text: \nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan \n2013 – 2017  \nIm Voranschlag 2013\n\nvom Stadtrat erlassen am 26. September 2012\n\n©\n G\n\nO\nZ \n\n(G\nos\n\nsa\nue\n\nr \nZe\n\nitu\nng\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 1\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 1\n\n\n\nSeite\n\nI.     3\n\nII. 6\n\n1.\n\n2.\n\n3.\n\n4.\n\n5.\n\n6.\n\nIII. 13\n\n1. Ausgangslage\n\n2. Ziele\n\nIV. 14\n\nA1 16\n\n1150 Einwohneramt\n\n1160 Zivilstandsamt\n\n1170 AHV-Zweigstelle\n\n1200 Steueramt\n\n1250 Stadtplanung\n\n1255 Standortförderung\n\n1260 Kultur\n\n1300 Finanzamt\n\n1310 Finanzen\n\nA2 54\n\n2050 Fördernde Massnahmen\n\n2060 Schul. Zusatzangebote\n\n2100 Schulgesundheit\n\n2110 Sport\n\n2130 Beiträge\n\nA3 Bau Umwelt 76\n\n3100 Parkanlagen\n\n3110 Strassen und Plätze\n\n3120 Öffentl. Verkehr\n\n3130 Abwasser\n\n3140 Friedhof\n\n3150 Gewässerschutz\n\nA4 104\n\n4100 Feuerwehr\n\n4110 Zivilschutz\n\n4120 Polizei\n\nVersorgung Sicherheit\n\n3020 Schulliegenschaften\n\n1010 Personalwesen\n\n1060 Informatik\n\n1100 Grundbuchamt\n\n1070 Betreibungsamt\n\n1050 Märkte\n\nSteuerfussentwicklung\n\nStellenentwicklung\n\nFinanzpolitische Ziele\n\nInhalt\n\nPlanungsgrundlagen\n\nEinleitung\n\nInneres Finanzen Kultur\n\n1000 Gemeindeführung\n\nAufgabenplan\n\n4030 Entsorgung\n\n2010 Schulamt\n\n2020 Kindergarten\n\n1031 Landwirtschaft\n\n3060 Sportanlagen /Hallen\n\n2030 Primarstufe\n\n3030 Verwaltungslieg.\n\n4000 Elektrizität\n\n4020 Erdgas\n\n3040 Finanzliegenschaften\n\n3050 Natur und Umwelt\n\n2000 Schulführung\n\n3010 Sportanlagen / Bäder\n\nBildung Sport\n\n3000 Bauadministration\n\n2040 Oberstufe\n\nLeitsätze der Stadtentwicklung\n\nMehrjahresplan\n\nWirtschaftsentwicklung\n\nAuszug aus der Kantonalen Planung\n\n4010 Trinkwasser\n\n1030 Stadtkanzlei\n\n1040 Öffentlichkeitsarbeit\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 1\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 1\n\n\n\nA5 123\n\n5050 Schulsozialarbeit\n\n5060 Ausserf. Kinderbetreuung\n\n5080 Jugendschutz\n\n5090 Gesundheit\n\n5100 Altersheim Espel\n\nV. 145\n\n1. Stadthaushalt\n\n2. Stadtwerke\n\n3. Altersheim\n\n4.\n\nVI. 147\n\nVII. 152\n\n1.\n\n2.\n\n3.\n\n4.\n\n5.\n\n6.\n\n7.\n\n8.\n\n9.\n\n10.\n\n11.\n\n12.\n\n13.\n\n14.\n\n15.\n\nVIII 161\n\n1.\n\n2.\n\n3.\n\n163\n\nFinanzentwicklung 2013 - 2017\n\nStaatsquote\n\nKernaufwand - Passivzinsen und Abschreibungen\n\nKonsolidierte Rechnung \n\n5025 Integration\n\n- Investitionsrechnung: Kommentar 2013\n\n- Erfolgsrechnung: Voranschlag 2013\n\n- Abschreibungsplan 2013\n\n- Abschreibungsplan 2013\n\n- Steuerplan 2013\n\nStadtwerke\n\n- Laufende Rechnung: Voranschlag 2013\n- Investitionsrechnung: Voranschlag 2013\n\nBeeinflussbarkeit\n\nJugend Alter Soziales\n\n5000 Asylwesen\n\n5010 Finanz- und Sachhilfe\n\nVergleich des verfügbaren Einkommens\n\nEntwicklung der Zinszahlungen\n\nZinsbelastungsanteil\n\nEntwicklung Cash Flow und Mittelaufnahme\n\nKapitaldeckungsgrad\n\nStadthaushalt; Kennzahlen und Tendenzen\n\nAltersheim Espel\n\nSteuerkraft\n\nBruttoaufwand im Verhältnis zu den Einnahmen\n\nInvestitionsanteil\n\nVergleich der Steuerbelastung\n\nNettoaufwand pro Einwohner\n\n5040 Jugendarbeit\n\n5020 Sozialberatung\n\n- Laufende Rechnung: Voranschlag und Finanzplan 2013-2017\n\nAnhang\n\nStadthaushalt; Laufende Rechnung Finanzplan\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nNettoschuld pro Einwohner\n\nEntwicklung Cash Flow\n\nStadtwerke; Kennzahlen und Tendenzen\n\n- Investitionsrechnung: Voranschlag 2013\n\nEntwicklung Mittelaufnahme\n\nKennzahlen\n\nStadthaushalt\n\n- Investitionsrechnung: Voranschlag und Finanzplan 2013-2017\n\n- Investitionsrechnung: Kommentar 2013-2017\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 3\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 2\n\n\n\n2013 2014\n\n1'000'000 1'000'000\n600'000 780'000\n\n300'000 300'000\n\n150'000 150'000\n\n32'000\n24'000 32'000\n\n45'000\n65'000 65'000\n\n1'200'000\n\n2'139'000 3'604'000\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2013 - 2017\n\nEinleitung\n\nDer Stadtrat rechnet mit folgenden Belastungen für den Gossauer \nStadthaushalt:\n\nBeiträge öffentl. Verkehr\n\nSparpaket II\n\nSchulung Kinder mit Behinderung\n\nAufgabenverzicht\nDie regelmässige finanzielle Zusatzbelastung durch Sparpakete und \nAufgabenzuteilungen auf den städtischen Haushalt kann durch das bis anhin \nübliche "Sparen", also Kürzen der Ausgaben nicht mehr kompensiert werden. Die \nInfrastruktur muss weiterhin unterhalten und wo notwendig erneuert werden. Die \nursprünglichen Gemeindeaufgaben dürfen nicht zu Gunsten der neuen finanziellen \nBelastung vergessen werden. Der städtische Transferhaushalt (Aufgaben, welche \ndie Stadt bezahlt, jedoch nicht selber ausführt) wächst stetig an. Auf diese \nAusgaben gilt es zukünftig ein Augenmerk zu richten. Mittels Leistungsverträgen \nund Controllingaufgaben sind diese zu begleiten. Schlussendlich wird es darauf \nhinauslaufen, dass alle Aufgaben überprüft werden. Ein Aufgabenverzicht wird sich \nin Zukunft nicht vermeiden lassen.\n\n(1 Steuerprozent = CHF 330'000)\n\nTotal Zusatzbelastung \n\nSuchtprävention\nZusatzbelastung (Annahme)\n\nSparpaket I\n\nBezugsprovision Steuerbereich\nBeitrag Schlupfhuus\n\nInfrastruktur Privatbahnen\n\nKinder- und Jugendheime\n\nBezugsprovision Steuerbereich\n\nDer Stadtrat legt den Integrierten Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) 2013 - 2017 \nvor. Er ist gezeichnet durch stagnierende Steuererträge und starke finanzielle \nBelastung durch die Sparpakete I und II des Kantons St. Gallen. Insgesamt sollen die \nGemeinden mit dem Sparpaket II mit 36 Mio. Franken belastet werden. Davon \nsollen 16 Mio. kompensiert werden durch die Kürzung der Pendlerpauschalen. Von \nden finanziellen Massnahmen aus Sparpaket II (CHF 36 Mio. brutto) sind im Juli \n2012 erst 5 Mio. Franken bekannt. Der Stadtrat nimmt an, dass die Belastung ab \n2014 um CHF 1'200'000 zunehmen wird.\n\nBedeutung eines finanziell stabilen Haushaltes\nCashflow, Selbstfinanzierung und Verschuldung sind eng miteinander verbunden. \nNur  mit einem angemessenen Cashflow ist es möglich die notwendigen \nInvestitionen tätigen zu können. Der Cashflow setzt sich zusammen aus Überschuss \nder Laufenden Rechnung, Veränderung der Rückstellung und den Abschreibungen. \nKurze Abschreibungsdauern helfen mit, die Verschuldung tief zu halten. Die \nBegrenzung der Verschuldung ist kein Selbstzweck. Nur ein langfristig tief \nverschuldeter Haushalt kann Steuern, Abgaben und Gebühren tief halten und so \nseinen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region leisten.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 3\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 2\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2013 - 2017\n\nDer Integrierte Aufgaben- und Finanzplan gibt Auskunft über:\n- finanz- und wirtschaftspolitische Eckdaten\n- die mutmassliche Entwicklung der Stadtfinanzen\n- die Investitionstätigkeit und deren Auswirkungen auf den Finanzhaushalt\n- die Entwicklung von Aufwand und Ertrag\n- die Entwicklung Ausgaben und Einnahmen\n- Bedarf und optimale Beschaffung oder Verwendung von Zahlungsmitteln\n\nDie mittelfristige Finanzplanung wird für einen Zeitraum von fünf Jahren (derzeit \nfür die Jahre 2013-2017) erstellt. Sie soll im Sinne einer rollenden Planung jährlich \nangepasst werden. Dabei entspricht das erste Finanzplanjahr dem Budgetjahr. Die \nFinanzplanung umfasst die im Zeitpunkt der Budgetierung voraussehbaren \nAufgaben und die daraus resultierenden finanzwirksamen Vorgänge. Die \nFinanzplanung ermittelt:\n- die in der Laufenden Rechnung zu erwartenden Aufwände und Erträge;\n- den voraussichtlichen Cashflow, welcher zur Deckung von Investitionen dient;\n- die zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben der Investitionsrechnung;\n- die im Ergebnis resultierenden notwendigen Mittelaufnahmen.\nDie Finanzplanung ermöglicht aber auch eine optimale Beschaffung und \nVerwendung von Zahlungsmitteln. Sie bietet Entscheidungsgrundlagen für die \nPriorisierung und Auslösung von Investitionen.\n\nDer Finanzplanung kommt die Rolle eines groben "Frühwarnsystems" zu. Weil bei \nder Planung zum Teil von blossen Schätzungen ausgegangen werden muss, die \nEntwicklung teilweise nicht vorhersehbar ist und sich auch die jeweiligen \nRahmenbedingungen ändern können, sind die Ergebnisse jeder mittel- und \nlangfristigen Planung vorsichtig zu interpretieren. Nicht zuletzt als Folge vielfacher \nUnwägbarkeiten in einzelnen Verwaltungs- und Rechtsmittelverfahren kommt es \nregelmässig zu Anpassungen der Planungsgrundlagen, und zwar in zeitlicher wie \nauch in finanzieller Hinsicht. Dennoch: Die Finanzplanung liefert wertvolle \nAnhaltspunkte, um unliebsame negative Entwicklungen zu erkennen, zu verhindern \noder zumindest zu bremsen.\n\n Der IAFP soll einen Gesamtüberblick über die von der Stadt Gossau zu erfüllenden \n(gesetzlichen oder selbstgewählten)  Aufgaben geben. Er stellt diesen in einen \nZusammenhang mit den zur Aufgabenerfüllung notwendigen Finanzen. Aufbauend \nauf den Leitsätzen der Stadtentwicklung und der Mehrjahresplanung werden \ndeshalb im IAFP nebst den Leistungen auch die mit den Leistungen angestrebten \nWirkungen und die zur Leistungserfüllung erforderlichen Finanzmittel dargestellt. \nGrundlegend ist, dass die finanziellen Mittel nicht etwa Auslöser, sondern \neine Folge der Aufgabenerfüllung bzw. der Leistungserstellung sind. \nUmgekehrt heisst dies aber auch, dass eine Erhöhung oder Reduktion der \nFinanzmittel in aller Regel mit einer entsprechenden Veränderung der Leistungs- \nund/oder Wirkungsziele verbunden ist.   \n\nDie vom Stadtrat angestrebte enge Verknüpfung von Aufgaben und Finanzen \nbedingt eine neue Sichtweise. Klare strategische und zielorientierte Vorgaben \nerleichtern die Führung und Steuerung durch das Parlament und den Stadtrat. \nDieser Perspektivenwechsel stellt eine grosse Herausforderung dar. Entsprechend \nanspruchsvoll ist es, die Integrierte Aufgaben- und Finanzplanung als \nzukunftsweisendes hilfreiches Führungsinstrument zu gestalten.      \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 5\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 4\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2013 - 2017\n\nGenehmigung durch das Parlament\nDas Parlament berät den Voranschlag 2013 aufgrund der grünen Spalten im IAFP. \nDer Genehmigung durch das Parlament bedürfen: \n- die Laufende Rechnung Stadthaushalt 2013 (im Anhang)\n- die Investitionsrechnung Stadthaushalt 2013 (im Anhang)\n- die Erfolgsrechnung Stadtwerke 2013 (im Anhang)\n- die Investitionsrechnung Stadtwerke 2013 (im Anhang)\n- die Laufende Rechnung Altersheim Espel 2013 (im Anhang)\n- die Investitionsrechnung Altersheim Espel 2013 (im Anang)\n- der Steuerplan 2013  (im Anhang)\n- der Abschreibungsplan 2013 (im Anhang)\nNach der Behandlung im Stadtparlament werden diese Unterlagen dem \nfakultativen Referendum unterstellt (Art. 10 lit. i Gemeindeordnung). Die übrigen \nZahlen und Informationen dienen als Vergleich oder als Hinweis. \n\nNeuerungen im IAFP 2013 - 2017 gegenüber dem Vorjahr \nDie Aufgabe "Integration" ist neu im Ressort Jugend Alter Soziales, bisher im \nBereich Bildung, angesiedelt. Die Aufgabe "Landwirtschaft" ist nicht mehr in der \nVersorgung Sicherheit sondern im Bereich Inneres Finanzen Kultur zu finden. Das \n"Vormundschaftswesen" wird ab 2013 durch das Kinder- und Erwachsenenschutz \n(KES) geführt. Diese Aufgabe ist ganz gestrichen. Im Bereich Versorgung Sicherheit \nwird neu die Aufgabe "Sicherheitsverbund" geführt. Dabei wird nur noch über die \nBeiträge an den SVRG rapportiert. Auf den IAFP 2013 - 2017 sind verschiedene \nIndikatoren angepasst worden. Die Berichterstattung zum Geschäftsbericht 2011 \nhat hier Korrekturbedarf aufgezeigt.\n\nLeseempfehlung\nDer Aufgabenplan gibt eine Übersicht über die beschriebenen Aufgaben, die durch \ndie Stadt zu erledigen sind. Er ist mit seinen fünf Bereichen ausgerichtet auf die \nAufgabenteilung innerhalb des Stadtrates. Der Detailbeschreibung der einzelnen \nAufgaben werden zusammenfassende Übersichten (Seiten A1 bis A5) vorangestellt.\nDie finanziellen Auswirkungen der zu erledigenden Aufgaben finden sich in den \nAbschnitten V - VII. Hier sind Voranschläge zusammengefasst und  wird die \nFinanzentwicklung 2013 - 2017 mittels Kennzahlen aufgezeigt.\n\nStaatliche \nAufgabe\n\nGesetzliche \nGrundlage\n\nRessourcen-\nZuweisung\n\nAufgaben-\nerfüllung \n\nAuswirkungen \nauf die  \nGesellschaft\n\nBedürfnis\n\nDer ideale Steuerungs-Kreislauf\n\nKuno Schedler Politik- und Managementberatung St.Gallen\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 5\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 4\n\n\n\nSeite 5 IAFP_AufgPla-FiPla.xls\n\nII.\n\n1.\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2013 - 2017\n\nPlanungsgrundlagen\n\nLeitsatz 4\nGoss<au.ch – ein partnerschaftlicher Platz>\nGossau sucht die Zusammenarbeit innerhalb des Lebens- und Wirtschaftsraumes \nSt.Gallen. Behörden und Verwaltung pflegen eine offene und \nvertrauensbildende Kommunikation nach innen und aussen. \n\nLeitsatz 5\nGoss<au.ch – ein energiebewusster Platz>\nGossau verpflichtet sich zu einer zukunftsgerichteten und nachhaltigen \nEnergiepolitik, die sich auf eine 2000W-Gesellschaft ausrichtet. Dabei stehen die \nSteigerung der Energieeffizienz und die Reduktion des CO2-Ausstosses im \n\nVordergrund. Zentrale Aufgabe ist die Förderung erneuerbarer Energien.\n\nLeitsätze der Stadtentwicklung\n\nDas Stadtparlament hat am 1. September 2009 die Leitsätze der \nStadtentwicklung verabschiedet. Diese bilden die wichtigste Grundlage für die \nArbeit des Stadtrates in den kommenden Jahren.\n\nLeitsatz 1\nGoss<au.ch – ein familienfreundlicher Platz>\nGossau ist für seine Lebensqualität bekannt. Die Stadt unterstützt Familien \nverschiedener Ausprägungen mit einem vielfältigen und vorzüglichen Bildungs- \nund Betreuungsangebot. Sie schafft gute Voraussetzungen für ein aktives Leben \nin Beruf und Freizeit. Auch Jugendliche und Menschen im dritten \nLebensabschnitt finden das ihnen entsprechende Umfeld vor. Wohnquartiere \nund öffentliche Anlagen unterstützen die hohe soziale Vernetzung. \n\nLeitsatz 2\nGoss<au.ch – ein lebendiger Platz>\nGossau entwickelt Stadtkern und -zentrum zum städtischen Ort, der auch für \nzentrumsnahes Wohnen attraktiv ist. Der historisch gewachsene Stadtkern \nzeichnet sich aus durch hohe Aufenthaltsqualität und Identität. Er ist Ort für \nkundenintensive Dienstleistungen, für Einkauf, Arbeit, Wohnen und Freizeit. \nKultur ist ein Teil der Standortqualität.\n\nLeitsatz 3\nGoss<au.ch – ein leistungsfähiger Platz>\nGossau nimmt dank seinen räumlichen Möglichkeiten und der guten \nErreichbarkeit eine hohe Bedeutung im Wirtschaftsraum St. Gallen ein. Die Stadt \nist aufgeschlossen gegenüber den Bedürfnissen der Wirtschaft. Bestandespflege \nund die Ansiedlung hochwertiger Unternehmen sind ihr wichtig. Die \nSiedlungsentwicklung erfolgt unter sorgfältiger Abwägung der nachhaltigen \nInteressen von Natur/Landschaft einerseits und  von volkswirtschaftlichen \nAspekten anderseits.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 7\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 6\n\n\n\nSeite 6 IAFP_AufgPla-FiPla.xls\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2013 - 2017\n\n2.\n\n1000 2013\n\n1010 2013\n\n2011\n\n2013\n\n2013\n\n1040 2012\n\n1250 2012\n\noffen\n\noffen\n\n2013\n\n2000 2012\n\n2110 2012\n\n2011\n\n2130 2012\n\n3010 2013\n\n2019\n\n3020 2014\n\n2016\n\n2017\n\n2012\n\n2013\n\n3030 2013\n\n2012\n\n2013\n\n2014\n\n2020\n\n3060 2015\n\n2016\n\n2013\n\n2017\n\n2015\n\nIm öffentlichen Raum stehen ausreichend WC-Anlagen zur \nVerfügung. \n\nDas Hallenbad ist saniert.\n\nDie Garderoben des Freibades sind saniert.\n\nDie Raumsituation Volksbibliothek ist geklärt.\n\nPersonalwesen Ein leistungsdifferenziertes Lohnsystem ist eingeführt.\n\nDas Reglement zur Benutzung von Bauten und Anlagen (mit \nGebührentarifen) ist überarbeitet.\n\nDas alte Gemeindehaus an der Gutenbergstrasse wird den \nBedürfnissen des Kindes- und Erwachsenschutzrechtes angepasst.\n\nFM Verwaltungs-\nLiegenschaften\n\nDas Schulhaus Oberstufenzentrum Rosenau ist saniert.\n\nEin Gemeindesportanlagenkonzept (GESAK) ist erstellt.\n\nFachstelle Sport ist institutionalisiert und aktiv.\n\nZiel / Endzustand Realisiert bis\n\nDas Schulhaus Haldenbüel ist saniert.\n\nAutobahnanschluss Appenzellerland (Gossau Ost)\n\nDas Stadtentwicklungskonzept 2004 ist aktualisiert.\n\nDas Personalcontrolling ist verfeinert und wird genutzt.\n\nDas Personalreglement ist aktualisiert.\n\nÖffentlichkeits-\narbeit\n\nDie Stadt nutzt die Möglichkeit von Social Media für die \nInformationsverbreitung.\n\nDie Schule ist mit Bildungsanbietern der Region für die weitere \nEntwicklung sowie für die Ressourcenoptimierung vernetzt.\n\nEin Vorgehenskonzept für eine verbesserte Anbindung der Quartiere \nan das Stadtzentrum mit ÖV ist erstellt und teilweise umgesetzt.\n\nNeues Gewerbe-Industriegebiet ist bereitgestellt.\n\nPensionskasse für das städtische Personal: Der Übergang vom \nLeistungsprimat zum Beitragsprimat ist vollzogen.\n\nStadtentwicklung\n\n2 Bildung Sport Ziel / Endzustand Realisiert bis\n\nGemeindeführung Alle Prozessabläufe innerhalb der Stadtverwaltung sind visualisiert.\n\n1 Inneres Finanzen Kultur Ziel / Endzustand Realisiert bis\n\nIm Mehrjahresplan konkretisiert der Stadtrat die Leitsätze. Hier legt der Stadtrat \njene Ziele fest, welche er in den kommenden fünf Jahren erreichen will. Die \nPlanung wird jährlich überprüft und angepasst. Auf Grund der Priorisierung der \nInvestitionen in den Planjahre 2013 - 2017 stimmt die Mehrjahresplanung nicht \nmehr in allen Teilen mit der Investitionsrechnung überein.\n\nMehrjahresplan 2013-2017\n\nSportanlagen/\nHallen\n\nDie Sporthalle Buechenwald ist saniert.\n\nDas Schulhaus Notker ist saniert.\n\nSchulführung\n\n3 Bau Umwelt Verkehr\n\nSport\n\nSchulliegenschaften\n\nBeiträge\n\nSportanlagen / \nHallen- und Freibad\n\nDie Wärmeerzeugung des Schulhauses Hirschberg ist ersetzt.\n\nDas Aussenspielfeld der Turnhalle Lindenberg ist saniert.\n\nDie Naturrasenplätze 4 und 5 sind saniert.\n\nDer Kunstrasenplatz ist saniert.\n\nDie längerfristige Nutzungs- und Erweiterungsplanung des Rathauses \nist abgeschlossen und das Haus ist energetisch saniert.\n\nDie Zukunft des landwirtschaftlichen Betriebes Espel ist geklärt.\n\nDer Tribünenersatz für das Hauptspielfeld (Fussball) ist erstellt.\n\nDas Aussenspielfeld (Basketball) bei der Sporthalle Buechenwald ist \nsaniert.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 7\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 6\n\n\n\nSeite 7 IAFP_AufgPla-FiPla.xls\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2013 - 2017\n\n3100 2012\n\n2015\n\n3110 2013\n\n2015\n\n2015\n\n2018\n\n2013\n\noffen\n\n2015\n\n3120 2013\n\n3140 2013\n\n3150 offen\n\n2016\n\n4000 2012\n\n2014\n\n2015\n\n2014\n\n2016\n\n4010 2013\n\n4020 2014\n\n4100 2013\n\n2013\n\n5020 2011\n\n2012\n\n5025 2012\n\n5030 2012\n\n5040 2014\n\n2012\n\n5090 2013\n\n5100 2012\n\nIn Gossau wird aktiv Elternbildung betrieben.\n\nSeniorenwohnen Seniorenwohnen mit Betreuung und Pflege in Gossau und \nUmgebung ist projektiert.\n\nDie Effizienz des Kraftwerks Niederglatt ist gesteigert und naturmade-\nzertifiziert.\n\nDie Preise für Erdgas sind marktgerecht und basieren auf \nbetriebswirtschaftlich gesicherten Erkenntnissen.\n\nDie Tarife für Trinkwasser sind marktgerecht und basieren auf \nbetriebswirtschaftlich gesicherten Erkenntnissen.\n\nErdgas\n\nJugendarbeit In Gossau übernehmen Jugendliche und junge Erwachsene \nVerantwortung und bringen ihre Ideen und Bedürfnisse aktiv in die \nZukunftsplanung der Stadt ein.\n\nVormundschaftsamt Gossau ist Sitz einer regionalen Vormundschaftsbehörde.\n\nRealisiert bis\n\nDas Feuerwehrdepot Bischofszellerstrasse ist gebaut.\n\nTrinkwasser\n\n5 Jugend Alter Soziales Ziel / Endzustand\n\n4 Versorgung Sicherheit\n\nGewässerschutz\n\nElektrizität\n\nProjekt „Aufwertung Stadtkern“ ist ausgeführt.\n\nStrassen- und Freiraumgestaltung Bahnhofstrasse - Säntisstrasse - \nAndreaszentrum - Gallusschulhaus\n\nAlle Grundwasserschutzzonen sind erlassen oder nachgeführt.\n\nÖffentl. Verkehr\n\nGrundwasserspiegel im Grundwasserfeld Gossau sind geprüft und \nVorgehen aufgezeigt.\n\nDie Verbindung Flawilerstrasse - Wilerstrasse (Westspange) ist \nerstellt.\n\nDie Erweiterung des Bushofes ist realisiert.\n\nJährlich wird eine stadteigene Liegenschaft mit einer Photovoltaik-\nAnlage ausgerüstet.\n\nZiel / Endzustand Realisiert bis\n\nStrassen und Plätze\n\nDie Verbindung Mooswiesstrasse-Industriestrasse ist rechtlich \ngesichert.\n\nFriedhof\n\nParkanlagen Im Zentrum ist ein neuer Spielplatz erstellt.\n\nBischofszellerstrasse; Strassenraumgestaltung in Arnegg.\n\nGossau verfügt über ein Gesundheitspräventionskonzept.Gesundheit\n\nDie Integrationsaktivitäten sind systematisch erfasst und \nVerbesserungspotential in Schulen und für Erwachsene kommunal \nund regional umgesetzt.\n\nUmrüstung der öffentlichen Beleuchtung auf LED-Technologie\n\nSozialberatung/\nVormundschaft\n\nDas Grundangebot der Sozialberatung in Gossau ist interdisziplinär \nvernetzt und koordiniert.\n\nDer Sicherheitsverbund Region Gossau-Flawil ist realisiert.\n\nAgglomerationsprogramm St. Gallen/Arbon-Rorschach (zweite \nGeneration) ist erstellt.\n\nDie Sauberkeit im öffentlichen Raum ist verbessert (Litering).\n\nDas Friedhofreglement ist erlassen.\n\nWilerstrasse Rad- und Gehweg; Gröblikreisel bis Eichenkreisel ist \nrealisiert.\n\nIntegration\n\nEs besteht ein Beschäftigungsprogramm für Jugendliche oder \nAusgesteuerte im Entsorgungsfachmarkt "easydrive Gossau".\n\nFeuerwehr\n\nDie Stadt hat das Goldlabel Energiestadt erhalten.\n\nGossau betreibt ein flächendeckendes Glasfasernetz (Fiber To The \nHome)\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 9\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 8\n\n\n\nSeite 8 IAFP_AufgPla-FiPla.xls\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2013 - 2017\n\n3.\n\nTeuerungsrate: Die Teuerung verbleibt seit Herbst 2011 im negativen \nBereich. Die Inflationsgefahr dürfte angesichts des Höhenflugs des Schweizer \nFrankens niedrig bleiben. Die nicht ausgeschöpften Kapazitäten werden \nebenfalls dämpfend auf die Inflation wirken. Das seco rechnet für das Jahr 2012 \nmit einer Minusteuerung in der Höhe von -0.4 % und für 2013 mit einer leichten \nZunahme um 0.5 %.\n\nZinsen: Die Schweizer Nationalbank (SNB) hat stark am Markt zu Gunsten des \nEURO interveniert. Die grosszügige Liquiditätshaltung der SNB führt zu sehr \ntiefen Zinsen. Die Rendite für Obligationen der Eidgenossenschaft liegen für  \nLaufzeiten zwischen 2 bis 4 Jahre im Minusbereich. Das Zielband der SNB für \nden 3 Monats LIBOR Satz liegt im Juli 2012 bei 0.00 bis 0.25 %. Das weltweit \nschwache Wirtschaftswachstum, die Rezession im Süden Europas und die \nRisiken, welche in der Schuldenkrise liegen, lassen eine Prognose auf tiefe Zinsen \nals sehr wahrscheinlich erscheinen.\n\nKonjunkturaussichten: Die Schweizer Wirtschaft befindet sich als Ganzes \nimmer noch in einer sehr guten Verfassung. Das Bruttoinlandprodukt (BIP real) \nnahm im 1. Quartal 2012 im Vergleich zum Vorquartal um 0.7 % zu. Im \nJahresvergleich resultierte sogar eine Zunahme um 2 %. Trotz der guten BIP \nZahlen für die Gesamtwirtschaft ging die rezessive Wirtschaftslage in Südeuropa \nnicht spurlos an der Schweiz vorüber. Im Exportsektor inkl. Tourismusbranche \nhinterliess die europäische Wirtschaftskrise und der daraus folgende  hohe \nFrankenkurs Bremsspuren.  Die anhaltend gute Konjunktur ist den \nBauinvestitionen und der privaten Konsumnachfrage zu verdanken. Historisch \ntiefe Zinsen, rückläufige Inflation und die wachsende Bevölkerung waren Teil \ndieses Phänomens.\n\nArbeitsmarkt: Das Wachstum der vollzeitäquivalenten Beschäftigung setzte sich \nim ersten Quartal 2012 fort (plus 0.35 %). Ende Mai 2012 waren 118'860 \nPersonen arbeitslos gemeldet, die Arbeitslosenquote lag bei 3.0 %. 170'776 \nPersonen waren zu diesem Zeitpunkt als Stellensuchende gemeldet. Im März \n2012 führten 741 Unternehmen Kurzarbeit. Gegenüber Mitte 2011 ist dies ein \nAnstieg (300 Unternehmen).  \n\nWirtschaftsentwicklung\n\nDie internationale Konjunktur präsentiert im 2012 ein durchzogenes Bild mit \nhohen Risiken. Das zentrale Konjunkturrisiko ist die Euro-Schuldenkrise. Im \nEuroraum befindet sich Südeuropa in einer schweren Rezession, mit einer als \nFolge davon hohen Arbeitslosigkeit. Auch unter der Annahme, dass eine \nunkontrollierte Ausbreitung der Krise vermieden werden kann, bleiben die \neuropäischen Konjunkturaussichten sehr gedämpft. Besser erscheint die Lage in \nden aussereuropäischen Wirtschaftsräumen USA, Asien und Lateinamerika, wo \ndie konjunkturellen Auftriebskräfte gefestigt scheinen.\nDie Nachfrageflaute auf den EU-Märkten und die dünnen Margen verringern die \nPolster zur künftige Abfederungen weiterer negativer Entwicklungen.\n\nDie Industrie- und Handelskammer St. Gallen (IHK) führt regelmässig \nKonjunkturumfragen in ihrem Marktgebiet durch. Im April 2012 beurteilten 45.5 \n% der befragten Firmen die Geschäftslage als gut, 44.9 % als befriedigend und \n9.6 % als schlecht. Eine gute Geschäftserwartung hegen im April 2012 43.8 %. \nIm November 2011 beurteilten 34.9 % % die Geschäftslage als gut. \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 9\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 8\n\n\n\nSeite 9 IAFP_AufgPla-FiPla.xls\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2013 - 2017\n\n2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017\n\n2.10% 1.40% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%\n\n0.30% -0.40% 0.50% 0.50% 1.00% 1.00% 1.00%\n\n0.00% 0.00% 0.00% 0.50% 1.00% 1.00% 1.00%\n\n1.00% 0.00% 0.00% 0.50% 1.00% 1.00% 1.00%\n\nZinssatz 3 Monats Libor 0.10% 0.10% 0.20% 0.20% 1.00% 1.00% 1.00%\n\n1.00% 1.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%\n\n3.20% 3.40% 3.40% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%\n\n116.00% 116.00% 121.00% 121.00% 121.00% 121.00% 121.00%\n\n4.\n\nDie Stadt Gossau benötigte in den letzten acht Jahren insgesamt 18 Mio. \nFranken an neuen Krediten. Der IAFP 2013 – 2017 zeigt ein geplantes \nKreditvolumen von zusätzlich 6 Mio. Franken pro Jahr (Insgesamt 30 Mio. \nFranken).\nDer Stadtrat verfolgt eine konservative Zinsabsicherungsstrategie. Kredite sind \ndann aufzunehmen, wenn sie notwendig sind. Bei der Kreditaufnahme wird auf \neine optimal verteilte Laufzeit geachtet. Ausser Forward (In Form der \nZinsfestlegung im voraus zur Kreditaufnahme) werden keine \nAbsicherungsgeschäfte getätigt.\n\nTeuerung Sachkosten\n\nDie Regierung hat eine Botschaft zur Änderung des Finanzausgleichs auf den \nWeg gebracht. Neu ist vorgesehen, einen soziodemographischen \nSonderlastenausgleich zu schaffen. Dieser beinhaltet drei Teilinstrumente \n"Alter", "Kinder und Jugend" und "Sozialhilfe". Mit diesem Instrument sollen \ndiejenigen Gemeinden finanziell unterstützt werden, welche in diesen drei \nBereichen besonders hohe Kosten ausweisen. Gossau soll nach ersten \nBerechnungen mit 100'000 Franken entlastet werden.\nDie Stadt St. Gallen erhält vom Kanton St. Gallen einen Beitrag von 4.5 Mio. \nFranken als Ersatz für fehlende horizontale Abgeltung anderer Gemeinden des \nKantons und ausserkantonale Gemeinwesen. Es ist vorgesehen, dass der Kanton \ndiese Mittel den Gemeinden rund um die Stadt St. Gallen weiterbelastet.\nIm Voranschlag 2013 sind noch keine Beträge enthalten. Der Kantonsrat wird \ndiesbezüglich bis Ende 2012 Beschlüsse fassen.\n\nLöhne: Der Stadtrat geht davon aus, dass die Löhne in der Verwaltung in den \nkommenden Jahren nur moderat ansteigen werden. Für die Lehrpersonen \nmüssen die Vorgaben des Bildungsdepartements übernommen werden. \n\nZinssatz für Neukredite\n\nTeuerung Lohnkosten\n\nStufenanstieg Löhne\n\nMonetäre Annahmen\n\nWachstum BIP\n\nSteuerfuss\n\nAuszug aus der Kantonalen Planung\n\nDie St. Galler Regierung hat den Aufgaben- und Finanzplan 2013 - 2014 und die \nMassnahmen zur dauerhaften Stabilisierung des Staatshaushaltes erlassen. Dies \nermöglicht den Gemeinden, ihre Schlüsse zu ziehen. Im Folgenden sind einige \nSchwerpunkte aus dem Kantonalen Aufgaben- und Finanzplan 2013 - 2015, \nwelche möglicherweise für Gossau relevant werden können, hervorgehoben.\n\nAufgrund eines Auftrages des Kantonsrates an die Regierung hat diese \nzusammen mit den Gemeinden im 2011 ein Projekt  gestartet zur systema-\ntischen Erfassung der dem Kanton und den Gemeinden zugeordneten \nAufgaben. Es wurden 79 Themenfelder näher analysiert. Es soll eine klare \nZuordnung für die Erfüllung und Finanzierung der Aufgaben gefunden werden. \nVerbundaufgaben sollten die Ausnahme bilden. Im 2012 werden die \nThemenbereiche mit hoher Priorität und kurzfristig realisierbaren Verän-\nderungsmöglichkeiten detailliert geprüft. Mögliche finanzielle Auswirkungen auf \ndie Gemeinden sind noch nicht bekannt.\n\nArbeitslosenquote\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 11\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 10\n\n\n\nSeite 10 IAFP_AufgPla-FiPla.xls\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2013 - 2017\n\n5.\n\n137% 112%\n\n149% 144%\n\n115% 140%\n\n157% 124%\n\n116%\n\nGaiserwald\n\nGossau\n\nWaldkirch\n\nNiederbüren Wil\n\nMit der finanziellen Zusatzbelastung aus dem Staatshaushalt kann der Steuerfuss \nnicht mehr gehalten werden.  Die Sparpakete des Kantons werden den \nstädtischen Haushalt mit 10 Steuerprozenten  belasten. Mit einer Erhöhung um \n5 % Punkte liegt der Steuerfuss ab 2013 bei 121 %.\n\nSteuerfüsse benachbarter Gemeinden (Stand 2012)\n\nAndwil Oberbüren\n\nSt. Galler Pensionskasse: Die beiden kantonalen Pensionskassen (kantonales \nVerwaltungspersonal und pädagogisches Personal inkl. Volksschullehrer) sollen \nin eine Pensionskasse fusioniert werden. Es ist auch ein Wechsel vom \nLeistungsprimat ins Beitragsprimat vorgesehen. \n\nFlawil St.Gallen\n\nIntegration: Der Kanton St. Gallen sieht ein Kompetenzzentrum für die \nIntegration vor, das Projekte entwickelt und diese mit verschiedenen \nInstitutionen umsetzt.\n\nDas im 2008 in Kraft getretene Geoinformationsgesetz sieht zahlreiche \nNeuerungen und Anpassungen vor, für deren Umsetzung die Kantone und die \nGemeinden in ihrem Zuständigkeitsbereich verantwortlich sind. Die Revision der \nkantonalen Gesetzgebung wurde unterbrochen und im Herbst 2011 wieder \naufgenommen. Die St. Galler Regierung rechnet mit Kosten im mehrstelligen \nMillionenbereich für Kanton und Gemeinden.\n\nSpitalfinanzierung: Im Zuge der neuen Spitalfinanzierung hat der Kanton einen \ngrossen Teil der Kosten zu übernehmen. Insbesondere die in diesem \nZusammenhang erwähnte Sanierung der Infrastruktur der St. Galler Spitäler wird \ngrosse Summen benötigen. Der kantonale Finanzplan sieht in diesem Bereich \nInvestitionen von 300 Mio. Franken bis 2015 vor.\n\nUmweltschutzgesetzgebung: Das Einführungsgesetz zur eidgenössischen \nUmweltschutzgesetzgebung war 2011 in der Vernehmlassung. Die beim Kanton \nzu erwartendenden Mehrkosten wurden im Projekt Aufgabenteilung Kanton \nund Gemeinden angemeldet. Dies wird zu einer in der Höhe noch unbekannten \nMehrbelastung der Gemeinden führen.\n\nSteuerfussentwicklung\n\nDie Regierung formuliert für die Steuerbelastung, dass die Einkommenssteuer \nfür natürliche Personen im schweizerische Belastungsmittel liegen soll. \n\nDas neue Sonderpädagogik-Konzept soll anfangs 2014 in Kraft treten. Das \nSonderpädagogikkonzept soll aufzeigen, inwieweit sich die Integration von \nKindern mit einer Behinderung bewerkstelligen lässt. Zusätzlich soll es falsche \nAnreize minimieren; die Kosten sollen von den Gemeinden getragen werden.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 11\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 10\n\n\n\nSeite 11 IAFP_AufgPla-FiPla.xls\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2013 - 2017\n\n6.\n\nPlanstellen \n2013\n\nInneres Finanzen Kultur 35.5 35.4\n\nStadtpräsidium 7.0 7.0\n\nStadtkanzlei 28.5 28.4\n\nBildung Sport 139.9 139.2\n\nSchulleitung, Schulamt 9.7 10.2\n\nPädagogisches Personal 130.2 129.0\n\nBau Umwelt Verkehr 56.9 56.2\n\nHochbauamt 41.9 41.2\n\nTiefbauamt 15.0 15.0\n\nVersorgung Sicherheit 34.5 29.3\n\nStadtwerke 29.3 29.3\n\nAmt für Sicherheit 5.2 0.0\n\nJugend Alter Soziales 44.2 42.5\n\nSozialamt 14.0 12.3\n\nAltersheim Espel 30.2 30.2\n\nTotal 311.0 302.6\n\nStellenentwicklung\n\nIm Einvernehmen mit der GPK wurde die Zahl der im Stellenplan ausgewiesenen \nStellen überarbeitet und "standardisiert". Als Folge davon werden für 2012 - im \nVergleich zum Stellenplan, wie er im IAFP 2012 - 2016 publiziert wurde - tiefere \nWerte ausgewiesen. Für den Stellenplan 2013 wird der neue Berechnungsmodus \nübernommen. Die nachstehend dargestellten Stellenpläne 2012 und 2013 sind \nsomit direkt vergleichbar. Per 1. Januar 2013 wird das Amt für Sicherheit (5.2 \nStellen) in den Zweckverband Sicherheitsverbund Region Gossau ausgelagert. \nDie entsprechenden Stellen sind demnach im Stellenplan 2013 nicht mehr \naufgeführt. Auch im Sozialamt ergeben sich Veränderungen. Einzelne \nMitarbeitende (1.7 Stellen) treten auf den 1. Januar 2013 zur Kinder- und \nErwachsenenschutzbehörde Region Gossau über. Im Schulamt ist eine neue \n50%-Teilzeitstelle für den Bereich Schulinformatik vorgesehen. \n\nStellenplan 2012 - 2013\n\nPlanstellen 2012 \n(überarbeitete Version)\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 13\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 12\n\n\n\nIII.\n\n1.\n\n2.\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2013 - 2017\n\nFinanzpolitische Ziele\n\nZiele\n\nDes weitern muss das vorhandene Eigenkapital nur so hoch sein, dass aus ihm \nwenigstens 12 Prozent des Kernaufwandes gedeckt werden können. So gesehen \nist für den Stadthaushalt ein Eigenkapital von wenigstens 8,5 Millionen Franken \nzu fordern. Die Stadt Gossau verfügt derzeit über ein Eigenkapital von 13.2 \nMillionen Franken. Im Zusammenhang mit der Eigenkapitaldiskussion wird stets \ngefordert, dieses sei abzubauen. Die Rolle des Eigenkapital ist es jedoch, im Falle \nvon Aufwandüberschüssen diese ohne Steuererhöhung aufzufangen. In \nwirtschaftlich guten Zeiten, sollte dieses eher aufgebaut werden. Damit kann \ngewährleistet werden, dass in einer Rezessionsphase nicht auch noch der \nSteuersatz angehoben werden muss. Die heutige finanzielle Situation von so \nmanchem EU-Land unterstreicht diese Aussage deutlich.\n\nDer Stadtrat stellt den Cashflow in den Mittelpunkt seiner Betrachtungen. Ein \ngenügender Cashflow ist Garant dass die Selbstfinanzierung der Investitionen \nintakt bleibt und die Verschuldung nicht ausufert. Vor dem Hintergrund \nstruktureller Defizite sind die Anstrengungen zur Aufgabenüberprüfung \nfortzusetzen. Um die derzeitigen Aufgaben erfüllen zu können, tätigt die Stadt \nGossau bis 2011 einen jährlichen Aufwand in der Höhe von 70 Mio. Franken \n(= Kernaufwand). Infolge Übernahme neuer Aufgaben und Zusatzbelastungen \naus dem kantonalen Sparpaket steigt der Kernaufwand kontinuierlich bis 2017 \nauf rund 75 Mio. Franken an. Zur Finanzierung der bereits getätigten oder noch \nanstehenden Investitionen sind Abschreibungen in der Höhe von 7 Mio. Franken \njährlich erforderlich. Folglich ist aus Steuern, Beiträgen, Gebühren und anderen \nEntgelten ein Bruttoertrag von  82 Mio. Franken bis 2017 zu generieren. \n\nDer Stadtrat will die Investitionen und die laufende Rechnung so gestalten, dass \nein Cashflow (= Saldo der Laufenden Rechnung + Abschreibungen) erarbeitet \nwird, der im mehrjährigen Durchschnitt einen Selbstfinanzierungsgrad von 70 \nProzent sicherstellt. Dieses Ziel ist in den vergangenen Jahren grossmehrheitlich \nerreicht worden. Die Aufgabenbereiche Feuerwehr und Abwasserentsorgung \nsind aufgrund der gesetzlichen Vorgaben als Spezialfinanzierungen zu führen. \nIm Bedarfsfall werden Investitionsausgaben durch den Stadthaushalt \nvorfinanziert. \n\nWill zusätzlich die Verschuldung abgebaut werden, ergibt sich die \nNotwendigkeit höherer Einnahmen. Dies namentlich in wirtschaftlich \nprosperierenden Zeiten, um in Zeiten eines schlechten Konjunkturverlaufs und \nrückläufiger Steuereinnahmen über die erforderlichen finanziellen Polster zu \nverfügen. Dem gleichen Ziel dienen Desinvestitionen, welche letztlich dazu \nbeitragen, den Saldo der Laufenden Rechnung  zu verbessern.  \n\nAusgangslage\n\nZusammen mit der Mehrjahresplanung bildet der IAFP 2013 - 2017 eine \nfundierte Mittelfristplanung. Der diesjährige IAFP 2013 - 2017 ist gezeichnet \ndurch die finanzielle Belastung aus den Sparpaketen des Kantons St. Gallen. Das \nSteueraufkommen wird auf Grund des wirtschaftlichen Umfeldes in Europa, \nwenn überhaupt, nur moderat ansteigen. In den kommenden Jahren muss die \nschleichende Erhöhung der Verschuldung gestoppt und die Selbstfinanzierung \nder Investitionen gestärkt werden. Dies kann nur erreicht werden, wenn ein \ngenügender Cashflow erarbeitet werden kann. Eine tiefe Verschuldung ist auch \ndie Grundlage den Steuerfuss tief halten zu können.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 13\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 12\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 15\n\n\n\n1\n2\n\n3\n4\n\n5\n\nEl\nek\n\ntr\niz\n\nitä\nt\n\nA\nsy\n\nlw\nes\n\nen\nG\n\nem\nei\n\nnd\nef\n\nüh\nru\n\nng\nEi\n\nnw\noh\n\nne\nra\n\nm\nt\n\nSc\nhu\n\nlfü\nhr\n\nun\ng\n\nSc\nhu\n\nlg\nes\n\nun\ndh\n\nei\nt\n\n40\n00\n\n50\n00\n\n10\n00\n\n11\n50\n\n20\n00\n\n21\n00\n\n1.\n B\n\ner\nei\n\nts\nte\n\nllu\nng\n\n u\nnd\n\n V\ner\n\nka\nuf\n\n1.\n B\n\net\nre\n\nuu\nng\n\n v\non\n\n A\nsy\n\nlb\new\n\ner\nbe\n\nrn\n1.\n\n S\nta\n\ndt\npa\n\nrla\nm\n\nen\nt\n\n1.\n A\n\nus\nku\n\nnf\nt \n\nun\nd \n\nBe\nra\n\ntu\nng\n\n1.\n S\n\nch\nul\n\nve\nrw\n\nal\ntu\n\nng\n1.\n\n S\nch\n\nul\när\n\nzt\nlic\n\nhe\n D\n\nie\nns\n\nte\nBa\n\nua\ndm\n\nin\nis\n\ntr\nat\n\nio\nn\n\nPa\nrk\n\nan\nla\n\nge\nn\n\n2.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb \nun\n\nd \nU\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\n2.\n S\n\nta\ndt\n\nra\nt\n\n2.\n R\n\neg\nis\n\nte\nrf\n\nüh\nru\n\nng\n2.\n\n S\nch\n\nul\nza\n\nhn\när\n\nzt\nlic\n\nhe\n D\n\nie\nns\n\nte\n30\n\n00\n31\n\n00\n3.\n\n D\nie\n\nns\ntle\n\nis\ntu\n\nng\nen\n\n f\nür\n\n D\nrit\n\nte\n3.\n\n D\nie\n\nns\ntle\n\nis\ntu\n\nng\nsz\n\nen\ntr\n\num\n1.\n\n B\nau\n\nbe\nra\n\ntu\nng\n\n1.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb \nun\n\nd \nU\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\nTo\nni\n\n In\nau\n\nen\n2.\n\n B\nau\n\nbe\nw\n\nill\nig\n\nun\ngs\n\nve\nrf\n\nah\nre\n\nn\nFi\n\nna\nnz\n\n- \nun\n\nd \nSa\n\nch\nhi\n\nlfe\n50\n\n10\nPe\n\nrs\non\n\nal\nw\n\nes\nen\n\nTr\nin\n\nkw\nas\n\nse\nr\n\n1.\n In\n\nta\nke\n\n B\ner\n\nat\nun\n\ng\n10\n\n10\nSc\n\nhu\nla\n\nm\nt\n\nSp\nor\n\nt\n40\n\n10\n2.\n\n A\nus\n\nric\nht\n\nun\ng \n\nvo\nn \n\nSo\nzi\n\nal\nhi\n\nlfe\n1.\n\n P\ner\n\nso\nna\n\nlb\ner\n\nat\nun\n\ng\nZi\n\nvi\nls\n\nta\nnd\n\nsa\nm\n\nt\n20\n\n10\n21\n\n10\n1.\n\n B\ner\n\nei\nts\n\nte\nllu\n\nng\n u\n\nnd\n V\n\ner\nka\n\nuf\n3.\n\n S\noz\n\nia\nlb\n\ner\nat\n\nun\ng\n\n2.\n P\n\ner\nso\n\nna\nlfö\n\nrd\ner\n\nun\ng\n\n11\n60\n\n1.\n A\n\ndm\nin\n\nis\ntr\n\nat\nio\n\nn\n1.\n\n S\npo\n\nrt\nfö\n\nrd\ner\n\nun\ng\n\nSp\nor\n\nta\nnl\n\nag\nen\n\n / \nBä\n\nde\nr\n\nSt\nra\n\nss\nen\n\n u\nnd\n\n P\nlä\n\ntz\ne\n\n2.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb \nun\n\nd \nU\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\n4.\n A\n\nlim\nen\n\nte\nnb\n\nev\nor\n\nsc\nhu\n\nss\nun\n\ng\n3.\n\n L\noh\n\nnw\nes\n\nen\n1.\n\n A\nus\n\nku\nnf\n\nt \nun\n\nd \nBe\n\nra\ntu\n\nng\n2.\n\n D\nie\n\nns\ntle\n\nis\ntu\n\nng\nen\n\n a\nn \n\nD\nrit\n\nte\n30\n\n10\n31\n\n10\n3.\n\n D\nie\n\nns\nte\n\nis\ntu\n\nng\nen\n\n f\nür\n\n D\nrit\n\nte\n2.\n\n R\neg\n\nis\nte\n\nrf\nüh\n\nru\nng\n\n1.\n H\n\nal\nle\n\nnb\nad\n\n1.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb \nun\n\nd \nU\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\n3.\n T\n\nra\nuu\n\nng\nen\n\n2.\n F\n\nre\nib\n\nad\nRu\n\ned\ni S\n\nte\nin\n\ner\nSo\n\nzi\nal\n\nbe\nra\n\ntu\nng\n\nSt\nad\n\ntk\nan\n\nzl\nei\n\nBe\nitr\n\näg\ne\n\nEr\ndg\n\nas\n50\n\n20\n10\n\n30\nK\n\nin\nde\n\nrg\nar\n\nte\nn\n\n21\n30\n\n40\n20\n\n1.\n S\n\noz\nia\n\nlb\ner\n\nat\nun\n\ng\n1.\n\n A\nbs\n\ntim\nm\n\nun\nge\n\nn,\n W\n\nah\nle\n\nn\nA\n\nH\nV\n\n-Z\nw\n\nei\ngs\n\nte\nlle\n\n20\n20\n\n1.\n B\n\nei\ntr\n\näg\ne \n\nan\n S\n\nch\nul\n\nge\nm\n\nei\nnd\n\nen\nÖ\n\nff\nen\n\ntl.\n V\n\ner\nke\n\nhr\n1.\n\n B\ner\n\nei\nts\n\nte\nllu\n\nng\n u\n\nnd\n V\n\ner\nka\n\nuf\n2.\n\n B\nür\n\nge\nrr\n\nec\nht\n\n11\n70\n\n1.\n K\n\nin\nde\n\nrg\när\n\nte\nn\n\n2.\n S\n\nta\nnd\n\nor\ntb\n\nei\ntr\n\näg\ne \n\nSp\nor\n\nta\nnl\n\nag\nen\n\n / \nH\n\nal\nle\n\nn\n31\n\n20\n2.\n\n B\nau\n\n, B\net\n\nrie\nb \n\nun\nd \n\nU\nnt\n\ner\nha\n\nlt\n3.\n\n B\new\n\nill\nig\n\nun\nge\n\nn\n1.\n\n A\nH\n\nV\n A\n\nnm\nel\n\ndu\nng\n\nen\n2.\n\n S\nch\n\nul\nge\n\nm\nei\n\nnd\neb\n\nei\ntr\n\näg\ne\n\n30\n60\n\n1.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb \nun\n\nd \nU\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\n3.\n D\n\nie\nns\n\ntle\nis\n\ntu\nng\n\nen\n f\n\nür\n D\n\nrit\nte\n\n4.\n Z\n\nen\ntr\n\nal\ne \n\nD\nie\n\nns\nte\n\n2.\n E\n\nrg\nän\n\nzu\nng\n\nsl\nei\n\nst\nun\n\nge\nn\n\n3.\n M\n\nus\nik\n\ngr\nun\n\nds\nch\n\nul\ne\n\n1.\n S\n\npo\nrt\n\nha\nlle\n\n B\nue\n\nch\nen\n\nw\nal\n\nd\nIn\n\nte\ngr\n\nat\nio\n\nn\n5.\n\n L\nan\n\ndw\nirt\n\nsc\nha\n\nft\n3.\n\n In\ndi\n\nvi\nd.\n\n P\nrä\n\nm\nie\n\nnv\ner\n\nbi\nlli\n\ngu\nng\n\n2.\n S\n\npo\nrt\n\npl\nät\n\nze\n50\n\n25\n1.\n\n In\nte\n\ngr\nat\n\nio\nn\n\nEn\nts\n\nor\ngu\n\nng\nPr\n\nim\nar\n\nst\nuf\n\ne\nA\n\nbw\nas\n\nse\nr\n\n40\n30\n\nLa\nnd\n\nw\nirt\n\nsc\nha\n\nft\nSt\n\neu\ner\n\nam\nt\n\n20\n30\n\n31\n30\n\n1.\n B\n\ner\nei\n\nts\nte\n\nllu\nng\n\n u\nnd\n\n V\ner\n\nka\nuf\n\n10\n31\n\n12\n00\n\n1.\n P\n\nrim\nar\n\nsc\nhu\n\nle\nSc\n\nhu\nlli\n\neg\nen\n\nsc\nha\n\nft\nen\n\n1.\n A\n\nbw\nas\n\nse\nrr\n\nei\nni\n\ngu\nng\n\nsa\nnl\n\nag\nen\n\n2.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb \nun\n\nd \nU\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\n1.\n L\n\nan\ndw\n\nirt\nsc\n\nha\nft\n\n1.\n V\n\ner\nan\n\nla\ngu\n\nng\nen\n\n2.\n S\n\nch\nul\n\nge\nm\n\nei\nnd\n\neb\nei\n\ntr\näg\n\ne\n30\n\n20\n2.\n\n B\nau\n\n, B\net\n\nrie\nb \n\nun\nd \n\nU\nnt\n\ner\nha\n\nlt\n3.\n\n D\nie\n\nns\ntle\n\nis\ntu\n\nng\nen\n\n f\nür\n\n D\nrit\n\nte\nJu\n\nge\nnd\n\nar\nbe\n\nit\n2.\n\n F\nor\n\nst\nw\n\nirt\nsc\n\nha\nft\n\n2.\n R\n\neg\nis\n\nte\nrf\n\nüh\nru\n\nng\n3.\n\n M\nus\n\nik\ngr\n\nun\nds\n\nch\nul\n\ne\n1.\n\n B\nau\n\n, B\net\n\nrie\nb \n\nun\nd \n\n U\nnt\n\ner\nha\n\nlt\n50\n\n40\n3.\n\n J\nag\n\nd\n3.\n\n B\nez\n\nug\n1.\n\n J\nug\n\nen\ndz\n\nen\ntr\n\num\n K\n\nU\nBU\n\nS\n2.\n\n M\nob\n\nile\n J\n\nug\nen\n\nda\nrb\n\nei\nt\n\nFr\nie\n\ndh\nof\n\nFe\nue\n\nrw\neh\n\nr\n3.\n\n B\ner\n\nat\nun\n\ng\nO\n\nbe\nrs\n\ntu\nfe\n\nIv\nan\n\n F\nur\n\nla\nn\n\n31\n40\n\n41\n00\n\nÖ\nff\n\nen\ntli\n\nch\nke\n\nits\nar\n\nbe\nit\n\nSt\nad\n\ntp\nla\n\nnu\nng\n\n20\n40\n\n1.\n B\n\nes\nta\n\ntt\nun\n\nge\nn\n\n1.\n F\n\neu\ner\n\nw\neh\n\nr\n10\n\n40\n12\n\n50\n1.\n\n O\nbe\n\nrs\ntu\n\nfe\nV\n\ner\nw\n\nal\ntu\n\nng\nsl\n\nie\nge\n\nns\nch\n\naf\nt.\n\n2.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb \nun\n\nd \nU\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\n1.\n M\n\ned\nie\n\nnm\nitt\n\nei\nlu\n\nng\nen\n\n1.\n O\n\nrt\nsp\n\nla\nne\n\nris\nch\n\ne \nBe\n\nra\ntu\n\nng\n2.\n\n S\nch\n\nul\nge\n\nm\nei\n\nnd\neb\n\nei\ntr\n\näg\ne\n\n30\n30\n\nSc\nhu\n\nls\noz\n\nia\nla\n\nrb\nei\n\nt\n2.\n\n W\neb\n\nsi\nte\n\n2.\n S\n\non\nde\n\nrn\nut\n\nzu\nng\n\nsp\nla\n\nnv\ner\n\nfa\nhr\n\nen\n1.\n\n B\nau\n\n, B\net\n\nrie\nb \n\nun\nd \n\nU\nnt\n\ner\nha\n\nlt\n50\n\n50\n2.\n\n E\nin\n\nqu\nar\n\ntie\nru\n\nng\nen\n\n \n1.\n\n E\nin\n\nze\nlfa\n\nllh\nilf\n\ne\n3.\n\n Z\niv\n\nils\nch\n\nut\nza\n\nnl\nag\n\nen\nG\n\new\näs\n\nse\nrs\n\nch\nut\n\nz\nZi\n\nvi\nls\n\nch\nut\n\nz\n2.\n\n B\nez\n\nie\nhu\n\nng\nsa\n\nrb\nei\n\nt\nIv\n\nan\n F\n\nur\nla\n\nn\n31\n\n50\n41\n\n10\n3.\n\n P\nro\n\nje\nkt\n\ne\nFö\n\nrd\ner\n\nnd\ne \n\nM\nas\n\nsn\nah\n\nm\nen\n\n1.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb \nun\n\nd \nU\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\n1.\n Z\n\niv\nils\n\nch\nut\n\nz\n4.\n\n In\nfo\n\nrm\nat\n\nio\nn \n\n/ T\nip\n\np\nM\n\när\nkt\n\ne\nSt\n\nan\ndo\n\nrt\nfö\n\nrd\ner\n\nun\ng\n\n20\n50\n\nFi\nna\n\nnz\nlie\n\nge\nns\n\nch\naf\n\nte\nn\n\n10\n50\n\n12\n55\n\n1.\n K\n\nle\nin\n\nkl\nas\n\nse\nn\n\n30\n40\n\n1.\n W\n\noc\nhe\n\nnm\när\n\nkt\ne\n\n1.\n S\n\nta\nnd\n\nor\ntf\n\nör\nde\n\nru\nng\n\n2.\n L\n\nog\nop\n\nhä\ndi\n\ne\n1.\n\n B\nau\n\n, B\net\n\nrie\nb \n\nun\nd \n\nU\nnt\n\ner\nha\n\nlt\n2.\n\n M\nai\n\nm\nar\n\nkt\n3.\n\n L\neg\n\nas\nte\n\nni\ne\n\nA\nus\n\nse\nrf\n\nam\n. K\n\nin\nde\n\nrb\net\n\nre\nuu\n\nng\n3.\n\n C\nhl\n\näu\nsl\n\ner\n4.\n\n S\nch\n\nul\nis\n\nch\ne \n\nH\nei\n\nlp\näd\n\nag\nog\n\nik\nPo\n\nliz\nei\n\n50\n60\n\n5.\n S\n\non\nde\n\nrs\nch\n\nul\nen\n\nIv\nan\n\n F\nur\n\nla\nn\n\n41\n20\n\n1.\n T\n\nag\nes\n\nfa\nm\n\nili\nen\n\n / \nTa\n\nge\nsh\n\nor\nt\n\n6.\n Ü\n\nbr\nig\n\ne \nFö\n\nrd\ner\n\nun\nge\n\nn\n1.\n\n P\nol\n\niz\nei\n\n2.\n V\n\ner\nei\n\nn \nK\n\nin\nde\n\nrt\nag\n\nsb\net\n\nre\nuu\n\nng\nIn\n\nfo\nrm\n\nat\nik\n\n7.\n B\n\nes\non\n\nde\nre\n\n B\neg\n\nab\nun\n\nge\nn\n\nN\nat\n\nur\n u\n\nnd\n U\n\nm\nw\n\nel\nt\n\n10\n60\n\nK\nul\n\ntu\nr\n\n30\n50\n\n1.\n In\n\nfo\nrm\n\nat\nik\n\n V\ner\n\nw\nal\n\ntu\nng\n\n12\n60\n\n1.\n N\n\nat\nur\n\nsc\nhu\n\ntz\n2.\n\n In\nfo\n\nrm\nat\n\nik\n S\n\nch\nul\n\ne\n1.\n\n K\nul\n\ntu\nrf\n\nör\nde\n\nru\nng\n\nSc\nhu\n\nl. \nZu\n\nsa\ntz\n\nan\nge\n\nbo\nte\n\n2.\n F\n\neu\ner\n\nun\ngs\n\nko\nnt\n\nro\nlle\n\n3.\n T\n\nel\nem\n\nat\nik\n\n20\n60\n\nJu\nge\n\nnd\nsc\n\nhu\ntz\n\n1.\n S\n\nch\nul\n\nan\nlä\n\nss\ne\n\nIv\nan\n\n F\nur\n\nla\nn\n\n50\n80\n\n2.\n M\n\nitt\nag\n\nst\nis\n\nch\n1.\n\n A\nlim\n\nen\nte\n\nnb\nev\n\nor\nsc\n\nhu\nss\n\nun\ng\n\n3.\n A\n\nuf\nga\n\nbe\nnh\n\nilf\ne\n\n2.\n U\n\nnt\ner\n\nha\nlts\n\nbe\nitr\n\näg\ne\n\nBe\ntr\n\nei\nbu\n\nng\nsw\n\nes\nen\n\nFi\nna\n\nnz\nam\n\nt\n4.\n\n S\nch\n\nül\ner\n\ntr\nan\n\nsp\nor\n\nte\n3.\n\n E\nlte\n\nrn\nbi\n\nld\nun\n\ng\n10\n\n70\n13\n\n00\n5.\n\n M\nus\n\nik\nsc\n\nhu\nle\n\n1.\n A\n\nus\nku\n\nnf\nt \n\nun\nd \n\nBe\ntr\n\neu\nun\n\ng\n1.\n\n V\nor\n\nan\nsc\n\nhl\nag\n\n2.\n R\n\neg\nis\n\nte\nrf\n\nüh\nru\n\nng\n2.\n\n J\nah\n\nre\nsr\n\nec\nhn\n\nun\ng\n\nG\nes\n\nun\ndh\n\nei\nt\n\n3.\n Z\n\nus\nte\n\nllu\nng\n\nen\n3.\n\n D\nie\n\nns\ntle\n\nis\ntu\n\nng\nen\n\n f\nür\n\n D\nrit\n\nte\n50\n\n90\n1.\n\n S\npi\n\nte\nxd\n\nie\nns\n\nte\nH\n\nei\nnz\n\n L\nor\n\net\nin\n\ni\n2.\n\n M\nüt\n\nte\nr-\n\n u\nnd\n\n V\nät\n\ner\nbe\n\nra\ntu\n\nng\nTa\n\nnj\na \n\nTa\ntic\n\nFi\nna\n\nnz\nen\n\nG\nru\n\nnd\nbu\n\nch\nam\n\nt\n13\n\n10\n11\n\n00\n1.\n\n G\nem\n\nei\nnd\n\nes\nte\n\nue\nrn\n\nA\nlte\n\nrs\nhe\n\nim\n E\n\nsp\nel\n\n1.\n G\n\nru\nnd\n\nbu\nch\n\nfü\nhr\n\nun\ng\n\n2.\n S\n\nte\nue\n\nra\nnt\n\nei\nle\n\n51\n00\n\n2.\n N\n\not\nar\n\nia\nts\n\nw\nes\n\nen\n3.\n\n B\nei\n\ntr\näg\n\ne \nSt\n\nad\ntw\n\ner\nke\n\n1.\n P\n\nfle\nge\n\n3.\n S\n\nch\nät\n\nzu\nng\n\nsw\nes\n\nen\n4.\n\n Z\nin\n\nse\nn\n\n2.\n B\n\net\nre\n\nuu\nng\n\n5.\n A\n\nbs\nch\n\nre\nib\n\nun\nge\n\nn\n3.\n\n D\nie\n\nns\ntle\n\nis\ntu\n\nng\nen\n\n6.\n F\n\nin\nan\n\nza\nus\n\ngl\nei\n\nch\nBe\n\nat\nric\n\ne \nN\n\nig\ng\n\nH\nei\n\nnz\n L\n\nor\net\n\nin\ni\n\nJig\nm\n\ne \nSh\n\nits\net\n\nsa\nng\n\nSt\nef\n\nan\n K\n\nra\nm\n\ner\n\nSt\nef\n\nan\n K\n\nra\nm\n\ner\n\nJig\nm\n\ne \nSh\n\nits\net\n\nsa\nng\n\nB\nau\n\n U\nm\n\nw\nel\n\nt \nV\n\ner\nke\n\nh\nr\n\nSt\nad\n\ntr\nat\n\n S\nte\n\nfa\nn \n\nLe\nnh\n\ner\nr\n\nIv\nan\n\n F\nur\n\nla\nn\n\nH\nan\n\nsp\net\n\ner\n R\n\not\ner\n\ns\n\nH\nan\n\nsp\net\n\ner\n R\n\not\ner\n\ns\n\nJu\ng\n\nen\nd\n\n A\nlt\n\ner\n S\n\no\nzi\n\nal\nes\n\nSt\nad\n\ntr\nat\n\n P\nau\n\nl E\ngg\n\ner\n\nBe\nat\n\n L\neh\n\nm\nan\n\nn\n\nBe\nat\n\n L\neh\n\nm\nan\n\nn\n\nJig\nm\n\ne \nSh\n\nits\net\n\nsa\nng\n\nJig\nm\n\ne \nSh\n\nits\net\n\nsa\nng\n\nJig\nm\n\ne \nSh\n\nits\net\n\nsa\nng\n\nJig\nm\n\ne \nSh\n\nits\net\n\nsa\nng\n\nH\nan\n\nsp\net\n\ner\n R\n\not\ner\n\ns\n\nH\nan\n\nsp\net\n\ner\n R\n\not\ner\n\ns\n\nH\nan\n\nsp\net\n\ner\n R\n\not\ner\n\ns\n\nBe\nat\n\n L\neh\n\nm\nan\n\nn\n\nV\ner\n\nso\nrg\n\nu\nn\n\ng\n S\n\nic\nh\n\ner\nh\n\nei\nt\n\nSt\nad\n\ntr\nät\n\nin\n G\n\nab\ny \n\nK\nra\n\npf\n\nBe\nat\n\n L\neh\n\nm\nan\n\nn\n\nA\nnd\n\nre\na \n\nH\nab\n\nlü\ntz\n\nel\n\nIv\nan\n\n F\nur\n\nla\nn\n\nIv\nan\n\n F\nur\n\nla\nn\n\nEs\nth\n\ner\n S\n\nen\nnh\n\nau\nse\n\nr\nH\n\nan\nsp\n\net\ner\n\n R\not\n\ner\ns\n\nRu\ned\n\ni S\nte\n\nin\ner\n\nIn\nn\n\ner\nes\n\n F\nin\n\nan\nze\n\nn\n K\n\nu\nlt\n\nu\nr\n\nB\nild\n\nu\nn\n\ng\n S\n\np\no\n\nrt\n\nSt\nad\n\ntp\nrä\n\nsi\nde\n\nnt\n A\n\nle\nx \n\nBr\nüh\n\nw\nile\n\nr\nSc\n\nhu\nlp\n\nrä\nsi\n\nde\nnt\n\n U\nrs\n\n B\nla\n\nse\nr\n\nRu\ned\n\ni S\nte\n\nin\ner\n\nRu\ned\n\ni S\nte\n\nin\ner\n\nJig\nm\n\ne \nSh\n\nits\net\n\nsa\nng\n\nRu\ned\n\ni S\nte\n\nin\ner\n\nRu\ned\n\ni S\nte\n\nin\ner\n\nEr\nw\n\nin\n S\n\nta\ndl\n\ner\n\nEr\nw\n\nin\n S\n\nta\ndl\n\ner\n\nEr\nw\n\nin\n S\n\nta\ndl\n\ner\n\nM\nar\n\ntin\n S\n\nch\nm\n\nid\nRu\n\ned\ni S\n\nte\nin\n\ner\n\nRu\ned\n\ni S\nte\n\nin\ner\n\nA\nnt\n\non\nel\n\nla\n C\n\nar\ndi\n\ngl\nia\n\nno\n\nIV.     Aufgabenplan\n\nEs\nth\n\ner\n S\n\nen\nnh\n\nau\nse\n\nr\n\nEs\nth\n\ner\n S\n\nen\nnh\n\nau\nse\n\nr\n\nEr\nw\n\nin\n S\n\nta\ndl\n\ner\n\nSt\nef\n\nan\n K\n\nra\nm\n\ner\n\nEr\nw\n\nin\n S\n\nta\ndl\n\ner\n\nEr\nw\n\nin\n S\n\nta\ndl\n\ner\n\nM\nar\n\ntin\n K\n\nus\nte\n\nr\n\nJig\nm\n\ne \nSh\n\nits\net\n\nsa\nng\n\nJig\nm\n\ne \nSh\n\nits\net\n\nsa\nng\n\nRu\ned\n\ni S\nte\n\nin\ner\n\nRu\ned\n\ni S\nte\n\nin\ner\n\nTo\nni\n\n In\nau\n\nen\n\nIV.\t Aufgabenplan\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 15\n\n\n\nDie höher werdende Mobilität der Bevölkerung sowie die Zunahme der \nSensibilität in den Bereichen Lärm, Verkehr und Zusammenleben verlangen ein \nsensibles Vorgehen. Soll Gossau auch als attraktiver Wohnort gelten, sind \nAnstrengungen in den Freizeitbereichen Kultur und Sport erforderlich.  \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nNebst der Erfüllung der Grundaufgaben und der Bereitstellung der dafür \nerforderlichen Ressourcen gilt es, die Rechtsgrundlagen für eine geordnete \nSiedlungsentwicklung zu schaffen. Ergänzend dazu wird das Kulturengage-\nment der Stadt Gossau gestärkt und sichtbar gemacht. Die Leitsätze der \nStadtentwicklung, die Mehrjahresplanung und der Integrierte Aufgaben- und \nFinanzplan (IAFP) bilden die Führungsinstrumente. Die Führungsgremien stellen \nsicher, dass die Aufgaben rechtmässig, sachgerecht, wirtschaftlich und \nwirkungsorientiert erfüllt werden.    \n\nLeistung\n\nInneres Finanzen Kultur\n\nDie Führungsorgane sorgen zusammen mit der Verwaltung für fachlich und \nmenschlich kompetente Dienstleistungen sowie für zukunftsgerichtete und \nbürgernahe Entscheide. Die Stadtplanung und die Standortförderung sind \nwesentliche Treiber bei der Positionierung der Stadt und sollen sich positiv auf \ndas Leben in Gossau auswirken. Kultur und Kulturinstallationen werden zu \nIdentitätsstiftern im öffentlichen Raum. Die Zusammenarbeit mit den Gemeinden \nder Region wird weiter ausgebaut. \n\nDie Agglomerationen - und mit ihnen die Gemeinden in einer Agglomeration - \nstehen vor neuen Herausforderungen. Es entstehen Grossräume, in denen die \nintensive und am Gesamtnutzen orientierte Zusammenarbeit von Gemeinden \nimmer wichtiger wird. Eine geordnete Siedlungsentwicklung und die \nBereitstellung durchgängiger Verkehrsinfrastrukturen rufen nach regionalen \nLösungen und Trägerschaften, welche die Autonomie der einzelnen Gemeinde \nberühren. Gleiches gilt für das kulturelle Angebot, das an den Gemeinde-\ngrenzen nicht Halt machen kann. Abseits der bestehenden politischen Grenzen \nsind die funktionalen Räume besser abzubilden. Die Region St.Gallen hat sich in \neinem Verein zusammengeschlossen und umfasst den Raum Gossau - Herisau - \nSt.Gallen - Arbon - Rorschach mit rund 40 Gemeinden aus den Kantonen SG, AR \nund TG mit rund 230'000 Einwohnern. Im Jahre 2011 hat sie das Portrait und \nZukunftsbild des Wirtschaftsraumes verabschiedet.   \n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nA1\n\nAufgabenbereiche\n\nZielsetzung\n\nMit unterschiedlichsten Dienstleistungen werden die gesetzlich definierten \nGrundaufgaben einer Gemeinde abgedeckt. Entscheidungsfreiraum besteht \nlediglich bei selbstgewählten Aufgaben. Nebst der Arbeit der Führungsgremien \n(Parlament, Stadtrat) und verschiedener Stabstellen (Stadtkanzlei, Stadt-\nentwicklung, Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit) finden sich in diesem \nBereich die wesentlichen für das Funktionieren einer Kommune notwendigen \nRessourcenprozesse (Personalwesen, Finanzen, Informatik). Der Bereich \nInneres umfasst auch jene Dienste, welche Sach- und Personendaten zu \nbewirtschaften haben (Einwohneramt, Zivilstandsamt, Grundbuchamt, \nBetreibungsamt). Schliesslich wird das Aufgabenportfolio abgerundet durch die \ndiesem Bereich angegliederte Stadtplanung, Standortförderung, Kulturförderung \nund das Marktwesen.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 17\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 16\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur A1\n\nLaufende Rechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAufwand 16'720'896 17'400'580 16'891'060 19'389'088 20'431'435 20'645'255 20'753'553\n\nErtrag 65'585'671 64'819'350 64'909'800 67'213'000 68'295'000 69'015'000 69'865'000\n\nNettoertrag -48'864'775 -47'418'770 -48'018'740 -47'823'912 -47'863'565 -48'369'745 -49'111'447\n\nInvestitionsrechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAusgaben 1'042'364 1'700'000 325'000 325'000 150'000 100'000 100'000\n\nEinnahmen 0\n\nNettoausgaben 1'042'364 1'700'000 325'000 325'000 150'000 100'000 100'000\n\nIn der laufenden Rechnung sind die Aufwendungen für rund 35 Stellen der \nStadtverwaltung enthalten. Sie stellen weitgehend gebundene Ausgaben dar. \nHinzu kommen die nur marginal beeinflussbaren Ausgaben für Infrastrukturen \n(z.B. für Informatik und Liegenschaften).  Neu hinzugekommen ist der Bereich \nder Landwirtschaft. \n\nMittelbedarf\n\nEinheit\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 17\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 16\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur\n\nLeistungsumfang R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nParlamentssitzungen 7 7 7 7 7 7 7\n\nParlamentsgeschäfte 37 40 40 40 40 40 40\n\nStadtratssitzungen 23 23 23 23 23 23 23\n\nStadtratsgeschäfte 404 500 480 460 440 420 400\n\n1000Gemeindeführung\n\nAufgabenumschreibung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nDas Stadtparlament ist die Legislative der Stadt und beschliesst über Anträge \ndes Stadtrates. Der Stadtrat ist das oberste Leitungs- und Verwaltungsorgan \nder Stadt und vollzieht die Beschlüsse des Stadtparlamentes. Er sorgt für eine \nwirksame, wirtschaftliche und bürgernahe Verwaltungstätigkeit. Die \nStadtkanzlei unterstützt das Stadtparlament und den Stadtrat, indem sie \nderen Geschäfte vorbereitet und verarbeitet.\n\nZielsetzung\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nDas Stadtparlament und der Stadtrat können ihre Aufgaben optimal \nwahrnehmen und die erforderlichen Beschlüsse sach- und zeitgerecht fassen. \nSie erhalten die nötigen Unterlagen rechtzeitig, vollständig und fehlerfrei. Die \nStadtverwaltung visualisiert die Prozesse, welche sie bei der Arbeitsausführung \nunterstützen und transparent machen. Staatliche Leistungen sollen möglichst \nkostendeckend erbracht werden, dies ist beim Erlass von Gebührentarifen zu \nberücksichtigen. Die Zusammenarbeit mit Regionsgemeinden kann einerseits \nzu Einsparungen, aber auch zu Mehrausgaben führen. \n\nFür die Nachbargemeinden werden Aufgaben gelöst gegen volle Verrechnung \noder für einen Deckungsbeitrag. Damit kann der Personal- und Sachaufwand \nansteigen, im Gegenzug steigen aber auch die Erträge.\n\nLeistung\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nDie Stadtkanzlei unterstützt das Stadtparlament und den Stadtrat, indem sie \nderen Geschäfte vorbereitet und verarbeitet. \n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 19\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 18\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1000Gemeindeführung\n\nLeistungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nParlamentsunterlagen sind \n10 Tage vor der Sitzung versandt\n\n100 100 100 100 100 100 100\n\nProtokoll Stadtparlament/Stadtrat \nist innert 3 Arbeitstagen erstellt\n\n100 100 100 100 100 100 100\n\nStadtratsunterlagen sind bis \n5 Tage vor der Sitzung zugestellt\n\n100 95 95 95 95 95 95\n\nWirkungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nParlamentsgeschäfte können \nsach- und termingerecht \nabgewickelt werden\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nLaufende Rechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAufwand 918'862 983'700 972'300 979'000 985'767 992'602 999'505\n\nErtrag 187'335 192'500 190'500 190'500 190'500 190'500 190'500\n\nNettoaufwand 731'527 791'200 781'800 788'500 795'267 802'102 809'005\n\nInvestitionsrechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0CHF\n\nEinheit\n\nIndikatoren\n\nErfüllungsgrad in %\n\nErfüllungsgrad in %\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nStadtparlament und Stadtrat erfüllen die ihnen von Gesetz und \nGemeindeordnung erfüllten Aufträge richtig und zeitgerecht.\n\nMittelbedarf In diesem Bereich werden die Aufwendungen für das Stadtparlament und für \nden Stadtrat erfasst. Nebst dem Entschädigungen für die Mitglieder des \nStadtrates werden an dieser Stelle die Sitzungsgelder für das Parlament \nverbucht. Die Aufwendungen der Verwaltung für das Parlament werden \nmittels internen Verrechnungen belastet.\n\nAnzahl Absetzung von \nParlamentsgeschäften\n\nWirkung \n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nErfüllungsgrad in %\n\nCHF\n\nCHF\n\nIndikatoren\n\nStadtrat und Parlament können ihre gesetzlichen Aufträge erfüllen, wenn sie \nrechtzeitig die richtigen und vollständigen Entscheidgrundlagen erhalten.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 19\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 18\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur\n\nLeistungsumfang R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nVerarbeitete Löhne non IAFP non IAFP 470 470 470 470 470\n\nRekrutierungsverfahren non IAFP non IAFP 35 35 35 35 35\n\nEs gelingt, fachlich und persönlich gut qualifizierte Mitarbeitende zu gewinnen \nund zu erhalten. Der Personaldienst wirkt bei Personalentwicklungsmassnah-\nmen mit. Die Amtsleitenden nutzen die Dienstleistungen des Personaldienstes. \n\nAufgrund der demographischen Entwicklung ist davon auszugehen, dass die \nGewinnung von neuen Mitarbeitenden anspruchsvoller wird. Umso wichtiger \nist die Imagepflege auf dem Arbeitsmarkt und der Erhalt qualifizierter \nArbeitskräfte.\n\nDer Personaldienst unterstützt die Amtsleitenden in personalrechtlichen \nBelangen. Er übernimmt in Zusammenarbeit mit den Amtsleitungen die \nFederführung bei der Personalbeschaffung, -entwicklung und -freistellung. \nDer Personaldienst sorgt für eine zeitgerechte und korrekte Gehaltsadmi-\nnistration. \n\nDas Lohnwesen der Schulen wurde im Jahr 2012 im Personaldienst integriert. Es \nist vorgesehen, auch die Lohnverarbeitung für  Ludothek, Musikschule, \nTageshort, Sicherheitsverbund sowie Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde \nRegion Gossau zu übernehmen. Ausserdem wird eine Revision des Personal-\nreglements in Aussicht genommen; dies als Folge von Änderungen im \nkantonalen Personalrecht.\n\n1010Personalwesen\n\nDer Personaldienst wirkt federführend bei der Personalbeschaffung, Perso-\nnalbetreuung und Personaladministration mit. Er unterstützt die Amtsleitungen \nin personalrechtlichen Belangen. Der Personaldienst führt die Lohnbuchhal-\ntung für Verwaltung, Altersheim Espel, Schule, Soziale Dienste und Volksbib-\nliothek. Er nimmt die Aufgaben im Personal- und Sozialversicherungsbereich \nwahr. Der Personaldienst führt und koordiniert die Ausbildung der Lernenden \nder Stadtverwaltung (inkl. Stadtwerke und Altersheim Espel).\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nAufgabenumschreibung\n\nZielsetzung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nLeistung\n\nIndikatoren\n\nAnzahl pro Monat\n\nAnzahl pro Jahr\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 21\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 20\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1010Personalwesen\n\nLeistungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nPlanung und Organisation \nWeiterbildungen\n\n1 > 4 > 4 > 4 > 4 > 4 > 4\n\nInstitutionalisiertes \nAbsenzmanagement\n\n8 < 8 < 8 < 8 < 8 < 8 < 8\n\nschlankes \nRekrutierungsverfahren\n\n50 <60 <60 <60 <60 <60 <60\n\nWirkungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAttraktivität als Arbeitgeber 62 70 70 75 75\n\nAttraktivität als Arbeitgeber 4 >3 > 3 > 3 > 3 > 3 > 3\n\nAusbau und Erhalt des \nspezifischen Know-hows\n\n6 <10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10\n\nPersonen, welche die \nProbezeit nicht beenden\n\nNon IAFP <2 < 2 <2 <2 <2 <2\n\nLaufende Rechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAufwand 255'105 295'238 329'593 332'489 335'414 338'368 341'352\n\nErtrag 13'776 15'433 17'101 17'101 17'101 17'101 17'101\n\nNettoaufwand 241'329 279'805 312'492 315'388 318'313 321'267 324'251\n\nInvestitionsrechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nAus- und Weiterbildung hat das Ziel, die Mitarbeiter in Fach-, Methoden- und \nSozialkompetenz weiter zu bringen. \n\nWirkung Als attraktiver Arbeitgeber ist es der Stadt Gossau wichtig, dass die Mitabeiter-\nzufriedenheit hoch ist. \n\nMittelbedarf Beim Mittelbedarf handelt es sich ausschliesslich um Personalaufwand. \nBetriebs- und Raumkosten werden keine belastet. \n\nAusfalltage je MA\n\nDurchlaufzeit in Tagen\n\nIndikatoren\n\nWeiterbildungstage je MA\n\nMA Zufriedenheit in %\n\nIndikatoren\n\nCHF\n\nEinheit\n\nvalable Bewerbungsdossiers \nje Bewerbungsverfahren\n\nFluktuationsrate in %\n\nAnzahl\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 21\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 20\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur\n\nLeistungsumfang R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAbstimmungen und Wahlen 4 4 4 4 4 4 4\n\nBürgerrechtsverfahren 64 50 50 50 50 50 50\n\nAngebot Einbürgerungskurs 45 24 24 24 24 24 24\n\nAbstimmungen und Wahlen 22 20 20 20 20 20 20\n\nAnzahl Teilnehmende\n\nAnzahl \nAbstimmungsvorlagen/ \nWahlen\n\nAnzahl \nAbstimmungstermine\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Verfahren vor \nEinbürgerungsrat\n\nStadtkanzlei\n\nDie Stadtkanzlei bereitet Wahlen und Abstimmungen auf Bundes-, Kantons- \nund Stadtebene vor und führt diese durch. Sie betreut alle Bürgerrechts-\nverfahren und bietet einen Integrationskurs für Einbürgerungswillige an. Es \nwerden Bewilligungen im Bereich Gastwirtschaft und Veranstaltungen erteilt. \nDie Stadtkanzlei nimmt ferner Querschnittsaufgaben wahr, welche keinem \nAmt zugeordnet werden können.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nAufgabenumschreibung\n\nZielsetzung\n\n1030\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nLeistung\n\nDer Bereich Landwirtschaft wird neu von der Stadtkanzlei bearbeitet. In \ndiesem Bereich sind die Beiträge für die Landwirtschaft (Gaöl / Feuerbrand / \netc.), die Forstwirtschaft und die Jagd und Fischerei beheimatet.\n\nWahlen und Abstimmungen werden rechtskonform und fehlerfrei durch-\ngeführt. Die Einbürgerungsverfahren und Bewilligungsverfahren werden sach- \nund zeitgerecht betreut.\n\nDie Stadtkanzlei sorgt für den raschen und sicheren Ablauf aller Verfahren in \nihrem Zuständigkeitsbereich. \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 23\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 22\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur Stadtkanzlei 1030\n\nLeistungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAbstimmungen und Wahlen \nwerden rechtmässig durchgeführt\n\n100 100 100 100 100 100 100\n\nBürgerrechtsverfahren werden \nrechtmässig durchgeführt\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nWirkungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nPolitische Rechte der \nStimmbürger sind sichergestellt\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nLaufende Rechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAufwand 1'622'047 1'877'065 1'445'631 1'453'058 1'460'559 1'468'136 1'475'788\n\nErtrag 228'955 238'956 195'854 195'854 195'854 195'854 195'854\n\nNettoaufwand 1'393'092 1'638'109 1'249'777 1'257'204 1'264'705 1'272'282 1'279'934\n\nInvestitionsrechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nIndikatoren\n\nAnzahl berechtigte \nBeschwerden\n\nIndikatoren\n\nRechtzeitig und richtig \nversandte Unterlagen in %\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nCHF\n\nWirkung  \n\nVerfahren mit \nVerfahrensfehler in %\n\nIn diesem Bereich werden neben dem Personalaufwand, Gebühren, \nBüromaterial, Drucksachen und die Lehrlingsausbildung verbucht. Die \nPersonalkosten betragen CHF 988'000 (60 %) der Ausgaben. Die Aufgabe \nLandwirtschaft wird neu von der Stadtkanzlei bearbeitet. Diese Aufgabe ist unter \nder Aufgabennumer 1031 zu finden. Die Abnahme des Aufwandes ist \nhauptursächlich darin zu finden.\n\nEinheit\n\nMittelbedarf\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 23\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 22\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur\n\nLeistungsumfang R 2011 V 2012 P 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nBetreuung Landwirtschaft 99 99 98 95 94\n\nregionale Vernetzung 80 80 80 80 80\n\nEs sind keine Änderungen in der Planperiode vorgesehen.\n\n1031Landwirtschaft\n\nLeistung\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Betriebe\n\nAnzahl Betriebe in % aller \nBetriebe\n\nDie Dienststelle Landwirtschaft ist für die Umsetzung der kantonalen und \neidgenössichen Vorgaben verantwortlich. Sie bildet die Schnittstelle zwischen \nLandwirtschaft und übergeordneten Stellen (Kanton / Bund).\n\nErhebungen der betrieblichen Strukturen sind Basis für die von Bund/Kanton \nausgerichteten Direktzahlungen. Diese Aufgabe wurde mittels \nLeistungsvereinbarung der Gemeinde Niederbüre übertragen.Entsprechend den \nvertraglich geregelten Grundlagen werden vereinzelt Gemeindebeiträge \nentrichtet. Die Meldungen und Kontrollen Feuerbrand werden koordiniert. \nNeophyten werden in einem regionalen Gemeinschaftswerk bekämpft.\n\nZielsetzung\n\nAufgabenumschreibung\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Ökologie und Tierschutz gewinnen zunehmend an Bedeutung.\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nDie Dienststelle Landwirtschaft erfüllt Aufträge, welche vornehmlich vom \nKanton angeordnet werden. Mit der Datenerhebung wird die Grundlage für \ndie Beitragsauszahlung durch den Kanton geschaffen. \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 25\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 24\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1031Landwirtschaft\n\nLeistungsziele R 2011 V 2012 P 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nErhöhung Anteil vernetzter \nBetriebe\n\n10'800 11'000 11'100 11'200 11'300 11'400\n\nHochstamm Obstbäume 9'000 9'200 9'400 9'600 9'800 10'000\n\nWirkungsziele R 2011 V 2012 P 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nZufriedene Nutzer der \nDienstleistungen\n\n100 100 100 100 100 100 100\n\nLaufende Rechnung R 2011 V 2012 P 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAufwand 334'672 403'354 239'100 239'100 239'100 239'100 239'100\n\nErtrag 193'211 109'369 17'100 17'100 17'100 17'100 17'100\n\nNettoaufwand 141'461 293'985 222'000 222'000 222'000 222'000 222'000\n\nInvestitionsrechnung R 2011 V 2012 P 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nDas Projekt der ökologischen Vernetzung wird um weitere 6 Jahre verlängert. \nAuftretende Neophyten sowie der Feuerbrand werden weiterhin bekämpft.\n\nWirkung Die Dienststelle Landwirtschaft erbringt Leistungen für die Landwirte von Gossau \nund für übergeordnete Stellen von Bund und Kanton. \n\nMittelbedarf Im weiteren sind Beiträge an die Tierseuchenkasse, Feuerbrandrodungen, die \nregionale Vernetzung und für ökologische Massnahmen und die Beförsterung \neingestellt. Durch die Reorganisation konnte Einsparpotential genutzt werden. \nDer Aufgabe sind keine intern anfallenden Personalkosten verrechnet, da diese \n2011 erstmals  in der Stadtkanzlei bearbeitet wird.\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nAnzahl\n\nEinheit\n\nIndikatoren\n\nFlächen (a) in Gossau und \nAndwil\n\nCHF\n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 25\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 24\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur\n\nLeistungsumfang R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nMedienmitteilungen sind sach- \nund zeitgerecht verbreitet\n\n106 100 100 100 100 100 100\n\n1040Öffentlichkeitsarbeit\n\nAufgabenumschreibung\n\nZielsetzung\n\nEs werden Medienmitteilungen für Stadtrat, Stadtparlament und Verwaltung \naufbereitet und verbreitet sowie Anfragen von Medienschaffenden \nbearbeitet. Städtische Drucksachen, insbesondere auch der Geschäftsbericht, \nwerden erstellt. Die Verantwortung für die Inhalte des Webportals \nwww.gossau.ch ist hier angesiedelt.\n\nDer Stadtrat geniesst bei der Bevölkerung eine hohe Glaubwürdigkeit, welche \nihm die Grundlage für politische Mehrheiten bietet. Die Mitarbeitenden \n(ungeachtet von Arbeitsgebiet, Funktion und Hierarchiestufe) identifizieren \nsich mit der Arbeitgeberin Stadt und deren Zielsetzungen.\n\nDie Kommunikationskanäle der Stadt müssen die Entwicklungen in der \nKommunikationstechnologie und in der Mediennutzung berücksichtigen. Die \nStadt übernimmt verstärkt die Themenführerschaft.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nDie Online-Kommunikation wird in Richtung Web 2.0 erweitert. \n\nDie Stadtkanzlei sorgt für eine sachgerechte Medienarbeit.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl verbreitete \nMedienmitteilungen\n\nLeistung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 27\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 26\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1040Öffentlichkeitsarbeit\n\nLeistungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nRelevante und mediengerechte \nMedienarbeit\n\n70 >65 >65 >65 >65 >65 >65\n\nWirkungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nFür schwierige Entscheide \nbesteht eine Vertrauensbasis\n\n50 >65 >65 >65 >65 >65 >65\n\nWebsite der Stadt ist informativ \nund attraktiv\n\n5.3 Mio. >5.3 Mio. >5.3 Mio. >5.3 Mio. >5.3 Mio. >5.3 Mio. >5.3 Mio.\n\nLaufende Rechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAufwand 7'664 195'776 198'699 200'312 201'941 203'587 205'248\n\nErtrag 0 16'042 16'123 16'123 16'123 16'123 16'123\n\nNettoaufwand 7'664 179'734 182'576 184'189 185'818 187'464 189'125\n\nInvestitionsrechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nAnzahl Zugriffe pro Jahr\n\nCHF\n\nIndikatoren\n\nangenommene \nAbstimmungsvorlagen im \n5-Jahresdurchschnitt in %\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nMittelbedarf\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nCHF\n\nEinheit\n\nIndikatoren\n\nAbdruckquote versandter \nMedienmitteilungen in %\n\nWirkung  \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 27\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 26\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur\n\nLeistungsumfang R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nMärkte 65 65 65 65 65 65 65\n\nAttraktives Angebot für \nMarktfahrer am Chläusler\n\n248 250 250 250 250 250 250\n\nAttraktives Angebot für \nMarktfahrer am Maimarkt\n\n169 180 180 180 180 180 180\n\nAnzahl Markttage\n\nAnzahl Marktfahrer\n\nAnzahl Marktfahrrer\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nZielsetzung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nLeistung\n\nIndikatoren\n\nAufgabenumschreibung Die Stadt organisiert jeden Donnerstag den Wochenmarkt. Im Mai findet der \nMaimarkt und Ende November der Chläusler statt. Im Frühjahr wird jeweils der \nKlostermarkt durchgeführt. Maimarkt und Chläusler werden im Auftrag der \nStadt durch den ostschweizerischen Marktverband organisiert.\n\n1050Märkte\n\nMärkte sind Treffpunkte für die Bevölkerung aus Gossau und der Umgebung. \nSie bereichern das kulturelle und gesellschaftliche Leben. Maimarkt und \nChläusler bieten ortsansässigen Vereinen und Institutionen zusätzliche \nGelegenheit, sich zu präsentieren. Die Marktfahrer bieten ein vielfältiges \nWarenangebot an.\n\nDie Auffuhr von Waren und die Besucherfrequenzen am Samstagsmarkt sind \nungenügend. Der Donnerstagsmarkt wird rege genutzt.\n\nDie Bevölkerung von Gossau und Umgebung kann attraktive Märkte \nbesuchen. \n\nStandortbestimmung bezüglich Samstagsmarkt.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 29\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 28\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1050Märkte\n\nLeistungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nHohe Treue der Marktteilnehmer 80 80 80 80 80 80\n\nFach- und termingerechte \nOrganisation\n\n< 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2\n\nWirkungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nKontakt, Integration und \nVernetzung der Bevölkerung\n\n10'000 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\nLaufende Rechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAufwand 86'638 105'800 36'300 36'300 36'300 36'300 36'300\n\nErtrag 66'916 70'800 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000\n\nNettoaufwand 19'722 35'000 30'300 30'300 30'300 30'300 30'300\n\nInvestitionsrechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nCHF\n\nEinheit\n\nIndikatoren\n\nDie Stadt sorgt für gut organisierte, attraktive Märkte, welche von der \nBevölkerung aus Gossau und der Region auch besucht werden.  \n\nWirkung Die Märkte in Gossau sind in der Region bekannt und tragen zu einem \npositiven Image von Gossau bei. Die Marktfahrer melden sich gerne zu den \nGossauer Märkten an. \n\nMittelbedarf Durch die Auslagerung des Maimarktes und des Chläuslers reduzieren sich \nsowohl Aufwand wie Ertrag.