IAFP 2021-2025

text: \nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan \n2021–2025 \nBudget 2021\n\nVom Stadtrat erlassen am 24. September 2020\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 1\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 1\n\n\n\nSeite\n\nI.     5\n\nII. 7\n\n1.\n\n2.\n\n3.\n\n4.\n\n5.\n\nIII. 12\n\n1.\n\n2.\n\n3.\n\n4.\n\n5.\n\n6.\n\n7.\n\n8.\n\n9.\n\n10.\n\nIV. 16\n\n1.\n\nV. 18\n\n1.\n\n2.\n\nVI. 26\n\n1.\n\n2.\n\n3.\n\n4.\n\n5.\n\n6.\n\n7.\n\n8.\n\n9.\n\n10.\n\n11.\n\n12.\n\n13.\n\n14.\n\n15.\n\nVII. 35\n\nSteuerkraft\n\nInvestitionsanteil\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nNettoschuld/Nettovermögen pro Einwohner\n\nBeeinflussbarkeit\n\nNettoaufwand pro Einwohner\n\nStadthaushalt; Plan-Geldflussrechnung\n\nVergleich des verfügbaren Einkommens\n\nEntwicklung der Zinszahlungen\n\nStadthaushalt; Kennzahlen und Tendenzen\n\nFinanzentwicklung 2021–2025\n\nNeue Ausgaben 2021\n\nFinanzplanung 2021–2025\n\nStaatsquote\n\nKernaufwand – Passivzinsen und Abschreibungen\n\nStadthaushalt; Erfolgsrechnung\n\nErtragsseite\n\nAufwandseite\n\nEigenkapital\n\nInhalt\n\nPlanungsgrundlagen\n\nEinleitung\n\nVergleich der Steuerbelastung\n\nFinanzplanung\n\nFinanzstrategie\n\nBruttoaufwand im Verhältnis zu den Einnahmen\n\nZinsbelastungsanteil\n\nSteuerfussentwicklung\n\nStellenplan\n\nEinführung\n\nAusgangslage\n\nZiele\n\nStadtwerke\n\nInvestitionen\n\nNeue Aufgaben\n\nRisiken\n\nFinanzstrategie\n\nStadthaushalt\n\nMehrjahresplan 2021–2024\n\nWirtschaftsentwicklung\n\nAuszug aus der kantonalen Planung\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 1\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 1\n\n\n\nSeite\n\nInhalt\n\nVIII. 36\n\nA1 38\n\n1200 Steueramt\n\n1250 Stadtentwicklung\n\n1260 Kultur\n\n1300 Finanzamt\n\n1310 Finanzen\n\nA2 64\n\n2050 Fördernde Massnahmen\n\n2100 Schulgesundheit\n\n2130 Beiträge und Schulgelder\n\nA3 84\n\n3120 Öffentlicher Verkehr\n\n3130 Abwasser\n\n3140 Friedhof\n\n3150 Gewässerschutz\n\nA4 110\n\nA5 114\n\n5050 Schulsozialarbeit\n\n5060 Ausserf. Kinderbetreuung \n\n5080 Jugendschutz\n\n5090 Gesundheit\n\n5100 Alter\n\n2110 Sport/Freiwilligenarbeit\n\n139\n\n1070 Betreibungsamt\n\n1010 Personalwesen\n\n1100 Grundbuchamt\n\n1000 Gemeindeführung\n\n3060 Sportanlagen: \nHallen und Plätze\n\n4100 Sicherheit\n\n2000 Schulführung\n\n3010 Sportanlagen: Bäder\n\n3030 Verwaltungsliegensch.\n\n2010 Schulamt\n\n3040 Finanzliegenschaften\n\n3000 Bauadministration\n\nBau Umwelt Verkehr\n\n3100 Parkanlagen / Natur und Umwelt\n\n3110 Strassen und Plätze / Verkehrsplanung\n\nAufgabenplan\n\n1030 Stadtkanzlei\n\n1150 Einwohner- und Zivilstandsamt\n\nInneres Finanzen Kultur\n\n1060 Informatik\n\n2060 Schulische Zusatzangebote\n\n2020 Kindergarten\n\n2030 Primarstufe\n\n2040 Oberstufe\n\nBildung\n\nJugend Alter Soziales Sport\n\n5000 Asylwesen\n\n5010 Finanz- und Sachhilfe\n\nStadthaushalt\n\n– Investitionsrechnung: Budget und Finanzplan \n\n3020 Schulliegenschaften\n\nVersorgung Sicherheit \n\n– Steuerplan \n\n5020 KES/Sozialberatung\n\n– Investitionsrechnung: Kommentar \n\n– Erfolgsrechnung: Budget\n\nAnhänge\n\n5025 Integration\n\n– Abschreibungsplan \n\n5040 Jugendarbeit\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 3\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 2\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 3\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 2\n\n\n\nSeite\n\nInhalt\n\nIntegrierter Aufgaben- und FinanzplanIAFP\n\nNormkubikmeter pro Stunde (Volumenmasseinheit Gas)\n\nNNF Nebennutzfläche\n\nOS Oberstufe\n\nNm3/h\n\nKG Kindergarten\n\nMuKEn \n2014\n\nMustervorschriften der Kantone im Energiebereich\n\nNFA Neue finanzielle Aufgabenteilung\n\nVF Verkehrsfläche\n\nWACC Weighted Average Cost of Capital / \ngewichtete durchschnittliche Kapitalkosten\n\nTH Turnhalle\n\nSV Steuervorlage\n\nöffentlicher Verkehr\n\nSVRG Sicherheitsverbund Region Gossau\n\nUnternehmenssteuerreformSTAF\n\nSwiss \nGAAP\n\nSwiss General Accepted Accounting Principles\n\nöV\n\nAbkürzungsverzeichnis:\n\nRechnungsmodell St.Galler GemeindenRMSG\n\nPrimarstufePS\n\nOberstufenzentrumOZ\n\nARA Abwasserreinigungsanlage\n\nFachempfehlungen zur Rechnungslegung\n\nHNF Hauptnutzfläche\n\nFER\n\nbfu Beratungsstelle für Unfallverhütung\n\nÖREB Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen\n\nGebäudeversicherungsanstaltGVA \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 3\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 2\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 3\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 2\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 5\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\n\nI. Einleitung\n\n \n\nFinanzstrategie\n\nAuch in diesem IAFP wird die Finanzstrategie ausführlich dargelegt. Diese ist das\nZiel und nicht bereits das Ergebnis der Finanzplanung. Sie bildet den politischen\nPlanungsrahmen und somit die Grundlage der Finanz- und Steuerpolitik des\nStadtrates. Entwicklungen auf Ebene Bund, Kanton und Kommune werden stets\nEinflussfaktoren bleiben, die zur Überarbeitung der Finanzstrategie führen\nkönnen. \n\nIAFP als Steuerungsinstrument und Frühwarnsystem\n\nDer IAFP ist ein wichtiges politisches Steuerungsinstrument. Als\nFührungsinstrument gibt er Auskunft über den geplanten Leistungsoutput und\nRessourcenbedarf der Behörden. Darüber hinaus erlaubt er einen Einblick in die\nmutmassliche Entwicklung der nächsten fünf Jahre auf Basis sämtlicher Fakten\nam Zeitpunkt der Erstellung des IAFPs. Er wird im Sinne der rollenden Planung\njährlich aktualisiert. Der IAFP weist nicht nur die Leistungen, sondern auch die\nangestrebten Ziele pro Aufgabe aus. Die Erhöhung oder Reduktion der\nfinanziellen Mittel hat in der Regel eine Veränderung der geplanten Leistungen\nzur Folge. \n\nDer IAFP ist auch ein Frühwarnsystem. Er prognostiziert Tendenzen und\nErwartungen. Diese aufgezeigten Tendenzen müssen zur Planung von\nkorrigierenden Massnahmen führen. Negative Entwicklungen können nur so\ngebremst oder – besser noch – antizipiert verhindert werden. Aber schon das\nBudget des Folgejahrs beinhaltet Schätzungen und je weiter die Planung in die\nZukunft greift, desto grösser wird die Unschärfe der Prognose. Positive wie\nnegative Prognosen sind deshalb mit konservativer Vorsicht zu bewerten.\nSpätestens seit diesem Jahr muss man ergänzend festhalten, dass\nÜberraschungen, Pandemien und Katastrophen in der vormals sicher geglaubten\nlokalen Welt Planungen massiv erschweren.  \n\nTiefere Einnahmen und höhere Ausgaben im Finanzplan\n\nDie allgemeinen Rahmenbedingungen und somit finanziellen Aussichten für die\nPlanjahre 2021–2025 haben sich gegenüber dem letzten Jahr massiv verändert.\nEs muss von einem BIP-Rückgang im laufenden Jahr 2020 von \n6,2% ausgegangen werden. Die Gründe sind hinlänglich bekannt. Negative\nSteuereinnahmen für 2021 sind deshalb zu erwarten. Bei den Ausgaben spielen\ndie Transferaufwendungen, also Beiträge an Dritte, welche städtische Aufgaben\nerledigen, eine grosse Rolle beim Ausgabenwachstum. Hier sind unter anderem\ndie Abwasserbeseitigung, Pflegefinanzierung, der öffentliche Verkehr sowie\nSozialhilfebeiträge und der Asylbereich kostentreibende Faktoren.\nWerterhaltende Investitionen wirken sich ebenfalls negativ auf das zu erwartende\nfinanzielle Ergebnis aus. Und die Zuweisung oder die Übernahme von neuen\nAufgaben lassen den betrieblichen Aufwand bei den Personal- und den\nSachkosten laufend ansteigen.\n\nDer vorliegende Integrierte Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) bildet das Budget\n2021 ab und zeigt die Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2025 auf. Die\nBudgets der Stadtwerke und des städtischen Haushaltes bilden die Grundlage für\ndie parlamentarische Genehmigung. Die Stadtwerke legen ihr Budget gesondert\nvor.\n\nVorbemerkungen\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 5\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\n\nBudget 2021\n\n-9’594’000\n\n-6’335’000\n\n0\n\n10’410’000\n\n776’000\n\n7,45%\n\n2021–2025\n\n116’980\n\n668\n\n116’312\n\n0,57%\n\n2021–2025\n\n116’980\n\n10’795\n\n106’185\n\n55’110\n\n51’075\n\nNettoinvestitionen\n\nCashflow\n\nGesamtergebnis (2. Stufe)\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan (IAFP)\n\nNettoinvestitionen\n\nCashflow\n\nBetriebsergebnis\n\nOperatives Ergebnis (1. Stufe)\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nKreditbedarf\n\nGenehmigung durch das Parlament\n\nDas Parlament berät das Budget aufgrund der grünen Spalten im IAFP. Der\nGenehmigung durch das Parlament bedürfen: \n– die Erfolgsrechnung Stadthaushalt (im Anhang)\n– die Investitionsrechnung Stadthaushalt (im Anhang)\n– der Abschreibungsplan (im Anhang)\n– der Steuerplan (im Anhang)\n\nNach der Behandlung im Stadtparlament werden diese Unterlagen dem\nfakultativen Referendum unterstellt (Art. 10 lit. i Gemeindeordnung). \n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nNettoinvestitionen\n\nInvestitionen ohne Sportwelt\n\nNeuerungen im IAFP 2021–2025 gegenüber dem Vorjahr \n\nSeit Einführung des IAFP werden die Stadtwerke erstmals einen eigenen\nBudgetbericht verfassen. Daher werden die Angaben zum Budget und der\nFinanzplanung der Stadtwerke in diesem Bericht nicht mehr aufgeführt.\n\nInvestitionen Sportwelt\n\nNettoinvestitionen Spezialfinanzierungen\n\nNettoinvestitionen Steuerhaushalt\n\nKeine Selbstfinanzierung der Investitionen\n\nDer Selbstfinanzierungsgrad zeigt auf, welcher Anteil der Investitionen durch den\nCashflow finanziert wird. Die oben aufgeführte Tabelle zeigt deutlich, dass die\nInvestitionen der Planperiode nur mit Bankkrediten finanziert werden. Es fehlt der\nCashflow.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 7\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 6\n\n\n\nII.\n\n2.\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025\n\n0,90% -6,20% 4,90% 2,50% 2,50% 1,00% 1,00%\n\n-0,50% -0,90% -0,30% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%\n\n1,50% 2,00% 0,80% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%\n\nGeldmarktsatz SNB -0,75% -0,75% -0,75% -0,75% 0,00% 0,50% 1,00%\n\n0,30% 0,30% 0,30% 0,50% 0,50% 1,00% 1,00%\n\n2,30% 3,80% 4,00% 4,10% 3,00% 3,00% 3,00%\n\nAnstieg Lohnsumme\n\nTeuerungsrate: Die Inflationsrate in der Schweiz sank von 1,2% im Sommer\n2018 auf 0,6% im Februar 2019. Für 2020 wird mit einer leicht höheren\nInflationsrate zu rechnen sein.\n\nWirtschaftliche Entwicklung: Die Steuereinnahmen und die soziale Wohlfahrt\nhängen stark von der wirtschaftlichen Entwicklung ab. Die Schweizer Wirtschaft\nbefindet sich seit dem Sommer in einer Rezession. Die Expertengruppe des\nBundes erwartet für 2020 den stärksten Rückgang des BIP seit Jahrzehnten\n(minus 6,2%). Die Haushalte werden aufgrund höherer Arbeitslosigkeit und\nkurzarbeitsbedingter Ausfälle mit spürbaren Einkommenseinbussen konfrontiert.\nFür das Jahr 2021 wird mit einem Wachstum von 4,9% gerechnet. Die\nSteuereinnahmen sollten ab 2022 wieder einen positiven Einfluss auf den\nFinanzhaushalt haben.\n\nZinssatz für Neukredite, 10 Jahre\n\nWirtschaftsentwicklung\n\nMonetäre Annahmen\n\nTeuerung \n\nWachstum BIP\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\n\nPlanungsgrundlagen \nJede Planung ist auf Grundlagen aufgebaut. Auf die städtischen Finanzen wirken\nverschiedene Einflüsse ein. Als Erstes sind es die Visionen der Politik. Diese\nfliessen in die Mehrjahresplanung ein. Im aktuellen IAFP verzichtet der Stadtrat\nausnahmsweise auf die Publikation einer Mehrjahresplanung. Grund ist, dass der\nStadtrat anfangs 2021 eine Legislaturplanung erstellt. Er wird diese in geeigneter\nForm publizieren.\n\nArbeitslosenquote CH\n\nArbeitsmarkt: Die Anzahl der Beschäftigten betrug im 1. Quartal 2020 4,1 Mio.\nIm 2. Quartal 2020 explodierte die Zahl der arbeitslos gemeldeten Personen\nförmlich. Ende Juni 2020 waren 150’000 Personen arbeitslos. Bis Ende 2020\nrechnet das Seco mit 160’000 Arbeitslosen. Sollte die Rezession nicht\nüberwunden werden, ist mit einem weiteren Anstieg zu rechnen, da im Jahr\n2021 die Kurzarbeitsentschädigung auslaufen wird.  \n\nZinsen: Die Zinsen sind nach wie vor sehr tief und werden dies wohl weiter\nbleiben. Die EZB hat eine mögliche Erhöhung der Leitzinsen weiter in die Zukunft\nverschoben. Für die USA wird erwartet, dass die Zinsen das erste Mal seit zehn\nJahren wieder zurückgenommen werden. Die SNB dürfte ihre lockere Geldpolitik,\ngetrieben durch die EZB und die amerikanische Notenbank, noch längere Zeit\nbeibehalten. \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 7\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 6\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\n\n3.\n\nDie Finanzplanung der St.Galler Regierung weist für die Planjahre 2021–2023\njeweils ein Minus der Rechnungsergebnisse in der entsprechenden\nJahresrechnung aus. Gründe hierfür sind die höheren Ausgaben für\nStaatsbeiträge und die tieferen Einnahmen aus dem Nachtrag zum Steuergesetz\nbeziehungsweise aus der Umsetzung der STAF. Zusätzlich reduzieren sich die\nEinnahmen aus den Mindereinnahmen beim Bundesfinanzausgleich. Dieses Minus \nauf der Einnahmenseite wird auch die Einnahmenseite im Stadthaushalt von\nGossau stark beeinflussen.\n\nDie Regierung sieht in folgenden Gebieten eine stärkere Förderung in Absprache\nmit den Gemeinden vor:\n– Vereinbarkeit von Familie und Beruf\n– Integrations- und Qualifikationsmassnahmen\n– Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für Betreutes Wohnen\n– Stärkung der Freiwilligenarbeit\n– Massnahmen zur Prävention in den Bereichen Arbeitslosigkeit und Sozialhilfe\n\nGesetzgebung im Bereich Finanz- und Familienpolitik: Verschiedene \nBereiche werden in diesem Gesetz neu geregelt, mit Auswirkungen auf die\nFinanzen der Gemeinden. In der Pflegefinanzierung werden Menschen mit\nBehinderung, die im Alter pflegerisch betreut werden müssen, neu über die\nPflegeversicherung abgerechnet. Hier findet eine Verlagerung der Kosten vom\nKanton zu den Gemeinden statt. Im Nachtrag zum Volksschulgesetz wird\nfestgehalten, dass sich die Gemeinden zu 50% an der Finanzierung der\nLehrmittel beteiligen. Die Gemeinden werden ab 2022 die Kosten für Verluste\naus Krankenkassenprämien zu 100% übernehmen. \n\nInformatik: Im Informatikbereich ist die Einführung der neuen Lösung Volksschul-\nAdministration auf 2022 vorgesehen. Die finanziellen Auswirkungen für Gossau\nsind nicht absehbar.\n\nPersonalaufwand: Der Regierungsrat rechnet mit 0,8% jährlichem Wachstum\nbeim Personalaufwand. Da das pädagogische Personal nach den Vorgaben des\nKantons entlöhnt wird, bilden diese die Grundlage für die Berechnung des\nPersonalaufwandes im Bildungsbereich.\n\nBeiträge: Der Aufgaben- und Finanzplan des Kantons sieht weitere Steigerungen\nder Kosten bei den Beiträgen für den öffentlichen Verkehr (+0,6%) und bei der\nPflegefinanzierung (+3,0%) vor.\n\nGeschäfte und Vorlagen mit möglichen Auswirkungen für Gossau:\n\nReduzierte Einnahmen: Im Rahmen der Umsetzung der Gewinnsteuern für\njuristische Personen (STAF) wird davon ausgegangen, dass die Einnahmen aus\nSteuern der juristischen Personen abnehmen. Die rezessive Phase des\nwirtschaftlichen Lebens in der Schweiz wird diese Einnahmen zusätzlich negativ\nbeeinflussen. Die Minderungen beim Bundesfinanzausgleich werden sich durch\nzusätzliche Ausgaben in verschiedenen Bereichen auswirken. Insgesamt werden\ndie neuen Aufwendungen auf CHF 50 pro Person zu liegen kommen. Für Gossau\nentspricht dies CHF 900’000.\n\nAuszug aus der kantonalen Planung\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 9\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 8\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\n\n4.\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\n121,00% 121,00% 116,00% 116,00% 116,00% 116,00% 116,00%\n\n118% 100%\n\n133% 141%\n\n107% 122%\n\n129% 118%\n\n5.\n\nIst 2019 B 2020 B 2021\n\n259,8 268,8 276,8\n\n124,6 125,9 129,5\n\n100,0% 101,0% 103,9%\n\n20’617 21’212 21’025\n\n135,2 142,9 147,3\n\n100,0% 105,7% 108,9%\n\n12’728 14’768 15’678\n\nStellen pädagogisches Personal\n\nStellen Verwaltungspersonal\n\nPersonalaufwand pädagogisches Personal\n\nPersonalaufwand Verwaltungspersonal\n\nStellen im Stellenplan\n\nDie Finanzplanung 2021–2025 geht von einem unveränderten Steuerfuss von \n116% aus. Damit liegt Gossau im kantonalen Vergleich an 34. Stelle (im Vorjahr \nan 27. Stelle), bezüglich Steuerkraft hingegen an 25. Stelle. \n\nAndwil\n\nNiederbüren Wil\n\nGaiserwald\n\nOberbüren\n\nStellenindex\n\nFlawil St.Gallen\n\nDer Personalaufwand enthält sämtliche Personalkosten aller Stellen der Stadt\nGossau. Demzufolge sind der Bruttolohn, die Sozialleistungen und die\nWeiterbildungskosten enthalten. Sitzungsgelder von Parlament und\nKommissionen sind ebenso enthalten wie die Kosten im Bereich Gesundheit\n(Zahnarzt und Arzt für Reihenuntersuchungen im Schulbereich). Der Stellenindex\numfasst ausschliesslich alle Stellen im Verwaltungsbereich, er exkludiert die\nStellen des pädagogischen Personals. Die Mutationen beim pädagogischen\nPersonal werden dennoch im IAFP ausgewiesen.\n\nSteuerfussentwicklung\n\nStellenplan\n\nWaldkirch\n\nSteuerfüsse benachbarter Gemeinden (Stand: 2020)\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 9\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 8\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\n\nDie Stellenplanentwicklung spiegelt hauptsächlich folgende Entwicklungen wider:\nDie immer komplexer werdenden Anforderungen und Vorschriften zwingen die\npersonell sehr schlank aufgestellte Stadt in diversen Bereichen zum Handeln, da\nsich die Durchlaufzeiten komplexer Vorhaben vermehrt auch wegen interner\nRessourcenkonkurrenz massiv verlängern. Zugleich ziehen sich\nTrägerschaftspartner zurück, was die Stadt zwingt, schon finanzierte und\nvorhandene Stellen künftig im eigenen Stellenplan zu führen.\n\nDurch diese Indexierung werden auch kleine Änderungen im Stellenplan\nausgewiesen, z.B., wenn Mitarbeitende Teilzeit arbeiten wollen und ihren\nBeschäftigungsgrad um 10% oder 20% reduzieren. Falls diese nicht sofort durch\nandere Mitarbeitende kompensiert werden können, fallen sie\nfinanzbuchhalterisch aus dem Budget, werden dann aber zu gegebener Zeit\nwieder aktiviert, was in den neuen Ausgaben vermerkt werden wird. \n\nDepartement Inneres Finanzen Kultur: Personaldienst vorübergehend +0,3 wegen\nMehraufwandes Einführung Abacus; Informatik neu im Präsidium mit 5,9;\nKommunikation neu im Präsidium 1,0 und eine neue Stelle 0,4; Stadtentwicklung\nbekommt 0,5 vom TBA für Verkehrsplanung und durch Stellenwechsel\nvorübergehend 0,1 über Stellenplan. Grundbuchamt durch zusätzliche Stelle 0,5;\nBetreibungsamt Erhöhung um 0,4 wegen Übernahme Betreibungsgeschäfte der\nGemeinde Waldkirch; Steueramt bei Stellenwechsel Aufstockung um 0,1.\n\nDepartement Bildung: Tagesstrukturen Erhöhung Aushilfen am 4. Standort 0,3\nund Leitung –0,1 gegenüber Budget 2020; Schulamt: neue Stelle 0,8. Die\nStellenentwicklung beim pädagogischen Personal ist von der Entwicklung der\nSchülerzahlen abhängig. Es braucht je eine neue Stelle im Kindergarten +0,5 und\nfür die Kleinklasse Oberstufe 1,0. Ebenfalls werden 2,0 für Stellvertretungen\nabgebildet, die vorher nicht im IAFP geführt wurden.\n\nDepartement Bau Umwelt Verkehr: 0,8 gehen vom HBA ins FM\n(Aufgabenumlagerung), Erhöhung nach Stellenwechsel +0,2.\n\nDepartement Jugend Alter Soziales: Aufstockung Sport Freizeit Kultur +0,2.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 11\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 10\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\n\n2020 2021\n\n42,4 44,7\n\n10,1 18,3\n\n32,3 26,4\n\n141,6 146,3\n\n9,4 10,3\n\n125,9 129,5\n\n6,3 6,5\n\n61,8 62,6\n\n9,4 8,8\n\n35,4 35,8\n\n6,0 7,0\n\n11,0 11,0\n\n23,0 23,2\n\n22,5 22,5\n\n0,5 0,7\n\n268,8 276,8\n\nSport\n\nBildung\n\nSchulleitung, Schulamt\n\nTotal\n\nUnterhaltsdienst\n\nPlanstellen\n\nSoziales\n\nInneres Finanzen Kultur\n\nStadtpräsidium\n\nStadtkanzlei\n\nPädagogisches Personal\n\nJugend Alter Soziales\n\nTagesstrukturen\n\nBau Umwelt Verkehr\n\nHochbauamt\n\nFacility Management\n\nTiefbauamt\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 11\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 10\n\n\n\nIII.\n\n1.\n\n2. Ausgangslage\n\nEinführung\n\nMittels der Finanzstrategie strebt die Stadt ein Gleichgewicht zwischen einem\n\ngesunden Stadthaushalt, einer attraktiven Steuerbelastung und einem\n\nhochstehenden Leistungsangebot an. Die Finanzstrategie ist die Grundlage\n\ndes mittelfristigen stadträtlichen Handelns im Finanzhaushalt der Stadt\n\nGossau. Das Parlament nimmt dies zur Kenntnis.\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\n\nFinanzstrategie\n\nHochstehendes Leistungsangebot: Eine effiziente Verwaltung trägt zur positiven\nEntwicklung der Stadt Gossau bei, indem sie für ihre Bürgerinnen und Bürger ein\nhochstehendes Leistungsangebot erbringt. \n\nModerate Steuerbelastung: Die Belastung der Steuerzahler wird attraktiv gehalten.\nDie Mittel werden effizient, effektiv und kontrolliert eingesetzt. Die Ausgaben sind\nstets notwendig, zweckmässig und tragbar, die Leistungen kostengünstig, wichtige\nInvestitionen werden nicht zu sehr hinausgezögert. Die Stadt Gossau liegt mit ihrem\nSteuerfuss im vorderen Drittel aller St.Galler Gemeinden.\n\nAls Steuerungsinstrumente stehen zur Verfügung: \nFinanzstrategie: Die vom Stadtrat definierte Finanzstrategie dient der politischen\nSteuerung der zukünftigen Finanz- und Steuerpolitik. Sie ist auf eine längere Dauer\nausgerichtet. Die Finanzstrategie beschreibt objektiv die Entwicklung der Finanzen in\nihrem heutigen und mutmasslich zukünftigen Zustand. \n\nGesunder Stadthaushalt (Haushaltsgleichgewicht): Die Rechnung ist mittelfristig\nausgeglichen abzuschliessen. Ein allfälliger Überschuss wird für Investitionen und\nSchuldenabbau verwendet. Über Jahre negative Zielabweichungen haben zur Folge,\ndass Lasten kumulieren und von einer Generation auf die nächste verschoben\nwerden.\n\nDie städtischen Finanzen sind – wie im Jahresbericht 2019 ausgewiesen – noch im\nLot. Ein hohes Eigenkapital und tiefe Bankschulden zeugen davon. Die\nausgewiesenen Kennzahlen sind auf einem guten Niveau. Die Steuerkraft der Stadt\nliegt im Gemeindevergleich im Kanton St.Gallen an 30. Stelle. Der Rang im\ninnerkantonalen Steuerwettbewerb zeigt im langfristigen Vergleich einen negativen\nTrend. Im Jahr 2000 lag Gossau mit dem Steuerfuss noch an 10. Stelle, heute auf\nRang 37. Die Jahresrechnungen 2018 (plus CHF 1,4 Mio.) und 2019 (minus CHF 0,9\nMio.) schlossen ausgeglichen ab. Der Selbstfinanzierungsgrad lag bei über 100%.\nDie gesetzlich notwendigen Reserveauflösungen konnten wieder in diese eingelegt\nwerden. Der Steuerfuss konnte dank dieser Resultate um 5 Prozentpunkte gesenkt\nwerden. \n\nBudget: Das Jahresbudget dient der kurzfristigen Steuerung von Finanzen und\nLeistungen. Mit der Genehmigung durch das Stadtparlament werden für das\nFolgejahr die zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Kredite zur Verfügung gestellt. \n\nDie Finanzstrategie beschreibt nicht den Istzustand. Vielmehr soll mit der Strategie\naufgezeigt werden, was das Ziel im städtischen Finanzhaushalt ist und wie es erreicht\nwerden kann. Die Finanzstrategie enthält auch eine Schuldenbremse, indem die\nvorgegebenen Kennzahlen als Richtgrösse einzuhalten sind. Betrachtungszeitraum\nsind 5 und 10 Jahre, Korrektiv und Justierung erfolgen aus den Erfahrungen der\nRechnungen. Diese werden für die gleichen Zeitzyklen betrachtet.\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan (IAFP)\n\nDer Stadtrat unterbreitet dem Stadtparlament jährlich einen Integrierten Aufgaben-\nund Finanzplan (IAFP). Dabei handelt es sich um eine rollende Planung mit\nfünfjährigem Planungshorizont. Der Finanzplan umfasst:\n– Prognosen und Entwicklungen der Erfolgsrechnung\n– Ressourcenplanung wie Personal- und Sachkosten\n– Investitionsplanung\n– Finanzbedarf\n– Aussagen zur Mittelbeschaffung und Vermögensveränderung\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 13\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 13\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 12\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\n\n3. Ziele\n\n4.\n\n5.\n\n6.\n\nBankschulden: Die Liquidität, gepaart mit einer Kreditlimite, ist eine wichtige\nVoraussetzung für Investitionen.\n\nAufwandseite\n\nSteuerkraft: Die Steuerkraft wird aus den Einkommenssteuern der privaten\nHaushalte und den Steuern juristischer Personen pro Einwohner berechnet.\nEine hohe Steuerkraft ist ein Garant, dass der Steuerfuss tief gehalten werden kann.\n\nErtragsseite\n\nStadtwerke\n\nDie Ertragsseite setzt sich aus 70% Fiskalertrag (Steuern), 20% Entgelten und 10%\nTransferertrag zusammen.\nEs sollen keine Steuern «auf Vorrat» eingezogen werden. Die Steuereinnahmen\ndecken alle betriebswirtschaftlichen Kosten. Die Gebühreneinnahmen müssen\nausschliesslich die Kosten für die erbrachten Leistungen decken. Es darf keine\nQuersubventionierung durch den Steuerhaushalt stattfinden.\n\nInvestitionsanteil: Der Investitionsanteil zeigt auf, welcher Anteil an den\nGesamtausgaben für Investitionen benötigt wird.\nEin Wert unter 10% weist auf eine schwache, ein Wert zwischen 10% und 20% auf\neine mittlere und ein Wert über 20% auf eine starke Investitionstätigkeit hin.\n\nNettoaufwand pro Einwohner: Diese Kennzahl ist im Vergleich mit anderen\nGemeinden zu betrachten. Bei 77 Gemeinden ist ein Platz unter den ersten 20 ein\nguter Wert. Beim Vergleich gilt es zu berücksichtigen, dass Gossau als Kleinstadt\nauch zentralörtliche Funktionen übernimmt.\n\nVerschuldung pro Einwohner: Verwaltungsvermögen – Eigenkapital / Anzahl\nEinwohner\nBis CHF 1000 gilt die Verschuldung als moderat; ab CHF 5000 gilt die Verschuldung\nals sehr hoch. Die Verschuldung steigt, wenn der Cashflow die Investitionen nicht\ndeckt.\n\nDie Stadtwerke werden als unselbstständiges öffentlich-rechtliches Unternehmen\ngeführt. Die Erträge aus Strom, Wasser, Erdgas und Telecom haben die\nzurechenbaren Kosten zu decken. Die Ablieferungen an den Stadthaushalt\norientieren sich an der Höhe des investierten Kapitals, das zum jeweils geltenden\nWACC-Satz zu verzinsen ist. Ein allfälliger Ertragsüberschuss der Stadtwerke kann für\nbetriebswirtschaftlich notwendige Rückstellungen verwendet werden. Der\nverbleibende Ertragsüberschuss ist an den Stadthaushalt abzuliefern. Allfällige\nVerluste der Stadtwerke sind dem Stadthaushalt zu belasten (GG Art. 130 ff.).\n\nDie Leistungen im Stadthaushalt sind legitimiert und werden wirtschaftlich erbracht.\nDie beantragten Kredite gelten als oberste Ausgabenlimite. Die Fokussierung auf den\nKernaufwand dient dazu, die Geldflüsse zu steuern. Die Abschreibungen als Folge der\nInvestitionen werden über diese beeinflusst.\n\nSelbstfinanzierungsgrad: Diese Kennzahl zeigt die Finanzkraft einer Gemeinde auf.\nEin Selbstfinanzierungsgrad von 100% bedeutet, dass die Investitionen durch den\nerarbeiteten Cashflow finanziert werden. \n\nDie Finanzkennzahlen geben zusammen Auskunft über die Finanzlage. Die\nfinanziellen Ziele werden durch sechs ausgewählte Finanzkennzahlen abgebildet.\n\nEs gelten folgende Finanzkennzahlen:\n– Verschuldung pro Einwohner\n– Selbstfinanzierungsgrad\n– Nettoaufwand pro Einwohner\n– Kapitaldeckungsgrad\n– Investitionsanteil\n– Steuerkraft\n\nHaushaltsgleichgewicht: Der Finanzhaushalt ist mittel- bis langfristig im\nGleichgewicht zu halten. Damit soll sichergestellt werden, dass sich die Verschuldung\nauf einem tragbaren Niveau bewegt.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 13\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 13\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 12\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\n\n7.\n\n8.\n\n9.\n\n10.\n\nInvestitionsanteil: Damit sichergestellt ist, dass es nicht zu weiteren\nInvestitionsstaus kommt, ist ein Mindestmass an Ressourcen zur Verfügung zu stellen.\nDer Investitionsanteil soll mindestens 15% betragen.\n\nDer Selbstfinanzierungsgrad im IAFP darf über die aufgezeigte Planperiode nicht\nfür längere Zeit unter 70% fallen. Damit ist sichergestellt, dass der\nSelbstfinanzierungsgrad über eine längere Phase bei 100% zu liegen kommt.\n\nSteuerpolitik: In Phasen der Hochkonjunktur ist der Steuerfuss nicht zu senken; die\nhohen Steuererträge sind auszunutzen, um die Verschuldung abzubauen und\nPotenzial für eine Rezessionsphase zu generieren. In Phasen der Rezession sind die\nSteuern zu senken.\nOhne Investitionen in die Sportstätten ist der Steuerfuss möglichst günstig zu halten.\nFür die Investitionen in die Sportstätten ist der Steuerfuss bei der Kreditgenehmigung\num 10 Steuerprozente anzuheben. \n\nUm ein Gleichgewicht zwischen Ertrag und Aufwand zu erzielen, ist zur Finanzierung\nvon neuen Aufgaben die Ertragsseite anzupassen. Bei jeder neuen Aufgabe (derzeit\nsind es 50 Aufgaben) muss aufgezeigt werden, wie diese kostendeckend finanziert\nwird. Zu unterscheiden ist zudem in «gesetzlichen Auftrag» und Dienstleistung an die\nBevölkerung. Diese sind der eigentliche Attraktor für Investoren und weitere\nNeubürgerinnen und Neubürger. \n\nInvestitionen\n\nDie Bankschulden dürfen höchstens das Doppelte (200%) der\nGemeindesteuereinnahmen ausmachen (derzeit CHF 100 Mio.). Die Kreditaufnahme\ngilt ohne die Ausgaben für die Sportwelt. \n\nRisiken\n\nAus heutiger Sicht bestehen folgende Risiken:\n– nicht absehbare  Veränderungen der Wirtschaftsentwicklung, ausgelöst durch\n   eine weltweite Pandemie (Covid-19)\n– Belastung der Gemeinden beim Minderertrag aus dem Bundes-\n   Finanzausgleich (pro Einwohner CHF 50)\n– keine Kompensation der Auswirkungen der SV 17\n   (wie im Ständerat verlangt)\n– Revision des kantonalen Steuerrechts (2018, Auftrag Kantonsrat)\n– Transferaufwand mit stetig steigenden Beiträgen \n    (z.B. Pflegefinanzierung)\n\nDie Erfolgsrechnung der ersten Stufe weist höchstens einen Aufwandüberschuss von\neinem Fünfzehntel der Aufwertungsreserve auf.\nFür Investitionen sind CHF 10 Mio. im steuerfinanzierten Haushalt pro Jahr\neinzustellen.\nDie Sportanlagen sind in der Investitionsplanung separat zu berechnen und zu\nfinanzieren.\n\nFinanzstrategie\n\nDer Nettoaufwand im Stadthaushalt darf um höchstens 2% ansteigen. Der\nNettoaufwand wird aus der funktionalen Gliederung berechnet. Wenn die\nGegenfinanzierung sichergestellt ist, darf der Aufwand auch mehr als 2% ansteigen.\nDer Kernaufwand soll über die nächsten vier Jahre nicht mehr ansteigen. Davon\nsind die Investitionen nicht betroffen, da die Abschreibungen nicht Teil des\nKernaufwandes sind.\n\nBei den Nettoinvestitionen wurde regelmässig weniger ausgegeben als budgetiert.\nDer Realisierungsgrad ist nicht überall gleich gut voraussehbar. Bei den Investitionen\nsind somit strategische Leitlinien gefordert. Auch muss geprüft werden, wie der über\ndie Jahre gewachsene Erfahrungswert aus der Rechnung besser für die kommenden\nBudgets im Rahmen der regulativen Möglichkeiten abgebildet werden kann. Grosse\nInvestitionsvorhaben im Sportbereich werden zu einer vorübergehenden Belastung im\nStadthaushalt führen. Damit sich keine Investitionsstaus bilden, sind die Mittel für die\nübrigen Investitionen bereitzuhalten.\n\nNeue Aufgaben\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 15\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 15\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 14\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\n\nSteuerkraft: Eine hohe Steuerkraft ist die beste Ausgangslage für einen tiefen\nSteuerfuss. Die Grundlage dieser Zahl sind finanzkräftige Steuerzahler oder\ngewinnintensive Betriebe.\n\nGebühren: Günstige Gebühren sind Teil der Standortattraktivität von Gossau. Sie\nsind verursachergerecht und kostendeckend zu kalkulieren. Rückstellungen für\nzukünftig mögliche Schwankungen bei Gebührenerträgen sind nicht möglich.\nAusnahme bilden die spezialfinanzierten Bereiche. In diesen Bereichen ist eine\nangemessene Rückstellung erlaubt. Die Rückstellung im Bereich Abwasser beträgt\neine Jahreseinnahme der Mengengebühren.\n\nKennzahlen: Verschuldung pro Einwohner/-in: Der Anstieg in der Planperiode\n2021–2025 darf höchstens CHF 1000 betragen. Die Obergrenze für die Verschuldung\nbeträgt CHF 3000. Für Investitionen in die Sportwelt darf die Verschuldung\nvorübergehend höher ausfallen.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 15\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 15\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 14\n\n\n\nIV.\n\n1.\n\nR 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\n6’119 12’010 10’410 17’745 34’810 36’595 17’420\n\n2’225 0 0 0 0 0 0\n\n3’895 12’010 10’410 17’745 34’810 36’595 17’420\n\nR 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\n100’767 105’346 107’519 110’478 112’476 111’639 112’072\n\n99’785 97’945 97’925 99’339 100’919 101’440 102’565\n\n-982 -7’401 -9’594 -11’139 -11’557 -10’199 -9’507\n\n1’008 1’104 774 774 774 774 774\n\n6’122 2’481 4’033 3’534 3’534 3’534 3’534\n\n4’132 -6’024 -6’335 -8’378 -8’797 -7’438 -6’746\n\n144 0 0 0 0 0 0\n\n5’371 4’854 6’335 4’944 4’944 4’944 4’944\n\n9’360 -1’170 0 -3’434 -3’853 -2’494 -1’802\n\nR 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nPersonalaufwand 30 34’691 35’931 36’703 37’446 37’803 38’090 38’620\n\nSachaufwand 31 13’659 16’453 15’711 16’356 16’465 16’516 16’385\n\nFinanzaufwand 34 1’008 1’104 774 774 774 774 774\n\nTransferaufwand 36 28’514 28’667 30’466 31’277 31’749 31’713 32’128\n\n77’872 82’155 83’654 85’853 86’791 87’093 87’907\n\nBetrieblicher Aufwand\n\nBetrieblicher Ertrag\n\nGesamtergebnis\n\nOperatives Ergebnis \n\nDer Kernaufwand zeigt denjenigen Teil der Ausgaben an, welche die flüssigen\nMittel reduzieren. Der Kernaufwand steigt im Vergleich zum Rechnungsjahr\n2019 um 7,4% oder CHF 5,8 Mio. an, im Vergleich zum Budget 2020 steigt er\num 1,8%. Am stärksten trifft es den Sachaufwand mit einem Anstieg von CHF\n1,5 Mio. (Details siehe im Teil «Finanzplanung»).\n\nIn 1000 CHF\n\nKernaufwand\n\nKernaufwand\n(vor Abschreibungen, Reserven und internen \nVerrechnungen)\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\n\nFinanzentwicklung 2021–2025\n\nStadthaushalt\n\nIn 1000 CHF\n\nBezug aus Reserven\n\nDie Finanzplanung der Investitionen sieht für die IAFP-Periode 2021–2025\nNettoinvestitionen im steuerfinanzierten Bereich von CHF 106 Mio. (im IAFP\n2020–2024 waren es 122,9 Mio. CHF) vor. Im gebührenfinanzierten Teil\n(Abwasser) werden Investitionen von rund CHF 11,0 Mio. geplant. Für die\nAusführung «Sportwelten» sind CHF 55 Mio. vorgesehen. Im\nVerwaltungsvermögen (CHF 51 Mio.) werden in den Verkehr CHF 27,7 Mio. und\nin die Bildung CHF 14,6 Mio. investiert. \n\nInvestitionsrechnung\n\nBetriebsergebnis\n\nDank der gesetzlich notwendigen Auflösung der Aufwertungsreserve zeigen die\njeweiligen Gesamtergebnisse ein valables Resultat. Die jeweiligen\nBetriebsergebnisse aber überzeugen nicht. Rezessionsbedingt tiefere Einnahmen\nund neue Ausgaben sowie exogene Faktoren (Pflegeversicherung usw.)\nbeeinflussen das Ergebnis negativ. Direkt schlägt sich der Aufwand für nicht\naktivierbare Investitionen von CHF 1,3 Mio. nieder, indirekt der nun wieder\nansteigende Abschreibungsbedarf als Folge der Investitionen (CHF 7,2 Mio.).\nProzessuale Korrekturen in der Verwaltung sind somit gleich wieder verpufft.\n\nEinlagen in Reserven\n\nIn 1000 CHF\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nFinanzaufwand\n\nFinanzertrag\n\nNettoinvestitionen\n\nErfolgsrechnung\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 17\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 16\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\n\nFunktionale Gliederung in 1000 CHF R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nAllgemeine Verwaltung 0 5’287 5’676 5’129 5’679 5’526 5’736 5’694\n\nÖffentliche Sicherheit 1 549 849 796 806 813 820 827\n\nBildung 2 35’501 37’832 37’835 38’852 39’938 39’751 39’980\n\nKultur, Sport, Freizeit 3 4’550 4’722 4’751 4’889 4’901 4’510 4’362\n\nGesundheit 4 4’637 3’999 4’870 4’979 5’109 5’209 5’309\n\nSoziale Sicherheit 5 5’683 6’304 6’266 6’988 7’133 6’814 6’825\n\nVerkehr 6 5’898 6’634 6’708 6’418 6’505 6’693 6’775\n\nUmweltschutz, Raumordnung 7 1’744 2’259 2’435 2’482 2’570 2’608 2’697\n\nVolkswirtschaft 8 160 203 200 200 200 200 200\n\nFinanzen, Steuern 9 -73’370 -67’308 -68’989 -67’858 -68’842 -69’844 -70’867\n\n9’360 -1’170 0 -3’433 -3’852 -2’494 -1’802\n\nDie funktionale Gliederung zeigt die Entwicklung in den einzelnen Bereichen\nauf. Es ist zu erwarten, dass in den kommenden Jahren die Kosten oder\nHumaninvestitionen in die Bildung am meisten steigen werden, was schon in der \nVergangenheit zu beobachten war. Ein Grund hierfür sind auch die höher\nwerdenden internen Abrechnungen seitens der IT. Ausserhalb dieser kommunal\nkaum steuerbaren Funktion erwarten wir grössere Anstiege in der Gesundheit\nund Sozialen Sicherheit sowie einen mittleren Anstieg in der Verwaltung. \nUrsachen hierfür sind: Gesundheit: Kosten für die Pflegefinanzierung, stationär\nund ambulant.\nVerwaltung: Lizenzkosten und Abschreibungen im Bereich Informatik. Die\nFunktion «Finanzen, Steuern» zeigt den erwarteten Steuerrückgang; gegenüber\nBudget 2020 relativ im Bereich von 4 Steuerprozenten, gegenüber dem\nRechnungsjahr 2019 immerhin CHF 4,3 Mio. (12 Steuerprozente).\n\nAufwand-/Ertragsüberschuss\n\nFunktionale Gliederung \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 17\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 16\n\n\n\nV.\n\n1.\n\nKonto Bereich Betrag\n\n02200.30xx 40% 40’000\n\n01200.30xx 30% 100’000\n\n02230.30xx 100% 140’000\n\n14000.30xx 50% 50’000\n\n21901.30xx 80% 90’000\n\n79000.30xx 50% 65’000\n\n02270.311300 50’000\n\n02770.311300 30’000\n\n02770.311300 30’000\n\n73000.311100 80’000\n\n62200.311910 60’000\n\n61900.311101 55’000\n\n61900.311101 33’000\n\n02200.363500 250’000\n\n32100.363603 50’000\n\n32100.363603 20’000\n\n61500.314100 50’000\n\n61500.314100 30’000\n\n61500.314100 105’000\n\n21929363602 27’000\n\n21100311000 88’400\n\n21700.314400 190’000\n\n34110.311100 35’000\n\n34110.313002 50’000\n\n02200.36500 300’000\n\n01200.3130 70’000\n\n79000.313100 80’000\n\n50’000\n\n90’000\n\n61500.313100 135’000\n\nGrundbuchamt\n\nSchulamt\n\nStrassenunterhalt\n\nBildung\n\nBildung\n\nBildung\n\nStandortbeitrag Gymnasium \nFriedberg Erhöhung\n\nKindergärten Anschaffung \nMobiliar\n\nHonorare \nSondernutzungspläne\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\n\nNeue Ausgaben 2021\n\nPräsidium\n\nStrassenunterhalt\n\nStadtkanzlei\n\nSportanlagen\n\nErneuerung Kindergärten\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\n\nTiefbauamt\n\nSachbearbeiter\n\nProjektleiter\n\nStadtentwicklung aus \nStellenetat Tiefbauamt\n\nStadtrat Pensenerhöhung\n\nHonorare Arealentwicklung\n\nPlanungen\n\nProjektleiter\n\nLittering Unterflursammelstelle Glas\n\nöffentlicher Verkehr\n\nStadtbibliothek Lehrstelle \n\nInformatik\n55 Tablets für Kindergärten \nund Unterstufe\n\nInformatik Bildung Anpassung Telefonie\n\nInformatik Bildung Office 365\n\nStadtmagazin; Beitrag inkl. \nInitialisierungskosten\n\nSportanlagen Kommunikation Sportwelt\n\nStadtkanzlei\n\nHonorare Verkehrsplanung\n\nBusunterstand\n\nWerkhof Pfadschlitten\n\nWerkhof Aufbaustreuer\n\nStadtkanzlei Stadtmagazin\n\nStadtbibliothek Beitragserhöhung\n\nStrassenunterhalt Schulstrasse Sanierung\n\nStadtentwicklung\n\nGemeindestrassen\n\nGemäss Verordnung zum Gemeindegesetz (Art. 23 Abs. 1) sind die «neuen Ausgaben» in\nder Berichterstattung zum Budget zu bezeichnen. In der Dissertation von HR Arta zum\nGemeindegesetz wird ausgeführt: «Im Kreditrecht kann das ‹Wie› der Aufgabenerfüllung\nwichtig genug sein, um die Mitsprache des für neue Aufgaben zuständigen Organs zu\nrechtfertigen.» In der folgenden Tabelle sind die neuen Ausgaben (neu im Sinne von «bisher\nnicht im Budget») zusammenfassend aufgeführt. Ergänzt wird diese Tabelle mit den\nAusführungen zum Mittelbedarf in den einzelnen Aufgaben und wenn die neue Ausgabe\neine schon budgetierte Ausgabe aus dem Vorjahr ist, die erst jetzt aktiviert werden kann.\nVerglichen werden die kommentierten Zahlen jeweils mit dem letztjährig abgeschlossenen\nRechnungsjahr 2019.\n\nSachbearbeiter\n\nBrücke Mühlimoosbach\n\nBezeichnung\n\nSachaufwand\n\nFussgängerleitsystem\n\nSachbearbeiter\n\nPersonalaufwand SB Kommunikation\n\nErsatz Aufsitzmäher\n\nEmpfang \nKantonsratspräsidentin\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 19\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 18\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\n\nBeiträge\n\n61300.363108 207’100\n\n2’650’500\n\n2.\n\n3 R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\n30 34’690’958 35’979’700 36’702’795 37’446’124 37’803’494 38’090’150 38’260’255\n\n20’887’502 21’212’100 21’025’295 21’482’340 21’753’411 21’969’401 22’077’472\n\n13’803’456 14’767’600 15’677’500 15’963’784 16’050’083 16’120’749 16’182’783\n\n31 13’658’697 16’483’210 15’711’250 16’356’251 16’464’751 16’515’951 16’385’451\n\n310 1’438’362 1’506’590 1’679’755 1’714’455 1’730’455 1’750’955 1’758’455\n\n311 1’065’926 1’308’800 1’127’000 1’405’300 1’429’800 1’425’600 1’391’600\n\n312 1’255’839 1’308’880 1’292’630 1’292’630 1’292’630 1’292’630 1’292’630\n\n313 4’423’650 5’050’290 5’348’390 5’364’191 5’392’191 5’492’791 5’288’791\n\n314 2’629’327 3’584’090 2’892’500 3’034’100 3’044’100 2’978’400 3’078’400\n\n315 795’035 1’551’200 1’068’050 1’212’650 1’212’650 1’212’650 1’212’650\n\n316 1’209’730 1’195’200 1’332’900 1’362’900 1’392’900 1’392’900 1’392’900\n\n317 715’746 733’160 737’525 737’525 737’525 737’525 737’525\n\n318 88’741 217’500 211’500 211’500 211’500 211’500 211’500\n\n319 36’341 27’500 21’000 21’000 21’000 21’000 21’000\n\n33 6’786’770 6’740’142 7’193’783 7’673’283 8’201’400 7’590’600 7’556’600\n\n35 2’000’496 135’330 347’890 94’710 64’710 49’210 0\n\n36 28’514’468 29’131’720 30’465’988 31’277’028 31’749’028 31’713’028 32’128’028\n\n39 15’115’668 16’875’896 17’097’853 17’630’292 18’192’409 17’679’609 17’741’609\n\n100’767’057 105’345’998 107’519’559 110’477’688 112’475’792 111’638’548 112’071’943\n\n77’871’873 82’418’170 83’653’668 85’853’038 86’790’908 87’092’764 87’547’369\n\nDie Planerfolgsrechnung für die Jahre 2021 bis 2025 schliesst im Budgetjahr mit einem\nAufwandüberschuss von CHF 2,1 Mio. ab. Die Planjahre zeigen jeweils ein leichtes Minus in\nder Erfolgsrechnung auf. Das Minus ist auf die voraussichtliche Reduktion bei den\nSteuereinnahmen der juristischen Personen (STAF 17) und den Gemeindebeitrag zur\nFinanzierung der Mindererträge beim Bundesfinanzausgleich zurückzuführen. Bei den\nSteuereinnahmen der natürlichen Personen wird es leichte Einbussen infolge der Korrekturen\nbei den Steuertarifen geben. Dieser Umstand dürfte jedoch durch den Lohnanstieg wieder\nwettgemacht werden. In den Planjahren sind keine Gewinne aus Verkäufen von\nFinanzvermögen eingeplant. \n\nPersonalaufwand\n\nFinanzplanung 2021–2025\n\nMaterial- und Warenaufwand\n\nSachaufwand\n\nBetrieblicher Aufwand\n\nVerwaltung\n\nBildung\n\nUnterhalt Mobilien und immaterielle \nAnlagen\n\nBenützungsgebühren (Mieten)\n\nTransferaufwand\n\nSpesenentschädigungen;\nBildung: Schulanlässe\n\nWertberichtigungen auf Forderungen\n\nBaulicher und betrieblicher Unterhalt\n\nDienstleistungen und Honorare\n\nAufwand\n\nVer- und Entsorgung Lieg. \nVerwaltungsvermögen\n\nAnschaffungen\n\nIntern verrechneter Aufwand\n\nVersch. Betriebsaufwand\n\nAbschreibungen\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen\n\nTotal betrieblicher Aufwand\n\nKernaufwand \n\nBeiträge, gebundene \nAusgabeKantonsstrassen\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 19\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 19\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 18\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\n\n30\n\n31\n\nBaulicher und betrieblicher Unterhalt (Kto. 314): Die Kosten nehmen in diesem Bereich\num rund CHF 263’000 ab. In diesem Konto sind die verschiedenen Aufwendungen für\nUnterhaltsarbeiten an Gebäuden, Gärtnerarbeiten, Dachkontrollen, Malerarbeiten,\nWartungsverträge sowie Platz- und Strassenunterhalt zu verbuchen. Der Gebäudeunterhalt\nliegt wieder im Rahmen des Vorjahres (CHF 1,5 Mio.). Für den Unterhalt von Spiel- und\nSportplätzen sind CHF 587’000 vorgesehen.\n\nUnterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen (Kto. 315): Ein starkes Wachstum erfährt\ndieser Bereich gegenüber der Jahresrechnung 2019 (CHF 417’600), jedoch einen Rückgang\ngegenüber dem Budget 2020 (minus CHF 483’000). Den grossen Teil der Ausgaben\nbestreitet die Informatik. Updates von Netzwerken und Anpassungen in der Serverstruktur\nvon Verwaltung und Schule benötigen mehr finanzielle Ressourcen. \n\nPersonalaufwand\n\nSachaufwand\nIm Sachaufwand werden Betriebs- und Verbrauchsmaterialien, die Anschaffung von\nMaschinen und Geräten, Informatiklizenzen, Unterhaltsarbeiten, Dienstleistungen Dritter\n(auch Schülertransporte), Planungen sowie werterhaltende Investitionen verbucht. Der\nSachaufwand steigt um CHF 2,8 Mio. oder 15,0% gegenüber dem Rechnungsjahr 2019 an\n(gegenüber dem Budget 2020 kommt er um 4,7% tiefer zu stehen).\n\nMaterial- und Warenaufwand (Kto. 310): Der Anstieg beträgt CHF 241’400 gegenüber\ndem Rechnungsjahr 2019. Die grösseren Positionen sind: Lehrmittel im Bildungsbereich, für\nVerbrauchsmaterial im Liegenschaftenunterhalt der Schulhäuser und Lebensmittel. Die\nLebensmittel werden für die Tagesstätten und die Kita Gossau aufgewendet. Die Ausgaben\nfür Lehrmittel erfahren deshalb eine Steigerung, da die Beiträge des Kantons an deren\nBeschaffung wegfallen.\n\nNeben neuen Stellen sind im Personalaufwand 0,8% Anstieg der Bruttolohnsumme für das\nBudgetjahr 2021 eingerechnet. In den Planjahren wird mit einem Anstieg von 0,5%\ngerechnet. Für Weiterbildung und Personalnebenaufwände sind 1,4% der Bruttolohnsumme\neingestellt. Insgesamt sind vier neue Stellen – ohne Bildungsbereich – eingeplant (siehe\nKapitel «Planungsgrundlagen, Stellenplan»). Im Bereich Bildung wächst der Personalaufwand\ngegenüber dem Rechnungsjahr 2019 um 0,6%, in der Verwaltung um 13,5%. Gegenüber\ndem Budget 2020 liegt der Zuwachs bei 6,1% in der Verwaltung und im Bildungsbereich\nnimmt er leicht um 0,9% ab.\n\nAnschaffungen (Kto. 311): Für nicht aktivierbare Anlagen (Anschaffungen) sind CHF 1,1\nMio. eingeplant. Sie betreffen Mobiliar (CHF 237’550), Maschinen inklusive Fahrzeuge (CHF\n488’000) und Informatikmittel (CHF 483’500). Die Informatikmittel teilen sich in Hardware\n(CHF 241’000) und Lizenzen (CHF 242’500) auf. An Fahrzeugen sollen ein Pfadschlitten und\nein Aufbaustreuer beschafft werden. In Arnegg ist eine Unterflursammelstelle geplant (CHF\n80’000).\n\nVer- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen (Kto. 312): In diesem\nKonto werden die Aufwendungen für Elektrizität, Wasser und Abwasser, also die Ver- und\nEntsorgung der Liegenschaften, verbucht. Hier sollen CHF 1,3 Mio. ausgegeben werden.\n\nDienstleistungen und Honorare (Kto. 313): In diesem Konto werden Abwassergebühren,\nHonorare, Portokosten, Versicherungsprämien und Gebühren von Kanton und Gemeinden,\naber auch die Kosten für Planungen verbucht. Die Höhe der Ausgaben beträgt CHF 5,3 Mio.\nFür Dienstleistungen liegen die Ausgaben bei CHF 4,2 Mio. Hier werden Abwassergebühren,\nLieferung von Mahlzeiten für Kita und Tagesstrukturen, Schulbus, Deutschkurs und\nArbeitsintegration budgetiert. Die Zunahme beträgt CHF 924’000. Für Planungen sind CHF\n513’000 und für Fachexperten, Revision und Abgaben CHF 337’000 eingeplant. Planungen\ngelten als nicht aktivierbare Leistungen, solange sie nicht innerhalb eines kreditierten Projekts\nverbucht werden. Sie sind notwendig zur Vorbereitung von Investitionsanträgen.\n\nKommentar zum Finanzplan\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 21\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 20\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\n\n33\n\n35\n\n36\n\n39/49\n\nDer Transferaufwand als grösster Einzelkontobereich des Budgets umfasst ganz\nunterschiedliche Ausgaben, oftmals leider nicht durch die Kommune steuerbar. Er steigt um\nCHF 2,0 Mio. gegenüber der Rechnung 2019 und beträgt CHF 30,5 Mio. Im\nTransferaufwand finden sich z.B. Ausgaben für Schulgelder für extern beschulte Kinder (CHF\n2,8 Mio.), Sicherheitsverbund (SVRG, CHF 1,3 Mio.), Abwasserbeseitigung CHF 1,9 Mio. und\ndie Schulgemeinde Andwil-Arnegg (CHF 4,7 Mio.). Die Pflegefinanzierung im stationären\nBereich beträgt CHF 3,6 Mio. und für die Abgeltung im öffentlichen Verkehr sind CHF 2 Mio.\nzu budgetieren. Sozialhilfebeiträge und der Asylbereich werden ebenfalls hier verbucht.\n\nEinlagen in Spezialreserven\n\nTransferaufwand\n\nIntern verrechneter Aufwand/Ertrag\n\nDie Grafik auf der nächsten Seite zeigt den Anteil der Ausgabenpositionen im Jahresbudget.\n\nAbschreibungen\n\nBenützungsgebühren (Kto. 316): In diesem Kontobereich sind die Mieten für das Datennetz\nzur Übertragung der Daten zu finden. Im Kulturbereich werden die Mieten für\nStadtbibliothek und Ludothek verbucht. Den grössten Anteil hat das Asylwesen. Die Kosten\nsteigen im Vergleich der Rechnung 2019 um 10,1% bzw. im Budgetvergleich 2020 um\n11,5% an. \n\nSpesenentschädigungen (Kto. 317): Diesem Konto werden einerseits die üblichen Spesen der\nVerwaltung belastet, andererseits finden sich hier auch die Ausgaben aus dem Schulbereich\nfür Schulreisen, Sportanlässe, Sportwochen und die Klassenlager. Dieser Bereich erfährt keine\nÄnderung.\n\nWertberichtigungen auf Forderungen (Kto. 318): Bei dieser Position handelt es sich um\nbudgetierte Forderungsverluste aus Steuerausständen und von Debitorenverlusten. \n\nVerschiedener Betriebsaufwand (Kto. 319): Die einzigen Posten in diesem neuen Bereich\nbetreffen die Aufwendungen für Projekte im Jugendsekretariat (Kubus) und für Geschenke\nan Brautpaare.\n\nDie Anlagegüter im Verwaltungsvermögen werden linear nach der voraussichtlichen\nNutzungsdauer je Anlagekategorien abgeschrieben. Die Festsetzung der Nutzungsdauer\nobliegt dem Rat. Die Abschreibungssätze können anhand einer Bandbreite gemäss Anhang\nzur «Verordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden» festgelegt werden. Grössere\nAbweichungen ergeben sich nur noch dann, wenn nicht alle geplanten Investitionen auch\nausgeführt werden können. Diesem Umstand wird insofern Rechnung getragen, als bei\nInvestitionen in den Verkehrsbereich nur noch mit einem Abschreibungssatz von 70% der\nneuen Investitionen gerechnet wird. Dies führt zu einer leichten Abnahme der planmässigen\nAbschreibungen. Die Abschreibung von Beiträgen muss neu unter der Kontogruppe 36\n(Transferaufwendungen) verbucht werden. Unter den Beiträgen werden Anteile der Stadt an\ndie Kantonsstrassen und an die Kosten von Abwasseranlagen verbucht. Zudem ist hier die\nAbschreibung des Beitrages an die Doppelturnhalle in Andwil verbucht.\n\nDie Spezialfinanzierung wird über ein Reservekonto im Eigenkapital der Bilanz ausgeglichen.\nIm Bereich des Feuerschutzes kann gemäss Budgetzahlen eine Einlage in diese Reserve\nerfolgen.\n\nDie internen Verrechnungen erreichen eine Höhe von CHF 17,1 Mio. Hier werden die\nInformatikkosten, die Abschreibungen und die Zinsen auf die einzelnen Funktionen\nweitergebucht. Die internen Verrechnungen sollen verbucht werden, damit die totalen\nKosten der jeweiligen Funktionen ersichtlich werden.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 21\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 21\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 20\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\n\nR 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\n40 59’964’745 58’855’000 57’415’000 58’175’000 59’158’200 60’161’064 61’183’985\n\n400 48’975’848 47’350’000 46’550’000 47’410’000 48’287’200 49’181’944 50’094’583\n\n401 5’668’789 5’950’000 5’300’000 5’300’000 5’406’000 5’514’120 5’624’402\n\n402 5’256’551 5’495’000 5’405’000 5’405’000 5’405’000 5’514’120 5’624’402\n\n403 63’557 60’000 60’000 60’000 60’000 60’000 60’000\n\n42 17’051’205 14’226’300 15’233’050 15’303’050 15’319’250 15’339’250 15’339’250\n\n43 279’363 363’500 643’500 693’500 713’500 723’500 723’500\n\n45 30’691 417’582 66’500 71’500 66’500 71’500 108’390\n\n46 7’343’155 7’206’450 7’468’650 7’468’650 7’468’650 7’468’650 7’468’650\n\n49 15’115’668 16’875’896 17’097’853 17’627’293 18’192’410 17’675’610 17’741’610\n\n99’784’827 97’944’728 97’924’553 99’338’993 100’918’510 101’439’574 102’565’385\n\n-982’230 -7’401’270 -9’595’006 -11’138’695 -11’557’282 -10’198’974 -9’506’558\n\n34 1’007’750 1’103’940 773’635 773’635 773’635 773’635 773’635\n\n44 4’982’638 2’481’030 4’033’280 3’534’280 3’534’280 3’534’280 3’534’280\n\n3’974’888 1’377’090 3’259’645 2’760’645 2’760’645 2’760’645 2’760’645\n\n2’992’658 -6’024’180 -6’335’361 -8’378’050 -8’796’637 -7’438’329 -6’745’913\n\n38 8’363’881 0 0 0 0 0 0\n\n48 5’371’223 4’854’000 6’335’361 4’944’000 4’944’000 4’944’000 4’944’000\n\n-2’992’658 4’854’000 6’335’361 4’944’000 4’944’000 4’944’000 4’944’000\n\n0 -1’170’180 0 -3’434’050 -3’852’637 -2’494’329 -1’801’913\n\nTotal betrieblicher Ertrag\n\nVerschiedene Erträge\n\nEntnahme aus Fonds und \nSpezialfinanzierungen\n\nTransferertrag\n\nDirekte Steuern natürlicher Personen\n\nDirekte Steuern juristischer Personen\n\nÜbrige Direkte Steuern\n\nIntern verrechneter Ertrag\n\nBesitz- und Aufwandsteuern\n\nEntgelte\n\nBetrieblicher Ertrag\n\nErgebnis Reserveveränderung\n\nFiskalertrag\n\nFinanzaufwand\n\nEinlagen in Reserven\n\nBetriebsergebnis\n\nFinanzertrag\n\nFinanzergebnis\n\nOperatives Ergebnis\n\nGesamtergebnis\n\nEntnahme aus Reserven\n\nReserveveränderung\n\n40,25%\n\n17,23%\n\n7,89%\n\n0,38%\n\n33,41%\n\n0,85%\n\nPersonalaufwand: 40,25% Sachaufwand: 17,23% Abschreibungen: 7,89%\n\nSpezialfinanzierungen: 0,38% Transferaufwand: 33,41% Finanzaufwand: 0,85%\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 23\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 22\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\n\n40\n\n42\n\n43\n\n45\n\n46\n\nDie Entgelte belaufen sich auf CHF 15,2 Mio. Hier werden Gebühreneinnahmen für\nAmtshandlungen, Feuerwehrabgabe, Grundbuchgebühren, Mengen- und Grundgebühren\nim Abwasserbereich und Rückerstattungen im Personalbereich verbucht. Der Rückgang von\nCHF 1,8 Mio. liegt vor allem bei der Verbuchung der Mengengebühren im Abwasserbereich\n(CHF 1,3 Mio.). Die Kostenbeteiligung Dritter (z.B. Asyl- oder Sozialhilfe) erfährt eine\nMinderung um CHF 550’000.\n\nDie verschiedenen Erträge beinhalten aktivierte Eigenleistungen für zu tätigende\nInvestitionen. Leistungen erbringen z.B. das Hochbauamt (CHF 300’000), das Tiefbauamt\n(CHF 168’500), die Informatik (CHF 150’000) oder das Finanzamt (CHF 25’000).\n\nEntgelte\n\nVerschiedene Erträge\n\nDer Fiskalertrag umfasst alle Steuerarten. Die wichtigsten sind in der obigen Tabelle (Kto. Nr.\n401–403).\n\nDirekte Steuern natürlicher Personen (Kto. 400): Hier werden die Jahres- und\nVorjahressteuern der natürlichen Personen, die Quellensteuern und die Einnahmen aus der\nVerlustscheinbewirtschaftung verbucht. Die Jahressteuern der natürlichen Personen (CHF\n46,5 Mio.) werden mit einem Minus von CHF 2,4 Mio. gegenüber der Rechnung 2019\nbudgetiert. Neben der Steuerfuss-Senkung macht sich Corona-bedingt die unsichere, kaum\nplanbare wirtschaftliche Situation bemerkbar. Bei der Budgetierung der Nachzahlungen (CHF\n2,5 Mio.) wird mit dem Vorjahresergebnis gerechnet. Die Einnahmen lagen 2019 bei CHF 2,5\nMio.\n\nDirekte Steuern juristischer Personen (Kto. 401): Die Gewinn- und Kapitalsteuer wird im\nBudgetjahr 2021 das Vorjahresergebnis (CHF 5,7 Mio.) nicht mehr erreichen. Neben oben\nerwähntem Grund muss noch die Mindereinnahme durch die STAF berücksichtigt werden.\n\nÜbrige direkte Steuern (Kto. 402): Bei der Handänderungs- und der\nGrundstückgewinnsteuer werden jeweils Durchschnittswerte zur Budgetierung\nherangezogen.\n\nBesitz- und Aufwandsteuer (Kto. 403): Der Ertrag aus der Hundesteuer wird wie in den\nVorjahren auf CHF 60’000 veranschlagt. \n\nFiskalertrag\n\nEntnahmen werden für die Bereiche Abwasser, Gossauer Preis und Legat Lindenhof\nbudgetiert. Der Bezug beim Abwasser ist die direkte Folge der Tarifanpassung für Abwasser.\nDiese Gebühren werden gesenkt mit dem Ziel, die hohen Reserven abzubauen.\n\nDie Transfererträge beinhalten die Entschädigungen für Leistungen an andere öffentliche\nOrganisationen und nehmen gegenüber der Rechnung 2019 um 1,7%, gegenüber dem\nBudget 2020 um 3,6% zu. Hier werden die Bezugsprovision für Veranlagung von Steuern,\nEinnahmen aus Schulgeldern, die Kostenbeteiligungen von Kanton und Bund im Asylbereich,\nder Unterhalt von Kantonsstrassen sowie die Auflösung der passivierten Anschlussbeiträge im\nAbwasserbereich (CHF 280’000) verbucht.\n\nEntnahme aus Fonds und Spezialfinanzierungen\n\nTransferertrag\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 23\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 23\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 22\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\n\n34\n\n44\n\n38\n\n48\n\nFinanzaufwand\n\nFinanzertrag\n\nIn der Finanzplanung sind keine Einlagen in die Reserven oder in Vorfinanzierungen\nvorgesehen. Diese ergeben sich aus allfälligen Ertragsüberschüssen.\n\nDie regelmässige Auflösung der Aufwertungsreserven beträgt CHF 4,8 Mio. Diese stellen das\nPendant zu den höheren Abschreibungen (RMSG-bedingt) dar. Aus der Reserve für den\nbaulichen Unterhalt im Finanzvermögen sollen CHF 100’000 bezogen werden. Diese werden\nim Rahmen des Vorjahres 2019 budgetiert. Die Vorfinanzierung für das Schulhaus wird mit\nCHF 84’000 über die Abschreibungsdauer der Schulanlage Rosenau aufgelöst. Budgetiert ist\neine Entnahme aus der Ausgleichsreserve von 1,3 Mio.\n\nIm Finanzaufwand werden die Zinsen für aufgenommene Kredite, Zinsen im Steuerbereich\noder der Unterhalt für Liegenschaften im Finanzvermögen verbucht. Das Zinsumfeld soll sich\ngemäss Seco nicht nach oben verändern. Diesem Umstand wird mit tieferen budgetierten\nZinsaufwendungen Rechnung getragen (CHF 300’000 gegenüber dem Budget 2020). Der\nLiegenschaftenunterhalt im Finanzvermögen steigt um CHF 15’000 an.\n\nDer Finanzertrag soll um CHF 590’000 tiefer ausfallen, als im Vorjahr vereinnahmt wurde. Für\nGewinne aus Verkäufen aus dem Finanzvermögen sind CHF 2,0 Mio. vorgesehen. Es sind\nEinnahmen aus der Parkplatzbewirtschaftung von CHF 300’000 eingeplant. Die\nMieteinnahmen aus dem Asylbereich liegen bei CHF 200’000 und aus den\nFinanzliegenschaften werden Mieteinnahmen von rund CHF 800’000 erwartet. Die\nGewinnablieferung der Stadtwerke entfällt.\n\nEinlagen in Reserven\n\nEntnahmen aus Reserven\n\n67,66%\n\n17,95%\n\n0,76%\n\n0,08%\n\n8,80%\n4,75%\n\nFiskalertrag: 67,66% Entgelte: 17,95% Versch. Erträge: 0,76%\n\nSpezialfinanzierungen: 0,08% Transferertrag: 8,80% Finanzertrag: 4,75%\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 24\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 25\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 24\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\n\n41’000’000\n\n42’000’000\n\n43’000’000\n\n44’000’000\n\n45’000’000\n\n46’000’000\n\n47’000’000\n\nR 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nJahressteuern natürlicher Personen\n\n2’000’000\n\n2’500’000\n\n3’000’000\n\n3’500’000\n\n4’000’000\n\n4’500’000\n\n5’000’000\n\n5’500’000\n\n6’000’000\n\n6’500’000\n\nR 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nSteuern juristischer Personen\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 24\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 25\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 24\n\n\n\nVI.\n\n1.\n\nR 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\n100’767 105’346 107’520 110’478 112’476 111’639 112’072\n\n99’785 97’945 97’925 99’339 100’919 101’440 102’565\n\n-982 -7’401 -9’595 -11’139 -11’557 -10’199 -9’507\n\n1’008 1’104 774 774 774 774 774\n\n6’122 2’481 4’033 3’534 3’534 3’534 3’534\n\n4’132 -6’024 -6’335 -8’379 -8’797 -7’439 -6’747\n\n144 0 0 0 0 0 0\n\n5’371 4’854 6’335 4’944 4’944 4’944 4’944\n\n9’359 -1’170 0 -3’435 -3’853 -2’495 -1’803\n\n7’067 6’740 7’194 7’674 8’202 7’591 7’557\n\n280 280 280 330 367 461 561\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\n2’000 135 347 135 135 135 135\n\n765 0 0 0 0 0 0\n\n0 16’877 17’098 16’877 16’877 16’877 16’877\n\n10’112 24’032 24’919 25’016 25’581 25’064 25’130\n\n-31 -418 -67 -343 -268 -218 -168\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\n-204 0 0 0 0 0 0\n\n-279 -364 -644 -389 -389 -389 -389\n\n-4’845 -4’814 -6’335 -4’814 -4’814 -4’814 -4’814\n\n0 -16’877 -17’098 -16’877 -16’877 -16’877 -16’877\n\n-5’359 -22’473 -24’143 -22’422 -22’347 -22’297 -22’247\n\n4’753 389 776 -841 -619 272 1’080\n\n6’120 12’120 10’410 18’825 37’200 36’625 17’520\n\n2’225 0 0 0 0 0 0\n\n1’500\n\n-858 10’231 9’634 19’666 37’819 36’353 16’440\n\n75’431 80’609 82’252 83’560 84’376 84’909 85’307\n\nBezug aus Reserven\n\nGeldunwirksame Aufwände\n\nNotwendige Mittelaufnahme\n\nVoraussichtl. nicht ausgeführte Projekte 2019\n\nInvestitionen Einnahmen\n\nTotal\n\nAktivierte Eigenleistungen\n\nRückstellungen Auflösung\n\nReserven Entnahme\n\nWertberichtigung auf Forderungen\n\nAbschreibung Investitionsbeiträge\n\nKernaufwand\n\nIntern verrechneter Ertrag\n\nCashflow Erfolgsrechnung\n\nBildung Reserve\n\nInvestitionen Ausgaben\n\nTotal\n\nStadthaushalt \n\nKennzahlen und Tendenzen \n\nBezug aus Spezialfinanzierungen\n\nIntern verrechneter Aufwand\n\nDie nachfolgenden Kennzahlen sollen einen Überblick über die finanzielle\nEntwicklung im Stadthaushalt geben, wie sie sich bei der Erstellung des IAFPs als\nTendenzen zeigen. Interne und externe Massnahmen, wirtschaftliches und\npolitisches Umfeld lenken die Tendenzen in die eine oder andere Richtung.\n\nCashflow/Mittelaufnahme in 1000 CHF\n\nBetrieblicher Aufwand\n\nBetrieblicher Ertrag\n\nFinanzaufwand\n\nAbschreibung Verwaltungsvermögen\n\nWertberichtigung  Finanzvermögen\n\nFinanzertrag\n\nOperatives Ergebnis (1. Stufe)\n\nEinlage in Spezialfinanzierungen\n\nWertberichtigungen auf Forderungen\n\nAbgrenzungen\n\nGeldunwirksame Erträge\n\nGesamtergebnis (2. Stufe)\n\nBetriebsergebnis\n\nEinlagen in Reserven\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\n\nFinanzplanung\n\nDas Gesamtergebnis für das Budgetjahr weist dank Auflösung der\nAufwertungsreserve ein beherrschbares Minus aus. Das Betriebsergebnis zeigt\nfür das Budgetjahr und die kommenden Jahre einen viel zu hohen\nAufwandüberschuss aus. Ansprüche, die Übernahme neuer Aufgaben und der\nlaufende Anstieg von exogenen Kosten (Transferaufwand) lassen den\nKernaufwand erneut ansteigen. Kantonale und nationale Entscheide wirken aber\nauch auf die kommunale Rechnung ein. So muss z.B. die Revision der Steuern\njuristischer Personen (STAF) in den Einnahmenminderungen berücksichtigt\nwerden.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 27\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 26\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\n\n1.2      Entwicklung Mittelaufnahme\nFolgende Grafik soll die Entwicklung bei der Aufnahme neuer Kredite aufzeigen.\nTritt diese Entwicklung nicht wie dargestellt ein, so kann dies daran liegen, dass\nInvestitionen verschoben oder gestrichen werden, höhere Steuereinnahmen\nverbucht oder tiefere Ausgaben getätigt werden. Dies alles kann zu einer\nReduktion der Kreditaufnahme führen. Eine entgegenläufige Entwicklung durch\nzu hohe Ausgaben ist bis anhin noch nie eingetreten. \n\n1.1      Entwicklung Cashflow\nGemäss Planung dieses IAFPs erreicht der Cashflow 2022 den Tiefstand dieser\nPlanungsperiode. Die Zielmarke von 70% Selbstfinanzierungsgrad wird massiv\nunterlaufen. Für eine durchschnittliche Investitionssumme von jährlich CHF 10\nMio. müsste ein Cashflow von CHF 7 Mio. erarbeitet werden. Die obige Tabelle\nweist auch überdurchschnittlich hohe Investitionen als Folge der\nSportstättenplanung aus.\n\n-1’100\n\n-100\n\n900\n\n1’900\n\n2’900\n\n3’900\n\n4’900\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025\n\nCashflow\n\nin Tausend CHF\n\n0\n\n20’000\n\n40’000\n\n60’000\n\n80’000\n\n100’000\n\n120’000\n\n140’000\n\n160’000\n\n180’000\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025\n\nKreditbestand\n\nin Tausend CHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 27\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 26\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\n\n2.\n\n3.\n\nUnten stehendes Diagramm zeigt die Entwicklung des Eigenkapitals auf. Per\nDezember 2018 verfügte der Stadthaushalt über ein Eigenkapital von CHF 173\nMio. Davon waren CHF 52 Mio. reserviertes Eigenkapital in Form von\nSpezialfinanzierungen und Vorfinanzierungen. Die Aufwertungsreserve betrug\nCHF 62,9 Mio. Das frei verfügbare Eigenkapital betrug CHF 53 Mio. oder 30%\ndes gesamten Eigenkapitals.\n\nDer budgetierte Kernaufwand steigt in den Planjahren 2021–2025 um rund CHF\n3,8 Mio. oder 4,6% an. Kostentreiber sind Transferaufwand und die Übernahme\nvon zusätzlichen Aufgaben. Sie sind weiter vorne aufgelistet. Die Passivzinsen\nsteigen zudem moderat an, da die Zinslandschaft in den nächsten Jahren\ngleichbleibend verlaufen wird. Die Abschreibungsregelung, nach der\nbetriebswirtschaftlichen Laufzeit berechnet, wirkt sich glättend aus.\n\nKernaufwand – Passivzinsen und Abschreibungen\n\nEigenkapital\n\n130’000\n\n135’000\n\n140’000\n\n145’000\n\n150’000\n\n155’000\n\n160’000\n\n165’000\n\n170’000\n\n175’000\n\n180’000\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025\n\nEigenkapital\n\n75’000\n\n77’000\n\n79’000\n\n81’000\n\n83’000\n\n85’000\n\n87’000\n\n89’000\n\n91’000\n\n93’000\n\n95’000\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025\n\nKernaufwand\n\nZinsen\n\nAbschreibungen\n\nin Tausend CHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 29\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 28\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\n\n4.\n\n5.\n\nStaatsquote im Verhältnis zu den Bruttoausgaben\n\nBruttoaufwand im Verhältnis zu den Einnahmen\n\nDer Bruttoaufwand (= Aufwand ohne interne Verrechnungen und\nSpezialfinanzierungen, aber inklusive Abschreibungen) liegt im Voranschlag und\nin den Planjahren nicht mehr über den Einnahmen. Die grundsätzlich erfreuliche\nEntwicklung genügt jedoch nicht, um die notwendigen Investitionen zu\nfinanzieren. Zusammen mit den Investitionen liegt der Bruttoaufwand über den\nEinnahmen, was zum Ansteigen der Verschuldung führt. Der hohe Peak zeigt die\nersten Investitionen in die Sportwelt auf.\n\nDiese Kennzahl zeigt auf, wie sich die Ausgaben im Stadthaushalt von Gossau\nzur Wirtschaftsleistung (Bruttoinlandprodukt BIP) der Schweiz verhalten. Nach\neinem Anstieg des BIP im Jahr 2019 zeichnet sich für das laufende Jahr 2020 ein\neigentlicher Absturz ab. Dies lässt die zu vergleichenden Kurven deutlich\nauseinandergehen.\n\n70’000\n\n80’000\n\n90’000\n\n100’000\n\n110’000\n\n120’000\n\n130’000\n\n140’000\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025\n\nKernaufwand\n\nBruttoaufwand\n\nInkl. Investitionen\n\nEinnahmen\n\nin Tausend CHF\n\n130\n\n135\n\n140\n\n145\n\n150\n\n155\n\n160\n\n165\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025\n\nBIP\n\nKernaufwand\nStadthaushalt\n\nIn Prozent (100 % = 1.1.2001)\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 29\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 28\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\n\n6.\n\n7.\n\nDie Lehre geht davon aus, dass eine Verschuldung pro Einwohner höher als CHF\n5000 zu dringenden Massnahmen ruft. Die Nettoverschuldung wird\ndahingehend korrigiert, dass die Investitionen in die Sportwelt separat zu\nfinanzieren sind. Die Investitionen in die Sportwelt machen im Jahr 2023 CHF\n1100 und im Jahr 2024 CHF 1’260 an der Verschuldung aus.\n\nDer Selbstfinanzierungsgrad spiegelt die Finanzkraft und den finanziellen\nSpielraum einer Gemeinde wider. Er zeigt die Finanzierung der Investitionen aus\nselbst erarbeiteten Mitteln. Eine Kennzahl von 100% bedeutet eine stabile\nVerschuldung. Ein Selbstfinanzierungsgrad von weniger als 100% führt zu einer\nZunahme der Verschuldung. Bis 2022 zeigt sich eine gesunde Finanzierung der\nbis dahin getätigten Investitionen. Das Ziel einer 70%igen Selbstfinanzierung\nkann bis dahin gehalten werden. Danach wird ohne Massnahmen die\nSelbstfinanzierung auf ein sehr tiefes Niveau fallen. Dies wird den finanziellen\nSpielraum auf Jahre blockieren.\n\nNettoschuld/Nettovermögen pro Einwohner\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\n-2200\n\n-1200\n\n-200\n\n800\n\n1800\n\n2800\n\n3800\n\n4800\n\n5800\n\n6800\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025\n\nVerschuldung pro\nEinwohner\n\nin CHF\n\n0%\n\n20%\n\n40%\n\n60%\n\n80%\n\n100%\n\n120%\n\n140%\n\n160%\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025\n\nGossau\n\nKritischer Wert\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 31\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 30\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\n\n8.\n\n9.\n\nDer Zinsbelastungsanteil entspricht dem Anteil des verfügbaren Einkommens,\nder durch den Zinsaufwand gebunden ist (Richtwerte = 0,0% bis 0,4%: gut;\n0,4% bis 0,9%: genügend; über 1,0%: schlecht). Eine Minuszahl bedeutet, dass\ndie Schuldzinsen für Bankkredite durch Mieterträge (Finanzliegenschaften) oder\naus Zinserträgen gedeckt sind. Minuszahlen der Grafik widerspiegeln eine sehr\ngute Situation. Die Grafik zeigt, dass die Zinsbelastung im Stadthaushalt zwar\nzunimmt, aber immer noch unproblematisch ist. Das schon seit längerer Zeit\ntiefe Zinsniveau begünstigt diese Entwicklung.\n\nEntwicklung der Zinszahlungen\n\nDie Zinszahlungen nehmen zu. Der unterlegte Zinssatz liegt bei 0,7% für\nNeukredite. Der Durchschnittssatz für Altkredite liegt bei 0,65%. Der Anstieg bei\nden Zinszahlungen ist deshalb allein auf die Kreditaufnahme infolge hoher\nInvestitionen und tiefen Cashflows zurückzuführen. Die in diesem Fall positiven\nAussichten halten so lange an, wie sich die wirtschaftliche Lage in Europa nicht\nverbessert.\n\nZinsbelastungsanteil\n\n300\n\n350\n\n400\n\n450\n\n500\n\n550\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025\n\nZinszahlungen für\nFremdmittel\n\nin Tausend CHF\n\n-0,20%\n\n-0,10%\n\n0,00%\n\n0,10%\n\n0,20%\n\n0,30%\n\n0,40%\n\n0,50%\n\n0,60%\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025\n\nZinsbelastungsanteil\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 31\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 30\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\n\n10.\n\n11.\n\nDiese sensitive Kennzahl zeigt den Nettoaufwand pro Einwohner. Mit Ausgaben\nvon CHF 3587 pro Einwohner liegt die Stadt Gossau kantonal an 45. Stelle\n(2019: 5. Stelle, 2018: 12. Stelle). Neben Faktoren wie Gemeindegrösse,\nGemeindelage oder Effizienz in der Aufgabenerledigung spielen auch Faktoren\nwie unterschiedliche Fixkosten, Kosten für die Erfüllung zentralörtlicher\nAufgaben oder als Folge von Bezügen aus dem Finanzausgleich eine Rolle. Die\nstarken Schwankungen dieser Zahl relativieren sich bei der Betrachtung der\nNachbargemeinden. Profitiert hat Gossau die letzten Jahre durch hohe Bezüge\naus den Stadtwerken und Verkaufserlöse aus dem Finanzvermögen.\n\nInvestitionsanteil\n\nDer Investitionsanteil zeigt auf, welcher Anteil der Gesamtausgaben für\nInvestitionen benötigt wird. Ein Wert unter 10% weist auf eine schwache,\nzwischen 10% und 20% auf eine mittlere und ab 20% auf eine starke\nInvestitionstätigkeit hin. Diese wichtige Kennzahl muss über eine mittlere Frist\nbetrachtet werden. Starke Investitionen und der daraus folgende hohe\nInvestitionsanteil führen mittelfristig auch zu Verbesserungen in der Entwicklung\nder Steuerkraft und somit zu Mehreinnahmen bei den Steuern. Der andere Teil\ndieser Kennzahlen sind die Konsumausgaben.