Stadthaushalt IAFP und Budget

text: \nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan \n2022–2026 \nBudget 2022\n\nVom Stadtrat erlassen am 30. September 2021\n\n©\n S\n\nte\nfa\n\nn \nRü\n\ned\ni\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 1\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 1\n\n\n\nSeite\n\nI.     5\n\nII.     6\n\nIII. 8\n\n1.\n\n2.\n\n3.\n\n4.\n\n5. Stellenplan\n\nIV. 13\n\n1.\n\n2.\n\n3.\n\n4.\n\nV. 15\n\n1.\n\nVI. 17\n\n1.\n\n2.\n\nVII. 27\n\n1.\n\n2.\n\n3.\n\n4.\n\n5.\n\n6.\n\n7.\n\n8.\n\n9.\n\n10.\n\n11.\n\n12.\n\n13.\n\n14.\n\n15.\n\n16.\n\n17. \n\n18.\n\n19.\n\nStadthaushalt – Erfolgsrechnung\n\nKennzahlen\n\nStadthaushalt\n\nVergleich der Steuerbelastung\n\nBeeinflussbarkeit\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nNettoschuld/Nettovermögen pro Einwohner\n\nZinsbelastungsanteil\n\nNettoaufwand pro Einwohner\n\nStaatsquote im Verhältnis zu den Ausgaben\n\nVerschuldung\n\nEigenkapital\n\nAufnahme Fremdkapital\n\nKernaufwand – Passivzinsen und Abschreibungen\n\nSteuerkraft\n\nBetrieblicher Aufwand im Verhältnis zu den betrieblichen Erträgen\n\nPlanungsgrundlagen\n\nEinleitung\n\nFinanzplanung\n\nFinanzstrategie\n\nCashflow\n\nSteuerfussentwicklung\n\nDefinition\n\nZiele\n\nPlanungsinstrumente\n\nLegislaturplanung\n\nWirtschaftsentwicklung\n\nAuszug aus der kantonalen Planung\n\nStadthaushalt – Kennzahlen und Tendenzen\n\nFinanzentwicklung 2022–2026\n\nNeue Ausgaben 2022\n\nFinanzplanung 2022–2026\n\nBilanzüberschuss\n\nInvestitionsanteil\n\nVorwort des Stadtpräsidenten\n\nEntwicklung der Zinszahlungen\n\nVergleich des verfügbaren Einkommens\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 1\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 1\n\n\n\nSeite\n\nVIII. 46\n\nIX. 47\n\nA1 48\n\nA2 77\n\n2050 Fördernde Massnahmen\n\n2060 Schulische Zusatzangebote\n\n2100 Schulgesundheit\n\n2130 Beiträge und Schulgelder\n\nA3 99\n\n3120 Öffentlicher Verkehr\n\n3130 Abwasser\n\n3140 Friedhof\n\n3150 Gewässerschutz\n\nA4 127\n\nA5 133\n\n5050 Schulsozialarbeit\n\n5060 Ausserfamiliäre Kinderbetreuung \n\n5080 Jugendschutz\n\n5090 Gesundheit\n\n5100 Alter\n\n2110 Sport/Freiwilligenarbeit\n\n1260 Kultur\n\n1300 Finanzamt\n\n1310 Finanzen\n\n1030 Stadtkanzlei\n\nInneres Finanzen Kultur\n\n1150 Einwohner- und Zivilstandsamt\n\n1200 Steueramt\n\n1250 Stadtentwicklung\n\nStadthaushalt – Plan-Geldflussrechnung\n\n1060 Informatik\n\n1070 Betreibungsamt\n\n1010 Personalwesen\n\n1100 Grundbuchamt\n\n1000 Gemeindeführung\n\nAufgabenplan\n\n5040 Jugendarbeit\n\n2000 Schulführung\n\n5000 Asylwesen\n\n3020 Schulliegenschaften\n\n5010 Finanz- und Sachhilfe\n\n4100 Sicherheit\n\n5020 KES/Sozialberatung\n\n3030 Verwaltungsliegenschaften\n\n2010 Schulamt\n\n3040 Finanzliegenschaften\n\n3000 Bauadministration\n\n5025 Integration\n\nJugend Alter Soziales Sport\n\n3010 Sportanlagen: Bäder\n\n2020 Kindergarten\n\n2030 Primarstufe\n\nVersorgung Sicherheit \n\nBau Umwelt Verkehr\n\n3060 Sportanlagen: Hallen und Plätze\n\n3110 Strassen und Plätze / Verkehrsplanung\n\n3100 Parkanlagen / Natur und Umwelt\n\n2040 Oberstufe\n\nBildung\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 3\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 2\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 2\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 3\n\n\n\nSeite\n\n159\n\nARA\n\nbfu\n\nFER\n\nGVA \n\nHNF\n\nIAFP\n\nKG\n\nNFA\n\nNNF\n\nÖREB\n\nOS\n\nöV\n\nOZ\n\nPS\n\nRMSG\n\nSTAF\n\nSV \n\nSVRG\n\nTH\n\nVF\n\nTurnhalle\n\nSteuervorlage\n\nöffentlicher Verkehr\n\nSicherheitsverbund Region Gossau\n\nUnternehmenssteuerreform\n\nRechnungsmodell St.Galler Gemeinden\n\nPrimarstufe\n\nOberstufenzentrum\n\nKataster der öffentlich-rechtlichen \nEigentumsbeschränkungen\n\nGebäudeversicherungsanstalt\n\nNebennutzfläche\n\nOberstufe\n\nNeue finanzielle Aufgabenteilung\n\nKindergarten\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan\n\nAbkürzungsverzeichnis\n\nVerkehrsfläche\n\nBeratungsstelle für Unfallverhütung\n\nFachempfehlungen zur Rechnungslegung\n\nHauptnutzfläche\n\nAnhänge\n\n– Steuerplan \n\nAbwasserreinigungsanlage\n\n– Abschreibungsplan \n\n– Investitionsrechnung: Kommentar \n\n– Erfolgsrechnung: Budget\n\nStadthaushalt\n\n– Investitionsrechnung: Budget und Finanzplan \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 3\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 2\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 3\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 5\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 4\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 4\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 5\n\n\n\nI. Vorwort des Stadtpräsidenten\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nDas letzte und das laufende Jahr waren herausfordernde Jahre für die Bevölkerung von Gossau. \nDas Corona-Virus hat unser Leben ganz schön umgekrempelt. Es zeigte vor allem zwei Dinge \nauf: Es braucht nicht viel, um unsere Gesellschaft und ihre Gewohnheiten grundlegend infrage \nzu stellen. Das ist das Negative. Aber auch: Der Mensch weiss sich durch seine Erfindungskraft \nzu helfen und er kann sich anpassen. Das ist das Positive. Übertragen auf diesen vorliegenden \nIAFP und im Vergleich mit dem letztjährigen IAFP kann ich feststellen, dass wir den zusätzlichen \nPessimismus, der uns 2020 geprägt hat, zugunsten einer optimistischen Vorsicht haben \nzurückfahren können: Die Rahmenbedingungen sind zwar immer noch unangenehm und zum \nTeil auch unklar, aber der erwartete Einbruch oder gar ein Zusammenbruch der Wirtschaft sind \nausgeblieben. \n\nDas Budget 2022 ist somit wesentlich optimistischer geprägt. Dies zeigen auch die Zahlen im \nFiskalertrag. Der Stadtrat erwartet eine wesentlich positivere wirtschaftliche Entwicklung als vor \nJahresfrist. Nach wie vor unbefriedigend ist das tiefrote Betriebsergebnis. Das Ruder kann man \nleider nicht schnell herumreissen, sondern muss die Ausrichtung ändern. Dies ist getan worden. \nIm letztjährigen IAFP wurde für 2022 ein Betriebsergebnis von minus CHF 11,1 Mio. \nprognostiziert, in der ersten Variante des Budgets 2022 war es noch etwas höher. Natürlich \nwürde uns alle ein anderes Ergebnis mehr erfreuen als jenes, das wir im Budget nun stehen \nhaben. Aber es zeigt deutlich, dass – wenn die Coronafolgen nicht doch noch durchschlagen \nsollten – der Trend umkehrbar ist. Dennoch sind die mittelfristigen Folgen der \nCoronamassnahmen für die Finanzen im Auge zu behalten. \n\nDie Investitionsplanung ist wiederum dominierend von der Sportwelt geprägt. Trotz dieser \nhohen Investitionen werden die übrigen Bereiche nicht vernachlässigt. Dem Stadtrat ist es sehr \nwichtig, dass unsere Schülerinnen und Schüler im Sinne der Bildungsinitiative Informatik die \nbesten Voraussetzungen geboten bekommen. Baulich wird die Schule zudem durch den \nKindergarten Haldenbüel und das Schulhaus Notker infrastrukturell auf einen zeitgerechten \nStand gebracht. \n\nDie strategischen Prozesse für einen weiteren Schritt in der Digitalisierung der Verwaltung sind \neingeleitet. Die neue Software in Personaldienst und Finanzen steht ab 1. Januar 2022 zur \nVerfügung. Auch in der Bildung werden wir in den kommenden Jahren noch gezielt in die \nDigitalisierung investieren. Hier können Angst, Vorsicht und Zögerlichkeit schnell zu einem \nnachteiligen Standortmakel werden.\n\nEine Stadt wie Gossau muss – um für Firmen und Bevölkerung attraktiv zu bleiben – neben den \nobligatorischen und gesetzlichen auch freiwillige Aufgaben über den Stadthaushalt finanzieren. \nDies wird seit Jahrzehnten schon gemacht. Der Mix ist dabei ganz wichtig, denn wir wissen: \nTiefe Steuern alleine machen die Menschen nicht glücklich. Und zu hohe Steuern begünstigen \nden Wegzug. Jede Gemeinde muss für sich herausfinden, wie für sie der gute Mix aussehen \nkann und darf. Das ist die Basis des politischen Diskurses oder Streites, den auch wir in der \nBudgetdebatte führen müssen.  \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 5\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 4\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 5\n\n\n\nCashflow\n\nKreditbedarf\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\n2022–2026\n\n111’925\n\n98’534\n\n13’391\n\n11.96%\n\nNettoinvestitionen\n\n18.86%\n\nIntegrierter Aufgaben- \n\nund Finanzplan (IAFP) \n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nII. Einleitung\n\nVorbemerkungen\n\nIAFP als Steuerungsinstrument und Frühwarnsystem\nDer IAFP ist ein wichtiges politisches Steuerungsinstrument. Als Führungsinstrument gibt er Auskunft \n\nüber den geplanten Leistungsoutput und Ressourcenbedarf der Behörden. Darüber hinaus erlaubt er \n\neinen Einblick in die mutmassliche Entwicklung der nächsten fünf Jahre auf Basis sämtlicher Fakten \n\nzum Zeitpunkt der Erstellung des IAFPs. Er wird im Sinne der Rollenden Planung jährlich aktualisiert. \n\nDer IAFP weist nicht nur die Leistungen, sondern auch die angestrebten Ziele pro Aufgabe aus. Die \n\nErhöhung oder Reduktion der finanziellen Mittel hat in der Regel eine Veränderung der geplanten \n\nLeistungen zur Folge. \n\nDer IAFP ist auch ein Frühwarnsystem. Er prognostiziert Tendenzen und Erwartungen. Diese \n\naufgezeigten Tendenzen müssen zur Planung von korrigierenden Massnahmen führen. Negative \n\nEntwicklungen können nur so gebremst oder – besser noch – antizipiert verhindert werden. Aber \n\nschon das Budget des Folgejahrs beinhaltet Schätzungen und je weiter die Planung in die Zukunft \n\ngreift, desto grösser wird die Unschärfe der Prognose. Positive wie negative Prognosen sind deshalb \n\nmit konservativer Vorsicht zu bewerten. \n\nDer IAFP hat zum Ziel, die notwendigen Grundlagen aufzuzeigen, welche für Entscheide in der \n\nmittleren Zukunft notwendig sind.\n\nNach wie vor strukturelles Defizit\nVon einem «Strukturellen Defizit» spricht man, wenn trotz konjunktureller Erholung das Defizit im \n\nFinanzhaushalt bestehen bleibt. Es entsteht, wenn neue Aufgaben ohne Abbau bestehender \n\nAufgaben übernommen werden oder bisherige Aufgaben sich verteuern.\n\nAbzubauen ist ein Strukturelles Defizit durch Ausgabenverzicht oder Steuererhöhung.\n\n2’532\n\nDer vorliegende Integrierte Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) zeigt die finanzielle Entwicklung für die \n\nPlanperiode bis 2026 auf. Gegenüber dem Vorjahresbudget zeigt sich eine Verbesserung. In den \n\nkommenden Jahren gilt es die Struktur in der Erfolgsrechnung zu überarbeiten. Ziel wird es sein, das \n\nstrukturelle Defizit reduzieren. Mögliche Auswirkungen des kantonalen Entlastungsprogramms \n\nwerden im kommenden IAFP deutlich und aufgezeigt.\n\nNettoinvestitionen\n\n2022Budget im TCHF\n\nBetriebsergebnis\n\nOperatives Ergebnis (1. Stufe)\n\nGesamtergebnis (2. Stufe)\n\n-8’714\n\n-5’124\n\n-28\n\nCashflow\n\n13’425\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 7\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 6\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 6\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 7\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n2022–2026Investitionen in TCHF\n\nKeine Selbstfinanzierung der Investitionen\nDer Selbstfinanzierungsgrad zeigt auf, welcher Anteil der Investitionen durch den Cashflow finanziert \n\nwird. Die vorher aufgeführte Tabelle zeigt deutlich, dass die Investitionen der Planperiode nur mit \n\nBankkrediten finanziert werden. Es fehlt der Cashflow.\n\nNettoinvestitionen «Total»\n\nGenehmigung durch das Parlament\nDas Parlament berät das Budget aufgrund der grünen Spalten im IAFP. Der Genehmigung durch das \n\nParlament bedürfen: \n\n– die Erfolgsrechnung Stadthaushalt (im Anhang)\n\n– die Investitionsrechnung Stadthaushalt (im Anhang)\n\n– der Abschreibungsplan (im Anhang)\n\n– der Steuerplan (im Anhang)\n\nNach der Behandlung im Stadtparlament werden diese Unterlagen dem fakultativen Referendum \n\nunterstellt (Art. 10 lit. i Gemeindeordnung). \n\nNeuerungen im IAFP 2022–2026 gegenüber dem Vorjahr \nDie Finanzstrategie wurde überarbeitet. Neu sind drei Kennzahlen, die es einzuhalten gilt. Diese drei \n\nKennzahlen bauen auf weiteren Kennzahlen auf und bilden die Grundlage für das Budget. Kurz \n\ngesagt, wenn diese drei Kennzahlen erfüllt sind, ist der städtische Finanzhaushalt im Lot.\n\n111’925\n\nNettoinvestitionen Spezialfinanzierungen\n\nNettoinvestitionen Steuerhaushalt\n\nInvestitionen Sportwelt (Modul 1: CHF 54,6 Mio. und \n\nModul 2: CHF 12,9 Mio.)\n\nInvestitionen ohne Sportwelt\n\n11’150\n\n100’775\n\n67’550\n\n33’225\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 7\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 6\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 7\n\n\n\nAbschluss\n\n2024\n\n2024\n\n2023\n\n2023\n\n2024\n\nDer Rat beobachtet die Wirkung der Massnahmen mittels Indikatoren und rapportiert dem \nStadtparlament jährlich im Geschäftsbericht.\n\nDer Stadtrat hat zu Beginn der neuen Legislatur 2021 bis 2024 diese Mehrjahresplanung erarbeitet. \nMit dieser Publikation werden die Massnahmen zur Verwirklichung der Leitsätze und Visionen des \nLeitbildes «Gossau35» für die kommenden vier Jahre – und teilweise darüber hinaus – dargestellt.\n\nDas Gewerbegebiet Sommerau Nord ist \nfertig erschlossen.\n\nDie departementalen Strukturen sind \numgesetzt und evaluiert.\n\nDen Vereinen steht eine zeitgemässe \nInfrastruktur zur Verfügung.\n\nDie Raumplanungsinstrumente sind \naktualisiert.\n\nBereits ansässige Betriebe bleiben in \nGossau und entwickeln sich weiter.\n\nDie städtische Verwaltung handelt \ndienstleistungsorientiert und effizient.\n\nMassnahmeZielsetzung\n\nInneres Finanzen Kultur\n\nDie Realisierung des «Haus der Kultur» ist \nentschieden.\n\nDie Schutzverordnung, der Zonenplan und \ndas Baureglement sind erlassen. \n\nDie Entwicklungsplanung der ASGO im \nGebiet St.Gallen West – Gossau Ost ist \nabgeschlossen und die Massnahmen-\npakete können durch die politischen \nBehörden diskutiert und beschlossen \nwerden.\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nFür die Festlegung folgender vier Ebenen ist das Parlament zuständig:\nLeitsätze, Visionen, Ziele und Strategien. Die Leitsätze definieren das Handlungsfeld. \nDie Visionen stellen den für Gossau angestrebten Endzustand in den Handlungsfeldern dar.\nDie Ziele definieren die Teilziele zur Erreichung der Visionen. \nDie Strategien verdeutlichen, wie die Ziele und Visionen erreicht werden sollen.\n\nAuf die Lage der städtischen Finanzen wirken verschiedene Einflüsse ein. Als Erstes sind es die \nVisionen der Politik. Diese fliessen in die Mehrjahresplanung ein, die regelmässig überarbeitet wird. \nJedoch gibt es auch externe Einflüsse, die es in einer finanziellen Planung zu berücksichtigen gilt: die \nwirtschaftliche Entwicklung, schweizweit und in der Ostschweiz, die auf die Steuerkraft, die \nSteuereinnahmen und die Kosten im Sozialbereich direkt Einfluss nimmt. Die Entwicklung der \nInflation mit Einfluss auf die Personalkosten und die Zinskosten. Einflüsse kommen auch von Bund \nund Kanton, die durch Gesetzgebung und Aufgabenteilung, aber auch Kostenteilung auf die \nFinanzen der Stadt Gossau einwirken. Welche Überlegungen die Grundlagen zum IAFP sind, wird der \nLeserin und dem Leser in diesem Kapitel erklärt.\n\nIII. Planungsgrundlagen \n\n1. Legislaturplanung\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 9\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 8\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 8\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 9\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n2023\n\n2022\n\n2022\n\n2021\n\n2024\n\n2025\n\n2024\n\n2026\n\n2023\n\n2022\n\n2022\n\n2021\n\n2021\n\n2021\n\nDurch das Vorantreiben pädagogische \nbegründeter Schulentwicklungsprojekte \nwird eine innovative, vielfältige Schule \ngeschaffen.\n\nDas neue Qualitätskonzept und die darin \nbeschriebenen Instrumente werden auf \nallen Ebenen der Schule Gossau wirksam.\n\nBau Umwelt Verkehr\n\nDas Sportwelt-Modul Buchenwald 1 ist im \nBau.\n\nDer Kindergarten Haldenbüel ist neu \nerstellt.\n\nDie Sanierung des Notkerschulhauses ist \nprojektiert.\n\nDen Vereinen steht eine zeitgemässe \nInfrastruktur zur Verfügung.\n\nGossau verfügt über zeitgemässe und \nbedarfsgerechte Infrastrukturen.\n\nBildung\n\nZukunftsweisende Angebote der \nkantonalen IT-Bildungsoffensive werden im \nRahmen der «Digitalen Schule Gossau» \ngenutzt und umgesetzt.\n\nZur Stärkung der Begabungs- und \nBegabtenförderung wird die neue \nBeurteilungspraxis implementiert.\n\nZur Förderung der «frühen Bildung» wird \neine Fachstelle aufgebaut, welche \nMassnahmen umschreibt und umsetzt.\n\nAls Arbeitgeberin entwickelt die Schule \nGossau attraktive, familienfreundliche \nAngebote.\n\nGossau bietet ein vielfältiges und \nvorzügliches Bildungsangebot.\n\nDas Gesamtverkehrskonzept liegt \numsetzungsreif vor.\n\nGossau ist im Innern und gegen aussen mit \nvielfältigen Angeboten in den Bereichen \nMobilität und intelligente Technologien \n(Smart City) zweckmässig vernetzt.\n\nJugend Alter Soziales\n\nDas Familienzentrum ist in Betrieb.\n\nEin Konzept für Generationenspielplätze ist \nerarbeitet.\n\nDie Verhandlungen für ein \nZeitvorsorgemodell sind abgeschlossen.\n\nDie Altersstrategie ist überarbeitet.\n\nDen Einwohnerinnen und Einwohnern \nstehen vielfältige Begegnungs- und \nNaherholungsräume zur Verfügung.\n\nDie Einwohnerinnen und Einwohner fühlen \nsich in jeder Lebenslage sicher.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 9\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 8\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 9\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026\n\n-2.70% 3.60% 3.30% 2.00% 2.00% 1.00% 1.00%\n\n-0.70% 0.40% 0.50% 0.50% 0.50% 1.00% 1.00%\n\n0.40% 0.40% 0.80% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%\n\n-0.75% -0.75% -0.75% -0.75% 0.00% 0.50% 1.00%\n\n0.30% 0.30% 0.30% 0.50% 0.50% 1.00% 1.00%\n\n3.10% 3.10% 2.80% 2.80% 2.50% 2.50% 2.50%\n\nQuelle: seco\n\nArbeitsmarkt:  Die Arbeitslosenquote hatte Ende Februar mit 3.4 % einen zwischenzeitlichn \nHöhepunkt erreicht. Bis Ende April bildete sich dann die Quote auf 3.2 % zurück. Das seco rechnet \nfür das Budgetjahr mit einem Rückgang auf 2.7 %. Dies dürfte sich auf die Zahl der ausgesteuerten \nEinwohner positiv auswirken. Dies bedeutet, dass der befürchtet Anstieg bei der Sozialhilfe \nausbleiben könnte.\n\nZinsen:  Das Zinsumfeld ermöglicht noch immer sehr tiefe Zinsen. Trotz ansteigender Inflation sind \ndie Konjunkturforscher und Ökonomen überzeugt, dass die Zinsen tief bleiben werden. Eine leicht \nhöhere Inflation als das Zinsniveau wird von den Zentralbanken angestrebt. Als Folge davon kommt \nes zu einem «automatischen» Schuldenabbau für Schuldner.\n\nAnstieg Lohnsumme\n\nTeuerungsrate: Die Preise stiegen in der Schweiz in den ersten Monaten erstmals seit längerer Zeit \nins Plus. Die Kerninflation (ohne Energie, Frischprodukte und Treibstoff) beträgt immernoch gegen 0 \n%. Das Ziel der SNB liegt darin, die Inflation leicht über der Zinsentwicklung zu stabilisieren.\n\nArbeitslosenquote CH\n\nPositive Prognosen bei den Steuererträgen: Vor dem Hintergrund der langfristigen \nKonjunkturprognosen erwartet das Kantonale Steueramt einen Anstieg der Steuererträge von \ndurchschnittlich 3,7 %. Bei den Steuern der juristischen Personen wird ein Plus im Jahr 2022 erwartet. \nDiese positiven Erwartungen sind in den IAFP 2022 von Gossau eingeflossen.\nAuch bei der Grundstückgewinnsteuer sieht der kantonale Aufgaben- und Finanzplan (AFP) eine \npositive Entwicklung. Hier wird ein jährliches Wachstum von 2 % erwartet.\n\nZinssatz für Neukredite, \n10 Jahre\n\nMonetäre Annahmen\n\nTeuerung \n\nWachstum BIP\n\nGeldmarktsatz SNB\n\n3. Auszug aus der kantonalen Planung\n\nGeschäfte und Vorlagen mit möglichen Auswirkungen für Gossau:\n\nDie St.Galler Kantonsregierung hat sich gemäss AFP 2022–2024 auf ein Projekt «zur nachhaltigen \nKonsolidierung der Kantonsfinanzen» festgelegt. So sollen auch die Gemeinden in die Arbeiten \nmiteinbezogen werden. \nDer kantonale Finanzhaushalt weist für die AFP Jahre 2022–2024 jeweils Defizite aus. Im \nKantonshaushalt spricht man wie im Gossauer Finanzhaushalt von einem strukturellen Defizit.\n\nWirtschaftliche Entwicklung: Weitere Infektionswellen drosselten weltweit das Expansionstempo \nder Weltwirtschaft im 1. Quartal deutlich. Der Einkaufmanagerindex hat sich jedoch deutlich \nerhöht.Seit 1995 war der Index noch nie auf einem deart hohen Stand. Die Arbeitsmarktlage \nverbessert sich deutlich, rund ein Drittel der Unternehmen baut  den Personalbestand auf. Weiterhin \nherrscht jedoch Knappheit, die Preis steigen verbreitet.\n\n2. Wirtschaftsentwicklung\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 11\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 10\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 10\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 11\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026\n\n116.00% 116.00% 116.00% 116.00% 116.00% 116.00% 116.00%\n\n118% 100%\n\n133% 141%\n\n107% 122%\n\n129% 118%\n\nSteuerfüsse benachbarter Gemeinden (Stand: 2021)\n\nHaushaltsgleichgewicht: Die Regierung lanciert eine nachhaltige Konsolidierung der \nKantonsfinanzen. Entlastungswirkungen in der Höhe von CHF 20 Mio. für 2022 und CHF 40 Mio. für \n2023 sind vorgesehen. Es ist geplant, die Gemeinden in den Prozess miteinzubeziehen.\n\nGesetzgebung im Bereich Finanz- und Familienpolitik: Im Bereich der Krankenversicherung wird \nes eine Anpassung des Einführungsgesetzes zum KVG im Kanton geben. Beziehende von Sozialhilfe \nund Elternschaftsbeiträgen sollen nur noch die Referenzprämien der ordentlichen IPV erhalten. Das \nEinsparpozential liegt bei CHF 2 Mio. für den Kanton.\n\nInformatik:  Im Informatikbereich ist die Einführung der neuen Lösung Volksschuladministration auf \ndas Jahr 2023 verschoben worden. Die finanziellen Auswirkungen für Gossau sind nicht absehbar. \nDer Aufgaben- und Finanzplan rechnet mit einem jährlichen Zuwachs von 1,9% der Kosten.\n\nPersonalaufwand:  Der Regierungsrat rechnet mit 0,8% jährlichem Wachstum beim \nPersonalaufwand im Durchschnitt für die Planjahre 2022–2024. Für individuelle Lohnanpassungen \nsind im Jahr 2022 4% vorgesehen. Da das pädagogische Personal nach den Vorgaben des Kantons \nentlöhnt wird, bilden diese die Grundlage für die Berechnung des Personalaufwandes im \nBildungsbereich für die Planjahre 2023–2026.\n\nDie Finanzplanung 2022–2026 geht von einem unveränderten Steuerfuss von 116% aus. Damit liegt \nGossau im kantonalen Vergleich an 29. Stelle (Jahr 2020; im Vorjahr an 34. Stelle), bezüglich \nSteuerkraft (Jahr 2019 ebenfalls an 29. Stelle).\n\nAndwil\n\nNiederbüren Wil\n\nGaiserwald\n\nOberbüren\n\nFlawil St.Gallen\n\nIm Personalaufwand enthalten sie die Personalkosten wie Bruttolohn, Sozialleistungen und \nWeiterbildungskosten aller Stellen der Stadt Gossau. Dazu kommen Sitzungsgelder von Parlament \nund Kommissionen, Entschädigungen für Wahl- und Stimmenzähler, Hagelschützen und \nTierschutzbeauftragten sowie auch die Kosten des Bereiches Gesundheit (Zahnarzt und Arzt für \nReihenuntersuchungen im Schulbereich). Der Stellenindex umfasst alle Stellen des \nVerwaltungsbereiches, ausser die des pädagogischen Personals und der Stadtwerke. Die Mutationen \nbeim pädagogischen Personal werden dennoch im IAFP ausgewiesen, jene der Stadtwerke nicht \nmehr.\n\n5. Stellenplan\n\n4. Steuerfussentwicklung\n\nWaldkirch\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 11\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 10\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 11\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nIst 2020 B 2021 B 2022\n\n262.0 276.8 279.8\n\n127.3 129.5 129.7\n\n100.0% 101.7% 101.9%\n\n21’430 21’025 21’138\n\n134.7 147.3 150.1\n\n100.0% 109.4% 111.4%\n\n14’076 15’678 15’987\n\n2021 2022\n\n44.7 46.4\n\n18.3 19.8\n\n26.4 26.6\n\n146.3 146.5\n\n10.3 10.5\n\n129.5 129.7\n\n6.5 6.3\n\n62.6 62.7\n\n8.8 9.8\n\n35.8 34.9\n\n7.0 7.0\n\n11.0 11.0\n\n23.2 24.2\n\n22.5 23.4\n\n0.7 0.8\n\n276.8 279.8\n\nSoziales*\n\nSport\n\nFacility Management*\n\nTiefbauamt\n\nUnterhaltsdienst*\n\nBau Umwelt Verkehr\n\nStellen im Stellenplan\n\nStellenindex\n\nDie Stellenplanentwicklung spiegelt die komplexer werdenden Anforderungen und Vorschriften \nsowie auch die Zunahme an neuen Aufgaben. Damit die Durchlaufzeiten komplexer Vorhaben nicht \nwegen interner Ressourcenkonkurrenz verlängert werden, wird die personell schlank aufgestellte \nStadt gezwungen, in diversen Bereichen Anpassungen vorzunehmen.\n\nDurch diese Indexierung werden auch kleine Änderungen im Stellenplan ausgewiesen, z.B. wenn \nMitarbeitende Teilzeit arbeiten wollen und ihren Beschäftigungsgrad um 10% oder 20% reduzieren. \nFalls diese nicht sofort durch andere Mitarbeitende kompensiert werden können, fallen Sie \nfinanzbuchhalterisch aus dem Budget, werden dann aber zur gegebenen Zeit wieder aktiviert, was in \nden neuen Ausgaben vermerkt werden wird. \n\nDepartement Inneres Finanzen Kultur: Personaldienst vorübergehend +0,4 wegen Mehraufwand \nEinführung Abacus; Finanzamt vorübergehend +0,2; Informatik eine zusätzliche Stelle +1,0; \nBetreibungsamt Pensenerhöhung +0,2 wegen Mehraufwand nach Corona; Steueramt \nPensenerhöhung nach Weiterbildung +0,2.\n\nDepartement Bildung: Schulamt: vorübergehende Pensenerhöhung +0,2. Die Stellenentwicklung \nbeim pädagogischen Personal ist von der Entwicklung der Schülerzahlen abhängig. \n\nDepartement Bau Umwelt Verkehr: Hochbau: zusätzliche Stelle Bausekretariat +1,0; FM aktuell –0,9.\n\nDepartement Jugend Alter Soziales: zusätzliche Stelle Kita +1,0.\n\n* teilweise finanziert durch Gebühren\n\nStellen pädagogisches Personal\n\nStellen Verwaltungspersonal\n\nPersonalaufwand pädagogisches Personal\n\nVeränderung Stellen päd. Personal zu IST\n\nPersonalaufwand Verwaltungspersonal\n\nVeränderung Stellen Verwaltungspersonal zu IST\n\nPlanstellen\n\nSchulleitung, Schulamt\n\nPädagogisches Personal\n\nTagesstrukturen*\n\nBildung\n\nHochbauamt*\n\nStadtpräsidium*\n\nStadtkanzlei*\n\nTotal\n\nInneres Finanzen Kultur\n\nJugend Alter Soziales\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 13\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 12\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 12\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 13\n\n\n\n1. Definition\n\n2. Ziele\n\n3. Planungsinstrumente\n\nModerate Steuerbelastung: Die Belastung der Steuerzahler wird attraktiv gehalten. Die Mittel \nwerden effizient, effektiv und kontrolliert eingesetzt. Die Ausgaben sind stets notwendig, \nzweckmässig und tragbar, die Leistungen kostengünstig. Wichtige Investitionen werden nicht zu sehr \nherausgezögert. Gossau liegt mit seinem Steuerfuss im vorderen Drittel aller St.Galler Gemeinden.\n\nHochstehendes Leistungsangebot: Eine effiziente Verwaltung trägt zur positiven Entwicklung der \nStadt Gossau bei, indem sie ihren Bürgerinnen und Bürgern ein hochstehendes Leistungsangebot \nbereitstellt.\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan (IAFP): Der Stadtrat unterbreitet dem Stadtparlament jährlich \neinen Integrierten Aufgaben- und Finanzplan (IAFP). Dabei handelt es sich um eine rollende Planung \nmit fünfjährigem Planungshorizont. Der Finanzplan umfasst:\n– Prognosen und Entwicklungen der Erfolgsrechnung\n– Ressourcenplanung wie Personal- und Sachkosten\n– Investitionsplanung\n– Finanzbedarf\n– Aussagen zur Mittelbeschaffung und Vermögensveränderung\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nDie Finanzstrategie wurde für den IAFP 2022–2026 total überarbeitet. Im Fokus stehen drei \n\nHauptkennzahlen, die durch weitere fünf Kennzahlen unterlegt sind. Verschuldung, \n\nInvestitionen und das Jahresergebnis (Betriebsergebnis) sollen im Fokus stehen. Diese drei \n\nKennzahlen bilden das Extrakt von zahlreichen Kennzahlen, die im Kapitel Kennzahlen zu \n\nfinden sind.\n\nIV. Finanzstrategie\n\nMit der Finanzstrategie strebt die Stadt ein Gleichgewicht zwischen einem gesunden Stadthaushalt, \neiner attraktiven Steuerbelastung und einem hochstehenden Leistungsangebot an. Die \nFinanzstrategie ist die Grundlage für das mittelfristige Handeln im Finanzhaushalt der Stadt. \n\nGesunder Stadthaushalt (Haushaltsgleichgewicht): Die Rechnung ist mittelfristig ausgeglichen \nabzuschliessen. Ein allfälliger Überschuss wird für Investitionen und Schuldenabbau verwendet. \nNegative Zielabweichungen über mehrere Jahre haben zur Folge, dass Lasten kumulieren und von \neiner Generation auf die nächste verschoben werden.\n\nDie Finanzstrategie beschreibt nicht den Istzustand. Vielmehr soll mit der Strategie aufgezeigt \nwerden, was das Ziel im städtischen Finanzhaushalt ist und wie es erreicht werden kann. Die \nFinanzstrategie enthält auch eine Schuldenbremse, indem die vorgegebenen Kennzahlen als \nRichtgrösse einzuhalten sind. Betrachtungszeitraum sind 5 und 10 Jahre, Korrektiv und Justierung \nerfolgen aus den Erfahrungen der Rechnungsabschlüsse. Diese werden für die gleichen Zeitzyklen \nbetrachtet.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 13\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 12\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 13\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n4. Kennzahlen\n\nZiel: 50%. Sollten die Steuererträge um 50% einbrechen, könnten die Auswirkungen durch das \nEigenkapital aufgefangen werden.\n\nDie Finanzkennzahlen zeigen auf, wie sich die kommunalen Haushalte entwickeln. Sie dienen der \nBevölkerung und den Behörden in Gemeinden und Kanton als Steuerungs- und Kontrollinstrumente. \nDie Finanzkennzahlen im IAFP geben Auskunft über die Finanzlage des städtischen Haushaltes im \nBudget. Für die folgenden Planjahre geben sie Hinweise, wie sich die Finanzlage entwickeln kann, \nwenn keine geeigneten Massnahmen getroffen werden. Die finanziellen Ziele werden durch drei \nausgewählte Finanzkennzahlen abgebildet. Die Investitionen in die Sportwelt verändern \nverübergehend die Kennzahlen.\n\nDiese Zahl sagt aus, wie viele Jahrestranchen aus den Einnahmen der direkten Steuern der natürlichen \nund juristischen Personen (Fiskalertrag) nötig sind, um die Schulden abzubauen. \n\nBerechnung: Fremdkapital (Kto. 20, Bilanz) minus Finanzvermögen (Kto. 10, Bilanz) geteilt durch \nFiskalertrag (Kto. 40; Erfolgsrechnung)\n\nKennzahl 1: Verschuldung\n\nKennzahl 3: Bilanzüberschussquotient\n\nDer Investitionsanteil sagt aus, wie viel von den Gesamtausgaben (Berechnung: Aufwand in der \nErfolgsrechnung plus Ausgaben in der Investitionsrechnung) für Investitionen gebraucht werden.\n\nZiel: Maximal 100%. Diese Ziel besagt, dass der Abbau der Schulden mit einer Jahrestranche der \nSteuereinnahmen der direkten Steuern möglich ist.\n\nKennzahl 2: Investitionsanteil\n\nZiel: 20% (Der Anteil der Investitionsausgaben beträgt 10% der gesamten laufenden Ausgaben.)\n\nDer Bilanzüberschuss ist die Summe der Jahresergebnisse. Er wird im Verhältnis zum gesamten \nSteuerertrag definiert.\nBerechnung: Bilanzüberschuss plus finanzpolitische Reserve dividiert durch den Fiskalertrag.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 15\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 14\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 14\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 15\n\n\n\nR 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\n8’822 9’115 13’425 22’230 32’700 28’220 15’350\n\n1’839 0 0 0 0 0 0\n\n6’983 9’115 13’425 22’230 32’700 28’220 15’350\n\nR 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\n101’036 107’519 107’510 108’474 109’622 110’503 111’386\n\n99’654 97’925 98’796 100’589 102’148 103’591 105’054\n\n-1’382 -9’594 -8’714 -7’885 -7’474 -6’912 -6’332\n\n1’061 774 615 731 953 1’123 1’176\n\n4’957 4’033 4’205 2’205 2’205 2’205 2’205\n\n2’514 -6’335 -5’124 -6’411 -6’222 -5’830 -5’303\n\n571 0 0 0 0 0 0\n\n5’018 6’335 5’096 4’996 4’996 4’996 4’996\n\n6’961 0 -28 -1’415 -1’226 -834 -307\n\nBetrieblicher Aufwand\n\nBetrieblicher Ertrag\n\nGesamtergebnis\n\nOperatives Ergebnis \n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nV. Finanzentwicklung 2022–2026\n\n1. Stadthaushalt\n\nIn CHF 1000\n\nBezug aus Reserven\n\nInvestitionsrechnung\n\nBetriebsergebnis\n\nEinlagen in Reserven\n\nIn CHF 1000 \n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nFinanzaufwand\n\nFinanzertrag\n\nNettoinvestitionen\n\nErfolgsrechnung Die Erfolgsrechnung budgetiert im Betriebsergebnis mit einem Minus von CHF 8,7 Mio. Der \nbetriebliche Aufwand nimmt um CHF 6,5 Mio. gegenüber dem Rechnungsjahr 2020 zu. Davon stark \nbetroffen ist hierbei der Personalaufwand mit CHF 1,7 Mio. Beim Sachaufwand steigen der Material- \nund Warenaufwand um CHF 341’000 und die Dienstleistungen mit CHF 849’000 an. Schliesslich \nsteigt der Transferaufwand um rund CHF 2,2 Mio. an. \nIm operativen Ergebnis werden die Aufwände für die Finanzliegenschaften (CHF 615’000), die Erträge \nunter anderem (Pachten und Vermietungen) der Verwaltungsliegenschaften (CHF 958’000) und der \nFinanzliegenschaften (CHF 934’000) verbucht. Im Budgetjahr nicht erfasst werden mögliche \nBuchgewinne aus Verkäufen von Finanzliegenschaften. \n«Bezug aus Reserven» betrifft die Auflösung von Aufwertungsreserven und die anteilmässige \nVerbuchung der Vorfinanzierung OZ Rosenau.\n\nDie Finanzplanung der Investitionen sieht für die IAFP-Periode 2022–2026 Nettoinvestitionen im \nsteuerfinanzierten Bereich von CHF 101 Mio. vor. Im gebührenfinanzierten Teil (Abwasser) werden \nInvestitionen von rund CHF 11,1 Mio. geplant. Für die Ausführung «Sportwelten» sind CHF 67,5 Mio. \n(Modul 1: CHF 54,6 Mio. und Modul 2: CHF12,9 Mio.) vorgesehen. Im Verwaltungsvermögen (CHF \n33,2 Mio.) werden in den Verkehr CHF 15 Mio. und in die Bildung CHF 12,1 Mio. investiert. \nAufgeführt werden erstmals nur die Projekte im Bereich der bewilligten Kredite und diejenigen \nProjekte mit A-Priorität. Die B-Projekte werden dann ausgeführt, wenn ein A-Projekt nicht zum Zuge \nkommt. Diese sind im Total nicht einberechnet.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 15\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 14\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 15\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nIn CHF 1000 R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nPersonalaufwand 30 35’506 36’703 37’200 37’572 37’948 38’327 38’710\n\nSachaufwand 31 15’065 15’711 16’441 16’442 16’442 16’442 16’442\n\nFinanzaufwand 34 1’061 774 615 731 953 1’123 1’176\n\nTransferaufwand 36 28’502 30’466 30’671 30’671 30’671 30’671 30’671\n\nKernaufwand 80’134 83’654 84’927 85’416 86’014 86’563 86’999\n\nFunktionale \n\nGliederung \n\nFunktionale \n\nGliederung \n\nin CHF 1000 \nR 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nAllgemeine \nVerwaltung\n\n0 6’166 5’129 6’582 7’039 7’116 7’162 7’138\n\nÖffentliche Sicherheit 1 682 796 1’252 1’267 1’282 1’296 1’312\n\nBildung 2 36’089 37’834 37’609 38’408 38’624 38’841 39’061\n\nKultur, Sport, Freizeit 3 4’704 4’751 5’102 5’103 5’104 5’105 5’107\n\nGesundheit 4 4’248 4’870 4’637 4’741 4’742 4’743 4’744\n\nSoziale Sicherheit 5 5’250 6’266 6’240 6’261 6’262 6’262 6’262\n\nVerkehr 6 5’958 6’708 6’183 6’503 6’418 6’525 6’338\n\nUmweltschutz, \nRaumordnung\n\n7 2’132 2’435 2’632 2’639 2’646 2’653 2’661\n\nVolkswirtschaft 8 139 200 200 207 214 221 229\n\nFinanzen, Steuern 9 -72’331 -68’989 -70’409 -70’753 -71’182 -71’974 -72’545\n\nAufwand-/ \n\nErtragsüberschuss\n6’962 0 -28 -1’415 -1’226 -834 -307\n\nDer Kernaufwand zeigt denjenigen Teil der Ausgaben an, welche die flüssigen Mittel reduzieren. Er \nsteigt im Vergleich zum Rechnungsjahr 2020 um 6,0% oder 4,8 Mio. Franken an. Die Steigerung des \nKernaufwandes hat eine negative Auswirkung auf den Cashflow. Dieser wird zur Finanzierung der \nInvestitionen benötigt. Bei zu tiefem Cashflow muss die Lücke mit Bankkrediten aufgefüllt werden.\n\nDie funktionale Gliederung zeigt die Entwicklung in den einzelnen Bereichen auf. Bei der Bildung \nkann ein Rückgang gegenüber dem Budgetjahr 2021 verzeichnet werden. In der Allgemeinen \nVerwaltung sind es die Kosten für die Informatik, die stark ansteigen. Die getätigten Investitionen \nfinden hier ihren Niederschlag bei den Abschreibungen. \nIm Bereich der Sozialen Sicherheit kann im Gegensatz zur Öffentlichen Sicherheit ein leichter \nRückgang vermerkt werden, ebenso im Bereich Verkehr.\nIm Bereich 9 (Finanzen und Steuern) sind keine Sondererträge durch Aufwertungsgewinne verbucht. \nDies führt zu einem tieferen Nettoergebnis.\n\nKernaufwand\n(vor Abschreibungen, \nReserven und internen \nVerrechnungen)\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 17\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 16\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 16\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 17\n\n\n\nKonto Bereich Betrag\n\n103’700\n\n222’800\n\n 60’000\n\n51’000\n\n60’000\n\n497’500\n\nKonto Bereich Betrag\n\n103000 10’000\n\n103000 30’000\n\n103010 15’000\n\n106000 10’000\n\n106000 15’000\n\n106000 20’000\n\n106000 20’000\n\n106000 30’000\n\n106001 10’000\n\n106001 10’000\n\n106001 10’000\n\n106001 10’000\n\n106001 20’000\n\n106001 42’000\n\n106001 50’000\n\n125000 80’000\n\n125000 220’000\n\n126003 10’000\n\n126003 20’000\n\n126003 130’000\n\n126004 10’000\n\n126004 10’000\n\n126010 150’000\n\n130000 10’000\n\nMobiles Arbeiten mit Tablets\n\nPOC neue Client-Infrastruktur\n\nEreignis und Access Reporter Verwaltung\n\nExchange-Lizenzen\n\nP-Ersatz HW Beamer/Screen/Lautsprecher\n\nP-Ersatz HW PC und Peripherie\n\nP-Ersatz HW Screen und Peripherie\n\nP-SW-Lizenzen Erweiterung Schule\n\nEreignis und Access Reporter Schule\n\nWLAN-Ausbau\n\nKindergarten\n\nPrimarstufe\n\nBezeichnung\n\nStadtkanzlei\n\nStadtkanzlei\n\nVerkehrsplanung GVK\n\nVerschiedene Planungen Dritter\n\nTotal Neuausgaben\n\nInformatik\n\nInformatik\n\nInformatik Schule\n\nInformatik Schule\n\nInformatik Schule\n\nInformatik Schule\n\nEventagentur, Diverses\n\nBAK Basel Überprüfung Finanzhaushalt\n\nRRT Stadt Gossau\n\nProduktion audiovisuelle Inhalte\n\nMarktstände: 15 Dächer\n\nAufstockung Netzwerklizenzen und \nWartung\n\nP-SW-Lizenzen Erweiterung \nBüroapplikationen\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nVerwaltung\n\nKita\n\nPensenerhöhungen\n\nPersonalkosten\n\nVerwaltung Personalkosten\n\nVI. Stadthaushalt – Erfolgsrechnung\n\n1. Neue Ausgaben 2022\n\nInformatik Schule\n\nInformatik Schule\n\nInformatik Schule\n\nStadtentwicklung\n\nKultur; Kulturförderung\n\nGemäss Verordnung zum Gemeindegesetz (Art. 23 Abs. 1) sind die «neuen Ausgaben» in der \nBerichterstattung zum Budget zu bezeichnen. In der Dissertation von HR Arta zum Gemeindegesetz \nwird ausgeführt: «Im Kreditrecht kann das ‹Wie› der Aufgabenerfüllung wichtig genug sein, um die \nMitsprache des für neue Aufgaben zuständigen Organs zu rechtfertigen.» In der folgenden Tabelle \nsind die neuen Ausgaben (neu im Sinne von «bisher nicht im Budget») zusammenfassend aufgeführt. \nEs sind jedoch nur Beträge über CHF 10'000 aufgeführt. Im Vergleich zum letztjährigen IAFP ist die \nGesamtsumme CHF 900'000 tiefer.\n\nPersonalkosten\n\nBezeichnung\n\nSachaufwand\n\nPersonalkosten\n\nPersonalaufwand\n\nWeihnachtsmarkt (evtl.)\n\nMärkte\n\nInformatik\n\nInformatik\n\nInformatik\n\nStadtentwicklung\n\nKultur; Kulturförderung\n\nKultur; Kulturförderung\n\nKultur; Bundesfeier\n\nKultur; Bundesfeier\n\nKultur; Jubiläum Gossau\n\nFinanzamt\n\nGesangsfest: Beitrag Stadt\n\nFeuerwerk/Lightshow\n\nCheck Gastgemeinde\n\nTheaterverein Fürstenland: Beitrag\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 17\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 16\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 17\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n131003 30’000\n\n200002 10’000\n\n202000 20’000\n\n204000 50’000\n\n211000 15’000\n\n302000 19’000\n\n302000 30’000\n\n302000 30’000\n\n303000 17’000\n\n303000 35’000\n\n305003 30’000\n\n305007 12’000\n\n305007 12’400\n\n306000 26’000\n\n311001 30’000\n\n311001 50’000\n\n311001 100’000\n\n311002 15’000\n\n311002 30’000\n\n311005 27’700\n\n312000 25’000\n\n312000 40’000\n\n314000 10’000\n\n315000 20’000\n\n315000 20’000\n\n315000 20’000\n\n315000 20’000\n\n315000 40’000\n\n510000 16’000\n\n1’742’100\n\nDiverse Projekte Gossau\n\nWarteunterstand\n\nAnpassungen Wartehäuschen\n\nNovaenergie Begleitung Audit\n\nEisbahn Weihnachtsmarkt\n\nBiodiversitätsprojekt Schulhaus \nOZ Rosenau\n\nMobile Aufhängetafeln, 38 Stück\n\nReserve für Support durch RGB Consulting\n\nProv. Möblierung für 16. Kindergarten \nab August 2022\n\nPensen PHSG LOP an OZB (Bühler mit \n10L/W)\n\nVerzinsung neue Bankkredite 10 Mio.\n\nRegional- und \nAgglomerationsverkehr\n\nDeponie 1171, Gewässeröffnung\n\nFriedhof und Bestattung\n\nSportanlagen\n\nGemeindestrassen\n\nGemeindestrassen\n\nZinsen\n\nSchulführung Schulamt\n\nKindergarten\n\nOberstufe\n\nSport\n\nSchulliegenschaften\n\nSchulliegenschaften\n\nGewässerverbauungen\n\nGewässerverbauungen\n\nErsatz Stühle Grabfeld\n\nHochwasserschutzmassnahmen ehemals \nInvestitionsrechnung\n\nZaun entlang Dorfbach ersetzen \nCHF 165/m\n\nGewässerverbauungen\n\nAlter\n\nParkplätze, ruhender \nVerkehr\n\nWerkhof, Fahrzeuge\n\nFussgängerleitsystem\n\nDiverse Projekte\n\nTotal Neuausgaben\n\n4 Feuerschutzschränke Grundbuchamt\n\nChellenbach Planung Becken\n\nProjektkosten Altersstrategie\n\nNeue Fahnen Gesangsfest\n\nDiverse Projekte (Investitionen)\n\nProvisorischer Parkplatz Dorfkern Arnegg \n(2022)\n\nAnschaffung Mobiliar\n\nEinachser\n\nAufwertung Stärkleweiher\n\nVerwaltungsliegenschaften Rathaus\n\nGemeindestrassen\n\nParkplätze, ruhender \nVerkehr\n\nBiotope\n\nEnergiestadt\n\nEnergiestadt\n\nRegional- und \nAgglomerationsverkehr\n\nProjekte\n\nPocket Minirampe Skaterpark\n\nMontage Wandtafeln (analog)Schulliegenschaften\n\nVerwaltungsliegenschaften Rathaus\n\nGewässerverbauungen\n\nGewässerverbauungen\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 19\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 18\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 18\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 19\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nAufwand in TCHF 3 R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nBetrieblicher \nAufwand\n\nPersonalaufwand 30 35’506 36’703 37’200 37’572 37’948 38’327 38’710\n\nBildung 21’430 21’025 21’138 21’349 21’563 21’779 21’996\n\nVerwaltung 14’075 15’678 16’062 16’223 16’385 16’549 16’714\n\nSachaufwand 31 15’065 15’711 16’441 16’442 16’442 16’442 16’442\n\nMaterial- und \nWarenaufwand\n\n310 1’522 1’680 1’863 1’863 1’863 1’863 1’863\n\nAnschaffungen 311 917 1’127 1’225 1’225 1’225 1’225 1’225\n\nVer- und Entsorgung \nLieg. \nVerwaltungsvermögen\n\n312 1’272 1’293 1’239 1’239 1’239 1’239 1’239\n\nDienstleistungen und \nHonorare\n\n313 5’066 5’348 5’915 5’915 5’915 5’915 5’915\n\nBaulicher und \nbetrieblicher Unterhalt\n\n314 3’097 2’893 2’631 2’631 2’631 2’631 2’631\n\nUnterhalt Immobilien \nund immaterielle \nAnlagen\n\n315 1’102 1’069 1’319 1’319 1’319 1’319 1’319\n\nBenützungsgebühren \n(Mieten)\n\n316 1’336 1’333 1’320 1’320 1’320 1’320 1’320\n\nSpesenentschädi-\ngungen; Bildung: \nSchulanlässe\n\n317 608 738 866 866 866 866 866\n\nWertberichtigungen \nauf Forderungen\n\n318 122 212 42 42 42 42 42\n\nVersch. \nBetriebsaufwand\n\n319 23 21 22 22 22 22 22\n\nAbschreibungen 33 6’662 7’194 6’613 6’908 7’294 7’545 7’795\n\nEinlagen in \nSpezialfinanzierungen\n\n35 522 348 754 755 755 755 755\n\nTransferaufwand 36 28’502 30’466 30’671 30’671 30’671 30’671 30’671\n\nIntern verrechneter \nAufwand\n\n39 14’778 17’098 15’831 16’126 16’512 16’763 17’013\n\nTotal betrieblicher \nAufwand\n\n101’035 107’520 107’510 108’474 109’622 110’503 111’386\n\nKernaufwand 80’134 83’654 84’927 85’416 86’014 86’563 86’999\n\nDie Planjahre schliessen allesamt im Betriebsergebnis mit einem Aufwandüberschuss ab. Das Resultat \nverbessert sich jedoch bis ins Planjahr 2024 um 2 Mio. Franken. Die Aufwertungsreserve wird jährlich \nmit 4,9 Mio. aufgelöst. Dadurch nimmt das Eigenkapital um diesen Betrag ab. Ein Finanzhaushalt mit \neinem Minus, trotz höherem Finanzertrag, wird als «strukturelles Defizit» benannt. Dies gilt es \nabzubauen, durch Ausgabenbremse oder Einnahmenplus.\n\n2. Finanzplanung 2022–2026\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 19\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 18\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 19\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nNeben neuen Stellen und Pensenerhöhungen sind im Personalaufwand 0,8% Anstieg der \nBruttolohnsumme für das Budgetjahr 2022 eingerechnet. In den Planjahren wird mit einem Anstieg \nvon 1% für den Personalaufwand inkl. Sozialkosten gerechnet. Für Weiterbildung und \nPersonalnebenaufwände sind 1,5% der Bruttolohnsumme eingestellt. Insgesamt sind gegenüber dem \nBudget 2021 vier neue Stellen – ohne Bildungsbereich – eingeplant (siehe Kapitel \n«Planungsgrundlagen, Stellenplan»). Im Bereich Bildung sinkt der Personalaufwand gegenüber dem \nRechnungsjahr 2020 um 1,3%, in der Verwaltung steigt er um 14,1%. \n\n30 Personalaufwand\n\n31 Sachaufwand\n\nAnschaffungen (Kto. 311): Für nicht aktivierbare Anlagen (Anschaffungen) sind CHF 1,2 Mio. \neingeplant, dies sind 33,6 % mehr als in der Rechnung 2020 verbucht. Sie betreffen Mobiliar \n(CHF 219’500) und Geräte (CHF 435’760). Für Informatikmittel (Hardware und Software sind \n(CHF 484’000) vorgesehen, davon für die Bildung (CHF 187’500). Die Informatikmittel teilen sich in \nHardware (CHF 312’500) und Lizenzen (CHF 271’500) auf. An Fahrzeugen sollen ein Pfadschlitten \nund ein Aufbaustreuer beschafft werden. In Arnegg ist eine Unterflursammelstelle geplant \n(CHF 80’000). Im Weiteren ist ein Buswarteunterstand geplant (CHF 40’000).\nVer- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen (Kto. 312): In diesem Konto \nwerden die Aufwendungen für Elektrizität, Wasser und Abwasser, also die Ver- und Entsorgung der \nLiegenschaften, verbucht. Hier sollen CHF 1,2 Mio. ausgegeben werden. \n\nDienstleistungen und Honorare (Kto. 313): In diesem Konto werden Abwassergebühren, \nHonorare, Portokosten, Versicherungsprämien und Gebühren von Kanton und Gemeinden, aber auch \ndie Kosten für Planungen verbucht. Die Höhe der Ausgaben beträgt CHF 5,9 Mio. oder plus \nCHF 849’000. Für Dienstleistungen liegen die Ausgaben bei CHF 4,8 Mio. Hier werden \nAbwassergebühren, Informatikmittel, Schülertransport, die Entsorgung (neu im Stadthaushalt, bisher \nbei den Stadtwerken) verbucht. Für Planungen und Projektierungen Dritter sind CHF 567’000 und für \nFachexperten, Revision und Abgaben CHF 359’000 eingeplant. Planungen gelten als nicht \naktivierbare Leistungen, solange sie nicht innerhalb eines kreditierten Projektes verbucht werden. Sie \nsind notwendig zur Vorbereitung von Investitionsanträgen.\n\nBaulicher und betrieblicher Unterhalt (Kto. 314): Die Kosten nehmen in diesem Bereich für \neinmal ab (CHF 466’000 gg. R 2020). In diesem Konto sind die verschiedenen Aufwendungen für \nUnterhaltsarbeiten budgetiert. Der Unterhalt für Strassen beträgt CHF 652’000, für den Wasserbau \nCHF 65’000 und für den übrigen Tiefbau CHF 493’000. Der Unterhalt der städtischen Liegenschaften \nbeträgt CHF 1,3 Mio. Für Informatikmittel sind Ausgaben in der Höhe von CHF 1,3 Mio. vorgesehen. \n\nUnterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen (Kto. 315): Den grossen Teil der Ausgaben \nbestreitet die Informatik. Updates von Netzwerken und Anpassungen in der Serverstruktur von \nVerwaltung und Schule benötigen mehr finanzielle Ressourcen. So sind hier alle Jahreslizenzen der \nsich im Betrieb befindlichen EDV-Programme verbucht. Die Ausgaben betragen CHF 1,3 Mio. und \nliegen damit auf den Vorjahreswerten.\n\nKommentar zum Finanzplan\n\nIm Sachaufwand werden Betriebs- und Verbrauchsmaterialien, die Anschaffung von Maschinen und \nGeräten, Informatiklizenzen, Unterhaltsarbeiten für Gebäude und Strassen, Dienstleistungen Dritter \n(auch Schülertransporte), Planungen sowie werterhaltende Investitionen verbucht. Der Sachaufwand \nsteigt um CHF 1,3 Mio. oder 9,1% gegenüber dem Rechnungsjahr 2020 an (gegenüber dem Budget \n2021 liegt die Steigerung bei 4,6%). Für die Planjahre 2023–2026 ist keine Teuerung eingerechnet.\n\nMaterial- und Warenaufwand (Kto. 310): Der Anstieg beträgt CHF 341’000 oder 22,4 % \ngegenüber dem Rechnungsjahr 2020. Die grösseren Positionen sind: Baumaterialien für den \nStrassenunterhalt (Winterdienst, Reparaturen, Signalisationen). Für den Einkauf von Lebensmitteln \nsind CHF 249’000 vorgesehen (Kita und Tagesstrukturen). Das neue Fussgängerleitsystem schlägt mit \nCHF 30’000 zu Buche. Für Lehrmittel sind insgesamt CHF 634’000 im Budget eingestellt.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 21\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 20\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 20\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 21\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nDer Transferaufwand als grösster Einzelkontobereich des Budgets umfasst ganz unterschiedliche \nAusgaben, oftmals leider nicht durch die Kommune steuerbar. Er steigt um CHF 2,2 Mio. gegenüber \nder Rechnung 2020 und beträgt CHF 30,6 Mio. Im Transferaufwand finden sich die Schulgelder für \nSchüler, die andere Schulen als die städtischen Schulen besuchen (CHF 2,1 Mio.). Kosten wie für den \nSicherheitsverbund Gossau (SVRG), ambulante und stationäre Pflege, KESB, Sozialhilfe, Asylwesen \nund die Ausgaben für den öffentlichen Verkehr können nicht durch Beschlüsse der Stadt direkt \nbeeinflusst werden. Ein grosser Faktor bildet der Finanzbedarf der Schulgemeinde Andwil-Arnegg mit \nCHF 4,9 Mio. für die Beschulung der Arnegger Schüler. Für den Abwasserbereich sind CHF 1,7 Mio. \nreserviert. Für die finanzielle Sozialhilfe werden CHF 2 Mio. budgetiert und die \nKrankenkassenbeiträge machen CHF 945’000 aus.\n\nDie Spezialfinanzierung wird über ein Reservekonto im Eigenkapital der Bilanz ausgeglichen. Im \nBereich Feuerschutz können CHF 232’000 und im Bereich Abwasser CHF 754’000 in die Reserven \neingelegt werden.\n\n33 Abschreibungen\n\nDie Anlagegüter im Verwaltungsvermögen werden linear nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer \nje Anlagekategorien abgeschrieben. Die Festsetzung der Nutzungsdauer obliegt dem Rat. Die \nAbschreibungssätze können anhand einer Bandbreite gemäss Anhang zur «Verordnung über den \nFinanzhaushalt der Gemeinden» festgelegt werden. Grössere Abweichungen ergeben sich nur noch \ndann, wenn nicht alle geplanten Investitionen auch ausgeführt werden können. Diesem Umstand \nwird insofern Rechnung getragen, als nur noch laufende Projekte und A-Projekte in die \nAbschreibungen eingerechnet werden. Die Abschreibung von Beiträgen muss bekanntlich unter der \nKontogruppe 36 (Transferaufwendungen) verbucht werden. Unter den Beiträgen werden Anteile der \nStadt an die Kantonsstrassen und an die Kosten von Abwasseranlagen verbucht. Auch sind hier die \nAbschreibungen der Beiträge an die Doppelturnhalle in Andwil und der Stadtbeitrag an die Sana \nFürstenland für den Anbau eingeplant. Die Abschreibungen bleiben mit CHF 6,6 Mio. auf der Höhe \nder Rechnung 2020.\n\nBenützungsgebühren (Kto. 316): In diesem Kontobereich sind die Mieten für das Datennetz zur \nÜbertragung der Daten zu finden. Im Kulturbereich werden die Mieten für Stadtbibliothek und \nLudothek verbucht. Auch die Mieten der externen Ämter (Grundbuchamt, Informatik und Finanzamt) \nsind hier verbucht. Den grössten Anteil weist jedoch das Asylwesen mit CHF 500’000 für die \nUnterbringung von Asylsuchenden aus.\n\nSpesenentschädigungen (Kto. 317): Diesem Konto werden einerseits die Spesen wie Reisekosten \nzu Weiterbildungsveranstaltungen und Unkosten des Parlamentsbetriebes verbucht. Den grossen \nAnteil machen jedoch die Aufwendungen im Bildungsbereich für Schulanlässe wie Exkursionen, \nSportwochen oder Projektwochen aus. Gegenüber dem Rechnungsjahr 2020 nehmen diese zu, da im \nPandemiejahr keine Veranstaltungen durchgeführt werden konnten (CHF 258’000).\n\nWertberichtigungen auf Forderungen (Kto. 318): Bei dieser Position handelt es sich um \nbudgetierte Forderungsverluste aus Steuerausständen und von Debitorenverlusten. \n\nVerschiedener Betriebsaufwand (Kto. 319): Die einzigen Posten in diesem neuen Bereich \nbetreffen die Aufwendungen für Projekte im Jugendsekretariat (Kubus) und für Geschenke an \nBrautpaare.\n\n36 Transferaufwand\n\n35 Einlagen in Spezialreserven\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 21\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 20\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 21\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nDie unten stehende Grafik zeigt die einzelnen Positionen im Kernaufwand in seiner \nZusammensetzung an.\n\nDie internen Verrechnungen erreichen eine Höhe von CHF 15,8 Mio. Hier werden die \nInformatikkosten, die Abschreibungen und die Zinsen, aber auch die Kosten des Facility \nManagements und des Unterhaltsdienstes auf die einzelnen Funktionen der Erfolgsrechnung \nweitergebucht. Die internen Verrechnungen sollen verbucht werden, damit Transparenz in den \nKosten der Funktionalen Gliederung ersichtlich ist.\n\nDie Grafik auf der nächsten Seite zeigt den Anteil der Ausgabenpositionen im Jahresbudget.\n\n39/49 Intern verrechneter Aufwand/Ertrag\n\n40.58%\n\n17.93%\n\n7.21%\n0.82%\n\n33.45%\n\nPersonalaufwand: 40,58%\n\nSachaufwand: 17,93%\n\nAbschreibungen: 7,21%\n\nSpezialfinanzierungen: 0,82%\n\nTransferaufwand: 33,45%\n\n0\n\n5’000\n\n10’000\n\n15’000\n\n20’000\n\n25’000\n\n30’000\n\n35’000\n\n40’000\n\n45’000\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026\n\nPersonalaufwand Sachaufwand\n\nTransferaufwand Finanzaufwand\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 23\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 22\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 22\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 23\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nR 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nBetrieblicher Ertrag \nin TCHF\n\nFiskalertrag 40 62’177 57’415 59’486 60’643 61’716 62’808 63’921\n\nDirekte Steuern \nnatürlicher Personen\n\n400 49’494 46’550 47’260 48’205 49’169 50’153 51’156\n\nDirekte Steuern \njuristischer Personen\n\n401 5’851 5’300 5’800 5’858 5’917 5’976 6’036\n\nÜbrige Direkte Steuern 402 6’753 5’405 6’346 6’500 6’550 6’600 6’650\n\nBesitz- und \nAufwandsteuern\n\n403 80 60 80 80 80 80 80\n\nEntgelte 42 14’536 15’233 15’107 15’500 15’600 15’700 15’800\n\nVerschiedene Erträge 43 326 644 399 250 250 250 250\n\nEntnahme aus Fonds \nund \nSpezialfinanzierungen\n\n45 68 67 19 70 70 70 70\n\nTransferertrag 46 7’768 7’469 7’954 8’000 8’000 8’000 8’000\n\nIntern verrechneter \nErtrag\n\n49 14’778 17’098 15’831 16’126 16’512 16’763 17’013\n\nTotal betrieblicher \nErtrag\n\n99’653 97’924 98’796 100’589 102’148 103’591 105’054\n\nBetriebsergebnis -1’382 -9’595 -8’714 -7’885 -7’474 -6’912 -6’332\n\nFinanzaufwand 34 1’061 774 615 731 953 1’123 1’176\n\nFinanzertrag 44 4’957 4’033 4’205 2’205 2’205 2’205 2’205\n\nFinanzergebnis 3’896 3’260 3’590 1’474 1’252 1’082 1’029\n\nOperatives Ergebnis 2’514 -6’335 -5’124 -6’411 -6’222 -5’830 -5’303\n\nReserveveränderung\n\nEinlagen in Reserven 38 571 0 0 0 0 0 0\n\nEntnahme aus \nReserven\n\n48 5’018 6’335 5’096 4’996 4’996 4’996 4’996\n\nErgebnis \nReserveveränderung\n\n4’447 6’335 5’096 4’996 4’996 4’996 4’996\n\nGesamtergebnis 6’961 0 -28 -1’415 -1’226 -834 -307\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 23\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 22\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 23\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n \n\nDer Fiskalertrag beinhaltet alle Steuerarten, die im Finanzhaushalt der Stadt verbucht werden. \nDer Fiskalertrag nimmt gegenüber dem Rechnungsjahr 2020 um CHF 2,7 Mio. ab, gegenüber dem \nBudget 2021 hingegen um CHF 2,1 Mio. zu.\nDer Fiskalertrag wird jeweils aufgrund der Wirtschaftsprognosen und des AFP des Kantons budgetiert. \nRegionale Entwicklungen werden demzufolge berücksichtigt.\n\nDirekte Steuern natürlicher Personen (Kto. 400): Hier werden die Jahres- und Vorjahressteuern \nder natürlichen Personen, die Quellensteuern und die Einnahmen aus der \nVerlustscheinbewirtschaftung verbucht. Die Jahressteuern der natürlichen Personen (CHF 47,3 Mio.) \nwerden mit einem Minus von CHF 2,2 Mio. gegenüber der Rechnung 2020 budgetiert. Im Vergleich \nzum Budget 2021 ist ein Anstieg von CHF 710’000 festzustellen. Die Steuerzahlen aus dem ersten \nHalbjahr 2021 lassen auf eine Besserung schliessen. Bei der Budgetierung der Nachzahlungen \n(CHF 2,5 Mio.) wird mit einem Langfristwert gerechnet. \n\nDirekte Steuern juristischer Personen (Kto. 401): Für die Gewinn- und Kapitalsteuer juristischer \nPersonen wird im Budgetjahr 2022 das Ergebnis 2020 budgetiert (CHF 5,8 Mio.). Dies entspricht \ngegenüber dem Budget 2021 einer Erhöhung um 9 %. Gegenüber dem Rechnungsjahr 2020 ist \nkeine Erhöhung vorgesehen. Die wirtschaftliche Lage hat sich gegenüber dem Rechnungsjahr 2020 \ndeutlich verbessert. Eine optimistische Budgetierung ist deshalb angezeigt. \n\nÜbrige direkte Steuern (Kto. 402): Bei der Handänderungs- und der Grundstückgewinnsteuer \nwerden jeweils Durchschnittswerte zur Budgetierung herangezogen. Die Grundsteuern erfahren eine \njährliche Erhöhung um CHF 50’000.\n\nBesitz- und Aufwandsteuer (Kto. 403): Als Ertrag aus der Hundesteuer werden CHF 80’000 \nveranschlagt. Da CHF 10 pro Hund an den Kanton abgeliefert werden müssen, wird der Nettoertrag \ngleich bleiben wie in den Vorjahren.\n\n42 Entgelte\n\n43 Verschiedene Erträge\n\nDie Entgelte belaufen sich auf CHF 15,1 Mio. Hier werden Gebühreneinnahmen für Amtshandlungen, \nFeuerwehrabgabe, Grundbuchgebühren, Mengen- und Grundgebühren im Abwasserbereich und \nRückerstattungen im Personalbereich verbucht. Diese Position wird gleich hoch wie in den Vorjahren \nbudgetiert. Die Gebühren für Amtshandlungen machen CHF 1,9 Mio. aus. Die Benützungsgebühren \nwerden mit CHF 4,2 Mio. budgetiert. Hier werden Bädereintritte wie auch Abwassergebühren \nverbucht. Für Rückerstattungen sind CHF 7,3 Mio. eingestellt. In diesem Kontobereich werden \nEinnahmen aus Elternbeiträgen, Entsorgungsgebühren, Bundesbeiträge im Asylbereich und \nKantonsbeiträge im Sozialbereich verbucht. Die Abgaben der Stadtwerke bilden einen Grossteil der \nEinnahmen (CHF 3,1 Mio.).\n\nEntnahmen werden für die Bereiche Legat Lindenhof (Sozialamt) und den neuen Bereich Entsorgung \nbudgetiert. \n\nDie Transfererträge (Kto. 36) bilden das Pendant zum Transferaufwand. Sie liegen mit \nCHF 7,9 Mio. und somit um CHF 186’000 über dem Wert aus dem Jahr 2020. Es werden in diesem \nKontobereich Rückerstattungen im Asylbereich (Integrationsmassnahmen, Unterbringung und \nUnterstützung von Asylsuchenden) verbucht. Die Staatsbeiträge für Kinder- und Jugendheime und die \nKita sind ebenfalls hier verbucht. Die Staatsstrassenbeiträge (CHF 458’000) und die Leistungen aus \ndem Finanzausgleich (CHF 455’500) sind ebenso hier budgetiert. Schlussendlich werden auch die \nAuflösung der passivierten Anschlussbeiträge CHF 281’000 hier verbucht.\n\n40 Fiskalertrag\n\nDie verschiedenen Erträge beinhalten die aktivierten Eigenleistungen im Bereich der Investitionen. Die \nEigenleistungen in den Projekten im Hochbau (CHF 210’000) und im Tiefbau (CHF 165’500) machen \nden grössten Teil davon aus. \n\n45 Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierungen\n\n46 Transferertrag\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 25\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 24\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 24\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 25\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nDie regelmässige Auflösung der Aufwertungsreserven beträgt CHF 4,9 Mio. Diese stellen das Pendant \nzu den höheren Abschreibungen (RMSG-bedingt) dar. Aus der Reserve für den baulichen Unterhalt im \nFinanzvermögen sollen CHF 100’000 bezogen werden. Diese werden gemäss den Aufwendungen für \nden Unterhalt budgetiert. Die Vorfinanzierung für das Schulhaus wird mit CHF 84'000 über die \nAbschreibungsdauer der Schulanlage Rosenau aufgelöst. \n\nIm Finanzaufwand (Kto. 34) werden die Zinsen für aufgenommene Kredite, Zinsen im \nSteuerbereich oder der Unterhalt für Liegenschaften im Finanzvermögen verbucht. Das Zinsumfeld \nsoll sich gemäss Seco nicht nach oben verändern. Diesem Umstand wird mit tiefer budgetierten \nZinsaufwendungen Rechnung getragen (CHF 195’000) – ein Wert, der noch nie in einem Budget zu \nfinden war. Der Liegenschaftenunterhalt im Finanzvermögen kommt auf CHF 380’000, der bauliche \nUnterhalt auf CHF 68’000 und der übrige Liegenschaftenunterhalt (Energie, Entsorgung) auf \nCHF 160’000 zu stehen.\n\n44 Finanzertrag\n\n38 Einlagen in Reserven\n\n48 Entnahmen aus Reserven\n\nIn der Finanzplanung sind keine Einlagen in die Reserven oder in Vorfinanzierungen vorgesehen. \nDiese ergeben sich aus allfälligen Ertragsüberschüssen.\n\nUnten stehendes Kuchendiagramm zeigt die Anteile am Gesamtertrag.\n\n34 Finanzaufwand\n\nDer Finanzertrag (Kto. 44) soll um CHF 752'000 tiefer ausfallen, als im Vorjahr 2020 vereinnahmt \nwurde. Für Wertberichtigungen aus Neuschätzungen von Liegenschaften sind CHF 200’000 \nvorgesehen. Die Pacht- und Mietzinseinnahmen von Finanzliegenschaften werden mit CHF 998’000 \nbudgetiert, davon CHF 200’000 Mieteinnahmen aus Asylunterkünften. Für Pacht- und \nMietzinseinnahmen aus Verwaltungsliegenschaften sind CHF 200’000 vorgesehen. Für \nBenützungsgebühren von Verwaltungsliegenschaften werden CHF 744’000 budgetiert. Hier wird die \nParkplatzbewirtschaftung, die Vermietung des Fürstenlandsaales und Nutzungsentschädigungen \n(Bundwiese, Markthalle, Marktstübli usw.) verbucht. Für Buchgewinne aus dem Verkauf von \nFinanzliegenschaften und aus Neubewertungen werden CHF 2 Mio. ins Budget aufgenommen.\n\n69.84%\n\n17.74%\n\n0.47%\n\n0.02%\n\n9.34%\n\n2.59%\n\nFiskalertrag: 69,84%\n\nEntgelte: 17,74%\n\nVersch. Erträge: 0,47%\n\nSpezialfinanzierungen: 0,02%\n\nTransferertrag: 9,34%\n\nFinanzertrag: 2,59%\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 25\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 24\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 25\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n44’000’000 CHF\n\n45’000’000 CHF\n\n46’000’000 CHF\n\n47’000’000 CHF\n\n48’000’000 CHF\n\n49’000’000 CHF\n\n50’000’000 CHF\n\n51’000’000 CHF\n\n52’000’000 CHF\n\nR 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nJahressteuern natürlicher Personen\n\n4’000’000 CHF\n\n4’200’000 CHF\n\n4’400’000 CHF\n\n4’600’000 CHF\n\n4’800’000 CHF\n\n5’000’000 CHF\n\n5’200’000 CHF\n\n5’400’000 CHF\n\n5’600’000 CHF\n\n5’800’000 CHF\n\n6’000’000 CHF\n\nR 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nSteuern juristischer Personen\n\n0\n\n1’000\n\n2’000\n\n3’000\n\n4’000\n\n5’000\n\n6’000\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026\nNachzahlungen Grundsteuern\nHandänderungssteuern Grundstückgewinnsteuern\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 27\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 26\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 26\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 27\n\n\n\nR 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\n101’035 107’520 107’510 108’474 109’622 110’503 111’386\n\n99’653 97’925 98’796 100’589 102’148 103’591 105’054\n\n-1’382 -9’595 -8’714 -7’885 -7’474 -6’912 -6’332\n\n1’061 774 615 731 953 1’123 1’176\n\n4’957 4’034 4’205 2’205 2’205 2’205 2’205\n\n2’514 -6’335 -5’124 -6’411 -6’222 -5’830 -5’303\n\n571 0 0 0 0 0 0\n\n5’018 6’335 5’096 4’996 4’996 4’996 4’996\n\n6’961 0 -28 -1’415 -1’226 -834 -307\n\n6’662 7’194 6’613 6’908 7’294 7’545 7’795\n\n280 280 707 707 802 897 897\n\n513 0 0 0 0 0 0\n\n0 0 0 10 10 10 10\n\n11’374 0 0 0 0 0 0\n\n522 347 754 755 755 755 755\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\n14’778 17’098 15’831 16’126 16’512 16’753 17’013\n\n34’129 24’919 23’905 24’506 25’373 25’960 26’470\n\nDer Kennzahlenblock wurde an die überarbeitete Finanzstrategie (Kapitel III) angepasst. Die ersten \ndrei Kennzahlen bilden diejenigen aus der Finanzstrategie ab.\nDie unten aufgeführten Kennzahlen ergänzen sich teilweise und teils zeigen sie den gleichen \nSachverhalt auf, jedoch aus einer anderen Perspektive.\n\nVII. Stadthaushalt – \n\nVII. Kennzahlen und Tendenzen \n\n1. Finanzplanung\n\nCashflow/Mittel-\n\naufnahme in CHF 1000 \n\nBetrieblicher Aufwand\n\nBetrieblicher Ertrag\n\nWertberichtigung  \nFinanzvermögen\n\nWertberichtigungen auf \nForderungen\n\nAbgrenzungen\n\nEinlage in \nSpezialfinanzierungen\n\nBildung Reserve\n\nIntern verrechneter \nAufwand\n\nTotal\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nGeldunwirksame \n\nAufwände\n\nAbschreibung \nInvestitionsbeiträge\n\nAbschreibung \nVerwaltungsvermögen\n\nBetriebsergebnis\n\nFinanzaufwand\n\nFinanzertrag\n\nOperatives Ergebnis \n\n(1. Stufe)\n\nEinlagen in Reserven\n\nBezug aus Reserven\n\nGesamtergebnis \n\n(2. Stufe)\n\nDas Gesamtergebnis für das Budgetjahr weist dank Auflösung der Aufwertungsreserve ein \nbeherrschbares Minus aus. Das Betriebsergebnis weist für das Budgetjahr und die kommenden Jahre \neinen viel zu hohen Aufwandüberschuss aus. Ansprüche, die Übernahme von Dienstleistungen, \nneuen Aufgaben, Aufarbeitung gesetzlicher Vorgaben und der laufende Anstieg von exogenen \nKosten (Transferaufwand) lassen den Kernaufwand erneut ansteigen. Kantonale und nationale \nEntscheide wirken aber auch auf die kommunale Rechnung ein. So muss zum Beispiel die Revision \nder Steuern juristischer Personen (STAF) in der Einnahmenminderung berücksichtigt werden.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 27\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 26\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 27\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nR 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\n-51 -67 -19 -70 -70 -70 -70\n\n-238 0 0 0 0 0 0\n\n-2’844 0 0 0 0 0 0\n\n-293 -644 -399 -250 -250 -250 -250\n\n-5’018 -6’335 -5’096 -4’996 -4’996 -4’996 -4’996\n\n-14’778 -17’098 -15’831 -16’126 -16’512 -16’753 -17’013\n\n-23’222 -24’143 -21’345 -21’442 -21’828 -22’069 -22’329\n\n10’907 776 2’532 1’649 2’319 3’057 3’834\n\n8’822 10’410 13’410 22’215 32’710 28’230 15’360\n\n1’839 0 0 0 0 0 0\n\n0 0 0 0 0 0\n\n-3’924 9’634 10’879 20’566 30’391 25’173 11’526\n\n80’134 82’252 85’122 85’416 86’014 86’563 86’999\n\n72’194 81’828 92’707 113’273 143’664 168’837 180’363\n\n104’007 106’943 106’943 106’943 106’943 106’943 106’943\n\nKernaufwand\n\nBezug aus \nSpezialfinanzierungen\n\nFremdkapital\n\nFinanzvermögen\n\nNotwendige \n\nMittelaufnahme\n\nVoraussichtl. nicht \nausgeführte Projekte \n\nReserven Entnahme\n\nWertberichtigung auf \nForderungen\n\nIntern verrechneter Ertrag\n\nAktivierte Eigenleistungen\n\nInvestitionen Ausgaben\nA-Projekte, laufende \nProjekte, \nSpezialfinanzierungen\n\nInvestitionen Einnahmen\n\nCashflow \n\nErfolgsrechnung\n\nCashflow/Mittel-\n\naufnahme in CHF 1000 \n\nGeldunwirksame \n\nErträge\n\nRückstellungen Auflösung\n\nTotal\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 29\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 28\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 28\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 29\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n2. Verschuldung\n\nAussage\n\nZiel ist ein gesunder Stadthaushalt mit einem Verschuldungsgrad, der den nachhaltigen \nHandlungsspielraum für die Stadt sicherstellt und die Leitplanken bei den laufenden finanzpolitischen \nEntscheidungen setzt.\n\nZiel\n\nZiel: Maximale Belastung 100% (Wie viele Jahrestranchen an Steuereinnahmen sind notwendig, um \ndas Nettofremdkapital abzubauen?) 100% entsprechen einer Jahrestranche.\n\nBerechnung\n\nIm Budgetjahr 2022 verbleibt die Verschuldung im Minusbereich. Die Verschuldung nimmt jedoch in \nden Planjahren 2023–2026 zu und beträgt im Jahr 2026 114%. Das Ziel von 100% (eine \nJahrestranche an Steuereinnahmen) würde damit verfehlt. Ein ungenügender Cashflow ist der Grund \ndafür.\n\nBerechnung: Fremdkapital (Kto. 20 Bilanz) minus Finanzvermögen (Kto. 10 Bilanz) geteilt durch den \nFinanzertrag (Kto. 40 der Erfolgsrechnung).\n\nBewertung\n\nEin Wert bis 100% wird als gut angesehen, ein Wert von 100% bis 150% als genügend und Werte \ndie höher ausfallen, sind ungenügend.\n\nKommentar\n\n-60.00%\n\n-40.00%\n\n-20.00%\n\n0.00%\n\n20.00%\n\n40.00%\n\n60.00%\n\n80.00%\n\n100.00%\n\n120.00%\n\n140.00%\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026\n\nVerschuldung\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 29\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 28\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 29\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nZiel\n\nZiel: Der Anteil der Investitionen beträgt mindestens 10% an den Gesamtausgaben der Stadt Gossau.\n\nBewertung\n\nEin Wert unter 10% weist auf eine schwache, zwischen 10% und 20% auf eine mittlere und ab 20% \nauf eine starke Investitionstätigkeit hin. Bei einer intakten Infrastruktur kann es durchaus Jahre mit \neiner schwachen Investitionstätigkeit geben. \n\nKommentar\n\nDer Anstieg auf über 20% liegt an den geplanten Investitionen in die Sportwelt. \n\nAussage\n\nDer Investitionsanteil zeigt auf, welcher Anteil der Gesamtausgaben für Investitionen benötigt wird. \nDas jährliche Investitionsvolumen wird aus der Strategie abgeleitet. Steuerungsmöglichkeiten ergeben \nsich aus der Priorisierung und dem zu erarbeitenden Cashflow. Die Kennzahl sagt jedoch auch aus, \nwie hoch der Anteil an den Ausgaben ist, der konsumiert und nicht investiert wird.\n\n3. Investitionsanteil\n\n5%\n\n10%\n\n15%\n\n20%\n\n25%\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026\n\nInvestitionsanteil Mittlere Investition Starke Investition\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 31\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 30\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 30\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 31\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nAussage\n\nDer Bilanzüberschuss gibt einen Überblick über die finanzielle Ausgangslage. Er zeigt auf, welche \nReserven aus Überschüssen früherer Jahre gebildet werden konnten.\n\nZiel\n\nZiel: 50 % \nSollten die Steuererträge während 4 Jahren um 50% einbrechen, könnte dies durch das Eigenkapital \naufgefangen werden.\n\nBerechnung\n\nBerechnung: Reserven (Kto. 294 / 295 / 299) im Verhältnis zu 50% im Fiskalertrag \n(Kto. 40 Erfolgsrechnung)\n\nKommentar\n\nIm Budget 2022 wird diese Kennzahl mit 49% knapp erfüllt. Dank steigendem Fiskalertrag verbessert \nsich der Wert bis Ende Planperiode.\n\n4. Bilanzüberschuss\n\n40%\n\n45%\n\n50%\n\n55%\n\n60%\n\n65%\n\n70%\n\n75%\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026\n\nFiskalertrag\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 31\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 30\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 31\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nDas operative Cash-Ergebnis ist wichtig für die zukünftige Gestaltungsmöglichkeit im \nfinanzpolitischen Bereich der Stadt Gossau. Mit diesem positiven Cashflow können Investitionen \nfinanziert oder Schulden abgebaut werden.\n\nZiel\n\nDer operative Cashflow deckt die geplanten Investitionen zu 70%.\n\nKommentar\n\nDer Cashflow deckt die Investitionen nicht. Bei einem budgetierten Cashflow von 70% ergibt sich \nüber eine mittlere Frist eine Deckung von 100%.\n\nAussage\n\n5. Cashflow\n\n0%\n\n20%\n\n40%\n\n60%\n\n80%\n\n100%\n\n120%\n\n140%\n\n160%\n\n180%\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025\n\nCashflow\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 33\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 32\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 32\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 33\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nZiel\n\nDer Bestand an Krediten sollte mit dem zweifachen Fiskalertrag abgesichert sein. Der Kreditbestand \nbeträgt im Budget 2022 CHF 36 Mio.; Ende Planperiode CHF 134 Mio.\n\nKommentar\n\nDas Maximum an Kreditaufnahme wird gegen Ende der Planperiode erreicht. Dies entspricht dem \nZeitpunkt der Fertigstellung der Sportwelt. Die Kredithöhe liegt in der zur Verfügung stehenden \nKreditlimite der Banken.\n\nAussage\n\n6. Aufnahme Fremdkapital\n\nDie Entwicklung im Bestand an Fremdkapital zeigt auf, wie gross der zukünftige Spielraum für \nNeuinvestitionen ist. Öffentliche Haushalte können sich nicht unbegrenzt verschulden. Bei einer \nhohen Mittelaufnahme bilden Zinslast und Rückzahlung eine Hypothek für die Zukunft und engen so \nden Spielraum zukünftig ein. Schlussendlich müssen auch Kredite zurückbezahlt werden.\n\n0\n\n20’000\n\n40’000\n\n60’000\n\n80’000\n\n100’000\n\n120’000\n\n140’000\n\n160’000\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026\n\nKreditbestand\n\nin Tausend CHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 33\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 32\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 33\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nBerechnung: Erarbeiteter Cashflow im Verhältnis zu den Nettoinvestitionen.\n\nKommentar\n\nDer Selbstfinanzierungsgrad liegt weit unter dem Zielwert für die Planjahre. Durch die Investitionen in \ndie Sportwelt fällt der Selbstfinanzierungsgrad vorübergehend unter die Zielmarke von 70%. Dies ist \nso für den städtischen Finanzhaushalt verkraftbar.\n\nAussage\n\nDer Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, ob Neuinvestitionen durch selbsterwirtschaftete Mittel finanziert \nwerden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100% führt zu einer Netto-Neuverschuldung.\n\nZiel\n\nZiel: Über den Zeitraum der fünf IAFP-Jahre sollte der Selbstfinanzierungsgrad nicht unter 70% fallen. \nDer langjährige Trend zeigt deutlich auf, dass ein budgetierter Selbstfinanzierungsgrad von 70% in \neinem 100%-Selbstfinanzierungsgrad mündet.\n\nBerechnung\n\n7. Selbstfinanzierungsgrad\n\n0%\n\n20%\n\n40%\n\n60%\n\n80%\n\n100%\n\n120%\n\n140%\n\n160%\n\n180%\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026\n\nKritischer Wert Gossau\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 35\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 34\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 34\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 35\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nDas Eigenkapital setzt sich zusammen aus dem freien und dem gebundenen Eigenkapital. Das \ngebundene Eigenkapital setzt sich wiederum aus den Reserven für die Spezialfinanzierung (Abwasser, \nFeuerschutz), den Fonds, den Reserven für den Werterhalt des Finanzvermögens und den \nVorfinanzierungen zusammen. Das freie Eigenkapital dient zur Deckung von Verlusten in der \nErfolgsrechnung.\n\nKommentar\n\nDas freie Eigenkapital zeigt ein gutes Polster für künftige Investitionen.\n\n8. Eigenkapital\n\nAussage\n\nDas Eigenkapital ist die Grundlage jedes Finanzhaushaltes. Es sollte nicht durch eine überhöhte \nVerschuldung gefährdet werden.\n\nZiel\n\nZiel: Höchstens 150% Fremdkapital im Verhältnis zum Eigenkapital. Damit sollte es möglich sein, die \nSchulden innert einer nützlichen Frist zurückzuführen.\n\nBerechnung\n\n0\n\n20’000\n\n40’000\n\n60’000\n\n80’000\n\n100’000\n\n120’000\n\n140’000\n\n160’000\n\n180’000\n\n200’000\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026\n\nfreies Eigenkapital gebundenes Eigenkapital Eigenkapital\n\nin CHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 35\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 34\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 35\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n \n\nBerechnung: Fremdkapital (Kto. 20, Bilanz) ohne passivierte Anschlussbeiträge minus Finanzvermögen \n(Kto. 10, Bilanz) im Verhältnis zur Einwohnerzahl.\n\nBewertung\n\nEine Verschuldung bis CHF 3’000  pro Einwohner ist für den Stadthaushalt tragbar. Wenn die \nVerschuldung durch Investitionen ansteigt, ist dies insofern kein Problem, als die Verschuldung durch \nAbschreibungen der Investitionen über die Jahre abgetragen wird.\n\nKommentar\n\nDie Investitionen in die Sportwelt werden die Verschuldung vorübergehend ansteigen lassen. Der \nZielwert kann trotz hoher Investitionen und tiefem Cashflow erreicht werden.\n\n9. Nettoschuld/Nettovermögen pro Einwohner\n\nAussage\n\nDiese Kennzahl wird in allen Gemeinden und Kantonen erhoben. So kann sie als Vergleichswert \ninnerhalb der Gemeinden der Schweiz verwendet werden. Sie kann aber auch im Zeitvergleich \nbetrachtet werden und so eine mögliche Entwicklung im Finanzhaushalt aufzeigen.