\n\nAnteil der \nWiederanmeldungen \n(Prozent)\n\nberechtigte Reklamationen\n\nBesucherzahl pro Markt \n(Chläusler und Maimarkt)\n\nIndikatoren\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nEinheit\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 29\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 28\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur\n\nLeistungsumfang R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nbetreute PC und Notebooks 500 500 600 650 650 700 700\n\nbetreute Netzdrucker / \nArbeitsplatzdrucker\n\n56 / 120 56 / 120 56 / 120 56 / 120 56 / 120 56 / 120 56 / 120\n\nbetreute Telefonieanschlüsse 200 200 225 275 275 275 275\n\nbetreute Server 8 8 12 12 12 12 12\n\nbetreute Standorte 28 28 29 29 29 29 29\n\nDie Informatikdienste betreiben die gesamt ICT-Infrastruktur der \nStadtverwaltung, der Schule sowie der Stadtwerke und des Altersheims \nEspel.  Den Anwendern werden sowohl die  Fachanwendungen (Software) \nsowie die Hardware  zur Verfügung gestellt. \n\nAnzahl\n\nIndikatoren\n\nAufgabenumschreibung\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nFür sämtliche Abteilungen (inklusive Stadtwerke, Altersheim Espel und \nSchule) sind Ressourcen und Dienstleistungen im ICT-Bereich bereitzustellen. \nDie IT Dienstleistungen sind von hoher Qualität, insbesondere betreffend \nAusfallsicherheit.\n\n1060Informatik\n\nDie Verfügbarkeit der ICT-Systeme ist 7 x 24 Stunden pro Woche \ngewährleistet (Ausgenommen Backup Zeitfenster meist über Nacht). Die ICT-\nArbeitsmittel sind hinsichtlich Kosten-Nutzen optimiert. Die \nLeistungserbringung erfolgt kundenorientiert. \n\nIn jüngester Zeit haben einige Gemeinden ihre Büro-Informatik an grössere \nAnbieter ausgelagert (z.B. VRSG).  Im Jahre 2016 werden zwei Mitarbeitende der \nInformatik pensioniert. Ab 2015 ist demzufolge mit zusätzlichem \nPersonalaufwand zu rechnen.\n\nAuf Grund der vorhandenen Ressourcen und des Umfangs der \nerforderlichen  Informatikdienstleistungen wird ein Outsourcing  nicht \nangestrebt. Dagegen werden bei Bedarf vermehrt zusätzliche \nDienstleistungen an verwaltungsnahe Organisationen angeboten. \n\nLeistung\n\nZielsetzung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 31\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 30\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1060Informatik\n\nLeistungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nzeitliche Verfügbarkeit der \nICT-Systeme Verwaltung \n\n100 99 99 99 99 99 99\n\nzeitliche Verfügbarkeit der \nICT-Systeme Volksschule \n\n100 99 99 99 99 99 99\n\nWirkungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nZufriedene ICT-Benutzer \nder Stadtverwaltung\n\n> 85 > 85\n\nZufriedene ICT-Benutzer \nder Volksschule\n\n> 85 > 85\n\nLaufende Rechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAufwand 1'667'988 2'248'600 1'773'200 1'747'496 1'779'825 1'783'187 1'786'583\n\nErtrag 1'047'789 1'557'950 1'385'500 1'385'500 1'385'500 1'385'500 1'385'500\n\nNettoaufwand 620'199 690'650 387'700 361'996 394'325 397'687 401'083\n\nInvestitionsrechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAusgaben 638'600 0 0 0 0 750'000 650'000\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 638'600 0 0 0 0 750'000 650'000\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nIndikatoren\n\nCHF\n\nCHF\n\n Umfrage\n\nCHF\n\nEinheit\n\nDie Kundenbedürfnisse werden auf Kosten und Nutzen überprüft. Die \nLeistungen der Informatikdienste werden kosten- und nutzenoptimiert \nerbracht. \n\nWirkung Die Kunden verfügen über funktionale Arbeitsinstrumente, welche sie in  \nihrer Aufgabenerfüllung unterstützen.  \n\nMittelbedarf Die Dienstleistungen der Informatikdienste werden den Ämtern verrechnet. \nAb 2011 werden auch die Aufwendungen für die Informatik der Schulen in \ndiesem Bereich als Primärkosten erfasst. Die Kosten werden dem Bereich \nBildung weiterbelastet. Die Abschreibungen für die Investitionen der \nVolksschule und in der Verwaltung belasten das Budget im Planjahr 2012 \nüberdurchschnittlich stark, da der Abschreibungssatz 40 % beträgt. \n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. (2016; neue \nHard-/Software Schulen; 2017: Neue Hard-/Software Stadtverwaltung)\n\nEinheit\n\n Umfrage\n\nIndikatoren\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 31\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 30\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur\n\nLeistungsumfang R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nBetreibungs-, Fortsetzungs-\nund Verwertungsbegehren\n\n6'200 6'200 6'300 6'300 6'300 6'300 6'300\n\nZahlungsbefehle 3'700 3'800 3'800 3'800 3'800 3'800 3'800\n\nvollzogene Pfändungen 2'500 2'600 2'600 2'600 2'600 2'600 2'600\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nZielsetzung\n\nDas Betreibungsamt tätigt rund 6'200 Vorladungsgeschäfte. Es werden \nmonatlich rund 250  Einkommens- und Verdienstpfändungsdossiers betreut, \ngegebenenfalls unter Beizug der Polizei. \nDas Betreibungsamt Gossau ist auch für die Gemeinde Andwil zuständig.\n\n1070Betreibungsamt\n\nDie Rechte von Gläubigern und Schuldnern werden in gleichem Masse \ngewahrt. Der Vollzug erfolgt rechtmässig und konsequent.\n\nTrotz einer sich erholenden Wirtschaftslage nehmen die Betreibungen, vor \nallem aber die Pfändungen weiter zu. Die Ausweitung der Arrestgründe auf \nausländische Gerichtsentscheide (Art. 271 Abs. 3 SchKG) dürfte zu einer \nZunahme der Verfahren führen.  \n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nDas Betreibungsamt führt auf dem Weg der Schuldbetreibung Zwangsvoll-\nstreckungen durch, welche auf eine Geldzahlung oder eine Sicherheitsleistung \nlauten.  Dazu gehören die Führung der Register, die Auskunftserteilung, die \nBearbeitung von Betreibungs-, Fortsetzungs- und Verwertungsbegehren, die \nZustellung von Betreibungsurkunden,  Pfändungs- und Verwertungsvollzüge, \nAbrechnungen mit Gläubigern und Schuldnern, Führung der Debitoren-\nbuchhaltung. Weiter werden Hausverbote ausgesprochen und Wohnungs-\nausweisungen vollzogen. \n\nkeine\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nAufgabenumschreibung\n\nLeistung\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 33\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 32\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1070Betreibungsamt\n\nLeistungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nspeditive und fehlerfreie \nAuskunftserteilung\n\n< 5 <  5 <  5 <  5 <  5 <  5 <  5\n\nkeine überfälligen \nBetreibungshandlungen\n\n< 10 <10 <10 <10 <10 <10 <10\n\nBeschwerden bei Zustellung \nund Vollzug\n\n< 5 <  5 <  5 <  5 <  5 <  5 <  5\n\nRevisionsbemerkungen < 2 <  2 <  2 <  2 <  2 <  2 <  2\n\nWirkungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nsituative Erledigung der \nBetreibungsfälle\n\nnon IAFP <  2 <  2 <  2 <  2 <  2 <  2\n\nfristgerechte Zustellung \nund Vollzug\n\nnon IAFP <10 <10 <10 <10 <10 <10\n\nLaufende Rechnung R 2011 R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAufwand 260'925 321'157 353'547 356'653 359'791 362'960 366'161\n\nErtrag 532'076 480'788 482'143 482'343 482'343 482'343 482'343\n\nNettoaufwand -271'151 -159'631 -128'596 -125'690 -122'552 -119'383 -116'182\n\nInvestitionsrechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nDer Ertrag resultiert aus den Gebühren gemäss der Gebührenordnung SchKG. \nDeren Ansätze können nicht von der Gemeinde bestimmt werden. Die Anzahl \nder Betreibungshandlungen hat direkten Einfluss auf die Nettoeinnahmen. Da \ndas Betreibungsamt eine separate Buchhaltung führt, werden die \nPersonalaufwendungen und die Nettoerträge in der Buchhaltung erfasst. Im \nAufwand nicht enthalten sind die Betriebs- und Raumkosten. Dies führt im \nResultat zu einem Mehrertrag. Für 2012 ist eine Stellenaufstockung \nvorgesehen.\n\nAnzahl überfällige \nGeschäfte in %\n\nAnzahl schriftlicher \nBeanstandungen\n\nAnzahl\n\nIndikatoren\n\nBeschwerden\n\nCHF\n\nDie Registerauskünfte an die Kunden sind innerhalb eines Arbeitstages erteilt. \nEingangsbegehren sind innerhalb von 3 Arbeitstagen ausgestellt.\nDie Zustellungen erfolgen innert 14 Arbeitstagen, sofern der Schuldner \nerreicht werden kann. Die Pfändungen sind innerhalb von 5 Arbeitstagen \nvollzogen, sofern der Schuldner erreicht werden kann. Renitente und \nquerulierende Schuldner werden konsequent mit Hilfe der Polizei zugeführt \nund bestraft. Pfändungsurkunden und Verlustscheine werden innerhalb von \n30 Arbeitstagen an Schuldner und Gläubiger zugestellt.\n\nWirkung Gläubiger und Schuldner werden fachkompetent und gesetzestreu beraten.\nBei renitenten und querulierenden Schuldnern werden die gesetzlichen Mittel \nfür den Vollzug voll ausgeschöpft (Polizei, Strafanzeigen).\n\nüberfällige Handlungen \nin %\n\nMittelbedarf\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Beschwerden\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 33\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 32\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur\n\nLeistungsumfang R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nRechtsänderungen im Grundbuch 1'088 1'010 1'020 1'030 1'040 1'050 1'060\n\nErstellen von Erklärungen,\nVerträgen,  Löschungen\n\n470 445 450 455 460 465 470\n\nöffentliche Beurkundungen 475 505 510 515 520 525 530\n\nGrundbuchauszüge erstellen und \nversenden\n\n358 275 280 285 290 295 300\n\nNeuschätzung von Grundstücken 543 780 785 790 795 800 805\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nZielsetzung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nLeistung\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\n1100Grundbuchamt\n\nAufgabenumschreibung\n\nDas Grundbuch ist aktuell, fehlerfrei und vollständig nachgeführt. Die Daten \nstehen den Berechtigten für ihre Bedürfnisse zur Verfügung. \n\nGrundbuchgeschäfte werden fristgerecht und rechtmässig vorbereitet und \nbeurkundet. Registerauskünfte werden schnell bereitgestellt.\n\nRegelmässige Grundstückschätzungen leisten verlässliche Grundlagen für \nGrundeigentümer, Kreditgeber, Steuer- und Versicherungsbehörden. \n\nNeubauten erhalten ihre Gebäudeadresse.\n\nElektronische Führung des Grundbuches; Auskünfte erteilen; Rechtsberatung; \nAuszüge über den Rechtsbestand erstellen; Verträge und Erklärungen erstellen \nund kontrollieren; öffentliche Beurkundungen beim Abschluss von Verträgen \nund Erklärungen durchführen; Organisation, Vorbereitung und Durchführung \nder Grundstückschätzungen; Zuteilung und Bereitstellung der Hausnummern.\n\nDie Siedlungsentwicklung wird die Belastung im Grundbuchamt tendenziell \nerhöhen, anderseits werden die Erträge des Grundbuchamtes zunehmen.\n\nDas Grundbuchamt erfüllt die von Gesetz, Verordnungen, Gerichtspraxis und\nAufsichtsbehörde vorgeschriebenen Aufgaben exakt und kundenfreundlich.\n\nZusammenschlüsse von kleineren Grundbuchämtern mehren sich, da unter einer \ngewissen Fallzahl pro Jahr die Effizienz hinterfragt werden muss. Der Projektstart \nzu NILS (Neue Informatiklösung Schätzungswesen) ist erfolgt, die Einführung \nerfolgt 2013, tendenziell dürften Abläufe einfacher werden.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 35\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 34\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1100Grundbuchamt\n\nLeistungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nEintrag im TERRIS innert \n5 Arbeitstagen\n\n100 98 98 98 98 98 98\n\nFehlerfreie Einträge im \nGrundbuch\n\n9 3 3 3 3 3 3\n\nalle turnusgemässen\nSchätzungen erledigt\n\n94 90 90 90 90 90 90\n\nVerträge innert 5 Arbeitstagen \nerstellt\n\n85 80 80 80 80 80 80\n\nWirkungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nklare Rechtsgrundlagen für die \nGrundbucheinträge\n\nkeine keine keine\n\nzufriedene Kunden keine 2 2 2 2 2 2\n\nLaufende Rechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAufwand 701'251 684'900 669'000 672'908 676'855 680'842 684'868\n\nErtrag 1'768'267 1'062'200 1'267'000 1'267'000 1'267'000 1'267'000 1'267'000\n\nNettoertrag -1'067'016 -377'300 -598'000 -594'092 -590'145 -586'158 -582'132\n\nInvestitionsrechnung V 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nCHF\n\nEinheit\n\nAnzahl berechtigter \nReklamationen\n\nMittelbedarf Die Kosten im Grundbuchwesen beinhalten auch die Aufwendungen für das \nVermessungswerk. Rund zwei Drittel der Kosten liegen im Personalaufwand. Die \nKosten des Grundbuchgeometers (rund CHF 120'000) werden zu 100 % an die \nAuftraggeber weiterverrechnet. Der grösste Posten bei den Einnahmen betreffen \ndie Gebühren für die Dienstleistungen. Diese nehmen voraussichtlich um \nCHF 341'000 ab.\n\nAnzahl Berichtigungen\n\nErreicht in %\n\nErreicht in %\n\nAnzahl Nachträge auf Grund \nvon Revisionsbemerkungen\n\nIndikatoren\n\nEinträge im elektronischen Grundbuch können nach deren Erfassung nicht mehr \ngeändert werden. Die alle zwei Jahre durchgeführten Inspektionen des \nkantonalen Grundbuchinspektorates sind ein Spiegel der Arbeitsqualität im \nGrundbuchamt.\n\nWirkung Grundeigentümer und weitere Beteiligte können sich auf die positive \nRechtswirkung des Grundbuches verlassen. Verlässliche Grundbuchverträge \nvermeiden Rechtsstreitigkeiten. \n\nIndikatoren\n\nErreicht in %\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 35\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 34\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur\n\nLeistungsumfang R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nMutationen Einwohneramt non IAFP 27'000 27'000 26'950 26'900 26'900 26'900\n\nAusgestellte ID-Anträge non IAFP 1'200 1'200 1'200 1'200 1'200 1'200\n\nVerkauf von Tageskarten non IAFP 99 99 99 99 99 99\n\nBeabsichtigte Veränderungen Für die Planjahre 2013 - 2017 sind keine Änderungen vorgesehen.\n\nSeit März 2010 werden alle Pässe und Kombis (Identitätskarte + Pass) in \nSt. Gallen zentral verarbeitet. Neu zum Leistungskatalog sind die Arbeiten im \nBereich Sektionschef.\n\nBei den Mutationen handelt es sich um Zu- und Wegzüge, um Geburten- und \nTodesmeldungen und Adresswechsel innerhalb von Gossau. Die Anträge für \nIdentitätskarten werden vom Einwohneramt bearbeitet und an die Ausweisstelle \nSt. Gallen zur Ausstellung weitergeleitet. Gesuche um Aufenthalts- und \nNiederlassungsbewilligungen werden dem Migrationsamt zur Weiterbearbeitung \nzugestellt. Pro Tag stehen 10 unpersönliche Tageskarten für Gemeinden zur \nVerfügung. Das Sektionschefamt stellt das Bindeglied zwischen Bürger und \nArmee dar.\n\nGossau wächst stetig. Die Zunahme der Bevölkerung beträgt momentan \nca. 150 - 200 Personen pro Jahr. Dies ist ein hoher Wert. Ziel ist eine Zunahme \nvon jährlich 0,5% bis maximal 1%.\n\nAufgabenumschreibung\n\nIndikatoren\n\nAnzahl verarbeitete \nMeldungen\n\nAnzahl\n\nDie Aufgaben des Einwohneramtes lassen sich wie folgt zusammenfassen: \nFühren des Einwohnerregisters; Verarbeitung von Identitätskartenanträgen; \nBearbeitung ausländischer Gesuche und Bewilligungen; Auskünfte; Führen der  \nKontrollstelle für Krankenversicherung, der Hundekontrolle und des \nSektionschefamts, Beglaubigungen sowie Ausgabe von Parkkarten, \nKehrichtmarken, Mofaschildern und unpersönlichen Tageskarten für \nGemeinden.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nZielsetzung Das Einwohneramt stellt die lückenlose und richtige Erfassung der Einwohner \nsicher. Die Bedienung am Schalter und am Telefon ist kundenfreundlich. Die \nGesuche von Ausländern werden vollständig und zeitgerecht an das \nMigrationsamt weitergeleitet. Die Identitätskartenanträge werden fehlerfrei an \ndie Ausweisstelle St.Gallen weitergeleitet.\n\n1150Einwohneramt\n\nLeistung\n\nAuslastung in %\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 37\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 36\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1150Einwohneramt\n\nLeistungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nKorrektes Erfassen der \nEinwohnerdaten\n\nnon IAFP > 98 > 98  > 98  > 98  > 98  > 98\n\nfehlerfreie Auskünfte \ninnert 3 Tagen\n\nnon IAFP  > 95 > 96 > 96 > 96 > 96 > 96\n\nrichtige und schnelle \nVerarbeitung ID-Anträge\n\nnon IAFP 2 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1\n\nWirkungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nGewährleistung der \nRechtssicherheit in Bezug \nauf Personendaten\n\nnon IAFP non IAFP tagesaktuell tagesaktuell tagesaktuell tagesaktuell tagesaktuell\n\nHohe Kundenzufrieden-\nheit mit der Dienstleistung\n\nnon IAFP non IAFP > 95 > 95 > 95 > 95 > 95\n\nLaufende Rechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAufwand 366'590 461'674 358'875 361'238 363'624 366'034 368'468\n\nErtrag 200'868 198'383 193'950 193'950 193'950 193'950 193'950\n\nNettoaufwand 165'722 263'291 164'925 167'288 169'674 172'084 174'518\n\nInvestitionsrechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nAlle Einwohnerdaten werden korrekt erfasst. Identitätskartenanträge werden \nschnell verarbeitet. Es entstehen keine oder kurze Wartezeiten am Telefon und \nam Schalter.\n\nIn vielen Fällen ist das Einwohneramt erste Anlaufstelle und damit \nAushängeschild der ganzen Verwaltung, z. B. bei einem Zuzug nach Gossau. \nEine kompetente und freundliche Bedienung am Schalter hat daher hohe \nPriorität.\n\nBedingt durch die Zentralisierung der Pass-Erstellung in St. Gallen werden die \nGebühren, aber auch die Einnahmen nochmals sinken. Zu weniger Einnahmen \nführt der Umstand, dass die Ausländerausweise nur noch alle 5 Jahre erneuert \nwerden müssen, bisher war die Frist auf 1 Jahr festgelegt. Die \nPersonalkostenbetragen 75 % der Aufwendungen.\n\nErfüllungsgrad in %\n\nRückweisungen seitens \nPassbüro in %\n\nzeitgerechte Registerführung\n\nCHF\n\nEinheit\n\nErfüllungsgrad in %\n\nMittelbedarf\n\nIndikatoren\n\nErfüllungsgrad in %\n\nWirkung \n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 37\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 36\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur\n\nLeistungsumfang R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nTrauungen 164 160 160 165 165 165 165\n\nBeurkundung von Ereignissen 524 550 550 550 550 550 550\n\nausgestellte Dokumente für \nBürger\n\n1'300 1'100 1'100 1'000 800 800 800\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nLeistung\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAufgabenumschreibung\n\nZielsetzung\n\nVollständige und fehlerfreie Eintragungen.\nAnsprechende und formell einwandfreie Trauzeremonien.\nAuskünfte werden fehlerfrei erteilt.\nAngeforderte Registerauskünfte werden schnell bereitgestellt.\nErstellung von Auszügen aus den Geburts-, Ehe-, Todes-, und Anerkennungs-\nregistern.\nErstellung von Auszügen Bescheinigungen, Bestätigungen aus den Familien- und \nBürgerregistern, sowie aus dem elektronischen Personenstandsregister.\n\nInnerhalb der Planungsperiode zeichnen sich keine Veränderungen ab.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die Personendaten sind zurück bis ins Jahr 1988 im Infostar elektronisch erfasst. \nGemäss Empfehlung des Bundes sind alle lebenden Personen rückzuerfassen. \nDie Arbeit soll Ende 2012 erledigt sein. \n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\n1160Zivilstandsamt\n\nDas Zivilstandsamt erfüllt die von Gesetz, Verordnungen und Weisungen der \nAufsichtsbehörde vorgeschriebenen Aufgaben exakt und kundenfreundlich. \nEhevorbereitungsverfahren werden schnell und unkompliziert abgewickelt. Auf \nansprechende Trauzeremonien wird grosser Wert gelegt. Dank Professionalität \nund überzeugender Dienstleistungen soll das Regionale Zivilstandsamt in Gossau \nbestehen bleiben.\n\nFührung des regionalen Zivilstandsamtes für die Gemeinden Andwil, \nGaiserwald, Niederbüren, Waldkirch und Gossau. Behandlung von Gesuchen \nzum Personenstand und zum Bürgerrecht. Registrierung der Zivilstands-\nereignisse im elektronischen Personenstandsregister. Bekanntgabe von \nPersonendaten nach Massgabe der gesetzlichen Bestimmungen. Durch-\nführung von Trauungen.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 39\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 38\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1160Zivilstandsamt\n\nLeistungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nVersand Registerauszüge \ninnerhalb von 3 Tagen\n\nnon IAFP 90 95 97 97 97 97\n\nBearbeitung von Gesuchen \ninnerhalb von 3 Tagen\n\nnon IAFP 95 95 95 95 95 95\n\nBerichtigungen bei Verarbeitung \nvon Geschäftsfällen\n\nnon IAFP < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1\n\nWirkungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nKompetente Beratung non IAFP keine keine keine keine keine keine\n\nansprechende Trauzeremonien non IAFP 2 2 2 2 2 2\n\nLaufende Rechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAufwand 320'015 205'987 161'005 162'305 163'619 164'945 166'285\n\nErtrag 208'828 177'788 190'379 190'379 190'379 190'379 190'379\n\nNettoaufwand 111'187 28'199 -29'374 -28'074 -26'760 -25'434 -24'094\n\nInvestitionsrechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nErfüllungsgrad in %\n\nIndikatoren\n\nKorrekte Erfassung der Einwohnerdaten im Infostar. Registerauszüge werden \nschnell und korrekt erstellt. Ehevorbereitungsverfahren werden mit der \nnotwendigen Sorgfalt, jedoch für die Brautleute zeitlich angemessen und \nunkompliziert durchgeführt. Für den Trauungsakt wird genügend Zeit zur \nVerfügung gestellt.\n\nWirkung Grosser Wert wird auf eine kompetente Beratung und vor allem auch auf \nansprechende Trauzeremonien gelegt. Dank Sachkompetenz, Flexibilität und \nEinfühlungsvermögen im Zivilstandswesen erweitert die Stadt Gossau ihr \npositives Image.\n\nMittelbedarf Die Einnahmen setzen sich aus Gebühren in der Höhe von CHF 80'000 und \nGemeindebeiträgen von insgesamt CHF 37'700 zusammen. Pro \nangeschlossene Gemeinde beträgt der Gemeindebeitrag CHF 2.56 pro Jahr \nund pro Einwohner. Die Beiträge werden aufgrund der Einwohnerzahlen, \nsowie einer Stellendotation von 120 Prozent berechnet.\n\nReklamationen mit \nMassnahmen\n\nIndikatoren\n\nReklamationen mit \nMassnahmen\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nErfüllungsgrad in %\n\nAnzahl in %\n\nCHF\n\nEinheit\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nEinheit\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 39\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 38\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur\n\nLeistungsumfang R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nErfassung Selbständigerwerbende \nund Nichterwerbstätige\n\nnon IAFP 2'020 2'050 2'050 2'050 2'050 2'050\n\nAnmeldung für \nErgänzungsleistungen\n\nnon IAFP 650 660 670 670 670 670\n\nAnmeldung für AHV/IV-Renten \nund Hilflosenentschädigung\n\nnon IAFP 1'900 1'920 1'920 1'930 1'930 1'930\n\nAnmeldung für individuelle \nPrämienverbilligung (IPV)\n\nnon IAFP 6'290 6'300 6'300 6'300 6'300 6'300\n\nAls Vollzugsstelle der kantonalen AHV-Ausgleichskasse und IV-Stelle \nübernimmt die örtliche AHV-Zweigstelle die Beratung der in Gossau \nwohnhaften Versicherten. Die AHV-Zweigstelle ist Bindeglied zwischen der \nSozialversicherungsanstalt St.Gallen und der Bevölkerung. Mit der neu \neingeführten Pflegefinanzierung nimmt die AHV Zweigstelle die Anträge zur \nPflegefinanzierung entgegen und leitet diese weiter an die SVA.\n\nInnerhalb der Planungsperiode zeichnen sich keine Veränderungen ab.\n\nLeistung\n\nZielsetzung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nDie AHV-Zweigstelle berät Kunden über Rechte und Pflichten und unterstützt \nsie bei der Geltendmachung von Versicherungsleistungen. Die Daten von \nSelbständigerwerbenden und Nichterwerbstätigen werden durch die AHV-\nZweigstelle erfasst und an die Sozialversicherungsanstalt St.Gallen \nweitergeleitet. Die Anmeldung von AHV/IV-Renten und Ergänzungsleistungen \nerfolgt über die Zweigstelle. Die Anmeldeformulare für die individuelle \nPrämienverbilligung und die Pflegefinanzierung werden durch die Zweigstelle \nkontrolliert und weitergeleitet.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnzahl Bezüger\n\nAnzahl Bezüger\n\n1170AHV-Zweigstelle\n\nDie beitragspflichtigen Einwohner von Gossau werden lückenlos und korrekt \nerfasst. \nKundenwünsche werden, soweit dies das Gesetz zulässt, erfüllt.\nHilfestellung und Beratung vor allem für ältere Menschen.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nAufgabenumschreibung\n\nAnzahl Bezüger\n\nDie Anzahl Bezüger von Ergänzungsleistungen (EL) wird sich in den nächsten \nJahren erhöhen. Die Pflegefinanzierung wird den Beratungsaufwand erhöhen.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 41\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 40\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1170AHV-Zweigstelle\n\nLeistungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nFristgerechte Weiterleitung \nAnträge an SVA\n\nnon IAFP < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 \n\nfehlerfreie Erfassung non IAFP <5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5\n\nWartezeit am Schalter; <5Min. non IAFP > 98 > 98 > 98 > 98 > 98 > 98\n\nWirkungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nKompetente Anlaufstelle für \nsämtliche Angebote im \nSozialversicherungsbereich\n\nnon IAFP <5 <5 <5 <5 <5 <5\n\nLaufende Rechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAufwand 93'495 52'700 76'469 77'141 77'820 78'505 79'197\n\nErtrag 77'234 67'755 68'968 68'968 68'968 68'968 68'968\n\nNettoaufwand 16'261 -15'055 7'501 8'173 8'852 9'537 10'229\n\nInvestitionsrechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nFehlerfreie und lückenlose Erfassung aller Beitragspflichtigen und fristgerechte \nWeiterleitung an die Sozialversicherungsanstalt St.Gallen.   \n\nWirkung  Die AHV-Zweigstelle ist nahe bei den Kundinnen und Kunden und unterstützt sie \nin Anliegen rund um die Sozialversicherung. Die AHV-Zweigstelle steht in jeder \nLebenssituation als effiziente Dienstleisterin zur Seite.\n\nIndikatoren\n\nFrist in Tagen\n\nErfüllungsgrad in %\n\nDie Aufwendungen beschränken sich auf die Personalkosten. Berechnungsbasis \nder kantonalen Entschädigung sind die Einwohnerzahl, die Zahl der \nLeistungsbezüger und die Anzahl der Bezüger individueller \nPrämienverbilligungen (IPV). Die anfallenden Kosten werden durch die \nkantonalen Entschädigungen nur zu rund 75% gedeckt.  Im Aufwand sind keine \nBetriebs- und Raumkosten vebrucht, dies führt zum positiven Resultat.\n\nAnzahl Beanstandungen \nSVA\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nMittelbedarf\n\nEinheit\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nCHF\n\nIndikatoren\n\nCHF\n\nCHF\n\nZahl  der Reklamationen\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 41\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 40\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur\n\nLeistungsumfang R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nSteuererklärungen zu veranlagen \n(lfd. Jahr) - Steueramt\n\nnon IAFP 8'000 8'050 8'100 8'150 8'200 8'250\n\nDefinitive Veranlagungen \nKantonales Steueramt (lfd. Jahr)\n\nnon IAFP 2'500 2'550 2'600 2'650 2'700 2'750\n\nSteuererklärungen zu veranlagen \naus Vorjahren - Steueramt\n\nnon IAFP 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\nDefinitive Veranlagungen \nKantonales Steueramt aus \nVorjahren\n\nnon IAFP 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nLeistung\n\n1200Steueramt\n\nDas Steueramt führt das Steuerregister, erstellt die Veranlagungen und \nvollzieht den Bezug. Die von ihm eingezogenen Steuereinnahmen von Bund, \nKanton und den Kirchgemeinden leitet das Steueramt zeitgerecht weiter. Bei \nden juristischen Personen erfolgt die Veranlagung durch die kantonalen \nDienststellen. Bei den Sondersteuern ist das Steueramt zuständig für die \nGrundsteuern. Die Inventur bei Todesfällen rundet das Tätigkeitsgebiet ab.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nDie Steuererklärungen werden zeitgerecht und gesetzeskonform veranlagt. \nDie Steuerpflichtigen erhalten eine fachlich kompetente Beratung. Das \nVeranlagungsverfahren ist effizient. Das Steuerpotenzial wird genutzt. Die \nAufgaben werden optimal zwischen dem städtischen und dem kantonalen \nSteueramt koordiniert. \n\nIn den Jahren 2012 – 2016 wird bei den Einkommens- und Vermögenssteuern \nmit einer konstanten Zunahme von jährlich 4 % gerechnet.\nDie Steuern juristischer Personen nehmen Dank der insgesamt positiven \nWirtschaftsentwicklung nochmals zu. Wirtschaftliche Einflüsse (Frankenkurs, \nFinanzkrise) können diesen Trend jedoch schnell kippen.\nDie rege Bautätigkeit hat einen positiven Einfluss auf die Grundsteuern.\nDie Entschädigung des Kantons für den Steuereinzug wird ab Budgetjahr 2012 \num CHF 120'000 gekürzt. \n\nAufgabenumschreibung\n\nZielsetzung\n\nDie Register werden vollständig geführt. Die Steuererklärungen werden \nfristgerecht und korrekt veranlagt. Die Steuern werden zeitgerecht \neingezogen. \n\nkeineBeabsichtigte Veränderungen\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 43\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 42\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1200Steueramt\n\nLeistungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nStand der Veranlagungen \nim laufenden Jahr\n\nnon IAFP 75 75 75 75 75 75\n\nStand der Veranlagungen \naus dem Vorjahr\n\nnon IAFP 90 90 90 90 90 90\n\nDebitorenausstände non IAFP < 12 < 12 < 12 < 12 < 12 < 12\n\nWirkungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nRechtsgleicher und \ngesetzeskonformer Bezug\n\nnon IAFP > 95 > 95 > 95 > 95 > 95 > 95\n\nLaufende Rechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAufwand 790'588 905'133 824'546 831'791 839'109 846'500 853'965\n\nErtrag 975'286 807'315 812'781 812'781 812'781 812'781 812'781\n\nNettoertrag -184'698 97'818 11'765 19'010 26'328 33'719 41'184\n\nInvestitionsrechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nCHF\n\nEinheit\n\nPrüfpunkte KStA \nErfüllung in %\n\nErfüllungsgrad %\n\nIndikatoren\n\nDie Leistungsziele orientieren sich an den Vorgaben des Kantonalen \nSteueramtes.\n\nWirkung Gesetzliche Vorgaben und Kundenfreundlichkeit schliessen sich nicht aus. Das \nSteueramt ist kompetent, engagiert, freundlich, verlässlich und effizient. In der \nBevölkerung von Gossau wird das Steueramt als echter Dienstleister \nwahrgenommen.\n\nMittelbedarf Beim Aufwand handelt es sich vor allem um Personalkosten. Auf der \nErtragsseite schlagen sich die verschiedenen Bezugsprovisionen (Bundessteuer, \nKantonssteuer und Kirchensteuern) nieder. Die Bezugsprovision des Kantons \nwird ab 2012 im Zuge der kantonalen Sparmassnahmen tiefer ausfallen.\n\nErfüllungsgrad %\n\nin % des \nSteueraufkommens\n\nIndikatoren\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nEinheit\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 43\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 42\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur\n\nLeistungsumfang R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nÜberarbeitung \nStadtentwicklungskonzept und \nRichtplan\n\nGeschäft in Arbeit oder \nabgeschlossen\n\n2 1 1\n\nErarbeitung Teilzonen- und \nSondernutzungspläne; Studien \nund Konzepte\n\nGeschäfte in Arbeit \noder abgeschlossen\n\n10-15 10-15 10-15 10-15\n\nRegionalplanung (Region SG; \nAggloprogramm)\n\nProjekte in Arbeit oder \nabgeschlossen\n\n2 2 3 3\n\nUnter Beachtung raumplanerischer Grundsätze sind attraktive Bedingungen \nfür Wohnen, Arbeiten, Ausbildung, Kultur und Sport zu schaffen und eine \nhohe Wohn- und Siedlungsqualität sicherzustellen. Die Siedlungsentwicklung \nverpflichtet sich der haushälterischen Bodennutzung und fördert somit die \nInnenentwicklung vor der Aussenentwicklung.  Für Wohn- und Arbeitsplätze \nsind bedarfsgerechte Reserven zu schaffen und zu sichern. Die Stadt-\nentwicklung orientiert sich an den Aspekten einer zukunftsgerichteten \nMobilitätsstrategie, wie Verflüssigung des motorisierten Individualverkehrs, die \nEntlastung der Innenstadt und der Wohnquartiere vom motorisierten Verkehr, \neinen attraktiv ausgestalteten öffentlichen Nahverkehr und die Förderung des \nLangsamverkehrs (Fussgänger und Velofahrer). Die Qualität der Landschaft als \nErholungsraum wird gezielt gefördert.\nGossau leistet einen Beitrag zur Stärkung der Region und positioniert sich darin \nals starker Partner.\n\nGossau ist Regionalzentrum gemäss kantonalem Richtplan und  ein \nNebenzentrum in der Region St. Gallen - Appenzell A.Rh. - Bodensee. Es gilt, \nsich entsprechend zu positionieren. Kommunale Planungen sind mit solchen der \nRegion und des Kantons abzustimmen. Entwicklungstendenzen und Trends in \nWirtschaft und Politik beeinflussen die örtliche Planung.\n\nÜberarbeitung  des Stadtentwicklungskonzepts und Richtplanung.\nTeilzonen- und Sondernutzungspläne sowie Konzepten und Studien.\nMobilitätsstrategie und Massnahmen zur Förderungen aller Verkehrsarten.\nErstellen von Konzepten zur Aufwertung des öffentlichen Raumes.\nSchutzverordnung über die Kultur- und Naturobjekte.\nEinbringung der kommunalen Anliegen in regionale und kantonale Planungen.\nBearbeiten von Anliegen aus der Bevölkerung.\n\n- Ressourcenschonende Entwicklung durch prioritäre Nutzung der inneren\n   Reserven (Umnutzung, Transformation und Nachverdichtung)\n- Entlastung der St.Gallerstrasse sowie weiterer sensiblere Räume vom \n   Durchgangsverkehr – insbesondere vom Schwerverkehr\n- Etablieren nachhaltiger Mobilitätsformen zur Sicherung der Erreichbarkeit \n   und Reduktion negativer Auswirkungen\n- Aufwertung öffentlicher Raum / Freiraum im Zentrum und in den Quartieren\n\n1250Stadtplanung\n\nIn den Leitsätzen der Stadtentwicklung definiert sich Gossau als \nfamilienfreundlicher, lebendiger, leistungsfähiger, partnerschaftlicher und \nenergiebewusster Platz. Es wurden darin ambitionierte Ziele formuliert, um \ndiesen Attributen noch besser gerecht zu werden. Die Stadtenwicklung stellt \ndurch eine interdisziplinäre und enge Zusammenarbeit mit den städtischen, \nregionalen und kantonalen Dienststellen eine koordinierte Planung und \nUmsetzung sicher. Sie hat zuhanden des Stadtrates die für eine zukunfts-\ngerichtete Entwicklung notwendigen Grundlagen und Planungen zu \nerarbeiten und für deren Umsetzung zu sorgen. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nAufgabenumschreibung\n\nIndikatoren\n\nLeistung\n\n \n\nZielsetzung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 45\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 44\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1250Stadtplanung\n\nLeistungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nSiedlungsentwicklung \nGossau West\n\nRechtskraft Planerlasse x x\n\nSiedlungsentwicklung \nGossau Ost/SG-West\n\nRechtskraft Planerlasse x\n\nSchutzverordnung Rechtskraft Planerlasse  x\n\nUmzonung Areal Tipper Tie Rechtskraft Planerlasse x  \n\nGesamtkonzept Poststrasse Rechtskraft Planerlasse x\n\nWirkungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nErhöhung der Standortqualität 0,9 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5\n\nErhöhung der Standortqualität 6,2 1 1 1 1 1 1\n\nErhöhung der Standortqualität 10'100  10'300   10'800  \n\nLaufende Rechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAufwand 745'736 428'495 439'957 439'655 441'389 443'141 444'910\n\nErtrag 13'292 10'585 10'140 10'140 10'140 10'140 10'140\n\nTotal Aufwand 732'444 417'910 429'817 429'515 431'249 433'001 434'770\n\nInvestitionsrechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAusgaben 100'975 100'000 325'000 325'000 150'000 100'000 100'000\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 100'975 100'000 325'000 325'000 150'000 100'000 100'000\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie komplexen Aufgaben bedingen den Einbezug mehrer Instanzen \n(kommunale, kantonale, private) in den Planungsprozess und jeweilige \nProjektorganisation. Dies gilt es bei den Erarbeitungs- und Verfahrenfristen zu \nberücksichtigen. Es lassen sich vor allem Planungen im Einflussbereich der \nStadt erfassen. Im privaten oder unternehmerischen Umfeld werden solche \nmeist durch aktuelle Entwicklungen ausgelöst und lassen sich daher nicht \nprognostizieren.\n\nWirkung Planungsinstrumente sind dann wirkungsvoll, wenn sie in Übereinstimmung mit \nden öffentlichen Interessen, den Anliegen der Betroffenen und der \nBevölkerung sowie auf der Basis der Rechtsgrundlagen erfolgen, somit allseitig \ngetragen werden können.   \n\nMittelbedarf In diesem Bereich werden die Aufwendungen für die Orts- und Richtplanung \nbudgetiert (Honorare für Orts- und Richtplanung, Kosten für \nRechtssetzungsverfahren, Beteiligung an regionalen Planungen). \n\nIndikatoren\n\nIndikatoren\n\nCHF\n\nEinheit\n\nWachstum Steuerkraft \nje Einwohner in %\n\nZahl der Arbeitsplätze \n(Vollzeitäquivalente)\n\nBevölkerungswachstum \nin %\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 45\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 44\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur\n\nLeistungsumfang R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nTeilnahme an Veranstaltungen \nder Wirtschaftsverbände und IG \nSport, IG Kultur und \nQuartiervereine\n\nAnzahl non IAFP non IAFP 10 10 10 10 10\n\nMedienbeiträge Anzahl non IAFP non IAFP 12 12 12 12 12\n\nKontakte mit Unternehmen Anzahl non IAFP non IAFP 12 12 12 12 12\n\nStädtische Events / \nVeranstaltungen\n\nAnzahl non IAFP non IAFP 1 1 1 1 1\n\nStandortförderung 1255\n\nAufgabenumschreibung Kommunale Teilstrategien wie Wirtschaftsförderung, Wohnort- und \nImmobilienmarketing sowie Aspekte der Raumplanung sind aufeinander \nabzustimmen und zu einer ganzheitlichen Standortpolitik zusammenzuführen. \nDie strategischen Erfolgspositionen einer zielführenden Standortförderung \nbilden die partnerschaftliche Projektarbeit und intensive Kommunikation unter \nden Akteuren. Die Standortförderung der Stadt Gossau ist eingebettet in die \nStandortpolitik der Region Appenzell AR - St.Gallen - Bodensee.      \n\nZielsetzung Die Standorteigenschaften, insbesondere die Funktionsfähigkeit des \nStadtkerns als Detailhandelsstandort sind so zu fördern, dass die \nWettbewerbsfähigkeit erhalten bleibt. Die Aufgabenerledigung hat im engen \nKontakt und Austausch mit der örtlichen Wirtschaft und weiteren \ninteressierten Gruppen (IG Sport, IG Kultur, Quartiervereine) zu \ngeschehen. Sie ist aber auch auf die übergeordneten Konzepte des Kantons und \ndie Entwicklung in der Region St.Gallen abzustimmen.     \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die Region Appenzell AR - St.Gallen - Bodensse hat im 2011 ihr Zukunftsbild \ndes Wirtschaftsraumes entworfen. Gossau ist Teil und Mitträgerin dieser \nEntwicklung, aber auch in der Lage, diese aktiv mitzugestalten.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Das Parlament hat am 7. Februar 2012 für die Standortförderung 2012 - 2015 \neinen Rahmenkredit von CHF 500'000 bewilligt. Die Standortförderung ist in die \nStadtverwaltung integriert worden. Der Gewerbeverein Gossau, die Handels- \nund Industrievereinigung Gossau, die Fachgeschäfte Gossau-Arnegg-Andwil, die \nIG Sport und die IG Kultur wirken in einer neu geschaffenen "Arbeitsgruppe \nStandortförderung" mit. Die Arbeitsstrukturen sind im 2013 zu festigen.     \n\nIndikatoren\n\nLeistung Schwergewicht der künftigen Tätigkeit bilden:\n- Unterstützung ansässiger Unternehmen, Neuansiedlung von Unternehmen, \nFörderung von Jungunternehmern; \n-  Pflege des Netzwerkes zu den wichtigsten Akteuren der Stadt Gossau und\n   der Region; \n- Planung, Koordination und Umsetzung von standortfördernden Massnahmen \nzur Stärkung der Eigenwahrnehmung als attraktiver Standort;   \n-  Kontaktstelle für die Vermittlung von Liegenschaften und Bauland; \n-  Anlauf-/Kontaktstelle für die Bevölkerung, namentlich der Quartiere; \n-  Entwickeln von Ideen, Plänen und Projekten.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 47\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 46\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur Standortförderung 1255\n\nLeistungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nBearbeitung quartierrelevanter \nProjekte\n\nAnzahl 2 2 2 2 2\n\nWirkungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nErhöhung der Standortqualität\nBevölkerungs-\nwachstum in %\n\n0,9 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5\n\nErhöhung der Standortqualität\nWachstum Steuerkraft \nje Einwohner in %\n\n6,2 1 1 1 1 1 1\n\nErhöhung der Standortqualität\nZahl der Arbeitsplätze \n(Vollzeitäquivalente)\n\n10'100  10'300   10'800  \n\nLaufende Rechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAufwand 200'898 203'500 125'000 125'000 125'000 125'000 125'000\n\nErtrag 0 0 0 0 0 0 0\n\nTotal Aufwand 200'898 203'500 125'000 125'000 125'000 125'000 125'000\n\nInvestitionsrechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nIndikatoren\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nEinheit\n\nWirkung Planungsinstrumente sind dann wirkungsvoll, wenn sie in Übereinstimmung mit \nden öffentlichen Interessen, den Anliegen der Betroffenen und der \nBevölkerung sowie auf der Basis der Rechtsgrundlagen erfolgen, somit allseitig \ngetragen werden können.   \n\nIndikatoren\n\nCHF\n\nCHF\n\nMittelbedarf Der Mittelbedarf ergibt sich aus dem vom Parlament bewilligten Rahmenkredit \n2012 bis 2015.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 47\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 46\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur\n\nLeistungsumfang R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAnlässe Kulturkommission Non IAFP > 7 > 7 > 7 > 7 > 7 > 7\n\nUnterstützung Kulturanlässe \nDritter\n\nNon IAFP 50'000 50'000 60'000 60'000 70'000 70'000\n\nUnterstützung Kulturanlässe \nDritter\n\n10 10 12 12 14 14\n\nBeiträge an regionale kulturelle \nInstitutionen\n\nNon IAFP 70'000 70'000 80'000 80'000 90'000 90'000\n\nKunst im öffentlichen Raum Non IAFP 1 1 1 1 1 1\n\nKultur ist Teil der Standortqualität und stiftet Identität. Die Stadt nimmt ihre \nVerantwortung für das kulturelle Umfeld in Gossau wahr. Nebst eigenen \nAktivitäten unterstützt sie Vereine und andere Kulturschaffende in ihrem \nEngagement. Grundlage bilden das Kulturkonzept vom Juli 2008 und die \nLeitsätze der Stadtentwicklung. Sie zeigen Offenheit gegenüber dem \nkulturellen Leben in der Region.  \n\nGossau pflegt das Brauchtum und etablierte Anlässe, bietet aber auch ein \nfruchtbares Umfeld für Experimentelles oder Alternativkulturen. Die Stadt \nbeteiligt sich an der Förderung von Kunst, Musik und Literatur. Kunstobjekte \nsind Teil der Gestaltung des öffentlichen Raumes. Gossau ergänzt mit eigenen \nVeranstaltungen das regionale Angebot.   \n\nDer Kanton engagiert sich in erster Linie auf kantonaler und teilweise auf \nregionaler Ebene, indem er regionale Kulturförderplattformen anstrebt. Ein \nbreitgefächertes und lebendiges Kulturangebot setzt aber voraus, dass sich die \nGemeinden ergänzend auf lokaler Ebene bemerkbar machen. 2008 haben \nsich verschiedene Vereine in der IG Kultur zusammengeschlossen.   \n\nAnschaffungen/ \nInstallationen\n\nAufgabenumschreibung\n\nIndikatoren\n\nBetrag\n\nZielsetzung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\n1260Kultur\n\nDie Stadt Gossau fördert das kulturelle Leben aktiv durch Vergabe von \nBeiträgen gemäss dem Kulturkonzept. Die Kulturkommission führt im Auftrage \nder Stadt verschiedene Anlässe in Eigenregie durch. So finden jährlich die \nBundesfeier, die Jungbürgerfeier, ein Neuzuzügeranlass und Vereinsempfänge \nstatt. Jedes zweite Jahr wird in Zusammenarbeit mit der acrevis Bank Gossau der \nGossauer Preis vergeben.\n\nMittelfristig soll eine Kulturplattform geschaffen werden, welche die vielfältigen \nund dispersen Aktivitäten (Anlässe, Traditionspflege, Märkte) und Bedürfnisse \n(Stadtbibliothek, Kulturtreffpunkt, Orts-/Erlebnismuseum) künstlerische \nAktivitäten (Ausstellungen, Kunst im öffentlichen Raum) koordiniert, Kräfte \nbündelt und neue Ideen generiert. Dies wird vermehrt auch zusätzliche \nFinanzmittel der Stadt binden. Gossau hat in den letzten Jahrzehnten eine starke \nEntwicklung erlebt, vor allem in Bezug auf die Ausdehnung der Siedlungsfläche, \ndie Einwohnerzahl und die Infrastruktur. Das Kulturverständnis hat mit dieser \nEntwicklung nicht Schritt gehalten. Dieses gilt es weiter zu fördern, auch mit \nBlick auf die Region. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nAnzahl\n\nCHF Betrag\n\nLeistung\n\nAnzahl\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 49\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 48\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1260Kultur\n\nLeistungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nGesuche der Veranstalter werden \nspeditiv behandelt\n\nNon IAFP < 15 < 15 < 15 < 15 < 15 < 15\n\nEngagement der Stadt \ntransparent machen\n\nNon IAFP 10 10 10 11 11 11\n\nWirkungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nZufriedenheitsgrad der \nKulturschaffenden\n\nEvaluation durch IG \nKultur\n\n> 80 > 80\n\nLaufende Rechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAufwand 745'736 1'054'800 1'336'400 1'336'400 1'336'400 1'336'400 1'336'400\n\nErtrag 13'292 5'000 0 0 0 0 0\n\nTotal Aufwand 732'444 1'049'800 1'336'400 1'336'400 1'336'400 1'336'400 1'336'400\n\nInvestitionsrechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAusgaben 64'494 0 1'600'000 250'000 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben$ 64'494 0 1'600'000 250'000 0 0 0\n\nIndikatoren\n\nMittelbedarf\n\nVeranstaltungen in Gossau sprechen ihr Zielpublikum an. Der Erfolg soll nicht \nnur anhand quantitativer Grössen, sondern auch aufgrund von Feedbacks \nbeurteilt werden.\n\nWirkung In ständigem Dialog mit den Kulturschaffenden und den Vereinen soll in \nGossau ein kreatives kulturelles Klima herrschen. Daneben sollen aber auch \nKulturveranstaltungen oder Installationen abseits des Mainstreams, fruchtbare \nDiskussionen auslösen. Das Image von Gossau als innovative und für neue \nIdeen offene Stadt wird verbessert.\n\nDurchlaufzeit in Tagen\n\nAnzahl Medienberichte\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nDas Engagement der Stadt Gossau für Vereinsaktivitäten, Stadtbibliothek, \nVeranstaltungen der Stadt, Abenteuerland Walter Zoo, arte notturna, Jubiläums- \nund Grossanlässe bedingt die Bereitstellung entsprechender Mittel. Der Umzug \nder Stadtbibliothek wird zu Mehrausgaben in der Laufenden Rechnung führen \n(2013 CHF 480'000). Seit 2012 werden CHF 50'000 als Beitrag an den \nFörderverein Schloss Oberberg für den Schlossunterhalt und CHF 150'000 für \nInfrastrukturbauten des Walter Zoo vorgesehen.\n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 49\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 48\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur\n\nLeistungsumfang R2011 V2012 V2013 P2014 P2015 P2016 P2017\n\nFühren von Haupt- und \nNebenbüchern\n\nkeine keine keine keine keine kein keine\n\nErstellen des IAFP ja ja ja ja ja ja ja\n\nErstellen des Geschäftsberichtes ja ja ja ja ja ja ja\n\nFühren der Finanzaufsicht 6 6 6 6 6 6 6\n\nFühren der Buchhaltung der \nVolksbibliothek\n\nja ja ja ja ja ja ja\n\nFühren der Buchhaltung Kinder- \nund Erwachsenenschutz (KES)\n\nneu ab \n1.1.13\n\nFühren der Buchhaltung SVRG\nneu ab \n1.1.13\n\nZahlungsbereitschaft \ngewährleisten\n\nnein nein nein nein nein nein nein\n\nKundenzufriedenheit\n\nKundenzufriedenheit\n\nLeistung\n\nEinhaltung von Terminen\n\nPendenzen am Monatsende\n\nEinhaltung von Terminen\n\nAnzahl Kassakontrollen\n\nDas Finanzamt führt ab 2013 neben der Buchhaltung des städtischen \nHaushalts weitere fünf Mandate. Es sind dies das Altersheim Espel, \nVolksbibliothek, Ludothek, Kinder- und Erwachsenenschutz (KES) und \nSicherheitsverbund Region Gossau. Die Buchhaltung des Sozialdienst Gossau \nfliesst in diejenige des KES ein.\n\nKundenzufriedenheit\n\n1300Finanzamt\n\nDas Finanzamt bereitet die zur Führungsunterstützung notwendigen \nInformationen auf. Es führt die Finanz- und die Betriebsbuchhaltung und stellt \ndie Zahlungsbereitschaft der Stadt Gossau sicher. Das Finanzamt ist zuständig \nfür den Bereich der Sachversicherungspolicen. Seit 1. April 2010 ist auch die \ninterne Finanzaufsicht dem Finanzamt angegliedert. Der Auftrag besteht \ndarin, den Stadtrat bei seiner Aufsicht über den Finanzhaushalt zu unter-\nstützen. Das Finanzamt führt die Buchhaltung von Organisationen, welche \ndurch die Stadt mitfinanziert werden.\n\nDie Finanzplanung und Rechnungslegung der Stadt Gossau orientieren sich \nzwar an den gesetzlichen Vorgaben, vermag aber mit einer aufgaben-\nbasierten und nach betriebswirtschaftlichen Kriterien orientierten Bericht-\nerstattung die gesetzlichen Vorgaben zu überbieten. Die Budgetierung und \nRechnungslegung bauen auf dem Integrierten Aufgaben- und Finanzplan \n(IAFP) auf. Die Zielerreichung in den Bereichen Leistung und Wirkung wird \nzusammen mit der Einhaltung der Mittelverwendung rapportiert. Das Interne \nKontrollsystem (IKS) wird neu in der Stadtkanzlei angegliedert. Das Finanzamt \nwird ab  Januar  die Buchhaltung für den Sicherheitsverbund (SVRG), das \nKinder- und Erwachsenenschutzrecht (KES) und die Ludothek führen. \n\nDie Buchhaltung wird nach den Vorgaben des Gemeindegesetzes, der \nHaushaltsverordnung und nach dem HRM1 (Harmonisiertes Rechnungs-\nlegungsmodell für die Kantone und Gemeinden) geführt. Das Finanzamt stellt \ndie richtigen Führungsinformationen für das Parlament, den Stadtrat und die \nAmtsleiter bereit. Alle Führungsebenen werden in betriebswirtschaftlichen \nFragen kompetent unterstützt. Die Budgetierung und die Rechnungslegung \nerfolgt auf der Grundlage des IAFP. Der IAFP ist als Arbeitsinstrument in Politik \nund Verwaltung akzeptiert. \n\nAufgabenumschreibung\n\nZielsetzung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nNotwendigkeit kurz-\nfristiger Kreditbeschaffung\n\nIndikatoren\n\nDie Finanzdirektorenkonferenz hat ein neues Rechnungsmodell (HRM2) \nentwickelt. Das Ziel ist ein neuer Rechnungslegungsaufbau in Anlehnung an die \nPrivatwirtschaft, eine zeitgemässe Finanzberichterstattung und die Förderung \neiner managementorientierten Verwaltungsführung. Das neue Gemeinde-\ngesetz verlangt eine Anlagebuchhaltung flächendeckend in den Gemeinden. \nDie Einführung der Anlagenbuchhaltung und von HRM2 soll nun in einem \nSchritt vollzogen werden. Die Einführung ist auf den 1. Janaur 2015 geplant.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 51\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 50\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1300Finanzamt\n\nLeistungsziele R2011 V2012 V2013 P2014 P2015 P2016 P2017\n\nKorrekte Buchführung keine keine keine keine keine keine keine\n\nTagesaktuelle Verbuchung aller \nEinzahlungen\n\n98 100 100 100 100 100 100\n\nIAFP als Führungsinstrument 2 < 10 < 10 < 8 < 6 < 4 < 4\n\nWirkungsziele R2011 V2012 V2013 P2014 P2015 P2016 P2017\n\nOptimale Dienstleistung an \ninterne Kunden\n\nn.e. 90 90 90\n\nOptimale Leistung an externe \nKunden\n\nkeine 0 0 0 0 0 0\n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 V2013 P2014 P2015 P2016 P2017\n\nAufwand 574'927 600'077 596'698 601'482 606'162 610'889 615'663\n\nErtrag 30'627 27'055 27'361 27'361 27'361 27'361 27'361\n\nNettoaufwand 544'300 573'022 569'337 574'121 578'801 583'528 588'302\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 V2013 P2014 P2015 P2016 P2017\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nDie direkten Personalkosten machen rund 75 % der Kosten im Finanzamt aus. \nDie Versicherungsprämien konnten markant gesenkt werden. Dies als Ergebnis \nzum Beitritt in den Fürstenlandpool.  Durch optimieren der Einzahlungen sollten \ndie Bankspesen tiefer ausfallen. Für das Budgetjahr 2013 sind im übrigen keine \nfinanzwirksamen Änderungen vorgesehen.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nErfüllungsgrad (%)\n\nIndikatoren\n\nZahl negativer Feedbacks\n\nCHF\n\nEinheit\n\nZustimmung in %\n\nvermeidbare \nRevisionsbemerkungen\n\nberechtigte Reklamationen\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDurch eine korrekte und tagesaktuelle Buchführung erhalten die Ämter \nrechtzeitig die notwendigen Daten zur Verfügung gestellt. Der IAFP \nunterstützt die Arbeit der Entscheidträger und wird von diesen geschätzt. \nFinanzdienstleistungen für nahestehende Behörden und Organisationen \nerfolgen zeitgerecht, mängelfrei und zu angemessenen Konditionen.\n\nWirkung Die internen Kunden sollen mit einer hinreichenden Qualität bedient werden. \nEs ist geplant, jeweils alle zwei Jahre eine kurze Umfrage bei den wichtigsten \nKunden durchzuführen. Als sog. externe Kunden zu betrachten sind nebst den \nLieferanten das Regionale Pflegeheim, die Volksbibliothek und der Sozialdienst \nder Region Gossau.\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nMittelbedarf\n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 51\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 50\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur\n\nLeistungsumfang R2011 V2012 V2013 P2014 P2015 P2016 P2017\n\nSteuerplanung 20 25 20 20 20 20 20\n\nAbschreibungsplanung 30 40 40 40 40 40 40\n\nLiquiditätshaltung und -planung 40 50 50 50 50 50 50\n\nAufgabenumschreibung\n\nLeistung\n\nZielsetzung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\n1310Finanzen\n\nDer aufgabenorientierte Stadthaushalt bedingt, dass nicht aufgaben-\norientierte Einnahmen und Ausgaben in einer Gruppe zusammengefasst \nwerden, damit die rechnerische Übereinstimmung mit der Artengliederung \nhergestellt ist. Bei den Einnahmen handelt es sich um die Steuereinnahmen, \ndie Anteile an den Steuern des Kantons und die Gewinnablieferung der \nStadtwerke. Im weiteren werden hier die Zinsen und die Abschreibungen \nverbucht.\n\nDie Planung ist ein wichtiger Teil der finanziellen Führung. Eine realistische \nPlanung bringt wenig Abweichungen sowie eine reale Sicht auf die finanzielle \nLage des Stadthaushaltes.\n\nDie St.Galler Regierung hält in ihrem Aufgaben- und Finanzplan fest, dass die \nBelastung mit Einkommenssteuern im schweizerischen Mittel verbleiben soll. \nFür die Gewinnsteuer sieht sie eine Belastung unter 10 Prozent vor. \n\nDie Planung der Abschreibungen für die Periode 2013 - 2017 erfolgt auf \nGrund des Investitionsprogrammes. Die Zinsplanung erfolgt gestützt auf \nInformationen zur mittelfristigen Zinsentwicklung. Die Grundlagen dazu bilden \nInformationen der Nationalbank und des SECO. Zur Abschätzung der \nEntwicklung der Gemeindesteuern wird jeweils auf Schätzungen des Kantons  \nzurückgegriffen. \n\nFür die Planjahre 2013 - 2017 wird bei den Fremdkapitalzinsen und den \nAbschreibungen damit gerechnet, dass ein Anteil von 75% der geplanten \nInvestitionen umgesetzt wird. Hingegen wird für das Budgetjahr 2013 mit \neiner Ausführungsrate von 100% gerechnet. Die Aussichten auf tiefe \nKapitalzinsen bestehen weiterhin, solange die Schuldenkrise in Europa anhält. \nDie im Voranschlag eingestellten Zinszahlungen beruhen auf einem Zins-\nszenario von 1 %.\n\nIndikatoren\n\nStunden\n\nStunden\n\nStunden\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 53\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 52\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1310Finanzen\n\nLeistungsziele R2011 V2012 V2013 P2014 P2015 P2016 P2017\n\nSteuerplanung erreicht erreicht erreicht erreicht erreicht erreicht erreicht\n\nLiquiditätsplanung erreicht erreicht erreicht erreicht erreicht erreicht erreicht\n\nPassivzinsen erreicht erreicht erreicht erreicht erreicht erreicht erreicht\n\nWirkung \n\nWirkungsziele R2011 V2012 V2013 P2014 P2015 P2016 P2017\n\nMittelbedarf\n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 V2013 P2014 P2015 P2016 P2017\n\nAufwand 7'425'380 9'828'960 6'956'760 9'436'760 10'402'860 10'568'760 10'628'760\n\nErtrag 60'233'582 59'890'800 60'028'900 60'681'900 61'763'900 63'968'900 63'333'900\n\nNettoertrag -52'808'202 -50'061'840 -53'072'140 -51'245'140 -51'361'040 -53'400'140 -52'705'140\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 V2013 P2014 P2015 P2016 P2017\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nDie Steuerplanung ist dann optimal, wenn es zu keinen unerklärbaren \nAbweichungen zwischen Planung und den effektiven Werten kommt. In der \nLiquiditätsplanung geht es darum, keine ungewollten kurzfristigen Kredite \naufnehmen zu müssen. Eine optimale Struktur bei den Passivzinsen ermöglicht \nauch in Hochzinsphasen, eine tiefe mittlere Verzinsung auszuweisen.\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nIndikatoren\n\nkeine Liquiditätslücken\n\nkeine Liquiditätslücken\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nIn diesem Bereich sind keine Wirkungsziele vorgesehen. Diese Aufgabe ist als \nSammeltopf für Positionen, welche nicht einer anderen Aufgabe zugeordnet \nwerden können.\n\noptimale Planung\n\nCHF\n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 53\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 52\n\n\n\nZielsetzung\n\nAufgabenbereiche\n\nRund 1600 Schülerinnen und Schüler werden gemäss Lehrplan in den \nSchulen der Stadt Gossau unterrichtet und bei Bedarf individuell gefördert. \nFreiwillige Zusatzangebote unterstützen die Kinder und Jugendlichen in ihrer \nganzheitlichen Entwicklung. Operativ wird die Schule durch die gestärkte \nSchulleitung geführt, der Schulrat leitet die strategischen Geschäfte und stellt \ndie Verbindung zu den vielfältigen Anspruchsgruppen sicher.  \n\nLeistung\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nBeabsichtigte Veränderungen In den nächsten sechs bis acht Jahren sollen die Schulanlagen Haldenbüel, \nRosenau und Notker umfangreich saniert und auf die Anforderungen einer \nmodernen Schule ausgerichtet werden. Auf Ebene Schule soll neu ein \n"Informatik-Verantwortlicher IT-Schule Gossau" die Bedürfnisse sowie den \nEinsatz von Informatikmitteln im Schulunterricht koordinieren. Mit der \nStadtbibliothek soll ab 2013 eine Leistungsvereinbarung für die Nutzung durch \ndie Schule abgeschlossen werden.\nDie Zufriedenheitserfragung der gesamten Schule Gossau soll weiterhin im \nVierjahresrhythmus erfolgen - das nächste Mal im 2015. Durch den Ausbau \ndes Labels "Sport-Verein-t" sowie die Erhöhung der Beiträge an Vereine mit \nJugendmitgliedern (gemäss Beitragskonzept der Stadt Gossau) werden die \nVereine stärker unterstützt. Die Vorbereitungsarbeiten für das \nGemeindesportanlagenkonzept sind bis Ende 2012 abgeschlossen. \n\nA2\n\nDie Kinder und Jugendlichen sind gemäss den Vorgaben des Lehrplanes und \nihren individuellen Voraussetzungen entsprechend zu fördern und in ihrer \nEntwicklung zu unterstützen. Im Anschluss an die zwei Jahre Kindergarten und \nneun Jahre Volksschule sollen sie befähigt sein, eine Berufsausbildung \nanzutreten oder eine weiterführende Schule zu besuchen, um sich positiv und \nselbständig in die Gesellschaft einzubringen. Im Sportbereich sollen die Vereine \nein ideales Umfeld für ihre Aktivitäten erhalten.\n\nDie Bildung umfasst sämtliche Aufgaben im Zusammenhang mit der Erfüllung \ndes Bildungs- und Erziehungsauftrages der Volksschule inklusive Förder- und \nZusatzangebote, der Führung und Verwaltung sowie der Gesundheits-\nförderung der Kinder. Der Bereich Sport berücksichtigt die Aktivitäten der \nSportvereine und den ausserschulischen freiwilligen Sport für Kinder und \nJugendliche. Der Abteilung ist die Fachstelle Sport unterstellt.\n\nBildung Sport\n\nDer Volksschule werden aufgrund der gesellschaftlichen Veränderungen \nimmer wieder neue Aufgaben zugewiesen. Erwartungen nach verstärkt \nindividueller Förderung lassen sich nur bedingt in Einklang bringen mit den zur \nVerfügung stehenden räumlichen und finanziellen Möglichkeiten. Als Folge der \nwieder zunehmenden Schülerzahlen ist der Klassen-, Stellen- und Schulraum-\nplanung grosse Beachtung beizumessen, um auch relativ kurzfristig \nund flexibel handeln zu können.  Aufgrund der vorliegenden Kinderzahlen \nmuss bereits im Schuljahr 2013/2014 mit acht 1. Primarklassen gerechnet \nwerden. Auf Beginn des Schuljahres 2012/2013 wird in Gossau die Reform \n"Oberstufe 2012" - mit erweiterten und differenzierten Angeboten in den \nFächern Englisch und Mathematik umgesetzt. Die Reform "Oberstufe 2012" \nhat eine leichte Erhöhung der Lektionentafel zur Folge. In erster Linie \nfinanzielle Auswirkungen haben die Sparmassnahmen des Kanton St.Gallen im \nBereich der Sonderpädagogik. Bei Sonderbeschulungen fallen für die \nWohngemeinden höhere Beiträge an. \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 55\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 54\n\n\n\nA2Bildung Sport\n\nLaufende Rechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAufwand 31'225'997 31'981'590 31'744'970 31'748'877 31'948'056 32'149'227 32'352'410\n\nErtrag 3'356'418 3'127'000 2'651'600 2'645'600 2'645'600 2'645'600 2'645'600\n\nNettoafwand 27'869'579 28'854'590 29'093'370 29'103'277 29'302'456 29'503'627 29'706'810\n\nInvestitionsrechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAusgaben 1'624'011 3'180'000 3'800'000 8'750'000 6'230'000 3'350'000 2'100'000\n\nEinnahmen 83'874\n\nNettoausgaben 1'540'137 3'180'000 3'800'000 8'750'000 6'230'000 3'350'000 2'100'000\n\nEinheit\n\nZu den beeinflussbaren Ausgaben gehören insbesondere: \nSchulveranstaltungen, Mobilien und Geräte, Lehrmittel, Anschaffungen, \nUnterhalt, Bibliothek, Spesenentschädigungen und Schülertransporte.\n\nMittelbedarf Der Bildungsbereich benötigt den grössten Ausgabenposten der Stadt. Der \nGrossteil der Ausgaben ist durch kantonale Vorgaben bestimmt und somit \nnicht beeinflussbar, insbesondere die Lohnkosten. \n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 55\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 54\n\n\n\nBildung Sport\n\nLeistungsumfang R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P  2017\n\nSitzungen Schulrat 20 20 14 14 14 14 14\n\nControlling-Gespräche \nSchulrat - Schulleiter\n\n10 10 10 10 10\n\nSitzungen Führungskonferenz 15 15 15 15 15 15 15\n\n2000Schulführung\n\nZielsetzung\n\nAufgabenumschreibung Der Schulrat besteht aus sechs vom Volk gewählten Mitgliedern und dem \nSchulpräsidenten. Dieses Gremium ist zuständig für die strategische Führung \nder Schule. Der Schulpräsident ist auch Mitglied des Stadtrates. Ihm obliegt die \nVerantwortung für die umfassende Einbindung der Schule in die Stadt. In der \nFinanz- und der Personalkommission werden wichtige Geschäfte vorbereitet. \nDie operative Führung der drei Primar- und zwei Oberstufenschuleinheiten \nwird von fünf Schulleitern wahrgenommen. Diese umfasst nebst den \npädagogischen, organisatorischen und personellen Aufgaben auch die Mithilfe \nbei der Erstellung des Budgets der Schuleinheit, die Kommunikation nach \ninnen und aussen und Themen der Schulentwicklung. Die personelle, \norganisatorische und finanzielle Verantwortung für die Bereitstellung und den \nBetrieb der Schulanlagen liegt beim Hochbauamt. \n\nDie regionale Vernetzung mit regionalen Bildungsanbietern und insbesondere \nmit der Pädagogischen Hochschule St. Gallen soll zur Weiterentwicklung der \nSchule Gossau beitragen. Die operative Führung der Schule hat sich so \nauszurichten, dass die Alltagsgeschäfte rasch, mit hoher Fachkompetenz und \nim Sinne einer kundenorientierten Dienstleistung erbracht werden. Die \nMitglieder des Schulrates werden mit den Schulleitern jährlich Controlling-\nGespräche führen und die Umsetzung der übertragenen Kompetenzen \nüberprüfen und besprechen. Die Weiterbildung der Lehrpersonen wird aktiv \ngefördert.\n\nDie Schule Gossau ist nach den Vorgaben von Gesetz, Gemeindeordnung, \nReglementen oder Vereinbarungen zu führen. Die Massnahmen sind darauf \nausgerichtet, einen zukunftsgerichteten, ordnungsgemässen und innovativen \nSchulbetrieb innerhalb des Budgets und nach allgemein gültigen Werten und \nNormen zu gewährleisten. Die Lehrpersonen erfüllen durch gezielte \nUnterstützung und Förderung die Voraussetzungen zur optimalen Erfüllung \ndes Bildungs- und Erziehungsauftrages. Infrastruktur und Raumangebot \nermöglichen einen zeitgemässen und modernen Unterricht.\n\nSchulrat und Schulleiter treiben die Weiterentwicklung der neuen \nFührungsorganisation gezielt und intensiv voran. Im Fokus stehen die weitere \nKonzentration auf die strategische Entwicklung und Aufsicht (Schulrat) und \ndie operative Führung (Schulleiter). Dazu sollen einerseits das \nOrganisationsreglement Schulleitung aufgehoben und das Reglement \nSchulordnung total revidiert werden.  Ein entsprechendes Geschäft soll dem \nParlament im 1. Semester 2013 vorgelegt werden. Besondere \nHerausforderungen sind die Schulraumplanung sowie die Stellenbesetzung mit \nfachlich gut ausgebildeten Lehrpersonen.\n\nAnzahl\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nDie Schule der Stadt Gossau erfüllt den Bildungs- und Erziehungsauftrag in \neinem guten Kosten-Nutzen-Verhältnis. Mit kompetenter Führung und \nBetreuung der Lehrpersonen werden Rahmenbedingungen für die Schule \nGossau als attraktiver Arbeitgeber geschaffen.\n\nLeistung\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 57\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 56\n\n\n\nBildung Sport 2000Schulführung\n\nLeistungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P  2017\n\nFluktuation im Lehrkörper \n(ohne Pensionierungen)\n\nNon IAFP Non IAFP < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 \n\nSystematisch lohnwirksame \nLeistungsbeurteilung\n\n100 >95 >95 >95 >95 >95 >95\n\nWirkungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P  2017\n\ngeschützte Rekurse \ngegen Schulratsentscheide\n\n2 <5 <5 <5 <5 <5 <5\n\nElternzufriedenheit mit der \nganzen Schule Gossau\n\nandere \nErhebung\n\n> 5\n\nLehrerzufriedenheit\nandere \n\nErhebung\n > 5\n\nLaufende Rechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P  2017\n\nAufwand 860'674 936'100 960'800 967'800 974'870 982'011 989'223\n\nErtrag 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 860'674 936'100 960'800 967'800 974'870 982'011 989'223\n\nInvestitionsrechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P  2017\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nSchulnote (1-6)\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nSchulnote (1-6)\n\nMittelbedarf Die Jahrespauschale für den Schulrat ist vom Stadtrat auf CHF 132'000 \nfestgelegt. Das Pensum für die Schulleitung der drei Primarschuleinheiten \nbeträgt je 90 Prozent, für die Schulleitung OZ Rosenau 90 Prozent und für das \nOZ Buechenwald 80 Prozent.  \n\nbestanden (%)\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nWirkung \n\nDie Qualität der Schule hängt in erster Linie von den Lehrpersonen ab. Daher \nist ein zentrales Augenmerk auf die Anstellung, Begleitung, Unterstützung und \nFörderung der Lehrpersonen zu legen. Diese Aufgabe obliegt zur Hauptsache \nden Schulleitern (u.a. Mitarbeitergespräche und SLQ).\n\nDie Zufriedenheitsindikatoren werden seit 2003 in einem 4-Jahres-Rhythmus \nmit einer Befragung erhoben. Mit Weiterbildungs- und Innovationsprojekten \nwill der Schulrat neue Möglichkeiten und Wege in der Führung und im \npädagogischen Bereich prüfen.\n\nIndikatoren\n\nIn % der Vollzeitstellen\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 57\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 56\n\n\n\nBildung Sport\n\nLeistungsumfang R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nÖffnungszeiten des Schulamtes 38 38 38 38 38 38 38\n\nTotal verwaltete Schüler (bei \nSchuljahresbeginn\n\n1'680 1'700 1'700 1'700 1'700\n\nTotal verwaltete Lehrpersonen \n(bei Schuljahresbeginn)\n\n182 180 180 180 180\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nMit der Installation eines "Informatik-Verantwortlicher IT-Schule Gossau" \n(50%-Pensum) soll der zunehmenden Bedeutung der Informatik im \nSchulunterricht entsprochen werden. Ausgewählte Geschäftsprozesse werden \ndokumentiert. Das Schulamt prüft zudem die Einführung elektronischer \nSchülerdossiers. \n\nDas Schulamt ist die Fach-, Verwaltungs- und Dienstleistungsstelle der \nAbteilung "Bildung Sport". Es erstellt Entscheidungsgrundlagen und \nInformationen für den Stadtrat, den Schulrat und die Stadtverwaltung und ist \nzuständig für die übergeordneten organisatorischen Belange und \nInformationen der Schule, soweit sie nicht durch die Schulleitung \nwahrgenommen werden. Bei individuellen Anliegen erhalten die Anfragesteller \ndie notwendige fachkundige Unterstützung.\n\nDas Schulamt ist verantwortlich für die gesamte Schüler- und Personal-\nadministration, die Finanzplanung sowie für die Vor- und Nachbereitung der \nGeschäfte des Schulrates. Es ist Koordinationsstelle zu den Fachstellen und \nÄmtern der Stadt sowie erste Anlaufstelle für die verschiedenen Anspruchs-\ngruppen, im Besondern für Eltern, Lehr- und Schulleitungspersonen sowie \nkantonale Behörden. Als Dienstleistung für Dritte werden für die Musikschule \nFürstenland und den Verein Kindertagesbetreuung das Sekretariat und die \nBuchhaltung geführt.\n\nAls Dienstleistungsstelle der Abteilung "Bildung Sport" hat das Schulamt bei \nseinen Anspruchsgruppen eine hohe Kundenzufriedenheit zu erreichen. Die \nAdministration, Dokumentation und Organisation der Abteilung haben aktuell, \nprofessionell und in einem guten Kosten-Nutzen-Verhältnis zu erfolgen. Das \nSchulamt unterstützt die Schulleiter in administrativen Tätigkeiten und stellt \nArbeitsinstrumente für gemeinsame Arbeiten und Projekte der Schule der \nStadt Gossau bereit. Der Stadtrat, der Schulrat, die Schulleitungen und die \nStadtverwaltung werden fachkundig und umfassend unterstützt. Das \nSchulamt initiiert und koordiniert die übergreifenden Kommunikations-\naktivitäten der Schulen der Stadt Gossau.\n\n2010Schulamt\n\nAufgabenumschreibung\n\nZielsetzung\n\nLeistung\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nStunden (pro Woche)\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nDie zentralen Aufgaben und die Zusammenarbeit mit verschiedenen \nAnspruchsgruppen erfordern interdisziplinäres Denken und Arbeiten. Der \nAnspruch an schnelle und professionelle Dienstleistungen steigt. Entsprechend \nwird die  elektronischen Kommunikation weiter verstärkt. Über den \nelektronischen Schalter werden Informationen, Formulare und \nArbeitsinstrumente verteilt.\n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 59\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 58\n\n\n\nBildung Sport 2010Schulamt\n\nLeistungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nZufriedenheit der \nAnspruchsgruppen\n\nandere \nErhebung\n\n>5\n\nWirkungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nReklamationen  mit \nKorrekturmassnahmen \n\nNon IAFP Non IAFP <5 <5 <5 <5 <5\n\nZufriedenheit der Lehrpersonen\nandere \n\nErhebung\n > 5\n\nZufriedenheit der Eltern\nandere \n\nErhebung\n > 5\n\nLaufende Rechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAufwand 730'276 838'800 780'800 787'429 794'124 800'887 807'716\n\nErtrag 107'856 94'400 93'900 93'900 93'900 93'900 93'900\n\nNettoaufwand 622'420 744'400 686'900 693'529 700'224 706'987 713'816\n\nInvestitionsrechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAusgaben 53'392 0\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 53'392 0 0 0 0 0 0\n\n Schulnote (1-6)\n\nAnzahl\n\n Schulnote (1-6)\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nDie vielfältigen Dienstleistungen des Schulamtes, inkl. Sekretariat Musikschule \nFürstenland, werden ab 2012 mit 480 Stellenprozenten erbracht. Ab \n2013 kommt zustäzlich eine 50-Prozent-Stelle "IT-Verantwortlicher Schule" \nhinzu.\n\nIndikatoren\n\nSchulleiter, Lehrpersonen und Eltern erhalten vom Schulamt die gewünschten \nUnterstützung und Informationen zeitgerecht. Die Dienstleistungen werden \nvollständig erbracht.\n\n Schulnote (1-6)\n\nMittelbedarf\n\nWirkung \n\nDas Schulamt erstellt in Absprache mit dem zuständigen Stadtrat einen \nGrossteil der Planungs- und Entscheidungsgrundlagen, der Berichte und \nVorprotokolle. Die Anspruchsgruppen erhalten nach kurzer Zeit die aktuellen \nund notwendigen Informationen. Vorgaben werden korrekt und \ntermingerecht erfüllt. \n\nIndikatoren\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 59\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 58\n\n\n\nBildung Sport\n\nLeistungsumfang R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nUnterrichtete Kinder 282 290 310 320 320 320 320\n\nKG-Abteilungen 15 15 16 16 16 16 16\n\nDurchschnittliche Schülerzahl \nKindergarten\n\n19 19.3 19.4 20.0 20.0 20.0 20.0\n\nBeim Eintritt in den Kindergarten sind grosse Differenzen sowohl bei der \nsprachlichen als auch bei der sozialen Entwicklung der Kinder festzustellen. Mit \ngezielten Massnahmen in den Spielgruppen und dem frühzeitigen Einbezug \nder Eltern wird versucht, diese Unterschiede abzubauen. \n\nIndikatoren\n\n2020Kindergarten\n\nAufgabenumschreibung\n\nZielsetzung\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nDie Kinder werden in den ersten zwei Jahren der Schulpflicht in ihren \nelementaren Entwicklungsschritten unterstützt und gefördert und auf den \nEintritt in die Primarschule vorbereitet. Sie lernen, sich in die Gemeinschaft zu \nintegrieren und gleichzeitig ihre eigene Persönlichkeit zu entfalten.\n\nWährend den beiden Kindergartenjahren sollen das Erfahrungsfeld und der \nErlebnisraum des Kindes erweitert werden. Die Kinder werden mit dem Leben \nin einer grösseren Gemeinschaft vertraut gemacht und auf den Übertritt in die \nPrimarschule vorbereitet. Sie werden in den elementaren \nEntwicklungsschritten professionell unterstützt und gefördert.\n\nDank frühzeitiger Unterstützung werden Kinder fachkundig und vielfältig \nihren individuellen Bedürfnissen entsprechend gefördert, um erfolgreich in die \nPrimarschule übertreten zu können. Auf Ebene Kindergarten werden \nPraktikumsplätze und Klassenassistenzen eingeführt, die bei ausgewiesenem \nBedarf punktuell und für eine begrenzte Zeit eine zusätzliche Unterstützung \nleisten können.\nEs werden Projekte in Zusammenarbeit mit den privat organisierten \nSpielgruppen durchgeführt, um Kinder und deren Eltern bereits im \nVorschulalter auf das System Schule vorzubereiten. \nDie Siedlungsentwicklung - mit den verschiedenen Grossüberbauungen in den \nnächsten Jahren - muss in der Schulraumplanung berücksichtigt werden. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nGemäss Geburtenstatistik der Stadt Gossau wird sich die Zahl der \nEintretenden in den Kindergarten wieder erhöhen. Ab Schuljahr 2012/2013 ist \nwieder mit einer Kinderzahl von rund 150 bis 160 pro Jahrgang zu rechnen. \n\nDie Kinder ab dem vierten Altersjahr werden während zwei Jahren in \nGruppen von 16 - 24 Kindern nach den Vorgaben des Volksschulgesetzes \nunterrichtet. Es gelten Blockzeiten von fünf Vormittagen mit je vier Lektionen. \nEin Teil des Unterrichtes wird als Teamteachinglektionen erteilt. Im zweiten \nKindergartenjahr findet die obligatorische musikalische Grundschulung statt. \nDie Schule Gossau führt ab 2012/2013 16 Kindergartenabteilungen. \nInfrastruktur und Aussenanlagen (Spielgeräte und -plätze) werden laufend \nerneuert und saniert. \n\nLeistung\n\nAnzahl\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 61\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 60\n\n\n\nBildung Sport 2020Kindergarten\n\nLeistungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nÜbertritte in die Regelklasse >90 >85 >85 >85 >85 >85\n\nWirkungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nElternzufriedenheit \nandere \n\nErhebung \n>5\n\nLaufende Rechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAufwand 2'190'196 2'196'100 2'320'980 2'343'519 2'366'283 2'389'275 2'412'497\n\nErtrag 45'054 24'000 28'000 28'000 28'000 28'000 28'000\n\nNettoaufwand 2'145'142 2'172'100 2'292'980 2'315'519 2'338'283 2'361'275 2'384'497\n\nInvestitionsrechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAusgaben 139'392 340'000 100'000 150'000 550'000 50'000 150'000\n\nEinnahmen 27'669\n\nNettoausgaben 111'723 340'000 100'000 150'000 550'000 50'000 150'000\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nMittelbedarf\n\nWirkung \n\nEinheit\n\nNach einem leichten Rückgang im 2010 steigen die Kinderzahlen in den \nnächsten Jahren wieder auf rund 150  - 160 Kinder pro Jahrgang an, \nentsprechend müssen die räumlichen und personellen Kapazitäten angepasst, \nbeziehungsweise erweitert werden.  