\n\nNettoaufwand pro Einwohner\n\n5,00%\n\n10,00%\n\n15,00%\n\n20,00%\n\n25,00%\n\n30,00%\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025\n\nInvestitionsanteil\n\nMittlere\nInvestitionstätigkeit\n\nStarke\nInvesteitionstätigkeit\n\n0\n\n500\n\n1’000\n\n1’500\n\n2’000\n\n2’500\n\n3’000\n\n3’500\n\n4’000\n\n4’500\n\n5’000\n\nGossau Flawil Gaiserwald Andwil Wil Degersheim St.Gallen\n\nin CHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 33\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 32\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\n\n12.\n\nVoranschlag 2021 (in CHF)\n\n13.\n\nIm nachfolgenden Beispiel wird die Steuerbelastung in Prozenten des\nBruttoeinkommens von CHF 10’000 eines verheirateten Alleinverdieners mit\n2 Kindern (Kantons-, Gemeinde- und Kirchensteuern) verglichen. Gossau ist in\nder Region noch gut positioniert. Die Steuerbelastung (Jahr 2019) in Gossau\nblieb im Jahresvergleich bei 2,80% auf Vorjahresniveau. Gossau belegt den 35.\nPlatz im Kanton St.Gallen. Schweizweit liegt Gossau auf dem 1022. Platz von\n2219 Gemeinden. Mit Einbezug der Kantonssteuer steht Gossau an der 737.\nStelle.\n\nDas Bundesamt für Statistik hat für das Jahr 2018 die Steuerbelastung von\n811 Schweizer Gemeinden verglichen.\n\nVergleich der Steuerbelastung\n\n27’660’240\n\n33’843’298\n\n26’644’353\n\nDie Grafik zeigt, inwieweit die Aufwendungen des Stadthaushalts in ihrer Höhe\nbeeinflusst werden können. 26% des städtischen Aufwandes sind nicht\nbeeinflussbar. Entweder werden diese Ausgaben durch Verträge gebunden oder\ndie Ausgaben sind von Gesetzes wegen bestimmt. Wenn von einer abgestuften\nBeeinflussbarkeit gesprochen wird, ist zu berücksichtigen, dass bei Kürzung des\nAufwandes auch die entsprechende Aufgabe wegfällt. Die Beeinflussbarkeit ist\njeweils auf ein ganzes Konto bezogen. In welchem Masse die Beeinflussbarkeit\ntatsächlich besteht, geht aus den in der Erfolgsrechnung (siehe Anhang, gelbe\nSeiten) gemachten Angaben hervor. \n\n3’047’450\n\nBeeinflussbarkeit\n\nNicht beeinflussbarer Aufwand\n\nLangfristig beeinflussbarer Aufwand\n\nKurzfristig beeinflussbarer Aufwand\n\nMittelfristig beeinflussbarer Aufwand\n\nKurzfristig: 3%\n\nMittelfristig: 30%\n\nLangfristig: 37%\n\nNicht beeinflussbar: 29%\n\n2,80\n\n1,76\n\n2,47\n2,73 2,73 2,80\n\n3,19 3,26\n\n4,10\n\n1,00\n\n1,50\n\n2,00\n\n2,50\n\n3,00\n\n3,50\n\n4,00\n\n4,50\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 33\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 32\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\n\n14.\n\n15.\n\n12 10\n\n1 20\n\n13 56\n\n62 41\n\n30\n\nSteuerkraft\n\nNiederbüren\n\nWil\n\nAndwil\n\nRang im kantonalen Vergleich (juristische und natürliche Personen):\n\nGossau\n\nIm Vergleich zum Vorjahr fällt Gossau um 5 Ränge auf den 30. Platz ab. Damit\nliegt Gossau nicht mehr im vorderen Drittel aller 77 St.Galler Gemeinden.\nZentrale Ansatzpunkte zur Erhöhung der Steuerkraft sind verstärkte\nFokussierung auf Bereiche der Familien- und Jugendpolitik, Siedlungspolitik,\nMobilität und Energie. Zeitgemässe Infrastrukturen, Schulen, Kultur-, Freizeit-\nund Einkaufsangebote oder die Anbindung an den öffentlichen Verkehr gehören\nebenfalls zu einem attraktiven Standort. Die Höhe des Steuerfusses scheint\nhierbei eine untergeordnete Rolle zu spielen, siehe Stadt St.Gallen. Ein\nqualitativer Bevölkerungszuwachs stützt die Steuerkraft. Die grüne Linie zeigt\nden Durchschnitt der Gemeinden im Kanton.\n\nGaiserwald\n\nWaldkirch\n\nSt.Gallen\n\nRapperswil-Jona\n\nFlawil\n\nDiese Grafik zeigt den Indikator über das frei verfügbare Einkommen an. Die\nStudie der Credit Suisse berechnet das verbleibende Einkommen wie folgt:\nEinkommen abzüglich Steuern, Sozialabgaben, Krankenversicherung,\nWohnkosten, Pendlerkosten und Kinderbetreuung. Je höher die Zahl, desto\nmehr bleibt vom Einkommen übrig. Gegenüber dem letzten IAFP haben sich die\nZahlen nicht aktualisiert.\n\nVergleich des verfügbaren Einkommens\n\n-0,50\n\n0,34\n\n0,58\n\n0,89\n\n0,35\n\n0,60\n\n0,90\n0,80\n\n-0,60\n\n-0,40\n\n-0,20\n\n0,00\n\n0,20\n\n0,40\n\n0,60\n\n0,80\n\n1,00\n\n1,20\n\n1966 2007 2143\n2519 2603\n\n2831 2850 2873\n\n4460\n\n0\n500\n\n1000\n1500\n2000\n2500\n3000\n3500\n4000\n4500\n5000\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 35\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 34\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 35\n\n\n\nVII.\n\nStadthaushalt\n\nCHF CHF CHF\n\nR 2019 B 2020 B 2021\n\n        8’292’670        -1’170’000                     -   \n\n        7’067’187         6’740’142         7’194’000 \n\n          -246’419            280’000            280’000 \n\n                    -                       -   \n\n       -6’552’810                     -   \n\n               2’223            167’000            150’000 \n\n        1’440’673           -158’000           -143’000 \n\n        1’699’224                     -                       -   \n\n          -130’269                     -              142’970 \n\n       -6’324’853        -4’854’000        -6’335’000 \n\n       -1’251’328                     -                       -   \n\n        2’000’496           -252’252           -327’970 \n\n          -279’000           -363’500           -643’500 \n\n        5’717’794            389’390            317’500 \n\n       -6’119’919      -12’120’000      -10’410’000 \n\n                    -                       -                       -   \n\n           279’000            363’500            643’500 \n\n                    -                       -   \n\n        2’224’557                     -                       -   \n\n       -3’616’362      -11’756’500        -9’766’500 \n\n       -2’000’000       13’000’000         9’000’000 \n\n       -1’480’893        -1’300’000                     -   \n\n                    -                       -   \n\n        2’622’790                     -                       -   \n\n          -858’103       11’700’000         9’000’000 \n\n858’103           332’890           -449’000          \n\nDie Plan-Geldflussrechnung zeigt auf, wie sich der Cashflow aus Verwaltungstätigkeit\nzusammensetzt. Der Cashflow steht für Investitionen zur Verfügung. Unter\nFinanzierungstätigkeit wird aufgezeigt, wie die Differenz zwischen Cashflow und Investitionen\nfinanziert wird. Die Übersicht zeigt, dass im Jahr 2020 die Verschuldung zunehmen wird. Ein\nAnstieg der Verschuldung kann nur vermieden werden, wenn der Cashflow mittelfristig\nmindestens so hoch ist wie die mittelfristig getätigten Investitionen. \n\nStadthaushalt \n\nPlan-Geldflussrechnung\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\n\n– Verzinsung Spezialfinanzierungsreserven\n\nVerwaltungstätigkeit \n\nErgebnis der Erfolgsrechnung\n\n+ Abschreibungen\n\n– Abschreibungen Investitionsbeiträge\n\nAktivierte Eigenleistungen\n\nÜberführung ins Finanzvermögen\n\nAusgaben nicht ausgeführte Investitionen\n\nEinnahmen Investitionen\n\n– Zunahme / + Abnahme Guthaben\n\n– Zunahme / + Abnahme \nAktive Rechnungsabgrenzungen\n\n+ Zunahme / – Abnahme laufende Verpflichtungen \n(KK, Kreditoren)\n\n + Zunahme / – Abnahme langfristige \nVerpflichtungen\n\n+ Zunahme / – Abnahme Rückstellungen\n\n+ Zunahme / – Abnahme Passive \nRechnungsabgrenzungen\n\n+ Zunahme / – Abnahme Reserven\n\n+ Zunahme / – Abnahme Verpflichtungen für \nSpezial- und Vorfinanzierungen\n\n– Aktivierte Eigenleistungen Investitionen\n\n+ = Cashflow aus Verwaltungstätigkeit\n\nInvestitionstätigkeit\n\nAusgaben (Details siehe Investitionsrechnung)\n\nInvestitionstätigkeit\n\nFinanzierungstätigkeit\n\nVeränderung des Fonds «Flüssige Mittel»\n\n+ Zunahme / – Abnahme langfristige Kredite\n\n+ Zunahme / – Abnahme kurzfristige Kredite\n\n+ Abnahme / – Zunahme Finanzvermögen\n\nFinanzierungstätigkeit\n\n+ Zunahme / – Abnahme kurzfristige Kredite\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 35\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 34\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 35\n\n\n\n1\n2\n\n3\n4\n\n5\n\nG\nem\n\nei\nn\nd\nef\n\nü\nh\nru\n\nn\ng\n\nEi\nn\nw\n\no\nh\nn\ner\n\n-/\nZi\n\nvi\nls\n\nta\nn\nd\nsa\n\nm\nt\n\nSc\nh\nu\nlf\nü\nh\nru\n\nn\ng\n\nSc\nh\nu\nlg\n\nes\nu\nn\nd\nh\nei\n\nt\nB\nau\n\nad\nm\n\nin\nis\n\ntr\nat\n\nio\nn\n\nPa\nrk\n\nan\nla\n\ng\nen\n\n/U\nm\n\nw\nel\n\nt\nEl\n\nek\ntr\n\niz\nit\nät\n\nA\nsy\n\nlw\nes\n\nen\n1\n0\n0\n0\n\n1\n1\n5\n0\n\n2\n0\n0\n0\n\n2\n1\n0\n0\n\n3\n0\n0\n0\n\n3\n1\n0\n0\n\n4\n0\n0\n0\n\n5\n0\n0\n0\n\n1\n. \nSt\n\nad\ntp\n\nar\nla\n\nm\nen\n\nt\n1\n. \nA\n\nu\nsk\n\nu\nn\nft\n\n u\nn\nd\n B\n\ner\nat\n\nu\nn\ng\n\n1\n. \nSc\n\nh\nu\nlr\nat\n\n1\n. \nSc\n\nh\nu\nlä\n\nrz\ntl\nic\n\nh\ne \n\nD\nie\n\nn\nst\n\ne\n1\n. \nB\nau\n\nb\ner\n\nat\nu\nn\ng\n\n1\n. \nB\nau\n\n, \nB\net\n\nri\neb\n\n, \nU\n\nn\nte\n\nrh\nal\n\nt\n1\n. \nB\ner\n\nei\nts\n\nte\nllu\n\nn\ng\n u\n\nn\nd\n V\n\ner\nka\n\nu\nf\n\n1\n. \nB\net\n\nre\nu\nu\nn\ng\n v\n\no\nn\n A\n\nsy\nlb\n\new\ner\n\nb\ner\n\nn\n2\n. \nSt\n\nad\ntr\n\nat\n2\n. \nR\neg\n\nis\nte\n\nrf\nü\nh\nru\n\nn\ng\n\n2\n. \nSc\n\nh\nu\nlle\n\nit\nu\nn\ng\nen\n\n2\n. \nSc\n\nh\nu\nlz\n\nah\nn\när\n\nzt\nlic\n\nh\ne \n\nD\nie\n\nn\nst\n\ne\n2\n. \nB\nau\n\nb\new\n\nill\nig\n\nu\nn\ng\nsv\n\ner\nfa\n\nh\nre\n\nn\n2\n. \nB\nau\n\n, \nB\net\n\nri\neb\n\n, \nU\n\nn\nte\n\nrh\nal\n\nt\n3\n. \nD\n\nie\nn\nst\n\nle\nis\n\ntu\nn\ng\nsz\n\nen\ntr\n\nu\nm\n\n3\n. \nD\n\nie\nn\nst\n\nle\nis\n\ntu\nn\ng\nen\n\n f\nü\nr \n\nD\nri\ntt\n\ne\nTo\n\nn\ni I\n\nn\nau\n\nen\n4\n. \nTr\n\nau\nu\nn\ng\nen\n\nM\nic\n\nh\nae\n\nl B\nra\n\nss\ner\n\nM\nic\n\nh\nae\n\nl B\nra\n\nss\ner\n\nY\nvo\n\n L\neh\n\nn\ner\n\nH\nan\n\ns-\nPe\n\nte\nr \n\nR\no\nte\n\nrs\nFi\n\nn\nan\n\nz-\n u\n\nn\nd\n S\n\nac\nh\nh\nilf\n\ne\nPe\n\nrs\no\nn\nal\n\nw\nes\n\nen\nB\net\n\nti\nn\na \n\nFe\nd\ner\n\nle\nSc\n\nh\nu\nla\n\nm\nt\n\nB\nei\n\ntr\näg\n\ne\nSp\n\no\nrt\n\nan\nla\n\ng\nen\n\n/B\näd\n\ner\nSt\n\nra\nss\n\nen\n u\n\nn\nd\n P\n\nlä\ntz\n\ne\n5\n0\n1\n0\n\n1\n0\n1\n0\n\n2\n0\n1\n0\n\n2\n1\n3\n0\n\n3\n0\n1\n0\n\n3\n1\n1\n0\n\nTr\nin\n\nkw\nas\n\nse\nr\n\n1\n. \nIn\n\nta\nkt\n\ne \nB\ner\n\nat\nu\nn\ng\n\n1\n. \nPe\n\nrs\no\nn\nal\n\nb\ner\n\nat\nu\nn\ng\n\nSt\neu\n\ner\nam\n\nt\n1\n. \nSc\n\nh\nu\nlv\n\ner\nw\n\nal\ntu\n\nn\ng\n\n1\n. \nB\nei\n\ntr\näg\n\ne \nan\n\n S\nch\n\nu\nlg\n\nem\nei\n\nn\nd\nen\n\n1\n. \nH\n\nal\nle\n\nn\nb\nad\n\n1\n. \nB\nau\n\n, \nB\net\n\nri\neb\n\n, \nU\n\nn\nte\n\nrh\nal\n\nt\n4\n0\n1\n0\n\n2\n. \nA\n\nu\nsr\n\nic\nh\ntu\n\nn\ng\n v\n\no\nn\n S\n\no\nzi\n\nal\nh\nilf\n\ne\n2\n. \nPe\n\nrs\no\nn\nal\n\nfö\nrd\n\ner\nu\nn\ng\n\n1\n2\n0\n0\n\n2\n. \nA\n\nd\nm\n\nin\nis\n\ntr\nat\n\nio\nn\n\n2\n. \nSt\n\nan\nd\no\nrt\n\nb\nei\n\ntr\näg\n\ne \n2\n. \nFr\n\nei\nb\nad\n\n1\n. \nB\ner\n\nei\nts\n\nte\nllu\n\nn\ng\n u\n\nn\nd\n V\n\ner\nka\n\nu\nf\n\n3\n. \nSo\n\nzi\nal\n\nb\ner\n\nat\nu\nn\ng\n\n3\n. \nLo\n\nh\nn\nw\n\nes\nen\n\n1\n. \nV\n\ner\nan\n\nla\ng\nu\nn\ng\nen\n\n3\n. \nD\n\nie\nn\nst\n\nle\nis\n\ntu\nn\ng\nen\n\n a\nn\n D\n\nri\ntt\n\ne\n3\n. \nSo\n\nn\nd\ner\n\nsc\nh\nu\nle\n\nn\nH\n\nan\ns-\n\nPe\nte\n\nr \nR\no\nte\n\nrs\n2\n. \nB\nau\n\n, \nB\net\n\nri\neb\n\n, \nU\n\nn\nte\n\nrh\nal\n\nt\n4\n. \nA\n\nlim\nen\n\nte\nn\nb\nev\n\no\nrs\n\nch\nu\nss\n\nu\nn\ng\n\n2\n. \nR\neg\n\nis\nte\n\nrf\nü\nh\nru\n\nn\ng\n\nY\nvo\n\n L\neh\n\nn\ner\n\n3\n. \nD\n\nie\nn\nst\n\nle\nis\n\ntu\nn\ng\nen\n\n f\nü\nr \n\nD\nri\ntt\n\ne\n3\n. \nB\nez\n\nu\ng\n\nM\nic\n\nh\nae\n\nl B\nra\n\nss\ner\n\nÖ\nff\n\nen\ntl\n. \nV\n\ner\nke\n\nh\nr\n\nSp\no\nrt\n\nan\nla\n\ng\nen\n\n/H\nal\n\nle\nn\n\n3\n1\n2\n0\n\nSt\nad\n\ntk\nan\n\nzl\nei\n\nA\nn\nto\n\nn\nel\n\nla\n C\n\nar\nd\nig\n\nlia\nn\no\n\nK\nin\n\nd\ner\n\ng\nar\n\nte\nn\n\n3\n0\n6\n0\n\n1\n. \nB\nau\n\n, \nB\net\n\nri\neb\n\n, \nU\n\nn\nte\n\nrh\nal\n\nt\nSo\n\nzi\nal\n\nb\ner\n\nat\nu\nn\ng\n\n1\n0\n3\n0\n\n2\n0\n2\n0\n\n1\n. \nSp\n\no\nrt\n\nh\nal\n\nle\n B\n\nu\nec\n\nh\nen\n\nw\nal\n\nd\nEr\n\nd\ng\nas\n\n5\n0\n2\n0\n\n1\n. \nA\n\nb\nst\n\nim\nm\n\nu\nn\ng\nen\n\n, \nW\n\nah\nle\n\nn\nSt\n\nad\nte\n\nn\ntw\n\nic\nkl\n\nu\nn\ng\n\n1\n. \nK\n\nin\nd\ner\n\ng\när\n\nte\nn\n\n2\n. \nSp\n\no\nrt\n\np\nlä\n\ntz\ne\n\n4\n0\n2\n0\n\n1\n. \nSo\n\nzi\nal\n\nb\ner\n\nat\nu\nn\ng\n\n2\n. \nB\nü\nrg\n\ner\nre\n\nch\nt\n\n1\n2\n5\n0\n\n2\n. \nSc\n\nh\nu\nlg\n\nem\nei\n\nn\nd\neb\n\nei\ntr\n\näg\ne\n\nH\nan\n\ns-\nPe\n\nte\nr \n\nR\no\nte\n\nrs\n1\n. \nB\ner\n\nei\nts\n\nte\nllu\n\nn\ng\n u\n\nn\nd\n V\n\ner\nka\n\nu\nf\n\n3\n. \nB\new\n\nill\nig\n\nu\nn\ng\nen\n\n1\n. \nO\n\nrt\nsp\n\nla\nn\ner\n\nis\nch\n\ne \nB\ner\n\nat\nu\nn\ng\n\nY\nvo\n\n L\neh\n\nn\ner\n\n2\n. \nB\nau\n\n, \nB\net\n\nri\neb\n\n, \nU\n\nn\nte\n\nrh\nal\n\nt\n4\n. \nLa\n\nn\nd\nw\n\nir\nts\n\nch\naf\n\nt\n2\n. \nSo\n\nn\nd\ner\n\nn\nu\ntz\n\nu\nn\ng\nsp\n\nlä\nn\ne\n\nM\nic\n\nh\nae\n\nl B\nra\n\nss\ner\n\nA\nb\nw\n\nas\nse\n\nr\n3\n. \nD\n\nie\nn\nst\n\nle\nis\n\ntu\nn\ng\nen\n\n f\nü\nr \n\nD\nri\ntt\n\ne\n5\n. \nM\n\när\nkt\n\ne\nSc\n\nh\nu\nlli\n\neg\nen\n\nsc\nh\naf\n\nte\nn\n\n3\n1\n3\n0\n\nIn\nte\n\ng\nra\n\nti\no\nn\n\nR\nen\n\né \nH\n\nae\nfe\n\nli\nPr\n\nim\nar\n\nst\nu\nfe\n\n3\n0\n2\n0\n\n1\n. \nA\n\nb\nw\n\nas\nse\n\nrr\nei\n\nn\nig\n\nu\nn\ng\nsa\n\nn\nla\n\ng\nen\n\n5\n0\n2\n5\n\n2\n0\n3\n0\n\n1\n. \nB\nau\n\n, \nB\net\n\nri\neb\n\n u\nn\nd\n U\n\nn\nte\n\nrh\nal\n\nt\n2\n. \nB\nau\n\n, \nB\net\n\nri\neb\n\n, \nU\n\nn\nte\n\nrh\nal\n\nt\n1\n. \nIn\n\nte\ng\nra\n\nti\no\nn\n\nK\nu\nlt\nu\nr\n\n1\n. \nPr\n\nim\nar\n\nsc\nh\nu\nle\n\n3\n. \nB\nei\n\ntr\näg\n\ne\nEn\n\nts\no\nrg\n\nu\nn\ng\n\nIn\nfo\n\nrm\nat\n\nik\n1\n2\n6\n0\n\n2\n. \nSc\n\nh\nu\nlg\n\nem\nei\n\nn\nd\neb\n\nei\ntr\n\näg\ne\n\nY\nvo\n\n L\neh\n\nn\ner\n\n4\n0\n3\n0\n\nJi\ng\nm\n\ne \nSh\n\nit\nse\n\nts\nan\n\ng\n1\n0\n6\n0\n\n1\n. \nK\n\nu\nlt\nu\nrf\n\nö\nrd\n\ner\nu\nn\ng\n\n3\n. \nM\n\nu\nsi\n\nkg\nru\n\nn\nd\nsc\n\nh\nu\nle\n\nH\nan\n\ns-\nPe\n\nte\nr \n\nR\no\nte\n\nrs\n1\n. \nB\ner\n\nei\nts\n\nte\nllu\n\nn\ng\n u\n\nn\nd\n V\n\ner\nka\n\nu\nf\n\n1\n. \nIn\n\nfo\nrm\n\nat\nik\n\n V\ner\n\nw\nal\n\ntu\nn\ng\n\nV\ner\n\nw\nal\n\ntu\nn\ng\nsl\n\nie\ng\nen\n\nsc\nh\naf\n\nt\n2\n. \nB\nau\n\n, \nB\net\n\nri\neb\n\n u\nn\nd\n U\n\nn\nte\n\nrh\nal\n\nt\nJu\n\ng\nen\n\nd\nar\n\nb\nei\n\nt\n2\n. \nIn\n\nfo\nrm\n\nat\nik\n\n S\nch\n\nu\nle\n\nPa\ntr\n\nik\n S\n\ntr\näs\n\nsl\ne\n\nM\nic\n\nh\nae\n\nl B\nra\n\nss\ner\n\n3\n0\n3\n0\n\nFr\nie\n\nd\nh\no\nf\n\n3\n. \nD\n\nie\nn\nst\n\nle\nis\n\ntu\nn\ng\nen\n\n f\nü\nr \n\nD\nri\ntt\n\ne\n5\n0\n4\n0\n\n3\n. \nTe\n\nle\nm\n\nat\nik\n\n1\n. \nB\nau\n\n, \nB\net\n\nri\neb\n\n u\nn\nd\n U\n\nn\nte\n\nrh\nal\n\nt\n3\n1\n4\n0\n\n1\n. \nJu\n\ng\nen\n\nd\nze\n\nn\ntr\n\nu\nm\n\n K\nu\nb\nu\ns\n\nFi\nn\nan\n\nza\nm\n\nt\nO\n\nb\ner\n\nst\nu\nfe\n\n2\n. \nEi\n\nn\nq\nu\nar\n\nti\ner\n\nu\nn\ng\nen\n\n \n1\n. \nB\nes\n\nta\ntt\n\nu\nn\ng\nen\n\n2\n. \nM\n\no\nb\nile\n\n J\nu\ng\nen\n\nd\nar\n\nb\nei\n\nt\nPa\n\ntr\nik\n\n F\nis\n\nch\ner\n\n1\n3\n0\n0\n\n2\n0\n4\n0\n\n3\n. \nZi\n\nvi\nls\n\nch\nu\ntz\n\nan\nla\n\ng\nen\n\n2\n. \nB\nau\n\n, \nB\net\n\nri\neb\n\n, \nU\n\nn\nte\n\nrh\nal\n\nt\n3\n. \nB\ner\n\nat\nu\nn\ng\n\n1\n. \nV\n\no\nra\n\nn\nsc\n\nh\nla\n\ng\n1\n. \nO\n\nb\ner\n\nst\nu\nfe\n\nG\nla\n\nsf\nas\n\ner\nn\net\n\nz\nB\net\n\nre\nib\n\nu\nn\ng\nsw\n\nes\nen\n\n2\n. \nJa\n\nh\nre\n\nsr\nec\n\nh\nn\nu\nn\ng\n\n2\n. \nSc\n\nh\nu\nlg\n\nem\nei\n\nn\nd\neb\n\nei\ntr\n\näg\ne\n\nY\nvo\n\n L\neh\n\nn\ner\n\nH\nan\n\ns-\nPe\n\nte\nr \n\nR\no\nte\n\nrs\n4\n0\n4\n0\n\nJi\ng\nm\n\ne \nSh\n\nit\nse\n\nts\nan\n\ng\n1\n0\n7\n0\n\n3\n. \nD\n\nie\nn\nst\n\nle\nis\n\ntu\nn\ng\nen\n\n f\nü\nr \n\nD\nri\ntt\n\ne\n1\n. \nB\nau\n\n u\nn\nd\n B\n\net\nri\neb\n\n \n1\n. \nA\n\nu\nsk\n\nu\nn\nft\n\n u\nn\nd\n B\n\net\nre\n\nu\nu\nn\ng\n\n4\n. \nC\n\no\nn\ntr\n\no\nlli\n\nn\ng\n/F\n\nin\nan\n\nza\nu\nfs\n\nic\nh\nt\n\nM\nic\n\nh\nae\n\nl B\nra\n\nss\ner\n\nFi\nn\nan\n\nzl\nie\n\ng\nen\n\nsc\nh\naf\n\nte\nn\n\nG\new\n\näs\nse\n\nrs\nch\n\nu\ntz\n\nSc\nh\nu\nls\n\no\nzi\n\nal\nar\n\nb\nei\n\nt\n2\n. \nR\neg\n\nis\nte\n\nrf\nü\nh\nru\n\nn\ng\n\n3\n0\n4\n0\n\n3\n1\n5\n0\n\n5\n0\n5\n0\n\n3\n. \nZu\n\nst\nel\n\nlu\nn\ng\nen\n\nH\nei\n\nn\nz \n\nLo\nre\n\nti\nn\ni\n\nFö\nrd\n\ner\nn\nd\ne \n\nM\nas\n\nsn\nah\n\nm\nen\n\n1\n. \nB\nau\n\n, \nB\net\n\nri\neb\n\n u\nn\nd\n U\n\nn\nte\n\nrh\nal\n\nt\n1\n. \nB\nau\n\n, \nB\net\n\nri\neb\n\n, \nU\n\nn\nte\n\nrh\nal\n\nt\n1\n. \nEi\n\nn\nze\n\nlf\nal\n\nlh\nilf\n\ne\n2\n0\n5\n0\n\nSi\nch\n\ner\nh\nei\n\nts\nve\n\nrb\nu\nn\nd\n\n2\n. \nB\nez\n\nie\nh\nu\nn\ng\nsa\n\nrb\nei\n\nt\nTa\n\nn\nja\n\n T\nat\n\nic\nFi\n\nn\nan\n\nze\nn\n\n1\n. \nK\n\nle\nin\n\nkl\nas\n\nse\nn\n/E\n\nin\nsc\n\nh\nu\nlu\n\nn\ng\n\nY\nvo\n\n L\neh\n\nn\ner\n\nH\nan\n\ns-\nPe\n\nte\nr \n\nR\no\nte\n\nrs\n4\n1\n0\n0\n\n3\n. \nPr\n\no\nje\n\nkt\ne\n\n1\n3\n1\n0\n\n2\n. \nLo\n\ng\no\np\näd\n\nie\n1\n. \nFe\n\nu\ner\n\nw\neh\n\nr\n4\n. \nIn\n\nfo\nrm\n\nat\nio\n\nn\n/T\n\nip\np\n\nG\nru\n\nn\nd\nb\nu\nch\n\nam\nt\n\n1\n. \nG\n\nem\nei\n\nn\nd\nes\n\nte\nu\ner\n\nn\n3\n. \nLe\n\ng\nas\n\nth\nen\n\nie\n2\n. \nPo\n\nliz\nei\n\n1\n1\n0\n0\n\n2\n. \nSt\n\neu\ner\n\nan\nte\n\nile\n4\n. \nSc\n\nh\nu\nlis\n\nch\ne \n\nH\nei\n\nlp\näd\n\nag\no\ng\nik\n\n3\n. \nZi\n\nvi\nls\n\nch\nu\ntz\n\nJi\ng\nm\n\ne \nSh\n\nit\nse\n\nts\nan\n\ng\n1\n. \nG\n\nru\nn\nd\nb\nu\nch\n\nfü\nh\nru\n\nn\ng\n\n3\n. \nB\nei\n\ntr\näg\n\ne \nSt\n\nad\ntw\n\ner\nke\n\n5\n. \nÜ\n\nb\nri\ng\ne \n\nFö\nrd\n\ner\nu\nn\ng\nen\n\n2\n. \nN\n\no\nta\n\nri\nat\n\nsw\nes\n\nen\n4\n. \nZi\n\nn\nse\n\nn\n6\n. \nB\nes\n\no\nn\nd\ner\n\ne \nB\neg\n\nab\nu\nn\ng\nen\n\nSV\nR\nG\n\nA\nu\nss\n\ner\nfa\n\nm\n. \nK\n\nin\nd\ner\n\nb\net\n\nre\nu\nu\nn\ng\n\n3\n. \nSc\n\nh\nät\n\nzu\nn\ng\nsw\n\nes\nen\n\n5\n. \nA\n\nb\nsc\n\nh\nre\n\nib\nu\nn\ng\nen\n\n5\n0\n6\n0\n\n6\n. \nFi\n\nn\nan\n\nza\nu\nsg\n\nle\nic\n\nh\nM\n\nic\nh\nae\n\nl B\nra\n\nss\ner\n\n1\n. \nTa\n\ng\nes\n\nfa\nm\n\nili\nen\n\n/T\nag\n\nes\nh\no\nrt\n\nFr\nan\n\nco\n M\n\nau\nri\nel\n\nlo\n2\n. \nV\n\ner\nei\n\nn\n K\n\nin\nd\ner\n\nta\ng\nes\n\nb\net\n\nre\nu\nu\nn\ng\n\nH\nei\n\nn\nz \n\nLo\nre\n\nti\nn\ni\n\nSc\nh\nu\nl. \n\nZu\nsa\n\ntz\nan\n\ng\neb\n\no\nte\n\n2\n0\n6\n0\n\nJi\ng\nm\n\ne \nSh\n\nit\nse\n\nts\nan\n\ng\n1\n. \nSc\n\nh\nu\nla\n\nn\nlä\n\nss\ne\n\n2\n. \nTa\n\ng\nes\n\nst\nru\n\nkt\nu\nre\n\nn\nJu\n\ng\nen\n\nd\nsc\n\nh\nu\ntz\n\n3\n. \nSc\n\nh\nü\nle\n\nrt\nra\n\nn\nsp\n\no\nrt\n\ne\n5\n0\n8\n0\n\n4\n. \nM\n\nu\nsi\n\nks\nch\n\nu\nle\n\n1\n. \nA\n\nlim\nen\n\nte\nn\nb\nev\n\no\nrs\n\nch\nu\nss\n\nu\nn\ng\n\n2\n. \nU\n\nn\nte\n\nrh\nal\n\nts\nb\nei\n\ntr\näg\n\ne\nM\n\nic\nh\nae\n\nl B\nra\n\nss\ner\n\n3\n. \nEl\n\nte\nrn\n\nb\nild\n\nu\nn\ng\n\nJi\ng\nm\n\ne \nSh\n\nit\nse\n\nts\nan\n\ng\n\nG\nes\n\nu\nn\nd\nh\nei\n\nt\n5\n0\n9\n0\n\n1\n. \nSp\n\nit\nex\n\n-D\nie\n\nn\nst\n\ne\n2\n. \nM\n\nü\ntt\n\ner\n- \n\nu\nn\nd\n V\n\nät\ner\n\nb\ner\n\nat\nu\nn\ng\n\nJi\ng\nm\n\ne \nSh\n\nit\nse\n\nts\nan\n\ng\n\nA\nlt\ner\n\n \n5\n1\n0\n0\n\n1\n. \nA\n\nu\nfs\n\nic\nh\nt \n\nSa\nn\na \n\nFü\nrs\n\nte\nn\nla\n\nn\nd\n A\n\nG\n\nJi\ng\nm\n\ne \nSh\n\nit\nse\n\nts\nan\n\ng\n\nSp\no\nrt\n\n/F\nre\n\niw\nill\n\nig\nen\n\nar\nb\nei\n\nt\n2\n1\n1\n0\n\n1\n. \nSp\n\no\nrt\n\nfö\nrd\n\ner\nu\nn\ng\n\n2\n. \nFr\n\nei\nw\n\nill\nig\n\nen\nar\n\nb\nei\n\nt\n\nN\no\nrb\n\ner\nt \n\nTh\nal\n\ner\n\nPa\ntr\n\nik\n S\n\nch\nö\nn\nen\n\nb\ner\n\ng\ner\n\nPa\ntr\n\nik\n S\n\ntr\näs\n\nsl\ne\n\nPa\ntr\n\nik\n S\n\nch\nö\nn\nen\n\nb\ner\n\ng\ner\n\nPa\ntr\n\nik\n S\n\nch\nö\nn\nen\n\nb\ner\n\ng\ner\n\nB\nar\n\nb\nar\n\na \nSu\n\ntt\ner\n\nVIII.   Aufgabenplan\n\nSt\nad\n\ntr\nät\n\nin\n H\n\nel\nen\n\n A\nld\n\ner\n\nJi\ng\nm\n\ne \nSh\n\nit\nse\n\nts\nan\n\ng\n\nJi\ng\nm\n\ne \nSh\n\nit\nse\n\nts\nan\n\ng\n\nJu\ng\n\ne\nn\n\nd\n A\n\nlt\ne\nr \n\nS\no\n\nz\nia\n\nle\ns\n\nIn\nn\n\ne\nre\n\ns \nF\nin\n\na\nn\n\nz\ne\nn\n\n K\nu\n\nlt\nu\n\nr\n\nSt\nad\n\ntp\nrä\n\nsi\nd\nen\n\nt \nW\n\no\nlf\ng\nan\n\ng\n G\n\nie\nlla\n\nSc\nh\nu\nlp\n\nrä\nsi\n\nd\nen\n\nt \nU\n\nrs\n B\n\nla\nse\n\nr\n\nM\nic\n\nh\nae\n\nl B\nra\n\nss\ner\n\nV\ne\nrs\n\no\nrg\n\nu\nn\n\ng\n S\n\nic\nh\n\ne\nrh\n\ne\nit\n\n \n\nSt\nad\n\ntr\nät\n\nin\n C\n\nla\nu\nd\nia\n\n M\nar\n\nti\nn\n\nB\nil\nd\n\nu\nn\n\ng\n\nJi\ng\nm\n\ne \nSh\n\nit\nse\n\nts\nan\n\ng\n2\n. \nN\n\nat\nu\nrs\n\nch\nu\ntz\n\n2\n. \nB\nei\n\ntr\näg\n\ne\n\nB\na\nu\n\n U\nm\n\nw\ne\nlt\n\n V\ne\nrk\n\ne\nh\n\nr\n\nSt\nad\n\ntr\nät\n\nin\n G\n\nab\ny \n\nK\nra\n\np\nf\n\nPa\ntr\n\nik\n S\n\nch\nö\nn\nen\n\nb\ner\n\ng\ner\n\nPa\ntr\n\nik\n S\n\nch\nö\nn\nen\n\nb\ner\n\ng\ner\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 37\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 36\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 37\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 36\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 38\n\nInneres Finanzen Kultur A1\nAufgabenbereiche Die Aufgabenbereiche des Departements Inneres Finanzen Kultur umfassen nebst den \n\ngenannten Sparten auch die Querschnittsämter Personaldienst und Informatik, die \nStadtkanzlei, Stadtentwicklung, Einwohner-, Zivilstands-, Grundbuch-, Betreibungs- \nund Steueramt. Zudem werden hier die Führungsgremien für Parlament und Stadtrat \nmit den Kommissionen Schulrat und den dauernden Parlamentarischen Kommissionen \nBau und GPK organisatorisch unterstützt. Die Landwirtschaft und das Marktwesen \ngehören ebenfalls in diesen Aufgabenbereich. Neu hinzugekommen ist die Verkehrs-\nplanung.\n\nZielsetzung Die Führungsorgane sorgen zusammen mit der Verwaltung für kundenorientierte \nDienstleistungen, fachlich kompetente Entscheide und zukunftsgerichtete und bürger-\nnahe Entscheide sowie eine Stadt mit hoher Lebensqualität. Die Zusammenarbeit \nmit den Gemeinden der Region und die Mitarbeit in Gremien der öffentlichen Hand \nwerden weiter gefestigt und, wo nötig, ausgebaut. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die Raumentwicklung und Mobilität, die Digitalisierung, das Zusammenleben sowie \nUmweltschutzthemen werden die nächsten Jahre prägen. Regionale Zusammen-\narbeit zur Stärkung des Wirtschaftsraums und der kommunalen Angebotsstruktur \nmuss weiter intensiviert werden. Im Zuge des neuen kantonalen Planungs- und Bau-\ngesetzes im Kanton St.Gallen ist die kommunale Ortsplanung zu revidieren. Über-\ngeordnete Reglementierungen sind vermehrt umzusetzen. Der Standortwettbewerb \nwird sich verschärfen. Die Finanzplanung wird auch in der neuen IAFP-Periode in \ndiesem Spannungsfeld zu gestalten sein.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Trotz aller Vorzeichen und Rahmenbedingungen gilt es, die notwendigen Investitionen \nin Bildung, Raum und Verkehr zu tätigen. Immer deutlicher werden die Ausgaben im \nSportbereich die Investitionsplanung prägen. Damit die hohen Investitionsausgaben \ngestemmt werden können, müssen Einnahmen und Ausgaben stets aufs Neue über-\nprüft werden. Prozesse werden hinterfragt und angepasst.\n\nLeistung Neben der Erfüllung der Grundaufgaben und der Bereitstellung der dafür erforder-\nlichen Ressourcen gilt es, die Rechtsgrundlagen für eine geordnete Siedlungsent-\nwicklung zu schaffen. Die Leitsätze der Stadtentwicklung, die Mehrjahresplanung \nund der Integrierte Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) bilden die Führungsinstrumente. \nDie Führungsgremien stellen sicher, dass die Aufgaben rechtmässig, sachgerecht, \nwirtschaftlich und wirkungsorientiert erfüllt werden.\n\nMittelbedarf Die budgetierten Aufwendungen steigen weiter an. Im Personalaufwand werden \n230 Stellenprozente mehr benötigt (Grundbuchamt/Betreibungsamt). Zudem werden \n50 Stellenprozente von TBA in die Stadtentwicklung transferiert, weil die Verkehrs-\nplanung dort organisatorisch neu angesiedelt wurde. Budgetiert ist auch die Zunahme \nbeim Stadtrat, die das Parlament bereits genehmigt hat. Bei den Sachkosten steigen \ndie Informatikkosten gegenüber dem Vorjahr 2019 stark an. Die wirtschaftliche Ent-\nwicklung erlaubt nur eine sehr vorsichtige Budgetierung der Einnahmen im Fiskal-\nertrag. Da das Zinsumfeld zur Kreditaufnahme günstig bleibt, wird im Finanzaufwand \nmit deutlich tieferen Aufwendungen gerechnet. Die einzelnen Details zu den Zahlen \nauf der nächsten Seite können jeweils bei den Aufgaben und im vorderen Teil nach-\ngelesen werden.\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 39\n\nInneres Finanzen Kultur A1\nErfolgsrechnung Konto R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nPersonalkosten 30 6’023’260 6’323’010 7’258’500 7’288’096 7’325’923 7’352’341 7’365’893\n\nSachkosten 31 3’610’987 5’672’730 5’216’190 5’248’190 5’232’590 5’339’090 5’172’090\n\nAbschreibungen 33 7’726’298 7’769’691 8’132’866 9’037’866 9’961’100 9’088’500 8’918’500\n\nFinanzaufwand 34 743’146 719’464 374’500 374’500 374’500 374’500 374’500\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 1’363’496 1’545’000 1’751’400 1’853’600 1’900’600 1’994’600 2’104’600\n\nFiskalertrag 40 59’937’745 60’655’000 57’315’000 58’175’000 59’158’200 59’161’064 61’183’985\n\nEntgelte 42 8’082’098 8’278’400 7’316’950 7’316’950 7’316’950 7’316’950 7’316’950\n\nVerschiedene Erträge 43 11’967 85’000 175’000 175’000 175’000 175’000 175’000\n\nFinanzertrag 44 4’367’126 773’850 1’717’100 1’717’100 1’717’100 1’717’100 1’717’100\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 5’000 5’000 0\n\nTransferertrag 46 1’003’990 963’700 950’200 963’700 963’700 963’700 963’700\n\nBezug aus Reserven 48 5’371’222 4’854’000 4’944’000 4’944’000 4’944’000 4’944’000 4’944’000\n\nNettoaufwand -59’306’961 -53’580’055 -49’684’794 -47’567’098 -49’480’237 -50’133’783 -52’365’152\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 40\n\nInneres Finanzen Kultur Gemeindeführung 1000\nAufgabenumschreibung Das Stadtparlament ist die Legislative der Stadt und beschliesst über Anträge des \n\nStadtrates. Der Stadtrat ist das oberste Leitungs- und Verwaltungsorgan der Stadt. \nEr vollzieht die Beschlüsse des Stadtparlaments, setzt die Gesetze um und sorgt für \neine wirksame, wirtschaftliche und bürgernahe Verwaltungstätigkeit. Die Stadtkanzlei \nunterstützt das Stadtparlament und den Stadtrat, indem sie deren Geschäfte vor-\nbereitet und verarbeitet.\n\nZielsetzung Das Stadtparlament und der Stadtrat können ihre Aufgaben optimal wahrnehmen \nund die erforderlichen Beschlüsse sach- und zeitgerecht fassen. \nSie erhalten die nötigen Unterlagen rechtzeitig, vollständig und fehlerfrei. Staatliche \nLeistungen sollen möglichst kostendeckend erbracht werden, was beim Erlass von \nGebührentarifen zu berücksichtigen ist. Die Zusammenarbeit mit Regionsgemeinden \nkann zu Einsparungen, aber auch zu Mehrausgaben führen. Der Stadtrat geniesst bei \nder Bevölkerung eine hohe Glaubwürdigkeit, die ihm die Grundlage für politische \nMehrheiten bietet. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Am 1. Januar 2021 starten das neu bestellte Parlament und die Behörden der Stadt \nGossau in die neue, vierjährige Amtsdauer. Stetig höhere Anforderungen in der Raum-\nplanung und der Raumentwicklung binden mehr Ressourcen des Stadtrates. Stadträtin \nClaudia Martin ist aktuell Vizepräsidentin des Kantonsrates St.Gallen. Üblicherweise \nwird die Vizepräsidentin im Folgejahr zur Präsidentin gewählt und es wird ihr zu \nEhren ein Empfang organisiert.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Am 1. Januar 2021 tritt das angepasste Reglement Stadtrat in Kraft. In diesem Zu-\nsammenhang werden u.a. die Pensen der drei nebenamtlichen Mitglieder des Stadt-\nrates von bisher insgesamt 180% auf 210% erhöht. Für die neugewählten Mitglieder \ndes Stadtparlaments wird ein Einführungskurs zum Thema «Finanzen» durchgeführt.\n\nLeistung Das Parlament führt als oberstes Gemeindeorgan via Parlaments- und Kommissions-\nsitzungen. Die Exekutive (Stadtrat) organisiert und führt die Verwaltung. Die Anzahl der \nGeschäfte bleibt ungefähr gleich. Die einzelnen Geschäfte werden laufend intensiver \nin der Vorbereitung und der Behandlung und binden dadurch mehr Ressourcen.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nParlamentssitzungen Anzahl 6 7 7 7 7 7 7\n\nParlamentsgeschäfte Anzahl 32 40 40 40 40 40 40\n\nStadtratssitzungen Anzahl 22 25 21 21 21 21 21\n\nStadtratsgeschäfte Anzahl 325 350 350 350 350 350 350\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 41\n\nInneres Finanzen Kultur Gemeindeführung 1000\n\nStadtrat und Parlament können ihre gesetzlichen Aufträge erfüllen, wenn sie recht-\nzeitig die richtigen und vollständigen Entscheidungsgrundlagen erhalten. Stadtparla-\nment und Stadtrat erfüllen die ihnen von Gesetz und Gemeindeordnung erteilten \nAufträge richtig und zeitgerecht.\n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nDer Stadtrat informiert das Stadt-\nparlament proaktiv über aktuelle \nThemen.\n\nAnzahl der eingereichten \nparlamentarischen \nVorstösse\n\n18 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10\n\nErhalt der Standortqualität\nWachstum Steuerkraft \nin %\n\n-2.3% 1% 1% 1% 1% 1% 1%\n\nMittelbedarf Bei den Personalkosten (Kto. 30) werden die Entschädigung für das Stadtparlament \nund der Personalaufwand Stadtrat erfasst. Das Stadtparlament hat das Reglement \nBesoldung Stadtrat angepasst und insbesondere die Pensen der nebenamtlichen Mit-\nglieder erhöht. Aufgrund der Reglementsanpassung erwachsen Mehraufwendungen \nvon rund CHF 100’000. Im Sachaufwand (Kto. 31) sind die Spesenentschädigungen, \ndie Informatikaufwendungen und die Kosten für die externe Revision verbucht. Der \nMehraufwand ist begründet durch eine allfällige Wahlfeier für die neue Präsidentin \ndes Kantonsrates St.Gallen. Unter der Rubrik «Entgelte» (Kto. 42) werden die An-\nteile der Personalkosten der Stadträte aus den Aufgaben (Bildung, Feuerschutz und \nAbwasser) gutgeschrieben. Zudem werden hier die Einnahmen aus den diversen \nMandaten der Stadträte verbucht (SVRG usw.).\n\nErfolgsrechnung Konto R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nPersonalkosten 30 957’659 949’600 1’071’800 1’071’800 1’071’800 1’071’800 1’071’800\n\nSachkosten 31 105’728 105’500 190’000 126’000 120’000 122’000 122’000\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 0 0 0 0 0 0 0\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 261’196 271’000 271’000 271’000 271’000 271’000 271’000\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 802’191 784’100 990’800 926’800 920’800 922’800 922’800\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 42\n\nInneres Finanzen Kultur Personalwesen 1010\nAufgabenumschreibung Der Personaldienst wirkt federführend bei der Personalselektion, der Personal-\n\nbetreuung und der Personaladministration. Er unterstützt und berät Führungsver-\nantwortliche sowie Mitarbeitende in allen personellen und arbeitsrechtlichen An-\ngelegenheiten und erledigt die Gehaltsadministration für die Stadtverwaltung, die \nSchule, die Kita, die Stadtbibliothek, die Ludothek, die Musikschule, den Regionalen \nSicherheitsverbund (SVRG) sowie die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Region \nGossau (KESB). Er ist zuständig für die Berufsbildung aller Lernenden der Stadtver-\nwaltung, der Kita und der Stadtwerke. Zudem organisiert er Personalanlässe und \ndie interne Weiterbildung.\n\nZielsetzung Es werden fachlich und persönlich gut qualifizierte Mitarbeitende rekrutiert und \nmöglichst gehalten. Die Personaladministration wird korrekt geführt und die \nLöhne werden pünktlich ausbezahlt. Der Personaldienst koordiniert und wirkt bei \nPersonalentwicklungsmassnahmen mit. Die Führungsverantwortlichen nutzen die \nDienstleistungen des Personaldienstes. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Aufgrund der demografischen Entwicklung und des Fachkräftemangels ist davon \nauszugehen, dass die Gewinnung gut qualifizierter Mitarbeitender anspruchsvoller \nwird. Neue Lebens- und Arbeitsformen etablieren sich und bedingen vermehrt auch \nneue Arbeitsmodelle.\n\nBeabsichtigte Veränderungen 2021 wird von der Einführung der HR-Software Abacus geprägt sein. Diese beinhaltet \nnebst Payroll, Budget, Organisation und Stellenplan auch E-Dossier, E-Recruiting, \nZeugniserstellung, Mitarbeitergespräche und Gehaltsrunde. Es wird ein HR-Portal \neingeführt und die Zeit- und Leistungserfassung wird auf Abacus umgestellt. Dadurch \nwerden sehr viele Prozesse angepasst und digitalisiert. Da alle Mitarbeitenden und \nMandanten betroffen sind, wird der Schulungsaufwand entsprechend hoch sein.\n\nLeistung Der Personaldienst unterstützt Führungsverantwortliche und Mitarbeitende in sozial-\nversicherungsrechtlichen Belangen und sorgt für eine zeitgerechte und korrekte Ge-\nhaltsadministration. Die Rekrutierungsverfahren betreffen die Stadtverwaltung in-\nklusive Stadtwerke. Die Rekrutierungen für das Saisonpersonal Freibad und anderer \nStundenlöhner sind wegen verkürzter Verfahren nicht in dieser Statistik abgebildet.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nVerarbeitete Löhne für die Stadt Anzahl pro Monat 227 220 220 225 230 235 240\n\nVerarbeitete Löhne für die Schule Anzahl pro Monat 224 225 225 225 225 225 225\n\nVerarbeitete Löhne für Dritte Anzahl pro Monat 226 95 95 95 95 95 95\n\nRekrutierungsverfahren Anzahl pro Jahr 31 25 25 25 25 25 25\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 43\n\nInneres Finanzen Kultur Personalwesen 1010\n\nAusfalltage betreffen Krankheit, Unfall, Militär und Weiterbildung. Die Mitarbeitenden \ndürfen ein bis drei Kurse der internen Weiterbildung besuchen. Die Personalbefragung \nwird alle drei Jahre durchgeführt.\n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nAbsenzenmanagement führt \nzu wenig Ausfällen von \nMitarbeitenden\n\nAusfalltage pro MA 8.0 < 8 < 8 < 8 < 8 < 8 < 8\n\nDie Mitarbeitenden sind für \nihre Aufgaben befähigt\n\nAnzahl interne Weiter-\nbildungsangebote pro Jahr\n\n15 10 10 10 10 10 10\n\nDie Stadt Gossau ist eine \nattraktive Arbeitgeberin\n\nProzentuale Verteilung der \npositiven Antworten in der \nPersonalbefragung\n\nn. e. n. e. n. e. > 80 n. e. n. e. > 80\n\nDie Stadt Gossau bietet optimale \nAusbildungen für Lernende\n\nErfolgreiche Lehrabschlüsse \nin %\n\n100 100 100 100 100 100 100\n\nMittelbedarf Der Nettoaufwand steigt im Vergleich zum Budget 2019 v.a. an, weil die Auf-\nwendungen für die Lernenden auf der Verwaltung neu in der Aufgabe 1010 ver-\nbucht sind (bis anhin 1030 Stadtkanzlei). Bei den Personalkosten werden die Löhne \ndes Personaldienstes und der kaufmännisch Lernenden, die Leistungsprämien der \nganzen Verwaltung sowie die anteiligen IT-Löhne für die Betreuung budgetiert. Die \nSachkosten entsprechen den Wartungsgebühren für die Personalsoftware sowie den \nAusbildungskosten der KV-Lernenden. Die Entgelte decken die Aufwendungen für die \nLohnbuchhaltung und HR-Dienstleistungen im Bildungsbereich sowie für Mandanten \nwie SVRG, Stadtbibliothek, Ludothek usw. ab.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nPersonalkosten 30 398’775 463’700 657’400 660’029 662’670 665’325 667’993\n\nSachkosten 31 39’684 14’000 72’000 72’000 72’000 72’000 72’000\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 80 100 100 100 100 100 100\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 54’203 80’500 85’500 85’500 85’500 85’500 85’500\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 384’336 397’300 644’000 646’629 649’270 651’925 654’593\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 44\n\nInneres Finanzen Kultur Stadtkanzlei 1030\nAufgabenumschreibung Die Stadtkanzlei ist die Stabsstelle des Stadtrats und des Parlaments. Sie führt Wahlen \n\nund Abstimmungen durch, leitet die Einbürgerungsverfahren und vollzieht das Gast-\nwirtschaftsgesetz. Zudem werden Bewilligungen für Veranstaltungen erteilt, das \nMarktwesen betreut sowie landwirtschaftliche Aufgaben erfüllt und koordiniert. Es \nwerden Medienmitteilungen für Stadtrat, Stadtparlament und Verwaltung verbreitet \nsowie Anfragen von Medienschaffenden bearbeitet. Städtische Drucksachen, ins-\nbesondere Geschäftsbericht sowie Integrierter Aufgaben- und Finanzplan, werden \nerstellt. Auch die Verantwortung für die Inhalte des Webportals www.gossau.ch ist \nin der Kanzlei angesiedelt. \n\nZielsetzung Sämtliche Verfahren werden gesetzeskonform und speditiv durchgeführt. Dienst-\nleistungen für die Bevölkerung, für Amtsstellen oder für Dritte werden kunden-\norientiert erbracht. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die Erwartung der Kunden an die Stadtverwaltung bewegt sich in sämtlichen Be-\nreichen auf hohem Niveau. Die Kommunikationskanäle der Stadt müssen die Ent-\nwicklungen in der Kommunikationstechnologie und in der Mediennutzung berück-\nsichtigen.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Der Stadtrat hat den Auftrag für eine unabhängige Forumspublikation erteilt. Dieses \nStadtmagazin soll als Online- und Printprodukt städtische Kanäle wie die Website \nund allfällige weitere Angebote sowie die privaten Medien ergänzen. Gegen den \nzustimmenden Entscheid des Parlamentes wurde das Ratsreferendum ergriffen. Ende \nNovember 2020 entscheidet das Volk über den Rahmenkredit für dsa Stadtmagazin. \nDer Relaunch für die Website der Stadt Gossau hat sich aus submissionstechnischen \nGründen auf 2020/2021 verschoben. \n\nLeistung Die Stadtkanzlei erbringt gesetzeskonforme, effiziente und kundenorientierte Dienst-\nleistungen. Sie sorgt für eine sachgerechte Medienarbeit.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nAbstimmungen und Wahlen\nAnzahl Abstimmungs\nvorlagen/ Wahlen \n(Kt. und Gde.)\n\n15 25 25 25 25 25 25\n\nBürgerrechtsverfahren\nAnzahl Verfahren vor \nEinbürgerungsrat\n\n34 50 50 50 50 50 50\n\nRegionale Vernetzung\nAnzahl landw. Betriebe \nin % aller Betriebe\n\n68 80 80 80 80 80 80\n\nAttraktives Angebot für \nMarkthändler \n\nAnzahl Teilnehmende \nMaimarkt/Chläusler\n\n160 / 240 170 / 270 170 / 270 170 / 270 170 / 270 170 / 270 170 / 270 \n\nMedienmitteilungen sind sach- \nund zeitgerecht verbreitet\n\nAnzahl verbreitete \nMedienmitteilungen\n\n103 100 100 100 100 100 100\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 45\n\nInneres Finanzen Kultur Stadtkanzlei 1030\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nAbstimmungen und Wahlen \nwerden rechtmässig durchgeführt\n\nAnzahl berechtigter \nBeschwerden\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nDie Website der Stadt ist \ninformativ und attraktiv\n\nSeitenansichten 110’993 120’000 120’000 120’000 120’000 120’000 120’000\n\nDie Einwohner sind gut über \ndie Projekte und Tätigkeiten der \nStadt informiert\n\nAbdruckquote versandter \nMedienmitteilungen in %\n\n83 > 70 > 70 > 70 > 70 > 70 > 70\n\nMittelbedarf Der Nettoaufwand steigt im Vergleich zum Budget 2020 um rund CHF 120’000 an. Die \nLöhne Lernende werden neu in der Aufgabe 1010 (Personalwesen) verbucht, weshalb \ndie Personalkosten (Kto. 30) tiefer budgetiert sind. Die Abschreibungen entfallen, \nweil das Geschäftsverwaltungsprogramm Axioma vollumfänglich amortisiert ist. Bei \nden Sachkosten (Kto. 31) sind die Portokosten, das Büromaterial, die Drucksachen \nund die Beratungskosten für externe Leistungen budgetiert. Im Transferaufwand \n(Kto. 36) sind für das Stadtmagazin die Initialisierungskosten von CHF 50’000 sowie \nder jährliche Beitrag von CHF 250’000 budgetiert. Die Entgelte (Kto. 42) beinhalten \ndie Gebühren für Amtshandlungen (Bewilligungen) und Rückerstattungen aus dem \nPersonalbereich. \n\nErfolgsrechnung Konto R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nPersonalkosten 30 1’025’699 1’044’690 999’200 1’003’501 1’019’824 1’024’168 1’016’533\n\nSachkosten 31 586’097 673’830 704’000 719’500 734’500 743’000 731’500\n\nAbschreibungen 33 54’460 54’500 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 2’133 2’831 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 185’456 277’800 475’800 505’800 515’800 500’800 500’800\n\nFiskalertrag 40 15’596 16’000 16’000 16’000 16’000 16’000 16’000\n\nEntgelte 42 156’050 135’500 152’500 152’500 152’500 152’500 152’500\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 1’682’199 1’902’151 2’010’500 2’060’301 2’101’624 2’099’468 2’080’333\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 46\n\nInneres Finanzen Kultur Informatik 1060\nAufgabenumschreibung Für Stadtverwaltung, Schule, Stadtwerke und externe Organisationen sind Ressourcen \n\nund Dienstleistungen im ICT-Bereich bereitzustellen. Die ICT-Dienstleistungen sind von \nhoher Qualität, insbesondere betreffend Datenschutz und Ausfallsicherheit.\n\nZielsetzung Die ICT-Systeme sind 7 × 24 Stunden (ausgenommen während Wartungs- und Back-\nup-Fenstern) verfügbar. Die ICT-Arbeitsmittel sind hinsichtlich Kosten/Nutzen optimiert \nund die Dienstleistungen werden kundenorientiert erbracht und proaktiv überwacht.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die Ansprüche an Leistungsumfang, Sicherheit und Verfügbarkeit der ICT steigen bei \nallen Kundengruppen. Schwerpunkte bilden der Ausbau der Gebäudeinfrastruktur, \ninsbesondere der Gebäudeautomationen (namentlich Heizung, Lüftung, Klima, \nSchliess- und Zugangssysteme), die Erweiterung der Netze für das mobile Arbeiten \nsowie der Ausbau und die Erweiterung der IT in den Schulen. Der Bedarf an einer Eins-\nzu-eins-Tablet-Lösung in den Schulen wird gefordert. Immer mehr Systeme werden \nden Prozessen angepasst, prozessoptimiert oder für neue Funktionen erweitert.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Das Jahr 2021 wird von der Einführung der neuen Software in den Bereichen Personal \nund Rechnungswesen geprägt sein. Eine Absicherung des Verwaltungsnetzwerkes \nist geplant. Die Oberstufe und die Primarstufe ab der 5. Klasse werden mit 1-zu-1-\nTablets ausgerüstet. Auch für die  Kindergärten und die Primarstufe bis zur 4. Klasse \nwerden weitere Tablets beschafft. Aufgrund der neuen IT-Strategie Schule wird ein \nMedien- und Infrastruktur-Konzept erarbeitet. In zwei Primarschulhäusern werden die \ninteraktiven Beamer durch neue interaktive Flatscreens erneuert. Eine Erweiterung der \nOffice-365-Umgebung der Schule wird realisiert. Es ist vorgesehen, in der Informatik \nauf 2021 eine neue Ausbildungsstelle zu schaffen.\n\nLeistung Der Informatikdienst betreibt die gesamte ICT-Infrastruktur der Stadtverwaltung, \nder Schule, der Stadtwerke, der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde Region \nGossau, der Sozialberatungszenter und des Sicherheitsverbundes Region Gossau. \nDen Anwendern werden Telefonie (fix und mobil), Internet, PC-Standardsoftware, \nOffice- und Fachanwendungen, Datenspeicher sowie die Hardware und die Daten-\nnetzinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Zudem wird die Basisinfrastruktur für Ge-\nbäudeautomatisierung und Steuerung von Anlagen bereitgestellt. In den Schulen \nwerden interaktive Wandtafeln und in diversen Gebäuden Anzeigesysteme installiert \nund unterhalten. Ein flächendeckendes WLAN auch für Gäste wird angeboten.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nBetreute PCs und Notebooks Anzahl 950 1’050 1’050 1’100 1’100 1’100 1’100\n\nBetreute Drucker Anzahl 250 285 285 285 275 270 265\n\nBetreute Telefonieanschlüsse Anzahl 450 500 500 500 550 550 550\n\nBetreute Server Anzahl 53 55 70 70 75 75 75\n\nClient-Standorte Anzahl 31 31 32 32 32 32 32\n\nGebäudeautomatisierungen/ \nSchliessanlagen/ Eintrittssysteme \n\nAnzahl 8 / 12 / 2 10 / 16 / 2 12 / 17 / 2 13 / 17 / 2 13 / 18 / 2 14 / 20 / 2 15 / 22 / 2\n\nWLAN-Netze Anzahl 8 10 12 12 13 13 13\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 47\n\nInneres Finanzen Kultur Informatik 1060\n\nDie Kundenbedürfnisse werden auf Kosten und Nutzen überprüft. Die Leistungen \nder Informatik werden bedarfs-, kosten- und nutzenoptimiert erbracht. Die Kunden \nverfügen über funktionale Arbeitsinstrumente, die sie in ihrer Aufgabenerfüllung \nunterstützen. Die vielen positiven Rückmeldungen zeigen, dass die Dienstleistungen \nvon den Kundinnen und Kunden sehr geschätzt werden.\n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nVerfügbarkeit der ICT-Systeme \n(7 × 24)\n\nErfüllungsgrad in % 99 99 99 99 99 99 99\n\nMittelbedarf Die Personalkosten (Kto. 30) nehmen um 4 % zu. Es ist vorgesehen, eine neue Aus-\nbildungsstelle Informatik anzubieten. Die Sachkosten (Kto. 31) gehen im Vergleich zu \n2020 deutlich um CHF 655’000 zurück. Grund dafür ist, dass gewisse Erneuerungen \nzurückgehalten werden und im Jahr 2021 weniger finanziell grosse Projekte ge-\nplant sind. Im Bildungsbereich ist die Anschaffung von Beamern, Applikationen, \nelektronischen Wandtafeln, Tablets und der Ersatz von PC’s geplant (CHF 187’000). \nWeitere Systeme werden in die Office-365-Umgebung verschoben oder aufgebaut, \nauch in Zusammenhang mit Tablets oder BYOD (CHF 70’000). Die Anzeigesysteme \nmüssen erneuert werden (CHF 17’000) wie auch diverse Infrastruktur-Installationen \n(CHF 40’000). CHF 15’000 sind vorgesehen für den Anschluss der Mitarbeiter im \nFacility-Management an die Zeiterfassung und an das Picket-System. Das Konto Ent-\ngelte (Kto. 42) beinhaltet die Verrechnung der Leistungen der Informatikabteilung. \n\nErfolgsrechnung Konto R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nPersonalkosten 30 653’480 738’900 768’800 772’550 776’318 780’105 783’911\n\nSachkosten 31 1’285’920 2’390’000 1’735’100 1’984’300 2’077’800 2’057’800 2’060’300\n\nAbschreibungen 33 856’310 946’292 897’183 1’257’683 1’592’800 1’220’000 1’026’000\n\nFinanzaufwand 34 33’541 34’633 17’000 17’000 17’000 17’000 17’000\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 0 0 0 0 0 0 0\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 1’485’993 1’292’500 1’136’700 1’136’700 1’136’700 1’136’700 1’136’700\n\nVerschiedene Erträge 43 0 80’000 150’000 150’000 150’000 150’000 150’000\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 1’343’258 2’737’325 2’131’383 2’744’833 3’177’218 2’788’205 2’600’511\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 48\n\nInneres Finanzen Kultur Betreibungsamt 1070\nAufgabenumschreibung Das Betreibungsamt führt Zwangsvollstreckungen von Ansprüchen auf eine Geld-\n\nzahlung oder eine Sicherheitsleistung durch. Dazu gehören die Führung der Register, \ndie Auskunftserteilung, die Bearbeitung von Betreibungs-, Fortsetzungs- und Ver-\nwertungsbegehren, die Zustellung von Betreibungsurkunden, Pfändungs- und \nVerwertungsvollzüge, Abrechnungen mit Gläubigern und Schuldnern sowie die \nFührung der Debitorenbuchhaltung. Zudem werden Hausverbote ausgesprochen \nund Wohnungsausweisungen vollzogen. \n\nZielsetzung Die Rechte von Gläubigern und Schuldnern werden in gleichem Masse gewahrt. Der \nVollzug erfolgt rechtmässig und konsequent.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Auf den 1. Februar 2020 hat das Betreibungsamt Gossau die betreibungsamtlichen \nAufgaben in der Gemeinde Waldkirch übernommen. Die Fallzahlen bei den Be-\ngehren, den Zahlungsbefehlen und auch bei den Pfändungen werden ansteigen.  \nEs ist festzustellen, dass sich die Schuldner vermehrt renitent verhalten und des-\nhalb schwierige Fälle zu behandeln sind. Die Begehren werden in der Zwischenzeit \ngrösstenteils via eSchKG eingereicht.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Es sind keine Veränderungen geplant.\n\nLeistung Das Betreibungsamt tätigt über 9000 Vorladungsgeschäfte. Es werden monatlich \nrund 350 Einkommens- und Verdienstpfändungsdossiers bearbeitet, gegebenenfalls \nunter Beizug der Polizei. Das Betreibungsamt Gossau ist auch für die Gemeinden \nAndwil und Waldkirch zuständig.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nBetreibungs-, Fortsetzungs- \nund Verwertungsbegehren\n\nAnzahl 9’123 9’200 9’900 9’900 9’900 9’900 9’900\n\nZahlungsbefehle Anzahl 4’756 4’700 5’200 5’200 5’200 5’200 5’200\n\nVollzogene Pfändungen Anzahl 3’252 3’500 3’500 3’500 3’500 3’500 3’500\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 49\n\nInneres Finanzen Kultur Betreibungsamt 1070\n\nDie Registerauskünfte an die Kundinnen und Kunden sind innerhalb eines Arbeits-\ntages erteilt. Eingangsbegehren sind innerhalb von drei Arbeitstagen ausgestellt. Die \nZustellungen erfolgen innert 14 Arbeitstagen und die Pfändungen sind innerhalb von \nfünf Arbeitstagen vollzogen, sofern der Schuldner erreicht werden kann. Renitente \nund querulierende Schuldner werden konsequent mithilfe der Polizei zugeführt und \nbestraft. Pfändungsurkunden und Verlustscheine werden Schuldnern und Gläubigern \ninnerhalb von 30 Arbeitstagen zugestellt.\n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nVerfahren werden rechtmässig \ndurchgeführt\n\nAnzahl geschützte \nBeschwerden\n\n1 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5\n\nAuskünfte werden innerhalb \nvon 1 Arbeitstag erteilt\n\nErreichungsgrad in % 100 99 99 99 99 99 99\n\nZahlungsbefehle werden inner-\nhalb von 3 Arbeitstagen erlassen\n\nErreichungsgrad in % 98 98 98 98 98 98 98\n\nPfändungsurkunden werden \ninnerhalb von 20 Arbeitstagen \nerstellt\n\nAnzahl fällige Pfändungs-\nurkunden\n\n3 < 30 < 30 < 30 < 30 < 30 < 30\n\nMittelbedarf Die Personalkosten (Kto. 30) sind höher als im Vorjahr aufgrund der Stellenanpassung \nim Zusammenhang mit den zusätzlichen betreibungsamtlichen Aufgaben. Sie be-\ninhalten neben den direkten Personalkosten des Amtes auch interne Personalkosten \nder Stadtverwaltung für die Betreuung der Informatik. Die Entgelte im Jahr 2020 \nwurden zu hoch budgetiert. Im Vergleich zum Jahr 2019 werden aber die Entgelte auf-\ngrund der höheren Fallzahlen ansteigen. Die Gebührenerhebung erfolgt gemäss der \neidgenössischen Gebührenordnung zum SchKG. Bei den Entgelten (Kto. 43) werden \nneben den Gebühren auch die Rückerstattungen für Porto und Gebühren verbucht.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nPersonalkosten 30 353’422 350’250 384’400 386’522 388’113 389’984 391’864\n\nSachkosten 31 69’448 102’800 99’100 99’100 99’100 99’100 99’100\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 300 300 300 300 300 300 300\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 809’017 965’000 865’000 865’000 865’000 865’000 865’000\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 5’000 5’000 15’000 15’000 15’000 15’000 15’000\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand -390’847 -516’650 -396’200 -394’078 -392’487 -390’616 -388’736\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 50\n\nInneres Finanzen Kultur Grundbuchamt 1100\nAufgabenumschreibung Das Grundbuchamt führt das elektronische Grundbuch, erteilt Auskünfte, führt \n\nRechtsberatungen durch, erstellt Auszüge über den Rechtsbestand sowie Verträge \nund Erklärungen, beurkundet den Abschluss von Verträgen und Erklärungen, schätzt \nden Wert von Grundstücken und teilt Hausnummern zu. Das Grundbuch stellt den \nRechtsbestand an Grundstücken übersichtlich dar und sichert und schützt diesen. \nDeshalb ist das Grundbuchamt in der funktionalen Gliederung des Kontenrahmens \ndem Aufgabenbereich Öffentliche Sicherheit zugewiesen.\n\nZielsetzung Das Grundbuchamt erfüllt die Vorgaben von Gesetz, Verordnungen und Recht-\nsprechung sowie die vorgeschriebenen Aufgaben der Aufsichtsbehörde exakt und \nkundenfreundlich.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die Nachfrage nach Wohneigentum bleibt trotz steigender Immobilienpreise immer \nnoch sehr hoch. Diverse grössere Bauprojekte sind in der Planung und werden \nanschliessend realisiert. Die Auswirkungen der inneren Verdichtung im Baugebiet \nmachen sich auch im Grundbuchwesen sehr bemerkbar, da sehr umfangreiche und an-\nspruchsvolle grundbuchliche Regelungen in diesem Zusammenhang erforderlich sind.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Aufgrund der grossen Bautätigkeit und des florierenden Immobilienhandels sowie der \nvielen weiteren Grundbuchgeschäfte in der Gemeinde Gossau, die teilweise immer \nanspruchsvoller und zeitintensiver werden, wird eine zusätzliche Stelle mit einem \nPensum von rund 50% geschaffen.\n\nLeistung Das Grundbuch ist aktuell, fehlerfrei und vollständig nachgeführt. Die Daten stehen \nden Berechtigten für ihre Bedürfnisse zur Verfügung. Grundbuchgeschäfte werden \nfristgerecht und rechtskonform vorbereitet und beurkundet. Registerauskünfte \nwerden schnell bereitgestellt. Regelmässige Grundstückschätzungen leisten verläss-\nliche Grundlagen für Grundeigentümer, Kreditgeber sowie Steuer- und Versicherungs-\nbehörden. Neubauten erhalten ihre Gebäudeadresse.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nRechtsänderungen im Grundbuch Anzahl 1’032 1’100 1’150 1’120 1’140 1’160 1’180\n\nErstellen von Erklärungen,\nVerträgen, Löschungen\n\nAnzahl 537 515 520 530 540 550 560\n\nÖffentliche Beurkundungen Anzahl 461 500 530 535 540 545 550\n\nNeuschätzung von Grundstücken Anzahl 1’091 800 1’100 1’160 1’170 1’180 1’190\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 51\n\nInneres Finanzen Kultur Grundbuchamt 1100\n\nEinträge im elektronischen Grundbuch müssen grundsätzlich sehr zeitnah erfolgen \nund können nach deren rechtsverbindlichen Erfassung nicht mehr geändert werden. \nDie in der Regel alle zwei bis drei Jahre durchgeführten Inspektionen des kantonalen \nGrundbuchinspektorats sind ein Spiegel der Arbeitsqualität im Grundbuchamt. Sämt-\nliche Grundstücke und Gebäude auf dem Gebiet der Stadt Gossau müssen mindestens \nalle zehn Jahre neu geschätzt werden. \n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nVerträge werden innert \n10 Arbeitstagen vorbereitet\n\nErreichungsgrad in % 93 85 90 90 90 90 90\n\nGeschäfte werden innert \n5 Arbeitstagen im Grundbuch \neingetragen\n\nErreichungsgrad in % 98 98 98 98 98 98 98\n\nDie Einträge sind fehlerfrei Anzahl Berichtigungen 9 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5\n\nAlle turnusgemässen \nSchätzungen werden erledigt\n\nErreichungsgrad in % 95 98 98 100 100 100 100\n\nMittelbedarf Die Kosten im Grundbuchwesen beinhalten auch die Aufwendungen für das Ver-\nmessungswerk. Rund 63% der Kosten liegen im Personalaufwand. Aufgrund der neu \nzu schaffenden Stelle steigen die Personalkosten im Vergleich zum Vorjahr 2020 um \nrund CHF 43’000 an. Die Kosten des Grundbuchgeometers (im Kto. 31) von rund CHF \n100’000, die im Vergleich zum Vorjahr reduziert wurden, werden an die Auftraggeber \nbzw. Verursacher zu 100% weiterverrechnet. Die Gebühren für Dienstleistungen sind \ndie höchsten Einnahmen bei den Entgelten (Kto. 42). Sie liegen etwas höher als im \nVorjahr. Bei der Entschädigung der Gemeinde im Schätzungswesen haben sich die \nEinnahmen bei rund CHF 90’000 pro Jahr eingependelt.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nPersonalkosten 30 456’106 490’300 533’700 536’259 538’830 541’414 544’011\n\nSachkosten 31 299’611 358’300 313’300 313’300 313’300 313’300 313’300\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 0 0 0 0 0 0 0\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 980’392 1’030’500 1’052’500 1’052’500 1’052’500 1’052’500 1’052’500\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 122’648 121’000 86’000 86’000 86’000 86’000 86’000\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand -347’323 -302’900 -291’500 -288’941 -286’370 -283’786 -281’189\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 52\n\nInneres Finanzen Kultur Einwohner- und Zivilstandsamt 1150\nAufgabenumschreibung Das Einwohner- und Zivilstandsamt führt das Einwohner- und Stimmregister, ver-\n\narbeitet Ausweisanträge von Schweizern und Ausländern, kontrolliert die Kranken-\nversicherungspflicht, sorgt für die Bestattung verstorbener Einwohner, ist Sitz der \nAHV-Zweigstelle, des Sektionschefamts sowie der Hundekontrolle. Es leistet diverse \nDienstleistungen (Beglaubigungen, Verkauf von Parkkarten, Herausgabe von \nSchlüsseln für Velounterstände, Kehrichtmarken und unpersönliche Tageskarten). \nHier ist auch der Sitz des regionalen Zivilstandsamtes für die Gemeinden Andwil, \nGaiserwald, Gossau, Niederbüren und Waldkirch. \n\nZielsetzung Das Einwohner- und Zivilstandsamt hält die Daten der Einwohner und Bürger/-innen \nin den entsprechenden Registern auf dem neuesten Stand, damit die Datensicherheit \nund der Aufgabenvollzug in den anderen Ämtern gewährleistet sind. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die Einwohnerzahl hält sich konstant bei circa 18’000. Das Einwohneramt registriert \nneben Personenstandsmutationen je etwa 1000 Zu- und Wegzüger pro Jahr. Da \nwegen der Corona-Krise 2020 die Bevölkerung vermehrt die gut ausgebauten On-\nlinedienste in Anspruch nehmen konnte, ist das Bewusstsein gewachsen, dass nur \nnoch für sehr wenige Amtshandlungen der Gang ins Rathaus nötig ist. Die Arbeits-\ntätigkeit verlagert sich immer mehr aufs «Backoffice». Eine freundliche, kompetente \nund lösungsorientierte Handlungsweise bei der Beratung und Auskunftserteilung ist \nauch auf den elektronischen Kanälen sehr gut möglich. Die Schalterzeiten könnten \ndadurch reduziert werden. Vorsprachen auf Termin fördern die Effizienz der Ver-\nwaltung und die Kundenzufriedenheit. Der Bundesrat wird die Abschaffung der \nHinterlegungspflicht des Heimatscheins erst ab 2024 an die Hand nehmen. Das \nelektronische Zivilstandsregister «Infostar» wird zurzeit neu gebaut («Infostar New \nGeneration») und soll per Mitte 2023 produktiv sein.\n\nNeuerungen Das Einwohnerregister soll durch die Funktion eDossier ergänzt werden, damit \nDokumente künftig elektronisch abgelegt werden können. Die Einwohnerdossiers \nwerden so kontinuierlich schrumpfen und Prozesse weiter vereinfacht werden. Die \nAHV-Zweigstelle wird künftig im Job-Sharing geführt.\n\nLeistung Das Einwohneramt sorgt für eine lückenlose Erfassung und Nachführung der Ein-\nwohnerdaten und stellt entsprechende Bescheinigungen aus. Es erstellt Identitäts-\nkartenanträge und leitet diese an die Ausweisstelle St.Gallen weiter. Es arbeitet bei der \nRegelung des Aufenthalts der ausländischen Bevölkerung eng mit dem Migrationsamt \nzusammen. Am Schalter erhalten Kunden auch allgemeine Auskünfte und diverse \nDienstleistungen (zum Beispiel Parkkarten, SBB-Tageskarten). Das Bestattungsamt \nkoordiniert die Beisetzung von verstorbenen Einwohnern und führt die Friedhofver-\nwaltung. Die AHV-Zweigstelle erteilt Auskünfte im Bereich von Sozialversicherungs-\nleistungen, verarbeitet Anmeldungen und erfasst die Daten der Beitragspflichtigen. \nDie Hundekontrollstelle erhebt die jährliche Hundesteuer und führt das Hunderegister. \nDas Zivilstandsamt führt das informatisierte Standesregister «Infostar», das als Master-\nregister für alle Register in der Schweiz dient. Es beurkundet alle im Zivilstandskreis \neintretenden Geburten, Eheschliessungen, Todesfälle, Anerkennungen, Namens-\nerklärungen usw. Ausserdem erstellt es Auszüge und Bescheinigungen aus Familien- \nund Bürgerregistern sowie dem «Infostar» (Grundlage für Erbbescheinigungen).\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nMutationen Einwohneramt\nAnzahl verarbeitete \nMeldungen\n\n13’567 15’000 15’000 15’000 15’000 15’000 15’000\n\nIdentitätskartenanträge an \nPassbüro\n\nAnzahl 709 900 800 800 800 800 800\n\nVerkauf von Tageskarten Auslastung in % 94 97 97 97 97 97 97\n\nAusgestellte Dokumente \nZivilstandsamt\n\nAnzahl 1’816 1’900 1’900 1’900 1’900 1’900 1’000\n\nBeurkundung Zivilstandsamt Anzahl 1’009 900 600 600 600 600 600\n\nTrauungen und Eintragung \nPartnerschaften\n\nAnzahl 171 180 180 180 180 180 180\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 53\n\nInneres Finanzen Kultur Einwohner- und Zivilstandsamt 1150\n\nZivilstandsänderungen und weitere Mutationen werden innerhalb von zwei Arbeits-\ntagen nach Eingang der Meldung im Einwohnerregister bearbeitet.\n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nEinwohnerregister ist aktuell in % 100 100 100 100 100 100 100\n\nBeurkundungen im Zivilstands-\nregister sind fehlerfrei\n\nAnzahl Bereinigungen \ndurch Aufsichtsbehörde\n\n< 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5\n\nWirkung Als einzige Amtsstelle im Rathaus mit offenen Schaltern ist das Einwohneramt für alle \nKunden auch oft Auskunftsstelle und damit ein Aushängeschild der Stadtverwaltung. \nDank motivierter und gut ausgebildeter Mitarbeitender, effizienter Prozesse und an-\ngenehmer Zusammenarbeit mit den anderen Amtsstellen können die Dienstleistungen \nkompetent, freundlich und lösungsorientiert angeboten werden.\n\nMittelbedarf Die Personalkosten (Kto 30) setzen sich aus Lohn und Lohnnebenkosten sowie aus \ninternen Verrechnungen zusammen. Die Sachkosten (Kto 31) betreffen grösstenteils \ndie Kosten für Informatik. Kosten für Identitätskarten, Ausländerbewilligungen und \nHeimatscheine sind darin ebenfalls enthalten, werden aber im Kto 42 infolge Weiter-\nverrechnung wieder eingenommen. Allfällige Gebührenänderungen und unterschied-\nliche Ablaufdaten von Ausweisen hätten so Auswirkungen in beiden Konten. Für die \nEinwohnersoftware sind infolge Einführung eDossier CHF 10’000 mehr budgetiert als \nim letzten Jahr. Im Kto. 40 sind die Hundesteuererträge ersichtlich. Im Transferertrag \n(Kto. 46) werden die Entschädigungen für die AHV-Zweigstelle und die Führung des \nZivilstandsamts für die Vertragsgemeinden verbucht.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nPersonalkosten 30 511’738 517’760 524’700 527’160 529’631 532’116 534’612\n\nSachkosten 31 310’239 337’550 315’940 315’940 315’940 315’940 315’940\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 70 100 0 0 0 0 0\n\nFiskalertrag 40 63’558 60’000 60’000 60’000 60’000 60’000 60’000\n\nEntgelte 42 473’182 443’100 475’450 475’450 475’450 475’450 475’450\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 56’816 57’700 57’700 57’700 57’700 57’700 57’700\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 228’491 294’610 247’490 249’950 252’421 254’906 257’402\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 54\n\nInneres Finanzen Kultur Steueramt 1200\nAufgabenumschreibung Das Steueramt ist für das Steuerinkasso der natürlichen und juristischen Personen \n\nzuständig. Zu den Hauptaufgaben gehören das Veranlagungsverfahren, die Führung \nund Überwachung des Steuerregisters, die Fakturierung sowie die Besorgung des \nQuellensteuerverfahrens. Die vereinnahmten Staats- und Gemeindesteuern, die Feuer-\nwehrabgabe, die Quellensteuern und die Grundstückgewinnsteuern werden den \npartizipierenden Körperschaften anteilmässig abgeliefert.\n\nZielsetzung Die Steuerpflichtigen werden fristgerecht veranlagt und die Steuern korrekt er-\nhoben. Das Steueramt erteilt kompetente Auskünfte zu Veranlagung, Zahlungsver-\neinbarungen, Stundung und Erlass.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Im ersten Halbjahr 2020 verzeichnete das Steueramt einen neuen Anstieg von Selbst-\nanzeigen ausländischer Renten und Liegenschaften im Ausland. Die Beschaffung der \nDaten ist teilweise schwierig und aufwendig. Viele Schätzungen sind in der jeweiligen \nLandessprache kaum verständlich und müssen anhand von Kaufverträgen eruiert und \numgerechnet werden. Sind keine Kaufverträge vorhanden, wird anhand der Adresse \nin «Google Maps» die Liegenschaft im Ausland gesucht und mit Liegenschaften \nin der gleichen Gegend verglichen, damit eine korrekte Schätzung vorgenommen \nwerden kann. \n\nNeuerungen Ab 1.1.2021 präsentiert sich die Steuerrechnung neu als QR-Rechnung und bringt viele \nVorteile für unsere Kunden wie auch für das Steueramt. Sämtliche Prozesse werden \neinfacher, effizienter und sicherer, da die gesamte Zahlungserfassung digitalisiert \nund automatisiert wird. Durch die schnellere Zahlungsabwicklung können manuelle \nArbeiten auf ein Minimum reduziert werden. \n\nBeabsichtigte Veränderungen Die Digitalisierung wird im Steueramt weiter ausgebaut. Sämtliche persönlichen Daten \nwie Fristverlängerungen, Stundungen oder Kontostandabfragen sind via eService mit \ndem Smartphone und Tablet abrufbar. Der neu lancierte Live-Chat für Junge wird \nvereinfacht und optimiert und wird während der Einreichefrist der Steuererklärung \ntäglich betreut. WhatsApp und iMessage werden folgen, wodurch eintreffende \nKundenanfragen schnell digital beantwortet werden können. Folglich wird sich \ndie Kommunikation im Steueramt dank der optimierten Ressourcennutzung in den \nnächsten Jahren positiv verändern. \n\nLeistung Registerführung, Veranlagung, Auskunftserteilung und Bezug werden zeitnah und \nkompetent vorgenommen. Die Zusammenarbeit mit inner- und ausserkantonalen \nBehörden wird gepflegt.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nVeranlagung von Steuer-\nerklärungen (lfd. Jahr) \n\nAnzahl 11’291 11’000 11’000 11’000 11’050 11’050 11’100\n\nDefinitive Veranlagungen KStA \nSG und Steueramt (lfd. Jahr)\n\nAnzahl 11’286 10’650 10’650 10’650 10’700 10’700 10’750\n\nVeranlagung von Steuer-\nerklärungen aus Vorjahren – \nSteueramt\n\nAnzahl 26 200 200 200 200 190 190\n\nDefinitive Veranlagungen \nKantonales Steueramt aus \nVorjahren\n\nAnzahl 642 650 650 650 650 640 640\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 55\n\nInneres Finanzen Kultur Steueramt 1200\n\nDie Ziele orientieren sich an den Vorgaben des kantonalen Steueramts.\nDas Steueramt erfüllt seine Aufgaben gemäss den gesetzlichen Vorgaben und pflegt \nmit den Kundinnen und Kunden ein angenehmes und konstruktives Gesprächsklima. \nProfessionelle und zeitgemässe Dienstleistungen runden das Bild ab.\n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nDie Veranlagungen aus dem \nlaufenden Jahr sind zu 85% \nerledigt\n\nVeranlagungsstand in % 92 > 87 > 87 > 87 > 87 > 87 > 87\n\nDie Veranlagungen aus dem \nVorjahr sind zu 90% erledigt\n\nVeranlagungsstand in % 99 > 99  > 99 > 99 > 99 > 99  > 99\n\nDie Debitorenausstände sind tief\nAusstände in % des \nSteueraufkommens\n\n7 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10\n\nDer Steuerbezug ist rechtsgleich \nund gesetzeskonform\n\nPrüfpunkte KStA \nErfüllung in %\n\n> 96 > 96 > 96 > 96 > 96 > 96 > 96\n\nMittelbedarf Die Anpassung der Sozialleistungen (BVG) sowie Weiterbildungskosten intern wie \nauch extern führen zu den höheren Personalkosten (Kto. 30). Sämtliche Auslagen \nder verschiedenen Applikationen wie Inkasso VI, eSCHKG, eDossier und Steuer-\nprogramme SN werden bei den Sachkosten (Kto. 31) verbucht. Diese sind tiefer als \nim Vorjahr, da keine Anschaffungen nötig sind. Im Transferaufwand (Kto. 36) sind die \nMitglieder- und Verbandsbeiträge sowie die internen Benützungskosten verbucht. Die \nEntgelte (Kto. 42) werden aufgrund der Rechnung 2019 erhöht. Der Transferertrag \n(Kto. 46) erfährt keine grosse Änderung, da sich die Höhe der Bezugsprovisionen bei \nden Kantons- und Kirchensteuern auf dem gleichen Level bewegt.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nPersonalkosten 30 757’720 737’690 835’000 839’040 843’100 847’181 851’282\n\nSachkosten 31 214’924 387’400 173’300 178’300 178’300 178’300 178’300\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 2’485 7’700 6’500 7’700 7’700 7’700 7’700\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 180’505 121’000 206’000 206’000 206’000 206’000 206’000\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 785’263 740’000 770’000 770’000 770’000 770’000 770’000\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 9’362 271’790 38’800 49’040 53’100 57’181 61’282\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 56\n\nInneres Finanzen Kultur Stadtentwicklung 1250\nAufgabenumschreibung Grundlage ist das Leitbild «Gossau35». Die Stadtentwicklung stellt in Zusammen-\n\narbeit mit den städtischen, regionalen und kantonalen Dienststellen eine koordinierte \nPlanung sicher. Sie erarbeitet die für eine zukunftsgerichtete Entwicklung notwendigen \nGrundlagen und sorgt für deren Umsetzung. Neu übernimmt die Stadtentwicklung \nauch die konzeptionelle und planerische Bearbeitung der Mobilitätsthemen, die Aus-\narbeitung der SNP Gewässerraum sowie der SNP Teilstrassenpläne vom Tiefbauamt. \nZudem unterstützt die Abteilung die Behörden und Verwaltung in rechtlichen Fragen.\n\nZielsetzung Es sind attraktive Bedingungen für Wohnen, Arbeiten, Ausbildung, Kultur und Sport \nzu schaffen und es ist auch mittel- und langfristig eine hohe Wohn- und Siedlungs-\nqualität sicherzustellen. Die Siedlungsentwicklung achtet auf einen haushälterischen \nUmgang mit Boden und fördert die Entwicklung im Innern. Für Wohn- und Arbeits-\nplätze sind bedarfsgerechte Reserven zu sichern. Die Stadtentwicklung zielt auf eine \nzukunftsgerichtete wirtschafts- und menschenfreundliche Mobilitätsstrategie, einen \nattraktiven öffentlichen Nahverkehr und die Förderung des Langsamverkehrs. Gossau \nleistet einen Beitrag zur Stärkung der Region und positioniert sich darin als starker \nPartner.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die Ausweitung des Siedlungsgebietes wird in Zukunft stark eingeschränkt. Innen-\nentwicklung bedarf im Rahmen gesetzlicher Vorgaben einer sorgfältigen Analyse \nund klarer Entwicklungsvorstellungen. Auch Fragen der Mobilität bekommen durch \ndie Innenentwicklung eine neue Rolle. Für die Umsetzung sind vermehrt kooperative \nVerfahren durchzuführen. Mit der Inkraftsetzung des neuen Planungs- und Bau-\ngesetzes des Kantons wird eine Überarbeitung des Zonenplans und des Bauregle-\nments sowie der Inventare und Schutzverordnung notwendig. Die Verfahren werden \nlaufend aufwendiger und müssen mit immer mehr internen und externen Stellen \nkoordiniert werden. \n\nBeabsichtigte Veränderungen – Ressourcenschonende und qualitätsvolle Entwicklung durch prioritäre Nutzung \nder inneren Reserven\n\n– Abstimmung der Planungen auf Themen der Nachhaltigkeit (Mobilität, Bio-\ndiversität, Energie) und des sozialen Zusammenlebens (Durchmischung, \nIntegration, Überalterung)\n\n– Aufwertung des öffentlichen Raums im Zentrum und in den Quartieren\n– Umsetzung der Zielsetzungen aus dem Stadtentwicklungskonzept und aus dem \n\nLeitbild «Gossau35»\n– Beratung und Sensibilisierung von Akteuren und Betroffenen in Planungen und \n\nProjekten; Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen\n\nLeistung – Ausarbeitung des kommunalen Richtplans\n– Totalrevision Zonenplan, Baureglement (Rahmennutzungsplan) \n– Überarbeitung Schutzverordnung\n– Erarbeitung und Anpassung von Sondernutzungsplänen\n– Erstellung von Konzepten und Studien (Städtebau, Aufwertung öffentlicher \n\nRaum)\n– Proaktive Haltung in Planungsfragen und frühzeitiger Einbezug von Grund\n\neigentümern, Bauherrschaft/Investoren in die Planungsprozesse\n– Einbringen der kommunalen Anliegen in regionale/kantonale Planungen\n– Aufarbeitung der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (Kantons\n\nauftrag)\n– Bearbeitung von Anliegen aus der Bevölkerung (Quartiermitwirkung)\n– Rechtliche Beratung von Stadtrat und Verwaltung\n\n \n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nÜberarbeitung Stadtentwicklungs-\nkonzept und Richtplan\n\nGeschäft in Arbeit oder \nabgeschlossen\n\n3 1 1 1 1 1 1\n\nTotalrevision Zonenplan, Bau\nreglement und Schutzverordnung\n\nGeschäft in Arbeit oder \nabgeschlossen\n\n– 3 3 3 3 1 1\n\nErarbeitung Teilzonen- und \nSondernutzungspläne; Studien \nund Konzepte\n\nGeschäfte in Arbeit oder \nabgeschlossen\n\n23 15–20 20–25 20–30 20–30 20–30 20–30\n\nRegionalplanung (Region SG; \nAggloprogramm)\n\nProjekte in Arbeit oder \nabgeschlossen\n\n3 2 2 2 2 2 2\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 57\n\nInneres Finanzen Kultur Stadtentwicklung 1250\n\nDie komplexen Aufgaben bedingen den vermehrten Einbezug diverser Akteure \n(kommunale, kantonale, private) in den Planungsprozess und in die jeweilige Projekt-\norganisation. Mit dem Planungs- und Baugesetz werden die Verfahren aufwendiger \nund anspruchsvoller. Der Detaillierungsgrad der Planungen nimmt zu. \nEs lassen sich vor allem Planungen im Einflussbereich der Stadt erfassen. Vorhaben \nvon Unternehmen und Privaten sind kaum prognostizierbar.