\nInvestitionen in die Infrastruktur lassen die Verschuldung vorübergehend ansteigen.\n\nZiel\n\nDie Nettoschuld pro Einwohner sollte CHF 2’500 nicht überschreiten.\n\nBerechnung\n\n-4’500\n\n-3’500\n\n-2’500\n\n-1’500\n\n-500\n\n500\n\n1’500\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026\n\nVerschuldung pro Einwohner\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 37\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 36\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 36\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 37\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nAussage\n\nDer Kernaufwand bildet die Ausgaben im Cashflow ab. Diese Grösse ist wichtig zur Abschätzung der  \nfinanziellen Möglichkeiten eines Finanzhaushaltes, sind doch die Erträge nicht unbegrenzt zu \nerhöhen. Zinsen und Abschreibungen bilden die Annuitäten ab. Diese dienen zur Bedienung der \nKredite.\n\nZiel\n\nBerechnung: Personalaufwand plus Sachaufwand plus Transferaufwand plus Spezialfinanzierung plus \nFiskalertrag bilden den Kernaufwand. Zum Kernaufwand werden die Zinsausgaben für Kredite und \ndie Abschreibungen dazugezählt.\n\nKommentar\n\nDer Kernaufwand steigt stetig an. Dies infolge von neuen Aufgaben und erhöhten \nTransferaufwendungen. Mit den Zinsen und den Abschreibungen ergibt sich eine Vergleichszahl für \nden Aufwand ohne interne Verrechnungen und Reservenbildung.\n\nDer Anstieg im Kernaufwand sollte in Zeiten hoher Investitionen nicht ansteigen. Damit wäre \nsichergestellt, dass der notwendige Cashflow für die Investitionen auch zur Verfügung steht. Die \nAnnuitäten werden gesteuert durch die Investitionen (Abschreibungen) und die daraus folgenden \nZinskosten der Kreditaufnahmen.\n\nBerechnung\n\n10. Kernaufwand – Passivzinsen und Abschreibungen\n\n80’000 CHF\n\n82’000 CHF\n\n84’000 CHF\n\n86’000 CHF\n\n88’000 CHF\n\n90’000 CHF\n\n92’000 CHF\n\n94’000 CHF\n\n96’000 CHF\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026\n\nKernaufwand Zinsen Abschreibungen\n\nin Tausend CHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 37\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 36\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 37\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n11. Staatsquote im Verhältnis zu den Ausgaben\n\nAussage\n\nDie Ausgaben des öffentlichen Haushaltes sollten nicht höher ansteigen als das Bruttoinlandprodukt \n(BIP). Ein höherer Anstieg hat zur Folge, dass der Anteil der öffentlichen Haushalte an den \nGesamtausgaben einer Wirtschaft stetig ansteigt.\n\nZiel\n\nZiel: Die Bruttoausgaben im Stadthaushalt entwickeln sich höchstens im gleichen Verhältnis wie das \nBruttoinlandprodukt (BIP).\n\nBerechnung\n\nBerechnung: Kernaufwand im Verhältnis zur Entwicklung im BIP. Die Grafik zeigt jeweils die \nprozentuale Erhöhung gegenüber dem Vorjahr an. Als Vergleichsgrösse wird das BIP Schweiz \nverwendet, da die kantonalen Zahlen nur mit sehr grosser Verspätung veröffentlicht werden.\n\nKommentar\n\nDas BIP steigt nach einem grossen Minus im 2020 wieder stark an. Es steigt stärker an als der \nKernaufwand. Dies bedeutet, dass sich die Wirtschaft stärker entwickelt als die Ausgaben im \nStadthaushalt.\n\n-5.00%\n\n-4.00%\n\n-3.00%\n\n-2.00%\n\n-1.00%\n\n0.00%\n\n1.00%\n\n2.00%\n\n3.00%\n\n4.00%\n\n5.00%\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026\n\nBIP Kernaufwand\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 39\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 38\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 38\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 39\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n12. Betrieblicher Aufwand im Verhältnis zu den betrieblichen \n\nErträgen\n\nAussage\n\nDie Einnahmen sollten stets die Ausgaben im Stadthaushalt decken. Eine Überdeckung führt zur \nErhöhung des Eigenkapitals, eine Unterdeckung zum Bezug desselben. Eine Überdeckung kann zu \nSteuersenkungen oder zum Schuldenabbau genutzt werden.\n\nZiel\n\nZiel: Das Betriebsergebnis sollte stets im positiven Bereich liegen. Ein Minus im Betriebsergebnis \nbedeutet, dass für ein ausgeglichenes Resultat Reserven aufgelöst werden müssen. Das Eigenkapital \nwird dadurch jedes Jahr aufs Neue abgebaut.\n\nBerechnung\n\nBerechnung: Betrieblicher Ertrag minus betrieblicher Aufwand (Stufe1 der dreistufigen \nErfolgsrechnung).\n\nKommentar:\n\nDas Ziel wird nicht erreicht. Diese Kennzahl weist, da sie über die ganze Planperiode gleich bleibt, auf \nein strukturelles Defizit im Stadthaushalt hin.\n\n92’000\n\n94’000\n\n96’000\n\n98’000\n\n100’000\n\n102’000\n\n104’000\n\n106’000\n\n108’000\n\n110’000\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026\n\nbetrieblicher Aufwand betrieblicher Ertrag\n\nin CHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 39\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 38\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 39\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n13. Entwicklung der Zinszahlungen\n\nAussage\n\nDiese Kennzahl soll aufzeigen, wie viel für die aufzunehmenden Kredite bezahlt werden muss. In \nZeiten hoher Zinssätze wird diese Ausgabe wieder budgetrelevant. \n\nZiel\n\nZiel ist es, eine Fremdmittelaufnahme so zu gestalten, wie sie am Markt möglich ist. Das heisst, dass \nKredite nicht mit einem zu hohen Coupon aufgenommen werden. Hierbei sind Laufzeiten und die \nHöhe der einzelnen Kreditaufnahmen zu beachten und zu koordinieren.\n\nBerechnung\n\nZinsaufwendungen für kurzfristige und langfristige Geldaufnahmen bei den Kreditgebern \n(Kontobereich 34).\n\nKommentar\n\nInfolge des tiefen Zinsumfeldes wird es nochmals eine Entlastung durch tiefere Fremdgeldzinsen \ngeben. Die zu erwartenden höheren Aufwendungen werden nicht durch ein zu erwartendes \nZinsniveau, sondern durch höhere Investitionen ausgelöst.\n\n180\n\n280\n\n380\n\n480\n\n580\n\n680\n\n780\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026\n\nZinszahlungen für Fremdmittel\n\nin Tausend CHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 41\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 40\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 40\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 41\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nZiel\n\n0–4% ist ein guter Wert\n4–9% ist genügend\n> 9%  ist ein schlechter Wert\n\nBerechnung\n\nNettozinsaufwand über dem laufenden Ertrag. \n\nKommentar\n\nDer Wert für das Budgetjahr beträgt 1,34%. Dies ist ein guter Wert. 1,34% des Ertrages wird für den \nNettozinsaufwand benötigt. Der Anstieg in den Planjahren wird durch die Investitionen in die \nSportwelt verursacht. Mit einem Wert von 6,3% ist diese Kennzahl jedoch immer noch als genügend \nzu bewerten.\n\n14. Zinsbelastungsanteil\n\nAussage\n\nDer Zinsbelastungsanteil sagt aus, welcher Anteil des laufenden Ertrages durch den Zinsaufwand \ngebunden wird. Die Zeit mit tiefen Zinsen begünstigt diesen Wert beträchtlich. \n\n0.00%\n\n1.00%\n\n2.00%\n\n3.00%\n\n4.00%\n\n5.00%\n\n6.00%\n\n7.00%\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026\n\nZinsbelastungsanteil\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 41\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 40\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 41\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n15. Nettoaufwand pro Einwohner\n\nAussage\n\nDer Nettoaufwand vergleicht die Stadt Gossau mit den umliegenden Gemeinden. Der Abgleich \ndeutet darauf hin, wie effektiv mit dem anvertrauten Geld gearbeitet wird. Neben der Grösse, Lage \noder Effizienz spielen auch Fixkosten, Kosten für die zentralörtlichen Aufgaben oder der \nFinanzausgleich eine Rolle. Die Schwankungen relativieren sich bei der Betrachtung der \nNachbargemeinden. \n\nZiel\n\nZiel: Gossau liegt im Ranking im ersten Drittel aller Gemeinden im Kanton St.Gallen.\n\nBerechnung\n\nBerechnung: Nettoaufwand über Anzahl Einwohner (Statistik STADA, ein Jahr zeitversetzt).\n\nKommentar\n\nDer Nettoaufwand pro Einwohner liegt in Gossau bei CHF 3’284. In der unten stehenden Grafik \nwerden die umliegenden Gemeinden aufgeführt. Im kantonalen Vergleich liegt Gossau an 16. Stelle \naller Gemeinden. Der Durchschnitt aller Gemeinden im Kanton St.Gallen beträgt CHF 3’836. Stand: \n2020\n\n0 CHF\n\n1’000 CHF\n\n2’000 CHF\n\n3’000 CHF\n\n4’000 CHF\n\n5’000 CHF\n\n6’000 CHF\n\nGossau Flawil Gaiserwald Andwil Wil Degersheim St.Gallen\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 43\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 42\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 42\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 43\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nVoranschlag 2021 (in CHF)\n\nKurzfristig beeinflussbarer Aufwand 3’049’725\n\nMittelfristig beeinflussbarer Aufwand 27’938’240\n\nLangfristig beeinflussbarer Aufwand 34’393’298\n\nNicht beeinflussbarer Aufwand 26’838’252\n\nDie Grafik zeigt, inwieweit der Stadthaushalt in der Höhe beeinflusst werden kann. 29% des \nAufwandes sind nicht beeinflussbar. Diese Ausgaben sind durch Verträge gebunden oder von \nGesetzes wegen bestimmt. Wenn von einer abgestuften Beeinflussbarkeit gesprochen wird, ist zu \nberücksichtigen, dass durch eine Kürzung auch die Aufgabe wegfällt. In welchem Masse die \nBeeinflussbarkeit tatsächlich besteht, geht aus den in der Erfolgsrechnung (siehe Anhang, gelbe \nSeiten) gemachten Angaben hervor. \n\n16. Beeinflussbarkeit\n\nAussage\n\n3%\n\n30%\n\n37%\n\n29%\nKurzfristig: 3%\n\nMittelfristig: 30%\n\nLangfristig: 37%\n\nNicht beeinflussbar: 29%\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 43\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 42\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 43\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n18. Vergleich des verfügbaren Einkommens\n\nAussage\n\nDiese Grafik zeigt den Indikator über das frei verfügbare Einkommen an. Die Studie der Credit Suisse \nberechnet das verbleibende Einkommen wie folgt: Einkommen (BSP: CHF 125’000, Ehepaar mit zwei \nKindern) abzüglich Steuern, Sozialabgaben, Krankenversicherung, Wohnkosten, Pendlerkosten und \nKinderbetreuung. Bei den umliegenden Gemeinden steht Gossau im mittleren Bereich. Den \nUnterschied zur Tabelle der Steuerbelastung machen vor allem die Kosten für das Wohnen aus. \nOftmals liegen Gemeinden mit tiefen Steuerfüssen bei den Wohnkosten in den hinteren Rängen.\n\n17. Vergleich der Steuerbelastung\n\nAussage\n\nDas Bundesamt für Statistik hat für das Jahr 2020 die Steuerbelastung von 2205 Schweizer \nGemeinden verglichen. Nachfolgend wird die Steuerbelastung des Bruttoeinkommens von \nCHF 125’000 eines verheirateten Ehepaares mit 2 Kindern verglichen. Gossau ist in der Region gut \npositioniert. Die Steuerbelastung (Jahr 2019) blieb im Jahresvergleich bei 7,26% auf Vorjahresniveau. \nGossau belegt den 30. Platz im Kanton. Schweizweit liegt Gossau auf dem 744. Platz von 2205 \nGemeinden.\n\n1 %\n2 %\n3 %\n4 %\n5 %\n6 %\n7 %\n8 %\n9 %\n\n10 %\n\n0\n5’000\n\n10’000\n15’000\n20’000\n25’000\n30’000\n35’000\n40’000\n45’000\n50’000\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 45\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 44\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 44\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 45\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n27 17\n\n52 Rapperswil-Jona 2\n\n10 Waldkirch 51\n\n60 Wil 16\n\n13\n\n29\n\nNiederbüren\n\nAndwil\n\nRang im kantonalen Vergleich (juristische und natürliche Personen):\n\nGossau\n\nOberbüren\n\nGaiserwald\n\nFlawil\n\n19. Steuerkraft\n\nSt.Gallen\n\nAussage\n\nIm Vergleich zum Vorjahr verbessert sich Gossau um einen Rang auf den 29. Platz. Damit liegt Gossau \nnicht im vorderen Drittel aller 77 St.Galler Gemeinden. Zentrale Ansatzpunkte zur Erhöhung der \nSteuerkraft sind die verstärkte Fokussierung auf Bereiche der Familien- und Jugendpolitik, \nSiedlungspolitik, Mobilität und Energie. Zeitgemässe Infrastrukturen, Schulen, Kultur-, Freizeit- und \nEinkaufsangebote oder die Anbindung an den öffentlichen Verkehr gehören ebenfalls zu einem \nattraktiven Standort. Die Höhe des Steuerfusses scheint hierbei eine untergeordnete Rolle zu spielen, \nsiehe Stadt St.Gallen. Ein qualitativer Bevölkerungszuwachs stützt die Steuerkraft. Die grüne Linie \nzeigt den Durchschnitt der Gemeinden im Kanton.\n\n0\n\n500\n\n1’000\n\n1’500\n\n2’000\n\n2’500\n\n3’000\n\n3’500\n\n4’000\n\n4’500\n\n5’000\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 45\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 44\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 45\n\n\n\nCHF CHF CHF\n\nR 2020 B 2021 B 2022\n\n           6’961                 -                   -   \n\n           6’661            7’194            6’613 \n\n             280              280              707 \n\n                -                   -                   -   \n\n            -238                 -                  19 \n\n                -                   -                   -   \n\n         -2’330 \n\n             527              150                 -   \n\n           4’863             -143               -66 \n\n         -1’702                 -                   -   \n\n            -141             -143                 -   \n\n         -4’447          -6’335          -5’096 \n\n             472             -328              754 \n\n                -               -644             -399 \n\n         10’906                31            2’532 \n\n         -8’822        -10’410        -13’410 \n\n                -                   -                   -   \n\n             293              644              399 \n\n                -                   -                   -   \n\n              -15 \n\n           1’839                 -                   -   \n\n         -6’705          -9’766        -13’011 \n\n           6’000            9’000          11’000 \n\n           1’000                 -                   -   \n\n                -                   -   \n\n         -3’494                 -                   -   \n\n           2’590 \n\n           6’096 9’000                    11’000 \n\n10’297         -735            521             \n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nVIII. Stadthaushalt –\n\nPlan-Geldflussrechnung\n\nDie Plan-Geldflussrechnung zeigt auf, wie sich der Cashflow aus Verwaltungstätigkeit \nzusammensetzt. Der Cashflow steht für Investitionen zur Verfügung. Unter Finanzierungstätigkeit \nwird aufgezeigt, wie die Differenz zwischen Cashflow und Investitionen finanziert wird. Die Übersicht \nzeigt, dass im Jahr 2020 die Verschuldung zunehmen wird. Ein Anstieg der Verschuldung kann nur \nvermieden werden, wenn der Cashflow mittelfristig mindestens so hoch ist wie die mittelfristig \ngetätigten Investitionen. \n\nStadthaushalt in TCHF\n\nVeränderung des Fonds «Flüssige Mittel»\n\nVerwaltungstätigkeit \n\nErgebnis der Erfolgsrechnung\n\n+ Abschreibungen\n\n– Abschreibungen Investitionsbeiträge\n\n– Verzinsung Spezialfinanzierungsreserven\n\n– Zunahme / + Abnahme Guthaben\n\n– Zunahme / + Abnahme \nAktive Rechnungsabgrenzungen\n\n+ Zunahme / – Abnahme laufende Verpflichtungen \n(KK, Kreditoren)\n\n + Zunahme / – Abnahme langfristige Verpflichtungen\n\n+ Zunahme / – Abnahme Rückstellungen\n\n+ Zunahme / – Abnahme Reserven\n\n+ Zunahme / – Abnahme Verpflichtungen für \nSpezial- und Vorfinanzierungen\n\n– Aktivierte Eigenleistungen Investitionen\n\n+ = Cashflow aus Verwaltungstätigkeit\n\nInvestitionstätigkeit\n\n– Veränderung Reserven\n\n– Z WB Finanzvermögen\n\n+ Zunahme / – Abnahme kurzfristige Kredite\n\n+ Abnahme / – Zunahme Finanzvermögen\n\nFinanzierungstätigkeit\n\nAusgaben (Details siehe Investitionsrechnung)\n\nFinanzierungstätigkeit\n\n+ Zunahme / – Abnahme langfristige Kredite\n\n+ Zunahme / – Abnahme kurzfristige Kredite\n\nAusgaben nicht ausgeführte Investitionen\n\nAktivierte Eigenleistungen\n\nÜberführung ins Finanzvermögen\n\nEinnahmen Investitionen\n\nInvestitionstätigkeit\n\nVeränderung Rückstellung IR\n\nVeränderung Kontokorrente\n\n1\n2\n\n3\n4\n\n5\n\n \n\nG\nem\n\nei\nn\nd\nef\n\nü\nh\nru\n\nn\ng\n\nEi\nn\nw\n\no\nh\nn\ner\n\n-/\nZi\n\nvi\nls\n\nta\nn\nd\nsa\n\nm\nt\n\nSc\nh\nu\nlf\nü\nh\nru\n\nn\ng\n\nSc\nh\nu\nlg\n\nes\nu\nn\nd\nh\nei\n\nt\nB\nau\n\nad\nm\n\nin\nis\n\ntr\nat\n\nio\nn\n\nPa\nrk\n\nan\nla\n\ng\nen\n\n/U\nm\n\nw\nel\n\nt\nSt\n\nad\ntw\n\ner\nke\n\nA\nsy\n\nlw\nes\n\nen\n1\n0\n0\n0\n\n1\n1\n5\n0\n\n2\n0\n0\n0\n\n2\n1\n0\n0\n\n3\n0\n0\n0\n\n3\n1\n0\n0\n\n5\n0\n0\n0\n\n1\n. \nSt\n\nad\ntp\n\nar\nla\n\nm\nen\n\nt\n1\n. \nA\n\nu\nsk\n\nu\nn\nft\n\n u\nn\nd\n B\n\ner\nat\n\nu\nn\ng\n\n1\n. \nSc\n\nh\nu\nlr\nat\n\n1\n. \nSc\n\nh\nu\nlä\n\nrz\ntl\nic\n\nh\ne \n\nD\nie\n\nn\nst\n\ne\n1\n. \nB\nau\n\nb\ner\n\nat\nu\nn\ng\n\n1\n. \nB\nau\n\n, \nB\net\n\nri\neb\n\n, \nU\n\nn\nte\n\nrh\nal\n\nt\n1\n. \nEl\n\nek\ntr\n\niz\nit\nät\n\n1\n. \nB\net\n\nre\nu\nu\nn\ng\n v\n\no\nn\n A\n\nsy\nlb\n\new\ner\n\nb\ner\n\nn\n2\n. \nSt\n\nad\ntr\n\nat\n2\n. \nR\neg\n\nis\nte\n\nrf\nü\nh\nru\n\nn\ng\n\n2\n. \nSc\n\nh\nu\nlle\n\nit\nu\nn\ng\nen\n\n2\n. \nSc\n\nh\nu\nlz\n\nah\nn\när\n\nzt\nlic\n\nh\ne \n\nD\nie\n\nn\nst\n\ne\n2\n. \nB\nau\n\nb\new\n\nill\nig\n\nu\nn\ng\nsv\n\ner\nfa\n\nh\nre\n\nn\n2\n. \nEr\n\nd\ng\nas\n\n3\n. \nD\n\nie\nn\nst\n\nle\nis\n\ntu\nn\ng\nsz\n\nen\ntr\n\nu\nm\n\n3\n. \nW\n\nas\nse\n\nr\n4\n. \nTr\n\nau\nu\nn\ng\nen\n\nM\nic\n\nh\nae\n\nl B\nra\n\nss\ner\n\nM\nic\n\nh\nae\n\nl B\nra\n\nss\ner\n\nY\nvo\n\n L\neh\n\nn\ner\n\nH\nan\n\ns-\nPe\n\nte\nr \n\nR\no\nte\n\nrs\n4\n. \nK\n\no\nm\n\nm\nu\nn\nik\n\nat\nio\n\nn\nFi\n\nn\nan\n\nz-\n u\n\nn\nd\n S\n\nac\nh\nh\nilf\n\ne\nPe\n\nrs\no\nn\nal\n\nw\nes\n\nen\nB\net\n\nti\nn\na \n\nFe\nd\ner\n\nle\nSc\n\nh\nu\nla\n\nm\nt\n\nB\nei\n\ntr\näg\n\ne\nSp\n\no\nrt\n\nan\nla\n\ng\nen\n\n/B\näd\n\ner\nSt\n\nra\nss\n\nen\n u\n\nn\nd\n P\n\nlä\ntz\n\ne\nPa\n\ntr\nik\n\n S\nch\n\nö\nn\nen\n\nb\ner\n\ng\ner\n\n5\n0\n1\n0\n\n1\n0\n1\n0\n\n2\n0\n1\n0\n\n2\n1\n3\n0\n\n3\n0\n1\n0\n\n3\n1\n1\n0\n\n1\n. \nIn\n\nta\nkt\n\ne \nB\ner\n\nat\nu\nn\ng\n\n1\n. \nPe\n\nrs\no\nn\nal\n\nb\ner\n\nat\nu\nn\ng\n\nSt\neu\n\ner\nam\n\nt\n1\n. \nSc\n\nh\nu\nlv\n\ner\nw\n\nal\ntu\n\nn\ng\n\n1\n. \nB\nei\n\ntr\näg\n\ne \nan\n\n S\nch\n\nu\nlg\n\nem\nei\n\nn\nd\nen\n\n1\n. \nH\n\nal\nle\n\nn\nb\nad\n\n1\n. \nB\nau\n\n, \nB\net\n\nri\neb\n\n, \nU\n\nn\nte\n\nrh\nal\n\nt\nSi\n\nch\ner\n\nh\nei\n\nts\nve\n\nrb\nu\nn\nd\n\n2\n. \nA\n\nu\nsr\n\nic\nh\ntu\n\nn\ng\n v\n\no\nn\n S\n\no\nzi\n\nal\nh\nilf\n\ne\n2\n. \nPe\n\nrs\no\nn\nal\n\nfö\nrd\n\ner\nu\nn\ng\n\n1\n2\n0\n0\n\n2\n. \nA\n\nd\nm\n\nin\nis\n\ntr\nat\n\nio\nn\n\n2\n. \nSt\n\nan\nd\no\nrt\n\nb\nei\n\ntr\näg\n\ne \n2\n. \nFr\n\nei\nb\nad\n\n4\n1\n0\n0\n\n3\n. \nSo\n\nzi\nal\n\nb\ner\n\nat\nu\nn\ng\n\n3\n. \nLo\n\nh\nn\nw\n\nes\nen\n\n1\n. \nV\n\ner\nan\n\nla\ng\nu\nn\ng\nen\n\n3\n. \nD\n\nie\nn\nst\n\nle\nis\n\ntu\nn\ng\nen\n\n a\nn\n D\n\nri\ntt\n\ne\n3\n. \nSo\n\nn\nd\ner\n\nsc\nh\nu\nle\n\nn\nH\n\nan\ns-\n\nPe\nte\n\nr \nR\no\nte\n\nrs\n1\n. \nFe\n\nu\ner\n\nw\neh\n\nr\n4\n. \nA\n\nlim\nen\n\nte\nn\nb\nev\n\no\nrs\n\nch\nu\nss\n\nu\nn\ng\n\n2\n. \nR\neg\n\nis\nte\n\nrf\nü\nh\nru\n\nn\ng\n\nY\nvo\n\n L\neh\n\nn\ner\n\n2\n. \nPo\n\nliz\nei\n\n3\n. \nB\nez\n\nu\ng\n\nM\nic\n\nh\nae\n\nl B\nra\n\nss\ner\n\nÖ\nff\n\nen\ntl\n. \nV\n\ner\nke\n\nh\nr\n\n3\n. \nZi\n\nvi\nls\n\nch\nu\ntz\n\nSp\no\nrt\n\nan\nla\n\ng\nen\n\n/H\nal\n\nle\nn\n\n3\n1\n2\n0\n\n4\n. \nG\n\nem\nei\n\nn\nd\nef\n\nü\nh\nru\n\nn\ng\nso\n\nrg\nan\n\nSt\nad\n\ntk\nan\n\nzl\nei\n\nA\nn\nto\n\nn\nel\n\nla\n C\n\nar\nd\nig\n\nlia\nn\no\n\nK\nin\n\nd\ner\n\ng\nar\n\nte\nn\n\n3\n0\n6\n0\n\n1\n. \nB\nau\n\n, \nB\net\n\nri\neb\n\n, \nU\n\nn\nte\n\nrh\nal\n\nt\nSo\n\nzi\nal\n\nb\ner\n\nat\nu\nn\ng\n\n1\n0\n3\n0\n\n2\n0\n2\n0\n\n1\n. \nSp\n\no\nrt\n\nh\nal\n\nle\n B\n\nu\nec\n\nh\nen\n\nw\nal\n\nd\nSV\n\nR\nG\n\n5\n0\n2\n0\n\n1\n. \nA\n\nb\nst\n\nim\nm\n\nu\nn\ng\nen\n\n, \nW\n\nah\nle\n\nn\nSt\n\nad\nte\n\nn\ntw\n\nic\nkl\n\nu\nn\ng\n\n1\n. \nK\n\nin\nd\ner\n\ng\när\n\nte\nn\n\n2\n. \nSp\n\no\nrt\n\np\nlä\n\ntz\ne\n\n1\n. \nSo\n\nzi\nal\n\nb\ner\n\nat\nu\nn\ng\n\n2\n. \nB\nü\nrg\n\ner\nre\n\nch\nt\n\n1\n2\n5\n0\n\n2\n. \nSc\n\nh\nu\nlg\n\nem\nei\n\nn\nd\neb\n\nei\ntr\n\näg\ne\n\nH\nan\n\ns-\nPe\n\nte\nr \n\nR\no\nte\n\nrs\n3\n. \nB\new\n\nill\nig\n\nu\nn\ng\nen\n\n1\n. \nO\n\nrt\nsp\n\nla\nn\ner\n\nis\nch\n\ne \nB\ner\n\nat\nu\nn\ng\n\nY\nvo\n\n L\neh\n\nn\ner\n\n4\n. \nLa\n\nn\nd\nw\n\nir\nts\n\nch\naf\n\nt\n2\n. \nSo\n\nn\nd\ner\n\nn\nu\ntz\n\nu\nn\ng\nsp\n\nlä\nn\ne\n\nM\nic\n\nh\nae\n\nl B\nra\n\nss\ner\n\nA\nb\nw\n\nas\nse\n\nr\n5\n. \nM\n\när\nkt\n\ne\nSc\n\nh\nu\nlli\n\neg\nen\n\nsc\nh\naf\n\nte\nn\n\n3\n1\n3\n0\n\nIn\nte\n\ng\nra\n\nti\no\nn\n\nR\nen\n\né \nH\n\nae\nfe\n\nli\nPr\n\nim\nar\n\nst\nu\nfe\n\n3\n0\n2\n0\n\n1\n. \nA\n\nb\nw\n\nas\nse\n\nrr\nei\n\nn\nig\n\nu\nn\ng\nsa\n\nn\nla\n\ng\nen\n\n5\n0\n2\n5\n\n2\n0\n3\n0\n\n1\n. \nB\nau\n\n, \nB\net\n\nri\neb\n\n u\nn\nd\n U\n\nn\nte\n\nrh\nal\n\nt\n2\n. \nB\nau\n\n, \nB\net\n\nri\neb\n\n, \nU\n\nn\nte\n\nrh\nal\n\nt\n1\n. \nIn\n\nte\ng\nra\n\nti\no\nn\n\nK\nu\nlt\nu\nr\n\n1\n. \nPr\n\nim\nar\n\nsc\nh\nu\nle\n\n3\n. \nB\nei\n\ntr\näg\n\ne\nIn\n\nfo\nrm\n\nat\nik\n\n1\n2\n6\n0\n\n2\n. \nSc\n\nh\nu\nlg\n\nem\nei\n\nn\nd\neb\n\nei\ntr\n\näg\ne\n\nY\nvo\n\n L\neh\n\nn\ner\n\n1\n0\n6\n0\n\n1\n. \nK\n\nu\nlt\nu\nrf\n\nö\nrd\n\ner\nu\nn\ng\n\n3\n. \nM\n\nu\nsi\n\nkg\nru\n\nn\nd\nsc\n\nh\nu\nle\n\nH\nan\n\ns-\nPe\n\nte\nr \n\nR\no\nte\n\nrs\n1\n. \nIn\n\nfo\nrm\n\nat\nik\n\n V\ner\n\nw\nal\n\ntu\nn\ng\n\nV\ner\n\nw\nal\n\ntu\nn\ng\nsl\n\nie\ng\nen\n\nsc\nh\naf\n\nt\nJu\n\ng\nen\n\nd\nar\n\nb\nei\n\nt\n2\n. \nIn\n\nfo\nrm\n\nat\nik\n\n S\nch\n\nu\nle\n\nPa\ntr\n\nik\n S\n\ntr\näs\n\nsl\ne\n\nM\nic\n\nh\nae\n\nl B\nra\n\nss\ner\n\n3\n0\n3\n0\n\nFr\nie\n\nd\nh\no\nf\n\n5\n0\n4\n0\n\n3\n. \nTe\n\nle\nm\n\nat\nik\n\n1\n. \nB\nau\n\n, \nB\net\n\nri\neb\n\n u\nn\nd\n U\n\nn\nte\n\nrh\nal\n\nt\n3\n1\n4\n0\n\n1\n. \nJu\n\ng\nen\n\nd\nze\n\nn\ntr\n\nu\nm\n\n K\nu\nb\nu\ns\n\nFi\nn\nan\n\nza\nm\n\nt\nO\n\nb\ner\n\nst\nu\nfe\n\n2\n. \nEi\n\nn\nq\nu\nar\n\nti\ner\n\nu\nn\ng\nen\n\n \n1\n. \nB\nes\n\nta\ntt\n\nu\nn\ng\nen\n\n2\n. \nM\n\no\nb\nile\n\n J\nu\ng\nen\n\nd\nar\n\nb\nei\n\nt\nPa\n\ntr\nik\n\n F\nis\n\nch\ner\n\n1\n3\n0\n0\n\n2\n0\n4\n0\n\n3\n. \nZi\n\nvi\nls\n\nch\nu\ntz\n\nan\nla\n\ng\nen\n\n2\n. \nB\nau\n\n, \nB\net\n\nri\neb\n\n, \nU\n\nn\nte\n\nrh\nal\n\nt\n3\n. \nB\ner\n\nat\nu\nn\ng\n\n1\n. \nV\n\no\nra\n\nn\nsc\n\nh\nla\n\ng\n1\n. \nO\n\nb\ner\n\nst\nu\nfe\n\nB\net\n\nre\nib\n\nu\nn\ng\nsw\n\nes\nen\n\n2\n. \nJa\n\nh\nre\n\nsr\nec\n\nh\nn\nu\nn\ng\n\n2\n. \nSc\n\nh\nu\nlg\n\nem\nei\n\nn\nd\neb\n\nei\ntr\n\näg\ne\n\nY\nvo\n\n L\neh\n\nn\ner\n\nH\nan\n\ns-\nPe\n\nte\nr \n\nR\no\nte\n\nrs\n1\n0\n7\n0\n\n3\n. \nD\n\nie\nn\nst\n\nle\nis\n\ntu\nn\ng\nen\n\n f\nü\nr \n\nD\nri\ntt\n\ne\n1\n. \nA\n\nu\nsk\n\nu\nn\nft\n\n u\nn\nd\n B\n\net\nre\n\nu\nu\nn\ng\n\n4\n. \nC\n\no\nn\ntr\n\no\nlli\n\nn\ng\n/F\n\nin\nan\n\nza\nu\nfs\n\nic\nh\nt\n\nM\nic\n\nh\nae\n\nl B\nra\n\nss\ner\n\nFi\nn\nan\n\nzl\nie\n\ng\nen\n\nsc\nh\naf\n\nte\nn\n\nG\new\n\näs\nse\n\nrs\nch\n\nu\ntz\n\nSc\nh\nu\nls\n\no\nzi\n\nal\nar\n\nb\nei\n\nt\n2\n. \nR\neg\n\nis\nte\n\nrf\nü\nh\nru\n\nn\ng\n\n3\n0\n4\n0\n\n3\n1\n5\n0\n\n5\n0\n5\n0\n\n3\n. \nZu\n\nst\nel\n\nlu\nn\ng\nen\n\nH\nei\n\nn\nz \n\nLo\nre\n\nti\nn\ni\n\nFö\nrd\n\ner\nn\nd\ne \n\nM\nas\n\nsn\nah\n\nm\nen\n\n1\n. \nB\nau\n\n, \nB\net\n\nri\neb\n\n u\nn\nd\n U\n\nn\nte\n\nrh\nal\n\nt\n1\n. \nB\nau\n\n, \nB\net\n\nri\neb\n\n, \nU\n\nn\nte\n\nrh\nal\n\nt\n1\n. \nEi\n\nn\nze\n\nlf\nal\n\nlh\nilf\n\ne\n2\n0\n5\n0\n\n2\n. \nB\nez\n\nie\nh\nu\nn\ng\nsa\n\nrb\nei\n\nt\nTa\n\nn\nja\n\n T\nat\n\nic\nFi\n\nn\nan\n\nze\nn\n\n1\n. \nK\n\nle\nin\n\nkl\nas\n\nse\nn\n/E\n\nin\nsc\n\nh\nu\nlu\n\nn\ng\n\nY\nvo\n\n L\neh\n\nn\ner\n\nH\nan\n\ns-\nPe\n\nte\nr \n\nR\no\nte\n\nrs\n3\n. \nPr\n\no\nje\n\nkt\ne\n\n1\n3\n1\n0\n\n2\n. \nLo\n\ng\no\np\näd\n\nie\n4\n. \nIn\n\nfo\nrm\n\nat\nio\n\nn\n/T\n\nip\np\n\nG\nru\n\nn\nd\nb\nu\nch\n\nam\nt\n\n1\n. \nG\n\nem\nei\n\nn\nd\nes\n\nte\nu\ner\n\nn\n3\n. \nLe\n\ng\nas\n\nth\nen\n\nie\n1\n1\n0\n0\n\n2\n. \nSt\n\neu\ner\n\nan\nte\n\nile\n4\n. \nSc\n\nh\nu\nlis\n\nch\ne \n\nH\nei\n\nlp\näd\n\nag\no\ng\nik\n\nJi\ng\nm\n\ne \nSh\n\nit\nse\n\nts\nan\n\ng\n1\n. \nG\n\nru\nn\nd\nb\nu\nch\n\nfü\nh\nru\n\nn\ng\n\n3\n. \nB\nei\n\ntr\näg\n\ne \nSt\n\nad\ntw\n\ner\nke\n\n5\n. \nÜ\n\nb\nri\ng\ne \n\nFö\nrd\n\ner\nu\nn\ng\nen\n\n2\n. \nN\n\no\nta\n\nri\nat\n\nsw\nes\n\nen\n4\n. \nZi\n\nn\nse\n\nn\n6\n. \nB\nes\n\no\nn\nd\ner\n\ne \nB\neg\n\nab\nu\nn\ng\nen\n\nA\nu\nss\n\ner\nfa\n\nm\n. \nK\n\nin\nd\ner\n\nb\net\n\nre\nu\nu\nn\ng\n\n3\n. \nSc\n\nh\nät\n\nzu\nn\ng\nsw\n\nes\nen\n\n5\n. \nA\n\nb\nsc\n\nh\nre\n\nib\nu\nn\ng\nen\n\n5\n0\n6\n0\n\n6\n. \nFi\n\nn\nan\n\nza\nu\nsg\n\nle\nic\n\nh\nM\n\nic\nh\nae\n\nl B\nra\n\nss\ner\n\n1\n. \nTa\n\ng\nes\n\nfa\nm\n\nili\nen\n\n/T\nag\n\nes\nh\no\nrt\n\nFr\nan\n\nco\n M\n\nau\nri\nel\n\nlo\n2\n. \nV\n\ner\nei\n\nn\n K\n\nin\nd\ner\n\nta\ng\nes\n\nb\net\n\nre\nu\nu\nn\ng\n\nH\nei\n\nn\nz \n\nLo\nre\n\nti\nn\ni\n\nSc\nh\nu\nl. \n\nZu\nsa\n\ntz\nan\n\ng\neb\n\no\nte 2\n\n0\n6\n0\n\n1\n. \nSc\n\nh\nu\nla\n\nn\nlä\n\nss\ne\n\n2\n. \nTa\n\ng\nes\n\nst\nru\n\nkt\nu\nre\n\nn\nJu\n\ng\nen\n\nd\nsc\n\nh\nu\ntz\n\n3\n. \nSc\n\nh\nü\nle\n\nrt\nra\n\nn\nsp\n\no\nrt\n\ne\n5\n0\n8\n0\n\n4\n. \nM\n\nu\nsi\n\nks\nch\n\nu\nle\n\n1\n. \nA\n\nlim\nen\n\nte\nn\nb\nev\n\no\nrs\n\nch\nu\nss\n\nu\nn\ng\n\n2\n. \nU\n\nn\nte\n\nrh\nal\n\nts\nb\nei\n\ntr\näg\n\ne\nM\n\nic\nh\nae\n\nl B\nra\n\nss\ner\n\n3\n. \nEl\n\nte\nrn\n\nb\nild\n\nu\nn\ng\n\nG\nes\n\nu\nn\nd\nh\nei\n\nt\n5\n0\n9\n0\n\n1\n. \nSp\n\nit\nex\n\n-D\nie\n\nn\nst\n\ne\n2\n. \nM\n\nü\ntt\n\ner\n- \n\nu\nn\nd\n V\n\nät\ner\n\nb\ner\n\nat\nu\nn\ng\n\nA\nlt\ner\n\n \n5\n1\n0\n0\n\n1\n. \nA\n\nu\nfs\n\nic\nh\nt \n\nSa\nn\na \n\nFü\nrs\n\nte\nn\nla\n\nn\nd\n A\n\nG\n\nSp\no\nrt\n\n/F\nre\n\niw\nill\n\nig\nen\n\nar\nb\nei\n\nt\n2\n1\n1\n0\n\n1\n. \nSp\n\no\nrt\n\nfö\nrd\n\ner\nu\nn\ng\n\n2\n. \nFr\n\nei\nw\n\nill\nig\n\nen\nar\n\nb\nei\n\nt\n\nN\no\nrb\n\ner\nt \n\nTh\nal\n\ner\n\nB\nea\n\ntr\nic\n\ne \nK\n\nem\np\nf\n\nB\nar\n\nb\nar\n\na \nSu\n\ntt\ner\n\n2\n. \nN\n\nat\nu\nrs\n\nch\nu\ntz\n\n2\n. \nB\nei\n\ntr\näg\n\ne\n\nA\nar\n\no\nn\n S\n\nte\nin\n\nm\nan\n\nn\n\nA\nar\n\no\nn\n S\n\nte\nin\n\nm\nan\n\nn\n\nA\nar\n\no\nn\n S\n\nte\nin\n\nm\nan\n\nn\n\nIX.   Aufgabenplan\n\nSt\nad\n\ntr\nät\n\nin\n H\n\nel\nen\n\n A\nld\n\ner\n\nA\nar\n\no\nn\n S\n\nte\nin\n\nm\nan\n\nn\n\nA\nar\n\no\nn\n S\n\nte\nin\n\nm\nan\n\nn\n\nJu\ng\n\ne\nn\n\nd\n A\n\nlt\ne\nr \n\nS\no\n\nz\nia\n\nle\ns\n\nV\ne\nrs\n\no\nrg\n\nu\nn\n\ng\n S\n\nic\nh\n\ne\nrh\n\ne\nit\n\n \n\nSt\nad\n\ntr\nät\n\nin\n C\n\nla\nu\nd\nia\n\n M\nar\n\nti\nn\n\nA\nar\n\no\nn\n S\n\nte\nin\n\nm\nan\n\nn\n\nA\nar\n\no\nn\n S\n\nte\nin\n\nm\nan\n\nn\n\nA\nar\n\no\nn\n S\n\nte\nin\n\nm\nan\n\nn\n\nA\nar\n\no\nn\n S\n\nte\nin\n\nm\nan\n\nn\n\nB\na\nu\n\n U\nm\n\nw\ne\nlt\n\n V\ne\nrk\n\ne\nh\n\nr\n\nSt\nad\n\ntr\nät\n\nin\n G\n\nab\ny \n\nK\nra\n\np\nf\n\nIn\nn\n\ne\nre\n\ns \nF\nin\n\na\nn\n\nz\ne\nn\n\n K\nu\n\nlt\nu\n\nr\n\nSt\nad\n\ntp\nrä\n\nsi\nd\n\nen\nt \n\nW\no\n\nlf\ng\n\nan\ng\n\n G\nie\n\nlla\nSc\n\nh\nu\nlp\n\nrä\ns.\n\n S\nte\n\nfa\nn\n R\n\nin\nd\nlis\n\nb\nac\n\nh\ner\n\nM\nic\n\nh\nae\n\nl B\nra\n\nss\ner\n\nB\nil\nd\n\nu\nn\n\ng\n\nPa\ntr\n\nik\n S\n\ntr\näs\n\nsl\ne\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 46\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 47\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 46\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 46\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 47\n\n\n\n1\n2\n\n3\n4\n\n5\n\n \n\nG\nem\n\nei\nn\nd\nef\n\nü\nh\nru\n\nn\ng\n\nEi\nn\nw\n\no\nh\nn\ner\n\n-/\nZi\n\nvi\nls\n\nta\nn\nd\nsa\n\nm\nt\n\nSc\nh\nu\nlf\nü\nh\nru\n\nn\ng\n\nSc\nh\nu\nlg\n\nes\nu\nn\nd\nh\nei\n\nt\nB\nau\n\nad\nm\n\nin\nis\n\ntr\nat\n\nio\nn\n\nPa\nrk\n\nan\nla\n\ng\nen\n\n/U\nm\n\nw\nel\n\nt\nSt\n\nad\ntw\n\ner\nke\n\nA\nsy\n\nlw\nes\n\nen\n1\n0\n0\n0\n\n1\n1\n5\n0\n\n2\n0\n0\n0\n\n2\n1\n0\n0\n\n3\n0\n0\n0\n\n3\n1\n0\n0\n\n5\n0\n0\n0\n\n1\n. \nSt\n\nad\ntp\n\nar\nla\n\nm\nen\n\nt\n1\n. \nA\n\nu\nsk\n\nu\nn\nft\n\n u\nn\nd\n B\n\ner\nat\n\nu\nn\ng\n\n1\n. \nSc\n\nh\nu\nlr\nat\n\n1\n. \nSc\n\nh\nu\nlä\n\nrz\ntl\nic\n\nh\ne \n\nD\nie\n\nn\nst\n\ne\n1\n. \nB\nau\n\nb\ner\n\nat\nu\nn\ng\n\n1\n. \nB\nau\n\n, \nB\net\n\nri\neb\n\n, \nU\n\nn\nte\n\nrh\nal\n\nt\n1\n. \nEl\n\nek\ntr\n\niz\nit\nät\n\n1\n. \nB\net\n\nre\nu\nu\nn\ng\n v\n\no\nn\n A\n\nsy\nlb\n\new\ner\n\nb\ner\n\nn\n2\n. \nSt\n\nad\ntr\n\nat\n2\n. \nR\neg\n\nis\nte\n\nrf\nü\nh\nru\n\nn\ng\n\n2\n. \nSc\n\nh\nu\nlle\n\nit\nu\nn\ng\nen\n\n2\n. \nSc\n\nh\nu\nlz\n\nah\nn\när\n\nzt\nlic\n\nh\ne \n\nD\nie\n\nn\nst\n\ne\n2\n. \nB\nau\n\nb\new\n\nill\nig\n\nu\nn\ng\nsv\n\ner\nfa\n\nh\nre\n\nn\n2\n. \nEr\n\nd\ng\nas\n\n3\n. \nD\n\nie\nn\nst\n\nle\nis\n\ntu\nn\ng\nsz\n\nen\ntr\n\nu\nm\n\n3\n. \nW\n\nas\nse\n\nr\n4\n. \nTr\n\nau\nu\nn\ng\nen\n\nM\nic\n\nh\nae\n\nl B\nra\n\nss\ner\n\nM\nic\n\nh\nae\n\nl B\nra\n\nss\ner\n\nY\nvo\n\n L\neh\n\nn\ner\n\nH\nan\n\ns-\nPe\n\nte\nr \n\nR\no\nte\n\nrs\n4\n. \nK\n\no\nm\n\nm\nu\nn\nik\n\nat\nio\n\nn\nFi\n\nn\nan\n\nz-\n u\n\nn\nd\n S\n\nac\nh\nh\nilf\n\ne\nPe\n\nrs\no\nn\nal\n\nw\nes\n\nen\nB\net\n\nti\nn\na \n\nFe\nd\ner\n\nle\nSc\n\nh\nu\nla\n\nm\nt\n\nB\nei\n\ntr\näg\n\ne\nSp\n\no\nrt\n\nan\nla\n\ng\nen\n\n/B\näd\n\ner\nSt\n\nra\nss\n\nen\n u\n\nn\nd\n P\n\nlä\ntz\n\ne\nPa\n\ntr\nik\n\n S\nch\n\nö\nn\nen\n\nb\ner\n\ng\ner\n\n5\n0\n1\n0\n\n1\n0\n1\n0\n\n2\n0\n1\n0\n\n2\n1\n3\n0\n\n3\n0\n1\n0\n\n3\n1\n1\n0\n\n1\n. \nIn\n\nta\nkt\n\ne \nB\ner\n\nat\nu\nn\ng\n\n1\n. \nPe\n\nrs\no\nn\nal\n\nb\ner\n\nat\nu\nn\ng\n\nSt\neu\n\ner\nam\n\nt\n1\n. \nSc\n\nh\nu\nlv\n\ner\nw\n\nal\ntu\n\nn\ng\n\n1\n. \nB\nei\n\ntr\näg\n\ne \nan\n\n S\nch\n\nu\nlg\n\nem\nei\n\nn\nd\nen\n\n1\n. \nH\n\nal\nle\n\nn\nb\nad\n\n1\n. \nB\nau\n\n, \nB\net\n\nri\neb\n\n, \nU\n\nn\nte\n\nrh\nal\n\nt\nSi\n\nch\ner\n\nh\nei\n\nts\nve\n\nrb\nu\nn\nd\n\n2\n. \nA\n\nu\nsr\n\nic\nh\ntu\n\nn\ng\n v\n\no\nn\n S\n\no\nzi\n\nal\nh\nilf\n\ne\n2\n. \nPe\n\nrs\no\nn\nal\n\nfö\nrd\n\ner\nu\nn\ng\n\n1\n2\n0\n0\n\n2\n. \nA\n\nd\nm\n\nin\nis\n\ntr\nat\n\nio\nn\n\n2\n. \nSt\n\nan\nd\no\nrt\n\nb\nei\n\ntr\näg\n\ne \n2\n. \nFr\n\nei\nb\nad\n\n4\n1\n0\n0\n\n3\n. \nSo\n\nzi\nal\n\nb\ner\n\nat\nu\nn\ng\n\n3\n. \nLo\n\nh\nn\nw\n\nes\nen\n\n1\n. \nV\n\ner\nan\n\nla\ng\nu\nn\ng\nen\n\n3\n. \nD\n\nie\nn\nst\n\nle\nis\n\ntu\nn\ng\nen\n\n a\nn\n D\n\nri\ntt\n\ne\n3\n. \nSo\n\nn\nd\ner\n\nsc\nh\nu\nle\n\nn\nH\n\nan\ns-\n\nPe\nte\n\nr \nR\no\nte\n\nrs\n1\n. \nFe\n\nu\ner\n\nw\neh\n\nr\n4\n. \nA\n\nlim\nen\n\nte\nn\nb\nev\n\no\nrs\n\nch\nu\nss\n\nu\nn\ng\n\n2\n. \nR\neg\n\nis\nte\n\nrf\nü\nh\nru\n\nn\ng\n\nY\nvo\n\n L\neh\n\nn\ner\n\n2\n. \nPo\n\nliz\nei\n\n3\n. \nB\nez\n\nu\ng\n\nM\nic\n\nh\nae\n\nl B\nra\n\nss\ner\n\nÖ\nff\n\nen\ntl\n. \nV\n\ner\nke\n\nh\nr\n\n3\n. \nZi\n\nvi\nls\n\nch\nu\ntz\n\nSp\no\nrt\n\nan\nla\n\ng\nen\n\n/H\nal\n\nle\nn\n\n3\n1\n2\n0\n\n4\n. \nG\n\nem\nei\n\nn\nd\nef\n\nü\nh\nru\n\nn\ng\nso\n\nrg\nan\n\nSt\nad\n\ntk\nan\n\nzl\nei\n\nA\nn\nto\n\nn\nel\n\nla\n C\n\nar\nd\nig\n\nlia\nn\no\n\nK\nin\n\nd\ner\n\ng\nar\n\nte\nn\n\n3\n0\n6\n0\n\n1\n. \nB\nau\n\n, \nB\net\n\nri\neb\n\n, \nU\n\nn\nte\n\nrh\nal\n\nt\nSo\n\nzi\nal\n\nb\ner\n\nat\nu\nn\ng\n\n1\n0\n3\n0\n\n2\n0\n2\n0\n\n1\n. \nSp\n\no\nrt\n\nh\nal\n\nle\n B\n\nu\nec\n\nh\nen\n\nw\nal\n\nd\nSV\n\nR\nG\n\n5\n0\n2\n0\n\n1\n. \nA\n\nb\nst\n\nim\nm\n\nu\nn\ng\nen\n\n, \nW\n\nah\nle\n\nn\nSt\n\nad\nte\n\nn\ntw\n\nic\nkl\n\nu\nn\ng\n\n1\n. \nK\n\nin\nd\ner\n\ng\när\n\nte\nn\n\n2\n. \nSp\n\no\nrt\n\np\nlä\n\ntz\ne\n\n1\n. \nSo\n\nzi\nal\n\nb\ner\n\nat\nu\nn\ng\n\n2\n. \nB\nü\nrg\n\ner\nre\n\nch\nt\n\n1\n2\n5\n0\n\n2\n. \nSc\n\nh\nu\nlg\n\nem\nei\n\nn\nd\neb\n\nei\ntr\n\näg\ne\n\nH\nan\n\ns-\nPe\n\nte\nr \n\nR\no\nte\n\nrs\n3\n. \nB\new\n\nill\nig\n\nu\nn\ng\nen\n\n1\n. \nO\n\nrt\nsp\n\nla\nn\ner\n\nis\nch\n\ne \nB\ner\n\nat\nu\nn\ng\n\nY\nvo\n\n L\neh\n\nn\ner\n\n4\n. \nLa\n\nn\nd\nw\n\nir\nts\n\nch\naf\n\nt\n2\n. \nSo\n\nn\nd\ner\n\nn\nu\ntz\n\nu\nn\ng\nsp\n\nlä\nn\ne\n\nM\nic\n\nh\nae\n\nl B\nra\n\nss\ner\n\nA\nb\nw\n\nas\nse\n\nr\n5\n. \nM\n\när\nkt\n\ne\nSc\n\nh\nu\nlli\n\neg\nen\n\nsc\nh\naf\n\nte\nn\n\n3\n1\n3\n0\n\nIn\nte\n\ng\nra\n\nti\no\nn\n\nR\nen\n\né \nH\n\nae\nfe\n\nli\nPr\n\nim\nar\n\nst\nu\nfe\n\n3\n0\n2\n0\n\n1\n. \nA\n\nb\nw\n\nas\nse\n\nrr\nei\n\nn\nig\n\nu\nn\ng\nsa\n\nn\nla\n\ng\nen\n\n5\n0\n2\n5\n\n2\n0\n3\n0\n\n1\n. \nB\nau\n\n, \nB\net\n\nri\neb\n\n u\nn\nd\n U\n\nn\nte\n\nrh\nal\n\nt\n2\n. \nB\nau\n\n, \nB\net\n\nri\neb\n\n, \nU\n\nn\nte\n\nrh\nal\n\nt\n1\n. \nIn\n\nte\ng\nra\n\nti\no\nn\n\nK\nu\nlt\nu\nr\n\n1\n. \nPr\n\nim\nar\n\nsc\nh\nu\nle\n\n3\n. \nB\nei\n\ntr\näg\n\ne\nIn\n\nfo\nrm\n\nat\nik\n\n1\n2\n6\n0\n\n2\n. \nSc\n\nh\nu\nlg\n\nem\nei\n\nn\nd\neb\n\nei\ntr\n\näg\ne\n\nY\nvo\n\n L\neh\n\nn\ner\n\n1\n0\n6\n0\n\n1\n. \nK\n\nu\nlt\nu\nrf\n\nö\nrd\n\ner\nu\nn\ng\n\n3\n. \nM\n\nu\nsi\n\nkg\nru\n\nn\nd\nsc\n\nh\nu\nle\n\nH\nan\n\ns-\nPe\n\nte\nr \n\nR\no\nte\n\nrs\n1\n. \nIn\n\nfo\nrm\n\nat\nik\n\n V\ner\n\nw\nal\n\ntu\nn\ng\n\nV\ner\n\nw\nal\n\ntu\nn\ng\nsl\n\nie\ng\nen\n\nsc\nh\naf\n\nt\nJu\n\ng\nen\n\nd\nar\n\nb\nei\n\nt\n2\n. \nIn\n\nfo\nrm\n\nat\nik\n\n S\nch\n\nu\nle\n\nPa\ntr\n\nik\n S\n\ntr\näs\n\nsl\ne\n\nM\nic\n\nh\nae\n\nl B\nra\n\nss\ner\n\n3\n0\n3\n0\n\nFr\nie\n\nd\nh\no\nf\n\n5\n0\n4\n0\n\n3\n. \nTe\n\nle\nm\n\nat\nik\n\n1\n. \nB\nau\n\n, \nB\net\n\nri\neb\n\n u\nn\nd\n U\n\nn\nte\n\nrh\nal\n\nt\n3\n1\n4\n0\n\n1\n. \nJu\n\ng\nen\n\nd\nze\n\nn\ntr\n\nu\nm\n\n K\nu\nb\nu\ns\n\nFi\nn\nan\n\nza\nm\n\nt\nO\n\nb\ner\n\nst\nu\nfe\n\n2\n. \nEi\n\nn\nq\nu\nar\n\nti\ner\n\nu\nn\ng\nen\n\n \n1\n. \nB\nes\n\nta\ntt\n\nu\nn\ng\nen\n\n2\n. \nM\n\no\nb\nile\n\n J\nu\ng\nen\n\nd\nar\n\nb\nei\n\nt\nPa\n\ntr\nik\n\n F\nis\n\nch\ner\n\n1\n3\n0\n0\n\n2\n0\n4\n0\n\n3\n. \nZi\n\nvi\nls\n\nch\nu\ntz\n\nan\nla\n\ng\nen\n\n2\n. \nB\nau\n\n, \nB\net\n\nri\neb\n\n, \nU\n\nn\nte\n\nrh\nal\n\nt\n3\n. \nB\ner\n\nat\nu\nn\ng\n\n1\n. \nV\n\no\nra\n\nn\nsc\n\nh\nla\n\ng\n1\n. \nO\n\nb\ner\n\nst\nu\nfe\n\nB\net\n\nre\nib\n\nu\nn\ng\nsw\n\nes\nen\n\n2\n. \nJa\n\nh\nre\n\nsr\nec\n\nh\nn\nu\nn\ng\n\n2\n. \nSc\n\nh\nu\nlg\n\nem\nei\n\nn\nd\neb\n\nei\ntr\n\näg\ne\n\nY\nvo\n\n L\neh\n\nn\ner\n\nH\nan\n\ns-\nPe\n\nte\nr \n\nR\no\nte\n\nrs\n1\n0\n7\n0\n\n3\n. \nD\n\nie\nn\nst\n\nle\nis\n\ntu\nn\ng\nen\n\n f\nü\nr \n\nD\nri\ntt\n\ne\n1\n. \nA\n\nu\nsk\n\nu\nn\nft\n\n u\nn\nd\n B\n\net\nre\n\nu\nu\nn\ng\n\n4\n. \nC\n\no\nn\ntr\n\no\nlli\n\nn\ng\n/F\n\nin\nan\n\nza\nu\nfs\n\nic\nh\nt\n\nM\nic\n\nh\nae\n\nl B\nra\n\nss\ner\n\nFi\nn\nan\n\nzl\nie\n\ng\nen\n\nsc\nh\naf\n\nte\nn\n\nG\new\n\näs\nse\n\nrs\nch\n\nu\ntz\n\nSc\nh\nu\nls\n\no\nzi\n\nal\nar\n\nb\nei\n\nt\n2\n. \nR\neg\n\nis\nte\n\nrf\nü\nh\nru\n\nn\ng\n\n3\n0\n4\n0\n\n3\n1\n5\n0\n\n5\n0\n5\n0\n\n3\n. \nZu\n\nst\nel\n\nlu\nn\ng\nen\n\nH\nei\n\nn\nz \n\nLo\nre\n\nti\nn\ni\n\nFö\nrd\n\ner\nn\nd\ne \n\nM\nas\n\nsn\nah\n\nm\nen\n\n1\n. \nB\nau\n\n, \nB\net\n\nri\neb\n\n u\nn\nd\n U\n\nn\nte\n\nrh\nal\n\nt\n1\n. \nB\nau\n\n, \nB\net\n\nri\neb\n\n, \nU\n\nn\nte\n\nrh\nal\n\nt\n1\n. \nEi\n\nn\nze\n\nlf\nal\n\nlh\nilf\n\ne\n2\n0\n5\n0\n\n2\n. \nB\nez\n\nie\nh\nu\nn\ng\nsa\n\nrb\nei\n\nt\nTa\n\nn\nja\n\n T\nat\n\nic\nFi\n\nn\nan\n\nze\nn\n\n1\n. \nK\n\nle\nin\n\nkl\nas\n\nse\nn\n/E\n\nin\nsc\n\nh\nu\nlu\n\nn\ng\n\nY\nvo\n\n L\neh\n\nn\ner\n\nH\nan\n\ns-\nPe\n\nte\nr \n\nR\no\nte\n\nrs\n3\n. \nPr\n\no\nje\n\nkt\ne\n\n1\n3\n1\n0\n\n2\n. \nLo\n\ng\no\np\näd\n\nie\n4\n. \nIn\n\nfo\nrm\n\nat\nio\n\nn\n/T\n\nip\np\n\nG\nru\n\nn\nd\nb\nu\nch\n\nam\nt\n\n1\n. \nG\n\nem\nei\n\nn\nd\nes\n\nte\nu\ner\n\nn\n3\n. \nLe\n\ng\nas\n\nth\nen\n\nie\n1\n1\n0\n0\n\n2\n. \nSt\n\neu\ner\n\nan\nte\n\nile\n4\n. \nSc\n\nh\nu\nlis\n\nch\ne \n\nH\nei\n\nlp\näd\n\nag\no\ng\nik\n\nJi\ng\nm\n\ne \nSh\n\nit\nse\n\nts\nan\n\ng\n1\n. \nG\n\nru\nn\nd\nb\nu\nch\n\nfü\nh\nru\n\nn\ng\n\n3\n. \nB\nei\n\ntr\näg\n\ne \nSt\n\nad\ntw\n\ner\nke\n\n5\n. \nÜ\n\nb\nri\ng\ne \n\nFö\nrd\n\ner\nu\nn\ng\nen\n\n2\n. \nN\n\no\nta\n\nri\nat\n\nsw\nes\n\nen\n4\n. \nZi\n\nn\nse\n\nn\n6\n. \nB\nes\n\no\nn\nd\ner\n\ne \nB\neg\n\nab\nu\nn\ng\nen\n\nA\nu\nss\n\ner\nfa\n\nm\n. \nK\n\nin\nd\ner\n\nb\net\n\nre\nu\nu\nn\ng\n\n3\n. \nSc\n\nh\nät\n\nzu\nn\ng\nsw\n\nes\nen\n\n5\n. \nA\n\nb\nsc\n\nh\nre\n\nib\nu\nn\ng\nen\n\n5\n0\n6\n0\n\n6\n. \nFi\n\nn\nan\n\nza\nu\nsg\n\nle\nic\n\nh\nM\n\nic\nh\nae\n\nl B\nra\n\nss\ner\n\n1\n. \nTa\n\ng\nes\n\nfa\nm\n\nili\nen\n\n/T\nag\n\nes\nh\no\nrt\n\nFr\nan\n\nco\n M\n\nau\nri\nel\n\nlo\n2\n. \nV\n\ner\nei\n\nn\n K\n\nin\nd\ner\n\nta\ng\nes\n\nb\net\n\nre\nu\nu\nn\ng\n\nH\nei\n\nn\nz \n\nLo\nre\n\nti\nn\ni\n\nSc\nh\nu\nl. \n\nZu\nsa\n\ntz\nan\n\ng\neb\n\no\nte 2\n\n0\n6\n0\n\n1\n. \nSc\n\nh\nu\nla\n\nn\nlä\n\nss\ne\n\n2\n. \nTa\n\ng\nes\n\nst\nru\n\nkt\nu\nre\n\nn\nJu\n\ng\nen\n\nd\nsc\n\nh\nu\ntz\n\n3\n. \nSc\n\nh\nü\nle\n\nrt\nra\n\nn\nsp\n\no\nrt\n\ne\n5\n0\n8\n0\n\n4\n. \nM\n\nu\nsi\n\nks\nch\n\nu\nle\n\n1\n. \nA\n\nlim\nen\n\nte\nn\nb\nev\n\no\nrs\n\nch\nu\nss\n\nu\nn\ng\n\n2\n. \nU\n\nn\nte\n\nrh\nal\n\nts\nb\nei\n\ntr\näg\n\ne\nM\n\nic\nh\nae\n\nl B\nra\n\nss\ner\n\n3\n. \nEl\n\nte\nrn\n\nb\nild\n\nu\nn\ng\n\nG\nes\n\nu\nn\nd\nh\nei\n\nt\n5\n0\n9\n0\n\n1\n. \nSp\n\nit\nex\n\n-D\nie\n\nn\nst\n\ne\n2\n. \nM\n\nü\ntt\n\ner\n- \n\nu\nn\nd\n V\n\nät\ner\n\nb\ner\n\nat\nu\nn\ng\n\nA\nlt\ner\n\n \n5\n1\n0\n0\n\n1\n. \nA\n\nu\nfs\n\nic\nh\nt \n\nSa\nn\na \n\nFü\nrs\n\nte\nn\nla\n\nn\nd\n A\n\nG\n\nSp\no\nrt\n\n/F\nre\n\niw\nill\n\nig\nen\n\nar\nb\nei\n\nt\n2\n1\n1\n0\n\n1\n. \nSp\n\no\nrt\n\nfö\nrd\n\ner\nu\nn\ng\n\n2\n. \nFr\n\nei\nw\n\nill\nig\n\nen\nar\n\nb\nei\n\nt\n\nN\no\nrb\n\ner\nt \n\nTh\nal\n\ner\n\nB\nea\n\ntr\nic\n\ne \nK\n\nem\np\nf\n\nB\nar\n\nb\nar\n\na \nSu\n\ntt\ner\n\n2\n. \nN\n\nat\nu\nrs\n\nch\nu\ntz\n\n2\n. \nB\nei\n\ntr\näg\n\ne\n\nA\nar\n\no\nn\n S\n\nte\nin\n\nm\nan\n\nn\n\nA\nar\n\no\nn\n S\n\nte\nin\n\nm\nan\n\nn\n\nA\nar\n\no\nn\n S\n\nte\nin\n\nm\nan\n\nn\n\nIX.   Aufgabenplan\n\nSt\nad\n\ntr\nät\n\nin\n H\n\nel\nen\n\n A\nld\n\ner\n\nA\nar\n\no\nn\n S\n\nte\nin\n\nm\nan\n\nn\n\nA\nar\n\no\nn\n S\n\nte\nin\n\nm\nan\n\nn\n\nJu\ng\n\ne\nn\n\nd\n A\n\nlt\ne\nr \n\nS\no\n\nz\nia\n\nle\ns\n\nV\ne\nrs\n\no\nrg\n\nu\nn\n\ng\n S\n\nic\nh\n\ne\nrh\n\ne\nit\n\n \n\nSt\nad\n\ntr\nät\n\nin\n C\n\nla\nu\nd\nia\n\n M\nar\n\nti\nn\n\nA\nar\n\no\nn\n S\n\nte\nin\n\nm\nan\n\nn\n\nA\nar\n\no\nn\n S\n\nte\nin\n\nm\nan\n\nn\n\nA\nar\n\no\nn\n S\n\nte\nin\n\nm\nan\n\nn\n\nA\nar\n\no\nn\n S\n\nte\nin\n\nm\nan\n\nn\n\nB\na\nu\n\n U\nm\n\nw\ne\nlt\n\n V\ne\nrk\n\ne\nh\n\nr\n\nSt\nad\n\ntr\nät\n\nin\n G\n\nab\ny \n\nK\nra\n\np\nf\n\nIn\nn\n\ne\nre\n\ns \nF\nin\n\na\nn\n\nz\ne\nn\n\n K\nu\n\nlt\nu\n\nr\n\nSt\nad\n\ntp\nrä\n\nsi\nd\n\nen\nt \n\nW\no\n\nlf\ng\n\nan\ng\n\n G\nie\n\nlla\nSc\n\nh\nu\nlp\n\nrä\ns.\n\n S\nte\n\nfa\nn\n R\n\nin\nd\nlis\n\nb\nac\n\nh\ner\n\nM\nic\n\nh\nae\n\nl B\nra\n\nss\ner\n\nB\nil\nd\n\nu\nn\n\ng\n\nPa\ntr\n\nik\n S\n\ntr\näs\n\nsl\ne\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 46\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 47\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 46\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 47\n\n\n\n\n\nINNERES\nFINANZEN\nKULTUR\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 50\n\nInneres Finanzen Kultur A1\nAufgabenbereiche Die Aufgabenbereiche des Departements Inneres Finanzen Kultur umfassen nebst den \n\ngenannten Sparten auch die Querschnittsämter Personaldienst und Informatik, die \nStadtkanzlei, Stadtentwicklung, Einwohner-, Zivilstands-, Grundbuch-, Betreibungs- \nund Steueramt. Zudem werden hier die Führungsgremien für Parlament und Stadtrat \nmit den Kommissionen Schulrat und den dauernden Parlamentarischen Kommissionen \nBau und GPK organisatorisch unterstützt. Die Landwirtschaft und das Marktwesen \ngehören ebenfalls in diesen Aufgabenbereich. Neu hinzugekommen ist die Verkehrs-\nplanung.\n\nZielsetzung Die Führungsorgane sorgen zusammen mit der Verwaltung für kundenorientierte \nDienstleistungen, fachlich kompetente Entscheide und zukunftsgerichtete und bürger-\nnahe Entscheide sowie eine Stadt mit hoher Lebensqualität. Die Zusammenarbeit \nmit den Gemeinden der Region und die Mitarbeit in Gremien der öffentlichen Hand \nwerden weiter gefestigt und, wo nötig, ausgebaut. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die Raumentwicklung und Mobilität, die Digitalisierung, das Zusammenleben sowie \nUmweltschutzthemen werden die nächsten Jahre prägen. Regionale Zusammenarbeit \nzur Stärkung des Wirtschaftsraums und der kommunalen Angebotsstruktur muss \nweiter intensiviert werden. Im Zuge des neuen kantonalen Planungs- und Baugesetzes \nim Kanton Sankt Gallen ist die kommunale Ortsplanung zu revidieren. Übergeordnete \nReglementierungen sind vermehrt umzusetzen. Der Standortwettbewerb wird sich \nverschärfen. Die Finanzenplanung wird auch in der neuen IAFP-Periode in diesem \nSpannungsfeld zu gestalten sein.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Trotz aller Vorzeichen und Rahmenbedingungen gilt es, die notwendigen Investitionen \nin Bildung, Raum und Verkehr zu tätigen. Immer deutlicher werden die Ausgaben im \nSportbereich die Investitionsplanung prägen. Damit die hohen Investitionsausgaben \ngestemmt werden können, müssen Einnahmen und Ausgaben stets aufs Neue über-\nprüft werden. Prozesse werden hinterfragt und angepasst.\n\nLeistung Neben der Erfüllung der Grundaufgaben und der Bereitstellung der dafür erforder-\nlichen Ressourcen gilt es, die Rechtsgrundlagen für eine geordnete Siedlungsent-\nwicklung zu schaffen. Die Leitsätze der Stadtentwicklung, die Mehrjahresplanung \nund der Integrierte Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) bilden die Führungsinstrumente. \nDie Führungsgremien stellen sicher, dass die Aufgaben rechtmässig, sachgerecht, \nwirtschaftlich und wirkungsorientiert erfüllt werden. \n\nMittelbedarf Die budgetierten Aufwendungen steigen weiter an. Im Personalaufwand erhöhen \nsich die Aufwendungen in den Aufgaben Personaldienst, Grundbuchamt, Steueramt \nund Stadtentwicklung am stärksten. Bei den Sachkosten liegt der Kostentreiber in \nder Informatik. Die Abschreibungen nehmen gegenüber dem Budgetjahr 2021 ab.\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 51\n\nInneres Finanzen Kultur A1\nErfolgsrechnung Konto R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nPersonalkosten 30 6’851’736 6’906’100 7’421’350 7’627’564 7’769’839 7’877’538 7’956’313\n\nSachkosten 31 4’219’988 4’969’490 5’540’293 5’750’293 5’760’293 5’775’293 5’750’293\n\nAbschreibungen 33 7’545’967 8’132’866 7’264’700 7’559’450 7’945’450 8’196’450 8’446’450\n\nFinanzaufwand 34 818’276 374’500 615’900 731’900 953’900 2’205’900 2’205’900\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 1’414’648 1’738’200 2’075’000 2’325’000 2’600’000 2’075’000 2’075’000\n\nEinlage in Rückstellung 38 571’007 0 0 0 0 0 0\n\nFiskalertrag 40 62’177’424 57’415’000 59’832’000 60’989’000 62’062’000 63’154’000 64’267’000\n\nEntgelte 42 7’329’080 7’316’950 9’079’520 9’079’520 9’079’520 9’079’520 9’079’520\n\nVerschiedene Erträge 43 49’352 150’000 20’000 20’000 20’000 20’000 20’000\n\nFinanzertrag 44 3’027’032 1’717’100 245’300 245’300 245’300 245’300 245’300\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 943’937 963’700 1’468’200 1’468’200 1’468’200 1’468’200 1’468’200\n\nBezug aus Reserven 48 4’814’370 4’944’000 4’996’300 4’996’300 4’996’300 4’996’300 4’996’300\n\nNettoaufwand –56’919’573 –50’385’594 –52’724’077 –52’804’113 –52’841’838 –52’833’139 –53’642’364\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 52\n\nInneres Finanzen Kultur Gemeindeführung 1000\nAufgabenumschreibung Das Stadtparlament ist die Legislative der Stadt und beschliesst über Anträge des \n\nStadtrates. Der Stadtrat ist das oberste Leitungs- und Verwaltungsorgan der Stadt. \nEr vollzieht die Beschlüsse des Stadtparlaments, setzt die Gesetze um und sorgt für \neine wirksame, wirtschaftliche und bürgernahe Verwaltungstätigkeit. Die Stadtkanzlei \nunterstützt das Stadtparlament und den Stadtrat, indem sie deren Geschäfte vor-\nbereitet und verarbeitet.\n\nZielsetzung Das Stadtparlament und der Stadtrat können ihre Aufgaben optimal wahrnehmen \nund die erforderlichen Beschlüsse sach- und zeitgerecht fassen. \nSie erhalten die nötigen Unterlagen rechtzeitig, vollständig und fehlerfrei. Staatliche \nLeistungen sollen möglichst kostendeckend erbracht werden, was beim Erlass von \nGebührentarifen zu berücksichtigen ist. Die Zusammenarbeit mit Regionsgemeinden \nkann zu Einsparungen, aber auch zu Mehrausgaben führen. Der Stadtrat geniesst bei \nder Bevölkerung eine hohe Glaubwürdigkeit, die ihm die Grundlage für politische \nMehrheiten bietet. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Am 1. Januar 2021 sind das neu bestellte Parlament und die Behörden der Stadt \nGossau in die neue, vierjährige Amtsdauer gestartet. Mit dem Leitbild «Gossau35» \nhat das Stadtparlament im August 2017 die Entwicklung von Gossau in den nächsten \nrund zehn Jahren vorgezeichnet. Die Aufgabe des Stadtrates ist es, diese Entwicklung \nmit konkreten Massnahmen voranzutreiben. Dazu hat er die Legislaturplanung für \ndie Jahre 2021 bis 2024 erarbeitet. Jede der rund zwanzig Massnahmen ist einer \nder vier Visionen des Leitbildes zugeordnet. Diese Visionen sind: «Gossau – Ein Platz \nzum Leben», «Gossau – Ein Platz zum Wohnen», «Gossau – Ein Platz zum Lernen \nund Arbeiten» und «Gossau – Ein Platz zum Vernetzen».\n\nBeabsichtigte Veränderungen Am 1. Januar 2021 trat das angepasste Reglement Stadtrat in Kraft. In diesem \nZusammenhang wurden u. a. die Pensen der drei nebenamtlichen Mitglieder des \nStadtrates von bisher gesamt 180 % auf 210 % erhöht. Für die neugewählten \nMitglieder des Stadtparlaments wurde ein Einführungskurs zum Thema «Finanzen» \ndurchgeführt.\n\nLeistung Das Parlament führt als oberstes Gemeindeorgan via Parlaments- und Kommissions-\nsitzungen. Die Exekutive (Stadtrat) organisiert und führt die Verwaltung. Die Anzahl der \nGeschäfte bleibt ungefähr gleich. Die einzelnen Geschäfte werden laufend intensiver \nin der Vorbereitung und der Behandlung und binden dadurch mehr Ressourcen.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nParlamentssitzungen Anzahl 6 7 7 7 7 7 7\n\nParlamentsgeschäfte Anzahl 49 40 40 40 40 40 40\n\nStadtratssitzungen Anzahl 25 21 21 21 21 21 21\n\nStadtratsgeschäfte Anzahl 415 350 350 350 350 350 350\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 53\n\nInneres Finanzen Kultur Gemeindeführung 1000\n\nStadtrat und Parlament können ihre gesetzlichen Aufträge erfüllen, wenn sie recht-\nzeitig die richtigen und vollständigen Entscheidungsgrundlagen erhalten. Stadtparla-\nment und Stadtrat erfüllen die ihnen von Gesetz und Gemeindeordnung erteilten \nAufträge richtig und zeitgerecht.\n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nDer Stadtrat informiert das Stadt-\nparlament proaktiv über aktuelle \nThemen.\n\nAnzahl der eingereichten \nparlamentarischen \nVorstösse\n\n21 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10\n\nErhalt der Standortqualität\nWachstum Steuerkraft \nin %\n\n5,2  1 1 1 1 1 1\n\nMittelbedarf Bei den Personalkosten (Kto. 30) werden die Entschädigung für das Stadtparlament \nund der Personalaufwand Stadtrat erfasst. Die Personalkosten steigen gegenüber dem \nRechnungsjahr 2020. Dies aufgrund der Pensenerhöhung im Stadtrat. Die Sachkosten \nverbleiben auf dem Niveau der Rechnung 2020 und nehmen gegenüber dem Budget \n2021 ab. Dienstleistungen Dritter nehmen um CHF 45’000 ab. Im Konto Entgelte (42) \nwerden leicht tiefere Einnahmen gegenüber dem Rechnungsjahr 2020 budgetiert.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nPersonalkosten 30 958’624 1’071’800 1’151’900 1’163’419 1’175’053 1’186’804 1’198’672\n\nSachkosten 31 159’062 190’000 141’500 141’500 141’500 141’500 141’500\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 0 0 0 0 0 0 0\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 296’992 271’000 261’500 261’500 261’500 261’500 261’500\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 820’694 990’800 1’031’900 1’043’419 1’055’053 1’066’804 1’078’672\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 54\n\nInneres Finanzen Kultur Personalwesen 1010\nAufgabenumschreibung Der Personaldienst wirkt federführend bei der Personalselektion, der Personal-\n\nbetreuung und der Personaladministration. Er unterstützt und berät Führungs-\nverantwortliche sowie Mitarbeitende in allen personellen und arbeitsrechtlichen \nAngelegenheiten und erledigt die Gehaltsadministration für die Stadtverwaltung, \nStadtbibliothek, Ludothek, Musikschule, den Regionalen Sicherheitsverbund (SVRG) \nsowie die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Region Gossau (KESB). Er ist zu-\nständig für die Berufsbildung aller Lernenden der Stadtverwaltung und der Stadt-\nwerke. Zudem organisiert er Personalanlässe und die interne Weiterbildung.\n\nZielsetzung Es werden fachlich und persönlich gut qualifizierte Mitarbeitende rekrutiert \nund gehalten. Die Personaladministration wird korrekt geführt und die Löhne \nwerden pünktlich ausbezahlt. Der Personaldienst koordiniert und wirkt bei \nPersonalentwicklungsmassnahmen mit. Die Führungsverantwortlichen nutzen die \nDienstleistungen des Personaldienstes. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Aufgrund der demografischen Entwicklung und des Fachkräftemangels ist davon \nauszugehen, dass die Gewinnung gut qualifizierter Mitarbeitender anspruchsvoller \nwird. Neue Lebens- und Arbeitsformen etablieren sich und bedingen vermehrt auch \nneue Arbeitsmodelle.\n\nBeabsichtigte Veränderungen 2022 wird geprägt sein von der Einführung der HR-Software Abacus und den \ndaraus resultierenden Veränderungen in den Prozessen. Da alle Mitarbeitenden und \nMandanten betroffen sind, wird der Support und Schulungsaufwand entsprechend \nhoch sein. \nDie «Reform Kaufleute 2023», die bisher grösste KV-Reform, wird den Personaldienst \nbereits 2022 beanspruchen.\n\nLeistung Der Personaldienst unterstützt Führungsverantwortliche und Mitarbeitende in sozial-\nversicherungsrechtlichen Belangen und sorgt für eine zeitgerechte und korrekte Ge-\nhaltsadministration. Die Rekrutierungsverfahren betreffen die Stadtverwaltung in-\nklusive Stadtwerke. Die Rekrutierungen für das Saisonpersonal Freibad und anderer \nStundenlöhner sind wegen verkürzter Verfahren nicht in dieser Statistik abgebildet. \nDie Löhne für das pädagogische Personal werden seit 1. Juli 2021 nicht mehr im \nPersonaldienst, sondern im Schulamt bearbeitet.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nVerarbeitete Löhne für die Stadt Anzahl pro Monat 229 220 230 235 240 245 250\n\nVerarbeitete Löhne für die Schule Anzahl pro Monat 228 225 – – – – –\n\nVerarbeitete Löhne für Dritte Anzahl pro Monat 90 95 95 95 95 95 95\n\nRekrutierungsverfahren Anzahl pro Jahr 30 25 25 25 25 25 25\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 55\n\nInneres Finanzen Kultur Personalwesen 1010\n\nAusfalltage betreffen Krankheit, Unfall, Militär und Weiterbildung. Die Mitarbeitenden \ndürfen ein bis drei Kurse der internen Weiterbildung besuchen. Die Personalbefragung \nwird in der Regel alle drei Jahre durchgeführt.\n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nAbsenzenmanagement führt \nzu wenig Ausfällen von \nMitarbeitenden\n\nAusfalltage pro MA 11,1 < 8 < 8 < 8 < 8 < 8 < 8\n\nDie Mitarbeitenden sind für \nihre Aufgaben befähigt\n\nAnzahl interne Weiter-\nbildungsangebote pro Jahr\n\nkeine 10 10 10 10 10 10\n\nDie Stadt Gossau ist eine \nattraktive Arbeitgeberin\n\nProzentuale Verteilung der \npositiven Antworten in der \nPersonalbefragung\n\nn. e. n. e. n. e. > 80 n. e. n. e. > 80\n\nDie Stadt Gossau bietet optimale \nAusbildungen für Lernende\n\nErfolgreiche Lehrabschlüsse \nin %\n\n100 100 100 100 100 100 100\n\nMittelbedarf Bei den Personalkosten werden die Löhne des Personaldienstes und der kaufmännisch \nLernenden, die Leistungsprämien der ganzen Verwaltung sowie die anteiligen IT-Löhne \nfür die Betreuung budgetiert. Die Sachkosten entsprechen den Wartungsgebühren \nfür die Personalsoftware sowie den Ausbildungskosten der KV-Lernenden. Die Ent-\ngelte decken die Aufwendungen für die Lohnbuchhaltung und HR-Dienstleistungen \nfür Mandanten wie SVRG, Stadtbibliothek, Ludothek usw. ab. Da die Löhne und \nSozialversicherungen für das pädagogische Personal ab 1. Juli 2021 vom Schulamt \nbearbeitet werden, sinken die Entgelte stark.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nPersonalkosten 30 463’394 657’400 670’900 677’609 684’385 721’229 728’441\n\nSachkosten 31 29’754 72’000 85’900 85’900 85’900 85’900 85’900\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 80 100 100 100 100 100 100\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 102’718 85’500 14’000 14’000 14’000 14’000 14’000\n\nVerschiedene Erträge 43 16’170 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 303 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 374’037 644’000 742’900 749’609 756’385 793’229 800’441\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 56\n\nInneres Finanzen Kultur Stadtkanzlei 1030\nAufgabenumschreibung Die Stadtkanzlei ist die Stabsstelle des Stadtrats und des Parlaments. Sie führt Wahlen \n\nund Abstimmungen durch, leitet die Einbürgerungsverfahren und vollzieht das Gast-\nwirtschaftsgesetz. Zudem werden Bewilligungen für Veranstaltungen erteilt, das \nMarktwesen betreut sowie landwirtschaftliche Aufgaben erfüllt und koordiniert. Es \nwerden Medienmitteilungen für Stadtrat, Stadtparlament und Verwaltung verbreitet \nsowie Anfragen von Medienschaffenden bearbeitet. Städtische Drucksachen, ins-\nbesondere Geschäftsbericht sowie Integrierter Aufgaben- und Finanzplan, werden \nerstellt. Auch die Verantwortung für die Inhalte des Webportals www.gossau.ch ist \nin der Kanzlei angesiedelt. \n\nZielsetzung Sämtliche Verfahren werden gesetzeskonform und speditiv durchgeführt. Dienst-\nleistungen für die Bevölkerung, für Amtsstellen oder für Dritte werden kunden-\norientiert erbracht. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die Erwartung der Kunden an die Stadtverwaltung bewegt sich in sämtlichen Be-\nreichen auf hohem Niveau. Die Kommunikationskanäle der Stadt müssen die Ent-\nwicklungen in der Kommunikationstechnologie und in der Mediennutzung berück-\nsichtigen.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Die Stadtkanzlei war mit Vollzugsaufgaben aufgrund der Covid-Gesetzgebung stark \ngefordert. Je nach Entwicklung der Covid-Situation können Veranstaltungen der Stadt \noder auch die Märkte wieder organisiert und durchgeführt werden. \nIm Jahr 2024 feiert die Stadt Gossau das 1200-Jahr-Jubiläum. Die Stadtkanzlei ist in \ndie Organisation und die Vorbereitungen des Jubiläums stark eingebunden.\n\nLeistung Die Stadtkanzlei erbringt gesetzeskonforme, effiziente und kundenorientierte Dienst-\nleistungen. Sie sorgt für eine sachgerechte Medienarbeit.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nAbstimmungen und Wahlen\nAnzahl Abstimmungs\nvorlagen / Wahlen \n(Kt. und Gde.)\n\n27 25 25 25 25 25 25\n\nBürgerrechtsverfahren\nAnzahl Verfahren vor \nEinbürgerungsrat\n\n40 50 50 50 50 50 50\n\nRegionale Vernetzung\nAnzahl landw. Betriebe \nin % aller Betriebe\n\n76 80 80 80 80 80 80\n\nAttraktives Angebot für \nMarkthändler \n\nAnzahl Teilnehmende \nMaimarkt / Chläusler\n\nAbsage 170 / 270 170 / 270 170 / 270 170 / 270 170 / 270 170 / 270 \n\nMedienmitteilungen sind sach- \nund zeitgerecht verbreitet\n\nAnzahl verbreitete \nMedienmitteilungen\n\n142 100 120 120 120 120 120\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 57\n\nInneres Finanzen Kultur Stadtkanzlei 1030\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nAbstimmungen und Wahlen \nwerden rechtmässig durchgeführt\n\nAnzahl berechtigter \nBeschwerden\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nDie Website der Stadt ist \ninformativ und attraktiv\n\nSeitenansichten 193’453 120’000 200’000 200’000 200’000 200’000 200’000\n\nDie Einwohner sind gut über \ndie Projekte und Tätigkeiten der \nStadt informiert\n\nAbdruckquote versandter \nMedienmitteilungen in %\n\n71 > 70 > 70 > 70 > 70 > 70 > 70\n\nMittelbedarf Der Nettoaufwand sinkt im Vergleich zum Budget 2021 um rund CHF 440’000. Die \nLöhne der Lernenden werden neu in der Aufgabe 1010 (Personalwesen) verbucht. Für \nintern verrechnete Personalkosten müssen CHF 47’000 weniger budgetiert werden \n(Landwirtschaft, Märkte). Die Kosten für Stimmenzähler fallen CHF 35’000 tiefer aus. \nDie Kosten für Personalwerbung werden nicht budgetiert. Schlussendlich verändern \nsich die Sozialkosten. Bei den Sachkosten (Kto. 31) sind die Portokosten, Büromaterial, \ndie Drucksachen und die Beratungskosten für externe Leistungen budgetiert. Im \nKonto 33 Abschreibungen werden die Kosten für die Software Geschäftsverwaltung \nverbucht. Im Transferaufwand (Kto. 36) entfällt im Vergleich zum Budget 2021 der \nAufwand für das beabsichtigte Stadtmagazin. Hier waren für 2021 CHF 250’000 \nbudgetiert. Die Entgelte (Kto. 42) beinhalten die Gebühren für Amtshandlungen \n(Bewilligungen) und Rückerstattungen aus dem Personalbereich. \n\nErfolgsrechnung Konto R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nPersonalkosten 30 1’090’819 999’200 849’400 857’894 866’473 875’138 883’889\n\nSachkosten 31 724’007 704’000 635’200 635’200 635’200 635’200 635’200\n\nAbschreibungen 33 0 0 40’200 40’200 40’200 40’200 40’200\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 221’151 475’800 206’800 206’800 206’800 206’800 206’800\n\nFiskalertrag 40 16’367 16’000 16’000 16’000 16’000 16’000 16’000\n\nEntgelte 42 147’944 152’500 149’000 149’000 149’000 149’000 149’000\n\nVerschiedene Erträge 43 17’229 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 1’854’437 2’010’500 1’566’600 1’575’094 1’583’673 1’592’338 1’601’089\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 58\n\nInneres Finanzen Kultur Informatik 1060\nAufgabenumschreibung Für Stadtverwaltung, Schule, Stadtwerke und externe Organisationen sind Ressourcen \n\nund Dienstleistungen im ICT-Bereich bereitzustellen. Die ICT-Dienstleistungen sind von \nhoher Qualität, insbesondere betreffend Datenschutz und Ausfallsicherheit.\n\nZielsetzung Die ICT-Systeme sind 7 × 24 Stunden (ausgenommen während Wartungs- und Back-\nup-Fenstern) verfügbar. Die ICT-Arbeitsmittel sind hinsichtlich Kosten/Nutzen optimiert \nund die Dienstleistungen werden kundenorientiert erbracht und proaktiv überwacht.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die Ansprüche an Leistungsumfang, Sicherheit und Verfügbarkeit der ICT steigen \nbei allen Kundengruppen. Schwerpunkte bilden der Ausbau und die Absicherung \nder Gebäudeinfrastruktur, insbesondere der Gebäudeautomationen (namentlich \nHeizungs-, Lüftungs-, Klima-, Schliess- und Zugangssysteme), die Erweiterung der \nNetze für das mobile Arbeiten sowie der Ausbau und die Erweiterung der IT in den \nSchulen. Das Arbeiten mit Tablets im Schulbereich muss ausgeweitet werden. Immer \nmehr Systeme werden den Prozessen angepasst, prozessoptimiert oder für neue \nFunktionen erweitert. In die Jahre gekommene Systeme müssen überdacht und eine \nzeitgerechte Erneuerung eingeplant und realisiert werden.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Das Jahr 2022 wird von der Optimierung der im Jahr 2021 eingeführten Software in \nden Bereichen Personal- und Rechnungswesen geprägt sein. Eine Absicherung und \nvertieftere Überwachung der Systeme ist geplant. Die Oberstufe wie auch ein Teil \nder Primarschule werden weiter mit 1:1-Tablets ausgerüstet und auch Kindergärten \nerhalten zusätzliche Tablets. Die Lehrerarbeitsplätze in den Schulen werden durch \nneue ersetzt. In zwei Primarschulhäusern werden die interaktiven Beamer durch \ninteraktive Flatscreens erneuert. Das Mailsystem der Verwaltung wird erweitert und \noptimiert. Weitere Applikationen, unter anderem für die Kindertagesstätte, Sozialamt \nund Betreibungsamt, sind geplant. So die Aufstockung der Lizenzen im Vorlagentool.\n\nLeistung Der Informatikdienst betreibt die gesamte ICT-Infrastruktur der Stadtverwaltung, \nder Schule, der Stadtwerke, der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde Region \nGossau, der Sozialberatungszenter und des Sicherheitsverbundes Region Gossau. \nDen Anwendern werden Telefonie (fix und mobil), Internet, PC-Standardsoftware, \nOffice- und Fachanwendungen, Datenspeicher sowie die Hardware und die Daten-\nnetzinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Schnittstellen zu Anbieter oder Internet \nwerden sichergestellt wie auch die Absicherung und Überwachung der Infrastruktur. \nZudem wird die Basisinfrastruktur für Gebäudeautomatisierung und Steuerung von \nAnlagen bereitgestellt. In den Schulen werden interaktive Wandtafeln und in diversen \nGebäuden Anzeigesysteme installiert und unterhalten. Ein flächendeckendes WLAN \nauch für Gäste wird angeboten.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nBetreute PCs und Notebooks Anzahl 950 1’050 1’050 1’100 1’100 1’100 1’100\n\nBetreute Drucker Anzahl 250 285 290 290 280 280 260\n\nBetreute Telefonieanschlüsse Anzahl 450 500 700 700 700 700 700\n\nBetreute Server Anzahl 53 70 80 90 95 95 100\n\nClient-Standorte Anzahl 31 32 35 35 36 37 37\n\nGebäudeautomatisierungen/ \nSchliessanlagen/Eintrittssysteme \n\nAnzahl 8 / 12 / 2 12 / 17 / 2 12 / 17 / 2 13 / 17 / 2 13 / 18 / 2 14 / 20 / 2 15 / 22 / 2\n\nWLAN-Netze Anzahl 8 12 15 16 17 17 17\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 59\n\nInneres Finanzen Kultur Informatik 1060\n\nDie Kundenbedürfnisse werden auf Kosten und Nutzen überprüft. Die Leistungen \nder Informatik werden bedarfs-, kosten- und nutzenoptimiert erbracht. Die Kunden \nverfügen über funktionale Arbeitsinstrumente, die sie in ihrer Aufgabenerfüllung \nunterstützen. Die vielen positiven Rückmeldungen zeigen, dass die Dienstleistungen \nvon den Kundinnen und Kunden sehr geschätzt werden.\n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nVerfügbarkeit der ICT-Systeme \n(7 × 24)\n\nErfüllungsgrad in % 99 99 99 99 99 99 99\n\nMittelbedarf Die Personalkosten (Kto. 30) liegen tiefer gegenüber dem Rechnungsjahr 2020. Die \nPersonalkosten für den Bereich Bildung werden via Umlage verbucht und die fallen \ntiefer aus als 2020. Es ist vorgesehen, eine neue Stelle für den Client-Support zu \nschaffen. Der Anstieg in den Sachkosten (Kto. 31) um rund CHF 575’000 gegenüber \ndem Budget 2021 ist nochmals auf den Umstand zurückzuführen, dass werterhaltende \nInvestitionen und Investitionen bis zur Aktivierungsgrenze von CHF 100’000 in der \nErfolgsrechnung zu verbuchen sind. Ebenfalls höher fallen die Aufwendungen für die \nDienstleistungen der Abraxas aus. In der Verwaltung müssen Scanner erneuert werden \nund auch ein Teilausbau der Serverinfrastruktur ist vorgesehen. Eine Pilotinstallation \nfür den «zukünftigen Verwaltungsarbeitsplatz» wird gestartet.\nDie grosse Steigerung bei den Abschreibungen (Kto. 33) ist vor allem durch die In-\nvestitionen im Bildungsbereich begründet. Das Konto Entgelte (Kto. 42) beinhaltet \nhauptsächlich die Verrechnung der Leistungen der Informatikabteilung in die anderen \nAufgaben des IAFP. Höhere Ausgaben in diesem Bereich bedeuten auch höhere Ein-\nnahmen infolge der Verrechnung auf die Aufgaben im IAFP. Die Zinskosten nehmen \ninfolge des tiefen Zinsniveaus ab.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nPersonalkosten 30 1’156’804 768’800 994’700 1’136’647 1’214’013 1’226’154 1’238’415\n\nSachkosten 31 1’693’038 1’735’100 2’309’800 2’519’800 2’529’800 2’544’800 2’519’800\n\nAbschreibungen 33 842’268 897’183 601’300 601’300 601’300 601’300 601’300\n\nFinanzaufwand 34 29’181 17’000 900 900 900 900 900\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 51’180 0 50’000 50’000 50’000 50’000 50’000\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 1’416’350 1’136’700 2’962’400 2’962’400 2’962’400 2’962’400 2’962’400\n\nVerschiedene Erträge 43 14’130 150’000 20’000 20’000 20’000 20’000 20’000\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 2’341’991 2’131’383 974’300 1’326’247 1’413’613 1’440’754 1’428’015\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 60\n\nInneres Finanzen Kultur Betreibungsamt 1070\nAufgabenumschreibung Das Betreibungsamt führt Zwangsvollstreckungen von Ansprüchen auf eine Geld-\n\nzahlung oder eine Sicherheitsleistung durch. Dazu gehören die Führung der Register, \ndie Auskunftserteilung, die Bearbeitung von Betreibungs-, Fortsetzungs- und Ver-\nwertungsbegehren, die Zustellung von Betreibungsurkunden, Pfändungs- und \nVerwertungsvollzügen, Abrechnungen mit Gläubigern und Schuldnern sowie die \nFührung der Debitorenbuchhaltung. Zudem werden Hausverbote ausgesprochen \nund Wohnungsausweisungen vollzogen. \n\nZielsetzung Die Rechte von Gläubigern und Schuldnern werden in gleichem Masse gewahrt. Der \nVollzug erfolgt rechtmässig und konsequent.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die Anzahl der Begehren ist weiterhin auf einem tieferen Niveau, trotz Übernahme \nder betreibungsamtlichen Aufgaben in der Gemeinde Waldkirch. Einige Gläubiger \nverzichten aufgrund der Covid-19-Situation auf die Einleitung einer Betreibung. Es ist \ndavon auszugehen, dass die Begehren später bzw. verzögert noch eintreffen werden. \n\nBeabsichtigte Veränderungen Es sind keine Veränderungen geplant.\n\nLeistung Das Betreibungsamt tätigt über 9’000 Vorladungsgeschäfte. Es werden monatlich \nrund 350 Einkommens- und Verdienstpfändungsdossiers bearbeitet, gegebenenfalls \nunter Beizug der Polizei. Das Betreibungsamt Gossau ist auch für die Gemeinden \nAndwil und Waldkirch zuständig.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nBetreibungs-, Fortsetzungs- \nund Verwertungsbegehren\n\nAnzahl 9’031 9’900 9’500 9’500 9’500 9’500 9’500\n\nZahlungsbefehle Anzahl 4’617 5’200 4’800 4’800 4’800 4’800 4’800\n\nVollzogene Pfändungen Anzahl 3’287 3’500 3’400 3’400 3’400 3’400 3’400\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 61\n\nInneres Finanzen Kultur Betreibungsamt 1070\n\nDie Registerauskünfte an die Kundinnen und Kunden sind innerhalb eines Arbeits-\ntages erteilt. Eingangsbegehren sind innerhalb von drei Arbeitstagen ausgestellt. Die \nZustellungen erfolgen innert 14 Arbeitstagen und die Pfändungen sind innerhalb von \nfünf Arbeitstagen vollzogen, sofern der Schuldner erreicht werden kann. Renitente \nund querulierende Schuldner werden konsequent mithilfe der Polizei zugeführt und \nbestraft. Pfändungsurkunden und Verlustscheine werden Schuldnern und Gläubigern \ninnerhalb von 30 Arbeitstagen zugestellt.\n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nVerfahren werden rechtmässig \ndurchgeführt\n\nAnzahl geschützte \nBeschwerden\n\n0 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5\n\nAuskünfte werden innerhalb \nvon 1 Arbeitstag erteilt\n\nErreichungsgrad in % 100 99 99 99 99 99 99\n\nZahlungsbefehle werden inner-\nhalb von 3 Arbeitstagen erlassen\n\nErreichungsgrad in % 98 98 98 98 98 98 98\n\nPfändungsurkunden werden \ninnerhalb von 20 Arbeitstagen \nerstellt\n\nAnzahl fällige Pfändungs-\nurkunden\n\n17 < 30 < 30 < 30 < 30 < 30 < 30\n\nMittelbedarf Die Personalkosten (Kto. 30) steigen gegenüber dem Vorjahr um rund CHF 70’000. \nDavon die direkten Lohnkosten mit 44’000 und die Informatikkosten um CHF 26’000. \nDie Entgelte werden auf dem Vorjahresniveau budgetiert. Die Gebührenerhebung \nerfolgt gemäss der eidgenössischen Gebührenordnung zum SchKG. Bei den Ent-\ngelten (Kto. 43) werden neben den Gebühren auch die Rückerstattungen für Porto \nund Gebühren verbucht. Die Sachkosten kommen steigen noichmals an. Der Grund \nliegt darin, dass die direkten Kosten für die verwendete Software jeweils neu direkt \nder Aufgabe zugeordnet werden.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nPersonalkosten 30 383’832 384’400 454’600 459’146 463’737 468’375 473’059\n\nSachkosten 31 59’755 99’100 52’800 52’800 52’800 52’800 52’800\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 300 300 300 300 300 300 300\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 829’458 865’000 880’000 880’000 880’000 880’000 880’000\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 15’000 15’000 15’000 15’000 15’000 15’000 15’000\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand –400’571 –396’200 –387’300 –382’754 –378’163 –373’525 –368’841\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 62\n\nInneres Finanzen Kultur Grundbuchamt 1100\nAufgabenumschreibung Das Grundbuchamt führt das elektronische Grundbuch, erteilt Auskünfte, führt \n\nRechtsberatungen durch, erstellt Auszüge über den Rechtsbestand sowie Verträge \nund Erklärungen, beurkundet den Abschluss von Verträgen und Erklärungen, schätzt \nden Wert von Grundstücken und teilt Hausnummern zu. Das Grundbuch stellt den \nRechtsbestand an Grundstücken übersichtlich dar und sichert und schützt diesen. \nDeshalb ist das Grundbuchamt in der funktionalen Gliederung des Kontenrahmens \ndem Aufgabenbereich Öffentliche Sicherheit zugewiesen.\n\nZielsetzung Das Grundbuchamt erfüllt die Vorgaben von Gesetz, Verordnungen und Recht-\nsprechung sowie die vorgeschriebenen Aufgaben der Aufsichtsbehörde exakt und \nkundenfreundlich.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die Nachfrage nach Wohneigentum bleibt trotz steigender Immobilienpreise immer \nnoch sehr hoch. Diverse grössere Bauprojekte sind in der Planung und werden \nanschliessend realisiert. Die Auswirkungen der inneren Verdichtung im Baugebiet \nmachen sich auch im Grundbuchwesen sehr bemerkbar, da sehr umfangreiche und an-\nspruchsvolle grundbuchliche Regelungen in diesem Zusammenhang erforderlich sind.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Es sind keine Veränderungen geplant.\n\nLeistung Das Grundbuch ist aktuell, fehlerfrei und vollständig nachgeführt. Die Daten stehen \nden Berechtigten für ihre Bedürfnisse zur Verfügung. Grundbuchgeschäfte werden \nfristgerecht und rechtskonform vorbereitet und beurkundet. Registerauskünfte \nwerden schnell bereitgestellt. Regelmässige Grundstückschätzungen leisten verläss-\nliche Grundlagen für Grundeigentümer, Kreditgeber sowie Steuer- und Versicherungs-\nbehörden. Neubauten erhalten ihre Gebäudeadresse.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nRechtsänderungen im Grundbuch Anzahl 1’103 1’150 1’160 1’170 1’180 1’190 1’200\n\nErstellen von Erklärungen,\nVerträgen, Löschungen\n\nAnzahl 541 520 530 540 550 560 570\n\nÖffentliche Beurkundungen Anzahl 463 530 535 540 545 550 555\n\nNeuschätzung von Grundstücken Anzahl 661 1’100 1’100 1’100 1’100 1’100 1’100\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 63\n\nInneres Finanzen Kultur Grundbuchamt 1100\n\nEinträge im elektronischen Grundbuch müssen grundsätzlich sehr zeitnah erfolgen \nund können nach deren rechtsverbindlichen Erfassung nicht mehr geändert werden. \nDie in der Regel alle zwei bis drei Jahre durchgeführten Inspektionen des kantonalen \nGrundbuchinspektorats sind ein Spiegel der Arbeitsqualität im Grundbuchamt. Sämt-\nliche Grundstücke und Gebäude auf dem Gebiet der Stadt Gossau müssen mindestens \nalle 10 Jahre neu geschätzt werden. \n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nVerträge werden innert \n10 Arbeitstagen vorbereitet\n\nErreichungsgrad in % 93 90 90 90 90 90 90\n\nGeschäfte werden innert \n5 Arbeitstagen im Grundbuch \neingetragen\n\nErreichungsgrad in % 98 98 98 98 98 98 98\n\nDie Einträge sind fehlerfrei Anzahl Berichtigungen 4 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5\n\nAlle turnusgemässen \nSchätzungen werden erledigt\n\nErreichungsgrad in % 94 98 98 100 100 100 100\n\nMittelbedarf Die Kosten im Grundbuchwesen beinhalten auch die Aufwendungen für das Ver-\nmessungswerk. Rund 54 % der Kosten liegen im Personalaufwand. Die Zunahme \nergibt sich aufgrund höherer Bruttolöhne inkl. Sozialabgaben. Der grosse Anteil an \nder Steigerung ist auf die weiterbelasteten Kosten der Informatik zurückzuführen. \nNeu wird die Reinigung der Büros verrechnet. Dies geschieht bei allen ausgelagerten \nÄmtern so. Die Kosten des Grundbuchgeometers (im Kto. 31) von rund CHF 140’000, \nwelche im Vergleich zum Vorjahr CHF 40’000 höher budgetiert sind, werden an \ndie Auftraggeber bzw. Verursacher zu 100 % weiterverrechnet. Die Gebühren für \nDienstleistungen sind die höchsten Einnahmen bei den Entgelten (Kto. 42). Sie sind \nleicht höher budgetiert als das Rechnungsergebnis 2020, da die Geometerkosten \nansteigen. Bei der Entschädigung der Gemeinde durch den Kanton im Schätzungs-\nwesen haben sich die Einnahmen bei rund CHF 90’000 pro Jahr eingependelt. Der \nRest der Entgelte betrifft die amtliche Vermessung.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nPersonalkosten 30 472’511 533’700 571’300 577’013 582’783 588’611 594’497\n\nSachkosten 31 256’653 313’300 481’540 481’540 481’540 481’540 481’540\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 0 0 0 0 0 0 0\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 980’295 1’052’500 1’002’000 1’002’000 1’002’000 1’002’000 1’002’000\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 79’186 86’000 134’000 134’000 134’000 134’000 134’000\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand –330’317 –291’500 –83’160 –77’447 –71’677 –65’849 –59’963\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 64\n\nInneres Finanzen Kultur Einwohner- und Zivilstandsamt 1150\nAufgabenumschreibung Das Einwohner- und Zivilstandsamt führt das Einwohner- und Stimmregister sowie \n\ndas nationale, informatisierte Personenstandsregister «Infostar». Es verarbeitet \nAusweisanträge von Schweizern und Ausländern, kontrolliert die obligatorische \nKrankenversicherungspflicht, sorgt für die Bestattung verstorbener Einwohner, ist \nSitz der AHV-Zweigstelle, des Sektionschefamts sowie der Hundekontrolle. Es leistet \ndiverse Dienstleistungen (Beglaubigungen, Verkauf von Parkkarten, Herausgabe von \nSchlüsseln für Velounterstände, Kehrichtmarken und Tageskarten SBB). Hier ist auch \nder Sitz des regionalen Zivilstandsamtes für die Gemeinden Andwil, Gaiserwald, \nGossau, Niederbüren und Waldkirch. \n\nZielsetzung Das Einwohner- und Zivilstandsamt hält die Personendaten in den entsprechenden \nRegistern auf dem neuesten Stand, damit die Datensicherheit und der Aufgaben-\nvollzug in den anderen Ämtern gewährleistet sind. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die Einwohnerzahl hält sich konstant bei rund 18’000. Das Einwohneramt registriert \nneben Personenstandsmutationen je etwa 1’000 Zu- und Wegzüger pro Jahr. Die \nAHV-Zweigstelle wird neu im Job-Sharing geführt. Wegen der Coronapandemie \nnahm die Inanspruchnahme von Online-Diensten zu; auch viele interne Prozesse \n(eDossier, eUmzug, Friedhofverwaltung usw.) wurden digitalisiert. Der Gang aufs \nRathaus ist nur noch für sehr wenige Amtshandlungen nötig. Die Arbeitstätigkeit \nverlagert sich immer mehr aufs «Backoffice». Eine freundliche, kompetente und \nlösungsorientierte Handlungsweise bei der Beratung und Auskunftserteilung ist auch \nauf den elektronischen Kanälen sehr gut möglich. Eine Anpassung der Schalterzeiten \nzugunsten der arbeitstätigen Bevölkerung wird geprüft. Vorsprachen auf Termin \nfördern die Effizienz der Verwaltung und die Kundenzufriedenheit. Der Bundesrat \nwird die Abschaffung der Hinterlegungspflicht des Heimatscheins erst ab 2024 an \ndie Hand nehmen. Das elektronische Zivilstandsregister «Infostar» wird zurzeit neu \naufgebaut («Infostar New Generation») und soll per Mitte 2023 produktiv sein. Die \nSBB bietet den Gemeinden noch bis Ende 2023 Tageskarten zum Verkauf an die \nBevölkerung an. Ein Nachfolgeangebot ist noch nicht bekannt.\n\nNeuerungen Das Zivilstandsamt und schlussendlich das Einwohneramt wird mit zwei Neuerungen \nkonfrontiert werden: Änderung des Geschlechts und Ehe für alle. Ausserdem soll der \nStandardzeichensatz für alle registerharmonisierten Register vereinheitlicht werden. \nDer Arbeitsaufwand für die bevorstehenden Bereinigungen ist noch nicht abschätzbar.\n\nLeistung Das Einwohneramt sorgt für eine lückenlose Erfassung und Nachführung der Ein-\nwohnerdaten und stellt entsprechende Bescheinigungen aus. Es erstellt Identitäts-\nkartenanträge und leitet diese an die Ausweisstelle St. Gallen weiter. Es arbeitet bei der \nRegelung des Aufenthalts der ausländischen Bevölkerung eng mit dem Migrations-\namt zusammen. Mit zuziehenden Personen aus dem Ausland werden Termine mit \nder Integrationsfachstelle vereinbart. Am Schalter erhalten Kunden auch allgemeine \nAuskünfte und diverse Dienstleistungen (zum Beispiel Parkkarten, SBB-Tageskarten). \nDas Bestattungsamt koordiniert die Beisetzung von verstorbenen Einwohnern und \nführt die Friedhofverwaltung. Die AHV-Zweigstelle erteilt Auskünfte im Bereich von \nSozialversicherungsleistungen, verarbeitet Anmeldungen und erfasst die Daten der \nBeitragspflichtigen. Die Hundekontrollstelle erhebt die jährliche Hundesteuer und \nführt das Hunderegister. Das Zivilstandsamt führt das informatisierte Standesregister \n«Infostar», das als Masterregister für alle Register in der Schweiz dient. Es beurkundet \nalle im Zivilstandskreis eintretenden Geburten, Eheschliessungen, Todesfälle, An-\nerkennungen, Namenserklärungen usw. Ausserdem erstellt es Auszüge und Be-\nscheinigungen aus Familien- und Bürgerregistern sowie dem «Infostar» (Grundlage \nfür Erbbescheinigungen).