Seit Beginn Schuljahr 2012/2013 werden \ninsgesamt 16 Kindergartenabteilungen geführt.\n\nIndikatoren\n\nSchulnote (1-6)\n\nIndikatoren\n\n(%)\n\nDas obligatorische zweite Kindergartenjahr und die damit verbundene frühere \nEinschulung bewirken, dass ein hoher Anteil der Kindergärtler direkt in die \nRegelklassen der Primarschule übertritt.\n\nDas Kind erlebt im Kindergarten einen seinen Bedürfnissen und seinem \nEntwicklungsstand angepassten Spiel-, Lern- und Begegnungsraum. Die \nZufriedenheit der Eltern mit dem Angebot im Kindergarten wird im Rahmen \neiner umfangreichen Evaluation im 4-Jahres-Rhythmus erhoben - das nächst \nMal im 2015.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 61\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 60\n\n\n\nBildung Sport\n\nLeistungsumfang R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nUnterrichtete Kinder 855 860 820 840 840 860 860\n\nKlassen 42 42 41 42 42 42 42\n\nDurchschnittliche Schülerzahl 20.4 20.5 20.0 20.0 20.0 20.5 20.5\n\n2030Primarstufe\n\nZielsetzung\n\nBeabsichtigte Veränderungen Mit den geplanten Sanierungen der beiden Schulanlagen Haldenbüel \n(Schuljahr 2013/2014) und Notker (voraussichtlich 2016/2017) stehen bei den \nPrimarschulanlagen zwei Grossprojekte an. Die Infrastruktur (Mobiliar) der \nanderen Schulanlagen wird rollend erneuert (2011: Hirschberg, 2012: Othmar, \n2013 Gallus, 2014: Haldenbüel, 2015: Büel, 2016: OZ Rosenau, 2017: Notker). \nAufgrund der Schülerzahlen werden im Schuljahr 2012/2013 nur sechs 1. \nKlassen gebildet, bereits im Schuljahr 2013/2014 müssen voraussichtlich jedoch \nsogar acht Parallelklassen geführt werden. Auf Ebene Unterstufe werden \nPraktikumsplätze und Klassenassistenzen eingeführt, die bei ausgewiesenem \nBedarf punktuell und für eine begrenzte Zeit eine zusätzliche Unterstützung \nleisten können.\n\nAnzahl\n\nAufgabenumschreibung\n\nIndikatoren\n\nMit der Einführung der erweiterten Blockzeiten, des Englischunterrichts (2008) \nsowie der Schulsozialarbeit (2010) sind wichtige Entwicklungsschritte auf der \nPrimarstufe abgeschlossen. Gesellschaftliche Veränderungen (u.a. Migration \nund kulturelle Einflüsse) werden in der Schule immer häufiger sichtbar und \nbilden neue Herausforderungen (Klassenführung, Klassenbildung, Betreuung).\n\nLeistung In den Regelklassen auf der Primarstufe werden pro Klasse 20 - 24 Kinder \ngem. VSG unterrichtet. Die Blockzeiten umfassen fünf Vormittage mit je vier \nLektionen. Mit Teamteachinglektionen wird den Konsequenzen aus den \nerweiterten Blockzeiten und der zunehmenden Heterogenität der Klassen \nRechnung getragen. Schulische Heilpädagoginnen unterstützen die \nKlassenlehrperson in der Förderung und Integration von Kindern mit \nTeilleistungsschwächen. Zusätzlich zu den Regelklassen werden zwei \nEinschulungsklassen und zwei Mittelstufen-Kleinklassen mit einer Grösse von \n10 - 15 Kindern geführt.\n\nDie Primarschule umfasst sechs Schuljahre. Sie führt die Kinder in die \nGrundfertigkeiten Lesen, Schreiben sowie Rechnen ein und erweitert die \nFähigkeiten im sprachlichen, musischen, handwerklichen und sportlichen \nBereich. Eine positive Arbeitshaltung, Leistungsbereitschaft und zunehmende \nSelbstständigkeit werden gezielt gefördert. Schüler aus dem Ortskreis Arnegg \nbesuchen die Primarschule der Schulgemeinde Andwil-Arnegg. Kinder, die mit \ndem Erreichen des Schulalters noch nicht schulreif sind, werden an zwei \nStandorten im Einschulungsjahr individuell gefördert und auf die Primarschule \nvorbereitet. Im Weiteren werden in der Primarschule zwei Kleinklassen \n(altersdurchmischt) geführt (vgl. Kapitel 2050 Fördernde Massnahmen).\n\nDie Primarschule hat die Kinder auf den Übertritt in die Oberstufe \nvorzubereiten. Der Unterricht erfolgt zielorientiert und ganzheitlich anhand \nlebensnaher Themen gemäss dem verbindlichen Lehrplan für die Volksschule \nim Kanton St.Gallen.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nAnzahl (ohne ESJ und KK)\n\nAnzahl  (ohne ESJ und KKL)\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 63\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 62\n\n\n\nBildung Sport 2030Primarstufe\n\nLeistungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nÜbertritte in die Sekundarschule, \ninkl. Mädchensekundarschule \n\n59 65 65 65 65 65 65\n\nÜbertritte in Realschule 37 30 30 30 30 30 30\n\nÜbertritte in Gymnasium, \ninkl. Friedberg\n\n(%) 3 5 5 5 5 5 5\n\nandere 1 0 0 0 0 0 0\n\nWirkungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nZufriedenheit der \nErziehungsberechtigten\n\nandere \nErhebung\n\n > 5 > 5\n\nLaufende Rechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAufwand 7'353'513 7'464'410 7'550'430 7'622'133 7'694'553 7'797'697 7'841'573\n\nErtrag 229'036 226'200 213'000 213'000 213'000 213'000 213'000\n\nNettoaufwand 7'124'477 7'238'210 7'337'430 7'409'133 7'481'553 7'584'697 7'628'573\n\nInvestitionsrechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAusgaben 1'298'636 2'440'000 2'950'000 4'700'000 3'180'000 200'000 450'000\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 1'298'636 2'440'000 2'950'000 4'700'000 3'180'000 200'000 450'000\n\nDie Gesamtausgaben der Primarstufe sind grösstenteils durch die kantonalen \nVorgaben bestimmt. Über 90 Prozent der Aufwändungen entfallen auf \nPersonalkosten (Lohn, Lohnnebenkosten, Weiterbildung) und weniger als 10 \nProzent betreffen den Sachaufwand. Der Schulrat kann auf die \nKlassengrössen gemäss Volksschulgesetz (Vorgabe 20 - 24 Schüler je Klasse) \ngeringfügig Einfluss nehmen.\n\n(%)\n\nIndikatoren\n\n(%)\n\nMittelbedarf\n\n(%)\n\nMit dem Übertritt in die Oberstufe stehen den Schülerinnen und Schülern \nverschiedene Angebote zur Verfügung, die die individuell unterschiedlichen \nBegabungen und schulischen Leistungsfähigkeiten berücksichtigen. Die \nMädchensekundarschule und das Gymnasium Friedberg erhalten pro \nSchülerin / Schüler von der Schule Gossau einen festgelegten Beitrag an die \nSchulkosten.\n\nWirkung \n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nDie Zufriedenheit wird 2011 (4-Jahres-Rhythmus) erhoben, Fremdevaluationen \nwerden ab 2014 in Aussicht genommen.\n\nEinheit\n\nIndikatoren\n\n Schulnote (1-6)\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 63\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 62\n\n\n\nBildung Sport\n\nLeistungsumfang R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nRealschüler 207 205 180 200 210 215 220\n\nKleinklassenschüler 23 25 25 25 25 25 25\n\nSekundarschüler 248 235 235 230 235 230 230\n\nRealklassen 11 11 11 12 12 12 12\n\nKleinklassen 3 3 3 3 3 3 3\n\nSekundarklassen 12 12 12 12 12 12 12\n\nRealklassen 18.8 18.6 16.4 16.7 17.5 17.9 18.3\n\nSekundarklassen 20.7 19.6 19.6 19.2 19.6 19.2 19.2\n\nAnzahl\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nLeistung\n\nDer Kanton gibt auf der Realschulstufe Klassengrössen von 16 - 24 und auf \nder Sekundarschulstufe von 20 - 24 vor. Für die Kleinklasse gilt die Richtzahl \n10 - 15 Schüler.\n\nAnzahl\n\nDie Schülerinnen und Schüler werden optimal auf das Berufsleben oder auf \nweiterführende Schulen vorbereitet. Entsprechend den Neigungen und \nBedürfnissen werden verschiedene Wahlpflichtfächer angeboten. 95% aller \nAbgängerinnen und Abgänger der Oberstufe treten in eine Anschlusslösung \nüber (Berufslehre, weiterführende Schulen, Brückenangebote, \nFremdsprachenaufenthalte, Praktika).\n\nDie Oberstufe umfasst drei Schuljahre in der Sekundar- / Realschule oder in \nder Kleinklasse. Der Unterricht ist darauf ausgerichtet, die Jugendlichen auf \nden Eintritt in die berufliche Ausbildung, auf weiterführende Schulen und die \nzunehmende Selbständigkeit vorzubereiten. Die Stadt Gossau ist Vertrags-\ngemeinde für die Oberstufenschülerinnen und -schüler der Schulgemeinde \nAndwil-Arnegg. \n\nDie Planungsgrundlagen (Projektierungskredit) für die Gesamtsanierung des \nOZ Rosenau sind erstellt, die Umsetzung ist für das Schuljahr 2015/2016 \ngeplant. Weiter intensiviert und ausgeweitet wird die Zusammenarbeit der \nOberstufe Gossau mit der PHSG, sowie die Klassen- und Schulhaus \nübergreifende Zusammenarbeit zwischen den beiden OZ in den Bereichen \nWahlpflicht-/Freifächern, Kurse und Weiterbildung Lehrpersonen. Aufgrund \nder tiefen Schülerzahl werden im Schuljahr 2012/2013 in der 1. Real nur drei \nstatt wie bisher vier Parallelklassen geführt. \n\nDie Realschule hat die Schülerinnen und Schüler auf eine geeignete \nBerufslehre und nach der 1. Realklasse bei Eignung auf einen Übertritt in die \nSekundarschule vorzubereiten. Das Ziel der Sekundarschule ist es, die \nVoraussetzungen für den Eintritt in eine Berufslehre oder bei entsprechenden \nVoraussetzungen in eine weiterführende Schule zu schaffen. Die Jugendlichen \nsollen in ihrer Entwicklung  und zunehmenden Selbständigkeit unterstützt und \ngefördert werden. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\n2040Oberstufe\n\nAufgabenumschreibung\n\nSeit 2010 werden in Gossau sämtliche Schülerinnen und Schüler der Oberstufe \nin zwei Zentren (OZ Buechenwald und OZ Rosenau) unterrichtet. Mit der \nUmsetzung der Oberstufenreform 2012 werden im Rahmen der kantonalen \nVorgaben u.a. die Veränderungen in der Primarschule (Frühenglisch) \nberücksichtigt. Im Fach Englisch wird in Niveaugruppen unterrichtet und im \nFach Mathematik findet eine Differenzierung innerhalb der Lektion statt. \nZunehmend beschäftigen die Oberstufe Vorfälle, die zu Disziplinar-\nmassnahmen bis hin zu teilweisen (Time-out) oder vollständigen \nSchulausschlüssen führen. Die Einführung der Schulsozialarbeit hat sich auf der \nOberstufe positiv ausgewirkt.\n\nZielsetzung\n\nø Klassengrösse\n\nø Klassengrösse\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 65\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 64\n\n\n\nBildung Sport 2040Oberstufe\n\nWirkungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nZufriedenheit der \nErziehungsberechtigten\n\nandere \nErhebung\n\n> 5 > 5\n\nÜbertritt von Abgängern der \nOberstufe in eine \nBerufslehre/Anlehre\n\n74 70-75 70-75 70-75 70-75 70-75 70-75\n\nin weiterführende Schulen 7 15-20 15-20 15-20 15-20 15-20 15-20\n\nin Brückenangebote oder \nandere Lösung\n\n14 10 10 10 10 10 10\n\nohne  Lösung 5 <5 <5 <5 <5 <5 <5\n\nLaufende Rechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAufwand 6'243'678 6'330'700 6'419'050 6'479'212 6'539'976 6'601'347 6'663'332\n\nErtrag 2'465'800 2'309'100 1'890'100 1'890'100 1'890'100 1'890'100 1'890'100\n\nNettoaufwand 3'777'878 4'021'600 4'528'950 4'589'112 4'649'876 4'711'247 4'773'232\n\nInvestitionsrechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAusgaben 119'593 400'000 50'000 700'000 300'000 900'000 1'500'000\n\nEinnahmen 56'205\n\nNettoausgaben 119'593 400'000 50'000 700'000 300'000 900'000 1'500'000\n\nSchulnote (1-6)\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nCHF\n\nEinheit\n\n(%)\n\n(%)\n\nGossau profitiert von einem vielfältigen wirtschaftlichen Umfeld mit \nüberdurchschnittlich vielen Lehrstellen und der Nähe zu weiterführenden \nSchulen. Die Zufriedenheit wurde 2011 (4-Jahres-Rhythmus) erhoben.\n\nMittelbedarf Über 90 % des Aufwandes sind durch gesetzliche Vorgaben (Löhne, Zulagen, \nVersicherungsbeiträge etc.) bestimmt und daher nicht beeinflussbar. Der \nbeeinflussbare Sachaufwand beträgt folglich höchstens 10 % des Aufwandes. \nDer Schulrat kann über die Klassengrössen gemäss Volksschulgesetz \n(Sekundarschule 20-24 Schüler, Realschule 16-24 Schüler, Kleinklasse \n10-15 Schüler) geringfügig Einfluss nehmen. Auf der Ertragsseite fallen \ninsbesondere die Schulgelder für die Oberstufenschüler aus Arnegg-Andwil an.\n\n(%)\n\nWirkung \n\n(%)\n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 65\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 64\n\n\n\nBildung Sport\n\nLeistungsumfang R 2011 V 2012 V2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nKinder mit Logopädie-Therapie Non IAFP 60 60 60 60 60 60\n\nKinder mit Legasthenie-Therapie Non IAFP 50 50 50 50 50 50\n\nKinder mit Psychomotorik-\nTherapie\n\nNon IAFP 10 10 10 10 10 10\n\nKinder mit Deutsch für \nFremdsprachige\n\nNon IAFP 145 150 150 150 150 150\n\nBegabtenförderung Primarstufe Non IAFP 25 25 25 25 25 25\n\nKleinklassen Schüler Non IAFP 45 45 45 45 45 45\n\nSchüler in Sonderschulen Non IAFP 67 65 65 65 65 65\n\nAnzahl\n\nWirkung\n\nMit der zunehmenden Individualisierung, der teilweise starken Zuwanderung \nund den verfeinerten Beurteilungsmethoden bleibt der Bedarf nach \nfördernden Massnahmen hoch. Zunehmend werden auch Angebote der z.T. \nspezifischen Begabtenförderung in Anspruch genommen. Bei den Legasthenie- \nund Logopädietherapien ist die Beanspruchung nicht planbar. Die individuelle \nUnterrichtsform im Bereich der Fördernden Massnahmen fordern einen hohen \nKoordinationsaufwand und müssen mit dem Regelunterricht vereinbart \nwerden. Der Kanton hat die Beiträge für Sonderschulen und Heime per Anfang \n2013 von CHF 24'500 auf CHF 36'000 je Schüler und je Jahr erhöht.\n\nZielsetzung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\n2050Fördernde Massnahmen\n\nFördernde Massnahmen sind im Volksschulgesetz (Art. 6) verpflichtend \nfestgelegt und dienen der Bildung und Erziehung von Schülerinnen und \nSchülern mit besonderem Förderbedarf im Bereich von Schulschwierigkeiten, \nmangelnden Deutschkenntnissen oder besonderer Begabung. Für \nSchülerinnen und Schüler der Schule Gossau bestehen spezifische Angebote \nin den Bereichen Schulische Heilpädagogik, Logopädie, Legasthenie, \nPsychomotorik, Deutsch für Fremdsprachige und Begabtenförderung. Kinder \nmit Schwierigkeiten im Lern- und Leistungsbereich, die dem Regellehrplan \nnicht zu folgen vermögen, werden ab der Mittelstufe in Kleinklassen \nunterrichtet. Schulische Heilpädagoginnen fördern entsprechende Kinder in \nStammklassen der Unterstufe.  \n\nSowohl auf der Primar- als auch auf der Oberstufe werden Angebote in der \nBegabtenförderung ausgebaut. Das Parlament hat dafür auf das Budget 2011 \neinen jährlich wiederkehrenden zusätzlichen Betrag von CHF 50'000 \ngesprochen.\n\nMit einem Angebot von verschiedenen Massnahmen sind Kinder mit \nbesonderem Bedarf individuell zu fördern. Die Massnahmen sind auf den \nUnterricht der Volksschule abzustimmen. Der Übertritt von \nKleinklassenschülerinnen und -schülern der Primarschulstufe in die Regelklasse \nist jährlich zu prüfen. Der Unterricht der Oberstufen-Kleinklassen hat auf den \nÜbertritt in die Berufs- und Arbeitswelt vorzubereiten. \n\nAlle Kinder mit Bedarf werden gemäss nachstehendem Leistungsumfang ihren \nBedürfnissen entsprechend gezielt therapiert oder gefördert. \n\nAufgabenumschreibung\n\nLeistung\n\nAnzahl\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 67\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 66\n\n\n\nBildung Sport 2050Fördernde Massnahmen\n\nLeistungsziele R 2011 V 2012 V2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nErfolgreicher Therapieabschluss Non IAFP >80 >80 >80 >80 >80 >80\n\nRückschulung aus Kleinklassen \nin Regelklassen \n\nNon IAFP 2 2 2 2 2 2\n\nJährliche Übertritte aus \nKleinklasse in eine Berufs- oder \nAttestausbildung\n\nNon IAFP >90 >90 >90 >90 >90 >90\n\nLaufende Rechnung R 2011 V 2012 V2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAufwand 4'635'520 4'819'300 5'418'370 5'447'544 5'477'010 5'506'770 5'536'828\n\nErtrag 288'905 270'700 220'000 220'000 220'000 220'000 220'000\n\nNettoaufwand 4'346'615 4'548'600 5'198'370 5'227'544 5'257'010 5'286'770 5'316'828\n\nInvestitionsrechnung R 2011 V 2012 V2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nIndikatoren\n\n(%)\n\nAnzahl Kinder\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\n(%)\n\nIm Bereich der Fördernden Massnahmen widerspiegeln sich in erster Linie die \nAufwändungen für das Einschulungsjahr, die Kleinklassen sowie für \nLogopädie- / Legasthenietherapien, Schulische Heilpädagogik und übrige \nfördernde Massnahmen. Besonders ins Gewicht fallen auch Beiträge für \nSchülerinnen und Schüler in Sonderschulen und Heimen. Die Beiträge für \nSonderschulen und Heime werden per 1.1.2013 von CHF 24'500 auf neu \njährlich CHF 36'000 pro Schüler erhöht. Durchschnittlich werden rund \n65 Schülerinnen und Schüler aus Gossau in Sonderschulen unterrichtet.  \n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nMittelbedarf\n\nBildung Sport 2040Oberstufe\n\nWirkungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nZufriedenheit der \nErziehungsberechtigten\n\nandere \nErhebung\n\n> 5 > 5\n\nÜbertritt von Abgängern der \nOberstufe in eine \nBerufslehre/Anlehre\n\n74 70-75 70-75 70-75 70-75 70-75 70-75\n\nin weiterführende Schulen 7 15-20 15-20 15-20 15-20 15-20 15-20\n\nin Brückenangebote oder \nandere Lösung\n\n14 10 10 10 10 10 10\n\nohne  Lösung 5 <5 <5 <5 <5 <5 <5\n\nLaufende Rechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAufwand 6'243'678 6'330'700 6'419'050 6'479'212 6'539'976 6'601'347 6'663'332\n\nErtrag 2'465'800 2'309'100 1'890'100 1'890'100 1'890'100 1'890'100 1'890'100\n\nNettoaufwand 3'777'878 4'021'600 4'528'950 4'589'112 4'649'876 4'711'247 4'773'232\n\nInvestitionsrechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAusgaben 119'593 400'000 50'000 700'000 300'000 900'000 1'500'000\n\nEinnahmen 56'205\n\nNettoausgaben 119'593 400'000 50'000 700'000 300'000 900'000 1'500'000\n\nSchulnote (1-6)\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nCHF\n\nEinheit\n\n(%)\n\n(%)\n\nGossau profitiert von einem vielfältigen wirtschaftlichen Umfeld mit \nüberdurchschnittlich vielen Lehrstellen und der Nähe zu weiterführenden \nSchulen. Die Zufriedenheit wurde 2011 (4-Jahres-Rhythmus) erhoben.\n\nMittelbedarf Über 90 % des Aufwandes sind durch gesetzliche Vorgaben (Löhne, Zulagen, \nVersicherungsbeiträge etc.) bestimmt und daher nicht beeinflussbar. Der \nbeeinflussbare Sachaufwand beträgt folglich höchstens 10 % des Aufwandes. \nDer Schulrat kann über die Klassengrössen gemäss Volksschulgesetz \n(Sekundarschule 20-24 Schüler, Realschule 16-24 Schüler, Kleinklasse \n10-15 Schüler) geringfügig Einfluss nehmen. Auf der Ertragsseite fallen \ninsbesondere die Schulgelder für die Oberstufenschüler aus Arnegg-Andwil an.\n\n(%)\n\nWirkung \n\n(%)\n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 67\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 66\n\n\n\nBildung Sport\n\nLeistungsumfang R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nNutzung Mittagstisch Non IAFP 4'400 4'500 4'700 5'000 5'000 5'000\n\nNutzung Aufgabenhilfe Non IAFP 53 60 60 60 60 60\n\nNutzung Schulbus Non IAFP 25 22 22 20 20 20\n\nMusikschule Non IAFP 424 418 410 400 400 400\n\nSportwoche (Skilager) Non IAFP 578 600 600 600 600 600\n\nKlassenlager Non IAFP 350 350 330 330 300 300\n\nAuf Beginn des Schuljahres 2012/2013 wurde im Schulhaus Othmar ein \nMittagstisch eingerichtet. Gleichzeitig wurden die beiden Standorte Witenwis \nund Andreaszentrum aufgehoben. Der Standort Haldenbüel bleibt \nunverändert. Geprüft wird die Durchführung eines obligatorischen \nWintersportlagers für die 1. Oberstufe, ab Schuljahr 2013/2014. \n\nAnzahl Teilnehmer\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Mahlzeiten\n\nAnzahl Kinder\n\nAb der 5. Primarklasse werden während der obligatorischen Sportwoche \nWinterlager angeboten. Daheimbleibende und die Kinder der Unter- und \nMittelstufe können Programme Zuhause oder Projekttage in Anspruch \nnehmen. Viele Schulhäuser führen besondere Unterrichts- oder Projekttage \ndurch. Auch innerhalb der meisten Klassen finden jährlich zusätzlich spezielle \nTage und Programme statt. Weitere Leistungen ergeben sich aus den \ngesetzlich vorgeschriebenen Angeboten gemäss Aufgabenumschreibung.\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nAnzahl Teilnehmer\n\nAnzahl Kinder (nur Gossau)\n\nAnzahl Kinder\n\nAufgabenumschreibung\n\nLeistung\n\n2060Schulische Zusatzangebote\n\nGesetzlich vorgeschriebene (Mittagstisch, Schulbustransport) und freiwillige \nAngebote (Aufgabenhilfe, Musikschule, besondere Unterrichtswochen /  \nVeranstaltungen, Schulreisen, Klassenlager, Sportwochen) ergänzen das \nklassische Schulprogramm. Mit der Einführung der obligatorischen Blockzeiten \nleistet die Schule einen zusätzlichen Betreuungsauftrag.\n\nSchulische Zusatzangebote sollen allen Schülerinnen und Schülern den \nSchulbesuch ohne Nachteile ermöglichen, sie auf vielfältige Weise fördern und \nihnen einen breiten, pädagogisch sinnvollen Erlebnis- und Entwicklungsraum \nbieten. An vier Tagen pro Woche wird ein Mittagstisch angeboten.\n\nBei der Nutzung der Aufgabenhilfe und des Mittagstisches sind eher \nabnehmende Schülerzahlen festzustellen. Die Schule der Stadt Gossau ist \njedoch von der Wichtigkeit der Angebote überzeugt. Der Schulrat behält die \nEntwicklung im Auge und trifft bei Bedarf die nötigen Massnahmen.\n\nZielsetzung\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 69\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 68\n\n\n\nBildung Sport 2060Schulische Zusatzangebote\n\nLaufende Rechnung R 2011 V 2012 V2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAufwand 927'076 1'010'750 986'790 986'790 986'790 986'790 986'790\n\nErtrag 216'946 202'600 200'600 200'600 200'600 200'600 200'600\n\nNettoaufwand 710'130 808'150 786'190 786'190 786'190 786'190 786'190\n\nInvestitionsrechnung R 2011 V 2012 V2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinheit\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nMittelbedarf In diesem Bereich werden Schulreisen, Klassen- und Skilager und besondere \nUnterrichtswochen/-tage sowie Mittagstisch, Aufgabenhilfe und \nSchülertransporte verbucht. Für Mittagstische, Aufgabenhilfe, Schulreisen, \nKlassen- und Skilager werden auch Elternbeiträge erhoben. Diese machen \nrund ein Drittel der Gesamtkosten aus. Der Schülertransport fällt mit rund \nCHF 100'000 ins Gewicht und für Innovationsprojekte sind neu CHF 30'000 \neingeplant (bisher CHF 50'000). \n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 69\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 68\n\n\n\nBildung Sport\n\nLeistungsumfang R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nÄrztliche Untersuchung Non IAFP 430 400 450 440 450 450\n\nZahnärztliche Untersuchungen Non IAFP 1'488 1'440 1'500 1'500 1'500 1'500\n\nAugenärztliche Untersuchungen Non IAFP 430 400 450 440 450 450\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nAnzahl Kinder (vom \n2. Kindergarten bis 3. OS)\n\nBei allen Schülerinnen und Schülern des 2. Kindergartens und der \n5. Primarklasse sowie der 2. Oberstufe findet ein schul- und augenärztlicher \nUntersuch statt. Die zahnärztlichen Untersuche werden ab der 2. Primarklasse \njährlich bis zum Austritt aus der Volksschule durchgeführt.\n\nSeit 2011 verfügt jedes Schulhaus über einen dem Schulhaus zugewiesenen \nSchularzt. Das Projekt "Früchte aus der Region"(Pausenverpflegung) wird in \nden ordentlichen Schulbetrieb überführt. Die Schulen führen zunehmend \nProjekte zu den Themen "Gesunde Ernährung" und "Bewegung" durch.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nAnzahl Kinder \n(2. Kindergarten, 5. Primar, \n2. OS-Klassen)\n\nDie Schulgesundheit hat sich aufgrund der bestehenden Strukturen und \nErgebnisse bewährt. Ein besonderes Augenmerk ist heute auf die gesunde \nErnährung sowie die Bekämpfung des Übergewichtes einer zunehmenden \nAnzahl von Kindern und Jugendlichen zu legen. \n\nIndikatoren\n\nAnzahl Kinder \n(2. Kindergarten, 5. Primar, \n2. OS-Klassen)\n\n2100Schulgesundheit\n\nAufgabenumschreibung\n\nLeistung\n\nDie präventiven schulärztlichen und schulzahnärztlichen Massnahmen haben \neinen bedeutenden Beitrag zur Volksgesundheit zu leisten. Mit der Betreuung \nim Schulalter sollen Kinder frühzeitig für Gesundheitsfragen sensibilisiert, \ninformiert und zu eigenverantwortlichem Verhalten erzogen werden. Die \nFrüherkennung von Schäden soll dazu beitragen, mögliche Spätfolgen zu \nvermeiden.\n\nZielsetzung\n\nDer schulärztliche Dienst befasst sich mit der Erhaltung und Förderung der \nkörperlichen und seelischen Gesundheit der Schülerinnen und Schüler. Er dient \nder Früherkennung von Gesundheitsstörungen und bietet Eltern, Schülern und \nBehörden ärztliche Beratung in Fragen der Gesundheitserziehung. Die \nSchulzahnpflege erfüllt Aufgaben im Bereich der Prävention, der \nFrüherkennung und Behandlung allfälliger Zahnschäden. Die Schule stellt \nOrganisation, Durchführung und Überwachung des schulärztlichen sowie des \nschulzahnärztlichen Dienstes im Rahmen der kantonalen Vorschriften sicher. \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 71\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 70\n\n\n\nBildung Sport 2100Schulgesundheit\n\nLaufende Rechnung R 2011 V 2012 V2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAufwand 95'146 115'000 120'900 120'900 120'900 120'900 120'900\n\nErtrag 2'821 0 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000\n\nNettoaufwand 92'325 115'000 114'900 114'900 114'900 114'900 114'900\n\nInvestitionsrechnung R 2011 V 2012 V2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nMittelbedarf\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nIn diesem Bereich werden Kosten für den schulärztlichen und den \nschulzahnärztlichen Dienst sowie die Kosten für gesunde Pausenverpflegung \nverbucht.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 71\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 70\n\n\n\nBildung Sport\n\nLeistungsumfang R 2011 V 2012 V 2013 P  2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nBeiträge an Vereine 94'974 97'000 120'000 130'000 140'000 140'000 140'000\n\n2110Sport\n\nDie Stadt Gossau führt eine Fachstelle Sport im Umfang von 50 \nStellenprozent. Diese ist Ansprechpartnerin in Fragen des Jugend- und \nVereinssports. Sportveranstaltungen in Ergänzung zum obligatorischen \nSchulsport und Vereine mit Jugendabteilungen werden finanziell und ideell \nunterstützt.\n\nDer weit verbreiteten Bewegungsarmut soll entgegen gewirkt und das \nGemeinschaftsleben und die Integration in Vereine materiell und ideell \nunterstützt werden. Den Vereinen sollen geeignete Trainingsmöglichkeiten zur \nVerfügung gestellt werden. Die Fachstelle Sport übernimmt dabei die \nKoordinationsaufgabe und initiiert zusammen mit Sportvereinen und der IG \nSport Anlässe für die Bevölkerung. 90 Prozent aller Schülerinnen und Schüler \ngehören einem Verein an.\n\nAufgabenumschreibung\n\nLeitstung\n\nZielsetzung\n\nDie Vielfalt an Sportvereinen nimmt tendenziell zu. Andererseits bekunden \nVereine zunehmend Schwierigkeiten, engagierte Leiterinnen und Leiter zu \nrekrutieren. Immer mehr Vereine bemühen sich um das Label \n"Sport Verein-t", was für die Stadt Mehrkosten bei Beiträgen für Jugendliche \nzur Folge hat. \n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nSportvereine mit Jugendarbeit und sportliche Anlässe werden materiell und \nideell unterstützt. Aufgrund der zunehmenden Anzahl Vereine, die mit dem \nLabel "Sport-verein-t" zertifiziert sind, fallen auch die im Rahmen der \nSportförderung ausgerichteten Mitgliederbeiträge entsprechend höher aus. \nIm Zusammenhang mit dem neuen Beitragskonzept der Stadt Gossau werden \ndie Beiträge für Jugendliche in Vereinen um je CHF 10 erhöht.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nDas Gemeindesportanlagenkonzept wird weiter vorangetrieben. Die \nFachstelle Sport ist zu etablieren. Im Zusammenhang mit Anpassungen im \nBeitragskonzept wurden die Beiträge pro Jugendlicher in Vereinen generell um \nCHF 10 angehoben.\n\nCHF\n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 73\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 72\n\n\n\nBildung Sport 2110Sport\n\nLeistungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P  2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nViele Vereine bieten eine \nJugendabteilung an\n\nNon IAFP 21 22 22 22 22 22\n\nVielfältiges Sportvereinsangebot Non IAFP 30 30 30 30 30 30\n\nWirkungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P  2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\n90% der Schülerinnen und \nSchüler in sportlichen oder \nkulturellen Vereinen \n\nNon IAFP >80 >90 >90 >90 >90 >90\n\nMöglichst viele Gossauerinnen / \nGossauer gehören \neinem Verein an\n\nNon IAFP 4'190 4'200 4'225 4'250 4'275 4'300\n\nLaufende Rechnung R 2011 V 2012 V2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAufwand 120'826 190'650 212'400 212'400 212'400 212'400 212'400\n\nErtrag 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 120'826 190'650 212'400 212'400 212'400 212'400 212'400\n\nInvestitionsrechnung R 2011 V 2012 V2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAusgaben 66'390 0 700'000 3'200'000 2'200'000 2'200'000 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 66'390 0 700'000 3'200'000 2'200'000 2'200'000 0CHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nAnzahl Mitglieder in \nSportvereinen\n\nIndikatoren\n\nDie Koordination der Sportvereine unter dem Dach der IG Sport führt zu einer \nidealen Information der Bevölkerung über das Vereinsangebot und soll zu \neiner guten Mitgliederentwicklung beitragen. \n\nIndikatoren\n\nWirkung \n\nCHF\n\nCHF\n\n(%)\n\nDie frühe Mitgliedschaft von Schülerinnen und Schülern in Vereinen schafft die \nbeste Voraussetzung, dass diese später als Jugendliche und Erwachsene am \nVereinsleben teilnehmen. Die Mitgliedschaft in einem Verein schafft auch \nideale Voraussetzungen für die Integration von Zuzügern.\n\nMittelbedarf\n\nAnzahl Sportvereine\n\nCHF\n\nAnzahl Vereine mit \nJugendabteilung\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nDie Anpassungen der Beiträge für Jugendliche in Vereinen (CHF 10 pro \nJugendlicher) machen rund CHF 16'000 aus.\n\nEinheit\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 73\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 72\n\n\n\nBildung Sport\n\nLeistungsumfang R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015  P 2016 P 2017\n\nGymnasium Friedberg 15 25 20 20 20 20 20\n\nKath. Mädchensekundarschule 112 118 90 100 100 100 100\n\nMusikschüler 456 424 418 410 400 400 400\n\nSchulgemeinde Andwil-Arnegg 211 200 200 200 210 210 210\n\nBesuch Talentschulen 4 5 5 5 5 5 5\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Schüler\n\nAnzahl Schüler\n\nAnzahl Schüler\n\nAnzahl Schülerinnen\n\nAnzahl Teilnehmer\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nLeistung\n\nAufgabenumschreibung\n\nZielsetzung\n\nEs werden Beiträge an andere Schulträger ausgerichtet für den Schulbesuch \nvon Schülerinnen und Schülern, die nicht die Schule Gossau besuchen. Die \nKinder der Primarschulstufe aus Arnegg besuchen den Unterricht der \nSchulgemeinde Andwil-Arnegg. Jährlich werden rund 30 Mädchen in die \nMädchensekundarschule und einzelne Schülerinnen und Schüler ins \nGymnasium Friedberg aufgenommen. Rund fünf Schülerinnen und Schüler \nbesuchen eine Talentschule. Bei Bedarf werden Kinder und Jugendliche \nspeziellen Sonderschulen zugewiesen. Der Beitrag an die Musikschule \nFürstenland orientiert sich ebenfalls an der Anzahl der Schülerinnen und \nSchüler aus der Schule Gossau.\n\n2130Beiträge\n\nDie Schule Gossau stellt die Beschulung aller Gossauer Schülerinnen und \nSchüler sicher. Sie leistet Beiträge an andere ortsansässige Schulen sowie an \nauswärtige Spezialschulen nach Massgabe der Vorgaben des Kantons und \ngestützt auf Vereinbarungen der Stadt Gossau mit den entsprechenden \nSchulträgern.\n\nDie an auswärtige Schulen zu leistenden Beiträge werden sich in Zukunft \nvermehrt an den Vollkosten orientieren (vgl. kantonale Sparmassnahmen). Die \nBeiträge an die ortsansässigen Schulen (Mädchensekundarschule und \nGymnasium Friedberg) sind der aktuellen Entwicklung angepasst worden und \nvertraglich geregelt. \n\nDie Schülerinnen und Schüler können entsprechend der Aufnahmekriterien, \nder speziellen Begabung oder des notwendigen Förderbedarfes ein für sie \ngeeignetes Bildungsangebot in Anspruch nehmen.\n\nkeine\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 75\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 74\n\n\n\nBildung Sport 2130Beiträge\n\nLaufende Rechnung R 2011 V 2012 V2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAufwand 8'072'092 8'059'780 6'974'450 6'974'450 6'974'450 6'974'450 6'974'450\n\nErtrag 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 8'072'092 8'059'780 6'974'450 6'974'450 6'974'450 6'974'450 6'974'450\n\nInvestitionsrechnung R 2011 V 2012 V2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nMittelbedarf\n\nEinheit\n\nAn die Schulgemeinde Andwil-Arnegg werden 2013 CHF 3.9 Mio. für die \nSchulkosten überwiesen. Unter "Schulgelder für Primar- und Oberstufe sowie \nKleinklassen" sind Beiträge für auswärtigen Schulbesuch in Sport- und \nTalentschulen sowie für den Unterricht bei längerem Spitalaufenthalt \nbudgetiert. In der Mädchensekundarschule werden durchschnittlich rund \n100 Schülerinnen mit Wohnort in Gossau unterrichtet, was Schulgelder in der \nGrössenordnung von rund CHF 1.5 Millionen ausmacht. Für die durchschnittlich \n15 Schülerinnen und Schüler im Untergymnasium Friedberg werden CHF \n238'000 als Schulgeld und CHF 290'000 als Standortbeitrag überwiesen. Der \nBesuch der Musikschule Fürstenland verursacht Kosten von jährlich rund \nCHF 900'000. \n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 75\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 74\n\n\n\nZielsetzung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nA3Bau Umwelt Verkehr\nAufgabenbereiche\n\nLeistung\n\nDas Ressort Bau Umwelt Verkehr definiert sich über das Hoch- und das \nTiefbauamt. \nHochbauamt - Das Hochbauamt ist in drei Bereiche gegliedert. Bausekretariat  - \nsorgt für eine gesetzeskonforme und kundenfreundliche Abwicklung des \nBaubewilligungsverfahrens. Projekte und Immobilien  - plant und baut die \nstädtischen Liegenschaften und unterhält diese. Facility Management  - \nbewirtschaftet die ihr anvertrauten Liegenschaften. Zu der Vielzahl von \nTätigkeiten zählen unter anderem die Belegungsplanung, der Hausdienst und die \nTechnik (Hauswartung) sowie die Ver- und Entsorgung. \nTiefbauamt - Die vielfältigen Aufgaben umfassen die Planung, den Bau, den \nBetrieb und den Unterhalt von Parkanlagen, Wanderwegen, Strassen, Plätzen, \nAbwasseranlagen, Bushaltestellen, des Friedhofs und der Gewässer.\n\nGebäude, Plätze und  verkehrstechnische Infrastrukturen prägen das Image einer \nStadt entscheidend. Dieses Bild gilt es zu pflegen, zu unterhalten und bei Bedarf \nanzupassen. Es ist in Einklang mit dem gewünschten Erscheinungsbild der Politik \nund somit des Bürgers zu bringen. Dabei sind Bedürfnisse und Ansprüche  \nfrühzeitig zu erkennen. Die entsprechende Umsetzung hat mit Qualität und \nAnspruch zu erfolgen, damit  eine zeitgemässe und attraktive Infrastruktur zu \nGunsten der Stadt entsteht. \nZusammen mit den verschiedenen Beteiligten gilt es, mit hoher Qualität zu \nplanen und zu bauen. Dies ist ein wichtiger Beitrag zur nachhaltigen \nStadtentwicklung und ein wertvolles Erbe für die nächsten Generationen. \nThemen wie  Nachhaltigkeit, Ökonomie und Ökologie sind dabei ständige \nBegleiter.\n\nDas bauliche Umfeld ist geprägt vom finanziellen Rahmen, welcher durch den \nstädtischen Haushalt vorgegeben wird. Hinzu kommt der Anspruch des Bürgers \nauf intakte und attraktive Infrastrukturen. Dabei ist festzustellen, dass in der \nVergangenheit dem laufenden Unterhalt der stadteignenen Gebäude nicht \ngenügend Beachtung geschenkt wurde. In naher Zukunft werden dadurch \nverschiedene grössere Sanierungs- und Unterhaltsprojekte notwendig werden.\n\nDer Bereich Bau Umwelt Verkehr stellt sämtliche Leistungen im Zusammenhang \nmit baulichen Belangen (über- und unterirdisch) zur Verfügung. Fachliche und \nsachliche Kompetenz gepaart mit Kundenorientiertheit und Termintreue \nerlauben eine hohe Professionalität, welche dem Kunden und Bürger \nentgegengebracht werden kann.\n\nMit einer weit- und umsichtigen Planung wird eine ökologische und ökonomisch \nsinnvolle Bauweise und Realisierung  von Projekten angestrebt. Dabei gilt es, \nressourcen- und umweltschonend die baulichen Massnahmen mit hoher \nBauqualität umzusetzen. Die Stadt übernimmt diesbezüglich eine \nVorbildfunktion.\nDie anstehenden Arbeiten an den Infrastrukturen sollen dabei frühzeitig erkannt \nund nach Prioritäten ausgeführt werden. Neuanlagen und Gesamtsanierungen \nerfolgen auf Grund der Mehrjahresplanung. Die gleiche Vorgehensweise gilt \nauch  für den laufenden Unterhalt.  \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 77\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 76\n\n\n\nA3Bau Umwelt Verkehr\n\nLaufende Rechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAufwand 26'108'139 27'657'130 27'077'420 27'850'985 28'015'529 28'170'623 28'326'210\n\nErtrag 14'160'896 13'460'000 13'845'703 13'932'602 13'935'460 13'938'445 13'941'167\n\nNettoaufwand 11'947'243 14'197'130 13'231'717 13'918'383 14'080'069 14'232'178 14'385'043\n\nInvestitionsrechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAusgaben 5'133'703 11'815'000 11'815'000 10'735'000 6'930'000 3'835'000 7'460'000\n\nEinnahmen 325'966 0\n\nNettoausgaben 4'807'737 11'815'000 11'815'000 10'735'000 6'930'000 3'835'000 7'460'000CHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nEinheit\n\nMittelbedarf Die notwendigen Mittel sind geprägt durch die personellen Ressourcen, der \nlaufenden Rechnung sowie den zu tätigenden Investitionsprojekten. Damit die \ngeplanten Projekte mit der notwendigen Sorgfalt und Professionalität \nabgewickelt werden können, sind die zu bearbeitenden Projekte auf die \npersonelle Situation der Ämter abzustimmen. \nIn Anbetracht des zum Teil schlechten Zustandes der Liegenschaften ist mit \nerhöhtem Mittelbedarf in naher Zukunft zu rechnen.\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 77\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 76\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr\n\nZielsetzung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nLeistung\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nAufgabenumschreibung\n\n3000Bauadministration\n\nDas Bausekretariat ist für folgende Aufgaben verantwortlich:\n- Prüfung der Baugesuche auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften. \n- Berichterstattung an die Bewilligungs- und Rekursinstanzen als  \n  Entscheidgrundlage. \n- Administration und Durchführung des Baubewilligungsverfahrens. \n- Bearbeiten von Einsprachen und Rekursen\n- Vernehmlassungen in Rekurs- oder Beschwerdeverfahren.\n- Abnahme von Bauten und Anlagen.\n- Umsetzung der Schutzverordnung des Heimat- und Denkmalschutzes.  \n- Datenaufbereitung für Statistiken.  \n- Archivierung der Baugesuchspläne/-akten.\n- Bauauskünfte / Informationen zu Bauvorhaben\n\nDie bauliche Entwicklung, insbesondere im innerstädtischen Kern, prägt die Stadt \nentscheidend. Das Stadtentwicklungskonzept und die Richtplanung definieren die \nRahmenbedingungen dazu. Die bewilligten Baugesuche haben in Einklang mit diesen \nVorgaben zu stehen.  \nDie Baubewilligungsverfahren werden rechtskonform, kundenorientiert und \nfristgerecht abgewickelt. Die Baubewilligungen sind für die Antragsteller einfach \nnachzuvollziehen. Das Baubewilligungsverfahren erfolgt unter Berücksichtigung der \ngesetzlichen Vorgaben transparent und strukturiert. \nIm Rahmen der geltenden Rechtsordnung wird ein Optimum an städtebaulicher und \narchitektonischer Qualität angestrebt, da diese direkte Auswirkungen auf das \nErscheinungsbild von Gossau haben.\n\nDurch die ständige Verschärfung der Normen sowie die wachsende Komplexität der \nbaurechtlichen Gesetzgebung steigen die Anforderungen an die Durchführung eines \nrechtskonformen und zugleich speditiven Bewilligungs-\nverfahrens. \nDie Bauberatung der Bauherrschaften hat deutlich zugenommen, da die Bauvorhaben \noftmals ihr Umfeld zu wenig berücksichtigen bzw. Bauherrschaften unzureichend \ndurch die Planer beraten werden.\n\nDas Bausekretariat ist für die gesetzliche Beurteilung sowie Administration der durch \ndie Baukommission bewilligten Baugesuche zuständig. Entsprechende Zwischen- und \nSchlusskontrollen in den Bereichen Baurecht, Sicherheit, Feuerpolizei, Zivilschutz etc. \nwerden durchgeführt sowie Bauberatungen zu verschiedenen Themen im Vorfeld einer \nBaueingabe angeboten. Zudem werden verschiedene Statistiken wie z.B. die \neidgenössische Bau- und Wohnbaustatistik für den Bund erstellt.\nNeben den Baugesuchen von Neubauten, Einfamilienhäuser bis landwirtschafltiche \nBetriebe, gibt es eine vielzahl weiterer baulichen Massnahmen, welche \nbewilligungspflichtig sind. Diese "übrigen Bauvorhaben" reichen vom Ersatz der \nHeizungsanlage bis hin zum Erhalt von geschützten Objekten. Mit über 200 \neingereichten Gesuchen binden diese den grössten Anteil an personellen Ressourcen \nim Bausekretariat. \n\nDie Rechtskonformität ist in allen Belangen des Bewilligungsverfahrens zu \ngewährleisten. Sämtliche gesetzlichen Abnahmen sind durchzuführen. Der \nGebührentarif ist zu überprüfen und eine Anhebung ist gegebenenfalls ins Auge zu \nfassen. Die Schutzverordnung im Bereich des Heimat- und Denkmalschutzes ist \numzusetzen.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 79\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 79\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 78\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3000Bauadministration\n\nLeistungsumfang R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nEinfamilienhäuser 13 15 15 15 15 15 15\n\nMehrfamilienhäuser 0 8 8 8 8 8 8\n\nGewerbe-/Industriebauten 20 10 10 10 10 10 10\n\nLandw. Bauten 4 8 8 10 8 8 8\n\nÜbrige Bauvorhaben 220 220 220 220 220 220 220\n\nBauermittlungen 10 8 8 8 8 8 8\n\nBearbeitungszeit in %\n\n58 %\n28 %\n9 %\n5 %\n\n55 %\n30 %\n10 %\n5 %\n\n55 %\n30 %\n10 %\n5 %\n\n55 %\n30 %\n10 %\n5 %\n\n55 %\n30 %\n10 %\n5 %\n\n55 %\n30 %\n10 %\n5 %\n\n55 %\n30 %\n10 %\n5 %\n\nLeistungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nBehandlungsfristen nach kant. \nVorgaben\n\n95 90 90 90 90 90 90\n\nBauabnahmen \nDurchgeführte \nSchlussabnahmen \n\n301 175 175 175 175 175 175\n\nWirkungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nRechtsgleicher Vollzug der \nBauvorschriften\n\n0 1 1 1 1 1 1\n\nLaufende Rechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAufwand 567'710 414'205 597'385 602'171 607'006 611'889 616'821\n\nErtrag 484'476 246'509 502'596 502'596 502'596 502'596 502'596\n\nNettaofwand 83'234 167'696 94'789 99'575 104'410 109'293 114'225\n\nInvestitionsrechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nGesuche bis 20 Tage\nab 21 bis 40 Tage\nab 41 bis 60 Tage\nüber 61 Tage\n\nIndikatoren\n\nAnteil eingehaltener \nBehandlungsfristen in %\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Baugesuche\n\nAnzahl Baugesuche\n\nAnzahl Baubescheide\n\nAnzahl Baugesuche\n\nAnzahl Baugesuche\n\nAnzahl Baugesuche\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nDie Bearbeitungsdauer für vollständig eingereichte Baugesuche soll möglichst kurz \ngehalten werden. Gleichzeitig sind die Gesuche mit genügender Bearbeitungstiefe für \ndie Baukommission vorzuprüfen, damit diese fundiert und innert nützlicher Frist den \nEntscheid treffen kann.\n\nWirkung Mit dem konsequenten Vollzug der geltenden Vorschriften wird eine juristische \nPlanungssicherheit für die Bauherrschaften angestrebt. Abweichende Entscheide \ngegenüber der kantonalen Praxis sind zu vermeiden.\n\nMittelbedarf Die Baugesuchsadministration ist im Quervergleich mit anderen Städten und \nGemeinden sehr schlank organisiert. Die Baubewilligungsgebühren sind entsprechend \ntief, da diese letztmalig im Jahre 1998 angepasst wurden. Im Vergleich betragen die \nPersonalaufwendungen im Durchschnitt CHF 300'000 und die Einnahmen für \nBaugesuche (Verwaltungsgebühren) rund CHF 170'000. Eine Anpassung der Gebühren \nfür Baugesuch bzw. Bauvorhaben ist somit in den kommenden Jahren angezeigt. \n\nIndikatoren\n\nVon der Stadt abweichende \nEntscheide übergeordneter \nInstanzen\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 79\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 79\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 78\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr\n\nLeistung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nDas Hochbauamt stellt den Bau, Betrieb und Unterhalt von Hallen- und Freibad \ngemäss Aufgabenumschreibung sicher.  \n\nDas Hochbauamt ist verantwortlich für die gesamte Gebäudeverwaltung sowie den \nBetrieb und die Instandhaltung des Hallen- und Freibades der Stadt Gossau. Von \ndieser Dienstleistung  profitieren Schulen, Vereine sowie der Spitzen- und \nBreitensport und die breite Öffentlichkeit.\n\n  \n\nAufgabenumschreibung\n\nSportanlagen: Bäder 3010\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nDas Angebot wurde 2010 dahingehend erweitert, dass neben Vereinen auch \nJugendliche und Erwachsene im Freibad ohne Aufsicht ab 07.30 Uhr das \nSchwimmerbecken zur körperlichen Ertüchtigung nutzen können. Auf diesem Weg \nwird die Öffnungszeit erweitert, ohne dass weiter Präsenzstunden und somit Kosten \ndurch das Personal anfallen. \nEine weitere Ausdehnung der Öffnungszeiten ist mit dem Einsatz von zusätzlichen \npersonellen Ressourcen verbunden. Da kein zusätzliches Personal zur Verfügung \nsteht ist von einer solchen Massnahme zur Zeit abzusehen. Es bleibt abzuwarten \ninwieweit das neu eingeführte Angebot des Frühschwimmens  zusätzliche  Besucher \nin das Freibad lockt und somit neue Erkenntnisse zu den Öffnungszeiten bringt.\n\nIm Rahmen der Gesundheitsförderung nehmen Hallen- und Freibäder eine wichtige \nRolle ein. Bei den jüngeren Besuchern ist jedoch feszustellen, dass \nHallen- und Freibäder immer mehr als "Funparks" gewünscht werden. Die Bäder als \nreine Sportstätte verlieren ihren Reiz. Dies obwohl neue Angebote wie z.B. "Aquafit" \nvor allem bei älteren Personen an Beliebtheit gewinnen und somit im Rahmen der \nGesundheitsprävention einen wertvollen Beitrag leisten. \nFrei- und Hallenbäder werden normalerweise als attraktive Sportstätte in der \nBevölkerung geschätzt. Das Hallenbad in Gossau ist als Schulbad positioniert und \nbildet einen wichtigen Bestandteil in der Ausbildung von Kindern und Jugendlichen. \nSie tragen positiv zum Image der Stadt Gossau bei.\nIm Rahmen der Überlegungen zum Gemeindesportanlagenkonzept (GESAK) sind \nHallen- und Freibad auf ihre künftige Ausrichtung hin zu definieren. Der Wunsch \neinzelner Anspruchsgruppen zu längeren Öffnungzeiten wird immer wieder \nformuliert. Um diesem Anliegen zu entsprechen müsste zum Beispiel beim Freibad \ndie Öffnungszeiten von 07.00 bis 20.00 erweitert werden. Dies ist jedoch mit dem \njetzigen Personlabestand nicht zu gewährleisten. Beim Hallenbad wird bedauert, dass \nam Morgen kein Zutritt für das "normale" Publikum möglich ist.\n\nZielsetzung Die einwandfreie Nutzung gepaart mit einem hohen Sicherheitsstandard für die \nBesucher ist jederzeit zu gewährleisten. Mit der konsequenten Durchführung des \nlaufenden Unterhalts und der sorgfältigen Wartung der technischen Infrastruktur \nwird eine langfristige Werterhaltung des Hallen- und Freibades angestrebt. Für das \nHallenbad ist eine umfassende Sanierung in naher Zukunft durchzuführen um die \nAttraktivität aufrecht zu erhalten und somit konstante Besucherzahlen zu generieren. \nEine klare Ausrichtung auf das Zielpublikum ist anzustreben.\n\nEine Grosszahl von Bauteilen und technischen Einrichtungen habe das Ende ihres \nLebenszykluses erreicht bzw. wurden ungenügend unterhalten. Aus diesem Grund \nwird eine technische und bauliche Gesamtsanierung des Hallenbades in naher \nZukunft unvermeidbar sein.  \nErst das Ergebnis des Gemeindesportanlagenkonzeptes GESAK wird jedoch \nErkenntnisse zu räumlichen und örtlichen Veränderungen bringen. Wann diese \ngegebenenfalls umzusetzen sind kann somit heute noch nicht abgeschätzt werden.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 81\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 81\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 80\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr Sportanlagen: Bäder 3010\nLeistungsumfang R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\n Besucher Hallenbad 98'348 105'000 105'000 105'000 105'000 105'000 105'000\n\n Besucher Freibad\n(wetterabhängig)\n\n53'096 48'000 48'000 48'000 48'000 48'000 48'000\n\nReinigungsaufwand Hallenbad 2'600 2'600 2'600 2'600 2'600 2'600 2'600\n\nReinigungsaufwand Freibad 1'350 1'350 1'350 1'350 1'350 1'350 1'350\n\nLeistungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nBetriebsbereites \nFreibad\n\n95 70 70 70 70 70 70\n\nEinhalten der Wasserhygiene\nHallenbad\nFreibad\n\n0\n0\n\n0\n0\n\n0\n0\n\n0\n0\n\n0\n0\n\n0\n0\n\n0\n0\n\nWerterhaltung der Geb. und \ntech. Einrichtungen \n\n5 5 5 5 5 5 5\n\nWirkungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nZufriedene Benutzer\nHallenbad\nFreibad\n\n1 1 1 1 1 1 1\n\nLaufende Rechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAufwand 1'893'973 1'351'698 2'500'823 2'512'928 2'525'155 2'537'504 2'549'976\n\nErtrag 1'208'100 599'482 1'759'723 1'759'723 1'759'723 1'759'723 1'759'723\n\nNettaofwand 685'873 752'216 741'100 753'205 765'432 777'781 790'253\n\nInvestitionsrechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAusgaben 1'893'973 50'000 690'000 200'000 400'000 500'000 2'400'000\n\nEinnahmen 1'208'100 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 685'873 50'000 690'000 200'000 400'000 500'000 2'400'000\n\nWährend den Präsenzzeiten der Bademeister liegt die Aufsichtspflicht in deren \nVerantwortung (Ausnahme Frühschwimmen). Um die Kundenorientiertheit zu \nverbessern und die Sicherheit zu gewährleisten, bildet die interne und externe \nWeiterbildung der MitarbeiterInnen ein permanentes Schwerpunktthema. \nTrotz der im Jahre 2009 installierten Solaranlage ist es nicht möglich, die \nWassertemperatur in der Überganszeit konstant auf rund 22-24 Grad zu halten. Es \nlässt sich lediglich eine generelle "Erwärmung" der Wassermassen (Beckenvolumen \ntotal = 3 Mio. Liter Wasser) von max. einem Grad erzielen. Eine generelle \nVerlängerung der Badesaison lässt sich damit nicht erreichen zumal Gossau ohnehin \nals erstes Schwimmbad öffnet und als letztes schliesst. \nMit dem erweiterten Angebot des Frühschwimmens hofft man jedoch, zusätzliche \nGäste zu gewinnen und noch attraktiver zu werden. \n\nDie Zufriedenheit soll mittels Umfragen als Indikator gemessen werden.Gossau hat \ndiesbezüglich im Vergleich mit anderen Bädern  immer sehr gute Noten erhalten.\n\nMittelbedarf Das Hallenbad weist einen hohen Unterhaltbedarf aus. Um die Anlagen permanent \nattraktiv zu halten und weiterhin eine konstante Besucherzahl zu gewährleisten, sind \nbauliche Massnahmen für die Werterhaltung, die Sicherheit, Energieeffizienz sowie \nder Betriebstauglichkeit der Anlagen jährlich vorzusehen. Trotz in naher Zukunft \nanstehender Totalsanierung muss auch in den nächsten Jahren mit erhöhten \nUnterhaltskosten gerechnet werden. \n\nAnlage offen\nAnzahl Badetage\n\nAnzahl beanstandete \nWasserproben\n\nUnterhaltskosten in %\nNeuwert\n\nIndikatoren\n\nWirkung \n\nMA-Stunden\n\nMA-Stunden\n\nIndikatoren\n\nAnzahl (inkl. Kinder <6 \nJahre)\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nAnzahl (inkl. Kinder <6 \nJahre)\n\nIndikatoren\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nMassnahmenauslösende \nReklamationen \n\nCHF\n\nEinheit\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 81\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 81\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 80\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nZielsetzung Die einwandfreie Nutzung gepaart mit einem hohen Sicherheitsstandard für die \nLehrerschaft und Schüler ist jederzeit zu gewährleisten. Mit der konsequenten \nDurchführung des laufenden Unterhalts und der sorgfältigen Wartung der technischen \nInfrastruktur wird eine langfristige Werterhaltung der Schulanlagen angestrebt. \nDaraus resultiert eine hohe Zufriedenheit der Nutzer und Besucher mit der zur \nVerfügung gestellten Infrastruktur. \nEine technische und räumliche Gleichwertigkeit unter sämtlichen Schulanlagen wird \nvon der Schule gewünscht.\nNeben der Schule bedürfen auch die Kindergärten gewisser Erneuerungen und \nAnpassungen. So sind sowohl Infrastrukturen wie auch Spielplätze auf die heutigen \nBedürfnisse auszurichten.\n\n3020Schulliegenschaften\n\nAufgabenumschreibung Mit den Schulanlagen und deren Infrastruktur sind für das Lehrpersonal und die \nSchüler der Stadt Gossau optimale Lernvoraussetzungen zu schaffen. Als Grundlage \nfür den Raumbedarf dient die Schulraumplanung. Benötigt werden Räumlichkeiten \nvon Schulzimmern über Turnhallen bis hin zu Kindergärten. Der Unterhalt zur \nGewährleistung des Betriebs der Gebäude wird durch das Hochbauamt \nwahrgenommen. Eine Vielzahl von Aufgaben gilt es zu bewältigen, um einen \nreibungslosen und geordneten Schulalltag auf den Anlagen zu ermöglichen. \nProjekte und Immobilien\nDieser Bereich deckt die baulichen und kaufmännischen Belange ab. Dies beginnt bei \nder permanenten Instandhaltung des Gebäudes und endet beim Einkauf der \nnotwendigen Energie und der entsprechenden Nebenkostenabrechnung. Bei den \nstädtischen Liegenschaften werden die notwendigen Bauprozesse aktiv eingeleitet und \ngeführt, wodurch die Interessen der Stadt Gossau gewahrt (professioneller \nBauherrenvertreter) werden. Dabei stehen Kosten, Termin und Qualität jeweils im \nVordergrund. \nFacility Management \nDieser Bereich nimmt sich sämtlicher Aufgaben im Bereich der integralen \nDienstleistungen und der technischen Prozesse an. Zu ihnen gehören unter anderem:\n- die Pflege und Reinigung der Anlage\n- der Betrieb und der Unterhalt der Technik\n- die Bereitstellung von notwendigen Räumen und Infrastruktur \n- die Verrechnung der Belegungen durch Vereine und Dritte\n- die Unterstützung der Lehrer bei besonderen Anlässen\n\nDie Lehrtätigkeit wird immer anspruchsvoller, da immer mehr die Förderung des \neinzelnen Schülers gemäss seinen Fähigkeiten im Vordergrund steht. Entsprechend \nbedarf der Unterricht flexiblere Räumlichkeiten und Arbeitsplätze wie z.B. Gruppen-\nräumen und höhenverstellbare Einzeltische auf Rollen. Es sind Lernvoraussetzungen für \ndie Schülerinnen und Schüler zu schaffen, welche sich durch optimale Raum- und \nKlimaverhältnisse sowohl im Innen- wie auch im Aussenbereich auszeichnen. Zudem \nist festzustellen, dass die benötigte Infrastruktur in den Klassenzimmern immer \ntechnischer und hochstehender wird (elektronische Wandtafel, Computerarbeitsplätze \netc.).  \n\nZu den Leistungen gehört der Unterhalt, der Betrieb und die Reinigung der \nSchulanlagen, Kindergärten und Turnhallen. Die Dienstleistungsvereinbarung der \nHauswarte regelt die Leistungserbringung zwischen der Schule und dem Hochbauamt.\n\nAufgrund der Vorgaben und Bedürfnisse der Schule werden die Sanierungen der \nSchulanlagen geplant und vorbereitet. Dabei haben folgende Anlagen priorität und \nsind aufeinanderfolgend zu erneuern: Haldenbüel, Rosenau, Notker. Mit der Sanierung \nist auch der Energieverbrauch der Gebäude zu reduzieren sowie die räumlichen \nQualitäten den pädagogischen Ansprüchen anzupassen.  \nSelbst die Kindergärten weisen teilweise einen Erneuerungsbedarf auf. Dies gilt sowohl \nfür bauliche Massnahmen wie auch für die Infrastrukur und sämtliche Spielplätze. \nBei der Erneuerung oder Sanierung ist der Gebäudestandard für öffentliche Gebäude \nder Energie Schweiz anzustreben sowie nach Möglichkeit CO2-neutrale Energieträger \n\nzu verwenden.\n\nLeistung\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 83\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 83\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 82\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3020Schulliegenschaften\nLeistungsumfang R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nSchulanlagen 10 10 10 10 10 10 10\n\nSchulhäuser 26'000 26'000 26'000 26'000 26'000 26'000 26'000\n\nEinfach-Turnhallen bei \nSchulanlagen\n\n9 9 9 9 9 9 9\n\nTurnhallen 11'900 11'900 11'900 11'900 11'900 11'900 11'900\n\nKindergärten 7 8 8 8 8 8 8\n\nKindergärten 3'460 3'460 3'460 3'460 3'460 3'460 3'460\n\nLeistungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nNettonutzfläche pro Schüler 16 16 16 16 15 15 15\n\nAusstattungskosten pro \nSchulzimmer \n\n40'000 40'000 40'000 40'000 40'000 40'000 40'000\n\nWerterhaltung der \nGeb.u.tec.Einrichtungen\n\n3 3 3 3 3 3 3\n\nWirkungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nZufriedenheit der Lehrer und \nSchüler\n\n1 1 1 1 1 1 1\n\nLaufende Rechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAufwand 6'779'773 7'341'520 6'270'714 6'998'782 7'106'930 7'215'161 7'323'424\n\nErtrag 1'806'849 1'703'267 830'316 830'136 830'136 830'136 830'136\n\nNettaofwand 4'972'924 5'638'253 5'440'398 6'168'646 6'276'794 6'385'025 6'493'288\n\nInvestitionsrechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAusgaben 1'518'674 3'620'000 3'100'000 5'550'000 4'030'000 1'150'000 2'100'000\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 1'518'674 3'620'000 3'100'000 5'550'000 4'030'000 1'150'000 2'100'000\n\nReinigungsfläche in m2\n\nNettonutzfläche = \n\nReinigungsfläche in m2\n\nEinheit\n\nIndikatoren\n\nMittelbedarf\n\nAnzahl (ohne Fürstenland-\nsaal und Buchenwaldhalle)\n\nIndikatoren\n\nm2/P\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nCHF\n\nAnzahl (ohne \nStockwerkeigentum)\n\nReinigungsfläche in m2\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nEinheit\n\nUnterhaltskosten in % \nNeuwert\n\nMassnahmenauslösende \nReklamationen\n\nDurch Kennzahlen sollen die effektiven Kosten ermittelt und eine Transparenz als \nSteuerungsinstrument geschaffen werden. Es ist davon auszugehen, dass sich nur \nmarginale Veränderungen in den folgenden Jahren einstellen werden.\nMit der technischen Entwickung steigen die Anforderungen an die Ausstattung an ein \nKlassenzimmer. Neben der individuellen Schülermöbilierung gehören heute die \nelektronischen Wandtafeln, Beamer etc. zur Grundausstattung. \n\nWirkung Eine hohe Zufriedenheit mit der baulichen Infrastruktur der Schulanlagen ist \nanzustreben. Ein optimales räumliches Umfeld wirkt sich positiv auf die pädagogischen \nund sozialen Aspekte des Lernens aus.\n\nCHF/Klassenzimmer\n(bei 24 Schüler) \n\nVerschiedene Schulanlagen und Kindergärten weisen einen erheblichen \nUnterhaltsbedarf in der Bausubstanz sowie bei den technischen Anlagen auf. Um diese \nsuboptimale Situation nachhaltig zu verbessern, ist in Zukunft mit einem erhöhten \nAufwand an den Liegenschaften zu rechnen, beziehungsweise sie sind einer \nGesamtsanierung zu unterziehen. Um den laufenden Betrieb sowie die Werterhaltung \nder Gebäude zu gewährleisten werden die notwendigen Massnahmen eingeleitet und \numgesetzt. \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 83\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 83\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 82\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr\n\nAufgabenumschreibung\n\nZielsetzung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nLeistung\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nDie einwandfreie Nutzung gepaart mit einem hohen Sicherheitsstandard für die \nBesucher ist jederzeit zu gewährleisten. Mit der konsequenten Durchführung des \nlaufenden Unterhalts und der sorgfältigen Wartung der technischen Infrastruktur wird \neine langfristige Werterhaltung der Verwaltungsliegenschaften angestrebt. Für das \nRathaus ist in naher Zukunft eine umfassende Sanierung in Betracht zu ziehen um den \nMitarbeitenden ausreichende und attraktive Arbeitsplätze anzubieten und die \ngeforderten Dienstleistungen noch kundenorientierter zu erbringen.\n\nDie Gebäude sollen ganzheitlich und umfassend geplant, saniert oder ersetzt werden. \nDabei sind auch mögliche Entwicklungen innerhalb des direkt betroffenen Umfeldes in \ndie Überlegungen miteinzubeziehen (z.B. Raumreserven). \nDie Vorgaben aus dem Energiekonzept als Energiestadt sind zu berücksichtigen. Das \nGold-Label wird diesbezgüglich angestrebt. Bei Neubauten ist nach dem MINERGIE, \nMINERGIE P und/oder Eco Standard zu bauen. Bei Umbauten ist dies zu prüfen und \nfalls wirtschaftlich vertretbar umzusetzen. Der Gebäudestandard für öffentliche \nGebäude von Energie Schweiz ist anzustreben.\nAls alternative Energieträger sind jeweils Sonnen-, Wind- und Wasserkraft, Erdsonden, \nHolzfeuerung und Wärmekraftkopplungen zu prüfen.\nDem Wohlbefinden und der Behaglichkeit der Benutzerinnen und Benutzer durch \nsaubere, hell beleuchtete, gut einsehbare und unterhaltene Bauwerke ist entsprechend \nRechnung zu tragen. \n\n3030Verwaltungsliegenschaften\n\nDas Gebäudemanagement für die Verwaltungsliegenschaften der Stadt Gossau wird \ndurch die zwei Bereiche Projekte und Immobilien (P +I) sowie das Facility Management \n(FM) des Hochbauamtes wahrgenommen.\n\nProjekte und Immobilen\nDieser Bereich zeigt sich für folgende kaufmännischen und baulichen Prozesse \nverantwortlich: Ankauf und Anmietung, Verkauf und Vermietung, Liegenschafts- und \nVertragsmanagement, Kostenrechnungen, Energiebewirtschaftung, Objekt- und \nProjektleitungen. Die Objekt- und Projektleitungen beziehen sich vor allem auf die \nFührung und Koordination der Prozesse von Neu- oder grösseren Umbauten sowie die \nGewährleistung des laufenden Unterhaltes der städtischen Liegenschaften. Die dafür \nnotwendigen Prozesse werden aktiv eingeleitet und geführt. Auf diesem Wege \nwerden die Interessen der Stadt Gossau bestmöglichst gewahrt. Kosten, Termine und \nQualität stehen im Vordergrund. \n\nFacility Management \nDieser Bereich zeigt sich für die technischen Prozesse und die integralen \nDienstleistungen innerhalb der Liegenschaften verantwortlich: Zu ihnen gehören unter \nanderem:\n- das Flächen- und Umzugsmanagement\n- die Material- und Lagerbewirtschaftung\n- der Betrieb und Unterhalt der technischen und infrastrukturellen Anlagen\n- die Koordination und Planung der Belegungen von städtischen Bauten und Anlagen \n- die Verrechnung der Belegungen durch Vereine und Dritte\n\nMit der Liegenschaftensoftware Planon Pro Center wird angestrebt die Facility \nManagement-Aufgaben reibungslos, kostengünstig und effizient zu erledigen.  Die \ndafür notwendigen Stammdaten der Liegenschaften wurden erhoben und werden \nlaufend im System erfasst. Diese Arbeit ist sehr zeit- und ressourcenintensiv.\n\nDen grössten Anteil am Verwaltungsvermögen bilden die Schul- und Sportanlagen. \nDiese werden in den Bereichen 3010, 3020 und 3060 beschrieben. Die verbleibenden \nLiegenschaften sind das Rathaus, das Amtshaus, der Fürstenlandsaal, die militärischen \nAnlagen, der Anteil am Mehrzweckgebäude Arnegg und an der Doppelturnhalle \nAndwil, das alte Gemeindehaus sowie die Markthalle.\n\nDas Hochbauamt stellt den Bau, Betrieb und Unterhalt der Liegenschaften sicher (inkl. \nder Zivilschutz- und militärischen Anlagen sowie der ALST). \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 85\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 85\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 84\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3030Verwaltungsliegenschaften\n\nLeistungsumfang R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nObjekte\n(ohne Schulen)\n\n14 14 14 14 14 14 14\n\nZusätzliche Mietverhältnisse mit \nDritten (exkl. Lagerflächen)\n\n6 5 5 5 5 5 5\n\nParkplätze bei \nVerwaltungsliegenschaften\n\n62 62 62 62 62 62 62\n\nLeistungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nFürstenlandsaal:\nBelegungstage\n\n188 210 210 210 210 210 210\n\nMarkthalle\nBelegungstage\n\n122 100 100 100 100 100 100\n\nWerterhaltung der \nGeb.u.tech.Einrichtungen\n\n3 3 3 3 3 3 3\n\nWerterhaltung\n(aller Verwaltungsliegensch.)\n\n38 38 38 38 38 38 38\n\nWirkungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nZufriedenheit der Nutzer im  \nFL-Saal\n\n2 2 2 2 2 2 2\n\nZufriedenheit der Nutzer \nMarkthalle\n\n0 1 1 1 1 1 1\n\nLaufende Rechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAufwand 2'019'794 2'085'476 2'474'566 1'581'253 1'582'954 1'584'673 1'586'408\n\nErtrag 952'865 959'001 1'481'501 598'370 598'370 598'370 598'370\n\nNettaofwand 1'066'929 1'126'475 993'065 982'883 984'584 986'303 988'038\n\nInvestitionsrechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAusgaben 147'257 1'140'000 230'000 200'000 250'000 50'000 50'000\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 147'257 1'140'000 230'000 200'000 250'000 50'000 50'000\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nDer Fürstenlandsaal ist relativ gut ausgelastet, wobei rund die Hälfte der nicht \nbelegten Tage in die Sommerferien fällt. In dieser Zeitspanne besteht wohl auch \nwegen der warmen Witterung nur wenig Interesse, Anlässe darin durchzuführen. Beim \nFürstenlandsaal wie auch bei der Markthalle haben sich während den letzten \nBetriebsjahren eine Balance zwischen der Art der Belegung und den Reklamationen \neinzelner Gruppen eingestellt (laute Konzerte oder nächtlicher Lärm sowie \nVerkaufsveranstaltungen in Konkurrenz zum einheimischen Gewerbe etc.). \nUm die Liegenschaften nachhaltig und langfristig zu betreiben, sind Unterhaltsarbeiten \nam Gebäude und an der Technik unerlässlich. Es hat sich gezeigt, dass jährlich 3% der \nErstellungskosten dafür investiert werden sollten. Damit kann das Risiko eines Teil- \noder Totalausfalls einzelner technischer Anlagen oder ganzer Gebäude auch nach \neinigen Jahren des Betriebes verhindert werden. Mit dieser Strategie wird auch die \nWerterhaltung der Gebäude sichergestellt. \n\nTage mit Belegung inkl. \nEinricht- und Aufräumzeit\n\nUnterhaltskosten in % \nNeuwert\n\nCHF\n\nEinheit\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nCHF\n\nIndikatoren\n\nWirkung \n\nIndikatoren\n\nGVA Wert Ende Jahr\nin Mio.\n\nTage mit Belegung inkl. \nEinricht- und Aufräumzeit\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie  Zufriedenheit der Nutzer steigert die Standortattraktivität der Stadt. \n\nMittelbedarf Auch bei den Verwaltungsliegenschaften liegt ein erhöhter Bedarf im Unterhalt der \nGebäude sowie der technischen Anlagen vor. Um diesen Zustand zu verbessern, muss \nin Zukunft mit erhöhten Aufwendungen und Kosten für den einwandfreien Betrieb \nsowie die Werterhaltung gerechnet werden. Die Stadt hat bezüglich \nLiegenschaftenunterhalt in Zukunft eine Vorbildfunktion zu übernehmen. Im \nFüstenlandsaal werden die Fugen der Oblichter erneuert (CHF 30'000).\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nMassnahmenauslösende \nReklamationenn\n\nMassnahmenauslösende \nReklamationenn\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 85\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 85\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 84\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3040Finanzliegenschaften\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nDas Gebäudemanagement an den Finanzliegenschaften der Stadt Gossau wird durch \nden Bereich Projekte und Immobilien (Liegenschaftenverwaltung) des Hochbauamtes \nwahrgenommen.\nDieser Bereich zeigt sich für folgende kaufmännische und bauliche Prozesse \nverantwortlich: Ankauf und Anmietung, Verkauf und Vermietung, Pacht, Liegenschafts- \nund Vertragsmanagement, Kostenrechnungen, Energiebewirtschaftung, Objekt- und \nProjektleitungen. Die Objekt- und Projektleitungen beziehen sich vor allem auf die \nFührung und Koordination der Prozesse von Neu- oder grösseren Umbauten sowie die \nGewährleistung des laufenden Unterhaltes der städtischen Liegenschaften. Die dafür \nnotwendigen Prozesse werden aktiv eingeleitet und geführt. Auf diesem Wege \nwerden die Interessen der Stadt Gossau bestmöglichst gewahrt. Kosten, Termine und \nQualität stehen im Vordergrund. \n\nAufgabenumschreibung\n\nSind Gebäude zu sanieren oder instand zu stellen, so ist dies ganzheitlich und \numfassend anzugehen. Andernfalls ist eine Veräusserung in Betracht zu ziehen.  \nBei allfälligen Neu- oder Umbauten sind die Vorgaben aus dem Energiekonzept als \nEnergiestadt zu berücksichtigen. Das Gold-Label wird diesbezüglich angestrebt. Bei \nNeubauten ist nach dem MINERGIE, MINERGIE P und/oder Eco Standard zu bauen, \nbeziehungsweise bei Umbauten ist dies zu prüfen und falls wirtschaftlich sinnvoll \nanzustreben.\n\nZielsetzung\n\nDas Finanzvermögen besteht aus folgenden Liegenschaften: Scheune Muelt, \nverschiedene Immobilien an strategischen Verkehrslagen, Untersuchungsamt, \nTiefgarage Rössli und verschiedenen anderen Grundstücken.\n\nDie Vermietbarkeit und die Nutzung der Liegenschaften des Finanzvermögens sind zu \ngewährleisten. Mit einem laufend ausgeführten Unterhalt an den Gebäuden und \nAnlagen wird eine langfristige Werterhaltung angestrebt, wobei festzuhalten ist, dass \nein Grossteil der Liegenschaften aus strategischen Gründen gekauft wurden. Es \nhandelt sich dabei oftmals um ältere Gebäude in einem suboptimalen baulichen \nZustand. Es wird zu überprüfen sein, inwieweit die strategischen Überlegungen des \nKaufes heute noch ihre Gültigkeit haben und falls der Bedarf nicht mehr gegeben ist, \nsollten entsprechende  Desinvestitionen vorgenommen werden.  \n\nIm Zuge der weltweiten Unsicherheiten haben "sichere" Werte wie Immobilien an \nBedeutung  gewonnen. Immer mehr finanzielle Mittel werden in diesem Bereich  \ninvestiert. Dabei werden unterschiedliche Ziele verfolgt (Erwerb von Wohneigentum, \nRenditeobjekten etc.). Eine gute Lage gepaart mit einem entsprechenden \nAusbaustandard des Gebäudes sind nach wie vor entscheidende Kriterien bei der \nLiegenschaftsbeurteilung. \nIn Bezug auf den Innenausbau ist festzustellen, dass die Nutzer oder Mieter von \nRäumlichkeiten immer anspruchsvoller werden und einen erhöhten technischen \nKomfort wünschen. \n\nDas Hochbauamt stellt den Bau, Betrieb und Unterhalt der Liegenschaften sicher.\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nLeistung\n\nVerschiedene Objekte wurden aus strategischen Gründen für längerfristige Absichten \n(Weiterentwicklung / Stadtentwicklung von Gossau, Verkehrsprojekte) käuflich \nerworben. Teilweise sind dies Abbruchliegenschaften mit reinem Landwert: Bei diesen \nObjekten wird der Unterhalt auf möglichst tiefem Niveau gehalten.\nMit Ausnahme des Untersuchungsamtes zeigen sich die Finanzliegenschaften in einem \nsuboptimalen Zustand. In den anstehenden Jahren sind somit Überlegungen zur \nEntwicklung des Portfolios der Finanzliegenschaften angezeigt und notwendig. Das \nFestlegen solcher Strategien kann Desinvestitionen/Investitionen auslösen oder gar \nzum Abbruch von Gebäuden und somit zur Umnutzung der Parzellen führen. \nEntsprechende Budgetpositionen sind in den aufgeführten Zahlen nicht berücksichtigt. \nIm Finanzvermögen ist eine positive Nettorendite anzustreben.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 87\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 87\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 86\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3040Finanzliegenschaften\n\nLeistungsumfang R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nMietobjekte (Gebäude) 19 19 19 19 18 17 16\n\nMietverhältnisse \n(exkl. Parkplätze)\n\n60 60 60 60 60 60 60\n\nParkplätze 89 89 89 89 89 89 89\n\nPachtland (Landwirtschaft) 517'000 517'000 517'000 517'000 517'000 517'000 517'000\n\nPachtland \n(Industrie-/Gewerbeland)\n\n102'000 102'000 102'000 102'000 102'000 102'000 102'000\n\nBaurechtsverträge 6 6 6 6 6 6 6\n\nLeistungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nLeerstände 6 5 5 5 5 5 5\n\nWirkungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nZufriedenheit der Mieter/Pächter 4 2 2 2 2 2 2\n\nLaufende Rechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAufwand 511'333 534'048 498'963 500'297 501'645 503'006 504'381\n\nErtrag 668'749 473'106 509'047 509'037 509'037 509'037 509'037\n\nNettoaufwand -157'416 60'942 -10'084 -8'740 -7'392 -6'031 -4'656\n\nInvestitionsrechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nm2\n\nm2\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nUm die Liegenschaften nachhaltig und langfristig zu betreiben, sind Unterhaltsarbeiten \nam Gebäude und an der Technik unerlässlich. Es hat sich gezeigt, dass in der \nVergangenheit dem permanenten Unterhalt zu wenig Beachtung geschenkt wurde. \nBei profesionellen Verwaltungen werden dafür jährlich ca. 2% der Neubaukosten \nzurückgestellt oder investiert. Mit einer solchen Strategie sollte verhindert werden, \ndass einzelne Gebäude auf Abbruch bewirtschaftet werden müssen.\nDie Stadt besitzt jedoch auch Liegenschaften, bei welchen umfangreiche \nSanierungsarbeiten nicht sehr sinnvoll sind.\n\nWirkung Die strategischen Landreserven und Käufe sollen gemäss dem raumplanerischen \nRichtplan eine weitere Entwicklung der Stadt mit deren Infrastrukturen für die \nnächsten Jahre sicher stellen.   \n\nMittelbedarf\n\nAnzahl Einheiten\n\nIndikatoren\n\nMassnahmenauslösende \nReklamationen\n\nEinheit\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nEin deutlich erhöhter baulicher Unterhalt ist bei vielen Liegenschaften notwendig. \nEntsprechend widerspiegelt sich dies im Aufwand. Trotz diesen Aufwendungen wird \nlediglich der minimale Bedarf an Unterhaltsarbeiten ausgeführt, um mittelfristig die \nGebrauchstauglichkeit zu gewährleisten. Ebenfalls im Aufwand enthalten sind diverse \nGebühren, Wasser, Abwasser, Elektrizität sowie das Heizmaterial. Der Betrieb der \nFinanzliegenschaften muss im Gegensatz zu den Verwaltungsliegenschaften \nmindestens kostendeckend sein. Aufgrund des schlechten Zustandes verschiedener \nLiegenschaften ist ein positiver Nettoaufwand nicht möglich. \n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 87\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 87\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 86\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr\n\nLeistungsumfang R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nDurchgeführte \nFeuerungskontrollen\n\n1'040 700 650 600 550 500 500\n\nSanierungsbedürftige Anlagen im \nBereich der Feuerungskontrollen\n\n410 350 250 200 150 100 50\n\nEntlang der \nHauptfussgängerströmen stehen \nöffentliche WC's zur verfügung\n\n2 2 2 3 4 5 5\n\nEntlang den Spazierwegen sind \nRobidog's vorhanden\n\n102 102 102 102 102 102\n\nDie Robidog werden zweimal pro Woche entleert.\n\nAnzahl\n\nDie WC-Anlagen werden täglich kontrolliert und wenn notwendig gereinigt, jedoch \nmindestens zweimal pro Woche generalgereinigt.\n\nAnzahl\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n(abhängig der Gesetzeslage)\n\nDie Naturschutzgebiete sollen unterhalten und bei Bedarf aufgewertet werden. Zudem \nsoll die Sanierung der Kugelfänge angegangen und somit die Altlasten auf dem Gebiet \nder Stadt Gossau nachhaltig saniert werden.