\n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nErhöhung der Standortqualität\nJährliches Bevölkerungs-\nwachstum in %\n\n0,2 0,6 0 0 0 0 0\n\nErhöhung der Standortqualität\nErhöhung der Steuerkraft \nje Einwohner, absolut in \nCHF\n\n2’411 2’420 2’420 2’450 2’450 2’470 2’500\n\nMittelbedarf Neu wird die Verkehrsplanung (vormals Tiefbauamt) in die Stadtentwicklung integriert. \nDies lässt den Personalaufwand in dieser Aufgabe anwachsen. Im Konto 31 werden \ndie Kosten für Arealentwicklung, Sondernutzungspläne und Verkehrsplanungen ver-\nbucht. Die ausgewiesenen Mitgliederbeiträge im Konto «Transferaufwand» betreffen \nVerein Areal SG West–Gossau Ost und Regio St.Gallen-Bodensee. Abgeschrieben im \nKto. 33 werden die aktivierten Planungskosten der Investitionsrechnung.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nPersonalkosten 30 391’834 541’000 588’400 591’262 594’138 597’029 599’934\n\nSachkosten 31 136’267 330’500 360’500 360’500 360’500 360’500 360’500\n\nAbschreibungen 33 28’758 28’757 41’900 106’900 166’900 184’900 242’900\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 91’395 91’000 91’000 91’000 91’000 91’000 91’000\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 0 0 0 0 0 0 0\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 619’496 962’500 1’081’800 1’149’662 1’212’538 1’233’429 1’294’334\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 58\n\nInneres Finanzen Kultur Kultur 1260\nAufgabenumschreibung Die Stadt nimmt ihre Verantwortung für das kulturelle Umfeld in Gossau wahr. Sie \n\nunterstützt Vereine, Organisationen und Kulturschaffende im Rahmen ihrer Möglich-\nkeiten. Sie zeigt Offenheit gegenüber dem kulturellen Leben in der Region.\n\nZielsetzung Gossau pflegt das Brauchtum und etablierte Anlässe, bietet aber auch ein frucht-\nbares Umfeld für Experimentelles oder Alternativkultur. Die Stadt beteiligt sich an \nder Förderung von Kunst, Musik und Literatur. Gossau ergänzt mit eigenen Ver-\nanstaltungen das regionale Angebot.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Aufgrund des Coronavirus stand das kulturelle Leben während Monaten still. Viele \nVeranstaltungen wurden abgesagt und die Proben sowie der Trainingsbetrieb in den \nVereinen mussten eingestellt werden. \nKulturelle Veranstaltungen sind in aller Regel nur mit einem hohen persönlichen \nEngagement seitens der Veranstalter oder Künstler möglich sowie durch Sponsoring \nvon Privaten und Beiträge der öffentlichen Hand. Entsprechend hoch ist die Anzahl \nvon Beitragsgesuchen an die Stadt Gossau. Den beschränkt vorhandenen Mitteln \nsteht eine stetig steigende Anspruchshaltung gegenüber. \n\nBeabsichtigte Veränderungen Die Vereine können an einem Tag pro Kalenderjahr die städtischen Bauten und \nAnlagen zu einer reduzierten Pauschale nutzen. Von diesem Angebot machen die \nVereine rege Gebrauch. Die dadurch erwarteten Mindereinnahmen bei den Anlagen \ngehen zulasten der Kultur.\n\nLeistung Es ist zu hoffen, dass das kulturelle Leben in Gossau 2021 wieder Fahrt aufnehmen \ndarf. Die Stadt Gossau wird diese Aktivitäten unterstützen, insbesondere durch Bei-\nträge an Veranstalter und für Projekte.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nKulturelle Anlässe Anzahl 7 8 7 8 7 8 7\n\nVeranstaltungen Kultur Betrag (in CHF) 98’500 113’000 107’500 121’500 107’500 121’500 107’500\n\nBeiträge an Vereine und \nVeranstaltungen\n\nBetrag (in CHF) 146’670 153’500 165’000 162’500 162’500 162’500 162’500\n\nDie von der Stadt Gossau unterstützten Institutionen erfreuen sich eines guten Zu-\nspruchs.\n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nDas Angebot der Stadtbibliothek \nwird gut genutzt\n\nAnzahl Medienausleihen/\nJahr\n\n128’800 123’000 128’000 128’000 128’000 128’000 128’000\n\nDer «Walter Zoo» wird gut \nbesucht\n\nAnzahl Besuchende/Jahr 270’300 260’000 270’000 270’000 270’000 270’000 270’000\n\nDas Angebot der Ludothek \nwird gut genutzt\n\nAnzahl Spielausleihen/Jahr 18’000 17’000 18’000 18’000 18’000 18’000 18’000\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 59\n\nInneres Finanzen Kultur Kultur 1260\nMittelbedarf Das Engagement der Stadt Gossau für Vereinsaktivitäten, Stadtbibliothek, Ver-\n\nanstaltungen der Stadt, Abenteuerland Walter Zoo sowie Jubiläums- und Grossanlässe \nbedingt die Bereitstellung entsprechender Mittel. Die Sachkosten (Kto. 31) beinhalten \nvor allem die Mieten Stadtbibliothek (CHF 177’700) und Ludothek (CHF 61’500). \nIm Jahr 2024 sind es 1200 Jahre her seit der ersten urkundlichen Erwähnung \nvon Gossau. Für erste Aktivitäten im Hinblick auf das Jubiläum sind CHF 50’000 \nbudgetiert. Beim Transferaufwand (Kto. 36) sind neben den Beiträgen an Vereine \nund Veranstaltungen v.a. Beiträge an den Förderverein Schloss Oberberg für den \nSchlossunterhalt (CHF 30’000), die Stiftung Schwarzer Adler für Raummiete/Unterhalt \n(CHF 31’000) und CHF 150’000 für den «Walter Zoo» vorgesehen. Für den Betrieb \nder Stadtbibliothek und eine Ausbildungsstelle ist ein um CHF 58’000 höherer Beitrag \nder Stadt Gossau budgetiert.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nPersonalkosten 30 25’390 29’500 31’500 33’500 31’500 33’500 31’500\n\nSachkosten 31 318’571 356’700 389’600 455’600 439’600 555’600 389’600\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 93’000 93’000\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 801’156 886’400 881’900 916’400 916’400 931’400 941’400\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 0 5’000 8’000 8’000 8’000 8’000 8’000\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 5’000 0 5’000 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 3 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 1’145’117 1’267’600 1’295’000 1’392’500 1’379’500 1’600’497 1’447’500\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 60\n\nInneres Finanzen Kultur Finanzamt 1300\nAufgabenumschreibung Das Finanzamt bereitet die finanzstrategischen Fragen für den Stadtrat vor. Es be-\n\nreitet aber auch die zur Führungsunterstützung notwendigen Informationen auf, \nführt die Finanz- und die Betriebsbuchhaltung, stellt die Zahlungsbereitschaft sicher, \nbetreut das Sachversicherungswesen und übt die interne Finanzaufsicht aus. Es führt \ndie Buchhaltung von verwaltungsnahen Organisationen, die durch die Stadt mit-\nfinanziert werden (KESB, SVRG, Stadtbibliothek, Musikschule Fürstenland). Das Finanz-\namt unterstützt durch seine fachliche Mitarbeit in gesamtstädtischen Projekten die \nVerwaltungsentwicklung.\n\nZielsetzung Die Buchführung erfolgt im Einklang mit den kantonalen Vorgaben (Gemeindegesetz, \nHaushaltsverordnung und Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für Gemeinden \n[HRM2]). Es werden die erforderlichen Führungsinformationen für das Parlament, \nden Stadtrat und die Departemente bereitgestellt. Alle Führungsebenen werden \nin betriebswirtschaftlichen Fragen kompetent unterstützt. Die Budgetierung und \ndie Rechnungslegung erfolgen auf der Grundlage des IAFP. Die Buchhaltungen der \nMandanten werden rechtzeitig und in einwandfreier Qualität erstellt. Die Finanzierung \nder Vorhaben aus Investitionsrechnung und Erfolgsrechnung ist jederzeit sichergestellt.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Im Rahmen von RMSG ändert sich der Kontorahmen jeweils im Sommer. Die \nÄnderungen werden jeweils ins nächste Budget aufgenommen. Die Verordnung \nzur Mehrwertsteuer wird 2021 vom Bund überarbeitet. Allfällige Änderungen werden \nimplementiert. Den Anforderungen des Parlaments nach transparenter Kreditüber-\nwachung und Abrechnung wird 2021 nachgekommen. \n\nBeabsichtigte Veränderungen Die Ausschreibung der Buchhaltungssoftware ist erfolgreich abgeschlossen worden. \nNun gilt es, die Einführung zu planen und umzusetzen. Die Budgetierung für das \nJahr 2022 erfolgt auf der neuen Umgebung. Ab 1. Januar 2022 wird die Buch-\nhaltung der Stadt Gossau auf Abacus geführt. Im selben Zug wird der Workflow \nfür Lieferantenrechnungen einzuführen sein. Dieses Organisationsprojekt gilt es im \nJahr 2021 vorzubereiten. Die Mitarbeit im Projekt der städtischen Finanzdirektoren-\nkonferenz wird 2021 fortgeführt. So arbeitet das Finanzamt in einem schweizweiten \nBenchmarkingprojekt im Steuerungsausschuss mit. Geplant ist auch ein Workshop, \nder die Vorarbeiten zum IAFP 2022–2026 leisten soll und als Start zum Budgetprozess \ndienen wird.\n\nLeistung Das Finanzamt führt die Buchhaltung des Stadthaushaltes Gossau und für vier \nMandanten. Es führt den Budgetprozess und ist zuständig für die Überwachung der \nBudgeteinhaltung. Mit den beiden Trimesterberichten wird dies sichergestellt. In der \nAnlagebuchhaltung führt das Finanzamt über 500 Anlagen. Bei einem Zahlungs-\nvolumen von CHF 160 Mio. ist die Liquidität jederzeit sicherzustellen. Die Zahl der \nAnlagen nimmt als Folge der Investitionen und der längeren Abschreibungsdauern \nstetig zu.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nFühren der Finanzbuchhaltung Anzahl Buchungen 97’278 110’000 95’000 95’000 95’000 95’000 95’000\n\nFühren der Kreditorenbuch-\nhaltung\n\nAnzahl Verbuchungen 24’599 27’500 25’000 25’100 25’100 25’200 25’200\n\nFühren der Kostenrechnung Anzahl Buchungen 69’254 44’750 69’500 69’500 69’500 69’500 69’500\n\nVerlustschein-Inkasso\nAnzahl ausgestellte \nDokumente\n\n191 40 200 200 200 200 200\n\nEingeleitete Betreibungen Anzahl 5 240 240 240 240 240 240\n\nFühren von Mandantenbuch-\nhaltungen\n\nAnzahl 5 5 5 5 5 5 5\n\nAnlagebuchhaltung Anzahl Anlagen 410 430 450 470 490 510 530\n\nZahlungsvolumen Mio. CHF 162 230 162 165 165 165 165\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 61\n\nInneres Finanzen Kultur Finanzamt 1300\n\nDie Ziele in der Aufgabe Finanzamt sind so gewählt, dass sie nicht nur innerhalb des \nFinanzamts gewährleistet werden können. Der Prüfbericht der externen Revisionsge-\nsellschaft beinhaltet auch mögliche notwendige Massnahmen aller Ämter. Ziele, die \nnicht mehr im Fokus stehen, werden im Laufe der Zeit durch andere ersetzt. «Keine \nMinuszinsen» ist derzeit ein Ziel, in wenigen Jahren aber wahrscheinlich wieder \nobsolet. Bei der Verarbeitung der Verlustscheine (Bestand: CHF 8 Mio. / Budget: \nCHF 250’000) soll ein realistischer Ertrag eingesetzt sein. Bei den Inkassomassnahmen \nsoll keine Forderung ohne eine Massnahme sein. Die Massnahmen sind 1. und \n2. Mahnung, Zahlungsbefehl, Fortsetzungsbegehren und Pfändung.\n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nOrdnungsgemässe Buchführung\nPrüfbericht ohne \nEinschränkungen\n\nkeine keine keine keine keine keine keine\n\nVerarbeitung Verlustscheine Einbringungsquote 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50%\n\nInkasso\nInkassomassnahmen für \nalle offenen Forderungen\n\n100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%\n\nGünstige Kapitalaufnahme\nKreditsatz höchstens \n0,75% über dem Swap-\nSatz\n\n100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%\n\nKapital- und Zinsendienst\nKeine Minuszinsen  \n(in CHF)\n\n498 0 0 0 0 0 0\n\nGeschäftsbericht/IAFP \nTermineinhaltung, An-\nzahl nicht eingehaltener \nTermine\n\n3 0 0 0 0 0 0\n\nMittelbedarf In den Personalkosten sind die direkten Kosten (Löhne, Sozialabgaben) wie auch \ndie indirekten Kosten (Leistungen der Informatik zugunsten der Aufgabe 1300) ver-\nbucht. Die Zunahme liegt bei 1,5%. Die Sachkosten beinhalten die verrechneten \nSachkosten der Informatik, die Gebühren für das Inkasso von offenen Forderungen, \nZahlungsgebühren der Postfinance und die Büromiete. Der starke Anstieg gegen-\nüber der Rechnung 2019  ist in den Informatikkosten begründet (CHF 108’000). \nBis die neue Software eingeführt ist, bleibt das alte Buchhaltungsprogramm aktiv. \nDies verursacht vorübergehend höhere Kosten. Im Fiskalertrag (Kto. 40) sind die \nErträge aus dem Inkasso von Verlustscheinen verbucht. Die Entgelte (Kto. 42) be-\ninhalten die Erstattungen für die Dienstleistungen bei den geführten Mandanten \n(Stadtbibliothek, SVRG, KESB usw.). Das Konto 43 (verschiedene Erträge) beinhaltet \ndie aktivierten Eigenleistungen, die im Zuge der Einführung der neuen Software zu-\nlasten der Projektes verbucht werden.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nPersonalkosten 30 491’577 507’420 511’200 513’861 517’174 516’680 519’199\n\nSachkosten 31 171’529 400’150 406’650 413’650 410’650 410’650 418’650\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 2’137 1’200 2’200 2’200 2’200 2’200 2’200\n\nFiskalertrag 40 263’756 250’000 250’000 250’000 250’000 250’000 250’000\n\nEntgelte 42 104’225 79’300 99’300 99’300 99’300 99’300 99’300\n\nVerschiedene Erträge 43 11’635 5’000 25’000 25’000 25’000 25’000 25’000\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 285’627 574’470 545’750 555’411 555’724 555’230 565’749\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 62\n\nInneres Finanzen Kultur Finanzen 1310\nAufgabenumschreibung Der aufgabenorientierte Stadthaushalt bedingt, dass nicht aufgabenorientierte \n\nEinnahmen und Ausgaben in einer Gruppe zusammengefasst werden, damit die \nrechnerische Übereinstimmung mit der Artengliederung hergestellt ist. Bei den Ein-\nnahmen handelt es sich um die Steuereinnahmen, die Anteile an den Steuern des \nKantons und die Gewinnablieferung der Stadtwerke. Auch Buchgewinne aus dem \nVerkauf von Finanzvermögen werden hier budgetiert. Im Weiteren werden hier die \nZinsen verbucht. Die Abschreibungen werden nur noch als Durchgangsposten ver-\nbucht. Diese sind nach RMSG den einzelnen Funktionen zu belasten.\n\nZielsetzung Die Planung des Fiskalertrags ist ein wichtiger Teil der finanziellen Führung und soll \ndazu beitragen, dass möglichst geringe Abweichungen zu den späteren Istwerten \nentstehen und eine realistische Sicht auf die finanzielle Lage des Stadthaushaltes \nmöglich wird. Geplant werden unter diesem Titel die Erträge aus Steuern natürlicher \nPersonen, juristischer Personen sowie die Nachsteuern. Grundstückgewinnsteuern \nund Handänderungssteuern sind sehr konjunkturabhängig zu planen. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die wirtschaftliche Entwicklung schlägt sich im Budget 2021 nieder. Die Betriebsergeb-\nnisse im IAFP zeigen deutliche Aufwandüberschüsse. Im Steuerertrag sind zusätzlich \ndie Auswirkungen der Unternehmenssteuerreform budgetiert. Die Auswirkungen \ndes «strukturierten Dialogs» wirken sich nur teilsweise im Budget 2021 aus. So sind \ndie Massnahmen bei der Übernahme der Verluste bei den Krankenkassenprämien \nerst 2022 wirksam. Die Änderungen bei der Gesetzgebung von Bund und Kanton \nwerden laufend in die Finanzbudgetierung und Planung aufgenommen.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Die Planung und Budgetierung der kommenden Jahre wird anspruchsvoll. Für die \nZuteilung der Mittel wird ein neues Gefäss geplant. So soll jeweils im Februar zur \nErarbeitung der Budgetrichtlinien und zur groben Verteilung der Finanzen für die \nDepartemente ein Workshop im Leitungsausschuss staffinden.\n\nLeistung Die unten aufgeführten Leistungen sind für diese Aufgabe relevant und steuerbar. \nAbschreibungs- und Liquiditätsplanung sollen dank des Einsatzes der neuen Software \nin der Buchhaltung weniger Zeit in Anspruch nehmen.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nSteuerplanung Stunden 20 20 18 15 15 13 12\n\nAbschreibungsplanung Stunden 28 40 30 25 25 15 15\n\nLiquiditätshaltung und -planung Stunden 25 50 25 20 20 15 15\n\nDie Ziele in dieser Aufgabe sollen sich auf erfüllbare Ziele beschränken. So können \netwa Abweichungen im Steuerertrag von Budget zu Istwert bei den Jahressteuern \nder natürlichen Personen als Ziel gesetzt werden. \n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nBerechnung des Steuereingangs \nder Steuern privater Personen\n\nAbweichung in % 2.41% 8% 5% 5% 5% 4% 4%\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 63\n\nInneres Finanzen Kultur Finanzen 1310\n\nMittelbedarf Im Konto Sachkosten (Kto. 31) werden die Forderungsverluste aus Gemeinde- und \nKantonssteuern (Anteile) verbucht. Die Abschreibungen werden durch die In-\nvestitionen gesteuert. Diese werden durch interne Verrechnung den einzelnen Auf-\ngaben belastet. Sie werden nicht zu 100% budgetiert. So wird auf den Umstand \nRücksicht genommen, dass im Baubereich nicht alle geplanten Investitionen umgesetzt \nwerden können. Trotzdem steigen die Abschreibungen – vor allem aufgrund der \nInformatikinvestitionen – an. Die Fiskaleinnahmen zeigen deutlich die Spuren der im \nJahr 2020 begonnenen Rezession. Die Stadtwerke werden ihren Gewinn in Zukunft \nin ihrer Rechnung verbuchen. Dies führt zu Mindererträgen im Konto 42. Im Finanz-\nertrag (Kto. 44) ist ein Gewinn aus Landverkäufen budgetiert.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nPersonalkosten 30 0 0 0 0 0 0 0\n\nSachkosten 31 72’966 216’000 210’000 210’000 210’000 210’000 210’000\n\nAbschreibungen 33 6’786’770 6’740’142 7’193’783 7’673’283 8’201’400 7’590’600 7’556’600\n\nFinanzaufwand 34 706’346 682’000 357’500 357’500 357’500 357’500 357’500\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 280’417 280’000 280’400 330’400 367’400 461’400 561’400\n\nFiskalertrag 40 59’621’835 60’329’000 57’089’000 57’949’000 58’932’000 59’935’064 60’957’985\n\nEntgelte 42 3’757’840 3’855’000 2’965’000 2’965’000 2’965’000 2’965’000 2’965’000\n\nVerschiedene Erträge 43 62 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 4’367’126 773’850 1’717’100 1’717’100 1’717’100 1’717’100 1’717’100\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 34’263 40’000 35’000 35’000 35’000 35’000 35’000\n\nBezug aus Reserven 48 5’371’222 4’854’000 4’944’000 4’944’000 4’944’000 4’944’000 4’944’000\n\nNettoaufwand -65’305’849 -61’933’708 -58’708’417 -59’038’917 -59’362’800 -60’876’664 -61’933’585\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 64\n\nBildung A2\nAufgabenbereiche Der Bereich Bildung umfasst sämtliche Aufgaben zur Erfüllung des Bildungs- und Er-\n\nziehungsauftrags der Volksschule über alle Stufen (11 Jahre), inklusive Förder- und Zu-\nsatzangebote, der Führung und Verwaltung des Schulbetriebs sowie der Gesundheits-\nförderung. Er regelt die administrative Zusammenarbeit mit anderen Schulträgern.\nDem Departement Bildung sind die Fachstelle Medienpädagogik sowie der Bereich \nTagesstrukturen unterstellt. \n\nZielsetzung Gemäss dem Lehrplan und dessen individuellen Voraussetzungen sind Kinder und \nJugendliche zu fördern und in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Dies mit dem \nZiel, dass die Schulabgänger im Anschluss an die Schulpflicht befähigt sind, eine \nBerufsausbildung anzutreten oder eine weiterführende Schule zu besuchen und auch \nerfolgreich abzuschliessen. Mit schulnahen Institutionen wie der Stadtbibliothek, den \nSpielgruppen oder der Kita Gossau besteht eine enge und konstruktive Zusammen-\narbeit. Bei regionalen Themen und Anliegen wird punktuell mit benachbarten Schul-\nträgern zusammengearbeitet. Im Sportbereich sollen Schulen und Vereine ein ideales \nUmfeld für ihre Aktivitäten vorfinden.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) In den vergangenen Jahren wurden das Oberstufenzentrum Rosenau und das \nPrimarschulhaus Büel saniert und erweitert. Die Bauvorhaben in naher Zukunft be-\ntreffen den Neubau des Kindergartens Haldenbüel sowie energetische und technische \nErneuerungen an den Kindergärten Bachstrasse und Hofegg.\nDie Fachstelle Medienpädagogik unterstützt die Schule Gossau bei der Beschaffung \nvon elektronischen Medien und deren Einsatz im Unterricht. Die Fachstelle umfasst \nseit August 2020 zwei Personen mit einem Gesamtpensum von 170 Stellenprozenten. \nDie bereits bestehende Zusammenarbeit in der Medienpädagogik mit der Schule \nFlawil wird weitergeführt.\nSeit Sommer 2017 führt das Departement Bildung Tagesstrukturen mit den bis-\nherigen Standorten Büel, Haldenbüel und Othmar. Durch die steigende Nachfrage, \nvor allem bezüglich des Zeitfensters «Mittag», wurden die Kapazitätsgrenzen bereits \nerreicht. Um weiterhin eine professionelle Kinderbetreuung sicherzustellen, wird seit \nSommer 2020 im Andreaszentrum ein vierter Standort geführt. Mittelfristig soll für \nalle Primarschulhäuser ein Standort der Tagesstrukturen zur Verfügung stehen.\nDie Corona-Pandemie hat die Schule Gossau vor grosse Herausforderungen gestellt \nund viele Projekte zum Stocken gebracht.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Das Schulwesen gestaltet sich aufgrund vieler gesellschaftlicher Trends, bildungs-\npolitischer Anliegen aus der Wirtschaft sowie kultureller und sozialer Veränderungen \nals sehr dynamisches Umfeld. Die Schule Gossau begegnet diesen Herausforderungen \naktiv und kann dabei auf eine sehr engagierte Lehrerschaft zählen. \nDie Einführung des neuen Lehrplans wird 2021 mit der Weisung des Kantons zur \nBeurteilung abgeschlossen sein. Im Jahr 2021 beginnt die neue Legislatur mit einer \nneuen Zusammensetzung des Schulrates.\nDie Fluktuation bei den Lehrpersonen ist weiterhin sehr tief und die Neubesetzung \nvakanter Stellen verläuft jeweils problemlos, was klare Hinweise dafür sind, dass die \nSchule Gossau als attraktiver und verlässlicher Arbeitgeber gilt und die Lehrpersonen \ngerne für die Schule Gossau arbeiten.\nDie Planung zur Erneuerung von Schulanlagen fokussiert die Schulhäuser Notker \nund Othmar.\nIm Schulamt ist auf 2021 eine Aufstockung des Personalbestandes um 80% geplant. \n\nLeistung Die Schule Gossau unterrichtet mit rund 185 Lehrpersonen in den verschiedenen \nStufen und Bereichen vom Kindergarten bis zur Oberstufe knapp 1600 Schülerinnen \nund Schüler. Der Förderunterricht in diversen Bereichen ergänzt dabei die Pflicht-\nfächer gemäss Lehrplan.\nZur Vereinbarkeit von Familie und Beruf stellt die Schule Gossau Tagesstrukturen mit \nvier Standorten zur Verfügung.\nDie 8 Schulhäuser und 15 Kindergarteneinheiten sind in 5 Schuleinheiten organisiert, \n3 auf der Stufe Kindergarten und Primarstufe und 2 auf der Oberstufe. Diesen stehen \n5 Schulleitungen vor.\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 65\n\nBildung A2\nMittelbedarf Die Entlöhnung der Lehrpersonen basiert auf den kantonalen Vorgaben und ist von \n\neinzelnen Schulträgern nicht beeinflussbar.\nZu den beeinflussbaren Ausgaben gehören die Bereiche Lehrmittel, Anschauungs-\nmaterial sowie Kosten für Veranstaltungen und Anschaffungen. Diese werden sehr \ngenau und aufgrund der voraussichtlichen Schüler- oder Klassenzahlen kalkuliert.\nIm Transferaufwand (Kto.  36) sind insbesondere Schulgeldzahlungen an externe \nSchulträger (Finanzbedarf Schule Andwil-Arnegg, Schulgelder für Maitlisek, Sonder-\nschulen, Musikschule Fürstenland usw.) enthalten. Der Transferertrag (Kto. 46) enthält \nZahlungen von externen Schulträgern (Schulgelder für Oberstufenschüler/-innen aus \nAndwil-Arnegg).\nDie Ausgaben, aber auch die Einnahmen durch Elternbeiträge bei den Tagesstrukturen \nbeeinflussen die Nettoaufwände in der Rechnung des Departements Bildung.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nPersonalkosten 30 20’666’738 21’032’000 21’283’995 21’741’042 22’012’110 22’228’101 22’336’172\n\nSachkosten 31 1’779’389 1’977’050 2’137’460 2’297’660 2’333’660 2’315’560 1’189’560\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 8’916’129 9’360’150 9’712’780 9’794’550 9’944’550 10’044’550 10’244’550\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 732’993 615’900 672’500 742’500 758’700 778’700 778’700\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 2’339’731 2’632’800 2’570’000 2’570’000 2’570’000 2’570’000 2’570’000\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 28’289’532 29’120’500 29’891’735 30’520’752 30’961’620 31’239’511 30’421’582\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 66\n\nBildung Schulführung 2000\nAufgabenumschreibung Der Schulrat besteht aus sechs vom Volk gewählten Mitgliedern und der Schul-\n\npräsidentin oder dem Schulpräsidenten, die oder der gleichzeitig Mitglied des Stadt-\nrates ist. Dieses Gremium ist für die strategische Führung der Schule zuständig. In der \nFinanz- und der Personalkommission werden wichtige Geschäfte vorbereitet, wobei \ndie Personalkommission zusammen mit den Schulleitungen die Stellenbesetzung \nbeim pädagogischen Personal vornimmt. Die Rekurskommission des Schulrates ist \nerste Rekursstelle bei angefochtenen Verfügungen, die von den Schulleitern erlassen \nwurden. \nDie operative Führung der fünf Schuleinheiten wird von fünf hauptamtlichen Schul-\nleitungen mit einem Pensum von insgesamt 460 Stellenprozenten wahrgenommen. \nDiese umfasst neben den pädagogischen, organisatorischen und personellen \nAufgaben auch die Mithilfe bei der Erstellung des Budgets der Schuleinheit, die \nKommunikation nach innen und aussen sowie Themen der Schulentwicklung. Die \npersonelle, organisatorische und finanzielle Verantwortung für die Bereitstellung \nund den Betrieb der Schulanlagen durch Hauswartungen liegt beim Hochbauamt. \n\nZielsetzung Die Schule Gossau ist nach den Vorgaben von Gesetz, Gemeindeordnung, Reglementen \noder Vereinbarungen zu führen. Die Massnahmen sind darauf ausgerichtet, einen \nzukunftsgerichteten, ordnungsgemässen und innovativen Schulbetrieb innerhalb des \nBudgets und nach allgemein gültigen Werten und Normen zu gewährleisten. Die Lehr-\npersonen erfüllen durch gezielte Unterstützung und Förderung die Voraussetzungen \nfür die optimale Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrags. Infrastruktur und \nRaumangebot ermöglichen einen zeitgemässen und modernen Unterricht.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die vom Parlament im Jahr 2020 erlassene neue Schulordnung wird ab 2021 zur \nAnwendung kommen. \nAuch das Qualitätskonzept der Schule Gossau wird überarbeitet und den neuen \nRahmenbedingungen angepasst. Es legt die grundlegenden Kriterien und Messpunkte \nfür einen modernen und nachhaltigen Schulunterricht fest und muss bis Ende 2020 \nvom Amt für Volksschule genehmigt werden. \nDie Zufriedenheitsbefragung bei Lehrpersonen, Eltern sowie Schülerinnen und \nSchülern wurde 2020 durch die Pädagogische Hochschule St.Gallen durchgeführt \nund hat gute bis sehr gute Ergebnisse sowie wichtige Erkenntnisse zur Umsetzung \ndes neuen Lehrplans und zur Wirkung der Begabungs- und Begabtenförderung \nergeben. Die Evaluation zu fünf Themen im Schulunterricht durch die Universität \nZürich musste 2020 aufgrund der Corona-Pandemie unterbrochen werden, weshalb \ndie Ergebnisse erst 2021 vorliegen werden. \nDie kurz- und mittelfristige Schulraum- und Klassenplanung wird weiterhin von grosser \nBedeutung sein. Dazu werden die Planungsinstrumente stets verfeinert.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Die Wahlen vom September 2020 führen zu einer neuen Zusammensetzung des \nSchulrates und zur Neubesetzung des Präsidiums.\n\nLeistung Den Bildungs- und Erziehungsauftrag erfüllt die Schule Gossau mit qualifiziertem \nPersonal sowie guter Infrastruktur. Dabei behält sie das Verhältnis zwischen Kosten \nund Nutzen im Auge.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nSitzungen Schulrat Anzahl 10 13 13 13 13 13 13\n\nControlling-Gespräche \nSchulrat - Schulleiter\n\nAnzahl 5 5 5 5 5 5 5\n\nSitzungen Führungskonferenz Anzahl 12 19 17 17 17 17 17\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 67\n\nBildung Schulführung 2000\nZiele Die betriebliche Organisation sowie eine offene und transparente Kommunikation \n\nstehen im Zentrum und sind Grundlage für einen guten Unterricht. Die Schule pflegt \nden Austausch mit anderen Institutionen, der Politik und den Parteien.\n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nDie Schule zeichnet sich durch \ngute Arbeitsbedingungen aus\n\nFluktuationsrate (ohne \nPensionierungen)\n\n0 < 4 % < 4 % < 4 % < 4 % < 4 % < 4 %\n\nEntscheide der Schulführung sind \nakzeptiert und nachvollziehbar\n\nAnzahl nicht geschützter \nRekurse durch die Rekurs-\nkommission des Schulrats \nbzw. durch höhere \nInstanzen\n\n0 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2\n\nLehrpersonen verfügen über eine \nstufengerechte Lehrbefähigung\n\nQuote qualifizierte Lehr-\npersonen\n\n98 > 98 % > 98 % > 98 % > 98 % > 98 % > 98 %\n\nDie Schule ist gut vernetzt\nAnzahl Vernetzungsanlässe \nmit anderen Institutionen\n\n4 4 6 6 6 6 6\n\nMittelbedarf Das anrechenbare Pensum des Schulpräsidenten beträgt 75%. Die drei Schulleitungen \nPrimarstufe sind je mit einem 100%-Pensum angestellt, die beiden Schulleitungen \nOberstufe mit je 80%. \n\nErfolgsrechnung Konto R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nPersonalkosten 30 1’076’018 1’179’400 1’183’790 1’188’423 1’193’079 1’197’758 1’202’461\n\nSachkosten 31 19’010 33’240 35’050 35’050 35’050 35’050 35’050\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 0 0 0 0 0 0 0\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 392 0 0 0 0 0 0\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 1’094’636 1’212’640 1’218’840 1’223’473 1’228’129 1’232’808 1’237’511\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 68\n\nBildung Schulamt 2010\nAufgabenumschreibung Das Schulamt ist für die gesamte Schüler- und Personaladministration, die Finanz-\n\nplanung sowie für die Vor- und Nachbereitung der Geschäfte des Schulrates ver-\nantwortlich. Es ist Koordinationsstelle für die Fachstellen und Ämter der Stadt sowie \nerste Anlaufstelle für die verschiedenen Anspruchsgruppen, im Besonderen für Eltern, \nLehr- und Schulleitungspersonen sowie kantonale Behörden. Als Dienstleistung für \nDritte werden für die familienergänzenden Tagesstrukturen, die Musikschule Fürsten-\nland und die Kita das Sekretariat und die Buchhaltung geführt.\n\nZielsetzung Als Dienstleistungsstelle des Departements Bildung hat das Schulamt bei seinen An-\nspruchsgruppen eine hohe Kundenzufriedenheit zu erreichen. Die Administration, \nDokumentation und Organisation der Abteilung haben aktuell, professionell und in \neinem guten Kosten-Nutzen-Verhältnis zu erfolgen. Das Schulamt unterstützt die \nSchulleitungen in administrativen Tätigkeiten und stellt Arbeitsinstrumente für ge-\nmeinsame Arbeiten und Projekte der Schule der Stadt Gossau bereit.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Zentrales Anliegen des Schulamts ist ein offener und verständlicher Informationsaus-\ntausch mit den Lehrpersonen, den Schulleitungen und den Eltern.\nAufgrund der hohen Nachfrage für Betreuungsplätze führen die Tagesstrukturen ab \nSommer 2020 einen vierten Standort im Andreas-Zentrum. So kann vor allem dem \nKapazitätsengpass im «Mittagsfenster», der sich in den ersten drei Betriebsjahren \nstets verschärft hat, entgegengewirkt werden.\nDie Medienpädagogik ist dem Schulamt angegliedert. Die Unterstützung der Lehr-\npersonen und der Schülerinnen und Schüler aller Stufen durch die beiden Medien-\npädagogen ist gut etabliert. Die berufliche Weiterentwicklung des Fachstellen-Leiters \nund des Mitarbeiters wird auch 2021 verfolgt. Die Zusammenarbeit mit der Schule \nFlawil bereichert die Tätigkeit rund um die Informatik und den Medieneinsatz in der \nSchule.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Die Schüler- und Lehrpersonendossiers werden aktuell noch in Papierform geführt \nund die Digitalisierung wird im Zusammenhang mit der Einführung eines neuen \nPersonalinformationssystems bei der Stadt Gossau geprüft. \nBevorstehende Pensionierungen im Schulamt bedürfen einer frühzeitigen Nachfolge-\nplanung, um das umfangreiche Wissen der langjährigen Mitarbeitenden zu sichern. \nAufgrund der permanenten personellen Ressourcenknappheit im Schulamt ist eine \nAufstockung um 80% geplant. Damit können die Empfehlungen aus der Struktur-\nanalyse von 2017 umgesetzt werden.\n\nLeistung Das Schulamt versteht sich als Verwaltungs- und Dienstleistungsstelle des Departe-\nments Bildung. Die Erstellung von Entscheidungsgrundlagen und Informationen \nfür den Stadtrat, den Schulrat, die Schulleitungen und die Stadtverwaltung gehört \nebenso zu den Aufgaben wie die übergeordneten organisatorischen Belange und \nInformationen der Schule. Bei individuellen Anliegen werden die Anfragesteller fach-\nkundig unterstützt.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nÖffnungszeiten des Schulamts Stunden (pro Woche) 38 38 38 38 38 38 38\n\nTotal verwaltete Schüler Volks-\nschule (bei Schuljahresbeginn)\n\nAnzahl 1’583 1’600 1’600 1’600 1’620 1’620 1’650\n\nTotal verwaltete Lehrpersonen \n(bei Schuljahresbeginn)\n\nAnzahl 185 185 186 188 190 192 194\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 69\n\nBildung Schulamt 2010\nZiele Die Grundlagen für die Langfristplanung werden jährlich aktualisiert, die Daten der \n\nLehrpersonen und Schüler sogar laufend. Anfragen und Bedürfnisse von Schul-\nleitungen, Lehrpersonen und Eltern können dank der aktualisierten Daten zeitnah \nbearbeitet werden.\n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nZufriedenheit der Anspruchs-\ngruppen (extern)\n\nNoten-Zufriedenheits-\nbefragung\n\nn. e. n. e.\nkeine \n\nBefragung \ngeplant\n\nkeine \nBefragung \n\ngeplant\n\nkeine \nBefragung \n\ngeplant\n\nkeine \nBefragung \n\ngeplant\n> 5 \n\nZufriedenheit der Anspruchs-\ngruppen (intern)\n\nNoten-Zufriedenheits-\nbefragung\n\nn. e. n. e.\nkeine \n\nBefragung \ngeplant\n\nkeine \nBefragung \n\ngeplant\n\nkeine \nBefragung \n\ngeplant\n\nkeine \nBefragung \n\ngeplant\n> 5\n\nDie Schule verfügt über aktuelle \nGrundlagen zur Schüler- und \nKlassenplanung\n\nLangfristplanung für die \nnächsten vier Schuljahre \n\nn. e. liegt vor liegt vor liegt vor liegt vor liegt vor liegt vor\n\nMittelbedarf Die Personalkosten umfassen sowohl die Mitarbeitenden des Schulamtes als auch \nUmlagerungen von Personalkosten von Informatik, Hochbauamt und Personaldienst. \nIm Pensum des Schulamts sind 80 Stellenprozente für die Führung des Sekretariats \nMusikschule Fürstenland und der Kita sowie 20 Stellenprozente für die Administration \nder Tagesstrukturen enthalten. Diese Kosten werden wieder zurückerstattet bezie\nhungsweise intern verrechnet.\nDie Personalkosten (Kto. 30) erhöhen sich aufgrund der zusätzlich beantragten Stelle \nauf 2021. \nDie Entgelte (Kto.  42) betreffen die Rückerstattung der Personalkosten aus der \ninternen Verrechnung für die Führung von Sekretariat und Buchhaltung der Musik-\nschule. Die administrativen Aufgaben für die Kita werden intern verrechnet.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nPersonalkosten 30 595’955 627’200 768’300 771’787 775’231 778’723 782’232\n\nSachkosten 31 66’303 35’500 33’930 33’930 33’930 33’930 33’930\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 0 0 0 0 0 0 0\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 75’343 130’500 97’500 97’500 97’500 97’500 97’500\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 586’915 532’200 704’730 708’217 711’661 715’153 718’662\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 70\n\nBildung Kindergarten 2020\nAufgabenumschreibung Kinder, die vor dem 1. August ihren vierten Geburtstag feiern konnten, werden \n\nauf Beginn des darauffolgenden Schuljahres schulpflichtig. Damit beginnt eine elf \nJahre dauernde Schulzeit, die mit dem Abschluss der Oberstufe endet. Die Kinder-\ngartenjahre dienen dazu, die elementaren Entwicklungsschritte zu unterstützen und \nzu fördern. Der Unterricht findet im ersten Jahr nur am Vormittag und im zweiten \nJahr auch an zwei Nachmittagen statt. Um Kinder mit ungenügenden Deutsch-\nkenntnissen zu unterstützen, werden während maximal zweier Jahre entsprechende \nFördermassnahmen angeboten.\n\nZielsetzung Während der beiden Kindergartenjahre sollen das Erfahrungsfeld und der Erlebnisraum \ndes Kindes erweitert werden. Die Kinder werden mit dem Leben in einer grösseren \nGemeinschaft vertraut gemacht, lernen aber gleichzeitig auch, ihre individuellen \nFähigkeiten zu entwickeln.\nSchulische Heilpädagoginnen unterstützen Kinder mit individuellen Schwächen oder \nEntwicklungsrückständen. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die zur Zeit hohen Kinderzahlen führen dazu, dass ab Sommer 2020 pro Kindergarten-\nklasse 18 bis 23 Kinder beschult werden. Nach wie vor werden beim Eintritt in den \nKindergarten grosse Unterschiede bei der sprachlichen und sozialen Entwicklung der \nKinder festgestellt. Deshalb werden in der Eingangsstufe der Volksschule ausreichend \nRessourcen benötigt, um die Entwicklung der Kinder gezielt zu begleiten und zu ge-\nstalten. Die Begleitung und Beratung durch die Schulische Heilpädagogik sowie die \nbedarfsorientierte Unterstützung durch Praktikanten/-innen und Klassenassistenzen \nbringt eine wirkungsvolle und nachhaltige Entlastung der Klassenlehrpersonen. Ein \nregelmässiger Austausch zwischen Schule und Elternhaus kann dadurch aber nicht \nersetzt werden. Im Rahmen des Projekts «Fördern sozialer Kompetenzen» finden \nregelmässig auch Elternanlässe zu aktuellen Themen statt.\nDas kantonale Führungsinstrument «Personalpool» ermöglicht eine kostenbewusste \nOrganisation der Kindergartenstufe. Ziel ist es, dass das Gesamtpensum in der Band-\nbreite von 1,04 bis maximal 1,81 Jahreswochenlektionen pro Kind liegt. Seit Ein-\nführung dieses Instruments konnte die Bandbreite eingehalten werden.\nDie Klassen- und Personalplanung der Kindergartenstufe basiert auf der Langzeit-\nplanung, wird aber auch durch die Anzahl Zuzüge und Wegzüge sowie durch Rück-\nstellungen von Kindern beeinflusst.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Die prognostizierten Kinderzahlen führen dazu, dass die heutigen Räumlichkeiten \nweiter benutzt werden müssen und deshalb kleinere und mittlere Sanierungen an \nden Kindergärten an der Bachstrasse und in der Hofegg realisiert werden.\nFür das Schuljahr 2021/2022 wird mit einer steigenden Anzahl schulpflichtiger Kinder \ngerechnet. Der Aufbau einer zusätzlichen Kindergartenklasse wird auf 2022 geplant. \n\nLeistung Die Kinder ab dem vierten Altersjahr werden im ersten Jahr an fünf Vormittagen \nund im zweiten Jahr zusätzlich an zwei Nachmittagen beschult. In Gruppen von 16 \nbis 24 Kindern wird nach den Vorgaben des Volksschulgesetzes unterrichtet. Pro \nKindergarten werden durchschnittlich 27,2 Wochenlektionen beziehungsweise in \nallen 15 Kindergärten gemeinsam 408 Lektionen pro Woche unterrichtet. Es gelten \nBlockzeiten von fünf Vormittagen mit je vier Lektionen. Ein Teil des Unterrichts wird als \nTeamteachinglektionen erteilt. Schulische Heilpädagoginnen unterstützen die Kinder-\ngartenlehrpersonen, um Defizite frühzeitig zu erkennen und allfällige Massnahmen \numzusetzen.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nUnterrichtete Kinder Anzahl 267 270 270 280 290 300 310\n\nKindergartenabteilungen Anzahl 15 15 15 16 16 16 16\n\nDurchschnittliche Schülerzahl \nKindergartenklasse\n\nAnzahl 17.8 18.0 18.0 17.5 18.1 18.8 19.4\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 71\n\nBildung Kindergarten 2020\nZiele Die Kindergartenkinder werden den individuellen Bedürfnissen entsprechend ge-\n\nfördert und auf den Übertritt in die Primarstufe vorbereitet. Die Kindergartenstufe \nist kostenbewusst organisiert.\n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nKG-Kinder werden optimal auf \ndie Primarstufe vorbereitet\n\nÜbertritte in die \nRegelklasse (%)\n\n> 80 > 80 > 80 > 80 > 80 > 80 > 80\n\nKG-Kinder werden optimal auf \ndie Primarstufe vorbereitet\n\nÜbertritte in das \nEinschulungsjahr (%)\n\n< 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20\n\nDie Kindergartenstufe ist be-\ntrieblich und kostenmässig gut \norganisiert\n\nPersonalpool innerhalb \nBandbreite  \n(KG: 1,04 bis 1,81)\n\n1,48 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5\n\nMittelbedarf Der Mittelbedarf auf Stufe Kindergarten hängt von der Anzahl Abteilungen ab und \ndiese wiederum von der Anzahl der zu beschulenden Kinder. Die damit verbundenen \nPersonalkosten betragen über 95% der Aufwendungen. Nur rund 5% der Gesamt-\nkosten entfallen auf den Sachaufwand. Die budgetierten Kosten für die Erneuerung \nder Arbeitsplätze der Kindergartenlehrerinnen erhöhen die Sachkosten (Kto. 31). \nIm Transferaufwand (Kto. 36) sind Schulgeldzahlungen an externe Schulträger für \nSchülerinnen und Schüler im Kindergartenalter enthalten. Die Entgelte (Kto.  42) \nenthalten Rückerstattungen von Versicherungsleistungen.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nPersonalkosten 30 2’048’810 2’013’200 2’048’400 2’174’485 2’185’299 2’196’168 2’207’092\n\nSachkosten 31 37’780 40’500 138’100 170’500 160’500 165’500 145’500\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 13’500 1’000 1’000 1’000 1’000 1’000 1’000\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 81’421 25’000 40’000 40’000 40’000 40’000 40’000\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 4’560 2’400 2’400 2’400 2’400 2’400 2’400\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 2’014’109 2’027’300 2’145’100 2’303’585 2’304’399 2’320’268 2’311’192\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 72\n\nBildung Primarstufe 2030\nAufgabenumschreibung Die Primarstufe umfasst sechs Schuljahre. Sie führt die Kinder in die Grundfertigkeiten \n\nLesen, Schreiben sowie Rechnen ein und erweitert die Fähigkeiten im sprachlichen, \nmusischen, handwerklichen und sportlichen Bereich. Eine positive Arbeitshaltung, \nLeistungsbereitschaft und zunehmende Selbstständigkeit werden gezielt gefördert. \nSchülerinnen und Schüler aus dem Ortskreis Arnegg besuchen die Primarschule der \nSchulgemeinde Andwil-Arnegg. Kinder, die mit dem Erreichen des Schulalters noch \nnicht schulreif sind, werden an zwei Standorten im Einschulungsjahr individuell ge-\nfördert und auf die Primarschule vorbereitet. Zudem werden in der Primarschule \naltersdurchmischte Kleinklassen geführt (Details zu Einschulungsjahr und Kleinklassen \nsiehe 2050 «Fördernde Massnahmen»).\n\nZielsetzung Die Primarschule hat die Kinder auf den Übertritt in die Oberstufe vorzubereiten. Der \nUnterricht erfolgt zielorientiert und ganzheitlich anhand lebensnaher Themen gemäss \ndem verbindlichen Lehrplan für die Volksschule im Kanton St.Gallen.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die auf Schuljahr 2019/2020 zusätzlich geschaffene Klasse wird auch im Schuljahr \n2020/2021 befristet weitergeführt. Auf Sommer 2021 wird aufgrund der Schüler-\nzahlen geprüft, ob diese zusätzliche Klasse weitergeführt wird. Die übrigen Jahr-\ngangsklassen werden unverändert mit je sieben Abteilungen geführt. \nAls Vorgabe und Richtlinie bei der Organisation des Schulbetriebs auf der Primarstufe \nsowie der Bereitstellung der dafür notwendigen Ressourcen (Lektionen) dient das vom \nAmt für Volksschule zur Verfügung gestellte Führungsinstrument «Personalpool». \nDieses sieht für die Primarstufe einen Faktor zwischen 1,41 und 1,69 vor, das heisst, \npro Kind stehen minimal 1,41 und maximal 1,69 Jahreswochenlektionen zur Ver-\nfügung. Ziel ist es, das Gesamtpensum der Primarstufe in der entsprechenden Band-\nbreite zu realisieren.\nIm Bereich der Begabtenförderung steht den Schülerinnen und Schülern der Primar-\nstufe ein Angebot von rund einem Dutzend Kursen offen. Die Kurse finden in den \nSchulanlagen Othmar, Gallus und Haldenbüel statt. \nUm den vielfältigen Herausforderungen auf der Unterstufe – mit teilweise sehr \nhohen Anteilen an Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf oder entwicklungs-\nbedingten Rückständen – wirkungsvoll zu begegnen, hat der Schulrat zusätzliche \nUnterstützungsmassnahmen in die Wege geleitet. \n\nBeabsichtigte Veränderungen Die Primarstufe verfügt über eine zeitgemässe und moderne Infrastruktur und gut \nqualifizierte Lehrpersonen. Mit Praktikantinnen/Praktikanten und Klassenassistenzen \nkann bei Bedarf gezielt zusätzliche Unterstützung bereitgestellt werden. Die heutige \nAnzahl Primarklassen von 43 ist aufgrund des kurzfristigen Anstiegs der Schülerzahl in \nder 1. Klasse per Anfang Schuljahr 2019/2020 zu erklären. Im Verlauf des Schuljahres \n2020/2021 wird überprüft, ob die zusätzliche Klasse weitergeführt wird. Mittelfristig \nwird mit einem Anstieg der Schülerzahlen gerechnet.\n\nLeistung In den Regelklassen der Primarstufe werden pro Klasse 20 bis 24 Kinder unterrichtet. \nPro Regelklasse sind durchschnittlich 33 Lektionen notwendig, was 1,3 Vollzeitstellen \nentspricht. Auf der Unterstufe unterstützen Schulische Heilpädagoginnen die Klassen-\nlehrperson bei der Förderung und Integration von Kindern mit Teilleistungsschwächen.\nZusätzlich zu den Regelklassen werden aktuell zwei Einschulungsklassen und drei \nKleinklassen auf der Mittelstufe mit 10 bis 15 Kindern geführt.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nUnterrichtete Kinder \nAnzahl  \n(ohne ESJ und KK)\n\n858 860 880 890 900 910 920\n\nKlassen Anzahl (ohne ESJ und KK) 42 42 43 43 43 43 43\n\nDurchschnittliche Schülerzahl Anzahl 20.4 20.5 20.5 20.7 20.9 21.2 21.4\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 73\n\nBildung Primarstufe 2030\nZiele Die Förderung und Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Primarschulalter \n\nbasiert auf ihren individuellen Begabungen und Stärken. Das Ziel der Beschulung \nauf der Primarstufe besteht darin, die Schulkinder für den Übertritt in die Oberstufe \nvorzubereiten. Je nach Leistungsvermögen erfolgt der Übertritt in die Real- oder \nSekundarschule. Bei erfolgreicher Aufnahmeprüfung kann auch der Übertritt ins \nUntergymnasium erfolgen. \n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nDie Schüler/-innen werden im \nAnschluss an die Primarstufe \nleistungsgerecht beschult\n\nÜbertritte in die \nSekundarstufe (%)\n\n56,9 > 55 > 55 > 55 > 55 > 55 > 55\n\nDie Schüler/-innen werden im \nAnschluss an die Primarstufe \nleistungsgerecht beschult\n\nÜbertritte in die \nRealschule (%)\n\n34.0 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40\n\nDie Schüler/-innen werden im \nAnschluss an die Primarstufe \nleistungsgerecht beschult\n\nÜbertritte ins \nGymnasium (%)\n\n6,5 5 5 5 5 5 5\n\nDie Primarstufe ist betrieblich und \nkostenmässig gut organisiert\n\nPersonalpool innerhalb \nBandbreite  \n(PS: 1,41 bis 1,69)\n\n1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6\n\nLeistungsstarke Schüler/-innen \nwerden individuell gefördert\n\nQuote der Primarschüler/ \n-innen in der Begabten-\nförderung (%)\n\nn. e. n. e. 5 10 10 10 10\n\nMittelbedarf Der Mittelbedarf der Primarstufe ist von der Anzahl Klassen und der zu beschulenden \nKinder abhängig. Nicht planbare Zu- und Wegzüge sowie situative Repetitionen führen \nzu Abweichungen. Die Lohnkosten (Kto. 30) enthalten die neu eingerichtete Hausauf-\ngaben-Hilfe. Aufgrund einer Änderung im Volksschulgesetz müssen die Schulträger \nab 2021 einen grösseren Teil der Lehrmittel selber bezahlen, was zu einer Erhöhung \nder Sachkosten (Kto. 31) führt. Im Transferaufwand (Kto. 36) sind die Kosten für die \nMusikalische Grundschule sowie Schulgeldzahlungen an externe Schulträger ent-\nhalten. Die Entgelte (Kto. 42) sind Rückerstattungen von Versicherungsleistungen.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nPersonalkosten 30 7’173’428 7’354’000 7’404’700 7’613’752 7’651’648 7’689’734 7’728’011\n\nSachkosten 31 213’342 252’000 311’000 339’000 349’000 354’000 354’000\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 184’548 199’800 198’300 198’300 198’300 198’300 198’300\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 44’150 60’000 57’000 57’000 57’000 57’000 57’000\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 15’132 13’200 15’500 15’500 15’500 15’500 15’500\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 7’512’036 7’732’600 7’841’500 8’078’552 8’126’448 8’169’534 8’207’811\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 74\n\nBildung Oberstufe 2040\nAufgabenumschreibung Die Oberstufe umfasst drei Schuljahre in der Sekundar- und Realschule oder in der \n\nKleinklasse (Details zu Kleinklassen siehe 2050 «Fördernde Massnahmen»). Der \nUnterricht ist darauf ausgerichtet, die Jugendlichen auf den Eintritt in die berufliche \nGrundbildung und auf sämtliche weiterführende Schulen vorzubereiten und dazu \nihre Selbstständigkeit zu fördern. Die Stadt Gossau ist Vertragsgemeinde für die \nOberstufenschülerinnen und -schüler der Schulgemeinde Andwil-Arnegg. Es werden \nAnteile an die Betriebskosten der Mädchensekundarschule, Schulgelder an das Unter-\ngymnasium Friedberg und an die Talentschule entrichtet (vgl. 2130 «Beiträge und \nSchulgelder»).\n\nZielsetzung Die Realschule bereitet die Schülerinnen und Schüler auf eine geeignete Berufslehre \noder auf einen Übertritt in die Sekundarschule nach der 1. Realklasse vor. Das Ziel \nder Sekundarschule ist es, die Grundlagen für den Eintritt in eine Berufslehre mit er-\nhöhten Anforderungen zu schaffen oder auf weiterführende Schulen wie Gymnasien, \nFach- und Wirtschaftsmittelschulen oder Berufsmaturitätsschulen vorzubereiten. Die \nJugendlichen sollen in ihrer Entwicklung und Selbstständigkeit unterstützt und ge-\nfördert werden. Im Hinblick auf den Übertritt ins Berufsleben arbeitet die Schule \nGossau auch mit vier lokalen Wirtschaftsvereinen zusammen.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die Oberstufe verfolgt im Projekt «Oberstufe 2022» das Ziel, in weiteren Fächern \nNiveauunterricht anzubieten. Das kantonale Konzept dazu liegt bereits vor. \nDas Losverfahren für den Eintritt in die Maitlisek ist ein wichtiger Bestandteil im \nÜbertrittsprozess. Melden sich aus Gossau und Andwil-Arnegg mehr als 50% der \nMädchen für die Maitlisek an, muss durch Losverfahren über die Zulassung ent-\nschieden werden. Wie bereits auf den Schulbeginn im August 2020 rechnet die \nSchule Gossau damit, dass die Anzahl Anmeldungen für die Maitlisek auch 2021 \nwiederum zur Notwendigkeit des Losverfahrens führen wird.\nDer Personalpool gibt vor, dass auf der Oberstufe pro Schüler und Schülerin zwischen \n1,68 und 2,19 Jahreswochenlektionen aufgewendet werden. Die Oberstufe Gossau \nverfolgt weiterhin das Ziel, in dieser Bandbreite zu liegen.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Dank gezielter Förderung können jährlich 10 bis 15 Schülerinnen und Schüler aus der \n2. Sekundarklasse in die gymnasialen Schulen übertreten. Dies führt dazu, dass die \nKlassenorganisation für die kommenden 3. Sekundarklassen überprüft wird.\n\nLeistung Die Schülerinnen und Schüler werden optimal auf das Berufsleben oder auf weiter-\nführende Schulen vorbereitet. Pro Oberstufenklasse sind durchschnittlich 46,3 \nLektionen (oder 1,7 Vollzeitstellen) notwendig. Insgesamt werden auf der Ober-\nstufe (ohne Kleinklassen) pro Woche rund 960 Lektionen unterrichtet. Entsprechend \nden Neigungen und Bedürfnissen werden verschiedene Wahlpflichtfächer und auch \nFreifächer angeboten. Praktisch alle Abgängerinnen und Abgänger der Oberstufe \ntreten in eine Anschlusslösung über (Berufslehre, weiterführende Schule, Brücken-\nangebot, Fremdsprachenaufenthalt, Praktikum). Der Kanton gibt auf der Real-\nschulstufe Klassengrössen von 16 bis 24 und auf der Sekundarstufe von 20 bis 24 \nSchülerinnen und Schülern vor. Für die Kleinklasse gilt die Richtzahl von 10 bis 15 \nSchülerinnen und Schülern.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nRealschüler/-innen Anzahl 172 172 155 155 155 155 155\n\nKleinklassenschüler/-innen Anzahl 19 21 19 20 20 20 20\n\nSekundarschüler/-innen Anzahl 209 210 220 225 230 230 230\n\nRealklassen Anzahl 10 10 10 9 9 9 9\n\nKleinklassen Anzahl 2 2 2 2 2 2 2\n\nSekundarklassen Anzahl 10 10 10 10 11 11 11\n\nRealklassen ø Klassengrösse 17.2 17.2 15.5 17.2 17.2 17.2 17.2\n\nSekundarklassen ø Klassengrösse 20.9 21.0 22.0 22.5 20.9 20.9 20.9\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 75\n\nBildung Oberstufe 2040\nZiele Die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe werden entsprechend ihren individuellen \n\nBegabungen und Stärken gefördert und auf das Berufsleben oder auf die weiter-\nführenden Schulen vorbereitet. Die Organisation der Oberstufe ist kostenbewusst \nund richtet sich nach den Anforderungen des Lehrplans.\n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nDie Oberstufe ist betrieblich und \nkostenmässig gut organisiert\n\nPersonalpool innerhalb \nBandbreite  \n(OS: 1,68 bis 2,19)\n\n2,04 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05\n\nSchüler/-innen finden für sich eine \nangemessene Lösung\n\nQuote Schüler/-innen mit \ndirekter Anschlusslösung \nnach der 3. Oberstufe (%)\n\nn. e. n. e. 95 95 95 95 95\n\nLeistungsstarke Schüler/-innen \nwechseln in eine weiterführende \nSchule\n\nQuote weiterführende \nSchule nach der 2. und \n3. Oberstufe (%)\n\nn. e. n. e. 20 20 20 20 20\n\nMittelbedarf Der Mittelbedarf der Oberstufe ist – vergleichbar mit den anderen Stufen – durch die \nAnzahl der zu führenden Klassen definiert. Aufgrund einer Änderung im Volksschul-\ngesetz müssen die Schulträger ab 2021 einen grösseren Teil der Lehrmittel selber \nbezahlen, was zu einer Erhöhung der Sachkosten (Kto. 31) führt.\nEin gewichtiger Posten auf der Ertragsseite sind die Schulgelder für die Oberstufen-\nschülerinnen und -schüler aus Andwil-Arnegg. \nIm Schuljahr 2020/2021 werden wie im Vorjahr 20 Oberstufenklassen geführt. \nIm Transferaufwand (Kto. 36) sind Schulgeldzahlungen an externe Schulträger für \nSchülerinnen und Schüler der Untergymnasien Friedberg und St.Gallen sowie der \nTalentschulen enthalten. Die Schülerzahlen steigen, wodurch sich Kosten erhöhen. \nDie Entgelte (Kto. 42) sind Rückerstattungen von Versicherungsleistungen. Der Trans-\nferertrag (Kto. 46) umfasst Schulgelder für Oberstufenschülerinnen und -schüler aus \nAndwil-Arnegg.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nPersonalkosten 30 5’661’643 5’612’100 5’617’100 5’710’513 5’804’393 5’833’178 5’862’106\n\nSachkosten 31 328’238 352’400 416’800 458’500 448’500 432’300 442’300\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 1’758’088 1’746’850 1’971’700 2’000’000 2’100’000 2’100’000 2’200’000\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 86’114 52’000 91’900 91’900 91’900 91’900 91’900\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 2’144’882 2’409’200 2’349’500 2’349’500 2’349’500 2’349’500 2’349’500\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 5’516’973 5’250’150 5’564’200 5’727’613 5’911’493 5’924’078 6’063’006\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 76\n\nBildung Fördernde Massnahmen 2050\nAufgabenumschreibung Fördernde Massnahmen sind im Volksschulgesetz (Art. 6) verankert und dienen der \n\nBildung und Erziehung von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förder-\nbedarf bei Schulschwierigkeiten, mangelnden Deutschkenntnissen oder besonderer \nBegabung. Für Schülerinnen und Schüler der Schule Gossau bestehen spezifische \nAngebote in den Bereichen Schulische Heilpädagogik, Logopädie, Legasthenie, \nDyskalkulie, Psychomotorik, Deutsch für Fremdsprachige und Begabtenförderung. \nKinder mit Schwierigkeiten im Lern- und Leistungsbereich, die dem Regellehrplan \nnicht zu folgen vermögen, werden ab der Mittelstufe in Kleinklassen unterrichtet. \nSchulische Heilpädagoginnen fördern entsprechende Kinder im Kindergarten und \nin der Unterstufe. Ebenfalls zum Bereich der Fördernden Massnahmen gehört das \nEinschulungsjahr. Sonderschulen und Talentschulen sind im Kapitel 2130 «Beiträge \nund Schulgelder» aufgeführt.\n\nZielsetzung Mit einem Angebot von verschiedenen Massnahmen werden Kinder mit besonderem \nBedarf individuell gefördert. Die Massnahmen sind auf den Unterricht der Volks-\nschule abgestimmt. Der Übertritt von Schülerinnen und Schülern der Kleinklassen \nin die Regelklassen der Primarstufe wird jährlich geprüft. Der Unterricht der Ober-\nstufen-Kleinklassen bereitet auf den Übertritt in die Berufs- und Arbeitswelt vor. \nFür Kinder mit besonderen Begabungen besteht ein passendes Angebot.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die Schülerzahl in den Mittelstufen-Kleinklassen stagniert auf hohen Werten. Dies \nbedingt die Weiterführung von drei Mittelstufenklassen. Die Schülerzahl in den Ober-\nstufe-Kleinklassen führt zur vorübergehenden Schaffung einer dritten Kleinklasse. Die \nSchülerzahl wird weiterhin beobachtet, um die Anzahl Kleinklassen in den Folgejahren \nfrühzeitig anpassen zu können. Zur speziellen Förderung von Unterstufenschülern \nmit Lernschwierigkeiten werden neu Settings im Einzelfall verfügt, als Alternative zur \nPlatzierung in Sonderschulen.\nDank der verfügbaren Ressourcen ist es weiterhin möglich, über die notwendigen \nTherapien zu verfügen und sie durchzuführen. \nDas Angebot an Deutsch-Integrationskursen hängt von der Anzahl der Zuzüger aus \nfremdsprachigen Gegenden ab und wird laufend angepasst.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Basierend auf der Optimierung der Fördernden Massnahmen in den Vorjahren muss \ndie Organisation nicht verändert werden.\n\nLeistung Der unterschiedliche Förderbedarf bei den Schulkindern stellt eine Herausforderung \ndar. Durch gezielte individuelle Abklärungen mit dem Schulpsychologischen Dienst \n(SPD) kann für jeden einzelnen Fall die jeweils unterstützende Förderung definiert \nund verfügt werden.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nKinder mit Logopädie-Therapie Anzahl 62 60 60 60 60 60 60\n\nKinder mit Legasthenie-Therapie Anzahl 70 50 70 70 70 70 70\n\nKinder mit Psycho-\nmotorik-Therapie\n\nAnzahl 15 18 18 18 18 18 18\n\nKinder mit Deutsch für Fremd-\nsprachige\n\nAnzahl 85 120 90 90 90 90 90\n\nBegabtenförderung Anzahl n. e. 80 80 80 80 80 80\n\nKleinklassenschüler/-innen Anzahl 44 49 45 45 45 45 45\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 77\n\nBildung Fördernde Massnahmen 2050\nZiele Die notwendigen Unterstützungen und Therapien im Bereich der Fördernden \n\nMassnahmen werden zeitgerecht abgeklärt und verfügt.\n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nDie Therapien der Fördernden \nMassnahmen sind erfolgreich\n\nQuote der erfolgreichen \nTherapieabschlüsse (%)\n\n91 > 90 > 90 > 90 > 90 > 90 > 90\n\nJährliche Übertritte in eine \nBerufs- oder Attestlehre aus der \nOS3-Kleinklasse\n\nAnzahl / von Schülern/\nSchülerinnen\n\n5 von 5 6 von 7 7 von 8 5 von 6 6 von 7\nZahl noch \n\nnicht \nbekannt\n\nZahl noch \nnicht \n\nbekannt\n\nMittelbedarf In den Kosten der Fördernden Massnahmen widerspiegeln sich in erster Linie die \nAufwendungen für das Einschulungsjahr, die Kleinklassen sowie für Logopädie-/\nLegasthenie-Therapien, Schulische Heilpädagogik und übrige Fördernde Massnahmen. \nFür Ausgaben im Deutsch-Integrationskurs werden CHF 30’000 (Kto. 46) weiterver-\nrechnet, wobei dieser Wert aufgrund der sich laufend ändernden Anzahl Schüler variiert. \nAufgrund einer Änderung im Volksschulgesetz müssen die Schulträger ab 2021 einen \ngrösseren Teil der Lehrmittel selbst bezahlen, was zu einer Erhöhung der Sachkosten \n(Kto. 31) führt. \nFür die vom Kanton an die Schulträger übertragene Finanzierung der Aufgabe «Heil-\npädagogische Früherziehung im Kindergarten» fallen Kosten von CHF 70’000 an.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nPersonalkosten 30 3’471’661 3’481’500 3’477’665 3’494’906 3’512’233 3’529’647 3’547’147\n\nSachkosten 31 36’041 38’150 53’525 53’525 53’525 53’525 53’525\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 286’894 298’550 294’750 294’750 294’750 294’750 294’750\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 82’275 25’000 30’000 30’000 30’000 30’000 30’000\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 113’855 165’800 183’000 183’000 183’000 183’000 183’000\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 3’598’466 3’627’400 3’612’940 3’630’181 3’647’508 3’664’922 3’682’422\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 78\n\nBildung Schulische Zusatzangebote 2060\nAufgabenumschreibung Gesetzlich vorgeschriebene (Mittagstisch, Schulbustransport) und freiwillige Angebote \n\n(Besondere Unterrichtswochen und Veranstaltungen, Schulreisen, Klassenlager, Sport-\nwochen) ergänzen das gesetzliche Schulprogramm. In den schulischen Zusatzan-\ngeboten sind auch die Kosten für die Hallenbadeintritte (Schwimmunterricht Primar-\nschule), die Alarmierung/Kommunikation, die Innovationen im Schulbereich sowie die \nin den Dienstleistungsvereinbarungen geregelte Zusammenarbeit mit Spielgruppe und \nStadtbibliothek enthalten. Seit dem Sommer 2017 sind auch die familienergänzenden \nTagesstrukturen Teil des Schulischen Zusatzangebotes.\n\nZielsetzung Schulische Zusatzangebote sollen allen Schülerinnen und Schülern den Schulbesuch \nohne Nachteile ermöglichen, sie auf vielfältige Weise fördern und ihnen einen breiten \nund pädagogisch sinnvollen Erlebnis- und Entwicklungsraum bieten. Mit den familien-\nergänzenden Tagesstrukturen fördert die Stadt Gossau die bessere Vereinbarkeit \nvon Familie und Beruf. Der Innovationskredit bietet die Möglichkeit, pädagogisch \ninteressante Projekte anzugehen, die kurzfristig an die Schule herantreten.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Im Winter 2020 wurde wiederum mit einzelnen Klassen ein «Polysportiv-Winter-\nsportlager» durchgeführt. Dies ermöglicht jenen Schulkindern, die nicht Ski oder \nSnowboard fahren, an einem alternativen externen Programm teilzunehmen. \nDie Teilnehmerzahl an den drei Standorten der Tagesstrukturen ist in den vergangenen \nJahren deutlich angestiegen, wobei speziell das Zeitfenster «Mittag» ausgelastet ist. \nZum Start ins Schuljahr 2020/2021 wurde der vierte Standort im Andreas-Zentrum in \nBetrieb genommen. Für 2021 werden die Tarifstrukturen von Kindertagesstätte (Kita) \nund Tagesstrukturen unter Beizug externer Fachpersonen harmonisiert.\nDie Schulbustransporte werden auch 2021 von der Firma Kobler Gossau durchgeführt. \nIm Jahr 2020 ging der Zuschlag nach der öffentlichen Ausschreibung aus einer Aus-\nwahl an Bewerbern an die Firma Kobler Gossau.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Mittelfristig ist ein weiterer Ausbau der familienergänzenden Tagesstrukturen vor-\ngesehen. Zusätzliche Standorte für die Schulhäuser Notker und Hirschberg werden \ngeprüft. Zudem wird die Ausweitung auf Kinder im Kindergartenalter angestrebt.\n\nLeistung Die familienergänzenden Tagesstrukturen bieten an den Werktagen während der \nSchulwochen und der Ferien eine umfassende Betreuung an. An einem Standort wird \nauch während neun Ferienwochen eine ganztägige Betreuung angeboten. \nAb der 5. Primarklasse werden während der obligatorischen Sportwoche Winterlager \nangeboten. Daheimbleibende sowie die Kinder der Unter- und Mittelstufe können \nProgramme zu Hause oder Projekttage in Anspruch nehmen. Viele Schulhäuser führen \nbesondere Unterrichts- oder Projekttage durch. Auch innerhalb der meisten Klassen \nfinden jährlich zusätzlich spezielle Tage und Programme statt. Weitere Leistungen \nergeben sich aus den gesetzlich vorgeschriebenen Angeboten gemäss Aufgaben-\numschreibung.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nNutzung Zeitfenster «Mittag» \n(Tagesstrukturen)\n\nAnzahl Mahlzeiten 8’310 7’800 9’000 9’500 10’000 10’000 10’000\n\nTagesstrukturen Betreute Kinder n. e. 140 160 170 180 200 200\n\nNutzung Schulbus Anzahl Kinder 22 20 25 25 25 25 25\n\nSportwoche (Skilager) Anzahl Teilnehmende 521 480 520 520 520 520 520\n\nKlassenlager Anzahl Teilnehmende 261 260 260 280 280 280 280\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 79\n\nBildung Schulische Zusatzangebote 2060\nZiele Die Schulischen Zusatzangebote entsprechen den aktuellen Bedürfnissen der Be-\n\nvölkerung und werden rege genutzt.\n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nTagesstrukturen ermöglichen \nEltern die Berufsarbeit\n\nQuote der teilnehmenden \nPS-Schüler/-innen (in %)\n\nn. e. n. e. 14 16 18 18 18\n\nExterne Wintersportwoche wird \naktiv genutzt\n\nQuote der Teilnehmenden \nam Gesamtbestand (in %)\n\nn. e. n. e. 80 80 80 80 80\n\nMittelbedarf In diesem Bereich werden Schulreisen, Klassen- und Skilager und besondere Unter-\nrichtswochen/-tage sowie Tagesstrukturen und Schülertransporte verbucht. Für An-\ngebote im Bereich der familienergänzenden Tagesstrukturen sowie für Schulreisen, \nKlassen- und Skilager werden auch Elternbeiträge erhoben. Diese machen rund einen \nDrittel der Gesamtkosten aus. \nDer Schülertransport fällt mit CHF 118’000 ins Gewicht und für Innovationsprojekte \nsind CHF 30’000 eingeplant. Bei den Personalkosten wurde eine Erhöhung budgetiert, \nda ein Ausbau der Angebote bei den Tagesstrukturen erfolgte.\nDie Kosten für Schulreisen sowie Projekt- und Sportwochen wurden aufgrund der \nneuen Elternbeiträge gemäss bundesgerichtlicher Vorgabe festgelegt. \nIm Bereich Entgelte (Kto. 42) werden Elternbeiträge für Wintersportlager, Klassen-\nlager und Tagesstrukturen verbucht, die entsprechend den Teilnehmerzahlen steigen \nwerden. Im Transferertrag (Kto. 46)  wurden bisher die zugesprochenen Bundesgelder \nzur Starthilfe für die Tagesstrukturen während der ersten drei Jahre verbucht. Diese \nwurden nur bis 2020 ausbezahlt.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nPersonalkosten 30 549’693 662’900 681’400 684’536 787’587 900’253 904’483\n\nSachkosten 31 1’074’529 1’215’460 1’146’055 1’204’155 1’250’155 1’238’255 122’255\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 38’653 51’950 40’500 40’500 40’500 40’500 40’500\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 363’298 323’400 356’100 426’100 442’300 462’300 462’300\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 61’302 42’200 19’600 19’600 19’600 19’600 19’600\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 1’238’275 1’564’710 1’492’255 1’483’491 1’616’342 1’697’108 585’338\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 80\n\nBildung Schulgesundheit 2100\nAufgabenumschreibung Der Schulärztliche Dienst befasst sich mit der Erhaltung und Förderung der körper-\n\nlichen und seelischen Gesundheit der Schülerinnen und Schüler. Er dient der Früh-\nerkennung von Gesundheitsstörungen und bietet Eltern, Schülerinnen/Schüler und Be-\nhörden ärztliche Beratung in Fragen der Gesundheitserziehung. Die Schulzahnpflege \nerfüllt Aufgaben im Bereich der Prävention, der Früherkennung und Behandlung \nallfälliger Zahnschäden. Die Schule stellt Organisation, Durchführung und Über-\nwachung des Schulärztlichen sowie des Schulzahnärztlichen Dienstes im Rahmen \nder kantonalen Vorschriften sicher. \n\nZielsetzung Die präventiven schulärztlichen und schulzahnärztlichen Massnahmen leisten einen \nbedeutenden Beitrag zur Volksgesundheit. Mit der Betreuung im Schulalter sollen \nKinder frühzeitig für Gesundheitsfragen sensibilisiert, darüber informiert und zu eigen-\nverantwortlichem Verhalten erzogen werden. Die Früherkennung von Schäden soll \ndazu beitragen, mögliche Spätfolgen zu vermeiden.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Mithilfe der neuen Mitarbeiterin und einer Umstrukturierung im Schulamt wird die \nZusammenarbeit mit den Schulärzten und Schulzahnärzten laufend verbessert und \nprofessionalisiert. \n\nBeabsichtigte Veränderungen keine\n\nLeistung Bei allen Schülerinnen und Schülern des 2. Kindergartens und der 5. Primarklasse \nsowie der 2. Oberstufe findet eine schulärztliche Reihenuntersuchung statt. Die zahn-\närztlichen Untersuchungen werden ab dem 2. Kindergartenjahr jährlich bis zum \nAustritt aus der Volksschule durchgeführt. Die augenärztliche Untersuchung erfolgt \nim 2. Kindergartenjahr.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nÄrztliche Untersuchungen\nAnzahl Kinder  \n(KG2, PS5, OS2)\n\n435 400 400 400 400 410 410\n\nZahnärztliche Untersuchungen\nAnzahl Kinder \n(KG2 bis OS3)\n\n1’448 1’450 1’450 1’450 1’480 1’500 1’510\n\nAugenärztliche Untersuchungen\nAnzahl Kinder  \n(KG2, PS5, OS2)\n\n139 440 140 145 150 150 150\n\nZiele Die schulärztlichen Reihenuntersuchungen sowie die zahn- und augenärztlichen \nUntersuchungen werden gemäss gesetzlichen Vorgaben durchgeführt.\n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nDie obligatorischen schulärzt-\nlichen Reihenuntersuchungen \nsind durchgeführt\n\nDurchführungsbestätigung \nSchulärzte\n\nn. e. n. e.\nVollzugs-\nmeldung \nliegt vor\n\nVollzugs-\nmeldung \nliegt vor\n\nVollzugs-\nmeldung \nliegt vor\n\nVollzugs-\nmeldung \nliegt vor\n\nVollzugs\nmeldung \nliegt vor\n\nDie zahnärztlichen Unter-\nsuchungen sind durchgeführt\n\nDurchführungsbestätigung \nSchulzahnärzte\n\nn. e. n. e.\nVollzugs-\nmeldung \nliegt vor\n\nVollzugs-\nmeldung \nliegt vor\n\nVollzugs-\nmeldung \nliegt vor\n\nVollzugs-\nmeldung \nliegt vor\n\nVollzugs\nmeldung \nliegt vor\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 81\n\nBildung Schulgesundheit 2100\nMittelbedarf In den Personalkosten sind die Entschädigungen für den Schulärztlichen und den \n\nSchulzahnärztlichen Dienst enthalten. Die Kosten sowie die Erträge für die gesunde \nPausenverpflegung werden seit 2019 in der Aufgabe 2060 «Schulische Zusatz\nangebote» geführt. Die Sachkosten (Kto. 31) wurden analysiert und entsprechend \nneu budgetiert.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nPersonalkosten 30 89’530 101’700 102’640 102’640 102’640 102’640 102’640\n\nSachkosten 31 4’146 9’800 3’000 3’000 3’000 3’000 3’000\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 6’085 7’000 0 0 0 0 0\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 0 0 0 0 0 0 0\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 99’761 118’500 105’640 105’640 105’640 105’640 105’640\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 82\n\nBildung Beiträge und Schulgelder 2130\nAufgabenumschreibung Für Oberstufenschülerinnen aus Gossau, welche die Mädchensekundarschule be-\n\nsuchen, leistet die Schule Gossau einen Anteil an die Betriebskosten gemäss der \nvom Stadtparlament genehmigten Vereinbarung. Für Schülerinnen und Schüler im \nUntergymnasium Friedberg (zwei Jahre), im Untergymnasium der Kantonsschule \nBurggraben oder in einer anerkannten Talentschule werden vertraglich vereinbarte \nSchulgelder bezahlt. Für Schülerinnen und Schüler im Obergymnasium Friedberg \nwird ein Standortbeitrag entrichtet. Die Schulgemeinde Andwil-Arnegg verrechnet \nder Schule Gossau den Finanzbedarf für die Beschulung der Primarschülerinnen und \n-schüler aus dem Ortsteil Arnegg. Kinder und Jugendliche mit speziellem Förderbedarf \nwerden speziellen Sonderschulen zugewiesen. Wenige Schüler/-innen der Oberstufe \nwerden aus verschiedenen Gründen vorübergehend der regionalen Time-out-Klasse \nin Degersheim zugeteilt. \nDie Schule trägt die Kosten für die Heilpädagogische Früherziehung im Kindergarten-\nalter. Der Beitrag an die Musikschule Fürstenland orientiert sich an der Anzahl der \nSchülerinnen und Schüler aus der Schule Gossau.\n\nZielsetzung Die Schule Gossau stellt die Beschulung aller Gossauer Schülerinnen und Schüler \nsicher. Sie leistet Beiträge an andere ortsansässige Schulen sowie an auswärtige \nSpezialschulen gemäss Vorgaben des Kantons und gestützt auf Vereinbarungen der \nStadt Gossau mit den entsprechenden Schulträgern.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die Stadt Gossau hat mit der Katholischen Mädchensekundarschule eine neue \nLeistungsvereinbarung abgeschlossen. Aufgrund dieser Vereinbarung nimmt die \nMaitlisek seit dem Schuljahr 2019/2020 sowohl Sekundar- als auch Realschülerinnen \nauf. Anstelle des bisherigen vertraglichen Schulgeldes leistet die Schule Gossau einen \nAnteil an die Schulkosten gemäss Finanzbedarf. Dies führt zu einer leichten Erhöhung. \nDer Anteil der Gossauer Schülerinnen und Schüler, welche die Musikschule Fürsten-\nland besuchen, ist zurzeit unverändert. Entsprechend stagniert auch der Beitrag an \ndie Betriebskosten.