\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nMutationen Einwohneramt\nAnzahl verarbeitete \nMeldungen\n\n13’341 15’000 15’000 15’000 15’000 15’000 15’000\n\nIdentitätskartenanträge an \nPassbüro\n\nAnzahl 615 800 700 700 700 700 700\n\nVerkauf von Tageskarten Auslastung in % 66 97 80 80 0 0 0\n\nAusgestellte Dokumente \nZivilstandsamt\n\nAnzahl 1’730 1’900 1’800 1’800 1’800 1’200 1’200\n\nBeurkundung Zivilstandsamt Anzahl 1’004 600 1’000 1’000 1’000 1’000 1’000\n\nTrauungen und Eintragung \nPartnerschaften\n\nAnzahl 161 180 170 170 170 170 170\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 65\n\nInneres Finanzen Kultur Einwohner- und Zivilstandsamt 1150\n\nZivilstandsänderungen und weitere Mutationen werden innerhalb von zwei Arbeits-\ntagen nach Eingang der Meldung im Einwohnerregister bearbeitet.\n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nEinwohnerregister ist aktuell in % 100 100 100 100 100 100 100\n\nBeurkundungen im Zivilstands-\nregister sind fehlerfrei\n\nAnzahl Bereinigungen \ndurch Aufsichtsbehörde\n\n< 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5\n\nWirkung Als einzige Amtsstelle im Rathaus mit offenen Schaltern ist das Einwohneramt für alle \nKunden auch oft Empfangsstelle und damit ein Aushängeschild der Stadtverwaltung. \nDank motivierter und gut ausgebildeter Mitarbeitender, effizienter Prozesse und an-\ngenehmer Zusammenarbeit mit den anderen Amtsstellen können die Dienstleistungen \nkompetent, freundlich und lösungsorientiert angeboten werden.\n\nMittelbedarf Die höheren Personalkosten (Kto. 30) entstehen durch höhere Informatikkosten (Ab-\nschreibungen, neue Hardware usw.). Die Sachkosten (Kto. 31) betreffen ebenfalls \ngrösstenteils die Kosten für Informatik (CHF 185’000). Neu werden die direkt zuorden-\nbaren Programmkosten der Informatik den Aufgaben belastet. Kosten für Identitäts-\nkarten, Ausländerbewilligungen und Heimatscheine sind darin ebenfalls enthalten, \nwerden aber im Konto 42 infolge Weiterverrechnung wieder eingenommen. Allfällige \nGebührenänderungen und unterschiedliche Ablaufdaten von Ausweisen hätten so \nAuswirkungen in beiden Konten. Im Konto 40 sind die Hundesteuererträge ersichtlich, \ndie wegen einer Gebührenerhöhung von pauschal CHF 100 pro Hund höher ausfallen. \nIm Transferertrag (Kto. 46) werden die Entschädigungen für die AHV-Zweigstelle und \ndie Führung des Zivilstandsamts für die Vertragsgemeinden verbucht.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nPersonalkosten 30 539’858 524’700 606’910 612’979 619’109 625’300 631’553\n\nSachkosten 31 311’400 315’940 388’703 388’703 388’703 388’703 388’703\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 70 0 70 70 70 70 70\n\nFiskalertrag 40 79’635 60’000 80’000 80’000 80’000 80’000 80’000\n\nEntgelte 42 450’886 475’450 443’220 443’220 443’220 443’220 443’220\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 56’618 57’700 58’700 58’700 58’700 58’700 58’700\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 264’189 247’490 413’763 419’832 425’962 432’153 438’406\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 66\n\nInneres Finanzen Kultur Steueramt 1200\nAufgabenumschreibung Das Steueramt ist für das Steuerinkasso der natürlichen und juristischen Personen \n\nzuständig. Zu den Hauptaufgaben gehören das Veranlagungsverfahren, die Führung \nund Überwachung des Steuerregisters, die Fakturierung sowie die Besorgung des \nQuellensteuerverfahrens. Die vereinnahmten Staats- und Gemeindesteuern, die Feuer-\nwehrabgabe, die Quellensteuern und die Grundstückgewinnsteuern werden den \npartizipierenden Körperschaften anteilmässig abgeliefert.\n\nZielsetzung Die Steuerpflichtigen werden fristgerecht veranlagt und die Steuern korrekt er-\nhoben. Das Steueramt erteilt kompetente Auskünfte zu Veranlagung, Zahlungsver-\neinbarungen, Stundung und Erlass.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Noch immer werden vereinzelte Selbstanzeigen von versteckten Einkommen und \nVermögen gemeldet. Die meisten Vermögenswerte sind im Ausland deponiert. Seit \nHerbst 2018 wird der AIA tatsächlich gelebt, seither werden zwischen der Schweiz \nund anderen Ländern entsprechende Daten ausgetauscht. Damit erklärt sich die \nEntwicklung der eingereichten Selbstanzeigen. Auch wenn sich die Anzahl der \nSelbstanzeigen in den kommenden Jahren weiter reduzieren dürfte, profitiert der \nFiskus weiterhin, da die nachdeklarierten Gelder wie Wertschriften, Immobilien und \nsonstiges Vermögen nicht nur einmal deklariert werden. Diese Werte werden auch \nkünftig in den Steuererklärungen aufgeführt und besteuert, zumindest so lange, \nwie sie bestehen.\n\nNeuerungen Mit der Einführung der QR-Steuerrechnung ab 1. Juni 2021 werden auch die Rück-\nantwort-Couverts mit einem Datamatrixcode modernisiert. Dieser Datenbereich ent-\nhält Informationen zum Absender und eine Identifikationsnummer. Dadurch kann \njede einzelne Sendung eines Massenversandes des Steueramtes verfolgt werden. \nZustellungen wie auch Rücksendungen können sofort erfasst und an die richtige Stelle \nweitergeleitet werden. Dank der QR-Steuerrechnung und ihren digitalen Möglich-\nkeiten wird das Bezahlen rundum einfacher. Nach dem Einscannen des QR-Codes \ngenügt ein Klick, um die Zahlung auszulösen. Fehlerquellen wie falsche Referenz-\nnummern oder Zahlungen auf falsche Steuerjahre bzw. Steuerart werden auf ein \nMinimum reduziert. Grosse Vorteile bietet die neue QR-Steuerrechnung für Kunden, \ndie ihre Belege in digitalisierter Form aufbewahren, da der Steuerbeleg komplett \ndigitalisierbar ist. Somit entfällt das nachträgliche Scannen.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Im Jahr 2022 kann erstmalig die Steuerklärung 2021 vollständig mit allen Belegen und \nDokumenten elektronisch eingereicht werden. Bei der vollelektronischen Einreichung \nsind weder Unterschrift noch physische Beilagen notwendig. Auch sämtliche Steuer-\nauszüge können direkt in die Steuererklärung importiert werden. Mit der Mobile App \nfür eTaxes können sämtliche Belege mit dem Smartphone fotografiert und einfach \nimportiert werden. Weitere Vorteile werden sein, dass die Daten überall verfügbar \nund die Datenqualität weitaus besser sein wird. Dadurch werden viel weniger Rück-\nfragen notwendig sein. Für den Kunden werden das Kopieren der Beilagen und das \nVersenden via Post entfallen.\n\nLeistung Registerführung, Veranlagung, Auskunftserteilung und Bezug werden zeitnah und \nkompetent vorgenommen. Die Zusammenarbeit mit inner- und ausserkantonalen \nBehörden wird gepflegt.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nVeranlagung von Steuer-\nerklärungen (lfd. Jahr) \n\nAnzahl 11’285 11’000 11’000 11’000 11’050 11’050 11’100\n\nDefinitive Veranlagungen KStA \nSG und Steueramt (lfd. Jahr)\n\nAnzahl 11’279 10’650 10’650 10’650 10’700 10’700 10’750\n\nVeranlagung von Steuer-\nerklärungen aus Vorjahren – \nSteueramt\n\nAnzahl 28 200 200 200 200 190 190\n\nDefinitive Veranlagungen \nKantonales Steueramt aus \nVorjahren\n\nAnzahl 662 650 650 650 650 640 640\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 67\n\nInneres Finanzen Kultur Steueramt 1200\n\nDie Ziele orientieren sich an den Vorgaben des kantonalen Steueramts.\nDas Steueramt erfüllt seine Aufgaben gemäss den gesetzlichen Vorgaben und pflegt \nmit den Kundinnen und Kunden ein angenehmes und konstruktives Gesprächsklima. \nProfessionelle und zeitgemässe Dienstleistungen runden das Bild ab.\n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nDie Veranlagungen aus dem \nlaufenden Jahr sind zu 85% \nerledigt\n\nVeranlagungsstand in % 92 > 87 > 87 > 87 > 87 > 87 > 87\n\nDie Veranlagungen aus dem \nVorjahr sind zu 90% erledigt\n\nVeranlagungsstand in % 99 > 99 > 99 > 99 > 99 > 99 > 99\n\nDie Debitorenausstände sind tief\nAusstände in % des \nSteueraufkommens\n\n7 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10\n\nDer Steuerbezug ist rechtsgleich \nund gesetzeskonform\n\nPrüfpunkte KStA \nErfüllung in %\n\n> 96 > 96 > 96 > 96 > 96 > 96 > 96\n\nMittelbedarf Die Personalkosten werden auf die ursprüngliche Lohnsumme angepasst, da durch die \nzehnmonatige Vakanz einer 100%-Stelle die Personalkosten im Jahr 2020 tiefer aus-\ngefallen sind. Die verschiedenen Applikationen wie MyAccount, eDossier, Inkasso VI, \neSCHKG und Steuerprogramme SN werden bei den Sachkosten (Kto. 31) verbucht. \nDiese fallen gegenüber der Rechnung 2020 tiefer aus, da bei den Steuerprogrammen \nim Hinblick auf die neue Steuerlösung nur noch die Wartung vorgenommen \nwird. Zudem werden keine weiteren Module implementiert. Auch werden keine \nausserordentlichen Anschaffungen getätigt. Sämtliche Mitglieder- und Verbandsbei-\nträge sowie die internen Benützungskosten werden im Transferaufwand (Kto. 36) \nverbucht. Die Entgelte (Kto. 42) werden sich aufgrund der Rückerstattungskosten aus \nden Betreibungen, Arresten und Gerichtskosten nicht verändern. Der Transferertrag \n(Kto. 46) bleibt weiterhin auf dem gleichen Level wie in den Vorjahren, da die Höhe \nder Bezugsprovisionen bei den Kantons- und Kirchensteuern keine Änderung erfährt.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nPersonalkosten 30 779’853 835’000 839’040 847’430 855’905 864’464 873’108\n\nSachkosten 31 186’358 173’300 178’300 178’300 178’300 178’300 178’300\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 445 6’500 7’700 7’700 7’700 7’700 7’700\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 102’407 206’000 206’000 206’000 206’000 206’000 206’000\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 778’268 770’000 770’000 770’000 770’000 770’000 770’000\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 85’982 38’800 49’040 57’430 65’905 74’464 83’108\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 68\n\nInneres Finanzen Kultur Stadtentwicklung 1250\nAufgabenumschreibung Grundlage ist das Leitbild «Gossau35». Die Stadtentwicklung stellt in Zusammen-\n\narbeit mit den städtischen, regionalen und kantonalen Dienststellen eine koordinierte \nPlanung sicher. Sie erarbeitet die für eine zukunftsgerichtete Entwicklung notwendigen \nGrundlagen und sorgt für deren Umsetzung. Neu übernimmt die Stadtentwicklung \nauch die konzeptionelle und planerische Bearbeitung der Mobilitätsthemen, die Aus-\narbeitung der SNP Gewässerraum sowie der SNP Teilstrassenpläne vom Tiefbauamt.\nZudem unterstützt die Abteilung Behörden und Verwaltung in rechtlichen Fragen.\n\nZielsetzung Es sind attraktive Bedingungen für Wohnen, Arbeiten, Ausbildung, Kultur und Sport \nzu schaffen und es ist auch mittel- und langfristig eine hohe Wohn- und Siedlungs-\nqualität sicherzustellen. Die Siedlungsentwicklung achtet auf einen haushälterischen \nUmgang mit Boden und fördert die Entwicklung im Innern. Für Wohn- und Arbeits-\nplätze sind bedarfsgerechte Reserven zu sichern. Die Stadtentwicklung zielt auf eine \nzukunftsgerichtete wirtschafts- und menschenfreundliche Mobilitätsstrategie, einen \nattraktiven öffentlichen Nahverkehr und die Förderung des Langsamverkehrs. Gossau \nleistet einen Beitrag zur Stärkung der Region und positioniert sich darin als starker \nPartner.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Auf der Basis des Raumplanungsgesetzes hat der Kanton das Planungs- und Bau-\ngesetz erlassen. Es legt das Siedlungsgebiet abschliessend fest. Nun gilt es, dieses \nin der Stadt Gossau umzusetzen. Die Überarbeitung des Baureglements und des \nZonenplans wird weitergeführt.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Die unten aufgeführten Ziele bleiben auch für das Jahr 2022 gültig:\n– Ressourcenschonende und qualitätsvolle Entwicklung durch prioritäre Nutzung \n\nder inneren Reserven\n– Abstimmung der Planungen auf Themen der Nachhaltigkeit (Mobilität, Bio-\n\ndiversität, Energie) und des sozialen Zusammenlebens (Durchmischung, \nIntegration, Überalterung)\n\n– Aufwertung des öffentlichen Raums im Zentrum und in den Quartieren\n– Umsetzung der Zielsetzungen aus dem Stadtentwicklungskonzept und aus dem \n\nLeitbild «Gossau35»\n– Beratung und Sensibilisierung von Akteuren und Betroffenen in Planungen und \n\nProjekten; Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen\n\nLeistung – Ausarbeitung des kommunalen Richtplans\n– Totalrevision Zonenplan, Baureglement (Rahmennutzungsplan) \n– Überarbeitung Schutzverordnung\n– Erarbeitung und Anpassung von Sondernutzungsplänen\n– Erstellung von Konzepten und Studien (Städtebau, Aufwertung öffentlicher \n\nRaum)\n– Proaktive Haltung in Planungsfragen und frühzeitiger Einbezug von Grund\n\neigentümern, Bauherrschaft/Investoren in die Planungsprozesse\n– Einbringen der kommunalen Anliegen in regionale/kantonale Planungen\n– Aufarbeitung der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (Kantons\n\nauftrag)\n– Bearbeitung von Anliegen aus der Bevölkerung (Quartiermitwirkung)\n– Rechtliche Beratung von Stadtrat und Verwaltung\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nÜberarbeitung Stadtentwicklungs-\nkonzept und Richtplan\n\nGeschäft in Arbeit oder \nabgeschlossen\n\n1 1 0 0 0 0 0\n\nTotalrevision Zonenplan, Bau\nreglement und Schutzverordnung\n\nGeschäft in Arbeit oder \nabgeschlossen\n\n3 3 0 0 0 0 0\n\nErarbeitung Teilzonen- und \nSondernutzungspläne; Studien \nund Konzepte\n\nGeschäfte in Arbeit oder \nabgeschlossen\n\n22 20–25 0 0 0 0 0\n\nRegionalplanung (Region SG; \nAggloprogramm)\n\nProjekte in Arbeit oder \nabgeschlossen\n\n2 2 0 0 0 0 0\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 69\n\nInneres Finanzen Kultur Stadtentwicklung 1250\n\nDie komplexen Aufgaben bedingen den vermehrten Einbezug diverser Akteure \n(kommunale, kantonale, private) in den Planungsprozess und in die jeweilige Projekt-\norganisation. Mit dem Planungs- und Baugesetz werden die Verfahren aufwendiger \nund anspruchsvoller. Der Detaillierungsgrad der Planungen nimmt zu. \nEs lassen sich vor allem Planungen im Einflussbereich der Stadt erfassen. Vorhaben \nvon Unternehmen und Privaten sind kaum prognostizierbar.\n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nErhöhung der Standortqualität\nJährliches Bevölkerungs-\nwachstum in %\n\n0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5\n\nErhöhung der Standortqualität\nErhöhung der Steuerkraft \nje Einwohner, absolut \nin CHF\n\n2’589 2’420 2’600 2’620 2’650 2’670 2’690\n\nMittelbedarf Befristet wird eine Stelle für Rechtsfragen zu 50 % ins Budget aufgenommen. Gegen-\nüber dem Budget 2021 steigen die Personalkosten um rund CHF 134’600. Für intern \nverrechnete Informatikkosten sind davon CHF 40’000 budgetiert. Im Budget 2021 \nschlich sich ein Fehler beim Personalaufwand ein (CHF 30’000). Netto steigt der \nPersonalaufwand demzufolge noch um CHF 64’600. Im Konto Sachaufwand werden \ndie Kosten für Arealentwicklung, Sondernutzungspläne und Verkehrsplanungen ver-\nbucht. Die ausgewiesenen Mitgliederbeiträge im Konto Transferaufwand betreffen \nVerein Areal SG West–Gossau Ost und Regio St.Gallen–Bodensee. Abgeschrieben im \nKonto 33 werden die aktivierten Planungskosten der Investitionsrechnung. Die Ent-\ngelte betreffen Rückerstattungen aus Versichungen. Diese werden nicht budgetiert.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nPersonalkosten 30 513’412 588’400 723’000 730’230 737’532 744’908 752’357\n\nSachkosten 31 221’147 360’500 431’300 431’300 431’300 431’300 431’300\n\nAbschreibungen 33 41’808 41’900 9’950 9’950 9’950 9’950 9’950\n\nFinanzaufwand 34 1’448 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 91’402 91’000 62’000 62’000 62’000 62’000 62’000\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 16’020 0 0 0 0 0 0\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 853’197 1’081’800 1’226’250 1’233’480 1’240’782 1’248’158 1’255’607\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 70\n\nInneres Finanzen Kultur Kultur 1260\nAufgabenumschreibung Die Stadt nimmt ihre Verantwortung für das kulturelle Umfeld in Gossau wahr. Sie \n\nunterstützt Vereine, Organisationen und Kulturschaffende im Rahmen ihrer Möglich-\nkeiten. Sie zeigt Offenheit gegenüber dem kulturellen Leben in der Region. \n\nZielsetzung Gossau pflegt das Brauchtum und etablierte Anlässe, bietet aber auch ein frucht-\nbares Umfeld für Experimentelles oder Alternativkultur. Die Stadt beteiligt sich an \nder Förderung von Kunst, Musik und Literatur. Gossau ergänzt mit eigenen Ver-\nanstaltungen das regionale Angebot. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Aufgrund des Coronavirus ist erst wieder in der zweiten Hälfte 2021 Bewegung in \ndas kulturelle Leben gekommen. Im Jahr 2022 ist Gossau Gastgeber des Schweizer \nGesangsfestivals. Es werden gegen 8’000 aktive Sängerinnen und Sänger und rund \n30’000 Besucherinnen und Besucher aus allen Landesteilen der Schweiz erwartet. \nKulturelle Veranstaltungen sind in aller Regel nur mit einem hohen persönlichen \nEngagement seitens der Veranstalter oder Künstler sowie durch Sponsoring von \nPrivaten und Beiträge der öffentlichen Hand möglich. Entsprechend hoch ist die \nAnzahl von Beitragsgesuchen an die Stadt Gossau. Den beschränkt vorhandenen \nMitteln steht eine stetig steigende Anspruchshaltung gegenüber. \n\nBeabsichtigte Veränderungen Die Vereine können an einem Tag pro Kalenderjahr die städtischen Bauten und An-\nlagen zu einer reduzierten Pauschale nutzen. Es ist zu erwarten, dass die Vereine \nwieder vermehrt davon Gebrauch machen. Die dadurch erwarteten Mindereinnahmen \nbei den Anlagen gehen zulasten der Kultur.\n\nLeistung Es ist zu hoffen, dass das kulturelle Leben in Gossau im Jahr 2022 mehr Fahrt auf-\nnehmen darf. Die Stadt Gossau wird diese Aktivitäten unterstützen, insbesondere \ndurch Beiträge an Veranstalter und für Projekte. \n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nKulturelle Anlässe Anzahl 3 7 7 8 7 8 7\n\nVeranstaltungen Kultur Betrag (in CHF) 39’700 107’500 279’000 371’000 646’000 121’000 121’000\n\nBeiträge an Vereine und \nVeranstaltungen\n\nBetrag (in CHF) 107’400 165’000 447’500 197’500 197’500 197’500 197’500\n\nDie von der Stadt Gossau unterstützten Institutionen erfreuen sich eines guten Zu-\nspruchs.\n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nDas Angebot der Stadtbibliothek \nwird gut genutzt\n\nAnzahl Medienausleihen/\nJahr\n\n137’600 128’000 135’000 135’000 135’000 135’000 135’000\n\nDer «Walter Zoo» wird gut \nbesucht\n\nAnzahl Besuchende/Jahr 234’500 270’000 270’000 270’000 270’000 270’000 270’000\n\nDas Angebot der Ludothek \nwird gut genutzt\n\nAnzahl Spielausleihen/Jahr 17’838 18’000 18’000 18’000 18’000 18’000 18’000\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 71\n\nInneres Finanzen Kultur Kultur 1260\nMittelbedarf Das Engagement der Stadt Gossau für Vereinsaktivitäten, Stadtbibliothek, Ver-\n\nanstaltungen der Stadt, Abenteuerland Walter Zoo sowie Jubiläums- und Grossanlässe \nbedingt die Bereitstellung entsprechender Mittel. Die Sachkosten (Kto. 31) beinhalten \nvor allem die Mieten für Stadtbibliothek (CHF 177’700) und Ludothek (CHF 61’500). \nFür das in Gossau stattfindende Schweizer Gesangsfestival 2022 hat das Stadtparla-\nment einen Beitrag von CHF 250’000 gesprochen. Im Jahr 2024 sind es 1200 Jahre \nher seit der ersten urkundlichen Erwähnung von Gossau. Für die Ideenfindung sowie \nKonkretisierung und Bearbeitung von Angeboten im Hinblick auf das Jubiläum sind \nCHF 158’000 budgetiert. Beim Transferaufwand (Kto. 36) sind neben den Beiträgen \nan Vereine und Veranstaltungen vor allem Beiträge an den Förderverein Schloss Ober-\nberg für den Schlossunterhalt (CHF 30’000), die Stiftung Schwarzer Adler für Raum-\nmiete/Unterhalt (CHF 31’000) und CHF 150’000 für den «Walter Zoo» vorgesehen. \n\nErfolgsrechnung Konto R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nPersonalkosten 30 17’662 31’500 36’000 36’360 36’724 37’091 37’462\n\nSachkosten 31 274’373 389’600 486’200 486’200 486’200 486’200 486’200\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 767’421 881’900 1’040’100 1’290’100 1’565’100 1’040’100 1’040’100\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 9’447 8’000 0 0 0 0 0\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 1’050’009 1’295’000 1’562’300 1’812’660 2’088’024 1’563’391 1’563’762\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 72\n\nInneres Finanzen Kultur Finanzamt 1300\nAufgabenumschreibung Das Finanzamt bereitet die finanzstrategischen Fragen für den Stadtrat vor. Es be-\n\nreitet aber auch die zur Führungsunterstützung notwendigen Informationen auf, \nführt die Finanz- und die Betriebsbuchhaltung, stellt die Zahlungsbereitschaft sicher, \nbetreut das Sachversicherungswesen und übt die interne Finanzaufsicht aus. Es führt \ndie Buchhaltung von verwaltungsnahen Organisationen, die durch die Stadt mit-\nfinanziert werden (KESB, SVRG, Stadtbibliothek, Musikschule Fürstenland). Das Finanz-\namt unterstützt durch seine fachliche Mitarbeit in gesamtstädtischen Projekten die \nVerwaltungsentwicklung.\n\nZielsetzung Die Buchführung erfolgt im Einklang mit den kantonalen Vorgaben (Gemeindegesetz, \nHaushaltsverordnung und Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für Gemeinden \n[HRM2]). Es werden die erforderlichen Führungsinformationen für das Parlament, \nden Stadtrat und die Departemente bereitgestellt. Alle Führungsebenen werden \nin betriebswirtschaftlichen Fragen kompetent unterstützt. Die Budgetierung und \ndie Rechnungslegung erfolgen auf der Grundlage des IAFP. Die Buchhaltungen der \nMandanten werden rechtzeitig und in einwandfreier Qualität erstellt. Die Finanzierung \nder Vorhaben aus Investitionsrechnung und Erfolgsrechnung ist jederzeit sichergestellt.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Das vom Parlament geforderte Konzept zur Finanzstrategie wurde umgesetzt. Ab \ndiesem IAFP konzentrieren wir uns auf drei Hauptkennzahlen, welche durch fünf \nweitere Kennzahlen unterstützt werden. \nIn den Finanzverwaltungen der Schweiz kommt der Trend immer mehr auf, nicht nur \neine korrekte Buchführung zu gewährleisten, sondern auch Controlling-Funktionen \nzu übernehmen. Die Lieferung von Finanzdaten zur Steuerung des Finanzhaushaltes \nwird sich in Zukunft noch verstärken.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Am 1. Januar 2022 starten wir mit der neuen Buchhaltungssoftware Abacus. Dies führt \nverwaltungsintern zu Änderungen von Abläufen. Als Beispiel wird die Lieferanten-\nrechnung digital bearbeitet, visiert, kontiert und bezahlt und die Anlagenbuchhaltung \nmit den rund 500 Anlagen wird in die neue Software eingepflegt. So steht ab 2022 \neine moderne Anlagebuchhaltung zur Verfügung. Mit Aba-Project wird die Leistungs-\nerfassung neu aufgestellt. \nDas Finanzamt führt ab dem Jahr 2022 einen Benchmark mit 30 Städten und Ge-\nmeinden durch. Dabei werden 30 Kennzahlen schweizweit verglichen.\nNachdem der IAFP leichte Neuerungen erhalten hat, wird im Jahr 2022 auch der \nGeschäftsbericht angepasst. \n\nLeistung Das Finanzamt führt die Buchhaltung des Stadthaushaltes Gossau und für vier \nMandanten. Es führt den Budgetprozess und ist zuständig für die Überwachung der \nBudgeteinhaltung. Mit den beiden Trimesterberichten wird dies sichergestellt. In der \nAnlagebuchhaltung führt das Finanzamt über 500 Anlagen. Bei einem Zahlungs-\nvolumen von CHF 170 Mio. ist die Liquidität jederzeit zu gewährleisten. Im Jahr 2022 \ngilt es, die notwendigen Kredite für die Sportwelt sicherzustellen.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nFühren der Finanzbuchhaltung Anzahl Buchungen 97’622 95’000 95’000 96’000 96’000 96’000 96’000\n\nFühren der Kreditorenbuch-\nhaltung\n\nAnzahl Verbuchungen 25’035 25’000 25’000 25’000 25’000 25’000 25’000\n\nFühren der Kostenrechnung Anzahl Buchungen 42’427 69’500 42’000 42’000 42’000 42’000 42’000\n\nVerlustschein-Inkasso\nAnzahl ausgestellte \nDokumente\n\n44 200 150 150 150 150 150\n\nEingeleitete Betreibungen Anzahl 196 240 200 200 200 200 200\n\nFühren von Mandantenbuch-\nhaltungen\n\nAnzahl 4 5 4 4 4 4 4\n\nAnlagebuchhaltung Anzahl Anlagen 455 450 500 500 500 500 500\n\nZahlungsvolumen Mio. CHF 172 162 170 170 170 170 170\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 73\n\nInneres Finanzen Kultur Finanzamt 1300\n\nDie Ziele in der Aufgabe des Finanzamts sind so gewählt, dass sie nicht nur inner-\nhalb des Finanzamts gewährleistet werden können. Der Prüfbericht der externen \nRevisionsgesellschaft beinhaltet auch mögliche notwendige Massnahmen aller Ämter. \nZiele, die nicht mehr im Fokus stehen, werden im Lauf der Zeit durch andere ersetzt. \n«Keine Minuszinsen» war ein Ziel, nun haben sämtliche Banken und die Postfinance \nMinuszinsen eingeführt. Jetzt gilt es, so wenig wie möglich zu zahlen. Dem Liquidi-\ntätsmanagement wird nun eine andere Bedeutung zuteil.\nDas Finanzamt leistet weitere Dienste in der Finanzaufsicht und dem Controlling zu-\ngunsten der Führung des Finanzhaushaltes der Stadt Gossau. So erarbeitet es jedes \nJahr den Bericht zur «finanziellen Entwicklung der Stadt Gossau» mit der Analyse \nder Leistungsbereiche.\n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nOrdnungsgemässe Buchführung\nPrüfbericht ohne \nEinschränkungen\n\nkeine keine keine keine keine keine keine\n\nVerarbeitung Verlustscheine Einbringungsquote 2,50 % 2,50 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 %\n\nInkasso\nInkassomassnahmen für \nalle offenen Forderungen\n\n100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%\n\nGünstige Kapitalaufnahme\nKreditsatz höchstens \n0,75 % über dem Swap-\nSatz\n\n100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%\n\nKapital- und Zinsendienst Keine Minuszinsen (in CHF) 611 0 36’000 36’000 36’000 36’000 36’000\n\nGeschäftsbericht/IAFP \nTermineinhaltung, An-\nzahl nicht eingehaltener \nTermine\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nMittelbedarf Die Personalkosten steigen gegenüber dem Rechnungsjahr 2020 stark an. Die \nGründe liegen darin, dass es im Jahr 2020 eine Vakanz gab im Bereich Debitoren-\nbewirtschaftung. Zusätzlich steigen die Kosten der internen Verrechnungen aus dem \nInformatikdienst. Gegenüber dem Budgetjahr 2021 ist der Anstieg moderat, ent-\nhält er doch nur zusätzliche Aufwendungen von CHF 20’000 im Informatikbereich. \nIm Bereich der Sachkosten werden neu diejenigen Informatikprogramme, welche \ndas Finanzamt nutzt, direkt belastet. Dies führt zu einem Anstieg gegenüber dem \nRechnungsjahr 2020. Im Fiskalertrag gehen wir davon aus, dass die Bewirtschaftung \nder Verlustscheine in etwa gleich bleibt. Die Entgelte beinhalten Rückerstattungen für \nDienste an externe Kunden. Da die Sana Fürstenland AG ihre Rechnung in Eigenregie \nführt, gehen diese Einnahmen zurück. Für aktivierte Eigenleistungen (Kto. 43) wird \nkein Betrag budgetiert, da das Projekt «Abacus» abgeschlossen wird.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nPersonalkosten 30 474’967 511’200 523’600 528’836 534’124 539’466 544’860\n\nSachkosten 31 199’757 406’650 309’050 309’050 309’050 309’050 309’050\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 2’182 2’200 1’360 1’360 1’360 1’360 1’360\n\nFiskalertrag 40 292’165 250’000 250’000 250’000 250’000 250’000 250’000\n\nEntgelte 42 98’563 99’300 61’400 61’400 61’400 61’400 61’400\n\nVerschiedene Erträge 43 16’598 25’000 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 269’580 545’750 522’610 527’846 533’134 538’476 543’870\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 74\n\nInneres Finanzen Kultur Finanzen 1310\nAufgabenumschreibung Der aufgabenorientierte Stadthaushalt bedingt, dass nicht aufgabenorientierte \n\nEinnahmen und Ausgaben in einer Gruppe zusammengefasst werden, damit die \nrechnerische Übereinstimmung mit der Artengliederung hergestellt ist. Bei den Ein-\nnahmen handelt es sich um die Steuereinnahmen, die Anteile an den Steuern des \nKantons und die Gewinnablieferung der Stadtwerke. Auch Buchgewinne aus dem \nVerkauf von Finanzvermögen werden hier budgetiert. Im Weiteren werden hier die \nZinsen verbucht. Die Abschreibungen werden nur noch als Durchgangsposten ver-\nbucht. Diese sind nach RMSG den einzelnen Funktionen zu belasten.\n\nZielsetzung Die Planung des Fiskalertrags ist ein wichtiger Teil der finanziellen Führung und soll \ndazu beitragen, dass möglichst geringe Abweichungen zu den späteren Istwerten \nentstehen und eine realistische Sicht auf die finanzielle Lage des Stadthaushaltes \nmöglich wird. Geplant werden unter diesem Titel die Erträge aus Steuern natürlicher \nPersonen, juristischer Personen sowie die Nachsteuern. Grundstückgewinnsteuern \nund Handänderungssteuern sind sehr konjunkturabhängig zu planen. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Das wirtschaftliche Umfeld hat sich bereits wieder aufgehellt. So fliessen bei den \nEinnahmen wieder optimistische Zahlen in die Budgetierung. Dies gilt hauptsächlich \nfür die Steuereinnahmen. Die Auswirkungen von RMSG auf die Abschreibungen \nhaben eine stabilisierende Wirkung auf diese. \n\nBeabsichtigte Veränderungen Trotz der optimistischen Einschätzung bei den Steuererträgen zeigt der Finanzplan für \ndie Planjahre ein Minus beim Betriebsertrag. Dieses Minus kann durch die Auflösung \nvon Eigenkapital gedeckt werden. Das strukturelle Defizit liegt in der Höhe von rund \nCHF 4 Millionen. Dieses gilt es in den nächsten Jahren abzubauen. Verzichtsplanung \noder Einnahmenerhöhung gelten als probate Mittel dazu.\n\nLeistung Die unten aufgeführten Leistungen sind für diese Aufgabe relevant und steuerbar. \nAbschreibungs- und Liquiditätsplanung sollen dank des Einsatzes der neuen Software \nin der Buchhaltung weniger Zeit in Anspruch nehmen.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nSteuerplanung Stunden 18 18 18 18 18 18 18\n\nAbschreibungsplanung Stunden 35 30 30 25 25 25 25\n\nLiquiditätshaltung und -planung Stunden 25 25 40 40 40 40 40\n\nDie Ziele in dieser Aufgabe sollen sich auf erfüllbare Ziele beschränken. So können \netwa Abweichungen im Steuerertrag von Budget zu Istwert bei den Jahressteuern \nder natürlichen Personen als Ziel gesetzt werden. \n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nBerechnung des Steuereingangs \nder Steuern privater Personen\n\nAbweichung in % erreicht 5% 5% 4% 4% 4% 4%\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 75\n\nInneres Finanzen Kultur Finanzen 1310\n\nMittelbedarf Im Konto Sachkosten (Kto. 31) werden die Forderungsverluste aus Gemeinde- und \nKantonssteuern (Anteile) verbucht. Die Abschreibungen werden durch die In-\nvestitionen gesteuert. Diese werden durch interne Verrechnung den einzelnen Auf-\ngaben belastet. Erstmals werden nur Abschreibungen für Investitionen, die bereits \ngenehmigt sind, und Investitionen in A-Projekte abgeschrieben. Trotzdem steigen die \nAbschreibungen – vor allem aufgrund der Informatikinvestitionen – an. Die Fiskalein-\nnahmen geben die optimistische Grundhaltung wieder. Im Konto Entgelte werden \ndie Ablieferungen der Stadtwerke budgetiert. Der Anstieg im Fiskalertrag (Kto. 34) ist \nden Investitionen in die Sportwelt geschuldet. Im Transferaufwand (Kto. 36) müssen \ndie Abschreibungen für Investitionsbeiträge (Kantonsstrassen, Sana Fürstenland AG) \nverbucht werden. Diese nehmen infolge der Abschreibung des Beitrages an die Sana \nFürstenland zu. Im Transferertrag (Kto. 44) sind die Ausgleichsbeiträge aus dem \nFinanzausgleich budgetiert. Die Stadt Gossau erhält eine Entlastung via den Sozio-\ndemografischen Lastenausgleich.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nPersonalkosten 30 0 0 0 0 0 0 0\n\nSachkosten 31 104’684 210’000 40’000 40’000 40’000 40’000 40’000\n\nAbschreibungen 33 6’661’891 7’193’783 6’613’250 6’908’000 7’294’000 7’545’000 7’795’000\n\nFinanzaufwand 34 787’647 357’500 615’000 731’000 953’000 2’205’000 2’205’000\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 280’417 280’400 706’570 706’570 706’570 706’570 706’570\n\nEinlage in Rückstellung 38 571’007\n\nFiskalertrag 40 61’789’257 57’089’000 59’486’000 60’643’000 61’716’000 62’808’000 63’921’000\n\nEntgelte 42 2’878’000 2’965’000 3’100’000 3’100’000 3’100’000 3’100’000 3’100’000\n\nVerschiedene Erträge 43 1’823 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 3’027’032 1’717’100 245’300 245’300 245’300 245’300 245’300\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 14’562 35’000 490’500 490’500 490’500 490’500 490’500\n\nBezug aus Reserven 48 4’814’370 4’944’000 4’996’300 4’996’300 4’996’300 4’996’300 4’996’300\n\nNettoaufwand –64’690’405 –58’708’417 –60’343’280 –61’089’530 –61’554’530 –61’143’530 –62’006’530\n\n\n\n\n\nBILDUNG\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 78\n\nBildung A2\nAufgabenbereiche Der Bereich Bildung umfasst sämtliche Aufgaben zur Erfüllung des Bildungs- und \n\nErziehungsauftrags der Volksschule über alle 11 Schuljahre, inklusive Förder- und Zu-\nsatzangebote, der Führung und Verwaltung des Schulbetriebs sowie der Gesundheits-\nförderung. Er regelt die administrative Zusammenarbeit mit anderen Schulträgern.\nDem Departement Bildung sind zusätzlich die Fachstelle Medienpädagogik sowie \ndie Tagesstrukturen unterstellt. \n\nZielsetzung Gemäss dem Lehrplan sind Kinder und Jugendliche aufgrund ihrer individuellen \nVoraussetzungen zu fördern und in ihrer Entwicklung zu unterstützen, immer mit \ndem Ziel, dass die Schulabgänger im Anschluss an die Schulpflicht befähigt sind, eine \nBerufsausbildung anzutreten oder eine weiterführende Schule zu besuchen und auch \nerfolgreich abzuschliessen. Mit anderen ortansässigen Schulträgern (Maitlisek und \nGymnasium Friedberg) sowie den schulnahen Institutionen wie der Stadtbibliothek, \nden Spielgruppen und der Kita Gossau besteht eine enge und konstruktive Zu-\nsammenarbeit. Bei regionalen Themen und Anliegen wird punktuell mit benachbarten \nSchulträgern zusammengearbeitet. Im Sportbereich bilden Schulen und Vereine ein \nideales Umfeld für verschiedene Aktivitäten.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Nach Sanierungen, Erweiterungen und energetischen wie technischen Erneuerungen \nin verschiedenen Schulgebäuden betreffen die Bauvorhaben in naher Zukunft den \nNeubau des Kindergartens Haldenbüel und später die Sanierung des Schulhauses \nNotker.\nDie Fachstelle Medienpädagogik unterstützt die Schule Gossau bei der Beschaffung \nvon elektronischen Medien und deren Einsatz im Unterricht. \nSchwerpunktmässig stehen die Einführung von 1:1-Geräten für die Schülerinnen und \nSchüler ab der 5. Primarklasse im Vordergrund. \nUnsere Tagesstrukturen mit den Standorten Büel, Haldenbüel, Andreaszentrum \nund Othmar rechnen weiterhin mit guten Auslastungen im Zeitfenster «Mittag». \nMittelfristig ist es erstrebenswert, dass alle sechs Primarschulhäuser einen Stand-\nort der Tagesstrukturen in unmittelbarer Nähe zur Verfügung haben. Auch im Jahr \n2021 wurde der Schulbetrieb zum Teil durch die Coronapandemie beeinträchtigt. \nAusserschulische Veranstaltungen mussten ins Kalenderjahr 2022 verschoben werden.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Das Schulwesen gestaltet sich als dynamisches Umfeld, das von vielen gesellschaft-\nlichen Trends, bildungspolitischen Anliegen aus der Wirtschaft sowie kulturellen und \nsozialen Veränderungen beeinflusst wird. Die Schule Gossau kann mit ihrer sehr \nengagierten Lehrerschaft diesen Herausforderungen aktiv begegnen. Der neue Schul-\nrat der Legislatur 2021 bis 2024 ist nun etabliert und arbeitet bereits engagiert an \nder Weiterentwicklung der Schule Gossau mit.\nDie Fluktuation bei den Lehrpersonen ist nach wie vor sehr tief und die Neubesetzung \nvakanter Stellen verläuft wunschgemäss. Die Schule Gossau wird weiterhin als \nattraktiver und verlässlicher Arbeitgeber wahrgenommen.\nDas Schulamt erlebt im Jahr 2021 personelle Veränderungen und ist neu auch für \ndie Verarbeitung der Lehrerlöhne verantwortlich. Zusätzlich wird die Einführung der \nVerwaltungssoftware Abacus ab 2022 diverse administrative Abläufe verändern. Das \nSchulamt bereitet sich bereits intensiv auf diese Veränderungen vor.\n\nLeistung Die Schule Gossau unterrichtet mit rund 185 Lehrpersonen vom Kindergarten bis \nzur Oberstufe knapp 1’600 Schülerinnen und Schüler. Die Pflichtfächer werden in \ndiversen Bereichen durch den Förderunterricht ergänzt. \nZur Vereinbarkeit von Familie und Beruf stellt die Schule Gossau Tagesstrukturen mit \n4 Standorten zur Verfügung.\nDie 8 Schulhäuser und 15 Kindergarteneinheiten sind in 5 Schuleinheiten organisiert, \n3 auf der Stufe Kindergarten und Primarstufe und 2 auf der Oberstufe. Diesen stehen \n5 Schulleitungen vor.\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 79\n\nBildung A2\nMittelbedarf Die Entlöhnung der Lehrpersonen basiert auf den kantonalen Vorgaben und ist von \n\neinzelnen Schulträgern nicht beeinflussbar.\nZu den beeinflussbaren Ausgaben gehören die Bereiche Lehrmittel, Anschauungs-\nmaterial sowie Kosten für Veranstaltungen und Anschaffungen. Diese werden jährlich \naufgrund der voraussichtlichen Schüler- oder Klassenzahlen kalkuliert.\nIm Transferaufwand (Kto.  36) sind insbesondere Schulgeldzahlungen an externe \nSchulträger (Finanzbedarf Schule Andwil-Arnegg, Schulgelder für Maitlisek, Sonder-\nschulen, Musikschule Fürstenland usw.) enthalten. Der Transferertrag (Kto. 46) enthält \nZahlungen von externen Schulträgern (Schulgelder für Oberstufenschüler/-innen aus \nAndwil-Arnegg). Weiter beeinflussen die Einnahmen durch Elternbeiträge bei den \nTagesstrukturen die Nettoaufwände in der Rechnung des Departements Bildung.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nPersonalkosten 30 21’053’469 21’283’995 21’349’650 21’838’547 22’056’932 22’277’501 22’500’276\n\nSachkosten 31 1’803’313 2’137’460 2’300’325 1’991’915 1’991’915 1’991’915 1’991’915\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 70 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 9’207’699 9’712’780 10’087’060 9’784’060 9’784’060 9’784’060 9’784’060\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 708’928 672’500 716’900 584’900 584’900 584’900 584’900\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 2’525’148 2’570’000 2’120’800 2’120’800 2’120’800 2’120’800 2’120’800\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 28’830’405 29’891’735 30’899’335 30’908’892 31’127’207 31’347’776 31’570’551\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 80\n\nBildung Schulführung 2000\nAufgabenumschreibung Der Schulrat besteht aus sechs vom Volk gewählten Mitgliedern und der Schul-\n\npräsidentin oder dem Schulpräsidenten, die oder der gleichzeitig Mitglied des Stadt-\nrates ist. Dieses Gremium ist für die strategische Führung der Schule zuständig. In der \nFinanz- und der Personalkommission werden wichtige Geschäfte vorbereitet, wobei \ndie Personalkommission zusammen mit den Schulleitungen die Stellenbesetzung \nbeim pädagogischen Personal vornimmt. Die Rekurskommission des Schulrates ist \nerste Rekursstelle bei angefochtenen Verfügungen, die von den Schulleitern erlassen \nwurden. \nDie operative Führung der fünf Schuleinheiten wird von fünf hauptamtlichen Schul-\nleitungen mit einem Pensum von insgesamt 460 Stellenprozenten wahrgenommen. \nDiese umfasst neben den pädagogischen, organisatorischen und personellen \nAufgaben auch die Mithilfe bei der Erstellung des Budgets der Schuleinheit, die \nKommunikation nach innen und aussen sowie Themen der Schulentwicklung. Die \npersonelle, organisatorische und finanzielle Verantwortung für die Bereitstellung \nund den Betrieb der Schulanlagen durch Hauswartungen liegt beim Hochbauamt. \n\nZielsetzung Die Schule Gossau ist nach den Vorgaben von Gesetz, Gemeindeordnung, Reglementen \noder Vereinbarungen zu führen. Die Massnahmen sind darauf ausgerichtet, einen \nzukunftsgerichteten, ordnungsgemässen und innovativen Schulbetrieb innerhalb des \nBudgets und nach allgemein gültigen Werten und Normen zu gewährleisten. Die Lehr-\npersonen erfüllen durch gezielte Unterstützung und Förderung die Voraussetzungen \nfür die optimale Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrags. Infrastruktur und \nRaumangebot ermöglichen einen zeitgemässen und modernen Unterricht.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Das Qualitätskonzept der Schule Gossau wurde im Frühsommer 2021 überarbeitet \nund den neuen Rahmenbedingungen angepasst. Es legt die grundlegenden Kriterien \nund Messpunkte für einen modernen und nachhaltigen Schulunterricht fest und wird \nvom Amt für Volksschule im Rahmen der regulären Aufsicht geprüft. \nDie Ergebnisse aus der Zufriedenheitsbefragung und den Evaluationen der Universität \nZürich und der PHSG fliessen nun in die Weiterentwicklung der Schule Gossau ein. \nDie Führungskonferenz der Schulleitungen thematisiert diese Weiterentwicklung und \nsetzt sie zusammen mit ihren Lehrerteams um. \nDie kurz- und mittelfristige Schulraum- und Klassenplanung wird weiterhin von grosser \nBedeutung sein.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Der neu gewählte Schulrat engagiert sich in den Bereichen Frühe Förderung, Führungs-\nstruktur der Schule Gossau auf Ebene Schulleitung, Förderung des Bildungsplatzes \nGossau mit regionaler Strahlwirkung und Förderung von innovativen pädagogischen \nKonzepten auf allen Stufen.\n\nLeistung Die Schule Gossau erfüllt den Bildungs- und Erziehungsauftrag mit qualifiziertem \nPersonal sowie guter Infrastruktur. Dabei werden Kosten und Nutzen einander gegen-\nübergestellt.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nSitzungen Schulrat Anzahl 10 13 14 14 14 14 14\n\nControlling-Gespräche \nSchulrat – Schulleiter\n\nAnzahl 5 5 5 5 5 5 5\n\nSitzungen Führungskonferenz Anzahl 10 17 14 14 14 14 14\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 81\n\nBildung Schulführung 2000\nZiele Die betriebliche Organisation sowie eine offene und transparente Kommunikation \n\nstehen im Zentrum und sind Grundlage für einen guten Unterricht. Die Schule pflegt \nden Austausch mit anderen Institutionen, der Politik und den Parteien.\n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nDie Schule zeichnet sich durch \ngute Arbeitsbedingungen aus\n\nFluktuationsrate (ohne \nPensionierungen)\n\n1,6 % < 4 % < 4 % < 4 % < 4 % < 4 % < 4 %\n\nEntscheide der Schulführung sind \nakzeptiert und nachvollziehbar\n\nAnzahl nicht geschützter \nRekurse durch die Rekurs-\nkommission des Schulrats \nbzw. durch höhere \nInstanzen\n\n5 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2\n\nLehrpersonen verfügen über eine \nstufengerechte Lehrbefähigung\n\nQuote qualifizierte Lehr-\npersonen\n\n99% > 98 % > 98 % > 98 % > 98 % > 98 % > 98 %\n\nDie Schule ist gut vernetzt\nAnzahl Vernetzungsanlässe \nmit anderen Institutionen\n\n1 6 6 6 6 6 6\n\nMittelbedarf In den Personalkosten enthalten sind diejenigen von Schulrat und Schulleitungen. Das \nanrechenbare Pensum des Schulpräsidenten beträgt 75%. Die drei Schulleitungen \nPrimarstufe sind je mit einem 100%-Pensum angestellt, die beiden Schulleitungen \nOberstufe mit je 80%. Beim Sachaufwand (Kto.  31) handelt es sich um Dienst-\nleistungen und Honorare. Zudem entfällt im Jahr 2022 die Schulleiter-Praktikumsstelle.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nPersonalkosten 30 1’156’742 1’183’790 1’202’250 1’214’273 1’226’415 1’238’679 1’251’066\n\nSachkosten 31 19’765 35’050 34’150 33’240 33’240 33’240 33’240\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 0 0 0 0 0 0 0\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 392 0 400 400 400 400 400\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 1’176’115 1’218’840 1’236’000 1’247’113 1’259’255 1’271’519 1’283’906\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 82\n\nBildung Schulamt 2010\nAufgabenumschreibung Das Schulamt ist für die gesamte Schüler- und Personaladministration, die Finanz-\n\nplanung sowie für die Vor- und Nachbereitung der Geschäfte des Schulrates ver-\nantwortlich. Es ist Koordinationsstelle für die Fachstellen und Ämter der Stadt sowie \nerste Anlaufstelle für die verschiedenen Anspruchsgruppen, im Besonderen für Eltern, \nLehr- und Schulleitungspersonen sowie kantonale Behörden. Als Dienstleistung für \nDritte werden für die familienergänzenden Tagesstrukturen, die Musikschule Fürsten-\nland und die Kita das Sekretariat und die Buchhaltung geführt.\n\nZielsetzung Als Dienstleistungsstelle des Departements Bildung hat das Schulamt bei seinen An-\nspruchsgruppen eine hohe Kundenzufriedenheit zu erreichen. Die Administration, \nDokumentation und Organisation der Abteilung haben aktuell, professionell und in \neinem guten Kosten-Nutzen-Verhältnis zu erfolgen. Das Schulamt unterstützt die \nSchulleitungen in administrativen Tätigkeiten und stellt Arbeitsinstrumente für ge-\nmeinsame, übergeordnete Arbeiten und Projekte der Schule der Stadt Gossau bereit.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Zentrales Anliegen des Schulamtes ist ein professioneller Informationsaustausch mit \nden Lehrpersonen, den Schulleitungen und den Eltern.\nDie Tagesstrukturen sind seit August 2020 in vier Standorten organisiert, sodass die \nKapazitätsengpässe im «Mittagsfenster» entschärft werden können. \nDie Medienpädagogik mit zwei Mitarbeitenden ist dem Schulamt angegliedert und \nunterstützt die Lehrpersonen sowie die Schülerinnen und Schüler aller Stufen in \nFragen rund um die Anwendung digitaler Hilfsmittel im Schulalltag.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Mit der Übernahme der Lohnbuchhaltung für das pädagogische Personal werden \nmehrere Arbeitsabläufe im Schulamt neu organisiert und gleichzeitig digitalisiert. Zu-\ndem ist das Schulamt bestrebt, sich so zu organisieren, dass die Schüleradministration \nsowie die Personaladministration gleichmässiger auf die Mitarbeitenden verteilt \nwerden. So können Stellvertretungen sichergestellt und die Belastung der einzelnen \nMitarbeitenden kann entschärft werden.\nEine Pensionierung sowie der Austritt des Leiters Schulamt bedürfen einer früh-\nzeitigen Nachfolgeplanung und werden bei der umfassenden Neuorganisation des \nSchulamtes berücksichtigt.\n\nLeistung Das Schulamt versteht sich als Verwaltungs- und Dienstleistungsstelle des Departe-\nments Bildung. Die Erstellung von Entscheidungsgrundlagen und Informationen \nfür den Stadtrat, den Schulrat, die Schulleitungen und die Stadtverwaltung gehört \nebenso zu den Aufgaben wie die übergeordneten organisatorischen Belange und \nInformationen der Schule. Bei individuellen Anliegen werden die Anfragesteller fach-\nkundig unterstützt.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nÖffnungszeiten des Schulamts Stunden (pro Woche) 38 38 38 38 38 38 38\n\nTotal verwaltete Schüler Volks-\nschule (bei Schuljahresbeginn)\n\nAnzahl 1’590 1’600 1’600 1’600 1’600 1’600 1’600\n\nTotal verwaltete Lehrpersonen \n(bei Schuljahresbeginn)\n\nAnzahl 186 186 187 187 187 187 187\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 83\n\nBildung Schulamt 2010\nZiele Die Grundlagen für die Langfristplanung werden jährlich aktualisiert, die Daten der \n\nLehrpersonen und Schüler sogar laufend. Anfragen und Bedürfnisse von Schul-\nleitungen, Lehrpersonen und Eltern können dank der aktualisierten Daten zeitnah \nbearbeitet werden.\n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nZufriedenheit der Anspruchs-\ngruppen (extern)\n\nNoten-Zufriedenheits-\nbefragung\n\nn. e. n. e. n.e.\nkeine Be-\nfragung \ngeplant\n\nkeine Be-\nfragung \ngeplant\n\nkeine Be-\nfragung \ngeplant\n\nkeine Be-\nfragung \ngeplant\n\nZufriedenheit der Anspruchs-\ngruppen (intern)\n\nNoten-Zufriedenheits-\nbefragung\n\nn. e. n. e. n.e.\nkeine Be-\nfragung \ngeplant\n\nkeine Be-\nfragung \ngeplant\n\nkeine Be-\nfragung \ngeplant\n\nkeine Be-\nfragung \ngeplant\n\nDie Schule verfügt über aktuelle \nGrundlagen zur Schüler- und \nKlassenplanung\n\nLangfristplanung für die \nnächsten vier Schuljahre \n\nliegt vor liegt vor liegt vor liegt vor liegt vor liegt vor liegt vor\n\nMittelbedarf Die Personalkosten umfassen sowohl die Mitarbeitenden des Schulamtes als auch \nUmlagerungen von Personalkosten von Informatik, Hochbauamt und Personaldienst. \nDiese Personalkosten (Kto. 30) erhöhen sich aufgrund der zusätzlich beantragten \nStelle und der Stelle Lohnbuchhaltung, die neu im Schulamt angesiedelt ist.\nDie Entgelte (Kto.  42) betreffen die Rückerstattung der Personalkosten aus der \ninternen Verrechnung für die Führung von Sekretariat und Buchhaltung der Musik-\nschule. Die administrativen Aufgaben für die Kita werden intern verrechnet.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nPersonalkosten 30 739’820 768’300 743’690 751’127 758’638 766’225 773’887\n\nSachkosten 31 98’579 33’930 88’000 74’000 74’000 74’000 74’000\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 0 0 0 0 0 0 0\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 82’030 97’500 82’500 82’500 82’500 82’500 82’500\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 756’369 704’730 749’190 742’627 750’138 757’725 765’387\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 84\n\nBildung Kindergarten 2020\nAufgabenumschreibung Kinder, die vor dem 1. August ihren vierten Geburtstag feiern konnten, werden auf \n\nBeginn des darauffolgenden Schuljahres schulpflichtig. Damit beginnt eine elf Jahre \ndauernde Schulzeit, die mit dem Abschluss der Oberstufe endet. Die Kindergarten-\njahre dienen dazu, die elementaren Entwicklungsschritte zu unterstützen und zu \nfördern. Der Unterricht findet im ersten Jahr nur am Vormittag und im zweiten \nJahr auch an zwei Nachmittagen statt. Um Kinder mit ungenügenden Deutsch-\nkenntnissen zu unterstützen, werden während maximal zweier Jahre entsprechende \nFördermassnahmen angeboten.\n\nZielsetzung Während der beiden Kindergartenjahre sollen das Erfahrungsfeld und der Erlebnisraum \ndes Kindes erweitert werden. Die Kinder werden mit dem Leben in einer grösseren \nGemeinschaft vertraut gemacht, lernen aber gleichzeitig auch, ihre individuellen \nFähigkeiten zu entwickeln.\nSchulische Heilpädagoginnen unterstützen Kinder mit individuellen Schwächen oder \nEntwicklungsrückständen. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Trotz hoher Kinderzahlen konnte das Schuljahr 2021/2022 nochmals mit den be-\nstehenden 15 Kindergartenklassen gestartet werden. In diesen Klassen werden \nzwischen 17 und 24 Kinder beschult. Weiterhin werden beim Eintritt in den Kinder-\ngarten grosse Unterschiede bei der sprachlichen und sozialen Entwicklung der Kinder \nfestgestellt. Deshalb werden in der Eingangsstufe der Volksschule ausreichend \nRessourcen benötigt, um die Entwicklung der Kinder gezielt zu begleiten und zu \ngestalten. Die Begleitung und Beratung durch die Schulische Heilpädagogik sowie \ndie bedarfsorientierte Unterstützung durch Praktikantinnen und Praktikanten sowie \nKlassenassistenzen bringt eine Entlastung der Klassenlehrpersonen. Ein regelmässiger \nAustausch zwischen Schule und Elternhaus kann dadurch aber nicht ersetzt werden. \nDas kantonale Führungsinstrument «Personalpool» ermöglicht eine kostenbewusste \nOrganisation der Kindergartenstufe. Ziel ist es, dass das Gesamtpensum in der Band-\nbreite von 1,04 bis maximal 1,81 Jahreswochenlektionen pro Kind liegt. Diese Band-\nbreite kann weiterhin eingehalten werden.\nDie Klassen- und Personalplanung der Kindergartenstufe basiert auf der Langzeit-\nplanung, wird aber auch durch die Anzahl Zuzüge und Wegzüge sowie durch Rück-\nstellungen von Kindern beeinflusst.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Die hohen Kinderzahlen bedingen, dass die heutigen Räumlichkeiten weiter benutzt \nwerden können. Die kleineren Sanierungen an den Kindergärten an der Bachstrasse \nund in der Hofegg, die im Jahr 2021 abgeschlossen wurden, sind somit als wertvolle \nInvestitionen zu verstehen.\nFür das Schuljahr 2022/2023 muss eine weitere (16.) Kindergartenklasse eröffnet \nwerden. Die voraussichtliche Kinderzahl wird bei rund 315 liegen. Ein qualitativ und \npädagogisch wertvoller Kindergartenunterricht kann dann nur durch einen weiteren \nKindergarten sichergestellt werden. \n\nLeistung Die Kinder ab dem vierten Altersjahr werden im ersten Jahr an fünf Vormittagen \nund im zweiten Jahr zusätzlich an zwei Nachmittagen beschult. Nach Vorgaben \ndes Volksschulgesetzes wird in Gruppen von 16 bis 24 Kindern unterrichtet. Pro \nKindergarten werden durchschnittlich 27,5 Wochenlektionen beziehungsweise in \nallen 15 Kindergärten gemeinsam 413 Lektionen pro Woche unterrichtet. Es gelten \nBlockzeiten von fünf Vormittagen mit je vier Lektionen. Ein Teil des Unterrichts wird als \nTeamteachinglektionen erteilt. Schulische Heilpädagoginnen unterstützen die Kinder-\ngartenlehrpersonen, um Defizite frühzeitig zu erkennen und allfällige Massnahmen \neinzuleiten.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nUnterrichtete Kinder Anzahl 300 270 315 315 315 320 320\n\nKindergartenabteilungen Anzahl 15 15 16 16 16 16 16\n\nDurchschnittliche Schülerzahl \nKindergartenklasse\n\nAnzahl 20,0 18,0 19,7 19,7 19,7 20,0 20,0\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 85\n\nBildung Kindergarten 2020\nZiele Die Kindergartenkinder werden den individuellen Bedürfnissen entsprechend ge-\n\nfördert und auf den Übertritt in die Primarstufe vorbereitet. Die Kindergartenstufe \nist kostenbewusst organisiert.\n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nKG-Kinder werden optimal auf \ndie Primarstufe vorbereitet\n\nÜbertritte in die \nRegelklasse (%)\n\n82 > 80 > 80 > 80 > 80 > 80 > 80\n\nKG-Kinder werden optimal auf \ndie Primarstufe vorbereitet\n\nÜbertritte in das \nEinschulungsjahr (%)\n\n16 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20\n\nDie Kindergartenstufe ist be-\ntrieblich und kostenmässig gut \norganisiert\n\nPersonalpool innerhalb \nBandbreite  \n(KG: 1,04 bis 1,81)\n\n1,37 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5\n\nMittelbedarf Der Mittelbedarf auf Stufe Kindergarten hängt von der Anzahl Abteilungen ab und \ndiese wiederum von der Anzahl zu beschulender Kinder. Die damit verbundenen \nPersonalkosten betragen über 97% der Aufwendungen. Nur rund 3% der Gesamt-\nkosten entfallen auf den Sachaufwand. Die Lohnkosten (Kto. 30) und die Sachkosten \n(Kto. 31) liegen tiefer im Vergleich zu 2021 aufgrund der geplanten 16. Kindergarten-\nklasse. Die Entgelte (Kto. 42) enthalten Rückerstattungen von Versicherungsleistungen \nund budgetiert wurde der Mittelwert der letzten Jahre.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nPersonalkosten 30 2’100’094 2’048’400 2’182’400 2’326’624 2’349’890 2’373’389 2’397’123\n\nSachkosten 31 39’763 138’100 70’400 70’400 70’400 70’400 70’400\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 70 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 0 1’000 1’000 1’000 1’000 1’000 1’000\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 78’381 40’000 77’100 77’100 77’100 77’100 77’100\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 2’174 2’400 2’400 2’400 2’400 2’400 2’400\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 2’059’302 2’145’100 2’174’300 2’318’594 2’341’790 2’365’289 2’389’023\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 86\n\nBildung Primarstufe 2030\nAufgabenumschreibung Die Primarstufe umfasst sechs Schuljahre. Sie führt die Kinder in die Grundfertigkeiten \n\nLesen, Schreiben sowie Rechnen ein und erweitert die Fähigkeiten im sprachlichen, \nmusischen, handwerklichen und sportlichen Bereich. Eine positive Arbeitshaltung, \nLeistungsbereitschaft und zunehmende Selbstständigkeit werden gezielt gefördert. \nSchülerinnen und Schüler aus dem Ortskreis Arnegg besuchen die Primarschule der \nSchulgemeinde Andwil-Arnegg. Kinder, die mit dem Erreichen des Schulalters noch \nnicht schulreif sind, werden an zwei Standorten im Einschulungsjahr individuell ge-\nfördert und auf die Primarschule vorbereitet. Zudem werden in der Primarschule \naltersdurchmischte Kleinklassen geführt (Details zu Einschulungsjahr und Kleinklassen \nsiehe 2050 «Fördernde Massnahmen»).\n\nZielsetzung Die Primarschule hat die Kinder auf den Übertritt in die Oberstufe vorzubereiten. \nDer Unterricht erfolgt zielorientiert und ganzheitlich anhand lebensnaher Themen \ngemäss dem verbindlichen Lehrplan Volksschule St. Gallen.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die auf das Schuljahr 2019/2020 zusätzlich geschaffene Klasse wird auch im Schuljahr \n2021/2022 als 3. Primarklasse weitergeführt. Auf Sommer 2022 wird aufgrund der \nSchülerzahlen geprüft, ob diese zusätzliche Klasse weitergeführt wird. Die übrigen \nJahrgangsklassen werden unverändert mit je sieben Abteilungen geführt. \nAls Vorgabe und Richtlinie bei der Organisation des Schulbetriebs auf der Primarstufe \nsowie der Bereitstellung der dafür notwendigen Ressourcen (Lektionen) dient das vom \nAmt für Volksschule zur Verfügung gestellte Führungsinstrument «Personalpool». \nDieses sieht für die Primarstufe einen Faktor zwischen 1,41 und 1,69 vor, das heisst, \npro Kind stehen minimal 1,41 und maximal 1,69 Jahreswochenlektionen zur Ver-\nfügung. Ziel ist es, das Gesamtpensum der Primarstufe in der entsprechenden Band-\nbreite zu realisieren.\nIm Bereich der Begabtenförderung steht den Schülerinnen und Schülern der Primar-\nstufe ein Angebot von rund einem Dutzend Kursen offen, die in verschiedenen \nSchulhäusern stattfinden. \nUm den vielfältigen Herausforderungen auf der Unterstufe  – mit teilweise sehr \nhohen Anteilen an Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf oder entwicklungs-\nbedingten Rückständen – wirkungsvoll zu begegnen, hat der Schulrat zusätzliche \nUnterstützungsmassnahmen in die Wege geleitet. \n\nBeabsichtigte Veränderungen Die Primarstufe führt neu wieder eine Hausaufgabenhilfe in jedem Schulhaus ein. \nDie Testphase startet im August 2021 mit einer Dauer von einem Jahr und wird somit \nauch im Kalenderjahr 2022 wirksam sein.\n\nLeistung In den Regelklassen der Primarstufe werden pro Klasse 20 bis 24 Kinder unterrichtet. \nPro Regelklasse sind durchschnittlich 33 Lektionen notwendig, was 1,3 Vollzeitstellen \nentspricht. Auf der Unterstufe unterstützen Schulische Heilpädagoginnen die Klassen-\nlehrperson bei der Förderung und Integration von Kindern mit Teilleistungsschwächen.\nZusätzlich zu den Regelklassen werden aktuell zwei Einschulungsklassen und drei \nKleinklassen auf der Mittelstufe mit 10 bis 15 Kindern geführt.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nUnterrichtete Kinder \nAnzahl  \n(ohne ESJ und KK)\n\n833 880 840 840 845 850 855\n\nKlassen Anzahl (ohne ESJ und KK) 43 43 43 43 43 43 43\n\nDurchschnittliche Schülerzahl Anzahl 19,4 20,5 19,5 19,5 19,7 19,8 19,9\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 87\n\nBildung Primarstufe 2030\nZiele Die Förderung und Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Primarschulalter \n\nbasiert auf ihren individuellen Begabungen und Stärken. Das Ziel der Beschulung \nauf der Primarstufe besteht darin, die Schulkinder für den Übertritt in die Oberstufe \nvorzubereiten. Je nach Leistungsvermögen erfolgt der Übertritt in die Real- oder \nSekundarschule. Bei erfolgreicher Aufnahmeprüfung kann auch der Übertritt ins \nUntergymnasium erfolgen. \n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nDie Schüler/-innen werden im \nAnschluss an die Primarstufe \nleistungsgerecht beschult\n\nÜbertritte in die \nSekundarstufe (%)\n\n53,5 > 55 > 55 > 55 > 55 > 55 > 55\n\nDie Schüler/-innen werden im \nAnschluss an die Primarstufe \nleistungsgerecht beschult\n\nÜbertritte in die \nRealschule (%)\n\n34.0 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40\n\nDie Schüler/-innen werden im \nAnschluss an die Primarstufe \nleistungsgerecht beschult\n\nÜbertritte ins \nGymnasium (%)\n\n7.2 5 5 5 5 5 5\n\nDie Primarstufe ist betrieblich und \nkostenmässig gut organisiert\n\nPersonalpool innerhalb \nBandbreite  \n(PS: 1,41 bis 1,69)\n\n1,67 1,60 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65\n\nLeistungsstarke Schüler/-innen \nwerden individuell gefördert\n\nQuote der Primarschüler/-\ninnen in der Begabten-\nförderung (%)\n\n7.0 5 > 5 > 5 > 5 > 5 > 5\n\nMittelbedarf Der Mittelbedarf hängt von der Anzahl Klassen und Kinder ab. Nicht planbare Zu- \nund Wegzüge sowie situative Repetitionen führen zu Abweichungen. Die Lohn-\nkosten (Kto. 30) enthalten die neu eingerichtete Hausaufgaben-Hilfe. Aufgrund einer \nÄnderung im Volksschulgesetz müssen die Schulträger ab 2021 einen grösseren Teil \nder Lehrmittel selber bezahlen, was zu einer Erhöhung der Sachkosten (Kto. 31) \nführt. Im Transferaufwand (Kto. 36) sind die Kosten für die Musikalische Grundschule \nsowie Schulgeldzahlungen an externe Schulträger enthalten. Die Entgelte (Kto. 42) \nsind Rückerstattungen von Versicherungsleistungen.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nPersonalkosten 30 7’276’271 7’404’700 7’385’200 7’612’052 7’688’173 7’765’054 7’842’705\n\nSachkosten 31 203’072 311’000 318’175 318’175 318’175 318’175 318’175\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 217’912 198’300 227’500 227’500 227’500 227’500 227’500\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 43’951 57’000 57’000 57’000 57’000 57’000 57’000\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 8’041 15’500 10’500 10’500 10’500 10’500 10’500\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 7’645’263 7’841’500 7’863’375 8’090’227 8’166’348 8’243’229 8’320’880\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 88\n\nBildung Oberstufe 2040\nAufgabenumschreibung Die Oberstufe umfasst drei Schuljahre in der Sekundar- und Realschule oder in der \n\nKleinklasse (Details zu Kleinklassen siehe 2050 «Fördernde Massnahmen»). Der \nUnterricht ist darauf ausgerichtet, die Jugendlichen auf den Eintritt in die beruf-\nliche Grundbildung und auf sämtliche weiterführenden Schulen vorzubereiten, und \ndarauf, ihre Selbstständigkeit zu fördern. Die Stadt Gossau ist Vertragsgemeinde \nfür die Oberstufenschülerinnen und -schüler der Schulgemeinde Andwil-Arnegg. Es \nwerden Anteile an die Betriebskosten der Mädchensekundarschule, Schulgelder an \ndas Untergymnasium Friedberg und an die Talentschule entrichtet (vgl. 2130 «Bei-\nträge und Schulgelder»).\n\nZielsetzung Die Realschule bereitet die Schülerinnen und Schüler auf eine geeignete Berufslehre \noder auf einen Übertritt in die Sekundarschule nach der 1. Realklasse vor. Das Ziel \nder Sekundarschule ist es, die Grundlagen für den Eintritt in eine Berufslehre mit er-\nhöhten Anforderungen zu schaffen oder auf weiterführende Schulen wie Gymnasien, \nFach- und Wirtschaftsmittelschulen oder Berufsmaturitätsschulen vorzubereiten. Die \nJugendlichen sollen in ihrer Entwicklung und Selbstständigkeit unterstützt und ge-\nfördert werden. Im Hinblick auf den Übertritt ins Berufsleben arbeitet die Schule \nGossau auch mit vier lokalen Wirtschaftsvereinen zusammen.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Das Projekt «Oberstufe 2022» kommt nun in die Umsetzungsphase und das neue \npädagogische Konzept wird als gewinnbringend, aber auch herausfordernd ein-\ngeschätzt. Die neuen Vorgaben zur Beurteilung der Schülerinnen und Schüler hat Aus-\nwirkungen auf den gesamten Übertrittsprozess von der Primarschule in die Oberstufe. \nDas Aufnahmeverfahren für den Eintritt in die Maitlisek ist mittlerweile ein fester \nBestandteil dieses Übertrittsprozesses geworden. Der Personalpool gibt vor, dass auf \nder Oberstufe pro Schüler und Schülerin zwischen 1,68 und 2,19 Jahreswochen-\nlektionen aufgewendet werden. Die Oberstufe Gossau verfolgt weiterhin das Ziel, \nin dieser Bandbreite zu liegen.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Aufgrund der neuen Beurteilung wird der Übertrittsprozess von der Primar- in die \nOberstufe neu organisiert. Dabei sind die Anlieger der Oberstufe Gossau und des \nSchulamtes wie auch der Einbezug der Schulgemeinde Andwil-Arnegg und die \nMaitlisek zu berücksichtigen.\n\nLeistung Die Schülerinnen und Schüler werden zielführend auf das Berufsleben oder \nweiterführende Schulen vorbereitet. Pro Oberstufenklasse sind durchschnittlich \n46,3  Lektionen (entspricht 1,7 Vollzeitstellen) notwendig. Insgesamt werden auf \nder Oberstufe (ohne Kleinklassen) pro Woche rund 900 Lektionen unterrichtet. Nebst \nverschiedenen Wahlpflichtfächern werden auch Freifächer angeboten. Nahezu alle \nAbgängerinnen und Abgänger der Oberstufe treten in eine Anschlusslösung über \n(Berufslehre, weiterführende Schule, Brückenangebot, Fremdsprachenaufenthalt, \nPraktikum). Der Kanton gibt auf der Realschulstufe Klassengrössen von 16 bis 24 \nund auf der Sekundarstufe von 20 bis 24 Schülerinnen und Schülern vor. Für die \nKleinklasse gilt die Richtzahl von 8 bis 15 Schülerinnen und Schülern.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nRealschüler/-innen Anzahl 166 155 157 160 160 160 160\n\nKleinklassenschüler/-innen Anzahl 27 19 28 25 25 25 25\n\nSekundarschüler/-innen Anzahl 216 220 223 220 220 220 220\n\nRealklassen Anzahl 9 10 9 9 9 9 9\n\nKleinklassen Anzahl 3 2 3 3 3 3 3\n\nSekundarklassen Anzahl 11 10 12 12 12 12 12\n\nRealklassen ø Klassengrösse 18,4 1,5.5 17,4 17,8 17,8 17,8 17,8\n\nSekundarklassen ø Klassengrösse 19,6 22,0 18,6 18,3 18,3 18,3 18,3\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 89\n\nBildung Oberstufe 2040\nZiele Die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe werden entsprechend ihren individuellen \n\nBegabungen und Stärken gefördert und auf das Berufsleben oder auf die weiter-\nführenden Schulen vorbereitet. Die Organisation der Oberstufe ist zielorientiert, \ntrotzdem kostenbewusst und richtet sich nach den Anforderungen des Lehrplans.\n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nDie Oberstufe ist betrieblich und \nkostenmässig gut organisiert\n\nPersonalpool innerhalb \nBandbreite  \n(OS: 1,68 bis 2,19)\n\n1,84 2,05 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00\n\nSchüler/-innen finden für sich eine \nangemessene Lösung\n\nQuote Schüler/-innen mit \ndirekter Anschlusslösung \nnach der 3. Oberstufe (%)\n\n95 95 95 95 95 95 95\n\nLeistungsstarke Schüler/-innen \nwechseln in eine weiterführende \nSchule\n\nQuote weiterführende \nSchule nach der 2. und \n3. Oberstufe (%)\n\n10 20 20 20 20 20 20\n\nMittelbedarf Der Mittelbedarf der Oberstufe ist – vergleichbar mit den anderen Stufen – durch \ndie Anzahl der zu führenden Klassen definiert. Die Schulträger müssen ab 2021 \naufgrund der Änderung im Volksschulgesetz einen grösseren Teil der Lehrmittel \nselber bezahlen, was zu einer Erhöhung der Sachkosten (Kto. 31) im Vergleich zum \nRechnungsjahr 2020 führt. Im Schuljahr 2021/2022 werden 21 Oberstufenklassen \ngeführt. Im Transferaufwand (Kto. 36) sind Schulgeldzahlungen an externe Schul-\nträger für Schülerinnen und Schüler der Untergymnasien Friedberg und St. Gallen \nenthalten. Die Anzahl Schülerinnen und Schüler ist etwas höher als im Vorjahr. Die \nEntgelte (Kto. 42) sind Rückerstattungen von Versicherungsleistungen. Der Transfer-\nertrag (Kto. 46) umfasst Schulgelder für Oberstufenschülerinnen und -schüler aus \nAndwil-Arnegg. Die Anzahl Schülerinnen und Schüler ist leicht tiefer als im Vorjahr.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nPersonalkosten 30 5’507’055 5’617’100 5’566’900 5’622’569 5’678’795 5’735’583 5’792’938\n\nSachkosten 31 258’447 416’800 400’100 400’100 400’100 400’100 400’100\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 1’793’737 1’971’700 2’029’900 2’029’900 2’029’900 2’029’900 2’029’900\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 101’628 91’900 91’900 91’900 91’900 91’900 91’900\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 2’232’007 2’349’500 2’021’900 2’021’900 2’021’900 2’021’900 2’021’900\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 5’225’604 5’564’200 5’883’100 5’938’769 5’994’995 6’051’783 6’109’138\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 90\n\nBildung Fördernde Massnahmen 2050\nAufgabenumschreibung Fördernde Massnahmen sind im Volksschulgesetz (Art. 6) verankert und dienen der \n\nBildung und Erziehung von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förder-\nbedarf bei Schulschwierigkeiten, mangelnden Deutschkenntnissen oder besonderer \nBegabung. Für Schülerinnen und Schüler der Schule Gossau bestehen spezifische \nAngebote in den Bereichen Schulische Heilpädagogik, Logopädie, Legasthenie, \nDyskalkulie, Psychomotorik, Deutsch für Fremdsprachige und Begabtenförderung. \nKinder mit Schwierigkeiten im Lern- und Leistungsbereich, die dem Regellehrplan nicht \nzu folgen vermögen, werden ab der Mittelstufe in Kleinklassen unterrichtet. Schulische \nHeilpädagoginnen und Heilpädagogen fördern entsprechende Kinder im Kindergarten \nund in der Unterstufe. Ebenfalls zum Bereich der Fördernden Massnahmen gehört das \nEinschulungsjahr. Sonderschulen und Talentschulen sind im Kapitel 2130 «Beiträge \nund Schulgelder» aufgeführt.\n\nZielsetzung Mit einem Angebot von verschiedenen Massnahmen werden Kinder mit besonderem \nBedarf individuell gefördert. Die Massnahmen sind auf den Unterricht der Volks-\nschule abgestimmt. Der Übertritt von Schülerinnen und Schülern der Kleinklassen \nin die Regelklassen der Primarstufe wird ständig geprüft. Der Unterricht der Ober-\nstufen-Kleinklassen bereitet auf den Übertritt in die Berufs- und Arbeitswelt vor. \nFür Kinder mit besonderen Begabungen besteht ein passendes Angebot.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die Schülerzahl in den Mittelstufen-Kleinklassen ist im Schuljahr 2021/2022 sehr \nhoch. Trotzdem wird in diesem Schuljahr mit 2 Klassenlehrpersonen unterrichtet, \nunterstützt durch Teamteaching-Einsätze. Die Schülerzahl in den Oberstufe-Klein-\nklassen ist ebenfalls sehr hoch, weshalb analog zum Vorjahr vorübergehend eine \ndritte Kleinklasse geführt wird. Die voraussichtlichen Schülerzahlen werden wie \njedes Jahr ermittelt, um die Anzahl Kleinklassen im Folgejahr frühzeitig anpassen \nzu können. Zur speziellen Förderung von Unterstufenschülerinnen und -schülern \nmit Lernschwierigkeiten werden Settings im Einzelfall verfügt, als Alternative zur \nsofortigen Platzierung in Sonderschulen. Die notwendigen Therapien können dank \nder verfügbaren Ressourcen weiterhin durchgeführt werden.\nDas Angebot an Deutsch-Integrationskursen hängt von der Anzahl der Zuzüger aus \nfremdsprachigen Gegenden ab und wird laufend angepasst. Vom Angebot können \nauch Nachbargemeinden profitieren und sich entsprechend an den Betriebskosten \nbeteiligen.\n\nBeabsichtigte Veränderungen\nDie Fördernden Massnahmen liegen im Zuständigkeitsbereich eines Schulleiters und \nwerden somit professionell geführt. Kleinere Anpassungen können kurzfristig vor-\ngenommen werden, grössere Anpassungen sind für das Jahr 2022 nicht geplant.\n\nLeistung Der unterschiedliche Förderbedarf bei den Schulkindern stellt eine Herausforderung \ndar. Durch gezielte individuelle Abklärungen mit dem Schulpsychologischen Dienst \n(SPD) kann für jeden einzelnen Fall die jeweils unterstützende Förderung definiert \nund verfügt werden.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nKinder mit Logopädie-Therapie Anzahl 62 60 60 60 60 60 60\n\nKinder mit Legasthenie-Therapie Anzahl 76 70 70 70 70 70 70\n\nKinder mit Psycho-\nmotorik-Therapie\n\nAnzahl 16 18 18 18 18 18 18\n\nKinder mit Deutsch für Fremd-\nsprachige (DaZ)\n\nAnzahl 90 90 90 90 90 90 90\n\nBegabtenförderung Anzahl (Wochenlektionen) 18 15 15 15 15 15 15\n\nKleinklassenschüler/-innen Anzahl 50 45 50 50 50 50 50\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 91\n\nBildung Fördernde Massnahmen 2050\nZiele Die notwendigen Unterstützungen und Therapien im Bereich der Fördernden \n\nMassnahmen werden zeitgerecht abgeklärt und verfügt.\n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nDie Therapien der Fördernden \nMassnahmen sind erfolgreich\n\nQuote der erfolgreichen \nTherapieabschlüsse (%)\n\n90 > 90 > 90 > 90 > 90 > 90 > 90\n\nJährliche Übertritte in eine \nBerufs- oder Attestlehre aus der \nOS3-Kleinklasse\n\nAnzahl/von Schülerinnen//\nSchülern\n\n5 von 8 7 von 8 7 von 8 8 von 9 10 von 11\nZahl noch \n\nnicht \nbekannt\n\nZahl noch \nnicht \n\nbekannt\n\nMittelbedarf Die Kosten für die Fördernden Massnahmen umfassen die Aufwendungen \nfür das Einschulungsjahr, die Kleinklassen sowie für Logopädie-/Legasthenie-\nTherapien, Schulische Heilpädagogik und übrige Fördernde Massnahmen. Für den \nDeutsch-Integrationskurs werden jährlich etwa CHF 40’000 (Kto.  46) weiterver-\nrechnet, wobei dieser Wert aufgrund der sich laufend ändernden Anzahl Schülerinnen \nund Schüler variiert. Im Rechnungsjahr 2020 hat die Schule Gossau ausserordentlich \nviele auswärtige Kinder mit Fördernden Massnahmen bedient.\nAufgrund einer Änderung im Volksschulgesetz müssen die Schulträger ab 2021 einen \ngrösseren Teil der Lehrmittel selber bezahlen, was zu einer Erhöhung der Sachkosten \n(Kto. 31) im Vergleich zum Rechnungsjahr 2020 führt. \nFür die vom Kanton an die Schulträger übertragene Finanzierung der Aufgabe \n«Heilpädagogische Früherziehung im Kindergarten» fallen Kosten von CHF 56’000 \nbis 70’000 (4 bis 5 Kinder zu CHF 14’000) an.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nPersonalkosten 30 3’613’124 3’477’665 3’549’910 3’585’409 3’621’263 3’657’476 3’694’051\n\nSachkosten 31 35’571 53’525 52’000 52’000 52’000 52’000 52’000\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 363’846 294’750 306’500 306’500 306’500 306’500 306’500\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 17’338 30’000 20’000 20’000 20’000 20’000 20’000\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 257’910 183’000 66’500 66’500 66’500 66’500 66’500\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 3’737’293 3’612’940 3’821’910 3’857’409 3’893’263 3’929’476 3’966’051\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 92\n\nBildung Schulische Zusatzangebote 2060\nAufgabenumschreibung Gesetzlich vorgeschriebene (Mittagstisch, Schulbustransport) und freiwillige Angebote \n\n(Besondere Unterrichtswochen und Veranstaltungen, Schulreisen, Klassenlager, Sport-\nwochen) ergänzen das gesetzliche Schulprogramm. In den schulischen Zusatzan-\ngeboten sind auch die Kosten für die Hallenbadeintritte (Schwimmunterricht Primar-\nschule), die Alarmierung/Kommunikation, die Innovationen im Schulbereich sowie \ndie in den Dienstleistungsvereinbarungen geregelte Zusammenarbeit mit Spielgruppe \nund Stadtbibliothek enthalten. Seit Sommer 2017 sind auch die familienergänzenden \nTagesstrukturen Teil des Schulischen Zusatzangebotes.\n\nZielsetzung Schulische Zusatzangebote sollen allen Schülerinnen und Schülern den Schulbesuch \nohne Nachteile ermöglichen, sie auf vielfältige Weise fördern und ihnen einen breiten \nund pädagogisch sinnvollen Erlebnis- und Entwicklungsraum bieten. Mit den familien-\nergänzenden Tagesstrukturen fördert die Stadt Gossau die bessere Vereinbarkeit \nvon Familie und Beruf. Der Innovationskredit bietet die Möglichkeit, pädagogisch \ninteressante Projekte anzugehen, die kurzfristig an die Schule herantreten.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Im Winter 2021 konnten aufgrund der Coronapandemie keine Wintersportlager \ndurchgeführt werden. Auch mehrere Klassenlager in der wärmeren Jahreszeit mussten \nabgesagt oder verschoben werden. Einige werden nach Möglichkeit ins Schuljahr \n2021/2022 verschoben, was zu Verschiebungen der Kosten in den entsprechenden \nKonten führen wird. Seit einem Jahr sind die Tagesstrukturen in 4  Standorten \norganisiert. Die harmonisierten Tarifstrukturen von Kindertagesstätte (Kita) und Tages-\nstrukturen werden ab Schuljahr 2021/2022 in den Tagesstrukturen die Einnahmen \nüber die Elternbeiträge positiv beeinflussen.\nNach Abschluss einer ersten Sprachstandserhebung bei den Dreijährigen ist nun \neine Fachgruppe «Frühe Bildung» dabei, mögliche Massnahmen zur Verbesserung \nder Deutschkenntnisse bei Eintritt in den Kindergarten auszuarbeiten. Das bisherige \nAngebot der Spielgruppen wird dabei ebenfalls ausgebaut.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Angestrebt wird ein weiterer Ausbau der familienergänzenden Tagesstrukturen. Zu-\nsätzliche Standorte für die Schulhäuser Notker und Hirschberg und die Ausweitung \nauf Kinder im Kindergartenalter werden geprüft. Eine Fachstelle «Frühe Bildung» soll \ndie Sprachförderung bei Kindern ab 3 Jahren umsetzen.\n\nLeistung Die familienergänzenden Tagesstrukturen bieten an den Werktagen während der \nSchulwochen und der Ferien eine umfassende Betreuung an. An einem Standort wird \nauch während neun Ferienwochen eine ganztägige Betreuung angeboten. \nAb der 5. Primarklasse werden während der obligatorischen Sportwoche Winterlager \nangeboten. Daheimbleibende sowie die Kinder der Unter- und Mittelstufe können \nProgramme zu Hause oder Projekttage in Anspruch nehmen. Viele Schulhäuser führen \nbesondere Unterrichts- oder Projekttage durch. Auch innerhalb der meisten Klassen \nfinden jährlich zusätzlich spezielle Tage und Programme statt. Weitere Leistungen \nergeben sich aus den gesetzlich vorgeschriebenen Angeboten gemäss Aufgaben-\numschreibung.