\n\nDie Feuerungskontrolle ist seit dem 1. Januar 2011 liberalisiert. Die Verantwortung \nund Verfügungshoheit der Feuerungsanlagen bleibt jedoch in der Verantwortung der \nStadt. Aufgrund der veränderten kantonalen Gesetzgebung werden zusätzlich auch \nHolzfeuerungen kontrolliert.\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nLeistung\n\nZielsetzung\n\n3050Natur und Umwelt\n\nAufgabenumschreibung Der Schutz der Biotope und Flachmoore sowie der Siedlungsökologie gehört ebenfalls \nzum Aufgabengebiet des Hochbauamtes. Neben der Pflege und dem Unterhalt der \nentsprechenden Gebiete beinhaltet dies auch die die Luftreinhalteverordnung und \nsomit die Verantwortung für die gesetzlichen Feuerungskontrolle bei Heizungsanlagen.\n\nDie gesetzlichen Vorgaben im Umweltbereich müssen kontrolliert und eingehalten \nwerden. Verstösse sind konsequent zu ahnden. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nMit einem über mehrere Jahre ausgerichteten Unterhaltskonzept sind die \nentsprechenden Naturschutzgebiete, Tiere und Pflanzen zu pflegen und somit für \nspätere Generationen zu erhalten. Diese Arbeiten sind zu kontrollieren und zu \nbegleiten.\n\nDas Bewusstsein einer intakten Umwelt scheint der Bevölkerung immer wichtiger zu \nweden, da dies entscheidend für die Lebensqualität im unmittelbaren Umfeld ist. \nNaturschutzgebiete, Tiere und Pflanzen bedürfen entsprechenden Schutz, damit auch \ndie nachfolgenden Generationen von diesem Lebensraum profitieren können. Ein \nbewusster und schonender Umgang mit der Natur wird vielen Bürgerinnen und Bürger \nimmer wichtiger, da in der von Technik geprägten Welt die Gefahr besteht, dass diese \nWerte vernachlässigt und somit verloren gehen.\nDie Überwachung der Wasserqualität auf der ehemaligen Deponie im Gebiet Espelzelg \nzeigen erfreulicherweise keine besorgniserregenden Werte. Nach der abschliessenden \nAuswertung im Jahre 2013 wird vom Kantonalen Amt für Umwelt und Energie über \nden weiteren Umfang der Überwachung befunden. Sollte das Messresultat keine \nnennenswerte Änderung erfahren, ist dem Amt für Umwelt und Energie zu \nbeantragen, dass das Gebiet neu in einen „belasteten Standort ohne Überwachungs-\nbedarf“ zu überführen ist. Mit dieser Neubeurteilung des Standortes, bestünde für die \nAuffüllung Espelzelg bis auf weiteres kein weiterer Handlungsbedarf. \nIn Anbetracht, dass bis ins Jahr 2020 die Sanierung von Kugelfängen durch den Bund \nsubventioniert wird, sind diese innert dieser Frist zu vollziehen. \n\nDie zweckfremde Abfallentsorgung durch unsachgemässe Verbrennung in \nFeuerungsanlagen ist zu unterbinden.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 89\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 89\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 88\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3050Natur und Umwelt\n\nLeistungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nVerbrennung von Abfällen in \nHeizungsanlagen\n\nNon IAFP 4 4 4 4 4 4\n\nDie WC-Anlagen sind jederzeit \nbenützbar \n\nNon IAFP 2 2 2 2 2 2\n\nDie Robidog's werden je nach \nFrequenz  mehrmals pro Woche \ngeleert.\n\nNon IAFP 2 2 2 2 2 2\n\nWirkung \n\nWirkungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nKeine Verbrennung von \nzweckfremden Brennstoffen bei \nFeuerungs-\nanlagen (Cheminée etc.)\n\nNon IAFP 1 1 1 1 1 1\n\nWC-Anlagen sind jederzeit \nbenutzbar\n\nNon IAFP Non IAFP 0 0 0 0 0\n\nEs stehen genügend Robidog's \nzur Verfügung\n\nNon IAFP Non IAFP 0 0 0 0 0\n\nLaufende Rechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAufwand 480'848 789'096 350'893 351'471 352'054 352'643 353'238\n\nErtrag 134'850 300'238 37'336 37'336 37'336 37'336 37'336\n\nNettaofwand 345'998 488'858 313'557 314'135 314'718 315'307 315'902\n\nInvestitionsrechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAusgaben 129'587 100'000 200'000 100'000 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 129'587 100'000 200'000 100'000 0 0 0\n\nAnzahl Reinigungen                        \npro Woche\n\nIndikatoren\n\nAnzahl der Leerungen                       \npro Woche\n\nJährliche Informationen\n\nDer vermehrte Reinigungsdienst im öffentlichen Raum führt zu höheren \nPersonalkosten.\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nDurch  Feuerungskontrollen und Beanstandungen bei Verstössen sollen die \nBestimmungen der Luftreinhalteverordnung (LRV) eingehalten werden, um eine \nmöglichst hohe Luftqualität zu erreichen. \n\nMittelbedarf Durch die Liberalisierung der Feuerungskontrolle werden einerseits keine Erträge mehr \ngeneriert und andererseits auch kaum mehr Aufwand generiert.\n\nAnzahl Verstösse durch \nInformation niedrig halten \n\nEinheit\n\nAnzahl Anregungen für \nneue Robidog's\n\nIndikatoren\n\nMassnahmenauslösender \nReklamationen\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 89\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 89\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 88\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr Sportanlagen: Hallen und Plätze 3060\n\nLeistungsumfang R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nReinigungsflächen innen 3'900 3'900 3'900 3'900 3'900 3'900 3'900\n\nRasenflächen Aussenplätze 52'200 52'200 52'200 52'200 52'200 52'200 52'200\n\nHartplätze 3'250 3'250 3'250 3'250 3'250 3'250 3'250\n\nIndikatoren\n\nm2\n\nm2\n\nm2\n\nZielsetzung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nLeistung\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nAufgabenumschreibung Für die Bereitstellung von Infrastrukturen für den Sport (Hallen, Plätze, Garderoben \netc.) ist das Hochbauamt zuständig. Diese werden jeweils den Schulen und Vereinen \nzur sportlichen Betätigung zur Verfügung gestellt. \nDer Bereich Projekte und Immobilien deckt dabei die baulichen und kaufmännischen \nBelange ab. Das Spektrum reicht somit von der permanenten Gewährleistung des \nBetriebes und der Sicherheit der Anlage bis hin zur Verrechnung der Mietzinsen und \nNebenkosten. Bei Neu- oder Umbauten werden die Prozesse entsprechend aktiv \ngeführt und damit die Interessen der Stadt Gossau wahrgenommen (professioneller \nBauherrenvertreter).  \nDas Facility Management nimmt sich sämtlicher Aufgaben im Bereich der \nDienstleistungen und technischen Prozesse an. Zu ihnen gehört die Pflege und \nReinigung der Innen- und Aussenanlagen, die Bereitstellung von notwendigem \nMaterial bis hin zur Koordination, Planung und Verrechnung der Belegung durch die \nSchulen und verschiedene Vereine. \n\nDie hohe Belegung von Breiten- und Spitzensport auf den Anlagen machen den \nUnterhalt derselben immer zeitintensiver und anspruchsvoller. Hinzu kommen immer \nhöhere Erwartungen an die damit verbundenen Dienstleistungen. Erschwerend wirkt \nsich zudem aus, dass die Sportinfrastrukturen zum Teil in die Jahre gekommenen sind. \nNur mit zusätzlichem Engagement und Aufwand lassen sie sich auf dem erwarteten \nNiveau halten. Dabei zeigt sich, dass unsorgfältiger Umgang mit und auf den Anlagen \nsowie Littering ein Dauerthema ist. \n\nDie einwandfreie Nutzung und ein hoher Sicherheitsstandard der Sportstätten sind \njederzeit zu gewährleisten. Mit laufenden nachhaltigen Erneuerungen wird eine \nlangfristige Werterhaltung der Sportanlagen angestrebt. \nDaraus resultiert eine hohe Zufriedenheit der Nutzer und Veranstalter mit der zur \nVerfügung gestellten Infrastruktur. \n\nDie Bewegungsarmut in vielen Teilen der Bevölkerung stellt eine Herausforderung für \ndie Gesellschaft dar, die frühzeitig anzugehen ist. Im Rahmen der \nGesundheitsförderung nehmen die Sportanlagen der Stadt eine wichtige Funktion \nwahr, da diese sowohl von den Schulen wie auch den Vereinen intensiv genutzt \nwerden.  \nDie Stadt Gossau stellt bereits heute eine breite Palette an Infrastrukturen für den \nSchul-, Breiten- und Spitzensport zur Verfügung. \nTendenziell ist jedoch festzustellen, dass für die Schule das Angebot quantitativ \nausreichend ist, es jedoch an der notwendigen Qualität der entsprechenden Anlagen \nfehlt. Bei den Vereinen wird neben der fehlenden Qualität auch die Quantität als \nungenügend beurteilt (Initiative neue Sporthalle). \nDas Ergebnis des Gemeindesportanlagenkonzeptes GESAK wird die zukunftsgerichtete \nEntwicklung dieser Problematik aufzeigen.\n\nDas Hochbauamt stellt den Bau, Betrieb und Unterhalt der Sporthallen und -plätze mit \n\nknapp 4'000 m2 Innen- und 55'000 m2 Aussenfläche sicher (Sportanlagen \nBuechenwald). \n\nVerschiedene Sportanlagen (Fussball-/Rasenplätze, Basketballplatz, Weitsprunganlage, \n100m-Bahn etc.) erreichen bald das Ende ihrer Lebensdauer. Es gilt, diese nun \numfassend und nachhaltig zu sanieren.\nAuf diesem Weg wird gewährleistet, dass wieder optimale Bedingungen dem Spitzen- \nund Breitensport zur Verfügung stehen und somit die Motivation, sich sportlich zu \nbetätigen, gesteigert wird. Alle Massnahmen haben unter der Prämisse des GESAK zu \nerfolgen. \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 91\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 91\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 90\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr Sportanlagen: Hallen und Plätze 3060\n\nLeistungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nWerterhaltung der Plätze \nHallengebäude und technischen \nEinrichtungen\n\n3 3 3 3 3 3 3\n\nWirkungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nZufriedene Anlagenbenützer 1 1 1 1 1 1 1\n\nLaufende Rechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAufwand 1'360'983 1'776'377 1'106'024 997'567 1'006'422 1'015'365 1'024'398\n\nErtrag 804'698 1'227'810 632'060 542'300 542'300 542'300 542'300\n\nNettaofwand 556'285 548'567 473'964 455'267 464'122 473'065 482'098\n\nInvestitionsrechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAusgaben 352'328 740'000 600'000 3'400'000 2'500'000 2'200'000 1'000'000\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 352'328 740'000 600'000 3'400'000 2'500'000 2'200'000 1'000'000\n\nIndikatoren\n\nIndikatoren\n\nUnterhaltskosten in % des \nNeuwertes\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nUm die Liegenschaften nachhaltig und langfristig zu betreiben, sind Unterhaltsarbeiten \nam Gebäude und an der Technik unerlässlich. Es hat sich in der Immobilienwelt \ngezeigt, dass jährlich ca. 3% der Neubaukosten dafür investiert werden sollten. Damit \nkann verhindert werden, dass einzelne Gebäude und Anlagen auf Abbruch \nbewirtschaftet werden und nach Jahren massiv an Wert verlieren. In der \nVergangenheit wurde diese Vorgabe nur teilweise nachgekommen. Totalerneuerungen \nund Ersatzbauten mit hohen Investitionen sind die Folge dieser Strategie. \n\nWirkung Attraktive Infrastrukturen gepaart mit innovativen Vereinen ermöglichen \nFreizeitgestaltungsmöglichkeiten für eine Vielzahl von Anspruchsgruppen. Um diese \nweiterhin attraktiv zu halten sind entsprechende Erneuerungskonzepte dafür \nauszuarbeiten.\nUnfälle wegen baulicher oder betrieblicher Mängel sind zu vermeiden.\n\nDie Reinigung der Sporthalle Buechenwald durch eigenes Personal hat sich bewährt. \nDie Anlage wird besser gepflegt. Dies äussert sich indem die Nutzer deutlich \nzufriedener mit der Infrastruktur sind.   \nUm einen sicheren und gefahrenfreien Betrieb der Anlagen zu gewährleisten, sind die \nin die Jahre gekommenen Mobilien und Turngeräte laufend nach Bedarf zu ersetzen. \nDaher ist tendenziell mit steigenden Unterhaltskosten zu rechnen. \nDer Erneuerungsbedarf der Sporthalle Buechenwald (Abstimmung 2012) und der \nAussenplätze wurde in der Investitionsplanung aufgenommen. Der bauliche Unterhalt \nwird im Hinblick auf die Gesamterneuerung auf einem tiefen Niveau gehalten.\n\nMassnahmenauslösende  \nReklamationen\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 91\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 91\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 90\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr\n\nLeistungsumfang R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nReinigung, Instandhaltung der \nWanderwege\n\n106'700 114'000 107'000 107'000 107'000 107'500 107'500\n\nSicherstellung der Sauberkeit der \nParkanlagen\n\n5'590 6'000 5'600 5'600 5'600 5'600 5'600\n\nUnterhalt und Kontrollen \nSpielplätze\n\n3'600 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\nLeerung Abfalleimer 214 215 215 220 220 225 225\n\nUnterhalt Sitzbänke 247 245 250 250 255 255 255\n\nAuf den Spielplätzen sollen zusätzliche Spielmöglichkeiten zur Steigerung der \nAttraktivität angeboten werden. Dies aber nicht nur für die Kinder, sondern \nes sollen auch Fitnessgeräte für Erwachsene zur Verfügung stehen. Damit in \nden Parkanlagen die Erholungsmöglichkeit verbessert werden kann, wird ein \nüberarbeitetes Bepflanzungskonzept zur Aufwertung der Anlagen beitragen. \nEs wird geprüft, ob die Möglichkeit besteht, mit einem Handsauger die \nGlasscherben und Zigarettenstummel auf Kies- und Wiesenflächen \neinzusaugen.\n\nDer Bevölkerung von Gossau soll ein Erholungsangebot mit grünen Pärken, \nsicheren Spielplätzen und einem Netz von attraktiven Spazier- und \nWanderwegen zur Verfügung stehen.\n\n3100Parkanlagen\n\nLeistung\n\nZielsetzung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nAnzahl Abfalleimer\n\nDamit ein angenehmes und sicheres Umfeld geschaffen werden kann, sind \nregelmässige Sicherheitskontrollen durchzuführen. Die Spielplätze, Wege und \nAnlagen werden regelmässig gewartet und gereinigt. Die Sitzbänke werden \ndurch den Unterhaltsdienst gepflegt.\n\nAnzahl Sitzbänke\n\nIndikatoren\n\nLaufmeter (m)\n\nFläche (m2)\n\nFläche (m2)\n\nAufgabenumschreibung\n\nDer Bedarf an Spiel- und Erholungsangeboten wird immer grösser. Aus diesem \nGrund steigt die Nachfrage nach grünen Flächen und Spielmöglichkeiten stetig \nan. Gleichzeitig sinkt die Hemmschwelle, den Abfall überall zu verteilen und \nliegen zu lassen. Bei abendlichen Partys werden oft Flaschen zertrümmert und \nviele Zigaretten geraucht und weggeworfen. Die Scherben und \nZigarettenstummel können im Kies- oder auf den Wiesenflächen nicht mit \nherkömmlichen Gerätschaften entfernt werden Diese müssen von Hand \neinzeln aufgenommen werden. Dieses sogenannte "Littering" bindet je länger \nje mehr Ressourcen im Unterhaltsdienst.\nJung und Alt haben immer öfters das Bedürfnis nach Bewegung an der \nfrischen Luft. Es  zeichnet sich ein Trend nach zusätzlichen Grünflächen in \nStadtgebieten ab. Diese sollen mit Treffpunkten und Freizeitmöglichkeiten \nausgestattet sein. Vor allem die Kinder und ältere Menschen sind nicht sehr \nmobil, und somit sind Angebote in der näheren Umgebung gefragt.\n\nErstellung und Betrieb von Parkanlagen, Spielplätzen und Wanderwegen. \nDazu gehören regelmässige Sicherheitskontrollen, die Reinigung der Anlagen \nund Leerungen der Abfalleimer. Zudem werden die Unterhalts- und \nInstandstellungsarbeiten ausgeführt.\n\nDie Spielplätze werden sicher gestaltet und unterhalten. Die Sicherheit wird \ndurch regelmässige Kontrollen überprüft. Die Parkanlagen sind sauber und \nentsprechend zu pflegen. Die Wanderwege werden baulich und betrieblich in \neinem guten Zustand erhalten.\nBei den Parkanlagen und an Spazier- und Wanderwegen sind die Ruhebänke \nund Abfalleimer zu unterhalten. Die vorhandenen Feuerstellen werden sauber \ngehalten.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 93\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 92\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3100Parkanlagen\n\nLeistungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nsaubere Parkanlagen und \nSpielplätze\n\n2 2 2 2 2 2 2\n\nEinhaltung bfu-Richtlinien 1 1 1 1 1 1 1\n\nWirkungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nsichere Spielplätze keine keine keine keine keine keine keine\n\nsaubere Erscheinung \nParkanlagen und Spielplätze\n\n2 2 2 2 2 2 2\n\nLaufende Rechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAufwand 286'001 265'617 263'669 264'409 265'158 265'914 266'677\n\nErtrag 64'308 37'109 49'060 49'060 49'060 49'060 49'060\n\nNettoaufwand 221'693 228'508 214'609 215'349 216'098 216'854 217'617\n\nInvestitionsrechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAusgaben 55'770 100'000 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 50'000 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 5'770 100'000 0 0 0 0 0\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDamit die Sicherheit gemäss bfu-Richtlinien auf den Spielplätzen gewährleistet \nwerden kann, sind die Spielgeräte zyklisch zu erneuern. Die starke Nutzung \nder Spielplätze benötigt ebenfalls mehr Unterhalt. Für die Ausarbeitung von \nKonzepten, die laufenden Kontrollen und die Unterhaltsarbeiten sind \nPersonalaufwendungen von rund CHF 150'000 erforderlich.\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nReinigungtouren \ndurchgeführt \npro Woche\n\nSicherheitskontrolle \nSpielgeräte durchgeführt \npro Woche\n\nAnzahl gutgeheissener \nHaftungsfälle\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nDie Parkanlagen und Spielplätze sind sauber und sicher. Die Sicherheit wird \ndurch Kontrollgänge und sofortige Mängelbehebung gewährleistet.\n\nWirkung Die Benutzer der Parkanlagen, Spielplätze sowie der Wanderwege können \nsich an den sauberen und sicheren Anlagen erfreuen. Die Anlagen und \nWanderwege werden gerne genutzt.\n\nMittelbedarf\n\nRückmeldungen, die  eine \nMassnahme auslösen\n\nIndikatoren\n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 93\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 92\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr\n\nLeistungsumfang R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nUnterhalt Verkehrsflächen 786'830 868'000 786'830 786'900 786'900 787'000 787'000\n\nReinigung Strassen 131'770 131'770 168'000 168'050 168'050 168'200 168'200\n\nReinigung Trottoirs 34'589 34'000 34'590 34'590 34'590 34'590 34'590\n\nUnterhalt Parkplatzflächen 7'370 9'000 7'370 7'370 7'370 7'370 7'370\n\nUnterhalt Strassenlampen 1'819 1'946 1'820 1'820 1'820 1'822 1'822\n\nWinterdiensteinsätze 75 75 75 75 75 75 75\n\nVelo-/Mofa-/Motorrad-\nparkplätze\n\n1'101 1'101 1'101 1'110 1'110 1'110 1'110Anzahl\n\nDie Sicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen wird durch einen nachhaltigen \nStrassenunterhalt und durch das Eliminieren von Gefahrenstellen erreicht.\n\nDie sichere Benutzung wird ermöglicht, und die Unfallgefahren auf den \nVerkehrsflächen der Stadt Gossau im Sommer und Winter werden reduziert. \nDie regelmässige Reinigung der öffentlichen Verkehrsflächen und Anlagen \nhebt zudem die Lebens- und Aufenthaltsqualität in der Stadt an.\n\nDie Ansprüche der Bevölkerung werden immer grösser. Dementsprechend \nsteigen die Aufwendungen. Gleichzeitig mit den höheren Ansprüchen, wie z.B. \nden schwarz geräumten Strassen im Winter, sinkt die Bereitschaft, Eigen-\ninitiative zu übernehmen und selbst etwas zu erledigen. Dadurch gibt es immer \nmehr "Littering", was zu gesteigertem Putz- und Aufräumdienst entlang der \nStrassen führt. Gemäss Signalisationsverordnung sind sämtliche Signale und \nMarkierungen bis ins Jahr 2012 durch reflektierende zu ersetzen. Immer mehr \nErholungssuchende aus der Region von Gossau fahren mit den eigenen \nFahrzeugen zu den Erholungsgebieten. Für das Abstellen der Fahrzeuge fehlt \nmeist die Parkierungsmöglichkeit. Teilweise sind die Radwege in Gossau nur \nmit einem Kiesbelag versehen. Vermehrt auch von kantonaler Stelle wird \ngewünscht, dass die Radwege mit einem Bitumenbelag versehen werden.\n\nBau, Betrieb und Unterhalt der Verkehrsflächen in Gossau. Es werden neue \nStrassen, Trottoirs und Parkplätze erstellt. Die bestehenden Anlagen sind zu \nerneuern und regelmässig zu unterhalten. Die Verkehrsflächen werden \ngereinigt und ebenfalls die dazugehörenden Entwässerungsleitungen gespült. \nEbenfalls sind die Hecken und Rabatten mit den Bepflanzungen zu pflegen, zu \ngiessen und zu schneiden. Die Strassenmarkierungen müssen periodisch \naufgefrischt und die Signalisationsschilder je nach Alterung ausgetauscht \nwerden. Für die Verkehrssicherheit ist ein optimaler Winterdienst zu leisten \nund bei Dunkelheit ist eine ausreichende Beleuchtung der Verkehrsflächen zu \ngewährleisten. Für Motorfahrzeuge, Motorräder, Mofas und Fahrräder sind \ngeeignete Abstellmöglichkeiten im öffentlichen Raum zur Verfügung zu \nstellen. Damit dem Litteringproblem auf öffentlichem Grund begegnet werden \nkann, sind immer intensivere und zusätzliche Reinigungstouren notwendig.\n\nDie Bevölkerung soll sensibilisiert werden, damit das "Littering" auf Trottoirs \nund Plätzen abnimmt.\nIn den Randbereichen der Naherholungsgebiete stehen den \nErholungssuchenden Parkplätze zur Verfügung.\n\n3110Strassen und Plätze\n\nZielsetzung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nLeistung\n\nDie Verkehrsflächen (Strassen, Trottoirs und Plätze) sind Infrastrukturanlagen \nfür die Bewegung zu Fuss, mit dem Fahrrad oder Motorfahrzeug. Das \nTiefbauamt erhält sie in ihrem Wert und gewährleistet ihren sicheren \nGebrauch durch angemessene Unterhaltsmassnahmen, Erneuerungen und \nNeubauten. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nAufgabenumschreibung\n\nIndikatoren\n\nFläche (m2)\n\nLaufmeter (m)\n\nLaufmeter (m)\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nFläche (m2)\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 95\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 94\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3110Strassen und Plätze\n\nLeistungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nReinigung öffentliche \nkommunale Verkehrsflächen\n\n100 100 100 100 100 100 100\n\nstark frequentierte Strassen \n(Buslinien) sind vom Schnee \nbefreit \n\n100 100 100 100 100 100 100\n\nWirkungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nsaubere kommunale \nVerkehrsflächen\n\n3 2 2 2 2 2 2\n\nSichere und befahrbare \nkommunale Verkehrsflächen\n\nkeine keine keine keine keine keine keine\n\nLaufende Rechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAufwand 2'200'892 3'210'860 3'055'246 3'063'902 3'072'645 3'081'476 3'090'395\n\nErtrag 275'966 1'408'734 1'334'841 1'334'841 1'334'841 1'334'841 1'334'841\n\nNettoaufwand 1'924'926 1'802'126 1'720'405 1'729'061 1'737'804 1'746'635 1'755'554\n\nInvestitionsrechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAusgaben 2'200'892 3'420'000 2'295'000 3'505'000 1'230'000 595'000 200'000\n\nEinnahmen 275'966 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 1'924'926 3'420'000 2'295'000 3'505'000 1'230'000 595'000 200'000\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nDie öffentlichen Verkehrsflächen erweisen sich als sichere und saubere \nAnlagen. Somit sollen keine Haftungsfälle aus mangelndem Unterhalt der \nAnlagen entstehen.\n\nWirkung Die Bevölkerung empfindet die öffentlichen Verkehrsflächen als sicher und \nsauber.\n\nMittelbedarf Das Strassennetz der Stadt Gossau weist eine Länge von rund 132 Kilometern \nauf. Der Wert dieser Verkehrsflächen beläuft sich auf rund CHF 280 Millionen. \nFür die Erfüllung der vielfältigen Aufgaben, wie  Betrieb und Unterhalt, ist in \nden nächsten fünf Jahren mit einem durchschnittlichen Nettoaufwand von \nCHF 2 Millionen pro Jahr zu rechnen.\n\nReinigung gemäss \nUnterhaltsplanung in %\n\ngeräumt drei Stunden nach \nBeginn des Schneefalls \n(tagsüber) in %\n\nRückmeldungen, die eine \nMassnahme auslösen\n\nIndikatoren\n\nAnzahl gutgeheissener \nHaftungsfälle\n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 95\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 94\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr\n\nLeistungsumfang R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\ngefahrene Kilometer auf \nStadtgebiet\n\n508'000 490'000 510'000 510'000 510'000 510'000 510'000\n\nHaltestellen 74 74 74 74 74 76 76\n\nWartekabinen bei Haltestellen 18 18 19 19 20 20 21\n\nAnbindung Altersheim Espel an \nden öV\n\n5 10 5 5 5 5 5\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\n3120Öffentlicher Verkehr\n\nAufgabenumschreibung\n\nDie Bevölkerung von Gossau kann auf kurze Distanz den öV erreichen und \ndiesen nutzen. Die Wartezeiten für die Benutzer des öV werden reduziert. Es \nsollen genügend Kapazitäten bereitstehen.\n\nZielsetzung\n\nDie Stadt Gossau unterstützt und fördert den öffentlichen Verkehr (öV). Mit \nden verschiedenen Anbietern sind Massnahmen zu treffen, damit ein dichtes \nNetz von öffentlichen Verkehrsmitteln zur Verfügung gestellt werden kann. \nDurch Unterhalt und Instandhaltung der Businfrastrukturen wie Haltestellen \nund Wartekabinen leistet die Stadt einen Beitrag an die Infrastruktur des \nöffentlichen Verkehrs.\n\nDas öffentliche Verkehrsnetz und die Frequenzen sind so auszubauen, dass die \nwachsenden Bedürfnisse abgedeckt werden können. Arnegg und die \nQuartiere sind besser an das öffentliche Verkehrsnetz anzubinden.\nAlle Haltestellen erhalten falls möglich eine Wartekabine und genügend grosse \nAbfallkübel.\n\nDer Bedarf nach einem flächendeckenden öffentlichen Verkehrsnetz, welches \nüberall und einfach erreicht werden kann, steigt kontinuierlich an. Die \nKapazitäten sollen gemäss dem öV-Programm der kantonalen Regierung in \nder Planperiode ausgebaut werden. \nMit dem Umsteigen vom motorisierten individuellen Verkehr (MIV) auf den öV \nsteigen die Ansprüche an die Bushaltestellen. Der Buskunde erwartet, dass er \ngeschützt vor Sonne und Regen auf den Bus warten kann. Deshalb sind \nWartekabinen an den Haltestellen aufzustellen, an denen dies möglich ist. Alle \nHaltestellen sind behindertengerecht zu gestalten.\nDer Bushof beim Bahnhof hat nicht mehr die erforderlichen Kapazitäten. Er \nmuss umgebaut und vergrössert werden.\nDamit die Attraktivität und der Erhalt der SBB-Haltestelle Gossau gewährleistet \nwerden kann, sind Massnahmen zur Verbesserung der Erreichbarkeit zu \ntreffen. Die P+R - Anlage ist auf genügend Kapazität zu überprüfen.\nDas Littering und der Abfall nehmen auch bei den Bushaltestellen zu.\n\nAnzahl\n\nFahrten pro Woche\n\nAnzahl\n\nLeistung\n\nIndikatoren\n\nKilometer\n\nDie Stadt unterstützt ein benutzergerechtes Angebot sowie den baulichen \nund betrieblichen Unterhalt der Anlagen des öV. Die Leistungen sind den \nBedürfnissen der Benutzer kontinuierlich anzupassen. Für den Bahn- und \nBusbetrieb sind Abgeltungen an das Amt für öffentlichen Verkehr zu leisten. Die \nAnlagen (Bushof, Haltestellen etc.) für den Betrieb des öV sind zu erstellen, \nzu unterhalten und regelmässig zu reinigen.\n\nEs werden verdichtete Busfrequenzen zur Verfügung gestellt. Eine \nTaktfrequenz von mindestens einer halben Stunde ist anzustreben.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 97\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 96\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3120Öffentlicher Verkehr\n\nLeistungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nBusbenützerfrequenzen steigen 1'443'860 1'454'000 1'454'100 1'454'200 1'454'300 1'454'400 1'454'500\n\nBuswartekabinen sind in \nordentlichem Zustand\n\n1 2 2 2 2 2 2\n\nWirkungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nKunden sind mit öV-Angebot \nzufrieden\n\n76 > 85 >75 >75 >76 >76 >77\n\nLaufende Rechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAufwand 1'812'833 2'608'159 2'533'258 2'627'753 2'628'252 2'628'757 2'629'266\n\nErtrag 180'576 188'119 179'001 179'001 179'001 179'001 179'001\n\nNettoaufwand 1'632'257 2'420'040 2'354'257 2'448'752 2'449'251 2'449'756 2'450'265\n\nInvestitionsrechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAusgaben 23'271 0 20'000 1'100'000 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 23'271 0 20'000 1'100'000 0 0 0\n\nAnzahl Benutzer\n\nWirkung \n\nIndikatoren\n\nCHF\n\nEinheit\n\nIndikatoren\n\nReinigung pro Woche\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nCHF\n\nCHF\n\nMittelbedarf Der Kostenteiler für die Personenbeförderung im regionalen Verkehr wird von \n35 % auf 50 % angehoben. Dies führt zu Mehrkosten von CHF 600'000 im \n2012 und ab 2013 zu Mehrkosten von CHF 800'000. Der grösste Teil der \nKosten im Bereich öV ist nicht beeinflussbar, da dieser durch den gesetzlichen \nVerteilschlüssel des öV bestimmt wird. Die einzelnen Bushaltestellen werden \nmit besseren und stabileren Abfallkübeln ausgestattet. Ebenfalls sind die \nHaltestellen behindertengerecht zu gestalten.\n\nDurch die Erweiterung des Angebotes im öV steigt die Zahl der Benutzer. \nParallel dazu sollte die Kundenzufriedenheit in den nächsten Jahren \nzunehmen.\n\nKundenzufriedenheit in %\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie innerstädtische Benutzerfrequenz des öV steigt innert 15 Jahren um 50 \nProzent. Ein mindestens gleichbleibender Kostendeckungsgrad ist anzustreben.\n\nEinheit\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 97\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 96\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr\n\nLeistungsumfang R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAbwasserreinigung ARA's 17'528 17'270 17'300 17'300 17'400 17'400 17'400\n\nKanalreinigung pro Jahr 37 37 37 37 37 37 37\n\nUnterhalt Sonderbauwerke \n(Pumpwerke)\n\n15 15 15 15 15 15 15\n\nUnterhalt und Sanierung \nKanalnetz\n\n77 74 74 76 78 78 78\n\nEs werden höhere Anforderungen an die Einleitung von gereinigtem Abwasser \nin die Gewässer gestellt. Dieser Umstand bedingt immer grössere \nAufwendungen für die technische Machbarkeit der Reinigungsverfahren. \nDurch die Einsparungen beim Trinkwasserverbrauch steigt zudem die \nFrachtbelastung im Abwasser stetig an. Durch die zu erwartenden \ngesetzlichen Neuerungen müssen grosse Investitionen bei den Abwasser-\nreinigungsanlagen getätigt werden.\n\nSicherstellung der gewässerschutzkonformen Entsorgung von Abwasser im \nStadtgebiet und Verhinderung von Gewässerverschmutzungen durch \nAbwasser. Damit die Funktionstüchtigkeit gewährleistet werden kann, ist das \nKanalnetz innerhalb von zwei Jahren einmal zu reinigen. Die Investitions- und \nBetriebskostenanteile an die ARA's Niederbüren, Oberglatt in Flawil und Au in \nSt.Gallen sind zu leisten. Der Bau, Betrieb und Unterhalt des gesamten \nAbwasser- und Meteorwassernetzes sind zu gewährleisten. Sonderbauwerke \n(Pumpwerke etc.) sind zu erstellen und zu warten. Sämtliche privaten \nEntwässerungsanlagen müssen geprüft und bewilligt werden. Die Finanzierung \nder Abwasseranlagen und die Verrechnung der Abwassergebühren und -\nBeiträge sind sicherzustellen.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\n3130Abwasser\n\nLeistung\n\nZielsetzung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nAufgabenumschreibung\n\nDurch den Unterhalt und die Erweiterung der Abwasseranlagen kann die \nFunktionstüchtigkeit der Anlagen erhalten werden.\n\nKilometer\n\nIndikatoren\n\nangeschlossene Einwohner\n\nSammeln sämtlicher Abwässer der Stadt Gossau und Zuleitung zur Kläranlage \noder zum Gewässer (beim Trennsystem). Erweiterung und Unterhalt des \nkommunalen Abwassernetzes gemäss Generellem Entwässerungsplan (GEP). \nMassnahmen zur Werterhaltung des bestehenden Netzes (Länge rund 76 \nKilometer). Erhebung von Abwasserbeiträgen und Gebühren.\n\nAnzahl\n\nDas Abwassernetz der Stadt Gossau ist heute zu einem grossen Teil im \nMischwassersystem erstellt. Es wird beabsichtigt, das Kanalsystem, wo möglich \nim Trennsystem zu erstellen, damit das Schmutz- vom Regenwasser getrennt \nabgeleitet werden kann.\n\nSicherstellung von funktionstüchtigen Abwasseranlagen, damit unter- und \noberirdische Gewässer vor Verschmutzung geschützt werden können. Der \nAbwasserbereich muss kostendeckend sein.\n\nKilometer\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 99\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 98\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3130Abwasser\n\nLeistungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nsämtliche Abwässer werden \nder ARA zugeführt\n\n98 99 98 98 99 99 99\n\nErhalt Funktionstüchtigkeit \nder Kanalisation\n\n98 98 98 98 99 99 99\n\nWirkungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nungehinderter Abfluss in \nöffentlichen Abwasserleitungen\n\nkeine keine 1 1 1 1 1\n\nfunktionstüchtige öffentliche \nAbwasseranlagen\n\nkeine keine 1 1 1 1 1\n\nLaufende Rechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAufwand 6'194'092 5'998'943 6'215'881 6'131'622 6'131'802 6'131'985 6'132'169\n\nErtrag 6'166'175 5'969'934 6'188'081 6'275'170 6'277'847 6'280'551 6'283'282\n\nNettoaufwand 27'917 29'009 27'800 -143'548 -146'045 -148'566 -151'113\n\nInvestitionsrechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAusgaben 593'762 1'855'000 2'490'000 1'255'000 50'000 50'000 50'000\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 593'762 1'855'000 2'490'000 1'255'000 50'000 50'000 50'000\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nDurch die Veränderungen bei nicht mehr landwirtschaftlich genutzten \nLiegenschaften ausserhalb Baugebiet sind Sanierungsleitungen zu erstellen. \nDas Abwasser dieser Liegenschaften ist an die Kläranlagen anzuschliessen. \nDamit es zu keinen Gewässerverschmutzungen kommen kann, sind die \nAbwasseranlagen immer funktionstüchtig zu halten.\n\nWirkung Die Abwasseranlagen sind funktionstüchtig, und somit ergeben sich keine \nSchadenfälle.\n\nMittelbedarf Für die Betriebskostenanteile Kläranlagen ARA Oberglatt, Niederbüren und Au \nwerden rund CHF 2.8 Mio. benötigt. Der Betrieb und Unterhalt der rund \nCHF 200 Millionen teuren Kanalanlagen belaufen sich auf CHF 4.2 Mio. pro \nJahr. Davon sind rund CHF 300'000 für Personalaufwand erforderlich. \nSämtliche Aufwendungen sind über die Spezialfinanzierung Abwasser zu \ndecken. Die Einnahmen bestehen aus Grund- und Mengengebühren sowie \nAnschluss- und Flächenbeiträgen.\n\nfunktionierende Anlagen in \n%\n\nCHF\n\nIndikatoren\n\nan ARA angeschlossene \nLiegenschaften in %\n\nCHF\n\nEinheit\n\nAnzahl Störfälle\n\nAnzahl Schadenfälle wegen \nmangelndem Unterhalt\n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 99\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 98\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr\n\nLeistungsumfang R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nBestattungen 106 120 100 100 100 100 100\n\nAnzahl Gräber 3'550 3'550 3'398 3'398 3'398 3'420 3'420\n\nUnterhalt der Anlagen 27'822 27'822 27'822 27'822 27'822 27'822 27'822\n\nDurch regelmässige Reinigungstouren ist die Sauberkeit auf dem Gelände \ngewährleistet. Der Unterhalt der Anlagen ist auf eine hohe Qualität \nauszurichten. Die Wege sind zu jeder Jahreszeit gut begehbar, sicher und \nsauber. \n\nAuf dem Friedhof sollen würdevolle Bestattungen und besinnliches Abschied \nnehmen möglich sein. Die Angehörigen werden bei der Organisation des \nBegräbnisses unterstützt.\n\nIn den letzten Jahren haben Urnenbestattungen stark zugenommen. Dieser \nTrend ist stabilisiert und das Verhältnis zwischen Erd- und Urnenbestattungen \nist gleich geblieben. Wie überall im öffentlichen Raum hat auch auf dem \nFriedhofgelände das "Littering" zugenommen.\n\nDer Friedhof wird betrieben und unterhalten. Es ist zu gewährleisten, dass \ngenügend Gräber zur Verfügung stehen und diese je nach Bedürfnis \nverwendet werden können. Die Organisation und Durchführung von \nBestattungen ist sicherzustellen. Das Gelände mit den dazugehörenden \nAnlagen ist zu unterhalten und zu reinigen, damit eine würdevolle Umgebung \ngewährleistet ist. Für auswärtige Bestattungen sind die entsprechenden \nEntschädigungen zu entrichten.\n\nUm das Abfallproblem besser zu lösen, sind zusätzliche Reinigungstouren \nerforderlich. Bei den Urnenwänden zeichnet sich ein Bedarf für eine \nzusätzliche Wand ab.\n\nAufgabenumschreibung\n\nLeistung\n\n3140Friedhof\n\nDurch die Gestaltung des Friedhofs soll ein Umfeld geschaffen werden, in dem \nein würdevolles Begräbnis möglich ist. Es soll ein Platz sein, an dem eine \nbesinnliche, würdige Gedenkstätte zu finden ist. Die Stadt gewährleistet \nBetrieb, Unterhalt und Pflege der Friedhofsanlage.\n\nZielsetzung\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nFläche (m2)\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 101\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 100\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3140Friedhof\n\nLeistungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\ngenügend Gräber keine keine keine keine keine keine keine\n\nordentlicher Gesamteindruck 1 1 1 1 1 1 1\n\nWirkungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nErscheinungsbild Friedhof \nsauber und angenehm\n\n2 2 2 2 2 2 2\n\nBestattungen erfolgen würdig 2 2 2 2 2 2 2\n\nLaufende Rechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAufwand 929'029 930'783 967'300 959'380 971'482 973'604 975'746\n\nErtrag 329'885 228'934 287'788 287'788 287'788 287'788 287'788\n\nNettoaufwand 599'144 701'849 679'512 671'592 683'694 685'816 687'958\n\nInvestitionsrechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAusgaben 60'372 120'000 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 60'372 120'000 0 0 0 0 0\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nDie Bestattungen verlaufen fehlerfrei. Die Platzverhältnisse des Friedhofes sind \ngenügend. Eine saubere und aufgeräumte Umgebung ist ein wichtiger \nBestandteil für einen andächtigen Ort zum Verweilen. Die Organisation in der \nVerwaltung verläuft ohne Fehler.\n\nWirkung Der Friedhof ist eine Visitenkarte der Stadt. Er soll einen angenehmen \nAufenthalt bieten. Die Angehörigen sollen sich von ihren Verstorbenen in \nWürde verabschieden können. \n\nMittelbedarf Der Unterhalt und die Pflege des Friedhofgeländes ist sehr anspruchsvoll. Auch \nwerden die Aufwendungen für die Sauberhaltung des Geländes immer \numfangreicher. Die Kompostaufbereitung darf nicht mehr im Espel erfolgen. \nDie Grünabfälle sind mit Mulden zu entsorgen, dazu sind neue \nMuldenstandorte zu erstellen. In den Bestattungskosten (CHF 150'000) sind \nÜberführungen und die Miete der Pauluskirche enthalten.\n\nReinigunggstouren pro Tag\n\nCHF\n\nCHF\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Abweisungen\n\nEinheit\n\nRückmeldungen, die eine \nMassnahme auslösen\n\nRückmeldungen, die eine \nMassnahme auslösen\n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 101\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 100\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr\n\nLeistungsumfang R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nUferzonen der Bäche 12 18 18 18 18 18 18\n\nGewässerlänge 69 69 69 69 69 69 69\n\nStauanlagen 12 12 12 12 12 12 12\n\nDie Bachabschnitte in der Bauzone sind so auszubauen, dass sozusagen keine \nHochwassergefährdung der Liegenschaften im Baugebiet besteht. Dazu \ngehören vor allem der Bergweid-, Geissberg-, Arnegger-, Loo-, Wiesen-, \nGozenberg- und Dorfbach.\n\nDie Gewässer von Gossau sind im Baugebiet mindestens auf ein 100-jähriges \nHochwasserereignis auszubauen.\n\nDie Gewässer sind hochwassersicher auszubauen, und der Schutz von ober- \nund unterirdischen Gewässern vor Verschmutzungen ist zu gewährleisten.\n\nDas neue Wasserbaugesetz ist eingeführt. Durch die Einführung des Gesetzes \nwerden grosse Aufgabenbereiche den Gemeinden übertragen. Dadurch sind \nMehrbelastungen des städtischen Haushalts zu erwarten. Diese \nMehrbelastungen sind noch nicht genau bekannt  Es ist zu erwarten, dass mit \nrund CHF 50'000 pro Jahr zu rechnen ist.\n\nSchutz der Gewässer vor Verschmutzung und Schutz der Baugebiete vor \nHochwasser. Der Ausbau und die Öffnung der eingedolten Gewässer müssen \ngemäss Wasserbaugesetz umgesetzt werden. Die Hochwassersicherheit im \nBaugebiet muss verbessert werden. Die Bäche sind zu kontrollieren und \ngemeinsam mit den Bachanstössern zu sanieren und zu unterhalten. Der \nErhalt der Uferzonen ist sicherzustellen. Die bestehenden Stauanlagen sind \nregelmässig zu prüfen und zu überwachen.\n\n3150Gewässerschutz\n\nLeistung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nAusbau und Unterhalt der Gossauer Gewässer werden sichergestellt. Der \nHochwasserschutz ist so zu gewährleisten, dass die Abflusskapazitäten auch \nbei Starkregen genügen.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nAufgabenumschreibung\n\nZielsetzung\n\nIndikatoren\n\nStück\n\nKilometer\n\nKilometer\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 103\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 102\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3150Gewässerschutz\n\nLeistungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nHochwassersicherheit erstellt 41 42 41 41 42 42 42\n\nErhalt und Unterhalt der \nUferzonen\n\n12 18 12 12 12 13 13\n\nKontrolle der Stauanlagen 1 1 1 1 1 1 1\n\nWirkungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nkeine Angst vor Regenereignissen 2 2 2 2 1 1 1\n\nsauberes Erscheinungsbild 0 0 1 1 1 1 1\n\nLaufende Rechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAufwand 212'600 350'348 242'698 243'461 244'231 245'009 245'794\n\nErtrag 67'011 117'758 54'353 54'353 54'353 54'353 54'353\n\nNettoaufwand 145'589 232'590 188'345 189'108 189'878 190'656 191'441\n\nInvestitionsrechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAusgaben 51'790 670'000 1'130'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 51'790 670'000 1'130'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nDer Ausbau der gefährdeten Gewässer wird vorangetrieben. Dabei handelt es \nsich vor allem um Massnahmen am Arnegger-, Gozenberg-, Wiesen- und \nDorfbach sowie um verschiedene Hochwasserschutzmassnahmen entlang der \nGewässer von Gossau. Dadurch wird ebenfalls die Wasserqualität der \nGewässer sichergestellt.\n\nWirkung Mit den geplanten Ausbauten von Bächen in Gossau wird sich das Risiko von \nÜberschwemmungen im Baugebiet in den nächsten Jahren stark verringern. \nDadurch wird sich das Sicherheitsempfinden bei der Bevölkerung in Bezug auf \nHochwasserereignisse erhöhen. Dazu gehört auch ein sauberes \nErscheinungsbild der Bäche im Zuständigkeitsbereich der Stadt Gossau.\n\nMittelbedarf An den Gossauer Gewässern werden jährlich die notwendigen \nUnterhaltsarbeiten erledigt. Diese bestehen aus Ausbaggern von Bachläufen,  \nZurückschneiden und Pflanzen von Bäumen und Gebüschen. Für Drittaufträge \nsind CHF 50'000 budgetiert. Die Hauptarbeit jedoch wird durch den \nUnterhaltsdienst erledigt. Die Mehraufwendungen infolge neuem \nGewässerschutzgesetz sind schwierig abzuschätzen. Diese neue vom Kanton \nan die Gemeinden übertragene Aufgabe wird ca. 20 Stellenprozente \nbenötigen.\n\nKilometer\n\nAnzahl pro zwei Jahre\n\nKilometer\n\nRückmeldungen aus der \nBevölkerung\n\nCHF\n\nEinheit\n\nRückmeldungen, die eine \nMassnahme auslösen\n\nIndikatoren\n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 103\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 102\n\n\n\nA4\n\nDie Stadtwerke haben ihre bisherige Organisationsstruktur auf die Bedürfnisse \nvon Markt und Kunden ausgerichtet und den neuen Bereich Marketing und \nEnergie eingegliedert. Personelle Kapazitäten, fachtechnisches und markt-\norientiertes Know How werden auf- und ausgebaut. Das Massnahmenpaket im \nEnergiekonzept wird konsequent zur Umsetzung gebracht. Für verschiedene \nProjekte, so auch für ein Fibre to the Home Netz (FTTH), werden regionale \nKooperationen gesucht. Die Stadt Gossau strebt für 2013 die Zertifizierung mit \ndem Energiestadt-Goldlabel an.   \nDie Aufgaben der öffentlichen Sicherheit sollen in einem Sicherheitsverbund \nregional gelöst werden. Die Stadtpolizei verfügt über ausreichende Kapazität.\n\nDie Stadtwerke planen, bauen und betreiben eine zeitgemässe, dem Stand der \nTechnik angepasste Infrastruktur und gewährleisten eine lückenlose Versorgung \nder Stadt Gossau mit Elektrizität, Trinkwasser und Erdgas. Sie organisieren die \nEntsorgung aller Reststoffe und Siedlungsabfälle und führen sie einer effizienten \nWeiterverwertung zu. \nIm Einsatzgebiet der Feuerwehr Gossau wird ein First Responderteam eingesetzt \nzur Unterstützung des Rettungsdienstes (Rettungskette schliessen). Ruhe und \nOrdnung sind im Stadtgebiet auch an Wochenenden und zu Nachtzeiten \ngewährleistet.\n\nVersorgung Sicherheit\n\nDie Versorgung mit Elektrizität, Trinkwasser und Erdgas ist in der gewünschten \nMenge, in einwandfreier Qualität und zu marktgerechten Preisen langfristig \nsicherzustellen. Die Veränderungen im Markt sind aktiv zu beobachten und wo \nnötig die entsprechenden Massnahmen einzuleiten. \n\nDie Stadtwerke versorgen Privathaushalte sowie die Gewerbe- und \nIndustriebetriebe der Stadt Gossau mit Elektrizität, Trinkwasser und Erdgas. Sie \nbetreiben und unterhalten die öffentliche Beleuchtung und stellen die \nEntsorgung von Siedlungsabfällen und Reststoffen auf dem Stadtgebiet Gossau \nsicher. \nDas Amt für Sicherheit zusammen mit den Milizorganisationen erfüllt die \nAufgaben der Feuerwehr und des Zivilschutzes gemäss gültiger Gesetzgebung. \nDie Polizei und der Sicherheitsdienst stellen die Ruhe und Ordnung sicher.\n\nLeistung\n\nZielsetzung\n\nDie Anforderungen an die Bereitstellung der Energie steigen stetig. Unterbrüche \nsind kaum mehr vorstellbar. Die Energieeffizienz und der Stellenwert an \nerneuerbaren Energien und der lokalen Produktion haben stark zugenommen. \nDazu beigetragen haben die Atomkatastrophe in Japan und der Entscheid des \nBundesrates für einen Atomausstieg. Der Markt in der Erdgasbeschaffung wird \nliberalisiert und fordert rechtzeitiges Handeln und zielgerichtete Anpassung in \nden Beschaffungs- und Absatzprozesssen. Durch die zunehmende Komplexität \nsind regionale Zusammenschlüsse und die Schaffung von Kompetenzzentren \nernsthaft zu prüfen. \nDie Regionalisierung wird weiter voranschreiten. Kleinere Feuerwehren werden \nvermehrt den Anschluss an grössere Partner suchen. An Wochenenden und \nspeziell zu Nachtzeiten häufen sich Ruhestörungen.\n\nAufgabenbereiche\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 105\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 104\n\n\n\nA4Versorgung Sicherheit\n\nLaufende Rechnung P 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAufwand 30'849'020 32'886'050 40'091'800 39'329'600 39'780'600 40'800'600 41'831'600\n\nErtrag 35'008'445 36'015'350 38'642'500 28'861'500 39'663'501 40'819'502 43'877'503\n\nTotal Aufwand -4'159'425 -3'129'300 1'449'300 10'468'100 117'099 -18'902 -2'045'903\n\nInvestitionsrechnung P 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAusgaben 4'804'428 16'475'000 7'585'000 9'400'000 5'830'000 5'880'000 5'930'000\n\nEinnahmen 1'017'938 820'000 910'000 2'160'000 460'000 460'000 460'000\n\nNettoausgaben 3'786'490 15'655'000 6'675'000 7'240'000 5'370'000 5'420'000 5'470'000CHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nCHF\n\nEinheit\n\nAb 2013 ist der Aufwand für den neuen Sicherheitsverbund eingerechnet. Die \nKosten sollten dadurch nicht ansteigen. Der Bereich Landwirtschaft ist neu in der \nStadtkanzlei (Aufgabe 1030) angegliedert.\n\nMittelbedarf\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 105\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 104\n\n\n\nVersorgung Sicherheit\n\nLeistungsumfang R 2011 V 2012 V  2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nKabelnetz\nBetrieb und Unterhalt \n\n317 308 320 325 330 335 340\n\nFreileitungsnetz\nBetrieb und Unterhalt \n\n2 2 2 1 1 1 1\n\nTrafostationen\nBetrieb und Unterhalt \n\n126 126 126 128 128 130 132\n\nVerteilkabinen\nUnterhalt \n\n225 225 225 227 230 232 235\n\nLWL Datennetz\nBetrieb und Unterhalt \n\n43 44 46 47 48 49 52\n\nDie Versorgung der Stadt Gossau mit Elektrizität ist während 365 Tagen und 24 \nh gewährleistet. Die Netz- und Infrastrukturplanung ist auf die Erschliessung \nneuer Siedlungsgebiete und den Ersatz alter Übertragungsleitungen und \nInfrastrukturanlagen ausgerichtet. Im Störungsfall beträgt die Interventionszeit \ndes Pikettpersonals maximal 15 Minuten.  \n\nDie Strommarktliberalisierung erfordert umfassende Anpassungen der internen \nProzesse. Die Entwicklung der Preissituation und das Begehren für tiefe Energie-\npreise zeigt vorallem bei Grosskunden einen leichten Trend für eine Energiebe-\nschaffung auf dem freien Markt. Damit verbunden steigt das Bedürfnis für eine \nschnelle Datenübermittlung und der Zugang zu umfassenden Informations- und \nDienstleistungsangeboten via Internet. Dies erfordert den kontinuierlichen \nAusbau eines leistungsstarken Datenübertragungsnetzes (Glasfasernetz). Der \nBau von Photovoltaikanlagen zur Einspeisung erneuerbarer Energie hat einen \nungeahnten Aufschwung erfahren. Ein umfassendes Marketing und klare \nVerkaufsstrategien für erneuerbare Energien werden zu zentralen Aufgaben der \nStadtwerke. Mit der Anpassung der Organisationsstruktur wird dieser Forderung \nrechnung getragen.    \n\nLänge in km\n\nIndikatoren\n\nLänge in km\n\nLänge in km\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nElektrizität\n\nDie Stadtwerke erbringen sämtliche notwendigen Leistungen im Netz- und \nAnlagenbau für die Erschliessung neuer Wohn- und Industriegebiete und für den \nordentlichen Unterhalt und die Sanierung der bestehenden Infrastrukturanlagen. \n\nDie Stadtwerke investieren in neue IT-Technologien zur Optimierung der \nEnergiebewirtschaftung im Einkauf und Verkauf. Die Grundorganisation und die \nverfügbaren Kapazitäten werden den neuen Gegebenheiten und dem \nveränderten Aufgabengebiet der Stadtwerke angepasst. Dazu ist die \nÜberarbeitung verschiedener Prozesse und die Anpassung im Q-System nach ISO \n9001 notwendig. Die Lösung für das zunehmende Bedürfnis für eine schnelle \nDatenübermittlung liegt in einem flächendeckenden Breitband- Glasfasernetz \n(FTTH).      \n\n4000\n\nDie Stadtwerke versorgen die Stadt Gossau und den Gemeindeteil Arnegg mit \nelektrischer Energie in der gewünschten Menge, der geforderten Qualität und zu \nmarktgerechten Preisen. Die notwendigen Infrastrukturanlagen sind zu planen, \nzu bauen, zu betreiben und zu unterhalten. Zum Aufgabengebiet gehören auch \nBau, Betrieb und Unterhalt der Öffentlichen Beleuchtung.\n\nZielsetzung\n\nAufgabenumschreibung\n\nLeistung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 107\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 106\n\n\n\nVersorgung Sicherheit Elektrizität 4000\n\nLeistungsziele R 2011 V 2012 V  2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nLückenlose Verfügbarkeit der \nEnergie\n\n> 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2\n\nVermittlung und Einhaltung der \nSicherheitsvorschriften\n\nkeine keine keine keine keine keine keine\n\nWirkung \n\nWirkungsziele R 2011 V 2012 V  2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nUmfrage Kundenzufriedenheit 97 97\n\nLaufende Rechnung R 2011 V 2012 V  2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAufwand 19'244'178 20'638'000 22'898'000 23'150'000 23'520'000 24'226'000 24'953'000\n\nErtrag 22'725'431 21'977'000 22'898'000 23'150'000 23'775'000 24'614'000 25'365'000\n\nNettoertrag -3'481'253 -1'339'000 0 0 -255'000 -388'000 -412'000\n\nInvestitionsrechnung\n\nInvestitionsrechnung R 2011 V 2012 V  2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAusgaben 2'722'283 4'670'000 3'790'000 3'220'000 3'220'000 3'220'000 3'220'000\n\nEinnahmen 665'931 300'000 450'000 450'000 450'000 450'000 450'000\n\nNettoausgaben 2'056'352 4'370'000 3'340'000 2'770'000 2'770'000 2'770'000 2'770'000CHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nDie Kunden sind mit den Dienstleistungen der Stadtwerke zufrieden.\n\npositive Rückmeldungen \nin %\n\nIndikatoren\n\nIndikatoren\n\nMit dem Betrieb und Unterhalt der Netz- und Infrastrukturanlagen muss die \nVerfügbarkeit der Energie gewährleistet werden. Neue Bauzonen sind \nzeitgerecht, effizient und nachhaltig in die bestehende Infrastruktur \neinzubinden. Die Mitarbeiter der Stadtwerke sind bezüglich Technologie, \nQualität und Sicherheitsbestimmungen kontinuierlich zu schulen und mit den \nvorgeschriebenen Werkzeugen und Arbeitskleidern auszurüsten.\n\nMittelbedarf\n\nCHF\n\nEinheit\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nErtrag\nDer Hauptanteil des Ertrages aus Lieferung und Leistungen (CHF 22.241 Mio.) \nresultiert aus dem Verkauf elektrischer Energie (CHF 13.997 Mio.),  den \nGrundgebühren für die Messeinrichtungen (CHF 0.86 Mio.) und der \nNetznutzung (CHF 6'698 Mio.). Als Ertrag aus Dienstleistungen für Dritte werden \nCHF 613'000 erwartet. Damit das Gleichgewicht von Aufwand und Ertrag \ngewährleistet werden kann ist ein Bezug aus der Tarifausgleichsreserve (Konto \n29810) von CHF 384'000 eingestellt. Die freien Reserven (Konto 29800) werden \nvia ausserordentlichem Erfolg (Übriger a.o. Ertrag und Übriger a.o. Aufwand) der \nTarifausgleichsreserve Elektrizität (Konto 29810) zugeführt.\n\nAufwand\nVom Gesamtaufwand entfallen 77% oder 17.406 Mio auf den Energieeinkauf. \nDie restlichen CHF 5.219 Mio auf Leistungen Dritter (CHF 111'000), den \nMaterialaufwand (CHF 142'000), den Personalaufwand (CHF 775'000) und den \nübrigen Betriebsaufwand (CHF 946'000). Für ordentliche Abschreibungen sind \nCHF 807'000 budgetiert. Die Ablieferung an den Stadthaushalt beläuft sich auf \nCHF 910'000.  Schliesslich werden die Gemeinkosten wie folgt umgelegt: \nInstallationskontrolle (CHF 116'000), Technisches Büro (CHF 334'000), zentrale \nDienste (CHF 1'078'000).\n\nAnzahl Stromunterbrüche  \nim eigenen Netz\n\nBeanstandungen\nSQS Audit oder \nKontrollberichte eidg. \nStarkstrominspektorat (ESTI)\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 107\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 106\n\n\n\nVersorgung Sicherheit\n\nLeistungsumfang R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nLeitungsnetz\nBetrieb und Unterhalt\n\n127 127 127 128 128 128 128\n\nReservoire\nBetrieb und Unterhalt\n\n4 4 4 4 4 4 4\n\nPumpwerke\nBetrieb und Unterhalt\n\n6 6 6 6 6 6 6\n\nÖffentliche Brunnen\nUnterhalt\n\n8 8 8 8 8 8 8\n\nWasserzähler\nUnterhalt\n\n2'200 2'167 2'202 2'230 2'240 2'250 2'260\n\nGossauerinnen und Gossauer verfügen jederzeit über genügend Trinkwasser in \neinwandfreier Qualität und zu marktgerechten Preisen. Unterbrüche in der \nVersorgung sind auf ein Minimum zu reduzieren. Die eigenen Ressourcen in der \nTrinkwasserbereitstellung (Grundwasservorkommen und Quellen) sind optimal \nzu bewirtschaften. Die Bevölkerung ist einmal jährlich über Qualität, \nZusammensetzung und Herkunft des Trinkwassers zu informieren.\n\nDer Rohstoff Trinkwasser wird zunehmend rarer und gewinnt an Bedeutung. Die \nErwartungen an eine lückenlose Verfügbarkeit steigen zunehmend. Die \nGewährleistung einer einwandfreien Qualität des Trinkwassers stellt zunehmend \ngrössere Anforderungen, dies bedingt durch äussere Einflüsse auf das \nGrundwasser und die Quellen. Zur Lokalisierung möglicher Störfaktoren sind \nvermehrte Kontrollen und Analysen notwendig. \n\nDie Infrastrukturanlagen werden nach  Wartungsplänen kontrolliert und \nunterhalten. Alte Gussleitungen sind kontinuierlich durch Polyethylenleitungen \n(PE) zu ersetzen. Die Qualitätskontrollen erfolgen nach den gesetzlichen \nVorgaben und dem internen Qualitätssystem (ISO 9001). \n\n4010Trinkwasser\n\nAufgabenumschreibung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nDie Stadtwerke beliefern die Bevölkerung, Industrie- und Gewerbebetriebe der \nStadt Gossau mit Trinkwasser (exkl. Oberdorf und Arnegg). Zudem stellen sie die \nLöschwasserversorgung auf dem Stadtgebiet Gossau sicher.\n\nDie Stadtwerke unternehmen weitere Anstrengungen zur effizienten und \nnachhaltigen Bereitstellung des Trinkwassers aus den Grundwasser- und \nQuellvorkommen und zur optimalen Bewirtschaftung der Reservoirs. Der \nFremdwasserbezug über die Regionale Wasserversorgung St. Gallen AG (RWSG) \nsoll auf dem absolut notwendigen Minimum gehalten werden. Das Leitsystem \nfür die Steuerung und Überwachung der gesamten Trinkwasserversorgung soll \nkontinuierlich ausgebaut werden. Die Trinkwasserpreise sind so gestalten, dass \ndie Betriebs- und Kapitalkosten gedeckt sind und eine angemessene Marge \nresultiert. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nZielsetzung\n\nLeistung\n\nIndikatoren\n\nLänge in km\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 109\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 108\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4010Trinkwasser\n\nLeistungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nHohe Verfügbarkeit 16 < 20 <17 <16 <14 <14 <12\n\nPumpwerke\nstörungsfreier Betrieb\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nSaubere öffentliche Brunnen 0 0 0 0 0 0 0\n\nWirkungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nKundenzufriedenheit 97 97\n\nLaufende Rechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAufwand 2'303'111 2'876'000 3'714'000 3'754'000 3'756'000 3'775'000 3'775'000\n\nErtrag 3'315'056 3'366'000 3'714'000 3'754'000 3'756'000 3'775'000 3'775'000\n\nNettoertrag -1'011'945 -490'000 0 0 0 0 0\n\nInvestitionsrechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAusgaben 1'426'310 2'545'000 2'330'000 1'400'000 1'400'000 1'400'000 1'400'000\n\nEinnahmen 744'882 150'000 450'000 450'000 450'000 450'000 450'000\n\nNettoausgaben 681'428 2'395'000 1'880'000 950'000 950'000 950'000 950'000CHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nErtrag\nRund 94% des Ertrages resultieren aus dem Verkauf von Trinkwasser (CHF \n2'496'000) und den Grundgebühren für die Wasserzähler (CHF 627'000), die \nrestlichen 6% aus Dienstleistungen für Kunden (CHF 185'000) und Beiträgen \nDritter (CHF 6'000). Damit das Gleichgewicht von Aufwand und Ertrag \ngewährleistet werden kann ist ein Bezug aus der Tarifausgleichsreserve (Konto \n29820) von CHF 368'000 eingestellt.\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nDie kontinuierliche Sanierung des Leitungsnetzes und der Infrastrukturanlagen \nist eine zwingende Voraussetzung zur Gewährleistung einer hohen \nVerfügbarkeit und einer einwandfreien Qualität des Trinkwassers.   \n\nWirkung Im ganzen Versorgungsgebiet steht jederzeit einwandfreies Trinkwasser in der \ngewünschten Menge zur Verfügung. \n\nMittelbedarf Aufwand\nDer Trinkwassereinkauf beläuft sich auf CHF 1'028'000, bzw. 28% des \nGesamtaufwandes. Für Fremdleistungen und Material werden CHF 58'000 und \nCHF 67'000 berücksichtigt. Der Personalaufwand ist mit CHF 447'000, der \nsonstige Aufwand inkl. betrieblicher Nebenerfolg mit CHF 460'000 und die \nAbschreibungen mit CHF 261'000 berücksichtigt. Für Ablieferungen an den \nStadthaushalt sind  CHF 760'000 eingestellt. Die Umlagen des Technischen \nBüros betragen CHF 111'000 und jene der Zentralen Dienste CHF 490'000. \n\nAnzahl Ausfälle\n\nAnzahl Reklamationen\n\npositive Rückmeldungen \nin % (im Minimum)\n\nAnzahl Leitungsbrüche\n\nIndikatoren\n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 109\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 108\n\n\n\nVersorgung Sicherheit\n\nLeistungsumfang R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nLeitungsnetz\nBetrieb und Unterhalt\n\n56 54 57 57 58 58 58\n\nDruckreglerstationen\nBetrieb und Unterhalt\n\n17 17 17 17 17 17 17\n\n4020Erdgas\n\nDie Stadtwerke beliefern Privathaushalte sowie Industrie- und Gewerbebetriebe \nin Gossau und Arnegg mit Erdgas.\n\nIm administrativen Bereich sind die Kosten-Leistungsrechnung und die \nGliederung der Projekte auf die bevorstehende Marktliberalisierung \nauszurichten. Mit der Marktöffnung wird ein effizientes Marketing unabdingbar. \nNur so kann Erdgas im umkämpften Energiemarkt seine Chance nutzen. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nAufgabenumschreibung\n\nIndikatoren\n\nLeistung\n\nLänge in km\n\nAnzahl\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nDie Bereitstellung der geforderten Menge Erdgas zu marktgerechten Preisen ist \nzu gewährleisten. Die Optionsmenge ist möglichst präzise auf den effektiven \nVerbrauch abzustimmen und die zur Verfügung stehende Speicherkapazität \noptimal zu bewirtschaften. Versorgungsunterbrüche sind durch stetige \nSanierung alter Gussleitungen zu minimieren. Für Neuerschliessungen sind die \nbenötigten Infrastrukturen zeitgerecht, effizient und nachhaltig auf- und \nauszubauen. \n\nDie kontinuierliche Wartung der Infrastrukturanlagen gewährleistet die \nVerfügbarkeit von Erdgas. Alte Gussleitungen werden systematisch ersetzt. Bei \nSanierungsprojekten von Werkleitungen in Strassen wird der gleichzeitige \nAusbau des Erdgasnetzes geprüft und wenn sinnvoll und notwendig umgesetzt.\n\nDer Trend in der Wärmeproduktion geht in Richtung Wärmepumpen. Erdgas hat \nnach wie vor eine gute Ausgangslage auf dem Energiemarkt. Dies nicht zuletzt \ndank der idealen Kombinationsmöglichkeit mit Sonnenkollektoren und der \nbesseren Schadstoffbilanz gegenüber Erdöl. Derzeit ist die Markteinführung von \nErdgas-Wärmepumpen im Gange. Innerhalb der Branchenverbände laufen \nintensive Vorarbeiten für die Marktliberalisierung. \n\nZielsetzung\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 111\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 110\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4020Erdgas\n\nLeistungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nHohe Verfügbarkeit 5 > 6 > 4 > 4 > 4 > 4 > 4\n\nStörungsfreier Betrieb der \nReglerstationen\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nOptimale Bewirtschaftung der \nBezugsmengen\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nWirkungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nKundenzufriedenheit 97 98 98\n\nLaufende Rechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAufwand 7'027'090 9'696'000 9'438'000 9'537'000 9'613'000 9'901'000 10'198'000\n\nErtrag 7'006'954 10'385'000 9'438'000 9'537'000 9'709'000 10'000'000 10'300'000\n\nNettoertrag 20'136 -689'000 0 0 -96'000 -99'000 -102'000\n\nInvestitionsrechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAusgaben 630'841 1'410'000 1'255'000 700'000 700'000 700'000 700'000\n\nEinnahmen 10'450 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\nNettoausgaben 620'391 1'400'000 1'245'000 690'000 690'000 690'000 690'000\n\nErtrag\nDer Gesamtertrag von CHF 9.092 Mio. setzt sich aus dem Verkauf von Erdgas \n(CHF 8.770 Mio.), den Grundgebühren für Messeinrichtungen (CHF 258'000) \nund Dienstleistungen für Dritte (CHF 64'000) zusammen. Damit das \nGleichgewicht von Aufwand und Ertrag gewährleistet werden kann ist ein Bezug \naus der Tarifausgleichsreserve (Konto 29830) von CHF 317'000 eingestellt.\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nMittelbedarf Aufwand\nFür Erdgaseinkauf, Material und Fremdleistungen sind CHF 7.537 Mio. \neingestellt. Aus der Gegenüberstellung von Erdgasverkauf und Erdgaseinkauf \nresultiert eine Bruttomarge von CHF 1.580 Mio. Diese wird zur teilweisen \nDeckung der folgenden Aufwendungen herangezogen: Personalaufwand CHF \n203'000, sonstiger Betriebsaufwand CHF 234'000 , Abschreibungen CHF \n183'000, Ablieferung an den Stadthaushalt CHF 720'000 und Umlagen CHF \n532'000.\n\nAnzahl Ausfälle\n\nAnzahl Engpässe\n\nIndikatoren\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Leitungsbrüche\n\nWirkung \n\npositive Rückmeldungen \nin % (Minimalwerte)\n\nDie kontinuierliche Sanierung der Infrastrukturanlagen gewährleistet die hohe \nVerfügbarkeit von Erdgas. \n\nWeniger Leitungsbrüche und damit eine Optimierung der Verfügbarkeit von \nErdgas. Gewährleistung der Versorgung auch bei tiefen \nUmgebungstemperaturen.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 111\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 110\n\n\n\nVersorgung Sicherheit\n\nLeistungsumfang R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nSammelstellen\nBau, Betrieb und Unterhalt\n\n7 7 7 7 7 7 7\n\nSiedlungsabfall\nSammeltouren\n\n1 1 1 1 1 1 1\n\nSonderabfall\nSammeltouren\n\n3 3 3 3 3 3 3\n\nGiftsammelstelle\nBetrieb\n\n1 1 1 1 1 1 1\n\nTierkörpersammelstelle\nBetrieb\n\n1 1 - - - - -Anzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl pro Woche\n\nAnzahl pro Abfalltyp\ngemäss Abfallkalender\n\nAnzahl halbe Abgabetage\npro Woche\n\nAufgabenumschreibung\n\nZielsetzung\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nEntsorgung\n\nDer Betrieb des Entsorgungshofes easy-drive ist vermehrt zu publizieren. Die \nEinrichtung von zentralen Sammelstellen für den Siedlungsabfall (Moloks) wird in \nZusammenarbeit mit dem Zweckverband Abfallverwertung Bazenheid (ZAB) \ngeprüft. Die Trennung der Siedlungsabfälle in brennbare Stoffe und in Biomasse \n(Rüstabfälle, Gemüse, Früchte etc.) ist zu prüfen. Gossau soll auch von \nBesuchern aus der Region als saubere Stadt wahrgenommen werden.  \n\nDas Einsammeln von Siedlungsabfällen, Papier, Karton und weiteren Reststoffen \nsowie die ökologisch und betriebswirtschaftlich sinnvolle Weiterverwertung sind \nsicherzustellen. Für das Einsammeln von Altglas sind öffentliche Sammelstellen \nzu betreiben. Die Stadtwerke führen den Bereich Entsorgung im \nLeistungsauftrag der Stadt Gossau. \n\nGossau präsentiert sich als saubere Stadt. Eine umweltgerechte \nReststoffverwertung ist gewährleistet. Saubere öffentliche Sammelstellen stehen \nzur Verfügung. \n\nDie Gesellschaft entwickelt sich immer mehr zur Wegwerfgesellschaft mit einer \ngrossen Gleichgültigkeit und ohne persönliche Verantwortung für den \nöffentlichen Raum. Dies zeigt sich nicht nur nach Grossanlässen und \nWochenenden. Das Littering wird zur Herausforderung im Alltag.  \n\nDie Stadwerke gewährleisten die Einsammlung und Rücknahme aller möglichen \nReststoffe an zentralen Sammelplätzen und sorgen für eine umweltgerechte und \nnachhaltige Weiterverarbeitung. \n\n4030\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nLeistung\n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 113\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 112\n\n\n\nVersorgung Sicherheit Entsorgung 4030\n\nLeistungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nVollständigkeit auf \nSammeltouren\n\nRückmeldungen aus \nder Bevölkerung\n\n1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1\n\nWirkungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nSauberkeitsempfinden\nUmfrage\n\n98 98\n\nLaufende Rechnung P 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAufwand 392'534 329'000 358'000 326'000 329'000 336'000 343'000\n\nErtrag 393'595 329'000 358'000 326'000 329'000 336'000 343'000\n\nNettoertrag/Aufwand -1'061 0 0 0 0 0 0\n\nInvestitionsrechnung P 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nErtrag\nDer Ertrag gliedert sich in Vergütung Zweckverband Bazenheid (CHF 151'000), \nVergütung Stadt Gossau (CHF 121'000) und Ertrag Entsorgung (CHF 86'000).\n\nIndikatoren\n\npositive Rückmeldungen \nin %\n\nIndikatoren\n\nGossauer Bürgerinnen und Bürger nehmen die saubere Umgebung wahr und \ntragen das positive Image über die Stadtgrenzen hinaus.\n\nAufwand\nDie Aufwandseite setzt sich aus Fremdleistungen (CHF 318'000), Personalkosten \n(CHF 35'000) und sonstigem Aufwand (CHF 5'000) zusammen.\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nKonsequente Trennung der Reststoffe schont die Umwelt.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nWirkung \n\nMittelbedarf\n\nCHF\n\nEinheit\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 113\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 112\n\n\n\nVersorgung Sicherheit\n\nLeistungsumfang R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nFeuerwehrdepot Langfeld Anzahl 1 1 1 1 1 1 1\n\nFeuerwehrdepot Arnegg für \nOldtimer der Stadt\n\n1 1 1 1 1 1 1\n\nLöschwasserversorgung Gossau Anzahl 1 1 1 1 1 1 1\n\nLöschwasserversorgung Arnegg Anzahl 1 1 1 1 1 1 1\n\nDas Feuerwehrdepot Gossau wird unentgeltlich der Feuerwehr zur Verfügung \ngestellt. Die Löschwasserversorgung wird ordentlich unterhalten und der \nFeuerwehr zur Verfügung gestellt.\n\nAufgabenumschreibung\n\nZielsetzung\n\n4100Feuerwehr\n\nDie Feuerwehraufgaben sind dem Sicherheitsverbund Region Gossau (SVRG) \nübertragen. Die Stadt Gossau stellt dem SVRG das Feuerwehrdepot Gossau \nund die Löschwasserversorgung auf dem Gebiet der Stadt Gossau zur \nVerfügung und unterhält diese.\n\nDie Feuerwehr verfügt über ein zeitgemässes und den Anforderungen \nentsprechendes Feuerwehrdepot. Die Löschwasserversorgung ist \nzonengerecht sichergestellt.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nDa neu der Sicherheitsverbund Region Gossau gegründet ist und ein neues \nFeuerwehrdepot zur Verfügung steht, wird es in den nächsten Jahren keine \ngrössere Veränderungen geben.\n\nIm schweizerischen Projekt Feuerwehr 2015 werden Minimalstandards \ndefiniert. Die möglichen Auswirkungen auf den Kanton St.Gallen und somit \nauf den SVRG werden zurzeit in Arbeitsgruppen geprüft.\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nLeistung\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 115\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 114\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4100Feuerwehr\n\nLeistungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nLöschwasserversorgung ist \nzonengerecht und jederzeit \nsichergestellt\n\n100 100 100 100 100 100 100\n\nWirkungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nPositive Rückmeldungen nach \neinem Einsatz\n\n100 100 100 100 100 100 100\n\nLaufende Rechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAufwand 2'928'142 3'123'246 2'118'500 1'978'500 1'978'500 1'978'500 1'978'500\n\nErtrag 2'928'142 2'918'959 2'098'500 1'958'500 1'958'501 1'958'503 1'958'503\n\nNettoaufwand 0 204'287 20'000 20'000 19'999 19'997 19'997\n\nInvestitionsrechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAusgaben 6'097'775 5'000'000 3'000'000 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 1'000'000 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 6'097'775 5'000'000 2'000'000 0 0 0 0\n\nCHF\n\nIndikatoren\n\nCHF\n\nCHF\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nDie Löschwasserversorgung soll jederzeit sichergestellt sein. Deshalb obliegt das \nHydrantennetz den Stadtwerken Gossaus.\n\nWirkung Die Feuerwehr wird als kompetente Organisation wahrgenommen. Dies \nmotiviert junge Bürger, in den Feuerwehrdienst einzutreten.  \n\nMittelbedarf Bei den Feuerwehrersatzabgaben wird mit CHF 1.2 Mio. gerechnet. Der Anteil \nvon Gossau für den Sicherheitsverbund  Region Gossau (SVRG) beträgt CHF \n820'000. Da das Feuerwehrdepot von der Stadt Gossau vorfinanziert wurde, \nsind erstmals wieder Abschreibungen (CHF 495'000) und Zinsen (CHF 495'000) \nzu lasten der Spezialfinanzierung Feuerschutz in der Laufenden Rechnung \neingestellt. Die an den SVRG zu übergebenden Fahrzeuge werden per Ende \n2013 ausgebucht. Den Stadtwerken wird für das Hydrantennetz CHF 108'000 \nund für den Löschwasserbezug von der Wasserkoperation in Arnegg ebenfalls \nCHF 108'000 vergütet.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nIndikatoren\n\nEinheit\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 115\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 114\n\n\n\nVersorgung Sicherheit\n\nLeistungsumfang R 2011 V 2012 P 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nDiensttage 750 *900\n\ndavon Arbeiten zu Gunsten der \nGemeinschaft\n\n400 *550\n\nNotfalleinsätze 20 20\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Manntage\n\nAnzahl Manntage\n\nAnzahl Manntage\n\nZielsetzung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nLeistung\n\nAufgabenumschreibung\n\n4110Zivilschutz\n\nDie Regionale Zivilschutzorganisation Gossau (RZSO Gossau) ist verantwortlich \nfür die Sicherstellung der Alarmierung der Bevölkerung mittels Sirenen, der \nZuweisung von Schutzplätzen, der Unterstützung der Bevölkerung im \nKatastrophenfall. Sie leistet Einsätze zu Gunsten der Gemeinschaft .\n\nDie Schutzdienstpflichtigen sind praxisnah ausgebildet und gewährleisten eine \neffiziente Hilfeleistung im Katastrophenfall und in Notlagen.\n\nDie Zivilschutzformationen werden zunehmend für Aufgaben zu Gunsten der \nGemeinschaft eingesetzt. \n\nIm Ernstfall ist die Regionale Zivilschutzorganisation innerhalb von sechs \nStunden einsatzbereit. Während den Ausbildungseinheiten leisten die \nAngehörigen des Zivilschutzes auch Arbeiten für die Vertragsgemeinden.\n\nAb 2013 wird die Regionale Zivilschutzorganisation Gossau (RZSO) im \nSicherheitsverbund Region Gossau (SVRG) geführt. Zusätzlich wird ein \nRegionales Führungsorgan (RFO) gebildet.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 117\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 116\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4110Zivilschutz\n\nLeistungsziele R 2011 V 2012 P 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nPersonal und Material \neinsatzbereit\n\n100 100 100 100 100 100\n\nWirkungsziele R 2011 V 2012 P 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nzufriedene Kursteilnehmer keine keine keine keine keine keine keine\n\nKursvorgaben gemäss Bund und \nKanton erfüllt\n\n100 100 100 100 100 100 100\n\nLaufende Rechnung R 2011 V 2012 P 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAufwand 404'177 561'651 201'100 201'100 201'100 201'100 201'100\n\nErtrag 271'578 340'522 42'500 42'500 42'500 42'500 42'500\n\nNettoaufwand 132'599 221'129 158'600 158'600 158'600 158'600 158'600\n\nInvestitionsrechnung R 2011 V 2012 P 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAusgaben 6'030'471 3'000'000\n\nEinnahmen 1'122'653 1'000'000\n\nNettoausgaben 4'907'818 2'000'000 0 0 0 0 0\n\nCHF\n\nEinheit\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nIndikatoren\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nDer gesetzliche Auftrag wird durch den Regionalen Sicherheitsverbund Gossau \nSVRG erfüllt. \n\nWirkung Durch Arbeiten für die Gemeinschaft wird die Akzeptanz der Zivilschutz-\norganisation grösser. Die konsequente Umsetzung der Vorgaben von Bund \nund Kanton bilden Grundlage für die optimale Einsatzbereitschaft im \nNotfall.  \n\nMittelbedarf Die Zivilschutzaufgaben der Stadt Gossau werden durch Beiträge an den \nSicherheitsverbund Region Gossau (SVRG) finanziert (CHF 7 pro Einwohner). \nNebst diesem Beitrag an den SVRG vebleiben der Unterhalt der Analge (ALST) \nund die Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit der Ein-\nquartierung von Militär. Das Gemeindeführungsorgan wird mit CHF 20'000 \nentschädigt.\n\nIndikatoren\n\nReklamationen / Umfrage\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 117\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 116\n\n\n\nVersorgung Sicherheit\n\nLeistungsumfang R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nPrivater Sicherheitsdienst \nDoppelpatrouille\n\n760 760 760 760 760 760\n\nStadtpolizei total 4'000 5'400 5'400 5'400 5'400 5'400\n\nPatrouillen/Einsätze inkl. \nNachtdienste\n\n2'000 3'100 3'100 3'100 3'100 3'100\n\nÜberwachung ruhender Verkehr 400 600 600 600 600 600\n\nGemeindepolizeiliche Aufgaben 400 500 500 500 500 500\n\nAdmin/Weiterbildung/interne \nArbeiten\n\n800 1'200 1'200 1'200 1'200 1'200\n\nIndikatoren\n\nLärm, Littering und Alkoholkonsum im öffentlichen Raum nehmen zu. Der \nRespekt gegenüber dem Eigentum Dritter nimmt ab. Die Gewaltbereitschaft \nnimmt zu. Die Toleranz innerhalb der Bevölkerung schwindet. Am Bahnhof \nund im Stadtzentrum werden immer mehr Polizeieinsätze nötig, da der \nSicherheitsdienst ohne polizeiliche Gewalt an seine Grenzen stösst.\n\nStunden\n\nStunden\n\nDie vermehrte Präsenz der Stadtpolizei auf dem Stadtgebiet sorgt für Ruhe \nund Ordnung. \n\nNach Einführung der erweiterten Blauen Zone (EBZ) wird auch deren \nÜberwachung zur Aufgabe der Stadtpolizei. Die Videoüberwachung beim \nBahnhof wird zur Zeit nicht umgesetzt.