IAFP 2020-2024

text: \nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan \n2020–2024 \nBudget 2020\n\nVom Stadtrat erlassen am 26. September 2019\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 1\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 1\n\n\n\nSeite\n\nI.     4\n\nII. 6\n\n1.\n\n2.\n\n3.\n\n4.\n\n5.\n\nIII. 11\n\n1.\n\n2.\n\n3.\n\n4.\n\n5.\n\n6.\n\n7.\n\n8.\n\n9.\n\n10.\n\nIV. 14\n\n1.\n\n2.\n\n3.\n\nV. 17\n\n1.\n\n2.\n\nVI. 24\n\n1.\n\n2.\n\n3.\n\n4.\n\n5.\n\n6.\n\n7.\n\n8.\n\n9.\n\n10.\n\n11.\n\n12.\n\n13.\n\n14.\n\n15.\n\nVII. 33\n\nVIII. 34\n\nIX. 38\n\n1. Investitionen\n\n2.\n\n3.\n\n4.\n\n5.\n\nKonsolidierte Rechnung Stadthaushalt und Stadtwerke\n\nEntwicklung Zinsbelastung und Abschreibungen\n\nVergleich des verfügbaren Einkommens\n\nEntwicklung der Zinszahlungen\n\nEntwicklung Cashflow und Mittelaufnahme\n\nStadtwerke; Kennzahlen und Tendenzen\n\nInvestitionen\n\nNeue Aufgaben\n\nRisiken\n\nFinanzstrategie\n\nStadthaushalt\n\nEinführung\n\nAusgangslage\n\nZiele\n\nStadtwerke\n\nStadthaushalt; Plan-Geldflussrechnung\n\nSteuerfussentwicklung\n\nStellenplan\n\nSteuerkraft\n\nInvestitionsanteil\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nNettoschuld/Nettovermögen pro Einwohner\n\nBeeinflussbarkeit\n\nNettoaufwand pro Einwohner\n\nEigenkapital\n\nMehrjahresplan 2020–2024\n\nWirtschaftsentwicklung\n\nAuszug aus der kantonalen Planung\n\nStadthaushalt; Kennzahlen und Tendenzen\n\nFinanzentwicklung 2020–2024\n\nNeue Ausgaben 2020\n\nFinanzplanung 2020–2024\n\nStaatsquote\n\nKernaufwand – Passivzinsen und Abschreibungen\n\nStadthaushalt; Erfolgsrechnung\n\nErtragsseite\n\nAufwandseite\n\nStadtwerke\n\nInhalt\n\nPlanungsgrundlagen\n\nEinleitung\n\nVergleich der Steuerbelastung\n\nFinanzplanung\n\nFinanzstrategie\n\nBruttoaufwand im Verhältnis zu den Einnahmen\n\nZinsbelastungsanteil\n\nStadtwerke; Finanzplan Erfolgsrechnung\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nAnlagendeckungsgrad\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 1\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 1\n\n\n\nSeite\n\nInhalt\n\nX. 42\n\nA1 43\n\n1200 Steueramt\n\n1250 Stadtentwicklung\n\n1260 Kultur\n\n1300 Finanzamt\n\n1310 Finanzen\n\nA2 68\n\n2050 Fördernde Massnahmen\n\n2060 Schulische Zusatzangebote\n\n2100 Schulgesundheit\n\n2130 Beiträge und Schulgelder\n\nA3 88\n\n3120 Öffentlicher Verkehr\n\n3130 Abwasser\n\n3140 Friedhof\n\n3150 Gewässerschutz\n\nA4 114\n\n4030 Entsorgung\n\n4040 Glasfasernetz Gossau\n\n4100 Sicherheit\n\nA5 128\n\n5050 Schulsozialarbeit\n\n5060 Ausserf. Kinderbetreuung \n\n5080 Jugendschutz\n\n5090 Gesundheit\n\n5100 Alter\n\n2110 Sport/Freiwilligenarbeit\n\n153\n\n1150 Einwohner- und Zivilstandsamt\n\nBau Umwelt Verkehr\n\n3100 Parkanlagen / Natur und Umwelt\n\n3110 Strassen und Plätze / Verkehrsplanung\n\nInneres Finanzen Kultur\n\nBildung\n\n– Investitionsplan: Budget (Detail) \n\n1060 Informatik\n\n1070 Betreibungsamt\n\n1010 Personalwesen\n\n1100 Grundbuchamt\n\n1000 Gemeindeführung\n\nAufgabenplan\n\n4000 Elektrizität\n\n5020 KES/Sozialberatung\n\n– Investitionsrechnung: Kommentar \n\n– Investitionsplan: Budget und Finanzplan\n\n– Erfolgsrechnung: Budget\n\nStadtwerke\n\n3030 Verwaltungsliegensch.\n\n4010 Trinkwasser\n\n1030 Stadtkanzlei\n\n2010 Schulamt\n\n3040 Finanzliegenschaften\n\n4020 Erdgas\n\n3000 Bauadministration\n\n2040 Oberstufe\n\n3010 Sportanlagen: Bäder\n\n2020 Kindergarten\n\n2000 Schulführung\n\nJugend Alter Soziales Sport\n\n5000 Asylwesen\n\n5010 Finanz- und Sachhilfe\n\nStadthaushalt\n\n– Investitionsrechnung: Budget und Finanzplan \n\n3020 Schulliegenschaften\n\nAnhänge\n\n5025 Integration\n\n3060 Sportanlagen: Hallen und \n\n2030 Primarstufe\n\nVersorgung Sicherheit \n\n5040 Jugendarbeit\n\n– Investitionsplan: Kommentar \n\n– Erfolgsrechnung: Budget\n\n– Abschreibungsplan \n\n– Abschreibungsplan \n\n– Steuerplan \n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 3\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 2\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 2\n\n\n\nSeite\n\nInhalt\n\nVF Verkehrsfläche\n\nWACC\nWeighted Average Cost of Capital / gewichtete durchschnittliche \nKapitalkosten\n\nRechnungsmodell St.Galler GemeindenRMSG\n\nPrimarstufePS\n\nOberstufenzentrum\n\nIAFP\n\nOZ\n\nNFA Neue finanzielle Aufgabenteilung\n\nNm3/h\n\nöV\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan\n\nÖREB Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen\n\nGebäudeversicherungsanstaltGVA \n\nNormkubikmeter pro Stunde (Volumenmasseinheit Gas)\n\nNNF Nebennutzfläche\n\nOS Oberstufe\n\nKG Kindergarten\n\nMuKEn Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich\n\nARA Abwasserreinigungsanlage\n\nbfu Beratungsstelle für Unfallverhütung\n\nAbkürzungsverzeichnis:\n\nFachempfehlungen zur Rechnungslegung\n\nHNF Hauptnutzfläche\n\nFER\n\nSwiss General Accepted Accounting Principles\n\nTH Turnhalle\n\nSV Steuervorlage\n\nöffentlicher Verkehr\n\nSVRG Sicherheitsverbund Region Gossau\n\nUnternehmenssteuerreformSTAF\n\nSwiss \nGAAP\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 3\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 2\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 2\n\n\n\nBudget 2020\n\n-7’401’270\n\n-6’024’180\n\n-1’170’180\n\n12’010’000\n\n389’000\n\n3,24%\n\n2020–2024\n\n134’000’000\n\n3’939’000\n\n130’061’000\n\n2,94%\n\nKreditbedarf\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan (IAFP)\n\nNettoinvestitionen\n\nCashflow\n\nDer vorliegende Integrierte Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) bildet das Budget\n2020 ab und zeigt die Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2024 auf. Die Budgets\nder Stadtwerke und des städtischen Haushaltes bilden die Grundlage für die\nparlamentarische Genehmigung. \n\nVorbemerkungen\n\nBetriebsergebnis\n\nOperatives Ergebnis (1. Stufe)\n\nTiefe Selbstfinanzierung\nDie Selbstfinanzierung wird deutlich unter 70% sinken. Bei unter 70% wird die\nNeuverschuldung zunehmen. Die Stadt wird Massnahmen ergreifen müssen. \n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\nI. Einleitung\n\nNettoinvestitionen\n\nCashflow\n\nGesamtergebnis (2. Stufe)\n\nDie wichtigsten Punkte\n\nFinanzstrategie\nAuch in diesem IAFP wird die Finanzstrategie ausführlich dargelegt. Diese ist das\nZiel und nicht bereits das Ergebnis der Finanzplanung. Sie bildet den politischen\nPlanungsrahmen und somit die Grundlage der Finanz- und Steuerpolitik des\nStadtrates. Entwicklungen auf Ebene Bund, Kanton und Kommune werden stets\nEinflussfaktoren bleiben, die zur Überarbeitung der Finanzstrategie führen können. \n\nIAFP als Steuerungsinstrument und Frühwarnsystem\nDer IAFP ist ein wichtiges politisches Steuerungsinstrument. Als Führungsinstrument\ngibt er Auskunft über den geplanten Leistungsoutput und Ressourcenbedarf der\nBehörden. Darüber hinaus erlaubt er einen Einblick in die mutmassliche\nEntwicklung der nächsten fünf Jahre. Er wird im Sinne der rollenden Planung\njährlich aktualisiert. Der IAFP weist nicht nur die Leistungen, sondern auch die\nangestrebten Ziele pro Aufgabe aus. Die Erhöhung oder Reduktion der finanziellen\nMittel hat in der Regel eine Veränderung der geplanten Leistungen zur Folge. \n\nDer IAFP ist auch ein Frühwarnsystem. Er prognostiziert Tendenzen und\nErwartungen. Diese aufgezeigten Tendenzen müssen zur Planung von\nkorrigierenden Massnahmen führen. Negative Entwicklungen können nur so\ngebremst oder – besser noch – antizipiert verhindert werden. Aber schon das\nBudget des Folgejahrs beinhaltet Schätzungen und je weiter die Planung in die\nZukunft greift, desto grösser wird die Unschärfe der Prognose. Positive wie\nnegative Prognosen sind deshalb mit konservativer Vorsicht zu bewerten.\n\nTiefere Einnahmen im Finanzplan\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 5\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 4\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 4\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\n2020–2024\n\n134’000’000\n\n11’000’000\n\n123’000’000\n\n60’600’000\n\n62’400’000\n\nGenehmigung durch das Parlament\nDas Parlament berät das Budget aufgrund der grünen Spalten im IAFP. Der\nGenehmigung durch das Parlament bedürfen: \n– die Erfolgsrechnung Stadthaushalt (im Anhang)\n– die Investitionsrechnung Stadthaushalt (im Anhang)\n– die Erfolgsrechnung Stadtwerke (im Anhang)\n– die Investitionsrechnung Stadtwerke (im Anhang)\n– der Steuerplan (im Anhang)\n\nNach der Behandlung im Stadtparlament werden diese Unterlagen dem\nfakultativen Referendum unterstellt (Art. 10 lit. i Gemeindeordnung). \n\nNettoinvestitionen\n\nInvestitionen ohne Sportbereich\n\nNeuerungen im IAFP 2020–2024 gegenüber dem Vorjahr \nDie Aufgaben im Bereich Sicherheit sind zusammengefasst worden. Der\nSicherheitsverbund Region Gossau (SVRG) leistet den grössten Teil der Aufgaben,\ndie im Departement Sicherheit beheimatet sind. Ebenfalls im Mittelbedarf der\nAufgabe sind die Kosten für die Zivilschutzanlagen und das Feuerwehrdepot zu\nfinden. Neu wird beim Stellenplan zusätzlich ein Stellenindex geführt. Dies soll dem\nLeser helfen, die Zahlen im Stellenplan zu interpretieren.\nZusätzlich wird bei den neuen Ausgaben zwischen «aktiviert» und «neu\nbudgetiert» unterschieden. Aktiviert sind Positionen, die schon vom Parlament\nbewilligt worden sind, aber im Budgetjahr 19 nicht erfüllt werden konnten.\nInvestitionen werden neu priorisiert angegeben, so dass für den Lesenden die\nRealisierungsquote besser nachvollziehbar wird. \n\nInvestitionen Sportbereich\n\nNettoinvestitionen Spezialfinanzierungen\n\nNettoinvestitionen Steuerhaushalt\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 5\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 4\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 4\n\n\n\nII.\n\n1.\n\nFamilienzentrum 2020\n\nZeitvorsorge 2020\n\nUnterflur-Kehrichtsammelbehälter 2020\n\nWohnraumpolitik 2020\n\nBischofszellerstrasse \nArnegg\n\n2020\n\nQuartiervereine 2021\n\nTagesstrukturen 2022\n\nBegegnungsorte in den \nQuartieren\n\n2022\n\nBeleuchtung mit LED 2023\n\nLeitsatz 1\nGoss<au.ch – ein Platz zum Wohnen>\nGossau hat eine durchmischte und gut integrierte Stadtbevölkerung und ist\nbesonders attraktiv für Familien. \n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\nPlanungsgrundlagen \n\nMehrjahresplan 2020–2024\n\nIm Mehrjahresplan konkretisiert der Stadtrat die Umsetzung des Leitbildes\n«Gossau35». Bereits laufende oder wiederkehrende Projekte wie zum Beispiel\nBauvorhaben werden nicht aufgeführt. \n\nDie Planungsgrundlagen legen die Prämissen für das Budget 2020 und die Planung\nder Jahre 2021 bis 2024 fest. Der Sozialbereich beispielsweise hängt stark von der\nwirtschaftlichen Entwicklung ab. Trübt sich die Konjunktur ein und dauert eine\nRezessionsphase lange, steigt die Anzahl der ausgesteuerten Personen, weil\nweniger arbeitslose Personen eine Arbeitsstelle finden. Die Inflationserwartung\nwiederum lässt einen Preisanstieg vermuten, der sich im Personal- und\nSachaufwand auswirken kann. Und die monetären Ausblicke auf Schweizer\nFranken und Euro lassen Schlüsse zu, ob mit höheren Zinsen zu rechnen sein wird.\n\nUnterflur-Kehrichtsammelbehälter sind flächendeckend realisiert. \n\nEine dynamische öffentliche Beleuchtung mit LED in Quartierstrassen \nist zu 50% realisiert. \n\nDie Beratungs- und Begegnungsangebote für Familien mit Kindern bis \n4 Jahre sind an einem zentralen Ort zusammengefasst. \n\nEin Projekt «Zeitvorsorge» ist geprüft.\n\nZiel/Endzustand\n\nDie Stadt unterstützt die Quartiervereine und hat ein \nMitwirkungskonzept erstellt.\n\nFür das ganze Gemeindegebiet inklusive Arnegg werden \nfamilienbegleitende Tagesstrukturen und Kita angeboten.\n\nEine städtische Wohnraumpolitik ist formuliert.\n\nRealisiert bis\n\nDas Betriebs- und Gestaltungskonzept ist in Zusammenarbeit mit dem \nKanton erarbeitet. \n\nStädtische Schulanlagen als Begegnungsorte in den Quartieren \netabliert.\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 7\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 6\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\nStadtlandschaft Mooswies 2020\n\n«Masterplan \nSportanlagen»\n\n2021\n\n«Haus der Kultur» 2021\n\nSchulhaus Arnegg 2021\n\nEntlastung St.Gallerstrasse 2021\n\nGossau Ost 2021\n\nStandortförderung 2021\n\nA1-Anschluss Gossau Ost laufend\n\nGesamtverkehrskonzept 2021\n\n«Smart City» 2022\n\nRichtplan und Zonenplan 2022\n\nZiel/Endzustand\n\nLeitsatz 2\nGoss<au.ch – ein Platz zum Leben>\nGossau ist umweltbewusst und ein Ort für vielfältige Begegnungen in Freizeit,\nKultur und Sport.\n\nEin Standortförderungskonzept ist erstellt. \n\nZur Umsetzung der Massnahmen aus der \n«Zweckmässigkeitsbeurteilung Zentrumsentlastung Gossau» ist eine \nMobilitätsstrategie erstellt.\n\nDie Volksabstimmung zu Modul 1 (Hallenbad, Fussballtribüne, \nLeichtathletik- und Aussenanlage) ist durchgeführt.\n\nDer Stadtrat setzt sich für die Planung und Realisierung eines A1-\nAnschlusses Gossau Ost ein. \n\nRealisiert bis\n\nDie Umsetzung einer ersten Etappe aus dem Projekt \n«Stadtlandschaften» ist geprüft. \n\nDie Voraussetzungen für den Bau eines Schulhauses Arnegg sind mit \nder Schulgemeinde Andwil-Arnegg geklärt.\n\nDie Rahmennutzungspläne (Zonenplan und Baureglement) sind dem \nPlanungs- und Baugesetz angepasst und öffentlich aufgelegt. \n\nZiel/Endzustand\n\nEine Strategie für die Umsetzung der Grundsätze für eine «Smart \nCity» ist erstellt. \n\nFür ein «Haus der Kultur» am Standort Friedberg ist der Baubeitrag \nder Stadt bewilligt. \n\nRealisiert bis\n\nLeitsatz 3\nGoss<au.ch – ein Platz zum Arbeiten>\nGossau ist gut erreichbar und hat eine hohe Bedeutung im Wirtschaftsraum\nSt.Gallen.\n\nDer Planungsprozess für Gossau Ost wird gemeinsam mit der Stadt \nSt.Gallen vorangetrieben. In Zusammenarbeit mit dem Verein ASGO \nist ein Masterplan erstellt.\n\nZiel/Endzustand\n\nEin Konzept wurde erarbeitet.\n\nRealisiert bis\n\nLeitsatz 4\nGoss<au.ch – ein Platz zum Vernetzen>\nGossau ist ein aktiver Partner in der Region und hat gute Infrastrukturen.\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 7\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 6\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\n2.\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\n2,50% 1,10% 1,70% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%\n\n0,90% 0,40% 0,60% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%\n\n1,00% 1,00% 2,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%\n\nGeldmarktsatz SNB -0,75% -0,75% -0,75% -0,75% 0,00% 0,50% 1,00%\n\n0,30% 0,30% 0,30% 0,50% 0,50% 1,00% 1,00%\n\n2,60% 2,40% 2,60% 2,60% 2,70% 3,00% 3,00%\n\n3.\n\nGeschäfte und Vorlagen mit möglichen Auswirkungen für Gossau:\n\nReduzierte Einnahmen: Die Auswirkungen des vom Kantonsrat verabschiedeten\nXV. Nachtrags zum Steuergesetz sind in der Einnahmenschätzung zu den Steuern\nnatürlicher Personen enthalten. Die Umsetzung der Unternehmenssteuerreform\nwird sich ab dem Planjahr 2021 auswirken. Die Stadt rechnet mit Ertragsausfällen\nvon CHF 1,7 Mio. für Gossau. Die Mindererträge, die der kantonale Haushalt im\nBereich des Bundesfinanzausgleichs zu tragen hat, wird sich für die Gemeinden\nmit einem Anteil von 50% auswirken. In der Finanzplanung ab 2021 sind dafür\nCHF 0,5 Mio. eingerechnet.\n\nDie Finanzplanung der St.Galler Regierung weist für die Planjahre 2020–2022\njeweils ein Minus in der entsprechenden Jahresrechnung aus. Gründe hierfür sind\ndie höheren Ausgaben für Staatsbeiträge und die tieferen Einnahmen aus dem\nNachtrag zum Steuergesetz beziehungsweise aus der Umsetzung der STAF.\nZusätzlich reduzieren sich die Einnahmen aus den Mindereinnahmen beim\nBundesfinanzausgleich. Dieses Minus auf der Einnahmenseite wird auch die\nEinnahmenseite im Stadthaushalt von Gossau stark beeinflussen.\n\nZinssatz für Neukredite, 10 Jahre\n\nWirtschaftsentwicklung\n\nMonetäre Annahmen\n\nTeuerung \n\nWachstum BIP\n\nDie im IAFP 2019 angekündigte Vorlage «Umsetzungsagenda Finanz-\nperspektiven» wird neu zusammen mit dem Projekt «NFA-Effekte / Gemeinden»\nAnfang 2020 der Finanzkommission des Kantonsrats zugeleitet. Die Inkraftsetzung\nder notwendigen Gesetzesänderungen wird per Anfang 2021 wirksam.\n\nAnstieg Lohnsumme\n\nArbeitslosenquote CH\n\nAuszug aus der kantonalen Planung\n\nArbeitsmarkt: Die Anzahl der Beschäftigten betrug im 4. Quartal 2018 rund\n5 Mio. Trotz eines nur moderaten BIP-Wachstums fiel das\nBeschäftigungswachstum deutlich stärker aus als im Vorquartal. Die\nArbeitslosenquote betrug 2018 2,4%, jene der Stellensuchenden 4,1%. Ein\nleichter Anstieg der Arbeitsquote ist zu erwarten.\n\nZinsen: Die Zinsen sind nach wie vor sehr tief und werden dies wohl weiter\nbleiben. Die EZB hat eine mögliche Erhöhung der Leitzinsen weiter in die Zukunft\nverschoben. Für die USA wird erwartet, dass die Zinsen das erste Mal seit zehn\nJahren wieder zurückgenommen werden. Die SNB dürfte ihre lockere Geldpolitik,\ngetrieben durch die EZB und die amerikanische Notenbank, noch längere Zeit\nbeibehalten. \n\nTeuerungsrate: Die Inflationsrate in der Schweiz sank von 1,2% im Sommer\n2018 auf 0,6% im Februar 2019. Für 2020 wird mit einer leicht höheren\nInflationsrate zu rechnen sein.\n\nWirtschaftliche Entwicklung: Die Steuereinnahmen und die soziale Wohlfahrt\nhängen stark von der wirtschaftlichen Entwicklung ab. Die Konjunkturabkühlung\nwird sich wohl auch Anfang 2020 fortsetzen. In welcher Weise das BIP noch\nwachsen kann, hängt in der Tat von internationalen Rahmenbedingungen ab. Die\nHandelspolitik der USA gegenüber China oder der EU wird letztendlich auch hier\nspürbar werden. Die Frankenstärke ist für die Exportindustrie ein Dauerthema, was\nsich zum Beispiel auch auf die Investitionsbereitschaft der Schweizer Unternehmen\nauswirkt. Derzeit ist der private Konsum aber noch sehr stark und trägt zum\nWachstum bei. \n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 9\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 8\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\n4.\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\n121,00% 121,00% 116,00% 116,00% 116,00% 116,00% 116,00%\n\n118% 105%\n\n138% 141%\n\n107% 125%\n\n129% 118%\n\n5.\n\nIst 2018 B 2019 B 2020\n\n276,2 294,0 301,1\n\n123,7 123,7 125,9\n\n100,0% 100,0% 101,8%\n\n20’617 20’725 21’212\n\n152,5 170,3 175,2\n\n90,4% 100,0% 104,5%\n\n12’727 14’083 14’719\n\nStellen pädagogisches Personal\n\nStellen Verwaltungspersonal\n\nPersonalaufwand pädagogisches Personal\n\nPersonalaufwand Verwaltungspersonal\n\nBeiträge: Der Aufgaben- und Finanzplan des Kantons sieht weitere Steigerungen\nder Kosten bei den Beiträgen für den öffentlichen Verkehr (+0,8%) und bei der\nPflegefinanzierung (+2,5%) vor.\n\nSt.Gallen\n\nDer Personalaufwand enthält sämtliche Personalkosten aller Stellen der Stadt\nGossau. Demzufolge sind der Bruttolohn, die Sozialleistungen und die\nWeiterbildungskosten enthalten. Sitzungsgelder von Parlament und Kommissionen\nsind ebenso enthalten wie die Kosten im Bereich Gesundheit (Zahnarzt und Arzt\nfür Reihenuntersuchungen im Schulbereich). Der Stellenindex umfasst\nausschliesslich alle Stellen im Verwaltungsbereich, er exkludiert die Stellen des\npädagogischen Personals. Die Mutationen beim pädagogischen Personal werden\ndennoch im IAFP ausgewiesen.\n\nStellen im Stellenplan\n\nDie Regierung sieht in folgenden Gebieten eine stärkere Förderung in Absprache\nmit den Gemeinden vor:\n– Vereinbarkeit von Familie und Beruf\n– Integrations- und Qualifikationsmassnahmen\n– Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für betreutes Wohnen\n– Stärkung der Freiwilligenarbeit\n– Massnahmen zur Prävention in den Bereichen Arbeitslosigkeit und Sozialhilfe\n\nDie Finanzplanung 2020–2024 geht von einem unveränderten Steuerfuss von \n121% aus. Damit liegt Gossau im kantonalen Vergleich an 34. Stelle (im Vorjahr \nan 27. Stelle), bezüglich Steuerkraft hingegen an 25. Stelle. \n\nAndwil\n\nNiederbüren Wil\n\nGaiserwald\n\nSteuerfussentwicklung\n\nStellenplan\n\nWaldkirch\n\nSteuerfüsse benachbarter Gemeinden (Stand: 2019)\n\nOberbüren\n\nTotalrevision Hundegesetz: Das Hundegesetz soll einer Totalrevision\nunterzogen werden. Für den Vollzug des Hundegesetzes sind zwei Stellen\nnotwendig. Zur Finanzierung ist dem Kanton ein Anteil aus dem Ertrag der\nkommunalen Hundesteuer zuzuweisen. Das überarbeitete Gesetz hat eine\nVeränderung der Hundesteuer in Gossau zur Folge.\n\nE-Government-Gesetz: In der letztjährigen IAFP-Ausgabe wurde auf das neue\nGesetz und seine Folgen verwiesen. Die Folgekosten für die Gemeinden betragen\nzu Beginn CHF 750’000. Die Umsetzung ist 2019 angelaufen.\n\nStellenindex\n\nFlawil\n\nPersonalaufwand: Der Regierungsrat rechnet mit 0,8% Erhöhung beim\nPersonalaufwand. Da das pädagogische Personal nach den Vorgaben des Kantons\nentlöhnt wird, bilden diese die Grundlage für die Berechnung des\nPersonalaufwandes im Bildungsbereich.\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 9\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 8\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\n2019 2020\n\n41,6 42,4\n\n9,0 10,1\n\n32,6 32,3\n\n137,0 141,6\n\n9,5 9,4\n\n123,7 125,9\n\n3,8 6,3\n\n59,6 61,8\n\n42,6 9,4\n\n35,4\n\n17,0 6,0\n\n11,0\n\n32,3 32,3\n\n32,3 32,3\n\n23,5 23,0\n\n23,0 22,5\n\n0,5 0,5\n\n294,0 301,1\n\n* teilw. finanziert durch Gebühren\n\nSport\n\nBildung\n\nSchulleitung, Schulamt\n\nTotal\n\nUnterhaltsdienst*\n\nVersorgung Sicherheit\n\nStadtwerke\n\nPlanstellen\n\nSoziales\n\nInneres Finanzen Kultur\n\nStadtpräsidium\n\nStadtkanzlei*\n\nPädagogisches Personal\n\nJugend Alter Soziales\n\nTagesstrukturen*\n\nBau Umwelt Verkehr\n\nHochbauamt*\n\nFacility Management*\n\nTiefbauamt\n\nDie Stellenplanentwicklung spiegelt hauptsächlich folgende Entwicklungen wider:\nDie immer komplexer werdenden Anforderungen und Vorschriften zwingen die\npersonell sehr schlank aufgestellte Stadt in diversen Bereichen zum Handeln, da\nsich die Durchlaufzeiten komplexer Vorhaben vermehrt auch wegen interner\nRessourcenkonkurrenz massiv verlängern. Zugleich ziehen sich\nTrägerschaftspartner zurück, was die Stadt zwingt, schon finanzierte und\nvorhandene Stellen künftig im eigenen Stellenplan zu führen.\n\nNeu können durch diese Indexierung auch kleine Änderungen im Stellenplan\nausgewiesen werden, z.B. wenn Mitarbeitende Teilzeit arbeiten wollen und ihren\nBeschäftigungsgrad um 10% oder 20% reduzieren. Falls diese nicht sofort durch\nandere Mitarbeitende kompensiert werden können, fallen Sie finanzbuchhalterisch \naus dem Budget, werden dann aber zur gegebenen Zeit wieder aktiviert, was in\nden neuen Ausgaben vermerkt werden wird. \n\nDepartement Inneres Finanzen Kultur: Erhöhung Personaldienst: 0,6, Anpassung\nFinanzen: 0,1, Reduktion Stadtkanzlei: 0,3. Die Stadtentwicklung wird auf 3,2\n(+0,2) angepasst, um einen Fehler aus dem IAFP 2019–2023 zu korrigieren.\n\nDepartement Bildung: Die Tagesstrukturen werden wegen erhöhter Nachfrage um\n2,5 Stellen aufgestockt. Die Stellenentwicklung beim pädagogischen Personal ist\nvon der Entwicklung der Schülerzahlen abhängig.\n\nDepartement Bau Umwelt Verkehr: Zusätzliche Stellen im Hochbau sind geplant\nfür die Datenerfassung Raumbelegung (0,4), das Bausekretariat (0,6) sowie die\nRettungskette/Reinigung im Hallen- und Freibad (1,0). Die Reinigung der Kita ist\nmit 0,2 Stellen dotiert.\n\nDepartement Versorgung Sicherheit: keine Veränderungen.\n\nDepartement Jugend Alter Soziales: Im Sozialamt werden 0,3 Stellen wegen\nPensenreduktionen angepasst. Die Vollzeitstelle im Asylbereich wird aufgehoben,\nweil sie seit der Bewilligung im Jahr 2016 nicht gebraucht wurde. Die\nSchulsozialarbeit wird wegen Ausdehnung des Angebots auf die private\nSekundarschulstufe um 0,4 aufgestockt. Die Ressourcen der Kita werden um 0,4\nerweitert.\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 11\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 10\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 11\n\n\n\nIII.\n\n1.\n\n2. Ausgangslage\n\nDie städtischen Finanzen sind – wie im Jahresbericht 2018 ausgewiesen – im Lot. Ein\nhohes Eigenkapital und tiefe Bankschulden zeugen davon. Die ausgewiesenen\nKennzahlen sind auf einem guten Niveau. Die Steuerkraft der Stadt liegt im\nGemeindevergleich im Kanton St.Gallen an 25. Stelle. Der Rang im innerkantonalen\nSteuerwettbewerb zeigt im langfristigen Vergleich einen negativen Trend. Im Jahr\n2000 lag Gossau noch an 10. Stelle, heute auf Rang 37. Die Ertragsüberschüsse der\nStadtwerke, ohne die das Resultat des Stadthaushalts sehr viel schlechter ausgesehen\nhätte, können nicht mehr gleichermassen üppig weiter fliessen. Die Einnahmen aus\nden Steuern der juristischen Personen einschliesslich der Beteiligung der Gemeinden\nan den wegfallenden Bundesfinanzeinnahmen des Kantons werden mit 7\nSteuerprozenten tiefer ausfallen.\n\nBudget: Das Jahresbudget dient der kurzfristigen Steuerung von Finanzen und\nLeistungen. Mit der Genehmigung durch das Stadtparlament werden für das\nFolgejahr die zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Kredite zur Verfügung gestellt. \n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\nFinanzstrategie\n\nHochstehendes Leistungsangebot: Eine effiziente Verwaltung trägt zur positiven\nEntwicklung der Stadt Gossau bei, indem sie ihren Bürgerinnen und Bürgern ein\nhochstehendes Leistungsangebot erbringt. \n\nModerate Steuerbelastung: Die Belastung der Steuerzahler wird attraktiv gehalten.\nDie Mittel werden effizient, effektiv und kontrolliert eingesetzt. Die Ausgaben sind\nstets notwendig, zweckmässig und tragbar, die Leistungen kostengünstig. Gossau\nliegt mit seinem Steuerfuss im vorderen Drittel aller St.Galler Gemeinden.\n\nAls Steuerungsinstrumente stehen zur Verfügung: \nFinanzstrategie: Die vom Stadtrat definierte Finanzstrategie dient der politischen\nSteuerung der zukünftigen Finanz- und Steuerpolitik. Sie ist auf eine längere Dauer\nausgerichtet. Die Finanzstrategie beschreibt objektiv die Entwicklung der Finanzen in\nihrem heutigen und mutmasslich zukünftigen Zustand. \n\nGesunder Stadthaushalt (Haushaltsgleichgewicht): Die Rechnung ist mittelfristig\nausgeglichen abzuschliessen. Ein allfälliger Überschuss wird für Investitionen und\nSchuldenabbau verwendet. Laufend negative Zielabweichungen haben zur Folge,\ndass Lasten kumulieren und von einer Generation auf die nächste verschoben\nwerden.\n\nDie Finanzstrategie beschreibt nicht den Istzustand. Vielmehr soll mit der Strategie\naufgezeigt werden, was das Ziel im städtischen Finanzhaushalt ist und wie es erreicht\nwerden kann. Die Finanzstrategie enthält auch eine Schuldenbremse, indem die\nvorgegebenen Kennzahlen als Richtgrösse einzuhalten sind.\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan (IAFP)\nDer Stadtrat unterbreitet dem Stadtparlament jährlich einen Integrierten Aufgaben-\nund Finanzplan (IAFP). Dabei handelt es sich um eine rollende Planung mit\nfünfjährigem Planungshorizont. Der Finanzplan umfasst:\n– Prognosen und Entwicklungen der Erfolgsrechnung\n– Ressourcenplanung wie Personal- und Sachkosten\n– Investitionsplanung\n– Finanzbedarf\n– Aussagen zur Mittelbeschaffung und Vermögensveränderung\n\nEinführung\n\nDie Ziele der Finanzstrategie fokussieren ein Gleichgewicht zwischen einem\ngesunden Stadthaushalt, einer attraktiven Steuerbelastung und einem\nhochstehenden Leistungsangebot. \n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 11\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 10\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 11\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\n3. Ziele\n\n4.\n\n5.\n\n6.\n\n7. Investitionen\n\nDie Stadtwerke werden als unselbstständiges öffentlich-rechtliches Unternehmen\ngeführt. Die Erträge aus Strom, Wasser, Erdgas und Telecom haben die\nzurechenbaren Kosten zu decken. Die Ablieferungen an den Stadthaushalt\norientieren sich an der Höhe des investierten Kapitals, das zum jeweils geltenden\nWACC-Satz zu verzinsen ist. Ein allfälliger Ertragsüberschuss der Stadtwerke kann für\nbetriebswirtschaftlich notwendige Rückstellungen verwendet werden. Der\nverbleibende Ertragsüberschuss ist an den Stadthaushalt abzuliefern. Allfällige\nVerluste der Stadtwerke sind dem Stadthaushalt zu belasten (GG Art. 130 ff.).\n\nDie Leistungen im Stadthaushalt sind legitimiert und werden wirtschaftlich erbracht.\nDie beantragten Kredite gelten als oberste Ausgabenlimite.\n\nEs gelten folgende Finanzkennzahlen:\n\nSelbstfinanzierungsgrad: Diese Kennzahl zeigt die Finanzkraft einer Gemeinde auf.\nEin Selbstfinanzierungsgrad von 100% bedeutet, dass die Investitionen durch den\nerarbeiteten Cashflow finanziert werden. \n\nErtragsseite\n\nDie Finanzkennzahlen geben Auskunft über die Finanzlage. Die finanziellen Ziele\nwerden durch sechs ausgewählte Finanzkennzahlen abgebildet.\n\nDie Ertragsseite setzt sich aus 66,6% Fiskalertrag (Steuern), 22,8% Entgelte, 7,7%\nTransferertrag und 2,9% diverse Einnahmen zusammen.\nEs sollen keine Steuern «auf Vorrat» eingezogen werden. Die Steuereinnahmen\ndecken die betriebswirtschaftlichen Kosten. Die Gebühreneinnahmen müssen\nausschliesslich die Kosten für die erbrachten Leistungen decken. Es darf keine\nQuersubventionierung durch den Steuerhaushalt stattfinden.\n\nBei den Nettoinvestitionen wurde regelmässig weniger ausgegeben als budgetiert.\nDer Realisierungsgrad ist nicht überall gleich gut voraussehbar. Bei den Investitionen\nsind somit strategische Leitlinien gefordert. Grosse Investitionsvorhaben im\nSportbereich werden zu einer vorübergehenden Belastung im Stadthaushalt führen.\nDamit sich keine Investitionsstaus bilden, sind die Mittel für die übrigen Investitionen\nbereitzuhalten\n\nInvestitionsanteil: Der Investitionsanteil zeigt auf, welcher Anteil an den\nGesamtausgaben für Investitionen benötigt wird.\nEin Wert unter 10% weist auf eine schwache, ein Wert zwischen 10% und 20% auf\neine mittlere und ein Wert über 20% auf eine starke Investitionstätigkeit hin.\n\nNettoaufwand pro Einwohner: Diese Kennzahl ist im Vergleich mit anderen\nGemeinden zu betrachten. Bei 77 Gemeinden ist ein Platz unter den ersten 20 ein\nguter Wert.\n\nVerschuldung pro Einwohner: Verwaltungsvermögen – Eigenkapital / Anzahl\nEinwohner\nBis CHF 1’000 gilt die Verschuldung als moderat; ab CHF 5’000 gilt die Verschuldung\nals sehr hoch.\n\nBankschulden: Die Liquidität, gepaart mit einer Kreditlimite, ist eine wichtige\nVoraussetzung für Investitionen.\n\nAufwandseite\n\nSteuerkraft: Die Steuerkraft wird aus den Einkommenssteuern der privaten\nHaushalte und den Steuern juristischer Personen pro Einwohner berechnet.\nEine hohe Steuerkraft ist ein Garant, dass der Steuerfuss tief gehalten werden kann.\n\nStadtwerke\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 13\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 13\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 12\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\n8.\n\n9.\n\n10.\n\nAus heutiger Sicht bestehen folgende Risiken:\n– wesentliche Veränderungen der Wirtschaftsentwicklung\n– Belastung der Gemeinden beim Minderertrag aus dem Bundes-\n   finanzausgleich\n– keine Kompensation der Auswirkungen der SV 17\n– Revision des kantonalen Steuerrechts (2018, Auftrag Kantonsrat)\n– Transferaufwand mit stetig steigenden Beiträgen \n\nDie Erfolgsrechnung der ersten Stufe weist höchstens einen Aufwandüberschuss von\neinem Fünfzehntel der Aufwertungsreserve auf.\nFür Investitionen sind CHF 8 Mio. im steuerfinanzierten Haushalt pro Jahr\neinzustellen.\nDie Sportanlagen sind in der Investitionsplanung separat zu berechnen.\n\nFinanzstrategie\n\nKennzahlen: Verschuldung pro Einwohner: Der Anstieg in der Planperiode\n2019–2023 darf höchstens CHF 1'000 betragen. Die Obergrenze für die\nVerschuldung beträgt CHF 3'000.\n\nRisiken\n\nUm ein Gleichgewicht zwischen Ertrag und Aufwand zu erzielen, ist zur Finanzierung\nvon neuen Aufgaben die Ertragsseite anzupassen. Bei jeder neuen Aufgabe muss\naufgezeigt werden, wie diese kostendeckend finanziert wird. Zu unterscheiden ist\nzudem in «gesetzlichen Auftrag» und Dienstleistung an die Bevölkerung.\n\nDer Nettoaufwand im Stadthaushalt darf um höchstens 2% ansteigen. Der\nNettoaufwand wird aus der funktionalen Gliederung berechnet. Wenn die\nGegenfinanzierung sichergestellt ist, darf der Aufwand auch mehr als 2% ansteigen.\nDer Kernaufwand soll über die nächsten fünf Jahre nicht mehr ansteigen. Davon\nsind die Investitionen nicht betroffen, da die Abschreibungen nicht Teil des\nKernaufwandes sind.\n\nNeue Aufgaben\n\nInvestitionsanteil: Damit sichergestellt ist, dass es nicht zu weiteren\nInvestitionsstaus kommt, ist ein Mindestmass an Ressourcen zur Verfügung zu stellen.\nDer Investitionsanteil soll mindestens 15% betragen.\n\nSteuerkraft: Eine hohe Steuerkraft ist die beste Ausgangslage für einen tiefen\nSteuerfuss. Die Grundlage dieser Zahl sind finanzkräftige Steuerzahler oder\ngewinnintensive Betriebe.\n\nGebühren: Günstige Gebühren sind Teil der Standortattraktivität von Gossau. Sie\nsind verursachergerecht und kostendeckend zu kalkulieren. Rückstellungen für\nzukünftig mögliche Schwankungen bei Gebührenerträgen sind nicht möglich.\nAusnahme bilden die spezialfinanzierten Bereiche. In diesen Bereichen ist eine\nangemessene Rückstellung erlaubt. Die Rückstellung im Bereich Abwasser beträgt\neine Jahreseinnahme der Mengengebühren.\n\nDer Selbstfinanzierungsgrad im IAFP darf über die aufgezeigte Planperiode nicht\nfür längere Zeit unter 70% fallen. Damit ist sichergestellt, dass der\nSelbstfinanzierungsgrad über eine längere Phase bei 100% zu liegen kommt.\n\nSteuerpolitik: In Phasen der Hochkonjunktur ist der Steuerfuss nicht zu senken; die\nhohen Steuererträge sind auszunutzen, um die Verschuldung abzubauen und\nPotenzial für eine Rezessionsphase zu generieren. In Phasen der Rezession sind die\nSteuern zu senken.\nOhne Investitionen in die Sportstätten ist der Steuerfuss möglichst günstig zu halten.\nFür die Investitionen in die Sportstätten ist der Steuerfuss bei der Kreditgenehmigung\num 10 Steuerprozente anzuheben. \n\nDie Bankschulden dürfen höchstens das Doppelte (200%) der\nGemeindesteuereinnahmen ausmachen.\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 13\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 13\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 12\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\nFunktionale Gliederung \n\nFunktionale Gliederung in 1000 CHF R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nAllgemeine Verwaltung 0 4’784 6’350 5’676 5’819 5’908 6’005 6’102\n\nÖffentliche Sicherheit 1 745 475 849 762 775 788 801\n\nBildung 2 35’282 35’276 37’832 38’329 38’673 38’910 39’071\n\nKultur, Sport, Freizeit 3 4’633 4’868 4’722 4’772 4’774 4’775 4’775\n\nGesundheit 4 3’896 3’865 3’999 3’999 3’999 3’999 3’999\n\nSoziale Sicherheit 5 5’555 6’957 6’304 6’324 6’345 6’366 6’387\n\nVerkehr 6 5’259 6’174 6’634 6’454 6’454 6’424 6’424\n\nUmweltschutz, Raumordnung 7 1’286 2’182 2’259 2’434 2’640 2’646 2’651\n\nVolkswirtschaft 8 173 207 203 203 203 203 203\n\nFinanzen, Steuern 9 -61’614 -67’756 -67’308 -66’977 -67’805 -67’993 -69’004\n\n0 1’402 -1’170 -2’119 -1’965 -2’121 -1’409\n\n2.\n\nR 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\n7’923 17’986 18’873 16’524 11’428 8’970 8’522\n\n864 460 460 460 460 460 460\n\n7’059 17’526 18’413 16’064 10’968 8’510 8’062\n\nR 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\n30’904 30’200 32’850 33’004 32’927 32’262 32’292\n\n31’226 32’407 33’418 33’254 33’187 33’007 33’137\n\n322 2’207 568 250 260 745 845\n\nDie funktionale Gliederung zeigt die Entwicklung in den einzelnen Bereichen\ngemäss den Details in den gelben Seiten am Schluss des IAFP auf. Es werden die\nNettoaufwendungen pro Funktion aufgezeigt. Die Resultate der Planjahre\n2021–2024 zeigen gegenüber früheren Budgets ein erfreuliches Bild. Die\nAufwandüberschüsse sind nicht mehr derart hoch wie früher. So weist der IAFP\n2019–2023 einen budgetierten Aufwandüberschuss von CHF 13’036’000 aus,\nfür die gleichen Jahre wird ein Gesamtdefizit von CHF 2’989’000 erwartet.\nDer Anstieg gegenüber dem Rechnungsjahr 2018 in der allgemeinen Verwaltung\nvon CHF 892’000 betrifft die Informatik- und die Personalkosten. Die Einführung\nder neuen Software im Bereich der Personaladministration und des\nRechnungswesens verursacht kurzfristig doppelte Kosten (Führen der alten\nProgramme und Einführung der neuen Software). Der Anstieg im\nBildungsbereich von Rechnung 2018 zu Budget 2020 (CHF 2,5 Mio.) betrifft die\nPersonalkosten, Schulliegenschaften (Abschreibung) und die Informatik. Im\nBereich der Sozialen Wohlfahrt beträgt der Zuwachs CHF 750’000, wiederum\ngemessen am Budget 2020; dies aufgrund der Übernahme der städtischen Kita\nin die Buchhaltung der Stadtverwaltung. Die Ausgaben im Bereich Verkehr\nnehmen um CHF 1,2 Mio. zu (R2018 zu B2020). Hier zeigen sich die\nwerterhaltenden Investitionen und die Investitionen unter der\nAktivierungsgrenze von CHF 100’000. Die Steuereinnahmen werden auf dem\nNiveau des abgerechneten Jahres 2018 budgetiert. Der grosse Teil der\nVerbesserung liegt in den Buchungen zum Jahresabschluss 2018 (Einlage in\nReserven: CHF 5,3 Mio.).\n\nAufwand-/Ertragsüberschuss\n\nStadtwerke\nInvestitionsrechnung\n\nIn 1000 CHF\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nProjekte mit Gesamtkosten > CHF 20’000 werden in der Investitionsrechnung\nbudgetiert. Sie werden im Monat des Projektabschlusses oder des\nAnschaffungsdatums aktiviert. Die Amortisierung findet über die ordentliche\nAbschreibung statt. Die Projekte sind nach Ersatzinvestitionen und\nNeuerschliessungen gegliedert. In Anbetracht der vielen Abhängigkeiten von\nDritten wird das Investitionsvolumen nicht im budgetierten Umfang realisiert\nwerden können. Die Stadtwerke rechnen mit einer Umsetzungsquote von 36%.\n\nIn 1000 CHF\n\nAufwand\n\nNettoinvestitionen\n\nErfolgsrechnung\n\nErtrag\n\nErtragsüberschuss\n\nIV.\n\n1.\n\nR 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\n12’405 9’595 12’010 20’980 24’930 41’285 34’700\n\n303 0 0 0 0 0 0\n\n12’102 9’595 12’010 20’980 24’930 41’285 34’700\n\nR 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\n97’270 101’500 105’346 106’621 107’555 108’702 109’100\n\n98’735 97’760 97’945 98’663 99’782 100’822 101’932\n\n1’465 -3’740 -7’401 -7’958 -7’773 -7’880 -7’168\n\n946 1’281 1’104 1’154 1’184 1’204 1’254\n\n6’277 2’275 2’481 2’139 2’139 2’139 2’139\n\n6’796 -2’745 -6’024 -6’972 -6’817 -6’944 -6’283\n\n11’763 0 0 0 0 0 0\n\n4’967 4’147 4’854 4’854 4’854 4’854 4’854\n\n0 1’402 -1’170 -2’118 -1’963 -2’090 -1’429\n\nR 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nPersonalaufwand 30 33’344 34’809 35’931 36’755 37’228 37’574 37’922\n\nSachaufwand 31 12’870 15’583 16’453 16’503 16’503 16’473 16’473\n\nFinanzaufwand 34 946 1’281 1’104 1’154 1’184 1’204 1’254\n\nTransferaufwand 36 (o. Abschreibung) 28’271 28’936 28’667 28’867 29’067 29’067 29’067\n\n75’431 80’609 82’155 83’280 83’983 84’318 84’716\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\nFinanzentwicklung 2020–2024\n\nNettoinvestitionen\n\nKernaufwand\n(vor Abschreibungen, Reserven und internen \nVerrechnungen)\n\nStadthaushalt\n\nIn 1000 CHF\n\nBezug aus Reserven\n\nDie Finanzplanung der Investitionen sieht für die IAFP-Periode 2020–2024\nNettoinvestitionen im steuerfinanzierten Bereich von CHF 122,9 Mio. vor. Im\ngebührenfinanzierten Teil (Abwasser) werden Investitionen von CHF 11,0 Mio.\ngeplant. Für die Ausführung «Masterplan Sportanlagen» sind CHF 51 Mio.\nvorgesehen. Für den Bereich Verkehr sind CHF 34 Mio. eingeplant. Die\nRaumplanung benötigt CHF 2,7 Mio., der Gewässerschutz CHF 6,8 Mio. und für\nSchulhäuser sind CHF 11,8 Mio. vorgesehen. \n\nInvestitionsrechnung\n\nBetriebsergebnis\n\nEinlagen in Reserven\n\nKernaufwand\n\nIn 1000 CHF\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nFinanzaufwand\n\nFinanzertrag\n\nOperatives Ergebnis \n\nIn 1000 CHF\n\nGesamtergebnis\n\nErstmals seit der Einführung des Rechnungsmodells St.Galler Gemeinden\n(RMSG) sind die Zahlen wieder über alle gezeigten Jahre direkt vergleichbar. Der\nbetriebliche Aufwand steigt insgesamt um 8,3% oder CHF 8,1 Mio. gegenüber\nder Vorjahresrechnung 2018 an. Davon sind der Personalaufwand mit CHF 2,6\nMio., der Sachaufwand mit CHF 3,6 Mio. und der Transferaufwand mit CHF\n680’000 betroffen. Der Betriebsertrag nimmt um 0,7% oder CHF 790’000 ab.\nIm operativen Ergebnis nicht mehr enthalten, da keine budgetiert, sind Gewinne\naus Verkäufen von Liegenschaften. Vorgesehen ist wiederum ein Bezug von CHF\n4,8 Mio. aus den Aufwertungsreserven. Der Reservebezug betrifft die\naufgelösten stillen Reserven der Vorjahre (gemäss Verordnung zum\nFinanzhaushalt).\n\nErfolgsrechnung\n\nBetrieblicher Aufwand\n\nBetrieblicher Ertrag\n\nDer Kernaufwand zeigt denjenigen Teil der Ausgaben an, welche die flüssigen\nMittel reduzieren. Der Kernaufwand steigt im Vergleich zum Rechnungsjahr\n2018 um 8,9% oder CHF 6,7 Mio. an. Im Vergleich zum Budgetjahr 2019 stieg\ner um 1,92% an. Am stärksten trifft es den Sachaufwand mit einem Anstieg von\nCHF 3,6 Mio. (Details siehe im Teil «Finanzplanung»).\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 15\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 14\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\nFunktionale Gliederung \n\nFunktionale Gliederung in 1000 CHF R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nAllgemeine Verwaltung 0 4’784 6’350 5’676 5’819 5’908 6’005 6’102\n\nÖffentliche Sicherheit 1 745 475 849 762 775 788 801\n\nBildung 2 35’282 35’276 37’832 38’329 38’673 38’910 39’071\n\nKultur, Sport, Freizeit 3 4’633 4’868 4’722 4’772 4’774 4’775 4’775\n\nGesundheit 4 3’896 3’865 3’999 3’999 3’999 3’999 3’999\n\nSoziale Sicherheit 5 5’555 6’957 6’304 6’324 6’345 6’366 6’387\n\nVerkehr 6 5’259 6’174 6’634 6’454 6’454 6’424 6’424\n\nUmweltschutz, Raumordnung 7 1’286 2’182 2’259 2’434 2’640 2’646 2’651\n\nVolkswirtschaft 8 173 207 203 203 203 203 203\n\nFinanzen, Steuern 9 -61’614 -67’756 -67’308 -66’977 -67’805 -67’993 -69’004\n\n0 1’402 -1’170 -2’119 -1’965 -2’121 -1’409\n\n2.\n\nR 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\n7’923 17’986 18’873 16’524 11’428 8’970 8’522\n\n864 460 460 460 460 460 460\n\n7’059 17’526 18’413 16’064 10’968 8’510 8’062\n\nR 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\n30’904 30’200 32’850 33’004 32’927 32’262 32’292\n\n31’226 32’407 33’418 33’254 33’187 33’007 33’137\n\n322 2’207 568 250 260 745 845\n\nDie funktionale Gliederung zeigt die Entwicklung in den einzelnen Bereichen\ngemäss den Details in den gelben Seiten am Schluss des IAFP auf. Es werden die\nNettoaufwendungen pro Funktion aufgezeigt. Die Resultate der Planjahre\n2021–2024 zeigen gegenüber früheren Budgets ein erfreuliches Bild. Die\nAufwandüberschüsse sind nicht mehr derart hoch wie früher. So weist der IAFP\n2019–2023 einen budgetierten Aufwandüberschuss von CHF 13’036’000 aus,\nfür die gleichen Jahre wird ein Gesamtdefizit von CHF 2’989’000 erwartet.\nDer Anstieg gegenüber dem Rechnungsjahr 2018 in der allgemeinen Verwaltung\nvon CHF 892’000 betrifft die Informatik- und die Personalkosten. Die Einführung\nder neuen Software im Bereich der Personaladministration und des\nRechnungswesens verursacht kurzfristig doppelte Kosten (Führen der alten\nProgramme und Einführung der neuen Software). Der Anstieg im\nBildungsbereich von Rechnung 2018 zu Budget 2020 (CHF 2,5 Mio.) betrifft die\nPersonalkosten, Schulliegenschaften (Abschreibung) und die Informatik. Im\nBereich der Sozialen Wohlfahrt beträgt der Zuwachs CHF 750’000, wiederum\ngemessen am Budget 2020; dies aufgrund der Übernahme der städtischen Kita\nin die Buchhaltung der Stadtverwaltung. Die Ausgaben im Bereich Verkehr\nnehmen um CHF 1,2 Mio. zu (R2018 zu B2020). Hier zeigen sich die\nwerterhaltenden Investitionen und die Investitionen unter der\nAktivierungsgrenze von CHF 100’000. Die Steuereinnahmen werden auf dem\nNiveau des abgerechneten Jahres 2018 budgetiert. Der grosse Teil der\nVerbesserung liegt in den Buchungen zum Jahresabschluss 2018 (Einlage in\nReserven: CHF 5,3 Mio.).\n\nAufwand-/Ertragsüberschuss\n\nStadtwerke\nInvestitionsrechnung\n\nIn 1000 CHF\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nProjekte mit Gesamtkosten > CHF 20’000 werden in der Investitionsrechnung\nbudgetiert. Sie werden im Monat des Projektabschlusses oder des\nAnschaffungsdatums aktiviert. Die Amortisierung findet über die ordentliche\nAbschreibung statt. Die Projekte sind nach Ersatzinvestitionen und\nNeuerschliessungen gegliedert. In Anbetracht der vielen Abhängigkeiten von\nDritten wird das Investitionsvolumen nicht im budgetierten Umfang realisiert\nwerden können. Die Stadtwerke rechnen mit einer Umsetzungsquote von 36%.\n\nIn 1000 CHF\n\nAufwand\n\nNettoinvestitionen\n\nErfolgsrechnung\n\nErtrag\n\nErtragsüberschuss\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 15\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 14\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\nR 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\n30’615 29’900 32’521 32’673 32’574 31’886 31’911\n\n31’226 30’484 33’417 33’253 33’186 32’532 32’655\n\n611 584 896 580 612 646 744\n\n289 300 329 331 353 376 381\n\n0 1 1 1 1 1 1\n\n322 285 568 250 260 271 364\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\n0 1’922 0 0 0 474 481\n\n322 2’207 568 250 260 745 845\n\n3.\n\nR 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\n20’327 27’581 30’883 37’504 36’358 50’255 43’222\n\n1’167 460 460 460 460 460 460\n\n19’160 27’121 30’423 37’044 35’898 49’795 42’762\n\nR 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\n127’885 131’400 136’657 139’294 140’129 140’588 141’011\n\n129’961 128’244 129’584 131’665 132’706 132’578 133’762\n\n2’076 -3’156 -7’073 -7’629 -7’423 -8’010 -7’249\n\n1’235 1’581 1’403 1’485 1’537 1’580 1’635\n\n6’277 2’276 2’452 2’140 2’140 2’140 2’140\n\n7’118 -2’460 -6’024 -6’973 -6’819 -7’449 -6’744\n\n11’763 0 0 0 0 0 0\n\n4’967 6’069 4’854 4’854 4’854 5’328 5’335\n\n322 3’609 -1’170 -2’119 -1’965 -2’121 -1’409\n\nFinanzaufwand\n\nFinanzertrag\n\nOperatives Ergebnis \n\nEinlagen in Reserven\n\nBezug aus Reserven\n\nIn 1000 CHF\n\nIn 1000 CHF\n\nKonsolidierte Rechnung Stadthaushalt und Stadtwerke \n\nBetrieblicher Ertrag\n\nBetriebsergebnis\n\nGesamtergebnis\n\nErfolgsrechnung\n\nBetrieblicher Aufwand\n\nFinanzertrag\n\nErfolgsrechnung Die Stadtwerke haben keine eigene Rechtspersönlichkeit. Dies bedeutet, dass\nnach den betriebswirtschaftlichen Rückstellungen der allfällige Gewinn der\nStadtwerke in den Stadthaushalt zu überführen ist. Herausgerechnet sind die\nfinanziellen Beziehungen zwischen Stadtwerken und dem Stadthaushalt.\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nIn 1000 CHF\n\nAusgaben\n\nInvestitionsrechnung Diese Tabelle zeigt die Entwicklungserwartung der Investitionen der Stadt und\nder Stadtwerke auf. Der Realisierungsgrad liegt stets tiefer.\n\nBezug aus Reserven\n\nGesamtergebnis\n\nBetrieblicher Aufwand\n\nBetrieblicher Ertrag\n\nBetriebsergebnis\n\nOperatives Ergebnis \n\nEinlagen in Reserven\n\nFinanzaufwand\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 17\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 16\n\n\n\nV.\n\n1.\n\nKonto Bereich Betrag\n\n02210.301000 80% 78’400\n\n02220.301000 40% 34’200\n\n02221.301000 100% 81’400\n\n21800.301000 70% 75’100\n\n21801.301000 50% 42’200\n\n21901.301000 50% 51’100\n\n57900.301000 40% 45’600\n\n79000.301000 40% 49’600\n\n29000.311000 65’000\n\n57302.311000 30’000\n\n77100.311100 20’000\n\n62200.311910 60’000\n\n21800.313030 77’200\n\n61500.313000 50’000\n\n61500.313100 100’000\n\n61503.313100 10’000\n\n21200.313200 10’000\n\n21300.313200 10’000\n\n21929.313200 40’000\n\n61500.313200 20’000\n\n61500.313200 20’000\n\n61500.314000 20’000\n\n61500.314000 85’000\n\n61500.314000 30’000\n\n61500.314000 20’000\n\n61500.314000 50’000\n\n21700.314400 10’000\n\n21700.314400 25’000\n\n21700.314400 66’000\n\n21700.314400 10’000\n\nPersonalaufwand\n\nNeuer Standort\n\nAgglomerations-\nmassnahmen\nTempo-30-Zone \nNelkenstrasse\n\nBeleuchtungsplanungen\n\nSoziales\n\nCoworking-Space (Lernzone)\n\nMitarbeiterin\n\nNeue Möbel\n\nAsylunterkünfte\n\nGestelle\n\nImagebroschüren und \nKommunikation\n\nFussgängerleitsystem \nStehlen\n\nVerkehrsmanagement\n\nLeiterin 4. Standort\n\nStv. Leiterin 4. Standort\n\nMitarbeiterin\n\nAlter und Gesundheit mit \nBudget 2019 beantragt \nStelle unbesetzt\n\nSpielgerätehaus\n\nZählstelle\n\nGemäss Verordnung zum Gemeindegesetz (Art. 23 Abs. 1) sind die «neuen Ausgaben» in\nder Berichterstattung zum Budget zu bezeichnen. In der Dissertation von HR Arta zum\nGemeindegesetz wird ausgeführt: «Im Kreditrecht kann das ‹Wie› der Aufgabenerfüllung\nwichtig genug sein, um die Mitsprache des für neue Aufgaben zuständigen Organs zu\nrechtfertigen.» In der folgenden Tabelle sind die neuen Ausgaben (neu im Sinne von «bisher\nnicht im Budget») zusammenfassend aufgeführt. Ergänzt wird diese Tabelle mit den\nAusführungen zum Mittelbedarf in den einzelnen Aufgaben und wenn die neue Ausgabe\neine schon budgetierte Ausgabe aus dem Vorjahr ist, die erst jetzt aktiviert werden kann.\nVerglichen werden die kommentierten Zahlen jeweils mit dem letzjährig abgeschlossenen\nRechnungsjahr 2018.\n\nHochbauamt\n\nMitarbeiterin, aktiviert zu \n20%\n\nDatenerfassung Raum-\nbelegung mit Budget 2019 \nbeantragt, Stelle unbesetzt\n\nGartenunterhalt\n\nBuswarteunterstand\n\nImagebroschüren und \nKommunikation\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\n\nVerkehr\n\nVerkehr\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\nNeue Ausgaben 2020\n\nStadtkanzlei\n\nFriedhof\n\nÖffentl. Beleuchtung\n\nPrimarschule\n\nVerkehr\n\nVerkehr\n\nVerkehr\n\nSchulhaus Büel\n\nSystemplaner\n\nSchulhaus Büel\nErsatz Bodenbeläge \nSchulzimmer\n\nSanierung Schulstrasse\n\nÖffentl. Verkehr\n\nTagesstrukturen\n\nVerkehr\n\nVerkehr\n\nVerkehrszählungen\n\nOberstufe\n\nSchule\n\nVerkehr\n\nVerkehr\n\nZufriedenheitsumfrage\n\nKommunikation \nVerkehrskonzept\n\nOZ Buechenwald\n\nKindergarten Bachstrasse\n\nBezeichnung\n\nSachaufwand\n\nSoziales\n\nFreibad/Hallenbad\n\nTagesstrukturen\n\nSchulamt\n\nPersonaldienst\n\nRettungskette/Reinigung\n\nStadtentwicklung\n\nTagesstrukturen\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 17\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 16\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 17\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\n30\n\n31\n\nBaulicher und betrieblicher Unterhalt (Kto. 314): Die Kosten nehmen in diesem Bereich\num rund CHF 570’000 zu. In diesem Konto sind die verschiedenen Aufwendungen für\nUnterhaltsarbeiten an Gebäuden, Gärtnerarbeiten, Dachkontrollen, Malerarbeiten,\nWartungsverträge sowie Platz- und Strassenunterhalt zu verbuchen. Ein grosser Teil der\ninsgesamt CHF 3,5 Mio. machen der Unterhalt von Strassen und der Winterdienst aus (CHF\n1,4 Mio.). Der Unterhalt der Gebäude schlägt mit CHF 2,1 Mio. zu Buche, für die\nSchulliegenschaften sind es CHF 1,2 Mio. \n\nUnterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen (Kto. 315): Ein starkes Wachstum erfährt\ndieser Bereich (CHF 767’000 oder 97%) durch die Informatik. Updates von Netzwerken und\nAnpassungen in der Serverstruktur von Verwaltung und Schule benötigen mehr finanzielle\nRessourcen. Nach RMSG werden werterhaltenden Investitionen in der Erfolgsrechnung\nbudgetiert, dies führt zu höheren Vergleichskosten gegenüber dem Rechnungsjahr 2018.\n\nPersonalaufwand\n\nSachaufwand\nIm Sachaufwand werden Betriebs- und Verbrauchsmaterialien, die Anschaffung von\nMaschinen und Geräten, Informatiklizenzen, Unterhaltsarbeiten, Dienstleistungen Dritter\n(Schülertransporte), Planungen oder auch werterhaltende Investitionen verbucht. Der\nSachaufwand steigt um CHF 3,6 Mio. oder 28,1% gegenüber dem Rechnungsjahr 2018 an\n(gegenüber dem Budget 2019 um 5,78%).\n\nMaterial- und Warenaufwand (Kto. 310): Der Anstieg beträgt CHF 178’500 gegenüber\ndem Rechnungsjahr 2018. Die grösseren Positionen sind: Lehrmittel im Bildungsbereich\n(CHF 481’800) und Lebensmittel (CHF 107’000). Die Lebensmittel werden für die\nTagesstätten und die Kita Gossau aufgewendet. \n\nNeben neuen Stellen sind im Personalaufwand 2% Anstieg der Bruttolohnsumme für das\nBudgetjahr 2020 eingerechnet. In den Planjahren wird mit einem Anstieg von 1%\ngerechnet. Für Weiterbildung und Personalnebenaufwände sind 1,5% der\nBruttolohnsumme eingestellt. Insgesamt sind 2,1 neue Stellen – ohne Bildungsbereich –\neingeplant (siehe Kapitel «Planungsgrundlagen, Stellenplan»). Im Bereich Bildung wächst\nder Personalaufwand gegenüber dem Rechnungsjahr 2018 um 2,9%, in der Verwaltung um\n16,0%. Gegenüber dem Budget 2019 Im Bildungsberich um 2,35% und in der Verwaltung\num 4,86%.\n\nAnschaffungen (Kto. 311): Für nicht aktivierbare Anlagen sind CHF 1,3 Mio. eingeplant.\nSie betreffen Mobiliar (CHF 240’000), Maschinen inklusive Fahrzeuge (CHF 430’000) und\nInformatikmittel (CHF 550’000).\nVer- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen (Kto. 312): In diesem\nKonto werden die Aufwendungen für Elektrizität, Wasser und Abwasser, also die Ver- und\nEntsorgung der Liegenschaften, verbucht. Hier sollen CHF 1,4 Mio. ausgegeben werden.\n\nDienstleistungen und Honorare (Kto. 313): In diesem Konto werden Dienstleistungen\nDritter, Gebühren und Honorare verbucht. Die Höhe der Ausgaben beträgt CHF 5 Mio. Für\nDienstleistungen liegen die Ausgaben bei CHF 3,8 Mio. Hier werden Abwassergebühren,\nLieferung von Mahlzeiten für Kita und Tagesstrukturen, Schulbus, Deutschkurs und\nArbeitsintegration budgetiert. Die Zunahme beträgt CHF 1,2 Mio. Für Planungen sind CHF\n605’000 und für Fachexperten CHF 360’000 eingeplant. Planungen gelten als nicht\naktivierbare Leistungen, solange sie nicht innerhalb eines kreditierten Projektes verbucht\nwerden.\n\nKommentar zum Finanzplan\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\n21700.314400 44’000\n\n21700.314400 33’000\n\n21700.314400 10’000\n\n21700.314400 10’000\n\n21700.314400 129’000\n\n21700.314400 30’000\n\n21710.314400 15’000\n\n21710.314400 18’500\n\n32910.314400 100’000\n\n32910.314400 95’000\n\n77100.314401 12’000\n\n02110.316000 33’000\n\n61501.316901 15’000\n\nBeiträge\n\n32900.363601 35’000\n\n32100.363604 50’000\n\n1’915’300\n\n2.\n\n3 R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\n30 33’344’431 34’808’590 35’979’700 36’755’259 37’228’491 37’573’525 37’922’010\n\n20’616’528 20’725’400 21’212’100 21’805’818 22’151’073 22’359’781 22’570’576\n\n12’727’903 14’083’190 14’767’600 14’949’441 15’077’418 15’213’744 15’351’434\n\n31 12’870’046 15’583’305 16’483’210 16’503’210 16’503’210 16’503’210 16’503’210\n\n310 1’328’137 1’699’350 1’506’590 1’506’590 1’506’590 1’506’590 1’506’590\n\n311 800’107 1’174’530 1’308’800 1’308’800 1’308’800 1’308’800 1’308’800\n\n312 1’281’280 1’327’380 1’308’880 1’308’880 1’308’880 1’308’880 1’308’880\n\n313 3’671’930 5’075’680 5’050’290 5’020’290 5’020’290 5’020’290 5’020’290\n\n314 3’014’600 3’125’700 3’584’090 3’584’090 3’584’090 3’584’090 3’584’090\n\n315 784’125 1’082’600 1’551’200 1’551’200 1’551’200 1’551’200 1’551’200\n\n316 980’312 1’121’500 1’195’200 1’245’200 1’245’200 1’245’200 1’245’200\n\n317 730’503 735’565 733’160 733’160 733’160 733’160 733’160\n\n318 239’336 201’500 217’500 217’500 217’500 217’500 217’500\n\n319 39’716 39’500 27’500 27’500 27’500 27’500 27’500\n\n33 6’980’664 6’415’200 6’740’142 7’203’142 7’352’142 8’015’142 8’015’142\n\n35 1’615’476 1’343’060 135’330 135’330 135’330 135’330 135’330\n\n36 28’270’737 28’936’350 29’131’720 29’147’720 29’459’720 29’628’720 29’628’720\n\n39 14’188’237 14’413’110 16’875’896 16’875’896 16’875’896 16’875’896 16’875’896\n\n97’269’591 101’499’615 105’345’998 106’620’557 107’554’789 108’731’823 109’080’308\n\n75’431’030 80’608’875 82’418’170 83’560’129 84’375’361 84’909’395 85’307’880\n\nSchulhaus Otmar\n\nFinanzamt\n\nParkplätze\n\nKostenlose Nutzung FL-Saal \nfür Vereine\n\nDigitalparking\n\nSchulamt\n\nFürstenlandsaal\n\nFürstenlandsaal\n\nTotal betrieblicher Aufwand\n\nKernaufwand \n\nUnterhalt Mobilien und immaterielle \nAnlagen\n\nBenützungsgebühren (Mieten)\n\nTransferaufwand\n\nSpesenentschädigungen;\nBildung: Schulanlässe\n\nWertberichtigungen auf Forderungen\n\nIntern verrechneter Aufwand\n\nVersch. Betriebsaufwand\n\nAbschreibungen\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen\n\nBildung\n\nBaulicher und betrieblicher Unterhalt\n\nDienstleistungen und Honorare\n\nAufwand\n\nPersonalaufwand\n\nFinanzplanung 2020–2024\n\nMaterial- und Warenaufwand\n\nSchulamt\n\nSchulhaus Hirschberg\n\nSchulhaus Hirschberg\n\nVer- und Entsorgung Lieg. \nVerwaltungsvermögen\n\nAnschaffungen\n\nSachaufwand\n\nBetrieblicher Aufwand\n\nVerwaltung\n\nErneuerung Veloständer\n\nSchulhaus Hirschberg\n\nErsatz Beleuchtung \nSchulzimmer\n\nDie Planerfolgsrechnung für die Jahre 2020 bis 2024 schliesst im Budgetjahr mit einem\nAufwandüberschuss von CHF 1,17 Mio. ab. Die Planjahre zeigen jeweils ein leichtes Minus\nin der Erfolgsrechnung auf. Das Minus ist auf die voraussichtliche Reduktion bei den\nSteuereinnahmen der juristischen Personen (STAF 17) und den Gemeindebeitrag zur\nFinanzierung der Mindererträge beim Bundesfinanzausgleich zurückzuführen. Bei den\nSteuereinnahmen der natürlichen Personen wird es leichte Einbussen infolge der\nKorrekturen bei den Steuertarifen geben. Dieser Umstand dürfte jedoch durch den\nLohnanstieg wieder wettgemacht werden. In den Planjahren sind keine Gewinne aus\nVerkäufen von Finanzvermögen eingeplant. \n\nSchulhaus Gallus\n\nEingangstor\n\nZusatz\n\nSanierung WC-Anlage\n\nFenster streichen\n\nBeschallungsanlage\n\nBibliothek\n\nFriedhof\n\nMiete Stadtwerke Büro\n\nVelobügel für Veloständer\n\nWand-/Bodenbeläge Duschen\n\nBühnen- und Lichtsteuerung\n\nHöhenanpassung Veloständer\n\nErsatz Bodenbeläge Schulzimmer\n\nTurnhalle Lindenberg\n\nKultur\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 19\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 18\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\n30\n\n31\n\nBaulicher und betrieblicher Unterhalt (Kto. 314): Die Kosten nehmen in diesem Bereich\num rund CHF 570’000 zu. In diesem Konto sind die verschiedenen Aufwendungen für\nUnterhaltsarbeiten an Gebäuden, Gärtnerarbeiten, Dachkontrollen, Malerarbeiten,\nWartungsverträge sowie Platz- und Strassenunterhalt zu verbuchen. Ein grosser Teil der\ninsgesamt CHF 3,5 Mio. machen der Unterhalt von Strassen und der Winterdienst aus (CHF\n1,4 Mio.). Der Unterhalt der Gebäude schlägt mit CHF 2,1 Mio. zu Buche, für die\nSchulliegenschaften sind es CHF 1,2 Mio. \n\nUnterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen (Kto. 315): Ein starkes Wachstum erfährt\ndieser Bereich (CHF 767’000 oder 97%) durch die Informatik. Updates von Netzwerken und\nAnpassungen in der Serverstruktur von Verwaltung und Schule benötigen mehr finanzielle\nRessourcen. Nach RMSG werden werterhaltenden Investitionen in der Erfolgsrechnung\nbudgetiert, dies führt zu höheren Vergleichskosten gegenüber dem Rechnungsjahr 2018.\n\nPersonalaufwand\n\nSachaufwand\nIm Sachaufwand werden Betriebs- und Verbrauchsmaterialien, die Anschaffung von\nMaschinen und Geräten, Informatiklizenzen, Unterhaltsarbeiten, Dienstleistungen Dritter\n(Schülertransporte), Planungen oder auch werterhaltende Investitionen verbucht. Der\nSachaufwand steigt um CHF 3,6 Mio. oder 28,1% gegenüber dem Rechnungsjahr 2018 an\n(gegenüber dem Budget 2019 um 5,78%).\n\nMaterial- und Warenaufwand (Kto. 310): Der Anstieg beträgt CHF 178’500 gegenüber\ndem Rechnungsjahr 2018. Die grösseren Positionen sind: Lehrmittel im Bildungsbereich\n(CHF 481’800) und Lebensmittel (CHF 107’000). Die Lebensmittel werden für die\nTagesstätten und die Kita Gossau aufgewendet. \n\nNeben neuen Stellen sind im Personalaufwand 2% Anstieg der Bruttolohnsumme für das\nBudgetjahr 2020 eingerechnet. In den Planjahren wird mit einem Anstieg von 1%\ngerechnet. Für Weiterbildung und Personalnebenaufwände sind 1,5% der\nBruttolohnsumme eingestellt. Insgesamt sind 2,1 neue Stellen – ohne Bildungsbereich –\neingeplant (siehe Kapitel «Planungsgrundlagen, Stellenplan»). Im Bereich Bildung wächst\nder Personalaufwand gegenüber dem Rechnungsjahr 2018 um 2,9%, in der Verwaltung um\n16,0%. Gegenüber dem Budget 2019 Im Bildungsberich um 2,35% und in der Verwaltung\num 4,86%.\n\nAnschaffungen (Kto. 311): Für nicht aktivierbare Anlagen sind CHF 1,3 Mio. eingeplant.\nSie betreffen Mobiliar (CHF 240’000), Maschinen inklusive Fahrzeuge (CHF 430’000) und\nInformatikmittel (CHF 550’000).\nVer- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen (Kto. 312): In diesem\nKonto werden die Aufwendungen für Elektrizität, Wasser und Abwasser, also die Ver- und\nEntsorgung der Liegenschaften, verbucht. Hier sollen CHF 1,4 Mio. ausgegeben werden.\n\nDienstleistungen und Honorare (Kto. 313): In diesem Konto werden Dienstleistungen\nDritter, Gebühren und Honorare verbucht. Die Höhe der Ausgaben beträgt CHF 5 Mio. Für\nDienstleistungen liegen die Ausgaben bei CHF 3,8 Mio. Hier werden Abwassergebühren,\nLieferung von Mahlzeiten für Kita und Tagesstrukturen, Schulbus, Deutschkurs und\nArbeitsintegration budgetiert. Die Zunahme beträgt CHF 1,2 Mio. Für Planungen sind CHF\n605’000 und für Fachexperten CHF 360’000 eingeplant. Planungen gelten als nicht\naktivierbare Leistungen, solange sie nicht innerhalb eines kreditierten Projektes verbucht\nwerden.\n\nKommentar zum Finanzplan\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 19\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 19\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 18\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\n33\n\n35\n\n36\n\n39/49\n\nDer Transferaufwand ist der grösste Einzelkontobereich im Budget und ist ein wahres\nSammelsurium von Beiträgen an Dritte. Er nimmt um CHF 860’000 zu und beträgt CHF 29,1\nMio. Die grössten Posten betreffen die Schulgelder für extern beschulte Kinder sowie\nBeiträge an den Sicherheitsverbund (SVRG), an die Abwasserverbände und die\nSchulgemeinde Andwil-Arnegg (CHF 4,5 Mio.). Die Pflegefinanzierung im stationären\nBereich beträgt CHF 2,9 Mio. und für die Abgeltung im öffentlichen Verkehr sind CHF 2\nMio. zu berappen. Sozialhilfebeiträge und der Asylbereich werden ebenfalls hier verbucht.\n\nEinlagen in Spezialreserven\n\nTransferaufwand\n\nIntern verrechneter Aufwand/Ertrag\n\nDie Grafik auf der nächsten Seite soll einen Überblick geben, wo die grössten Positionen im\nBudget verbucht werden.\n\nBenützungsgebühren (Kto. 316): In diesem Kontobereich sind die Mieten für externe\nLokalitäten zu finden. Diese erfahren ein Plus von CHF 215’000 gegenüber dem\nRechnungsjahr 2018. Insgesamt werden CHF 1,2 Mio. ausgegeben. Verbucht werden hier\ndie Kosten für Mieten im Asylbereich, Mieten der Stadtbibliothek, der Ludothek und für\nMultifunktionsgeräte.\n\nSpesenentschädigungen (Kto. 317): Diesem Konto werden einerseits die üblichen Spesen\nder Verwaltung belastet, anderseits finden sich hier auch die Ausgaben aus dem\nSchulbereich für Schulreisen, Sportanlässe, Sportwochen und die Klassenlager. \n\nWertberichtigungen auf Forderungen (Kto. 318): Bei dieser Position handelt es sich um\nbudgetierte Forderungsverluste aus Steuerausständen und von Debitorenverlusten. \n\nVerschiedener Betriebsaufwand (Kto. 319): Die einzigen Posten in diesem neuen Bereich\nbetreffen die Aufwendungen für Projekte im Jugendsekretariat (Kubus) und für Geschenke\nan Brautpaare.\n\nDie Anlagegüter im Verwaltungsvermögen werden linear nach der voraussichtlichen\nNutzungsdauer je Anlagekategorien abgeschrieben. Die Festsetzung der Nutzungsdauer\nobliegt dem Rat. Die Abschreibungssätze können anhand einer Bandbreite gemäss Anhang\nzur «Verordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden» festgelegt werden. Grössere\nAbweichungen ergeben sich nur noch dann, wenn nicht alle geplanten Investitionen auch\nausgeführt werden können. Diesem Umstand wird insofern Rechnung getragen, als bei\nInvestitionen in den Verkehrsbereich nur noch mit einem Abschreibungssatz von 70% der\nneuen Investitionen gerechnet wird. Dies führt zu einer leichten Abnahme der planmässigen\nAbschreibungen. Die Abschreibung von Beiträgen muss neu unter der Kontogruppe 36\n(Transferaufwendungen) verbucht werden. Unter den Beiträgen werden Anteile der Stadt\nan die Kantonsstrassen verbucht.\n\nDie Spezialfinanzierung wird über ein Reservekonto im Eigenkapital der Bilanz ausgeglichen.\nIm Bereich des Feuerschutzes kann gemäss Budgetzahlen eine Einlage in diese Reserve\nerfolgen.\n\nDie internen Verrechnungen nehmen gegenüber der Jahresrechnung 2018 um CHF 2,7 Mio. \nzu. Hier werden die Informatikkosten, die Abschreibungen und die Zinsen auf die einzelnen\nFunktionen weitergebucht. Die internen Verrechnungen sollen verbucht werden, damit die\nKosten der jeweiligen Funktionen ersichtlich werden.\n\nAbschreibungen\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 21\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 20\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\nR 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\n40 61’793’353 58’105’000 58’855’000 59’378’480 60’497’950 61’537’809 62’648’465\n\n400 50’090’012 47’080’000 46’500’000 48’277’000 49’222’540 50’096’991 51’170’731\n\n401 5’918’189 5’600’000 5’950’000 3’696’480 3’770’410 3’845’818 3’922’734\n\n402 5’723’221 5’365’000 5’495’000 5’545’000 5’645’000 5’645’000 5’695’000\n\n403 61’933 60’000 60’000 60’000 60’000 60’000 60’000\n\n42 15’584’478 15’813’360 14’226’300 14’396’300 14’396’300 14’396’300 14’396’300\n\n43 221’840 336’500 363’500 388’500 388’500 388’500 388’500\n\n45 73’868 266’236 417’582 342’500 267’500 217’500 167’500\n\n46 6’872’757 6’620’700 7’206’450 7’281’450 7’355’500 7’405’500 7’455’500\n\n49 14’188’237 14’413’110 16’875’896 16’875’896 16’875’896 16’875’896 16’875’896\n\n98’734’533 95’554’906 97’944’728 98’663’126 99’781’646 100’821’505 101’932’161\n\n1’464’942 -5’944’709 -7’401’270 -7’957’431 -7’773’143 -7’910’318 -7’148’147\n\n34 945’816 1’280’630 1’103’940 1’153’940 1’183’940 1’203’940 1’253’940\n\n44 6’277’485 4’481’020 2’481’030 2’139’080 2’139’080 2’139’080 2’139’080\n\n5’331’669 3’200’390 1’377’090 985’140 955’140 935’140 885’140\n\n6’796’611 -2’744’319 -6’024’180 -6’972’291 -6’818’003 -6’975’178 -6’263’007\n\n38 11’763’452 0 0 0 0 0 0\n\n48 4’966’841 4’146’500 4’854’000 4’854’000 4’854’000 4’854’000 4’854’000\n\n-6’796’611 4’146’500 4’854’000 4’854’000 4’854’000 4’854’000 4’854’000\n\n0 1’402’181 -1’170’180 -2’118’291 -1’964’003 -2’121’178 -1’409’007\n\nErgebnis Reserveveränderung\n\nFiskalertrag\n\nFinanzaufwand\n\nEinlagen in Reserven\n\nBetrieblicher Ertrag\n\nBetriebsergebnis\n\nFinanzertrag\n\nFinanzergebnis\n\nOperatives Ergebnis\n\nGesamtergebnis\n\nEntnahme aus Reserven\n\nReserveveränderung\n\nTotal betrieblicher Ertrag\n\nVerschiedene Erträge\n\nEntnahme aus Fonds und \nSpezialfinanzierungen\n\nTransferertrag\n\nDirekte Steuern natürlicher Personen\n\nDirekte Steuern juristischer Personen\n\nÜbrige Direkte Steuern\n\nIntern verrechneter Ertrag\n\nBesitz- und Aufwandsteuern\n\nEntgelte\n\n40,17%\n\n18,40%\n\n7,52%\n\n0,15%\n\n32,52%\n\n1,23%\n\nPersonalaufwand: 40,17% Sachaufwand: 18,40% Abschreibungen: 7,52%\n\nSpezialfinanzierungen: 0,15% Transferaufwand: 32,52% Finanzaufwand: 1,23%\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 21\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 21\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 20\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\n40\n\n42\n\n43\n\n45\n\n46\n\n34\n\n44\n\n38\n\nDie Entgelte machen CHF 15,1 Mio. des Budgets aus. Hier werden die Gebühreneinnahmen\nfür Amtshandlungen, die Feuerwehrabgabe, die Grundbuchgebühren, die Mengen- und\nGrundgebühren im Abwasserbereich und die Rückerstattungen im Personalbereich\nverbucht. Der Rückgang von CHF 1,5 Mio. liegt hauptursächlich bei der Verbuchung der\nAnschlussbeiträge aus dem Abwasserbereich. Diese müssen neu passiviert und über 15\nJahre aufgelöst werden. Die Abgaben der Stadtwerke werden ebenfalls hier verbucht.\n\nDie verschiedenen Erträge beinhalten die aktivierten Eigenleistungen für zu tätigende\nInvestitionen im Budgetjahr 2020. Als Leistungserbringer sind der Hochbau mit CHF\n250’000, der Tiefbau mit CHF 25’500, die Informatik mit CHF 80’000 und das Finanzamt\nmit CHF 5’000 vorgesehen.\n\nEntgelte\n\nVerschiedene Erträge\n\nDer Fiskalertrag umfasst alle Steuerarten. Die wichtigsten sind in der Tabelle auf der\nvorherigen Seite aufgeführt (Kto. Nr. 401–403).\n\nDirekte Steuern natürlicher Personen (Kto. 400): In diesem Bereich werden die\nJahressteuern der natürlichen Personen, die Steuern der Vorjahre der natürlichen Personen,\ndie Quellensteuern und die Einnahmen aus der Verlustscheinbewirtschaftung verbucht. Die\nJahressteuern der natürlichen Personen (CHF 46,5 Mio.) werden mit einem Minus von CHF\n3,6 Mio. budgetiert. Dies als Konsequenz der Steuerfusssenkung um 5%. Insgesamt\nrechnen wir mit einem Plus von 2,5%. Bei der Budgetierung der Nachzahlungen (CHF 2,5\nMio.) wird mit einem Minus von CHF 1,5 Mio. gegenüber dem Rechnungsjahr 2018\ngerechnet. Die Einnahmen im Vorjahr (2018) lagen bei CHF 4 Mio.\n\nDirekte Steuern juristischer Personen (Kto. 401): Die Gewinn- und Kapitalsteuer sollte\nim Budgetjahr 2020 nochmals die Höhe des Vorjahres erreichen. Die Auswirkungen der\nSTAF 17 werden sich im Planjahr 2021 zeigen. Die Beteiligung an den Mindereinnahmen\ndes Kantons aus dem Bundesfinanzausgleich ist ebenfalls in diesem Konto budgetiert. \n\nÜbrige direkte Steuern (Kto. 402): Bei der Handänderungs- und der\nGrundstückgewinnsteuer werden jeweils Durchschnittswerte zur Budgetierung\nherangezogen.\n\nBesitz- und Aufwandsteuer (Kto. 403): Der Ertrag aus der Hundesteuer wird auf CHF\n60'000 veranschlagt. \n\nFiskalertrag\n\nEntnahmen werden für die Bereiche Abwasser, Gossauer Preis und Legat Lindenhof\nbudgetiert. Der Bezug beim Abwasser ist die direkte Folge der Tarifanpassung für Abwasser. \nDiese Gebühren werden gesenkt mit dem Ziel, die hohen Reserven abzubauen.\n\nDie Transfererträge beinhalten die Veranlagungsentschädigung des kantonalen\nSteueramtes, Staatsbeiträge im Asylwesen, die Schulgelder für die Beschulung von\nOberstufenschülern/-innen (CHF 2,3 Mio.), die Rückerstattung für Krankenkassenprämien\n(CHF 900’000) und den Anteil für den Unterhalt der Staatsstrassen (CHF 450’000).\n\nEntnahme aus Fonds und Spezialfinanzierungen\n\nTransferertrag\n\nFinanzaufwand\n\nFinanzertrag\n\nDas operative Ergebnis wurde im Vorjahr für Zusatzabschreibungen und die Äufnung von\nVorfinanzierungen für die Sportanlagen genutzt. \n\nIm Finanzaufwand werden die Zinsen für aufgenommene Kredite, Zinsen im Steuerbereich\nund der Unterhalt für Liegenschaften im Finanzvermögen verbucht. Infolge einer noch\nimmer tiefen Zinslandschaft wird für Fremdkapitalzinsen nochmals weniger budgetiert (CHF\n180’000). \n\nVerzugszinsen im Steuerbereich (CHF 120’000), die Gewinnablieferung der Stadtwerke\n(CHF 567’850) und neu Parkgebühren (CHF 300’000) sind hier im Budget eingestellt.\nGewinne aus dem Verkauf von Finanzvermögen sind keine budgetiert.\n\nEinlagen in Reserven\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 23\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 22\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\n48\nDie regelmässige Auflösung der Aufwertungsreserven beträgt CHF 4,8 Mio. Diese stellen\ndas Pendant zu den höheren Abschreibungen (RMSG-bedingt) dar. Aus der Reserve für den\nbaulichen Unterhalt im Finanzvermögen sollen CHF 40’000 bezogen werden. Diese fallen\ntiefer aus, da nur der reine Unterhalt aus den Reserven bezogen werden darf.\n\nEntnahmen aus Reserven\n\n70,44%\n\n17,03%\n\n0,44%\n0,50%\n\n8,63%\n\n2,97%\n\nFiskalertrag: 70,44% Entgelte: 17,03%\n\nVersch. Erträge: 0,44% Spezialfinanzierungen: 0,50%\n\nTransferertrag: 8,63% Finanzertrag: 2,97%\n\n41’000’000\n\n42’000’000\n\n43’000’000\n\n44’000’000\n\n45’000’000\n\n46’000’000\n\n47’000’000\n\n48’000’000\n\nR 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nJahressteuern natürlicher Personen\n\n2’000’000\n\n2’500’000\n\n3’000’000\n\n3’500’000\n\n4’000’000\n\n4’500’000\n\n5’000’000\n\n5’500’000\n\n6’000’000\n\nR 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nSteuern juristischer Personen\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 23\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 23\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 22\n\n\n\nVI.\n\n1.\n\nR 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\n97’270 101’500 105’346 106’621 107’555 108’731 109’080\n\n98’735 97’760 97’945 98’663 99’781 100’821 101’932\n\n1’465 -3’740 -7’401 -7’958 -7’774 -7’910 -7’148\n\n946 1’281 1’104 1’154 1’184 1’204 1’254\n\n6’277 2’275 2’481 2’139 2’139 2’139 2’139\n\n6’796 -2’745 -6’024 -6’973 -6’819 -6’975 -6’263\n\n11’763 0 0 0 0 0 0\n\n4’967 4’147 4’854 4’854 4’854 4’854 4’854\n\n0 1’402 -1’170 -2’119 -1’965 -2’121 -1’409\n\n7’726 6’415 6’740 7’203 7’352 8’015 8’065\n\n280 280 392 561 561\n\n7 0 0 0 0 0 0\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\n273 0 0 0 0 0 0\n\n2’931 1’077 135 135 135 135 135\n\n11’763 0 0 0 0 0 0\n\n14’188 14’413 16’877 16’877 16’877 16’877 16’877\n\n36’888 21’905 24’032 24’495 24’756 25’588 25’638\n\n0 0 -418 -343 -268 -218 -168\n\n-3’652 -503 0 0 0 0 0\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\n-222 -337 -364 -389 -389 -389 -389\n\n-4’967 -4’374 -4’814 -4’814 -4’814 -4’814 -4’814\n\n-14’188 -14’413 -16’877 -16’877 -16’877 -16’877 -16’877\n\n-23’029 -19’626 -22’472 -22’422 -22’347 -22’297 -22’247\n\n13’859 3’681 389 -46 444 1’170 1’982\n\n12’405 9’595 12’120 21’160 24’980 41’335 34’700\n\n-303 0 0 0 0 0 0\n\n-1’500\n\n7’414 11’731 21’206 24’536 40’165 32’718\n\n75’431 80’609 82’252 83’560 84’376 84’909 85’307\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\nFinanzplanung\n\nDas Gesamtergebnis für das Budgetjahr zeigt ein kleines Plus von CHF 1,5 Mio.\nDie in den nachfolgenden Jahren aufgezeigten Aufwandüberschüsse haben ihre\nUrsache in den Steuereinnahmen aus Steuern juristischer Personen (STAF 17).\nDiese werden Gossau mit etwa CHF 1,7 Mio. belasten. Zusätzlich haben sich die\nGemeinden an den Einsparungen beim Bundesfinanzausgleich zu 50% zu\nbeteiligen. Es kann mit CHF 30 pro Einwohner gerechnet werden (CHF 0,5 Mio.).\nDiese beiden Massnahmen schränken die zur Verfügung stehenden Mittel für\nGossau mit CHF 2,2 Mio. ein.\n\nStadthaushalt \nKennzahlen und Tendenzen \n\nBezug aus Spezialfinanzierungen\n\nIntern verrechneter Aufwand\n\nDie nachfolgenden Kennzahlen sollen einen Überblick über die finanzielle\nEntwicklung im Stadthaushalt geben. Die Grafiken untermauern die Aussagen\nvisuell. Wie im Titel erwähnt, sind es Tendenzen, die eine mögliche Entwicklung\naufzeigen. \n\nCashflow/Mittelaufnahme in 1000 CHF\n\nBetrieblicher Aufwand\n\nBetrieblicher Ertrag\n\nFinanzaufwand\n\nAbschreibung Verwaltungsvermögen\n\nAbschreibung Finanzvermögen\n\nFinanzertrag\n\nOperatives Ergebnis (1. Stufe)\n\nEinlage in Spezialfinanzierungen\n\nWertberichtigungen auf Forderungen\n\nAbgrenzungen\n\nGeldunwirksame Erträge\n\nInvestitionen Einnahmen\n\nTotal\n\nAktivierte Eigenleistungen\n\nRückstellungen Auflösung\n\nReserven Entnahme\n\nWertberichtigung auf Forderungen\n\nAbschreibung Investitionsbeiträge\n\nKernaufwand\n\nGesamtergebnis (2. Stufe)\n\nIntern verrechneter Ertrag\n\nCashflow Erfolgsrechnung\n\nBildung Reserve\n\nInvestitionen Ausgaben\n\nTotal\n\nBetriebsergebnis\n\nEinlagen in Reserven\n\nBezug aus Reserven\n\nGeldunwirksame Aufwände\n\nNotwendige Mittelaufnahme\n\nVoraussichtl. nicht ausgeführte Projekte 2019\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 25\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 24\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 24\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\n1.2      Entwicklung Mittelaufnahme\nFolgende Grafik soll die Entwicklung bei der Aufnahme neuer Kredite aufzeigen.\nTritt diese Entwicklung nicht wie dargestellt ein, so kann dies daran liegen, dass\nInvestitionen verschoben oder gestrichen werden, höhere Steuereinnahmen\nverbucht oder tiefere Ausgaben getätigt werden. Dies alles kann zu einer\nReduktion der Kreditaufnahme führen. Eine entgegenläufige Entwicklung durch\nzu hohe Ausgaben ist bis anhin noch nie eingetreten. \n\n1.1      Entwicklung Cashflow\nDie kommende Finanzplanung weist einen ungenügenden Cashflow aus. Die\nZielmarke von 70% Selbstfinanzierungsgrad wird massiv unterlaufen. Für eine\ndurchschnittliche Investitionssumme von jährlich CHF 10 Mio. müsste ein\nCashflow von CHF 7 Mio. erarbeitet werden. Die obige Tabelle weist auch\nüberdurchschnittlich hohe Investitionen als Folge der Sportstättenplanung aus.\n\n-30’000\n\n-20’000\n\n-10’000\n\n0\n\n10’000\n\n20’000\n\n30’000\n\n40’000\n\n50’000\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\nIn Tausend CHF\n\nMittelaufnahme\n\nNettoinvestitionen\n\nCashflow\n\n35’000\n\n55’000\n\n75’000\n\n95’000\n\n115’000\n\n135’000\n\n155’000\n\n175’000\n\n195’000\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\nIn Tausend CHF\n\nKreditbestand\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 25\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 24\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 24\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\n2.\n\n3. Kernaufwand – Passivzinsen und Abschreibungen\n\nEigenkapital\n\nUnten stehendes Diagramm zeigt die Entwicklung des Eigenkapitals auf. Per\nDezember 2018 verfügte der Stadthaushalt über ein Eigenkapital von CHF 176\nMio. Davon waren CHF 50 Mio. reserviertes Eigenkapital in Form von\nSpezialfinanzierungen und Vorfinanzierungen. Die Aufwertungsreserve betrug\nCHF 67,8 Mio. Das frei verfügbare Eigenkapital betrug CHF 58,2 Mio. oder 33%\ndes gesamten Eigenkapitals.\n\nDer budgetierte Kernaufwand steigt in den Planjahren 2020–2024 nicht mehr so\nsteil an wie von 2018 zum Budget 2020. Die Kostentreiber liegen im\nTransferaufwand. Diese Aufwendungen werden oftmals von exogenen Faktoren\nwie Asylwesen, Pflegefinanzierung oder Soziale Sicherheit beeinflusst.\n\n130’000\n\n135’000\n\n140’000\n\n145’000\n\n150’000\n\n155’000\n\n160’000\n\n165’000\n\n170’000\n\n175’000\n\n180’000\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\nEigenkapital\n\n70’000\n\n75’000\n\n80’000\n\n85’000\n\n90’000\n\n95’000\n\n100’000\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\nIn Tausend CHF\n\nPlus Zinsen\n\nPlus Abschreibung\n\nKernaufwand\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 27\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 26\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\n4.\n\n5.\n\nDiese Kennzahl soll aufzeigen, wie sich die Ausgaben im Stadthaushalt von\nGossau zur Wirtschaftsleistung (Bruttoinlandprodukt BIP) der Schweiz verhalten.\nNach einem Anstieg des BIP im Jahr 2018 um 2,5% soll das BIP im Jahr 2019 um\n1,1% und im Jahr 2020 um 1,7% ansteigen. Der starke Anstieg des\nKernaufwands, ausgehend vom Rechnungsjahr 2018 zum Budgetjahr 2020, ist\nHintergrund, dass die Ausgaben das BIP überholen.\n\nBruttoaufwand im Verhältnis zu den Einnahmen\n\nDer Bruttoaufwand (= Aufwand ohne interne Verrechnungen und\nSpezialfinanzierungen, aber inklusive Abschreibungen) liegt im Voranschlag und\nin den Planjahren nicht mehr über den Einnahmen. Die grundsätzlich erfreuliche\nEntwicklung genügt jedoch nicht, um die notwendigen Investitionen zu\nfinanzieren. Zusammen mit den Investitionen liegt der Bruttoaufwand über den\nEinnahmen, was zum Ansteigen der Verschuldung führt.\n\nStaatsquote\n\n70’000\n\n75’000\n\n80’000\n\n85’000\n\n90’000\n\n95’000\n\n100’000\n\n105’000\n\n110’000\n\n115’000\n\n120’000\n\n125’000\n\n130’000\n\n135’000\n\n140’000\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\nIn Tausend CHF\n\nBruttoaufwand\n\nEinnahmen\n\nKernaufwand\n\nInkl. Investitionen\n\n135\n\n137\n\n139\n\n141\n\n143\n\n145\n\n147\n\n149\n\n151\n\n153\n\n155\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\nBIP\n\nKernaufwand\nStadthaushalt\n\nIn Prozent (100 % = 1.1.2001)\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 27\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 26\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\n6.\n\n7.\n\nZum Jahresabschluss 2018 konnte ein Nettovermögen im Stadthaushalt\nausgewiesen werden. Die Zahlen der Planjahre deuten auf eine sehr starke\nZunahme der Verschuldung hin. Der Grund dieser Entwicklung liegt in den\ngeplanten Ausgaben für die Sportanlagen und den werterhaltenden\nInvestitionen. Auch Nettoschulden von CHF 5’000 pro Einwohner weisen auf\neine sehr hohe Verschuldung hin.\n\nDer Selbstfinanzierungsgrad spiegelt die Finanzkraft und den finanziellen\nSpielraum einer Gemeinde wider. Er zeigt die Finanzierung der Investitionen aus\nselbst erarbeiteten Mitteln. Eine Kennzahl von 100% bedeutet eine stabile\nVerschuldung. Ein Selbstfinanzierungsgrad von weniger als 100% führt zu einer\nZunahme der Verschuldung. Bis 2020 zeigt sich eine gesunde Finanzierung der\nbis dahin getätigten Investitionen. Das Ziel einer 70%igen Selbstfinanzierung\nkann bis dahin gehalten werden. Ohne Massnahmen wird die Selbstfinanzierung\njedoch auf ein sehr tiefes Niveau fallen.\n\nNettoschuld/Nettovermögen pro Einwohner\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\n10%\n\n30%\n\n50%\n\n70%\n\n90%\n\n110%\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\nGossau\n\nKritischer Wert\n\n-3’000\n\n-2’000\n\n-1’000\n\n0\n\n1’000\n\n2’000\n\n3’000\n\n4’000\n\n5’000\n\n6’000\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\nIn CHF\n\nGossau\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 29\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 28\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\n8.\n\n9.\n\nDer Zinsbelastungsanteil entspricht dem Anteil des verfügbaren Einkommens,\nder durch den Zinsaufwand gebunden ist (Richtwerte = 0,0% bis 0,4%: gut;\n0,4% bis 0,9%: genügend; über 1,0%: schlecht). Eine Minuszahl bedeutet, dass\ndie Schuldzinsen für Bankkredite durch Mieterträge (Finanzliegenschaften) oder\naus Zinserträgen gedeckt sind. Minuszahlen der Grafik widerspiegeln eine sehr\ngute Situation. Die Grafik zeigt, dass die Zinsbelastung im Stadthaushalt zwar\nzunimmt, aber immer noch unproblematisch ist. Das schon seit längerer Zeit\ntiefe Zinsniveau begünstigt diese Entwicklung.\n\nEntwicklung der Zinszahlungen\n\nDie Zinszahlungen nehmen zu. Der unterlegte Zinssatz liegt bei 0,8% für\nNeukredite. Der Durchschnittssatz für Altkredite liegt bei 1,0%. Im Vorjahr 2018\nkonnte nochmals ein Kredit zurückbezahlt werden. Die expansive Geldpolitik der\nSchweizerischen Nationalbank dürfte in nächster Zeit noch unverändert bleiben.\nDie Inflationsprognose wurde leicht nach unten korrigiert und liegt im Jahr 2020\nunter 1%. Die für den Franken-Euro-Kurs wichtige Zinsdifferenz blieb in letzter\nZeit relativ stabil bei 0,5 Prozentpunkten. Ein leichter Anstieg in den Planjahren\nab 2022 und eine hohe Mittelaufnahme lassen die Zinskurve trotzdem leicht\nansteigen.\n\nZinsbelastungsanteil\n\n500\n\n550\n\n600\n\n650\n\n700\n\n750\n\n800\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\nIn 1000 CHF\n\nZinszahlungen für Fremdmittel\n\n0,20%\n\n0,30%\n\n0,40%\n\n0,50%\n\n0,60%\n\n0,70%\n\n0,80%\n\n0,90%\n\n1,00%\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\nZinsbelastungsanteil\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 29\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 28\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\n10.\n\n11.\n\nDer Investitionsanteil zeigt auf, welchen Anteil der Gesamtausgaben für\nInvestitionen benötigt wird. Ein Wert unter 10% weist auf eine schwache, ein\nWert zwischen 10% und 20% auf eine mittlere und ein Wert von 20% bis 30%\nauf eine starke Investitionstätigkeit hin. Diese Kennzahl muss über eine mittlere\nFrist betrachtet werden. Gossau kann beim gegenwärtigen Ertrag Investitionen\nvon CHF 10 Mio. pro Jahr finanzieren. Bei CHF 100 Mio. betrieblichem Aufwand\nentspricht dies einem Investitionsanteil von 10%. Die Ausschläge nach oben\nzeigen die Spuren der geplanten Ausgaben für die Sportanlagen.\n\nNettoaufwand pro Einwohner\n\nDiese Kennzahl zeigt den Nettoaufwand pro Einwohner. Mit Ausgaben von CHF\n2'716 pro Einwohner liegt die Stadt Gossau an 5. Stelle (Vorjahr: 12. Stelle).\nUnterschiede ergeben sich nicht nur aus der Gemeindegrösse oder der Effizienz\nin der Aufgabenerledigung. Differenzen ergeben sich auch aufgrund\nunterschiedlicher Fixkosten, aufgrund von Kosten für die Erfüllung\nzentralörtlicher Aufgaben oder als Folge von Bezügen aus dem Finanzausgleich.\nStarke Ausschläge können sich auch aus dem Verkauf von Finanzvermögen\nergeben. Für Gossau bedeutet der 5. Rang, dass die Verwaltungsaufwände im\nVergleich zu ausgewählten Gemeinden sehr tief sind und mit den vorhandenen\nMitteln sparsam umgegangen wird.\n\nInvestitionsanteil\n\n0%\n\n5%\n\n10%\n\n15%\n\n20%\n\n25%\n\n30%\n\n35%\n\n40%\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\nInvestitionsanteil\n\nMittlere Investitionstätigkeit\n\nStarke Investitionstätigkeit\n\n2’716\n\n3’306 3317\n\n3’584\n3’725\n\n4’297\n4’482\n\n0\n\n500\n\n1’000\n\n1’500\n\n2’000\n\n2’500\n\n3’000\n\n3’500\n\n4’000\n\n4’500\n\n5’000\n\nGossau Flawil Gaiserwald Andwil Wil Degersheim St.Gallen\n\nIn CHF\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 31\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 30\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\n12.\n\nVoranschlag 2020 (in CHF)\n\n13. Vergleich der Steuerbelastung\n\n28’098’850\n\n33’960’985\n\n24’199’207\n\nDie Grafik zeigt, inwieweit die Aufwendungen des Stadthaushalts in ihrer Höhe\nbeeinflusst werden können. 26% des städtischen Aufwandes sind nicht\nbeeinflussbar. Entweder werden diese Ausgaben durch Verträge gebunden oder\ndie Ausgaben sind von Gesetzes wegen bestimmt. Wenn von einer abgestuften\nBeeinflussbarkeit gesprochen wird, ist zu berücksichtigen, dass bei Kürzung des\nAufwandes auch die entsprechende Aufgabe wegfällt. Die Beeinflussbarkeit ist\njeweils auf ein ganzes Konto bezogen. In welchem Masse die Beeinflussbarkeit\ntatsächlich besteht, geht aus den in der Erfolgsrechnung (siehe Anhang, gelbe\nSeiten) gemachten Angaben hervor. \n\n5’418’620\n\nBeeinflussbarkeit\n\nIm nachfolgenden Beispiel wird die Steuerbelastung in Prozenten des\nBruttoeinkommens von CHF 80’000 eines verheirateten Alleinverdieners mit\n2 Kindern (Kantons-, Gemeinde- und Kirchensteuern) verglichen. Gossau ist in\nder Region noch gut positioniert. Die Steuerbelastung (Jahr 2018) in Gossau\nblieb im Jahresvergleich bei 4,26% auf Vorjahresniveau. Im Vergleich zur\nSteuerbelastung der übrigen Gemeinden im Kanton St.Gallen verschlechtert sich\ndie Lage jedes Jahr um einen oder zwei Ränge.\n\nDas Bundesamt für Statistik hat für das Jahr 2018 die Steuerbelastung von\n811 Schweizer Gemeinden verglichen.\n\nNicht beeinflussbarer Aufwand\n\nLangfristig beeinflussbarer Aufwand\n\nKurzfristig beeinflussbarer Aufwand\n\nMittelfristig beeinflussbarer Aufwand\n\n4,26\n\n3,54\n\n4,10\n4,23\n\n4,62\n4,69\n\n4,90\n\n5,77\n\n3,00\n\n3,50\n\n4,00\n\n4,50\n\n5,00\n\n5,50\n\n6,00\n\nSt\neu\n\ner\nb\n\nel\nas\n\ntu\nn\n\ng\n i\n\nn\n %\n\n6%\n\n31%\n\n37%\n\n26%\n\nKurzfristig: 6%\n\nMittelfristig: 31%\n\nLangfristig: 37%\n\nNicht beeinflussbar: 26%\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 31\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 30\n\n\n\nVII.\n\nStadthaushalt\n\nCHF CHF CHF\n\nR 2018 B 2019 B 2020\n\n      10’088’979         1’402’181        -1’170’000 \n\n        6’974’640         6’415’200         6’740’142 \n\n       -3’839’609                     -              280’000 \n\n                    -                       -   \n\n      13’695’085           -503’000                     -   \n\n           280’281                     -              167’000 \n\n        2’346’798                     -             -158’000 \n\n                    -                       -                       -   \n\n             20’588                     -                       -   \n\n       -3’323’817        -4’373’500        -4’854’000 \n\n            -51’283                     -                       -   \n\n        2’931’291         1’076’824           -252’252 \n\n          -315’669           -336’500           -363’500 \n\n      28’807’284         3’681’205            389’390 \n\n     -12’464’608        -9’595’000      -12’120’000 \n\n        2’300’000                     -   \n\n           315’669            336’500            363’500 \n\n                    -                       -   \n\n           303’000                     -                       -   \n\n     -11’845’939        -6’958’500      -11’756’500 \n\n     -20’709’374         3’000’000       13’000’000 \n\n       -3’000’000            854’000        -1’300’000 \n\n                    -                       -                       -   \n\n     -23’709’374         3’854’000       11’700’000 \n\n-6’748’029       576’705           332’890           \n\nInvestitionstätigkeit\n\nFinanzierungstätigkeit\n\nVeränderung des Fonds «Flüssige Mittel»\n\n+ Zunahme / – Abnahme langfristige Kredite\n\n+ Zunahme / – Abnahme kurzfristige Kredite\n\n+ Abnahme / – Zunahme Finanzvermögen\n\nFinanzierungstätigkeit\n\n+ Zunahme / – Abnahme Verpflichtungen für \nSpezial- und Vorfinanzierungen\n\n– Aktivierte Eigenleistungen Investitionen\n\n+ = Cashflow aus Verwaltungstätigkeit\n\nInvestitionstätigkeit\n\nAusgaben (Details siehe Investitionsrechnung)\n\nAktivierte Eigenleistungen\n\nÜberführung ins Finanzvermögen\n\nAusgaben nicht ausgeführte Investitionen\n\nEinnahmen Investitionen\n\n– Zunahme / + Abnahme Guthaben\n\n– Zunahme / + Abnahme \nAktive Rechnungsabgrenzungen\n\n+ Zunahme / – Abnahme laufende Verpflichtungen \n(KK, Kreditoren)\n\n + Zunahme / – Abnahme langfristige \nVerpflichtungen\n\n+ Zunahme / – Abnahme Rückstellungen\n\n+ Zunahme / – Abnahme Passive \nRechnungsabgrenzungen\n\n+ Zunahme / – Abnahme Reserven\n\nDie Plan-Geldflussrechnung soll aufzeigen, wie sich der Cashflow aus Verwaltungstätigkeit\nzusammensetzt. Der Cashflow steht für Investitionen zur Verfügung. Im Bereich\nFinanzierungstätigkeit wird aufgezeigt, wie die Differenz zwischen Cashflow und Investitionen\nfinanziert wird. Die Übersicht zeigt, dass im Jahr 2020 die Verschuldung zunehmen wird. Ein\nAnstieg der Verschuldung kann nur vermieden werden, wenn der Cashflow mittelfristig\nmindestens so hoch ist wie die mittelfristig getätigten Investitionen. \n\nStadthaushalt \nPlan-Geldflussrechnung\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\n– Verzinsung Spezialfinanzierungsreserven\n\nVerwaltungstätigkeit \n\nErgebnis der Erfolgsrechnung\n\n+ Abschreibungen\n\n– Abschreibungen Investitionsbeiträge\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\n14.\n\n15.\n\n12 10\n\n1 20\n\n13 56\n\n62 41\n\n25\n\nIm Vergleich zum Vorjahr fällt Gossau um 4 Ränge auf den 25. Platz ab. Damit\nliegt Gossau im vorderen Drittel aller 77 St.Galler Gemeinden. Zentrale\nAnsatzpunkte zur Erhöhung der Steuerkraft sind verstärkte Fokussierung auf\nBereiche der Familien- und Jugendpolitik, Siedlungspolitik, Mobilität und\nEnergie. Zeitgemässe Infrastrukturen, Schulen, Kultur-, Freizeit- und\nEinkaufsangebote oder die Anbindung an den öffentlichen Verkehr gehören\nebenfalls zu einem attraktiven Standort. Ein qualitativer Bevölkerungszuwachs\nstützt die Steuerkraft. Die grüne Linie zeigt den Durchschnitt der Gemeinden im\nKanton.\n\nGaiserwald\n\nWaldkirch\n\nSt.Gallen\n\nRapperswil-Jona\n\nFlawil\n\nDiese Grafik zeigt den Indikator über das frei verfügbare Einkommen an. Die\nStudie der Credit Suisse berechnet das verbleibende Einkommen wie folgt:\nEinkommen abzüglich Steuern, Sozialabgaben, Krankenversicherung,\nWohnkosten, Pendlerkosten und Kinderbetreuung. Je höher die Zahl, desto\nmehr bleibt vom Einkommen übrig. Die Zahl null liegt auf dem Schweizer\nDurchschnitt. Gossau als Wohnstandort verliert gegenüber den\nNachbargemeinden an Attraktivität.\n\nSteuerkraft\n\nNiederbüren\n\nWil\n\nAndwil\n\nRang im kantonalen Vergleich (juristische und natürliche Personen):\n\nGossau\n\nVergleich des verfügbaren Einkommens\n\n-0,42\n\n0,32\n\n0,55\n\n0,83\n\n0,29\n\n0,52\n\n0,88\n\n0,73\n\n-0,60\n\n-0,40\n\n-0,20\n\n0,00\n\n0,20\n\n0,40\n\n0,60\n\n0,80\n\n1,00\n\n1966 2007\n2143\n\n2519\n2603\n\n2831 2850 2873\n\n4460\n\n100\n\n500\n\n900\n\n1300\n\n1700\n\n2100\n\n2500\n\n2900\n\n3300\n\n3700\n\n4100\n\n4500\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 33\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 32\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 33\n\n\n\nVII.