\nDa die Talentschule St.Gallen die Anerkennung durch den Kanton verloren hat, wird \ndie Zahl aller Talentschüler (2 bis 3) kaum ansteigen. Die Zahl der von der Schule zu \nfinanzierenden Sonderschüler/-innen (etwa 40) ist in den letzten drei Jahren stabil \ngeblieben und wird sich weiter in dieser Grössenordnung bewegen.\nDie Anzahl Schülerinnen und Schüler, die direkt von der 6. Primarklasse ins Unter-\ngymnasium Friedberg oder an die Kantonsschule Burggraben wechseln, entwickelt \nsich unregelmässig, weshalb die Kosten nicht planbar sind.\nDie Anzahl Schüler/-innen, die in Andwil-Arnegg beschult werden, ist für 2021 etwas \nhöher prognostiziert.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Regelmässig wird in Zusammenarbeit mit dem Schulpsychologischen Dienst \n(SPD) überprüft, ob Schülerinnen und Schüler aus Sonderschulen – mit gezielten \nUnterstützungsmassnahmen im Bereich der Fördernden Massnahmen – wieder in \neine Regel- und Kleinklasse der Schule Gossau zurückgeführt werden können. \nDer Standortbeitrag an das Gymnasium Friedberg für die Schülerinnen und Schüler \nim Obergymnasium aus der Politischen Gemeinde Gossau soll von CHF 4500 auf \nCHF 5500 angehoben werden.\n\nLeistung Die Schülerinnen und Schüler können entsprechend den Aufnahmekriterien, der \nspeziellen Begabung oder dem notwendigen Förderbedarf ein für sie geeignetes \nBildungsangebot in Anspruch nehmen.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nGymnasium Friedberg Anzahl Schüler/-innen 10 15 15 15 15 15 15\n\nKath. Mädchensekundarschule Anzahl Schüler/-innen 71 75 80 80 80 80 80\n\nMusikschüler/-innen Anzahl Teilnehmende 302 320 310 310 310 310 310\n\nSchulgemeinde Andwil-Arnegg Anzahl Schüler/-innen 261 240 240 240 250 250 250\n\nBesuch Talentschulen Anzahl Schüler/-innen 5 5 5 5 5 5 5\n\nSchüler in Sonderschulen Anzahl Schüler/-innen 44 48 42 42 42 42 42\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 83\n\nBildung Beiträge und Schulgelder 2130\nZiele Die vertraglichen Grundlagen für die Zusammenarbeit mit externen Schulträgern \n\nund Leistungsanbietern sind klar geregelt und aktuell. Die Vereinbarungen werden \nbeiderseitig eingehalten.\n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nKeine messbaren Einzelziele\n\nMittelbedarf Die Hauptpositionen beim Transferaufwand umfassen den Finanzbedarf der Schul-\ngemeinde Andwil-Arnegg (rund CHF 4,6 Mio.), die Sonderschulen (rund CHF 1,4 Mio.) \nsowie den Standortbeitrag für das Gymnasium Friedberg (rund CHF 0,33 Mio.) und die \nMusikschule Fürstenland (rund CHF 0,75 Mio.). Die Schulgelder für die Maitlisek, das \nUntergymnasium Friedberg und das Untergymnasium der Kantonsschule Burggraben \nwerden seit 2019 in der Aufgabe 2040 «Oberstufe» notiert. Der Transferaufwand \n(Kto. 36) erhöht sich unter anderem aufgrund der höheren Standortbeiträge an das \nGymnasium Friedberg und des Beitrags an die STrategieentwicklung.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nPersonalkosten 30 0 0 0 0 0 0 0\n\nSachkosten 31 0 0 0 0 0 0 0\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 6’628’361 7’055’000 7’206’530 7’260’000 7’310’000 7’410’000 7’510’000\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 0 0 0 0 0 0 0\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 6’628’361 7’055’000 7’206’530 7’260’000 7’310’000 7’410’000 7’510’000\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 84\n\nBau Umwelt Verkehr A3\nAufgabenbereiche Das Departement Bau Umwelt Verkehr beinhaltet das Hoch- und das Tiefbauamt. \n\nHochbauamt: Das Hochbauamt ist in drei Bereiche gegliedert. Das Bausekretariat \nsorgt für eine gesetzeskonforme und kundenfreundliche Abwicklung des Bau-\nbewilligungsverfahrens. Der Bereich «Projekte und Immobilien» plant und baut die \nstädtischen Liegenschaften und unterhält diese. Der Bereich Facility-Management \nbewirtschaftet und verwaltet Gebäude und Anlagen sowie technische Infrastrukturen \nund Einrichtungen. Er unterstützt mit seinen Dienstleistungen das eigentliche Kern-\ngeschäft der jeweiligen Nutzer. Die damit verbundenen Tätigkeiten stellen die Be-\ntriebstauglichkeit der Gebäude und Anlagen sicher und dienen der Werterhaltung.  \nTiefbauamt: Die vielfältigen Aufgaben umfassen die Planung, den Bau, den Betrieb \nund den Unterhalt von Parkanlagen, Wanderwegen, Strassen, Plätzen, Abwasser-\nanlagen, Bushaltestellen, des Friedhofs, der Gewässer sowie die Bekämpfung des \nLitterings.\n\nZielsetzung Öffentliche Gebäude, Schulen, Plätze und Strassen prägen das Bild unserer Stadt \nmassgeblich. Dieses gilt es zu pflegen, zu unterhalten und bei Bedarf an veränderte \nRahmenbedingungen, an Vorgaben der Politik und an Nutzerbedürfnisse anzupassen, \num auch den nächsten Generationen zeitgemässe und attraktive Infrastrukturen \nüberlassen zu können. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die baulichen Möglichkeiten sind einerseits von den finanziellen Rahmenbedingungen \ngeprägt, die vom Stadthaushalt vorgegeben werden. Andererseits werden die An-\nsprüche der Bürgerinnen und Bürger an intakte und attraktive Infrastrukturen – sowohl \nüber als auch unter der Erde – immer höher. Es wird zudem vorausgesetzt und er-\nwartet, dass diese dauernd und tadellos funktionieren.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Mit einer umsichtigen Planung wird die ökologische und ökonomisch sinnvolle \nRealisierung der Projekte angestrebt. Dabei gilt es, die baulichen Massnahmen \nressourcen- und umweltschonend mit guter Bauqualität umzusetzen. Die Stadt über-\nnimmt diesbezüglich eine Vorbildfunktion, ohne dabei die Wirtschaftlichkeit ausser \nAcht zu lassen. Die anstehenden Arbeiten an den Infrastrukturen sollen deshalb \nfrühzeitig angegangen und nach Prioritäten ausgeführt werden. Neubauten und \nGesamterneuerungen erfolgen seit Jahren auf der Grundlage der Mehrjahresplanung. \nDurch die getätigten Gebäudeerneuerungen konnte der Immobilienbestand ver-\njüngt werden. Der eingeschlagene Prozess ist beharrlich weiterzuverfolgen. Um die \nBetriebstauglichkeit und Sicherheit permanent zu gewährleisten, ist der Unterhalt \ndauernd durchzuführen.\nIm Zusammenhang mit «Sportwelt Gossau» stehen bis 2030 zusätzlich grosse In-\nvestitionen an.\n\nLeistung Das Departement Bau Umwelt Verkehr erbringt sämtliche baulichen Aufgaben in \nZusammenhang mit den städtischen Infrastrukturen sowohl über als auch unter der \nErdoberfläche. Fachwissen, gepaart mit einer hohen Dienstleistungsbereitschaft und \nTermintreue, führt dazu, dass die Aufgaben im Sinne der Politik und der Bürgerinnen \nund Bürger erbracht werden.\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 85\n\nBau Umwelt Verkehr A3\nMittelbedarf Die finanziellen Mittel werden für die Aufgaben in der laufenden Rechnung, die In-\n\nvestitionsprojekte sowie die personellen Ressourcen eingesetzt. Damit die geplanten \nBauvorhaben mit der notwendigen Sorgfalt und Professionalität abgewickelt werden \nkönnen, sind diese mit den zur Verfügung stehenden personellen Möglichkeiten \nabzustimmen. \n\nErfolgsrechnung Konto R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nPersonalkosten 30 6’268’211 6’512’000 6’454’046 6’458’486 6’497’306 6’536’230 6’576’486\n\nSachkosten 31 8’039’550 8’515’114 8’230’543 8’438’389 8’640’050 8’570’437 8’433’957\n\nAbschreibungen 33 6’198’100 5’371’883 5’609’800 5’589’100 5’800’100 5’559’600 5’700’800\n\nFinanzaufwand 34 779’747 842’678 675’755 675’755 675’755 675’755 675’755\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 2’311’680 307’050 209’470 175’410 145’410 115’410 85’410\n\nTransferaufwand 36 4’728’880 4’654’612 4’629’358 4’629’358 4’629’358 4’629’358 4’629’358\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 6’537’100 4’462’400 5’106’263 5’106’263 5’106’263 5’106’263 5’106’263\n\nVerschiedene Erträge 43 267’000 295’500 458’500 468’500 468’500 468’500 468’500\n\nFinanzertrag 44 1’214’620 1’898’792 1’767’260 1’775’260 1’775’260 1’775’260 1’775’260\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 118’000 118’000 118’000 118’000 118’000\n\nTransferertrag 46 442’000 624’950 736’850 736’850 736’850 736’850 736’850\n\nBezug aus Reserven 48 0 40’000 100’000 100’000 100’000 100’000 100’000\n\nNettoaufwand 19’865’448 18’881’695 17’522’099 17’661’625 18’083’106 17’781’917 17’796’893\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 86\n\nBau Umwelt Verkehr Bauadministration 3000\nAufgabenumschreibung Das Bausekretariat ist für folgende Aufgaben verantwortlich:\n\n– Prüfung der Baugesuche auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften\n– Vorbereitung der Geschäfte zuhanden der Baukommission\n– Administration und Durchführung des Baubewilligungsverfahrens\n– Bearbeitung von Einsprachen\n– Vernehmlassungen in Rekurs- oder Beschwerdeverfahren\n– Abnahme von Bauten und Anlagen\n– Datenaufbereitung für Statistiken\n– Archivierung der Baugesuchspläne/-akten\n– Bauauskünfte/Informationen zu Bauvorhaben\n– Administration der Feuerungskontrolle\n– Behandlung öffentlich-rechtlicher Immissionsklagen\n– Brandschutz im kommunalen Zuständigkeitsbereich\n\nZielsetzung Die Baubewilligungsverfahren werden rechtskonform, kundenorientiert und frist-\ngerecht abgewickelt. Sie erfolgen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben \ntransparent und strukturiert. Die erteilten Bewilligungen sind für die Antragsteller \nnachvollziehbar. Im Rahmen der geltenden Rechtsordnung wird Wert auf städte-\nbauliche und architektonische Qualität gelegt, die das Erscheinungsbild von Gossau \nentscheidend mitprägt.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Durch die ständige Verschärfung der Normen sowie die wachsende Komplexität der \nbaurechtlichen Gesetzgebung steigen die Anforderungen an rechtskonforme und zu-\ngleich speditive Bewilligungsverfahren. Zudem ist in der Rechtsprechung die Zunahme \nder Bedeutung von formellen Anforderungen deutlich spürbar, was im Alltag oftmals \neine Herausforderung darstellt. Dies auch im Hinblick darauf, dass sich Einsprachen \nöfters auf formelle anstelle auf inhaltliche Punkte beziehen. Dadurch werden die \nVerfahren verzögert und zusätzliche Ressourcen beansprucht. \nJe nach Vorhaben sind unterschiedliche Unterlagen erforderlich und es ist für die \nGesuchsteller manchmal schwierig abzuschätzen, welche nun im konkreten Fall be-\nnötigt werden. Daher ist weiterhin der Bedarf an einer Beratung oder Begleitung der \nGesuchsteller und Planer bei der Baueingabe sehr gefragt.\nSeit dem 1. Oktober 2017 ist das neue kantonale Planungs- und Baugesetz in Kraft. \nDie Gemeinden im Kanton St.Gallen sind nun gefordert, die kommunale Ortsplanung \nan die neuen Vorschriften anzupassen. Bis dahin bleibt rund die Hälfte der «alten» \nVorschriften aus dem kommunalen Baureglement noch gültig. \nDer Kantonsrat berät zurzeit die Anpassung der kantonalen Energievorschriften. \nDer Entwurf enthält auch einige Vorschriften, die im praktischen Vollzug grössere \nÄnderungen bedingen. Diese benötigen allenfalls auch mehr Ressourcen.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Die Rechtskonformität ist in allen Belangen des Bewilligungsverfahrens zu gewähr-\nleisten. Wo nötig, sind die gesetzlichen Abnahmen durchzuführen und wenn möglich \nist die Variante der Selbstdeklaration zu wählen. \nMit der Inkraftsetzung des neuen kantonalen Planungs- und Baugesetzes sind die Ge-\nmeinden angehalten, das bestehende Baureglement zu überprüfen und auf die neuen \nGrundlagen abzustimmen. Der Lead für die sogenannte Rahmennutzungsplanung \nliegt bei der Stadtentwicklung. Das Hochbauamt wirkt bei gewissen Themen mit.\nWeiter bestehen im Gemeindegebiet der Stadt Gossau viele Sondernutzungspläne, \ndie teils über 100-jährig sind. Bei der täglichen Arbeit des Bausekretariats ist es \nmanchmal schwierig, die Vorschriften umzusetzen, zumal nach dem Planungs- und \nBaugesetz keine Abweichungen von Sondernutzungsplänen mehr bewilligt werden \ndürfen. Unter der Federführung der Stadtentwicklung soll überprüft werden, welche \nSondernutzungspläne noch zweckmässig sind und ob gewisse Pläne aufgehoben \nwerden können. Das Bausekretariat wirkt in der Arbeitsgruppe mit.\n\nLeistung Das Bausekretariat führt sie entsprechende Zwischen- und Schlusskontrollen in den \nBereichen Baurecht, Sicherheit, Feuerpolizei, Zivilschutz usw. durch. Bauberatungen \nwerden im Vorfeld der einzelnen Bauabsichten angeboten. \nNeben den Baugesuchen von Neubauten, Umbauten oder beispielsweise landwirt-\nschaftlichen Betrieben gibt es eine Vielzahl weiterer baulicher Massnahmen, die \nbewilligungspflichtig sind. Diese «übrigen Bauvorhaben» reichen vom Ersatz der \nHeizungsanlage bis hin zum Erhalt und zur Instandstellung von geschützten Objekten. \nMit jährlich rund 300 eingereichten Gesuchen bindet diese Kategorie den grössten \nAnteil an personellen Ressourcen im Bausekretariat. Der Klimawandel und die Energie-\nwende sind politisch hochaktuell. Daher wird die Anzahl der Gesuche für Solar-/\nPhotovoltaikanlagen sowie Wärmepumpen ab 2020 separat ausgewiesen.\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 87\n\nBau Umwelt Verkehr Bauadministration 3000\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nEinfamilienhäuser Anzahl Baugesuche 5 10 10 12 10 10 10\n\nMehrfamilienhäuser Anzahl Baugesuche 5 5 5 8 8 5 5\n\nGewerbe-/Industriebauten Anzahl Baugesuche 10 10 10 10 10 10 10\n\nLandw. Bauten Anzahl Baugesuche 11 10 10 10 10 10 10\n\nSolar-/Photovoltaikanlagen Anzahl Baugesuche * 30 25 25 25 25 25\n\nWärmepumpen Anzahl Baugesuche * 30 30 30 30 30 30\n\nÜbrige Bauvorhaben Anzahl Baugesuche 355 300 300 300 300 300 300\n\nVorbescheide Anzahl Bauentscheide 6 5 5 10 10 10 10\n\nDie Bearbeitungsdauer für vollständig eingereichte Baugesuche ist möglichst kurz zu \nhalten. Dennoch sind die Unterlagen sorgfältig zu prüfen, um der Baukommission \ndie bestmögliche Grundlage für die Entscheide zu bieten. Damit erfolgt ein möglichst \nrechtsgleicher Vollzug der Bauvorschriften. Die Komplexität der Baugesuche nimmt \nauch aufgrund der häufigeren Rechtsfälle zu, was zu einem Mehraufwand führt und \ndie zügige Behandlung nicht vereinfacht. \n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nBehandlungsfristen nach \nkantonalen Vorgaben\n\nAnteil eingehaltener \nBehandlungsfristen in %\n\n92 90 90 90 90 90 90\n\nBauabnahmen\nAnzahl durchgeführte \nSchlussabnahmen\n\n88 100 90 90 90 90 90\n\nSelbstdeklarationen\nErhaltene \nSelbstdeklarationen\n\n108 150 120 120 120 120 120\n\nRechtsgleicher Vollzug der \nBauvorschriften\n\nVon der Stadt ab-\nweichende Entscheide des \nKantons\n\n1 1 1 1 1 1 1\n\nKeine Verbrennung von zweck-\nfremden Brennstoffen bei Feue-\nrungsanlagen (Cheminée usw.)\n\nInformationen durch \nKaminfeger (visuelle \nKontrolle)\n\n0 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5\n\nMittelbedarf Die Personalkosten setzen sich aus den Bruttolöhnen (inklusive Sozialabgaben) und \nden intern verrechneten Personalkosten der Informatik zusammen. Unter den Sach-\nkosten sind Aufwendungen wie zum Beispiel externe Baukontrollen (CHF 15’000), \ndie Fachberatung (CHF 30’000) sowie die Weiterbelastung der Informatik für Soft-\nware enthalten.\nDie Entgelte betreffen die Gebühreneinnahmen der Bauadministration (zum Beispiel \nBaubewilligungsgebühren). Der Transferaufwand beinhaltet verschiedene Mitglieder-\nbeiträge.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nPersonalkosten 30 364’807 456’638 463’301 467’934 472’613 477’339 482’113\n\nSachkosten 31 166’774 152’100 143’800 163’800 163’800 163’800 163’800\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 2’760 4’500 4’500 4’500 4’500 4’500 4’500\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 265’350 215’000 255’000 255’000 255’000 255’000 255’000\n\nVerschiedene Erträge 43 37’450 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 8’525 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 223’016 398’238 356’601 381’234 385’913 390’639 395’413\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 88\n\nBau Umwelt Verkehr Sportanlagen: Bäder 3010\nAufgabenumschreibung Das Hochbauamt verwaltet, betreibt und unterhält das Hallenbad und das Freibad. \n\nVon dieser umfassenden Dienstleistung profitieren Schulen, Vereine, der Spitzen- und \nBreitensport sowie die breite Öffentlichkeit gleichermassen.\nProjekte und Immobilien\nDieser Bereich ist für die Führung von grösseren baulichen Massnahmen und Projekten \nzuständig. Die damit verbundenen Bauprozesse werden aktiv initialisiert und eng \nbegleitet. Die Interessen der Stadt Gossau als Eigentümerin der Anlagen werden \ndamit bestmöglich gewahrt (professioneller Bauherrenvertreter). Das entsprechende \nProjektmanagement erfolgt unter den Prämissen Kosten, Termine und Qualität. \nFacility-Management \nIn diesen Bereich fallen sämtliche Aufgaben im kaufmännischen, technischen und \nintegralen Gebäudemanagement. Dazu gehören unter anderem:\n– die Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur und der Bäder\n– die Unterhalts- und Spezialreinigung\n– der Betrieb und die Instandstellung der Gebäudetechnik\n– die Beaufsichtigung und die Betreuung der Besuchenden\n– die Verrechnung der Belegungen durch Vereine und Dritte\n\nZielsetzung Die einwandfreie Betriebstauglichkeit, gepaart mit einem hohen Sicherheitsstandard \nund einer einwandfreien Wasserqualität für die Besuchenden, ist jederzeit zu gewähr-\nleisten. Mit konsequentem Unterhalt und der sorgfältigen Wartung der technischen \nInfrastruktur wird die Betriebssicherheit des Hallenbades und des Freibades angestrebt.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Frei- und Hallenbäder werden als attraktive Sportstätten über alle Altersstufen \nhinweg geschätzt. Diese Anlagen sind wichtige Infrastrukturen. Einerseits, damit das \nSchwimmen in der unmittelbaren Umgebung erlernt werden kann, und andererseits, \num sich sportlich zu betätigen. \n\nBeabsichtigte Veränderungen In der Grundsatzabstimmung 2013 zum Hallenbad hat die Bürgerschaft ein Hallen-\nbad im Gebiet Buechenwald befürwortet. Die Stimmbürger haben hingegen die \nInitiative «Pro Volksabstimmung Aussenbecken Hallenbad» abgelehnt. Entsprechend \nwird das neue Hallenbad ohne Aussenbecken entwickelt. Das Planerteam projektiert \nund ermittelt die Kosten für das neue Hallenbad bis Ende März 2021. Die Volks-\nabstimmung über den Baukredit «Masterplan Sportanlagen Modul 1, bestehend aus \nHallenbad, Anpassungen am bestehenden Freibad, einer Fussballtribüne, diversen \nFussballplätzen, den Leichtathletikanlagen sowie Aussenanlagen für die Erschliessung» \nerfolgt voraussichtlich im Frühling 2022. Aus heutiger Sicht sollte das neue Hallenbad \nim Jahr 2025 bezogen werden können. Bis zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme des \nneuen Hallenbades Buechenwald sind die Hygiene- und Betriebstauglichkeit sowie \ndie Sicherheit im bestehenden Hallenbad Rosenau zu gewährleisten.\n\nLeistung Das Hochbauamt erbringt sämtliche Arbeiten in Zusammenhang mit dem Betrieb, \ndem Unterhalt sowie den damit verbundenen technischen und integralen Dienst-\nleistungen sowohl für das Hallenbad als auch für das Freibad.  \nSchulen, Vereine, Jugendliche und Erwachsene mit einer Saisonkarte haben die \nMöglichkeit, bereits ab 7.30 Uhr das Freibad zu nutzen. Jeweils am Mittwochmorgen \nöffnet das Freibad schon um 6.30 Uhr. Bis um 9.00 Uhr, der offiziellen Öffnung des \nBades in der Hauptsaison, erfolgt die Nutzung jedoch auf eigene Verantwortung. \n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nBesuchende Hallenbad\nAnzahl  \n(inkl. Kinder < 6 Jahre)\n\n100’318 100’000 100’000 100’000 100’000 100’000 100’000\n\nBesuchende Freibad\nAnzahl  \n(inkl. Kinder < 6 Jahre)\n\n54’176 60’000 50’000 60’000 60’000 60’000 60’000\n\nAnzahl Badetage Anzahl (wetterabhängig) 84 70 70 70 70 70 70\n\nFür die Wasserhygiene und die Spielanlagen gilt eine Nulltoleranz und entsprechend \ndürfen keine Beanstandungen eingehen.\nAus gerechtfertigten Reklamationen sind mögliche Massnahmen abzuleiten und mög-\nlichst zeitnah zur Zufriedenheit der Benutzenden umzusetzen. Im Juni 2019 wurde \nmit über 21000 Badegästen ein neuer Rekordmonat verzeichnet. Am Spitzentag vom \n30. Juni wurden über 3000 Eintritte gezählt. Die starke Belastung der Bademeister an \ndiesem Tag zeigte sich auch mit einem Vorfall, der zu einer massnahmenauslösenden \nReklamation führte. Als Folge daraus werden an stark frequentierten Sommertagen \nim Vorfeld zusätzliche Badeaufsichten aufgeboten. \n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 89\n\nBau Umwelt Verkehr Sportanlagen: Bäder 3010\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nEinhalten der Wasserhygiene \nHallenbad \nFreibad\n\nAnzahl beanstandete \nWasserproben\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nZufriedene Benutzende Hallenbad\nMassnahmenauslösende \nReklamationen\n\n1 1 1 1 1 1 1\n\nZufriedene Benutzende Freibad\nMassnahmenauslösende \nReklamationen\n\n1 1 1 1 1 1 1\n\nEinhaltung bfu-Richtlinien\nSicherheitskontrollen \nSpielplatz und Spielanlage \npro Monat\n\n1 1 1 1 1 1 1\n\nSichere Spielplätze und Spiel\nanlagen\n\nAnzahl gutgeheissener \nHaftungsfälle\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nMittelbedarf Das Hallenbad ist technisch veraltet und weist einen hohen Unterhaltsbedarf auf. Um \nbis auf Weiteres die Sicherheit, die Hygieneanforderungen und die Betriebstauglich-\nkeit zu gewährleisten, sind bauliche Unterhaltsarbeiten vorzunehmen; dies trotz des \nbeabsichtigten Hallenbadneubaus im Gebiet Buechenwald. \nFolgende Aufwendungen finden sich in der Aufgabe:\n\nHallenbad\nEnergiekosten (Wasser, Abwasser, Elektrizität, Wärme) CHF 165’000\nReparatur Plattenbelag und Fugeninstandsetzung CHF 25’000\n\nFreibad\nEnergiekosten (Wasser, Abwasser, Elektrizität) CHF 78’000\nBaulicher Unterhalt (Sanierung Ausgleichsbecken) CHF 100’000\nAbdichtung und Fugeninstandsetzung diverser Becken CHF 10’000\n\nDie Informatikaufwendungen werden neu in den einzelnen Personalkostenkonten \nerfasst. Die prognostizierten Sachkosten beinhalten den zukünftigen Unterhaltsbedarf \ndes Freibades und den Betriebserhalt Hallenbad. Im Jahr 2021 müssen die Ausgleichs-\nbecken des Freibades dringend saniert werden. In den nächsten vier Jahren stehen im \nFreibad grössere Revisionen der Badwassertechnik und der Beckenanlagen an. Diverse \ntechnische Bauteile im Freibad erreichen in den nächsten Jahren ihr Betriebsende \nund müssen ersetzt oder revidiert werden (Filtertechnik, Desinfektions- und Ana-\nlytiksysteme, Steuerungskomponente). Die Beckenfolie hat ab 2025 ihre garantierte \nLebensdauer erreicht. Der Aufwand, jede Saison die Leckstellen zu beseitigen, wird \nsteigen, da die Beckenfolien seit 2009 der UV-Strahlung und Witterung tagtäglich \nausgesetzt sind und somit spröde werden.  \nDie Einnahmen aus dem Hallen- und Freibad werden neu im Konto «Entgelte und \nFinanzertrag» budgetiert. Die Benutzungsgebühren der Schulen und Vereine werden \nim Finanzertrag erfasst, Einnahmen aus den Abonnementen und Einzeleintritten der \nBadegäste werden in den Entgelten budgetiert. Ursache für die unterschiedlichen \nAbrechnungsvorschriften ist die Mehrwertsteuer.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nPersonalkosten 30 875’167 860’500 882’700 887’114 895’985 904’944 913’994\n\nSachkosten 31 689’689 667’525 705’059 866’468 906’937 906’937 820’457\n\nAbschreibungen 33 94’963 94’962 95’000 95’000 95’000 95’000 95’000\n\nFinanzaufwand 34 3’720 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 404 400 600 600 600 600 600\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 457’622 612’400 493’830 493’830 493’830 493’830 493’830\n\nVerschiedene Erträge 43 36’344 77’500 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 147’503 0 150’000 150’000 150’000 150’000 150’000\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 1’022’485 933’487 1’039’529 1’205’352 1’254’692 1’263’651 1’186’221\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 90\n\nBau Umwelt Verkehr Schulliegenschaften 3020\nAufgabenumschreibung Mit den Schulanlagen der Stadt werden optimale Infrastrukturen für die Schule \n\nbereitgestellt. Als Grundlage für den Raumbedarf dienen dabei die Vorgaben der \nSchule sowie die kantonalen Empfehlungen. \nDie Betreuung der Schulanlagen liegt in der Verantwortung des Hochbauamtes.\nProjekte und Immobilien\nDieser Bereich ist für die Führung von grösseren baulichen Massnahmen und Projekten \nzuständig. Die damit verbundenen Bauprozesse werden aktiv initialisiert und eng \nbegleitet. Dadurch werden die Interessen der Stadt Gossau als Eigentümerin der An-\nlagen bestmöglich gewahrt (professioneller Bauherrenvertreter). Das entsprechende \nProjektmanagement erfolgt unter den Prämissen Kosten, Termine und Qualität.\nFacility-Management \nIn diesen Bereich fallen sämtliche Aufgaben im kaufmännischen, technischen und \nintegralen Gebäudemanagement. \nDazu gehören unter anderem:\n– die Unterhalts- und Spezialreinigung\n– der Betrieb und die Instandstellung der Gebäudetechnik\n– die Bereitstellung der notwendigen Räume und der Infrastruktur \n– die Verrechnung der Belegungen durch Vereine und Dritte\n\nZielsetzung Die einwandfreie Betriebstauglichkeit der Schulanlagen in Verbindung mit einem \nhohen Sicherheitsstandard ist für die Nutzenden jederzeit zu gewährleisten. Mit \nkonsequentem Unterhalt und der sorgfältigen Wartung der technischen Infrastrukturen \nwird die langfristige Werterhaltung der Anlagen gewährleistet. Eine Gleichwertigkeit \nunter den Schulanlagen wird von der Schule gewünscht und angestrebt. Verschiedene \nKindergärten weisen einen beachtlichen Erneuerungs- und Anpassungsbedarf auf. \nSie sind an die aktuellen Anforderungen und die räumlichen Bedürfnisse anzupassen.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die Förderung des einzelnen Kindes aufgrund seiner individuellen Fähigkeiten steht \nimmer mehr im Vordergrund. Entsprechend bedarf der Unterricht flexibel anpassbarer \nRäumlichkeiten und Arbeitsplätze. \nDie Klassenzimmer werden technisch immer besser ausgestattet. Dadurch werden \ndie notwendige Anschaffung und der Unterhalt kostenintensiver und aufwendiger \n(interaktive Wandtafel/Beamer, Computerarbeitsplätze, WLAN usw.).  \n\nBeabsichtigte Veränderungen Aufgrund der Vorgaben und Bedürfnisse der Schule sind die Schulanlagen wie auch \ndie Kindergärten laufend zu unterhalten und gegebenenfalls ganzheitlich zu erneuern.\nAlle Schulhäuser (ausser Schulhaus Notker, Erneuerung 2023/24) wurde mit einem \neinheitlichen Energie- und Alarmierungssystem ausgestattet. Dieses erlaubt einer-\nseits, die technischen Gebäudeinfrastrukturen zu überwachen, und andererseits den \nEnergieverbrauch der Anlagen laufend zu überprüfen. Bei einem Rundgang durch \nsämtliche Kindergärten mit Vertretern aus Schulrat, Schule und Hochbauamt zeigten \nsich einige bauliche sowie betriebliche Mängel, die erfasst und nach Dringlichkeit in \ndie Budgetplanung aufgenommen wurden. \nDie Strategie «Quartier-Kindergärten» wurde durch den Schulrat beschlossen. \nBasierend auf diesem Strategieentscheid können die Erneuerungen der Kindergärten \nbudgetiert und geplant werden.\nMit der optimierten Einsatzplanung von Personal und Maschinenpark Sportplätze \nkönnen die vorhandenen Mähgeräte auch auf den Schulanlagen eingesetzt werden. \nDurch diese Massnahme mussten Ersatzbeschaffungen alter Frontmähwerke nicht \ngetätigt werden.\n\nLeistung Das Hochbauamt erbringt sämtliche Arbeiten in Zusammenhang mit dem Betrieb, \ndem Unterhalt sowie den damit verbundenen technischen und integralen Dienst-\nleistungen sowohl für die Schulanlagen, die Kindergärten und die Turnhallen als \nauch für die Spielwiesen.  \n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nSchulanlagen Anzahl 10 10 10 10 10 10 10\n\nEinfachturnhallen bei Schul-\nanlagen\n\nAnzahl (ohne Fürstenland-\nsaal und Buechenwaldhalle)\n\n9 9 9 9 9 9 9\n\nKindergärten\nAnzahl (ohne Stockwerk-\neigentum)\n\n8 8 8 8 8 8 8\n\nDer GVA-Wert aller Schulliegenschaften soll durch gezielte Investitionen erhalten \nbleiben.\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 91\n\nBau Umwelt Verkehr Schulliegenschaften 3020\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nNettonutzfläche Unter-/Mittel-\nstufe pro Schüler/-in\n\nm2 / (HNF/NNF/VF) / \naktuelle Schülerzahlen\n\n18 18 18 17 17 17 17\n\nNettonutzfläche Oberstufe pro \nSchüler/-in\n\nm2 / (HNF/NNF/VF) / \naktuelle Schülerzahlen\n\n27 25 26 25 25 24 24\n\nWerterhaltung aller Schulliegen-\nschaften\n\nGVA-Wert Ende Jahr in \nMio. \n\n97 97 97 97 97 97 97\n\nEinhaltung bfu-Richtlinien\nSicherheitskontrollen Spiel-\nplätze pro Monat\n\n1 1 1 1 1 1 1\n\nSichere Spielplätze\nAnzahl gutgeheissener \nHaftungsfälle\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nMittelbedarf Verschiedene Schulanlagen und Kindergärten weisen Erneuerungsbedarf in Bezug \nauf die Bausubstanz sowie die technischen Anlagen auf. Die Schulanlagen Notker \nund Othmar sowie die Kindergärten Haldenbüel und Bachstrasse sind einer ganz-\nheitlichen Erneuerung zu unterziehen.\nFolgende Planungsaufwendungen finden sich in dieser Aufgabe:\nSchulhaus Notker: Projektierung Gesamterneuerung\nSchulhaus Gallus: Projektierung Neugestaltung Pausenplatz\nKindergarten Haldenbüel: Projektierung Ersatzneubau\n\nFolgende Aufwendungen finden sich in der Aufgabe: baulicher Unterhalt u.a.:\n\nKindergärten\nBaulicher Unterhalt (Mängelbeseitigung Kindergärten) CHF 190’000\n\nPrimarschule\nBaulicher Unterhalt (Ersatz Interactive Screens Hirschberg/Haldenbüel) CHF 146’500\n\nDie Informatikaufwendungen werden neu in den einzelnen Personalkostenkonten \nerfasst. Die Personalkosten der stadtinternen Planungsaufwendungen für die Schul-\nhäuser Notker, Gallus und den Kindergarten Haldenbüel sowie die Mängelbeseitigung \nin diversen Kindergärten, die in dieser Aufgabe verbucht werden, werden in den \nkommenden Jahren höher ausfallen. Die Sachkosten werden 2021 durch Covid-19 \nin den Schulanlagen höher ausfallen. Die erhöhte Anforderung an die Oberflächen-\nreinigung führt zu einem grösseren Verbrauch von Reinigungs- und Desinfektions-\nmitteln. In den Sachkosten werden auch die internen Verrechnungen der Turnhallen-\nmieten budgetiert.\nAb 2021 kann mit einem tieferen Finanzaufwand gerechnet werden, da die Stadt \nvon tiefen Zinssätzen profitiert.\nDie Entgelte erhöhen sich ab 2021, da sich die Mieterträge «Tagesstruktur» um den \nStandort Schulhaus Büel erhöhen. Diese sind mit CHF 68’865 verbucht. Neu wird \ndas Digitalparking (Parkplätze Schule) im Finanzertrag ausgewiesen.\nDurch die Projekte Schulhaus Notker, Gallus und Kindergarten Haldenbüel sowie die \nMängelbeseitigung in diversen Kindergärten fallen aktivierbare Eigenleistungen an, \ndie in den Erträgen budgetiert sind.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nPersonalkosten 30 1’919’285 1’915’313 1’980’528 1’990’431 2’000’383 2’010’385 2’020’437\n\nSachkosten 31 1’983’210 2’101’020 2’161’300 2’120’286 2’231’314 2’231’314 2’231’314\n\nAbschreibungen 33 2’562’270 2’510’400 2’396’300 2’423’300 2’423’300 2’475’300 2’475’300\n\nFinanzaufwand 34 100’362 224’691 120’000 120’000 120’000 120’000 120’000\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 0 0 0 0 0 0 0\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 144’348 120’000 188’865 188’865 188’865 188’865 188’865\n\nVerschiedene Erträge 43 20’064 92’500 100’000 80’000 30’000 50’000 30’000\n\nFinanzertrag 44 105’656 155’000 185’000 185’000 185’000 185’000 185’000\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 6’295’059 6’383’924 6’184’263 6’200’152 6’371’132 6’413’134 6’443’186\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 92\n\nBau Umwelt Verkehr Verwaltungsliegenschaften 3030\nAufgabenumschreibung Das Gebäudemanagement für die Verwaltungsliegenschaften der Stadt Gossau wird \n\nvom Bereich «Projekte und Immobilien» sowie dem Facility-Management des Hoch-\nbauamtes wahrgenommen. \nProjekte und Immobilien\nDieser Bereich zeichnet für die baulichen Belange verantwortlich. Bei den Objekt- \nund Projektleitungen beziehen sich die Aufgaben vor allem auf die Führung und \nKoordination der Bauprozesse von Neubauten oder grösseren Umbauten sowie die \nDurchführung des laufenden Unterhaltes an den eigenen Liegenschaften. Die damit \nverbundenen Bauprozesse werden aktiv initialisiert und eng begleitet. Dadurch werden \ndie Interessen der Stadt Gossau als Eigentümerin der Anlagen bestmöglich gewahrt \n(professioneller Bauherrenvertreter). Das entsprechende Projektmanagement erfolgt \nunter den Prämissen Kosten, Termine und Qualität. \nFacility-Management \nIn diesen Bereich fallen sämtliche Aufgaben im kaufmännischen, technischen und \nintegralen Gebäudemanagement. \nDazu gehören unter anderem:\n– die Unterhalts- und Spezialreinigung\n– das Flächenmanagement und Umzüge\n– die Material- und Lagerbewirtschaftung\n– der Betrieb und die Instandhaltung der Gebäudetechnik\n– die Belegungsplanung/-koordination städtischer Bauten und Anlagen \n– die Verrechnung der Belegungen durch Vereine und Dritte\n\nZielsetzung Die einwandfreie Betriebstauglichkeit sowie ein hoher Sicherheitsstandard für die \nNutzenden und Besuchenden sind jederzeit zu gewährleisten. Mit konsequentem \nUnterhalt und der sorgfältigen Wartung der technischen Infrastruktur ist eine lang-\nfristige Werterhaltung der Verwaltungsliegenschaften anzustreben. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die Ansprüche an die Gebäude der Verwaltung werden immer grösser. Der \nTechnisierungsgrad sowie die Anforderungen an die Sicherheit und an die Arbeits-\nplatzqualität steigen dabei laufend. Die einzelnen Arbeitsplätze sollten flexibel aus-\ngestaltet sein, um bei Bedarf auf veränderte Bedürfnisse reagieren zu können. Die \nVernetzung und die Digitalisierung der Daten werden immer wichtiger.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Die städtischen Gebäude sollen laufend unterhalten, bei Bedarf umfassend erneuert \noder gegebenenfalls neu gebaut werden. Dabei sind nach Möglichkeit Entwicklungen \nund künftige Bedürfnisse in die konzeptionellen Überlegungen miteinzubeziehen. \nDem Wohlbefinden und der Sicherheit der Mitarbeitenden sowie der Besuchenden \nist hohe Beachtung zu schenken. Dies wird durch saubere, hell beleuchtete, sozial gut \nkontrollierte und gut unterhaltene Bauwerke begünstigt. Im Fokus der Erneuerungs-\nprojekte steht das Rathaus mit seiner Hauptbausubstanz aus der Erstellerzeit (1962).\n\nLeistung Das Hochbauamt stellt den Bau, den Betrieb und den Unterhalt der Liegenschaften \nsicher. Den grössten Anteil am Verwaltungsvermögen bilden dabei die Schul- und \nSportanlagen (Aufgaben 3010, 3020 und 3060). Hinzu kommen das Rathaus, der \nFürstenlandsaal, die Zivilschutzanlagen, das Feuerwehrdepot Langfeld, der Anteil am \nMehrzweckgebäude Arnegg und an der Doppelturnhalle Andwil sowie die Markthalle. \n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nObjekte (ohne Schulen) Anzahl 12 12 12 12 12 12 12\n\nZusätzliche Mietverhältnisse mit \nDritten (exkl. Lagerfläche)\n\nAnzahl 3 3 3 3 3 3 3\n\nParkplätze bei Verwaltungsliegen-\nschaften\n\nAnzahl 62 62 62 62 62 62 62\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 93\n\nBau Umwelt Verkehr Verwaltungsliegenschaften 3030\n\nDie Situation mit Covid-19 führt 2020 zu einer tiefen Belegung des Fürstenland-\nsaals und des Marktstüblis. 2021 wird sich die Situation voraussichtlich verbessern. \nDie hohen Belegungszahlen von 2019 werden 2021 noch nicht erreicht. Die An-\nzahl der Belegungstage sollten in Zukunft die Marke von 2019 wieder erreichen. \nDer GVA-Wert der Verwaltungsliegenschaften soll durch gezielte Investitionen er-\nhalten bleiben.\n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nFürstenlandsaal Belegungstage\nTage mit Belegung inkl. \nEinricht- und Aufräumzeit\n\n213 200 180 180 200 200 200\n\nMarktstübli Belegungstage\nTage mit Belegung inkl. \nEinricht- und Aufräumzeit\n\n210 180 150 150 210 210 210\n\nWerterhaltung (aller Verwaltungs-\nliegenschaften)\n\nGVA-Wert Ende Jahr in \nMio. \n\n36 36 36 36 36 36 36\n\nZufriedenheit der Nutzenden \nim Fürstenlandsaal\n\nMassnahmenauslösende \nReklamationen\n\n0 1 1 1 1 1 1\n\nZufriedenheit der Nutzenden \nim Marktstübli\n\nMassnahmenauslösende \nReklamationen\n\n0 1 1 1 1 1 1\n\nMittelbedarf Das Rathaus mit Baujahr 1962 weist grosse technische Mängel auf. Der sommerliche \nWärmeschutz und die Dämmung sind ungenügend. Die klimatischen Verhältnisse er-\nschweren eine effiziente Arbeitsweise. Zudem weist die bestehende Gebäudestruktur \ngrosse nicht nutzbare Gebäudevolumen auf. Das bestehende Gebäude ist weder \nbetriebswirtschaftlich noch nachhaltig zu betreiben. Zur Erneuerung des Rathauses \nwurde 2019 eine Machbarkeitsstudie erstellt. Ein entsprechender Planerwettbewerb \nwird voraussichtlich 2022 ausgeschrieben.\n\nFolgende Aufwendungen finden sich in der Aufgabe:\n\nRathaus Anschaffung Mobiliar div. Abteilungen CHF CHF 35’000\n\nFürstenlandsaal Ersatz Hauptvorhang Bühne  \n(schwer entflammbar)\n\nCHF 21’000\n\nDie Informatikaufwendungen werden neu in den einzelnen Personalkostenkonten \nerfasst. Die Personalkosten reduzieren sich durch den Wegfall «Verpflichtungen» \ntrotzdem. \nAb 2021 reduzieren sich auch die Sachkosten, da keine grösseren Investitionen geplant \nsind. Der Aufwand Abschreibung reduziert sich ab 2024, da der Fürstenlandsaal ab \ndiesem Zeitpunkt seine Abschreibungsperiode erreicht haben wird.\nAb 2021 kann mit einem tieferen Finanzaufwand gerechnet werden, da die Stadt \nvon tiefen Zinssätzen profitiert. Die interne Nutzung Marktstübli und Fürstenlandsaal \ndurch die Stadt sowie die Turnhallennutzung Fürstenlandsaal werden im Finanzertrag \nbudgetiert.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nPersonalkosten 30 584’058 628’760 533’913 536’583 539’265 541’962 544’672\n\nSachkosten 31 848’757 936’894 562’060 579’060 579’060 579’060 579’060\n\nAbschreibungen 33 733’131 766’829 733’200 733’200 733’200 155’900 155’900\n\nFinanzaufwand 34 28’716 38’087 26’120 26’120 26’120 26’120 26’120\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 4’000 4’000 4’000 4’000 4’000 4’000 4’000\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 123’379 312’000 251’400 251’400 251’400 251’400 251’400\n\nVerschiedene Erträge 43 25’211 105’000 20’000 50’000 20’000 50’000 20’000\n\nFinanzertrag 44 148’323 46’300 113’300 113’300 113’300 113’300 113’300\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 1’901’749 1’911’270 1’474’593 1’464’263 1’496’945 892’342 925’052\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 94\n\nBau Umwelt Verkehr Finanzliegenschaften 3040\nAufgabenumschreibung Das Gebäudemanagement für die Finanzliegenschaften der Stadt Gossau wird durch \n\ndie Immobilienbewirtschaftung wahrgenommen. \nDie Immobilienbewirtschaftung zeichnet für folgende kaufmännische und bauliche \nProzesse verantwortlich: Anmietung, Vermietung, Pacht, Liegenschafts- und Ver-\ntragsmanagement, Kostenrechnungen, Energiebewirtschaftung, Betrieb und Instand-\nhaltung.\n\nZielsetzung Die laufende Vermiet- und Nutzbarkeit der Finanzliegenschaften ist zu gewährleisten. \nMit einem kontinuierlich ausgeführten Unterhalt an den Gebäuden und Anlagen \nwird eine langfristige Werterhaltung angestrebt, wobei festzuhalten ist, dass ein \nGrossteil der Liegenschaften aus strategischen Gründen gekauft wurde. Es handelt \nsich dabei mehrheitlich um ältere Gebäude in einem baulich schlechten Zustand. Eine \nZwischennutzung dafür zu finden, wird deshalb immer schwieriger, sofern dies über-\nhaupt noch möglich ist. Deshalb ist jeweils zu überprüfen, inwieweit die strategischen \nÜberlegungen beim Kauf heute noch ihre Gültigkeit haben. Falls der Bedarf nicht \nmehr gegeben ist, sollten entsprechende Strategien (Desinvestition, Investition) in \nErwägung gezogen werden. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Im Zuge der weltweiten Unsicherheiten und tiefen Zinsen haben «sichere» Werte wie \nImmobilien an Bedeutung gewonnen. Die Entspannung auf dem Mietsektor hat sich \nnoch nicht auf die Immobilienpreise ausgewirkt. Die Nachfrage nach Kaufobjekten in \ntieferen und mittleren Preislagen ist nach wie vor hoch. Die entsprechenden Käufer \nverfolgen dabei jedoch unterschiedliche Ziele (Eigennutzung, Renditeobjekt usw.). \nDie Lage ist nach wie vor entscheidend für den Wert und somit den Werterhalt \neiner Liegenschaft. In Bezug auf den Innenausbau ist zudem festzustellen, dass die \nNutzer oder Mieter von Räumlichkeiten immer anspruchsvoller werden und einen \nerhöhten Komfort sowie technischen Ausbau favorisieren (moderner Innenausbau, \neigene Waschmaschine usw.).\n\nBeabsichtigte Veränderungen Verschiedene Liegenschaften wurden aus strategischen Überlegungen für die künftige \nEntwicklung von Gossau erworben (städtebauliche Weiterentwicklung / Verkehrs-\nprojekte usw.). Mehrheitlich handelt es sich dabei um Abbruchliegenschaften mit \nreinem Landwert. Bei diesen Objekten wird der Unterhalt auf möglichst tiefem Niveau \ngehalten, da sich grössere Investitionen aufgrund der schlechten Bausubstanz kaum \nmehr lohnen.\nIn den angeführten Budgetpositionen sind keine umfassenden Sanierungsmassnahmen \nenthalten. Es ist lediglich ein minimaler Unterhalt an den Liegenschaften vorgesehen. \nDie Vermietbarkeit der Räumlichkeiten wird dadurch von Jahr zu Jahr schwieriger.\n\nLeistung Das Hochbauamt stellt Bau, Betrieb und Unterhalt der Liegenschaften sicher. Das \nFinanzvermögen besteht aus folgenden Liegenschaften: Scheune Muelt, Unter-\nsuchungsamt, Amtshaus sowie andere Grundstücke und Immobilien an für die Stadt \nstrategisch wichtigen (Verkehrs-)Lagen.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nMietobjekte (Gebäude) Anzahl 16 15 20 20 20 20 20\n\nMietverhältnisse  \n(exkl. Parkplätze)\n\nAnzahl 62 60 63 63 63 63 63\n\nParkplätze Anzahl 89 89 89 89 89 89 89\n\nPachtland (Landwirtschaft) m2 507’693 507’693 507’693 507’693 507’693 507’693 507’693\n\nBauland in der Industrie-, \nGewerbeindustrie und Wohn-\ngewerbezone (Grundstücke \nohne Bauten und Anlagen)\n\nm2 88’826 78’025 88’826 88’826 88’826 88’826 88’826\n\nBaurechtsverträge \n(Baurechtsgeber)\n\nAnzahl 12 12 10 10 10 10 10\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 95\n\nBau Umwelt Verkehr Finanzliegenschaften 3040\n\nUm die Liegenschaften nachhaltig und langfristig zu betreiben, sind laufende Unter-\nhaltsarbeiten am Gebäude und an der Haustechnik unerlässlich.\nIm Normalfall sind dafür jährlich ca. 2% der Neubaukosten vorgesehen.\nDie Liegenschaften im Finanzvermögen wurden primär aus strategischen Über-\nlegungen gekauft. Entsprechend stand der Erwerb einer gut unterhaltenen Bau-\nsubstanz nicht im Vordergrund. Bei der Mehrheit der Gebäude ist es deshalb nicht \nmehr sinnvoll, umfangreiche Sanierungsarbeiten vorzunehmen. Die Mehrheit dieser \nLiegenschaften ist dadurch auf Abbruch zu bewirtschaften.\nFür das Jahr 2021 wird die Auflösung des Baurechtsvertrages mit der Sana Fürsten-\nland AG für das Altersheim Espel erwartet (Grundstück Nr. 2034). Die drei Gebäude \ndes Altersheims Espel fallen in das Grundeigentum der Politischen Gemeinde Gossau \nzurück (Vers.-Nr. 2016 / 2022 / 2456).\nEbenso läuft das Baurechtsverhältnis für den Tennisclub Friedberg auf dem Grundstück \nNr. 2653 aus. Das Clubhaus fällt in das Grundeigentum der Politischen Gemeinde \nzurück (Vers.-Nr. 2395). Für die weitere Nutzung der Tennisanlage wurde bis zur \nUmsetzung der «Sportwelt Gossau» eine Nutzungsvereinbarung erstellt. \n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nLeerstände Wohnungen  \nper Ende Dezember\n\nAnzahl Einheiten 1 1 1 1 1 1 1\n\nLeerstände Gebäude  \nper Ende Dezember\n\nAnzahl Einheiten 1 1 1 1 1 1 1\n\nMittelbedarf Um die Liegenschaften auch weiterhin bewohnbar zu halten, wird der finanzielle \nAufwand dafür tendenziell steigen. Aus diesem Grund und infolge der erschwerten \nVermietungsvoraussetzungen muss mit einem höheren Aufwand gerechnet werden. \nDemgegenüber wird aber der Ertrag sinken, da die fehlende Wohnqualität und der \ntiefe Standard nur mit immer tieferen Mietzinsen zu kompensieren sind, sofern die \nVermietbarkeit überhaupt noch gegeben ist. \nDer Aufwand setzt sich primär aus folgenden Kosten zusammen: Wasser, Abwasser, \nElektrizität, Heizmaterial sowie Gebühren und Abgaben. Der Bezug aus Reserven \ndarf nur noch für «reinen Unterhalt» erfolgen. Die Bezüge sind gemäss geplantem \nUnterhalt budgetiert.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nPersonalkosten 30 71’055 82’197 84’880 85’304 85’731 86’160 86’590\n\nSachkosten 31 0 6’646 0 0 0 0 0\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 297’902 418’740 413’015 413’015 413’015 413’015 413’015\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 0 0 0 0 0 0 0\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 10’390 0 16’841 16’841 16’841 16’841 16’841\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 856’177 783’860 791’860 791’860 791’860 791’860 791’860\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 100’728 40’000 100’000 100’000 100’000 100’000 100’000\n\nNettoaufwand -598’338 -316’277 -410’806 -410’382 -409’955 -409’526 -409’096\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 96\n\nBau Umwelt Verkehr Sportanlagen: Hallen und Plätze 3060\nAufgabenumschreibung Das Hochbauamt ist für sämtliche städtischen Sportplätze und Hallen verantwortlich. \n\nProjekte und Immobilien\nDieser Bereich übernimmt die Führung bei grösseren baulichen Aufgaben. Die damit \nverbundenen Bauprozesse werden aktiv initialisiert und eng begleitet. Dadurch werden \ndie Interessen der Stadt Gossau als Eigentümerin der Anlagen bestmöglich gewahrt \n(professioneller Bauherrenvertreter). Das entsprechende Projektmanagement erfolgt \nunter den Prämissen Kosten, Termine und Qualität.\nFacility-Management \nIn diesen Bereich fallen sämtliche Aufgaben im kaufmännischen, technischen und \nintegralen Gebäudemanagement. \nDazu gehören unter anderem:\n– die Unterhalts- und Spezialreinigung\n– der Betrieb und die Instandhaltung der Gebäudetechnik\n– der Grünflächenunterhalt und der Winterdienst\n– die Bereitstellung von notwendigem Material \n– die Beaufsichtigung und Betreuung der Nutzenden\n– die Koordination, die Planung sowie die Verrechnung der Belegungen durch die \n\nSchulen und Vereine\nVon diesen Dienstleistungen profitieren Schulen, Vereine, der Spitzen- und Breiten-\nsport sowie die breite Öffentlichkeit gleichermassen. \n\nZielsetzung Die einwandfreie Funktionalität und ein hoher Sicherheitsstandard auf den Sportinfra-\nstrukturen sind jederzeit zu gewährleisten. Durch konsequenten Unterhalt werden \ndie langfristige Betriebstauglichkeit und nachhaltige Werterhaltung der Sportanlagen \nangestrebt. \nDaraus resultiert eine hohe Zufriedenheit der Nutzenden mit der zur Verfügung ge-\nstellten Infrastruktur. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die hohe Bedeutung des Sports bezüglich Gesundheitsprävention sowie dessen \nintegrative Wirkung sind heute erwiesen. Sport und Bewegung sind zudem ein \nfester Bestandteil unserer Freizeit und Unterhaltungskultur. Die Sportanlagen der \nStadt nehmen dabei eine wichtige Funktion ein, da diese den Schul-, Breiten- und \nSpitzensport ermöglichen. \n\nBeabsichtigte Veränderungen Die «Sportwelt Gossau» wird die dafür notwendigen Rahmenbedingungen definieren, \ndamit allen Institutionen und Vereinen der Stadt wieder optimale und zeitgemässe \nSportanlagen zur Verfügung stehen. \nDie Realisierung der «Sportwelt» startet mit dem «Modul 1, Buechenwald I», be-\nstehend aus dem Neubau Hallenbad, Anpassungen am bestehenden Freibad, der \nFussballtribüne, vier Fussballplätzen, den Leichtathletikanlagen sowie den Plätzen und \nStrassen für die Erschliessung. Anschliessend sollen das «Modul 2, Buechenwald II» \nsowie das «Modul 3, Rosenau» umgesetzt werden.\nDer Rasentraktor «Walker» hat seine Lebensdauer überschritten, was sich in den \nimmer höheren Reparaturkosten zeigt.\n\nLeistung Das Hochbauamt stellt den Bau, Betrieb und Unterhalt der Sporthallen und Sport-\nplätze mit rund 4000 m2 Innen- und 52’000 m2 Aussenfläche sicher (Sportanlage \nBuechenwald). \n\nDie intensive Nutzung der Sportplätze und das Alter der Anlagen machen den Unter-\nhalt und Betrieb immer anspruchsvoller. Sachbeschädigungen und Littering rund um \ndie Sportanlagen sind Dauerthemen. Die sehr hohe Auslastung der Sporthalle bedingt \nReinigungen in den Nachtstunden und an Wochenenden. Mit der Auslastung erhöht \nsich auch der Koordinationsaufwand zwischen den Vereinen und entsprechend der \nAuslastung kann die Halle kaum mehr für zusätzliche Sportveranstaltungen ver-\nwendet werden.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nReinigungsflächen innen m2 4’000 3’900 4’000 4’000 4’000 4’000 4’000\n\nRasenflächen Aussenplätze m2 52’200 52’200 52’200 52’200 52’200 52’200 52’200\n\nHartplätze m2 3’250 3’250 3’250 3’250 3’250 3’250 3’250\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 97\n\nBau Umwelt Verkehr Sportanlagen: Hallen und Plätze 3060\n\nFür die Sicherheit der Sportanlagen gilt eine Nulltoleranz und entsprechend dürfen \nkeine Beanstandungen eingehen.\nDer GVA-Wert der Sportanlagen soll durch gezielte Investitionen erhalten bleiben.\n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nNutzung der Infrastrukturen \ndurch die Schule\n\nAuslastung in % 80 85 85 85 85 85 85\n\nNutzung der Infrastrukturen \ndurch die Vereine\n\nAuslastung in % 98 85 85 85 85 85 85\n\nWerterhaltung\nGVA-Wert Ende Jahr \nin Mio.\n\n14 14 14 14 14 14 14\n\nEinhaltung bfu-Richtlinien\nSicherheitskontrollen \nSportplätze und Sport-\nhallen pro Jahr\n\n1 1 1 1 1 1 1\n\nSichere Sportanlagen\nAnzahl gutgeheissener \nHaftungsfälle\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nMittelbedarf In diesen Aufgaben befinden sich die Sportanlagen (Fussballfelder, Leichtathletik-\nanlage) und die Sporthalle (Buechenwaldhalle).\nDie Projektierung des Moduls 1 der «Sportwelt Gossau» soll bis im Frühling 2021 \nabgeschlossen werden. Die Volksabstimmung ist im ersten Quartal 2022 terminiert.\nTrotz der beabsichtigten Umsetzung der «Sportwelt Gossau» soll der Betrieb der \nbestehenden Sportanlagen mit gezielten Massnahmen sichergestellt werden.\n\nAnschaffung Maschinen:\n\nSportplätze Buechenwald Ersatz Rasentraktor Walker CHF 35’000\nBuechenwald Fussballplätze sanden, düngen und einsäen CHF 51’000\n\nBuechenwald Grüngutentsorgung CHF 27’000\n\nDie Informatikaufwendungen werden neu in den einzelnen Personalkostenkonten \nerfasst. Die Personalkosten werden mit den stadtinternen Planungsaufwendungen \n«Sportwelt Gossau», die in dieser Aufgabe verbucht werden, in den kommenden \nJahren höher ausfallen. \nDie Sachkosten fallen durch den Ersatz Rasentraktor Walker mit CHF 35’000 höher \naus. Durch Covid-19 wird 2021 mit einem höheren Verbrauch von Reinigungs- und \nDesinfektionsmitteln gerechnet. \nDas Konto 33 erhöht sich durch die zusätzlichen Abschreibungen «Ersatz Rasentraktor \nReformer» und die Reparatur Kunstrasen. Die Abschreibung «Turnhalle Andwil» ist im \nTransferaufwand verbucht. In den Entgelten ist die Turnhallenmiete von CHF 114’000 \ndurch die Gemeinde Andwil enthalten. Ebenso in den Engelten ist die Sporthallen-\nmiete Buechenwald durch die PHSG mit CHF 82’000 verbucht.\nDurch das Projekt «Sportwelt Gossau» fallen aktivierbare Eigenleistungen an, die in \nden Erträgen budgetiert sind.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nPersonalkosten 30 511’593 518’717 541’359 544’066 546’786 549’520 552’268\n\nSachkosten 31 480’993 471’299 533’855 534’306 553’557 534’857 534’857\n\nAbschreibungen 33 569’089 392’491 428’300 428’300 428’300 428’300 428’300\n\nFinanzaufwand 34 22’292 0 6’500 6’500 6’500 6’500 6’500\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 0 148’219 140’900 140’900 140’900 140’900 140’900\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 238’546 251’500 268’267 268’267 268’267 268’267 268’267\n\nVerschiedene Erträge 43 77’196 0 170’000 170’000 250’000 200’000 250’000\n\nFinanzertrag 44 228’019 189’000 215’900 215’900 215’900 215’900 215’900\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 1’040’206 1’090’226 996’747 999’905 941’876 975’910 928’658\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 98\n\nBau Umwelt Verkehr Parkanlagen / Natur und Umwelt 3100\nAufgabenumschreibung Die Spielplätze werden sicher gestaltet und unterhalten. Die Sicherheit wird durch \n\nregelmässige Kontrollen überprüft. Die Parkanlagen sind sauber und entsprechend \nzu pflegen. Die Wanderwege werden baulich und betrieblich in einem guten Zu-\nstand erhalten.\nBei den Parkanlagen und an Spazier- und Wanderwegen sind die Ruhebänke, Ab-\nfalleimer und Feuerstellen zu unterhalten. \nDer Schutz der Biotope und Flachmoore sowie der Siedlungsökologie gehört eben-\nfalls zum Aufgabengebiet. Auch die Pflege und der Unterhalt der entsprechenden \nGebiete fallen unter diesen Aufgabenbereich. Im Weiteren ist die Hundeversäuberung \nsicherzustellen und die öffentlichen WC-Anlagen sind zu erstellen und zu unterhalten. \nDie Abfallentsorgung und die Verwertung von Glas und anderen Produkten müssen \ngewährleistet werden. \n\nZielsetzung Der Bevölkerung von Gossau soll ein Erholungsangebot mit grünen Parkanlagen, \nsicheren Spielplätzen und einem Netz von attraktiven Spazier- und Wanderwegen \nzur Verfügung stehen.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die Spezialfinanzierung Entsorgung muss neu dem Stadthaushalt belastet werden.  \nDas Bedürfnis nach Spiel- und Erholungsangeboten wird immer grösser. Aus diesem \nGrund steigt die Nachfrage nach grünen Flächen und Spielmöglichkeiten stetig. \nGleichzeitig sinkt die Hemmschwelle, den Abfall überall zu verteilen und liegenzu-\nlassen.\nAlle Bevölkerungsschichten haben immer öfter das Bedürfnis nach Bewegung im \nFreien. Es zeichnet sich ein Trend nach zusätzlichen Grünflächen in Stadtgebieten \nab. Diese sollen mit Treffpunkten und Freizeitmöglichkeiten ausgestattet sein. Vor \nallem Kinder und ältere Menschen sind weniger mobil. Somit sind Angebote in der \nnäheren Umgebung gefragt. Dadurch steigt der Druck auf Flora und Fauna, und die \nNaturschutzgebiete, Tiere und Pflanzen bedürfen entsprechenden Schutzes, damit \nauch die nachfolgenden Generationen von diesem Lebensraum profitieren können.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Langfristig soll nicht nur ein Angebot für Kinder vorhanden sein, sondern es sollen \nauch Möglichkeiten oder Begegnungsplätze für Jugendliche und Erwachsene zur \nVerfügung stehen.\n\nLeistung Das Tiefbauamt erstellt und betreibt Parkanlagen, Spielplätze, Wanderwege, WC-An-\nlagen und Robidogs. \nDazu gehören regelmässige Sicherheitskontrollen, die Reinigung der Anlagen und \ndie Leerungen der Abfalleimer. Zudem werden die Unterhalts- und Instandstellungs-\narbeiten ausgeführt. \nMit dem auf mehrere Jahre ausgelegten Unterhaltskonzept sollen der Schutz und die \nPflege der Naturschutzgebiete, Tiere und Pflanzen gewährleistet sein. \nDamit ein angenehmes und sicheres Umfeld geschaffen werden kann, sind \nregelmässige Sicherheitskontrollen durchzuführen. Die Spielplätze, Wege und WC-An-\nlagen werden regelmässig gewartet und gereinigt. Die Sitzbänke werden durch den \nUnterhaltsdienst gepflegt.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nReinigung, Instandhaltung der \nWanderwege\n\nLaufmeter (m) 107’748 107’748 107’748 107’750 107’800 107’800 107’800\n\nLeerung Abfalleimer Anzahl 260 260 260 262 265 265 265\n\nSicherstellung der Sauberkeit \nder Parkanlagen\n\nFläche (m2) 5’590 5’590 5’590 5’590 5’590 5’590 5’590\n\nUnterhalt und Kontrollen \nSpielplätze\n\nFläche (m2) 4’000 4’000 4’000 4’000 4’000 4’000 4’000\n\nLeerung Robidogs Anzahl 111 112 112 113 113 113 114\n\nUnterhalt Sitzbänke Anzahl 278 278 278 280 281 281 281\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 99\n\nBau Umwelt Verkehr Parkanlagen / Natur und Umwelt 3100\n\nDie Parkanlagen, Wanderwege und Spielplätze sind sauber und sicher. Die Sicher-\nheit wird durch Kontrollgänge und sofortige Mängelbehebung gewährleistet. Die \nWC-Anlagen sind sauber, und die Hundeversäuberung ist sichergestellt.\n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nSaubere Parkanlagen und  \nSpielplätze\n\nReinigungstouren durch-\ngeführt pro Woche\n\n2 2 2 2 2 2 2\n\nEinhaltung bfu-Richtlinien\nSicherheitskontrollen \npro Woche\n\n1 1 1 1 1 1 1\n\nSichere Spielplätze\nAnzahl gutgeheissener \nHaftungsfälle\n\nkeine keine keine keine keine keine keine\n\nDie WC-Anlagen sind jederzeit \nbenutzbar\n\nAnzahl Reinigungen \npro Woche\n\n2 2 2 2 2 2 2\n\nDie Robidogs werden geleert\nAnzahl Leerungen \npro Woche\n\n1 1 1 1 1 1 1\n\nMittelbedarf Die Spezialfinanzierung der Entsorgung muss neu dem Stadthaushalt belastet werden. \nDie betriebliche Organisation ist Aufgabe (4030) der Stadtwerke und wird separat aus-\ngewiesen. Der Betriebsertrag liegt bei CHF 358'000 und muss sämtliche Kosten decken.  \nDamit die Sicherheit gemäss bfu-Richtlinien auf den Spielplätzen gewährleistet werden \nkann, sind regelmässige Kontrollgänge notwendig. Der nötige Personalaufwand be-\nläuft sich auf CHF 12'000.\nFür die Reinigung und Instandhaltung der Parkanlagen und Wanderwege durch den \nUnterhaltsdienst sind Personalkosten von CHF 83'000 notwendig. Für die Entleerung \nder Hundekotbehälter sind Personalkosten von CHF 30'000 vorgesehen, und die \nKosten für die Reinigung der WC-Anlagen betragen CHF 30'000. Für verschiedene \nLittering-Aktionen zur Sensibilisierung der Nutzenden des öffentlichen Raums sind \nCHF 20'000 budgetiert. Die Sachkosten CHF 300'000 der Spezialfinanzierung Ent-\nsorgung werden neu der Kontogruppe Parkanlagen / Natur und Umwelt belastet. \nDer Unterhalt der Biotope beläuft sich auf CHF 25'000, und die Kosten für den \nLandschaftsschutz und die Bekämpfung von Neophyten betragen rund CHF 35'000. \nDie Sachkosten für die Hundeversäuberung und die öffentlichen WC-Anlagen liegen \nbei CHF 36'000 und für die Spielplätze und Wanderwege bei CHF 65'000. Für den \nUnterhalt der Parkanlagen und der öffentlichen Brunnen sind CHF 50'000 notwendig.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nPersonalkosten 30 112’809 217’408 195’069 197’020 198’990 200’980 202’990\n\nSachkosten 31 101’276 210’483 669’077 669’077 669’077 669’077 669’077\n\nAbschreibungen 33 46’214 46’230 46’300 46’300 46’300 46’300 46’300\n\nFinanzaufwand 34 1’810 0 120 120 120 120 120\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 900 17’400 17’400 17’400 17’400 17’400 17’400\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 0 0 358’031 358’031 358’031 358’031 358’031\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 10’000 0 8’000 8’000 8’000 8’000\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 59’000 59’000 59’000 59’000 59’000\n\nTransferertrag 46 0 4’000 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 263’009 477’521 510’935 504’886 506’856 508’846 510’856\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 100\n\nBau Umwelt Verkehr Strassen und Plätze 3110\nAufgabenumschreibung Die Verkehrsflächen (Strassen, Trottoirs, Wege und Plätze) sind Infrastrukturanlagen \n\nfür die Fortbewegung zu Fuss, mit dem Fahrrad oder dem Motorfahrzeug. Das Tief-\nbauamt erhält sie in ihrem Wert und gewährleistet ihre Sicherheit durch angemessene \nUnterhaltsmassnahmen, Erneuerungen und Neubauten. \nDie Verkehrsentwicklung in der Stadt Gossau soll proaktiv gesteuert und die ver-\nschiedenen Verkehrsträger sollen dadurch besser aufeinander abgestimmt werden. \nDie Förderung des öffentlichen Verkehrs sowie des Fuss- und Veloverkehrs sind über-\ngeordnete Ziele.\nEin wichtiger Aspekt der Verkehrsplanung ist die Erhebung und Beschaffung von Ver-\nkehrsdaten, gekoppelt mit Massnahmen im Bereich der Kommunikation. Durch die \nMitwirkung in übergeordneten Planungen und Projekten mit Auswirkungen auf die \nGossauer Verkehrssituation soll die Stadt Gossau möglichst ganzheitlich profitieren.\n\nZielsetzung Die sichere Benutzung der Verkehrsflächen wird ermöglicht, und die Unfallgefahren \nsowohl im Sommer als auch im Winter werden reduziert. \nDie regelmässige Reinigung der öffentlichen Verkehrsflächen und Anlagen fördert \ndie Lebens- und Aufenthaltsqualität in der Stadt.\nDas Stadtentwicklungskonzept und übergeordnete Planungen, wie beispielsweise \ndie Zweckmässigkeitsbeurteilung Zentrumsentlastung Gossau, bilden Grundlagen \nund geben die Stossrichtung der Planung vor.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die Ansprüche der Bevölkerung steigen. Gleichzeitig sinkt die Bereitschaft, Eigen-\ninitiative zu übernehmen und selbst etwas zu erledigen. Vermehrtes Littering ver-\nursacht gesteigerten Reinigungs- und Aufräumaufwand.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Die Verkehrsplanung von Gossau soll mit Projekten vorangetrieben werden, um so \ndie Standortattraktivität und die Verkehrssicherheit zu fördern. Verbesserungen für \ndas Gossauer Verkehrssystem sollen aber auch im Rahmen von Strassensanierungen \nund geplanten Bauvorhaben umgesetzt werden können. \nEin wichtiges Projekt und zukünftiges Fundament der Gossauer Verkehrsplanung ist \ndas zu erarbeitende Gesamtverkehrskonzept für die Stadt, in dem sämtliche Verkehrs-\narten behandelt und Massnahmen abgeleitet werden. Mit dem sich in Erarbeitung \nbefindenden Fussgängerleitsystem soll der Fussverkehr weiter gestärkt werden. Zu-\ndem sind Massnahmen und Projekte im Rahmen der Agglomerationsprogramme \nweiterzuentwickeln und zu realisieren (Fussgängerleit-, Parkleit-, Veloverleihsystem).\n\nLeistung Es werden neue Wege, Strassen, Trottoirs und Parkplätze erstellt und bestehende \nAnlagen regelmässig unterhalten und bei Bedarf erneuert. Verkehrsflächen werden \ngereinigt und dazugehörende Entwässerungsleitungen gespült. \nZudem sind die Hecken und Rabatten mit den Bepflanzungen zu pflegen. \nStrassenmarkierungen müssen periodisch aufgefrischt und die Signalisationsschilder \nbei Bedarf ersetzt werden. Für die Verkehrssicherheit ist ein optimaler Winterdienst \nzu leisten und bei Dunkelheit die ausreichende Beleuchtung der Verkehrsflächen zu \ngewährleisten. Für Motorfahrzeuge, Motorräder, Mofas und Fahrräder sind geeignete \nAbstellmöglichkeiten im öffentlichen Raum zur Verfügung zu stellen. Damit dem \nLittering auf öffentlichem Grund begegnet werden kann, sind immer aufwendigere \nzusätzliche Reinigungstouren notwendig.\nDie Sicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen wird durch einen nachhaltigen \nStrassenunterhalt und durch die Eliminierung von Gefahrenstellen erreicht.\nIm Bereich der Verkehrsplanung sind sämtliche Planungen, die auf das Verkehrs-\ngeschehen der Stadt Gossau Einfluss haben, aufeinander abzustimmen und gezielt \nzu lenken.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nUnterhalt Verkehrsflächen Fläche (m2) 797’217 794’515 797’217 797’500 797’500 797’500 797’500\n\nReinigung Strassen Laufmeter (m) 166’464 166’115 166’464 167’000 167’000 167’000 167’000\n\nReinigung Trottoirs Laufmeter (m) 35’310 35’022 35’310 35’400 35’400 35’400 35’400\n\nUnterhalt Parkplatzflächen Fläche (m2) 7’370 7’370 7’370 7’370 7’370 7’370 7’370\n\nUnterhalt Strassenlampen Anzahl 1’925 1’908 1’930 1’930 1’935 1’935 1’935\n\nWinterdiensteinsätze Anzahl 42 70 70 70 70 70 70\n\nVelo-/Mofa-/Motorradparkplätze Anzahl 1’095 1’095 1’095 1’105 1’105 1’105 1’105\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 101\n\nBau Umwelt Verkehr Strassen und Plätze 3110\n\nDie öffentlichen Verkehrsflächen sind in sicherem und sauberem Zustand. Damit \nkönnen Haftungsfälle aus mangelhaftem Unterhalt der Anlagen vermieden werden. \nFür den Unterhalt werden die erforderlichen Werterhaltungskosten zur Verfügung \ngestellt.\n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nStark frequentierte Strassen \n(Buslinien) sind vom Schnee \nbefreit\n\nDrei Stunden nach Beginn \ndes Schneefalls geräumt \n(frühmorgens) in %\n\n100 100 100 100 100 100 100\n\nSaubere kommunale \nVerkehrsflächen\n\nRückmeldungen, die eine \nMassnahme auslösen\n\n2 2 2 2 2 2 2\n\nSichere und befahrbare \nkommunale Verkehrsflächen\n\nAnzahl gutgeheissener \nHaftungsfälle\n\nkeine keine keine keine keine keine keine\n\nInstandhaltung des \nStrassennetzes\n\n2 ‰ des Anlagewerts 435’769 448’000 453’000 455’000 455’000 460’000 460’000\n\nMittelbedarf Die Personalkosten setzen sich aus den folgenden Aufwendungen zusammen: Strassen \nund Plätze (CHF 720'000), Parkplätze (CHF 140'000), Winterdienst (CHF 105'000), \nUnterhalt der Fahrzeuge (CHF 55'000), Kontrollen der Kantonspolizei (CHF 15'000), \nVerkauf von Parkkarten (CHF 10'000), Arbeiten des Informatikdienstes (CHF 15'000) \nund Diverses (CHF 24'000). Für Unterhalt, Reparaturen und Instandstellungen auf \ndem Strassennetz sind rund CHF 490'000 notwendig. Die Kosten für die Instand-\nhaltung belaufen sich auf rund CHF 380'000. Für den Unterhalt von Maschinen \nund Fahrzeugen sind CHF 65'000 erforderlich und für die Anschaffung eines neuen \nFahrzeugs CHF 90'000. Der Winterdienst wird mit CHF 250'000 und der Verbrauch \nan Splitt und Salz mit CHF 46'000 budgetiert. Die öffentliche Beleuchtung kostet \nCHF  175'000. Für Verkehrsplanungen und Strassenprojekte ist ein Betrag von \nCHF 240'000 vorgesehen. Die Abwasserbeiträge für die Strassenflächen belaufen \nsich auf CHF 180'000. Die Abschreibungen für Investitionen in Strassen und Plätzen \nwerden im Konto 33 verbucht. Im Finanzaufwand werden die Zinsen für das Fremd-\nkapital ausgewiesen. Im Transferaufwand werden die Beiträge an Dritte verbucht. \nDazu gehören die Beiträge an Gemeindestrassen 3. Klasse (CHF 185'000), die Ab-\nschreibungen der Kantonsstrassenbeiträge (CHF 122'000) und die Aufwendungen des \nSicherheitsverbundes für die Parkplatzkontrollen (CHF 68'000). Unter den Entgelten \nsind die Parkbussenerträge (CHF  120'000) und die Rückzahlungen von Schäden \nDritter (CHF  20'000) verbucht. Die Einnahmen aus Parkgebühren betragen rund \nCHF 305'000 (Kto. 44). Im Transferertrag sind CHF 325'000 als Beitrag des Kantons \nan die Strassenlasten vorgesehen. \n\nErfolgsrechnung Konto R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nPersonalkosten 30 1’001’459 1’066’266 1’208’079 1’214’425 1’220’804 1’227’212 1’233’654\n\nSachkosten 31 1’744’486 2’212’485 1’991’739 1’991’739 1’991’739 1’991’739 1’991’739\n\nAbschreibungen 33 1’532’893 1’327’531 1’581’700 1’519’700 1’664’700 1’822’500 1’904’700\n\nFinanzaufwand 34 60’042 121’580 84’000 84’000 84’000 84’000 84’000\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 267’018 312’263 461’918 461’918 461’918 461’918 461’918\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 518’630 149’000 209’244 209’244 209’244 209’244 209’244\n\nVerschiedene Erträge 43 0 10’000 153’000 153’000 153’000 153’000 153’000\n\nFinanzertrag 44 0 308’700 308’700 308’700 308’700 308’700 308’700\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 459’615 450’000 455’900 455’900 455’900 455’900 455’900\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 3’627’653 4’122’425 4’200’592 4’144’938 4’296’317 4’460’525 4’549’167\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 102\n\nBau Umwelt Verkehr Öffentlicher Verkehr 3120\nAufgabenumschreibung Die Stadt Gossau unterstützt und fördert den öffentlichen Verkehr (öV). Mit den \n\nverschiedenen Anbietern sind Massnahmen zu treffen, damit ein dichtes Netz von \nöffentlichen Verkehrsmitteln zur Verfügung gestellt werden kann. \nDurch Unterhalt und Instandhaltung der Businfrastrukturen (Haltestellen und Warte-\nkabinen) leistet die Stadt einen Beitrag an die Infrastruktur des öffentlichen Verkehrs.\n\nZielsetzung Die Bevölkerung von Gossau kann auf kurze Distanz den öV erreichen und diesen \nnutzen. Die Wartezeiten für die Benutzenden des öV werden reduziert. Es sollen \ngenügend Kapazitäten bereitstehen.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die Erwartungen an ein gut ausgebautes öffentliches Verkehrsnetz steigen kontinuier-\nlich. Mit dem Umsteigen vom motorisierten Individualverkehr (MIV) auf den öV steigen \ndie Ansprüche an die Bushaltestellen. Den Fahrgästen sind behindertengerechte, gut \nzugängliche und, wo möglich, vor Witterungseinflüssen geschützte Wartekabinen an \nden Haltestellen zur Verfügung zu stellen. Der Bushof soll entsprechend umgebaut \nund vergrössert werden. Damit die Attraktivität und der Erhalt der Haltestellen in \nGossau gewährleistet werden können, sind Massnahmen zur Verbesserung der Er-\nreichbarkeit zu treffen.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Das öffentliche Verkehrsnetz und die Frequenzen sind so auszubauen, dass die \nwachsenden Bedürfnisse abgedeckt werden können.\nAlle Haltestellen erhalten, falls möglich, eine Wartekabine, genügend Abfallkübel und \nAbstellanlagen für den Veloverkehr. Die Buskanten sind – wo möglich – behinderten-\ngerecht zu erstellen. Im Rahmen des Gesamtverkehrskonzeptes sind Massnahmen \nund Verbesserungen für den öV zu erarbeiten, sodass der Verkehrsträger öffentlicher \nVerkehr in der Stadt Gossau zusätzlich gestärkt werden kann.\n\nLeistung Die Stadt unterstützt ein bedarfsgerechtes Angebot sowie den baulichen und betrieb-\nlichen Unterhalt der Anlagen des öV. Die Leistungen sind den Bedürfnissen der Be-\nnutzenden kontinuierlich anzupassen. Für den Bahn- und Busbetrieb sind Abgeltungen \nan das Amt für öffentlichen Verkehr zu leisten. Die Anlagen (Bushof, Haltestellen usw.) \nfür den Betrieb des öV sind zu erstellen, zu unterhalten und regelmässig zu reinigen.\n\nEs werden verdichtete Busfrequenzen zur Verfügung gestellt. Eine Taktfrequenz von \nmindestens einer halben Stunde ist anzustreben.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nGefahrene Kilometer  \nauf Stadtgebiet\n\nKilometer 575’711 558’900 576’000 576’000 576’000 576’000 576’000\n\nHaltestellen Anzahl 74 76 76 76 76 76 76\n\nWartekabinen bei Haltestellen Anzahl 23 22 22 22 23 23 23\n\nAnbindung Altersheim Espel \nan den öV\n\nFahrten pro Woche 12 12 0 0 0 0 0\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 103\n\nBau Umwelt Verkehr Öffentlicher Verkehr 3120\n\nDie innerstädtischen Benutzerfrequenzen des öV sind innert 15 Jahren um 50 Pro-\nzent gestiegen. Durch die Erweiterung des Angebots im öV soll auch in Zukunft die \nZahl der Benutzenden nach den letzten Jahren wieder steigen. Parallel dazu sollen \nder Kostendeckungsgrad und die Kundenzufriedenheit mindestens gehalten werden \nkönnen. Die Bushaltestellen sind – wo möglich – behindertengerecht zu gestalten.\n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nBusbenutzerfrequenzen steigen Anzahl Benutzende 1’747’249 1’680’000 1’750’000 1’750’000 1’760’000 1’760’000 1’770’000\n\nBuswartekabinen sind in \nordentlichem Zustand\n\nReinigung pro Woche 2 2 2 2 2 2 2\n\nBevölkerung ist mit öV-Angebot \nzufrieden\n\nKundenzufriedenheit in % \n(Erhebung Regiobus alle \n3 Jahre)\n\n77 > 75 > 75 > 75 > 75 > 75 > 75\n\nBehindertengerechte Haltekanten \n(wo möglich)\n\nErfüllungsgrad in % 26 40 50 60 70 80 90\n\nMittelbedarf In den Personalkosten sind die Aufwendungen für den Unterhalt der Bushaltestellen \n(CHF 65'000) und den Verkauf von Tageskarten (CHF 15'000) ersichtlich. Im Sach-\naufwand werden die Tageskarten (CHF 130'000) und der bauliche und betriebliche \nUnterhalt der Busstationen verbucht. Für die Abgeltung im öffentlichen Verkehr sind \nCHF 2,02 Mio. im Transferaufwand budgetiert. Im Konto Entgelte (Kto. 42) sind die \nEinnahmen für den Verkauf der Tageskarten eingesetzt und gegengebucht.