\n\nAufgabenumschreibung Die Stadtpolizei leistet Präsenz auf dem Stadtgebiet und überwacht den \nruhenden Verkehr. Sie erledigt Aufträge der Stadtverwaltung, vor allem \nZustellungen von Verfügungen und Zuführungen von Personen für das \nEinwohner- und Betreibungsamt. Weiter leistet sie Präsenz an \nVeranstaltungen und übernimmt Vollzugsaufgaben im Gastwirtschafts-, \nHunde- und Marktwesen. Das Durchsetzen von Ruhe und Ordnung, speziell \nam Bahnhof und im Stadtzentrum, zu den Nachtstunden und am Wochen-\nende hat sich zur Hauptaufgabe entwickelt.\nZur Unterstützung der Stadtpolizei ist der private Sicherheitsdienst vorwiegend \nan Wochenenden über Nacht auf dem Stadtgebiet im Einsatz. Er patrouilliert \nauf den öffentlichen Plätzen und Anlagen. \n\nZielsetzung Die Präsenz der Stadtpolizei und des privaten Sicherheitsdienstes gewährt \nRuhe und Ordnung. \n\n4120Polizei\n\nLeistung\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nStunden\n\nStunden\n\nStunden\n\nStunden\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 119\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 118\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4120Polizei\n\nLeistungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nPersonaleinsatz für Patrouillen 45 50 50 50 50 50 50\n\nAnzahl Nachteinsätze an \nWochenenden\n\n50 100 80 80 80 80 80\n\nAnzahl gezielter Kontrollen an \nneuralgischen Punkten\n\n20 50 50 50 50 50 50\n\nWirkungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nSicherheitsgefühl der Bevölkerung < 50 < 40 < 20 < 20 < 20 < 20\n\nLaufende Rechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAufwand 312'371 403'354 383'000 383'000 383'000 383'000 383'000\n\nErtrag 50'818 109'369 93'500 93'500 93'500 93'500 93'500\n\nNettoaufwand 261'553 293'985 289'500 289'500 289'500 289'500 289'500\n\nInvestitionsrechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nAnzahl Reklamationen \n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nMittelbedarf\n\nAnteil (in %)\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nDie Stadtpolizisten werden seit 2010 mit CHF 100'000 netto pro 100 Stellen-\nprozent durch den Kanton verrechnet (80% der Vollkosten). Es werden drei \nStadtpolizisten vom Kanton geleast. Für Bewachungen durch private Firmen sind \nCHF 61'000 budgetiert. Die Aufträge der Ämter (Zuführungen Betreibungsamt, \nHundewesen, Parkbussen, etc.) werden mit CHF 93'500 entschädigt. Für die \nArbeiten des Sicherheitsverbundes (SVRG) sind CHF 20'000 neu im Voranschlag \n2013 eingestellt.\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nIndikatoren\n\nEinheit\n\nMit vermehrten Patrouillen sollen eine Beruhigung und mehr Sauberkeit im \nöffentlichen Raum sowie die Überwachung des ruhenden Verkehrs \ngewährleistet werden. \n\nWirkung Der Einsatz von Stadtpolizei und privatem Sicherheitsdienst geben der \nBevölkerung ein gutes Sicherheitsgefühl. \n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 119\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 118\n\n\n\nVersorgung Sicherheit\n\nLeistungsumfang R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nEinsätze total Anzahl 174 200 210 210 210 210 210\n\nBrandmeldeanlagen betreuen 112 114 116 118 120 122 124\n\nZivilschutzeinsätze zu Gunsten  \nder Gemeinschaft\n\nAnzahl Manntage 150 120 150 0 150 0 150\n\nPersonalbestand Feuerwehr Anzahl 280 280 270 265 260 255 250\n\nPersonalbestand Zivilschutz Anzahl 500 500 300 300 300 300 300\n\nGemeindeführungsorgan Übung Anzahl 0 0 1 1 1 1 1\n\nSicherheitsverbund 4140\n\nAufgabenumschreibung Der Sicherheitsverbund Region Gossau (SVRG) übernimmt die Aufgaben der \nFeuerwehr, des Zivilschutzes und des Gemeindeführungsorganes gemäss \nGesetzgebung sowie Dienstleistungen der Feuerwehr und des Zivilschutzes zu \nGunsten Dritter und Partnerorganisationen. Zudem koordiniert der SVRG die \nEinsätze der Stadtpolizei und des Sicherheitsdienstes und des Netzwerkes \nSicherheit.\n\nZielsetzung Der SVRG erfüllt die Aufgaben der Gemeinden im Zusammenhang mit dem \nBevölkerungsschutz sowie weitere zugewiesene Aufgaben im Bereich \nSicherheit, einschliesslich der damit zusammenhängenden Verwaltungs-\naufgaben.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Mit der Bildung des SVRG sind die Grundlagen geschaffen für eine \nzukunftsgerichtete Erfüllung der vielfältigen Aufgaben im Bevölkerungsschutz.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Die Mitgliedgemeinden übertragen die oben aufgeführten Aufgaben als \nGanzes dem SVRG.\n\nLeistung Die Leistung des SVRG umfasst die Bereiche Feuerwehr, Zivilschutz, \nGemeindeführungsorgan und weitere Aufgaben im Sicherheitsbereich \n(Stadtpolizei). Die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr wird  jederzeit \nsichergestellt. Die Feuerwehrangehörigen werden in insgesamt 20 Übungen \npro Jahr, an regionalen und kantonalen Weiterbildungskursen für ihren Einsatz \ngeschult. Die Strassenrettung erfolgt auf den Autobahnabschnitten A1 von \nGossau nach St.Gallen-Winkeln und von Gossau nach Uzwil sowie allen \nKantons- und Gemeindestrassen im Verbundsgebiet von Gossau und Flawil \naus. \nDie First-Responder-Teams der Feuerwehr unterstützen den Kantonalen \nRettungsdienst bei der Reanimation und Bergung von Patienten.\nIm Ernstfall sind die Regionale Zivilschutzorganisation innerhalb von sechs \nStunden und das Gemeindeführungsorgan innerhalb 4 Stunden einsatzbereit. \nWährend den Ausbildungseinheiten leisten die Angehörigen des Zivilschutzes \nauch Arbeiten zu Gunsten der Gemeinschaft.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 121\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 120\n\n\n\nVersorgung Sicherheit Sicherheitsverbund 4140\n\nLeistungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nEinsatz innert 10, bzw. 15 Min. \nam Schadenplatz\n\n100 100 100 100 100 100 100\n\nFahrzeuge und Material \neinsatzbereit\n\n100 100 100 100 100 100 100\n\nBewältigung von Schadenfällen 100 100 100 100 100 100 100\n\nWirkungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nZufriedene Kursteilnehmer\n\nPositive Rückmeldungen nach \neinem Einsatz\n\n100 100 100 100 100 100 100\n\nLaufende Rechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nBeiträge Stadt Gossau für \nFW an SVRG\n\n818'800 818'800 818'800 818'800 818'800\n\nBeiträge Stadt Gossau für \nZS an SVRG\n\n124'600 124'600 124'600 124'600 124'600\n\nBeiträge Stadt Gossau für \nGFO an SVRG\n\n17'800 17'800 17'800 17'800 17'800\n\nBeitrag Stadt Gossau für \nKoordination Stapo an SVRG\n\n20'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\nNettoaufwand 981'200 981'200 981'200 981'200 981'200\n\nInvestitionsrechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAusgaben 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0\n\nDie Feuerwehr muss ab Alarmierung in dicht besiedeltem Gebiet innert \nlängstens 10 Minuten und im übrigen Gebiet innert längstens 15 Minuten am \nSchadenplatz eintreffen. Ein Ersteinsatzelement besteht aus 20 Angehörigen \nder Feuerwehr (AdF), wovon mindestens die ersten 8 AdF die Einsatzzeiten \neinhalten müssen.\n\nIndikatoren\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nWirkung Der Sicherheitsverbund Region Gossau wird als kompetente Organisation \nwahrgenommen. Dies trägt zu einem guten Sicherheitsgefühl in der \nBevölkerung bei.  \n\nIndikatoren\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nMittelbedarf Der Sicherheitsverbund Region Gossau benötigt für die Feuerwehr \nCHF 46/Einwohner, für den Zivilschutz CHF 7/Einwohner und für das \nGemeindeführungsorgan CHF 1/Einwohner. \n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nReklamationen mit \nMassnahmen\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nInvestitionen tätigt der SVRG und nicht die \nStadt Gossau\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 121\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 120\n\n\n\nBeabsichtigte Veränderungen Im Rahmen der Leitsätze und der Mehrjahresplanung werden in allen drei \nBereichen notwendige Aktivitäten weitergeführt bzw. gestartet. Die \nTätigkeiten und Angebote sind weiter zu vernetzen. In Folge des neuen \nKinder- und Erwachsenenschutzgesetzes, ergeben sich Veränderungen bei den \nLeistungserbringern (Vormundschaftsbereich, Sozialhilfe, Reg. Sozialdienste) . \nZur Linderung von Notlagen zufolge der wirtschaftlichen \nRahmenbedingungen sind geeignete Programme und Leistungen anzubieten. \nDie Bereitstellung von qualitativ und quantitativ guter stationärer \nBetreuungsinfrastruktur ist eine unmittelbar  bevorstehende grosse Aufgabe. Die \nOrganisation der SPITEX-Dienste ist zu überprüfen und mit dem Projekt \nSeniorenwohnen zu koordinieren. Jugendschutzbestimmungen sind konsequent \numzusetzen.  Die Stadt fördert nach Möglichkeit die Jugendlichen in ihrer \nLebenstauglichkeit und Arbeitsmarktfähigkeit. Die Jugendlichen übernehmen \nVerantwortung und bringen ihre Ideen und Bedürfnisse aktiv in die \nZukunftsplanung der Stadt ein. \n\nDie vielfältigen Aufgaben werden effizient und effektiv erfüllt und die \ndauernd zu beobachtenden Veränderungen mitberücksichtigt. Weiterhin wird \nein Hauptaugenmerk auf eine gute Vernetzung,  Koordination und \nausgewogene Ressourcennutzung gelegt.\n\nA5Jugend Alter Soziales\n\nLeistung\n\nAufgabenbereiche\n\nZielsetzung Die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Funktionen und Aufgaben sind effizient \nund effektiv gestaltet und für die Anspruchsgruppen transparent und möglichst \neinfach zur Verfügung zu stellen. Die Aspekte des gesellschaftlichen Wandels \nsind mit geeigneten zusätzlichen und kreativen Angeboten im Rahmen der \nMehrjahresplanung aufgenommen. Es wird eine interdisziplinär vernetzte und \nkoordinierte Sozialberatung sichergestellt.\n\nDer Aufgabenbereich ist vielschichtig und vielfältig, weil er sich im Wesentlichen \nauf die „weichen“ Aspekte des Menschen bezieht und oft nicht mess- und \nfassbar erscheint. Er ist weitgehend gesetzlich vorgegeben, für Gestaltung und \nFinanzierung bestehen wenig Spielräume. So sind im Jugendbereich die \nJugendschutzbestimmungen umzusetzen. Im Altersbereich sind bedarfsgerechte, \nqualitativ und quantitativ genügend stationäre Betreuungsplätze bereitzustellen \nund die Strukturen von „SPITEX-Hilfe und Pflege zu Hause“ zu unterhalten. Die \nSoziale Wohlfahrt stellt vormundschaftliche Massnahmen und soziale Leistungen \nsicher. \n\nGesetzgeberische Veränderungen, die inhaltlich und finanziell teils massive \nVeränderungen insbesondere für Gemeinden bringen, gilt es zu \nberücksichtigen und umzusetzen (6. IV-Revision, das neue Kindes- und \nErwachsenenschutzgesetz ab 1.1.2013). Ebenso werden die Massnahmen zur \nBereinigung des strukturellen Defizites des st. gallischen Staatshaushaltes ihre \nWirkung zeigen, d.h. die Gemeinden für zusätzliche Kosten aufkommen \nmüssen, insbesonders auch in der sozialen Wohlfahrt. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 123\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 122\n\n\n\nA5Jugend Alter Soziales\n\nLaufende Rechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAufwand 13'949'380 10'605'850 14'312'450 10'589'292 10'612'670 10'630'165 10'647'944\n\nErtrag 8'555'747 4'342'800 7'783'897 3'975'600 3'975'600 3'975'600 3'975'600\n\nNettoaufwand 5'393'633 6'263'050 6'528'553 6'613'692 6'637'070 6'654'565 6'672'344\n\nInvestitionsrechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAusgaben 1'300'140 100'000 720'000\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 1'300'140 100'000 720'000 0 0 0 0\n\nEinheit\n\nMittelbedarf Es ist von einem Kostenanstieg auszugehen. Siehe Bemerkungen zur \ngenerellen Entwicklung.\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 123\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 122\n\n\n\nJugend Alter Soziales\n\nLeistung\n\nLeistungsumfang R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nTotal betreute Personen non IAFP non IAFP 105 105 100 100 100\n\nTotal finanziell \nunterstützungsbedürftigte  \nPersonen \n\nnon IAFP non IAFP 90 90 85 85 80\n\nTotal Fall-Anmeldungen non IAFP non IAFP 35 35 30 30 25\n\nTotal Fall-Abmeldungen non IAFP non IAFP 10 15 15 10 10\n\nGeeignete, einfache und günstige Unterkünfte werden bereitgestellt und \nverwaltet. Sozialhilfeleistungen werden gemäss den gesetzlichen Vorschriften \nausgerichtet. Die Asylsuchenden werden umfassend beraten und gefördert in \nder beruflichen und sozialen Integration sowie beim Lernen der deutschen \nSprache. Seit 2010 werden für vorläufig aufgenommene und Flüchtlinge \nDeutschkurse vom Kanton finanziert. \n\n5000Asylwesen\n\nAsylsuchende und Flüchtlinge sollen im neuen Lebensraum kompetent und eng \nbegleitet werden. Sie sollen effizient und wirtschaftlich adäquat betreut \nwerden. Flüchtlinge und vorläufig aufgenommene Personen sollen möglichst \nrasch soziale und wirtschaftliche Selbständigkeit erreichen. Bei Asyl-bewerbern \nsoll die Rückkehrbereitschaft erhalten bleiben und ein unauffälliger Aufenthalt \nerreicht werden. \n\nJe nach internationaler politischer Situation muss mit ändernden Zahlen von \nAsylsuchenden gerechnet werden. Gemäss BFM ist besonders der \nMigrationsdruck aus Nordafrika unverändert hoch. Die Weiterwanderung aus \ndem Süden Europas Richtung Norden – also auch in die Schweiz – dürfte \nzunehmen. Die Pauschalen für unterstützte Asylsuchende, vorläufig \naufgenommene Personen und Flüchtlinge decken rund 90% des effektiven \nAufwandes, welcher für die Betreuung und Unterstützung anfällt.\n\nZielsetzung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nIm Auftrag des Kantons St.Gallen und der Vereinigung St.Galler Gemeinde-\npräsidentinnen und Gemeindepräsidenten (VSGP) erbringt das Asylwesen \nLeistungen in den Bereichen Unterbringung, Betreuung, Bildung und \nBeschäftigung und schliesst entsprechende Verträge ab. Es gewährleistet \neine angemessene Unterbringung und die fachlich qualifizierte Betreuung von \nAsylsuchenden, die der Stadt Gossau zugewiesen werden.\n\nDurch eine weiterhin enge und konsequente Betreuung der Personen aus \ndem Asylbereich sowie durch die Unterbringung an verschiedenen Standorten \nsoll ein möglichst unauffälliger, störungsfreier Aufenthalt in Gossau \nsichergestellt werden. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nAnzahl\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 125\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 124\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5000Asylwesen\n\nLeistungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nUnterkünfte non IAFP non IAFP 100 100 100 100 100\n\nVermittlung von minimalen für \nden Alltag taugliche \nSprachkenntnisse \n\nnon IAFP non IAFP 15 20 20 20 20\n\nIntegrationshilfe non IAFP non IAFP 25 25 25 25 25\n\nWirkungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nvereinfachte "Integration" non IAFP 5 5 5 5 5 5\n\nLaufende Rechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAufwand 918'837 988'462 944'401 945'216 946'041 946'873 947'713\n\nErtrag 762'578 832'629 833'175 833'178 833'178 833'178 833'178\n\nNettoaufwand 156'259 155'833 111'226 112'038 112'863 113'695 114'535\n\nInvestitionsrechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0CHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nErfüllung der kantonalen Betreuungsquote. Zweckmässige, dezentrale \nUnterbringung der Asylbewerber in möglichst kostengünstigen Unterkünften. \nUnterstützung und Betreuung der Asylbewerber.\n\nWirkung Durch die Betreuung kennen die Asylbewerber ihre Rechte sowie auch \nPflichten und haben jeweils die gleichen Ansprechpersonen. Die Asylbewerber \nkönnen sich daher rascher auf Ihre Situation in Gossau einlassen. Durch die \ndezentrale Verteilung der Asylbewerber auf kleinere Wohneinheiten werden \nkeine Wohnquartiere übermässig belastet. Es gibt nur wenige Beanstandungen \naus der Bevölkerung oder Behörden. Auch zwischen den Asylbewerber kommt \nes zu wenigeren Auseinandersetzungen und die allgemeine Wohnqualität ist, \ntrotz den zum teil sehr einfachen und alten Liegenschaften, besser als in einer \neinzigen grossen Wohneinheit.\n\nMittelbedarf Die Eigenkosten für die Gemeinden hängen davon ab, wieviele Asylsuchende \nder Stadt Gossau zugewiesen werden. Der Ertrag setzt sich aus Pauschalen \nder Vereinigung St.Galler Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten \n(VSGP) sowie aus Erwerbseinkommen und Arbeitslosentaggelder der \nAsylsuchenden zusammen. \n\nAnzahl Personen in einem \nniederschwelligen \nDeutschkurs \n\nAnzahl Personen in einem \nvom Kanton bezahltem \nIntegrationsprojekt \n\nIndikatoren\n\nAuslastung (%)\n\nCHF\n\nEinheit\n\nIndikatoren\n\nTiefe Anzahl \nBeanstandungen die \nMassnahmen erfordern\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 125\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 124\n\n\n\nJugend Alter Soziales\n\nLeistungsumfang R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nTotal geführte \nUnterstützungsfälle\nTotal unterstützte Personen\n\nnon IAFP non IAFP\n210\n400\n\n215\n410\n\n220\n420\n\n215\n410\n\n210\n400\n\nneue Sozialhilfegesuche non IAFP non IAFP 185 190 195 190 185\n\nbewilligte Gesuche non IAFP 110 115 120 120 120 120\n\nAbgeschlossene \nUnterstützungsfälle\n\nnon IAFP non IAFP 50 50 50 50 50\n\nAblösung aufgrund IV-Rente / \nAHV-Zusatzleistungen\n\nnon IAFP non IAFP 5 5 5 5 5\n\nVermittlung in\n2. Arbeitsmarkt\n\nnon IAFP 33 35 40 45 50 50\n\nFallzahlen\n\nDa immer mehr einfache Arbeiten durch die fortschreitende Automatisierung \nersetzt werden, haben schlecht qualifizierte Arbeitssuchende immer grössere \nMühe, eine Anstellung zu finden. Mit der 4. Teilrevision des \nArbeitslosenversicherungsgesetzes (AVIG), welche seit 1. April 2011 in Kraft ist,  \nwurde die Anzahl der Taggelder reduziert. Somit werden Erwerbslose früher \nausgesteuert und treten früher in die Soziahilfe über. Langzeiterwerbslose \nmüssen oft länger (teilweise fast dauernd) von der Sozialhilfe unterstützt \nwerden.  Zudem generiert die Teilnahme an arbeitsmarktlichen Massnahmen \n(Beschäftigungsprogrammen) keinen ALV-Anspruch mehr. Die Reintegration von \nschlecht ausgebildeten Langzeit-erwerbslosen gestaltet sich immer schwieriger \nund erweist sich bei vielen (vor allem älteren Personen) fast als unmöglich. Hinzu \nkommen vermehrt Personen, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen, deren \nEinkommen aber unter dem definierten Existenzminimum liegt. Zudem wirken \nsich die Sparmassnahmen und strengere Beurteilung der SVA (IV/EL) negativ auf \ndie Sozialhilfe aus. Aufgrund weniger gesprochen Renten (IV/EL) steigt die Zahl \nder Sozialhilfeempfänger an, welche über eine eingeschränkte oder gar keine \nArbeitsfähigkeit verfügen und somit "dauerhaft" von der Sozialhilfe abhängig \nbleiben und eine Integration in den ersten Arbeitsmarkt unwahrscheinlich ist.\n\nLeistung\n\n5010\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nAufgabenumschreibung\n\nZiel der Sozialhilfe ist es, Menschen in Notlagen mit effizient eingesetzten \nfinanziellen Mitteln zu helfen, das Existenzminimum zu sichern. Sie sollen das \nLeben wieder in den Griff  bekommen, ihre Vermittelbarkeit auf dem \nArbeitsmarkt soll erhöht werden. Mit Beschäftigungsprojekten und -\nProgrammen soll eine sinngebende Tagesstruktur ermöglicht und die soziale \nIntegration gefördert werden. \n\nFinanz- und Sachhilfe\n\nIndikatoren\n\nFallzahlen\n\nFallzahlen\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nFallzahlen\n\nFallzahlen\n\nFallzahlen\n\nJeder Sozialhilfeempfänger soll, seinen psychischen und physischen \nMöglichkeiten entsprechend, für seine Sozialhilfeleistungen eine \nGegenleistung erbringen. Beschäftigungsmöglichkeiten für Langzeit-\nSozialhilfebezüger werden weiterhin geprüft  (neue Beschäftigungs-angebote, \nArbeitsvermittlung, Anreizprogramme, Kontakt mit Wirtschaft in Gossau) und \nmit Anbietern von Angeboten werden Programme ausgewählt, welche die \nKompetenzen verbessern und die Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhöhen \nsollen  \n\nZielsetzung\n\nDie Sozialhilfe umfasst die Existenzsicherung und die persönliche Hilfe in \nNotlagen. Sie erbringt Sozialhilfe gemäss Sozialhilfegesetz des Kantons \nSt.Gallen und der Richtlinien der St. Gallischen Konferenz der Sozialhilfe \n(KOS-Richtlinien).\n\nGenaue Prüfung der Sozialhilfegesuche. Bei Bedürftigkeit werden diese \nbewilligt. Gesuchsteller werden betreut, beraten und unterstützt, damit sie \nmöglichst die wirtschaftliche Selbständigkeit wieder erlangen. Der Anspruch \nwird laufend überprüft. Drittleistungen werden abgeklärt und geltend \ngemacht. Die Sozialhilfeempfänger werden nach Möglichkeit in \nBeschäftigungsprogramme eingebunden, welche ihre Chancen auf dem \nArbeitsmarkt erhöhen. \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 127\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 126\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5010Finanz- und Sachhilfe\n\nLeistungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nPersonen mit möglichst kurzer \nUnterstützungsdauer\n\nnon IAFP 35 35 30 30 30 30\n\nRückerstattung bezogener \nSozialhilfeleistungen\n\nnon IAFP 25 25 20 15 15 15\n\nWirkungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAblösung in den \n1. Arbeitsmarkt\n\nnon IAFP 5 5 5 5 5 5\n\nLaufende Rechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAufwand 4'485'191 4'173'817 4'143'189 4'148'269 4'153'400 4'158'528 4'163'816\n\nErtrag 2'365'746 2'600'666 2'499'395 2'499'395 2'499'395 2'499'395 2'499'395\n\nNettoaufwand 2'119'445 1'573'151 1'643'794 1'648'874 1'654'005 1'659'133 1'664'421\n\nInvestitionsrechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nCHF\n\nCHF\n\nIndikatoren\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nAnzahl Personen\n\nCHF\n\nCHF\n\nFür Sozialhilfeleistungen müssen rund CHF 2.3 Mio. aufgewendet werden. Rund \ndie Hälfte werden wieder vom Sozialamt eingefordert. Für eine intensivere \nArbeitsvermittlung für Jugendliche und junge Erwachsene sind CHF 40'000.00 \nvorgesehen.  \n\n<1 Jahr  (%)\n\nDurch regelmässigen, persönlichen Kontakt mit den Klienten und Überprüfung \nder Bedürftigkeit soll die Unterstützungsdauer so kurz wie möglich gehalten \nwerden. Aufgrund der Teilrevision des Arbeitslosenversicherungsgesetzes und \nabnehmender Zahl unqualifizierter Arbeitsplätze ist von einem Anstieg von \nLangzeitbezügern von Sozialhilfeleistungen auszugehen. In regelmässigen \nAbständen wird die Rückerstattungsfähigkeit der ehemaligen \nSozialhilfeempfänger überprüft.\n\nIndikatoren\n\nEinheit\n\nWirkung \n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nErfüllungsgrad  (%)\n\nMit effizient genutzter Finanz- und Sachhilfe wird Personen in der Not das \nExistenzminimum gesichert und mit Beratung geholfen, das Leben wieder in \nden Griff zu bekommen. Die Unterstützungsdauer soll wenn möglich kurz sein. \nDie Teilnahme an Beschäftigungsprogrammen fördert die Erhaltung und \nEntwicklung neuer Kompetenzen und des Selbstwertgefühls. Zudem \nunterstützt es die Beibehaltung einer sinnvollen Tagesstruktur und für 15% -\n20% der Teilnehmer findet sich eine Arbeitsstelle im 1. Arbeitsmarkt. Es sollen \nmöglichst viele Personen an den Beschäftigungsprogrammen teilnehmen. Dafür \nist die Finanzierung von genügend Beschäftigungsplätzen notwendig.\n\nMittelbedarf\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 127\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 126\n\n\n\nJugend Alter Soziales\n\nLeistungsumfang R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nBeratungen < 65 Jahre\n(Sozialberatungszentrum)\n\nnon IAFP non IAFP 500 510 510 510 510\n\nvollzogene Entscheide durch die \nKES-Behörde\n\nnon IAFP non IAFP 340 350 360 370 380\n\nFührung von Erwachsenenschutz-\nMassnahmen \n(Sozialberatungszentrum)\n\nnon IAFP 70 80 80 80 80 80\n\nFührung von Kindesschutz-\nMassnahmen \n(Sozialberatungszentrum)\n\nnon IAFP 110 110 115 115 120 120\n\nIndikatoren\n\nAnzahl betreute Klienten\n\nAnzahl Entscheide\n\nAnzahl geführte Mandate\n\n5020KES / Sozialberatung\n\nAufgabenumschreibung\n\nDie Leistungsvereinbarungen müssen erstellt, überwacht und periodisch \nangepasst werden. Regelmässiger Austausch zwischen Sozialamt und dem \nKES- und Sozialberatungszentrum stellt die Qualität des Beratungsangebots \nsicher.\n\nDie KES-Behörde  für den Schutzkreis Gossau ist per 01.01.2013 für die Führung \nder Kindes- und Erwachsenenschutzverfahren verantwortlich.\nDas KES- und Sozialberatungszentrum (ehemals der Sozialdienst Region Gossau)  \nhaben eine Leistungsvereinbarung mit der Stadt. Mit den \nLeistungsvereinbarungen gewährleistet die Stadt Gossau, dass folgende \nAufgaben wahrgenommen werden:   \nFührung von Kindes- und Erwachsenenschutz Verfahren und Massnahmen. \nSozialberatung und umfassende Beratung bei sämtlichen sozialen Problemen \n(Schuldenberatung, Suchtberatung, Erziehungs- und Familienberatung). Situative \nWeitervermittlung an spezialisierte Stellen sowie Massnahmen zur \nSensibilisierung der Öffentlichkeit in speziellen sozialen Fragen.\n\nMit der Einführung des neuen Kinder- und Erwachsenenschutzrechtes ist das \nVormundschaftsamt im Sozialamt Gossau per 31.12.2012 aufgehoben. Per \n1.1.2013 startet die neue KES-Behörde mit dem KES- und \nSozialberatungszentrum, in welches der Regionale Sozialdienst Gossau überführt \nwurde. \n\nGossau verfügt über ein fachlich kompetentes und interdisziplinäres \nBeratungsangebot für ratsuchende und unterstützungsbedürftige Personen.\nGesetzliche Mandate (insbesondere Kindesschutzmassnahmen) werden durch \nprofessionelle Fachpersonen geführt.\n\nAufgrund der sozial-gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung ist \ntendenziell von einer Zunahme von Beratungs- und Unterstützungs-leistungen \nauszugehen. \n\nZielsetzung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nAnzahl geführte Mandate\n\nLeistung\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 129\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 128\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5020KES / Sozialberatung\n\nLeistungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nprof. Angebot in der freiwilligen \nSozialberatung \n(Sozialberatungszentrum)\n\nnon IAFP non IAFP 300 300 300 300 300\n\nprof. Angebot in der \nSuchtberatung\n\nnon IAFP non IAFP 85 85 90 90 90\n\nWirkungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nFinanzielle Probleme werden mit \nHilfe der Sozialberatung von den \nBetroffenen aktiv angegangen. \n\nnon IAFP non IAFP 75 75 80 80 80\n\nErziehungs- und \nBeziehungsprobleme werden von \nden Betroffenen aktiv \nangegangen\n\nnon IAFP non IAFP 100 110 110 115 115\n\ndurch die fachlich korrekte \nAnwendung des Kinder- und \nErwachsenen Schutzes werden \ndie Interessen der Betroffenen \nbestmöglich gewährleistet\n\nnon IAFP non IAFP 95 95 95 95 95\n\nLaufende Rechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAufwand 628'224 816'923 1'122'000 1'122'000 1'122'000 1'122'000 1'122'000\n\nErtrag 29 144 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 628'195 816'779 1'122'000 1'122'000 1'122'000 1'122'000 1'122'000\n\nInvestitionsrechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nAnzahl Fälle in Finanzfragen\n\nCHF\n\nEinheit\n\nMittelbedarf Der Anteil der Stadt Gossau am neuen KES-Beratungszentrum belaufen sich auf \nrund CHF 1 Mio.\n\nGeschützte Beschwerden \ndurch die Aufsichtsbehörde \nin % zu den erhobenen \nBeschwerden\n\nAnzahl Fälle in Erziehungs- \nund Beziehungsfragen\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Klienten \n\nWirkung Ratsuchende in einer vorübergehenden Notlage erhalten rasche und \nniederschwellige Unterstützung. Langzeitunterstützungen durch die Sozialhilfe \nwerden dadurch verringert oder ganz verhindert. Regelmässige, individuelle \nBeratungsgespräche unterstützen das Erreichen von gemeinsamen Zielen und \nfördern die konstruktive Zusammenarbeit.\n\nAnzahl Klienten \n\nIndikatoren\n\nErklärtes Ziel ist, dass die nötige Unterstützung, Beratung,  Schutz und Hilfe \nrasch gewährt ist.  \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 129\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 128\n\n\n\nJugend Alter Soziales\n\nLeistungsumfang R 2011 V 2012  V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nDeutschkurse für Erwachsene Non IAFP 2 3 4 4 4 4\n\nVielfältige \nInformationsmöglichkeiten\n\nEvaluation Non IAFP 0 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt\n\nMitorganisation / Unterstützung \nvon Begegnungstagen\n\nUnterstützung in (%) Non IAFP 0 50 50 50 50 50\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Kurse\n\nLeistung Lokal und regional koordinierte Angebote und geeignete Informations-\nmöglichkeiten schaffen die Voraussetzung für die erfolgreiche Integration.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Es gibt immer noch zu viele Ausländerinnen und Ausländer, die nur wenig \ndirekten Kontakt zu Schweizerinnen und Schweizern pflegen. Sprachliche \nDefizite, kulturelle Unterschiede, fehlendes gegenseitiges Verständnis und \nmangelnde Bereitschaft erschweren die Integration.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Mit geeigneten Angeboten und Informationen sollen Ausländerinnen und \nAusländer vermehrt motiviert werden, sich aktiv und auf vielfältige Weise zu \nintegrieren und die Eingliederung als Chance zu erkennen. Weitergehende \nDienstleistungen, wie sie z.T. in Vergleichsorten bereits vorliegen, sind unter \nVorbehalt der vorhandenen Ressourcen zu prüfen.\nIm Herbst 2013 ist im Rahmen der interreligiösen Dialog- und Aktionswochen \nund in Zusammenarbei mit den Landeskirchen und der Stadtbibliothek eine \nAusstellung "Anne Frank" geplant.\n\nZielsetzung Die ausländische Bevölkerung soll vermehrt unter gegenseitiger Achtung und \nToleranz in das gesellschaftliche Leben miteinbezogen werden. Geeignete \nAngebote sollen die Voraussetzung schaffen, dass sich Ausländerinnen und \nAusländer aktiv integrieren können. \n\nIntegration 5025\n\nAufgabenumschreibung Per Januar 2013 wechselt der Aufgabenbereich Integration vom Departement \nBildung und Sport neu in das Departement Jugend Alter Soziales. Die \nBemühungen der Schule, ausländische Kinder zu integrieren, werden \nergänzt durch niederschwellige Integrationsprojekte für erwachsene \nAusländerinnen und Ausländer wie auch für Schweizerinnen und Schweizer. \nEs werden insbesondere Deutschkurse für Erwachsene angeboten. Für \nEinbürgerungswillige wird ein spezieller Integrationskurs angeboten.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 131\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 130\n\n\n\nJugend Alter Soziales Integration 5025\n\nLeistungsziele R 2011 V 2012  V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nTeilnehmende an Deutschkursen Anzahl Non IAFP 50 50 70 80 80 80\n\nAnlässe für gezielte Begegnungen \nüber Kultur- und Sprachgrenzen \nhinweg\n\nNon IAFP 0 0 1 2 2 2\n\nWirkungsziele R 2011 V 2012  V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nZufriedenheit der \nKursteilnehmerinnen und \nTeilnehmer\n\nNon IAFP >90 >90 >90 >90 >90 >90\n\nLaufende Rechnung R 2011 V 2012 V2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAufwand 0 20'000 59'000 59'000 59'000 59'000 59'000\n\nErtrag 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 0 20'000 59'000 59'000 59'000 59'000 59'000\n\nInvestitionsrechnung R 2011 V 2012 V2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nWirkung \n\nIndikatoren\n\nErfüllungsgrad (%)\n\nMittelbedarf Der Betrag von CHF 20'000 ist reserviert für eine Anne-Frank Ausstellung, \nwelche der Bereich Bildung durchführt. Für die Integration von Fremdsprachigen \nsind CHF 33'000 vorgesehen. \n\nIndikatoren\n\nAnzahl \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 131\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 130\n\n\n\nJugend Alter Soziales\n\nLeistungsumfang R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nBetreuungszeit KUBUS \n(Jugendtreff)\n\nnon IAFP non IAFP 1'100 1'100 1'100 1'100 1'100\n\nProjekte offener Raum / \nWorkshops\n\nnon IAFP non IAFP 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\nAufsuchende Jugendarbeit non IAFP non IAFP 500 550 600 600 600\n\nPräventionsprojekt \n"weniger isch cool"\n\nnon IAFP non IAFP 300 300 300 300 300\n\nStunden\n\nLeistung\n\nZielsetzung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nDie Jugendarbeit richtet sich nach der aktuellen Jugendsituation und richtet \nThemenschwerpunkte danach. Je bekannter das Angebot in der \nJugendarbeit, desto personalintensiver wird die Jugendarbeit.\nUmsetzung der Jugendpolitik 2012 durch Teilprojekte. Die mobile \nJugendarbeit erhält einen grösseren Stellenwert und wird noch vermehrter \nwahrgenommen (Jugendmobil/Streetwork).\n\nAufgabenumschreibung\n\nDas Angebot ist qualitativ angemessen und richtet sich an die Bedürfnisse \nbeider Geschlechter. Förderung der persönlichen und ganzheitlichen \nEntwicklung der Jugendlichen. Dies wird angestrebt durch die Erweiterung \nder Selbst- und Sozialkompetenz bei den Jugendlichen. Es wird partizipativ mit \nJugendlichen gestaltet. Jugendliche werden gefördert, sie erlernen \nEigenverantwortung, Teamarbeit und erwerben soziale Kompetenzen.\n\nJugendliche ab der 2. Oberstufe lassen sich je länger je mehr in ihrer Freizeit \nnicht mehr in feste Strukturen einbinden. Die Tendenz zu Langeweile und \n"Herumhängen" ist erkennbar. \n\nDas Jugendzentrum soll ein Begegnungsraum für Entfaltung und \nFreitzeitgestaltung sein. Die Öffnungszeiten sind an die Gewohnheiten der \nJugendlichen angepasst. Es werden Telefonberatungen, Kurzberatungen, \nKriseninterventionen und spezifische Vermittlungen angeboten. Mit der \nmobilen Jugendarbeit findet Jugendarbeit auch künftig vermehrt in den \nQuartieren statt. Mit Projekten und Workshops werden die Jugendlichen \nanimiert, aktiv am Geschehen teilzunehmen. Sie werden motiviert und \nangeleitet, eigene Projekte zu planen und durchzuführen. Regelmässige \nDurchführung primärer Suchtprävention bei Veranstaltungen.\n\n5040Jugendarbeit\n\nDas Jugendsekretariat begleitet, unterstützt und fördert Jugendliche im \nHinblick auf ihre gesunde Entwicklung und Entfaltung. Es fördert die \nPartizipation von Jugendlichen im Alltag und bildet ein Kompetenzzentrum für \nJugendfragen. Es führt und begleitet Jugendprojekte, betreut die Skater-anlage \nund fördert die Zusammenarbeit mit Vereinen. Es betreibt den \nJugendtreff "Kubus" und ist zuständig für die mobile Jugendarbeit. Es sorgt \ndafür, dass die Jugendschutzbestimmungen eingehalten werden (Projekt \n"weniger isch cool").\n\nStunden\n\nIndikatoren\n\nStunden\n\nStunden\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 133\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 132\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5040Jugendarbeit\n\nLeistungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nKUBUS-Betriebsführung \ndurch Jugendliche\n\nnon IAFP non IAFP 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\nKUBUS-U18-Angebot\nKUBUS-U13-Angebot\n\nnon IAFP non IAFP 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\nProjektarbeit non IAFP non IAFP 15 15 15 15 15\n\nBetreuung Skateranlage \n(Mai - Oktober)\n\nnon IAFP non IAFP 400 400 400 400 400\n\nWirkungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nFörderung der Selbst-, Sozial- \nund Urteilskomeptenz der \nJugendlichen \n\nnon IAFP non IAFP 30 30 30 30 30\n\nSensibilisierung der Schüler \n(1. Oberstufe) zum Thema \nGesundheit, Alkohol. Drogen) \n\nnon IAFP non IAFP 200 200 200 200 200\n\nFrühintervention bei Schüler der \n5. Klasse. \n\nnon IAFP non IAFP 140 150 150 150 150\n\nEinhaltung des Jugendschutzes \ndurch Veranstalter und \nVerkaufsstellen\n\nnon IAFP non IAFP 90 90 90 90 90\n\nLaufende Rechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAufwand 422'699 463'622 223'699 224'228 224'762 225'301 225'845\n\nErtrag 8'018 756 8'755 8'755 8'755 8'755 8'755\n\nNettoaufwand 414'681 462'866 214'944 215'473 216'007 216'546 217'090\n\nInvestitionsrechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nAnzahl Jugendliche\n\nIndikatoren\n\nStunden\n\nAnzahl Jugendliche\n\nAnzahl Projekte\n\nCHF\n\nEinheit\n\nAnzahl Teilnehmer \nGesundheitstag JuSek\n\nAnzahl Teilnehmer \nInformationsanlässe\n\nErfüllungsgrad der Testkäufe \nin %\n\nMittelbedarf\n\nUmfassende Betreuung der Jugendlichen im offenen Raum. Regelmässige \nPräsenz der mobilen Jugendarbeit. Die Öffnungszeit des KUBUS (Jugendtreff) \nrichtet sich nach den Bedürfnissen der Jugendlichen.\n\nMit der Primärprävention werden Multiplikatoren akquiriert. Die Eltern und \ndie Politik stehen hinter dem Jugendangebot. Die Jugendarbeit wird in der \nBevölkerung positiv wahrgenommen. Jugendliche nutzen das Angebot \nunabhängig ihrer Herkunft.\n\nDie Aufwendungen beinhalten CHF 70'000 Miete für die Infrastrukturen. Für \nJugendprojekte werden CHF 30'000 aufgewendet. \n\nIndikatoren\n\nAnzahl Jugendliche in \nBetriebsgruppen\n\nWirkung \n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 133\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 132\n\n\n\nJugend Alter Soziales\n\nLeistungsumfang R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nBeratungen non IAFP non IAFP 1'200 1'200 1'200 1'200 1'200\n\nSchulhausinterne \nZusammenarbeit\n\nnon IAFP non IAFP 900 1'200 1'300 1'300 1'300\n\nProjekte / Arbeiten mit Gruppen non IAFP 20 / 900 25 / 1000 30 / 1200 30 / 1200 35 / 1400 40 / 1500\n\nJugendberatungen non IAFP 200 200 200 200 200 200\n\nIndikatoren\n\nStunden\n\nStunden\n\nStunden\n\nStunden\n\nAufgabenumschreibung\n\nLeistung\n\nZielsetzung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\n5050Schulische Sozialarbeit\n\nDie Schulische Sozialarbeit ist andauernd niederschwellig und schnell erreichbar \nfür Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen, Eltern und Dritte. In diesem Umfeld \nwird ein Vertrauensverhältnis aufgebaut. Sie ist Anlaufstelle für Schülerinnen \nund Schüler mit der Möglichkeit von kurz-, mittel-, oder längerfristiger Beratung \nund Betreuung. Sie arbeitet mit bei Schulhausprojekten wie Suchtprävention, \nGewaltverhinderung, Kommunikationsförderung, Konfliktbewältigung, \nSchullagern, etc. Sie leistet Beziehungsarbeit durch Präsenz im offenen Raum für \nJugendliche, wenn es um  Schüler oder Schulhäuser geht. Sie arbeitet mit dem \nSchulrat, der Lehrerschaft und den sozialen  Beratungsstellen zusammen. Seitens \nSchule und dem Amt für Soziales besteht eine partnerschaftliche \nZusammenarbeit und gleichwertige Verantwortung.\n\nDurch gezielte Präventionskonzepte kann Problemsituationen (soziale \nIntegration, Mobbing, Gewalt, Alkohol, Drogen, sexueller Missbrauch) \nentgegen gewirkt werden. Die Schulische Sozialarbeit vor Ort (im Schulhaus) \nermöglicht einen direkten Kontakt mit Schülern und Lehrern, so können \nProblemsituationen frühzeitig zu erfasst, entsprechend darauf reagiert und \nEskalationen verhindert werden.\n\nIn unserer schnelllebigen und sich verändernden Gesellschaft bekunden immer \nmehr Kinder, Jugendliche und Erwachsene Mühe, mit den Anforderungen Schritt \nzu halten und sich zu Recht zu finden. Werte und Normen sind nicht mehr gleich \nklar wie früher. Dadurch entstehen schwierige Situationen in der \nBeziehungskette Eltern, Schule, Kind und Umfeld. In der Folge stösst die Schule \nimmer öfter hinsichtlich ihres Erziehungsauftrages an Grenzen. \n\nDie Schulische Sozialarbeit unterstützt die Kinder während der obligatorischen \nSchulzeit. Das Angebot ist freiwillig und niederschwellig und will die sozialen \nKompetenzen der Kinder frühzeitig fördern und Probleme im Anfangsstadium \nangehen. Einbezogen werden auch die Lehrpersonen und die Eltern.\n\nKeine Veränderungen vorgesehen. \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 135\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 134\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5050Schulische Sozialarbeit\n\nLeistungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nKurzberatungen non IAFP non IAFP 1'250 1'250 1'250 1'250 1'250\n\nLangzeitberatungen \nnon IAFP non IAFP 50 50 50 50 50\n\nProjektarbeit non IAFP 10 10 10 10 10 10\n\nWirkungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nEntwicklung einer gemeinsamen \nHaltung zur Förderung sozialer \nKompetenzen in der Schule\n\nnon IAFP non IAFP 100 100 100 100 100\n\nFörderung der \nSozialkompetenzen der Schüler\n\nnon IAFP non IAFP 1'600 1'600 1'600 1'600 1'600\n\nEinbindung der Eltern non IAFP non IAFP 10 10 10 10 10\n\nLaufende Rechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAufwand 405'108 422'006 415'256 419'363 426'018 426'220 429'948\n\nErtrag 60'285 1'278 7'492 7'492 7'492 7'492 7'492\n\nNettoaufwand 344'823 420'728 407'764 411'871 418'526 418'728 422'456\n\nInvestitionsrechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nCHF\n\nEinheit\n\nAnzahl Teilnehmer an \nPräventionsprojekten\n\nAnzahl Eltern- und \nInformationsanlässe\n\nProjektumsetzung  \n"Förderung sozialer \nKompetenzen" in allen \nSchuleinheiten (%) \n\nIndikatoren\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nFrühzeitige, adäquate Hilfeleistung bei persönlichen und/oder familiären \nSchwierigkeiten der Schülerinnen und Schüler sowie bei gruppen-, klassen-, \noder schulhausspezifischen Problemstellungen.\n\nWirkung Mit dem frühzeitigen Erfassen von Jugendlichen mit Schwierigkeiten sollen \nkostspielige Massnahmen vermieden werden. Das Schulhausklima soll positiv \nbeeinflusst werden und die jeweilige Schulhauskultur gefördert werden.\nSensibilisierung und Bewusstseinsförderung sollen bei Schülerinnen und \nSchülern stattfinden. \n\nMittelbedarf  Die Personalkosten bleiben in etwa gleich wie 2012.\n\nAnzahl \n\nAnzahl\n\nIndikatoren\n\nAnzahl \n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 135\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 134\n\n\n\nJugend Alter Soziales Ausserfamiliäre Kinderbetreuung 5060\n\nLeistungsumfang R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nGlobi Kinderkrippe / Verein \nTageshort\n\nAnzahl Plätze  non IAFP 39 40 44 46 48 50\n\nVerein Tagesfamilien Anzahl Plätze  non IAFP 30 35 40 45 50 55\n\nAnzahl subventionierte Plätze Anzahl Plätze  non IAFP 69 69 69 74 74 79\n\n \n\nLeistung\n\nIndikatoren\n\nZielsetzung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nAufgabenumschreibung Das Angebot für familienergänzende Betreuung wird gewährleistet. Die \nRahmenbedingungen für die Nutzung und das Angebot der externen \nKindertagesbetreuungsplätze in Gossau werden festgelegt.\n\nDie Stadt Gossau zielt darauf ab, ein vielfältiges und qualitativ hoch stehendes \nAngebot an Betreuungsplätzen sicherzustellen, welches den Bedürfnissen der \nKinder als auch jenen der Eltern gerecht wird. Die Organisation und Finanzierung \nder familienexternen Kindertagesbetreuung ist grundsätzlich Aufgabe der Eltern. \nDer Besuch einer familienexternen Betreuungseinrichtung soll aber durch \nfinanzielle Beiträge der Stadt für alle Teile der Bevölkerung ermöglicht werden.\n\nEs ist damit zu rechnen, dass im Rahmen der Veränderungen im Gesellschafts- \nund Berufsbereich (Alleinerziehende, erwerbstätige Frauen) die Nachfrage nach \nBetreuungsplätzen weiter zunimmt.\n\nDie Subventionsansprüche der Eltern werden jährlich eingestuft und \nüberprüft. Allfällige Neuansiedlungen von Kindertagesbetreuungs-institutionen \nwerden begleitet. Mit den subventionierten Kinder-betreuungseinrichtungen und \ndem Tagesfamilienverein sind Leistungsvereinbarungen abgeschlossen und es \nwerden Subventionen ausgerichtet.\n\nMit der aktuellen Tarifordnung, welche seit 1. Januar 2011 in Kraft ist, wird die \nfinanzielle Beteiligung an den Betreuungskosten durch die Eltern noch breiter \nberücksichtigt.  \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 137\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 136\n\n\n\nJugend Alter Soziales Ausserfamiliäre Kinderbetreuung 5060\n\nLeistungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nDie Betreuungsangebote \nüberzeugen mit ihrer \nProfessionalität \n\nnon IAFP non IAFP\n\n                                                                                \n100 %                                                \n\n90 %\n\n                                                              \n100 %                                                \n95 %\n\n                                                                               \n100 %                                                \n100 %\n\n                                                                                \n100 %                                               \n100 %\n\n                                                                            \n100 %                                                \n100 %\n\nWirkungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nweniger unbeaufsichtigte Kinder \ndurch die professionelle \nBetreuung der Kinder \n\nnon IAFP non IAFP\n60                            \n70\n\n60                            \n75\n\n60                            \n75\n\n60                            \n80\n\n60                            \n80\n\nweniger unbeaufsichtigte Kinder \ndurch das Angebot der \nTagesfamilien\n\nnon IAFP non IAFP 40 45 45 50 50\n\nLaufende Rechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAufwand 460'973 516'290 467'056 467'077 467'099 467'121 467'143\n\nErtrag 618 558 292 7'492 7'492 7'492 7'492\n\nNettoaufwand 460'355 515'732 466'764 459'585 459'607 459'629 459'651\n\nInvestitionsrechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nCHF\n\nEinheit\n\nBetreute Kinder \nTagesfamilien\n\nIndikatoren\n\nDen Eltern und Kindern werden ausreichend Betreuungsplätze mit hoher \nBetreuungsqualität angeboten. \n\nWirkung Durch das gute Betreuungsangebot werden die Kinder tagsüber sehr gut betreut \nund es hat dadurch weniger unbeaufsichtigte Kinder. \n\nMittelbedarf Die aktuelle Tarifordnung für familienexterne Kindertagesbetreuung ist  seit 1. \nJanuar 2011 in Kraft. Subventionen werden an Institutionen in Form von \nElternbeiträgen ausgerichtet. Der Bedarf an subventionierten Plätzen steigt.\n\nIndikatoren\n\nAuslastung Tageshort (%) \nAuslastung Globi (%)\n\nBetreute Kinder Tageshort                                        \nBetreute Kinder Globi\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 137\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 136\n\n\n\nJugend Alter Soziales\n\nLeistungsumfang R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nbetreute Alimenten-Dossiers non IAFP 90 95 95 95 90 90\n\nbetreute Personen non IAFP 207 218 218 218 207 207\n\nfremdplatzierte Kinder Anzahl non IAFP 22 25 22 20 20 20\n\nProjektarbeit Elternbildung non IAFP non IAFP 200 - - - -\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nStunden\n\nZielsetzung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nLeistung\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\n5080Jugendschutz\n\nAufgabenumschreibung Aufgrund der Vollzugsverordnung zum Gesetz über Inkassohilfe und \nVorschüsse für Unterhaltsbeiträge (GIVU) werden Inkassoverfahren \ndurchgeführt. Ebenso wird die Prüfung, Bewilligung oder Anordnung von \nKriseninterventionen sowie die mittel- und langfristige stationäre Betreuung \nvon Kindern und Jugendlichen überprüft und angeordnet.\n\nSchutz von Alleinerziehenden und/oder Jugendlichen, welche in der \nErstausbildung sind, vor einer wirtschaftlichen Notlage bei ungenügender \nZahlung oder Zahlungsunfähigkeit des unterhaltspflichtigen Elternteils. Die \nElternkompetenzen stärken, indem die vorhandenen Angebote und \nDienstleistungen betreffend Elternbildung in Gossau koordiniert sind und \nsichtbar gemacht werden. Dazu ist ein dreijähriges Pilotprojekt installiert (2010 \n- 2013).\n\nEs zeigt sich vermehrt, dass es Alimentenpflichtigen vermehrt Mühe bereitet, \nden Verpflichtungen nachzukommen, resp. für die zu leistenden Beträge \naufkommen zu können. Das Inkasso der offenen Beträge durch das Sozialamt \nwird zunehmend schwieriger.\n\nBewilligung und Ausrichtung von Unterhaltsbeiträgen und deren \nRückforderung. Bewilligung und Auszahlung von zweckgebundenen Leistungen \nfür fremdplatzierte Kinder und laufende Kontrolle. Rückforderung von \nDrittleistungen sicherstellen. Koordination der Angebote und Dienstleistungen \nbetreffend Elternbildung in Gossau und Umgebung. Die Auswertung des Pilot-\nProjektes Elternbildung erfolgt 2013. \n\n ---\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 139\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 138\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5080Jugendschutz\n\nLeistungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\ntermingerechtes \nInkassoverfahren\n\nnon IAFP 80 80 80 80 80 80\n\nElternbildung:  koordinierte \nKurse\n\nnon IAFP non IAFP 50 - - - -\n\nWirkungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nRückerstattungsquote non IAFP 50% 50% 50% 50% 50% 50%\n\nEltern werden erreicht, \nErziehungskomptenzen gestärkt\n\nAnzahl Kursteilnehmer non IAFP non IAFP 900 - - - -\n\nLaufende Rechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAufwand 1'645'859 1'738'044 1'728'349 1'855'353 1'856'406 1'857'470 1'858'545\n\nErtrag 918'583 811'585 616'288 616'288 616'288 616'288 616'288\n\nNettoaufwand 727'276 926'459 1'112'061 1'239'065 1'240'118 1'241'182 1'242'257\n\nInvestitionsrechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinheit\n\nIndikatoren\n\nIndikatoren\n\nErfüllungsgrad in %\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nPrüfung und Auszahlung von subsidiären Unterhaltszahlungen an \nAlleinerziehende oder Jugendliche, die sich in der Erstausbildung befinden.                                                                                \nFür die Weiterbildungsangebote für Eltern besteht eine Stelle, welche die \nverschiedenen Kurse und Dienstleistungen koordiniert. Die Auswertung des Pilot-\nProjektes Elternbildung erfolgt 2013\n\nWirkung Durch hartnäckige und konsequente Inkassoverfahren wird eine hohe \nRückerstattungsquote erreicht. Mit einem interessanten Weiter-bildungsangebot \nund entsprechender Koordination werden möglichst \nviele Eltern unabhängig von Status und Herkunft erreicht. Eltern-kompetenzen \nwerden gestärkt und erhöht. Die Auswertung des Pilot-Projektes Elternbildung \nerfolgt 2013\n\nMittelbedarf Aufgrund der Sparmassnahmen des Kantons müssen die Gemeinden 2/3 der \nFremdplatzierungskosten übernehmen (bisher waren es 1/3). 1/3 der \nFremdplatzierungskosten für Heime, die der interkantonalen Vereinbarung für \nsoziale Einrichtungen unterstehen, werden durch den Kanton zurückerstattet. \nDie Mehrkosten wegen der  Sparmassnahmen des Kantons fallen seit 2012 zu \neinem Teil und gänzlich 2013 an.\n\nErfüllungsgrad in %\n\nangebotene Kurse\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 139\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 138\n\n\n\nJugend Alter Soziales\n\nLeistungsumfang R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nMütter- & Väterberatung non IAFP non IAFP 1'700 1'700 1'800 1'800 1'800\n\nPflege zu Hause - \nKrankenpflegeverein\n\nnon IAFP non IAFP 13'000 13'500 14'000 14'000 14'000\n\nHilfe zu Hause - Pro Senectute non IAFP non IAFP 17'000 17'500 18'000 18'000 18'000\n\nHilfe und Pflege zu Hause ist eine Dienstleistung mit einem finanziellen Beitrag \nfür jene Klienten, die nicht den kostendeckenden Beitrag zahlen können. Die \nBeiträge werden direkt den Dienstleistern vergütet. Umfassende Beratungen von \nEltern mit Kleinkindern im Bereich Pflege, Ernährung und \nKindsentwicklung.\n\n5090Gesundheit\n\nDie medizinische Grundversorgung für Personen, die zu Hause gepflegt \nwerden müssen, wird gesichert. Die Bevölkerung wird in Gesundheitsfragen \nsensibilisiert.\n\nDas längere Verbleiben in den eigenen vier Wänden nimmt bei Betagten und \nPflegebedürftigten stetig zu. Die Pflege und die Hilfe zu Hause sollen die \nSelbständigkeit und Gesundheit fördern und dadurch längere \nSpitalaufenthalte bzw. frühzeitige Heimeintritte reduzieren. Aufgrund der \nsteigenden Pflege- und Betreuungskosten, treten zunehmend vermehrt \nprivate Spitex-Leistungserbringer im Markt auf. Die Fallpauschalen im \nSpitalwesen bewirken eine von der Stadt zu erbringende Spitalnachsorge. \n\nAm 1. Januar 2011 trat das Bundesgesetz über die Neuordnung der \nPflegefinanzierung in Kraft. Die Gemeinden tragen 33 % der \nGesamtaufwendungen. Institutionen, die sich im Bereich Gesundheit, „Hilfe zu \nHause (Pro Senectute) und Pflege zu Hause (Krankenpflegeverein)“ und \nGesundheitsprävention engagieren, werden finanziell unterstützt. Die \nSpitexleistungserbringer erhalten einen Defizitbeitrag. Weiter wird der Verein \nMütter- und Väterberatung unterstützt, welcher Eltern eine Beratung für ihre \nKinder in den ersten 2 Lebensjahren bietet.  Zudem auch noch das \nBeratungsangebot „Mobile“, welches Eltern von Kleinkindern vom 2. bis zum 6. \nLebensjahr bei Erziehungsfragen berät.\n\nDie Spitexleistungen sind soweit ausgebaut, dass sämtlichen Leistungsnach-\nfragen entsprochen werden kann (inkl. Spitalnachsorge, Akut- und \nÜbergangspflege im ambulaten und stationären Bereich). Das Angebot der \nMütter- und Väterberatung soll vermehrt auch von Eltern mit Migrations-\nhintergrund genutzt werden. Gesundheitsprävention soll in einem Projekt \nbearbeitet werden.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nAufgabenumschreibung\n\nZielsetzung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nLeistung\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Dienstleistungen \nTotal\n\nLeistungsstunden\n\nLeistungsstunden\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 141\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 140\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5090Gesundheit\n\nLeistungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nMütter- & Väterberatung - \nweniger bedrohte Kleinkinder \n\nnon IAFP non IAFP 1'300 1'300 1'350 1'350 1'400\n\nMütter- & Väterberatung - \nweniger bedrohte Kleinkinder \n\nnon IAFP non IAFP 80 80 80 90 90\n\nPflege zu Hause - Förderung \nder Selbständigkeit\n\nnon IAFP non IAFP 290 295 300 310 320\n\nHilfe zu Hause - Förderung \nder Selbständigkeit\n\nnon IAFP non IAFP 450 450 450 450 450\n\nWirkungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nPflege zu Hause - optimale \nBetreuung der Pflegepatienten zu \nhause\n\nnon IAFP non IAFP 1 1 1 1 1\n\nHilfe zu Hause - optimale \nBetreuung der Klienten zu hause\n\nnon IAFP non IAFP 1 1 1 1 1\n\nLaufende Rechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAufwand 1'109'071 1'129'993 1'144'000 1'144'000 1'144'000 1'144'000 1'144'000\n\nErtrag 1'078 576 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 1'107'993 1'129'417 1'144'000 1'144'000 1'144'000 1'144'000 1'144'000\n\nInvestitionsrechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0CHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nSicherstellung einer qualitativ hohen, medizinischen Grundversorgung, \nUnterstützung, Betreuung pflegebedürftiger Menschen und Beratung der \nAngehörigen. Eltern von Kleinkindern werden durch ein professionelles \nBeratungsangebot unterstützt und in ihren Elternkompetenzen gestärkt.\n\nWirkung Pflege und Hilfe zu Hause fördert die Selbständigkeit und Gesundheit und \nverringert längere Spitalaufenthalte bzw. frühzeitige Heimeintritte.\nEltern erhalten professionelle Unterstützung in Fragen zur Entwicklung ihres \nKleinkindes und können ihre Erziehungsverantwortung betreffend \nErnährung, Pflege und Entwicklung des Kindes besser wahrnehmen.\n\nMittelbedarf Die Hauptaufwendungen betreffen Subventionsbeiträge an die Spitex-\nLeistungserbringer für die Pflege und Hilfe zu Hause (CHF 430'000). Aufgrund \nder neuen Pflegefinanzierung beträgt die Kostenbeteiligung der Gemeinde CHF \n550'000. Der Verein Mütter- und Väterberatung erhält rund CHF 100'000 \nUnterstützungsbeitrag.                                                                                \n\nAnzahl Hausbesuche\n\nAnzahl Haushilfe Kunden\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Sprechstunden in \nGossau\n\nIndikatoren\n\nCHF\n\nEinheit\n\nAnzahl Reklamationen mit \nMassnahmen\n\nAnzahl Reklamationen mit \nMassnahmen\n\nAnzahl Pflege zu Hause \nKunden\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 141\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 140\n\n\n\nJugend Alter Soziales\n\nLeistungsumfang R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nBelegungstage 17'502 17'155 17'000\n\nPflegetage 17'125 16'060 15'800\n\nCatering 8'741 5'000 5'000\n\nDie Zahl der über 80 jährigen Menschen nimmt stark zu. Ältere Menschen \nmöchten so lange als möglich zu Hause bleiben. Das Altersheim wird \nzunehmend zu einem Auslaufmodell. Heime wandeln sich zu reinen \nPflegeheimen. Als Ersatz für die bisherigen Altersheime kristalliert sich mehr und \nmehr das "Wohnen mit Service" heraus, wo sich Alterswohnungen neben einem \nAlters- und Pflegeheim befinden. \n\nAnzahl Tage\n\nAnzahl Tage\n\nUmsatz in CHF\n\nAltersheim Espel\n\nDen Bewohnerinnen und Bewohnern soll ein angenehmes, altersgerechtes \nZuhause ermöglicht werden. Eine entsprechende Infrastruktur ist bereitzustellen. \nDie Betreuung und Pflege wird in allen Pflegestufen angeboten, mit dem Ziel, \ndas Zuhause nicht mehr wechseln zu müssen. Die Pflege und Betreuung \nunterstützen das psychische, physische und soziale Wohlbefinden und vermitteln \nSicherheit, da 24 Stunden Pflegende im Einsatz sind.  Küche, Reinigung, \nWäscherei und andere hauswirtschaftliche Leistungen sorgen für eine \neinladende und generationengerechte Wohnatmopshäre.\n\nDie Bewohnerinnen und Bewohner sind 365 Tage à 24 Stunden betreut \n(Wohnen, Haushalt, Essen, Pflege, Alltagsgestaltung und weitere \nDienstleistungen). Zusätzlich werden Leistungen an Dritte angeboten: \nVerpflegung Untersuchungsgefängnis, Wäsche für Zivilschutz waschen, Catering \nfür verschiedene Anlässe. \n\n5100\n\nIm Projekt "Seniorenwohnen Region Gossau" klärt der Stadtrat die Zukunft des \nAltersheimes Espel. Bezüglich Standort und Infastruktur eignet sich das Heim \nnicht für "Wohnen mit Service". Der bauliche Sanierungsbedarf ist hoch. Die \ngeschätzten Umbaukosten lägen in der Grössenordnung eines Neubaues. \nVoraussichtlich drängt sich der Neubau eines Alters- und Pflegeheimes an einen \nneuen Standort auf. Weil auch das Regionale Pflegeheim Gossau einen hohen \nSanierungsbedarf hat, dürfte ein gemeinsamer Neubau 90-100 Betten umfassen. \nDer Betrieb des Altersheimes Espel und des Regionalen Pflegeheimes Gossau \nsollen organisatorisch zusammengelegt und per 2014 auf eine gemeinnützige \nAktiengesellschaft "Sana Fürstenland AG" übertragen werden. Deshalb sind \nkeine Zahlen in Leistung, Wirkung und Mittelbedarf mehr aufgeführt. Eine \nParlamentsvorlage ist erstellt. Es ist geplant, im Frühjahr 2013 eine \nVolksabstimmung durchzuführen.\n\nDen Bewohnerinnen und Bewohnern ist ein sicherer Lebensraum zu gestalten, \nsei dies mit einem Schwesternruf in jedem Zimmer, oder mit der Präsenz durch \nPflegende. Den Angehörigen ist die Sicherheit zu vermitteln, dass alle \nBewohnerinnen und Bewohner gut aufgehoben und betreut sind. Ausserhalb \ndes Hauses werden ebene, verkehrsfreie Spazierwege und ein Garten sowie ein \nStreichelzoo gepflegt. Die Bewohner sollen sich im Espel zu Hause fühlen.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nAufgabenumschreibung\n\nZielsetzung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nLeistung\n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 143\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 142\n\n\n\nJugend Alter Soziales Altersheim Espel 5100\n\nLeistungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nTaxen Non IAFP 100 100\n\nPflegeaufwand zu Pflegeertrag Non IAFP 100 100\n\nWirkungsziele R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nErgebnis Umfrage \nBewohnerinnen und Bewohner, \nalle 2 Jahre\n\n84 n.e. 86\n\nErgebnis Umfrage Angehörige, \nalle 2 Jahre\n\n83 n.e. 83\n\nLaufende Rechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAufwand 3'462'850 3'723'700 3'815'500\n\nErtrag 3'842'474 3'723'700 3'815'500\n\nNettoaertrag 379'624 0 0\n\nInvestitionsrechnung R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nAusgaben 1'300'140 100'000 720'000\n\nEinnahmen 0 0 0\n\nNettoausgaben 1'300'140 100'000 720'000\n\nDie Details zu den Investitionen sind im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nMittelbedarf Die Anforderungen an die Mitarbeitenden in Pflege und Betreuung steigen \nstetig. Dies hat einen höheren Stellenplan und als Folge davon höhere Lohn- und \nSozialausgaben. Die betreffenden Taxen (Heimtaxe, Betreuung und Pflege) \nmüssen entsprechend angehoben werden. \n\nKostendeckungsgrad \nlaufende Rechnung in %\n\nIndikatoren\n\nZufriedenheitsgrad in %\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDamit die Heimtaxen nach einem Um- oder Neubau nicht zu stark ansteigen, \nwerden bereits heute Rücklagen getätigt, um damit die Finanzbelastung \nreduzieren zu können. \n\nWirkung   \n\nKostendeckungsgrad \nlaufende Rechnung in %\n\nDie Zufriedenheit der Bewohnenden, der Angehörigen und der Mitarbeitenden \nsoll hoch sein. \n\nZufriedenheitsgrad in %\n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 143\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 142\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 145\n\n\n\nV.\n\n1.\n\nR 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\n13'744 16'585 11'590 12'830 8'610 5'575 15'010\n\n1'505 1'000 0 0 0 0 0\n\n12'239 15'585 11'590 12'830 8'610 5'575 15'010\n\nR 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\n90'674 91'821 88'913 91'715 93'128 93'715 94'198\n\n90'674 89'118 87'610 87'986 89'068 89'788 90'638\n\n0 -2'703 -1'303 -3'729 -4'060 -3'926 -3'560\n\nR 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nPersonalaufwand 30 32'775 33'974 32'551 32'866 33'183 33'504 33'828\n\nSachaufwand 31 11'434 12'044 11'270 11'270 11'270 11'270 11'270\n\nPassivzinsen 32 1'604 1'701 1'681 1'681 1'731 1'731 1'781\n\nAnteile und Beiträge 34 4'502 4'310 3'886 3'886 3'886 3'886 3'886\n\nEntsch. Gemeinwesen 35 8'238 9'259 10'311 11'511 11'511 11'511 11'511\n\nEigene Beiträge 36 10'694 11'980 11'651 11'908 11'908 11'908 11'908\n\nDurchlaufende Beiträge 37 0 0 0 0 0 0 0\n\n69'247 73'268 71'351 73'122 73'489 73'810 74'184\n\nFunktionale Gliederung in 1000 CHF R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nBehörden, Verwaltung 10 4'421 5'681 4'757 4'847 4'984 5'031 5'125\n\nÖffentliche Sicherheit 11 -596 470 -14 -10 -6 -2 2\n\nBildung 12 32'672 34'179 34'172 35'061 35'389 35'690 35'993\n\nKultur, Freizeit 13 2'696 2'912 3'006 3'006 3'006 3'006 3'006\n\nGesundheit 14 1'181 1'225 1'243 1'243 1'243 1'243 1'243\n\nSoziale Wohlfahrt 15 4'977 5'191 5'419 5'464 5'464 5'464 5'464\n\nVerkehr 16 3'503 4'293 4'192 4'413 4'422 4'431 4'440\n\nUmwelt, Raumordnung 17 1'317 1'411 1'283 1'283 1'283 1'283 1'283\n\nVolkswirtschaft 18 423 438 391 391 391 391 391\n\nFinanzen 19 -50'593 -53'096 -53'144 -51'967 -52'113 -52'609 -53'385\n\n0 -2'703 -1'303 -3'729 -4'060 -3'926 -3'560\n\nInvestitionsrechnung\n\nAufgrund der derzeitigen Planung nimmt der Kernaufwand gegenüber dem \nRechnungsjahr 2011 um CHF 2.1 Mio. zu. Hier wiederspiegeln sich die \nSparpakete des Kantons St. Gallen. Als Folge der Mehrbelastung durch das \nSparpaket muss der Steuerfuss erhöht werden. Dies hat für den Voranschlag \neinen tiefen Aufwandüberschuss zur Folge.\n\nKernaufwand\n\nin 1000 CHF\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nDie Laufende Rechnung zeigt in den Planjahren 2014-2017 einen\ngleichbleibenden Aufwandüberschuss auf. Trotz steigenden Steuereinnahmen\ngelingt es nicht, die Aufwendungen in den Planjahren zu decken. Den Anstieg\nim Aufwand verursachen zum grossen Teil exogene Faktoren (Sparpakete\nKanton, neue Aufgaben). Die Finanzplanjahre sind geprägt durch ein\nstrukturelles Defizit. In den Jahren 2014 bis 2017 ist mit plus 1% im\nPersonalaufwand und 0% im Sachaufwand gerechnet worden.\n\nNettoertrag/Nettoaufwand\n\nKernaufwand\n(vor Abschreibungen, Reserven und internen \nVerrechnungen)\n\nStadthaushalt\n\nin 1000 CHF\n\nAusgaben\n\nDie Finanzplanung der Investitionen sieht in der Planperiode 2013 - 2017\nNettoausgaben von 53.6 Mio. Franken vor. Die grossen Ausgabenpositionen\nteilen sich die Bereiche Bildung (CHF 15.9 Mio.), Soziales mit der\nGemeinnützigen Aktiengesellschaft (CHF 9.0 Mio.), der Bereich Verkehr (CHF 7.1\nMio.) und der Sport mit CHF 8.3 Mio. Damit kann das Ziel eingehalten werden,\npro Jahr der Planperiode nicht mehr als CHF 10 Mio. auszugeben. \n\nin 1000 CHF\n\nDie Funktionale Gliederung zeigt die Höhe der Ausgaben in den einzelnen \nBereichen auf. Der Bildungsbereich benötigt beinahe zwei Drittel des \nNettoaufwandes im Stadthaushalt.\n\nNettoertrag/Nettoaufwand\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2013 - 2017\n\nFinanzentwicklung 2013-2017\n\nLaufende Rechnung\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 145\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2013 - 2017\n\n2.\n\nR 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\n4'876 8'795 7'195 7'420 7'420 7'420 7'420\n\n1'421 460 910 910 910 910 910\n\n3'455 8'335 6'285 6'510 6'510 6'510 6'510\n\nR 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\n29'968 33'679 35'301 36'729 37'531 38'359 39'117\n\n33'925 36'197 35'301 36'729 37'882 38'846 39'631\n\n3'957 2'518 0 0 351 487 514\n\n3.\n\nR 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\n1'300 100 720 0 0 0 0\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\n1'300 100 720 0 0 0 0\n\nR 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\n3'463 3'724 3'816 0 0 0 0\n\n3'842 3'724 3'816 0 0 0 0\n\n380 0 0 0 0 0 0\n\n4.\n\nR 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\n19'921 25'380 19'505 20'250 16'030 12'995 22'430\n\n2'926 1'460 910 910 910 910 910\n\n16'995 23'920 18'595 19'340 15'120 12'085 21'520\n\nR 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\n124'105 129'224 125'353 125'767 127'982 129'397 130'638\n\n125'942 126'939 124'050 122'038 124'273 125'957 127'592\n\n1'836 -2'285 -1'303 -3'729 -3'709 -3'439 -3'046\n\nAusgaben\n\nKonsolidierte Rechnung Stadthaushalt, Stadtwerke und \nAltersheim Espel\n\nInvestitionsrechnung Das Total der Investitionen beträgt in den Planjahren 2013 - 2017 CHF 86.7 Mio. \nin 1000 CHF\n\nErtrags- Aufwandüberschuss\n\nLaufende Rechnung Die nachfolgende  Übersicht zeigt den gesamten Haushalt gemäss den \nVoranschlägen 2013. In die "Konsolidierung" einbezogen werden lediglich die \ndirekten Finanzflüsse aus den Aufwänden und Erträgen. So ist z.B. die \nbudgetierte Gewinnablieferung der Stadtwerke im Stadthaushalt abgezogen \nworden. Weiter sind Verrechnungen zwischen Stadtwerken und Stadthaushalt \n(Entsorgung / öffentliche Beleuchtung/etc.) eliminiert. In den Voranschlägen und \nden Planjahren zeigen sich noch immer Aufwandüberschüsse. Dies trotz dem \nEinbezug der Stadtwerke.\n\nin 1000 CHF\n\nAufwand\n\nLaufende Rechnung\n\nErtrag\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nin 1000 CHF\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nErtragsüberschuss\n\nDie Preisgestaltung für die Bereiche Elektrizität, Trinkwasser und Erdgas basiert \nauf den Betriebs- und Kapitalkosten.\n\nErtragsüberschuss\n\nAltersheim Espel\n\nDie Rechnung des Altersheimes Espel wird jeweils ausgeglichen analog den \nSpezialfinanzierungen gestaltet. Der Ausgleich findet über die Betriebsreserve \nstatt.\n\nInvestitionsrechnung\n\nin 1000 CHF\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nStadtwerke\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nLaufende Rechnung\n\nErtrag\n\nin 1000 CHF\n\nInvestitionsrechnung\n\nAusgaben\n\nIm Investitionsbudget sind alle Projekte berücksichtigt, deren Gesamtkosten den \nBetrag von CHF 20'000 übersteigen. Weiter erfolgt eine Gliederung nach \nPrioritäten (A/B) und Abhängigkeit gegenüber Dritten (D). Ein Projekt mit der \nPriorität AD hat für die Stadtwerke eine hohe Priorität ist jedoch abhängig von \nDritten (Private, Kanton, Stadt). In Anbetracht dieser Abhängigkeit kann davon \nausgegangen werden, dass rund 70%  des Investitionsvolumens gemäss \nInvestitionsrechnung im Anhang umgesetzt werden kann.\n\nin 1000 CHF\n\nAufwand\n\nDas Altersheim Espel wird voraussichtlich 2014 in eine Gemeinnützige \nAktiengesellschaft überführt. \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 147\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 146\n\n\n\nVI.\n\n1.\n\nR 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\n3\n\n30 32'775 33'974 32'551 32'866 33'182 33'503 33'828\n\n31 11'434 11'956 11'270 11'270 11'270 11'270 11'270\n\n310 824 864 822 822 822 822 822\n\n311 767 855 478 478 478 478 478\n\n312 874 1'046 1'027 1'027 1'027 1'027 1'027\n\n313 598 775 694 694 694 694 694\n\n314 2'925 3'274 3'183 3'183 3'183 3'183 3'183\n\n315 301 449 421 421 421 421 421\n\n316 286 275 555 555 555 555 555\n\n317 805 853 845 845 845 845 845\n\n318 3'999 3'533 3'213 3'213 3'213 3'213 3'213\n\n319 56 33 33 33 33 33 33\n\n32 1'604 1'701 1'681 1'681 1'731 1'731 1'781\n\n34 4'502 4'310 3'886 3'886 3'886 3'886 3'886\n\n35 8'238 9'259 10'311 11'511 11'511 11'511 11'511\n\n36 10'694 11'980 11'651 11'908 11'908 11'908 11'908\n\n37 0 0 0 0 0 0 0\n\n69'247 73'180 71'351 73'122 73'489 73'810 74'184\n\n33 7'124 4'915 5'204 5'684 6'600 6'766 6'776\n\n76'371 78'095 76'555 78'806 80'089 80'576 80'960\n\n38 1'286 1'638 2'149 1'957 1'823 1'733 1'824\n\n39 12'165 12'000 10'209 10'953 11'216 11'405 11'414\n\n89'822 91'733 88'913 91'715 93'128 93'714 94'198\n\nEigene Beiträge\n\nAbschreibungen\n\nEinlagen in Spezial- & Vorfinanzierungen\n\nBüromaterial, Drucksachen, Gebühren\n\nKernaufwand\n\nUnterhalt Mobilien und Maschinen\n\nMieten, Pachten\n\nEntschädigungen an Gemeinwesen\n\nDurchlaufende Beiträge\n\nDienstleistungen, Honorare, Porti, Abgaben\n\nBruttoaufwand vor Spezialfinanzierungen / \nInternen Verrechnungen\n\nBruttoaufwand\n\nStadthaushalt Laufende \nRechnung; Finanzplan\n\nAufwand\n\nDer Kernaufwand kommt im Voranschlag 2012 gegenüber dem Voranschlag \nvom Vorjahr um CHF 1.8 Mio. tiefer zu stehen. Gegenüber dem Rechnugnsjahr \n2011 ergibt sich eine Erhöhung um rund CHF 2.1 Mio. Sach- und \nPersonalaufwand liegen unterhalb den Ausgaben im Jahr 2011. Die \nEntschädigungen an Gemeinwesen zeigen sich als Kostentreiber, \nzurückzuführen auf die Sparprogramme des Kantons.\n\nSchullager, Spesenentschädigungen\n\nMitgliedschaften, Verbände\n\nBaulicher Unterhalt\n\nVerbrauchsmaterial, Markierung\n\nAufwand\n\nAnschaffungen Maschinen und Mobilien\n\nInterne Verrechnungen\n\nVoranschlag und Finanzplan laufende Rechnung in \n1000 CHF\n\nSachaufwand\n\nPassivzinsen\n\nAnteile und Beiträge\n\nPersonalaufwand\n\nEnergie, Verbrauchsmaterialien, Signalisation\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2013 - 2017\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 147\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 146\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2013 - 2017\n\n30\n\n31\n\n32\n\nDer Personalaufwand im Voranschlag 2013 nimmt gegenüber der Rechnung \n2011 um CHF  224'000 ab.  Der Personalaufwand setzt sich zusammen aus den \nLöhnen, den Sozialaufwendungen (AHV/IV, EO, Unfallversicherung), den \nPensionskassenbeiträgen und dem übrigen Personalaufwand. Änderungen in der \nZusammensetzung des Personalbestandes haben jeweils auch Auswirkungen auf \ndiese Sozialkosten. Wird im Laufe des Jahres eine ältere durch eine jüngere \nPerson ersetzt (oder umgekehrt), kann dies zu beträchtlichen Abweichungen bei \nden Sozialkosten führen. Lohnerhöhungen können ebenfalls zu Abweichungen \nführen, da bei der Budgetierung (Juni Vorjahr) noch nicht bekannt ist, wer eine \nLohnerhöhung erhält. Der Lohnaufwand für das Verwaltungspersonal nimmt um \nCHF 898'000 ab. In dieser Abnahme sind auch die Verschiebungen vom \nPersonalaufwand in den Bereich Entschädigungen an Gemeinwesen \neingerechnet (Sicherheitsverbund, KES).  Derjenige der Bildung nimmt um CHF \n674'000 (3.43%) zu. In diesem Betrag ist der Stufenanstieg für das \npädagogische Personal eingerechnet.\n\nPersonalaufwand\n\nKommentar zum Finanzplan 2013 - 2017\n\nDer Sachaufwand nimmt ebenfalls gegenüber dem Rechnungsjahr 2011 ab \n(minus CHF 164'000).  Für Anschaffungen von Maschinen und Mobilien wird \ndeutlich weniger benötigt (Kto. 311, CHF -289'000). Für Energie und Heizung \nsind CHF 200'000 zusätzlich budgetiert. Im Gegensatz zum Rechnungsjahr 2011 \nwird Wasserkraft Energie (azur) verwendet. Die gasbefeuerten Liegenschaften \nwerden für die Jahre 2013 und 2014  einen Biogas Anteil von 20 Prozent \nbeziehen. Die stetige Zunahme im baulichen Unterhalt (Kto. 314) wiederspiegelt \nden Nachholbedarf bei den Liegenschaften. So müssen im Fürstenlandsaal die \nFugen der Oblichter erneuert werden. Im Bereich Mieten und Pachten (Kto. 316) \nist die Kostenübernahme für die Volksbibliothek (CHF 264'600) für den Anstieg \nverantwortlich. Der Bereich Dienstleistungen, Honorare (Kto. 318) nimmt um \nCHF 785'000 ab. Hier gibt es eine Verlagerung der Kosten in den Bereich 35 \n(Entschädigungen an Gemeinwesen) für die Dienste des Sicherheitsverbund \nGossau. Keine Aufwendungen sind mehr geplant für die Arbeitsgruppe \nAlterswohnen Gossau. Weniger Aufwand ist für die Abwassergebühren \nvorgesehen.\n\nSachaufwand\n\nDie Passivzinsen beinhalten vor allem den Zinsaufwand für mittel- und \nlangfristige Schulden. Zusätzlich in diese Gruppe werden die Zinsen für \nSpezialfinanzierungen und für Steuervorauszahlungen gebucht. Kostentreiber \nsind die Investitionen und der ungenügende Cashflow. Die Zinsentwicklung hielt \nsich in den letzten Jahren nicht an die Prognosen der Experten. Diese führte \ndazu, dass jeweils ein höherer Betrag für Zinsaufwendungen in den Voranschlag \neingestellt worden ist, als dann bezahlt werden musste. Die europäische \nSchuldenkrise, die ungenügend ausgelasteten weltweiten Kapazitäten und die \nFrankenstärke lassen einen Anstieg der Zinsen für das Voranschlagsjahr als \nunwahrscheinlich deuten. Für Neukredite wird mit einem Satz von 1 % \ngerechnet.\n\nPassivzinsen\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 149\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 148\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2013 - 2017\n\n33\n\n34\n\n35\n\n36\n\n38\n\nEigene Beiträge\n\nDer budgetierte Abschreibungsaufwand beträgt CHF 5.2 Mio. Es sind keine \nzusätzlichen Abschreibungen vorgesehen. Für Abschreibungen im \nFinanzvermögen sind 150'000 Franken vorgesehen. Es werden nur noch die \nüberbauten Grundstücke abgeschrieben, wie dies im Abschreibungsreglement \nvorgesehen ist. Für Abschreibungen im Steuerbereich sind 300'000 ins Budget \naufgenommen. Die leichte Zunahme bei den Abschreibungen ist auf die \nInvestitionen 2013 - 2016 zurückzuführen. Die Abschreibungen dienen dazu, \nden notwendigen Cashflow zu generieren um die notwendigen Investitionen zu \nfinanzieren.\n\nAnteile und Beiträge\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen\n\nAbschreibungen\n\nDie Schulgemeinde Andwil-Arnegg budgetiert ihren Finanzbedarf und erstellt \neinen Finanzplan. Der jeweilige Anteil der Stadt Gossau wird so in den \nVoranschlag des Stadthaushaltes übernommen. Dies wird so im Gemeindegesetz \ngeregelt.\n\nSpezialfinanzierungen sind „Ausgleichskonti“ für in sich geschlossene \nRechnungen, welche aus Gebühren (z.B. Abwasserrechnung) oder Abgaben (z.B. \nFeuerschutzrechnung) finanziert werden. Spezialfinanzierungen dürfen nicht aus \nSteuergeldern alimentiert werden. Gegenüber dem Vergleichsjahr 2011 sind um \nrund 860'000 Franken höhere Einlagen im Bereich Abwasser vorgesehen.