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nNutzung Zeitfenster «Mittag» \n(Tagesstrukturen)\n\nAnzahl Mahlzeiten 10’405 9’000 11’000 11’000 11’000 12’500 12’500\n\nTagesstrukturen Betreute Kinder 164 160 180 180 180 190 190\n\nNutzung Schulbus Anzahl Kinder 20 25 20 20 20 20 20\n\nSportwoche (Skilager) Anzahl Teilnehmende 579 520 550 550 550 550 550\n\nKlassenlager Anzahl Teilnehmende n.e. 260 260 260 260 260 260\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 93\n\nBildung Schulische Zusatzangebote 2060\nZiele Die Schulischen Zusatzangebote entsprechen den aktuellen Bedürfnissen der Be-\n\nvölkerung und werden rege genutzt.\n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nTagesstrukturen ermöglichen \nEltern die Berufsarbeit\n\nQuote der teilnehmenden \nPS-Schüler/-innen (in %)\n\n17 14 20 20 20 > 20 > 20\n\nExterne Wintersportwoche wird \naktiv genutzt\n\nQuote der Teilnehmenden \nam Gesamtbestand (in %)\n\n83 80 > 80 > 80 > 80 > 80 > 80\n\nMittelbedarf In dieser Position werden Schulreisen, Klassen- und Skilager und besondere Unter-\nrichtswochen/-tage sowie Tagesstrukturen und Schülertransporte verbucht. Für An-\ngebote im Bereich der familienergänzenden Tagesstrukturen sowie für Schulreisen, \nKlassen- und Skilager werden auch Elternbeiträge erhoben. Diese machen rund einen \nDrittel der Gesamtkosten aus. \nDer Schülertransport fällt mit CHF 118’000 ins Gewicht und für Innovationsprojekte \n(speziell für Fachstelle Frühe Bildung) sind CHF 30’000 eingeplant (Kto. 31).\nIm Transferaufwand (Kto. 42) werden vor allem Beiträge an private Organisationen \nohne Erwerbszweck verbucht. 2020 sind diese Zahlungen ausgeblieben, für 2022 \naber wieder zu erwarten (Kto. 36).\nFür Schulreisen sowie Projekt- und Sportwochen wurden die neuen Elternbeiträge \ngemäss bundesgerichtlicher Vorgabe budgetiert. Dazu kommen die Elternbeiträge \nfür den Besuch der Tagesstrukturen. \nIm Transferertrag (Kto.  46) wurden bisher die zugesprochenen Bundesgelder zur \nStarthilfe für die Tagesstrukturen während der ersten drei Jahre verbucht. Diese \nwurden letztmals im 2021 ausbezahlt.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nPersonalkosten 30 613’817 681’400 616’600 622’766 628’994 635’284 641’636\n\nSachkosten 31 1’140’336 1’146’055 1’333’000 1’039’500 1’039’500 1’039’500 1’039’500\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 9’025 40’500 46’000 46’000 46’000 46’000 46’000\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 385’208 356’100 388’000 256’000 256’000 256’000 256’000\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 25’016 19’600 19’500 19’500 19’500 19’500 19’500\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 1’352’954 1’492’255 1’588’100 1’432’766 1’438’994 1’445’284 1’451’636\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 94\n\nBildung Schulgesundheit 2100\nAufgabenumschreibung Der Schulärztliche Dienst befasst sich mit der Erhaltung und Förderung der körper-\n\nlichen und seelischen Gesundheit der Schülerinnen und Schüler. Er dient der Früh-\nerkennung von gesundheitlichen Problemen und bietet Eltern, Schülerinnen und \nSchülern sowie Behörden ärztliche Beratung in Fragen der Gesundheitserziehung. \nDie Schulzahnpflege erfüllt Aufgaben im Bereich der Prävention, der Früherkennung \nund Behandlung allfälliger Zahnschäden. Die Schule stellt Organisation, Durchführung \nund Überwachung des Schulärztlichen sowie des Schulzahnärztlichen Dienstes im \nRahmen der kantonalen Vorschriften sicher. \n\nZielsetzung Die präventiven schulärztlichen und schulzahnärztlichen Massnahmen leisten einen \nbedeutenden Beitrag zur Volksgesundheit. Mit der Betreuung im Schulalter sollen \nKinder frühzeitig für Gesundheitsfragen sensibilisiert, darüber informiert und zu eigen-\nverantwortlichem Verhalten erzogen werden. Die Früherkennung von Schäden soll \ndazu beitragen, mögliche Spätfolgen zu vermeiden.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Mithilfe der neuen Mitarbeiterin und einer Umstrukturierung im Schulamt wird die \nZusammenarbeit mit den Schulärzten und Schulzahnärzten laufend verbessert und \nprofessionalisiert.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Der Hörtest wird neu in die schulärztliche Untersuchung im 2. Kindergartenjahr \nintegriert. Ab Schuljahr 2021/2022 finden ab dem 1. Kindergartenjahr die schul-\nzahnärztlichen Untersuchungen statt.\n\nLeistung Bei allen Schülerinnen und Schülern des 1. Kindergartens und der 5. Primarklasse \nsowie der 2. Oberstufe findet eine schulärztliche Reihenuntersuchung statt. Die zahn-\närztlichen Untersuchungen werden ab dem 2. Kindergartenjahr jährlich bis zum \nAustritt aus der Volksschule durchgeführt. Die augenärztliche Untersuchung und \nder Hörtest erfolgen im 2. Kindergartenjahr.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nÄrztliche Untersuchungen\nAnzahl Kinder  \n(KG2, PS5, OS2)\n\n365 400 400 400 400 400 400\n\nZahnärztliche Untersuchungen\nAnzahl Kinder \n(KG1 bis OS3)\n\n411 1’450 1’450 1’450 1’450 1’450 1’450\n\nAugenärztliche Untersuchungen\nAnzahl Kinder  \n(KG2)\n\n136 140 140 140 140 140 140\n\nZiele Die schulärztlichen Reihenuntersuchungen sowie die zahn- und augenärztlichen \nUntersuchungen werden gemäss gesetzlichen Vorgaben durchgeführt.\n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nDie obligatorischen schulärzt-\nlichen Reihenuntersuchungen \nsind durchgeführt\n\nDurchführungsbestätigung \nSchulärzte\n\nVollzugs-\nmeldung \nliegt vor\n\nVollzugs-\nmeldung \nliegt vor\n\nVollzugs-\nmeldung \nliegt vor\n\nVollzugs-\nmeldung \nliegt vor\n\nVollzugs-\nmeldung \nliegt vor\n\nVollzugs-\nmeldung \nliegt vor\n\nVollzugs\nmeldung \nliegt vor\n\nDie zahnärztlichen Unter-\nsuchungen sind durchgeführt\n\nDurchführungsbestätigung \nSchulzahnärzte\n\nVollzugs-\nmeldung \nliegt vor\n\nVollzugs-\nmeldung \nliegt vor\n\nVollzugs-\nmeldung \nliegt vor\n\nVollzugs-\nmeldung \nliegt vor\n\nVollzugs-\nmeldung \nliegt vor\n\nVollzugs-\nmeldung \nliegt vor\n\nVollzugs\nmeldung \nliegt vor\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 95\n\nBildung Schulgesundheit 2100\nMittelbedarf In den Personalkosten sind die Entschädigungen für den schulärztlichen und den schul-\n\nzahnärztlichen Dienst enthalten. Die Kosten sowie die Erträge für die gesunde Pausen-\nverpflegung werden seit 2019 in der Aufgabe 2060 «Schulische Zusatzangebote» \ngeführt. Die Sachkosten (Kto. 31) wurden analysiert und entsprechend neu budgetiert.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nPersonalkosten 30 46’546 102’640 102’700 103’727 104’764 105’812 106’870\n\nSachkosten 31 7’780 3’000 4’500 4’500 4’500 4’500 4’500\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 5’504 0 6’200 6’200 6’200 6’200 6’200\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 0 0 0 0 0 0 0\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 59’830 105’640 113’400 114’427 115’464 116’512 117’570\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 96\n\nBildung Beiträge und Schulgelder 2130\nAufgabenumschreibung Für Oberstufenschülerinnen aus Gossau, welche die Mädchensekundarschule be-\n\nsuchen, leistet die Schule Gossau einen Anteil an die Betriebskosten gemäss der \nvom Stadtparlament genehmigten Vereinbarung. Für Schülerinnen und Schüler im \nUntergymnasium Friedberg (zwei Jahre), im Untergymnasium der Kantonsschule \nBurggraben oder in einer anerkannten Talentschule werden vertraglich vereinbarte \nSchulgelder bezahlt. Für Schülerinnen und Schüler im Obergymnasium Friedberg \nwird ein Standortbeitrag entrichtet. Die Schulgemeinde Andwil-Arnegg verrechnet \nder Schule Gossau den Finanzbedarf für die Beschulung der Primarschülerinnen und \n-schüler aus dem Ortsteil Arnegg. Kinder und Jugendliche mit speziellem Förderbedarf \nwerden speziellen Sonderschulen zugewiesen. Wenige Schülerinnen und Schüler \nder Oberstufe werden aus verschiedenen Gründen vorübergehend der regionalen \nTime-out-Klasse in Degersheim zugeteilt. \nDie Schule trägt die Kosten für die Heilpädagogische Früherziehung im Kindergarten-\nalter. Der Beitrag an die Musikschule Fürstenland orientiert sich an der Anzahl der \nSchülerinnen und Schüler aus der Schule Gossau.\n\nZielsetzung Die Schule Gossau stellt die Beschulung aller Gossauer Schülerinnen und Schüler \nsicher. Sie leistet Beiträge an andere ortsansässige Schulen sowie an auswärtige \nSpezialschulen gemäss Vorgaben des Kantons und gestützt auf Vereinbarungen der \nStadt Gossau mit den entsprechenden Schulträgern.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Aufgrund dieser Vereinbarung mit der Stadt Gossau nimmt die Maitlisek seit 3 Jahren \nsowohl Sekundar- als auch Realschülerinnen auf. Anstelle des bisherigen vertrag-\nlichen Schulgeldes leistet die Schule Gossau einen Anteil an die Schulkosten gemäss \nFinanzbedarf. \nDer Anteil der Gossauer Schülerinnen und Schüler, welche die Musikschule Fürsten-\nland besuchen, ist zurzeit leicht rückgängig. Entsprechend tiefer fällt auch der Beitrag \nan die Betriebskosten aus.\nDie Anzahl Talentschüler ist in den letzten drei Jahren rückläufig. Die Zahl der Sonder-\nschüler ist in den letzten drei Jahren bei rund 40 Kinder unverändert und wird sich \nweiter in dieser Grössenordnung bewegen.\nDie Anzahl Schülerinnen und Schüler, die direkt von der 6. Primarklasse ins Unter-\ngymnasium Friedberg oder an die Kantonsschule Burggraben wechseln, entwickelt \nsich unregelmässig, weshalb die Kosten nicht planbar sind.\nDie Anzahl Schülerinnen und Schüler, die in Andwil-Arnegg beschult werden, ist für \n2022 etwas höher prognostiziert.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Regelmässig wird in Zusammenarbeit mit dem Schulpsychologischen Dienst \n(SPD) überprüft, ob Schülerinnen und Schüler aus Sonderschulen – mit gezielten \nUnterstützungsmassnahmen im Bereich der Fördernden Massnahmen – wieder in \neine Regel- und Kleinklasse der Schule Gossau zurückgeführt werden können. \nDer Standortbeitrag an das Gymnasium Friedberg für die Schülerinnen und Schüler \nim Obergymnasium aus der Politischen Gemeinde Gossau wurde auf CHF 5’500 \nangehoben. Zudem wird ein Betrag zur Strategieentwicklung von CHF 50’000 gut-\ngesprochen. Dieses Finanzierungsmodell soll demnächst angepasst werden und ist \nmit höheren Kosten verbunden.\n\nLeistung Die Schülerinnen und Schüler können entsprechend den Aufnahmekriterien, der \nspeziellen Begabung oder dem notwendigen Förderbedarf ein für sie geeignetes \nBildungsangebot in Anspruch nehmen. Der Bildungsplatz Gossau zeichnet sich durch \nein vielfältiges Bildungsangebot aus.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nGymnasium Friedberg Anzahl Schüler/-innen 25 15 20 20 20 20 20\n\nKath. Mädchensekundarschule Anzahl Schüler/-innen 90 80 90 90 90 90 90\n\nMusikschüler/-innen Anzahl Teilnehmende 270 310 300 300 300 300 300\n\nSchulgemeinde Andwil-Arnegg Anzahl Schüler/-innen 245 240 260 260 260 260 260\n\nBesuch Talentschulen Anzahl Schüler/-innen 2 5 2 2 2 2 2\n\nSchüler in Sonderschulen Anzahl Schüler/-innen 41 42 40 40 40 40 40\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 97\n\nBildung Beiträge und Schulgelder 2130\nZiele Die vertraglichen Grundlagen für die Zusammenarbeit mit externen Schulträgern \n\nund Leistungsanbietern sind klar geregelt und aktuell. Die Vereinbarungen werden \nbeiderseitig eingehalten.\n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nKeine messbaren Einzelziele\n\nMittelbedarf Die Hauptpositionen beim Transferaufwand umfassen den Finanzbedarf der Schul-\ngemeinde Andwil-Arnegg (CHF 4,8 Mio.), die Sonderschulen ( CHF 1,6 Mio.) sowie \nden Standortbeitrag für das Gymnasium Friedberg (CHF 0,3 Mio.) und die Musikschule \nFürstenland (CHF 0,7 Mio.). Die Schulgelder für die Maitlisek, das Untergymnasium \nFriedberg und das Untergymnasium der Kantonsschule Burggraben werden in der \nAufgabe 2040 «Oberstufe» notiert. Der Transferaufwand (Kto. 36) erhöht sich auf-\ngrund der höheren Standortbeiträge an das Gymnasium Friedberg, des neuen Sonder-\nschulbeitrags von CHF 40’000 pro Kind (bisher CHF 36’000) und des gestiegenen \nFinanzbedarfs der Schulgemeinde Andwil-Arnegg.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nPersonalkosten 30 0 0 0 0 0 0 0\n\nSachkosten 31 0 0 0 0 0 0 0\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 6’817’675 7’206’530 7’469’960 7’166’960 7’166’960 7’166’960 7’166’960\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 0 0 0 0 0 0 0\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 6’817’675 7’206’530 7’469’960 7’166’960 7’166’960 7’166’960 7’166’960\n\n\n\n\n\nBAU\nUMWELT\nVERKEHR\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 100\n\nBau Umwelt Verkehr A3\nAufgabenbereiche Das Departement Bau Umwelt Verkehr beinhaltet das Hoch- und das Tiefbauamt. \n\nHochbauamt: Das Hochbauamt ist in drei Bereiche gegliedert. Das Bausekretariat \nsorgt für eine gesetzeskonforme und kundenfreundliche Abwicklung des Bau-\nbewilligungsverfahrens. Der Bereich «Projekte und Immobilien» plant und baut die \nstädtischen Liegenschaften und unterhält diese. Der Bereich Facility-Management \nbewirtschaftet und verwaltet Gebäude und Anlagen sowie technische Infrastrukturen \nund Einrichtungen. Er unterstützt mit seinen Dienstleistungen das eigentliche Kern-\ngeschäft der jeweiligen Nutzer. Die damit verbundenen Tätigkeiten stellen die Be-\ntriebstauglichkeit der Gebäude und Anlagen sicher und dienen der Werterhaltung.\nTiefbauamt: Die vielfältigen Aufgaben umfassen die Planung, den Bau, den Betrieb \nund den Unterhalt von Parkanlagen, Wanderwegen, Strassen, Plätzen, Abwasser-\nanlagen, Bushaltestellen, des Friedhofs, der Gewässer sowie die Bekämpfung des \nLitterings.\n\nZielsetzung Öffentliche Gebäude, Schulen, Plätze und Strassen prägen das Bild unserer Stadt \nmassgeblich. Dieses gilt es zu pflegen, zu unterhalten und bei Bedarf an veränderte \nRahmenbedingungen, an Vorgaben der Politik und an Nutzerbedürfnisse anzupassen, \num auch den nächsten Generationen zeitgemässe und attraktive Infrastrukturen \nüberlassen zu können. Die Stadt strebt eine nachhaltige und siedlungsverträgliche \nMobilität an.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die baulichen Möglichkeiten sind einerseits von den finanziellen Rahmenbedingungen \ngeprägt, die vom Stadthaushalt vorgegeben werden. Die Sensibilität der Bürgerinnen \nund Bürger bezüglich ökologischer Aspekte wächst. So treten ökologische Aspekte \nzunehmend in den Fokus der Öffentlichkeit und der Politik.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Die Stadt nimmt in Bezug auf Ökologie und Förderung der Biodiversität eine Vorbild-\nfunktion ein, ohne dabei die Wirtschaftlichkeit ausser Acht zu lassen. Basierend auf \neiner interdisziplinären und sensiblen Planung werden ökologisch, ökonomisch und \nsozial durchdachte Bauprojekte realisiert. Anstehende Arbeiten an den Infrastrukturen \nsollen deshalb frühzeitig angegangen und nach Prioritäten ausgeführt werden. Der \neingeschlagene Prozess ist beharrlich weiterzuverfolgen. Um die Betriebstauglichkeit \nund Sicherheit permanent zu gewährleisten, ist der Unterhalt regelmässig durchzu-\nführen.\nDer Unterhalt soll noch vermehrt nach ökologischen Gesichtspunkten umgesetzt und \ndadurch die Biodiversität im Siedlungsraum gefördert werden.\nDurch eine umsichtige Planung im Bereich Verkehr sollen die schädlichen Emissionen \nwie Lärm- und Luftemissionen reduziert und die Nutzung von flächensparenden \nVerkehrsmitteln wie dem Fuss-, Velo- und dem öffentlichen Verkehr attraktiver ge-\nmacht werden.\n\nLeistung Das Departement Bau Umwelt Verkehr erbringt sämtliche baulichen Aufgaben in \nZusammenhang mit den städtischen Infrastrukturen sowohl über als auch unter der \nErdoberfläche. Fachwissen gepaart mit einer hohen Dienstleistungsbereitschaft und \nTermintreue führen dazu, dass die Aufgaben im Sinne der Politik und der Bürgerinnen \nund Bürger erbracht werden.\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 101\n\nBau Umwelt Verkehr A3\nMittelbedarf Die finanziellen Mittel werden für die Aufgaben in der laufenden Rechnung, die In-\n\nvestitionsprojekte und die personellen Ressourcen eingesetzt. Damit die geplanten \nBauvorhaben mit der notwendigen Sorgfalt und Professionalität abgewickelt werden \nkönnen, sind diese auf die zur Verfügung stehenden personellen Möglichkeiten ab-\nzustimmen. Die einzelnen Aufwendungen und Erträge werden bei den Aufgaben \nnäher erläutert.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2024 P 2026\n\nPersonalkosten 30 5’961’092 6’520’753 6’269’934 6’332’633 6’395’960 6’459’919 6’524’518\n\nSachkosten 31 8’266’463 8’230’543 7’719’217 7’852’467 7’767’467 7’874’467 7’687’467\n\nAbschreibungen 33 5’521’300 5’609’800 5’742’100 5’742’100 5’742’100 5’742’100 5’742’100\n\nFinanzaufwand 34 468’851 675’755 584’505 584’505 584’505 584’505 584’505\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 343’917 209’470 458’410 458’410 458’410 458’410 458’410\n\nTransferaufwand 36 4’256’946 4’629’358 4’227’790 4’227’790 4’227’790 4’227’790 4’227’790\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 4’523’568 5’106’263 4’443’832 4’443’832 4’443’832 4’443’832 4’443’832\n\nVerschiedene Erträge 43 233’466 538’500 360’000 360’000 360’000 360’000 360’000\n\nFinanzertrag 44 1’588’159 1’767’260 1’894’600 1’894’600 1’894’600 1’894’600 1’894’600\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 19’801 118’000 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 911’067 736’850 739’950 739’950 739’950 739’950 739’950\n\nBezug aus Reserven 48 119’942 100’000 100’000 100’000 100’000 100’000 100’000\n\nNettoaufwand 17’422’566 17’508’806 17’463’574 17’659’523 17’637’850 17’808’809 17’686’408\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 102\n\nBau Umwelt Verkehr Bauadministration 3000\nAufgabenumschreibung Das Bausekretariat ist für folgende Aufgaben verantwortlich:\n\n– Prüfung der Baugesuche auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften\n– Vorbereitung der Geschäfte zuhanden der Baukommission\n– Administration und Durchführung des Baubewilligungsverfahrens\n– Bearbeitung von Einsprachen\n– Vernehmlassungen in Rekurs- oder Beschwerdeverfahren\n– Abnahme von Bauten und Anlagen\n– Bauauskünfte/Informationen zu Bauvorhaben\n– Brandschutz im kommunalen Zuständigkeitsbereich\n\nZielsetzung Die Baubewilligungsverfahren werden rechtskonform, kundenorientiert und frist-\ngerecht abgewickelt. Sie erfolgen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben \ntransparent und strukturiert. Die erteilten Bewilligungen sind für die Antragsteller \nnachvollziehbar. Im Rahmen der geltenden Rechtsordnung wird Wert auf städte-\nbauliche und architektonische Qualität gelegt, die das Erscheinungsbild von Gossau \nentscheidend mitprägen.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Durch die ständige Verschärfung der Normen sowie die wachsende Komplexität \nder baurechtlichen Gesetzgebung steigen die Anforderungen an rechtskonforme \nund zugleich speditive Bewilligungsverfahren. Zudem ist in der Rechtsprechung die \nZunahme der Bedeutung von formellen Anforderungen deutlich spürbar, was im All-\ntag oftmals eine Herausforderung darstellt. Dies auch im Hinblick darauf, dass sich \nEinsprachen öfters auf formelle statt inhaltliche Punkte beziehen. Dadurch werden \ndie Verfahren verzögert und zusätzliche Ressourcen beansprucht. \nJe nach Vorhaben sind unterschiedliche Unterlagen erforderlich und es ist für die Ge-\nsuchsteller manchmal schwierig abzuschätzen, welche nun im konkreten Fall benötigt \nwerden. Daher sind die Beratung oder Begleitung der Gesuchsteller und Planer bei \nder Baueingabe weiterhin sehr gefragt.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Die Rechtskonformität ist in allen Belangen des Bewilligungsverfahrens zu gewähr-\nleisten. Wo nötig, sind die gesetzlichen Abnahmen durchzuführen und wenn möglich \nist die Variante der Selbstdeklaration zu wählen. \nMit der Inkraftsetzung des neuen kantonalen Planungs- und Baugesetzes sind die \nGemeinden angehalten, das bestehende Baureglement zu überprüfen und auf die \nneuen Grundlagen abzustimmen. Der Federführung für die sogenannte Rahmen-\nnutzungsplanung liegt bei der Stadtentwicklung. Das Hochbauamt wirkt bei gewissen \nThemen mit.\n\nLeistung Das Bausekretariat nimmt die Administration sowie die gesetzliche Beurteilung der \ndurch die Baukommission zu bewilligenden Baugesuche vor. Zudem führt sie ent-\nsprechende Zwischen- und Schlusskontrollen in den Bereichen Baurecht, Sicherheit, \nFeuerpolizei, Zivilschutz usw. durch. Bauberatungen werden im Vorfeld der einzelnen \nBauabsichten angeboten. Ergänzt werden diese Tätigkeiten mit dem Erfassen ver-\nschiedener Statistiken wie beispielsweise der eidgenössischen Baustatistik.\nNeben den Baugesuchen von Neubauten, Umbauten oder beispielsweise landwirt-\nschaftlichen Betrieben gibt es eine Vielzahl weiterer baulicher Massnahmen, die \nbewilligungspflichtig sind. Diese «übrigen Bauvorhaben» reichen vom Ersatz der \nHeizungsanlage bis hin zum Erhalt und zur Instandstellung von geschützten Objekten. \nMit jährlich rund 300 eingereichten Gesuchen bindet diese Kategorie den grössten \nAnteil an personellen Ressourcen im Bausekretariat. Der Klimawandel und die Energie-\nwende sind politisch hochaktuell. Daher wird die Anzahl der Gesuche für Solar-/\nPhotovoltaikanlagen sowie Wärmepumpen seit 2021 separat ausgewiesen.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nEinfamilienhäuser Anzahl Baugesuche 5 10 5 5 5 5 5\n\nMehrfamilienhäuser Anzahl Baugesuche 4 5 5 5 5 5 5\n\nGewerbe-/Industriebauten Anzahl Baugesuche 14 10 10 10 10 10 10\n\nLandwirtschaftliche Bauten Anzahl Baugesuche 9 10 10 10 10 10 10\n\nSolar-/Photovoltaikanlagen Anzahl Baugesuche * 25 60 60 60 60 60\n\nWärmepumpen Anzahl Baugesuche * 30 50 50 50 50 50\n\nÜbrige Bauvorhaben Anzahl Baugesuche 354 300 240 240 240 240 240\n\nVorbescheide Anzahl Bauentscheide 10 5 10 10 10 10 10\n\nNachforderungen Anzahl Baugesuche 150 * 150 150 150 150 150\n\n* nicht ausgewiesen oder budgetiert\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 103\n\nBau Umwelt Verkehr Bauadministration 3000\nDie Bearbeitungsdauer für vollständig eingereichte Baugesuche ist möglichst kurz zu \nhalten. Dennoch sind die Unterlagen sorgfältig zu prüfen, um der Baukommission \ndie bestmögliche Grundlage für die Entscheide zu bieten. Damit erfolgt ein möglichst \nrechtsgleicher Vollzug der Bauvorschriften. Die Komplexität der Baugesuche nimmt \nauch aufgrund der häufigeren Rechtsfälle zu, was zu einem Mehraufwand führt \nund die zügige Behandlung nicht vereinfacht. Die neue Energiegesetzgebung führt \nadministrativ ebenfalls zu mehr Aufwand. Die aktuellen Baugesuche zeigen, dass die \npersonellen Ressourcen zu knapp sind. Entsprechend haben sich die Behandlungs-\nfristen verlängert. Die unten ausgewiesenen gesetzlichen Bearbeitungsfristen werden \njeweils erst nach Vollständigkeit eines Gesuches berechnet, wodurch es durchaus \neine grössere Differenz der Dauer vom Gesuchseingang bis zur Bewilligung gibt.\n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nBehandlungsfristen nach \nkantonalen Vorgaben\n\nAnteil eingehaltener \nBehandlungsfristen in %\n\n89 90 90 90 90 90 90\n\nBauabnahmen\nAnzahl durchgeführte \nSchlussabnahmen\n\n50 90 75 90 90 90 90\n\nSelbstdeklarationen\nErhaltene \nSelbstdeklarationen\n\n209 120 200 200 200 200 200\n\nRechtsgleicher Vollzug der \nBauvorschriften\n\nVon der Stadt ab-\nweichende Entscheide des \nKantons\n\n0 1 1 1 1 1 1\n\nKeine Verbrennung von zweck-\nfremden Brennstoffen bei Feue-\nrungsanlagen (Cheminée usw.)\n\nInformationen durch \nKaminfeger (visuelle \nKontrolle)\n\n1 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5\n\nMittelbedarf Die Personalkosten setzen sich aus den Bruttolöhnen (inklusive Sozialabgaben) und \nden intern verrechneten Personalkosten der Informatik zusammen. Zur Verstärkung \ndes Teams des Bausekretariats wurde eine zusätzliche Teilzeitstelle budgetiert. Damit \nsoll die Überlast bei den Mitarbeitenden so weit reduziert werden, dass die Dienst-\nleistungen weiterhin in gewohnter Qualität erbracht werden können. Unter den Sach-\nkosten sind Aufwendungen wie zum Beispiel externe Baukontrollen (CHF 10’000), \nKosten für Prüfung von kantonalen Fachstellen (CHF  10’000), die Fachberatung \n(CHF 30’000) sowie die Weiterbelastung der Informatik für Software enthalten.\nDie Entgelte betreffen die Gebühreneinnahmen der Bauadministration (zum Beispiel \nBaubewilligungsgebühren). Der Transferaufwand beinhaltet verschiedene Mitglieder-\nbeiträge. Im Transferertrag werden die Pauschalen verbucht, welche die Stadt für \nInkassoaufgaben für kantonale Abgaben erhält.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nPersonalkosten 30 419’240 463’301 522’271 527’494 532’769 538’096 543’477\n\nSachkosten 31 115’025 143’800 111’750 111’750 111’750 111’750 111’750\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 2’610 4’500 2’700 2’700 2’700 2’700 2’700\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 231’509 255’000 250’500 250’500 250’500 250’500 250’500\n\nVerschiedene Erträge 43 310 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 1’490 0 1’000 1’000 1’000 1’000 1’000\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 303’566 356’601 385’221 390’444 395’719 401’046 406’427\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 104\n\nBau Umwelt Verkehr Sportanlagen: Bäder 3010\nAufgabenumschreibung Das Hochbauamt verwaltet, betreibt und unterhält das Hallenbad und das Freibad. \n\nVon dieser umfassenden Dienstleistung profitieren Schulen, Vereine, der Spitzen- und \nBreitensport sowie die breite Öffentlichkeit gleichermassen.\nProjekte und Immobilien\nDieser Bereich ist für die Führung von grösseren baulichen Massnahmen und Projekten \nzuständig. Die damit verbundenen Bauprozesse werden aktiv initialisiert und eng \nbegleitet. Die Interessen der Stadt Gossau als Eigentümerin der Anlagen werden \ndamit bestmöglich gewahrt (professioneller Bauherrenvertreter). Das entsprechende \nProjektmanagement erfolgt unter den Prämissen Kosten, Termine und Qualität. \nFacility Management \nIn diesen Bereich fallen sämtliche Aufgaben im kaufmännischen, technischen und \nintegralen Gebäudemanagement. Dazu gehören unter anderem:\n– die Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur und der Bäder\n– die Unterhalts- und Spezialreinigung\n– der Betrieb und die Instandstellung der Gebäudetechnik\n– die Beaufsichtigung und die Betreuung der Besuchenden\n– die Verrechnung der Belegungen durch Vereine und Dritte\n\nZielsetzung Die einwandfreie Betriebstauglichkeit, gepaart mit einem hohen Sicherheitsstandard \nund einer einwandfreien Wasserqualität für die Besuchenden, ist jederzeit zu gewähr-\nleisten. Mit konsequentem Unterhalt und der sorgfältigen Wartung der technischen \nInfrastruktur wird die Betriebssicherheit des Hallenbades und des Freibades angestrebt.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Frei- und Hallenbäder werden als attraktive Sportstätten über alle Altersstufen \nhinweg geschätzt. Diese Anlagen sind wichtige Infrastrukturen. Einerseits, damit das \nSchwimmen in der unmittelbaren Umgebung erlernt werden kann, und andererseits, \num sich sportlich zu betätigen. \n\nBeabsichtigte Veränderungen In der Grundsatzabstimmung 2013 zum Hallenbad hat die Bürgerschaft ein Hallen-\nbad im Gebiet Buechenwald befürwortet. Die Volksabstimmung über den Baukredit \n«Masterplan Sportanlagen Modul 1, bestehend aus Hallenbad, Anpassungen am \nbestehenden Freibad, einer Fussballtribüne, diversen Fussballplätzen, den Leicht-\nathletikanlagen sowie Aussenanlagen für die Erschliessung» erfolgt voraussichtlich \nim Mai 2022. Aus heutiger Sicht sollte das neue Hallenbad im Jahr 2025 bezogen \nwerden können. Bis zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme des neuen Hallenbades \nBuechenwald sind die Hygiene- und Betriebstauglichkeit sowie die Sicherheit im \nbestehenden Hallenbad Rosenau zu gewährleisten.\n\nLeistung Das Hochbauamt erbringt sämtliche Arbeiten in Zusammenhang mit dem Betrieb, \ndem Unterhalt sowie den damit verbundenen technischen und integralen Dienst-\nleistungen sowohl für das Hallenbad als auch für das Freibad. \nSchulen, Vereine, Jugendliche und Erwachsene mit einer Saisonkarte haben die \nMöglichkeit, bereits ab 7.30 Uhr das Freibad zu nutzen. Jeweils am Mittwochmorgen \nöffnet das Freibad schon um 6.30 Uhr. Bis um 9.00 Uhr, der offiziellen Öffnung des \nBades in der Hauptsaison, erfolgt die Nutzung jedoch auf eigene Verantwortung. \n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nBesuchende Hallenbad\nAnzahl  \n(inkl. Kinder < 6 Jahre)\n\n70’554 100’000 100’000 100’000 100’000 100’000 100’000\n\nBesuchende Freibad\nAnzahl  \n(inkl. Kinder < 6 Jahre)\n\n48’935 50’000 50’000 50’000 50’000 50’000 50’000\n\nAnzahl Badetage Anzahl (wetterabhängig) 79 70 70 70 70 70 70\n\nFür die Wasserhygiene und die Sicherheit der Spielanlagen gilt eine Nulltoleranz und \nentsprechend dürfen keine Beanstandungen eingehen.\nAus gerechtfertigten Reklamationen sind mögliche Massnahmen abzuleiten und \nmöglichst zeitnah zur Zufriedenheit der Benutzenden umzusetzen. \nDie Ansprüche der Badegäste werden höher und die Betreuung sowie die \nBadeaufsicht werden anspruchsvoller. Durch angepasste Normen in der Trink- \nund Badwasserverordnung steigen die hygienischen Anforderungen an die \nBadwasserqualität. Mit gut gewarteten Anlagen und entsprechend ausgebildetem \nFachpersonal können die Anforderungen erfüllt werden.\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 105\n\nBau Umwelt Verkehr Sportanlagen: Bäder 3010\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nEinhalten der Wasserhygiene \nHallenbad \nFreibad\n\nAnzahl beanstandete \nWasserproben\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nZufriedene Benutzende Hallenbad\nmassnahmenauslösende \nReklamationen\n\n0 1 1 1 1 1 1\n\nZufriedene Benutzende Freibad\nmassnahmenauslösende \nReklamationen\n\n0 1 1 1 1 1 1\n\nEinhaltung bfu-Richtlinien\nSicherheitskontrollen \nSpielplatz und Spielanlage \npro Monat\n\n1 1 1 1 1 1 1\n\nSichere Spielplätze und Spiel\nanlagen\n\nAnzahl gutgeheissener \nHaftungsfälle\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nMittelbedarf Das Hallenbad ist technisch veraltet und weist einen hohen Unterhaltsbedarf auf. Um \nbis auf Weiteres die Sicherheit, die Hygieneanforderungen und die Betriebstauglich-\nkeit zu gewährleisten, sind bauliche Unterhaltsarbeiten vorzunehmen; dies trotz des \nbeabsichtigten Hallenbadneubaus im Gebiet Buechenwald. \nFolgende Aufwendungen finden sich in der Aufgabe:\n\nHallenbad\nEnergiekosten (Wasser, Abwasser, Elektrizität, Wärme) CHF 163’000\nProjekt Regionalverbund Hallenbäder CHF 12’000\n\nFreibad\nEnergiekosten (Wasser, Abwasser, Elektrizität) CHF 73’000\nReparatur Beckenfolien CHF 10’000\nAbdichtung und Fugeninstandsetzung diverser Becken\n\nDie budgetierten Sachkosten beinhalten den zukünftigen Unterhaltsbedarf des Frei-\nbades und den Betriebserhalt des Hallenbades. Diverse technische Bauteile im Freibad \nerreichen in den nächsten Jahren ihr Betriebsende und müssen ersetzt oder revidiert \nwerden (Filtertechnik, Desinfektions- und Analytiksysteme, Steuerungskomponente). \nDie Beckenfolien haben ab 2025 ihre garantierte Lebensdauer erreicht. Der Auf-\nwand, die Leckstellen zu beseitigen, steigt jährlich, da die Beckenfolien seit 2009 der \nUV-Strahlung und Witterung tagtäglich ausgesetzt sind und somit spröde werden. \nFür das Jahr 2022 sind keine grösseren Investitionen in den Bädern geplant. \nDie Einnahmen aus dem Hallen- und Freibad werden seit 2021 im Konto «Entgelte und \nFinanzertrag» budgetiert. Ursache hierfür sind die unterschiedlichen Abrechnungs-\nvorschriften der Mehrwertsteuer.\nDurch das Projekt «Sportwelt Gossau» fallen aktivierbare Eigenleistungen an, die in \nden Erträgen budgetiert sind. Die Abschreibungen steigen an, da der Wettbewerb \n«Hallenbad Buechenwald» ab dem Jahr 2022 abgeschrieben wird.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nPersonalkosten 30 852’803 882’700 883’664 892’501 901’426 910’440 919’544\n\nSachkosten 31 648’763 705’059 636’133 636’133 636’133 636’133 636’133\n\nAbschreibungen 33 94’963 95’000 147’700 147’700 147’700 147’700 147’700\n\nFinanzaufwand 34 3’290 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 900 600 900 900 900 900 900\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 355’588 493’830 470’000 470’000 470’000 470’000 470’000\n\nVerschiedene Erträge 43 70’000 80’000 80’000 80’000 80’000 80’000 80’000\n\nFinanzertrag 44 143’485 150’000 148’000 148’000 148’000 148’000 148’000\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 1’031’646 959’529 970’397 979’234 988’159 997’173 1’006’277\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 106\n\nBau Umwelt Verkehr Schulliegenschaften 3020\nAufgabenumschreibung Mit den Schulanlagen der Stadt werden optimale Infrastrukturen für die Schule \n\nbereitgestellt. Als Grundlage für den Raumbedarf dienen dabei die Vorgaben der \nSchule sowie die kantonalen Empfehlungen. \nDie Betreuung der Schulanlagen liegt in der Verantwortung des Hochbauamtes.\nProjekte und Immobilien\nDieser Bereich ist für die Führung von grösseren baulichen Massnahmen und Projekten \nzuständig. Die damit verbundenen Bauprozesse werden aktiv initialisiert und eng \nbegleitet. Dadurch werden die Interessen der Stadt Gossau als Eigentümerin der An-\nlagen bestmöglich gewahrt (professioneller Bauherrenvertreter). Das entsprechende \nProjektmanagement erfolgt unter den Prämissen Kosten, Termine und Qualität.\nFacility Management \nIn diesen Bereich fallen sämtliche Aufgaben im kaufmännischen, technischen und \nintegralen Gebäudemanagement. \nDazu gehören unter anderem:\n– die Unterhalts- und Spezialreinigung\n– der Betrieb und die Instandstellung der Gebäudetechnik\n– die Bereitstellung der notwendigen Räume und der Infrastruktur \n– die Verrechnung der Belegungen durch Vereine und Dritte\n\nZielsetzung Die einwandfreie Betriebstauglichkeit der Schulanlagen in Verbindung mit einem \nhohen Sicherheitsstandard ist für die Nutzenden jederzeit zu gewährleisten. Mit \nkonsequentem Unterhalt und der sorgfältigen Wartung der technischen Infrastrukturen \nwird die langfristige Werterhaltung der Anlagen gewährleistet. Eine Gleichwertigkeit \nunter den Schulanlagen wird von der Schule gewünscht und angestrebt. Verschiedene \nKindergärten weisen einen beachtlichen Erneuerungs- und Anpassungsbedarf auf. \nSie sind an die aktuellen Anforderungen und die räumlichen Bedürfnisse anzupassen.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die Förderung des einzelnen Kindes aufgrund seiner individuellen Fähigkeiten steht \nimmer mehr im Vordergrund. Entsprechend bedarf der Unterricht flexibel anpassbarer \nRäumlichkeiten und Arbeitsplätze. \nDie Klassenzimmer werden technisch immer besser ausgestattet. Dadurch werden \ndie notwendige Anschaffung und der Unterhalt kostenintensiver und aufwendiger \n(interaktive Wandtafel/Beamer, Computerarbeitsplätze, WLAN usw.). \n\nBeabsichtigte Veränderungen Aufgrund der Vorgaben und Bedürfnisse der Schule sind die Schulanlagen wie auch \ndie Kindergärten laufend zu unterhalten und gegebenenfalls ganzheitlich zu erneuern.\nDie Strategie «Quartier-Kindergärten» wurde durch den Schulrat beschlossen. \nBasierend auf diesem Strategieentscheid können die Erneuerungen der Kindergärten \nbudgetiert und geplant werden.\n\nLeistung Das Hochbauamt erbringt sämtliche Arbeiten in Zusammenhang mit dem Betrieb, \ndem Unterhalt sowie den damit verbundenen technischen und integralen Dienst-\nleistungen sowohl für die Schulanlagen, die Kindergärten und die Turnhallen als \nauch für die Spielwiesen. Alle Schulhäuser sind mit einem einheitlichen Energie- \nund Alarmierungssystem ausgestattet. Dies erlaubt einerseits, die Überwachung der \ntechnischen Gebäudeinfrastrukturen und andererseits die laufende Überprüfung \ndes Energieverbrauchs der Anlagen. Sachbeschädigungen und Littering rund um \ndie Schulanlagen sind Dauerthemen. Im Netzwerk Sicherheit finden jährlich zwei \nSitzungen zwischen Sicherheitsverbund, Securitas, Stadtpolizei, Schule, Jugendarbeit \nund Facility Management statt. Durch den Informationsaustausch können Ressourcen \naller Beteiligten effektiv eingesetzt werden.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nSchulanlagen Anzahl 10 10 10 10 10 10 10\n\nEinfachturnhallen bei \nSchulanlagen\n\nAnzahl (ohne Fürstenland-\nsaal und Buechenwaldhalle)\n\n9 9 9 9 9 9 9\n\nKindergärten\nAnzahl (ohne Stockwerk-\neigentum)\n\n8 8 8 8 8 8 8\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 107\n\nBau Umwelt Verkehr Schulliegenschaften 3020\nDer GVA-Wert aller Schulliegenschaften soll durch gezielte Investitionen erhalten \nbleiben.\n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nNettonutzfläche Unter-/Mittel-\nstufe pro Schüler/-in\n\nm2 / (HNF/NNF/VF) / \naktuelle Schülerzahlen\n\n17,0 17,5 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9\n\nNettonutzfläche Oberstufe pro \nSchüler/-in\n\nm2 / (HNF/NNF/VF) / \naktuelle Schülerzahlen\n\n25,9 25,5 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9\n\nWerterhaltung aller Schul\nliegenschaften\n\nGVA-Wert Ende Jahr in \nMio. \n\n97 97 97 97 97 97 97\n\nEinhaltung bfu-Richtlinien\nSicherheitskontrollen Spiel-\nplätze pro Monat\n\n1 1 1 1 1 1 1\n\nSichere Spielplätze\nAnzahl gutgeheissener \nHaftungsfälle\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nMittelbedarf Verschiedene Schulanlagen und Kindergärten weisen Erneuerungsbedarf in der Bau-\nsubstanz und den technischen Anlagen auf. Die Schulanlagen Othmar und Hirsch-\nberg weisen ein marodes Warmwasserleitungsnetz (Korrosion) mit wiederkehrenden \nWasserschäden in Schulzimmern und Installationskellern auf. Für das Jahr 2022 ist \nein Ersatz einzelner Leitungsstränge und Armaturen vorgesehen. Die Schmutz- und \nMeteorwasserleitungen Schulhaus Hirschberg wurden 2020 einer Kontrolle unter-\nzogen. Die Reparaturen werden 2022 durchgeführt. Das Schulhaus Notker soll einer \nGesamterneuerung unterzogen werden und der Kindergarten Haldenbüel soll einem \nErsatzneubau weichen.\nFolgende Planungsaufwendungen finden sich in dieser Aufgabe:\nSchulhaus Notker: Projektierung Gesamterneuerung\nSchulhaus Gallus: Realisierung Neugestaltung Pausenplatz \nKindergarten Haldenbüel: Realisierung Ersatzneubau\n\nFolgende Aufwendungen finden sich in der Aufgabe «Unterhalt»:\n\nPrimarschule\nVersiegelung Parkettböden Schulhaus Gallus CHF  20’000\n\nReparatur Wasserleitung Schulhaus Hirschberg CHF 18’000\nReparatur Wasserleitungen Schulhaus Othmar CHF 18’000\nReparatur Schmutz- und Meteorwasserleitung Schulhaus Hirschberg CHF 65’200\n\nDa keine grösseren Investitionen geplant sind, bleiben auch im Jahr 2022 die Sach-\nkosten relativ tief. Entgelte bestehen unter anderem aus der Rückerstattung von \nVersicherungsleistungen, daher werden diese nicht budgetiert. Die verschiedenen \nErträge fallen tiefer aus, da die aktivierten Eigenleistungen für Investitionen im Jahr \n2022 abnehmen.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nPersonalkosten 30 1’780’339 1’980’528 1’748’100 1’765’581 1’783’237 1’801’069 1’819’080\n\nSachkosten 31 2’224’242 2’161’300 2’238’158 2’156’408 2’156’408 2’156’408 2’156’408\n\nAbschreibungen 33 2’396’453 2’396’300 2’477’500 2’477’500 2’477’500 2’477’500 2’477’500\n\nFinanzaufwand 34 83’027 120’000 104’000 104’000 104’000 104’000 104’000\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 0 0 0 0 0 0 0\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 192’856 188’865 139’720 139’720 139’720 139’720 139’720\n\nVerschiedene Erträge 43 42’871 100’000 30’000 30’000 30’000 30’000 30’000\n\nFinanzertrag 44 81’713 185’000 101’700 101’700 101’700 101’700 101’700\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 6’166’621 6’184’263 6’296’338 6’232’069 6’249’725 6’267’557 6’285’568\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 108\n\nBau Umwelt Verkehr Verwaltungsliegenschaften 3030\nAufgabenumschreibung Das Gebäudemanagement für die Verwaltungsliegenschaften der Stadt Gossau wird \n\nvom Bereich «Projekte und Immobilien» sowie dem Facility Management des Hoch-\nbauamtes wahrgenommen. \nProjekte und Immobilien\nDieser Bereich zeigt sich für die baulichen Belange verantwortlich. Bei den Objekt- \nund Projektleitungen beziehen sich die Aufgaben vor allem auf die Führung und \nKoordination der Bauprozesse von Neubauten oder grösseren Umbauten sowie die \nDurchführung des laufenden Unterhaltes an den eigenen Liegenschaften. Die damit \nverbundenen Bauprozesse werden aktiv initialisiert und eng begleitet. Dadurch werden \ndie Interessen der Stadt Gossau als Eigentümerin der Anlagen bestmöglich gewahrt \n(professioneller Bauherrenvertreter). Das entsprechende Projektmanagement erfolgt \nunter den Prämissen Kosten, Termine und Qualität. \nFacility Management \nIn diesen Bereich fallen sämtliche Aufgaben im kaufmännischen, technischen und \nintegralen Gebäudemanagement. \nDazu gehören unter anderem:\n– die Unterhalts- und Spezialreinigung\n– das Flächenmanagement und Umzüge\n– die Material- und Lagerbewirtschaftung\n– der Betrieb und die Instandhaltung der Gebäudetechnik\n– die Belegungsplanung/-koordination städtischer Bauten und Anlagen \n– die Verrechnung der Belegungen durch Vereine und Dritte\n\nZielsetzung Die einwandfreie Betriebstauglichkeit sowie ein hoher Sicherheitsstandard für die \nNutzenden und Besuchenden sind jederzeit zu gewährleisten. Mit konsequentem \nUnterhalt und der sorgfältigen Wartung der technischen Infrastruktur ist eine lang-\nfristige Werterhaltung der Verwaltungsliegenschaften anzustreben. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die Ansprüche an die Gebäude der Verwaltung werden immer grösser. Der \nTechnisierungsgrad sowie die Anforderungen an die Sicherheit und an die Arbeits-\nplatzqualität steigen dabei laufend. Die einzelnen Arbeitsplätze sollten flexibel aus-\ngestaltet sein, um bei Bedarf auf veränderte Bedürfnisse reagieren zu können. Die \nVernetzung und die Digitalisierung der Daten werden immer wichtiger.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Die städtischen Gebäude sollen laufend unterhalten, bei Bedarf umfassend erneuert \noder gegebenenfalls neu gebaut werden. Dabei sind nach Möglichkeit Entwicklungen \nund künftige Bedürfnisse in die konzeptionellen Überlegungen miteinzubeziehen. \nDer Sicherheit und dem Wohlbefinden der Mitarbeitenden sowie der Besuchenden \nist hohe Beachtung zu schenken. Dies wird durch saubere, hell beleuchtete, sozial \ngut kontrollierte und gut unterhaltene Bauwerke begünstigt.\nMit dem Softwareumstieg zu Abacus werden die Facility-Management-Aufgaben in \nZukunft mit Aba-Project geplant und abgewickelt.\nIm Fokus der Erneuerungsprojekte steht das Rathaus mit seiner Hauptbausubstanz \naus der Erstellerzeit (1962).\n\nLeistung Das Hochbauamt stellt den Bau, den Betrieb und den Unterhalt der Liegenschaften \nsicher. Den grössten Anteil am Verwaltungsvermögen bilden dabei die Schul- und \nSportanlagen (Aufgaben 3010, 3020 und 3060). Hinzu kommen das Rathaus, der \nFürstenlandsaal, die Zivilschutzanlagen, das Feuerwehrdepot Langfeld, der Anteil am \nMehrzweckgebäude Arnegg und an der Doppelturnhalle Andwil sowie die Markthalle. \n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nObjekte (ohne Schulen) Anzahl 12 12 12 12 12 12 12\n\nZusätzliche Mietverhältnisse mit \nDritten (exkl. Lagerfläche)\n\nAnzahl 3 3 3 3 3 3 3\n\nParkplätze bei Verwaltungs\nliegenschaften\n\nAnzahl 62 62 62 62 62 62 62\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 109\n\nBau Umwelt Verkehr Verwaltungsliegenschaften 3030\n\nDie Reservationen für 2022 stimmen zuversichtlich. Die hohen Belegungszahlen von \n2019 sollten 2022 wieder erreicht werden können. \nDer GVA-Wert der Verwaltungsliegenschaften soll durch gezielte Investitionen er-\nhalten bleiben.\n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nFürstenlandsaal Belegungstage\nTage mit Belegung inkl. \nEinricht- und Aufräumzeit\n\n38 180 180 200 200 200 200\n\nMarktstübli Belegungstage\nTage mit Belegung inkl. \nEinricht- und Aufräumzeit\n\n44 150 150 210 210 210 210\n\nWerterhaltung (aller Verwaltungs-\nliegenschaften)\n\nGVA-Wert Ende Jahr in \nMio. \n\n36 36 36 36 36 36 36\n\nZufriedenheit der Nutzenden \nim Fürstenlandsaal\n\nMassnahmenauslösende \nReklamationen\n\n0 1 1 1 1 1 1\n\nZufriedenheit der Nutzenden \nim Marktstübli\n\nMassnahmenauslösende \nReklamationen\n\n0 1 1 1 1 1 1\n\nMittelbedarf Das Rathaus mit Baujahr 1962 weist grosse technische Mängel auf. Der sommerliche \nWärmeschutz und die Dämmung sind ungenügend. Die klimatischen Verhältnisse er-\nschweren eine effiziente Arbeitsweise. Zudem weist die bestehende Gebäudestruktur \ngrosse, nicht nutzbare Gebäudevolumen auf. Das bestehende Gebäude ist weder \nbetriebswirtschaftlich noch nachhaltig zu betreiben. Die 2019 erarbeitete Machbar-\nkeitsstudie favorisiert einen Ersatzneubau. Ein entsprechender Planerwettbewerb \nwird voraussichtlich 2023 ausgeschrieben.\n\nFolgende Aufwendungen finden sich in der Aufgabe:\n\nRathaus Anschaffung Mobiliar div. Abteilungen CHF 35’000\nRathaus Feuerschutzschränke Grundbuchamt CHF 17’000\n\nFürstenlandsaal Update Gebäudeautomation CHF 20’000\n\nDurch den Umzug des Grundbuchamtes ins «Werk 1» steigen die Personalkosten \ngegenüber der Rechnung 2020 an (zusätzliche Reinigung).\nDa keine grösseren Investitionen geplant sind, bleiben auch im Jahr 2022 die Sach-\nkosten relativ tief. Der Aufwand Abschreibung reduziert sich durch den Wegfall \n«Musikzentrum» um CHF 120’000.\nDie Finanzerträge werden nach jetzigem Kenntnisstand der Reservationen (nach \nCovid-19) ab 2022 wieder steigen. Nach dem Kontoplan des Kantons St. Gallen \nmüssen die Pacht- und Mietzinsen neu in den Kontobereich 44 anstatt 42 verbucht \nwerden. \n\nErfolgsrechnung Konto R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nPersonalkosten 30 424’240 533’913 468’397 473’081 477’812 482’590 487’416\n\nSachkosten 31 792’605 562’060 594’185 594’185 594’185 594’185 594’185\n\nAbschreibungen 33 733’130 733’200 612’800 612’800 612’800 612’800 612’800\n\nFinanzaufwand 34 25’400 26’120 19’800 19’800 19’800 19’800 19’800\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 4’000 4’000 4’000 4’000 4’000 4’000 4’000\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 115’559 251’400 48’000 48’000 48’000 48’000 48’000\n\nVerschiedene Erträge 43 11’966 20’000 20’000 20’000 20’000 20’000 20’000\n\nFinanzertrag 44 73’145 113’300 306’740 306’740 306’740 306’740 306’740\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 1’778’705 1’474’593 1’324’442 1’329’126 1’333’857 1’338’635 1’343’461\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 110\n\nBau Umwelt Verkehr Finanzliegenschaften 3040\nAufgabenumschreibung Das Gebäudemanagement für die Finanzliegenschaften der Stadt Gossau wird durch \n\ndie Immobilienbewirtschaftung wahrgenommen. \nDie Immobilienbewirtschaftung zeichnet für folgende kaufmännische und bauliche \nProzesse verantwortlich: Anmietung, Vermietung, Pacht, Liegenschafts- und Ver-\ntragsmanagement, Kostenrechnungen, Energiebewirtschaftung, Betrieb und Instand-\nhaltung.\n\nZielsetzung Die laufende Vermiet- und Nutzbarkeit der Finanzliegenschaften ist zu gewährleisten. \nMit einem kontinuierlich ausgeführten Unterhalt an den Gebäuden und Anlagen \nwird eine langfristige Werterhaltung angestrebt, wobei festzuhalten ist, dass ein \nGrossteil der Liegenschaften aus strategischen Gründen gekauft wurde. Es handelt \nsich dabei mehrheitlich um ältere Gebäude in einem baulich schlechten Zustand. Eine \nZwischennutzung dafür zu finden, wird deshalb immer schwieriger, sofern dies über-\nhaupt noch möglich ist. Deshalb ist jeweils zu überprüfen, inwieweit die strategischen \nÜberlegungen beim Kauf heute noch ihre Gültigkeit haben. Falls der Bedarf nicht \nmehr gegeben ist, sollten entsprechende Strategien (Desinvestition, Investition) in \nErwägung gezogen werden. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Im Zuge der weltweiten Unsicherheiten und tiefen Zinsen haben «sichere» Werte wie \nImmobilien an Bedeutung gewonnen. Die Entspannung auf dem Mietsektor hat sich \nnoch nicht auf die Immobilienpreise ausgewirkt. Die Nachfrage nach Kaufobjekten in \ntieferen und mittleren Preislagen ist nach wie vor hoch. Die entsprechenden Käufer \nverfolgen dabei jedoch unterschiedliche Ziele (Eigennutzung, Renditeobjekt usw.). \nDie Lage ist nach wie vor entscheidend für den Wert und somit den Werterhalt \neiner Liegenschaft. In Bezug auf den Innenausbau ist zudem festzustellen, dass die \nNutzer oder Mieter von Räumlichkeiten immer anspruchsvoller werden und einen \nerhöhten Komfort sowie technischen Ausbau favorisieren (moderner Innenausbau, \neigene Waschmaschine usw.).\n\nBeabsichtigte Veränderungen Verschiedene Liegenschaften wurden aus strategischen Überlegungen für die künftige \nEntwicklung von Gossau erworben (städtebauliche Weiterentwicklung / Verkehrs-\nprojekte usw.). Mehrheitlich handelt es sich dabei um Abbruchliegenschaften mit \nreinem Landwert. Bei diesen Objekten wird der Unterhalt auf möglichst tiefem Niveau \ngehalten, da sich grössere Investitionen aufgrund der schlechten Bausubstanz kaum \nmehr lohnen.\nIn den angeführten Budgetpositionen sind keine umfassenden Sanierungsmassnahmen \nenthalten. Es ist lediglich ein minimaler Unterhalt an den Liegenschaften vorgesehen. \nDie Vermietbarkeit der Räumlichkeiten wird dadurch von Jahr zu Jahr schwieriger.\n\nLeistung Das Hochbauamt stellt Bau, Betrieb und Unterhalt der Liegenschaften sicher. Das \nFinanzvermögen besteht aus folgenden Liegenschaften: Scheune Muelt, Unter-\nsuchungsamt, Amtshaus sowie andere Grundstücke und Immobilien an für die Stadt \nstrategisch wichtigen (Verkehrs-)Lagen.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nMietobjekte (Gebäude) Anzahl 15 20 20 20 20 20 20\n\nMietverhältnisse (exkl. Parkplätze) Anzahl 60 63 63 63 63 63 63\n\nParkplätze Anzahl 89 89 89 89 89 89 89\n\nPachtland (Landwirtschaft) m2 507’693 507’693 507’693 507’693 507’693 507’693 507’693\n\nBauland in der Industrie-, \nGewerbeindustrie und Wohn-\ngewerbezone (Grundstücke \nohne Bauten und Anlagen)\n\nm2 86’557 88’826 88’826 88’826 88’826 88’826 88’826\n\nBaurechtsverträge \n(Baurechtsgeber)\n\nAnzahl 11 10 10 10 10 10 10\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 111\n\nBau Umwelt Verkehr Finanzliegenschaften 3040\n\nUm die Liegenschaften nachhaltig und langfristig zu betreiben, sind laufende Unter-\nhaltsarbeiten am Gebäude und an der Haustechnik unerlässlich.\nIm Normalfall sind dafür jährlich ca. 2% der Neubaukosten vorgesehen.\nDie Liegenschaften im Finanzvermögen wurden primär aus strategischen Über-\nlegungen gekauft. Entsprechend stand der Erwerb einer gut unterhaltenen Bau-\nsubstanz nicht im Vordergrund. Bei der Mehrzahl der Gebäude ist es deshalb nicht \nmehr sinnvoll, umfangreiche Sanierungsarbeiten vorzunehmen. Die Mehrzahl dieser \nLiegenschaften ist dadurch auf Abbruch zu bewirtschaften.\n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nLeerstände Wohnungen  \nper Ende Dezember\n\nAnzahl Einheiten 1 1 1 1 1 1 1\n\nLeerstände Gebäude  \nper Ende Dezember\n\nAnzahl Einheiten 1 1 1 1 1 1 1\n\nMittelbedarf Um die Liegenschaften auch weiterhin bewohnbar zu halten, wird der finanzielle \nAufwand dafür tendenziell steigen. Aus diesem Grund und infolge der erschwerten \nVermietungsvoraussetzungen muss mit einem höheren Aufwand gerechnet werden. \nDemgegenüber wird aber der Ertrag sinken, da die fehlende Wohnqualität und der \ntiefe Standard nur mit immer tieferen Mietzinsen zu kompensieren sind, sofern die \nVermietbarkeit überhaupt noch gegeben ist. \nDer Aufwand setzt sich primär aus folgenden Kosten zusammen: Wasser, Abwasser, \nElektrizität, Heizmaterial sowie Gebühren und Abgaben. Der Bezug aus Reserven \ndarf nur noch für «reinen Unterhalt» erfolgen. Die Bezüge sind gemäss geplantem \nUnterhalt budgetiert.\nNach dem Kontoplan des Kantons St. Gallen müssen die Pacht- und Mietzinsen neu \nin den Kontobereich 44 anstatt 42 verbucht werden.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nPersonalkosten 30 45’270 84’880 68’103 68’784 69’472 70’167 70’868\n\nSachkosten 31 1’001 0 13’491 13’491 13’491 13’491 13’491\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 272’529 413’015 380’555 380’555 380’555 380’555 380’555\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 0 0 0 0 0 0 0\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 9’053 16’841 0 0 0 0 0\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 772’670 791’860 812’860 812’860 812’860 812’860 812’860\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 119’942 100’000 100’000 100’000 100’000 100’000 100’000\n\nNettoaufwand –582’865 –410’806 –450’711 –450’030 –449’342 –448’647 –447’946\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 112\n\nBau Umwelt Verkehr Sportanlagen: Hallen und Plätze 3060\nAufgabenumschreibung Das Hochbauamt ist für sämtliche städtischen Sportplätze und Hallen verantwortlich. \n\nProjekte und Immobilien\nDieser Bereich übernimmt die Führung bei grösseren baulichen Aufgaben. Die damit \nverbundenen Bauprozesse werden aktiv initialisiert und eng begleitet. Dadurch werden \ndie Interessen der Stadt Gossau als Eigentümerin der Anlagen bestmöglich gewahrt \n(professioneller Bauherrenvertreter). Das entsprechende Projektmanagement erfolgt \nunter den Prämissen Kosten, Termine und Qualität.\nFacility Management \nIn diesen Bereich fallen sämtliche Aufgaben im kaufmännischen, technischen und \nintegralen Gebäudemanagement. \nDazu gehören unter anderem:\n– die Unterhalts- und Spezialreinigung\n– der Betrieb und die Instandhaltung der Gebäudetechnik\n– der Grünflächenunterhalt und der Winterdienst\n– die Bereitstellung von notwendigem Material \n– die Beaufsichtigung und Betreuung der Nutzenden\n– die Koordination, die Planung sowie die Verrechnung der Belegungen durch die \n\nSchulen und Vereine\nVon diesen Dienstleistungen profitieren Schulen, Vereine, der Spitzen- und Breiten-\nsport sowie die breite Öffentlichkeit gleichermassen. \n\nZielsetzung Die einwandfreie Funktionalität und ein hoher Sicherheitsstandard auf den Sportinfra-\nstrukturen sind jederzeit zu gewährleisten. Durch konsequenten Unterhalt werden \ndie langfristige Betriebstauglichkeit und nachhaltige Werterhaltung der Sportanlagen \nangestrebt. \nDaraus resultiert eine hohe Zufriedenheit der Nutzenden mit der zur Verfügung ge-\nstellten Infrastruktur. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die hohe Bedeutung des Sports bezüglich Gesundheitsprävention sowie dessen \nintegrative Wirkung sind heute erwiesen. Sport und Bewegung sind zudem ein \nfester Bestandteil unserer Freizeit und Unterhaltungskultur. Die Sportanlagen der \nStadt nehmen dabei eine wichtige Funktion ein, da diese den Schul-, Breiten- und \nSpitzensport ermöglichen. \n\nBeabsichtigte Veränderungen Die «Sportwelt Gossau» wird die dafür notwendigen Rahmenbedingungen definieren, \ndamit allen Institutionen und Vereinen der Stadt wieder optimale und zeitgemässe \nSportanlagen zur Verfügung stehen. \nDie Realisierung der «Sportwelt» startet mit dem «Modul 1, Buechenwald I», be-\nstehend aus dem Neubau Hallenbad, Anpassungen am bestehenden Freibad, der \nFussballtribüne, vier Fussballplätzen, den Leichtathletikanlagen sowie den Plätzen und \nStrassen für die Erschliessung. Anschliessend sollen das «Modul 2, Buechenwald II» \nsowie das «Modul 3, Rosenau» umgesetzt werden.\n\nLeistung Das Hochbauamt stellt den Bau, Betrieb und Unterhalt der Sporthallen und Sport-\nplätze mit rund 4’000 m2 Innen- und 52’000 m2 Aussenfläche sicher (Sportanlage \nBuechenwald). \n\nDas Facility Management entsorgt pro Jahr rund 150 Tonnen Schnittgut in der \nKompogasanlage Niederuzwil. Über das Trockenvergärungsverfahren entstehen etwa \n69’000 kWh Biogas und 120 Tonnen organischer Dünger in fester und flüssiger \nForm, welcher der Landwirtschaft wieder zur Verfügung steht. Die intensive Nutzung \nder Sportplätze und das Alter der Anlagen machen den Unterhalt und Betrieb an-\nspruchsvoller. Sachbeschädigungen und Littering rund um die Sportanlagen sind \nDauerthemen und nehmen zu. \n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nReinigungsflächen innen m2 4’000 4’000 4’000 4’000 4’000 4’000 4’000\n\nRasenflächen Aussenplätze m2 52’200 52’200 52’200 52’200 52’200 52’200 52’200\n\nHartplätze m2 3’250 3’250 3’250 3’250 3’250 3’250 3’250\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 113\n\nBau Umwelt Verkehr Sportanlagen: Hallen und Plätze 3060\n\nFür die Sicherheit der Sportanlagen gilt eine Nulltoleranz und entsprechend dürfen \nkeine Beanstandungen eingehen.\nDer GVA-Wert der Sportanlagen soll durch gezielte Investitionen erhalten bleiben.\n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nNutzung der Infrastrukturen \ndurch die Schule\n\nAuslastung in % 70 85 85 85 85 85 85\n\nNutzung der Infrastrukturen \ndurch die Vereine\n\nAuslastung in % 20 85 85 85 85 85 85\n\nWerterhaltung\nGVA-Wert Ende Jahr \nin Mio.\n\n14 14 14 14 14 14 14\n\nEinhaltung bfu-Richtlinien\nSicherheitskontrollen \nSportplätze und Sport-\nhallen pro Jahr\n\n1 1 1 1 1 1 1\n\nSichere Sportanlagen\nAnzahl gutgeheissener \nHaftungsfälle\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nMittelbedarf In diesen Aufgaben befinden sich die Sportanlagen (Fussballfelder, Leichtathletik-\nanlage, Spielwiese Arnegg, Finnenbahn und Vita-Parcours) und die Sporthalle \n(Buechenwaldhalle).\nDie Projektierung des Moduls 1 der «Sportwelt Gossau» wurde bis im Sommer 2021 \nabgeschlossen. Die Volksabstimmung ist auf Mai 2022 terminiert.\nTrotz der beabsichtigten Umsetzung der «Sportwelt Gossau» soll der Betrieb der \nbestehenden Sportanlagen mit gezielten Massnahmen sichergestellt werden.\n\nAnschaffung Maschinen und Unterhalt:\n\nSkaterpark Buechenwald Pocket Miniramp, Antrag Jugendarbeit CHF 26’000\nBuechenwald Fussballplätze sanden, düngen und einsäen CHF 51’000\n\nBuechenwald Grüngutentsorgung CHF 29’000\n\nDie Personalkosten beinhalten die Bruttolöhne inklusive Sozialkosten der Facility- \nund Hochbaumitarbeiter sowie die intern weiterverrechneten Personalkosten der \nInformatikabteilung.\nDa keine grösseren Investitionen geplant sind, bleiben im Jahr 2022 die Sachkosten \ntief. \nDas Konto 33 erhöht sich durch Abschreibungen der Projektierungskosten «Sport-\nwelt Gossau» ab 2022.\nDie Abschreibung Turnhalle Andwil ist im Transferaufwand verbucht. In den Entgelten \nist die Turnhallenmiete von CHF 114’000 durch die Gemeinde Andwil enthalten. \n\nErfolgsrechnung Konto R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nPersonalkosten 30 621’867 541’359 591’850 597’769 603’746 609’784 615’881\n\nSachkosten 31 436’553 533’855 452’534 452’534 452’534 452’534 452’534\n\nAbschreibungen 33 427’188 428’300 609’700 609’700 609’700 609’700 609’700\n\nFinanzaufwand 34 19’716 6’500 6’500 6’500 6’500 6’500 6’500\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 141’900 140’900 141’900 141’900 141’900 141’900 141’900\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 253’609 268’267 238’400 238’400 238’400 238’400 238’400\n\nVerschiedene Erträge 43 74’453 170’000 80’000 80’000 80’000 80’000 80’000\n\nFinanzertrag 44 225’047 215’900 224’000 224’000 224’000 224’000 224’000\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 1’094’115 996’747 1’260’084 1’266’003 1’271’980 1’278’018 1’284’115\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 114\n\nBau Umwelt Verkehr Parkanlagen 3100\nAufgabenumschreibung Die Spielplätze werden sicher gestaltet und unterhalten. Die Sicherheit wird durch \n\nregelmässige Kontrollen überprüft. Die Parkanlagen sind sauber zu halten und ent-\nsprechend zu pflegen. Die Wanderwege werden baulich und betrieblich in einem \nguten Zustand erhalten.\nBei den Parkanlagen und an Spazier- und Wanderwegen sind die Ruhebänke, Ab-\nfalleimer und Feuerstellen zu unterhalten. \n\nZielsetzung Der Bevölkerung von Gossau soll ein Erholungsangebot mit grünen Parkanlagen, \nsicheren Spielplätzen und einem Netz von attraktiven Spazier- und Wanderwegen \nzur Verfügung stehen.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Das Bedürfnis nach Spiel- und Erholungsangeboten wird immer grösser. Aus diesem \nGrund steigt die Nachfrage nach grünen Flächen und Spielmöglichkeiten stetig. \nGleichzeitig sinkt die Hemmschwelle, den Abfall überall zu verteilen und liegenzu-\nlassen.\nAlle Bevölkerungsschichten haben immer öfter das Bedürfnis nach Bewegung im \nFreien. Es zeichnet sich ein Trend nach zusätzlichen Grünflächen in Stadtgebieten \nab. Diese sollen mit Treffpunkten und Freizeitmöglichkeiten ausgestattet sein. Vor \nallem Kinder und ältere Menschen sind weniger mobil. Somit sind Angebote in der \nnäheren Umgebung gefragt. \n\nBeabsichtigte Veränderungen Langfristig soll nicht nur ein Angebot für Kinder vorhanden sein, sondern es sollen \nauch Möglichkeiten oder Begegnungsplätze für Jugendliche und Erwachsene zur \nVerfügung stehen. Deshalb wurde das Projekt «Spielplatzkonzept» gestartet.\n\nLeistung Das Tiefbauamt erstellt und betreibt Parkanlagen, Spielplätze und Wanderwege. \nDazu gehören regelmässige Sicherheitskontrollen, die Reinigung der Anlagen und \ndie Leerungen der Abfalleimer. Zudem werden die Unterhalts- und Instandstellungs-\narbeiten ausgeführt. \nDamit ein angenehmes und sicheres Umfeld geschaffen werden kann, sind \nregelmässige Sicherheitskontrollen durchzuführen. Die Spielplätze und Wege werden \nregelmässig gewartet und gereinigt. Die Sitzbänke werden durch den Unterhalts-\ndienst gepflegt.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nReinigung, Instandhaltung der \nWanderwege\n\nLaufmeter (m) 107’748 107’748 107’748 107’748 107’748 107’748 107’748\n\nSicherstellung der Sauberkeit \nder Parkanlagen\n\nFläche (m2) 5’590 5’590 5’590 5’590 5’590 5’590 5’590\n\nUnterhalt und Kontrollen \nSpielplätze\n\nFläche (m2) 4’000 4’000 4’000 4’000 4’500 4’500 4’500\n\nUnterhalt Sitzbänke Anzahl 278 278 278 279 279 280 280\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 115\n\nBau Umwelt Verkehr Parkanlagen 3100\n\nDie Parkanlagen, Wanderwege und Spielplätze sind sauber und sicher. Die Sicherheit \nwird durch Kontrollgänge und sofortige Mängelbehebung gewährleistet. \n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nSaubere Parkanlagen und  \nSpielplätze\n\nReinigungstouren durch-\ngeführt pro Woche\n\n2 2 2 2 2 2 2\n\nEinhaltung bfu-Richtlinien\nSicherheitskontrollen \npro Woche\n\n1 1 1 1 1 1 1\n\nSichere Spielplätze\nAnzahl gutgeheissener \nHaftungsfälle\n\nkeine keine keine keine keine keine keine\n\nMittelbedarf Die Kontogruppe Parkanlagen / Natur und Umwelt wird ab dem Budget 2022 wieder \ngetrennt voneinander ausgewiesen.\nDamit die Sicherheit gemäss bfu-Richtlinien auf den Spielplätzen gewährleistet werden \nkann, sind regelmässige Kontrollgänge notwendig. Der nötige Personalaufwand be-\nläuft sich auf CHF 10’000.\nFür die Reinigung und Instandhaltung der Parkanlagen und Wanderwege durch den \nUnterhaltsdienst sind Personalkosten von CHF 80’000 notwendig. Die Sachkosten \nfür die Spielplätze und Wanderwege liegen bei CHF 100’000. Für den Unterhalt der \nParkanlagen und der öffentlichen Brunnen sind CHF 50’000 notwendig.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nPersonalkosten 30 184’745 195’069 91’087 91’998 92’918 93’847 94’785\n\nSachkosten 31 704’621 669’077 154’900 154’900 154’900 154’900 154’900\n\nAbschreibungen 33 46’213 46’300 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 1’718 120 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 31’921 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 15’821 17’400 900 900 900 900 900\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 375’197 358’031 3’682 3’682 3’682 3’682 3’682\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 11’260 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 59’000 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 200’351 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 398’231 510’935 243’205 244’116 245’036 245’965 246’903\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 116\n\nBau Umwelt Verkehr Strassen und Plätze 3110\nAufgabenumschreibung Die Verkehrsflächen (Strassen, Trottoirs, Wege und Plätze) sind Infrastrukturanlagen \n\nfür die Fortbewegung zu Fuss, mit dem Fahrrad oder dem Motorfahrzeug. Das Tief-\nbauamt erhält sie in ihrem Wert und gewährleistet ihre Sicherheit durch angemessene \nUnterhaltsmassnahmen, Erneuerungen und Neubauten. \nDie Verkehrsentwicklung in der Stadt Gossau soll proaktiv gesteuert und die ver-\nschiedenen Verkehrsträger sollen dadurch besser aufeinander abgestimmt werden. \nDie Förderung des öffentlichen Verkehrs sowie des Fuss- und Veloverkehrs sind über-\ngeordnete Ziele.\nEin wichtiger Aspekt der Verkehrsplanung sind die Erhebung und Beschaffung von \nVerkehrsdaten, gekoppelt mit Massnahmen im Bereich der Kommunikation. Durch die \nMitwirkung in übergeordneten Planungen und Projekten mit Auswirkungen auf die \nGossauer Verkehrssituation soll die Stadt Gossau möglichst ganzheitlich profitieren.\n\nZielsetzung Die sichere Benutzung der Verkehrsflächen wird gewährleistet und die Unfallgefahren \nsowohl im Sommer als auch im Winter werden reduziert. \nDie regelmässige Reinigung der öffentlichen Verkehrsflächen und Anlagen fördert \ndie Lebens- und Aufenthaltsqualität in der Stadt.\nDas Stadtentwicklungskonzept und übergeordnete Planungen, wie beispielsweise \ndie Zweckmässigkeitsbeurteilung Zentrumsentlastung Gossau, bilden Grundlagen \nund geben die Stossrichtung der Planung vor.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die Ansprüche der Bevölkerung steigen. Gleichzeitig sinkt die Bereitschaft, Eigen-\ninitiative zu übernehmen und selbst etwas zu erledigen. Vermehrtes Littering ver-\nursacht gesteigerten Reinigungs- und Aufräumaufwand.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Die Verkehrsplanung von Gossau soll mit Projekten vorangetrieben werden, um so \ndie Standortattraktivität und die Verkehrssicherheit zu fördern. Verbesserungen für \ndas Gossauer Verkehrssystem sollen aber auch im Rahmen von Strassensanierungen \nund geplanten Bauvorhaben umgesetzt werden können. \nEin wichtiges Projekt und zukünftiges Fundament der Gossauer Verkehrsplanung ist \ndas zu erarbeitende Gesamtverkehrskonzept für die Stadt, in dem sämtliche Verkehrs-\narten berücksichtigt und Massnahmen abgeleitet werden. Mit dem sich in Erarbeitung \nbefindenden Fussgängerleitsystem soll der Fussverkehr weiter gestärkt werden. Zu-\ndem sind Massnahmen und Projekte im Rahmen der Agglomerationsprogramme \nweiterzuentwickeln und zu realisieren (Fussgängerleit-, Parkleit-, Veloverleihsystem).\n\nLeistung Es werden neue Wege, Strassen, Trottoirs und Parkplätze erstellt und bestehende \nAnlagen regelmässig unterhalten und bei Bedarf erneuert. Verkehrsflächen werden \ngereinigt und dazugehörende Entwässerungsleitungen gespült. \nZudem sind die Hecken und Rabatten mit den Bepflanzungen zu pflegen. \nStrassenmarkierungen müssen periodisch aufgefrischt und die Signalisationsschilder \nbei Bedarf ersetzt werden. Für die Verkehrssicherheit ist ein optimaler Winterdienst \nzu leisten und bei Dunkelheit die ausreichende Beleuchtung der Verkehrsflächen zu \ngewährleisten. Für Motorfahrzeuge, Motorräder, Mofas und Fahrräder sind geeignete \nAbstellmöglichkeiten im öffentlichen Raum zur Verfügung zu stellen. Damit dem \nLittering auf öffentlichem Grund begegnet werden kann, sind immer aufwendigere \nReinigungstouren notwendig.\nDie Sicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen wird durch einen nachhaltigen \nStrassenunterhalt und durch die Eliminierung von Gefahrenstellen erreicht.\nIm Bereich der Verkehrsplanung sind sämtliche Planungen, die auf das Verkehrs-\ngeschehen der Stadt Gossau Einfluss haben, aufeinander abzustimmen und gezielt \nzu lenken.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nUnterhalt Verkehrsflächen Fläche (m2) 797’264 797’217 797’264 797’500 797’500 797’500 797’500\n\nReinigung Strassen Laufmeter (m) 166’475 166’464 166’475 167’000 167’000 167’000 167’000\n\nReinigung Trottoirs Laufmeter (m) 35’310 35’310 35’310 35’400 35’400 35’400 35’400\n\nUnterhalt Parkplatzflächen Fläche (m2) 7’370 7’370 7’370 7’370 7’370 7’370 7’370\n\nUnterhalt Strassenlampen Anzahl 1’954 1’930 1’954 1’960 1’960 1’960 1’960\n\nWinterdiensteinsätze Anzahl 25 70 70 70 70 70 70\n\nVelo-/Mofa-/Motorradparkplätze Anzahl 1’095 1’095 1’095 1’095 1’095 1’095 1’095\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 117\n\nBau Umwelt Verkehr Strassen und Plätze 3110\n\nDie öffentlichen Verkehrsflächen sind in sicherem und sauberem Zustand. Damit \nkönnen Haftungsfälle aus mangelhaftem Unterhalt der Anlagen vermieden werden. \nFür den Unterhalt werden die erforderlichen Werterhaltungskosten zur Verfügung \ngestellt.\n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nStark frequentierte Strassen \n(Buslinien) sind vom Schnee \nbefreit\n\nDrei Stunden nach Beginn \ndes Schneefalls geräumt \n(frühmorgens) in %\n\n100 100 100 100 100 100 100\n\nSaubere kommunale \nVerkehrsflächen\n\nRückmeldungen, die eine \nMassnahme auslösen\n\n3 2 2 2 2 2 2\n\nSichere und befahrbare \nkommunale Verkehrsflächen\n\nAnzahl gutgeheissener \nHaftungsfälle\n\nkeine keine keine keine keine keine keine\n\nInstandhaltung des \nStrassennetzes\n\n2 ‰ des Anlagewerts 463’944 453’000 449’000 455’000 455’000 460’000 460’000\n\nMittelbedarf Die Personalkosten setzen sich aus den folgenden Aufwendungen zusammen: Strassen \nund Plätze (CHF 848’000), Parkplätze (CHF 140’000), Winterdienst (CHF 105’000), \nUnterhalt der Fahrzeuge (CHF 55’000), Kontrollen der Kantonspolizei (CHF 20’000), \nVerkauf von Parkkarten (CHF 15’000), Arbeiten des Informatikdienstes (CHF 15’000) \nund Diverses (CHF 25’000). Für Unterhalt, Reparaturen und Instandstellungen auf \ndem Strassennetz sind rund CHF 480’000 notwendig. Die Kosten für die Instand-\nhaltung belaufen sich auf rund CHF 450’000. Für den Unterhalt von Maschinen \nund Fahrzeugen sind CHF 70’000 erforderlich und für die Anschaffung eines neuen \nFahrzeugs CHF 70’000. Der Winterdienst wird mit CHF 230’000 und der Verbrauch \nan Splitt und Salz mit CHF 66’000 budgetiert. Die öffentliche Beleuchtung kostet \nCHF  190’000. Für Verkehrsplanungen und Strassenprojekte ist ein Betrag von \nCHF 190’000 vorgesehen. Die Abwasserbeiträge für die Strassenflächen belaufen \nsich auf CHF 180’000. Die Abschreibungen für Investitionen in Strassen und Plätzen \nwerden im Konto 33 verbucht. Im Finanzaufwand werden die Zinsen für das Fremd-\nkapital ausgewiesen. Im Transferaufwand werden die Beiträge an Dritte verbucht. \nDazu gehören die Beiträge an Gemeindestrassen 3. Klasse (CHF 180’000), die Ab-\nschreibungen der Kantonsstrassenbeiträge (CHF 122’000) und die Aufwendungen des \nSicherheitsverbundes für die Parkplatzkontrollen (CHF 75’000). Unter den Entgelten \nsind die Parkbussenerträge (CHF  130’000) und die Rückzahlungen von Schäden \nDritter (CHF  20’000) verbucht. Die Einnahmen aus Parkgebühren betragen rund \nCHF 300’000 (Kto. 44). Im Transferertrag sind CHF 458’000 als Beitrag des Kantons \nan die Strassenlasten vorgesehen. \n\nErfolgsrechnung Konto R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nPersonalkosten 30 899’901 1’208’079 1’142’832 1’154’260 1’165’803 1’177’461 1’189’236\n\nSachkosten 31 2’082’942 1’991’739 2’156’730 2’371’730 2’286’730 2’393’730 2’206’730\n\nAbschreibungen 33 1’574’469 1’581’700 1’535’250 1’535’250 1’535’250 1’535’250 1’535’250\n\nFinanzaufwand 34 54’548 84’000 55’350 55’350 55’350 55’350 55’350\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 160’901 461’918 254’350 254’350 254’350 254’350 254’350\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 263’198 209’244 217’488 217’488 217’488 217’488 217’488\n\nVerschiedene Erträge 43 16’001 153’000 150’000 150’000 150’000 150’000 150’000\n\nFinanzertrag 44 273’039 308’700 297’800 297’800 297’800 297’800 297’800\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 471’562 455’900 458’000 458’000 458’000 458’000 458’000\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 3’748’961 4’200’592 4’021’224 4’247’652 4’174’195 4’292’853 4’117’628\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 118\n\nBau Umwelt Verkehr Öffentlicher Verkehr 3120\nAufgabenumschreibung Die Stadt Gossau unterstützt und fördert den öffentlichen Verkehr (öV). Mit den \n\nverschiedenen Anbietern sind Massnahmen zu treffen, damit ein dichtes Netz von \nöffentlichen Verkehrsmitteln zur Verfügung gestellt werden kann. \nDurch Unterhalt und Instandhaltung der Businfrastrukturen (Haltestellen und Warte-\nkabinen) leistet die Stadt einen Beitrag an die Infrastruktur des öffentlichen Verkehrs.\n\nZielsetzung Die Bevölkerung von Gossau kann auf kurze Distanz den öV erreichen und diesen \nnutzen. Die Wartezeiten für die Benutzenden des öV werden reduziert. Es sollen \ngenügend Kapazitäten bereitstehen.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die Erwartungen an ein gut ausgebautes öffentliches Verkehrsnetz steigen kontinuier-\nlich. Mit dem Umsteigen vom motorisierten Individualverkehr (MIV) auf den öV steigen \ndie Ansprüche an die Bushaltestellen. Den Fahrgästen sind behindertengerechte, gut \nzugängliche und – wo möglich – vor Witterungseinflüssen geschützte Wartekabinen \nan den Haltestellen zur Verfügung zu stellen. Der Bushof soll entsprechend umgebaut \nund vergrössert werden. Damit die Attraktivität und der Erhalt der Haltestellen in \nGossau gewährleistet werden können, sind Massnahmen zur Verbesserung der Er-\nreichbarkeit zu treffen.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Das öffentliche Verkehrsnetz und die Frequenzen sind so auszubauen, dass die \nwachsenden Bedürfnisse abgedeckt werden können.\nAlle Haltestellen erhalten – falls möglich – eine Wartekabine, genügend Abfallkübel \nund Abstellanlagen für den Veloverkehr. Die Buskanten sind – wo möglich – be-\nhindertengerecht zu erstellen. Im Rahmen des Gesamtverkehrskonzeptes sind \nMassnahmen und Verbesserungen für den öV zu erarbeiten, sodass der Verkehrs-\nträger öffentlicher Verkehr in der Stadt Gossau zusätzlich gestärkt werden kann.\n\nLeistung Die Stadt unterstützt ein bedarfsgerechtes Angebot sowie den baulichen und betrieb-\nlichen Unterhalt der Anlagen des öV. Die Leistungen sind den Bedürfnissen der Be-\nnutzenden kontinuierlich anzupassen. Für den Bahn- und Busbetrieb sind Abgeltungen \nan das Amt für öffentlichen Verkehr zu leisten. Die Anlagen (Bushof, Haltestellen usw.) \nfür den Betrieb des öV sind zu erstellen, zu unterhalten und regelmässig zu reinigen.\n\nEs werden verdichtete Busfrequenzen zur Verfügung gestellt. Eine Taktfrequenz von \nmindestens einer halben Stunde ist anzustreben.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nGefahrene Kilometer  \nauf Stadtgebiet\n\nKilometer 566’867 576’000 566’867 566’867 566’867 566’867 566’867\n\nHaltestellen Anzahl 74 76 74 74 74 74 74\n\nWartekabinen bei Haltestellen Anzahl 23 22 22 22 23 23 23\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 119\n\nBau Umwelt Verkehr Öffentlicher Verkehr 3120\n\nDie innerstädtischen Benutzerfrequenzen des öV sind innert 15 Jahren um 50 % \ngestiegen. Durch die Erweiterung des Angebots im öV soll auch in Zukunft die Zahl \nder Benutzenden nach den letzten Jahren wieder steigen. Parallel dazu sollen der \nKostendeckungsgrad und die Kundenzufriedenheit mindestens gehalten werden \nkönnen. Die Bushaltestellen sind – wo möglich – behindertengerecht zu gestalten.\n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nBusbenutzerfrequenzen steigen Anzahl Benutzende 1’338’812 1’750’000 1’750’000 1’750’000 1’750’000 1’760’000 1’760’000\n\nBuswartekabinen sind in \nordentlichem Zustand\n\nReinigung pro Woche 2 2 2 2 2 2 2\n\nBevölkerung ist mit öV-Angebot \nzufrieden\n\nKundenzufriedenheit in % \n(Erhebung Regiobus alle \n3 Jahre)\n\n78 > 75 > 75 > 75 > 75 > 75 > 75\n\nBehindertengerechte Haltekanten \n(wo möglich)\n\nErfüllungsgrad in % 26 50 50 55 60 65 70\n\nMittelbedarf In den Personalkosten sind die Aufwendungen für den Unterhalt der Bushaltestellen \n(CHF 45’000) und den Verkauf von Tageskarten (CHF 5’000) ersichtlich. Im Sach-\naufwand werden die Tageskarten (CHF 130’000) und der bauliche und betriebliche \nUnterhalt der Busstationen verbucht. Für die Abgeltung im öffentlichen Verkehr sind \nCHF 2,05 Mio. im Transferaufwand budgetiert. Im Konto Entgelte (Kto. 42) sind die \nEinnahmen für den Verkauf der Tageskarten eingesetzt und gegengebucht.