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nPersonalkosten 30 78’655 92’080 81’196 81’448 81’701 81’955 82’211\n\nSachkosten 31 333’896 501’612 258’945 308’945 308’945 258’945 258’945\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 11’000 91’000 91’000\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 1’991’156 1’980’150 2’024’150 2’024’150 2’024’150 2’024’150 2’024’150\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 145’690 142’000 145’267 145’267 145’267 145’267 145’267\n\nVerschiedene Erträge 43 0 4’000 4’000 4’000 4’000 4’000 4’000\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 2’258’017 2’427’842 2’215’024 2’265’276 2’276’529 2’306’783 2’307’039\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 104\n\nBau Umwelt Verkehr Abwasser 3130\nAufgabenumschreibung Das Tiefbauamt veranlasst das Sammeln sämtlicher Abwässer der Stadt Gossau und \n\ndie Zuleitung zur Kläranlage oder zum Gewässer (beim Trennsystem). Es erweitert \nund unterhält das kommunale Abwassernetz gemäss Generellem Entwässerungs-\nplan (GEP). \nMassnahmen zur Werterhaltung des bestehenden Netzes (Länge: rund 80 Kilometer) \nwerden getroffen. Das Tiefbauamt erhebt Abwasserbeiträge und Abwassergebühren.\n\nZielsetzung Funktionstüchtige Abwasseranlagen sind sicherzustellen, damit unter- und ober-\nirdische Gewässer vor Verschmutzung geschützt werden können. Der Abwasser-\nbereich muss kostendeckend sein.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Durch die vom Bund beschlossene Revision der Gewässerschutzverordnung müssen \nkünftig grosse Investitionen bei den Abwasserreinigungsanlagen getätigt werden. Es \nwerden höhere Anforderungen an die Einleitung von gereinigtem Abwasser in die \nGewässer gestellt. Dieser Umstand bedingt immer grössere Aufwendungen für die \ntechnische Machbarkeit der Reinigungsverfahren. Teilweise müssen die Kläranlagen \nmit einer Aufbereitung für die Beseitigung von Mikroverunreinigungen ausgerüstet \nwerden. \n\nBeabsichtigte Veränderungen Das Abwassernetz der Stadt Gossau ist heute zu einem grossen Teil im Mischwasser-\nsystem erstellt. Es wird beabsichtigt, das Kanalsystem – wo möglich – im Trennsystem \nzu erstellen, damit das Schmutz- vom Regenwasser getrennt abgeleitet werden kann. \nDie synthetischen Substanzen (wie Medikamente, Reinigungsmittel, Pestizide usw.) \nkönnen mit den heutigen Abwasserreinigungsanlagen nicht abgebaut werden. Diese \nsogenannten Mikroverunreinigungen müssen künftig in noch zu erstellenden Anlagen \naus dem Abwasser entfernt werden. \n\nLeistung Die gewässerschutzkonforme Entsorgung von Abwasser im Stadtgebiet ist sicher-\nzustellen. Gewässerverschmutzungen durch Abwasser sind zu verhindern. Damit \ndie Funktionstüchtigkeit gewährleistet werden kann, ist das Kanalnetz im Zwei-\njahresrhythmus zu reinigen. Es sind Investitions- und Betriebskostenanteile an die \nARA Niederbüren, Oberglatt in Flawil und Au in St.Gallen zu leisten. Bau, Betrieb \nund Unterhalt des gesamten Abwasser- und Meteorwassernetzes sind zu gewähr-\nleisten. Sonderbauwerke (Pumpwerke usw.) sind zu erstellen und zu warten. Sämt-\nliche privaten Entwässerungsanlagen müssen geprüft und bewilligt werden. Die \nFinanzierung der Abwasseranlagen und die Verrechnung der Abwassergebühren \nund -beiträge sind sicherzustellen.\n\nDurch den Unterhalt und die Erweiterung der Abwasseranlagen kann die Funktions-\ntüchtigkeit der Anlagen erhalten werden.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nAbwasserreinigung ARA Angeschlossene Einwohner 17’703 17’730 17’730 17’750 17’750 17’750 17’750\n\nKanalreinigung pro Jahr Kilometer 40 40 40 40 40 40 40\n\nUnterhalt Sonderbauwerke \n(Pumpwerke)\n\nAnzahl 16 23 18 22 22 22 22\n\nUnterhalt und Sanierung  \nKanalnetz\n\nKilometer 81 80 81 81 81 81 81\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 105\n\nBau Umwelt Verkehr Abwasser 3130\n\nFür nicht mehr landwirtschaftlich genutzte Liegenschaften ausserhalb des Bau-\ngebiets sind Kanalisationsleitungen zu erstellen. Das Abwasser dieser Liegenschaften \nmuss an die Kläranlagen angeschlossen werden. Damit es zu keinen Gewässerver-\nschmutzungen kommen kann, sind die Abwasseranlagen immer funktionstüchtig \nzu halten.\n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nSämtliche Abwässer werden \nder ARA zugeführt\n\nAn ARA angeschlossene \nLiegenschaften in %\n\n99 99 99 99 99 99 99\n\nErhalt Funktionstüchtigkeit \nder Kanalisation\n\nFunktionierende Anlagen \nin %\n\n100 99 99 99 99 99 99\n\nFunktionstüchtige öffentliche \nAbwasseranlagen\n\nAnzahl Störfälle keine 1 1 1 1 1 1\n\nInstandhaltung des \nKanalisationsnetzes\n\n2 ‰ vom Anlagewert 219’088 330’000 330’000 333’000 340’000 340’000 340’000\n\nMittelbedarf Die Personalkosten sind für den betrieblichen und baulichen Unterhalt der Abwasser-\nanlagen notwendig. Die Sachkosten setzen sich aus Planungen (CHF 83'000), be-\ntrieblichem und baulichem Unterhalt (CHF 280'000), Nachführungen und Daten-\nausgaben (CHF 35'000) und Kanalfernsehaufnahmen (CHF 30'000) zusammen. Zu \nden Sachkosten werden ebenfalls die Grabenaufbrüche gerechnet (CHF 104'000). \nDiese werden über Rückerstattungen zurückgefordert. Die Betriebskostenanteile \n(Kto. 36) der Kläranlagen ARA Oberglatt, ARA Niederbüren und ARA Au werden \nanhand der Abwasserfrachten ermittelt. In den kommenden Jahren stehen grössere \nInvestitionen an, da Ausbauten und Massnahmen gegen die Mikroverunreinigungen \nergriffen werden müssen. Solange die ARA nicht nachgerüstet sind, muss seit 2016 \njährlich wiederkehrend ein Beitrag von CHF 9 pro Einwohner an den Bund entrichtet \nwerden. Sämtliche Aufwendungen sind über die Spezialfinanzierung Abwasser zu \ndecken. Die Entgelte (Kto. 42) reduzieren sich, da die Abwassergebühren stark gesenkt \nwurden, um die vorhandenen Reserven abzubauen. Der Transferertrag musste im \nneuen Rechnungsmodell eingeführt werden, da die Anschlussbeiträge neu passiviert \nund aufgelöst werden müssen.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nPersonalkosten 30 231’690 299’327 213’304 214’355 215’410 216’468 217’533\n\nSachkosten 31 335’505 555’068 560’754 560’754 560’754 560’754 560’754\n\nAbschreibungen 33 88’156 88’150 91’300 105’600 123’600 165’600 216’600\n\nFinanzaufwand 34 3’453 16’262 11’000 11’000 11’000 11’000 11’000\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 1’961’088 307’050 209’470 175’410 145’410 115’410 85’410\n\nTransferaufwand 36 1’798’445 2’177’680 1’964’390 1’964’390 1’964’390 1’964’390 1’964’390\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 4’324’601 2’520’000 2’780’267 2’780’267 2’780’267 2’780’267 2’780’267\n\nVerschiedene Erträge 43 0 6’500 6’500 6’500 6’500 6’500 6’500\n\nFinanzertrag 44 77’960 712’132 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 59’000 59’000 59’000 59’000 59’000\n\nTransferertrag 46 0 170’950 280’950 280’950 280’950 280’950 280’950\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 15’776 33’955 -76’499 -95’208 -106’153 -93’095 -71’030\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 106\n\nBau Umwelt Verkehr Friedhof 3140\nAufgabenumschreibung Durch die Gestaltung, den Betrieb und die Pflege des Friedhofareals werden die \n\nVoraussetzungen für würdevolle Bestattungen geschaffen. \n\nZielsetzung Auf dem Friedhof soll ein besinnliches Abschiednehmen möglich sein. Die An-\ngehörigen werden bei der Organisation des Begräbnisses unterstützt.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) In den letzten Jahren nahmen Urnenbestattungen stark zu. Dieser Trend hat sich in den \nJahren 2018/19 nicht fortgesetzt. Wie sich der Anteil Urnenbestattungen in Zukunft \nentwickeln wird, kann zum heutigen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden und wird \nbeobachtet. Wie überall im öffentlichen Raum hat auch auf dem Friedhofsgelände \ndas Littering zugenommen.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Damit die notwendigen Flächen für Erdbestattungen für die kommenden Jahre ge-\nsichert sind, ist das Grabfeld F in den nächsten Jahren dafür vorzubereiten. Da die \nGrabesruhe der Urnengräber auf 20 Jahre verlängert wurde, muss eine zusätzliche \nUrnenwand erstellt werden. Um das zunehmende Abfallproblem zu bewältigen, sind \nzusätzliche Reinigungstouren erforderlich.\n\nLeistung Es ist zu gewährleisten, dass je nach Bedürfnis genügend Gräber zur Verfügung \nstehen. Die Organisation und Durchführung von Bestattungen ist sicherzustellen. \nDas Gelände mit den dazugehörenden Anlagen ist zu unterhalten und zu reinigen.\n\nDurch regelmässige Reinigungstouren ist die Sauberkeit auf dem Gelände gewähr-\nleistet. Der Unterhalt der Anlagen ist auf eine hohe Qualität auszurichten. Die Wege \nsind zu jeder Jahreszeit gut begehbar, sicher und sauber. \n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nBestattungen Anzahl 112 100 100 100 100 100 100\n\nAnzahl Gräber Anzahl 2’705 2’783 2’743 2’823 2’723 2’623 2’523\n\nUnterhalt der Anlagen Fläche (m2) 27’822 27’822 27’822 27’822 27’822 27’822 27’822\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 107\n\nBau Umwelt Verkehr Friedhof 3140\n\nSowohl die Organisation durch die Verwaltung als auch die Durchführung der Be-\nstattungen vor Ort verlaufen fehlerfrei. Die Platzverhältnisse des Friedhofs sind aus-\nreichend. Eine saubere und aufgeräumte Umgebung ist ein wichtiger Bestandteil \nfür einen andächtigen Ort zum Verweilen. Die Angehörigen sollen sich von ihren \nVerstorbenen in Würde verabschieden können.\n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nGenügend Gräber Freie Grabplätze 1’245 1’265 1’300 1’205 1’110 1’015 920\n\nOrdentlicher Gesamteindruck Reinigungstouren pro Tag 1 1 1 1 1 1 1\n\nErscheinungsbild Friedhof \nsauber und angenehm\n\nRückmeldungen, die eine \nMassnahme auslösen\n\nkeine 2 2 2 2 2 2\n\nBestattungen erfolgen würdig\nRückmeldungen, die eine \nMassnahme auslösen\n\nkeine 2 2 2 2 2 2\n\nMittelbedarf Unterhalt und Pflege des Friedhofsgeländes sind sehr anspruchsvoll. Zudem werden \ndie Aufwendungen für die Sauberhaltung des Areals immer umfangreicher. Dies \nspiegelt sich auch in den Personalkosten wieder, die sich auf rund CHF 230'000 be-\nlaufen. Die Bestattungskosten belaufen sich auf rund CHF 200'000, für den Unterhalt \ndes Gebäudes und des Friedhofsgeländes sind Aufwendungen von CHF 180'000 \nnotwendig, und die Kosten für den Gräberunterhalt liegen bei CHF 50'000.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nPersonalkosten 30 207’094 263’284 231’301 232’438 233’579 234’728 235’881\n\nSachkosten 31 433’129 489’270 448’801 448’801 479’714 448’801 448’801\n\nAbschreibungen 33 17’690 17’700 97’700 97’700 97’700 97’700 97’700\n\nFinanzaufwand 34 693 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 11’557 10’000 11’500 11’500 11’500 11’500 11’500\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 146’391 140’500 137’176 137’176 137’176 137’176 137’176\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 5’400 2’500 2’500 2’500 2’500 2’500 2’500\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 518’372 637’254 649’626 650’763 682’817 653’053 654’206\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 108\n\nBau Umwelt Verkehr Gewässerschutz 3150\nAufgabenumschreibung Der Ausbau und der Unterhalt der Gossauer Gewässer werden sichergestellt. Der \n\nHochwasserschutz ist zu gewährleisten, sodass die Abflusskapazitäten auch bei Stark-\nregen genügen.\n\nZielsetzung Die Gewässer sind hochwassersicher auszubauen, und der Schutz von ober- und \nunterirdischen Gewässern vor Verschmutzungen ist zu gewährleisten.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Das neue Wasserbaugesetz ist eingeführt. Damit werden grosse Aufgabenbereiche \nden Gemeinden übertragen. Die Massnahmen, die für den Hochwasserschutz \nmassgeblich sind, wurden aufgezeigt. Dadurch ergeben sich Mehrbelastungen für \nden städtischen Haushalt. Diese Mehrbelastungen sind noch nicht genau bekannt. \nDie Gewässerschutzverordnung wurde durch den Bundesrat geändert. Darin ist fest-\ngehalten, dass die Gemeinden für sämtliche Gewässer einen detaillierten Gewässer-\nraum festlegen müssen.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Die Massnahmen im Rahmen des Hochwasserschutzes werden kontinuierlich um-\ngesetzt. Die Bachabschnitte in der Bauzone sind so auszubauen, dass möglichst keine \nHochwassergefährdung für Liegenschaften im Baugebiet besteht. Dazu gehören vor \nallem der Bergweid-, Geissberg-, Arnegger-, Loo-, Wiesen-, Gozenberg- und Chellen-/\nDorfbach sowie verschiedene andere Gewässer. Eine der wichtigsten Massnahmen \nist die Realisierung eines Rückhaltebeckens für den Chellen-/Dorfbach.\nDamit entlang der Bäche weiterhin Baugesuche geprüft werden können, müssen die \nGewässerräume ausgeschieden werden.\n\nLeistung Die Gewässer sind vor Verschmutzung und die Baugebiete vor Hochwasser zu \nschützen. Der Ausbau und die Öffnung der eingedolten Gewässer müssen gemäss \nWasserbaugesetz umgesetzt werden. Die Hochwassersicherheit im Baugebiet \nmuss verbessert werden. Die Bäche sind zu kontrollieren und gemeinsam mit den \nBachanstössern zu sanieren und zu unterhalten. Der Erhalt der Uferzonen ist sicherzu-\nstellen. Die bestehenden Stauanlagen sind regelmässig zu prüfen und zu überwachen.\n\nDie Gewässer von Gossau sind im Baugebiet mindestens auf ein 100-jähriges Hoch-\nwasserereignis auszubauen, und der Unterhalt der Gemeindegewässer ist sicherzu-\nstellen.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nUferzonen der Bäche Kilometer 19 20 20 21 21 21 21\n\nGewässerlänge Kilometer 76 76 76 76 76 76 76\n\nStauanlagen Stück 12 12 12 12 12 13 13\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 109\n\nBau Umwelt Verkehr Gewässerschutz 3150\n\nEin wichtiger Bestandteil im Rahmen der Umsetzung des «Massnahmenkonzepts \nHochwassersicherheit» ist der Unterhalt der Gewässer wie auch die Umsetzung von \nMassnahmen, welche die Hochwassersicherheit erhöhen. Dazu gehören auch die \nregelmässigen Kontrollen der bestehenden Stauanlagen.\n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nHochwassersicherheit erstellt Kilometer 41 42 42 43 43 43 43\n\nErhalt und Unterhalt der  \nUferzonen\n\nKilometer pro Jahr 12 12 12 13 13 13 13\n\nKontrolle der Stauanlagen Anzahl pro zwei Jahre 0 1 0 1 0 1 0\n\nSauberes Erscheinungsbild\nRückmeldungen, die eine \nMassnahme auslösen\n\nkeine 2 2 2 2 2 2\n\nMittelbedarf An den Gewässern werden jährlich die notwendigen Unterhaltsarbeiten erledigt. \nDiese bestehen aus dem Ausbaggern von Bachläufen sowie dem Zurückschneiden \nvon Pflanzen, Bäumen und Gebüschen. Für die Umsetzung der verschiedenen \nHochwasserschutz-Massnahmen sind im Konto 31 Projektierungskosten in der \nHöhe von CHF 60'000 vorgesehen. Die notwendigen Abschreibungen werden in \nder jeweiligen Aufgabe verbucht (Kto. 33).\n\nErfolgsrechnung Konto R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nPersonalkosten 30 100’505 111’510 105’123 75’493 75’618 75’990 76’614\n\nSachkosten 31 160’702 210’712 195’153 195’153 195’153 195’153 195’153\n\nAbschreibungen 33 127’422 127’500 140’000 140’000 177’000 182’000 190’000\n\nFinanzaufwand 34 4’991 23’318 15’000 15’000 15’000 15’000 15’000\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 0 0 0 0 0 0 0\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 7’465 0 2’075 2’075 2’075 2’075 2’075\n\nVerschiedene Erträge 43 0 5’000 5’000 5’000 5’000 5’000 5’000\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 16’000 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 370’155 468’040 448’201 418’571 455’696 461’068 469’692\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 110\n\nSicherheit A4\nAufgabenbereiche Die Stadtwerke führen ab diesem Jahr eine eigene Berichterstattung zu Budget, \n\nErfolgsrechnung und Finanzplan. An dieser Stelle verweisen wir auf die separaten \nDokumente.\nDer Sicherheitsverbund Region Gossau (SVRG) erfüllt zusammen mit den Miliz-\norganisationen die Aufgaben der Feuerwehr, des Zivilschutzes und des Gemeinde-\nführungsstabes gemäss Gesetzgebung. Die Polizei und der Sicherheitsdienst stellen \ndie Ruhe und Ordnung sicher. \nDas Feuerwehrdepot ist im Verwaltungsvermögen der Stadt Gossau verbucht und \nwird dem Sicherheitsverbund unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Die Kosten für \ndie Anlage werden in der Spezialfinanzierung Feuerschutz verbucht.\n\nZielsetzung Die Hauptaufgaben Feuerschutz, Polizei und Zivilschutz werden vom Departement Ver-\nsorgung Sicherheit verantwortet. Die Aufgaben Feuerschutz, Zivilschutz, Regionales \nFührungsorgan und Sicherheit sind an den Sicherheitsverbund Gossau ausgelagert \nworden. Es ist das Ziel, dass diese Aufgaben im Verbund optimal gelöst werden.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Es ist ein Zeichen der Zeit, dass im Bereich Sicherheit die Zusammenarbeit unter den \nGemeinden zunehmen wird. In Zukunft wird die Digitalisierung auch den Bereich \nSicherheit prägen.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Der SVRG wird zum kantonalen Rettungsstützpunkt gemäss Vollzugsverordnung \nzum revidierten Feuerschutzgesetz.\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 111\n\nSicherheit A4\nLeistung Im Einsatzgebiet der Feuerwehr Gossau wird ein First-Responder-Team zur Unter-\n\nstützung des Rettungsdienstes (Rettungskette schliessen) eingesetzt. Ruhe und \nOrdnung sind im Stadtgebiet auch an Wochenenden und zu Nachtzeiten gewähr-\nleistet.\n\nMittelbedarf Die Aufgaben Feuerschutz, Zivilschutz, Regionales Führungsorgan und Sicherheit sind \nim IAFP der Stadt Gossau. Im Bereich Feuerschutz fallen Kosten für Gebäude, Lösch-\nwasser und Hydranten an. Zur Finanzierung werden Feuerwehrersatzabgaben durch \ndas Steueramt erhoben. Im Bereich Polizei werden neu die Kosten für den privaten \nSicherheitsdienst und die Stadtpolizisten via Sicherheitsverbund Region Gossau be-\nglichen (Pool-Lösung).\n\nErfolgsrechnung Konto R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024\n\nPersonalkosten 30 57’868 70’400 69’100 69’583 69’999 70’147 70’295\n\nSachkosten 31 490’310 351’000 267’350 267’350 267’350 267’350 267’350\n\nAbschreibungen 33 355’831 355’800 355’800 355’800 355’800 355’800 355’800\n\nFinanzaufwand 34 85’330 93’000 50’000 50’000 50’000 50’000 50’000\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 23’130 0 135’330 135’330 135’330 135’330 135’330\n\nTransferaufwand 36 1’267’834 1’568’000 1’341’500 1’341’500 1’341’500 1’341’500 1’341’500\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 1’536’122 1’400’000 1’518’000 1’518’000 1’518’000 1’518’000 1’518’000\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 55’111 63’400 61’820 61’820 61’820 61’820 61’820\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 38’176 241’100 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 39’500 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 30’692 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 580’702 733’700 639’260 639’743 640’159 640’307 640’455\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 112\n\nVersorgung Sicherheit Sicherheit 4100\nAufgabenumschreibung Der Sicherheitsverbund Region Gossau (SVRG) übernimmt die Aufgaben der Feuer-\n\nwehr, des Zivilschutzes und des Gemeindeführungsorganes gemäss dem Zweckver-\nbandsvertrag und der Gesetzgebung. Zudem sind die Polizei- und Sicherheitsaufgaben \nin einem Sicherheitspool im SVRG gebündelt.\n\nZielsetzung Der SVRG erfüllt die Aufgaben der Gemeinden im Zusammenhang mit dem Be-\nvölkerungsschutz sowie weitere zugewiesene Aufgaben im Bereich Sicherheit, \neinschliesslich der damit zusammenhängenden Verwaltungsaufgaben.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Der Sicherheitspool mit den entsprechenden Sicherheitsaufgaben wird künftig in den \nweiteren Verbundsgemeinden eingesetzt werden.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Der SVRG wird zum kantonalen Rettungsstützpunkt im Rettungsstützpunktsystem \ngemäss Vollzugsverordnung zum revidierten Feuerschutzgesetz.\n\nLeistung Die Leistungen des SVRG umfassen die Bereiche Feuerwehr, Zivilschutz, Gemeinde-\nführungsorgan und weitere Aufgaben im Sicherheitsbereich (Stadtpolizei). Die Einsatz-\nbereitschaft der Feuerwehr wird jederzeit sichergestellt. Die Strassenrettung erfolgt auf \nden Autobahnabschnitten A1 von Gossau nach St.Gallen-Winkeln und von Gossau \nnach Uzwil sowie auf allen Kantons- und Gemeindestrassen im Verbundsgebiet. Die \nFirst-Responder-Teams der Feuerwehr unterstützen den Kantonalen Rettungsdienst bei \nder Reanimation und Bergung von Patienten. Im Ernstfall ist die Regionale Zivilschutz-\norganisation innerhalb von zwei bis sechs Stunden und das Gemeindeführungsorgan \ninnerhalb von zwei Stunden einsatzbereit. Während der Ausbildungseinheiten leisten \ndie Angehörigen des Zivilschutzes auch Arbeiten zugunsten der Gemeinschaft. Die \nStadtpolizei Region Gossau, die Polizeiassistenten und der Sicherheitsdienst erfüllen \ndie von den Gemeinden geforderten Sicherheits- und Kontrollaufgaben.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nEinsätze total Anzahl 181 210 210 210 210 210 210\n\nBrandmeldeanlagen betreuen Anzahl 122 125 125 130 135 140 145\n\nZivilschutzeinsätze zugunsten der \nGemeinschaft\n\nAnzahl Manntage 351 600 150 150 150 150 150\n\nPrivater Sicherheitsdienst Doppel-\npatrouille\n\nStunden 680 760 760 760 760 760 760\n\nStadtpolizei total Stunden 5’673 5’200 5’600 5’600 5’600 5’600 5’600\n\nPatrouillen/Einsätze inkl. Nacht-\ndienste\n\nStunden 3’989 3’100 3’500 3’500 3’500 3’500 3’500\n\nÜberwachung ruhender Verkehr Stunden 638 400 400 400 400 400 400\n\nGemeindepolizeiliche Aufgaben Stunden 133 500 500 500 500 500 500\n\nAdmin / Weiterbildung /  \ninterne Arbeiten\n\nStunden 1’339 1’200 1’200 1’200 1’200 1’200 1’200\n\nDiensttage Zivilschutz Anzahl Manntage 1’410 2’000 1’500 1’400 1’400 1’400 1’400\n\nDavon Arbeiten zugunsten der \nGemeinschaft\n\nAnzahl Manntage 550 1’150 550 550 550 550 550\n\nNotfalleinsätze Anzahl Manntage 0 0 0 0 0 0 0\n\nPersonalbestand Feuerwehr Anzahl 280 280 220 220 220 220 220\n\nPersonalbestand Zivilschutz Anzahl 300 300 280 280 280 280 280\n\nGemeindeführungsorgan Übung Anzahl 1 1 1 1 1 1 1\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 113\n\nVersorgung Sicherheit Sicherheit 4100\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nEinsatzzeiten von 10 Min. in \ndicht besiedelten Gebieten sind \neingehalten\n\nErreichungsgrad % 100 100 100% 100% 100% 100% 100%\n\nEinsatzzeiten von 15 Min. in \nnicht dicht besiedelten Gebieten \nsind eingehalten\n\nErreichungsgrad % 100 100 100% 100% 100% 100% 100%\n\nEinsätze zugunsten der Ge-\nmeinden durch Zivilschutz\n\nAnzahl Personentage 400 400 400 400 400\n\nNachteinsätze am Wochenende \ndurch die Stadtpolizei\n\nAnzahl 80 80 80 80 80\n\nMittelbedarf Der Sicherheitsverbund Gossau (SVRG) benötigt für das Budgetjahr 2021 folgende \nBeiträge pro Einwohner:\nFeuerschutz: CHF 40 (Vorjahr: CHF 42)\nZivilschutz: CHF 6 (Vorjahr: CHF 6)\nGemeindeführungsorgan: CHF 1 (Vorjahr: CHF 1)\nDas Budget 2021 wurde durch die Delegiertenversammlung in Kraft gesetzt. Ins-\ngesamt verbleibt der Nettoaufwand auf Vorjahresniveau. Zur Vorfinanzierung von \nFeuerwehrfahrzeugen werden CHF 130’000 ins Budget aufgenommen. Der Anteil \nvon Gossau am Nettoaufwand beträgt 47,3%.\nDie Kosten und die Erträge betreffen die Dienstleistungen in den Bereichen Polizei, \nZivilschutz und Feuerschutz. Die Abschreibung (Kto. 33) betrifft die Abschreibung des \nFeuerwehrdepots. Im Transferaufwand (Kto. 36) sind die Beiträge gemäss Angaben \nSVRG verbucht. Bei den Entgelten (Kto. 42) sind die Feuerwehrersatzabgaben ver-\nbucht. Im Finanzertrag (Kto. 44) werden die Mieten im Depot erzielt. \n\nErfolgsrechnung Konto R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nPersonalkosten 30 57’868 69’100 96’550 96’550 96’550 96’550 96’550\n\nSachkosten 31 490’310 267’350 249’460 249’460 249’460 249’460 249’460\n\nAbschreibungen 33 355’831 355’800 355’800 358’800 358’800 358’800 358’800\n\nFinanzaufwand 34 85’330 50’000 40’500 40’500 40’500 40’500 40’500\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 23’130 135’330 138’420 138’420 138’420 138’420 138’420\n\nTransferaufwand 36 1’267’834 1’341’500 1’424’920 1’424’920 1’424’920 1’424’920 1’424’920\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 1’536’122 1’518’000 1’522’000 1’522’000 1’522’000 1’522’000 1’522’000\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 55’111 61’820 61’820 61’820 61’820 61’820 61’820\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 38’176 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 39’500 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 30’692 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 580’702 639’260 721’830 724’830 724’830 724’830 724’830\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 114\n\nJugend Alter Soziales Sport A5\nAufgabenbereiche Der Aufgabenbereich ist vielfältig, weil er sich im Wesentlichen auf die «weichen» \n\nAspekte des Menschen bezieht und oft nicht mess- und fassbar erscheint. Es sind \njedoch Aufgaben, die zum grossen Teil den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken; \nsie sind weitgehend gesetzlich vorgegeben, für Gestaltung und Finanzierung be-\nsteht wenig Spielraum. Die Soziale Wohlfahrt stellt gesetzliche Massnahmen und \nsoziale Leistungen sicher. Im Jugendbereich sind die Jugendschutzbestimmungen \numzusetzen. Im Altersbereich sind bedarfsgerechte, qualitativ und quantitativ ge-\nnügend stationäre Betreuungsplätze und ambulante Angebote zu gewährleisten. Im \nGesundheitsbereich muss im Rahmen der Pflegefinanzierung der staatliche Anteil der \nstationären Pflegekosten übernommen werden. \n\nZielsetzung Die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Funktionen und Aufgaben sind effizient, für \ndie Anspruchsgruppen transparent und möglichst einfach zur Verfügung zu stellen. \nDen Aspekten des gesellschaftlichen Wandels wird mit geeigneten Angeboten im \nRahmen der Mehrjahresplanung Rechnung getragen. Es wird eine interdisziplinäre, \nvernetzte und koordinierte Sozialberatung sichergestellt.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die Corona-Krise bedeutet weltweit und für die Schweiz den grössten wirtschaft-\nlichen Einschnitt seit dem 2. Weltkrieg. Ihre wirtschaftlichen Auswirkungen gehen \nweit über jene der Finanzkrise 2008/2009 hinaus. Seit Ausbruch der Corona-Krise \nsind in der Schweiz Tausende neu auf die Sozialhilfe angewiesen. In der Ostschweiz \nist der Anstieg bisher nur leicht feststellbar (Stand: 31.07.2020). Die Schweizerische \nKonferenz für Sozialhilfe (SKOS) geht davon aus, dass sich der durch die Corona-\nKrise bedingte Anstieg erst nach einigen Monaten in der ganzen Schweiz bemerkbar \nmachen wird. Weiter rechnet die SKOS nicht mit einer raschen Verbesserung der \nSituation und geht bei einem mittleren Szenario bis 2022 von einer Zunahme um \nrund 75’000 Sozialhilfebezüger und Sozialhilfebezügerinnen aus. \nDie Grenzschliessungen wegen des Corona-Virus führten zu massiv tieferen Asyl-\ngesuchszahlen. Es ist davon auszugehen, dass die Asylgesuche nach der Corona-\nPandemie wieder ansteigen werden. Wann dies der Fall sein wird und wie stark die \nZahlen ansteigen werden, ist hingegen zurzeit unklar. \nBei der stationären Pflegefinanzierung ist aufgrund der vorliegenden Zahlen (Stand: 1. \nJuli 2020) davon auszugehen, dass die Kosten deutlich über CHF 3 Mio. liegen werden. \n\nBeabsichtigte Veränderungen Die Überprüfung der seit 2010 gültigen Tarifordnung für die familienexterne Kinder-\ntagesbetreuung wird 2021 abgeschlossen. Diese Überprüfung findet gemeinsam und \nin Abstimmung mit dem Departement Bildung statt, weil gleichzeitig auch die Tarife \nder Tagestrukturen überprüft werden sollen. \n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 115\n\nJugend Alter Soziales Sport A5\nLeistung Die vielfältigen Aufgaben werden effizient erfüllt und die dabei laufenden Ver-\n\nänderungen mitberücksichtigt. Weiterhin wird ein Hauptaugenmerk auf eine gute \nVernetzung, eine enge Koordination und eine optimale Nutzung der Ressourcen \ngelegt.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nPersonalkosten 30 2’457’451 2’741’844 2’702’162 2’721’496 2’728’468 2’710’731 2’766’120\n\nSachkosten 31 1’454’155 1’413’074 1’572’200 1’583’700 1’588’700 1’589’200 1’965’010\n\nAbschreibungen 33 0 0 428’600 428’600 428’600 428’600 428’600\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 12’705’562 12’997’090 12’894’450 13’608’800 13’753’800 13’423’800 13’428’800\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 2’068’625 1’957’000 2’078’500 2’078’500 2’078’500 2’078’500 2’078’500\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 191’459 150’000 200’000 200’000 200’000 200’000 200’000\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 7’500 7’500 7’500 7’500 7’500\n\nTransferertrag 46 3’319’881 2’985’000 3’195’000 3’195’000 3’195’000 3’195’000 3’195’000\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 11’037’203 11’360’008 12’116’412 12’861’596 13’018’568 12’671’331 13’107’530\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 116\n\nJugend Alter Soziales Asylwesen 5000\nAufgabenumschreibung Im Auftrag des Kantons St.Gallen und der Vereinigung St.Galler Gemeinde-\n\npräsidentinnen und Gemeindepräsidenten (VSGP) sorgen die Gemeinden für eine an-\ngemessene Unterbringung, Betreuung, Bildung und soziale wie berufliche Integration \nder zugewiesenen Flüchtlinge und vorläufig aufgenommenen Personen.\n\nZielsetzung Flüchtlinge und Personen mit vorläufiger Aufnahme sollen im neuen Lebensraum \nkompetent und effizient betreut werden. Sie sollen möglichst rasch sozial wie auch \nberuflich integriert werden und eine wirtschaftliche Selbstständigkeit erreichen. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Im Jahr 2020 wurden in der Schweiz bis Ende Juni 4952 neue Asylgesuche gestellt. \nHochgerechnet aufs Gesamtjahr ist bei gleichbleibender Entwicklung mit circa 9900 \nGesuchen zu rechnen; dies wären weniger als im Vorjahr. Gründe für die tieferen Ge-\nsuchszahlen sind sicherlich auch die Grenzschliessungen wegen der Corona-Pandemie. \nEs ist davon auszugehen, dass die Asylgesuche nach der Corona-Pandemie wieder \nansteigen werden. Wann dies der Fall sein wird und wie stark die Zahlen ansteigen \nwerden, ist hingegen zurzeit unklar. Die Integration der Asylsuchenden beziehungs-\nweise der Flüchtlinge in der Schweiz ist und bleibt für sämtliche Involvierte eine \ngrosse Herausforderung. Neben der Deutschförderung und der Annäherung an die \nschweizerischen Gepflogenheiten werden grosse Bemühungen um eine erfolgreiche \nIntegration in den Arbeitsmarkt unternommen. \n\nBeabsichtigte Veränderungen Aufgrund der Verzögerungen beim Bau des neuen Alters- und Pflegezentrums der \nSana Fürstenland AG können die angemieteten Wohnungen im ehemaligen Andreas-\nZentrum weiterhin auf unbestimmte Zeit als Unterkunft genutzt werden. Um eine \nerfolgreiche Integration und den Lernerfolg zu fördern, wird darauf geachtet, dass \nmöglichst viele Personen in der ihnen zur Verfügung gestellten Unterkunft über ein \neigenes Zimmer verfügen. \n\nLeistung Geeignete Unterkünfte werden bereitgestellt und verwaltet. Sozialhilfeleistungen \nwerden gemäss den gesetzlichen Vorschriften ausgerichtet. Die aufgenommenen \nPersonen werden in ihrer beruflichen und sozialen Integration sowie beim Erlernen \nder deutschen Sprache umfassend beraten, betreut und gefördert. \n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nTotal betreute Personen Anzahl 168 180 180 180 200 200 200\n\nTotal finanziell unterstützungs-\nbedürftige Personen \n\nAnzahl 152 160 140 140 150 150 150\n\nTotal Fallanmeldungen Anzahl 21 20 20 20 20 20 20\n\nTotal Fallabmeldungen Anzahl 37 10 10 10 10 10 10\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 117\n\nJugend Alter Soziales Asylwesen 5000\n\nDie aufgenommenen Personen werden situationsgerecht betreut und in ihrer beruf-\nlichen und sozialen Integration sowie beim Erlernen der deutschen Sprache unter-\nstützt. Damit wird das Einleben in Gossau und in der Schweiz erleichtert und die \nIntegration gefördert. Dies führt zu weniger Missverständnissen und zu besseren \nKenntnissen der hiesigen Rechte und Pflichten. \n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nVermittlung von alltagstauglichen \nSprachkenntnissen\n\nQuote der Personen in \neinem Deutschkurs (%)\n\n45 35 35 40 45 45 45\n\nSoziale wie berufliche \nIntegrationshilfe\n\nAnzahl Personen in einem \nIntegrationsangebot/-kurs\n\n70 70 80 80 80 80 80\n\nPersonen mit VA-/VAF-Status \nund Flüchtlinge integrieren sich \nin Gossau\n\nEine tiefe Anzahl Be-\nschwerden durch die \nBevölkerung \n\n0 2 2 2 2 2 2\n\nMittelbedarf Im Personalaufwand (Kto. 30) sind die direkten wie indirekten Personalkosten ver-\nbucht. In den Sachkosten (Kto. 31) sind die Kosten für die Unterbringung (Mieten, \nWohnungseinrichtungen) der Asylsuchenden verbucht. Diese steigen an, weil die \nIntegration mit angemessenen Unterkünften gefördert werden kann. Der Transferauf-\nwand (Kto. 36), d.h. die Kosten für die Unterstützung der Asylsuchenden und Flücht-\nlinge (Lebensunterhalt usw.), wird voraussichtlich tiefer ausfallen, da die Integration \nder Asylsuchenden und Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt weiter schrittweise gelingt. \nDer Transferertrag (Kto. 46) setzt sich aus Pauschalen des Bundes sowie aus Erwerbs-\neinkommen der Asylsuchenden und Flüchtlinge zusammen. \n\nErfolgsrechnung Konto R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nPersonalkosten 30 267’769 338’955 288’053 289’459 290’872 292’292 293’719\n\nSachkosten 31 1’085’908 946’986 1’184’900 1’184’900 1’184’900 1’184’900 1’184’900\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 1’863’728 1’800’000 1’655’000 1’655’000 1’655’000 1’655’000 1’655’000\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 415’087 210’000 330’000 330’000 330’000 330’000 330’000\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 191’459 150’000 200’000 200’000 200’000 200’000 200’000\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 2’352’818 1’975’000 2’205’000 2’205’000 2’205’000 2’205’000 2’205’000\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 258’041 750’941 392’953 394’359 395’772 397’192 398’619\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 118\n\nJugend Alter Soziales Finanz- und Sachhilfe 5010\nAufgabenumschreibung Die Sozialhilfe umfasst die Existenzsicherung und die persönliche Hilfe in Notlagen. \n\nDie Leistungen werden gemäss Sozialhilfegesetz des Kantons St.Gallen und den \nRichtlinien der St.Gallischen Konferenz der Sozialhilfe (KOS-Richtlinien) erbracht.\n\nZielsetzung Ziel der Sozialhilfe ist es, Menschen in Notlagen mit effizient eingesetzten finanziellen \nMitteln zu helfen, das Existenzminimum zu sichern. Empfänger von Hilfeleistungen \nwerden unterstützt, um der Bedürftigkeit vorzubeugen und deren Folgen nach \nMöglichkeit zu beseitigen oder zu mildern. Die Eigenverantwortung und die Selbst-\nhilfe der Hilfebedürftigen sowie ihre soziale und berufliche Integration sollen ge-\nfördert werden. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die Corona-Krise bedeutet weltweit und auch für die Schweiz den grössten wirtschaft-\nlichen Einschnitt seit dem 2. Weltkrieg. Ihre wirtschaftlichen Auswirkungen gehen weit \nüber jene der Finanzkrise 2008/2009 hinaus. Seit Ausbruch der Corona-Krise sind in \nder Schweiz Tausende neu auf die Sozialhilfe angewiesen. In der Ostschweiz ist der An-\nstieg bisher nur leicht feststellbar (Stand: 31.07.2020). Die Schweizerische Konferenz \nfür Sozialhilfe (SKOS) geht davon aus, dass sich der durch die Corona-Krise bedingte \nAnstieg erst nach einigen Monaten in der ganzen Schweiz bemerkbar machen wird. \nWeiter rechnet die SKOS nicht mit einer raschen Verbesserung der Situation und geht \nbei einem mittleren Szenario bis 2022 von einer Zunahme um rund 75’000 Sozialhilfe-\nbezüger und Sozialhilfebezügerinnen aus. Die Auswirkungen auf die Sozialhilfe von \nGossau sind schwer einzuschätzen. Für das Jahr 2021 muss aber mit einem leichten \nAnstieg gerechnet werden. Die Leistungen des Sozialamts zugunsten der Klientinnen \nund Klienten sind für deren Dasein existenziell. Entsprechend ist die Gewährleistung \neines sicheren Betriebs auch unter den ganz ausserordentlichen Verhältnissen der \nPandemie absolut notwendig. Das Amt für Soziales hat dies von Beginn der Pandemie \nan gewährleistet und dafür verschiedene organisatorische Massnahmen umgesetzt. \n\nBeabsichtigte Veränderungen Die Vereinigung St.Galler Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten hat an \nihrer Generalversammlung vom 15. November 2019 entschieden, den Grundbedarf \nfür den Lebensunterhalt (GBL) per 1. Januar 2021 zu erhöhen. Mit der beschlossenen \nAnpassung des GBL von bisher CHF 977 für eine Einzelperson auf neu CHF 997 wird \nerstmals seit zehn Jahren im Kanton St.Gallen eine Erhöhung des Grundbedarfs \nvorgenommen. \n\nLeistung Genaue Prüfung der Sozialhilfegesuche. Bei Bedürftigkeit werden diese bewilligt \nund anschliessend laufend überprüft. Gesuchsteller werden betreut, beraten und \nunterstützt, damit sie möglichst die wirtschaftliche Selbstständigkeit wieder erlangen. \nDrittleistungen werden abgeklärt und geltend gemacht. Sozialhilfeempfänger werden \nnach Möglichkeit in Beschäftigungsprogramme eingebunden, die ihre Chancen auf \ndem Arbeitsmarkt erhöhen. \n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nTotal geführte Unterstützungsfälle \nTotal unterstützte Personen\n\nFallzahlen\n182 \n310\n\n180 \n350\n\n200 \n350\n\n220 \n390\n\n220 \n390\n\n200 \n350\n\n180 \n350\n\nNeue Sozialhilfegesuche Fallzahlen 139 180 180 200 200 200 180\n\nBewilligte Gesuche Fallzahlen 72 80 100 100 100 90 80\n\nAbgeschlossene Unterstützungs-\nfälle\n\nFallzahlen 71 60 50 50 60 70 70\n\nAblösung aufgrund IV-Rente/ \nAHV-Zusatzleistungen\n\nFallzahlen 15 5 10 10 10 10 10\n\nVermittlung in \nArbeitsintegrationsprogramme\n\nFallzahlen 11 20 20 20 20 20 20\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 119\n\nJugend Alter Soziales Finanz- und Sachhilfe 5010\n\nMit effizient geleisteter Finanz- und Sachhilfe wird Personen in Not das Existenz-\nminimum gesichert. Die Unterstützung soll möglichst von kurzer Dauer sein. Die Rück-\nerstattungsfähigkeit der ehemaligen Sozialhilfeempfänger wird systematisch über-\nprüft. Eine nachhaltige wirtschaftliche Selbstständigkeit zu erreichen, ist schwieriger \ngeworden. Viele von der Sozialhilfe abgelöste Personen finden nur eine temporäre \nBeschäftigung oder sind bei einer schlechten wirtschaftlichen Entwicklung zuerst von \neinem Stellenabbau betroffen. Entsprechend erreichen viele die geforderte Beitrags-\nzeit bei der ALV nicht, haben somit keinen Anspruch auf Arbeitslosengelder und sind \nwieder auf die Unterstützung der Sozialhilfe angewiesen.\n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nWiedereingliederung ins \nErwerbsleben, Ablösung in \n1. Arbeitsmarkt\n\nAufnahme Erwerbstätigkeit \n/ Erhöhung Erwerbsein-\nkommen (Anzahl Personen)\n\n18 15 15 15 15 15 15\n\nMöglichst rasche Ablösung aus \nder Sozialhilfe\n\nQuote der Fälle mit kurzer \nUnterstützungsdauer (%) \n< 1 Jahr \n\n5 30 20 20 20 30 30\n\nSystematisches Prüfen der \nRückerstattungspflicht von aus-\nbezahlter Sozialhilfe\n\nQuote der Rück-\nerstattungen (%) \n\n41 60 60 60 60 60 60\n\nMittelbedarf Im Konto 30, Personalaufwand, sind die Personalkosten für die direkte Betreuung \nund die Führung verbucht. In den Sachkosten (Kto. 31) werden vor allem Dienst-\nleistungen Dritter und Honorare für Fachexperten verbucht. Im Transferaufwand \n(Kto. 36) sind die finanziellen Leistungen an die Sozialhilfebezüger (CHF 2,3 Mio.), \naber auch Krankenkassenprämien für Bedürftige (CHF 850’000), Beschäftigungs-\nprogramme (CHF 90’000) und Verlustscheinforderungen aus Krankenkassenprämien \n(CHF 145’000) verbucht. Zurückgeforderte Sozialhilfe wird im Bereich 42, Entgelte, \nverbucht. Die Rückerstattung für Krankenkassenbeiträge Bedürftiger werden als Trans-\nferertrag (CHF 900’000) verbucht.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nPersonalkosten 30 475’503 447’672 514’330 516’840 519’363 521’898 524’447\n\nSachkosten 31 0 31’132 0 0 0 0 0\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 3’384’867 3’688’000 3’465’850 4’165’850 4’295’850 3’965’850 3’965’850\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 880’215 1’110’000 1’029’000 1’029’000 1’029’000 1’029’000 1’029’000\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 830’215 900’000 850’000 850’000 850’000 850’000 850’000\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 2’149’940 2’156’804 2’101’180 2’803’690 2’936’213 2’608’748 2’611’297\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 120\n\nJugend Alter Soziales KES/Sozialberatung 5020\nAufgabenumschreibung Die KES-Behörde Region Gossau ist für die Führung der Kindes- und Erwachsenen\n\nschutzmassnahmen verantwortlich. Die KES-Behörde und das Sozialberatungszentrum \nhaben eine Leistungsvereinbarung mit der Stadt Gossau. Damit werden folgende \nAufgaben gewährleistet: Führung von Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen; \nSozialberatung und umfassende Beratung bei sämtlichen sozialen Problemen \n(Schuldenberatung, Suchtberatung, Erziehungs- und Familienberatung); situative \nWeitervermittlung an spezialisierte Stellen sowie Massnahmen zur Sensibilisierung \nder Öffentlichkeit in speziellen sozialen Fragen.\n\nZielsetzung Gossau verfügt über ein fachlich kompetentes und interdisziplinäres Beratungsan-\ngebot für ratsuchende und unterstützungsbedürftige Personen. Gesetzliche Mandate \n(insbesondere Kindesschutzmassnahmen) werden durch professionelle Fachpersonen \ngeführt.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Der Trend bestätigt sich, dass vermehrt Familien betreut werden, die eine sozial-\npädagogische Familienbegleitung (SPF) zur Stabilisierung des fragilen Familiensystems \nbenötigen. Fremdplatzierungen in Institutionen können dadurch öfters verhindert \nwerden. Diese Kindesschutzmassnahmen werden entweder von Gerichten oder der \nKESB angeordnet oder von den Mitarbeitenden des Sozialberatungszentrums be-\nantragt. \n\nBeabsichtigte Veränderungen Es sind keine Veränderungen vorgesehen.\n\nLeistung Die Leistungsvereinbarungen müssen erstellt, überwacht und periodisch angepasst \nwerden. Ein regelmässiger Austausch zwischen dem Sozialamt, der KES-Behörde \nund dem Sozialberatungszentrum stellt die Qualität des Beratungsangebots sicher.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nBeratungen < 65 Jahre \n(Sozialberatungszentrum)\n\nAnzahl betreute Klienten 443 500 450 450 450 450 450\n\nVollzogene Entscheide durch \ndie KES-Behörde\n\nAnzahl Entscheide 300 250 300 300 300 300 300\n\nFührung von \nErwachsenenschutzmassnahmen \n(Sozialberatungszentrum)\n\nAnzahl geführte Mandate 115 120 120 120 120 120 120\n\nFührung von \nKindesschutzmassnahmen \n(Sozialberatungszentrum)\n\nAnzahl geführte Mandate 114 110 120 120 120 120 120\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 121\n\nJugend Alter Soziales KES/Sozialberatung 5020\n\nRatsuchende in einer vorübergehenden Notlage erhalten rasche und niederschwellige \nUnterstützung. Durch Beratungen und frühzeitig eingeleitete Massnahmen sollen die \nKlienten in ihrer Lebensfähigkeit gestärkt und langfristige, finanzielle Auswirkungen \nfür das Gemeinwesen (im Speziellen die Sozialhilfe) verringert oder ganz vermieden \nwerden. \n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nSuchtprobleme werden mithilfe \nder Suchtberatung von den Be-\ntroffenen aktiv angegangen\n\nAnzahl Klienten 38 60 60 60 60 60 60\n\nAnderweitige soziale Problem-\nstellungen werden mithilfe der \nfreiwilligen Sozialberatung von \nden Betroffenen aktiv an-\ngegangen\n\nAnzahl Klienten 176 200 200 200 200 200 200\n\nFinanzielle Probleme werden mit-\nhilfe der Sozialberatung von den \nBetroffenen aktiv angegangen \n\nAnzahl Fälle in Finanz-\nfragen\n\n104 110 110 110 110 110 110\n\nErziehungs- und Beziehungs-\nprobleme werden von den Be-\ntroffenen aktiv angegangen\n\nAnzahl Fälle in Erziehungs- \nund Beziehungsfragen\n\n70 90 90 100 100 100 100\n\nDurch die fachlich korrekte \nAnwendung des Kinder- und \nErwachsenenschutzes werden die \nInteressen der Betroffenen best-\nmöglich gewährleistet\n\nGeschützte Beschwerden \ndurch die Aufsichtsbehörde \nin % zu den erhobenen \nBeschwerden\n\n90 90 90 90 90 90 90\n\nMittelbedarf In diesem Bereich sind die Aufwendungen für die KES-Behörde (CHF 570’000), das \nSozialberatungszentrum Region Gossau (CHF 920’000), die Sozialberatung der Pro \nSenectute (CHF 58’000) und die Beiträge an das Frauenhaus (CHF 15’000) verbucht. \n\nErfolgsrechnung Konto R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nPersonalkosten 30 6’061 7’380 6’100 6’129 6’159 6’189 6’219\n\nSachkosten 31 42’158 48’031 40’000 40’000 40’000 40’000 40’000\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 1’474’133 1’405’000 1’563’000 1’563’000 1’563’000 1’563’000 1’563’000\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 10’700 0 0 0 0 0 0\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 1’511’652 1’460’411 1’609’100 1’609’129 1’609’159 1’609’189 1’609’219\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 122\n\nJugend Alter Soziales Integration 5025\nAufgabenumschreibung Integration ist der Versuch, den gesellschaftlichen Zusammenhalt weiter zu stärken. \n\nWer dauerhaft in der Schweiz lebt, soll so gut wie möglich hier integriert sein. Aus-\nländerinnen und Ausländer, die sich rechtmässig und dauerhaft in der Schweiz be-\nfinden, sollen einen chancengleichen Zugang zum wirtschaftlichen, gesellschaftlichen \nund sozialen Leben in der Schweiz erhalten.\n\nZielsetzung Integration ist ein gegenseitiger Prozess, an dem sowohl die schweizerische als auch \ndie ausländische Bevölkerung beteiligt ist. Integration setzt einerseits die Offenheit der \nSchweizer Bevölkerung voraus. Von den Zugewanderten wird andererseits verlangt \nund erwartet, dass sie sich um ihre Integration bemühen und unsere Regeln und \nGesetze einhalten. Ziel ist schliesslich ein Zusammenleben aller, geprägt von gegen-\nseitiger Achtung und Toleranz auf der Grundlage der Werte der Bundesverfassung.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Ende 2019 lebten 2,17 Millionen Ausländer in der Schweiz. 2019 wanderten 170’803 \nPersonen in die Schweiz ein und 123’213 Personen wanderten aus der Schweiz aus. \nNach Gossau sind 147 Personen aus dem Ausland gezogen, um hier dauerhaft zu \nleben und zu arbeiten. 2020 startete die Fachstelle Integration mit einem Begrüssungs- \nund Informationsgespräch für Neuzuziehende aus dem Ausland. Weiter wird eine \noffene Sprechstunde Integration angeboten, die allen Personen die Möglichkeit bietet, \nsich in diesem Themenbereich informieren und beraten zu lassen. \n\nBeabsichtigte Veränderungen Aufbau eines Netzwerks mit allen kommunalen und regionalen Akteuren und \nAngeboten der Integrationsarbeit, interessierten Vereinen, Organisationen und \nUnternehmen. Initiierung und Koordination neuer Projekte und Massnahmen zur \nIntegrationsförderung.\n\nLeistung Lokal und regional koordinierte Angebote und geeignete Informationsmöglichkeiten \nschaffen die Voraussetzung für die erfolgreiche Integration.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nKurzberatungen, Beratungs-\ngespräche\n\nAnzahl Beratungen n. e. 100 100 130 150 150 150\n\nMigrantinnen/Migranten, die aus \ndem Ausland zuziehen\n\nAnzahl Personen 125 140 140 140 140 140 140\n\nAbgegebene Integrations-\nbroschüren\n\nAnzahl Broschüren 80 90 90 130 130 130 130\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 123\n\nJugend Alter Soziales Integration 5025\n\nDie Integration von aus dem Ausland zugewanderten Personen soll mit ent-\nsprechenden Angeboten erleichtert werden. \n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nZugezogene aus dem Ausland \nerhalten hilfreiche Informationen \nzur Schweiz\n\nAnzahl geführte \nErstgespräche \n\nn. e. 60 60 60 60 60 60\n\nZuziehenden aus dem Ausland \nwird der Einstieg in der Schweiz \nerleichtert\n\nAnzahl Teilnehmende \nan Erstgesprächen\n\nn. e. 100 100 100 100 100 100\n\nMigrantinnen und Migranten ver-\nbessern ihre Deutschkenntnisse\n\nTeilnehmende an \nDeutschkursen/Inte- \ngrationsprogrammen\n\n120 300 100 100 100 100 100\n\nMittelbedarf Im Personalaufwand sind die direkten Personalkosten wie die indirekten verbucht. Bei \nden Sachkosten finden sich die Kosten für Deutschkurse und Projekte. Teils werden \nProjekte vom Kanton unterstützt (Kto. 46).\n\nErfolgsrechnung Konto R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nPersonalkosten 30 45’903 100’180 98’780 99’238 99’698 70’160 105’625\n\nSachkosten 31 39’248 47’556 38’000 38’000 38’000 38’000 38’000\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 0 0 0 0 0 0 0\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 0 0 0 0 0 0 0\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 7’500 7’500 7’500 7’500 7’500\n\nTransferertrag 46 0 10’000 10’000 10’000 10’000 10’000 10’000\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 85’151 137’736 119’280 119’738 120’198 90’660 126’125\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 124\n\nJugend Alter Soziales Jugendarbeit 5040\nAufgabenumschreibung Die Jugendarbeit begleitet, unterstützt und fördert Jugendliche im Hinblick auf ihre \n\ngesunde Entwicklung und Entfaltung. Sie fördert die Partizipation von Jugendlichen \nim Alltag und bildet ein Kompetenzzentrum für Jugendfragen. Die Jugendarbeit \nführt und begleitet Jugendprojekte, betreut die Skateranlage und fördert die Zu-\nsammenarbeit mit Vereinen. Sie betreibt den Jugendtreff «Kubus» und ist für die \nmobile Jugendarbeit zuständig. Die Jugendarbeiter/-innen kontrollieren im Rahmen \ndes Programms «Weniger isch cool» die Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen \nim Bereich der Alkoholprävention. \n\nZielsetzung Das Angebot ist qualitativ angemessen und richtet sich nach den Bedürfnissen beider \nGeschlechter. Jugendliche sollen in ihrer persönlichen und ganzheitlichen Entwicklung \nunterstützt werden. Es wird eine Erweiterung ihrer Selbst- und Sozialkompetenz \nangestrebt. Dazu wird partizipativ mit Jugendlichen gearbeitet. Sie werden dabei \nermutigt, mehr Eigenverantwortung zu übernehmen, erleben Teamarbeit und er-\nwerben dadurch soziale Kompetenzen.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die Jugendlichen nutzen die Angebote der Jugendarbeit weiterhin sehr rege. Der \nAustausch zwischen den Jugendarbeitern/Jugendarbeiterinnen und den Jugendlichen \nfindet regelmässig und in unterschiedlichen Kontexten statt. Aufgrund der Corona-\nPandemie und der damit verbundenen Einschränkungen hat die Jugendarbeit ihre \nPräsenz im offenen Raum mit der mobilen Jugendarbeit erhöht. Die Mitarbeitenden \nsuchen regelmässig die verschiedenen informellen Treffpunkte auf und pflegen den \nKontakt zu den Gruppierungen, die sich dort aufhalten, und bieten sich als Ge-\nsprächspartnerinnen und -partner an. \n\nBeabsichtigte Veränderungen Die thematischen Schwerpunkte und Jahresziele werden jeweils im 1. Quartal des \nlaufenden Jahres im Team festgelegt. \n\nLeistung Das Jugendzentrum «Kubus» soll ein Begegnungsraum für Entfaltung und Freizeit-\ngestaltung sein. Die Öffnungszeiten sind den Gewohnheiten der Jugendlichen an-\ngepasst. Es werden Telefonberatungen, Kurzberatungen, Kriseninterventionen und \nspezifische Vermittlungen angeboten. Die mobile Jugendarbeit ist auf dem ganzen \nStadtgebiet präsent. Auf den Rundgängen wird der Kontakt zu Jugendlichen und \njungen Erwachsenen im öffentlichen Raum gesucht, es werden Probleme eruiert, \nKurzberatungen geboten und auf die Angebote der Stadt und der Jugendarbeit hin-\ngewiesen. Zudem findet weiterhin Jugendarbeit in den Quartieren statt. Mit Projekten \nund Workshops werden die Jugendlichen animiert, aktiv am Geschehen teilzunehmen. \nSie werden motiviert und angeleitet, eigene Projekte zu planen und durchzuführen. \n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nBetreuungszeit «Kubus» \n(Jugendtreff)\n\nStunden 1’750 1’800 1’800 1’800 1’800 1’800 1’800\n\nProjekte offener Raum / \nWorkshops\n\nStunden 900 850 900 900 900 900 900\n\nMobile Jugendarbeit Stunden 450 400 500 500 500 500 500\n\nPräventionsprojekt  \n«Weniger isch cool»\n\nStunden 200 200 200 200 200 200 200\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 125\n\nJugend Alter Soziales Jugendarbeit 5040\n\nDie Jugendlichen werden in ihrer Selbst- und Sozialkompetenz gefördert. Sie nutzen \ndas Angebot unabhängig von Herkunft und Schichtzugehörigkeit. Die mobile Jugend-\narbeit ist auf dem ganzen Stadtgebiet mit regelmässigen Rundgängen präsent und \ntritt damit auch ausserhalb des Jugendtreffs mit den Jugendlichen in Kontakt. Im \nRahmen der Suchtprävention wird ein besonderes Augenmerk auf die Einhaltung des \nJugendschutzes bei der Abgabe von alkoholischen Getränken gelegt.\n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nDie Jugendlichen arbeiten aktiv \nim «Kubus» mit\n\nAnzahl Stunden in der Be-\ntriebsführung\n\n1’325 100 1’200 1’200 1’200 1’200 1’200\n\nDas Angebot im «Kubus» ist \nbeliebt\n\nAnzahl der jugendlichen \nNutzer der Angebote\n\n5’300 4’500 5’000 5’000 5’000 5’000 5’000\n\nDie Jugendarbeit findet mit \nProjektarbeit statt\n\nAnzahl der durchgeführten \nProjekte\n\n20 15 15 15 15 15 15\n\nDer Jugendschutz wird aktiv \nunterstützt\n\nEinhaltung der Vorschriften \ndurch die Verkaufsstellen \nvon Alkohol (Erfüllungs-\ngrad in %)\n\n77 90 90 90 90 90 90\n\nMittelbedarf Der grösste Kostenpunkt beim Sachaufwand betrifft die Infrastrukturen des Jugend-\ntreffs und die Büros der Jugendarbeit im Umfang von rund CHF 70’000 für Mietkosten \ninklusive Nebenkosten. Die weiteren Aufwände bewegen sich etwa im gleichen \nRahmen wie in den vergangenen Jahren. \n\nErfolgsrechnung Konto R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nPersonalkosten 30 370’037 361’000 370’137 371’843 373’555 375’276 377’007\n\nSachkosten 31 106’118 116’300 112’500 112’500 112’500 112’500 112’500\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 200 100 100 100 100 100 100\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 11’984 6’000 8’500 8’500 8’500 8’500 8’500\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 464’371 471’400 474’237 475’943 477’655 479’376 481’107\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 126\n\nJugend Alter Soziales Schulsozialarbeit 5050\nAufgabenumschreibung Die Schulsozialarbeit ist eine Möglichkeit, Kinder und Jugendliche zusammen mit \n\nihren Eltern zu unterstützen sowie die soziale Integration von Kindern und Jugend-\nlichen zu verbessern. Die Schulsozialarbeit ist niederschwellig und schnell erreichbar \nfür Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen, Eltern sowie Dritte. In diesem Umfeld \nwird ein Vertrauensverhältnis aufgebaut. Sie ist Anlaufstelle für Schülerinnen und \nSchüler, mit der Möglichkeit von kurz-, mittel- oder längerfristiger Beratung und \nBetreuung. Sie arbeitet bei Schulhausprojekten wie Suchtprävention, Gewaltver-\nhinderung, Kommunikationsförderung, Konfliktbewältigung, Schullagern usw. mit. \nSie leistet Beziehungsarbeit durch Präsenz im offenen Raum, wenn es um Schüler oder \nSchulhäuser geht. Sie arbeitet mit dem Schulrat, der Lehrerschaft und den sozialen \nBeratungsstellen zusammen. Seitens der Schule und des Amts für Soziales besteht \neine partnerschaftliche Zusammenarbeit und eine gleichwertige Verantwortung.\n\nZielsetzung Durch gezielte Präventionskonzepte kann Problemsituationen (soziale Integration, \nMobbing, Gewalt, Alkohol, Drogen, sexueller Missbrauch) entgegengewirkt werden. \nDie Schulsozialarbeit vor Ort (im Schulhaus) ermöglicht einen direkten Kontakt mit \nSchülern und Lehrerschaft. Damit können Problemsituationen frühzeitig erfasst \nwerden und es kann entsprechend professionell darauf reagiert werden.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Das Angebot der Schulsozialarbeit ist fester Bestandteil des Schul- und Bildungs-\nplatzes Gossau und wird von den Schülern, Eltern und Lehrern rege genutzt. Nebst \nden Einzelberatungen arbeitet die Schulsozialarbeit regelmässig auch mit Klein-\ngruppen oder Klassen. Die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen ist komplexer, \nspannungsreicher und konflikthafter geworden. Die tiefgreifenden gesellschaftlichen \nVeränderungen (zunehmender Leistungsdruck, veränderter Arbeitsmarkt, Corona-\nPandemie, unsichere Zukunftsperspektiven für Menschen mit geringen Qualifikations-\nvoraussetzungen, veränderte Familienstrukturen) beeinflussen das Heranwachsen von \nKindern und Jugendlichen. Mit den Folgen dieser Entwicklungen werden Verantwort-\nliche der Volksschule wie auch der Gemeinde auf unterschiedliche Weise konfrontiert. \n\nBeabsichtigte Veränderungen Eine länger dauernde Vakanz durch den Mutterschaftsurlaub einer Schulsozial-\narbeiterin wird teamintern abgedeckt. Ansonsten stehen keine Veränderungen an. \n\nLeistung Die Schulsozialarbeit unterstützt die Kinder während der obligatorischen Schulzeit. \nDas Angebot ist freiwillig und niederschwellig und möchte die sozialen Kompetenzen \nder Kinder frühzeitig fördern sowie Probleme im Anfangsstadium angehen. Dabei \nwerden auch die Lehrpersonen und die Eltern miteinbezogen.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nBeratungen Stunden 1’375 1’800 1’500 1’500 1’500 1’500 1’500\n\nSchulhausinterne Zusammen-\narbeit\n\nStunden 930 700 900 900 900 900 900\n\nProjekte/Arbeiten mit Gruppen Stunden 500 600 500 500 500 500 500\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 127\n\nJugend Alter Soziales Schulsozialarbeit 5050\n\nAdäquate Hilfeleistung bei persönlichen und/oder familiären Schwierigkeiten der \nSchülerinnen und Schüler sowie bei gruppen-, klassen- oder schulhausspezifischen \nProblemstellungen. Durch das Angebot der Schulsozialarbeit kann bei sozialen \nProblemstellungen frühzeitig reagiert werden, wodurch kostspielige Massnahmen \nbestenfalls vermieden werden können.\n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nDas Angebot wird nachgefragt Anzahl Beratungen 2’340 2’200 2’200 2’200 2’200 2’200 2’200\n\nDie Schulsozialarbeit fördert die \nSozialkompetenz\n\nAnzahl durchgeführte \nProjekte\n\n10 10 10 10 10 10 10\n\nArbeit mit Klassen Anzahl Klassen 76 80 80 80 80 80 80\n\nPlatzierungen sollen möglichst \nverhindert werden / wenige \nTime-out-Platzierungen\n\nAnzahl Schüler/-innen in \nTime-out-Lösungen\n\n2 3 3 3 3 3 3\n\nMittelbedarf In dieser Aufgabe sind die Dienstleistungen für die Volksschule Gossau, die Schul-\ngemeinde Andwil-Arnegg, das Gymnasium Friedberg und die Maitlisek enthalten. \nUnter Entgelte werden die Beiträge der externen Schulträger aufgeführt.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nPersonalkosten 30 424’182 441’533 464’678 466’993 469’317 471’574 474’002\n\nSachkosten 31 11’270 16’903 13’300 13’300 13’300 13’300 13’300\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 0 0 0 0 0 0 0\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 105’500 90’000 120’000 120’000 120’000 120’000 120’000\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 329’902 368’436 357’978 360’293 362’617 364’874 367’302\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 128\n\nJugend Alter Soziales Ausserfamiliäre Kinderbetreuung 5060\nAufgabenumschreibung Das Angebot für familienergänzende Betreuung wird gewährleistet. Die Rahmen-\n\nbedingungen für die Nutzung und das Angebot der externen Kindertagesbetreuungs-\nplätze in Gossau werden festgelegt.\n\nZielsetzung Die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit stellt für viele Eltern auch heute \nnoch eine grosse Herausforderung dar. Die Stadt Gossau zielt darauf ab, ein viel-\nfältiges und qualitativ hochstehendes Angebot an Betreuungsplätzen sicherzustellen, \ndas sowohl den Bedürfnissen der Kinder als auch jenen der Eltern gerecht wird. \nDie Organisation und Finanzierung der familienexternen Kindertagesbetreuung ist \ngrundsätzlich Aufgabe der Eltern. Der Besuch einer familienexternen Betreuungsein-\nrichtung soll aber durch finanzielle Beiträge der Stadt für alle Teile der Bevölkerung \nermöglicht werden.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Der gesellschaftliche Wandel und die Veränderungen der Arbeitsmarktstruktur haben \nin den vergangenen Jahren die Nachfrage nach familienergänzender Kinderbetreuung \nlaufend erhöht. Gerade die Corona-Pandemie hat die Wichtigkeit familienergänzender \nAngebote der Kinderbetreuung aufgezeigt. Insbesondere Kitas haben in der Krise \neine zentrale Rolle eingenommen und mit ihrem Angebot einen wichtigen Beitrag \nfür das Funktionieren der Wirtschaft und des Gesundheits- und Sicherheitswesens \ngeleistet. Für die Kitas in Gossau war es eine grosse Herausforderung, den sicheren \nBetrieb und den Gesundheitsschutz von Kindern, Betreuungspersonal und Eltern so \ngut wie möglich gewährleisten zu können. \n\nBeabsichtigte Veränderungen Es gilt, die Entwicklungen der Corona-Pandemie auf die Kitas weiter genau zu be-\nobachten und bei Bedarf unterstützende Massnahmen zu treffen, damit die Aufrecht-\nerhaltung des Betriebs auch bei einer erneuten Krise gewährleistet werden kann. \nWeiter ist vorgesehen, die Überprüfung der seit 2010 gültigen Tarifordnung für die \nfamilienexterne Kindertagesbetreuung 2021 abzuschliessen. Diese Überprüfung findet \ngemeinsam und in Abstimmung mit dem Departement Bildung statt, weil gleichzeitig \nauch die Tarife der Tagesstrukturen überprüft werden sollen. \n\nLeistung Die Subventionsansprüche der Eltern werden jährlich überprüft und bei Bedarf neu \nfestgelegt. Es werden Subventionen in Form von Elternbeiträgen an die Institutionen \nausgerichtet. Allfällige Neuansiedlungen von Institutionen für die Kindertages-\nbetreuung werden begleitet. Zudem wird die Überprüfung von Gesuchstellenden \num Aufnahme von Kindern in Tagespflege veranlasst und die Eignungsbescheinigung \nerteilt. \n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\n«Globi Kinderkrippe» / \nKita Gossau\n\nAnzahl Plätze  57 57 57 57 57 57 57\n\nVerein Tagesfamilien Anzahl Plätze  49 73 50 50 50 50 50\n\nAnzahl subventionierte Plätze Anzahl Plätze  145 140 150 150 150 150 150\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 129\n\nJugend Alter Soziales Ausserfamiliäre Kinderbetreuung 5060\n\nEs werden ausreichend Betreuungsplätze mit hoher Betreuungsqualität angeboten. \nDamit wird die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützt. Den Familien steht ein \nprofessionelles Betreuungsangebot für ihre Kinder zur Verfügung und die Attraktivität \nder Stadt Gossau für Familien wird erhöht. \n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nBetreuungsangebote ermöglichen \nden Eltern die Berufsarbeit\n\nAnzahl Plätze 106 110 110 110 110 110 110\n\nDas Betreuungsangebot über-\nzeugt die Anspruchsgruppen\n\nAuslastung des Kita-\nAngebots (%)\n\n90 90 90 90 90 90 90\n\nMittelbedarf Für die Kita Gossau sind netto rund CHF 450’000 budgetiert. Für die «Globi Kinder-\nkrippe» sind CHF 110’000 und für den Verein Tageseltern CHF 60’000 vorgesehen \n(Transferaufwand). Die Höhe der städtischen Beiträge variiert je nach Anzahl betreuter \nKinder und der Einkommensstärke der Eltern. Die Beiträge für Pflegekinder in Familien \nbelaufen sich auf CHF 150’000.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nPersonalkosten 30 674’165 769’199 684’170 687’591 691’029 694’484 697’956\n\nSachkosten 31 147’143 139’545 130’800 130’800 130’800 130’800 130’800\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 322’184 391’700 327’700 327’700 327’700 327’700 327’700\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 389’698 340’000 390’000 390’000 390’000 390’000 390’000\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 753’794 960’444 752’670 756’091 759’529 762’984 766’456\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 130\n\nJugend Alter Soziales Jugendschutz 5080\nAufgabenumschreibung Mit dem Kindes- und Jugendschutz soll das Kindeswohl sichergestellt werden. Das \n\nKindeswohl umfasst alle Voraussetzungen für eine optimale Entwicklung der Persön-\nlichkeit eines Kindes. Wenn das Wohl eines Kindes gefährdet ist, können rechtliche \nRahmenbedingungen greifen. Gemäss kantonalem Gesetz über Inkassohilfe und Vor-\nschüsse für Unterhaltsbeiträge leistet die Gemeinde am zivilrechtlichen Wohnsitz des \nKindes unentgeltlich Inkassohilfe oder Vorschüsse. Bei Kindesschutzmassnahmen wie \nbeispielsweise der Unterbringung in Kinder- und Jugendheimen oder der Anordnung \nvon sozialpädagogischen Familienbegleitungen findet eine enge Zusammenarbeit mit \nder KESB und dem Sozialberatungszentrum statt. Anträge für die finanzielle Kosten-\nübernahme für Kindesschutzmassnahmen werden geprüft und verfügt. \n\nZielsetzung Der Kinder- und Jugendschutz enthält Massnahmen, um die physische, psychische \nsowie sexuelle Integrität und Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zu schützen. \nKinder und Jugendliche sind vor einer wirtschaftlichen Notlage zu schützen, sofern \nder unterhaltspflichtige Elternteil seinen Pflichten nicht oder nur ungenügend nach-\nkommt. Die Elternkompetenzen sollen gestärkt werden, indem die vorhandenen \nAngebote und Dienstleistungen zur Elternbildung in Gossau koordiniert und sichtbar \ngemacht werden. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Der Trend der letzten Jahre zeigt eine Abnahme bei den Fremdplatzierungen von \nKindern und Jugendlichen auf. Vermehrt wird mit sozialpädagogischer Familien-\nbegleitung in der Familie versucht, Familiensysteme zu stärken und damit Über-\nlastungen abzufedern und Fremdplatzierungen zu verhindern. Vielen Alimenten-\npflichtigen bereitet es Mühe, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. \nEntsprechend ist auch das Inkasso der offenen Beträge durch das Sozialamt oft \nschwierig und aufwendig. \n\nBeabsichtigte Veränderungen Es sind keine Veränderungen vorgesehen.\n\nLeistung Eltern sind für die Entwicklung und den Schutz ihrer Kinder verantwortlich. Sind \nsie nicht in der Lage, diese Verantwortung zu übernehmen, hilft ihnen das Amt für \nSoziales folgendermassen: Bewilligung und Ausrichtung von Unterhaltsbeiträgen und \nderen Rückforderung. Bewilligung und Auszahlung von zweckgebundenen Leistungen \nfür fremdplatzierte Kinder und laufende Kontrolle. Sicherstellung der Rückforderung \nvon Drittleistungen. Koordination, Unterstützung und Initiierung von Angeboten und \nDienstleistungen zur Elternbildung in Gossau und Umgebung. \n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nBetreute Alimentendossiers Anzahl 53 60 60 60 60 60 60\n\nBetreute Personen Anzahl 124 130 130 130 130 130 130\n\nFremdplatzierte Kinder Anzahl 7 10 10 10 10 10 10\n\nElternbildungskalender Anzahl verteilte Kalender 14’000 13’000 13’000 15’000 13’000 13’000 15’000\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 131\n\nJugend Alter Soziales Jugendschutz 5080\n\nPrüfung und Auszahlung von subsidiären Unterhaltszahlungen an Alleinerziehende \noder Jugendliche, die sich in Erstausbildung befinden. Koordination der Weiter-\nbildungsangebote, Kurse und Dienstleistungen im Bereich Elternbildung. \n\nDurch konsequente Inkassoverfahren wird eine gute Rückerstattungsquote erreicht. \nMit einem interessanten Weiterbildungsangebot und entsprechender Koordination \nwerden möglichst viele Eltern unabhängig von Status und Herkunft erreicht. Eltern-\nkompetenzen werden gestärkt und erhöht. \n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nDurch ein effizientes Inkassover-\nfahren werden die Alimentenaus-\nstände gesichert\n\nRückerstattungsquote (%) 55 50 50 50 50 50 50\n\nEs werden elternadäquate An-\ngebote zur Verfügung gestellt\n\nAngebotene Kurse pro Jahr 58 50 60 60 60 60 60\n\nEltern werden in ihren Er-\nziehungskompetenzen gestärkt\n\nAnzahl Kursteilnehmende 3’000* 1’500 1’500 3’000* 1’500 1’500 1’500\n\n* Durchführung Elbi-Expo \n\nMittelbedarf Für die Unterbringung in Kinder- und Jugendheimen wird mit Kosten von CHF 320’000 \ngerechnet. Davon werden CHF 130’000 rückerstattet. Weiter sind für die Sozial-\npädagogische Familienbegleitung CHF 180’000 vorgesehen. Für die Bevorschussung \nvon Alimenten werden CHF 400’000 und bei den Rückerstattungen CHF 200’000 \nbudgetiert. \n\nErfolgsrechnung Konto R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nPersonalkosten 30 49’725 50’686 50’050 50’295 50’540 50’787 51’035\n\nSachkosten 31 4’512 4’959 6’500 6’500 6’500 6’500 6’500\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 1’037’451 910’300 916’000 916’000 916’000 916’000 916’000\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 255’392 210’000 201’000 201’000 201’000 201’000 201’000\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 136’848 100’000 130’000 130’000 130’000 130’000 130’000\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 699’448 664’945 641’550 641’795 642’040 642’287 642’535\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 132\n\nJugend Alter Soziales Gesundheit 5090\nAufgabenumschreibung Unterstützungsdienstleistungen durch die Pro Senectute im Bereich «Hilfe zu Hause» \n\nund durch den Spitex-Verein Gossau, «Pflege zu Hause», werden von der Stadt \nGossau finanziell subventioniert. Zudem sind die Gemeinden für die Übernahme \nder stationären Pflegekosten zuständig. Weiter werden der Verein Mütter- und \nVäterberatung (Beratung für Eltern mit Kindern bis zwei Jahre) und das Beratungs-\nangebot «Mobile» (Beratung für Eltern mit Kindern von zwei bis sechs Jahren) unter-\nstützt.\n\nZielsetzung Die medizinische Grundversorgung für Personen, die zu Hause gepflegt werden \nmüssen, wird gesichert. Die Bevölkerung wird für Gesundheitsfragen sensibilisiert.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Der Bedarf an stationären und ambulanten Pflege- und Beratungsleistungen wird \naufgrund der demografischen Entwicklung auch in den nächsten Jahren weiter stark \nansteigen. Es besteht die Gefahr, dass sich die heutigen Versorgungsstrukturen zu \nsehr auf akutmedizinische und stationäre Dienstleistungen fokussieren und dabei \ndie Langzeitbegleitung von Menschen mit chronischen Krankheiten oder im letzten \nLebensabschnitt vernachlässigt wird. Unabhängig davon werden die Gesundheits-\nkosten weiter ansteigen und insbesondere im ambulanten Bereich wird die Nachfrage \nnach Dienstleistungen stark zulegen. \n\nBeabsichtigte Veränderungen Die Leiterin der neugeschaffenen Fachstelle «Alter und Gesundheit» hat im April \n2020 ihre Arbeit in der Stadtverwaltung aufgenommen. Die Schwerpunkte der \nFachstelle sind in den Bereichen Information, Koordination und Vernetzung sowie \naufsichtsrechtlicher Aufgaben angesiedelt. Neben der bereits im Einsatz stehenden \nOnline-Infoplattform «altersfragen.stadtgossau.ch» werden auch Printmaterialien \nZugang zu Informationen für Menschen mit digitalen Barrieren gewährleisten. Als \nnächstes sind folgende Projekte vorgesehen: Die Überarbeitung des Gossauer Alters-\nleitbildes 2005, die Prüfung der Einführung des Projekts «Zeitvorsorge» und die \nGründung eines Seniorenrats. \n\nLeistung Die Spitex-Leistungen sind so weit ausgebaut, dass sämtlichen Leistungsnachfragen \nentsprochen werden kann (inklusive Spitalnachsorge sowie Akut- und Übergangs-\npflege im ambulanten und stationären Bereich). Umfassende Beratungen von Eltern \nmit Kleinkindern im Bereich Pflege, Ernährung und Kindesentwicklung.