\n\nIn diesem Bereich (Kto. 36; Eigene Beiträge) werden Leistungen aus Mitteln der \nStadt für Konsumzwecke vergütet, bei denen der Empfänger eine direkte \nGegenleistung erbringt. Beitragsempfänger sind öffentliche Stellen wie private \nOrganisationen. Die Eigenen Beiträge erfahren einen Anstieg gegenüber dem \nRechnungsjahr 2011 von CHF 1 Mio. Für die Volksbibliothek sind gemäss \nParlamentsvorlage CHF 183'000 zusätzlich aufzuwenden. Für den öffentlichen \nVerkehr sind 735'000 Franken (Sparpaket) mehr aufzuwenden. \n\nBei den Entschädigungen an Gemeinwesen handelt es sich um Zahlungen an \nInstitutionen, welche eine öffentliche Leistung erfüllen. Darin sind unter \nanderem enthalten die Schulgelder für Gossauer Jugendliche im Gymnasium \nFriedberg oder an der Katholischen Mädchensekundarschule, aber auch \nZahlungen an Sonderschulen, die Musikschule und für nichtschulische \nLeistungen Dritter. Dieser Bereich erfährt einen Kostenanstieg von CHF 2.0 Mio. \nDie Beiträge der Gemeinden an die Beschulung von Kindern mit Behinderung \nsteigt um CHF 1 Mio. Das Entgelt für den Sicherheitsverbund (SVRG) beträgt \nCHF 945'000. Für die Organisation (Kinder- und Erwachsenen-schutzrecht KES) \nsind CHF 1 Mio. im Voranschlag 2013 eingestellt. In dieser Kontogruppe werden  \nteilweise wegfallende Personal- und Sachkosten für SVRG und KES (Amt für \nSicherheit und Vormundschaftsbehörde) kompensiert.\n\nEntschädigungen an Gemeinwesen\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 149\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 148\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2013 - 2017\n\n2.\n\n4 R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\n40 44'244 45'135 46'358 46'183 47'033 47'553 48'353\n\n41 0 1 1 1 1 1 1\n\n42 1'649 1'585 1'625 1'625 1'625 1'625 1'625\n\n43 15'115 14'266 14'044 14'044 14'033 14'042 14'044\n\n44 7'650 7'654 7'104 7'104 7'104 7'104 7'104\n\n45 3'989 3'597 3'140 3'140 3'140 3'140 3'140\n\n46 5'490 4'848 4'354 4'354 4'354 4'354 4'354\n\n47 0 0 0 0 0 0 0\n\n78'137 77'086 76'626 76'451 77'290 77'819 78'621\n\n48 372 32 776 583 562 564 604\n\n49 12'165 12'000 10'209 10'953 11'216 11'405 11'414\n\n90'674 89'118 87'611 87'987 89'068 89'788 90'639\n\n-852 -2'615 -1'303 -3'729 -4'060 -3'926 -3'560\n\n40\n\n42\n\nDurchlaufende Beiträge\n\nRückerstattungen von Gemeinwesen\n\nBruttoertrag\n\nErtrag\n\nBeiträge für eigene Rechnung\n\nBruttoertrag vor Spezialfinanzierungen / \nInternen Verrechnungen\n\nRegalien und Konzessionen\n\nSteuern\n\nAufwandüberschuss\n\nInterne Verrechnungen\n\nEntgelte\n\nDie Steuererträge natürlicher Personen machen den grössten Teil der Einnahmen \naus. Im Vergleich zum Jahr 2011 liegen diese um rund zwei Millionen Franken \nhöher. Die Prognose wird jeweils auf den Daten des kantonalen Steueramtes \nerstellt.  Um die Zusatzlasten im Stadthaushalt zu stemmen, ist eine \nfünfprozentige Erhöhung des Steuerfusses vorgesehen (CHF 1.6 Mio.). Die \nNachzahlungen zur Einkommenssteuer sollten im bisherigen Rahmen bleiben \n(CHF 2 Mio.). Die Grundsteuern entwickeln sich kontinuierlich. Die \nHandänderungssteuern werden im mittelfristigen Durchschnitt budgetiert. In der \nPlanperiode 2014 - 2017 wird von einer gedämpften Entwicklung der \nSteuererträge ausgegangen.\n\nErtrag\n\nSteuern\n\nDie Vermögenserträge setzen sich hauptsächlich zusammen aus den \nVerzugszinsen für Steuern, Verzinsung der aktivierten Vermögen aus \nSpezialfinanzierungen, Erträgen aus Liegenschaften des Finanzvermögens sowie \nBuchgewinnen aus Verkauf von Finanzvermögen. Die budgetierten Erträge \nliegen auf der Höhe des Rechnungsjahres 2011, welches als Vergleichsjahr dient. \n\nVermögenserträge\n\nDer Ertrag dürfte sich in den Planjahren 2013 - 2017 stetig erholen. Gegenüber \ndem Vergleichsjahr 2011 sollen sich die Steuereinnahmen merklich verbessern. \nDies ist umso wichtiger, da die exogenen Belastungen ebenfalls stetig \nzunehmen.\n\nEntnahmen aus Spezial- und Vorfinanzierungen\n\nFinanzplan laufende Rechnung in 1000 CHF\n\nVermögenserträge\n\nAnteile und Beiträge\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 151\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 150\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2013 - 2017\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n48\n\n39/49\n\nRückerstattung von Gemeinwesen\n\nDie grössten Positionen in diesem Bereich sind die Anteile an den Steuern \njuristischer Personen, der Grundstückgewinnsteuer und der Quellensteuer. Die \nSteuereinnahmen aus dem Bereich juristische Personen werden das \nVergleichsjahr 2011 erreichen. Die Grundstückgewinnsteuer wird mit 500'000 \nweniger Einnahmen konservativ vorsichtig budgetiert. \n\nAnteile und Beiträge ohne Zweckbindung\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen\n\nIm Voranschlag 2013 ist ein Bezug im Bereich Feuerschutz notwendig. Erstmals \nwerden in diesem Bereich Abschreibungen und Zinsen für das Feuerwehrdepot \nberechnet. Das Feuerwehrdepot wurde durch den Stadthaushalt vorfinanziert.\n\nDieser Bereich ist das Pendant zu 35 Entschädigungen an Gemeinwesen. Bei den \nEntschädigungen von Gemeinwesen handelt es sich um Zahlungen an den \nStadthaushalt für Arbeiten, welche die Stadt für andere Gemeinwesen erbringt.  \nDer Bereich wird mit 850'000 Franken tiefer budgetiert. Die Bezugsprovisionen \nfür die Steuerveranlagung wird um 160'000 tiefer budgetiert. Im \nBildungsbereich werden rund 600'000 Franken weniger erwartet. Im Bereich \nFeuerwehrverbund wurden bis anhin 68'000 eingenommen, welche nun über \nden Sicherheitsverbund abgerechnet werden.\n\nEntgelte\n\nIn diesem Bereich werden Beiträge für Aufgaben der Stadt verbucht. So werden \nBeiträge an die Kosten im Asylwesen des Bundes, Strassenunterhaltsbeiträge des \nKantons oder die Ablieferung der Stadtwerke hier verbucht. Der neue \nFinanzausgleich sieht vor, sozidemographische Zusatzaufwendungen zu \nentgelten. Dies betreffen zusätzliche Aufwendungen für Gemeinden mit hoher \nSozialhilfequote oder einem hohen Altersdurchschnitt. Gossau soll nach ersten \nSchätzungen des Kantons St. Gallen mit CHF 100'000 entschädigt werden.\n\nMit internen Verrechnungen werden den Bereichen der funktionalen Gliederung \ndie Kosten zugeteilt, welche sie verursachen. Damit soll die Kostentransparenz \nerhöht werden. \n\nInterne Verrechnungen\n\nBeiträge für eigene Rechnung\n\nUnter Entgelte werden die Gebühren, Rückerstattungen und \nBenützungsentschädigungen verbucht. Unter anderen werden hier die \nFeuerwehrersatzabgaben, die Mengengebühren aus dem Abwasserbereich, die \nBenützungsgebühren für die Zivilschutzanlagen und Eintritte für Frei- und \nHallenbad verbucht. Das Total der Einnahmen ist rückläufig. Die \nGebühreneinnahmen im Grundbuchamt werden mit 300'000 Franken tiefer \nangenommen. Die Einnahmen für die Märkte werden nicht mehr über den \nstädtischen Haushalt verbucht. Im Bereich Sicherheit entfallen auch die \nEinnahmen zu Gunsten des Sicherheitsverbundes (300'000 Franken).\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 151\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 150\n\n\n\nVII.\n\n1.\n\nR 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\n88'260 91'821 88'913 91'715 93'128 93'715 94'198\n\n90'674 89'118 87'610 87'986 89'058 89'788 90'638\n\n2'414 -2'703 -1'303 -3'729 -4'070 -3'927 -3'560\n\n4'659 4'049 4'738 5'218 6'134 6'300 6'310\n\n553 510 150 150 150 150 150\n\n307 300 300 300 300 300 300\n\n18 16 16 16 16 16 16\n\n25 40 0 0 0 0 0\n\n2 2 2 2 2 2 2\n\n10 14 14 14 14 14 14\n\n15 16 16 16 16 16 16\n\n1'286 1'638 2'149 1'957 1'822 1'733 1'824\n\n12'165 12'000 10'209 10'953 11'216 11'405 11'414\n\n-372 -32 -776 -583 -551 -563 -604\n\n-9 -12 -12 -30 -30 -28 -28\n\n-12'165 -12'000 -10'209 -10'953 -11'216 -11'405 -11'414\n\n8'908 3'838 5'294 3'331 3'803 4'013 4'440\n\n-13'744 -16'615 -11'590 -12'830 -8'610 -5'575 -15'010\n\n1'505 1'000 0 0 0 0 0\n\n0 0 0 0 0\n\n-11'777 -6'296 -9'499 -4'807 -1'562 -10'570\n\nInvestitionen Ausgaben\n\nDie nachfolgenden Kennzahlen geben einen Überblick, wie sich die \nfinanzielle Situation des städtischen Haushaltes entwickeln wird, unter \nder Voraussetzung, dass die der Planung zu Grunde liegenden Prämissen \nso eintreffen. Die Kennzahlen zeigen auch auf, dass Handlungsbedarf \nbesteht. Kennzahlen sollen auch einen Vergleich mit Dritten ermöglichen. \nDazu sind die drei Kennzahlen am Schluss dieses Kapitels gedacht.\n\nAbschreibung Steuern\n\nAbschreibung Feuerwehrabgaben\n\nCashflow laufende Rechnung\n\nIntern verrechneter Ertrag\n\nGeldunwirksame Erträge\n\nStadthaushalt \nKennzahlen und Tendenzen \n\nBezug aus Spezialfinanzierungen\n\nVerzinsung von Spezialfinanzierungen\n\nVerzinsung an Spezialfinanzierungen\n\nTotal Aufwand laufende Rechnung\n\nTotal Ertrag laufende Rechnung\n\nAufwandüberschuss laufende Rechnung\n\nIntern verrechneter Aufwand\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2013 - 2017\n\nEntwicklung Cashflow und Mittelaufnahme\n\nEin hinreichender Cashflow ist erforderlich, damit die betriebsnotwendigen \nInvestitionen getätigt werden können. Darüber liegende Beträge werden als \nFreecashflow bezeichnet und können zur Gewinnverwendung herangezogen \nwerden. Auch in der öffentlichen Verwaltung dient der Cashflow der \nFinanzierung der Investitionen. Der prognoszierte Cashflow ist auf mittelfristige \nSicht zu tief, die Verschuldung wird als Folge davon ansteigen. In wirtschaftlich \nguten Zeiten, sollte die Verschuldung jedoch abnehmen und nicht noch \nzusätzlich erhöht werden. Zusätzlich müssen in der Planperiode 2013 - 2017 \n22.9 Mio. Franken an Krediten aufgenommen werden.\n\nInvestitionen Einnahmen\n\nCashflow/Mittelaufnahme in 1000 CHF\n\nGeldunwirksame Aufwände\n\nAbschreibung Verwaltungsvermögen\n\nAbschreibung Finanzvermögen\n\nVerzinsung Depotgelder\n\nDebitorenverluste\n\nVerzinsung an Fonds\n\nEinlage in Spezialfinanzierungen\n\nNotwendige Mittelaufnahme\n\nBesserstellung gem. Trimesterbericht\n\nNicht ausgeführt im Planjahr\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 153\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 152\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2013 - 2017\n\nR 2009 V 2010 V 2011 P 2012 P 2013 P 2014 P 2015\n\n3'838 5'294 3'331 3'803 4'013 4'440\n\n-15'615 -11'590 -12'830 -8'610 -5'575 -15'010\n\n-11'777 -6'296 -9'499 -4'807 -1'562 -10'570\n\n-43'000 -54'777 -61'073 -70'572 -75'379 -76'941 -87'511\n\n1.2            Entwicklung Mittelaufnahme\nDie Kredite werden Ende der Planperiode über CHF 95 Mio. liegen. Diese gilt es \nzu verzinsen und abzutragen. Bei einem technischen Zinssatz von 2.0 % ergibt \ndies eine jährliche Belastung von rund CHF 1.8 Mio. oder 5 Steuerprozenten ab \n2017. Dieses Geld fehlt im Cashflow zur Finanzierung der Investitionen. Bei \neinem Anstieg der Zinsen, wird sich dieser Betrag stark erhöhen. Damit die \nBonität der Stadt Gossau bei den Kreditgebern nicht abgestuft wird, sollte die \nKreditlimite als Obergrenze angesehen werden.\n\n1.1            Entwicklung Cashflow\nDer Plan-Cashflow ist weiterhin ungenügend für die geplanten Investitionen. Er \nliegt in den Planjahren bei durchschnittlich CHF 4.2 Mio. Um die notwendigen \nInvestitionen zu tätigen, müsste ein Cashflow in der Höhe von CHF 10.0 Mio. \npro Jahr erarbeitet werden, um keine Zunahme der Verschuldung hinnehmen zu \nmüssen. \n\n0\n\n2'000\n\n4'000\n\n6'000\n\n8'000\n\n10'000\n\n12'000\n\n14'000\n\n16'000\n\n18'000\n\n2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017\n\nin Tausend CHF \n\nMittelaufnahme\n\nNettoinvestitionen\n\nCashflow\n\n0\n\n20'000\n\n40'000\n\n60'000\n\n80'000\n\n100'000\n\n120'000\n\n140'000\n\n2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017\n\nin Tausend CHF \n\nKreditlimite\n\nKreditbestand\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 153\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 152\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2013 - 2017\n\n4.\n\n5.\n\nStaatsquote\n\nDer Bruttoaufwand (ohne interne Verrechnungen und Spezialfinanzierungen, \ninklusive Abschreibungen) liegt in den Planjahren 2014 - 2017 über den \nEinnahmen (ohne interne Verrechnungen und Spezialfinanzierungen). Der \nVerlauf der Kurve wiederspiegelt die Auswirkungen der Sparpakete des Kantons \nmit seiner Zusatzbelastung des städtischen Haushaltes. Die Einnahmen liegen \ntrotz Steuererhöhung unterhalb dem Bruttoaufwand. Können die Einnahmen \nnicht gesteigert werden, ist der Bruttoaufwand stark zu reduzieren.\n\nDieExpertengruppe für Konjunkturprognosen des Bundes (seco) geht von einem \nWachstum des Bruttoinlandproduktes (BIP) von 1.4 % für das Jahr 2012 aus. Im \nJahr 2013 soll das BIP um 1.5 % wachsen. Mittelfristig kann nicht mit einem \nhöheren Wachstum gerechnet werden. Die Auswirkungen der Schuldenkrise \nwerden sich in den Planjahren des IAFP nicht stark zum Positiven wenden.\n\nBruttoaufwand im Verhältnis zu den Einnahmen\n\n65'000\n\n70'000\n\n75'000\n\n80'000\n\n85'000\n\n2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017\n\nin Tausend CHF \n\nBruttoaufwand\n\nEinnahmen\n\nKernaufwand\n\n115\n\n120\n\n125\n\n130\n\n135\n\n140\n\n2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017\n\nin Prozent (100 % = \n1.1.2001) \n\nBIP\n\nKernaufwand\nStadthaushalt\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2013 - 2017\n\n2.\n\n3.\n\nKapitaldeckungsgrad\n\nDieses Diagramm zeigt die Entwicklung des Eigenkapitals. Per 31.12.2011 \nbetrug die Reserve für künftige Aufwandüberschüsse CHF 13.2 Mio. In der \nFinanzwissenschaft geht man davon aus, dass das Eigenkapital den \nKernaufwand zu 12 % decken muss. Damit können Phasen mit einem tieferen \nSteueraufkommen (Rezessionen) überstanden werden, ohne den Steuerfuss \nanheben zu müssen. Im Stadthaushalt von Gossau entspricht der \nKapitaldeckungsgrad bei CHF 72 Mio. laufendem Aufwand CHF 8.6 Mio. \nEigenkapital. Das Eigenkapital wäre 2017 aufgebraucht, würden keine weiteren \nMassnahmen getroffen (Aufgabenverzicht, Aufgabenverschiebung, \nSteuerfussanpassung etc.). Das Gemeindegesetz sieht für diesen Fall vor, dass \neine Steuererhöhung budgetiert werden muss.\n\nKernaufwand - Passivzinsen und Abschreibungen\n\nDer Kernaufwand (vor Abschreibungen, internen Verrechnungen und \nVeränderungen in den Spezialfinanzierungen) dokumentiert die steigenden \nKonsumausgaben des Stadthaushaltes. Die Entwicklung der Passivzinsen und der \nAbschreibungen sind eine Folge der geplanten Investitionen und deren \nFinanzierung. Neben den  Kostentreibern, Abschreibungen und Zinsen, sind es \nstets neue Aufgaben und Kostenüberwälzungen, welche durch die Gemeinden \nzu tragen sind. \n\n-5%\n\n0%\n\n5%\n\n10%\n\n15%\n\n20%\n\n25%\n\n2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017\n\nEigenkapital-Deckungsgrad\n\nZielwert\n\n60'000\n\n65'000\n\n70'000\n\n75'000\n\n80'000\n\n85'000\n\n2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017\n\nin Tausend CHF \n\nplus Zinsen\n\nplus Abschreib'g\n\nKernaufwand\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 155\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 154\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2013 - 2017\n\n4.\n\n5.\n\nStaatsquote\n\nDer Bruttoaufwand (ohne interne Verrechnungen und Spezialfinanzierungen, \ninklusive Abschreibungen) liegt in den Planjahren 2014 - 2017 über den \nEinnahmen (ohne interne Verrechnungen und Spezialfinanzierungen). Der \nVerlauf der Kurve wiederspiegelt die Auswirkungen der Sparpakete des Kantons \nmit seiner Zusatzbelastung des städtischen Haushaltes. Die Einnahmen liegen \ntrotz Steuererhöhung unterhalb dem Bruttoaufwand. Können die Einnahmen \nnicht gesteigert werden, ist der Bruttoaufwand stark zu reduzieren.\n\nDieExpertengruppe für Konjunkturprognosen des Bundes (seco) geht von einem \nWachstum des Bruttoinlandproduktes (BIP) von 1.4 % für das Jahr 2012 aus. Im \nJahr 2013 soll das BIP um 1.5 % wachsen. Mittelfristig kann nicht mit einem \nhöheren Wachstum gerechnet werden. Die Auswirkungen der Schuldenkrise \nwerden sich in den Planjahren des IAFP nicht stark zum Positiven wenden.\n\nBruttoaufwand im Verhältnis zu den Einnahmen\n\n65'000\n\n70'000\n\n75'000\n\n80'000\n\n85'000\n\n2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017\n\nin Tausend CHF \n\nBruttoaufwand\n\nEinnahmen\n\nKernaufwand\n\n115\n\n120\n\n125\n\n130\n\n135\n\n140\n\n2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017\n\nin Prozent (100 % = \n1.1.2001) \n\nBIP\n\nKernaufwand\nStadthaushalt\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 155\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 154\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2013 - 2017\n\n8.\n\n9.\n\nEntwicklung der Zinszahlungen\n\nDer Zinsbelastungsanteil für die Planjahre zeigt, dass der Stadthaushalt auf dem \nWeg von einer bisher geringen zu einer mittleren Verschuldung ist. Der \nZinsbelastungsanteil zeigt auf, welcher Anteil des verfügbaren Einkommens \ndurch den Zinsaufwand gebunden ist (Richtwerte = 0 – 4 % gut / 4 – 9 % \ngenügend / und über 10 % schlecht). Die Minuszahlen bedeuten, dass von einer \nsehr guten Zinsbelastung ausgegangen werden kann. \n\nDie Zinszahlungen nehmen zu. Der unterlegte Zinssatz liegt bei 1 %  für \nNeukredite. Der Durchschnittsatz für Altkredite liegt bei 2.8 %. Im Jahre 2017 \nsind über fünf Steuerprozente notwendig, um die aufgelaufenen Kredite zu \nverzinsen. Sollte die riesige Liquidität als Folge der Überbewertung des \nSchweizer Frankens in eine Inflation münden, wird die Zinsbelastung zusätzlich \nansteigen.\n\nZinsbelastungsanteil\n\n1'400\n\n1'450\n\n1'500\n\n1'550\n\n1'600\n\n1'650\n\n2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017\n\nin 1000 CHF \n\nZinszahlungen für Fremdmittel\n\n-2.00%\n\n-1.00%\n\n0.00%\n\n1.00%\n\n2.00%\n\n3.00%\n\n4.00%\n\n2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017\n\nZinsbelastungsanteil\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2013 - 2017\n\n6.\n\n7.\n\nNettoschuld pro Einwohner\n\nDiese Kennzahl zeigt, wie die Schulden der Stadt Gossau pro Einwohner \nansteigen. Als Vergleich ist die Verschuldung pro Einwohner im Durchschnitt \naller St. Galler Gemeinden dargestellt. Der Durchschnitt der St. Galler \nGemeinden (Zahlen nur bis 2010 verfügbar) weist in den Jahren 2006 - 2010 \neinen Abwärtstrend aus. Die Verschuldung von Gossau erhöht sich \nkontinuierlich. Dies trotz überdurchschnittlichem Bevölkerungswachstum.\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nDiese Kennzahl spiegelt die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum der \nGemeinde wieder. Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt die Finanzierung der \nInvestitionen aus selbst erarbeiteten Mitteln. Eine Kennzahl von 100 bedeutet \neine stabile Verschuldung. Ein Selbstfinanzierungsgrad von weniger als 100 führt \nzu einer Zunahme der Verschuldung. Bis 2011 zeigt sich eine gesunde \nFinanzierung der bis dahin getätigten Investitionen. Der Selbstfinanzierungsgrad \nwird im 5-Jahres Schnitt gerechnet. Ab dem Budgetjahr 2012 fällt die Kurve auf \nunter 100 Prozent. Schon im Budgetjahr 2013 dürfte der kritische \nSelbstfinanzierungsgrad von 70 Prozent unterschritten werden. Die Folgejahre \nzeigen einen deutlich ungenügenden Selbstfinanzierungsrad auf. \n\n0\n\n500\n\n1'000\n\n1'500\n\n2'000\n\n2'500\n\n3'000\n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017\n\nin CHF \n\nGossau\n\nSG Gemeinden\n\n0%\n\n20%\n\n40%\n\n60%\n\n80%\n\n100%\n\n120%\n\n2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017\n\nGossau\n\nKritischer Wert\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 157\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 156\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2013 - 2017\n\n8.\n\n9.\n\nEntwicklung der Zinszahlungen\n\nDer Zinsbelastungsanteil für die Planjahre zeigt, dass der Stadthaushalt auf dem \nWeg von einer bisher geringen zu einer mittleren Verschuldung ist. Der \nZinsbelastungsanteil zeigt auf, welcher Anteil des verfügbaren Einkommens \ndurch den Zinsaufwand gebunden ist (Richtwerte = 0 – 4 % gut / 4 – 9 % \ngenügend / und über 10 % schlecht). Die Minuszahlen bedeuten, dass von einer \nsehr guten Zinsbelastung ausgegangen werden kann. \n\nDie Zinszahlungen nehmen zu. Der unterlegte Zinssatz liegt bei 1 %  für \nNeukredite. Der Durchschnittsatz für Altkredite liegt bei 2.8 %. Im Jahre 2017 \nsind über fünf Steuerprozente notwendig, um die aufgelaufenen Kredite zu \nverzinsen. Sollte die riesige Liquidität als Folge der Überbewertung des \nSchweizer Frankens in eine Inflation münden, wird die Zinsbelastung zusätzlich \nansteigen.\n\nZinsbelastungsanteil\n\n1'400\n\n1'450\n\n1'500\n\n1'550\n\n1'600\n\n1'650\n\n2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017\n\nin 1000 CHF \n\nZinszahlungen für Fremdmittel\n\n-2.00%\n\n-1.00%\n\n0.00%\n\n1.00%\n\n2.00%\n\n3.00%\n\n4.00%\n\n2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017\n\nZinsbelastungsanteil\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 157\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 156\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2013 - 2017\n\n12.\n\nVoranschlag 2013\n\n13.\n\nBeeinflussbarkeit\n\nHier wird aufgezeigt, in welcher Höhe und in welcher Zeit der jeweilige Aufwand-\nAnteil beeinflusst werden kann. Diese Darstellung zeigt aber auch auf, dass 32 \nProzent des Aufwandes nicht beeinflusst werden kann (Gesetzgebung). Wenn \nvon einer abgestuften Beeinflussbarkeit gesprochen wird, ist zu \nberücksichtigen, dass bei der Kürzung des Aufwandes auch die \nentsprechende Aufgabe entfallen muss. Die Konsequenzen einer Kürzung \ndes beeinflussbaren Aufwandes werden durch diese Darstellung nicht \naufgezeigt. Die Beeinflussbarkeit ist jeweils auf ein ganzes Konto bezogen. In \nwelchem Masse die Beeinflussbarkeit besteht, kann aus dem Voranschlag \nlaufende Rechnung im Anhang erkannt werden.\n\nDas Bundesamt für Statistik hat für das Jahr 2011 die Steuerbelastung von 811 \nSchweizer Gemeinden verglichen. \n\nKurzfristig beeinflussbarer Aufwand\n\nLangfristig beeinflussbarer Aufwand\nNicht beeinflussbarer Aufwand\n\nVergleich der Steuerbelastung\n\nMittelfristig beeinflussbarer Aufwand\n14'472'000\n23'860'000\n13'935'000\n24'289'000\n\nIm nachfolgenden Beispiel wird die Steuerbelastung in Prozent vom \nBruttoeinkommen von CHF 80'000 eines Alleinverdieners mit zwei Kindern \n(Kantons-, Gemeinde- und Kirchensteuern) verglichen (Steuerbelastung in der \nSchweiz, eidgen. Finanzdep.). Gossau ist in der Region auch bei dieser Kennzahl \ngut positioniert. Die Steuerbelastung nahm im Jahresvergleich für die erwähnte \nKategorie von 5.49 Prozent (2009) auf 3.95 Prozent (2011) in Gossau ab. \nZurückzuführen ist dies auf die Senkung des Steuerfusses in der Gemeinde, den \ngrösseren Steuerabzugsmöglichkeiten (Steuergesetz Kanton und Bund) für \nFamilien und der höheren Prämienverbilligung für Krankenkassenprämien. \n\n3.95 \n\n3.52 \n\n4.07 4.11 \n\n4.48 4.60 \n\n5.39 \n\n6.47 \n\n3.00\n\n3.50\n\n4.00\n\n4.50\n\n5.00\n\n5.50\n\n6.00\n\n6.50\n\n7.00\n\nSt\neu\n\ner\nb\n\nel\nas\n\ntu\nn\n\ng\n i\n\nn\n %\n\n \n\n19 % \n\n18 % \n\n31 % \n\n32 % \nKurzfristig, 19 %\n\nMittelfristig, 18 %\n\nLangfristig, 31 %\n\nNicht beeinflussbar 32 %\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2013 - 2017\n\n10.\n\n11.\n\nin CHF\n\nDer Investitionsanteil zeigt auf, welchen Anteil ihrer Gesamtausgaben die Stadt \nGossau für Investitionen benötigt. Ein Wert unter 10 Prozent weist auf eine \nschwache, ein Wert zwischen 10 und 20 Prozent auf eine mittlere und ein Wert \nvon 20 bis 30 Prozent auf eine starke Investitionstätigkeit hin. Diese Kennzahl \nmuss auf eine mittlere Frist angesehen werden. Einzelne Jahre können grosse \nAbweichungen aufweisen, je nach Investitionsobjekt (Beispiel: OZ Buechenwald). \nGossau kann beim gegenwärtigen Ertrag Investitionen von CHF 10 Mio. pro Jahr \nfinanzieren, ohne dass die Verschuldung stark zunimmt. \n\nNettoaufwand pro Einwohner\n\nDiese Kennzahl vergleicht den Nettoaufwand pro Einwohner der St. Galler \nGemeinden. Gossau liegt kantonsweit an 14. Stelle (Vorjahr 9. Stelle). Die \nUnterschiede sind nicht nur mit Gemeindegrösse, der Sparsamkeit oder der \nEffizienz der  Aufgabenerledigung begründet. Die Differenz können auch die \nFixkosten, die Kosten für zentralörtliche Aufgaben und die Bezüge aus dem \nFinanzausgleich ausmachen. Starke Schwankungen ruft auch der Verkauf von \nFinanzvermögen hervor. Diese Kennzahl ist als Richtungshinweis zu betrachten. \nFür Gossau bedeutet der 14. Rang, dass die Verwaltungsaufwände im Vergleich \nzu gleichgelagerten Gemeinden immer noch sehr tief sind. \n\nInvestitionsanteil\n\n0%\n\n2%\n\n4%\n\n6%\n\n8%\n\n10%\n\n12%\n\n14%\n\n16%\n\n18%\n\n2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017\n\nInvestitionsanteil\n\n2'879 \n3031 \n\n3'220 3'290 \n3'466 \n\n3'652 \n\n4'074 \n\n0\n\n500\n\n1'000\n\n1'500\n\n2'000\n\n2'500\n\n3'000\n\n3'500\n\n4'000\n\n4'500\n\nGossau Gaiserwald Andwil Flawil Rapperswil\nJona\n\nWil St.Gallen\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 159\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 158\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2013 - 2017\n\n12.\n\nVoranschlag 2013\n\n13.\n\nBeeinflussbarkeit\n\nHier wird aufgezeigt, in welcher Höhe und in welcher Zeit der jeweilige Aufwand-\nAnteil beeinflusst werden kann. Diese Darstellung zeigt aber auch auf, dass 32 \nProzent des Aufwandes nicht beeinflusst werden kann (Gesetzgebung). Wenn \nvon einer abgestuften Beeinflussbarkeit gesprochen wird, ist zu \nberücksichtigen, dass bei der Kürzung des Aufwandes auch die \nentsprechende Aufgabe entfallen muss. Die Konsequenzen einer Kürzung \ndes beeinflussbaren Aufwandes werden durch diese Darstellung nicht \naufgezeigt. Die Beeinflussbarkeit ist jeweils auf ein ganzes Konto bezogen. In \nwelchem Masse die Beeinflussbarkeit besteht, kann aus dem Voranschlag \nlaufende Rechnung im Anhang erkannt werden.\n\nDas Bundesamt für Statistik hat für das Jahr 2011 die Steuerbelastung von 811 \nSchweizer Gemeinden verglichen. \n\nKurzfristig beeinflussbarer Aufwand\n\nLangfristig beeinflussbarer Aufwand\nNicht beeinflussbarer Aufwand\n\nVergleich der Steuerbelastung\n\nMittelfristig beeinflussbarer Aufwand\n14'472'000\n23'860'000\n13'935'000\n24'289'000\n\nIm nachfolgenden Beispiel wird die Steuerbelastung in Prozent vom \nBruttoeinkommen von CHF 80'000 eines Alleinverdieners mit zwei Kindern \n(Kantons-, Gemeinde- und Kirchensteuern) verglichen (Steuerbelastung in der \nSchweiz, eidgen. Finanzdep.). Gossau ist in der Region auch bei dieser Kennzahl \ngut positioniert. Die Steuerbelastung nahm im Jahresvergleich für die erwähnte \nKategorie von 5.49 Prozent (2009) auf 3.95 Prozent (2011) in Gossau ab. \nZurückzuführen ist dies auf die Senkung des Steuerfusses in der Gemeinde, den \ngrösseren Steuerabzugsmöglichkeiten (Steuergesetz Kanton und Bund) für \nFamilien und der höheren Prämienverbilligung für Krankenkassenprämien. \n\n3.95 \n\n3.52 \n\n4.07 4.11 \n\n4.48 4.60 \n\n5.39 \n\n6.47 \n\n3.00\n\n3.50\n\n4.00\n\n4.50\n\n5.00\n\n5.50\n\n6.00\n\n6.50\n\n7.00\n\nSt\neu\n\ner\nb\n\nel\nas\n\ntu\nn\n\ng\n i\n\nn\n %\n\n \n\n19 % \n\n18 % \n\n31 % \n\n32 % \nKurzfristig, 19 %\n\nMittelfristig, 18 %\n\nLangfristig, 31 %\n\nNicht beeinflussbar 32 %\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 159\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 158\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2013 - 2017\n\n14.\n\n15.\n\n5 6\n\n4 42\n\n10 54\n\n76 56\n\n16\n\nSteuerkraft\n\nVergleich des verfügbaren Einkommens\n\nDie Credit Suisse veröffentlichte einen Report über das verfügbare Einkommen \nin der Schweiz (April 2012). "Die finanzielle Wohnsituation einer Region stützt \nsich auf eine Reihe regionale unterschiedlicher Einkommens- und \nAusgabenfaktoren", so die CS Studie. Hauptausgabepositionen sind die Steuern, \nSozialausgaben (inkl. Krankenkassenprämien) und die Mietsituation. Die Grafik \nsoll aufzeigen, dass nicht nur die Steuern die Attraktivität einer Gemeinde \nausmachen. Die Zahlen beziehen sich auf die Gemeindekarte Gossau (Mai 2011 - \nEconomic Research - Credit Suisse).\n\nIm Vergleich zum Vorjahr verbleibt Gossau auf dem 16. Platz. Zentrale \nAnsatzpunkte zur Erhöhung der Steuerkraft sind die verstärkte Fokussierung auf \ndie Bereiche Familien- und Jugendpolitik, Siedlungspolitik, Mobilität und Energie. \nZeitgemässe Infrastrukturen, Schulen, Kultur-, Freizeit- und Einkaufsangebote \noder die Anbindung an den öffentlichen Verkehr gehören ebenfalls zu einem \nattraktiven Standort. Ein qualitativ Bevölkerungszuwachs stützt die Steuerkraft.\nGrüne Linie entspricht Durchschnitt der Gemeinden im Kanton.\n\nGaiserwald\n\nWaldkirch\n\nSt.Gallen\n\nRapperswil-Jona\n\nNiederbüren\n\nWil\n\nGossau\n\nFlawil\n\nRang im kantonalen Vergleich der Steuerkraft (jur. & natürliche Personen)\n\nAndwil\n\n0.28 \n\n0.67 \n0.71 \n\n0.77 0.77 0.78 0.79 \n\n0.89 \n\n0.00\n0.10\n0.20\n0.30\n0.40\n0.50\n0.60\n0.70\n0.80\n0.90\n1.00\n\n1617 \n\n1698 1839 \n\n2105 \n2360 \n\n2453 \n2488 2590 \n\n2682 \n\n100\n\n400\n\n700\n\n1000\n\n1300\n\n1600\n\n1900\n\n2200\n\n2500\n\n2800\n\n3100\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 161\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 160\n\n\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 - 2017 Seite 155\n\nVIII.\n\nR 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\n3'957          2'518          -                  -                  351             487             514             \n\nAbschreibungen 1'032          1'314          1'405          1'480          1'732          1'971          2'197          \n\n4'989          3'832          1'405          1'480          2'083          2'458          2'711          \n\n-1'037         -                  -                  -                  -                  -                  -                  \n\n562             -                  -                  -                  -                  -                  -                  \n\n-                  -                  -                  -                  -                  -                  \n\n4'514          3'832          1'405          1'480          2'083          2'458          2'711          \n\n-4'876         -6'160         -7'195         -7'420         -7'420         -7'420         -7'420         \n\n1'421          460             910             910             910             910             910             \n\n-                  -                  -                  -                  -                  -                  \n\n-3'455         -5'700         -6'285         -6'510         -6'510         -6'510         -6'510         \n\n3'000          -                  -                  -                  -                  -                  \n\n-3'000         -                  -                  -                  -                  -                  -                  \n\n-2'390         -2'390         -2'390         -2'390         -2'390         \n\n-500            -250            -750            -                  -                  -                  -                  \n\n-                  -                  500             2'000          \n\n-500            -250            -2'640         -390            -2'390         -2'390         -2'390         \n\n559             -2'118         -7'520         -5'420         -6'817         -6'442         -6'189         \n\n4'989          3'832          1'405          1'480          2'083          2'458          2'711          \n\n-3'455         -5'700         -6'285         -6'510         -6'510         -6'510         -6'510         \n\n-500            -250            -2'640         -390            -2'390         -2'390         -2'390         \n\n1'034          -2'118         -7'520         -5'420         -6'817         -6'442         -6'189         \n\n-8'800         -10'918       -18'438       -23'858       -30'675       -37'117       -43'306       \n\n20'336        24'722        29'602        34'632        39'410        43'949        48'262        \n\n3'624          3'624          2'555          2'555          2'555          2'555          2'555          \n\n18% 15% 9% 7% 6% 6% 5%\n\n1.\n\n2.\n\n3.\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2013 - 2017\n\nStadtwerke\nKennzahlen und Tendenzen \n\nStadt Gossau, Ablieferung (Gewinnverwendung)\n\nCash Flow / Mittelaufnahme\n\nInvestitionen Einnahmen\n\nCash Flow laufende Rechnung\n\nVeränderung kurzfristiges Fremdkapital\n\nÜbrige ausserordentliche Erfolge\n\nInvestitionen Ausgaben\n\nMittelfluss aus Investitionstätigkeit\n\nUnternehmungserfolg\n\nAnlagevermögen (AV)\n\nMittelfluss aus Finanzierungstätigkeit\n\nMittelfluss aus Betriebstätigkeit\n\nAnlagendeckungsgrad (AV / EK)\n\nVeränderung Umlaufvermögen\n\nInfrastrukturobjekte (Gewinnverwendung) \n\nGewinn aus Verkauf von Anlagevermögen\n\nCash Flow\n\nBestand an Fremdmitteln (Darlehen Stadt Gossau)\n\nDer Anlagedeckungsgrad zeigt auf, in wie weit des Anlagevermögen durch das \nEigenkapital gedeckt ist. In der Finanztheorie geht man davon aus, dass das \nAnlagevermögen zu 100 % durch das Eigenkapital gedeckt sein sollte \n(Anlagedeckungsgrad von 100 %).\n\nKennzahlen\n\nDie geplanten Investitionen liegen über dem erwarteten Cash Flow. Somit \nnimmt die Verschuldung gegenüber der Stadt Gossau kontinuierlich zu. \n\nFür die Umsetzung bzw. Finanzierung der betriebsnotwendigen Investition ist ein \nentsprechender Cash Flow erforderlich. Darüber liegende Beträge (Free Cash \nFlow) können zur Gewinnverwendung herangezogen werden.\n\nEntwicklung Cash Flow\n\nEntwicklung Mittelaufnahme\n\nEigenkapital (EK)\n\nMittelaufnahme (Stadt Gossau)\n\nStadt Gossau, Veränderung Darlehen\n\nEnergiefonds (Gewinnverwendung)\n\nStadt Gossau, Ablieferung Stadthaushalt\n\nMittelfluss aus Finanzierungstätigkeit\n\nVeränderung Flüssige Mittel\n\nInvestitionen (realisierbares Volumen) \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 161\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 160\n\n\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 - 2017 Seite 155\n\nIX.\n\nin 1000 CHF R 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nErtrag\n\nElektrizität 31   21'843    21'181    21'624    22'705    23'386    24'088    24'811    \n\nTrinkwasser 32   3'131      3'151      3'123      3'279      3'279      3'279      3'279      \n\nErdgas 33   6'958      10'302    9'028      9'209      9'301      9'394      9'394      \n\nEntsorgung 34   394         329         358         326         329         336         343         \n\nDienstleistungen 35   1'224      1'219      1'141      1'180      1'204      1'228      1'253      \n\nÜbrige 36   61           21           19           20           20           20           20           \n\nMinderungen 39   -264        -6            8             10           12           14           17           \n\nBruttoertrag 33'347    36'197    35'301    36'729    37'531    38'359    39'117    \n\nAufwand\n\nElektrizität 41   15'336    16'324    17'406    17'580    17'756    18'111    18'473    \n\nTrinkwasser 42   1'087      1'056      1'028      1'007      1'007      1'007      1'007      \n\nErdgas 43   6'006      8'775      7'448      7'448      7'448      7'448      7'448      \n\nEntsorgung 44   291         272         318         289         292         298         304         \n\nFremdleistungen 45   204         320         257         260         260         260         260         \n\nMaterial 46   386         395         349         352         356         360         364         \n\nMinderungen 49   -18          -          -          -          -          -          -          \n\nPersonalaufwand 5     2'714      3'066      3'076      3'107      3'138      3'201      3'265      \n\nSonstiger Aufwand 2'154      2'039      2'446      2'446      2'431      2'431      2'431      \n\nFinanzerfolg 68   254         155         285         299         346         397         455         \n\nAbschreibungen 69   1'032      1'314      1'405      1'589      1'794      2'007      2'244      \n\nKernaufwand 29'444    33'716    34'018    34'377    34'828    35'520    36'251    \n\nNebenerfolg 7     54           37           38           38           38           38           38           \n\nEnergiefonds 82   -          -          -          -          -          -          -          \n\nAblieferungen 88   -          -          2'390      2'390      2'390      2'390      2'390      \n\nGewinnverwendung 89   -          -          1'069      -          -          -          -          \n\nErfolg 3'957      2'518      -          -          351         487         514         \n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2013 - 2017\n\nStadtwerke\nFinanzentwicklung\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 163\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 163\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 162\n\n\n\n- Investitionsrechnung: Voranschlag 2013\n\n- Erfolgsrechnung: Voranschlag 2013\n\n- Investitionsrechnung: Kommentar 2013\n\n- Steuerplan 2013\n\n- Investitionsrechnung: Voranschlag 2013\n\nAnhänge\n\nStadtwerke\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2013 - 2017\n\n- Laufende Rechnung: Voranschlag 2013\n\n- Investitionsrechnung: Voranschlag und Finanzplan 2013-2017\n\n- Investitionsrechnung: Kommentar 2013-2017\n\n- Laufende Rechnung: Voranschlag und Finanzplan 2013-2017\n\n- Abschreibungsplan 2013\n\nAltersheim Espel\n\n- Abschreibungsplan 2013\n\nStadthaushalt\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 163\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 163\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 162\n\n\n\nVoranschlag und Finanzplan \nInvestitionsrechnung Priorität A E A E A E A E A E\n\nKto.Nr. Aufgabe\n\nPriorität A (hoch und ein Muss)\n\n10 Allgemeine Verwaltung 150 50 250 50 50\n\n1041 3030 Verwaltungsliegen 50 50 50 50 50\n\nProjektierungen A 50 50 50 50 50\n\n1070 3030 Rathaus 100 200 0\n\nGebäudesanierung A 200\n\n12 Bildung 3'100 5'550 0 4'300 1'150 2'100\n\n1217 3020 Schulbauten 3'100 5'550 4'300 1'150 2'100\n\nKG Spielplätze bfu Massnahmen A 50\n\nKindergärten Infrastruktur (Möbel) A 50 50 50 50 50\n\nSchulen Infrastruktur (Möbel) Büel A 250\n\nSchulen Infrastruktur (Möbel) Gallus A 250\n\nKindergarten Hofegg A 100 500\n\nKindergarten Haldenbüel A 100\n\nSH Haldenbüel Sanierung A 2'500 4'500 3'200\n\nSH Notker Sanierung A 200 200 400\n\nOZ Rosenau Sanierung A 500 500 500\n\nSH Otmar Sanierung Nasszellen A 200\n\nSH Otmar Sanierung A 50\n\nTH Rosenau Erneuerung (GESAK) A 50 200 300 400 1'000\n\n13 Kultur, Freizeit 1'820 3'750 2'900 3'100 3'400\n\n1300 1260 Kultur 250\n\nSchloss Oberberg, Beitrag A 250\n\n1302 1260 Fürstenlandsaal 160\n\nHaustechniksteuerung A 160\n\n1345 3060 Sportplätze 150 400\n\nErneuerung Hartplatz A 400\n\nErneuerung Naturrasen A 150\n\n1346 3010 Freibad 400\n\nSanierung Garderoben A 400\n\n1347 3010 Hallenbad 290 400 700 900 3'400\n\nSanierung (GESAK) A 80 200 400 500 2'400\n\nWärmerückgewinnung A 210\n\n1348 3060 Sporthalle Buechenwald 550 3'200 2'200 1'800\n\nSanierung A 550 3'200 2'200 1'800\n\n1372 3030 MZG Arnegg 20 150\n\nSanierung A 20 150\n\n15 Soziale Wohlfahrt 760 0 0 8'300\n\n1571 5100 Gemeinnützige AG 760 0 0 8'300\n\nAktionärsdarlehen A 8'300\n\nKapitalaufstockung A 760\n\n16 Verkehr 2'115 2'270 930 1'095 700\n\n1610 3110 Staatsstrassen 565 200 200\n\nV2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2013 - 2017\n\nStadthaushalt\n\nInvestitionsrechnung: Voranschlag\nund Finanzplan 2013 - 2017\n\nPlan 2017\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 165\t\n\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 164\n\n\n\nVoranschlag und Finanzplan \nInvestitionsrechnung Priorität A E A E A E A E A E\n\nKto.Nr. Aufgabe\n\nV2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017\n\nFlawilerstrasse, Trottoir Nord A 125\n\nHerisauerstrasse; Eingangspforte A 440\n\nSommerau; Diverse Massnahmen A pm pm\n\nWilerstrasse; Eichenkreisel - Gröblikreisel \n(Rad- Gehweg) A 200 200\n\n1620 3110 Gemeindestrassen A 1'530 710 730 595 200\n\nAlbertschwilerstrasse, Trottoir A 80\n\nHöhenweg A 120\n\nNegrellistrasse; Quellenhof - \nMooswiesstrasse A 95\n\nQuellenhofstrasse; Bahnhof - \nNegrellistrasse A 420\n\nNiederbürerstrasse; Bischofszellerstr. - \nEnggetschwil A 530\n\nRingstrasse; Sonnen- Flawilerstrasse A 100\n\nMassnahmen entlang Bachstrasse A 160\n\nSchlachthofstrasse A 300\n\nSeminarstrasse A 160 60\n\nArneggerbach Strassendurchlässe A 120 120\n\nTellstrasse; Halden - Winkelriedstrasse A 110\n\nWilenstrasse; Zinggenhueb - Wilen A 50\n\nZinggenhuebstrasse; Andwiler - \nWilenstrasse A 60\n\nBahnübergang Appenzellerbahnen A 80\n\nProjekte A Agglo 200\n\nProjektierungen A 50 50 50 50 50\n\nStrassenunterhalt A 150 150 150 150 150\n\nSommerau, Erschliessung Industrie A pm pm\n\n1621 3120 Unterhaltsdienst 260\n\nFahrzeuge A 260\n\n1650 3120 Öffentlicher Verkehr 20 1'100 500 500\n\nGestaltung Bushof A Agglo 20 1'100\n\n17 Umwelt, Raumordnung 1'655 455 180 130 410\n\n1730 3050 Umweltschutz 200 100 280\n\nStärkleweiher Aufwertung A 100\n\nSchiessplatz Arnegg, Sanierung A 280\n\nZentrumsnahe Toiletten A 100 100\n\n1750 3150 Gewässerverbauungen 1'130 30 30 30 30\n\nArneggerbach (Bettenstr. - Bahnhof) A 800\n\nDorfbach; Ring - Bedastrasse A 300\n\nHochwasserschutzmassnahmen A 30 30 30 30 30\n\n1770 1250 Raumplanung 325 325 150 100 100\n\nStadtentwicklungskonzept A 75 75\n\nRichtplanung A 150 150 50\n\nVerkehrsplanung A 100 100 100 100 100\n\nInvestitionen 9'600 12'075 8'560 5'525 14'960\n\nNettoinvestitionen 9'600 12'075 8'560 5'525 14'960\n\nTotal 50'720\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 165\t\n\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 165\n\n\t\n\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 164\n\n\n\nVoranschlag und Finanzplan \nInvestitionsrechnung Priorität A E A E A E A E A E\n\nKto.Nr. Aufgabe\n\nV2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017\n\n17 Umwelt, Raumordnung 1'990 755 50 50 50\n\n1710 Abwasseranlagen 115\n\nARA Niederbüren, Anteil 115\n\n1711 3130 Kanalisationen 1'875 755 50 50 50\nBahnhofstrasse; Fürstenlandsaal - \nQuellenhofstrasse A 300\n\nBäumlihof; Erschliessung A 100\n\nBrühwil; Nutzenbuech A 850\n\nFenn-Geissberg; 3. Etappe A 120\n\nArneggerbach A 55 55\n\nQuellenhofstrasse A 250\n\nSommerau A pm pm\n\nStadtbüelkanal A 350\n\nTellstrasse; Höhenweg - Winkelriedstrasse A 100\n\nRingstrasse - Bedastrasse A 350\n\nPlanungen A 50 50 50 50 50\n\nInvestitionen\nSpezialfinanzierungen \n\n1'990 755 50 50 50\n\n2'895\n\n560 1'150 2'550 13'000 10'000\n\n1610 3110 Staatsstrassen 100 2'000 12'500 9'500\n\nEntlastung St. Gallerstrasse Bahnhof Nord A 8'000 7'000\nEntlastung St. Gallerstrasse; \nStaumanagement A 2'500 2'500\nSt. Gallerstrasse, Einbiegung \nHirschenstrasse A 100\nöV Eigentrassierung Gossau Ost; \nStreckung Zürcher Strasse A Agglo 1'500 1'500\nVerbindung Gossau Mettendorf - St. \nGallen (Streckung Zürcher Strasse) A Agglo 500 500\n\n1620 3110 Gemeindestrassen 410 500\nBahnhofstrasse; Fürstenlandsaal - \nQuellenhofstrasse A Agglo 500\n\nBaumattstrasse 2. Etappe A 410\n\n1623 3110 Parkplätze 150 0\n\nFenn-Geissberg A 150\n\n1650 3120 Öffentlicher Verkehr 500 500\n\nArnegg Bushaltestelle A Agglo 500 500\n\n1750 3150 Gewässerverbauungen 550 550\n\nWiesenbach, Hochwasserschutz A 550 550\n\n160 810 3'090 10'160 8'500\n\n1345 3010 Sportplätze 150 300\n\nTribünenersatz / Garderoben (GESAK) B 150 300\n\n1610 3110 Staatsstrassen 160 0 430 8'000 8'200\nSt. Gallerstrasse Allee; Andwilerkreisel bis \nOberdorf B 160\nBischofszellerstrasse; Lindenhof - Arnegg \n(Geh-Radweg) B 430\nBischofszellerstrasse; \nStrassenraumgestaltung Arnegg B Agglo 1'000 1'000\n\nAndwilerstrasse; Eingangstor A1 B 200\nVerbindung Wiler-Flawilerstrasse; Neubau \nWestspange B 7'000 7'000\n\nPriorität A\nNicht für die Ausführung vorgesehen \n\nPriorität B (dringend)\nNicht für die Ausführung vorgesehen \n\nSpezialfinanzierungen\nFinanzierung druch Abgaben und Gebühren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 167\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 166\n\n\n\nVoranschlag und Finanzplan \nInvestitionsrechnung Priorität A E A E A E A E A E\n\nKto.Nr. Aufgabe\n\nV2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017\n\n1620 3110 Gemeindestrassen 660 2'660 2'160\nBahnhofstrasse; Fürstenlandsaal - \nBachstrasse B Agglo 2'000\nBahnhofstrasse; Bachstrasse - St. \nGallerstrasse B Agglo 2'000\n\nBerg; Überbauung B 500 500\n\nDorfbach Zaun B 160 160 160\n\n310 1'530 580 900\n\n1620 3110 Gemeindestrassen 1'280 280\n\nGutenbergstrasse C 130\n\nTalstrasse; Gozenberg - Büelwiesstrasse C 280\n\nRadweg Gossau - Flawil C Agglo 150\n\nGestaltung Strassenraum Poststrasse C 1'000\n\n1070 3010 Rathaus Büroanpassungen 100 100\n\nBüroanpassungen C 100 100\n\n1217 3010 Schulbauten 210 300 600\n\nTH Lindenberg Sanierung (GESAK) C 110\n\nMehrfachturnhalle (GESAK) C 100 300 600\n\n100 100 200 1'575 2'420\n\n1048 Informatik 100\n\nSoftware Geschäftsbericht / IAFP D 100\n\n1330 3100 Parkanlagen, Wanderwege 100 200 1'500 1'500\n\nStadtpark (Mooswiese) D 200 1'500 1'500\n\nErwachsenenspielplatz D 100\n\n1620 3110 Gemeindestrassen 75 820\n\nIndustriestrasse; Hofmattstrasse - BZ Coop D 820\nTannenstrasse; Eschenstrasse - \nChilenweiherweg D 75\n\n1217 3020 Schulbauten 100\n\nKindergarten Bachstrasse D 100\n\nInvestitionen A-D\nNicht im IAFP\n\n1'130 3'040 6'420 24'735 21'820\n\n57'145\n\nTotal A- Prioritäten 12'150 13'980 11'160 18'575 25'010\n\nTotal B- Prioritäten 160 810 3'090 10'160 8'500\n\nTotal C-Prioritäten 310 1'530 580 0 900\n\nTotal D-Prioritäten 100 100 200 1'575 2'420\n\n12'720 16'420 15'030 30'310 36'830\n\nTotal Investitionen 111'310\n\nPriorität C (angezeigt)\nNicht für die Ausführung vorgesehen \n\nPriorität D (Pro memoria)\nNicht für die Ausführung vorgesehen \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 167\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 167\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 166\n\n\n\nKommentar 2013-2017\n\n1041\n\n1070\n\n1217\n\nVerwaltungsliegenschaften / Bauliche Massnahmen\n\nSchulbauten\n\nKindergärten Infrastruktur (Möbel)\nMobiliar und Geräte der Kindergärten sind in die Jahre gekommen und erfüllen \nden Zweck nicht mehr optimal. Bis ins Jahr 2015 will die Schule das Mobiliar in \nsämtlichen Kindergärten ersetzen beziehungsweise ergänzen. \n\nVorbemerkung: Die nachfolgenden Positionen der Investitionsrechnung \numfassen den Zeitraum bis 2017. Der Stadtrat sieht vor, dass er ab einer \nInvestitionsgrenze von rund CHF 400'000 dem Stadtparlament separate \nKreditvorlagen unterbreiten wird. Entsprechende Hinweise finden sich \nim Kommentar. Bei den übrigen Positionen im Voranschlag 2013 geht \nder Stadtrat davon aus, dass diese zur Realisierung freigegeben sind, \nsobald das Stadtparlament den Voranschlag genehmigt hat. \n\nBei verschiedenen Schulanlagen und Kindergärten liegt ein erhöhter \nInvestitionsbedarf der Gebäude sowie der technischen Anlagen vor. Die \nSpannweite reicht von der Behebung von sicherheitstechnischen Mängeln auf \nKindergartenspielplätzen bis hin zur Totalsanierung einzelner Schulanlagen \n(Haldenbüel, Rosenau und Notker). Für die Werterhaltung der Liegenschaften \nist in Zukunft mit beträchtlichen Investitionen zu rechnen. \n\nRathaus\n\nDas Rathaus wurde 1962 erbaut und 1990/1991 ostseitig erweitert. Die \nmeisten Bauteile des Gebäudes sind noch im Originalzustand und haben das \nEnde ihrer Lebensdauer erreicht. Entweder entsprechen sie nicht mehr den \nheutigen energetischen Anforderungen oder erfüllen andere gesetzlichen \nVorgaben nicht mehr. So ist zum Beispiel die Gebäudehülle nur marginal \ngedämmt. Zudem werden Vorschriften im Bereich des Brandschutzes und der \nPersonensicherheit nicht erfüllt. Mit einer Gesamtsanierung ist der räumliche \nBedarf der Stadtverwaltung für die Zukunft sicher zu stellen, den Mitarbeitern \nattraktive und motivierende Arbeitsplätze zu bieten sowie das Gebäude auf \nden heutigen Stand der Technik zu überführen (Parlamentsvorlage).\nBis zur Gesamtsanierung sind bauliche Massnahmen innerhalb der bestehenden \nStruktur vorzunehmen, welche die notwendigen Arbeitsplätze sicherstellen. \n\nSchulhäuser Infrastruktur (Möbel)\nDas Mobiliar der Schulhäuser ist veraltet und entspricht nicht mehr den \npädagogischen Anforderungen. Dieses ist entsprechend zu ersetzen. Bei den \nanstehenden Schulhauserneuerungen ist das Mobiliar gleichzeigtig zu ersetzen. \n\nKindergarten Hofegg\nDer Kindergarten Hofegg wurde 1972 erbaut. Obwohl sich die Innenräume \nnoch in einem relativ guten Zustand präsentieren, zeigt die Gebäudehülle vor \nallem im energetischen Bereich ein gegenteiliges Bild. Um den reibungslosen \nKindergartenbetrieb auch im Winter zu gewähren, ist eine Gesamtsanierung \nder Anlage notwendig.\n\nFür die Planungen und  Projektierungen sowie für Abklärungen an den \nstädtischen Liegenschaften ist ein Betrag vorgesehen, der es ermöglicht,  \nFachplaner und Experten für die Problemlösung beizuziehen. \n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2013 - 2017\n\nStadthaushalt\n\nKindergarten-Spielplätze\nDas Hochbauamt hat in Zusammenarbeit mit der Beratungsstelle für \nUnfallverhütung (bfu) sämtliche Spielplätze und Schulanlagen auf ihre \nPersonensicherheit hin überprüft. Verschiedene Mängel wurden im Bereich der \nKinderspielplätze und Aussenanlagen festgestellt. Um eine sichere und \ngefahrenfreie Nutzung der Anlagen durch Kinder und Jugendliche zu \ngewährleisten, sind die erkannten Gefahrenstellen zu beseitigen.\n\nInvestitionsrechnung:\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 169\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 168\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2013 - 2017\n\n1260\n\nSchulanlagen Haldenbüel, Rosenau und Notker - Erneuerung\nMit der Umsetzung der Oberstufenreform konzentriert sich seit Februar 2010 \ndie Oberstufe auf die Oberstufenzentren Buechenwald und Rosenau. Die \nSchulhäuser Büel, Gallus, Haldenbüel, Notker, Othmar und Hirschberg beher-\nbergen ausschliesslich Unter- und Mittelstufe. Die Schulanlagen Haldenbüel, \nund Notker weisen den grössten Sanierungsbedarf aus. Mit der Erneuerung \ndes OZ Rosenau wir die Angleichung an das OZ Buechenwald angestrebt. Um \ndiese Ziele zu erreichen müssen sie gesamthaft saniert werden, um den \nheutigen pädagogischen Bedürfnissen zu entsprechen beziehungsweise baulich \nwieder "fit" für die nächsten 30 Jahre Schulbetrieb zu werden. Der Stadtrat \nsieht folgendes Vorgehen vor: Sanierungskonzepte definieren, Projekte \nausarbeiten, Projekte realisieren (Parlamentsvorlagen). Das Parlament hat \nden Baukredit für die Sanierung des Schulhauses Haldenbüel genehmigt. \nDer Projektierungskredit für die Sanierung des Oberstufenzentrums Rosenau \nwurde jedoch an die parlamentarische Baukommission zurückgewiesen.\n\nSchulhaus Othmar - Erneuerung \nDas Schulhaus Othmar beherbergt ausschliesslich Unter- und Mittelstufe. Auch \ndiese Anlage bedarf in naher Zukunft einer umfassenden Erneuerung bezieh-\nungsweise muss den veränderten pädagogischen Bedürfnissen angepasst \nwerden. Der Stadtrat sieht dafür folgendes Vorgehen vor: Erneurungs-\nkonzepte festlegen, Projekte ausarbeiten, Projekte realisieren. (Parlaments-\nvorlagen). Die Erneuerung ist ab dem Jahr 2022 ins Auge zu fassen.\n\nTurnhalle Rosenau - Erneuerung (GESAK)\nDas Hallenbad und 2-fach Turnhalle Rosenau bilden baulich eine Einheit. Mit \nder unausweichlichen Sanierung oder dem Ersatz des Hallenbades muss auch \nfür die Turnhalle eine entsprechende Strategie erarbeitet werden. Das \nGemeidesportanlagenkonzept (GESAK) soll dafür die notwendigen \nErkenntnisse liefern (Parlamentsorlage). \n\nKultur\n\nKindergarten Haldenbüel\nDer 1965 zusammen mit dem evangelischen Gemeindehaus erbaute \nKindergarten entspricht nicht mehr den heutigen pädagogischen \nAnforderungen. Die Flächen sind zu klein und der Grundriss inkl. Umgebung \nlassen keine optimalen Abläufe zu. Auch energetisch entspricht er nicht mehr \nden heutigen Anforderungen. Da die Schule mittelfristig nicht auf diesen \nKindergarten verzichten kann, sollen die grossen Defizite mittels eines Neubaus \nbeseitigt werden.\n\nSchloss Oberberg: Investitionsbeitrag\nDas Schloss Oberberg ist für Gossau von grosser kulturhistorischer Bedeutung. \nDer Förderverein Schloss Oberberg, als Besitzer des Schloss,  hat sich zum Ziel \ngesetzt, das Schloss für die Gossauer als einen Ort zu erhalten, wo ihnen \nGeschichte erlebbar gemacht werden soll. Der Förderverein Schloss Oberberg \nhat nach einer eingehenden Bestandsaufnahme eine mehrjährige Investitions- \nund Unterhaltsplanung erstellt. Diese Planung zeigt auf, dass in den Jahren \n2010 – 2017 aussergewöhnlich hohe Sanierungsmassnahmen im Umfang von \nmehr als einer Million Franken zu tätigen sind. Mit den anstehenden \nInvestitionen soll sichergestellt werden, dass das Schloss für kommende \nGenerationen in einem guten Zustand erhalten bleibt. Das Parlament hat \neinem Kredit CHF 500'000 zugestimmt. Die zweite Tranche kommt nun im \n2013 zu Auszahlung.\n\nSchulhaus Othmar - Sanierung Nasszellen   \nDie Garderoben und Sanitäranlagen der Turnhalle sind veraltet und bedürfen \neiner umfassenden Sanierung. Die Oberflächen sowie die Installationen sind zu \nerneuern beziehungsweise zu ersetzen.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 169\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 169\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 168\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2013 - 2017\n\n1302\n\n1345\n\n1346\n\n1347\n\nInsgesamt ist die Anlage in einem guten Zustand. 2009 wurden die Becken mit \nder angrenzenden Umgebung saniert. Lediglich die Garderoben weisen nicht \nden gewünschten Qualitätsstandard auf. Entsprechend negativ fallen die \nRückmeldungen zu diesem Thema durch die Badegäste aus. Die Umsetzung ist \n2013 zu vollziehen.\n\nSportplätze\n\nDie Mess- und Regeltechnik der Heizung und Lüftung haben das Ende ihrer \nLebensdauer erreicht. Um den laufenden Betrieb störungsfrei zu gewährleisten \nsind die entsprechenden Komponenten zu ersetzen. Ein durchlaufender und \neinwandfreier Betrieb ist umso wichtiger, da die Wärme des Rathauses \nebenfalls von der Heizanlage des Fürstenlandsaales bezogen wird.\n\nDas Hallenbad Rosenau ist zusammen mit der Sporthalle und dem Schulhaus-\ntrakt im Jahre 1971/1972 erbaut worden. Die Gebäudehülle weist erhebliche \nbauphysikalische Mängel auf und entspricht nicht mehr den Anforderungen \ndes Energiegesetzes. Die  Bausubstanz wurde partiell mehrfach saniert, dies \njedoch nur mit mässigem Ergebnis. Neben dem Wärmeverlust wurden \nvermehrt Feuchteschäden am Gebäude festgestellt.\nVielen Teile der Gebäudetechnik (Heizung, Lüftung, Sanitär) sind veraltet und \ndem Unterhalt wurde zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Verschiedene \nKomponenten laufen bereits weit über ihrer potentiellen Lebensdauer und \nmüssen in naher Zukunft ersetzt werden. Die zeitgemässe und energie-\neffiziente Bedienung ist nicht mehr gegeben. Diese Defizite können nur mit \nzusätzlichem Personalaufwand kompensiert werden um Sicherheit und \nHygiene weiterhin zu gewährleisten. Um das Gebäude in den nächsten Jahren \nweiterhin uneingeschränkt zu nutzen, ist die Gesamterneuerung \nunausweichlich  (Parlamentsvorlage).\nDie Wärmerückgewinnung aus dem Abwasser kann nicht mehr genutzt \nwerden, da die dafür notwendigen Komponenten veraltet und nicht mehr \nfunktionstüchtig sind. Somit geht wertvolle Energie verloren. Um diesem \nUmstand zu begegnen ist die Wärmerückgewinnung zu erneuern. \nAllfällige Erkenntnisse des GESAK sind bis anhin nicht berücksichtigt. Für den \nweiteren Umgang mit der Bausubstanz und den damit verbundenen \nInvestitionen sind diese jedoch entscheidend.\n\nFürstenlandsaal\n\nSanierung Naturrasen\nDie Rasenplätze 4 und 5 werden intensiv sowohl für den Trainings- wie auch \nMeisterschaftsbetrieb genutzt. Bei der Überprüfung des Rasenaufbaues wurde \nfestgestellt, dass diese Plätze über eine zu wenig starke Humusschicht \nverfügen. Entsprechend kann der Rasen keine tiefen Wurzeln bilden und es \nfehlen die notwendigen Nährstoffe im Untergrund. Um den Betrieb auf einer \ngeeigneten Spielunterlage zu ermöglichen, ist die Sanierung dringend \nangezeigt. \nAm Platz 5 wurden bereits 2012 die notwendigen Arbeiten ausgeführt.\n\nFreibad\n\nHallenbad (GESAK)\n\nSanierung Hartplatz, Hundertmeterbahn und Weitsprunganlage\nDie verschiedenen Anlagen werden regelmässig auf ihre Funktionstüchtigkeit \nhin überprüft. Infolge der hohen Belastung sowie die mechanische und \naltersbedingte Abnutzung werden immer häufiger Beschädigungen im \nDeckbelag festgestellt, die aus Sicherheitsgründen behoben werden müssen. \nDer Unterhaltsaufwand steigt dadurch stetig.\nIm Zuge der anstehenden Gesamtsanierung der Sporthalle Buechenwald ist die \nSanierung der Hartbeläge in unmittelbarer Nähe ebenfalls zu vollziehen. Mit \ndieser Massnahme kann der Anlage Buechenwald die gewünschte Attraktivität \nauch im Aussenbereich zurückgegeben werden. \nAllfällige Erkenntnisse des GESAK sind nicht berücksichtigt. \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 171\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 170\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2013 - 2017\n\n1348\n\n1372\n\n1571\n\n1610\n\n1620\n\nDer Bau des nordseitigen Trottoirs entlang der Flawilerstrasse wurde im Bereich \ndes Freihofes durch Private vorfinanziert und ist diesen zurückzubezahlen. Im \nBereich Fennhof wird gemeinsam mit dem Kanton St.Gallen die Eingangpforte \nin die Stadt Gossau von Herisau her realisiert.\nDie Stimmbürger der Stadt Gossau haben den Stadtrat beauftragt, die \nVerfahren für die Einzonung des Gebietes Sommerau einzuleiten. In diesem \nKontext sind verschiedene Massnahmen entlang der Kantonsstrassen zu \nprüfen. Anschliessend müssen diese umgesetzt werden.\nAn der Wilerstrasse ist es vermehrt zu Unfällen zwischen Fahrzeugen und \nRadfahrern gekommen; 2009 hat sich gar ein tödlicher Unfall ereignet. Die \nVerkehrssicherheit in diesem Abschnitt soll mit einem Rad- und Gehweg \nverbessert werden.\n\nSporthalle Buechenwald\n\nDer Mehrzwecksaal Arnegg ist in die Jahre gekommen. Die veralteten \nKüchengeräte sind zu ersetzten sowie die Beleuchtung erfüllt ihren Zweck nur \nnoch bedingt. Mit einer Auffrischung der inneren Oberflächen kann zudem \nwieder ein attraktives und freundliches Ambiente geschaffen werden. \n\nMehrzweckgebäude Arnegg\n\nStaatsstrassen\n\nMit Bericht und Antrag vom 6. Juni 2012 hat der Stadtrat dem Stadtparlament \ndie Anträge für die Finanzierung des Seniorenwohnens unterbreitet. Für die \nGründung der SanaFürstenland AG beantragt er einen Anteil von CHF 760‘000. \nWenn später die SanaFürstenland AG einen Neubau für das Seniorenwohnen \nerrichtet, wird voraussichtlich ein Aktionärsdarlehen in der Höhe von CHF 8.3 \nMio. gewährt. (Abstimmung)\n\nSana Fürstenland AG\n\nZusammen mit dem Ausbau des Arneggerbaches müssen verschiedene \nStrassendurchlässe vergrössert werden.\nAuf der Parzelle östlich der Tellstrasse soll eine neue Überbauung (Sutter) \nrealisiert werden. Damit diese abwassertechnisch erschlossen werden kann, \nmuss ein neuer Abwasserkanal erstellt und anschliessend die Strasse wieder \ninstand gestellt werden.\nDer Deckbelag auf der Ringstrasse wird nach den Bauarbeiten auf dem \nGelände der ehemaligen Tipper Tie aufgebracht.\n\nFür Projektierungen und kurzfristige Unterhaltsarbeiten an den Strassen sind \nBeiträge im Finanzplan eingestellt.\n\nEntlang der Albertschwilerstrasse ist im Bereich der Bischofszellerstrasse und \nder SBB-Unterführung der Deckbelag auf dem neuen Trottoir aufzubringen. \nDas Parlament hat den Kredit am 3. Mai 2011 erteilt.\nAnschliessend an die geplante Überbauung Haldenbüel ist die Haldenstrasse im \nAbschnitt Friedberg- bis Tellstrasse zusammen mit dem Höhenweg zu sanieren.\nDie Stadtwerke ersetzen die Wasserleitung in der Seminarstrasse. \nAnschliessend an den Werkleitungsbau wird der Belag auf den Strassen- und \nTrottoirflächen vollumfänglich erneuert.\nIm Gebiet Fenn-Geissberg ist die dritte und letzte Bauetappe mit den \nerforderlichen Strassen und Wegen zu realisieren (Parlamentsvorlage).\nDas Gebiet Enggetschwil/Nutzenbuech ist abwasser- und wassermässig neu zu \nerschliessen. Deshalb ist anschliessend die Niederbürerstrasse instand zu stellen.\nDie Quellenhofstrasse,Bahnhof- bis Negrellistrasse, befindet sich in einem \nschlechten Zustand und ist zu sanieren.\nDie Randsteine entlang der Schlachthofstrasse haben sich gesenkt, sind \nteilweise gebrochen und müssen aus Sicherheitsgründen ersetzt werden.\nDie Appenzeller Bahnen haben den Bahnübergang Buechenwaldstrasse mit \neiner Barriere gesichert. Die Stadt Gossau muss an die Kosten einen Beitrag \nleisten.\n\nGemeindestrassen\n\nDas Stadtparlament hat den Baukredit für die Erneuerung der Sporthalle \nBuechenwald erteilt. Falls die Bürgerschaft dem Kredit ebenfalls zustimmt, wird \ndas Projekt auf den erarbeiteten Grundlagen umgesetzt (Abstimmung). \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 171\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 171\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 170\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2013 - 2017\n\n1621\n\n1650\n\n1711\n\n1730\n\nUnterhaltsdienst\n\nIm Gebiet Fenn-Geissberg ist die dritte und letzte Bauetappe mit den \nerforderlichen Abwasseranlagen zu realisieren (Parlamentsvorlage).\nDie Gebiete Brüewil, Nutzenbuech und Enggetschwil müssen an die Kläranlage \nangeschlossen werden.\nDie Kanalisationsleitungen in der Quellenhofstrasse sowie der Stadtbühlkanal \nentsprechen kapazitätsmässig nicht mehr den Anforderungen und müssen \ndeshalb vergrössert werden.\nBedingt durch die neue Überbauung auf dem ehemaligen Tipper Tie Gelände \nsind drei Kanalabschnitte zu verlegen, damit die Tiefgarage realisiert werden \nkann. \nZusammen mit dem Ausbau des Arneggerbaches müssen verschiedene \nKanalumlegungen gemacht werden. \nDas Gebiet Bäumlihof wird überbaut. Damit die kanalisationsmässige \nErschliessung sichergestellt werden kann, sind zusätzliche Kanalisationen zu \nerstellen.\nAuf der Parzelle östlich der Tellstrasse soll eine neue Überbauung realisiert \nwerden. Damit diese abwassertechnisch erschlossen werden kann, muss ein \nneuer Abwasserkanal erstellt werden.\nFür Projektierungen und kurzfristige Unterhaltsarbeiten an den Kanälen sind \nBeiträge im Finanzplan eingestellt. \n\nÜbriger Umweltschutz\n\nKanalisationen\n\nEine räumliche Aufwertung des Stärkleweihers wird angestrebt. Dadurch soll \nder Weiher einerseits zum attraktiven Ort für die Bevölkerung werden und \nandererseits  einen naturnahen Schulunterricht der naheliegendenen Schul-\nhäuser ermöglichen. \nDas Umweltschutzgesetz sieht vor, dass Schiessplätze bis 2020 zu sanieren sind, \num entsprechende Abgeltungen vom Bund zu erhalten. Auf städtischem \nGebiet liegen drei Anlagen (Arnegg, Espel, Niederdorf). Der Kugelfang des \nSchiessplatzes in Arnegg war von 1921 - 2008 in Betrieb und ist als erstes zu \nsanieren. Mit dieser Massnahme wird der Schiessplatz aus dem Kataster für \nbelastete Standorte gelöscht und kann einer landwirtschaftlichen Nutzung \nzugeführt werden. \nIm Stadtgebiet von Gossau sind nur wenige öffentliche Toiletten verfügbar. \nDies wird oftmals von der Bevölkerung als Missstand wahrgenommen. Es ist \nvorgesehen durch verschiedene Massnahmen die Situation zu verbessern.\n\nÖffentlicher Verkehr\n\nDas Projekt für die Neugestaltung des Bushofes beim Gossau Bahnhof soll neu \naufgegleist werden. Das neue Projekt soll sich in erster Linie an der Funktion \norientieren.\n\nIm Unterhaltsdienst haben verschiedene Fahrzeuge die Lebensdauer erreicht. \nDies sind ein Traktor, Salzstreueersatz und ein Pfadschlitten.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 173\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 172\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2013 - 2017\n\n1750\n\n1770\n\nStadtentwicklungskonzept\nDas Stadtentwicklungskonzept bildet die politische Grundlegung für die \nanzustrebende Entwicklung von Gossau. Das 2004 erstmals erstellte Konzept \nist in einigen Bereichen überholt. Mit der bevorstehenden Überarbeitung soll \ndas Konzept zudem auf eine breitere thematische Basis gestellt werden. Die \nArbeitsphasen zur Erstellung des Stadtentwicklungskonzeptes werden in einer \nParlamentsvorlage erläutert. Diese weist die Kosten der einzelnen Phasen im \nDetail aus. \n\nVerkehrsplanung\nDie Mittel sind für verschiedene Planungen - insbesondere Verkehrsplanungen \nund Planung zur Aufwertung/Gestaltung des öffentlichen Raumes - \nvorgesehen.\n\nRichtplanung\nDer Richtplan ist das strategischen Führungsinstrument des Stadtrates und \nbildet die Basis für eine koordinierte räumliche Entwicklung von Gossau. Der \nRichtplan aus dem Jahr 2000 entspricht nicht mehr den aktuellen \nHerausforderungen. Verschiedene Grundlagen aus den Bereichen Siedlung, \nVerkehr und Landschaft sind zu erarbeiten, um die angestrebte räumliche \nEntwicklung der Stadt Gossau festlegen zu können. Mit einer \nParlamentsvorlage werden die benötigen Kosten detailliert ausgewiesen.\n\nDie teilweise starken Regenereignisse der letzten Jahre haben gezeigt, dass die \nHochwassersicherheit an verschiedenen noch nicht ausgebauten Bächen der \nStadt Gossau ungenügend ist. Ebenfalls zeigt das Generelle Entwässerungs-\nprojekt rechnerisch die Engpässe auf. Die Hochwassersicherheit in Gossau ist zu \nverbessern. Das Hauptaugenmerk liegt beim Arneggerbach, der vom Bahnhof \nArnegg bis zur Weideggstrasse ausgebaut werden soll. Das Parlament hat den \nKredit am 4. September 2007 gewährt. Der Kredit wurde vom Stimmvolk \nerteilt. Wegen einer Einsprache verzögert sich die Realisierung. \nIm Gebiet der ehemaligen Tipper Tie wird eine neue Überbauung realisiert. In \ndiesem Zusammenhang ist der Dorfbach entlang der Parzelle hochwassersicher \nauszubauen.\nFür Projektierungen und kurzfristige Hochwasserschutzmassnahmen nach \nRegenereignissen sind Beiträge im Finanzplan eingestellt.