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nPersonalkosten 30 42’163 81’196 50’115 50’616 51’122 51’634 52’150\n\nSachkosten 31 210’406 258’945 229’201 229’201 229’201 229’201 229’201\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 2’116’405 2’024’150 2’055’150 2’055’150 2’055’150 2’055’150 2’055’150\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 102’936 145’267 143’974 143’974 143’974 143’974 143’974\n\nVerschiedene Erträge 43 0 4’000 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 2’266’038 2’215’024 2’190’492 2’190’993 2’191’499 2’192’011 2’192’527\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 120\n\nBau Umwelt Verkehr Abwasser 3130\nAufgabenumschreibung Das Tiefbauamt ist verantwortlich für das Sammeln sämtlicher Abwässer der Stadt \n\nGossau und die Zuleitung zur Kläranlage oder zum Gewässer (beim Trennsystem). \nEs erweitert und unterhält das kommunale Abwassernetz gemäss Generellem Ent-\nwässerungsplan (GEP). \nMassnahmen zur Werterhaltung des bestehenden Netzes (Länge: rund 80 Kilometer) \nwerden getroffen. Das Tiefbauamt erhebt Abwasserbeiträge und -gebühren.\n\nZielsetzung Funktionstüchtige Abwasseranlagen sind sicherzustellen, damit unter- und ober-\nirdische Gewässer vor Verschmutzung geschützt werden können. Der Abwasser-\nbereich muss kostendeckend sein.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Durch die vom Bund beschlossene Revision der Gewässerschutzverordnung müssen \naktuell grosse Investitionen bei den Abwasserreinigungsanlagen getätigt werden. Es \nwerden höhere Anforderungen an die Einleitung von gereinigtem Abwasser in die \nGewässer gestellt. Dieser Umstand bedingt immer grössere Aufwendungen für die \ntechnische Machbarkeit der Reinigungsverfahren. Teilweise müssen die Kläranlagen \nmit einer Aufbereitung für die Beseitigung von Mikroverunreinigungen ausgerüstet \nwerden. \n\nBeabsichtigte Veränderungen Das Abwassernetz der Stadt Gossau ist heute zu einem grossen Teil im Mischwasser-\nsystem erstellt. Es wird beabsichtigt, das Kanalsystem – wo möglich – im Trennsystem \nzu erstellen, damit das Schmutz- vom Regenwasser getrennt abgeleitet werden kann. \nDie synthetischen Substanzen (wie Medikamente, Reinigungsmittel, Pestizide usw.) \nkönnen mit den heutigen Abwasserreinigungsanlagen nicht abgebaut werden. Diese \nsogenannten Mikroverunreinigungen müssen künftig in teilweise noch zu erstellenden \nAnlagen aus dem Abwasser entfernt werden. \n\nLeistung Die gewässerschutzkonforme Entsorgung von Abwasser im Stadtgebiet ist sicher-\nzustellen. Gewässerverschmutzungen durch Abwasser sind zu verhindern. Damit \ndie Funktionstüchtigkeit gewährleistet werden kann, ist das Kanalnetz im Zwei-\njahresrhythmus zu reinigen. Es sind Investitions- und Betriebskostenanteile an die \nARA Niederbüren, Oberglatt in Flawil und Au in St. Gallen zu leisten. Bau, Betrieb \nund Unterhalt des gesamten Abwasser- und Meteorwassernetzes sind zu gewähr-\nleisten. Sonderbauwerke (Pumpwerke usw.) sind zu erstellen und zu warten. Sämt-\nliche privaten Entwässerungsanlagen müssen geprüft und bewilligt werden. Die \nFinanzierung der Abwasseranlagen und die Verrechnung der Abwassergebühren \nund -beiträge sind sicherzustellen.\n\nDurch den Unterhalt und die Erweiterung der Abwasseranlagen kann die Funktions-\ntüchtigkeit der Anlagen erhalten werden.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nAbwasserreinigung ARA Angeschlossene Einwohner 17’619 17’730 17’730 17’730 17’740 17’740 17’740\n\nKanalreinigung pro Jahr Kilometer 41 40 42 43 44 44 44\n\nUnterhalt Sonderbauwerke \n(Pumpwerke)\n\nAnzahl 18 18 22 22 23 23 23\n\nUnterhalt und Sanierung  \nKanalnetz\n\nKilometer 83 81 85 87 88 88 88\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 121\n\nBau Umwelt Verkehr Abwasser 3130\n\nFür nicht mehr landwirtschaftlich genutzte Liegenschaften ausserhalb des Bau-\ngebiets sind Kanalisationsleitungen zu erstellen. Das Abwasser dieser Liegenschaften \nmuss an die Kläranlagen angeschlossen werden. Damit es zu keinen Gewässerver-\nschmutzungen kommen kann, sind die Abwasseranlagen immer funktionstüchtig \nzu halten.\n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nSämtliche Abwässer werden \nder ARA zugeführt\n\nAn ARA angeschlossene \nLiegenschaften in %\n\n99 99 99 99 99 99 99\n\nErhalt Funktionstüchtigkeit \nder Kanalisation\n\nFunktionierende Anlagen \nin %\n\n100 99 99 99 99 99 99\n\nFunktionstüchtige öffentliche \nAbwasseranlagen\n\nAnzahl Störfälle keine 1 1 1 1 1 1\n\nInstandhaltung des \nKanalisationsnetzes\n\n2 ‰ vom Anlagewert 215’802 330’000 330’000 330’000 330’000 330’000 330’000\n\nMittelbedarf Die Personalkosten sind für den betrieblichen und baulichen Unterhalt der Abwasser-\nanlagen notwendig. Die Sachkosten setzen sich aus Planungen (CHF 83’000), be-\ntrieblichem und baulichem Unterhalt (CHF 257’000), Nachführungen und Datenaus-\ngaben (CHF 35’000) und Kanalfernsehaufnahmen (CHF 30’000) zusammen. Zu den \nSachkosten werden ebenfalls die Grabenaufbrüche gerechnet (CHF 93’000). Diese \nwerden über Rückerstattungen zurückgefordert. Die Betriebskostenanteile (Kto. 36) \nder Kläranlagen ARA Oberglatt, ARA Niederbüren und ARA Au werden anhand der \nAbwasserfrachten ermittelt. In den kommenden Jahren stehen grössere Investitionen \nan, da Ausbauten und Massnahmen gegen die Mikroverunreinigungen ergriffen \nwerden müssen. Solange die ARA nicht nachgerüstet sind, muss seit 2016 jährlich \nwiederkehrend ein Beitrag von CHF 9 pro Einwohner an den Bund entrichtet werden. \nSämtliche Aufwendungen sind über die Spezialfinanzierung Abwasser zu decken. \nDer Transferertrag musste im neuen Rechnungsmodell eingeführt werden, da die \nAnschlussbeiträge neu passiviert und aufgelöst werden müssen.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nPersonalkosten 30 298’321 213’304 305’000 308’050 311’131 314’242 317’384\n\nSachkosten 31 341’087 560’754 498’845 498’845 498’845 498’845 498’845\n\nAbschreibungen 33 91’227 91’300 93’800 93’800 93’800 93’800 93’800\n\nFinanzaufwand 34 3’161 11’000 7’500 7’500 7’500 7’500 7’500\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 311’996 209’470 458’410 458’410 458’410 458’410 458’410\n\nTransferaufwand 36 1’805’182 1’964’390 1’756’390 1’756’390 1’756’390 1’756’390 1’756’390\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 2’504’940 2’780’267 2’802’545 2’802’545 2’802’545 2’802’545 2’802’545\n\nVerschiedene Erträge 43 8’586 6’500 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 1’000 1’000 1’000 1’000 1’000\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 19’801 59’000 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 237’664 280’950 280’950 280’950 280’950 280’950 280’950\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 79’983 –76’499 35’450 38’500 41’581 44’692 47’834\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 122\n\nBau Umwelt Verkehr Friedhof 3140\nAufgabenumschreibung Durch die Gestaltung, den Betrieb und die Pflege des Friedhofareals werden die \n\nVoraussetzungen für würdevolle Bestattungen geschaffen. \n\nZielsetzung Auf dem Friedhof soll ein besinnliches Abschiednehmen möglich sein. Die An-\ngehörigen werden bei der Organisation des Begräbnisses unterstützt.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) In den letzten Jahren hatten Urnenbestattungen stark zugenommen. Dieser Trend hat \nsich in den Jahren 2018/2019 nicht fortgesetzt. Wie sich der Anteil Urnenbestattungen \nin Zukunft entwickeln wird, kann zum heutigen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden \nund wird beobachtet. Wie überall im öffentlichen Raum hat auch auf dem Friedhofs-\ngelände das Littering zugenommen.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Damit die notwendigen Flächen für Erdbestattungen für die kommenden Jahre ge-\nsichert sind, ist das Grabfeld F in den nächsten Jahren dafür vorzubereiten. Da die \nGrabesruhe der Urnengräber auf 20 Jahre verlängert wurde, muss eine zusätzliche \nUrnenwand erstellt werden. Um das zunehmende Abfallproblem zu bewältigen, sind \nzusätzliche Reinigungstouren erforderlich.\n\nLeistung Es ist zu gewährleisten, dass je nach Bedürfnis genügend Gräber zur Verfügung \nstehen. Die Organisation und Durchführung von Bestattungen ist sicherzustellen. \nDas Gelände mit den dazugehörenden Anlagen ist zu unterhalten und zu reinigen.\n\nDurch regelmässige Reinigungstouren ist die Sauberkeit auf dem Gelände gewähr-\nleistet. Der Unterhalt der Anlagen ist auf eine hohe Qualität auszurichten. Die Wege \nsind zu jeder Jahreszeit gut begehbar, sicher und sauber. \n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nBestattungen Anzahl 159 100 120 120 120 120 120\n\nAnzahl Gräber Anzahl 2’764 2’743 2’827 2’827 2’800 2’780 2’760\n\nUnterhalt der Anlagen Fläche (m2) 27’822 27’822 27’822 27’822 27’822 27’822 27’822\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 123\n\nBau Umwelt Verkehr Friedhof 3140\n\nSowohl die Organisation durch die Verwaltung als auch die Durchführung der Be-\nstattungen vor Ort verlaufen fehlerfrei. Die Platzverhältnisse des Friedhofs sind aus-\nreichend. Eine saubere und aufgeräumte Umgebung ist ein wichtiger Bestandteil \nfür einen andächtigen Ort zum Verweilen. Die Angehörigen sollen sich von ihren \nVerstorbenen in Würde verabschieden können.\n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nGenügend Gräber Freie Grabplätze 1’170 1’300 1’205 1’300 1’180 1’060 940\n\nOrdentlicher Gesamteindruck Reinigungstouren pro Tag 1 1 1 1 1 1 1\n\nErscheinungsbild Friedhof \nsauber und angenehm\n\nRückmeldungen, die eine \nMassnahme auslösen\n\nkeine 2 2 2 2 2 2\n\nBestattungen erfolgen würdig\nRückmeldungen, die eine \nMassnahme auslösen\n\nkeine 2 2 2 2 2 2\n\nMittelbedarf Unterhalt und Pflege des Friedhofsgeländes sind sehr anspruchsvoll. Zudem werden \ndie Aufwendungen für die Sauberhaltung des Areals immer umfangreicher. Dies \nwiderspiegelt sich noch nicht in den Personalkosten, die rund CHF 230’000 betragen. \nDie Bestattungskosten belaufen sich auf rund CHF 180’000, für den Unterhalt des \nGebäudes und des Friedhofsgeländes sind Aufwendungen von CHF 175’000 not-\nwendig, und die Kosten für den Gräberunterhalt liegen bei CHF 50’000.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nPersonalkosten 30 282’682 231’301 233’550 235’886 238’244 240’627 243’033\n\nSachkosten 31 506’413 448’801 406’380 406’380 406’380 406’380 406’380\n\nAbschreibungen 33 17’690 97’700 108’250 108’250 108’250 108’250 108’250\n\nFinanzaufwand 34 613 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 9’227 11’500 11’500 11’500 11’500 11’500 11’500\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 119’123 137’176 121’913 121’913 121’913 121’913 121’913\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 7’800 2’500 2’500 2’500 2’500 2’500 2’500\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 689’702 649’626 635’267 637’603 639’961 642’344 644’750\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 124\n\nBau Umwelt Verkehr Gewässerschutz 3150\nAufgabenumschreibung Der Ausbau und der Unterhalt der Gossauer Gewässer werden sichergestellt. Der \n\nHochwasserschutz ist zu gewährleisten, sodass die Abflusskapazitäten auch bei Stark-\nregen genügen.\n\nZielsetzung Die Gewässer sind hochwassersicher auszubauen, und der Schutz von ober- und \nunterirdischen Gewässern vor Verschmutzungen ist zu gewährleisten.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Das neue Wasserbaugesetz ist eingeführt. Damit werden grosse Aufgabenbereiche \nden Gemeinden übertragen. Die Massnahmen, die für den Hochwasserschutz \nmassgeblich sind, wurden aufgezeigt. Dadurch ergeben sich Mehrbelastungen für \nden städtischen Haushalt. Diese Mehrbelastungen werden im Rahmen von geplanten \nAusbauprojekten ermittelt. Die Gewässerschutzverordnung wurde durch den Bundes-\nrat geändert. Darin ist festgehalten, dass die Gemeinden für sämtliche Gewässer \neinen detaillierten Gewässerraum festlegen müssen.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Die Massnahmen im Rahmen des Hochwasserschutzes werden kontinuierlich um-\ngesetzt. Die Bachabschnitte in der Bauzone sind so auszubauen, dass möglichst keine \nHochwassergefährdung für Liegenschaften im Baugebiet besteht. Dazu gehören vor \nallem der Bergweid-, Geissberg-, Arnegger-, Loo-, Wiesen-, Gozenberg- und Chellen-/\nDorfbach sowie verschiedene andere Gewässer. Eine der wichtigsten Massnahmen \nist die Realisierung eines Rückhaltebeckens für den Chellen-/Dorfbach.\nDamit entlang der Bäche weiterhin Baugesuche geprüft werden können, müssen die \nGewässerräume ausgeschieden werden.\n\nLeistung Die Gewässer sind vor Verschmutzung und die Baugebiete vor Hochwasser zu \nschützen. Der Ausbau und die Öffnung der eingedolten Gewässer müssen gemäss \nWasserbaugesetz umgesetzt werden. Die Hochwassersicherheit im Baugebiet \nmuss verbessert werden. Die Bäche sind zu kontrollieren und gemeinsam mit den \nBachanstössern zu sanieren und zu unterhalten. Der Erhalt der Uferzonen ist sicherzu-\nstellen. Die bestehenden Stauanlagen sind regelmässig zu prüfen und zu überwachen.\n\nDie Gewässer von Gossau sind im Baugebiet mindestens auf ein 100-jährliches Hoch-\nwasserereignis auszubauen, und der Unterhalt der Gemeindegewässer ist sicherzu-\nstellen.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nUferzonen der Bäche Kilometer 19 20 21 21 21 21 21\n\nGewässerlänge Kilometer 76 76 76 76 76 76 76\n\nStauanlagen Stück 12 12 12 12 12 13 13\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 125\n\nBau Umwelt Verkehr Gewässerschutz 3150\n\nEin wichtiger Bestandteil im Rahmen der Umsetzung des «Massnahmenkonzepts \nHochwassersicherheit» ist der Unterhalt der Gewässer wie auch die Umsetzung von \nMassnahmen, welche die Hochwassersicherheit erhöhen. Dazu gehören auch die \nregelmässigen Kontrollen der bestehenden Stauanlagen.\n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nHochwassersicherheit erstellt Kilometer 41 42 43 43 43 43 43\n\nErhalt und Unterhalt der  \nUferzonen\n\nKilometer pro Jahr 12 12 13 13 13 13 13\n\nKontrolle der Stauanlagen Anzahl pro zwei Jahre 0 0 0 1 0 1 0\n\nSauberes Erscheinungsbild\nRückmeldungen, die eine \nMassnahme auslösen\n\n1 2 2 2 2 2 2\n\nMittelbedarf An den Gewässern werden jährlich die notwendigen Unterhaltsarbeiten erledigt. \nDiese bestehen aus dem Ausbaggern von Bachläufen sowie dem Zurückschneiden \nvon Pflanzen, Bäumen und Gebüschen. Für die Umsetzung der verschiedenen \nHochwasserschutz-Massnahmen sind im Konto 31 Projektierungskosten in der Höhe \nvon CHF  105’000 vorgesehen. Die notwendigen Abschreibungen werden in der \njeweiligen Aufgabe verbucht (Kto. 33).\n\nErfolgsrechnung Konto R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nPersonalkosten 30 109’521 105’123 92’937 93’866 94’805 95’753 96’711\n\nSachkosten 31 202’805 195’153 226’910 226’910 226’910 226’910 226’910\n\nAbschreibungen 33 139’967 140’000 118’400 118’400 118’400 118’400 118’400\n\nFinanzaufwand 34 4’849 15’000 10’800 10’800 10’800 10’800 10’800\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 0 0 0 0 0 0 0\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 0 2’075 7’610 7’610 7’610 7’610 7’610\n\nVerschiedene Erträge 43 9’279 5’000 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 447’863 448’201 441’437 442’366 443’305 444’253 445’211\n\n\n\n\n\nVERSORGUNG\nSICHERHEIT\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 128\n\nSicherheit A4\nAufgabenbereiche Die Stadtwerke führen ab diesem Jahr eine eigene Berichterstattung zu Budget und \n\nRechnung. \nDer Sicherheitsverbund Region Gossau (SVRG) erfüllt zusammen mit den Miliz-\norganisationen die Aufgaben der Feuerwehr, des Zivilschutzes und des Gemeinde-\nführungsstabes gemäss einschlägiger Gesetzgebung. Die Polizei und der Sicherheits-\ndienst stellen die Ruhe und Ordnung sicher. \nDas Feuerwehrdepot ist im Verwaltungsvermögen der Stadt Gossau verbucht und \nwird dem Sicherheitsverbund unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Die Kosten für \ndie Anlage wird in der Spezialfinanzierung Feuerschutz verbucht.\n\nZielsetzung Die Hauptaufgaben Feuerschutz, Polizei und Zivilschutz werden vom Departement \nVersorgung Sicherheit verantwortet. Die Aufgaben Feuerschutz, Polizei und Zivilschutz \nsind an den Sicherheitsverbund Gossau ausgelagert worden. Es ist das Ziel, dass diese \nAufgaben im Verbund optimal gelöst werden.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Es ist ein Zeichen der Zeit, dass im Bereich Sicherheit die Zusammenarbeit unter den \nGemeinden zunehmen wird. In Zukunft wird die Digitalisierung auch den Bereich \nSicherheit prägen.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Im Budgetjahr 2022 ist vorgesehen, zwei Hubretter durch Autodrehleitern zu ersetzen. \nDafür sind CHF 826’000 in der Vorfinanzierung verbucht.\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 129\n\nSicherheit A4\nLeistung Im Einsatzgebiet der Feuerwehr Gossau wird ein First-Responder-Team zur Unter-\n\nstützung des Rettungsdienstes (Rettungskette schliessen) eingesetzt. Ruhe und \nOrdnung sind im Stadtgebiet auch an Wochenenden und zu Nachtzeiten gewähr-\nleistet.\n\nMittelbedarf In der unten stehenden Tabelle sind die Kosten für den Sicherheitsverbund, die Zivil-\nschutzanlage und das Feuerwehrdepot verbucht.\nDie Aufgaben Feuerschutz, Zivilschutz und Polizei verbleiben als Aufgaben im IAFP \nder Stadt Gossau. Im Bereich Feuerschutz fallen Kosten für Gebäude, Löschwasser \nund Hydranten an. Zur Finanzierung werden Feuerwehrabgaben durch das Steuer-\namt eingezogen. Im Bereich Polizei werden neu die Kosten für den privaten Sicher-\nheitsdienst und die Stadtpolizisten via Sicherheitsverbund Region Gossau beglichen.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nPersonalkosten 30 66’539 96’550 55’000 55’000 55’000 55’000 55’000\n\nSachkosten 31 246’331 249’460 243’890 243’890 243’890 243’890 243’890\n\nAbschreibungen 33 355’832 355’800 355’800 355’800 355’800 355’800 355’800\n\nFinanzaufwand 34 573 40’500 10’000 10’000 10’000 10’000 10’000\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 208’821 138’420 296’060 296’060 296’060 296’060 296’060\n\nTransferaufwand 36 1’297’128 1’424’920 1’175’390 1’175’390 1’175’390 1’175’390 1’175’390\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 1’539’503 1’522’000 1’500’000 1’500’000 1’500’000 1’500’000 1’500’000\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 54’026 61’820 53’000 53’000 53’000 53’000 53’000\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 48’191 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 6’500 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 527’004 721’830 583’140 583’140 583’140 583’140 583’140\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 130\n\nVersorgung Sicherheit Sicherheit 4100\nAufgabenumschreibung Der Sicherheitsverbund Region Gossau (SVRG) übernimmt die Aufgaben der Feuer-\n\nwehr, des Zivilschutzes und des Gemeindeführungsorganes gemäss dem Zweckver-\nbandsvertrag und der Gesetzgebung. Zudem sind die Polizei- und Sicherheitsaufgaben \nin einem Sicherheitspool im SVRG gebündelt.\n\nZielsetzung Der SVRG erfüllt die Aufgaben der Gemeinden im Zusammenhang mit dem Be-\nvölkerungsschutz sowie weitere zugewiesene Aufgaben im Bereich Sicherheit, \neinschliesslich der damit zusammenhängenden Verwaltungsaufgaben.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Der Sicherheitspool mit den entsprechenden Sicherheitsaufgaben wird künftig in den \nweiteren Verbundsgemeinden eingesetzt werden. Die Gemeinde Niederbüren wird \nsich in Sicherheitsfragen neu orientieren.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Im Budgetjahr 2022 ist vorgesehen, zwei Hubretter durch Autodrehleitern zu ersetzen. \nDafür sind CHF 826’000 in der Vorfinanzierung verbucht.\n\nLeistung Die Leistung des SVRG umfasst die Bereiche Feuerwehr, Zivilschutz, Gemeinde-\nführungsorgan und weitere Aufgaben im Sicherheitsbereich (Stadtpolizei). Die Einsatz-\nbereitschaft der Feuerwehr wird jederzeit sichergestellt. Die Strassenrettung erfolgt auf \nden Autobahnabschnitten A1 von Gossau nach St. Gallen-Winkeln und von Gossau \nnach Uzwil sowie auf allen Kantons- und Gemeindestrassen im Verbundsgebiet. Die \nFirst-Responder-Teams der Feuerwehr unterstützen den Kantonalen Rettungsdienst bei \nder Reanimation und Bergung von Patienten. Im Ernstfall ist die Regionale Zivilschutz-\norganisation innerhalb von zwei bis sechs Stunden und das Gemeindeführungsorgan \ninnerhalb von zwei Stunden einsatzbereit. Während der Ausbildungseinheiten leisten \ndie Angehörigen des Zivilschutzes auch Arbeiten zugunsten der Gemeinschaft. Die \nStadtpolizei Region Gossau, die Polizeiassistenten und der Sicherheitsdienst erfüllen \ndie von den Gemeinden geforderten Sicherheits- und Kontrollaufgaben.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nEinsätze total Anzahl 245 210 250 250 250 250 250\n\nBrandmeldeanlagen betreuen Anzahl 125 125 130 130 130 130 130\n\nZivilschutzeinsätze zugunsten der \nGemeinschaft\n\nAnzahl Manntage 0 150 150 150 150 150 150\n\nPrivater Sicherheitsdienst Doppel-\npatrouille\n\nStunden 701 760 760 760 760 760 760\n\nStadtpolizei total Stunden 5’318 5’600 5’600 5’600 5’600 5’600 5’600\n\nPatrouillen/Einsätze inkl. Nacht-\ndienste\n\nStunden 4’931 3’500 4’000 4’000 4’000 4’000 4’000\n\nÜberwachung ruhender Verkehr Stunden 207 400 900 900 900 900 900\n\nGemeindepolizeiliche Aufgaben Stunden 158 500 500 500 500 500 500\n\nAdmin / Weiterbildung / interne \nArbeiten\n\nStunden 22 1’200 1’200 1’200 1’200 1’200 1’200\n\nDiensttage Zivilschutz Anzahl Manntage 394 1’500 1’500 1’500 1’500 1’500 1’500\n\nDavon Arbeiten zugunsten der \nGemeinschaft\n\nAnzahl Manntage 360 550 550 550 550 550 550\n\nNotfalleinsätze Zivilschutz Anzahl Manntage 0 0 0 0 0 0 0\n\nPersonalbestand Feuerwehr Anzahl 250 220 220 220 220 220 220\n\nPersonalbestand Zivilschutz Anzahl 300 280 280 280 280 280 280\n\nGemeindeführungsorgan Übung Anzahl 0 1 1 1 1 1 1\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 131\n\nVersorgung Sicherheit Sicherheit 4100\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nEinsatzzeiten von 10 Min. in \ndicht besiedelten Gebieten sind \neingehalten\n\nErreichungsgrad in % 100 100 100 100 100 100 100\n\nEinsatzzeiten von 15 Min. in \nnicht dicht besiedelten Gebieten \nsind eingehalten\n\nErreichungsgrad in % 100 100 100 100 100 100 100\n\nEinsätze zugunsten der Ge-\nmeinden durch Zivilschutz\n\nAnzahl Personentage 394 400 150 150 150 150 150\n\nNachteinsätze am Wochenende \ndurch die Stadtpolizei\n\nAnzahl 4’931 80 100 100 100 100 100\n\nMittelbedarf Der Sicherheitsverbund Gossau (SVRG) benötigt für das Budgetjahr 2022 folgende \nBeiträge pro Einwohner:\nFeuerschutz: CHF 38 (Vorjahr: CHF 40)\nZivilschutz: CHF 5 (Vorjahr: CHF 6)\nGemeindeführungsorgan: CHF 1 (Vorjahr: CHF 1)\nDas Budget 2022 wurde durch die Delegiertenversammlung in Kraft gesetzt. Der An-\nstieg beim Nettoaufwand führt auf die Erhöhung der Einlage in die Reserven zurück. \nInsgesamt verbleibt der Nettoaufwand auf Vorjahresniveau. Zur Vorfinanzierung von \nFeuerwehrfahrzeugen werden CHF 130’000 ins Budget eingestellt. Der Anteil von \nGossau am Nettoaufwand beträgt 47,3 %.\nDie Kosten und die Erträge betreffen die Dienstleistungen in den Bereichen Polizei, \nZivilschutz und Feuerschutz. Die Abschreibung (Kto. 33) betrifft die Abschreibung des \nFeuerwehrdepots. Im Transferaufwand (Kto. 36) sind die Beiträge gemäss Angaben \nSVRG verbucht. Bei den Entgelten (Kto. 42) sind die Feuerwehrersatzabgaben ver-\nbucht. Im Finanzertrag (Kto. 44) werden die Mieten im Depot vereinnahmt. \n\nErfolgsrechnung Konto R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nPersonalkosten 30 66’539 96’550 55’000 55’000 55’000 55’000 55’000\n\nSachkosten 31 246’331 249’460 243’890 243’890 243’890 243’890 243’890\n\nAbschreibungen 33 355’832 355’800 355’800 355’800 355’800 355’800 355’800\n\nFinanzaufwand 34 573 40’500 10’000 10’000 10’000 10’000 10’000\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 208’821 138’420 296’060 296’060 296’060 296’060 296’060\n\nTransferaufwand 36 1’297’128 1’424’920 1’175’390 1’175’390 1’175’390 1’175’390 1’175’390\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 1’539’503 1’522’000 1’500’000 1’500’000 1’500’000 1’500’000 1’500’000\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 54’026 61’820 53’000 53’000 53’000 53’000 53’000\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 48’191 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 6’500 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 527’004 721’830 583’140 583’140 583’140 583’140 583’140\n\n\n\nJUGEND\nALTER \nSOZIALES\n\n\n\nJUGEND\nALTER \nSOZIALES\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 134\n\nJugend Alter Soziales Sport A5\nAufgabenbereiche Der Aufgabenbereich ist vielfältig, weil er sich im Wesentlichen auf die «weichen» \n\nAspekte des Menschen bezieht und oft nicht mess- und fassbar erscheint. Es sind \njedoch Aufgaben, die zum grossen Teil den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken; \nsie sind weitgehend gesetzlich vorgegeben, für Gestaltung und Finanzierung be-\nsteht wenig Spielraum. Die Soziale Wohlfahrt stellt gesetzliche Massnahmen und \nsoziale Leistungen sicher. Im Jugendbereich sind die Jugendschutzbestimmungen \numzusetzen. Im Altersbereich sind bedarfsgerechte, qualitativ und quantitativ ge-\nnügend stationäre Betreuungsplätze und ambulante Angebote zu gewährleisten. Im \nGesundheitsbereich muss im Rahmen der Pflegefinanzierung der staatliche Anteil der \nstationären Pflegekosten übernommen werden. \n\nZielsetzung Die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Funktionen und Aufgaben sind effizient, für \ndie Anspruchsgruppen transparent und möglichst einfach zur Verfügung zu stellen. \nDen Aspekten des gesellschaftlichen Wandels wird mit geeigneten Angeboten im \nRahmen der Mehrjahresplanung Rechnung getragen. Es wird eine interdisziplinäre, \nvernetzte und koordinierte Sozialberatung sichergestellt.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die Auswirkungen der Coronakrise stellen eine grosse Herausforderung auch für \ndas System der sozialen Sicherheit in der Schweiz dar. Das solide soziale Sicherungs-\nsystem in der Schweiz bewahrt weite Teile der Bevölkerung vor einem schnellen \nsozialen Abstieg und akuter Armut. Die Fallzahlen sind entgegen den ersten Be-\nfürchtungen während der Pandemie noch kaum gestiegen. Den Grund dafür sieht \ndie Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) einerseits in den vorgelagerten \nSozialwerken (Taggelder ALV, Kurzarbeit, Corona-Erwerbsersatz), die während der \nKrise ausgebaut wurden. Andererseits gibt es viele Betroffene, die im Moment noch \nvon ihren Reserven leben und auf den Bezug von Sozialhilfe verzichten, weil sie \nnegative Folgen befürchten. \nDie Grenzschliessungen wegen des Coronavirus führten zu massiv tieferen Asyl-\ngesuchen als in den Vorjahren. Mit dem Abebben der Pandemie werden die Grenz-\nregime wieder lockerer und das Staatsekretariat für Migration (SEM) rechnet mit einem \nAnstieg der Asylzahlen. Bereits für das Jahr 2021 werden die Anträge gemäss SEM \nim Vergleich zum Vorjahr von 11’000 auf 15’000 Anträge ansteigen. \nAufgrund der vorliegenden Zahlen bei der stationären Pflegefinanzierung (Stand: \n1. Juli 2021) ist davon auszugehen, dass die Kosten auch 2022 über CHF 3 Mio. \nliegen werden.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Die Folgen der Pandemie werden auch 2022 und darüber hinaus im Sozialbereich \nspürbar sein. Das Departement Jugend Alter Soziales wird diesen Herausforderungen \nwie bisher flexibel, der Situation angemessen und aktiv begegnen. Der Bereich \nSoziales erlebt im Jahr 2021 personell gewichtige Veränderungen. Die vakanten \nStellen konnten wieder besetzt werden und das Departement Jugend Alter Soziales \nist insgesamt gut aufgestellt. \n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 135\n\nJugend Alter Soziales Sport A5\nLeistung Die vielfältigen Aufgaben werden effizient erfüllt und die dabei laufenden Ver-\n\nänderungen mitberücksichtigt. Weiterhin wird ein Hauptaugenmerk auf eine gute \nVernetzung, eine enge Koordination und eine optimale Nutzung der Ressourcen \ngelegt.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nPersonalkosten 30 2’457’451 2’702’162 2’833’281 2’861’614 2’890’230 2’919’132 2’948’324\n\nSachkosten 31 1’454’155 1’572’200 1’800’242 1’800’242 1’800’242 1’800’242 1’800’242\n\nAbschreibungen 33 0 428’600 428’570 428’570 428’570 428’570 428’570\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 11’763’675 12’997’090 13’155’660 13’155’660 13’155’660 13’155’660 13’155’660\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 2’068’625 1’957’000 2’346’795 2’346’795 2’346’795 2’346’795 2’346’795\n\nVerschiedene Erträge 43 26’870 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 287’412 200’000 200’000 200’000 200’000 200’000 200’000\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 7’500 5’000 5’000 5’000 5’000 5’000\n\nTransferertrag 46 3’381’774 3’195’000 3’482’000 3’482’000 3’482’000 3’482’000 3’482’000\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 9’910’600 11’360’008 12’183’958 12’212’291 12’240’907 12’269’809 12’299’001\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 136\n\nJugend Alter Soziales Asylwesen 5000\nAufgabenumschreibung Im Auftrag des Kantons St. Gallen und der Vereinigung St. Galler Gemeinde-\n\npräsidentinnen und Gemeindepräsidenten (VSGP) sorgen die Gemeinden für eine an-\ngemessene Unterbringung, Betreuung, Bildung und soziale wie berufliche Integration \nder zugewiesenen Flüchtlinge und vorläufig aufgenommenen Personen.\n\nZielsetzung Flüchtlinge und Personen mit vorläufiger Aufnahme sollen im neuen Lebensraum \nkompetent und effizient betreut werden. Sie sollen möglichst rasch sozial wie auch \nberuflich integriert werden und eine wirtschaftliche Selbstständigkeit erreichen. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die Schweiz verbuchte im Jahr 2020 deutlich weniger Asylgesuche, nämlich rund \n11’000. Grund für die tiefen Zahlen war die Coronapandemie und die deswegen \ngeschlossenen Grenzen. Mit dem Abebben der Pandemie werden die Grenzregime \nwieder lockerer und das Staatsekretariat für Migration (SEM) rechnet mit einem An-\nstieg der Asylzahlen. Für das Jahr 2021 werden die Anträge gemäss SEM im Vergleich \nzum Vorjahr von 11’000 auf 15’000 Anträge ansteigen. Für die Jahre danach ist mit \neiner weiteren Zunahme zu rechnen. \n\nBeabsichtigte Veränderungen Unverändert bleibt ein Hauptfokus des Amtes Soziales auf der erfolgreichen \nIntegration der Flüchtlinge beziehungsweise vorläufig aufgenommenen Personen. \nNeben der Deutschförderung und der Annäherung an die schweizerischen Gepflogen-\nheiten werden insbesondere grosse Bemühungen um eine erfolgreiche Integration \nin den Arbeitsmarkt unternommen. \n\nLeistung Geeignete Unterkünfte werden bereitgestellt und verwaltet. Sozialhilfeleistungen \nwerden gemäss den gesetzlichen Vorschriften ausgerichtet. Die aufgenommenen \nPersonen werden in ihrer beruflichen und sozialen Integration sowie beim Erlernen \nder deutschen Sprache umfassend beraten, betreut und gefördert. \n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nTotal betreute Personen Anzahl 176 180 180 185 190 200 200\n\nTotal finanziell unterstützungs-\nbedürftige Personen \n\nAnzahl 163 140 150 150 150 150 150\n\nTotal Fallanmeldungen Anzahl 27 20 25 25 25 25 20\n\nTotal Fallabmeldungen Anzahl 26 10 20 20 20 20 20\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 137\n\nJugend Alter Soziales Asylwesen 5000\n\nDie aufgenommenen Personen werden situationsgerecht betreut und in ihrer beruf-\nlichen und sozialen Integration sowie beim Erlernen der deutschen Sprache unter-\nstützt. Damit wird das Einleben in Gossau und in der Schweiz erleichtert und die \nIntegration gefördert. Dies führt zu weniger Missverständnissen und zu besseren \nKenntnissen der hiesigen Rechte und Pflichten. \n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nVermittlung von alltagstauglichen \nSprachkenntnissen\n\nQuote der Personen in \neinem Deutschkurs (%)\n\n40 35 40 40 40 40 40\n\nSoziale wie berufliche \nIntegrationshilfe\n\nAnzahl Personen in einem \nIntegrationsangebot/-kurs\n\n83 80 85 85 85 85 85\n\nPersonen mit VA-/VAF-Status \nund Flüchtlinge integrieren sich \nin Gossau\n\nEine tiefe Anzahl Be-\nschwerden durch die \nBevölkerung \n\n0 2 2 2 2 2 2\n\nMittelbedarf Im Personalaufwand (Kto. 30) sind die direkten wie indirekten Personalkosten ver-\nbucht. In den Sachkosten (Kto. 31) sind die Kosten für die Unterbringung (Mieten, \nWohnungseinrichtungen) der Asylsuchenden verbucht. Der Transferaufwand \n(Kto. 36), das heisst die Kosten für die Unterstützung der Asylsuchenden und Flücht-\nlinge (Lebensunterhalt usw.), wird voraussichtlich tiefer ausfallen, da die Integration \nder Asylsuchenden und Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt weiter schrittweise gelingt. \nDer Transferertrag (Kto. 46) setzt sich aus Pauschalen des Bundes sowie aus Erwerbs-\neinkommen der Asylsuchenden und Flüchtlinge zusammen. \n\nErfolgsrechnung Konto R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nPersonalkosten 30 304’168 288’053 369’712 373’409 377’143 380’915 384’724\n\nSachkosten 31 1’164’789 1’184’900 1’156’581 1’156’581 1’156’581 1’156’581 1’156’581\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 1’755’500 1’655’000 1’653’000 1’653’000 1’653’000 1’653’000 1’653’000\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 510’802 330’000 411’398 411’398 411’398 411’398 411’398\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 287’412 200’000 200’000 200’000 200’000 200’000 200’000\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 2’300’267 2’205’000 2’240’000 2’240’000 2’240’000 2’240’000 2’240’000\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 125’976 392’953 327’895 331’592 335’326 339’098 342’907\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 138\n\nJugend Alter Soziales Finanz- und Sachhilfe 5010\nAufgabenumschreibung Die Sozialhilfe umfasst die Existenzsicherung und die persönliche Hilfe in Notlagen. \n\nDie Leistungen werden gemäss Sozialhilfegesetz des Kantons St. Gallen und den \nRichtlinien der St. Gallischen Konferenz der Sozialhilfe (KOS-Richtlinien) erbracht.\n\nZielsetzung Ziel der Sozialhilfe ist es, Menschen in Notlagen mit effizient eingesetzten finanziellen \nMitteln zu helfen, das Existenzminimum zu sichern. Empfänger von Hilfeleistungen \nwerden unterstützt, um der Bedürftigkeit vorzubeugen und deren Folgen nach \nMöglichkeit zu beseitigen oder zu mildern. Die Eigenverantwortung und die Selbst-\nhilfe der Hilfebedürftigen sowie ihre soziale und berufliche Integration sollen ge-\nfördert werden. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die Fallzahlen sind entgegen den ersten Befürchtungen während der Pandemie \nschweizweit nur wenig gestiegen. In der Ostschweiz (–0,3 PP) sind sie stabil oder \nliegen unter dem monatlichen Durchschnitt des Jahres 2019. Den Grund dafür sieht \ndie Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) einerseits in den vorgelagerten \nSozialwerken (Taggelder ALV, Kurzarbeit, Corona-Erwerbsersatz), die während der \nKrise ausgebaut wurden. Andererseits gibt es viele Betroffene, die im Moment noch \nvon ihren Reserven leben oder auf den Bezug von Sozialhilfe verzichten, weil sie \nnegative Folgen befürchten. Bis Ende 2022 rechnet die SKOS mit einem deutlichen \nAnstieg der Fallzahlen in der Sozialhilfe um 21 Prozent gegenüber 2019. Diese Ein-\nschätzung dürfte aus heutiger Sicht zu pessimistisch sein. Wird weiter unterstellt, \ndass die Ostschweiz eine eher unterdurchschnittliche Zunahme der Sozialhilfefälle \naufweisen dürfte, ist eher von einer Zunahme im Kanton St. Gallen von etwa 3 bis \n5 % gegenüber dem Referenzjahr 2019 auszugehen. Die Sozialhilfequote im Kanton \nSt. Gallen ist «traditionell» deutlich tiefer als die CH-Quote (2019: 2,1 %) und Gossau \nliegt nochmals deutlich darunter (2019: 1,3 %). Falls es doch zu einer substanziellen \nErhöhung der Fallzahlen kommen sollte, ist ein wesentlicher Aspekt, dass die Zahl \nder Langzeitarbeitslosen zunimmt. Entscheidend dabei werden sein: Geschwindigkeit \nund Ausmass der wirtschaftlichen Erholung, Nachholeffekte, Struktur der Wirtschaft, \nExportsituation usw.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Die Leistungen des Sozialamts zugunsten der Klientinnen und Klienten sind für deren \nDasein existenziell. Entsprechend ist die Gewährleistung eines sicheren Betriebs auch \nunter den ganz ausserordentlichen Verhältnissen der Pandemie absolut notwendig. \nDas Amt für Soziales hat dies von Beginn der Pandemie an gewährleistet, dafür ver-\nschiedene organisatorische Massnahmen umgesetzt und wird nötige Anpassungen \nlaufend vornehmen. \n\nLeistung Genaue Prüfung der Sozialhilfegesuche. Bei Bedürftigkeit werden diese bewilligt \nund anschliessend laufend überprüft. Gesuchsteller werden betreut, beraten und \nunterstützt, damit sie möglichst die wirtschaftliche Selbstständigkeit wieder erlangen. \nDrittleistungen werden abgeklärt und geltend gemacht. Sozialhilfeempfänger werden \nnach Möglichkeit in Beschäftigungsprogramme eingebunden, die ihre Chancen auf \ndem Arbeitsmarkt erhöhen. \n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nTotal geführte Unterstützungsfälle \nTotal unterstützte Personen\n\nFallzahlen\n167 \n303\n\n200\n350\n\n170\n310\n\n200\n350\n\n200\n350\n\n200\n350\n\n200\n350\n\nNeue Sozialhilfegesuche Fallzahlen 135 180 150 180 180 180 180\n\nBewilligte Gesuche Fallzahlen 58 100 75 100 100 100 100\n\nAbgeschlossene Unterstützungs-\nfälle\n\nFallzahlen 64 50 50 50 50 50 50\n\nAblösung aufgrund IV-Rente/ \nAHV-Zusatzleistungen\n\nFallzahlen 8 10 10 10 10 10 10\n\nVermittlung in \nArbeitsintegrationsprogramme\n\nFallzahlen 6 20 10 20 20 20 20\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 139\n\nJugend Alter Soziales Finanz- und Sachhilfe 5010\n\nMit effizient geleisteter Finanz- und Sachhilfe wird Personen in Not das Existenz-\nminimum gesichert. Die Unterstützung soll von möglichst kurzer Dauer sein. Die Rück-\nerstattungsfähigkeit der ehemaligen Sozialhilfeempfänger wird systematisch über-\nprüft. Eine nachhaltige wirtschaftliche Selbstständigkeit zu erreichen, ist schwieriger \ngeworden. Viele von der Sozialhilfe abgelöste Personen finden nur eine temporäre \nBeschäftigung oder sind bei einer schlechten wirtschaftlichen Entwicklung zuerst von \neinem Stellenabbau betroffen. Entsprechend erreichen viele die geforderte Beitrags-\nzeit bei der ALV nicht, haben somit keinen Anspruch auf Arbeitslosengelder und sind \nwieder auf die Unterstützung der Sozialhilfe angewiesen.\n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nWiedereingliederung ins \nErwerbsleben, Ablösung in \n1. Arbeitsmarkt\n\nAufnahme Erwerbstätigkeit \n/ Erhöhung Erwerbsein-\nkommen (Anzahl Personen)\n\n18 15 20 20 20 20 20\n\nMöglichst rasche Ablösung aus \nder Sozialhilfe\n\nQuote der Fälle mit kurzer \nUnterstützungsdauer (%) \n< 1 Jahr \n\n3 20 5 5 5 5 5\n\nSystematisches Prüfen der \nRückerstattungspflicht von aus-\nbezahlter Sozialhilfe\n\nQuote der Rück-\nerstattungen (%) \n\n40 60 40 40 40 40 40\n\nMittelbedarf Im Konto 30 «Personalaufwand» sind die Personalkosten für die direkte Betreuung \nund die Führung verbucht. In den Sachkosten (Kto. 31) werden vor allem Dienst-\nleistungen Dritter und Honorare für Fachexperten verbucht. Im Transferaufwand \n(Kto.  36) sind die finanziellen Leistungen an die Sozialhilfebezüger, aber auch \nKrankenkassenprämien für Bedürftige, Beschäftigungsprogramme und Verlustschein-\nforderungen aus Krankenkassenprämien verbucht. Zurückgeforderte Sozialhilfe wird \nim Bereich 42 «Entgelte» verbucht. Die Rückerstattung für Krankenkassenbeiträge \nBedürftiger werden als Transferertrag verbucht.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nPersonalkosten 30 496’424 514’330 435’906 440’265 444’668 449’114 453’606\n\nSachkosten 31 37’754 0 44’790 44’790 44’790 44’790 44’790\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 3’297’627 3’465’850 3’665’000 3’665’000 3’665’000 3’665’000 3’665’000\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 988’426 1’029’000 1’246’388 1’246’388 1’246’388 1’246’388 1’246’388\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 5’000 5’000 5’000 5’000 5’000\n\nTransferertrag 46 908’635 850’000 910’000 910’000 910’000 910’000 910’000\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 1’934’744 2’101’180 1’984’308 1’988’667 1’993’070 1’997’516 2’002’008\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 140\n\nJugend Alter Soziales KES/Sozialberatung 5020\nAufgabenumschreibung Die KES-Behörde Region Gossau ist für die Führung der Kindes- und Erwachsenen\n\nschutzmassnahmen verantwortlich. Die KES-Behörde und das Sozialberatungszentrum \n(SBZ) haben eine Leistungsvereinbarung mit der Stadt Gossau. Damit werden folgende \nAufgaben gewährleistet: Führung von Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen; \nSozialberatung und umfassende Beratung bei sämtlichen sozialen Problemen \n(Schuldenberatung, Suchtberatung, Erziehungs- und Familienberatung); situative \nWeitervermittlung an spezialisierte Stellen sowie Massnahmen zur Sensibilisierung \nder Öffentlichkeit in speziellen sozialen Fragen.\n\nZielsetzung Gossau verfügt über ein fachlich kompetentes und interdisziplinäres Beratungs\nangebot für ratsuchende und unterstützungsbedürftige Personen. Gesetzliche \nMandate (insbesondere Kindesschutzmassnahmen) werden durch professionelle \nFachpersonen geführt.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die im Rahmen der Coronapandemie verschärften Massnahmen ab November 2020 \nund Anfang 2021 trafen belastete Familien und unterstützungsbedürftige Erwachsene \nwesentlich härter als noch in der ersten Phase. 2021 zeigten sich coronabedingt bei \nvielen Betroffenen mehr Überforderungen, häufigere Perspektivelosigkeit und grössere \nÄngste. Nicht wenige reagierten deutlich heftiger auf die spezielle Lage als noch zu \nBeginn der Pandemie. Es ist zu hoffen, dass sich diese Situation mit Abebbung der \nPandemie wieder stabilisiert. \n\nBeabsichtigte Veränderungen Bei der KESB wird der Stellenetat ab 2022 um 35 %, unter Vorbehalt der Zustimmung \nder Delegiertenversammlung im November 2021, erhöht. Weiter wird aufgrund der \nangespannten Personalsituation beim SBZ eine Erhöhung der Stellenzahl oder ein \nMassnahmenmix geprüft. \n\nLeistung Die Leistungsvereinbarungen müssen erstellt, überwacht und periodisch angepasst \nwerden. Ein regelmässiger Austausch zwischen dem Sozialamt, der KES-Behörde \nund dem Sozialberatungszentrum stellt die Qualität des Beratungsangebots sicher.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nBeratungen < 65 Jahre \n(Sozialberatungszentrum)\n\nAnzahl betreute Klienten 434 450 450 450 450 450 450\n\nVollzogene Entscheide durch \ndie KES-Behörde\n\nAnzahl Entscheide 285 300 300 300 300 300 300\n\nFührung von \nErwachsenenschutzmassnahmen \n(Sozialberatungszentrum)\n\nAnzahl geführte Mandate 119 120 120 120 120 120 120\n\nFührung von \nKindesschutzmassnahmen \n(Sozialberatungszentrum)\n\nAnzahl geführte Mandate 109 120 120 120 120 120 120\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 141\n\nJugend Alter Soziales KES/Sozialberatung 5020\n\nRatsuchende in einer vorübergehenden Notlage erhalten rasche und niederschwellige \nUnterstützung. Durch Beratungen und frühzeitig eingeleitete Massnahmen sollen die \nKlienten in ihrer Lebensfähigkeit gestärkt und langfristige, finanzielle Auswirkungen \nfür das Gemeinwesen (im Speziellen die Sozialhilfe) verringert oder ganz vermieden \nwerden. \n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nSuchtprobleme werden mithilfe \nder Suchtberatung von den Be-\ntroffenen aktiv angegangen\n\nAnzahl Klienten 50 60 60 60 60 60 60\n\nAnderweitige soziale Problem-\nstellungen werden mithilfe der \nfreiwilligen Sozialberatung von \nden Betroffenen aktiv an-\ngegangen\n\nAnzahl Klienten 156 200 180 180 180 180 180\n\nFinanzielle Probleme werden mit-\nhilfe der Sozialberatung von den \nBetroffenen aktiv angegangen \n\nAnzahl Fälle in Finanz-\nfragen\n\n87 110 110 110 110 110 110\n\nErziehungs- und Beziehungs-\nprobleme werden von den Be-\ntroffenen aktiv angegangen\n\nAnzahl Fälle in Erziehungs- \nund Beziehungsfragen\n\n68 90 70 80 80 80 80\n\nDurch die fachlich korrekte \nAnwendung des Kindes- und \nErwachsenenschutzes werden die \nInteressen der Betroffenen best-\nmöglich gewährleistet\n\nGeschützte Beschwerden \ndurch die Aufsichtsbehörde \nin % zu den erhobenen \nBeschwerden\n\n85 90 90 90 90 90 90\n\nMittelbedarf In diesem Bereich sind die Aufwendungen für die KES-Behörde (CHF 600’000), das \nSozialberatungszentrum Region Gossau (CHF 900’000), die Sozialberatung der Pro \nSenectute (CHF 60’000) und die Beiträge an das Frauenhaus (CHF 29’000) verbucht. \n\nErfolgsrechnung Konto R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nPersonalkosten 30 7’690 6’100 6’219 6’281 6’344 6’407 6’472\n\nSachkosten 31 33’440 40’000 49’556 49’556 49’556 49’556 49’556\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 1’463’315 1’563’000 1’589’200 1’589’200 1’589’200 1’589’200 1’589’200\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 0 0 0 0 0 0 0\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 1’504’445 1’609’100 1’644’975 1’645’037 1’645’100 1’645’163 1’645’228\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 142\n\nJugend Alter Soziales Integration 5025\nAufgabenumschreibung Integration ist der Versuch, den gesellschaftlichen Zusammenhalt weiter zu stärken. \n\nWer dauerhaft in der Schweiz lebt, soll so gut wie möglich hier integriert sein. Aus-\nländerinnen und Ausländer, die sich rechtmässig und dauerhaft in der Schweiz be-\nfinden, sollen einen chancengleichen Zugang zum wirtschaftlichen, gesellschaftlichen \nund sozialen Leben in der Schweiz erhalten.\n\nZielsetzung Integration ist ein gegenseitiger Prozess, an dem sowohl die schweizerische als auch \ndie ausländische Bevölkerung beteiligt ist. Integration setzt einerseits die Offenheit der \nSchweizer Bevölkerung voraus. Von den Zugewanderten wird andererseits verlangt \nund erwartet, dass sie sich um ihre Integration bemühen und unsere Regeln und \nGesetze einhalten. Ziel ist schliesslich ein Zusammenleben aller, geprägt von gegen-\nseitiger Achtung und Toleranz auf der Grundlage der Werte der Bundesverfassung.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die Einreise in die Schweiz war 2020 erschwert, die wirtschaftliche Situation unsicher. \nDies beeinflusste den Zuzug aus dem Ausland mit rund 10% weniger als in den \nVorjahren. Rund 25% der Zugewanderten wohnten und arbeiteten mit einer Kurz-\naufenthaltsbewilligung befristet in Gossau und verliessen die Schweiz nach einigen \nMonaten wieder. Diese Situation hat sich bis Mitte 2021 nicht grundlegend ver-\nändert. Die städtische Integrationsförderung konzentrierte sich auf die Begrüssung \nund Information von Zugezogenen aus dem Ausland sowie deren Beratung bei an-\nstehenden Integrationsschritten (z. B. Deutschkurs). Auch die gezielte Förderung von \nKleinkindern zugezogener fremdsprachiger Familien, insbesondere die Sprachent-\nwicklung dieser Kinder sowohl in der Herkunftssprache als auch in Deutsch, wurde \nverstärkt. Entsprechende Angebote, die auch die Eltern einbeziehen, existieren bereits \n(z. B. ein Projekt des Eltern-Kind-Turnens) oder sind im Aufbau. \n\nBeabsichtigte Veränderungen Ein weiterer Schwerpunkt ist die vermehrte Teilhabe und Mitwirkung von Zu-\ngezogenen am gesellschaftlichen Leben in Gossau. Hier spielen mitunter Gossauer \nVereine, Nachbarschaften, die Jugendarbeit und die Zivilgesellschaft eine wesentliche \nRolle. Entsprechenden Ideen folgt die Planung konkreter Projekte, z. B. Tag der Nach-\nbarschaft, «Respect Camp» für Jugendliche, Aktionstage gegen Rassismus. Weiter \nsteht die Vernetzung mit den kommunalen und regionalen Akteuren und Angeboten \nder Integrationsarbeit, interessierten Vereinen, Organisationen und Unternehmen \nim Fokus. Zudem sind weitere neue Projekte und Massnahmen zur Integrations-\nförderung geplant.\n\nLeistung Lokal und regional koordinierte Angebote und geeignete Informationsmöglichkeiten \nschaffen die Voraussetzung für die erfolgreiche Integration.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nKurzberatungen, Beratungs-\ngespräche\n\nAnzahl Beratungen 45 100 50 50 50 50 50\n\nMigrantinnen/Migranten, die aus \ndem Ausland zuziehen\n\nAnzahl Personen 124 140 120 120 120 120 120\n\nAbgegebene Integrations-\nbroschüren\n\nAnzahl Broschüren 160 90 120 120 120 120 120\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 143\n\nJugend Alter Soziales Integration 5025\n\nDie Integration von aus dem Ausland zugewanderten Personen soll mit ent-\nsprechenden Angeboten erleichtert werden. \n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nZugezogene aus dem Ausland \nerhalten hilfreiche Informationen \nzur Schweiz\n\nAnzahl geführte \nErstgespräche \n\n20 60 45 45 45 45 45\n\nZuziehenden aus dem Ausland \nwird der Einstieg in der Schweiz \nerleichtert\n\nAnzahl Teilnehmende \nan Erstgesprächen\n\n28 100 60 60 60 60 60\n\nMigrantinnen und Migranten ver-\nbessern ihre Deutschkenntnisse\n\nTeilnehmende an \nDeutschkursen/\nIntegrationsprogrammen\n\n130 100 100 100 100 100 100\n\nMittelbedarf Im Personalaufwand sind die direkten Personalkosten wie die indirekten verbucht. Bei \nden Sachkosten finden sich die Kosten für Deutschkurse und Projekte. Teils werden \nProjekte vom Kanton unterstützt (Kto. 46).\n\nErfolgsrechnung Konto R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nPersonalkosten 30 87’087 98’780 97’625 98’601 99’587 100’583 101’589\n\nSachkosten 31 44’277 38’000 37’032 37’032 37’032 37’032 37’032\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 0 0 0 0 0 0 0\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 0 0 1’744 1’744 1’744 1’744 1’744\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 7’500 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 9’818 10’000 6’000 6’000 6’000 6’000 6’000\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 121’546 119’280 126’913 129’633 130’619 131’615 132’621\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 144\n\nJugend Alter Soziales Jugendarbeit 5040\nAufgabenumschreibung Die Jugendarbeit begleitet, unterstützt und fördert Jugendliche im Hinblick auf ihre \n\ngesunde Entwicklung und Entfaltung. Sie fördert die Partizipation von Jugendlichen \nim Alltag und bildet ein Kompetenzzentrum für Jugendfragen. Die Jugendarbeit \nführt und begleitet Jugendprojekte, betreut die Skateranlage und fördert die Zu-\nsammenarbeit mit Vereinen. Sie betreibt den Jugendtreff «Kubus» und ist für die \nmobile Jugendarbeit zuständig. Die Jugendarbeiter/-innen kontrollieren im Rahmen \ndes Programms «Weniger isch cool» die Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen \nim Bereich der Alkoholprävention. \n\nZielsetzung Das Angebot ist qualitativ angemessen und richtet sich nach den Bedürfnissen beider \nGeschlechter. Jugendliche sollen in ihrer persönlichen und ganzheitlichen Entwicklung \nunterstützt werden. Es wird eine Erweiterung ihrer Selbst- und Sozialkompetenz \nangestrebt. Dazu wird partizipativ mit Jugendlichen gearbeitet. Sie werden dabei \nermutigt, mehr Eigenverantwortung zu übernehmen, erleben Teamarbeit und er-\nwerben dadurch soziale Kompetenzen.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die Angebote der Jugendarbeit wurden von den Jugendlichen unverändert sehr rege \ngenutzt. Insbesondere der Jugendtreff hat den Jugendlichen auch im zweiten Jahr \nder Pandemie eine Möglichkeit geboten, sich auch ausserhalb der Schule treffen zu \nkönnen. Der Austausch zwischen den Jugendarbeiterinnen und -arbeitern und den \nJugendlichen findet rege und in unterschiedlichen Kontexten statt. So zum Beispiel \nauch weiterhin im öffentlichen Raum. Die Mitarbeitenden suchen dabei regelmässig \ndie verschiedenen informellen Treffpunkte auf und pflegen den Kontakt zu den \nGruppierungen, die sich dort aufhalten, und bieten sich als Gesprächspartnerinnen \nund -partner an. \n\nBeabsichtigte Veränderungen Die thematischen Schwerpunkte und Jahresziele werden jeweils im 1. Quartal des \nlaufenden Jahres im Team festgelegt. Es sind keine grundsätzlichen Veränderungen \nvorgesehen. Sollte 2022 coronabedingt wieder oder mit weiteren Einschränkungen \nzu rechnen sein, werden entsprechende Anpassungen vorgenommen. Beispielsweise \nkönnte das Angebot der mobilen Jugendarbeit erhöht werden. \n\nLeistung Das Jugendzentrum «Kubus» soll ein Begegnungsraum für Entfaltung und Freizeit-\ngestaltung sein. Die Öffnungszeiten sind den Gewohnheiten der Jugendlichen an-\ngepasst. Es werden Telefonberatungen, Kurzberatungen, Kriseninterventionen und \nspezifische Vermittlungen angeboten. Die mobile Jugendarbeit ist auf dem ganzen \nStadtgebiet präsent. Auf den Rundgängen wird der Kontakt zu Jugendlichen und \njungen Erwachsenen im öffentlichen Raum gesucht, es werden Probleme eruiert, \nKurzberatungen geboten und auf die Angebote der Stadt und der Jugendarbeit hin-\ngewiesen. Zudem findet weiterhin Jugendarbeit in den Quartieren statt. Mit Projekten \nund Workshops werden die Jugendlichen animiert, aktiv am Geschehen teilzunehmen. \nSie werden motiviert und angeleitet, eigene Projekte zu planen und durchzuführen. \n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nBetreuungszeit «Kubus» \n(Jugendtreff)\n\nStunden 1’500 1’800 1’800 1’800 1’800 1’800 1’800\n\nProjekte offener Raum / \nWorkshops\n\nStunden 200 900 500 900 900 900 900\n\nMobile Jugendarbeit Stunden 850 500 700 700 700 700 700\n\nPräventionsprojekt  \n«Weniger isch cool»\n\nStunden 60 200 100 200 200 200 200\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 145\n\nJugend Alter Soziales Jugendarbeit 5040\n\nDie Jugendlichen werden in ihrer Selbst- und Sozialkompetenz gefördert. Sie nutzen \ndas Angebot unabhängig von Herkunft und Schichtzugehörigkeit. Die mobile Jugend-\narbeit ist auf dem ganzen Stadtgebiet mit regelmässigen Rundgängen präsent und \ntritt damit auch ausserhalb des Jugendtreffs mit den Jugendlichen in Kontakt. Im \nRahmen der Suchtprävention wird ein besonderes Augenmerk auf die Einhaltung des \nJugendschutzes bei der Abgabe von alkoholischen Getränken gelegt.\n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nDie Jugendlichen arbeiten aktiv \nim «Kubus» mit\n\nAnzahl Stunden in der Be-\ntriebsführung\n\n972 1’200 1’200 1’200 1’200 1’200 1’200\n\nDas Angebot im «Kubus» ist \nbeliebt\n\nAnzahl der jugendlichen \nNutzer der Angebote\n\n6’100 5’000 5’000 5’000 5’000 5’000 500\n\nDie Jugendarbeit findet mit \nProjektarbeit statt\n\nAnzahl der durchgeführten \nProjekte\n\n18 15 15 15 15 15 15\n\nDer Jugendschutz wird aktiv \nunterstützt\n\nEinhaltung der Vorschriften \ndurch die Verkaufsstellen \nvon Alkohol (Erfüllungs-\ngrad in %)\n\n70 90 90 90 90 90 90\n\nMittelbedarf Der steigende Aufwand bei den Sachkosten ist begründet mit den verrechneten IT-\nKosten von neuer Hardware und entsprechenden Support-/Arbeitsplatzkosten. Im \nSachaufwand sind zudem die Kosten für die Infrastrukturen des Jugendtreffs und die \nBüros der Jugendarbeit im Umfang von rund CHF 70’000 für Mietkosten, inklusive \nNebenkosten, enthalten.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nPersonalkosten 30 329’516 370’137 381’454 385’269 389’121 393’012 396’943\n\nSachkosten 31 100’125 112’500 160’457 160’457 160’457 160’457 160’457\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 110 100 110 110 110 110 110\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 5’040 8’500 6’201 6’201 6’201 6’201 6’201\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 424’711 474’237 535’820 539’635 543’487 547’378 551’309\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 146\n\nJugend Alter Soziales Schulsozialarbeit 5050\nAufgabenumschreibung Die Schulsozialarbeit (SSA) ist eine Möglichkeit, Kinder und Jugendliche zusammen mit \n\nihren Eltern zu unterstützen sowie die soziale Integration von Kindern und Jugend-\nlichen zu verbessern. Die Schulsozialarbeit ist niederschwellig und schnell erreichbar \nfür Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen, Eltern sowie Dritte. In diesem Umfeld \nwird ein Vertrauensverhältnis aufgebaut. Sie ist Anlaufstelle für Schülerinnen und \nSchüler, mit der Möglichkeit von kurz-, mittel- oder längerfristiger Beratung und \nBetreuung. Sie arbeitet bei Schulhausprojekten wie Suchtprävention, Gewaltver-\nhinderung, Kommunikationsförderung, Konfliktbewältigung, Schullagern usw. mit. \nSie leistet Beziehungsarbeit durch Präsenz im offenen Raum, wenn es um Schüler oder \nSchulhäuser geht. Sie arbeitet mit dem Schulrat, der Lehrerschaft und den sozialen \nBeratungsstellen zusammen. Seitens der Schule und des Amts für Soziales besteht \neine partnerschaftliche Zusammenarbeit und eine gleichwertige Verantwortung.\n\nZielsetzung Durch gezielte Präventionskonzepte kann Problemsituationen (soziale Integration, \nMobbing, Gewalt, Alkohol, Drogen, sexueller Missbrauch) entgegengewirkt werden. \nDie Schulsozialarbeit vor Ort (im Schulhaus) ermöglicht einen direkten Kontakt mit \nSchülern und Lehrerschaft. Damit können Problemsituationen frühzeitig erfasst \nwerden und es kann entsprechend professionell darauf reagiert werden.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die Lebenswelt der heutigen Kinder und Jugendlichen wird laufend komplexer, \nspannungsreicher und auch konflikthafter. Die immer schneller werdenden und \ntiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderungen und auch die Auswirkungen der \nCoronapandemie wirken sich auf die Entwicklung und das Heranwachsen von \nKindern und Jugendlichen aus (zunehmender Leistungsdruck, veränderter Arbeits-\nmarkt, unsichere Zukunftsperspektiven für Menschen mit geringen Qualifikations-\nvoraussetzungen, veränderte Familienstrukturen). Die Schulsozialarbeit und andere \nAkteure innerhalb der Schule werden stetig mit den Folgen dieser Entwicklungen \nkonfrontiert. Das Angebot der Schulsozialarbeit wird von den Schülern, Eltern und \nLehrern aktiv genutzt. Nebst den Einzelberatungen arbeitet die Schulsozialarbeit \nregelmässig auch mit Kleingruppen oder Klassen und initiiert eigene Projekte. So wird \nbeispielsweise bereits zum zweiten Mal ein Selbstbehauptungskurs für Mädchen der \nOberstufen durchgeführt. \n\nBeabsichtigte Veränderungen Es stehen keine Veränderungen an. \n\nLeistung Die Schulsozialarbeit unterstützt die Kinder während der obligatorischen Schulzeit. \nDas Angebot ist freiwillig und niederschwellig und möchte die sozialen Kompetenzen \nder Kinder frühzeitig fördern sowie Probleme im Anfangsstadium angehen. Dabei \nwerden auch die Lehrpersonen und die Eltern miteinbezogen.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nBeratungen Stunden 1’010 1’500 1’200 1’200 1’200 1’200 1’200\n\nSchulhausinterne Zusammen-\narbeit\n\nStunden 910 900 900 900 900 900 900\n\nProjekte/Arbeiten mit Gruppen Stunden 400 500 500 500 500 500 500\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 147\n\nJugend Alter Soziales Schulsozialarbeit 5050\n\nAdäquate Hilfeleistung bei persönlichen und/oder familiären Schwierigkeiten der \nSchülerinnen und Schüler sowie bei gruppen-, klassen- oder schulhausspezifischen \nProblemstellungen. Durch das Angebot der Schulsozialarbeit kann bei sozialen \nProblemstellungen frühzeitig reagiert werden, wodurch kostspielige Massnahmen \nbestenfalls vermieden werden können.\n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nDas Angebot wird nachgefragt Anzahl Beratungen 1’455 2’200 2’000 2’000 2’000 2’000 2’000\n\nDie Schulsozialarbeit fördert die \nSozialkompetenz\n\nAnzahl durchgeführte \nProjekte\n\n12 10 10 10 10 10 10\n\nArbeit mit Klassen Anzahl Klassen 78 80 80 80 80 80 80\n\nPlatzierungen sollen möglichst \nverhindert werden / wenige \nTime-out-Platzierungen\n\nAnzahl Schüler/-innen in \nTime-out-Lösungen\n\n2 3 3 3 3 3 3\n\nMittelbedarf In dieser Aufgabe sind die Dienstleistungen für die Volksschule Gossau, die Schul-\ngemeinde Andwil-Arnegg und das Gymnasium Friedberg enthalten. Unter Entgelte \nwerden die Beiträge der externen Schulträger aufgeführt. Der steigende Aufwand \nbei den Personal- und Sachkosten begründen die neu intern verrechneten IT-Kosten \n(Hardware-/Support-/Arbeitsplatzkosten), die bis zum Geschäftsjahr 2021 nicht unter \nder SSA aufgeführt wurden. \n\nErfolgsrechnung Konto R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nPersonalkosten 30 437’268 464’678 482’396 487’220 492’092 497’013 501’983\n\nSachkosten 31 16’952 13’300 80’825 80’825 80’825 80’825 80’825\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 0 0 0 0 0 0 0\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 119’530 120’000 90’000 90’000 90’000 90’000 90’000\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 334’690 357’978 473’221 478’045 482’917 487’838 492’808\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 148\n\nJugend Alter Soziales Ausserfamiliäre Kinderbetreuung 5060\nAufgabenumschreibung Das Angebot für familienergänzende Betreuung wird gewährleistet. Die Rahmen-\n\nbedingungen für die Nutzung und das Angebot der externen Kindertagesbetreuungs-\nplätze in Gossau werden festgelegt.\n\nZielsetzung Die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit stellt für viele Eltern auch heute \nnoch eine grosse Herausforderung dar. Die Stadt Gossau zielt darauf ab, ein viel-\nfältiges und qualitativ hochstehendes Angebot an Betreuungsplätzen sicherzustellen, \ndas sowohl den Bedürfnissen der Kinder als auch jenen der Eltern gerecht wird. \nDie Organisation und Finanzierung der familienexternen Kindertagesbetreuung ist \ngrundsätzlich Aufgabe der Eltern. Der Besuch einer familienexternen Betreuungsein-\nrichtung soll aber durch finanzielle Beiträge der Stadt für alle Teile der Bevölkerung \nermöglicht werden.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Auch im zweiten Jahr der Coronapandemie hat sich die hohe Notwendigkeit der \nfamilienergänzenden Kinderbetreuungsangebote für die Gesellschaft gezeigt. Un-\nabhängig von der Entwicklung der Pandemie waren die Angebote, insbesondere \ndie Kitas, stets geöffnet und haben dadurch Familien entlastet und die Wirtschaft \nunterstützt. Obwohl man sich mittlerweile an die Schutzmassnahmen gewöhnt hat, \nbedeuteten diese für die Betreuerinnen im Alltag immer wieder eine Herausforderung, \num den sicheren Betrieb und den Gesundheitsschutz von Kindern, Betreuungspersonal \nund Eltern so gut wie möglich gewährleisten zu können. Der hohen Disziplin der \nMitarbeitenden wie auch den Eltern ist es zu verdanken, dass es insgesamt nur zu \nwenigen Erkrankungen innerhalb der einzelnen Organisationen gekommen ist. Trotz-\ndem kam es natürlich zu einzelnen Ansteckungen und es mussten auch vereinzelt \nMitarbeitende und Kinder in Quarantäne. \n\nBeabsichtigte Veränderungen Es gilt die Entwicklungen der Corona-Pandemie auf die Kitas weiter genau zu be-\nobachten und bei Bedarf unterstützende Massnahmen zu treffen, damit die Auf-\nrechterhaltung des Betriebs auch bei einer erneuten Krise gewährleistet werden \nkann. Weiter kommt im Jahr 2021 das erste Mal der kantonale Förderbeitrag für die \nFamilien- und Schulergänzende Betreuung, in Form einer Betreuungspreisreduktion, \nfür alle Eltern zum tragen. \n\nLeistung Die Subventionsansprüche der Eltern werden jährlich überprüft und bei Bedarf neu \nfestgelegt. Es werden Subventionen in Form von Elternbeiträgen an die Institutionen \nausgerichtet. Das Angebot und die Nachfrage von Betreuungsplätzen steht in einer \nguten Balance. Es gibt kaum Wartezeiten für Eltern und Kinder aber auch kein Über-\nangebot an zu vielen nicht gebuchten Plätzen. \n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\n«Globi Kinderkrippe» / \nKita Gossau\n\nAnzahl Plätze 57 57 57 57 60 70 70\n\nVerein Tagesfamilien Anzahl Plätze 50 50 50 60 60 70 70\n\nAnzahl subventionierte Plätze Anzahl Plätze 113 150 130 140 150 160 160\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 149\n\nJugend Alter Soziales Ausserfamiliäre Kinderbetreuung 5060\n\nEs werden ausreichend Betreuungsplätze mit hoher Betreuungsqualität angeboten. \nDamit wird die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützt. Den Familien steht ein \nprofessionelles Betreuungsangebot für ihre Kinder zur Verfügung und die Attraktivität \nder Stadt Gossau für Familien wird erhöht. \n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nBetreuungsangebote ermöglichen \nden Eltern die Berufsarbeit\n\nAnzahl Plätze 107 110 107 117 120 140 140\n\nDas Betreuungsangebot über-\nzeugt die Anspruchsgruppen\n\nAuslastung des Kita-\nAngebots (%)\n\n88 90 90 90 90 90 90\n\nMittelbedarf Die subventionierten Betreuungsbeiträge für die Kita Gossau, Globi Kinderkrippe \nund für den Verein Tagesfamilien sind im Transferaufwand Konto 36 verbucht. Der \nTransferaufwand erhöht sich um den neuen kantonalen Förderbeitrag um rund \nCHF 166’000. Gleichzeitig erhöht sich der Transferertrag um den selben Betrag. Der \nkantonale Förderbeitrag ist gemäss Gesetzgebung voll und ganz für Tarifreduktionen \nder Eltern zu verwenden und kann von Jahr zu Jahr variieren.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nPersonalkosten 30 767’016 684’170 786’927 794’796 802’744 810’772 818’879\n\nSachkosten 31 139’380 130’800 147’935 147’935 147’935 147’935 147’935\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 394’089 327’700 562’760 562’760 562’760 562’760 562’760\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 359’990 390’000 390’497 390’497 390’497 390’497 390’497\n\nVerschiedene Erträge 43 26’870 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 166’000 166’000 166’000 166’000 166’000\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 913’625 752’670 941’125 948’994 956’942 964’970 973’077\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 150\n\nJugend Alter Soziales Jugendschutz 5080\nAufgabenumschreibung Mit dem Kindes- und Jugendschutz soll das Kindeswohl sichergestellt werden. Das \n\nKindeswohl umfasst alle Voraussetzungen für eine optimale Entwicklung der Persön-\nlichkeit eines Kindes. Wenn das Wohl eines Kindes gefährdet ist, können rechtliche \nRahmenbedingungen greifen. Gemäss kantonalem Gesetz über Inkassohilfe und Vor-\nschüsse für Unterhaltsbeiträge leistet die Gemeinde am zivilrechtlichen Wohnsitz des \nKindes unentgeltlich Inkassohilfe oder Vorschüsse. Bei Kindesschutzmassnahmen wie \nbeispielsweise der Unterbringung in Kinder- und Jugendheimen oder der Anordnung \nvon sozialpädagogischen Familienbegleitungen findet eine enge Zusammenarbeit mit \nder KESB und dem Sozialberatungszentrum statt. Anträge für die finanzielle Kosten-\nübernahme für Kindesschutzmassnahmen werden geprüft und verfügt. \n\nZielsetzung Der Kindes- und Jugendschutz enthält Massnahmen, um die physische, psychische \nsowie sexuelle Integrität und Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zu schützen. \nKinder und Jugendliche sind vor einer wirtschaftlichen Notlage zu schützen, sofern \nder unterhaltspflichtige Elternteil seinen Pflichten nicht oder nur ungenügend nach-\nkommt. Die Elternkompetenzen sollen gestärkt werden, indem die vorhandenen \nAngebote und Dienstleistungen zur Elternbildung in Gossau koordiniert und sichtbar \ngemacht werden. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die Pandemie verstärkt bestehende Risikofaktoren. Eine aktuelle Studie der Hoch-\nschule Luzern (HSLU) aus dem Jahr 2020 zu innerfamiliärer Gewalt zeigt auf, dass \nbereits vor der Pandemie bestehende Risikofaktoren auch für das Ausmass inner-\nfamiliärer Gewalt während der Pandemie besonders relevant sind. Es zeigt sich eine \nZuspitzung von Konflikten und Spannungen im häuslichen Umfeld, die bereits vor \nder Pandemie bestanden. \n\nBeabsichtigte Veränderungen Präventionsanstrengungen und Unterstützungsmassnahmen (Sozialpädagogische \nMassnahmen, Beratungen, Elternbildungskurse) in diesem Bereich bleiben eine \nzentrale Aufgabe und lindern nicht nur das Leid der Betroffenen, sondern verringern \nauch nachhaltig die Gewalt in der Gesellschaft. \n\nLeistung Eltern sind für die Entwicklung und den Schutz ihrer Kinder verantwortlich. Sind \nsie nicht in der Lage, diese Verantwortung zu übernehmen, hilft ihnen das Amt für \nSoziales folgendermassen: Bewilligung und Ausrichtung von Unterhaltsbeiträgen und \nderen Rückforderung. Bewilligung und Auszahlung von zweckgebundenen Leistungen \nfür fremdplatzierte Kinder und laufende Kontrolle. Sicherstellung der Rückforderung \nvon Drittleistungen. Koordination, Unterstützung und Initiierung von Angeboten und \nDienstleistungen zur Elternbildung in Gossau und Umgebung. \n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nBetreute Alimentendossiers Anzahl 46 60 60 60 60 60 60\n\nBetreute Personen Anzahl 101 130 130 130 130 130 130\n\nFremdplatzierte Kinder Anzahl 7 10 10 10 10 10 10\n\nElternbildungskalender Anzahl verteilte Kalender 13’000 13’000 15’000 13’000 13’000 13’000 13’000\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 151\n\nJugend Alter Soziales Jugendschutz 5080\n\nPrüfung und Auszahlung von subsidiären Unterhaltszahlungen an Alleinerziehende \noder Jugendliche, die sich in Erstausbildung befinden. Koordination der Weiter-\nbildungsangebote, Kurse und Dienstleistungen im Bereich Elternbildung. \n\nDurch konsequente Inkassoverfahren wird eine gute Rückerstattungsquote erreicht. \nMit einem interessanten Weiterbildungsangebot und entsprechender Koordination \nwerden möglichst viele Eltern unabhängig von Status und Herkunft erreicht. Eltern-\nkompetenzen werden gestärkt und erhöht. \n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nDurch ein effizientes Inkasso\nverfahren werden die Alimenten-\nausstände gesichert\n\nRückerstattungsquote (%) 53 50 50 50 50 50 50\n\nEs werden elternadäquate An-\ngebote zur Verfügung gestellt\n\nAngebotene Kurse pro Jahr 24 60 50 50 50 50 50\n\nEltern werden in ihren Er-\nziehungskompetenzen gestärkt\n\nAnzahl Kursteilnehmende 715 1’500 3’000 1’500 1’500 1’500 1’500\n\n* Durchführung Elbi-Expo \n\nMittelbedarf Für die Unterbringung in Kinder- und Jugendheimen wird mit Kosten von CHF 400’000 \ngerechnet. Davon werden CHF 160’000 rückerstattet. Weiter sind für die Sozial-\npädagogische Familienbegleitung rund CHF  110’000 vorgesehen. Für die Bevor-\nschussung von Alimenten werden CHF  400’000 und bei den Rückerstattungen \nCHF 200’000 budgetiert. \n\nErfolgsrechnung Konto R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nPersonalkosten 30 45’793 50’050 31’761 32’079 32’399 32’723 33’051\n\nSachkosten 31 8’495 6’500 25’741 25’741 25’741 25’741 25’741\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 976’738 916’000 921’000 921’000 921’000 921’000 921’000\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 214’587 201’000 200’567 200’567 200’567 200’567 200’567\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 163’054 130’000 160’000 160’000 160’000 160’000 160’000\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 653’385 641’550 617’935 618’253 618’573 618’897 619’225\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 152\n\nJugend Alter Soziales Gesundheit 5090\nAufgabenumschreibung Unterstützungsdienstleistungen durch die Pro Senectute im Bereich «Hilfe zu Hause» \n\nund durch den Spitex-Verein Gossau, «Pflege zu Hause», werden von der Stadt \nGossau finanziell subventioniert. Die Gemeinde ist für die Übernahme der Rest-\nfinanzierung im Bereich der stationären Pflegekosten zuständig. Weiter werden der \nVerein Mütter- und Väterberatung (Beratung für Eltern mit Kindern bis zwei Jahre) \nund das Beratungsangebot «Mobile» (Beratung für Eltern mit Kindern von zwei bis \nsechs Jahren) unterstützt.\n\nZielsetzung Die medizinische Grundversorgung für Personen, die zu Hause gepflegt werden \nmüssen, wird gesichert. Die Gemeinde sichert das bedarfsgerechte Angebot in \nstationären Einrichtungen zur Betreuung und Pflege der Betagten. Die Bevölkerung \nwird für Gesundheitsfragen sensibilisiert.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Der Bedarf an stationären und ambulanten Pflege- und Beratungsleistungen wird \naufgrund der demografischen Entwicklung auch in den nächsten Jahren weiter stark \nansteigen. Deshalb werden die Gesundheitskosten (besser Kosten für ambulante und \nstationäre Pflege) weiter zunehmen. Die Nachfrage nach ambulanten Dienstleistungen \n(somatische und psychiatrische Pflege) wird weiter ansteigen, dies insbesondere auch \naufgrund der Covid-19-Situation.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Nach dem erfolgten Start im Sommer 2021 erfolgt die Erarbeitung des neuen \nAltersleitbilds in einem partizipativen Prozess mit den entsprechenden Akteuren \nund Seniorenvertretungen. Zudem wird die erstmalig durchgeführte Veranstaltung \n«Netzwerk Alter» auch 2022 durchgeführt und soll künftig jährlich mindestens einmal \nstattfinden. Die vertiefte Prüfung eines für Gossau angemessenen Zeitvorsorgemodells \nwird ebenfalls an die Hand genommen. \n\nLeistung Die Spitex-Leistungen sind so weit ausgebaut, dass sämtlichen Leistungsnachfragen \nentsprochen werden kann (inklusive Spitalnachsorge sowie Akut- und Übergangs-\npflege im ambulanten und stationären Bereich). Die Gemeinde sorgt durch Leistungs-\nvereinbarungen mit Spitex Gossau und Pro Senectute dafür, die Nachfrage in den \nBereichen Pflege und Hilfe zu Hause zu decken. Die Beratung von Eltern mit Klein-\nkindern im Bereich Pflege, Ernährung und Kindesentwicklung wird durch die Mütter- \nund Väterberatung angeboten. \n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nMütter- und Väterberatung\nAnzahl Dienstleistungen \nTotal\n\n1’033 1’200 1’200 1’200 1’200 1’200 1’200\n\n«Pflege zu Hause» – \nKrankenpflegeverein\n\nLeistungsstunden 14’565 15’000 16’000 16’500 16’500 17’000 17’000\n\n«Hilfe zu Hause» – Pro Senectute Leistungsstunden 15’389 18’000 14’000 14’000 14’000 14’000 14’000\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 153\n\nJugend Alter Soziales Gesundheit 5090\n\nEltern von Kleinkindern werden durch ein professionelles Beratungsangebot der \nMütter- und Väterberatung unterstützt und in ihren Kompetenzen gestärkt. Eine \nqualitativ hochstehende medizinische Grundversorgung, Unterstützung und Be-\ntreuung pflegebedürftiger Menschen sowie die Beratung der Angehörigen sind ge-\nwährleistet. \n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nMütter- und Väterberatung –  \nEltern von Kleinkindern nutzen \ndas Beratungsangebot und \nwerden in ihren Kompetenzen \ngestärkt\n\nAnzahl Sprechstunden 384 700 500 550 600 600 600\n\nSpitex Gossau – Betreuung von \npflegebedürftigen Personen; \nfrühzeitige Heimeintritte können \nverhindert werden \n\nAnzahl Pflegekunden 259 250 280 290 300 310 320\n\nPro Senectute – Betreuung von \nunterstützungsbedürftigen \nPersonen im Haushalt; frühzeitige \nHeimeintritte können verhindert \nwerden\n\nAnzahl Kunden im Bereich \nHaushilfe\n\n271 290 270 280 290 300 310\n\nMittelbedarf Die Hauptaufwendungen betreffen die Kosten für die stationäre Pflegefinanzierung \nvon CHF 3,25 Mio. Dazu kommen die Beiträge an die Spitex Gossau (Pflege zu Hause) \nund die Pro Senectute (Hilfe zu Hause) von rund CHF 900’000 und CHF 170’000 an \nprivate Unternehmungen der ambulanten Pflege. Für die Mütter- und Väterberatung \nist ein Beitrag von CHF 133’000 und CHF 45’000 für den Gemeindeanteil an Sucht-\ntherapie- und Rehabilitationskosten budgetiert. Die Personalkosten sind auf die Lohn-\nkosten der Alters- und Gesundheitsbeauftragten und auf interne Verrechnungen \nzurückzuführen.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nPersonalkosten 30 26’268 52’666 26’710 26’977 27’247 27’519 27’795\n\nSachkosten 31 18’377 10’000 15’075 15’075 15’075 15’075 15’075\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 3’689’549 4’746’800 4’505’000 4’505’000 4’505’000 4’505’000 4’505’000\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 0 0 0 0 0 0 0\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 3’734’194 4’809’466 4’546’785 4’547’052 4’547’322 4’547’594 4’547’870\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 154\n\nJugend Alter Soziales Alter 5100\nAufgabenumschreibung Die Stadt Gossau trifft Massnahmen zur Verbesserung der Lebensqualität von älteren \n\nBewohnerinnen und Bewohnern. Die politischen Gemeinden sind zudem gemäss \nSozialhilfegesetz verpflichtet, genügend Pflegeplätze für die Bevölkerung zur Ver-\nfügung zu stellen. Die Betreuung und Pflege von älteren betreuungs- und pflege-\nbedürftigen Bewohnerinnen und Bewohnern übernimmt für die Stadt Gossau seit \n2014 die Sana Fürstenland AG. Die Stadt Gossau hält 80% der Aktien und dem \nStadtrat obliegt die Aufsicht über diese gemeinnützige Aktiengesellschaft. Zudem be-\nstehen weitere stationäre Betreuungs- und Pflegeangebote durch private Institutionen. \n\nZielsetzung Die Stadt Gossau sorgt für ein gutes, bedarfsgerechtes stationäres Betreuungs- und \nPflegeangebot für ältere Menschen. Öffentliche sowie private Trägerschaften erfüllen \nmit ihrem vielfältigen Platzangebot in Betagten- und Pflegeheimen diese Aufgabe. \nDie Zuständigkeiten regeln das Sozialhilfegesetz (Art. 28 bis 35) sowie das Bundes-\ngesetz über die Krankenversicherungen (Art. 39). Zudem sorgt die Stadt Gossau \ndafür, dass ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger ihr Leben nach ihren individuellen \nMöglichkeiten und Bedürfnissen gestalten und ihre Selbstständigkeit möglichst lange \nbewahren können. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) In der Schweiz wird die Bevölkerung in den nächsten zehn Jahren rasch altern und \ndie Anzahl Personen über 65 Jahren wird um rund 30 % ansteigen. Danach steigt \ndie Zunahme nochmals deutlich an. Damit nimmt die Bedeutung der Altersarbeit \n(Altershilfe und Alterspflege) zu, und es drängt sich eine zukunftsfähige, breit ab-\ngestützte Alterspolitik auf, welche den neuen Realitäten in der Gesellschaft gerecht \nwird. Zentral ist dabei die Sicherung des bedarfsgerechten Angebots mit Beratung, \nUnterstützung und Pflege der Senioren sowie die Förderung von deren Partizipation \nin der Gesellschaft. \n\nBeabsichtigte Veränderungen Nach dem erfolgten Start im Sommer 2021 erfolgt die Erarbeitung des neuen \nAltersleitbilds in einem partizipativen Prozess mit den entsprechenden Akteuren \nund Seniorenvertretungen. Zudem wird die erstmalig durchgeführte Veranstaltung \n«Netzwerk Alter» auch 2022 durchgeführt und soll künftig jährlich mindestens einmal \nstattfinden. Die vertiefte Prüfung eines für Gossau angemessenen Zeitvorsorgemodells \nwird ebenfalls an die Hand genommen. \n\nLeistung Öffentliche Einrichtungen und private Einrichtungen, die über eine Leistungsverein-\nbarung mit einer Gemeinde verfügen, unterstehen der kommunalen Aufsicht. Als \nöffentliche Einrichtungen gelten Institutionen, die durch eine oder durch mehrere \nGemeinden betrieben werden. Aufgabe der Verantwortlichen der verschiedenen \nAufsichtsebenen ist es, sich für die Lebensqualität in der Einrichtung einzusetzen, \nallfällige Mängel zu erkennen und, wenn nötig, unverzüglich zu handeln.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nAufsicht Stunden 20 30 30 30 30 30 30\n\nAusreichend Pflegeplätze\nAnzahl Plätze in Gossauer \nPflegeinstitutionen\n\n290 290 290 290 290 290 290\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 155\n\nJugend Alter Soziales Alter 5100\n\nStaatliche Aufsicht ist dort notwendig, wo betagte Menschen auf institutionelle \nBetreuung und Pflege angewiesen sind und dadurch Abhängigkeitsverhältnisse ent-\nstehen. Um das Wohl und den Schutz der Betagten zu gewährleisten, ist ein Zu-\nsammenwirken der verschiedenen Beteiligten notwendig. Aufgabe der Verantwort-\nlichen der verschiedenen Aufsichtsebenen ist es, sich für die Lebensqualität in der \nEinrichtung einzusetzen, allfällige Mängel zu erkennen und, wenn nötig, unverzüglich \nzu handeln.\n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nDie Pflege- und Betreuungsquali-\ntät der Pflegeeinrichtungen ist \nsichergestellt \n\nAnzahl Aufsichtskontrollen 2 2 2 2 2 2 2\n\nReklamationsmanagement ist \nsichergestellt\n\nAnzahl Beschwerden 0 0 0 0 0 0 0\n\nMittelbedarf Die gestiegenen Personalkosten sind in erster Linie auf eine Verlagerung des Arbeits-\naufwands der Alters- und Gesundheitsbeauftragten vom Bereich Gesundheit in den \nBereich Alter zurückzuführen. Bei den Abschreibungen ist der Beitrag der Stadt an \ndie Sana Fürstenland AG für den Bau des Provisoriums SchwalbePlus verbucht.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nPersonalkosten 30 57’590 62’128 105’071 106’122 107’183 108’255 109’337\n\nSachkosten 31 3’022 9’500 31’300 31’300 31’300 31’300 31’300\n\nAbschreibungen 33 0 428’600 428’570 428’570 428’570 428’570 428’570\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 55’000 55’000 55’000 55’000 55’000 55’000 55’000\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 0 0 0 0 0 0 0\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 115’612 555’228 619’941 620’992 622’053 623’125 624’207\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 156\n\nBildung Sport Sport/Kultur/Freiwilligenarbeit 2110\nAufgabenumschreibung Die Fachstelle Sport Kultur Freizeit ist zentrale Ansprechstelle für die rund 150 Ver-\n\neine, die Freiwilligenarbeit leisten. Für institutionelle Vereine und Eventanbieter ist \nweiterhin die Stadtkanzlei die richtige Ansprechstelle. Stadtkanzlei und Fachstelle \narbeiten eng zusammen.\nDie Fachstelle ist Bindeglied zwischen Stadtverwaltung und Schule und vertritt die \nNutzeranliegen ihnen gegenüber und umgekehrt. Sie fördert, koordiniert, vernetzt – \nund initialisiert auch fehlende Angebote.\nIn den unterschiedlichen Projekten koordiniert die Fachstelle die Interessen der ver-\nschiedenen Nutzergruppen wie Schulen, Vereine, Kultur, Sport, konsolidiert diese \nund vertritt diese als Nutzervertretung in den Projekten, oft zusammen mit den \ndirekt Betroffenen.\n\nZielsetzung Freiwilligenarbeit ist eine tragende Säule unserer Zivilgesellschaft. Freiwilliges \nEngagement trägt zur Herstellung von Sozialkapital bei und hat eine grosse sozial-\nintegrative Wirkung. Die Schweiz ist ein Land der Vereine und Gossau ganz speziell. \nDie hiesigen Vereinsmitgliederzahlen liegen über dem schweizweiten Durchschnitt. \nDie Stadt Gossau hat den grossen Wert der Freiwilligenarbeit früh erkannt. Sie will diese \ngezielt und nachhaltig fördern, unterstützen, koordinieren und das Engagement damit \nhalten oder bestenfalls ausbauen. Die Fachstelle Sport Kultur Freizeit konzentriert \nsich in erster Linie darauf, der institutionalisierten Freiwilligenarbeit gute Rahmen-\nbedingungen zu schaffen, damit sich die Organisationen entwickeln können. Die \nNutzervertretung innerhalb der Stadt Gossau und die Wertschätzung gegenüber \nden Vereinen und Organisationen bilden die weiteren Säulen der Gossauer Strategie.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die Freiwilligenarbeit nimmt eine zusehends wichtigere Rolle ein und ist von un-\nbezahlbarem Wert. Gerade die Coronapandemie hat aufgezeigt, wie wertvoll das \nschnelle Übernehmen von Hilfeleistungen und die Aufrechterhaltung der zwischen-\nmenschlichen Kontakte unter erschwerten Bedingungen ist und wie es von einigen \nVereinen sehr schnell und hervorragend umgesetzt wurde. Die Fachstelle hat die \nVereine intensiv unterstützt und hat auch versucht, die Anlagen offen zu halten, unter \nEinhaltung der Schutzkonzepte und Verordnungen. So konnten sich Menschen in \nneuen Formaten trotzdem treffen, austauschen und sich gegenseitig helfen.\nDas Fehlen von Funktionären und die überfüllten, zu kleinen oder veralteten Infra-\nstrukturen in Kultur und Sport erschweren zusehends vielen Vereinen, einen ge-\nordneten und attraktiven Betrieb hochzuhalten. Einige Vereine sind zusätzlich ge-\nfordert, ihre Mitglieder wieder aktivieren und begeistern zu können. \n\nBeabsichtigte Veränderungen Um die genannten Ziele erreichen zu können, stehen in den Bereichen Sport Kultur \nFreizeit in den kommenden Jahren verschiedene Infrastrukturprojekte im Zentrum. \nDiese helfen Schulen, Vereinen und der Bevölkerung gleichermassen, sich weiter \nentwickeln zu können.\nDie Fachstelle ermittelt und koordiniert jeweils zusammen mit den Nutzern und den \nInteressengemeinschaften Sport und Kultur die Anforderungen an die Infrastrukturen, \nerstellt die Raumprogramme und vertritt danach die Anliegen der Nutzer inkl. Schulen \nin den entsprechenden Projekten. Der Fokus liegt auf zweckmässigen, schlichten, \ndurchdachten und betrieblich guten Lösungen. Passende und ansprechende Infra-\nstrukturen wirken sich motivierend auf die Freiwilligenarbeit-Leistenden aus. Um \nden gesellschaftlichen Entwicklungen wie Vereinsamung zu begegnen, sind aktive \nVereine wichtig. \n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 157\n\nBildung Sport Sport/Kultur/Freiwilligenarbeit 2110\nLeistung Die Stadt Gossau entschädigt Vereine, die Jugendmitglieder betreuen und fördern \n\n(Gossau, Andwil-Arnegg). Ebenso werden verschiedene Anlässe und einzelne Projekte \nfinanziell unterstützt. Die Vereine haben Anspruch auf die Beiträge gemäss Beitrags-\nkonzept der Stadt Gossau.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nBeiträge an Vereine CHF 123’555 140’000 144’000 144’000 144’000 144’000 144’000\n\nDie Fachstelle Sport Kultur Freizeit soll weiterhin das Bindeglied von Stadt/Schulen zu \nden Vereinen/Organisationen sein. Wichtig ist die zentrale Anlaufstelle, welche die An-\nliegen aufnimmt und bearbeitet. Die Mitarbeit in den Projekten wird ein wichtiger Teil \ndieser Aufgabe bleiben. Den Freiwilligenarbeit-Leistenden wird jährlich eine offizielle \nWertschätzung durch die Stadt Gossau entgegengebracht.\n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nMitarbeit in Projekten Anzahl Stunden 705 450 700 700 700 700 700\n\nInitialisierte Anlässe Anzahl 4 3 3 3 3 3 3\n\n«Gossau Vereint»\nAnzahl Sportvereine mit \nZertifikat\n\n13 13 13 13 13 13 13\n\nMittelbedarf Neu sind 2 PCs à CHF 10’300 den Sachkosten belastet. Im Transferaufwand sind \nCHF 15’000 höhere Beiträge an Sportanlässe, CHF 10’000 an Schweiz.bewegt vor-\ngesehen. Mit CHF 15’000 soll ein Weihnachtsmarkt zusammen mit Gewerbe und \nweiteren Beteiligten initialisiert werden.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nPersonalkosten 30 89’941 111’070 109’500 110’595 111’701 112’818 113’946\n\nSachkosten 31 28’092 26’700 50’950 50’950 50’950 50’950 50’950\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 35 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 131’747 165’000 204’590 204’590 204’590 204’590 204’590\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 0 0 0 0 0 0 0\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen 45 0 0 0 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 249’780 302’770 365’040 366’135 367’241 368’358 369’486\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 159\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 159\n\n– Investitionsrechnung: Budget und Finanzplan 2022–2026\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nAnhänge\n\nStadthaushalt\n\n– Investitionsrechnung: 2022–2026 Kommentar  \n\n– Erfolgsrechnung: Budget 2022\n\n– Abschreibungsplan 2022\n\n– Steuerplan 2022\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 161\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 160\n\nVoranschlag und Finanzplan \nInvestitionsrechnung A E A E A E A E A E\n\nKto.Nr. Aufgabe\n\nLaufende Projekte mit \nbewilligten Krediten\n\n0 Allgemeine Verwaltung 410 160 160 160 160\n\n02270 1060 Informatik 410 160 160 160 160\n\nVerwaltung Software \n(Rechnungswesen / Personaldienst)\n\n250 0 0 0 0\n\n1 zu 1 Tablets Primar- & Oberstufe 160 160 160 160 160\n\n2 Bildung 850 1’000 200 0 0\n\n21700 3020 Schulbauten 850 1’000 200 0 0\nKindergarten Haldenbüel\nErsatzneubau\n\n850 1’000 200 0 0\n\n3 Kultur, Freizeit 2’600 0 0 0 0\n\n34110 3060 Sportplätze 2’600 0 0 0 0\nSportwelt Modul 1: Buechenwald \nHallenbad, Tribüne, Leicht.\n\n2’350 0 0 0 0\n\nSportwelt Modul 3: Buechenwald\n3-fach-Sporthalle, Spielplatz\n\n250 0 0 0 0\n\nSportwelt Modul 2: Rosenau\n3-fach-Sporthalle, Aussenanlagen\n\n0 0 0 0 0\n\n6 Verkehr 1’590 3’700 800 0 0\n\n61300 3110 Staatsstrassen 0 0 0 0 0\n\n0 0 0 0 0\n\n61500 3110 Gemeindestrassen 1’490 1’600 300 0 0\n\nAgglo; Bahnhofunterführung Gossau 220 0 0 0 0\n\nGestaltung Bahnhofplatz \n(Begegnungszone)\n\n50 700 300 0 0\n\nErlenstrasse (G2); Ausbau und \nSanierung)\n\n200 0 0 0 0\n\nSommerau; Erschliessung \nIndustriegebiet\n\n900 900 0 0 0\n\nStrassendurchlässe, Vergrösserung für \nArneggerbach\n\n120 0 0 0 0\n\n62100 3140 Öffentlicher Verkehr 100 2’100 500 0 0\n\nGestaltung Bushof 2’000 400 0 0\n\nBehindertengerechte Buskanten 100 100 100 0 0\n\n7 Umwelt, Raumordnung 1’140 0 80 40 0 0\n\n74100 3150 Gewässerverbauungen 800 0 0 0 0\nArneggerbach, Bettenstrasse bis \nBahnhof\n\n500 0 0 0 0\n\nLoobach, Erlenhof 300 0 0 0 0\n\n77100 3140 Friedhof 0 0 0 0 0\n\n0 0 0 0 0\n\nund Finanzplan 2022–2026\n\nB 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026\n\nDie unten stehende Investitionsplanung wurde neu aufgeteilt. «Laufende \nProjekte» sind Projekte, bei denen bereits ein Kredit vergeben wurde. \n«A-Projekte» sind Projekte, die im Budgetjahr ausgeführt werden. Bei diesen \nProjekten werden auch die Folgekosten (Abschreibungen und Zinsen) ins \nBudget aufgenommen. «B-Projekte» sind Projekte, die als Ersatz zum Zuge \nkommen, wenn ein «A-Projekt» nicht ausgeführt werden kann. \n«C-Projekte» werden als «pro memoria»-Projekte geführt. Die \nspezialfinanzierten Projekte werden separat geführt.\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nStadthaushalt\n\nInvestitionsrechnung: Budget\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 161\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 160\n\nVoranschlag und Finanzplan \nInvestitionsrechnung A E A E A E A E A E\n\nKto.Nr. Aufgabe\n\nLaufende Projekte mit \nbewilligten Krediten\n\n0 Allgemeine Verwaltung 410 160 160 160 160\n\n02270 1060 Informatik 410 160 160 160 160\n\nVerwaltung Software \n(Rechnungswesen / Personaldienst)\n\n250 0 0 0 0\n\n1 zu 1 Tablets Primar- & Oberstufe 160 160 160 160 160\n\n2 Bildung 850 1’000 200 0 0\n\n21700 3020 Schulbauten 850 1’000 200 0 0\nKindergarten Haldenbüel\nErsatzneubau\n\n850 1’000 200 0 0\n\n3 Kultur, Freizeit 2’600 0 0 0 0\n\n34110 3060 Sportplätze 2’600 0 0 0 0\nSportwelt Modul 1: Buechenwald \nHallenbad, Tribüne, Leicht.\n\n2’350 0 0 0 0\n\nSportwelt Modul 3: Buechenwald\n3-fach-Sporthalle, Spielplatz\n\n250 0 0 0 0\n\nSportwelt Modul 2: Rosenau\n3-fach-Sporthalle, Aussenanlagen\n\n0 0 0 0 0\n\n6 Verkehr 1’590 3’700 800 0 0\n\n61300 3110 Staatsstrassen 0 0 0 0 0\n\n0 0 0 0 0\n\n61500 3110 Gemeindestrassen 1’490 1’600 300 0 0\n\nAgglo; Bahnhofunterführung Gossau 220 0 0 0 0\n\nGestaltung Bahnhofplatz \n(Begegnungszone)\n\n50 700 300 0 0\n\nErlenstrasse (G2); Ausbau und \nSanierung)\n\n200 0 0 0 0\n\nSommerau; Erschliessung \nIndustriegebiet\n\n900 900 0 0 0\n\nStrassendurchlässe, Vergrösserung für \nArneggerbach\n\n120 0 0 0 0\n\n62100 3140 Öffentlicher Verkehr 100 2’100 500 0 0\n\nGestaltung Bushof 2’000 400 0 0\n\nBehindertengerechte Buskanten 100 100 100 0 0\n\n7 Umwelt, Raumordnung 1’140 0 80 40 0 0\n\n74100 3150 Gewässerverbauungen 800 0 0 0 0\nArneggerbach, Bettenstrasse bis \nBahnhof\n\n500 0 0 0 0\n\nLoobach, Erlenhof 300 0 0 0 0\n\n77100 3140 Friedhof 0 0 0 0 0\n\n0 0 0 0 0\n\nund Finanzplan 2022–2026\n\nB 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026\n\nDie unten stehende Investitionsplanung wurde neu aufgeteilt. «Laufende \nProjekte» sind Projekte, bei denen bereits ein Kredit vergeben wurde. \n«A-Projekte» sind Projekte, die im Budgetjahr ausgeführt werden. Bei diesen \nProjekten werden auch die Folgekosten (Abschreibungen und Zinsen) ins \nBudget aufgenommen. «B-Projekte» sind Projekte, die als Ersatz zum Zuge \nkommen, wenn ein «A-Projekt» nicht ausgeführt werden kann. \n«C-Projekte» werden als «pro memoria»-Projekte geführt. Die \nspezialfinanzierten Projekte werden separat geführt.\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nStadthaushalt\n\nInvestitionsrechnung: Budget\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n79000 1250 Raumplanung 340 0 80 40 0 0\nRahmennutzungsplanung; \nOrtsplanungen\n\n170 80 40 0 0\n\nSG West - Gossau Ost; \nEntwicklungsplanung\n\n170 0 0 0 0\n\nInvestitionen 6’590 4’940 1’200 160 160\n\nNettoinvestitionen 6’590 4’940 1’200 160 160 13’050\n\nSportwelt 2’600 0 0 0 0 2’600\n\nNettoinvestitionen ohne \nSportwelt\n\n3’990 4’940 1’200 160 160 10’450\n\nA-Projekte\n0 Allgemeine Verwaltung 650 195 85 0 0\n\n02270 1060 Informatik 650 195 85 0 0\n\nInteraktive Wandtafeln (Screen) 195 195 85 0 0\n\nPC-Geräte 455 0 0 0 0\n\n2 Bildung 400 250 2’700 5’200 300\n\n21700 3020 Schulbauten 400 250 2’700 5’200 300\nSchulhaus Notker\nGesamterneuerung\n\n400 250 2’700 5’200 300\n\n3 Kultur, Freizeit 0 9’960 23’050 18’850 13’090\n\n34110 3060 Sportplätze 0 9’960 23’050 18’850 13’090\nSportwelt Modul 1: Buechenwald \nHallenbad, Tribüne, Leicht.\n\n0 9’360 22’150 17’100 5’190\n\nSportwelt Modul 3: Buechenwald\n3-fach-Sporthalle, Spielplatz\n\n0 550 700 1’600 6’800\n\nSportwelt Modul 2: Rosenau\n3-fach-Sporthalle, Aussenanlagen\n\n0 50 200 150 1’100\n\n34201 3000 Parkanlagen 300\n\nDorfplatz Arnegg; Neugestaltung 300\n\n6 Verkehr 2’645 2’230 2’340 1’520 200\n\n61300 3110 Staatsstrassen 1’315 1’300 1’000 1’000 0\nBischofszellerstrasse, Arnegg; \nStrassenraumgestaltung\n\n50 0 1’000 1’000 0\n\nBischofszellerstr. Bereich Stöcklen \nGewässerschutzmassnahmen\n\n100 100 0 0 0\n\nSommerau; Beiträge an Querung \nLangsamverkehr\n\n200 200 0 0 0\n\nFussgängerstreifen 565 0 0 0 0\n\nWilerstrasse, Gröbli- bis Eichelkreisel; \nGeh- und Radweg\n\n400 1’000 0 0 0\n\n61500 3110 Gemeindestrassen 860 530 960 320 0\nAgglo; Niederbürerstrasse Rad und \nGehweg\n\n0 50 300 0 0\n\nAlte Herisauerstrasse; Sportwelt 20 170\n\nBrücken; Fussgängerbrücke \nMülimoosweg\n\n170\n\nFriedbergstrasse, nach Kanalisation 20\n\nHirschenstrasse, St.Gallerstrasse bis \nDorfbach\n\n500 60 0 0 0\n\nHenessenstrasse; Sanierung 0 100 0 0 0\n\nHochschorenstrasse, \nHerisauerstrasse–Bergstrasse\n\n0 0 450 0 0\n\nHochschorenstrasse, Kreuzung \nHerisauerstrasse\n\n0 0 110 0 0\n\nQuellenhofstrasse, Bahnhof- bis \nLindenwiesstrasse\n\n0 0 100 320 0\n\nSigerstrasse (G2); Erneuerung \nDeckbelag\n\n0 150 0 0 0\n\nWeideggstrasse (G1); Pförtner 150 0 0 0 0\n\n61501 3110 Parkplätze 170 150 0 0 0\n\nParkleitsystem; Einführung 20 0 1’000 1’000 0\n\nParkplatzbewirtschaftung; Anpassung 150 150 0 0 0\n\n61503 3120 Öffentliche Beleuchtung 300 250 200 200 200\n\nNeubauprojekte Beleuchtung 300 250 200 200 200\n\n61900 3120 Unterhaltsdienst 0 0 180 0 0\n\nFahrzeuge samt Ausrüstung; Ersatz 0 0 180 0 0\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 163\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 162\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n7 Umwelt, Raumordnung 630 1’630 1’400 400 0\n\n74100 3150 Gewässerverbauungen 290 910 1’000 0 0\n\nAatalweiher sanieren 120\n\nBädlibach; Sohlenabsenkung 20 310 0 0 0\n\nGeretschwilerbach 50 150 150 0 0\n\nGewässerraumausscheidungen 50 150 150 0 0\n\nWiesenbach; Rückhaltebecken 50 300 700 0 0\n\n77100 3140 Friedhof 20 350 0 0 0\n\nGemeinschaftsgrab; Neuerstellung 20 350 0 0 0\n\n77910 3050 Öffentliche Toiletten 120\n\nArnegg Zentrumsüberbauung 120\n\n79000 1250 Raumplanung 320 250 400 400 0\nKommunikationskonzept \nOrtsplanungsrevision\n\n220 50 0 0 0\n\nEntwicklungsplanung ASGO; \nUmsetzung\n\n0 0 200 200 0\n\nArealentwicklungen; Studienaufträge \nBeiträge\n\n100 200 200 200 0\n\nInvestitionen 4’325 14’265 29’575 25’970 13’590\n\nNettoinvestitionen 4’325 14’265 29’575 25’970 13’590 87’725\n\nSportwelt 0 9’960 23’050 18’850 13’090 64’950\n\nNettoinvestitionen ohne \nSportwelt\n\n4’325 4’305 6’525 7’120 500 22’775\n\nB-Projekte\n0 Allgemeine Verwaltung 70 200 200 800 450\n\n02220 3030 Verwaltungsliegenschaften 70 200 200 800 450\n\nRathaus; Gesamterneuerung 70 200 200 800 450\n\n2 Bildung 1’030 70 80 120 80\n\n21700 3020 Schulbauten 1’030 70 80 120 80\nSchulhaus Gallus\nPausenplatz\n\n950 0 0 0 0\n\nSchulhaus Othmar; Erneuerung 0 0 0 30 300\n\nKindergarten Bachstrasse\nGesamterneuerung\n\n0 70 80 120 80\n\nSchulhaus Hirschberg; Erneuerung 40\n\nTurnhalle Lindenberg; Erneuerung 40\n\n3 Kultur, Freizeit 0 0 110 0 0\n\n34202 3100 Spielplätze 0 0 110 0 0\n\nSpielplatz Ortszentrum; Gestaltung 0 0 110 0 0\n\n6 Verkehr 600 2’330 1’115 2’240 2’670\n\n61300 3110 Staatsstrassen 100 900 0 0 0\nUnfallschwerpunkte; punktuelle \nMassnahmen, St.Galler-/\nMooswiesstrasse\n\n0 300 0 0 0\n\nWilerstrasse, SBB-Linie bis \nEichenkreisel; BGK\n\n100 600 0 0 0\n\n61500 3110 Gemeindestrassen 500 1’430 765 2’240 2’670\n\nAgglo; SBB-Linie mit Bächigenstrasse 0 0 150 0 0\n\nBächigenstrasse; \nSBB–Bischofszellerstrasse (BGK)\n\n0 0 50 900 0\n\nAgglo Breitfeldstrasse; Trottoir 0 60 60 0 0\n\nBergaustrasse; Sanierung 0 180 0 0 0\n\nEggenstrasse; Sanierung  Asphalt; \nEntwässerung\n\n0 0 200 0 0\n\nFenn-Geissberg; Neubau, 3. Etappe 0 95 95 0 0\n\nIndustriestrasse (G2), \nGesamterneuerung; 1. Etappe\n\n500 650 0 0 0\n\nIndustriestrasse (G2), \nGesamterneuerung; 2. + 3. Etappe\n\n0 0 100 900 900\n\nLoobachweg 0 345 0 0 0\n\nRainstrasse (G2), \nStrasseninstandstellung\n\n0 100 110 0 0\n\nStädelistrasse; bis Fürstenlandstrasse 0 0 0 0 900\n\nStationsstrasse; Gestaltung nach \nNeuüberbauung\n\n0 0 0 0 650\n\nErsatz für A-Projekte\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 163\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 162\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nTalstrasse; Gozenberg bis \nBüelwiesstrasse\n\n0 0 0 280 0\n\nWitenwisstrasse, Ahorn- bis \nNeuchlenstrasse\n\n0 0 0 160 0\n\nZeughausstrasse; Sanierung 0 0 0 0 220\n\n61501 3110 Parkplätze 0 0 350 0 0\n\nSportstrasse (Parkplatz); Erneuerung 0 0 350 0 0\n\n7 Umwelt, Raumordnung 50 425 0 3’530 3’100\n\n74100 3150 Gewässerverbauungen 50 425 0 3’530 3’100\n\nAatalbach (mit Sonnenbühlbach) 0 165 0 0 0\n\nChellenbach; Rückhaltebecken 50 100 0 3’000 3’000\n\nGozenbergbach, Bergweidbach; \nAusbau\n\n0 0 0 0 100\n\nMühlibach 0 0 0 530 0\n\nSonnenbühlbach (mit Aatalbach) 0 160 0 0 0\n\nInvestitionen 1’750 3’025 1’505 6’690 6’300\n\nNettoinvestitionen 1’750 3’025 1’505 6’690 6’300 19’270\n\nSportwelt 0 0 0 0 0 0\n\nNettoinvestitionen ohne \nSportwelt\n\n1’750 3’025 1’505 6’690 6’300 19’270\n\nC-Projekte \n3 Kultur, Freizeit 0 0 0 0 0\n\n32910 3060 Kultur 0 0 0 0 0\n\nHaus der Kultur pm 0 0 0 0\n\n34110 3060 Sportanlagen 0 0 0 0 0\n\nTennishalle pm 0 0 0 0\n\n6 Verkehr 150 850 2’570 3’360 2’410\n\n61300 3110 Staatsstrassen 0 0 0 0 200\nAgglo, Entlastung St.Gallerstrasse; \nMassnahmen\n\npm 0 0 0 0\n\nEntlastung St.Gallerstrasse; Spange \nWest (17. Strassenbauprogramm)\n\npm 0 0 0 0\n\nHerisauerstrasse; \nKreuzung Poststrasse\n\npm 0 0 0 0\n\nHerisauerstrasse; Betriebs- und \nGestaltungskonzept\n\npm 0 0 0 0\n\nStreckung Zürcherstrasse / \nÖV Eigentrassierung\n\n0 0 0 200\n\n61500 3110 Gemeindestrassen 150 700 2’570 3’360 2’210\n\nAgglo; Heimat-, Waldeggweg, Belag 100 200 300 0 0\n\nAgglo; Glattweg; neue Linienführung 0 0 50 150 150\n\nAgglo; Niederdorfweg pm 0 0 0 0\n\nAgglo; Weideggstrasse; Geh- und \nRadweg\n\n0 0 0 0 950\n\nAgglo; Umsteigepunkt Arnegg pm 0 0 0 0\n\nBahnhofplatzstrasse; Hirschenstrasse \n– Industriestrasse\n\npm 0 0 0 0\n\nBahnhofstrasse, Aufwertung \nLangsamverkehr\n\n0 100 100 100 0\n\nBrücken; Dorfbachbrücke \nGutenbergstrasse\n\n0 0 570 0 0\n\nEspelstrasse pm 0 0 0 0\n\nSportwelt; Umsetzung Verkehr pm 0 0 0 0\n\nGutenbergplatz, Neugestaltung 0 0 100 430 500\n\nLindenbergstrasse 0 0 0 350 350\n\nMattenstrasse; Sanierung pm 0 0 0 0\n\nNeuchlenstrasse; Geh-/Radweg \n(Sonnenbergbach)\n\n0 0 0 970 0\n\nNiederbürerstrasse, Temporeduktion \nBrüewil\n\n50 400 400 0 0\n\nPoststrasse, Gestaltung Strassenraum 0 0 750 750 0\n\nRüeggetschwilerstrasse; Moosgarten - \nEnggetschwil\n\npm 0 0 0 0\n\nSchmiedgasse; Sanierung mit \nGewässerausbau Mühlibach\n\n0 0 0 350 0\n\nSonnenbühl, Überbauung; Anteil an \nPlanung und Landerwerb\n\n0 0 0 180 180\n\npro memoria\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 165\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 164\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nSonnenbühlstrasse (G3) neu (G2), \nParkstrasse–Lindenbergstr.; Trottoir\n\n0 0 0 80 80\n\nWeideggstrasse (G1); Pförtner 0 0 300 0 0\n\n61501 3110 Parkplätze 0 150 0 0 0\nVeloverleihsystem; \nFörderung Veloverkehr\n\n0 150 0 0 0\n\n7 Umwelt, Raumordnung 20 50 400 520 0\n\n74100 3150 Gewässerverbauungen 20 50 400 520 0\nSonnenbergbach \n(mit Neuchlenstrasse)\n\n20 50 400 520 0\n\nInvestitionen 170 900 2’970 3’880 2’410 10’330\n\nTotal Investitionen 170 900 2’970 3’880 2’410 10’330\n\nSportwelt 0 0 0 0 0 0\n\nNettoinvestitionen ohne \nSportwelt\n\n170 900 2’970 3’880 2’410 10’330\n\nSpezialfinanzierungen\n72 Umwelt, Raumordnung 2’510 3’025 1’925 2’090 1’600\n\n72000 Abwasseranlagen 300 300 300 240 0\nARA Au-St.Gallen; \nMikroverunreinigung\n\n300 300 300 240 0\n\n72001 3130 Kanalisationen 2’210 2’725 1’625 1’850 1’600\nBahnhofstrasse, \nFürstenlandsaal–Quellenhofstrasse; \nSanierung\n\n0 160 0 0 0\n\nBahnhofstrasse, Fürstenlandsaal– \nBachstrasse; Sanierung\n\n0 0 100 0 0\n\nBahnhofstrasse, Bach- bis \nSt.Gallerstrasse; Sanierung\n\n0 0 0 200 0\n\nBerg 0 0 0 0 600\n\nBergau, Blumenau, Sanierungsleitung 0 100 100 0 0\n\nBischofszellerstrasse (BGK); Sanierung 0 0 100 100 0\n\nFenn-Geissberg; Neubau, 3. Etappe 0 215 215 0 0\n\nSportwelt; Umsetzung Kanäle 0 200 200 200 0\n\nGrundwasserspiegel im \nGrundwasserfeld; Umsetzung \nMassnahmen\n\nK 1’000 500 0 0 0\n\nGütschstrasse 0 0 0 200 0\n\nHerisauerstrasse; Kanalerneuerung \nmit BGK\n\npm 0 0 0 0\n\nHinterweg; Kanalerneuerung 0 300 0 0 0\n\nHirschenstrasse (G2); \nKanalerneuerung mit \n\nK 310 0 0 0 0\n\nKanalumlegungen; Arneggerbach K 100 0 0 0 0\n\nLindenbergstrasse; Vergrösserung \nKanal\n\n0 200 170 0 0\n\nNotkerweg; Kanalerneuerung 0 0 0 150 0\n\nQuellenhofstrasse, Bahnhofstrasse/ \nLindenwiesstrasse; Kanalsanierung\n\n0 250 0 0 0\n\nSonnenbühl, Neubau zur \nErschliessung\n\n0 200 350 200 0\n\nSonnmattstrasse; Verlängerung mit \nSonnenbühl\n\n0 100 90 0 0\n\nSommerau, Neuerschliessung 800 200 0 0 0\n\nStadtbühlkanal, Kanalerneuerung pm 0 0 0 0\n\nKanalauswechslungen/-sanierungen \n(GEP)\n\n300 300 800 1’000\n\nInvestitionen\nSpezialfinanzierungen \n\n2’510 3’025 1’925 2’090 1’600\n\n11’150\n\nSpezialfinanzierungen\nFinanzierung durch Abgaben und Gebühren\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 165\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 164\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nSonnenbühlstrasse (G3) neu (G2), \nParkstrasse–Lindenbergstr.; Trottoir\n\n0 0 0 80 80\n\nWeideggstrasse (G1); Pförtner 0 0 300 0 0\n\n61501 3110 Parkplätze 0 150 0 0 0\nVeloverleihsystem; \nFörderung Veloverkehr\n\n0 150 0 0 0\n\n7 Umwelt, Raumordnung 20 50 400 520 0\n\n74100 3150 Gewässerverbauungen 20 50 400 520 0\nSonnenbergbach \n(mit Neuchlenstrasse)\n\n20 50 400 520 0\n\nInvestitionen 170 900 2’970 3’880 2’410 10’330\n\nTotal Investitionen 170 900 2’970 3’880 2’410 10’330\n\nSportwelt 0 0 0 0 0 0\n\nNettoinvestitionen ohne \nSportwelt\n\n170 900 2’970 3’880 2’410 10’330\n\nSpezialfinanzierungen\n72 Umwelt, Raumordnung 2’510 3’025 1’925 2’090 1’600\n\n72000 Abwasseranlagen 300 300 300 240 0\nARA Au-St.Gallen; \nMikroverunreinigung\n\n300 300 300 240 0\n\n72001 3130 Kanalisationen 2’210 2’725 1’625 1’850 1’600\nBahnhofstrasse, \nFürstenlandsaal–Quellenhofstrasse; \nSanierung\n\n0 160 0 0 0\n\nBahnhofstrasse, Fürstenlandsaal– \nBachstrasse; Sanierung\n\n0 0 100 0 0\n\nBahnhofstrasse, Bach- bis \nSt.Gallerstrasse; Sanierung\n\n0 0 0 200 0\n\nBerg 0 0 0 0 600\n\nBergau, Blumenau, Sanierungsleitung 0 100 100 0 0\n\nBischofszellerstrasse (BGK); Sanierung 0 0 100 100 0\n\nFenn-Geissberg; Neubau, 3. Etappe 0 215 215 0 0\n\nSportwelt; Umsetzung Kanäle 0 200 200 200 0\n\nGrundwasserspiegel im \nGrundwasserfeld; Umsetzung \nMassnahmen\n\nK 1’000 500 0 0 0\n\nGütschstrasse 0 0 0 200 0\n\nHerisauerstrasse; Kanalerneuerung \nmit BGK\n\npm 0 0 0 0\n\nHinterweg; Kanalerneuerung 0 300 0 0 0\n\nHirschenstrasse (G2); \nKanalerneuerung mit \n\nK 310 0 0 0 0\n\nKanalumlegungen; Arneggerbach K 100 0 0 0 0\n\nLindenbergstrasse; Vergrösserung \nKanal\n\n0 200 170 0 0\n\nNotkerweg; Kanalerneuerung 0 0 0 150 0\n\nQuellenhofstrasse, Bahnhofstrasse/ \nLindenwiesstrasse; Kanalsanierung\n\n0 250 0 0 0\n\nSonnenbühl, Neubau zur \nErschliessung\n\n0 200 350 200 0\n\nSonnmattstrasse; Verlängerung mit \nSonnenbühl\n\n0 100 90 0 0\n\nSommerau, Neuerschliessung 800 200 0 0 0\n\nStadtbühlkanal, Kanalerneuerung pm 0 0 0 0\n\nKanalauswechslungen/-sanierungen \n(GEP)\n\n300 300 800 1’000\n\nInvestitionen\nSpezialfinanzierungen \n\n2’510 3’025 1’925 2’090 1’600\n\n11’150\n\nSpezialfinanzierungen\nFinanzierung durch Abgaben und Gebühren\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nTotal Investitionen\nLaufende Projekte + A-Projekte\n\n10’915 19’205 30’775 26’130 13’750 100’775\n\nSportwelt 2’600 9’960 23’050 18’850 13’090 67’550\nNettoinvestitionen ohne \nSportwelt\n\n8’315 9’245 7’725 7’280 660 33’225\n\nSpezialfinanzierungen 2’510 3’025 1’925 2’090 1’600 11’150\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 167\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 166\n\n02220\n\n02270\n\n02270\n\n02270\n\n02270\n\n02270\n\n21700\n\nPC-Geräte\n\nVerwaltung Software (Rechnungswesen und Personaldienst)\nDie Software im Bereich Personal ist veraltet und wird durch den Lieferanten \nnicht mehr unterstützt. Die Ausschreibung hat das Produkt der Firma Abacus an \nerste Stelle gesetzt. Die Software wird von der Firma Abraxas gewartet und \ngehostet. Es ist vorgesehen, dass es eine Finanzsoftware mit Kostenrechnung \nund eine integrierte Lösung im Personalwesen geben wird. Die Software wird per \n1. Januar 2022 in Betrieb genommen. Die Abrechnung und Restzahlung erfolgt \nim Jahr 2022.\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nDie Tabelle auf den Vorderseiten zeigt die geplanten Investitionen für die \njeweilige Planperiode. Die in der Spalte V 2021 aufgeführten Investitionen \nwerden als auszuführende Kredite beantragt und durch das Parlament \ngenehmigt. Wenn ein Vorhaben im Parlament beraten wird, wird dies im Text \nangefügt. Für die Kreditbewilligung gelten die Finanzkompetenzen der \nGemeindeordnung.\n\nInformatik\n\nStadthaushalt\n\nInvestitionsrechnung 2022–2026\nKommentar \n\n1:1-Geräte für die Primar- und Oberstufe\n\nInteraktive Screens\nIm Budgetjahr 2022 und in den folgenden beiden Jahren werden elektronische \nWandtafeln in den Schulhäusern platziert. Dies sollte einen modernen \nSchulbetrieb sicherstellen.\n\nRathaus, Gesamterneuerung\nDas Rathaus wurde 1962 erbaut und 1990/1991 ostseitig erweitert. Die meisten \nBauteile des Haupttrakts sind noch im Originalzustand und haben das Ende ihrer \nLebensdauer längst erreicht. Sie erfüllen weder die heutigen energetischen \nAnforderungen noch die gesetzlichen Vorgaben zu Brandschutz, Fluchtwegen \noder Personensicherheit.\n2019 wurde die Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2013 überarbeitet. Aus den \nErkenntnissen der Machbarkeitsstudie ging hervor, dass anstatt einer Erneuerung \nein Ersatzneubau anzustreben ist. Für den Neubau des Rathauses inkl. \nStandortabklärung soll eine ergänzende Machbarkeitsstudie erstellt werden. Die \nBaurealisation ist für 2027/2028 geplant.\n\nWie bereits vom Parlament genehmigt, werden die Schüler von Primar- und \nOberstufe mit EDV-Geräten ausgerüstet. In der Folge wird jedes Jahr ein \nJahrgangssatz angeschafft und den Kindern abgegeben. Im Gegenzug werden \nmittelfristig Einsparungen bei den Lehrmittelkäufen ermöglicht. Ein moderner \nUnterricht sollte so gewährleistet sein, in dem individuelles Fördern und Fordern \nmit personalisierten Geräten möglich ist.\n\nIm Budgetjahr sollen diverse neue PC-Geräte beschafft werden. \n\nSchulbauten\nIn den letzten Jahren wurden diverse Schulanlagen erstellt oder erneuert. \nTrotzdem sind verschiedene Schulanlagen und Kindergärten sanierungsbedürftig. \nAnstelle einzelner Teilsanierungen werden Gesamterneuerungen angestrebt. Die \nPlanung für die Gesamterneuerungen wird in den nächsten Jahren \nvorangetrieben.\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 167\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 166\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n32910\n\nSchulhaus Gallus, Neugestaltung Pausenplatz\n\nDer 1965 zusammen mit dem evangelischen Kirchgemeindesaal erbaute \nKindergarten entspricht räumlich und energetisch nicht mehr den heutigen \nAnforderungen. Zudem ist der Kindergarten auch wegen der maroden \nBausubstanz sanierungsbedürftig. In einer übergeordneten Standortüberprüfung \ndurch die Schule Gossau wurde am Kindergartenstandort Haldenbüel \nfestgehalten. 2021 wurde die Projektierung des Neubaus abgeschlossen. Die \nRealisierung soll im Schuljahr 2022/2023 erfolgen.\n\nHaus der Kultur\n\nDer Pausenplatz des Schulhauses Gallus entsprach noch nie den Anforderungen \nder Schule und ist erneuerungsbedürftig. Es war geplant, den Pausenplatz \nzusammen mit dem Aussenraum der «Sana Fürstenland» neu zu gestalten und \nzu realisieren. Die zeitliche Umsetzung des Projektes «Wohnen im Alter» ist \nweiterhin ungewiss. Die Pausenplatzgestaltung des Schulhauses Gallus soll daher \nlosgelöst bereits ab Sommer 2022 umgesetzt werden.\n\nKindergarten Haldenbüel, Neubau\n\nTurnhalle Lindenberg\n\nSchulhaus Hirschberg, Erneuerung\nDie  im Jahr 1971 erbaute Schulanlage wurde 2004  teilsaniert. Diverse \nInstallationen und Bauteile sind veraltet und müssen erneuert werden. In einer \nMachbarkeitsstudie soll der Erneuerungsbedarf ermittelt werden. \n\nIn der Turnhalle Lindenberg wurden Feuchtigkeitsschäden im Boden und \nteilweise im Boden-Fassadenbereich festgestellt. Auch haben diverse \nInstallationen ihr Lebensende erreicht. Mit der Machbarkeitsstudie soll der \nErneuerungsbedarf ermittelt werden.  \n\nDas im Jahr 1912 erbaute Schulhaus Notker weist den grössten \nErneuerungsbedarf aller Schulanlagen auf. In einer Machbarkeitsstudie wurden \nder Sanierungs- sowie der Raumbedarf der Schule nachgewiesen. 2022 erfolgt \ndie Projektierung. Die Realisierung ist auf das Schuljahr 2024/2025 geplant.\n\nSchulhaus Notker, Gesamterneuerung\n\nSchulanlage Othmar, Gesamterneuerung\nDer Erneuerungsbedarf der Schulanlagen Othmar und Notker wurde zeitgleich \nüberprüft. Das Schulhaus Notker weist den dringenderen Erneuerungsbedarf auf. \nDurch diese Erkenntnis und die geplante Umsetzung der «Sportwelt Gossau» \nverschiebt sich die Erneuerung der Schulanlage Othmar entsprechend. 2025 sind \ndie strategische Planung für die Erneuerung der Schulanlage und 2030 der \nBaustart geplant.\n\nDen Gossauer Kulturvereinen fehlen geeignete Räumlichkeiten für Proben, \nVeranstaltungen und Anlässe. Um bessere Raumbedingungen für sie zu bieten, \nwerden verschiedene Standorte wie auf dem Gymnasium Friedberg geprüft. \nBeim Kredit handelt es sich um einen Beitrag seitens der Stadt. Gebaut wird das \nHaus der Kultur durch Dritte. \n\nKindergarten Bachstrasse, Gesamterneuerung\nDie Planung bzw. Machbarkeit für die angezeigte Erneuerung des Kindergartens \nBachstrasse erfolgt in Zusammenhang mit dem Konzept «Ersatzneubau \nRathaus». Mit der Planung des Rathauses wird sich zeigen, ob der bestehende \nKindergarten saniert oder neu erstellt werden soll.\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 169\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 168\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n3417\n\n34110\n\n34201\n\n34202\n\n61300\n\nParkanlagen\n\nDorfplatz Arnegg Gestaltung\nIm Rahmen der Zentrumsüberbauung muss der Dorfplatz in Arnegg abgebaut \nwerden und kann erst nach Abschluss der Bauarbeiten wieder erstellt werden.\n\nSpielplätze\n\nNeuer Spielplatz im Ortszentrum, Gestaltung\n\nSportwelt Gossau\n\nSportanlagen\n\nBischofszellerstrasse; Strassenraumgestaltung Arnegg\n\nTennisanlage Mooswies\nDie Tennisanlage wird zeitlich, räumlich und bezüglich Finanzierung losgelöst \nvom Projekt «Sportwelt Gossau» weiterverfolgt. Das Raumprogramm beinhaltet \neine Tennishalle sowie Aussenspielplätze. Der Standort Mooswies wurde in einer \nvertieften Machbarkeitsstudie überprüft.\n\nStaatsstrassen\n\nGemäss Vertiefung des «Masterplans Sportanlagen Buechenwald und Rosenau» \nsollen bei den erwähnten Standorten neue Sportanlagen entstehen. Im \nDezember 2019 wurde der Projektierungskredit für das erste Modul \nBuechenwald 1 erteilt. \nDas erste Modul «Buechenwald 1» beinhaltet Neubau Hallenbad, Anpassung \nFreibad, Neubau Tribüne, Leichtathletikanlagen, vier Fussballplätze, Plätze, \nParkplätze, Erschliessungsstrassen und Umgebung. Mit dem zweiten Modul \n«Buechenwald 2» sollen die restlichen Sportanlagen im Buechenwald erstellt \nwerden. Im dritten Modul «Rosenau» sind der Neubau einer Mehrfachturnhalle, \nLeichtathletikanlagen, das Rasenspielfeld und die Strassen und Plätze für die \nErschliessung sowie der Rückbau des bestehenden Hallenbades vorgesehen. \nDie Volksabstimmung zur Umsetzung des ersten Moduls «Buechenwald 1» ist \nauf Mai 2022 geplant. Die bauliche Fertigstellung des Moduls «Buechenwald 1» \nist bis 2025 vorgesehen.\n\nIm Rahmen des Spielplatzkonzeptes soll im Ortszentrum von Gossau ein neuer \nSpielplatz gestaltet und ein ganzheitliches Angebot für die Bevölkerung \nentstehen.\n\nIn Arnegg zeigt sich die Bischofszellerstrasse in sehr schlechtem Zustand. \nZusammen mit der Sanierung soll das Zentrum im Bereich Bischofszellerstrasse \nfür den Langsamverkehr und den öV aufgewertet werden. Dafür wurde \nzusammen mit der Bevölkerung ein Betriebs- und Gestaltungskonzept \nausgearbeitet. Dieses Konzept wurde durch den Kanton St.Gallen in einem \nVorprojekt weiterbearbeitet. Anfang 2022 soll das Vorprojekt vorliegen. Die stark \nbetroffenen Grundeigentümer im Zentrum werden in die Planung einbezogen.\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 169\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 168\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n3417\n\n34110\n\n34201\n\n34202\n\n61300\n\nParkanlagen\n\nDorfplatz Arnegg Gestaltung\nIm Rahmen der Zentrumsüberbauung muss der Dorfplatz in Arnegg abgebaut \nwerden und kann erst nach Abschluss der Bauarbeiten wieder erstellt werden.\n\nSpielplätze\n\nNeuer Spielplatz im Ortszentrum, Gestaltung\n\nSportwelt Gossau\n\nSportanlagen\n\nBischofszellerstrasse; Strassenraumgestaltung Arnegg\n\nTennisanlage Mooswies\nDie Tennisanlage wird zeitlich, räumlich und bezüglich Finanzierung losgelöst \nvom Projekt «Sportwelt Gossau» weiterverfolgt. Das Raumprogramm beinhaltet \neine Tennishalle sowie Aussenspielplätze. Der Standort Mooswies wurde in einer \nvertieften Machbarkeitsstudie überprüft.\n\nStaatsstrassen\n\nGemäss Vertiefung des «Masterplans Sportanlagen Buechenwald und Rosenau» \nsollen bei den erwähnten Standorten neue Sportanlagen entstehen. Im \nDezember 2019 wurde der Projektierungskredit für das erste Modul \nBuechenwald 1 erteilt. \nDas erste Modul «Buechenwald 1» beinhaltet Neubau Hallenbad, Anpassung \nFreibad, Neubau Tribüne, Leichtathletikanlagen, vier Fussballplätze, Plätze, \nParkplätze, Erschliessungsstrassen und Umgebung. Mit dem zweiten Modul \n«Buechenwald 2» sollen die restlichen Sportanlagen im Buechenwald erstellt \nwerden. Im dritten Modul «Rosenau» sind der Neubau einer Mehrfachturnhalle, \nLeichtathletikanlagen, das Rasenspielfeld und die Strassen und Plätze für die \nErschliessung sowie der Rückbau des bestehenden Hallenbades vorgesehen. \nDie Volksabstimmung zur Umsetzung des ersten Moduls «Buechenwald 1» ist \nauf Mai 2022 geplant. Die bauliche Fertigstellung des Moduls «Buechenwald 1» \nist bis 2025 vorgesehen.\n\nIm Rahmen des Spielplatzkonzeptes soll im Ortszentrum von Gossau ein neuer \nSpielplatz gestaltet und ein ganzheitliches Angebot für die Bevölkerung \nentstehen.\n\nIn Arnegg zeigt sich die Bischofszellerstrasse in sehr schlechtem Zustand. \nZusammen mit der Sanierung soll das Zentrum im Bereich Bischofszellerstrasse \nfür den Langsamverkehr und den öV aufgewertet werden. Dafür wurde \nzusammen mit der Bevölkerung ein Betriebs- und Gestaltungskonzept \nausgearbeitet. Dieses Konzept wurde durch den Kanton St.Gallen in einem \nVorprojekt weiterbearbeitet. Anfang 2022 soll das Vorprojekt vorliegen. Die stark \nbetroffenen Grundeigentümer im Zentrum werden in die Planung einbezogen.\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nHerisauerstrasse; Betriebs- und Gestaltungskonzept\n17. Strassenbauprogramm\n\nIm Rahmen des Projektes «Sicherheit an Fussgängerübergängen – Strassenkreis \nGossau» wurden erforderliche Massnahmen an den Fussgängerübergängen auf \nden Kantonsstrassen in Gossau definiert und priorisiert (gebundene Ausgabe).\n\nIm Rahmen des 17. Strassenbauprogramms soll der Unfallschwerpunkt St.Galler-/\nMooswiesstrasse verbessert und sicherer gestaltet werden. \n\nDamit das Baugebiet Sommerau überbaut werden kann, ist das gesamte Areal \nausreichend zu erschliessen. Zudem braucht das Gebiet eine sichere Anbindung \nan das Fuss- und Velonetz entlang der Bischofszellerstrasse.\n\nIm Bereich der Gemeindegrenze Gossau/Waldkirch quert die Bischofszellerstrasse \ndas Grundwasservorkommen Stöcklen. Aufgrund des erlassenen \nSchutzzonenreglements sind die Verkehrsanlagen, die dem allgemeinen Verkehr \noffen stehen, zu sanieren und abzudichten (Parlamentskredit vorhanden). Die \ndefinitive Abrechnung und die Bundesbeiträge dürften erst 2022 vorliegen.\n\nUnfallschwerpunkte; punktuelle Massnahmen\n17. Strassenbauprogramm\n\nHerisauerstrasse, Kreuzung Poststrasse\n\nSommerau; diverse Massnahmen, Beiträge\n\nDie Überprüfung der Fussgängerstreifen auf den Kantonsstrassen hat gezeigt, \ndass die Fussgängerstreifen auf der Herisauerstrasse im Bereich der Kreuzung \nPost- und Ringstrasse gefährlich sind. Es sind geeignete Massnahmen zu \nergreifen (Parlamentsvorlage).\n\nSt.Gallerstrasse; Fussgängerstreifen\n\nEs soll ein Betriebs- und Gestaltungskonzept für die gesamte Herisauerstrasse \nerstellt werden, um so die Verkehrssituation sicherer und vor allem für den Fuss- \nund Veloverkehr attraktiver zu machen.\n\nEntlastung St.Gallerstrasse; Massnahmen\n17. Strassenbauprogramm\nIm Bericht «Zweckmässigkeitsbeurteilung (ZMB) Zentrumsentlastung Gossau» \nwird empfohlen, Verkehrsmanagementsmassnahmen zu ergreifen, um so den \nVerkehr in den Spitzenzeiten lenken zu können. Die Busbevorzugung ist ein \nwesentlicher Teil des Verkehrsmanagements.\n\nBischofszellerstrasse, Bereich Stöcklen; \nGewässerschutzmassnahmen 17. Strassenbauprogramm\n\nEntlastung St.Gallerstrasse; Spange West\n17. Strassenbauprogramm\nIm Bericht «Zweckmässigkeitsbeurteilung (ZMB) Zentrumsentlastung Gossau» \nwird empfohlen, die Spange West vertieft zu prüfen, da diese noch Potenzial für \ndie Entlastung des Zentrums aufweisen könnte.\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 171\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 170\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n61500\n\nIm Westen der Stadt Gossau haben sich in den letzten Jahren diverse \nGewerbebetriebe mit publikumsintensiver Nutzung angesiedelt. Dies hat zur \nFolge, dass der Rad- und Fussverkehr auf der Wilerstrasse deutlich zugenommen \nhat und sich Massnahmen zur Erhöhung der Sicherheit der schwächsten \nVerkehrsteilnehmenden aufdrängen (Parlamentskredit vorhanden).\n\nBeim Bahnhof Gossau soll im Rahmen einer möglichen Umnutzung des Gebietes \nnordöstlich des Bahnhofs eine zweite Personenunterführung geprüft werden. Am \n16. März 2020 ist zudem die Initiative «Fuss- und Veloquerung Bahnhof Gossau» \neingereicht worden. An der Sitzung vom 30. Juni 2020 hat das Parlament für die \nProjektierung des Vorprojektes einen Kredit von CHF 450'000 bewilligt. In der \nZwischenzeit wurden verschiedene Studien durchgeführt, die eine mögliche \nBestvariante aufzeigen sollen.\n\nUm die Wilerstrasse verkehrstechnisch und baulich zu optimieren, hat die Stadt \nGossau beim Kanton die Erarbeitung eines Betriebs- und Gestaltungskonzeptes \nangemeldet.\n\nIm Zusammenhang mit dem Aggloprogramm soll der kantonale Radweg \nzwischen Gossau und St.Gallen mit einem Hartbelag versehen werden. Allenfalls \nist dafür eine neue Wegführung zu wählen.\n\nAgglo; Glattweg, neue Linienführung\n\nAgglo; Bahnhofunterführung Gossau\n\nWilerstrasse, SBB-Linie bis Eichenkreisel; BGK\n17. Strassenbauprogramm\n\nGemeindestrassen\n\nAgglo; Massnahmen SBB-Linie mit Bächigenstrasse\n\nDie Fussgängerverbindungen beim Bahnhof Arnegg zur Bushaltestelle sind zu \nverbessern, und zugleich sollen die Haltekanten behindertengerecht gestaltet \nwerden.\n\nAgglo; Umsteigepunkt Arnegg\n\nAgglo; Heimat-, Weideggweg; Belag\n\nZürcherstrasse, ÖV-Eigentrassierung in Verbindung mit Geh-\nRadweg St.Gallerstrasse\n\nWilerstrasse, Gröbli- bis Eichenkreisel; Geh- und Radweg\n17. Strassenbauprogramm\n\nIm Abschnitt Gossau Ost, St.Gallen West soll eine ÖV-Eigentrassierung erstellt \nwerden, damit der öffentliche Verkehr gestärkt werden kann. Gleichzeitig soll für \ndie Velofahrenden entlang der St.Gallerstrasse ein Geh- und Radweg realisiert \nwerden.\n\nAgglo; Niederdorfweg; Belag\nIm Zusammenhang mit dem Aggloprogramm soll der kantonale Radweg \nzwischen Gossau und Flawil mit einem Hartbelag versehen werden.\n\nIm Rahmen des Ausbaus der Bächigenstrasse sind Massnahmen für die \nVerbesserung des Fussverkehrs beim Bahnübergang zu realisieren.\n\nDer bestehende Glattweg befindet sich in einem Rutschhang bei der Glatt. Es ist \neine Sanierung oder eine neue Linienführung zu prüfen.\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 171\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 170\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nAgglo; Weideggstrasse, Geh-/Radweg\n\nAlte Herisauerstrasse; Ausbau Sportstätten\n\nIm Zuge der Neugestaltung des Bushofes wird der Bahnhofplatz neu gestaltet. \nDas Parlament hat den Kredit erteilt (siehe 62900).\n\nBrücken: Mülimoosweg\n\nBrücken: Dorfbachbrücke Gutenbergstrasse\n\nBergaustrasse; Sanierung\n\nIm Rahmen des Aggloprogrammes soll entlang der Weideggstrasse ein neuer \nGeh-/Radweg von Arnegg bis zur Gemeindegrenze geprüft werden.\n\nDie Brückenplatten der beiden Brücken des Mülimoosweges weisen einen \nschlechten Zustand auf und sind zu ersetzen.\n\nAgglo; Niederbürerstrasse, Rad-/Gehweg\nIm Rahmen des Aggloprogrammes soll entlang der Niederbürerstrasse der \nbestehende Rad-/Gehweg von Enggetschwil bis zur Bischofszellerstrasse \nverbreitert werden.\n\nBächigenstrasse, SBB–Bischofszellerstrasse; BGK\n\nIm Zusammenhang mit der «Sportwelt Gossau» ist die Erschliessung der \nSportanlagen sicherzustellen und die alte Herisauerstrasse in diesem Abschnitt \nauszubauen.\n\nBahnhofplatzstrasse, Hirschen- bis Industriestrasse\n\nIm Zusammenhang mit dem Betriebs- und Gestaltungskonzept \nBischofszellerstrasse in Arnegg wurde auch die Bächigenstrasse überprüft. Diese \nmuss im Rahmen der Gesamtbetrachtung ausgebaut und verbreitert werden.\n\nBahnhofstrasse; Aufwertung Langsamverkehr\nDie Bahnhofstrasse soll vollständig erneuert werden. Durch die Aufwertung der \nBahnhofstrasse soll eine Stärkung der Achse für den Fuss- und Veloverkehr \ngemäss STEK und somit eine wichtige Verbindung zwischen Bahnhof und dem \nhistorischen Kern der Stadt Gossau erreicht werden.\n\nAgglo; Breitfeldstrasse, Trottoir\nIm Rahmen des Aggloprogrammes soll entlang der Breitfeldstrasse ein Trottoir \nerstellt werden, damit die Fussgängersicherheit erhöht werden kann.\n\nGestaltung Bahnhofplatz mit Bushof\n\nDie Brücke der Gutenbergstrasse über den Dorfbach ist zu sanieren und eventuell \nanzupassen.\n\nDie Strassenentwässerung der Eggenstrasse ist teilweise anzupassen und \ngleichzeitig ist der Belag zu sanieren.\n\nDie Bergaustrasse ist baulich in einem schlechten Zustand und soll deshalb saniert \nwerden. Zudem sind Massnahmen für den Schutz der Gewässerschutzzone \numzusetzen.\n\nEggenstrasse; Sanierung\n\nDie Bahnhofplatzstrasse ist baulich in einem schlechten Zustand und soll deshalb \nsaniert werden.\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 173\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 172\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nHochschorenstrasse, Kreuzung Herisauerstrasse\n\nGutenbergplatz; Neugestaltung\n\nEspelstrasse, Sanierung\n\nLindenbergstrasse; Verbreiterung\nDie Lindenbergstrasse im Bereich Sonnenbüel ist sehr schmal. Diese soll \nverbreitert und durch den Bau eines Trottoirs soll die Sicherheit für den \nLangsamverkehr erhöht werden.\n\nSportwelt; Umsetzung «Masterplan Sportanlagen»\n\nHochschorenstrasse, Herisauerstrasse–Bergstrasse\n\nNach der Fertigstellung der beiden Überbauungen entlang der Hirschenstrasse \nwird die Hirschenstrasse im Abschnitt St.Gallerstrasse bis Dorfbach neu gestaltet \nund wieder instand gestellt (Parlamentskredit vorhanden).\n\nIndustriestrasse; Gesamterneuerung\n\nDie Ein- und Ausfahrt der Hochschorenstrasse in die Herisauerstrasse weist \nSicherheitsmängel auf und soll im Rahmen der Sanierung Herisauerstrasse \nangepasst werden.\n\nIm Zuge der Strassenraumgestaltung Poststrasse ist der Gutenbergplatz \nanzupassen und zu gestalten.\n\nDie Espelstrasse zeigt sich in einem schlechten Zustand und muss saniert werden.\n\nHirschenstrasse, St.Gallerstrasse bis Dorfbach; Umbau\n\nIm Zusammenhang mit dem Bau des ersten Moduls «Buechenwald 1» der \nSportwelt ist die Erschliessung für das Gebiet sowohl für die Bauphase als auch \nfür den regulären Betrieb sicherzustellen und dafür auszubauen.\n\nErlenstrasse; Ausbau und Sanierung\nDie Erlenstrasse zeigt sich in einem schlechten Zustand und muss für die \nhinreichende Erschliessung des Erlenhofs verbreitert und umgelegt werden \n(Parlamentskredit vorhanden).\n\nFenn-Geissberg, Neubau 3. Etappe\nIm Gebiet Fenn-Geissberg soll die dritte Erschliessungsetappe realisiert werden. \nDer Kostenanteil der Stadt Gossau ist zu leisten.\n\nHenessenstrasse; Sanierung\n\nDer Abschnitt der Gemeindestrasse 2. Klasse muss erneuert werden. Im Zuge der \nSanierung werden allfällige Verbesserungen zugunsten der Verkehrssicherheit \nund für den Fuss- und Veloverkehr geprüft.\n\nDie Henessenstrasse ist in die Jahre gekommen, und die Entwässerung sowie der \nBelag müssen saniert werden.\n\nDer Strassenbelag der Industriestrasse zeigt sich in schlechtem Zustand. Es sind \nverschiedene Bauvorhaben entlang der Industriestrasse vorgesehen. Die \nStrassensanierung muss auf diese Vorhaben abgestimmt werden und wird \ndeshalb in Etappen erfolgen (Parlamentsvorlage).\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 173\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 172\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nDer Belag der Sigerstrasse zeigt sich in einem schlechten Zustand. Es wird ein \nneuer Deckbelag aufgebracht, damit diese wieder funktionstauglich wird.\n\nDie Strassenentwässerung der Rüeggetschwilerstrasse ist teilweise anzupassen \nund gleichzeitig ist der Belag zu sanieren.\n\nDamit das Baugebiet Sommerau überbaut werden kann, ist das gesamte Areal \nausreichend zu erschliessen (Parlamentskredit vorhanden).\n\nQuellenhofstrasse, Bahnhof- bis Lindenwiesstrasse\n\nPoststrasse; Strassenraumgestaltung\n\nNiederbürerstrasse; Temporeduktion Brüewil\n\nAgglo; Geh- und Radweg Neuchlenstrasse (Sonnenbergbach)\n\nLoobachweg; Verbreiterung\n\nIm Weiler Brüewil wird auf der Niederbürerstrasse sehr schnell gefahren und die \nHäuser liegen sehr nahe an der Strasse. Deshalb ist die Einführung einer \nTemporeduktion im Weiler vorzusehen (Parlamentsvorlage).\n\nIn einem gemeinsamen Projekt sollen sowohl der Geh- und Radweg als \nAgglomerationsmassnahme als auch der Ausbau des Sonnenbergbachs \nprojektiert und realisiert werden (Parlamentsvorlage).\n\nDie Kanalisationsleitung in der Quellenhofstrasse weist ungenügende Kapazitäten \nund starke Schäden auf. Deshalb muss die Leitung vergrössert und saniert \nwerden. Anschliessend ist der Belag der Strasse ebenfalls instand zu stellen \n(Parlamentsvorlage).\n\nSommerau; Erschliessung Industriegebiet\n\nSonnenbühl, Überbauung; Anteil an Planung und Landerwerb\n\nRainstrasse; Strasseninstandstellung\nDer Abschnitt der Gemeindestrasse 2. Klasse muss erneuert werden.\n\nSigerstrasse; Erneuerung Deckbelag\n\nDas Gebiet Sonnenbüel (Wohnzone WE) soll mittelfristig überbaut werden. Das \nBaugebiet muss dafür ausreichend erschlossen werden.\n\nDie Mattenstrasse weist Schäden an der Entwässerung auf und der Belag ist \nteilweise zu sanieren.\n\nSchmiedgasse; Sanierung mit Gewässerausbau Mühlibach\nDer Abschnitt der Gemeindestrasse 2. Klasse soll zusammen mit dem \nGewässerausbau Mühlibach saniert werden. Im Zuge der Sanierung werden \nallfällige Verbesserungen zugunsten der Verkehrssicherheit und für den Fuss- und \nVeloverkehr geprüft.\n\nRüeggetschwilerstrasse, Moosgarten bis Enggetschwil\n\nMit der geplanten Überbauung Akris und Post ist die Poststrasse neu zu \ngestalten. Ebenfalls soll der Marktplatz neu gestaltet und die Möglichkeit für \neinen Carparkplatz geschaffen werden. Gleichzeitig sind Anpassungen an der \nHerisauerstrasse durchzuführen (Parlamentsvorlage).\n\nMattenstrasse, Strasseninstandstellung\n\nÜber den Loobachweg wird zukünftig der Radweg geführt. Deshalb ist die \nVerbreiterung des bestehenden Weges notwendig.\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 175\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 174\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n61501\n\nZeughausstrasse; Strassensanierung\nDie Randabschlüsse und der Belag in der Zeughausstrasse sind teilweise in \nschlechtem Zustand und müssen erneuert werden.\n\nStädelistrasse, Städeli- bis Fürstenlandstrasse\n\nParkplatzbewirtschaftung; Anpassung\nIm Rahmen der Überarbeitung des Parkierungskonzepts sind Anpassungen an der \nBewirtschaftung und der Signalisation notwendig.\n\nIm Zusammenhang mit der Erstellung der ersten Etappe der Sportanlagen ist der \nParkplatz zu erneuern. \n\nDamit die hinreichende Erschliessung des Baugebietes erreicht werden kann, ist \ndie Städelistrasse auszubauen.\n\nSonnenbühlstrasse, Park- bis Lindenbergstrasse; Trottoir\nDer Abschnitt der Gemeindestrasse 2. Klasse soll mit einem Trottoir ergänzt und \nso für den Fussverkehr sicherer und attraktiver gemacht werden.\n\nEntlang der Weideggstrasse sind die Lärmbelastungen für die angrenzenden \nLiegenschaften sehr hoch. Es ist zu prüfen, ob ein lärmarmer Belag aufgebracht \nwerden kann.\n\nDie Randabschlüsse und der Belag in der Witenwisstrasse im Abschnitt Ahorn- bis \nNeuchlenstrasse sind teilweise in schlechtem Zustand und müssen erneuert \nwerden.\n\nDamit eine geordnete Parkierung erreicht und somit der Suchverkehr auf ein \nMinimum reduziert werden kann, soll bei positiven Vorabklärungen ein \nParkleitsystem eingeführt werden – dies auch hinsichtlich der neuen \nSportanlagen.\n\nZusammen mit dem Ausbau des Arneggerbachs müssen verschiedene \nStrassendurchlässe vergrössert werden.\n\nParkleitsystem; Einführung\n\nWitenwisstrasse, Ahorn- bis Neuchlenstrasse\n\nSportstrasse (Parkplatz); Erneuerung\n\nStrassendurchlässe; Vergrösserung Arneggerbach\n\nDie Stationsstrasse soll nach der Zentrumsüberbauung von Arnegg für den \nLangsamverkehr aufgewertet und neugestaltet werden.\n\nWeideggstrasse; lärmarmer Belag\n\nParkplätze\n\nTalstrasse; Gozenberg- bis Büelwiesstrasse\nDie Talstrasse im Bereich Gozenberg- bis Büelwiesstrasse zeigt sich in einem \nschlechten Zustand und muss saniert werden.\n\nWeideggstrasse; Pförtner\nDamit die Geschwindigkeit auf der Weideggstrasse verringert und gleichzeitig die \nSicherheit der Fussgänger vergrössert werden kann, wird eine Eingangspforte \nerstellt (Parlamentskredit vorhanden).\n\nStationsstrasse, Gestaltung nach Neuüberbauung\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 175\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 174\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n61501\n\nZeughausstrasse; Strassensanierung\nDie Randabschlüsse und der Belag in der Zeughausstrasse sind teilweise in \nschlechtem Zustand und müssen erneuert werden.\n\nStädelistrasse, Städeli- bis Fürstenlandstrasse\n\nParkplatzbewirtschaftung; Anpassung\nIm Rahmen der Überarbeitung des Parkierungskonzepts sind Anpassungen an der \nBewirtschaftung und der Signalisation notwendig.\n\nIm Zusammenhang mit der Erstellung der ersten Etappe der Sportanlagen ist der \nParkplatz zu erneuern. \n\nDamit die hinreichende Erschliessung des Baugebietes erreicht werden kann, ist \ndie Städelistrasse auszubauen.\n\nSonnenbühlstrasse, Park- bis Lindenbergstrasse; Trottoir\nDer Abschnitt der Gemeindestrasse 2. Klasse soll mit einem Trottoir ergänzt und \nso für den Fussverkehr sicherer und attraktiver gemacht werden.\n\nEntlang der Weideggstrasse sind die Lärmbelastungen für die angrenzenden \nLiegenschaften sehr hoch. Es ist zu prüfen, ob ein lärmarmer Belag aufgebracht \nwerden kann.\n\nDie Randabschlüsse und der Belag in der Witenwisstrasse im Abschnitt Ahorn- bis \nNeuchlenstrasse sind teilweise in schlechtem Zustand und müssen erneuert \nwerden.\n\nDamit eine geordnete Parkierung erreicht und somit der Suchverkehr auf ein \nMinimum reduziert werden kann, soll bei positiven Vorabklärungen ein \nParkleitsystem eingeführt werden – dies auch hinsichtlich der neuen \nSportanlagen.\n\nZusammen mit dem Ausbau des Arneggerbachs müssen verschiedene \nStrassendurchlässe vergrössert werden.\n\nParkleitsystem; Einführung\n\nWitenwisstrasse, Ahorn- bis Neuchlenstrasse\n\nSportstrasse (Parkplatz); Erneuerung\n\nStrassendurchlässe; Vergrösserung Arneggerbach\n\nDie Stationsstrasse soll nach der Zentrumsüberbauung von Arnegg für den \nLangsamverkehr aufgewertet und neugestaltet werden.\n\nWeideggstrasse; lärmarmer Belag\n\nParkplätze\n\nTalstrasse; Gozenberg- bis Büelwiesstrasse\nDie Talstrasse im Bereich Gozenberg- bis Büelwiesstrasse zeigt sich in einem \nschlechten Zustand und muss saniert werden.\n\nWeideggstrasse; Pförtner\nDamit die Geschwindigkeit auf der Weideggstrasse verringert und gleichzeitig die \nSicherheit der Fussgänger vergrössert werden kann, wird eine Eingangspforte \nerstellt (Parlamentskredit vorhanden).\n\nStationsstrasse, Gestaltung nach Neuüberbauung\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n61503\n\n61900\n\n62100\n\n74100\n\nDamit die Hochwassersicherheit  im Gebiet der Sportanlagen und die \nFunktionstüchtigkeit des Baches erhalten werden können, ist die Sohle \nabzusenken.\n\nMit einem Veloverleihsystem soll der Veloverkehr zusätzlich gefördert werden \nund so zu einer Verlagerung zugunsten des Fuss- und Veloverkehrs und des \nöffentlichen Verkehrs beitragen (STEK).\n\nDer Aatalweiher ist verlandet und muss ausgebaggert und saniert werden, damit \nseine Funktionstauglichkeit erhalten werden kann.\n\nBädlibach; Sohlenabsenkung\n\nAatalbach (mit Sonnenbühlbach)\n\nGewässerraumausscheidungen\nDas Gewässerschutzgesetz des Bundes verlangt die Ausscheidung von \nGewässerräumen entlang sämtlicher Gewässer.\n\nMit der Neugestaltung des Bushofs soll der Bahnhof als ÖV-Umsteigeknoten und \nwichtiger öffentlicher Raum gestärkt werden. Das Parlament hat den Kredit \nerteilt.\n\nWerkhof, Fahrzeuge\n\nBuskanten (behindertengerecht)\n\nEntlang von neuen und bestehenden Strassen und Wegen ist die \nStrassenbeleuchtung zu erstellen oder zu ersetzen. Im Sinne der Energieeffizienz \nkommen LED-Lampen zum Einsatz.\n\nFahrzeuge samt Ausrüstung; Ersatz\n\nGestaltung Bushof\n\nÖffentlicher Verkehr\n\nDie Fahrzeuge sind gemäss Fahrzeugersatzplanung periodisch zu ersetzen.\n\nAatalweiher; Sanierung\n\nArneggerbach, Bettenstrasse–Bahnhof\n\nChellenbach; Rückhaltebecken\nDamit die Hochwassersicherheit in der Stadt Gossau spürbar erhöht werden \nkann, ist für den Chellenbach nördlich der Autobahn ein \nHochwasserrückhaltebecken zu erstellen. So kann verhindert werden, dass an \nvielen Stellen im Stadtgebiet der Dorfbach ausgebaut werden muss.\n\nGewässerverbauungen\n\nZur Verbesserung der Hochwassersituation muss der Aatalbach ausgebaut \nwerden. Im Bereich Haldenstrasse-Migrosparkplatz soll der Sonnenbühlbach neu \nin den Haldenbach eingeleitet werden. \n\nVeloverleihsystem; Förderung Veloverkehr\n\nÖffentliche Beleuchtung\n\nBei den Bushaltestellen sind die Perrons – wo möglich – behindertengerecht zu \ngestalten. Dazu sind Anpassungen an den bestehenden Haltestellen erforderlich.\n\nNeubauprojekte Beleuchtung\n\nZur Verbesserung der Hochwassersituation in Arnegg muss der Arneggerbach \nausgebaut werden. Das Parlament hat den Kredit erteilt.\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 177\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 176\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n77100\n\n77910\n\n72000\n\nLoobach, Erlenhof\n\nGozenberg- und Bergweidbach; Ausbau\n\nAbwasserreinigungsanlagen\n\nARA Au-St.Gallen; Mikroverunreinigung\n\nMühlibach\nZur Verbesserung der Hochwassersituation muss der Mühlibach ausgebaut \nwerden.\n\nSonnenbergbach (mit Neuchlenstrasse)\n\nGeretschwilerbach\nDie bestehende Bacheindolung bei der Altlastendeponie auf dem Grundstück \nNr. 1171 befindet sich in einem schlechten Zustand. Deshalb muss der Bach \noffengelegt werden.\n\nArnegg Zentrumsüberbauung\n\nMit dem Anschluss der Gemeinden Teufen, Stein und Hundwil muss die \nKläranlage erweitert werden, und die per Gesetz geforderten Massnahmen zur \nEliminierung der Mikroverunreinigung müssen bei der ARA Au-St.Gallen \numgesetzt werden.\n\nGemeinschaftsgrab; Neuerstellung\n\nWiesenbach; Rückhaltebecken\nDamit der Hochwasserschutz im Gebiet Wiesenbach gewährleistet werden kann, \nist ein Rückhaltebecken notwendig. Dieses Projekt wird gemeinsam mit der Stadt \nSt.Gallen umgesetzt.\n\nFriedhof\n\nÖffentliche Toiletten\n\nIm Zusammenhang mit der Zentrumsüberbauung soll zusammen mit einem \nneuen Dorfplatz eine öffentliche Toilette installiert werden.\n\nDer Sonnenbergbach verläuft eingedolt unter der Neuchlenstrasse. Dadurch \nentsteht ein Hochwasserrisiko. Zusammen mit der Erstellung eines Geh- und \nRadweges auf der Neuchlenstrasse muss der Sonnenbergbach offengelegt \nwerden.\n\nIn Zusammenhang mit der Erweiterung des Betriebsareals Erlenhof wird der \nheute teilweise eingedolte Loobach verlegt und offengelegt. Mit diesem \nWasserbauprojekt wird auch der Hochwasserschutz erhöht (Parlamentskredit \nvorhanden).\n\nSonnenbühlbach (mit Aatalbach)\nDer Sonnenbühlbach soll zusammen mit dem Ausbau des Aatalbachs in diesen \neingeleitet werden.\n\nDie Hochwassersicherheit ist beim Gozenberg- und Bergweidbach nicht gegeben. \nSie sollen deshalb ausgebaut werden.\n\nDa die Liegedauer auf dem Friedhof auf 20 Jahre verlängert wurde, ist zur \nEntlastung der Urnenwand ein neues Gemeinschaftsgrab zu erstellen.\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 177\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 176\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n77100\n\n77910\n\n72000\n\nLoobach, Erlenhof\n\nGozenberg- und Bergweidbach; Ausbau\n\nAbwasserreinigungsanlagen\n\nARA Au-St.Gallen; Mikroverunreinigung\n\nMühlibach\nZur Verbesserung der Hochwassersituation muss der Mühlibach ausgebaut \nwerden.\n\nSonnenbergbach (mit Neuchlenstrasse)\n\nGeretschwilerbach\nDie bestehende Bacheindolung bei der Altlastendeponie auf dem Grundstück \nNr. 1171 befindet sich in einem schlechten Zustand. Deshalb muss der Bach \noffengelegt werden.\n\nArnegg Zentrumsüberbauung\n\nMit dem Anschluss der Gemeinden Teufen, Stein und Hundwil muss die \nKläranlage erweitert werden, und die per Gesetz geforderten Massnahmen zur \nEliminierung der Mikroverunreinigung müssen bei der ARA Au-St.Gallen \numgesetzt werden.\n\nGemeinschaftsgrab; Neuerstellung\n\nWiesenbach; Rückhaltebecken\nDamit der Hochwasserschutz im Gebiet Wiesenbach gewährleistet werden kann, \nist ein Rückhaltebecken notwendig. Dieses Projekt wird gemeinsam mit der Stadt \nSt.Gallen umgesetzt.\n\nFriedhof\n\nÖffentliche Toiletten\n\nIm Zusammenhang mit der Zentrumsüberbauung soll zusammen mit einem \nneuen Dorfplatz eine öffentliche Toilette installiert werden.\n\nDer Sonnenbergbach verläuft eingedolt unter der Neuchlenstrasse. Dadurch \nentsteht ein Hochwasserrisiko. Zusammen mit der Erstellung eines Geh- und \nRadweges auf der Neuchlenstrasse muss der Sonnenbergbach offengelegt \nwerden.\n\nIn Zusammenhang mit der Erweiterung des Betriebsareals Erlenhof wird der \nheute teilweise eingedolte Loobach verlegt und offengelegt. Mit diesem \nWasserbauprojekt wird auch der Hochwasserschutz erhöht (Parlamentskredit \nvorhanden).\n\nSonnenbühlbach (mit Aatalbach)\nDer Sonnenbühlbach soll zusammen mit dem Ausbau des Aatalbachs in diesen \neingeleitet werden.\n\nDie Hochwassersicherheit ist beim Gozenberg- und Bergweidbach nicht gegeben. \nSie sollen deshalb ausgebaut werden.\n\nDa die Liegedauer auf dem Friedhof auf 20 Jahre verlängert wurde, ist zur \nEntlastung der Urnenwand ein neues Gemeinschaftsgrab zu erstellen.\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n72001\n\nFenn-Geissberg; 3. Etappe\n\nBahnhofstrasse, Fürstenlandsaal–Bachstrasse; Sanierung\n\nBergau, Blumenau; Sanierung\nDie Gebiete Bergau und Blumenau mussten bisher noch nicht an die \nAbwasserreinigungsanlagen angeschlossen werden. Durch die veränderten \nVerhältnisse vor Ort ist dies nun umzusetzen.\n\nDie Kanalisation der 3. Etappe Fenn-Geissberg ist mit der Überbauung zu \nerstellen.\n\nGrundwasserspiegel im Grundwasserfeld; Umsetzung Massnahmen\n\nSportwelt; Umsetzung «Masterplan Sportanlagen»\n\nDie Kapazität der Abwasserleitung in der Bahnhof- und Quellenhofstrasse genügt \nnicht mehr. Die Leitungen präsentieren sich zudem in einem sehr schlechten \nZustand und müssen vergrössert und ersetzt werden (Parlamentsvorlage).\n\nBahnhofstrasse, Bach- bis St.Gallerstrasse; Sanierung\n\nIm Rahmen der Sanierung Bahnhof-/Quellenhofstrasse ist ebenfalls die \nweiterführende Leitung zu erneuern.\n\nDie Bischofszellerstrasse in Arnegg muss dringend saniert werden. Vorgängig \nsind die Kanalisationsrohre zu vergrössern.\n\nBerg\n\nDie Kapazität und der Zustand der Kanalisation von der Bach- bis zur \nSt.Gallerstrasse sind ungenügend und auf der gesamten Länge zu ersetzen \n(Parlamentsvorlage).\n\nKanalisationen\n\nBahnhofstrasse, Fürstenlandsaal–Quellenhofstrasse; Sanierung\n\nDer Grundwasserspiegel in der Stadt Gossau soll zukünftig reguliert werden \nkönnen. Dafür sind verschiedene Leitungen neu zu bauen oder zu ergänzen. \n\nDie Leitungen in der Herisauerstrasse genügen kapazitäts- und zustandsmässig \nnicht mehr den Anforderungen und müssen erneuert werden. Die Erneuerung \nsoll abgestimmt auf das geplante BGK des Kantons erfolgen.\n\nGütschstrasse; Sanierung\nDie Kanalisationsleitungen in der Gütschstrasse genügen kapazitäts- und \nzustandsmässig nicht mehr den Anforderungen und müssen erneuert werden.\n\nIm Rahmen der Umsetzung der «Sportwelt» sind Anpassungen und \nKapazitätserweiterungen an den Abwasserleitungen vorzunehmen.\n\nHerisauerstrasse; Kanalerneuerung mit BGK\n\nBischofszellerstrasse (BGK); Kanalsanierung\n\nDas Gebiet Berg in Arnegg muss an die Abwasserkanalisation angeschlossen \nwerden, damit die hinreichende Erschliessung des Baugebietes erstellt werden \nkann.\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 179\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 178\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nSonnmattstrasse; Verlängerung mit Sonnenbühl\n\nDas Gebiet Sonnenbühl muss an die Abwasserkanalisation angeschlossen \nwerden, damit die geplante Überbauung realisiert werden kann.\n\nKanalumlegungen für Arneggerbach\n\nSonnenbühl; Neubau zur Erschliessung\n\nAufgrund der neuen Überbauung Akris und Post ist der Stadtbühlkanal zu \nverlegen. Ebenfalls ist die Leitung im oberen Teil zum Stadtbühl zu vergrössern.\n\nStadtbühlkanal; Kanalerneuerung\n\nGemäss Generellem Entwässerungsplan sind verschiedene Leitungsabschnitte zu \nklein und müssen ersetzt werden.\n\nDie Kanalisationsleitung im Notkerweg zeigt sich in einem schlechten Zustand \nund muss erneuert werden.\n\nKanalauswechslungen/-sanierungen (GEP)\n\nQuellenhof-, Bahnhof-/Lindenwiesstrasse; Kanalsanierung\n\nHinterweg; Kanalerneuerung\n\nDer Mischwasserkanal in der Quellenhofstrasse ist vorgängig zur \nStrassensanierung zu vergrössern und zu sanieren (Parlamentsvorlage).\n\nGemäss Generellem Entwässerungsplan sind einzelne Leitungsabschnitte in der \nLindenbergstrasse zu klein und müssen vergrössert werden.\n\nMit der Sanierung der Hirschenstrasse sind vorgängig die Abwasserleitungen zu \nerneuern (Parlamentskredit vorhanden).\n\nZusammen mit dem Ausbau Sonnenbühl ist auch die Kanalisation in der \nSonnmattstrasse auszubauen.\n\nIm Zuge des Ausbaus des Arneggerbachs müssen einzelne Kanalisationsleitungen \nverlegt werden (Parlamentskredit vorhanden).\n\nSommerau; Neuerschliessung\nDas Gebiet Sommerau ist nicht erschlossen. Damit das Gelände überbaut werden \nkann, ist eine neue Kanalisation zu verlegen. Die Bauarbeiten sind im Gange \n(Parlamentskredit vorhanden).\n\nHirschenstrasse, Bach- bis St.Gallerstrasse; Kanalerneuerung\n\nGemäss Generellem Entwässerungsplan sind einzelne Leitungsabschnitte im \nHinterweg zu klein, zudem in schlechtem Zustand und müssen ersetzt werden.\n\nLindenbergstrasse; Vergrösserung Kanal\n\nNotkerweg; Kanalerneuerung\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 179\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 178\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nSonnmattstrasse; Verlängerung mit Sonnenbühl\n\nDas Gebiet Sonnenbühl muss an die Abwasserkanalisation angeschlossen \nwerden, damit die geplante Überbauung realisiert werden kann.\n\nKanalumlegungen für Arneggerbach\n\nSonnenbühl; Neubau zur Erschliessung\n\nAufgrund der neuen Überbauung Akris und Post ist der Stadtbühlkanal zu \nverlegen. Ebenfalls ist die Leitung im oberen Teil zum Stadtbühl zu vergrössern.\n\nStadtbühlkanal; Kanalerneuerung\n\nGemäss Generellem Entwässerungsplan sind verschiedene Leitungsabschnitte zu \nklein und müssen ersetzt werden.\n\nDie Kanalisationsleitung im Notkerweg zeigt sich in einem schlechten Zustand \nund muss erneuert werden.\n\nKanalauswechslungen/-sanierungen (GEP)\n\nQuellenhof-, Bahnhof-/Lindenwiesstrasse; Kanalsanierung\n\nHinterweg; Kanalerneuerung\n\nDer Mischwasserkanal in der Quellenhofstrasse ist vorgängig zur \nStrassensanierung zu vergrössern und zu sanieren (Parlamentsvorlage).\n\nGemäss Generellem Entwässerungsplan sind einzelne Leitungsabschnitte in der \nLindenbergstrasse zu klein und müssen vergrössert werden.\n\nMit der Sanierung der Hirschenstrasse sind vorgängig die Abwasserleitungen zu \nerneuern (Parlamentskredit vorhanden).\n\nZusammen mit dem Ausbau Sonnenbühl ist auch die Kanalisation in der \nSonnmattstrasse auszubauen.\n\nIm Zuge des Ausbaus des Arneggerbachs müssen einzelne Kanalisationsleitungen \nverlegt werden (Parlamentskredit vorhanden).\n\nSommerau; Neuerschliessung\nDas Gebiet Sommerau ist nicht erschlossen. Damit das Gelände überbaut werden \nkann, ist eine neue Kanalisation zu verlegen. Die Bauarbeiten sind im Gange \n(Parlamentskredit vorhanden).\n\nHirschenstrasse, Bach- bis St.Gallerstrasse; Kanalerneuerung\n\nGemäss Generellem Entwässerungsplan sind einzelne Leitungsabschnitte im \nHinterweg zu klein, zudem in schlechtem Zustand und müssen ersetzt werden.\n\nLindenbergstrasse; Vergrösserung Kanal\n\nNotkerweg; Kanalerneuerung\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n79000\n\nBeteiligung an Arealentwicklungen\n\nRaumplanung\n\nDamit die Kommunikation in der Revision der Ortspläne unterstützt werden \nkann, werden gewisse Dienstleistungen in diesem Gebiet ausgeschrieben, da die \ninternen Kapazitäten erschöpft sind.\n\nZukünftig soll sich die Stadtentwicklung aktiver an Arealentwicklungen beteiligen \nkönnen. Bisher wurden Private nur begleitet und unterstützt. Zum einen soll, \nbevor Private viel in Projekte investieren, die Stadt städtebauliche und \nverkehrstechnische Studien in Auftrag geben können, zum andern kann sich die \nStadt an qualitativen Verfahren (Wettbewerbe, Studienaufträge) beteiligen und \nauch mitbestimmen.