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nMütter- und Väterberatung\nAnzahl Dienstleistungen \nTotal\n\n1’160 1’300 1’200 1’200 1’200 1’200 1’200\n\n«Pflege zu Hause» – \nKrankenpflegeverein\n\nLeistungsstunden 14’470 13’000 15’000 15’000 15’000 15’000 15’000\n\n«Hilfe zu Hause» – Pro Senectute Leistungsstunden 17’612 17’000 18’000 18’000 18’000 18’500 18’500\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 133\n\nJugend Alter Soziales Gesundheit 5090\n\nEltern von Kleinkindern werden durch ein professionelles Beratungsangebot der \nMütter- und Väterberatung unterstützt und in ihren Kompetenzen gestärkt. Eine \nqualitativ hochstehende medizinische Grundversorgung, Unterstützung und Be-\ntreuung pflegebedürftiger Menschen sowie die Beratung der Angehörigen sind ge-\nwährleistet. \n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nMütter- und Väterberatung –  \nEltern von Kleinkindern nutzen \ndas Beratungsangebot und \nwerden in ihren Kompetenzen \ngestärkt\n\nAnzahl Sprechstunden 565 700 600 570 570 570 570\n\nSpitex Gossau – Betreuung von \npflegebedürftigen Personen; \nfrühzeitige Heimeintritte können \nverhindert werden \n\nAnzahl Pflegekunden 252 250 270 280 290 300 310\n\nPro Senectute – Betreuung von \nunterstützungsbedürftigen \nPersonen im Haushalt; frühzeitige \nHeimeintritte können verhindert \nwerden\n\nAnzahl Kunden im Bereich \nHaushilfe\n\n287 290 300 310 320 330 340\n\nMittelbedarf Die Hauptaufwendungen betreffen die Kosten für die stationäre Pflegefinanzierung \nvon CHF 3,6 Mio. Dazu kommen die Beiträge an die Spitex Gossau («Pflege zu Hause») \nund die Pro Senectute («Hilfe zu Hause») von CHF 840’000 und CHF 140’000 an \nprivate Unternehmungen der ambulanten Pflege. Für die Mütter- und Väterberatung \nist ein Beitrag von CHF 100’000 und CHF 45’000 für den Gemeindeanteil an Sucht-\ntherapie- und Rehabilitationskosten budgetiert. Die Personalkosten sind auf die \nLohnkosten für die «Fachperson Alter/Gesundheit» und auf interne Verrechnungen \nzurückzuführen.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nPersonalkosten 30 36’733 55’214 52’666 87’083 87’502 87’015 87’945\n\nSachkosten 31 13’920 13’000 10’000 10’000 10’000 10’000 10’000\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 4’410’099 3’866’000 4’746’800 4’746’800 4’746’800 4’746’800 4’746’800\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 0 0 0 0 0 0 0\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 4’460’752 3’934’214 4’809’466 4’843’883 4’844’302 4’843’815 4’844’745\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 134\n\nJugend Alter Soziales Alter 5100\nAufgabenumschreibung Die Stadt Gossau trifft Massnahmen zur Verbesserung der Lebensqualität von älteren \n\nBewohnerinnen und Bewohnern. Die politischen Gemeinden sind zudem gemäss \nSozialhilfegesetz verpflichtet, genügend Pflegeplätze für die Bevölkerung zur Ver-\nfügung zu stellen. Die Betreuung und Pflege von älteren betreuungs- und pflege-\nbedürftigen Bewohnerinnen und Bewohnern übernimmt für die Stadt Gossau seit \n2014 die Sana Fürstenland AG. Die Stadt Gossau hält 80% der Aktien und dem \nStadtrat obliegt die Aufsicht über diese gemeinnützige Aktiengesellschaft. Zudem be-\nstehen weitere stationäre Betreuungs- und Pflegeangebote durch private Institutionen. \n\nZielsetzung Die Stadt Gossau sorgt für ein gutes, bedarfsgerechtes stationäres Betreuungs- und \nPflegeangebot für ältere Menschen. Öffentliche sowie private Trägerschaften erfüllen \nmit ihrem vielfältigen Platzangebot in Betagten- und Pflegeheimen diese Aufgabe. \nDie Zuständigkeiten regeln das Sozialhilfegesetz (Art. 28 bis 35) sowie das Bundes-\ngesetz über die Krankenversicherungen (Art. 39). Zudem sorgt die Stadt Gossau \ndafür, dass ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger ihr Leben nach ihren individuellen \nMöglichkeiten und Bedürfnissen gestalten und ihre Selbstständigkeit möglichst lange \nbewahren können. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) In der Schweiz wird die Bevölkerung in den nächsten zehn Jahren rasch altern. So \nwird zwischen 2020 und 2030 bei Personen über 65 Jahren mit einem Wachstum \nvon fast 30 Prozent gerechnet. Im Zeitraum von 2018 bis 2050 ist sogar mit einer \nZunahme von 70 Prozent zu rechnen. Damit nimmt die Bedeutung der Altersarbeit \n(Altershilfe und Alterspflege) zu, und es drängt sich auf, eine zukunftsfähige, breit \nabgestützte Alterspolitik zu schaffen, die den neuen Realitäten in der Gesellschaft ge-\nrecht wird. Zentral dabei sind, neben der Sicherung eines angemessenen Einkommens, \ndie Integration älterer Menschen und die Förderung von deren gesellschaftlicher \nPartizipation. \n\nBeabsichtigte Veränderungen Die Leiterin der neugeschaffenen Fachstelle «Alter und Gesundheit» hat im April \n2020 ihre Arbeit in der Stadtverwaltung aufgenommen. Die Schwerpunkte der \nFachstelle sind in den Bereichen Information, Koordination und Vernetzung sowie \naufsichtsrechtlicher Aufgaben angesiedelt. Neben der bereits im Einsatz stehenden \nOnline-Infoplattform «altersfragen.stadtgossau.ch» werden auch Printmaterialien \nZugang zu Informationen für Menschen mit digitalen Barrieren gewährleisten. Als \nnächstes sind folgende Projekte vorgesehen: Die Überarbeitung der Gossauer Alters-\nstrategie von 2005, die Prüfung der Einführung des Projekts «Zeitvorsorge» und die \nGründung eines Seniorenrats. \n\nLeistung Öffentliche Einrichtungen und private Einrichtungen, die über eine Leistungsverein-\nbarung mit einer Gemeinde verfügen, unterstehen der kommunalen Aufsicht. Als \nöffentliche Einrichtungen gelten Institutionen, die durch eine oder durch mehrere \nGemeinden betrieben werden. Aufgabe der Verantwortlichen der verschiedenen \nAufsichtsebenen ist es, sich für die Lebensqualität in der Einrichtung einzusetzen, \nallfällige Mängel zu erkennen und, wenn nötig, unverzüglich zu handeln.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nAufsicht Stunden 25 20 30 30 30 30 30\n\nAusreichend Pflegeplätze\nAnzahl Plätze in Gossauer \nPflegeinstitutionen\n\n290 290 290 290 290 290 290\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 135\n\nJugend Alter Soziales Alter 5100\n\nStaatliche Aufsicht ist dort notwendig, wo betagte Menschen auf institutionelle \nBetreuung und Pflege angewiesen sind und dadurch Abhängigkeitsverhältnisse ent-\nstehen. Um das Wohl und den Schutz der Betagten zu gewährleisten, ist ein Zu-\nsammenwirken der verschiedenen Beteiligten notwendig. Aufgabe der Verantwort-\nlichen der verschiedenen Aufsichtsebenen ist es, sich für die Lebensqualität in der \nEinrichtung einzusetzen, allfällige Mängel zu erkennen und, wenn nötig, unverzüglich \nzu handeln.\n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nDie Pflege- und Betreuungsquali-\ntät der Pflegeeinrichtungen ist \nsichergestellt \n\nAnzahl Aufsichtskontrollen 2 2 2 2 2 2 2\n\nEine hohe Lebensqualität in den \nPflegeeinrichtungen ist sicher-\ngestellt\n\nAnzahl Beschwerden 0 0 0 0 0 0 0\n\nMittelbedarf Die Personalkosten sind auf die Lohnkosten für die «Fachperson Alter/ Gesundheit» \nund auf interne Verrechnungen zurückzuführen (VR-Tätigkeit für Sana Fürstenland \nAG, IT-Dienstleistungen, Stundenaufwand für Aufgabe Alter). Bei den Abschreibungen \nist der Beitrag der Stadt an die Sana Fürstenland AG für den Bau des Provisoriums \nSchwalbePlus verbucht.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nPersonalkosten 30 27’437 52’894 62’128 34’402 28’256 28’321 34’869\n\nSachkosten 31 1’137 13’375 9’500 11’000 11’000 11’500 12’000\n\nAbschreibungen 33 0 0 428’600 428’600 428’600 428’600 428’600\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 55’000 55’000 55’000 55’000 55’000 55’000 55’000\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 0 0 0 0 0 0 0\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 83’574 121’269 555’228 529’002 522’856 523’421 530’469\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 136\n\nBildung Sport Sport/Kultur/Freiwilligenarbeit 2110\nAufgabenumschreibung Die Stadt Gossau führte bis Ende 2019 die Fachstelle Sport im Umfang von 50 Stellen-\n\nprozenten. Ab dem 1. Januar 2020 betreut die Fachstelle die rund 150 Vereine, die \ninstitutionalisierte Freiwilligenarbeit leisten. Ansprechpartnerin für Eventveranstalter \nund Institutionen/Stiftungen bleibt wie bis anhin die Stadtkanzlei. Dadurch können \ndie Synergien in beiden Bereichen optimal genutzt werden. Das Pensum des Fach-\nstellenleiters bleibt unverändert. Die Sachbearbeitung wurde um 20 Stellenprozente \nergänzt und im Juni 2020 eingesetzt.\nDie Fachstelle Sport Kultur Freizeit ist zentrale Ansprechstelle für die Vereine, Binde-\nglied zu Stadtverwaltung und Schulen, vertritt die Vereinsanliegen innerhalb der Stadt-\nverwaltung und umgekehrt, fördert, koordiniert und initialisiert fehlende Angebote.\n\nZielsetzung Freiwilligenarbeit ist eine tragende Säule unserer Zivilgesellschaft. Freiwilliges \nEngagement trägt zur Herstellung von Sozialkapital bei und hat eine grosse sozial-\nintegrative Wirkung. Die Schweiz ist ein Land der Vereine und Gossau ganz speziell. \nDie hiesigen Vereins-Mitgliederzahlen liegen über dem schweizweiten Durchschnitt. \nDie Stadt Gossau hat den grossen Wert der Freiwilligenarbeit früh erkannt. Sie will \ndiese gezielt und nachhaltig fördern, unterstützen, koordinieren und das Engagement \ndamit halten oder bestenfalls ausbauen. Die neu benannte Fachstelle Sport Kultur Frei-\nzeit konzentriert sich in erster Linie darauf, der institutionalisierten Freiwilligenarbeit \ngute Rahmenbedingungen zu schaffen, damit sich die Organisationen entwickeln \nkönnen. Die Nutzervertretung innerhalb der Stadt Gossau und die Wertschätzung \ngegenüber den Vereinen und Organisationen bilden die weiteren Säulen der Gossauer \nStrategie.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) In der ganzen Gesellschaft spielt Freiwilligenarbeit eine zentrale Rolle. Freiwilligen-\narbeit ist aber nicht nur für die Gesellschaft von unbezahlbarem Wert, sie kann auch \nfür die Freiwilligen selbst ein grosser Gewinn sein. Freiwilligenarbeit bringt Menschen \nzusammen, schafft Kontakte und Freundschaften, erweitert den Horizont, stärkt das \nSelbstwertgefühl und wirkt der Vereinsamung entgegen.\nDreiviertel der Gossauer Bevölkerung ab 15 Jahren sind Mitglied eines Vereins oder \neiner gemeinnützigen Organisation. 39% der Gossauer/-innen sind formell freiwillig \ninnerhalb von Vereinen oder Organisationen tätig. Die Anzahl freiwillig geleisteter \nStunden blieb in den letzten Jahren erstaunlich stabil. Dennoch sind in den ver-\nschiedenen Bereichen Verschiebungen feststellbar. Während es beim Sport, in den \nInteressenverbänden und in öffentlichen Diensten schwieriger wird, die Funktionen gut \nbesetzen zu können, nimmt das Engagement in Spiel-, Hobby-, Freizeit-, kulturellen, \nkaritativen und sozialen Vereinen eher zu.\nVor allem Sport- und auch einige Kulturvereine kämpfen in Gossau mit fehlenden, \nüberfüllten, zu kleinen oder teils veralteten Infrastrukturen. Die Stadt Gossau \nkonzentriert sich auf die Verbesserung der Rahmenbedingungen. Dadurch wird die \nnachhaltigste Förderung erzielt. Speziell im Lockdown von Covid-19 hat sich die \nWichtigkeit unserer Vereine und Organisationen gezeigt. Selbstständig wurde von \nden Vereinen Handlungsbedarf erkannt und spontan wurden Hilfsaktionen umgesetzt. \nMit den passenden Rahmenbedingungen sollen diese Solidarität und Hilfsbereitschaft \nweiter unterstützt werden.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Um die genannten Zielsetzungen erreichen zu können, stehen in den Bereichen \nSport, Kultur und Freizeit in den kommenden Jahren verschiedene Infrastruktur-\nprojekte im Zentrum. Die Fachstelle ermittelt und koordiniert jeweils zusammen mit \nden Nutzern und den Interessengemeinschaften Sport und Kultur die Anforderungen \nan die Infrastrukturen, erstellt die Raumprogramme und vertritt danach die An-\nliegen der Nutzer inkl. Schulen in den entsprechenden Projekten. Der Fokus liegt \nauf zweckmässigen, schlichten, durchdachten und betrieblich guten Lösungen. \nPassende und ansprechende Infrastrukturen wirken sich motivierend auf die Frei-\nwilligenarbeit-Leistenden aus. Um den gesellschaftlichen Entwicklungen zu begegnen, \nsind wir auf dieses Engagement angewiesen.\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 137\n\nBildung Sport Sport/Kultur/Freiwilligenarbeit 2110\nLeistung Die Stadt Gossau entschädigt Vereine, die Jugendmitglieder betreuen und fördern \n\n(Gossau, Andwil-Arnegg). Ebenso werden verschiedene Anlässe und einzelne Projekte \nfinanziell unterstützt. Die Vereine haben Anspruch auf die Beiträge gemäss Beitrags-\nkonzept der Stadt Gossau.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nBeiträge an Vereine CHF 130’000 130’000 140’000 140’000 140’000 140’000 140’000\n\nDie Fachstelle Sport Kultur Freizeit soll das Bindeglied von Stadt/Schulen zu den Ver-\neinen/Organisationen sein. Wichtig ist die zentrale Anlaufstelle, welche die Anliegen \naufnimmt und bearbeitet. Die Mitarbeit in den Projekten wird ein wichtiger Teil dieser \nAufgabe bleiben. Den Freiwilligenarbeit-Leistenden wird jährlich eine offizielle Wert-\nschätzung durch die Stadt Gossau entgegengebracht.\n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nMitarbeit in Projekten Anzahl Stunden 350 400 450 450 500 500 500\n\nInitialisierte Anlässe Anzahl 3 3 3 3 4 4 5\n\n«Gossau Vereint»\nAnzahl Sportvereine mit \nZertifikat\n\n13 13 13 13 13 14 14\n\nMittelbedarf Zur Aufgabe der bisherigen Sportkoordination kommt ab 2020 der Bereich «Frei-\nwilligenarbeit» dazu. Dies zeigt sich in einem höheren Aufwand. Die Personalkosten \nenthalten die direkten sowie die indirekten Kosten. Im Transferaufwand sind die \nAusgaben für den «Dankesanlass Freiwilligenarbeit» und verschiedene Sportanlässe \nverbucht. Die Beiträge an die Gossauer und Andwil-Arnegger Sportvereine sind eben-\nfalls in dieser Kategorie verbucht.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2019 B 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025\n\nPersonalkosten 30 79’935 117’131 111’070 111’623 112’177 112’735 113’296\n\nSachkosten 31 2’743 35’287 26’700 36’700 41’700 41’700 417’010\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 157’900 180’990 165’000 179’350 194’350 194’350 199’350\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 0 0 0 0 0 0 0\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 240’578 333’408 302’770 327’673 348’227 348’785 729’656\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 139\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\n\nAnhänge\n\nStadthaushalt\n\n– Investitionsrechnung: Kommentar \n\n– Erfolgsrechnung: Budget\n\n– Abschreibungsplan  \n\n– Steuerplan\n\n– Investitionsrechnung: Budget und Finanzplan\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 139\n\n\n\nVoranschlag und Finanzplan \n\nInvestitionsrechnung A E A E A E A E A E\n\nKto.Nr. Aufgabe\n\n0 Allgemeine Verwaltung 1’305 1’160 1’470 1’200 620\n\n02220 3030 Verwaltungsliegenschaften 50 200 200 800 400\n\nRathaus, Gesamterneuerung 50 200 200 800 400\n\n02270 1060 Informatik 1’255 960 1’270 400 220\n\nInteraktive Screens 300 300 300\n\nKindergarten und Primarschule 1. bis 4. \nKlasse Tablets\n\n110 110\n\nPrimarschule 5. und 6. Klasse 1zu1-\nGeräte\n\n320\n\nPrimarschule 5. und 6. Klasse 1zu1-\nGeräte\n\n150 170 150 170\n\nOberstufe 1zu1-Geräte 165\n\nPC Infrastruktur MS/OS 400 300\n\nPC Verwaltung 500\n\nVerwaltung Software \n(Rechnungswesen und Personaldienst)\n\nK 250\n\nVerwaltung Server 100\n\nSchule Server 50\n\nNetzwerk Infrastruktur 150\n\nVerwaltung Erneuerung Website K 110\n\n1 Öffentliche Sicherheit 100\n\n16200 4100 Zivilschutz 100\n\nAFS Massnahmen 100\n\n2 Bildung 1’170 2’040 2’680 5’350 680\n\n21700 3020 Schulbauten 1’170 2’040 2’680 5’350 680\n\nSchulhaus Gallus\nPausenplatz\n\n70 800\n\nKindergarten Bachstrasse\nGesamterneuerung\n\n70 80 120 80\n\nKindergarten Haldenbüel\nErsatzneubau\n\n650 820 100\n\nSchulhaus Notker\nGesamterneuerung\n\n450 350 2’500 5’200 300\n\nSchulhaus Otmar\nGesamterneuerung\n\n30 300\n\n3 Kultur, Freizeit 1’430 2’150 20’180 22’750 8’600\n\n32910 3030 Kultur\n\nHaus der Kultur (Beitrag) pm\n\n3417 3060 Sportwelt 1’430 2’150 20’180 22’750 8’600\n\nSportwelt: Buechenwald 1\nHallenbad, Tribüne, Leichtathletik\n\nK 1’230 2’000 19’000 22’000 6’000\n\nSportwelt Buechenwald 2\n3-fach-Sporthalle, Spielplatz\n\nK 200 130 1’000 600 1’500\n\nSportwelt Rosenau:\n3-fach-Sporthalle, Aussenanlagen\n\n20 180 150 1’100\n\n34110 3060 Sportanlagen\n\nTennisanlage\nMooswies\n\npm \n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\n\nStadthaushalt\n\nInvestitionsrechnung: Budget\n\nund Finanzplan 2021–2025K = gesprochener Parlamentskredit vorhanden\n\nPlan 2025V2021 Plan 2022\n\nBei den Strassen gibt es einen Vermerk A oder B im Budgetjahr \n2021. Damit die Ausführungsquote verbessert werden kann, \nwerden an erster Stelle alle A-Projekte ausgeführt. Sollte es \nVerzögerungen geben, werden diese durch je ein B-Projekt \nersetzt.\n\nPlan 2023 Plan 2024\n\nVoranschlag und Finanzplan \n\nInvestitionsrechnung A E A E A E A E A E\n\nPlan 2025V2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024\n\n6 Verkehr 2’500 7’900 7’450 4’940 4’890\n\n61300 3110 Staatsstrassen 580 550 2’600 1’000 0\n\nBischofszellerstrasse, Arnegg; \nStrassenraumgestaltung\n\n50 50 1’000 1’000\n\nBischofszellerstr. Bereich Stöcklen \nGewässerschutzmassnahmen\n\n100 100\n\nEntlastung St.Gallerstrasse; Massnahmen pm\n\nEntlastung St.Gallerstrasse Spange West pm\n\nHerisauerstrasse, Kreuzung Poststrasse pm\n\nHerisauerstrasse, Betriebs- und \nGestaltungskonzept\n\npm\n\nSommerau; Beiträge 200\n\nSt.Gallerstrasse; Fussgängerstreifen \nFalkenstrasse\n\n110\n\nSt.Gallerstrasse; Fussgängerstreifen \nMigros\n\n180\n\nSt.Gallerstrasse; Fussgängerstreifen \nMooswies\n\n140\n\nUnfallschwerpunkte; punktuelle \nMassnahmen, St.Galler-/Mooswiesstrasse\n\n300\n\nWilerstrasse, Gröbli- bis Eichelkreisel; Geh- \nund Radweg\n\n400 1’000\n\nWilerstrasse, SBB-Linie bis Eichenkreisel; \nBGK\n\n100\n\n61500 3110 Gemeindestrassen 1’420 4’580 3’900 3’160 4’690\n\nAgglo; Bahnhofunterführung Gossau, \nProjektierung\n\nK A 200 220\n\nAgglo; SBB-Linie mit Bächigenstrasse B 150\n\nAgglo; Heimat-, Waldeggweg, Belag B 200 100\n\nAgglo; Niederbürerstrasse Rad- und \nGehweg\n\nB 50 300 50\n\nAgglo; Massnahmen Agglo B pm\n\nBächigenstrasse; \nSBB–Bischofszellerstrasse (BGK)\n\nB 50 900\n\nGestaltung Bahnhofplatz \n(Begegnungszone)\n\nK A 50 700 300\n\nBahnhofstrasse, Aufwertung \nLangsamverkehr\n\nB pm\n\nAgglo Breitfeldstrasse, Trottoir A 60 60\n\nGutenbergstrasse; Dorfbachbrücke B 570\n\nBuechenwaldstrasse, Brücke A 100\n\nErlenstrasse (G2); Ausbau und Sanierung) K A 150 200\n\nFenn-Geissberg, Neubau, 3. Etappe K A 95 95\n\nSportwelt; Umsetzung Verkehr B pm\n\nGutenbergplatz, Neugestaltung B 100 430\n\nHaldenstrasse, Friedberg- bis Tellstrasse K A 50\n\nHenessenstrasse, Sanierung B 100\n\nHirschenstrasse, St.Gallerstrasse bis \nDorfbach\n\nK A 500 60\n\nHochschorenstrasse, \nHerisauerstrasse–Bergstrasse\n\nA 450\n\nHochschorenstrasse, Kreuzung \nHerisauerstrasse\n\nA 110\n\nIndustriestrasse (G2), Gesamterneuerung A 500 500 500 500\n\nLindenbergstrasse B 350\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 141\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 140\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 141\n\n\n\nVoranschlag und Finanzplan \n\nInvestitionsrechnung A E A E A E A E A E\n\nPlan 2025V2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024\n\n6 Verkehr 2’500 7’900 7’450 4’940 4’890\n\n61300 3110 Staatsstrassen 580 550 2’600 1’000 0\n\nBischofszellerstrasse, Arnegg; \nStrassenraumgestaltung\n\n50 50 1’000 1’000\n\nBischofszellerstr. Bereich Stöcklen \nGewässerschutzmassnahmen\n\n100 100\n\nEntlastung St.Gallerstrasse; Massnahmen pm\n\nEntlastung St.Gallerstrasse Spange West pm\n\nHerisauerstrasse, Kreuzung Poststrasse pm\n\nHerisauerstrasse, Betriebs- und \nGestaltungskonzept\n\npm\n\nSommerau; Beiträge 200\n\nSt.Gallerstrasse; Fussgängerstreifen \nFalkenstrasse\n\n110\n\nSt.Gallerstrasse; Fussgängerstreifen \nMigros\n\n180\n\nSt.Gallerstrasse; Fussgängerstreifen \nMooswies\n\n140\n\nUnfallschwerpunkte; punktuelle \nMassnahmen, St.Galler-/Mooswiesstrasse\n\n300\n\nWilerstrasse, Gröbli- bis Eichelkreisel; Geh- \nund Radweg\n\n400 1’000\n\nWilerstrasse, SBB-Linie bis Eichenkreisel; \nBGK\n\n100\n\n61500 3110 Gemeindestrassen 1’420 4’580 3’900 3’160 4’690\n\nAgglo; Bahnhofunterführung Gossau, \nProjektierung\n\nK A 200 220\n\nAgglo; SBB-Linie mit Bächigenstrasse B 150\n\nAgglo; Heimat-, Waldeggweg, Belag B 200 100\n\nAgglo; Niederbürerstrasse Rad- und \nGehweg\n\nB 50 300 50\n\nAgglo; Massnahmen Agglo B pm\n\nBächigenstrasse; \nSBB–Bischofszellerstrasse (BGK)\n\nB 50 900\n\nGestaltung Bahnhofplatz \n(Begegnungszone)\n\nK A 50 700 300\n\nBahnhofstrasse, Aufwertung \nLangsamverkehr\n\nB pm\n\nAgglo Breitfeldstrasse, Trottoir A 60 60\n\nGutenbergstrasse; Dorfbachbrücke B 570\n\nBuechenwaldstrasse, Brücke A 100\n\nErlenstrasse (G2); Ausbau und Sanierung) K A 150 200\n\nFenn-Geissberg, Neubau, 3. Etappe K A 95 95\n\nSportwelt; Umsetzung Verkehr B pm\n\nGutenbergplatz, Neugestaltung B 100 430\n\nHaldenstrasse, Friedberg- bis Tellstrasse K A 50\n\nHenessenstrasse, Sanierung B 100\n\nHirschenstrasse, St.Gallerstrasse bis \nDorfbach\n\nK A 500 60\n\nHochschorenstrasse, \nHerisauerstrasse–Bergstrasse\n\nA 450\n\nHochschorenstrasse, Kreuzung \nHerisauerstrasse\n\nA 110\n\nIndustriestrasse (G2), Gesamterneuerung A 500 500 500 500\n\nLindenbergstrasse B 350\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 141\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 140\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 141\n\n\n\nVoranschlag und Finanzplan \n\nInvestitionsrechnung A E A E A E A E A E\n\nPlan 2025V2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024\n\nLoobachweg B 345\n\nNeuchlenstrasse; Geh-/Radweg \n(Sonnenbergbach)\n\nB 1’000\n\nNiederbürerstrasse, Schöntal– \nEnggetschwil, Verbreiterung Geh- und \nRadweg\n\nK A 100\n\nPoststrasse, Gestaltung Strassenraum B 750 750\n\nQuellenhofstrasse, Bahnhof- bis \nLindenwiesstrasse\n\nA 100 320\n\nRainstrasse (G2), Strasseninstandstellung B 100 110\n\nSchmiedgasse; Sanierung mit \nGewässerausbau Mühlibach\n\nB 350\n\nSigerstrasse (G2), Erneuerung Deckbelag B 150\n\nSommerau; Erschliessung Industriegebiet A 2’000 1’425\n\nSonnenbühl, Überbauung; Anteil an \nPlanung und Landerwerb\n\nA 180 180\n\nSonnenbühlstrasse (G3) neu (G2), \nParkstrasse–Lindenbergstr.; Trottoir\n\nA 80 80\n\nTalstrasse; Gozenberg bis Büelwiesstrasse B 280\n\nStrassendurchlässe, Vergrösserung für \nArneggerbach\n\nK A 120 120\n\nWeideggstrasse (G1); Pförtner A 150 150\n\nWitenwisstrasse, Ahorn- bis \nNeuchlenstrasse\n\nB 160\n\n61501 3110 Parkplätze 0 400 300 350 0\n\nParkleitsystem; Einführung A 250\n\nParkplatzbewirtschaftung, Anpassung A 150 150\n\nSportstrasse (Parkplatz); Erneuerung B 350\n\nVeloverleihsystem; Förderung \nVeloverkehr\n\nB 150\n\n61503 3120 Öffentliche Beleuchtung 300 250 200 200 200\n\nNeubauprojekte Beleuchtung 300 250 200 200 200\n\n61900 3120 Unterhaltsdienst 0 0 0 180 0\n\nFahrzeuge samt Ausrüstung; Ersatz 180\n\n62100 3120 Öffentlicher Verkehr 200 2’120 450 50 0\n\nGestaltung Bushof (Kto. 62100) K 50 2’000 400\n\nBuskanten (behindertengerecht) 150 100\n\nVeloabstellanlagen 20 50 50\n\n7 Umwelt, Raumordnung 1’895 1’500 645 1’035 830\n\n74100 3150 Gewässerverbauungen 500 1’020 465 450 730\n\nAatalbach (mit Sonnenbühlbach) 165\n\nAatalweiher Sanierung 120\n\nArneggerbach, Bettenstrasse bis Bahnhof K 500 500\n\nBädlibach; Sohlenabsenkung 250\n\nChellenbach; Rückhaltebecken pm\n\nMühlibach 530\n\nSonnenbuehlbach (mit Aatalbach) 200 200\n\nWiesenbach; Rückhaltebecken 400 300\n\n77100 3140 Friedhof 360 0 0 0 0\n\nFeld F, Erdbestattungen; Sanierung 360\n\n79000 1250 Raumplanung 1’035 480 180 585 100\n\nRahmennutzungsplanung; \nOrtsplanungen\n\nK 200 120 80\n\nStadtpark Mooswies 385 485\n\nVoranschlag und Finanzplan \n\nInvestitionsrechnung A E A E A E A E A E\n\nPlan 2025V2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024\n\nProjekt Verein Areal St.Gallen West - \nGossau Ost\n\n350 260\n\nBeiträge an Arealentwicklungen, \nStudienaufträgen \n\n100 100 100 100 100\n\nInvestitionen 8’400 14’750 32’425 35’275 15’620\n\nNettoinvestitionen 8’400 14’750 32’425 35’275 15’620 106’470\n\nSportwelt 1’430 2’150 20’180 22’750 8’600 55’110\n\nNettoinvestitionen ohne Sportwelt 6’970 12’600 12’245 12’525 7’020 51’360\n\n72 Umwelt, Raumordnung 2’145 3’025 2’425 1’350 1’850\n\n72000 Abwasseranlagen 350 300 300 300 300\n\nARA Au-St.Gallen; Mikroverunreinigung 300 300 300 300 300\n\nARA Niederbüren; \nAusbau/Ersatzmassnahmen\n\n50\n\n72001 3130 Kanalisationen 1’795 2’725 2’125 1’050 1’550\n\nBahnhofstrasse, \nFürstenlandsaal–Quellenhofstrasse; \nSanierung\n\n160\n\nBahnhofstrasse, Fürstenlandsaal– \nBachstrasse; Sanierung\n\n100\n\nBahnhofstrasse, Bach- bis \nSt.Gallerstrasse; Sanierung\n\n200\n\nBaumattstrasse, Verlängerung K\n\nBergau, Blumenau, Sanierungsleitung 100 100\n\nBischofszellerstrasse (BGK); Sanierung 100 100\n\nBrüewil, Nutzenbuech, Enggetschwil; \nAbwassersanierung\n\nK 250\n\nFenn-Geissberg; Neubau, 3. Etappe 215 215\n\nSportwelt; Umsetzung Kanäle 200 200 200\n\nGrundwasserspiegel im Grundwasserfeld; \nUmsetzung Massnahmen\n\nK 1’000 500\n\nGütschstrasse 200\n\nHerisauerstrasse; Kanalerneuerung mit \nBGK\n\npm\n\nHinterweg; Kanalerneuerung 300\n\nHirschenstrasse (G2); Kanalerneuerung \nmit Grundwasserleitung\n\nK 160 150\n\nKanalumlegungen; Arneggerbach K 55\n\nLindenbergstrasse; Vergrösserung Kanal 170 200\n\nNotkerweg; Kanalerneuerung 150\n\nQuellenhofstrasse, Bahnhofstrasse/ \nLindenwiesstrasse; Kanalsanierung\n\n250\n\nSonnenbühl, Neubau zur Erschliessung 200 200 350\n\nSonnmattstrasse; Verlängerung mit \nSonnenbühl\n\n90 100\n\nSommerau, Neuerschliessung 330 1’000\n\nStadtbühlkanal, Kanalerneuerung pm\n\nKanalauswechslungen/-sanierungen \n(GEP)\n\n300 300 300 800\n\nInvestitionen\nSpezialfinanzierungen \n\n2’145 3’025 2’425 1’350 1’850\n\n10’795\n\nSpezialfinanzierungen\nFinanzierung durch Abgaben und Gebühren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 143\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 142\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 143\n\n\n\nVoranschlag und Finanzplan \n\nInvestitionsrechnung A E A E A E A E A E\n\nPlan 2025V2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024\n\nProjekt Verein Areal St.Gallen West - \nGossau Ost\n\n350 260\n\nBeiträge an Arealentwicklungen, \nStudienaufträgen \n\n100 100 100 100 100\n\nInvestitionen 8’400 14’750 32’425 35’275 15’620\n\nNettoinvestitionen 8’400 14’750 32’425 35’275 15’620 106’470\n\nSportwelt 1’430 2’150 20’180 22’750 8’600 55’110\n\nNettoinvestitionen ohne Sportwelt 6’970 12’600 12’245 12’525 7’020 51’360\n\n72 Umwelt, Raumordnung 2’145 3’025 2’425 1’350 1’850\n\n72000 Abwasseranlagen 350 300 300 300 300\n\nARA Au-St.Gallen; Mikroverunreinigung 300 300 300 300 300\n\nARA Niederbüren; \nAusbau/Ersatzmassnahmen\n\n50\n\n72001 3130 Kanalisationen 1’795 2’725 2’125 1’050 1’550\n\nBahnhofstrasse, \nFürstenlandsaal–Quellenhofstrasse; \nSanierung\n\n160\n\nBahnhofstrasse, Fürstenlandsaal– \nBachstrasse; Sanierung\n\n100\n\nBahnhofstrasse, Bach- bis \nSt.Gallerstrasse; Sanierung\n\n200\n\nBaumattstrasse, Verlängerung K\n\nBergau, Blumenau, Sanierungsleitung 100 100\n\nBischofszellerstrasse (BGK); Sanierung 100 100\n\nBrüewil, Nutzenbuech, Enggetschwil; \nAbwassersanierung\n\nK 250\n\nFenn-Geissberg; Neubau, 3. Etappe 215 215\n\nSportwelt; Umsetzung Kanäle 200 200 200\n\nGrundwasserspiegel im Grundwasserfeld; \nUmsetzung Massnahmen\n\nK 1’000 500\n\nGütschstrasse 200\n\nHerisauerstrasse; Kanalerneuerung mit \nBGK\n\npm\n\nHinterweg; Kanalerneuerung 300\n\nHirschenstrasse (G2); Kanalerneuerung \nmit Grundwasserleitung\n\nK 160 150\n\nKanalumlegungen; Arneggerbach K 55\n\nLindenbergstrasse; Vergrösserung Kanal 170 200\n\nNotkerweg; Kanalerneuerung 150\n\nQuellenhofstrasse, Bahnhofstrasse/ \nLindenwiesstrasse; Kanalsanierung\n\n250\n\nSonnenbühl, Neubau zur Erschliessung 200 200 350\n\nSonnmattstrasse; Verlängerung mit \nSonnenbühl\n\n90 100\n\nSommerau, Neuerschliessung 330 1’000\n\nStadtbühlkanal, Kanalerneuerung pm\n\nKanalauswechslungen/-sanierungen \n(GEP)\n\n300 300 300 800\n\nInvestitionen\nSpezialfinanzierungen \n\n2’145 3’025 2’425 1’350 1’850\n\n10’795\n\nSpezialfinanzierungen\nFinanzierung durch Abgaben und Gebühren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 143\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 142\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 143\n\n\n\nKommentar \n\n02220\n\n02270\n\n02270\n\n02270\n\n02270\n\n02270 Primarschule 5. und 6. Klasse 1zu1-Geräte\n\nKindergarten und Primarschule 1. bis 4. Klasse, Tablets\n\nAufgrund der neuen Lehrmittel und der Anforderungen im pädagogischen\nSchulbereich werden fortsetzend zu der Installation im 2020 weitere Tablets für\ndie US und MS installiert.\n\nDie Strategie der Schule plant, für jeden Schüler ab dem 5. Schuljahr einen\nTablet mit deren Applikationen zu beschaffen, für den persönlichen\nSchulgebrauch bis zum Abschluss des letzten Oberstufenschuljahres. Dazu wird\ndie Infrastruktur für die Primarschule installiert und den 4.- und 5.-Klässler zur\nVerfügung gestellt. Für die darauf folgenden 4.-Klässler werden jedes Jahr\nwieder weitere Tablets beschafft und implementiert. \n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\n\nDie Tabelle in den Vorderseiten zeigt die geplanten Investitionen für die\njeweilige Planperiode. Die in der Spalte V2021 aufgeführten Investitionen\nwerden als auszuführende Kredite beantragt und durch das Parlament\ngenehmigt. Wenn ein Vorhaben im Parlament beraten wird, wird dies im Text\nangefügt. Für die Kreditbewilligung gelten die Finanzkompetenzen der\nGemeindeordnung.\n\nInformatik\n\nStadthaushalt\n\nInvestitionsrechnung 2021–2025\n\nPrimarschule 5. und 6. Klasse 1zu1-Geräte\n\nInteraktive Screens\n\nDie in den Jahren 2015 installierten interaktiven Beamer / Wandtafeln müssen\nerneuert werden, es werden dabei die interaktiven Beamer in den Schulhäusern\nHaldenbüel und Hirschberg erneuert.\n\nRathaus, Gesamterneuerung\n\nDas Rathaus wurde 1962 erbaut und 1990/1991 ostseitig erweitert. Die meisten\nBauteile des Haupttrakts sind noch im Originalzustand und haben das Ende ihrer\nLebensdauer längst erreicht. Sie erfüllen weder die heutigen energetischen\nAnforderungen noch die gesetzlichen Vorgaben zu Brandschutz, Fluchtwegen\noder Personensicherheit.\n2019 wurde die bestehende Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2013\nüberarbeitet. Aus den Erkenntnissen der Machbarkeitsstudie ging hervor, dass\nanstatt einer Erneuerung ein Ersatzneubau anzustreben ist. Für den Neubau des\nRathauses inkl. Standortabklärung soll eine ergänzende Machbarkeitsstudie\nerstellt werden. Die Baurealisation ist für 2027/2028 geplant.\n\nDie 1zu1-Strategie wird folglich auch für die Oberstufe installiert, das heisst, die\n1.- bis 3.-Oberstufenschüler erhalten wie die Primarschüler einen Tablet für den\npersönlichen Schulgebrauch. Weitere Tablets werden in der Oberstufe nicht\nmehr benötigt, da die Schüler diese in den nächsten Jahren aus der Primarstufe\nmitnehmen.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 145\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 144\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\n\n02270\n\n02270\n\n16200\n\n21700\n\nVerwaltung Software (Rechnungswesen und Personaldienst)\n\nVerwaltung Erneuerung Website\n\nDie Planung bzw. Machbarkeit für die angezeigte Erneuerung des Kindergartens\nBachstrasse erfolgt in Zusammenhang mit dem Konzept «Ersatzneubau\nRathaus». Mit der Planung des Rathauses wird sich zeigen, ob der bestehende\nKindergarten saniert oder neu erstellt werden soll.\n\nDie Software im Bereich Personal ist veraltet und wird durch den Lieferanten\nnicht mehr unterstützt. Die Ausschreibung hat das Produkt der Firma Abacus an\nerste Stelle gesetzt. Die Software wird von der Firma Abraxas gewartet und\ngehostet. Es ist vorgesehen, dass es eine Finanzsoftware mit Kostenrechnung\nund eine integrierte Lösung im Personalwesen geben wird. Die Vorarbeiten für\ndie Einführung laufen das ganze Jahr 2020. Im Jahre 2021 werden weitere\nArbeiten zur Einführung erfolgen. Start wird der 1. Januar 2022 sein.\n\nDie Verwaltung der Stadt Gossau ist seit 2002 online. Im Frühjahr 2012 wurde\ndie Site mobil-optimiert und um eine App ergänzt. Seit August 2011 ist auch die\nSchule der Stadt Gossau mit einer eigenen Website online. Die Websites werden\nnun grundlegend überarbeitet. Für das Projekt musste die Ausschreibung\nwiederholt werden. Im Mitte 2021 soll die neue Website livegeschaltet werden.\n\nKindergarten Bachstrasse, Gesamterneuerung\n\nZivilschutz, AFS Massnahmen\n\nSchulbauten\n\nSchulhaus Gallus, Neugestaltung Pausenplatz\n\nDie Räumlichkeiten in der Zivilschutzanlage Rosenau werden ganzjährig durch\nden Bogenschützenverein genutzt. Um die Sicherheit der Benutzer in dieser\nAnlage zu gewährleisten, sind die Anforderungen des Amts für Feuerschutz\n(AFS) einzuhalten. Die bestehende Zivilschutzanlage Rosenau genügt den\nAnforderungen nicht, wodurch bauliche Massnahmen notwendig sind. Dies sind\nvor allem Aufwendungen für den Einbau einer Notbeleuchtung und einer\nBrandmeldeanlage sowie die Erstellung von Brandabschnitten mit den\nerforderlichen Brandschutztüren.\n\nIn den letzten Jahren wurden diverse Schulanlagen erstellt oder erneuert.\nTrotzdem sind verschiedene Schulanlagen und Kindergärten\nsanierungsbedürftig. Anstelle einzelner Teilsanierungen werden\nGesamterneuerungen angestrebt. Die Planung für die Gesamterneuerungen\nwird in den nächsten Jahren vorangetrieben.\n\nDie Projektumsetzung «Wohnen im Alter» der Sana Fürstenland auf dem Areal\ndes heutigen Andreaszentrums verzögert sich. Der angrenzende Pausenplatz\ndes Schulhauses Gallus entsprach noch nie den Anforderungen der Schule und\nist erneuerungsbedürftig. Es war geplant, die Aussenräume beider Anlagen in\neinem gemeinsamen Projekt neu zu gestalten und zu realisieren. Die zeitliche\nUmsetzung des Projektes «Wohnen im Alter» ist ungewiss. Die\nPausenplatzgestaltung des Schulhauses Gallus soll daher losgelöst bereits 2022\numgesetzt werden. 2021 erfolgt die Ausführungsplanung.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 145\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 144\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\n\n32910\n\n3417\n\nDen Gossauer Kulturvereinen fehlen geeignete Räumlichkeiten für Proben,\nVeranstaltungen und Anlässe. Um bessere Raumbedingungen für sie zu finden,\nwerden verschiedene Standorte wie auf dem Gymnasium Friedberg geprüft.\nBeim Kredit handelt es sich um einen Beitrag seitens der Stadt. Gebaut wird das\nHaus der Kultur durch Dritte. \n\nSportwelt Gossau\n\nKindergarten Haldenbüel, Neubau\n\nDer 1965 zusammen mit dem evangelischen Kirchgemeindesaal erbaute\nKindergarten entspricht räumlich und energetisch nicht mehr den heutigen\nAnforderungen. Zudem ist der Kindergarten auch wegen der maroden\nBausubstanz sanierungsbedürftig. In einer übergeordneten Standortüberprüfung\ndurch die Schule Gossau wurde am Kindergartenstandort Haldenbüel\nfestgehalten. Die Machbarkeitsstudie favorisiert eindeutig einen Ersatzneubau.\nIm Schuljahr 2021/22 soll das Siegerprojekt «Krtec» hervorgehend aus dem\nPlanerwettbewerb umgesetzt werden.\n\nHaus der Kultur\n\nDas im Jahr 1912 erbaute Schulhaus Notker weist den grössten\nErneuerungsbedarf aller Schulanlagen auf. In einer Machbarkeitsstudie wurde\nder Sanierungs- sowie der Raumbedarf der Schule nachgewiesen. 2021 erfolgt\ndie Projektierung. Die Realisierung ist auf das Schuljahr 2023/2024 geplant.\n\nSchulhaus Notker, Gesamterneuerung\n\nSchulanlage Othmar, Gesamterneuerung\n\nDer Erneuerungsbedarf der Schulanlagen Othmar und Notker wurde zeitgleich\nüberprüft. Das Schulhaus Notker weist den dringenderen Erneuerungsbedarf\nauf. Durch diese Erkenntnis und die geplante Umsetzung der «Sportwelt\nGossau» verschiebt sich die Erneuerung der Schulanlage Othmar entsprechend.\nDamit der Betrieb bis zur Erneuerung garantiert werden kann, wurden 2020\nverschiedene bauliche Massnahmen umgesetzt. 2024 ist die strategische\nPlanung für die Erneuerung der Schulanlage und 2029 der Baustart geplant.\n\nGemäss Vertiefung des «Masterplans Sportanlagen Buechenwald und Rosenau»\nsollen bei den erwähnten Standorten neue Sportanlagen entstehen. Im\nDezember 2019 wurde der Projektierungskredit für das erste Modul\n«Buechenwald 1» erteilt. \nDas erste Modul «Buechenwald 1» beinhaltet Neubau Hallenbad, Anpassung\nFreibad, Neubau Tribüne, Leichtathletikanlagen, vier Fussballplätze, Plätze,\nParkplätze, Erschliessungsstrassen und Umgebung. Mit dem zweiten Modul\n«Buechenwald 2» sollen die restlichen Sportanlagen im Buechenwald erstellt\nwerden. Im dritten Modul «Rosenau» sind der Neubau einer Mehrfachturnhalle,\nLeichtathletikanlagen, das Rasenspielfeld und die Strassen und Plätze für die\nErschliessung sowie der Rückbau des bestehenden Hallenbades vorgesehen. \nDie Volksabstimmung zur Umsetzung des ersten Moduls «Buechenwald 1» ist\nauf Frühjahr 2022 geplant. Die bauliche Fertigstellung des Moduls\n«Buechenwald 1» ist bis 2025 vorgesehen.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 147\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 146\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\n\n34110\n\n53500\n\n61300\n\nDie Überprüfung der Fussgängerstreifen auf den Kantonsstrassen hat gezeigt,\ndass die Fussgängerstreifen auf der Herisauerstrasse im Bereich der Kreuzung\nPost- und Ringstrasse gefährlich sind. Es sind geeignete Massnahmen zu\nergreifen (Parlamentsvorlage).\n\nIn Arnegg zeigt sich die Bischofszellerstrasse in sehr schlechtem Zustand.\nDeshalb soll das Zentrum im Bereich Bischofszellerstrasse für den\nLangsamverkehr und den öV aufgewertet werden. Dafür wurde zusammen mit\nder Bevölkerung ein Betriebs- und Gestaltungskonzept ausgearbeitet. –  Dieses \nKonzept wurde durch den Kanton St.Gallen in einem Vorprojekt\nweiterbearbeitet. Anfang 2021 soll das Vorprojekt vorliegen. Die stark\nbetroffenen Grundeigentümer im Zentrum werden in die Planung einbezogen.\n\nEntlastung St.Gallerstrasse; Massnahmen\n17. Strassenbauprogramm\n\nIm Bericht «Zweckmässigkeitsbeurteilung (ZMB) Zentrumsentlastung Gossau»\nwird empfohlen, Verkehrsmanagementsmassnahmen zu ergreifen, um so den\nVerkehr in den Spitzenzeiten lenken zu können. Die Busbevorzugung ist ein\nwesentlicher Teil des Verkehrsmanagements.\n\nBischofszellerstrasse, Bereich Stöcklen; \nGewässerschutzmassnahmen 17. Strassenbauprogramm\n\nTennisanlage Mooswies\n\nTennis wird zeitlich, räumlich und bezüglich Finanzierung losgelöst von der\n«Sportwelt Gossau» weiterverfolgt. Das Raumprogramm beinhaltet eine\nTennishalle sowie Aussenspielplätze. Der Standort Mooswies wurde in einer\nvertieften Machbarkeitsstudie überprüft.\n\nSana Fürstenland AG\n\nAktionärsdarlehen\n\nDie Bevölkerung hat der Gründung der Sana Fürstenland AG an einer\nUrnenabstimmung zugestimmt. In der Vorlage enthalten war ein Darlehen\nseitens der Stadt Gossau an die Sana Fürstenland AG von CHF 8’300’000 an die\nBaukosten des Neubaus. Dieses Darlehen soll bei Baubeginn abrufbereit sein.\nDurch Einsprachen gegen das Projekt verzögert sich der Baubeginn. \n\nIm Bereich der Gemeindegrenze Gossau/Waldkirch quert die\nBischofszellerstrasse das Grundwasservorkommen Stöcklen. Aufgrund des\nerlassenen Schutzzonenreglements sind die Verkehrsanlagen, die dem\nallgemeinen Verkehr offen stehen, zu sanieren und abzudichten\n(Parlamentskredit vorhanden).\n\nSportanlagen\n\nBischofszellerstrasse; Strassenraumgestaltung Arnegg\n\nStaatsstrassen\n\nHerisauerstrasse, Kreuzung Poststrasse\n\nEntlastung St.Gallerstrasse; Spange West\n17. Strassenbauprogramm\n\nIm Bericht «Zweckmässigkeitsbeurteilung (ZMB) Zentrumsentlastung Gossau»\nwird empfohlen, die Spange West noch vertieft zu prüfen, da diese noch\nPotenzial aufweisen könnte.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 147\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 146\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\n\nSommerau; diverse Massnahmen, Beiträge\n\nSt.Gallerstrasse; Fussgängerstreifen Mooswies\n\nSt.Gallerstrasse; Fussgängerstreifen Falkenstrasse\n\nWilerstrasse, Gröbli- bis Eichenkreisel; Geh- und Radweg\n17. Strassenbauprogramm\n\nIm Westen der Stadt Gossau haben sich in den letzten Jahren diverse\nGewerbebetriebe mit publikumsintensiver Nutzung angesiedelt. Dies hat zur\nFolge, dass der Rad- und Fussverkehr auf der Wilerstrasse deutlich zugenommen\nhat und sich Massnahmen zur Erhöhung der Sicherheit der schwächsten\nVerkehrsteilnehmenden aufdrängen (Parlamentskredit vorhanden).\n\nHerisauerstrasse; Betriebs- und Gestaltungskonzept\n17. Strassenbauprogramm\n\nUm die Wilerstrasse verkehrstechnisch und baulich zu optimieren, hat die Stadt\nGossau beim Kanton die Erarbeitung eines Betriebs- und Gestaltungskonzeptes\nangemeldet.\n\nDamit das Baugebiet Sommerau überbaut werden kann, ist das gesamte Areal\nausreichend zu erschliessen.\n\nIm Rahmen des Projektes «Sicherheit an Fussgängerübergängen – Strassenkreis\nGossau» wurden erforderliche Massnahmen an den Fussgängerübergängen auf\nden Kantonsstrassen in Gossau definiert und priorisiert (gebundene Ausgabe).\n\nIm Rahmen des Projektes «Sicherheit an Fussgängerübergängen – Strassenkreis\nGossau» wurden erforderliche Massnahmen an den Fussgängerübergängen auf\nden Kantonsstrassen in Gossau definiert und priorisiert (gebundene Ausgabe).\n\nUnfallschwerpunkte; punktuelle Massnahmen\n17. Strassenbauprogramm\n\nIm Rahmen des 17. Strassenbauprogramms soll der Unfallschwerpunkt St.Galler-\nund Mooswiesstrasse verbessert und sicherer gestaltet werden. \n\nWilerstrasse, SBB-Linie bis Eichenkreisel; BGK\n17. Strassenbauprogramm\n\nSt.Gallerstrasse; Fussgängerstreifen Migros\n\nIm Rahmen des Projektes «Sicherheit an Fussgängerübergängen – Strassenkreis\nGossau» wurden erforderliche Massnahmen an den Fussgängerübergängen auf\nden Kantonsstrassen in Gossau definiert und priorisiert (gebundene Ausgabe).\n\nEs soll ein Betriebs- und Gestaltungskonzept für die gesamte Herisauerstrasse\nerstellt werden, um so die Verkehrssituation sicherer und vor allem für den Fuss-\nund Veloverkehr attraktiver zu machen.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 149\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 148\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\n\n61500\n\nBeim Bahnhof Gossau soll im Rahmen einer möglichen Umnutzung des Gebietes\nnordöstlich des Bahnhofs eine zweite Personenunterführung geprüft werden.\nAm 16. März 2020 ist zudem die Initiative «Fuss- und Veloquerung Bahnhof\nGossau» eingereicht worden. An der Sitzung vom 30. Juni 2020 hat das\nParlament für die Projektierung des Vorprojektes einen Kredit von CHF 450'000\nbewilligt.\n\nAgglo; Langsamverkehrsmassnahmen generell\n\nBächigenstrasse, SBB–Bischofszellerstrasse; BGK\n\nBahnhofstrasse; Aufwertung Langsamverkehr\n\nIm Zusammenhang mit dem Betriebs- und Gestaltungskonzept\nBischofszellerstrasse in Arnegg wurde auch die Bächigenstrasse überprüft. Diese\nmuss im Rahmen der Gesamtbetrachtung ausgebaut und verbreitert werden.\n\nGestaltung Bahnhofplatz mit Bushof\n\nFür die Umsetzung der geplanten Massnahmen aus dem Aggloprogramm\nLangsamverkehr (2. und 3. Generation) ist ein vom Parlament bewilligter\nRahmenkredit vorhanden. \n\nIm Rahmen des Ausbaus der Bächigenstrasse sind Massnahmen für die\nVerbesserung des Fussverkehrs beim Bahnübergang zu realisieren.\n\nAgglo; Bahnhofunterführung Gossau\n\nAgglo; Breitfeldstrasse, Trottoir\n\nIm Zusammenhang mit dem Aggloprogramm soll der kantonale Radweg\nzwischen Gossau und St.Gallen mit einem Hartbelag versehen werden.\n\nIm Zuge der Neugestaltung des Bushofes wird der Bahnhofplatz neu gestaltet.\nDas Parlament hat den Kredit erteilt (siehe 62900).\n\nAgglo; Umsteigepunkt Arnegg\n\nGemeindestrassen\n\nAgglo; Massnahmen SBB-Linie mit Bächigenstrasse\n\nDie Fussgängerverbindungen beim Bahnhof Arnegg zur Bushaltestelle sind zu\nverbessern, und zugleich sollen die Haltekanten behindertengerecht gestaltet\nwerden.\n\nIm Rahmen des Aggloprogrammes soll entlang der Breitfeldstrasse ein Trottoir\nerstellt werden, damit die Fussgängersicherheit erhöht werden kann.\n\nDie Bahnhofstrasse soll vollständig erneuert werden. Durch die Aufwertung der\nBahnhofstrasse soll eine Stärkung der Achse für den Fuss- und Veloverkehr\ngemäss STEK und somit eine wichtige Verbindung zwischen Bahnhof und dem\nhistorischen Kern der Stadt Gossau erreicht werden.\n\nIm Rahmen des Aggloprogrammes soll entlang der Niederbürerstrasse der\nbestehende Rad-/Gehweg von Enggetschwil bis zur Bischofszellerstrasse\nverbreitert werden.\n\nAgglo; Heimat-, Weideggweg; Belag\n\nAgglo; Niederbürerstrasse, Rad-/Gehweg\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 149\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 148\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\n\nDie Brücke der Gutenbergstrasse über den Dorfbach ist zu sanieren und\neventuell anzupassen.\n\nDie Erlenstrasse zeigt sich in einem schlechten Zustand und muss verbreitert\nwerden (Parlamentskredit vorhanden).\n\nFenn-Geissberg, Neubau 3. Etappe\n\nBrücken: Dorfbachbrücke Gutenbergstrasse\n\nHochschorenstrasse, Kreuzung Herisauerstrasse\n\nDer Deckbelag auf der Haldenstrasse ist nach der Fertigstellung der privaten\nHochbauten aufzubringen.\n\nIm Gebiet Fenn-Geissberg soll die dritte Erschliessungsetappe realisiert werden.\nDer Kostenanteil der Stadt Gossau ist zu leisten.\n\nDie Ein- und Ausfahrt der Hochschorenstrasse in die Herisauerstrasse weist\nSicherheitsmängel auf und soll im Rahmen der Sanierung Herisauerstrasse\nangepasst werden.\n\nNach der Fertigstellung der beiden Überbauungen entlang der Hirschenstrasse\nwird die Hirschenstrasse im Abschnitt St.Gallerstrasse bis Dorfbach neu gestaltet\nund wieder instand gestellt (Parlamentskredit vorhanden).\n\nIm Zuge der Strassenraumgestaltung Poststrasse ist der Gutenbergplatz\nanzupassen und zu gestalten.\n\nHenessenstrasse; Sanierung\n\nGutenbergplatz; Neugestaltung\n\nDer Abschnitt der Gemeindestrasse 2. Klasse muss erneuert werden. Im Zuge\nder Sanierung werden allfällige Verbesserungen zugunsten der\nVerkehrssicherheit und für den Fuss- und Veloverkehr geprüft.\n\nDie Henessenstrasse ist in die Jahre gekommen, und die Entwässerung sowie\nder Belag müssen saniert werden.\n\nIm Zusammenhang mit dem Bau des ersten Moduls «Buechenwald 1» der\n«Sportwelt» ist die Erschliessung für das Gebiet sowohl für die Bauphase als\nauch für den regulären Betrieb sicherzustellen und dafür auszubauen.\n\nSportwelt; Umsetzung «Masterplan Sportanlagen»\n\nHaldenstrasse, Friedberg- bis Tellstrasse; Deckbelag\n\nHochschorenstrasse, Herisauerstrasse–Bergstrasse\n\nDie Brücke Buechenwaldstrasse über die SBB-Gleise wird durch die SBB\nerneuert, und die Stadt muss einen Beitrag daran leisten.\n\nHirschenstrasse, St.Gallerstrasse bis Dorfbach; Umbau\n\nBrücken: Buechenwaldstrasse\n\nErlenstrasse; Ausbau und Sanierung\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 151\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 150\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\n\nDer Strassenbelag der Industriestrasse zeigt sich in schlechtem Zustand. Es sind\nverschiedene Bauvorhaben entlang der Industriestrasse vorgesehen. Die\nStrassensanierung muss auf diese Vorhaben abgestimmt werden und wird\ndeshalb in Etappen erfolgen (Parlamentsvorlage).\n\nÜber den Loobachweg wird zukünftig der Radweg geführt. Deshalb ist die\nVerbreiterung des bestehenden Weges notwendig.\n\nIndustriestrasse; Gesamterneuerung\n\nLoobachweg; Verbreiterung\n\nQuellenhofstrasse, Bahnhof- bis Lindenwiesstrasse\n\nMit der geplanten Überbauung Akris und Post ist die Poststrasse neu zu\ngestalten. Ebenfalls soll der Marktplatz neu gestaltet und die Möglichkeit für\neinen Carparkplatz geschaffen werden. Gleichzeitig sind Anpassungen an der\nHerisauerstrasse durchzuführen (Parlamentsvorlage).\n\nNiederbürerstrasse, Schöntal bis Enggetschwil\n\nSigerstrasse; Erneuerung Deckbelag\n\nDer Belag der Sigerstrasse zeigt sich in einem schlechten Zustand. Es wird ein\nneuer Deckbelag aufgebracht, damit diese wieder funktionstauglich ist.\n\nDer Abschnitt der Gemeindestrasse 2. Klasse soll zusammen mit dem\nGewässerausbau Mühlibach saniert werden. Im Zuge der Sanierung werden\nallfällige Verbesserungen zugunsten der Verkehrssicherheit und für den Fuss-\nund Veloverkehr geprüft.\n\nSchmiedgasse; Sanierung mit Gewässerausbau Mühlibach\n\nRainstrasse; Strasseninstandstellung\n\nDer Abschnitt der Gemeindestrasse 2. Klasse muss erneuert werden.\n\nDie Kanalisationsleitung in der Quellenhofstrasse weist ungenügende\nKapazitäten und starke Schäden auf. Deshalb muss die Leitung vergrössert und\nsaniert werden. Anschliessend ist der Belag der Strasse ebenfalls instand zu\nstellen (Parlamentsvorlage).\n\nPoststrasse; Strassenraumgestaltung\n\nLindenbergstrasse; Verbreiterung\n\nDie Lindenbergstrasse im Bereich Sonnenbüel ist sehr schmal. Diese soll\nverbreitert und durch den Bau eines Trottoirs die Sicherheit für den\nLangsamverkehr erhöht werden.\n\nAgglo; Geh- und Radweg Neuchlenstrasse (Sonnenbergbach)\n\nIn einem gemeinsamen Projekt sollen sowohl der Fuss- und Veloweg als\nAgglomerationsmassnahme als auch der Ausbau des Sonnenbergbachs\nprojektiert und realisiert werden.\n\nZusammen mit dem zweiten Teil des Werkleitungsausbaus und dem Bau der\nAbwasserleitung in Enggetschwil wurde die Niederbürerstrasse saniert. Im\nRahmen der Sanierung wurde aus Sicherheitsgründen der Einlenker der\nEggenstrasse verbessert. Der Deckbelag ist noch aufzubringen (Parlamentskredit\nvorhanden).\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 151\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 150\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\n\n61501\n\nDamit eine geordnete Parkierung erreicht und somit der Suchverkehr auf ein\nMinimum reduziert werden kann, soll bei positiven Vorabklärungen ein\nParkleitsystem eingeführt werden – dies auch hinsichtlich der neuen\nSportanlagen.\n\nDamit das Baugebiet Sommerau überbaut werden kann, ist das gesamte Areal\nausreichend zu erschliessen (Parlamentskredit vorhanden).\n\nVeloverleihsystem; Förderung Veloverkehr\n\nDas Gebiet Sonnenbüel (Wohnzone WE) soll mittelfristig überbaut werden. Das\nBaugebiet muss dafür ausreichend erschlossen werden.\n\nSommerau; Erschliessung Industriegebiet\n\nDamit die Geschwindigkeit auf der Weideggstrasse verringert und gleichzeitig\ndie Sicherheit der Fussgänger vergrössert werden kann, wird eine\nEingangspforte erstellt (Parlamentskredit vorhanden).\n\nDie Randabschlüsse und der Belag in der Witenwisstrasse im Abschnitt Ahorn-\nbis Neuchlenstrasse sind teilweise in schlechtem Zustand und müssen erneuert\nwerden.\n\nDer Abschnitt der Gemeindestrasse 2. Klasse soll mit einem Trottoir ergänzt und\nso für den Fussverkehr sicherer und attraktiver gemacht werden.\n\nWeideggstrasse; Pförtner\n\nSonnenbühl, Überbauung; Anteil an Planung und Landerwerb\n\nSonnenbühlstrasse, Parkstrasse–Lindenbergstrasse; Trottoir\n\nStrassendurchlässe; Vergrösserung Arneggerbach\n\nIm Zusammenhang mit der Erstellung der ersten Etappe der Sportanlagen ist der\nParkplatz zu erneuern. \n\nParkplatzbewirtschaftung; Anpassung\n\nIm Rahmen der Überarbeitung des Parkierungskonzepts sind Anpassungen an\nder Bewirtschaftung und der Signalisation notwendig.\n\nMit einem Veloverleihsystem soll der Veloverkehr zusätzlich gefördert werden\nund so zu einer Verlagerung zugunsten des Fuss- und Veloverkehrs und des\nöffentlichen Verkehrs beitragen (STEK).\n\nTalstrasse; Gozenberg- bis Büelwiesstrasse\n\nDie Talstrasse im Bereich Gozenberg- bis Büelwiesstrasse zeigt sich in einem\nschlechten Zustand und muss saniert werden.\n\nZusammen mit dem Ausbau des Arneggerbachs müssen verschiedene\nStrassendurchlässe vergrössert werden.\n\nParkplätze\n\nParkleitsystem; Einführung\n\nWitenwisstrasse, Ahorn- bis Neuchlenstrasse\n\nSportstrasse (Parkplatz); Erneuerung\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 153\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 152\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\n\n61503\n\n61900\n\n62100\n\n74100\n\nMit der Neugestaltung des Bushofs soll der Bahnhof als öV-Umsteigeknoten und\nwichtiger öffentlicher Raum gestärkt werden. Das Parlament hat den Kredit\nerteilt.\n\nWerkhof, Fahrzeuge\n\nBuskanten (behindertengerecht)\n\nZur Verbesserung der Hochwassersituation muss der Aatalbach ausgebaut\nwerden. Im Bereich Haldenstrasse-Migrosparkplatz soll der Sonnenbühlbach neu\nin den Haldenbach eingeleitet werden. \n\nBädlibach; Sohlenabsenkung\n\nVeloabstellanlagen (an öV-Haltestellen)\n\nÖffentliche Beleuchtung\n\nBei den Bushaltestellen sind die Perrons – wo möglich – behindertengerecht zu\ngestalten. Dazu sind Anpassungen an den bestehenden Haltestellen erforderlich.\n\nAatalweiher; Sanierung\n\nGewässerverbauungen\n\nEs sind Veloabstellanlagen bei öV-Haltestellen zu erstellen. Durch die Förderung\ndes Fuss- und Veloverkehrs kann der Stossrichtung gemäss STEK entsprochen\nwerden, und es können Bundesgelder geltend gemacht werden. \n\nAatalbach (mit Sonnenbühlbach)\n\nEntlang von neuen und bestehenden Strassen und Wegen ist die\nStrassenbeleuchtung zu erstellen oder zu ersetzen. Im Sinne der Energieeffizienz\nkommen LED-Lampen zum Einsatz.\n\nFahrzeuge samt Ausrüstung; Ersatz\n\nGestaltung Bushof\n\nÖffentlicher Verkehr\n\nDie Fahrzeuge sind gemäss Fahrzeugersatzplanung periodisch zu ersetzen.\n\nDamit die Hochwassersicherheit im Gebiet der Sportanlagen und die\nFunktionstüchtigkeite des Baches erhalten werden kann, ist die Sohle\nabzusenken.\n\nDer Aatelweiher ist verlandet und muss ausgebaggert werden, damit seine\nFunktionstauglichkeit erhalten werden kann.\n\nArneggerbach, Bettenstrasse–Bahnhof\n\nZur Verbesserung der Hochwassersituation in Arnegg muss der Arneggerbach\nausgebaut werden. Das Parlament hat den Kredit erteilt.\n\nChellenbach; Rückhaltebecken\n\nDamit die Hochwassersicherheit in der Stadt Gossau spürbar erhöht werden\nkann, ist für den Chellenbach nördlich der Autobahn ein Hochwasser-\nrückhaltebecken zu erstellen. So kann verhindert werden, dass an vielen Stellen\nim Stadtgebiet der Dorfbach ausgebaut werden muss.\n\nNeubauprojekte Beleuchtung\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 153\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 152\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\n\n77100\n\n72000\n\n72001\n\nWiesenbach; Rückhaltebecken\n\nLoobach, Erlenhof\n\nIn Zusammenhang mit der Erweiterung des Betriebsareals Erlenhof wird der\nheute teilweise eingedolte Loobach verlegt und offengelegt. Mit diesem\nWasserbauprojekt wird auch der Hochwasserschutz erhöht (Parlamentskredit\nvorhanden).\n\nSonnenbühlbach (mit Aatalbach)\n\nDer Sonnenbühlbach soll zusammen mit dem Ausbau des Aatalbachs in diesen\neingeleitet werden.\n\nDie Kapazität und der Zustand der Kanalisation von der Bach- bis zur St.\nGallerstrasse sind ungenügend und auf der gesamten Länge zu ersetzen\n(Parlamentsvorlage).\n\nKanalisationen\n\nBahnhofstrasse, Bachstrasse bis St.Gallerstrasse; Sanierung\n\nIm Rahmen der Sanierung Bahnhof-/Quellenhofstrasse ist ebenfalls die\nweiterführende Leitung zu erneuern.\n\nDie Kapazität der Abwasserleitung in der Bahnhof- und Quellenhofstrasse\ngenügt nicht mehr. Die Leitungen präsentieren sich zudem in einem sehr\nschlechten Zustand und müssen vergrössert und ersetzt werden\n(Parlamentsvorlage).\n\nARA Niederbüren; Ausbau/Ersatzmassnahmen\n\nZur Verbesserung der Hochwassersituation muss der Mühlibach ausgebaut\nwerden.\n\nDie Gemeinden Teufen und Stein sollen an die ARA Au angeschlossen werden.\nDie Kläranlage ist deshalb zu vergrössern (Parlamentskredit vorhanden).\n\nFeld F; Erdbestattungen\n\nAbwasserreinigungsanlagen\n\nARA Au-St.Gallen; Ausbau\n\nDamit die ARA Niederbüren auch in Zukunft die Abwässer im geforderten\nRahmen klären kann, muss sie vergrössert und ausgebaut werden.\n\nBahnhofstrasse, Fürstenlandsaal–Bachstrasse; Sanierung\n\nFriedhof\n\nDamit sichergestellt werden kann, dass genügend Erdbestattungsgräber zur\nVerfügung gestellt werden können, muss das Grabfeld F saniert und\nhergerichtet werden.\n\nDamit der Hochwasserschutz im Gebiet Wiesenbach gewährleistet werden\nkann, ist ein Rückhaltebecken notwendig. Dieses Projekt wird gemeinsam mit\nder Stadt St. Gallen umgesetzt.\n\nMühlibach\n\nBahnhofstrasse, Fürstenlandsaal–Quellenhofstrasse; Sanierung\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 155\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 154\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\n\nSportwelt; Umsetzung «Masterplan Sportanlagen»\n\nKanalumlegungen für Arneggerbach\n\nDie Kanalisationsleitungen in der Gütschstrasse genügen kapazitäts- und\nzustandsmässig nicht mehr den Anforderungen und müssen erneuert werden.\n\nMit der Sanierung der Hirschenstrasse sind vorgängig die Abwasserleitungen zu\nerneuern (Parlamentskredit vorhanden).\n\nGrundwasserspiegel im Grundwasserfeld; Umsetzung Massnahmen\n\nDer Grundwasserspiegel in der Stadt Gossau soll zukünftig reguliert werden\nkönnen. Dafür sind verschiedene Leitungen neu zu bauen oder zu ergänzen. \n\nIm Rahmen der Umsetzung der «Sportwelt» sind Anpassungen und\nKapazitätserweiterungen an den Abwasserleitungen vorzunehmen.\n\nDie Kanalisation der 3. Etappe Fenn-Geissberg ist mit der Überbauung zu\nerstellen.\n\nDie Bischofszellerstrasse in Arnegg muss dringend saniert werden. Vorgängig\nsind die Kanalisationsrohre zu vergrössern.\n\nDie Leitungen in der Herisauerstrasse genügen kapazitäts- und zustandsmässig\nnicht mehr den Anforderungen und müssen erneuert werden. Die Erneuerung\nsoll abgestimmt auf das geplante BGK des Kantons erfolgen.\n\nIm Zuge des Ausbaus des Arneggerbachs müssen einzelne Kanalisations-\nleitungen verlegt werden.\n\nDie Gebiete Bergau und Blumenau mussten bisher noch nicht an die\nAbwasserreinigungsanlagen angeschlossen werden. Durch die\nGesetzesänderungen ist dies nun umzusetzen.\n\nHinterweg; Kanalerneuerung\n\nGütschstrasse; Sanierung\n\nDie Gebiete Brüewil, Nutzenbuech und Enggetschwil sind teilweise nicht mehr\nnur landwirtschaftlich genutzt und deshalb an die Kanalisation anzuschliessen\n(Parlamentskredit vorhanden).\n\nBrüewil, Nutzenbuech, Enggetschwil; Abwassersanierung\n\nGemäss Generellem Entwässerungsplan sind einzelne Leitungsabschnitte im\nHinterweg zu klein und zudem in schlechtem Zustand und müssen ersetzt\nwerden.\n\nBergau, Blumenau; Sanierung\n\nBischofszellerstrasse (BGK); Kanalsanierung\n\nHirschenstrasse, Bach- bis St.Gallerstrasse; Kanalerneuerung\n\nHerisauerstrasse; Kanalerneuerung mit BGK\n\nFenn-Geissberg; 3. Etappe\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 155\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 154\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\n\n79000 Raumplanung\n\nSonnmattstrasse; Verlängerung mit Sonnenbühl\n\nDer Entwurf des kommunalen Richtplans soll Mitte 2020 für die öffentliche\nMitwirkung verabschiedet werden. Die grundlegenden Erkenntnisse des\nGesamtverkehrskonzepts sowie zum Thema «Energie» sind dabei zu integrieren.\n\nDas Gebiet Sonnenbühl muss an die Abwasserkanalisation angeschlossen\nwerden, damit die geplante Überbauung realisiert werden kann.\n\nGemäss Generellem Entwässerungsplan sind verschiedene Leitungsabschnitte zu\nklein und müssen ersetzt werden.\n\nDie Kanalisationsleitung im Notkerweg zeigt sich in einem schlechten Zustand\nund muss erneuert werden.\n\nUmsetzung Stadtentwicklungskonzept\n\nZusammen mit dem Ausbau Sonnenbühl ist auch die Kanalisation in der\nSonnmattstrasse auszubauen.\n\nKommunale Richtplanung\n\nAufgrund der neuen Überbauung Akris und Post ist der Stadtbühlkanal zu\nverlegen. Ebenfalls ist die Leitung im oberen Teil zum Stadtbühl zu vergrössern.\n\nStadtbühlkanal; Kanalerneuerung\n\nLindenbergstrasse; Vergrösserung Kanal\n\nQuellenhof-, Bahnhof-/Lindenwiesstrasse; Kanalsanierung\n\nNotkerweg; Kanalerneuerung\n\nSonnenbühl; Neubau zur Erschliessung\n\nDie gewerbliche Entwicklung Eichen wird mit dem Betriebs- und\nGestaltungskonzept Wilerstrasse ergänzt. Der Prozess im Gebiet der ASGO wird\nweitergeführt. Die Erkenntnisse sollen in den kommunalen Richtplan einfliessen. \nDiverse Arealentwicklungen und Sondernutzungspläne sind zu leiten, zu\nbegleiten und zu koordinieren.\n\nKanalauswechslungen/-sanierungen (GEP)\n\nSommerau; Neuerschliessung\n\nDas Gebiet Sommerau ist nicht erschlossen. Damit das Gelände überbaut\nwerden kann, ist eine neue Kanalisation zu verlegen (Parlamentskredit\nvorhanden).\n\nDer Mischwasserkanal in der Quellenhofstrasse ist vorgängig zur\nStrassensanierung zu vergrössern und zu sanieren (Parlamentsvorlage).\n\nGemäss Generellem Entwässerungsplan sind einzelne Leitungsabschnitte in der\nLindenbergstrasse zu klein und müssen ersetzt werden.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 157\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 156\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\n\n2020 ist aus dem vorhandenen Konzept ein Vorprojekt über die erste\nRealisierungsetappe auszuarbeiten und 2021 umzusetzen. Diese beinhaltet die\nWegverbindung am östlichen Rand zwischen Bachstrasse und Mooswiesstrasse\nsowie einzelne Baumpflanzungen und die Gestaltung der «Eingangsbereiche».\n\nUmsetzung Stadtentwicklungskonzept und Quartierentwicklung\n\n2020 sollen die Bedürfnisse aus den Quartierrundgängen auf das\nStadtentwicklungskonzept abgestimmt und priorisiert werden. Ab 2021 ist\nInfrastruktur (Sitzgelegenheiten, Baumpflanzung Spiel- und Begegnungsorte) in\nden Quartieren umzusetzen. Die jährlichen Tranchen betragen CHF 150'000\nwomit sich fünf bis zehn Projekte mit der Bevölkerung realisieren lassen.\n\nBeteiligung an Arealentwicklungen\n\nDer Prozess wird 2020 weitergeführt. 2019 wurde die Erarbeitung der\nSchutzverordnung vorgezogen. Diese soll zusammen mit der kommunalen\nRichtplanung bis Mitte 2020 für die öffentliche Mitwirkung verabschiedet\nwerden. Parallel dazu wird der Entwurf des Rahmennutzungsplans (Zonenplan,\nBaureglement) 2020 erarbeitet.\nDie Teilzonenpläne sind laufend abzuschliessen (Einspracheverfahren).\n\nRahmennutzungsplan, Ortsplanung\n\nStadtpark Mooswies\n\nZukünftig soll sich die Stadtentwicklung aktiver an Arealentwicklungen\nbeteiligen können. Bisher wurden Private nur begleitet und unterstützt. Zum\neinen soll, bevor Private viel in Projekte investieren, die Stadt städtebauliche und\nverkehrstechnische Studien in Auftrag geben können, zum andern kann sich die\nStadt an qualitativen Verfahren (Wettbewerbe, Studienaufträge) beteiligen und\nauch mitbestimmen.