\n\nRaumplanung\n\nGewässerverbauungen\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 173\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 173\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 172\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 - 2017\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag in %\n\nGesamttotal 90'673'928 90'673'928 91'821'000 89'118'000 88'913'000 87'610'000 -1'760'928 -3'063'928\nSaldo 2'703'000 1'303'000 -1'303'000\n\n1 Städtischer Haushalt 90'673'928 90'673'928 91'821'000 89'118'000 88'913'000 87'610'000 -1'760'928 -3'063'928 -1.41\nSaldo 2'703'000 1'303'000 -1'303'000\n\n10 Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung 12'458'357 8'037'586 13'752'300 8'071'750 12'903'600 8'147'000 445'243 109'414 3.57 1.36\nSaldo 4'420'771 5'680'550 4'756'600 335'829\n\n100 Abstimmungen, Wahlen 94'640 125'600 94'100 -540 -0.57\nSaldo 94'640 125'600 94'100 540\n\n1000 Abstimmungen, Wahlen 94'640 125'600 94'100 -540 -0.57\nSaldo 94'640 125'600 94'100 540\n\n3001 1030 L w Entschädigung an Stimmenzähler 11'930 24'500 7'500 -4'430 -37.13\n\n3031 1030 L w Sozialversicherungsbeiträge 127 100 100 -27 -21.10\n\n3101 1030 L w Drucksachen, Gutachten 47'145 43'500 41'500 -5'645 -11.97\n\n3171 1030 L w Spesenentschädigungen 1'366 2'000 1'000 -366 -26.79\n\n3181 1030 K w Porti, Versandspesen 26'215 37'000 37'000 10'785 41.14\n\n3901 1030 Intern verrechneter Personalaufwand 4'265 1'000 1'000 -3'265 -76.56\n\n3911 1030 Intern verrechneter Sachaufwand 3'591 17'500 6'000 2'409 67.08\n\n1010 Stadtparlament 123'659 5'660 136'300 6'500 133'100 6'500 9'441 840 7.63 14.84\nSaldo 117'999 129'800 126'600 8'601\n\n3001 1000 L m Sitzungs- und Taggelder 47'325 53'800 53'800 6'475 13.68\n\n3031 1000 L w Sozialversicherungsbeiträge 1'558 2'000 2'000 442 28.37\n\n3091 1000 K w Übriger Personalaufwand 500 500 500 100.00\n\n3101 1000 K w Drucksachen, Informationen 290 1'000 1'000 710 244.83\n\n3171 1000 K m Spesenentschädigungen 7'378 5'000 5'000 -2'378 -32.23\n\n3181 1000 M w Externe Kontrollstelle 19'688 19'000 19'000 -688 -3.50\n\n3901 1000 Intern verrechneter Personalaufwand 44'170 40'000 40'000 -4'170 -9.44\n\n3911 1000 Intern verrechneter Sachaufwand 3'250 15'000 11'800 8'550 263.08\n\n4341 1000 K w Verwaltungskostenbeiträge 3'500 3'500 3'500\n\n4361 1000 K w Rückerstattungen 2'160 3'000 3'000 840 38.89\n\n1020 Stadtrat 795'203 181'675 847'400 186'000 839'200 184'000 43'997 2'325 5.53 1.28\nSaldo 613'528 661'400 655'200 41'672\n\n3000 1000 M w Sitzungs- und Taggelder, Löhne 629'665 689'000 670'000 40'335 6.41\n\n3031 1000 M w Sozialversicherungsbeiträge 50'483 57'000 56'000 5'517 10.93\n\n3041 1000 M w Personalversicherungsbeiträge 65'735 59'000 70'000 4'265 6.49\n\n3051 1000 M w Unfallversicherungsbeiträge 5'526 6'400 6'500 974 17.62\n\n3091 1000 K w Übriger Personalaufwand 17'727 13'800 10'000 -7'727 -43.59\n\n3101 1000 K w Fachliteratur, Drucksachen 1'943 2'000 2'000 57 2.94\n\n3171 1000 M s Spesenentschädigungen 19'804 20'200 20'200 396 2.00\n\n3911 1000 Intern verrechneter Sachaufwand 4'320 4'500 180 4.17\n\n4341 1000 K s Verwaltungskostenbeitrag 30'000 30'000 30'000\n\n4361 1000 N n Rückerstattungen 7'675 12'000 10'000 2'325 30.29\n\n4901 1000 Intern verrechneter Personalertrag 144'000 144'000 144'000\n\n1030 Schulrat 266'180 264'500 260'800 -5'380 -2.02\nSaldo 266'180 264'500 260'800 5'380\n\n3001 2000 M w Sitzungs- und Taggelder 3'000 6'000 -3'000 -100.00\n\n3010 2000 M w Löhne, Sozialzulagen 131'997 132'000 132'000 3 0.00\n\n3030 2000 M w Sozialversicherungsbeiträge 10'031 9'000 9'000 -1'031 -10.28\n\n3090 2000 K w Übriger Personalaufwand 13'599 9'500 11'500 -2'099 -15.44\n\n3100 2000 K w Büromaterial, Drucksachen 240 500 500 260 108.33\n\nStadthaushalt\n\nLaufende Rechnung:\nVoranschlag 2013\n\nAbweichung Rechnung 2011 Voranschlag 2012 Voranschlag 2013 Abweichung Betrag\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 175\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 174\n\n\t Beeinflussbarkeit\n\t Ks =\t Kurzfristig stark\t Ms =\t Mittelfristig stark\t Ls =\t Langfristig stark\t G =\t Gesetz\n\t Km = \tKurzfristig mittel\t Mm =\t Mittelfristig mittel\t Lm =\t Langfristig mittel\t N =\t Verträge (nicht beeinflussbar)\n\t Kw =\t Kurzfristig wenig\t Mw =\t Mittelfristig wenig\t Lw = \t Langfristig wenig\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag in %\n\nAbweichung Rechnung 2011 Voranschlag 2012 Voranschlag 2013 Abweichung Betrag\n\n3170 2000 M w Spesenentschädigungen 3'313 3'500 3'800 487 14.69\n\n3901 2000 Intern verrechneter Personalaufwand 104'000 104'000 104'000\n\n1040 Allgemeine Verwaltung 4'467'018 2'282'931 4'829'400 2'033'900 4'550'200 2'010'900 83'182 -272'031 1.86 -11.92\nSaldo 2'184'087 2'795'500 2'539'300 355'213\n\n3001 1900 M w Sitzungs- und Taggelder 5'320 6'500 6'500 1'180 22.18\n\n3011 1900 M w Löhne, Sozialzulagen 2'726'698 2'925'000 2'757'000 30'302 1.11\n\n3031 1900 M w Sozialversicherungsbeiträge 211'276 253'000 213'000 1'724 0.82\n\n3041 1900 M m Personalversicherungsbeiträge 238'421 300'000 247'000 8'579 3.60\n\n3051 1900 M w Unfallversicherungsbeiträge 26'894 28'200 25'400 -1'494 -5.55\n\n3091 1900 K w Übriger Personalaufwand 125'728 73'500 55'000 -70'728 -56.25\n\n3092 1030 M w Lehrlingsausbildung 28'323 35'000 35'000 6'677 23.57\n\n3101 1030 K w Büromaterialien, Drucksachen, Fachliteratur 102'731 111'500 119'000 16'269 15.84\n\n3111 3030 K m Anschaffung von Mobilien und Maschinen 39'838 46'600 41'100 1'262 3.17\n\n3131 1030 K w Verbrauchsmaterial 9'031 5'000 5'000 -4'031 -44.63\n\n3151 1030 K s Unterhalt von Mobilien und Maschinen 904 5'500 4'000 3'096 342.60\n\n3160 1060 M w Mieten 35'000 35'000 100.00\n\n3161 1060 M w Mieten Kopiergeräte 42'414 36'700 42'000 -414 -0.98\n\n3171 1030 K m Spesenentschädigungen 12'860 16'000 12'000 -860 -6.69\n\n3172 1030 K s Spesenentschädigungen Mobility Fahrzeug 7'602 7'000 7'000 -602 -7.91\n\n3181 1300 M w Versicherungsprämien 27'300 34'500 27'500 200 0.73\n\n318121150 N n Gebührenbelastungen Einwohneramt 114'051 110'000 90'000 -24'051 -21.09\n\n318131030 N n Gebühren Stadtkanzlei 4'588 10'000 6'000 1'412 30.77\n\n318141160 N n Gebühren Zivilstandsamt 14'368 13'000 13'000 -1'368 -9.52\n\n3182 1060 L w Telefongebühren 32'540 35'700 31'000 -1'540 -4.73\n\n3183 1030 L w Porti 148'433 135'000 143'000 -5'433 -3.66\n\n3184 1030 M w Betreibungskosten, Honorare, Abgaben, Begutachtungen, 76'709 100'000 90'000 13'292 17.33\n\n3185 1300 M w Postcheck- und Bankgebühren 42'329 48'000 42'000 -329 -0.78\n\n3186 1030 M w Dienstleistungen Dritter 27'220 25'000 -2'220 -8.16\n\n3189 1030 K s Honorare für Beratungen 11'864 30'000 30'000 18'136 152.87\n\n3901 1900 Intern verrechneter Personalaufwand 52'974 111'800 107'300 54'326 102.55\n\n3911 1900 Intern verrechneter Sachaufwand 336'603 351'900 341'400 4'797 1.43\n\n4311 1030 M m Gebühren Stadtkanzlei 46'031 42'000 31'000 -15'031 -32.65\n\n4312 5070 N n Gebühren Betreibungsamt 513'066 460'000 460'000 -53'066 -10.34\n\n4313 1150 N n Gebühren Einwohneramt 185'413 180'000 180'000 -5'413 -2.92\n\n4314 1030 M m Gebühren übrige Ämter, Auskünfte 2'472 1'000 1'000 -1'472 -59.55\n\n4315 1160 N n Gebühren ZA Gossau 152'422 130'000 145'000 -7'422 -4.87\n\n4316 1160 M w Zivilstandsämter Pauschalentschädigungen 37'700 37'700 37'700\n\n4319 5070 M w Verkauf Schlichtungsstelle 1'000 1'000 1'000 100.00\n\n4341 1310 M m Vergütungen für Dienstleistungen 1'649 2'500 2'500 851 51.63\n\n4363 1030 K s Rückerstattungen 96'292 140'000 120'000 23'708 24.62\n\n4364 5070 M w Rück. Betreibungskosten Gebühren, Publikationen 3'041 3'000 3'000 -41 -1.35\n\n4366 1900 K s Rückerstattungen Lohn 74'930 28'400 29'400 -45'530 -60.76\n\n4381 1030 K s Eigenleistungen für Investitionen 18'528 -18'528 -100.00\n\n4511 1200 N n Bezugsprovision Direkte Bundessteuer 104'750 100'000 105'000 250 0.24\n\n4512 1200 N n Bezugsprovision Kantonssteuer 697'435 540'000 540'000 -157'435 -22.57\n\n4513 1170 N n Verwaltungskostenbeiträge für Kantonale Einrichtungen 71'512 65'000 65'000 -6'512 -9.11\n\n4521 1200 N n Bezugsprovision Kirchensteuern 124'717 120'000 125'000 283 0.23\n\n4901 1900 Intern verrechneter Personalertrag 147'300 183'300 165'300 18'000 12.22\n\n4911 1900 Intern verrechneter Sachertrag 5'673 -5'673 -100.00\n\n1041 Hochbauamt 1'089'557 734'404 1'176'100 402'700 1'042'000 748'800 -47'557 14'396 -4.36 1.96\nSaldo 355'153 773'400 293'200 61'953\n\n3001 3900 M w Sitzungs- und Taggelder 1'845 3'000 3'000 1'155 62.60\n\n3011 3900 M w Löhne 689'786 764'000 732'100 42'314 6.13\n\n3031 3900 M w Sozialversicherungsbeiträge 54'684 62'700 59'000 4'316 7.89\n\n3041 3900 M m Personalversicherungsbeiträge 69'556 76'300 78'600 9'044 13.00\n\n3051 3900 M w Unfallversicherungsbeiträge 7'077 7'200 7'000 -77 -1.09\n\n3091 3900 K w Übriger Personalaufwand 23'548 15'300 11'000 -12'548 -53.29\n\n3101 3000 K w Büromaterial, Drucksachen 4'452 8'000 8'000 3'548 79.71\n\n3111 3030 K m Anschaffung von Mobilien und Maschinen 38'548 15'000 15'000 -23'548 -61.09\n\n3131 3000 K w Verbrauchsmaterial 909 1'500 1'500 591 65.03\n\n3151 3030 K s Unterhalt von Mobilien und Maschinen 1'609 1'500 1'500 -109 -6.76\n\n3171 3000 M w Spesenentschädigungen 1'634 5'000 5'000 3'366 206.00\n\n3181 3000 K w Projekte, Expertisen 40'801 60'000 40'000 -801 -1.96\n\n3182 3000 K s Dienstleistungen 52'439 -52'439 -100.00\n\n3191 3000 K s Mitgliederbeiträge 2'650 3'000 3'000 350 13.21\n\n3901 3900 Intern verrechneter Personalaufwand 38'932 35'300 13'700 -25'232 -64.81\n\n3911 3900 Intern verrechneter Sachaufwand 61'087 118'300 63'600 2'513 4.11\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 175\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 175\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 174\n\n\t Beeinflussbarkeit\n\t Ks =\t Kurzfristig stark\t Ms =\t Mittelfristig stark\t Ls =\t Langfristig stark\t G =\t Gesetz\n\t Km = \tKurzfristig mittel\t Mm =\t Mittelfristig mittel\t Lm =\t Langfristig mittel\t N =\t Verträge (nicht beeinflussbar)\n\t Kw =\t Kurzfristig wenig\t Mw =\t Mittelfristig wenig\t Lw = \t Langfristig wenig\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag in %\n\nAbweichung Rechnung 2011 Voranschlag 2012 Voranschlag 2013 Abweichung Betrag\n\n4311 3000 M s Verwaltungsgebühren 238'626 170'000 200'000 -38'626 -16.19\n\n4341 3000 L w Vergütungen für Dienstleistungen 15'050 1'000 1'000 -14'050 -93.36\n\n4351 3000 L w Verkäufe von Drucksachen 170 500 500 330 194.12\n\n4361 3000 M w Rückerstattungen 5'000 5'000 5'000 100.00\n\n4366 3900 K s Rückerstattungen Lohn 11'170 4'800 -6'370 -57.03\n\n4381 3900 M m Eigenleistungen für Investitionen 176'270 220'000 220'000 43'730 24.81\n\n4901 3900 Intern verrechneter Personalertrag 292'959 6'200 317'500 24'541 8.38\n\n4911 3900 Intern verrechneter Sachertrag 160 -160 -100.00\n\n1042 Facility Management 3'135'420 2'996'912 3'408'900 3'052'600 3'301'700 3'014'100 166'280 17'188 5.30 0.57\nSaldo 138'508 356'300 287'600 149'092\n\n3011 3910 L w Löhne, Sozialzulagen 2'577'062 2'671'000 2'622'000 44'938 1.74\n\n3031 3910 L w Sozialversicherungen 202'016 216'000 210'900 8'884 4.40\n\n3041 3910 L w Personalversicherungen 232'763 247'000 241'700 8'937 3.84\n\n3051 3910 L w Unfallversicherungsbeiträge 86'789 92'300 85'700 -1'089 -1.25\n\n3061 3910 M w Dienstkleider 10'107 15'000 11'000 893 8.83\n\n3091 3910 K w Übriger Personalaufwand 18'522 54'000 39'500 20'978 113.26\n\n3171 3910 K w Spesenentschädigungen 8'160 10'000 10'000 1'840 22.55\n\n3183 3910 K w Telefon 12'600 9'000 9'000 100.00\n\n3901 3910 K s Intern verrechneter Personalaufwand 15'000 15'000 100.00\n\n3911 3910 K s Intern verrechneter Sachaufwand 91'000 56'900 56'900 100.00\n\n4366 3910 K s Rückerstattungen Lohn 56'289 32'400 -23'889 -42.44\n\n4901 3910 L w Intern verrechneter Personalertrag 2'940'623 3'026'200 2'955'300 14'677 0.50\n\n4911 3910 Intern verrechneter Sachaufwand 26'400 26'400 26'400 100.00\n\n1043 Tiefbauamt 725'297 639'242 934'000 706'000 818'900 649'200 93'603 9'958 12.91 1.56\nSaldo 86'055 228'000 169'700 83'645\n\n3011 3920 M w Löhne 576'672 700'000 625'000 48'328 8.38\n\n3031 3920 M w Sozialversicherungsbeiträge 45'534 56'500 50'300 4'766 10.47\n\n3041 3920 M m Personalversicherungbeiträge 76'994 86'300 59'000 -17'994 -23.37\n\n3051 3920 M w Unfallversicherungsbeiträge 5'766 6'600 6'000 234 4.07\n\n3091 3920 K w übriger Personalaufwand 19'503 14'000 9'500 -10'003 -51.29\n\n3171 3920 M w Spesenentschädigungen 830 1'000 1'000 170 20.50\n\n3901 3920 Intern verrechneter Personalaufwand 9'500 8'700 8'700 100.00\n\n3911 3920 Intern verrechneter Sachaufwand 60'100 59'400 59'400 100.00\n\n4341 3130 M w Vergütung für Dienstleistungen Dritter 8'000 8'000 8'000 100.00\n\n4361 3130 M w Rückerstattungen 600 4'000 4'000 3'400 566.67\n\n4366 3130 M w Rückerstattungen Lohn 7'200 7'200\n\n4381 3130 K w Eigenleistungen für Investitionen 11'828 55'000 45'000 33'172 280.45\n\n4901 3920 Intern verrechneter Personalertrag 619'614 594'500 585'000 -34'614 -5.59\n\n4911 3920 Intern verr. Sachertrag 44'500\n\n1048 Informatik 1'138'786 1'047'789 1'559'300 1'557'950 1'327'700 1'385'500 188'914 337'711 16.59 32.23\nSaldo 90'997 1'350 57'800 148'797\n\n3001 1060 K w Informatikkommission 3'300 1'000 1'000 -2'300 -69.70\n\n3011 1060 M w Löhne 262'436 260'000 271'000 8'564 3.26\n\n3031 1060 M w Sozialversicherungsbeiträge 23'422 21'200 22'000 -1'422 -6.07\n\n3041 1060 M m Personalversicherungsbeiträge 27'640 25'500 36'600 8'960 32.41\n\n3051 1060 M w Unfallversicherungsbeiträge 2'827 7'100 2'600 -227 -8.03\n\n3091 1060 K w Übriger Personalaufwand 827 5'200 4'100 3'273 395.74\n\n3101 1060 K w Büromaterialien, Drucksachen, Fachliteratur 382 1'000 500 118 30.91\n\n3111 1060 K s Anschaffung Mobilien, Maschinen, Hard- + Software 33'897 133'300 65'000 31'103 91.76\n\n3151 1060 K s Unterhalt Mobilien, Maschinen, Hardware 51'469 156'300 139'200 87'731 170.46\n\n3171 1060 K w Spesenentschädigungen 1'201 2'000 1'000 -201 -16.70\n\n3181 1060 L w Verschiedene Dienstleistungen 153'242 71'100 109'600 -43'642 -28.48\n\n3182 1060 L w Dienstleistungen VRSG 364'717 369'500 340'100 -24'617 -6.75\n\n3183 1060 L w Dienstleistungen GIS 96'895 98'000 98'000 1'105 1.14\n\n3184 1060 L w Internet Stadt Gossau 38'132 38'000 38'000 -132 -0.35\n\n3185 1060 L w Gebühren Datennetz 78'400 163'800 88'000 9'600 12.25\n\n3901 1060 Intern verrechneter Personalaufwand 5'400\n\n3911 1060 Intern verrechneter Sachaufwand 8'900\n\n3941 1060 Intern verrechnete Abschreibungen 192'000 111'000 111'000 100.00\n\n4342 1060 K w Rückerstattungen Informatikleistungen 76'801 147'550 235'300 158'499 206.38\n\n4343 1060 K s Materialverkäufe 1'950 -1'950 -100.00\n\n4360 1060 L w Rückerstattungen 385 -385 -100.00\n\n4366 1060 K s Rückerstattungen Lohn 2'785 -2'785 -100.00\n\n4381 1060 M w Eigenleistungen für Investitionen 69'496 -69'496 -100.00\n\n4901 1060 Intern verrechneter Personalertrag 199'516 291'400 256'500 56'984 28.56\n\n4911 1060 Intern verrechneter Sachertrag 696'855 1'119'000 893'700 196'845 28.25\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 177\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 176\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag in %\n\nAbweichung Rechnung 2011 Voranschlag 2012 Voranschlag 2013 Abweichung Betrag\n\n1070 Rathaus 473'919 5'320 323'200 323'700 -150'219 -5'320 -31.70 -100.00\nSaldo 468'599 323'200 323'700 144'899\n\n3111 3030 K m Anschaffung von Mobilien und Maschinen 64'490 7'000 38'500 -25'990 -40.30\n\n3120 3030 L w Wasser 1'721 2'100 2'100 380 22.06\n\n3121 3030 L w Abwassergebühren 778 1'000 1'000 222 28.60\n\n3122 3030 L w Elektrizität 22'352 22'000 22'000 -352 -1.58\n\n3123 3030 L w Heizmaterial 11'095 15'000 15'000 3'905 35.20\n\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterial Allgemein 17'039 9'500 11'000 -6'039 -35.44\n\n3141 3030 K m Baulicher Unterhalt 145'161 121'000 43'000 -102'161 -70.38\n\n3151 3030 K m Übriger Unterhalt 7'322 8'500 12'500 5'178 70.71\n\n3181 3030 L w Versicherungsprämien, Abgaben 23'050 17'600 17'600 -5'450 -23.64\n\n3183 3030 M w Telefon 1'000 1'000 1'000 100.00\n\n3188 3030 M w Entsorgung 3'500 9'000 9'000 100.00\n\n3901 3030 Intern verrechneter Personalaufwand 180'912 115'000 151'000 -29'912 -16.53\n\n4271 3030 K s Mietzinse 5'320 -5'320 -100.00\n\n1071 Amtshaus 44'223 143'654 53'900 126'100 116'000 148'000 71'777 4'346 162.31 3.03\nSaldo 99'431 72'200 32'000 67'431\n\n3120 3030 L w Wasser/Abwasser 4'437 5'500 5'000 563 12.69\n\n3121 3030 L w Abwassergebühren 600 500 500 100.00\n\n3122 3030 L w Elektrizität 2'457 5'500 4'000 1'544 62.83\n\n3123 3030 L w Heizmaterial 13'172 22'000 18'000 4'828 36.65\n\n3141 3030 K m Baulicher Unterhalt 15'123 15'000 67'500 52'377 346.33\n\n3181 3030 L w Versicherungsprämien, Abgaben 4'472 5'300 4'500 28 0.62\n\n3188 3030 M w Entsorgung 1'500 1'500 100.00\n\n3901 3030 Intern verrechneter Personalaufwand 4'562 15'000 10'438 228.80\n\n4231 3030 M w Miete Gebäude 105'000 125'000 125'000 100.00\n\n4232 3030 M w Miete Parkplätze 3'600 4'000 4'000 100.00\n\n4271 3030 L m Mietzinsen 117'770 -117'770 -100.00\n\n4361 3030 M w Miete Nebenkosten 17'500 19'000 19'000 100.00\n\n4363 3030 N n Verschiedene Rückerstattungen 23'697 -23'697 -100.00\n\n4911 3030 Intern verrechneter Sachertrag 2'186 -2'186 -100.00\n\n1080 Öffentliche Anlässe 104'456 93'700 96'200 -8'256 -7.90\nSaldo 104'456 93'700 96'200 8'256\n\n3181 1260 K s Jungbürgerfeier 15'124 16'000 16'000 876 5.79\n\n3182 1260 K s Veranstaltungen, Repräsentationen 17'693 15'000 15'000 -2'693 -15.22\n\n3183 1260 K s Bundesfeier 41'630 35'000 35'000 -6'630 -15.93\n\n3191 1030 K s Verbände, Mitgliedschaft 19'710 20'500 23'000 3'290 16.69\n\n3901 1260 Intern verrechneter Personalaufwand 10'299 7'200 7'200 -3'099 -30.09\n\n11 Öffentliche Sicherheit 4'537'391 5'133'184 4'901'150 4'431'050 3'487'600 3'501'500 -1'049'791 -1'631'684 -23.14 -31.79\nSaldo 595'792 470'100 13'900 581'892\n\n1100 Grundbuchamt 519'997 1'460'197 558'400 939'000 532'500 1'138'000 12'503 -322'197 2.40 -22.07\nSaldo 940'200 380'600 605'500 334'700\n\n3011 1100 M w Löhne, Sozialzulagen 336'186 353'000 331'000 -5'186 -1.54\n\n3031 1100 M w Sozialversicherungsbeiträge 26'921 32'000 27'000 79 0.29\n\n3041 1100 M m Personalversicherungsbeiträge 33'997 32'700 32'800 -1'197 -3.52\n\n3051 1100 M w Unfallversicherungsbeiträge 3'383 3'700 3'200 -183 -5.41\n\n3091 1100 K w Übriger Personalaufwand 7'671 7'000 5'000 -2'671 -34.82\n\n3101 1100 K w Büromaterial, Drucksachen 1'049 1'500 1'500 451 42.99\n\n3151 1100 K m Unterhalt von Mobilien und Maschinen 500 500 100.00\n\n3171 1100 K w Spesenentschädigungen 695 500 700 5 0.75\n\n3172 1100 K s Spesen Schätzungskommission 300 500 1'000 701 233.89\n\n3181 1100 G g Gebührenbelastungen durch Dritte 5'408 3'000 4'000 -1'408 -26.04\n\n3182 1100 G g MWST-Pauschalsteuer 51'585 25'000 25'000 -26'585 -51.54\n\n3901 1100 Intern verrechneter Personalaufwand 5'631 7'800 7'200 1'569 27.86\n\n3911 1100 Intern verrechneter Sachaufwand 47'170 91'700 93'600 46'430 98.43\n\n4310 1100 M w Allgemeine Gebühren 1'361'657 1'020'000 -341'657 -25.09\n\n4311 1100 M w Allgemeine Gebühren 820'000\n\n4312 1100 M w Schätzungsgebühren 8'540 7'000 8'000 -540 -6.32\n\n4361 1100 M w Rückerstattungen 2'000\n\n4511 1100 M w Entschädigungen der GVA 90'000 110'000 110'000 20'000 22.22\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 177\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 177\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 176\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag in %\n\nAbweichung Rechnung 2011 Voranschlag 2012 Voranschlag 2013 Abweichung Betrag\n\n1101 Vermessungswerk 181'253 308'070 126'500 123'200 136'500 129'000 -44'753 -179'070 -24.69 -58.13\nSaldo 126'817 3'300 7'500 134'317\n\n3101 1100 M w Plankopien 500 500 500 100.00\n\n3131 1100 M w Hausnummern, Versicherungsnummern 1'967 1'000 1'000 -967 -49.16\n\n3151 1100 K w Vermessungswerk Unterhalt 30'089 15'000 15'000 -15'089 -50.15\n\n3181 1100 M w Kosten Grundbuchgeometer 149'198 110'000 120'000 -29'198 -19.57\n\n4311 1100 M w Nachführung von Gebäuden (PSS 6.1 %) 149'033 60'000 75'000 -74'033 -49.68\n\n4312 1100 M w Vermarkungs- und Vermessungskosten (PSS 6.1 %) 54'834 60'000 50'000 -4'834 -8.82\n\n4313 1100 M w Gebühren für Plan- und Datenausgaben 12'555 3'000 3'000 -9'555 -76.10\n\n4351 1100 M w Verkäufe (PSS 2.1 %) 1'285 200 1'000 -285 -22.19\n\n4360 1100 M w Rückerstattungen 649 -649 -100.00\n\n4601 1100 M w Bundesbeitrag für Nachführung 89'714 -89'714 -100.00\n\n1109 Übrige Rechtsaufsicht 1'900 1'900 1'900\nSaldo 1'900 1'900 1'900\n\n3181 1030 M w Eichmeister 1'900 1'900 1'900\n\n1110 Polizei 298'633 37'080 386'400 93'500 383'000 93'500 84'367 56'420 28.25 152.16\nSaldo 261'553 292'900 289'500 27'947\n\n3170 4120 M w Spesen 2'000 2'000 100.00\n\n3181 4120 M s Bewachungen 63'943 61'000 61'000 -2'943 -4.60\n\n3187 4120 M w Dienstleistungen und Honorare 4'000\n\n3512 4120 L w Kostenanteil SVRG 20'000 20'000 100.00\n\n3621 4120 L s Stadtpolizei Gossau 227'882 300'000 300'000 72'118 31.65\n\n3901 4120 Intern verrechneter Personalaufwand 6'808 21'400 -6'808 -100.00\n\n4901 4120 Intern verrechneter Personalertrag 37'080 93'500 93'500 56'420 152.16\n\n1140 Feuerwehr 1'350'740 1'255'827 1'408'800 1'338'800 2'098'500 1'337'800 747'760 81'973 55.36 6.53\nSaldo 94'913 70'000 760'700 665'787\n\n3111 4100 K s Anschaffung von Mobilien, Geräten und Fahrzeugen 5'000\n\n3121 4100 K w Wasser, Energie, Heizmaterial 50'000 50'000 50'000 100.00\n\n3131 4100 K w Verbrauchsmaterialien, Treibstoff 1'720 10'000 10'000 8'280 481.50\n\n3140 4100 K s Gebäude, Hydrantennetz, Unterhalt 25'000 25'000 25'000 100.00\n\n3141 4100 K w Gebäude, Hydrantennetz; Unterhalt 274 -274 -100.00\n\n3143 4100 K w Wasserbezugsorte, Unterhalt 800 5'000 5'000 4'200 525.00\n\n3150 4100 K w Unterhalt/Reparaturen Oldtimer 387 -387 -100.00\n\n3152 4100 K w Fahrzeuge und Motorspritzen; Unterhalt 5'000 5'000 5'000 100.00\n\n3180 4100 M w Versicherungsprämien, Alarmstellen 1'061 18'000 18'000 16'939 1'595.87\n\n3183 4100 K s Anlässe und Veranstaltungen 15'000\n\n3185 4100 G g Chemiewehr 12'434 17'000 17'000 4'566 36.72\n\n3291 4100 G g Feuerwehrersatzabgabe Vergütungszins 3'398 4'500 4'500 1'102 32.44\n\n3301 4100 M w Abschreibungen von Feuerwehrabgaben 18'444 16'000 16'000 -2'444 -13.25\n\n3522 4100 K w Anteil an Sicherheitsverbund 805'000 805'000 100.00\n\n3531 4100 K w Anteil Arnegg Löschwasserbezug 86'885 108'000 108'000 21'115 24.30\n\n3631 4100 K m Stadtwerke Hydrantennetz 141'436 120'000 108'000 -33'436 -23.64\n\n3901 4100 Intern verrechneter Personalaufwand 51'403 58'700 46'000 -5'403 -10.51\n\n3911 4100 Intern verrechneter Sachaufwand 684'937 724'000 -684'937 -100.00\n\n3931 4100 Intern verrechneter Zinsaufwand 207'360 246'000 38'640 18.63\n\n3941 4100 Intern verrechnete Abschreibungen 140'200 227'600 635'000 494'800 352.92\n\n4211 4100 N n Verzugszinsen von Feuerwehrabgaben 4'927 3'000 3'000 -1'927 -39.11\n\n4221 4100 K s Verzinsung Spezialfinanzierung 1'000\n\n4270 4100 K s Mieteinnahmen Fw Depot 330 1'200 1'200 870 263.64\n\n4301 4100 K s Feuerwehrabgaben 1'216'057 1'250'000 1'250'000 33'943 2.79\n\n4363 4100 M w Rückerstattungen 2'400 -2'400 -100.00\n\n4911 4100 Intern verrechneter Sachertrag 9'051 83'600 83'600 74'549 823.68\n\n4931 4100 Intern verrechneter Zinsertrag 23'062 -23'062 -100.00\n\n1141 Regionales Hubrettungsfahrzeug 10'500 10'500 18'800 18'800 -10'500 -10'500 -100.00 -100.00\nSaldo\n\n3131 4100 L w Verbrauchsmaterial, Treibstoff 1'271 2'000 -1'271 -100.00\n\n3151 4100 L w Service und Reparaturen 4'411 8'000 -4'411 -100.00\n\n3152 4100 L w Unterhalt 2'364 2'400 -2'364 -100.00\n\n3161 4100 M w Miete Einstellhalle 2'400 2'400 -2'400 -100.00\n\n3181 4100 M w Versicherungsprämien, Abgaben 54 4'000 -54 -100.00\n\n4341 4100 K w Vergütungen für Dienstleistungen 1'170 1'000 -1'170 -100.00\n\n4363 4100 K s Rückerstattungen 1'922 -1'922 -100.00\n\n4611 4100 M w Beiträge der Vertragsgemeinden 2'421 3'600 -2'421 -100.00\n\n4911 4100 Intern verrechneter Sachertrag 4'987 14'200 -4'987 -100.00\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 179\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 178\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag in %\n\nAbweichung Rechnung 2011 Voranschlag 2012 Voranschlag 2013 Abweichung Betrag\n\n1142 Feuerwehrverbund Andwil / Gossau 1'100'761 1'100'761 1'022'950 987'950 -1'100'761 -1'100'761 -100.00 -100.00\nSaldo 35'000\n\n3010 4100 M w Löhne, Sozialzulagen, Sold 290'182 259'000 -290'182 -100.00\n\n3051 4100 M w Unfallversicherungsbeiträge 1'000\n\n3091 4100 K m Ausbildungs- und Kurskosten 21'415 20'000 -21'415 -100.00\n\n3101 4100 K w Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 1'969 3'000 -1'969 -100.00\n\n3111 4100 K s Anschaffung von Mobilien, Geräten und Fahrzeugen 61'553 114'000 -61'553 -100.00\n\n3121 4100 K m Energie 2'145 4'000 -2'145 -100.00\n\n3131 4100 M w Verbrauchsmaterialien, Treibstoff 19'218 15'000 -19'218 -100.00\n\n3152 4100 K s Geräteunterhalt 5'350 20'000 -5'350 -100.00\n\n3160 4100 K w Atemschutzübungscontainer Miete 10'000\n\n3171 4100 M w Spesenentschädigungen 2'626 3'000 -2'626 -100.00\n\n3180 4100 M w Abgaben, Versicherungen 10'804 25'000 -10'804 -100.00\n\n3182 4100 M w Alarmstellen und Übermittlung 8'801 10'000 -8'801 -100.00\n\n3183 4100 K s Anlässe und Veranstaltungen 7'310 12'000 -7'310 -100.00\n\n3191 4100 K s Verbandsbeiträge 3'939 4'000 -3'939 -100.00\n\n3810 4100 K s kalkulatorische Kosten Fahrzeuge Feuerwehr 197'550 197'550 -197'550 -100.00\n\n3901 4100 Intern verrechneter Personalaufwand 283'789 305'000 -283'789 -100.00\n\n3911 4100 K s Intern verrechneter Sachaufwand 7'173 20'400 -7'173 -100.00\n\n3942 4100 K s Intern verrechnete Abschreibungen 176'936 -176'936 -100.00\n\n4311 4100 L w Gebühren für Brandmeldeanlagen / Löschanlagen 25'370 11'000 -25'370 -100.00\n\n4341 4100 K w Vergütungen für Dienstleistungen 88'615 100'000 -88'615 -100.00\n\n4363 4100 K s Rückerstattungen 10'735 6'000 -10'735 -100.00\n\n4520 4100 K w Anteil Andwil 68'625 72'350 -68'625 -100.00\n\n4611 4100 G g Beitrag der GVA 44'739 44'600 -44'739 -100.00\n\n4612 4100 G g Staatsbeitrag für Einsatz auf der Autobahn A 1 29'721 30'000 -29'721 -100.00\n\n4821 4100 K w Bezug Rückstellungen Feuerwehrfahrzeuge 176'936 -176'936 -100.00\n\n4911 4100 Intern verrechneter Sachaufwand 656'019 724'000 -656'019 -100.00\n\n1149 Ausgleich Spezialfinanzierung 94'913 60'100 760'700 665'787 701.47\nSaldo 94'913 60'100 760'700 665'787\n\n3810 4100 N n Einlage in Sepzialfinanzierung Feuerschutz 60'100\n\n4810 4100 N n Bezug aus Sepzialfinanzierung Feuerschutz 94'913 760'700 665'787 701.47\n\n1150 Militär 113'282 38'111 126'100 114'100 818 -38'111 0.72 -100.00\nSaldo 75'172 126'100 114'100 38'928\n\n3111 3030 K s Anschaffungen 39 1'000 1'000 961 2'467.39\n\n3120 3030 L w Wasser 1'913 1'500 1'500 -413 -21.59\n\n3121 3030 K w Abwassergebühren 100 100 100 100.00\n\n3122 3030 L w Elektrizität 5'843 12'000 7'000 1'157 19.81\n\n3123 3030 L w Heizmaterial 2'000 2'000 100.00\n\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterial 3'935 5'000 5'000 1'065 27.07\n\n3140 3030 K m Baulicher Unterhalt 11'588 28'400 12'500 912 7.87\n\n3151 3030 K s Übriger Unterhalt 2'237 7'000 7'000 4'763 212.86\n\n3171 3030 L w Spesenentschädigungen 34 -34 -100.00\n\n3180 3030 L w Versicherungsprämien, Abgaben, Telefongebühren 4'026 3'200 3'500 -526 -13.06\n\n3181 3030 M w Versicherungsprämien Telefongebühren / Abgaben 922 -922 -100.00\n\n3183 3030 K w Rekrutierungstage 1'000\n\n3188 3030 K w Entsorgung 3'500 3'500 3'500 100.00\n\n3652 3030 L w Zweckverband Schiessanlage Breitfeld; Beitrag 11'881 12'000 12'000 119 1.00\n\n3901 3030 Intern verrechneter Personalaufwand 70'866 51'400 59'000 -11'866 -16.74\n\n4341 3030 M m Einquartierungen 26'605 -26'605 -100.00\n\n4363 3030 N n Verschiedene Rückerstattungen 11'506 -11'506 -100.00\n\n1160 Zivilschutz 156'485 23'886 261'700 42'500 201'100 42'500 44'615 18'614 28.51 77.93\nSaldo 132'600 219'200 158'600 26'000\n\n3001 4110 M w Sitzungs- und Taggelder 515 -515 -100.00\n\n3121 4110 K w Wasser, Energie, Heizmaterial 4'719 15'000 8'000 3'281 69.53\n\n3131 4110 K w Verbrauchsmaterial 298 1'500 1'500 1'202 402.85\n\n3141 4110 K m Baulicher Unterhalt 14'523 14'000 14'000 -523 -3.60\n\n3151 4110 K s Übriger Unterhalt 4'161 3'000 3'000 -1'161 -27.91\n\n3180 4110 M w Versicherungsprämien, Abgaben, Telefon, 21'055 19'000 19'000 -2'055 -9.76\n\n3521 4110 M s Anteil an SVRG 120'000 120'000 100.00\n\n3901 4110 Intern verrechneter Personalaufwand 13'537 102'200 6'000 -7'537 -55.68\n\n3911 4110 Intern verrechneter Sachaufwand 97'676 107'000 29'600 -68'076 -69.70\n\n4271 4110 M w Mietzinsen 900 18'000 18'000 17'100 1'900.00\n\n4341 4110 K w Einquartierungen 10'386 15'000 15'000 4'614 44.43\n\n4363 4110 N n Verschiedene Rückerstattungen 2'200 -2'200 -100.00\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 179\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 179\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 178\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag in %\n\nAbweichung Rechnung 2011 Voranschlag 2012 Voranschlag 2013 Abweichung Betrag\n\n4370 4110 G g Bussen 900 -900 -100.00\n\n4601 4110 N n Bundesbeiträge 9'500 9'500 9'500\n\n1161 RZSO Gossau 135'358 135'358 176'000 182'000 -135'358 -135'358 -100.00 -100.00\nSaldo 6'000\n\n3001 4110 M w Sitzungs- und Taggelder 4'400 6'000 -4'400 -100.00\n\n3010 4110 M w Löhne, Sozialzulagen, Sold 590 -590 -100.00\n\n3091 4110 M w Kurskosten und übriger Personalaufwand 570 -570 -100.00\n\n3111 4110 K s Anschaffung von Zivilschutzmaterial 12'890 23'000 -12'890 -100.00\n\n3131 4110 K w Verbrauchsmaterial 4'060 5'000 -4'060 -100.00\n\n3151 4110 K w Fahrzeugunterhalt 3'663 -3'663 -100.00\n\n3171 4110 M w Spesenentschädigungen 884 2'000 -884 -100.00\n\n3181 4110 M w Kurskosten Zivilschutz 17'190 15'000 -17'190 -100.00\n\n3182 4110 M w Abgaben, Telefon, Versicherung 2'516 3'000 -2'516 -100.00\n\n3901 4110 Intern verrechneter Personalaufwand 88'595 115'000 -88'595 -100.00\n\n3911 4110 Intern verrechneter Sachaufwand 7'000\n\n4360 4110 N n Rückerstattungen 5'159 -5'159 -100.00\n\n4602 4110 M w Beiträge der Vertragsgemeinden 36'909 40'000 -36'909 -100.00\n\n4901 4110 Intern verrechneter Personalertrag 42'000\n\n4911 4110 Intern verrechneter Sachertrag 93'290 100'000 -93'290 -100.00\n\n1162 GFO Gemeindeführungsorganisation 20'000 20'000 100.00\nSaldo 20'000 20'000\n\n3520 4100 K w Sicherheitsverbund SVRG 20'000 20'000 100.00\n\n1170 Amt für Sicherheit 668'482 668'482 753'500 705'300 -668'482 -668'482 -100.00 -100.00\nSaldo 48'200\n\n3011 4900 M w Löhne, Sozialzulagen 508'499 520'000 -508'499 -100.00\n\n3031 4900 M w Sozialversicherungsbeiträge 39'406 43'600 -39'406 -100.00\n\n3041 4900 M m Personalversicherungsbeiträge 58'413 61'600 -58'413 -100.00\n\n3051 4900 M w Unfallversicherungsbeiträge 9'496 4'700 -9'496 -100.00\n\n3091 4900 K w Übriger Personalaufwand 7'446 10'000 -7'446 -100.00\n\n3101 4900 K w Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 2'259 15'000 -2'259 -100.00\n\n3130 4900 K m Verbrauchsmaterial 1'425 1'500 -1'425 -100.00\n\n3150 4900 K m Unterhalt Fahrzeuge 1'651 5'000 -1'651 -100.00\n\n3170 4900 K m Spesenentschädigungen 1'417 2'000 -1'417 -100.00\n\n3180 4900 K w Abgaben, Gebühren, Taxen, Telefon 10'547 15'000 -10'547 -100.00\n\n3181 4900 K w Mietaufwand 9'358 18'000 -9'358 -100.00\n\n3520 4900 K s Stadtwerke 14'602 -14'602 -100.00\n\n3901 4900 K m Intern verrechneter Personalaufwand 9'500\n\n3911 4900 K m Intern verrechneter Sachaufwand 3'964 47'600 -3'964 -100.00\n\n4340 4900 K s Anteil Flawil 170'947 228'000 -170'947 -100.00\n\n4366 4900 K w Rückerstattungen Lohn 27'570 -27'570 -100.00\n\n4901 4900 Intern verrechneter Personalertrag 469'966 477'300 -469'966 -100.00\n\n12 Bildung 36'201'302 3'529'643 37'397'220 3'218'600 36'908'740 2'736'400 707'438 -793'243 1.95 -22.47\nSaldo 32'671'659 34'178'620 34'172'340 1'500'681\n\n1210 Volksschulen 4'481'808 4'300'000 3'876'000 -605'808 -13.52\nSaldo 4'481'808 4'300'000 3'876'000 605'808\n\n3452 2130 L w Schulgeld Schulgemeinde Andwil - Arnegg 4'481'808 4'300'000 3'876'000 -605'808 -13.52\n\n1211 Kindergarten 2'190'196 45'054 2'196'100 24'000 2'320'980 28'000 130'784 -17'054 5.97 -37.85\nSaldo 2'145'142 2'172'100 2'292'980 147'838\n\n3020 2020 N g Löhne, Sozialzulagen Unterricht 1'759'737 1'752'000 1'872'800 113'063 6.43\n\n3022 2020 K s Leistungsprämie Kindergarten 4'000 5'500 3'800 -200 -5.00\n\n3025 2020 K s Funktionszulage 1'400 32'900 400 -1'000 -71.43\n\n3027 2020 N g Stellvertretungen 72'777 50'000 50'000 -22'777 -31.30\n\n3030 2020 N g Sozialversicherungsbeiträge 138'295 131'500 146'500 8'205 5.93\n\n3040 2020 N g Personalversicherungsbeiträge 148'650 146'000 184'600 35'950 24.18\n\n3050 2020 N g Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 4'610 8'500 10'000 5'390 116.93\n\n3090 2020 M m Fortbildung, übriger Personalaufwand 14'573 17'200 8'000 -6'573 -45.11\n\n3100 2020 K m Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial 37'035 39'000 38'670 1'635 4.42\n\n3110 2020 K s Anschaffung Mobilien und Geräte 10'000 2'560 2'560 100.00\n\n3150 2020 K w Unterhalt Mobilien und Geräte 6'744 1'000 1'000 -5'744 -85.17\n\n3170 2020 L w Spesenentschädigungen 2'375 2'500 2'650 275 11.58\n\n4362 2020 N n Rückerstattungen 45'054 24'000 28'000 -17'054 -37.85\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 181\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 180\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag in %\n\nAbweichung Rechnung 2011 Voranschlag 2012 Voranschlag 2013 Abweichung Betrag\n\n1212 Primarstufe 7'353'513 215'836 7'464'410 213'000 7'550'430 213'000 196'917 -2'836 2.68 -1.31\nSaldo 7'137'676 7'251'410 7'337'430 199'754\n\n3020 2030 N g Löhne, Sozialzulagen Unterricht 5'800'862 5'857'000 5'912'800 111'939 1.93\n\n3022 2030 K s Leistungsprämie Primarstufe 16'769 18'600 13'000 -3'769 -22.48\n\n3025 2030 K s Funktionszulage Primarstufe 7'934 45'900 16'400 8'466 106.72\n\n3027 2030 N g Stellvertretungen 139'981 195'000 167'000 27'019 19.30\n\n3030 2030 N g Sozialversicherungsbeiträge 462'838 457'000 467'500 4'662 1.01\n\n3040 2030 N g Personalversicherungsbeiträge 517'830 505'000 623'000 105'170 20.31\n\n3050 2030 N g Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 35'489 30'000 31'500 -3'989 -11.24\n\n3090 2030 M m Fortbildung, übriger Personalaufwand 74'468 93'500 67'500 -6'968 -9.36\n\n3100 2030 K m Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial 201'170 190'660 186'240 -14'930 -7.42\n\n3103 2030 K m Schülerbibliothek 10'820 10'800 10'580 -240 -2.22\n\n3104 2030 K m Lehrerbibliothek, Fachliteratur 6'005 6'600 6'600 595 9.92\n\n3110 2030 K s Anschaffung Mobilien und Geräte 55'644 30'300 21'460 -34'184 -61.43\n\n3150 2030 K s Unterhalt Mobilien und Geräte 11'896 10'100 12'900 1'004 8.44\n\n3170 2030 K s Spesenentschädigungen 11'809 13'950 13'950 2'141 18.13\n\n4362 2030 N n Rückerstattungen 130'691 128'000 123'000 -7'691 -5.88\n\n4520 2030 N n Rückerstattung von Gemeinwesen 85'145 85'000 90'000 4'855 5.70\n\n1213 Oberstufe 6'243'678 169'446 6'330'700 197'700 6'419'050 192'700 175'372 23'254 2.81 13.72\nSaldo 6'074'232 6'133'000 6'226'350 152'118\n\n3020 2040 K s Löhne, Sozialzulagen Unterricht 4'946'204 4'938'000 4'991'000 44'796 0.91\n\n3022 2040 K s Leistungsprämie 11'100 17'000 10'200 -900 -8.11\n\n3025 2040. K s Funktionszulage 22'973 47'200 42'200 19'227 83.69\n\n3027 2040 N g Stellvertretungen 70'308 130'000 108'000 37'692 53.61\n\n3030 2040 N g Sozialversicherungsbeiträge 379'613 386'900 398'000 18'387 4.84\n\n3040 2040 N g Personalversicherungsbeiträge 433'421 420'000 519'200 85'779 19.79\n\n3050 2040 N g Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 22'662 25'000 26'500 3'839 16.94\n\n3090 2040 M m Fortbildung, übriger Personalaufwand 47'944 64'200 48'000 56 0.12\n\n3100 2040 K s Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial 245'862 236'770 228'920 -16'942 -6.89\n\n3103 2040 K m Schülerbibliothek 4'284 5'400 2'640 -1'644 -38.38\n\n3104 2040 K m Lehrerbibliothek, Fachliteratur 6'410 7'130 7'130 720 11.22\n\n3110 2040 K s Anschaffung Mobilien und Geräte 41'332 40'600 24'020 -17'312 -41.89\n\n3150 2040 K s Unterhalt Mobilien und Geräte 4'901 2'500 3'840 -1'061 -21.64\n\n3170 2040 L w Spesenentschädigungen 6'664 10'000 9'400 2'736 41.05\n\n4350 2040 K s Verkäufe 1'000 1'000 1'000 100.00\n\n4362 2040 N n Rückerstattungen 123'805 156'700 146'700 22'895 18.49\n\n4520 2040 N n Rückerstattung von Gemeinwesen 45'641 40'000 45'000 -641 -1.40\n\n1215 Sonderpädagogische Massnahmen 3'153'531 115'780 3'064'800 116'200 2'990'870 40'100 -162'661 -75'680 -5.16 -65.37\nSaldo 3'037'751 2'948'600 2'950'770 86'981\n\n12150 Kleinklassen 1'379'837 26'233 1'357'750 38'200 1'384'200 31'600 4'363 5'367 0.32 20.46\nSaldo 1'353'604 1'319'550 1'352'600 1'004\n\n302102050 N g Löhne, Sozialzulagen Kleinklassen 836'206 798'700 797'800 -38'406 -4.59\n\n302152050 N g Löhne, Sozialzulagen Einschulungsjahr 261'210 303'000 297'000 35'790 13.70\n\n3022 2050 K s Leistungsprämie 500 3'900 2'400 1'900 380.00\n\n3025 2050 K s Funktionszulage 800 800 800\n\n3027 2050 N g Stellvertretungen 56'687 35'000 45'000 -11'687 -20.62\n\n3030 2050 N g Sozialversicherungen 91'347 87'000 92'700 1'353 1.48\n\n3040 2050 L w Personalversicherungsbeiträge 96'393 88'000 110'400 14'007 14.53\n\n3050 2050 N g Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 7'792 5'500 6'100 -1'692 -21.72\n\n3090 2050 M m Übriger Personalaufwand, Fortbildung 3'150 7'950 6'000 2'850 90.46\n\n3100 2050 K m Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial 23'379 24'700 22'430 -949 -4.06\n\n3103 2050 K m Schülerbibliothek 549 1'200 600 51 9.30\n\n3110 2050 K m Anschaffung Mobilien und Geräte 800 500 1'620 820 102.50\n\n3170 2050 L w Spesenentschädigungen 1'025 1'500 1'350 325 31.71\n\n4362 2050 N n Rückerstattungen 20'042 30'600 27'600 7'558 37.71\n\n4520 2050 N n Rückerstattungen von Gemeinwesen 6'191 7'600 4'000 -2'191 -35.39\n\n12151 Fördernde Massnahmen 1'773'693 89'547 1'707'050 78'000 1'606'670 8'500 -167'023 -81'047 -9.42 -90.51\nSaldo 1'684'147 1'629'050 1'598'170 85'977\n\n3011 2050 N g Löhne Logopädie 307'439 271'000 297'000 -10'439 -3.40\n\n3012 2050 N g Löhne Legasthenie 350'698 340'000 272'000 -78'698 -22.44\n\n3013 2050 N g Löhne übrige fördernde Massnahmen Nachhilfe Deutsch 463'874 438'000 281'000 -182'874 -39.42\n\n3014 2050 N g Löhne übrige fördernde Massnahmen schulische 334'521 389'400 451'400 116'879 34.94\n\n3022 2050 N g Leistungsprämie Sonderpädagogik 1'842 4'600 3'100 1'258 68.26\n\n3027 2050 N g Stellvertretungen 28'263 5'000 25'000 -3'263 -11.54\n\n3030 2050 N g Sozialversicherungsbeiträge 113'911 109'100 98'100 -15'811 -13.88\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 181\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 181\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 180\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag in %\n\nAbweichung Rechnung 2011 Voranschlag 2012 Voranschlag 2013 Abweichung Betrag\n\n3040 2050 N g Personalversicherungsbeiträge 147'256 119'900 150'000 2'744 1.86\n\n3050 2050 N g Unfall- & KVG Beiträge 2'341 7'200 7'500 5'159 220.34\n\n3090 2050 L w Übriger Personalaufwand Fortbildung 6'067 5'000 5'150 -917 -15.12\n\n3100 2050 K m Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial 17'480 17'850 16'420 -1'060 -6.06\n\n4362 2050 N n Rückerstattungen 19'289 9'000 8'500 -10'789 -55.93\n\n4601 2050 N n Bundesbeiträge 70'257 69'000 -70'257 -100.00\n\n1216 Schulanlässe, Freizeitgestaltung 638'248 160'793 667'800 157'000 678'090 155'000 39'842 -5'793 6.24 -3.60\nSaldo 477'455 510'800 523'090 45'635\n\n12161 Schulreisen 32'022 4'007 36'200 6'000 34'530 6'000 2'508 1'993 7.83 49.74\nSaldo 28'015 30'200 28'530 515\n\n3170 2060 K s Schulreisen 32'022 36'200 34'530 2'508 7.83\n\n4360 2060 K s Teilnehmerbeiträge Schulreise 4'007 6'000 6'000 1'993 49.74\n\n12162 Sportanlässe während der Schulzeit 104'460 107'000 107'000 2'540 2.43\nSaldo 104'460 107'000 107'000 2'540\n\n3170 2060 K s Sportanlässe während der Schulzeit 104'460 107'000 107'000 2'540 2.43\n\n12163 Klassenlager, Schulverlegungen, Sportwochen, \n \n\n401'062 147'906 412'500 150'000 406'800 148'000 5'738 94 1.43 0.06\nSaldo 253'156 262'500 258'800 5'644\n\n3170 2060 K s Klassenlager 72'655 76'500 80'000 7'345 10.11\n\n3171 2060 M s Sportwoche 328'407 336'000 326'800 -1'607 -0.49\n\n4360 2060 M m Teilnehmerbeiträge Klassenlager 141'683 143'000 143'000 1'317 0.93\n\n4600 2060 L w Beitrag Jugend + Sport 6'223 7'000 5'000 -1'223 -19.65\n\n12164 Besondere Veranstaltungen 100'703 8'880 112'100 1'000 129'760 1'000 29'057 -7'880 28.85 -88.74\nSaldo 91'824 111'100 128'760 36'936\n\n3170 2060 K m Übrige Veranstaltungen 98'132 109'500 127'160 29'028 29.58\n\n3901 2060 Intern verrechneter Personalaufwand 1'460 -1'460 -100.00\n\n3911 2060 Intern verrechneter Sachaufwand 1'111 2'600 2'600 1'489 134.02\n\n4360 2060 K s Teilnehmerbeiträge übrige Veranstaltungen 5'458 1'000 1'000 -4'458 -81.68\n\n4911 2060 Intern verrechneter Sachertrag 3'422 -3'422 -100.00\n\n1217 Liegenschaften 5'003'210 176'046 5'388'880 91'600 5'420'370 90'800 417'161 -85'246 8.34 -48.42\nSaldo 4'827'163 5'297'280 5'329'570 502'407\n\n12170 Schulanlagen, Betrieb und Unterhalt 5'003'210 176'046 5'388'880 91'600 5'420'370 90'800 417'161 -85'246 8.34 -48.42\nSaldo 4'827'163 5'297'280 5'329'570 502'407\n\n3110 3020 K m Anschaffung Mobilien und Geräte 125'375 126'500 76'200 -49'175 -39.22\n\n3120 3020 L w Wasser 18'837 36'000 37'500 18'663 99.07\n\n3121 3020 L w Abwassergebühren 21'330 23'250 23'250 1'920 9.00\n\n3122 3020 L w Strom 106'618 134'700 136'100 29'482 27.65\n\n3124 3020 L w Heizmaterial 124'644 193'500 190'000 65'356 52.43\n\n3130 3020 K w Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 65'746 100'100 90'000 24'254 36.89\n\n3140 3020 K m Baulicher Unterhalt 445'282 447'330 732'500 287'218 64.50\n\n3150 3020 K m Unterhalt Mobilien und Geräte 44'853 53'000 59'100 14'247 31.76\n\n3161 3020 L w Mieten, Benützungskosten 86'263 92'380 92'380 6'117 7.09\n\n3180 3020 L w Versicherungen und Abgaben 97'540 77'740 77'850 -19'690 -20.19\n\n3183 3020 L w Telefongebühren inkl. Internet 15'246 11'190 11'290 -3'956 -25.95\n\n3188 3020 M m Entsorgung 37'190 32'000 32'000 100.00\n\n3190 3020 L w Entsorgung 23'656 -23'656 -100.00\n\n3901 3020 Intern verrechneter Personalaufwand 1'615'799 1'632'800 1'679'000 63'201 3.91\n\n3911 3020 Intern verrechneter Sachaufwand 289'563 291'200 291'200 1'637 0.57\n\n3931 3020 Intern verrechnete Zinsen 473'754 774'000 512'000 38'246 8.07\n\n3941 3020 Intern verrechnete Abschreibungen Bauten 1'448'703 1'358'000 1'380'000 -68'703 -4.74\n\n4270 3020 L w Liegenschaftserträge 89'482 91'600 90'800 1'318 1.47\n\n4340 3020 L w Benützungsentschädigungen 19'250 -19'250 -100.00\n\n4361 3020 N n Lohnrückerstattungen 37'260 -37'260 -100.00\n\n4362 3020 N n Rückerstattung an Sachaufwand 30'055 -30'055 -100.00\n\n1218 Schulamt 1'324'770 107'856 1'510'400 94'400 1'480'800 93'900 156'030 -13'956 11.78 -12.94\nSaldo 1'216'914 1'416'000 1'386'900 169'986\n\n3010 2010 L w Löhne, Sozialzulagen 419'305 525'000 479'000 59'695 14.24\n\n3021 2000 N g Löhne, Sozialzulagen, Schulleitung 594'495 671'600 700'000 105'505 17.75\n\n3025 2010 L s Leistungsprämie Schulamt 1'800 1'800 100.00\n\n3030 2010 L w Sozialversicherungsbeiträge 76'064 86'400 80'000 3'936 5.18\n\n3040 2010 L w Personalversicherungsbeiträge 108'080 111'600 103'900 -4'180 -3.87\n\n3050 2010 L w Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 3'459 4'700 4'700 1'241 35.88\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 183\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 182\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag in %\n\nAbweichung Rechnung 2011 Voranschlag 2012 Voranschlag 2013 Abweichung Betrag\n\n3090 2010 K m Fortbildung, übriger Personalaufwand 6'668 9'900 17'300 10'632 159.44\n\n3100 2010 K m Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 23'243 20'100 21'700 -1'543 -6.64\n\n3110 2010 K s Anschaffung Mobilien und Geräte 263 1'000 1'000 737 279.94\n\n3150 2010 K m Unterhalt Mobilien und Geräte 998 1'000 1'000 2 0.25\n\n3170 2010 K w Spesenentschädigungen 836 200 1'000 164 19.60\n\n3180 2010 K w Porti, Telefon, Dienstleistungen und Honorare 60'483 30'000 23'000 -37'483 -61.97\n\n3901 2010 Intern verrechneter Personalaufwand 6'570 12'200 11'200 4'630 70.47\n\n3911 2010 Intern verrechneter Sachaufwand 24'307 36'700 35'200 10'893 44.81\n\n4340 2010 M w Vergütung für Dienstleistungen 71'296 69'900 69'900 -1'396 -1.96\n\n4362 2010 N n Rückerstattungen 36'560 24'500 24'000 -12'560 -34.35\n\n1219 Schulbetriebskosten 4'208'350 2'538'832 4'591'630 2'324'700 3'614'150 1'922'900 -594'200 -615'932 -14.12 -24.26\nSaldo 1'669'518 2'266'930 1'691'250 21'732\n\n12192 Schulpsychologischer Dienst 151'990 162'000 159'500 7'510 4.94\nSaldo 151'990 162'000 159'500 7'510\n\n3640 2050 M m Beitrag an Schulpsychologischer Dienst 151'990 162'000 159'500 7'510 4.94\n\n12193 Informatik Schule 454'247 616'900 337'500 -116'747 -25.70\nSaldo 454'247 616'900 337'500 116'747\n\n3010 1060 M w Löhne Support 8'631 6'000 6'000 -2'631 -30.49\n\n3030 1060 M w Sozialversicherungsbeiträge 500 500 500 100.00\n\n3900 1060 L w Intern verrechneter Personalaufwand 72'255 100'400 100'000 27'745 38.40\n\n3910 1060 L w Intern verrechneter Sachaufwand 96'766 187'000 132'000 35'234 36.41\n\n3931 1060 Intern verrechnete Zinsen 7'747 22'000 3'000 -4'747 -61.27\n\n3942 1060 Intern verrechnete Abschreibungen Informatik 268'848 301'000 96'000 -172'848 -64.29\n\n12195 Schülertransporte 108'389 93'000 103'000 -5'389 -4.97\nSaldo 108'389 93'000 103'000 5'389\n\n3181 2060 N g Transporte durch Dritte 108'389 93'000 103'000 -5'389 -4.97\n\n12196 Schülerverpflegung und Betreuung 100'036 35'405 104'200 35'000 85'800 35'000 -14'236 -405 -14.23 -1.14\nSaldo 64'631 69'200 50'800 13'831\n\n3020 2060 M w Löhne, Sozialzulagen 36'788 43'000 32'000 -4'788 -13.01\n\n3030 2060 M w Sozialversicherungsbeiträge 2'893 3'200 2'500 -393 -13.59\n\n3170 2060 M w Sachaufwand 60'355 58'000 51'300 -9'055 -15.00\n\n4360 2060 K s Teilnehmerbeiträge 35'167 35'000 35'000 -167 -0.47\n\n4362 2060 N n Rückerstattungen 238 -238 -100.00\n\n12197 Aufgabenhilfe 19'620 8'622 26'400 9'600 24'200 9'600 4'580 978 23.34 11.34\nSaldo 10'998 16'800 14'600 3'602\n\n3020 2060 L w Löhne, Sozialzulagen 17'820 24'000 22'000 4'180 23.46\n\n3030 2060 L w Sozialversicherungsbeiträge 1'490 1'900 1'700 210 14.06\n\n3170 2060 M w Sachaufwand 310 500 500 190 61.37\n\n4360 2060 K s Teilnehmerbeiträge 8'622 9'600 9'600 978 11.34\n\n12198 Schulbetriebsaufwand 57'783 12'126 119'350 1'000 95'700 1'000 37'917 -11'126 65.62 -91.75\nSaldo 45'657 118'350 94'700 49'043\n\n3130 2060 K s Innovationen 26'521 40'000 30'000 3'479 13.12\n\n3180 2060 M w Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung 2'799 8'700 2'300 -499 -17.84\n\n3181 2060 M w Alarmsystem Schulen 13'793 59'100 53'100 39'307 284.98\n\n3660 2060 K s Freiwillige Beiträge (Mitgliederbeiträge Verbände) 14'669 11'550 10'300 -4'369 -29.78\n\n4362 2060 N n Rückerstattungen 11'226 -11'226 -100.00\n\n4370 2060 N n Ordnungsbussen 900 1'000 1'000 100 11.11\n\n12199 Schulgelder 3'316'284 2'482'679 3'469'780 2'279'100 2'808'450 1'877'300 -507'834 -605'379 -15.31 -24.38\nSaldo 833'605 1'190'680 931'150 97'545\n\n3520 2130 N n Schulgelder für Kindergartenschüler 75 1'000 1'000 925 1'233.33\n\n3521 2130 M m Schulgelder für Primarschüler 67'605 39'030 78'000 10'395 15.38\n\n3522 2130 M m Schulgelder für Oberstufenschüler 202'032 218'700 174'700 -27'332 -13.53\n\n3523 2130 M m Schulgelder für Kleinklassenschüler 127'278 96'550 97'250 -30'028 -23.59\n\n3524 2130 M w Schulgelder für Kath. Mädchensek. 1'754'083 1'906'500 1'379'500 -374'583 -21.35\n\n3525 2130 M w Schulgelder für Gymnasium Friedberg 272'000 308'000 238'000 -34'000 -12.50\n\n3526 2130 K m Schulgelder für Musikschüler 893'211 900'000 840'000 -53'211 -5.96\n\n4521 2030 N n Schulgelder von Primarschüler 13'200 13'200 -13'200 -100.00\n\n4522 2040 N n Schulgelder von Oberstufenschüler 2'296'354 2'111'400 1'697'400 -598'954 -26.08\n\n4523 2050 N n Schulgelder von Kleinklassenschüler 173'125 154'500 179'900 6'775 3.91\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 183\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 183\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 182\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag in %\n\nAbweichung Rechnung 2011 Voranschlag 2012 Voranschlag 2013 Abweichung Betrag\n\n1220 Sonderschulen 1'330'000 1'592'500 2'268'000 938'000 70.53\nSaldo 1'330'000 1'592'500 2'268'000 938'000\n\n3521 2050 G g Beiträge an Sonderschulen und Heime 1'330'000 1'592'500 2'268'000 938'000 70.53\n\n1250 Allgemeinbildende Schulen 274'000 290'000 290'000 16'000 5.84\nSaldo 274'000 290'000 290'000 16'000\n\n3652 2130 M s Beitrag an Gymnasium Friedberg 274'000 290'000 290'000 16'000 5.84\n\n13 Kultur, Sport 4'031'926 1'336'337 4'149'300 1'236'800 4'287'200 1'281'300 255'274 -55'037 6.33 -4.12\nSaldo 2'695'589 2'912'500 3'005'900 310'311\n\n130 Kulturelles 1'148'767 227'291 1'410'050 225'800 1'694'700 220'800 545'933 -6'491 47.52 -2.86\nSaldo 921'476 1'184'250 1'473'900 552'424\n\n1300 Kulturförderung 727'355 889'450 5'000 1'184'100 456'745 62.80\nSaldo 727'355 884'450 1'184'100 456'745\n\n3101 1260 K s Publikationen für Vereine und priv. Institutionen 56'910 70'000 70'000 13'090 23.00\n\n3111 1260 K s Anschaffung von Kunstgegenständen 20'000 20'000 20'000 100.00\n\n3160 1260 K s Volksbibliothek Raummiete 264'600 264'600 100.00\n\n3162 1260 K s Schwarzer Adler 41'519 41'000 41'000 -519 -1.25\n\n3186 1260 K s Jugendförderung 10'000\n\n3187 1260 K s Umsetzung Kulturkonzept 100'537 60'000 60'000 -40'537 -40.32\n\n3651 1260 M m Beiträge an Vereine und private Institutionen 153'210 79'000 100'000 -53'210 -34.73\n\n3652 1260 M m Volksbibliothek 210'000 412'250 393'300 183'300 87.29\n\n3653 1260 M w Konzert und Theater St. Gallen 15'000 15'000 15'000\n\n3654 1260 K s Gossauer Preis 12'000\n\n3656 1260 M s Walter Zoo AG 150'000 150'000 150'000\n\n3657 1260 Schloss Oberberg 50'000 50'000 100.00\n\n3901 1260 Intern verrechneter Personalaufwand 160 -160 -100.00\n\n3911 1260 Intern verrechneter Sachaufwand 19 20'200 20'200 20'181 106'215.79\n\n4801 1260 N n Bezug aus Kulturfonds 5'000\n\n1302 Fürstenlandsaal 359'536 226'791 446'600 220'800 454'500 220'800 94'964 -5'991 26.41 -2.64\nSaldo 132'745 225'800 233'700 100'955\n\n3091 3030 K m Übriger Personalaufwand 465 -465 -100.00\n\n3101 3030 K w Broschüren, Werbematerial 335 1'500 1'500 1'165 348.03\n\n3111 3030 K m Anschaffung von Mobilien und Maschinen 2'335 16'000 5'000 2'665 114.11\n\n3120 3030 L w Wasser 3'692 5'000 5'000 1'308 35.42\n\n3121 3030 L w Abwassergebühren 897 1'000 1'000 103 11.44\n\n3122 3030 L w Elektrizität 26'818 27'000 27'000 182 0.68\n\n3123 3030 L w Heizmaterial 50'748 50'000 50'000 -748 -1.47\n\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterial 10'670 12'000 12'000 1'330 12.46\n\n3141 3030 K m Baulicher Unterhalt 45'685 70'100 100'000 54'315 118.89\n\n3151 3030 K s Übriger Unterhalt 6'063 4'500 4'500 -1'563 -25.78\n\n3171 3030 L w Spesenentschädigungen 482 -482 -100.00\n\n3181 3030 L w Versicherungsprämien, Abgaben 15'671 12'000 12'000 -3'671 -23.43\n\n3182 3030 L w Telefongebühren 1'954 2'500 2'500 546 27.95\n\n3183 3030 L w Entsorgung 3'000 3'000 3'000 100.00\n\n3901 3030 Intern verrechneter Personalaufwand 191'923 242'000 228'900 36'977 19.27\n\n3911 3030 Intern verrechneter Sachaufwand 1'796 2'100 304 16.93\n\n4271 3030 M w Mietzins, Parkgebühren Tiefgarage 43'521 23'800 23'800 -19'721 -45.31\n\n4272 3030 L s Benützungsgebühren Veranstaltungen 86'989 110'000 110'000 23'011 26.45\n\n4273 3030 L m Dienstleistungen bei Veranstaltungen 29'378 30'000 30'000 622 2.12\n\n4381 3030 K s Eigenleistungen für Investitionen 833 -833 -100.00\n\n4901 3030 Intern verrechneter Personalertrag 7'130 -7'130 -100.00\n\n4911 3030 Intern verrechneter Sachertrag 58'941 57'000 57'000 -1'941 -3.29\n\n1303 Kulturkommission 61'877 500 74'000 56'100 -5'777 -500 -9.34 -100.00\nSaldo 61'377 74'000 56'100 5'277\n\n3001 1260 K m Sitzungs- und Taggelder, Entschädigungen 10'662 10'000 10'000 -662 -6.21\n\n3031 1260 M w Sozialversicherungsbeiträge 1'000\n\n3101 1260 K w Büromaterial, Drucksachen 99 -99 -100.00\n\n3171 1260 K m Spesenentschädigungen 1'231 2'000 1'000 -231 -18.78\n\n3186 1260 K s Veranstaltungen Kulturkommission 37'268 49'000 33'100 -4'168 -11.18\n\n3901 1260 Intern verrechneter Personalaufwand 9'170 10'000 10'000 830 9.05\n\n3911 1260 Intern verrechneter Sachaufwand 3'447 2'000 2'000 -1'447 -41.97\n\n4341 1260 K s Benützungsgebühren 500 -500 -100.00\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 185\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 184\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag in %\n\nAbweichung Rechnung 2011 Voranschlag 2012 Voranschlag 2013 Abweichung Betrag\n\n134 Sport 2'315'097 1'025'469 2'363'400 907'000 2'210'700 932'000 -104'397 -93'469 -4.51 -9.11\nSaldo 1'289'629 1'456'400 1'278'700 10'929\n\n1340 Sport 128'282 10'000 355'250 212'400 84'118 -10'000 65.57 -100.00\nSaldo 118'282 355'250 212'400 94'118\n\n3001 3030 K s Sitzungsgelder Sportkommission 1'500\n\n3011 3030 K w Lohn, Sozialzulagen 60'000 59'000 59'000 100.00\n\n3031 3030 K w Sozialversicherungsbeiträge 4'100 4'800 4'800 100.00\n\n3041 3030 K w Personalversicherungsbeiträge 3'000 3'700 3'700 100.00\n\n3051 3030 K w Unfallversicherungsbeiträge 1'000 600 600 100.00\n\n3091 3030 K w Übriger Personalaufwand 1'000 1'200 1'200 100.00\n\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterialien 629 1'000 1'000 371 59.01\n\n3141 3030 K s Spielwiese Arnegg 6'828 5'000 -6'828 -100.00\n\n3181 2110 K s Sportnetz 6'219 11'500 8'000 1'781 28.64\n\n3182 2110 K s GESAK 88'000\n\n3621 2110 K m Leichtathletikanlage Herisau 5'000 5'000 5'000\n\n3651 2110 K s Beiträge an Vereine 97'772 109'150 110'800 13'028 13.32\n\n3652 2110 K s Beiträge an Sportanlässe 6'835 60'000 10'000 3'166 46.32\n\n3901 2110 Intern verrechneter Personalaufwand 5'000 5'000 6'200 1'200 24.00\n\n3911 3030 Intern verrechneter Sachaufwand 2'100 2'100 100.00\n\n4340 3030 M w Rückerstattungen 10'000 -10'000 -100.00\n\n1345 Sportplätze 452'223 5'397 380'400 15'600 437'900 15'600 -14'323 10'203 -3.17 189.05\nSaldo 446'826 364'800 422'300 24'526\n\n3111 3060 K m Anschaffungen Mobilien und Geräte 36'588 4'000 9'000 -27'588 -75.40\n\n3120 3060 L w Wasser 5'393 10'000 10'000 4'607 85.43\n\n3121 3060 L w Abwassergebühren 21'113 21'500 21'500 387 1.83\n\n3122 3060 L w Elektrizität 5'118 8'000 6'500 1'382 26.99\n\n3131 3060 K w Wareneinkauf, Verbrauchsmaterial 20'937 11'000 12'000 -8'937 -42.69\n\n3141 3060 K m Baulicher Unterhalt 65'635 73'000 63'500 -2'135 -3.25\n\n3151 3060 K s Unterhalt Mobilien 19'340 23'000 23'000 3'660 18.92\n\n3161 3060 M w Mieten und Benützungsaufwand 9'500\n\n3181 3060 L m Dienstleistungen, Abgaben 32'831 13'000 13'000 -19'831 -60.40\n\n3188 3060 M s Entsorgung 17'000 17'000 17'000 100.00\n\n3191 3060 K s Verbandsbeiträge 2'000 1'000 1'000 -1'000 -50.00\n\n3901 3060 Intern verrechneter Personalaufwand 243'267 184'600 256'600 13'333 5.48\n\n3911 3060 Intern verrechneter Sachaufwand 4'800 4'800 4'800 100.00\n\n4341 3060 L s Benützungsgebühren 375 6'000 6'000 5'625 1'500.00\n\n4361 3060 N n Rückerstattungen 22 3'600 3'600 3'578 16'338.36\n\n4901 3060 Intern verrechneter Personalertrag 5'000 6'000 6'000 1'000 20.00\n\n1346 Freibad 532'777 167'887 556'200 140'000 665'200 160'000 132'423 -7'887 24.86 -4.70\nSaldo 364'890 416'200 505'200 140'310\n\n3101 3010 K w Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 1'484 6'500 3'500 2'016 135.78\n\n3111 3010 K m Anschaffungen 40'969 44'000 16'500 -24'469 -59.73\n\n3120 3010 L w Wasser 33'887 45'000 41'000 7'113 20.99\n\n3121 3010 L w Abwassergebühren 2'741 3'000 3'000 259 9.46\n\n3122 3010 L w Elektrizität 33'447 30'000 30'000 -3'447 -10.30\n\n3131 3010 K w Verbrauchsmaterial 31'655 36'500 36'500 4'845 15.31\n\n3141 3010 K m Baulicher Unterhalt 154'371 115'000 110'000 -44'371 -28.74\n\n3151 3010 K s Unterhalt Mobilien 8'043 8'000 8'500 457 5.69\n\n3161 3010 L w Mieten und Benützungsaufwand 270 300 300 30 11.11\n\n3171 3010 L w Spesenentschädigungen 480 -480 -100.00\n\n3181 3010 L m Dienstleistungen, Abgaben 12'296 11'000 11'000 -1'296 -10.54\n\n3182 3010 K w MWST-Pauschalsteuer 5'682 10'000 10'000 4'318 75.99\n\n3188 3010 K w Entsorgung 8'000 8'000 8'000 100.00\n\n3901 3010 Intern verrechneter Personalaufwand 204'180 235'300 381'200 177'020 86.70\n\n3911 3010 Intern verrechneter Sachaufwand 3'274 3'600 5'700 2'426 74.10\n\n4271 3010 L w Pachtzinsen 10'000 10'000 10'000\n\n4340 3010 K s Benützungsgebühren 157'729 130'000 150'000 -7'729 -4.90\n\n4360 3010 N n Rückerstattungen 158 -158 -100.00\n\n1347 Hallenbad 786'801 499'348 746'800 443'400 570'100 448'400 -216'701 -50'948 -27.54 -10.20\nSaldo 287'453 303'400 121'700 165'753\n\n3101 3010 K w Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 1'628 6'000 5'000 3'372 207.11\n\n3111 3010 K m Anschaffungen 15'036 21'500 1'500 -13'536 -90.02\n\n3120 3010 L w Wasser 26'113 26'000 26'000 -113 -0.43\n\n3121 3010 L w Abwassergebühren 109 500 500 391 357.88\n\n3122 3010 L w Elektrizität 67'016 35'000 35'000 -32'016 -47.77\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 185\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 185\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 184\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag in %\n\nAbweichung Rechnung 2011 Voranschlag 2012 Voranschlag 2013 Abweichung Betrag\n\n3123 3010 L w Heizmaterial 75'274 40'000 40'000 -35'274 -46.86\n\n3131 3010 K w Wareneinkauf, Verbrauchsmaterial 56'362 61'000 47'000 -9'362 -16.61\n\n3141 3010 K m Baulicher Unterhalt 124'632 143'500 120'000 -4'632 -3.72\n\n3151 3010 K m Unterhalt Mobilien 3'279 7'500 7'500 4'221 128.70\n\n3181 3010 L m Dienstleistungen, Abgaben 32'962 27'000 27'000 -5'962 -18.09\n\n3182 3010 K s MWST-Pauschalsteuer 12'528 10'000 10'000 -2'528 -20.18\n\n3188 3010 K m Entsorgung 9'000 5'500 5'500 100.00\n\n3191 3010 K s Verbandsbeiträge 375 400 400 25 6.67\n\n3901 3010 Intern verrechneter Personalaufwand 368'212 354'600 237'800 -130'412 -35.42\n\n3911 3010 Intern verrechneter Sachaufwand 3'275 4'800 6'900 3'625 110.69\n\n4271 3010 M w Mietzinsen 13'200 11'000 11'000 -2'200 -16.67\n\n4341 3010 K s Benützungsgebühren 422'002 380'000 400'000 -22'002 -5.21\n\n4351 3010 K s Materialverkauf 31'746 35'000 35'000 3'254 10.25\n\n4360 3010 N n Rückerstattungen 15'000\n\n4362 3010 N n Rückerstattungen 2'400 2'400 2'400\n\n4911 3010 Intern verrechneter Sachertrag 30'000 -30'000 -100.00\n\n1348 Sporthalle Buechenwald 415'015 342'837 324'750 308'000 325'100 308'000 -89'915 -34'837 -21.67 -10.16\nSaldo 72'178 16'750 17'100 55'078\n\n3110 3060 K m Anschaffungen Mobilien und Geräte 52'524 -52'524 -100.00\n\n3111 3060 K s Anschaffungen Mobilien und Geräte 27'000 18'300 18'300 100.00\n\n3120 3060 L w Wasser 8'691 10'000 10'000 1'309 15.06\n\n3121 3060 K w Abwassergebühren 100 100 100 100.00\n\n3122 3060 L w Elektrizität 23'942 22'000 22'000 -1'942 -8.11\n\n3123 3060 L w Heizmaterial 26'451 32'000 29'000 2'549 9.64\n\n3130 3060 K w Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 12'013 14'000 15'000 2'987 24.87\n\n3140 3060 K m Baulicher Unterhalt 28'852 57'650 40'000 11'148 38.64\n\n3150 3060 K m Unterhalt von Maschinen und Mobilien 6'874 11'000 11'000 4'126 60.03\n\n3180 3060 L m Abgaben, Versicherung, Telefon 20'408 13'000 13'000 -7'408 -36.30\n\n3181 3060 K s Reinigung extern 30'267 -30'267 -100.00\n\n3188 3060 K w Entsorgung 5'500 5'500 5'500 100.00\n\n3901 3060 L w Intern verrechneter Personalaufwand 201'178 132'500 161'200 -39'978 -19.87\n\n3911 3060 K w Intern verrechneter Sachaufwand 3'816 -3'816 -100.00\n\n4340 3060 L s Benützungsgebühren 41'370 5'000 5'000 -36'370 -87.91\n\n4510 3060 L m Betriebskostenbeitrag PHSG 83'467 65'000 65'000 -18'467 -22.13\n\n4911 3060 K w Intern verrechneter Sachertrag 218'000 238'000 238'000 20'000 9.17\n\n137 Übrige Freizeitgestaltung 361'210 80'977 165'700 101'000 186'600 125'500 -174'610 44'523 -48.34 54.98\nSaldo 280'234 64'700 61'100 219'134\n\n1370 Freizeitwerkstatt 11'429 1'930 -11'429 -1'930 -100.00 -100.00\nSaldo 9'499 9'499\n\n3122 3030 K w Elektrizität 367 -367 -100.00\n\n3123 3030 K w Heizmaterial 1'207 -1'207 -100.00\n\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterial 1'320 -1'320 -100.00\n\n3141 3030 K s Baulicher Unterhalt 1'798 -1'798 -100.00\n\n3161 3030 M w Miete 5'667 -5'667 -100.00\n\n3181 3030 K w Versicherungsprämien, Abgaben 1'070 -1'070 -100.00\n\n4271 3030 K s Mieten und Benützungsgebühren 1'930 -1'930 -100.00\n\n1372 Mehrzweckgebäude Arnegg 31'118 16'294 73'000 23'500 57'800 15'000 26'682 -1'294 85.75 -7.94\nSaldo 14'824 49'500 42'800 27'976\n\n3101 3030 K m Büromaterial 25 -25 -100.00\n\n3111 3030 K s Anschaffungen 500 500 500 100.00\n\n3120 3030 L w Wasser 652 1'000 1'000 348 53.32\n\n3121 3030 L w Abwassergebühren 358 200 500 142 39.66\n\n3122 3030 L w Elektrizität 815 1'000 1'000 185 22.65\n\n3123 3030 L w Heizmaterial 7'915 10'000 10'000 2'085 26.35\n\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterial 1'202 1'500 1'500 298 24.79\n\n3141 3030 K m Baulicher Unterhalt 10'617 47'000 20'000 9'383 88.37\n\n3171 3030 L w Spesenentschädigung 273 -273 -100.00\n\n3181 3030 L w Versicherungsprämien, Abgaben 1'796 5'500 2'000 204 11.34\n\n3182 3030 L w Telefongebühren 351 -351 -100.00\n\n3183 3030 L w Saalverwaltung 4'000 500 500 -3'500 -87.50\n\n3901 3030 K w Intern verrechneter Personalaufwand 3'113 5'800 20'800 17'688 568.27\n\n4271 3030 L s Mietzinsen, Benützungsgebühren 9'112 15'000 10'000 888 9.74\n\n4361 3030 N n Rückerstattungen 7'181 8'500 5'000 -2'181 -30.38\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 187\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 186\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag in %\n\nAbweichung Rechnung 2011 Voranschlag 2012 Voranschlag 2013 Abweichung Betrag\n\n1373 Altes Gemeindehaus 239'190 54'493 72'100 75'000 87'900 108'000 -151'290 53'507 -63.25 98.19\nSaldo 184'697 2'900 20'100 204'797\n\n3111 3030 K m Anschaffungen von Mobilien und Geräten 46'327 9'000 12'800 -33'527 -72.37\n\n3120 3030 L w Wasser 724 1'800 1'800 1'076 148.48\n\n3121 3030 L w Abwassergebühren 180 200 200 20 10.83\n\n3122 3030 L w Elektrizität 1'631 2'500 2'500 869 53.24\n\n3123 3030 K w Heizmaterial 4'550 8'000 6'000 1'450 31.86\n\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterial 3'112 2'500 5'000 1'888 60.65\n\n3141 3030 K m Baulicher Unterhalt 13'508 37'000 30'000 16'492 122.09\n\n3142 3030 K s Baulicher Unterhalt; Gutenbergstrasse 143'840 -143'840 -100.00\n\n3151 3030 K s Material 1'000 3'000 3'000 100.00\n\n3181 3030 L w Versicherungsprämien, Abgaben 3'289 2'300 2'300 -989 -30.08\n\n3188 3030 M w Entsorgung 2'000 3'500 3'500 100.00\n\n3901 3900 Intern verrechneter Personalaufwand 22'027 5'800 20'800 -1'227 -5.57\n\n4271 3030 L s Mietzinsen, Benützungsgebühren 46'996 67'000 100'000 53'004 112.78\n\n4361 3030 N n Rückerstattungen 7'497 8'000 8'000 503 6.71\n\n1376 Markthalle 53'121 6'480 16'600 2'500 36'900 2'500 -16'221 -3'980 -30.54 -61.42\nSaldo 46'641 14'100 34'400 12'241\n\n3111 3030 K s Anschaffung von Mobilien und Maschinen 500 4'000 4'000 100.00\n\n3120 3030 L w Wasser 1'136 500 500 -636 -55.99\n\n3121 3030 L w Abwassergebühren 100 100 100 100.00\n\n3122 3030 L w Elektrizität 1'603 2'000 2'000 397 24.80\n\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterial 280 1'500 2'300 2'020 722.46\n\n3141 3030 K m Baulicher Unterhalt 45'750 10'000 14'000 -31'750 -69.40\n\n3181 3030 L w Abgaben, Versicherungen 760 1'000 1'000 240 31.52\n\n3188 3030 M w Entsorgung 1'000 1'000 1'000 100.00\n\n3901 3030 Intern verrechneter Personalaufwand 3'592 12'000 8'408 234.07\n\n4272 3030 L s Benützungsgebühren 6'480 2'500 2'500 -3'980 -61.42\n\n1377 Sonnensaal 25'930 1'780 -25'930 -1'780 -100.00 -100.00\nSaldo 24'150 24'150\n\n3122 3030 K w Elektrizität 285 -285 -100.00\n\n3161 3030 L w Mietzinsen 23'045 -23'045 -100.00\n\n3181 M w Abgaben, Versicherungen 2'600 -2'600 -100.00\n\n4271 3030 M w Mietzinsen 1'780 -1'780 -100.00\n\n1378 Doppelturnhalle Andwil 423 4'000 4'000 3'577 845.63\nSaldo 423 4'000 4'000 3'577\n\n3141 3030 K m Baulicher Unterhalt 2'500 2'500 2'500 100.00\n\n3181 3030 L w Abgaben, Versicherungen 423 1'500 1'500 1'077 254.61\n\n1310 Denkmalpflege, Heimatschutz 19'730 3'150 8'000 -11'730 -59.45\nSaldo 19'730 3'150 8'000 11'730\n\n3651 1260 M s Genossenschaft Oberberg; Beitrag 3'000 3'000 3'000\n\n3654 1260 M s Beiträge an private Institutionen 16'730 150 5'000 -11'730 -70.11\n\n1330 Parkanlagen, Wanderwege 187'121 2'600 207'000 3'000 187'200 3'000 79 400 0.04 15.38\nSaldo 184'521 204'000 184'200 321\n\n3121 3100 M w Wasser, Energie 314 -314 -100.00\n\n3141 3100 M m Unterhalt Parkanlagen, Spielplätze 82'135 95'500 73'500 -8'635 -10.51\n\n3142 3100 L m Unterhalt Wanderwege 10'256 13'000 15'000 4'744 46.26\n\n3181 3100 M m Abwassergebühren, Grundsteuern 1'733 2'000 2'000 267 15.43\n\n3182 3100 K s Parkanlagen Planung 3'000 3'000 3'000 100.00\n\n3651 3100 K s Beiträge an private Institutionen 550 600 600 50 9.09\n\n3901 3100 Intern verrechneter Personalaufwand 90'489 91'300 91'300 811 0.90\n\n3911 3100 Intern verrechneter Sachaufwand 1'645 1'600 1'800 155 9.42\n\n4341 3100 L s Benützungsgebühren Bundwiese 2'600 3'000 3'000 400 15.38\n\n14 Gesundheit 1'183'803 2'821 1'224'870 1'248'800 6'000 64'997 3'179 5.49 112.70\nSaldo 1'180'982 1'224'870 1'242'800 61'818\n\n1410 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 555'107 520'000 570'000 14'893 2.68\nSaldo 555'107 520'000 570'000 14'893\n\n3180 5090 N n Kostenanteil Pflegefinanzierung (Ambulant) 5'454 20'000 20'000 14'546 266.68\n\n3610 5090 N n Kostenanteil Pflegefinanzierung (Stationär) 549'652 500'000 550'000 348 0.06\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 187\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 187\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 186\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag in %\n\nAbweichung Rechnung 2011 Voranschlag 2012 Voranschlag 2013 Abweichung Betrag\n\n1450 Ambulante Krankenpflege 531'101 587'000 555'000 23'900 4.50\nSaldo 531'101 587'000 555'000 23'900\n\n3081 5090 N n Hebammenentschädigung 6'790 2'000 2'000 -4'790 -70.54\n\n3182 5090 K s Präventionsprojekt 20'000 20'000 20'000 100.00\n\n3521 5090 N n Mütterberatung 94'460 90'000 98'000 3'540 3.75\n\n3651 5090 M m Beiträge an private Institutionen 1'250 5'000 5'000 3'750 300.00\n\n3654 5090 M w Spitex-Dienste 424'241 470'000 430'000 5'760 1.36\n\n3911 5090 M w Intern verrechneter Sachaufwand 4'360 -4'360 -100.00\n\n1471 Schularztdienst 41'872 32'100 40'500 -1'372 -3.28\nSaldo 41'872 32'100 40'500 1'372\n\n3010 2100 L w Löhne, Honorare 32'463 24'000 32'000 -463 -1.43\n\n3030 2100 L w Sozialversicherungsbeiträge 3'262 1'600 2'000 -1'262 -38.69\n\n3130 2100 K w Verbrauchsmaterial 1'238 1'500 1'500 262 21.17\n\n3180 2100 G g Reihenuntersuchungen Schularzt 4'909 5'000 5'000 91 1.86\n\n1472 Schulzahnpflege 53'274 2'821 82'900 80'400 6'000 27'126 3'179 50.92 112.70\nSaldo 50'453 82'900 74'400 23'947\n\n3010 2100 L w Löhne, Honorare 33'379 49'000 46'000 12'621 37.81\n\n3030 2100 L w Sozialversicherungsbeiträge 2'578 2'500 2'800 222 8.61\n\n3100 2100 K w Drucksachen, Porti 600 600 600\n\n3130 2100 K w Verbrauchsmaterial 11'417 22'800 23'000 11'583 101.45\n\n3660 2100 M s Beiträge Zahnbehandlung 5'300 8'000 8'000 2'700 50.94\n\n4361 2100 N n Rückerstattungen 2'821 6'000 3'179 112.70\n\n1480 Lebensmittelkontrolle 2'450 2'870 2'900 450 18.37\nSaldo 2'450 2'870 2'900 450\n\n3521 1030 K s Amtliche Pilzkontrolle St. Gallen 2'450 2'750 2'800 350 14.29\n\n3651 1030 K s Beiträge an private Institutionen 120 100 100 100.00\n\n15 Soziale Wohlfahrt 9'125'316 4'148'620 9'533'450 4'342'800 9'386'950 3'968'400 261'634 -180'220 2.87 -4.34\nSaldo 4'976'696 5'190'650 5'418'550 441'854\n\n1500 Sozialversicherungen, Anteile 836'640 776'844 731'500 737'300 857'000 737'300 20'360 -39'544 2.43 -5.09\nSaldo 59'795 5'800 119'700 59'905\n\n3610 5010 G g Kantonsanteil an Verlustscheinbewirtschaftung Sozialamt 36'000 57'000 57'000 21'000 58.33\n\n3661 5010 G g Krankenkassenprämien für Bedürftige 800'640 674'500 800'000 -640 -0.08\n\n4361 5010 M w Rückerstattungen 80'806 85'000 85'000 4'194 5.19\n\n4601 5010 G g Bundesbeitrag für die Krankenversicherung 696'038 652'300 652'300 -43'738 -6.28\n\n1530 Sozialamt 2'268'897 260'268 2'453'100 301'000 2'389'700 212'200 120'803 -48'068 5.32 -18.47\nSaldo 2'008'629 2'152'100 2'177'500 168'871\n\n3001 5900 K w Sitzungs- und Taggelder 2'865 6'000 6'000 3'135 109.42\n\n3011 5900 M w Löhne, Sozialzulagen 767'693 744'000 614'000 -153'693 -20.02\n\n3031 5900 M w Sozialversicherungsbeiträge 63'086 59'700 50'000 -13'086 -20.74\n\n3041 5900 M w Personalversicherungsbeiträge 67'948 62'800 45'500 -22'448 -33.04\n\n3051 5900 M w Unfallversicherungsbeiträge 7'656 7'000 5'900 -1'756 -22.93\n\n3091 5900 K m Übriger Personalaufwand 32'749 15'000 9'300 -23'449 -71.60\n\n3101 5010 K w Büromaterial, Drucksachen 3'091 5'000 5'000 1'909 61.76\n\n3171 5010 K w Spesenentschädigungen 3'017 5'000 5'000 1'983 65.75\n\n3180 5010 M s Integrationsprojekte 20'000 20'000 100.00\n\n3181 5010 K s Dienstleistungen, Begutachtungen 13'549 10'000 -13'549 -100.00\n\n3182 5010 M w Dienstleistungen Dritter 67'933 20'000 20'000 -47'933 -70.56\n\n3184 5010 K s Anlass Freiwilligenarbeit 6'000 3'000 3'000 100.00\n\n3185 5010 K w Arbeitsgruppe Wohnen im Alter 166'820 50'000 -166'820 -100.00\n\n3191 5010 K s Verbände, Mitgliedschaft 3'600 4'000 4'000 400 11.11\n\n3521 5020 M s Sozialdienst Region Gossau 570'255 574'800 -570'255 -100.00\n\n3522 5020 N n Pro Senectute; Sozialberatung 8'000 40'000 40'000 32'000 400.00\n\n3523 5020 N n KES Anteil Gossau 150'000 1'036'000 1'036'000 100.00\n\n3611 5020 N n Frauenhaus St. Gallen 43'661 40'500 40'000 -3'661 -8.39\n\n3642 5060 N n Verein Tageseltern Gossau / Umgebung 150 -150 -100.00\n\n3651 5020 M s Beiträge an private Institutionen 6'050 10'000 6'000 -50 -0.83\n\n3652 5010 M m Beschäftigungsprogramme 202'353 250'000 200'000 -2'353 -1.16\n\n3653 5010 M m Förder- und Arbeitsintegrationsprogramm für Jugendliche 50'000 40'000 40'000 100.00\n\n3654 5010 M s Integration für Fremdsprachige 24'943 27'500 33'000 8'057 32.30\n\n3655 5090 N n Beiträge an Behinderteninstitut 11'450 15'000 12'000 550 4.81\n\n3656 2120 N n Integration (Erstgespräch) 20'000\n\n3662 5010 G g Mutterschaftsbeiträge 120'142 136'800 95'000 -25'142 -20.93\n\n3664 5010 K s Beiträge aus Legat Lindenhof 14'727 27'000 15'000 274 1.86\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 189\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 188\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag in %\n\nAbweichung Rechnung 2011 Voranschlag 2012 Voranschlag 2013 Abweichung Betrag\n\n3901 5900 Intern verrechneter Personalaufwand 10'949 14'900 15'000 4'051 37.00\n\n3911 5900 Intern verrechneter Sachaufwand 56'211 102'100 70'000 13'789 24.53\n\n4311 5010 K m Verwaltungsgebühren 43'402 37'000 37'000 -6'402 -14.75\n\n4341 5030 K m Vergütungen für Dienstleistungen 3'000 3'000 3'000 100.00\n\n4361 5010 G g Verschiedene Rückerstattungen 80 -80 -100.00\n\n4362 5010 G g Rückerstattungen von Mutterschaftsbeiträgen 41'660 84'000 60'000 18'340 44.02\n\n4363 5030 N n Entschädigungen vormundschaftliche Mandate 47'524 60'000 -47'524 -100.00\n\n4366 5900 N n Rückerstattungen Lohn 32'876 7'200 -25'676 -78.10\n\n4821 5010 K s Bezug aus Vorfinanzierung Legat Lindenhof 14'727 27'000 15'000 274 1.86\n\n4901 5900 Intern verrechneter Personalertrag 80'000 90'000 90'000 10'000 12.50\n\n1532 Asylsuchende 569'169 511'084 717'250 618'000 661'250 618'000 92'081 106'916 16.18 20.92\nSaldo 58'085 99'250 43'250 14'835\n\n3181 5000 K s Kosten freiwillige Asylbewerberbetreuung 2'500\n\n3183 5000 K s Deutschkurs 162 7'500 -162 -100.00\n\n3660 5000 G g Unterstützung Asylbewerber 270'153 366'000 320'000 49'847 18.45\n\n3661 5000 M w Unterbringung Asylbewerber 218'854 254'250 254'250 35'396 16.17\n\n3901 5000 Intern verrechneter Personalaufwand 80'000 87'000 87'000 7'000 8.75\n\n4360 5000 G g Rückerstattungen von Asylbewerbern 37'110 45'000 45'000 7'890 21.26\n\n4361 5000 G g Rückerstattungen Unterbringung von Asylbewerbern 104'643 60'000 60'000 -44'643 -42.66\n\n4612 5000 G g Staatsbeitrag an Unterstützung Asylbewerber 251'949 363'000 363'000 111'051 44.08\n\n4613 5000 G g Staatsbeitrag an Unterbringung Asylbewerber 117'382 150'000 150'000 32'618 27.79\n\n1533 Nichteintretensentscheide 729 830 5'000 5'000 4'271 -830 586.25 -100.00\nSaldo 101 5'000 5'000 5'101\n\n3610 5000 G g Nichteintrittsentscheid-Beiträge an Kanton 5'000 5'000 5'000 100.00\n\n3660 5000 G g Unterstützungen für Nichteintretensentscheid 729 -729 -100.00\n\n4610 5000 N n Staatsbeiträge an Nichteintretensentscheid 830 -830 -100.00\n\n1537 Flüchtlinge 209'390 235'056 146'400 204'000 190'000 204'000 -19'390 -31'056 -9.26 -13.21\nSaldo 25'666 57'600 14'000 11'666\n\n3660 5000 G g Unterstützung von Flüchtlingen 209'390 146'400 190'000 -19'390 -9.26\n\n4360 5000 G g Rückerstattungen von Flüchtlingen 19'466 10'000 10'000 -9'466 -48.63\n\n4612 5000 G g Staatsbeitrag an Flüchtlinge 215'589 194'000 194'000 -21'589 -10.01\n\n1540 Jugendsekretariat 416'559 7'331 455'100 460'600 7'200 44'041 -131 10.57 -1.79\nSaldo 409'227 455'100 453'400 44'173\n\n3011 5040 M w Löhne, Sozialzulagen 206'179 252'300 250'000 43'821 21.25\n\n3031 5040 M w Sozialversicherungsbeiträge 16'271 19'900 19'700 3'429 21.07\n\n3041 5040 M w Personalversicherungsbeiträge 34'674 20'000 21'800 -12'874 -37.13\n\n3051 5040 M w Unfallversicherungsbeiträge 2'209 2'600 2'400 191 8.64\n\n3091 5040 K m Übriger Personalaufwand 4'865 5'000 3'800 -1'065 -21.90\n\n3101 5040 K w Büromaterialien, Drucksachen 1'580 5'000 3'000 1'420 89.90\n\n3111 5040 K s Anschaffung von Mobilien und Maschinen 7'871 1'500 3'500 -4'371 -55.53\n\n3121 5040 M w Wasser, Energie, Heizmaterialien 3'439 3'000 3'000 -439 -12.75\n\n3131 5040 K w Verbrauchsmaterial 3'109 4'500 5'500 2'391 76.92\n\n3141 5040 K w Baulicher Unterhalt 746 1'000 2'000 1'254 167.95\n\n3151 5040 M s Unterhalt von Mobilien und Maschinen 1'813 4'000 4'000 2'187 120.59\n\n3161 5040 L s Mietzins 55'992 54'000 54'000 -1'992 -3.56\n\n3162 5040 M s Leasinggebühren 7'403 8'500 4'500 -2'903 -39.21\n\n3163 5040 K w Miete Kopierer 6'482 6'500 6'500 18 0.28\n\n3171 5040 M w Spesenentschädigungen 541 1'500 1'500 959 177.47\n\n3182 5040 M w Versicherungsprämien, Abgaben, Porti, Telefon, 2'638 5'000 5'000 2'362 89.52\n\n3184 5040 K s Projekte Jugendarbeit 28'784 30'000 30'000 1'216 4.22\n\n3901 5040 Intern verrechneter Personalaufwand 31'963 24'100 29'800 -2'163 -6.77\n\n3911 5040 Intern verrechneter Sachaufwand 6'700 10'600 10'600 100.00\n\n4361 5040 N n Verschiedene Rückerstattungen 131 -131 -100.00\n\n4366 5040 N n Rückerstattungen Lohn 7'200 7'200\n\n1541 Jugendschutz und -sozialhilfe 1'978'649 904'681 2'144'500 802'000 2'082'600 602'000 103'951 -302'681 5.26 -33.46\nSaldo 1'073'969 1'342'500 1'480'600 406'631\n\n3181 5090 K s Pro Juventute Elternbriefe 1'780 1'500 7'000 5'220 293.26\n\n3521 5060 N n Tageshort/Tagesstätte 274'990 320'000 274'600 -390 -0.14\n\n3620 5080 N n Kinderschutzzentrum St. Gallen 49'966 10'000 100'000 50'034 200.14\n\n3622 5080 N n Ostschweiz. Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst; 16'540 16'000 16'000 -540 -3.26\n\n3651 5080 K s Beiträge an soziale Institutionen 11'250 10'000 10'000 -1'250 -11.11\n\n3653 5060 M s Kinderkrippe Globi 180'309 190'000 190'000 9'691 5.37\n\n3654 5080 M w Verein Tagesfamilien Gossau 88'801 80'000 80'000 -8'801 -9.91\n\n3655 5080 M w Förderung  Elternbildung 40'972 54'000 42'000 1'028 2.51\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 189\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 189\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 188\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag in %\n\nAbweichung Rechnung 2011 Voranschlag 2012 Voranschlag 2013 Abweichung Betrag\n\n3660 5080 G g Bevorschussung von Alimenten 585'876 560'000 560'000 -25'876 -4.42\n\n3669 5080 G g Unterbringung in Kinder- und Jugendheimen 728'166 900'000 800'000 71'834 9.87\n\n3901 5900 Intern verrechneter Personalaufwand 3'000 3'000 3'000 100.00\n\n4360 5080 G g Rückerstattungen von bevorschussten Alimenten 401'853 400'000 400'000 -1'853 -0.46\n\n4361 5080 M w Verschiedene Rückerstattungen 10'183 2'000 2'000 -8'183 -80.36\n\n4611 5080 G g Staatsbeitrag an die Unterbringung in Kinder- und 492'645 400'000 200'000 -292'645 -59.40\n\n1542 Schulsozialarbeit 367'725 27'340 407'600 412'800 7'200 45'075 -20'140 12.26 -73.66\nSaldo 340'385 407'600 405'600 65'215\n\n3011 5050 M w Löhne, Sozialzulagen 277'770 302'000 300'000 22'230 8.00\n\n3031 5050 M w Sozialversicherungsbeiträge 22'228 15'000 23'700 1'472 6.62\n\n3041 5050 M w Personalversicherungsbeiträge 31'297 30'000 36'000 4'703 15.03\n\n3051 5050 M w Unfallversicherungsbeiträge 2'763 2'800 2'800 37 1.34\n\n3091 5050 K w Übriger Personalaufwand 5'779 6'000 4'500 -1'279 -22.13\n\n3100 5050 K w Drucksachen, Fachliteratur 1'984 2'500 2'500 516 25.99\n\n3111 5050 K s Anschaffungen Mobiliar/Maschinen 2'179 5'000 2'500 321 14.72\n\n3130 5050 K s Verbrauchsmaterial 9'362 11'000 10'000 638 6.82\n\n3160 5050 K w Mietaufwand 10'992 9'000 9'000 -1'992 -18.12\n\n3171 5050 K w Spesenentschädigungen 895 1'500 1'500 605 67.66\n\n3180 5050 K w Projekte Schulische Sozialarbeit 7'000 7'000 100.00\n\n3182 5050 M w Deinstleistungen, Beratungen, Versicherungsprämien, \n \n\n2'475 12'000 10'000 7'525 304.05\n\n3901 5050 Intern verrechneter Personalaufwand 4'100 1'200 1'200 100.00\n\n3911 5050 K s Intern verrechneter Sachaufwand 6'700 2'100 2'100 100.00\n\n4361 5050 N n Verschiedene Rückerstattungen 20'140 -20'140 -100.00\n\n4366 5050 N n Rückerstattungen Lohn 7'200 7'200\n\n1560 Sozialer Wohnungsbau 26'077 28'000 28'000 1'923 7.38\nSaldo 26'077 28'000 28'000 1'923\n\n3651 5010 L w Mietzinszuschüsse 26'077 28'000 28'000 1'923 7.38\n\n1581 Ortsbürger 214'283 110'203 240'000 24'000 165'000 24'000 -49'283 -86'203 -23.00 -78.22\nSaldo 104'080 216'000 141'000 36'920\n\n3620 5010 G g Unterstützungen in andern Gemeinden 122'402 200'000 125'000 2'598 2.12\n\n3660 5010 G g Unterstützungen 100'405 40'000 40'000 -60'405 -60.16\n\n3665 5010 G g Sozialhilfe-Vorschuss -8'524 8'524 -100.00\n\n4360 5010 G g Rückerstattungen 86'886 15'000 15'000 -71'886 -82.74\n\n4365 5010 G g Saldoübertrag Abrechnung 1'239 -1'239 -100.00\n\n4510 5010 G g Rückerstattungen Kanton/Gemeinden 22'079 9'000 9'000 -13'079 -59.24\n\n1582 Kantonsbürger 411'566 157'025 500'000 380'500 430'000 380'500 18'434 223'475 4.48 142.32\nSaldo 254'541 119'500 49'500 205'041\n\n3660 5010 G g Unterstützungen 411'566 500'000 430'000 18'434 4.48\n\n4360 5010 G g Rückerstattungen 126'241 332'500 332'500 206'259 163.38\n\n4510 5010 N n Rückerstattungen Kanton 30'784 48'000 48'000 17'216 55.93\n\n1583 Bürger anderer Kantone 994'129 652'217 790'000 576'000 790'000 576'000 -204'129 -76'217 -20.53 -11.69\nSaldo 341'912 214'000 214'000 127'912\n\n3660 5010 G g Unterstützungen 994'129 790'000 790'000 -204'129 -20.53\n\n4360 5010 G g Rückerstattungen 576'353 520'000 520'000 -56'353 -9.78\n\n4510 5010 N n Rückerstattungen Kanton 75'864 56'000 56'000 -19'864 -26.18\n\n1584 Ausländer 811'506 505'742 900'000 700'000 900'000 600'000 88'494 94'258 10.90 18.64\nSaldo 305'764 200'000 300'000 5'764\n\n3660 5010 G g Unterstützungen 811'506 900'000 900'000 88'494 10.90\n\n4360 5010 G g Rückerstattungen 505'742 700'000 600'000 94'258 18.64\n\n1590 Humanitäre Hilfen, Inlandhilfe 20'000 15'000 15'000 -5'000 -25.00\nSaldo 20'000 15'000 15'000 5'000\n\n3411 1260 K s Beiträge an Gemeinden, Patenschaften 20'000 10'000 10'000 -10'000 -50.00\n\n3651 1260 K s Beiträge an private Institutionen 5'000 5'000 5'000 100.00\n\n16 Verkehr 4'907'273 1'404'043 5'704'800 1'412'000 5'617'450 1'425'800 592'177 21'757 14.48 1.55\nSaldo 3'503'230 4'292'800 4'191'650 688'420\n\n162 Gemeindestrassen 3'153'217 1'263'257 3'163'600 1'266'000 3'136'300 1'279'800 -16'917 16'543 -0.54 1.31\nSaldo 1'889'960 1'897'600 1'856'500 33'460\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 191\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 190\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag in %\n\nAbweichung Rechnung 2011 Voranschlag 2012 Voranschlag 2013 Abweichung Betrag\n\n1621 Unterhalt Strassen, Brücken, Plätze 2'668'725 1'045'735 2'617'800 1'024'000 2'712'750 1'042'800 44'025 -2'935 1.65 -0.28\nSaldo 1'622'990 1'593'800 1'669'950 46'960\n\n3011 3930 M w Löhne, Sozialzulagen 732'247 774'000 761'000 28'754 3.93\n\n3031 3930 M w Sozialversicherungsbeiträge 58'666 62'900 61'200 2'534 4.32\n\n3041 3930 M w Personalversicherungsbeiträge 66'551 68'000 72'000 5'449 8.19\n\n3051 3930 M w Unfallversicherungsbeiträge 26'539 7'300 7'300 -19'239 -72.49\n\n3091 3930 K m Übriger Personalaufwand 5'983 15'500 11'400 5'417 90.54\n\n3101 3110 K w Büromaterial, Publikationen 3'377 6'400 3'800 423 12.51\n\n3111 3110 M m Anschaffungen von Mobilien, Maschinen und Fahrzeugen 50'062 94'000 45'500 -4'562 -9.11\n\n3121 3110 K w Wasser, Energie 752 1'500 2'500 1'749 232.67\n\n3131 3110 M w Baumaterialien 70'629 82'000 88'000 17'371 24.59\n\n3132 3110 M w Treibstoff 40'039 45'000 43'000 2'961 7.40\n\n3133 3110 M m Signalisierung, Markierung 64'214 121'000 86'000 21'786 33.93\n\n3141 3110 M w Reparaturen, Instandstellungen 401'025 369'000 410'000 8'975 2.24\n\n3142 3110 K s Winterdienst 231'843 370'000 300'000 68'157 29.40\n\n3143 3110 K s Strassen- und Schachtreinigungen 89'915 70'000 115'000 25'086 27.90\n\n3151 3110 M m Unterhalt von Mobilien, Maschinen und Fahrzeugen 59'621 68'000 71'500 11'879 19.92\n\n3171 3110 M w Spesenentschädigungen 1'197 2'000 2'000 803 67.06\n\n3181 3110 M w Versicherungsprämien, Abgaben 28'140 32'000 21'500 -6'640 -23.60\n\n3184 3110 M m Abwassergebühren 290'358 130'000 -160'358 -55.23\n\n3651 3110 M m Unterhaltsbeiträge für Gemeindestrassen 119'532 132'000 179'400 59'868 50.09\n\n3901 3110 Intern verrechneter Personalaufwand 298'235 269'200 269'000 -29'235 -9.80\n\n3911 3110 Intern verrechneter Sachaufwand 29'800 28'000 32'650 2'850 9.56\n\n4341 3110 M w Vergütungen für Dienstleistungen an Dritte 96'747 90'000 90'000 -6'747 -6.97\n\n4363 3110 M w Rückerstattungen 15'242 30'000 25'000 9'758 64.02\n\n4366 3930 K s Rückerstattungen Lohn 34'800 7'800 -27'000 -77.59\n\n4381 3110 K s Eigenleistungen für Investitionen 3'000 3'000 3'000 100.00\n\n4610 3110 L w Beiträge des Kantons 398'409 385'000 390'000 -8'409 -2.11\n\n4901 3930 Intern verrechneter Personalertrag 498'974 516'000 527'000 28'026 5.62\n\n4911 3110 Intern verrechneter Sachertrag 1'563 -1'563 -100.00\n\n1622 Werkhof, Magazine 57'078 101'100 86'150 29'073 50.94\nSaldo 57'078 101'100 86'150 29'073\n\n3121 3030 K w Wasser, Energie, Heizmaterial 459 1'000 1'000 541 118.05\n\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterial 2'975 3'000 16'000 13'025 437.88\n\n3141 3030 M w Baulicher Unterhalt 13'765 58'500 27'500 13'735 99.79\n\n3181 3030 M w Versicherungsprämien, Abgaben 100 100 100 100.00\n\n3521 3030 K s Betriebskostenanteil Werkhof 27'932 22'300 25'300 -2'632 -9.42\n\n3901 3030 Intern verrechneter Personalaufwand 10'934 15'200 15'150 4'217 38.56\n\n3911 3030 Intern verrechneter Sachaufwand 1'014 1'000 1'100 86 8.48\n\n1623 Parkplätze, ruhender Verkehr 158'143 217'522 164'700 242'000 171'400 237'000 13'257 19'478 8.38 8.95\nSaldo 59'379 77'300 65'600 6'221\n\n3111 3110 K s Anschaffung von Parkuhren und Mobilien 17'000 17'000 100.00\n\n3121 3110 M m Energie 2'043 2'500 3'000 957 46.85\n\n3131 3110 K w Verbrauchsmaterial 2'251 4'500 4'500 2'249 99.92\n\n3141 3110 M w Baulicher Unterhalt 59'442 24'500 24'500 -34'942 -58.78\n\n3151 3110 K s Übriger Unterhalt 5'403 9'000 9'000 3'597 66.57\n\n3181 3110 M w Gebühren und Abgaben 3'453 14'800 3'800 347 10.04\n\n3901 3110 Intern verrechneter Personalaufwand 84'259 108'200 108'200 23'941 28.41\n\n3911 3110 Intern verrechneter Sachaufwand 1'293 1'200 1'400 107 8.28\n\n4271 3110 M w Parkgebühren 152'503 150'000 150'000 -2'503 -1.64\n\n4360 3110 M w Rückerstattungen 1'000 1'000 1'000 100.00\n\n4371 3110 N n Bussenertrag ruhender Verkehr 58'569 90'000 80'000 21'431 36.59\n\n4911 3110 Intern verrechneter Sachertrag 6'450 1'000 6'000 -450 -6.98\n\n1625 Öffentliche Beleuchtung 269'271 280'000 166'000 -103'271 -38.35\nSaldo 269'271 280'000 166'000 103'271\n\n3531 3110 M m Beitrag an Stadtwerke 269'271 280'000 166'000 -103'271 -38.35\n\n1650 Öffentlicher Verkehr 1'754'056 140'786 2'541'200 146'000 2'481'150 146'000 727'094 5'214 41.46 3.70\nSaldo 1'613'270 2'395'200 2'335'150 721'880\n\n3141 3120 M w Bushaltestellen, baulicher Unterhalt 51'853 107'500 26'000 -25'853 -49.86\n\n3161 3120 M w Mieten 3'350 5'000 5'500 2'150 64.18\n\n3181 3120 K s Espel-Bus 11'836 12'000 12'000 164 1.39\n\n3182 3120 M w Versicherungsgebühren, Abgaben 200 200 200 100.00\n\n3611 3120 N n Abgeltung für Leistungen im öff. Verkehr mit regionaler 1'323'027 2'032'000 2'058'000 616'973 46.63\n\n3621 3120 N n Tarifverbund Herisau - Gossau - St. Gallen 98'129 100'000 100'000 1'871 1.91\n\n3651 3120 K s Beiträge an private Institutionen 300 100 100 100.00\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 191\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 191\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 190\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag in %\n\nAbweichung Rechnung 2011 Voranschlag 2012 Voranschlag 2013 Abweichung Betrag\n\n3652 3120 M w Regiobus AG, Betriebsbeitrag 98'000 110'000 105'000 7'000 7.14\n\n3661 3120 M s Unpersönliches Generalabonnement 113'000 123'000 123'000 10'000 8.85\n\n3901 3120 Intern verrechneter Personalaufwand 53'667 50'200 50'200 -3'467 -6.46\n\n3911 3120 Intern verrechneter Sachaufwand 1'195 1'000 1'150 -45 -3.77\n\n4361 3120 N n Rückerstattungen 140'786 146'000 146'000 5'214 3.70\n\n17 Umwelt, Raumordnung 7'409'585 6'092'981 7'402'400 5'991'100 7'343'700 6'061'000 -65'885 -31'981 -0.89 -0.52\nSaldo 1'316'604 1'411'300 1'282'700 33'904\n\n171 Abwasseranlagen 5'900'912 5'900'912 5'697'300 5'697'300 5'902'000 5'902'000 1'088 1'088 0.02 0.02\nSaldo\n\n1710 Beteiligung an Abwasseranlagen 2'116'371 2'423'000 2'356'500 240'129 11.35\nSaldo 2'116'371 2'423'000 2'356'500 240'129\n\n3521 3130 L w ARA Niederbüren, Betriebskostenanteil 139'229 145'000 140'000 771 0.55\n\n3522 3130 L w ARA Au St. Gallen, Betriebskostenanteil 205'763 247'000 252'000 46'237 22.47\n\n3523 3130 L w ARA Oberglatt Flawil, Betriebskostenanteil 1'743'607 1'968'000 1'920'000 176'393 10.12\n\n3901 3130 Intern verrechneter Personalaufwand 5'000 5'000 5'000 100.00\n\n3931 3130 Intern verrechneter Zinsaufwand 4'913 38'000 3'500 -1'413 -28.75\n\n3941 3130 Intern verrechnete Abschreibungen 22'860 20'000 36'000 13'140 57.48\n\n1711 Kanalisation 2'695'901 327'566 1'899'000 212'300 1'398'250 302'000 -1'297'651 -25'566 -48.13 -7.80\nSaldo 2'368'335 1'686'700 1'096'250 1'272'085\n\n3121 3130 K w Wasser, Energie 2'970 4'500 3'500 530 17.84\n\n3141 3130 M w Baulicher Unterhalt 274'674 286'100 281'100 6'426 2.34\n\n3142 3130 M w Instandstellung Grabenaufbrüche 171'323 156'000 176'000 4'677 2.73\n\n3171 3130 M w Spesenentschädigungen 500 500 500 100.00\n\n3181 3130 M w Versicherungsprämien, Abgaben, Telefongebühren 6'355 9'300 6'800 445 7.00\n\n3182 3130 L w EDV Programm für Bezug Finanzierung Abwasseranlagen 3'204 8'500 8'500 5'296 165.29\n\n3183 3130 K w Beratungs- und Prozesskosten 2'000 2'000 2'000 100.00\n\n3521 3130 L w Bezugskosten Abwassergebühren 16'189 17'000 17'000 811 5.01\n\n3901 3130 Intern verrechneter Personalaufwand 256'602 256'700 256'450 -152 -0.06\n\n3911 3130 Intern verrechneter Sachaufwand 8'910 9'400 9'800 890 9.99\n\n3931 3130 Intern verrechneter Zinsaufwand 101'462 330'000 105'600 4'138 4.08\n\n3941 3130 Intern verrechnete Abschreibungen 1'854'212 819'000 531'000 -1'323'212 -71.36\n\n4311 3130 M m Verwaltungsgebühren 49'325 32'000 35'000 -14'325 -29.04\n\n4361 3130 N n Rückerstattungen 1'000 1'000 1'000 100.00\n\n4362 3130 M w Rückerstattungen Grabenaufbrüche 171'323 156'000 176'000 4'677 2.73\n\n4931 3130 Intern verrechneter Zinsertrag 106'918 23'300 90'000 -16'918 -15.82\n\n1718 Finanzierungskonto 5'573'346 5'485'000 5'600'000 26'654 0.48\nSaldo 5'573'346 5'485'000 5'600'000 26'654\n\n4341 3130 M m Mengengebühren 2'681'037 2'800'000 2'800'000 118'963 4.44\n\n4342 3130 M m Grundgebühren 1'283'319 1'280'000 1'285'000 1'682 0.13\n\n4343 3130 M s Fremdwasseranteil Stadt Gossau 151'354 205'000 135'000 -16'354 -10.80\n\n4345 3130 M m Anschlussbeiträge 1'321'736 1'000'000 1'200'000 -121'736 -9.21\n\n4346 3130 M m Flächenbeiträge 135'900 200'000 180'000 44'100 32.45\n\n1719 Ausgleich Spezialfinanzierung 1'088'639 1'375'300 2'147'250 1'058'611 97.24\nSaldo 1'088'639 1'375'300 2'147'250 1'058'611\n\n3810 3130 N n Einlage in Spezialfinanzierung Abwasser 1'088'639 1'375'300 2'147'250 1'058'611 97.24\n\n1720 Entsorgung 109'354 210'000 121'000 11'646 10.65\nSaldo 109'354 210'000 121'000 11'646\n\n3181 3050 K s Littering 323 -323 -100.00\n\n3531 3050 M m Beitrag an Stadtwerke 109'031 210'000 121'000 11'969 10.98\n\n1730 Übriger Umweltschutz 176'960 38'558 228'100 120'000 118'450 -58'510 -38'558 -33.06 -100.00\nSaldo 138'403 108'100 118'450 19'953\n\n3121 3050 K w Wasser, Energie, Heizmaterial 1'407 2'000 3'000 1'593 113.17\n\n3131 3050 K w Verbrauchsmaterial 2'810 1'500 4'000 1'190 42.33\n\n3132 3050 K m Hundeversäuberung 32'789 22'000 35'000 2'211 6.74\n\n3141 3050 K s Öffentliche Toilette; baulicher Unterhalt 23'551 77'000 16'000 -7'551 -32.06\n\n3901 3050 Intern verrechneter Personalaufwand 116'041 125'300 60'050 -55'991 -48.25\n\n3911 3050 Intern verrechneter Sachaufwand 362 300 400 38 10.50\n\n4311 3050 M w Gebühren für Feuerungskontrollen 38'558 120'000 -38'558 -100.00\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 193\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 192\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag in %\n\nAbweichung Rechnung 2011 Voranschlag 2012 Voranschlag 2013 Abweichung Betrag\n\n1740 Friedhof, Bestattungen 708'093 153'511 833'500 173'800 750'050 159'000 41'957 5'489 5.93 3.58\nSaldo 554'582 659'700 591'050 36'468\n\n3101 3140 N n Publikationen 4'875 5'000 5'000 125 2.56\n\n3111 3140 M m Anschaffungen von Mobilien, Maschinen und Fahrzeugen 38'010 58'000 34'000 -4'010 -10.55\n\n3121 3140 M w Wasser, Energie, Heizmaterial 6'141 8'700 8'000 1'859 30.27\n\n3131 3140 M m Verbrauchsmaterial, Pflanzen, Einfriedungen 66'081 116'500 88'500 22'419 33.93\n\n3141 3140 M m Baulicher Unterhalt 61'693 94'000 60'000 -1'693 -2.74\n\n3151 3140 M m Übriger Unterhalt 5'090 7'000 13'000 7'910 155.40\n\n3171 3140 M w Spesenentschädigungen 2'370 3'000 3'000 630 26.58\n\n3181 3140 M w Versicherungsprämien, Abgaben 8'414 9'000 9'000 586 6.96\n\n3182 3140 M s MWST-Pauschalsteuer 4'526 -4'526 -100.00\n\n3183 3140 M w Bestattungskosten: Leichenschauen, Särge, Grabkreuze, 148'197 160'000 150'000 1'803 1.22\n\n3185 3140 M w Unterhalt von Gräbern 104'716 95'000 100'000 -4'716 -4.50\n\n3521 3140 M w Entschädigungen für auswärtige Bestattungen 6'664 3'000 4'000 -2'664 -39.98\n\n3522 3140 M w Friedhof Andwil; Anteil an Unterhaltskosten 11'878 11'000 11'000 -878 -7.39\n\n3901 3140 Intern verrechneter Personalaufwand 231'852 256'300 256'250 24'398 10.52\n\n3911 3140 Intern verrechneter Sachaufwand 7'585 7'000 8'300 715 9.43\n\n4340 3140 M w Grabeinfassungen, -bepflanzungen, -taxen 42'283 50'000 45'000 2'717 6.42\n\n4360 3140 M w Rückerstattungen 21'909 32'500 23'000 1'091 4.98\n\n4363 3140 M w Rückerstattungen Grabunterhaltsverträge 89'319 91'000 90'000 681 0.76\n\n4521 3140 M w Rückerstattungen von Gemeinden 300 1'000 1'000 100.00\n\n1750 Gewässerverbauungen 122'105 155'500 160'700 38'595 31.61\nSaldo 122'105 155'500 160'700 38'595\n\n3101 3150 M w Publikationen 135 500 500 365 270.37\n\n3121 3150 M w Wasser, Energie, Heizmaterial 114 500 500 386 339.17\n\n3141 3150 M m Allgemeiner Gewässerunterhalt 37'534 63'000 68'000 30'466 81.17\n\n3901 3150 Intern verrechneter Personalaufwand 82'946 90'300 90'200 7'254 8.75\n\n3911 3150 Intern verrechneter Sachaufwand 1'376 1'200 1'500 124 9.01\n\n1770 Raumplanung 328'553 227'000 240'500 -88'053 -26.80\nSaldo 328'553 227'000 240'500 88'053\n\n3001 1250 M w Sitzungs- und Taggelder 3'925 3'000 3'000 -925 -23.57\n\n3101 1250 M w Publikationen 7'422 3'000 4'500 -2'922 -39.37\n\n3171 1250 M w Spesenentschädigungen 1'461 1'000 1'000 -461 -31.56\n\n3181 1250 K m Honorare für Ortsplanung 204'196 100'000 100'000 -104'196 -51.03\n\n3182 1250 K s Grundwasserschutz 950 10'000 9'050 952.63\n\n3183 1250 K m Ortsplanung, Richtplanung 60'316 65'000 65'000 4'684 7.77\n\n3190 1250 K s Mitgliedschaften 2'000 2'000 100.00\n\n3621 1250 M s Regionalplanung 43'840 45'000 45'000 1'160 2.65\n\n3901 1250 Intern verrechneter Personalaufwand 6'444 10'000 10'000 3'556 55.18\n\n1780 Naturschutz 63'608 51'000 51'000 -12'608 -19.82\nSaldo 63'608 51'000 51'000 12'608\n\n3011 3050 M w Löhne 3'195 -3'195 -100.00\n\n3181 3050 K m Biotope, Flachmoore 46'281 35'000 35'000 -11'281 -24.37\n\n3183 3050 K s Altlastensanierung 9'076 -9'076 -100.00\n\n3184 3050 K s Dienslteistungen 10'000 10'000 10'000 100.00\n\n3185 3050 K s Altlastensanierung 6'000 6'000 6'000 100.00\n\n3901 3050 Intern verrechneter Personalaufwand 5'056 -5'056 -100.00\n\n18 Volkswirtschaft 552'706 129'859 517'150 79'500 420'350 29'700 -132'356 -100'159 -23.95 -77.13\nSaldo 422'847 437'650 390'650 32'197\n\n180 Landwirtschaft 201'961 45'950 180'500 178'700 -23'261 -45'950 -11.52 -100.00\nSaldo 156'011 180'500 178'700 22'689\n\n1800 Landwirtschaft 201'961 45'950 180'500 178'700 -23'261 -45'950 -11.52 -100.00\nSaldo 156'011 180'500 178'700 22'689\n\n3001 4130 M w Sitzungs- und Taggelder 280 800 520 185.71\n\n3101 4130 M w Publikationen, Drucksachen 106 -106 -100.00\n\n3131 4130 K w Verbrauchsmaterial 1'200 1'200 1'200 100.00\n\n3171 4130 M w Spesenentschädigungen 3'014 4'000 4'000 986 32.71\n\n3180 4130 K w Datenerhebung für Direktzahlungen 2'700 2'700 2'700 100.00\n\n3181 4130 M s Viehschauen 4'007 2'500 2'500 -1'507 -37.61\n\n3182 4130 M s Hundeerziehungskurs 1'000 1'000 1'000 100.00\n\n3183 4130 M w Verschiedene Dienstleistungen 45'000\n\n3186 4130 M w Neophyten 30'884 35'000 35'000 4'116 13.33\n\n3521 3140 M s Viehschau Andwil 2'800 2'800 2'800 100.00\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 193\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 193\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 192\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag in %\n\nAbweichung Rechnung 2011 Voranschlag 2012 Voranschlag 2013 Abweichung Betrag\n\n3522 4130 M s Regionale Tierkörpersammelstelle 7'000 29'000 22'000 314.29\n\n3523 4130 L s Notschlachtlokal Andwil 3'631 4'000 4'000 369 10.16\n\n3524 4130 M w Ambrosia Bekämpfung 1'500\n\n3525 4130 M w Führung Landwirtschaftsamt 18'000 18'000 100.00\n\n3611 4130 N n Beitrag an Kantonale Tierseuchenkasse 24'594 24'000 25'000 406 1.65\n\n3651 4130 K s Beiträge an Vereine und Verbände 12'209 11'100 12'200 -9 -0.08\n\n3652 4130 K s Beiträge Landwirtschaft 5'000\n\n3653 4130 M m Oeko-Beiträge (GAÖL) 6'937 7'000 7'000 63 0.91\n\n3655 4130 M s Beiträge Regionale Vernetzung 43'427 30'000 30'100 -13'327 -30.69\n\n3656 4130 M s Beiträge an Hundehalter 500 600 600 100 20.00\n\n3901 4130 Intern verrechneter Personalaufwand 65'371 2'000 2'000 -63'371 -96.94\n\n3911 4130 Intern verrechneter Sachaufwand 1'100 800 800 100.00\n\n4360 4130 M w Rückerstattungen 18'265 -18'265 -100.00\n\n4601 4130 M w Rückerstattungen des Kantons 27'685 -27'685 -100.00\n\n1810 Forstwirtschaft 55'743 14'880 59'000 59'000 15'000 3'257 120 5.84 0.81\nSaldo 40'863 59'000 44'000 3'137\n\n3611 4130 G g Beiträge an Beförsterungskosten 55'743 59'000 59'000 3'257 5.84\n\n4020 4130 N n Beiträge an Beförsterungskosten 14'880 15'000 120 0.81\n\n1820 Jagd, Fischerei, Tierschutz 700 2'113 4'200 2'100 4'200 2'100 3'500 -13 500.00 -0.62\nSaldo 1'413 2'100 2'100 3'513\n\n3911 4130 N n Intern verrechneter Sauchaufwand 700 4'200 4'200 3'500 500.00\n\n4411 4130 N n Pachterträgnis aus Revierjagd 2'113 2'100 2'100 -13 -0.62\n\n1830 Ortswerbung/Stadtmarketing 207'664 167'650 6'600 142'150 6'600 -65'514 6'600 -31.55 100.00\nSaldo 207'664 161'050 135'550 72'114\n\n3001 1250 K s Stadtentwicklungskommission 2'000 2'000 2'000 100.00\n\n3181 1250 K s Weihnachtsbeleuchtung 500\n\n3183 1040 M s Internet-Auftritt 144 7'000 7'000 6'856 4'771.26\n\n3184 1040 K w Repräsentationsaufwendungen 270 900 900 630 233.33\n\n3186 1250 K s Aktivitäten Stadtmarketing 200'000 150'000 125'000 -75'000 -37.50\n\n3651 1040 K s Beiträge an private Institutionen 7'250 7'250 7'250\n\n4911 1040 Intern verrechneter Sachertrag 6'600 6'600 6'600 100.00\n\n1840 Industrie, Gewerbe, Handel 86'638 66'916 105'800 70'800 36'300 6'000 -50'338 -60'916 -58.10 -91.03\nSaldo 19'722 35'000 30'300 10'578\n\n3001 1050 M w Sitzungs- und Taggelder, Marktaufsicht 2'610 3'000 -2'610 -100.00\n\n3031 1050 M w Sozialversicherungsbeiträge 30 -30 -100.00\n\n3101 1050 K w Büromaterial, Drucksachen, Inserate 1'824 4'500 1'000 -824 -45.16\n\n3171 1050 M w Spesenentschädigungen 730 1'000 -730 -100.00\n\n3181 1050 M m Entschädigungen an Dritte 36'586 39'000 2'000 -34'586 -94.53\n\n3901 1050 Intern verrechneter Personalaufwand 44'859 56'000 31'000 -13'859 -30.89\n\n3911 1050 Intern verrechneter Sachaufwand 2'300 2'300 2'300 100.00\n\n4341 1050 K s Standgelder 10'015 13'000 5'000 -5'015 -50.07\n\n4342 1050 K s Platzgebühren 26'356 26'000 -26'356 -100.00\n\n4361 1050 K s Strom- und Installationskosten 16'124 17'000 500 -15'624 -96.90\n\n4362 1050 K s Werbebeitrag 11'824 12'000 500 -11'324 -95.77\n\n4363 1050 K w Abfallentsorgungsgebühren 2'597 2'800 -2'597 -100.00\n\n19 Finanzen 10'266'268 60'858'854 7'238'360 60'334'400 7'308'760 60'453'100 -2'957'508 -405'754 -28.80 -0.66\nSaldo 50'592'587 53'096'040 53'144'340 2'551'753\n\n1900 Gemeindesteuern 425'732 44'374'526 450'000 45'285'000 420'000 46'443'000 -5'732 2'068'474 -1.35 8.46\nSaldo 43'948'794 44'835'000 46'023'000 2'074'206\n\n3291 1310 G g Vergütungen für Steuervorauszahlungen 118'539 150'000 120'000 1'461 1.23\n\n3301 1310 L w Abschreibungen 307'193 300'000 300'000 -7'193 -2.34\n\n4001 1310 K s Einkommens- und Vermögenssteuern 37'574'316 39'665'000 40'818'000 3'243'684 8.64\n\n4002 1310 N n Einkommens- und Vermögenssteuern Nachzahlungen 1'549'583 2'000'000 2'000'000 450'417 29.07\n\n4003 1310 N n Nach- und Strafsteuern 305'189 70'000 70'000 -235'189 -77.06\n\n4009 1310 N n Ertrag infolge Steuerfusskorrektur 801'029 -801'029 -100.00\n\n4021 1310 K s Grundsteuern 2'059'584 2'050'000 2'100'000 40'416 1.96\n\n4041 1310 N n Handänderungssteuern 1'880'227 1'300'000 1'300'000 -580'227 -30.86\n\n4061 1310 K s Hundetaxen 58'275 50'000 55'000 -3'275 -5.62\n\n4211 1310 N n Verzugszinsen 146'324 150'000 100'000 -46'324 -31.66\n\n1930 Anteile, Konzessionen 530 7'637'291 17'000 7'657'100 7'000 7'107'100 6'470 -530'191 -6.94\nSaldo 7'636'762 7'640'100 7'100'100 536'662\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 195\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 194\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag in %\n\nAbweichung Rechnung 2011 Voranschlag 2012 Voranschlag 2013 Abweichung Betrag\n\n3291 1310 G g Vergütungen für Steuervorauszahlungen 496 7'000 7'000 6'504\n\n3301 1310 M w Debitorenverluste 33 10'000 -33 -100.00\n\n4101 1310 N n Konzessionen, Patente und Bewilligungen 500 500 500 100.00\n\n4211 1310 N n Verzugszinsen -2'403 5'000 5'000 7'403 -308.07\n\n4411 1310 N n Steuern von juristischen Personen 5'342'873 5'650'000 5'350'000 7'127 0.13\n\n4412 1310 N n Grundstückgewinnsteuern 1'365'349 1'000'000 800'000 -565'349 -41.41\n\n4415 1310 N n Mofa-Taxen 1'440 1'600 1'600 160 11.11\n\n4418 1310 N n Steueranteile (Quellensteuern) 930'032 1'000'000 950'000 19'968 2.15\n\n1940 Landwirtschaftsbetrieb Espel 115'850 115'850 33'000 33'000 -115'850 -115'850 -100.00 -100.00\nSaldo\n\n3121 3040 L w Abwassergebühren 905 1'000 -905 -100.00\n\n3123 3040 L w Heizmaterial 1'200\n\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 11'054 16'500 -11'054 -100.00\n\n3181 3040 L w Versicherungsprämien, Abgaben 2'495 2'400 -2'495 -100.00\n\n3821 3040 K s Einlage in Betriebsreserve 3'500\n\n3901 3040 L w Intern verrechneter Personalaufwand 7'539 -7'539 -100.00\n\n3941 3040 Intern verrechnete Abchreibungen 93'856 8'400 -93'856 -100.00\n\n4221 3040 N n Verzinsung Spezialfinanzierung 3'000\n\n4271 3040 L w Miet- und Pachtzinsen 30'000 30'000 -30'000 -100.00\n\n4821 3040 N n Bezug aus Betriebsreserve 85'850 -85'850 -100.00\n\n1941 Friedeggstrasse 7 9'877 12'440 1'600 3'680 24'700 9'500 14'823 -2'940 150.08 -23.63\nSaldo 2'563 2'080 15'200 17'763\n\n3120 3040 K s Wasser 500 500 100.00\n\n3121 3040 L w Abwassergebühren 196 200 200 4 2.04\n\n3122 3040 K s Elektrizität 1'000 1'000 100.00\n\n3123 3040 K s Heizmaterial 4'000 4'000 100.00\n\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 314 1'000 15'500 15'186 4'841.03\n\n3181 3040 L w Versicherungsprämien, Abgaben 275 400 1'000 725 264.17\n\n3901 3040 K s Intern verrechneter Personalaufwand 2'500 2'500 100.00\n\n4231 3040 L w Pachtzinsen & Mieterträge 6'960 200 -6'960 -100.00\n\n4232 3040 M s Pachtzinsen & Mieterträge 3'480 3'500 3'500 100.00\n\n4911 3040 Intern verrechneter Sachertrag 5'000 6'000 1'000 20.00\n\n19415 Wilerstrasse 57/57a 9'092 480 -9'092 -480 -100.00 -100.00\nSaldo 8'612 8'612\n\n3121 3040 K s Abwassergebühren 2'322 -2'322 -100.00\n\n3122 3040 K s Elektrizität 365 -365 -100.00\n\n3123 3040 K s Heizmaterial 58 -58 -100.00\n\n3141 3040 K s Baulicher Unterhalt 3'752 -3'752 -100.00\n\n3180 3040 K s Versicherung / Abgaben 1'051 -1'051 -100.00\n\n3901 3040 K s Intern verrechneter Personalaufwand 1'545 -1'545 -100.00\n\n4231 3040 K s Mieteinnahmen 480 -480 -100.00\n\n1942 St. Gallerstrasse 83 (Felderhaus) 9'167 13'800 12'150 13'800 22'200 13'600 13'033 -200 142.16 -1.45\nSaldo 4'633 1'650 8'600 13'233\n\n3120 3040 L w Wasser 1'255 3'000 2'500 1'245 99.13\n\n3121 3040 L w Abwassergebühren 112 150 200 88 78.89\n\n3122 3040 L w Elektrizität 2'022 1'000 1'000 -1'022 -50.55\n\n3123 3040 K w Heizmaterial 59 -59 -100.00\n\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 4'253 7'500 15'000 10'747 252.65\n\n3181 3040 L w Versicherungsprämien, Abgaben 415 500 1'000 585 140.76\n\n3901 3040 L w Intern verrechneter Personalaufwand 1'051 2'500 1'450 137.98\n\n4231 3040 L w Mietzinsen 13'800 13'200 13'000 -800 -5.80\n\n4232 3040 M s Mietzinsen 600 600 600 100.00\n\n1943 Untersuchungsamt 13'826 232'587 17'400 215'600 18'900 224'500 5'074 -8'087 36.70 -3.48\nSaldo 218'761 198'200 205'600 13'161\n\n3121 3040 L w Abwassergebühren 1'501 1'500 1'500 -1 -0.09\n\n3122 3040 L w Elektrizität 879 200 200 -679 -77.24\n\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 6'701 12'000 12'000 5'299 79.08\n\n3181 3040 L w Versicherungsprämien, Abgaben 3'409 3'300 3'300 -109 -3.20\n\n3183 3040 M w Telefon 400 400 400 100.00\n\n3901 3040 K w Intern verrechneter Personalaufwand 1'336 1'500 164 12.28\n\n4231 3040 L w Miet- und Pachtzinsen Gebäude 207'004 197'000 206'000 -1'004 -0.49\n\n4232 3040 L w Miet- und Pachtzinsen Parkplätze 14'880 8'600 8'500 -6'380 -42.88\n\n4361 3040 N m Rückerstattungen 10'703 10'000 10'000 -703 -6.57\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 195\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 195\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 194\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag in %\n\nAbweichung Rechnung 2011 Voranschlag 2012 Voranschlag 2013 Abweichung Betrag\n\n1944 Liegenschaft Muelt 2'359 6'167 3'500 18'650 9'500 8'400 7'141 2'233 302.75 36.21\nSaldo 3'808 15'150 1'100 4'908\n\n3121 3040 L w Abwassergebühren 100 500 500 100.00\n\n3122 3040 L w Elektrizität 426 800 500 74 17.38\n\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 855 2'000 6'500 5'645 660.63\n\n3181 3040 L w Versicherungsprämien, Abgaben 448 600 500 52 11.53\n\n3901 3040 K w Intern verrechneter Personalaufwand 630 1'500 870 138.10\n\n4231 3040 M w Miet- und Pachtzinsen 6'167 16'250 6'000 -167 -2.71\n\n4911 3040 Intern verrechneter Sachertrag 2'400 2'400 2'400 100.00\n\n1945 Sportstrasse 18 12'192 21'600 9'950 21'600 23'200 21'600 11'008 90.29\nSaldo 9'408 11'650 1'600 11'008\n\n3120 3040 L w Wasser 303 500 197 64.99\n\n3121 3040 L w Abwassergebühren 200 200 200 100.00\n\n3122 3040 L w Elektrizität 1'000 1'000 100.00\n\n3123 3040 L w Heizmaterial 2'095 2'500 2'500 405 19.32\n\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 9'196 6'300 15'000 5'804 63.11\n\n3181 3040 L w Versicherungsprämien, Abgaben 597 450 1'000 403 67.46\n\n3183 3040 M w Versicherungsprämien, Abgaben 500 500 500 100.00\n\n3901 3040 Intern verrechneter Personalaufwand 2'500 2'500 100.00\n\n4231 3040 L w Mietzinsen 21'600 21'600 21'600\n\n1946 verschiedene Grundstücke 182'201 97'338 178'600 59'200 98'500 63'000 -83'701 -34'338 -45.94 -35.28\nSaldo 84'863 119'400 35'500 49'363\n\n3120 3040 L w Wasser 3'211 2'000 3'500 289 8.99\n\n3121 3040 L w Abwassergebühren 41'522 43'000 42'000 478 1.15\n\n3122 3040 L w Elektrizität 3'625 600 1'000 -2'625 -72.41\n\n3141 3040 K s Allgemeiner Unterhalt 52'468 103'500 26'500 -25'968 -49.49\n\n3181 3040 L w Versicherungsprämien, Abgaben 17'297 19'000 -17'297 -100.00\n\n3641 3040 L s Perimeterbeiträge 17'400 500 500 -16'900 -97.13\n\n3901 3040 Intern verrechneter Personalaufwand 46'678 10'000 25'000 -21'678 -46.44\n\n4231 3040 L w Baurechts- und Pachtzinsen 89'982 59'200 63'000 -26'982 -29.99\n\n4241 1310 K m Buchgewinne 7'356 -7'356 -100.00\n\n1947 Bischofszellerstrasse 6 25'412 19'180 62'150 14'400 35'200 21'600 9'788 2'420 38.52 12.62\nSaldo 6'232 47'750 13'600 7'368\n\n3120 3040 L w Wasser 2'180 2'400 3'000 820 37.61\n\n3121 3040 L w Abwassergebühren 109 150 200 91 84.25\n\n3122 3040 L w Elektrizität 818 1'400 1'500 682 83.36\n\n3123 3040 L w Heizmaterial 10'018 5'000 8'000 -2'018 -20.14\n\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 9'116 52'750 16'500 7'384 80.99\n\n3181 3040 L w Versicherungen, Abgaben 326 450 1'000 674 206.70\n\n3901 3040 Intern verrechneter Personalaufwand 2'845 5'000 2'155 75.75\n\n4231 3040 M w Miet- & Pachtzinsen 14'400 19'200 19'200 100.00\n\n4271 3040 L w Mietzinsen 18'380 -18'380 -100.00\n\n4360 3040 M w Rückerstattungen 800 2'400 1'600 200.00\n\n1948 Tiefgarage Rössli 1'088 21'120 3'300 22'000 7'500 22'000 6'413 880 589.66 4.17\nSaldo 20'033 18'700 14'500 5'533\n\n3120 3040 L w Wasser 500 500 500 100.00\n\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 2'300 6'500 6'500 100.00\n\n3181 3040 L w Versicherung, Abgaben 248 500 500 253 102.02\n\n3901 3040 Intern verrechneter Personalaufwand 840 -840 -100.00\n\n4271 3040 L w Mietzinsen 21'120 22'000 22'000 880 4.17\n\n1949 Sportstrasse 16 6'383 8'364 9'300 4'000 30'200 7'500 23'817 -864 373.12 -10.33\nSaldo 1'981 5'300 22'700 24'681\n\n3120 3040 L w Wasser 183 300 500 317 173.15\n\n3121 3040 L w Abwassergebühren 137 150 200 63 46.15\n\n3122 3040 L w Elektrizität 420 500 500 80 19.09\n\n3123 3040 L w Heizmaterial 1'343 2'500 2'000 657 48.92\n\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 3'800 5'250 23'500 19'700 518.42\n\n3181 3040 L w Versicherung, Abgaben 500 600 1'000 500 99.86\n\n3901 1030 Intern verrechneter Personalaufwand 2'500 2'500 100.00\n\n4231 3040 L w Mietzinsen 7'524 4'000 7'500 -24 -0.32\n\n4361 3040 M w Rückerstattungen 840 -840 -100.00\n\n1950 Zinsen 2'189'117 1'198'864 2'105'060 1'520'200 1'791'760 1'297'300 -397'357 98'436 -18.15 8.21\nSaldo 990'253 584'860 494'460 495'793\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 197\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 196\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag in %\n\nAbweichung Rechnung 2011 Voranschlag 2012 Voranschlag 2013 Abweichung Betrag\n\n3201 1310 K w Zinsen auf Depotgelder 14'415 16'000 16'000 1'585 11.00\n\n3210 1310 M w Zinsen kurzfristige Schulden 27'995 10'000 20'000 -7'995 -28.56\n\n3221 1310 K w Zinsen auf mittel- und langfristigen Schulden 1'412'400 1'500'000 1'500'000 87'600 6.20\n\n3232 1310 K w Zinsen an Spezialfinanzierungen 26'886 13'760 13'760 -13'126 -48.82\n\n3301 1310 M s Abschreibung Finanzvermögen 577'442 540'000 150'000 -427'442 -74.02\n\n3821 1310 K w Zinsen auf Reserven 2'000 2'000 2'000 100.00\n\n3931 1310 Intern verrechneter Zinsaufwand 129'980 23'300 90'000 -39'980 -30.76\n\n4201 1310 K w Zinsen auf Bank- und Postkonto 32'710 50'000 30'000 -2'710 -8.28\n\n4211 1310 N n Verzugszinsen 3'663 2'200 2'200 -1'463 -39.94\n\n4213 1310 N n Zinsen von Darlehen 6'171 -6'171 -100.00\n\n4221 1310 N n Zinsen von Wertschriften 8'500 10'000 10'000 1'500 17.65\n\n4251 1310 K s Zinsen von Stadtwerke 238'584 180'000 271'000 32'416 13.59\n\n4270 1310 M s Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen 114'000 114'000 114'000\n\n4931 1310 Intern verrechnete Zinsen 795'236 1'164'000 870'100 74'864 9.41\n\n1960 Beiträge ohne Zweckbindung 3'008'280 2'500'000 2'390'000 -618'280 -20.55\nSaldo 3'008'280 2'500'000 2'390'000 618'280\n\n4400 1310 K s Anteile an Bundeseinnahmen 8'280 -8'280 -100.00\n\n4631 1310 K s Ablieferung Stadtwerke 3'000'000 2'500'000 2'390'000 -610'000 -20.33\n\n1970 Zuwendungen Abwasser 151'354 205'000 -151'354 -100.00\nSaldo 151'354 205'000 151'354\n\n3640 1310 L s Fremdwasseranteil 5 % 151'354 205'000 -151'354 -100.00\n\n1990 Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen 6'220'176 4'005'616 4'048'900 2'926'000 4'738'000 2'789'000 -1'482'176 -1'216'616 -23.83 -30.37\nSaldo 2'214'561 1'122'900 1'949'000 265'561\n\n3311 1310 M w Abschreibung ohne Schule 1'764'088 2'389'900 3'262'000 1'497'912 84.91\n\n3312 1310 M w Abschreibung Schule 1'717'551 1'659'000 1'476'000 -241'551 -14.06\n\n3314 1310 M w Abschreibung aus Gewinnverwendung 1'561'601 -1'561'601 -100.00\n\n3340 1310 K s Direktabschreibungen Kanalbauten 1'000'000 -1'000'000 -100.00\n\n3341 1310 K s Direktabschreibungen Feuerschutz 176'936 -176'936 -100.00\n\n4941 1310 Intern verrechnete Abschreibungen 4'005'616 2'926'000 2'789'000 -1'216'616 -30.37\n\n1999 Abschluss 852'328 -852'328 -100.00\nSaldo 852'328 852'328\n\n9120 1030 L w Einlage in Eigenkapital 852'328 -852'328 -100.00\n\n19410 Wilerstrasse 23 42'273 63'302 30'850 20'490 23'300 16'000 -18'973 -47'302 -44.88 -74.72\nSaldo 21'029 10'360 7'300 28'329\n\n3120 3040 L w Wasser 454 600 500 46 10.02\n\n3121 3040 L w Abwassergebühren 272 300 300 28 10.46\n\n3122 3040 L w Elektrizität 2'067 1'500 1'500 -567 -27.42\n\n3123 3040 L w Heizmaterial 151 1'500 2'000 1'849 1'226.26\n\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 37'355 26'250 15'500 -21'855 -58.51\n\n3181 3040 L w Versicherungsprämien, Abgaben 593 700 1'000 407 68.63\n\n3901 3040 L w Intern verrechneter Personalaufwand 1'382 2'500 1'118 80.90\n\n4231 3040 L w Mietzinsen 16'320 20'490 16'000 -320 -1.96\n\n4360 3040 Rückerstattungen 46'982 -46'982 -100.00\n\n19411 Herisauerstrasse 28 1'365 4'250 11'000 9'635 706.13\nSaldo 1'365 4'250 11'000 9'635\n\n3120 3040 L w Wasser 215 150 1'000 785 364.58\n\n3121 3040 L w Abwassergebühren 40 100 500 460 1'154.71\n\n3122 3040 L w Elektrizität 302 200 500 199 65.84\n\n3123 3040 L w Heizmaterial 500 500 500 100.00\n\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 562 2'900 6'500 5'938 1'057.41\n\n3181 3040 L w Versicherungsprämien, Abgaben 246 400 500 254 102.96\n\n3901 3040 L w Intern verrechneter Personalaufwand 1'500 1'500 100.00\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 197\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 197\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 196\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag in %\n\nAbweichung Rechnung 2011 Voranschlag 2012 Voranschlag 2013 Abweichung Betrag\n\n19412 Flawilerstrasse 54 920 2'850 6'900 10'100 9'180 -2'850 997.35 -100.00\nSaldo 1'930 6'900 10'100 12'030\n\n3120 3040 L w Wasser 219 200 500 281 128.52\n\n3121 3040 L w Abwassergebühren 77 100 500 423 546.83\n\n3122 3040 L w Elektrizität 284 200 500 216 76.34\n\n3123 3040 L w Heizmaterial 78 100 100 22 28.62\n\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 5'900 6'500 6'500 100.00\n\n3181 3040 L w Versicherungsprämien, Abgaben 263 400 500 237 90.11\n\n3901 3040 L w Intern verrechneter Personalaufwand 1'500 1'500 100.00\n\n4231 3040 K w Mietzinsen 2'850 -2'850 -100.00\n\n19413 Flawilerstrasse 74 445 22'850 11'500 11'055 2'482.82\nSaldo 445 22'850 11'500 11'055\n\n3121 3040 L w Abwassergebühren 324 400 500 176 54.13\n\n3122 3040 M w Elektrizität 500 500 100.00\n\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 22'000 8'500 8'500 100.00\n\n3181 3040 L w Versicherungsprämien, Abgaben 121 450 500 379 313.74\n\n3901 3040 L w Intern verrechneter Personalaufwand 1'500 1'500 100.00\n\n19414 Bischofszellerstrasse 7 3'673 19'680 16'600 19'680 26'200 19'000 22'527 -680 613.23 -3.46\nSaldo 16'007 3'080 7'200 23'207\n\n3120 3040 L w Abwasser 454 700 500 46 10.19\n\n3121 3040 L w Abwassergebühren 69 100 200 131 190.49\n\n3122 3040 L w Elektrizität 552 500 1'000 448 81.14\n\n3123 3040 L w Heizmaterial 51 7'200 6'000 5'949 11'641.68\n\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 1'907 7'250 15'000 13'093 686.47\n\n3181 3040 L w Versicherungsprämien, Abgaben 640 850 1'000 360 56.14\n\n3901 3040 L w Intern Ver. Personalaufwand 2'500 2'500 100.00\n\n4230 3040 l w Mietzinsen 16'800 -16'800 -100.00\n\n4231 3040 M w Mietzinsen 16'800 16'500 16'500 100.00\n\n4360 3040 M m Nebenkosten 2'880 -2'880 -100.00\n\n4361 3040 M w Mietzinsen 2'880 2'500 2'500 100.00\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 199\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 198\n\n\n\n(in Tausend CHF)\n\n Bestand\n01.01.2012 \n\n Zugang \n2012\n\n(geplant) \n\n Abschreibung\ninkl. Abgänge\n\n2012 \n\n Bestand\n01.01.2013\n\n(geplant) \n\n Abschrei-\nbung\n2013 \n\nVerwaltungsvermögen (CHF)\n\nTiefbauten 4'116'605 1'780'000 1'135'073 4'761'532 888'000\n\nGewässer 0 470'000 0 470'000 47'000\n\nHochbauten 852'328 3'850'000 35'233 4'667'095 865'000\n\nSchulbauten 24'662'856 2'650'000 1'665'512 25'647'344 1'380'000\n\nInformatik Stadt 464'464 0 185'786 278'678 111'500\n\nInformatik Schule 403'272 0 161'309 241'963 96'800\n\nPlanungen 0 100'000 0 100'000 58'000\n\nFahrzeuge 0 90'000 0 90'000 90'000\n\nDarlehen und Beteiligungen 0 0 0 2 0\n\nZusatzabschreibungen Verwaltungsvermögen 0 0 0 0\n\nSteuereinkommen (Gemeindesteuern) 0 0 300'000\n\nDebitorenverluste 16'000\n\nSpezialfinanzierungen\n\nAbwasseranlagen/Kanalisation 5'537'692 1'230'000 655'154 6'112'538 567'000\n\nFeuerwehr 10'620'836 0 0 10'620'836 635'000\n\nFinanzvermögen 25'086'381 2'260'649 1'035'634 26'311'396 150'000\n\nTotal Abschreibung 71'744'434 12'430'649 4'873'700 79'301'385 5'204'300\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2013 - 2017\n\nAbschreibungsplan 2013\nStadthaushalt\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 199\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 199\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 198\n\n\n\nGrundsteuerwert \n\nGrundsteuerwert \n\nOrdentliche Steuer 121% von 33'734'000 40'818'000\n\nUnterdeckung 1'303'000\n\nMutmassliche einfache Staatssteuer 100% 33'734'000\n\n1 Steuerprozent entspricht somit (gerundet) 337'400\n\nSteuerbedarf zu decken mit ordentlicher Steuer 42'121'000\n\nEinkommens- und Vermögenssteuer\n\nNachzahlungen aus früheren Jahren 2'000'000\n\nAnteil an Reinertrags- und Eigenkapitalsteuern 5'350'000\n\nAnteil an Grundstückgewinnsteuern 800'000\n\nNach- und Strafsteuern 70'000\n\n0.60 %0 von 34'600'000 2'080'000\n\n0.20 %0 von  100'000'000 20'000 2'100'000\n\nDeckung Steuerbedarf durch:\n\nGrundsteuer\n\nTotal Steuerbedarf 52'441'000 52'441'000\n\nBudgetierter Aufwand Stadt 88'913'000\n\nEinnahmen ohne Steuern (Bund, Kanton, Gebühren, \nProvisionen, etc.)\n\n36'472'000\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2013 - 2017\n\nStadthaushalt\n\nSteuerplan 2013\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 201\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 200\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2013 - 2017\n\nStadtwerke\n\nVoranschlag 2013\n\nStadtwerke (in TCHF)\n\nVoranschlag und Finanzplan \n\nInvestitionsrechnung A E A E A E A E A E\n\nElektrizität 3'610 450 3'220 450 3'220 450 3'220 450 3'220 450\n\nNeuinvestitionen 540 480 480 480 480\n\nErsatzinvestitionen 3'070 2'740 2'740 2'740 2'740\n\nAnschluss- und Netzkostenbeiträge 450 450 450 450 450\n\nTrinkwasser 1'940 450 1'400 450 1'400 450 1'400 450 1'400 450\n\nNeuinvestitionen 290 210 210 210 210\n\nErsatzinvestitionen 1'650 1'190 1'190 1'190 1'190\n\nSubventionen GVA / Anschlussbeiträge 450 450 450 450 450\n\nErdgas 935 10 700 10 700 10 700 10 700 10\n\nNeuinvestitionen 75 60 60 60 60\n\nErsatzinvestitionen 860 640 640 640 640\n\nAnschlussbeiträge / Rückstellungen 10 10 10 10 10\n\nTechnisches Büro 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nNeuinvestitionen 80 0 0 0 0\n\nZentrale Dienste 130 0 100 0 100 0 100 0 100 0\n\nInnovationsprojekte 100 100 100 100 100\n\nErsatzinvestitionen 30 0 0 0 0\n\nFTTH (Fibre to the home) 500 0 2'000 0 2'000 0 2'000 0 2'000 0\n\nNeuinvestitionen 500 2'000 2'000 2'000 2'000\n\nInvestitionen 7'195 910 7'420 910 7'420 910 7'420 910 7'420 910\n\nNettoinvestitionen 6'285 6'510 6'510 6'510 6'510\n\nTotal 32'325\n\nV 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nInvestitionsrechnung:\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 201\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 201\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 200\n\n\n\nStadtwerke\n\nInvestitionsrechnung:\nVoranschlag 2013 (Detail)\n\nPriorität Ausgaben Einnahmen\n\nElektrizität 3'610'000 450'000\n\nMittelspannungsnetz 20 KV                                                   385'000 0\n\nEnggetschwil - Nutzenbuech, Verkabelung bestehende Freileitung D 90'000\n\nHaldenstrasse Nr. 10 - Coop St. Gallerstrasse, Erneuerung D 150'000\n\nNutzenbuech - Rüeggetschwil, Verkabelung bestehende Freileitung D 65'000\n\nSommerau, Industriegebiet, Erschliessung D 80'000\n\nTrafostationen 1'070'000 0\n\nFriedbergstrasse, Machbarkeitsstudie Rückbau oder Neubau B 20'000\n\nGlattburg, Ersatzbau D 150'000\n\nHirschbergstrasse, Erneuerung Mittelspannungsanlage A/G 200'000\n\nNutzenbuech, Ersatzbau für Stangenstation D 100'000\n\nRosenau, Erneuerung Mittel- und Niederspannungsanlage A/G 250'000\n\nRüeggetschwil, Ersatzbau für Stangenstation 100'000\n\nWitenwis, Erneuerung Mittel- und Niederspannungsanlage A 250'000\n\nNiederspannungsnetz 400 V 1'755'000 450'000\n\nBrauereistrasse, Netzaufteilung, ÖB D 95'000\n\nBäumlihofstrasse Arnegg, 1. Etappe D 105'000\n\nArneggerbach, Bettenstrasse - Bahnhof, Reserverohe, Vesetzung ÖB D 200'000\n\nFenn-Geissberg, Erschliessung 3. Etappe D 70'000\n\nHaldenstrasse, Tellstrasse - Friedbergstrasse, Erneuerung D 140'000\n\nHerisauerstrasse, Eingangspforte, Reserverohre, ÖB D 30'000\n\nDorfbach, Zentrumsüberbauung am Bach D 90'000\n\nKabelverteilkabinen, Ersatz bestehende Anlagen A 80'000\n\nRadweg, Mooswies - Heimat, Reserverohre D 50'000\n\nRingstrasse, Zentrumsüberbauung am Bach, Erschliessung D 100'000\n\nSchwalbenstrasse, Amselstrasse - Schwalbenstrasse Nr. 41, Erneuerung / Ausbau A 280'000\n\nSockelbeitrag für Neuerschliessungen inkl. Hausanschlüsse 270'000\n\nSommerau, Industriegebiet, Erschliessung D 50'000\n\nTalstrasse, Bergstrasse - Büelwiesstrasse, Erneuerung von Kandelaber Nr. 421 - Nr. 430 A 45'000\n\nWitenwisstrasse, Neuchlenstrasse - Ahornstrasse, Erneuerung / Ausbau A 150'000\n\nAnschluss- und Netzkostenbeiträge 450'000\n\nSachanlagen 400'000 0\n\nSolaranlage Stadtliegenschaft A 250'000\n\nZentrale Datenfernauslesung (ZFA) Erweiterung A 150'000\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2013 - 2017\n\nPrioritäten: \nAG = gesetzlich gegebene Priorität; A = 1. Priorität; \nB = 2. Priorität; D = Abhängig von Dritten (Private, Kanton, Stadt)\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 203\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 202\n\n\n\nTrinkwasser 1'940'000 450'000\n\nPumpwerke 50'000 0\n\nRain Quellwasserpumpwerk, Rückbau B 50'000\n\nLeitungsnetz 1'860'000 450'000\n\nBrauereistrasse, Erneuerung TW-Leitung (mit EG ND und EL) D 100'000\n\nEnggetschwil-Nutzenbuech-Rüeggetschwil-Brüewil, Anschluss an das Trinkwassernetz D 550'000\n\nFenn - Geissberg, Erschliessung Etappe 3 D 80'000\n\nGartenstrasse, Oberwattstrasse - Gartenstrasse Nr. 8, Erneuerung Trinkwasserleitung A 45'000\n\nGütschstrasse, Haldenstrasse - Notkerweg, Erneuerung Trinkwasserleitung A 100'000\n\nSchwalbenstrasse, Amselstrasse - Schwalbenstrasse Nr. 41, Erneuerung Trinkwasserleitung A 280'000\n\nSeminerstrasse, Herisauerstrasse - Seminarstrasse Nr. 6, Erneuerung Trinkwasserleitung D 105'000\n\nSommerau, Industriegebiet, Erschliessung D 100'000\n\nTalstrasse, Bergstrasse - Büelwiesstrasse, Erneuerung Trinkwasserleitung A 300'000\n\nWitenwisstrasse, Neuchlenstrasse - Ahornstrasse, Erneuerung Trinkwasserleitung A 200'000\n\nAnschluss- und Feuerschutzbeiträge 350'000\n\nGebäudeversicherungsanstalt, Subventionen 100'000\n\nSachanlagen 30'000 0\n\nFernwirkanlage, Ausbau 30'000\n\nErdgas 935'000 10'000\n\nLeitungsnetz Mitteldruck / Niederdruck 850'000 10'000\n\nBrauereistrasse, Ausbau ND D 35'000\n\nBäumlihofstrasse Arnegg, Neuerschliessung D 50'000\n\nFenn-Geissberg, Erschliessung 3. Etappe D 70'000\n\nGartenstrasse, Oberwattstrasse - Gartenstrasse Nr. 8 A 35'000\n\nSchwalbenstrasse, Amselstrasse - Schwalbenstrasse Nr. 41 A 140'000\n\nSommerau, Industriegebiet, Ausbau Mitteldrucknetz D 100'000\n\nTalstrasse, Bergstrasse - Büelwiesstrasse, Ausbau Mittel- und Niederdrucknetz A 300'000\n\nWitenwisstrasse, Neuchlenstrasse - Ahornstrasse, Erneuerung Niederdrucknetz A 120'000\n\nAnschlussbeiträge 10'000\n\nSachanlagen 85'000 0\n\nKompressor (Käser) A 85'000\n\nTechnisches Büro 80'000 0\n\nGIS Spezialisten, Dritte Ausbaustufe A 80'000\n\nZentrale Dienste 130'000 0\n\nWerkhof, Sanierung Wärmeverteilung B 30'000\n\nInnovationsprojekte A 100'000\n\nFTTH (Fibre to the home) 500'000 0\n\nProjektierung / Initialisierung D 500'000\n\nZUSAMMENZUG\n\nElektrizität 3'610'000 450'000\n\nTrinkwasser 1'940'000 450'000\n\nErdgas 935'000 10'000\n\nTechnisches Büro 80'000 0\n\nZentrale Dienste 130'000 0\n\nFTTH 500'000 0\n\n7'195'000 910'000\n\nGESAMTTOTAL NETTOINVESTITIONEN 6'285'000\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 203\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 203\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 202\n\n\n\nKommentar 2013\n\nAllgemein\n\nElektrizität\n\nInvestitionsrechnung:\nStadtwerke\n\nDas Niederspannungsnetz mit einer Gesamtlänge von mehr als 250 km liegt \nmehrheitlich in öffentlichen Strassen und Wegen. Die Sanierung einzelner \nLeitungsabschnitte erfolgt immer in enger Koordination mit dem Tiefbauamt der Stadt \nGossau und den  Versorgungsbereichen Trinkwasser und Erdgas. Daraus ergibt sich \nauch eine starke Abhängigkeit, welche zusätzlich auch noch von Dritten bestimmt \nwird (private Investoren, Kanton etc.). Die geforderte Sicherheit in der \nStromversorgung kann nur durch kontinuierliche Erneuerung der bestehenden \nVerteilnetze gewährleistet werden. Die Anlagebuchhaltung liefert Daten über alter \nund Materialbeschaffenheit der Leitungen und der Schadenkataster zeigt bereits \naufgetretene Störfälle auf. Diese Angaben bestimmen die Priorität der \nSanierungsprojekte. \n\nNiederspannungsnetz\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2013 - 2017\n\nAuf Grund der Sanierungen der bestehenden Freileitungen entfallen auch die derzeit \nnoch an Holzstangen installierten Trafostationen. Für deren Ersatz sind CHF 200'000 \neingesetzt. Zur Optimierung der Versorgungssicherheit und des Personen- und \nObjektschutzes und zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben (eidg. \nStarkstrominspektorat) sind offene, nicht isolierte Verteilschienen bei Trafostationen zu \nsanieren (CHF 850'000). Diese erfolgen nach den geltenden Regeln der Technik.  \n\nTrafostationen\n\nMittelspannungsnetz\n\nProjekte für Neuerschliessungen, Erweiterungen und Sanierungen, welche den \nFinanzbedarf von CHF 20'000 übersteigen, werden in die Investitionsrechnung \naufgenommen. Die Realisierung verschiedener Projekte steht in einer starken \nAbhängigkeit zu Dritten (Kanton, Stadt, private Investoren und Bauherren). Diese \nKonstellation führt immer wieder zu Verzögerungen, welche durch die Stadtwerke \nnicht beeinflussbar sind. \n\nMittelfristiges Ziel der Stadtwerke ist es, bestehende Freileitungen durch erdverlegte \nKabelleitungen zu ersetzen. Damit wird die Versorgungssicherheit erhöht und äussere \nStörfaktoren wie starker Wind und Regen, Blitzschläge und grosse Schneelasten  \neliminiert. Im Investitionsbudget sind dafür CHF 155'000 eingesetzt. Weitere CHF \n150'000 sind für den Ersatz einer Verbindungsleitung zwischen den Trafostationen \nHaldenstrasse 10 und COOP St. Gallerstrasse eingesetzt. Diese Arbeiten erfolgen im \nZuge der Sanierung der Haldenstrasse im Abschnitt Tellstrasse bis Friedbergstrasse. \nSchliesslich ist ein Betrag für eine Groberschliessung des Gebietes Sommerau \neingesetzt.\n\nKommentar 2013\n\nAllgemein\n\nElektrizität\n\nInvestitionsrechnung:\nStadtwerke\n\nDas Niederspannungsnetz mit einer Gesamtlänge von mehr als 250 km liegt \nmehrheitlich in öffentlichen Strassen und Wegen. Die Sanierung einzelner \nLeitungsabschnitte erfolgt immer in enger Koordination mit dem Tiefbauamt der Stadt \nGossau und den  Versorgungsbereichen Trinkwasser und Erdgas. Daraus ergibt sich \nauch eine starke Abhängigkeit, welche zusätzlich auch noch von Dritten bestimmt \nwird (private Investoren, Kanton etc.). Die geforderte Sicherheit in der \nStromversorgung kann nur durch kontinuierliche Erneuerung der bestehenden \nVerteilnetze gewährleistet werden. Die Anlagebuchhaltung liefert Daten über alter \nund Materialbeschaffenheit der Leitungen und der Schadenkataster zeigt bereits \naufgetretene Störfälle auf. Diese Angaben bestimmen die Priorität der \nSanierungsprojekte. \n\nNiederspannungsnetz\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2013 - 2017\n\nAuf Grund der Sanierungen der bestehenden Freileitungen entfallen auch die derzeit \nnoch an Holzstangen installierten Trafostationen. Für deren Ersatz sind CHF 200'000 \neingesetzt. Zur Optimierung der Versorgungssicherheit und des Personen- und \nObjektschutzes und zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben (eidg. \nStarkstrominspektorat) sind offene, nicht isolierte Verteilschienen bei Trafostationen zu \nsanieren (CHF 850'000). Diese erfolgen nach den geltenden Regeln der Technik.  \n\nTrafostationen\n\nMittelspannungsnetz\n\nProjekte für Neuerschliessungen, Erweiterungen und Sanierungen, welche den \nFinanzbedarf von CHF 20'000 übersteigen, werden in die Investitionsrechnung \naufgenommen. Die Realisierung verschiedener Projekte steht in einer starken \nAbhängigkeit zu Dritten (Kanton, Stadt, private Investoren und Bauherren). Diese \nKonstellation führt immer wieder zu Verzögerungen, welche durch die Stadtwerke \nnicht beeinflussbar sind. \n\nMittelfristiges Ziel der Stadtwerke ist es, bestehende Freileitungen durch erdverlegte \nKabelleitungen zu ersetzen. Damit wird die Versorgungssicherheit erhöht und äussere \nStörfaktoren wie starker Wind und Regen, Blitzschläge und grosse Schneelasten  \neliminiert. Im Investitionsbudget sind dafür CHF 155'000 eingesetzt. Weitere CHF \n150'000 sind für den Ersatz einer Verbindungsleitung zwischen den Trafostationen \nHaldenstrasse 10 und COOP St. Gallerstrasse eingesetzt. Diese Arbeiten erfolgen im \nZuge der Sanierung der Haldenstrasse im Abschnitt Tellstrasse bis Friedbergstrasse. \nSchliesslich ist ein Betrag für eine Groberschliessung des Gebietes Sommerau \neingesetzt.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 205\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 204\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 205\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2013 - 2017\n\nTrinkwasser\n\nErdgas\n\nZentrale Dienste\n\nFTTH (Fibre to the home)\n\nLeitungsnetz Mitteldruck / Niederdruck\n\nFür Projektierung und Initialisierung des Glasfasernetzes sind CHF 500'000 eingestellt. \nDie Umsetzung bedarf der Zustimmung des Parlaments und der Bürgerinnen und \nBürger der Stadt Gossau. \n\nDie Stadt Gossau ist in der komfortablen Lage, dass über 85% der benötigten \nWassermenge aus eigenen Ressourcen bereitgestellt werden können. Dies erfolgt über \nzwei Quellfassungen und vier Grundwasserpumpwerke. Zur Deckung von \nSpitzenbezügen oder Einbussen in der Eigenversorgung ist die Stadt Gossau Partner \nder regionalen Wasserversorgung St. Gallen AG (RWSG). Mit dem Einkauf der Option \nund damit verbunden mit der Berechtigung für den Bezug von 6'600 m3 pro 24 h ist \ndie vollumfängliche Versorgung der Stadt Gossau mit Trinkwasser abgesichert. Die im \nInvestitionsbudget eingestellten Sanierungsprojekte sind nach Prioritäten gegliedert. \nDiese ergeben sich aus dem Schadenskataster (Häufigkeit von Rohrbrüchen), dem \nAlter der Leitung und dem eingesetzten Material. Eine beachtliche Position (CHF \n550'000) resultiert aus dem Projekt Enggetschwil - Nutzenbuech - Rüeggetschwil. Es \nhandelt sich um eine Neuerschliessung dieser Weiler an das öffentliche \nTrinkwassernetz und steht in direktem Zusammenhang mit der Umsetzung der \nKanalisationsanschlüsse.     \n\nDie Stadtwerke Gossau versorgen rund 1'200 Erdgasbezüger über ein Netz von knapp \n60 km und zwei Druckstufen. Um eine einwandfreie Versorgung zu gewährleisten, ist \nauch in diesem Bereich dem Unterhalt der Versorgungsinfrastruktur entsprechende \nAufmerksamkeit zu widmen. Als Grundlage für die Beurteilung und Priorisierung von \nSanierungsprojekten dient auch hier der Schadenskataster und die eingesetzten \nMaterialien. Kontinuierlich werden alte Gussleitungen durch Polyethylenleitungen (PE) \nersetzt. Die Projekte werden mit den übrigen Medien (Elektrizität und Trinkwasser) \nkoordiniert. So lassen sich Synergien für Tiefbauarbeiten nutzen.  \n\nFür die Finanzierung von Innovationsprojekten aus dem Energiekonzept zur  \nSteigerung der Energie-Effizienz stehen in diesem Konto max. CHF 100'000 zur \nVerfügung.\n\nPumpwerke / Leitungsnetz\n\nInnovationsprojekte\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 205\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 204\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 205\n\nKommentar 2013\n\nAllgemein\n\nElektrizität\n\nInvestitionsrechnung:\nStadtwerke\n\nDas Niederspannungsnetz mit einer Gesamtlänge von mehr als 250 km liegt \nmehrheitlich in öffentlichen Strassen und Wegen. Die Sanierung einzelner \nLeitungsabschnitte erfolgt immer in enger Koordination mit dem Tiefbauamt der Stadt \nGossau und den  Versorgungsbereichen Trinkwasser und Erdgas. Daraus ergibt sich \nauch eine starke Abhängigkeit, welche zusätzlich auch noch von Dritten bestimmt \nwird (private Investoren, Kanton etc.). Die geforderte Sicherheit in der \nStromversorgung kann nur durch kontinuierliche Erneuerung der bestehenden \nVerteilnetze gewährleistet werden. Die Anlagebuchhaltung liefert Daten über alter \nund Materialbeschaffenheit der Leitungen und der Schadenkataster zeigt bereits \naufgetretene Störfälle auf. Diese Angaben bestimmen die Priorität der \nSanierungsprojekte. \n\nNiederspannungsnetz\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2013 - 2017\n\nAuf Grund der Sanierungen der bestehenden Freileitungen entfallen auch die derzeit \nnoch an Holzstangen installierten Trafostationen. Für deren Ersatz sind CHF 200'000 \neingesetzt. Zur Optimierung der Versorgungssicherheit und des Personen- und \nObjektschutzes und zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben (eidg. \nStarkstrominspektorat) sind offene, nicht isolierte Verteilschienen bei Trafostationen zu \nsanieren (CHF 850'000). Diese erfolgen nach den geltenden Regeln der Technik.  \n\nTrafostationen\n\nMittelspannungsnetz\n\nProjekte für Neuerschliessungen, Erweiterungen und Sanierungen, welche den \nFinanzbedarf von CHF 20'000 übersteigen, werden in die Investitionsrechnung \naufgenommen. Die Realisierung verschiedener Projekte steht in einer starken \nAbhängigkeit zu Dritten (Kanton, Stadt, private Investoren und Bauherren). Diese \nKonstellation führt immer wieder zu Verzögerungen, welche durch die Stadtwerke \nnicht beeinflussbar sind. \n\nMittelfristiges Ziel der Stadtwerke ist es, bestehende Freileitungen durch erdverlegte \nKabelleitungen zu ersetzen. Damit wird die Versorgungssicherheit erhöht und äussere \nStörfaktoren wie starker Wind und Regen, Blitzschläge und grosse Schneelasten  \neliminiert. Im Investitionsbudget sind dafür CHF 155'000 eingesetzt. Weitere CHF \n150'000 sind für den Ersatz einer Verbindungsleitung zwischen den Trafostationen \nHaldenstrasse 10 und COOP St. Gallerstrasse eingesetzt. Diese Arbeiten erfolgen im \nZuge der Sanierung der Haldenstrasse im Abschnitt Tellstrasse bis Friedbergstrasse. \nSchliesslich ist ein Betrag für eine Groberschliessung des Gebietes Sommerau \neingesetzt.\n\n\n\nStadtwerke\n\nRechnung Voranschlag Voranschlag\n2011 2012 2013 in CHF in %\n\nERFOLGSRECHNUNG\n\n31000 Ertrag Niederspannung 400 V 7'910'523.53 8'264'000.00 9'488'000.00 1'577'476.47 19.94\n31010 Ertrag Erneuerbare Energien 400 V 0.00 71'000.00 71'000.00 71'000.00 100.00\n31020 Ertrag Mittelspannung 20 kV 3'726'617.45 3'827'000.00 4'438'000.00 711'382.55 19.09\n310 Total Ertrag Elektrizität Energie 11'637'140.98 12'162'000.00 13'997'000.00 2'359'859.02 20.28\n\n31200 Ertrag Blindenergie 400 V 67'423.44 65'000.00 64'000.00 -3'423.44 -5.08\n31220 Ertrag Blindenergie 20 kV 3'043.40 5'000.00 5'000.00 1'956.60 64.29\n312 Total Ertrag Elektrizität Blindenergie 70'466.84 70'000.00 69'000.00 -1'466.84 -2.08\n\n31300 Ertrag Grundgebühren Elektrizität 1'250'306.66 1'185'000.00 860'000.00 -390'306.66 -31.22\n313 Total Ertrag Elektrizität Grundgebühren 1'250'306.66 1'185'000.00 860'000.00 -390'306.66 -31.22\n\n31500 Ertrag Netznutzung 6'495'987.57 5'586'000.00 4'314'000.00 -2'181'987.57 -33.59\n31510 Ertrag Netznutzung Leistung 2'389'378.23 2'178'000.00 2'384'000.00 -5'378.23 -0.23\n315 Total Ertrag Eletrizität Netznutzung 8'885'365.80 7'764'000.00 6'698'000.00 -2'187'365.80 -24.62\n\n31 Total Ertrag Elektrizität 21'843'280.28 21'181'000.00 21'624'000.00 -219'280.28 -1.00\n\n32000 Ertrag Trinkwasser 2'218'512.78 2'220'000.00 2'229'000.00 10'487.22 0.47\n32010 Ertrag Tagesmaximum Trinkwasser 276'507.00 303'000.00 267'000.00 -9'507.00 -3.44\n320 Trinkwasserverkauf 2'495'019.78 2'523'000.00 2'496'000.00 980.22 0.04\n\n32300 Ertrag Grundgebühren Trinkwasser 635'578.15 628'000.00 627'000.00 -8'578.15 -1.35\n323 Grundgebühren Trinkwasser 635'578.15 628'000.00 627'000.00 -8'578.15 -1.35\n\n32 Total Ertrag Trinkwasser 3'130'597.93 3'151'000.00 3'123'000.00 -7'597.93 -0.24\n\n33000 Ertrag Erdgas 6'666'677.71 10'012'000.00 8'738'000.00 2'071'322.29 31.07\n33010 Ertrag Leistung Erdgas 32'217.00 32'000.00 32'000.00 -217.00 -0.67\n330 Erdgasverkauf 6'698'894.71 10'044'000.00 8'770'000.00 2'071'105.29 30.92\n\n33300 Ertrag Grundgebühren Erdgas 259'099.14 258'000.00 258'000.00 -1'099.14 -0.42\n333 Grundgebühren Erdgas 259'099.14 258'000.00 258'000.00 -1'099.14 -0.42\n\n33 Total Ertrag Erdgas 6'957'993.85 10'302'000.00 9'028'000.00 2'070'006.15 29.75\n\n34090 Vergütung Zweckverband Bazenheid 206'978.29 148'000.00 151'000.00 -55'978.29 -27.05\n34095 Vergütung  Stadt Gossau 100'954.58 95'000.00 121'000.00 20'045.42 19.86\n34100 Ertrag Entsorgung 85'662.81 86'000.00 86'000.00 337.19 0.39\n340 Ertrag Entsorgung 393'595.68 329'000.00 358'000.00 -35'595.68 -9.04\n\n34 Total Ertrag Entsorgung 393'595.68 329'000.00 358'000.00 -35'595.68 -9.04\n\n35000 Ertrag aus Dienstleistungen 343'152.05 327'000.00 285'000.00 -58'152.05 -16.95\n35010 Ertrag aus Materiallieferungen 270'799.39 274'000.00 272'000.00 1'200.61 0.44\n35020 Ertrag aus Fremdleistungen 75'482.49 111'000.00 83'000.00 7'517.51 9.96\n35050 Ertrag aus Pauschalleistungen 444'770.43 322'000.00 335'000.00 -109'770.43 -24.68\n35090 Ertrag ARA-Inkasso Stadt Gossau 0.00 15'000.00 0.00 0.00 0.00\n35095 Vergütung Oeffentliche Beleuchtung 89'918.61 170'000.00 166'000.00 76'081.39 84.61\n350 Dienstleistungen für Kunden 1'224'122.97 1'219'000.00 1'141'000.00 -83'122.97 -6.79\n\n35 Total Ertrag aus Dienstleistungen 1'224'122.97 1'219'000.00 1'141'000.00 -83'122.97 -6.79\n\n36010 Ertrag aus Beiträgen Dritter 8'867.22 11'000.00 10'000.00 1'132.78 12.77\n36020 Ertrag Montage Wertk, Ab.-/ Einschaltung 10'405.46 10'000.00 9'000.00 -1'405.46 -13.51\n36050 Datenübertragung / Systeminitialisierung 24'423.34 0.00 0.00 -24'423.34 -100.00\n36100 Sonstiger Ertrag 17'558.61 0.00 0.00 -17'558.61 -100.00\n360 Übriger Ertrag 61'254.63 21'000.00 19'000.00 -42'254.63 -68.98\n\n36 Total Übriger Ertrag 61'254.63 21'000.00 19'000.00 -42'254.63 -68.98\n\n39000 Inkasso- und Mahngebühren 22'097.27 32'000.00 32'000.00 9'902.73 44.81\n39010 Debitorenverluste -285'800.93 -38'000.00 -24'000.00 261'800.93 91.60\n390 Ertragsminderungen -263'703.66 -6'000.00 8'000.00 271'703.66 103.03\n\n39 Total Ertragsminderungen -263'703.66 -6'000.00 8'000.00 271'703.66 103.03\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 - 2017\n\nErfolgsrechnung: Voranschlag 2013\n\nAbweichung\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 207\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 207\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 206\n\n\n\nRechnung Voranschlag Voranschlag\n2011 2012 2013 in CHF in %\n\nAbweichung\n\n3 Betriebsertrag Lieferung und Leistungen 33'347'141.68 36'197'000.00 35'301'000.00 1'953'858.32 5.86\n\n41000 Einkauf Energie Mittelspannung 20 kV -11'866'461.46 -12'254'000.00 -12'244'000.00 -377'538.54 -3.18\n41020 Einkauf Energie fremde Rücklieferung -149'922.82 -738'000.00 -1'444'000.00 -1'294'077.18 -863.16\n41030 Einkauf Energie eigene Rücklieferung -91'177.00 -101'000.00 -123'000.00 -31'823.00 -34.90\n410 Einkauf Elektrizität Arbeit -12'107'561.28 -13'093'000.00 -13'811'000.00 -1'703'438.72 -14.07\n\n41500 Netznutzung Mittelspannung -1'058'995.42 -1'086'000.00 -1'231'000.00 -172'004.58 -16.24\n41510 Netznutzung Leistung Mittelspannung -2'169'305.67 -2'145'000.00 -2'364'000.00 -194'694.33 -8.97\n415 Netznutzung Elektrizität -3'228'301.09 -3'231'000.00 -3'595'000.00 -366'698.91 -11.36\n\n41 Total Aufwand Elektrizität -15'335'862.37 -16'324'000.00 -17'406'000.00 -2'070'137.63 -13.50\n\n42000 Trinkwasser Regionale Wasserversorgung -1'068'356.93 -1'037'000.00 -1'009'000.00 59'356.93 5.56\n42010 Trinkwasser Herisau -12'599.98 -13'000.00 -13'000.00 -400.02 -3.17\n420 Trinkwassereinkauf -1'080'956.91 -1'050'000.00 -1'022'000.00 58'956.91 5.45\n\n42500 Entschädigungen Schutzzonen -5'592.80 -6'000.00 -6'000.00 -407.20 -7.28\n425 Entschädigungen -5'592.80 -6'000.00 -6'000.00 -407.20 -7.28\n\n42 Total Aufwand Trinkwasser -1'086'549.71 -1'056'000.00 -1'028'000.00 58'549.71 5.39\n\n43000 Einkauf Erdgas -6'432'760.37 -8'775'000.00 -7'494'000.00 -1'061'239.63 -16.50\n43050 Rückvergütungen Erdgas Ostschweiz 427'071.85 0.00 46'000.00 -381'071.85 -89.23\n430 Erdgaseinkauf -6'005'688.52 -8'775'000.00 -7'448'000.00 -1'442'311.48 -24.02\n\n43 Total Aufwand Erdgas -6'005'688.52 -8'775'000.00 -7'448'000.00 -1'442'311.48 -24.02\n\n44100 Fremdleistungen Entsorgung -290'715.68 -272'000.00 -318'000.00 -27'284.32 -9.39\n44 Total Aufwand Entsorgung -290'715.68 -272'000.00 -318'000.00 -27'284.32 -9.39\n\n45000 Ingenieurleistungen, Gutachten, Studien -24'280.00 -11'000.00 -13'000.00 11'280.00 46.46\n45100 Fremdleistungen -179'813.61 -309'000.00 -244'000.00 -64'186.39 -35.70\n45 Total Aufwand für Fremdleistungen -204'093.61 -320'000.00 -257'000.00 -52'906.39 -25.92\n\n46200 Direktmaterial -85'101.34 -160'000.00 -95'000.00 -9'898.66 -11.63\n46250 Lagermaterial -322'857.50 -260'000.00 -275'000.00 47'857.50 14.82\n46280 Int. Verr. Belastung Lagermaterial MGK -15'635.15 -15'000.00 -15'000.00 635.15 4.06\n46290 Int. Verr. Entlastung Lagermaterial  MGK 37'959.92 40'000.00 36'000.00 -1'959.92 -5.16\n46 Total Materialaufwand -385'634.07 -395'000.00 -349'000.00 36'634.07 9.50\n\n49000 Skonti Lieferanten 17'997.02 0.00 0.00 -17'997.02 -100.00\n49 Total Aufwandminderungen 17'997.02 0.00 0.00 -17'997.02 -100.00\n\n4 Aufwand Material Waren u. Dienstl. -23'290'546.94 -27'142'000.00 -26'806'000.00 -3'515'453.06 -15.09\n\nBRUTTOGEWINN 1 10'056'594.74 9'055'000.00 8'495'000.00 -1'561'594.74 -15.53\n\n50000 Löhne und Lohnzulagen -2'629'576.05 -2'881'000.00 -2'910'000.00 -280'423.95 -10.66\n50010 Ersatzleistung von Sozialversicherungen 583.95 0.00 0.00 -583.95 -100.00\n50030 Sitzungsgelder Kommission Stadtwerke -33'285.00 -34'000.00 -33'000.00 285.00 0.86\n50 Total Löhne und Lohnzulagen -2'662'277.10 -2'915'000.00 -2'943'000.00 -280'722.90 -10.54\n\n51000 Interne Belastung (Stunden) -1'892'964.30 -2'060'000.00 -1'995'000.00 -102'035.70 -5.39\n51050 Interne Gutschrift (Stunden) 2'505'139.43 2'670'000.00 2'620'000.00 114'860.57 4.58\n51 Total Interne Verrechnungen 612'175.13 610'000.00 625'000.00 12'824.87 2.09\n\n57000 AHV, IV, EO, ALV -165'156.05 -181'000.00 -182'000.00 -16'843.95 -10.20\n57010 Pensionskasse -267'711.85 -321'000.00 -312'000.00 -44'288.15 -16.54\n57020 Unfallversicherung -45'937.40 -48'000.00 -46'000.00 -62.60 -0.14\n57030 Krankentaggeldversicherung -6'995.30 -7'000.00 -7'000.00 -4.70 -0.07\n57040 FAK-Beiträge -47'125.45 -52'000.00 -53'000.00 -5'874.55 -12.47\n57 Total Sozialversicherungsaufwand -532'926.05 -609'000.00 -600'000.00 -67'073.95 -12.59\n\n58000 Personalrekrutierung -13'016.38 -6'000.00 -12'000.00 1'016.38 7.81\n58010 Aus- und Weiterbildung -59'577.80 -70'000.00 -73'000.00 -13'422.20 -22.53\n58020 Km Entschädigungen Privatfahrzeuge -6'844.40 -9'000.00 -6'000.00 844.40 12.34\n58030 Reisespesen öffentlicher Verkehr -8'389.89 -9'000.00 -9'000.00 -610.11 -7.27\n58080 Arbeitsbekleidung -18'009.49 -19'000.00 -22'000.00 -3'990.51 -22.16\n58090 Personalaufwand übriger -24'854.30 -39'000.00 -36'000.00 -11'145.70 -44.84\n58 Total Übriger Personalaufwand -130'692.26 -152'000.00 -158'000.00 -27'307.74 -20.89\n\n5 Personalaufwand -2'713'720.28 -3'066'000.00 -3'076'000.00 -362'279.72 -13.35\n\nBRUTTOGEWINN 2 7'342'874.46 5'989'000.00 5'419'000.00 -1'923'874.46 -26.20\n\n60000 Unterhalt Liegenschaft Werkhof -53'849.22 -63'000.00 -60'000.00 -6'150.78 -11.42\n60100 Energie / Trinkwasser / Abwasser -46'608.64 -37'000.00 -37'000.00 9'608.64 20.62\n60 Total Raumaufwand -100'457.86 -100'000.00 -97'000.00 3'457.86 3.44\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 207\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 207\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 206\n\n\n\nRechnung Voranschlag Voranschlag\n2011 2012 2013 in CHF in %\n\nAbweichung\n\n61000 URE Werkzeuge, Geräte, Mobiliar -111'791.76 -94'000.00 -130'000.00 -18'208.24 -16.29\n61010 URE Messapparate & Messeinrichtungen -476'562.22 -510'000.00 -623'000.00 -146'437.78 -30.73\n61020 URE Anlagen -421'072.01 -396'000.00 -395'000.00 26'072.01 6.19\n61030 URE Messinstrumente -14'451.88 -42'000.00 -47'000.00 -32'548.12 -225.22\n61050 Verbrauchsmaterial -51'045.27 -46'000.00 -56'000.00 -4'954.73 -9.71\n61 Total Unterhalt, Reparaturen, Ersatz -1'074'923.14 -1'088'000.00 -1'251'000.00 -176'076.86 -16.38\n\n62000 URE Fahrzeuge -48'893.96 -29'000.00 -30'000.00 18'893.96 38.64\n62010 Betriebsstoffe -21'254.27 -23'000.00 -23'000.00 -1'745.73 -8.21\n62020 Versicherungen Fahrzeuge -10'352.20 -12'000.00 -12'000.00 -1'647.80 -15.92\n62030 Verkehrsabgaben, Fahrzeugsteuern -13'214.75 -15'000.00 -15'000.00 -1'785.25 -13.51\n62090 Interne Belastung Fahrzeuge -30'450.00 -39'000.00 -34'000.00 -3'550.00 -11.66\n62095 Interne Gutschrift Fahrzeuge 47'055.00 62'000.00 52'000.00 4'945.00 10.51\n62 Total Fahrzeug- und Transportaufwand -77'110.18 -56'000.00 -62'000.00 15'110.18 19.60\n\n63000 Sachversicherung -19'107.55 -19'000.00 -19'000.00 107.55 0.56\n63010 Betriebshaftpflichtversicherung -34'245.35 -34'000.00 -34'000.00 245.35 0.72\n63050 Abgaben und Gebühren -65'941.27 -10'000.00 -9'000.00 56'941.27 86.35\n63 Total Sachversicher., Abgaben, Gebühren -119'294.17 -63'000.00 -62'000.00 57'294.17 48.03\n\n64100 Energiebezug eigene Anlagen -150'157.05 -106'000.00 -126'000.00 24'157.05 16.09\n64700 Entsorgungsaufwand -8'549.44 -9'000.00 -9'000.00 -450.56 -5.27\n64 Total Energie- und Entsorgungsaufwand -158'706.49 -115'000.00 -135'000.00 23'706.49 14.94\n\n65000 Büromaterial -11'963.92 -12'000.00 -25'000.00 -13'036.08 -108.96\n65010 Drucksachen -9'554.52 -23'000.00 -71'000.00 -61'445.48 -643.10\n65030 Fachliteratur / Zeitschriften -2'036.79 -6'000.00 -4'000.00 -1'963.21 -96.39\n650 Verwaltungsaufwand -23'555.23 -41'000.00 -100'000.00 -76'444.77 -324.53\n\n65100 Telefon / Funk -26'091.81 -19'000.00 -28'000.00 -1'908.19 -7.31\n65130 Porti -30'583.45 -40'000.00 -35'000.00 -4'416.55 -14.44\n651 Telefon, Funk und Porti -56'675.26 -59'000.00 -63'000.00 -6'324.74 -11.16\n\n65200 Verbandsbeiträge -70'195.16 -66'000.00 -77'000.00 -6'804.84 -9.69\n652 Verbandsbeiträge -70'195.16 -66'000.00 -77'000.00 -6'804.84 -9.69\n\n65310 Unternehmens- und Rechtsberatung -106'781.36 -30'000.00 -68'000.00 38'781.36 36.32\n653 Unternehmens- und Rechtsberatungen -106'781.36 -30'000.00 -68'000.00 38'781.36 36.32\n\n65400 Dienstl. Rechenzentrum Winterthur IDW -48'999.40 -49'000.00 -50'000.00 -1'000.60 -2.04\n65450 Externe Revisionsstelle und GPK -12'160.00 -13'000.00 -13'000.00 -840.00 -6.91\n654 Revisionsstelle und Rechenzentrum -61'159.40 -62'000.00 -63'000.00 -1'840.60 -3.01\n\n65600 URE Hardware -29'335.14 -11'000.00 -13'000.00 16'335.14 55.68\n65610 Software- und  Lizenzgebühren -114'744.49 -128'000.00 -125'000.00 -10'255.51 -8.94\n65630 Miete Hardware -4'439.53 -5'000.00 -5'000.00 -560.47 -12.62\n65650 Informatikdienstleistungen Stadt Gossau -36'399.00 -57'000.00 -68'000.00 -31'601.00 -86.82\n65660 Informatikdienstleistungen Dritter -31'693.16 -55'000.00 -49'000.00 -17'306.84 -54.61\n656 Informatikaufwand -216'611.32 -256'000.00 -260'000.00 -43'388.68 -20.03\n\n65 Total Verwaltungs- und Informatikaufwand -534'977.73 -514'000.00 -631'000.00 -96'022.27 -17.95\n\n66000 Werbeinserate, -Artikel, -Beiträge -16'189.16 -31'000.00 -63'000.00 -46'810.84 -289.15\n66020 Ausstellungen / Aktionen 3'790.00 -15'000.00 -63'000.00 -66'790.00 -1'762.27\n66060 Repräsentationsspesen -3'833.20 -5'000.00 -8'000.00 -4'166.80 -108.70\n66 Total Werbeaufwand -16'232.36 -51'000.00 -134'000.00 -117'767.64 -725.51\n\n67000 Übriger Betriebsaufwand / Betreibungen -59'092.21 -39'000.00 -61'000.00 -1'907.79 -3.23\n67020 Betriebssicherheit und Bewachung -12'895.76 -13'000.00 -13'000.00 -104.24 -0.81\n67 Total Übriger Betriebsaufwand -71'987.97 -52'000.00 -74'000.00 -2'012.03 -2.79\n\n67.8 Subtotal Sonstiger Aufwand (60-67) -2'153'689.90 -2'039'000.00 -2'446'000.00 -292'310.10 -13.57\n\nBRUTTOGEWINN 3 5'189'184.56 3'950'000.00 2'973'000.00 -2'216'184.56 -42.71\n\n68010 Darlehenszinsaufwand -238'583.80 -138'000.00 -271'000.00 -32'416.20 -13.59\n68040 Bank- und Postspesen -18'889.05 -21'000.00 -17'000.00 1'889.05 10.00\n680 Finanzaufwand -257'472.85 -159'000.00 -288'000.00 -30'527.15 -11.86\n\n68500 Ertrag aus Post- und Bankguthaben 2'597.90 3'000.00 2'000.00 -597.90 -23.01\n68520 Ertrag aus Wertschriften 750.00 1'000.00 1'000.00 250.00 33.33\n685 Finanzertrag 3'347.90 4'000.00 3'000.00 -347.90 -10.39\n\n68 Total Finanzerfolg -254'124.95 -155'000.00 -285'000.00 -30'875.05 -12.15\n\nBRUTTOGEWINN 4 4'935'059.61 3'795'000.00 2'688'000.00 -2'247'059.61 -45.53\n\n69000 Abschreibungen auf Sachanlagen -255'739.94 -353'000.00 -383'000.00 -127'260.06 -49.76\n69050 Abschreibungen auf immobile Anlagen -776'469.00 -961'000.00 -1'022'000.00 -245'531.00 -31.62\n69 Total Abschreibungen -1'032'208.94 -1'314'000.00 -1'405'000.00 -372'791.06 -36.12\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 209\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 209\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 208\n\n\n\nRechnung Voranschlag Voranschlag\n2011 2012 2013 in CHF in %\n\nAbweichung\n\nBRUTTOGEWINN 5 3'902'850.67 2'481'000.00 1'283'000.00 -2'619'850.67 -67.13\n\n6 Sonstiger Betriebsaufwand -3'440'023.79 -3'508'000.00 -4'136'000.00 -695'976.21 -20.23\n\n75000 Mieteinnahmen 19'250.10 13'000.00 13'000.00 -6'250.10 -32.47\n75010 Ertrag Nebenkosten Werkhof 32'605.87 22'000.00 23'000.00 -9'605.87 -29.46\n75020 Ertrag Pachtzinsen 10'562.40 10'000.00 10'000.00 -562.40 -5.32\n750 Total Ertrag betriebliche Liegenschaften 62'418.37 45'000.00 46'000.00 -16'418.37 -26.30\n\n75100 Versicherungen, Abgaben und Steuern -8'416.75 -8'000.00 -8'000.00 416.75 4.95\n751 Total Aufwand betriebl. Liegenschaften -8'416.75 -8'000.00 -8'000.00 416.75 4.95\n\n75 Total Erfolg betriebliche Liegenschaften 54'001.62 37'000.00 38'000.00 -16'001.62 -29.63\n\n7 Betriebliche Nebenerfolge 54'001.62 37'000.00 38'000.00 -16'001.62 -29.63\n\n80010 Übriger a.o. Ertrag 0.00 0.00 548'405.38 548'405.38 100.00\n800 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 548'405.38 548'405.38 100.00\n\n80110 Übriger a.o. Aufwand 0.00 0.00 -548'405.38 -548'405.38 -100.00\n801 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 -548'405.38 -548'405.38 -100.00\n\n80 Total Ausserordentlicher Erfolg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n80.9 BRUTTOGEWINN 6 3'956'852.29 2'518'000.00 1'321'000.00 -2'635'852.29 -66.61\n\n82010 Energiefonds Einzahlungen 515'556.11 530'000.00 516'000.00 443.89 0.09\n82110 Energiefonds Auszahlung Förderbeiträge -496'379.11 -530'000.00 -516'000.00 -19'620.89 -3.95\n82150 Energiefonds Aktionen / Kampagnen -19'177.00 0.00 0.00 19'177.00 100.00\n82 Total Energiefonds 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n88000 Ablieferung Stadthaushalt 0.00 0.00 -2'390'000.00 -2'390'000.00 -100.00\n88 Total Ablieferungen 0.00 0.00 -2'390'000.00 -2'390'000.00 -100.00\n\n89001 Ablieferung Stadthaushalt -3'000'000.00 0.00 0.00 3'000'000.00 100.00\n89010 Einlage Energiefonds -750'000.00 0.00 0.00 750'000.00 100.00\n89011 Rückstellung Infrastrukturobjekte -206'852.29 0.00 0.00 206'852.29 100.00\n89105 Bezug aus Tarifausgleichsreserve 0.00 0.00 1'069'000.00 1'069'000.00 100.00\n89 Total Gewinnverwendung -3'956'852.29 0.00 1'069'000.00 5'025'852.29 127.02\n\n8 Ausserord. und betriebsfremder Erfolg -3'956'852.29 0.00 -1'321'000.00 2'635'852.29 66.61\n\nUNTERNEHMUNGSERFOLG NACH ABGABEN 0.00 2'518'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 209\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 209\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 208\n\n\n\nStadtwerke\n\n Bestand\n01.01.2012 \n\n Zugang\n2012 \n\n(geplant) \n\n Abschreibung\n2012 \n\n  Bestand\n 31.12.2012\n\n(geplant) \n\n Abschreibung\n2013 \n\nElektrizität\n\nNetz- und Infrastruktur 10'389'000                 1'925'000                   -472'000                    11'842'000                 -594'000                    \n\nSachanlagen 1'583'000                   200'000                      -200'000                    1'583'000                   -213'000                    \n\nTotal Elektrizität 11'972'000                 2'125'000                   -672'000                    13'425'000                 -807'000                    \n\nTrinkwasser\n\nNetz- und Infrastruktur 4'249'000                   905'000                      -194'000                    4'960'000                   -231'000                    \n\nSachanlagen 283'000                      -                             -30'000                      253'000                      -30'000                      \n\nTotal Trinkwasser 4'532'000                   905'000                      -224'000                    5'213'000                   -261'000                    \n\nErdgas\n\nNetz- und Infrastruktur 3'096'000                   660'000                      -141'000                    3'615'000                   -168'000                    \n\nSachanlagen 76'000                        50'000                        -10'000                      116'000                      -15'000                      \n\nTotal Erdgas 3'172'000                   710'000                      -151'000                    3'731'000                   -183'000                    \n\nInstallationskontrolle / Energieberatung\n\nSachanlagen 15'000                        -                             -3'000                        12'000                        -3'000                        \n\nTotal IK / EB 15'000                        -                             -3'000                        12'000                        -3'000                        \n\nTechnisches Büro\n\nSachanlagen 64'000                        35'000                        -17'000                      82'000                        -24'000                      \n\nTotal Technisches Büro 64'000                        35'000                        -17'000                      82'000                        -24'000                      \n\nZentrale Dienste\n\nAnteilscheine 1                                 -                             -                             1                                 -                             \n\nBeteiligungen 3                                 -                             -                             3                                 -                             \n\nInnovationsprojekte -                             65'000                        -65'000                      -                             -80'000                      \n\nSachanlagen 35'000                        58'000                        -9'000                        84'000                        -18'000                      \n\nWerkhof 546'000                      -                             -29'000                      517'000                      -29'000                      \n\nTotal Zentrale Dienste 581'004                      123'000                      -103'000                    601'004                      -127'000                    \n\nGESAMTTOTAL 20'336'004                 3'898'000                   -1'170'000                 23'064'004                 -1'405'000                 \n\nAbschreibungsplan 2013\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2013 - 2017\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 211\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 210\n\n\n\nAltersheim Espel\n\nLaufende Rechnung: Voranschlag 2013\n\nAbw. %\nAbw. \nCHF\n\nAltersheim Espel 3'736'750         3'736'750         3'723'700         3'723'700         3'815'500         3'815'500         \n\n31-35 Löhne, Zulagen 2'403'272         2'563'100         2'570'800         -                    6.97% 167'528          \n\n37 Sozialversicherungen 444'857            469'200            526'000            18.24% 81'143            \n\n38 Übriger Personalaufwand 4'222                -                    9'000                4'778              \n\n39 Peronalnebenaufwand 49'989              52'700              56'700              6'711              \n\n31-37 Rückerstattungen -105'724           -27'500             -90'400             -14.49% 15'324            \n\n36 Sitzungsentschädigung + Med. Sup. -                    -                  \n\nTotal Personalkosten 2'796'616         3'057'500         3'072'100         9.85% 275'484          \n\n40 Medizinischer Bedarf 30'228              50'400              37'700              24.72% 7'472              \n\n41 Lebensmittel, Getränke 188'110            206'790            200'000            6.32% 11'890            \n\n42 Haushalt 28'041              46'500              38'500              37.30% 10'459            \n\n43 Unterhalt & Reparaturen Sachanlagen 164'472            156'810            242'000            47.14% 77'528            \n\n44 Aufwand für Anlagennutzung 15'411              46'900              63'000              47'589            \n\n441 Ersatz & Neuanschaffungen -                    -                    -                    -                  \n\n442 Mietkosten Juli - Dez. -                    -                    -                    -                  \n\n447 Abschreibungen -                    -                    -                    -                  \n\n45 Energie und Wasser 62'930              82'000              79'500              26.33% 16'570            \n\n46 Kapitalzinsen und -spesen -                    -                    -                    -                  \n\n47 Büro und Verwaltung 40'268              43'800              47'000              16.72% 6'732              \n\n48 Übriger bewohnerbezogener Aufwand 7'136                9'000                8'700                21.92% 1'564              \n\n49 Übriger Sachaufwand 23'914              24'000              27'000              12.90% 3'086              \n\n80 Einlage Betriebsreserve 379'624            -379'624         \n\nTotal Sachkosten 940'134            666'200            743'400            -20.93% -196'734         \n\n-                  \n\n60 Pensions- & Pflegetaxen 3'550'008         3'559'500         3'648'700         2.78% 98'692            \n\n62 Med. Nebenleistungen 44'257              47'600              44'700              1.00% 443                 \n\n65 Übrige Leistungen für Bewohner 13'172              10'100              17'500              32.86% 4'328              \n\n66 Miet- und Kapitalzinsen 23                     500                   100                   334.78% 77                   \n\n67 Nebenbetrieb Caféteria und Kiosk 32'841              33'000              30'000              -8.65% -2'841             \n\n68 Leistungen an Personal und Dritte 66'357              73'000              74'500              12.27% 8'143              \n\n70 a.o. Aufwand & Ertrag 30'092              -                    \n\nBezug aus Investitionsreserve -                    -                    -                    -                  \n\nTotal Betriebserträge 3'736'750         3'723'700         3'815'500         2.11% 272'418          \n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2013 - 2017\n\nRechnung 2011 Voranschlag 2012 Voranschlag 2013\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 211\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 210\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 211\n\n\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 - 2017 Seite \n\nInvestitionsrechnung: Voranschlag 2013\n\nAusgaben Einnahmen\n\n8.5060 Bettenlift 665'000\n\n8.5061 Garten 20'000\n\n8.5090 Pflegemobilien 35'000\n\n720'000\n\nBettenlift vom Keller bis 3. Stock- inkl. Treppenhaus vom 2. in den 3. Stock CHF 665'000. \n1 Pflegerollstuhl CHF 5'000, 6 Pflegebetten CHF 30'000, Neugestaltung Garten CHF 20'000.  \nDer Personenlift vom Keller bis in den 3. Stock wurde in der 60er Jahren eingebaut. Die \nLebensdauer ist seit Jahren überschritten, Ersatzteile gibt es bald keine mehr. Mit den \nInnenmassen von 110 x 98 cm ist es sehr schwierig, mit einem Rollstuhl in den 3. Stock zu \ngelangen. Die Schwingtüre ist heute nicht mehr erlaubt und für die Bewohner, vor allem mit \nRollator sehr unpraktisch, aber auch gefährlich für wartende Bewohner. Als 1984 der \nDachstock ausgebaut wurde, wurde nur das Treppenhaus Ost erweitert. Dies birgt eine \ngrosse Gefahr, da es der einzige Fluchtweg ist. Ohne einen funktionierenden Lift in den 3. \nStock, können diese 11 Betten nicht mehr vermietet werden. Sie würden von der \nPflegeheimliste gestrichen. Damit auch bei einer Revision eines Liftes ein zweiter \neinsatzfähig ist, wird im 2014 der bestehende Bettenlift, vom 2. bis in den 3. Stock \nverlängert. Somit kann im 2015 der Personenlift rückgebaut werden, was bei zwei Zimmern \nzu mehr Fläche führt. Auch wird eine Lösung für Feriengäste und für die Raucher  realisiert. \nJe nach Entwicklung, muss im 2016 Haus 2 ein Lift eingebaut werden \n(Parlamentsvorlage).      \n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2013 - 2017\n\nAltersheim Espel\n\nVoranschlag 2013\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 212\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017\t Seite 212\n\n\n