\n\nKommunikationskonzept Ortsplanrevision\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 181\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 180\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n  Aufwand Ertrag\nStädtischer Haushalt 108’125’535 108’097’510\n\n28’025\n\n0 Allgemeine Verwaltung 16’692’720 10’111’910\nNettoergebnis 6’580’810\n\n01 Legislative und Exekutive 1’850’640 263’500\nNettoergebnis 1’587’140\n\n011 Legislative 324’000 5’500\nNettoergebnis 318’500\n\n0110 Abstimmungen, Wahlen 181’000 2’000\n\n01100 Abstimmungen, Wahlen 181’000 2’000\n\n103001 Abstimmungen Wahlen 181’000 2’000\n300000 Sitzungs- und Taggelder 15’000\n300100 Vergütungen an Behörden und Kommissionen 12’000\n310200 Drucksachen, Publikationen 90’000\n310510 Verpflegung 2’000\n313000 Dienstleistungen Dritter 10’000\n313002 Porto für Briefe und Pakete 41’500\n317000 Reisekosten und Spesen 500\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 10’000\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2’000\n\n0111 Stadtparlament 143’000 3’500\n\n01110 Stadtparlament 143’000 3’500\n\n100000 Gemeindeführung Parlament 143’000 3’500\n300002 Entschädigung Parlament 66’000\n310200 Drucksachen, Publikationen 1’000\n310510 Verpflegung 500\n313000 Dienstleistungen Dritter 3’000\n313205 Revisionsstelle 28’000\n317000 Reisekosten und Spesen 7’500\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 30’000\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 7’000\n426090 Stadtwerke Abgaben 3’500\n\nErfolgsrechnung: Budget 2022\nStadthaushalt\n\nBudget 2022\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n  Aufwand Ertrag\n012 Exekutive 1’526’640 258’000\n\nNettoergebnis 1’268’640\n\n0120 Gemeinderat und Kommissionen 1’213’500 258’000\n\n01200 Stadtrat 1’213’500 258’000\n\n100001 Gemeindeführung Stadtrat 1’213’500 258’000\n300003 Entschädigung Stadtrat 821’600\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 53’700\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 107’600\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8’200\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 14’800\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 8’600\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 5’000\n309900 Übriger Personalaufwand 7’400\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1’000\n310200 Drucksachen, Publikationen 6’000\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 2’000\n310510 Verpflegung 1’500\n313000 Dienstleistungen Dritter 43’000\n313001 Telefongebühren 500\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 10’000\n317000 Reisekosten und Spesen 37’500\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 29’000\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 4’600\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 51’500\n426001 Rückerstattungen Personalkosten 22’500\n426090 Stadtwerke Abgaben 35’000\n491000 IV Personalkosten 200’500\n\nSchulrat und Kommissionen 313’140\n\n01210 Schulrat 313’140\n\n200000 Schulführung 313’140\n300004 Entschädigung Schulrat 95’000\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 6’100\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1’400\n309900 Übriger Personalaufwand 1’900\n310200 Drucksachen, Publikationen 240\n310510 Verpflegung 1’000\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 20’000\n317000 Reisekosten und Spesen 12’000\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 175’500\n\n02 Allgemeine Dienste 14’842’080 9’848’410\nNettoergebnis 4’993’670\n\n021 Finanz- und Steuerverwaltung 2’091’560 1’232’400\nNettoergebnis 859’160\n\n0210 Steuerverwaltung 1’257’800 921’000\n\nBudget 2022\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 181\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 180\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n  Aufwand Ertrag\n012 Exekutive 1’526’640 258’000\n\nNettoergebnis 1’268’640\n\n0120 Gemeinderat und Kommissionen 1’213’500 258’000\n\n01200 Stadtrat 1’213’500 258’000\n\n100001 Gemeindeführung Stadtrat 1’213’500 258’000\n300003 Entschädigung Stadtrat 821’600\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 53’700\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 107’600\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8’200\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 14’800\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 8’600\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 5’000\n309900 Übriger Personalaufwand 7’400\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1’000\n310200 Drucksachen, Publikationen 6’000\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 2’000\n310510 Verpflegung 1’500\n313000 Dienstleistungen Dritter 43’000\n313001 Telefongebühren 500\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 10’000\n317000 Reisekosten und Spesen 37’500\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 29’000\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 4’600\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 51’500\n426001 Rückerstattungen Personalkosten 22’500\n426090 Stadtwerke Abgaben 35’000\n491000 IV Personalkosten 200’500\n\nSchulrat und Kommissionen 313’140\n\n01210 Schulrat 313’140\n\n200000 Schulführung 313’140\n300004 Entschädigung Schulrat 95’000\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 6’100\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1’400\n309900 Übriger Personalaufwand 1’900\n310200 Drucksachen, Publikationen 240\n310510 Verpflegung 1’000\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 20’000\n317000 Reisekosten und Spesen 12’000\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 175’500\n\n02 Allgemeine Dienste 14’842’080 9’848’410\nNettoergebnis 4’993’670\n\n021 Finanz- und Steuerverwaltung 2’091’560 1’232’400\nNettoergebnis 859’160\n\n0210 Steuerverwaltung 1’257’800 921’000\n\nBudget 2022\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 183\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 182\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n  Aufwand Ertrag\nBudget 2022\n\n02100 Steuerverwaltung 1’257’800 921’000\n\n120000 Steueramt 1’257’800 921’000\n301000 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 718’300\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 46’500\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 76’500\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7’000\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 12’900\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 7’500\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 9’000\n309900 Übriger Personalaufwand 3’000\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1’000\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 6’000\n313000 Dienstleistungen Dritter 35’000\n313060 Gebührenbelastungen anderer Gemeinwesen 93’000\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 2’000\n316901 Benützungskosten 1’500\n317000 Reisekosten und Spesen 2’000\n363650 Mitglieder- + Verbandsbeiträge 1’500\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 81’200\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 1’200\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 152’700\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 110’000\n461130 Bezugsprovision Kantonssteuern 570’000\n461230 Bezugsprovision Kirchensteuern 210’000\n491000 IV Personalkosten 31’000\n\n0211 Finanzverwaltung 833’760 311’400\n\n02110 Finanzverwaltung 833’760 311’400\n\n130000 Finanzamt 833’760 311’400\n301000 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 399’000\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 25’900\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 42’600\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3’900\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7’200\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4’200\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 3’000\n309900 Übriger Personalaufwand 3’000\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3’000\n310200 Drucksachen, Publikationen 350\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1’000\n310510 Verpflegung 1’000\n311000 Anschaffung Mobiliar 3’000\n313000 Dienstleistungen Dritter 17’750\n313001 Telefongebühren 500\n313004 Bank- und Postkontogebühren 38’000\n313060 Gebührenbelastungen anderer Gemeinwesen 35’000\n313400 Sachversicherungsprämien 23’900\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 25’500\n317000 Reisekosten und Spesen 4’800\n363650 Mitglieder- + Verbandsbeiträge 1’360\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 34’800\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 183\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 182\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n  Aufwand Ertrag\nBudget 2022\n\n02100 Steuerverwaltung 1’257’800 921’000\n\n120000 Steueramt 1’257’800 921’000\n301000 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 718’300\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 46’500\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 76’500\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7’000\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 12’900\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 7’500\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 9’000\n309900 Übriger Personalaufwand 3’000\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1’000\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 6’000\n313000 Dienstleistungen Dritter 35’000\n313060 Gebührenbelastungen anderer Gemeinwesen 93’000\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 2’000\n316901 Benützungskosten 1’500\n317000 Reisekosten und Spesen 2’000\n363650 Mitglieder- + Verbandsbeiträge 1’500\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 81’200\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 1’200\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 152’700\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 110’000\n461130 Bezugsprovision Kantonssteuern 570’000\n461230 Bezugsprovision Kirchensteuern 210’000\n491000 IV Personalkosten 31’000\n\n0211 Finanzverwaltung 833’760 311’400\n\n02110 Finanzverwaltung 833’760 311’400\n\n130000 Finanzamt 833’760 311’400\n301000 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 399’000\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 25’900\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 42’600\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3’900\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7’200\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4’200\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 3’000\n309900 Übriger Personalaufwand 3’000\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3’000\n310200 Drucksachen, Publikationen 350\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1’000\n310510 Verpflegung 1’000\n311000 Anschaffung Mobiliar 3’000\n313000 Dienstleistungen Dritter 17’750\n313001 Telefongebühren 500\n313004 Bank- und Postkontogebühren 38’000\n313060 Gebührenbelastungen anderer Gemeinwesen 35’000\n313400 Sachversicherungsprämien 23’900\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 25’500\n317000 Reisekosten und Spesen 4’800\n363650 Mitglieder- + Verbandsbeiträge 1’360\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 34’800\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n  Aufwand Ertrag\nBudget 2022\n\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 155’000\n400020 Verlustscheine 250’000\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2’400\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 30’000\n426001 Rückerstattungen Personalkosten 21’500\n491000 IV Personalkosten 7’500\n\n022 Allgemeine Dienste, übrige 12’428’610 8’608’350\nNettoergebnis 3’820’260\n\n0220 Stadtkanzlei 1’395’400 129’000\n\n02200 Stadtkanzlei 1’395’400 129’000\n\n103000 Stadtkanzlei 1’395’400 129’000\n300000 Sitzungs- und Taggelder 1’500\n301000 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 664’500\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 43’000\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 78’000\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6’400\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 12’000\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 7’000\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 5’000\n309900 Übriger Personalaufwand 5’000\n310000 Büromaterial 33’000\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2’000\n310200 Drucksachen, Publikationen 10’500\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1’000\n310505 Gesundheit 5’000\n310510 Verpflegung 18’000\n313000 Dienstleistungen Dritter 58’000\n313002 Porto für Briefe und Pakete 160’000\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 40’000\n313700 Steuern und Abgaben 1’500\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3’000\n317000 Reisekosten und Spesen 5’000\n319900 Übriger Betriebsaufwand 3’000\n363607 Repräsentationen 10’000\n363650 Mitglieder- + Verbandsbeiträge 31’000\n363700 Beiträge an private Haushalte 500\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 40’600\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 110’700\n395000 Interne Verrechnung von Abschreibungen 40’200\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 55’000\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3’000\n426001 Rückerstattungen Personalkosten 5’000\n491000 IV Personalkosten 66’000\n\n0221 Personaldienst 756’900 14’000\n\n02210 Personaldienst 756’900 14’000\n\n101000 Personaldienst 596’800 14’000\n301000 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 386’100\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 185\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 184\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n  Aufwand Ertrag\nBudget 2022\n\n302080 Leistungsprämien 40’000\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 25’000\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 45’900\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3’700\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7’000\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4’100\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 3’000\n309900 Übriger Personalaufwand 2’800\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 200\n313000 Dienstleistungen Dritter 3’000\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 10’000\n317000 Reisekosten und Spesen 1’500\n363650 Mitglieder- + Verbandsbeiträge 100\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 23’200\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 41’200\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 14’000\n\n101001 Lernende (Personaldienst) 160’100\n301000 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 118’000\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 7’600\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1’100\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2’100\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1’300\n313007 Lernende Ausbildung; Sachkosten 30’000\n\n0222 Hochbauamt 5’094’650 3’546’150\n\n02220 Hochbauamt 1’574’850 561’500\n\n390000 Hochbauamt 1’574’850 561’500\n300000 Sitzungs- und Taggelder 9’000\n301000 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 1’045’000\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 62’800\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 93’650\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9’300\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 17’500\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 10’200\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 10’000\n309900 Übriger Personalaufwand 5’100\n310200 Drucksachen, Publikationen 4’500\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 2’000\n313000 Dienstleistungen Dritter 10’000\n313060 Gebührenbelastungen anderer Gemeinwesen 10’000\n313100 Planungen und Projektierungen Dritter 40’000\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 30’000\n317000 Reisekosten und Spesen 3’500\n363650 Mitglieder- + Verbandsbeiträge 3’000\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 75’400\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 133’900\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 240’000\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 6’000\n426001 Rückerstattungen Personalkosten 2’000\n431000 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 210’000\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 1’000\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n  Aufwand Ertrag\nBudget 2022\n\n489700 Entnahmen aus Reserve Werterhalt Finanzvermögen 100’000\n491000 IV Personalkosten 2’500\n\n02221 Facility Management 3’519’800 2’984’650\n\n391000 Facility Management 3’519’800 2’984’650\n300100 Vergütungen an Behörden und Kommissionen 2’562’600\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 168’000\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 275’600\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 73’400\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 46’700\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 27’200\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 32’000\n309100 Personalwerbung 2’000\n309900 Übriger Personalaufwand 6’900\n310200 Drucksachen, Publikationen 500\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 300\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 10’000\n313001 Telefongebühren 6’500\n313006 Postdienst (Hausintern) 52’000\n317000 Reisekosten und Spesen 14’600\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 87’000\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 154’500\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 32’000\n426001 Rückerstattungen Personalkosten 80’000\n491000 IV Personalkosten 2’872’650\n\n0223 Tiefbauamt 2’135’710 1’936’800\n\n02230 Tiefbauamt 1’030’110 833’800\n\n392000 Tiefbauamt 1’030’110 833’800\n301000 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 736’800\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 47’700\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 82’600\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7’100\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 13’300\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 7’700\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 9’000\n309100 Personalwerbung 1’000\n309900 Übriger Personalaufwand 2’000\n310200 Drucksachen, Publikationen 500\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1’750\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 3’000\n317000 Reisekosten und Spesen 1’500\n363650 Mitglieder- + Verbandsbeiträge 1’500\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 40’600\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 1’960\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 72’100\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 6’000\n426001 Rückerstattungen Personalkosten 300\n431000 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 165’500\n491000 IV Personalkosten 662’000\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 185\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 184\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n  Aufwand Ertrag\nBudget 2022\n\n489700 Entnahmen aus Reserve Werterhalt Finanzvermögen 100’000\n491000 IV Personalkosten 2’500\n\n02221 Facility Management 3’519’800 2’984’650\n\n391000 Facility Management 3’519’800 2’984’650\n300100 Vergütungen an Behörden und Kommissionen 2’562’600\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 168’000\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 275’600\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 73’400\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 46’700\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 27’200\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 32’000\n309100 Personalwerbung 2’000\n309900 Übriger Personalaufwand 6’900\n310200 Drucksachen, Publikationen 500\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 300\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 10’000\n313001 Telefongebühren 6’500\n313006 Postdienst (Hausintern) 52’000\n317000 Reisekosten und Spesen 14’600\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 87’000\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 154’500\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 32’000\n426001 Rückerstattungen Personalkosten 80’000\n491000 IV Personalkosten 2’872’650\n\n0223 Tiefbauamt 2’135’710 1’936’800\n\n02230 Tiefbauamt 1’030’110 833’800\n\n392000 Tiefbauamt 1’030’110 833’800\n301000 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 736’800\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 47’700\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 82’600\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7’100\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 13’300\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 7’700\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 9’000\n309100 Personalwerbung 1’000\n309900 Übriger Personalaufwand 2’000\n310200 Drucksachen, Publikationen 500\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1’750\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 3’000\n317000 Reisekosten und Spesen 1’500\n363650 Mitglieder- + Verbandsbeiträge 1’500\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 40’600\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 1’960\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 72’100\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 6’000\n426001 Rückerstattungen Personalkosten 300\n431000 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 165’500\n491000 IV Personalkosten 662’000\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 187\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 186\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n  Aufwand Ertrag\nBudget 2022\n\n02231 Unterhaltsdienst 1’105’600 1’103’000\n\n393000 Unterhaltsdienst 1’105’600 1’103’000\n301000 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 885’400\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 57’300\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 81’900\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 17’600\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 15’900\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 9’300\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 10’000\n309100 Personalwerbung 1’000\n309900 Übriger Personalaufwand 3’300\n310000 Büromaterial 1’000\n310200 Drucksachen, Publikationen 200\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 200\n310510 Verpflegung 1’000\n310600 Medizinisches Material 1’500\n311000 Anschaffung Mobiliar 2’000\n313001 Telefongebühren 2’000\n317000 Reisekosten und Spesen 2’000\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 2’000\n363650 Mitglieder- + Verbandsbeiträge 800\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 900\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 10’300\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 47’000\n424001 Dienstleistungen für Stadtwerke 36’000\n425000 Verkäufe 1’000\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 7’000\n426001 Rückerstattungen Personalkosten 5’000\n431000 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 3’000\n491000 IV Personalkosten 1’004’000\n\n0227 Informatik allgemein 2’995’950 2’982’400\n\n02270 Informatikdienst 2’995’950 2’982’400\n\n106000 Informatik 2’995’950 2’982’400\n301000 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 688’800\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 44’600\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 77’000\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6’600\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 12’400\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 7’200\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 6’000\n309900 Übriger Personalaufwand 4’400\n310000 Büromaterial 11’050\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 500\n310510 Verpflegung 250\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 200\n311300 Anschaffung Hardware 162’500\n311800 Anschaffung von immateriellen Anlagen 114’000\n311810 Anschaffung Software, Lizenzen Abraxas 17’500\n313000 Dienstleistungen Dritter 122’500\n313001 Telefongebühren 50’000\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 187\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 186\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n  Aufwand Ertrag\nBudget 2022\n\n313070 Nutzungsgebühren Internet und Datennetz 102’300\n313071 Dienstleitungen Abraxas 108’000\n313072 Nutzungsgebühren & Dienstleistungen GIS 73’000\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 7’500\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 3’500\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 98’000\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 289’300\n315810 Unterhalt Software VRSG 503’500\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 47’200\n316901 Benützungskosten 33’000\n316902 Benützungskosten Datennetz 82’500\n317000 Reisekosten und Spesen 2’000\n330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 40’200\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 7’700\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 4’500\n394000 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 900\n395000 Interne Verrechnung von Abschreibungen 267’350\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 124’000\n426001 Rückerstattungen Personalkosten 2’000\n431000 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 20’000\n491000 IV Personalkosten 975’200\n493000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 1’861’200\n\nE-Government 50’000\n\n106002 E-Government 50’000\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 50’000\n\n029 Verwaltungsliegenschaften, übrige 321’910 7’660\nNettoergebnis 314’250\n\n0290 Rathaus 321’910 7’660\n\n02900 Rathaus 321’910 7’660\n\n303000 Verwaltungsliegenschaften Rathaus 321’910 7’660\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 19’700\n311000 Anschaffung Mobiliar 52’000\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1’500\n312000 Energie Wasser 52’000\n312020 Entsorgung 8’000\n313000 Dienstleistungen Dritter 13’400\n313082 Abwasser-Grundgebühren 500\n313400 Sachversicherungsprämien 5’000\n313700 Steuern und Abgaben 2’310\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 71’000\n315000 Unterhalt Mobiliar 1’000\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1’500\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 14’500\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 78’500\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 1’000\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 100\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 6’000\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 1’560\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 189\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 188\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n  Aufwand Ertrag\nBudget 2022\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung 5’385’845 4’133’420\nNettoergebnis 1’252’425\n\n11 Öffentliche Sicherheit 367’200 22’000\nNettoergebnis 345’200\n\n111 Polizei 367’200 22’000\nNettoergebnis 345’200\n\n1110 Polizei 367’200 22’000\n\n11100 Polizei 367’200 22’000\n\n410000 Sicherheit Polizei 367’200 22’000\n361210 Sicherheitsverbund Gossau 367’200\n491000 IV Personalkosten 22’000\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 3’286’455 2’558’420\nNettoergebnis 728’035\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 3’286’455 2’558’420\nNettoergebnis 728’035\n\n1400 Grundbuchamt 1’058’640 1’136’000\n\n14000 Grundbuchamt 812’240 946’000\n\n110000 Grundbuchamt 812’240 946’000\n301000 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 419’600\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 27’100\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 46’900\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4’000\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7’600\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4’400\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 5’000\n309900 Übriger Personalaufwand 1’300\n310200 Drucksachen, Publikationen 1’000\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 2’000\n313000 Dienstleistungen Dritter 51’000\n313060 Gebührenbelastungen anderer Gemeinwesen 10’000\n317000 Reisekosten und Spesen 3’200\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 61’200\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 540\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 167’400\n421020 Gebühren Amtshandlungen GBA PSS 0 % 460’000\n421021 Schätzungsgebühren PSS 0 % 10’000\n424020 Dienstleistungen GBA PSS 5,9 % 380’000\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 10’000\n461110 Entschädigung GVA PSS 0% 86’000\n\n14001 Amtliche Vermessung 246’400 190’000\n\n110001 GBA amtliche Vermessung 246’400 190’000\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 189\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 188\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n  Aufwand Ertrag\nBudget 2022\n\n310106 Haus- und Versicherungsnummern 1’500\n313010 Dienstleistungen Grundbuchgeometer 140’000\n313011 Unterhalt Vermessungswerk 104’900\n424021 Nachführen von Gebäuden PSS 0,1 % 90’000\n424022 Vermarkungs- u. Vermessungskosten PSS 0,1 % 50’000\n424023 Gebühren Plan u. Datenausgaben PSS 5,9 % 1’000\n425010 Verkäufe Nummernschilder PSS 2,0 % 1’000\n461010 Entschädigungen vom Bund PSS 0 % 32’000\n461120 Entschädigungen vom Kanton PSS 0% 16’000\n\n1401 Einwohneramt 780’545 343’620\n\n14010 Einwohneramt 780’545 343’620\n\n115000 Einwohneramt 780’545 303’500\n301000 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 328’900\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 21’300\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 38’900\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3’200\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5’900\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3’400\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 2’000\n309900 Übriger Personalaufwand 1’420\n310200 Drucksachen, Publikationen 200\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 100\n313061 Gebührenbelastung Abfallmarken 12’000\n313062 Identitätskarten 40’000\n313063 Ausländerbewilligungen 110’000\n313064 Heimatscheine 8’000\n317000 Reisekosten und Spesen 1’655\n363650 Mitglieder- + Verbandsbeiträge 70\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 49’400\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 154’100\n421061 Gebühren für Bescheinigungen, Abfallmarken 13’000\n421062 Gebühren für Identitätskarten 40’000\n421063 Gebühren für Ausländerbewilligungen 125’000\n421064 Gebühren für Heimatscheine 8’000\n421065 Bescheinigungen/Bestätigungen Einwohneramt 26’000\n421066 Beglaubigungen 15’000\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 500\n491000 IV Personalkosten 76’000\n\n115002 Einwohneramt SVA 40’120\n421062 Gebühren für Identitätskarten 40’000\n421063 Gebühren für Ausländerbewilligungen 120\n\n1402 Übriges Rechtswesen 600’000\n\n14020 Übriges Rechtswesen 600’000\n\n103002 Stadtkanzlei Rechtswesen 600’000\n361250 KESB Region Gossau 600’000\n\n1406 Regionales Zivilstandsamt 212’470 183’800\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 191\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 190\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n  Aufwand Ertrag\nBudget 2022\n\n14060 Zivilstandsamt 212’470 183’800\n\n116000 EWA Zivilstandsamt 212’470 183’800\n301000 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 108’800\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 7’000\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 11’300\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1’000\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2’000\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1’100\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 4’300\n309900 Übriger Personalaufwand 340\n310000 Büromaterial 1’660\n310200 Drucksachen, Publikationen 520\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 350\n313000 Dienstleistungen Dritter 800\n313060 Gebührenbelastungen anderer Gemeinwesen 4’600\n316900 Übrige Mieten und Benützungskosten 10’100\n317000 Reisekosten und Spesen 1’800\n319900 Übriger Betriebsaufwand 8’500\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 17’400\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 30’900\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 70’000\n421067 Gebühren für Auszüge, Bescheinigungen 70’000\n424040 Traulokale Gossau 6’100\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 37’700\n\n1407 Regionales Betreibungsamt 634’800 895’000\n\n14070 Betreibungsamt 634’800 895’000\n\n107000 Betreibungsamt 634’800 895’000\n301000 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 322’700\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 20’900\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 41’700\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3’100\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5’800\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3’300\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 4’000\n309900 Übriger Personalaufwand 900\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 500\n313000 Dienstleistungen Dritter 40’000\n313003 Betreibungs- und Inkassogebühren 800\n313060 Gebührenbelastungen anderer Gemeinwesen 8’000\n317000 Reisekosten und Spesen 2’000\n318100 Forderungsverluste Gemeindesteuern 1’500\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 300\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 52’200\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 900\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 126’200\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 750’000\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 130’000\n463200 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 15’000\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 191\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 190\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n  Aufwand Ertrag\nBudget 2022\n\n15 Feuerwehr 1’553’000 1’553’000\n\n150 Feuerwehr 1’553’000 1’553’000\n\n1500 Feuerwehr 1’553’000 1’553’000\n\n15000 Feuerwehr 1’553’000 1’553’000\n\n410001 Sicherheit Feuerwehr 1’553’000 1’553’000\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1’000\n312000 Energie Wasser 22’000\n313001 Telefongebühren 1’500\n313014 Hydrantennetz 108’000\n313015 Wasserbezugsorte 1’000\n313082 Abwasser-Grundgebühren 960\n313400 Sachversicherungsprämien 4’300\n313700 Steuern und Abgaben 3’630\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 38’000\n340900 Ausgleichszinsen Gemeindesteuern 1’000\n351000 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 296’060\n361260 Sicherheitsverbund Region Gossau 698’000\n394000 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 21’750\n\n395000\nInterne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen 355’800\n\n420000 Ersatzabgaben 1’500’000\n440110 Verzugszinsen 3’000\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 50’000\n\n16 Verteidigung 179’190\nNettoergebnis 179’190\n\n161 Militärische Verteidigung 2’500\nNettoergebnis 2’500\n\n1610 Militär 2’500\n\n16100 Militär 2’500\n\n410002 Sicherheit Militär 2’500\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 2’500\n\n162 Zivile Verteidigung 176’690\nNettoergebnis 176’690\n\n1620 Zivilschutz 176’690\n\n16200 Zivilschutz 158’325\n\n410003 Sicherheit Zivilschutz 158’325\n312000 Energie Wasser 19’000\n313001 Telefongebühren 1’000\n313082 Abwasser-Grundgebühren 1’000\n313400 Sachversicherungsprämien 6’500\n313700 Steuern und Abgaben 1’000\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 193\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 192\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n  Aufwand Ertrag\nBudget 2022\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 35’000\n361210 Sicherheitsverbund Gossau 91’825\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 3’000\n\n16201 Gemeindeführungsorgan 18’365\n\n410004 Sicherheit Gemeindeführungsorgan 18’365\n361260 Sicherheitsverbund Region Gossau 18’365\n\n2 Bildung 40’881’545 3’272’520\nNettoergebnis 37’609’025\n\n21 Obligatorische Schule 40’881’545 3’272’520\nNettoergebnis 37’609’025\n\n211 Eingangsstufe (Kindergarten) 2’252’800 79’500\nNettoergebnis 2’173’300\n\n2110 Kindergarten 2’252’800 79’500\n\n21100 Kindergarten 2’252’800 79’500\n\n202000 Kindergarten 2’252’800 79’500\n302000 Löhne der Lehrpersonen 1’705’300\n302070 Treueprämien 8’000\n302080 Leistungsprämien 3’700\n302090 Übrige Löhne und Stellvertretungen 99’000\n302091 Funktionszulage 2’000\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 113’100\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 180’000\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9’800\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 25’600\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 19’400\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 11’000\n309900 Übriger Personalaufwand 5’500\n310301 Lehrerbibliothek 1’000\n310400 Lehrmittel 36’900\n311000 Anschaffung Mobiliar 23’000\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 3’000\n315000 Unterhalt Mobiliar 2’000\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 2’000\n317000 Reisekosten und Spesen 2’500\n426001 Rückerstattungen Personalkosten 77’100\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 2’400\n\n212 Primarstufe 7’851’675 67’500\nNettoergebnis 7’784’175\n\n2120 Primarstufe 7’851’675 67’500\n\n21200 Primarstufe 7’851’675 67’500\n\n203000 Primarstufe 7’851’675 67’500\n302000 Löhne der Lehrpersonen 5’905’200\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 193\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 192\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n  Aufwand Ertrag\nBudget 2022\n\n302070 Treueprämien 8’000\n302080 Leistungsprämien 13’000\n302090 Übrige Löhne und Stellvertretungen 202’900\n302091 Funktionszulage 7’000\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 383’400\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 600’000\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 33’900\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 89’000\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 67’500\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 40’900\n309100 Personalwerbung 1’000\n309900 Übriger Personalaufwand 33’400\n310301 Lehrerbibliothek 6’600\n310400 Lehrmittel 265’500\n311000 Anschaffung Mobiliar 3’500\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 15’500\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 10’000\n315000 Unterhalt Mobiliar 2’500\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 5’500\n317000 Reisekosten und Spesen 9’075\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 148’300\n426001 Rückerstattungen Personalkosten 57’000\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 10’500\n\n213 Oberstufe 5’968’000 94’500\nNettoergebnis 5’873’500\n\n2130 Oberstufe 5’968’000 94’500\n\n21300 Oberstufe 5’968’000 94’500\n\n204000 Oberstufe 5’968’000 94’500\n302000 Löhne der Lehrpersonen 4’375’400\n302070 Treueprämien 11’600\n302080 Leistungsprämien 9’900\n302090 Übrige Löhne und Stellvertretungen 149’400\n302091 Funktionszulage 14’800\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 288’400\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 523’000\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 25’500\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 66’900\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 50’800\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 22’600\n309100 Personalwerbung 1’000\n309900 Übriger Personalaufwand 27’600\n310301 Lehrerbibliothek 7’000\n310400 Lehrmittel 286’700\n311000 Anschaffung Mobiliar 8’500\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 33’800\n313000 Dienstleistungen Dritter 50’000\n315000 Unterhalt Mobiliar 2’500\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 3’000\n317000 Reisekosten und Spesen 9’600\n425000 Verkäufe 5’000\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 195\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 194\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n  Aufwand Ertrag\nBudget 2022\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 23’900\n426001 Rückerstattungen Personalkosten 63’000\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 2’600\n\n214 Musikschulen 700’000\nNettoergebnis 700’000\n\n2140 Musikschule Fürstenland 700’000\n\n21400 Musikschule Fürstenland 700’000\n\n206000 Musikschule Fürstenland 700’000\n363610 Musikschule Fürstenland 700’000\n\n217 Schulliegenschaften 6’015’710 241’420\nNettoergebnis 5’774’290\n\n2170 Schulliegenschaften 5’943’260 226’000\n\n21700 Schulliegenschaften 5’943’260 226’000\n\n302000 Schulliegenschaften 5’943’260 226’000\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 115’000\n311000 Anschaffung Mobiliar 57’650\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 65’210\n312000 Energie Wasser 328’750\n312020 Entsorgung 24’800\n313000 Dienstleistungen Dritter 32’000\n313082 Abwasser-Grundgebühren 14’610\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 2’000\n313400 Sachversicherungsprämien 55’500\n313700 Steuern und Abgaben 16’600\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 755’090\n315000 Unterhalt Mobiliar 13’000\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 66’400\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 81’150\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 1’456’000\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 278’000\n394000 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 104’000\n395000 Interne Verrechnung von Abschreibungen 2’477’500\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1’000\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 45’000\n427000 Bussen 1’000\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 42’000\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 45’000\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 92’000\n\n2171 Schulamt 72’450 15’420\n\n21710 Merkurstrasse 12 72’450 15’420\n\n302001 Schulliegenschaften Schulamt 72’450 15’420\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2’000\n311000 Anschaffung Mobiliar 1’000\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 195\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 194\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n  Aufwand Ertrag\nBudget 2022\n\n312000 Energie Wasser 10’100\n312020 Entsorgung 2’000\n313082 Abwasser-Grundgebühren 100\n313400 Sachversicherungsprämien 1’100\n313700 Steuern und Abgaben 250\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 13’800\n315000 Unterhalt Mobiliar 500\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1’000\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 40’600\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 720\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 14’700\n\n218 Tagesbetreuung 935’100 256’000\nNettoergebnis 679’100\n\n2180 Tagesstrukturen 935’100 256’000\n\n21800 Tagesstrukturen 935’100 256’000\n\n206001 Schulische Zusatzangebote Tagesstrukturen 935’100 256’000\n301000 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 503’300\n302080 Leistungsprämien 1’000\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 32’600\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 45’500\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4’800\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9’100\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5’300\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 7’600\n309900 Übriger Personalaufwand 1’600\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8’000\n310200 Drucksachen, Publikationen 200\n310500 Lebensmittel 6’000\n310510 Verpflegung 140’400\n310600 Medizinisches Material 400\n311000 Anschaffung Mobiliar 5’600\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1’000\n313001 Telefongebühren 1’300\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 56’800\n317000 Reisekosten und Spesen 1’500\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 30’800\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 62’000\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 10’300\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 245’000\n426001 Rückerstattungen Personalkosten 11’000\n\n219 Obligatorische Schule, übrige 17’158’260 2’533’600\nNettoergebnis 14’624’660\n\n2190 Schulleitung, Schulverwaltung 1’773’890 82’900\n\n21900 Schulleitung 897’790 400\n\n200001 Schulführung Schulleitung 897’790 400\n301000 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 712’090\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 197\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 196\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n  Aufwand Ertrag\nBudget 2022\n\n302070 Treueprämien 4’800\n302080 Leistungsprämien 1’500\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 47’500\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 94’000\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4’200\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11’000\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 8’400\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 11’400\n309100 Personalwerbung 1’000\n309900 Übriger Personalaufwand 1’000\n317000 Reisekosten und Spesen 900\n426001 Rückerstattungen Personalkosten 400\n\n21901 Schulamt 876’100 82’500\n\n200002 Schulführung Schulamt 876’100 82’500\n301000 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 595’900\n302080 Leistungsprämien 1’000\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 38’600\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 71’000\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5’700\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10’700\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6’300\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 7’950\n309900 Übriger Personalaufwand 2’000\n310000 Büromaterial 4’500\n310200 Drucksachen, Publikationen 2’600\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 550\n313000 Dienstleistungen Dritter 10’000\n313002 Porto für Briefe und Pakete 14’000\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1’000\n317000 Reisekosten und Spesen 1’200\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 30’000\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 1’000\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 72’100\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5’500\n426001 Rückerstattungen Personalkosten 62’000\n491000 IV Personalkosten 15’000\n\n2191 Informatik Schule 919’050\n\n21910 Schulinformatik 919’050\n\n106001 Informatik Schule 919’050\n311300 Anschaffung Hardware 147’500\n311800 Anschaffung von immateriellen Anlagen 40’000\n313000 Dienstleistungen Dritter 73’000\n313070 Nutzungsgebühren Internet und Datennetz 45’300\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 32’000\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 103’800\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 43’700\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 184’750\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 140’000\n395000 Interne Verrechnung von Abschreibungen 109’000\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 197\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 196\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n  Aufwand Ertrag\nBudget 2022\n\n302070 Treueprämien 4’800\n302080 Leistungsprämien 1’500\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 47’500\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 94’000\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4’200\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11’000\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 8’400\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 11’400\n309100 Personalwerbung 1’000\n309900 Übriger Personalaufwand 1’000\n317000 Reisekosten und Spesen 900\n426001 Rückerstattungen Personalkosten 400\n\n21901 Schulamt 876’100 82’500\n\n200002 Schulführung Schulamt 876’100 82’500\n301000 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 595’900\n302080 Leistungsprämien 1’000\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 38’600\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 71’000\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5’700\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10’700\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6’300\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 7’950\n309900 Übriger Personalaufwand 2’000\n310000 Büromaterial 4’500\n310200 Drucksachen, Publikationen 2’600\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 550\n313000 Dienstleistungen Dritter 10’000\n313002 Porto für Briefe und Pakete 14’000\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1’000\n317000 Reisekosten und Spesen 1’200\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 30’000\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 1’000\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 72’100\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5’500\n426001 Rückerstattungen Personalkosten 62’000\n491000 IV Personalkosten 15’000\n\n2191 Informatik Schule 919’050\n\n21910 Schulinformatik 919’050\n\n106001 Informatik Schule 919’050\n311300 Anschaffung Hardware 147’500\n311800 Anschaffung von immateriellen Anlagen 40’000\n313000 Dienstleistungen Dritter 73’000\n313070 Nutzungsgebühren Internet und Datennetz 45’300\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 32’000\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 103’800\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 43’700\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 184’750\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 140’000\n395000 Interne Verrechnung von Abschreibungen 109’000\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n  Aufwand Ertrag\nBudget 2022\n\n2192 Volksschule Sonstiges 5’926’450 2’364’200\n\n21920 Schulanlässe 167’000 2’000\n\n206006 Schulanlässe 167’000 2’000\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 167’000\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2’000\n\n21921 Schulreisen 22’800 1’500\n\n206002 Schul. Zusatzangebote Schulreisen 22’800 1’500\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 22’800\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1’500\n\n21922 Projektwochen 80’200 10’000\n\n206003 Schul. Zusatzangebote Projektwochen 80’200 10’000\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 80’200\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 10’000\n\n21923 Sportwochen 451’500 129’600\n\n206004 Schul. Zusatzangebote Sportwochen 451’500 129’600\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 451’500\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 110’000\n463000 Beiträge vom Bund 19’600\n\n21924 Schülertransporte 118’000\n\n206005 Schul. Zusatzangebote Schülertransporte 118’000\n313000 Dienstleistungen Dritter 118’000\n\n21925 Schulgelder an 2’158’400 2’122’600\n\n202001 Kindergarten Schulgelder 1’000\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 1’000\n\n203001 Primarstufe Schulgelder 79’200\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 79’200\n\n204001 Oberstufe Schulgelder 2’029’900 2’019’300\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 2’029’900\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 2’019’300\n\n205001 Kleinklassen Schulgelder 48’300 103’300\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 48’300\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 103’300\n\n21926 Sonderschulbeitrag an Kanton 1’600’000\n\n213001 Sonderschulbeitrag 1’600’000\n361102 Sonderschulbeitrag 1’600’000\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 199\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 198\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n  Aufwand Ertrag\nBudget 2022\n\n21927 Schulsozialarbeit 545’050 90’000\n\n505000 Schulsozialarbeit 545’050 90’000\n301000 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 349’800\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 22’600\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 39’800\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3’400\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6’300\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3’700\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 5’300\n310000 Büromaterial 1’000\n310200 Drucksachen, Publikationen 1’000\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 500\n313000 Dienstleistungen Dritter 10’000\n313001 Telefongebühren 2’000\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 1’550\n317000 Reisekosten und Spesen 1’500\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 34’800\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 61’800\n426001 Rückerstattungen Personalkosten 90’000\n\n21928 Schulpsychologischer Dienst 236’500\n\n205002 Schulpsychologischer Dienst 236’500\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 236’500\n\n21929 Übriger Schulbetriebsaufwand 547’000 8’500\n\n206500 Schul. Zusatzangebote übriger Schulaufwand 547’000 8’500\n310510 Verpflegung 27’000\n313000 Dienstleistungen Dritter 1’000\n313001 Telefongebühren 20’000\n313031 Dienstleistungen Stadtbibliothek 86’000\n313032 Alarme 15’500\n313033 Dolmetscherdienste 8’000\n313034 Innovationen 30’000\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 10’000\n313405 Schülerversicherungen 2’500\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 44’000\n363602 Standortbeitrag Gymnasium Friedberg 303’000\n425000 Verkäufe 8’500\n\n2193 Sonderpädagogische Massnahmen 3’671’910 86’500\n\n21930 Kleinklassen 1’079’800 15’000\n\n205003 Sonderpäd. Massnahmen Kleinklassen 1’079’800 15’000\n302000 Löhne der Lehrpersonen 870’200\n302080 Leistungsprämien 1’900\n302090 Übrige Löhne und Stellvertretungen 10’000\n302091 Funktionszulage 500\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 55’200\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 86’000\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4’900\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n  Aufwand Ertrag\nBudget 2022\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 12’800\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 9’700\n310400 Lehrmittel 27’800\n317000 Reisekosten und Spesen 800\n426001 Rückerstattungen Personalkosten 15’000\n\n21931 Einschulungsjahr 409’610 1’500\n\n205004 Sonderpäd. Massnahmen Einschulungsjahr 409’610 1’500\n302000 Löhne der Lehrpersonen 337’210\n302080 Leistungsprämien 500\n302090 Übrige Löhne und Stellvertretungen 1’000\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 21’200\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 35’000\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1’900\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4’900\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3’700\n310400 Lehrmittel 3’900\n317000 Reisekosten und Spesen 300\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 1’500\n\n21932 Fördernde Massnahmen 2’182’500 70’000\n\n205005 Sonderpäd. Massnahmen Fördernde Massnahmen 2’182’500 70’000\n302000 Löhne der Lehrpersonen 1’723’000\n302080 Leistungsprämien 3’500\n302090 Übrige Löhne und Stellvertretungen 5’000\n302091 Funktionszulage 2’600\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 107’400\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 193’000\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9’500\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 24’900\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 18’900\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 3’500\n309900 Übriger Personalaufwand 2’000\n310400 Lehrmittel 13’200\n311000 Anschaffung Mobiliar 1’000\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1’000\n313000 Dienstleistungen Dritter 1’000\n315000 Unterhalt Mobiliar 1’000\n317000 Reisekosten und Spesen 2’000\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 70’000\n426001 Rückerstattungen Personalkosten 5’000\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 15’000\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 50’000\n\n2199 Finanzbedarf 4’866’960\n\n21990 Schulgemeinde Andwil-Arnegg 4’866’960\n\n213004 Beiträge Schulgemeinde Andwil Arnegg 4’866’960\n362500 Finanzbedarf der Schulgemeinden 4’866’960\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 6’529’840 1’427’480\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 199\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 198\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n  Aufwand Ertrag\nBudget 2022\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 12’800\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 9’700\n310400 Lehrmittel 27’800\n317000 Reisekosten und Spesen 800\n426001 Rückerstattungen Personalkosten 15’000\n\n21931 Einschulungsjahr 409’610 1’500\n\n205004 Sonderpäd. Massnahmen Einschulungsjahr 409’610 1’500\n302000 Löhne der Lehrpersonen 337’210\n302080 Leistungsprämien 500\n302090 Übrige Löhne und Stellvertretungen 1’000\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 21’200\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 35’000\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1’900\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4’900\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3’700\n310400 Lehrmittel 3’900\n317000 Reisekosten und Spesen 300\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 1’500\n\n21932 Fördernde Massnahmen 2’182’500 70’000\n\n205005 Sonderpäd. Massnahmen Fördernde Massnahmen 2’182’500 70’000\n302000 Löhne der Lehrpersonen 1’723’000\n302080 Leistungsprämien 3’500\n302090 Übrige Löhne und Stellvertretungen 5’000\n302091 Funktionszulage 2’600\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 107’400\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 193’000\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9’500\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 24’900\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 18’900\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 3’500\n309900 Übriger Personalaufwand 2’000\n310400 Lehrmittel 13’200\n311000 Anschaffung Mobiliar 1’000\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1’000\n313000 Dienstleistungen Dritter 1’000\n315000 Unterhalt Mobiliar 1’000\n317000 Reisekosten und Spesen 2’000\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 70’000\n426001 Rückerstattungen Personalkosten 5’000\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 15’000\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 50’000\n\n2199 Finanzbedarf 4’866’960\n\n21990 Schulgemeinde Andwil-Arnegg 4’866’960\n\n213004 Beiträge Schulgemeinde Andwil Arnegg 4’866’960\n362500 Finanzbedarf der Schulgemeinden 4’866’960\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 6’529’840 1’427’480\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 201\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 200\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n  Aufwand Ertrag\nBudget 2022\n\nNettoergebnis 5’102’360\n\n31 Kulturerbe 15’000\nNettoergebnis 15’000\n\n312 Denkmalpflege und Heimatschutz 15’000\nNettoergebnis 15’000\n\n3120 Denkmalpflege und Heimatschutz 15’000\n\n31200 Denkmalpflege und Heimatschutz 15’000\n\n126000 Kultur; Beiträge 15’000\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 15’000\n\n32 Kultur, übrige 2’875’310 347’080\nNettoergebnis 2’528’230\n\n321 Bibliotheken 736’800\nNettoergebnis 736’800\n\n3210 Stadtbibliothek, Ludothek 736’800\n\n32100 Stadtbibliothek, Ludothek 736’800\n\n126001 Kultur; Stadtbibliothek / Ludothek 736’800\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 239’200\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 497’600\n\n329 Kultur, übrige 2’138’510 347’080\nNettoergebnis 1’791’430\n\n3290 Kulturförderung 955’500\n\n32900 Kulturförderung 704’500\n\n126003 Kultur; Kulturförderung 704’500\n300000 Sitzungs- und Taggelder 2’000\n301000 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 2’000\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1’000\n310200 Drucksachen, Publikationen 7’000\n313000 Dienstleistungen Dritter 25’000\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 15’000\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 150’000\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 73’000\n363601 Beiträge an Vereine 252’000\n363605 Beiträge an Fachgeschäfte 22’000\n363606 Beiträge an Jugendförderung 5’500\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 10’000\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 140’000\n\n32901 Bundesfeier 51’000\n\n126004 Kultur; Bundesfeier 51’000\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n  Aufwand Ertrag\nBudget 2022\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1’000\n310200 Drucksachen, Publikationen 2’000\n313000 Dienstleistungen Dritter 24’000\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 10’000\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 10’000\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 4’000\n\n32902 Willkommen in Gossau 25’000\n\n126005 Kultur; Willkommen in Gossau 25’000\n310200 Drucksachen, Publikationen 2’000\n313000 Dienstleistungen Dritter 19’000\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 4’000\n\n32904 Vereinsempfänge 3’000\n\n126007 Kultur; Vereinsempfänge 3’000\n313000 Dienstleistungen Dritter 2’000\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 1’000\n\n32905 Jungbürgerfeiern 9’000\n\n126008 Kultur; Jungbürgerfeier 9’000\n310200 Drucksachen, Publikationen 1’000\n313000 Dienstleistungen Dritter 8’000\n\n32906 Jubilarentag 5’000\n\n126009 Kultur; Jubilarentag 5’000\n310200 Drucksachen, Publikationen 1’000\n313000 Dienstleistungen Dritter 4’000\n\n32907 Jubiläum Gossau 158’000\n\n126010 Kultur; Jubiläum Gossau 158’000\n313000 Dienstleistungen Dritter 150’000\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 8’000\n\n3291 Kulturliegenschaften 1’183’010 347’080\n\n32910 Fürstenlandsaal 1’042’600 291’440\n\n303001 Verwaltungsliegenschaften Fürstenlandsaal 1’042’600 291’440\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 9’900\n310200 Drucksachen, Publikationen 500\n310500 Lebensmittel 300\n311000 Anschaffung Mobiliar 3’000\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 6’000\n312000 Energie Wasser 78’000\n312020 Entsorgung 1’500\n313000 Dienstleistungen Dritter 2’500\n313082 Abwasser-Grundgebühren 600\n313400 Sachversicherungsprämien 10’900\n313700 Steuern und Abgaben 1’200\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 201\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 200\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n  Aufwand Ertrag\nBudget 2022\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1’000\n310200 Drucksachen, Publikationen 2’000\n313000 Dienstleistungen Dritter 24’000\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 10’000\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 10’000\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 4’000\n\n32902 Willkommen in Gossau 25’000\n\n126005 Kultur; Willkommen in Gossau 25’000\n310200 Drucksachen, Publikationen 2’000\n313000 Dienstleistungen Dritter 19’000\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 4’000\n\n32904 Vereinsempfänge 3’000\n\n126007 Kultur; Vereinsempfänge 3’000\n313000 Dienstleistungen Dritter 2’000\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 1’000\n\n32905 Jungbürgerfeiern 9’000\n\n126008 Kultur; Jungbürgerfeier 9’000\n310200 Drucksachen, Publikationen 1’000\n313000 Dienstleistungen Dritter 8’000\n\n32906 Jubilarentag 5’000\n\n126009 Kultur; Jubilarentag 5’000\n310200 Drucksachen, Publikationen 1’000\n313000 Dienstleistungen Dritter 4’000\n\n32907 Jubiläum Gossau 158’000\n\n126010 Kultur; Jubiläum Gossau 158’000\n313000 Dienstleistungen Dritter 150’000\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 8’000\n\n3291 Kulturliegenschaften 1’183’010 347’080\n\n32910 Fürstenlandsaal 1’042’600 291’440\n\n303001 Verwaltungsliegenschaften Fürstenlandsaal 1’042’600 291’440\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 9’900\n310200 Drucksachen, Publikationen 500\n310500 Lebensmittel 300\n311000 Anschaffung Mobiliar 3’000\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 6’000\n312000 Energie Wasser 78’000\n312020 Entsorgung 1’500\n313000 Dienstleistungen Dritter 2’500\n313082 Abwasser-Grundgebühren 600\n313400 Sachversicherungsprämien 10’900\n313700 Steuern und Abgaben 1’200\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 203\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 202\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n  Aufwand Ertrag\nBudget 2022\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 79’200\n315000 Unterhalt Mobiliar 5’000\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3’000\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 7’500\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 235’600\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 20’600\n395000 Interne Verrechnung von Abschreibungen 577’300\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 40’000\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 6’000\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 100’000\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 145’440\n\n32911 Mehrzweckgebäude Arnegg 32’470 17’340\n\n303002 Verwaltungsliegenschaften MZG Arnegg 32’470 17’340\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 300\n311000 Anschaffung Mobiliar 500\n312000 Energie Wasser 10’300\n313082 Abwasser-Grundgebühren 110\n313400 Sachversicherungsprämien 1’310\n313700 Steuern und Abgaben 350\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 8’000\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 4’000\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 7’600\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 8’000\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 5’340\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 4’000\n\n32912 Markthalle 54’950 30’800\n\n303003 Verwaltungsliegenschaften Markthalle 54’950 30’800\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1’200\n311000 Anschaffung Mobiliar 500\n312000 Energie Wasser 6’600\n313400 Sachversicherungsprämien 750\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5’600\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 500\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 4’300\n395000 Interne Verrechnung von Abschreibungen 35’500\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 10’000\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 20’800\n\n32913 Bundwiese 13’000 7’500\n\n303004 Verwaltungsliegenschaften Bundwiese 13’000 7’500\n314340 Unterhalt Plätze 8’000\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 5’000\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 2’500\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 5’000\n\n32914 Musikschulzentrum 39’990\n\n303005 Verwaltungsliegenschaften Musikschulzentrum 39’990\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 900\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 203\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 202\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n  Aufwand Ertrag\nBudget 2022\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 79’200\n315000 Unterhalt Mobiliar 5’000\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3’000\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 7’500\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 235’600\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 20’600\n395000 Interne Verrechnung von Abschreibungen 577’300\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 40’000\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 6’000\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 100’000\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 145’440\n\n32911 Mehrzweckgebäude Arnegg 32’470 17’340\n\n303002 Verwaltungsliegenschaften MZG Arnegg 32’470 17’340\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 300\n311000 Anschaffung Mobiliar 500\n312000 Energie Wasser 10’300\n313082 Abwasser-Grundgebühren 110\n313400 Sachversicherungsprämien 1’310\n313700 Steuern und Abgaben 350\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 8’000\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 4’000\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 7’600\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 8’000\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 5’340\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 4’000\n\n32912 Markthalle 54’950 30’800\n\n303003 Verwaltungsliegenschaften Markthalle 54’950 30’800\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1’200\n311000 Anschaffung Mobiliar 500\n312000 Energie Wasser 6’600\n313400 Sachversicherungsprämien 750\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5’600\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 500\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 4’300\n395000 Interne Verrechnung von Abschreibungen 35’500\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 10’000\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 20’800\n\n32913 Bundwiese 13’000 7’500\n\n303004 Verwaltungsliegenschaften Bundwiese 13’000 7’500\n314340 Unterhalt Plätze 8’000\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 5’000\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 2’500\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 5’000\n\n32914 Musikschulzentrum 39’990\n\n303005 Verwaltungsliegenschaften Musikschulzentrum 39’990\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 900\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n  Aufwand Ertrag\nBudget 2022\n\n311000 Anschaffung Mobiliar 250\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 4’750\n312000 Energie Wasser 9’200\n312020 Entsorgung 300\n313082 Abwasser-Grundgebühren 180\n313400 Sachversicherungsprämien 1’450\n313700 Steuern und Abgaben 210\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 21’950\n315000 Unterhalt Mobiliar 300\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 500\n\n34 Sport und Freizeit 3’639’530 1’080’400\nNettoergebnis 2’559’130\n\n341 Sport 3’368’230 1’080’400\nNettoergebnis 2’287’830\n\n3410 Sport 365’040\n\n34100 Sport 365’040\n\n211000 Sport 365’040\n301000 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 87’500\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 5’700\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 700\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1’600\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 900\n309900 Übriger Personalaufwand 1’500\n310000 Büromaterial 500\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 600\n310200 Drucksachen, Publikationen 1’000\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1’000\n313000 Dienstleistungen Dritter 7’000\n313001 Telefongebühren 350\n313090 Dienstleistungen Freiwilligenarbeit 15’000\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 400\n317000 Reisekosten und Spesen 2’200\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 5’000\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 146’790\n363601 Beiträge an Vereine 51’000\n363650 Mitglieder- + Verbandsbeiträge 1’800\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 11’600\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 2’300\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 20’600\n\n3411 Sportanlagen 644’700 15’000\n\n34110 Sportanlagen 644’700 15’000\n\n306000 Sportanlagen 644’700 15’000\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 12’000\n310102 Treibstoff 9’000\n311000 Anschaffung Mobiliar 28’000\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 2’000\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 205\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 204\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n  Aufwand Ertrag\nBudget 2022\n\n312000 Energie Wasser 23’000\n312020 Entsorgung 30’000\n313000 Dienstleistungen Dritter 18’500\n313082 Abwasser-Grundgebühren 13’500\n313400 Sachversicherungsprämien 1’700\n313700 Steuern und Abgaben 3’100\n314310 Unterhalt Sportplätze, -anlagen 86’000\n315000 Unterhalt Mobiliar 1’000\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 23’000\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 9’000\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 142’100\n395000 Interne Verrechnung von Abschreibungen 242’800\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 8’000\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 7’000\n\n3412 Sportliegenschaften 2’358’490 1’065’400\n\n34120 Freibad 570’600 200’000\n\n306001 Sportanlagen Freibad 570’600 200’000\n309900 Übriger Personalaufwand 300\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 22’000\n310200 Drucksachen, Publikationen 1’000\n310600 Medizinisches Material 400\n310900 Übriger Material- und Warenaufwand 3’000\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 3’000\n312000 Energie Wasser 79’000\n312020 Entsorgung 7’000\n313000 Dienstleistungen Dritter 13’400\n313082 Abwasser-Grundgebühren 1’800\n313400 Sachversicherungsprämien 1’350\n313700 Steuern und Abgaben 650\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 63’000\n315000 Unterhalt Mobiliar 4’000\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 5’000\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 2’500\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 247’600\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 20’600\n395000 Interne Verrechnung von Abschreibungen 95’000\n424030 Eintrittsgebühren PSS 3.5 % 190’000\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2’000\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 8’000\n\n34121 Hallenbad 941’950 418’000\n\n306002 Sportanlagen Hallenbad 941’950 418’000\n309900 Übriger Personalaufwand 600\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 40’600\n310200 Drucksachen, Publikationen 500\n310500 Lebensmittel 1’000\n310600 Medizinisches Material 400\n311000 Anschaffung Mobiliar 3’500\n311300 Anschaffung Hardware 2’500\n312000 Energie Wasser 163’000\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 205\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 204\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n  Aufwand Ertrag\nBudget 2022\n\n312020 Entsorgung 1’000\n313000 Dienstleistungen Dritter 20’500\n313082 Abwasser-Grundgebühren 1’200\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 3’000\n313400 Sachversicherungsprämien 7’100\n313700 Steuern und Abgaben 3’750\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 120’000\n315000 Unterhalt Mobiliar 1’500\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 6’000\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 502’800\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 10’300\n395000 Interne Verrechnung von  Abschreibungen 52’700\n424030 Eintrittsgebühren PSS 3.5 % 270’000\n425030 Verkäufe Verpflegungsautomaten PSS 0.6 % 8’000\n447210 Benützungsgebühren PSS 0 % 140’000\n\n34122 Sporthalle Buechenwald 698’740 333’400\n\n306003 Sportanlagen SH Buechenwald 698’740 333’400\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 16’000\n311000 Anschaffung Mobiliar 4’500\n311100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1’000\n312000 Energie Wasser 67’000\n312020 Entsorgung 1’600\n313000 Dienstleistungen Dritter 9’900\n313400 Sachversicherungsprämien 6’000\n313700 Steuern und Abgaben 640\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 68’700\n315000 Unterhalt Mobiliar 2’000\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 8’500\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 146’000\n395000 Interne Verrechnung von Abschreibungen 366’900\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 80’000\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 15’000\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 238’400\n\n34123 Doppelturnhalle Andwil 147’200 114’000\n\n306004 Sportanlagen DTH Andwil 147’200 114’000\n313400 Sachversicherungsprämien 1’000\n313700 Steuern und Abgaben 4’300\n395000 Interne Verrechnung von Abschreibungen 141’900\n447201 Nutzungsentschädigung Turnhalle Andwil 114’000\n\n342 Freizeit 271’300\nNettoergebnis 271’300\n\n3420 Parkanlagen, Spielplätze, Wanderwege 271’300\n\n34201 Parkanlagen 116’050\n\n310000 Parkanlagen 116’050\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6’000\n310103 Baumaterial 8’000\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 207\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 206\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n  Aufwand Ertrag\nBudget 2022\n\n311100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 2’500\n313082 Abwasser-Grundgebühren 900\n313700 Steuern und Abgaben 150\n314001 Unterhalt Parkanlagen, Bushof-/Bahnhofplatz 12’500\n314303 Unterhalt Brunnen 19’000\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 5’000\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 62’000\n\n34202 Spielplätze 118’350\n\n310001 Parkanlagen Spielplätze 118’350\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5’500\n310103 Baumaterial 6’500\n311100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 59’000\n313000 Dienstleistungen Dritter 3’500\n313082 Abwasser-Grundgebühren 200\n313100 Planungen und Projektierungen Dritter 5’000\n313700 Steuern und Abgaben 150\n314320 Unterhalt Spielplätze 2’500\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 3’000\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 33’000\n\n34203 Wanderwege 36’900\n\n310002 Parkanlagen Wanderwege 36’900\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2’000\n310103 Baumaterial 7’000\n311100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 2’000\n313000 Dienstleistungen Dritter 2’500\n314103 Unterhalt Wanderwege 2’000\n363650 Mitglieder- + Verbandsbeiträge 900\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 20’500\n\n4 Gesundheit 4’636’900\nNettoergebnis 4’636’900\n\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 3’250’000\nNettoergebnis 3’250’000\n\n412 Kranken, Alters- und Pflegeheime 3’250’000\nNettoergebnis 3’250’000\n\n4121 Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung) 3’250’000\n\n41210 Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung) 3’250’000\n\n509000 Gesundheit Stationäre Pflege 3’250’000\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 3’250’000\n\n42 Ambulante Krankenpflege 1’227’000\nNettoergebnis 1’227’000\n\n421 Ambulante Krankenpflege (allgemein) 1’227’000\nNettoergebnis 1’227’000\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 207\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 206\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n  Aufwand Ertrag\nBudget 2022\n\n311100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 2’500\n313082 Abwasser-Grundgebühren 900\n313700 Steuern und Abgaben 150\n314001 Unterhalt Parkanlagen, Bushof-/Bahnhofplatz 12’500\n314303 Unterhalt Brunnen 19’000\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 5’000\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 62’000\n\n34202 Spielplätze 118’350\n\n310001 Parkanlagen Spielplätze 118’350\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5’500\n310103 Baumaterial 6’500\n311100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 59’000\n313000 Dienstleistungen Dritter 3’500\n313082 Abwasser-Grundgebühren 200\n313100 Planungen und Projektierungen Dritter 5’000\n313700 Steuern und Abgaben 150\n314320 Unterhalt Spielplätze 2’500\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 3’000\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 33’000\n\n34203 Wanderwege 36’900\n\n310002 Parkanlagen Wanderwege 36’900\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2’000\n310103 Baumaterial 7’000\n311100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 2’000\n313000 Dienstleistungen Dritter 2’500\n314103 Unterhalt Wanderwege 2’000\n363650 Mitglieder- + Verbandsbeiträge 900\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 20’500\n\n4 Gesundheit 4’636’900\nNettoergebnis 4’636’900\n\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 3’250’000\nNettoergebnis 3’250’000\n\n412 Kranken, Alters- und Pflegeheime 3’250’000\nNettoergebnis 3’250’000\n\n4121 Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung) 3’250’000\n\n41210 Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung) 3’250’000\n\n509000 Gesundheit Stationäre Pflege 3’250’000\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 3’250’000\n\n42 Ambulante Krankenpflege 1’227’000\nNettoergebnis 1’227’000\n\n421 Ambulante Krankenpflege (allgemein) 1’227’000\nNettoergebnis 1’227’000\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n  Aufwand Ertrag\nBudget 2022\n\n4210 Ambulante Krankenpflege (allgemein) 1’057’000\n\n42100 Spitex-Dienste 1’057’000\n\n509001 Gesundheit ambulante Pflege Spitex 1’057’000\n313000 Dienstleistungen Dritter 13’000\n361230 Spitex Gossau 907’000\n361231 Väter- und Mütterberatung 133’000\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 4’000\n\n4211 Ambulante Pflege (Pflegefinanzierung) 170’000\n\n42110 Ambulante Pflege (Pflegefinanzierung) 170’000\n\n509002 Gesundheit ambulante Pflege Private 170’000\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 170’000\n\n43 Gesundheitsprävention 159’900\nNettoergebnis 159’900\n\n431 Alkohol- und Drogenprävention 45’000\nNettoergebnis 45’000\n\n4310 Alkohol- und Drogenprävention 45’000\n\n43100 Alkohol- und Drogenprävention 45’000\n\n509003 Alkohol- und Drogenprävention 45’000\n361232 KÜG Kostenübernahme Garantie 45’000\n\n433 Schulgesundheitsdienst 113’400\nNettoergebnis 113’400\n\n4330 Schulgesundheitsdienst 113’400\n\n43301 Schularzt 54’800\n\n210001 Schulgesundheit; Schularzt 54’800\n303001 Schularzt Löhne 51’000\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 2’400\n310600 Medizinisches Material 1’400\n\n43302 Schulzahnpflege 57’000\n\n210002 Schulgesundheit; Schulzahnpflege 57’000\n303001 Schularzt Löhne 45’000\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 2’800\n310600 Medizinisches Material 3’000\n363700 Beiträge an private Haushalte 6’200\n\n43303 Schulgesundheitsdienst übrige 1’600\n\n210003 Schulgesundheit; Übrige 1’600\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 209\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 208\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n  Aufwand Ertrag\nBudget 2022\n\n301000 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 1’400\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 100\n317000 Reisekosten und Spesen 100\n\n434 Lebensmittelkontrolle 1’500\nNettoergebnis 1’500\n\n4340 Lebensmittelkontrolle 1’500\n\n43400 Lebensmittelkontrollen 1’500\n\n103003 Lebensmittelkontrolle 1’500\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 1’500\n\n5 Soziale Sicherheit 12’443’865 6’203’600\nNettoergebnis 6’240’265\n\n51 Krankheit und Unfall 1’580’000 965’000\nNettoergebnis 615’000\n\n511 Krankenversicherungen 1’580’000 965’000\nNettoergebnis 615’000\n\n5110 Krankenversicherungen 1’580’000 965’000\n\n51100 Krankenversicherungen 1’580’000 965’000\n\n501100 Krankenkassen 1’580’000 965’000\n363310 Verlustscheinforderungen Krankenversicherer 635’000\n363710 Krankenkassenprämien für Bedürftige 945’000\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 28’000\n461320 Verwaltungskostenvergütung SVA 27’000\n463010 Bundesbeitrag Krankenkassenprämien 910’000\n\n53 Alter und Hinterlassene 520’670 20’000\nNettoergebnis 500’670\n\n535 Leistungen an das Alter 520’670 20’000\nNettoergebnis 500’670\n\n5350 Alter 520’670 20’000\n\n53500 Alter 520’670 20’000\n\n510000 Alter 520’670 20’000\n313000 Dienstleistungen Dritter 21’000\n361251 Pro Senectute 55’000\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 5’800\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 10’300\n395000 Interne Verrechnung von Abschreibungen 428’570\n461320 Verwaltungskostenvergütung SVA 20’000\n\n54 Familie und Jugend 3’115’120 932’000\nNettoergebnis 2’183’120\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 209\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 208\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n  Aufwand Ertrag\nBudget 2022\n\n543 Alimentenbevorschussung und -inkasso 420’900 200’000\nNettoergebnis 220’900\n\n5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 420’900 200’000\n\n54300 Alimentenbevorschussung und -inkasso 420’900 200’000\n\n508000 Jugendschutz; Alimenten 420’900 200’000\n313003 Betreibungs- und Inkassogebühren 5’000\n363711 Alimentenbevorschussung 400’000\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 15’900\n426050 Rückerstattung Alimentenbevorschussung 200’000\n\n544 Jugendschutz 947’760 166’000\nNettoergebnis 781’760\n\n5440 Jugendschutz 547’760 6’000\n\n54400 Jugendschutz 18’000\n\n508001 Jugendschutz 18’000\n313000 Dienstleistungen Dritter 2’000\n363105 Kinder- und Jugendpsych. Dienste 16’000\n\n54401 Jugendarbeit 529’760 6’000\n\n504000 Jugendarbeit 529’760 6’000\n301000 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 258’500\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 16’700\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 27’400\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2’500\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4’700\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2’700\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 3’000\n309900 Übriger Personalaufwand 900\n310000 Büromaterial 100\n310102 Treibstoff 500\n310105 Kubus Betriebs u. Verbrauchsmaterial 1’500\n310200 Drucksachen, Publikationen 800\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 200\n310510 Verpflegung 4’000\n311000 Anschaffung Mobiliar 2’000\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 7’300\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 300\n312000 Energie Wasser 2’300\n312020 Entsorgung 500\n313000 Dienstleistungen Dritter 8’000\n313001 Telefongebühren 800\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 1’000\n313400 Sachversicherungsprämien 500\n313700 Steuern und Abgaben 1’250\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2’000\n315000 Unterhalt Mobiliar 500\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 211\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 210\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n  Aufwand Ertrag\nBudget 2022\n\n315100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 2’500\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 59’000\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 1’600\n317000 Reisekosten und Spesen 1’000\n363650 Mitglieder- + Verbandsbeiträge 110\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 53’800\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 61’800\n425000 Verkäufe 6’000\n\n5441 Kinder- und Jugendheime 400’000 160’000\n\n54410 Kinder- und Jugendheime 400’000 160’000\n\n508002 Jugendschutz; Kinder- & Jugendheime 400’000 160’000\n361252 Kinder- & Jugendheime 400’000\n463110 Staatsbeiträge Kinder- und Jugendheime 160’000\n\n545 Leistungen an Familien 1’746’460 566’000\nNettoergebnis 1’180’460\n\n5450 Leistungen an Familien 138’200\n\n54500 Leistungen an Familien 138’200\n\n502001 Sozialberatung 60’000\n361251 Pro Senectute 60’000\n\n545000 Leistungen an Familien 78’200\n310200 Drucksachen, Publikationen 18’000\n310900 Übriger Material- und Warenaufwand 5’000\n313000 Dienstleistungen Dritter 26’000\n363107 Frauenhaus 29’200\n\n5451 Kinderkrippen und Kinderhorte 1’274’260 556’000\n\n54510 Kinderkrippen und Kinderhorte 389’500\n\n506001 Kinderbetreuung KITA 389’500\n361254 Globi Kinderkrippe 135’000\n361255 Verein Tagesfamilien 60’000\n363712 Familien für Kinderbetreuung 166’000\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 18’200\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 10’300\n\n54511 Kindertagesstätte (KITA) 884’760 556’000\n\n506002 Ausserfam. Kinderbetreuung KITA Stadt 884’760 556’000\n300000 Sitzungs- und Taggelder 1’000\n301000 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 620’800\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 40’200\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 31’200\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6’000\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11’200\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6’500\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 211\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 210\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n  Aufwand Ertrag\nBudget 2022\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 9’400\n310000 Büromaterial 1’000\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 9’000\n310200 Drucksachen, Publikationen 200\n310500 Lebensmittel 40’000\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 4’000\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 300\n312000 Energie Wasser 2’700\n312020 Entsorgung 1’300\n313000 Dienstleistungen Dritter 1’500\n313001 Telefongebühren 1’500\n313002 Porto für Briefe und Pakete 700\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1’500\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 67’000\n316900 Übrige Mieten und Benützungskosten 500\n317000 Reisekosten und Spesen 4’500\n363650 Mitglieder- + Verbandsbeiträge 1’760\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 21’000\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 390’000\n463100 Beiträge von Kanton und Konkordaten 166’000\n\n5452 Elternschaftsbeiträge 25’000 10’000\n\n54520 Elternschaftsbeiträge 25’000 10’000\n\n501002 Elternschaftsbeiträge 25’000 10’000\n363700 Beiträge an private Haushalte 25’000\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 10’000\n\n5453 Pflegegelder für Pflegekinder 200’000\n\n54530 Pflegegelder für Pflegekinder 200’000\n\n506003 Ausserfam. Kinderbetreuung Pflegefam. 