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 157\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 156\n\n\n\nStadthaushalt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nERFOLGSRECHNUNG 108’293’194 108’293’194 106’449’938 105’279’758 110’138’031 110’138’031\n\nSaldo 1’170’180\n\n0 Allgemeine Verwaltung 16’243’733 11’114’650 16’401’529 10’725’110 14’486’040 9’198’977\n\nSaldo 5’129’083 5’676’419 5’287’063\n\n01 Legislative und Exekutive 1’709’750 278’000 1’489’640 263’000 1’504’450 270’165\n\nSaldo 1’431’750 1’226’640 1’234’285\n\n011 Legislative 301’100 10’500 309’100 10’500 305’721 12’469\n\nSaldo 290’600 298’600 293’251\n\n0110 Abstimmungen, Wahlen 161’000 7’000 171’000 7’000 173’888 8’969\n\nSaldo 154’000 164’000 164’918\n\n01100 Abstimmungen, Wahlen 161’000 7’000 171’000 7’000 173’888 8’969\n\nSaldo 154’000 164’000 164’918\n\n300001 1030 K s Entschädigung an Stimmenzähler 12’000 27’000 26’530\n\n305000 1030 N n AHV 729\n\n305400 1030 N n Familienausgleichskasse 88\n\n310200 1030 K s Drucksachen Publikationen 85’000 89’000 84’703\n\n310510 1030 K s Verpflegung 2’000\n\n313000 1030 K s Dienstleistungen Dritter 10’000 3’000 544\n\n313002 1030 L w Porto für Briefe und Pakete 41’500 41’500 42’879\n\n317000 1030 K w Spesenentschädigung 500 500 1’942\n\n391000 IV Personalkosten 10’000 10’000 16’472\n\n426000 1030 K w Kostenbeteiligung Dritter 7’000 7’000 8’969\n\n0111 Stadtparlament 140’100 3’500 138’100 3’500 131’833 3’500\n\nSaldo 136’600 134’600 128’333\n\n01110 Stadtparlament 140’100 3’500 138’100 3’500 131’833 3’500\n\nSaldo 136’600 134’600 128’333\n\n300002 1000 K s Entschädigung Stadtparlament 64’000 64’000 59’475\n\n305000 1000 N n AHV 1’506\n\n305400 1000 N n Familienausgleichskasse 100 100\n\n310200 1000 K w Drucksachen Publikationen 1’000 1’000\n\n310510 1000 K s Verpflegung 500\n\n313000 1000 K w Dienstleistungen Dritter 1’000 1’000 1’192\n\n313205 1000 L m Revisionsstelle 28’000 27’000 28’325\n\n317000 1000 K w Spesenentschädigung 7’500 7’000 7’907\n\n391000 IV Personalkosten 30’000 30’000 27’714\n\n392000 IV Benützungsgebühren 8’000 8’000 5’715\n\n426090 1000 L w Stadtwerke 3’500 3’500 3’500\n\n012 Exekutive 1’408’650 267’500 1’180’540 252’500 1’198’729 257’696\n\nSaldo 1’141’150 928’040 941’034\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\n\nErfolgsrechnung: Budget 2021\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\t Seite 158\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\t Seite 159\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 159\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 158\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\t Seite 158\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n0120 Gemeinderat und Kommissionen 1’121’700 267’500 889’000 252’500 931’555 257’696\n\nSaldo 854’200 636’500 673’859\n\n01200 Stadtrat 1’121’700 267’500 889’000 252’500 931’555 257’696\n\nSaldo 854’200 636’500 673’859\n\n300003 1000 M w Entschädigung Stadtrat 792’000 686’800 686’800\n\n305000 1000 N n AHV 48’300 43’700 42’726\n\n305200 1000 L w Pensionskasse 98’100 91’100 91’067\n\n305300 1000 M w Unfallversicherung 7’100 6’000 4’853\n\n305400 1000 N n Familienausgleichskasse 13’400 10’000 10’302\n\n305500 1000 M w Krankentaggeldversicherung 8’200 7’600 7’555\n\n309000 1000 K s Aus- & Weiterbildung 7’600 6’700 20’028\n\n309900 1000 K s Übriger Personalaufwand 3’000 3’600 5’634\n\n310100 1000 K w Geschenke 1’000 1’000 849\n\n310200 1000 K w Drucksachen Publikationen 6’000 5’000 7’077\n\n310300 1000 K s Fachliteratur, Zeitschriften 2’000 2’000 1’061\n\n310510 1000 K s Verpflegung 1’000\n\n313000 1000 K w Dienstleistungen Dritter 88’000 6’000 17’135\n\n313001 1000 K w Telefongebühren 500 1’000 325\n\n313200 1000 K m Beraterhonorare, Fachexperten 4’000 14’405\n\n317000 1000 K w Spesenentschädigung 37’500 15’000 17’888\n\n392000 IV Benützungsgebühren 4’000 3’500 3’850\n\n426001 1000 N n Rückerstattungen Personalkosten 22’500 22’500 27’696\n\n426090 1000 K s Stadtwerke 35’000 35’000 35’000\n\n491000 IV Personalkosten 210’000 195’000 195’000\n\n0121 Schulrat und Schulkommissionen 286’950 291’540 267’175\n\nSaldo 286’950 291’540 267’175\n\n01210 Schulrat 286’950 291’540 267’175\n\nSaldo 286’950 291’540 267’175\n\n300004 2000 M w Entschädigung Schulrat 95’000 95’000 92’800\n\n305000 2000 N n AHV 5’900 5’000 4’768\n\n305400 2000 N n Familienausgleichskasse 1’400 1’400 1’140\n\n309900 2000 K s Übriger Personalaufwand 1’400 7’900 1’222\n\n310200 2000 K w Drucksachen Publikationen 250 240 40\n\n310510 2000 K s Verpflegung 1’000\n\n313200 2000 M s Beraterhonorare, Fachexperten 20’000 20’000 5’307\n\n317000 2000 M w Spesenentschädigung 12’000 12’000 11’898\n\n391000 IV Personalkosten 150’000 150’000 150’000\n\n02 Allgemeine Dienste 14’533’983 10’836’650 14’911’889 10’462’110 12’981’590 8’928’812\n\nSaldo 3’697’333 4’449’779 4’052’778\n\n021 Finanz- und Steuerverwaltung 1’914’650 1’075’300 1’853’370 940’300 1’670’346 1’083’223\n\nSaldo 839’350 913’070 587’123\n\n0210 Steuerverwaltung 1’010’800 976’000 944’600 881’000 969’133 996’769\n\nSaldo 34’800 63’600 27’636\n\n02100 Steuerverwaltung 1’010’800 976’000 944’600 881’000 969’133 996’769\n\nSaldo 34’800 63’600 27’636\n\n301000 1200 M w Löhne Verwaltungspersonal 661’100 626’300 625’764\n\n305000 1200 N n AHV 42’600 39’400 38’996\n\n305200 1200 N n Pensionskasse 70’600 50’700 46’164\n\n305300 1200 M w Unfallversicherung 6’200 5’500 4’342\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\t Seite 159\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 159\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 158\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n305400 1200 N n Familienausgleichskasse 11’900 9’100 9’293\n\n305500 1200 M w Krankentaggeldversicherung 7’300 6’900 6’815\n\n309000 1200 M s Aus- & Weiterbildung 8’300 5’400 16’458\n\n309100 1200 M s Personalwerbung 1’000 1’000 118\n\n309900 1200 M s Übriger Personalaufwand 1’000 4’000 2’429\n\n310300 1200 K s Fachliteratur 800 800 126\n\n313000 1200 M w Dienstleistungen Dritter 40’000 45’000 36’833\n\n313060 1200 M s Gebührenbelast. anderer Gemeinwesen 90’000 80’000 96’751\n\n316901 1200 M w Benützungskosten 6’000 5’000 6’197\n\n317000 1200 M w Spesenentschädigung 2’300 2’800 1’343\n\n363650 1200 M s Mitglieder- & Verbandsbeiträge 2’500 3’500 445\n\n391000 IV Personalkosten 25’000 25’000 26’083\n\n392000 IV Benützungskosten 4’200 4’200 2’041\n\n393000 IV Betriebs- & Verwaltungskosten 30’000 30’000 48’934\n\n426000 1200 M w Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter 160’000 110’000 161’275\n\n426001 1200 N n Rückerstattungen Personalkosten 15’000 19’230\n\n461130 1200 M m Bezugsprovision Kantonssteuern 550’000 520’000 569’765\n\n461200 1200 M m Entschädigungen von Gemeinden 15’936\n\n461230 1200 M m Bezugsprovision Kirchensteuern 220’000 220’000 199’563\n\n491000 IV Personalkosten 31’000 31’000 31’000\n\n0211 Finanzverwaltung 903’850 99’300 908’770 59’300 701’213 86’454\n\nSaldo 804’550 849’470 614’759\n\n02110 Finanzverwaltung 903’850 99’300 908’770 59’300 701’213 86’454\n\nSaldo 804’550 849’470 614’759\n\n301000 1300 M m Löhne Verwaltungspersonal 400’700 401’000 386’313\n\n305000 1300 N n AHV 25’900 25’300 24’773\n\n305200 1300 L w Pensionskasse 49’600 49’400 48’607\n\n305300 1300 M w Unfallversicherung 3’800 3’500 3’007\n\n305400 1300 N n Familienausgleichskasse 7’200 5’820 5’913\n\n305500 1300 M w Krankentaggeldversicherung 4’400 4’400 4’337\n\n309000 1300 M s Aus- & Weiterbildung 4’600 4’500 1’872\n\n309900 1300 M s Übriger Personalaufwand 1’000 1’500 1’518\n\n310100 1300 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 4’000 4’000 1’460\n\n310200 1300 M w Drucksachen Publikationen 1’850 1’350 1’429\n\n310300 1300 K s Fachliteratur 1’200 1’000 977\n\n310510 1300 K s Verpflegung 200\n\n311100 1300 M w Anschaffung Maschinen & Mobilien 3’000 3’000 411\n\n311300 1300 M w Anschaffung Hardware 2’000 5’000\n\n313000 1300 M w Dienstleistungen Dritter 21’000 12’000 914\n\n313001 1300 M w Telefongebühren 100 100 55\n\n313004 1300 M w Bank- und Postkontogebühren 38’000 38’000 35’971\n\n313060 1300 N n Gebührenbelast. anderer Gemeinwesen 50’000 40’000 48’498\n\n313400 1300 M w Sachversicherungen 26’600 26’600 26’002\n\n316000 1300 M w Mieten Büro 30’000 33’000 30’522\n\n317000 1300 M w Spesenentschädigung 5’600 4’100 4’452\n\n363650 1300 K w Mitglieder- & Verbandsbeiträge 2’200 1’200 2’137\n\n391000 IV Personalkosten 12’000 12’000 15’237\n\n392000 IV Benützungskosten 200\n\n393000 IV Betriebs- & Verwaltungskosten 208’900 232’000 56’609\n\n424000 1300 M w Benützungsgebühren u. Dienstleistungen 2’470\n\n426000 1300 M m Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter 32’500 32’500 34’219\n\n426001 1300 N n Rückerstattungen Personalkosten 20’000 20’305\n\n431000 1300 N n Aktivierte Eigenleistungen 25’000 5’000 11’635\n\n491000 IV Personalkosten 21’800 21’800 17’825\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\t Seite 160\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\t Seite 161\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 161\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 160\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\t Seite 160\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n022 Allgemeine Dienste, übrige 12’313’233 9’752’950 12’524’659 9’513’410 10’688’305 7’834’604\n\nSaldo 2’560’283 3’011’249 2’853’702\n\n0220 Stadtkanzlei 1’794’300 127’500 1’690’321 110’500 1’514’023 129’923\n\nSaldo 1’666’800 1’579’821 1’384’100\n\n02200 Stadtkanzlei 1’794’300 127’500 1’690’321 110’500 1’514’023 129’923\n\nSaldo 1’666’800 1’579’821 1’384’100\n\n300000 1030 M w Sitzungsgelder an Kommissionen 1’500 1’500 800\n\n301000 1030 M w Löhne Verwaltungspersonal 686’500 656’000 643’511\n\n305000 1030 N n AHV 44’400 49’500 43’855\n\n305200 1030 M w Pensionskasse 84’000 80’200 78’299\n\n305300 1030 M w Unfallversicherung 6’500 6’800 5’880\n\n305400 1030 N n Familienausgleichskasse 12’400 11’350 10’487\n\n305500 1030 M w Krankentaggeldversicherung 7’500 8’600 8’477\n\n309000 1030 M s Aus- & Weiterbildung 6’500 7’600 2’350\n\n309010 1030 M w Lehrlingsausbildung Lohnkosten 140’000 124’371\n\n309100 1030 M s Personalwerbung 2’500 2’500\n\n309900 1030 M s Übriger Personalaufwand 3’500 2’240 5’604\n\n310000 1030 M w Büromaterial 33’000 50’000 33’505\n\n310100 1030 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 2’000 1’000 2’627\n\n310200 1030 M w Drucksachen Publikationen 11’500 10’000 17’356\n\n310300 1030 M s Fachliteratur 1’000 500 3’000\n\n310505 1030 M s Gesundheit 5’000 5’000\n\n310510 1030 M s Verpflegung 15’000 10’000 16’261\n\n310900 1030 M s Übriger Sachaufwand 50\n\n313000 1030 M w Dienstleistungen Dritter 19’500 18’500 31’666\n\n313002 * M w Porto- & Versandkosten 160’000 120’000 164’140\n\n313007 1030 M w Lehrlingsausbildung Sachkosten 25’000 30’823\n\n313200 1030 M w Beraterhonorare, Fachexperten 30’000 40’000 61’850\n\n313700 1030 M w Abgaben 1’500 200 93\n\n316100 1030 M w Mieten Benützungsgebühren Mobilien 3’000 4’000 1’648\n\n317000 1030 M w Spesenentschädigung 6’000 6’000 4’231\n\n319900 1030 M w Übriger Betriebsaufwand 4’000 1’000 7’170\n\n363500 1030 K s Beiträge an private Unternehmen 300’000 100’000 30’000\n\n363607 1030 M s Repräsentationen 10’000 10’000 7’637\n\n363650 1030 M s Mitglieder- & Verbandsbeiträge 31’000 31’000 30’454\n\n363700 1030 K s Beiträge an private Haushalte 500 500 450\n\n391000 IV Personalkosten 72’000 234’000 31’097\n\n392000 IV Benützungskosten 999\n\n393000 IV Betriebs- und Verwaltungskosten 234’000 58’742\n\n394000 IV Zinsen 2’831 2’133\n\n395000 IV Abschreibungen 54’500 54’459\n\n421000 1030 N n Gebühren für Amtshandlungen 65’000 60’000 66’649\n\n424000 1030 L s Benützungsgebühren u. Dienstleistungen 3’000 1’000 5’065\n\n426000 1030 M w Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter 1’326\n\n426001 1030 N n Rückerstattungen Personalkosten 1’000 1’450\n\n491000 IV Personalkosten 58’500 49’500 55’433\n\n0221 Personaldienst 729’500 85’500 514’800 80’500 438’540 54’541\n\nSaldo 644’000 434’300 383’999\n\n02210 Personaldienst 729’500 85’500 514’800 80’500 438’540 54’541\n\nSaldo 644’000 434’300 383’999\n\n301000 1010 M w Löhne Verwaltungspersonal 405’700 352’600 282’097\n\n301010 1010 M w Löhne Lernende 118’000\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\t Seite 161\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 161\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 160\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n301080 1010 M w Leistungsprämien Verwaltungspersonal 30’000 30’000 44’600\n\n305000 1010 N n AHV 26’200 22’200 17’629\n\n305200 1010 M w Pensionskasse 48’200 42’500 31’527\n\n305300 1010 M w Unfallversicherung 3’800 3’100 2’180\n\n305400 1010 N n Familienausgleichskasse 7’300 5’100 4’201\n\n305500 1010 M w Krankentaggeldversicherung 4’500 3’900 3’080\n\n309000 1010 M s Aus- & Weiterbildung 4’700 4’300 1’316\n\n309100 1010 M s Personalwerbung 2’854\n\n309900 1010 M s Übriger Personalaufwand 1’000 1’000 3’331\n\n310200 1010 K w Drucksachen Publikationen 506\n\n310300 1010 K w Fachliteratur, Zeitschriften 500 500 106\n\n313000 1010 K w Dienstleistungen Dritter 2’000 2’000 3’287\n\n313007 1010 M w Ausbildung Lernende Sachkosten 30’000\n\n313200 1010 M w Beraterhonorare, Fachexperten 10’000 10’000 6’129\n\n317000 1010 M w Spesenentschädigung 1’500 1’500 1’124\n\n363650 1010 M w Mitglieder- & Verbandsbeiträge 100 100 80\n\n391000 IV Personalkosten 8’000 8’000 5’961\n\n392000 IV Benützungskosten 663\n\n393000 IV Betriebs- und Verwaltungskosten 28’000 28’000 27’869\n\n424000 1010 M w Benützungsgebühren u. Dienstleistungen 1’330\n\n426000 1010 M w Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter 40’500 40’500 42’055\n\n426001 1010 N n Rückerstattungen Personalkosten 5’000 10’818\n\n461100 1010 Entschädigungen vom Kanton 338\n\n491000 IV Personalkosten 40’000 40’000\n\n0222 Hochbauamt 4’762’100 3’917’650 4’889’100 3’858’310 4’634’579 3’827’180\n\nSaldo 844’450 1’030’790 807’399\n\n02220 Hochbauamt 1’350’800 766’700 1’429’100 676’700 1’299’384 615’158\n\nSaldo 584’100 752’400 684’226\n\n300000 3900 M w Sitzungsgelder an Kommissionen 2’500 2’500 3’360\n\n301000 3900 M w Löhne Verwaltungspersonal 904’500 960’900 848’176\n\n305000 3900 N n AHV 58’300 60’500 53’742\n\n305200 3900 M w Pensionskasse 104’300 104’300 87’208\n\n305300 3900 M w Unfallversicherung 8’500 8’400 6’555\n\n305400 3900 N n Familienausgleichskasse 16’300 13’900 12’807\n\n305500 3900 M w Krankentaggeldversicherung 9’900 10’600 9’392\n\n309000 3900 M s Aus- & Weiterbildung 9’500 11’000 8’307\n\n309100 3900 M s Personalwerbung 2’000 2’000 9’802\n\n309900 3900 M s Übriger Personalaufwand 3’500 3’500 7’731\n\n310100 3000 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 1’000 1’000 289\n\n310200 3000 M w Drucksachen Publikationen 4’500 4’500 2’974\n\n310300 3000 M s Fachliteratur 2’000 2’000 722\n\n313000 3000 M w Dienstleistungen Dritter 15’000 15’000 18’898\n\n313060 3000 M w Gebühren anderer Gemeinwesen 8’500\n\n313100 3000 M s Planungen und Projektierungen 40’000 50’000 22’244\n\n313200 3000 M w Beraterhonorare, Fachexperten 30’000 40’000 29’249\n\n317000 3900 M w Spesenentschädigung 3’500 3’500 3’515\n\n363650 3000 M s Mitglieder- & Verbandsbeiträge 4’500 4’500 2’760\n\n391000 IV Personalkosten 27’000 27’000 49’956\n\n393000 IV Betriebs- & Verwaltungskosten 104’000 104’000 113’197\n\n421000 3000 M w Gebühren für Amtshandlungen 240’000 200’000 260’672\n\n424000 3000 M w Benützungsgebühren u. Dienstleistungen 4’459\n\n426000 3000 M w Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter 15’000 15’000\n\n426001 3900 N n Rückerstattung Personalkosten 2’813\n\n431000 3000 K s Aktivierte Eigenleistungen 300’000 250’000 229’181\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\t Seite 162\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\t Seite 162\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 163\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 162\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\t Seite 162\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\t Seite 162\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n461100 3000 M w Entschädigungen vom Kanton 1’200\n\n461200 3000 M w Entschädigungen von Gemeinden 7’325\n\n491000 IV Personalkosten 211’700 211’700 109’289\n\n493000 IV Betriebs- u. Verwaltungsertrag 220\n\n02221 Facility-Management 3’411’300 3’150’950 3’460’000 3’181’610 3’335’195 3’212’022\n\nSaldo 260’350 278’390 123’174\n\n301000 3910 M w Löhne Verwaltungspersonal 2’595’100 2’644’100 2’551’642\n\n304900 3910 M w Übrige Zulagen 13’199\n\n305000 3910 N n AHV 167’500 166’550 155’048\n\n305200 3910 M w Pensionskasse 284’800 287’000 272’433\n\n305300 3910 M w Unfallversicherung 83’150 86’500 80’582\n\n305400 3910 N n Familienausgleichskasse 45’950 38’450 37’067\n\n305500 3910 M w Krankentaggeldversicherung 28’700 29’300 27’961\n\n309000 3910 M s Aus- & Weiterbildung 30’100 29’100 37’352\n\n309100 3910 M s Personalwerbung 2’000 2’000\n\n309900 3910 M s Übriger Personalaufwand 6’900 9’900 11’357\n\n310100 3910 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 2’000 2’000\n\n310200 3000 M w Drucksachen Publikationen 500 500 206\n\n310300 3000 M s Fachliteratur 500 500 220\n\n311200 3910 K w Arbeits- & Schutzbekleidung 10’000 10’000 8’511\n\n313001 3910 M w Telefongebühren 6’500 6’500 4’676\n\n313003 3910 M w Postdienst (Hausintern) 43’876\n\n317000 3910 M w Spesenentschädigung 14’600 14’600 11’214\n\n391000 IV Personalkosten 21’000 21’000 22’203\n\n393000 IV Betriebs- & Verwaltungskosten 112’000 112’000 57’650\n\n424000 3910 M w Benützungsgebühren u. Dienstleistungen 34’109\n\n426000 3910 M w Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter 53’900 53’900\n\n426001 3910 N n Rückerstattung Personalkosten 80’000 80’000 70’749\n\n491000 IV Personalkosten 3’017’050 3’047’710 3’107’164\n\n0223 Tiefbauamt 2’165’450 2’088’800 2’011’300 2’022’800 1’884’010 1’885’426\n\nSaldo 76’650 11’500 1’417\n\n02230 Tiefbauamt 1’023’750 836’800 872’600 794’300 826’653 677’574\n\nSaldo 186’950 78’300 149’079\n\n301000 3920 M w Löhne Verwaltungspersonal 767’300 648’800 606’529\n\n305000 3920 N n AHV 49’500 40’800 38’048\n\n305200 3920 M w Pensionskasse 84’000 72’000 66’888\n\n305300 3920 M w Unfallversicherung 7’200 5’600 4’704\n\n305400 3920 N n Familienausgleichskasse 13’800 9’400 9’067\n\n305500 3920 M w Krankentaggeldversicherung 8’400 7’100 6’648\n\n309000 3920 M s Aus- & Weiterbildung 11’000 7’800 1’771\n\n309100 3920 M s Personalwerbung 1’000 1’000\n\n309900 3920 M s Übriger Personalaufwand 2’000 2’000 1’704\n\n310000 3920 M w Büromaterial 500 500\n\n310200 3920 M w Drucksachen Publikationen 500 500 74\n\n310300 3920 M s Fachliteratur 1’750 1’750 1’060\n\n313001 3920 M w Telefongebühren 200 500\n\n313200 3920 M w Beraterhonorare, Fachexperten 3’000 3’000\n\n317000 3920 M w Spesenentschädigung 1’800 1’150 1’797\n\n363650 3920 M s Mitglieder- & Verbandsbeiträge 1’500 1’900 1’052\n\n391000 IV Personalkosten 13’000 13’000 16’652\n\n392000 IV Benützungskosten 2’300 800 1’260\n\n393000 IV Betriebs- & Verwaltungskosten 55’000 55’000 69’397\n\n424000 3920 M w Benützungsgebühren u. Dienstleistungen 9’000 9’000 7’122\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 163\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 162\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n426001 3920 N n Rückerstattungen Personalkosten 300 300 300\n\n431000 3920 K s Aktivierte Eigenleistungen 165’500 25’500 36’192\n\n491000 IV Personalkosten 662’000 759’500 633’961\n\n02231 Unterhaltsdienst 1’141’700 1’252’000 1’138’700 1’228’500 1’057’356 1’207’852\n\nSaldo 110’300 89’800 150’496\n\n301000 3930 K w Löhne Verwaltungspersonal 872’500 875’800 797’809\n\n304900 3930 M w übrige Zulagen 64’400 64’400 56’444\n\n305000 3920 M w AHV 56’200 55’100 54’308\n\n305200 3930 M w Pensionskasse 81’600 81’200 79’790\n\n305300 3930 M w Unfallversicherung 17’100 15’800 27’965\n\n305400 3930 N n Familienausgleichskasse 15’700 12’700 12’941\n\n305500 3930 M w Krankentaggeldversicherung 9’600 9’600 9’490\n\n309000 3930 M s Aus- & Weiterbildung 10’000 8’700 10’104\n\n309100 3930 M s Personalwerbung 1’000 1’000\n\n309900 3930 M s Übriger Personalaufwand 3’000 3’300 2’226\n\n310000 3930 M s Büromaterial 1’000 1’000 340\n\n310200 3930 M s Drucksachen Publikationen 200 200\n\n310300 3930 M s Fachliteratur 200 200 55\n\n310510 3930 M s Verpflegung 2’500 3’500 1’677\n\n310600 3930 M s Medizinisches Material 1’000 1’000 432\n\n313001 3930 M w Telefongebühren 2’000 2’000 1’671\n\n317000 3930 M w Spesenentschädigung 2’000 2’000 1’732\n\n363650 3930 M s Mitglieder-, Verbandsbeiträge 800 300 370\n\n392000 IV Benützungskosten 900 900\n\n424000 3930 N n Benützungsgebühren u. Dienstleistungen 47’000 32’000 59’604\n\n424001 3930 N n Dienstleistungen für Stadtwerke 36’000 36’000 38’558\n\n425000 3930 N n Verkäufe 1’000 5’000 85\n\n426000 3930 N n Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter 7’000 5’000 8’266\n\n426001 3930 N n Rückerstattungen Personalkosten 5’000 5’000 17’082\n\n431000 3930 K s Aktivierte Eigenleistungen 3’000 3’000 2’294\n\n491000 IV Personalkosten 1’153’000 1’142’500 1’081’963\n\n0227 Informatik allgemein 2’861’883 3’533’500 3’419’138 3’441’300 2’217’153 1’937’533\n\nSaldo 671’617 22’162 279’620\n\n02270 Informatikdienst 2’861’883 3’533’500 3’419’138 3’441’300 2’217’153 1’937’533\n\nSaldo 671’617 22’162 279’620\n\n301000 1060 M w Löhne Verwaltungspersonal 611’300 590’600 521’224\n\n305000 1060 N n AHV 39’400 37’200 29’936\n\n305200 1060 M w Pensionskasse 67’300 64’600 53’465\n\n305300 1060 M w Unfallversicherung 5’700 5’100 3’701\n\n305400 1060 N n Familienausgleichskasse 11’000 5’600 7’134\n\n305500 1060 M w Krankentaggeldversicherung 6’700 9’500 5’232\n\n309000 1060 M s Aus- & Weiterbildung 8’500 7’700 2’710\n\n309100 1060 M s Personalwerbung 2’000 2’000 19’050\n\n309900 1060 M s Übriger Personalaufwand 1’500 1’200 1’090\n\n310000 1060 M w Büromaterial 1’300 5’500 1’275\n\n310200 1060 M w Drucksachen Publikationen 102\n\n310300 1060 M w Fachliteratur 400 500 138\n\n311300 1060 K m Anschaffung Hardware 190’000 245’000 126’018\n\n311800 1060 K m Anschaffung Software, Lizenzen 115’000 300’000 45’263\n\n311810 1060 K m Anschaffung Software, Lizenzen Abraxas 10’000\n\n313000 1060 M w Dienstleistungen Dritter 168’000 111’000 120’132\n\n313001 1060 M w Gebühren Telefonie 35’000 45’000 33’519\n\n313070 1060 M w Dienstleistungen für digitale Kanäle 87’400 80’000 54’831\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\t Seite 164\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\t Seite 164\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 165\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 164\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\t Seite 164\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\t Seite 164\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n313071 1060 L m Dienstleistungen Abraxas 10’000 10’000 30’127\n\n313072 1060 L w Nutzungsgebühren und Dienstleist. GIS 71’500 71’000 64’843\n\n313200 1060 M s Honorare externe Berater 7’500 10’000\n\n315100 1060 M s Unterhalt Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 2’200 10’000 1’131\n\n315300 1060 M s Unterhalt Hardware 150’000 210’000 41’885\n\n315800 1060 M s Unterhalt Software 250’000 380’000 180’141\n\n315810 1060 L s Unterhalt Software VRSG 400’000 670’000 335’380\n\n316000 1060 M s Mieten Liegenschaften 33’000 30’000 8’256\n\n316100 1060 M s Mieten, Benützungskosten Mobilien 69’000 110’000 118’681\n\n316902 1060 M s Benützungskosten Datennetz 132’800 100’000 120’744\n\n317000 1060 M w Spesenentschädigung 2’000 2’000 754\n\n391000 IV Personalkosten 9’000 9’000 3’000\n\n392000 IV Benützungsgebühren 2’700\n\n394000 IV Zinsen 2’000 1’938 10’731\n\n395000 IV Abschreibungen 362’383 294’700 273’960\n\n424000 1060 M w Benützungsgebühren u. Dienstleistungen 900\n\n426000 1060 M w Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter 170’000 146’100 171’129\n\n426001 1060 N n Rückerstattungen Personalkosten 164’000 225’400 23’962\n\n431000 1060 K s Aktivierte Eigenleistungen 150’000 80’000\n\n491000 IV Personalkosten 596’800 752’800 450’640\n\n493000 IV Betriebs- und Verwaltungsertrag 2’452’700 2’237’000 1’290’901\n\n029 Verwaltungsliegenschaften, übrige 306’100 8’400 533’860 8’400 622’939 10’986\n\nSaldo 297’700 525’460 611’953\n\n0290 Rathaus 306’100 8’400 533’860 8’400 622’939 10’986\n\nSaldo 297’700 525’460 611’953\n\n02900 Rathaus 306’100 8’400 533’860 8’400 622’939 10’986\n\nSaldo 297’700 525’460 611’953\n\n310100 3030 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 24’000 16’560 29’240\n\n311000 3030 K m Anschaffungen Mobiliar 35’000 150’600 183’459\n\n311100 3030 K m Anschaff. Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 4’000 15’500 49’836\n\n312000 3030 L w Energie Wasser 46’500 41’000 46’189\n\n312010 3030 L m Abwasser 800 800\n\n312020 3030 L m Entsorgung 8’000 8’500 7’743\n\n313000 3030 M w Dienstleistungen Dritter 14’600 14’000 14’922\n\n313082 3030 M w Abwasser-Grundgebühren 500 800 775\n\n313400 3030 M s Sachversicherungsprämien 3’600 4’200 3’635\n\n313700 3030 N n Steuern und Abgaben 1’950 2’400 1’203\n\n314400 3030 L s Unterhalt Gebäude 73’250 127’500 174’977\n\n315000 3030 M w Unterhalt Mobiliar 2’000 1’000 1’801\n\n315100 3030 M w Unterhalt Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 1’000 1’500 3’696\n\n316100 3030 M w Mieten, Benützungskosten Mobilien 20’000 14’500 28’566\n\n391000 IV Personalkosten 70’900 101’300 76’897\n\n395000 IV Abschreibungen 33’700\n\n447000 3030 M s Pacht- und Mietzinse Lieg. VV 8’000 8’000 100\n\n447200 3030 M s Vergütungen für Benützung Liegensch. VV 10’526\n\n492000 IV Benützungskosten 400 400 360\n\n1 Öffentl. Ordn. und Sicherh., Verteidig. 4’911’370 4’115’530 4’931’600 4’082’180 4’588’387 4’039’076\n\nSaldo 795’840 849’420 549’311\n\n11 Öffentliche Sicherheit 385’300 22’000 440’300 18’000 383’591 27’587\n\nSaldo 363’300 422’300 356’004\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\t Seite 165\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\t Seite 165\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 165\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 164\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n111 Polizei 385’300 22’000 440’300 18’000 383’591 27’587\n\nSaldo 363’300 422’300 356’004\n\n1110 Polizei 385’300 22’000 440’300 18’000 383’591 27’587\n\nSaldo 363’300 422’300 356’004\n\n11100 Polizei 385’300 22’000 440’300 18’000 383’591 27’587\n\nSaldo 363’300 422’300 356’004\n\n361210 4100 L w Sicherheitsverbund Region Gossau 374’300 429’300 372’687\n\n363104 4100 N n Notrufzentrale 11’000 11’000 10’904\n\n491000 IV Personalkosten 22’000 18’000 27’587\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 2’741’140 2’531’650 2’687’360 2’502’300 2’501’465 2’427’941\n\nSaldo 209’490 185’060 73’524\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 2’741’140 2’531’650 2’687’360 2’502’300 2’501’465 2’427’941\n\nSaldo 209’490 185’060 73’524\n\n1400 Grundbuchamt 847’000 1’138’500 848’600 1’151’500 755’716 1’103’040\n\nSaldo 291’500 302’900 347’324\n\n14000 Grundbuchamt 707’500 986’000 654’100 944’000 585’975 919’117\n\nSaldo 278’500 289’900 333’142\n\n301000 1100 M w Löhne Verwaltungspersonal 422’900 393’500 369’699\n\n305000 1100 N n AHV 27’300 24’800 22’668\n\n305200 1100 M w Pensionskasse 45’200 36’700 33’134\n\n305300 1100 M w Unfallversicherung 4’000 3’400 2’788\n\n305400 1100 N n Familienausgleichskasse 7’600 5’700 5’402\n\n305500 1100 M w Krankentaggeldversicherung 4’700 4’300 3’962\n\n309000 1100 M s Aus- & Weiterbildung 3’900 3’800 3’454\n\n309100 1100 M s Personalwerbung 1’000 1’000\n\n309900 1100 M s Übriger Personalaufwand 2’100 2’100 1’480\n\n310200 1100 M w Drucksachen Publikationen 1’000 1’000 3’654\n\n310300 1100 M w Fachliteratur 2’000 2’000 840\n\n313000 1100 M w Dienstleistungen Dritter 41’000 21’000 29’737\n\n313060 1100 M w Gebührenbelast. anderer Gemeinwesen 8’000 8’000 6’024\n\n313200 1100 M w Honorare, Fachexperten 673\n\n313700 1100 N n Steuern Abgaben 25’000 35’000 24’587\n\n317000 1100 M w Spesenentschädigung 2’800 2’800 1’854\n\n391000 IV Personalkosten 15’000 15’000 13’518\n\n393000 IV Betriebs- u. Verwaltungskosten 94’000 94’000 62’500\n\n421020 1100 M w Gebühren  Amtshandl. GBA PSS 0 % 480’000 460’000 424’163\n\n421021 1100 M w Schätzungsgebühren PSS 0 % 10’000 10’000 8’231\n\n424020 1100 M w Dienstleistungen GBA PSS 5.90 % 400’000 380’000 396’480\n\n426000 1100 M w Rückerstatt. und Kostenbeteiligung Dritter 10’000 8’000\n\n426010 1100 M w Rückerstatt. und Kostenbet. Dritter PSS 0 % 2’329\n\n461110 1100 M s Entschädigung GVA PSS 0 % 86’000 86’000 87’914\n\n14001 Amtliche Vermessung 139’500 152’500 194’500 207’500 169’741 183’923\n\nSaldo 13’000 13’000 14’182\n\n310106 1100 L w Haus- und Versicherungsnummern 1’500 1’500 1’060\n\n313010 1100 L w Dienstleistungen Grundbuchgeometer 100’000 140’000 107’906\n\n313011 1100 L w Unterhalt Vermessungswerk 38’000 53’000 60’774\n\n424021 1100 L w Nachführen von Gebäuden PSS 0.1 % 90’000 100’000 107’436\n\n424022 1100 L w Vermarkt.- u. Vermess.-Kosten PSS 0.1 % 60’000 70’000 39’058\n\n424023 1100 L w Gebühren Plan- & Datenausg. PSS 5.9 % 1’000 1’000 2’146\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\t Seite 166\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\t Seite 166\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 167\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 166\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\t Seite 166\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020–2024\t Seite 166\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n425010 1100 L w Verkäufe Nummernschilder PSS 2.0 % 1’500 1’500 549\n\n461010 1100 L w Entschädigungen vom Bund PSS 0 % 13’000 12’739\n\n461120 1100 L w Entschädigungen vom Kanton PSS 0 % 22’000 21’995\n\n1401 Einwohneramt 677’990 329’350 689’430 297’000 641’055 319’684\n\nSaldo 348’640 392’430 321’371\n\n14010 Einwohneramt 677’990 329’350 689’430 297’000 641’055 319’684\n\nSaldo 348’640 392’430 321’371\n\n301000 1150 M w Löhne Verwaltungspersonal 304’100 302’000 305’333\n\n305000 1150 N n AHV 19’600 19’000 18’943\n\n305200 1150 M w Pensionskasse 27’400 26’200 38’500\n\n305300 1150 M w Unfallversicherung 2’900 2’600 2’344\n\n305400 1150 N n Familienausgleichskasse 5’500 4’400 4’514\n\n305500 1150 M w Krankentaggeldversicherung 3’400 3’300 3’310\n\n309000 1150 M s Aus- & Weiterbildung 2’600 2’710 515\n\n309100 1150 M s Personalwerbung 100 100\n\n309900 1150 Ms Übriger Personalaufwand 1’700 1’820 1’864\n\n310200 1150 M w Drucksachen Publikationen 200 200 102\n\n313061 1150 M w Gebührenbelastungen allgemein 15’000 7’000 13’311\n\n313062 1150 L w Identitätskarten 48’000 48’000 42’560\n\n313063 1150 L w Ausländerbewilligungen 110’000 100’000 109’268\n\n313064 1150 L w Heimatscheine 9’000 9’500 8’037\n\n317000 1150 M w Spesenentschädigung 1’690 1’500 1’110\n\n363650 1150 M w Mitglieder-, Verbandsbeiträge 100 100 70\n\n391000 IV Personalkosten 24’000 24’000 7’605\n\n393000 Int. Verrechnung Betriebs- u. Verw.-Kosten 102’700 137’000 83’670\n\n421061 1150 L w Geb. f. Bescheinigungen, Abfallmarken, Div. 60’000 47’000 62’480\n\n421062 1150 L w Gebühren für Identitätskarten 48’000 48’000 42’525\n\n421063 1150 L w Gebühren für Ausländerbewilligungen 145’000 120’000 131’058\n\n421064 1150 L w Gebühren für Heimatscheine 8’850 9’300 7’767\n\n424000 1150 M w Benützungsgebühren u. Dienstleistungen 2’000 2’000 1’929\n\n426001 1150 N n Rückerstattungen Personalkosten 10’972\n\n491000 IV Personalkosten 65’500 70’700 62’953\n\n1402 Übriges Rechtswesen 570’000 530’000 500’530\n\nSaldo 570’000 530’000 500’530\n\n14020 Übriges Rechtswesen 570’000 530’000 500’530\n\nSaldo 570’000 530’000 500’530\n\n361250 5020 M s KESB 570’000 530’000 492’643\n\n391000 IV Personalkosten 3’701\n\n393000 IV Betriebs- u. Verwaltungskosten 4’187\n\n1406 Regionales Zivilstandsamt 162’650 183’800 165’980 183’800 180’995 191’199\n\nSaldo 21’150 17’820 10’204\n\n14060 Zivilstandsamt 162’650 183’800 165’980 183’800 180’995 191’199\n\nSaldo 21’150 17’820 10’204\n\n301000 1160 M w Löhne Verwaltungspersonal 106’000 105’200 101’049\n\n305000 1160 M w AHV 6’800 6’600 6’362\n\n305200 1160 M w Pensionskasse 11’000 10’700\n\n305300 1160 M w Unfallversicherung 1’000 900 791\n\n305400 1160 N n Familienausgleichskasse 1’900 1’500 1’516\n\n305500 1160 M w Krankentaggeldversicherung 1’200 1’150 1’111\n\n309000 1160 M s Aus- & Weiterbildung 1’100 1’000 1’550\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 167\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 166\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n309900 1160 M w Übriger Personalaufwand 400 580\n\n310000 1160 M w Büromaterial 2’000 2’000 1’952\n\n310200 1160 M w Drucksachen Publikationen 550 550\n\n310300 1160 M w Fachliteratur, Zeitschriften 300 300 173\n\n313000 1160 M w Dienstleistungen Dritter 600 2’500 533\n\n313060 1160 M w Gebührenbelast. anderer Gemeinwesen 3’000 4’500 2’498\n\n316910 1160 M w Traulokale Gossau 10’100 10’100 10’000\n\n317000 1160 M w Spesenentschädigung 700 2’500 332\n\n319900 1160 M w Übriger Betriebsaufwand 7’000 6’000 7’129\n\n391000 IV Personalkosten 4’000 4’000 16’434\n\n392000 Interne Verrechnung Benützungskosten 900 900\n\n393000 Int. Verrechnung Betriebs- u. Verw.-Kosten 5’000 5’000 28’665\n\n421000 1160 M w Gebühren für Amtshandlungen 70’000 70’000 72’305\n\n421067 1160 M w Gebühren für Auszüge, Bescheinigungen 70’000 70’000 75’194\n\n424040 1160 M s Traulokale Gossau 6’000 6’000 6’000\n\n426000 1160 M w Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter 100 100\n\n461200 1160 M s Entschädigung von Gemeinden 37’700 37’700 37’700\n\n1407 Regionales Betreibungsamt 483’500 880’000 453’350 870’000 423’169 814’017\n\nSaldo 396’500 416’650 390’848\n\n14070 Betreibungsamt 483’500 880’000 453’350 870’000 423’169 814’017\n\nSaldo 396’500 416’650 390’848\n\n301000 1070 M w Löhne Verwaltungspersonal 304’300 283’200 284’352\n\n305000 1070 M w AHV 26’800 17’800 17’761\n\n305200 1070 M w Pensionskasse 24’200 24’200 23’641\n\n305300 1070 M w Unfallversicherung 2’900 2’500 2’174\n\n305400 1070 N n Familienausgleichskasse 5’500 4’100 4’232\n\n305500 1070 M w Krankentaggeldversicherung 3’400 3’150 3’104\n\n309000 1070 M s Aus- & Weiterbildung 3’300 1’000 493\n\n309900 1070 M s Übriger Personalaufwand 1’000 1’300 1’153\n\n310200 1070 M w Drucksachen Publikationen 1’500 1’500 1’494\n\n310300 1070 M s Fachliteratur 1’000 1’000 70\n\n313000 1070 M w Dienstleistungen Dritter 40’000 35’000 44’547\n\n313004 1070 M w Bank- und Postkontogebühren 800 800 417\n\n313060 1070 M w Gebührenbelast. anderer Gemeinwesen 8’000 17’000 4’426\n\n317000 1070 M w Spesenentschädigung 2’000 2’000 702\n\n318100 1070 M w Forderungsverluste 1’500 1’500 487\n\n363650 1070 M w Mitglieder-, Verbandsbeiträge 300 300 300\n\n391000 IV Personalkosten 13’000 13’000 16’512\n\n392000 Interne Verrechnung Benützungskosten 1’000 1’000 900\n\n393000 Int. Verrechnung Betriebs- u. Verw.-Kosten 43’000 43’000 16’405\n\n421000 1070 M w Gebühren für Amtshandlungen 740’000 740’000 680’973\n\n426000 1070 M w Rückerstattungen und Kostenb. 125’000 125’000 128’045\n\n461200 1070 M s Entschäd. v. Gemeinden u. Zweckverbänden 5’000\n\n463200 1070 M w Beiträge von Gemeinden 15’000 5’000\n\n15 Feuerwehr 1’561’880 1’561’880 1’561’880 1’561’880 1’576’148 1’576’148\n\nSaldo\n\n150 Feuerwehr allgemein 1’561’880 1’561’880 1’561’880 1’561’880 1’576’148 1’576’148\n\nSaldo\n\n1500 Feuerwehr 1’561’880 1’561’880 1’561’880 1’561’880 1’576’148 1’576’148\n\nSaldo\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 169\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 168\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n15000 Feuerwehr 1’561’880 1’561’880 1’561’880 1’561’880 1’576’148 1’576’148\n\nSaldo\n\n310100 4100 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 1’000 2’000 2’112\n\n312000 4100 L w Energie Wasser 22’000 25’000 23’284\n\n312010 4100 L w Abwasser 1’500 1’500\n\n313000 4100 M w Dienstleistungen Dritter 1’000 1’000\n\n313001 4100 M w ICT-Kommunikationsgebühren 3’000 3’000 1’066\n\n313014 4100 M w Hydrantennetz 108’000 108’000 109’900\n\n313015 4100 M w Wasserbezugsorte 5’000 5’000 3’577\n\n313082 4100 L w Abwasser-Grundgebühren 960 1’500 1’499\n\n313400 4100 M w Sachversicherungsprämien 3’500 3’550 3’170\n\n313700 4100 N n Steuern und Abgaben 4’500 4’100 11’942\n\n314400 4100 M w Unterhalt Gebäude 31’300 25’000 76’155\n\n315120 4100 M w Unterhalt Feuerwehrantiquitäten 5’348\n\n318100 4100 N n Forderungsverluste 15’287\n\n340900 4100 N n Ausgleichszinsen Steuern 3’000 3’000 758\n\n351000 4100 M w Einlage Spezialfinanzierung EK 138’420 135’330 39’408\n\n361210 4100 L w Sicherheitsverbund Region Gossau 772’000 772’000 853’983\n\n391000 IV Personalkosten 70’400 69’100 56’795\n\n393000 IV Betriebskosten 2’093\n\n394000 IV Zinsen 40’500 47’000 13’938\n\n395000 IV Abschreibungen 355’800 355’800 355’832\n\n420000 4100 M s Feuerwehrpflicht Ersatzabgabe 1’500’000 1’500’000 1’488’076\n\n426000 4100 M w Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter 4’758\n\n440110 4100 N n Verzugszins Feuerwehrabgaben 3’000 3’000 3’842\n\n447000 4100 M w Pacht- & Mietzinse 58’820 58’820 47’580\n\n447200 4100 M s Vergüt. für Benützungen Liegenschaften 1’200\n\n451800 4100 M w Entnahme aus Aufwertungsreserve 30’692\n\n494000 IV Zinskosten 60 60\n\n16 Verteidigung 223’050 242’060 127’184 7’400\n\nSaldo 223’050 242’060 119’784\n\n161 Militärische Verteidigung 9’050 9’560 8’676\n\nSaldo 9’050 9’560 8’676\n\n1610 Militär 9’050 9’560 8’676\n\nSaldo 9’050 9’560 8’676\n\n16100 Militär 9’050 9’560 8’676\n\nSaldo 9’050 9’560 8’676\n\n361200 4100 M w Entschäd. an Gemeinden u. Zweckverbände 1’000 1’000 5’273\n\n361201 4100 M w Rekrutierungstage 935\n\n391000 IV Personalkosten 8’050 8’560 2’468\n\n162 Zivile Verteidigung 214’000 232’500 118’508 7’400\n\nSaldo 214’000 232’500 111’108\n\n1620 Zivilschutz 214’000 232’500 118’508 7’400\n\nSaldo 214’000 232’500 111’108\n\n16200 Zivilschutz 195’800 214’300 109’508 7’400\n\nSaldo 195’800 214’300 102’108\n\n310100 4100 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 1’000 1’000\n\n312000 4100 L w Energie Wasser 14’000 14’000 21’757\n\n312020 4100 L w Entsorgung 500 500\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 169\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 168\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n313001 4100 M w ICT-Kommunikationsgebühren 2’600 2’600 856\n\n313082 4100 L w Abwasser-Grundgebühren 1’000 1’000 992\n\n313400 4100 M w Sachversicherungsprämien 5’600 5’600 5’206\n\n313700 4100 N n Steuern und Abgaben 3’000 3’000 1’743\n\n314400 4100 M w Unterhalt Gebäude 40’000 60’000 5’784\n\n361210 4100 L w Sicherheitsverbund Region Gossau 110’000 110’000 37’000\n\n391000 IV Personalkosten 18’100 16’600 36’169\n\n447200 4100 M s Vergüt. für Benützungen Liegenschaften 900\n\n463000 4100 M w Beiträge vom Bund 6’500\n\n16201 Gemeindeführungsorgan 18’200 18’200 9’000\n\nSaldo 18’200 18’200 9’000\n\n361210 4100 L w Sicherheitsverbund Region Gossau 18’200 18’200 9’000\n\n2 Bildung 41’502’460 3’667’500 41’445’748 3’613’700 39’035’690 3’534’480\n\nSaldo 37’834’960 37’832’048 35’501’210\n\n21 Obligatorische Schule 41’502’460 3’667’500 41’445’748 3’613’700 39’035’690 3’534’480\n\nSaldo 37’834’960 37’832’048 35’501’210\n\n211 Eingangsstufe (Kindergarten) 2’186’500 42’400 2’053’700 27’400 2’086’590 85’981\n\nSaldo 2’144’100 2’026’300 2’000’609\n\n2110 Kindergarten 2’186’500 42’400 2’053’700 27’400 2’086’590 85’981\n\nSaldo 2’144’100 2’026’300 2’000’609\n\n21100 Kindergarten 2’186’500 42’400 2’053’700 27’400 2’086’590 85’981\n\nSaldo 2’144’100 2’026’300 2’000’609\n\n302000 2020 L w Löhne pädagogisches Personal 1’620’500 1’609’600 1’601’879\n\n302070 2020 N n Treueprämien 1’600 1’200 1’512\n\n302080 2020 K s Leistungsprämien 3’600 3’600 2’500\n\n302090 2020 N n Stellvertretungen 76’000 68’000 106’361\n\n302091 2020 L w Funktionszulagen 1’000 1’000 1’000\n\n305000 2020 N n AHV 106’400 100’700 100’252\n\n305200 2020 N n Pensionskasse 175’000 170’000 175’585\n\n305300 2020 L w Unfallversicherung 9’400 10’500 10’925\n\n305400 2020 N n Familienausgleichskasse 24’700 23’400 23’938\n\n305500 2020 L w Krankentaggeldversicherung 18’700 17’700 17’836\n\n309000 2020 L w Aus- & Weiterbildung 6’000 2’000 2’047\n\n309100 2020 L w Personalwerbung 237\n\n309900 2020 L w Übriger Personalaufwand 5’500 5’500 4’738\n\n310301 2020 K s Lehrerbibliothek 1’000 1’000 1’283\n\n310400 2020 M w Lehrmittel, Verbrauchsmat. für Unterricht 36’200 26’200 31’259\n\n311000 2020 M w Anschaffungen Mobiliar 91’400 3’000 290\n\n311100 2020 M w Anschaff. Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 3’000 3’000 1’322\n\n312020 2020 L w Entsorgung 708\n\n315000 2020 M w Unterhalt Mobiliar 2’000 2’000 116\n\n315100 2020 M w Unterhalt Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 2’000 2’000 327\n\n317000 2020 M w Reisekosten & Spesen 2’500 3’300 2’475\n\n426001 2020 N n Rückerstattung Personalkosten 40’000 25’000 81’421\n\n461100 2020 N n Entschädigungen vom Kanton 2’400 2’400 2’960\n\n463100 2020 N n Beiträge vom Kanton 1’600\n\n212 Primarstufe 7’864’000 72’500 7’754’300 73’200 7’531’108 59’283\n\nSaldo 7’791’500 7’681’100 7’471’826\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 171\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 170\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n2120 Primarstufe 7’864’000 72’500 7’754’300 73’200 7’531’108 59’283\n\nSaldo 7’791’500 7’681’100 7’471’826\n\n21200 Primarstufe 7’864’000 72’500 7’754’300 73’200 7’531’108 59’283\n\nSaldo 7’791’500 7’681’100 7’471’826\n\n302000 2030 L w Löhne pädagogisches Personal 5’905’200 5’940’700 5’704’386\n\n302070 2030 N n Treueprämien 12’600 7’800 9’180\n\n302080 2030 K s Leistungsprämien 13’000 13’000 16’600\n\n302090 2030 N n Stellvertretungen 201’800 195’000 215’004\n\n302091 2030 L w Funktionszulagen 8’000 5’000 5’126\n\n305000 2030 N n AHV 383’800 371’700 368’711\n\n305200 2030 N n Pensionskasse 600’000 573’000 600’156\n\n305300 2030 M w Unfallversicherung 33’900 32’800 40’117\n\n305400 2030 N n Familienausgleichskasse 89’000 86’200 88’302\n\n305500 2030 M w Krankentaggeldversicherung 67’500 65’400 65’454\n\n309000 2030 L w Aus- & Weiterbildung 55’500 29’000 29’106\n\n309100 2030 L w Personalwerbung 1’000 1’000 592\n\n309900 2030 L w Übriger Personalaufwand 33’400 33’400 30’695\n\n310301 2030 M s Lehrerbibliothek 6’600 6’600 6’473\n\n310400 2030 M w Lehrmittel, Verbrauchsmat. für Unterricht 259’000 195’000 171’131\n\n311000 2030 M w Anschaffungen Mobiliar 3’000 3’000 1’047\n\n311100 2030 M w Anschaff. Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 20’000 19’900 11’855\n\n313200 2030 M w Honorare Berater, Fachexperten 5’000 10’000 3’779\n\n315000 2030 M w Unterhalt Mobiliar 2’500 2’500\n\n315100 2030 M w Unterhalt Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 5’500 5’500 9’940\n\n317000 2030 M w Reisekosten & Spesen 9’400 9’500 9’118\n\n361200 2030 L w Entschäd. an Gemeinden u. Zweckverbände 148’300 148’300 144’338\n\n426000 2030 L w Rückerstattungen & Kostenbet. Dritter 330\n\n426001 2030 N n Rückerstattung Personalkosten 57’000 60’000 43’820\n\n461100 2030 N n Entschädigungen vom Kanton 15’500 13’200 10’132\n\n463100 2030 N n Beiträge vom Kanton 5’000\n\n213 Oberstufe 6’033’900 94’500 5’964’500 89’100 5’989’881 110’674\n\nSaldo 5’939’400 5’875’400 5’879’207\n\n2130 Oberstufe 6’033’900 94’500 5’964’500 89’100 5’989’881 110’674\n\nSaldo 5’939’400 5’875’400 5’879’207\n\n21300 Oberstufe 6’033’900 94’500 5’964’500 89’100 5’989’881 110’674\n\nSaldo 5’939’400 5’875’400 5’879’207\n\n302000 2040 L w Löhne pädagogisches Personal 4’427’800 4’454’300 4’469’314\n\n302070 2040 N n Treueprämien 12’900 7’300 3’088\n\n302080 2040 K s Leistungsprämien 9’900 9’900 3’000\n\n302090 2040 N n Stellvertretungen 149’400 152’000 129’569\n\n302091 2040 L w Funktionszulagen 15’000 20’500 17’043\n\n305000 2040 L w AHV 288’400 279’700 288’849\n\n305200 2040 N n Pensionskasse 523’000 499’500 523’003\n\n305300 2040 L w Unfallversicherung 25’500 24’700 31’158\n\n305400 2040 N n Familienausgleichskasse 66’900 64’900 68’965\n\n305500 2040 L w Krankentaggeldversicherung 50’800 49’200 50’746\n\n309000 2040 M s Aus- & Weiterbildung 18’900 25’000 24’919\n\n309100 2040 M s Personalwerbung 1’000 1’000 2’613\n\n309900 2040 M s Übriger Personalaufwand 27’600 24’100 49’378\n\n310301 2040 M s Lehrerbibliothek 7’000 7’000 2’759\n\n310400 2040 M w Lehrmittel, Verbrauchsmat. für Unterricht 284’500 226’500 178’599\n\n311000 2040 M w Anschaffungen Mobiliar 13’800 8’500 241\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 171\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 170\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n311100 2040 M w Anschaff. Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 37’400 33’000 48’050\n\n313000 2040 M w Dienstleistungen Dritter 50’000 55’000 67’905\n\n313200 2040 M w Honorare Berater, Fachexperten 5’000 10’000 13’110\n\n315000 2040 M w Unterhalt Mobiliar 1’500 2’500 1’211\n\n315100 2040 M w Unterhalt Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 8’000 3’000 5’497\n\n317000 2040 M w Reisekosten & Spesen 9’600 6’900 10’867\n\n425000 2040 M w Verkäufe 5’000 2’000 7’003\n\n426000 2040 M w Rückerstattungen & Kostenbet. Dritter 23’900 3’395\n\n426001 2040 N n Rückerstattung Personalkosten 63’000 50’000 75’716\n\n461100 2040 N n Entschädigungen vom Kanton 2’600 37’100 19’560\n\n463100 2040 N n Beiträge vom Kanton 5’000\n\n217 Schulliegenschaften 6’116’815 305’000 6’682’901 275’000 6’328’189 250’004\n\nSaldo 5’811’815 6’407’901 6’078’185\n\n2170 Schulliegenschaften 6’082’070 305’000 6’609’901 275’000 6’203’548 247’904\n\nSaldo 5’777’070 6’334’901 5’955’644\n\n21700 Schulliegenschaften 6’082’070 305’000 6’609’901 275’000 6’203’548 247’904\n\nSaldo 5’777’070 6’334’901 5’955’644\n\n310100 3020 K w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 114’300 119’459\n\n311000 3020 K m Anschaffungen Mobiliar 42’850 22’750 56’350\n\n311100 3020 K m Anschaff. Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 67’050 90’450 109’237\n\n311300 3020 K m Anschaffung Hardware 2’776\n\n312000 3020 L w Energie Wasser 335’400 342’400 330’901\n\n312010 3020 L w Abwasser 22’200\n\n312020 3020 L w Entsorgung 21’050 21’500 14’202\n\n313000 3020 M w Dienstleistungen Dritter 6’700 2’000 22’253\n\n313001 3020 M w Telefongebühren 800 800 479\n\n313082 3020 M w Abwasser-Grundgebühren 13’570 21’700 21’069\n\n313200 3020 M w Beraterhonorare, Fachexperten 1’000 2’000\n\n313400 3020 M w Sachversicherungsprämien 46’260 48’855 43’409\n\n313700 3020 N n Steuern und Abgaben 15’590 17’265 13’518\n\n314400 3020 M m Unterhalt Gebäude 914’100 1’194’090 713’061\n\n315000 3020 M m Unterhalt Mobilien 15’500 15’500 20’946\n\n315100 3020 M m Unterhalt Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 68’600 70’800 31’592\n\n316000 3020 M m Mieten Liegenschaften 81’000 81’000 80’942\n\n316100 3020 M m Mieten, Benützungskosten Mobilien 156\n\n391000 IV Personalkosten 1’544’000 1’643’500 1’682’347\n\n392000 IV Benützungsgebühren 278’000 278’000 278’000\n\n393000 IV Betriebs- & Verwaltungskosten 220\n\n394000 IV Zinsen 120’000 224’691 100’362\n\n395000 IV Abschreibungen 2’396’300 2’510’400 2’562’270\n\n424000 3020 M m Benützungsgebühren u. Dienstleistungen 30’000 30’000 981\n\n426000 3020 M m Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter 51’424\n\n427000 3020 M m Parkbussen 1’560\n\n447000 3020 M m Pacht- & Mietzinse 125’000 125’000 43’310\n\n447200 3020 M m Vergütung für Benützung Lieg. VV 60’000 30’000 60’246\n\n492000 IV Benützungsgebühren 90’000 90’000 90’383\n\n2171 Schulamt 34’745 73’000 124’641 2’100\n\nSaldo 34’745 73’000 122’541\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 173\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 172\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n21710 Merkurstrasse 12 34’745 73’000 124’641 2’100\n\nSaldo 34’745 73’000 122’541\n\n310100 3020 M m Betriebs- & Verbrauchsmaterial 2’000 2’000 1’827\n\n311000 3020 M m Anschaffungen Mobiliar 6’000 9’000 34’213\n\n311100 3020 M m Anschaff. Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 1’500 1’000 2’192\n\n312000 3020 L w Energie Wasser 11’000 9’500 7’313\n\n312010 3020 L w Abwasser 200 200\n\n312020 3020 L w Entsorgung 1’300 1’000 987\n\n313082 3020 L w Abwasser-Grundgebühren 95 200 152\n\n313400 3020 M w Sachversicherungsprämien 1’000 900 748\n\n313700 3020 N n Steuern und Abgaben 200 200 228\n\n314400 3020 M m Unterhalt Gebäude 9’450 47’500 76’479\n\n315000 3020 M m Unterhalt Mobilien 500 500 273\n\n315100 3020 M m Unterhalt Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 1’500 1’000 231\n\n447000 3020 M m Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 2’100\n\n218 Tagesbetreuung 975’900 213’800 1’013’800 209’900 778’079 257’908\n\nSaldo 762’100 803’900 520’170\n\n2180 Tagesstrukturen 975’900 213’800 1’013’800 209’900 778’079 257’908\n\nSaldo 762’100 803’900 520’170\n\n21800 Tagesstrukturen 975’900 213’800 1’013’800 209’900 778’079 257’908\n\nSaldo 762’100 803’900 520’170\n\n301000 2060 M w Löhne Verwaltungspersonal 519’000 509’900 423’760\n\n302080 2060 K s Leistungsprämien 1’000 1’000\n\n305000 2060 M w AHV 33’500 32’100 27’274\n\n305200 2060 M w Pensionskasse 47’400 47’000 36’577\n\n305300 2060 M w Unfallversicherung 4’900 4’400 3’027\n\n305400 2060 N n Familienausgleichskasse 9’300 7’400 6’499\n\n305500 2060 M w Krankentaggeldversicherung 5’700 5’600 4’767\n\n309000 2060 M s Aus- & Weiterbildung 6’300 6’200 5’253\n\n309900 2060 M s Übriger Personalaufwand 1’000 1’500 2’458\n\n310100 2060 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 9’600 10’000 1’071\n\n310200 2060 M w Drucksachen Publikationen 176\n\n310500 2060 K w Lebensmittel 17’500 14’600 12’800\n\n310600 2060 K w Medizinisches Material 155\n\n311000 2060 M w Anschaffungen Mobiliar 8’000 8’000 4’276\n\n311100 2060 M w Anschaff. Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 2’000 2’000 366\n\n313001 2060 M w Kommunikationsgebühren 1’000 1’000 955\n\n313030 2060 M w Verpflegungslieferant (Catering) 126’000 173’300 116’529\n\n315100 2060 M w Unterhalt Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 101\n\n316000 2060 M w Mieten 54’400 51’000 25’400\n\n317000 2060 M w Reisekosten & Spesen 1’000 1’000 1’576\n\n391000 IV Personalkosten 38’300 47’800 15’059\n\n392000 IV Benützungsgebühren 90’000 90’000 90’000\n\n426000 2060 M s Rückerstattungen & Kostenbet. Dritter 213’800 182’900 204’748\n\n426001 2060 N n Rückerstattung Personalkosten 11’477\n\n463000 2060 N n Beiträge vom Bund 27’000 41’684\n\n219 Obligatorische Schule, übrige 18’325’345 2’939’300 17’976’547 2’939’100 16’321’844 2’770’630\n\nSaldo 15’386’045 15’037’447 13’551’213\n\n2190 Schulleitung, Schulverwaltung 1’734’120 97’500 1’583’800 130’500 1’490’111 75’735\n\nSaldo 1’636’620 1’453’300 1’414’376\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 173\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 172\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n21900 Schulleitung 931’890 921’100 827’853 392\n\nSaldo 931’890 921’100 827’461\n\n301000 2000 M w Löhne Verwaltungspersonal 753’190 747’000 656’995\n\n302080 2000 M w Leistungsprämien 1’500 1’500\n\n305000 2000 M w AHV 47’170 44’100 41’275\n\n305200 2000 M w Pensionskasse 90’000 94’000 86’405\n\n305300 2000 M w Unfallversicherung 4’170 3’900 4’358\n\n305400 2000 N n Familienausgleichskasse 10’940 10’200 9’900\n\n305500 2000 M w Krankentaggeldversicherung 8’300 7’800 7’260\n\n309000 2000 M s Aus- & Weiterbildung 11’320 10’600 953\n\n309100 2000 M s Personalwerbung 1’500 1’000 14’540\n\n309900 2000 M s Übriger Personalaufwand 2’000 4’404\n\n317000 2000 M w Reisekosten & Spesen 1’800 1’000 1’765\n\n426001 2000 M w Rückerstattung Personalkosten 392\n\n21901 Schulamt 802’230 97’500 662’700 130’500 662’258 75’343\n\nSaldo 704’730 532’200 586’915\n\n301000 2010 M w Löhne Verwaltungspersonal 565’000 472’800 466’983\n\n302080 2010 M w Leistungsprämien 1’000\n\n305000 2010 M w AHV 36’400 29’800 28’622\n\n305200 2010 M w Pensionskasse 67’300 55’300 53’093\n\n305300 2010 M w Unfallversicherung 5’300 4’100 3’557\n\n305400 2010 N n Familienausgleichskasse 10’200 6’900 6’820\n\n305500 2010 M w Krankentaggeldversicherung 6’200 5’200 4’936\n\n309000 2010 M s Aus- & Weiterbildung 5’900 4’700 895\n\n309900 2010 M s Übriger Personalaufwand 2’000 2’400 1’830\n\n310000 2010 M w Büromaterial 5’500 4’000 6’951\n\n310100 2010 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 178\n\n310200 2010 M w Drucksachen Publikationen 2’600 4’100 2’530\n\n310300 2010 M w Fachliteratur, Zeitschriften 830 1’000 1’181\n\n310510 2010 M w Verpflegung 468\n\n313000 2010 M w Dienstleistungen Dritter 4’000\n\n313001 2010 M w Kommunikationsgebühren 1’000\n\n313002 2010 K w Porto für Briefe und Pakete 13’800 13’500 13’771\n\n315100 2010 M w Unterhalt Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 1’000 1’000 863\n\n316100 2010 M w Mieten, Benützungskosten Mobilien 5’000\n\n317000 2010 M w Reisekosten & Spesen 1’200 1’000 1’188\n\n391000 IV Personalkosten 69’000 46’000 29’219\n\n392000 IV Benützungsgebühren 1’000 900 950\n\n393000 IV Betriebs- u. Verwaltungskosten 8’000 38’223\n\n426000 2010 M w Rückerstattungen & Kostenbet. Dritter 7’500 4’400 7’243\n\n426001 2010 M w Rückerstattung Personalkosten 60’000 95’000 52’000\n\n491000 IV Personalkosten 30’000 31’100 16’100\n\n2191 Informatik Schule 2’182’200 2’316’687 1’292’807\n\nSaldo 2’182’200 2’316’687 1’292’807\n\n21910 Schulinformatik 2’182’200 2’316’687 1’292’807\n\nSaldo 2’182’200 2’316’687 1’292’807\n\n301000 1060 M w Löhne Verwaltungspersonal 6’000 6’000 6’938\n\n305000 1060 M w AHV 400 400\n\n391000 IV Personalkosten 310’000 310’000 158’303\n\n393000 IV Betriebs- u. Verwaltungskosten 1’316’000 1’316’000 522’406\n\n394000 IV Zinsen 15’000 32’695 22’810\n\n395000 IV Abschreibungen 534’800 651’592 582’350\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 175\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 174\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n2192 Volksschule Sonstiges 6’111’305 2’766’800 5’891’410 2’728’600 5’642’858 2’506’419\n\nSaldo 3’344’505 3’162’810 3’136’439\n\n21920 Schulanlässe 165’500 2’000 165’800 2’000 163’453 3’181\n\nSaldo 163’500 163’800 160’272\n\n317100 2060 K m Veranstaltungen, Besondere Anlässe KIGA 4’000 4’000 9’083\n\n317101 2060 K m Veranstaltungen, Besondere Anlässe PS 123’000 122’300 112’468\n\n317102 2060 K m Veranstaltungen, Besondere Anlässe OS 34’000 36’000 36’508\n\n317103 2060 K m Veranstaltungen, Besondere Anlässe KK 4’500 3’500 5’395\n\n426000 2060 K m Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen 2’000 2’000 3’181\n\n21921 Schulreisen 23’300 1’500 22’960 1’500 14’997 399\n\nSaldo 21’800 21’460 14’598\n\n317110 2060 K m Reisen KIGA 2’740 2’660 1’714\n\n317111 2060 K m Reisen PS 19’300 19’000 12’089\n\n317113 2060 K m Reisen KK 1’260 1’300 1’193\n\n426000 2060 K m Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen 1’500 1’500 399\n\n21922 Projektwochen 71’255 20’000 83’600 10’000 116’217 19’800\n\nSaldo 51’255 73’600 96’417\n\n317121 2060 M w Lager, Besondere Unterrichtswoche PS 30’600 32’600 35’204\n\n317122 2060 M w Lager, Besondere Unterrichtswoche OS 40’655 46’400 74’315\n\n317123 2060 M w Lager, Besondere Unterrichtswoche KK 4’600 6’697\n\n426000 2060 M w Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen 20’000 10’000 19’800\n\n21923 Sportwochen 346’500 129’600 336’500 136’200 331’606 132’411\n\nSaldo 216’900 200’300 199’195\n\n302003 2060 M w J+S Leiter/-innen 15’000 25’020\n\n317121 2060 M w Lager, Besondere Unterrichtswoche PS 134’400 134’400 146’692\n\n317122 2060 M w Lager, Besondere Unterrichtswoche OS 197’100 197’100 155’427\n\n317123 2060 M w Lager, Besondere Unterrichtswoche KK 5’000 4’468\n\n426000 2060 M w Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen 110’000 121’000 112’793\n\n463000 2060 M w Beiträge vom Bund 19’600 15’200 19’618\n\n21924 Schülertransporte 118’000 118’000 121’573\n\nSaldo 118’000 118’000 121’573\n\n313000 2060 M w Dienstleistungen Dritter 118’000 118’000 121’573\n\n21925 Schulgelder an 2’770’950 2’484’900 2’597’600 2’482’900 2’575’801 2’234’177\n\nSaldo 286’050 114’700 341’624\n\n361220 2020 M s Schulgelder für Kindergartenschüler 1’000 1’000 13’500\n\n361221 2030 M s Schulgelder für Primarschüler 50’000 51’500 40’210\n\n361222 2040 M s Schulgelder für Oberstufenschüler 1’971’700 1’746’850 1’758’088\n\n361223 2050 M s Schulgelder für Kleinklassenschüler 48’250 48’250 55’796\n\n361224 2130 M s Schulgelder für Musikschüler 700’000 750’000 708’207\n\n461220 2040 M s Schulgelder von Oberstufenschülern 2’346’900 2’372’100 2’120’322\n\n461221 2050 M w Schulgelder von Kleinklassenschülern 138’000 110’800 113’855\n\n21926 Sonderschulbeitrag an Kanton 1’507’000 1’440’000 1’357’000\n\nSaldo 1’507’000 1’440’000 1’357’000\n\n361102 2130 N n Sonderschulbeitrag 1’507’000 1’440’000 1’357’000\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 175\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 174\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n21927 Schulsozialarbeit 461’800 120’000 433’000 90’000 419’374 105’550\n\nSaldo 341’800 343’000 313’824\n\n301000 5050 M w Löhne Verwaltungspersonal 363’100 340’500 331’754\n\n302080 5050 K s Leistungsprämien 1’072\n\n305000 5050 M w AHV 23’400 21’400 19’871\n\n305200 5050 M w Pensionskasse 42’000 37’800 34’530\n\n305300 5050 M w Unfallversicherung 3’400 3’000 2’505\n\n305400 5050 N n Familienausgleichskasse 6’500 4’900 4’735\n\n305500 5050 M w Krankentaggeldversicherung 4’000 3’700 3’472\n\n309000 5050 M s Aus- & Weiterbildung 4’500 4’200 7’091\n\n309100 5050 M s Personalwerbung 1’000 1’000 2’352\n\n309900 5050 M s Übriger Personalaufwand 600 1’000 724\n\n310000 5050 M w Büromaterial 1’000 1’000 235\n\n310200 5050 M w Drucksachen Publikationen 1’000 1’000 327\n\n310300 5050 M w Fachliteratur, Zeitschriften 500 1’500\n\n313000 5050 M w Dienstleistungen Dritter 7’000 10’000 6’960\n\n313001 5050 M w Telefongebühren 2’300 2’238\n\n317000 5050 M w Reisekosten & Spesen 1’500 2’000 1’510\n\n426001 5050 M w Rückerstattung Personalkosten 120’000 90’000 105’550\n\n21928 Schulpsychologischer Dienst 176’500 180’300 178’687\n\nSaldo 176’500 180’300 178’687\n\n363101 2050 N n Schulpsychologischer Dienst 176’500 180’300 178’687\n\n21929 Übriger Schulbetriebsaufwand 470’500 8’800 513’650 6’000 364’150 10’901\n\nSaldo 461’700 507’650 353’249\n\n310510 2060 M w Verpflegung 24’000 21’000 26’805\n\n313001 2060 M w Kommunikationsgebühren 17’000 16’000 17’068\n\n313031 2060 M w Dienstleistungen Stadtbibliothek 20’000 15’000 18’932\n\n313032 2060 M w Alarme 15’500 15’200 15’438\n\n313033 2060 K m Dolmetscherdienste 8’000 8’000 7’082\n\n313034 2060 K s Innovationen 30’000 30’000 4’086\n\n313200 2060 K s Beraterhonorare, Fachexperten 10’000 30’000 6’417\n\n313405 2060 L w Schülerversicherungen 2’500 2’500 2’470\n\n363600 2060 M s Beiträge an priv. Org. ohne Erwerbszweck 34’000 45’000 31’628\n\n363602 2130 M s Standortbeitrag Gymnasium Friedberg 303’000 324’000 227’200\n\n363650 2060 M s Mitglieder-, Verbandsbeiträge 6’500 6’950 7’025\n\n425000 2060 M w Verkäufe 8’800 6’000 10’901\n\n2193 Sonderpädagogische Massnahmen 3’601’190 75’000 3’589’650 80’000 3’560’114 188’476\n\nSaldo 3’526’190 3’509’650 3’371’638\n\n21930 Kleinklassen 1’125’865 25’000 1’084’000 15’000 1’073’414 528\n\nSaldo 1’100’865 1’069’000 1’072’887\n\n302060 2050 L w Löhne Kleinklassen 897’200 852’200 878’361\n\n302070 2050 L w Treueprämien 2’300\n\n302080 2050 L w Leistungsprämien 1’970 1’700 500\n\n302090 2050 N n Stellvertretungen 25’000 40’300 4’731\n\n302091 2050 L w Funktionszulagen 4’000 4’000\n\n305000 2050 L w AHV 57’800 53’300 55’407\n\n305200 2050 L w Pensionskasse 86’000 80’000 86’476\n\n305300 2050 L w Unfallversicherung 5’100 4’700 6’100\n\n305400 2050 N n Familienausgleichskasse 13’400 12’400 13’234\n\n305500 2050 L w Krankentaggeldversicherung 10’100 9’400 9’740\n\n309000 2050 M s Aus- & Weiterbildung 2’000 304\n\n309100 2050 M s Personalwerbung 1’000\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 177\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 176\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n309900 2050 M s Übriger Personalaufwand 1’065\n\n310400 2050 M w Lehrmittel, Verbrauchsmat. für Unterricht 28’495 19’900 12’672\n\n317000 2050 M w Reisekosten & Spesen 800 800 825\n\n426001 2050 N n Rückerstattung Personalkosten 25’000 15’000 528\n\n21931 Einschulungsjahr 334’935 392’100 5’000 364’055 1’277\n\nSaldo 334’935 387’100 362’778\n\n302061 2050 L w Löhne Einschulungsjahr 265’100 314’600 293’213\n\n302070 2050 L w Treueprämien 4’700\n\n302080 2050 L w Leistungsprämien 500 600\n\n302090 2050 L w Stellvertretungen 1’000 910\n\n302091 2050 L w Funktionszulagen 1’000 417\n\n305000 2050 L w AHV 16’725 19’400 18’494\n\n305200 2050 L w Pensionskasse 37’000 37’000 36’569\n\n305300 2050 L w Unfallversicherung 1’480 1’700 2’023\n\n305400 2050 N n Familienausgleichskasse 3’880 4’500 4’407\n\n305500 2050 L w Krankentaggeldversicherung 2’940 3’400 3’232\n\n309000 2050 M s Aus- & Weiterbildung 2’000 110\n\n309900 2050 M s Übriger Personalaufwand 50\n\n310400 2050 M w Lehrmittel, Verbrauchsmat. für Unterricht 4’980 3’800 4’135\n\n317000 2050 M w Reisekosten & Spesen 330 400 495\n\n426001 2050 M w Rückerstattung Personalkosten 5’000\n\n461100 2050 M w Entschädigungen vom Kanton 1’277\n\n21932 Fördernde Massnahmen 2’140’390 50’000 2’113’550 60’000 2’122’645 186’672\n\nSaldo 2’090’390 2’053’550 1’935’973\n\n302002 2050 L w Löhne Begabtenförderung 65’000 67’700 63’679\n\n302010 2050 L w Löhne Logopädie 352’000 343’100 351’237\n\n302020 2050 L w Löhne Psychomotorik 83’100 77’500 83’108\n\n302030 2050 L w Löhne Legasthenie 262’000 312’800 261’322\n\n302040 2050 L w Löhne schulische Heilpädagogik 486’000 460’400 455’543\n\n302050 2050 L w Löhne Nachhilfe Deutsch 438’000 400’000 430’191\n\n302070 2050 L w Treueprämien 1’470 600 10’463\n\n302080 2050 L w Leistungsprämien 2’700 3’700 800\n\n302090 2050 N n Stellvertretungen 5’000 5’000 38’563\n\n302091 2050 L w Funktionszulagen 1’600 2’600 2’254\n\n305000 2050 L w AHV 105’400 104’300 99’352\n\n305200 2050 L w Pensionskasse 191’000 195’000 190’502\n\n305300 2050 L w Unfallversicherung 9’300 9’200 11’053\n\n305400 2050 N n Familienausgleichskasse 24’400 24’100 23’725\n\n305500 2050 L w Krankentaggeldversicherung 18’500 18’300 17’808\n\n309000 2050 M s Aus- & Weiterbildung 4’000 4’000 9’783\n\n309900 2050 M s Übriger Personalaufwand 2’000 2’000 2’937\n\n310400 2050 M w Lehrmittel, Verbrauchsmat. für Unterricht 13’270 10’400 11’191\n\n311000 2050 M w Anschaffungen Mobiliar 1’000\n\n311100 2050 M w Anschaff. Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 1’000 4’051\n\n313000 2050 M w Dienstleistungen Dritter 1’000 1’000 500\n\n315000 2050 M w Unterhalt Mobiliar 1’000 200\n\n317000 2050 M w Reisekosten & Spesen 1’650 1’650 2’172\n\n361225 2050 N n Heilpädagogischer Dienst 70’000 70’000 52’411\n\n426001 2050 N n Rückerstattung Personalkosten 5’000 5’000 81’748\n\n461100 2050 M w Entschädigungen vom Kanton 15’000 15’000 30’538\n\n461200 2050 M w Entschädigungen von Gemeinden 30’000 40’000 74’386\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 177\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 176\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n2199 Finanzbedarf 4’696’530 4’595’000 4’335’954\n\nSaldo 4’696’530 4’595’000 4’335’954\n\n21990 Schulgemeinde Andwil-Arnegg 4’696’530 4’595’000 4’335’954\n\nSaldo 4’696’530 4’595’000 4’335’954\n\n362500 2130 N n Finanzbedarf Schule Andwil-Arnegg 4’696’530 4’595’000 4’335’954\n\n3 Kultur, Sport, Freizeit 6’195’775 1’444’100 6’130’438 1’408’200 5’903’103 1’352’886\n\nSaldo 4’751’675 4’722’238 4’550’218\n\n31 Kulturerbe 147’400 148’219\n\nSaldo 147’400 148’219\n\n31423 DTH Andwil 147’400 148’219\n\nSaldo 147’400 148’219\n\n394000 IV Zinsen 6’500 7’319\n\n395000 IV Abschreibungen 140’900 140’900\n\n32 Kultur, übrige 2’658’330 364’300 2’759’516 355’300 2’539’746 281’148\n\nSaldo 2’294’030 2’404’216 2’258’598\n\n321 Bibliotheken 725’600 667’600 656’632\n\nSaldo 725’600 667’600 656’632\n\n3210 Stadtbibliothek, Ludothek 725’600 667’600 656’632\n\nSaldo 725’600 667’600 656’632\n\n32100 Stadtbibliothek, Ludothek 725’600 667’600 656’632\n\nSaldo 725’600 667’600 656’632\n\n316001 1260 M s Miete Stadtbibliothek 177’700 177’700 169’522\n\n316002 1260 M s Miete Ludothek 61’500 61’500 58’711\n\n363603 1260 M s Stadtbibliothek 367’700 309’700 309’700\n\n363604 1260 M s Ludothek 118’700 118’700 118’700\n\n322 Konzert und Theater 15’000 15’000 15’000\n\nSaldo 15’000 15’000 15’000\n\n3220 Kulturvereine 15’000 15’000 15’000\n\nSaldo 15’000 15’000 15’000\n\n32200 Kulturvereine 15’000 15’000 15’000\n\nSaldo 15’000 15’000 15’000\n\n363600 1260 M s Beiträge an priv. Org. ohne Erwerbszweck 15’000 15’000 15’000\n\n329 Kultur, übrige 1’917’730 364’300 2’076’916 355’300 1’868’114 281’148\n\nSaldo 1’553’430 1’721’616 1’586’966\n\n3290 Kulturförderung 562’400 8’000 540’000 5’000 488’762\n\nSaldo 554’400 535’000 488’762\n\n32900 Kulturförderung 419’900 8’000 437’000 405’250\n\nSaldo 411’900 437’000 405’250\n\n300000 1260 M s Entschädigung Kommissionen 2’000\n\n301000 1260 M s Löhne Verwaltungspersonal 5’000 8’000 2’186\n\n310100 1260 M s Betriebs- & Verbrauchsmaterial 1’000 1’000\n\n310200 1260 M s Drucksachen Publikationen 7’000 5’000 9’388\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 179\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 178\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n313000 1260 M s Dienstleistungen Dritter 20’000 30’000 17’640\n\n363200 1260 M s Beiträge an Gemeinden u. Zweckverbände 15’000 15’000 15’000\n\n363500 1260 M s Beiträge an private Unternehmungen 150’000 150’000 150’000\n\n363600 1260 M s Beiträge an priv. Org. ohne Erwerbszweck 73’000 83’000 82’850\n\n363601 1260 M s Beiträge an Vereine 100’000 124’000 98’962\n\n363605 1260 M s Beiträge an Fachgeschäfte 22’000 3’500 5’834\n\n363606 1260 M s Beiträge an Jugendförderung 10’500 7’500 9’875\n\n391000 IV Personalkosten 12’000 10’000 10’305\n\n392000 IV Benützungskosten 2’400 3’210\n\n492000 IV Betriebs- & Verwaltungskosten 8’000\n\n32901 Bundesfeier 55’000 46’000 49’178\n\nSaldo 55’000 46’000 49’178\n\n310100 1260 M s Betriebs- & Verbrauchsmaterial 1’000 1’000\n\n310200 1260 M s Drucksachen Publikationen 2’000 2’000 1’689\n\n313000 1260 M s Dienstleistungen Dritter 28’000 20’000 23’851\n\n363200 1260 M s Beiträge an Gemeinden u. Zweckverbände 10’000 10’000 10’000\n\n391000 IV Personalkosten 10’000 9’000 10’979\n\n392000 IV Benützungskosten 4’000 4’000 2’660\n\n32902 Willkommen in Gossau 18’500 19’500 19’647\n\nSaldo 18’500 19’500 19’647\n\n310200 1260 M s Drucksachen Publikationen 1’000 1’000 1’039\n\n313000 1260 M s Dienstleistungen Dritter 15’000 16’000 16’628\n\n391000 IV Personalkosten 2’500 2’500 1’980\n\n32903 Gossauer Preis 19’000 5’000 984\n\nSaldo 14’000 984\n\n310200 1260 M s Drucksachen Publikationen 500\n\n313000 1260 M s Dienstleistungen Dritter 18’500 984\n\n450200 1260 M w Entnahme aus Fonds Gossauer Preis 5’000\n\n32904 Vereinsempfänge 5’000 5’000 1’017\n\nSaldo 5’000 5’000 1’017\n\n313000 1260 M s Dienstleistungen Dritter 2’000 2’000 542\n\n391000 IV Personalkosten 240\n\n392000 IV Benützungskosten 3’000 3’000 236\n\n32905 Jungbürgerfeiern 9’000 9’000 7’985\n\nSaldo 9’000 9’000 7’985\n\n310200 1260 M s Drucksachen Publikationen 1’000 1’000 609\n\n313000 1260 M s Dienstleistungen Dritter 8’000 8’000 7’377\n\n32906 Jubilarentag 5’000 4’500 4’700\n\nSaldo 5’000 4’500 4’700\n\n310200 1260 M s Drucksachen Publikationen 1’000 1’000 590\n\n313000 1260 M s Dienstleistungen Dritter 4’000 3’500 4’110\n\n32907 Jubiläum Gossau 50’000\n\nSaldo 50’000\n\n313000 1260 M s Dienstleistungen Dritter 50’000\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 179\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 178\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n3291 Kulturliegenschaften 1’355’330 356’300 1’536’916 350’300 1’379’351 281’148\n\nSaldo 999’030 1’186’616 1’098’204\n\n32910 Fürstenlandsaal 1’081’180 317’400 1’239’208 316’300 1’125’215 236’093\n\nSaldo 763’780 922’908 889’123\n\n310100 3030 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 9’900 15’900 10’481\n\n310200 3030 M w Drucksachen Publikationen 2’700 500 205\n\n310500 3030 M w Lebensmittel 300 300\n\n311000 3030 M w Anschaffungen Mobiliar 4’000 2’000 45’803\n\n311100 3030 M w Anschaff. Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 4’000 5’000 3’408\n\n312000 3030 L w Energie Wasser 79’000 77’000 82’195\n\n312010 3030 L w Abwasser 900 900\n\n312020 3030 L w Entsorgung 2’000 2’000 1’477\n\n313000 3030 M w Dienstleistungen Dritter 1’000 2’500 1’109\n\n313001 3030 M w Telefongebühren 500 200 49\n\n313082 3030 L w Abwasser-Grundgebühren 580 900 895\n\n313400 3030 M w Sachversicherungsprämien 9’400 9’600 7’824\n\n313700 3030 N n Steuern und Abgaben 1’200 1’200 1’178\n\n314400 3030 M w Unterhalt Gebäude 73’000 249’000 59’242\n\n315000 3030 M w Unterhalt Mobilien 2’000 5’000\n\n315100 3030 M w Unterhalt Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 4’000 4’000 492\n\n316100 3030 M w Mieten, Benützungskosten Mobilien 8’200 9’000 5’323\n\n391000 IV Personalkosten 281’200 246’900 299’101\n\n393000 IV Betriebs- & Verwaltungskosten 6’501\n\n394000 IV Zinsen 20’000 29’989 22’613\n\n395000 IV Abschreibungen 577’300 577’319 577’320\n\n424000 3030 M w Benützungsgebühren u. Dienstleistungen 227’000 227’000 32’428\n\n425000 3030 M w Verkäufe 602\n\n426000 3030 M w Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter 5’341\n\n447000 3030 M w Pacht- & Mietzinse 23’800 23’800 5’992\n\n447200 3030 M w Vergütung für Benützung Lieg. VV 115’967\n\n491000 IV Personalkosten 10’020\n\n492000 IV Benützungskosten 66’600 65’500 65’743\n\n32911 Mehrzweckgebäude Arnegg 35’100 21’500 30’550 21’500 39’137 16’829\n\nSaldo 13’600 9’050 22’309\n\n310100 3030 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 1’000 600 320\n\n311100 3030 M w Anschaff. Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 500 500 3’525\n\n312000 3030 L w Energie Wasser 9’300 10’300 7’843\n\n312010 3030 L w Abwasser 180 180\n\n313001 3030 M w Telefongebühren 550 550\n\n313082 3030 L w Abwasser-Grundgebühren 110 180 179\n\n313400 3030 M w Sachversicherungsprämien 1’060 1’090 940\n\n313700 3030 N n Steuern und Abgaben 500 500 345\n\n314400 3030 M w Unterhalt Gebäude 10’000 8’000 14’232\n\n315100 3030 Unterhalt Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 200 122\n\n363200 3030 M s Beiträge an Gemeinden u. Zweckverbände 4’000 4’000 4’000\n\n391000 IV Personalkosten 7’700 4’650 7’630\n\n424000 3030 M w Benützungsgebühren u. Dienstleistungen 1’500 1’500\n\n426000 3030 M w Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter 8’000 8’000 7’084\n\n447000 3030 M w Pacht- & Mietzinse 12’000 12’000 5’340\n\n447200 3030 M w Vergütung für Benützung Lieg. VV 4’405\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 181\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 180\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n32912 Markthalle 60’620 10’000 57’287 10’000 64’782 20’104\n\nSaldo 50’620 47’287 44’678\n\n310100 3030 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 1’000 1’000 61\n\n311100 3030 M w Anschaff. Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 3’500 3’500 155\n\n312000 3030 L w Energie Wasser 7’700 6’600 8’039\n\n313400 3030 M w Sachversicherungsprämien 900 700 525\n\n314400 3030 M w Unterhalt Gebäude 10’600 7’600 15’015\n\n315100 3030 M w Unterhalt Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 200 500\n\n391000 IV Personalkosten 4’058\n\n394000 IV Zinsen 1’120 1’849 1’392\n\n395000 IV Abschreibungen 35’600 35’538 35’538\n\n424000 3030 M w Benützungsgebühren u. Dienstleistungen 10’000 10’000\n\n426000 3030 M w Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter 1’079\n\n447200 3030 M w Vergütung für Benützung Lieg. VV 14’175\n\n492000 IV Benützungskosten 4’850\n\n32913 Bundwiese 15’900 7’400 15’900 2’500 5’618 8’122\n\nSaldo 8’500 13’400 2’505\n\n311100 3030 M w Anschaff. Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 3’000 3’000\n\n314340 3030 M s Unterhalt Plätze 8’000 8’000 5’618\n\n391000 IV Personalkosten 4’900 4’900\n\n426000 3030 M w Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter 3’892\n\n447200 3030 M w Vergütung für Benützung Lieg. VV 2’500 2’500 3’250\n\n491000 IV Personalkosten 4’900\n\n492000 IV Benützungskosten 980\n\n32914 Musikschulzentrum 162’530 193’971 144’599\n\nSaldo 162’530 193’971 144’599\n\n310100 3030 K m Betriebs- & Verbrauchsmaterial 1’600 900 248\n\n311000 3030 K m Anschaffungen Mobiliar 500 250\n\n311100 3030 K m Anschaff. Maschinen, Werkzeuge, Geräte 2’500 1’750\n\n312000 3030 M w Energie Wasser 8’300 9’200 7’204\n\n312010 3030 M w Abwasser 300 300\n\n312020 3030 M w Entsorgung 300 300\n\n313082 3030 M w Abwasser-Grundgebühren 180 300 280\n\n313400 3030 L w Sachversicherungen 1’200 1’200 1’028\n\n313700 3030 L w Steuern und Abgabe 250 250 204\n\n314400 3030 L w Unterhalt Gebäude 20’750 52’000 10’286\n\n315000 3030 L w Unterhalt Mobiliar 250 250\n\n315100 3030 M w Unterhalt Maschinen Geräte 1’100 750 364\n\n394000 IV Zinsen 5’000 6’249 4’711\n\n395000 IV Abschreibungen 120’300 120’272 120’273\n\n34 Sport und Freizeit 3’390’045 1’079’800 3’222’703 1’052’900 3’363’357 1’071’738\n\nSaldo 2’310’245 2’169’803 2’291’620\n\n341 Sport 3’096’945 1’079’800 2’912’073 1’052’900 3’117’815 1’071’738\n\nSaldo 2’017’145 1’859’173 2’046’077\n\n3410 Sport 263’300 260’570 233’838\n\nSaldo 263’300 260’570 233’838\n\n34100 Sport 263’300 260’570 233’838\n\nSaldo 263’300 260’570 233’838\n\n301000 2110 M w Löhne Verwaltungspersonal 75’400 59’000 57’945\n\n305000 2110 M w AHV 4’900 3’700 3’963\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 181\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 180\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n305200 2110 L w Pensionskasse 7’400 8’000 7’301\n\n305300 2110 M w Unfallversicherung 600 330 499\n\n305400 2110 N n Familienausgleichskasse 1’400 900 944\n\n305500 2110 M w Krankentaggeldversicherung 800 650 693\n\n309000 2110 M s Aus- & Weiterbildung 1’000 600\n\n309900 2110 M s Übriger Personalaufwand 100 600\n\n310000 2110 M w Büromaterial 1’000\n\n310100 2110 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 1’000 1’000\n\n310200 2110 M w Drucksachen Publikationen 2’000 1’000\n\n311100 2110 M w Anschaff. Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 500 2’000\n\n313000 2110 M w Dienstleistungen Dritter 650\n\n317000 2110 M w Reisekosten und Spesen 2’200 1’800\n\n361200 2110 M w Entschäd. an Gemeinden u. Zweckverbände 5’000 5’000 5’000\n\n363601 2110 M w Beiträge an Vereine 135’650 133’240 127’525\n\n363609 2110 M w Beiträge an Sportanlässe 22’550 41’050 21’303\n\n363650 2110 M w Mitglieder- & Verbandsbeiträge 1’800 1’700 1’792\n\n391000 IV Personalkosten 1’850\n\n392000 IV Benützungskosten 2’280\n\n393000 IV Betriebs- u. Verwaltungskosten 2’093\n\n3411 Sportanlagen 635’500 7’500 569’185 7’500 633’094 15’830\n\nSaldo 628’000 561’685 617’264\n\n34110 Sportanlagen 635’500 7’500 569’185 7’500 633’094 15’830\n\nSaldo 628’000 561’685 617’264\n\n310100 3060 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 29’200 20’500 25’791\n\n311000 3060 M w Anschaffungen Mobiliar 1’000 1’500 4’951\n\n311100 3060 M w Anschaff. Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 43’500 37’000 28’190\n\n312000 3060 L w Energie Wasser 23’000 24’000 20’777\n\n312010 3060 L w Abwasser 21’500 21’500\n\n312020 3060 L w Entsorgung 29’000 29’000 30’728\n\n313000 3060 L w Dienstleistungen Dritter 17’500 16’000 26’751\n\n313002 3060 L w Dienstl. Dritter Kommunikation Sportwelt 50’000\n\n313082 3060 L w Abwasser-Grundgebühren 13’500 21’500 21’029\n\n313400 3060 M w Sachversicherungsprämien 2’000 2’000 1’802\n\n313700 3060 N n Steuern und Abgaben 3’000 2’300 2’554\n\n314310 3060 M w Unterhalt Sportplätze, -anlagen 99’500 82’000 140’473\n\n315000 3060 M w Unterhalt Mobilien 500 1’000\n\n315100 3060 M w Unterhalt Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 15’000 20’000 17’216\n\n316000 3060 M w Mieten Immobilien 9’000 9’000\n\n316100 3060 M w Mieten, Benützungskosten Mobilien 3’032\n\n391000 IV Personalkosten 217’000 220’600 246’112\n\n394000 IV Zinsen 2’401\n\n395000 IV Abschreibungen 61’300 61’285 61’286\n\n424000 3060 M w Benützungsgebühren u. Dienstleistungen 7’500 7’500\n\n447000 3060 M w Pacht- & Mietzinse 7’920\n\n447200 3060 M w Vergütung f. Benützung Liegenschaften VV 7’860\n\n490000 IV Material- & Warenbezüge 50\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 183\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 182\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n3412 Sportliegenschaften 2’198’145 1’072’300 2’082’318 1’045’400 2’250’883 1’055’908\n\nSaldo 1’125’845 1’036’918 1’194’975\n\n34120 Freibad 638’450 200’000 554’662 200’000 603’112 194’665\n\nSaldo 438’450 354’662 408’447\n\n310100 3010 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 25’000 38’700 25’000\n\n310200 3010 M w Drucksachen Publikationen 1’700 1’000 1’478\n\n310600 3010 M w Medizinisches Material 500 500 115\n\n311000 3010 M w Anschaffungen Mobiliar 1’000 3’000 9’473\n\n311100 3010 M w Anschaff. Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 500 6’000 21’427\n\n312000 3010 L w Energie Wasser 78’000 73’000 84’267\n\n312010 3010 L w Abwasser 3’000 3’000\n\n312020 3010 L w Entsorgung 5’000 7’000 3’970\n\n313000 3010 M w Dienstleistungen Dritter 7’000 2’000 1’512\n\n313001 3010 M w Telefongebühren 1’000 1’000 8\n\n313082 3010 L w Abwasser-Grundgebühren 1’750 2’800 2’733\n\n313200 3010 L w Beraterhonorare, Fachexperten 1’600 1’500 1’581\n\n313400 3010 M w Sachversicherungsprämien 1’000 1’200 943\n\n313700 3010 N n Steuern und Abgaben 600 1’000 6’684\n\n314400 3010 M w Unterhalt Gebäude 144’000 66’500 85’320\n\n315000 3010 M w Unterhalt Mobilien 2’000 2’000 296\n\n315100 3010 M w Unterhalt Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 7’000 8’700 10’650\n\n316100 3010 M w Mieten, Benützungskosten Mobilien 2’800 500 3’833\n\n316900 3010 M w Übrige Mieten und Benützungskosten 269\n\n391000 IV Personalkosten 260’000 240’300 240’683\n\n393000 IV Betriebs- & Verwaltungskosten 4’187\n\n394000 IV Zinsen 3’720\n\n395000 IV Abschreibungen 95’000 94’962 94’963\n\n424030 3010 M m Eintrittsgebühren PSS 3.5 % 200’000 200’000 179’628\n\n426000 3010 M w Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter 3’236\n\n447000 3010 M m Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 8’643\n\n447210 3010 M m Benützungsgebühren PSS 0 % 3’158\n\n34121 Hallenbad 831’130 412’400 865’650 412’400 855’917 410’460\n\nSaldo 418’730 453’250 445’458\n\n310100 3010 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 43’900 50’900 41’254\n\n310200 3010 M w Drucksachen Publikationen 1’500 500 1’478\n\n310500 3010 M m Lebensmittel 2’000 9’000 5’775\n\n311000 3010 M w Anschaffungen Mobiliar 2’000 500 6’764\n\n311100 3010 M w Anschaff. Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 5’000 14’000 6’063\n\n312000 3010 L w Energie Wasser 165’000 167’000 156’597\n\n312010 3010 L w Abwasser 2’000 2’000\n\n312020 3010 L w Entsorgung 1’000 1’000 816\n\n313000 3010 M w Dienstleistungen Dritter 4’000 7’798\n\n313001 3010 M w Telefongebühren 200 600 112\n\n313082 3010 L w Abwasser-Grundgebühren 1’230 2’000 1’814\n\n313200 3010 L w Beraterhonorare, Fachexperten 1’000 5’000 1’902\n\n313400 3010 M w Sachversicherungsprämien 5’100 5’900 5’200\n\n313700 3010 N n Steuern und Abgaben 9’050 6’050 13’156\n\n314400 3010 M w Unterhalt Gebäude 130’550 131’100 166’829\n\n315000 3010 M w Unterhalt Mobilien 1’500 1’500\n\n315100 3010 M w Unterhalt Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 3’000 11’000 1’918\n\n315800 3010 M w Unterhalt Software 6’375\n\n363650 3010 M w Mitglieder-, Verbandsbeiträge 600 400 404\n\n391000 IV Personalkosten 456’500 453’200 429’570\n\n393000 IV Betriebs- & Verwaltungskosten 2’093\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 183\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 182\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n424030 3010 M w Eintrittsgebühren PSS 3.5 % 400’000 400’000 268’168\n\n425030 3010 M w Ver. Verpflegungsautomaten PSS 0.6 % 10’000 10’000 6’590\n\n426000 3010 M w Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter 2’400 2’400\n\n447210 3010 M w Benützungsgebühren PSS 0 % 135’702\n\n34122 Sporthalle Buechenwald 723’265 319’000 656’706 319’000 642’704 336’784\n\nSaldo 404’265 337’706 305’920\n\n310100 3060 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 12’000 18’000 12’834\n\n311000 3060 M w Anschaffungen Mobiliar 1’000 500 399\n\n311100 3060 M w Anschaff. Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 1’000 5’100 1’829\n\n312000 3060 L w Energie Wasser 70’000 67’000 68’516\n\n312020 3060 L w Entsorgung 3’000 3’700 2’246\n\n313000 3060 M w Dienstleistungen Dritter 7’000 9’500 7’788\n\n313200 3060 L w Beraterhonorare, Fachexperten 365 330\n\n313400 3060 M w Sachversicherungsprämien 4’900 4’500 4’343\n\n313700 3060 M w Steuern und Abgaben 500 500 1’041\n\n314400 3060 M w Unterhalt Gebäude 41’300 56’800 43’691\n\n315000 3060 M w Unterhalt Mobilien 1’500 1’000 2’956\n\n315100 3060 M w Unterhalt Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 7’500 9’000 9’010\n\n391000 IV Personalkosten 206’200 149’900 106’461\n\n394000 IV Zinsen 14’371\n\n395000 IV Abschreibungen 367’000 331’206 366’889\n\n424000 3060 M s Benützungsgebühren u. Dienstleistungen 6’000 6’000\n\n426000 3060 M s Rückerstattungen 546\n\n447000 3060 M s Pacht- und Mietzinse Lieg. VV 75’000 75’000 82’169\n\n447200 3060 M s Vergütung für Benützung Lieg. VV 16’070\n\n492000 IV Benützungsgebühren 238’000 238’000 238’000\n\n34123 Doppelturnhalle Andwil 5’300 140’900 5’300 114’000 149’150 114’000\n\nSaldo 135’600 108’700 35’150\n\n313400 3060 M w Sachversicherungsprämien 1’000 1’000\n\n313700 3060 M w Steuern und Abgaben 4’300 4’300 1’706\n\n314400 3060 M w Unterhalt Gebäude und Einrichtungen 1’010\n\n394000 IV Zinsen 5’520\n\n395000 IV Abschreibungen 140’914\n\n447201 3060 M s Nutzungsentschädigung Turnhalle Andwil 140’900 114’000 114’000\n\n342 Freizeit 293’100 310’630 245’543\n\nSaldo 293’100 310’630 245’543\n\n3420 Parkanlagen, Spielplätze, Wanderwege 293’100 310’630 245’543\n\nSaldo 293’100 310’630 245’543\n\n34201 Parkanlagen 192’350 217’780 153’759\n\nSaldo 192’350 217’780 153’759\n\n310100 3100 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 6’000 6’500 5’075\n\n310103 3100 M w Baumaterial 8’000 16’000 3’601\n\n311100 3100 M w Anschaff. Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 2’500 2’500 2’000\n\n313082 3140 M s Abwasser-Grundgebühren 900 1’400 1’354\n\n313700 3100 N n Steuern und Abgaben 150 150 151\n\n314001 3100 M s Unterhalt Parkanlagen 12’500 12’500 29’495\n\n314303 3100 M s Unterhalt Brunnen 19’000 20’000 17’307\n\n315100 3100 M w Unterhalt Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 5’000 5’000 4’197\n\n391000 IV Personalkosten 92’000 107’500 90’282\n\n394000 IV Zinsen 297\n\n395000 IV Abschreibungen 46’300 46’230\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 185\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 184\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n34202 Spielplätze 63’850 52’950 60’637\n\nSaldo 63’850 52’950 60’637\n\n310100 3100 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 5’500 5’500 4’052\n\n310103 3100 M w Baumaterial 5’500 5’500 1’222\n\n311100 3100 M w Anschaff. Maschinen, Werkzeuge, Geräte Einrichungen14’000 14’000 15’416\n\n313082 3100 M s Abwasser-Grundgebühren 200 300 210\n\n313700 3100 N n Steuern und Abgaben 150 150 144\n\n314320 3100 M w Unterhalt Spielplätze 2’500 2’500 760\n\n315100 3100 M w Unterhalt Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 3’000 3’000 3’776\n\n391000 IV Personalkosten 33’000 22’000 27’476\n\n395000 IV Abschreibungen 7’583\n\n34203 Wanderwege 36’900 39’900 31’146\n\nSaldo 36’900 39’900 31’146\n\n310100 3100 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 2’000 4’000 1’682\n\n310103 3100 M w Baumaterial 7’000 8’500 2’557\n\n311100 3100 M w Anschaff. Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 2’000 2’000 2’000\n\n313000 3100 M s Dienstleistungen Dritter 2’500 2’000\n\n314103 3100 M w Unterhalt Wanderwege 2’000 2’000 5’726\n\n363650 3100 K s Mitglieder- & Verbandsbeiträge 900 900 900\n\n391000 IV Personalkosten 20’500 20’500 18’281\n\n4 Gesundheit 4’869’940 3’998’800 4’637’353\n\nSaldo 4’869’940 3’998’800 4’637’353\n\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 3’620’000 2’900’000 3’444’060\n\nSaldo 3’620’000 2’900’000 3’444’060\n\n412 Kranken, Alters- und Pfegeheime 3’620’000 2’900’000 3’444’060\n\nSaldo 3’620’000 2’900’000 3’444’060\n\n4121 Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung) 3’620’000 2’900’000 3’444’060\n\nSaldo 3’620’000 2’900’000 3’444’060\n\n41210 Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung) 3’620’000 2’900’000 3’444’060\n\nSaldo 3’620’000 2’900’000 3’444’060\n\n363100 5090 N n Beiträge an Kanton 3’620’000 2’900’000 3’444’060\n\n42 Ambulante Krankenpflege 1’093’100 935’300 1’019’272\n\nSaldo 1’093’100 935’300 1’019’272\n\n421 Ambulante Krankenpflege, allgemein 1’093’100 935’300 1’019’272\n\nSaldo 1’093’100 935’300 1’019’272\n\n4210 Ambulante Krankenpflege, allgemein 953’100 845’300 881’247\n\nSaldo 953’100 845’300 881’247\n\n42100 Spitex-Dienste 953’100 845’300 881’247\n\nSaldo 953’100 845’300 881’247\n\n313000 5090 M s Dienstleistungen Dritter 10’000 13’000 13’920\n\n361230 5090 M s Spitex-Dienste Gossau 841’000 731’000 755’254\n\n361231 5090 Väter- und Mütterberatung 100’800 100’000 110’423\n\n391000 5090 M s IV Personalkosten 1’300 1’300 1’650\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 185\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 184\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n4211 Ambulante Pflege (Pflegefinanzierung) 140’000 90’000 138’026\n\nSaldo 140’000 90’000 138’026\n\n42110 Ambulante Pflege (Pflegefinanzierung) 140’000 90’000 138’026\n\nSaldo 140’000 90’000 138’026\n\n363500 5090 L w Beiträge an private Unternehmungen 140’000 90’000 138’026\n\n43 Gesundheitsprävention 156’840 163’500 174’020\n\nSaldo 156’840 163’500 174’020\n\n431 Alkohol und Drogenprävention 45’000 45’000 72’760\n\nSaldo 45’000 45’000 72’760\n\n4310 Alkohol- und Drogenprävention 45’000 45’000 72’760\n\nSaldo 45’000 45’000 72’760\n\n43100 Alkohol und Drogenprävention 45’000 45’000 72’760\n\nSaldo 45’000 45’000 72’760\n\n361232 5090 N n Kostenübernahmegarantie 45’000 45’000 72’760\n\n433 Schulgesundheitsdienst 111’840 118’500 99’760\n\nSaldo 111’840 118’500 99’760\n\n4330 Schulgesundheitsdienst 111’840 118’500 99’760\n\nSaldo 111’840 118’500 99’760\n\n43301 Schularzt 54’840 65’500 41’788\n\nSaldo 54’840 65’500 41’788\n\n303001 2100 L w Schularzt 51’000 57’000 38’877\n\n305000 2100 L w AHV 2’440 2’200 1’381\n\n305400 2100 N n Familienausgleichskasse 329\n\n310600 2100 L w Medizinisches Material 1’400 1’800 1’200\n\n313000 2100 M w Dienstleistungen Dritter 4’500\n\n43302 Schulzahnpflege 57’000 53’000 57’973\n\nSaldo 57’000 53’000 57’973\n\n303002 2100 L w Schulzahnarzt 45’000 40’000 45’404\n\n305000 2100 L w AHV 2’800 2’500 2’858\n\n305400 2100 N n Familienausgleichskasse 681\n\n310600 2100 L w Medizinisches Material 3’000 3’500 2’945\n\n363700 2100 M s Beiträge an private Haushalte 6’200 7’000 6’085\n\n434 Lebensmittelkontrolle 1’500\n\nSaldo 1’500\n\n4340 Lebensmittelkontrolle 1’500\n\nSaldo 1’500\n\n43400 Lebensmittelkontrollen 1’500\n\nSaldo 1’500\n\n361200 1030 L w Entschäd. an Gemeinden u. Zweckverbände 1’500\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 187\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 186\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n5 Soziale Sicherheit 11’991’550 5’725’800 11’677’950 5’374’300 11’488’102 5’805’074\n\nSaldo 6’265’750 6’303’650 5’683’028\n\n51 Krankheit und Unfall 995’000 895’000 1’070’000 945’000 997’888 869’671\n\nSaldo 100’000 125’000 128’217\n\n511 Krankenversicherungen 995’000 895’000 1’070’000 945’000 997’888 869’671\n\nSaldo 100’000 125’000 128’217\n\n5110 Krankenversicherungen 995’000 895’000 1’070’000 945’000 997’888 869’671\n\nSaldo 100’000 125’000 128’217\n\n51100 Krankenversicherungen 995’000 895’000 1’070’000 945’000 997’888 869’671\n\nSaldo 100’000 125’000 128’217\n\n363310 5010 N n Verlustscheinforder. Krankenversicherer 145’000 150’000 148’353\n\n363710 5010 N n Krankenkassenprämien für Bedürftige 850’000 920’000 849’535\n\n426000 5010 N n Rückerstattungen und Kostenb. 20’000 20’000 14’783\n\n426052 1300 N n Rückerst. Verlustscheine Krank.-Prämien 25’000 25’000 24’673\n\n463010 5010 N n Bundesbeitrag Krankenkassenprämien 850’000 900’000 830’215\n\n53 Alter und Hinterlassene 508’100 20’000 82’500 20’000 72’312 19’116\n\nSaldo 488’100 62’500 53’196\n\n531 Alters- u. Hinterlassenenvers. AHV 20’000 20’000 19’116\n\nSaldo 20’000 20’000 19’116\n\n5310 Alters- u. Hinterlassenenvers. AHV 20’000 20’000 19’116\n\nSaldo 20’000 20’000 19’116\n\n53100 Alters- u. Hinterlassenenvers. AHV 20’000 20’000 19’116\n\nSaldo 20’000 20’000 19’116\n\n461320 1150 N n Verwaltungskostenvergütung SVA 20’000 20’000 19’116\n\n535 Leistungen an das Alter 508’100 82’500 72’312\n\nSaldo 508’100 82’500 72’312\n\n5350 Alter 508’100 82’500 72’312\n\nSaldo 508’100 82’500 72’312\n\n53500 Alter 508’100 82’500 72’312\n\nSaldo 508’100 82’500 72’312\n\n310100 5100 M w Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 500\n\n310200 5100 M s Drucksachen Publikationen 2’000 2’000\n\n313000 5100 M s Dienstleistungen Dritter 5’000 5’000 1’137\n\n313200 5100 M s Honorare, Fachexperten 2’000 5’000\n\n361251 5100 M s Pro Senectute 55’000 55’000 55’000\n\n391000 IV Personalkosten 15’000 15’000 16’175\n\n395000 IV Abschreibungen 428’600\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 187\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 186\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n54 Familie und Jugend 2’645’600 749’500 2’808’300 667’000 2’717’592 823’555\n\nSaldo 1’896’100 2’141’300 1’894’037\n\n543 Alimentenbevorschussung u. -Inkasso 404’500 201’000 400’000 201’000 466’476 255’392\n\nSaldo 203’500 199’000 211’083\n\n5430 Alimentenbevorschussung u. -Inkasso 404’500 201’000 400’000 201’000 466’476 255’392\n\nSaldo 203’500 199’000 211’083\n\n54300 Alimentenbevorschussung u. -Inkasso 404’500 201’000 400’000 201’000 466’476 255’392\n\nSaldo 203’500 199’000 211’083\n\n313003 5080 N n Betreibungs- und Inkassogebühren 4’500 4’512\n\n363711 5080 N n Alimentenbevorschussung 400’000 400’000 461’964\n\n426050 5080 N n Rückerstattung Alimentenbevorschussung 200’000 200’000 252’490\n\n426051 5080 N n Rückerstattungen Alimenten-Inkassokosten 1’000 1’000 2’902\n\n544 Jugendschutz 809’700 138’500 809’700 106’000 795’428 148’832\n\nSaldo 671’200 703’700 646’596\n\n5440 Jugendschutz 489’700 8’500 509’700 6’000 477’681 11’984\n\nSaldo 481’200 503’700 465’698\n\n54400 Jugendschutz 18’000 32’300 12’295\n\nSaldo 18’000 32’300 12’295\n\n313000 5080 M w Dienstleistungen Dritter 2’000 2’000\n\n363105 5080 N n Kinder- und Jugendpsych. Dienste 16’000 16’000 12’295\n\n363106 5080 N n Kinderschutzzentrum 14’300\n\n54401 Jugendarbeit 471’700 8’500 477’400 6’000 465’386 11’984\n\nSaldo 463’200 471’400 453’403\n\n300004 5040 M w KUBUS Betriebsgruppen 4’600\n\n301000 5040 M w Löhne Verwaltungspersonal 269’500 270’300 259’900\n\n305000 5040 M w AHV 17’400 17’000 16’413\n\n305200 5040 M w Pensionskasse 28’600 28’700 25’721\n\n305300 5040 M w Unfallversicherung 2’500 2’400 2’061\n\n305400 5040 N n Familienausgleichskasse 4’900 3’900 3’912\n\n305500 5040 M w Krankentaggeldversicherung 3’000 3’000 2’868\n\n309000 5040 M s Aus- & Weiterbildung 3’500 3’600 1’307\n\n309100 5040 M s Personalwerbung 200 200\n\n309900 5040 M s Übriger Personalaufwand 500 500 729\n\n310000 5040 M w Büromaterial 100 100 186\n\n310102 5040 M w Treibstoff 500 500 482\n\n310105 5040 M w KUBUS Betriebs u. Verbrauchsmaterial 6’500 1’500 1’277\n\n310200 5040 M w Drucksachen Publikationen 1’000 1’000 71\n\n310300 5040 M s Fachliteratur 200 200 270\n\n310510 5040 M s Verpflegung 5’500 4’000 5’442\n\n311000 5040 M s Anschaffungen Mobiliar 2’000 2’000 957\n\n311100 5040 M s Anschaff. Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 3’000 3’000 2’948\n\n311200 5040 M s Arbeits- und Schutzbekleidung 135\n\n312000 5040 L w Energie Wasser 2’500 2’500 2’401\n\n312020 5040 L s Entsorgung 403\n\n313000 5040 L s Dienstleistungen Dritter 5’000 1’000\n\n313001 5040 M w Telefongebühren 800 800 819\n\n313200 5040 M s Beraterhonorare, Fachexperten 1’000 1’000\n\n313400 5040 M w Sachversicherungen 1’300 1’300 1’112\n\n313700 5040 N n Steuern und Abgaben 1’500 1’500 1’174\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 189\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 188\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n314400 5040 N n Unterhalt Gebäude 2’000 2’000 1’189\n\n315000 5040 M w Unterhalt Mobiliar 1’000 1’000 1’014\n\n315100 5040 M w Unterhalt Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 2’000 2’000 980\n\n316000 5040 K m Mieten Liegenschaften 59’000 59’000 59’319\n\n316100 5040 M w Mieten, Benützungskosten Mobilien 1’600 5’900 1’555\n\n317000 5040 M s Spesenentschädigung 1’000 1’000 427\n\n319901 5040 M s Projekte 10’000 11’397\n\n363650 5040 M s Mitglieder- & Verbandsbeiträge 100 100 110\n\n391000 IV Personalkosten 24’400 31’400 46’158\n\n392000 IV Benützungskosten 90\n\n393000 IV Betriebs- & Verwaltungskosten 15’000 15’000 12’560\n\n425000 5040 M w Verkäufe 8’500 6’000 8’862\n\n426000 5040 M w Rückerstattungen und Kostenb. 2’842\n\n426001 5040 N n Rückerstattungen Personalkosten 280\n\n5441 Kinder- und Jugendheime 320’000 130’000 300’000 100’000 317’747 136’848\n\nSaldo 190’000 200’000 180’899\n\n54410 Kinder- und Jugendheime 320’000 130’000 300’000 100’000 317’747 136’848\n\nSaldo 190’000 200’000 180’899\n\n361252 5080 N n Kinder- und Jugendheime 320’000 300’000 317’747\n\n463110 5080 N n Staatsbeiträge Kinder- und Jugendheime 130’000 100’000 136’848\n\n545 Leistungen an Familien 1’431’400 410’000 1’598’600 360’000 1’455’688 419’331\n\nSaldo 1’021’400 1’238’600 1’036’358\n\n5450 Leistungen an Familien 55’000 82’600 52’020 10’700\n\nSaldo 55’000 82’600 41’320\n\n54500 Leistungen an Familien 55’000 82’600 52’020 10’700\n\nSaldo 55’000 82’600 41’320\n\n310200 5020 M w Drucksachen 15’000 16’500 18’003\n\n310900 5020 L w Übriger Material- und Warenaufwand 5’000 5’000 2’851\n\n313000 5020 L w Dienstleistungen Dritter 18’000 21’100 17’603\n\n313200 5020 L w Honorare, Fachexperten 2’000 5’000 3’700\n\n363107 5020 L w Frauenhaus 15’000 35’000 5’677\n\n391000 5020 L w IV Personalkosten 1’790\n\n392000 5020 L w IV Benützungskosten 2’395\n\n426000 5020 L w Rückerstattungen u. Kostenbet. Dritter 10’700\n\n5451 Kinderbetreuung 1’006’400 390’000 1’116’000 340’000 970’620 389’698\n\nSaldo 616’400 776’000 580’922\n\n54510 Kindertagesstätte (KITA) 170’000 240’000 170’114\n\nSaldo 170’000 240’000 170’114\n\n361254 5060 M s Kinderkrippe Globi 110’000 160’000 112’093\n\n361255 5060 M s Verein Tagesfamilien 60’000 80’000 58’021\n\n54511 Kindertagesstätte (KITA) 836’400 390’000 876’000 340’000 800’506 389’698\n\nSaldo 446’400 536’000 410’809\n\n300000 5060 M s Sitzungsgelder 1’000\n\n301000 5060 M s Löhne Personal 565’500 555’800 465’814\n\n301001 5060 M s Löhne Lernende 73’200 72’966\n\n305000 5060 M s AHV 36’500 35’000 33’734\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 189\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 188\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n305200 5060 M s Pensionskasse 29’400 27’600 30’120\n\n305300 5060 M s Unfallversicherung 5’300 4’800 4’403\n\n305400 5060 M s Familienausgleichskasse 10’200 8’100 8’039\n\n305500 5060 M s Krankentaggeld 6’200 6’100 6’207\n\n309000 5060 M s Aus- & Weiterbildung 7’300 7’200 5’755\n\n309100 5060 M s Personalwerbung 300 300 408\n\n309900 5060 M s Übriger Personalaufwand 700 1’200 3’390\n\n310000 5060 M s Büromaterial 1’000 1’000 1’301\n\n310100 5060 M s Betriebs- & Verbrauchsmaterial 9’000 9’000 11’441\n\n310200 5060 M w Drucksachen 1’000 1’000 2’088\n\n310500 5060 M w Lebensmittel 35’000 40’000 36’642\n\n311100 5060 M s Anschaff. Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 5’000 5’000 10’297\n\n312000 5060 M w Energie Wasser 1’800 1’800 2’761\n\n312010 5060 M w Abwasser 400 400\n\n312020 5060 M w Entsorgung 500 500 1’144\n\n313000 5060 M w Dienstleistungen Dritter 1’500 2’200 1’402\n\n313001 5060 M w Kommunikationsgebühren 1’500 1’500 1’121\n\n313002 5060 M w Porto 700 700 1’044\n\n313700 5060 M w Abgaben & Gebühren 500 500 346\n\n314400 5060 N n Unterhalt Gebäude 1’500 1’500 6’684\n\n316100 5060 M w Mieten 66’900 66’900 66’268\n\n317000 5060 M w Reisekosten & Spesen 4’500 6’500 4’606\n\n363650 5060 M w Mitglieder- & Verbandsbeiträge 1’700 1’700 1’613\n\n391000 IV Personalkosten 36’500 15’500 20’916\n\n393000 M w IV Betriebs- und Verwaltungsaufwand 6’000\n\n426000 5060 M w Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter 390’000 340’000 389’698\n\n5452 Elternschaftsbeiträge 40’000 20’000 70’000 20’000 39’540 18’933\n\nSaldo 20’000 50’000 20’607\n\n54520 Elternschaftsbeiträge 40’000 20’000 70’000 20’000 39’540 18’933\n\nSaldo 20’000 50’000 20’607\n\n363700 5010 N n Beiträge an private Haushalte 40’000 70’000 39’540\n\n426000 5010 N n Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter 20’000 20’000 18’933\n\n5453 Pflegegelder für Pflegekinder 150’000 150’000 150’458\n\nSaldo 150’000 150’000 150’458\n\n54530 Pflegegelder für Pflegekinder 150’000 150’000 150’458\n\nSaldo 150’000 150’000 150’458\n\n361256 5060 M w Beiträge für Pflegekinder 150’000 150’000 150’458\n\n5454 Sozialpädagogische Familienbegleitung 180’000 180’000 243’051\n\nSaldo 180’000 180’000 243’051\n\n54540 Sozialpädagogische Familienbegleitung 180’000 180’000 243’051\n\nSaldo 180’000 180’000 243’051\n\n361257 5080 M w SPF Sozialpädagog. Fam. Betreuung 180’000 180’000 243’051\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 191\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 190\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n55 Arbeitslosigkeit 90’000 95’000 88’868\n\nSaldo 90’000 95’000 88’868\n\n559 Arbeitslosigkeit, übrige 90’000 95’000 88’868\n\nSaldo 90’000 95’000 88’868\n\n5591 Arbeitsmarktliche Projekte Sozialhilfe 90’000 95’000 88’868\n\nSaldo 90’000 95’000 88’868\n\n55910 Arbeitsintegration 90’000 95’000 88’868\n\nSaldo 90’000 95’000 88’868\n\n313000 5010 M m Dienstleistungen Dritter 5’000\n\n363608 5010 M m Beschäftigungsprogramme 90’000 90’000 88’868\n\n56 Sozialer Wohnungsbau 8’000 8’000 4’394\n\nSaldo 8’000 8’000 4’394\n\n560 Sozialer Wohnungsbau 8’000 8’000 4’394\n\nSaldo 8’000 8’000 4’394\n\n5600 Sozialer Wohnungsbau 8’000 8’000 4’394\n\nSaldo 8’000 8’000 4’394\n\n56000 Sozialer Wohnungsbau 8’000 8’000 4’394\n\nSaldo 8’000 8’000 4’394\n\n363501 5010 N n WEG Mietzinszuschüsse 8’000 8’000 4’394\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 7’744’850 4’061’300 7’614’150 3’742’300 7’607’047 4’092’732\n\nSaldo 3’683’550 3’871’850 3’514’315\n\n572 Wirtschaftliche Hilfe 2’300’000 989’000 2’450’000 1’070’000 2’254’177 846’191\n\nSaldo 1’311’000 1’380’000 1’407’985\n\n5720 Sozialhilfe 2’300’000 989’000 2’450’000 1’070’000 2’254’177 846’191\n\nSaldo 1’311’000 1’380’000 1’407’985\n\n57200 Sozialhilfe CH-Bürger 1’300’000 550’000 1’300’000 550’000 1’265’872 407’879\n\nSaldo 750’000 750’000 857’993\n\n363720 5010 M s Sozialhilfe 1’300’000 1’300’000 1’265’872\n\n426000 5010 M w Rückerstattungen u. Kostenbet. Dritter 550’000 550’000 407’879\n\n57204 Ausländer 1’000’000 439’000 1’150’000 520’000 988’305 438’312\n\nSaldo 561’000 630’000 549’993\n\n363720 5010 L w Sozialhilfe 800’000 950’000 791’142\n\n363722 5010 L w Sozialhilfe (Asyl-Flüchtlinge ab 7 Jahren) 200’000 200’000 197’163\n\n426000 5010 L w Rückerstattungen u. Kostenbet. Dritter 365’000 450’000 365’018\n\n426053 5010 L w Rückerst. Sozialhilfe (Asyl-Flüchtl. ab 7 J.) 74’000 70’000 73’294\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 191\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 190\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n573 Asylwesen 3’074’900 2’735’000 2’962’200 2’335’000 3’200’020 2’959’363\n\nSaldo 339’900 627’200 240’656\n\n5730 Asylwesen allgemein 1’104’900 580’000 972’200 430’000 1’021’519 577’003\n\nSaldo 524’900 542’200 444’516\n\n57300 Asylwesen 10’900 11’200 8’646 7’000\n\nSaldo 10’900 11’200 1’646\n\n310100 5000 M w Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3’000 3’000 1’398\n\n310102 5000 M w Treibstoff 900 1’200 877\n\n313001 5000 M w Telefongebühren 500 500\n\n313400 5000 M w Sachversicherungen 700 700\n\n313700 5000 N n Steuern und Abgaben 800 800 835\n\n315100 5000 M w Unterhalt Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 5’000 5’000 5’535\n\n426000 5000 N n Rückerstattungen Deutschkurs Asyl 7’000\n\n57302 Unterbringung Asylsuchende 914’000 580’000 781’000 430’000 831’163 570’003\n\nSaldo 334’000 351’000 261’160\n\n310100 5000 M w Betriebs-, Verbrauchsmaterial 40’000 55’000 38’043\n\n311000 5000 M s Anschaffungen Mobiliar 25’000 30’000 23’648\n\n311100 5000 L s Anschaff. Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 10’000 20’000 8’010\n\n312000 5000 L w Energie Wasser 66’000 56’000 65’757\n\n312020 5000 L w Entsorgung 5’000 5’000 5’638\n\n313000 5000 M s Dienstleistungen Dritter 3’000 5’000\n\n313001 5000 M w ICT-Kommunikationsgebühren 15’000 15’000 14’650\n\n313400 5000 M w Sachversicherungen 300\n\n314400 5000 M w Unterhalt Gebäude 30’000 25’000 30’257\n\n315100 5000 M w Unterhalt Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 5’000 5’000 6’467\n\n316000 5000 L s Mieten Liegenschaften 480’000 330’000 388’008\n\n391000 IV Personalkosten 235’000 235’000 250’385\n\n443001 5000 M w Mieteinnahmen Asylunterkünfte 200’000 150’000 191’459\n\n463000 5000 M w Beiträge vom Bund 380’000 280’000 378’544\n\n57305 Unterstütz. unbegl. minderj. Asylsuch. 180’000 180’000 181’710\n\nSaldo 180’000 180’000 181’710\n\n363731 5000 L w Unbegleitete minderjährige Asylsuchende 180’000 180’000 181’710\n\n5732 Asylsuchende 175’000 80’000 350’000 310’000 322’687 239’635\n\nSaldo 95’000 40’000 83’052\n\n57320 Unterstützung Asylsuchende 175’000 80’000 350’000 310’000 322’687 239’635\n\nSaldo 95’000 40’000 83’052\n\n363730 5000 L w Unterstützung Asylbewerber 175’000 350’000 322’687\n\n426000 5000 N n Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter 8’817\n\n463000 5000 N n Beiträge vom Bund 80’000 310’000 230’818\n\n5733 Weggewiesene Asylsuchende (Nothilfe) 10’000 5’000\n\nSaldo 5’000\n\n57330 Weggewiesene Asylsuchende (Nothilfe) 10’000 5’000\n\nSaldo 5’000\n\n363732 5000 L s Unterstützung 10’000\n\n461150 5000 N n Staatsbeitrag 5’000\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 193\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 192\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n5734 Vorläufig aufgenommene Ausländer 550’000 650’000 460’000 550’000 538’509 658’712\n\nSaldo 100’000 90’000 120’203\n\n57340 Vorläufig aufgenommene Ausländer 550’000 650’000 460’000 550’000 538’509 658’712\n\nSaldo 100’000 90’000 120’203\n\n363732 5000 L w Unterstützung 550’000 460’000 538’509\n\n426000 5000 N n Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter 190’000 90’000 196’532\n\n461150 5000 N n Staatsbeitrag 460’000 460’000\n\n463000 5000 N n Beiträge vom Bund 462’179\n\n5737 Flüchtlinge 750’000 950’000 800’000 740’000 820’821 1’011’525\n\nSaldo 200’000 60’000 190’704\n\n57370 Flüchtlinge (VAFL/B) 750’000 950’000 800’000 740’000 820’821 1’011’525\n\nSaldo 200’000 60’000 190’704\n\n363732 5000 L w Unterstützung 750’000 800’000 820’821\n\n426000 5000 N n Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter 140’000 120’000 202’738\n\n463000 5000 N n Beiträge vom Bund 810’000 620’000 808’787\n\n5738 Integrationsmassnahmen Flüchtlinge 495’000 475’000 370’000 300’000 496’484 472’489\n\nSaldo 20’000 70’000 23’995\n\n57380 Integrationsmassnahmen 495’000 475’000 370’000 300’000 496’484 472’489\n\nSaldo 20’000 70’000 23’995\n\n313000 5000 L w Dienstleistungen Dritter 240’000 50’000 240’230\n\n313040 5000 L w Deutschkurse 200’000 120’000 206’330\n\n313041 5000 L w Arbeitsintegration 40’000 180’000 42’722\n\n313042 5000 L w Massnahmen mit Kostengutsprachen 5’000 10’000\n\n313043 5000 L w Familienergänzende Betreuungsangebote 10’000 10’000 7’202\n\n463000 5000 M m Beiträge vom Bund 475’000 300’000 472’489\n\n579 Fürsorge übrige 2’369’950 337’300 2’201’950 337’300 2’152’851 287’177\n\nSaldo 2’032’650 1’864’650 1’865’674\n\n5790 Sozialamt 1’264’150 327’300 1’230’150 327’300 1’123’421 287’177\n\nSaldo 936’850 902’850 836’244\n\n57900 Sozialamt 1’264’150 327’300 1’230’150 327’300 1’123’421 287’177\n\nSaldo 936’850 902’850 836’244\n\n301000 5900 M w Löhne Verwaltungspersonal 893’800 871’600 792’466\n\n305000 5900 M w AHV 57’600 54’900 47’594\n\n305200 5900 M w Pensionskasse 104’000 93’300 81’985\n\n305300 5900 M w Unfallversicherung 8’400 7’600 5’988\n\n305400 5900 N n Familienausgleichskasse 16’100 12’600 11’342\n\n305500 5900 M w Krankentaggeldversicherung 9’800 9’600 8’317\n\n309000 5900 M w Aus- & Weiterbildung 11’000 8’100 6’902\n\n309100 5900 M w Personalwerbung 2’000 2’000 5’418\n\n309900 5900 M w Übriger Personalaufwand 1’600 5’000 2’888\n\n310000 5900 M s Büromaterial 500 500\n\n310100 5900 M s Betriebs- & Verbrauchsmaterial 2’000 2’000\n\n310200 5900 M s Drucksachen Publikationen 1’500 1’500 405\n\n310300 5900 M s Fachliteratur, Zeitschriften 500 500 232\n\n313000 5900 M s Dienstleistungen Dritter 3’000 5’000 200\n\n313001 5900 M w Telefongebühren 500 500 604\n\n313090 5900 M w Dienstleistungen Freiwilligenarbeit 20’000 26’000 14’539\n\n313200 5900 M s Beraterhonorare, Fachexperten 3’000 3’000\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 193\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 192\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n317000 5900 M w Spesenentschädigung 3’000 5’000 3’058\n\n363600 5900 M s Beiträge an priv. Org. ohne Erwerbszweck 21’150 16’750 25’576\n\n363650 5900 M s Mitglieder-, Verbandsbeiträge 4’200 4’200 3’950\n\n363721 5900 M s Beiträge aus Legat Lindenhof 7’500 7’500\n\n391000 IV Personalkosten 27’000 27’000 30’344\n\n392000 IV Benützungskosten 8’693\n\n393000 IV Betriebs- & Verwaltungskosten 66’000 66’000 72’921\n\n421000 5010 M w Gebühren für Amtshandlungen 640\n\n426001 5900 N n Rückerstattung Personalkosten 22’343\n\n450200 5900 M w Entnahme aus Legat Lindenhof 7’500 7’500\n\n491000 IV Personalkosten 319’800 319’800 264’194\n\n5791 Sozialberatung 978’000 840’000 975’813\n\nSaldo 978’000 840’000 975’813\n\n57910 Sozialberatung 978’000 840’000 975’813\n\nSaldo 978’000 840’000 975’813\n\n361258 5020 L w Sozialberatungszentrum 920’000 790’000 918’038\n\n361259 5020 L w Sozialberatung Pro Senectute 58’000 50’000 57’775\n\n5792 Integration 127’800 10’000 131’800 10’000 53’617\n\nSaldo 117’800 121’800 53’617\n\n579200 Integration 127’800 10’000 131’800 10’000 53’617\n\nSaldo 117’800 121’800 53’617\n\n310100 5025 M s Betriebs- & Verbrauchsmaterial 1’000 5’000\n\n310200 5025 M s Drucksachen Publikationen 2’000 2’000 1’906\n\n313000 5025 M s Dienstleistungen Dritter 35’000 35’000 36’592\n\n391000 IV Personalkosten 89’800 89’800 14’369\n\n392000 IV Benützungskosten 750\n\n463100 5025 M w Beiträge vom Kanton 10’000 10’000\n\n6 Verkehr 7’762’468 1’054’600 7’684’224 1’050’600 6’967’896 1’069’957\n\nSaldo 6’707’868 6’633’624 5’897’939\n\n61 Strassenverkehr 5’084’618 912’600 5’168’374 908’600 4’751’895 924’267\n\nSaldo 4’172’018 4’259’774 3’827’629\n\n613 Kantonsstrassen, übrige 332’600 128’863 213’857\n\nSaldo 332’600 128’863 213’857\n\n61300 Staatsstrassenbeiträge 332’600 128’863 213’857\n\nSaldo 332’600 128’863 213’857\n\n363108 3110 Unterhalt Kantonsstrassen 207’100 86’555\n\n394000 3110 IVZinsen 3’000 6’363 4’798\n\n395000 3110 IV Abschreibungen 122’500 122’500 122’504\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 195\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 194\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n615 Gemeindestrassen 4’279’418 910’600 4’606’980 908’600 4’138’554 921’462\n\nSaldo 3’368’818 3’698’380 3’217’093\n\n6150 Gemeindestrassen 4’279’418 910’600 4’606’980 908’600 4’138’554 921’462\n\nSaldo 3’368’818 3’698’380 3’217’093\n\n61500 Gemeindestrassen 3’359’418 345’000 3’627’601 345’000 3’205’933 197’347\n\nSaldo 3’014’418 3’282’601 3’008’586\n\n310100 3110 M s Betriebs- & Verbrauchsmaterial 10’000 15’000 7’924\n\n310103 3110 M s Baumaterial 35’000 39’500 28’679\n\n310104 3110 M s Signalisierungsmaterial 27’000 32’000 55’939\n\n310200 3110 M w Drucksachen Publikationen 3’000 4’000 1’563\n\n311100 3110 M s Anschaff. Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 30’500 30’500 41’239\n\n312000 3110 L w Energie Wasser 700 1’000 486\n\n312020 3110 L w Entsorgung 60’000 67’000 59’777\n\n313000 3110 M w Dienstleistungen Dritter 41’000 106’000 38’998\n\n313001 3110 M w Telefon- und Kommunikationsgebühren 200 500 106\n\n313060 3110 M w Gebührenbelast. anderer Gemeinwesen 1’000 1’000 680\n\n313082 3110 M s Abwasser-Grundgebühren 180’000 302’000 3’178\n\n313083 3110 M w TV-Aufnahmen Strassenentwässerung 15’000 15’000 10’408\n\n313100 3110 M s Planungen & Projekte 135’000 180’000 136’307\n\n313200 3110 M s Beraterhonorare, Fachexperten 103’000 65’500 24’443\n\n313400 3110 M w Sachversicherungsprämien 6’000 7’700 5’723\n\n313700 3110 N n Steuern und Abgaben 1’600 1’200 1’565\n\n313701 3110 L s Abwassergebühren 298’168\n\n314100 3110 K s Unterhalt Strassen 382’000 586’500 322’528\n\n315100 3110 M w Unterhalt Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 5’000 5’000 4’941\n\n361261 3110 M s Unterhaltsbeitrag Gemeindestr. 186’618 115’200 113’241\n\n391000 IV Personalkosten 700’000 750’000 687’582\n\n392000 IV Benützungskosten 170\n\n394000 IV Zinsen 80’000 119’601 51’349\n\n395000 IV Abschreibungen 1’356’800 1’183’400 1’310’939\n\n424000 3110 M w Benützungsgebühren u. Dienstleistungen 1’000\n\n426000 3110 M w Rückerstattungen und Kostenb. 20’000 25’000\n\n463100 3110 M w Beiträge vom Kanton 325’000 320’000 196’347\n\n61501 Parkplätze, ruhender Verkehr 307’100 431’600 318’779 431’600 324’323 454’146\n\nSaldo 124’500 112’821 129’823\n\n310100 3110 M s Betriebs- & Verbrauchsmaterial 10’500 13’000 7’793\n\n310103 3110 M s Baumaterial 15’000 15’000 10’061\n\n310104 3110 M s Signalisierungsmaterial 15’000 15’000 52’615\n\n310200 3110 M w Drucksachen Publikationen 500 1’000\n\n311100 3110 M w Anschaff. Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 5’000 5’000 19’419\n\n312000 3110 L w Energie Wasser 3’000 3’000 2’849\n\n313000 3110 M w Dienstleistungen Dritter 9’000 6’000 9’949\n\n313004 3110 M w Bank- und Postkontogebühren 2’400 2’700 2’531\n\n313082 3110 M s Abwasser-Grundgebühren 1’600 1’600 1’572\n\n313700 3110 N n Steuern und Abgaben 200 300 170\n\n314330 3110 M s Unterhalt Parkplätze 16’500 21’500 274\n\n315100 3110 M s Unterhalt Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 6’000 6’000 6’859\n\n316000 3110 M s Mieten Liegenschaften 2’500 3’000 3’000\n\n316100 3110 M s Mieten, Benützungskosten Mobilien 500 307\n\n316901 3110 M w Benützungskosten 10’000 15’000 10’849\n\n361260 3110 L w Sicherheitsverbund Region Gossau 68’200 68’200 65’800\n\n391000 IV Personalkosten 137’000 110’000 127’037\n\n394000 IV Zinsen 1’000 1’979 122\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 195\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 194\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n395000 IV Abschreibungen 3’200 30’500 3’116\n\n424060 3110 M s Parkgebühren Parkplätze 194’103\n\n424061 3110 M s Parkgebühren Strassenparkplätze 14’509\n\n424062 3110 M s Parkgebühren Erweiterte Blaue Zone 99’873\n\n424063 3110 M s Parkgebühren Velo/Mofas 3’000\n\n426000 3110 M w Rückerstattungen und Kostenb. 2’000 2’000\n\n427000 3110 M s Parkbussen 120’000 120’000 136’661\n\n447260 3110 M s Parkgebühren Parkplätze 190’000 190’000\n\n447261 3110 M s Parkgebühren Strassenparkplätze 15’000 15’000\n\n447262 3110 M s Parkgebühren Erweiterte Blaue Zone 100’900 100’900\n\n447263 3110 M s Parkgebühren Velo/Mofas 2’800 2’800\n\n492000 IV Benützungskosten 900 900 6’000\n\n61502 Winterdienst 416’500 84’000 414’500 82’000 421’477 171’120\n\nSaldo 332’500 332’500 250’356\n\n310100 3110 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 46’000 46’000 51’762\n\n310200 3110 M w Drucksachen Publikationen 500 500\n\n313000 3110 M w Dienstleistungen Dritter 5’000 3’000 8’993\n\n314100 3110 M w Unterhalt Strassen 250’000 265’000 245’761\n\n315100 3110 M w Unterhalt Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 5’000 5’000 5’859\n\n319000 3110 M w Schadenersatzleistungen an Dritte 5’000 5’000 3’525\n\n391000 IV Personalkosten 105’000 90’000 105’576\n\n426000 3110 M w Rückerstattungen und Kostenb. 4’000 2’000 6’700\n\n463100 3110 M w Beiträge vom Kanton 80’000 80’000 164’420\n\n61503 Öffentliche Beleuchtung 196’400 50’000 246’100 50’000 186’821 98’848\n\nSaldo 146’400 196’100 87’973\n\n312000 3110 L w Energie Wasser 120’000 115’000 120’117\n\n313086 3110 M w Stadtwerke 55’000 95’000 47’166\n\n394000 IV Zinsen 736\n\n395000 IV Abschreibungen 21’400 36’100 18’803\n\n463100 3110 M w Beiträge vom Kanton 50’000 50’000 98’848\n\n619 Werkhof, übrige 472’600 2’000 432’531 399’484 2’805\n\nSaldo 470’600 432’531 396’680\n\n6190 Werkhof, Fahrzeuge 472’600 2’000 432’531 399’484 2’805\n\nSaldo 470’600 432’531 396’680\n\n61900 Werkhof, Fahrzeuge 472’600 2’000 432’531 399’484 2’805\n\nSaldo 470’600 432’531 396’680\n\n310100 3110 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 10’000 10’000 9’058\n\n310102 3110 M w Treibstoff 47’000 45’000 46’589\n\n310103 3110 M w Baumaterial 5’000 5’000 3’154\n\n311100 3110 M w Anschaff. Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 25’000 9’000 97’345\n\n311101 3110 M s Anschaffung Fahrzeuge 88’000 60’000\n\n311200 3110 M s Arbeits- und Schutzbekleidung 33’000 15’000 9’297\n\n312000 3110 L w Energie Wasser 400 400 315\n\n313000 3110 M w Dienstleistungen Dritter 18’000 43’000 7’276\n\n313086 3120 M w Stadtwerke 20’000 29’000 16’721\n\n313400 3110 M w Sachversicherungsprämien 400 600 96\n\n313700 3110 N n Steuern und Abgaben 9’500 8’500 9’282\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 197\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 196\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n314400 3110 M s Unterhalt Gebäude 14’000 26’000 2’326\n\n315100 3110 M w Unterhalt Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 17’500 17’500 12’750\n\n315110 3110 M s Unterhalt Fahrzeuge 45’000 45’000 46’417\n\n316100 3110 M s Mieten, Benützungskosten Mobilien 4’000 4’000\n\n319000 3110 M w Schadenersatzleistungen an Dritte 2’000 4’774\n\n391000 IV Personalkosten 56’000 37’000 53’517\n\n394000 IV Zinsen 3’037\n\n395000 IV Abschreibungen 77’800 77’531 77’531\n\n426000 3110 M w Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen 2’000 2’805\n\n62 Öffentlicher Verkehr 2’677’850 142’000 2’515’850 142’000 2’216’001 145’690\n\nSaldo 2’535’850 2’373’850 2’070’310\n\n622 Regional- und Agglomerationsverkehr 2’539’850 2’000 2’370’850 2’000 2’075’860 680\n\nSaldo 2’537’850 2’368’850 2’075’180\n\n6220 Regional- und Agglomerationsverkehr 2’539’850 2’000 2’370’850 2’000 2’075’860 680\n\nSaldo 2’537’850 2’368’850 2’075’180\n\n62200 Regional- und Agglomerationsverkehr 2’539’850 2’000 2’370’850 2’000 2’075’860 680\n\nSaldo 2’537’850 2’368’850 2’075’180\n\n310100 3120 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 3’000 4’000 1’608\n\n311100 3120 M s Anschaff. Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 3’000 4’000 2’507\n\n311910 3120 M s Anschaffungen Bushaltestellen 40’000 60’000\n\n313000 3120 M w Dienstleistungen Dritter 18’000 18’000 14’584\n\n313100 3120 M w Planungen & Projekte 3’000 5’000\n\n313400 3120 M w Sachversicherungsprämien 100 100 8\n\n314101 3120 M w Unterhalt Bushof- / Bahnhofplatz 1’000 914\n\n314900 3120 M w Unterhalt übrige Sachanlagen 35’000 35’000 796\n\n316100 3120 M s Mieten, Benützungskosten Mobilien 4’600 4’600 3’600\n\n363103 3120 L w Abgeltung öffentlicher Verkehr 2’371’000 2’160’000 1’991’006\n\n363650 3120 M s Mitglieder- & Verbandsbeiträge 150 150 150\n\n391000 IV Personalkosten 61’000 80’000 60’687\n\n426000 3120 M w Rück. & Kostenbeiträge Dritter 2’000 2’000 680\n\n629 Öffentlicher Verkehr, übrige 138’000 140’000 145’000 140’000 140’141 145’010\n\nSaldo 2’000 5’000 4’869\n\n6290 Tageskarten SBB 138’000 140’000 145’000 140’000 140’141 145’010\n\nSaldo 2’000 5’000 4’869\n\n62900 Tageskarten SBB 138’000 140’000 145’000 140’000 140’141 145’010\n\nSaldo 2’000 5’000 4’869\n\n313085 3120 M s Tageskarten 130’000 130’000 129’991\n\n391000 IV Personalkosten 8’000 15’000 10’151\n\n424065 3120 M s Tageskarten 140’000 140’000 145’010\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 197\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 196\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 6’026’380 3’591’510 5’502’107 3’243’092 6’285’890 4’541’838\n\nSaldo 2’434’870 2’259’015 1’744’052\n\n72 Abwasserbeseitigung 3’057’010 3’057’010 3’096’092 3’096’092 4’402’061 4’402’061\n\nSaldo\n\n720 Abwasserbeseitigung 3’057’010 3’057’010 3’096’092 3’096’092 4’402’061 4’402’061\n\nSaldo\n\n7200 Abwasserbeseitigung 3’057’010 3’057’010 3’096’092 3’096’092 4’402’061 4’402’061\n\nSaldo\n\n72000 Abwasserreinigungsanlagen 1’986’390 -940 2’198’348 60 1’817’432\n\nSaldo 1’987’330 2’198’288 1’817’432\n\n361270 3130 N n ARA Niederbüren 156’300 166’500 158’235\n\n361271 3130 N n ARA Au St.Gallen 259’090 312’180 257’356\n\n361272 3130 N n AVFDG 1’548’000 1’698’000 1’378’954\n\n391000 IV Personalkosten 5’000 2’500 5’222\n\n394000 IV Zinsen 1’000 2’168 666\n\n395000 IV Abschreibungen 17’000 17’000 16’999\n\n440100 Zinsen -1’000\n\n494000 IV Zinsen 60 60\n\n72001 Kanalisationen 861’150 138’000 897’744 138’000 623’540 136’831\n\nSaldo 723’150 759’744 486’709\n\n310100 3130 M w Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 138\n\n310103 3130 M w Baumaterial 5’000 11’000 245\n\n310200 3130 M w Drucksachen Publikationen 1’300 1’500 1’013\n\n312000 3130 L w Energie Wasser 6’000 6’500 5’338\n\n313000 3130 M w Dienstleistungen Dritter 25’000 41’000 25’947\n\n313001 3130 M w Telefongebühren 100 500 99\n\n313080 3130 M w TV Aufnahmen Kanäle 30’000 25’000 14’919\n\n313081 3130 M w GEP Nachf. (Gen. Entwässerungsplanung) 20’000 20’000\n\n313086 3130 M w Stadtwerke 15’000 13’000 14’854\n\n313100 3130 M s Planungen & Projekte 50’000 70’000 29’808\n\n313200 3130 M w Beraterhonorare, Fachexperten 33’000 33’000 20’186\n\n313400 3130 M w Sachversicherungen 50 100 41\n\n313700 3130 N n Steuern und Abgaben 2’400 2’400 3’831\n\n314300 3130 M s Unterhalt Kanalisation 254’000 209’000 133’478\n\n314301 3130 N n Instandstellung Grabenaufbrüche 104’000 104’000 85’610\n\n315800 3130 K s Unterhalt Software 1’000 1’000\n\n363650 3130 M s Mitglieder- & Verbandsbeiträge 1’000 1’000 900\n\n363700 3130 M w Beiträge an private Haushalte 3’000\n\n391000 IV Personalkosten 228’500 273’500 210’191\n\n394000 IV Zinsen 10’000 14’094 2’787\n\n395000 IV Abschreibungen 74’300 71’150 71’157\n\n421000 3130 L w Gebühren für Amtshandlungen 30’000 30’000 33’080\n\n426000 3130 M w Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter 4’000 4’000 18’141\n\n426020 3130 N n Rückerstattungen Grabenaufbrüche 104’000 104’000 85’610\n\n72002 Finanzierung 209’470 2’919’950 2’958’032 1’961’088 4’265’230\n\nSaldo 2’710’480 2’958’032 2’304’141\n\n351000 3130 N n Einlage Spezialfinanzierung im EK 209’470 1’961’088\n\n424070 3130 M s Grundgebühren 812’000 862’000 1’318’065\n\n424071 3130 M s Mengengebühren 1’500’000 1’500’000 2’856’160\n\n424073 3130 M s Flächenbeiträge 327’000 20’000 13’045\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 199\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 198\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n451000 3130 N n Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK 405’082\n\n466000 3130 N n Passivierte Anschlussbeiträge  Auflösung 280’950 170’950 77’960\n\n73 Abfallwirtschaft 509’000 409’000 20’000 20’938\n\nSaldo 100’000 20’000 20’938\n\n730 Abfallwirtschaft 509’000 409’000 20’000 20’938\n\nSaldo 100’000 20’000 20’938\n\n7300 Abfallwirtschaft 509’000 409’000 20’000 20’938\n\nSaldo 100’000 20’000 20’938\n\n73000 Littering 100’000 20’000 20’938\n\nSaldo 100’000 20’000 20’938\n\n311100 3050 M s Anschaff. Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 80’000\n\n313000 3050 M s Dienstleistungen Dritter 20’000 20’000 20’938\n\n73001 Entsorgung 409’000 409’000\n\nSaldo\n\n310900 3050 M s Übriger Sachaufwand 1’000\n\n313000 3050 M s Dienstleistungen Dritter 404’000\n\n313002 3050 M s Porti 2’000\n\n393000 3050 M s IV Betriebsaufwand 2’000\n\n424000 3050 M s Benützungsgebühren & Dienstleistungen 162’000\n\n426000 3050 M s Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter 188’000\n\n451000 3130 N n Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK 59’000\n\n74 Verbauungen 436’400 493’218 377’469 16’000\n\nSaldo 436’400 493’218 361’469\n\n741 Gewässerverbauungen 436’400 493’218 377’469 16’000\n\nSaldo 436’400 493’218 361’469\n\n7410 Gewässerverbauungen 436’400 493’218 377’469 16’000\n\nSaldo 436’400 493’218 361’469\n\n74100 Gewässerverbauungen 436’400 493’218 377’469 16’000\n\nSaldo 436’400 493’218 361’469\n\n310100 3150 M w Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1’000 1’000\n\n310103 3150 M w Baumaterial 2’000 5’000 144\n\n310200 3150 M w Drucksachen Publikationen 500 1’000\n\n312000 3150 L w Energie Wasser 200 200 165\n\n312020 3150 L w Entsorgung 5’000 5’000 5’023\n\n313000 3150 M w Dienstleistungen Dritter 45’000 45’000 52’270\n\n313100 3150 M s Planungen & Projekte 60’000 70’000 39’357\n\n313200 3150 M s Honorare ext. Berater Fachexperten 19’700 19’700\n\n314200 3150 M s Unterhalt Gewässer 55’000 55’000 61’398\n\n319200 3150 M w Abgeltung von Rechten 3’000 5’500 2’346\n\n391000 IV Personalkosten 90’000 135’000 84’354\n\n394000 IV Zinsen 15’000 23’318 4’991\n\n395000 IV Abschreibungen 140’000 127’500 127’422\n\n463100 3150 M w Beiträge vom Kanton 16’000\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 199\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 198\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n75 Arten- und Landschaftsschutz 43’000 4’000 40’500 4’000 39’676 4’412\n\nSaldo 39’000 36’500 35’264\n\n750 Arten- und Landschaftsschutz 43’000 4’000 40’500 4’000 39’676 4’412\n\nSaldo 39’000 36’500 35’264\n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 43’000 4’000 40’500 4’000 39’676 4’412\n\nSaldo 39’000 36’500 35’264\n\n75000 Arten- und Landschaftsschutz 28’000 4’000 28’000 4’000 22’974 4’412\n\nSaldo 24’000 24’000 18’562\n\n303004 3050 M w Oekoflächen Bewirtschafter 690\n\n303005 3050 M w Tierschutzbeauftragte 2’000 2’000\n\n313000 3050 M w Dienstleistungen Dritter 9’000 9’000 6’934\n\n317000 3050 M s Spesenentschädigung 500 500\n\n363100 3050 N n Beiträge an Kanton 7’000 7’000 6’150\n\n363200 3050 N n Beiträge an Gemeinden u. Zweckverbände 8’500 8’500 8’200\n\n363600 3050 M w Beiträge an priv. Org. ohne Erwerbszweck 1’000 1’000 1’000\n\n461100 3050 N n Entschädigungen vom Kanton 4’000 4’000 4’412\n\n75001 Biotope 15’000 12’500 16’702\n\nSaldo 15’000 12’500 16’702\n\n313200 3050 M w Beraterhonorare, Fachexperten 2’500 2’126\n\n314000 3050 M s Unterhalt Biotope 10’000 10’000 13’251\n\n391000 IV Personalkosten 2’500 2’500 1’324\n\n76 Bekämpfung v. Umweltverschmutzung 3’000 3’000 2’270\n\nSaldo 3’000 3’000 2’270\n\n761 Luftreinhaltung und Klimaschutz 2’000 2’000 1’190\n\nSaldo 2’000 2’000 1’190\n\n7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz 2’000 2’000 1’190\n\nSaldo 2’000 2’000 1’190\n\n76100 Luftreinhaltung und Klimaschutz 2’000 2’000 1’190\n\nSaldo 2’000 2’000 1’190\n\n391000 IV Personalkosten 2’000 2’000 1’190\n\n769 Üb. Bekämpfung v. Umweltverschm. 1’000 1’000 1’080\n\nSaldo 1’000 1’000 1’080\n\n7690 Üb. Bekämpfung v. Umweltverschm. 1’000 1’000 1’080\n\nSaldo 1’000 1’000 1’080\n\n76900 Üb. Bekämpfung v. Umweltverschm. 1’000 1’000 1’080\n\nSaldo 1’000 1’000 1’080\n\n391000 IV Personalkosten 1’000 1’000 1’080\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 201\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 200\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n77 Übriger Umweltschutz 925’170 121’500 857’040 143’000 823’157 119’365\n\nSaldo 803’670 714’040 703’792\n\n771 Friedhof und Bestattung 783’980 121’500 749’840 143’000 687’087 119’365\n\nSaldo 662’480 606’840 567’722\n\n7710 Friedhof und Bestattung 783’980 121’500 749’840 143’000 687’087 119’365\n\nSaldo 662’480 606’840 567’722\n\n77100 Friedhof und Bestattung 783’980 121’500 749’840 143’000 687’087 119’365\n\nSaldo 662’480 606’840 567’722\n\n310100 3140 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 10’000 7’000 5’606\n\n310103 3140 M s Baumaterial 29’500 39’500 29’719\n\n310200 3140 M w Drucksachen Publikationen 7’480 3’740 7’881\n\n311100 3140 M w Anschaff. Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 13’000 23’000 7’393\n\n311200 3140 M w Arbeits- und Schutzbekleidung 1’500 1’500 1’007\n\n312000 3140 L w Energie Wasser 7’000 12’500 11’870\n\n312020 3140 L w Entsorgung 34’000 30’000 34’648\n\n313000 3140 M w Dienstleistungen Dritter 6’000 5’500 1’995\n\n313020 3140 N n Bestattungskosten 178’000 178’000 185’999\n\n313021 3140 N n Grabunterhaltsverträge 48’000 60’000 47’797\n\n313022 3140 N n Entschädigung für auswärtige Bestattungen 5’000\n\n313082 3140 M s Abwasser-Grundgebühren 4’400 6’000 6’850\n\n313100 3140 M s Planungen & Projekte 5’000 10’000 2’800\n\n313200 3140 M s Beraterhonorare, Fachexperten 5’000\n\n313400 3140 M w Sachversicherungsprämien 500 600 465\n\n313700 3140 N n Steuern und Abgaben 2’900 4’300 2’705\n\n314302 3140 M s Unterhalt Friedhof 84’000 54’000 67’044\n\n314401 3140 M w Unterhalt Gebäude Friedhof 8’500 35’500 13’869\n\n315100 3140 M w Unterhalt Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 5’000 6’000 4’128\n\n361273 3140 L w Friedhof Andwil 9’000 10’000 8’978\n\n363700 3140 L w Beiträge an private Haushalte 2’500 2’579\n\n391000 IV Personalkosten 230’000 235’000 225’373\n\n394000 IV Zinsen 693\n\n395000 IV Abschreibungen 97’700 17’700 17’690\n\n421010 3140 L w Prüfung Grabmalgesuch PSS 0 % 1’500 2’000 963\n\n424080 3140 M w Bearb.- und Benützungsgebühren PSS 0 % 3’000 6’000 1’650\n\n424081 3140 M w Dienstleist. Unterhaltsdienst PSS 4.3 % 45’000 50’000 46’450\n\n426010 3140 M w Rückerstattungen und Kostenb. PSS 0.1 % 9’500 10’000 8’440\n\n426011 3140 M w Rückerstattungen und Kostenb. PSS 2.0 % 9’000 10’000 7’057\n\n426012 3140 M w Rückerstattungen und Kostenb. PSS 3.5 % 1’000 2’500\n\n426013 3140 M w Grabunterhaltsverträge PSS 4.3 % 10’000 20’000\n\n426014 3140 M w Kontoausgl. Grabunterhaltsvertr. PSS 0 % 40’000 40’000 49’405\n\n447220 3140 M w Grabstätte Fam.-Gräber u. Ausw. PSS 0 % 2’500 2’500 5’400\n\n779 Umweltschutz übrige 141’190 107’200 136’070\n\nSaldo 141’190 107’200 136’070\n\n7790 Hundeversäuberung 92’000 59’500 52’263\n\nSaldo 92’000 59’500 52’263\n\n77900 Hundeversäuberung 92’000 59’500 52’263\n\nSaldo 92’000 59’500 52’263\n\n310100 3050 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 10’000 10’000 9’952\n\n311100 3050 M w Anschaff. Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 4’000 4’000 559\n\n312020 3050 M w Entsorgung 7’500 7’000 7’546\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 201\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 200\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n315100 3050 M w Unterhalt Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 1’000 2’236\n\n391000 IV Personalkosten 69’500 38’500 31’970\n\n7791 Öffentliche Toiletten 49’190 47’700 83’807\n\nSaldo 49’190 47’700 83’807\n\n77910 Öffentliche Toiletten 49’190 47’700 83’807\n\nSaldo 49’190 47’700 83’807\n\n310100 3050 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 3’500 4’000 2’030\n\n312000 3050 L w Energie Wasser 1’900 2’000 1’844\n\n313082 3050 L w Abwasser-Grundgebühren 200 2’000\n\n313400 3050 M w Sachversicherungsprämien 90 200 57\n\n314900 3050 M w Unterhalt übrige Sachanlagen 3’200 2’000 2’488\n\n315100 3050 M w Unterhalt Masch., Werkz., Geräte, Einricht. 1’000 1’000\n\n316100 3050 M w Mieten, Benützungskosten Mobilien 5’300 5’500 5’024\n\n391000 IV Personalkosten 34’000 31’000 32’220\n\n394000 IV Zinsen 1’513\n\n395000 IV Abschreibungen 38’631\n\n79 Raumordnung 1’052’800 992’257 620’320\n\nSaldo 1’052’800 992’257 620’320\n\n790 Raumordnung 1’052’800 992’257 620’320\n\nSaldo 1’052’800 992’257 620’320\n\n7900 Raumordnung 1’052’800 992’257 620’320\n\nSaldo 1’052’800 992’257 620’320\n\n79000 Raumplanung, Stadtentwicklung 1’052’800 992’257 620’320\n\nSaldo 1’052’800 992’257 620’320\n\n301000 1250 M w Löhne Verwaltungspersonal 465’200 430’000 321’985\n\n305000 1250 M w AHV 30’000 27’000 19’188\n\n305200 1250 M w Pensionskasse 58’100 48’400 36’546\n\n305300 1250 M w Unfallversicherung 400 3’750 2’374\n\n305400 1250 N n Familienausgleichskasse 8’400 6’200 4’581\n\n305500 1250 M w Krankentaggeldversicherung 5’100 4’700 3’359\n\n309000 1250 M s Aus- & Weiterbildung 5’200 4’650 993\n\n309900 1250 M s Übriger Personalaufwand 1’500 1’800 547\n\n310200 1250 M w Drucksachen Publikationen 1’000 1’000 846\n\n310300 1250 M w Fachliteratur, Zeitschriften 500 500 1’575\n\n313000 1250 M s Dienstleistungen Dritter 53’000 53’000 53’887\n\n313001 1250 M s Übergeordnete Konzepte Studien 70’000 70’000\n\n313100 1250 M s Planungen und Projektierungen Dritter 220’000 220’000 41’674\n\n313200 1250 M s Beraterhonorare, Fachexperten 15’000 15’000 37’170\n\n317000 1250 M w Spesenentschädigung 1’000 1’000 615\n\n363650 1250 M w Mitglieder-, Verbandsbeiträge 62’000 62’000 62’335\n\n391000 IV Personalkosten 14’500 14’500 2’260\n\n392000 IV Benützungskosten 500\n\n394000 IV Zinsen 1’126\n\n395000 IV Abschreibungen 41’900 28’757 28’758\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 203\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 202\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n8 Volkswirtschaft 233’800 34’000 237’300 34’000 192’834 32’754\n\nSaldo 199’800 203’300 160’080\n\n81 Landwirtschaft 94’300 97’300 73’120\n\nSaldo 94’300 97’300 73’120\n\n811 Verwaltung, Vollzug und Kontrolle 25’000 26’000 19’839\n\nSaldo 25’000 26’000 19’839\n\n8110 Verwaltung Landwirtschaft 25’000 26’000 19’839\n\nSaldo 25’000 26’000 19’839\n\n81100 Verwaltung Landwirtschaft 25’000 26’000 19’839\n\nSaldo 25’000 26’000 19’839\n\n310200 1030 M w Drucksachen Publikationen 1’000 1’000 237\n\n361200 1030 M w Entschäd. an Gemeinden u. Zweckverbände 22’000 23’000 17’850\n\n391000 IV Personalkosten 2’000 2’000 1’753\n\n812 Strukturverbesserung 2’000 2’000 1’170\n\nSaldo 2’000 2’000 1’170\n\n8120 Strukturverbesserung 2’000 2’000 1’170\n\nSaldo 2’000 2’000 1’170\n\n81200 Landwirtschaftliche Betriebe 2’000 2’000 1’170\n\nSaldo 2’000 2’000 1’170\n\n363600 1030 M w Beiträge an priv. Org. ohne Erwerbszweck 2’000 2’000 1’170\n\n813 Produktionsverbesserungen Vieh 51’300 53’300 49’501\n\nSaldo 51’300 53’300 49’501\n\n8130 Viehhaltung 51’300 53’300 49’501\n\nSaldo 51’300 53’300 49’501\n\n81300 Viehhaltung 51’300 53’300 49’501\n\nSaldo 51’300 53’300 49’501\n\n363100 1030 N n Beitrag an Kanton 14’000 14’000 13’603\n\n363200 1030 M w Beiträge an Gemeinden u. Zweckverbände 33’000 35’000 31’598\n\n363600 1030 M w Beiträge an priv. Org. ohne Erwerbszweck 4’300 4’300 4’300\n\n814 Produktionsverbesserungen Pflanzen 16’000 16’000 2’610\n\nSaldo 16’000 16’000 2’610\n\n8140 Pflanzenbau 16’000 16’000 2’610\n\nSaldo 16’000 16’000 2’610\n\n81400 Pflanzenbau 16’000 16’000 2’610\n\nSaldo 16’000 16’000 2’610\n\n303003 1030 M w Hagelschützen 3’000 3’000 1’660\n\n363200 1030 M w Beiträge an Gemeinden u. Zweckverbände 12’000 12’000\n\n363601 1030 M w Beiträge an Vereine 1’000 1’000 950\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 203\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 202\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n82 Forstwirtschaft 46’000 16’000 45’000 16’000 45’945 15’596\n\nSaldo 30’000 29’000 30’349\n\n820 Forstwirtschaft 46’000 16’000 45’000 16’000 45’945 15’596\n\nSaldo 30’000 29’000 30’349\n\n8200 Forstwirtschaft 46’000 16’000 45’000 16’000 45’945 15’596\n\nSaldo 30’000 29’000 30’349\n\n82000 Forstwirtschaft 46’000 16’000 45’000 16’000 45’945 15’596\n\nSaldo 30’000 29’000 30’349\n\n363102 1030 M w Beförsterungskosten 45’000 44’000 45’595\n\n363600 1030 M w Beiträge an priv. Org. ohne Erwerbszweck 1’000 1’000 350\n\n402110 1030 M w Beiträge Grundbesitzer 16’000 16’000 15’596\n\n84 Tourismus 29’000 29’000 29’061\n\nSaldo 29’000 29’000 29’061\n\n840 Tourismus 29’000 29’000 29’061\n\nSaldo 29’000 29’000 29’061\n\n8400 Stadtmarketing 29’000 29’000 29’061\n\nSaldo 29’000 29’000 29’061\n\n84000 Stadtmarketing 29’000 29’000 29’061\n\nSaldo 29’000 29’000 29’061\n\n363400 1250 N n Beiträge an öff. Unternehmen 29’000 29’000 29’061\n\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 64’500 18’000 66’000 18’000 44’709 17’158\n\nSaldo 46’500 48’000 27’551\n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 64’500 18’000 66’000 18’000 44’709 17’158\n\nSaldo 46’500 48’000 27’551\n\n8501 Märkte 64’500 18’000 66’000 18’000 44’709 17’158\n\nSaldo 46’500 48’000 27’551\n\n85010 Märkte 64’500 18’000 66’000 18’000 44’709 17’158\n\nSaldo 46’500 48’000 27’551\n\n310100 1030 M w Betriebs- und Verbrauchsmaterial 40\n\n310200 1030 M w Drucksachen Publikationen 4’000 4’500 3’527\n\n313000 1030 M w Dienstleistungen Dritter 26’500 27’500 9’811\n\n391000 IV Personalkosten 26’000 26’000 23’736\n\n392000 IV Benützungskosten 8’000 8’000 8’255\n\n424000 1030 M w Benützungsgebühren u. Dienstleistungen 17’000 17’000 16’658\n\n426000 1030 M w Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter 1’000 1’000 500\n\n492000 IV Benützungskosten -660\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 205\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 204\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n9 Finanzen und Steuern 8’555’718 77’545’504 8’440’242 75’748’576 16’552’735 80’562’988\n\nSaldo 68’989’786 67’308’334 64’010’254\n\n91 Steuern 247’500 57’523’500 253’000 58’964’000 248’429 60’038’017\n\nSaldo 57’276’000 58’711’000 59’789’588\n\n910 Steuern 247’500 57’523’500 253’000 58’964’000 248’429 60’038’017\n\nSaldo 57’276’000 58’711’000 59’789’588\n\n9100 Gemeindesteuern 205’000 50’419’000 215’000 50’859’000 201’063 52’635’608\n\nSaldo 50’214’000 50’644’000 52’434’544\n\n91000 Gemeindesteuern 205’000 50’419’000 215’000 50’859’000 201’063 52’635’608\n\nSaldo 50’214’000 50’644’000 52’434’544\n\n318100 1310 L w Forderungsverluste Gemeindesteuern 170’000 180’000 169’423\n\n340900 1310 L w Ausgleichszinsen Gemeindesteuern 35’000 35’000 31’640\n\n400000 1310 M s Einkommens- & Vermögenssteuern RJ 43’000’000 43’700’000 45’218’836\n\n400010 1310 N n Einkommens- & Vermögenssteuern VJ 2’500’000 2’500’000 2’447’673\n\n400020 1300 K s Verlustscheine 250’000 250’000 263’756\n\n400030 1310 K s Nach- & Strafsteuern nat. Personen -245\n\n400060 1310 N n Pauschale Steueranrechnung 50’000\n\n402100 1310 M s Grundsteuern 0,06 % 2’960’000 2’950’000 2’820’214\n\n402110 1310 M s Grundsteuern 0,02 % 29’000 29’000 29’653\n\n402300 1310 N n Handänderungsteuer 1’500’000 1’200’000 1’707’408\n\n403300 1150 M s Hundesteuern 60’000 60’000 63’558\n\n440110 1310 K s Verzugszinsen Gemeindesteuern 120’000 120’000 84’755\n\n9101 Steueranteile Kanton 42’500 7’104’500 38’000 8’105’000 47’365 7’402’409\n\nSaldo 7’062’000 8’067’000 7’355’044\n\n91010 Steueranteile Kanton 42’500 7’104’500 38’000 8’105’000 47’365 7’402’409\n\nSaldo 7’062’000 8’067’000 7’355’044\n\n318100 1310 N n Forderungsverluste 40’000 36’000 44’817\n\n340900 1310 N n Ausgleichszinsen 2’500 2’000 2’548\n\n400200 1310 N n Quellensteuern nat. Personen 800’000 850’000 1’045’828\n\n401000 1310 N n Gewinn- & Kapitalst. Jur. Personen RJ 5’300’000 5’950’000 5’668’544\n\n401020 1310 N n Nachsteuern jur. Personen 245\n\n402200 1310 N n Grundstückgewinnsteuer 1’000’000 1’300’000 683’679\n\n440110 1310 N n Vergütungszinsen 4’500 5’000 4’114\n\n95 Ertragsanteile übrige 2’965’000 3’462’850 3’757’840\n\nSaldo 2’965’000 3’462’850 3’757’840\n\n950 Ertragsanteile übrige, o. Zweckbindung 2’965’000 3’462’850 3’757’840\n\nSaldo 2’965’000 3’462’850 3’757’840\n\n9500 Ertragsanteile übrige 2’965’000 3’462’850 3’757’840\n\nSaldo 2’965’000 3’462’850 3’757’840\n\n95000 Ertragsanteile übrige 2’965’000 3’462’850 3’757’840\n\nSaldo 2’965’000 3’462’850 3’757’840\n\n426090 1310 L s Stadtwerke Abgaben 2’965’000 2’895’000 3’757’840\n\n446200 1310 L s Stadtwerke Gewinnablieferung 567’850\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 205\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 204\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 834’035 3’212’460 1’166’700 1’407’184 1’016’978 4’294’458\n\nSaldo 2’378’425 240’484 3’277’480\n\n961 Zinsen 320’000 412’600 646’960 604’924 302’552 400’127\n\nSaldo 92’600 42’036 97’576\n\n9610 Zinsen 320’000 412’600 646’960 604’924 302’552 400’127\n\nSaldo 92’600 42’036 97’576\n\n96100 Zinsen 320’000 412’600 646’960 604’924 302’552 400’127\n\nSaldo 92’600 42’036 97’576\n\n340000 1310 M s Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 680\n\n340100 1310 L s Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichk. 25’000\n\n340110 1310 L s Verzinsung langfristige Finanzverbindlichk. 320’000 500’000 301’872\n\n340900 1310 N n Ausgleichszinsen Steuern 120’000\n\n394000 K w IV Zinsen 1’960\n\n440100 1310 M w Zinsen Forderungen und Kontokorrente 1’600 12’664\n\n440120 1310 N n Ausgleichszinsen Steuern 10’000\n\n440200 1310 M w Zinsen Stadtwerke 50’000 30’000 63’857\n\n440201 1310 M w Zinsen Finanzanlagen 3’000\n\n442000 1310 K w Dividenden 41’000 41’000 21’000\n\n449900 1310 M w Negativzins-Guthaben 22’789\n\n494000 IV Zinsen 320’000 523’924 276’817\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens 514’035 2’799’860 519’740 802’260 483’546 3’877’305\n\nSaldo 2’285’825 282’520 3’393’759\n\n96300 Diverse Grundstücke 219’000 162’400 251’500 154’400 158’206 213’640\n\nSaldo 56’600 97’100 55’435\n\n343000 3040 M s Baulicher Unterhalt 40’000 40’000 22’733\n\n343100 3040 K m übriger Unterhalt 30’000 44’000 14’464\n\n343900 3040 L w Energie Wasser 4’000 8’500 2’737\n\n343901 3040 L w Elektrizität 1’000 2’000\n\n343902 3040 L w Abwasser-Grundgebühren 24’000 42’000 39’520\n\n343903 3040 L w übriger Liegenschaftsaufwand 40’000 35’000 43’020\n\n391000 IV Personalkosten 80’000 80’000 35’733\n\n443000 3040 K s Pacht- und Mietzinse Lieg. FV 160’000 152’000 211’190\n\n443900 3040 L w übriger Liegenschaftenertrag 50\n\n492000 L w IV Benützungsertrag 2’400 2’400 2’400\n\n96301 Altes Gemeindehaus (Markstübli) 72’950 102’000 53’850 109’500 37’667 116’650\n\nSaldo 29’050 55’650 78’984\n\n343000 3040 L s Baulicher Unterhalt 32’400 10’800 17’133\n\n343100 3040 L s übriger Unterhalt 3’800 6’700 4’308\n\n343900 3040 L w Energie Wasser 11’500 11’500 12’345\n\n343901 3040 L w Elektrizität 2’000 2’000\n\n343902 3040 L w Abwasser-Grundgebühren 110 200 180\n\n343903 3040 M w übriger Liegenschaftsaufwand 2’240 1’850 1’835\n\n391000 IV Personalkosten 20’900 20’800 1’866\n\n443000 3040 M s Pacht- & Mietzinse 90’000 98’000 89’100\n\n443200 3040 M s Vergütung für Benützungen Liegensch. FV 14’548\n\n443900 3040 M s übriger Liegenschaftenertrag 11’500 11’500 11’012\n\n492000 IV Benützungsertrag 500 1’990\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 207\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 206\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n96302 Bischofszellerstrasse 6 52’230 23’100 21’460 21’400 16’255 24’286\n\nSaldo 29’130 60 8’032\n\n343000 3040 L s Baulicher Unterhalt 37’500 3’500 5’572\n\n343100 3040 L s übriger Unterhalt 3’000 4’500 1’072\n\n343900 3040 L w Energie Wasser 11’000 12’500 8’169\n\n343901 3040 L w Elektrizität 400 600\n\n343902 3040 L w Abwasser-Grundgebühren 80 110 108\n\n343903 3040 L s übriger Liegenschaftsaufwand 250 250 254\n\n391000 IV Personalkosten 1’080\n\n443000 3040 M s Pacht- & Mietzinse 21’000 19’000 22’186\n\n443900 3040 M w übriger Liegenschaftenertrag 2’100 2’400 2’100\n\n96303 Bischofszellerstrasse 7 14’750 30’200 13’470 29’000 9’141 29’280\n\nSaldo 15’450 15’530 20’139\n\n343000 3040 L s Baulicher Unterhalt 5’500 3’000 3’596\n\n343100 3040 L s übriger Unterhalt 3’000 4’000 242\n\n343900 3040 L w Energie Wasser 5’000 5’000 4’626\n\n343901 3040 L s Elektrizität 500 700\n\n343902 3040 L w Abwasser-Grundgebühren 50 70 69\n\n343903 3040 L s übriger Liegenschaftsaufwand 700 700 609\n\n443000 3040 L s Pacht- & Mietzinse 29’000 29’000 28’080\n\n443900 3040 L s übriger Liegenschaftenertrag 1’200 1’200\n\n96304 Flawilerstrasse 74 2’810 1’000 2’880 1’000 1’503 751\n\nSaldo 1’810 1’880 752\n\n343000 3040 L s Baulicher Unterhalt 1’000 1’000\n\n343100 3040 L s übriger Unterhalt 1’000 1’000\n\n343902 3040 L w Abwasser-Grundgebühren 210 330 324\n\n343903 3040 L s übriger Liegenschaftsaufwand 600 550 1’180\n\n443000 3040 L s Pacht- & Mietzinse 500 1’000 301\n\n443200 3040 L s Vergütung für Benützungen Liegensch. FV 500 450\n\n96305 Friedeggstrasse 7 11’400 6’480 16’980 12’480 6’276 12’480\n\nSaldo 4’920 4’500 6’204\n\n343000 3040 L s Baulicher Unterhalt 8’000 13’500 3’199\n\n343100 3040 L s übriger Unterhalt 3’000 3’000 2’644\n\n343902 3050 L w Abwasser-Grundgebühren 120 200 196\n\n343903 3040 L s übriger Liegenschaftsaufwand 280 280 238\n\n443000 3040 L s Pacht- & Mietzinse 6’480 6’480 6’480\n\n492000 L s IV Benützungsertrag 6’000 6’000\n\n96306 Herisauerstrasse 28 2’945 3’820 1’122\n\nSaldo 2’945 3’820 1’122\n\n343000 3040 L s Baulicher Unterhalt 1’000 1’000\n\n343100 3040 L s übriger Unterhalt 1’500 2’000 751\n\n343900 3040 L w Energie Wasser 220 250 215\n\n343901 3040 L w Elektrizität 300\n\n343902 3040 L w Abwasser-Grundgebühren 25 40 40\n\n343903 3040 L s übriger Liegenschaftsaufwand 200 230 116\n\n96307 Rössligasse Tiefgarage 4’220 23’400 8’220 21’200 2’410 23’400\n\nSaldo 19’180 12’980 20’990\n\n343000 3040 L s Baulicher Unterhalt 4’000 5’000 2’246\n\n343100 3040 L s übriger Unterhalt 3’000\n\n343903 3040 L w übriger Liegenschaftsaufwand 220 220 164\n\n443000 3040 L s Pacht- & Mietzinse 23’400 21’200 23’400\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 207\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 206\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n96308 Sonnenstrasse 4, Amtshaus 75’500 179’000 89’700 179’000 63’932 183’089\n\nSaldo 103’500 89’300 119’157\n\n343000 3040 L s Baulicher Unterhalt 30’000 43’000 29’600\n\n343100 3040 L s übriger Unterhalt 5’000 5’200 1’227\n\n343900 3040 L w Energie Wasser 34’000 35’000 29’148\n\n343901 3040 L w Elektrizität 3’000 3’000\n\n343903 3040 L s übriger Liegenschaftsaufwand 3’500 3’500 2’562\n\n391000 IV Personalkosten 1’395\n\n443000 3040 L s Pacht- & Mietzinse 154’000 154’000 158’786\n\n443900 3040 L s übriger Liegenschaftenertrag 25’000 25’000 24’303\n\n96309 Sonnenstrasse 4a, Untersuchungsamt 24’400 223’500 20’100 225’500 23’241 221’742\n\nSaldo 199’100 205’400 198’501\n\n343000 3040 L s Baulicher Unterhalt 15’000 10’100 13’373\n\n343100 3040 L s übriger Unterhalt 5’000 5’000 2’820\n\n343902 3040 L w Abwasser-Grundgebühren 900 1’500 1’497\n\n343903 3040 L w übriger Liegenschaftsaufwand 3’500 3’500 3’916\n\n391000 IV Personalkosten 1’635\n\n443000 3040 L s Pacht- & Mietzinse 215’500 215’500 214’204\n\n443900 3050 L s übriger Liegenschaftenertrag 8’000 10’000 7’538\n\n96310 Sportstrasse 18 9’780 21’600 10’210 21’600 8’582 21’600\n\nSaldo 11’820 11’390 13’018\n\n343000 3040 L s Baulicher Unterhalt 4’000 4’500 945\n\n343100 3040 L s übriger Unterhalt 3’000 3’000 5’524\n\n343900 3040 L w Energie Wasser 2’000 2’000 1’291\n\n343902 3040 L w Abwasser-Grundgebühren 80 130 126\n\n343903 3040 L s übriger Liegenschaftsaufwand 700 580 696\n\n443000 3040 L s Pacht- & Mietzinse 21’600 21’600 21’600\n\n96311 Sportstrasse 16 12’550 8’380 14’400 8’380 5’730 8’376\n\nSaldo 4’170 6’020 2’646\n\n343000 3040 L s Baulicher Unterhalt 5’000 7’000 1’365\n\n343100 3040 L s übriger Unterhalt 3’000 3’000 505\n\n343900 3040 L w Energie Wasser 3’500 3’300 3’431\n\n343901 3040 L w Elektrizität 500 500\n\n343902 3040 L w Abwasser-Grundgebühren 90 140 136\n\n343903 3040 L w übriger Liegenschaftsaufwand 460 460 293\n\n443000 3040 L s Pacht- & Mietzinse 6’700 6’700 6’696\n\n443900 3040 L w übriger Liegenschaftenertrag 1’680 1’680 1’680\n\n96312 Wilerstrasse 23 11’500 18’800 13’150 18’800 5’742 18’810\n\nSaldo 7’300 5’650 13’068\n\n343000 3040 L s Baulicher Unterhalt 4’500 5’000 966\n\n343100 3040 L s übriger Unterhalt 3’000 4’000 1’289\n\n343900 3040 L w Energie Wasser 3’000 3’050 2’736\n\n343901 3040 L w Elektrizität 250 250\n\n343902 3040 L w Abwasser-Grundgebühren 180 280 271\n\n343903 3040 L s übriger Liegenschaftsaufwand 570 570 480\n\n443000 3040 L s Pacht- und Mietzinse Lieg. FV 18’800 18’800 18’810\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 209\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 208\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n96380 Liegenschaften Finanzvermögen 2’000’000 143’740 3’003’201\n\nSaldo 2’000’000 2’859’461\n\n389710 1310 N n Einlage in Wertberichtig. Finanzvermögen 143’740\n\n441100 1310 N n Gewinne aus Verkäufen v. Sachanlagen FV 2’000’000 2’258’721\n\n443900 1310 N n Übriger Liegenschaftenertrag FV 49’000\n\n444000 1310 N n Aufwertungen Liegenschaften FV 695’480\n\n969 Finanzvermögen übrige 230’881 17’026\n\nSaldo 213’855\n\n9690 Finanzvermögen übrige 230’881 17’026\n\nSaldo 213’855\n\n96900 Finanzvermögen übrige 230’881 17’026\n\nSaldo 213’855\n\n318000 1310 L w Wertberichtig. auf Forderungen (Delkredere) -204’000\n\n318001 1310 L w Finanzausgleich 50’298\n\n318100 1310 L w Forderungsverluste 12’428\n\n344000 1310 L w Wertberichtigung Finanzanlagen FV 372’125\n\n349901 1310 L w Kassadifferenzen 30\n\n429001 1300 N n Eingang abgeschriebener Forderungen 4’733\n\n439000 1310 M w Übriger Ertrag 62\n\n444000 1310 L w Wertberichtigung Finanzanlagen FV 12’231\n\n97 Rückverteilungen 35’000 40’000 34’263\n\nSaldo 35’000 40’000 34’263\n\n971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 35’000 40’000 34’263\n\nSaldo 35’000 40’000 34’263\n\n9710 Rückverteilungen CO2-Abgabe 35’000 40’000 34’263\n\nSaldo 35’000 40’000 34’263\n\n97100 Rückverteilungen CO2-Abgabe 35’000 40’000 34’263\n\nSaldo 35’000 40’000 34’263\n\n469900 1310 N n Rückverteilungen 35’000 40’000 34’263\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 7’474’183 13’809’544 7’020’542 11’874’542 15’287’327 12’438’410\n\nSaldo 6’335’361 4’854’000 2’848’918\n\n990 Nicht aufgeteilte Posten 7’474’183 7’658’183 7’020’542 7’060’542 15’287’327 7’624’039\n\nSaldo 184’000 40’000 7’663’288\n\n9900 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 7’474’183 7’658’183 7’020’542 7’060’542 15’287’327 7’624’039\n\nSaldo 184’000 40’000 7’663’288\n\n99000 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 7’474’183 7’474’183 7’020’542 7’020’542 7’067’187 7’067’187\n\nSaldo\n\n330000 1310 N n Planmässige Abschreibungen VV 3’428’300 2’773’243 3’910’695\n\n330005 1310 N n Planmässige Abschreib. Spezialfinanz. 430’100 426’950 426’989\n\n330010 1310 N n Planmässige Abschreibung Bildung 2’396’300 2’510’400 2’365’869\n\n332000 1310 N n Planmässige Abschreibung Software 362’383 349’200 54’459\n\n332001 1310 N n Planmässige Abschreib. Software Bildung 534’800 651’592\n\n332002 1310 N n Planmässige Abschreibung Planungen 41’900 28’757 28’758\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 209\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 208\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n366000 1310 N n Planmäss.e Abschreib. Investitionsbeiträge 263’400 263’400 263’418\n\n366001 1310 N n Planmäss.e Abschreib. Investitionsbeiträge 17’000 17’000 16’999\n\n495000 IV Abschreibungen Verwaltungsvermögen 7’027’083 6’576’592 7’067’187\n\n495001 IV Abschreibungen Spezialfinanzierungen 447’100 443’950\n\n99002 Vorfinanzierungen 84’000 4’000’000 84’000\n\nSaldo 84’000 3’916’000\n\n389300 1310 N n Einlagen in Vorfinanzierungen EK 4’000’000\n\n489300 1310 N n Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK 84’000 84’000\n\n99003 Ausgleichsreserve 4’220’141\n\nSaldo 4’220’141\n\n389400 1310 N n Einlagen in Ausgleichsreserve 4’220’141\n\n99004 Reserve Werterhalt Finanzvermögen 100’000 40’000 472’853\n\nSaldo 100’000 40’000 472’853\n\n489700 3040 K s Entn. A. Res. Werterhalt Finanzvermögen 100’000 40’000 100’728\n\n489720 3040 K s Entn. A. Res.  Wertschwank. Finanzverm. 372’125\n\n995 Neutrale Aufwendungen und Erträge 6’151’361 4’814’000 4’814’370\n\nSaldo 6’151’361 4’814’000 4’814’370\n\n9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge 6’151’361 4’814’000 4’814’370\n\nSaldo 6’151’361 4’814’000 4’814’370\n\n99500 Neutrale Aufwendungen und Erträge 6’151’361 4’814’000 4’814’370\n\nSaldo 6’151’361 4’814’000 4’814’370\n\n489400 1310 K s Entnahmen aus Ausgleichsreserve 1’391’361\n\n489500 1310 K s Entnahmen aus Aufwertungsreserve 4’760’000 4’814’000 4’814’370\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 211\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 210\n\n\n\n(In Tausend CHF)\n\n Bestand\n01.01.2020\n\n Zugang \n2020\n\n(geplant) \n\n Abschreibung\ninkl. Abgänge\n\n2020 \n\n Bestand\n01.01.2021\n\n(geplant) \n\n Abschreibung\n2021 \n\nVerwaltungsvermögen (CHF)\n\nAnlagekategorien\n\nAbschrei-\nbungsdauer\n\nStrassen/Verkehrswege 30 20’571’829 2’495’000 1’374’434 21’692’395 1’459’200\n\nBrücken 60 0 0 0 0 0\n\nWasserbau 40 3’988’186 1’060’000 113’506 4’934’680 140’000\n\nÜb. Tiefbauten (Sportanlagen, Friedhof) 30 2’693’652 4’490’000 25’273 7’158’379 179’700\n\nGebäude (konventionelle Bauweise) 25 11’694’080 50’000 1’269’295 10’474’785 1’195’200\n\nGebäude (Leichtbauweise) 20 0 0 0 0 0\n\nSchulbauten 20 37’582’030 1’020’000 2’331’128 36’270’902 2’331’000\n\nMobilien, Fahrzeuge, Maschinen 4 1’806’002 0 208’694 1’597’308 90’900\n\nSpezialfahrzeuge 10 0 0 0 0 0\n\nHardware 3 0 1’569’599 0 1’569’599 573’983\n\nÜbrige Sachanlagen (Technik) 4 0 0 0 0 0\n\nImmaterielle Anlagen, Software 3 0 855’968 0 855’968 323’200\n\nImmaterielle Anlagen, Lizenzen 5 0 0 0 0 0\n\nImmaterielle Anlagen, Planungskosten 10 389’316 560’000 41’808 907’508 41’900\n\nÜbrige immaterielle Anlagen 5 0 0 0 0 0\n\nInvestitionsbeiträge 25 1’550’046 0 140’914 1’409’132 569’500\n\nInvestitionsbeiträge, Kantonsstrassen 30 2’765’454 150’000 122’504 2’792’950 122’500\n\nSpezialfinanzierungen\n\nKanal- und Leitungsbauten 40 2’368’661 1’355’000 74’228 3’649’433 74’300\n\nAbwasseranlagen 25 348’700 70’000 17’000 401’700 17’000\n\nFeuerschutz Hochbauten 25 7’939’560 170’950 355’832 7’754’678 355’800\n\n93’697’516 13’846’517\n\nTotal Abschreibung 7’474’183\n\nPassivierte Beiträge\n\nAnschlussbeiträge Auflösung 10 2’298’685 1’100’000 170’950 3’227’735 280’950\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\n\nStadthaushalt\n\nAbschreibungsplan 2021\nDas Verwaltungsvermögen wird in Anlagekategorien der Anlagebuchhaltung\ngeführt und abgeschrieben. Die Abschreibung erfolgt gemäss Nutzungsdauer\nund linear. Abweichungen zur Rechnung ergeben sich nur noch daraus, dass\nnicht alle Projekte, die geplant sind, auch ausgeführt werden. Anlagen in Bau\nwerden erst mit der Fertigstellung abgeschrieben und werden in dieser Tabelle\nnach Fertigstellung als Zugang vermerkt. Die Details können beim Finanzamt\nnachgefragt werden.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 211\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 210\n\n\n\nStadthaushalt Aufwendungen 108’293’194\n\nErträge ohne Steuern 50’894’194\n\nSteuerbedarf 57’399’000\n\nSteueranteile Kanton\n\nSteuern juristische Personen 5’300’000\n\nQuellensteuern natürliche Personen 800’000\n\nGrundstückgewinnsteuern 1’000’000 7’100’000\n\nGrundsteuern\n\nErmässigter Tarif 0.2 ‰ 29’000\n\nNormaltarif 0.6 ‰ 2’960’000 2’989’000\n\nHandänderungssteuern 1’500’000\n\nHundesteuern 60’000 1’560’000\n\nSteuern natürlicher Personen\n\nVerlustscheinbewirtschaftung 250’000\n\nPauschale Steueranrechnung 0 250’000\n\nDeckung durch Gemeindesteuern 45’500’000\n\nVorjahressteuern 2’500’000\n\nGemeindesteuern laufendes Jahr 116% 43’000’000\n\nUnterdeckung zulasten Eigenkapital 0\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\n\nStadthaushalt\n\nSteuerplan 2021\nDer Steuerplan zeigt auf, wie sich die Fiskaleinnahmen zusammensetzen. Eine\nweitere Aufgabe des Steuerplans ist es, zu berechnen, wie hoch der städtische\nSteuerfuss angesetzt werden muss, damit das Budget ausgeglichen ist.\nÜberdeckungen sind nur möglich, wenn genügend Eigenkapital vorhanden ist.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 212\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2021–2025\t Seite 212\n\n\n