\n\nStadthaushalt\n\nCHF CHF CHF\n\nR 2018 B 2019 B 2020\n\n      10’088’979         1’402’181        -1’170’000 \n\n        6’974’640         6’415’200         6’740’142 \n\n       -3’839’609                     -              280’000 \n\n                    -                       -   \n\n      13’695’085           -503’000                     -   \n\n           280’281                     -              167’000 \n\n        2’346’798                     -             -158’000 \n\n                    -                       -                       -   \n\n             20’588                     -                       -   \n\n       -3’323’817        -4’373’500        -4’854’000 \n\n            -51’283                     -                       -   \n\n        2’931’291         1’076’824           -252’252 \n\n          -315’669           -336’500           -363’500 \n\n      28’807’284         3’681’205            389’390 \n\n     -12’464’608        -9’595’000      -12’120’000 \n\n        2’300’000                     -   \n\n           315’669            336’500            363’500 \n\n                    -                       -   \n\n           303’000                     -                       -   \n\n     -11’845’939        -6’958’500      -11’756’500 \n\n     -20’709’374         3’000’000       13’000’000 \n\n       -3’000’000            854’000        -1’300’000 \n\n                    -                       -                       -   \n\n     -23’709’374         3’854’000       11’700’000 \n\n-6’748’029       576’705           332’890           \n\nInvestitionstätigkeit\n\nFinanzierungstätigkeit\n\nVeränderung des Fonds «Flüssige Mittel»\n\n+ Zunahme / – Abnahme langfristige Kredite\n\n+ Zunahme / – Abnahme kurzfristige Kredite\n\n+ Abnahme / – Zunahme Finanzvermögen\n\nFinanzierungstätigkeit\n\n+ Zunahme / – Abnahme Verpflichtungen für \nSpezial- und Vorfinanzierungen\n\n– Aktivierte Eigenleistungen Investitionen\n\n+ = Cashflow aus Verwaltungstätigkeit\n\nInvestitionstätigkeit\n\nAusgaben (Details siehe Investitionsrechnung)\n\nAktivierte Eigenleistungen\n\nÜberführung ins Finanzvermögen\n\nAusgaben nicht ausgeführte Investitionen\n\nEinnahmen Investitionen\n\n– Zunahme / + Abnahme Guthaben\n\n– Zunahme / + Abnahme \nAktive Rechnungsabgrenzungen\n\n+ Zunahme / – Abnahme laufende Verpflichtungen \n(KK, Kreditoren)\n\n + Zunahme / – Abnahme langfristige \nVerpflichtungen\n\n+ Zunahme / – Abnahme Rückstellungen\n\n+ Zunahme / – Abnahme Passive \nRechnungsabgrenzungen\n\n+ Zunahme / – Abnahme Reserven\n\nDie Plan-Geldflussrechnung soll aufzeigen, wie sich der Cashflow aus Verwaltungstätigkeit\nzusammensetzt. Der Cashflow steht für Investitionen zur Verfügung. Im Bereich\nFinanzierungstätigkeit wird aufgezeigt, wie die Differenz zwischen Cashflow und Investitionen\nfinanziert wird. Die Übersicht zeigt, dass im Jahr 2020 die Verschuldung zunehmen wird. Ein\nAnstieg der Verschuldung kann nur vermieden werden, wenn der Cashflow mittelfristig\nmindestens so hoch ist wie die mittelfristig getätigten Investitionen. \n\nStadthaushalt \nPlan-Geldflussrechnung\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\n– Verzinsung Spezialfinanzierungsreserven\n\nVerwaltungstätigkeit \n\nErgebnis der Erfolgsrechnung\n\n+ Abschreibungen\n\n– Abschreibungen Investitionsbeiträge\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 33\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 32\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 33\n\n\n\nVIII.\n\nIn 1000 CHF R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nErtrag\n\nElektrizität 31     17’317        17’660        18’142        18’000        17’900        17’800        17’800        \n\nTrinkwasser 32     3’669          3’710          3’635          3’750          3’750          3’750          3’750          \n\nErdgas 33     7’621          8’375          8’430          8’330          8’230          8’000          8’000          \n\nEntsorgung 34     416             500             583             380             350             350             350             \n\nDienstleistungen 35     1’411          1’351          1’602          1’650          1’700          1’750          1’800          \n\nÜbrige 36     38               16               26               30               30               30               30               \n\nGlasfasernetz (FTTH) 38     757             803             1’005          1’119          1’232          1’332          1’412          \n\nErtragsminderungen 39     -3                -8                -5                -5                -5                -5                -5                \n\nBruttoertrag 31’226        32’407        33’418        33’254        33’187        33’007        33’137        \n\nAufwand\n\nElektrizität 41     -11’848       -10’870       -11’540       -11’450       -11’400       -11’350       -11’360       \n\nTrinkwasser 42     -593            -723            -596            -650            -650            -650            -650            \n\nErdgas 43     -5’966         -6’130         -6’280         -6’220         -6’150         -6’000         -5’980         \n\nEntsorgung 44     -423            -661            -539            -340            -300            -290            -280            \n\nFremdleistungen 45     -649            -636            -515            -650            -650            -630            -620            \n\nMaterial 46     -554            -494            -546            -540            -520            -510            -530            \n\nGlasfasernetz (FTTH) 48     -310            -380            -441            -483            -531            -578            -585            \n\nKostenminderungen 49     6                 5                 6                 6                 6                 7                 7                 \n\nPersonalaufwand 5       -2’757         -3’220         -3’246         -3’250         -3’300         -3’350         -3’390         \n\nSonstiger Aufwand 67     -2’009         -2’682         -2’473         -2’680         -2’650         -2’620         -2’620         \n\nFinanzerfolg 68     -289            -299            -328            -330            -352            -375            -380            \n\nAbschreibungen 69     -2’950         -3’342         -3’490         -3’550         -3’555         -3’510         -3’500         \n\nKernaufwand -28’342       -29’432       -29’988       -30’137       -30’052       -29’856       -29’888       \n\nNebenerfolg 7       65               15               33               33               35               35               35               \n\nAusserordentlicher Erfolg 80     58               -              -              -              -              -              -              \n\nEnergiefonds 82     -              -              -              -              -              -              -              \n\nAblieferungen 88     -2’685         -2’705         -2’895         -2’900         -2’910         -2’915         -2’920         \n\nRückstellungen/Reserven 89     -              1’922          -              -              -              474             481             \n\nErfolg 322             2’207          568             250             260             745             845             \n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\nStadtwerke\nFinanzplan Erfolgsrechnung\n\nIm Vergleich zum Jahr 2018 wird ein um CHF 2’192’000 höherer Bruttoertrag\nbudgetiert. Aufgrund von geplanten Tarifrevisionen resultieren höhere Erträge aus \nden Energieverkäufen in den Bereichen Elektrizität und Erdgas. \nAuf der Aufwandseite beeinflussen insbesondere die Preise für CO2-Zertifikate die\n\nEnergiebeschaffung negativ, was zu höheren Kosten bei der Elektrizität und beim\nErdgas führt. Ansonsten wurde der Kernaufwand in der Höhe des Vorjahres\nbudgetiert. Die sich ändernden regulatorischen Vorgaben, die anstehende\nMarktöffnung im Bereich Elektrizität und die Verschärfung von Vorschriften\nmachen sich in den kommenden Jahren im monetären Erfolg bemerkbar. \n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 35\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 34\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\nErträge\n31\n\n32\n\n33\n\n34\n\n35\n\n36\n\n38\n\n39\n\nDienstleistungen\n\nDie Erträge aus Dienstleistungen können gesteigert werden. Die Hauptgründe\nsind Einnahmen durch zusätzliche Dienstleistungsaufträge und höhere\nMieteinnahmen für die FTTH-Infrastruktur. \n\nÜbriger Ertrag\n\nMinderungen\n\nDie Erträge aus Inkasso- sowie 1. und 2. Mahngebühr vermögen die\nDebitorenverluste nicht mehr zu decken. Das Einfordern ausstehender Beträge\naus dem Energiegeschäft zeigt sich zunehmend schwieriger. \n\nIn der Kontogruppe 36 werden Versicherungsleistungen bei Schadenfällen\nverbucht (Rohrbrüche im Trinkwassernetz).\n\nGlasfasernetz\n\nDer Bau des Glasfasernetzes ist in vollem Gange. Ende 2020 werden 87% der\ngeplanten Anschlüsse betriebsbereit sein. Die Kundenanzahl entspricht den\nErwartungen. Die Verkaufsaktivitäten werden ab dem Budgetjahr intensiviert und\nbleiben in den Folgejahren auf dem gleichen Niveau. Dank dieser Massnahmen\nsoll die geplante Kundenentwicklung realisiert werden.\n\nDer Erdgasmarkt ist in starker Bewegung. Bereits heute können Grossbezüger mit\n\neinem Bezug von 150 Nm3/h Erdgas auf dem freien Markt einkaufen, was erste\nGrosskunden schon nutzen. Ebenso können sich die MuKEn 2014, die\nEnergiestrategie 2050 und die Revision des CO2-Gesetzes negativ auf den Ertrag\n\nin den kommenden Jahren auswirken. Diese Entwicklungen initiieren bedeutende\nVeränderungen in den Abläufen und Prozessen der Energie-\nversorgungsunternehmen. \n\nEntsorgung\n\nDer Bereich Entsorgung wird durch die Stadtwerke mit einem Leistungsauftrag\nzugunsten der Stadt Gossau umgesetzt. Die anfallenden Kosten werden direkt\nverrechnet. Dank der Erhöhung der Recyclingbeiträge von CHF 3 auf CHF 8 pro\nEinwohner und der Umstellung auf die Bioabfuhr können höhere Erträge\nbudgetiert werden. In den Jahren 2018 bis 2020 sind in dieser Kontogruppe auch\ndie Erträge der Unterflurbehälter enthalten. Diese entfallen ab 2021. Deshalb\nreduzieren sich die Erträge ab diesem Zeitpunkt und entwickeln sich stabil. \n\nTrinkwasser\n\nDer Trinkwasserkonsum in der Stadt Gossau ist seit einigen Jahren sehr konstant.\nDie Stadtwerke können über 65% des täglichen Trinkwasserbedarfs aus eigenen\nRessourcen bereitstellen. Die Partnerschaft mit der Regionalen Wasserversorgung\nSt.Gallen AG (RWSG) nimmt eine immer zentralere Bedeutung für eine lückenlose\nund garantierte Versorgung der Stadt Gossau ein.  \n\nErdgas\n\nKommentar zum Finanzplan 2020 bis 2024\n\nElektrizität\n\nVermehrt nutzen marktberechtigte Kunden den freien Marktzugang. Eine solche\nKonkurrenzsituation führt zu einem Preisdruck. Dies und die veränderten\nregulatorischen Vorgaben, aufgrund der «Energiestrategie 2050», verändern die\nbereitzustellenden Mengen und Ertragshöhen laufend. Die Kalkulation der\nBudgetierung geht von tendenziell steigenden Beschaffungskosten aus. Infolge\ndieser Annahme erhöhen sich die Energie- und Netznutzungspreise, was zu einer\nErtragssteigerung führt. \n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 35\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 34\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\n41\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n48\n\n49\n\n5\nDie offenen Stellen werden im Budgetjahr durch geeignetes Personal besetzt sein.\nDadurch ergeben sich keine grossen Veränderungen bei der Lohnsumme für die\nnächsten Jahre.\n\nMinderungen\n\nSkontoabzüge auf Lieferantenrechnungen sind schwer zu budgetieren. Wo immer\nmöglich, werden sie beansprucht und in der Kontogruppe 49 verbucht und der\nErfolgsrechnung gutgeschrieben. \n\nPersonalaufwand\n\nZur Umsetzung von Dienstleistungsaufträgen für Dritte ist auch die entsprechende\nMaterialbereitstellung notwendig. Der Aufwand dürfte sich in den kommenden\nJahren nur geringfügig verändern.\n\nGlasfasernetz\n\nAnalog zu den Erträgen basieren die Aufwendungen auf der\nPlanerfolgsrechnung. Es wird im Verhältnis zum Umsatz mit gleichbleibenden\nKosten gerechnet.\n\nFremdleistungen\n\nFremdleistungen Dritter sind notwendig, wenn spezifische Fachkompetenz für die\nUmsetzung von Projekten erforderlich ist. Insbesondere gilt dies für\nIngenieurleistungen im Werkleitungs- und Anlagebau.\n\nMaterial\n\nDer Einkauf von Erdgas erfolgt ebenfalls bereits am freien Markt. Die\nEinkaufsbedingungen für Erdgas haben sich verteuert. Auch hier zeigt sich, dass\nmit einer gut koordinierten Beschaffung das Preisrisiko minimiert werden kann.\nWie bei der Elektrizität können das neue Beschaffungs- und Vertriebshandbuch\nsowie die Beschaffungsstrategie helfen, dies zu erreichen. Zu berücksichtigen ist,\ndass die bereitzustellende Menge stark von den herrschenden\nTemperaturverhältnissen abhängig ist, was die Mengenprognose zusätzlich\nerschwert.\n\nEntsorgung\n\nAls wesentliche Neuerung im Bereich der Entsorgung kann die Ausrichtung auf\ndie Unterflurbehälter bezeichnet werden. An den Installationsaufwendungen\nbeteiligt sich der Zweckverband Abfallverwertung Bazenheid (ZAB) mit einem\nBeitrag von CHF 6’000 pro Behälter. Der Ausbau der Unterflurbehälter wird im\nJahr 2020 beendet sein. Deshalb werden sich die Kosten in den Folgejahren auf\nrund CHF 300’000 vermindern.\n\nErdgas\n\nKommentar zum Finanzplan 2020–2024\n\nAufwendungen\n\nElektrizität\n\nDer Anstieg der CO2-Zertifikatspreise beeinflusst die Einkaufsbedingungen\n\nnegativ. Der Einkaufspreis für Elektrizität ist seit Anfang 2018 stetig gestiegen.\nDieser Aufwärtstrend erhöht die Aufwände in der Energiebeschaffung in den\nkommenden Jahren. Dadurch wird eine optimale Energiebeschaffung auf dem\nfreien Markt zu einem Schlüsselerfolgsfaktor im Energiegeschäft. Auf Basis des\nneu erstellten Beschaffungs- und Vertriebshandbuchs und einer definierten\nBeschaffungsstrategie wird den Stadtwerken ermöglicht, die Energiebeschaffung\nmöglichst optimal zu bewerkstelligen. \n\nTrinkwasser\n\nDas Kostenverteilungsmodell der regionalen Wasserversorgung St.Gallen AG\nrechnet nicht nach dem tatsächlichen Bezug ab, sondern sieht das Modell einer\ndefinierten Trinkwassermenge für die Stadt Gossau vor. Dadurch ergeben sich in\nden kommenden Jahren für die Stadt Gossau nur geringe Veränderungen bei den\nBeschaffungskosten. \n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 37\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 36\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\n6\n\n68\n\n69\n\n7\n\n80\n\n82\n\n88\n\n89 Rückstellungen/Reserven\n\nFinanzerfolg\n\nFür Darlehenszinse an die Bank und die Stadt Gossau sind CHF 312’000\nveranschlagt, die Bank- und Postspesen betragen CHF 16’000. \n\nAbschreibungen\n\nSonstiger Aufwand\n\nIn dieser Kategorie sind die Kontengruppen 60–67 zusammengefasst. Der\nHauptanteil entfällt auf die Kontengruppe 61 (Unterhalt, Reparatur und Ersatz).\nDie eingestellten Gelder sind vor allem für den Unterhalt der Infrastrukturanlagen\neingesetzt, soweit diese nicht als eigentliches Investitionsprojekt umgesetzt\nwerden. In den übrigen Konti sind keine markanten Veränderungen zu erwarten. \n\nDie Höhe der Abschreibungen richtet sich nach dem Investitionsvolumen und der\nAbschreibungsdauer. Bedingt durch den Bau des Glasfasernetzes und die\nAufwertung des Anlagevermögens infolge der Umstellung auf RMSG/Swiss GAAP\nFER, bleibt der Abschreibungsbedarf in den kommenden Jahren stabil. Grundlage\nfür die Berechnung bilden die Abschreibungsdauern gemäss RMSG/Swiss GAAP\nFER oder den Branchenverbänden.  \n\nNebenerfolge\n\nDiese Position enthält die Mieteinnahmen, Nebenkosten des Werkhofes, die\nPachtzinsen und den Erfolg aus Anlagenverkäufen. Durch die Vermietung von\nBüroräumlichkeiten an das Finanzamt können die Einnahmen erhöht werden. Die\nIstzahlen aus dem Jahr 2018 wurden positiv durch einen Gewinn aus einem\nAnlagenverkauf beeinflusst.\n\nAusserordentlicher Erfolg\n\nEin ausserordentlicher Erfolg wird in den nächsten Jahren nicht erwartet.\n\nEnergiefonds\n\nDas Energiefondsreglement ist seit 2009 in Kraft. Seit dem 1. Januar 2016 gilt ein\nneues Berechnungsmodell. Es basiert auf Pauschalbeiträgen oder einfach\nmessbaren Grössen wie etwa der Fläche der Fenster. Die Höhe der Beiträge und\ndie Fördermassnahmen werden jährlich durch den Stadtrat den\nMarktgegebenheiten angepasst. Die Abgabe beträgt 0,3 Rp./kWh. Damit dürften\nauch in den kommenden Jahren rund CHF 500’000 Fördergelder pro Jahr\nverfügbar sein.\n\nAblieferungen\n\nIn dieser Position wird die Auflösung der zweckgebundenen Reserven budgetiert.  \n\nDie Ablieferung der Stadtwerke an den Stadthaushalt beruht auf dem\nStadtwerkreglement vom 15. Januar 2019. Diese berechnet sich aus den\nkalkulatorischen Anlagewerten der Bereiche Elektrizität, Trinkwasser und Erdgas\nund dem Kapitalkostensatz (WACC), der vom Bundesamt für Energie festgesetzt\nwird. Für das Jahr 2020 bleibt der Satz von 3,83% unverändert. \n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 37\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 36\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\nIX.\n\n1. Investitionen \n\n2. Entwicklung Cashflow und Mittelaufnahme\n\nR 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\n322             2’207          568             250             260             745             845             \n\n2’950          3’342          3’490          3’550          3’555          3’510          3’500          \n\n2’685          2’705          2’895          2’900          2’910          2’915          2’920          \n\n5’957          8’254          6’953          6’700          6’725          7’170          7’265          \n\n463             \n\n-72              \n\n1’839          \n\n-                  -                 -                  -                  -                  -                  \n\n-72              -                 -                  -                  -                  -                  \n\n8’115          8’254          6’953          6’700          6’725          7’170          7’265          \n\n-7’923         -7’750         -7’020        -6’210         -4’660         -3’960         -3’360         \n\n864             550             460             460             460             460             460             \n\n-7’059         -7’200         -6’560        -5’750         -4’200         -3’500         -2’900         \n\n1’685          -                  1’500          1’200          -                  -650            -1’300         \n\n-2’685         -2’705         -2’895        -2’900         -2’910         -2’915         -2’920         \n\n-                  -                  -                 -                  -                  -                  -                  \n\n-1’000         -2’705         -1’395        -1’700         -2’910         -3’565         -4’220         \n\n56               -1’651         -1’002        -750            -385            105             145             \n\n1’685          -                  1’500          1’200          -                  -650            -1’300         \n\nAblieferung Stadt Gossau\n\nVeränderung Forderungen\n\nVeränderung Material, angefangene Arbeiten\n\nMittelfluss aus Finanzierungstätigkeit\n\nVeränderung Fremdkapital, kurzfristig\n\nBildung Rückstellung, langfristig\n\nAuflösung Rückstellung, langfristig\n\nErtrag Auflösung Reserven\n\nMittelfluss aus Betriebstätigkeit\n\nMittelfluss aus Investitionstätigkeit\n\nCashflow/Mittelaufnahme\n\nStadtwerke\nKennzahlen und Tendenzen \n\nCashflow Laufende Rechnung\n\nFür die Umsetzung bzw. Finanzierung der betriebsnotwendigen Investitionen\nsowie die Ablieferung an den Stadthaushalt ist ein entsprechender Cashflow\nerforderlich. Darüber liegende Beträge (Free Cashflow) können zur\nGewinnverwendung herangezogen werden. Der prognostizierte Cashflow der\nJahre 2020 bis 2024 von CHF 34,8 Mio. vermag die eigenen Investitionen und\nobligatorischen Ablieferungen an den Stadthaushalt bis ins Jahr 2022 nicht zu\ndecken. Demzufolge erhöht sich das Darlehen. Ab dem Jahr 2023 kann das\nDarlehen schrittweise zurückbezahlt werden.\n\nEin Grossteil der Investitionen kann nur mit Zustimmung von Dritten (private\nInvestoren, Kanton St.Gallen, Stadt Gossau) umgesetzt werden. Deshalb sind im\nInvestitionsbudget mehr Projekte aufgeführt, als realisiert werden.\nDurchschnittlich werden in den Bereichen Elektrizität, Trinkwasser, Erdgas und\nGlasfaser in den nächsten Jahren Investitionen von rund CHF 4,6 Mio. getätigt.\nDies entspricht 36% des veranschlagten Betrages.\n\nUnternehmungserfolg nach Abgaben\n\nAbschreibungen\n\nInvestitionen Einnahmen (realisierbares Volumen)\n\nInvestitionen Ausgaben (realisierbares Volumen)\n\nStadt Gossau, Veränderung Darlehen\n\nStadt Gossau, Ablieferung\n\nGewinnverwendung\n\nVeränderung Flüssige Mittel\n\nMittelaufnahme/Rückzahlung\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 39\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 38\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\n2.1 Entwicklung Cashflow\n\n2.2 Entwicklung Mittelaufnahme\n\nR 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\n5’957          8’254          6’953          6’700          6’725          7’170          7’265          \n\n-7’059         -7’200         -6’560        -5’750         -4’200         -3’500         -2’900         \n\n-1’000         -2’705         -1’395        -1’700         -2’910         -3’565         -4’220         \n\n1’685          -                  1’500          1’200          -              -650            -1’300         \n\n19’369        19’369        20’869        22’069        22’069        21’419        20’119        \n\nDa die jährlichen Investitionen und Ablieferungen an den Stadthaushalt höher\nsind als der Cashflow, nimmt die Verschuldung der Stadtwerke bis 2021 zu. Die\nAblieferungen an den Stadthaushalt betragen durchschnittlich 8,8% des\nBruttoertrages.\n\nDem durchschnittlichen Cashflow von TCHF 6’963 der Jahre 2020 bis 2024\nstehen Investitionen und Ablieferungen an den Stadthaushalt von TCHF 7’490\ngegenüber. Der Hauptgrund für die Unterdeckung ist der Bau des Gossauer\nGlasfasernetzes.\n\nCashflow\n\nInvestitionen (realisierbares Volumen) \n\nMittelfluss aus Finanzierungstätigkeit\n\nMittelaufnahme (Bank)\n\nBestand an Fremdmitteln (Bank)\n\n -\n\n1’000 \n\n2’000 \n\n3’000 \n\n4’000 \n\n5’000 \n\n6’000 \n\n7’000 \n\n8’000 \n\n9’000 \n\nR 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nIn Tausend CHF\n\nCashflow\n\nInvestitionen (netto)\n\nAblieferung\n\n-5’000 \n\n -\n\n5’000 \n\n10’000 \n\n15’000 \n\n20’000 \n\n25’000 \n\nR 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nIn Tausend CHF\n\nMittelaufnahme\n\nBestand an Fremdmitteln\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 39\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 38\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\n3. Anlagendeckungsgrad\n\nR 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nAnlagenvermögen (AV) 82’674        79’258        89’877        92’077        92’722        92’712        92’112        \n\nEigenkapital (EK) 58’353        36’786        58’314        57’996        58’006        58’017        57’636        \n\n71% 46% 65% 63% 63% 63% 63%\n\n4. Selbstfinanzierungsgrad\nBis ins Jahr 2021 erreichen die Stadtwerke die Zielgrösse von 70% nicht, mit\nAusnahme des Jahres 2019. Danach wird der Selbstfinanzierungsgrad erreicht.\nEin Deckungsgrad ab 100% lässt die Verschuldung sinken.\n\nAnlagendeckungsgrad (AV/EK)\n\nGemäss der goldenen Bilanzregel sollte das Anlagenvermögen vollumfänglich\ndurch das Eigenkapital gedeckt sein. Die unten stehende Grafik zeigt, dass dies\nbei den Stadtwerken nicht der Fall ist. Dank der Aufwertung im Zusammenhang\nmit der Umstellung auf RMSG/Swiss GAAP FER verbessert sich die Kennzahl um\nrund 60%. Dies ist ein einmaliger Effekt. Der Deckungsgrad verschlechtert sich\nbis 2021 um rund 8%. Danach bleibt er konstant auf 63%.\n\n -\n\n10’000 \n\n20’000 \n\n30’000 \n\n40’000 \n\n50’000 \n\n60’000 \n\n70’000 \n\n80’000 \n\n90’000 \n\n100’000 \n\nR 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nIn Tausend CHF\n\nAnlagevermögen\n\nEigenkapital\n\n0%\n\n20%\n\n40%\n\n60%\n\n80%\n\n100%\n\n120%\n\n140%\n\n160%\n\nR 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nStadtwerke\n\nZielgrösse\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 41\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 40\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\n5. Entwicklung Zinsbelastung und Abschreibungen\nInfolge des Baus des Glasfasernetzes und der hohen Investitionen nehmen die\nAbschreibungen bis ins Jahr 2022 stets zu. Sie betragen durchschnittlich 11,7%\ndes Kernaufwandes. Der Finanzaufwand steigt wegen der tiefen Zinskosten nur\ngeringfügig.  \n\n -\n\n 500\n\n1’000 \n\n1’500 \n\n2’000 \n\n2’500 \n\n3’000 \n\n3’500 \n\n4’000 \n\nR 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nIn Tausend CHF\n\nFinanzerfolg\n\nAbschreibungen\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 41\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 40\n\n\n\n1\n2\n\n3\n4\n\n5\n\nG\nem\n\nei\nn\n\nd\nef\n\nü\nh\n\nru\nn\n\ng\nEi\n\nn\nw\n\no\nh\n\nn\ner\n\n-/\nZi\n\nvi\nls\n\nta\nn\n\nd\nsa\n\nm\nt\n\nSc\nh\n\nu\nlf\nü\n\nh\nru\n\nn\ng\n\nSc\nh\n\nu\nlg\n\nes\nu\n\nn\nd\n\nh\nei\n\nt\nB\n\nau\nad\n\nm\nin\n\nis\ntr\n\nat\nio\n\nn\nPa\n\nrk\nan\n\nla\ng\n\nen\n/U\n\nm\nw\n\nel\nt\n\nEl\nek\n\ntr\niz\n\nit\nät\n\nA\nsy\n\nlw\nes\n\nen\n1\n\n0\n0\n\n0\n1\n\n1\n5\n\n0\n2\n\n0\n0\n\n0\n2\n\n1\n0\n\n0\n3\n\n0\n0\n\n0\n3\n\n1\n0\n\n0\n4\n\n0\n0\n\n0\n5\n\n0\n0\n\n0\n1\n\n. \nSt\n\nad\ntp\n\nar\nla\n\nm\nen\n\nt\n1\n\n. \nA\n\nu\nsk\n\nu\nn\n\nft\n u\n\nn\nd\n\n B\ner\n\nat\nu\n\nn\ng\n\n1\n. \n\nSc\nh\n\nu\nlr\nat\n\n1\n. \n\nSc\nh\n\nu\nlä\n\nrz\ntl\nic\n\nh\ne \n\nD\nie\n\nn\nst\n\ne\n1\n\n. \nB\n\nau\nb\n\ner\nat\n\nu\nn\n\ng\n1\n\n. \nB\n\nau\n, \n\nB\net\n\nri\neb\n\n, \nU\n\nn\nte\n\nrh\nal\n\nt\n1\n\n. \nB\n\ner\nei\n\nts\nte\n\nllu\nn\n\ng\n u\n\nn\nd\n\n V\ner\n\nka\nu\n\nf\n1\n\n. \nB\n\net\nre\n\nu\nu\n\nn\ng\n\n v\no\n\nn\n A\n\nsy\nlb\n\new\ner\n\nb\ner\n\nn\n2\n\n. \nSt\n\nad\ntr\n\nat\n2\n\n. \nR\n\neg\nis\n\nte\nrf\n\nü\nh\n\nru\nn\n\ng\n2\n\n. \nSc\n\nh\nu\n\nlle\nit\nu\n\nn\ng\n\nen\n2\n\n. \nSc\n\nh\nu\n\nlz\nah\n\nn\när\n\nzt\nlic\n\nh\ne \n\nD\nie\n\nn\nst\n\ne\n2\n\n. \nB\n\nau\nb\n\new\nill\n\nig\nu\n\nn\ng\n\nsv\ner\n\nfa\nh\n\nre\nn\n\n2\n. \n\nB\nau\n\n, \nB\n\net\nri\neb\n\n, \nU\n\nn\nte\n\nrh\nal\n\nt\n3\n\n. \nD\n\nie\nn\n\nst\nle\n\nis\ntu\n\nn\ng\n\nsz\nen\n\ntr\nu\n\nm\n3\n\n. \nD\n\nie\nn\n\nst\nle\n\nis\ntu\n\nn\ng\n\nen\n f\n\nü\nr \n\nD\nri\ntt\n\ne\nTo\n\nn\ni I\n\nn\nau\n\nen\n4\n\n. \nTr\n\nau\nu\n\nn\ng\n\nen\nM\n\nic\nh\n\nae\nl B\n\nra\nss\n\ner\nM\n\nic\nh\n\nae\nl B\n\nra\nss\n\ner\nY\n\nvo\n L\n\neh\nn\n\ner\nH\n\nan\ns-\n\nPe\nte\n\nr \nR\n\no\nte\n\nrs\nFi\n\nn\nan\n\nz-\n u\n\nn\nd\n\n S\nac\n\nh\nh\n\nilf\ne\n\nPe\nrs\n\no\nn\n\nal\nw\n\nes\nen\n\nB\net\n\nti\nn\n\na \nFe\n\nd\ner\n\nle\nSc\n\nh\nu\n\nla\nm\n\nt\nB\n\nei\ntr\n\näg\ne\n\nSp\no\n\nrt\nan\n\nla\ng\n\nen\n/B\n\näd\ner\n\nSt\nra\n\nss\nen\n\n u\nn\n\nd\n P\n\nlä\ntz\n\ne\n5\n\n0\n1\n\n0\n1\n\n0\n1\n\n0\n2\n\n0\n1\n\n0\n2\n\n1\n3\n\n0\n3\n\n0\n1\n\n0\n3\n\n1\n1\n\n0\nTr\n\nin\nkw\n\nas\nse\n\nr\n1\n\n. \nIn\n\nta\nkt\n\ne \nB\n\ner\nat\n\nu\nn\n\ng\n1\n\n. \nPe\n\nrs\no\n\nn\nal\n\nb\ner\n\nat\nu\n\nn\ng\n\nSt\neu\n\ner\nam\n\nt\n1\n\n. \nSc\n\nh\nu\n\nlv\ner\n\nw\nal\n\ntu\nn\n\ng\n1\n\n. \nB\n\nei\ntr\n\näg\ne \n\nan\n S\n\nch\nu\n\nlg\nem\n\nei\nn\n\nd\nen\n\n1\n. \n\nH\nal\n\nle\nn\n\nb\nad\n\n1\n. \n\nB\nau\n\n, \nB\n\net\nri\neb\n\n, \nU\n\nn\nte\n\nrh\nal\n\nt\n4\n\n0\n1\n\n0\n2\n\n. \nA\n\nu\nsr\n\nic\nh\n\ntu\nn\n\ng\n v\n\no\nn\n\n S\no\n\nzi\nal\n\nh\nilf\n\ne\n2\n\n. \nPe\n\nrs\no\n\nn\nal\n\nfö\nrd\n\ner\nu\n\nn\ng\n\n1\n2\n\n0\n0\n\n2\n. \n\nA\nd\n\nm\nin\n\nis\ntr\n\nat\nio\n\nn\n2\n\n. \nSt\n\nan\nd\n\no\nrt\n\nb\nei\n\ntr\näg\n\ne \n2\n\n. \nFr\n\nei\nb\n\nad\n1\n\n. \nB\n\ner\nei\n\nts\nte\n\nllu\nn\n\ng\n u\n\nn\nd\n\n V\ner\n\nka\nu\n\nf\n3\n\n. \nSo\n\nzi\nal\n\nb\ner\n\nat\nu\n\nn\ng\n\n3\n. \n\nLo\nh\n\nn\nw\n\nes\nen\n\n1\n. \n\nV\ner\n\nan\nla\n\ng\nu\n\nn\ng\n\nen\n3\n\n. \nD\n\nie\nn\n\nst\nle\n\nis\ntu\n\nn\ng\n\nen\n a\n\nn\n D\n\nri\ntt\n\ne\n3\n\n. \nSo\n\nn\nd\n\ner\nsc\n\nh\nu\n\nle\nn\n\nH\nan\n\ns-\nPe\n\nte\nr \n\nR\no\n\nte\nrs\n\n2\n. \n\nB\nau\n\n, \nB\n\net\nri\neb\n\n, \nU\n\nn\nte\n\nrh\nal\n\nt\n4\n\n. \nA\n\nlim\nen\n\nte\nn\n\nb\nev\n\no\nrs\n\nch\nu\n\nss\nu\n\nn\ng\n\n2\n. \n\nR\neg\n\nis\nte\n\nrf\nü\n\nh\nru\n\nn\ng\n\nY\nvo\n\n L\neh\n\nn\ner\n\n3\n. \n\nD\nie\n\nn\nst\n\nle\nis\n\ntu\nn\n\ng\nen\n\n f\nü\n\nr \nD\n\nri\ntt\n\ne\n3\n\n. \nB\n\nez\nu\n\ng\nM\n\nic\nh\n\nae\nl B\n\nra\nss\n\ner\nÖ\n\nff\nen\n\ntl\n. \n\nV\ner\n\nke\nh\n\nr\nSp\n\no\nrt\n\nan\nla\n\ng\nen\n\n/H\nal\n\nle\nn\n\n3\n1\n\n2\n0\n\nSt\nad\n\ntk\nan\n\nzl\nei\n\nA\nn\n\nto\nn\n\nel\nla\n\n C\nar\n\nd\nig\n\nlia\nn\n\no\nK\n\nin\nd\n\ner\ng\n\nar\nte\n\nn\n3\n\n0\n6\n\n0\n1\n\n. \nB\n\nau\n, \n\nB\net\n\nri\neb\n\n, \nU\n\nn\nte\n\nrh\nal\n\nt\nSo\n\nzi\nal\n\nb\ner\n\nat\nu\n\nn\ng\n\n1\n0\n\n3\n0\n\n2\n0\n\n2\n0\n\n1\n. \n\nSp\no\n\nrt\nh\n\nal\nle\n\n B\nu\n\nec\nh\n\nen\nw\n\nal\nd\n\nEr\nd\n\ng\nas\n\n5\n0\n\n2\n0\n\n1\n. \n\nA\nb\n\nst\nim\n\nm\nu\n\nn\ng\n\nen\n, \n\nW\nah\n\nle\nn\n\nSt\nad\n\nte\nn\n\ntw\nic\n\nkl\nu\n\nn\ng\n\n1\n. \n\nK\nin\n\nd\ner\n\ng\när\n\nte\nn\n\n2\n. \n\nSp\no\n\nrt\np\n\nlä\ntz\n\ne\n4\n\n0\n2\n\n0\n1\n\n. \nSo\n\nzi\nal\n\nb\ner\n\nat\nu\n\nn\ng\n\n2\n. \n\nB\nü\n\nrg\ner\n\nre\nch\n\nt\n1\n\n2\n5\n\n0\n2\n\n. \nSc\n\nh\nu\n\nlg\nem\n\nei\nn\n\nd\neb\n\nei\ntr\n\näg\ne\n\nH\nan\n\ns-\nPe\n\nte\nr \n\nR\no\n\nte\nrs\n\n1\n. \n\nB\ner\n\nei\nts\n\nte\nllu\n\nn\ng\n\n u\nn\n\nd\n V\n\ner\nka\n\nu\nf\n\n3\n. \n\nB\new\n\nill\nig\n\nu\nn\n\ng\nen\n\n1\n. \n\nO\nrt\n\nsp\nla\n\nn\ner\n\nis\nch\n\ne \nB\n\ner\nat\n\nu\nn\n\ng\nY\n\nvo\n L\n\neh\nn\n\ner\n2\n\n. \nB\n\nau\n, \n\nB\net\n\nri\neb\n\n, \nU\n\nn\nte\n\nrh\nal\n\nt\n4\n\n. \nLa\n\nn\nd\n\nw\nir\nts\n\nch\naf\n\nt\n2\n\n. \nSo\n\nn\nd\n\ner\nn\n\nu\ntz\n\nu\nn\n\ng\nsp\n\nlä\nn\n\ne\nM\n\nic\nh\n\nae\nl B\n\nra\nss\n\ner\nA\n\nb\nw\n\nas\nse\n\nr\n3\n\n. \nD\n\nie\nn\n\nst\nle\n\nis\ntu\n\nn\ng\n\nen\n f\n\nü\nr \n\nD\nri\ntt\n\ne\n5\n\n. \nM\n\när\nkt\n\ne\nSc\n\nh\nu\n\nlli\neg\n\nen\nsc\n\nh\naf\n\nte\nn\n\n3\n1\n\n3\n0\n\nIn\nte\n\ng\nra\n\nti\no\n\nn\nR\n\nen\né \n\nH\nae\n\nfe\nli\n\nPr\nim\n\nar\nst\n\nu\nfe\n\n3\n0\n\n2\n0\n\n1\n. \n\nA\nb\n\nw\nas\n\nse\nrr\n\nei\nn\n\nig\nu\n\nn\ng\n\nsa\nn\n\nla\ng\n\nen\n5\n\n0\n2\n\n5\n2\n\n0\n3\n\n0\n1\n\n. \nB\n\nau\n, \n\nB\net\n\nri\neb\n\n u\nn\n\nd\n U\n\nn\nte\n\nrh\nal\n\nt\n2\n\n. \nB\n\nau\n, \n\nB\net\n\nri\neb\n\n, \nU\n\nn\nte\n\nrh\nal\n\nt\n1\n\n. \nIn\n\nte\ng\n\nra\nti\no\n\nn\nK\n\nu\nlt\nu\n\nr\n1\n\n. \nPr\n\nim\nar\n\nsc\nh\n\nu\nle\n\n3\n. \n\nB\nei\n\ntr\näg\n\ne\nEn\n\nts\no\n\nrg\nu\n\nn\ng\n\nIn\nfo\n\nrm\nat\n\nik\n1\n\n2\n6\n\n0\n2\n\n. \nSc\n\nh\nu\n\nlg\nem\n\nei\nn\n\nd\neb\n\nei\ntr\n\näg\ne\n\nY\nvo\n\n L\neh\n\nn\ner\n\n4\n0\n\n3\n0\n\nJi\ng\n\nm\ne \n\nSh\nit\nse\n\nts\nan\n\ng\n1\n\n0\n6\n\n0\n1\n\n. \nK\n\nu\nlt\nu\n\nrf\nö\n\nrd\ner\n\nu\nn\n\ng\n3\n\n. \nM\n\nu\nsi\n\nkg\nru\n\nn\nd\n\nsc\nh\n\nu\nle\n\nH\nan\n\ns-\nPe\n\nte\nr \n\nR\no\n\nte\nrs\n\n1\n. \n\nB\ner\n\nei\nts\n\nte\nllu\n\nn\ng\n\n u\nn\n\nd\n V\n\ner\nka\n\nu\nf\n\n1\n. \n\nIn\nfo\n\nrm\nat\n\nik\n V\n\ner\nw\n\nal\ntu\n\nn\ng\n\nV\ner\n\nw\nal\n\ntu\nn\n\ng\nsl\n\nie\ng\n\nen\nsc\n\nh\naf\n\nt\n2\n\n. \nB\n\nau\n, \n\nB\net\n\nri\neb\n\n u\nn\n\nd\n U\n\nn\nte\n\nrh\nal\n\nt\nJu\n\ng\nen\n\nd\nar\n\nb\nei\n\nt\n2\n\n. \nIn\n\nfo\nrm\n\nat\nik\n\n S\nch\n\nu\nle\n\nPa\ntr\n\nik\n S\n\ntr\näs\n\nsl\ne\n\nM\nic\n\nh\nae\n\nl B\nra\n\nss\ner\n\n3\n0\n\n3\n0\n\nFr\nie\n\nd\nh\n\no\nf\n\n3\n. \n\nD\nie\n\nn\nst\n\nle\nis\n\ntu\nn\n\ng\nen\n\n f\nü\n\nr \nD\n\nri\ntt\n\ne\n5\n\n0\n4\n\n0\n3\n\n. \nTe\n\nle\nm\n\nat\nik\n\n1\n. \n\nB\nau\n\n, \nB\n\net\nri\neb\n\n u\nn\n\nd\n U\n\nn\nte\n\nrh\nal\n\nt\n3\n\n1\n4\n\n0\n1\n\n. \nJu\n\ng\nen\n\nd\nze\n\nn\ntr\n\nu\nm\n\n K\nu\n\nb\nu\n\ns\nFi\n\nn\nan\n\nza\nm\n\nt\nO\n\nb\ner\n\nst\nu\n\nfe\n2\n\n. \nEi\n\nn\nq\n\nu\nar\n\nti\ner\n\nu\nn\n\ng\nen\n\n \n1\n\n. \nB\n\nes\nta\n\ntt\nu\n\nn\ng\n\nen\n2\n\n. \nM\n\no\nb\n\nile\n J\n\nu\ng\n\nen\nd\n\nar\nb\n\nei\nt\n\nPa\ntr\n\nik\n F\n\nis\nch\n\ner\n1\n\n3\n0\n\n0\n2\n\n0\n4\n\n0\n3\n\n. \nZi\n\nvi\nls\n\nch\nu\n\ntz\nan\n\nla\ng\n\nen\n2\n\n. \nB\n\nau\n, \n\nB\net\n\nri\neb\n\n, \nU\n\nn\nte\n\nrh\nal\n\nt\n3\n\n. \nB\n\ner\nat\n\nu\nn\n\ng\n1\n\n. \nV\n\no\nra\n\nn\nsc\n\nh\nla\n\ng\n1\n\n. \nO\n\nb\ner\n\nst\nu\n\nfe\nG\n\nla\nsf\n\nas\ner\n\nn\net\n\nz\nB\n\net\nre\n\nib\nu\n\nn\ng\n\nsw\nes\n\nen\n2\n\n. \nJa\n\nh\nre\n\nsr\nec\n\nh\nn\n\nu\nn\n\ng\n2\n\n. \nSc\n\nh\nu\n\nlg\nem\n\nei\nn\n\nd\neb\n\nei\ntr\n\näg\ne\n\nY\nvo\n\n L\neh\n\nn\ner\n\nH\nan\n\ns-\nPe\n\nte\nr \n\nR\no\n\nte\nrs\n\n4\n0\n\n4\n0\n\nJi\ng\n\nm\ne \n\nSh\nit\nse\n\nts\nan\n\ng\n1\n\n0\n7\n\n0\n3\n\n. \nD\n\nie\nn\n\nst\nle\n\nis\ntu\n\nn\ng\n\nen\n f\n\nü\nr \n\nD\nri\ntt\n\ne\n1\n\n. \nB\n\nau\n u\n\nn\nd\n\n B\net\n\nri\neb\n\n \n1\n\n. \nA\n\nu\nsk\n\nu\nn\n\nft\n u\n\nn\nd\n\n B\net\n\nre\nu\n\nu\nn\n\ng\n4\n\n. \nC\n\no\nn\n\ntr\no\n\nlli\nn\n\ng\n/F\n\nin\nan\n\nza\nu\n\nfs\nic\n\nh\nt\n\nM\nic\n\nh\nae\n\nl B\nra\n\nss\ner\n\nFi\nn\n\nan\nzl\n\nie\ng\n\nen\nsc\n\nh\naf\n\nte\nn\n\nG\new\n\näs\nse\n\nrs\nch\n\nu\ntz\n\nSc\nh\n\nu\nls\n\no\nzi\n\nal\nar\n\nb\nei\n\nt\n2\n\n. \nR\n\neg\nis\n\nte\nrf\n\nü\nh\n\nru\nn\n\ng\n3\n\n0\n4\n\n0\n3\n\n1\n5\n\n0\n5\n\n0\n5\n\n0\n3\n\n. \nZu\n\nst\nel\n\nlu\nn\n\ng\nen\n\nH\nei\n\nn\nz \n\nLo\nre\n\nti\nn\n\ni\nFö\n\nrd\ner\n\nn\nd\n\ne \nM\n\nas\nsn\n\nah\nm\n\nen\n1\n\n. \nB\n\nau\n, \n\nB\net\n\nri\neb\n\n u\nn\n\nd\n U\n\nn\nte\n\nrh\nal\n\nt\n1\n\n. \nB\n\nau\n, \n\nB\net\n\nri\neb\n\n, \nU\n\nn\nte\n\nrh\nal\n\nt\n1\n\n. \nEi\n\nn\nze\n\nlf\nal\n\nlh\nilf\n\ne\n2\n\n0\n5\n\n0\nSi\n\nch\ner\n\nh\nei\n\nts\nve\n\nrb\nu\n\nn\nd\n\n2\n. \n\nB\nez\n\nie\nh\n\nu\nn\n\ng\nsa\n\nrb\nei\n\nt\nTa\n\nn\nja\n\n T\nat\n\nic\nFi\n\nn\nan\n\nze\nn\n\n1\n. \n\nK\nle\n\nin\nkl\n\nas\nse\n\nn\n/E\n\nin\nsc\n\nh\nu\n\nlu\nn\n\ng\nY\n\nvo\n L\n\neh\nn\n\ner\nH\n\nan\ns-\n\nPe\nte\n\nr \nR\n\no\nte\n\nrs\n4\n\n1\n0\n\n0\n3\n\n. \nPr\n\no\nje\n\nkt\ne\n\n1\n3\n\n1\n0\n\n2\n. \n\nLo\ng\n\no\np\n\näd\nie\n\n1\n. \n\nFe\nu\n\ner\nw\n\neh\nr\n\n4\n. \n\nIn\nfo\n\nrm\nat\n\nio\nn\n\n/T\nip\n\np\nG\n\nru\nn\n\nd\nb\n\nu\nch\n\nam\nt\n\n1\n. \n\nG\nem\n\nei\nn\n\nd\nes\n\nte\nu\n\ner\nn\n\n3\n. \n\nLe\ng\n\nas\nth\n\nen\nie\n\n2\n. \n\nPo\nliz\n\nei\n1\n\n1\n0\n\n0\n2\n\n. \nSt\n\neu\ner\n\nan\nte\n\nile\n4\n\n. \nSc\n\nh\nu\n\nlis\nch\n\ne \nH\n\nei\nlp\n\näd\nag\n\no\ng\n\nik\n3\n\n. \nZi\n\nvi\nls\n\nch\nu\n\ntz\nJi\ng\n\nm\ne \n\nSh\nit\nse\n\nts\nan\n\ng\n1\n\n. \nG\n\nru\nn\n\nd\nb\n\nu\nch\n\nfü\nh\n\nru\nn\n\ng\n3\n\n. \nB\n\nei\ntr\n\näg\ne \n\nSt\nad\n\ntw\ner\n\nke\n5\n\n. \nÜ\n\nb\nri\ng\n\ne \nFö\n\nrd\ner\n\nu\nn\n\ng\nen\n\n2\n. \n\nN\no\n\nta\nri\nat\n\nsw\nes\n\nen\n4\n\n. \nZi\n\nn\nse\n\nn\n6\n\n. \nB\n\nes\no\n\nn\nd\n\ner\ne \n\nB\neg\n\nab\nu\n\nn\ng\n\nen\nSV\n\nR\nG\n\nA\nu\n\nss\ner\n\nfa\nm\n\n. \nK\n\nin\nd\n\ner\nb\n\net\nre\n\nu\nu\n\nn\ng\n\n3\n. \n\nSc\nh\n\nät\nzu\n\nn\ng\n\nsw\nes\n\nen\n5\n\n. \nA\n\nb\nsc\n\nh\nre\n\nib\nu\n\nn\ng\n\nen\n5\n\n0\n6\n\n0\n6\n\n. \nFi\n\nn\nan\n\nza\nu\n\nsg\nle\n\nic\nh\n\nM\nic\n\nh\nae\n\nl B\nra\n\nss\ner\n\n1\n. \n\nTa\ng\n\nes\nfa\n\nm\nili\n\nen\n/T\n\nag\nes\n\nh\no\n\nrt\nFr\n\nan\nco\n\n M\nau\n\nri\nel\n\nlo\n2\n\n. \nV\n\ner\nei\n\nn\n K\n\nin\nd\n\ner\nta\n\ng\nes\n\nb\net\n\nre\nu\n\nu\nn\n\ng\nH\n\nei\nn\n\nz \nLo\n\nre\nti\nn\n\ni\nSc\n\nh\nu\n\nl. \nZu\n\nsa\ntz\n\nan\ng\n\neb\no\n\nte 2\n0\n\n6\n0\n\nJi\ng\n\nm\ne \n\nSh\nit\nse\n\nts\nan\n\ng\n1\n\n. \nSc\n\nh\nu\n\nla\nn\n\nlä\nss\n\ne\n2\n\n. \nTa\n\ng\nes\n\nst\nru\n\nkt\nu\n\nre\nn\n\nJu\ng\n\nen\nd\n\nsc\nh\n\nu\ntz\n\n3\n. \n\nSc\nh\n\nü\nle\n\nrt\nra\n\nn\nsp\n\no\nrt\n\ne\n5\n\n0\n8\n\n0\n4\n\n. \nM\n\nu\nsi\n\nks\nch\n\nu\nle\n\n1\n. \n\nA\nlim\n\nen\nte\n\nn\nb\n\nev\no\n\nrs\nch\n\nu\nss\n\nu\nn\n\ng\n2\n\n. \nU\n\nn\nte\n\nrh\nal\n\nts\nb\n\nei\ntr\n\näg\ne\n\nM\nic\n\nh\nae\n\nl B\nra\n\nss\ner\n\n3\n. \n\nEl\nte\n\nrn\nb\n\nild\nu\n\nn\ng\n\nJi\ng\n\nm\ne \n\nSh\nit\nse\n\nts\nan\n\ng\n\nG\nes\n\nu\nn\n\nd\nh\n\nei\nt\n\n5\n0\n\n9\n0\n\n1\n. \n\nSp\nit\nex\n\n-D\nie\n\nn\nst\n\ne\n2\n\n. \nM\n\nü\ntt\n\ner\n- \n\nu\nn\n\nd\n V\n\nät\ner\n\nb\ner\n\nat\nu\n\nn\ng\n\nJi\ng\n\nm\ne \n\nSh\nit\nse\n\nts\nan\n\ng\n\nA\nlt\ner\n\n \n5\n\n1\n0\n\n0\n1\n\n. \nA\n\nu\nfs\n\nic\nh\n\nt \nSa\n\nn\na \n\nFü\nrs\n\nte\nn\n\nla\nn\n\nd\n A\n\nG\n\nJi\ng\n\nm\ne \n\nSh\nit\nse\n\nts\nan\n\ng\n\nSp\no\n\nrt\n/F\n\nre\niw\n\nill\nig\n\nen\nar\n\nb\nei\n\nt\n2\n\n1\n1\n\n0\n1\n\n. \nSp\n\no\nrt\n\nfö\nrd\n\ner\nu\n\nn\ng\n\n2\n. \n\nFr\nei\n\nw\nill\n\nig\nen\n\nar\nb\n\nei\nt\n\nN\no\n\nrb\ner\n\nt \nTh\n\nal\ner\n\nV\ne\n\nrs\no\n\nrg\nu\n\nn\ng\n\n S\nic\n\nh\ne\n\nrh\ne\n\nit\n \n\nSt\nad\n\ntr\nät\n\nin\n C\n\nla\nu\n\nd\nia\n\n M\nar\n\nti\nn\n\nB\nil\n\nd\nu\n\nn\ng\n\nJi\ng\n\nm\ne \n\nSh\nit\nse\n\nts\nan\n\ng\n2\n\n. \nN\n\nat\nu\n\nrs\nch\n\nu\ntz\n\n2\n. \n\nB\nei\n\ntr\näg\n\ne\n\nPa\ntr\n\nik\n S\n\ntr\näs\n\nsl\ne\n\nB\nar\n\nb\nar\n\na \nSu\n\ntt\ner\n\nX.   Aufgabenplan\n\nSt\nad\n\ntr\nät\n\nin\n H\n\nel\nen\n\n A\nld\n\ner\n\nJi\ng\n\nm\ne \n\nSh\nit\nse\n\nts\nan\n\ng\n\nJi\ng\n\nm\ne \n\nSh\nit\nse\n\nts\nan\n\ng\n\nJu\ng\n\ne\nn\n\nd\n A\n\nlt\ne\n\nr \nS\n\no\nz\nia\n\nle\ns\n\nIn\nn\n\ne\nre\n\ns \nF\nin\n\na\nn\n\nz\ne\n\nn\n K\n\nu\nlt\n\nu\nr\n\nSt\nad\n\ntp\nrä\n\nsi\nd\n\nen\nt \n\nW\no\n\nlf\ng\n\nan\ng\n\n G\nie\n\nlla\nSc\n\nh\nu\n\nlp\nrä\n\nsi\nd\n\nen\nt \n\nU\nrs\n\n B\nla\n\nse\nr\n\nM\nic\n\nh\nae\n\nl B\nra\n\nss\ner\n\nPa\ntr\n\nik\n S\n\nch\nö\n\nn\nen\n\nb\ner\n\ng\ner\n\nB\na\n\nu\n U\n\nm\nw\n\ne\nlt\n\n V\ne\n\nrk\ne\n\nh\nr\n\nSt\nad\n\ntr\nät\n\nin\n G\n\nab\ny \n\nK\nra\n\np\nf\n\nPa\ntr\n\nik\n S\n\nch\nö\n\nn\nen\n\nb\ner\n\ng\ner\n\nPa\ntr\n\nik\n S\n\nch\nö\n\nn\nen\n\nb\ner\n\ng\ner\n\nPa\ntr\n\nik\n S\n\nch\nö\n\nn\nen\n\nb\ner\n\ng\ner\n\nPa\ntr\n\nik\n S\n\nch\nö\n\nn\nen\n\nb\ner\n\ng\ner\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 42\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 43\n\nInneres Finanzen Kultur A1\nAufgabenbereiche Die Aufgabenbereiche des Departements Inneres Finanzen Kultur umfassen sämtliche \n\ngenannten Sparten wie auch die Querschnittsämter Personaldienst und Informatik, \ndie Verwaltung, Einwohner-, Zivilstands-, Grundbuch-, Betreibungs- und Steuer-\namt. Zudem werden hier die Führungsgremien für Parlament und Stadtrat mit den \nKommissionen Schulrat und den dauernden Parlamentarischen Kommissionen Bau \nund GPK organisatorisch unterstützt.  Die Landwirtschaft und das Marktwesen ge-\nhören ebenfalls in diesen Aufgabenbereich.\n\nZielsetzung Die Führungsorgane sorgen zusammen mit der Verwaltung für fachlich und mensch-\nlich kompetente Dienstleistungen, zukunftsgerichtete und bürgernahe Entscheide \nsowie eine Stadt mit hoher Lebensqualität. Die Zusammenarbeit mit den Gemeinden \nder Region und die Mitarbeit in Gremien der öffentlichen Hand werden weiter ge-\nfestigt und, wo nötig, ausgebaut. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die Raumentwicklung, das Zusammenleben sowie Umweltschutzthemen werden die \nnächsten Jahre prägen. Standort- und Steuerwettbewerb werden sich verschärfen. \nDie Finanzen werden auch in der neuen IAFP-Periode die Entwicklung der Stadt \nGossau prägen.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Trotz des Steuerwettbewerbs gilt es, die notwendigen Investitionen in Bildung, Raum \nund Verkehr zu tätigen. Neu werden die Ausgaben im Sportbereich die Investitions-\nplanung prägen. Damit die hohen Investitionsausgaben gestemmt werden können, \nsind die Kosten stetig zu überprüfen, neue Ausgaben oder Aufgaben kritisch zu \nhinterfragen und die Prozesse laufend zu überarbeiten.\n\nLeistung Neben der Erfüllung der Grundaufgaben und der Bereitstellung der dafür erforder-\nlichen Ressourcen gilt es, die Rechtsgrundlagen für eine geordnete Siedlungsent-\nwicklung zu schaffen. Die Leitsätze der Stadtentwicklung, die Mehrjahresplanung \nund der Integrierte Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) bilden die Führungsinstrumente. \nDie Führungsgremien stellen sicher, dass die Aufgaben rechtmässig, sachgerecht, \nwirtschaftlich und wirkungsorientiert erfüllt werden.    \n\nMittelbedarf Die budgetierten Kosten sind wesentlich niedriger als im alten IAFP erwartet. Dennoch \nsind auch hier die Kosten, die auf tieferem Niveau wieder steigen, im Auge zu be-\nhalten. Der detaillierte Stellenplan ist im Kapitel «Planungsgrundlagen» einzusehen. \nDie Sachkosten werden vermehrt durch die Digitalisierung und somit die IT geprägt \nwerden. Im Fiskalertrag wird erstmals progressiv budgetiert. Die Folgen der Unter-\nnehmenssteuerreform und des tieferen Ertrags im Bundesfinanzausgleich (Kto. 40) \nwerden in den Planjahren 2021–2024 dargestellt. Der Rückgang im Finanzertrag \n(Kto. 44) zeigt an, dass kommunale Grundstücke nicht zur Veräusserung budgetiert \nworden sind. \n\nErfolgsrechnung Konto R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nPersonalkosten 30 5’604’645 6033’220 6323’010 6373’244 6416’981 6468’226 6519’927\n\nSachkosten 31 3’571’821 4629’700 5’672’730 5’662’230 5’652’230 5’642’230 5642’230\n\nAbschreibungen 33 7’617’474 6’770’700 7769’691 8’232’691 8’327’191 8’990’191 9’040’191\n\nFinanzaufwand 34 512’550 913’467 719’464 769’464 799’464 819’464 869’464\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 1’076’115 1’235’300 1’545’000 1’545’000 1’657’000 1’826’000 1’826’000\n\nFiskalertrag 40 61’793’354 58’105’000 60’655’000 59’378’480 60’497’950 61’537’809 62’648’465\n\nEntgelte 42 6’997’682 9’313’460 8278’400 7’313’400 7’313’400 7’313’400 7’313’400\n\nVerschiedene Erträge 43 7’255 58’000 85’000 85’000 85’000 85’000 85’000\n\nFinanzertrag 44 4’489’123 1’051’000 773’850 431’900 431’900 431’900 431’900\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 5’000 0 0 5’000 5’000 5’000 5’000\n\nTransferertrag 46 979’659 904’700 963’700 963’700 963’700 963’700 963’700\n\nBezug aus Reserven 48 4’966’841 4’146’500 4854’000 4854’000 4854’000 4854’000 4’854’000\n\nNettoaufwand -60’856’309 -53’996’273 -53’580’055 -50’448’851 -51’298’084 -51’444’698 -52’403’653\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 42\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 44\n\nInneres Finanzen Kultur Gemeindeführung 1000\nAufgabenumschreibung Das Stadtparlament ist die Legislative der Stadt und beschliesst über Anträge des \n\nStadtrates. Der Stadtrat ist das oberste Leitungs- und Verwaltungsorgan der Stadt. \nEr vollzieht die Beschlüsse des Stadtparlaments, setzt die Gesetze um und sorgt für \neine wirksame, wirtschaftliche und bürgernahe Verwaltungstätigkeit. Die Stadtkanzlei \nunterstützt das Stadtparlament und den Stadtrat, indem sie deren Geschäfte vor-\nbereitet und verarbeitet.\n\nZielsetzung Das Stadtparlament und der Stadtrat können ihre Aufgaben optimal wahrnehmen \nund die erforderlichen Beschlüsse sach- und zeitgerecht fassen. \nSie erhalten die nötigen Unterlagen rechtzeitig, vollständig und fehlerfrei. Staatliche \nLeistungen sollen möglichst kostendeckend erbracht werden, was beim Erlass von \nGebührentarifen zu berücksichtigen ist. Die Zusammenarbeit mit Regionsgemeinden \nkann zu Einsparungen, aber auch zu Mehrausgaben führen. Der Stadtrat geniesst bei \nder Bevölkerung eine hohe Glaubwürdigkeit, die ihm die Grundlage für politische \nMehrheiten bietet. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Im Herbst werden Parlament und Stadtrat gewählt. Stetig höhere Anforderungen in \nder Raumplanung und der Raumentwicklung binden mehr Ressourcen des Stadtrats.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Für die neugewählten Mitglieder des Stadtparlaments wird ein Einführungskurs zum \nThema «Finanzen» durchgeführt.\n\nLeistung Das Parlament führt als oberstes Gemeindeorgan via Parlaments- und Kommissions-\nsitzungen. Die Exekutive (Stadtrat) organisiert und führt die Verwaltung. Die Anzahl der \nGeschäfte bleibt ungefähr gleich. Die einzelnen Geschäfte werden laufend intensiver \nin der Vorbereitung und der Behandlung und binden dadurch mehr Ressourcen.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nParlamentssitzungen Anzahl 7 7 7 7 7 7 7\n\nParlamentsgeschäfte Anzahl 37 40 40 40 40 40 40\n\nStadtratssitzungen Anzahl 21 25 25 25 25 25 25\n\nStadtratsgeschäfte Anzahl 332 350 350 350 350 350 350\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 45\n\nInneres Finanzen Kultur Gemeindeführung 1000\n\nStadtrat und Parlament können ihre gesetzlichen Aufträge erfüllen, wenn sie recht-\nzeitig die richtigen und vollständigen Entscheidungsgrundlagen erhalten. Stadtparla-\nment und Stadtrat erfüllen die ihnen von Gesetz und Gemeindeordnung erteilten \nAufträge richtig und zeitgerecht.\n\nZiele Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nDer Stadtrat informiert das Stadt-\nparlament proaktiv über aktuelle \nThemen.\n\nAnzahl der eingereichten \nparlamentarischen \nVorstösse\n\nn. e. n. e. < 10 < 10 < 10 < 10 < 10\n\nErhalt der Standortqualität\nWachstum Steuerkraft \nin %\n\n1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%\n\nMittelbedarf Bei den Personalkosten (Kto.  30) werden die Entschädigung für das Stadtparla-\nment und der Personalaufwand Stadtrat erfasst. Die Leistungen der Stadtkanzlei \nzugunsten von Stadtparlament und Stadtrat werden in den Personalkosten aus-\ngewiesen. Im Sachaufwand (Kto. 31) sind die Spesenentschädigungen, die Informatik-\naufwendungen und die Kosten für die externe Revision verbucht. Unter der Rubrik \n«Entgelte» (Kto. 42) werden die Anteile der Personalkosten der Stadträte aus den \nAufgaben (Feuerschutz, Sicherheit und Bildung) gutgeschrieben. Zudem werden hier \ndie Einnahmen aus den diversen Mandaten der Stadträte verbucht (Regiobus, Ab-\nwasserverbände usw.).\n\nErfolgsrechnung Konto R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nPersonalkosten 30 939’310 941’300 949’600 951’051 952’517 953’997 955’492\n\nSachkosten 31 81’992 76’300 105’500 105’500 105’500 105’500 105’500\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 0 0 0 0 0 0 0\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 265’198 251’000 271’000 271’000 271’000 271’000 271’000\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 756’104 766’600 784’100 785’551 787’017 788’497 789’992\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 46\n\nInneres Finanzen Kultur Personalwesen 1010\nAufgabenumschreibung Der Personaldienst wirkt federführend bei der Personalselektion, der Personal-\n\nbetreuung und der Personaladministration. Er unterstützt die Führungsverantwort-\nlichen und erledigt die Gehaltsadministration für die Stadtverwaltung, die Schule, die \nKita, die Stadtbibliothek, die Ludothek, die Musikschule, den Regionalen Sicherheits-\nverbund (SVRG) sowie die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Region Gossau \n(KESB). Er koordiniert die Ausbildung der Lernenden der Stadtverwaltung, der Kita und \nder Stadtwerke. Zudem organisiert er Personalanlässe und die interne Weiterbildung.\n\nZielsetzung Es gelingt, fachlich und persönlich gut qualifizierte Mitarbeitende zu gewinnen und \nzu erhalten. Der Personaldienst wirkt bei Personalentwicklungsmassnahmen mit. Die \nFührungsverantwortlichen nutzen die Dienstleistungen des Personaldienstes. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Aufgrund der demografischen Entwicklung und des Fachkräftemangels ist davon \nauszugehen, dass die Gewinnung neuer Mitarbeitender anspruchsvoller wird. Umso \nwichtiger ist die Imagepflege auf dem Arbeitsmarkt und der Erhalt qualifizierter \nArbeitskräfte.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Um Massnahmen aus der Personalstrategie, die vom Stadtrat 2017 erlassen wurde, \numsetzen und ein modernes Personalmanagement leben zu können, ist eine Auf-\nstockung der Ressourcen im Personaldienst von 60% geplant. Die Lohnverarbeitung \nfür die Sana Fürstenland AG mit etwa 130 Mitarbeitenden wird ab 2020 nicht mehr \nvom Personaldienst, sondern von der Sana Fürstenland AG selbst abgewickelt.\n\nLeistung Der Personaldienst unterstützt die Führungsverantwortlichen in personalrechtlichen \nBelangen und sorgt für eine zeitgerechte und korrekte Gehaltsadministration. Die \nRekrutierungsverfahren betreffen die Stadtverwaltung inklusive Stadtwerke. Die etwa \n20 Mitarbeitenden der Kita sind ab 2019 nicht mehr unter Dritten geführt, sondern \ngehören zur Stadt. \n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nVerarbeitete Löhne für d. Stadt Anzahl pro Monat 197 209 220 225 230 235 240\n\nVerarbeitete Löhne für d. Schule Anzahl pro Monat 223 225 225 225 225 225 225\n\nVerarbeitete Löhne für Dritte Anzahl pro Monat 240 95 95 95 95 95 95\n\nRekrutierungsverfahren Anzahl pro Jahr 23 25 25 25 25 25 25\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 47\n\nInneres Finanzen Kultur Personalwesen 1010\n\nAusfalltage betreffen Krankheit, Unfall, Militär und Weiterbildung. Die Mitarbeitenden \ndürfen ein bis drei Kurse der internen Weiterbildung besuchen. Die Personalbefragung \nwird alle drei Jahre durchgeführt.\n\nZiele Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nAbsenzenmanagement führt \nzu wenig Ausfällen von \n Mitarbeitenden\n\nAusfalltage pro MA 7.9 < 8 < 8 < 8 < 8 < 8 < 8\n\nDie Mitarbeitenden sind für \nihre Aufgaben befähigt\n\nAnzahl interne Weiter-\nbildungsangebote pro Jahr\n\nn. e. 10 10 10 10 10 10\n\nDie Stadt Gossau ist eine \nattraktive Arbeitgeberin\n\nProzentuale Verteilung der \npositiven Antworten in der \nPersonalbefragung\n\nn. e. n.  e. n. e. > 80 n. e. n. e. > 80\n\nDie Stadt Gossau bietet optimale \nAusbildungen für Lernende\n\nErfolgreiche Lehrabschlüsse \nin %\n\nn. e. 100 100 100 100 100 100\n\nMittelbedarf Bei den Personalkosten werden die Löhne des Personaldienstes, die Leistungsprämien \nder ganzen Verwaltung sowie die anteiligen IT-Löhne für die Betreuung budgetiert. \nDie Löhne des Personaldienstes werden wegen der zusätzlichen 100-Prozent-Stelle \nentsprechend höher budgetiert. Die Sachkosten entsprechen den Wartungsgebühren \nfür die Personalsoftware. Die Entgelte decken die Aufwendungen für die Lohn-\nbuchhaltung im Bildungsbereich sowie für Mandanten wie SVRG, Stadtbibliothek, \nLudothek usw. ab.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nPersonalkosten 30 366’986 351’200 463’700 467’753 471’847 475’981 480’157\n\nSachkosten 31 31’540 22’700 14’000 14’000 14’000 14’000 14’000\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 80 100 100 100 100 100 100\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 87’260 50’500 80’500 80’500 80’500 80’500 80’500\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 311’266 323’400 3’972’400 401’253 405’347 409’481 413’657\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 48\n\nInneres Finanzen Kultur Stadtkanzlei 1030\nAufgabenumschreibung Die Stadtkanzlei ist die Stabsstelle des Stadtrats und des Parlaments. Sie führt \n\nWahlen und Abstimmungen durch, leitet die Einbürgerungsverfahren und vollzieht \ndas Gastwirtschaftsgesetz. Zudem werden Bewilligungen für Veranstaltungen er-\nteilt, das Marktwesen betreut sowie landwirtschaftliche Aufgaben erfüllt. Es werden \nMedienmitteilungen für Stadtrat, Stadtparlament und Verwaltung verbreitet sowie \nAnfragen von Medienschaffenden bearbeitet. Städtische Drucksachen, insbesondere \nGeschäftsbericht sowie Integrierter Aufgaben- und Finanzplan, werden erstellt. Auch \ndie Verantwortung für die Inhalte des Webportals www.gossau.ch ist in der Kanzlei \nangesiedelt. \n\nZielsetzung Sämtliche Verfahren werden gesetzeskonform und speditiv durchgeführt. Dienst-\nleistungen für die Bevölkerung, für Amtsstellen oder für Dritte werden kunden-\norientiert erbracht. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die Anspruchshaltung der Kunden bewegt sich in sämtlichen Bereichen auf hohem \nNiveau. Die Kommunikationskanäle der Stadt müssen die Entwicklungen in der \nKommunikationstechnologie und in der Mediennutzung berücksichtigen.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Die Website der Stadt Gossau ist seit 2002 online. Sie wird grundlegend überarbeitet \nund soll im Frühling 2020 livegeschaltet werden. Die amtlichen Publikationen werden \nseit Sommer 2019 auf www.publikationen.sg.ch veröffentlicht. Das Kommunikations-\nkonzept ist verabschiedet und gibt Auskunft darüber, welche nicht amtlichen Inhalte \nin welchen Kanälen publiziert werden sollen.\n\nLeistung Die Stadtkanzlei erbringt gesetzeskonforme, effiziente und kundenorientierte Dienst-\nleistungen. Sie sorgt für eine sachgerechte Medienarbeit.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nAbstimmungen und Wahlen\nAnzahl Abstimmungsvor-\nlagen/ Wahlen (Kt. und \nGde.)\n\n20 25 25 25 25 25 25\n\nBürgerrechtsverfahren\nAnzahl Verfahren vor Ein-\nbürgerungsrat\n\n46 50 50 50 50 50 50\n\nRegionale Vernetzung\nAnzahl landw. Betriebe in \n% aller Betriebe\n\n70 80 80 80 80 80 80\n\nAttraktives Angebot für \n Markthändler \n\nAnzahl Teilnehmende \n Maimarkt/Chläusler\n\n170 / 260 170 / 270 170 / 270 170 / 270 170 / 270 170 / 270 170 / 270 \n\nMedienmitteilungen sind sach- \nund zeitgerecht verbreitet\n\nAnzahl verbreitete \n Medienmitteilungen\n\n108 100 100 100 100 100 100\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 49\n\nInneres Finanzen Kultur Stadtkanzlei 1030\n\nZiele Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nAbstimmungen und Wahlen \nwerden rechtmässig durchgeführt\n\nAnzahl berechtigter \nBeschwerden\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nDie Website der Stadt ist \ninformativ und attraktiv\n\nAnzahl Zugriffe pro Jahr 11.2 Mio. > 11 Mio. > 11 Mio. > 11 Mio. > 11 Mio. > 11 Mio. > 11 Mio.\n\nDie Einwohner sind gut über \ndie Projekte und Tätigkeiten der \nStadt informiert\n\nAbdruckquote versandter \nMedienmitteilungen in %\n\n78 > 65 > 70 > 70 > 70 > 70 > 70\n\nMittelbedarf Der Nettoaufwand steigt im Vergleich zum Budget 2019 um rund CHF 130’000 an. Bei \nden Personalkosten (Kto. 30) sind die Löhne Lernende dem Ergebnis 2018 angepasst \nworden. Die Abschreibungen erwachsen aus der Abschreibung des Geschäftsver-\nwaltungsprogrammes Axioma. Bei den Sachkosten (Kto. 31) sind die Portokosten, \ndie Beratungskosten für externe Leistungen, die Drucksachen und die berufliche \nGrundbildung budgetiert. Angesichts der unsicheren Zukunft im Printmedienbereich \nsind im Transferaufwand (Kto. 36) die notwendigen Mittel für eine allfällige eigene \n«Stadtzeitung» budgetiert. Die Entgelte (Kto. 42) beinhalten die Gebühren für Amts-\nhandlungen (Bewilligungen) und Rückerstattungen aus dem Personalbereich.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nPersonalkosten 30 995’742 980’700 1’044’690 1’052’645 1’053’680 1’061’796 1’069’992\n\nSachkosten 31 571’009 635’600 673’830 673’830 673’830 673’830 673’830\n\nAbschreibungen 33 54’460 54’500 54’500 54’500 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 2’831 2’831 2’831 2’831 2’831 2’831\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 196’887 280’300 277’800 277’800 277’800 277’800 277’800\n\nFiskalertrag 40 14’610 15’000 16’000 16’000 16’000 16’000 16’000\n\nEntgelte 42 95’234 170’000 135’500 135’500 135’500 135’500 135’500\n\nVerschiedene Erträge 43 2’850 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 1’705’404 1’768’931 1’902’151 1’910’106 1’856’641 1’864’757 1’872’953\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 50\n\nInneres Finanzen Kultur Informatik 1060\nAufgabenumschreibung Für Stadtverwaltung, Schule, Stadtwerke und externe Organisationen sind Ressourcen \n\nund Dienstleistungen im ICT-Bereich bereitzustellen. Die ICT-Dienstleistungen sind von \nhoher Qualität, insbesondere betreffend Datenschutz und Ausfallsicherheit.\n\nZielsetzung Die ICT-Systeme sind 7 × 24 Stunden (ausgenommen während Wartungs- und Back-\nup-Fenstern) verfügbar. Die ICT-Arbeitsmittel sind hinsichtlich Kosten/Nutzen optimiert \nund die Dienstleistungen werden kundenorientiert erbracht und proaktiv überwacht.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die Ansprüche an Leistungsumfang und Verfügbarkeit der ICT steigen bei allen \nKundengruppen. Schwerpunkte bilden der Ausbau der Gebäudeinfrastruktur, ins-\nbesondere der Gebäudeautomationen (namentlich Heizung, Lüftung, Klima, Schliess- \nund Zugangssysteme), die Erweiterung der Netze für das mobile Arbeiten sowie der \nAusbau und die Erweiterung der IT in den Schulen. Immer mehr Systeme werden den \nProzessen angepasst, prozessoptimiert oder für neue Funktionen erweitert.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Das Jahr 2020 wird von der Einführung der neuen Software in den Bereichen Personal \nund Rechnungswesen geprägt sein. Die beiden neuen Mitarbeiter, die 2019 eingestellt \nwurden, sind in das Team zu integrieren und in das vielfältige Aufgabengebiet einzu-\narbeiten. Es ist vorgesehen, 2020 eine neue Ausbildungsstelle Informatik zu schaffen.\nDie Serverlandschaft der Schule wird erneuert und durch eine ausfallsichere, \nzeitgemässe und schnellere Infrastruktur ersetzt. Die PCs der Schule und der Ver-\nwaltung werden aktualisiert und einem Sicherheitsaudit unterzogen.\n\nLeistung Der Informatikdienst betreibt die gesamte ICT-Infrastruktur der Stadtverwaltung, \nder Schule, der Stadtwerke, der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde Region \nGossau, der Sozialberatungszenter und des Sicherheitsverbundes Region Gossau. \nDen Anwendern werden Telefonie (fix und mobil), Internet, PC-Standardsoftware, \nOffice- und Fachanwendungen, Datenspeicher sowie die Hardware und die Daten-\nnetzinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Zudem wird die Basisinfrastruktur für Ge-\nbäudeautomatisierung und Steuerung von Anlagen bereitgestellt. In den Schulen \nwerden interaktive Wandtafeln und in diversen Gebäuden Anzeigesysteme installiert \nund unterhalten. Ein flächendeckendes WLAN auch für Gäste wird angeboten.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nBetreute PCs und Notebooks Anzahl 950 1’000 1’050 1’100 1’100 1’100 1’100\n\nBetreute Drucker Anzahl 250 285 285 285 275 270 265\n\nBetreute Telefonieanschlüsse Anzahl 450 500 500 500 550 550 550\n\nBetreute Server Anzahl 53 55 55 60 65 65 65\n\nClient-Standorte Anzahl 31 31 31 32 32 32 32\n\nGebäudeautomatisierungen/ \nSchliessanlagen/ Eintrittssysteme \n\nAnzahl 8 / 12 / 2 10 / 16 / 2 10 / 16 / 2 10 / 17 / 2 10 / 18 / 2 10 / 20 / 2 10 / 22 / 2\n\nWLAN-Netze Anzahl 8 10 10 10 12 12 12\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 51\n\nInneres Finanzen Kultur Informatik 1060\n\nDie Kundenbedürfnisse werden auf Kosten und Nutzen überprüft. Die Leistungen \nder Informatik werden bedarfs-, kosten- und nutzenoptimiert erbracht. Die Kunden \nverfügen über funktionale Arbeitsinstrumente, die sie in ihrer Aufgabenerfüllung \nunterstützen. Die vielen positiven Rückmeldungen zeigen, dass die Dienstleistungen \nvon den Kundinnen und Kunden sehr geschätzt werden.\n\nZiele Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nVerfügbarkeit der ICT-Systeme \n(7 × 24)\n\nErfüllungsgrad in % 99 99 99 99 99 99 99\n\nMittelbedarf Die Personalkosten (Kto. 30) nehmen leicht zu (3%). Es ist vorgesehen, eine neue \nAusbildungsstelle Informatik anzubieten. Der Anstieg in den Sachkosten (Kto. 31) \num rund CHF 490’000 gegenüber dem Budget 2019 ist nochmals auf den Um-\nstand zurückzuführen, dass werterhaltende Investitionen und Investitionen bis \nzur Aktivierungsgrenze von CHF 100’000 in der Erfolgsrechnung zu verbuchen \nsind. So sind im Bildungsbereich die Anschaffung von Beamern, Applikationen, \nelektronischen Wandtafeln, Tablets und der Ersatz von PCs geplant (CHF 187’000). \nDie Applikation Friedhofverwaltung soll erneuert werden (CHF 50’000). In der Ver-\nwaltung ist ein Fernzugang geplant (CHF 40’000). Die Ausschreibung der neuen \nSoftware wird mit CHF 70’000 veranschlagt. Schliesslich sind CHF 50’000  für \nden Anschluss der Mitarbeitenden im Facility-Management an die Zeiterfassung \nvorgesehen. Die grosse Steigerung bei den Abschreibungen (Kto. 33) ist vor allem \ndurch die Investitionen im Bildungsbereich begründet. Das Konto Entgelte (Kto. 42) \nbeinhaltet die Verrechnung der Leistungen der Informatikabteilung.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nPersonalkosten 30 485’946 717’000 738’900 745’977 753’125 760’344 767’635\n\nSachkosten 31 1’164’121 1’903’700 2’390’000 2’390’000 2’390’000 2’390’000 2’390’000\n\nAbschreibungen 33 582’350 301’000 946’292 946’292 946’292 946’292 946’292\n\nFinanzaufwand 34 1’089 15’636 34’633 34’633 34’633 34’633 34’633\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 0 0 0 0 0 0 0\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 1’473’469 1’438’060 1’292’500 1’292’500 1’292’500 1’292’500 1’292’500\n\nVerschiedene Erträge 43 1’155 58’000 80’000 80’000 80’000 80’000 80’000\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 758’882 1’441’276 2’737’325 2’744’402 2’751’550 2’758’769 2’766’060\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 52\n\nInneres Finanzen Kultur Betreibungsamt 1070\nAufgabenumschreibung Das Betreibungsamt führt Zwangsvollstreckungen von Ansprüchen auf eine Geld-\n\nzahlung oder eine Sicherheitsleistung durch. Dazu gehören die Führung der Register, \ndie Auskunftserteilung, die Bearbeitung von Betreibungs-, Fortsetzungs- und Ver-\nwertungsbegehren, die Zustellung von Betreibungsurkunden, Pfändungs- und \nVerwertungsvollzüge, Abrechnungen mit Gläubigern und Schuldnern sowie die \nFührung der Debitorenbuchhaltung. Zudem werden Hausverbote ausgesprochen \nund Wohnungsausweisungen vollzogen. \n\nZielsetzung Die Rechte von Gläubigern und Schuldnern werden in gleichem Masse gewahrt. Der \nVollzug erfolgt rechtmässig und konsequent.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Es wird mit konstanten Fallzahlen bei den Betreibungsbegehren gerechnet. Bei Sach-\npfändungen sowie bei komplexen Verfahren wie Arresten und Verwertungsbegehren \nwird hingegen ein Anstieg der Fälle erwartet. Zudem ist festzustellen, dass sich die \nSchuldner vermehrt renitent verhalten und diesbezüglich schwierige Fälle zu be-\nhandeln sind. Die Begehren werden in der Zwischenzeit grösstenteils via eSchKG \neingereicht.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Es sind keine Veränderungen geplant.\n\nLeistung Das Betreibungsamt tätigt über 9’000 Vorladungsgeschäfte. Es werden monatlich \nrund 360 Einkommens- und Verdienstpfändungsdossiers bearbeitet, gegebenen-\nfalls unter Beizug der Polizei. Das Betreibungsamt Gossau ist auch für die Gemeinde \nAndwil zuständig.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nBetreibungs-, Fortsetzungs- \nund Verwertungsbegehren\n\nAnzahl 9’120 9’300 9’200 9’200 9’200 9’200 9’200\n\nZahlungsbefehle Anzahl 4’653 4’800 4’700 4’800 4’800 4’800 4’800\n\nVollzogene Pfändungen Anzahl 3’371 3’500 3’500 3’500 3’500 3’500 3’500\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 53\n\nInneres Finanzen Kultur Betreibungsamt 1070\n\nDie Registerauskünfte an die Kundinnen und Kunden sind innerhalb eines Arbeits-\ntages erteilt. Eingangsbegehren sind innerhalb von drei Arbeitstagen ausgestellt. Die \nZustellungen erfolgen innert 14 Arbeitstagen und die Pfändungen sind innerhalb von \nfünf Arbeitstagen vollzogen, sofern der Schuldner erreicht werden kann. Renitente \nund querulierende Schuldner werden konsequent mithilfe der Polizei zugeführt und \nbestraft. Pfändungsurkunden und Verlustscheine werden Schuldnern und Gläubigern \ninnerhalb von 30 Arbeitstagen zugestellt.\n\nZiele Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nVerfahren werden rechtmässig \ndurchgeführt\n\nAnzahl geschützte \n Beschwerden\n\n4 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5\n\nAuskünfte werden innerhalb von \n1 Arbeitstag erteilt\n\nErreichungsgrad in % 99 99 99 99 99 99 99\n\nZahlungsbefehle werden inner-\nhalb von 3 Arbeitstagen erlassen\n\nErreichungsgrad in % 98 98 98 98 98 98 98\n\nPfändungsurkunden werden \ninnerhalb von 20 Arbeitstagen \nerstellt\n\nAnzahl fällige Pfändungs-\nurkunden\n\n20 < 30 < 30 < 30 < 30 < 30 < 30\n\nMittelbedarf Die Personalkosten (Kto. 30) liegen auf dem Vorjahresniveau. Sie beinhalten neben \nden direkten Personalkosten des Amtes auch interne Personalkosten der Stadtver-\nwaltung für die Betreuung der Informatik. Die Entgelte für die Arbeit des Betreibungs-\namtes werden gemäss den Erfahrungen der Vorjahre und der erwarteten Entwicklung \nbudgetiert. Die Steigerung zum Budget 2019 beträgt CHF 120'000. Die Gebühren-\nerhebung erfolgt gemäss der eidgenössischen Gebührenordnung zum SchKG. Bei \nden Entgelten (Kto. 43) werden neben den Gebühren auch die Rückerstattungen \nfür Porto und Gebühren verbucht.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nPersonalkosten 30 343’582 348’200 350’250 353’525 356’833 360’174 363’548\n\nSachkosten 31 78’423 118’100 102’800 102’800 102’800 102’800 102’800\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 300 0 300 300 300 300 300\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 832’465 845’000 965’000 965’000 965’000 965’000 965’000\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 5’000 0 5’000 5’000 5’000 5’000 5’000\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand -415’160 -378’700 -516’650 -513’375 -510’067 -506’726 -503’352\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 54\n\nInneres Finanzen Kultur Grundbuchamt 1100\nAufgabenumschreibung Das Grundbuchamt führt das elektronische Grundbuch, erteilt Auskünfte, führt \n\nRechtsberatungen durch, erstellt Auszüge über den Rechtsbestand sowie Verträge \nund Erklärungen, beurkundet den Abschluss von Verträgen und Erklärungen, schätzt \nden Wert von Grundstücken und teilt Hausnummern zu. Das Grundbuch stellt den \nRechtsbestand an Grundstücken übersichtlich dar und sichert und schützt diesen. \nDeshalb ist das Grundbuchamt in der funktionalen Gliederung des Kontenrahmens \ndem Aufgabenbereich Öffentliche Sicherheit zugewiesen.\n\nZielsetzung Das Grundbuchamt erfüllt die Vorgaben von Gesetz, Verordnungen und Recht-\nsprechung sowie die vorgeschriebenen Aufgaben der Aufsichtsbehörde exakt und \nkundenfreundlich.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Der Immobilienmarkt in Gossau floriert auch dank der historisch tiefen Hypo-\nthekarzinsen immer noch sehr gut. Die Nachfrage nach Wohneigentum bleibt trotz \nsteigender Immobilienpreise hoch. Die Planung und Realisierung von grösseren Bau-\nprojekten ist jedoch aufgrund der komplexen Baugesetzgebung und der zahlreichen \nEinsprachen sowie der begrenzten Baulandreserven teilweise sehr schwierig.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Es sind keine Veränderungen geplant.\n\nLeistung Das Grundbuch ist aktuell, fehlerfrei und vollständig nachgeführt. Die Daten stehen \nden Berechtigten für ihre Bedürfnisse zur Verfügung. Grundbuchgeschäfte werden \nfristgerecht und rechtskonform vorbereitet und beurkundet. Registerauskünfte \nwerden schnell bereitgestellt. Regelmässige Grundstückschätzungen leisten verläss-\nliche Grundlagen für Grundeigentümer, Kreditgeber sowie Steuer- und Versicherungs-\nbehörden. Neubauten erhalten ihre Gebäudeadresse.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nRechtsänderungen im Grundbuch Anzahl 1’023 1’100 1’100 1’120 1’140 1’160 1’180\n\nErstellen von Erklärungen,\nVerträgen, Löschungen\n\nAnzahl 536 510 515 520 530 540 550\n\nÖffentliche Beurkundungen Anzahl 434 525 500 530 535 540 545\n\nNeuschätzung von Grundstücken Anzahl 901 1’150 800 1’160 1’170 1’180 1’190\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 55\n\nInneres Finanzen Kultur Grundbuchamt 1100\n\nEinträge im elektronischen Grundbuch müssen grundsätzlich sehr zeitnah erfolgen \nund können nach deren rechtsverbindlichen Erfassung nicht mehr geändert werden. \nDie in der Regel alle zwei bis drei Jahre durchgeführten Inspektionen des kantonalen \nGrundbuchinspektorats sind ein Spiegel der Arbeitsqualität im Grundbuchamt. Sämt-\nliche Grundstücke und Gebäude auf dem Gebiet der Stadt Gossau müssen mindestens \nalle 10 Jahre neu geschätzt werden. \n\nZiele Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nVerträge werden innert \n10 Arbeitstagen vorbereitet\n\nErreichungsgrad in % 80 90 85 90 90 90 90\n\nGeschäfte werden innert \n5 Arbeitstagen im Grundbuch \neingetragen\n\nErreichungsgrad in % 100 98 98 98 98 98 98\n\nDie Einträge sind fehlerfrei Anzahl Berichtigungen 3 < 3 < 5 < 3 < 3 < 3 < 3 \n\nAlle turnusgemässen \nSchätzungen werden erledigt\n\nErreichungsgrad in % 90 90 98 100 100 100 100\n\nMittelbedarf Die Kosten im Grundbuchwesen beinhalten auch die Aufwendungen für das \nVermessungswerk. Rund 58% der Kosten liegen im Personalaufwand. Er steigt \nim Vergleich zum Vorjahr 2019 an, weil die Aufwendungen für die gemeinsame \nAusbildungsstelle mit der Gemeinde Flawil ganzjährig anfallen. Die Kosten des Grund-\nbuchgeometers (rund CHF 140’000) werden an die Auftraggeber bzw. Verursacher \nzu 100% weiterverrechnet. Die Gebühren für Dienstleistungen sind die höchsten \nEinnahmen bei den Entgelten (Kto. 42). Sie liegen auf Vorjahresniveau. Aufgrund \nder Neuregelung der Entschädigungen der Gemeinden im Schätzungswesen haben \nsich die Einnahmen bei rund CHF 90’000 pro Jahr eingependelt. Aus dem Projekt \n«Harmo» des Geometers werden Entschädigungen des Bundes und des Kantons \nvon rund CHF 31’000 erwartet.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nPersonalkosten 30 421’377 459’600 490’300 494’909 499’564 504’266 509’014\n\nSachkosten 31 222’680 320’800 358’300 358’300 358’300 358’300 358’300\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 0 0 0 0 0 0 0\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 855’506 1’030’500 1’030’500 1’030’500 1’030’500 1’030’500 1’030’500\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 91’088 107’000 121’000 121’000 121’000 121’000 121’000\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand -302’537 -357’100 -302’900 -298’291 -293’636 -288’934 -284’186\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 56\n\nInneres Finanzen Kultur Einwohner- und Zivilstandsamt 1150\nAufgabenumschreibung Das Einwohner- und Zivilstandsamt führt das Einwohner- und Stimmregister, ver-\n\narbeitet Ausweisanträge von Schweizern und Ausländern, kontrolliert die Kranken-\nversicherungspflicht, sorgt für die Bestattung verstorbener Einwohner, ist Sitz der \nAHV-Zweigstelle, des Sektionschefamts sowie der Hundekontrolle. Es führt diverse \nDienstleistungen aus (Beglaubigungen, Verkauf von Parkkarten, Herausgabe von \nSchlüsseln für Velounterstände, Kehrichtmarken und unpersönliche Tageskarten. Die \nandere Tätigkeit ist die Führung des regionalen Zivilstandsamtes für die Gemeinden \nAndwil, Gaiserwald, Gossau, Niederbüren und Waldkirch. \n\nZielsetzung Das Einwohner- und Zivilstandsamt hält die Daten der Einwohner und Bürger/-innen \nin den entsprechenden Registern auf dem neuesten Stand, damit die Datensicherheit \nund der Aufgabenvollzug in den anderen Ämtern gewährleistet sind. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die Einwohnerzahl hat sich bei rund 18’000 eingependelt. Das Einwohneramt \nregistriert neben Personenstandsmutationen je etwa 1’000 Zu- und Wegzüger pro \nJahr. Durch entsprechende Medienmitteilungen und Empfehlungen von externen \nBeratungsfirmen steigt die Anzahl von Ergänzungsleistungsanträgen. Trotz der \nMöglichkeit, alle Dienstleistungen über den Onlineschalter abzuwickeln, hat die \npersönliche Beratung und Auskunftserteilung einen hohen Stellenwert. Insbesondere \ndie Neuerungen im Parkierungskonzept haben anfangs Rückmeldungen und Mehr-\naufwand bei der Beratung generiert. Im Bestattungswesen wird die Renovierung der \nAufbahrungshalle zu Mehraufwendungen bei der Information von Angehörigen und \nFunktionären sowie bei der Koordination der Verstorbenentransporte führen. Der \nBundesrat wird die Abschaffung der Hinterlegungspflicht des Heimatscheins erst ab \n2024 an die Hand nehmen. Das elektronische Zivilstandsregister «Infostar» wird zur-\nzeit neu gebaut («Infostar New Generation») und soll per Mitte 2023 produktiv sein.  \n\nNeuerungen Im Zivilstandswesen brachten die Neuerungen in den gesetzlichen Grundlagen neue \nAufgaben. Das gelockerte Adoptionsgesetz ermöglicht die Bekanntgabe von Angaben \nzur eigenen Abstammung. Eltern von Fehlgeborenen können neu auf Wunsch eine \nBestätigung der Fehlgeburt anfordern. \n\nLeistung Das Einwohneramt sorgt für eine lückenlose Erfassung und Nachführung der Ein-\nwohnerdaten und stellt entsprechende Bescheinigungen aus. Es erstellt Identitäts-\nkartenanträge und leitet diese an die Ausweisstelle St.Gallen weiter. Es arbeitet bei der \nRegelung des Aufenthalts der ausländischen Bevölkerung eng mit dem Migrationsamt \nzusammen. Am Schalter erhalten Kunden Auskünfte und diverse Dienstleistungen \n(zum Beispiel Parkkarten, SBB-Tageskarten). Das Bestattungsamt koordiniert die Bei-\nsetzung von verstorbenen Einwohnern. Die AHV-Zweigstelle erteilt Auskünfte im \nBereich von Sozialversicherungsleistungen, verarbeitet Anmeldungen und erfasst die \nDaten der Beitragspflichtigen. Die Hundekontrollstelle erhebt die jährliche Hunde-\nsteuer und führt das Hunderegister. Das Zivilstandsamt führt das informatisierte \nStandesregister «Infostar», das als Masterregister für alle Register in der Schweiz \ndient. Es beurkundet alle im Zivilstandskreis eintretenden Geburten, Eheschliessungen, \nTodesfälle, Anerkennungen, Namenserklärungen usw. Ausserdem erstellt es Aus-\nzüge und Bescheinigungen aus Familien- und Bürgerregistern sowie dem «Infostar» \n(Grundlage für Erbbescheinigungen).\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nMutationen Einwohneramt\nAnzahl verarbeitete \nMeldungen\n\n14’256 15’000 15’000 15’000 15’000 15’000 15’000\n\nIdentitätskartenanträge an Pass-\nbüro\n\nAnzahl 724 900 900 900 900 900 900\n\nVerkauf von Tageskarten Auslastung in % 95 97 97 97 97 97 97\n\nAusgestellte Dokumente für \nBürger\n\nAnzahl 1’956 1’800 1’900 1’900 1’900 1’900 1’000\n\nBeurkundung von Ereignissen Anzahl 590 900 900 900 900 900 900\n\nTrauungen und Eintragung \nPartnerschaften\n\nAnzahl 166 180 180 180 180 180 180\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 57\n\nInneres Finanzen Kultur Einwohner- und Zivilstandsamt 1150\n\nZivilstandsänderungen und weitere Mutationen werden innerhalb von zwei Arbeits-\ntagen nach Eingang der Meldung im Einwohnerregister bearbeitet.\n\nZiele Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nEinwohnerregister ist aktuell in % 100 100 100 100 100 100\n\nBeurkundungen im Zivilstands-\nregister sind fehlerfrei\n\nAnzahl Bereinigungen \ndurch Aufsichtsbehörde\n\n < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5\n\nWirkung Als einzige Amtsstelle im Rathaus mit offenen Schaltern ist das Einwohneramt für alle \nKunden auch oft Auskunftsstelle und damit ein Aushängeschild der Stadtverwaltung. \nDank motivierter und gut ausgebildeter Mitarbeitender, effizienter Prozesse und an-\ngenehmer Zusammenarbeit mit den anderen Amtsstellen können die Dienstleistungen \nkompetent, freundlich und lösungsorientiert angeboten werden.\n\nMittelbedarf Die Personalkosten (Konto 30) setzen sich aus Lohn und Lohnnebenkosten sowie \naus internen Verrechnungen zusammen. Sie erfahren eine budgetierte Erhöhung, \ndie hauptsächlich aus höheren internen Personalkostenverrechnungen entsteht. Die \nSachkosten (Konto 31) betreffen grösstenteils die Kosten für Informatik. Kosten für \nIdentitätskarten, Ausländerbewilligungen und Heimatscheine sind darin ebenfalls ent-\nhalten, werden aber im Konto 42 infolge Weiterverrechnung wieder eingenommen. \nFür die Einwohnersoftware sind wiederum CHF 60’000 budgetiert. Die Steigerung \nbei den Sachkosten (Konto 31) ist vor allem durch höhere interne Verrechnungen \nInformatik begründet. Im Transferertrag (Konto 46) werden die Entschädigungen für \ndie AHV-Zweigstelle und die Führung des Zivilstandsamts für die Vertragsgemeinden \nverbucht.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nPersonalkosten 30 495’812 508’900 517’760 522’518 527’324 532’178 537’080\n\nSachkosten 31 307’376 280’200 337’550 337’550 337’550 337’550 337’550\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 0 100 100 100 100 100 100\n\nFiskalertrag 40 61’933 60’000 60’000 60’000 60’000 60’000 60’000\n\nEntgelte 42 435’804 458’900 443’100 443’100 443’100 443’100 443’100\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 56’933 57’700 57’700 57’700 57’700 57’700 57’700\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 248’518 212’600 294’610 299’368 304’174 309’028 313’930\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 58\n\nInneres Finanzen Kultur Steueramt 1200\nAufgabenumschreibung Das Steueramt ist für das Steuerinkasso der natürlichen und juristischen Personen \n\nzuständig. Zu den Hauptaufgaben gehören das Veranlagungsverfahren, die Führung \nund Überwachung des Steuerregisters, die Fakturierung sowie die Besorgung des \nQuellensteuerverfahrens. Die vereinnahmten Staats- und Gemeindesteuern, die Feuer-\nwehrabgabe, die Quellensteuern und die Grundstückgewinnsteuern werden den \npartizipierenden Körperschaften anteilmässig abgeliefert.\n\nZielsetzung Die Steuerpflichtigen werden fristgerecht veranlagt und die Steuern korrekt er-\nhoben. Das Steueramt erteilt kompetente Auskünfte zu Veranlagung, Zahlungsver-\neinbarungen, Stundung und Erlass.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die Zahl der Selbstanzeigen ist 2019 leicht zurückgegangen. Trotzdem ist die Be-\nlastung im Steueramt immer noch sehr hoch, da im Gegenzug viele ausländische \nRenten anhand von Lebensbescheinigungen überprüft werden müssen. Hierfür \nmussten vorgängig die gesetzlichen Grundlagen für den Datenaustausch zwischen \nden Einwohnerämtern und den Steuerämtern geschaffen werden. Dieser alljährliche \nAustausch bringt den Steuerämtern viel Mehrarbeit, da die meisten Bescheinigungen \nkeine Höhe der Rente ausweisen und diese dann mühsam eingefordert werden muss. \n\nNeuerungen Die Oberfläche der Applikation «Imposto» erfährt eine kosmetische Überarbeitung \nund wird benutzerfreundlicher gestaltet. Neu kann die Fallführung über die Schalt-\nflächen effizienter genutzt werden, da Symbole ein- und ausgeblendet und die \nProzesse je nach Bedarf selbst angestossen werden können.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Die Digitalisierung schreitet weiter voran und eröffnet neue Horizonte. Die digitale \nTransformation optimiert nicht nur einzelne Prozesse, sondern verändert auch \nStrukturen, Organisationen sowie Denk- und Sichtweisen. Es werden immer weniger \nmanuelle Eingriffe und Abstimmungen erforderlich sein und die damit verbundenen \nProzesskosten werden sinken, da die Daten zentral gespeichert und leicht abrufbar \nsind.\n\nLeistung Registerführung, Veranlagung, Auskunftserteilung und Bezug werden zeitnah und \nkompetent vorgenommen. Die Zusammenarbeit mit inner- und ausserkantonalen \nBehörden wird gepflegt.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nVeranlagung von Steuer-\nerklärungen (lfd. Jahr) \n\nAnzahl 11’278 11’000 11’000 11’000 11’050 11’050 11’100\n\nDefinitive Veranlagungen KStA \nSG und Steueramt (lfd. Jahr)\n\nAnzahl 11’059 10’650 10’650 10’650 10’700 10’700 10’750\n\nVeranlagung von Steuer-\nerklärungen aus Vorjahren – \nSteueramt\n\nAnzahl 30 200 200 200 200 190 190\n\nDefinitive Veranlagungen \nKantonales Steueramt aus Vor-\njahren\n\nAnzahl 638 650 650 650 650 640 640\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 59\n\nInneres Finanzen Kultur Steueramt 1200\n\nDie Ziele orientieren sich an den Vorgaben des kantonalen Steueramts.\nDas Steueramt erfüllt seine Aufgaben gemäss den gesetzlichen Vorgaben und pflegt \nmit den Kundinnen und Kunden ein angenehmes und konstruktives Gesprächsklima. \nProfessionelle und zeitgemässe Dienstleistungen runden das Bild ab.\n\nZiele Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nDie Veranlagungen aus dem \nlaufenden Jahr sind zu 85% \nerledigt\n\nVeranlagungsstand in % 91 > 87 > 87 > 87 > 87 > 87 > 87\n\nDie Veranlagungen aus dem Vor-\njahr sind zu 90% erledigt\n\nVeranlagungsstand in % 99   > 99  > 99 > 99 > 99 > 99  > 99\n\nDie Debitorenausstände sind tief\nAusstände in % des \nSteueraufkommens\n\n7 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10\n\nDer Steuerbezug ist rechtsgleich \nund gesetzeskonform\n\nPrüfpunkte KStA \nErfüllung in %\n\n> 96 > 96 > 96 > 96 > 96 > 96 > 96\n\nMittelbedarf Die leicht erhöhten Personalkosten (Kto. 30) beinhalten einen Teil der Mutterschafts-\nentschädigung, die erst im Jahr 2020 zurückerstattet wird. Sämtliche Auslagen \nder verschiedenen Applikationen wie Inkasso VI, eSCHKG, eDossier und Steuer-\nprogramme SN werden bei den Sachkosten (Kto. 31) verbucht. Diese bewegen sich \nauf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr. Der Transferaufwand (Kto.  36) erfährt \nkeine Änderung, da sämtliche Mitglieder- und Verbandsbeiträge sowie interne Be-\nnützungskosten im gleichen Umfang zugewiesen werden. Die Entgelte (Kto. 42) \nbleiben auf dem Niveau des Vorjahresbudgets. Der Transferertrag (Kto. 46) erfährt \nkeine Änderung, da die Höhe der Bezugsprovisionen bei den Kantons- und Kirchen-\nsteuern unverändert bleibt.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nPersonalkosten 30 730’853 730’720 737’690 744’730 751’840 759’022 766’222\n\nSachkosten 31 197’722 387’400 387’400 387’400 387’400 387’400 387’400\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 854 7’700 7’700 7’700 7’700 7’700 7’700\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 152’131 121’000 121’000 121’000 121’000 121’000 121’000\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 788’171 740’000 740’000 740’000 740’000 740’000 740’000\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand -10’872 264’820 271’790 278’830 285’940 293’122 300’322\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 60\n\nInneres Finanzen Kultur Stadtentwicklung 1250\nAufgabenumschreibung Grundlage ist das Leitbild «Gossau35». Die Stadtentwicklung stellt in Zusammen-\n\narbeit mit den städtischen, regionalen und kantonalen Dienststellen eine koordinierte \nPlanung sicher. Sie erarbeitet die für eine zukunftsgerichtete Entwicklung notwendigen \nGrundlagen und sorgt für deren Umsetzung.\n\nZielsetzung Es sind attraktive Bedingungen für Wohnen, Arbeiten, Ausbildung, Kultur und Sport \nzu schaffen und es ist auch mittel- und langfristig eine hohe Wohn- und Siedlungs-\nqualität sicherzustellen. Die Siedlungsentwicklung achtet auf einen haushälterischen \nUmgang mit Boden und fördert die Entwicklung im Innern. Für Wohn- und Arbeits-\nplätze sind bedarfsgerechte Reserven zu sichern. Die Stadtentwicklung zielt auf eine \nzukunftsgerichtete wirtschafts- und menschenfreundliche Mobilitätsstrategie, einen \nattraktiven öffentlichen Nahverkehr und die Förderung des Langsamverkehrs. Gossau \nleistet einen Beitrag zur Stärkung der Region und positioniert sich darin als starker \nPartner.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die Ausweitung des Siedlungsgebietes wird in Zukunft stark eingeschränkt. Innen-\nentwicklung bedarf im Rahmen gesetzlicher Vorgaben einer sorgfältigen Analyse und \nklarer Entwicklungsvorstellungen. Für die Umsetzung sind vermehrt kooperative Ver-\nfahren durchzuführen. Mit der Inkraftsetzung des neuen Planungs- und Baugesetzes \ndes Kantons wird eine Überarbeitung des Zonenplans und des Bauregelements sowie \nder Inventare und Schutzverordnung notwendig. Die Verfahren werden laufend auf-\nwendiger und müssen mit immer mehr Stellen koordiniert werden. \n\nBeabsichtigte Veränderungen – Ressourcenschonende und qualitätsvolle Entwicklung durch prioritäre Nutzung \nder inneren Reserven\n\n– Abstimmung der Planungen auf Themen der Nachhaltigkeit (Mobilität, Bio-\ndiversität, Energie) und des sozialen Zusammenlebens (Durchmischung, \nIntegration, Überalterung)\n\n– Aufwertung des öffentlichen Raums im Zentrum und in den Quartieren\n– Umsetzung der Zielsetzungen aus dem Stadtentwicklungskonzept und aus dem \n\nLeitbild «Gossau35»\n– Beratung und Sensibilisierung von Akteuren und Betroffenen in Planungen und \n\nProjekten; Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen\n\nLeistung – Ausarbeitung des kommunalen Richtplans\n– Totalrevision Zonenplan, Baureglement (Rahmennutzungsplan) \n– Überarbeitung Schutzverordnung\n– Erarbeitung und Anpassung von Sondernutzungsplänen\n– Erstellung von Konzepten und Studien (Städtebau, Aufwertung öffentlicher \n\nRaum)\n– Proaktive Haltung in Planungsfragen und frühzeitiger Einbezug von Grundeigen-\n\ntümern, Bauherrschaft/Investoren in die Planungsprozesse\n– Einbringen der kommunalen Anliegen in regionale/kantonale Planungen\n– Aufarbeitung der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (Kantonsauf-\n\ntrag)\n– Bearbeitung von Anliegen aus der Bevölkerung (Quartiermitwirkung)\n– Rechtliche Beratung von Stadtrat und Verwaltung\n\n \n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nÜberarbeitung Stadtentwicklungs-\nkonzept und Richtplan\n\nGeschäft in Arbeit oder \nabgeschlossen\n\n3 1 1 1 1 1 1\n\nTotalrevision Zonenplan, Bauregle-\nment und Schutzverordnung\n\nGeschäft in Arbeit oder \nabgeschlossen\n\n– 3 3 3 3 1 1\n\nErarbeitung Teilzonen- und \nSondernutzungspläne; Studien \nund Konzepte\n\nGeschäfte in Arbeit oder \nabgeschlossen\n\n23 15–20 15–20 15–20 15–20 15–20 15–20\n\nRegionalplanung (Region SG; \nAggloprogramm)\n\nProjekte in Arbeit oder \nabgeschlossen\n\n3 2 2 2 2 2 2\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 61\n\nInneres Finanzen Kultur Stadtentwicklung 1250\n\nDie komplexen Aufgaben bedingen den vermehrten Einbezug diverser Akteure \n(kommunale, kantonale, private) in den Planungsprozess und in die jeweilige Projekt-\norganisation. Mit dem Planungs- und Baugesetz werden die Verfahren aufwendiger \nund anspruchsvoller. Der Detaillierungsgrad der Planungen nimmt zu. \nEs lassen sich vor allem Planungen im Einflussbereich der Stadt erfassen. Vorhaben \nvon Unternehmen und Privaten sind kaum prognostizierbar.\n\nZiele Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nErhöhung der Standortqualität\nJährliches Bevölkerungs-\nwachstum in %\n\n0,2 0,6 0 0 0 0 0\n\nErhöhung der Standortqualität\nErhöhung der Steuerkraft \nje Einwohner, absolut \nin CHF\n\n2’411 2’420 2’420 2’450 2’450 2’470 2’500\n\nMittelbedarf In diesem Bereich werden die Aufwendungen für die Orts- und Richtplanung \nbudgetiert (Honorare für Orts- und Richtplanung, Kosten für Rechtsetzungsver-\nfahren, Beteiligung an Arealentwicklungen und regionalen Planungen sowie eigene \nKonzepte und Planungen). Für die Regionalplanung und die Mitgliedschaft ASGO \nsind CHF 62'000 vorgesehen. Mitte 2019 konnte eine zusätzliche juristische Stelle \nfür Verfahrens-, Planungs- und Baufragen besetzt werden. Ebenfalls Mitte 2019 \nkonnte die neue Stelle Projektleiterin mit 50% besetzt werden. Diese deckt einen \nTeil der zusätzlichen Ressourcen für die Innenentwicklung (Arealentwicklungen) und \ndie Koordination von Vorhaben im öffentlichen Raum ab. Damit sollen Projekte und \nUmsetzungen beschleunigt und Bürger/-innen bei der Koordination der Planungs-\nanliegen gegenüber Gemeinde und Kanton unterstützt werden. \n\nErfolgsrechnung Konto R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nPersonalkosten 30 304’228 467’500 541’000 546’119 551’288 556’510 561’783\n\nSachkosten 31 85’686 338’700 330’500 320’000 310’000 300’000 300’000\n\nAbschreibungen 33 0 0 28’757 28’757 28’757 28’757 28’757\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 89’026 91’000 91’000 91’000 91’000 91’000 91’000\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 0 0 0 0 0 0 0\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 478’940 897’200 991’257 985’876 981’045 976’267 981’540\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 62\n\nInneres Finanzen Kultur Kultur 1260\nAufgabenumschreibung Die Stadt nimmt ihre Verantwortung für das kulturelle Umfeld in Gossau wahr. Sie \n\nunterstützt Vereine, Organisationen und Kulturschaffende im Rahmen ihrer Möglich-\nkeiten. Sie zeigt Offenheit gegenüber dem kulturellen Leben in der Region.  \n\nZielsetzung Gossau pflegt das Brauchtum und etablierte Anlässe, bietet aber auch ein frucht-\nbares Umfeld für Experimentelles oder Alternativkultur. Die Stadt beteiligt sich an \nder Förderung von Kunst, Musik und Literatur. Gossau ergänzt mit eigenen Ver-\nanstaltungen das regionale Angebot.   \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Kulturelle Veranstaltungen sind in aller Regel nur mit einem hohen persönlichen \nEngagement seitens der Veranstalter oder Künstler möglich sowie durch Sponsoring \nvon Privaten und Beiträge der öffentlichen Hand. Entsprechend hoch ist die Anzahl \nan Beitragsgesuchen an die Stadt Gossau. Den beschränkt vorhandenen Mitteln steht \neine stetig steigende Anspruchshaltung gegenüber. \n\nBeabsichtigte Veränderungen Die Vereine können an einem Tag pro Kalenderjahr die städtischen Bauten und \nAnlagen zu einer reduzierten Pauschale nutzen. Von diesem Angebot machen die \nVereine rege Gebrauch. Die dadurch erwarteten Mindereinnahmen bei den Anlagen \ngehen zulasten der Kultur. Im Jahr 2020 wird wieder einer verdienten Persönlichkeit \nder Gossauer Preis verliehen.\n\nLeistung Die Stadt Gossau unterstützt das kulturelle Leben insbesondere durch Beiträge an \nVeranstalter und für Projekte.  \n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nKulturelle Anlässe Anzahl 9 7 8 7 8 7 8\n\nVeranstaltungen Kultur Betrag (in CHF) 108’800 101’500 113’000 116’500 101’500 116’500 101’500\n\nBeiträge an Vereine und Ver-\nanstaltungen\n\nBetrag (in CHF) 112’800 173’500 165’000 153’500 153’500 153’500 153’500\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 63\n\nInneres Finanzen Kultur Kultur 1260\n\nDie von der Stadt Gossau unterstützten Institutionen erfreuen sich eines guten Zu-\nspruchs.\n\nZiele Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nDas Angebot der Stadtbibliothek \nwird gut genutzt\n\nAnzahl Medienausleihen/\nJahr\n\n123’000 123’000 123’000 123’000 123’000 123’000 123’000\n\nDer «Walter Zoo» wird gut be-\nsucht\n\nAnzahl Besuchende/Jahr 280’000 225’000 260’000 260’000 260’000 260’000 260’000\n\nDas Angebot der Ludothek wird \ngut genutzt\n\nAnzahl Spielausleihen/Jahr 16’600 13’000 17’000 17’000 17’000 17’000 17’000\n\nMittelbedarf Das Engagement der Stadt Gossau für Vereinsaktivitäten, Stadtbibliothek, Ver-\nanstaltungen der Stadt, Abenteuerland Walter Zoo sowie Jubiläums- und Grossanlässe \nbedingt die Bereitstellung entsprechender Mittel. Die Sachkosten (Kto. 31) beinhalten \nvor allem die Mieten Stadtbibliothek (CHF 177'700) und Ludothek (CHF 61'500). Beim \nTransferaufwand (Kto. 36) sind neben den Beiträgen an Vereine und Veranstaltungen \nvor allem Beiträge an den Förderverein Schloss Oberberg für den Schlossunterhalt \n(CHF 30'000), die Stiftung Schwarzer Adler für Raummiete/Unterhalt (CHF 31'000) \nund CHF 150'000 für den «Walter Zoo» vorgesehen. Für den Betrieb der Stadtbiblio-\nthek ist ein um CHF 50'000 höherer Beitrag der Stadt Gossau budgetiert.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nPersonalkosten 30 28’598 28’000 29’500 29’580 29’661 29’742 29’825\n\nSachkosten 31 360’058 328’700 356’700 356’700 356’700 356’700 356’700\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 786’827 854’900 886’400 886’400 886’400 886’400 886’400\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 8’138 0 5’000 0 0 0 0\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 5’000 0 0 5’000 5’000 5’000 5’000\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 1’162’345 1’211’600 1’267’600 1’267’680 1’267’761 1’267’842 1’267’925\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 64\n\nInneres Finanzen Kultur Finanzamt 1300\nAufgabenumschreibung Das Finanzamt bereitet die finanzstrategischen Fragen für den Stadtrat vor. Es be-\n\nreitet aber auch die zur Führungsunterstützung notwendigen Informationen auf, \nführt die Finanz- und die Betriebsbuchhaltung, stellt die Zahlungsbereitschaft sicher, \nbetreut das Sachversicherungswesen und übt die interne Finanzaufsicht aus. Es führt \ndie Buchhaltung von verwaltungsnahen Organisationen, die durch die Stadt mit-\nfinanziert werden (KESB, SVRG, Stadtbibliothek, Musikschule Fürstenland). Das Finanz-\namt unterstützt durch seine fachliche Mitarbeit in gesamtstädtischen Projekten die \nVerwaltungsentwicklung.\n\nZielsetzung Die Buchführung erfolgt im Einklang mit den kantonalen Vorgaben (Gemeindegesetz, \nHaushaltsverordnung und Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für Gemeinden \n[HRM2]). Es werden die erforderlichen Führungsinformationen für das Parlament, \nden Stadtrat und die Departemente bereitgestellt. Alle Führungsebenen werden \nin betriebswirtschaftlichen Fragen kompetent unterstützt. Die Budgetierung und \ndie Rechnungslegung erfolgen auf der Grundlage des IAFP. Die Buchhaltungen der \nMandanten werden rechtzeitig und in einwandfreier Qualität erstellt. Die Finanzierung \nder Vorhaben aus Investitionsrechnung und Erfolgsrechnung ist jederzeit sichergestellt.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die Vereinbarung zwischen den Softwarefirmen Abraxas und Abacus hat die Neu-\nausschreibung der Software im Personalbereich und im Rechnungswesen zur Folge. \nDie neue Software dürfte ab 2021 für die Budgetierung des IAFP 2022–2026 zur \nVerfügung stehen. Bei der Berichterstattung und der Verbuchung in Budget und \nJahresrechnung wird es noch zu kleineren Ergänzungen seitens der kantonalen Vor-\ngaben kommen. Dies dürfte noch bis ins Jahr 2020 der Fall sein.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Mit der neuen Software in der Buchhaltung sollte es möglich werden, die Kosten-\nrechnung in die Systematik des Rechnungswesens zu integrieren. Ziel ist es, die \nVerrechnungen der Kosten nur noch auf der Basis der Kostenrechnung (Aufgaben) \nzu machen. Nach der gelungenen Einführung des Rechnungsmodells (RMSG) wird \nes notwendig, die Prozesse und deren Beschriebe zu überarbeiten. \n\nLeistung Das Finanzamt führt die Buchhaltung des Stadthaushaltes Gossau und für vier \nMandanten. Es führt den Budgetprozess und ist zuständig für die Überwachung der \nBudgeteinhaltung. Mit den beiden Trimesterberichten wird dies sichergestellt. In der \nAnlagebuchhaltung führt das Finanzamt über 500 Anlagen. Bei einem Zahlungs-\nvolumen von CHF 160 Mio. ist die Liquidität jederzeit sicherzustellen. Die Zahl der \nAnlagen nimmt als Folge der Investitionen und der längeren Abschreibungsdauern \nstetig zu.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nFühren der Finanzbuchhaltung Anzahl Buchungen 97’278 110’000 76’400 76’400 76’400 76’400 76’400\n\nFühren der Kreditorenbuch-\nhaltung\n\nAnzahl Verbuchungen 24’599 27’500 25’000 25’100 25’100 25’200 25’200\n\nFühren der Kostenrechnung Anzahl Buchungen 69’254 44’750 69’500 69’500 69’500 69’500 69’500\n\nVerlustschein-Inkasso\nAnzahl ausgestellte \nDokumente\n\n191 40 200 200 200 200 200\n\nEingeleitete Betreibungen Anzahl 5 240 240 240 240 240 240\n\nFühren von Mandantenbuch-\nhaltungen\n\nAnzahl 5 5 5 5 5 5 5\n\nAnlagebuchhaltung Anzahl Anlagen 410 430 450 470 490 510 530\n\nZahlungsvolumen Mio. CHF 162 230 162 165 165 165 165\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 65\n\nInneres Finanzen Kultur Finanzamt 1300\n\nDie Ziele in der Aufgabe Finanzamt sind so gewählt, dass sie nicht nur innerhalb des \nFinanzamts gewährleistet werden können. Der Prüfbericht der externen Revisionsge-\nsellschaft beinhaltet auch mögliche notwendige Massnahmen aller Ämter. Ziele, die \nnicht mehr im Fokus stehen, werden im Lauf der Zeit durch andere ersetzt. «Keine \nMinuszinsen» ist derzeit ein Ziel, in wenigen Jahren aber wahrscheinlich wieder \nobsolet. Bei der Verarbeitung der Verlustscheine (Bestand: CHF 8 Mio. / Budget: \nCHF 250'000) soll ein realistischer Ertrag eingesetzt sein. Bei den Inkassomassnahmen \nsoll keine Forderung ohne eine Massnahme sein. Die Massnahmen sind 1. und \n2. Mahnung, Zahlungsbefehl, Fortsetzungsbegehren und Pfändung.\n\nZiele Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nOrdnungsgemässe Buchführung\nPrüfbericht ohne Ein-\nschränkungen\n\nkeine keine keine keine keine keine keine\n\nVerarbeitung Verlustscheine Einbringungsquote 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%\n\nInkasso\nInkassomassnahmen für \nalle offenen Forderungen\n\n100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%\n\nGünstige Kapitalaufnahme\nKreditsatz höchstens \n0,75 % über dem Swap-\nSatz\n\n100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%\n\nKapital- und Zinsendienst Keine Minuszinsen (in CHF) 498 0 0 0 0 0 0\n\nGeschäftsbericht/IAFP \nTermineinhaltung, An-\nzahl nicht eingehaltener \nTermine\n\n3 0 0 0 0 0 0\n\nMittelbedarf In den Personalkosten sind die direkten Kosten (Löhne, Sozialabgaben) wie auch \ndie indirekten Kosten (Leistungen der Informatik zugunsten der Aufgabe 1300) ver-\nbucht. Die Zunahme liegt bei 1,5%. Die Sachkosten beinhalten die verrechneten \nSachkosten der Informatik, die Gebühren für das Inkasso von offenen Forderungen, \nZahlungsgebühren der Postfinance und die Büromiete. Der starke Anstieg ist in den \nInformatikkosten begründet (CHF 108'000). Bis die neue Software eingeführt ist, \nbleibt das alte Buchhaltungsprogramm aktiv. Dies verursacht vorübergehend höhere \nKosten. Im Fiskalertrag (Kto. 40) sind die Erträge aus dem Inkasso von Verlustscheinen \nverbucht. Die Entgelte (Kto. 42) beinhalten die Erstattungen für die Dienstleistungen \nbei den geführten Mandanten (Stadtbibliothek, SVRG, KESB usw.)\n\nErfolgsrechnung Konto R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nPersonalkosten 30 492’211 500’100 507’420 512’237 517’102 522’016 526’979\n\nSachkosten 31 246’852 217’500 400’150 400’150 400’150 400’150 400’150\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 2’141 1’200 1’200 1’200 1’200 1’200 1’200\n\nFiskalertrag 40 425’631 200’000 250’000 250’000 250’000 250’000 250’000\n\nEntgelte 42 107’477 37’500 79’300 79’300 79’300 79’300 79’300\n\nVerschiedene Erträge 43 3’250 0 5’000 5’000 5’000 5’000 5’000\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 204’846 481’300 574’470 579’287 584’152 589’066 594’029\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 66\n\nInneres Finanzen Kultur Finanzen 1310\nAufgabenumschreibung Der aufgabenorientierte Stadthaushalt bedingt, dass nicht aufgabenorientierte \n\nEinnahmen und Ausgaben in einer Gruppe zusammengefasst werden, damit die \nrechnerische Übereinstimmung mit der Artengliederung hergestellt ist. Bei den Ein-\nnahmen handelt es sich um die Steuereinnahmen, die Anteile an den Steuern des \nKantons und die Gewinnablieferung der Stadtwerke. Auch Buchgewinne aus dem \nVerkauf von Finanzvermögen werden hier budgetiert. Im Weiteren werden hier die \nZinsen verbucht. Die Abschreibungen werden nur noch als Durchgangsposten ver-\nbucht. Diese sind nach RMSG den einzelnen Funktionen zu belasten.\n\nZielsetzung Die Planung des Fiskalertrags ist ein wichtiger Teil der finanziellen Führung und soll \ndazu beitragen, dass möglichst geringe Abweichungen zu den späteren Istwerten \nentstehen und eine realistische Sicht auf die finanzielle Lage des Stadthaushaltes \nmöglich wird. Geplant werden unter diesem Titel die Erträge aus Steuern natürlicher \nPersonen, juristischer Personen sowie die Nachsteuern. Grundstückgewinnsteuern \nund Handänderungssteuern sind sehr konjunkturabhängig zu planen. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die Unternehmenssteuerreform ist angenommen. Die kantonale Umsetzung wird \nim Jahr 2020 stattfinden. Die finanziellen Auswirkungen werden auf 2021 erwartet. \nNach wie vor wird eine Einbusse in der Höhe von CHF 1,7 Mio. jährlich erwartet. \nDer Bundesfinanzausgleich erfährt ebenfalls auf 2020 eine Änderung. Der Kanton \nSt.Gallen wird rund CHF 63 Mio. Franken weniger erhalten. Es ist vorgesehen, dass \nsich die Gemeinden an den Mindererträgen zu 50% beteiligen. Für Gossau würde \ndies ein Minus von CHF 550'000 bedeuten. Die Auswirkungen sind erst ab dem \nPlanjahr 2021 zu erwarten und so im Budget eingesetzt.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Die auf exogenen Faktoren beruhenden Mindererträge im Steuerbereich und die \nim Raum stehenden Investitionen für die Sportanlagen werden Auswirkungen in \nder Planung der Folgejahre haben. Eine dauernde Überprüfung der Aufgaben ist \nunabdingbar. Es ist vorgesehen, in dieser Aufgabe den Leistungsumfang und die \nZiele neu zu erarbeiten.\n\nLeistung Die unten aufgeführten Leistungen sind für diese Aufgabe relevant und steuerbar. \nAbschreibungs- und Liquiditätsplanung sollen dank des Einsatzes der neuen Software \nin der Buchhaltung weniger Zeit in Anspruch nehmen.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nSteuerplanung Stunden 20 20 18 15 15 13 12\n\nAbschreibungsplanung Stunden 28 40 30 25 25 15 15\n\nLiquiditätshaltung und -planung Stunden 25 50 25 20 20 15 15\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 67\n\nInneres Finanzen Kultur Finanzen 1310\n.\n\nDie Ziele in dieser Aufgabe sollen sich auf erfüllbare Ziele beschränken. So können \netwa Abweichungen im Steuerertrag von Budget zu Istwert bei den Jahressteuern \nder natürlichen Personen als Ziel gesetzt werden. \n\nZiele Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nBerechnung des Steuereingangs \nder Steuern privater Personen\n\nAbweichung in % 2% 8% 5% 5% 5% 4% 4%\n\nMittelbedarf Die Sachkosten wurden bis anhin nicht bebucht. Ab dem Jahresabschluss 2018 \nwerden auch Sachkosten in dieser Aufgabe verbucht. Dabei handelt es sich um \nForderungsverluste auf Steuereinnahmen. Die Abschreibungen werden durch die \nInvestitionen gesteuert. Sie werden erstmals nicht zu 100% budgetiert. So wird auf \nden Umstand Rücksicht genommen, dass im Baubereich nicht alle geplanten In-\nvestitionen umgesetzt werden können. Trotzdem steigen die Abschreibungen – vor \nallem aufgrund der Informatik – an. Die Fiskaleinnahmen wurden für 2020 für einmal \nsehr positiv geschätzt. Die tieferen Einnahmen bei den Entgelten (Kto. 42) sind auf \ndie tieferen Gewinnaussichten bei den Stadtwerken zurückzuführen. Im Finanzertrag \n(Kto. 44) sind keine Gewinne aus Landverkäufen budgetiert.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nPersonalkosten 30 0 0 0 0 0 0 0\n\nSachkosten 31 224’362 0 216’000 216’000 216’000 216’000 216’000\n\nAbschreibungen 33 6’980’664 6’415’200 6’740’142 7’203’142 7’352’142 8’015’142 8’065’142\n\nFinanzaufwand 34 511’461 895’000 682’000 732’000 762’000 782’000 832’000\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 0 0 280’400 280’400 392’400 561’400 561’400\n\nFiskalertrag 40 61’291’180 57’830’000 60’329’000 59’052’480 60’171’950 61’211’809 62’322’465\n\nEntgelte 42 2’685’000 4’911’000 3’855’000 2’895’000 2’895’000 2’895’000 2’895’000\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 4’489’123 1’051’000 773’850 431’900 431’900 431’900 431’900\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 38’467 0 40’000 40’000 40’000 40’000 40’000\n\nBezug aus Reserven 48 4’966’841 4’146’500 4’854’000 4’854’000 4’854’000 4’854’000 4’854’000\n\nNettoaufwand -65’754’124 -60’628’300 -61’933’308 -58’841’838 -59’501’308 -59’858’167 -60’868’823\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 68\n\nBildung A2\nAufgabenbereiche Der Bereich Bildung umfasst sämtliche Aufgaben zur Erfüllung des Bildungs- und Er-\n\nziehungsauftrags der Volksschule über alle Stufen (11 Jahre), inklusive Förder- und Zu-\nsatzangebote, der Führung und Verwaltung des Schulbetriebs sowie der Gesundheits-\nförderung. Er regelt die administrative Zusammenarbeit mit anderen Schulträgern.\nDem Departement Bildung sind die Fachstelle Medienpädagogik sowie der Bereich \nTagesstrukturen unterstellt. \n\nZielsetzung Gemäss dem Lehrplan und dessen individuellen Voraussetzungen sind Kinder und \nJugendliche zu fördern und in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Dies mit dem \nZiel, dass die Schulabgänger im Anschluss an die Schulpflicht befähigt sind, eine \nBerufsausbildung anzutreten oder eine weiterführende Schule zu besuchen und auch \nerfolgreich abzuschliessen. Mit schulnahen Institutionen wie der Stadtbibliothek, den \nSpielgruppen oder der Kita Gossau besteht eine enge und konstruktive Zusammen-\narbeit. Bei regionalen Themen und Anliegen wird punktuell mit benachbarten Schul-\nträgern zusammengearbeitet. Im Sportbereich sollen Schulen und Vereine ein ideales \nUmfeld für ihre Aktivitäten vorfinden.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Nachdem in den vergangenen Jahren das Oberstufenzentrum Rosenau saniert und das \nPrimarschulhaus Büel erweitert wurde, stehen auch in naher Zukunft weitere bauliche \nVorhaben an. Der Kindergarten Haldenbüel soll neu gebaut werden und die Kinder-\ngärten Bachstrasse und Hofegg sollen energetisch und technisch erneuert werden.\nDie elektronischen Medien und deren Einsatz im Unterricht beschäftigen die Schule \nGossau und auch andere Schulträger. Gossau begegnet diesen Herausforderungen \nmit der Fachstelle Medienpädagogik, die seit Sommer 2018 zwei Personen (mit \neinem Gesamtpensum von 130 Stellenprozenten) umfasst. Die bereits bestehende \nZusammenarbeit mit der Schule Flawil und der Schule Andwil-Arnegg soll weiter \nausgebaut werden. \nDie zum Departement Bildung gehörenden Tagesstrukturen bestehen seit Sommer \n2017 und umfassen die drei Standorte Büel, Haldenbüel und Othmar. Durch die \nanhaltende Nachfrage, vor allem bezüglich des Zeitfensters «Mittag», wurden die \nKapazitätsgrenzen bereits erreicht, sodass kurzfristig nach Lösungen gesucht werden \nmuss. Bereits heute, nach erst zwei Jahren, wird ein starker Anstieg der Anzahl zu \nbetreuender Kinder prognostiziert. Deshalb ist die Errichtung eines neuen Stand-\norts geplant – möglichst zentral in Gossau. Mittelfristig sollen alle Standorte von \nPrimarschulhäusern auch Standorte von Tagesstrukturen werden.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Die Bildung ist ein dynamisches Umfeld. Viele gesellschaftliche Trends, bildungs-\npolitische Anliegen aus der Wirtschaft sowie kulturelle und soziale Veränderungen er-\nreichen das Schulwesen. Die Schule Gossau will diese vielseitigen Herausforderungen \naktiv angehen und kann dabei auf eine sehr engagierte Lehrerschaft zählen. \nDie seit vielen Jahren sehr tiefe Fluktuation sowie die problemlosen Neubesetzungen \nvakanter Stellen sind klare Hinweise, dass die Schule Gossau als attraktiver und ver-\nlässlicher Arbeitgeber gilt und die Lehrpersonen gerne für die Schule Gossau arbeiten.\nIm Rahmen der Überarbeitung der Website der Stadt Gossau wird auch die Website \nder Schule Gossau den veränderten Anforderungen und Bedürfnissen angepasst. \nDabei liegt der Fokus auf einer kundenorientierten Gestaltung.\n\nLeistung Die Schule Gossau unterrichtet mit rund 190 Lehrpersonen in den verschiedenen \nStufen und Bereichen beinahe 1’600 Schülerinnen und Schüler. Die Pflichtfächer \ngemäss Lehrplan werden durch zusätzlichen Förderunterricht diverser Art ergänzt. \nZur Vereinbarkeit von Familie und Beruf stellt die Schule Gossau Tagesstrukturen \nmit derzeit drei Standorten zur Verfügung. Die 8 Schulhäuser und 15 Kindergarten-\neinheiten sind in 5 Schuleinheiten organisiert, denen 4 Schulleiter und neu eine \nSchulleiterin vorstehen.\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 69\n\nBildung A2\nMittelbedarf Die Entlöhnung der Lehrpersonen basiert auf den kantonalen Vorgaben und ist von \n\neinzelnen Schulträgern nicht beeinflussbar.\nZu den beeinflussbaren Ausgaben gehören die Bereiche Lehrmittel, Anschauungs-\nmaterial sowie Kosten für Veranstaltungen und Anschaffungen. Diese werden sehr \ngenau und aufgrund der voraussichtlichen Schüler- oder Klassenzahlen kalkuliert.\nIm Transferaufwand (Kto.  36) sind insbesondere Schulgeldzahlungen an externe \nSchulträger (Finanzbedarf Schule Andwil-Arnegg, Schulgelder für Maitlisek, Sonder-\nschulen, Musikschule Fürstenland usw.) enthalten. Der Transferertrag (Kto. 46) enthält \nZahlungen von externen Schulträgern (Schulgelder für Oberstufenschüler/-innen aus \nAndwil-Arnegg).\nDie Ausgaben, aber auch die Einnahmen durch Elternbeiträge bei den Tagesstrukturen \nbeeinflussen die Nettoaufwände in der Rechnung des Departements Bildung.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nPersonalkosten 30 20’543’391 20’538’900 21’032’000 21’621’605 20’962’707 22’167’218 22’373’775\n\nSachkosten 31 1’788’381 1’960’725 1’977’050 2’027’050 2’027’050 2’027’050 2’027’050\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 8’763’844 9’208’680 9’360’150 9’360’150 9’360’150 9’360’150 9’360’150\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 678’573 542’760 615’900 655’900 655’900 655’900 655’900\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 2’314’839 2’430’000 2’632’800 2’632’800 2’632’800 2’632’800 2’632’800\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 28’102’204 28’735’545 29’120’500 29’720’105 29’061’207 30’265’718 30’472’275\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 70\n\nBildung Schulführung 2000\nAufgabenumschreibung Der Schulrat besteht aus sechs vom Volk gewählten Mitgliedern und dem Schul-\n\npräsidenten, der gleichzeitig Mitglied des Stadtrates ist. Dieses Gremium ist für die \nstrategische Führung der Schule zuständig. In der Finanz- und der Personalkommission \nwerden wichtige Geschäfte vorbereitet, wobei die Personalkommission zusammen \nmit den Schulleitungen die Stellenbesetzung beim pädagogischen Personal vornimmt. \nDie Rekurskommission des Schulrates ist erste Rekursstelle bei angefochtenen Ver-\nfügungen, die von den Schulleitern erlassen wurden. \nDie operative Führung der fünf Schuleinheiten wird von fünf hauptamtlichen Schul-\nleitungen mit einem Pensum von insgesamt 460 Stellenprozenten wahrgenommen. \nDiese umfasst neben den pädagogischen, organisatorischen und personellen \nAufgaben auch die Mithilfe bei der Erstellung des Budgets der Schuleinheit, die \nKommunikation nach innen und aussen sowie Themen der Schulentwicklung. Die \npersonelle, organisatorische und finanzielle Verantwortung für die Bereitstellung \nund den Betrieb der Schulanlagen durch Hauswartungen liegt beim Hochbauamt. \n\nZielsetzung Die Schule Gossau ist nach den Vorgaben von Gesetz, Gemeindeordnung, Reglementen \noder Vereinbarungen zu führen. Die Massnahmen sind darauf ausgerichtet, einen \nzukunftsgerichteten, ordnungsgemässen und innovativen Schulbetrieb innerhalb des \nBudgets und nach allgemein gültigen Werten und Normen zu gewährleisten. Die Lehr-\npersonen erfüllen durch gezielte Unterstützung und Förderung die Voraussetzungen \nfür die optimale Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrags. Infrastruktur und \nRaumangebot ermöglichen einen zeitgemässen und modernen Unterricht.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Mit Claudia Gisi amtet erstmals eine hauptamtliche Schulleiterin in der Schule Gossau. \nNach der Pensionierung des langjährigen Schulleiters Martin Keller führt sie seit An-\nfang Schuljahr 2019/2020 die Schuleinheit Gallus-Hirschberg. \nAufgrund organisatorischer und gesetzlicher Veränderungen hat der Schulrat im \nJahr 2019 eine neue Schulordnung ausgearbeitet. Diese wird dem Parlament zur \nGenehmigung vorgelegt und soll 2020 in Kraft treten. \nAuch das Qualitätskonzept der Schule Gossau wird überarbeitet und den neuen \nRahmenbedingungen angepasst. Es legt die grundlegenden Kriterien und Messpunkte \nfür einen modernen und nachhaltigen Schulunterricht fest und muss vom Amt für \nVolksschule genehmigt werden. Die Arbeiten werden voraussichtlich im Frühjahr \n2020 abgeschlossen sein.\nDie für 2019 vorgesehene Zufriedenheitsbefragung bei Lehrpersonen, Eltern sowie \nSchülerinnen und Schülern konnte wegen fehlender Personalressourcen nicht voll-\numfänglich durchgeführt werden und wurde teilweise auf 2020 verschoben. Die \nEvaluation wird durch die Universität Zürich und die Pädagogische Hochschule \nSt.Gallen durchgeführt. \nDie kurz- und mitteilfristige Schulraum- und Klassenplanung wird weiterhin von \ngrosser Bedeutung sein. Dazu werden die Planungsinstrumente stets verfeinert.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Die Schulführung folgt auch 2020 der bewährten Organisation.\n\nLeistung Den Bildungs- und Erziehungsauftrag erfüllt die Schule Gossau mit qualifiziertem \nPersonal sowie guter Infrastruktur und behält dabei das Verhältnis zwischen Kosten \nund Nutzen im Auge.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nSitzungen Schulrat Anzahl 10 13 13 13 13 13 13\n\nControlling-Gespräche \nSchulrat - Schulleiter\n\nAnzahl 5 5 5 5 5 5 5\n\nSitzungen Führungskonferenz Anzahl 12 19 17 17 17 17 17\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 71\n\nBildung Schulführung 2000\nZiele Die betriebliche Organisation sowie eine offene und transparente Kommunikation \n\nstehen im Zentrum und sind Grundlage für einen guten Unterricht. Die Schule pflegt \nden Austausch mit anderen Institutionen, der Poliktik und den Parteien.\n\nZiele Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nDie Schule zeichnet sich durch \ngute Arbeitsbedingungen aus\n\nFluktuationsrate (ohne \nPensionierungen)\n\n0 < 4 % < 4 % < 4 % < 4 % < 4 % < 4 %\n\nEntscheide der Schulführung sind \nakzeptiert und nach vollziehbar\n\nAnzahl nicht geschützter \nRekurse durch die Rekurs-\nkommission des Schulrats \nbzw. durch höhere \nInstanzen\n\n0 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2\n\nLehrpersonen verfügen über eine \nstufengerechte Lehrbefähigung\n\nQuote qualifizierte Lehr-\npersonen\n\n98 > 98 % > 98 % > 98 % > 98 % > 98 % > 98 %\n\nDie Schule ist gut vernetzt\nAnzahl Vernetzungsanlässe \nmit anderen Institutionen\n\n4 4 6 6 6 6 6\n\nMittelbedarf Das anrechenbare Pensum des Schulpräsidenten beträgt 75%. Die drei Schulleitungen \nPrimarstufe sind je mit einem 100%-Pensum angestellt, die beiden Schulleitungen \nOberstufe mit je 80%. \n\nErfolgsrechnung Konto R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nPersonalkosten 30 1’193’434 1’142’100 1’179’400 1’188’486 1’197’663 1’206’931 1’216’293\n\nSachkosten 31 37’031 33’240 33’240 33’240 33’240 33’240 33’240\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 0 0 0 0 0 0 0\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 0 0 0 0 0 0 0\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 1’230’465 1’175’340 1’212’640 1’221’726 1’230’903 1’240’171 1’249’533\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 72\n\nBildung Schulamt 2010\nAufgabenumschreibung Das Schulamt ist für die gesamte Schüler- und Personaladministration, die Finanz-\n\nplanung sowie für die Vor- und Nachbereitung der Geschäfte des Schulrates ver-\nantwortlich. Es ist Koordinationsstelle für die Fachstellen und Ämter der Stadt sowie \nerste Anlaufstelle für die verschiedenen Anspruchsgruppen, im Besonderen für Eltern, \nLehr- und Schulleitungspersonen sowie kantonale Behörden. Als Dienstleistung für \nDritte werden für die familienergänzenden Tagesstrukturen, die Musikschule Fürsten-\nland und die Kita das Sekretariat und die Buchhaltung geführt.\n\nZielsetzung Als Dienstleistungsstelle des Departements Bildung hat das Schulamt bei seinen An-\nspruchsgruppen eine hohe Kundenzufriedenheit zu erreichen. Die Administration, \nDokumentation und Organisation der Abteilung haben aktuell, professionell und in \neinem guten Kosten-Nutzen-Verhältnis zu erfolgen. Das Schulamt unterstützt die \nSchulleitungen in administrativen Tätigkeiten und stellt Arbeitsinstrumente für ge-\nmeinsame Arbeiten und Projekte der Schule der Stadt Gossau bereit.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Seit August 2019 arbeitet das Schulamt wieder in Vollbesetzung. Die 50%-Vakanz \nkonnte mit einer fachlich gut qualifizierten Mitarbeiterin besetzt werden.\nZentrales Anliegen des Schulamts ist und bleibt ein offener und verständlicher \nInformationsaustausch mit den Lehrpersonen, den Schulleitungen und den Eltern.\nNach zwei Betriebsjahren (Sommer 2017 bis Sommer 2019) sind die Tagesstrukturen \nin der momentanen Organisation an die Kapazitätsgrenzen gestossen. Das grosse \nInteresse an dieser Betreuungsform erfreut die Betreiber. Es führt allerdings zu einer \nteils sehr hohen Anzahl an zu betreuenden Kindern, vor allem in den sehr gut be-\nsuchten Mittagszeiten.\nDie Medienpädagogik als zentrale Fachstelle für die ganze Schule Gossau ist \nführungsmässig dem Leiter Schulamt angegliedert. Nachdem auf Beginn des Schul-\njahres 2018/2019 die Ressourcen den gestiegenen Bedürfnissen angepasst werden \nkonnten, hat sich die Unterstützung der beiden Medienpädagogen sowohl bei den \nLehrpersonen als auch bei den Schülerinnen und Schülern aller Stufen gut etabliert. \nDiese Erfahrungen fliessen in die Ausrichtung der zukünftigen Tätigkeiten ein. Die \nZusammenarbeit mit den Schulen von Andwil-Arnegg und Flawil bereichert die Tätig-\nkeit rund um die Informatik und den Medieneinsatz in der Schule.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Die Schüler- und Lehrpersonendossiers werden aktuell noch in Papierform geführt. \nEs wird geprüft, wie weit diese umfangreichen Unterlagen digitalisiert und zukünftig \nelektronisch geführt werden können. \nIm Schulamt stehen in den kommenden Jahren weitere personelle Veränderungen \n(Pensionierungen) an. Entsprechend gilt es, frühzeitig mit der Nachfolgeplanung zu \nstarten, um das umfangreiche Wissen der langjährigen Mitarbeitenden zu sichern \n(Wissensmanagement). \n\nLeistung Das Schulamt versteht sich als Verwaltungs- und Dienstleistungsstelle des Departe-\nments Bildung. Die Erstellung von Entscheidungsgrundlagen und Informationen \nfür den Stadtrat, den Schulrat, die Schulleitungen und die Stadtverwaltung gehört \nebenso zu den Aufgaben wie die übergeordneten organisatorischen Belange und \nInformationen der Schule. Bei individuellen Anliegen werden die Anfragesteller fach-\nkundig unterstützt.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nÖffnungszeiten des Schulamts Stunden (pro Woche) 38 38 38 38 38 38 38\n\nTotal verwaltete Schüler Volks-\nschule (bei Schuljahresbeginn)\n\nAnzahl 1’583 1’600 1’600 1’600 1’620 1’620 1’650\n\nTotal verwaltete Lehrpersonen \n(bei Schuljahresbeginn)\n\nAnzahl 185 185 186 188 190 192 194\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 73\n\nBildung Schulamt 2010\nZiele Die Grundlagen für die Langfristplanung werden jährlich aktualisiert, die Daten der \n\nLehrpersonen und Schüler sogar laufend. Anfragen und Bedürfnisse von Schul-\nleitungen, Lehrpersonen und Eltern können dank der aktualisierten Daten zeitnah \nbearbeitet werden.\n\nZiele Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nZufriedenheit der Anspruchs-\ngruppen (extern)\n\nNoten-Zufriedenheits-\nbefragung\n\nn. e. n. e.\nkeine Be-\nfragung \ngeplant\n\nkeine Be-\nfragung \ngeplant\n\nkeine Be-\nfragung \ngeplant\n\nkeine Be-\nfragung \ngeplant\n\n> 5 \n\nZufriedenheit der Anspruchs-\ngruppen (intern)\n\nNoten-Zufriedenheits-\nbefragung\n\nn. e. n. e.\nkeine Be-\nfragung \ngeplant\n\nkeine Be-\nfragung \ngeplant\n\nkeine Be-\nfragung \ngeplant\n\nkeine Be-\nfragung \ngeplant\n\n> 5\n\nDie Schule verfügt über aktuelle \nGrundlagen zur Schüler- und \nKlassenplanung\n\nLangfristplanung für die \nnächsten vier Schuljahre \n\nn. e. liegt vor liegt vor liegt vor liegt vor liegt vor liegt vor\n\nMittelbedarf Die Personalkosten umfassen sowohl die Mitarbeitenden des Schulamtes als auch \nUmlagerungen von Personalkosten von Informatik und Personaldienst. Im Pensum \ndes Schulamts sind 80 Stellenprozente für die Führung des Sekretariats Musikschule \nFürstenland und der Kita sowie 20 Stellenprozente für die Administration/Organisation \nund 30 Stellenprozente für die Leitung der Tagesstrukturen enthalten. Diese Kosten \nwerden wieder zurückerstattet.\nDie Entgelte (Kto.  42) betreffen die Rückerstattung der Personalkosten aus der \ninternen Verrechnung für die Führung von Sekretariat und Buchhaltung der Musik-\nschule und des Vereins Kindertagesbetreuung.\nDie Personalkosten (Kto. 30) sind seit der Wiederbesetzung aller budgetierten Stellen-\nprozente im Sommer 2019 nun wieder stabil. \n\nErfolgsrechnung Konto R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nPersonalkosten 30 653’230 680’800 627’200 632’850 638’557 644’320 650’141\n\nSachkosten 31 19’777 62’020 35’500 35’500 35’500 35’500 35’500\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 0 0 0 0 0 0 0\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 151’167 99’360 130’500 130’500 130’500 130’500 130’500\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 521’840 643’460 532’200 537’850 543’557 549’320 555’141\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 74\n\nBildung Kindergarten 2020\nAufgabenumschreibung Kinder, die vor dem 1. August ihren vierten Geburtstag feiern konnten, werden \n\nauf Beginn des darauffolgenden Schuljahres schulpflichtig. Damit beginnt eine elf \nJahre dauernde Schulzeit, die mit dem Abschluss der Oberstufe endet. Die Kinder-\ngartenjahre dienen dazu, die elementaren Entwicklungsschritte zu unterstützen und \nzu fördern. Der Unterricht findet im ersten Jahr nur am Vormittag und im zweiten \nJahr auch an zwei Nachmittagen statt. Um Kinder mit ungenügenden Deutsch-\nkenntnissen zu unterstützen, werden während maximal zweier Jahre entsprechende \nFördermassnahmen angeboten.\n\nZielsetzung Während der beiden Kindergartenjahre sollen das Erfahrungsfeld und der Erlebnisraum \ndes Kindes erweitert werden. Die Kinder werden mit dem Leben in einer grösseren \nGemeinschaft vertraut gemacht, lernen aber gleichzeitig auch, ihre individuellen \nFähigkeiten zu entwickeln.\nSchulische Heilpädagoginnen unterstützen Kinder mit individuellen Schwächen oder \nEntwicklungsrückständen. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die voraussichtlichen momentanen Kinderzahlen erlauben eine Organisation mit \ndurchschnittlich 18 bis 20 Kindern pro Kindergartenklasse. Nach wie vor werden beim \nEintritt in den Kindergarten grosse Unterschiede bei der sprachlichen und sozialen \nEntwicklung der Kinder festgestellt. Deshalb werden in der Eingangsstufe der Volks-\nschule ausreichend Ressourcen benötigt, um die Entwicklung der Kinder gezielt zu \nbegleiten und zu gestalten. Die Begleitung und Beratung durch die Schulische Heil-\npädagogik sowie die bedarfsorientierte Unterstützung durch Praktikanten/-innen \nund Klassenassistenzen bringt eine wirkungsvolle und nachhaltige Entlastung der \nKlassenlehrpersonen. Ein regelmässiger Austausch zwischen Schule und Elternhaus \nkann dadurch aber nicht ersetzt werden. Im Rahmen des Projekts «Fördern sozialer \nKompetenzen» finden regelmässig auch Elternanlässe zu aktuellen Themen statt.\nDas kantonale Führungsinstrument «Personalpool» ermöglicht eine kostenbewusste \nOrganisation der Kindergartenstufe. Ziel ist es, dass das Gesamtpensum in der Band-\nbreite von 1,04 bis maximal 1,81 Jahreswochenlektionen pro Kind liegt. Seit Ein-\nführung dieses Instruments konnte die Bandbreite eingehalten werden.\nDie Klassen- und Personalplanung der Kindergartenstufe basiert auf der Langzeit-\nplanung, wird aber auch durch die Anzahl Zuzüge und Wegzüge sowie durch Rück-\nstellungen von Kindern beeinflusst.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Die prognostizierten Kinderzahlen führen dazu, dass die heutigen Räumlichkeiten \nweiter benutzt werden und deshalb kleinere und mittlere Sanierungen an den Kinder-\ngärten an der Bachstrasse und in der Hofegg realisiert werden.\nFür das Schuljahr 2021/2022 muss aufgrund der weiter steigenden Anzahl schul-\npflichtiger Kinder möglicherweise eine zusätzliche Kindergartenklasse geplant werden. \n\nLeistung Die Kinder ab dem vierten Altersjahr werden im ersten Jahr an fünf Vormittagen \nund im zweiten Jahr zusätzlich an zwei Nachmittagen beschult. In Gruppen von 16 \nbis 24 Kindern wird nach den Vorgaben des Volksschulgesetzes unterrichtet. Pro \nKindergarten werden durchschnittlich 27,2 Wochenlektionen beziehungsweise in \nallen 15 Kindergärten gemeinsam 408 Lektionen pro Woche unterrichtet. Es gelten \nBlockzeiten von fünf Vormittagen mit je vier Lektionen. Ein kleiner Teil des Unterrichts \nwird als Teamteachinglektionen erteilt. Schulische Heilpädagoginnen unterstützen \ndie Kindergartenlehrpersonen, um Defizite frühzeitig zu erkennen und allfällige \nMassnahmen umzusetzen.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nUnterrichtete Kinder Anzahl 267 270 270 280 290 300 310\n\nKindergartenabteilungen Anzahl 15 15 15 16 16 16 16\n\nDurchschnittliche Schülerzahl \nKindergartenklasse\n\nAnzahl 17.8 18.0 18.0 17.5 18.1 18.8 19.4\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 75\n\nBildung Kindergarten 2020\nZiele Die Kindergartenkinder werden den individuellen Bedürfnissen entsprechend ge-\n\nfördert und auf den Übertritt in die Primarstufe vorbereitet. Die Kindergartenstufe \nist kostenbewusst organisiert.\n\nZiele Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nKG-Kinder werden optimal auf \ndie Primarstufe vorbereitet\n\nÜbertritte in die Regelklasse \n(%)\n\n> 80 > 80 > 80 > 80 > 80 > 80 > 80\n\nKG-Kinder werden optimal auf \ndie Primarstufe vorbereitet\n\nÜbertritte in das \nEinschulungsjahr (%)\n\n< 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20\n\nDie Kindergartenstufe ist be-\ntrieblich und kostenmässig gut \norganisiert\n\nPersonalpool innerhalb \nBandbreite  \n(KG: 1,04 bis 1,81)\n\n1,48 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5\n\nMittelbedarf Der Mittelbedarf auf Stufe Kindergarten hängt von der Anzahl Abteilungen ab \nund diese wiederum von der Anzahl der zu beschulenden Kinder. Die damit ver-\nbundenen Personalkosten betragen über 95% der Aufwendungen. Nur rund 5% \nder Gesamtkosten entfallen auf den Sachaufwand. Im Transferaufwand (Kto. 36) \nsind Schulgeldzahlungen an externe Schulträger für Schülerinnen und Schüler im \nKindergartenalter enthalten. Die Entgelte (Kto. 42) enthalten Rückerstattungen von \nVersicherungsleistungen.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nPersonalkosten 30 2’059’421 2’100’300 2’013’200 2’130’078 2’150’125 2’170’372 2’190’822\n\nSachkosten 31 36’001 40’310 40’500 40’500 40’500 40’500 40’500\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 0 7’750 1’000 1’000 1’000 1’000 1’000\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 0 12’000 25’000 25’000 25’000 25’000 25’000\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 53’894 2’400 2’400 2’400 2’400 2’400 2’400\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 2’041’528 2’133’960 2’027’300 2’144’178 2’164’225 2’184’472 2’204’922\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 76\n\nBildung Primarstufe 2030\nAufgabenumschreibung Die Primarstufe umfasst sechs Schuljahre. Sie führt die Kinder in die Grundfertigkeiten \n\nLesen, Schreiben sowie Rechnen ein und erweitert die Fähigkeiten im sprachlichen, \nmusischen, handwerklichen und sportlichen Bereich. Eine positive Arbeitshaltung, \nLeistungsbereitschaft und zunehmende Selbstständigkeit werden gezielt gefördert. \nSchülerinnen und Schüler aus dem Ortskreis Arnegg besuchen die Primarschule der \nSchulgemeinde Andwil-Arnegg. Kinder, die mit dem Erreichen des Schulalters noch \nnicht schulreif sind, werden an zwei Standorten im Einschulungsjahr individuell ge-\nfördert und auf die Primarschule vorbereitet. Zudem werden in der Primarschule \naltersdurchmischte Kleinklassen geführt (Details zu Einschulungsjahr und Kleinklassen \nsiehe 2050 «Fördernde Massnahmen»).\n\nZielsetzung Die Primarschule hat die Kinder auf den Übertritt in die Oberstufe vorzubereiten. Der \nUnterricht erfolgt zielorientiert und ganzheitlich anhand lebensnaher Themen gemäss \ndem verbindlichen Lehrplan für die Volksschule im Kanton St.Gallen.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Aufgrund zahlreicher Neuzuzüge sowie wegen hoher Rückstellungen aus dem Vor-\njahr musste auf Beginn des Schuljahrs 2019/2020 eine zusätzliche Klasse der Primar-\nstufe 1 gebildet werden. Diese zusätzliche Klasse wird auch im Schuljahr 2020/2021 \nbefristet weitergeführt. Die übrigen Jahrgangsklassen werden unverändert mit je \nsieben Abteilungen geführt. \nAls Vorgabe und Richtlinie bei der Organisation des Schulbetriebs auf der Primarstufe \nsowie der Bereitstellung der dafür notwendigen Ressourcen (Lektionen) dient das vom \nAmt für Volksschule zur Verfügung gestellte Führungsinstrument «Personalpool». \nDieses sieht für die Primarstufe einen Faktor zwischen 1,41 und 1,69 vor, das heisst, \npro Kind stehen minimal 1,41 und maximal 1,69 Jahreswochenlektionen zur Ver-\nfügung. Ziel ist es, das Gesamtpensum der Primarstufe in der entsprechenden Band-\nbreite zu realisieren.\nIm Bereich der Begabtenförderung steht den Schülerinnen und Schülern der Primar-\nstufe ein Angebot von rund einem Dutzend Kursen offen. Die Kurse finden in den \nSchulanlagen Othmar, Gallus und Haldenbüel statt. \nUm den vielfältigen Herausforderungen auf der Unterstufe – mit teilweise sehr \nhohen Anteilen an Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf oder entwicklungs-\nbedingten Rückständen – wirkungsvoll zu begegnen, hat der Schulrat zusätzliche \nUnterstützungsmassnahmen in die Wege geleitet. \n\nBeabsichtigte Veränderungen Die Primarstufe verfügt über eine zeitgemässe und moderne Infrastruktur und gut \nqualifizierte Lehrpersonen. Mit Praktikanten/-innen und Klassenassistenzen kann \nbei Bedarf gezielt zusätzliche Unterstützung bereitgestellt werden. Aktuell erlebt \ndie Primarstufe eine Veränderung, weil im Sommer 2019 kurzfristig eine zusätz-\nliche Klasse auf der 1. Primarstufe gebildet werden musste. Deshalb wird zurzeit in \n43 Klassen unterrichtet. Auf Ende des Schuljahres 2020/2021 wird überprüft, ob \ndie zusätzliche Klasse weitergeführt wird. Mittelfristig wird mit einem Anstieg der \nSchülerzahlen gerechnet.\n\nLeistung In den Regelklassen der Primarstufe werden pro Klasse 20 bis 24 Kinder unterrichtet. \nPro Regelklasse sind durchschnittlich 33 Lektionen notwendig, was 1,3 Vollzeitstellen \nentspricht. Auf der Unterstufe unterstützen Schulische Heilpädagoginnen die Klassen-\nlehrperson bei der Förderung und Integration von Kindern mit Teilleistungsschwächen.\nZusätzlich zu den Regelklassen werden aktuell zwei Einschulungsklassen und drei \nKleinklassen auf der Mittelstufe mit 10 bis 15 Kindern geführt.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nUnterrichtete Kinder \nAnzahl  \n(ohne ESJ und KK)\n\n858 860 880 890 900 910 920\n\nKlassen Anzahl (ohne ESJ und KK) 42 42 43 43 43 43 43\n\nDurchschnittliche Schülerzahl Anzahl 20.4 20.5 20.5 20.7 20.9 21.2 21.4\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 77\n\nBildung Primarstufe 2030\nZiele Die Förderung und Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Primarschulalter \n\nbasiert auf ihren individuellen Begabungen und Stärken. Das Ziel der Beschulung \nauf der Primarstufe besteht darin, die Schulkinder für den Übertritt in die Oberstufe \nvorzubereiten. Je nach Leistungsvermögen erfolgt der Übertritt in die Real- oder \nSekundarschule. Bei erfolgreicher Aufnahmeprüfung kann auch der Übertritt ins \nUntergymnasium erfolgen. \n\nZiele Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nDie Schüler/-innen werden im \nAnschluss an die Primarstufe \nleistungsgerecht beschult\n\nÜbertritte in die Sekundar-\nstufe (%)\n\n56,9 > 55 > 55 > 55 > 55 > 55 > 55\n\nDie Schüler/-innen werden im \nAnschluss an die Primarstufe \nleistungsgerecht beschult\n\nÜbertritte in die Realschule \n(%)\n\n34.0 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40\n\nDie Schüler/-innen werden im \nAnschluss an die Primarstufe \nleistungsgerecht beschult\n\nÜbertritte ins Gymnasium \n(%)\n\n6,5 5 5 5 5 5 5\n\nDie Primarstufe ist betrieblich und \nkostenmässig gut organisiert\n\nPersonalpool innerhalb \nBandbreite  \n(PS: 1,41 bis 1,69)\n\n1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6\n\nLeistungsstarke Schüler/-innen \nwerden individuell gefördert\n\nQuote der Primarschüler/-\ninnen in der Begabten-\nförderung (%)\n\nn. e. n. e. 5 10 10 10 10\n\nMittelbedarf Der Mittelbedarf der Primarstufe ist von der Anzahl Klassen und der zu beschulenden \nKinder abhängig. Die Personalkosten machen über 90% des Nettoaufwandes aus. \nWeniger als 10% der Gesamtkosten entfallen auf den Sachaufwand. \nDie Aufwendungen für Informatikmittel werden vom Informatikdienst geplant und \nbudgetiert. Ab dem Schuljahr 2019/2020 werden 43 Primarklassen geführt (Vor-\njahr: 42), was auch 2020 zu erhöhten Personalkosten führt. Nicht planbare Zu- und \nWegzüge sowie situative Repetitionen erschweren die Planung. Im Transferaufwand \n(Kto. 36) sind die Kosten für die Musikalische Grundschule sowie Schulgeldzahlungen \nan externe Schulträger enthalten. Die Entgelte (Kto. 42) sind Rückerstattungen von \nVersicherungsleistungen.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nPersonalkosten 30 6’960’541 7’141’500 7’354’000 7’429’478 7’639’711 7’712’046 7’785’104\n\nSachkosten 31 254’458 259’620 252’000 252’000 252’000 252’000 252’000\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 141’581 194’680 199’800 199’800 199’800 199’800 199’800\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 72’228 60’000 60’000 60’000 60’000 60’000 60’000\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 12’386 13’200 13’200 13’200 13’200 13’200 13’200\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 7’271’966 7’522’600 7’732’600 7’808’078 8’018’311 8’090’646 8’163’704\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 78\n\nBildung Oberstufe 2040\nAufgabenumschreibung Die Oberstufe umfasst drei Schuljahre in der Sekundar- und Realschule oder in der \n\nKleinklasse (Details zu Kleinklassen siehe 2050 «Fördernde Massnahmen»). Der \nUnterricht ist darauf ausgerichtet, die Jugendlichen auf den Eintritt in die berufliche \nGrundbildung und auf sämtliche weiterführenden Schulen vorzubereiten und dazu \nihre Selbstständigkeit zu fördern. Die Stadt Gossau ist Vertragsgemeinde für die \nOberstufenschülerinnen und -schüler der Schulgemeinde Andwil-Arnegg. Es werden \nAnteile an die Betriebskosten der Mädchensekundarschule und Schulgelder an das \nUntergymnasium Friedberg entrichtet (vgl. 2130 «Beiträge und Schulgelder»).\n\nZielsetzung Die Realschule bereitet die Schülerinnen und Schüler auf eine geeignete Berufslehre \noder auf einen Übertritt in die Sekundarschule nach der 1. Realklasse vor. Das Ziel \nder Sekundarschule ist es, die Grundlagen für den Eintritt in eine Berufslehre mit er-\nhöhten Anforderungen zu schaffen oder auf weiterführende Schulen wie Gymnasien, \nFach- und Wirtschaftsmittelschulen oder Berufsmaturitätsschulen vorzubereiten. Die \nJugendlichen sollen in ihrer Entwicklung und Selbstständigkeit unterstützt und ge-\nfördert werden. Im Hinblick auf den Übertritt ins Berufsleben arbeitet die Schule \nGossau auch mit vier lokalen Wirtschaftsvereinen zusammen.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die vom Schulrat beschlossene strategische Ausrichtung «Die Schule Gossau führt \neine Oberstufe mit zwei gleichwertigen Oberstufenschulhäusern» wird weiter vertieft \nund mit konkreten Massnahmen im Jahresprogramm der beiden Oberstufenzentren \numgesetzt. \nNach der Neuausrichtung der Maitlisek nimmt diese seit Sommer 2019 auch \nRealschülerinnen auf. Dies hat auch 2020 Auswirkungen auf die Organisation in \nder Oberstufe der Schule Gossau und macht die Klassenbildung und die Personal-\nplanung anspruchsvoller.\nDas kantonale Konzept für die Struktur der Oberstufe ist auf den Sommer 2019 \nerweitert worden. Neu darf eine Oberstufe Niveauunterricht in maximal 3 Fächern \nanbieten. Die Schule Gossau wird eine Anpassung und deren Auswirkungen im Ver-\nlauf der nächsten zwei Jahre prüfen.\nDas Losverfahren für den Eintritt in die Maitlisek ist ein wichtiger Bestandteil im Über-\ntrittsprozess. Melden sich aus Gossau und Andwil-Arnegg mehr als 50% der Mädchen \nfür die Maitlisek an, muss durch Losverfahren über die Zulassung entschieden werden.\nDer Personalpool gibt vor, dass auf der Oberstufe pro Schüler und Schülerin zwischen \n1,68 und 2,19 Jahreswochenlektionen aufgewendet werden. Die Oberstufe Gossau \nverfolgt weiterhin das Ziel, in dieser Bandbreite zu liegen.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Dank gezielter Förderung können jährlich 10 bis 15 Schülerinnen und Schüler aus der \n2. Sekundarklasse in die gymnasialen Schulen übertreten. Dies führt dazu, dass die \nKlassenorganisation für die kommenden 3. Sekundarklassen überprüft wird.\n\nLeistung Die Schülerinnen und Schüler werden optimal auf das Berufsleben oder auf weiter-\nführende Schulen vorbereitet. Pro Oberstufenklasse sind durchschnittlich 46,3 \nLektionen (oder 1,7 Vollzeitstellen) notwendig. Insgesamt werden auf der Oberstufe \n(ohne Kleinklassen) pro Woche rund 960 Lektionen unterrichtet. Entsprechend den \nNeigungen und Bedürfnissen werden verschiedene Wahlpflichtfächer angeboten. \nPraktisch alle Abgängerinnen und Abgänger der Oberstufe treten in eine Anschluss-\nlösung über (Berufslehre, weiterführende Schule, Brückenangebot, Fremdsprachen-\naufenthalt, Praktikum). Der Kanton gibt auf der Realschulstufe Klassengrössen von \n16 bis 24 und auf der Sekundarstufe von 20 bis 24 Schülerinnen und Schülern vor. \nFür die Kleinklasse gilt die Richtzahl von 10 bis 15 Schülerinnen und Schülern.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nRealschüler/-innen Anzahl 172 172 155 155 155 155 155\n\nKleinklassenschüler/-innen Anzahl 19 21 19 20 20 20 20\n\nSekundarschüler/-innen Anzahl 209 210 220 225 230 230 230\n\nRealklassen Anzahl 10 10 10 9 9 9 9\n\nKleinklassen Anzahl 2 2 2 2 2 2 2\n\nSekundarklassen Anzahl 10 10 10 10 11 11 11\n\nRealklassen ø Klassengrösse 17.2 17.2 15.5 17.2 17.2 17.2 17.2\n\nSekundarklassen ø Klassengrösse 20.9 21.0 22.0 22.5 20.9 20.9 20.9\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 79\n\nBildung Oberstufe 2040\nZiele Die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe werden entsprechend ihren individuellen \n\nBegabungen und Stärken gefördert und auf das Berufsleben oder auf die weiter-\nführenden Schulen vorbereitet. Die Organisation der Oberstufe ist kostenbewusst \nund richtet sich nach den Anforderungen des Lehrplans.\n\nZiele Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nDie Oberstufe ist betrieblich und \nkostenmässig gut organisiert\n\nPersonalpool innerhalb \nBandbreite  \n(OS: 1,68 bis 2,19)\n\n2,04 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05\n\nSchüler/-innen finden für sich eine \nangemessene Lösung\n\nQuote Schüler/-innen mit \ndirekter Anschlusslösung \nnach der 3. Oberstufe (%)\n\nn. e. n. e. 95 95 95 95 95\n\nLeistungsstarke Schüler/-innen \nwechseln in eine weiterführende \nSchule\n\nQuote weiterführende \nSchule nach der 2. und \n3. Oberstufe (%)\n\nn. e. n. e. 20 20 20 20 20\n\nMittelbedarf Der Mittelbedarf der Oberstufe ist – vergleichbar mit den anderen Stufen – durch \ndie Anzahl der zu führenden Klassen definiert. Dabei machen die Personalkosten \nrund 90% des Nettoaufwandes aus. Rund 10% der Gesamtkosten entfallen auf \nden Sachaufwand. \nEin gewichtiger Posten auf der Ertragsseite sind die Schulgelder für die Oberstufen-\nschülerinnen und -schüler aus Andwil-Arnegg. \nIm Schuljahr 2019/2020 werden wie im Vorjahr 20 Oberstufenklassen geführt. \nIm Transferaufwand (Kto. 36) sind Schulgeldzahlungen an externe Schulträger für \nSchülerinnen und Schüler der Untergymnasien Friedberg und St.Gallen sowie der \nTalentschulen enthalten. Die Entgelte (Kto.  42) sind Rückerstattungen von Ver-\nsicherungsleistungen. Der Transferertrag (Kto.  46) umfasst Schulgelder für Ober-\nstufenschülerinnen und -schüler aus Andwil-Arnegg.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nPersonalkosten 30 5’575’742 5’550’000 5’612’100 5’855’426 5’910’685 5’966’497 6’022’867\n\nSachkosten 31 350’339 405’930 352’400 352’400 352’400 352’400 352’400\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 1’630’215 1’631’650 1’746’850 1’746’850 1’746’850 1’746’850 1’746’850\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 61’320 55’000 52’000 52’000 52’000 52’000 52’000\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 2’070’760 2’225’400 2’409’200 2’409’200 2’409’200 2’409’200 2’409’200\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 5’424’216 5’307’180 5’250’150 5’493’476 5’548’735 5’604’547 5’660’917\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 80\n\nBildung Fördernde Massnahmen 2050\nAufgabenumschreibung Fördernde Massnahmen sind im Volksschulgesetz (Art. 6) verankert und dienen der \n\nBildung und Erziehung von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förder-\nbedarf bei Schulschwierigkeiten, mangelnden Deutschkenntnissen oder besonderer \nBegabung. Für Schülerinnen und Schüler der Schule Gossau bestehen spezifische \nAngebote in den Bereichen Schulische Heilpädagogik, Logopädie, Legasthenie, \nDyskalkulie, Psychomotorik, Deutsch für Fremdsprachige und Begabtenförderung. \nKinder mit Schwierigkeiten im Lern- und Leistungsbereich, die dem Regellehrplan \nnicht zu folgen vermögen, werden ab der Mittelstufe in Kleinklassen unterrichtet. \nSchulische Heilpädagoginnen fördern entsprechende Kinder im Kindergarten und \nin der Unterstufe. Ebenfalls zum Bereich der Fördernden Massnahmen gehört das \nEinschulungsjahr. Sonderschulen und Talentschulen sind im Kapitel 2130 «Beiträge \nund Schulgelder» aufgeführt.\n\nZielsetzung Mit einem Angebot von verschiedenen Massnahmen werden Kinder mit besonderem \nBedarf individuell gefördert. Die Massnahmen sind auf den Unterricht der Volks-\nschule abgestimmt. Der Übertritt von Schülerinnen und Schülern der Kleinklassen \nin die Regelklassen der Primarstufe wird jährlich geprüft. Der Unterricht der Ober-\nstufen-Kleinklassen bereitet auf den Übertritt in die Berufs- und Arbeitswelt vor. \nFür Kinder mit besonderen Begabungen besteht ein passendes Angebot.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die Schülerzahl in den Mittelstufen-Kleinklassen stagniert auf hohen Werten. Dies \nbedingt die Weiterführung von drei Mittelstufenklassen. Die Schülerzahl wird weiter-\nhin beobachtet, um die Anzahl Kleinklassen in den Folgejahren frühzeitig anpassen \nzu können.\nDank der verfügbaren Ressourcen ist es weiterhin möglich, über die notwendigen \nTherapien zu verfügen und sie durchzuführen. \nDas Angebot an Deutsch-Integrationskursen hängt von der Anzahl der Zuzüger aus \nfremdsprachigen Gegenden ab und wird laufend angepasst.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Basierend auf der Optimierung der Fördernden Massnahmen in den Vorjahren muss \ndie Organisation nicht verändert werden.\n\nLeistung Der unterschiedliche Förderbedarf bei den Schulkindern stellt eine Herausforderung \ndar. Durch gezielte individuelle Abklärungen mit dem Schulpsychologischen Dienst \n(SPD) kann für jeden einzelnen Fall die jeweils unterstützende Förderung definiert \nund verfügt werden.\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 81\n\nBildung Fördernde Massnahmen 2050\nLeistungsumfang Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nKinder mit Logopädie-Therapie Anzahl 62 60 60 60 60 60 60\n\nKinder mit Legasthenie-Therapie Anzahl 70 50 70 70 70 70 70\n\nKinder mit Psycho-\nmotorik-Therapie\n\nAnzahl 15 18 18 18 18 18 18\n\nKinder mit Deutsch für Fremd-\nsprachige\n\nAnzahl 85 120 90 90 90 90 90\n\nBegabtenförderung Anzahl n. e. 80 80 80 80 80 80\n\nKleinklassenschüler/-innen Anzahl 44 49 45 45 45 45 45\n\nZiele Die notwendigen Unterstützungen und Therapien im Bereich der Fördernden \nMassnahmen werden zeitgerecht abgeklärt und verfügt.\n\nZiele Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nDie Therapien der Fördernden \nMassnahmen sind erfolgreich\n\nQuote der erfolgreichen \nTherapieabschlüsse (%)\n\n91 > 90 > 90 > 90 > 90 > 90 > 90\n\nJährliche Übertritte in eine \nBerufs- oder Attestlehre aus der \nOS3-Kleinklasse\n\nAnzahl/von Schülern/-\ninnen\n\n5 von 5 6 von 7 7 von 8 5 von 6 6 von 7\nZahl noch \nnicht be-\n\nkannt\n\nZahl noch \nnicht be-\n\nkannt\n\nMittelbedarf In den Kosten der Fördernden Massnahmen widerspiegeln sich in erster Linie die \nAufwendungen für das Einschulungsjahr, die Kleinklassen sowie für Logopädie-/\nLegasthenie-Therapien, Schulische Heilpädagogik und übrige Fördernde Massnahmen. \nFür Ausgaben im Deutsch-Integrationskurs werden CHF 30'000 (Kto. 46) weiterver-\nrechnet.\nFür die vom Kanton an die Schulträger übertragene Finanzierung der Aufgabe «Heil-\npädagogische Früherziehung im Kindergarten» fallen Kosten von CHF 70'000 an.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nPersonalkosten 30 3’553’784 3’435’000 3’481’500 3’514’773 2’548’379 3’582’321 3’616’602\n\nSachkosten 31 30’432 43’265 38’150 38’150 38’150 38’150 38’150\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 266’703 288’450 298’550 298’550 298’550 298’550 298’550\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 60’454 25’000 25’000 25’000 25’000 25’000 25’000\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 149’893 159’000 165’800 165’800 165’800 165’800 165’800\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 3’640’572 3’582’715 3’627’400 3’660’673 2’694’279 3’728’221 3’762’502\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 82\n\nBildung Schulische Zusatzangebote 2060\nAufgabenumschreibung Gesetzlich vorgeschriebene (Mittagstisch, Schulbustransport) und freiwillige Angebote \n\n(Besondere Unterrichtswochen und Veranstaltungen, Schulreisen, Klassenlager, Sport-\nwochen) ergänzen das gesetzliche Schulprogramm. In den schulischen Zusatzan-\ngeboten sind auch die Kosten für die Hallenbadeintritte (Schwimmunterricht Primar-\nschule), die Alarmierung/Kommunikation, die Innovationen im Schulbereich sowie die \nin den Dienstleistungsvereinbarungen geregelte Zusammenarbeit mit Spielgruppe und \nStadtbibliothek enthalten. Seit dem Sommer 2017 sind auch die familienergänzenden \nTagesstrukturen Teil des Schulischen Zusatzangebotes.\n\nZielsetzung Schulische Zusatzangebote sollen allen Schülerinnen und Schülern den Schulbesuch \nohne Nachteile ermöglichen, sie auf vielfältige Weise fördern und ihnen einen breiten \nund pädagogisch sinnvollen Erlebnis- und Entwicklungsraum bieten. Mit den familien-\nergänzenden Tagesstrukturen fördert die Stadt Gossau die bessere Vereinbarkeit \nvon Familie und Beruf. Der Innovationskredit bietet die Möglichkeit, pädagogisch \ninteressante Projekte anzugehen, die kurzfristig an die Schule herantreten.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Im Winter 2019 wurde mit einzelnen Klassen zum zweiten Mal ein «Polysportiv-Winter-\nsportlager» durchgeführt. Dies ermöglicht jenen Schulkindern, die nicht Ski oder \nSnowboard fahren, an einem alternativen externen Programm teilzunehmen. Auf-\ngrund der allgemeinen Kostenentwicklungen wurden die Durchschnittskosten für die \nWintersportlager sowie für die Polysportivwoche in Gossau den aktuellen Rahmen-\nbedingungen angeglichen. \nDie Teilnehmerzahl an den drei Standorten der Tagesstrukturen ist im vergangenen \nJahr deutlich angestiegen. Das Zeitfenster «Mittag» ist nahezu voll besetzt und die \nbeiden Zeitfenster «Nachmittag» sind gut belegt. Eine geringe Nachfrage verzeichnet \ndas Zeitfenster «Morgen» vor Schulbeginn. Nach Abschluss des zweiten Betriebs-\njahres im Sommer 2019 werden im Jahr 2020 die Erweiterung des Angebots und \ndie notwendige Eröffnung eines zusätzlichen Standorts geprüft. Zudem wird die \nTarifstruktur in der Vergleichbarkeit mit der Kindertagesstätte (Kita) überarbeitet.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Mittelfristig ist ein weiterer Ausbau der familienergänzenden Tagesstrukturen am \nStandort der zukünftigen Sana Fürstenland vorgesehen. Zusätzliche Standorte für \ndie Schulhäuser Notker und Hirschberg werden geprüft. Zudem wird die Ausweitung \nauf Kinder im Kindergartenalter angestrebt.\n\nLeistung Die familienergänzenden Tagesstrukturen bieten an den Werktagen während der \nSchulwochen eine umfassende Betreuung von 7.00 bis 18.00 Uhr (exklusive Block-\nzeiten). An einem Standort wird auch während neun Ferienwochen eine ganztägige \nBetreuung angeboten. \nAb der 5. Primarklasse werden während der obligatorischen Sportwoche Winterlager \nangeboten. Daheimbleibende sowie die Kinder der Unter- und Mittelstufe können \nProgramme zu Hause oder Projekttage in Anspruch nehmen. Viele Schulhäuser führen \nbesondere Unterrichts- oder Projekttage durch. Auch innerhalb der meisten Klassen \nfinden jährlich zusätzlich spezielle Tage und Programme statt. Weitere Leistungen \nergeben sich aus den gesetzlich vorgeschriebenen Angeboten gemäss Aufgaben-\numschreibung.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nNutzung Zeitfenster «Mittag» \n(Tagesstrukturen)\n\nAnzahl Mahlzeiten 8’310 7’800 9’000 9’500 10’000 10’000 10’000\n\nTagesstrukturen Betreute Kinder n. e. 140 160 170 180 200 200\n\nNutzung Schulbus Anzahl Kinder 22 20 25 25 25 25 25\n\nSportwoche (Skilager) Anzahl Teilnehmende 521 480 520 520 520 520 520\n\nKlassenlager Anzahl Teilnehmende 261 260 260 280 280 280 280\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 83\n\nBildung Schulische Zusatzangebote 2060\nZiele Die Schulischen Zusatzangebote entsprechen den aktuellen Bedürfnissen der Be-\n\nvölkerung und werden rege genutzt.\n\nZiele Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nTagesstrukturen ermöglichen \nEltern die Berufsarbeit\n\nQuote der teilnehmenden \nPS-Schüler/-innen (in %)\n\nn. e. n. e. 14 16 18 18 18\n\nExterne Wintersportwoche wird \naktiv genutzt\n\nQuote der Teilnehmenden \nam Gesamtbestand (in %)\n\nn. e. n. e. 80 80 80 80 80\n\nMittelbedarf In diesem Bereich werden Schulreisen, Klassen- und Skilager und besondere Unter-\nrichtswochen/-tage sowie Tagesstrukturen und Schülertransporte verbucht. Für An-\ngebote im Bereich der familienergänzenden Tagesstrukturen sowie für Schulreisen, \nKlassen- und Skilager werden auch Elternbeiträge erhoben. Diese machen rund einen \nDrittel der Gesamtkosten aus. \nDer Schülertransport fällt mit CHF 118'000 ins Gewicht und für Innovationsprojekte \nsind CHF 30'000 eingeplant. Bei den Personalkosten wurde eine Erhöhung budgetiert, \nda ein Ausbau der Angebote bei den Tagesstrukturen geplant ist.\nDie Kosten für Schulreisen sowie Projekt- und Sportwochen sind höher als in den Vor-\njahren, da die Elternbeiträge gemäss bundesgerichtlicher Vorgabe reduziert werden \nmussten. \nIm Bereich Entgelte (Kto. 42) werden Elternbeiträge für Wintersportlager, Klassenlager \nund Tagesstrukturen verbucht. Im Transferertrag (Kto. 46) sind die zugesprochenen \nBundesgelder zur Starthilfe für die Tagesstrukturen während der ersten drei Jahre \nenthalten. Diese fallen ab Sommer 2020 weg.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nPersonalkosten 30 475’101 387’500 662’900 768’767 775’793 782’889 790’055\n\nSachkosten 31 1’056’397 1’106’540 1’215’460 1’265’460 1’265’460 1’265’460 1’265’460\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 34’784 57’150 51’950 51’950 51’950 51’950 51’950\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 333’404 291’400 323’400 363’400 363’400 363’400 363’400\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 27’906 30’000 42’200 42’200 42’200 42’200 42’200\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 1’204’972 1’229’790 1’564’710 1’680’577 1’687’603 1’694’699 1’701’865\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 84\n\nBildung Schulgesundheit 2100\nAufgabenumschreibung Der Schulärztliche Dienst befasst sich mit der Erhaltung und Förderung der körper-\n\nlichen und seelischen Gesundheit der Schülerinnen und Schüler. Er dient der Früh-\nerkennung von Gesundheitsstörungen und bietet Eltern, Schülern/-innen und Be-\nhörden ärztliche Beratung in Fragen der Gesundheitserziehung. Die Schulzahnpflege \nerfüllt Aufgaben im Bereich der Prävention, der Früherkennung und Behandlung \nallfälliger Zahnschäden. Die Schule stellt Organisation, Durchführung und Über-\nwachung des Schulärztlichen sowie des Schulzahnärztlichen Dienstes im Rahmen \nder kantonalen Vorschriften sicher. \n\nZielsetzung Die präventiven schulärztlichen und schulzahnärztlichen Massnahmen leisten einen \nbedeutenden Beitrag zur Volksgesundheit. Mit der Betreuung im Schulalter sollen \nKinder frühzeitig für Gesundheitsfragen sensibilisiert, darüber informiert und zu eigen-\nverantwortlichem Verhalten erzogen werden. Die Früherkennung von Schäden soll \ndazu beitragen, mögliche Spätfolgen zu vermeiden.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die Regierung des Kantons St.Gallen hat die Abgeltung an die Schulärzte für den \nadministrativen Aufwand neu in einer Verordnung geregelt. Die Schule Gossau hat \ndiesen Tarif bereits im Jahr 2019 angewendet.\nDie Zusammenarbeit mit den Schulärzten ist sehr gut und auch in einzelnen Projekten \nunterstützend.\n\nBeabsichtigte Veränderungen keine\n\nLeistung Bei allen Schülerinnen und Schülern des 2. Kindergartens und der 5. Primarklasse \nsowie der 2. Oberstufe findet eine schulärztliche Reihenuntersuchung statt. Die zahn-\närztlichen Untersuchungen werden ab dem 2. Kindergartenjahr jährlich bis zum \nAustritt aus der Volksschule durchgeführt. Die augenärztliche Untersuchung erfolgt \nim 2. Kindergartenjahr.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nÄrztliche Untersuchungen\nAnzahl Kinder  \n(KG2, PS5, OS2)\n\n435 400 400 400 400 410 410\n\nZahnärztliche Untersuchungen\nAnzahl Kinder \n(KG2 bis OS3)\n\n1’448 1’450 1’450 1’450 1’480 1’500 1’510\n\nAugenärztliche Untersuchungen\nAnzahl Kinder  \n(KG2, PS5, OS2)\n\n139 440 140 145 150 150 150\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 85\n\nBildung Schulgesundheit 2100\nZiele Die schulärztlichen Reihenuntersuchungen sowie die zahn- und augenärztlichen \n\nUntersuchungen werden gemäss gesetzlichen Vorgaben durchgeführt.\n\nZiele Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nDie obligatorischen schulärzt-\nlichen Reihenuntersuchungen \nsind durchgeführt\n\nDurchführungsbestätigung \nSchulärzte\n\nn. e. n. e.\nVollzugs-\nmeldung \nliegt vor\n\nVollzugs-\nmeldung \nliegt vor\n\nVollzugs-\nmeldung \nliegt vor\n\nVollzugs-\nmeldung \nliegt vor\n\nVollzugs-\nmeldung \nliegt vor\n\nDie zahnärztlichen Unter-\nsuchungen sind durchgeführt\n\nDurchführungsbestätigung \nSchulzahnärzte\n\nn. e. n. e.\nVollzugs-\nmeldung \nliegt vor\n\nVollzugs-\nmeldung \nliegt vor\n\nVollzugs-\nmeldung \nliegt vor\n\nVollzugs-\nmeldung \nliegt vor\n\nVollzugs-\nmeldung \nliegt vor\n\nMittelbedarf In den Personalkosten sind die Entschädigungen für den Schulärztlichen und den \nSchulzahnärztlichen Dienst enthalten. Die Kosten sowie die Erträge für die gesunde \nPausenverpflegung werden ab 2019 in der Aufgabe 2060 «Schulische Zusatzan-\ngebote» geführt.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nPersonalkosten 30 72’138 101’700 101’700 101’747 101’794 101’842 101’891\n\nSachkosten 31 3’946 9’800 9’800 9’800 9’800 9’800 9’800\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 5’184 7’000 7’000 7’000 7’000 7’000 7’000\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 0 0 0 0 0 0 0\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 81’268 118’500 118’500 118’547 118’594 118’642 118’691\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 86\n\nBildung Beiträge und Schulgelder 2130\nAufgabenumschreibung Für Oberstufenschülerinnen aus Gossau, welche die Mädchensekundarschule be-\n\nsuchen, leistet die Schule Gossau einen Anteil an die Betriebskosten gemäss der \nvom Stadtparlament genehmigten Vereinbarung. Für Schülerinnen und Schüler im \nUntergymnasium Friedberg (zwei Jahre), im Untergymnasium der Kantonsschule \nBurggraben oder in einer anerkannten Talentschule werden vertraglich vereinbarte \nSchulgelder bezahlt. Für Schülerinnen und Schüler im Obergymnasium Friedberg \nwird ein Standortbeitrag entrichtet. Die Schulgemeinde Andwil-Arnegg verrechnet \nder Schule Gossau den Finanzbedarf für die Beschulung der Primarschülerinnen und \n-schüler aus dem Ortsteil Arnegg. Kinder und Jugendliche mit speziellem Förderbedarf \nwerden speziellen Sonderschulen zugewiesen. Wenige Schüler/-innen der Oberstufe \nwerden aus verschiedenen Gründen vorübergehend der regionalen Time-out-Klasse \nin Degersheim zugeteilt. \nDie Schule trägt die Kosten für die Heilpädagogische Früherziehung im Kindergarten-\nalter. Der Beitrag an die Musikschule Fürstenland orientiert sich an der Anzahl der \nSchülerinnen und Schüler aus der Schule Gossau.\n\nZielsetzung Die Schule Gossau stellt die Beschulung aller Gossauer Schülerinnen und Schüler \nsicher. Sie leistet Beiträge an andere ortsansässige Schulen sowie an auswärtige \nSpezialschulen gemäss Vorgaben des Kantons und gestützt auf Vereinbarungen der \nStadt Gossau mit den entsprechenden Schulträgern.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die Stadt Gossau hat mit der Katholischen Mädchensekundarschule eine neue \nLeistungsvereinbarung abgeschlossen. Aufgrund dieser Vereinbarung nimmt die \nMaitlisek seit dem Schuljahr 2019/2020 sowohl Sekundar- als auch Realschülerinnen \nauf. Anstelle des bisherigen vertraglichen Schulgeldes leistet die Schule Gossau einen \nAnteil an die Schulkosten gemäss Finanzbedarf. Dies führt zu einer leichten Erhöhung. \nDer Anteil der Gossauer Schülerinnen und Schüler, welche die Musikschule Fürsten-\nland besuchen, nimmt zu. Entsprechend steigt auch der Beitrag an die Betriebskosten.\nDie Zahl der Talentschüler (4 bis 5) und der Sonderschüler (etwa 40) hat sich in den \nletzten Jahren stabilisiert und dürfte sich mittelfristig nicht gross verändern.\nEher rückläufig ist die Anzahl Schülerinnen und Schüler, die direkt von der \n6.  Primarklasse ins Untergymnasium Friedberg oder an die Kantonsschule Burg-\ngraben wechseln.\nDie Zahl der von der Schule zu finanzierenden Sonderschüler hat in den letzten Jahren \nmarkant abgenommen.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Regelmässig wird in Zusammenarbeit mit dem Schulpsychologischen Dienst \n(SPD) überprüft, ob Schülerinnen und Schüler aus Sonderschulen – mit gezielten \nUnterstützungsmassnahmen im Bereich der Fördernden Massnahmen – wieder in \neine Regel- und Kleinklasse der Schule Gossau zurückgeführt werden können. \nDer Standortbeitrag an das Gymnasium Friedberg für die Schülerinnen und Schüler \nim Obergymnasium aus der Politischen Gemeinde Gossau soll von CHF 4'500 auf \nden Stand von 2013 mit CHF 5'000 angehoben werden.\n\nLeistung Die Schülerinnen und Schüler können entsprechend den Aufnahmekriterien, der \nspeziellen Begabung oder dem notwendigen Förderbedarf ein für sie geeignetes \nBildungsangebot in Anspruch nehmen.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nGymnasium Friedberg Anzahl Schüler/-innen 10 15 15 15 15 15 15\n\nKath. Mädchensekundarschule Anzahl Schüler/-innen 71 75 80 80 80 80 80\n\nMusikschüler/-innen Anzahl Teilnehmende 302 320 310 310 310 310 310\n\nSchulgemeinde Andwil-Arnegg Anzahl Schüler/-innen 261 240 240 240 250 250 250\n\nBesuch Talentschulen Anzahl Schüler/-innen 5 5 5 5 5 5 5\n\nSchüler in Sonderschulen Anzahl Schüler/-innen 44 48 42 42 42 42 42\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 87\n\nBildung Beiträge und Schulgelder 2130\nZiele Die vertraglichen Grundlagen für die Zusammenarbeit mit externen Schulträgern \n\nund Leistungsanbietern sind klar geregelt und aktuell. Die Vereinbarungen werden \nbeiderseitig eingehalten.\n\nZiele Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nKeine messbaren Einzelziele\n\nMittelbedarf Die Hauptpositionen beim Transferaufwand umfassen den Finanzbedarf der Schul-\ngemeinde Andwil-Arnegg (rund CHF 4,6 Mio.), die Sonderschulen (rund CHF 1,4 Mio.) \nsowie den Standortbeitrag für das Gymnasium Friedberg (rund CHF 0,32 Mio.) und \ndie Musikschule Fürstenland (rund CHF 0,75 Mio.). Die Schulgelder für die Maitlisek, \ndas Untergymnasium Friedberg und das Untergymnasium der Kantonsschule Burg-\ngraben werden ab 2019 in der Aufgabe 2040 «Oberstufe» notiert.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nPersonalkosten 30 0 0 0 0 0 0 0\n\nSachkosten 31 0 0 0 0 0 0 0\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 6’685’377 7’022’000 7’055’000 7’055’000 7’055’000 7’055’000 7’055’000\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 0 0 0 0 0 0 0\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 6’685’377 7’022’000 7’055’000 7’055’000 7’055’000 7’055’000 7’055’000\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 88\n\nBau Umwelt Verkehr A3\nAufgabenbereiche Das Departement Bau Umwelt Verkehr beinhaltet das Hoch- und das Tiefbauamt. \n\nHochbauamt: Das Hochbauamt ist in drei Bereiche gegliedert. Das Bausekretariat \nsorgt für eine gesetzeskonforme und kundenfreundliche Abwicklung des Bau-\nbewilligungsverfahrens. Der Bereich «Projekte und Immobilien» plant und baut die \nstädtischen Liegenschaften und unterhält diese. Der Bereich Facility-Management \nbewirtschaftet und verwaltet Gebäude und Anlagen sowie technische Infrastrukturen \nund Einrichtungen. Er unterstützt mit seinen Dienstleistungen das eigentliche Kern-\ngeschäft der jeweiligen Nutzer. Die damit verbundenen Tätigkeiten stellen die Be-\ntriebstauglichkeit der Gebäude und Anlagen sicher und dienen der Werterhaltung.  \nTiefbauamt: Die vielfältigen Aufgaben umfassen die Planung, den Bau, den Betrieb \nund den Unterhalt von Parkanlagen, Wanderwegen, Strassen, Plätzen, Abwasser-\nanlagen, Bushaltestellen, des Friedhofs, der Gewässer sowie die Bekämpfung des \nLitterings.\n\nZielsetzung Öffentliche Gebäude, Schulen, Plätze und Strassen prägen das Bild unserer Stadt \nmassgeblich. Dieses gilt es zu pflegen, zu unterhalten und bei Bedarf an veränderte \nRahmenbedingungen, an Vorgaben der Politik und an Nutzerbedürfnisse anzupassen, \num auch den nächsten Generationen zeitgemässe und attraktive Infrastrukturen \nüberlassen zu können. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die baulichen Möglichkeiten sind einerseits von den finanziellen Rahmenbedingungen \ngeprägt, die vom Stadthaushalt vorgegeben werden. Andererseits werden die An-\nsprüche der Bürgerinnen und Bürger auf intakte und attraktive Infrastrukturen – \nsowohl über als auch unter der Erde – immer höher. Es wird zudem vorausgesetzt \nund erwartet, dass diese dauernd und tadellos funktionieren.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Mit einer umsichtigen Planung wird die ökologische und ökonomisch sinnvolle \nRealisierung der Projekte angestrebt. Dabei gilt es, die baulichen Massnahmen \nressourcen- und umweltschonend mit guter Bauqualität umzusetzen. Die Stadt über-\nnimmt diesbezüglich eine Vorbildfunktion, ohne dabei die Wirtschaftlichkeit ausser \nAcht zu lassen. Die anstehenden Arbeiten an den Infrastrukturen sollen deshalb \nfrühzeitig angegangen und nach Prioritäten ausgeführt werden. Neubauten und \nGesamterneuerungen erfolgen seit Jahren auf der Grundlage der Mehrjahresplanung. \nDurch die getätigten Gebäudeerneuerungen konnte der Immobilienbestand ver-\njüngt werden. Der eingeschlagene Prozess ist beharrlich weiterzuverfolgen. Um die \nBetriebstauglichkeit und Sicherheit permanent zu gewährleisten, ist der Unterhalt \ndauernd durchzuführen.\nIm Zusammenhang mit dem «Masterplan Sportanlagen Buechenwald und Rosenau» \nstehen bis 2030 zusätzlich grosse Investitionen an. Die personellen Ressourcen für \ndiese Projekte wurden durch das städtische Parlament genehmigt.\n\nLeistung Das Departement Bau Umwelt Verkehr erbringt sämtliche baulichen Aufgaben in \nZusammenhang mit den städtischen Infrastrukturen sowohl über als auch unter der \nErdoberfläche. Fachliche Kompetenz, gepaart mit einer hohen Dienstleistungsbereit-\nschaft und Termintreue, führt zu einer hohen Professionalität, die im Sinne der Politik \nund der Bürgerinnen und Bürger erbracht wird.\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 89\n\nBau Umwelt Verkehr A3\nMittelbedarf Die finanziellen Mittel werden für die Aufgaben in der laufenden Rechnung, die In-\n\nvestitionsprojekte sowie die personellen Ressourcen eingesetzt. Damit die geplanten \nBauvorhaben mit der notwendigen Sorgfalt und Professionalität abgewickelt werden \nkönnen, sind diese mit den zur Verfügung stehenden personellen Möglichkeiten \nabzustimmen. \n\nErfolgsrechnung Konto R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nPersonalkosten 30 5’940’818 6’343’771 6’512’000 6’579’794 6’637’004 6’699’055 6’761’147\n\nSachkosten 31 7’413’470 8’138’700 8’515’114 8’238’220 8’238’220 8’238’220 8’238’220\n\nAbschreibungen 33 5’207’302 5’850’163 5’371’883 5’371’873 5’371’873 5’371’873 5’371’873\n\nFinanzaufwand 34 772’371 777’942 842’678 842’678 842’678 842’678 842’678\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 1’592’346 1’343’060 307’050 107’050 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 4’064’582 4’745’380 4’654’612 4’854’612 5’054’612 5’054’612 5’054’612\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 6’737’675 6’541’100 4’462’400 4’462’400 4’462’400 4’462’400 4’462’400\n\nVerschiedene Erträge 43 66’318 260’500 295’500 295’500 295’500 295’500 295’500\n\nFinanzertrag 44 1’565’506 1’227’120 1’898’792 1’898’792 1’898’792 1’898’792 1’898’792\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 200’000 200’000 200’000\n\nTransferertrag 46 668’611 446’000 624’950 624’950 624’950 624’950 624’950\n\nBezug aus Reserven 48 152’470 146’500 40’000 40’000 40’000 40’000 40’000\n\nNettoaufwand 15’800’309 18’577’796 18’881’695 18’672’585 18’622’745 18’684’796 18’746’888\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 90\n\nBau Umwelt Verkehr Bauadministration 3000\nAufgabenumschreibung Das Bausekretariat ist für folgende Aufgaben verantwortlich:\n\n– Prüfung der Baugesuche auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften\n– Vorbereitung der Geschäfte zuhanden der Baukommission\n– Administration und Durchführung des Baubewilligungsverfahrens\n– Bearbeiten von Einsprachen\n– Vernehmlassungen in Rekurs- oder Beschwerdeverfahren\n– Abnahme von Bauten und Anlagen\n– Datenaufbereitung für Statistiken\n– Archivierung der Baugesuchspläne/-akten\n– Bauauskünfte/Informationen zu Bauvorhaben\n– Administration der Feuerungskontrolle\n– Behandlung öffentlich-rechtlicher Immissionsklagen\n– Brandschutz im kommunalen Zuständigkeitsbereich\n\nZielsetzung Die bauliche Entwicklung, insbesondere im innerstädtischen Kern, prägt die Stadt \nentscheidend. Die bewilligten Baugesuche haben im Einklang mit den gesetzlichen \nRahmenbedingungen zu stehen.  \nDie Baubewilligungsverfahren werden rechtskonform, kundenorientiert und frist-\ngerecht abgewickelt. Sie erfolgen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben \ntransparent und strukturiert. Die erteilten Bewilligungen sind für die Antragsteller \nnachvollziehbar.  \nIm Rahmen der geltenden Rechtsordnung wird Wert auf städtebauliche und archi-\ntektonische Qualität gelegt, die das Erscheinungsbild von Gossau entscheidend mit-\nprägt.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Durch die ständige Verschärfung der Normen sowie die wachsende Komplexität der \nbaurechtlichen Gesetzgebung steigen die Anforderungen an rechtskonforme und \nzugleich speditive Bewilligungsverfahren. Zudem hat die Begleitung und Bauberatung \nder Bauwilligen deutlich zugenommen, da deren Bauabsichten oftmals Umgebung/\nUmfeld zu wenig berücksichtigen. Erschwerend kommt hinzu, dass für Einsprachen \nimmer öfter Juristen beigezogen werden.\nSeit dem 1. Oktober 2017 ist das neue kantonale Planungs- und Baugesetz in Kraft. \nDie Gemeinden im Kanton St.Gallen sind nun gefordert, die kommunale Ortsplanung \nan die neuen Vorschriften anzupassen. Bis dahin bleibt rund die Hälfte der «alten» \nVorschriften aus dem Baugesetz noch gültig. \nDer Kantonsrat berät zurzeit die Anpassung der kantonalen Energievorschriften. \nDer Entwurf enthält auch einige Vorschriften, die im praktischen Vollzug grössere \nÄnderungen bedingen. Diese benötigen allenfalls auch mehr Ressourcen.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Die Rechtskonformität ist in allen Belangen des Bewilligungsverfahrens zu gewähr-\nleisten. Wo nötig, sind die gesetzlichen Abnahmen durchzuführen und wenn möglich \nist die Variante der Selbstdeklaration zu wählen. \nMit der Inkraftsetzung des neuen kantonalen Planungs- und Baugesetzes sind die Ge-\nmeinden angehalten, das bestehende Baureglement zu überprüfen und auf die neuen \nGrundlagen abzustimmen. Der Lead für die sogenannte Rahmennutzungsplanung \nliegt bei der Stadtentwicklung. Das Hochbauamt wirkt bei gewissen Themen mit.\n\nLeistung Das Bausekretariat nimmt die Administration sowie die gesetzliche Beurteilung der \ndurch die Baukommission zu bewilligenden Baugesuche vor. Zudem führt sie ent-\nsprechende Zwischen- und Schlusskontrollen in den Bereichen Baurecht, Sicherheit, \nFeuerpolizei, Zivilschutz usw. durch. Bauberatungen werden im Vorfeld der einzel-\nnen Bauabsichten angeboten. Ergänzt werden diese Tätigkeiten mit dem Erfassen \nverschiedener Statistiken wie beispielsweise der eidgenössischen Bau- und Wohn-\nbaustatistik.\nNeben den Baugesuchen von Neubauten, Umbauten oder beispielsweise landwirt-\nschaftlichen Betrieben gibt es eine Vielzahl weiterer baulicher Massnahmen, die \nbewilligungspflichtig sind. Diese «übrigen Bauvorhaben» reichen vom Ersatz der \nHeizungsanlage bis hin zum Erhalt und zur Instandstellung von geschützten Objekten. \nMit jährlich rund 300 eingereichten Gesuchen bildet diese Kategorie den grössten \nAnteil an personellen Ressourcen im Bausekretariat. \nDer Klimawandel und die Energiewende sind politisch hochaktuell. Daher wird die \nAnzahl der Gesuche für Solar-/Photovoltaikanlagen sowie Wärmepumpen künftig \nseparat ausgewiesen.\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 91\n\nBau Umwelt Verkehr Bauadministration 3000\nLeistungsumfang Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nEinfamilienhäuser Anzahl Baugesuche 3 10 10 10 10 10 10\n\nMehrfamilienhäuser Anzahl Baugesuche 4 5 5 8 8 8 8\n\nGewerbe-/Industriebauten Anzahl Baugesuche 9 10 10 10 10 10 10\n\nLandw. Bauten Anzahl Baugesuche 8 10 10 10 10 10 10\n\nSolar-/Photovoltaikanlagen Anzahl Baugesuche * * 30 30 30 30 30\n\nWärmepumpen Anzahl Baugesuche * * 30 30 30 30 30\n\nÜbrige Bauvorhaben Anzahl Baugesuche 329 300 300 300 300 300 300\n\nVorbescheide Anzahl Bauentscheide 5 5 5 10 10 10 10\n\nDie Bearbeitungsdauer für vollständig eingereichte Baugesuche ist möglichst kurz zu \nhalten. Dennoch sind die Unterlagen sorgfältig zu prüfen, um der Baukommission \ndie bestmögliche Grundlage für die Entscheide zu bieten. Damit erfolgt ein mög-\nlichst rechtsgleicher Vollzug der Bauvorschriften. Die Komplexität der Baugesuche \nnimmt auch aufgrund der häufigeren Rechtsfälle zu, was zu einem Mehraufwand \nführt und die zügige Behandlung nicht vereinfacht. \n\nZiele Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nBehandlungsfristen nach \nkantonalen Vorgaben\n\nAnteil eingehaltener \n Behandlungsfristen in %\n\n95 90 90 90 90 90 90\n\nBauabnahmen\nDurchgeführte \n Schlussabnahmen\n\n97 100 100 100 100 100 100\n\nSelbstdeklarationen\nErhaltene \n Selbstdeklarationen\n\n* 150 150 150 150 150 150\n\nRechtsgleicher Vollzug der \n Bauvorschriften\n\nVon der Stadt abweichende \nEntscheide des Kantons\n\n0 1 1 1 1 1 1\n\nKeine Verbrennung von zweck-\nfremden Brennstoffen bei Feue-\nrungsanlagen (Cheminée usw.)\n\nInformationen durch \nKaminfeger (visuelle \nKontrolle)\n\n* < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5\n\nMittelbedarf Die Personalkosten setzen sich aus den Bruttolöhnen (inklusive Sozialabgaben) und \nden intern verrechneten Personalkosten der Informatik zusammen. Die Personal-\nkosten steigen infolge einer zusätzlichen Teilzeitstelle und der höheren Informatikauf-\nwendungen. Unter den Sachkosten sind Aufwendungen für externe Baukontrollen \n(CHF  15'000), die Fachberatung (CHF  40'000) sowie die Weiterbelastung der \nInformatik für Software (CHF 29'000).\nDie Entgelte betreffen die Gebühreneinnahmen der Bauadministration (zum Beispiel \nBaubewilligungsgebühren). In den letzten Jahren wurde der budgetierte Wert bereits \nmehrfach nicht erreicht, zudem hat der Kantonsrat beschlossen, dass für Gesuche \nvon neuen erneuerbaren Energien keine Bewilligungsgebühr mehr verlangt werden \ndarf. Daher wurde der Wert auf das Budget 2019 angepasst. Die Rechnung 2018 \nzeigt nun, dass in Zukunft mit höheren Entgelten budgetiert werden kann. Der Trans-\nferaufwand beinhaltet verschiedene Mitgliederbeiträge.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nPersonalkosten 30 405’431 413’003 456’638 451’627 455’354 460’385 464’829\n\nSachkosten 31 176’747 124’500 152’100 152’100 152’100 152’100 152’100\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 3’235 4’500 4’500 4’500 4’500 4’500 4’500\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 275’158 135’000 215’000 215’000 215’000 215’000 215’000\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 1’350 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 308’905 407’003 398’238 393’227 396’954 401’985 406’429\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 92\n\nBau Umwelt Verkehr Sportanlagen: Bäder 3010\nAufgabenumschreibung Das Hochbauamt verwaltet, betreibt und unterhält das Hallenbad und das Freibad. \n\nVon dieser umfassenden Dienstleistung profitieren Schulen, Vereine, der Spitzen- und \nBreitensport sowie die breite Öffentlichkeit gleichermassen.\nProjekte und Immobilien\nDieser Bereich ist für die Führung von grösseren baulichen Massnahmen und Projekten \nzuständig. Die damit verbundenen Bauprozesse werden aktiv initialisiert und eng \nbegleitet. Die Interessen der Stadt Gossau als Eigentümerin der Anlagen werden \ndamit bestmöglich gewahrt (professioneller Bauherrenvertreter). Das entsprechende \nProjektmanagement erfolgt unter den Prämissen Kosten, Termine und Qualität. \nFacility-Management \nIn diesen Bereich fallen sämtliche anfallenden Aufgaben im kaufmännischen, \ntechnischen und integralen Gebäudemanagement. \nDazu gehören unter anderem:\n– die Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur und der Bäder\n– die Unterhalts- und Spezialreinigung\n– der Betrieb und die Instandstellung der Gebäudetechnik\n– die Beaufsichtigung und die Betreuung der Besuchenden\n– die Verrechnung der Belegungen durch Vereine und Dritte\n\nZielsetzung Die einwandfreie Betriebstauglichkeit, gepaart mit einem hohen Sicherheitsstandard \nund einer einwandfreien Wasserqualität für die Besuchenden, ist jederzeit zu gewähr-\nleisten. Mit konsequentem Unterhalt und der sorgfältigen Wartung der technischen \nInfrastruktur wird die Betriebssicherheit des Hallenbades und des Freibades angestrebt.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Frei- und Hallenbäder werden als attraktive Sportstätten über alle Altersstufen \nhinweg geschätzt. Diese Anlagen sind wichtige Infrastrukturen. Einerseits, damit das \nSchwimmen in der unmittelbaren Umgebung erlernt werden kann, und andererseits, \num sich sportlich zu betätigen. \n\nBeabsichtigte Veränderungen In der Grundsatzabstimmung 2013 zum Hallenbad hat die Bürgerschaft ein Hallen-\nbad im Gebiet Buechenwald befürwortet. Die Arbeiten zur Vertiefung des «Master-\nplans Sportanlagen» berücksichtigen dieses Anliegen. Das Siegerprojekt «MAKO» \nfür das neue Hallenbad wurde im Frühling 2019 juriert. Die Volksabstimmung über \nden Baukredit «Masterplan Sportanlagen Modul 1, bestehend aus Hallenbad, An-\npassungen ans bestehende Freibad, einer Fussballtribüne, diversen Fussballplätzen, \nden Leichtathletikanlagen sowie Aussenanlagen für die Erschliessung» erfolgt voraus-\nsichtlich im Herbst 2021. Aus heutiger Sicht sollte das neue Hallenbad im Jahr 2025 \nbezogen werden können. Bis zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme des neuen Hallen-\nbades Buechenwald sind die Hygiene- und Betriebstauglichkeit sowie die Sicherheit \nim bestehenden Hallenbad Rosenau zu gewährleisten.\n\nLeistung Das Hochbauamt erbringt sämtliche Arbeiten in Zusammenhang mit dem Betrieb, \ndem Unterhalt sowie den damit verbundenen technischen und integralen Dienst-\nleistungen sowohl für das Hallenbad als auch für das Freibad.  \nSchulen, Vereine, Jugendliche und Erwachsene mit einer Saisonkarte haben die \nMöglichkeit, bereits ab 7.30 Uhr das Freibad zu nutzen. Bis um 9.00 Uhr, der offiziellen \nÖffnung des Bades in der Hauptsaison, erfolgt die Nutzung jedoch auf eigene Gefahr. \nAuf die Saison 2019 wurde das Frühschwimmen erweitert. Jeweils am Mittwoch-\nmorgen öffnet das Freibad schon um 6.30 Uhr. Ende Saison wird entschieden, ob \ndas erweiterte Angebot weitergeführt wird.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nBesuchende Hallenbad\nAnzahl  \n(inkl. Kinder < 6 Jahre)\n\n91’567 100’000 100’000 100’000 100’000 100’000 100’000\n\nBesuchende Freibad\nAnzahl  \n(inkl. Kinder < 6 Jahre)\n\n63’835 60’000 60’000 60’000 60’000 60’000 60’000\n\nAnzahl Badetage Anzahl (wetterabhängig) 113 70 70 70 70 70 70\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 93\n\nBau Umwelt Verkehr Sportanlagen: Bäder 3010\n\nFür die Wasserhygiene und die Spielanlagen gilt eine Nulltoleranz und entsprechend \ndürfen keine Beanstandungen eingehen.\nAus gerechtfertigten Reklamationen sind mögliche Massnahmen abzuleiten und \nmöglichst zeitnah zur Zufriedenheit der Benutzenden umzusetzen.\n\nZiele Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nEinhalten der Wasserhygiene \nHallenbad \nFreibad\n\nAnzahl beanstandete \nWasserproben\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nZufriedene Benutzende Hallenbad\nMassnahmenauslösende \nReklamationen\n\n1 1 1 1 1 1 1\n\nZufriedene Benutzende Freibad\nMassnahmenauslösende \nReklamationen\n\n1 1 1 1 1 1 1\n\nEinhaltung bfu-Richtlinien\nSicherheitskontrollen \n Spielplatz und Spielanlage \npro Monat\n\n* 1 1 1 1 1 1\n\nSichere Spielplätze und Spielan-\nlagen\n\nAnzahl gutgeheissener \nHaftungsfälle\n\n* 0 0 0 0 0 0\n\nMittelbedarf Das Hallenbad ist technisch veraltet und weist einen hohen Unterhaltsbedarf auf. \nUm bis auf Weiteres die Sicherheit, die Hygieneanforderungen und die Betriebstaug-\nlichkeit zu gewährleisten, sind bauliche Massnahmen vorzunehmen; dies trotz des \nbeabsichtigten Hallenbadneubaus im Gebiet Buechenwald. \nFolgende Aufwendungen finden sich in der Aufgabe:\n\nHallenbad\nEnergiekosten (Wasser, Abwasser, Elektrizität, Wärme) CHF 167'000\nBaulicher Unterhalt (u. a. Ersatz Wärmetauscher Badwasser) CHF 20'000\nReparatur Plattenbelag und Fugeninstandsetzung CHF 16'000\nAutomatische Überwachung Dachbelastung Schnee CHF 7'500\n\nFreibad\nEnergiekosten (Wasser, Abwasser, Elektrizität) CHF 73'000\nAbdichtung und Fugeninstandsetzung diverser Becken CHF 18'000\n\nDer Personalkostenanstieg resultiert aus den internen Planungsaufwendungen für \ndas neue Hallenbad Buechenwald sowie aus einer neuen Vollzeitstelle zur Erhöhung \nder Sicherheit (Rettungskette) im Hallenbad Rosenau und im Freibad. Die hohen \nSachkosten aus der Rechnung 2018 gehen auf die Betondeckensanierung des Hallen-\nbades Rosenau zurück. \n\nErfolgsrechnung Konto R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nPersonalkosten 30 678’072 721’964 860’500 870’673 878’882 887’173 895’547\n\nSachkosten 31 862’264 766’640 667’525 667’525 667’525 667’525 667’525\n\nAbschreibungen 33 94’963 94’963 94’962 94’962 94’962 94’962 94’962\n\nFinanzaufwand 34 0 23’007 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 404 400 400 400 400 400 400\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 516’003 562’400 612’400 612’400 612’400 612’400 612’400\n\nVerschiedene Erträge 43 6’565 50’000 77’500 77’500 77’500 77’500 77’500\n\nFinanzertrag 44 134’505 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 978’630 994’574 933’487 943’660 951’869 960’160 968’534\n\n.\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 94\n\nBau Umwelt Verkehr Schulliegenschaften 3020\n\nAufgabenumschreibung Mit den Schulanlagen der Stadt werden optimale Infrastrukturen für die Schule \nbereitgestellt. Als Grundlage für den Raumbedarf dienen dabei die von der Schule \nvorgegebenen Raumbedürfnisse sowie die kantonalen Empfehlungen. \nDie Betreuung der Schulanlagen liegt in der Verantwortung des Hochbauamtes.\nProjekte und Immobilien\nDieser Bereich ist für die Führung von grösseren baulichen Massnahmen und Projekten \nzuständig. Die damit verbundenen Bauprozesse werden aktiv initialisiert und eng \nbegleitet. Dadurch werden die Interessen der Stadt Gossau als Eigentümerin der An-\nlagen bestmöglich gewahrt (professioneller Bauherrenvertreter). Das entsprechende \nProjektmanagement erfolgt unter den Prämissen Kosten, Termine und Qualität.\nFacility-Management \nIn diesen Bereich fallen sämtliche anfallenden Aufgaben im kaufmännischen, \ntechnischen und integralen Gebäudemanagement. \nDazu gehören unter anderem:\n– die Unterhalts- und Spezialreinigung\n– der Betrieb und die Instandstellung der Gebäudetechnik\n– die Bereitstellung der notwendigen Räume und der Infrastruktur\n– die Verrechnung der Belegungen durch Vereine und Dritte\n\nZielsetzung Die einwandfreie Betriebstauglichkeit der Schulanlagen in Verbindung mit einem \nhohen Sicherheitsstandard ist für die Nutzenden jederzeit zu gewährleisten. \nMit konsequentem Unterhalt und der sorgfältigen Wartung der technischen \nInfrastrukturen wird die langfristige Werterhaltung der Anlagen gewährleistet. \nEine Gleichwertigkeit unter den Schulanlagen wird von der Schule gewünscht und \nangestrebt. \nVerschiedene Kindergärten weisen einen beachtlichen Erneuerungs- und Anpassungs-\nbedarf auf. Sie sind an die aktuellen Anforderungen und die räumlichen Bedürfnisse \nanzupassen.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die Förderung des einzelnen Kindes aufgrund seiner individuellen Fähigkeiten steht \nimmer mehr im Vordergrund. Entsprechend bedarf der Unterricht flexibel anpass-\nbarer Räumlichkeiten und Arbeitsplätze (zum Beispiel Lernlandschaften mit mobilen, \nhöhenverstellbaren Einzeltischen usw.).\nDie Klassenzimmer werden technisch immer besser ausgestattet. Dadurch werden \ndie notwendige Anschaffung und der Unterhalt kostenintensiver und aufwendiger \n(interaktive Wandtafel/Beamer, Computerarbeitsplätze, WLAN usw.).  \n\nBeabsichtigte Veränderungen Aufgrund der Vorgaben und Bedürfnisse der Schule sind die Schulanlagen wie auch \ndie stadteigenen Kindergärten laufend zu unterhalten und gegebenenfalls ganz-\nheitlich zu erneuern.\nZukünftig sollen alle Schulanlagen mit einem einheitlichen Gebäudeleitsystem aus-\ngestattet werden. Dieses erlaubt einerseits, die technischen Gebäudeinfrastrukturen \nzu bedienen, und andererseits, diese zentral zu überwachen sowie das Energie-\nmanagement laufend zu optimieren.\nDie Strategie «Quartier-Kindergärten» wurde durch den Schulrat beschlossen. \nBasierend auf diesem Strategieentscheid können die Erneuerungen der Kindergärten \nbudgetiert und geplant werden.\n\nLeistung Das Hochbauamt erbringt sämtliche Arbeiten in Zusammenhang mit dem Betrieb, \ndem Unterhalt sowie den damit verbundenen technischen und integralen Dienst-\nleistungen sowohl für die Schulanlagen, die Kindergärten und die Turnhallen als \nauch für die Spielwiesen.  \n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nSchulanlagen Anzahl 10 10 10 10 10 10 10\n\nEinfachturnhallen bei Schul-\nanlagen\n\nAnzahl (ohne Fürstenland-\nsaal und Buechenwaldhalle)\n\n9 9 9 9 9 9 9\n\nKindergärten\nAnzahl (ohne Stockwerk-\neigentum)\n\n8 8 8 8 8 8 8\n\nDer GVA-Wert aller Schulliegenschaften soll durch gezielte Investitionen erhalten \nbleiben. Der Anstieg des GVA-Wertes beruht auf den Erweiterungen der Schul-\nanlagen Büel und Rosenau.\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 95\n\nBau Umwelt Verkehr Schulliegenschaften 3020\n\nZiele Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nNettonutzfläche Unter-/Mittel-\nstufe pro Schüler/-in\n\nm2 / (HNF/NNF/VF) / \naktuelle Schülerzahlen\n\n16 18 18 18 18 18 18\n\nNettonutzfläche Oberstufe pro \nSchüler/-in\n\nm2 / (HNF/NNF/VF) / \naktuelle Schülerzahlen\n\n27 25 25 25 24 24 24\n\nWerterhaltung aller Schulliegen-\nschaften\n\nGVA-Wert Ende Jahr in \nMio. \n\n94 97 97 97 97 97 97\n\nEinhaltung bfu-Richtlinien\nSicherheitskontrollen Spiel-\nplätze pro Monat\n\n* 1 1 1 1 1 1\n\nSichere Spielplätze\nAnzahl gutgeheissener \nHaftungsfälle\n\n* 0 0 0 0 0 0\n\nMittelbedarf Verschiedene Schulanlagen und Kindergärten weisen Nachholbedarf in Bezug auf \nden Unterhalt, die Bausubstanz sowie die technischen Anlagen auf. Die Schulanlagen \nNotker und Othmar sowie die Kindergärten Haldenbüel und Bachstrasse sind einer \nganzheitlichen Erneuerung zu unterziehen.\nFolgende Planungsaufwendungen finden sich in der Aufgabe:\nSchulhaus Notker: Projektierung Gesamterneuerung\nSchulhaus Gallus: Projektierung Neugestaltung Pausenplatz\nKindergarten Haldenbüel: Projektierung Ersatzneubau\nKindergarten Hofegg: Ausführung Teilerneuerung\nRisiken im Bereich der Sicherheit und Betriebstauglichkeit sind möglichst tief zu \nhalten. Folgende Aufwendungen finden sich in der Aufgabe: baulicher Unterhalt u. a.:\n\nOZ Buechenwald Bodenbelagsreparaturen Schulhaus CHF  18'000\nOZ Buechenwald Teilerneuerung Beleuchtung CHF  18'000\nOZ Buechenwald Coworking-Space-Lernzonen CHF  25'000\nOZ Rosenau Unterstand Hochsprungmatte/Turnmat. CHF  15'000\nBüel Ersatz Bodenbeläge Schulzimmer CHF  66'000\nBüel Ersatz Mischbatterien Duschen CHF  30'000\nBüel Ersatz Notbeleuchtung Schulhaus CHF  15'000\nGallus Ersatz Beleuchtung Schulzimmer CHF  44'000\nHirschberg Erneuerung Velounterstand CHF  33'000\nOthmar Ersatz Bodenbeläge Schulzimmer CHF 129'000\nOthmar bfu und Isolation Turnhalle CHF  34'000\nOthmar Reparatur Fenster Turnhalle CHF  17'000\nOthmar Malerarbeiten Kindergarten CHF  25'000\nOthmar Ersatz Sanitärvert. / Apparate Kinder-\n\ngarten\nCHF  14'000\n\nOthmar Ersatz Beleuchtung CHF  11'000\nTH Lindenberg Teilerneuerung Duschen CHF  30'000\nSchulamt Teilerneuerung WC-Anlage und Garderobe CHF  20'000\nMusikschule Sichtfenster Türen und Durchbruch Aufenthalt CHF  23'000\n\nFür 2020 werden tiefere Sachkosten erwartet (baulicher Unterhalt). Die Ab-\nschreibungen variieren infolge des Bauabschlusses «Oberstufenzentrum Rosenau». \nDie Entgelte setzen sich aus den Benützungsgebühren und den Mieterträgen der \nTagesstrukturen zusammen. Der Finanzertrag wird aus den verschiedenen Ver-\nmietungen inklusive den Mieten aus Hauswartwohnungen generiert.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nPersonalkosten 30 1’984’693 1’929’054 1’915’313 1’941’876 1’960’139 1’978’585 1’997’215\n\nSachkosten 31 2’291’079 2’317’360 2’101’020 2’101’020 2’101’020 2’101’020 2’101’020\n\nAbschreibungen 33 2’070’186 2’916’800 2’510’400 2’510’400 2’510’400 2’510’400 2’510’400\n\nFinanzaufwand 34 340’265 151’511 224’691 224’691 224’691 224’691 224’691\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 55’318 0 0 0 0 0 0\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 183’278 120’000 120’000 120’000 120’000 120’000 120’000\n\nVerschiedene Erträge 43 0 150’000 92’500 92’500 92’500 92’500 92’500\n\nFinanzertrag 44 184’119 195’500 155’000 155’000 155’000 155’000 155’000\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 5’330 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 6’368’814 6’849’225 6’383’924 6’410’487 6’428’750 6’447’196 6’465’826\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 96\n\nBau Umwelt Verkehr Verwaltungsliegenschaften 3030\nAufgabenumschreibung Das Gebäudemanagement für die Verwaltungsliegenschaften der Stadt Gossau wird \n\nvom Bereich «Projekte und Immobilien» sowie dem Facility-Management des Hoch-\nbauamtes wahrgenommen. \nProjekte und Immobilien\nDieser Bereich zeigt sich für die baulichen Belange verantwortlich. Bei den Objekt- \nund Projektleitungen beziehen sich die Aufgaben vor allem auf die Führung und \nKoordination der Bauprozesse von Neubauten oder grösseren Umbauten sowie die \nDurchführung des laufenden Unterhaltes an den eigenen Liegenschaften. Die damit \nverbundenen Bauprozesse werden aktiv initialisiert und eng begleitet. Dadurch werden \ndie Interessen der Stadt Gossau als Eigentümerin der Anlagen bestmöglich gewahrt \n(professioneller Bauherrenvertreter). Das entsprechende Projektmanagement erfolgt \nunter den Prämissen Kosten, Termine und Qualität. \nFacility-Management \nIn diesen Bereich fallen sämtliche anfallenden Aufgaben im kaufmännischen, \ntechnischen und integralen Gebäudemanagement. \nDazu gehören unter anderem:\n– die Unterhalts- und Spezialreinigung\n– das Flächen- und Umzugsmanagement\n– die Material- und Lagerbewirtschaftung\n– der Betrieb und die Instandhaltung der Gebäudetechnik\n– die Belegungsplanung/-koordination städtischer Bauten und Anlagen \n– die Verrechnung der Belegungen durch Vereine und Dritte\n\nZielsetzung Die einwandfreie Betriebstauglichkeit sowie ein hoher Sicherheitsstandard für die \nNutzenden und Besuchenden sind jederzeit zu gewährleisten. Mit konsequentem \nUnterhalt und der sorgfältigen Wartung der technischen Infrastruktur ist eine lang-\nfristige Werterhaltung der Verwaltungsliegenschaften anzustreben. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die Ansprüche an die Gebäude der Verwaltung werden immer grösser. Der \nTechnisierungsgrad sowie die Anforderungen an die Sicherheit und an die Arbeits-\nplatzqualität steigen dabei laufend. Die einzelnen Arbeitsplätze sollten entsprechend \nflexibel ausgestaltet sein, um bei Bedarf auf veränderte Bedürfnisse reagieren zu \nkönnen. Die Vernetzung und die Digitalisierung der Daten werden immer wichtiger.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Die städtischen Gebäude sollen laufend unterhalten, bei Bedarf umfassend erneuert \noder gegebenenfalls neu gebaut werden. Dabei sind nach Möglichkeit Entwicklungen \nund künftige Bedürfnisse in die konzeptionellen Überlegungen miteinzubeziehen. \nDem Wohlbefinden und der Sicherheit der Mitarbeitenden sowie der Besuchenden \nist hohe Beachtung zu schenken. Dies wird durch saubere, hell beleuchtete, sozial \ngut kontrollierte und gut unterhaltene Bauwerke begünstigt. Mit der Liegenschaften-\nsoftware «Planon Pro Center» werden die Facility-Management-Aufgaben geplant \nund effizient abgewickelt.\nIm Fokus der Erneuerungsprojekte steht das Rathaus mit seiner Hauptbausubstanz \naus der Erstellerzeit (1962).\n\nLeistung Das Hochbauamt stellt den Bau, den Betrieb und den Unterhalt der Liegenschaften \nsicher. Den grössten Anteil am Verwaltungsvermögen bilden dabei die Schul- und \nSportanlagen (Aufgaben 3010, 3020 und 3060). Hinzu kommen das Rathaus, der \nFürstenlandsaal, die Zivilschutzanlagen, das Feuerwehrdepot Langfeld, der Anteil am \nMehrzweckgebäude Arnegg und an der Doppelturnhalle Andwil sowie die Markthalle. \n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nObjekte (ohne Schulen) Anzahl 12 12 12 12 12 12 12\n\nZusätzliche Mietverhältnisse mit \nDritten (exkl. Lagerfläche)\n\nAnzahl 3 3 3 3 3 3 3\n\nParkplätze bei Verwaltungsliegen-\nschaften\n\nAnzahl 62 62 62 62 62 62 62\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 97\n\nBau Umwelt Verkehr Verwaltungsliegenschaften 3030\n\nDurch die Attraktivitätssteigerung und den Bekanntheitsgrad des Marktstüblis kann \nauch künftig von einer hohen Anzahl Belegungstage ausgegangen werden. Auch \ndie Anzahl der Belegungstage des Fürstenlandsaals soll in Zukunft die Marke von \n180 Tagen erreichen.\nDer GVA-Wert der Verwaltungsliegenschaften soll durch gezielte Investitionen er-\nhalten bleiben.\n\nZiele Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nFürstenlandsaal Belegungstage\nTage mit Belegung inkl. \nEinricht- und Aufräumzeit\n\n165 200 180 180 180 180 180\n\nMarktstübli Belegungstage\nTage mit Belegung inkl. \nEinricht- und Aufräumzeit\n\n239 180 230 230 230 230 230\n\nWerterhaltung (aller Verwaltungs-\nliegenschaften)\n\nGVA-Wert Ende Jahr in \nMio. \n\n36 36 36 36 36 36 36\n\nZufriedenheit der Nutzenden \nim Fürstenlandsaal\n\nMassnahmenauslösende \nReklamationen\n\n0 1 1 1 1 1 1\n\nZufriedenheit der Nutzenden \nim Marktstübli\n\nMassnahmenauslösende \nReklamationen\n\n0 1 1 1 1 1 1\n\nMittelbedarf Das Rathaus mit Baujahr 1962 weist grosse technische Mängel auf. Der sommerliche \nWärmeschutz und die Dämmung sind ungenügend. Die klimatischen Verhältnisse für \neine effiziente Arbeitsweise sind nicht gegeben. Zudem weist die bestehende Ge-\nbäudestruktur grosse nicht nutzbare Flächen auf. Das bestehende Gebäude ist weder \nbetriebswirtschaftlich noch nachhaltig zu betreiben. Zur Erneuerung des Rathauses \nwurde 2019 eine Machbarkeitsstudie erstellt. Ein entsprechender Planerwettbewerb \nwird voraussichtlich 2021 ausgeschrieben.\nAuch bei den Verwaltungsliegenschaften liegt ein erhöhter Bedarf im Unterhalt der \nGebäude sowie der technischen Anlagen vor. Gewisse Risiken im Bereich der Sicher-\nheit oder der Betriebstauglichkeit bei einzelnen Gebäuden müssen dadurch in Kauf \ngenommen werden.\nFolgende Aufwendungen finden sich in der Aufgabe:\n\nRathaus Anschaffung Mobiliar: Mobiliar Stadtkanzlei CHF  65’000\nRathaus Anschaffung Mobiliar div. Abteilungen CHF  50’000\n\nWeitere Aufwendungen beinhaltet der bauliche Unterhalt u. a.:\n\nFürstenlandsaal Ersatz Beschallungsanlage/Mischpult CHF 100’000\nFürstenlandsaal Ersatz Beleuchtung inkl. Steuerung CHF  95’000\nRathaus Umbau Schalteranlage Steueramt CHF  10’000\nRathaus Spezialschrank Modelle Stadtentwicklung CHF  12’000\n\nDie Aufwendungen für Mobiliaranschaffungen sowie die Beschallungsanlage und \ndie Beleuchtung für den Fürstenlandsaal führen zu höheren Sachkosten im Budget \n2020. Der Finanzaufwand reduziert sich infolge tieferer Zinsen. Die Miete der Turn-\nhalle des Fürstenlandsaals durch die Schule Gossau (CHF 40'000) ist neu in den \nEntgelten enthalten. Die «verschiedenen Erträge» steigen aufgrund der höheren \naktivierten Eigenleistungen.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nPersonalkosten 30 574’751 610’705 628’760 633’077 639’285 645’556 651’890\n\nSachkosten 31 618’145 662’160 936’894 660’000 660’000 660’000 660’000\n\nAbschreibungen 33 766’778 766’900 766’829 766’829 766’829 766’829 766’829\n\nFinanzaufwand 34 0 86’298 38’087 38’087 38’087 38’087 38’087\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 4’000 4’000 4’000 4’000 4’000 4’000 4’000\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 216’641 246’500 312’000 312’000 312’000 312’000 312’000\n\nVerschiedene Erträge 43 54’072 0 105’000 105’000 105’000 105’000 105’000\n\nFinanzertrag 44 175’214 46’300 46’300 46’300 46’300 46’300 46’300\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 1’517’747 1’837’263 1’911’270 1’638’693 1’644’901 1’651’172 1’657’506\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 98\n\nBau Umwelt Verkehr Finanzliegenschaften 3040\nAufgabenumschreibung Das Gebäudemanagement für die Finanzliegenschaften der Stadt Gossau wird durch \n\ndie Immobilienbewirtschaftung wahrgenommen. \nDie Immobilienbewirtschaftung zeichnet für folgende kaufmännische und bauliche \nProzesse verantwortlich: Anmietung, Vermietung, Pacht, Liegenschafts- und Ver-\ntragsmanagement, Kostenrechnungen, Energiebewirtschaftung, Betrieb und Instand-\nhaltung.\n\nZielsetzung Die laufende Vermiet- und Nutzbarkeit der Finanzliegenschaften ist zu gewährleisten. \nMit einem laufend ausgeführten Unterhalt an den Gebäuden und Anlagen wird eine \nlangfristige Werterhaltung angestrebt, wobei festzuhalten ist, dass ein Grossteil der \nLiegenschaften aus strategischen Gründen gekauft wurde. Es handelt sich dabei \nmehrheitlich um ältere Gebäude in einem baulich schlechten Zustand. Eine Zwischen-\nnutzung dafür zu finden, wird deshalb immer schwieriger, sofern dies überhaupt \nnoch möglich ist. Deshalb ist jeweils zu überprüfen, inwieweit die strategischen \nÜberlegungen beim Kauf heute noch ihre Gültigkeit haben. Falls der Bedarf nicht \nmehr gegeben ist, sollten entsprechende Strategien (Desinvestition, Investition) in \nErwägung gezogen werden. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Im Zuge der weltweiten Unsicherheiten und tiefen Zinsen haben «sichere» Werte wie \nImmobilien an Bedeutung gewonnen. Die Entspannung auf dem Mietsektor hat sich \nnoch nicht auf die Immobilienpreise ausgewirkt. Die Nachfrage nach Kaufobjekten in \ntieferen und mittleren Preislagen ist nach wie vor hoch. Die entsprechenden Käufer \nverfolgen jedoch dabei unterschiedliche Ziele (Eigennutzung, Renditeobjekt usw.). \nDie Lage ist nach wie vor entscheidend für den Wert und somit den Werterhalt einer \nLiegenschaft. In Bezug auf den Innenausbau ist zudem festzustellen, dass die Nutzer \noder Mieter von Räumlichkeiten immer anspruchsvoller werden und einen erhöhten \nKomfort sowie technischen Ausbau favorisieren. \n\nBeabsichtigte Veränderungen Verschiedene Liegenschaften wurden aus strategischen Überlegungen für die künftige \nEntwicklung von Gossau erworben (städtebauliche Weiterentwicklung / Verkehrs-\nprojekte usw.). Mehrheitlich handelt es sich dabei um Abbruchliegenschaften mit \nreinem Landwert. Bei diesen Objekten wird der Unterhalt auf möglichst tiefem Niveau \ngehalten, da sich grössere Investitionen aufgrund der schlechten Bausubstanz kaum \nmehr lohnen.\nIn den angeführten Budgetpositionen sind keine umfassenden Sanierungsmassnahmen \nenthalten. Es ist lediglich ein minimaler Unterhalt an den Liegenschaften vorgesehen. \nDie Vermietbarkeit der Räumlichkeiten wird dadurch von Jahr zu Jahr schwieriger.\n\nLeistung Das Hochbauamt stellt Bau, Betrieb und Unterhalt der Liegenschaften sicher. Das \nFinanzvermögen besteht aus folgenden Liegenschaften: Scheune Muelt, Unter-\nsuchungsamt, Amtshaus sowie andere Grundstücke und Immobilien an für die Stadt \nstrategisch wichtigen (Verkehrs-)Lagen.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nMietobjekte (Gebäude) Anzahl 16 16 15 15 14 14 14\n\nMietverhältnisse (exkl. Parkplätze) Anzahl 63 60 60 60 57 57 57\n\nParkplätze Anzahl 89 89 89 89 89 89 89\n\nPachtland (Landwirtschaft) m2 507’693 507’693 507’693 507’693 507’693 507’693 507’693\n\nBauland in der Industrie-, \nGewerbeindustrie und Wohn-\ngewerbezone (Grundstücke ohne \nBauten und Anlagen)\n\nm2 97'972 78'025 78’025 78’025 78’025 78’025 78’025\n\nBaurechtsverträge (Baurechts-\ngeber)\n\nAnzahl 12 12 12 12 12 12 12\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 99\n\nBau Umwelt Verkehr Finanzliegenschaften 3040\n\nUm die Liegenschaften nachhaltig und langfristig zu betreiben, sind laufende Unter-\nhaltsarbeiten am Gebäude und an der Haustechnik unerlässlich.\nIm Normalfall sehen Verwaltungen dafür jährlich ca. 2% der Neubaukosten vor.\nDie Liegenschaften im Finanzvermögen wurden primär aus strategischen Über-\nlegungen gekauft. Entsprechend stand der Erwerb einer gut unterhaltenen Bau-\nsubstanz nicht im Vordergrund. Bei der Mehrheit der Gebäude ist es deshalb nicht \nmehr sinnvoll, umfangreiche Sanierungsarbeiten vorzunehmen oder diese aufwendig \ninstand zu stellen. Die Mehrheit dieser Liegenschaften ist dadurch auf Abbruch zu \nbewirtschaften.\nFolgendes Gewerbebauland wurde 2018 veräussert: Grundstücke Nummer 5796, \n5883 und 5888 (alle Langfeld; Bischofszellerstrasse).\nFür das Jahr 2019 wird der Verkauf des Grundstücks Nummer 4697 an der Wiler-\nstrasse und des Grundstücks Nummer 5314 im Gebiet Langfeld erwartet.\n\nZiele Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nLeerstände Wohnungen per Ende \nDezember\n\nAnzahl Einheiten 1 1 1 1 1 1 1\n\nLeerstände Gebäude per Ende \nDezember\n\nAnzahl Einheiten 1 1 1 1 1 1 1\n\nMittelbedarf Um die Liegenschaften auch weiterhin bewohnbar zu halten, wird der finanzielle \nAufwand dafür tendenziell steigen. Aus diesem Grund und infolge der erschwerten \nVermietungsvoraussetzungen muss mit einem höheren Aufwand gerechnet werden. \nDemgegenüber wird aber der Ertrag sinken, da die fehlende Wohnqualität und der \nfehlende Wohnstandard nur mit immer tieferen Mietzinsen zu kompensieren sind, \nsofern die Vermietbarkeit überhaupt noch gegeben ist. \nDer Aufwand setzt sich primär aus folgenden Kosten zusammen: Wasser, Abwasser, \nElektrizität, Heizmaterial sowie Gebühren und Abgaben.Der Bezug aus Reserven darf \ninskünftig nur noch für «reinen Unterhalt» erfolgen. Dadurch verringert sich der \nReservenbezug auf CHF 40'000. Bis 2019 wurde der Reservenbezug in der Aufgabe \n1310 abgebildet.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nPersonalkosten 30 89’349 109’762 82’197 81’200 81’200 81’200 81’200\n\nSachkosten 31 14’553 10’540 6’646 6’646 6’646 6’646 6’646\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 319’523 382’430 418’740 418’740 418’740 418’740 418’740\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 0 0 0 0 0 0 0\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 20’992 0 0 0 0 0 0\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 805’339 783’820 783’860 783’860 783’860 783’860 783’860\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 152’470 146’500 40’000 40’000 40’000 40’000 40’000\n\nNettoaufwand -555’376 -427’588 -316’277 -317’274 -317’274 -317’274 -317’274\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 100\n\nBau Umwelt Verkehr Sportanlagen: Hallen und Plätze 3060\n\nAufgabenumschreibung Das Hochbauamt ist für sämtliche städtischen Sportplätze und Hallen verantwortlich. \nProjekte und Immobilien\nDieser Bereich übernimmt die Führung bei grösseren baulichen Aufgaben. Die damit \nverbundenen Bauprozesse werden aktiv initialisiert und eng begleitet. Dadurch werden \ndie Interessen der Stadt Gossau als Eigentümerin der Anlagen bestmöglich gewahrt \n(professioneller Bauherrenvertreter). Das entsprechende Projektmanagement erfolgt \nunter den Prämissen Kosten, Termine und Qualität.\nFacility-Management \nIn diesen Bereich fallen sämtliche anfallenden Aufgaben im kaufmännischen, \ntechnischen und integralen Gebäudemanagement. \nDazu gehören unter anderem:\n– die Unterhalts- und Spezialreinigung\n– der Betrieb und die Instandhaltung der Gebäudetechnik\n– der Grünflächenunterhalt und der Winterdienst\n– die Bereitstellung von notwendigem Material \n– die Beaufsichtigung und Betreuung der Nutzenden\n– die Koordination, die Planung sowie die Verrechnung der Belegungen durch die \n\nSchulen und Vereine\nVon diesen Dienstleistungen profitieren Schulen, Vereine, der Spitzen- und Breiten-\nsport sowie die breite Öffentlichkeit gleichermassen. \n\nZielsetzung Die einwandfreie Funktionalität und ein hoher Sicherheitsstandard auf den Sportinfra-\nstrukturen sind jederzeit zu gewährleisten. Durch konsequenten Unterhalt werden \ndie langfristige Betriebstauglichkeit und nachhaltige Werterhaltung der Sportanlagen \nangestrebt. \nDaraus resultiert eine hohe Zufriedenheit der Nutzenden mit der zur Verfügung ge-\nstellten Infrastruktur. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die hohe Bedeutung des Sports bezüglich Gesundheitsprävention sowie dessen \nintegrative Wirkung sind heute erwiesen. Sport und Bewegung sind zudem ein \nfester Bestandteil unserer Freizeit und Unterhaltungskultur. Die Sportanlagen der \nStadt nehmen dabei eine wichtige Funktion ein, da diese den Schul-, Breiten- und \nSpitzensport ermöglichen. \n\nBeabsichtigte Veränderungen Verschiedene Infrastrukturen (Naturrasenplatz, Weitsprunganlage usw.) erreichen bald \ndas Ende ihrer Lebensdauer. Der Kunstrasenplatz hat seine Lebensdauer überschritten \nund benötigt dadurch eine grössere Reparatur. Der «Masterplan Sportanlagen \nBuechenwald und Rosenau» wird die dafür notwendigen Rahmenbedingungen \ndefinieren, damit allen Institutionen und Vereinen der Stadt wieder optimale und \nzeitgemässe Sportanlagen zur Verfügung stehen. \nDie Realisierung des «Masterplans Sportanlagen» startet mit dem «Modul 1, \nBuechenwald», bestehend aus dem Neubau Hallenbad, Anpassungen ans bestehende \nFreibad, der Fussballtribüne, vier Fussballplätzen, den Leichtathletikanlagen sowie den \nPlätzen und Strassen für die Erschliessung. Anschliessend sollen das «Modul 2, Sport-\nanlagen Rosenau» sowie die  weiteren Module mit einer zusätzlichen Dreifachsport-\nhalle, dem fünften Fussballfeld und dem öffentlichen Spielplatz umgesetzt werden.  \n\nLeistung Das Hochbauamt stellt den Bau, Betrieb und Unterhalt der Sporthallen und Sport-\nplätze mit rund 4’000 m2 Innen- und 52’000 m2 Aussenfläche sicher (Sportanlage \nBuechenwald). \n\nDie intensive Nutzung mit mehr als 30 Wochenstunden pro Sportplatz und das \nAlter der Anlagen machen den Unterhalt und Betrieb immer anspruchsvoller. Sach-\nbeschädigungen und Littering rund um die Sportanlagen sind Dauerthemen. Die sehr \nhohe Auslastung der Sporthalle bedingt vermehrte Reinigungen in den Nachtstunden \nund an Wochenenden. Mit der Auslastung erhöht sich auch der Koordinationsauf-\nwand zwischen den Vereinen und entsprechend der Auslastung kann die Halle kaum \nmehr für zusätzliche Sportveranstaltungen verwendet werden.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nReinigungsflächen innen m2 4'000 3’900 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\nRasenflächen Aussenplätze m2 52’200 52’200 52’200 52’200 52’200 52’200 52’200\n\nHartplätze m2 3’250 3’250 3’250 3’250 3’250 3’250 3’250\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 101\n\nBau Umwelt Verkehr Sportanlagen: Hallen und Plätze 3060\n\nFür die Sicherheit der Sportanlagen gilt eine Nulltoleranz und entsprechend dürfen \nkeine Beanstandungen eingehen.\nDer GVA-Wert der Sportanlagen soll durch gezielte Investitionen erhalten bleiben.\n\nZiele Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nNutzung der Infrastrukturen \ndurch die Schule\n\nAuslastung in % 80 85 85 85 85 85 85\n\nNutzung der Infrastrukturen \ndurch die Vereine\n\nAuslastung in % 98 85 85 85 85 85 85\n\nWerterhaltung\nGVA-Wert Ende Jahr in \nMio.\n\n14 14 14 14 14 14 14\n\nEinhaltung bfu-Richtlinien\nSicherheitskontrollen Sport-\nplätze und Sporthallen \npro Jahr\n\n1 1 1 1 1 1 1\n\nSichere Sportanlagen\nAnzahl gutgeheissener \nHaftungsfälle\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nMittelbedarf In diesen Aufgaben befinden sich die Sportanlagen (Fussballfelder, Leichtathletik-\nanlage) und die Sporthalle (Buechenwaldhalle).\nSobald die Reihenfolge der Modulumsetzung des «Masterplans Sportanlagen» fest-\ngelegt sein wird, können durch das Hochbauamt die Module 2 und 3 geplant und \numgesetzt werden. Für 2020 ist die Projektierung des Moduls 1 budgetiert.\nTrotz der beabsichtigten Umsetzung des «Masterplans Sportanlagen» soll der Betrieb \nder bestehenden Sportanlagen mit gezielten Massnahmen sichergestellt werden.\nAnschaffung Maschinen:\n\nSportplätze Buechenwald Ersatz Aerifizierer CHF 36'000\n\nWeitere Aufwendungen beinhaltet der bauliche Unterhalt (u. a.):\n\nBuechenwald Fussballplätze sanden, düngen und einsäen CHF 51'000\n\nBuechenwald Unterhalt und Reparatur Maschinenpark CHF 95'000\n\nSporthalle Buechenwald Malerarbeiten FC-Trakt CHF 10'000\n\nDie Personalkosten werden mit den stadtinternen Planungsaufwendungen «Master-\nplan Sportanlagen», die in dieser Aufgabe verbucht werden, in den kommenden \nJahren höher ausfallen. Die Verlagerung erfolgt teilweise aus anderen Aufgaben \n(Schulliegenschaften usw.). Die Abschreibungen der Doppelturnhalle Andwil von \nCHF 148’219 müssen ab 2019 im Transferaufwand verbucht werden. In den Entgelten \nist die Turnhallenmiete von CHF 114’000 durch die Gemeinde Andwil enthalten.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nPersonalkosten 30 427’940 528’330 518’717 517’572 522’459 527’395 532’379\n\nSachkosten 31 423’010 530’240 471’299 471’299 471’299 471’299 471’299\n\nAbschreibungen 33 507’801 384’800 392’491 392’491 392’491 392’491 392’491\n\nFinanzaufwand 34 0 19’240 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 0 148’219 148’219 148’219 148’219 148’219 148’219\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 251’681 251’500 251’500 251’500 251’500 251’500 251’500\n\nVerschiedene Erträge 43 5’681 50’000 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 237’559 189’000 189’000 189’000 189’000 189’000 189’000\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 863’830 1’120’329 1’090’226 1’089’081 1’093’968 1’098’904 1’103’888\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 102\n\nBau Umwelt Verkehr Parkanlagen / Natur und Umwelt 3100\nAufgabenumschreibung Die Spielplätze werden sicher gestaltet und unterhalten. Die Sicherheit wird durch \n\nregelmässige Kontrollen überprüft. Die Parkanlagen sind sauber und entsprechend \nzu pflegen. Die Wanderwege werden baulich und betrieblich in einem guten Zu-\nstand erhalten.\nBei den Parkanlagen und an Spazier- und Wanderwegen sind die Ruhebänke, Ab-\nfalleimer und Feuerstellen zu unterhalten. \nDer Schutz der Biotope und Flachmoore sowie der Siedlungsökologie gehört eben-\nfalls zum Aufgabengebiet. Auch die Pflege und der Unterhalt der entsprechenden \nGebiete fallen unter diesen Aufgabenbereich. Im Weiteren ist die Hundeversäuberung \nsicherzustellen und die öffentlichen WC-Anlagen sind zu erstellen und zu unterhalten. \nDie Abfallentsorgung und die Verwertung von Glas und anderen Produkten müssen \ngewährleistet werden. \n\nZielsetzung Der Bevölkerung von Gossau soll ein Erholungsangebot mit grünen Parkanlagen, \nsicheren Spielplätzen und einem Netz von attraktiven Spazier- und Wanderwegen \nzur Verfügung stehen.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Das Bedürfnis nach Spiel- und Erholungsangeboten wird immer grösser. Aus diesem \nGrund steigt die Nachfrage nach grünen Flächen und Spielmöglichkeiten stetig. \nGleichzeitig sinkt die Hemmschwelle, den Abfall überall zu verteilen und liegenzu-\nlassen. Dieses sogenannte Littering bindet immer mehr Ressourcen im Unterhalts-\ndienst.\nAlle Bevölkerungsschichten haben immer öfter das Bedürfnis nach Bewegung im \nFreien. Es zeichnet sich ein Trend nach zusätzlichen Grünflächen in Stadtgebieten \nab. Diese sollen mit Treffpunkten und Freizeitmöglichkeiten ausgestattet sein. Vor \nallem Kinder und ältere Menschen sind weniger mobil. Somit sind Angebote in der \nnäheren Umgebung gefragt. Dadurch steigt der Druck auf Flora und Fauna und die \nNaturschutzgebiete, Tiere und Pflanzen bedürfen entsprechenden Schutzes, damit \nauch die nachfolgenden Generationen von diesem Lebensraum profitieren können. \nDer Bund hat mit der Änderung der Luftreinhalte-Verordnung die periodische Mess-\npflicht im Bereich Feuerungsanlagen per 1. Juni 2018 angepasst. Neu werden zum \nBeispiel Gasfeuerungen nur noch alle vier Jahre kontrolliert. Durch neue Heizungs-\ntechnologien und die Intervallanpassung der Emissionsmessungen ist künftig von \neiner geringeren Anzahl Feuerungskontrollen auszugehen. Die Anzahl durch-\ngeführter Feuerungskontrollen wird nicht mehr ausgewiesen, da die Stadt Gossau \ndas liberalisierte Modell bei der Feuerungskontrolle anwendet, die Einhaltung der \ngesetzlichen Vorgaben durch die Fachstelle für Feuerungskontrolle kontrolliert wird \nund somit auch akkreditierte Servicefirmen die Kontrolle durchführen können.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Langfristig soll nicht nur ein Angebot für Kinder vorhanden sein, sondern es sollen \nauch Möglichkeiten oder Begegnungsplätze für Jugendliche und Erwachsene zur \nVerfügung stehen.\n\nLeistung Das Tiefbauamt erstellt und betreibt Parkanlagen, Spielplätze, Wanderwege, WC-An-\nlagen und Robidogs. \nDazu gehören regelmässige Sicherheitskontrollen, die Reinigung der Anlagen und \ndie Leerungen der Abfalleimer. Zudem werden die Unterhalts- und Instandstellungs-\narbeiten ausgeführt. \nMit dem auf mehrere Jahre ausgelegten Unterhaltskonzept sollen der Schutz und die \nPflege der Naturschutzgebiete, Tiere und Pflanzen gewährleistet sein. \nDamit ein angenehmes und sicheres Umfeld geschaffen werden kann, sind \nregelmässige Sicherheitskontrollen durchzuführen. Die Spielplätze, Wege und WC-An-\nlagen werden regelmässig gewartet und gereinigt. Die Sitzbänke werden durch den \nUnterhaltsdienst gepflegt.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nReinigung, Instandhaltung der \nWanderwege\n\nLaufmeter (m) 107’748 107’748 107’748 107’950 107’950 108’000 108’000\n\nLeerung Abfalleimer Anzahl 256 255 260 260 265 265 265\n\nSicherstellung der Sauberkeit der \nParkanlagen\n\nFläche (m2) 5’590 5’590 5’590 5’590 5’590 5’590 5’590\n\nUnterhalt und Kontrollen Spiel-\nplätze\n\nFläche (m2) 4’000 4’000 4’000 4’000 4’000 4’000 4’000\n\nLeerung Robidogs Anzahl 111 111 112 113 113 113 114\n\nUnterhalt Sitzbänke Anzahl 278 278 278 280 281 281 281\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 103\n\nBau Umwelt Verkehr Parkanlagen / Natur und Umwelt 3100\n\nDie Parkanlagen, Wanderwege und Spielplätze sind sauber und sicher. Die Sicher-\nheit wird durch Kontrollgänge und sofortige Mängelbehebung gewährleistet. Die \nWC-Anlagen sind sauber und die Hundeversäuberung ist sichergestellt.\n\nZiele Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nSaubere Parkanlagen und Spiel-\nplätze\n\nReinigungstouren durch-\ngeführt pro Woche\n\n2 2 2 2 2 2 2\n\nEinhaltung bfu-Richtlinien\nSicherheitskontrollen pro \nWoche\n\n1 1 1 1 1 1 1\n\nSichere Spielplätze\nAnzahl gutgeheissener \nHaftungsfälle\n\nkeine keine keine keine keine keine keine\n\nDie WC-Anlagen sind jederzeit \nbenutzbar\n\nAnzahl Reinigungen pro \nWoche\n\n2 2 2 2 2 2 2\n\nDie Robidogs werden geleert\nAnzahl Leerungen pro \nWoche\n\n1 1 1 1 1 1 1\n\nMittelbedarf Damit die Sicherheit gemäss bfu-Richtlinien auf den Spielplätzen gewährleistet werden \nkann, sind regelmässige Kontrollgänge notwendig. Der nötige Personalaufwand be-\nläuft sich auf CHF 22'000.\nFür die Reinigung und Instandhaltung der Parkanlagen und Wanderwege durch den \nUnterhaltsdienst sind Personalkosten von CHF 127'000 notwendig. Für die Entleerung \nder Hundekotbehälter sind Personalkosten von CHF  38'000 vorgesehen und die \nKosten für die Reinigung der WC-Anlagen betragen CHF 31'000. Für verschiedene \nLittering-Aktionen zur Sensibilisierung der Nutzenden des öffentlichen Raums sind \nCHF  20'000 budgetiert. Der Unterhalt der Biotope beläuft sich auf CHF  10'000 \nund die Kosten für den Landschaftsschutz und die Bekämpfung von Neophyten be-\ntragen CHF 24'000. Die Sachkosten für die Hundeversäuberung und die öffentlichen \nWC-Anlagen liegen bei CHF 38'000 und für die Spielplätze und Wanderwege bei \nCHF 50'000. Für den Unterhalt der Parkanlagen und der öffentlichen Brunnen sind \nCHF 65'000 notwendig.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nPersonalkosten 30 209’496 248’087 217’408 219’473 221’366 223’278 225’211\n\nSachkosten 31 172’029 224’950 210’483 210’483 210’483 210’483 210’483\n\nAbschreibungen 33 46’212 46’200 46’230 46’230 46’230 46’230 46’230\n\nFinanzaufwand 34 196 200 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 11’491 17’400 17’400 17’400 17’400 17’400 17’400\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 25’633 2’500 0 0 0 0 0\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 7’819 10’000 10’000 10’000 10’000 10’000 10’000\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 200’067 4’000 4’000 4’000 4’000 4’000 4’000\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 205’905 520’337 477’521 479’586 481’479 483’391 485’324\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 104\n\nBau Umwelt Verkehr Strassen und Plätze/Verkehrsplanung 3110\nAufgabenumschreibung Die Verkehrsflächen (Strassen, Trottoirs, Wege und Plätze) sind Infrastrukturanlagen \n\nfür die Fortbewegung zu Fuss, mit dem Fahrrad oder dem Motorfahrzeug. Das Tief-\nbauamt erhält sie in ihrem Wert und gewährleistet ihre Sicherheit durch angemessene \nUnterhaltsmassnahmen, Erneuerungen und Neubauten. \nDie Verkehrsentwicklung in der Stadt Gossau soll proaktiv gesteuert und die ver-\nschiedenen Verkehrsträger sollen dadurch bewusst aufeinander abgestimmt werden. \nDie Förderung des öffentlichen Verkehrs sowie des Fuss- und Veloverkehrs sind über-\ngeordnete Ziele.\nEin wichtiger Aspekt der Verkehrsplanung ist die Erhebung und Beschaffung von Ver-\nkehrsdaten, gekoppelt mit Massnahmen im Bereich der Kommunikation. Durch die \nMitwirkung in übergeordneten Planungen und Projekten mit Auswirkungen auf die \nGossauer Verkehrssituation soll die Stadt Gossau möglichst ganzheitlich profitieren.\n\nZielsetzung Die sichere Benutzung der Verkehrsflächen wird ermöglicht und die Unfallgefahren \nsowohl im Sommer als auch im Winter werden reduziert. \nDie regelmässige Reinigung der öffentlichen Verkehrsflächen und Anlagen fördert \ndie Lebens- und Aufenthaltsqualität in der Stadt.\nDas Stadtentwicklungskonzept und übergeordnete Planungen, wie beispielsweise \ndie Zweckmässigkeitsbeurteilung Zentrumsentlastung Gossau, bilden Grundlagen \nund geben die Stossrichtung der Planung vor.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die Ansprüche der Bevölkerung steigen. Gleichzeitig sinkt die Bereitschaft, Eigen-\ninitiative zu übernehmen und selbst etwas zu erledigen. Vermehrtes Littering ver-\nursacht gesteigerten Reinigungs- und Aufräumaufwand.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Die Bevölkerung soll für das Thema «Littering» sensibilisiert werden.\nDie Verkehrsplanung von Gossau soll mit Projekten vorangetrieben werden, um so \ndie Standortattraktivität zu fördern. Verbesserungen für das Gossauer Verkehrssystem \nsollen aber auch im Rahmen von Strassensanierungen und geplanten Bauvorhaben  \numgesetzt werden können. \nEin wichtiges Projekt und zukünftiges Fundament der Gossauer Verkehrsplanung \nist das zu erarbeitende Gesamtverkehrskonzept für die Stadt, in dem sämtliche Ver-\nkehrsarten behandelt und Massnahmen abgeleitet werden. Mit dem in Erarbeitung \nbefindenden Fussgängerleitsystem soll der Fussverkehr weiter gestärkt werden. Zu-\ndem sind Massnahmen und Projekte im Rahmen der Agglomerationsprogramme \nweiterzuentwickeln und zu realisieren (Fussgängerleit-, Parkleit-, Veloverleihsystem).\n\nLeistung Es werden neue Wege, Strassen, Trottoirs und Parkplätze erstellt und bestehende \nAnlagen regelmässig unterhalten und bei Bedarf erneuert. Verkehrsflächen werden \ngereinigt und dazugehörende Entwässerungsleitungen gespült. \nZudem sind die Hecken und Rabatten mit den Bepflanzungen zu pflegen. \nStrassenmarkierungen müssen periodisch aufgefrischt und die Signalisationsschilder \nbei Bedarf ersetzt werden. Für die Verkehrssicherheit ist ein optimaler Winterdienst \nzu leisten und bei Dunkelheit die ausreichende Beleuchtung der Verkehrsflächen zu \ngewährleisten. Für Motorfahrzeuge, Motorräder, Mofas und Fahrräder sind geeignete \nAbstellmöglichkeiten im öffentlichen Raum zur Verfügung zu stellen. Damit dem \nLittering auf öffentlichem Grund begegnet werden kann, sind immer aufwendigere \nzusätzliche Reinigungstouren notwendig.\nDie Sicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen wird durch einen nachhaltigen \nStrassenunterhalt und durch die Eliminierung von Gefahrenstellen erreicht.\nIm Bereich der Verkehrsplanung sind sämtliche Planungen, die auf das Verkehrs-\ngeschehen der Stadt Gossau Einfluss haben, aufeinander abzustimmen und gezielt \nzu lenken.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nUnterhalt Verkehrsflächen Fläche (m2) 793’568 794’515 794’515 79’500 795’000 795’000 795’000\n\nReinigung Strassen Laufmeter (m) 165’994 166’115 166’115 166’200 166’200 166’200 166’200\n\nReinigung Trottoirs Laufmeter (m) 35’122 35’022 35’022 35’100 35’100 35’100 35’100\n\nUnterhalt Parkplatzflächen Fläche (m2) 7’370 7’370 7’370 7’370 7’370 7’370 7’370\n\nUnterhalt Strassenlampen Anzahl 1’921 1’908 1’908 1’917 1’920 1’920 1’920\n\nWinterdiensteinsätze Anzahl 27 70 70 70 70 70 70\n\nVelo-/Mofa-/Motorradparkplätze Anzahl 1’095 1’095 1’095 1’105 1’105 1’105 1’105\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 105\n\nBau Umwelt Verkehr Strassen und Plätze/Verkehrsplanung 3110\n\nDie öffentlichen Verkehrsflächen sind in sicherem und sauberem Zustand. Damit \nkönnen Haftungsfälle aus mangelhaftem Unterhalt der Anlagen vermieden werden. \nFür den Unterhalt werden die erforderlichen Werterhaltungskosten zur Verfügung \ngestellt.\n\nZiele Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nStark frequentierte Strassen (Bus-\nlinien) sind vom Schnee befreit\n\nDrei Stunden nach Beginn \ndes Schneefalls geräumt \n(frühmorgens) in %\n\n100 100 100 100 100 100 100\n\nSaubere kommunale Verkehrs-\nflächen\n\nRückmeldungen, die eine \nMassnahme auslösen\n\n2 2 2 2 2 2 2\n\nSichere und befahrbare \nkommunale Verkehrsflächen\n\nAnzahl gutgeheissener \nHaftungsfälle\n\nkeine keine keine keine keine keine keine\n\nInstandhaltung des \nStrassennetzes\n\n2 ‰ des Anlagewerts - - 448’000 450’000 450’000 460’000 460’000\n\nMittelbedarf Die Personalkosten setzen sich aus den folgenden Aufwendungen zusammen: Strassen \nund Plätze (CHF 750'000), Parkplätze (CHF 110'000), Winterdienst (CHF 90'000), \nUnterhalt der Fahrzeuge (CHF 37'000), Kontrollen der Kantonspolizei (CHF 25'000), \nVerkauf von Parkkarten (CHF 15'000), Arbeiten des Informatikdienstes (CHF 15'000) \nund Diverses (CHF 24'000). Für Unterhalt, Reparaturen und Instandstellungen auf \ndem Strassennetz sind rund CHF 587'000 notwendig. Die Kosten für die Instand-\nhaltung belaufen sich auf rund CHF 427'000. Für den Unterhalt von Maschinen \nund Fahrzeugen sind CHF 65'000 erforderlich und für die Anschaffung eines neuen \nFahrzeugs CHF 60'000. Der Winterdienst wird mit CHF 265'000 und der Verbrauch \nan Splitt und Salz mit CHF 46'000 budgetiert. Die öffentliche Beleuchtung kostet \nCHF  192'000. Für Verkehrsplanungen und Strassenprojekte ist ein Betrag von \nCHF 246'000 vorgesehen. Die Abwasserbeiträge für die Strassenflächen belaufen \nsich auf CHF 320'000. Die Abschreibungen für Investitionen in Strassen und Plätze \nwerden im Konto 33 verbucht. Im Finanzaufwand werden die Zinsen für das Fremd-\nkapital ausgewiesen. Im Transferaufwand werden die Beiträge an Dritte verbucht. \nDazu gehören die Beiträge an Gemeindestrassen 3. Klasse (CHF 115'000), die Ab-\nschreibungen der Kantonsstrassenbeiträge (CHF 123'000) und die Aufwendungen des \nSicherheitsverbundes für die Parkplatzkontrollen (CHF 68'000). Unter den Entgelten \nsind die Parkbussenerträge (CHF  120'000) und die Rückzahlungen von Schäden \nDritter (CHF  29'000) verbucht. Die Einnahmen aus Parkgebühren betragen rund \nCHF 309'000 (Kto. 44). Im Transferertrag sind CHF 450'000 als Beitrag des Kantons \nan die Strassenlasten vorgesehen. \n\nErfolgsrechnung Konto R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nPersonalkosten 30 885’350 1’018’425 1’066’266 1’084’798 1’094’509 1’104’316 1’114’223\n\nSachkosten 31 1’509’056 1’838’170 2’212’485 2’212’485 2’212’485 2’212’485 2’212’485\n\nAbschreibungen 33 1’478’875 1’454’300 1’327’531 1’327’531 1’327’531 1’327’531 1’327’531\n\nFinanzaufwand 34 0 75’941 121’580 121’580 121’580 121’580 121’580\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 151’280 283’250 312’263 312’263 312’263 312’263 312’263\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 627’768 483’700 149’000 149’000 149’000 149’000 149’000\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 10’000 10’000 10’000 10’000 10’000\n\nFinanzertrag 44 0 0 308’700 308’700 308’700 308’700 308’700\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 461’864 442’000 450’000 450’000 450’000 450’000 450’000\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 2’934’929 3’744’386 4’122’425 4’140’957 4’150’668 4’160’475 4’170’382\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 106\n\nBau Umwelt Verkehr Öffentlicher Verkehr 3120\nAufgabenumschreibung Die Stadt Gossau unterstützt und fördert den öffentlichen Verkehr (öV). Mit den \n\nverschiedenen Anbietern sind Massnahmen zu treffen, damit ein dichtes Netz von \nöffentlichen Verkehrsmitteln zur Verfügung gestellt werden kann. \nDurch Unterhalt und Instandhaltung der Businfrastrukturen (Haltestellen und Warte-\nkabinen) leistet die Stadt einen Beitrag an die Infrastruktur des öffentlichen Verkehrs.\n\nZielsetzung Die Bevölkerung von Gossau kann auf kurze Distanz den öV erreichen und diesen \nnutzen. Die Wartezeiten für die Benutzenden des öV werden reduziert. Es sollen \ngenügend Kapazitäten bereitstehen.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die Erwartungen an ein gut ausgebautes öffentliches Verkehrsnetz steigen kontinuier-\nlich. Mit dem Umsteigen vom motorisierten Individualverkehr (MIV) auf den öV steigen \ndie Ansprüche an die Bushaltestellen. Den Fahrgästen sind behindertengerechte, gut \nzugängliche und, wo möglich, vor Witterungseinflüssen geschützte Wartekabinen an \nden Haltestellen zur Verfügung zu stellen. Der Bushof soll entsprechend umgebaut \nund vergrössert werden. Damit die Attraktivität und der Erhalt der Haltestellen in \nGossau gewährleistet werden können, sind Massnahmen zur Verbesserung der Er-\nreichbarkeit zu treffen.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Das öffentliche Verkehrsnetz und die Frequenzen sind so auszubauen, dass die \nwachsenden Bedürfnisse abgedeckt werden können. Arnegg und die Quartiere sind \nbesser an das öffentliche Verkehrsnetz anzubinden.\nAlle Haltestellen erhalten, falls möglich, eine Wartekabine, genügend Abfallkübel und \nAbstellanlagen für den Veloverkehr. Die Buskanten sind – wo möglich – behinderten-\ngerecht zu erstellen. Im Rahmen des Gesamtverkehrskonzeptes sind Massnahmen \nund Verbesserungen für den öV zu erarbeiten, sodass der Verkehrsträger öffentlicher \nVerkehr in der Stadt Gossau zusätzlich gestärkt werden kann.\n\nLeistung Die Stadt unterstützt ein bedarfsgerechtes Angebot sowie den baulichen und betrieb-\nlichen Unterhalt der Anlagen des öV. Die Leistungen sind den Bedürfnissen der Be-\nnutzenden kontinuierlich anzupassen. Für den Bahn- und Busbetrieb sind Abgeltungen \nan das Amt für öffentlichen Verkehr zu leisten. Die Anlagen (Bushof, Haltestellen usw.) \nfür den Betrieb des öV sind zu erstellen, zu unterhalten und regelmässig zu reinigen.\n\nEs werden verdichtete Busfrequenzen zur Verfügung gestellt. Eine Taktfrequenz von \nmindestens einer halben Stunde ist anzustreben.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nGefahrene Kilometer auf Stadt-\ngebiet\n\nKilometer 547’728 558’900 558’900 558’900 558’900 559’000 559’000\n\nHaltestellen Anzahl 74 76 76 76 76 76 76\n\nWartekabinen bei Haltestellen Anzahl 23 22 22 22 23 23 23\n\nAnbindung Altersheim Espel an \nden öV\n\nFahrten pro Woche 12 12 12 12 12 12 12\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 107\n\nBau Umwelt Verkehr Öffentlicher Verkehr 3120\n\nDie innerstädtischen Benutzerfrequenzen des öV sind innert 15 Jahren um 50 Pro-\nzent gestiegen. Durch die Erweiterung des Angebots im öV soll auch in Zukunft die \nZahl der Benutzenden nach den letzten Jahren wieder steigen. Parallel dazu sollen \nder Kostendeckungsgrad und die Kundenzufriedenheit mindestens gehalten werden \nkönnen. Die Bushaltestellen sind – wo möglich – behindertengerecht zu gestalten.\n\nZiele Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nBusbenutzerfrequenzen steigen Anzahl Benutzende 1’576’842 1’650’000 1’680’000 1’700’000 1’720’000 1’740’000 1’740’000\n\nBuswartekabinen sind in ordent-\nlichem Zustand\n\nReinigung pro Woche 2 2 2 2 2 2 2\n\nBevölkerung ist mit öV-Angebot \nzufrieden\n\nKundenzufriedenheit in % \n(Erhebung Regiobus alle \n3 Jahre)\n\n77 > 75 > 75 > 75 > 75 > 75 > 75\n\nBehindertengerechte Haltekanten \n(wo möglich)\n\nErfüllungsgrad in % - 26 40 60 80 100 100\n\nMittelbedarf In den Personalkosten sind die Aufwendungen für den Unterhalt der Bushaltestellen \n(CHF 80'000) und den Verkauf von Tageskarten (CHF 15'000) ersichtlich. Im Sach-\naufwand werden die Tageskarten (CHF 130'000) und der bauliche und betriebliche \nUnterhalt der Busstationen verbucht. Die Sachkosten haben sich erhöht, da ein neuer \nBuswarteunterstand erstellt werden soll. Für die Abgeltung im öffentlichen Verkehr \nsind CHF 1,98 Mio. im Transferaufwand budgetiert. Im Konto Entgelte (Kto. 42) \nsind die Einnahmen für den Verkauf der Tageskarten eingesetzt und gegengebucht.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nPersonalkosten 30 82’811 85’353 92’080 91’928 92’634 93’347 94’066\n\nSachkosten 31 414’649 450’150 501’612 501’612 501’612 501’612 501’612\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 1’908’372 2’114’150 1’980’150 1’980’150 1’980’150 1’980’150 1’980’150\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 155’407 140’000 142’000 142’000 142’000 142’000 142’000\n\nVerschiedene Erträge 43 0 4’000 4’000 4’000 4’000 4’000 4’000\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 2’250’425 2’505’653 2’427’842 2’427’690 2’428’396 2’429’109 2’429’828\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 108\n\nBau Umwelt Verkehr Abwasser 3130\nAufgabenumschreibung Das Tiefbauamt veranlasst das Sammeln sämtlicher Abwässer der Stadt Gossau und \n\ndie Zuleitung zur Kläranlage oder zum Gewässer (beim Trennsystem). Es erweitert \nund unterhält das kommunale Abwassernetz gemäss Generellem Entwässerungs-\nplan (GEP). \nMassnahmen zur Werterhaltung des bestehenden Netzes (Länge: rund 80 Kilometer) \nwerden getroffen. Das Tiefbauamt erhebt Abwasserbeiträge und Abwassergebühren.\n\nZielsetzung Funktionstüchtige Abwasseranlagen sind sicherzustellen, damit unter- und ober-\nirdische Gewässer vor Verschmutzung geschützt werden können. Der Abwasser-\nbereich muss kostendeckend sein.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Durch die vom Bund beschlossene Revision der Gewässerschutzverordnung müssen \nkünftig grosse Investitionen bei den Abwasserreinigungsanlagen getätigt werden. Es \nwerden höhere Anforderungen an die Einleitung von gereinigtem Abwasser in die \nGewässer gestellt. Dieser Umstand bedingt immer grössere Aufwendungen für die \ntechnische Machbarkeit der Reinigungsverfahren. Teilweise müssen die Kläranlagen \nmit einer Aufbereitung für die Beseitigung von Mikroverunreinigungen ausgerüstet \nwerden. \n\nBeabsichtigte Veränderungen Das Abwassernetz der Stadt Gossau ist heute zu einem grossen Teil im Mischwasser-\nsystem erstellt. Es wird beabsichtigt, das Kanalsystem – wo möglich – im Trennsystem \nzu erstellen, damit das Schmutz- vom Regenwasser getrennt abgeleitet werden kann. \nDie synthetischen Substanzen (wie Medikamente, Reinigungsmittel, Pestizide usw.) \nkönnen mit den heutigen Abwasserreinigungsanlagen nicht abgebaut werden. Diese \nsogenannten Mikroverunreinigungen müssen künftig in noch zu erstellenden An-\nlagen aus dem Abwasser entfernt werden. Ausgelöst durch die grosse Bautätigkeit in \nGossau wurden hohe Abwasserbeiträge generiert. Zudem sind der Wasserverbrauch \nund dadurch auch die Abwassergebühren in den letzten Jahren stetig angestiegen, \nweshalb eine Gebührensenkung zu prüfen ist. \n\nLeistung Die gewässerschutzkonforme Entsorgung von Abwasser im Stadtgebiet ist sicher-\nzustellen. Gewässerverschmutzungen durch Abwasser sind zu verhindern. Damit \ndie Funktionstüchtigkeit gewährleistet werden kann, ist das Kanalnetz im Zwei-\njahresrhythmus zu reinigen. Es sind Investitions- und Betriebskostenanteile an die \nARA Niederbüren, Oberglatt in Flawil und Au in St.Gallen zu leisten. Bau, Betrieb \nund Unterhalt des gesamten Abwasser- und Meteorwassernetzes sind zu gewähr-\nleisten. Sonderbauwerke (Pumpwerke usw.) sind zu erstellen und zu warten. Sämt-\nliche privaten Entwässerungsanlagen müssen geprüft und bewilligt werden. Die \nFinanzierung der Abwasseranlagen und die Verrechnung der Abwassergebühren \nund -beiträge sind sicherzustellen.\n\nDurch den Unterhalt und die Erweiterung der Abwasseranlagen kann die Funktions-\ntüchtigkeit der Anlagen erhalten werden.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nAbwasserreinigung ARA Angeschlossene Einwohner 17’756 17’726 17’730 17’730 17’750 17’750 17’750\n\nKanalreinigung pro Jahr Kilometer 40 39 40 40 40 40 40\n\nUnterhalt Sonderbauwerke \n(Pumpwerke)\n\nAnzahl 16 16 23 23 23 23 23\n\nUnterhalt und Sanierung Kanal-\nnetz\n\nKilometer 80 78 80 81 81 81 81\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 109\n\nBau Umwelt Verkehr Abwasser 3130\n\nDurch die Veränderung bei nicht mehr landwirtschaftlich genutzten Liegenschaften \nausserhalb des Baugebiets sind Kanalisationsleitungen zu erstellen. Das Abwasser \ndieser Liegenschaften muss an die Kläranlagen angeschlossen werden. Damit es zu \nkeinen Gewässerverschmutzungen kommen kann, sind die Abwasseranlagen immer \nfunktionstüchtig zu halten.\n\nZiele Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nSämtliche Abwässer werden der \nARA zugeführt\n\nAn ARA angeschlossene \nLiegenschaften in %\n\n98 98 99 99 99 99 99\n\nErhalt Funktionstüchtigkeit der \nKanalisation\n\nFunktionierende Anlagen \nin %\n\n99 99 99 99 99 99 99\n\nFunktionstüchtige öffentliche Ab-\nwasseranlagen\n\nAnzahl Störfälle keine 1 1 1 1 1 1\n\nInstandhaltung des Kanalisations-\nnetzes\n\n2 ‰ vom Anlagewert - - 330’000 333’000 340’000 340’000 340’000\n\nMittelbedarf Die Personalkosten sind für den betrieblichen und baulichen Unterhalt der Abwasser-\nanlagen notwendig. Die Sachkosten setzen sich aus Planungen (CHF 103'000), be-\ntrieblichem und baulichem Unterhalt (CHF 280'000), Nachführungen und Daten-\nausgaben (CHF 33'000) und Kanalfernsehaufnahmen (CHF 30'000) zusammen. Zu \nden Sachkosten werden ebenfalls die Grabenaufbrüche gerechnet (CHF 104'000). \nDiese werden jedoch über Rückerstattungen zurückgefordert. Die Betriebskosten-\nanteile (Kto. 36) der Kläranlagen ARA Oberglatt, ARA Niederbüren und ARA Au \nwerden anhand der Abwasserfrachten ermittelt. In den kommenden Jahren stehen \ngrössere Investitionen an, da Massnahmen gegen die Mikroverunreinigungen ergriffen \nwerden müssen. Solange die ARA nicht nachgerüstet sind, muss seit 2016 jährlich \nwiederkehrend ein Beitrag von CHF 9 pro Einwohner an den Bund entrichtet werden. \nSämtliche Aufwendungen sind über die Spezialfinanzierung Abwasser zu decken. Die \nEntgelte (Kto. 42) reduzieren sich um rund CHF 2,25 Mio., da die Abwassergebühren \nstark gesenkt wurden, um die vorhandenen Reserven abzubauen. Der Transferertrag \nmusste im neuen Rechnungsmodell eingeführt werden, da die Anschlussbeiträge neu \npassiviert und aufgelöst werden müssen.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nPersonalkosten 30 292’017 345’986 299’327 306’013 308’671 311’356 314’067\n\nSachkosten 31 393’479 516’700 555’068 555’068 555’068 555’068 555’068\n\nAbschreibungen 33 111’308 55’000 88’150 88’150 88’150 88’150 88’150\n\nFinanzaufwand 34 112’387 32’500 16’262 16’262 16’262 16’262 16’262\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 1’592’346 1’343’060 307’050 107’050 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 1’919’065 2’311’680 2’177’680 2’377’680 2’577’680 2’577’680 2’577’680\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 4’293’291 4’487’000 2’520’000 2’520’000 2’520’000 2’520’000 2’520’000\n\nVerschiedene Erträge 43 0 6’500 6’500 6’500 6’500 6’500 6’500\n\nFinanzertrag 44 18’081 0 712’132 712’132 712’132 712’132 712’132\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 200’000 200’000 200’000\n\nTransferertrag 46 0 0 170’950 170’950 170’950 170’950 170’950\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 109’230 111’426 33’955 40’641 -63’751 -61’066 -58’355\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 110\n\nBau Umwelt Verkehr Friedhof 3140\nAufgabenumschreibung Durch die Gestaltung, den Betrieb und die Pflege des Friedhofareals werden die \n\nVoraussetzungen für würdevolle und besinnliche Bestattungen geschaffen. \n\nZielsetzung Auf dem Friedhof soll ein besinnliches Abschiednehmen möglich sein. Die An-\ngehörigen werden bei der Organisation des Begräbnisses unterstützt.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) In den letzten Jahren nahmen Urnenbestattungen stark zu. Dieser Trend hat sich \nim Jahr 2018 nicht fortgesetzt. Wie sich der Anteil Urnenbestattungen in Zukunft \nentwickeln wird, kann zum heutigen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden und wird \nbeobachtet. Wie überall im öffentlichen Raum hat auch auf dem Friedhofsgelände \ndas Littering zugenommen.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Das Friedhofsgebäude ist in die Jahre gekommen und muss ganzheitlich und \nenergetisch saniert werden. Damit die notwendigen Flächen für Erdbestattungen \nfür die kommenden Jahre gesichert sind, ist das Grabfeld F in den nächsten Jahren \ndafür vorzubereiten. Da die Grabesruhe der Urnengräber auf 20 Jahre verlängert \nwurde, muss eine züsätzliche Urnenwand erstellt werden. Um das zunehmende Ab-\nfallproblem zu bewältigen, sind zusätzliche Reinigungstouren erforderlich. Damit der \nGewässerschutz auf dem Umschlagplatz sichergestellt werden kann, sind Material-\nboxen aufzustellen. Da die Frist bis zur Bestattung vermehrt zunimmt, ist eine neue \nKühlanlage zu beschaffen.\n\nLeistung Es ist zu gewährleisten, dass genügend Gräber zur Verfügung stehen und diese je \nnach Bedürfnis verwendet werden können. Die Organisation und Durchführung von \nBestattungen ist sicherzustellen. Das Gelände mit den dazugehörenden Anlagen ist \nzu unterhalten und zu reinigen.\n\nDurch regelmässige Reinigungstouren ist die Sauberkeit auf dem Gelände gewähr-\nleistet. Der Unterhalt der Anlagen ist auf eine hohe Qualität auszurichten. Die Wege \nsind zu jeder Jahreszeit gut begehbar, sicher und sauber. \n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nBestattungen Anzahl 133 100 100 100 100 100 100\n\nAnzahl Gräber Anzahl 2’790 2’883 2’783 2’743 2’823 2’723 2’673\n\nUnterhalt der Anlagen Fläche (m2) 27’822 27’822 27’822 27’822 27’822 27’822 27’822\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 111\n\nBau Umwelt Verkehr Friedhof 3140\n\nSowohl die Organisation durch die Verwaltung als auch die Durchführung der Be-\nstattungen vor Ort verlaufen fehlerfrei. Die Platzverhältnisse des Friedhofs sind ge-\nnügend. Eine saubere und aufgeräumte Umgebung ist ein wichtiger Bestandteil für \neinen andächtigen Ort zum Verweilen. Der Friedhof ist eine Visitenkarte der Stadt. \nEr soll einen angenehmen Aufenthalt bieten. Die Angehörigen sollen sich von ihren \nVerstorbenen in Würde verabschieden können.\n\nZiele Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nGenügend Gräber Freie Grabplätze - 1’300 1’265 1’300 1’205 1’110 1’015\n\nOrdentlicher Gesamteindruck Reinigungstouren pro Tag 1 1 1 1 1 1 1\n\nErscheinungsbild Friedhof sauber \nund angenehm\n\nRückmeldungen, die eine \nMassnahme auslösen\n\nkeine 2 2 2 2 2 2\n\nBestattungen erfolgen würdig\nRückmeldungen, die eine \nMassnahme auslösen\n\nkeine 2 2 2 2 2 2\n\nMittelbedarf Unterhalt und Pflege des Friedhofsgeländes sind sehr anspruchsvoll. Zudem werden \ndie Aufwendungen für die Sauberhaltung des Areals immer umfangreicher. Im \nRahmen des Friedhofsgebäudeumbaus sind grössere Aufwendungen für die Be-\nstattungen zu treffen. Dies spiegelt sich auch in den Personalkosten, die sich auf \nrund CHF 263'000 belaufen. Damit dem Gewässerschutz genüge getan werden \nkann, sind Materialboxen auf dem Umschlagplatz zu erstellen (CHF 30'000). Aus \nGesundheitsaspekten muss für die Aufbahrung von Verstorbenen eine neue Kühl-\nanlage (CHF 30'000) beschafft werden.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nPersonalkosten 30 223’297 230’591 263’284 265’876 268’051 270’248 272’466\n\nSachkosten 31 402’989 434’340 489’270 489’270 489’270 489’270 489’270\n\nAbschreibungen 33 17’689 17’700 17’700 17’700 17’700 17’700 17’700\n\nFinanzaufwand 34 0 919 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 11’417 10’000 10’000 10’000 10’000 10’000 10’000\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 164’358 108’500 140’500 140’500 140’500 140’500 140’500\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 2’870 2’500 2’500 2’500 2’500 2’500 2’500\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 488’164 582’550 637’254 639’846 642’021 644’218 646’436\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 112\n\nBau Umwelt Verkehr Gewässerschutz 3150\nAufgabenumschreibung Der Ausbau und der Unterhalt der Gossauer Gewässer werden sichergestellt. Der \n\nHochwasserschutz ist zu gewährleisten, sodass die Abflusskapazitäten auch bei Stark-\nregen genügen.\n\nZielsetzung Die Gewässer sind hochwassersicher auszubauen und der Schutz von ober- und \nunterirdischen Gewässern vor Verschmutzungen ist zu gewährleisten.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Das neue Wasserbaugesetz ist eingeführt. Damit werden grosse Aufgabenbereiche \nden Gemeinden übertragen. Die Massnahmen, die für den Hochwasserschutz \nmassgeblich sind, wurden aufgezeigt. Dadurch ergeben sich Mehrbelastungen für \nden städtischen Haushalt. Diese Mehrbelastungen sind noch nicht genau bekannt. \nDie Gewässerschutzverordnung wurde durch den Bundesrat geändert. Darin ist fest-\ngehalten, dass die Gemeinden für sämtliche Gewässer einen detaillierten Gewässer-\nraum festlegen müssen.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Die Massnahmen im Rahmen des Hochwasserschutzes werden kontinuierlich um-\ngesetzt. Die Bachabschnitte in der Bauzone sind so auszubauen, dass möglichst keine \nHochwassergefährdung für Liegenschaften im Baugebiet besteht. Dazu gehören vor \nallem der Bergweid-, Geissberg-, Arnegger-, Loo-, Wiesen-, Gozenberg- und Chellen-/\nDorfbach sowie verschiedene andere Gewässer. Eine der grössten Massnahmen ist \ndie Realisierung eines Rückhaltebeckens für den Chellen-/Dorfbach.\nDamit entlang der Bäche weiterhin Baugesuche geprüft werden können, müssen die \nGewässerräume ausgeschieden werden.\n\nLeistung Die Gewässer sind vor Verschmutzung und die Baugebiete vor Hochwasser zu \nschützen. Der Ausbau und die Öffnung der eingedolten Gewässer müssen gemäss \nWasserbaugesetz umgesetzt werden. Die Hochwassersicherheit im Baugebiet \nmuss verbessert werden. Die Bäche sind zu kontrollieren und gemeinsam mit den \nBachanstössern zu sanieren und zu unterhalten. Der Erhalt der Uferzonen ist sicherzu-\nstellen. Die bestehenden Stauanlagen sind regelmässig zu prüfen und zu überwachen.\n\nDie Gewässer von Gossau sind im Baugebiet mindestens auf ein 100-jährliches Hoch-\nwasserereignis auszubauen und der Unterhalt der Gemeindegewässer ist sicherzu-\nstellen.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nUferzonen der Bäche Kilometer 19 19 20 20 20 20 20\n\nGewässerlänge Kilometer 76 76 76 76 76 76 76\n\nStauanlagen Stück 12 12 12 12 12 12 12\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 113\n\nBau Umwelt Verkehr Gewässerschutz 3150\n\nEin wichtiger Bestandteil im Rahmen der Umsetzung des «Massnahmenkonzepts \nHochwassersicherheit» ist der Unterhalt der Gewässer wie auch die Umsetzung von \nMassnahmen, welche die Hochwassersicherheit erhöhen. Dazu gehören auch die \nregelmässigen Kontrollen der bestehenden Stauanlagen.\n\nZiele Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nHochwassersicherheit erstellt Kilometer 41 42 42 43 43 43 43\n\nErhalt und Unterhalt der Ufer-\nzonen\n\nKilometer pro Jahr 11 12 12 12 12 12 12\n\nKontrolle der Stauanlagen Anzahl pro zwei Jahre 1 0 1 0 1 0 1\n\nSauberes Erscheinungsbild\nRückmeldungen, die eine \nMassnahme auslösen\n\nkeine keine 2 2 2 2 2\n\nMittelbedarf An den Gewässern werden jährlich die notwendigen Unterhaltsarbeiten erledigt. \nDiese bestehen aus dem Ausbaggern von Bachläufen sowie dem Zurückschneiden \nvon Pflanzen, Bäumen und Gebüschen. Für die Umsetzung der verschiedenen \nHochwasserschutz-Massnahmen sind im Konto 31 Projektierungskosten in der \nHöhe von CHF 70'000 vorgesehen. Die notwendigen Abschreibungen werden in \nder jeweiligen Aufgabe verbucht (Kto. 33).\n\nErfolgsrechnung Konto R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nPersonalkosten 30 87’611 102’511 111’510 112’681 113’718 114’736 115’824\n\nSachkosten 31 135’470 262’950 210’712 210’712 210’712 210’712 210’712\n\nAbschreibungen 33 113’502 113’500 127’500 127’500 127’500 127’500 127’500\n\nFinanzaufwand 34 0 5’896 23’318 23’318 23’318 23’318 23’318\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 0 0 0 0 0 0 0\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 7’465 4’000 0 0 0 0 0\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 5’000 5’000 5’000 5’000 5’000\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 329’118 480’857 468’040 469’211 470’248 471’266 472’354\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 114\n\nVersorgung Sicherheit A4\nAufgabenbereiche Die Stadtwerke versorgen Privathaushalte sowie Gewerbe- und Industriebetriebe der \n\nStadt Gossau mit Elektrizität, Trinkwasser, Erdgas und Glasfasertechnologie. Sie bauen, \nbetreiben und unterhalten die öffentliche Beleuchtung und stellen die Entsorgung \nvon Siedlungsabfällen und Reststoffen im Auftrag der Stadtverwaltung (TBA) sicher.\nDer Sicherheitsverbund Region Gossau (SVRG) erfüllt zusammen mit den Miliz-\norganisationen die Aufgaben der Feuerwehr, des Zivilschutzes und des Gemeinde-\nführungsstabes gemäss einschlägiger Gesetzgebung. Die Polizei und der Sicherheits-\ndienst stellen die Ruhe und Ordnung sicher.\n\nZielsetzung Die Versorgung der Stadt Gossau mit Elektrizität, Trinkwasser und Erdgas ist in der \nerforderlichen Menge, in einwandfreier Qualität nach den gesetzlichen Vorgaben und \nzu marktorientierten Preisen langfristig sicherzustellen. Die Veränderungen im Markt \nsind aktiv zu beobachten und es sind, wo nötig, die entsprechenden Massnahmen \neinzuleiten. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die Umsetzung der bundesrätlichen «Energiestrategie 2050» erfordert aktives Mit-\ndenken und insbesondere konsequentes Handeln von Gesellschaft, Wirtschaft und \nPolitik. Die dadurch getriebenen Umbauprozesse werden anhalten. Die Schlüssel-\nrolle der kommunalen Energieversorger, insbesondere der Querverbundunternehmen, \nist entsprechend mit grossen Herausforderungen verbunden. Smart Metering und \nSmart Grid, zweiter Marktöffnungsschritt, Eigenverbrauchsgemeinschaften, Speicher-\nthematiken oder Konzepte der Netzkonvergenzen sind Stichworte dazu.\nDie derzeit steigenden Energiepreise führen dazu, dass sich weitere Kunden im freien \nMarkt mit Energie eindecken. Auch der Erdgasmarkt fordert eine zielgerichtete An-\npassung in den Beschaffungs- und Vertriebsprozessen. Die zunehmende Komplexi-\ntät der Energiebeschaffung und das damit verbundene Risiko stellen neue Heraus-\nforderungen an Versorgungsunternehmen dar.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Im Zusammenhang mit den definitiv festgelegten Rahmenbedingungen als unselbst-\nständiges öffentlich-rechtliches Unternehmen sowie den neu erlassenen Reglementen, \nden neuen Strukturen und zusammen mit der Fachkommission werden wichtige \nunternehmerische Ziele und Massnahmen wie Eignerstrategie, Finanzflüsse usw. \nfestgelegt. Die Organisation der Stadtwerke besteht nun aus drei Abteilungen: Die \nAbteilung «Netze» ist für die zentralen Angebote Elektrizität, Trinkwasser und Erd-\ngas sowie für die dazugehörenden Netze und Projekte verantwortlich. Die Abteilung \n«Markt und Energie» ist für die Beschaffung der Energie auf den nationalen und \ninternationalen Märkten, die Energieberatung und das Messwesen zuständig. Zu-\ndem gehören das Glasfasernetz, das Marketing sowie die Mitarbeit im energienetz \nGSG zu den Aufgaben dieser Abteilung. Die Abteilung «Zentrale Dienste» ist für \ndie administrativen Belange, das Finanz- und Rechnungswesen sowie die Abfallent-\nsorgung verantwortlich. Ab Herbst 2019 sind die Stellen des Geschäftsführers und \ndes Leiters Netze wieder besetzt und die Geschäftsleitung ist somit wieder vollzählig. \nDas zwischenzeitlich eingesetzte Interimsmanagement kann damit von seinen Auf-\ngaben entbunden werden.\n\nLeistung Die Stadtwerke planen, bauen und betreiben eine dem Stand der Technik angepasste \nInfrastruktur und gewährleisten eine lückenlose Versorgung der Stadt Gossau mit \nElektrizität, Trinkwasser, Erdgas und Glasfasertechnologie. Sie organisieren die Ent-\nsorgung aller Reststoffe und Siedlungsabfälle und führen sie einer effizienten und \nenergetisch optimalen Verwertung zu. \nIm Einsatzgebiet der Feuerwehr Gossau wird ein First-Responder-Team zur Unter-\nstützung des Rettungsdienstes (Rettungskette schliessen) eingesetzt. Ruhe und \nOrdnung sind im Stadtgebiet auch an Wochenenden und zu Nachtzeiten gewähr-\nleistet.\n\nMittelbedarf Die Erträge und Aufwände für sämtliche Aufgaben der Stadtwerke sind in der Tabelle \n«Erfolgsrechnung Stadtwerke» ersichtlich.\nDie Aufgaben Feuerschutz, Zivilschutz und Polizei verbleiben als Aufgaben im IAFP \nder Stadt Gossau. Im Bereich Feuerschutz fallen Kosten für Gebäude, Löschwasser \nund Hydranten an. Zur Finanzierung werden Feuerwehrabgaben durch das Steuer-\namt eingezogen. Im Bereich Polizei werden neu die Kosten für den privaten Sicher-\nheitsdienst und die Stadtpolizisten via Sicherheitsverbund Region Gossau beglichen.\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 115\n\nVersorgung Sicherheit A4\nErfolgsrechnung Stadtwerke Kontogruppe R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nBetriebsertrag 3 30’616’466 32’313’000 32’476’000 32’491’000 32’426’000 32’244’000 32’374’000\n\nWaren- und Dienstleistungs-\naufwand\n\n4 -19’884’251 -19’849’000 -20’049’000 -20’058’000 -19’991’000 -19’838’000 -19’830’000\n\nPersonalaufwand 5 -1’243’800 -1’590’800 -1’393’850 -1’522’000 -1’539’000 -1’561’000 -1’626’000\n\nSonstiger Betriebsaufwand 60–67 -1’237’386 -1’719’000 -1’510’000 -1’520’000 -1’509’000 -1’479’000 -1’464’000\n\nAbschreibungen 69 -2’574’612 -3’004’000 -3’104’000 -3’326’000 -3’356’000 -3’383’000 -3’402’000\n\nAblieferung Stadthaushalt 88 -2’685’000 -2’705’000 -2’895’000 -2’905’000 -2’907’000 -2’914’000 -2’920’000\n\nInterne Verrechnung /  \nÜbriger Aufwand\n\n-2’669’248 -1’238’700 -2’956’300 -2’910’000 -2’864’000 -2’798’000 -2’768’000\n\nErfolg Stadtwerke 322’169 2’206’500 567’850 250’000 260’000 271’000 364’000\n\nErfolgsrechnung Konto R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nPersonalkosten 30 57’868 70’400 69’100 69’583 69’999 70’147 70’295\n\nSachkosten 31 490’310 351’000 267’350 267’350 267’350 267’350 267’350\n\nAbschreibungen 33 355’831 355’800 355’800 355’800 355’800 355’800 355’800\n\nFinanzaufwand 34 85’330 93’000 50’000 50’000 50’000 50’000 50’000\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 23’130 0 135’330 135’330 135’330 135’330 135’330\n\nTransferaufwand 36 1’267’834 1’568’000 1’341’500 1’341’500 1’341’500 1’341’500 1’341’500\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 1’536’122 1’400’000 1’518’000 1’518’000 1’518’000 1’518’000 1’518’000\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 55’111 63’400 61’820 61’820 61’820 61’820 61’820\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 38’176 241’100 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 39’500 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 30’692 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 580’702 733’700 639’260 639’743 640’159 640’307 640’455\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 116\n\nVersorgung Sicherheit Elektrizität 4000\nAufgabenumschreibung Die Stadtwerke versorgen die Haushaltskunden sowie die Gewerbe- und Industrie-\n\nbetriebe der Stadt Gossau mit elektrischer Energie in der geforderten Menge und zu \nmarktorientierten Preisen. Für eine nachhaltige und zukunftsgerichtete Versorgung \nsind die erforderlichen Infrastrukturanlagen zeitgerecht zu planen und zu bauen \nsowie werterhaltend zu betreiben. Zum Aufgabengebiet gehören auch Betrieb und \nUnterhalt der Produktionsanlagen. Auf der Grundlage eines Leistungsauftrages ist \ndie öffentliche Beleuchtung zu planen, zu bauen und zu betreiben. \n\nZielsetzung Die Stadt Gossau wird rund um die Uhr und an 365 Tagen sicher mit elektrischer Energie \nversorgt. In der strategischen Ausbauplanung sind zukünftige Erschliessungsgebiete \neinzubeziehen. Im Störfall ist ein effizienter Piketteinsatz zu leisten. Der Sicherheit \nam Arbeitsplatz kommt eine grosse Bedeutung zu. Sie hat sich nach den geltenden \nBestimmungen zu richten. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die aufgrund der «Energiestrategie 2050» angepassten regulatorischen Vorgaben \nund die vollständige Strommarktliberalisierung beschäftigen die Branche.  \nDie steigenden Energietarife wirken sich zwar positiv auf den Betriebsertrag aus, \njedoch schmälern der erhöhte Aufwand für den Stromeinkauf und die drohenden \nKundenverluste den Spartenerfolg. Versorgungsunternehmen wie die Stadtwerke \nGossau müssen sich mehr denn je zum kunden- und marktorientierten Dienstleister \nentwickeln.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Um den Herausforderungen des Marktes sowie den Bedürfnissen und Erwartungen \nder Kunden gerecht zu werden, werden die internen Abläufe und Prozesse optimiert \nund den neuen Anforderungen und Rahmenbedingungen angepasst. Dazu sind \nverschiedene Regelwerke erarbeitet worden. Innerhalb der Kommission Stadtwerke \nwird aktuell die strategische Ausrichtung der Stadtwerke diskutiert.  \n\nLeistung Die Stadtwerke treten als Energiedienstleister auf und erbringen alle notwendigen \nund sinnvollen Leistungen für eine effiziente und nachhaltige Versorgung. Sie unter-\nstützen die Endkunden in allen Fragen rund um die Energie sowie der effizienten \nund zielgerichteten Anwendung.  \n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nKabelnetz \nBetrieb und Unterhalt \n\nLänge in km 320 329 331 332 333 334 335\n\nHausanschlüsse NE 7 \nBetrieb und Unterhalt \n\nLänge in km 187 183 187 190 192 193 194\n\nFreileitungsnetz \nBetrieb und Unterhalt \n\nLänge in km 5 5 5 3 3 3 3\n\nTrafostationen \nBetrieb und Unterhalt \n\nAnzahl 128 129 132 133 133 134 134\n\nVerteilkabinen \nUnterhalt \n\nAnzahl 262 264 266 268 269 270 273\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 117\n\nVersorgung Sicherheit Elektrizität 4000\n\nMit den gesetzten Zielen werden die Versorgungssicherheit sowie die Wartung, In-\nstandhaltung und der sichere Betrieb der Infrastruktur gewährleistet.  \n\nZiele Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nLückenlose Verfügbarkeit der \nEnergie\n\nAnzahl Stromunterbrüche \nim eigenen Netz\n\n2 < 2 < 2 <  2 < 2 < 2 < 2\n\nVermittlung und Einhaltung der \nSicherheitsvorschriften\n\nBeanstandungen SQS-\nAudit oder Kontroll-\nberichte Eidg. Starkstrom-\ninspektorat (ESTI)\n\nkeine keine keine keine keine keine keine\n\nMittelbedarf Aufwand\nDer Gesamtaufwand in der Kontogruppe 4 (Waren- und Dienstleistungsaufwand) \nbeläuft sich auf CHF 12'051'000. Der Hauptanteil mit CHF 11'540'000 entfällt auf \nden Energieteil, nämlich CHF 7'840'000 für den Energieeinkauf und CHF 3'700'000 \nfür die Nutzung der vorgelagerten Netzinfrastruktur und die bereitgestellte Leistung. \nDer Personalaufwand wird mit CHF 646'100 ausgewiesen und erfährt gegenüber dem \nBudget 2019 eine Minderung von CHF 145'900, da infolge der hohen Investitions-\ntätigkeit vermehrt Kosten zulasten der Investitionsrechnung anfallen. In der Konto-\ngruppe 69 sind die Abschreibungen von CHF 1'539'000 auf den Infrastrukturanlagen \nbudgetiert und in der Kontogruppe 88 ist mit CHF 1'540'000 der Anteil der Abgabe \nan den Stadthaushalt ausgewiesen. \n\nErtrag\nDer Gesamtertrag von CHF 18'578'000 teilt sich wie folgt auf: Der Ertrag aus dem \nreinen Energiegeschäft beträgt CHF 8'075'000, aus der Netznutzung und der bereit-\ngestellten Leistung CHF 9'250'000 sowie aus den Dienstleistungen CHF 551'000. \nDer Mehrertrag im Vergleich zu den Vorjahren ist auf die gestiegenen Netznutzungs-\npreise zurückzuführen. Zudem gilt es, das Risiko der freien Marktkunden mit einem \nJahresvolumen von > 100'000 kWh zu berücksichtigen, die ihre Energie auch in den \nkommenden Jahren auf dem freien Markt einkaufen können. Der Anteil der markt-\nberechtigten Kunden im Netzgebiet der Stadtwerke Gossau liegt bei rund 117 GWh, \nwas 69% des gesamten Energiebezugs entspricht.\nMittelfristig zeichnet sich ab, dass sich beim Energie- und Netznutzungsumsatz eine \nBruttomarge von 34% bis 36% erzielen lässt.\n\nErfolgsrechnung Kontogruppe R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nBetriebsertrag 3 17’888’720 18’482’000 18’578’000 18’456’000 18’381’000 18’311’000 18’361’000\n\nWaren- und Dienstleistungs-\naufwand\n\n4 -12’437’305 -11’577’000 -12’051’000 -11’991’000 -11’946’000 -11’891’000 -11’896’000\n\nPersonalaufwand 5 -573’198 -792’000 -646’100 -670’000 -690’000 -690’000 -700’000\n\nSonstiger Betriebsaufwand 60–67 -535’307 -907’000 -675’000 -700’000 -690’000 -675’000 -670’000\n\nAbschreibungen 69 -1’294’261 -1’527’000 -1’539’000 -1’660’000 -1’630’000 -1’625’000 -1’620’000\n\nAblieferung Stadthaushalt 88 -1’326’000 -1’225’000 -1’540’000 -1’550’000 -1’555’000 -1’560’000 -1’565’000\n\nInterne Verrechnung /           \nÜbriger Aufwand\n\n-1’739’473 -1’417’100 -1’708’300 -1’660’000 -1’610’000 -1’550’000 -1’530’000\n\nSpartenerfolg -16’822 1’036’900 418’600 225’000 260’000 320’000 380’000\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 118\n\nVersorgung Sicherheit Trinkwasser 4010\nAufgabenumschreibung Die Stadtwerke beliefern die Bevölkerung sowie die Industrie- und Gewerbebetriebe \n\nder Stadt Gossau mit Trinkwasser. Vom Versorgungsauftrag ausgenommen sind der \nDorfteil Arnegg und das Quartier Oberdorf. Zudem stellen sie die Löschwasserver-\nsorgung auf dem Stadtgebiet Gossau sicher. Einmal jährlich werden die Endkunden \nüber Qualität, Zusammensetzung und Herkunft des Trinkwassers orientiert. \n\nZielsetzung Die Kunden verfügen jederzeit über genügend Trinkwasser in einwandfreier Qualität \nund zu marktgerechten Preisen. Unterbrüche in der Versorgung sind auf ein Minimum \nzu reduzieren. Leitungsnetz und Infrastrukturanlagen sind kontinuierlich zu erneuern \nund dem Stand der Technik anzupassen. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Der Rohstoff Trinkwasser wird zunehmend rarer und gewinnt an Bedeutung. Die \neigenen Ressourcen aus Quell- und Grundwasservorkommen sind optimal und nach-\nhaltig zu nutzen. Der Einwirkung äusserer Einflüsse und der Einhaltung der Nutzungs-\neinschränkungen innerhalb der Schutzzonen ist grosse Aufmerksamkeit zu widmen.   \n\nBeabsichtigte Veränderungen Die Stadtwerke unternehmen weitere Anstrengungen zur effizienten und nach-\nhaltigen Bereitstellung des Trinkwassers. Die Trinkwasserpreise sind so zu gestalten, \ndass sämtliche Kosten gedeckt sind. Die Stadtwerke Gossau haben für die Wasser-\nversorgung Andwil-Arnegg die technische Betriebsführung übernommen. Ebenso \nwerden die Stadtwerke in der Planung und Umsetzung von Investitionsprojekten \nihren Beitrag leisten.\n\nLeistung Die Infrastrukturanlagen werden nach Wartungsplänen sowie dem aktuellen Schaden-\nkataster kontrolliert und unterhalten. Alte Gussleitungen sind kontinuierlich durch \nPolyethylenleitungen (PE) zu ersetzen. Die Qualitätskontrollen erfolgen nach den \ngesetzlichen Vorgaben und dem internen Qualitätsmanagementsystem.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nLeitungsnetz \nBetrieb und Unterhalt\n\nLänge in km 130 132 132 133 133 133 133\n\nReservoire \nBetrieb und Unterhalt\n\nAnzahl 4 4 4 4 4 4 4\n\nPumpwerke \nBetrieb und Unterhalt\n\nAnzahl 6 6 6 6 6 6 6\n\nÖffentliche Brunnen \nUnterhalt\n\nAnzahl 10 10 10 10 10 10 10\n\nWasserzähler \nUnterhalt\n\nAnzahl 2’258 2’260 2’260 2’265 2’270 2’275 2’280\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 119\n\nVersorgung Sicherheit Trinkwasser 4010\n\nDie kontinuierliche Sanierung des Leitungsnetzes und der Infrastrukturanlagen ist \neine zwingende Voraussetzung zur Gewährleistung einer hohen Verfügbarkeit und \neiner einwandfreien Qualität des Trinkwassers.\n\nZiele Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nVerfügbarkeit im  \nVersorgungsnetz\n\nAnzahl Leitungsbrüche \nHauptleitungen und Haus-\nanschlussleitungen\n\n14 < 15 < 15 < 15 < 15 < 15 < 15\n\nBetrieb der Grund- und Quell-\nwasser-Pumpwerke\n\nAnzahl Ausfälle 0 0 0 0 0 0 0\n\nTrinkwasserqualität\nAnzahl überschrittene \nHöchstwerte der Proben\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nWasserverlust \n(Schweiz. Durchschnitt: 13%)\n\nVerlust in Prozent des \nAbsatzes\n\n5,5% < 6,0 % < 6,0 % < 6,0 % < 6,0 % < 6,0 % < 6,0 %\n\nMittelbedarf Aufwand\nDie Stadt Gossau ist Partnerin der Regionalen Wasserversorgung St.Gallen AG (RWSG). \nIm Durchschnitt der letzten fünf Jahre liegt der Bezugswert von Bodenseewasser bei \n250'000 m3 oder 16% der gesamten Wasserbereitstellung von rund 1'500'000 m3. \nDie Kosten für die RWSG-Partnerschaft belaufen sich auf insgesamt CHF 570'000, \nwobei der Hauptanteil als sogenannte Grundbelastung anfällt. Der Gesamtaufwand \nin der Kontogruppe 4 beläuft sich auf CHF 909'000. In der Kontogruppe 5, Personal-\naufwand, entsprechen die budgetierten Kosten mit CHF 386'200 in etwa dem Wert \nder Rechnung 2018, da nach wie vor ein grösserer Anteil der Kosten zulasten der \nInvestitionsrechnung verbucht werden kann. Als sonstiger Betriebsaufwand sind \ndie Kontogruppen 60 bis 67 zusammengefasst. Der Hauptanteil der Kosten mit \nCHF 204'000 entfällt auf die Kontogruppe 61, Unterhalt, Reparatur und Ersatz von \nAnlagen, Messinstrumenten und Werkzeugen. CHF 117'000 sind als Energieaufwand \nfür den Betrieb der Pumpwerke und weiterer Infrastrukturanlagen budgetiert. Für \nAbschreibungen auf Netz- und Infrastrukturanlagen sind CHF 639'000 vorgesehen; \ndiese bleiben in den kommenden Jahren konstant. Schliesslich wird dem Bereich Trink-\nwasser der Anteil der Ablieferung an den Stadthaushalt mit CHF 880'000 belastet. \n\nErtrag\nDer Gesamtertrag aus Lieferungen und Leistungen wird auf CHF 4'094'000 ver-\nanschlagt. CHF  3'000'000 resultieren aus dem Verkauf von Trinkwasser und \nCHF 635'000 aus Grundgebühren für Messeinrichtungen. Aus Dienstleistungen für \nDritte und Beiträgen von Dritten wird ein Ertrag von CHF 459'000 budgetiert. Darin \nsind vorwiegend Reparaturen an Hausanschlussleitungen und die Dienstleistungen \nder Stadtwerke für die Wasserversorgung Andwil-Arnegg enthalten. \nMittelfristig zeichnet sich ab, dass sich beim Trinkwasserumsatz eine Bruttomarge \nvon 82% bis 84% erzielen lässt.\n\nErfolgsrechnung Kontogruppe R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nBetriebsertrag 3 4’147’189 4’125’000 4’094’000 4’200’000 4’200’000 4’220’000 4’220’000\n\nWaren- und Dienstleistungs-\naufwand\n\n4 -877’192 -1’013’000 -909’000 -980’000 -980’000 -985’000 -985’000\n\nPersonalaufwand 5 -381’986 -461’500 -368’200 -465’000 -465’000 -468’000 -468’000\n\nSonstiger Betriebsaufwand 60–67 -417’429 -467’000 -458’000 -460’000 -460’000 -460’000 -460’000\n\nAbschreibungen 69 -605’335 -652’000 -639’000 -650’000 -652’000 -655’000 -660’000\n\nAblieferung Stadthaushalt 88 -875’000 -1’000’000 -880’000 -880’000 -882’000 -884’000 -885’000\n\nInterne Verrechnung /           \nÜbriger Aufwand\n\n-523’400 262’100 -650’000 -645’000 -639’000 -633’000 -627’000\n\nSpartenerfolg 466’846 793’600 189’800 120’000 122’000 135’000 135’000\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 120\n\nVersorgung Sicherheit Erdgas 4020\nAufgabenumschreibung Die Stadtwerke beliefern Privathaushalte sowie Industrie- und Gewerbebetriebe in \n\nGossau und Arnegg mit Erdgas.\n\nZielsetzung Die geforderte Menge Erdgas wird zu marktgerechten Preisen bereitgestellt. Die \nOptionsmenge ist möglichst präzise auf den effektiven Verbrauch abzustimmen \nund die zur Verfügung stehende Speicherkapazität optimal zu bewirtschaften. Ver-\nsorgungsunterbrüche sind durch kontinuierliche Sanierung alter Gussleitungen zu \nminimieren. Für Neuerschliessungen sind die benötigten Infrastrukturen zeitgerecht, \neffizient und nachhaltig auf- und auszubauen. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Trotz fehlender Marktregeln hat der Wettbewerb nun definitiv den Gasmarkt erreicht. \nErste Grosskunden haben sich entschieden, Erdgas anderweitig zu beschaffen. Dies \nführt zu einer Abnahme der Umsatzmenge und zu einer sinkenden Marge. \n\nBeabsichtigte Veränderungen Um sich auf dem Erdgasmarkt behaupten zu können, müssen verstärkte Verkaufs- \nund Marketingaktivitäten initialisiert und umgesetzt werden.\nUm möglichst günstige Einkaufspreise zu erzielen, werden Erdgasmengen und \nSpeicherkapazitäten mit anderen regionalen Gasversorgungsunternehmen gebündelt \nund über eine gemeinsame Beschaffungsplattform am Markt beschafft.\n\nLeistung Die kontinuierliche Wartung der Infrastrukturanlagen gewährleistet die Verfügbar-\nkeit von Erdgas. Bei Sanierungsprojekten von Werkleitungen in Strassen wird der \ngleichzeitige Ausbau des Erdgasnetzes geprüft und – falls sinnvoll und notwendig \n– umgesetzt.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nLeitungsnetz \nBetrieb und Unterhalt\n\nLänge in km 58 59 59 60 60 60 61\n\nDruckregler Stationen \nBetrieb und Unterhalt\n\nAnzahl 18 18 18 18 18 18 18\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 121\n\nVersorgung Sicherheit Erdgas 4020\n\nMit einer stetigen Wartung und Instandhaltung des Leitungsnetzes und der Infra-\nstrukturanlagen werden der Betrieb und die Gewährleistung einer hohen Verfüg-\nbarkeit des Gasnetzes erreicht.\n\nZiele Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nHohe Verfügbarkeit\nAnzahl Leitungsbrüche \nMaximalwerte\n\n0 < 4 < 4 < 4 < 4 < 4 < 4\n\nStörungsfreier Betrieb der Regler-\nstationen\n\nAnzahl Ausfälle 0 0 0 0 0 0 0\n\nMittelbedarf Aufwand\nDer Gesamtaufwand in der Kontogruppe 4 wird mit CHF 6'349'000 veranschlagt, \nwobei CHF 6'280'000 auf den Einkauf von Erdgas entfallen. Für Fremdleistungen im \nWerkleitungsbau und Unterhalt von Spezialarmaturen sind CHF 69'000 budgetiert. \nDavon sind CHF 23'000 Materialkosten. Der Personalaufwand liegt mit CHF 214'550 \nauf dem Durchschnittswert bei Vollbesetzung. Der sonstige Betriebsaufwand, \nKontogruppen 60 bis 67, liegt leicht höher als der Vorjahreswert, da die Unterhalts-\narbeiten im Erdgasnetz teilweise aufwendiger sind. Die Abschreibungen schlagen \nmit CHF  340'000 zu Buche. Die Ablieferung an den Stadthaushalt beträgt rund \nCHF 475'000.   \n\nErtrag\nDer Gesamtertrag in der Kontogruppe 3 mit CHF  8'456'000 resultiert fast \nausschliesslich aus dem Verkauf von Erdgas (CHF 8'150'000). Aus Grundgebühren \nund Dienstleistungen für Dritte stammt ein Ertrag von CHF 306'000, gesamthaft \nresultiert ein Erfolg von CHF 384'450. \nMittelfristig zeichnet sich ab, dass sich beim Erdgasumsatz eine Bruttomarge von \n24% bis 26 % erzielen lässt.\n\nErfolgsrechnung Kontogruppe R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nBetriebsertrag 3 7’629’698 8’403’000 8’456’000 8’366’000 8’266’000 8’036’000 8’036’000\n\nWaren- und Dienstleistungs-\naufwand\n\n4 -6’051’588 -6’218’000 -6’349’000 -6’294’000 -6’224’000 -6’074’000 -6’054’000\n\nPersonalaufwand 5 -196’192 -191’300 -214’550 -215’000 -215’000 -218’000 -218’000\n\nSonstiger Betriebsaufwand 60–67 -227’487 -234’000 -256’000 -250’000 -245’000 -230’000 -220’000\n\nAbschreibungen 69 -325’752 -361’000 -340’000 -345’000 -348’000 -350’000 -350’000\n\nAblieferung Stadthaushalt 88 -484’000 -480’000 -475’000 -475’000 -470’000 -470’000 -470’000\n\nInterne Verrechnung /           \nÜbriger Aufwand\n\n-308’745 82’500 -437’000 -420’000 -414’000 -404’000 -394’000\n\nSpartenerfolg 35’935 1’001’200 384’450 367’000 350’000 290’000 330’000\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 122\n\nVersorgung Sicherheit Entsorgung 4030\nAufgabenumschreibung Die Stadtwerke haben auf der Grundlage eines Leistungsauftrags der Stadt Gossau \n\ndas Einsammeln von Siedlungsabfällen, Papier, Karton und weiteren Reststoffen sowie \nderen ökologisch und betriebswirtschaftlich sinnvolle thermische Weiterverwertung \nsicherzustellen. Für Altglas, Weissblech, Aluminium und Altöl sind öffentliche Sammel-\nstellen zu betreiben. Im Weiteren hat der Stadtrat beschlossen, per 1. Januar 2020 \ndie ganzjährige Bioabfuhr einzuführen.\n\nZielsetzung Die Stadt Gossau soll sowohl von der einheimischen Bevölkerung als auch von aus-\nwärtigen Besuchenden und Gästen als saubere Stadt wahrgenommen werden. Alle \nmöglichen Arten von Abfall und Reststoffen werden umweltgerecht, ökologisch und \nbetriebswirtschaftlich sinnvoll verwertet. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Der steigende Trend zur Wegwerfgesellschaft und zur Verpflegung auf Strassen und \nPlätzen, verbunden mit fehlender persönlicher Verantwortung für die Sauberkeit \nim öffentlichen Raum (Littering), erfordern ein zunehmendes Engagement der Ver-\nantwortlichen für die Sauberkeit der Stadt Gossau. \n\nBeabsichtigte Veränderungen Die Gesellschaft ist vermehrt für die Thematik «Littering» und die notwendige \nEigenverantwortung zu sensibilisieren. Mit dem Bau der zentralen Unterflursammel-\nstellen durch die Stadt Gossau wird die Sammlung beziehungsweise die Abgabe \nvon Siedlungsabfällen zeitlich unbegrenzt möglich. Seit geraumer Zeit werden ge-\nmischte Kunststoffabfälle in Säcken gesammelt. Das Sammelkonzept «kuh-bag.ch» \nwird weiterhin unterstützt.\n\nLeistung Die Stadtwerke gewährleisten die Sammlung und Rücknahme aller möglichen Rest-\nstoffe an zentralen Sammelplätzen und sorgen für eine umweltgerechte und nach-\nhaltige Weiterverarbeitung. \n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nSammelstellen \nBau, Betrieb und Unterhalt\n\nAnzahl 7 7 7 7 7 7 7\n\nSiedlungsabfall \nSammeltouren\n\nAnzahl pro Woche 1 1 1 0 0 0 0\n\nNachholtouren\nAnzahl pro Abfalltyp \ngemäss Abfallkalender\n\n3 4 0 0 0 0 0\n\nGiftsammelstelle \nBetrieb\n\nAnzahl halbe Abgabetage \npro Woche\n\n1 1 1 1 1 1 1\n\nDie Sammelmengen für Papier sind in den letzten Jahren kontinuierlich zurück-\ngegangen – dies infolge veränderter Entsorgungsgewohnheiten der Bürgerinnen \nund Bürger. Heute wird Papier und Karton vielfach bei den Entsorgungsfachmärkten \nzusammen mit PET-Flaschen, Glas, Büchsen und Elektroschrott entsorgt. \n\nDie Entsorgungskosten für die Giftabfälle von rund CHF 17'000 sind Fixkosten. Diese \nwerden den Gemeinden vom Kantonalen Amt für Umweltschutz (AfU) pro Einwohner \nin Rechnung gestellt. Hierfür dürfen keine direkten Gebühren erhoben werden, da \nsonst die Giftabfälle über den Hauskehricht entsorgt würden.\n\nDie Gebühren für den Häckseldienst sind kostendeckend.\n\nDie Umstellung von der herkömmlichen Kehrichtabfuhr auf die Sammlung in Unter-\nflurbehältern (UFB) verläuft nach Plan. Viele Quartiere sind bereits flächendeckend \nerschlossen. Mit zunehmendem Ausbau der Unterflurbehälter entfallen auch die \nNachholtouren aufgrund von Feiertagen, was zu Kosteneinsparungen von rund \nCHF 8'000 führt.\n\nZiele Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nVollständigkeit Sammeltouren\nBeanstandungen aus der \nBevölkerung\n\nkeine 2 2 2 2 2 2\n\nUmsetzung Unterflurbehälter 100% bis 2020 68% 95% 100% 100% 100% 100% 100%\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 123\n\nVersorgung Sicherheit Entsorgung 4030\nMittelbedarf Aufwand\n\nDie allgemeinen Aufgaben für die Entsorgung werden grösstenteils durch Dritte \nausgeführt und mit CHF 299'000 ausgewiesen. Die Stadtwerke leisten einen Bei-\ntrag in Form von administrativen Arbeiten und Koordinationsaufgaben mit dem \nZweckverband Abfallverwertung Bazenheid (ZAB) sowie mit der Organisation von \nSpezialsammlungen, der Überwachung der Sammelstellen und Aufgaben im Zu-\nsammenhang mit Littering. \n\nBioabfuhr\nBisher wurden von Anfang April bis Ende November grösstenteils Gartenabfälle und \nGrüngut eingesammelt. Der Stadtrat hat per 1. Januar 2020 beschlossen, eine ganz-\njährige Bioabfuhr einzuführen. Für diesen Zweck schliesst sich die Stadt Gossau dem \nKonzept der Bioabfuhr des ZAB an. Der Einkauf sowie der Vertrieb der Biomarken \nund Abos erfolgen durch die Stadtwerke. Da mit einer grösseren Mengenzunahme \nzu rechnen ist, wurden hierfür CHF 150'000 budgetiert, was sich auf den Mehr-\naufwand auswirkt. Für die Rücknahme der alten Grünmarken wird mit Kosten von \nCHF 20'000 gerechnet. Die Einführung und der Vertrieb der Biomarken und Abos \nführen zu einem höheren administrativen Aufwand.      \n\nErtrag\nDie Haupterträge entfallen auf die Auszahlung des ZAB pro Einwohner (Recycling-\nbeiträge). Erfreulicherweise wurde der Betrag von bisher CHF 3 auf CHF 8 pro Ein-\nwohner erhöht. Dies ergibt einen Mehrertrag von rund CHF 90'000. Somit ist erstmals \nmit einem ausgeglichenen Budget zu rechnen. Mit diesem Mehrertrag können die \nsteigenden Reinigungskosten der Sammelstellen durch den Unterhaltsdienst, die \nGiftentsorgungskosten sowie der administrative Aufwand gedeckt werden. Da der \nZAB die Bioabfuhr kostendeckend durchführen kann, sind die Erträge gleich hoch \nwie die entsprechenden Kosten.       \n\nErfolgsrechnung Kontogruppe R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nBetriebsertrag 3 194’242 500’000 343’000 350’000 347’000 345’000 345’000\n\nWaren- und Dienstleistungs-\naufwand\n\n4 -207’799 -661’000 -299’000 -310’000 -310’000 -310’000 -310’000\n\nPersonalaufwand 5 -29’965 -29’000 -39’000 -35’000 -32’000 -30’000 -30’000\n\nSonstiger Betriebsaufwand 60–67 -3’292 -5’000 -5’000 -5’000 -5’000 -5’000 -5’000\n\nAbschreibungen 69 0 0 0 0 0 0 0\n\nAblieferung Stadthaushalt 88 0 0 0 0 0 0 0\n\nInterne Verrechnung /           \nÜbriger Aufwand\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nSpartenerfolg -46’814 -195’000 0 0 0 0 0\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 124\n\nVersorgung Sicherheit Glasfasernetz Gossau 4040\nAufgabenumschreibung Die Stadtwerke sind von der Bürgerschaft beauftragt, ein flächendeckendes Glas-\n\nfasernetz aufzubauen, zu unterhalten und zu betreiben.\n\nZielsetzung Gemäss Volksabstimmung vom 22. September 2013 sollen bis 2022 alle Wohnungen \nsowie die Gewerbe- und Industriebetriebe an dieses Netz angeschlossen werden. Die \nUmsetzung erfolgt in Kooperation mit der Swisscom, wobei die Stadtwerke rund \n70% und die Swisscom die restlichen 30% des Glasfasernetzes bauen werden. In der \nUmsetzung dieses Projekts sollen Synergien mit den anderen Bereichen (Elektrizität, \nTrinkwasser und Erdgas) optimal genutzt werden. Ebenso sind die Bauvorhaben des \nTiefbauamts in die Planung einzubeziehen. Für verschiedene Dienstleistungen und \neine effiziente Umsetzung des Projekts besteht eine enge Zusammenarbeit mit den \nSt.Galler Stadtwerken (sgsw).   \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Der Bedarf an Bandbreite für Telekommunikationsdienstleistungen nimmt sowohl im \nPrivat- als auch im Geschäftskundenbereich weiter zu. Neue Dienstleistungen wie die \nDatenspeicherung in Clouds, Streamingdienste oder auch Ultra-HD-Fernsehen setzen \ndiesen Trend weiter fort. Die benötigte Datenmenge vergrössert sich jedes Jahr. Es \nist davon auszugehen, dass symmetrische Bandbreiten von 1 Gbit/s und höher in \nwenigen Jahren der geforderte Standard sind. Bereits heute sind 10 Gbit/s auf dem \nNetz der Stadtwerke im Angebot und in Betrieb. Der Preis für die Endkunden ist durch \nden grösseren Wettbewerb der Dienstanbieter gesunken. Somit kommt der Ertrag für \ndie Stadtwerke unter Druck. Im Bau des Netzes zeigt sich, dass sich die Anzahl der \nzu erschliessenden Wohnungen bzw. Gewerbe- und Industrieliegenschaften durch \ndas Wachstum in der Stadt Gossau vergrössert hat. Diese zusätzlichen Einheiten \nwerden innerhalb der Rolloutphase bis 2022 an das Netz angeschlossen. Auch in \nGossau wird der 5G-Ausbau stattfinden. Diese Technologie wird das Glasfasernetz \nsinnvoll ergänzen.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Die Umsetzung der «Energiestrategie 2050» erfordert Veränderungen im Ver-\nhalten von Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. Starre Gewohnheiten im Energie-\nbezug müssen durch flexible Prozesse und situationsgerechte Massnahmen abgelöst \nwerden. Der Bau des Glasfasernetzes ermöglicht, moderne Technologien für die \nProzesssteuerung zu implementieren, mit gegenseitiger Kommunikation zwischen \nVersorger und Endverbraucher die Effizienz zu steigern und Anlagen bedürfnisgerecht \nzu steuern. Zusätzliche Dienstleistungen zur Überwachung und Steuerung vielseitiger \nAnwendungen gewinnen zunehmend an Bedeutung. Die Vernetzung von Dingen – \nseien dies Sensoren für Parkplätze, Füllstandmessungen für Unterflurbehälter oder \nder Status einer Energietankstelle – nimmt immer mehr an Bedeutung zu. Das Stich-\nwort heisst «Smart City». Das städtische Glasfasernetz soll die Grundlage für diese \nAnwendungen bilden. Laufend werden Anwendungen auf einen möglichen Nutzen \nfür die Stadt Gossau sowie auf deren Wirtschaftlichkeit geprüft.\n\nLeistung Bau und Betrieb eines flächendeckenden Glasfasernetzes auf dem Stadtgebiet \nvon Gossau nach dem vorgegebenen Rolloutplan und den Bestimmungen im Ko-\noperationsvertrag mit der Swisscom. Bis 2022 ist der Leistungsauftrag, gemäss Volks-\nabstimmung vom 22. September 2013, abgeschlossen. In den Folgejahren werden, \nwo sinnvoll, bestehende Lücken geschlossen und das Wachstum der Stadt Gossau \nwird abgedeckt.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nNetzbau Anzahl Nutzungseinheiten 1’536 1’560 835 268 169 360 65\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 125\n\nVersorgung Sicherheit Glasfasernetz Gossau 4040\n\nDie Ziele für die Erschliessung von Nutzungseinheiten sind vertraglich mit dem Ko-\noperationspartner Swisscom geregelt. Diese wurden in der Vergangenheit erreicht. \nDie Stadtwerke sind überzeugt, den hohen Standard auch in den nächsten Jahren \nhalten zu können. Die Ziele für Netzqualität und Kundenzufriedenheit halten sich im \nRahmen der Erwartungen (alle Angaben: Stadtwerke Gossau, Netz ohne Swisscom).\n\nZiele Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nNetzqualität\nErfolgreiche Erstauf-\nschaltungen in %\n\n94 96 96 96 96 96 98\n\nKundenzufriedenheit Anzahl Piketteinsätze 18 20 22 24 26 28 29\n\nAnzahl realisierter Nutzungs-\neinheiten\n\n100% bis 2023 50% 74% 87% 92% 94% 100% 100%\n\nMittelbedarf Aufwand\nDie in der Zielsetzung formulierten Synergien werden, im Vergleich zur ersten Planungs-\nphase, nochmals leicht übertroffen. So werden Bau- und Grabarbeiten generell mit \nanderen Infrastrukturprojekten der Stadt koordiniert. Dies soll die Emissionen für \ndie Einwohner begrenzen und die Investitionen optimieren. Die Personalkosten \nsowie der sonstige Betriebsaufwand steigen wie erwartet, da sich die Aufgaben je \nlänger, je mehr vom Bau des Netzes in den Betrieb und Unterhalt verschieben. Die \nVermarktungsaktivitäten wurden ab 2019 intensiviert. Diese Aufwendungen sind \nzwingend nötig, um den Ertrag sicherzustellen. Im Budget 2020 sind Werbekosten \nin der Höhe von rund CHF 55'000 vorgesehen. \n\nErtrag\nDie «Swiss Fibre Net»-Verträge wirken sich positiv auf die Ertragszahlen aus. Sie \nunterstützen – zusammen mit den anderen Providern – das kontinuierliche Wachstum \nan FTTH-Neukunden. Auch die Marktaktivitäten zeigen positive Einflüsse auf die \nErtragszahlen.\n\nErfolgsrechnung Kontogruppe R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nBetriebsertrag 3 756’617 803’000 1’005’000 1’119’000 1’232’000 1’332’000 1’412’000\n\nWaren- und Dienstleistungs-\naufwand\n\n4 -310’368 -380’000 -441’000 -483’000 -531’000 -578’000 -585’000\n\nPersonalaufwand 5 -62’459 -117’000 -126’000 -136’000 -137’000 -155’000 -210’000\n\nSonstiger Betriebsaufwand 60–67 -53’871 -106’000 -116’000 -106’000 -109’000 -109’000 -109’000\n\nAbschreibungen 69 -349’264 -464’000 -586’000 -671’000 -726’000 -753’000 -772’000\n\nAblieferung Stadthaushalt 88 0 0 0 0 0 0 0\n\nInterne Verrechnung /           \nÜbriger Aufwand\n\n-97’630 -166’200 -161’000 -185’000 -201’000 -211’000 -217’000\n\nSpartenerfolg -116’976 -430’200 -425’000 -462’000 -472’000 -474’000 -481’000\n\nAuflösung zweckgebundene \nReserven\n\n0 0 0 0 0 474’000 481’000\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 126\n\nVersorgung Sicherheit Sicherheit 4100\nAufgabenumschreibung Der Sicherheitsverbund Region Gossau (SVRG) übernimmt die Aufgaben der Feuer-\n\nwehr, des Zivilschutzes und des Gemeindeführungsorganes gemäss dem Zweckver-\nbandsvertrag und der Gesetzgebung. Zudem sind die Polizei- und Sicherheitsaufgaben \nin einem Sicherheitspool im SVRG gebündelt.\n\nZielsetzung Der SVRG erfüllt die Aufgaben der Gemeinden im Zusammenhang mit dem Be-\nvölkerungsschutz sowie weitere zugewiesene Aufgaben im Bereich Sicherheit, \neinschliesslich der damit zusammenhängenden Verwaltungsaufgaben.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Das kantonale Feuerschutzgesetz ist im Kantonsparlament in Bearbeitung. Auf eid-\ngenössischer Ebene wird das Zivilschutzgesetz ebenfalls bearbeitet.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Es wurde ein Projekt zum Thema «Gesundheit und Arbeitssicherheit» mit dem \nspeziellen Augenmerk auf die Einsatzhygiene (Dekontamination) gestartet.\nDie Logistik wird sich verstärkt auf den palettisierten Warenumschlag einrichten. \nDer SVRG richtet sich vermehrt auf eintretende Wald- und Flurbrände ein.\n\nLeistung Die Leistung des SVRG umfasst die Bereiche Feuerwehr, Zivilschutz, Gemeinde-\nführungsorgan und weitere Aufgaben im Sicherheitsbereich (Stadtpolizei). Die Ein-\nsatzbereitschaft der Feuerwehr wird jederzeit sichergestellt. Die Strassenrettung erfolgt \nauf den Autobahnabschnitten A1 von Gossau nach St.Gallen-Winkeln und von Gossau \nnach Uzwil sowie auf allen Kantons- und Gemeindestrassen im Verbundsgebiet. Die \nFirst-Responder-Teams der Feuerwehr unterstützen den Kantonalen Rettungsdienst bei \nder Reanimation und Bergung von Patienten. Im Ernstfall ist die Regionale Zivilschutz-\norganisation innerhalb von zwei bis sechs Stunden und das Gemeindeführungsorgan \ninnerhalb von zwei Stunden einsatzbereit. Während der Ausbildungseinheiten leisten \ndie Angehörigen des Zivilschutzes auch Arbeiten zugunsten der Gemeinschaft. Die \nStadtpolizei Region Gossau, die Polizeiassistenten und der Sicherheitsdienst erfüllen \ndie von den Gemeinden geforderten Sicherheits- und Kontrollaufgaben.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nEinsätze total Anzahl 181 210 210 210 210 210 210\n\nBrandmeldeanlagen betreuen Anzahl 122 125 125 130 135 140 145\n\nZivilschutzeinsätze zugunsten der \nGemeinschaft\n\nAnzahl Manntage 351 600 150 150 150 150 150\n\nPrivater Sicherheitsdienst Doppel-\npatrouille\n\nStunden 680 760 760 760 760 760 760\n\nStadtpolizei total Stunden 5’673 5’200 5’200 5’200 5’200 5’200 5’200\n\nPatrouillen/Einsätze inkl. Nacht-\ndienste\n\nStunden 3’989 3’100 3’100 3’100 3’100 3’100 3’100\n\nÜberwachung ruhender Verkehr Stunden 638 400 400 400 400 400 400\n\nGemeindepolizeiliche Aufgaben Stunden 133 500 500 500 500 500 500\n\nAdmin/Weiterbildung/interne \nArbeiten\n\nStunden 1’339 1’200 1’200 1’200 1’200 1’200 1’200\n\nDiensttage Anzahl Manntage 1’410 2’000 1’500 1’400 1’400 1’400 1’400\n\nDavon Arbeiten zugunsten der \nGemeinschaft\n\nAnzahl Manntage 550 1’150 550 550 550 550 550\n\nNotfalleinsätze Anzahl Manntage 0 0 0 0 0 0 0\n\nPersonalbestand Feuerwehr Anzahl 280 280 240 240 240 240 240\n\nPersonalbestand Zivilschutz Anzahl 300 300 280 280 280 280 280\n\nGemeindeführungsorgan Übung Anzahl 1 1 1 1 1 1 1\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 127\n\nVersorgung Sicherheit Sicherheit 4100\nZiele Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nEinsatzzeiten von 10 Min. in \ndicht besiedelten Gebieten sind \neingehalten\n\nErreichungsgrad % 100 100 100% 100% 100% 100% 100%\n\nEinsatzzeiten von 15 Min. in nicht \ndicht besiedelten Gebieten sind \neingehalten\n\nErreichungsgrad % 100 100 100% 100% 100% 100% 100%\n\nEinsätze zugunsten der Ge-\nmeinden durch Zivilschutz\n\nAnzahl Personentage 400 400 400 400 400\n\nNachteinsätze am Wochenende \ndurch die Stadtpolizei\n\nAnzahl 80 80 80 80 80\n\nMittelbedarf Der Sicherheitsverbund Gossau (SVRG) benötigt für das Budgetjahr 2020 folgende \nBeiträge pro Einwohner:\nFeuerschutz: CHF 42 (Vorjahr: CHF 44)\nZivilschutz: CHF 6 (Vorjahr: CHF 4)\nGemeindeführungsorgan: CHF 1 (Vorjahr: CHF 1)\nDie Begründung für den Anstieg beim Zivilschutz sind die weitere Umsetzung der \nReform «ZS 2015+» und die aufgebrauchten Reserven. Das Budget 2020 wurde \ndurch die Delegiertenversammlung SVRG angenommen. \nDie Kosten und die Erträge betreffen die Dienstleistungen in den Bereichen Polizei, \nZivilschutz und Feuerschutz. Die Abschreibung (Kto. 33) betrifft die Abschreibung des \nFeuerwehrdepots. Im Transferaufwand (Kto. 36) sind die Beiträge gemäss Angaben \nSVRG verbucht. Bei den Entgelten (Kto. 42) sind die Feuerwehrersatzabgaben ver-\nbucht. Im Finanzertrag (Kto. 44) werden die Mieten im Depot vereinnahmt. \n\nErfolgsrechnung Konto R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nPersonalkosten 30 57’868 70’400 69’100 69’583 69’999 70’147 70’295\n\nSachkosten 31 490’310 351’000 267’350 267’350 267’350 267’350 267’350\n\nAbschreibungen 33 355’831 355’800 355’800 355’800 355’800 355’800 355’800\n\nFinanzaufwand 34 85’330 93’000 50’000 50’000 50’000 50’000 50’000\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 23’130 0 135’330 135’330 135’330 135’330 135’330\n\nTransferaufwand 36 1’267’834 1’568’000 1’341’500 1’341’500 1’341’500 1’341’500 1’341’500\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 1’536’122 1’400’000 1’518’000 1’518’000 1’518’000 1’518’000 1’518’000\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 55’111 63’400 61’820 61’820 61’820 61’820 61’820\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 38’176 241’100 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 39’500 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 30’692 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 580’702 733’700 639’260 639’743 640’159 640’307 640’455\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 128\n\nJugend Alter Soziales Sport A5\nAufgabenbereiche Der Aufgabenbereich ist vielfältig, weil er sich im Wesentlichen auf die «weichen» \n\nAspekte des Menschen bezieht und oft nicht mess- und fassbar erscheint. Es sind \njedoch Aufgaben, die zum grossen Teil den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken; \nsie sind weitgehend gesetzlich vorgegeben, für Gestaltung und Finanzierung be-\nsteht wenig Spielraum. Die Soziale Wohlfahrt stellt gesetzliche Massnahmen und \nsoziale Leistungen sicher. Im Jugendbereich sind die Jugendschutzbestimmungen \numzusetzen. Im Altersbereich sind bedarfsgerechte, qualitativ und quantitativ ge-\nnügend stationäre Betreuungsplätze und ambulante Angebote zu gewährleisten. Im \nGesundheitsbereich muss im Rahmen der Pflegefinanzierung der staatliche Anteil der \nstationären Pflegekosten übernommen werden. \n\nZielsetzung Die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Funktionen und Aufgaben sind effizient, für \ndie Anspruchsgruppen transparent und möglichst einfach zur Verfügung zu stellen. \nDen Aspekten des gesellschaftlichen Wandels wird mit geeigneten Angeboten im \nRahmen der Mehrjahresplanung Rechnung getragen. Es wird eine interdisziplinäre, \nvernetzte und koordinierte Sozialberatung sichergestellt.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Gemäss der aktuellen Sozialhilfestatistik des Kantons St.Gallen haben im Jahr 2017 \n2,2 Prozent der Kantonsbevölkerung Sozialhilfeleistungen bezogen – deutlich weniger \nals in anderen Teilen der Schweiz. Damit ist die kantonale Sozialhilfequote gegenüber \ndem Vorjahr gleich geblieben und auch die Stadt Gossau weist unverändert eine \ntiefe Quote von 1,4 Prozent aus. An den schweizerischen Gesamtausgaben für alle \nSozialleistungen hatte die Sozialhilfe im engeren Sinn einen Anteil von 1,7 Prozent.\nIm ersten Quartal 2019 wurden in der Schweiz 3682 Asylgesuche eingereicht, rund \n9 Prozent weniger als in der Vorjahresperiode. Seit Anfang März 2019 werden \nneue Asylgesuche schweizweit in beschleunigten Verfahren behandelt. Früher ein-\ngegangene Gesuche behandelt das SEM parallel dazu nach altem Recht. Den Ge-\nmeinden werden nur noch Personen mit Bleiberecht zugewiesen.\nBei der stationären Pflegefinanzierung ist aufgrund der vorliegenden Zahlen (Stand: \n1. Juli 2019) durchaus möglich, dass erstmals die Grenze von CHF 3 Mio. erreicht \noder diese gar überschritten wird.  \n\nBeabsichtigte Veränderungen Die seit 2010 gültige Tarifordnung für die familienexterne Kindertagesbetreuung wird \nüberprüft. Diese Überprüfung findet in enger Zusammenarbeit mit dem Schulamt \nstatt, weil die Tarife der Tagestrukturen ebenfalls überprüft werden sollen. \n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 129\n\nJugend Alter Soziales Sport A5\nLeistung Die vielfältigen Aufgaben werden effizient erfüllt und die dabei laufenden Ver-\n\nänderungen mitberücksichtigt. Weiterhin wird ein Hauptaugenmerk auf eine gute \nVernetzung, eine enge Koordination und eine optimale Nutzung der Ressourcen \ngelegt.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nPersonalkosten 30 1’632’432 2’502’487 2’741’844 2’659’083 2’683’848 2’708’861 2’734’155\n\nSachkosten 31 795’254 1’380’800 1’413’074 1’413’074 1’413’074 1’413’074 1’413’074\n\nAbschreibungen 33 35’684 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 12’911’299 11’383’650 12’297’090 12’297’090 12’297’090 12’297’090 12’297’090\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 1’911’640 1’766’000 1’957’000 1’957’000 1’957’000 1’957’000 1’957’000\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 166’986 0 150’000 150’000 150’000 150’000 150’000\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 2’923’809 2’835’000 2’985’000 2’985’000 2’985’000 2’985’000 2’985’000\n\nBezug aus Reserven 48 0 7’500 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 10’372’234 10’658’437 11’360’008 11’277’247 11’302’012 11’327’025 11’352’319\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 130\n\nJugend Alter Soziales Asylwesen 5000\nAufgabenumschreibung Im Auftrag des Kantons St.Gallen und der Vereinigung St.Galler Gemeinde-\n\npräsidentinnen und Gemeindepräsidenten (VSGP) sorgen die Gemeinden für eine an-\ngemessene Unterbringung, Betreuung, Bildung und soziale wie berufliche Integration \nder zugewiesenen Flüchtlinge und vorläufig aufgenommenen Personen.\n\nZielsetzung Flüchtlinge und Personen mit vorläufiger Aufnahme sollen im neuen Lebensraum \nkompetent und effizient betreut werden. Sie sollen möglichst rasch sozial wie auch \nberuflich integriert werden und eine wirtschaftliche Selbstständigkeit erreichen. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Im 1. Quartal 2019 wurden in der Schweiz 3682 Asylgesuche eingereicht, rund 9 Pro-\nzent weniger als in der Vorjahresperiode. Seit Anfang März 2019 werden neue Asyl-\ngesuche schweizweit in beschleunigten Verfahren behandelt. Früher eingegangene \nGesuche behandelt das SEM parallel dazu nach altem Recht. Den Gemeinden werden \nnur noch Personen mit ständigem oder vorläufigem Bleiberecht zugewiesen. Die \nEntspannung der Migrationslage darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass \nan den Grenzen Europas, im Nahen Osten und in Nordafrika – mit Schwerpunkt \nLibyen – ein erhebliches Migrationspotenzial besteht. Es könnte deshalb innert relativ \nkurzer Zeit wieder zu einem Anstieg der Asylgesuche kommen. Die Integration der \nAsylsuchenden beziehungsweise der Flüchtlinge in der Schweiz ist und bleibt für sämt-\nliche Involvierte eine grosse Herausforderung. Neben der Deutschförderung und der \nAnnäherung an die schweizerischen Gepflogenheiten werden grosse Bemühungen \num eine erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt unternommen. \n\nBeabsichtigte Veränderungen Die Mietverträge von zwei grossen Asylunterkünften laufen Ende Januar 2020 aus. \nKönnen diese Verträge nicht verlängert werden, müssen entsprechende Ersatz-\nlösungen gefunden werden. Das Amt für Soziales prüft mit der Abteilung Hochbau \nAlternativen. Sollten keine entsprechenden Unterkünfte angemietet werden können, \nmüssen beispielsweise modulare Bauten in Erwägung gezogen werden.  \n\nLeistung Geeignete Unterkünfte werden bereitgestellt und verwaltet. Sozialhilfeleistungen \nwerden gemäss den gesetzlichen Vorschriften ausgerichtet. Die aufgenommenen \nPersonen werden in ihrer beruflichen und sozialen Integration sowie beim Erlernen \nder deutschen Sprache umfassend beraten, betreut und gefördert. \n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nTotal betreute Personen Anzahl 166 180 180 180 200 200 200\n\nTotal finanziell unterstützungs-\nbedürftige Personen \n\nAnzahl 152 160 160 160 170 170 170\n\nTotal Fallanmeldungen Anzahl 33 20 20 20 20 20 20\n\nTotal Fallabmeldungen Anzahl 30 10 10 10 10 10 10\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 131\n\nJugend Alter Soziales Asylwesen 5000\n\nDie aufgenommenen Personen werden situationsgerecht betreut und in ihrer beruf-\nlichen und sozialen Integration sowie beim Erlernen der deutschen Sprache unter-\nstützt. Damit wird das Einleben in Gossau und in der Schweiz erleichtert und die \nIntegration gefördert. Dies führt zu weniger Missverständnissen und zu besseren \nKenntnissen der hiesigen Rechte und Pflichten.   \n\nZiele Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nVermittlung von alltagstauglichen \nSprachkenntnissen\n\nQuote der Personen in \neinem Deutschkurs (%)\n\nn. e. n. e. 35 35 35 35 35\n\nSoziale wie berufliche \nIntegrationshilfe\n\nAnzahl Personen in einem \nIntegrationsangebot/-kurs\n\n65 80 70 80 80 80 80\n\nPersonen mit VA-/VAF-Status \nund Flüchtlinge integrieren sich \nin Gossau\n\nEine tiefe Anzahl Be-\nschwerden durch die \nBevölkerung \n\n0 5 5 5 5 5 5\n\nMittelbedarf Im Personalaufwand (Kto. 30) werden der Lohnaufwand der Mitarbeitenden im Asyl-\nbereich und die Leistungen aus der Führung verbucht. In den Sachkosten (Kto. 31) \nwerden die Kosten für die Unterbringung (Mieten, Wohnungseinrichtungen) der \nAsylsuchenden verbucht. Im Transferaufwand (Kto. 36) sind die direkten Kosten für \ndie Unterstützung der Asylsuchenden (Lebensunterhalt usw.) zu finden. Im Trans-\nferertrag (Kto. 46) werden die Bundesbeiträge verbucht. Der Aufwand hängt un-\nmittelbar davon ab, wie viele Asylsuchende der Stadt Gossau zugewiesen werden. \nDer Ertrag setzt sich aus Pauschalen des Bundes sowie aus Erwerbseinkommen und \nArbeitslosentaggeldern der Asylsuchenden zusammen. \n\nErfolgsrechnung Konto R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nPersonalkosten 30 293’614 270’400 338’955 342’051 345’179 348’337 351’528\n\nSachkosten 31 537’154 955’500 946’986 946’986 946’986 946’986 946’986\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 2’171’103 1’640’000 1’800’000 1’800’000 1’800’000 1’800’000 1’800’000\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 317’927 25’000 210’000 210’000 210’000 210’000 210’000\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 166’986 0 150’000 150’000 150’000 150’000 150’000\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 1’810’907 1’715’000 1’975’000 1’975’000 1’975’000 1’975’000 1’975’000\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 706’051 1’125’900 750’941 754’037 757’165 760’323 763’514\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 132\n\nJugend Alter Soziales Finanz- und Sachhilfe 5010\nAufgabenumschreibung Die Sozialhilfe umfasst die Existenzsicherung und die persönliche Hilfe in Notlagen. \n\nDie Leistungen werden gemäss Sozialhilfegesetz des Kantons St.Gallen und der Richt-\nlinien der St.Gallischen Konferenz der Sozialhilfe (KOS-Richtlinien) erbracht.\n\nZielsetzung Ziel der Sozialhilfe ist es, Menschen in Notlagen mit effizient eingesetzten finanziellen \nMitteln zu helfen, das Existenzminimum zu sichern. Empfänger von Hilfeleistungen \nwerden unterstützt, um der Bedürftigkeit vorzubeugen und deren Folgen nach \nMöglichkeit zu beseitigen oder zu mildern. Die Eigenverantwortung und die Selbst-\nhilfe der Hilfebedürftigen sowie ihre soziale und berufliche Integration sollen ge-\nfördert werden. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Im Jahr 2017 bezogen im Kanton St. Gallen 11'263 Personen Leistungen der \nkommunalen Sozialhilfe. Dies entspricht 2,2 Prozent der Kantonsbevölkerung – \ndeutlich weniger als in anderen Teilen der Schweiz. Die nationale Sozialhilfequote \nbeträgt 3,3 Prozent. Damit ist die kantonale Sozialhilfequote gegenüber dem Vorjahr \nunverändert geblieben. Die Sozialhilfequote der Stadt Gossau lag 2017 erneut bei \nvergleichsweise tiefen 1,4 Prozent. Von allen Privathaushalten im Kanton St.Gallen \nbekamen 2,9 Prozent mindestens einmal eine finanzielle Unterstützung durch die \nSozialhilfe. Bei den Haushalten von Einelternfamilien war es fast jeder fünfte. Knapp \n30 Prozent aller Unterstützten waren Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Der \nAnteil erwerbstätiger sozialhilfebeziehender Personen ist leicht gestiegen. Sie machen \netwas mehr als einen Fünftel aller Sozialhilfebeziehenden im Alter zwischen 20 und \n64 Jahren aus. Bei den Antragstellern von 50 bis 64 Jahren ist festzustellen, dass 29 \nProzent innerhalb der letzten 5 Jahre ausgesteuert wurden. Die Tendenz zum Lang-\nzeitbezug – das heisst länger als 12 Monate – hält zudem unverändert schweizweit \nan. An den schweizerischen Gesamtausgaben für alle Sozialleistungen hatte die \nSozialhilfe im engeren Sinn einen Anteil von 1,7 Prozent. \n\nBeabsichtigte Veränderungen In der Sozialhilfe sind zurzeit keine Änderungen vorgesehen. Die Höhe des Grund-\nbedarfs bleibt unverändert. \n\nLeistung Genaue Prüfung der Sozialhilfegesuche. Bei Bedürftigkeit werden diese bewilligt \nund anschliessend laufend überprüft. Gesuchsteller werden betreut, beraten und \nunterstützt, damit sie möglichst die wirtschaftliche Selbstständigkeit wieder erlangen. \nDrittleistungen werden abgeklärt und geltend gemacht. Sozialhilfeempfänger werden \nnach Möglichkeit in Beschäftigungsprogramme eingebunden, die ihre Chancen auf \ndem Arbeitsmarkt erhöhen. \n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nTotal geführte Unterstützungsfälle \nTotal unterstützte Personen\n\nFallzahlen\n174                             \n352\n\n190             \n350\n\n180               \n350\n\n180                               \n350 \n\n200                                     \n390\n\n200           \n390\n\n200                             \n390\n\nNeue Sozialhilfegesuche Fallzahlen 170 200 180 180 200 200 200\n\nBewilligte Gesuche Fallzahlen 75 80 80 80 90 90 90\n\nAbgeschlossene Unterstützungs-\nfälle\n\nFallzahlen 69 50 60 60 60 60 60\n\nAblösung aufgrund IV-Rente/ \nAHV-Zusatzleistungen\n\nFallzahlen 11 5 5 5 5 5 5\n\nVermittlung in \nArbeitsintegrationsprogramme\n\nFallzahlen 21 20 20 20 20 20 20\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 133\n\nJugend Alter Soziales Finanz- und Sachhilfe 5010\n\nMit effizient geleisteter Finanz- und Sachhilfe wird Personen in Not das Existenz-\nminimum gesichert. Die Unterstützungsdauer soll möglichst von kurzer Dauer sein. \nDie Rückerstattungsfähigkeit der ehemaligen Sozialhilfeempfänger wird systematisch \nüberprüft. Eine nachhaltige wirtschaftliche Selbstständigkeit zu erreichen, ist \nschwieriger geworden. Viele von der Sozialhilfe abgelöste Personen finden oft nur \neine temporäre Beschäftigung oder sind bei einer schlechten wirtschaftlichen Ent-\nwicklung oft zuerst von einem Stellenabbau betroffen. Entsprechend erreichen viele \ndie geforderte Beitragszeit bei der ALV nicht, haben somit keinen Anspruch auf \nArbeitslosengelder und sind wieder auf die Unterstützung der Sozialhilfe angewiesen.\n\nZiele Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nWiedereingliederung ins \n Erwerbsleben, Ablösung in \n1. Arbeitsmarkt\n\nAufnahme Erwerbstätigkeit \n/ Erhöhung Erwerbsein-\nkommen (Anzahl Personen)\n\n10 15 15 15 15 15 15\n\nMöglichst rasche Ablösung aus \nder Sozialhilfe\n\nQuote der Fälle mit kurzer \nUnterstützungsdauer (%) \n< 1 Jahr \n\n34 20 30 30 30 30 30\n\nSystematisches Prüfen der \nRückerstattungspflicht von aus-\nbezahlter Sozialhilfe\n\nQuote der Rück-\nerstattungen (%) \n\nn. e. 60 60 60 60 60 60\n\nMittelbedarf Im Konto 30, Personalaufwand, sind die Personalkosten für die direkte Betreuung \nund die Führung verbucht. In den Sachkosten (Kto. 31) werden vor allem Dienst-\nleistungen Dritter und Honorare für Fachexperten verbucht. Im Transferaufwand \n(Kto. 36) sind die finanziellen Leistungen an die Sozialhilfebezüger (CHF 2,45 Mio.), \naber auch Krankenkassenprämien für Bedürftige (CHF 920'000), Beschäftigungs-\nprogramme (CHF 90'000) und Verlustscheinforderungen aus Krankenkassenprämien \nverbucht. Zurückgeforderte Sozialhilfe wird im Bereich 42, Entgelte, verbucht. Die \nRückerstattung für Krankenkassenbeiträge Bedürftiger werden als Transferertrag \n(CHF 900'000) verbucht.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nPersonalkosten 30 463’873 491’574 447’672 342’051 345’179 348’337 351’528\n\nSachkosten 31 72’063 23’500 31’132 31’132 31’132 31’132 31’132\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 3’678’826 2’813’000 3’688’000 3’688’000 3’688’000 3’688’000 3’688’000\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 1’310’506 955’000 1’110’000 1’110’000 1’110’000 1’110’000 1’110’000\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 915’020 910’000 900’000 900’000 900’000 900’000 900’000\n\nBezug aus Reserven 48 0 7’500 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 1’989’236 1’455’574 2’156’804 2’051’183 2’054’311 2’057’469 2’060’660\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 134\n\nJugend Alter Soziales KES/Sozialberatung 5020\nAufgabenumschreibung Die KES-Behörde Region Gossau ist für die Führung der Kindes- und \n\nErwachsenenschutzmassnahmen verantwortlich. Die KES-Behörde und das Sozial-\nberatungszentrum haben eine Leistungsvereinbarung mit der Stadt Gossau. \nDamit werden folgende Aufgaben gewährleistet: Führung von Kindes- und \nErwachsenenschutzmassnahmen; Sozialberatung und umfassende Beratung bei \nsämtlichen sozialen Problemen (Schuldenberatung, Suchtberatung, Erziehungs- \nund Familienberatung); situative Weitervermittlung an spezialisierte Stellen sowie \nMassnahmen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit in speziellen sozialen Fragen.\n\nZielsetzung Gossau verfügt über ein fachlich kompetentes und interdisziplinäres Beratungsan-\ngebot für ratsuchende und unterstützungsbedürftige Personen. Gesetzliche Mandate \n(insbesondere Kindesschutzmassnahmen) werden durch professionelle Fachpersonen \ngeführt.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Es werden vermehrt Familien betreut, die eine sozialpädagogische Familien-\nbegleitung (SPF) zur Stabilisierung des fragilen Familiensystems benötigen. Fremd-\nplatzierungen in Institutionen können dadurch öfters verhindert werden. Diese \nKindesschutzmassnahmen werden entweder von Gerichten oder der KESB angeordnet \noder von den Mitarbeitenden des Sozialberatungszentrums beantragt.  \n\nBeabsichtigte Veränderungen Es sind keine Veränderungen vorgesehen.\n\nLeistung Die Leistungsvereinbarungen müssen erstellt, überwacht und periodisch angepasst \nwerden. Ein regelmässiger Austausch zwischen dem Sozialamt, der KES-Behörde \nund dem Sozialberatungszentrum stellt die Qualität des Beratungsangebots sicher.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nBeratungen < 65 Jahre \n(Sozialberatungszentrum)\n\nAnzahl betreute Klienten 450 550 500 500 500 500 500\n\nVollzogene Entscheide durch die \nKES-Behörde\n\nAnzahl Entscheide 295 250 250 250 250 250 250\n\nFührung von \nErwachsenenschutzmassnahmen \n(Sozialberatungszentrum)\n\nAnzahl geführte Mandate 119 120 120 120 120 120 120\n\nFührung von \nKindesschutzmassnahmen \n(Sozialberatungszentrum)\n\nAnzahl geführte Mandate 99 130 110 110 110 110 110\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 135\n\nJugend Alter Soziales KES/Sozialberatung 5020\n\nRatsuchende in einer vorübergehenden Notlage erhalten rasche und niederschwellige \nUnterstützung. Durch Beratungen und frühzeitig eingeleitete Massnahmen sollen die \nKlienten in ihrer Lebensfähigkeit gestärkt und langfristige, finanzielle Auswirkungen \nfür das Gemeinwesen (im Speziellen die Sozialhilfe) verringert oder ganz vermieden \nwerden.  \n\nZiele Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nSuchtprobleme werden mithilfe \nder Suchtberatung von den Be-\ntroffenen aktiv angegangen\n\nAnzahl Klienten 58 60 60 60 60 60 60\n\nAnderweitige soziale Problem-\nstellungen werden mithilfe der \nfreiwilligen Sozialberatung von \nden Betroffenen aktiv an-\ngegangen\n\nAnzahl Klienten 174 200 200 200 200 200 200\n\nFinanzielle Probleme werden mit-\nhilfe der Sozialberatung von den \nBetroffenen aktiv angegangen \n\nAnzahl Fälle in Finanz-\nfragen\n\n104 130 110 110 110 110 110\n\nErziehungs- und Beziehungs-\nprobleme werden von den Be-\ntroffenen aktiv angegangen\n\nAnzahl Fälle in Erziehungs- \nund Beziehungsfragen\n\n70 120 90 100 100 100 100\n\nDurch die fachlich korrekte \nAnwendung des Kinder- und \nErwachsenenschutzes werden die \nInteressen der Betroffenen best-\nmöglich gewährleistet\n\nGeschützte Beschwerden \ndurch die Aufsichtsbehörde \nin % zu den erhobenen \nBeschwerden\n\n90 90 90 90 90 90 90\n\nMittelbedarf In diesem Bereich sind die Aufwendungen für die KES-Behörde, das Sozialberatungs-\nzentrum Region Gossau, die Sozialberatung der Pro Senectute und die Beiträge an \ndas Frauenhaus verbucht.  \n\nErfolgsrechnung Konto R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nPersonalkosten 30 3’903 8’055 7’380 7’447 7’515 7’584 7’653\n\nSachkosten 31 42’858 47’600 48’031 48’031 48’031 48’031 48’031\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 1’425’499 1’248’100 1’405’000 1’405’000 1’405’000 1’405’000 1’405’000\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 0 0 0 0 0 0 0\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 1’472’260 1’303’755 1’460’411 1’460’478 1’460’546 1’460’615 1’460’684\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 136\n\nJugend Alter Soziales Integration 5025\nAufgabenumschreibung Integration ist der Versuch, den gesellschaftlichen Zusammenhalt weiter zu stärken. \n\nWer dauerhaft in der Schweiz lebt, soll so gut wie möglich hier integriert sein. Aus-\nländerinnen und Ausländer, die sich rechtmässig und dauerhaft in der Schweiz be-\nfinden, sollen einen chancengleichen Zugang zum wirtschaftlichen, gesellschaftlichen \nund sozialen Leben in der Schweiz erhalten.\n\nZielsetzung Integration ist ein gegenseitiger Prozess, an dem sowohl die schweizerische als auch \ndie ausländische Bevölkerung beteiligt ist. Integration setzt einerseits die Offenheit der \nSchweizer Bevölkerung voraus. Von den Zugewanderten wird andererseits verlangt \nund erwartet, dass sie sich um ihre Integration bemühen und unsere Regeln und \nGesetze einhalten. Ziel ist schliesslich ein Zusammenleben aller, geprägt von gegen-\nseitiger Achtung und Toleranz auf der Grundlage der Werte der Bundesverfassung.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die Zuwanderung in die Schweiz hat abgenommen. Sowohl aus der EU und den Efta-\nStaaten als auch aus Drittländern zogen im ersten Halbjahr 2019 weniger Menschen \nin die Schweiz als noch vor einem Jahr. 2018 sind 379 Personen aus dem Ausland \nnach Gossau gezogen, um hier dauerhaft zu leben und zu arbeiten. Das Erlernen \nder lokalen Sprache ist unverändert das wichtigste Element im Integrationsprozess \nsowie für den Zugang zum Arbeitsmarkt. Die Sprachförderung der Migrantinnen \nund Migranten ist deshalb zentral. \n\nBeabsichtigte Veränderungen Im August 2019 hat der neue Integrationsbeauftragte seine Tätigkeit in der Stadt-\nverwaltung Gossau aufgenommen. Er wird bestehende Angebote koordinieren, \nmiteinander vernetzen und zu einer Verstetigung vorhandener Angebote der \nIntegrationsarbeit beitragen. \n\nLeistung Lokal und regional koordinierte Angebote und geeignete Informationsmöglichkeiten \nschaffen die Voraussetzung für die erfolgreiche Integration.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nKurzberatungen, Beratungs-\ngespräche\n\nAnzahl Beratungen n. e. n. e. 100 130 150 150 150\n\nMigrantinnen/Migranten, die aus \ndem Ausland zuziehen\n\nAnzahl Personen 379 360 360 360 360 360 360\n\nAbgegebene Integrations-\nbroschüren\n\nAnzahl Broschüren 80 130 90 130 130 130 130\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 137\n\nJugend Alter Soziales Integration 5025\n\nDie Integration von aus dem Ausland zugewanderten Personen soll mit ent-\nsprechenden Angeboten erleichtert werden. \n\nZiele Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nZugezogene aus dem Ausland \nerhalten hilfreiche Informationen \nzur Schweiz\n\nAnzahl geführte Erst-\ngespräche \n\nn. e. 60 60 60 60 60 60\n\nZuziehenden aus dem Ausland \nwird der Einstieg in der Schweiz \nerleichtert\n\nAnzahl Teilnehmende an \nErstgesprächen\n\nn. e. n. e. 100 100 100 100 100\n\nMigrantinnen und Migranten ver-\nbessern ihre Deutschkenntnisse\n\nTeilnehmende an \nDeutschkursen/\nIntegrationsprogrammen\n\n120 300 100 100 100 100 100\n\nMittelbedarf Die Personalkosten machen rund 73% der Aufwendungen aus.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nPersonalkosten 30 6’742 90’869 100’180 101’050 101’928 102’815 103’711\n\nSachkosten 31 13’129 42’000 47’556 47’556 47’556 47’556 47’556\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 175 0 0 0 0 0 0\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 0 0 0 0 0 0 0\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 10’000 10’000 10’000 10’000 10’000 10’000\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 20’046 122’869 137’736 0 0 0 0\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 138\n\nJugend Alter Soziales Jugendarbeit 5040\nAufgabenumschreibung Die Jugendarbeit begleitet, unterstützt und fördert Jugendliche im Hinblick auf ihre \n\ngesunde Entwicklung und Entfaltung. Sie fördert die Partizipation von Jugendlichen \nim Alltag und bildet ein Kompetenzzentrum für Jugendfragen. Die Jugendarbeit \nführt und begleitet Jugendprojekte, betreut die Skateranlage und fördert die Zu-\nsammenarbeit mit Vereinen. Sie betreibt den Jugendtreff «Kubus» und ist für die \nmobile Jugendarbeit zuständig. Die Jugendarbeiter/-innen kontrollieren im Rahmen \ndes Programms «Weniger isch cool» die Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen \nim Bereich der Alkoholprävention.  \n\nZielsetzung Das Angebot ist qualitativ angemessen und richtet sich nach den Bedürfnissen beider \nGeschlechter. Jugendliche sollen in ihrer persönlichen und ganzheitlichen Entwicklung \nunterstützt werden. Es wird eine Erweiterung ihrer Selbst- und Sozialkompetenz \nangestrebt. Dazu wird partizipativ mit Jugendlichen gearbeitet. Sie werden dabei \nermutigt, mehr Eigenverantwortung zu übernehmen, erleben Teamarbeit und er-\nwerben dadurch soziale Kompetenzen.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die Jugendlichen nutzen die Angebote der Jugendarbeit weiterhin sehr rege. Der \nAustausch zwischen den Jugendarbeitern/Jugendarbeiterinnen und den Jugendlichen \nfindet regelmässig und in unterschiedlichen Kontexten statt. Ein wiederkehrendes \nThema bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist der Umgang mit Alkohol \nsowie der Konsum von leichten Drogen und der sozialen Medien (Cybermobbing, \nSexting, pornografische Bilder). Das Problem Jugendgewalt hingegen ist im Vergleich \nzu anderen Städten, nach wie vor wenig verbreitet.  \n\nBeabsichtigte Veränderungen Die thematischen Schwerpunkte und Jahresziele werden jeweils im 1. Quartal des \nlaufenden Jahres im Team festgelegt. \n\nLeistung Das Jugendzentrum «Kubus» soll ein Begegnungsraum für Entfaltung und Freizeit-\ngestaltung sein. Die Öffnungszeiten sind den Gewohnheiten der Jugendlichen an-\ngepasst. Es werden Telefonberatungen, Kurzberatungen, Kriseninterventionen und \nspezifische Vermittlungen angeboten. Die mobile Jugendarbeit ist auf dem ganzen \nStadtgebiet präsent. Auf den Rundgängen wird der Kontakt zu Jugendlichen und \njungen Erwachsenen im öffentlichen Raum gesucht, es werden Probleme eruiert, \nKurzberatungen geboten und auf die Angebote der Stadt und der Jugendarbeit hin-\ngewiesen. Zudem findet weiterhin Jugendarbeit in den Quartieren statt. Mit Projekten \nund Workshops werden die Jugendlichen animiert, aktiv am Geschehen teilzunehmen. \nSie werden motiviert und angeleitet, eigene Projekte zu planen und durchzuführen. \n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nBetreuungszeit «Kubus» (Jugend-\ntreff)\n\nStunden 1’900 1’400 1’800 1’800 1’800 1’800 1’800\n\nProjekte offener Raum / Work-\nshops\n\nStunden 900 750 850 900 900 900 900\n\nMobile Jugendarbeit Stunden 300 400 400 400 400 400 400\n\nPräventionsprojekt  \n«Weniger isch cool»\n\nStunden 160 200 200 200 200 200 200\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 139\n\nJugend Alter Soziales Jugendarbeit 5040\n\nDie Jugendlichen werden in ihrer Selbst- und Sozialkompetenz gefördert. Sie nutzen \ndas Angebot unabhängig von Herkunft und Schichtzugehörigkeit. Die mobile Jugend-\narbeit ist auf dem ganzen Stadtgebiet mit regelmässigen Rundgängen präsent und \ntritt damit auch ausserhalb des Jugendtreffs mit den Jugendlichen in Kontakt. Im \nRahmen der Suchtprävention wird ein besonderes Augenmerk auf die Einhaltung des \nJugendschutzes bei der Abgabe von alkoholischen Getränken gelegt.\n\nZiele Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nDie Jugendlichen arbeiten aktiv \nim «Kubus» mit\n\nAnzahl Stunden in der Be-\ntriebsführung\n\n1’250 900 1’000 1’000 1’000 1’000 1’000\n\nDas Angebot im «Kubus» ist \nbeliebt\n\nAnzahl der jugendlichen \nNutzer der Angebote\n\n5’200 4’500 4’500 4’500 4’500 4’500 4’500\n\nDie Jugendarbeit findet mit \nProjektarbeit statt\n\nAnzahl der durchgeführten \nProjekte\n\n18 10 15 15 15 15 15\n\nDer Jugendschutz wird aktiv \nunterstützt\n\nEinhaltung der Vorschriften \ndurch die Verkaufsstellen \nvon Alkohol (Erfüllungs-\ngrad in %)\n\n86 90 90 90 90 90 90\n\nMittelbedarf Die Aufwendungen beinhalten CHF 70'000 Miete für die Infrastrukturen inklusive \nNebenkosten. Für Jugendprojekte werden CHF 10'000 aufgewendet.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nPersonalkosten 30 359’304 369’834 361’000 365’189 368’613 372’071 375’564\n\nSachkosten 31 91’520 118’400 116’300 116’300 116’300 116’300 116’300\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 292 100 100 100 100 100 100\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 8’276 6’000 6’000 6’000 6’000 6’000 6’000\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 442’840 482’334 471’400 475’589 479’013 482’471 485’964\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 140\n\nJugend Alter Soziales Schulsozialarbeit 5050\nAufgabenumschreibung Die Schulsozialarbeit ist niederschwellig und schnell erreichbar für Schülerinnen und \n\nSchüler, Lehrpersonen, Eltern sowie Dritte. In diesem Umfeld wird ein Vertrauensver-\nhältnis aufgebaut. Sie ist Anlaufstelle für Schülerinnen und Schüler, mit der Möglich-\nkeit von kurz-, mittel- oder längerfristiger Beratung und Betreuung. Sie arbeitet bei \nSchulhausprojekten wie Suchtprävention, Gewaltverhinderung, Kommunikations-\nförderung, Konfliktbewältigung, Schullagern usw. mit. Sie leistet Beziehungsarbeit \ndurch Präsenz im offenen Raum, wenn es um Schüler oder Schulhäuser geht. Sie \narbeitet mit dem Schulrat, der Lehrerschaft und den sozialen Beratungsstellen zu-\nsammen. Seitens der Schule und des Amts für Soziales besteht eine partnerschaftliche \nZusammenarbeit und eine gleichwertige Verantwortung.\n\nZielsetzung Durch gezielte Präventionskonzepte kann Problemsituationen (soziale Integration, \nMobbing, Gewalt, Alkohol, Drogen, sexueller Missbrauch) entgegengewirkt werden. \nDie Schulsozialarbeit vor Ort (im Schulhaus) ermöglicht einen direkten Kontakt mit \nSchülern und Lehrerschaft. Damit können Problemsituationen frühzeitig erfasst \nwerden und es kann entsprechend professionell darauf reagiert werden.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Das Angebot der Schulsozialarbeit wird von den Schülern, Eltern und Lehrern unver-\nändert gut angenommen. Neben den Einzelberatungen werden auch regelmässig \nKlasseninterventionen und Familienberatungen durchgeführt. Mit dem Beginn des \nSchuljahres 2019/2020 wurde das Angebot der Schulsozialarbeit neu in der Maitlisek \neingeführt. \n\nBeabsichtigte Veränderungen Ein Schwerpunkt wird bei der erfolgreichen Implementierung der Schulsozialarbeit \nin der Maitlisek und der weiteren Konsolidierung des Angebots in der Primarschule \nAndwil-Arnegg und im Gymnasium Friedberg liegen. Aufgrund des Wechsels bei der \nBereichsleitung per August 2019 wird ein Augenmerk auf das Teambuilding und die \ninternen Abläufe gelegt werden. \n\nLeistung Die Schulsozialarbeit unterstützt die Kinder während der obligatorischen Schulzeit. \nDas Angebot ist freiwillig und niederschwellig und möchte die sozialen Kompetenzen \nder Kinder frühzeitig fördern sowie Probleme im Anfangsstadium angehen. Dabei \nwerden auch die Lehrpersonen und die Eltern miteinbezogen.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nBeratungen Stunden 1’700 1’800 1’800 1’600 1’600 1’600 1’600\n\nSchulhausinterne Zusammen-\narbeit\n\nStunden 650 1’000 700 800 800 800 800\n\nProjekte/Arbeiten mit Gruppen Stunden 400 600 600 600 600 600 600\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 141\n\nJugend Alter Soziales Schulsozialarbeit 5050\n\nAdäquate Hilfeleistung bei persönlichen und / oder familiären Schwierigkeiten der \nSchülerinnen und Schüler sowie bei gruppen-, klassen- oder schulhausspezifischen \nProblemstellungen. Durch das Angebot der Schulsozialarbeit kann bei sozialen \nProblemstellungen frühzeitig reagiert werden, wodurch kostspielige Massnahmen \nbestenfalls vermieden werden können.\n\nZiele Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nDas Angebot wird nachgefragt Anzahl Beratungen 2’000 2’200 2’200 2’200 2’200 2’200 2’200\n\nDie Schulsozialarbeit fördert die \nSozialkompetenz\n\nAnzahl durchgeführte \nProjekte\n\n10 10 10 10 10 10 10\n\nArbeit mit Klassen Anzahl Klassen 115 30 80 80 80 80 80\n\nPlatzierungen sollen möglichst \nverhindert werden / wenige \nTime-out-Platzierungen\n\nAnzahl Schüler/-innen in \nTime-out-Lösungen\n\n1 3 3 3 3 3 3\n\nMittelbedarf Im Konto 42 (Entgelte) sind die Rückerstattungen der Schulgemeinde Andwil-Arnegg, \ndes Gymnasiums Friedberg und der Maitlisek enthalten. \n\nErfolgsrechnung Konto R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nPersonalkosten 30 321’798 418’544 441’533 445’802 450’113 454’468 458’866\n\nSachkosten 31 10’876 15’500 16’903 16’903 16’903 16’903 16’903\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 335 0 0 0 0 0 0\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 12’523 90’000 90’000 90’000 90’000 90’000 90’000\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 320’486 344’044 368’436 372’705 377’016 381’371 385’769\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 142\n\nJugend Alter Soziales Ausserfamiliäre Kinderbetreuung 5060\nAufgabenumschreibung Das Angebot für familienergänzende Betreuung wird gewährleistet. Die Rahmen-\n\nbedingungen für die Nutzung und das Angebot der externen Kindertagesbetreuungs-\nplätze in Gossau werden festgelegt.\n\nZielsetzung Die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit stellt für viele Eltern auch heute \nnoch eine grosse Herausforderung dar. Die Stadt Gossau zielt darauf ab, ein viel-\nfältiges und qualitativ hochstehendes Angebot an Betreuungsplätzen sicherzustellen, \ndas sowohl den Bedürfnissen der Kinder als auch jenen der Eltern gerecht wird. \nDie Organisation und Finanzierung der familienexternen Kindertagesbetreuung ist \ngrundsätzlich Aufgabe der Eltern. Der Besuch einer familienexternen Betreuungsein-\nrichtung soll aber durch finanzielle Beiträge der Stadt für alle Teile der Bevölkerung \nermöglicht werden.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Durch den demografischen Wandel und die Veränderungen der Arbeitsmarktstruktur \nhat sich die Nachfrage nach familienergänzender Kinderbetreuung erhöht. Der An-\nstieg der Scheidungen und der Einelternfamilien sowie die zunehmende Arbeits-\nmarktbeteiligung der Frauen sind Beispiele für diese Veränderungen. Das Angebot \nder familienergänzenden Kinderbetreuung in Gossau weist, zusammen mit den \nTagesstrukturen (Departement Bildung) ein gutes Niveau auf und verfügt über eine \ngute Auslastung.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Die seit 2010 gültige Tarifordnung für die familienexterne Kindertagesbetreuung wird \nüberprüft. Diese Überprüfung findet in enger Zusammenarbeit mit dem Schulamt \nstatt, weil die Tarife der Tagestrukturen ebenfalls überprüft werden sollen. \n\nLeistung Die Subventionsansprüche der Eltern werden jährlich überprüft und bei Bedarf neu \nfestgelegt. Es werden Subventionen in Form von Elternbeiträgen an die Institutionen \nausgerichtet. Allfällige Neuansiedlungen von Institutionen für die Kindertages-\nbetreuung werden begleitet. Zudem wird die Überprüfung von Gesuchstellenden \num Aufnahme von Kindern in Tagespflege veranlasst und die Eignungsbescheinigung \nerteilt. \n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\n«Globi Kinderkrippe» / Kita \nGossau\n\nAnzahl Plätze  56 57 57 57 57 57 57\n\nVerein Tagesfamilien Anzahl Plätze  45 73 73 50 50 50 50\n\nAnzahl subventionierte Plätze Anzahl Plätze  114 140 140 140 140 140 140\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 143\n\nJugend Alter Soziales Ausserfamiliäre Kinderbetreuung 5060\n\nEs werden ausreichend Betreuungsplätze mit hoher Betreuungsqualität angeboten. \nDamit wird die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützt. Den Familien steht ein \nprofessionelles Betreuungsangebot für ihre Kinder zur Verfügung und die Attraktivität \nder Stadt Gossau für Familien wird erhöht. \n\nZiele Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nBetreuungsangebote ermöglichen \nden Eltern die Berufsarbeit\n\nAnzahl Plätze 101 110 110 110 110 110 110\n\nDas Betreuungsangebot über-\nzeugt die Anspruchsgruppen\n\nAuslastung des Kita- \nAngebots (%)\n\n88 90 90 95 95 95 95\n\nMittelbedarf Für die Kita Gossau sind netto rund CHF 540'000 budgetiert. Für die «Globi Kinder-\nkrippe» sind CHF 160'000 und für den Verein Tageseltern CHF 80'000 vorgesehen \n(Transferaufwand). Die Höhe der städtischen Beiträge variiert je nach Anzahl betreuter \nKinder und der Einkommensstärke der Eltern. Die Beiträge für Pflegekinder in Familien \nbelaufen sich auf CHF 120'000.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nPersonalkosten 30 13’306 651’415 769’199 777’151 784’539 792’001 799’568\n\nSachkosten 31 163 146’500 139’545 139’545 139’545 139’545 139’545\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 705’174 356’700 391’700 391’700 391’700 391’700 391’700\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 0 340’000 340’000 340’000 340’000 340’000 340’000\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 718’643 814’615 960’444 968’396 975’784 983’246 990’813\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 144\n\nJugend Alter Soziales Jugendschutz 5080\nAufgabenumschreibung Mit dem Kindes- und Jugendschutz soll das Kindeswohl sichergestellt werden. Das \n\nKindeswohl umfasst alle Voraussetzungen für eine optimale Entwicklung der Persön-\nlichkeit eines Kindes. Wenn das Wohl eines Kindes gefährdet ist, können rechtliche \nRahmenbedingungen greifen. Gemäss kantonalem Gesetz über Inkassohilfe und Vor-\nschüsse für Unterhaltsbeiträge leistet die Gemeinde am zivilrechtlichen Wohnsitz des \nKindes unentgeltlich Inkassohilfe oder Vorschüsse. Bei Kindesschutzmassnahmen wie \nbeispielsweise der Unterbringung in Kinder- und Jugendheimen oder der Anordnung \nvon sozialpädagogischen Familienbegleitungen findet eine enge Zusammenarbeit mit \nder KESB und dem Sozialberatungszentrum statt. Anträge für die finanzielle Kosten-\nübernahme für Kindesschutzmassnahmen werden geprüft und verfügt.  \n\nZielsetzung Der Kinder- und Jugendschutz enthält Massnahmen, um die physische, psychische \nsowie sexuelle Integrität und Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zu schützen. \nKinder und Jugendliche sind vor einer wirtschaftlichen Notlage zu schützen, sofern \nder unterhaltspflichtige Elternteil seinen Pflichten nicht oder nur ungenügend nach-\nkommt. Die Elternkompetenzen sollen gestärkt werden, indem die vorhandenen \nAngebote und Dienstleistungen zur Elternbildung in Gossau koordiniert und sichtbar \ngemacht werden. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Der Trend der letzten Jahre zeigt eine Abnahme bei den Fremdplatzierungen von \nKindern und Jugendlichen auf. Vermehrt wird mit sozialpädagogischer Familien-\nbegleitung in der Familie versucht, Familiensysteme zu stärken und damit Über-\nlastungen abzufedern und Fremdplatzierungen zu verhindern. Vielen Alimenten-\npflichtigen bereitet es Mühe, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. \nEntsprechend ist auch das Inkasso der offenen Beträge durch das Sozialamt oft \nschwierig und aufwendig. \n\nBeabsichtigte Veränderungen Es sind keine Veränderungen vorgesehen.\n\nLeistung Eltern sind für die Entwicklung und den Schutz ihrer Kinder verantwortlich. Sind \nsie nicht in der Lage, diese Verantwortung zu übernehmen, hilft ihnen das Amt für \nSoziales folgendermassen: Bewilligung und Ausrichtung von Unterhaltsbeiträgen und \nderen Rückforderung. Bewilligung und Auszahlung von zweckgebundenen Leistungen \nfür fremdplatzierte Kinder und laufende Kontrolle. Sicherstellung der Rückforderung \nvon Drittleistungen. Koordination, Unterstützung und Initiierung von Angeboten und \nDienstleistungen zur Elternbildung in Gossau und Umgebung. \n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nBetreute Alimentendossiers Anzahl 57 70 60 70 70 70 70\n\nBetreute Personen Anzahl 127 150 130 150 150 150 150\n\nFremdplatzierte Kinder Anzahl 9 10 10 10 10 10 10\n\nElternbildungskalender Anzahl verteilte Kalender 13’000 13’000 13’000 15’000 13’000 13’000 15’000\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 145\n\nJugend Alter Soziales Jugendschutz 5080\n\nPrüfung und Auszahlung von subsidiären Unterhaltszahlungen an Alleinerziehende \noder Jugendliche, die sich in Erstausbildung befinden. Koordination der Weiter-\nbildungsangebote, Kurse und Dienstleistungen im Bereich Elternbildung. \n\nDurch konsequente Inkassoverfahren wird eine gute Rückerstattungsquote erreicht. \nMit einem interessanten Weiterbildungsangebot und entsprechender Koordination \nwerden möglichst viele Eltern unabhängig von Status und Herkunft erreicht. Eltern-\nkompetenzen werden gestärkt und erhöht. \n\nZiele Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nDurch ein effizientes Inkassover-\nfahren werden die Alimentenaus-\nstände gesichert\n\nRückerstattungsquote (%) 48 50 50 50 50 50 50\n\nEs werden elternadäquate An-\ngebote zur Verfügung gestellt\n\nAngebotene Kurse pro Jahr 35 80 50 50 50 50 50\n\nEltern werden in ihren Er-\nziehungskompetenzen gestärkt\n\nAnzahl Kursteilnehmende 1’532 3000* 1’500 1’500 1’500 1’500 1’500\n\n* Durchführung Elbi-Expo \n\nMittelbedarf Für die Unterbringung in Kinder- und Jugendheimen wird mit Kosten von CHF 300'000 \ngerechnet. Davon werden CHF 100'000 rückerstattet. Weiter sind für die Sozial-\npädagogische Familienbegleitung CHF 180'000 vorgesehen. Für die Bevorschussung \nvon Alimenten werden CHF 400'000 und bei den Rückerstattungen CHF 200'000 \nbudgetiert. \n\nErfolgsrechnung Konto R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nPersonalkosten 30 73’382 32’784 50’686 51’149 51’617 52’089 52’566\n\nSachkosten 31 6’834 2’000 4’959 4’959 4’959 4’959 4’959\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 1’100’827 1’365’300 910’300 910’300 910’300 910’300 910’300\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 262’408 350’000 201’000 201’000 201’000 201’000 201’000\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 197’882 200’000 100’000 100’000 100’000 100’000 100’000\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 720’753 850’084 664’945 0 0 0 0\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 146\n\nJugend Alter Soziales Gesundheit 5090\nAufgabenumschreibung Unterstützungsdienstleistungen durch die Pro Senectute im Bereich «Hilfe zu Hause» \n\nund durch den Spitex-Verein Gossau, «Pflege zu Hause», werden von der Stadt \nGossau finanziell subventioniert. Zudem sind die Gemeinden für die Übernahme \nder stationären Pflegekosten zuständig. Weiter werden der Verein Mütter- und \nVäterberatung (Beratung für Eltern mit Kindern bis zwei Jahre) und das Beratungs-\nangebot «Mobile» (Beratung für Eltern mit Kindern von zwei bis sechs Jahren) unter-\nstützt.\n\nZielsetzung Die medizinische Grundversorgung für Personen, die zu Hause gepflegt werden \nmüssen, wird gesichert. Die Bevölkerung wird für Gesundheitsfragen sensibilisiert.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Der Bedarf an stationären und ambulanten Pflege- und Beratungsleistungen wird \naufgrund der demografischen Entwicklung in den nächsten Jahren weiter stark an-\nsteigen. Dieser Umstand, aber auch die immer besser gewordenen medizinischen \nBehandlungsmöglichkeiten führen zu einem steten Kostenanstieg bei den Gesund-\nheitskosten. Insbesondere im ambulanten Bereich wird in den kommenden Jahren \ndas Bedürfnis nach Dienstleistungen stark ansteigen. \n\nBeabsichtigte Veränderungen Es sind keine Veränderungen vorgesehen.\n\nLeistung Die Spitex-Leistungen sind so weit ausgebaut, dass sämtlichen Leistungsnachfragen \nentsprochen werden kann (inklusive Spitalnachsorge sowie Akut- und Übergangs-\npflege im ambulanten und stationären Bereich). Umfassende Beratungen von Eltern \nmit Kleinkindern im Bereich Pflege, Ernährung und Kindesentwicklung.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nMütter- und Väterberatung\nAnzahl Dienstleistungen \nTotal\n\n962 1’300 1’300 1’300 1’300 1’300 1’300\n\n«Pflege zu Hause» – Kranken-\npflegeverein\n\nLeistungsstunden 13’515 13’000 13’000 13’500 13’500 14’000 14’000\n\n«Hilfe zu Hause» – Pro Senectute Leistungsstunden 17’875 17’000 17’000 17’000 17’000 17’500 17’500\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 147\n\nJugend Alter Soziales Gesundheit 5090\n\nEltern von Kleinkindern werden durch ein professionelles Beratungsangebot der \nMütter- und Väterberatung unterstützt und in ihren Kompetenzen gestärkt. Eine \nqualitativ hochstehende medizinische Grundversorgung, Unterstützung und Be-\ntreuung pflegebedürftiger Menschen sowie die Beratung der Angehörigen sind ge-\nwährleistet.  \n\nZiele Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nMütter- und Väterberatung –  \nEltern von Kleinkindern nutzen \ndas Beratungsangebot und \nwerden in ihren Kompetenzen \ngestärkt\n\nAnzahl Sprechstunden 620 1’000 700 700 700 700 700\n\nSpitex Gossau – Betreuung von \npflegebedürftigen Personen; \nfrühzeitige Heimeintritte können \nverhindert werden \n\nAnzahl Pflegekunden 231 290 250 260 270 280 290\n\nPro Senectute – Betreuung von \nunterstützungsbedürftigen \nPersonen im Haushalt; frühzeitige \nHeimeintritte können verhindert \nwerden\n\nAnzahl Kunden im Bereich \nHaushilfe\n\n289 280 290 300 310 310 310\n\nMittelbedarf Die Hauptaufwendungen betreffen die Kosten für die stationäre Pflegefinanzierung \nvon CHF 2,9 Mio. Dazu kommen die Beiträge an die Spitex Gossau (Pflege zu Hause) \nund die Pro Senectute (Hilfe zu Hause) von CHF 845'000 und CHF 90'000 an private \nUnternehmungen der ambulanten Pflege. Für die Mütter- und Väterberatung ist ein \nBeitrag von CHF 100'000 budgetiert. Die Zunahme im Personalaufwand ist auf die \nStelle «Gesundheit und Alter», die im Budget 2019 bewilligt wurde, zurückzuführen.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nPersonalkosten 30 17’475 36’815 55’214 55’916 56’624 57’340 58’063\n\nSachkosten 31 13’854 4’000 13’000 13’000 13’000 13’000 13’000\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 3’689’549 3’742’000 3’866’000 3’866’000 3’866’000 3’866’000 3’866’000\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 0 0 0 0 0 0 0\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 3’720’878 3’782’815 3’934’214 3’934’916 3’935’624 3’936’340 3’937’063\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 148\n\nJugend Alter Soziales Alter 5100\nAufgabenumschreibung Die Stadt Gossau trifft Massnahmen zur Verbesserung der Lebensqualität von älteren \n\nBewohnerinnen und Bewohnern. Die politischen Gemeinden sind zudem gemäss \nSozialhilfegesetz verpflichtet, genügend Pflegeplätze für die Bevölkerung zur Ver-\nfügung zu stellen. Die Betreuung und Pflege von älteren betreuungs- und pflege-\nbedürftigen Bewohnerinnen und Bewohnern übernimmt für die Stadt Gossau seit \n2014 die Sana Fürstenland AG. Die Stadt Gossau hält 80% der Aktien und dem \nStadtrat obliegt die Aufsicht über diese gemeinnützige Aktiengesellschaft. Zudem be-\nstehen weitere stationäre Betreuungs- und Pflegeangebote durch private Institutionen. \n\nZielsetzung Die Stadt Gossau sorgt für ein gutes, bedarfsgerechtes stationäres Betreuungs- und \nPflegeangebot für ältere Menschen. Öffentliche sowie private Trägerschaften erfüllen \nmit ihrem vielfältigen Platzangebot in Betagten- und Pflegeheimen diese Aufgabe. \nDie Zuständigkeiten regeln das Sozialhilfegesetz (Art. 28 bis 35) sowie das Bundes-\ngesetz über die Krankenversicherungen (Art. 39). Zudem sorgt die Stadt Gossau \ndafür, dass ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger ihr Leben nach ihren individuellen \nMöglichkeiten und Bedürfnissen gestalten und ihre Selbstständigkeit möglichst lange \nbewahren können. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Aufgrund der demografischen Entwicklung wird die Zahl der über 80-jährigen \nMenschen in unserer Gesellschaft in den kommenden Jahren weiter zunehmen. Die \nindividuellen Bedürfnisse der heute älteren Menschen haben sich wie auch bei den \nanderen Altersgruppen stark verändert (zum Beispiel Autonomie, Mobilität, Zugang \nzu Informationen). Aber auch Art und Umfang der Pflegebedürftigkeit im Alter sind \neinem starken Wandel unterworfen. So sind vermehrt Alternativen zur stationären \nPflege gefragt, wie beispielsweise Angebote im Bereich des Servicewohnens, des \nbetreuten Wohnens sowie ein gut ausgebautes Angebot von ambulanten Spitex-\nLeistungen. \n\nBeabsichtigte Veränderungen Die Fachstelle «Alter und Gesundheit» wird eine koordinierte und auf die städtischen \nZiele ausgerichtete Zusammenarbeit von städtischen und privaten Organisationen \nsicherstellen. Zukunftsorientierte Projekte im Alters- und Gesundheitsbereich sollen \ninitiiert und unterstützt werden.\n\nLeistung Öffentliche Einrichtungen und private Einrichtungen, die über eine Leistungsverein-\nbarung mit einer Gemeinde verfügen, unterstehen der kommunalen Aufsicht. Als \nöffentliche Einrichtungen gelten Institutionen, die durch eine oder durch mehrere \nGemeinden betrieben werden. Aufgabe der Verantwortlichen der verschiedenen \nAufsichtsebenen ist es, sich für die Lebensqualität in der Einrichtung einzusetzen, \nallfällige Mängel zu erkennen und, wenn nötig, unverzüglich zu handeln.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nAufsicht Stunden 25 15 20 20 20 25 25\n\nAusreichend Pflegeplätze\nAnzahl Plätze in Gossauer \nPflegeinstitutionen\n\n290 290 290 290 290 290 290\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 149\n\nJugend Alter Soziales Alter 5100\n\nStaatliche Aufsicht ist dort notwendig, wo betagte Menschen auf institutionelle \nBetreuung und Pflege angewiesen sind und dadurch Abhängigkeitsverhältnisse ent-\nstehen. Um das Wohl und den Schutz der Betagten zu gewährleisten, ist ein Zu-\nsammenwirken der verschiedenen Beteiligten notwendig. Aufgabe der Verantwort-\nlichen der verschiedenen Aufsichtsebenen ist es, sich für die Lebensqualität in der \nEinrichtung einzusetzen, allfällige Mängel zu erkennen und, wenn nötig, unverzüglich \nzu handeln.\n\nZiele Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nDie Pflege- und Betreuungsquali-\ntät der Pflegeeinrichtungen ist \nsichergestellt \n\nAnzahl Aufsichtskontrollen 2 2 2 2 2 2 2\n\nEine hohe Lebensqualität in den \nPflegeeinrichtungen ist sicher-\ngestellt\n\nAnzahl Beschwerden 0 0 0 0 0 0 0\n\nMittelbedarf Die Personalkosten sind auf die Lohnkosten für die «Fachperson Alter/ Gesundheit» \nund auf interne Verrechnungen zurückzuführen (VR-Tätigkeit für Sana Fürstenland \nAG, IT-Dienstleistungen, Stundenaufwand für Aufgabe Alter).\n\nErfolgsrechnung Konto R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nPersonalkosten 30 7’983 58’354 52’894 53’031 53’169 53’309 53’450\n\nSachkosten 31 1’465 22’500 13’375 13’375 13’375 13’375 13’375\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 5’666 55’000 55’000 55’000 55’000 55’000 55’000\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 0 0 0 0 0 0 0\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 15’114 135’854 121’269 121’406 121’544 121’684 121’825\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 150\n\nBildung Sport Sport/Freiwilligenarbeit 2110\nAufgabenumschreibung Die Stadt Gossau führt eine Fachstelle Sport im Umfang von 50 Stellenprozenten. \n\nDiese ist Ansprechpartnerin in Sachen Sport und koordiniert und fördert diesen. Sie \ninitialisiert fehlende Angebote, unterstützt Vereine, Projekte sowie Sportanlässe und \nstellt die Zusammenarbeit zwischen Schule, IG Sport und weiteren Sport-Stakeholdern \nsicher. Sie vertritt die verschiedenen Nutzeranliegen stadtintern innerhalb ver-\nschiedener Projekte und ist Anlaufstelle für die Vereine und den ungebundenen Sport \nin Bezug auf Infrastrukturanliegen und Unterstützungsbedürfnisse. In diese Aufgabe \nist die Fachstelle Freiwilligenarbeit mit 20 Stellenprozenten eingebunden. Freiwilligen-\narbeit ist eine tragende Säule unserer Zivilgesellschaft. Freiwilliges Engagement trägt \nzur Herstellung von Sozialkapital bei und hat eine sozialintegrative Wirkung. \n\nZielsetzung Der weitverbreiteten Bewegungsarmut über alle Generationen soll entgegengewirkt \nwerden und das Gemeinschaftsleben sowie die Integration sollen gefördert werden. \nDen Schulen, Vereinen und dem ungebundenen Sport sollen möglichst gute Infra-\nstrukturen und eine direkte Ansprechstelle innerhalb der Stadtverwaltung zur Ver-\nfügung gestellt werden.\nDie Freiwilligenarbeit in Gossau soll gefördert und unterstützt werden, damit sich \nmöglichst viele Menschen weiterhin freiwillig engagieren und um damit  allen Ein-\nwohnerinnen und Einwohnern die soziale Integration zu erleichtern.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Sportvereine haben oftmals mit fehlenden, überfüllten, zu kleinen oder teils veralteten \nSportinfrastrukturen zu kämpfen. Es wird dadurch mitunter zunehmend schwieriger, \ngute Funktionäre, Trainer und Leiter für den Vereinssport zu finden. Sehr viele ehren-\namtliche Funktionäre engagieren sich nach wie vor im Vereinssport, sind aber auf \ngute Sportinfrastrukturen angewiesen. Davon profitieren alle.\nExperten sagen eine zunehmende Individualisierung in der Gesellschaft wie auch \nim Sport voraus. Einerseits sind dadurch die Vereine gefordert, darauf zu reagieren, \nandererseits stehen auch die Städte vor neuen Herausforderungen. Die Stadt Gossau \nwill die Rahmenbedingungen für diese Organisationen stärken und optimieren. \nDadurch können sich die Vereine weiterentwickeln und werden attraktiver für unsere \nBevölkerung.\nVereine übernehmen viele gesellschaftliche Aufgaben und fördern die Integration. \nUmso mehr sieht sich die Stadt Gossau in der Mitverantwortung, den Schulen und \nVereinen gute Rahmenbedingungen zu schaffen, um diese wichtigen gesellschaft-\nlichen Pfeiler zu erhalten.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Die Mitarbeit in der Planung und Umsetzung des Masterplans hat hohe Priorität. \nMit der Umsetzung können die obigen Ziele erfüllt und die Entwicklungen gefördert \nwerden. Die übergreifende Koordination zwischen Stadt, Schule und Vereinen sowie \ndie notwendigen Impulse im Bereich Bewegung und Sport bleiben anspruchsvoll. \nMit der weiteren Vernetzung und Koordination der verschiedenen Sportanbieter \nsollen die Angebote für alle Ansprechgruppen in Gossau attraktiv und interessant \nbleiben. Gleichzeitig sollen die Rahmenbedingungen für die vielen ehrenamtlichen \nFunktionärinnen und Funktionäre verbessert werden.\nFreiwilligenarbeit (neu)\nDer Stadtrat hat die Wichtigkeit der Freiwilligenarbeit in Gossau erkannt und will \ndiese nicht nur im Sport, sondern auch bei allen ehrenamtlichen Organisationen/\nVereinen stärken. Die Rahmenbedingungen für die Organisationen/Vereine werden \nanspruchsvoller und verlangen Anpassungen. Die Freiwilligenarbeit in Gossau erbringt \njährlich enorme Leistungen. Geeignete Personen zu rekrutieren, die bereit sind, in \nihrer Freizeit solche Aufgaben zu übernehmen, wird zusehends schwieriger. \nDer Stadtrat hat daher im August 2015 das Departement Jugend Alter Soziales mit \ndem Projekt «Förderung der Freiwilligenarbeit in Gossau» beauftragt. Aus einer Um-\nfrage und aus Workshops mit den Vereinen resultierten folgende vier Hauptanliegen: \nverbesserter Zugang zu den Stadtinfrastrukturen (in Arbeit), Koordinationsstelle Frei-\nwilligenarbeit (umgesetzt), Dankesanlass für Freiwillige (umgesetzt), fachliche Unter-\nstützung und Förderung von Weiterbildungen (umgesetzt). Die neu geschaffene \nKoordinationsstelle Freiwilligenarbeit (20%) wurde mit dem Budget 2019 bewilligt.\nDie Arbeitsgruppe «Freiwilligenarbeit stärken in Gossau» hat verschiedene \nOrganisationsmodelle geprüft. Neu wird die Freiwilligenarbeit in die Fachstelle Sport \nintegriert (Sport Kultur Freizeit). Der bisherige Leiter Fachstelle Sport übernimmt die \nzusätzlichen Aufgaben mit Unterstützung einer neuen 20%-Sekretariatsstelle. Diese \n20%-Stelle wird mit der neuen Mitarbeiterin der Stadtkanzlei (60%) kombiniert. \nDie 80%-Stelle konnte per 1. September 2019 optimal besetzt werden. In dieser \nForm können viele Synergien genutzt und es kann die grösstmögliche Wirkung nach \naussen erzielt werden. \n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 151\n\nBildung Sport Sport/Freiwilligenarbeit 2110\nLeistung Die Stadt Gossau entschädigt Vereine, die Jugendmitglieder betreuen und fördern \n\n(Gossau, Arnegg-Andwil). Ebenso werden verschiedene sportliche Anlässe finanziell \nunterstützt. Vereine, die der IG Sport Region Gossau beitreten, haben Anspruch auf \ndie Beiträge gemäss Beitragskonzept der Stadt Gossau.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nBeiträge an Vereine CHF 112’800 130’000 140’000 140’000 140’000 140’000 140’000\n\nDie Stelle des Sportkoordinators soll ein Bindeglied von der Stadt zu den Vereinen \nsein. Wichtig sind in dieser Arbeit die Kontakte zu den Vereinen. Die Mitarbeit in \nProjekten zugunsten des Sports soll ein wichtiger Teil dieser Aufgabe bleiben. Den \nFreiwilligenarbeit-Leistenden wird jährlich eine offizielle Wertschätzung durch die \nStadt Gossau entgegengebracht.\n\nZiele Indikatoren R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nAnsprechpartner für Vereine Anzahl Kontakte 20 20 22 24 26 30\n\nMitarbeit in Projekten Anzahl Stunden 300 300 300 350 350 350\n\nInitialisierte Anlässe Anzahl 2 3 3 4 4 5\n\n«Gossau Vereint»\nAnzahl Vereine mit \n Zertifikat\n\n13 13 13 14 14 15\n\nMittelbedarf Zur Aufgabe der Sportkoordination kommt ab 2020 das Thema «Freiwilligenarbeit» \nhinzu. Dies zeigt sich auch im höheren Aufwand. Die Personalkosten enthalten die \ndirekten Kosten der zugeteilten Stellen, aber auch die verrechneten Kosten der \nInformatik. Im Transferaufwand sind die Ausgaben für den «Dankesanlass Freiwilligen-\narbeit» und verschiedene Sportanlässe verbucht. So sind darin unter anderem neu \ndie Beiträge für den «Gossauer Weihnachtslauf» oder «Dä schnellscht Gossauer» \nenthalten. Die Beiträge an die Gossauer und Andwiler Sportvereine sind ebenfalls in \ndieser Kategorie verbucht.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nPersonalkosten 30 71’052 73’843 117’131 118’246 119’372 120’510 121’658\n\nSachkosten 31 5’338 3’300 35’287 35’287 35’287 35’287 35’287\n\nAbschreibungen 33 35’684 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 133’853 163’450 180’990 180’990 180’990 180’990 180’990\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 0 0 0 0 0 0 0\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 245’927 240’593 333’408 334’523 335’649 336’787 337’935\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 153\n\n\n\n– Investitionsrechnung: Budget und Finanzplan \n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\nAnhänge\n\nStadthaushalt\n\n– Investitionsrechnung: Budget und Finanzplan\n\n– Investitionsrechnung: Kommentar \n\n– Erfolgsrechnung: Budget\n\n– Abschreibungsplan \n\n– Investitionsrechnung: Kommentar \n\n– Erfolgsrechnung: Budget\n\n– Abschreibungsplan  \n\n– Steuerplan\n\nStadtwerke\n\n– Investitionsrechnung: Budget (Details) \n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 153\n\n\n\nVoranschlag und Finanzplan \nInvestitionsrechnung A E A E A E A E A E\n\nKto.Nr. Aufgabe\n\n0 Allgemeine Verwaltung 810 800 1’650 550 950\n\n02220 3030 Verwaltungsliegenschaften 50 200 500 50 700\n\nRathaus, Gesamterneuerung 50 200 500 50 700\n\n02270 1060 Informatik 760 600 1’150 500 250\n\nSchülerinfrastruktur 100 600 900\n\nSchülerverwaltung 115\n\nSchülerinfrastruktur Software 125\n\nVerwaltung PC-Infrastruktur 500\n\nServerinfrastruktur Schule 100\n\nServerinfrastruktur Verwaltung 250\n\nVerwaltung Software (Rechnungswesen \nund Personaldienst)\n\n200 200 250\n\nVerwaltung Internet-Redesign K 120\n\n2 Bildung 1’020 1’450 3’300 5’600 400\n\n21700 3020 Schulbauten 1’020 1’450 3’300 5’600 400\nSchulhaus Gallus\nPausenplatz\n\n100 800\n\nKindergarten Bachstrasse\nGesamterneuerung\n\n50 150 100\n\nKindergarten Haldenbüel\nErsatzneubau\n\n150 400 650 100\n\nKindergarten Hofegg\nTeilsanierung\n\n420\n\nSchulhaus Notker\nGesamterneuerung\n\n350 200 2’500 5’500 300\n\n3 Kultur, Freizeit 3’170 3’880 3’250 19’100 24’000\n\n32910 3060 Kultur 2’800\n\nHaus der Kultur (Beitrag) 2’800\n\n34110 3060 Sportplätze 3’170 1’080 3’250 19’100 24’000\nMasterplan Modul 1: Buechenw. \nHallenbad, Tribüne, Leicht.\n\n2’750 920 2’000 18’500 22’000\n\nMasterplan Modul 2: Rosenau\n3-fach-Sporthalle, Aussenanl.\n\n250 50 1’000 500 1’000\n\nMasterplan Modul 3: Buechenw.\n3-fach-Sporthalle, Spielplatz\n\n20 20 250 100 1’000\n\nMasterplan Sportanlagen\nKommunikation\n\n100 90\n\nTennisanlage\nMooswies\n\n50\n\n5 Soziale Wohlfahrt 4’000 4’300\n\n5350 5100 Sana Fürstenland AG 4’000 4’300\n\n53500 Aktionärsdarlehen K 4’000 4’300\n\n6 Verkehr 3’145 10’585 8’890 6’790 4’610\n\n61300 3110 Staatsstrassen 150 1’650 2’750 1’850 1’000\nBischofszellerstrasse, Arnegg; \nStrassenraumgestaltung\n\nA 50 50 200 1’000 1’000\n\nBischofszellerstr. Bereich Stöcklen \nGewässerschutzmassnahmen\n\nK A 100 100\n\nEntlastung St.Gallerstrasse; Massnahmen 500 500\n\nHerisauerstrasse, Kreuzung Poststrasse 300 100\n\nHerisauerstrasse, Betriebs- und \nGestaltungskonzept\n\n750 750\n\nSommerau; Beiträge B 200\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\nStadthaushalt\n\nInvestitionsrechnung: Budget\n\nund Finanzplan 2020–2024\n\nPlan 2022 Plan 2023\n\nK = gesprochener Parlamentskredit vorhanden\n\nPlan 2024V2020 Plan 2021\n\nBei den Strassen gibt es einen Vermerk A oder B im Budgetjahr \n2020. Damit die Ausführungsquote verbessert werden kann, \nwerden an erster Stelle alle A-Projekte ausgeführt. Sollte es \nVerzögerungen geben, werden diese durch je ein B-Projekt \n\nVoranschlag und Finanzplan \nInvestitionsrechnung A E A E A E A E A E\n\nPlan 2022 Plan 2023 Plan 2024V2020 Plan 2021\n\nUnfallschwerpunkte; punktuelle \nMassnahmen, St.Galler-/Mooswiesstrasse\n\nB 300\n\nWilerstrasse, Gröbli- bis Eichelkreisel; \nGeh- und Radweg\n\nK 400 1’000\n\nWilerstrasse, SBB-Linie bis Eichenkreisel; \nBGK\n\n100\n\n61500 3110 Gemeindestrassen 1’945 5’435 5’320 4’640 2’960\n\nAgglo; Bahnhofunterführung Gossau 100\n\nAgglo; SBB-Linie mit Bächigenstrasse B 150\n\nAgglo; Umsteigepunkt Arnegg 180\n\nAgglo; Heimat-, Waldeggweg, Belag B 100 200\n\nAgglo; Niederdorfweg 150\n\nAgglo; Massnahmen Agglo 200\n\nBächigenstrasse; \nSBB–Bischofszellerstrasse (BGK)\n\n900 50\n\nGestaltung Bahnhofplatz \n(Begegnungszone)\n\nK 700 300\n\nBahnhofplatzstrasse, \nHirschenstrasse–Industriegleis\n\n100\n\nBahnhofstrasse, Aufwertung \nLangsamverkehr\n\nA 250 50 1’000 1’000\n\nBergaustrasse, Sanierung 180\n\nAgglo Breitfeldstrasse, Trottoir 60 60\n\nBrücken; Dorfbachbrücke \nGutenbergstrasse\n\n570\n\nBrücken, Mühlimoosbach A 60 60\n\nErlenstrasse (G2); Ausbau und Sanierung) K A 200 150\n\nEspelstrasse (G2); Sanierung 100\n\nFenn-Geissberg, Neubau, 3. Etappe 100\n\nGeretschwilerstrasse, Weid bis \nUnterführung A1\n\nA 180\n\nGESAK; Umsetzung Masterplan \nSportanlagen\n\n300 300\n\nGesamtverkehrskonzept; \nWeiterentwicklung STEK und ZMB\n\nA 90 90\n\nGutenbergplatz, Neugestaltung 500 530\n\nHaldenstrasse, Friedberg- bis Tellstrasse K A 50\n\nHenessenstrasse, Sanierung 100\n\nHirschenstrasse, St.Gallerstrasse bis \nDorfbach\n\nK A 200 500 60\n\nHochschorenstrasse, \nHerisauerstrasse–Bergstrasse\n\n450\n\nHochschorenstrasse, Kreuzung \nHerisauerstrasse\n\n110\n\nIndustriestrasse (G2), Gesamterneuerung A 50 500 500 500 500\n\nMattenstrasse, Strasseninstandstellung 200\n\nMooswiesstrasse; lärmarmer Belag B 150\n\nNelkenstrasse; Einführung Tempo- 30-\nZone\n\nA 100\n\nNeuchlenstrasse; Geh-/Radweg \n(Sonnenbergbach)\n\nA 75 75 1’000 800\n\nNiederbürerstrasse, Schöntal– \nEnggetschwil\n\nK A 150\n\nPoststrasse, Gestaltung Strassenraum B 750 750\n\nQuellenhofstrasse, Bahnhof- bis \nLindenwiesstrasse\n\nA 320 100\n\nRainstrasse (G2), Strasseninstandstellung 100 110\n\nRüeggetschwilerstrasse, \nMoosgarten–Enggetschwil\n\n100\n\nSchmiedgasse; Sanierung mit \nGewässerausbau Mühlibach\n\n350\n\nSigerstrasse (G2), Erneuerung Deckbelag 150\n\nSommerau; Erschliessung Industriegebiet 100\n\nSonnenbühl, Überbauung; Anteil an \nPlanung und Landerwerb\n\n180 180\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 155\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 154\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 155\n\n\n\nVoranschlag und Finanzplan \nInvestitionsrechnung A E A E A E A E A E\n\nPlan 2022 Plan 2023 Plan 2024V2020 Plan 2021\n\nUnfallschwerpunkte; punktuelle \nMassnahmen, St.Galler-/Mooswiesstrasse\n\nB 300\n\nWilerstrasse, Gröbli- bis Eichelkreisel; \nGeh- und Radweg\n\nK 400 1’000\n\nWilerstrasse, SBB-Linie bis Eichenkreisel; \nBGK\n\n100\n\n61500 3110 Gemeindestrassen 1’945 5’435 5’320 4’640 2’960\n\nAgglo; Bahnhofunterführung Gossau 100\n\nAgglo; SBB-Linie mit Bächigenstrasse B 150\n\nAgglo; Umsteigepunkt Arnegg 180\n\nAgglo; Heimat-, Waldeggweg, Belag B 100 200\n\nAgglo; Niederdorfweg 150\n\nAgglo; Massnahmen Agglo 200\n\nBächigenstrasse; \nSBB–Bischofszellerstrasse (BGK)\n\n900 50\n\nGestaltung Bahnhofplatz \n(Begegnungszone)\n\nK 700 300\n\nBahnhofplatzstrasse, \nHirschenstrasse–Industriegleis\n\n100\n\nBahnhofstrasse, Aufwertung \nLangsamverkehr\n\nA 250 50 1’000 1’000\n\nBergaustrasse, Sanierung 180\n\nAgglo Breitfeldstrasse, Trottoir 60 60\n\nBrücken; Dorfbachbrücke \nGutenbergstrasse\n\n570\n\nBrücken, Mühlimoosbach A 60 60\n\nErlenstrasse (G2); Ausbau und Sanierung) K A 200 150\n\nEspelstrasse (G2); Sanierung 100\n\nFenn-Geissberg, Neubau, 3. Etappe 100\n\nGeretschwilerstrasse, Weid bis \nUnterführung A1\n\nA 180\n\nGESAK; Umsetzung Masterplan \nSportanlagen\n\n300 300\n\nGesamtverkehrskonzept; \nWeiterentwicklung STEK und ZMB\n\nA 90 90\n\nGutenbergplatz, Neugestaltung 500 530\n\nHaldenstrasse, Friedberg- bis Tellstrasse K A 50\n\nHenessenstrasse, Sanierung 100\n\nHirschenstrasse, St.Gallerstrasse bis \nDorfbach\n\nK A 200 500 60\n\nHochschorenstrasse, \nHerisauerstrasse–Bergstrasse\n\n450\n\nHochschorenstrasse, Kreuzung \nHerisauerstrasse\n\n110\n\nIndustriestrasse (G2), Gesamterneuerung A 50 500 500 500 500\n\nMattenstrasse, Strasseninstandstellung 200\n\nMooswiesstrasse; lärmarmer Belag B 150\n\nNelkenstrasse; Einführung Tempo- 30-\nZone\n\nA 100\n\nNeuchlenstrasse; Geh-/Radweg \n(Sonnenbergbach)\n\nA 75 75 1’000 800\n\nNiederbürerstrasse, Schöntal– \nEnggetschwil\n\nK A 150\n\nPoststrasse, Gestaltung Strassenraum B 750 750\n\nQuellenhofstrasse, Bahnhof- bis \nLindenwiesstrasse\n\nA 320 100\n\nRainstrasse (G2), Strasseninstandstellung 100 110\n\nRüeggetschwilerstrasse, \nMoosgarten–Enggetschwil\n\n100\n\nSchmiedgasse; Sanierung mit \nGewässerausbau Mühlibach\n\n350\n\nSigerstrasse (G2), Erneuerung Deckbelag 150\n\nSommerau; Erschliessung Industriegebiet 100\n\nSonnenbühl, Überbauung; Anteil an \nPlanung und Landerwerb\n\n180 180\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 155\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 154\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 155\n\n\n\nVoranschlag und Finanzplan \nInvestitionsrechnung A E A E A E A E A E\n\nPlan 2022 Plan 2023 Plan 2024V2020 Plan 2021\n\nSonnenbühlstrasse (G3) neu (G2), \nParkstrasse–Lindenbergstr.; Trottoir\n\n80 80\n\nStationsstrasse, Gestaltung \nNeuüberbauung\n\n650 50\n\nStrassendurchlässe, Vergrösserung für \nArneggerbach\n\nK A 120 120\n\nWeideggstrasse (G1); lärmarmer Belag 300\n\nWeideggstrasse (G1); Pförtner A 150 150\n\nWitenwisstrasse, Ahorn- bis \nNeuchlenstrasse\n\n160\n\nZeughausstrasse; Strassensanierung 220\n\n61501 3110 Parkplätze 200 550 0 0 350\n\nParkleitsystem; Einführung A 50 250\n\nParkplatzbewirtschaftung, Anpassung A 150 150\n\nSportstrasse (Parkplatz); Erneuerung 350\n\nVeloverleihsystem; Förderung \nVeloverkehr\n\nB 150\n\n61503 3120 Öffentliche Beleuchtung 350 300 200 200 200\n\nNeubauprojekte Beleuchtung 350 300 200 200 200\n\n61900 3120 Unterhaltsdienst 300 400 100 100 100\n\nFahrzeuge samt Ausrüstung; Ersatz 100 100 100 100\n\nWerkhof Salzsilo; Ersatz 300 300\n\n62100 3120 Öffentlicher Verkehr 200 2’250 520 0 0\n\nGestaltung Bushof (Kto. 62100) K 2’000 400\n\nBuskanten (behindertengerecht) 100 150 100\n\nVeloabstellanlagen 100 100 20\n\n7 Umwelt, Raumordnung 2’440 1’890 1’070 2’385 2’840\n\n74100 3150 Gewässerverbauungen 1’060 800 700 2’055 2’200\n\nAatalbach (mit Sonnenbühlbach) 165\n\nArneggerbach, Bettenstrasse bis Bahnhof K 500 500\n\nChellenbach; Rückhaltebecken 100 1’000 1’000\n\nGozenbergbach/ Bergweidbach, Ausbau 100 1’200\n\nLoobach, Erlenhof K 300\n\nMühlibach 530\n\nWeideggstrasse, Durchlass Neueggbach, \nVergrösserung\n\n210\n\nSonnenbergbach (mit Neuchlenstrasse) 200 200\n\nSonnenbühlbach (mit Aatalbach) 60\n\nWiesenbach; Rückhaltebecken 50 300 400\n\n77100 3140 Friedhof 820 360 0 0 0\n\nFriedhofgebäude; Instandstellung K A 700\n\nFeld F, Erdbestattungen; Sanierung B 360\n\nUrnenwand; Neubau A 120\n\n79000 1250 Raumplanung 560 730 370 330 640\n\nRahmennutzungsplanung; \nOrtsplanungen\n\nK 300 120 80 40 0\n\nKommunikation und öffentliche \nMitwirkung OPR\n\n120 100 40 40\n\nStadtpark Mooswies 60 260 390\n\nUmsetzung STEK und \nQuartiermitwirkung\n\n30 150 150 150 150\n\nBeteiligung an Arealentwicklungen, \nStudienaufträgen \n\n50 100 100 100 100\n\nInvestitionen 10’585 18’605 22’160 38’725 32’800\n\nNettoinvestitionen 10’585 18’605 22’160 38’725 32’800\n\n122’875\n\nVoranschlag und Finanzplan \nInvestitionsrechnung A E A E A E A E A E\n\nPlan 2022 Plan 2023 Plan 2024V2020 Plan 2021\n\n72 Umwelt, Raumordnung 1’425 2’375 2’770 2’560 1’900\n\n72000 Abwasseranlagen 70 50 0 1’100 1’100\n\nARA Au-St.Gallen; Mikroverunreinigung 1’100 1’100\n\nARA Niederbüren; \nAusbau/Ersatzmassnahmen\n\n70 50\n\n72001 3130 Kanalisationen 1’355 2’325 2’770 1’460 800\nBahnhofstrasse, \nFürstenlandsaal–Quellenhofstrasse; \nSanierung\n\n160\n\nBahnhofstrasse, Fürstenlandsaal– \nBachstrasse; Sanierung\n\n160\n\nBahnhofstrasse, Bach- bis \nSt.Gallerstrasse; Sanierung\n\n200\n\nBaumattstrasse, Verlängerung K 220\n\nBergau, Blumenau, Sanierungsleitung 100 100\n\nBischofszellerstrasse (BGK); Sanierung 100 100\n\nBrüewil, Nutzenbuech, Enggetschwil; \nAbwassersanierung\n\nK 500 250\n\nFenn-Geissberg; Neubau, 3. Etappe 60 60\n\nGESAK; Umsetzung Masterplan \nSportanlagen\n\n200 200\n\nGrundwasserspiegel im Grundwasserfeld; \nUmsetzung Massnahmen\n\nK 50 1’000 500\n\nHerisauerstrasse; Kanalerneuerung mit \nBGK\n\n600 600\n\nHinterweg; Kanalerneuerung 300\n\nHirschenstrasse (G2); Kanalerneuerung \nmit Grundwasserleitung\n\nK 160 150\n\nKanalumlegungen; Arneggerbach K 55 55\n\nLindenbergstrasse; Vergrösserung Kanal K 370\n\nHotel Sonne; Kanalerneuerung K 20\n\nQuellenhofstrasse, Bahnhofstrasse/ \nLindenwiesstrasse; Kanalsanierung\n\n250\n\nSonnenbühl, Neubau zur Erschliessung 200 150\n\nSonnmattstrasse; Verlängerung mit \nSonnenbühl\n\n90 100\n\nSommerau, Neuerschliessung 100 300\n\nStadtbühlkanal, Kanalerneuerung 200 150\n\nKanalauswechslungen/-sanierungen \n(GEP)\n\n300 300 300\n\nInvestitionen\nSpezialfinanzierungen \n\n1’425 2’375 2’770 2’560 1’900\n\n11’030\n\nSpezialfinanzierungen\nFinanzierung durch Abgaben und Gebühren\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 157\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 156\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 157\n\n\n\nVoranschlag und Finanzplan \nInvestitionsrechnung A E A E A E A E A E\n\nPlan 2022 Plan 2023 Plan 2024V2020 Plan 2021\n\n72 Umwelt, Raumordnung 1’425 2’375 2’770 2’560 1’900\n\n72000 Abwasseranlagen 70 50 0 1’100 1’100\n\nARA Au-St.Gallen; Mikroverunreinigung 1’100 1’100\n\nARA Niederbüren; \nAusbau/Ersatzmassnahmen\n\n70 50\n\n72001 3130 Kanalisationen 1’355 2’325 2’770 1’460 800\nBahnhofstrasse, \nFürstenlandsaal–Quellenhofstrasse; \nSanierung\n\n160\n\nBahnhofstrasse, Fürstenlandsaal– \nBachstrasse; Sanierung\n\n160\n\nBahnhofstrasse, Bach- bis \nSt.Gallerstrasse; Sanierung\n\n200\n\nBaumattstrasse, Verlängerung K 220\n\nBergau, Blumenau, Sanierungsleitung 100 100\n\nBischofszellerstrasse (BGK); Sanierung 100 100\n\nBrüewil, Nutzenbuech, Enggetschwil; \nAbwassersanierung\n\nK 500 250\n\nFenn-Geissberg; Neubau, 3. Etappe 60 60\n\nGESAK; Umsetzung Masterplan \nSportanlagen\n\n200 200\n\nGrundwasserspiegel im Grundwasserfeld; \nUmsetzung Massnahmen\n\nK 50 1’000 500\n\nHerisauerstrasse; Kanalerneuerung mit \nBGK\n\n600 600\n\nHinterweg; Kanalerneuerung 300\n\nHirschenstrasse (G2); Kanalerneuerung \nmit Grundwasserleitung\n\nK 160 150\n\nKanalumlegungen; Arneggerbach K 55 55\n\nLindenbergstrasse; Vergrösserung Kanal K 370\n\nHotel Sonne; Kanalerneuerung K 20\n\nQuellenhofstrasse, Bahnhofstrasse/ \nLindenwiesstrasse; Kanalsanierung\n\n250\n\nSonnenbühl, Neubau zur Erschliessung 200 150\n\nSonnmattstrasse; Verlängerung mit \nSonnenbühl\n\n90 100\n\nSommerau, Neuerschliessung 100 300\n\nStadtbühlkanal, Kanalerneuerung 200 150\n\nKanalauswechslungen/-sanierungen \n(GEP)\n\n300 300 300\n\nInvestitionen\nSpezialfinanzierungen \n\n1’425 2’375 2’770 2’560 1’900\n\n11’030\n\nSpezialfinanzierungen\nFinanzierung durch Abgaben und Gebühren\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 157\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 156\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 157\n\n\n\nKommentar \n\n02270\n\n02270\n\n02270\n\n02270\n\n02270\n\n02270\n\n02270\n\nVerwaltung PC-Infrastruktur\n\nVerwaltung Software\n\nMit dem Konzept der Schule zur Integration privater Geräte von Lehrpersonen \nund Lernenden in den Unterricht (Projekt Bring Your Own Device, abg. BYOD) \nsind für die Geräte und weitere Applikationen die entsprechenden Anpassungen \nzu tätigen.\n\nDie Client-Infrastruktur in Verwaltung und Schule wird in einem regelmässigen \nTurnus erneuert. Für die Verwaltung ist die Erneuerung im Jahr 2023 vorgesehen.\n\nDie Serverinfrastruktur der Schule ist auf der Basis der vorgängigen \nPrüfung/Strategie im Jahr 2019 zu erneuern. \n\nDie Software im Bereich Personal ist veraltet und wird durch den Lieferanten \nnicht mehr unterstützt. Die Finanzbuchhaltung des Anbieters Abraxas wurde \ndurch eine neue Lösung ersetzt. Die Kostenrechnung existiert praktisch nicht \nmehr. Ein möglicher Kauf der neuen finanziellen und wirtschaftlichen \nSoftwarelösung wurde von der Abacus beanstandet. Durch einen Vergleich \nzwischen den Firmen VRSG (heute Abraxas) und Abacus verpflichten sich Gossau \nund drei weitere Städte im Kanton St.Gallen, die Buchhaltungssoftware und die \nPersonaladministration auszuschreiben. Im Herbst 2019 fällt der \nVergabeentscheid. Die Einführung wird bis 2021 dauern. Die letzten Zahlungen \nwerden 2022 erwartet.\n\nSchülerverwaltung\n\nAufgrund der neuen kantonalen Applikationen für die Lehrer- und \nSchülerverwaltung wird das neue Office eingeführt.\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\nIn der Investitionsrechnung werden die notwendigen Investitionen geplant und\nbudgetiert. Ein gewisser «Investitionsstau» hat sich im Bereich der Schulhäuser\nergeben. Dieser wird in der laufenden IAFP-Periode 2020–2024 weiter abgebaut.\nIm Bereich Verkehr werden die Ausgaben für das Budgetjahr 2020 in A- und B-\nInvestitionen aufgeteilt. Falls Projekte nicht ausgeführt werden können (z.B.\nwegen Einsprachen), stehen Ersatzprojekte zur Verfügung.\n\nInformatik\n\nStadthaushalt\n\nInvestitionsrechnung 2020–2024\n\nServerinfrastruktur Schule\n\nSchülerinfrastruktur-Software\n\nSchülerinfrastruktur\n\nIn den Jahren 2021 und 2022 wird die Client-Infrastruktur in den Schulen wieder \nerneuert werden. 2021 steht die Oberstufe auf dem Terminprogramm und im \nFolgejahr dann die Primarstufe. Mit dem Budget 2020 werden die \nkonzeptionellen Vorarbeiten für das Projekt im Rahmen eines Proof of Concepts \n(PoC) erledigt. \n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 159\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 158\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\n02270\n\n02220\n\n21700\n\nVerwaltung Erneuerung Website\n\nDie Verwaltung der Stadt Gossau ist seit 2002 online. Im Frühjahr 2012 wurde \ndie Site mobil-optimiert und um eine App ergänzt. Seit August 2011 ist auch die \nSchule der Stadt Gossau mit einer eigenen Website online. Die Websites werden \nnun grundlegend überarbeitet. Für das Projekt wurde eine Ausschreibung \ndurchgeführt. Im Frühjahr 2020 soll die neue Website livegeschaltet werden.\n\nKindergarten Bachstrasse, Gesamterneuerung\n\nDie Erneuerung des Kindergartens wird zusammen mit dem baulichen Konzept\ndes Rathauses beurteilt. Sollte der Kindergarten in der heutigen Form erhalten\nbleiben, ist dieser umfassend zu erneuern.\n\nKindergarten Haldenbüel, Neubau\n\nDer 1965 zusammen mit dem evangelischen Gemeindehaus erbaute\nKindergarten entspricht räumlich und energetisch nicht mehr den heutigen\nAnforderungen. Zudem ist der Kindergarten auch aus bausubstanzieller Sicht\nsanierungsbedürftig. In einer übergeordneten Standortüberprüfung durch die\nSchule Gossau wurde am Standort Haldenbüel festgehalten. Die\nMachbarkeitsstudie favorisiert eindeutig einen Ersatzneubau. Im Herbst 2019\nwird mittels eines Planerwettbewerbs das Siegerprojekt erkoren. 2020 erfolgt die\nProjektierung und im Sommer 2022 ist der Bezug des Neubaus vorgesehen.\n\nRathaus, Gesamterneuerung\n\nSchulbauten\n\nSchulhaus Gallus, Neugestaltung Pausenplatz\n\nDas Rathaus wurde 1962 erbaut und 1990/1991 ostseitig erweitert. Die meisten\nBauteile des Haupttrakts sind noch im Originalzustand und haben das Ende ihrer\nLebensdauer längst erreicht. Sie erfüllen weder die heutigen energetischen\nAnforderungen noch die gesetzlichen Vorgaben zu Brandschutz, Fluchtwegen\noder Personensicherheit.\nBis Ende 2019 wird die bestehende Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2013\nüberarbeitet. Aus den Erkenntnissen der Machbarkeitsstudie soll die beste\nUmsetzungsvariante eruiert werden. In Betracht gezogen werden eine\nErneuerung inklusive Aufstockung oder Erweiterung sowie ein Neubau. 2020\nsollen die Resultate der Machbarkeit dem Parlament vorgelegt werden. Die\nBaurealisation ist in den Jahren 2025/2026 geplant.\n\nIn den letzten Jahren wurden diverse Schulanlagen erstellt oder erneuert.\nTrotzdem sind verschiedene Schulanlagen und Kindergärten sanierungsbedürftig.\nBis diese Gesamterneuerungen angegangen werden, gilt es die\nBetriebstauglichkeit und die Sicherheit dieser Anlagen zu gewährleisten. Die\nPlanung für die Gesamterneuerungen wird in den nächsten Jahren\nvorangetrieben.\n\nDie Projektumsetzung «Wohnen im Alter» der Sana Fürstenland auf dem Areal\ndes heutigen Andreaszentrums verzögert sich. Der angrenzende Pausenplatz des\nSchulhauses Gallus entsprach noch nie den Anforderungen der Schule und ist\nerneuerungsbedürftig. Es war geplant, die Aussenräume beider Anlagen in einem\ngemeinsamen Projekt neu zu gestalten und zu realisieren. Die zeitliche\nUmsetzung des Projektes «Wohnen im Alter» ist ungewiss. Die\nPausenplatzgestaltung des Schulhauses Gallus soll daher losgelöst bereits 2021\numgesetzt werden. 2020 erfolgt die Ausführungsplanung.\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 159\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 158\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\n32910\n\n34110\n\nKindergarten Hofegg, Sanierung\n\nHaus der Kultur\n\nDie Erneuerung der Schulanlage Otmar wurde zurückgestellt. Dadurch ist der\nKindergarten Hofegg voraussichtlich weitere zehn Jahre zu betreiben. Der im Jahr\n1972 erbaute Doppelkindergarten weist verschiedene bauliche Mängel auf. In\nAnbetracht der befristeten Nutzungsdauer hat der Stadtrat eine Auffrischung ins\nBudget 2020 aufgenommen.\n\nSchulhaus Notker, Gesamterneuerung\n\nDas im Jahr 1912 erbaute Schulhaus Notker weist den grössten\nErneuerungsbedarf aller Schulanlagen auf. In einer Machbarkeitsstudie wurde der\nSanierungs- sowie der Raumbedarf der Schule nachgewiesen. 2020 erfolgt die\nProjektierung. Die Realisierung ist während des Schuljahres 2022/2023 geplant.\n\nSchulanlage Othmar, Gesamterneuerung\n\nDer Erneuerungsbedarf der Schulanlagen Othmar und Notker wurde zeitgleich\nüberprüft. Das Schulhaus Notker weist den dringenderen Erneuerungsbedarf auf.\nDurch diese Erkenntnis und die geplante Umsetzung des «Masterplans\nSportanlagen» verschiebt sich die Erneuerung der Schulanlage Othmar\nentsprechend. Damit der Betrieb bis zur Erneuerung garantiert werden kann, sind\n2020 entsprechende Massnahmen wie Ersatz der Bodenbeläge in den\nSchulzimmern, Teildämmung und Fensterreparatur in der Turnhalle sowie\nMalerarbeiten, Ersatz Sanitärverteilung und Beleuchtung im Kindergarten\nvorgesehen.\n\nDen Gossauer Kulturvereinen fehlen geeignete Räumlichkeiten für Proben,\nVeranstaltungen und Anlässe. Um bessere Raumbedingungen für sie zu finden,\nwerden verschiedene Standorte wie auf dem Gymnasium Friedberg geprüft.\nBeim Kredit handelt es sich um einen Beitrag seitens der Stadt. Gebaut wird das\nHaus der Kultur durch Private. \n\nSportplätze\n\nMasterplan Sportanlagen Buechenwald und Rosenau\n\nGemäss Vertiefung des «Masterplans Sportanlagen Buechenwald und Rosenau»\nwurde das Projekt in drei Module aufgeteilt. Das Modul 1 (Buechenwald)\nbeinhaltet unter anderem den Neubau des Hallenbades, Anpassungen ans\nbestehende Freibad, den Neubau einer Fussballtribüne, diverse Fussballplätze, die\nLeichtathletikanlagen sowie die Plätze und Strassen für die Erschliessung der\nSportanlagen. Im Modul 2 (Rosenau) sind der Neubau einer Mehrfachturnhalle,\ndie Leichtathletikanlagen, das Rasenspielfeld und die Strassen und Plätze für die\nErschliessung sowie der Rückbau des bestehenden Hallenbades vorgesehen. Das\nModul 3 (Buechenwald) schliesst alle restlichen Bauten im Gebiet Buechenwald,\ninsbesondere die Dreifachsporthalle inklusive Judo, ein Fussballfeld sowie den\nöffentlichen Spielplatz und die erforderlichen Erschliessungen, mit ein. \nMit der Planung des Moduls 1 wurde begonnen. Im Frühling 2019 wurde das\nSiegerprojekt «MAKO» aus dem Projektwettbewerb Hallenbad Buechenwald\nerkoren. Die Jurierung des Projektwettbewerbs Fussballtribüne Buechenwald\nerfolgt Ende 2019. 2020 ist die Projektierung des ersten Moduls des Masterplans\ngeplant. Gemäss Grobterminplan ist die Fertigstellung des Moduls 1 auf 2025\nvorgesehen. \nDie zeitliche Reihenfolge der Module 2 und 3 sollte bis Ende 2019 definiert sein. \n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 161\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 160\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\n53500\n\n61300\n\nIm Bericht «Zweckmässigkeitsbeurteilung (ZMB) Zentrumsentlastung Gossau»\nwird empfohlen, Verkehrsmanagementsmassnahmen zu ergreifen, um so den\nVerkehr in den Spitzenzeiten lenken zu können. Die Busbevorzugung ist ein\nwesentlicher Teil des Verkehrsmanagements.\n\nBischofszellerstrasse, Bereich Stöcklen; \nGewässerschutzmassnahmen 17. Strassenbauprogramm\n\nZusammen mit dem Projekt «Masterplan Sportanlagen» wurde ein\nKommunikationskonzept ausgearbeitet. Mit der Projektkommunikation wurde\neine Kommunikationsagentur beauftragt. Die Behördenkommunikation wird\ndurch den städtischen Kommunikationsbeauftragten umgesetzt.\n\nIm Bereich der Gemeindegrenze Gossau/Waldkirch quert die Bischofszellerstrasse\ndas Grundwasservorkommen Stöcklen. Aufgrund des erlassenen\nSchutzzonenreglements sind die Verkehrsanlagen, die dem allgemeinen Verkehr\noffen stehen, zu sanieren und abzudichten (Parlamentskredit vorhanden).\n\nStaatsstrassen\n\nBischofszellerstrasse; Strassenraumgestaltung Arnegg\n\nIn Arnegg zeigt sich die Bischofszellerstrasse in sehr schlechtem Zustand. Deshalb\nsoll das Zentrum im Bereich Bischofszellerstrasse für den Langsamverkehr und\nden öV aufgewertet werden. Dafür wurde zusammen mit der Bevölkerung ein\nBetriebs- und Gestaltungskonzept ausgearbeitet. Dieses Konzept wurde durch\nden Kanton St.Gallen in einem Vorprojekt weiterbearbeitet. Anfang 2020 soll das\nBauprojekt vorliegen. Die stark betroffenen Grundeigentümer im Zentrum\nwerden für die Planung beigezogen.\n\nEntlastung St.Gallerstrasse; Massnahmen\n17. Strassenbauprogramm\n\nTennisanlage Mooswies\n\nTennis wird zeitlich, räumlich und bezüglich Finanzierung losgelöst vom\n«Masterplan Sportanlagen Buechenwald und Rosenau» weiterverfolgt. Die\nVorgabe beinhaltet eine Tennishalle sowie Aussenspielplätze. Der Standort\nMooswies wurde in einer vertieften Machbarkeitsstudie überprüft.\n\nSana Fürstenland AG\n\nAktionärsdarlehen\n\nDie Bevölkerung hat der Gründung der Sana Fürstenland AG an einer\nUrnenabstimmung zugestimmt. In der Vorlage enthalten war ein Darlehen\nseitens der Stadt Gossau an die Sana Fürstenland AG von CHF 8’300’000 an die\nBaukosten des Neubaus. Dieses Darlehen soll bei Baubeginn abrufbereit sein.\nDurch Einsprachen gegen das Projekt verzögert sich der Baubeginn. \n\nMasterplan Sportanlagen Buechenwald, Kommunikation\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 161\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 160\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\n61500\n\nIm Westen der Stadt Gossau haben sich in den letzten Jahren diverse\nGewerbebetriebe mit publikumsintensiver Nutzung angesiedelt. Dies hat zur\nFolge, dass der Rad- und Fussverkehr auf der Wilerstrasse deutlich zugenommen\nhat und sich Massnahmen zur Erhöhung der Sicherheit der schwächsten\nVerkehrsteilnehmenden aufdrängen (Parlamentskredit vorhanden).\n\nHerisauerstrasse; Betriebs- und Gestaltungskonzept\n17. Strassenbauprogramm\n\nSommerau; diverse Massnahmen, Beiträge\n\nDie Überprüfung der Fussgängerstreifen auf den Kantonsstrassen hat gezeigt,\ndass die Fussgängerstreifen auf der Herisauerstrasse im Bereich der Kreuzung\nPost- und Ringstrasse gefährlich sind. Es sind geeignete Massnahmen zu\nergreifen (Parlamentsvorlage).\n\nUm die Wilerstrasse verkehrstechnisch und baulich zu optimieren, hat die Stadt\nGossau beim Kanton die Erarbeitung eines Betriebs- und Gestaltungskonzeptes\nangemeldet.\n\nUnfallschwerpunkte; punktuelle Massnahmen\n17. Strassenbauprogramm\n\nWilerstrasse, Gröbli- bis Eichenkreisel; Geh- und Radweg\n17. Strassenbauprogramm\n\nIm Zusammenhang mit dem Aggloprogramm soll der kantonale Radweg\nzwischen Gossau und St.Gallen mit einem Hartbelag versehen werden.\n\nDamit das Baugebiet Sommerau überbaut werden kann, ist das gesamte Areal\nausreichend zu erschliessen.\n\nBeim Bahnhof Gossau soll im Rahmen einer möglichen Umnutzung des Gebietes\nnordöstlich des Bahnhofs eine zweite Personenunterführung geprüft werden.\n\nAgglo; Heimat-, Weideggweg; Belag\n\nEs soll ein Betriebs- und Gestaltungskonzept für die gesamte Herisauerstrasse\nerstellt werden, um so die Verkehrssituation sicherer und vor allem für den Fuss-\nund Veloverkehr attraktiver zu machen.\n\nAgglo; Umsteigepunkt Arnegg\n\nIm Rahmen des Ausbaus der Bächigenstrasse sind Massnahmen für die\nVerbesserung des Fussverkehrs beim Bahnübergang zu realisieren.\n\nHerisauerstrasse, Kreuzung Poststrasse\n\nIm Rahmen des 17. Strassenbauprogramms soll der Unfallschwerpunkt St.Galler-\n/Mooswiesstrasse verbessert und sicherer gestaltet werden. \n\nAgglo; Bahnhofunterführung Gossau\n\nWilerstrasse, SBB-Linie bis Eichenkreisel; BGK\n17. Strassenbauprogramm\n\nGemeindestrassen\n\nMassnahmen SBB-Linie mit Bächigenstrasse\n\nDie Fussgängerbedingungen beim Bahnhof Arnegg zur Bushaltestelle sind zu\nverbessern und zugleich sollen die Haltekanten behindertengerecht gestaltet\nwerden.\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 163\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 162\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\nBaumattstrasse; Neubau 2. Etappe (Vorfinanzierung; gebundene \nAusgabe)\n\nDie Baumattstrasse muss aufgrund privater Bauvorhaben ausgebaut und\nverlängert werden. Diese Kosten trägt der Verursacher. Die Stadt Gossau\nfinanziert den Ausbau vor.\n\nBahnhofplatzstrasse, Hirschenstrasse–Industriegleis\n\nIm Zuge der Neugestaltung des Bushofes wird der Bahnhofplatz neu gestaltet.\nDas Parlament hat den Kredit erteilt (siehe 62900).\n\nAgglo; Langsamverkehrsmassnahmen generell\n\nBächigenstrasse, SBB–Bischofszellerstrasse; BGK\n\nDer Abschnitt der Gemeindestrasse 1. Klasse muss erneuert werden. Im Zuge der\nSanierung werden allfällige Verbesserungen zugunsten der Verkehrssicherheit\nund für den Fuss- und Veloverkehr geprüft.\n\nErlenstrasse Sanierung\n\nBahnhofstrasse, Bachstrasse–St.Gallerstrasse\n\nDie Bahnhofstrasse soll vollständig erneuert werden. Durch die Aufwertung der\nBahnhofstrasse soll eine Stärkung der Achse für den Fuss- und Veloverkehr\ngemäss STEK und somit eine wichtige Verbindung zwischen Bahnhof und dem\nhistorischen Kern der Stadt Gossau erreicht werden.\n\nIm Zusammenhang mit dem Aggloprogramm soll der kantonale Radweg\nzwischen Gossau und St.Gallen mit einem Hartbelag versehen werden.\n\nAgglo; Niederdorfweg\n\nFür die Umsetzung der geplanten Massnahmen aus dem Aggloprogramm\nLangsamverkehr (2. und 3. Generation) ist ein vom Parlament bewilligter\nRahmenkredit vorhanden. \n\nAgglo; Trottoir Breitfeldstrasse\n\nDie beiden Brücken des Mülimoosweges über den Mülimoosbach sind in\nschlechtem Zustand und müssen ersetzt werden.\n\nBrücken: Mülimoosbach\n\nIm Rahmen des Agglomerationsprogrammes soll die Breitfeldstrasse für den\nFussverkehr ausgebaut werden.\n\nIm Zusammenhang mit dem Betriebs- und Gestaltungskonzept\nBischofszellerstrasse in Arnegg wurde auch die Bächigenstrasse überprüft. Diese\nmuss im Rahmen der Gesamtbetrachtung ausgebaut und verbreitert werden.\n\nGestaltung Bahnhofplatz mit Bushof\n\nDie Brücke der Gutenbergstrasse über den Dorfbach ist zu sanieren und eventuell\nanzupassen.\n\nDie Erlenstrasse zeigt sich in einem schlechten Zustand und ist zu sanieren\n(Parlamentskredit vorhanden).\n\nDie Bergaustrasse zeigt sich in einem schlechten Zustand. Die Strasse muss\nsaniert werden. Gleichzeitig sind Massnahmen für den Schutz der\nGrundwasserschutzzone Nutzenbuech umzusetzen.\n\nBergaustrasse; Sanierung\n\nBrücken: Dorfbachbrücke Gutenbergstrasse\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 163\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 162\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\nDie Geretschwilerstrasse weist Risse und starke Mängel auf und muss deshalb\nsaniert werden.\n\nGutenbergplatz; Neugestaltung\n\nIm Gebiet Fenn-Geissberg soll die dritte Erschliessungsetappe realisiert werden.\nDer Kostenanteil der Stadt Gossau an den Landerwerb ist zu leisten.\n\nEspelstrasse Sanierung\n\nHirschenstrasse, St.Gallerstrasse bis Dorfbach; Umbau\n\nGESAK; Umsetzung «Masterplan Sportanlagen»\n\nHaldenstrasse, Friedberg- bis Tellstrasse; Deckbelag\n\nHochschorenstrasse, Herisauerstrasse–Bergstrasse\n\nDer Abschnitt der Gemeindestrasse 2. Klasse muss erneuert werden. Im Zuge der\nSanierung werden allfällige Verbesserungen zugunsten der Verkehrssicherheit\nund für den Fuss- und Veloverkehr geprüft.\n\nDie Henessenstrasse ist in die Jahre gekommen und die Entwässerung sowie der\nBelag müssen saniert werden.\n\nIm Zusammenhang mit dem Bau des ersten Moduls des Masterplans ist die\nErschliessung für das Gebiet sowohl für die Bauphase als auch für den regulären\nBetrieb sicherzustellen und dafür auszubauen.\n\nIm Zuge der Strassenraumgestaltung Poststrasse ist der Gutenbergplatz\nanzupassen und zu gestalten.\n\nHenessenstrasse; Sanierung\n\nGesamtverkehrskonzept; Weiterentwicklung STEK und ZMB\n\nMit dem Gesamtverkehrskonzept (GVK) soll ein Konzept für sämtliche\nVerkehrsträger erstellt werden. Die Grundlagen dazu sind das STEK und die\nZweckmässigkeitsbeurteilung (ZMB).\n\nDer Deckbelag auf der Haldenstrasse ist nach der Fertigstellung der privaten\nHochbauten aufzubringen.\n\nGeretschwilerstrasse, Weid bis Unterführung A1\n\nGemäss der Zustandserfassung der Strassenunterhaltsplanung muss die\nEspelstrasse saniert werden.\n\nFenn-Geissberg, Neubau 3. Etappe\n\nNach den beiden neuen Überbauungen entlang der Hirschenstrasse wird die\nHirschenstrasse im Abschnitt St.Gallerstrasse bis Dorfbach neu gestaltet und\nwieder instand gestellt (Parlamentskredit vorhanden).\n\nHochschorenstrasse, Kreuzung Herisauerstrasse\n\nDie Ein- und Ausfahrt der Hochschorenstrasse in die Herisauerstrasse weist\nSicherheitsmängel auf und soll im Rahmen der Sanierung Herisauerstrasse\nangepasst werden.\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 165\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 164\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\nMattenstrasse; Sanierung\n\nQuellenhofstrasse, Bahnhof- bis Lindenwiesstrasse\n\nDer Abschnitt der Gemeindestrasse 2. Klasse soll zusammen mit dem\nGewässerausbau Mühlibach saniert werden. Im Zuge der Sanierung werden\nallfällige Verbesserungen zugunsten der Verkehrssicherheit und für den Fuss- und\nVeloverkehr geprüft.\n\nAgglo; Geh- und Radweg Neuchlenstrasse (Sonnenbergbach)\n\nMooswiesstrasse; lärmarmer Belag\n\nUm heutige Lärmemissionen an der Quelle zu minimieren, soll auf der\nMooswiesstrasse (Gemeindestrasse 1. Klasse) ein lärmarmer Belag eingebaut\nwerden.\n\nNelkenstrasse; Einführung Tempo-30-Zone\n\nIm Gebiet der Nelkenstrasse soll eine Tempo-30-Zone eingeführt werden. So\nkann dem siedlungsorientierten Strassencharakter, der tieferen Lärmbelastung\nund ausreichender Verkehrssicherheit Rechnung getragen werden.\n\nDie Kanalisationsleitung in der Quellenhofstrasse weist ungenügende Kapazitäten \nund starke Schäden auf. Deshalb muss die Leitung vergrössert und saniert\nwerden. Anschliessend ist der Belag der Strasse ebenfalls instand zu stellen\n(Parlamentsvorlage).\n\nNiederbürerstrasse, Bischofszellerstrasse–Enggetschwil; \nBelagssanierung\n\nDer Strassenbelag der Industriestrasse zeigt sich in schlechtem Zustand. Es sind\nverschiedene Bauvorhaben entlang der Industriestrasse vorgesehen. Die\nStrassensanierung muss auf diese Vorhaben abgestimmt werden und wird\ndeshalb in Etappen erfolgen (Parlamentsvorlage).\n\nDer Belag der Mattenstrasse zeigt sich teilweise in einem schlechten Zustand und\nist wieder instand zu stellen.\n\nIndustriestrasse; Gesamterneuerung\n\nRainstrasse; Strasseninstandstellung\n\nDer Abschnitt der Gemeindestrasse 2. Klasse muss erneuert werden.\n\nIn einem gemeinsamen Projekt sollen sowohl der Fuss- und Veloweg als\nAgglomerationsmassnahme als auch der Ausbau des Sonnenbergbachs\nprojektiert und realisiert werden.\n\nPoststrasse; Strassenraumgestaltung\n\nMit der geplanten Überbauung Akris und Post ist die Poststrasse neu zu\ngestalten. Ebenfalls soll der Marktplatz neu gestaltet und die Möglichkeit für\neinen Carparkplatz soll geschaffen werden. Gleichzeitig sind Anpassungen an der\nHerisauerstrasse durchzuführen (Parlamentsvorlage).\n\nRüeggetschwilerstrasse, Moosgarten–Enggetschwil\n\nZusammen mit dem zweiten Teil des Werkleitungsausbaus und dem Bau der\nneuen Abwasserleitung in Enggetschwil ist die Niederbürerstrasse zu sanieren. Im\nRahmen der Sanierung ist aus Sicherheitsgründen der Einlenker der Eggenstrasse\nzu verbessern (Parlamentskredit vorhanden).\n\nDie Rüeggetschwilerstrasse ist nach Abschluss der Bauarbeiten für die\nKanalsanierungsleitung wieder instand zu stellen.\n\nSchmiedgasse; Sanierung mit Gewässerausbau Mühlibach\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 165\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 164\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\n61501\n\nDamit die Geschwindigkeit auf der Weideggstrasse verringert und gleichzeitig die\nSicherheit der Fussgänger vergrössert werden kann, wird eine Eingangspforte\nerstellt.\n\nDie Randabschlüsse und der Belag in der Witenwisstrasse im Abschnitt Ahorn- bis\nNeuchlenstrasse sind teilweise in schlechtem Zustand und müssen erneuert\nwerden.\n\nDie Pflästerungen und der Belag in der Zeughausstrasse sind teilweise in sehr\nschlechtem Zustand und sind zu sanieren.\n\nDamit eine geordnete Parkierung erreicht und somit der Suchverkehr auf ein\nMinimum reduziert werden kann, soll bei positiven Vorabklärungen ein\nParkleitsystem eingeführt werden – dies auch hinsichtlich der neuen\nSportanlagen.\n\nParkplätze\n\nWeideggstrasse; Pförtner\n\nWeideggstrasse; lärmarmer Belag\n\nUm heutige Lärmemissionen an der Quelle zu minimieren, soll auf der\nWeideggstrasse (Gemeindestrasse 1. Klasse) ein lärmarmer Belag eingebaut\nwerden.\n\nDas Gebiet Sonnenbüel (Wohnzone WE) soll mittelfristig überbaut werden. Das\nBaugebiet muss dafür ausreichend erschlossen werden.\n\nDamit das Baugebiet Sommerau überbaut werden kann, ist das gesamte Areal\nausreichend zu erschliessen.\n\nSommerau; Erschliessung Industriegebiet\n\nSigerstrasse; Erneuerung Deckbelag\n\nDer Abschnitt der Gemeindestrasse 2. Klasse soll mit einem Trottoir ergänzt und\nso für den Fussverkehr sicherer und attraktiver gemacht werden.\n\nWitenwisstrasse, Ahorn- bis Neuchlenstrasse\n\nZusammen mit dem Ausbau des Arneggerbachs müssen verschiedene\nStrassendurchlässe vergrössert werden.\n\nStationsstrasse; Gestaltung Neuüberbauung\n\nIn Arnegg sind verschiedene grössere Projekte vorgesehen. In diesem\nZusammenhang sind Anpassungen und eine Umgestaltung der Stationsstrasse\nvorzunehmen. Die Stationsstrasse ist eine wichtige Langsamverkehrsverbindung\nzum Bahnhof und soll deshalb aufgewertet werden (Parlamentsvorlage).\n\nStrassendurchlässe; Vergrösserung Arneggerbach\n\nDer Belag der Sigerstrasse zeigt sich in einem schlechten Zustand. Es wird ein\nneuer Deckbelag aufgebracht, damit diese wieder funktionstauglich ist.\n\nSonnenbühl, Überbauung; Anteil an Planung und Landerwerb\n\nSonnenbühlstrasse, Parkstrasse–Lindenbergstrasse; Trottoir\n\nParkleitsystem; Einführung\n\nZeughausstrasse; Strassensanierung\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 167\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 166\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\n61503\n\n61900\n\n62100\n\n74100\n\nDie Fahrzeuge, Anhänger und deren Ausrüstung (Salzstreuer, Toyotas, Traktoren,\nPfadschlitten) sind gemäss Fahrzeugersatzplanung periodisch zu ersetzen.\n\nEntlang von neuen und bestehenden Strassen und Wegen ist die\nStrassenbeleuchtung zu erstellen oder zu ersetzen. Im Sinne der Energieeffizienz\nkommen LED-Lampen zum Einsatz.\n\nGewässerverbauungen\n\nDie Salzsilos im Werkhof aus dem Jahr 1994 werden jährlich durch die BL Silobau\nAG kontrolliert. Die Überprüfung hat gezeigt, dass es Stellen gibt, die einen\nFäulnisbefund aufweisen. Die Salzsilos müssen deshalb ersetzt werden.\n\nMit der Neugestaltung des Bushofs soll der Bahnhof als öV-Umsteigeknoten und\nwichtiger öffentlicher Raum gestärkt werden. Das Parlament hat den Kredit\nerteilt.\n\nWerkhof, Fahrzeuge\n\nBuskanten (behindertengerecht)\n\nFahrzeuge samt Ausrüstung; Ersatz\n\nGestaltung Bushof\n\nÖffentlicher Verkehr\n\nIm Rahmen der Überarbeitung des Parkierungskonzepts sind Anpassungen an der\nBewirtschaftung und der Signalisation notwendig.\n\nZur Verbesserung der Hochwassersituation muss der Aatalbach ausgebaut\nwerden. Im Bereich Haldenstrasse-Migrosparkplatz soll der Sonnenbühlbach neu\nin den Haldenbach eingeleitet werden. \n\nVeloverleihsystem; Förderung Veloverkehr\n\nVeloabstellanlagen (an öV-Haltestellen)\n\nÖffentliche Beleuchtung\n\nBei den Bushaltestellen sind die Perrons – wo möglich – behindertengerecht zu\ngestalten. Dazu sind Anpassungen an den bestehenden Haltestellen erforderlich.\n\nSalzsilos; Ersatz\n\nNeubauprojekte Beleuchtung\n\nParkplatzbewirtschaftung; Anpassung\n\nSportstrasse (Parkplatz); Erneuerung\n\nMit einem Veloverleihsystem soll der Veloverkehr zusätzlich gefördert werden\nund so zu einer Verlagerung zugunsten des Fuss- und Veloverkehrs und des\nöffentlichen Verkehrs beitragen (STEK).\n\nIm Zusammenhang mit der Erstellung der ersten Etappe der Sportanlagen ist der\nParkplatz zu erneuern. \n\nEs sind Veloabstellanlagen bei öV-Haltestellen zu erstellen. Durch die Förderung\ndes Fuss- und Veloverkehrs kann der Stossrichtung gemäss STEK entsprochen\nwerden und es können Bundesgelder abgeholt werden. \n\nAatalbach (mit Sonnenbühlbach)\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 167\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 166\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\n77100\n\nNeue Urnenwand\n\nFeld F; Erdbestattungen\n\nChellenbach; Rückhaltebecken\n\nDamit auf dem Friedhof genügend Urnenwandgräber für Bestattungen zur\nVerfügung stehen, muss eine neue Urnenwand erstellt werden.\n\nWiesenbach; Rückhaltebecken\n\nDamit der Hochwasserschutz entlang der Talstrasse erstellt werden kann, ist der\nGozenbergbach auszubauen. Der Bergweidbach wird in den Gozenbergbach\nintegriert.\n\nIn Zusammenhang mit der Erweiterung des Betriebsareals Erlenhof der Lehmann-\nGruppe wird der heute teilweise eingedolte Loobach verlegt und offengelegt. Mit\ndiesem Wasserbauprojekt wird auch der Hochwasserschutz erhöht\n(Parlamentskredit vorhanden).\n\nSonnenbergbach (mit Neuchlenstrasse)\n\nIn Zusammenhang mit dem Bau des Fuss- und Veloweges entlang der\nNeuchlenstrasse soll der Sonnenbergbach ausgebaut und nach Möglichkeit\noffengelegt werden.\n\nDamit der Hochwasserschutz im Gebiet Wiesenbach gewährleistet werden kann,\nist ein Rückhaltebecken notwendig. Dieses Projekt wird gemeinsam mit der Stadt\nSt.Gallen umgesetzt.\n\nNeueggbach; Vergrösserung Durchlass Weideggstrasse\n\nZur Verbesserung der Hochwassersituation muss der Mühlibach ausgebaut\nwerden.\n\nGozenberg-/Bergweidbach; Ausbau\n\nZur Verbesserung der Hochwassersituation in Arnegg muss der Arneggerbach\nausgebaut werden. Das Parlament hat den Kredit erteilt.\n\nLoobach, Erlenhof\n\nArneggerbach, Bettenstrasse–Bahnhof\n\nDas Friedhofsgebäude ist in die Jahre gekommen und muss ganzheitlich\n(2019/2020) instand gestellt werden. Die Gebäudehülle wird energetisch saniert\nund die gesamte Technik inklusive der Heizung ist zu ersetzen (Parlamentskredit\nvorhanden).\n\nDamit sichergestellt werden kann, dass genügend Erdbestattungsgräber zur\nVerfügung gestellt werden können, muss das Grabfeld F für diesen Zweck saniert\nund hergerichtet werden.\n\nSonnenbühlbach (mit Aatalbach)\n\nDer Sonnenbühlbach soll zusammen mit dem Ausbau des Aatalbachs in diesen\neingeleitet werden.\n\nDamit die Hochwassersicherheit in der Stadt Gossau spürbar erhöht werden\nkann, ist für den Chellenbach nördlich der Autobahn ein\nHochwasserrückhaltebecken zu erstellen. So kann verhindert werden, dass an\nvielen Stellen im Stadtgebiet der Dorfbach ausgebaut werden muss.\n\nMühlibach\n\nFriedhof\n\nIm Rahmen der Eingangspforte Weideggstrasse muss vorgängig der Durchlass\ndes Neueggbachs vergrössert werden, damit der Hochwasserschutz erstellt\nwerden kann.\n\nFriedhofsgebäude; Gesamtsanierung\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 169\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 168\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\n72000\n\n72001\n\nGESAK; Umsetzung «Masterplan Sportanlagen»\n\nDie Kanalisation der 3. Etappe Fenn-Geissberg ist mit der Überbauung zu\nerstellen.\n\nBaumattstrasse; Verlängerung\n\nIm Rahmen des «Masterplans Sportanlagen» sind Anpassungen und\nKapazitätserweiterungen an den Abwasserleitungen vorzunehmen.\n\nDie Gebiete Brüewil, Nutzenbuech und Enggetschwil sind teilweise nicht mehr\nnur landwirtschaftlich genutzt und deshalb an die Kanalisation anzuschliessen.\n\nKanalisationen\n\nDie Gebiete Bergau und Blumenau mussten bisher noch nicht an die\nAbwasserreinigungsanlagen angeschlossen werden. Durch die\nGesetzesänderungen ist dies nun umzusetzen.\n\nDie Bischofszellerstrasse in Arnegg muss dringend saniert werden. Vorgängig\nsind die Kanalisationsrohre zu vergrössern.\n\nBahnhofstrasse, Fürstenlandsaal–Quellenhofstrasse; Sanierung\n\nBrüewil, Nutzenbuech, Enggetschwil; Abwassersanierung\n\nARA Niederbüren; Ausbau/Ersatzmassnahmen\n\nBahnhofstrasse, Bachstrasse bis St.Gallerstrasse; Sanierung\n\nBischofszellerstrasse (BGK); Kanalsanierung\n\nDamit die ARA Niederbüren auch in Zukunft die Abwässer im geforderten\nRahmen klären kann, muss sie vergrössert und ausgebaut werden.\n\nIm Rahmen der Sanierung Bahnhof-/Quellenhofstrasse ist ebenfalls die\nweiterführende Leitung zu erneuern.\n\nDie Kapazität und der Zustand der Kanalisation von der Bach- bis zur\nSt.Gallerstrasse sind ungenügend und auf der gesamten Länge zu ersetzen\n(Parlamentsvorlage).\n\nDie Baumattstrasse in Arnegg ist zu verlängern, damit die Erschliessung der\ndahinterliegenden Grundstücke sichergestellt werden kann. Gleichzeitig ist das\nGebiet gemäss Vorgaben des Generellen Entwässerungsplans zu erschliessen.\n\nBergau, Blumenau; Sanierung\n\nDie Kapazität der Abwasserleitung in der Bahnhof- und Quellenhofstrasse genügt\nnicht mehr den Anforderungen. Die Leitungen präsentieren sich zudem in einem\nsehr schlechten Zustand und müssen vergrössert und ersetzt werden\n(Parlamentsvorlage).\n\nDie Gemeinden Teufen und Stein sollen an die ARA Au angeschlossen werden.\nDie Kläranlage ist deshalb zu vergrössern. In diesem Zusammenhang werden\ngleichzeitig die nach Gesetz geforderten Massnahmen zur Eliminierung der\nMikroverunreinigung umgesetzt (Parlamentsvorlage).\n\nFenn-Geissberg; 3. Etappe\n\nBahnhofstrasse, Fürstenlandsaal–Bachstrasse; Sanierung\n\nAbwasserreinigungsanlagen\n\nARA Au-St.Gallen; Ausbau/Mikroverunreinigung\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 169\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 168\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\nLindenbergstrasse; Vergrösserung Kanal\n\nAufgrund der neuen Überbauung Akris und Post ist der Stadtbühlkanal zu\nverlegen. Ebenfalls ist die Leitung im oberen Teil zum Stadtbühl zu vergrössern.\n\nStadtbühlkanal; Kanalerneuerung\n\nQuellenhof-, Bahnhof-/Lindenwiesstrasse; Kanalsanierung\n\nHotel Sonne; Kanalerneuerung\n\nSonnenbühl; Neubau zur Erschliessung\n\nDas Gebiet Sonnenbühl muss an die Abwasserkanalisation angeschlossen\nwerden, damit die geplante Überbauung realisiert werden kann.\n\nGrundwasserspiegel im Grundwasserfeld; Umsetzung Massnahmen\n\nSonnmattstrasse; Verlängerung mit Sonnenbühl\n\nHirschenstrasse, Bach- bis St.Gallerstrasse; Kanalerneuerung\n\nDie Leitungen in der Herisauerstrasse genügen kapazitäts- und zustandsmässig\nnicht mehr den Anforderungen und müssen erneuert werden. Die Erneuerung\nsoll abgestimmt auf das geplante BGK des Kantons erfolgen.\n\nGemäss Generellem Entwässerungsplan sind einzelne Leitungsabschnitte im\nHinterweg zu klein und zudem in schlechtem Zustand und müssen ersetzt\nwerden.\n\nDer Mischwasserkanal in der Quellenhofstrasse ist vorgängig zur\nStrassensanierung zu vergrössern und zu sanieren (Parlamentsvorlage).\n\nGemäss Generellem Entwässerungsplan sind einzelne Leitungsabschnitte in der\nLindenbergstrasse zu klein und müssen ersetzt werden.\n\nSommerau; Neuerschliessung\n\nDas Gebiet Sommerau ist nicht erschlossen. Damit das Gelände überbaut werden\nkann, ist eine neue Kanalisation zu verlegen.\n\nKanalumlegungen für Arneggerbach\n\nGemäss Generellem Entwässerungsplan sind verschiedene Leitungs-abschnitte zu\nklein und müssen ersetzt werden.\n\nDer Deckbelag hinter dem Hotel Sonne wird nach Abschluss der neuen\nÜberbauung eingebaut.\n\nZusammen mit dem Ausbau Sonnenbühl ist auch die Kanalisation in der\nSonnmattstrasse auszubauen.\n\nKanalauswechslungen/-sanierungen (GEP)\n\nIm Zuge des Ausbaus des Arneggerbachs müssen einzelne Kanalisationsleitungen\nverlegt werden.\n\nMit der Sanierung der Hirschenstrasse sind vorgängig die Abwasserleitungen zu\nerneuern (Parlamentskredit vorhanden).\n\nHinterweg; Kanalerneuerung\n\nHerisauerstrasse; Kanalerneuerung mit BGK\n\nDer Grundwasserspiegel in der Stadt Gossau soll zukünftig reguliert werden\nkönnen. Dafür sind verschiedene Leitungen neu zu bauen oder zu ergänzen. \n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 171\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 170\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\n79000\n\nStadtpark Mooswies\n\n2020 ist aus dem vorhandene Konzept eine Vorprojekt über die erste\nRealisierungsetappe auszuarbeiten und 2021 umzusetzen. Diese beinhaltet die\nWegverbindung am östlichen Rand zwischen Bachstrasse und Mooswiesstrasse\nsowie einzelne Baumpflanzungen und Gestaltung der «Eingangsbereiche».\n\nUmsetzung Stadtentwicklungskonzept und Quartierentwicklung\n\n2020 sollen die Bedürfnisse aus den Quartierrundgängen auf das\nStadtentwicklungskonzept abgestimmt und priorisiert werden. Ab 2021 sind\nInfrastruktur (Sitzgelegenheiten, Baumpflanzung Spiel- und Begenungsorte) in\nden Quartieren umzusetzen. Die jährlichen Tranchen betragen CHF 150'000\nwomit sich fünf bis zehn Projekte mit der Bevölkerung realisieren lassen.\n\nBeteiligung an Arealentwicklungen\n\nZukünftig soll sich die Stadtentwicklung aktiver an Arealentwicklungen beteiligen\nkönnen. Bisher wurden Private nur begleitet und unterstützt. Zum einen sollen\nbevor Private viel in Projekte investieren die Stadt städtebauliche und\nverkehrstechnische Studien in Auftrag geben können, zum andern kann sich die\nStadt an qualitativen Verfahren (Wettbewerbe, Studienaufträge) beteiligen und\nauch mitbestimmen.\n\nDer Prozess wird 2020 weitergeführt. 2019 wurde die Erarbeitung der\nSchutzverordnung vorgezogen. Diese soll zusammen mit der kommunalen\nRichtplanung bis Mitte 2020 für die öffentliche Mitwirkung verabschiedet\nwerden. Parallel dazu wird der Entwurf des Rahmennutzungsplans (Zonenplan,\nBaureglement) 2020 erarbeitet.\nDie Teilzonenpläne sind laufend abzuschliessen (Einspracheverfahren).\n\nDie gewerbliche Entwicklung Eichen wird mit dem Betriebs- und\nGestaltungskonzept Wilerstrasse ergänzt. Der Prozess im Gebiet der ASGO wird\nweitergeführt. Die Erkenntnisse sollen in den kommunalen Richtplan einfliessen. \nDiverse Arealentwicklungen und Sondernutzungspläne sind zu leiten, zu\nbegleiten und zu koordinieren.\n\nUmsetzung Stadtentwicklungskonzept\n\nRahmennutzungsplan, Ortsplanung\n\nRaumplanung\n\nKommunale Richtplanung\n\nDer Entwurf des kommunalen Richtplans soll Mitte 2020 für die öffentliche\nMitwirkung verabschiedet werden. Die grundlegenden Erkenntnisse des\nGesamtverkehrskonzepts sowie zum Thema «Energie» sind dabei zu integrieren.\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 171\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 170\n\n\n\nStadthaushalt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nT ERFOLGSRECHNUNG 109’977’775 109’978’860 102’780’245 104’182’426 106’449’938 105’279’758\nSaldo 1’085 1’402’181 1’170’180\n\n0 Allgemeine Verwaltung 13’545’500 8’761’941 15’033’967 8’684’560 16’401’529 10’725’110\nSaldo 4’783’558 6’349’407 5’676’419\n\n01 Legislative und Exekutive 1’427’766 272’198 1’475’640 251’000 1’489’640 263’000\nSaldo 1’155’568 1’224’640 1’226’640\n\n011 Legislative 277’883 10’500 305’600 3’500 309’100 10’500\nSaldo 267’383 302’100 298’600\n\n0110 Abstimmungen, Wahlen 143’285 7’000 165’500 171’000 7’000\nSaldo 136’285 165’500 164’000\n\n01100 Abstimmungen, Wahlen 143’285 7’000 165’500 171’000 7’000\nSaldo 136’285 165’500 164’000\n\n300001 1030 K s Entschädigung an Stimmenzähler 13’720 22’000 27’000\n305000 1030 N n AHV 1’718\n305400 1030 N n Familienausgleichskasse 317\n310200 1030 K s Drucksachen Publikationen 79’195 87’000 89’000\n313000 1030 K s Dienstleistungen Dritter 1’170 2’500 3’000\n313002 1030 L w Porto für Briefe und Pakete 38’647 41’500 41’500\n317000 1030 K w Spesenentschädigung 846 500 500\n390000 1030 K w IV Material- und Warenbezüge 2’000\n391000 IV Personalkosten 6’412 10’000 10’000\n392000 1030 IV Benützungsgebühren 1’261\n426000 1030 K w Kostenbeteiligung Dritter 7’000 7’000\n\n0111 Stadtparlament 134’598 3’500 140’100 3’500 138’100 3’500\nSaldo 131’098 136’600 134’600\n\n01110 Stadtparlament 134’598 3’500 140’100 3’500 138’100 3’500\nSaldo 131’098 136’600 134’600\n\n300002 1000 K s Entschädigung Stadtparlament 57’686 64’000 64’000\n305000 1000 N n AHV 1’491\n305400 1000 N n Familienausgleichskasse 100 100\n310200 1000 K w Drucksachen Publikationen 1’051 1’000 1’000\n313000 1000 K w Dienstleistungen Dritter 1’000\n313205 1000 L m Revisionsstelle 27’140 25’000 27’000\n317000 1000 K w Spesenentschädigung 7’599 7’000 7’000\n391000 IV Personalkosten 33’032 35’000 30’000\n392000 IV Benützungsgebühren 6’600 8’000 8’000\n426090 1000 L w Stadtwerke 3’500 3’500 3’500\n\n012 Exekutive 1’149’882 261’698 1’170’040 247’500 1’180’540 252’500\nSaldo 888’184 922’540 928’040\n\n0120 Gemeinderat und Kommissionen 886’703 261’698 874’800 247’500 889’000 252’500\nSaldo 625’005 627’300 636’500\n\n01200 Stadtrat 886’703 261’698 874’800 247’500 889’000 252’500\nSaldo 625’005 627’300 636’500\n\n300003 1000 M w Entschädigung Stadtrat 674’050 670’800 686’800\n305000 1000 N n AHV 41’925 42’600 43’700\n305200 1000 L w Pensionskasse 88’674 89’200 91’100\n305300 1000 M w Unfallversicherung 5’864 5’800 6’000\n305400 1000 N n Familienausgleichskasse 9’774 9’700 10’000\n305500 1000 M w Krankentaggeldversicherung 7’414 7’400 7’600\n309000 1000 K s Aus- und Weiterbildung 885 6’700 6’700\n309900 1000 K s Übriger Personalaufwand 18’515 10’000 3’600\n310100 1000 K w Geschenke 1’000\n310200 1000 K w Drucksachen Publikationen 6’366 5’000 5’000\n310300 1000 K s Fachliteratur, Zeitschriften 1’540 2’000 2’000\n313000 1000 K w Dienstleistungen Dritter 4’596 100 6’000\n313001 1000 K w Telefongebühren 751 1’000 1’000\n317000 1000 K w Spesenentschädigung 20’457 21’000 15’000\n391000 IV Personalkosten 580\n392000 IV Benützungsgebühren 5’312 3’500 3’500\n\nRechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\nErfolgsrechnung: Budget 2020\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 172\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 173\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 173\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 172\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 172\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020\n\n424000 1000 K s Benützungsgeb. und Dienstleistungen 40\n426001 1000 N n Rückerstattungen Personalkosten 31’658 22’500 22’500\n426090 1000 K s Stadtwerke 35’000 30’000 35’000\n491000 IV Personalkosten 195’000 195’000 195’000\n\n0121 Schulrat und Schulkommissionen 263’179 295’240 291’540\nSaldo 263’179 295’240 291’540\n\n01210 Schulrat 263’179 295’240 291’540\nSaldo 263’179 295’240 291’540\n\n300004 2000 M w Entschädigung Schulrat 93’100 95’000 95’000\n305000 2000 N n AHV 4’783 5’900 5’000\n305400 2000 N n Familienausgleichskasse 1’107 1’400 1’400\n309900 2000 K s Übriger Personalaufwand 1’838 10’700 7’900\n310200 2000 K w Drucksachen Publikationen 240 240 240\n313200 2000 M s Beraterhonorare, Fachexperten 20’000 20’000\n317000 2000 M w Spesenentschädigung 12’111 12’000 12’000\n391000 IV Personalkosten 150’000 150’000 150’000\n\n02 Allgemeine Dienste 12’117’734 8’489’743 13’558’327 8’433’560 14’911’889 10’462’110\nSaldo 3’627’990 5’124’767 4’449’779\n\n021 Finanz- und Steuerverwaltung 1’670’634 1’026’054 1’686’620 893’500 1’853’370 940’300\nSaldo 644’580 793’120 913’070\n\n0210 Steuerverwaltung 902’290 940’302 925’820 861’000 944’600 881’000\nSaldo 38’011 64’820 63’600\n\n02100 Steuerverwaltung 902’290 940’302 925’820 861’000 944’600 881’000\nSaldo 38’011 64’820 63’600\n\n301000 1200 M w Löhne Verwaltungspersonal 596’134 602’000 626’300\n305000 1200 N n AHV 38’314 38’300 39’400\n305200 1200 N n Pensionskasse 41’572 42’000 50’700\n305300 1200 M w Unfallversicherung 5’632 5’200 5’500\n305400 1200 N n Familienausgleichskasse 8’833 8’700 9’100\n305500 1200 M w Krankentaggeldversicherung 6’701 6’600 6’900\n309000 1200 M s Aus- und Weiterbildung 13’588 6’020 5’400\n309100 1200 M s Personalwerbung 1’000 1’000\n309900 1200 M s Übriger Personalaufwand 2’619 4’000 4’000\n310200 1200 K w Drucksachen Publikationen 134\n310300 1200 K s Fachliteratur 800 800\n311100 1200 K s Anschaffungen Maschinen und Mobiliar 3’690\n313000 1200 M w Dienstleistungen Dritter 39’533 15’000 45’000\n313060 1200 M s Gebührenbelast. anderer Gemeinwesen 102’151 80’000 80’000\n316901 1200 M w Benützungskosten 407 5’000 5’000\n317000 1200 M w Spesenentschädigung 1’707 2’800 2’800\n363650 1200 M s Mitglieder- und Verbandsbeiträge 854 3’500 3’500\n390000 IV Material- und Warenbezüge 83’800\n391000 IV Personalkosten 17’461 16’900 25’000\n392000 IV Benützungskosten 3’551 4’200 4’200\n393000 IV Betriebs- und Verwaltungskosten 19’410 30’000\n426000 1200 M w Rückerstatt. u. Kostenbeteiligung Dritter 109’267 90’000 110’000\n426001 1200 N n Rückerstattungen Personalkosten 11’864\n461130 1200 M m Bezugsprovision Kantonssteuern 578’790 520’000 520’000\n461230 1200 M m Bezugsprovision Kirchensteuern 209’381 220’000 220’000\n491000 IV Personalkosten 31’000 31’000 31’000\n\n0211 Finanzverwaltung 768’344 85’752 760’800 32’500 908’770 59’300\nSaldo 682’592 728’300 849’470\n\n02110 Finanzverwaltung 768’344 85’752 760’800 32’500 908’770 59’300\nSaldo 682’592 728’300 849’470\n\n301000 1300 M m Löhne Verwaltungspersonal 385’547 392’600 401’000\n305000 1300 N n AHV 24’045 24’800 25’300\n305200 1300 L w Pensionskasse 47’751 48’700 49’400\n305300 1300 M w Unfallversicherung 3’647 3’400 3’500\n305400 1300 N n Familienausgleichskasse 5’548 5’700 5’820\n305500 1300 M w Krankentaggeldversicherung 4’209 4’300 4’400\n309000 1300 M s Aus- und Weiterbildung 5’220 4’000 4’500\n309900 1300 M s Übriger Personalaufwand 2’096 1’400 1’500\n310100 1300 M w Betriebs- und Verbrauchsmaterial 82 2’500 4’000\n310200 1300 M w Drucksachen Publikationen 1’209 1’000 1’350\n310300 1300 K s Fachliteratur 295 1’000 1’000\n311100 1300 M w Anschaffung Maschinen und Mobilien 3’000 3’000\n311300 1300 M w Anschaffung Hardware 2’967 5’000 5’000\n313000 1300 M w Dienstleistungen Dritter 1’904 5’000 12’000\n313001 1300 M w Telefongebühren 55 100 100\n313003 1300 N n Betreibungs- und Inkassogebühren 18\n313004 M w Bank- und Postkontogebühren 38’161 42’000 38’000\n313060 1300 N n Gebührenbelastungen and. Gemeinwesen 43’717 40’000 40’000\n313400 1300 M w Sachversicherungen 26’022 26’600 26’600\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 173\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 173\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 172\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020\n\n316000 1300 M w Mieten Büro 33’024 33’000 33’000\n317000 1300 M w Spesenentschädigung 2’776 2’300 4’100\n363650 1300 K w Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2’141 1’200 1’200\n390000 IV Material- und Warenbezüge 98’000\n391000 IV Personalkosten 14’149 15’200 12’000\n393000 IV Betriebs- und Verwaltungskosten 123’763 232’000\n424000 1300 M w Benützungsgebühren u. Dienstleistungen 2’470\n426000 1300 M m Rückerstatt. u. Kostenbeteiligung Dritter 36’170 17’500 32’500\n426001 1300 N n Rückerstattungen Personalkosten 23’812\n431000 1300 N n Aktivierte Eigenleistungen 3’250 5’000\n491000 IV Personalkosten 20’050 15’000 21’800\n\n022 Allgemeine Dienste, übrige 9’947’990 7’455’178 11’369’757 7’531’660 12’524’659 9’513’410\nSaldo 2’492’811 3’838’097 3’011’249\n\n0220 Stadtkanzlei 1’491’902 116’121 1’616’631 152’000 1’690’321 110’500\nSaldo 1’375’781 1’464’631 1’579’821\n\n02200 Stadtkanzlei 1’491’902 116’121 1’616’631 152’000 1’690’321 110’500\nSaldo 1’375’781 1’464’631 1’579’821\n\n300000 1030 M w Sitzungsgelder an Kommissionen 940 1’500 1’500\n301000 1030 M w Löhne Verwaltungspersonal 632’727 650’800 656’000\n305000 1030 N n AHV 42’406 48’500 49’500\n305200 1030 M w Pensionskasse 73’232 78’200 80’200\n305300 1030 M w Unfallversicherung 6’991 6’600 6’800\n305400 1030 N n Familienausgleichskasse 9’799 11’100 11’350\n305500 1030 M w Krankentaggeldversicherung 8’263 8’200 8’600\n309000 1030 M s Aus- und Weiterbildung 4’108 7’600 7’600\n309010 1030 M w Lehrlingsausbildung Lohnkosten 140’628 109’000 140’000\n309100 1030 M s Personalwerbung 2’500 2’500\n309900 1030 M s Übriger Personalaufwand 4’690 5’500 2’240\n310000 1030 M w Büromaterial 47’793 101’000 50’000\n310100 1030 M w Betriebs- und Verbrauchsmaterial 148 20’000 1’000\n310200 1030 M w Drucksachen Publikationen 10’251 8’000 10’000\n310300 1030 M s Fachliteratur 383 500 500\n310505 1030 M s Gesundheit 15’479 11’000 5’000\n310510 1030 M s Verpflegung 11’152 20’000 10’000\n313000 1030 M w Dienstleistungen Dritter 35’660 17’000 18’500\n313001 1030 M w ITC Kommunikation 32’584\n313002 * M w Porto- und Versandkosten 116’542 160’000 120’000\n313007 1030 M w Lehrlingsausbildung Sachkosten 18’335 35’000 25’000\n313200 1030 M w Beraterhonorare, Fachexperten 47’817 35’000 40’000\n313700 1030 M w Abgaben 200\n316100 1030 M w Mieten Benützungsgebühren Mobilien 8’000 4’000\n317000 1030 M w Spesenentschädigung 6’427 22’200 6’000\n319900 1030 M w Übriger Betriebsaufwand 1’000\n363500 1030 K s Beiträge an private Unternehmen 25’000 100’000 100’000\n363607 1030 M s Repräsentationen 6’928 14’000 10’000\n363650 1030 M s Mitglieder- und Verbandsbeiträge 26’951 30’000 31’000\n363700 1030 K s Beiträge an private Haushalte 10’310 500\n390000 IV Material- und Warenbezüge 31’900\n391000 IV Personalkosten 21’650 16’200 234’000\n392000 IV Benützungskosten 430\n393000 IV Betriebs- und Verwaltungskosten 79’818\n394000 IV Zinsen 2’831 2’831\n395000 IV Abschreibungen 54’460 54’500 54’500\n421000 1030 N n Gebühren für Amtshandlungen 59’924 90’000 60’000\n424000 1030 L s Benützungsgebühren u. Dienstleistungen 3’450 1’000\n426001 1030 N n Rückerstattungen Personalkosten 1’250\n431000 1030 N n Aktivierte Eigenleistungen 2’850\n491000 IV Personalkosten 47’344 62’000 49’500\n493000 IV Betriebs- und Verwaltungsertrag 1’304\n\n0221 Personaldienst 398’606 87’694 374’000 50’500 514’800 80’500\nSaldo 310’911 323’500 434’300\n\n02210 Personaldienst 398’606 87’694 374’000 50’500 514’800 80’500\nSaldo 310’911 323’500 434’300\n\n301000 1010 M w Löhne Verwaltungspersonal 256’727 242’400 352’600\n301080 1010 M w Leistungsprämien Verwaltungspersonal 40’073 50’000 30’000\n305000 1010 N n AHV 15’452 15’300 22’200\n305200 1010 M w Pensionskasse 26’653 27’800 42’500\n305300 1010 M w Unfallversicherung 2’365 2’200 3’100\n305400 1010 N n Familienausgleichskasse 3’562 3’500 5’100\n305500 1010 M w Krankentaggeldversicherung 2’690 2’600 3’900\n309000 1010 M s Aus- und Weiterbildung 5’013 2’500 4’300\n309100 1010 M s Personalwerbung 2’854\n309900 1010 M s Übriger Personalaufwand 7’893 1’000 1’000\n310200 1010 K w Drucksachen Publikationen 844\n310300 1010 K w Fachliteratur, Zeitschriften 144 500 500\n313000 1010 K w Dienstleistungen Dritter 10’597 2’000 2’000\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 174\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 175\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 175\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 174\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 174\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020\n\n313200 1010 M w Beraterhonorare, Fachexperten 7’724 10’000 10’000\n317000 1010 M w Spesenentschädigung 1’459 1’500 1’500\n363650 1010 M w Mitglieder- und Verbandsbeiträge 80 100 100\n390000 IV Material- und Warenbezüge 8’700\n391000 IV Personalkosten 3’703 3’900 8’000\n392000 IV Benützungskosten 860\n393000 IV Betriebs- und Verwaltungskosten 9’912 28’000\n424000 1010 M w Benützungsgebühren u. Dienstleistungen 1’620\n426000 1010 M w Rückerstatt. u. Kostenbeteiligung Dritter 41’090 10’500 40’500\n426001 1010 N n Rückerstattungen Personalkosten 4’550\n431000 Aktivierte Eigenleistungen 200\n461100 Entschädigungen vom Kanton 234\n491000 IV Personalkosten 40’000 40’000 40’000\n\n0222 Hochbauamt 4’558’753 3’877’774 4’548’590 3’756’600 4’889’100 3’858’310\nSaldo 680’979 791’990 1’030’790\n\n02220 Hochbauamt 1’172’421 561’038 1’209’300 596’700 1’429’100 676’700\nSaldo 611’384 612’600 752’400\n\n300000 3900 M w Sitzungsgelder an Kommissionen 2’216 2’500 2’500\n301000 3900 M w Löhne Verwaltungspersonal 768’965 846’000 960’900\n305000 3900 N n AHV 47’590 64’100 60’500\n305200 3900 M w Pensionskasse 77’238 92’000 104’300\n305300 3900 M w Unfallversicherung 7’309 8’000 8’400\n305400 3900 N n Familienausgleichskasse 10’963 11’500 13’900\n305500 3900 M w Krankentaggeldversicherung 8’317 9’200 10’600\n309000 3900 M s Aus- und Weiterbildung 29’923 8’000 11’000\n309100 3900 M s Personalwerbung 2’002 2’000 2’000\n309900 3900 M s Übriger Personalaufwand 7’307 3’500 3’500\n310100 3000 M w Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1’000 1’000\n310200 3000 M w Drucksachen Publikationen 5’851 4’500 4’500\n310300 3000 M s Fachliteratur 606 2’000 2’000\n313000 3000 M w Dienstleistungen Dritter 21’793 15’000 15’000\n313060 3000 M w Gebühren anderer Gemeinwesen 7’050\n313100 3000 M s Planungen und Projektierungen 43’430 50’000 50’000\n313200 3000 M w Beraterhonorare, Fachexperten 32’229 40’000 40’000\n317000 3900 M w Spesenentschädigung 3’391 3’500 3’500\n363650 3000 M s Mitglieder- und Verbandsbeiträge 3’160 4’500 4’500\n390000 IV Material- und Warenbezüge 29’000\n391000 IV Personalkosten 23’453 13’000 27’000\n393000 IV Betriebs- und Verwaltungskosten 69’630 104’000\n421000 3000 M w Gebühren für Amtshandlungen 199’170 120’000 200’000\n424000 3000 M w Benützungsgebühren u. Dienstleistungen 10’558\n426000 3000 M w Rückerstatt. u. Kostenbeteiligung Dritter 15’000 15’000\n426001 3900 N n Rückerstattung Personalkosten 2’706\n431000 3000 K s Aktivierte Eigenleistungen 180’404 250’000 250’000\n461100 3000 M w Entschädigungen vom Kanton 1’350\n491000 IV Personalkosten 166’251 211’700 211’700\n493000 IV Betriebs- und Verwaltungsertrag 600\n\n02221 Facility-Management 3’386’332 3’316’736 3’339’290 3’159’900 3’460’000 3’181’610\nSaldo 69’595 179’390 278’390\n\n301000 3910 M w Löhne Verwaltungspersonal 2’667’299 2’594’500 2’644’100\n304900 3910 M w Übrige Zulagen 16’937\n305000 3910 N n AHV 159’205 170’090 166’550\n305200 3910 M w Pensionskasse 273’141 290’900 287’000\n305300 3910 M w Unfallversicherung 89’765 83’400 86’500\n305400 3910 N n Familienausgleichskasse 36’535 37’300 38’450\n305500 3910 M w Krankentaggeldversicherung 28’007 28’700 29’300\n309000 3910 M s Aus- und Weiterbildung 27’506 28’800 29’100\n309100 3910 M s Personalwerbung 377 2’000 2’000\n309900 3910 M s Übriger Personalaufwand 14’207 9’900 9’900\n310100 3910 M w Betriebs- und Verbrauchsmaterial 7’000 2’000\n310200 3000 M w Drucksachen Publikationen 500 500\n310300 3000 M s Fachliteratur 259 500 500\n311200 3910 K w Arbeits- und Schutzbekleidung 10’035 10’000 10’000\n313001 3910 M w Telefongebühren 4’786 6’500 6’500\n317000 3910 M w Spesenentschädigung 12’450 14’600 14’600\n363650 3910 M s Mitglieder- und Verbandsbeiträge 75\n390000 IV Material- und Warenbezüge 37’700\n391000 IV Personalkosten 16’047 16’900 21’000\n393000 IV Betriebs- und Verwaltungskosten 29’701 112’000\n424000 3910 M w Benützungsgebühren und Dienstleistungen 29’902\n426000 3910 M w Rückerstatt. und Kostenbeteiligung Dritter 43’100 53’900\n426001 3910 N n Rückerstattung Personalkosten 99’892 80’000 80’000\n491000 IV Personalkosten 3’186’942 3’036’800 3’047’710\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 175\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 175\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 174\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020\n\n0223 Tiefbauamt 1’849’828 1’898’965 1’915’300 2’076’500 2’011’300 2’022’800\nSaldo 49’137 161’200 11’500\n\n02230 Tiefbauamt 728’801 628’846 776’000 809’500 872’600 794’300\nSaldo 99’956 33’500 78’300\n\n301000 3920 M w Löhne Verwaltungspersonal 528’453 626’100 648’800\n305000 3920 N n AHV 32’350 39’500 40’800\n305200 3920 M w Pensionskasse 58’479 69’400 72’000\n305300 3920 M w Unfallversicherung 4’967 5’400 5’600\n305400 3920 N n Familienausgleichskasse 7’451 9’100 9’400\n305500 3920 M w Krankentaggeldversicherung 5’652 6’900 7’100\n309000 3920 M s Aus- und Weiterbildung 11’435 6’300 7’800\n309100 3920 M s Personalwerbung 1’788 1’000 1’000\n309900 3920 M s Übriger Personalaufwand 1’251 2’000 2’000\n310000 3920 M w Büromaterial 500 500\n310200 3920 M w Drucksachen Publikationen 77 500 500\n310300 3920 M s Fachliteratur 1’195 1’100 1’750\n313001 3920 M w Telefongebühren 1’000 500\n313200 3920 M w Beraterhonorare, Fachexperten 3’000 3’000\n317000 3920 M w Spesenentschädigung 1’553 1’000 1’150\n363650 3920 M s Mitglieder- und Verbandsbeiträge 775 2’400 1’900\n391000 IV Personalkosten 11’109 13’000\n392000 IV Benützungskosten 1’260 800 800\n393000 IV Betriebs- und Verwaltungskosten 61’004 55’000\n424000 3920 M w Benützungsgebühren und Dienstleistungen 8’695 16’000 9’000\n426001 3920 N n Rückerstattungen Personalkosten 300 300\n431000 3920 K s Aktivierte Eigenleistungen 31’092 25’500 25’500\n491000 IV Personalkosten 588’758 768’000 759’500\n\n02231 Unterhaltsdienst 1’121’027 1’270’120 1’139’300 1’267’000 1’138’700 1’228’500\nSaldo 149’093 127’700 89’800\n\n301000 3930 K w Löhne Verwaltungspersonal 866’332 869’000 875’800\n304900 3930 M w Übrige Zulagen 49’684 64’400 64’400\n305000 3920 M w AHV 51’088 54’700 55’100\n305200 3930 M w Pensionskasse 85’958 81’300 81’200\n305300 3930 M w Unfallversicherung 30’869 15’600 15’800\n305400 3930 N n Familienausgleichskasse 11’769 12’600 12’700\n305500 3930 M w Krankentaggeldversicherung 8’960 9’600 9’600\n309000 3930 M s Aus- und Weiterbildung 5’993 8’700 8’700\n309100 3930 M s Personalwerbung 1’000 1’000\n309900 3930 M s Übriger Personalaufwand 3’763 3’300 3’300\n310000 3930 M s Büromaterial 37 1’000 1’000\n310200 3930 M s Drucksachen Publikationen 39 500 200\n310300 3930 M s Fachliteratur 55 400 200\n310510 3930 M s Verpflegung 1’638 3’500\n310600 3930 M s Medizinisches Material 1’000\n311200 3930 M w Arbeits- und Schutzbekleidung 11’000\n313001 3930 M w Telefongebühren 2’406 1’500 2’000\n317000 3930 M w Spesenentschädigung 1’457 3’500 2’000\n363650 3930 M s Mitglieder-, Verbandsbeiträge 80 300 300\n392000 IV Benützungskosten 900 900 900\n424000 3930 N n Benützungsgebühren und Dienstleistungen 35’065 72’000 32’000\n424001 3930 N n Dienstleistungen für Stadtwerke 36’791 41’000 36’000\n425000 3930 N n Verkäufe 7’283 5’000\n426000 3930 N n Rückerstatt. und Kostenbeteiligung Dritter 2’179 17’000 5’000\n426001 3930 N n Rückerstattungen Personalkosten 94’319 5’000\n431000 3930 K s Aktivierte Eigenleistungen 2’860 3’000 3’000\n490000 IV Material- und Warenbezüge 2’102\n491000 IV Personalkosten 1’089’520 1’134’000 1’142’500\n\n0227 Informatik allgemein 1’648’901 1’474’624 2’915’236 1’496’060 3’419’138 3’441’300\nSaldo 174’277 1’419’176 22’162\n\n02270 Informatikdienst 1’648’901 1’474’624 2’915’236 1’496’060 3’419’138 3’441’300\nSaldo 174’277 1’419’176 22’162\n\n301000 1060 M w Löhne Verwaltungspersonal 389’055 583’700 590’600\n305000 1060 N n AHV 24’562 30’500 37’200\n305200 1060 M w Pensionskasse 41’357 52’500 64’600\n305300 1060 M w Unfallversicherung 3’773 4’200 5’100\n305400 1060 N n Familienausgleichskasse 5’658 7’000 5’600\n305500 1060 M w Krankentaggeldversicherung 4’293 5’300 9’500\n309000 1060 M s Aus- und Weiterbildung 2’781 8’500 7’700\n309100 1060 M s Personalwerbung 9’213 2’000 2’000\n309900 1060 M s Übriger Personalaufwand 488 1’200 1’200\n310000 1060 M w Büromaterial 5’713 10’000 5’500\n310300 1060 M w Fachliteratur 58 300 500\n311300 1060 K m Anschaffung Hardware 124’882 217’000 245’000\n311800 1060 K m Anschaffung Software, Lizenzen 52’033 231’500 300’000\n311810 1060 K m Anschaffung Software, Lizenzen Abraxas 15’413 64’000\n313000 1060 M w Dienstleistungen Dritter 34’776 140’600 111’000\n313001 1060 M w Gebühren Telefonie 598 45’000 45’000\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 176\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 176\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 177\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 176\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020\n\n313070 1060 M w Nutzungsgebühren Internet und Datennetz 122’388 82’400 80’000\n313071 1060 L m Dienstleistungen Abraxas 20’342 7’500 10’000\n313072 1060 L w Nutzungsgeb. und Dienstleistungen GIS 77’570 85’800 71’000\n313200 1060 M s Honorare externe Berater 7’500 10’000\n313300 1060 L s Rechenzenternutzung 6’241 40’500\n315100 1060 M s Unterhalt Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 2’100 10’000\n315300 1060 M s Unterhalt Hardware 55’490 30’000 210’000\n315800 1060 M s Unterhalt Software 116’316 266’700 380’000\n315810 1060 L s Unterhalt Software VRSG 374’965 470’500 670’000\n316100 1060 M s Mieten, Benützungskosten Mobilien 101’039 98’000 110’000\n316110 1060 M s Mieten, Büroräumlichkeiten 30’000\n316902 1060 M s Benützungskosten Datennetz 50’051 102’300 100’000\n317000 1060 M w Spesenentschädigung 6’246 2’000 2’000\n391000 IV Personalkosten 9’000\n392000 IV Benützungsgebühren 3’600\n394000 IV Zinsen 15’636 1’938\n395000 IV Abschreibungen 301’000 294’700\n424000 1060 M w Benützungsgebühren und Dienstleistungen 900\n426000 1060 M w Rückerstatt. u. Kostenbeteiligung Dritter 112’226 146’100 146’100\n426001 1060 N n Rückerstattungen Personalkosten 15’739 225’400 225’400\n431000 1060 K s Aktivierte Eigenleistungen 1’155 58’000 80’000\n490000 IV Material- und Warenbezüge 792’060\n491000 IV Personalkosten 331’872 274’500 752’800\n493000 IV Betriebs- und Verwaltungsertrag 1’012’733 2’237’000\n\n029 Verwaltungsliegenschaften, übrige 499’110 8’511 501’950 8’400 533’860 8’400\nSaldo 490’599 493’550 525’460\n\n0290 Rathaus 499’110 8’511 501’950 8’400 533’860 8’400\nSaldo 490’599 493’550 525’460\n\n02900 Rathaus 499’110 8’511 501’950 8’400 533’860 8’400\nSaldo 490’599 493’550 525’460\n\n310100 3030 M w Betriebs- und Verbrauchsmaterial 14’101 17’500 16’560\n311000 3030 K m Anschaffungen Mobiliar 54’697 39’000 150’600\n311100 3030 K m Anschaff. Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 2’276 14’000 15’500\n312000 3030 L w Energie, Wasser 39’061 41’500 41’000\n312010 3030 L m Abwasser 775 800 800\n312020 3030 L m Entsorgung 7’224 8’000 8’500\n313000 3030 M w Dienstleistungen Dritter 13’751 14’600 14’000\n313001 3030 M w Telefon- und Kommunikationsgebühren 383\n313082 3030 M w Abwassergrundgebühren 800 800\n313400 3030 M s Sachversicherungsprämien 4’114 4’100 4’200\n313700 3030 N n Steuern und Abgaben 976 2’500 2’400\n314400 3030 L s Unterhalt Gebäude 205’012 150’750 127’500\n315000 3030 M w Unterhalt Mobiliar 540 1’000 1’000\n315100 3030 M w Unterhalt Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 3’991 8’300 1’500\n316100 3030 M w Mieten, Benützungskosten Mobilien 8’717 13’000 14’500\n391000 IV Personalkosten 109’842 152’400 101’300\n395000 IV Abschreibungen 33’648 33’700 33’700\n447000 3030 M s Pacht- und Mietzinse Lieg. VV 760 8’000 8’000\n447200 3030 M s Vergüt. für Benützung Liegenschaften VV 7’391\n492000 IV Benützungskosten 360 400 400\n\n1 Öffentl. Ordnung u. Sicherheit, Verteid. 4’721’546 3’976’062 4’689’436 4’214’736 4’931’600 4’082’180\nSaldo 745’484 474’700 849’420\n\n11 Öffentliche Sicherheit 383’590 18’898 440’300 15’000 440’300 18’000\nSaldo 364’692 425’300 422’300\n\n111 Polizei 383’590 18’898 440’300 15’000 440’300 18’000\nSaldo 364’692 425’300 422’300\n\n1110 Polizei 383’590 18’898 440’300 15’000 440’300 18’000\nSaldo 364’692 425’300 422’300\n\n11100 Polizei 383’590 18’898 440’300 15’000 440’300 18’000\nSaldo 364’692 425’300 422’300\n\n361210 4100 L w Sicherheitsverbund Region Gossau 372’687 429’300 429’300\n363104 4100 N n Notrufzentrale 10’903 11’000 11’000\n491000 IV Personalkosten 18’898 15’000 18’000\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 176\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 176\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 177\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 176\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 2’394’334 2’257’563 2’516’200 2’479’100 2’687’360 2’502’300\nSaldo 136’771 37’100 185’060\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 2’394’334 2’257’563 2’516’200 2’479’100 2’687’360 2’502’300\nSaldo 136’771 37’100 185’060\n\n1400 Grundbuchamt 644’057 946’594 780’400 1’137’500 848’600 1’151’500\nSaldo 302’537 357’100 302’900\n\n14000 Grundbuchamt 527’359 822’430 575’900 944’000 654’100 944’000\nSaldo 295’071 368’100 289’900\n\n301000 1100 M w Löhne Verwaltungspersonal 335’217 375’000 393’500\n305000 1100 N n AHV 23’174 23’700 24’800\n305200 1100 M w Pensionskasse 33’036 33’700 36’700\n305300 1100 M w Unfallversicherung 3’559 3’300 3’400\n305400 1100 N n Familienausgleichskasse 5’338 5’400 5’700\n305500 1100 M w Krankentaggeldversicherung 4’050 4’100 4’300\n309000 1100 M s Aus- und Weiterbildung 7’073 3’800 3’800\n309100 1100 M s Personalwerbung 1’000 1’000\n309900 1100 M s Übriger Personalaufwand 1’186 2’100 2’100\n310200 1100 M w Drucksachen Publikationen 4’313 1’000 1’000\n310300 1100 M w Fachliteratur 1’485 2’000 2’000\n313000 1100 M w Dienstleistungen Dritter 19’204 21’000 21’000\n313060 1100 M w Gebührenbelast. anderer Gemeinwesen 5’164 8’000 8’000\n313700 1100 N n Steuern Abgaben 19’605 35’000 35’000\n317000 1100 M w Spesenentschädigung 2’152 2’800 2’800\n390000 IV Material- und Warenbezüge 46’500\n391000 IV Personalkosten 8’745 7’500 15’000\n393000 IV Betriebs- und Verwaltungskosten 54’059 94’000\n421020 1100 M w Gebühren Amtshandlungen GBA PSS 0% 394’255 460’000 460’000\n421021 1100 M w Schätzungsgebühren PSS 0% 10’315 10’000 10’000\n424020 1100 M w Dienstleistungen GBA PSS 5,90% 324’524 380’000 380’000\n426000 1100 M w Rückerstatt. und Kostenbeteiligung Dritter 8’000 8’000\n426010 1100 M w Rückerstatt. und Kostenbet. Dritter PSS 0% 2’248\n461110 1100 M s Entschädigung GVA PSS 0% 91’088 86’000 86’000\n\n14001 Amtliche Vermessung 116’698 124’164 204’500 193’500 194’500 207’500\nSaldo 7’466 11’000 13’000\n\n310106 1100 L w Haus- und Versicherungsnummern 1’279 1’500 1’500\n313010 1100 L w Dienstleistungen Grundbuchgeometer 111’728 170’000 140’000\n313011 1100 L w Unterhalt Vermessungswerk 3’691 33’000 53’000\n424021 1100 L w Nachführen von Gebäuden PSS 0,1% 77’292 100’000 100’000\n424022 1100 L w Vermarkt.- u. Vermess.-Kosten PSS 0,1% 40’420 70’000 70’000\n424023 1100 L w Gebühren Plan- und Datenausg. PSS 5,9% 5’419 1’000 1’000\n425010 1100 L w Verkäufe Nummernschilder PSS 2,0% 1’034 1’500 1’500\n461010 1100 L w Entschädigungen vom Bund PSS 0% 21’000 13’000\n461120 1100 L w Entschädigungen vom Kanton PSS 0% 22’000\n\n1401 Einwohneramt 647’436 291’229 627’300 302’800 689’430 297’000\nSaldo 356’207 324’500 392’430\n\n14010 Einwohneramt 647’436 291’229 627’300 302’800 689’430 297’000\nSaldo 356’207 324’500 392’430\n\n301000 1150 M w Löhne Verwaltungspersonal 292’002 297’000 302’000\n305000 1150 N n AHV 18’471 28’700 19’000\n305200 1150 M w Pensionskasse 22’500 27’300 26’200\n305300 1150 M w Unfallversicherung 2’838 2’500 2’600\n305400 1150 N n Familienausgleichskasse 4’255 4’300 4’400\n305500 1150 M w Krankentaggeldversicherung 3’228 3’300 3’300\n309000 1150 M s Aus- und Weiterbildung 6’672 3’000 2’710\n309100 1150 M s Personalwerbung 100 100\n309900 1150 Ms Übriger Personalaufwand 1’728 2’000 1’820\n310200 1150 M w Drucksachen Publikationen 4’579 1’700 200\n313061 1150 M w Gebührenbelastungen allgemein 6’040 2’500 7’000\n313062 1150 L w Identitätskarten 42’105 52’000 48’000\n313063 1150 L w Ausländerbewilligungen 112’387 100’000 100’000\n313064 1150 L w Heimatscheine 9’914 9’500 9’500\n317000 1150 M w Spesenentschädigung 1’799 1’500 1’500\n363650 1150 M w Mitglieder-, Verbandsbeiträge 70 100 100\n390000 IV Material- und Warenbezüge 80’900\n391000 IV Personalkosten 16’138 11’000 24’000\n393000 Int. Verrechnung Betriebs- u. Verw.-Kosten 102’610 137’000\n421061 1150 L w Geb. f. Bescheinig., Abfallmarken, Diverses 47’325 50’000 47’000\n421062 1150 L w Gebühren für Identitätskarten 42’070 52’000 48’000\n421063 1150 L w Gebühren für Ausländerbewilligungen 136’598 120’000 120’000\n421064 1150 L w Gebühren für Heimatscheine 9’446 9’500 9’300\n424000 1150 M w Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1’960 800 2’000\n491000 IV Personalkosten 53’830 70’500 70’700\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 178\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 178\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020\n\n1402 Übriges Rechtswesen 524’715 480’000 530’000\nSaldo 524’715 480’000 530’000\n\n14020 Übriges Rechtswesen 524’715 480’000 530’000\nSaldo 524’715 480’000 530’000\n\n361250 5020 M s KESB 522’227 480’000 530’000\n391000 IV Personalkosten 1’234\n393000 IV Betriebs- u. Verwaltungskosten 1’253\n\n1406 Regionales Zivilstandsamt 155’821 182’275 161’900 193’800 165’980 183’800\nSaldo 26’455 31’900 17’820\n\n14060 Zivilstandsamt 155’821 182’275 161’900 193’800 165’980 183’800\nSaldo 26’455 31’900 17’820\n\n301000 1160 M w Löhne Verwaltungspersonal 100’068 103’500 105’200\n305000 1160 M w AHV 6’299 6’500 6’600\n305200 1160 M w Pensionskasse 11’712 10’700 10’700\n305300 1160 M w Unfallversicherung 968 2’000 900\n305400 1160 N n Familienausgleichskasse 1’451 1’500 1’500\n305500 1160 M w Krankentaggeldversicherung 1’101 1’200 1’150\n309000 1160 M s Aus- und Weiterbildung 6’280 1’000 1’000\n309900 1160 M w Übriger Personalaufwand 1’000 580\n310000 1160 M w Büromaterial 1’678 2’000 2’000\n310200 1160 M w Drucksachen Publikationen 974 550 550\n310300 1160 M w Fachliteratur, Zeitschriften 194 300 300\n313000 1160 M w Dienstleistungen Dritter 2’416 4’000 2’500\n313060 1160 M w Gebührenbelast. anderer Gemeinwesen 3’305 500 4’500\n316910 1160 M w Traulokale Gossau 10’000 10’100 10’100\n317000 1160 M w Spesenentschädigung 1’775 750 2’500\n319900 1160 M w Übriger Betriebsaufwand 6’700 8’000 6’000\n390000 IV Material- und Warenbezüge 5’000\n391000 IV Personalkosten 2’400 4’000\n392000 Interne Verrechnung Benützungskosten 900 900 900\n393000 Int. Verrechnung Betriebs- u. Verw.-Kosten 5’000\n421000 1160 M w Gebühren für Amtshandlungen 65’005 75’000 70’000\n421067 1160 M w Gebühren für Auszüge, Bescheinigungen 70’356 75’000 70’000\n424040 1160 M s Traulokale Gossau 5’850 6’000 6’000\n426000 1160 M w Rückerstatt. und Kostenbeteiligung Dritter 100 100\n426001 1160 N n Rückerstattungen Personalkosten 3’364\n461200 1160 M s Entschädigung von Gemeinden 37’700 37’700 37’700\n\n1407 Regionales Betreibungsamt 422’305 837’465 466’600 845’000 453’350 870’000\nSaldo 415’160 378’400 416’650\n\n14070 Betreibungsamt 422’305 837’465 466’600 845’000 453’350 870’000\nSaldo 415’160 378’400 416’650\n\n301000 1070 M w Löhne Verwaltungspersonal 272’352 277’000 283’200\n305000 1070 M w AHV 17’560 26’500 17’800\n305200 1070 M w Pensionskasse 23’534 23’800 24’200\n305300 1070 M w Unfallversicherung 2’693 2’500 2’500\n305400 1070 N n Familienausgleichskasse 4’045 4’000 4’100\n305500 1070 M w Krankentaggeldversicherung 3’069 3’000 3’150\n309000 1070 M s Aus- und Weiterbildung 4’246 1’000 1’000\n309900 1070 M s Übriger Personalaufwand 1’411 1’300 1’300\n310200 1070 M w Drucksachen Publikationen 1’091 1’500 1’500\n310300 1070 M s Fachliteratur 70 1’000 1’000\n313000 1070 M w Dienstleistungen Dritter 30’275 35’000 35’000\n313004 1070 M w Bank- und Postkontogebühren 528 800 800\n313060 1070 M w Gebührenbelast. anderer Gemeinwesen 11’826 17’000 17’000\n317000 1070 M w Spesenentschädigung 1’043 2’000 2’000\n318100 1070 M w Forderungsverluste 50 1’500 1’500\n363650 1070 M w Mitglieder-, Verbandsbeiträge 300 300 300\n390000 IV Material- und Warenbezüge 58’300\n391000 IV Personalkosten 14’672 9’100 13’000\n392000 Interne Verrechnung Benützungskosten 900 1’000 1’000\n393000 Int. Verrechnung Betriebs- u. Verw.-Kosten 32’642 43’000\n421000 1070 M w Gebühren für Amtshandlungen 706’917 840’000 740’000\n426000 1070 M w Rückerstattungen und Kostenb. 125’549 125’000\n461200 1070 M s Entschäd. v. Gemeind. u. Zweckverbänden 5’000 5’000\n463200 1070 M w Beiträge von Gemeinden 5’000\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 179\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 178\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 178\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 178\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020\n\n1402 Übriges Rechtswesen 524’715 480’000 530’000\nSaldo 524’715 480’000 530’000\n\n14020 Übriges Rechtswesen 524’715 480’000 530’000\nSaldo 524’715 480’000 530’000\n\n361250 5020 M s KESB 522’227 480’000 530’000\n391000 IV Personalkosten 1’234\n393000 IV Betriebs- u. Verwaltungskosten 1’253\n\n1406 Regionales Zivilstandsamt 155’821 182’275 161’900 193’800 165’980 183’800\nSaldo 26’455 31’900 17’820\n\n14060 Zivilstandsamt 155’821 182’275 161’900 193’800 165’980 183’800\nSaldo 26’455 31’900 17’820\n\n301000 1160 M w Löhne Verwaltungspersonal 100’068 103’500 105’200\n305000 1160 M w AHV 6’299 6’500 6’600\n305200 1160 M w Pensionskasse 11’712 10’700 10’700\n305300 1160 M w Unfallversicherung 968 2’000 900\n305400 1160 N n Familienausgleichskasse 1’451 1’500 1’500\n305500 1160 M w Krankentaggeldversicherung 1’101 1’200 1’150\n309000 1160 M s Aus- und Weiterbildung 6’280 1’000 1’000\n309900 1160 M w Übriger Personalaufwand 1’000 580\n310000 1160 M w Büromaterial 1’678 2’000 2’000\n310200 1160 M w Drucksachen Publikationen 974 550 550\n310300 1160 M w Fachliteratur, Zeitschriften 194 300 300\n313000 1160 M w Dienstleistungen Dritter 2’416 4’000 2’500\n313060 1160 M w Gebührenbelast. anderer Gemeinwesen 3’305 500 4’500\n316910 1160 M w Traulokale Gossau 10’000 10’100 10’100\n317000 1160 M w Spesenentschädigung 1’775 750 2’500\n319900 1160 M w Übriger Betriebsaufwand 6’700 8’000 6’000\n390000 IV Material- und Warenbezüge 5’000\n391000 IV Personalkosten 2’400 4’000\n392000 Interne Verrechnung Benützungskosten 900 900 900\n393000 Int. Verrechnung Betriebs- u. Verw.-Kosten 5’000\n421000 1160 M w Gebühren für Amtshandlungen 65’005 75’000 70’000\n421067 1160 M w Gebühren für Auszüge, Bescheinigungen 70’356 75’000 70’000\n424040 1160 M s Traulokale Gossau 5’850 6’000 6’000\n426000 1160 M w Rückerstatt. und Kostenbeteiligung Dritter 100 100\n426001 1160 N n Rückerstattungen Personalkosten 3’364\n461200 1160 M s Entschädigung von Gemeinden 37’700 37’700 37’700\n\n1407 Regionales Betreibungsamt 422’305 837’465 466’600 845’000 453’350 870’000\nSaldo 415’160 378’400 416’650\n\n14070 Betreibungsamt 422’305 837’465 466’600 845’000 453’350 870’000\nSaldo 415’160 378’400 416’650\n\n301000 1070 M w Löhne Verwaltungspersonal 272’352 277’000 283’200\n305000 1070 M w AHV 17’560 26’500 17’800\n305200 1070 M w Pensionskasse 23’534 23’800 24’200\n305300 1070 M w Unfallversicherung 2’693 2’500 2’500\n305400 1070 N n Familienausgleichskasse 4’045 4’000 4’100\n305500 1070 M w Krankentaggeldversicherung 3’069 3’000 3’150\n309000 1070 M s Aus- und Weiterbildung 4’246 1’000 1’000\n309900 1070 M s Übriger Personalaufwand 1’411 1’300 1’300\n310200 1070 M w Drucksachen Publikationen 1’091 1’500 1’500\n310300 1070 M s Fachliteratur 70 1’000 1’000\n313000 1070 M w Dienstleistungen Dritter 30’275 35’000 35’000\n313004 1070 M w Bank- und Postkontogebühren 528 800 800\n313060 1070 M w Gebührenbelast. anderer Gemeinwesen 11’826 17’000 17’000\n317000 1070 M w Spesenentschädigung 1’043 2’000 2’000\n318100 1070 M w Forderungsverluste 50 1’500 1’500\n363650 1070 M w Mitglieder-, Verbandsbeiträge 300 300 300\n390000 IV Material- und Warenbezüge 58’300\n391000 IV Personalkosten 14’672 9’100 13’000\n392000 Interne Verrechnung Benützungskosten 900 1’000 1’000\n393000 Int. Verrechnung Betriebs- u. Verw.-Kosten 32’642 43’000\n421000 1070 M w Gebühren für Amtshandlungen 706’917 840’000 740’000\n426000 1070 M w Rückerstattungen und Kostenb. 125’549 125’000\n461200 1070 M s Entschäd. v. Gemeind. u. Zweckverbänden 5’000 5’000\n463200 1070 M w Beiträge von Gemeinden 5’000\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 179\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 179\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 179\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 178\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020\n\n15 Feuerwehr 1’621’025 1’621’025 1’506’636 1’506’636 1’561’880 1’561’880\nSaldo\n\n150 Feuerwehr allgemein 1’621’025 1’621’025 1’506’636 1’506’636 1’561’880 1’561’880\nSaldo\n\n1500 Feuerwehr 1’621’025 1’621’025 1’506’636 1’506’636 1’561’880 1’561’880\nSaldo\n\n15000 Feuerwehr 1’621’025 1’621’025 1’506’636 1’506’636 1’561’880 1’561’880\nSaldo\n\n310100 4100 M w Betriebs- und Verbrauchsmaterial 897 1’000 2’000\n312000 4100 L w Energie, Wasser 21’858 21’000 25’000\n312010 4100 L w Abwasser 1’499 1’500 1’500\n313000 4100 M w Dienstleistungen Dritter 1’000 1’000\n313001 4100 M w ICT-Kommunikationsgebühren 8’612 3’600 3’000\n313014 4100 M w Hydrantennetz 116’864 108’000 108’000\n313015 4100 M w Wasserbezugsorte 1’077 5’000 5’000\n313082 4100 L w Abwassergrundgebühren 1’500\n313400 4100 M w Sachversicherungsprämien 3’543 3’500 3’550\n313700 4100 N n Steuern und Abgaben 11’317 12’100 4’100\n314400 4100 M w Unterhalt Gebäude 28’568 72’400 25’000\n318100 4100 N n Forderungsverluste 14’924\n340100 4100 N n Zinsen 84’733\n340900 4100 N n Ausgleichszinsen Steuern 597 3’000 3’000\n351000 4100 M w Einlage Spezialfinanzierung EK 23’130 135’330\n361210 4100 L w Sicherheitsverbund Region Gossau 804’628 805’000 772’000\n390000 IV Material- und Warenbezüge 2’900\n391000 IV Personalkosten 55’181 61’100 69’100\n393000 IV Betriebskosten 1’253\n394000 IV Zinsen 86’512 18’736 47’000\n395000 IV Abschreibungen 355’831 386’800 355’800\n420000 4100 M s Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe 1’530’364 1’400’000 1’500’000\n424000 4100 M w Benützungsgebühren und Dienstleistungen 500\n426000 4100 M w Rückerstatt. und Kostenbeteiligung Dritter 5’258\n440100 4100 N n Zinsen 600\n440110 4100 N n Verzugszins Feuerwehrabgaben 3’421 3’000 3’000\n447000 4100 M w Pacht- und Mietzinse 48’790 58’900 58’820\n447200 4100 M s Vergüt. für Benützungen Liegenschaften 1’400\n451000 4100 M w Entnahme Spezialfinanzierung EK 44’736\n451800 4100 M w Entnahme aus Aufwertungsreserve 30’692\n494000 IV Zinskosten 60\n\n16 Verteidigung 322’598 78’576 226’300 214’000 242’060\nSaldo 244’022 12’300 242’060\n\n161 Militärische Verteidigung 10’429 9’400 9’560\nSaldo 10’429 9’400 9’560\n\n1610 Militär 10’429 9’400 9’560\nSaldo 10’429 9’400 9’560\n\n16100 Militär 10’429 9’400 9’560\nSaldo 10’429 9’400 9’560\n\n312000 4100 L w Energie, Wasser 680\n312020 4100 L w Entsorgung 177\n313001 4100 M w ICT-Kommunikationsgebühren 309\n314400 4100 M w Unterhalt Gebäude 108\n361200 4100 M w Entschädig. an Gemeind. u. Zweckverb. 5’489 1’000 1’000\n361201 4100 M w Rekrutierungstage 980\n391000 IV Personalkosten 2’687 8’400 8’560\n\n162 Zivile Verteidigung 312’168 78’576 216’900 214’000 232’500\nSaldo 233’592 2’900 232’500\n\n1620 Zivilschutz 312’168 78’576 216’900 214’000 232’500\nSaldo 233’592 2’900 232’500\n\n16200 Zivilschutz 293’881 78’576 198’700 214’000 214’300\nSaldo 215’305 15’300 214’300\n\n310100 4100 M w Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1’000 1’000\n311100 4100 M w Anschaff. Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 19’277\n312000 4100 L w Energie, Wasser 17’717 14’000 14’000\n312010 4100 L w Abwasser 653\n312020 4100 L w Entsorgung 1’425 500 500\n313001 4100 M w ICT-Kommunikationsgebühren 1’155 2’600 2’600\n313082 4100 L w Abwassergrundgebühren 2’000 1’000\n313400 4100 M w Sachversicherungsprämien 6’642 5’500 5’600\n313700 4100 N n Steuern und Abgaben 3’165 3’000 3’000\n314400 4100 M w Unterhalt Gebäude 142’078 60’000 60’000\n361210 4100 L w Sicherheitsverbund Region Gossau 54’861 92’000 110’000\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 180\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 180\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020\n\n391000 IV Personalkosten 46’909 18’100 16’600\n447200 4100 M s Vergüt. für Benützungen Liegenschaften 900\n450300 4100 M w Entnahme zweckgeb. Fremdmittel FK 38’176 214’000\n463000 4100 M w Beiträge vom Bund 39’500\n\n16201 Gemeindeführungsorgan 18’287 18’200 18’200\nSaldo 18’287 18’200 18’200\n\n361210 4100 L w Sicherheitsverbund Region Gossau 18’287 18’200 18’200\n\n2 Bildung 38’573’535 3’291’502 38’620’342 3’343’860 41’445’748 3’613’700\nSaldo 35’282’032 35’276’482 37’832’048\n\n21 Obligatorische Schule 38’573’535 3’291’502 38’620’342 3’343’860 41’445’748 3’613’700\nSaldo 35’282’032 35’276’482 37’832’048\n\n211 Eingangsstufe (Kindergarten) 2’095’421 53’894 2’140’610 14’400 2’053’700 27’400\nSaldo 2’041’527 2’126’210 2’026’300\n\n2110 Kindergarten 2’095’421 53’894 2’140’610 14’400 2’053’700 27’400\nSaldo 2’041’527 2’126’210 2’026’300\n\n21100 Kindergarten 2’095’421 53’894 2’140’610 14’400 2’053’700 27’400\nSaldo 2’041’527 2’126’210 2’026’300\n\n302000 2020 L w Löhne pädagogisches Personal 1’657’020 1’675’000 1’609’600\n302070 2020 N n Treueprämien 3’786 1’100 1’200\n302080 2020 K s Leistungsprämien 3’300 3’800 3’600\n302090 2020 N n Stellvertretungen 74’328 66’000 68’000\n302091 2020 L w Funktionszulagen 1’000 1’000 1’000\n305000 2020 N n AHV 104’249 111’000 100’700\n305200 2020 N n Pensionskasse 160’446 177’600 170’000\n305300 2020 L w Unfallversicherung 10’142 10’000 10’500\n305400 2020 N n Familienausgleichskasse 24’114 26’300 23’400\n305500 2020 L w Krankentaggeldversicherung 18’556 20’000 17’700\n309000 2020 L w Aus- und Weiterbildung 486 3’000 2’000\n309100 2020 L w Personalwerbung 178\n309900 2020 L w Übriger Personalaufwand 1’816 5’500 5’500\n310301 2020 K s Lehrerbibliothek 1’228 1’000 1’000\n310400 2020 M w Lehrmittel, Verbrauchsmat. für Unterricht 31’373 33’060 26’200\n311000 2020 M w Anschaffungen Mobiliar 773 560 3’000\n311100 2020 M w Anschaff. Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 1’390 3’000\n315000 2020 M w Unterhalt Mobiliar 152 1’000 2’000\n315100 2020 M w Unterhalt Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 2’000\n317000 2020 M w Reisekosten und Spesen 2’475 3’300 3’300\n426001 2020 N n Rückerstattung Personalkosten 53’894 12’000 25’000\n461100 2020 N n Entschädigungen vom Kanton 2’400 2’400\n\n212 Primarstufe 7’356’580 84’614 7’542’300 73’200 7’754’300 73’200\nSaldo 7’271’966 7’469’100 7’681’100\n\n2120 Primarstufe 7’356’580 84’614 7’542’300 73’200 7’754’300 73’200\nSaldo 7’271’966 7’469’100 7’681’100\n\n21200 Primarstufe 7’356’580 84’614 7’542’300 73’200 7’754’300 73’200\nSaldo 7’271’966 7’469’100 7’681’100\n\n302000 2030 L w Löhne pädagogisches Personal 5’590’424 5’666’000 5’940’700\n302070 2030 N n Treueprämien 11’000 7’800\n302080 2030 K s Leistungsprämien 10’200 12’500 13’000\n302090 2030 N n Stellvertretungen 214’485 187’000 195’000\n302091 2030 L w Funktionszulagen 6’132 5’000 5’000\n305000 2030 N n AHV 363’041 385’000 371’700\n305200 2030 N n Pensionskasse 543’221 616’000 573’000\n305300 2030 M w Unfallversicherung 35’091 32’000 32’800\n305400 2030 N n Familienausgleichskasse 83’743 89’000 86’200\n305500 2030 M w Krankentaggeldversicherung 63’480 67’000 65’400\n309000 2030 L w Aus- und Weiterbildung 17’061 34’000 29’000\n309100 2030 L w Personalwerbung 178 1’000 1’000\n309900 2030 L w Übriger Personalaufwand 33’485 36’000 33’400\n310301 2030 M s Lehrerbibliothek 5’090 6’600 6’600\n310400 2030 M w Lehrmittel, Verbrauchsmat. für Unterricht 156’959 207’740 195’000\n311000 2030 M w Anschaffungen Mobiliar 28’947 200 3’000\n311100 2030 M w Anschaff. Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 42’056 15’680 19’900\n313200 2030 M w Honorare Berater, Fachexperten 2’504 10’000 10’000\n315000 2030 M w Unterhalt Mobiliar 1’000 2’500\n315100 2030 M w Unterhalt Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 8’885 8’800 5’500\n316100 2030 M w Mieten, Benützungskosten Mobilien 525\n317000 2030 M w Reisekosten und Spesen 9’492 9’600 9’500\n361200 2030 L w Entschäd. an Gemeinden und Zweckverb. 141’581 141’180 148’300\n426000 2030 L w Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter 2’496\n426001 2030 N n Rückerstattung Personalkosten 69’732 60’000 60’000\n461100 2030 N n Entschädigungen vom Kanton 11’020 13’200 13’200\n461200 2030 L w Entschädigungen von Gemeinden 1’367\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 181\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 180\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 180\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 180\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020\n\n391000 IV Personalkosten 46’909 18’100 16’600\n447200 4100 M s Vergüt. für Benützungen Liegenschaften 900\n450300 4100 M w Entnahme zweckgeb. Fremdmittel FK 38’176 214’000\n463000 4100 M w Beiträge vom Bund 39’500\n\n16201 Gemeindeführungsorgan 18’287 18’200 18’200\nSaldo 18’287 18’200 18’200\n\n361210 4100 L w Sicherheitsverbund Region Gossau 18’287 18’200 18’200\n\n2 Bildung 38’573’535 3’291’502 38’620’342 3’343’860 41’445’748 3’613’700\nSaldo 35’282’032 35’276’482 37’832’048\n\n21 Obligatorische Schule 38’573’535 3’291’502 38’620’342 3’343’860 41’445’748 3’613’700\nSaldo 35’282’032 35’276’482 37’832’048\n\n211 Eingangsstufe (Kindergarten) 2’095’421 53’894 2’140’610 14’400 2’053’700 27’400\nSaldo 2’041’527 2’126’210 2’026’300\n\n2110 Kindergarten 2’095’421 53’894 2’140’610 14’400 2’053’700 27’400\nSaldo 2’041’527 2’126’210 2’026’300\n\n21100 Kindergarten 2’095’421 53’894 2’140’610 14’400 2’053’700 27’400\nSaldo 2’041’527 2’126’210 2’026’300\n\n302000 2020 L w Löhne pädagogisches Personal 1’657’020 1’675’000 1’609’600\n302070 2020 N n Treueprämien 3’786 1’100 1’200\n302080 2020 K s Leistungsprämien 3’300 3’800 3’600\n302090 2020 N n Stellvertretungen 74’328 66’000 68’000\n302091 2020 L w Funktionszulagen 1’000 1’000 1’000\n305000 2020 N n AHV 104’249 111’000 100’700\n305200 2020 N n Pensionskasse 160’446 177’600 170’000\n305300 2020 L w Unfallversicherung 10’142 10’000 10’500\n305400 2020 N n Familienausgleichskasse 24’114 26’300 23’400\n305500 2020 L w Krankentaggeldversicherung 18’556 20’000 17’700\n309000 2020 L w Aus- und Weiterbildung 486 3’000 2’000\n309100 2020 L w Personalwerbung 178\n309900 2020 L w Übriger Personalaufwand 1’816 5’500 5’500\n310301 2020 K s Lehrerbibliothek 1’228 1’000 1’000\n310400 2020 M w Lehrmittel, Verbrauchsmat. für Unterricht 31’373 33’060 26’200\n311000 2020 M w Anschaffungen Mobiliar 773 560 3’000\n311100 2020 M w Anschaff. Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 1’390 3’000\n315000 2020 M w Unterhalt Mobiliar 152 1’000 2’000\n315100 2020 M w Unterhalt Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 2’000\n317000 2020 M w Reisekosten und Spesen 2’475 3’300 3’300\n426001 2020 N n Rückerstattung Personalkosten 53’894 12’000 25’000\n461100 2020 N n Entschädigungen vom Kanton 2’400 2’400\n\n212 Primarstufe 7’356’580 84’614 7’542’300 73’200 7’754’300 73’200\nSaldo 7’271’966 7’469’100 7’681’100\n\n2120 Primarstufe 7’356’580 84’614 7’542’300 73’200 7’754’300 73’200\nSaldo 7’271’966 7’469’100 7’681’100\n\n21200 Primarstufe 7’356’580 84’614 7’542’300 73’200 7’754’300 73’200\nSaldo 7’271’966 7’469’100 7’681’100\n\n302000 2030 L w Löhne pädagogisches Personal 5’590’424 5’666’000 5’940’700\n302070 2030 N n Treueprämien 11’000 7’800\n302080 2030 K s Leistungsprämien 10’200 12’500 13’000\n302090 2030 N n Stellvertretungen 214’485 187’000 195’000\n302091 2030 L w Funktionszulagen 6’132 5’000 5’000\n305000 2030 N n AHV 363’041 385’000 371’700\n305200 2030 N n Pensionskasse 543’221 616’000 573’000\n305300 2030 M w Unfallversicherung 35’091 32’000 32’800\n305400 2030 N n Familienausgleichskasse 83’743 89’000 86’200\n305500 2030 M w Krankentaggeldversicherung 63’480 67’000 65’400\n309000 2030 L w Aus- und Weiterbildung 17’061 34’000 29’000\n309100 2030 L w Personalwerbung 178 1’000 1’000\n309900 2030 L w Übriger Personalaufwand 33’485 36’000 33’400\n310301 2030 M s Lehrerbibliothek 5’090 6’600 6’600\n310400 2030 M w Lehrmittel, Verbrauchsmat. für Unterricht 156’959 207’740 195’000\n311000 2030 M w Anschaffungen Mobiliar 28’947 200 3’000\n311100 2030 M w Anschaff. Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 42’056 15’680 19’900\n313200 2030 M w Honorare Berater, Fachexperten 2’504 10’000 10’000\n315000 2030 M w Unterhalt Mobiliar 1’000 2’500\n315100 2030 M w Unterhalt Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 8’885 8’800 5’500\n316100 2030 M w Mieten, Benützungskosten Mobilien 525\n317000 2030 M w Reisekosten und Spesen 9’492 9’600 9’500\n361200 2030 L w Entschäd. an Gemeinden und Zweckverb. 141’581 141’180 148’300\n426000 2030 L w Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter 2’496\n426001 2030 N n Rückerstattung Personalkosten 69’732 60’000 60’000\n461100 2030 N n Entschädigungen vom Kanton 11’020 13’200 13’200\n461200 2030 L w Entschädigungen von Gemeinden 1’367\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 181\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 180\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020\n\n213 Oberstufe 5’926’081 97’070 5’955’930 92’100 5’964’500 89’100\nSaldo 5’829’011 5’863’830 5’875’400\n\n2130 Oberstufe 5’926’081 97’070 5’955’930 92’100 5’964’500 89’100\nSaldo 5’829’011 5’863’830 5’875’400\n\n21300 Oberstufe 5’926’081 97’070 5’955’930 92’100 5’964’500 89’100\nSaldo 5’829’011 5’863’830 5’875’400\n\n302000 2040 L w Löhne pädagogisches Personal 4’506’273 4’354’700 4’454’300\n302070 2040 N n Treueprämien 4’440 6’400 7’300\n302080 2040 K s Leistungsprämien 2’500 10’200 9’900\n302090 2040 N n Stellvertretungen 95’775 172’000 152’000\n302091 2040 L w Funktionszulagen 17’584 19’900 20’500\n305000 2040 L w AHV 290’157 286’000 279’700\n305200 2040 N n Pensionskasse 466’859 506’000 499’500\n305300 2040 L w Unfallversicherung 28’042 25’300 24’700\n305400 2040 N n Familienausgleichskasse 66’849 66’500 64’900\n305500 2040 L w Krankentaggeldversicherung 50’722 50’500 49’200\n309000 2040 M s Aus- und Weiterbildung 21’538 23’000 25’000\n309100 2040 M s Personalwerbung 1’233 1’000 1’000\n309900 2040 M s Übriger Personalaufwand 23’771 28’500 24’100\n310301 2040 M s Lehrerbibliothek 4’986 7’000 7’000\n310400 2040 M w Lehrmittel, Verbrauchsmat. für Unterricht 208’704 249’400 226’500\n311000 2040 M w Anschaffungen Mobiliar 324 6’700 8’500\n311100 2040 M w Anschaff. Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 38’655 42’430 33’000\n313000 2040 M w Dienstleistungen Dritter 75’314 75’000 55’000\n313200 2040 M w Honorare Berater, Fachexperten 5’074 10’000 10’000\n315000 2040 M w Unterhalt Mobiliar 331 4’000 2’500\n315100 2040 M w Unterhalt Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 7’491 4’500 3’000\n317000 2040 M w Reisekosten und Spesen 9’459 6’900 6’900\n425000 2040 M w Verkäufe 614 5’000 2’000\n426000 2040 M w Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter 10’417\n426001 2040 N n Rückerstattung Personalkosten 50’289 50’000 50’000\n461100 2040 N n Entschädigungen vom Kanton 35’750 37’100 37’100\n\n217 Schulliegenschaften 6’350’535 346’133 5’999’082 250’000 6’682’901 275’000\nSaldo 6’004’403 5’749’082 6’407’901\n\n2170 Schulliegenschaften 6’254’844 339’285 5’910’632 250’000 6’609’901 275’000\nSaldo 5’915’559 5’660’632 6’334’901\n\n21700 Schulliegenschaften 6’254’844 339’285 5’910’632 250’000 6’609’901 275’000\nSaldo 5’915’559 5’660’632 6’334’901\n\n310100 3020 K w Betriebs- und Verbrauchsmaterial 118’966 104’200\n311000 3020 K m Anschaffungen Mobiliar 19’406 31’650 22’750\n311100 3020 K m Anschaff. Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 155’599 97’630 90’450\n312000 3020 L w Energie, Wasser 315’959 366’250 342’400\n312010 3020 L w Abwasser 21’069 22’200 22’200\n312020 3020 L w Entsorgung 16’121 25’450 21’500\n313000 3020 M w Dienstleistungen Dritter 5’718 4’500 2’000\n313001 3020 M w Telefongebühren 800 800\n313082 3020 M w Abwassergrundgebühren 22’150 21’700\n313200 3020 M w Beraterhonorare, Fachexperten 13’455 1’000 2’000\n313400 3020 M w Sachversicherungsprämien 48’036 48’055 48’855\n313700 3020 N n Steuern und Abgaben 16’391 21’885 17’265\n314400 3020 M m Unterhalt Gebäude 1’008’295 971’700 1’194’090\n315000 3020 M m Unterhalt Mobilien 3’118 15’500 15’500\n315100 3020 M m Unterhalt Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 52’470 60’350 70’800\n316000 3020 M m Mieten Liegenschaften 77’790 81’500 81’000\n390000 IV Material- und Warenbezüge 2’102\n391000 IV Personalkosten 1’691’559 1’609’000 1’643’500\n392000 IV Benützungsgebühren 278’000 278’000 278’000\n393000 IV Betriebs- und Verwaltungskosten 340\n394000 IV Zinsen 340’265 106’112 224’691\n395000 IV Abschreibungen 2’070’186 2’042’700 2’510’400\n424000 3020 M m Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1’053 30’000 30’000\n426000 3020 M m Rückerstatt. und Kostenbeteiligung Dritter 49’193\n427000 3020 M m Parkbussen 520\n447000 3020 M m Pacht- und Mietzinse 124’122 100’000 125’000\n447200 3020 M m Vergütung für Benützung Lieg. VV 53’647 30’000 30’000\n463100 3020 M m Beiträge vom Kanton 5’330\n491000 IV Personalkosten 15’000\n492000 IV Benützungsgebühren 90’420 90’000 90’000\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020\n\n2171 Schulamt 95’692 6’848 88’450 73’000\nSaldo 88’844 88’450 73’000\n\n21710 Merkurstrasse 12 95’692 6’848 88’450 73’000\nSaldo 88’844 88’450 73’000\n\n310100 3020 M m Betriebs- und Verbrauchsmaterial 606 2’000 2’000\n310200 3020 M m Drucksachen Publikationen 223\n311000 3020 M m Anschaffungen Mobiliar 12’970 9’000 9’000\n311100 3020 M m Anschaff. Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 1’673 1’500 1’000\n312000 3020 L w Energie, Wasser 7’736 11’000 9’500\n312010 3020 L w Abwasser 152 200 200\n312020 3020 L w Entsorgung 669 1’300 1’000\n313000 3020 M w Dienstleistungen Dritter 6’470\n313082 3020 L w Abwassergrundgebühren 200 200\n313400 3020 M w Sachversicherungsprämien 849 1’000 900\n313700 3020 N n Steuern und Abgaben 200 200 200\n314400 3020 M m Unterhalt Gebäude 63’493 60’050 47’500\n315000 3020 M m Unterhalt Mobilien 500 500\n315100 3020 M m Unterhalt Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 392 1’500 1’000\n393000 IV Betriebs- und Verwaltungskosten 260\n426000 3020 M m Rückerstatt. und Kostenbeteiligung Dritter 498\n447000 3020 M m Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 6’350\n\n218 Tagesbetreuung 683’580 185’376 635’000 163’300 1’013’800 209’900\nSaldo 498’204 471’700 803’900\n\n2180 Tagesstrukturen 683’580 185’376 635’000 163’300 1’013’800 209’900\nSaldo 498’204 471’700 803’900\n\n21800 Tagesstrukturen 683’580 185’376 635’000 163’300 1’013’800 209’900\nSaldo 498’204 471’700 803’900\n\n301000 2060 M w Löhne Verwaltungspersonal 356’036 311’000 509’900\n302080 2060 K s Leistungsprämien 1’000 1’000\n305000 2060 M w AHV 22’618 18’900 32’100\n305200 2060 M w Pensionskasse 30’842 25’000 47’000\n305300 2060 M w Unfallversicherung 3’211 1’800 4’400\n305400 2060 N n Familienausgleichskasse 5’211 4’600 7’400\n305500 2060 M w Krankentaggeldversicherung 3’953 3’500 5’600\n309000 2060 M s Aus- und Weiterbildung 4’110 5’200 6’200\n309100 2060 M s Personalwerbung 345\n309900 2060 M s Übriger Personalaufwand 2’215 1’500 1’500\n310100 2060 M w Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1’395 10’100 10’000\n310200 2060 M w Drucksachen Publikationen 883\n310500 2060 K w Lebensmittel 9’847 14’600 14’600\n311000 2060 M w Anschaffungen Mobiliar 175 6’000 8’000\n311100 2060 M w Anschaff. Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 1’500 2’000\n313001 2060 M w Kommunikationsgebühren 1’000\n313030 2060 M w Verpflegungslieferant (Catering) 96’086 78’700 173’300\n316000 2060 M w Mieten 25’800 21’000 51’000\n317000 2060 M w Reisekosten und Spesen 854 1’000 1’000\n391000 IV Personalkosten 30’000 39’600 47’800\n392000 IV Benützungsgebühren 90’000 90’000 90’000\n426000 2060 M s Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter 157’094 133’300 182’900\n426001 2060 N n Rückerstattung Personalkosten 375\n463000 2060 N n Beiträge vom Bund 27’906 30’000 27’000\n\n219 Obligatorische Schule, übrige 16’161’337 2’524’416 16’347’420 2’750’860 17’976’547 2’939’100\nSaldo 13’636’921 13’596’560 15’037’447\n\n2190 Schulleitung, Schulverwaltung 1’640’292 90’603 1’622’920 130’460 1’583’800 130’500\nSaldo 1’549’690 1’492’460 1’453’300\n\n21900 Schulleitung 883’073 880’100 921’100\nSaldo 883’073 880’100 921’100\n\n301000 2000 M w Löhne Verwaltungspersonal 721’299 706’000 747’000\n302080 2000 M w Leistungsprämien 3’500 1’300 1’500\n305000 2000 M w AHV 45’665 44’200 44’100\n305200 2000 M w Pensionskasse 85’019 94’000 94’000\n305300 2000 M w Unfallversicherung 4’380 3’900 3’900\n305400 2000 N n Familienausgleichskasse 10’552 10’300 10’200\n305500 2000 M w Krankentaggeldversicherung 8’006 7’800 7’800\n309000 2000 M s Aus- und Weiterbildung 1’450 10’600 10’600\n309100 2000 M s Personalwerbung 1’233 1’000 1’000\n309900 2000 M s Übriger Personalaufwand 938\n317000 2000 M w Reisekosten und Spesen 1’033 1’000 1’000\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 183\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 182\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020\n\n2171 Schulamt 95’692 6’848 88’450 73’000\nSaldo 88’844 88’450 73’000\n\n21710 Merkurstrasse 12 95’692 6’848 88’450 73’000\nSaldo 88’844 88’450 73’000\n\n310100 3020 M m Betriebs- und Verbrauchsmaterial 606 2’000 2’000\n310200 3020 M m Drucksachen Publikationen 223\n311000 3020 M m Anschaffungen Mobiliar 12’970 9’000 9’000\n311100 3020 M m Anschaff. Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 1’673 1’500 1’000\n312000 3020 L w Energie, Wasser 7’736 11’000 9’500\n312010 3020 L w Abwasser 152 200 200\n312020 3020 L w Entsorgung 669 1’300 1’000\n313000 3020 M w Dienstleistungen Dritter 6’470\n313082 3020 L w Abwassergrundgebühren 200 200\n313400 3020 M w Sachversicherungsprämien 849 1’000 900\n313700 3020 N n Steuern und Abgaben 200 200 200\n314400 3020 M m Unterhalt Gebäude 63’493 60’050 47’500\n315000 3020 M m Unterhalt Mobilien 500 500\n315100 3020 M m Unterhalt Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 392 1’500 1’000\n393000 IV Betriebs- und Verwaltungskosten 260\n426000 3020 M m Rückerstatt. und Kostenbeteiligung Dritter 498\n447000 3020 M m Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 6’350\n\n218 Tagesbetreuung 683’580 185’376 635’000 163’300 1’013’800 209’900\nSaldo 498’204 471’700 803’900\n\n2180 Tagesstrukturen 683’580 185’376 635’000 163’300 1’013’800 209’900\nSaldo 498’204 471’700 803’900\n\n21800 Tagesstrukturen 683’580 185’376 635’000 163’300 1’013’800 209’900\nSaldo 498’204 471’700 803’900\n\n301000 2060 M w Löhne Verwaltungspersonal 356’036 311’000 509’900\n302080 2060 K s Leistungsprämien 1’000 1’000\n305000 2060 M w AHV 22’618 18’900 32’100\n305200 2060 M w Pensionskasse 30’842 25’000 47’000\n305300 2060 M w Unfallversicherung 3’211 1’800 4’400\n305400 2060 N n Familienausgleichskasse 5’211 4’600 7’400\n305500 2060 M w Krankentaggeldversicherung 3’953 3’500 5’600\n309000 2060 M s Aus- und Weiterbildung 4’110 5’200 6’200\n309100 2060 M s Personalwerbung 345\n309900 2060 M s Übriger Personalaufwand 2’215 1’500 1’500\n310100 2060 M w Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1’395 10’100 10’000\n310200 2060 M w Drucksachen Publikationen 883\n310500 2060 K w Lebensmittel 9’847 14’600 14’600\n311000 2060 M w Anschaffungen Mobiliar 175 6’000 8’000\n311100 2060 M w Anschaff. Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 1’500 2’000\n313001 2060 M w Kommunikationsgebühren 1’000\n313030 2060 M w Verpflegungslieferant (Catering) 96’086 78’700 173’300\n316000 2060 M w Mieten 25’800 21’000 51’000\n317000 2060 M w Reisekosten und Spesen 854 1’000 1’000\n391000 IV Personalkosten 30’000 39’600 47’800\n392000 IV Benützungsgebühren 90’000 90’000 90’000\n426000 2060 M s Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter 157’094 133’300 182’900\n426001 2060 N n Rückerstattung Personalkosten 375\n463000 2060 N n Beiträge vom Bund 27’906 30’000 27’000\n\n219 Obligatorische Schule, übrige 16’161’337 2’524’416 16’347’420 2’750’860 17’976’547 2’939’100\nSaldo 13’636’921 13’596’560 15’037’447\n\n2190 Schulleitung, Schulverwaltung 1’640’292 90’603 1’622’920 130’460 1’583’800 130’500\nSaldo 1’549’690 1’492’460 1’453’300\n\n21900 Schulleitung 883’073 880’100 921’100\nSaldo 883’073 880’100 921’100\n\n301000 2000 M w Löhne Verwaltungspersonal 721’299 706’000 747’000\n302080 2000 M w Leistungsprämien 3’500 1’300 1’500\n305000 2000 M w AHV 45’665 44’200 44’100\n305200 2000 M w Pensionskasse 85’019 94’000 94’000\n305300 2000 M w Unfallversicherung 4’380 3’900 3’900\n305400 2000 N n Familienausgleichskasse 10’552 10’300 10’200\n305500 2000 M w Krankentaggeldversicherung 8’006 7’800 7’800\n309000 2000 M s Aus- und Weiterbildung 1’450 10’600 10’600\n309100 2000 M s Personalwerbung 1’233 1’000 1’000\n309900 2000 M s Übriger Personalaufwand 938\n317000 2000 M w Reisekosten und Spesen 1’033 1’000 1’000\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 183\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 182\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020\n\n21901 Schulamt 757’219 90’603 742’820 130’460 662’700 130’500\nSaldo 666’616 612’360 532’200\n\n301000 2010 M w Löhne Verwaltungspersonal 517’703 514’000 472’800\n302070 2010 M w Treueprämien 6’340\n302080 2010 M w Leistungsprämien 2’000\n305000 2010 M w AHV 33’917 32’300 29’800\n305200 2010 M w Pensionskasse 62’823 57’000 55’300\n305300 2010 M w Unfallversicherung 5’188 4’200 4’100\n305400 2010 N n Familienausgleichskasse 7’785 7’500 6’900\n305500 2010 M w Krankentaggeldversicherung 5’906 5’600 5’200\n309000 2010 M s Aus- und Weiterbildung 3’891 5’200 4’700\n309100 2010 M s Personalwerbung 3’229\n309900 2010 M s Übriger Personalaufwand 4’449 2’000 2’400\n310000 2010 M w Büromaterial 3’546 5’000 4’000\n310200 2010 M w Drucksachen Publikationen 679 4’100 4’100\n310300 2010 M w Fachliteratur, Zeitschriften 652 1’020 1’000\n313000 2010 M w Dienstleistungen Dritter 4’000 4’000\n313001 2010 M w Kommunikationsgebühren 1’000 1’000\n313002 2010 K w Porto für Briefe und Pakete 13’375 10’000 13’500\n315000 2010 M w Unterhalt Mobiliar 211\n315100 2010 M w Unterhalt Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 233 1’000 1’000\n316100 2010 M w Mieten, Benützungskosten Mobilien 5’000 5’000\n317000 2010 M w Reisekosten und Spesen 1’081 1’000 1’000\n390000 IV Material- und Warenbezüge 29’000\n391000 IV Personalkosten 60’565 53’000 46’000\n392000 IV Benützungsgebühren 900 900 900\n393000 IV Betriebs- u. Verwaltungskosten 22’747\n426000 2010 M w Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter 7’503 4’360 4’400\n426001 2010 M w Rückerstattung Personalkosten 68’100 95’000 95’000\n491000 IV Personalkosten 15’000 31’100 31’100\n\n2191 Informatik Schule 1’073’225 888’495 2’316’687\nSaldo 1’073’225 888’495 2’316’687\n\n21910 Schulinformatik 1’073’225 888’495 2’316’687\nSaldo 1’073’225 888’495 2’316’687\n\n301000 1060 M w Löhne Verwaltungspersonal 4’767 6’000 6’000\n305000 1060 M w AHV 400 400\n390000 IV Material- und Warenbezüge 100’000\n391000 IV Personalkosten 159’063 120’000 310’000\n393000 IV Betriebs- u. Verwaltungskosten 325’956 1’316’000\n394000 IV Zinsen 1’089 32’695 32’695\n395000 IV Abschreibungen 582’350 629’400 651’592\n\n2192 Volksschule Sonstiges 5’522’942 2’291’000 5’698’540 2’540’400 5’891’410 2’728’600\nSaldo 3’231’942 3’158’140 3’162’810\n\n21920 Schulanlässe 164’181 4’837 162’350 2’100 165’800 2’000\nSaldo 159’344 160’250 163’800\n\n317100 2060 K m Veranstaltungen, Besondere Anlässe KIGA 9’969 3’950 4’000\n317101 2060 K m Veranstaltungen, Besondere Anlässe PS 98’532 120’600 122’300\n317102 2060 K m Veranstaltungen, Besondere Anlässe OS 54’823 34’300 36’000\n317103 2060 K m Veranstaltungen, Besondere Anlässe KK 857 3’500 3’500\n426000 2060 K m Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen 4’837 2’100 2’000\n\n21921 Schulreisen 16’556 3’133 13’940 3’000 22’960 1’500\nSaldo 13’423 10’940 21’460\n\n317110 2060 K m Reisen KIGA 1’384 1’400 2’660\n317111 2060 K m Reisen PS 13’063 11’100 19’000\n317112 2060 K m Reisen OS 1’208\n317113 2060 K m Reisen KK 901 1’440 1’300\n426000 2060 K m Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen 3’133 3’000 1’500\n\n21922 Projektwochen 125’572 27’902 78’650 20’000 83’600 10’000\nSaldo 97’669 58’650 73’600\n\n317121 2060 M w Lager, Besondere Unterrichtswoche PS 37’450 31’950 32’600\n317122 2060 M w Lager, Besondere Unterrichtswoche OS 84’426 42’100 46’400\n317123 2060 M w Lager, Besondere Unterrichtswoche KK 3’696 4’600 4’600\n426000 2060 M w Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen 27’902 20’000 10’000\n\n21923 Sportwochen 320’347 133’214 336’500 124’000 336’500 136’200\nSaldo 187’133 212’500 200’300\n\n302003 2060 M w J+S-Leiter/-innen 16’560\n317121 2060 M w Lager, Besondere Unterrichtswoche PS 137’514 134’400 134’400\n317122 2060 M w Lager, Besondere Unterrichtswoche OS 164’895 197’100 197’100\n317123 2060 M w Lager, Besondere Unterrichtswoche KK 1’378 5’000 5’000\n426000 2060 M w Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen 133’214 124’000 121’000\n463000 2060 M w Beiträge vom Bund 15’200\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020\n\n21924 Schülertransporte 115’192 128’000 118’000\nSaldo 115’192 128’000 118’000\n\n313000 2060 M w Dienstleistungen Dritter 115’192 128’000 118’000\n\n21925 Schulgelder an 2’502’707 2’102’542 2’491’150 2’292’300 2’597’600 2’482’900\nSaldo 400’164 198’850 114’700\n\n361220 2020 M s Schulgelder für Kindergartenschüler 13’500 7’750 1’000\n361221 2030 M s Schulgelder für Primarschüler 65’450 53’500 51’500\n361222 2040 M s Schulgelder für Oberstufenschüler 1’630’218 1’631’650 1’746’850\n361223 2050 M s Schulgelder für Kleinklassenschüler 46’574 48’250 48’250\n361224 2130 M s Schulgelder für Musikschüler 746’965 750’000 750’000\n461220 2040 M s Schulgelder von Oberstufenschülern 2’035’009 2’188’300 2’372’100\n461221 2050 M w Schulgelder von Kleinklassenschülern 67’533 104’000 110’800\n\n21926 Sonderschulbeitrag an Kanton 1’415’000 1’440’000 1’440’000\nSaldo 1’415’000 1’440’000 1’440’000\n\n361102 2130 N n Sonderschulbeitrag 1’415’000 1’440’000 1’440’000\n\n21927 Schulsozialarbeit 319’654 12’523 413’400 90’000 433’000 90’000\nSaldo 307’131 323’400 343’000\n\n301000 5050 M w Löhne Verwaltungspersonal 247’316 320’700 340’500\n305000 5050 M w AHV 15’662 16’500 21’400\n305200 5050 M w Pensionskasse 27’084 38’500 37’800\n305300 5050 M w Unfallversicherung 2’406 2’900 3’000\n305400 5050 N n Familienausgleichskasse 3’608 4’700 4’900\n305500 5050 M w Krankentaggeldversicherung 2’737 7’300 3’700\n309000 5050 M s Aus- und Weiterbildung 4’871 3’300 4’200\n309100 5050 M s Personalwerbung 4’001 1’000 1’000\n309900 5050 M s Übriger Personalaufwand 1’251 3’000 1’000\n310000 5050 M w Büromaterial 473 1’000 1’000\n310200 5050 M w Drucksachen Publikationen 116 1’000 1’000\n310300 5050 M w Fachliteratur, Zeitschriften 436 1’500 1’500\n313000 5050 M w Dienstleistungen Dritter 6’123 10’000 10’000\n313001 5050 M w Telefongebühren 1’891\n317000 5050 M w Reisekosten und Spesen 1’679 2’000 2’000\n426001 5050 M w Rückerstattung Personalkosten 12’523 90’000 90’000\n\n21928 Schulpsychologischer Dienst 167’080 170’200 180’300\nSaldo 167’080 170’200 180’300\n\n363101 2050 N n Schulpsychologischer Dienst 167’080 170’200 180’300\n\n21929 Übriger Schulbetriebsaufwand 376’654 6’847 464’350 9’000 513’650 6’000\nSaldo 369’807 455’350 507’650\n\n310510 2060 M w Verpflegung 12’041 28’000 21’000\n313000 2060 M w Dienstleistungen Dritter 540\n313001 2060 M w Kommunikationsgebühren 25’566 16’000 16’000\n313031 2060 M w Dienstleistungen Stadtbibliothek 17’415 15’000 15’000\n313032 2060 M w Alarme 15’173 15’200 15’200\n313033 2060 K m Dolmetscherdienste 8’042 8’000 8’000\n313034 2060 K s Innovationen 24’824 30’000 30’000\n313200 2060 K s Beraterhonorare, Fachexperten 50’000 30’000\n313405 2060 L w Schülerversicherungen 2’470 2’000 2’500\n363600 2060 M s Beiträge an priv. Org. ohne Erwerbszweck 27’762 50’000 45’000\n363602 2130 M s Standortbeitrag Gymnasium Friedberg 235’800 243’000 324’000\n363650 2060 M s Mitglieder-, Verbandsbeiträge 7’022 7’150 6’950\n425000 2060 M w Verkäufe 6’647 9’000 6’000\n427010 2060 M w Ordnungsbussen 200\n\n2193 Sonderpädagogische Massnahmen 3’637’265 142’814 3’548’465 80’000 3’589’650 80’000\nSaldo 3’494’452 3’468’465 3’509’650\n\n21930 Kleinklassen 1’108’066 34’063 1’048’495 15’000 1’084’000 15’000\nSaldo 1’074’003 1’033’495 1’069’000\n\n302060 2050 L w Löhne Kleinklassen 839’880 842’200 852’200\n302070 2050 L w Treueprämien 2’300\n302080 2050 L w Leistungsprämien 2’000 2’600 1’700\n302090 2050 N n Stellvertretungen 86’266 25’000 40’300\n302091 2050 L w Funktionszulagen 4’100 4’000 4’000\n305000 2050 L w AHV 55’587 54’000 53’300\n305200 2050 L w Pensionskasse 79’149 72’000 80’000\n305300 2050 L w Unfallversicherung 5’559 4’500 4’700\n305400 2050 N n Familienausgleichskasse 12’894 12’500 12’400\n305500 2050 L w Krankentaggeldversicherung 9’884 9’500 9’400\n309000 2050 M s Aus- und Weiterbildung 558 3’000 2’000\n309100 2050 M s Personalwerbung 1’000 1’000\n309900 2050 M s Übriger Personalaufwand 310\n310400 2050 M w Lehrmittel, Verbrauchsmat. für Unterricht 11’054 17’400 19’900\n317000 2050 M w Reisekosten und Spesen 825 795 800\n426001 2050 N n Rückerstattung Personalkosten 34’063 15’000 15’000\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 185\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 184\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020\n\n21924 Schülertransporte 115’192 128’000 118’000\nSaldo 115’192 128’000 118’000\n\n313000 2060 M w Dienstleistungen Dritter 115’192 128’000 118’000\n\n21925 Schulgelder an 2’502’707 2’102’542 2’491’150 2’292’300 2’597’600 2’482’900\nSaldo 400’164 198’850 114’700\n\n361220 2020 M s Schulgelder für Kindergartenschüler 13’500 7’750 1’000\n361221 2030 M s Schulgelder für Primarschüler 65’450 53’500 51’500\n361222 2040 M s Schulgelder für Oberstufenschüler 1’630’218 1’631’650 1’746’850\n361223 2050 M s Schulgelder für Kleinklassenschüler 46’574 48’250 48’250\n361224 2130 M s Schulgelder für Musikschüler 746’965 750’000 750’000\n461220 2040 M s Schulgelder von Oberstufenschülern 2’035’009 2’188’300 2’372’100\n461221 2050 M w Schulgelder von Kleinklassenschülern 67’533 104’000 110’800\n\n21926 Sonderschulbeitrag an Kanton 1’415’000 1’440’000 1’440’000\nSaldo 1’415’000 1’440’000 1’440’000\n\n361102 2130 N n Sonderschulbeitrag 1’415’000 1’440’000 1’440’000\n\n21927 Schulsozialarbeit 319’654 12’523 413’400 90’000 433’000 90’000\nSaldo 307’131 323’400 343’000\n\n301000 5050 M w Löhne Verwaltungspersonal 247’316 320’700 340’500\n305000 5050 M w AHV 15’662 16’500 21’400\n305200 5050 M w Pensionskasse 27’084 38’500 37’800\n305300 5050 M w Unfallversicherung 2’406 2’900 3’000\n305400 5050 N n Familienausgleichskasse 3’608 4’700 4’900\n305500 5050 M w Krankentaggeldversicherung 2’737 7’300 3’700\n309000 5050 M s Aus- und Weiterbildung 4’871 3’300 4’200\n309100 5050 M s Personalwerbung 4’001 1’000 1’000\n309900 5050 M s Übriger Personalaufwand 1’251 3’000 1’000\n310000 5050 M w Büromaterial 473 1’000 1’000\n310200 5050 M w Drucksachen Publikationen 116 1’000 1’000\n310300 5050 M w Fachliteratur, Zeitschriften 436 1’500 1’500\n313000 5050 M w Dienstleistungen Dritter 6’123 10’000 10’000\n313001 5050 M w Telefongebühren 1’891\n317000 5050 M w Reisekosten und Spesen 1’679 2’000 2’000\n426001 5050 M w Rückerstattung Personalkosten 12’523 90’000 90’000\n\n21928 Schulpsychologischer Dienst 167’080 170’200 180’300\nSaldo 167’080 170’200 180’300\n\n363101 2050 N n Schulpsychologischer Dienst 167’080 170’200 180’300\n\n21929 Übriger Schulbetriebsaufwand 376’654 6’847 464’350 9’000 513’650 6’000\nSaldo 369’807 455’350 507’650\n\n310510 2060 M w Verpflegung 12’041 28’000 21’000\n313000 2060 M w Dienstleistungen Dritter 540\n313001 2060 M w Kommunikationsgebühren 25’566 16’000 16’000\n313031 2060 M w Dienstleistungen Stadtbibliothek 17’415 15’000 15’000\n313032 2060 M w Alarme 15’173 15’200 15’200\n313033 2060 K m Dolmetscherdienste 8’042 8’000 8’000\n313034 2060 K s Innovationen 24’824 30’000 30’000\n313200 2060 K s Beraterhonorare, Fachexperten 50’000 30’000\n313405 2060 L w Schülerversicherungen 2’470 2’000 2’500\n363600 2060 M s Beiträge an priv. Org. ohne Erwerbszweck 27’762 50’000 45’000\n363602 2130 M s Standortbeitrag Gymnasium Friedberg 235’800 243’000 324’000\n363650 2060 M s Mitglieder-, Verbandsbeiträge 7’022 7’150 6’950\n425000 2060 M w Verkäufe 6’647 9’000 6’000\n427010 2060 M w Ordnungsbussen 200\n\n2193 Sonderpädagogische Massnahmen 3’637’265 142’814 3’548’465 80’000 3’589’650 80’000\nSaldo 3’494’452 3’468’465 3’509’650\n\n21930 Kleinklassen 1’108’066 34’063 1’048’495 15’000 1’084’000 15’000\nSaldo 1’074’003 1’033’495 1’069’000\n\n302060 2050 L w Löhne Kleinklassen 839’880 842’200 852’200\n302070 2050 L w Treueprämien 2’300\n302080 2050 L w Leistungsprämien 2’000 2’600 1’700\n302090 2050 N n Stellvertretungen 86’266 25’000 40’300\n302091 2050 L w Funktionszulagen 4’100 4’000 4’000\n305000 2050 L w AHV 55’587 54’000 53’300\n305200 2050 L w Pensionskasse 79’149 72’000 80’000\n305300 2050 L w Unfallversicherung 5’559 4’500 4’700\n305400 2050 N n Familienausgleichskasse 12’894 12’500 12’400\n305500 2050 L w Krankentaggeldversicherung 9’884 9’500 9’400\n309000 2050 M s Aus- und Weiterbildung 558 3’000 2’000\n309100 2050 M s Personalwerbung 1’000 1’000\n309900 2050 M s Übriger Personalaufwand 310\n310400 2050 M w Lehrmittel, Verbrauchsmat. für Unterricht 11’054 17’400 19’900\n317000 2050 M w Reisekosten und Spesen 825 795 800\n426001 2050 N n Rückerstattung Personalkosten 34’063 15’000 15’000\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 185\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 184\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020\n\n21931 Einschulungsjahr 378’483 386’030 5’000 392’100 5’000\nSaldo 378’483 381’030 387’100\n\n302061 2050 L w Löhne Einschulungsjahr 311’459 309’900 314’600\n302070 2050 L w Treueprämien 4’700\n302080 2050 L w Leistungsprämien 600 600\n305000 2050 L w AHV 19’605 20’000 19’400\n305200 2050 L w Pensionskasse 34’087 39’000 37’000\n305300 2050 L w Unfallversicherung 1’917 1’800 1’700\n305400 2050 N n Familienausgleichskasse 4’516 4’600 4’500\n305500 2050 L w Krankentaggeldversicherung 3’426 3’500 3’400\n309000 2050 M s Aus- und Weiterbildung 75 2’000 2’000\n309900 2050 M s Übriger Personalaufwand 215\n310400 2050 M w Lehrmittel, Verbrauchsmat. für Unterricht 2’853 4’300 3’800\n317000 2050 M w Reisekosten und Spesen 330 330 400\n426001 2050 M w Rückerstattung Personalkosten 5’000 5’000\n\n21932 Fördernde Massnahmen 2’150’716 108’750 2’113’940 60’000 2’113’550 60’000\nSaldo 2’041’966 2’053’940 2’053’550\n\n302002 2050 L w Löhne Begabtenförderung 66’080 65’000 67’700\n302010 2050 L w Löhne Logopädie 334’767 325’000 343’100\n302020 2050 L w Löhne Psychomotorik 75’580 75’000 77’500\n302030 2050 L w Löhne Legasthenie 305’147 310’000 312’800\n302040 2050 L w Löhne schulische Heilpädagogik 449’143 465’000 460’400\n302050 2050 L w Löhne Nachhilfe Deutsch 455’472 410’000 400’000\n302070 2050 L w Treueprämien 5’300 600\n302080 2050 L w Leistungsprämien 3’700 3’700\n302090 2050 N n Stellvertretungen 48’117 5’000 5’000\n302091 2050 L w Funktionszulagen 2’600 2’600 2’600\n305000 2050 L w AHV 107’020 104’300 104’300\n305200 2050 L w Pensionskasse 180’312 195’000 195’000\n305300 2050 L w Unfallversicherung 10’463 9’200 9’200\n305400 2050 N n Familienausgleichskasse 24’696 24’200 24’100\n305500 2050 L w Krankentaggeldversicherung 18’853 18’200 18’300\n309000 2050 M s Aus- und Weiterbildung 1’280 4’000 4’000\n309100 2050 M s Personalwerbung 59\n309900 2050 M s Übriger Personalaufwand 2’708 2’000 2’000\n310400 2050 M w Lehrmittel, Verbrauchsmat. für Unterricht 10’494 10’400 10’400\n311000 2050 M w Anschaffungen Mobiliar 229\n311100 2050 M w Anschaff. Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 1’917 3’190\n313000 2050 M w Dienstleistungen Dritter 325 5’000 1’000\n315000 2050 M w Unterhalt Mobiliar 200 200\n317000 2050 M w Reisekosten und Spesen 2’405 1’650 1’650\n361225 2050 N n Heilpädagogischer Dienst 53’049 70’000 70’000\n426001 2050 N n Rückerstattung Personalkosten 26’391 5’000 5’000\n461100 2050 M w Entschädigungen vom Kanton 19’734 15’000 15’000\n461200 2050 M w Entschädigungen von Gemeinden 62’625 40’000 40’000\n\n2199 Finanzbedarf 4’287’612 4’589’000 4’595’000\nSaldo 4’287’612 4’589’000 4’595’000\n\n21990 Schulgemeinde Andwil-Arnegg 4’287’612 4’589’000 4’595’000\nSaldo 4’287’612 4’589’000 4’595’000\n\n362500 2130 N n Finanzbedarf Schule Andwil-Arnegg 4’287’612 4’589’000 4’595’000\n\n3 Kultur, Sport, Freizeit 6’045’174 1’411’915 6’223’274 1’355’700 6’130’438 1’408’200\nSaldo 4’633’259 4’867’574 4’722’238\n\n31 Kulturerbe 3’251 148’219 148’219\nSaldo 3’251 148’219 148’219\n\n312 Denkmalpflege und Heimatschutz 3’251\nSaldo 3’251\n\n3120 Denkmalpflege und Heimatschutz 3’251\nSaldo 3’251\n\n31200 Denkmalpflege und Heimatschutz 3’251\nSaldo 3’251\n\n363700 1260 M s Beiträge an private Haushalte 3’251\n\n31423 DTH Andwil 148’219 148’219\nSaldo 148’219 148’219\n\n394000 IV Zinsen 7’319 7’319\n395000 IV Abschreibungen 140’900 140’900\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020\n\n32 Kultur, übrige 2’590’418 321’765 2’696’907 350’300 2’759’516 355’300\nSaldo 2’268’653 2’346’607 2’404’216\n\n321 Bibliotheken 691’267 8’138 667’600 667’600\nSaldo 683’129 667’600 667’600\n\n3210 Stadtbibliothek, Ludothek 691’267 8’138 667’600 667’600\nSaldo 683’129 667’600 667’600\n\n32100 Stadtbibliothek, Ludothek 691’267 8’138 667’600 667’600\nSaldo 683’129 667’600 667’600\n\n316001 1260 M s Miete Stadtbibliothek 177’576 177’700 177’700\n316002 1260 M s Miete Ludothek 61’500 61’500 61’500\n319900 1260 M s Übriger Betriebsaufwand 23’791\n363603 1260 M s Stadtbibliothek 309’700 309’700 309’700\n363604 1260 M s Ludothek 118’700 118’700 118’700\n426000 1260 M m Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter 8’138\n\n322 Konzert und Theater 15’000 15’000 15’000\nSaldo 15’000 15’000 15’000\n\n3220 Kulturvereine 15’000 15’000 15’000\nSaldo 15’000 15’000 15’000\n\n32200 Kulturvereine 15’000 15’000 15’000\nSaldo 15’000 15’000 15’000\n\n363600 1260 M s Beiträge an priv. Org. ohne Erwerbszweck 15’000 15’000 15’000\n\n329 Kultur, übrige 1’884’151 313’627 2’014’307 350’300 2’076’916 355’300\nSaldo 1’570’525 1’664’007 1’721’616\n\n3290 Kulturförderung 465’965 5’000 529’000 540’000 5’000\nSaldo 460’965 529’000 535’000\n\n32900 Kulturförderung 372’198 447’500 437’000\nSaldo 372’198 447’500 437’000\n\n301000 1260 M s Löhne Verwaltungspersonal 7’901 8’000 8’000\n310100 1260 M s Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1’000 1’000\n310200 1260 M s Drucksachen Publikationen 5’008 5’000 5’000\n313000 1260 M s Dienstleistungen Dritter 16’814 22’000 30’000\n363200 1260 M s Beiträge an Gemeinden und Zweckverb. 20’000 20’000 15’000\n363500 1260 M s Beiträge an private Unternehmungen 153’500 150’000 150’000\n363600 1260 M s Beiträge an priv. Org. ohne Erwerbszweck 73’850 83’000 83’000\n363601 1260 M s Beiträge an Vereine 75’076 133’000 124’000\n363605 1260 M s Beiträge an Fachgeschäfte 3’500 3’500 3’500\n363606 1260 M s Beiträge an Jugendförderung 4’250 12’000 7’500\n391000 IV Personalkosten 7’118 10’000 10’000\n392000 IV Benützungskosten 5’181\n\n32901 Bundesfeier 37’011 44’000 46’000\nSaldo 37’011 44’000 46’000\n\n310100 1260 M s Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1’000 1’000\n310200 1260 M s Drucksachen Publikationen 1’285 2’000 2’000\n313000 1260 M s Dienstleistungen Dritter 15’829 17’000 20’000\n363200 1260 M s Beiträge an Gemeinden und Zweckverb. 10’000 10’000 10’000\n391000 IV Personalkosten 7’377 10’000 9’000\n392000 IV Benützungskosten 2’520 4’000 4’000\n\n32902 Willkommen in Gossau 20’024 17’000 19’500\nSaldo 20’024 17’000 19’500\n\n310200 1260 M s Drucksachen Publikationen 1’107 1’000 1’000\n313000 1260 M s Dienstleistungen Dritter 16’637 16’000 16’000\n391000 IV Personalkosten 2’280 2’500\n\n32903 Gossauer Preis 24’971 5’000 19’000 5’000\nSaldo 19’971 14’000\n\n310200 1260 M s Drucksachen Publikationen 528 500\n313000 1260 M s Dienstleistungen Dritter 18’844 18’500\n391000 IV Personalkosten 3’682\n392000 IV Benützungskosten 1’917\n450200 1260 M w Entnahme aus Fonds Gossauer Preis 5’000 5’000\n\n32904 Vereinsempfänge 1’083 5’000 5’000\nSaldo 1’083 5’000 5’000\n\n313000 1260 M s Dienstleistungen Dritter 607 2’000 2’000\n391000 IV Personalkosten 240\n392000 IV Benützungskosten 236 3’000 3’000\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 187\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 186\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020\n\n32 Kultur, übrige 2’590’418 321’765 2’696’907 350’300 2’759’516 355’300\nSaldo 2’268’653 2’346’607 2’404’216\n\n321 Bibliotheken 691’267 8’138 667’600 667’600\nSaldo 683’129 667’600 667’600\n\n3210 Stadtbibliothek, Ludothek 691’267 8’138 667’600 667’600\nSaldo 683’129 667’600 667’600\n\n32100 Stadtbibliothek, Ludothek 691’267 8’138 667’600 667’600\nSaldo 683’129 667’600 667’600\n\n316001 1260 M s Miete Stadtbibliothek 177’576 177’700 177’700\n316002 1260 M s Miete Ludothek 61’500 61’500 61’500\n319900 1260 M s Übriger Betriebsaufwand 23’791\n363603 1260 M s Stadtbibliothek 309’700 309’700 309’700\n363604 1260 M s Ludothek 118’700 118’700 118’700\n426000 1260 M m Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter 8’138\n\n322 Konzert und Theater 15’000 15’000 15’000\nSaldo 15’000 15’000 15’000\n\n3220 Kulturvereine 15’000 15’000 15’000\nSaldo 15’000 15’000 15’000\n\n32200 Kulturvereine 15’000 15’000 15’000\nSaldo 15’000 15’000 15’000\n\n363600 1260 M s Beiträge an priv. Org. ohne Erwerbszweck 15’000 15’000 15’000\n\n329 Kultur, übrige 1’884’151 313’627 2’014’307 350’300 2’076’916 355’300\nSaldo 1’570’525 1’664’007 1’721’616\n\n3290 Kulturförderung 465’965 5’000 529’000 540’000 5’000\nSaldo 460’965 529’000 535’000\n\n32900 Kulturförderung 372’198 447’500 437’000\nSaldo 372’198 447’500 437’000\n\n301000 1260 M s Löhne Verwaltungspersonal 7’901 8’000 8’000\n310100 1260 M s Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1’000 1’000\n310200 1260 M s Drucksachen Publikationen 5’008 5’000 5’000\n313000 1260 M s Dienstleistungen Dritter 16’814 22’000 30’000\n363200 1260 M s Beiträge an Gemeinden und Zweckverb. 20’000 20’000 15’000\n363500 1260 M s Beiträge an private Unternehmungen 153’500 150’000 150’000\n363600 1260 M s Beiträge an priv. Org. ohne Erwerbszweck 73’850 83’000 83’000\n363601 1260 M s Beiträge an Vereine 75’076 133’000 124’000\n363605 1260 M s Beiträge an Fachgeschäfte 3’500 3’500 3’500\n363606 1260 M s Beiträge an Jugendförderung 4’250 12’000 7’500\n391000 IV Personalkosten 7’118 10’000 10’000\n392000 IV Benützungskosten 5’181\n\n32901 Bundesfeier 37’011 44’000 46’000\nSaldo 37’011 44’000 46’000\n\n310100 1260 M s Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1’000 1’000\n310200 1260 M s Drucksachen Publikationen 1’285 2’000 2’000\n313000 1260 M s Dienstleistungen Dritter 15’829 17’000 20’000\n363200 1260 M s Beiträge an Gemeinden und Zweckverb. 10’000 10’000 10’000\n391000 IV Personalkosten 7’377 10’000 9’000\n392000 IV Benützungskosten 2’520 4’000 4’000\n\n32902 Willkommen in Gossau 20’024 17’000 19’500\nSaldo 20’024 17’000 19’500\n\n310200 1260 M s Drucksachen Publikationen 1’107 1’000 1’000\n313000 1260 M s Dienstleistungen Dritter 16’637 16’000 16’000\n391000 IV Personalkosten 2’280 2’500\n\n32903 Gossauer Preis 24’971 5’000 19’000 5’000\nSaldo 19’971 14’000\n\n310200 1260 M s Drucksachen Publikationen 528 500\n313000 1260 M s Dienstleistungen Dritter 18’844 18’500\n391000 IV Personalkosten 3’682\n392000 IV Benützungskosten 1’917\n450200 1260 M w Entnahme aus Fonds Gossauer Preis 5’000 5’000\n\n32904 Vereinsempfänge 1’083 5’000 5’000\nSaldo 1’083 5’000 5’000\n\n313000 1260 M s Dienstleistungen Dritter 607 2’000 2’000\n391000 IV Personalkosten 240\n392000 IV Benützungskosten 236 3’000 3’000\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 187\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 186\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020\n\n32905 Jungbürgerfeiern 6’549 11’000 9’000\nSaldo 6’549 11’000 9’000\n\n310200 1260 M s Drucksachen Publikationen 576 1’000 1’000\n313000 1260 M s Dienstleistungen Dritter 5’973 10’000 8’000\n\n32906 Jubilarentag 4’130 4’500 4’500\nSaldo 4’130 4’500 4’500\n\n310200 1260 M s Drucksachen Publikationen 792 1’000 1’000\n313000 1260 M s Dienstleistungen Dritter 3’339 3’500 3’500\n\n3291 Kulturliegenschaften 1’418’187 308’627 1’485’307 350’300 1’536’916 350’300\nSaldo 1’109’560 1’135’007 1’186’616\n\n32910 Fürstenlandsaal 1’135’735 262’805 1’172’489 316’300 1’239’208 316’300\nSaldo 872’931 856’189 922’908\n\n310100 3030 M w Betriebs- und Verbrauchsmaterial 11’628 9’700 15’900\n310200 3030 M w Drucksachen Publikationen 1’023 2’700 500\n310500 3030 M w Lebensmittel 215 300\n311000 3030 M w Anschaffungen Mobiliar 34’000 2’000\n311100 3030 M w Anschaff. Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 12’125 8’000 5’000\n312000 3030 L w Energie, Wasser 74’942 75’000 77’000\n312010 3030 L w Abwasser 895 900 900\n312020 3030 L w Entsorgung 1’326 2’000 2’000\n313000 3030 M w Dienstleistungen Dritter 2’000 2’500\n313001 3030 M w Telefongebühren 41 1’200 200\n313082 3030 L w Abwassergrundgebühren 900 900\n313400 3030 M w Sachversicherungsprämien 9’548 9’400 9’600\n313700 3030 N n Steuern und Abgaben 1’178 1’000 1’200\n314400 3030 M w Unterhalt Gebäude 58’996 87’200 249’000\n315000 3030 M w Unterhalt Mobilien 6’921 2’000 5’000\n315100 3030 M w Unterhalt Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 1’626 4’000 4’000\n316100 3030 M w Mieten, Benützungskosten Mobilien 22’177 13’500 9’000\n390000 IV Material- und Warenbezüge 5’800\n391000 IV Personalkosten 352’285 305’900 246’900\n393000 IV Betriebs- und Verwaltungskosten 3’490\n394000 IV Zinsen 29’989 29’989\n395000 IV Abschreibungen 577’319 577’300 577’319\n424000 3030 M w Benützungsgebühren und Dienstleistungen 40’714 227’000 227’000\n425000 3030 M w Verkäufe 581\n426000 3030 M w Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter 4’499\n447000 3030 M w Pacht- und Mietzinse 5’720 23’800 23’800\n447200 3030 M w Vergütung für Benützung Lieg. VV 130’115\n491000 IV Personalkosten 9’890\n492000 IV Benützungskosten 71’287 65’500 65’500\n\n32911 Mehrzweckgebäude Arnegg 29’173 19’019 42’970 21’500 30’550 21’500\nSaldo 10’154 21’470 9’050\n\n310100 3030 M w Betriebs- und Verbrauchsmaterial 215 1’000 600\n311100 3030 M w Anschaff. Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 500 500\n312000 3030 L w Energie, Wasser 8’530 10’700 10’300\n312010 3030 L w Abwasser 179 180 180\n313001 3030 M w Telefongebühren 550 550\n313082 3030 L w Abwassergrundgebühren 180 180\n313400 3030 M w Sachversicherungsprämien 1’081 1’060 1’090\n313700 3030 N n Steuern und Abgaben 345 500 500\n314400 3030 M w Unterhalt Gebäude 9’026 18’500 8’000\n363200 3030 M s Beiträge an Gemeinden und Zweckverb. 4’000 4’000 4’000\n391000 IV Personalkosten 5’797 5’800 4’650\n424000 3030 M w Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1’500 1’500\n426000 3030 M w Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter 8’939 8’000 8’000\n447000 3030 M w Pacht- und Mietzinse 5’340 12’000 12’000\n447200 3030 M w Vergütung für Benützung Lieg. VV 4’740\n\n32912 Markthalle 58’319 19’123 72’549 10’000 57’287 10’000\nSaldo 39’196 62’549 47’287\n\n310100 3030 M w Betriebs- und Verbrauchsmaterial 56 1’000 1’000\n311100 3030 M w Anschaff. Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 500 3’500\n312000 3030 L w Energie, Wasser 6’446 6’600 6’600\n313400 3030 M w Sachversicherungsprämien 638 900 700\n314400 3030 M w Unterhalt Gebäude 12’958 25’600 7’600\n315100 3030 M w Unterhalt Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 500 500\n391000 IV Personalkosten 2’683\n394000 IV Zinsen 1’849 1’849\n395000 IV Abschreibungen 35’538 35’600 35’538\n424000 3030 M w Benützungsgebühren und Dienstleistungen 10’000 10’000\n447200 3030 M w Vergütung für Benützung Lieg. VV 14’448\n492000 IV Benützungskosten 4’675\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020\n\n32913 Bundwiese 3’452 7’680 11’000 2’500 15’900 2’500\nSaldo 4’228 8’500 13’400\n\n311100 3030 M w Anschaff. Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 3’000 3’000\n314340 3030 M s Unterhalt Plätze 8’000 8’000\n314904 3030 M s Unterhalt Plätze 3’452\n391000 IV Personalkosten 4’900\n447200 3030 M w Vergütung für Benützung Lieg. VV 6’700 2’500 2’500\n492000 IV Benützungskosten 980\n\n32914 Musikschulzentrum 136’191 186’299 193’971\nSaldo 136’191 186’299 193’971\n\n310100 3030 K m Betriebs- und Verbrauchsmaterial 142 1’800 900\n311000 3030 K m Anschaffungen Mobiliar 500 250\n311100 3030 K m Anschaff. Maschinen, Werkzeuge, Geräte 4’500 1’750\n312000 3030 M w Energie, Wasser 7’609 9’500 9’200\n312010 3030 M w Abwasser 280 300 300\n312020 3030 M w Entsorgung 300 300\n313082 3030 M w Abwassergrundgebühren 300 300\n313400 3030 L w Sachversicherungen 1’176 1’200 1’200\n313700 3030 L w Steuern und Abgaben 202 250 250\n314400 3030 L w Unterhalt Gebäude 6’402 39’750 52’000\n315000 3030 L w Unterhalt Mobiliar 250 250\n315100 3030 M w Unterhalt Maschinen, Geräte 106 1’100 750\n394000 IV Zinsen 6’249 6’249\n395000 IV Abschreibungen 120’273 120’300 120’272\n\n32915 Mehrzweckgebäude Ebnet, Andwil 55’318\nSaldo 55’318\n\n363200 3020 N n Beiträge an Gemeinden und Zweckverb. 55’318\n\n34 Sport und Freizeit 3’451’505 1’090’150 3’378’148 1’005’400 3’222’703 1’052’900\nSaldo 2’361’355 2’372’748 2’169’803\n\n341 Sport 3’201’676 1’090’150 3’041’933 1’002’900 2’912’073 1’052’900\nSaldo 2’111’527 2’039’033 1’859’173\n\n3410 Sport 211’478 263’770 260’570\nSaldo 211’478 263’770 260’570\n\n34100 Sport 211’478 263’770 260’570\nSaldo 211’478 263’770 260’570\n\n301000 2110 M w Löhne Verwaltungspersonal 58’229 59’000 59’000\n305000 2110 M w AHV 3’665 3’700 3’700\n305200 2110 L w Pensionskasse 7’090 8’000 8’000\n305300 2110 M w Unfallversicherung 563 330 330\n305400 2110 N n Familienausgleichskasse 844 900 900\n305500 2110 M w Krankentaggeldversicherung 640 650 650\n309000 2110 M s Aus- und Weiterbildung 20 600 600\n309900 2110 M s Übriger Personalaufwand 600 600\n310100 2110 M w Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1’000 1’000\n310200 2110 M w Drucksachen Publikationen 25 1’000 1’000\n311100 2110 M w Anschaff. Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 19’000 2’000\n317000 2110 M w Reisekosten und Spesen 1’359 1’600 1’800\n361200 2110 M w Entschäd. an Gemeinden und Zweckverb. 5’000 5’000 5’000\n363601 2110 M w Beiträge an Vereine 112’803 129’040 133’240\n363609 2110 M w Beiträge an Sportanlässe 15’550 29’050 41’050\n363650 2110 M w Mitglieder- und Verbandsbeiträge 500 1’700 1’700\n390000 IV Material- und Warenbezüge 1’300\n391000 IV Personalkosten 1’234 1’300\n392000 IV Benützungskosten 2’700\n393000 IV Betriebs- und Verwaltungskosten 1’253\n\n3411 Sportanlagen 494’033 17’680 597’256 7’500 569’185 7’500\nSaldo 476’353 589’756 561’685\n\n34110 Sportanlagen 494’033 17’680 597’256 7’500 569’185 7’500\nSaldo 476’353 589’756 561’685\n\n310100 3060 M w Betriebs- und Verbrauchsmaterial 29’588 18’000 20’500\n311000 3060 M w Anschaffungen Mobiliar 1’497 9’000 1’500\n311100 3060 M w Anschaff. Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 11’941 6’000 37’000\n312000 3060 L w Energie, Wasser 35’447 23’000 24’000\n312010 3060 L w Abwasser 21’029 21’500 21’500\n312020 3060 L w Entsorgung 29’523 34’000 29’000\n313000 3060 L w Dienstleistungen Dritter 10’325 16’000 16’000\n313082 3060 L w Abwassergrundgebühren 21’500 21’500\n313400 3060 M w Sachversicherungsprämien 1’709 2’000 2’000\n313700 3060 N n Steuern und Abgaben 2’272 3’000 2’300\n314310 3060 M w Unterhalt Sportplätze, -anlagen 171’500 82’000\n314901 3060 M w Unterhalt Sportplätze, -anlagen 86’338\n315000 3060 M w Unterhalt Mobilien 390 500 1’000\n315100 3060 M w Unterhalt Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 16’476 25’000 20’000\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 189\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 188\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020\n\n32913 Bundwiese 3’452 7’680 11’000 2’500 15’900 2’500\nSaldo 4’228 8’500 13’400\n\n311100 3030 M w Anschaff. Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 3’000 3’000\n314340 3030 M s Unterhalt Plätze 8’000 8’000\n314904 3030 M s Unterhalt Plätze 3’452\n391000 IV Personalkosten 4’900\n447200 3030 M w Vergütung für Benützung Lieg. VV 6’700 2’500 2’500\n492000 IV Benützungskosten 980\n\n32914 Musikschulzentrum 136’191 186’299 193’971\nSaldo 136’191 186’299 193’971\n\n310100 3030 K m Betriebs- und Verbrauchsmaterial 142 1’800 900\n311000 3030 K m Anschaffungen Mobiliar 500 250\n311100 3030 K m Anschaff. Maschinen, Werkzeuge, Geräte 4’500 1’750\n312000 3030 M w Energie, Wasser 7’609 9’500 9’200\n312010 3030 M w Abwasser 280 300 300\n312020 3030 M w Entsorgung 300 300\n313082 3030 M w Abwassergrundgebühren 300 300\n313400 3030 L w Sachversicherungen 1’176 1’200 1’200\n313700 3030 L w Steuern und Abgaben 202 250 250\n314400 3030 L w Unterhalt Gebäude 6’402 39’750 52’000\n315000 3030 L w Unterhalt Mobiliar 250 250\n315100 3030 M w Unterhalt Maschinen, Geräte 106 1’100 750\n394000 IV Zinsen 6’249 6’249\n395000 IV Abschreibungen 120’273 120’300 120’272\n\n32915 Mehrzweckgebäude Ebnet, Andwil 55’318\nSaldo 55’318\n\n363200 3020 N n Beiträge an Gemeinden und Zweckverb. 55’318\n\n34 Sport und Freizeit 3’451’505 1’090’150 3’378’148 1’005’400 3’222’703 1’052’900\nSaldo 2’361’355 2’372’748 2’169’803\n\n341 Sport 3’201’676 1’090’150 3’041’933 1’002’900 2’912’073 1’052’900\nSaldo 2’111’527 2’039’033 1’859’173\n\n3410 Sport 211’478 263’770 260’570\nSaldo 211’478 263’770 260’570\n\n34100 Sport 211’478 263’770 260’570\nSaldo 211’478 263’770 260’570\n\n301000 2110 M w Löhne Verwaltungspersonal 58’229 59’000 59’000\n305000 2110 M w AHV 3’665 3’700 3’700\n305200 2110 L w Pensionskasse 7’090 8’000 8’000\n305300 2110 M w Unfallversicherung 563 330 330\n305400 2110 N n Familienausgleichskasse 844 900 900\n305500 2110 M w Krankentaggeldversicherung 640 650 650\n309000 2110 M s Aus- und Weiterbildung 20 600 600\n309900 2110 M s Übriger Personalaufwand 600 600\n310100 2110 M w Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1’000 1’000\n310200 2110 M w Drucksachen Publikationen 25 1’000 1’000\n311100 2110 M w Anschaff. Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 19’000 2’000\n317000 2110 M w Reisekosten und Spesen 1’359 1’600 1’800\n361200 2110 M w Entschäd. an Gemeinden und Zweckverb. 5’000 5’000 5’000\n363601 2110 M w Beiträge an Vereine 112’803 129’040 133’240\n363609 2110 M w Beiträge an Sportanlässe 15’550 29’050 41’050\n363650 2110 M w Mitglieder- und Verbandsbeiträge 500 1’700 1’700\n390000 IV Material- und Warenbezüge 1’300\n391000 IV Personalkosten 1’234 1’300\n392000 IV Benützungskosten 2’700\n393000 IV Betriebs- und Verwaltungskosten 1’253\n\n3411 Sportanlagen 494’033 17’680 597’256 7’500 569’185 7’500\nSaldo 476’353 589’756 561’685\n\n34110 Sportanlagen 494’033 17’680 597’256 7’500 569’185 7’500\nSaldo 476’353 589’756 561’685\n\n310100 3060 M w Betriebs- und Verbrauchsmaterial 29’588 18’000 20’500\n311000 3060 M w Anschaffungen Mobiliar 1’497 9’000 1’500\n311100 3060 M w Anschaff. Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 11’941 6’000 37’000\n312000 3060 L w Energie, Wasser 35’447 23’000 24’000\n312010 3060 L w Abwasser 21’029 21’500 21’500\n312020 3060 L w Entsorgung 29’523 34’000 29’000\n313000 3060 L w Dienstleistungen Dritter 10’325 16’000 16’000\n313082 3060 L w Abwassergrundgebühren 21’500 21’500\n313400 3060 M w Sachversicherungsprämien 1’709 2’000 2’000\n313700 3060 N n Steuern und Abgaben 2’272 3’000 2’300\n314310 3060 M w Unterhalt Sportplätze, -anlagen 171’500 82’000\n314901 3060 M w Unterhalt Sportplätze, -anlagen 86’338\n315000 3060 M w Unterhalt Mobilien 390 500 1’000\n315100 3060 M w Unterhalt Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 16’476 25’000 20’000\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 189\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 188\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020\n\n316000 3060 M w Mieten Immobilien 9’000\n316100 3060 M w Mieten, Benützungskosten Mobilien 3’264\n390000 IV Material- und Warenbezüge 4’800\n391000 IV Personalkosten 208’550 222’100 220’600\n394000 IV Zinsen 956\n395000 IV Abschreibungen 35’684 18’400 61’285\n424000 3060 M w Benützungsgebühren und Dienstleistungen 7’500 7’500\n447000 3060 M w Pacht- und Mietzinse 7’920\n447200 3060 M w Vergütung für Benützung Liegenschaften VV 9’710\n490000 IV Material- und Warenbezüge 50\n\n3412 Sportliegenschaften 2’496’166 1’072’470 2’180’907 995’400 2’082’318 1’045’400\nSaldo 1’423’696 1’185’507 1’036’918\n\n34120 Freibad 618’260 220’368 602’148 150’000 554’662 200’000\nSaldo 397’892 452’148 354’662\n\n310100 3010 M w Betriebs- und Verbrauchsmaterial 30’577 34’500 38’700\n310200 3010 M w Drucksachen Publikationen 268 2’000 1’000\n310600 3010 M w Medizinisches Material 500 500\n311000 3010 M w Anschaffungen Mobiliar 10’548 10’000 3’000\n311100 3010 M w Anschaff. Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 8’608 40’500 6’000\n312000 3010 L w Energie, Wasser 81’785 75’000 73’000\n312010 3010 L w Abwasser 2’733 3’000 3’000\n312020 3010 L w Entsorgung 6’367 6’000 7’000\n313000 3010 M w Dienstleistungen Dritter 1’512 2’500 2’000\n313001 3010 M w Telefongebühren 482 1’000 1’000\n313082 3010 L w Abwassergrundgebühren 3’000 2’800\n313200 3010 L w Beraterhonorare, Fachexperten 1’460 1’500\n313400 3010 M w Sachversicherungsprämien 1’121 1’200 1’200\n313700 3010 N n Steuern und Abgaben 7’738 1’400 1’000\n314400 3010 M w Unterhalt Gebäude 75’041 80’100 66’500\n315000 3010 M w Unterhalt Mobilien 290 2’000 2’000\n315100 3010 M w Unterhalt Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 9’703 6’000 8’700\n316100 3010 M w Mieten, Benützungskosten Mobilien 500\n316900 3010 M w Übrige Mieten und Benützungskosten 269\n390000 IV Material- und Warenbezüge 2’900\n391000 IV Personalkosten 282’288 250’600 240’300\n393000 IV Betriebs- und Verwaltungskosten 2’507\n394000 IV Zinsen 3’948\n395000 IV Abschreibungen 94’963 76’000 94’962\n424030 3010 M m Eintrittsgebühren PSS 3,5% 208’489 150’000 200’000\n426000 3010 M w Rückerstatt. und Kostenbeteiligung Dritter 3’236\n447000 3010 M m Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 8’643\n\n34121 Hallenbad 1’011’477 394’173 867’500 412’400 865’650 412’400\nSaldo 617’304 455’100 453’250\n\n310100 3010 M w Betriebs- und Verbrauchsmaterial 41’254 43’900 50’900\n310200 3010 M w Drucksachen Publikationen 1’500 500\n310500 3010 M m Lebensmittel 8’163 10’500 9’000\n311000 3010 M w Anschaffungen Mobiliar 2’657 1’000 500\n311100 3010 M w Anschaff. Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 629 5’000 14’000\n312000 3010 L w Energie, Wasser 174’850 173’000 167’000\n312010 3010 L w Abwasser 1’923 2’000 2’000\n312020 3010 L w Entsorgung 678 1’000 1’000\n313000 3010 M w Dienstleistungen Dritter 18’460 4’000\n313001 3010 M w Telefongebühren 518 600 600\n313082 3010 L w Abwassergrundgebühren 2’500 2’000\n313200 3010 L w Beraterhonorare, Fachexperten 13’189 8’000 5’000\n313400 3010 M w Sachversicherungsprämien 5’897 5’600 5’900\n313700 3010 N n Steuern und Abgaben 13’629 6’050 6’050\n314400 3010 M w Unterhalt Gebäude 325’729 220’250 131’100\n315000 3010 M w Unterhalt Mobilien 1’500 1’500\n315100 3010 M w Unterhalt Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 6’459 5’000 11’000\n363650 3010 M w Mitglieder-, Verbandsbeiträge 404 400 400\n390000 IV Material- und Warenbezüge 2’900\n391000 IV Personalkosten 395’784 376’800 453’200\n393000 IV Betriebs- und Verwaltungskosten 1’253\n424030 3010 M w Eintrittsgebühren PSS 3,5% 260’245 400’000 400’000\n425030 3010 M w Verk. Verpflegungsautomaten PSS 0,6% 7’566 10’000 10’000\n426000 3010 M w Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter 500 2’400 2’400\n447210 3010 M w Benützungsgebühren PSS 0% 125’862\n\n34122 Sporthalle Buechenwald 725’059 343’929 705’959 319’000 656’706 319’000\nSaldo 381’129 386’959 337’706\n\n310100 3060 M w Betriebs- und Verbrauchsmaterial 18’789 16’700 18’000\n311000 3060 M w Anschaffungen Mobiliar 4’685 1’000 500\n311100 3060 M w Anschaff. Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 5’900 2’600 5’100\n312000 3060 L w Energie, Wasser 64’571 70’000 67’000\n312020 3060 L w Entsorgung 3’684 3’500 3’700\n313000 3060 M w Dienstleistungen Dritter 9’449 9’500 9’500\n313400 3060 M w Sachversicherungsprämien 4’963 4’900 4’500\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020\n\n313700 3060 M w Steuern und Abgaben 417 500 500\n314400 3060 M w Unterhalt Gebäude 43’033 42’900 56’800\n315000 3060 M w Unterhalt Mobilien 1’000 1’000\n315100 3060 M w Unterhalt Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 10’320 6’000 9’000\n391000 IV Personalkosten 192’358 161’400 149’900\n394000 IV Zinsen 19’059\n395000 IV Abschreibungen 366’888 366’900 331’206\n424000 3060 M s Benützungsgebühren und Dienstleistungen 6’000 6’000\n447000 3060 M s Pacht- und Mietzinse Lieg. VV 88’069 75’000 75’000\n447200 3060 M s Vergütung für Benützung Lieg. VV 17’860\n492000 IV Benützungsgebühren 238’000 238’000 238’000\n\n34123 Doppelturnhalle Andwil 141’371 114’000 5’300 114’000 5’300 114’000\nSaldo 27’371 108’700 108’700\n\n313400 3060 M w Sachversicherungsprämien 1’000 1’000\n313700 3060 M w Steuern und Abgaben 458 4’300 4’300\n395000 IV Abschreibungen 140’913\n447201 3060 M s Nutzungsentschädigung Turnhalle Andwil 114’000 114’000 114’000\n\n342 Freizeit 249’828 336’215 2’500 310’630\nSaldo 249’828 333’715 310’630\n\n3420 Parkanlagen, Spielplätze, Wanderwege 249’828 336’215 2’500 310’630\nSaldo 249’828 333’715 310’630\n\n34201 Parkanlagen 160’682 235’815 2’500 217’780\nSaldo 160’682 233’315 217’780\n\n310100 3100 M w Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3’882 6’500 6’500\n310103 3100 M w Baumaterial 3’730 6’000 16’000\n311100 3100 M w Anschaff. Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 8’251 2’000 2’500\n313082 3140 M s Abwassergrundgebühren 1’400\n313700 3100 N n Steuern und Abgaben 1’505 1’000 150\n314001 3100 M s Unterhalt Parkanlagen 24’092 47’500 12’500\n314303 3100 M s Unterhalt Brunnen 19’430 20’000\n315100 3100 M w Unterhalt Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 2’435 5’000 5’000\n390000 IV Material- und Warenbezüge 1’860\n391000 IV Personalkosten 97’357 117’750 107’500\n394000 IV Zinsen 2’005\n395000 IV Abschreibungen 46’200 46’230\n424000 3100 M w Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2’500\n\n34202 Spielplätze 56’922 60’000 52’950\nSaldo 56’922 60’000 52’950\n\n310100 3100 M w Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3’141 5’500 5’500\n310103 3100 M w Baumaterial 226 2’000 5’500\n311100 3100 M w Anschaff. Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 20’240 17’000 14’000\n313082 3100 M s Abwassergrundgebühren 300\n313700 3100 N n Steuern und Abgaben 354 1’000 150\n314320 3100 M w Unterhalt Spielplätze 2’135 2’500 2’500\n315100 3100 M w Unterhalt Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 5’000 5’000 3’000\n391000 IV Personalkosten 18’245 27’000 22’000\n395000 IV Abschreibungen 7’582\n\n34203 Wanderwege 32’224 40’400 39’900\nSaldo 32’224 40’400 39’900\n\n310100 3100 M w Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1’663 7’000 4’000\n310103 3100 M w Baumaterial 8’541 2’000 8’500\n311100 3100 M w Anschaff. Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 637 2’000 2’000\n313000 3100 M s Dienstleistungen Dritter 287 2’000 2’000\n314103 3100 M w Unterhalt Wanderwege 4’126 6’000 2’000\n363650 3100 K s Mitglieder- und Verbandsbeiträge 900 900 900\n391000 IV Personalkosten 16’071 20’500 20’500\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 191\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 190\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020\n\n313700 3060 M w Steuern und Abgaben 417 500 500\n314400 3060 M w Unterhalt Gebäude 43’033 42’900 56’800\n315000 3060 M w Unterhalt Mobilien 1’000 1’000\n315100 3060 M w Unterhalt Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 10’320 6’000 9’000\n391000 IV Personalkosten 192’358 161’400 149’900\n394000 IV Zinsen 19’059\n395000 IV Abschreibungen 366’888 366’900 331’206\n424000 3060 M s Benützungsgebühren und Dienstleistungen 6’000 6’000\n447000 3060 M s Pacht- und Mietzinse Lieg. VV 88’069 75’000 75’000\n447200 3060 M s Vergütung für Benützung Lieg. VV 17’860\n492000 IV Benützungsgebühren 238’000 238’000 238’000\n\n34123 Doppelturnhalle Andwil 141’371 114’000 5’300 114’000 5’300 114’000\nSaldo 27’371 108’700 108’700\n\n313400 3060 M w Sachversicherungsprämien 1’000 1’000\n313700 3060 M w Steuern und Abgaben 458 4’300 4’300\n395000 IV Abschreibungen 140’913\n447201 3060 M s Nutzungsentschädigung Turnhalle Andwil 114’000 114’000 114’000\n\n342 Freizeit 249’828 336’215 2’500 310’630\nSaldo 249’828 333’715 310’630\n\n3420 Parkanlagen, Spielplätze, Wanderwege 249’828 336’215 2’500 310’630\nSaldo 249’828 333’715 310’630\n\n34201 Parkanlagen 160’682 235’815 2’500 217’780\nSaldo 160’682 233’315 217’780\n\n310100 3100 M w Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3’882 6’500 6’500\n310103 3100 M w Baumaterial 3’730 6’000 16’000\n311100 3100 M w Anschaff. Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 8’251 2’000 2’500\n313082 3140 M s Abwassergrundgebühren 1’400\n313700 3100 N n Steuern und Abgaben 1’505 1’000 150\n314001 3100 M s Unterhalt Parkanlagen 24’092 47’500 12’500\n314303 3100 M s Unterhalt Brunnen 19’430 20’000\n315100 3100 M w Unterhalt Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 2’435 5’000 5’000\n390000 IV Material- und Warenbezüge 1’860\n391000 IV Personalkosten 97’357 117’750 107’500\n394000 IV Zinsen 2’005\n395000 IV Abschreibungen 46’200 46’230\n424000 3100 M w Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2’500\n\n34202 Spielplätze 56’922 60’000 52’950\nSaldo 56’922 60’000 52’950\n\n310100 3100 M w Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3’141 5’500 5’500\n310103 3100 M w Baumaterial 226 2’000 5’500\n311100 3100 M w Anschaff. Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 20’240 17’000 14’000\n313082 3100 M s Abwassergrundgebühren 300\n313700 3100 N n Steuern und Abgaben 354 1’000 150\n314320 3100 M w Unterhalt Spielplätze 2’135 2’500 2’500\n315100 3100 M w Unterhalt Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 5’000 5’000 3’000\n391000 IV Personalkosten 18’245 27’000 22’000\n395000 IV Abschreibungen 7’582\n\n34203 Wanderwege 32’224 40’400 39’900\nSaldo 32’224 40’400 39’900\n\n310100 3100 M w Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1’663 7’000 4’000\n310103 3100 M w Baumaterial 8’541 2’000 8’500\n311100 3100 M w Anschaff. Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 637 2’000 2’000\n313000 3100 M s Dienstleistungen Dritter 287 2’000 2’000\n314103 3100 M w Unterhalt Wanderwege 4’126 6’000 2’000\n363650 3100 K s Mitglieder- und Verbandsbeiträge 900 900 900\n391000 IV Personalkosten 16’071 20’500 20’500\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 191\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 190\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020\n\n4 Gesundheit 3’895’523 3’864’500 3’998’800\nSaldo 3’895’523 3’864’500 3’998’800\n\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 2’891’469 2’800’000 2’900’000\nSaldo 2’891’469 2’800’000 2’900’000\n\n412 Kranken, Alters- und Pflegeheime 2’891’469 2’800’000 2’900’000\nSaldo 2’891’469 2’800’000 2’900’000\n\n4121 Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung) 2’891’469 2’800’000 2’900’000\nSaldo 2’891’469 2’800’000 2’900’000\n\n41210 Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung) 2’891’469 2’800’000 2’900’000\nSaldo 2’891’469 2’800’000 2’900’000\n\n363100 5090 N n Beiträge an Kanton 2’891’469 2’800’000 2’900’000\n\n42 Ambulante Krankenpflege 888’440 916’000 935’300\nSaldo 888’440 916’000 935’300\n\n421 Ambulante Krankenpflege, allgemein 888’440 916’000 935’300\nSaldo 888’440 916’000 935’300\n\n4210 Ambulante Krankenpflege, allgemein 818’273 846’000 845’300\nSaldo 818’273 846’000 845’300\n\n42100 Spitex-Dienste 818’273 846’000 845’300\nSaldo 818’273 846’000 845’300\n\n313000 5090 M s Dienstleistungen Dritter 13’640 4’000 13’000\n361230 5090 M s Spitex-Dienste Gossau 694’613 742’000 731’000\n361231 5090 Väter- und Mütterberatung 110’020 100’000 100’000\n391000 IV Personalkosten 1’300\n\n4211 Ambulante Pflege (Pflegefinanzierung) 70’167 70’000 90’000\nSaldo 70’167 70’000 90’000\n\n42110 Ambulante Pflege (Pflegefinanzierung) 70’167 70’000 90’000\nSaldo 70’167 70’000 90’000\n\n363500 5090 L w Beiträge an private Unternehmungen 70’167 70’000 90’000\n\n43 Gesundheitsprävention 115’614 148’500 163’500\nSaldo 115’614 148’500 163’500\n\n431 Alkohol- und Drogenprävention 32’845 30’000 45’000\nSaldo 32’845 30’000 45’000\n\n4310 Alkohol- und Drogenprävention 32’845 30’000 45’000\nSaldo 32’845 30’000 45’000\n\n43100 Alkohol- und Drogenprävention 32’845 30’000 45’000\nSaldo 32’845 30’000 45’000\n\n361232 5090 N n Kostenübernahmegarantie 32’845 30’000 45’000\n\n433 Schulgesundheitsdienst 81’269 118’500 118’500\nSaldo 81’269 118’500 118’500\n\n4330 Schulgesundheitsdienst 81’269 118’500 118’500\nSaldo 81’269 118’500 118’500\n\n43301 Schularzt 32’298 65’500 65’500\nSaldo 32’298 65’500 65’500\n\n303001 2100 L w Schularzt 28’447 57’000 57’000\n305000 2100 L w AHV 1’512 2’200 2’200\n305400 2100 N n Familienausgleichskasse 348\n310600 2100 L w Medizinisches Material 1’991 1’800 1’800\n313000 2100 M w Dienstleistungen Dritter 4’500 4’500\n\n43302 Schulzahnpflege 48’970 53’000 53’000\nSaldo 48’970 53’000 53’000\n\n303002 2100 L w Schulzahnarzt 38’824 40’000 40’000\n305000 2100 L w AHV 2’444 2’500 2’500\n305400 2100 N n Familienausgleichskasse 563\n310600 2100 L w Medizinisches Material 1’955 3’500 3’500\n363700 2100 M s Beiträge an private Haushalte 5’184 7’000 7’000\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020\n\n434 Lebensmittelkontrolle 1’500\nSaldo 1’500\n\n4340 Lebensmittelkontrolle 1’500\nSaldo 1’500\n\n43400 Lebensmittelkontrollen 1’500\nSaldo 1’500\n\n361200 1030 L w Entschäd. an Gemeinden und Zweckverb. 1’500\n\n5 Soziale Sicherheit 10’834’592 5’279’401 12’085’000 5’128’300 11’677’950 5’374’300\nSaldo 5’555’191 6’956’700 6’303’650\n\n51 Krankheit und Unfall 1’061’928 953’817 1’060’000 940’000 1’070’000 945’000\nSaldo 108’110 120’000 125’000\n\n511 Krankenversicherungen 1’061’928 953’817 1’060’000 940’000 1’070’000 945’000\nSaldo 108’110 120’000 125’000\n\n5110 Krankenversicherungen 1’061’928 953’817 1’060’000 940’000 1’070’000 945’000\nSaldo 108’110 120’000 125’000\n\n51100 Krankenversicherungen 1’061’928 953’817 1’060’000 940’000 1’070’000 945’000\nSaldo 108’110 120’000 125’000\n\n363310 5010 N n Verlustscheinforder. Krankenversicherer 133’611 160’000 150’000\n363710 5010 N n Krankenkassenprämien für Bedürftige 928’317 900’000 920’000\n426000 5010 N n Rückerstattungen und Kostenb. 16’015 85’000 20’000\n426052 1300 N n Rückerst. Verlustscheine Krank.-Prämien 22’866 5’000 25’000\n463010 5010 N n Bundesbeitrag Krankenkassenprämien 914’936 850’000 900’000\n\n53 Alter und Hinterlassene 17’243 19’233 92’500 20’000 82’500 20’000\nSaldo 1’990 72’500 62’500\n\n531 Alters- u. Hinterlassenenvers. AHV 19’233 20’000 20’000\nSaldo 19’233 20’000 20’000\n\n5310 Alters- u. Hinterlassenenvers. AHV 19’233 20’000 20’000\nSaldo 19’233 20’000 20’000\n\n53100 Alters- u. Hinterlassenenvers. AHV 19’233 20’000 20’000\nSaldo 19’233 20’000 20’000\n\n461320 1150 N n Verwaltungskostenvergütung SVA 19’233 20’000 20’000\n\n535 Leistungen an das Alter 17’243 92’500 82’500\nSaldo 17’243 92’500 82’500\n\n5350 Alter 17’243 92’500 82’500\nSaldo 17’243 92’500 82’500\n\n53500 Alter 17’243 92’500 82’500\nSaldo 17’243 92’500 82’500\n\n310100 5100 M w Betriebs- und Verbrauchsmaterial 103 500 500\n310200 5100 M s Drucksachen Publikationen 2’000 2’000\n313000 5100 M s Dienstleistungen Dritter 1’264 10’000 5’000\n313200 5100 M s Honorare, Fachexperten 10’000 5’000\n361251 5100 M s Pro Senectute 2’626 55’000 55’000\n391000 IV Personalkosten 13’250 15’000 15’000\n\n54 Familie und Jugend 2’403’487 468’566 3’169’000 956’000 2’808’300 667’000\nSaldo 1’934’921 2’213’000 2’141’300\n\n543 Alimentenbevorschussung u. -inkasso 513’611 262’408 575’000 350’000 400’000 201’000\nSaldo 251’203 225’000 199’000\n\n5430 Alimentenbevorschussung u. -inkasso 513’611 262’408 575’000 350’000 400’000 201’000\nSaldo 251’203 225’000 199’000\n\n54300 Alimentenbevorschussung u. -inkasso 513’611 262’408 575’000 350’000 400’000 201’000\nSaldo 251’203 225’000 199’000\n\n313003 5080 N n Betreibungs- und Inkassogebühren 5’937\n363711 5080 N n Alimentenbevorschussung 507’674 575’000 400’000\n426050 5080 N n Rückerstattung Alimentenbevorschussung 258’488 350’000 200’000\n426051 5080 N n Rückerstattungen Alimenten-Inkassokosten 3’921 1’000\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 193\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 192\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020\n\n434 Lebensmittelkontrolle 1’500\nSaldo 1’500\n\n4340 Lebensmittelkontrolle 1’500\nSaldo 1’500\n\n43400 Lebensmittelkontrollen 1’500\nSaldo 1’500\n\n361200 1030 L w Entschäd. an Gemeinden und Zweckverb. 1’500\n\n5 Soziale Sicherheit 10’834’592 5’279’401 12’085’000 5’128’300 11’677’950 5’374’300\nSaldo 5’555’191 6’956’700 6’303’650\n\n51 Krankheit und Unfall 1’061’928 953’817 1’060’000 940’000 1’070’000 945’000\nSaldo 108’110 120’000 125’000\n\n511 Krankenversicherungen 1’061’928 953’817 1’060’000 940’000 1’070’000 945’000\nSaldo 108’110 120’000 125’000\n\n5110 Krankenversicherungen 1’061’928 953’817 1’060’000 940’000 1’070’000 945’000\nSaldo 108’110 120’000 125’000\n\n51100 Krankenversicherungen 1’061’928 953’817 1’060’000 940’000 1’070’000 945’000\nSaldo 108’110 120’000 125’000\n\n363310 5010 N n Verlustscheinforder. Krankenversicherer 133’611 160’000 150’000\n363710 5010 N n Krankenkassenprämien für Bedürftige 928’317 900’000 920’000\n426000 5010 N n Rückerstattungen und Kostenb. 16’015 85’000 20’000\n426052 1300 N n Rückerst. Verlustscheine Krank.-Prämien 22’866 5’000 25’000\n463010 5010 N n Bundesbeitrag Krankenkassenprämien 914’936 850’000 900’000\n\n53 Alter und Hinterlassene 17’243 19’233 92’500 20’000 82’500 20’000\nSaldo 1’990 72’500 62’500\n\n531 Alters- u. Hinterlassenenvers. AHV 19’233 20’000 20’000\nSaldo 19’233 20’000 20’000\n\n5310 Alters- u. Hinterlassenenvers. AHV 19’233 20’000 20’000\nSaldo 19’233 20’000 20’000\n\n53100 Alters- u. Hinterlassenenvers. AHV 19’233 20’000 20’000\nSaldo 19’233 20’000 20’000\n\n461320 1150 N n Verwaltungskostenvergütung SVA 19’233 20’000 20’000\n\n535 Leistungen an das Alter 17’243 92’500 82’500\nSaldo 17’243 92’500 82’500\n\n5350 Alter 17’243 92’500 82’500\nSaldo 17’243 92’500 82’500\n\n53500 Alter 17’243 92’500 82’500\nSaldo 17’243 92’500 82’500\n\n310100 5100 M w Betriebs- und Verbrauchsmaterial 103 500 500\n310200 5100 M s Drucksachen Publikationen 2’000 2’000\n313000 5100 M s Dienstleistungen Dritter 1’264 10’000 5’000\n313200 5100 M s Honorare, Fachexperten 10’000 5’000\n361251 5100 M s Pro Senectute 2’626 55’000 55’000\n391000 IV Personalkosten 13’250 15’000 15’000\n\n54 Familie und Jugend 2’403’487 468’566 3’169’000 956’000 2’808’300 667’000\nSaldo 1’934’921 2’213’000 2’141’300\n\n543 Alimentenbevorschussung u. -inkasso 513’611 262’408 575’000 350’000 400’000 201’000\nSaldo 251’203 225’000 199’000\n\n5430 Alimentenbevorschussung u. -inkasso 513’611 262’408 575’000 350’000 400’000 201’000\nSaldo 251’203 225’000 199’000\n\n54300 Alimentenbevorschussung u. -inkasso 513’611 262’408 575’000 350’000 400’000 201’000\nSaldo 251’203 225’000 199’000\n\n313003 5080 N n Betreibungs- und Inkassogebühren 5’937\n363711 5080 N n Alimentenbevorschussung 507’674 575’000 400’000\n426050 5080 N n Rückerstattung Alimentenbevorschussung 258’488 350’000 200’000\n426051 5080 N n Rückerstattungen Alimenten-Inkassokosten 3’921 1’000\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 193\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 192\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020\n\n544 Jugendschutz 942’148 206’158 1’208’600 206’000 809’700 106’000\nSaldo 735’990 1’002’600 703’700\n\n5440 Jugendschutz 427’785 8’276 508’600 6’000 509’700 6’000\nSaldo 419’509 502’600 503’700\n\n54400 Jugendschutz 2’509 32’300 32’300\nSaldo 2’509 32’300 32’300\n\n313000 5080 M w Dienstleistungen Dritter 2’000 2’000\n363105 5080 N n Kinder- und Jugendpsych. Dienste 16’509 16’000 16’000\n363106 5080 N n Kinderschutzzentrum -14’000 14’300 14’300\n\n54401 Jugendarbeit 425’276 8’276 476’300 6’000 477’400 6’000\nSaldo 417’000 470’300 471’400\n\n301000 5040 M w Löhne Verwaltungspersonal 258’630 271’200 270’300\n305000 5040 M w AHV 16’261 17’000 17’000\n305200 5040 M w Pensionskasse 25’888 28’800 28’700\n305300 5040 M w Unfallversicherung 2’497 2’500 2’400\n305400 5040 N n Familienausgleichskasse 3’746 4’000 3’900\n305500 5040 M w Krankentaggeldversicherung 2’842 3’000 3’000\n309000 5040 M s Aus- und Weiterbildung 1’764 3’000 3’600\n309100 5040 M s Personalwerbung 199 200 200\n309900 5040 M s Übriger Personalaufwand 1’061 200 500\n310000 5040 M w Büromaterial 4 1’000 100\n310102 5040 M w Treibstoff 562 500\n310105 5040 M w Kubus; Betriebs u. Verbrauchsmaterial 753 3’000 1’500\n310200 5040 M w Drucksachen Publikationen 50 1’000 1’000\n310300 5040 M s Fachliteratur 135 200 200\n310510 5040 M s Verpflegung 4’674 4’000 4’000\n311000 5040 M s Anschaffungen Mobiliar 1’987 1’000 2’000\n311100 5040 M s Anschaff. Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 2’350 3’000 3’000\n311200 5040 M s Arbeits- und Schutzbekleidung 829\n312000 5040 L w Energie, Wasser 2’987 2’500 2’500\n312020 5040 L s Entsorgung 366\n313000 5040 L s Dienstleistungen Dritter 1’000 1’000\n313001 5040 M w Telefongebühren 1’718 800 800\n313200 5040 M s Beraterhonorare, Fachexperten 1’000 1’000\n313400 5040 M w Sachversicherungen 1’243 1’300 1’300\n313700 5040 N n Steuern und Abgaben 661 1’500 1’500\n314400 5040 N n Unterhalt Gebäude 1’615 3’000 2’000\n315000 5040 M w Unterhalt Mobiliar 1’237 1’000 1’000\n315100 5040 M w Unterhalt Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 1’905 2’000 2’000\n316000 5040 K m Mieten Liegenschaften 59’034 59’000 59’000\n316100 5040 M w Mieten, Benützungskosten Mobilien 1’555 5’900 5’900\n317000 5040 M s Spesenentschädigung 885 1’000 1’000\n319901 5040 M s Projekte 6’880 20’000 10’000\n363650 5040 M s Mitglieder- und Verbandsbeiträge 100 100 100\n390000 IV Material- und Warenbezüge 11’600\n391000 IV Personalkosten 15’845 21’500 31’400\n393000 IV Betriebs- und Verwaltungskosten 5’014 15’000\n425000 5040 M w Verkäufe 7’082 6’000 6’000\n426000 5040 M w Rückerstattungen und Kostenb. 984\n426001 5040 N n Rückerstattungen Personalkosten 210\n\n5441 Kinder- und Jugendheime 514’363 197’882 700’000 200’000 300’000 100’000\nSaldo 316’481 500’000 200’000\n\n54410 Kinder- und Jugendheime 514’363 197’882 700’000 200’000 300’000 100’000\nSaldo 316’481 500’000 200’000\n\n361252 5080 N n Kinder- und Jugendheime 514’363 700’000 300’000\n463110 5080 N n Staatsbeiträge Kinder- und Jugendheime 197’882 200’000 100’000\n\n545 Leistungen an Familien 947’728 1’385’400 400’000 1’598’600 360’000\nSaldo 947’728 985’400 1’238’600\n\n5450 Leistungen an Familien 105’531 82’600 82’600\nSaldo 105’531 82’600 82’600\n\n54500 Leistungen an Familien 105’531 82’600 82’600\nSaldo 105’531 82’600 82’600\n\n310200 5020 M w Drucksachen 15’694 16’500 16’500\n310900 5020 L w Übriger Material- und Warenaufwand 5’324 5’000 5’000\n313000 5020 L w Dienstleistungen Dritter 21’267 21’100 21’100\n313200 5020 L w Honorare, Fachexperten 525 5’000 5’000\n363107 5020 L w Frauenhaus 62’522 35’000 35’000\n391000 5020 L w IV Personalkosten 200\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020\n\n5451 Kinderkrippen u. Kinderhorte 549’311 1’002’800 340’000 1’116’000 340’000\nSaldo 549’311 662’800 776’000\n\n54510 Kinderkrippen u. Kinderhorte 549’311 235’000 240’000\nSaldo 549’311 235’000 240’000\n\n361253 5060 M s Tageshort 354’631\n361254 5060 M s Kinderkrippe Globi 128’202 160’000 160’000\n361255 5060 M s Verein Tagesfamilien 66’478 75’000 80’000\n\n54511 Kindertagesstätte (Kita) 767’800 340’000 876’000 340’000\nSaldo 427’800 536’000\n\n300000 5060 M s Sitzungsgelder 1’000 1’000\n301000 5060 M s Löhne Personal 446’500 555’800\n301001 5060 M s Löhne Lernende 73’200 73’200\n305000 5060 M s AHV 32’300 35’000\n305200 5060 M s Pensionskasse 24’400 27’600\n305300 5060 M s Unfallversicherung 2’800 4’800\n305400 5060 M s Familienausgleichskasse 7’400 8’100\n305500 5060 M s Krankentaggeld 8’900 6’100\n309000 5060 M s Aus- und Weiterbildung 5’200 7’200\n309100 5060 M s Personalwerbung 300 300\n309900 5060 M s Übriger Personalaufwand 1’200 1’200\n310000 5060 M s Büromaterial 1’000 1’000\n310100 5060 M s Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5’800 9’000\n310200 5060 M w Drucksachen 500 1’000\n310500 5060 M w Lebensmittel 40’000\n311100 5060 M s Anschaff. Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 5’000 5’000\n311300 5060 M w Anschaffungen Hardware 7’000\n312000 5060 M w Energie, Wasser 1’800 1’800\n312010 5060 M w Abwasser 400 400\n312020 5060 M w Entsorgung 500 500\n313000 5060 M w Dienstleistungen Dritter 2’200 2’200\n313001 5060 M w Kommunikationsgebühren 3’000 1’500\n313002 5060 M w Porto 700 700\n313700 5060 M w Abgaben und Gebühren 500 500\n314400 5060 N n Unterhalt Gebäude 1’500\n315000 5060 M w Lebensmittel 40’000\n316100 5060 M w Mieten 66’900 66’900\n317000 5060 M w Reisekosten und Spesen 6’500 6’500\n363650 5060 M w Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1’700 1’700\n390000 5060 M w IV Material- und Warenbezüge 5’000\n391000 IV Personalkosten 16’100 15’500\n426000 5060 M w Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter 340’000 340’000\n\n5452 Elternschaftsbeiträge 62’993 120’000 60’000 70’000 20’000\nSaldo 62’993 60’000 50’000\n\n54520 Elternschaftsbeiträge 62’993 120’000 60’000 70’000 20’000\nSaldo 62’993 60’000 50’000\n\n363700 5010 N n Beiträge an private Haushalte 62’993 120’000 70’000\n426000 5010 N n Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter 20’000\n461100 5010 N n Rückerstattungen vom Kanton 60’000\n\n5453 Pflegegelder für Pflegekinder 155’517 120’000 150’000\nSaldo 155’517 120’000 150’000\n\n54530 Pflegegelder für Pflegekinder 155’517 120’000 150’000\nSaldo 155’517 120’000 150’000\n\n361256 5060 M w Beiträge für Pflegekinder 155’517 120’000 150’000\n\n5454 Sozialpädagogische Familienbegleitung 74’376 60’000 180’000\nSaldo 74’376 60’000 180’000\n\n54540 Sozialpädagogische Familienbegleitung 74’376 60’000 180’000\nSaldo 74’376 60’000 180’000\n\n361257 5080 M w SPF Sozialpädagog. Familienbetreuung 74’376 60’000 180’000\n\n55 Arbeitslosigkeit 61’320 75’000 95’000\nSaldo 61’320 75’000 95’000\n\n559 Arbeitslosigkeit, übrige 61’320 75’000 95’000\nSaldo 61’320 75’000 95’000\n\n5591 Arbeitsmarktliche Projekte Sozialhilfe 61’320 75’000 95’000\nSaldo 61’320 75’000 95’000\n\n55910 Arbeitsintegration 61’320 75’000 95’000\nSaldo 61’320 75’000 95’000\n\n313000 5010 M m Dienstleistungen Dritter 5’000 5’000\n363608 5010 M m Beschäftigungsprogramme 61’320 70’000 90’000\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 195\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 194\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020\n\n5451 Kinderkrippen u. Kinderhorte 549’311 1’002’800 340’000 1’116’000 340’000\nSaldo 549’311 662’800 776’000\n\n54510 Kinderkrippen u. Kinderhorte 549’311 235’000 240’000\nSaldo 549’311 235’000 240’000\n\n361253 5060 M s Tageshort 354’631\n361254 5060 M s Kinderkrippe Globi 128’202 160’000 160’000\n361255 5060 M s Verein Tagesfamilien 66’478 75’000 80’000\n\n54511 Kindertagesstätte (Kita) 767’800 340’000 876’000 340’000\nSaldo 427’800 536’000\n\n300000 5060 M s Sitzungsgelder 1’000 1’000\n301000 5060 M s Löhne Personal 446’500 555’800\n301001 5060 M s Löhne Lernende 73’200 73’200\n305000 5060 M s AHV 32’300 35’000\n305200 5060 M s Pensionskasse 24’400 27’600\n305300 5060 M s Unfallversicherung 2’800 4’800\n305400 5060 M s Familienausgleichskasse 7’400 8’100\n305500 5060 M s Krankentaggeld 8’900 6’100\n309000 5060 M s Aus- und Weiterbildung 5’200 7’200\n309100 5060 M s Personalwerbung 300 300\n309900 5060 M s Übriger Personalaufwand 1’200 1’200\n310000 5060 M s Büromaterial 1’000 1’000\n310100 5060 M s Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5’800 9’000\n310200 5060 M w Drucksachen 500 1’000\n310500 5060 M w Lebensmittel 40’000\n311100 5060 M s Anschaff. Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 5’000 5’000\n311300 5060 M w Anschaffungen Hardware 7’000\n312000 5060 M w Energie, Wasser 1’800 1’800\n312010 5060 M w Abwasser 400 400\n312020 5060 M w Entsorgung 500 500\n313000 5060 M w Dienstleistungen Dritter 2’200 2’200\n313001 5060 M w Kommunikationsgebühren 3’000 1’500\n313002 5060 M w Porto 700 700\n313700 5060 M w Abgaben und Gebühren 500 500\n314400 5060 N n Unterhalt Gebäude 1’500\n315000 5060 M w Lebensmittel 40’000\n316100 5060 M w Mieten 66’900 66’900\n317000 5060 M w Reisekosten und Spesen 6’500 6’500\n363650 5060 M w Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1’700 1’700\n390000 5060 M w IV Material- und Warenbezüge 5’000\n391000 IV Personalkosten 16’100 15’500\n426000 5060 M w Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter 340’000 340’000\n\n5452 Elternschaftsbeiträge 62’993 120’000 60’000 70’000 20’000\nSaldo 62’993 60’000 50’000\n\n54520 Elternschaftsbeiträge 62’993 120’000 60’000 70’000 20’000\nSaldo 62’993 60’000 50’000\n\n363700 5010 N n Beiträge an private Haushalte 62’993 120’000 70’000\n426000 5010 N n Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter 20’000\n461100 5010 N n Rückerstattungen vom Kanton 60’000\n\n5453 Pflegegelder für Pflegekinder 155’517 120’000 150’000\nSaldo 155’517 120’000 150’000\n\n54530 Pflegegelder für Pflegekinder 155’517 120’000 150’000\nSaldo 155’517 120’000 150’000\n\n361256 5060 M w Beiträge für Pflegekinder 155’517 120’000 150’000\n\n5454 Sozialpädagogische Familienbegleitung 74’376 60’000 180’000\nSaldo 74’376 60’000 180’000\n\n54540 Sozialpädagogische Familienbegleitung 74’376 60’000 180’000\nSaldo 74’376 60’000 180’000\n\n361257 5080 M w SPF Sozialpädagog. Familienbetreuung 74’376 60’000 180’000\n\n55 Arbeitslosigkeit 61’320 75’000 95’000\nSaldo 61’320 75’000 95’000\n\n559 Arbeitslosigkeit, übrige 61’320 75’000 95’000\nSaldo 61’320 75’000 95’000\n\n5591 Arbeitsmarktliche Projekte Sozialhilfe 61’320 75’000 95’000\nSaldo 61’320 75’000 95’000\n\n55910 Arbeitsintegration 61’320 75’000 95’000\nSaldo 61’320 75’000 95’000\n\n313000 5010 M m Dienstleistungen Dritter 5’000 5’000\n363608 5010 M m Beschäftigungsprogramme 61’320 70’000 90’000\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 195\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 194\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020\n\n56 Sozialer Wohnungsbau 5’070 85 8’000 8’000\nSaldo 4’986 8’000 8’000\n\n560 Sozialer Wohnungsbau 5’070 85 8’000 8’000\nSaldo 4’986 8’000 8’000\n\n5600 Sozialer Wohnungsbau 5’070 85 8’000 8’000\nSaldo 4’986 8’000 8’000\n\n56000 Sozialer Wohnungsbau 5’070 85 8’000 8’000\nSaldo 4’986 8’000 8’000\n\n363501 5010 N n WEG Mietzinszuschüsse 5’070 8’000 8’000\n461000 5010 N n Entschädigungen vom Bund 85\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 7’285’544 3’837’701 7’680’500 3’212’300 7’614’150 3’742’300\nSaldo 3’447’843 4’468’200 3’871’850\n\n572 Wirtschaftliche Hilfe 2’494’286 1’293’633 2’568’500 870’000 2’450’000 1’070’000\nSaldo 1’200’653 1’698’500 1’380’000\n\n5720 Sozialhilfe 2’494’286 1’293’633 2’568’500 870’000 2’450’000 1’070’000\nSaldo 1’200’653 1’698’500 1’380’000\n\n57200 Sozialhilfe CH-Bürger 1’365’048 617’310 1’318’500 450’000 1’300’000 550’000\nSaldo 747’738 868’500 750’000\n\n363720 5010 M s Sozialhilfe 1’346’548 1’300’000 1’300’000\n390000 IV Material- und Warenbezüge 18’500\n393000 IV Betriebs- und Verwaltungskosten 18’500\n426000 5010 M w Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter 617’310 450’000 550’000\n\n57204 Ausländer 1’129’238 676’323 1’250’000 420’000 1’150’000 520’000\nSaldo 452’915 830’000 630’000\n\n363720 5010 L w Sozialhilfe 975’966 1’050’000 950’000\n363722 5010 L w Sozialhilfe (Asyl-Flüchtlinge ab 7 Jahren) 153’272 200’000 200’000\n426000 5010 L w Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter 564’055 350’000 450’000\n426053 5010 L w Rückerst. Sozialhilfe (Asyl-Flüchtl. ab 7 J.) 112’268 70’000 70’000\n\n573 Asylwesen 2’928’708 2’295’820 3’095’500 1’740’000 2’962’200 2’335’000\nSaldo 632’888 1’355’500 627’200\n\n5730 Asylwesen allgemein 537’088 346’479 1’290’500 305’000 972’200 430’000\nSaldo 190’609 985’500 542’200\n\n57300 Asylwesen 5’216 20’000 30’500 11’200\nSaldo 14’784 30’500 11’200\n\n310100 5000 M w Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3’241 5’000 3’000\n310102 5000 M w Treibstoff 1’127 1’200\n313001 5000 M w Telefongebühren 500 500\n313400 5000 M w Sachversicherungen 700 700\n313700 5000 N n Steuern und Abgaben 848 800 800\n315100 5000 M w Unterhalt Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 5’000 5’000\n390000 IV Material- und Warenbezüge 18’500\n426000 5000 N n Rückerstattungen Deutschkurs Asyl 20’000\n\n57301 Unterstützung Asylsuchende 531’872 326’479\nSaldo 205’393\n\n363730 5000 L w Unterstützung Asylbewerber 351’322\n363731 5000 L w Unbegleitete minderjähr. Asyls. 180’550\n426000 5000 N n Rückerstattungen und Kostenb. 17’298\n463000 5000 N n Beiträge vom Bund 309’181\n\n57302 Unterbringung Asylsuchende 1’080’000 305’000 781’000 430’000\nSaldo 775’000 351’000\n\n310100 5000 M w Betriebs-, Verbrauchsmaterial 60’000 55’000\n311000 5000 M s Anschaffungen Mobiliar 30’000 30’000\n311100 5000 L s Anschaff. Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 20’000 20’000\n312000 5000 L w Energie, Wasser 65’000 56’000\n312020 5000 L w Entsorgung 5’000 5’000\n313000 5000 M s Dienstleistungen Dritter 10’000 5’000\n313001 5000 M w ICT-Kommunikationsgebühren 15’000 15’000\n314400 5000 M w Unterhalt Gebäude 20’000 25’000\n315100 5000 M w Unterhalt Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 5’000 5’000\n316000 5000 L s Mieten Liegenschaften 350’000 330’000\n391000 IV Personalkosten 500’000 235’000\n426000 5000 M w Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter 25’000\n443001 5000 M w Mieteinnahmen Asylunterkünfte 150’000\n463000 5000 M w Beiträge vom Bund 280’000 280’000\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020\n\n57305 Unterstütz. Unbegl. minderj. Asylsuch. 180’000 180’000\nSaldo 180’000 180’000\n\n363731 5000 L w Unbegleitete minderjährige Asylsuchende 180’000 180’000\n\n5732 Asylsuchende 760’031 444’756 200’000 150’000 350’000 310’000\nSaldo 315’276 50’000 40’000\n\n57320 Unterstützung Asylsuchende 200’000 150’000 350’000 310’000\nSaldo 50’000 40’000\n\n363730 5000 L w Unterstützung Asylbewerber 200’000 350’000\n463000 5000 N n Beiträge vom Bund 150’000 310’000\n\n57321 Unterbringung Asylsuchende 760’031 444’756\nSaldo 315’276\n\n310100 5000 M w Betriebs-, Verbrauchsmaterial 47’308\n311000 5000 M s Anschaffungen Mobiliar 15’985\n312000 5000 L w Energie, Wasser 56’070\n312020 5000 L w Entsorgung 4’322\n313000 5000 M s Dienstleistungen Dritter 1’050\n313001 5000 M w ICT-Kommunikationsgebühren 14’383\n313400 5000 M w Sachversicherungen 512\n314400 5000 M w Unterhalt Gebäude 37’773\n315100 5000 M w Unterhalt Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 8’066\n316000 5000 L s Mieten Liegenschaften 327’022\n316100 5000 L s Mieten, Benützungskosten Mobilien 150\n391000 IV Personalkosten 247’390\n443001 5000 M w Mieteinnahmen Asylunterkünfte 166’986\n463000 5000 M w Beiträge vom Bund 277’770\n\n5733 Weggewiesene Asylsuchende (Nothilfe) 325 725 10’000 5’000 10’000 5’000\nSaldo 400 5’000 5’000\n\n57330 Weggewiesene Asylsuchende (Nothilfe) 325 725 10’000 5’000 10’000 5’000\nSaldo 400 5’000 5’000\n\n363732 5000 L s Unterstützung 325 10’000 10’000\n461150 5000 N n Staatsbeitrag 725 5’000 5’000\n\n5734 Vorläufig aufgenommene Ausländer 426’799 499’672 400’000 360’000 460’000 550’000\nSaldo 72’873 40’000 90’000\n\n57340 Vorläufig aufgenommene Ausländer 426’799 499’672 400’000 360’000 460’000 550’000\nSaldo 72’873 40’000 90’000\n\n363732 5000 L w Unterstützung 426’799 400’000 460’000\n426000 5000 N n Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter 77’249 90’000\n461150 5000 N n Staatsbeitrag 422’424 360’000 460’000\n\n5736 Integrationsmassn. vorl. aufg. Ausländer 232’898\nSaldo 232’898\n\n57360 Integrationsmassn. vorl. aufg. Ausländer 232’898\nSaldo 232’898\n\n363732 5000 L w Unterstützung 232’898\n\n5737 Flüchtlinge 852’320 804’166 850’000 620’000 800’000 740’000\nSaldo 48’154 230’000 60’000\n\n57370 Flüchtlinge (VAFL/B) 850’000 620’000 800’000 740’000\nSaldo 230’000 60’000\n\n363732 5000 L w Unterstützung 850’000 800’000\n426000 5000 N n Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter 120’000\n463000 5000 N n Beiträge vom Bund 620’000 620’000\n\n57371 Anerkannte Flüchtlinge 513’995 535’528\nSaldo 21’533\n\n363732 5000 L w Unterstützung 513’995\n426000 5000 N n Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter 125’008\n461150 5000 N n Staatsbeitrag 410’519\n\n57372 Vorläufig aufgenommene Flüchtlinge 338’325 268’639\nSaldo 69’686\n\n363732 5000 L w Unterstützung 338’325\n426000 5000 N n Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter 78’372\n461150 5000 N n Staatsbeitrag 190’267\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 197\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 196\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020\n\n57305 Unterstütz. Unbegl. minderj. Asylsuch. 180’000 180’000\nSaldo 180’000 180’000\n\n363731 5000 L w Unbegleitete minderjährige Asylsuchende 180’000 180’000\n\n5732 Asylsuchende 760’031 444’756 200’000 150’000 350’000 310’000\nSaldo 315’276 50’000 40’000\n\n57320 Unterstützung Asylsuchende 200’000 150’000 350’000 310’000\nSaldo 50’000 40’000\n\n363730 5000 L w Unterstützung Asylbewerber 200’000 350’000\n463000 5000 N n Beiträge vom Bund 150’000 310’000\n\n57321 Unterbringung Asylsuchende 760’031 444’756\nSaldo 315’276\n\n310100 5000 M w Betriebs-, Verbrauchsmaterial 47’308\n311000 5000 M s Anschaffungen Mobiliar 15’985\n312000 5000 L w Energie, Wasser 56’070\n312020 5000 L w Entsorgung 4’322\n313000 5000 M s Dienstleistungen Dritter 1’050\n313001 5000 M w ICT-Kommunikationsgebühren 14’383\n313400 5000 M w Sachversicherungen 512\n314400 5000 M w Unterhalt Gebäude 37’773\n315100 5000 M w Unterhalt Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 8’066\n316000 5000 L s Mieten Liegenschaften 327’022\n316100 5000 L s Mieten, Benützungskosten Mobilien 150\n391000 IV Personalkosten 247’390\n443001 5000 M w Mieteinnahmen Asylunterkünfte 166’986\n463000 5000 M w Beiträge vom Bund 277’770\n\n5733 Weggewiesene Asylsuchende (Nothilfe) 325 725 10’000 5’000 10’000 5’000\nSaldo 400 5’000 5’000\n\n57330 Weggewiesene Asylsuchende (Nothilfe) 325 725 10’000 5’000 10’000 5’000\nSaldo 400 5’000 5’000\n\n363732 5000 L s Unterstützung 325 10’000 10’000\n461150 5000 N n Staatsbeitrag 725 5’000 5’000\n\n5734 Vorläufig aufgenommene Ausländer 426’799 499’672 400’000 360’000 460’000 550’000\nSaldo 72’873 40’000 90’000\n\n57340 Vorläufig aufgenommene Ausländer 426’799 499’672 400’000 360’000 460’000 550’000\nSaldo 72’873 40’000 90’000\n\n363732 5000 L w Unterstützung 426’799 400’000 460’000\n426000 5000 N n Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter 77’249 90’000\n461150 5000 N n Staatsbeitrag 422’424 360’000 460’000\n\n5736 Integrationsmassn. vorl. aufg. Ausländer 232’898\nSaldo 232’898\n\n57360 Integrationsmassn. vorl. aufg. Ausländer 232’898\nSaldo 232’898\n\n363732 5000 L w Unterstützung 232’898\n\n5737 Flüchtlinge 852’320 804’166 850’000 620’000 800’000 740’000\nSaldo 48’154 230’000 60’000\n\n57370 Flüchtlinge (VAFL/B) 850’000 620’000 800’000 740’000\nSaldo 230’000 60’000\n\n363732 5000 L w Unterstützung 850’000 800’000\n426000 5000 N n Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter 120’000\n463000 5000 N n Beiträge vom Bund 620’000 620’000\n\n57371 Anerkannte Flüchtlinge 513’995 535’528\nSaldo 21’533\n\n363732 5000 L w Unterstützung 513’995\n426000 5000 N n Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter 125’008\n461150 5000 N n Staatsbeitrag 410’519\n\n57372 Vorläufig aufgenommene Flüchtlinge 338’325 268’639\nSaldo 69’686\n\n363732 5000 L w Unterstützung 338’325\n426000 5000 N n Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter 78’372\n461150 5000 N n Staatsbeitrag 190’267\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 197\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 196\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020\n\n5738 Integrationsmassnahmen Flüchtlinge 119’247 200’022 345’000 300’000 370’000 300’000\nSaldo 80’775 45’000 70’000\n\n57380 Integrationsmassnahmen 345’000 300’000 370’000 300’000\nSaldo 45’000 70’000\n\n313000 5000 L w Dienstleistungen Dritter 5’000 50’000\n313040 5000 L w Deutschkurse 120’000 120’000\n313041 5000 L w Arbeitsintegration 200’000 180’000\n313042 5000 L w Massnahmen mit Kostengutsprachen 10’000 10’000\n313043 5000 L w Familienergänzende Betreuungsangebote 10’000 10’000\n463000 5000 M m Beiträge vom Bund 300’000 300’000\n\n57381 Integrationsmassn. Anerk. Flüchtlinge 67’367 200’022\nSaldo 132’655\n\n363732 5000 L w Unterstützung 67’367\n461150 5000 N n Staatsbeitrag 200’022\n\n57382 Integrationsmassn. Vorl. Aufg. Flüchtl. 51’880\nSaldo 51’880\n\n363732 5000 N n Unterstützung 51’880\n\n579 Fürsorge übrige 1’862’550 248’248 2’016’500 602’300 2’201’950 337’300\nSaldo 1’614’302 1’414’200 1’864’650\n\n5790 Sozialamt 1’008’856 248’248 1’164’700 592’300 1’230’150 327’300\nSaldo 760’608 572’400 902’850\n\n57900 Sozialamt 1’008’856 248’248 1’164’700 592’300 1’230’150 327’300\nSaldo 760’608 572’400 902’850\n\n301000 5900 M w Löhne Verwaltungspersonal 727’194 858’800 871’600\n305000 5900 M w AHV 45’889 54’200 54’900\n305200 5900 M w Pensionskasse 77’047 91’600 93’300\n305300 5900 M w Unfallversicherung 7’049 6’700 7’600\n305400 5900 N n Familienausgleichskasse 10’571 12’500 12’600\n305500 5900 M w Krankentaggeldversicherung 8’020 6’500 9’600\n309000 5900 M w Aus- und Weiterbildung 8’418 9’400 8’100\n309100 5900 M w Personalwerbung 199 2’000 2’000\n309900 5900 M w Übriger Personalaufwand 2’665 5’000 5’000\n310000 5900 M s Büromaterial 247 2’500 500\n310100 5900 M s Betriebs- und Verbrauchsmaterial 63 2’000 2’000\n310200 5900 M s Drucksachen Publikationen 909 2’500 1’500\n310300 5900 M s Fachliteratur, Zeitschriften 157 500 500\n313000 5900 M s Dienstleistungen Dritter 5’690 5’000 5’000\n313001 5900 M w Telefongebühren 814 500 500\n313090 5900 M w Dienstleistungen Freiwilligenarbeit 15’699 26’000 26’000\n313200 5900 M s Beraterhonorare, Fachexperten 494 3’000 3’000\n317000 5900 M w Spesenentschädigung 2’496 5’000 5’000\n363600 5900 M s Beiträge an priv. Org. ohne Erwerbszweck 18’886 13’100 16’750\n363650 5900 M s Mitglieder-, Verbandsbeiträge 4’200 4’200 4’200\n363721 5900 M s Beiträge aus Legat Lindenhof 7’500 7’500\n390000 IV Material- und Warenbezüge 31’900\n391000 IV Personalkosten 15’438 14’300 27’000\n392000 IV Benützungskosten 8’450\n393000 IV Betriebs- und Verwaltungskosten 48’260 66’000\n421000 5010 M w Gebühren für Amtshandlungen 858\n450200 5900 M w Entnahme aus Legat Lindenhof 7’500 7’500\n491000 IV Personalkosten 247’390 584’800 319’800\n\n5791 Sozialberatung 840’649 720’000 840’000\nSaldo 840’649 720’000 840’000\n\n57910 Sozialberatung 840’649 720’000 840’000\nSaldo 840’649 720’000 840’000\n\n361258 5020 L w Sozialberatungszentrum 783’340 720’000 790’000\n361259 5020 L w Sozialberatung Pro Senectute 57’308 50’000\n\n5792 Integration 13’046 131’800 10’000 131’800 10’000\nSaldo 13’046 121’800 121’800\n\n579200 Integration 13’046 131’800 10’000 131’800 10’000\nSaldo 13’046 121’800 121’800\n\n310100 5025 M s Betriebs- und Verbrauchsmaterial 151 5’000 5’000\n310200 5025 M s Drucksachen Publikationen 2’000 2’000\n313000 5025 M s Dienstleistungen Dritter 12’145 35’000 35’000\n391000 IV Personalkosten 89’800 89’800\n392000 IV Benützungskosten 750\n463100 5025 M w Beiträge vom Kanton 10’000 10’000\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020\n\n6 Verkehr 6’366’038 1’106’591 7’244’321 1’070’600 7’684’224 1’050’600\nSaldo 5’259’447 6’173’721 6’633’624\n\n61 Strassenverkehr 4’174’637 960’924 4’798’691 926’600 5’168’374 908’600\nSaldo 3’213’712 3’872’091 4’259’774\n\n613 Kantonsstrassen, übrige 122’501 227’363 128’863\nSaldo 122’501 227’363 128’863\n\n61300 Staatsstrassenbeiträge 122’501 227’363 128’863\nSaldo 122’501 227’363 128’863\n\n363108 Unterhalt Kantonsstrassen 98’500\n394000 IV Zinsen 6’363 6’363\n395000 IV Abschreibungen 122’501 122’500 122’500\n\n615 Gemeindestrassen 3’794’645 960’924 4’327’938 926’600 4’606’980 908’600\nSaldo 2’833’720 3’401’338 3’698’380\n\n6150 Gemeindestrassen 3’794’645 960’924 4’327’938 926’600 4’606’980 908’600\nSaldo 2’833’720 3’401’338 3’698’380\n\n61500 Gemeindestrassen 3’076’838 503’478 3’326’624 467’000 3’627’601 345’000\nSaldo 2’573’360 2’859’624 3’282’601\n\n310100 3110 M s Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8’127 12’000 15’000\n310103 3110 M s Baumaterial 26’607 32’500 39’500\n310104 3110 M s Signalisierungsmaterial 26’781 57’000 32’000\n310200 3110 M w Drucksachen Publikationen 3’083 4’500 4’000\n311100 3110 M s Anschaff. Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 52’674 44’500 30’500\n312000 3110 L w Energie, Wasser 834 1’000 1’000\n312020 3110 L w Entsorgung 65’980 52’000 67’000\n313000 3110 M w Dienstleistungen Dritter 26’107 41’500 106’000\n313001 3110 M w Telefon- und Kommunikationsgebühren 303 500\n313060 3110 M w Gebührenbelast. anderer Gemeinwesen 1’000\n313082 3110 M s Abwassergrundgebühren 302’000\n313083 3110 M w TV-Aufnahmen Strassenentwässerung 18’343 15’000 15’000\n313100 3110 M s Planungen und Projekte 111’933 150’000 180’000\n313200 3110 M s Beraterhonorare, Fachexperten 35’686 65’500\n313400 3110 M w Sachversicherungsprämien 7’723 7’700\n313700 3110 N n Steuern und Abgaben 1’187 2’000 1’200\n313701 3110 L s Abwassergebühren 301’225 302’000\n314100 3110 K s Unterhalt Strassen 318’244 426’000 586’500\n315100 3110 M w Unterhalt Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 7’638 5’000 5’000\n361261 3110 M s Unterhaltsbeitrag Gemeindestrassen 83’098 121’750 115’200\n390000 IV Material- und Warenbezüge 40’270\n391000 IV Personalkosten 656’082 704’670 750’000\n392000 IV Benützungskosten 180\n394000 IV Zinsen 64’934 119’601\n395000 IV Abschreibungen 1’325’003 1’250’000 1’183’400\n424000 3110 M w Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1’427\n426000 3110 M w Rückerstattungen und Kostenb. 40’187 25’000 25’000\n463100 3110 M w Beiträge vom Kanton 461’864 442’000 320’000\n\n61501 Parkplätze, ruhender Verkehr 224’284 452’965 397’639 459’600 318’779 431’600\nSaldo 228’681 61’961 112’821\n\n310100 3110 M s Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6’145 13’000 13’000\n310103 3110 M s Baumaterial 6’327 15’000 15’000\n310104 3110 M s Signalisierungsmaterial 16’548 50’000 15’000\n310200 3110 M w Drucksachen Publikationen 850 1’000 1’000\n311100 3110 M w Anschaff. Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 3’951 55’000 5’000\n312000 3110 L w Energie, Wasser 2’983 3’000 3’000\n313000 3110 M w Dienstleistungen Dritter 21’100 6’000\n313004 3110 M w Bank- und Postkontogebühren 2’660 2’700\n313082 3110 M s Abwassergrundgebühren 1’600\n313700 3110 N n Steuern und Abgaben 151 300 300\n313701 3110 L s Abwassergebühren 1’572 1’600\n314330 3110 M s Unterhalt Parkplätze 2’252 24’500 21’500\n314903 3110 M s Unterhalt Parkplätze 741\n315100 3110 M s Unterhalt Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 14’022 6’000 6’000\n316000 3110 M s Mieten Liegenschaften 3’000 3’000\n316901 3110 M w Benützungskosten 15’000\n361260 3110 L w Sicherheitsverbund Region Gossau 68’182 63’000 68’200\n390000 IV Material- und Warenbezüge 1’460\n391000 IV Personalkosten 91’784 110’200 110’000\n394000 IV Zinsen 1’979 1’979\n395000 IV Abschreibungen 3’116 30’500 30’500\n424060 3110 M s Parkgebühren Parkplätze 198’294 190’000\n424061 3110 M s Parkgebühren Strassenparkplätze 14’392 15’000\n424062 3110 M s Parkgebühren Erweiterte Blaue Zone 104’938 100’900\n424063 3110 M s Parkgebühren Velos/Mofas 3’000 2’800\n426000 3110 M w Rückerstattungen und Kostenb. 3’000 2’000\n427000 3110 M s Parkbussen 124’060 147’000 120’000\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 199\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 198\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020\n\n6 Verkehr 6’366’038 1’106’591 7’244’321 1’070’600 7’684’224 1’050’600\nSaldo 5’259’447 6’173’721 6’633’624\n\n61 Strassenverkehr 4’174’637 960’924 4’798’691 926’600 5’168’374 908’600\nSaldo 3’213’712 3’872’091 4’259’774\n\n613 Kantonsstrassen, übrige 122’501 227’363 128’863\nSaldo 122’501 227’363 128’863\n\n61300 Staatsstrassenbeiträge 122’501 227’363 128’863\nSaldo 122’501 227’363 128’863\n\n363108 Unterhalt Kantonsstrassen 98’500\n394000 IV Zinsen 6’363 6’363\n395000 IV Abschreibungen 122’501 122’500 122’500\n\n615 Gemeindestrassen 3’794’645 960’924 4’327’938 926’600 4’606’980 908’600\nSaldo 2’833’720 3’401’338 3’698’380\n\n6150 Gemeindestrassen 3’794’645 960’924 4’327’938 926’600 4’606’980 908’600\nSaldo 2’833’720 3’401’338 3’698’380\n\n61500 Gemeindestrassen 3’076’838 503’478 3’326’624 467’000 3’627’601 345’000\nSaldo 2’573’360 2’859’624 3’282’601\n\n310100 3110 M s Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8’127 12’000 15’000\n310103 3110 M s Baumaterial 26’607 32’500 39’500\n310104 3110 M s Signalisierungsmaterial 26’781 57’000 32’000\n310200 3110 M w Drucksachen Publikationen 3’083 4’500 4’000\n311100 3110 M s Anschaff. Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 52’674 44’500 30’500\n312000 3110 L w Energie, Wasser 834 1’000 1’000\n312020 3110 L w Entsorgung 65’980 52’000 67’000\n313000 3110 M w Dienstleistungen Dritter 26’107 41’500 106’000\n313001 3110 M w Telefon- und Kommunikationsgebühren 303 500\n313060 3110 M w Gebührenbelast. anderer Gemeinwesen 1’000\n313082 3110 M s Abwassergrundgebühren 302’000\n313083 3110 M w TV-Aufnahmen Strassenentwässerung 18’343 15’000 15’000\n313100 3110 M s Planungen und Projekte 111’933 150’000 180’000\n313200 3110 M s Beraterhonorare, Fachexperten 35’686 65’500\n313400 3110 M w Sachversicherungsprämien 7’723 7’700\n313700 3110 N n Steuern und Abgaben 1’187 2’000 1’200\n313701 3110 L s Abwassergebühren 301’225 302’000\n314100 3110 K s Unterhalt Strassen 318’244 426’000 586’500\n315100 3110 M w Unterhalt Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 7’638 5’000 5’000\n361261 3110 M s Unterhaltsbeitrag Gemeindestrassen 83’098 121’750 115’200\n390000 IV Material- und Warenbezüge 40’270\n391000 IV Personalkosten 656’082 704’670 750’000\n392000 IV Benützungskosten 180\n394000 IV Zinsen 64’934 119’601\n395000 IV Abschreibungen 1’325’003 1’250’000 1’183’400\n424000 3110 M w Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1’427\n426000 3110 M w Rückerstattungen und Kostenb. 40’187 25’000 25’000\n463100 3110 M w Beiträge vom Kanton 461’864 442’000 320’000\n\n61501 Parkplätze, ruhender Verkehr 224’284 452’965 397’639 459’600 318’779 431’600\nSaldo 228’681 61’961 112’821\n\n310100 3110 M s Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6’145 13’000 13’000\n310103 3110 M s Baumaterial 6’327 15’000 15’000\n310104 3110 M s Signalisierungsmaterial 16’548 50’000 15’000\n310200 3110 M w Drucksachen Publikationen 850 1’000 1’000\n311100 3110 M w Anschaff. Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 3’951 55’000 5’000\n312000 3110 L w Energie, Wasser 2’983 3’000 3’000\n313000 3110 M w Dienstleistungen Dritter 21’100 6’000\n313004 3110 M w Bank- und Postkontogebühren 2’660 2’700\n313082 3110 M s Abwassergrundgebühren 1’600\n313700 3110 N n Steuern und Abgaben 151 300 300\n313701 3110 L s Abwassergebühren 1’572 1’600\n314330 3110 M s Unterhalt Parkplätze 2’252 24’500 21’500\n314903 3110 M s Unterhalt Parkplätze 741\n315100 3110 M s Unterhalt Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 14’022 6’000 6’000\n316000 3110 M s Mieten Liegenschaften 3’000 3’000\n316901 3110 M w Benützungskosten 15’000\n361260 3110 L w Sicherheitsverbund Region Gossau 68’182 63’000 68’200\n390000 IV Material- und Warenbezüge 1’460\n391000 IV Personalkosten 91’784 110’200 110’000\n394000 IV Zinsen 1’979 1’979\n395000 IV Abschreibungen 3’116 30’500 30’500\n424060 3110 M s Parkgebühren Parkplätze 198’294 190’000\n424061 3110 M s Parkgebühren Strassenparkplätze 14’392 15’000\n424062 3110 M s Parkgebühren Erweiterte Blaue Zone 104’938 100’900\n424063 3110 M s Parkgebühren Velos/Mofas 3’000 2’800\n426000 3110 M w Rückerstattungen und Kostenb. 3’000 2’000\n427000 3110 M s Parkbussen 124’060 147’000 120’000\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 199\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 198\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020\n\n447260 3110 M s Parkgebühren Parkplätze 190’000\n447261 3110 M s Parkgebühren Strassenparkplätze 15’000\n447262 3110 M s Parkgebühren Erweiterte Blaue Zone 100’900\n447263 3110 M s Parkgebühren Velos/Mofas 2’800\n492000 IV Benützungskosten 8’280 900 900\n\n61502 Winterdienst 299’820 4’481 350’700 414’500 82’000\nSaldo 295’338 350’700 332’500\n\n310100 3110 M w Betriebs- und Verbrauchsmaterial 46’371 36’000 46’000\n310200 3110 M w Drucksachen Publikationen 44 2’700 500\n313000 3110 M w Dienstleistungen Dritter 5’697 212’000 3’000\n314100 3110 M w Unterhalt Strassen 181’488 265’000\n315100 3110 M w Unterhalt Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 5’000 5’000\n319000 3110 M w Schadenersatzleistungen an Dritte 5’000 5’000\n391000 IV Personalkosten 66’220 90’000 90’000\n426000 3110 M w Rückerstattungen und Kostenb. 4’481 2’000\n463100 3110 M w Beiträge vom Kanton 80’000\n\n61503 Öffentliche Beleuchtung 193’703 252’975 246’100 50’000\nSaldo 193’703 252’975 196’100\n\n312000 3120 L w Energie, Wasser 106’748 105’000 115’000\n313086 3120 M w Stadtwerke 73’855 100’000 95’000\n313100 3120 M s Planungen und Projekte 10’000\n394000 IV Zinsen 1’875\n395000 IV Abschreibungen 13’100 36’100 36’100\n463100 3110 M w Beiträge vom Kanton 50’000\n\n619 Werkhof, übrige 257’491 243’390 432’531\nSaldo 257’491 243’390 432’531\n\n6190 Werkhof, Fahrzeuge 257’491 243’390 432’531\nSaldo 257’491 243’390 432’531\n\n61900 Werkhof, Fahrzeuge 257’491 243’390 432’531\nSaldo 257’491 243’390 432’531\n\n310100 3110 M w Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8’088 2’000 10’000\n310102 3110 M w Treibstoff 40’887 50’000 45’000\n310103 3110 M w Baumaterial 5’000\n311100 3110 M w Anschaff. Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 18’932 6’000 9’000\n311101 3110 M s Anschaffung Fahrzeuge 60’000\n311200 3110 M s Arbeits- und Schutzbekleidung 11’962 15’000\n312000 3110 L w Energie, Wasser 386 1’000 400\n313000 3110 M w Dienstleistungen Dritter 1’034 43’000 43’000\n313086 3120 M w Stadtwerke 28’606 29’000\n313400 3110 M w Sachversicherungsprämien 186 11’100 600\n313700 3110 N n Steuern und Abgaben 7’992 9’500 8’500\n314400 3110 M s Unterhalt Gebäude 6’464 14’000 26’000\n315100 3110 M w Unterhalt Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 14’482 17’500 17’500\n315110 3110 M s Unterhalt Fahrzeuge 45’461 45’000 45’000\n316100 3110 M s Mieten, Benützungskosten Mobilien 3’304 4’000\n390000 IV Material- und Warenbezüge 1’140\n391000 IV Personalkosten 54’555 27’160 37’000\n394000 IV Zinsen 790\n395000 IV Abschreibungen 15’155 15’200 77’531\n\n62 Öffentlicher Verkehr 2’191’401 145’667 2’445’630 144’000 2’515’850 142’000\nSaldo 2’045’734 2’301’630 2’373’850\n\n622 Regional- und Agglomerationsverkehr 2’054’423 1’380 2’300’630 4’000 2’370’850 2’000\nSaldo 2’053’043 2’296’630 2’368’850\n\n6220 Regional- und Agglomerationsverkehr 2’054’423 1’380 2’300’630 4’000 2’370’850 2’000\nSaldo 2’053’043 2’296’630 2’368’850\n\n62200 Regional- und Agglomerationsverkehr 2’054’423 1’380 2’300’630 4’000 2’370’850 2’000\nSaldo 2’053’043 2’296’630 2’368’850\n\n310100 3120 M w Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4’000\n311100 3120 M s Anschaff. Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 4’000 4’000 4’000\n311910 3120 M s Anschaffungen Bushaltestellen 15’000 60’000\n313000 3120 M w Dienstleistungen Dritter 13’384 18’000 18’000\n313100 3120 M w Planungen und Projekte 4’377 5’000\n313200 3120 M s Beraterhonorare, Fachexperten 7’648\n313400 3120 M w Sachversicherungsprämien 11 550 100\n314900 3120 M w Unterhalt übrige Sachanlagen 40’150 63’000 35’000\n316100 3120 M s Mieten, Benützungskosten Mobilien 3’600 4’600 4’600\n363103 3120 L w Abgeltung öffentlicher Verkehr 1’908’222 2’114’000 2’160’000\n363650 3120 M s Mitglieder- und Verbandsbeiträge 150 150 150\n390000 IV Material- und Warenbezüge 1’170\n391000 IV Personalkosten 72’882 80’160 80’000\n426000 3120 M w Rück. und Kostenbeiträge Dritter 1’380 4’000 2’000\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020\n\n629 Öffentlicher Verkehr, übrige 136’979 144’287 145’000 140’000 145’000 140’000\nSaldo 7’308 5’000 5’000\n\n6290 Tageskarten SBB 136’979 144’287 145’000 140’000 145’000 140’000\nSaldo 7’308 5’000 5’000\n\n62900 Tageskarten SBB 136’979 144’287 145’000 140’000 145’000 140’000\nSaldo 7’308 5’000 5’000\n\n313085 3120 M s Tageskarten 130’039 130’000 130’000\n391000 IV Personalkosten 6’940 15’000 15’000\n424065 3120 M s Tageskarten 144’287 140’000 140’000\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 5’925’374 4’639’600 6’784’475 4’602’000 5’502’107 3’243’092\nSaldo 1’285’774 2’182’475 2’259’015\n\n72 Abwasserbeseitigung 4’308’084 4’308’084 4’487’000 4’487’000 3’096’092 3’096’092\nSaldo\n\n720 Abwasserbeseitigung 4’308’084 4’308’084 4’487’000 4’487’000 3’096’092 3’096’092\nSaldo\n\n7200 Abwasserbeseitigung 4’308’084 4’308’084 4’487’000 4’487’000 3’096’092 3’096’092\nSaldo\n\n72000 Abwasserreinigungsanlagen 1’935’586 2’313’180 2’198’348 60\nSaldo 1’935’586 2’313’180 2’198’288\n\n361270 3130 N n ARA Niederbüren 136’764 160’500 166’500\n361271 3130 N n ARA Au-St.Gallen 281’612 302’180 312’180\n361272 3130 N n AVFDG 1’494’789 1’848’000 1’698’000\n391000 IV Personalkosten 5’095 2’500 2’500\n394000 IV Zinsen 3’240 2’168\n395000 IV Abschreibungen 14’087 17’000\n494000 IV Zinsen 60\n\n72001 Kanalisationen 750’845 93’954 830’760 185’000 897’744 138’000\nSaldo 656’891 645’760 759’744\n\n310103 3130 M w Baumaterial 1’084 4’000 11’000\n310200 3130 M w Drucksachen Publikationen 1’071 1’500 1’500\n312000 3130 L w Energie, Wasser 6’450 4’500 6’500\n313000 3130 M w Dienstleistungen Dritter 32’760 59’000 41’000\n313001 3130 M w Telefongebühren 347 500 500\n313080 3130 M w TV-Aufnahmen Kanäle 32’878 15’000 25’000\n313081 3130 M w GEP Nachf. (Gen. Entwässerungsplanung) 17’141 20’000 20’000\n313086 3130 M w Stadtwerke 14’739 13’000\n313100 3130 M s Planungen und Projekte 23’805 50’000 70’000\n313200 3130 M w Beraterhonorare, Fachexperten 17’130 23’000 33’000\n313400 3130 M w Sachversicherungen 50 700 100\n313700 3130 N n Steuern und Abgaben 1’662 500 2’400\n314300 3130 M s Unterhalt Kanalisation 160’096 183’000 209’000\n314301 3130 N n Instandstellung Grabenaufbrüche 55’503 154’000 104’000\n315800 3130 K s Unterhalt Software 3’938 1’000 1’000\n363650 3130 M s Mitglieder- und Verbandsbeiträge 900 1’000 1’000\n363700 3130 M w Beiträge an private Haushalte 5’000\n390000 IV Material- und Warenbezüge 10’050\n391000 IV Personalkosten 255’423 301’400 273’500\n394000 IV Zinsen 23’647 1’610 14’094\n395000 IV Abschreibungen 97’221 71’150\n421000 3130 L w Gebühren für Amtshandlungen 32’300 30’000 30’000\n426000 3130 M w Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter 6’151 1’000 4’000\n426020 3130 N n Rückerstattungen Grabenaufbrüche 55’503 154’000 104’000\n\n72002 Finanzierung 1’621’653 4’214’130 1’343’060 4’302’000 2’958’032\nSaldo 2’592’477 2’958’940 2’958’032\n\n340100 3130 N n Zinsen 29’307\n351000 3130 N n Einlage Spezialfinanzierung im EK 1’592’346 1’343’060\n424070 3130 M s Grundgebühren 1’317’227 1’312’000 862’000\n424071 3130 M s Mengengebühren 2’867’091 2’750’000 1’500’000\n424072 3130 M s Anschlussbeiträge 220’000\n424073 3130 M s Flächenbeiträge 11’731 20’000 20’000\n440100 3130 N n Zinsen 18’081\n451000 3130 N n Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK 405’082\n466000 3130 N n Passivierte Anschlussbeiträge Auflösung 170’950\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 201\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 200\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020\n\n629 Öffentlicher Verkehr, übrige 136’979 144’287 145’000 140’000 145’000 140’000\nSaldo 7’308 5’000 5’000\n\n6290 Tageskarten SBB 136’979 144’287 145’000 140’000 145’000 140’000\nSaldo 7’308 5’000 5’000\n\n62900 Tageskarten SBB 136’979 144’287 145’000 140’000 145’000 140’000\nSaldo 7’308 5’000 5’000\n\n313085 3120 M s Tageskarten 130’039 130’000 130’000\n391000 IV Personalkosten 6’940 15’000 15’000\n424065 3120 M s Tageskarten 144’287 140’000 140’000\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 5’925’374 4’639’600 6’784’475 4’602’000 5’502’107 3’243’092\nSaldo 1’285’774 2’182’475 2’259’015\n\n72 Abwasserbeseitigung 4’308’084 4’308’084 4’487’000 4’487’000 3’096’092 3’096’092\nSaldo\n\n720 Abwasserbeseitigung 4’308’084 4’308’084 4’487’000 4’487’000 3’096’092 3’096’092\nSaldo\n\n7200 Abwasserbeseitigung 4’308’084 4’308’084 4’487’000 4’487’000 3’096’092 3’096’092\nSaldo\n\n72000 Abwasserreinigungsanlagen 1’935’586 2’313’180 2’198’348 60\nSaldo 1’935’586 2’313’180 2’198’288\n\n361270 3130 N n ARA Niederbüren 136’764 160’500 166’500\n361271 3130 N n ARA Au-St.Gallen 281’612 302’180 312’180\n361272 3130 N n AVFDG 1’494’789 1’848’000 1’698’000\n391000 IV Personalkosten 5’095 2’500 2’500\n394000 IV Zinsen 3’240 2’168\n395000 IV Abschreibungen 14’087 17’000\n494000 IV Zinsen 60\n\n72001 Kanalisationen 750’845 93’954 830’760 185’000 897’744 138’000\nSaldo 656’891 645’760 759’744\n\n310103 3130 M w Baumaterial 1’084 4’000 11’000\n310200 3130 M w Drucksachen Publikationen 1’071 1’500 1’500\n312000 3130 L w Energie, Wasser 6’450 4’500 6’500\n313000 3130 M w Dienstleistungen Dritter 32’760 59’000 41’000\n313001 3130 M w Telefongebühren 347 500 500\n313080 3130 M w TV-Aufnahmen Kanäle 32’878 15’000 25’000\n313081 3130 M w GEP Nachf. (Gen. Entwässerungsplanung) 17’141 20’000 20’000\n313086 3130 M w Stadtwerke 14’739 13’000\n313100 3130 M s Planungen und Projekte 23’805 50’000 70’000\n313200 3130 M w Beraterhonorare, Fachexperten 17’130 23’000 33’000\n313400 3130 M w Sachversicherungen 50 700 100\n313700 3130 N n Steuern und Abgaben 1’662 500 2’400\n314300 3130 M s Unterhalt Kanalisation 160’096 183’000 209’000\n314301 3130 N n Instandstellung Grabenaufbrüche 55’503 154’000 104’000\n315800 3130 K s Unterhalt Software 3’938 1’000 1’000\n363650 3130 M s Mitglieder- und Verbandsbeiträge 900 1’000 1’000\n363700 3130 M w Beiträge an private Haushalte 5’000\n390000 IV Material- und Warenbezüge 10’050\n391000 IV Personalkosten 255’423 301’400 273’500\n394000 IV Zinsen 23’647 1’610 14’094\n395000 IV Abschreibungen 97’221 71’150\n421000 3130 L w Gebühren für Amtshandlungen 32’300 30’000 30’000\n426000 3130 M w Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter 6’151 1’000 4’000\n426020 3130 N n Rückerstattungen Grabenaufbrüche 55’503 154’000 104’000\n\n72002 Finanzierung 1’621’653 4’214’130 1’343’060 4’302’000 2’958’032\nSaldo 2’592’477 2’958’940 2’958’032\n\n340100 3130 N n Zinsen 29’307\n351000 3130 N n Einlage Spezialfinanzierung im EK 1’592’346 1’343’060\n424070 3130 M s Grundgebühren 1’317’227 1’312’000 862’000\n424071 3130 M s Mengengebühren 2’867’091 2’750’000 1’500’000\n424072 3130 M s Anschlussbeiträge 220’000\n424073 3130 M s Flächenbeiträge 11’731 20’000 20’000\n440100 3130 N n Zinsen 18’081\n451000 3130 N n Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK 405’082\n466000 3130 N n Passivierte Anschlussbeiträge Auflösung 170’950\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 201\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 200\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020\n\n73 Abfallwirtschaft 5’642 20’000 20’000\nSaldo 5’642 20’000 20’000\n\n730 Abfallwirtschaft 5’642 20’000 20’000\nSaldo 5’642 20’000 20’000\n\n7300 Abfallwirtschaft 5’642 20’000 20’000\nSaldo 5’642 20’000 20’000\n\n73000 Littering 5’642 20’000 20’000\nSaldo 5’642 20’000 20’000\n\n313000 3050 M s Dienstleistungen Dritter 5’642 20’000 20’000\n\n74 Verbauungen 330’227 532’556 493’218\nSaldo 330’227 532’556 493’218\n\n741 Gewässerverbauungen 330’227 532’556 493’218\nSaldo 330’227 532’556 493’218\n\n7410 Gewässerverbauungen 330’227 532’556 493’218\nSaldo 330’227 532’556 493’218\n\n74100 Gewässerverbauungen 330’227 532’556 493’218\nSaldo 330’227 532’556 493’218\n\n310100 3150 M w Betriebs- und Verbrauchsmaterial 901 1’000\n310103 3150 M w Baumaterial 1’001 2’000 5’000\n310200 3150 M w Drucksachen Publikationen 885 1’000 1’000\n312000 3150 L w Energie, Wasser 190 200 200\n312020 3150 L w Entsorgung 651 5’000 5’000\n313000 3150 M w Dienstleistungen Dritter 17’393 56’700 45’000\n313100 3150 M s Planungen und Projekte 71’728 130’000 70’000\n313200 3150 M s Honorare ext. Berater, Fachexperten 19’700\n314200 3150 M s Unterhalt Gewässer 36’464 60’000 55’000\n319200 3150 M w Abgeltung von Rechten 2’346 6’500 5’500\n390000 IV Material- und Warenbezüge 1’550\n391000 IV Personalkosten 85’167 150’210 135’000\n394000 IV Zinsen 5’896 23’318\n395000 IV Abschreibungen 113’502 113’500 127’500\n\n75 Arten- und Landschaftsschutz 30’236 4’860 55’500 4’000 40’500 4’000\nSaldo 25’376 51’500 36’500\n\n750 Arten- und Landschaftsschutz 30’236 4’860 55’500 4’000 40’500 4’000\nSaldo 25’376 51’500 36’500\n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 30’236 4’860 55’500 4’000 40’500 4’000\nSaldo 25’376 51’500 36’500\n\n75000 Arten- und Landschaftsschutz 17’617 4’860 28’000 4’000 28’000 4’000\nSaldo 12’757 24’000 24’000\n\n303004 3050 M w Ökoflächen Bewirtschafter 690\n303005 3050 M w Tierschutzbeauftragte 1’241 2’000 2’000\n313000 3050 M w Dienstleistungen Dritter 8’536 9’000 9’000\n317000 3050 M s Spesenentschädigung 500 500\n363100 3050 N n Beiträge an Kanton 6’150 7’000 7’000\n363200 3050 N n Beiträge an Gemeinden und Zweckverb. 8’500 8’500\n363600 3050 M w Beiträge an priv. Org. ohne Erwerbszweck 1’000 1’000 1’000\n461100 3050 N n Entschädigungen vom Kanton 4’860 4’000 4’000\n\n75001 Biotope 12’619 27’500 12’500\nSaldo 12’619 27’500 12’500\n\n301000 3050 M w Löhne Verwaltungspersonal 1’110\n311900 3050 M w Anschaffungen übrige Anlagen 820\n313200 3050 M w Beraterhonorare, Fachexperten 4’327\n314000 3050 M s Unterhalt Biotope 25’000 10’000\n363601 3050 M s Beiträge an Vereine 3’441\n391000 IV Personalkosten 2’921 2’500 2’500\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020\n\n76 Bekämpfung v. Umweltverschmutzung 1’720 195’207 3’000 3’000\nSaldo 193’487 3’000 3’000\n\n761 Luftreinhaltung und Klimaschutz 1’135 2’000 2’000\nSaldo 1’135 2’000 2’000\n\n7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz 1’135 2’000 2’000\nSaldo 1’135 2’000 2’000\n\n76100 Luftreinhaltung und Klimaschutz 1’135 2’000 2’000\nSaldo 1’135 2’000 2’000\n\n391000 IV Personalkosten 1’135 2’000 2’000\n\n769 Üb. Bekämpf. v. Umweltverschmutzung 585 195’207 1’000 1’000\nSaldo 194’622 1’000 1’000\n\n7690 Üb. Bekämpf. v. Umweltverschmutzung 585 195’207 1’000 1’000\nSaldo 194’622 1’000 1’000\n\n76900 Üb. Bekämpf. v. Umweltverschmutzung 585 195’207 1’000 1’000\nSaldo 194’622 1’000 1’000\n\n391000 IV Personalkosten 585 1’000 1’000\n461000 3050 M w Beiträge vom Bund 157’700\n461100 3050 M w Beiträge vom Kanton 37’507\n\n77 Übriger Umweltschutz 799’510 131’449 818’319 111’000 857’040 143’000\nSaldo 668’062 707’319 714’040\n\n771 Friedhof und Bestattung 654’615 131’449 707’709 111’000 749’840 143’000\nSaldo 523’166 596’709 606’840\n\n7710 Friedhof und Bestattung 654’615 131’449 707’709 111’000 749’840 143’000\nSaldo 523’166 596’709 606’840\n\n77100 Friedhof und Bestattung 654’615 131’449 707’709 111’000 749’840 143’000\nSaldo 523’166 596’709 606’840\n\n310100 3140 M w Betriebs- und Verbrauchsmaterial 11’404 7’000 7’000\n310103 3140 M s Baumaterial 31’248 32’500 39’500\n310200 3140 M w Drucksachen Publikationen 2’870 3’740 3’740\n311100 3140 M w Anschaff. Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 2’404 3’000 23’000\n311200 3140 M w Arbeits- und Schutzbekleidung 1’352 1’500 1’500\n312000 3140 L w Energie, Wasser 12’587 10’800 12’500\n312010 3140 L w Abwasser 6’850\n312020 3140 L w Entsorgung 29’738 30’000 30’000\n313000 3140 M w Dienstleistungen Dritter 434 1’500 5’500\n313020 3140 N n Bestattungskosten 184’004 173’000 178’000\n313021 3140 N n Grabunterhaltsverträge 55’096 65’000 60’000\n313022 3140 N n Entschädigung für auswärtige Bestattungen 5’000 5’000\n313082 3140 M s Abwassergrundgebühren 6’900 6’000\n313100 3140 M s Planungen und Projekte 10’000\n313200 3140 M s Beraterhonorare, Fachexperten 5’000\n313400 3140 M w Sachversicherungsprämien 574 600 600\n313700 3140 N n Steuern und Abgaben 3’739 4’300 4’300\n314302 3140 M s Unterhalt Friedhof 50’375 67’000 54’000\n314401 3140 M w Unterhalt Gebäude Friedhof 1’133 17’500 35’500\n315100 3140 M w Unterhalt Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 2’914 5’000 6’000\n316900 3140 M w Übrige Mieten und Benützungskosten 5’440\n361273 3140 L w Friedhof Andwil 8’950 10’000 10’000\n363700 3140 L w Beiträge an private Haushalte 2’467\n390000 IV Material- und Warenbezüge 8’560\n391000 IV Personalkosten 223’346 236’190 235’000\n394000 IV Zinsen 919\n395000 IV Abschreibungen 17’689 17’700 17’700\n421010 3140 L w Prüfung Grabmalgesuch PSS 0% 1’123 2’000 2’000\n424080 3140 M w Bearb.- und Benützungsgebühren PSS 0% 1’500 9’000 6’000\n424081 3140 M w Dienstleist. Unterhaltsdienst PSS 4,3% 52’204 10’000 50’000\n426010 3140 M w Rückerstattungen und Kostenb. PSS 0,1% 13’173 10’000 10’000\n426011 3140 M w Rückerstattungen und Kostenb. PSS 2,0% 7’964 10’000 10’000\n426012 3140 M w Rückerstattungen und Kostenb. PSS 3,5% 2’500 2’500\n426013 3140 M w Grabunterhaltsverträge PSS 4,3% 23’694 20’000 20’000\n426014 3140 M w Kontoausgl. Grabunterhaltsvertr. PSS 0% 28’921 45’000 40’000\n447220 3140 M w Grabstätte Fam.-Gräber u. Ausw. PSS 0% 2’870 2’500 2’500\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 203\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 202\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020\n\n76 Bekämpfung v. Umweltverschmutzung 1’720 195’207 3’000 3’000\nSaldo 193’487 3’000 3’000\n\n761 Luftreinhaltung und Klimaschutz 1’135 2’000 2’000\nSaldo 1’135 2’000 2’000\n\n7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz 1’135 2’000 2’000\nSaldo 1’135 2’000 2’000\n\n76100 Luftreinhaltung und Klimaschutz 1’135 2’000 2’000\nSaldo 1’135 2’000 2’000\n\n391000 IV Personalkosten 1’135 2’000 2’000\n\n769 Üb. Bekämpf. v. Umweltverschmutzung 585 195’207 1’000 1’000\nSaldo 194’622 1’000 1’000\n\n7690 Üb. Bekämpf. v. Umweltverschmutzung 585 195’207 1’000 1’000\nSaldo 194’622 1’000 1’000\n\n76900 Üb. Bekämpf. v. Umweltverschmutzung 585 195’207 1’000 1’000\nSaldo 194’622 1’000 1’000\n\n391000 IV Personalkosten 585 1’000 1’000\n461000 3050 M w Beiträge vom Bund 157’700\n461100 3050 M w Beiträge vom Kanton 37’507\n\n77 Übriger Umweltschutz 799’510 131’449 818’319 111’000 857’040 143’000\nSaldo 668’062 707’319 714’040\n\n771 Friedhof und Bestattung 654’615 131’449 707’709 111’000 749’840 143’000\nSaldo 523’166 596’709 606’840\n\n7710 Friedhof und Bestattung 654’615 131’449 707’709 111’000 749’840 143’000\nSaldo 523’166 596’709 606’840\n\n77100 Friedhof und Bestattung 654’615 131’449 707’709 111’000 749’840 143’000\nSaldo 523’166 596’709 606’840\n\n310100 3140 M w Betriebs- und Verbrauchsmaterial 11’404 7’000 7’000\n310103 3140 M s Baumaterial 31’248 32’500 39’500\n310200 3140 M w Drucksachen Publikationen 2’870 3’740 3’740\n311100 3140 M w Anschaff. Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 2’404 3’000 23’000\n311200 3140 M w Arbeits- und Schutzbekleidung 1’352 1’500 1’500\n312000 3140 L w Energie, Wasser 12’587 10’800 12’500\n312010 3140 L w Abwasser 6’850\n312020 3140 L w Entsorgung 29’738 30’000 30’000\n313000 3140 M w Dienstleistungen Dritter 434 1’500 5’500\n313020 3140 N n Bestattungskosten 184’004 173’000 178’000\n313021 3140 N n Grabunterhaltsverträge 55’096 65’000 60’000\n313022 3140 N n Entschädigung für auswärtige Bestattungen 5’000 5’000\n313082 3140 M s Abwassergrundgebühren 6’900 6’000\n313100 3140 M s Planungen und Projekte 10’000\n313200 3140 M s Beraterhonorare, Fachexperten 5’000\n313400 3140 M w Sachversicherungsprämien 574 600 600\n313700 3140 N n Steuern und Abgaben 3’739 4’300 4’300\n314302 3140 M s Unterhalt Friedhof 50’375 67’000 54’000\n314401 3140 M w Unterhalt Gebäude Friedhof 1’133 17’500 35’500\n315100 3140 M w Unterhalt Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 2’914 5’000 6’000\n316900 3140 M w Übrige Mieten und Benützungskosten 5’440\n361273 3140 L w Friedhof Andwil 8’950 10’000 10’000\n363700 3140 L w Beiträge an private Haushalte 2’467\n390000 IV Material- und Warenbezüge 8’560\n391000 IV Personalkosten 223’346 236’190 235’000\n394000 IV Zinsen 919\n395000 IV Abschreibungen 17’689 17’700 17’700\n421010 3140 L w Prüfung Grabmalgesuch PSS 0% 1’123 2’000 2’000\n424080 3140 M w Bearb.- und Benützungsgebühren PSS 0% 1’500 9’000 6’000\n424081 3140 M w Dienstleist. Unterhaltsdienst PSS 4,3% 52’204 10’000 50’000\n426010 3140 M w Rückerstattungen und Kostenb. PSS 0,1% 13’173 10’000 10’000\n426011 3140 M w Rückerstattungen und Kostenb. PSS 2,0% 7’964 10’000 10’000\n426012 3140 M w Rückerstattungen und Kostenb. PSS 3,5% 2’500 2’500\n426013 3140 M w Grabunterhaltsverträge PSS 4,3% 23’694 20’000 20’000\n426014 3140 M w Kontoausgl. Grabunterhaltsvertr. PSS 0% 28’921 45’000 40’000\n447220 3140 M w Grabstätte Fam.-Gräber u. Ausw. PSS 0% 2’870 2’500 2’500\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 203\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 202\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020\n\n779 Umweltschutz übrige 144’896 110’610 107’200\nSaldo 144’896 110’610 107’200\n\n7790 Hundeversäuberung 59’602 71’760 59’500\nSaldo 59’602 71’760 59’500\n\n77900 Hundeversäuberung 59’602 71’760 59’500\nSaldo 59’602 71’760 59’500\n\n310100 3050 M w Betriebs- und Verbrauchsmaterial 7’793 18’000 10’000\n311100 3050 M w Anschaff. Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 6’064 1’500 4’000\n312020 3050 M w Entsorgung 7’164 6’000 7’000\n315100 3050 M w Unterhalt Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 2’300\n390000 IV Material- und Warenbezüge 400\n391000 IV Personalkosten 38’580 43’560 38’500\n\n7791 Öffentliche Toiletten 85’294 38’850 47’700\nSaldo 85’294 38’850 47’700\n\n77910 Öffentliche Toiletten 85’294 38’850 47’700\nSaldo 85’294 38’850 47’700\n\n310100 3050 M w Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3’835 3’500 4’000\n312000 3050 L w Energie, Wasser 1’403 2’000 2’000\n312010 3050 L w Abwasser 500\n313000 3050 L w Dienstleistungen Dritter 922\n313082 3050 L w Abwassergrundgebühren 2’973 2’000\n313400 3050 M w Sachversicherungsprämien 76 350 200\n314900 3050 M w Unterhalt übrige Sachanlagen 3’992 4’000 2’000\n315100 3050 M w Unterhalt Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 153 1’000 1’000\n316100 3050 M w Mieten, Benützungskosten Mobilien 5’067 5’500 5’500\n391000 IV Personalkosten 28’243 22’000 31’000\n395000 IV Abschreibungen 38’630\n\n79 Raumordnung 449’954 868’100 992’257\nSaldo 449’954 868’100 992’257\n\n790 Raumordnung 449’954 868’100 992’257\nSaldo 449’954 868’100 992’257\n\n7900 Raumordnung 449’954 868’100 992’257\nSaldo 449’954 868’100 992’257\n\n79000 Raumplanung, Stadtentwicklung 449’954 868’100 992’257\nSaldo 449’954 868’100 992’257\n\n301000 1250 M w Löhne Verwaltungspersonal 245’851 372’000 430’000\n305000 1250 M w AHV 15’206 23’400 27’000\n305200 1250 M w Pensionskasse 29’131 41’300 48’400\n305300 1250 M w Unfallversicherung 2’323 2’900 3’750\n305400 1250 N n Familienausgleichskasse 3’505 5’400 6’200\n305500 1250 M w Krankentaggeldversicherung 2’659 4’100 4’700\n309000 1250 M s Aus- und Weiterbildung 335 2’000 4’650\n309900 1250 M s Übriger Personalaufwand 318 1’800 1’800\n310200 1250 M w Drucksachen Publikationen 1’466 1’000 1’000\n310300 1250 M w Fachliteratur, Zeitschriften 50 500\n313000 1250 M s Dienstleistungen Dritter 1’125 108’000 53’000\n313001 1250 M s Übergeordnete Konzepte, Studien 70’000\n313100 1250 M s Planungen und Projektierungen Dritter 15’377 220’000 220’000\n313200 1250 M s Beraterhonorare, Fachexperten 66’880 15’000\n317000 1250 M w Spesenentschädigung 787 1’000 1’000\n363650 1250 M w Mitglieder-, Verbandsbeiträge 60’040 62’000 62’000\n390000 IV Material- und Warenbezüge 8’700\n391000 IV Personalkosten 4’902 14’500 14’500\n395000 IV Abschreibungen 28’757\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020\n\n8 Volkswirtschaft 210’344 36’917 239’800 33’000 237’300 34’000\nSaldo 173’427 206’800 203’300\n\n81 Landwirtschaft 87’782 2’482 98’300 97’300\nSaldo 85’300 98’300 97’300\n\n811 Verwaltung, Vollzug und Kontrolle 19’856 27’000 26’000\nSaldo 19’856 27’000 26’000\n\n8110 Verwaltung Landwirtschaft 19’856 27’000 26’000\nSaldo 19’856 27’000 26’000\n\n81100 Verwaltung Landwirtschaft 19’856 27’000 26’000\nSaldo 19’856 27’000 26’000\n\n310200 1030 M w Drucksachen Publikationen 394 1’000 1’000\n361200 1030 M w Entschäd. an Gemeinden und Zweckverb. 17’850 23’000 23’000\n391000 IV Personalkosten 1’613 3’000 2’000\n\n812 Strukturverbesserung 1’255 2’000 2’000\nSaldo 1’255 2’000 2’000\n\n8120 Strukturverbesserung 1’255 2’000 2’000\nSaldo 1’255 2’000 2’000\n\n81200 Landwirtschaftliche Betriebe 1’255 2’000 2’000\nSaldo 1’255 2’000 2’000\n\n363600 1030 M w Beiträge an priv. Org. ohne Erwerbszweck 1’255 2’000 2’000\n\n813 Produktionsverbesserungen Vieh 46’723 2’482 53’300 53’300\nSaldo 44’241 53’300 53’300\n\n8130 Viehhaltung 46’723 2’482 53’300 53’300\nSaldo 44’241 53’300 53’300\n\n81300 Viehhaltung 46’723 2’482 53’300 53’300\nSaldo 44’241 53’300 53’300\n\n363100 1030 N n Beitrag an Kanton 13’783 14’000 14’000\n363200 1030 M w Beiträge an Gemeinden und Zweckverb. 28’640 35’000 35’000\n363600 1030 M w Beiträge an priv. Org. ohne Erwerbszweck 4’300 4’300 4’300\n426000 1030 M w Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter 2’482\n\n814 Produktionsverbesserungen Pflanzen 19’949 16’000 16’000\nSaldo 19’949 16’000 16’000\n\n8140 Pflanzenbau 19’949 16’000 16’000\nSaldo 19’949 16’000 16’000\n\n81400 Pflanzenbau 19’949 16’000 16’000\nSaldo 19’949 16’000 16’000\n\n303003 1030 M w Hagelschützen 2’644 3’000 3’000\n363200 1030 M w Beiträge an Gemeinden und Zweckverb. 11’355 12’000 12’000\n363601 1030 M w Beiträge an Vereine 5’950 1’000 1’000\n\n82 Forstwirtschaft 43’066 14’610 45’000 15’000 45’000 16’000\nSaldo 28’456 30’000 29’000\n\n820 Forstwirtschaft 43’066 14’610 45’000 15’000 45’000 16’000\nSaldo 28’456 30’000 29’000\n\n8200 Forstwirtschaft 43’066 14’610 45’000 15’000 45’000 16’000\nSaldo 28’456 30’000 29’000\n\n82000 Forstwirtschaft 43’066 14’610 45’000 15’000 45’000 16’000\nSaldo 28’456 30’000 29’000\n\n363102 1030 M w Beförsterungskosten 42’716 44’000 44’000\n363600 1030 M w Beiträge an priv. Org. ohne Erwerbszweck 350 1’000 1’000\n402110 1030 M w Beiträge Grundbesitzer 14’610 15’000 16’000\n\n84 Tourismus 28’986 29’000 29’000\nSaldo 28’986 29’000 29’000\n\n840 Tourismus 28’986 29’000 29’000\nSaldo 28’986 29’000 29’000\n\n8400 Stadtmarketing 28’986 29’000 29’000\nSaldo 28’986 29’000 29’000\n\n84000 Stadtmarketing 28’986 29’000 29’000\nSaldo 28’986 29’000 29’000\n\n363400 1250 N n Beiträge an öffentliche Unternehmen 28’986 29’000 29’000\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 205\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 204\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020\n\n8 Volkswirtschaft 210’344 36’917 239’800 33’000 237’300 34’000\nSaldo 173’427 206’800 203’300\n\n81 Landwirtschaft 87’782 2’482 98’300 97’300\nSaldo 85’300 98’300 97’300\n\n811 Verwaltung, Vollzug und Kontrolle 19’856 27’000 26’000\nSaldo 19’856 27’000 26’000\n\n8110 Verwaltung Landwirtschaft 19’856 27’000 26’000\nSaldo 19’856 27’000 26’000\n\n81100 Verwaltung Landwirtschaft 19’856 27’000 26’000\nSaldo 19’856 27’000 26’000\n\n310200 1030 M w Drucksachen Publikationen 394 1’000 1’000\n361200 1030 M w Entschäd. an Gemeinden und Zweckverb. 17’850 23’000 23’000\n391000 IV Personalkosten 1’613 3’000 2’000\n\n812 Strukturverbesserung 1’255 2’000 2’000\nSaldo 1’255 2’000 2’000\n\n8120 Strukturverbesserung 1’255 2’000 2’000\nSaldo 1’255 2’000 2’000\n\n81200 Landwirtschaftliche Betriebe 1’255 2’000 2’000\nSaldo 1’255 2’000 2’000\n\n363600 1030 M w Beiträge an priv. Org. ohne Erwerbszweck 1’255 2’000 2’000\n\n813 Produktionsverbesserungen Vieh 46’723 2’482 53’300 53’300\nSaldo 44’241 53’300 53’300\n\n8130 Viehhaltung 46’723 2’482 53’300 53’300\nSaldo 44’241 53’300 53’300\n\n81300 Viehhaltung 46’723 2’482 53’300 53’300\nSaldo 44’241 53’300 53’300\n\n363100 1030 N n Beitrag an Kanton 13’783 14’000 14’000\n363200 1030 M w Beiträge an Gemeinden und Zweckverb. 28’640 35’000 35’000\n363600 1030 M w Beiträge an priv. Org. ohne Erwerbszweck 4’300 4’300 4’300\n426000 1030 M w Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter 2’482\n\n814 Produktionsverbesserungen Pflanzen 19’949 16’000 16’000\nSaldo 19’949 16’000 16’000\n\n8140 Pflanzenbau 19’949 16’000 16’000\nSaldo 19’949 16’000 16’000\n\n81400 Pflanzenbau 19’949 16’000 16’000\nSaldo 19’949 16’000 16’000\n\n303003 1030 M w Hagelschützen 2’644 3’000 3’000\n363200 1030 M w Beiträge an Gemeinden und Zweckverb. 11’355 12’000 12’000\n363601 1030 M w Beiträge an Vereine 5’950 1’000 1’000\n\n82 Forstwirtschaft 43’066 14’610 45’000 15’000 45’000 16’000\nSaldo 28’456 30’000 29’000\n\n820 Forstwirtschaft 43’066 14’610 45’000 15’000 45’000 16’000\nSaldo 28’456 30’000 29’000\n\n8200 Forstwirtschaft 43’066 14’610 45’000 15’000 45’000 16’000\nSaldo 28’456 30’000 29’000\n\n82000 Forstwirtschaft 43’066 14’610 45’000 15’000 45’000 16’000\nSaldo 28’456 30’000 29’000\n\n363102 1030 M w Beförsterungskosten 42’716 44’000 44’000\n363600 1030 M w Beiträge an priv. Org. ohne Erwerbszweck 350 1’000 1’000\n402110 1030 M w Beiträge Grundbesitzer 14’610 15’000 16’000\n\n84 Tourismus 28’986 29’000 29’000\nSaldo 28’986 29’000 29’000\n\n840 Tourismus 28’986 29’000 29’000\nSaldo 28’986 29’000 29’000\n\n8400 Stadtmarketing 28’986 29’000 29’000\nSaldo 28’986 29’000 29’000\n\n84000 Stadtmarketing 28’986 29’000 29’000\nSaldo 28’986 29’000 29’000\n\n363400 1250 N n Beiträge an öffentliche Unternehmen 28’986 29’000 29’000\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 205\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 204\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020\n\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 50’510 19’825 67’500 18’000 66’000 18’000\nSaldo 30’685 49’500 48’000\n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 50’510 19’825 67’500 18’000 66’000 18’000\nSaldo 30’685 49’500 48’000\n\n8501 Märkte 50’510 19’825 67’500 18’000 66’000 18’000\nSaldo 30’685 49’500 48’000\n\n85010 Märkte 50’510 19’825 67’500 18’000 66’000 18’000\nSaldo 30’685 49’500 48’000\n\n310100 1030 M w Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5’394\n310200 1030 M w Drucksachen Publikationen 4’151 4’500 4’500\n313000 1030 M w Dienstleistungen Dritter 9’125 27’000 27’500\n390000 IV Material- und Warenbezüge 50\n391000 IV Personalkosten 23’886 28’000 26’000\n392000 IV Benützungskosten 7’905 8’000 8’000\n424000 1030 M w Benützungsgebühren und Dienstleistungen 19’325 17’000 17’000\n426000 1030 M w Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter 500 1’000 1’000\n\n9 Finanzen und Steuern 19’860’151 81’474’931 7’995’130 75’749’670 8’440’242 75’748’576\nSaldo 61’614’780 67’754’540 67’308’334\n\n91 Steuern 252’221 61’912’598 200’000 58’090’000 253’000 58’964’000\nSaldo 61’660’378 57’890’000 58’711’000\n\n910 Steuern 252’221 61’912’598 200’000 58’090’000 253’000 58’964’000\nSaldo 61’660’378 57’890’000 58’711’000\n\n9100 Gemeindesteuern 213’732 52’819’673 200’000 50’290’000 215’000 50’859’000\nSaldo 52’605’940 50’090’000 50’644’000\n\n91000 Gemeindesteuern 213’732 52’819’673 200’000 50’290’000 215’000 50’859’000\nSaldo 52’605’940 50’090’000 50’644’000\n\n318100 1310 L w Forderungsverluste Gemeindesteuern 181’260 200’000 180’000\n340900 1310 L w Ausgleichszinsen Gemeindesteuern 32’472 35’000\n400000 1310 M s Einkommens- und Vermögenssteuern RJ 44’462’346 44’100’000 43’700’000\n400010 1310 N n Einkommens- und Vermögenssteuern VJ 4’078’103 1’800’000 2’500’000\n400020 1300 K s Verlustscheine 425’631 200’000 250’000\n400030 1310 K s Nach- und Strafsteuern nat. Personen -12’795\n400060 1310 N n Pauschale Steueranrechnung 80’000 50’000\n402100 1310 M s Grundsteuern 0,06% 2’716’229 2’850’000 2’950’000\n402110 1310 M s Grundsteuern 0,02% 28’479 29’000\n402300 1310 N n Handänderungssteuer 930’792 1’200’000 1’200’000\n403300 1150 M s Hundesteuern 61’933 60’000 60’000\n440110 1310 K s Verzugszinsen Gemeindesteuern 128’955 120’000\n\n9101 Steueranteile Kanton 38’488 9’092’926 7’800’000 38’000 8’105’000\nSaldo 9’054’437 7’800’000 8’067’000\n\n91010 Steueranteile Kanton 38’488 9’092’926 7’800’000 38’000 8’105’000\nSaldo 9’054’437 7’800’000 8’067’000\n\n318100 1310 N n Forderungsverluste 36’056 36’000\n340900 1310 N n Ausgleichszinsen 2’432 2’000\n400200 1310 N n Quellensteuern nat. Personen 1’136’727 900’000 850’000\n401000 1310 N n Gewinn- und Kapitalst. jur. Personen RJ 5’905’149 5’600’000 5’950’000\n401020 1310 N n Nachsteuern jur. Personen 13’040\n402200 1310 N n Grundstückgewinnsteuer 2’033’111 1’300’000 1’300’000\n440110 1310 N n Vergütungszinsen 4’900 5’000\n\n95 Ertragsanteile übrige 3’007’169 4’911’500 3’462’850\nSaldo 3’007’169 4’911’500 3’462’850\n\n950 Ertragsanteile übrige, o. Zweckbindung 3’007’169 4’911’500 3’462’850\nSaldo 3’007’169 4’911’500 3’462’850\n\n9500 Ertragsanteile übrige 3’007’169 4’911’500 3’462’850\nSaldo 3’007’169 4’911’500 3’462’850\n\n95000 Ertragsanteile übrige 3’007’169 4’911’500 3’462’850\nSaldo 3’007’169 4’911’500 3’462’850\n\n426090 1310 L s Stadtwerke Abgaben 2’685’000 2’705’000 2’895’000\n446200 1310 L s Stadtwerke Gewinnablieferung 322’169 2’206’500 567’850\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020\n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 2’537’530 5’314’216 1’379’930 2’186’470 1’166’700 1’407’184\nSaldo 2’776’687 806’540 240’484\n\n961 Zinsen 476’546 649’001 896’500 384’250 646’960 604’924\nSaldo 172’455 512’250 42’036\n\n9610 Zinsen 476’546 649’001 896’500 384’250 646’960 604’924\nSaldo 172’455 512’250 42’036\n\n96100 Zinsen 476’546 649’001 896’500 384’250 646’960 604’924\nSaldo 172’455 512’250 42’036\n\n340000 1310 M s Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 979\n340100 1310 L s Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichk. 25’000 25’000\n340110 1310 L s Verzinsung langfristige Finanzverbindlichk. 456’387 750’000 500’000\n340111 1310 L s Zinsen 18’682\n340900 1310 N n Ausgleichszinsen Steuern 120’000 120’000\n349900 1310 N n Negativzinsen 498\n394000 K w IV Zinsen 1’500 1’960\n440100 1310 M w Zinsen Forderungen und Kontokorrente 115’638\n440120 1310 N n Ausgleichszinsen Steuern 10’000 10’000\n440200 1310 M w Zinsen Stadtwerke 29’527 30’000\n442000 1310 K w Dividenden 21’000 41’000 41’000\n449900 1310 M w Negativzins-Guthaben 28’084\n494000 IV Zinsen 454’753 333’250 523’924\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens 2’053’927 4’170’901 483’430 802’220 519’740 802’260\nSaldo 2’116’973 318’790 282’520\n\n96300 Diverse Grundstücke 185’729 167’789 223’500 154’400 251’500 154’400\nSaldo 17’940 69’100 97’100\n\n343000 3040 M s Baulicher Unterhalt 52’848 10’000 40’000\n343100 3040 K m Übriger Unterhalt 44’000 44’000\n343900 3040 L w Energie, Wasser 1’110 10’500 8’500\n343901 3040 L w Elektrizität 1’268 2’000 2’000\n343902 3040 L w Abwassergrundgebühren 40’197 42’000 42’000\n343903 3040 L w Übriger Liegenschaftsaufwand 40’843 35’000 35’000\n391000 IV Personalkosten 49’464 80’000 80’000\n443000 3040 K s Pacht- und Mietzinse Lieg. FV 165’339 152’000 152’000\n443900 3040 L w Übriger Liegenschaftenertrag 50\n492000 L w IV Benützungsertrag 2’400 2’400 2’400\n\n96301 Altes Gemeindehaus (Marktstübli) 38’201 115’652 64’190 109’500 53’850 109’500\nSaldo 77’451 45’310 55’650\n\n310100 3040 M w Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2’769\n343000 3040 L s Baulicher Unterhalt 15’956 21’700 10’800\n343100 3040 L s Übriger Unterhalt 730 3’750 6’700\n343900 3040 L w Energie, Wasser 10’155 13’500 11’500\n343901 3040 L w Elektrizität 1’825 2’000 2’000\n343902 3040 L w Abwassergrundgebühren 180 200 200\n343903 3040 M w Übriger Liegenschaftsaufwand 1’716 2’240 1’850\n391000 IV Personalkosten 4’870 20’800 20’800\n443000 3040 M s Pacht- und Mietzinse 88’860 98’000 98’000\n443200 3040 M s Vergütung für Benütz. Liegenschaften FV 13’083\n443900 3040 M s Übriger Liegenschaftenertrag 11’799 11’500 11’500\n492000 IV Benützungsertrag 1’910\n\n96302 Bischofszellerstrasse 6 17’809 23’626 22’060 21’400 21’460 21’400\nSaldo 5’817 660 60\n\n343000 3040 L s Baulicher Unterhalt 5’456 3’500 3’500\n343100 3040 L s Übriger Unterhalt 4’500 4’500\n343900 3040 L w Energie, Wasser 10’978 13’100 12’500\n343901 3040 L w Elektrizität 392 600 600\n343902 3040 L w Abwassergrundgebühren 108 110 110\n343903 3040 L s Übriger Liegenschaftsaufwand 275 250 250\n391000 IV Personalkosten 600\n443000 3040 M s Pacht- und Mietzinse 21’226 19’000 19’000\n443900 3040 M w Übriger Liegenschaftenertrag 2’400 2’400 2’400\n\n96303 Bischofszellerstrasse 7 10’747 29’280 16’170 29’000 13’470 29’000\nSaldo 18’533 12’830 15’530\n\n343000 3040 L s Baulicher Unterhalt 5’565 3’000 3’000\n343100 3040 L s Übriger Unterhalt 4’000 4’000\n343900 3040 L w Energie, Wasser 4’225 7’700 5’000\n343901 3040 L s Elektrizität 187 700 700\n343902 3040 L w Abwassergrundgebühren 69 70 70\n343903 3040 L s Übriger Liegenschaftsaufwand 701 700 700\n443000 3040 L s Pacht- und Mietzinse 28’080 29’000 29’000\n443900 3040 L s Übriger Liegenschaftenertrag 1’200\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 207\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 206\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020\n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 2’537’530 5’314’216 1’379’930 2’186’470 1’166’700 1’407’184\nSaldo 2’776’687 806’540 240’484\n\n961 Zinsen 476’546 649’001 896’500 384’250 646’960 604’924\nSaldo 172’455 512’250 42’036\n\n9610 Zinsen 476’546 649’001 896’500 384’250 646’960 604’924\nSaldo 172’455 512’250 42’036\n\n96100 Zinsen 476’546 649’001 896’500 384’250 646’960 604’924\nSaldo 172’455 512’250 42’036\n\n340000 1310 M s Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 979\n340100 1310 L s Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichk. 25’000 25’000\n340110 1310 L s Verzinsung langfristige Finanzverbindlichk. 456’387 750’000 500’000\n340111 1310 L s Zinsen 18’682\n340900 1310 N n Ausgleichszinsen Steuern 120’000 120’000\n349900 1310 N n Negativzinsen 498\n394000 K w IV Zinsen 1’500 1’960\n440100 1310 M w Zinsen Forderungen und Kontokorrente 115’638\n440120 1310 N n Ausgleichszinsen Steuern 10’000 10’000\n440200 1310 M w Zinsen Stadtwerke 29’527 30’000\n442000 1310 K w Dividenden 21’000 41’000 41’000\n449900 1310 M w Negativzins-Guthaben 28’084\n494000 IV Zinsen 454’753 333’250 523’924\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens 2’053’927 4’170’901 483’430 802’220 519’740 802’260\nSaldo 2’116’973 318’790 282’520\n\n96300 Diverse Grundstücke 185’729 167’789 223’500 154’400 251’500 154’400\nSaldo 17’940 69’100 97’100\n\n343000 3040 M s Baulicher Unterhalt 52’848 10’000 40’000\n343100 3040 K m Übriger Unterhalt 44’000 44’000\n343900 3040 L w Energie, Wasser 1’110 10’500 8’500\n343901 3040 L w Elektrizität 1’268 2’000 2’000\n343902 3040 L w Abwassergrundgebühren 40’197 42’000 42’000\n343903 3040 L w Übriger Liegenschaftsaufwand 40’843 35’000 35’000\n391000 IV Personalkosten 49’464 80’000 80’000\n443000 3040 K s Pacht- und Mietzinse Lieg. FV 165’339 152’000 152’000\n443900 3040 L w Übriger Liegenschaftenertrag 50\n492000 L w IV Benützungsertrag 2’400 2’400 2’400\n\n96301 Altes Gemeindehaus (Marktstübli) 38’201 115’652 64’190 109’500 53’850 109’500\nSaldo 77’451 45’310 55’650\n\n310100 3040 M w Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2’769\n343000 3040 L s Baulicher Unterhalt 15’956 21’700 10’800\n343100 3040 L s Übriger Unterhalt 730 3’750 6’700\n343900 3040 L w Energie, Wasser 10’155 13’500 11’500\n343901 3040 L w Elektrizität 1’825 2’000 2’000\n343902 3040 L w Abwassergrundgebühren 180 200 200\n343903 3040 M w Übriger Liegenschaftsaufwand 1’716 2’240 1’850\n391000 IV Personalkosten 4’870 20’800 20’800\n443000 3040 M s Pacht- und Mietzinse 88’860 98’000 98’000\n443200 3040 M s Vergütung für Benütz. Liegenschaften FV 13’083\n443900 3040 M s Übriger Liegenschaftenertrag 11’799 11’500 11’500\n492000 IV Benützungsertrag 1’910\n\n96302 Bischofszellerstrasse 6 17’809 23’626 22’060 21’400 21’460 21’400\nSaldo 5’817 660 60\n\n343000 3040 L s Baulicher Unterhalt 5’456 3’500 3’500\n343100 3040 L s Übriger Unterhalt 4’500 4’500\n343900 3040 L w Energie, Wasser 10’978 13’100 12’500\n343901 3040 L w Elektrizität 392 600 600\n343902 3040 L w Abwassergrundgebühren 108 110 110\n343903 3040 L s Übriger Liegenschaftsaufwand 275 250 250\n391000 IV Personalkosten 600\n443000 3040 M s Pacht- und Mietzinse 21’226 19’000 19’000\n443900 3040 M w Übriger Liegenschaftenertrag 2’400 2’400 2’400\n\n96303 Bischofszellerstrasse 7 10’747 29’280 16’170 29’000 13’470 29’000\nSaldo 18’533 12’830 15’530\n\n343000 3040 L s Baulicher Unterhalt 5’565 3’000 3’000\n343100 3040 L s Übriger Unterhalt 4’000 4’000\n343900 3040 L w Energie, Wasser 4’225 7’700 5’000\n343901 3040 L s Elektrizität 187 700 700\n343902 3040 L w Abwassergrundgebühren 69 70 70\n343903 3040 L s Übriger Liegenschaftsaufwand 701 700 700\n443000 3040 L s Pacht- und Mietzinse 28’080 29’000 29’000\n443900 3040 L s Übriger Liegenschaftenertrag 1’200\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 207\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 206\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020\n\n96304 Flawilerstrasse 74 6’342 944 2’880 1’000 2’880 1’000\nSaldo 5’398 1’880 1’880\n\n343000 3040 L s Baulicher Unterhalt 5’715 1’000 1’000\n343100 3040 L s Übriger Unterhalt 1’000 1’000\n343902 3040 L w Abwassergrundgebühren 324 330 330\n343903 3040 L s Übriger Liegenschaftsaufwand 303 550 550\n443000 3040 L s Pacht- und Mietzinse 84 1’000 1’000\n443200 3040 L s Vergütung für Benütz. Liegenschaften FV 860\n\n96305 Friedeggstrasse 7 3’174 12’480 16’980 12’480 16’980 12’480\nSaldo 9’306 4’500 4’500\n\n343000 3040 L s Baulicher Unterhalt 2’721 13’500 13’500\n343100 3040 L s Übriger Unterhalt 3’000 3’000\n343902 3050 L w Abwassergrundgebühren 196 200 200\n343903 3040 L s Übriger Liegenschaftsaufwand 258 280 280\n443000 3040 L s Pacht- und Mietzinse 6’480 6’480 6’480\n492000 L s IV Benützungsertrag 6’000 6’000 6’000\n\n96306 Herisauerstrasse 28 1’158 4’120 3’820\nSaldo 1’158 4’120 3’820\n\n343000 3040 L s Baulicher Unterhalt 762 1’000 1’000\n343100 3040 L s Übriger Unterhalt 2’000 2’000\n343900 3040 L w Energie, Wasser 215 550 250\n343901 3040 L w Elektrizität 300 300\n343902 3040 L w Abwassergrundgebühren 40 40 40\n343903 3040 L s Übriger Liegenschaftsaufwand 141 230 230\n\n96307 Rössligasse Tiefgarage 1’324 23’400 8’220 21’200 8’220 21’200\nSaldo 22’076 12’980 12’980\n\n343000 3040 L s Baulicher Unterhalt 1’122 5’000 5’000\n343100 3040 L s Übriger Unterhalt 3’000 3’000\n343903 3040 L w Übriger Liegenschaftsaufwand 203 220 220\n443000 3040 L s Pacht- und Mietzinse 23’400 21’200 21’200\n\n96308 Sonnenstrasse 4, Amtshaus 62’792 179’488 68’700 179’000 89’700 179’000\nSaldo 116’696 110’300 89’300\n\n343000 3040 L s Baulicher Unterhalt 25’473 12’000 43’000\n343100 3040 L s Übriger Unterhalt 5’200 5’200\n343900 3040 L w Energie, Wasser 30’343 44’000 35’000\n343901 3040 L w Elektrizität 2’049 4’000 3’000\n343903 3040 L s Übriger Liegenschaftsaufwand 2’917 3’500 3’500\n391000 IV Personalkosten 2’010\n443000 3040 L s Pacht- und Mietzinse 152’096 154’000 154’000\n443200 3040 L s Vergütung für Benütz. Liegenschaften FV 500\n443900 3040 L s Übriger Liegenschaftenertrag 26’893 25’000 25’000\n\n96309 Sonnenstrasse 4a, Untersuchungsamt 21’630 222’023 20’100 225’500 20’100 225’500\nSaldo 200’393 205’400 205’400\n\n343000 3040 L s Baulicher Unterhalt 15’286 10’100 10’100\n343100 3040 L s Übriger Unterhalt 5’000 5’000\n343902 3040 L w Abwassergrundgebühren 1’497 1’500 1’500\n343903 3040 L w Übriger Liegenschaftsaufwand 4’067 3’500 3’500\n391000 IV Personalkosten 780\n443000 3040 L s Pacht- und Mietzinse 214’204 215’500 215’500\n443900 3050 L s Übriger Liegenschaftenertrag 7’819 10’000 10’000\n\n96310 Sportstrasse 18 12’807 21’600 10’210 21’600 10’210 21’600\nSaldo 8’794 11’390 11’390\n\n343000 3040 L s Baulicher Unterhalt 9’618 4’500 4’500\n343100 3040 L s Übriger Unterhalt 3’000 3’000\n343900 3040 L w Energie, Wasser 2’351 2’000 2’000\n343902 3040 L w Abwassergrundgebühren 126 130 130\n343903 3040 L s Übriger Liegenschaftsaufwand 711 580 580\n443000 3040 L s Pacht- und Mietzinse 21’600 21’600 21’600\n\n96311 Sportstrasse 16 11’872 8’376 12’900 8’340 14’400 8’380\nSaldo 3’496 4’560 6’020\n\n343000 3040 L s Baulicher Unterhalt 8’475 4’000 7’000\n343100 3040 L s Übriger Unterhalt 3’000 3’000\n343900 3040 L w Energie, Wasser 2’488 4’800 3’300\n343901 3040 L w Elektrizität 398 500 500\n343902 3040 L w Abwassergrundgebühren 136 140 140\n343903 3040 L w Übriger Liegenschaftsaufwand 374 460 460\n443000 3040 L s Pacht- und Mietzinse 6’696 7’500 6’700\n443900 3040 L w Übriger Liegenschaftenertrag 1’680 840 1’680\n\n96312 Wilerstrasse 23 6’626 18’810 13’400 18’800 13’150 18’800\nSaldo 12’184 5’400 5’650\n\n343000 3040 L s Baulicher Unterhalt 3’474 5’000 5’000\n343100 3040 L s Übriger Unterhalt 4’000 4’000\n343900 3040 L w Energie, Wasser 2’073 3’300 3’050\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020\n\n343901 3040 L w Elektrizität 238 250 250\n343902 3040 L w Abwassergrundgebühren 271 280 280\n343903 3040 L s Übriger Liegenschaftsaufwand 570 570 570\n443000 3040 L s Pacht- und Mietzinse Lieg. FV 18’810 18’800 18’800\n\n96380 Liegenschaften Finanzvermögen 1’673’716 3’347’432\nSaldo 1’673’716\n\n389710 1310 N n Einlage in Wertberichtig. Finanzvermögen 1’673’716\n444000 1310 N n Aufwertungen Liegenschaften FV 3’347’432\n\n969 Finanzvermögen übrige 7’056 494’315 1’000’000\nSaldo 487’258 1’000’000\n\n9690 Finanzvermögen übrige 7’056 494’315 1’000’000\nSaldo 487’258 1’000’000\n\n96900 Finanzvermögen übrige 7’056 494’315 1’000’000\nSaldo 487’258 1’000’000\n\n318100 1310 L w Forderungsverluste 7’045\n349901 1310 L w Kassadifferenzen 11\n429001 1300 N n Eingang abgeschriebener Forderungen 2’108\n439000 1310 M w Übriger Ertrag 30\n441000 1310 N n Gewinn aus Verkäufen FV Sachanlagen 492’177 1’000’000\n\n97 Rückverteilungen 38’467 40’000\nSaldo 38’467 40’000\n\n971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 38’467 40’000\nSaldo 38’467 40’000\n\n9710 Rückverteilungen CO2-Abgabe 38’467 40’000\nSaldo 38’467 40’000\n\n97100 Rückverteilungen CO2-Abgabe 38’467 40’000\nSaldo 38’467 40’000\n\n469900 1310 N n Rückverteilungen 38’467 40’000\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 17’070’401 11’202’481 6’415’200 10’561’700 7’020’542 11’874’542\nSaldo 5’867’920 4’146’500 4’854’000\n\n990 Nicht aufgeteilte Posten 17’070’401 6’388’110 6’415’200 6’561’700 7’020’542 7’060’542\nSaldo 10’682’290 146’500 40’000\n\n9900 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 17’070’401 6’388’110 6’415’200 6’561’700 7’020’542 7’060’542\nSaldo 10’682’290 146’500 40’000\n\n99000 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 6’235’639 6’235’639 6’415’200 6’415’200 7’020’542 7’020’542\nSaldo\n\n330000 1310 N n Planmässige Abschreibungen VV 3’719’981 3’055’300 2’773’243\n330005 1310 N n Planmässige Abschreib. Spezialfinanz. 467’139 386’800 426’950\n330010 1310 N n Planmässige Abschreibung Bildung 1’994’059 2’042’700 2’510’400\n332000 1310 N n Planmässige Abschreibung Software 54’460 930’400 349’200\n332001 1310 N n Planmässige Abschreib. Software Bildung 651’592\n332002 1310 N n Planmässige Abschreibung Planungen 28’757\n366000 1310 N n Planmäss. Abschreib. Investitionsbeiträge 263’400\n366001 1310 N n Planmäss. Abschreib. Investitionsbeiträge 17’000\n495000 IV Abschreibungen Verwaltungsvermögen 6’235’639 6’415’200 6’576’592\n495001 IV Abschreibungen Spezialfinanzierungen 443’950\n\n99001 Zusatzabschreibungen VV 745’025\nSaldo 745’025\n\n330100 1310 N n Ausserplanmässige Abschreibungen VV 745’025\n\n99002 Vorfinanzierungen 5’300’000\nSaldo 5’300’000\n\n389300 1310 N n Einlagen in Vorfinanzierungen EK 5’300’000\n\n99003 Ausgleichsreserve 4’789’736\nSaldo 4’789’736\n\n389400 1310 N n Einlagen in Ausgleichsreserve 4’789’736\n\n99004 Reserve Werterhalt Finanzvermögen 152’471 146’500 40’000\nSaldo 152’471 146’500 40’000\n\n489700 1310 K s Entnahmen a. Res. Werterhalt Finanzverm. 152’471 146’500 40’000\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 209\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 208\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020\n\n343901 3040 L w Elektrizität 238 250 250\n343902 3040 L w Abwassergrundgebühren 271 280 280\n343903 3040 L s Übriger Liegenschaftsaufwand 570 570 570\n443000 3040 L s Pacht- und Mietzinse Lieg. FV 18’810 18’800 18’800\n\n96380 Liegenschaften Finanzvermögen 1’673’716 3’347’432\nSaldo 1’673’716\n\n389710 1310 N n Einlage in Wertberichtig. Finanzvermögen 1’673’716\n444000 1310 N n Aufwertungen Liegenschaften FV 3’347’432\n\n969 Finanzvermögen übrige 7’056 494’315 1’000’000\nSaldo 487’258 1’000’000\n\n9690 Finanzvermögen übrige 7’056 494’315 1’000’000\nSaldo 487’258 1’000’000\n\n96900 Finanzvermögen übrige 7’056 494’315 1’000’000\nSaldo 487’258 1’000’000\n\n318100 1310 L w Forderungsverluste 7’045\n349901 1310 L w Kassadifferenzen 11\n429001 1300 N n Eingang abgeschriebener Forderungen 2’108\n439000 1310 M w Übriger Ertrag 30\n441000 1310 N n Gewinn aus Verkäufen FV Sachanlagen 492’177 1’000’000\n\n97 Rückverteilungen 38’467 40’000\nSaldo 38’467 40’000\n\n971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 38’467 40’000\nSaldo 38’467 40’000\n\n9710 Rückverteilungen CO2-Abgabe 38’467 40’000\nSaldo 38’467 40’000\n\n97100 Rückverteilungen CO2-Abgabe 38’467 40’000\nSaldo 38’467 40’000\n\n469900 1310 N n Rückverteilungen 38’467 40’000\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 17’070’401 11’202’481 6’415’200 10’561’700 7’020’542 11’874’542\nSaldo 5’867’920 4’146’500 4’854’000\n\n990 Nicht aufgeteilte Posten 17’070’401 6’388’110 6’415’200 6’561’700 7’020’542 7’060’542\nSaldo 10’682’290 146’500 40’000\n\n9900 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 17’070’401 6’388’110 6’415’200 6’561’700 7’020’542 7’060’542\nSaldo 10’682’290 146’500 40’000\n\n99000 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 6’235’639 6’235’639 6’415’200 6’415’200 7’020’542 7’020’542\nSaldo\n\n330000 1310 N n Planmässige Abschreibungen VV 3’719’981 3’055’300 2’773’243\n330005 1310 N n Planmässige Abschreib. Spezialfinanz. 467’139 386’800 426’950\n330010 1310 N n Planmässige Abschreibung Bildung 1’994’059 2’042’700 2’510’400\n332000 1310 N n Planmässige Abschreibung Software 54’460 930’400 349’200\n332001 1310 N n Planmässige Abschreib. Software Bildung 651’592\n332002 1310 N n Planmässige Abschreibung Planungen 28’757\n366000 1310 N n Planmäss. Abschreib. Investitionsbeiträge 263’400\n366001 1310 N n Planmäss. Abschreib. Investitionsbeiträge 17’000\n495000 IV Abschreibungen Verwaltungsvermögen 6’235’639 6’415’200 6’576’592\n495001 IV Abschreibungen Spezialfinanzierungen 443’950\n\n99001 Zusatzabschreibungen VV 745’025\nSaldo 745’025\n\n330100 1310 N n Ausserplanmässige Abschreibungen VV 745’025\n\n99002 Vorfinanzierungen 5’300’000\nSaldo 5’300’000\n\n389300 1310 N n Einlagen in Vorfinanzierungen EK 5’300’000\n\n99003 Ausgleichsreserve 4’789’736\nSaldo 4’789’736\n\n389400 1310 N n Einlagen in Ausgleichsreserve 4’789’736\n\n99004 Reserve Werterhalt Finanzvermögen 152’471 146’500 40’000\nSaldo 152’471 146’500 40’000\n\n489700 1310 K s Entnahmen a. Res. Werterhalt Finanzverm. 152’471 146’500 40’000\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 209\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 208\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018 Budget 2019 Budget 2020\n\n995 Neutrale Aufwendungen und Erträge 4’814’370 4’000’000 4’814’000\nSaldo 4’814’370 4’000’000 4’814’000\n\n9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge 4’814’370 4’000’000 4’814’000\nSaldo 4’814’370 4’000’000 4’814’000\n\n99500 Neutrale Aufwendungen und Erträge 4’814’370 4’000’000 4’814’000\nSaldo 4’814’370 4’000’000 4’814’000\n\n489500 1310 K s Entnahmen aus Aufwertungsreserve 4’814’370 4’000’000 4’814’000\n\nBeeinflussbarkeiten\n\nK s Kurzfristig stark\n\nK m Kurzfristig mittel\n\nK w Kurzfristig wenig\n\nM s Mittelfristig stark\n\nM m Mittelfristig mittel\n\nM w Mittelfristig wenig\n\nL s Langfristig stark\n\nL m Langfristig mittel\n\nL w Langfristig wenig\n\nN n Gebundene Ausgabe\n\n(In Tausend CHF)\n\n Bestand\n01.01.2019\n\n Zugang \n2019\n\n(geplant) \n\n Abschreibung\ninkl. Abgänge\n\n2019 \n\n Bestand\n01.01.2020\n\n(geplant) \n\n Abschreibung\n2020\n\nVerwaltungsvermögen (CHF)\n\nAnlagekategorien\n\nAbschrei-\nbungsdauer\n\nStrassen/Verkehrswege 30 21’109’121 2’385’000 1’332’858 22’161’263 1’296’230\n\nBrücken 60 0 0 0 0 0\n\nWasserbau 40 4’115’608 550’000 127’422 4’538’186 127’500\n\nÜb. Tiefbauten (Sportanlagen, Friedhof) 30 2’718’925 1’520’000 25’273 4’213’652 148’345\n\nGebäude (konventionelle Bauweise) 25 12’843’105 0 1’269’298 11’573’807 1’135’127\n\nGebäude (Leichtbauweise) 20 0 0 0 0 0\n\nSchulbauten 20 39’657’255 1’220’000 2’365’869 38’511’386 2’314’000\n\nMobilien, Fahrzeuge, Maschinen 4 2’075’578 0 1’155’843 919’735 333’233\n\nSpezialfahrzeuge 10 0 0 0 0 0\n\nHardware 3 0 300’000 0 300’000 100’000\n\nÜbrige Sachanlagen (Technik) 4 0 0 0 0 0\n\nImmaterielle Anlagen, Software 3 54’459 1’953’000 54’459 1’953’000 651’000\n\nImmaterielle Anlagen, Lizenzen 5 0 0 0 0 0\n\nImmaterielle Anlagen, Planungskosten 10 287’574 300’000 28’758 558’816 28’757\n\nÜbrige immaterielle Anlagen 5 0 0 0 0 0\n\nInvestitionsbeiträge, Turnhalle Andwil 25 1’690’960 0 140’914 1’550’046 140’900\n\nInvestitionsbeiträge, Kantonsstrassen 30 2’887’958 100’000 122’504 2’865’454 122’500\n\nSpezialfinanzierungen\n\nKanal- und Leitungsbauten 40 2’487’601 2’395’000 16’999 4’865’602 71’150\n\nAbwasseranlagen 25 382’698 60’000 71’157 371’541 17’000\n\nAnschlussbeiträge 10 779’578 994’000 80’000 1’693’578 179’000\n\nFeuerschutz Hochbauten 25 8’295’392 0 355’800 7’939’592 355’800\n\n99’385’812\n\nTotal Abschreibung 7’020’542\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\nAbschreibungsplan 2020\nStadthaushalt\n\nDas Verwaltungsvermögen wird in Anlagekategorien der Anlagebuchhaltung geführt\nund abgeschrieben. Die Abschreibung erfolgt gemäss Nutzungsdauer und linear.\nAbweichungen zur Rechnung ergeben sich nur noch daraus, dass nicht alle Projekte, die\ngeplant sind, auch ausgeführt werden. Anlagen in Bau werden erst mit der Fertigstellung\nabgeschrieben. Die Details können beim Finanzamt nachgefragt werden.\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 211\n\n\n\n(In Tausend CHF)\n\n Bestand\n01.01.2019\n\n Zugang \n2019\n\n(geplant) \n\n Abschreibung\ninkl. Abgänge\n\n2019 \n\n Bestand\n01.01.2020\n\n(geplant) \n\n Abschreibung\n2020\n\nVerwaltungsvermögen (CHF)\n\nAnlagekategorien\n\nAbschrei-\nbungsdauer\n\nStrassen/Verkehrswege 30 21’109’121 2’385’000 1’332’858 22’161’263 1’296’230\n\nBrücken 60 0 0 0 0 0\n\nWasserbau 40 4’115’608 550’000 127’422 4’538’186 127’500\n\nÜb. Tiefbauten (Sportanlagen, Friedhof) 30 2’718’925 1’520’000 25’273 4’213’652 148’345\n\nGebäude (konventionelle Bauweise) 25 12’843’105 0 1’269’298 11’573’807 1’135’127\n\nGebäude (Leichtbauweise) 20 0 0 0 0 0\n\nSchulbauten 20 39’657’255 1’220’000 2’365’869 38’511’386 2’314’000\n\nMobilien, Fahrzeuge, Maschinen 4 2’075’578 0 1’155’843 919’735 333’233\n\nSpezialfahrzeuge 10 0 0 0 0 0\n\nHardware 3 0 300’000 0 300’000 100’000\n\nÜbrige Sachanlagen (Technik) 4 0 0 0 0 0\n\nImmaterielle Anlagen, Software 3 54’459 1’953’000 54’459 1’953’000 651’000\n\nImmaterielle Anlagen, Lizenzen 5 0 0 0 0 0\n\nImmaterielle Anlagen, Planungskosten 10 287’574 300’000 28’758 558’816 28’757\n\nÜbrige immaterielle Anlagen 5 0 0 0 0 0\n\nInvestitionsbeiträge, Turnhalle Andwil 25 1’690’960 0 140’914 1’550’046 140’900\n\nInvestitionsbeiträge, Kantonsstrassen 30 2’887’958 100’000 122’504 2’865’454 122’500\n\nSpezialfinanzierungen\n\nKanal- und Leitungsbauten 40 2’487’601 2’395’000 16’999 4’865’602 71’150\n\nAbwasseranlagen 25 382’698 60’000 71’157 371’541 17’000\n\nAnschlussbeiträge 10 779’578 994’000 80’000 1’693’578 179’000\n\nFeuerschutz Hochbauten 25 8’295’392 0 355’800 7’939’592 355’800\n\n99’385’812\n\nTotal Abschreibung 7’020’542\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\nAbschreibungsplan 2020\nStadthaushalt\n\nDas Verwaltungsvermögen wird in Anlagekategorien der Anlagebuchhaltung geführt\nund abgeschrieben. Die Abschreibung erfolgt gemäss Nutzungsdauer und linear.\nAbweichungen zur Rechnung ergeben sich nur noch daraus, dass nicht alle Projekte, die\ngeplant sind, auch ausgeführt werden. Anlagen in Bau werden erst mit der Fertigstellung\nabgeschrieben. Die Details können beim Finanzamt nachgefragt werden.\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 211\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 211\n\n\n\nStadthaushalt Aufwendungen 106’449’938\n\nErträge ohne Steuern 46’090’758\n\nSteuerbedarf 60’359’180\n\nSteueranteile Kanton\n\nSteuern juristische Personen 5’950’000\n\nQuellensteuern natürliche Personen 850’000\n\nGrundstückgewinnsteuern 1’300’000 8’100’000\n\nGrundsteuern\n\nErmässigter Tarif 0.2 ‰ 29’000\n\nNormaltarif 0.6 ‰ 2’950’000 2’979’000\n\nHandänderungssteuern 1’200’000\n\nHundesteuern 60’000 1’260’000\n\nSteuern natürlicher Personen\n\nVerlustscheinbewirtschaftung 250’000\n\nPauschale Steueranrechnung 0 250’000\n\nDeckung durch Gemeindesteuern 47’770’180\n\nVorjahressteuern 2’500’000\n\nGemeindesteuern laufendes Jahr 121% 44’100’000\n\nUnterdeckung zulasten Eigenkapital 1’170’180\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\nStadthaushalt\n\nSteuerplan 2020\nDer Steuerplan zeigt auf, wie sich die Fiskaleinnahmen zusammensetzen. Eine\nweitere Aufgabe des Steuerplans ist es, zu berechnen, wie hoch der städtische\nSteuerfuss angesetzt werden muss, damit das Budget ausgeglichen ist.\nÜberdeckungen sind nur möglich, wenn genügend Eigenkapital vorhanden ist. Voranschlag und Finanzplan \n\nInvestitionsrechnung A E A E A E A E A E\n\nElektrizität 12’410 300 9’425 300 5’745 300 4’360 300 4’130 300\n\nMittelspannungsnetz 1’280 450 275 570 650\n\n      – Ersatzinvestitionen 490 165 20 170 250\n\n      – Neuerschliessungen 690 185 55 0 0\n\n      – Sockelbetrag für unvorhersehbare Projekte 100 100 200 400 400\n\nTrafostationen 2’875 1’440 900 1’000 1’000\n\n      – Ersatzinvestitionen 1’905 940 400 0 0\n\n      – Neuerschliessungen 720 250 0 0 0\n\n      – Sockelbetrag für unvorhersehbare Projekte 250 250 500 1’000 1’000\n\nNiederspannungsnetz 6’045 6’255 3’290 2’710 2’400\n\n      – Ersatzinvestitionen 4’595 4’030 1’380 1’060 830\n\n      – Neuerschliessungen 780 655 340 80 0\n\n      – Sockelbetrag für unvorhersehbare Projekte 670 1’570 1’570 1’570 1’570\n\nSachanlagen 2’210 1’280 1’280 80 80\n\n      – Ersatzinvestitionen 470 1’200 1’200 0 0\n\n      – Neuinvestitionen 1’740 80 80 80 80\n\nAnschluss- und Netzkostenbeiträge 300 300 300 300 300\n\nTrinkwasser 2’585 150 3’260 150 3’120 150 2’670 150 2’795 150\n\nAnlagen 250 50 400 450 0\n\n      – Ersatzinvestitionen 95 20 400 420 0\n\n      – Neuerschliessungen 155 30 0 30 0\n\nLeitungsnetz 2’265 3’210 2’720 2’220 2’795\n\n      – Ersatzinvestitionen 995 1’060 710 970 1’480\n\n      – Neuerschliessungen 870 1’400 760 0 65\n\n      – Sockelbetrag für unvorhersehbare Projekte 400 750 1’250 1’250 1’250\n\nSachanlagen 70 0 0 0 0\n\n      – Ersatzinvestitionen 70 0 0 0 0\n\n      – Neuinvestitionen 0 0 0 0 0\n\nAnschlussbeiträge und Subventionen GVA 150 150 150 150 150\n\nErdgas 1’420 10 2’160 10 1’695 10 1’320 10 1’330 10\n\nInfrastrukturanlagen 315 150 0 50 0\n\nLeitungsnetz 1’105 2’010 1’695 1’270 1’330\n\n      – Ersatzinvestitionen 220 160 90 370 430\n\n      – Neuerschliessungen 535 1’150 705 0 0\n\n      – Sockelbetrag für unvorhersehbare Projekte 350 700 900 900 900\n\nSachanlagen 0 0 0 0 0\n\n      – Ersatzinvestitionen 0 0 0 0 0\n\n      – Neuinvestitionen 0 0 0 0 0\n\nAnschlussbeiträge 10 10 10 10 10\n\nGlasfasernetz (FTTH) 1’633 1’179 0 668 0 620 0 267 0\n\nErschliessung gemäss Rolloutplan 1’633 1’179 668 620 267\n\nNetzdienste 450 400 0 200 0 0 0 0 0\n\nSpezialisten, Software und externe Dienstleistungen 450 400 200\n\nZentrale Dienste 375 100 0 0 0\n\nSachanlagen / Unterhalt Werkhof, interne Projekte\n\n      – Ersatzinvestitionen 340 100\n\n      – Neuinvestitionen 35\n\nInvestitionen 18’873 460 16’524 460 11’428 460 8’970 460 8’522 460\n\nNettoinvestitionen 18’413 16’064 10’968 8’510 8’062\n\nStadtwerke (in TCHF)\nB 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\nStadtwerke\n\nInvestitionsplan \nBudget 2020 – Finanzplan 2020–2024\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 213\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 212\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 212\n\n\n\nStadthaushalt Aufwendungen 106’449’938\n\nErträge ohne Steuern 46’090’758\n\nSteuerbedarf 60’359’180\n\nSteueranteile Kanton\n\nSteuern juristische Personen 5’950’000\n\nQuellensteuern natürliche Personen 850’000\n\nGrundstückgewinnsteuern 1’300’000 8’100’000\n\nGrundsteuern\n\nErmässigter Tarif 0.2 ‰ 29’000\n\nNormaltarif 0.6 ‰ 2’950’000 2’979’000\n\nHandänderungssteuern 1’200’000\n\nHundesteuern 60’000 1’260’000\n\nSteuern natürlicher Personen\n\nVerlustscheinbewirtschaftung 250’000\n\nPauschale Steueranrechnung 0 250’000\n\nDeckung durch Gemeindesteuern 47’770’180\n\nVorjahressteuern 2’500’000\n\nGemeindesteuern laufendes Jahr 121% 44’100’000\n\nUnterdeckung zulasten Eigenkapital 1’170’180\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\nStadthaushalt\n\nSteuerplan 2020\nDer Steuerplan zeigt auf, wie sich die Fiskaleinnahmen zusammensetzen. Eine\nweitere Aufgabe des Steuerplans ist es, zu berechnen, wie hoch der städtische\nSteuerfuss angesetzt werden muss, damit das Budget ausgeglichen ist.\nÜberdeckungen sind nur möglich, wenn genügend Eigenkapital vorhanden ist. Voranschlag und Finanzplan \n\nInvestitionsrechnung A E A E A E A E A E\n\nElektrizität 12’410 300 9’425 300 5’745 300 4’360 300 4’130 300\n\nMittelspannungsnetz 1’280 450 275 570 650\n\n      – Ersatzinvestitionen 490 165 20 170 250\n\n      – Neuerschliessungen 690 185 55 0 0\n\n      – Sockelbetrag für unvorhersehbare Projekte 100 100 200 400 400\n\nTrafostationen 2’875 1’440 900 1’000 1’000\n\n      – Ersatzinvestitionen 1’905 940 400 0 0\n\n      – Neuerschliessungen 720 250 0 0 0\n\n      – Sockelbetrag für unvorhersehbare Projekte 250 250 500 1’000 1’000\n\nNiederspannungsnetz 6’045 6’255 3’290 2’710 2’400\n\n      – Ersatzinvestitionen 4’595 4’030 1’380 1’060 830\n\n      – Neuerschliessungen 780 655 340 80 0\n\n      – Sockelbetrag für unvorhersehbare Projekte 670 1’570 1’570 1’570 1’570\n\nSachanlagen 2’210 1’280 1’280 80 80\n\n      – Ersatzinvestitionen 470 1’200 1’200 0 0\n\n      – Neuinvestitionen 1’740 80 80 80 80\n\nAnschluss- und Netzkostenbeiträge 300 300 300 300 300\n\nTrinkwasser 2’585 150 3’260 150 3’120 150 2’670 150 2’795 150\n\nAnlagen 250 50 400 450 0\n\n      – Ersatzinvestitionen 95 20 400 420 0\n\n      – Neuerschliessungen 155 30 0 30 0\n\nLeitungsnetz 2’265 3’210 2’720 2’220 2’795\n\n      – Ersatzinvestitionen 995 1’060 710 970 1’480\n\n      – Neuerschliessungen 870 1’400 760 0 65\n\n      – Sockelbetrag für unvorhersehbare Projekte 400 750 1’250 1’250 1’250\n\nSachanlagen 70 0 0 0 0\n\n      – Ersatzinvestitionen 70 0 0 0 0\n\n      – Neuinvestitionen 0 0 0 0 0\n\nAnschlussbeiträge und Subventionen GVA 150 150 150 150 150\n\nErdgas 1’420 10 2’160 10 1’695 10 1’320 10 1’330 10\n\nInfrastrukturanlagen 315 150 0 50 0\n\nLeitungsnetz 1’105 2’010 1’695 1’270 1’330\n\n      – Ersatzinvestitionen 220 160 90 370 430\n\n      – Neuerschliessungen 535 1’150 705 0 0\n\n      – Sockelbetrag für unvorhersehbare Projekte 350 700 900 900 900\n\nSachanlagen 0 0 0 0 0\n\n      – Ersatzinvestitionen 0 0 0 0 0\n\n      – Neuinvestitionen 0 0 0 0 0\n\nAnschlussbeiträge 10 10 10 10 10\n\nGlasfasernetz (FTTH) 1’633 1’179 0 668 0 620 0 267 0\n\nErschliessung gemäss Rolloutplan 1’633 1’179 668 620 267\n\nNetzdienste 450 400 0 200 0 0 0 0 0\n\nSpezialisten, Software und externe Dienstleistungen 450 400 200\n\nZentrale Dienste 375 100 0 0 0\n\nSachanlagen / Unterhalt Werkhof, interne Projekte\n\n      – Ersatzinvestitionen 340 100\n\n      – Neuinvestitionen 35\n\nInvestitionen 18’873 460 16’524 460 11’428 460 8’970 460 8’522 460\n\nNettoinvestitionen 18’413 16’064 10’968 8’510 8’062\n\nStadtwerke (in TCHF)\nB 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\nStadtwerke\n\nInvestitionsplan \nBudget 2020 – Finanzplan 2020–2024\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 213\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 212\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 213\n\n\n\nStadtwerke\n\nInvestitionsplan \nBudget 2020 (Detail)\n\nAusgaben Einnahmen\n\nElektrizität 12’410’000 300’000\n\nMittelspannungsnetz 20 kV                                                   1’280’000\n\nBachwisen–Wilerstrasse, Moosburgweg, Ringschluss 20 kV, Zusammenhang mit \nSommerau\n\n460’000\n\nBaumattstrasse, Arnegg Nord–Lista\nEinschlaufung neue TS mit Erschliessung Industrieareal\n\n100’000\n\nEnggetschwil–Nutzenbuech–Rüeggetschwil\nTiefbau für neue Leerrohre\n\n280’000\n\nLangfeldstrasse 2, Gaswerk–Langfeldstrasse                                                                                \nEinschlaufung neue TS mit Erschliessung Industrieareal \n\n50’000\n\nNiederglatt–Obertobel                                                                                \nErsatz Freileitung\n\n150’000\n\nSommerau, Industriegebiet                                                                                \nAusbau MS-Netz, mit Ausbau TW/EG\n\n80’000\n\nWilerstrasse–Eichen                                                                                \nErneuerung Bleikabel, Zusammenhang mit Sommerau\n\n60’000\n\nSockelbeitrag für unvorhersehbare Investitionen Dritter 100’000\n\nTrafostationen 2’875’000\n\nAckerstrasse, Erneuerung MS- und NS-Anlage 50’000\n\nAlpsteinring, Erneuerung MS- und NS-Anlage 120’000\n\nBahnhofstrasse, Abbruch/Provisorium TS wegen Andreas-Zentrum 200’000\n\nBaumattstrasse, Neubau TS mit Erschliessung Industrieareal 200’000\n\nBergstrasse, Erneuerung MS- und NS-Anlage 200’000\n\nEichen, Ersatzbau TS 300’000\n\nHirschbergstrasse, Erneuerung MS- und NS-Anlage 200’000\n\nHueb, Erneuerung MS-Anlage 40’000\n\nIfangstrasse, Ersatzbau 150’000\n\nLangfeldstrasse 2, Erschliessung Areal Langfeld 220’000\n\nMigros GMOS, diverse Umbauten an Trafostationen 100’000\n\nObertobel mit MS-Kabel, Ersatzbau der Stangen-TS 150’000\n\nPW Mooswies, Erneuerung NS-Anlage und Trafos 125’000\n\nSchlachthof, Erneuerung MS-Anlage 150’000\n\nSchwanenstrasse, Erneuerung MS-Anlage 120’000\n\nSchwimmbad, Anschluss Gleichrichter-Station Appenzeller Bahnen 50’000\n\nSommerau, 2 neue TS für Industriegebiet 250’000\n\nSockelbeitrag für unvorhersehbare Investitionen Dritter 250’000\n\nNiederspannungsnetz 400 V 6’045’000 300’000\n\nArneggerbach, Bettenstrasse–Bahnhof Arnegg                                                     \nLeerrohre, Kabelverlegung, ÖB\n\n250’000\n\nBahnhofstrasse, Quellenhofstrasse–Fürstenlandsaal                                          \nLeerrohre verlegen, ÖB, evtl. Zugschacht, mit TW/EG\n\n100’000\n\nBaumattstrasse, Arnegg\nNeuerschliessung Industrieareal\n\n100’000\n\nBischofszellerstrasse, Unterquerung im Bereich Stöcklen                    \nNetzaufteilung, ÖB\n\n50’000\n\nBischofszellerstrasse 2–10                                                                                \nNetzaufteilung, evtl. im Hinterhof/Haldenstrasse\n\n130’000\n\nBuechenwaldstrasse, Ersatz SBB-Brücke                                                        \nReserverohre, ÖB, Erschliessung GS76, mit TW\n\n95’000\n\nErlenstrasse, Strassen- und Bachumlegung                                         \nNetzaufteilung, Reserverohre, ÖB\n\n120’000\n\nArbeiten am EL-Netz, Zelle 4.1 Gozenberg–Buechenwald\nSanierung und Ausbau, Netz und ÖB\n\n100’000\n\nArbeiten am EL-Netz, Zelle 9.2 Mooswiesstrasse\nSanierung und Ausbau, Netz und ÖB\n\n100’000\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 215\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 214\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\nArbeiten am EL-Netz, Zelle 1.1 Alpstein–Betten                                                                            \nSanierung und Ausbau, Netz und ÖB\n\n2’260’000\n\nVorarbeiten am EL-Netz, Zelle 7.2 Hirschberg\nSanierung und Ausbau, Netz und ÖB, teilweise mit TBA/TW\n\n1’000’000\n\nVorarbeiten am EL-Netz, Zelle 3.1 Niederdorf\nSanierung und Ausbau, Netz und ÖB\n\n200’000\n\nHirschenstrasse, Kirchstrasse–St.Gallerstrasse                                                                                \nTiefbau für neue Leerrohre, ÖB Kreuzung, mit TBA\n\n40’000\n\nIndustriestrasse, südlich TS Industriestrasse–Industriegleis                                         \nLeerrohre im Trottoir, mit TW, TBA\n\n20’000\n\nMooswies/Heimat, Radweg, UW Mooswies–TS Heimat                                         \nReserverohre\n\n50’000\n\nMultstrasse 20–24, Gozenweg                                                                         \nNetzaufteilung mit Neubau MFH Multstrasse 20\n\n75’000\n\nNutzenbuech                                                                                \nNetzaufteilung, Leerrohre\n\n50’000\n\nObertobel–Edelmatt–Rüti\nVerkabelung Freileitung (500 m), neuer VK\n\n120’000\n\nPoststrasse, Gutenbergplatz                                                                                \nStrassenraumgestaltung VK, ÖB, Elektrohydranten mit EG/TBA\n\n20’000\n\nRüeggetschwil                                                                                \nNetzaufteilung, Leerrohre\n\n50’000\n\nSommerau, Industriegebiet (Variante)                                                                                \nAusbau NS-Netz, mit Ausbau TW/EG\n\n100’000\n\nSt. Gallerstrasse, Mettendorf–Oberdorf                                                                                \nÖB, Leerrohre\n\n180’000\n\nWeideggstrasse, Einlenker Alpsteinring\nReserverohre mit TBA und EG\n\n65’000\n\nWilerstrasse, Gröblikreisel–Eichenkreisel                                                              \nReserverohre, Netzaufteilung, ÖB\n\n20’000\n\nErsatz alter Verteilkabinen 80’000\n\nSockelbeitrag für Hausanschlüsse 70’000\n\nSockelbeitrag für unvorhersehbare Leitungssanierungen 600’000\n\nAnschluss- und Netzkostenbeiträge 300’000\n\nSachanlagen 2’210’000\n\nErsatz Servicefahrzeuge inkl. Ausrüstung 160’000\n\nErsatz Rundsteuerung 60’000\n\nMechanische Sofortmassnahmen KW Niederglatt 150’000\n\nPhotovoltaikanlage Sommerau, Beteiligung an neuer Grossanlage 1’000’000\n\nProjektierung KW Niederglatt, Ersatz Fischtreppe, Aussenanlage 100’000\n\nSmart-Meter-Rollout (inkl. Zähler) 550’000\n\nSmart-Meter-Rollout-Lizenzen 110’000\n\nAusbau Fernwirkanlage, Betriebssystem Rittmeyer 80’000\n\nTrinkwasser 2’585’000 150’000\n\nAnlagen 250’000\n\nAnlagenbewertung durch Ingenieur, Investitionen 5–10 Jahre 25’000\n\nGWPW Mooswies Tiefbrunnen, Analyse Reaktivierung 20’000\n\nReservoir Neuchlen, Auswertung Musterbeschichtung 20’000\n\nÜberarbeitung Schutzzonen-Konzept TW-Versorgung 30’000\n\nSmart-Meter-Rollout (inkl. Zähler) 130’000\n\nSmart-Meter-Rollout-Lizenzen 25’000\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 215\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 215\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\nLeitungsnetz 2’265’000 150’000\n\nBahnhofstrasse, Quellenhofstrasse–Fürstenlandsaal                                                               \nErneuerung TW-Leitung/ mit EG ND/EL, mit Kanal\n\n125’000\n\nBuechenwaldstrasse, Ersatz SBB-Brücke                                                             \nErweiterung TW-Leitung, Löschwasserschutz GS 5674, mit EL\n\n180’000\n\nBüelwiesstrasse, Talstrasse–Am Gozenberg                                                                       \nErneuerung TW-Leitung\n\n30’000\n\nEnggetschwil–Nutzenbuech–Rüeggetschwil–Brüewil                                           \nNeue TW-Leitung mit Abwasser/EW\n\n450’000\n\nHerisauerstrasse, Talstrasse–Seminarstrasse                                                       \nErneuerung Hauptleitung\n\n20’000\n\nHerisauerstrasse, Freileitung AXPO-Huebbach                                                                        \nErneuerung Hauptleitung\n\n90’000\n\nHirschbergstrasse, Gruebstrasse bis Strassenende                                                      \nErneuerung TW-Leitung mit FTTH/TBA\n\n180’000\n\nHirschenstrasse, südlich Bachstrasse                                                                             \nVerlegung TW-Leitung mit TBA\n\n60’000\n\nIfangstrasse, Flawilerstrasse bis Leitungsende                                                   \nErneuerung TW-Leitung mit TS Ifang/FTTH\n\n70’000\n\nIndustriestrasse, St.Gallerstrasse bis Industriegleis                                                      \nErneuerung TW-Leitung\n\n20’000\n\nIsenringstrasse, Isenringstrasse 17 bis Flawilerstrasse                                                                                \nErneuerung TW-Leitung\n\n20’000\n\nNiederbürerstrasse, Enggetschwil bis Autobahnzubringer                                               \nNeuerschliessung mit EL\n\n40’000\n\nNelkenstrasse, Tulpenstrasse West–Nelkenstrasse 35\ninkl. Teil Nelkenweg–Nelkenstrasse 34b, Deckbelag\n\n20’000\n\nOtmarstrasse, Lerchenstrasse–Friedhofstrasse                                                                   \nSanierung TW-Leitung, Ausbau MD, Belag TBA\n\n200’000\n\nQuellenhofstrasse, Bahnhofstrasse–Lindenwiesstrasse                                                              \nErneuerung TW, mit EG/EL\n\n100’000\n\nSommerau, Industriegebiet                                                                                \nAusbau TW-Leitung, mit Ausbau EG/EL\n\n200’000\n\nTalstrasse, Bergstrasse–Büelwiesstrasse                                                                                \nDB mit FTTH Zelle 4.1\n\n60’000\n\nSockelbeitrag für unvorhersehbare Projekte und Leitungssanierungen 250’000\n\nSockelbeitrag für weitere noch nicht geplante Projekte 150’000\n\nAnschluss- und Feuerschutzbeiträge 50’000\n\nGebäudeversicherungsanstalt, Subventionen 100’000\n\nSachanlagen 70’000\n\nMontagefahrzeug 70’000\n\nErdgas 1’420’000 10’000\n\nAnlagen 315’000\n\nSchlachthof Erweiterung Übergabestation zu 100% Bezug 200’000\n\nUnterhalt Druckregulier- und Messstationen 30’000\n\nSmart-Meter-Rollout (inkl. Zähler) 70’000\n\nSmart-Meter-Rollout-Lizenzen 15’000\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 217\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 216\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 216\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\nLeitungsnetz Mitteldruck/Niederdruck 1’105’000 10’000\n\nBahnhofstrasse, Quellenhofstrasse–Fürstenlandsaal                                          \nErneuerung ND, mit TW/EL, mit Kanal\n\n100’000\n\nBaumattstrasse, Erschliessung Industrieareal\nAusbau MD, abhängig von Bebauung\n\n90’000\n\nIsenringstrasse, Isenringstrasse 17 bis Flawilerstrasse                                                                                \nAusbau ND mit TW\n\n20’000\n\nNelkenstrasse, Tulpenstrasse West–Nelkenstrasse 35\ninkl. Teil Nelkenweg–Nelkenstrasse 34b, Deckbelag\n\n20’000\n\nOtmarstrasse, Lerchenstrasse–Friedhofstrasse                                                                   \nAusbau MD, Sanierung TW, Belag TBA\n\n200’000\n\nQuellenhofstrasse, Bahnhofstrasse–Lindenwiesstrasse                                                          \nteilweise Erneuerung ND mit TW/EL\n\n80’000\n\nSommerau, Industriegebiet                                                                                \nAusbau MD-Netz, mit Ausbau TW/EL\n\n200’000\n\nTalstrasse, Bergstrasse–Büelwiesstrasse                                                                         \nDB mit FTTH Zelle 4.1\n\n20’000\n\nWeideggstrasse, Einlenker Alpsteinring\nReserverohre mit TBA und EL\n\n25’000\n\nSockelbeitrag für unvorhersehbare Projekte und Leitungssanierungen 200’000\n\nSockelbeitrag für weitere noch nicht geplante Projekte 150’000\n\nAnschlussbeiträge 10’000\n\nSachanlagen 0\n\nNetzdienste 450’000\n\nSpezialisten GIS, EL-Topologie, 3.Stufe 300’000\n\nIngenieurleistungen von Dritten (Nachführung, Projektierung) 150’000\n\nZentrale Dienste 375’000\n\nSchliessanlage Werkhof 100’000\n\nWerkhof, Sanierung Eingangsbereich 40’000\n\nWerkhof, Teilsanierung Dach 100’000\n\nWerkhof, Teilsanierung Photovoltaikanlage 100’000\n\nWerkhof, Rohrlager TW/EG 35’000\n\nFTTH (Fibre to the home) 1’633’000\n\nAusbau Glasfasernetz, Total 1'273 Nutzungseinheiten 1’633’000 0\n\nAusbau Glasfasernetz FTTH, Tiefbau, Leitungsbau und Inhouse-Installation 1’633’000\n\nZUSAMMENZUG\n\nElektrizität 12’410’000 300’000\n\nTrinkwasser 2’585’000 150’000\n\nErdgas 1’420’000 10’000\n\nNetzdienste 450’000 0\n\nZentrale Dienste 375’000 0\n\nFTTH 1’633’000 0\n\nTotal 18’873’000 460’000\n\nGESAMTTOTAL NETTOINVESTITIONEN 18’413’000\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 217\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 216\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 217\n\n\n\nKommentar \n\nGrundsätzliches\n\nElektrizität\n\nMittelspannungsnetz\n\nTrafostationen\n\nDas Mittelspannungsnetz ist in einer Ringstruktur aufgebaut, das heisst, alle \nTrafostationen sind miteinander verbunden beziehungsweise vernetzt. Diese \nNetzstruktur bietet Gewähr für eine optimale Versorgungssicherheit. Alte \nVerbindungsleitungen werden nach einem detaillierten Sanierungsplan in die \nrollende Investitionsplanung aufgenommen. Im Budget 2020 sind für \nSanierungsprojekte von Leitungsabschnitten CHF 490’000 sowie ein Sockelbetrag \nvon CHF 100’000 für unvorhersehbare Projekte enthalten. Für Neuerschliessungen \nsind CHF 690’000 budgetiert. Das grösste Projekt ist mit CHF 280’000 eine \nLehrrohranlage für die Verkabelung der 20-kV-Verbindung Richtung \nEnggetschwil–Nutzenbuech–Rüeggetschwil. Zeitlich schwer abzuschätzen sind \nErschliessungsprojekte, deren Realisierungszeitpunkt von verschiedenen Faktoren \nabhängig ist.\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\nInvestitionsplan 2020\nStadtwerke\n\nProjekte für Neuerschliessungen, Erweiterungen und Sanierungen, die den \nFinanzbedarf von CHF 20’000 übersteigen, werden in die Investitionsrechnung \naufgenommen. Sie werden im Monat des Projektabschlusses oder des \nAnschaffungsdatums aktiviert und im Folgemonat über den ordentlichen Zyklus \nabgeschrieben. Grundlage für Sanierungsprojekte bilden die Anlagebuchhaltung mit \nden Details über das Baujahr, das eingesetzte Material und die im ordentlichen \nBetrieb festgestellte Schadenhäufigkeit. Mit dem FTTH-Rollout werden regelmässig \nzusätzliche Infrastrukturen erneuert (Elektrizität, Trinkwasser und Erdgas). Zudem \nerfolgen Sanierungsprojekte in Absprache mit dem Tiefbauamt der Stadt Gossau \nund dem Kanton St.Gallen (für Kantonsstrassen), um mögliche Synergien optimal zu \nnutzen.\nProjekte für Neuerschliessungen stehen in einer starken Abhängigkeit zu Investoren \nund Planern und zu involvierten Stellen in den Bewilligungsverfahren. Dies führt \ndazu, dass die aufgeführten Investitionsprojekte wohl kaum vollumfänglich \numgesetzt werden können.\n\nTrafostationen sind in der Versorgungskette von zentraler Bedeutung und dienen \nder Transformation von Mittelspannung (20 kV) auf Niederspannung (400 V). Diese \nInfrastrukturanlagen sowie alle Anlagen mit einer Spannung grösser als 1’000 V \nobliegen dem Eidgenössischen Starkstrominspektorat (ESTI) als Kontrollorgan. Die \nPersonensicherheit ist in diesen Anlagen prioritär zu behandeln. Daher sind die \nAnlagen periodisch nach dem Stand der Technik zu erneuern. Für den Umbau \nbestehender Anlagen auf die geltenden Bestimmungen sind im Budget 2020 CHF \n1’905’000 sowie ein Sockelbetrag von CHF 250’000 für unvorhersehbare Projekte \neingesetzt. Für die Erschliessung von neuen Industriegebieten sind CHF 720’000 \nvorgesehen. Dieser Projektaufwand ist vom Realisierungszeitpunkt her schwierig \nabzuschätzen.\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 219\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 218\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\nNiederspannungsnetz\n\nSachanlagen\n\nTrinkwasser\n\nInfrastrukturanlagen\n\nSachanlagen\nFür den Ersatz eines Montagefahrzeugs ist ein Betrag von CHF 70’000 budgetiert.\n\nBeim Wasserkraftwerk Niederglatt werden zurzeit Sanierungsvorschläge mit den \nbetroffenen Behörden ausgearbeitet, da die gesetzlichen Anforderungen nicht mehr \nerfüllt werden, wie beispielsweise Fischauf- und -abstieg oder Fischschutz. Daher \nsind im Budget 2020 für die Projektierung CHF 100‘000 vorgesehen. Die \nSofortmassnahmen von CHF 150‘000 werden nur bei Bedarf für sinnvolle \nReparaturen verwendet. Für den Smart-Meter-Rollout sind CHF 660'000 \nvorgesehen. Für die Beteiligung an einer neuen Photovoltaikanlage im Industrieareal \nSommerau sind CHF 1'000'000 geplant.\n\nDas Niederspannungsnetz überträgt die Energie von der Trafostation bis zum \nEndkunden. Dazwischen wird in der Regel eine Verteilkabine gebaut und das Netz \nwird sternförmig bis zu jedem Hausanschluss geführt. Dieses Verteilnetz bildet das \nletzte Glied in der Versorgungskette und hat eine ebenso wichtige Funktion für eine \nlückenlose Versorgung wie die vorgelagerten Elemente. Teilweise sind in den \nländlichen Versorgungsgebieten noch Freileitungen vorhanden, welche sukzessive \nim Rahmen der Möglichkeiten durch erdverlegte Kabel ersetzt werden. Im \nZusammenhang mit dem FTTH-Rollout werden zurzeit die grössten \nSanierungsprojekte geplant. Im Budget 2020 sind dafür CHF 4’595’000 sowie ein \nSockelbetrag von CHF 670’000 für unvorhersehbare Projekte vorgesehen. Rund CHF \n780’000 sollen für mögliche Neuerschliessungsprojekte bereitgestellt werden.\nGemäss dem Versorgungsreglement der Stadt Gossau werden für den Anschluss \nvon Liegenschaften an das öffentliche Versorgungsnetz Beiträge erhoben. Der Ertrag \naus diesen Beiträgen ist sehr stark von der Bautätigkeit abhängig und ist mit dem \neingestellten Betrag von CHF 300’000 vorsichtig budgetiert. \n\nLeitungsnetz\n\nFür Trinkwasseranlagen sind total CHF 250’000 geplant. Davon sind CHF 155’000 \nfür den Smart-Meter-Rollout vorgesehen.\n\nDas Trinkwassersystem spielt eine zentrale Rolle in der Versorgung von jedem Wohn- \nund Geschäftsobjekt. Die Versorgungssicherheit und Qualitätssicherung ist stets auf \nhöchstem Niveau zu halten. Für Ersatzinvestitionen werden für verschiedene \nProjekte insgesamt CHF 995’000 veranschlagt. Diese Summe wird vorwiegend in die \nErneuerung der Hauptleitungen investiert. Zudem wurde ein Sockelbetrag von CHF \n400’000 für unvorhersehbare Projekte ins Budget eingestellt. Für \nNeuerschliessungsprojekte ist ein Betrag von CHF 870’000 vorgesehen. Dieser \nProjektaufwand ist vom Realisierungszeitpunkt her schwierig abzuschätzen.\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 219\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 219\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\nErdgas\nInfrastrukturanlagen\n\nLeitungsnetz Mitteldruck/Niederdruck\n\nSachanlagen\n\nFTTH (Glasfasernetz)\n\nNetzdienste\n\nFür die Erdgasinfrastruktur sind total CHF 315’000 geplant. Davon sind CHF 200’000 \nfür den Ausbau der Übergabestation Schlachthof vorgesehen.\n\nInfrastrukturanlagen\n\nEs sind dieses Jahr keine Investitionen geplant.\n\nIm Jahr 2020 sind Ersatzinvestitionen im Niederdrucknetz von CHF 220’000 sowie \nein Sockelbetrag von CHF 350’000 für unvorhersehbare Projekte vorgesehen. Bei \nallen Projekten hat der Synergieeffekt einen sehr hohen Stellenwert, sei es in \nKombination mit Wasser-, Strom- oder FTTH-Leitungen oder mit weiteren \nTiefbauarbeiten der Stadt Gossau. Für Neuinvestitionen sind total CHF 535’000 \nvorgesehen. Diese betreffen hauptsächlich Neuerschliessungen, unter anderem im \nAreal Sommerau. Die Investitionen werden nur bei einem gesicherten Erdgasbedarf \nausgeführt.\n\nDie Stadtwerke werden 2020 bereits das drittletzte Rollout-Jahr starten und planen \ndie Erschliessung von 835 Nutzungseinheiten. Die Gesamtkosten betragen rund CHF \n1’633’000. Zwei Zellen werden durch die Stadt Gossau erstellt. Die \nKooperationspartnerin Swisscom Schweiz AG wird 2019 ihren Rollout abschliessen \nund für 2020 keine grösseren Arbeiten mehr tätigen.\n\nSachanlagen\nFür die Optimierung des Geographischen Informationssystems (GIS) ist ein Betrag \nvon CHF 300’000 eingestellt. Damit sollen die Aktualisierung und die Datenablage \nfür den Werkleitungskataster Elektrizität in einer Datenbank erfasst werden. Dies ist \nbeim Trinkwasser und Erdgas bereits teilweise realisiert und wird anschliessend \nfertiggestellt.\nDer budgetierte Betrag dient der Beschaffung einer neuen, modernen Software \nsowie der Portierung der bestehenden Werkleitungsdaten. Vollständige und aktuelle \nWerkleitungspläne sind das wichtigste Arbeitsmittel in einem Pikettfall. Nur so \nkönnen gezielt Massnahmen eingeleitet und weitere Schäden vermieden werden. \nFür die Umsetzung der oben genannten Arbeiten werden situativ externe \nIngenieurleistungen eingekauft. Weiter werden bei Engpässen zusätzliche \nIngenieurleistungen für die Nachführung, Projektierung usw. benötigt. Für alle \nexternen Ingenieurleistungen ist ein Betrag von CHF 150’000 budgetiert.\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 220\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 220\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 221\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\nZentrale Dienste\nWerkhof\n\nDer Werkhof an der Bischofszellerstrasse ist bereits über 20 Jahre in Betrieb. Nach \nwie vor ist das Gebäude in einem guten Zustand und deckt zum heutigen Zeitpunkt \nalle Bedürfnisse eines zukunftsorientierten Versorgungsbetriebes. Vereinzelt zeigen \nsich aber Abnützungen, die behoben werden müssen. Dies betrifft einerseits den \nEingangsbereich. Andererseits steht eine Teilsanierung des Dachs und der \nbestehenden Photovoltaikanlage an. Dafür sind CHF 200’000 veranschlagt. Ebenfalls \nmuss das Rohrlager des Bereichs Trinkwasser/Erdgas zum Schutz vor UV-Strahlen \nüberdacht werden. Des Weiteren ist die Schliessanlage zu ergänzen. Für die \nSanierung des Werkhofs, inklusive Dach, sind gesamthaft CHF 375’000 eingestellt.\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 220\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 221\n\n\n\nStadtwerke\n\nRechnung Budget Budget\n2018 2019 2020 in CHF in %\n\n31000 Ertrag Niederspannung 400 V 6’396’306,05 6’805’000,00 7’320’000,00 923’693,95 14,44\n31020 Ertrag Mittelspannung 20 kV 1’045’422,00 750’000,00 870’000,00 -175’422,00 -16,78\n31400 Ertrag Zertifikate Naturstrom 126’812,80 0,00 0,00 -126’812,80 -100,00\n310 Total Ertrag Elektrizität Energie 7’568’540,85 7’555’000,00 8’190’000,00 621’459,15 8,21\n\n31200 Ertrag Blindenergie 400 V 52’774,63 55’000,00 52’000,00 -774,63 -1,47\n31220 Ertrag Blindenergie 20 kV 1’031,02 0,00 0,00 -1’031,02 -100,00\n312 Total Ertrag Elektrizität Blindenergie 53’805,65 55’000,00 52’000,00 -1’805,65 -3,36\n\n31300 Ertrag Grundgebühren Elektrizität 933’280,46 900’000,00 650’000,00 -283’280,46 -30,35\n313 Total Ertrag Elektrizität Grundgebühren 933’280,46 900’000,00 650’000,00 -283’280,46 -30,35\n\n31500 Ertrag Netznutzung Arbeit 5’714’697,68 6’000’000,00 6’300’000,00 585’302,32 10,24\n31510 Ertrag Netznutzung Leistung 3’046’623,22 3’150’000,00 2’950’000,00 -96’623,22 -3,17\n315 Total Ertrag Elektrizität Netznutzung 8’761’320,90 9’150’000,00 9’250’000,00 488’679,10 5,58\n\n31 Total Ertrag Elektrizität 17’316’947,86 17’660’000,00 18’142’000,00 825’052,14 4,76\n\n32000 Ertrag Trinkwasser 2’767’998,27 2’800’000,00 2’750’000,00 -17’998,27 -0,65\n32010 Ertrag Tagesmaximum Trinkwasser 264’598,76 280’000,00 250’000,00 -14’598,76 -5,52\n320 Trinkwasserverkauf 3’032’597,03 3’080’000,00 3’000’000,00 -32’597,03 -1,07\n\n32300 Grundgebühren Trinkwasser 636’799,18 630’000,00 635’000,00 -1’799,18 -0,28\n323 Grundgebühren Trinkwasser 636’799,18 630’000,00 635’000,00 -1’799,18 -0,28\n\n32 Total Ertrag Trinkwasser 3’669’396,21 3’710’000,00 3’635’000,00 -34’396,21 -0,94\n\n33000 Ertrag Erdgas 7’233’169,99 8’050’000,00 8’070’000,00 836’830,01 11,57\n33010 Ertrag Leistung Erdgas 14’337,00 15’000,00 0,00 -14’337,00 -100,00\n33500 Transportentgelt 104’489,01 40’000,00 80’000,00 -24’489,01 -23,44\n330 Erdgasverkauf 7’351’996,00 8’105’000,00 8’150’000,00 798’004,00 10,85\n\n33300 Grundgebühren Erdgas 269’295,85 270’000,00 280’000,00 10’704,15 3,97\n333 Grundgebühren Erdgas 269’295,85 270’000,00 280’000,00 10’704,15 3,97\n\n33 Total Ertrag Erdgas 7’621’291,85 8’375’000,00 8’430’000,00 808’708,15 10,61\n\n34090 Vergütung Zweckverband Bazenheid 103’898,51 107’000,00 191’000,00 87’101,49 83,83\n34095 Vergütung Stadt Gossau ES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00\n34100 Ertrag Entsorgung 312’343,46 393’000,00 392’000,00 79’656,54 25,50\n340 Ertrag Entsorgung 416’241,97 500’000,00 583’000,00 166’758,03 40,06\n\n34 Total Ertrag Entsorgung 416’241,97 500’000,00 583’000,00 166’758,03 40,06\n\n35000 Ertrag aus Dienstleistungen 438’780,53 359’000,00 387’000,00 -51’780,53 -11,80\n35010 Ertrag aus Materiallieferungen 361’792,79 199’000,00 262’000,00 -99’792,79 -27,58\n35020 Ertrag aus Fremdleistungen 151’576,15 143’000,00 158’000,00 6’423,85 4,24\n35050 Ertrag aus Pauschalleistungen 213’974,23 322’000,00 332’000,00 118’025,77 55,16\n35095 Vergütung ÖB und Brunnenunterhalt 227’402,49 328’000,00 463’000,00 235’597,51 103,60\n350 Dienstleistungen für Kunden 1’393’526,19 1’351’000,00 1’602’000,00 208’473,81 14,96\n\n35110 Netzkostenbeiträge 12’000,00 0,00 0,00 -12’000,00 -100,00\n35120 Beiträge/Subventionen 5’594,80 0,00 0,00 -5’594,80 -100,00\n351 Anschlussgebühren 17’594,80 0,00 0,00 -17’594,80 -100,00\n\n35 Total Ertrag aus Dienstleistungen 1’411’120,99 1’351’000,00 1’602’000,00 190’879,01 13,53\n\n36010 Ertrag aus Beiträgen Dritter 4’942,10 12’000,00 12’000,00 7’057,90 142,81\n36020 Ertrag Montage Wertk./Ein- und Ausschalten 4’021,16 4’000,00 4’000,00 -21,16 -0,53\n36050 Datenübertragung/Systeminitialisierung 28’524,67 90’000,00 10’000,00 -18’524,67 -64,94\n360 Übriger Ertrag 37’487,93 106’000,00 26’000,00 -11’487,93 -30,64\n\n36 Total Übriger Ertrag 37’487,93 106’000,00 26’000,00 -11’487,93 -30,64\n\n38000 Ertrag Glasfasernetz 583’963,63 713’000,00 710’000,00 126’036,37 21,58\n38010 Nutzungsrecht Glasfasernetz 172’652,93 0,00 295’000,00 122’347,07 70,86\n380 Total Glasfasernetz 756’616,56 713’000,00 1’005’000,00 248’383,44 32,83\n\n38 Total Ertrag Glasfasernetz FTTH 756’616,56 713’000,00 1’005’000,00 248’383,44 32,83\n\n39000 Inkasso- und Mahngebühren 17’948,54 16’000,00 18’000,00 51,46 0,29\n39010 Debitorenverluste -20’812,85 -24’000,00 -23’000,00 -2’187,15 -10,51\n39030 Debitoren Skonti und Rabatte -591,23 0,00 0,00 591,23 100,00\n390 Ertragsminderungen -3’455,54 -8’000,00 -5’000,00 -1’544,46 -44,70\n\n39 Total Ertragsminderungen -3’455,54 -8’000,00 -5’000,00 -1’544,46 -44,70\n\n3 Betriebsertrag Lieferung und Leistungen 31’225’647,83 32’407’000,00 33’418’000,00 2’192’352,17 7,02\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\nErfolgsrechnung: Budget 2020\n\nAbweichung R18 zu B20\n\nRechnung Budget Budget\n2018 2019 2020 in CHF in %\n\nAbweichung R18 zu B20\n\n41000 Einkauf Energie Mittelspannung 20 kV -6’769’215,04 -5’400’000,00 -6’650’000,00 119’215,04 1,76\n41020 Einkauf fremde Rücklieferung -920’759,15 -790’000,00 -900’000,00 20’759,15 2,25\n41030 Einkauf eigene Rücklieferung -82’709,44 -80’000,00 -100’000,00 -17’290,56 -20,91\n41060 Einkauf Zertifikate -81’166,33 -200’000,00 -190’000,00 -108’833,67 -134,09\n410 Einkauf Elektrizität Arbeit -7’853’849,96 -6’470’000,00 -7’840’000,00 13’849,96 0,18\n\n41500 Netznutzung Mittelspannung -1’428’682,11 -1’600’000,00 -1’300’000,00 128’682,11 9,01\n41510 Netznutzung Leistung Mittelspannung -2’565’643,51 -2’800’000,00 -2’400’000,00 165’643,51 6,46\n415 Netznutzung Elektrizität -3’994’325,62 -4’400’000,00 -3’700’000,00 294’325,62 7,37\n\n41 Total Aufwand Elektrizität -11’848’175,58 -10’870’000,00 -11’540’000,00 308’175,58 2,60\n\n42000 Einkauf Trinkwasser Regionale Wasserversorgung -567’140,53 -700’000,00 -570’000,00 -2’859,47 -0,50\n42010 Einkauf Trinkwasser Herisau -17’424,39 -15’000,00 -18’000,00 -575,61 -3,30\n420 Trinkwassereinkauf -584’564,92 -715’000,00 -588’000,00 -3’435,08 -0,59\n\n42500 Entschädigungen Schutzzonen -8’576,50 -8’000,00 -8’000,00 576,50 6,72\n425 Entschädigungen -8’576,50 -8’000,00 -8’000,00 576,50 6,72\n\n42 Total Aufwand Trinkwasser -593’141,42 -723’000,00 -596’000,00 -2’858,58 -0,48\n\n43000 Einkauf Erdgas -6’027’931,79 -6’130’000,00 -6’320’000,00 -292’068,21 -4,85\n43050 Rückvergütungen Erdgas Ostschweiz 61’552,00 0,00 40’000,00 -21’552,00 -35,01\n430 Erdgaseinkauf -5’966’379,79 -6’130’000,00 -6’280’000,00 -313’620,21 -5,26\n\n43 Total Aufwand Erdgas -5’966’379,79 -6’130’000,00 -6’280’000,00 -313’620,21 -5,26\n\n44100 Fremdleistungen Entsorgung -422’983,78 -661’000,00 -539’000,00 -116’016,22 -27,43\n44 Total Aufwand Entsorgung -422’983,78 -661’000,00 -539’000,00 -116’016,22 -27,43\n\n45000 Ingenieurleistungen, Gutachten, Studien -909,85 -47’000,00 -27’000,00 -26’090,15 -2’867,52\n45100 Fremdleistungen -647’591,26 -589’000,00 -488’000,00 159’591,26 24,64\n45 Total Aufwand für Fremdleistungen -648’501,11 -636’000,00 -515’000,00 133’501,11 20,59\n\n46200 Direktmaterial -414’802,95 -320’000,00 -370’000,00 44’802,95 10,80\n46250 Lagermaterial -157’700,31 -192’000,00 -192’000,00 -34’299,69 -21,75\n46280 Int. Verr. Belastung Lagermaterial MGK -13’334,47 -10’000,00 -11’000,00 2’334,47 17,51\n46290 Int. Verr. Entlastung Lagermaterial MGK 32’166,79 28’000,00 27’000,00 -5’166,79 -16,06\n46 Total Materialaufwand -553’670,94 -494’000,00 -546’000,00 7’670,94 1,39\n\n48000 Fremdleistungen Glasfasernetz -310’085,83 -380’000,00 -441’000,00 -130’914,17 -42,22\n48 Total Glasfasernetz -310’085,83 -380’000,00 -441’000,00 -130’914,17 -42,22\n\n48 Total Aufwand Glasfasernetz FTTH -310’085,83 -380’000,00 -441’000,00 -130’914,17 -42,22\n\n49000 Skonti Lieferanten 6’159,78 5’000,00 6’000,00 -159,78 -2,59\n49 Total Aufwandminderungen 6’159,78 5’000,00 6’000,00 -159,78 -2,59\n\n4 Aufwand Material Waren und Dienstleistungen -20’336’778,67 -19’889’000,00 -20’451’000,00 -114’221,33 -0,56\n\nBRUTTOGEWINN 1 10’888’869,16 12’518’000,00 12’967’000,00 2’078’130,84 19,08\n\n50000 Löhne und Lohnzulagen -2’955’879,10 -3’190’000,00 -3’210’000,00 -254’120,90 -8,60\n50030 Sitzungsgelder Kommission Stadtwerke -35’000,00 -70’000,00 -60’000,00 -25’000,00 -71,43\n50 Total Löhne und Lohnzulagen -2’990’879,10 -3’260’000,00 -3’270’000,00 -279’120,90 -9,33\n\n51000 Interne Belastung (Stunden) -2’890’476,21 -2’681’000,00 -2’700’000,00 190’476,21 6,59\n51050 Interne Gutschrift (Stunden) 3’892’901,05 3’598’000,00 3’600’000,00 -292’901,05 -7,52\n51 Total Interne Verrechnungen 1’002’424,84 917’000,00 900’000,00 -102’424,84 -10,22\n\n57000 AHV, IV, EO, ALV -189’469,15 -199’500,00 -205’250,00 -15’780,85 -8,33\n57010 Pensionskasse -316’603,75 -350’300,00 -351’050,00 -34’446,25 -10,88\n57020 Unfallversicherung -44’043,20 -47’100,00 -42’800,00 1’243,20 2,82\n57030 Krankentaggeldversicherung -33’675,30 -35’000,00 -35’150,00 -1’474,70 -4,38\n57040 FAK-Beiträge -43’921,05 -46’200,00 -47’900,00 -3’978,95 -9,06\n57 Total Sozialversicherungsaufwand -627’712,45 -678’100,00 -682’150,00 -54’437,55 -8,67\n\n58000 Personalrekrutierung -14’068,67 -9’000,00 -9’000,00 5’068,67 36,03\n58010 Aus- und Weiterbildung -51’158,46 -98’000,00 -93’000,00 -41’841,54 -81,79\n58020 Km-Entschädigungen Privatfahrzeuge -2’400,75 -4’000,00 -3’000,00 -599,25 -24,96\n58030 Reisespesen öffentlicher Verkehr -7’060,82 -10’000,00 -10’000,00 -2’939,18 -41,63\n58080 Arbeitsbekleidung -21’770,95 -30’000,00 -35’000,00 -13’229,05 -60,76\n58090 Personalaufwand übriger -44’493,28 -48’000,00 -44’000,00 493,28 1,11\n58 Total Übriger Personalaufwand -140’952,93 -199’000,00 -194’000,00 -53’047,07 -37,63\n\n5 Personalaufwand -2’757’119,64 -3’220’100,00 -3’246’150,00 -489’030,36 -17,74\n\nBRUTTOGEWINN 2 8’131’749,52 9’297’900,00 9’720’850,00 1’589’100,48 19,54\n\n60000 Unterhalt Liegenschaft Werkhof -85’110,93 -137’000,00 -100’000,00 -14’889,07 -17,49\n60100 Energie/Trinkwasser/Abwasser -30’919,81 -34’000,00 -34’000,00 -3’080,19 -9,96\n60 Total Raumaufwand -116’030,74 -171’000,00 -134’000,00 -17’969,26 -15,49\n\n61000 URE Werkzeuge, Geräte, Mobiliar -92’174,91 -124’000,00 -116’000,00 -23’825,09 -25,85\n61010 URE Messapparate und Messeinrichtungen -314’053,56 -546’000,00 -270’000,00 44’053,56 14,03\n61020 URE Anlagen -219’737,37 -298’000,00 -235’000,00 -15’262,63 -6,95\n61030 URE Messinstrumente -1’090,81 -24’000,00 -11’000,00 -9’909,19 -908,42\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 223\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 222\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 223\n\n\n\nRechnung Budget Budget\n2018 2019 2020 in CHF in %\n\nAbweichung R18 zu B20\n\n41000 Einkauf Energie Mittelspannung 20 kV -6’769’215,04 -5’400’000,00 -6’650’000,00 119’215,04 1,76\n41020 Einkauf fremde Rücklieferung -920’759,15 -790’000,00 -900’000,00 20’759,15 2,25\n41030 Einkauf eigene Rücklieferung -82’709,44 -80’000,00 -100’000,00 -17’290,56 -20,91\n41060 Einkauf Zertifikate -81’166,33 -200’000,00 -190’000,00 -108’833,67 -134,09\n410 Einkauf Elektrizität Arbeit -7’853’849,96 -6’470’000,00 -7’840’000,00 13’849,96 0,18\n\n41500 Netznutzung Mittelspannung -1’428’682,11 -1’600’000,00 -1’300’000,00 128’682,11 9,01\n41510 Netznutzung Leistung Mittelspannung -2’565’643,51 -2’800’000,00 -2’400’000,00 165’643,51 6,46\n415 Netznutzung Elektrizität -3’994’325,62 -4’400’000,00 -3’700’000,00 294’325,62 7,37\n\n41 Total Aufwand Elektrizität -11’848’175,58 -10’870’000,00 -11’540’000,00 308’175,58 2,60\n\n42000 Einkauf Trinkwasser Regionale Wasserversorgung -567’140,53 -700’000,00 -570’000,00 -2’859,47 -0,50\n42010 Einkauf Trinkwasser Herisau -17’424,39 -15’000,00 -18’000,00 -575,61 -3,30\n420 Trinkwassereinkauf -584’564,92 -715’000,00 -588’000,00 -3’435,08 -0,59\n\n42500 Entschädigungen Schutzzonen -8’576,50 -8’000,00 -8’000,00 576,50 6,72\n425 Entschädigungen -8’576,50 -8’000,00 -8’000,00 576,50 6,72\n\n42 Total Aufwand Trinkwasser -593’141,42 -723’000,00 -596’000,00 -2’858,58 -0,48\n\n43000 Einkauf Erdgas -6’027’931,79 -6’130’000,00 -6’320’000,00 -292’068,21 -4,85\n43050 Rückvergütungen Erdgas Ostschweiz 61’552,00 0,00 40’000,00 -21’552,00 -35,01\n430 Erdgaseinkauf -5’966’379,79 -6’130’000,00 -6’280’000,00 -313’620,21 -5,26\n\n43 Total Aufwand Erdgas -5’966’379,79 -6’130’000,00 -6’280’000,00 -313’620,21 -5,26\n\n44100 Fremdleistungen Entsorgung -422’983,78 -661’000,00 -539’000,00 -116’016,22 -27,43\n44 Total Aufwand Entsorgung -422’983,78 -661’000,00 -539’000,00 -116’016,22 -27,43\n\n45000 Ingenieurleistungen, Gutachten, Studien -909,85 -47’000,00 -27’000,00 -26’090,15 -2’867,52\n45100 Fremdleistungen -647’591,26 -589’000,00 -488’000,00 159’591,26 24,64\n45 Total Aufwand für Fremdleistungen -648’501,11 -636’000,00 -515’000,00 133’501,11 20,59\n\n46200 Direktmaterial -414’802,95 -320’000,00 -370’000,00 44’802,95 10,80\n46250 Lagermaterial -157’700,31 -192’000,00 -192’000,00 -34’299,69 -21,75\n46280 Int. Verr. Belastung Lagermaterial MGK -13’334,47 -10’000,00 -11’000,00 2’334,47 17,51\n46290 Int. Verr. Entlastung Lagermaterial MGK 32’166,79 28’000,00 27’000,00 -5’166,79 -16,06\n46 Total Materialaufwand -553’670,94 -494’000,00 -546’000,00 7’670,94 1,39\n\n48000 Fremdleistungen Glasfasernetz -310’085,83 -380’000,00 -441’000,00 -130’914,17 -42,22\n48 Total Glasfasernetz -310’085,83 -380’000,00 -441’000,00 -130’914,17 -42,22\n\n48 Total Aufwand Glasfasernetz FTTH -310’085,83 -380’000,00 -441’000,00 -130’914,17 -42,22\n\n49000 Skonti Lieferanten 6’159,78 5’000,00 6’000,00 -159,78 -2,59\n49 Total Aufwandminderungen 6’159,78 5’000,00 6’000,00 -159,78 -2,59\n\n4 Aufwand Material Waren und Dienstleistungen -20’336’778,67 -19’889’000,00 -20’451’000,00 -114’221,33 -0,56\n\nBRUTTOGEWINN 1 10’888’869,16 12’518’000,00 12’967’000,00 2’078’130,84 19,08\n\n50000 Löhne und Lohnzulagen -2’955’879,10 -3’190’000,00 -3’210’000,00 -254’120,90 -8,60\n50030 Sitzungsgelder Kommission Stadtwerke -35’000,00 -70’000,00 -60’000,00 -25’000,00 -71,43\n50 Total Löhne und Lohnzulagen -2’990’879,10 -3’260’000,00 -3’270’000,00 -279’120,90 -9,33\n\n51000 Interne Belastung (Stunden) -2’890’476,21 -2’681’000,00 -2’700’000,00 190’476,21 6,59\n51050 Interne Gutschrift (Stunden) 3’892’901,05 3’598’000,00 3’600’000,00 -292’901,05 -7,52\n51 Total Interne Verrechnungen 1’002’424,84 917’000,00 900’000,00 -102’424,84 -10,22\n\n57000 AHV, IV, EO, ALV -189’469,15 -199’500,00 -205’250,00 -15’780,85 -8,33\n57010 Pensionskasse -316’603,75 -350’300,00 -351’050,00 -34’446,25 -10,88\n57020 Unfallversicherung -44’043,20 -47’100,00 -42’800,00 1’243,20 2,82\n57030 Krankentaggeldversicherung -33’675,30 -35’000,00 -35’150,00 -1’474,70 -4,38\n57040 FAK-Beiträge -43’921,05 -46’200,00 -47’900,00 -3’978,95 -9,06\n57 Total Sozialversicherungsaufwand -627’712,45 -678’100,00 -682’150,00 -54’437,55 -8,67\n\n58000 Personalrekrutierung -14’068,67 -9’000,00 -9’000,00 5’068,67 36,03\n58010 Aus- und Weiterbildung -51’158,46 -98’000,00 -93’000,00 -41’841,54 -81,79\n58020 Km-Entschädigungen Privatfahrzeuge -2’400,75 -4’000,00 -3’000,00 -599,25 -24,96\n58030 Reisespesen öffentlicher Verkehr -7’060,82 -10’000,00 -10’000,00 -2’939,18 -41,63\n58080 Arbeitsbekleidung -21’770,95 -30’000,00 -35’000,00 -13’229,05 -60,76\n58090 Personalaufwand übriger -44’493,28 -48’000,00 -44’000,00 493,28 1,11\n58 Total Übriger Personalaufwand -140’952,93 -199’000,00 -194’000,00 -53’047,07 -37,63\n\n5 Personalaufwand -2’757’119,64 -3’220’100,00 -3’246’150,00 -489’030,36 -17,74\n\nBRUTTOGEWINN 2 8’131’749,52 9’297’900,00 9’720’850,00 1’589’100,48 19,54\n\n60000 Unterhalt Liegenschaft Werkhof -85’110,93 -137’000,00 -100’000,00 -14’889,07 -17,49\n60100 Energie/Trinkwasser/Abwasser -30’919,81 -34’000,00 -34’000,00 -3’080,19 -9,96\n60 Total Raumaufwand -116’030,74 -171’000,00 -134’000,00 -17’969,26 -15,49\n\n61000 URE Werkzeuge, Geräte, Mobiliar -92’174,91 -124’000,00 -116’000,00 -23’825,09 -25,85\n61010 URE Messapparate und Messeinrichtungen -314’053,56 -546’000,00 -270’000,00 44’053,56 14,03\n61020 URE Anlagen -219’737,37 -298’000,00 -235’000,00 -15’262,63 -6,95\n61030 URE Messinstrumente -1’090,81 -24’000,00 -11’000,00 -9’909,19 -908,42\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 223\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 222\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 223\n\n\n\nRechnung Budget Budget\n2018 2019 2020 in CHF in %\n\nAbweichung R18 zu B20\n\n61050 Verbrauchsmaterial -59’657,59 -41’000,00 -55’000,00 4’657,59 7,81\n61 Total Unterhalt, Reparaturen, Ersatz -686’714,24 -1’033’000,00 -687’000,00 -285,76 -0,04\n\n62000 URE Fahrzeuge -22’771,59 -49’000,00 -49’000,00 -26’228,41 -115,18\n62010 Betriebsstoffe -18’219,59 -22’000,00 -19’000,00 -780,41 -4,28\n62020 Versicherungen Fahrzeuge -13’045,00 -15’000,00 -14’000,00 -955,00 -7,32\n62030 Verkehrsabgaben, Fahrzeugsteuern -15’080,55 -16’000,00 -17’000,00 -1’919,45 -12,73\n62090 Interne Belastung Fahrzeuge -16’192,00 -22’000,00 -20’000,00 -3’808,00 -23,52\n62095 Interne Gutschrift Fahrzeuge 23’660,50 24’000,00 24’000,00 339,50 1,43\n62 Total Fahrzeug- und Transportaufwand -61’648,23 -100’000,00 -95’000,00 -33’351,77 -54,10\n\n63000 Sachversicherung -21’560,80 -23’000,00 -23’000,00 -1’439,20 -6,68\n63010 Betriebshaftpflichtversicherung -43’990,00 -46’000,00 -45’000,00 -1’010,00 -2,30\n63050 Abgaben und Gebühren -7’615,00 -16’000,00 -16’000,00 -8’385,00 -110,11\n63 Total Sachversicher., Abgaben, Gebühren -73’165,80 -85’000,00 -84’000,00 -10’834,20 -14,81\n\n64100 Energiebezug eigene Anlagen -116’778,89 -126’000,00 -127’000,00 -10’221,11 -8,75\n64700 Entsorgungsaufwand -9’389,36 -8’000,00 -9’000,00 389,36 4,15\n64 Total Energie- und Entsorgungsaufwand -126’168,25 -134’000,00 -136’000,00 -9’831,75 -7,79\n\n65000 Büromaterial -6’585,28 -13’000,00 -12’000,00 -5’414,72 -82,22\n65010 Drucksachen -27’853,36 -58’000,00 -48’000,00 -20’146,64 -72,33\n65030 Fachliteratur/Zeitschriften -5’054,66 -7’000,00 -9’000,00 -3’945,34 -78,05\n650 Verwaltungsaufwand -39’493,30 -78’000,00 -69’000,00 -29’506,70 -74,71\n\n65100 Telefon/Funk -24’903,56 -34’000,00 -31’000,00 -6’096,44 -24,48\n65130 Porti -37’562,11 -44’000,00 -43’000,00 -5’437,89 -14,48\n651 Telefon, Funk und Porti -62’465,67 -78’000,00 -74’000,00 -11’534,33 -18,47\n\n65200 Verbandsbeiträge -96’330,52 -116’000,00 -104’000,00 -7’669,48 -7,96\n652 Verbandsbeiträge -96’330,52 -116’000,00 -104’000,00 -7’669,48 -7,96\n\n65310 Unternehmens- und Rechtsberatung -238’112,35 -210’000,00 -280’000,00 -41’887,65 -17,59\n653 Unternehmens- und Rechtsberatungen -238’112,35 -210’000,00 -280’000,00 -41’887,65 -17,59\n\n65400 Dienstl. Rechenzentrum Winterthur IDW -50’639,87 -52’000,00 -52’000,00 -1’360,13 -2,69\n65450 Externe Revisionsstelle und GPK -17’400,00 -15’000,00 -17’000,00 400,00 2,30\n654 Revisionsstelle und Rechenzentrum -68’039,87 -67’000,00 -69’000,00 -960,13 -1,41\n\n65600 URE Hardware -6’373,17 -67’000,00 -56’000,00 -49’626,83 -778,68\n65610 Software- und Lizenzgebühren -185’049,97 -186’000,00 -268’000,00 -82’950,03 -44,83\n65650 Informatikdienstleistungen Stadt Gossau -52’049,70 -62’000,00 -61’000,00 -8’950,30 -17,20\n65660 Informatikdienstleistungen Dritter -104’979,92 -87’000,00 -126’000,00 -21’020,08 -20,02\n656 Informatikaufwand -348’452,76 -402’000,00 -511’000,00 -162’547,24 -46,65\n\n65 Total Verwaltungs- und Informatikaufwand -852’894,47 -951’000,00 -1’107’000,00 -254’105,53 -29,79\n\n66000 Werbeinserate, -artikel, -beiträge -25’314,90 -57’000,00 -56’000,00 -30’685,10 -121,21\n66010 Innovationsprojekte -3’116,86 0,00 0,00 3’116,86 100,00\n66020 Ausstellungen/Aktionen -14’142,95 -25’000,00 -46’000,00 -31’857,05 -225,25\n66060 Repräsentationsspesen -4’413,68 -9’000,00 -6’000,00 -1’586,32 -35,94\n66 Total Werbeaufwand -46’988,39 -91’000,00 -108’000,00 -61’011,61 -129,84\n\n67000 Übriger Betriebsaufwand -19’749,84 -82’000,00 -85’000,00 -65’250,16 -330,38\n67010 Inkasso und Betreibungsgebühren -1’699,00 0,00 0,00 1’699,00 100,00\n67020 Betriebssicherheit und Bewachung -24’159,06 -35’000,00 -37’000,00 -12’840,94 -53,15\n67 Total Übriger Betriebsaufwand -45’607,90 -117’000,00 -122’000,00 -76’392,10 -167,50\n\n67.8 Subtotal Sonstiger Aufwand (60–67) -2’009’218,02 -2’682’000,00 -2’473’000,00 -463’781,98 -23,08\n\nBRUTTOGEWINN 3 6’122’531,50 6’615’900,00 7’247’850,00 1’125’318,50 18,38\n\n68010 Darlehenszinsaufwand -272’026,75 -279’000,00 -312’000,00 -39’973,25 -14,69\n68030 Verzugszinsaufwand -1’825,65 0,00 0,00 1’825,65 100,00\n68040 Bank- und Postspesen -14’986,49 -21’000,00 -16’000,00 -1’013,51 -6,76\n680 Finanzaufwand -288’838,89 -300’000,00 -328’000,00 -39’161,11 -13,56\n\n68500 Ertrag aus Post- und Bankguthaben 0,00 1’000,00 0,00 0,00 0,00\n68520 Ertrag aus Wertschriften 120,00 0,00 0,00 -120,00 -100,00\n685 Finanzertrag 120,00 1’000,00 0,00 -120,00 -100,00\n\n68 Total Finanzerfolg -288’718,89 -299’000,00 -328’000,00 -39’281,11 -13,61\n\nBRUTTOGEWINN 4 5’833’812,61 6’316’900,00 6’919’850,00 1’086’037,39 18,62\n\n69000 Abschreibungen auf Sachanlagen -685’003,64 -427’000,00 -734’000,00 -48’996,36 -7,15\n69050 Abschreibungen auf immobile Anlagen -2’086’465,29 -2’915’000,00 -2’493’000,00 -406’534,71 -19,48\n69100 Abschreibungen auf Beteiligungen -178’138,10 0,00 -263’000,00 -84’861,90 -47,64\n69 Total Abschreibungen -2’949’607,03 -3’342’000,00 -3’490’000,00 -540’392,97 -18,32\n\nBRUTTOGEWINN 5 2’884’205,58 2’974’900,00 3’429’850,00 545’644,42 18,92\n\n6 Sonstiger Betriebsaufwand -5’247’543,94 -6’323’000,00 -6’291’000,00 -1’043’456,06 -19,88\n\n71100 Gewinn aus Anlagenverkäufen 53’000,00 0,00 0,00 -53’000,00 -100,00\n71 Total Erfolg aus Anlagenverkauf 53’000,00 0,00 0,00 -53’000,00 -100,00\n\n75000 Mieteinnahmen 591,18 0,00 20’000,00 19’408,82 3’283,06\n\nRechnung Budget Budget\n2018 2019 2020 in CHF in %\n\nAbweichung R18 zu B20\n\n75010 Ertrag Nebenkosten Werkhof 10’331,88 16’000,00 14’000,00 3’668,12 35,50\n75020 Ertrag Pachtzinsen 9’316,12 8’000,00 8’000,00 -1’316,12 -14,13\n750 Total Ertrag betriebliche Liegenschaften 20’239,18 24’000,00 42’000,00 21’760,82 107,52\n\n75100 Versicherungen, Abgaben und Steuern -7’940,25 -9’000,00 -9’000,00 -1’059,75 -13,35\n751 Total Aufwand betriebliche Liegenschaften -7’940,25 -9’000,00 -9’000,00 -1’059,75 -13,35\n\n75 Total Erfolg betriebliche Liegenschaften 12’298,93 15’000,00 33’000,00 20’701,07 168,32\n\n7 Betriebliche Nebenerfolge 65’298,93 15’000,00 33’000,00 -32’298,93 -49,46\n\n80010 Übriger ausserordentlicher Ertrag 69’508,00 0,00 0,00 -69’508,00 -100,00\n800 Ausserordentlicher Ertrag 69’508,00 0,00 0,00 -69’508,00 -100,00\n\n80110 Übriger ausserordentlicher Aufwand -11’843,90 0,00 0,00 11’843,90 100,00\n801 Ausserordentlicher Aufwand -11’843,90 0,00 0,00 11’843,90 100,00\n\n80 Total Ausserordentlicher Erfolg 57’664,10 0,00 0,00 -57’664,10 -100,00\n\n80.9 BRUTTOGEWINN 6 3’007’168,61 2’989’900,00 3’462’850,00 455’681,39 15,15\n\n82010 Energiefonds Einzahlungen 537’189,36 537’000,00 537’000,00 -189,36 -0,04\n82110 Energiefonds Auszahlung Förderbeiträge -537’189,36 -537’000,00 -537’000,00 189,36 0,04\n82 Total Energiefonds 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00\n\n88000 Ablieferung Stadthaushalt -2’685’000,00 -2’705’000,00 -2’895’000,00 -210’000,00 -7,82\n88 Total Ablieferungen -2’685’000,00 -2’705’000,00 -2’895’000,00 -210’000,00 -7,82\n\n89022 Auflösung Aufwertungsreserve 0,00 1’921’600,00 0,00 0,00 0,00\n89 Total Rückstellungen/Reserven 0,00 1’921’600,00 0,00 0,00 0,00\n\n8 Ausserordentlicher und betriebsfremder Erfolg -2’627’335,90 -783’400,00 -2’895’000,00 -267’664,10 -10,19\n\nUNTERNEHMUNGSERFOLG NACH ABGABEN 322’168,61 2’206’500,00 567’850,00 245’681,39 76,26\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 225\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 224\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 225\n\n\n\nRechnung Budget Budget\n2018 2019 2020 in CHF in %\n\nAbweichung R18 zu B20\n\n75010 Ertrag Nebenkosten Werkhof 10’331,88 16’000,00 14’000,00 3’668,12 35,50\n75020 Ertrag Pachtzinsen 9’316,12 8’000,00 8’000,00 -1’316,12 -14,13\n750 Total Ertrag betriebliche Liegenschaften 20’239,18 24’000,00 42’000,00 21’760,82 107,52\n\n75100 Versicherungen, Abgaben und Steuern -7’940,25 -9’000,00 -9’000,00 -1’059,75 -13,35\n751 Total Aufwand betriebliche Liegenschaften -7’940,25 -9’000,00 -9’000,00 -1’059,75 -13,35\n\n75 Total Erfolg betriebliche Liegenschaften 12’298,93 15’000,00 33’000,00 20’701,07 168,32\n\n7 Betriebliche Nebenerfolge 65’298,93 15’000,00 33’000,00 -32’298,93 -49,46\n\n80010 Übriger ausserordentlicher Ertrag 69’508,00 0,00 0,00 -69’508,00 -100,00\n800 Ausserordentlicher Ertrag 69’508,00 0,00 0,00 -69’508,00 -100,00\n\n80110 Übriger ausserordentlicher Aufwand -11’843,90 0,00 0,00 11’843,90 100,00\n801 Ausserordentlicher Aufwand -11’843,90 0,00 0,00 11’843,90 100,00\n\n80 Total Ausserordentlicher Erfolg 57’664,10 0,00 0,00 -57’664,10 -100,00\n\n80.9 BRUTTOGEWINN 6 3’007’168,61 2’989’900,00 3’462’850,00 455’681,39 15,15\n\n82010 Energiefonds Einzahlungen 537’189,36 537’000,00 537’000,00 -189,36 -0,04\n82110 Energiefonds Auszahlung Förderbeiträge -537’189,36 -537’000,00 -537’000,00 189,36 0,04\n82 Total Energiefonds 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00\n\n88000 Ablieferung Stadthaushalt -2’685’000,00 -2’705’000,00 -2’895’000,00 -210’000,00 -7,82\n88 Total Ablieferungen -2’685’000,00 -2’705’000,00 -2’895’000,00 -210’000,00 -7,82\n\n89022 Auflösung Aufwertungsreserve 0,00 1’921’600,00 0,00 0,00 0,00\n89 Total Rückstellungen/Reserven 0,00 1’921’600,00 0,00 0,00 0,00\n\n8 Ausserordentlicher und betriebsfremder Erfolg -2’627’335,90 -783’400,00 -2’895’000,00 -267’664,10 -10,19\n\nUNTERNEHMUNGSERFOLG NACH ABGABEN 322’168,61 2’206’500,00 567’850,00 245’681,39 76,26\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 225\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 224\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 225\n\n\n\n \n\n Bestand am\n01.01.2019 \n\n Zugang\n2019 \n\n Abschreibung\n2019 \n\n  Bestand per\n 31.12.2019 \n\n Abschreibung \n2020 \n\nElektrizität\n\nNetz- und Infrastruktur 28’320’658            4’000’000              -1’140’090             31’180’568            -1’246’000             \n\nSachanlagen 1’602’690              487’500                 -276’581                1’813’609              -293’000                \n\nTotal Elektrizität 29’923’348            4’487’500              -1’416’671             32’994’177            -1’539’000             \n\nTrinkwasser\n\nNetz- und Infrastruktur 20’441’331            800’000                 -586’592                20’654’739            -596’000                \n\nSachanlagen 133’799                 165’000                 -37’493                  261’306                 -43’000                  \n\nTotal Trinkwasser 20’575’129            965’000                 -624’085                20’916’044            -639’000                \n\nErdgas\n\nNetz- und Infrastruktur 10’141’051            250’000                 -324’498                10’066’553            -328’000                \n\nSachanlagen 24’051                   97’500                   -8’434                    113’117                 -12’000                  \n\nTotal Erdgas 10’165’102            347’500                 -332’932                10’179’669            -340’000                \n\nInstallationskontrolle/Energieberatung\n\nSachanlagen -                         -                         -                         -                         -                         \n\nTotal IK/EB -                         -                         -                         -                         -                         \n\nNetzdienste\n\nSachanlagen 20’863                   160’000                 -16’160                  164’703                 -21’000                  \n\nTotal Netzdienste 20’863                   160’000                 -16’160                  164’703                 -21’000                  \n\nGlasfasernetz (FTTH)\n\nInfrastrukturanlagen 6’150’731              600’000                 -231’125                6’519’606              -323’000                \n\nImmaterielle Anlagen Netznutzungsrecht FTTH 6’306’686              700’000                 -241’471                6’765’215              -263’000                \n\nTotal Glasfasernetz (FTTH) 12’457’417            1’300’000              -472’597                13’284’821            -586’000                \n\nZentrale Dienste\n\nAnteilscheine 3’000                     -                         -                         3’000                     -                         \n\nBeteiligungen -                         -                         -                         -                         -                         \n\nGrundstück 2’625’800              -                         -                         2’625’800              -                         \n\nGebäude 6’891’705              80’000                   -357’781                6’613’924              -360’028                \n\nSachanlagen 11’829                   20’000                   -4’305                    27’524                   -4’972                    \n\nTotal Zentrale Dienste 9’532’334              100’000                 -362’086                9’270’248              -365’000                \n\nGESAMTTOTAL 82’674’193            7’360’000              -3’224’532             86’809’662            -3’490’000             \n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\n\nStadtwerke\n\nAbschreibungsplan 2020\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 226\n\n\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024 Seite 226\n\n\n