200’000\n361256 Beiträge für Pflegekinder 200’000\n\n5454 Sozialpädagogische Familienbegleitung 109’000\n\n54540 Sozialpädagogische Familienbegleitung 109’000\n\n545400 Sozialpädagogische Familienbetreuung 109’000\n361257 SPF Sozialpäd. Familienbetreuung 109’000\n\n55 Arbeitslosigkeit 60’000\nNettoergebnis 60’000\n\n559 Arbeitslosigkeit, übrige 60’000\nNettoergebnis 60’000\n\n5591 Arbeitsmarktliche Projekte der Sozialhilfe 60’000\n\n55910 Arbeitsintegration 60’000\n\n501003 Arbeitsintegration 60’000\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 213\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 212\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n  Aufwand Ertrag\nBudget 2022\n\n363608 Beschäftigungsprogramme 60’000\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 7’168’075 4’286’600\nNettoergebnis 2’881’475\n\n572 Wirtschaftliche Hilfe 2’015’800 1’200’000\nNettoergebnis 815’800\n\n5720 Sozialhilfe 2’015’800 1’200’000\n\n57200 Sozialhilfe CH-Bürger 1’307’900 650’000\n\n501005 Finanz- & Sachhilfe Sozialhilfe CH Bürger 1’307’900 650’000\n363700 Beiträge an private Haushalte 1’300’000\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 7’900\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 650’000\n\n57204 Ausländer 707’900 550’000\n\n501009 Finanz- & Sachhilfe Sozialhilfe Ausländer 707’900 550’000\n363700 Beiträge an private Haushalte 700’000\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 7’900\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 400’000\n426053 Rückerstattung Sozialhilfe (Asylflüchtlinge ab 7 Jahre) 150’000\n\n573 Asylwesen 2’999’150 2’845’000\nNettoergebnis 154’150\n\n5730 Asylwesen allgemein 984’150 300’000\n\n57300 Asylwesen 269’150\n\n500000 Asylwesen 269’150\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3’000\n310102 Treibstoff 900\n310310 Material Deutschkurs Asyl 4’000\n313001 Telefongebühren 500\n313400 Sachversicherungsprämien 1’000\n313700 Steuern und Abgaben 750\n315100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1’000\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 221’600\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 36’400\n\n57302 Unterbringung Asylsuchende 535’000 300’000\n\n500002 Unterbringung Asylsuchende 535’000 300’000\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 20’000\n315100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 15’000\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 500’000\n463000 Beiträge vom Bund 300’000\n\n57305 Unterstützung unbegleitete minderjährige Asylsuchende 180’000\n\n500003 Unterstützung unbegleitete minderjährige Asylsuchende 180’000\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 213\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 212\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n  Aufwand Ertrag\nBudget 2022\n\n363608 Beschäftigungsprogramme 60’000\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 7’168’075 4’286’600\nNettoergebnis 2’881’475\n\n572 Wirtschaftliche Hilfe 2’015’800 1’200’000\nNettoergebnis 815’800\n\n5720 Sozialhilfe 2’015’800 1’200’000\n\n57200 Sozialhilfe CH-Bürger 1’307’900 650’000\n\n501005 Finanz- & Sachhilfe Sozialhilfe CH Bürger 1’307’900 650’000\n363700 Beiträge an private Haushalte 1’300’000\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 7’900\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 650’000\n\n57204 Ausländer 707’900 550’000\n\n501009 Finanz- & Sachhilfe Sozialhilfe Ausländer 707’900 550’000\n363700 Beiträge an private Haushalte 700’000\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 7’900\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 400’000\n426053 Rückerstattung Sozialhilfe (Asylflüchtlinge ab 7 Jahre) 150’000\n\n573 Asylwesen 2’999’150 2’845’000\nNettoergebnis 154’150\n\n5730 Asylwesen allgemein 984’150 300’000\n\n57300 Asylwesen 269’150\n\n500000 Asylwesen 269’150\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3’000\n310102 Treibstoff 900\n310310 Material Deutschkurs Asyl 4’000\n313001 Telefongebühren 500\n313400 Sachversicherungsprämien 1’000\n313700 Steuern und Abgaben 750\n315100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1’000\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 221’600\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 36’400\n\n57302 Unterbringung Asylsuchende 535’000 300’000\n\n500002 Unterbringung Asylsuchende 535’000 300’000\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 20’000\n315100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 15’000\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 500’000\n463000 Beiträge vom Bund 300’000\n\n57305 Unterstützung unbegleitete minderjährige Asylsuchende 180’000\n\n500003 Unterstützung unbegleitete minderjährige Asylsuchende 180’000\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n  Aufwand Ertrag\nBudget 2022\n\n363731 Unbegleitete minderjährige Asylsuchende 180’000\n\n5732 Asylsuchende 225’000 385’000\n\n57320 Unterstützung Asylsuchende 123’000 85’000\n\n500004 Unterstützung Asylsuchende 123’000 85’000\n363700 Beiträge an private Haushalte 123’000\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5’000\n463000 Beiträge vom Bund 80’000\n\n57321 Unterbringung Asylsuchende 102’000 300’000\n\n500005 Unterbringung Asylsuchende 102’000 300’000\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 15’000\n311000 Anschaffung Mobiliar 20’000\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 10’000\n312000 Energie Wasser 40’000\n312020 Entsorgung 2’000\n313001 Telefongebühren 15’000\n443001 Mieteinnahmen Asylunterkünfte 200’000\n463000 Beiträge vom Bund 100’000\n\n5734 Vorläufig aufgenommene Ausländer 600’000 670’000\n\n57340 Vorläufig aufgenommene Ausländer 600’000 670’000\n\n500007 Vorläufig aufgenommene Ausländer 600’000 670’000\n363700 Beiträge an private Haushalte 600’000\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 190’000\n463000 Beiträge vom Bund 480’000\n\n5737 Flüchtlinge 750’000 990’000\n\n57370 Flüchtlinge (VAFL/B) 750’000 990’000\n\n500008 Flüchtlinge (VAFL/B) 750’000 990’000\n363700 Beiträge an private Haushalte 750’000\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 210’000\n463000 Beiträge vom Bund 780’000\n\n5738 Integrationsmassnahmen Flüchtlinge 440’000 500’000\n\n57380 Integrationsmassnahmen 440’000 500’000\n\n500011 Integrationsmassnahmen Flüchtlinge 440’000 500’000\n313000 Dienstleistungen Dritter 150’000\n313040 Deutschkurse 220’000\n313041 Arbeitsintegration 60’000\n313043 Familienergänzende Betreuungsangebote 10’000\n463000 Beiträge vom Bund 500’000\n\n579 Fürsorge übrige 2’153’125 241’600\nNettoergebnis 1’911’525\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 215\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 214\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n  Aufwand Ertrag\nBudget 2022\n\n5790 Sozialamt 1’219’525 235’600\n\n57900 Sozialamt 1’219’525 235’600\n\n590000 Sozialamt 1’219’525 235’600\n301000 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 879’700\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 56’900\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 95’500\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8’500\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 15’800\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 9’200\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 10’000\n309900 Übriger Personalaufwand 3’200\n310000 Büromaterial 500\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500\n310200 Drucksachen, Publikationen 1’000\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 300\n313000 Dienstleistungen Dritter 3’000\n313001 Telefongebühren 750\n317000 Reisekosten und Spesen 2’000\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 20’900\n363650 Mitglieder- + Verbandsbeiträge 4’575\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 40’600\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 4’800\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 61’800\n421067 Gebühren für Auszüge, Bescheinigungen 600\n426001 Rückerstattungen Personalkosten 20’000\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen FK 5’000\n491000 IV Personalkosten 210’000\n\n5791 Sozialberatung 900’000\n\n57910 Sozialberatung 900’000\n\n502000 Sozialberatung 900’000\n361258 Sozialberatungszentrum Region Gossau 900’000\n\n5792 Integration 33’600 6’000\n\n57920 Integration 33’600 6’000\n\n502500 Integration 33’600 6’000\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1’000\n310200 Drucksachen, Publikationen 1’000\n313000 Dienstleistungen Dritter 8’900\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 5’800\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 6’600\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 10’300\n463100 Beiträge von Kanton und Konkordaten 6’000\n\n6 Verkehr 7’251’530 1’068’300\nNettoergebnis 6’183’230\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 215\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 214\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n  Aufwand Ertrag\nBudget 2022\n\n5790 Sozialamt 1’219’525 235’600\n\n57900 Sozialamt 1’219’525 235’600\n\n590000 Sozialamt 1’219’525 235’600\n301000 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 879’700\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 56’900\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 95’500\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8’500\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 15’800\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 9’200\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 10’000\n309900 Übriger Personalaufwand 3’200\n310000 Büromaterial 500\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500\n310200 Drucksachen, Publikationen 1’000\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 300\n313000 Dienstleistungen Dritter 3’000\n313001 Telefongebühren 750\n317000 Reisekosten und Spesen 2’000\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 20’900\n363650 Mitglieder- + Verbandsbeiträge 4’575\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 40’600\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 4’800\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 61’800\n421067 Gebühren für Auszüge, Bescheinigungen 600\n426001 Rückerstattungen Personalkosten 20’000\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen FK 5’000\n491000 IV Personalkosten 210’000\n\n5791 Sozialberatung 900’000\n\n57910 Sozialberatung 900’000\n\n502000 Sozialberatung 900’000\n361258 Sozialberatungszentrum Region Gossau 900’000\n\n5792 Integration 33’600 6’000\n\n57920 Integration 33’600 6’000\n\n502500 Integration 33’600 6’000\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1’000\n310200 Drucksachen, Publikationen 1’000\n313000 Dienstleistungen Dritter 8’900\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 5’800\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 6’600\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 10’300\n463100 Beiträge von Kanton und Konkordaten 6’000\n\n6 Verkehr 7’251’530 1’068’300\nNettoergebnis 6’183’230\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n  Aufwand Ertrag\nBudget 2022\n\n61 Strassenverkehr 4’899’680 926’300\nNettoergebnis 3’973’380\n\n613 Kantonsstrassen, übrige 122’500\nNettoergebnis 122’500\n\n6130 Staatsstrassenbeiträge 122’500\n\n61300 Staatsstrassenbeiträge 122’500\n\n311000 Staatsstrassenbeiträge 122’500\n395000 Interne Verrechnung von  Abschreibungen 122’500\n\n615 Gemeindestrassen 4’343’930 924’300\nNettoergebnis 3’419’630\n\n6150 Gemeindestrassen 4’343’930 924’300\n\n61500 Gemeindestrassen 3’349’030 348’000\n\n311001 Gemeindestrassen 3’349’030 348’000\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 15’000\n310103 Baumaterial 35’000\n310104 Signalisierungsmaterial 57’000\n310200 Drucksachen, Publikationen 3’000\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 20’500\n312000 Energie Wasser 700\n312020 Entsorgung 65’000\n313000 Dienstleistungen Dritter 61’000\n313001 Telefongebühren 200\n313060 Gebührenbelastungen anderer Gemeinwesen 1’000\n313082 Abwasser-Grundgebühren 180’000\n313083 TV-Aufnahmen Strassenentwässerung 15’000\n313100 Planungen und Projektierungen Dritter 150’000\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 106’930\n313400 Sachversicherungsprämien 6’000\n313700 Steuern und Abgaben 1’600\n314100 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 419’000\n315100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 5’000\n361261 Unterhaltsbeitrag Gemeindestrassen 179’350\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 600’000\n394000 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 55’350\n395000 Interne Verrechnung von Abschreibungen 1’372’400\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 20’000\n463100 Beiträge von Kanton und Konkordaten 328’000\n\n61501 Parkplätze, ruhender Verkehr 363’400 442’300\n\n311002 Parkplätze, ruhender Verkehr 363’400 442’300\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10’500\n310103 Baumaterial 15’000\n310104 Signalisierungsmaterial 45’000\n310200 Drucksachen, Publikationen 500\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 5’000\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 217\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 216\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n  Aufwand Ertrag\nBudget 2022\n\n312000 Energie Wasser 3’000\n313000 Dienstleistungen Dritter 8’000\n313004 Bank- und Postkontogebühren 2’400\n313082 Abwasser-Grundgebühren 1’200\n313700 Steuern und Abgaben 200\n314330 Unterhalt Parkplätze 30’000\n315100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 4’500\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 3’000\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 500\n316901 Benützungskosten 15’000\n361260 Sicherheitsverbund Region Gossau 75’000\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 137’000\n395000 Interne Verrechnung von Abschreibungen 7’600\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2’000\n427000 Bussen 130’000\n447260 Parkgebühren Parkplätze 180’000\n447261 Parkgebühren Strassenparkplätze 15’000\n447262 Parkgebühren Erweiterte Blaue Zone 100’000\n447263 Parkgebühren Velos/Mofas 2’800\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 12’500\n\n61502 Winterdienst 441’500 84’000\n\n311003 Winterdienst 441’500 84’000\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 66’000\n310200 Drucksachen, Publikationen 500\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 24’000\n313000 Dienstleistungen Dritter 5’000\n314100 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 230’000\n315100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 6’000\n319000 Schadenersatzleistungen 5’000\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 105’000\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 4’000\n463100 Beiträge von Kanton und Konkordaten 80’000\n\n61503 Öffentliche Beleuchtung 190’000 50’000\n\n311004 Öffentliche Beleuchtung 190’000 50’000\n312000 Energie Wasser 115’000\n313086 Stadtwerke 75’000\n463100 Beiträge von Kanton und Konkordaten 50’000\n\n619 Werkhof, übrige 433’250 2’000\nNettoergebnis 431’250\n\n6190 Werkhof, Fahrzeuge 433’250 2’000\n\n61900 Werkhof, Fahrzeuge 433’250 2’000\n\n311005 Werkhof, Fahrzeuge 433’250 2’000\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10’000\n310102 Treibstoff 47’000\n310103 Baumaterial 5’000\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 36’700\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 217\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 216\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n  Aufwand Ertrag\nBudget 2022\n\n312000 Energie Wasser 3’000\n313000 Dienstleistungen Dritter 8’000\n313004 Bank- und Postkontogebühren 2’400\n313082 Abwasser-Grundgebühren 1’200\n313700 Steuern und Abgaben 200\n314330 Unterhalt Parkplätze 30’000\n315100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 4’500\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 3’000\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 500\n316901 Benützungskosten 15’000\n361260 Sicherheitsverbund Region Gossau 75’000\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 137’000\n395000 Interne Verrechnung von Abschreibungen 7’600\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2’000\n427000 Bussen 130’000\n447260 Parkgebühren Parkplätze 180’000\n447261 Parkgebühren Strassenparkplätze 15’000\n447262 Parkgebühren Erweiterte Blaue Zone 100’000\n447263 Parkgebühren Velos/Mofas 2’800\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 12’500\n\n61502 Winterdienst 441’500 84’000\n\n311003 Winterdienst 441’500 84’000\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 66’000\n310200 Drucksachen, Publikationen 500\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 24’000\n313000 Dienstleistungen Dritter 5’000\n314100 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 230’000\n315100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 6’000\n319000 Schadenersatzleistungen 5’000\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 105’000\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 4’000\n463100 Beiträge von Kanton und Konkordaten 80’000\n\n61503 Öffentliche Beleuchtung 190’000 50’000\n\n311004 Öffentliche Beleuchtung 190’000 50’000\n312000 Energie Wasser 115’000\n313086 Stadtwerke 75’000\n463100 Beiträge von Kanton und Konkordaten 50’000\n\n619 Werkhof, übrige 433’250 2’000\nNettoergebnis 431’250\n\n6190 Werkhof, Fahrzeuge 433’250 2’000\n\n61900 Werkhof, Fahrzeuge 433’250 2’000\n\n311005 Werkhof, Fahrzeuge 433’250 2’000\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10’000\n310102 Treibstoff 47’000\n310103 Baumaterial 5’000\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 36’700\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n  Aufwand Ertrag\nBudget 2022\n\n311101 Anschaffung Fahrzeuge 70’000\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 33’000\n312000 Energie Wasser 400\n313000 Dienstleistungen Dritter 8’000\n313086 Stadtwerke 30’000\n313400 Sachversicherungsprämien 400\n313700 Steuern und Abgaben 11’500\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 14’000\n315100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 17’500\n315110 Unterhalt Fahrzeuge 55’000\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 4’000\n319000 Schadenersatzleistungen 2’000\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 56’000\n395000 Interne Verrechnung von Abschreibungen 32’750\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2’000\n\n62 öffentlicher Verkehr 2’351’850 142’000\nNettoergebnis 2’209’850\n\n622 Regional- und Agglomerationsverkehr 2’213’850 2’000\nNettoergebnis 2’211’850\n\n6220 Regional- und Agglomerationsverkehr 2’213’850 2’000\n\n62200 Regional- und Agglomerationsverkehr 2’213’850 2’000\n\n312000 Regional- und Agglomerationsverkehr 2’213’850 2’000\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3’000\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 3’000\n311910 Anschaffung Bushaltestellen 40’000\n313000 Dienstleistungen Dritter 4’000\n313100 Planungen und Projektierungen Dritter 7’000\n313400 Sachversicherungsprämien 100\n314101 Unterhalt Bushof/Bahnhofplatz 1’000\n314900 Unterhalt übrige Sachanlagen 35’000\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 4’600\n363103 Abgeltung öffentlicher Verkehr 2’055’000\n363650 Mitglieder- + Verbandsbeiträge 150\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 61’000\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2’000\n\n629 Öffentlicher Verkehr, übrige 138’000 140’000\nNettoergebnis 2’000\n\n6290 Tageskarten SBB 138’000 140’000\n\n62900 Tageskarten SBB 138’000 140’000\n\n312001 Tageskarten SBB 138’000 140’000\n313085 Tageskarten 130’000\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 8’000\n424065 Tageskarten 140’000\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 6’318’165 3’686’450\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 219\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 218\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n  Aufwand Ertrag\nBudget 2022\n\nNettoergebnis 2’631’715\n\n72 Abwasserbeseitigung 3’047’950 3’047’950\n\n720 Abwasserbeseitigung 3’047’950 3’047’950\n\n7200 Abwasserbeseitigung 3’047’950 3’047’950\n\n72000 Abwasserreinigungsanlagen 1’774’990 1’000\n\n313000 Abwasserreinigungsanlage 1’774’990 1’000\n361270 ARA Niederbüren 166’300\n361271 ARA Au St.Gallen 209’090\n361272 AVFDG 1’380’000\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 5’000\n394000 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 1’000\n395000 Interne Verrechnung von Abschreibungen 13’600\n440100 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 1’000\n\n72001 Kanalisationen 814’550 127’000\n\n313001 Kanalisationen 814’550 127’000\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500\n310103 Baumaterial 5’000\n310200 Drucksachen, Publikationen 1’300\n312000 Energie Wasser 6’000\n313000 Dienstleistungen Dritter 27’000\n313001 Telefongebühren 100\n313080 TV Aufnahmen Kanäle 30’000\n313081 GEP Nachführungen 20’000\n313086 Stadtwerke 15’000\n313100 Planungen und Projektierungen Dritter 50’000\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 33’000\n313400 Sachversicherungsprämien 50\n313700 Steuern und Abgaben 2’400\n314300 Unterhalt übrige Tiefbauten 214’000\n314301 Instandstellung Grabenaufbrüche 93’000\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 1’000\n363650 Mitglieder- + Verbandsbeiträge 1’000\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 228’500\n394000 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 6’500\n395000 Interne Verrechnung von Abschreibungen 80’200\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 30’000\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 4’000\n426020 Rückerstattungen Grabenaufbrüche 93’000\n\n72002 Finanzierung 458’410 2’919’950\n\n313002 Finanzierung 458’410 2’919’950\n351000 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 458’410\n424070 Grundgebühren 812’000\n424071 Mengengebühren 1’500’000\n424073 Flächenbeiträge 327’000\n466000 Planmässige Auflösung passivierter Anschlussbeiträge 280’950\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 219\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 218\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n  Aufwand Ertrag\nBudget 2022\n\n73 Abfallwirtschaft 531’000 513’000\nNettoergebnis 18’000\n\n730 Abfallwirtschaft 531’000 513’000\nNettoergebnis 18’000\n\n7300 Abfallwirtschaft 531’000 513’000\n\n73000 Littering 20’000\n\n305000 Abfallwirtschaft 20’000\n313000 Dienstleistungen Dritter 20’000\n\n73001 Entsorgung 511’000 513’000\n\n305001 Entsorgung 511’000 513’000\n310900 Übriger Material- und Warenaufwand 1’000\n313000 Dienstleistungen Dritter 508’000\n313002 Porto für Briefe und Pakete 2’000\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 183’000\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 316’000\n451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK 14’000\n\n74 Verbauungen 445’600\nNettoergebnis 445’600\n\n741 Gewässerverbauungen 445’600\nNettoergebnis 445’600\n\n7410 Gewässerverbauungen 445’600\n\n74100 Gewässerverbauungen 445’600\n\n315000 Gewässerverbauungen 445’600\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1’000\n310103 Baumaterial 2’000\n310200 Drucksachen, Publikationen 500\n312000 Energie Wasser 200\n312020 Entsorgung 5’000\n313000 Dienstleistungen Dritter 45’000\n313100 Planungen und Projektierungen Dritter 80’000\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 24’700\n314200 Unterhalt Wasserbau 65’000\n319200 Abgeltung von Rechten 3’000\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 90’000\n394000 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 10’800\n395000 Interne Verrechnung von Abschreibungen 118’400\n\n75 Arten- und Landschaftsschutz 73’000 4’000\nNettoergebnis 69’000\n\n750 Arten- und Landschaftsschutz 73’000 4’000\nNettoergebnis 69’000\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 221\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 220\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n  Aufwand Ertrag\nBudget 2022\n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 73’000 4’000\n\n75000 Arten- und Landschaftsschutz 28’000 4’000\n\n305002 Arten- und Landschaftsschutz 28’000 4’000\n303005 Tierschutzbeauftragte 2’000\n313000 Dienstleistungen Dritter 9’000\n317000 Reisekosten und Spesen 500\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 7’000\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 8’500\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1’000\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 4’000\n\n75001 Biotope 45’000\n\n305003 Biotope 45’000\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 2’500\n314000 Unterhalt an Grundstücken 40’000\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 2’500\n\n76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 3’000\nNettoergebnis 3’000\n\n769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 3’000\nNettoergebnis 3’000\n\n7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 3’000\n\n76900 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 3’000\n\n305004 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 3’000\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 3’000\n\n77 Übriger Umweltschutz 991’365 121’500\nNettoergebnis 869’865\n\n771 Friedhof und Bestattung 761’530 121’500\nNettoergebnis 640’030\n\n7710 Friedhof und Bestattung 761’530 121’500\n\n77100 Friedhof und Bestattung 761’530 121’500\n\n314000 Friedhof und Bestattung 761’530 121’500\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10’000\n310103 Baumaterial 24’500\n310200 Drucksachen, Publikationen 7’480\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 13’000\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1’500\n312000 Energie Wasser 7’000\n312020 Entsorgung 34’000\n313000 Dienstleistungen Dritter 3’500\n313020 Bestattungskosten 178’000\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 221\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 220\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n  Aufwand Ertrag\nBudget 2022\n\n313021 Grabunterhaltsverträge 48’000\n313082 Abwasser-Grundgebühren 4’400\n313100 Planungen und Projektierungen Dritter 5’000\n313400 Sachversicherungsprämien 500\n313700 Steuern und Abgaben 2’900\n314302 Unterhalt Friedhof 40’000\n314401 Unterhalt Gebäude Friedhof 14’000\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 8’000\n361273 Friedhof Andwil 9’000\n363700 Beiträge an private Haushalte 2’500\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 240’000\n395000 Interne Verrechnung von Abschreibungen 108’250\n421010 Prüfung Grabmalgesuch PSS 0 % 1’500\n424080 Bearbeitungs- und Benützungsgebühren PSS 0 % 3’000\n424081 Dienstleistungen Unterhaltsdienst PSS 4.3 % 45’000\n426010 Rückerstattungen und Kostenb. PSS 0.1 % 9’500\n426011 Rückerstattungen und Kostenb. PSS 2.0 % 9’000\n426012 Rückerstattungen und Kostenb. PSS 3.5 % 1’000\n426013 Grabunterhaltsverträge PSS 4.3 % 10’000\n426014 Kontoausgleich Grabunterhaltsverträge PSS 0 % 40’000\n447220 Grabstätte Familiengräber u. Auswärtige PSS 0 % 2’500\n\n779 Umweltschutz übrige 229’835\nNettoergebnis 229’835\n\n7790 Hundeversäuberung 70’500\n\n77900 Hundeversäuberung 70’500\n\n305005 Hundeversäuberung 70’500\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10’000\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 4’000\n312020 Entsorgung 8’000\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1’000\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 47’500\n\n7791 Öffentliche Toiletten 117’890\n\n77910 Öffentliche Toiletten 117’890\n\n305006 Öffentliche Toiletten 117’890\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3’500\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 30’000\n312000 Energie Wasser 1’900\n313082 Abwasser-Grundgebühren 200\n313400 Sachversicherungsprämien 90\n314900 Unterhalt übrige Sachanlagen 3’200\n315100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1’000\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 5’300\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 34’000\n395000 Interne Verrechnung von Abschreibungen 38’700\n\nEnergiestadt 41’445\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 223\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 222\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n  Aufwand Ertrag\nBudget 2022\n\nEnergiestadt 41’445\n\n305007 Energiestadt 41’445\n300000 Sitzungs- und Taggelder 14’445\n313000 Dienstleistungen Dritter 24’400\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 2’600\n\n79 Raumordnung 1’226’250\nNettoergebnis 1’226’250\n\n790 Raumordnung 1’226’250\nNettoergebnis 1’226’250\n\n7900 Raumordnung 1’226’250\n\n79000 Raumplanung, Stadtentwicklung 1’226’250\n\n125000 Stadtentwicklung 1’226’250\n301000 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 550’500\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten 35’700\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 65’800\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5’300\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9’900\n305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5’800\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 5’200\n310200 Drucksachen, Publikationen 1’000\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 500\n313000 Dienstleistungen Dritter 53’000\n313005 Übergeordnete Konzepte Studien 70’000\n313100 Planungen und Projektierungen Dritter 150’000\n313101 Verkehr: Planungen und Projekte 80’000\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 15’000\n363650 Mitglieder- + Verbandsbeiträge 62’000\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 44’800\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 61’800\n395000 Interne Verrechnung von Abschreibungen 9’950\n\n8 Volkswirtschaft 233’800 34’000\nNettoergebnis 199’800\n\n81 Landwirtschaft 91’300\nNettoergebnis 91’300\n\n811 Verwaltung, Vollzug und Kontrolle 25’000\nNettoergebnis 25’000\n\n8110 Verwaltung Landwirtschaft 25’000\n\n81100 Verwaltung Landwirtschaft 25’000\n\n103004 Verwaltung Landwirtschaft 25’000\n310200 Drucksachen, Publikationen 1’000\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 22’000\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 2’000\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 223\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 222\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n  Aufwand Ertrag\nBudget 2022\n\n812 Strukturverbesserung 2’000\nNettoergebnis 2’000\n\n8120 Strukturverbesserung 2’000\n\n81200 Landwirtschaftliche Betriebe 2’000\n\n103005 Strukturverbesserung 2’000\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 2’000\n\n813 Produktionsverbesserung Vieh 51’300\nNettoergebnis 51’300\n\n8130 Viehhaltung 51’300\n\n81300 Viehhaltung 51’300\n\n103006 Viehhaltung 51’300\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 14’000\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 33’000\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 4’300\n\n814 Produktionsverbesserungen Pflanzen 13’000\nNettoergebnis 13’000\n\n8140 Pflanzenbau 13’000\n\n81400 Pflanzenbau 13’000\n\n103007 Pflanzenbau 13’000\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 12’000\n363601 Beiträge an Vereine 1’000\n\n82 Forstwirtschaft 48’000 16’000\nNettoergebnis 32’000\n\n820 Forstwirtschaft 48’000 16’000\nNettoergebnis 32’000\n\n8200 Forstwirtschaft 48’000 16’000\n\n82000 Forstwirtschaft 48’000 16’000\n\n103008 Forstwirtschaft 48’000 16’000\n363102 Beförsterungskosten 47’000\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1’000\n402111 Beiträge Grundbesitzer (Beförsterungskosten) 16’000\n\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 94’500 18’000\nNettoergebnis 76’500\n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 94’500 18’000\nNettoergebnis 76’500\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 225\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 224\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n  Aufwand Ertrag\nBudget 2022\n\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 37’000\n\n85000 Industrie, Gewerbe, Handel 37’000\n\n103009 Industrie, Gewerbe, Handel 37’000\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 29’000\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 8’000\n\n8501 Märkte 57’500 18’000\n\n85010 Märkte 57’500 18’000\n\n103010 Märkte 57’500 18’000\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1’000\n310200 Drucksachen, Publikationen 4’000\n313000 Dienstleistungen Dritter 26’500\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 26’000\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 17’000\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1’000\n\n9 Finanzen und Steuern 7’751’325 78’159’830\nNettoergebnis 70’408’505\n\n91 Steuern 42’500 59’220’000\nNettoergebnis 59’177’500\n\n910 Steuern 42’500 59’220’000\nNettoergebnis 59’177’500\n\n9100 Gemeindesteuern 42’500 50’620’000\n\n91000 Gemeindesteuern 42’500 50’620’000\n\n131000 Gemeindesteuern 42’500 50’620’000\n318100 Forderungsverluste Gemeindesteuern 40’000\n340900 Ausgleichszinsen Gemeindesteuern 2’500\n400000 Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen 43’500’000\n400010 Einkommens- und Vermögenssteuern Vorjahre 2’500’000\n400030 Nach- und Strafsteuern nat. Personen 10’000\n402100 Grundsteuern 3’000’000\n402110 Grundsteuern 0.02 % 30’000\n402300 Handänderungssteuern 1’500’000\n403300 Hundesteuern 80’000\n\n9101 Steueranteile Kanton 8’600’000\n\n91010 Steueranteile Kanton 8’600’000\n\n131001 Steueranteile Kanton 8’600’000\n400200 Quellensteuern natürliche Personen 1’000’000\n401000 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen 5’800’000\n402200 Grundstückgewinnsteuern 1’800’000\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 225\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 224\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n  Aufwand Ertrag\nBudget 2022\n\n93 Finanz- und Lastenausgleich 455’500\nNettoergebnis 455’500\n\n930 Finanz- und Lastenausgleich 455’500\nNettoergebnis 455’500\n\n9301 Finanzausgleich 1. Stufe 455’500\n\n93010 Finanzausgleich 455’500\n\n131004 Ertraganteile Finanzausgleich 455’500\n462100 Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen 455’500\n\n95 Ertragsanteile, übrige 3’100’000\nNettoergebnis 3’100’000\n\n950 Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung 3’100’000\nNettoergebnis 3’100’000\n\n9500 Ertragsanteile übrige 3’100’000\n\n95000 Ertragsanteile übrige 3’100’000\n\n131002 Ertragsanteile übrige, ohne Zweckbindung 3’100’000\n426090 Stadtwerke Abgaben 3’100’000\n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 613’955 3’258’160\nNettoergebnis 2’644’205\n\n961 Zinsen 231’400 245’300\nNettoergebnis 13’900\n\n9610 Zinsen 231’400 245’300\n\n96100 Zinsen 231’400 245’300\n\n131003 Zinsen 231’400 245’300\n340110 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten 191’400\n349900 Übriger Finanzaufwand 40’000\n440100 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 8’000\n440200 Zinsen Stadtwerke 36’000\n446200 Zweckverbände und Gemeindebetriebe 1’000\n494000 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 200’300\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens 382’555 3’012’860\nNettoergebnis 2’630’305\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 382’555 3’012’860\n\n96300 Diverse Grundstücke 108’000 347’400\n\n304000 Finanzliegenschaften 108’000 347’400\n343000 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 10’000\n343100 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 30’000\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 227\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 226\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n  Aufwand Ertrag\nBudget 2022\n\n343900 Energie Wasser 8’000\n343901 Elektrizität 1’000\n343902 Abwasser-Grundgebühren 24’000\n343903 Übriger Liegenschaftsaufwand 35’000\n443000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 145’000\n444000 Wertberichtigungen Anlagen FV 200’000\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 2’400\n\n96301 Altes Gemeindehaus (Marktstübli) 32’620 122’700\n\n304001 Altes Gemeindehaus (Marktstübli) 32’620 122’700\n343000 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 12’300\n343100 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 4’700\n343900 Energie Wasser 11’500\n343901 Elektrizität 2’000\n343902 Abwasser-Grundgebühren 120\n343903 Übriger Liegenschaftsaufwand 2’000\n443000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 90’000\n443200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV 15’000\n443900 Übriger Liegenschaftenertrag FV 11’500\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 6’200\n\n96302 Bischofszellerstrasse 6 17’780 24’000\n\n304002 Bischofszellerstrasse 6 17’780 24’000\n343000 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 5’000\n343100 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 4’000\n343900 Energie Wasser 8’000\n343901 Elektrizität 400\n343902 Abwasser-Grundgebühren 80\n343903 Übriger Liegenschaftsaufwand 300\n443000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 24’000\n\n96303 Bischofszellerstrasse 7 34’350 30’200\n\n304003 Bischofszellerstrasse 7 34’350 30’200\n343000 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 25’000\n343100 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 3’000\n343900 Energie Wasser 5’000\n343901 Elektrizität 500\n343902 Abwasser-Grundgebühren 50\n343903 Übriger Liegenschaftsaufwand 800\n443000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 29’000\n443900 Übriger Liegenschaftenertrag FV 1’200\n\n96304 Flawilerstrasse 74 3’910 300\n\n304004 Flawilerstrasse 74 3’910 300\n343000 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 2’000\n343100 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 1’000\n343902 Abwasser-Grundgebühren 210\n343903 Übriger Liegenschaftsaufwand 700\n443200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV 300\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 227\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 226\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n  Aufwand Ertrag\nBudget 2022\n\n96305 Friedeggstrasse 7 21’420 12’480\n\n304005 Friedeggstrasse 7 21’420 12’480\n343000 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 18’000\n343100 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 3’000\n343902 Abwasser-Grundgebühren 120\n343903 Übriger Liegenschaftsaufwand 300\n443000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 6’480\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 6’000\n\n96306 Herisauerstrasse 28 2’945\n\n304006 Herisauerstrasse 28 2’945\n343000 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 1’000\n343100 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 1’500\n343900 Energie Wasser 220\n343902 Abwasser-Grundgebühren 25\n343903 Übriger Liegenschaftsaufwand 200\n\n96307 Rössligasse Tiefgarage 4’220 23’000\n\n304007 Rössligasse Tiefgarage 4’220 23’000\n343000 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 4’000\n343903 Übriger Liegenschaftsaufwand 220\n443000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 23’000\n\n96308 Sonnenstrasse 4, Amtshaus 75’500 179’000\n\n304008 Sonnenstrasse 4, Amtshaus 75’500 179’000\n343000 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 30’000\n343100 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 5’000\n343900 Energie Wasser 34’000\n343901 Elektrizität 3’000\n343903 Übriger Liegenschaftsaufwand 3’500\n443000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 154’000\n443900 Übriger Liegenschaftenertrag FV 25’000\n\n96309 Sonnenstrasse 4a, Untersuchungsamt 40’400 225’000\n\n304009 Sonnenstrasse 4a, Untersuchungsamt 40’400 225’000\n343000 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 30’000\n343100 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 5’000\n343902 Abwasser-Grundgebühren 900\n343903 Übriger Liegenschaftsaufwand 4’500\n443000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 215’000\n443900 Übriger Liegenschaftenertrag FV 10’000\n\n96310 Sportstrasse 18 14’780 21’600\n\n304010 Sportstrasse 18 14’780 21’600\n343000 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 5’000\n343100 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 5’000\n343900 Energie Wasser 2’500\n343902 Abwasser-Grundgebühren 80\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 229\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 228\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n  Aufwand Ertrag\nBudget 2022\n\n343903 Übriger Liegenschaftsaufwand 2’200\n443000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 21’600\n\n96311 Sportstrasse 16 12’550 8’380\n\n304011 Sportstrasse 16 12’550 8’380\n343000 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 5’000\n343100 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 3’000\n343900 Energie Wasser 3’500\n343901 Elektrizität 500\n343902 Abwasser-Grundgebühren 90\n343903 Übriger Liegenschaftsaufwand 460\n443000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 6’700\n443900 Übriger Liegenschaftenertrag FV 1’680\n\n96312 Wilerstrasse 23 12’080 18’800\n\n304012 Wilerstrasse 23 12’080 18’800\n343000 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 5’000\n343100 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 3’000\n343900 Energie Wasser 3’000\n343901 Elektrizität 250\n343902 Abwasser-Grundgebühren 180\n343903 Übriger Liegenschaftsaufwand 650\n443000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 18’800\n\n96380 Liegenschaften Finanzvermögen 2’000 2’000’000\n\n304020 Liegenschaften Finanzvermögen 2’000 2’000’000\n391000 Interne Verrechnung von Personalkosten 2’000\n444000 Wertberichtigungen Anlagen FV 2’000’000\n\n97 Rückverteilungen 35’000\nNettoergebnis 35’000\n\n971 Rückverteilung aus CO2-Abgabe 35’000\nNettoergebnis 35’000\n\n9710 Rückverteilungen CO2-Abgabe 35’000\n\n97100 Rückverteilungen CO2-Abgabe 35’000\n\n131006 Rückverteilungen CO2-Abgabe 35’000\n469900 Rückverteilung aus CO2-Abgabe 35’000\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 7’094’870 12’091’170\nNettoergebnis 4’996’300\n\n990 Nicht aufgeteilte Posten 7’094’870 7’331’170\nNettoergebnis 236’300\n\n9900 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 7’094’870 7’331’170\n\n99000 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 7’094’870 7’094’870\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 229\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 228\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\n  Aufwand Ertrag\nBudget 2022\n\n131007 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 7’094’870 7’094’870\n330000 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 3’040’500\n330005 Planmässige Abschreibungen Spezialfinanzierungen 436’000\n330010 Planmässige Abschreibungen Bildung 2’477’500\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 267’350\n332001 Planmässige Abschreibung, Software, Bildung 109’000\n332002 Planmässige Abschreibungen Planungen 57’950\n366000 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge 264’400\n\n366001\nPlanmässige Abschreibung Investitionsbeiträge \nSpez.Finanzierung 13’600\nPlanmässige Abschreibungen Sana Fürstenland AG 428’570\n\n495000 Interne Verrechnung von Abschreibungen 6’645’270\n495001 IV Abschreibungen Spezialfinanzierungen 449’600\n\n99002 Vorfinanzierungen 84’000\n\n131012 Entnahme Vorfinanzierung 84’000\n489300 Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK 84’000\n\n99004 Reserve Werterhalt Finanzvermögen 152’300\n\n131010 Reserve Werterhalt Finanzvermögen 152’300\n489500 Entnahmen aus Aufwertungsreserve 152’300\n\n995 Neutrale Aufwendungen und Erträge 4’760’000\nNettoergebnis 4’760’000\n\n9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge 4’760’000\n\n99500 Neutrale Aufwendungen und Erträge 4’760’000\n\n131011 Neutrale Aufwendungen und Erträge 4’760’000\n489500 Entnahmen aus Aufwertungsreserve 4’760’000\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 231\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 230\n\nStadthaushalt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nT ERFOLGSRECHNUNG 109’628’786 109’628’786 108’093’194 108’293’194\n\nSaldo 0 200’000\n\n0 Allgemeine Verwaltung 15’010’433 8’844’205 16’043’733 11’114’650\n\nSaldo 6’166’229 4’929’083\n\n01 Legislative und Exekutive 1’671’496 302’802 1’709’750 278’000\n\nSaldo 1’368’694 1’431’750\n\n011 Legislative 403’496 9’810 301’100 10’500\n\nSaldo 393’686 290’600\n\n0110 Abstimmungen, Wahlen 261’349 5’810 161’000 7’000\n\nSaldo 255’539 154’000\n\n01100 Abstimmungen, Wahlen 261’349 5’810 161’000 7’000\n\nSaldo 255’539 154’000\n\n01100.300001 Entschädigung an Stimmenzähler K s 49’560 12’000\n\n01100.305000 AHV N n 1’492\n\n01100.305400 Familienausgleichskasse N n 263\n\n01100.310200 Drucksachen, Publikationen K s 128’784 85’000\n\n01100.310510 Verpflegung K s 3’205 2’000\n\n01100.313000 Dienstleistungen Dritter K s 20’463 10’000\n\n01100.313002 Porto für Briefe und Pakete L w 15’683 41’500\n\n01100.316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien K w 14’680\n\n01100.317000 Spesenentschädigung K w 500\n\n01100.391000 IV Personalkosten 26’114 10’000\n\n01100.392000 IV Benützungsgebühren 1’106\n\n01100.426000 Kostenbeteiligung Dritter K w 5’810 7’000\n\n0111 Stadtparlament 142’147 4’000 140’100 3’500\n\nSaldo 138’147 136’600\n\n01110 Stadtparlament 142’147 4’000 140’100 3’500\n\nSaldo 138’147 136’600\n\n01110.300002 Entschädigung Stadtparlament K s 66’485 64’000\n\n01110.305000 AHV N n 1’976\n\n01110.305400 Familienausgleichskasse N n 100\n\n01110.310200 Drucksachen, Publikationen K w 1’000\n\n01110.310510 Verpflegung K s 1’006 500\n\n01110.313000 Dienstleistungen Dritter K w 1’492 1’000\n\n01110.313205 Revisionsstelle L m 28’541 28’000\n\n01110.317000 Spesenentschädigung K w 3’838 7’500\n\n01110.391000 IV Personalkosten 32’114 30’000\n\n01110.392000 IV Benützungsgebühren 6’696 8’000\n\n01110.426001 Rückerstattungen Personalkosten L w 500\n\n01110.426090 Stadtwerke L w 3’500 3’500\n\n012 Exekutive 1’268’000 292’992 1’408’650 267’500\n\nSaldo 975’008 1’141’150\n\n0120 Gemeinderat und Kommissionen 975’538 292’992 1’121’700 267’500\n\nSaldo 682’546 854’200\n\n01200 Stadtrat 975’538 292’992 1’121’700 267’500\n\nSaldo 682’546 854’200\n\n01200.300003 Entschädigung Stadtrat M w 690’472 792’000\n\n01200.305000 AHV N n 43’896 48’300\n\n01200.305200 Pensionskasse L w 91’789 98’100\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nRechnung 2020 Budget 2021\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 231\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 230\n\nStadthaushalt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nRechnung 2020 Budget 2021\n\n01200.305300 Unfallversicherung M w 5’706 7’100\n\n01200.305400 Familienausgleichskasse N n 12’428 13’400\n\n01200.305500 Krankentaggeldversicherung M w 7’595 8’200\n\n01200.309000 Aus- & Weiterbildung K s 140 7’600\n\n01200.309900 Übriger Personalaufwand K s 5’692 3’000\n\n01200.310100 Geschenke K w 3’361 1’000\n\n01200.310200 Drucksachen, Publikationen K w 12’326 6’000\n\n01200.310300 Fachliteratur, Zeitschriften K s 584 2’000\n\n01200.310510 Verpflegung K s 1’926 1’000\n\n01200.313000 Dienstleistungen Dritter K w 34’380 88’000\n\n01200.313001 Telefongebühren K w 391 500\n\n01200.313200 Beraterhonorare, Fachexperten K m 44’553 4’000\n\n01200.317000 Spesenentschädigung K w 13’832 37’500\n\n01200.391000 IV Personalkosten 330\n\n01200.392000 IV Benützungsgebühren 6’136 4’000\n\n01200.426001 Rückerstattungen Personalkosten N n 97’992 22’500\n\n01200.426090 Stadtwerke K s 35’000\n\n01200.491000 IV Personalkosten 195’000 210’000\n\n0121 Schulrat und Schulkommissionen 292’462 286’950\n\nSaldo 292’462 286’950\n\n01210 Schulrat 292’462 286’950\n\nSaldo 292’462 286’950\n\n01210.300004 Entschädigung Schulrat M w 92’800 95’000\n\n01210.305000 AHV N n 4’883 5’900\n\n01210.305400 Familienausgleichskasse N n 1’368 1’400\n\n01210.309100 Personalwerbung K s 20’392\n\n01210.309900 Übriger Personalaufwand K s 4’162 1’400\n\n01210.310200 Drucksachen, Publikationen K w 240 250\n\n01210.310510 Verpflegung K s 740 1’000\n\n01210.313000 Dienstleistungen Dritter M s 2’202\n\n01210.313200 Beraterhonorare, Fachexperten M s 8’142 20’000\n\n01210.317000 Spesenentschädigung M w 7’532 12’000\n\n01210.391000 IV Personalkosten 150’000 150’000\n\n02 Allgemeine Dienste 13’338’938 8’541’403 14’333’983 10’836’650\n\nSaldo 4’797’535 3’497’333\n\n021 Finanz- und Steuerverwaltung 1’642’562 995’538 1’914’650 1’075’300\n\nSaldo 647’024 839’350\n\n0210 Steuerverwaltung 966’656 911’674 1’010’800 976’000\n\nSaldo 54’982 34’800\n\n02100 Steuerverwaltung 966’656 911’674 1’010’800 976’000\n\nSaldo 54’982 34’800\n\n02100.301000 Löhne Verwaltungspersonal M w 626’039 661’100\n\n02100.305000 AHV N n 39’754 42’600\n\n02100.305200 Pensionskasse N n 54’907 70’600\n\n02100.305300 Unfallversicherung M w 5’717 6’200\n\n02100.305400 Familienausgleichskasse N n 11’114 11’900\n\n02100.305500 Krankentaggeldversicherung M w 6’791 7’300\n\n02100.309000 Aus- & Weiterbildung M s 4’650 8’300\n\n02100.309100 Personalwerbung M s 1’000\n\n02100.309900 Übriger Personalaufwand M s 1’290 1’000\n\n02100.310300 Fachliteratur K s 800\n\n02100.311100 Anschaffungen Maschinen & Mobiliar K s 6’819\n\n02100.313000 Dienstleistungen Dritter M w 31’982 40’000\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 233\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 232\n\nStadthaushalt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nRechnung 2020 Budget 2021\n\n02100.313060 Gebührenbelastungen anderer \nGemeinwesen\n\nM s 92’481 90’000\n\n02100.313200 Beraterhonorare, Fachexperten M w 2’623\n\n02100.316901 Benützungskosten M w 1’223 6’000\n\n02100.317000 Spesenentschädigung M w 1’096 2’300\n\n02100.363650 Mitglieder- & Verbandsbeiträge M s 445 2’500\n\n02100.391000 IV Personalkosten 29’592 25’000\n\n02100.392000 IV Benützungskosten 1’200 4’200\n\n02100.393000 IV Betriebs- & Verwaltungskosten 48’934 30’000\n\n02100.426000 Rückerstattungen und \nKostenbeteiligung Dritter\n\nM w 98’448 160’000\n\n02100.426001 Rückerstattungen Personalkosten N n 3’959 15’000\n\n02100.461130 Bezugsprovision Kantonssteuern M m 570’955 550’000\n\n02100.461230 Bezugsprovision Kirchensteuern M m 207’313 220’000\n\n02100.491000 IV Personalkosten 31’000 31’000\n\n0211 Finanzverwaltung 675’906 83’864 903’850 99’300\n\nSaldo 592’041 804’550\n\n02110 Finanzverwaltung 675’906 83’864 903’850 99’300\n\nSaldo 592’041 804’550\n\n02110.301000 Löhne Verwaltungspersonal M m 374’331 400’700\n\n02110.305000 AHV N n 24’672 25’900\n\n02110.305200 Pensionskasse L w 44’919 49’600\n\n02110.305300 Unfallversicherung M w 3’329 3’800\n\n02110.305400 Familienausgleichskasse N n 6’911 7’200\n\n02110.305500 Krankentaggeldversicherung M w 4’223 4’400\n\n02110.309000 Aus- & Weiterbildung M s 2’254 4’600\n\n02110.309900 Übriger Personalaufwand M s 645 1’000\n\n02110.310100 Betriebs- & Verbrauchsmaterial M w 3’692 4’000\n\n02110.310200 Drucksachen, Publikationen M w 210 1’850\n\n02110.310300 Fachliteratur K s 940 1’200\n\n02110.310510 Verpflegung K s 555 200\n\n02110.311100 Anschaffung Maschinen & Mobilien M w 1’084 3’000\n\n02110.311300 Anschaffung Hardware M w 2’000\n\n02110.313000 Dienstleistungen Dritter M w 14’298 21’000\n\n02110.313001 Telefongebühren M w 209 100\n\n02110.313004 Bank- und Postkontogebühren M w 35’565 38’000\n\n02110.313060 Gebührenbelastungen anderer \nGemeinwesen\n\nN n 31’090 50’000\n\n02110.313200 Beraterhonorare, Fachexperten K s 3’416\n\n02110.313400 Sachversicherungen M w 23’842 26’600\n\n02110.316000 Mieten Büro M w 25’081 30’000\n\n02110.317000 Spesenentschädigung M w 3’167 5’600\n\n02110.363650 Mitglieder- & Verbandsbeiträge K w 2’182 2’200\n\n02110.391000 IV Personalkosten 12’682 12’000\n\n02110.393000 IV Betriebs- & Verwaltungskosten 56’609 208’900\n\n02110.424000 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\nM w 2’330\n\n02110.426000 Rückerstattungen und \nKostenbeteiligung Dritter\n\nM m 27’606 32’500\n\n02110.426001 Rückerstattungen Personalkosten N n 22’475 20’000\n\n02110.431000 Aktivierte Eigenleistungen N n 16’598 25’000\n\n02110.491000 IV Personalkosten 14’855 21’800\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 233\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 232\n\nStadthaushalt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nRechnung 2020 Budget 2021\n\n02100.313060 Gebührenbelastungen anderer \nGemeinwesen\n\nM s 92’481 90’000\n\n02100.313200 Beraterhonorare, Fachexperten M w 2’623\n\n02100.316901 Benützungskosten M w 1’223 6’000\n\n02100.317000 Spesenentschädigung M w 1’096 2’300\n\n02100.363650 Mitglieder- & Verbandsbeiträge M s 445 2’500\n\n02100.391000 IV Personalkosten 29’592 25’000\n\n02100.392000 IV Benützungskosten 1’200 4’200\n\n02100.393000 IV Betriebs- & Verwaltungskosten 48’934 30’000\n\n02100.426000 Rückerstattungen und \nKostenbeteiligung Dritter\n\nM w 98’448 160’000\n\n02100.426001 Rückerstattungen Personalkosten N n 3’959 15’000\n\n02100.461130 Bezugsprovision Kantonssteuern M m 570’955 550’000\n\n02100.461230 Bezugsprovision Kirchensteuern M m 207’313 220’000\n\n02100.491000 IV Personalkosten 31’000 31’000\n\n0211 Finanzverwaltung 675’906 83’864 903’850 99’300\n\nSaldo 592’041 804’550\n\n02110 Finanzverwaltung 675’906 83’864 903’850 99’300\n\nSaldo 592’041 804’550\n\n02110.301000 Löhne Verwaltungspersonal M m 374’331 400’700\n\n02110.305000 AHV N n 24’672 25’900\n\n02110.305200 Pensionskasse L w 44’919 49’600\n\n02110.305300 Unfallversicherung M w 3’329 3’800\n\n02110.305400 Familienausgleichskasse N n 6’911 7’200\n\n02110.305500 Krankentaggeldversicherung M w 4’223 4’400\n\n02110.309000 Aus- & Weiterbildung M s 2’254 4’600\n\n02110.309900 Übriger Personalaufwand M s 645 1’000\n\n02110.310100 Betriebs- & Verbrauchsmaterial M w 3’692 4’000\n\n02110.310200 Drucksachen, Publikationen M w 210 1’850\n\n02110.310300 Fachliteratur K s 940 1’200\n\n02110.310510 Verpflegung K s 555 200\n\n02110.311100 Anschaffung Maschinen & Mobilien M w 1’084 3’000\n\n02110.311300 Anschaffung Hardware M w 2’000\n\n02110.313000 Dienstleistungen Dritter M w 14’298 21’000\n\n02110.313001 Telefongebühren M w 209 100\n\n02110.313004 Bank- und Postkontogebühren M w 35’565 38’000\n\n02110.313060 Gebührenbelastungen anderer \nGemeinwesen\n\nN n 31’090 50’000\n\n02110.313200 Beraterhonorare, Fachexperten K s 3’416\n\n02110.313400 Sachversicherungen M w 23’842 26’600\n\n02110.316000 Mieten Büro M w 25’081 30’000\n\n02110.317000 Spesenentschädigung M w 3’167 5’600\n\n02110.363650 Mitglieder- & Verbandsbeiträge K w 2’182 2’200\n\n02110.391000 IV Personalkosten 12’682 12’000\n\n02110.393000 IV Betriebs- & Verwaltungskosten 56’609 208’900\n\n02110.424000 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\nM w 2’330\n\n02110.426000 Rückerstattungen und \nKostenbeteiligung Dritter\n\nM m 27’606 32’500\n\n02110.426001 Rückerstattungen Personalkosten N n 22’475 20’000\n\n02110.431000 Aktivierte Eigenleistungen N n 16’598 25’000\n\n02110.491000 IV Personalkosten 14’855 21’800\n\nStadthaushalt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nRechnung 2020 Budget 2021\n\n022 Allgemeine Dienste, übrige 11’223’152 7’538’285 12’113’233 9’752’950\n\nSaldo 3’684’867 2’360’283\n\n0220 Stadtkanzlei 1’636’414 149’497 1’594’300 127’500\n\nSaldo 1’486’917 1’466’800\n\n02200 Stadtkanzlei 1’636’414 149’497 1’594’300 127’500\n\nSaldo 1’486’917 1’466’800\n\n02200.300000 Sitzungsgelder an Kommissionen M w 620 1’500\n\n02200.301000 Löhne Verwaltungspersonal M w 660’420 686’500\n\n02200.305000 AHV N n 47’110 44’400\n\n02200.305200 Pensionskasse M w 79’247 84’000\n\n02200.305300 Unfallversicherung M w 7’187 6’500\n\n02200.305400 Familienausgleichskasse N n 13’201 12’400\n\n02200.305500 Krankentaggeldversicherung M w 8’673 7’500\n\n02200.309000 Aus- & Weiterbildung M s 4’100 6’500\n\n02200.309010 Lehrlingsausbildung Lohnkosten M w 120’182\n\n02200.309100 Personalwerbung M s 6’535 2’500\n\n02200.309900 Übriger Personalaufwand M s 4’089 3’500\n\n02200.310000 Büromaterial M w 37’977 33’000\n\n02200.310100 Betriebs- & Verbrauchsmaterial M w 740 2’000\n\n02200.310200 Drucksachen, Publikationen M w 7’991 11’500\n\n02200.310300 Fachliteratur M s 340 1’000\n\n02200.310505 Gesundheit M s 5’000\n\n02200.310510 Verpflegung M s 23’836 15’000\n\n02200.313000 Dienstleistungen Dritter M w 53’057 19’500\n\n02200.313002 Porto- & Versandkosten M w 184’369 160’000\n\n02200.313007 Lehrlingsausbildung Sachkosten M w 26’977\n\n02200.313200 Beraterhonorare, Fachexperten M w 128’289 30’000\n\n02200.313700 Abgaben M w 1’336 1’500\n\n02200.316100 Mieten Benützungsgebühren \nMobilien\n\nM w 3’845 3’000\n\n02200.317000 Spesenentschädigung M w 3’206 6’000\n\n02200.319900 Übriger Betriebsaufwand M w 2’500 4’000\n\n02200.363500 Beiträge an private Unternehmen K s 76’568 100’000\n\n02200.363607 Repräsentationen M s 2’783 10’000\n\n02200.363650 Mitglieder- & Verbandsbeiträge M s 31’191 31’000\n\n02200.363700 Beiträge an private Haushalte K s 90 500\n\n02200.391000 IV Personalkosten 40’140 72’000\n\n02200.392000 IV Benützungskosten 1’075\n\n02200.393000 IV Betriebs- und Verwaltungskosten 58’742 234’000\n\n02200.421000 Gebühren für Amtshandlungen N n 54’110 65’000\n\n02200.424000 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\nL s 2’400 3’000\n\n02200.426000 Rückerstattungen und \nKostenbeteiligung Dritter\n\nM w 5’100\n\n02200.426001 Rückerstattungen Personalkosten N n 4’577 1’000\n\n02200.431000 Aktivierte Eigenleistungen N n 17’229\n\n02200.491000 IV Personalkosten 66’082 58’500\n\n0221 Personaldienst 508’100 119’192 729’500 85’500\n\nSaldo 388’908 644’000\n\n02210 Personaldienst 508’100 119’192 729’500 85’500\n\nSaldo 388’908 644’000\n\n02210.301000 Löhne Verwaltungspersonal M w 357’930 405’700\n\n02210.301010 Löhne Lernende M w 118’000\n\n02210.301080 Leistungsprämien \nVerwaltungspersonal\n\nM w 14’872 30’000\n\n02210.305000 AHV N n 23’980 26’200\n\n02210.305200 Pensionskasse M w 44’496 48’200\n\n02210.305300 Unfallversicherung M w 3’485 3’800\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 235\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 234\n\nStadthaushalt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nRechnung 2020 Budget 2021\n\n02210.305400 Familienausgleichskasse N n 6’696 7’300\n\n02210.305500 Krankentaggeldversicherung M w 4’092 4’500\n\n02210.309000 Aus- & Weiterbildung M s 7’094 4’700\n\n02210.309100 Personalwerbung M s 2’854\n\n02210.309900 Übriger Personalaufwand M s 4’313 1’000\n\n02210.310200 Drucksachen, Publikationen K w 187\n\n02210.310300 Fachliteratur, Zeitschriften K w 106 500\n\n02210.313000 Dienstleistungen Dritter K w 2’000\n\n02210.313007 Ausbildung Lernende Sachkosten M w 30’000\n\n02210.313200 Beraterhonorare, Fachexperten M w 202 10’000\n\n02210.317000 Spesenentschädigung M w 1’390 1’500\n\n02210.363650 Mitglieder- & Verbandsbeiträge M w 80 100\n\n02210.391000 IV Personalkosten 8’455 8’000\n\n02210.393000 IV Betriebs- und Verwaltungskosten 27’869 28’000\n\n02210.424000 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\nM w 1’470\n\n02210.426000 Rückerstattungen und \nKostenbeteiligung Dritter\n\nM w 40’500\n\n02210.426001 Rückerstattungen Personalkosten N n 13’363 5’000\n\n02210.431000 Aktivierte Eigenleistungen 16’170\n\n02210.461100 Entschädigungen vom Kanton 303\n\n02210.491000 IV Personalkosten 87’886 40’000\n\n0222 Hochbauamt 4’423’732 3’719’445 4’762’100 3’917’650\n\nSaldo 704’287 844’450\n\n02220 Hochbauamt 1’169’170 578’100 1’350’800 766’700\n\nSaldo 591’070 584’100\n\n02220.300000 Sitzungsgelder an Kommissionen M w 4’320 2’500\n\n02220.301000 Löhne Verwaltungspersonal M w 785’465 904’500\n\n02220.305000 AHV N n 52’658 58’300\n\n02220.305200 Pensionskasse M w 84’501 104’300\n\n02220.305300 Unfallversicherung M w 7’650 8’500\n\n02220.305400 Familienausgleichskasse N n 14’702 16’300\n\n02220.305500 Krankentaggeldversicherung M w 8’980 9’900\n\n02220.309000 Aus- & Weiterbildung M s 7’730 9’500\n\n02220.309100 Personalwerbung M s 5’291 2’000\n\n02220.309900 Übriger Personalaufwand M s 6’481 3’500\n\n02220.310100 Betriebs- & Verbrauchsmaterial M w 1’000\n\n02220.310200 Drucksachen, Publikationen M w 1’133 4’500\n\n02220.310300 Fachliteratur M s 3’720 2’000\n\n02220.310510 Verpflegung M s 100\n\n02220.313000 Dienstleistungen Dritter M w 3’378 15’000\n\n02220.313060 Gebühren anderer Gemeinwesen M w 13’880\n\n02220.313100 Planungen und Projektierungen M s 24’504 40’000\n\n02220.313200 Beraterhonorare, Fachexperten M w 33’441 30’000\n\n02220.317000 Spesenentschädigung M w 1’904 3’500\n\n02220.363650 Mitglieder- & Verbandsbeiträge M s 2’610 4’500\n\n02220.391000 IV Personalkosten 23’251 27’000\n\n02220.393000 IV Betriebs- & Verwaltungskosten 83’472 104’000\n\n02220.421000 Gebühren für Amtshandlungen M w 224’220 240’000\n\n02220.424000 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\nM w 7’289\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 235\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 234\n\nStadthaushalt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nRechnung 2020 Budget 2021\n\n02220.426000 Rückerstattungen und \nKostenbeteiligung Dritter\n\nM w 15’000\n\n02220.426001 Rückerstattung Personalkosten N n 2’108\n\n02220.431000 Aktivierte Eigenleistungen K s 194’449 300’000\n\n02220.461100 Entschädigungen vom Kanton M w 1’050\n\n02220.491000 IV Personalkosten 148’544 211’700\n\n02220.493000 IV Betriebs- u. Verwaltungsertrag 440\n\n02221 Facility Management 3’254’562 3’141’345 3’411’300 3’150’950\n\nSaldo 113’217 260’350\n\n02221.301000 Löhne Verwaltungspersonal M w 2’466’384 2’595’100\n\n02221.304900 Übrige Zulagen M w 11’112\n\n02221.305000 AHV N n 159’122 167’500\n\n02221.305200 Pensionskasse M w 268’955 284’800\n\n02221.305300 Unfallversicherung M w 80’504 83’150\n\n02221.305400 Familienausgleichskasse N n 44’459 45’950\n\n02221.305500 Krankentaggeldversicherung M w 27’637 28’700\n\n02221.309000 Aus- & Weiterbildung M s 23’260 30’100\n\n02221.309100 Personalwerbung M s 2’000\n\n02221.309900 Übriger Personalaufwand M s 5’857 6’900\n\n02221.310100 Betriebs- & Verbrauchsmaterial M w 2’000\n\n02221.310200 Drucksachen, Publikationen M w 310 500\n\n02221.310300 Fachliteratur M s 96 500\n\n02221.311200 Arbeits- & Schutzbekleidung K w 8’537 10’000\n\n02221.313001 Telefongebühren M w 5’743 6’500\n\n02221.313003 Postdienst (Hausintern) M w 51’049\n\n02221.317000 Spesenentschädigung M w 11’777 14’600\n\n02221.363650 Mitglieder- & Verbandsbeiträge M s 404\n\n02221.391000 IV Personalkosten 31’705 21’000\n\n02221.393000 IV Betriebs- & Verwaltungskosten 57’650 112’000\n\n02221.424000 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\nM w 32’081\n\n02221.426000 Rückerstattungen und \nKostenbeteiligung Dritter\n\nM w 53’900\n\n02221.426001 Rückerstattung Personalkosten N n 77’839 80’000\n\n02221.491000 IV Personalkosten 3’031’425 3’017’050\n\n0223 Tiefbauamt 1’825’321 1’810’708 2’165’450 2’088’800\n\nSaldo 14’613 76’650\n\n02230 Tiefbauamt 808’466 632’120 1’023’750 836’800\n\nSaldo 176’346 186’950\n\n02230.301000 Löhne Verwaltungspersonal M w 580’997 767’300\n\n02230.305000 AHV N n 37’967 49’500\n\n02230.305200 Pensionskasse M w 65’541 84’000\n\n02230.305300 Unfallversicherung M w 5’495 7’200\n\n02230.305400 Familienausgleichskasse N n 10’606 13’800\n\n02230.305500 Krankentaggeldversicherung M w 6’482 8’400\n\n02230.309000 Aus- & Weiterbildung M s 350 11’000\n\n02230.309100 Personalwerbung M s 2’337 1’000\n\n02230.309900 Übriger Personalaufwand M s 963 2’000\n\n02230.310000 Büromaterial M w 500\n\n02230.310200 Drucksachen, Publikationen M w 208 500\n\n02230.310300 Fachliteratur M s 1’060 1’750\n\n02230.313001 Telefongebühren M w 200\n\n02230.313200 Beraterhonorare, Fachexperten M w 3’000\n\n02230.317000 Spesenentschädigung M w 901 1’800\n\n02230.363650 Mitglieder- & Verbandsbeiträge M s 1’052 1’500\n\n02230.391000 IV Personalkosten 23’251 13’000\n\n02230.392000 IV Benützungskosten 1’860 2’300\n\n02230.393000 IV Betriebs- & Verwaltungskosten 69’397 55’000\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 237\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 236\n\nStadthaushalt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nRechnung 2020 Budget 2021\n\n02230.424000 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\nM w 3’939 9’000\n\n02230.426001 Rückerstattungen Personalkosten N n 120 300\n\n02230.431000 Aktivierte Eigenleistungen K s 32’688 165’500\n\n02230.491000 IV Personalkosten 595’374 662’000\n\n02231 Unterhaltsdienst 1’016’855 1’178’588 1’141’700 1’252’000\n\nSaldo 161’733 110’300\n\n02231.301000 Löhne Verwaltungspersonal K w 779’982 872’500\n\n02231.304900 übrige Zulagen M w 40’503 64’400\n\n02231.305000 AHV M w 49’141 56’200\n\n02231.305200 Pensionskasse M w 76’196 81’600\n\n02231.305300 Unfallversicherung M w 25’805 17’100\n\n02231.305400 Familienausgleichskasse N n 13’721 15’700\n\n02231.305500 Krankentaggeldversicherung M w 8’385 9’600\n\n02231.309000 Aus- & Weiterbildung M s 11’451 10’000\n\n02231.309100 Personalwerbung M s 1’000\n\n02231.309900 Übriger Personalaufwand M s 1’389 3’000\n\n02231.310000 Büromaterial M s 876 1’000\n\n02231.310200 Drucksachen, Publikationen M s 200\n\n02231.310300 Fachliteratur M s 200\n\n02231.310510 Verpflegung M s 3’592 2’500\n\n02231.310600 Medizinisches Material M s 1’864 1’000\n\n02231.313001 Telefongebühren M w 1’972 2’000\n\n02231.317000 Spesenentschädigung M w 1’499 2’000\n\n02231.363650 Mitglieder-, Verbandsbeiträge M s 480 800\n\n02231.392000 IV Benützungskosten 900\n\n02231.424000 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\nN n 39’136 47’000\n\n02231.424001 Dienstleistungen für Stadtwerke N n 36’954 36’000\n\n02231.425000 Verkäufe N n 1’000\n\n02231.426000 Rückerstattungen und \nKostenbeteiligung Dritter\n\nN n 4’502 7’000\n\n02231.426001 Rückerstattungen Personalkosten N n 45’173 5’000\n\n02231.431000 Aktivierte Eigenleistungen K s 1’559 3’000\n\n02231.491000 IV Personalkosten 1’051’144 1’153’000\n\n02231.493000 Interne Verrechnung Betriebs- und \nVerwaltungsertrag\n\n120\n\n0227 Informatik allgemein 2’778’405 1’739’443 2’861’883 3’533’500\n\nSaldo 1’038’962 671’617\n\n02270 Informatikdienst 2’778’405 1’739’443 2’861’883 3’533’500\n\nSaldo 1’038’962 671’617\n\n02270.301000 Löhne Verwaltungspersonal M w 572’134 611’300\n\n02270.305000 AHV N n 38’161 39’400\n\n02270.305200 Pensionskasse M w 65’676 67’300\n\n02270.305300 Unfallversicherung M w 5’541 5’700\n\n02270.305400 Familienausgleichskasse N n 10’655 11’000\n\n02270.305500 Krankentaggeldversicherung M w 6’512 6’700\n\n02270.309000 Aus- & Weiterbildung M s 1’271 8’500\n\n02270.309100 Personalwerbung M s 2’000\n\n02270.309900 Übriger Personalaufwand M s 451 1’500\n\n02270.310000 Büromaterial M w 4’427 1’300\n\n02270.310300 Fachliteratur M w 177 400\n\n02270.310510 Verpflegung M w 282\n\n02270.311200 Arbeits- und Schutzbekleidung K m 1’436\n\n02270.311300 Anschaffung Hardware K m 248’493 190’000\n\n02270.311800 Anschaffung Software, Lizenzen K m 33’130 115’000\n\n02270.311810 Anschaffung Software, Lizenzen \nAbraxas\n\nK m 12’230 10’000\n\n02270.311900 Anschaffung nicht aktivierbarer \nAnlagen\n\nK m 36’397\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 237\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 236\n\nStadthaushalt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nRechnung 2020 Budget 2021\n\n02270.313000 Dienstleistungen Dritter M w 40’619 168’000\n\n02270.313001 Gebühren Telefonie M w 43’385 35’000\n\n02270.313070 Dienstleistungen für digitale Kanäle M w 67’254 87’400\n\n02270.313071 Dienstleistungen Abraxas L m 45’311 10’000\n\n02270.313072 Nutzungsgebühren und \nDienstleistungen GIS\n\nL w 59’776 71’500\n\n02270.313200 Honorare externe Berater M s 7’500\n\n02270.315100 Unterhalt Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen\n\nM s 2’200\n\n02270.315300 Unterhalt Hardware M s 153’443 150’000\n\n02270.315800 Unterhalt Software M s 291’844 250’000\n\n02270.315810 Unterhalt Software VRSG L s 398’070 400’000\n\n02270.316000 Mieten Liegenschaften M s 33’024 33’000\n\n02270.316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien M s 121’443 69’000\n\n02270.316902 Benützungskosten Datennetz M s 89’614 132’800\n\n02270.317000 Spesenentschädigung M w 3’277 2’000\n\n02270.391000 IV Personalkosten 9’000\n\n02270.392000 IV Benützungsgebühren 4’500\n\n02270.394000 IV Zinsen 13’055 2’000\n\n02270.395000 IV Abschreibungen 376’815 362’383\n\n02270.424000 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\nM w 900\n\n02270.425000 Verkäufe M w 11’140\n\n02270.426000 Rückerstattungen und \nKostenbeteiligung Dritter\n\nM w 162’970 170’000\n\n02270.426001 Rückerstattungen Personalkosten N n 470 164’000\n\n02270.431000 Aktivierte Eigenleistungen K s 14’130 150’000\n\n02270.491000 IV Personalkosten 510’473 596’800\n\n02270.493000 IV Betriebs- und Verwaltungsertrag 1’039’360 2’452’700\n\n0228 E-Government 51’180\n\nSaldo 51’180\n\n02280 E-Government 51’180\n\nSaldo 51’180\n\n02280.363100 Betriebskosten M s 51’180\n\n029 Verwaltungsliegenschaften, \nübrige\n\n473’224 7’580 306’100 8’400\n\nSaldo 465’644 297’700\n\n0290 Rathaus 473’224 7’580 306’100 8’400\n\nSaldo 465’644 297’700\n\n02900 Rathaus 473’224 7’580 306’100 8’400\n\nSaldo 465’644 297’700\n\n02900.310100 Betriebs- & Verbrauchsmaterial M w 77’393 24’000\n\n02900.311000 Anschaffungen Mobiliar K m 45’532 35’000\n\n02900.311100 Anschaffungen Maschinen \nWerkzeuge Geräte Einrichtungen\n\nK m 11’232 4’000\n\n02900.312000 Energie Wasser L w 51’759 46’500\n\n02900.312010 Abwasser L m 800\n\n02900.312020 Entsorgung L m 6’685 8’000\n\n02900.313000 Dienstleistungen Dritter M w 15’645 14’600\n\n02900.313082 Abwasser-Grundgebühren M w 496 500\n\n02900.313400 Sachversicherungsprämien M s 4’947 3’600\n\n02900.313700 Steuern und Abgaben N n 2’280 1’950\n\n02900.314400 Unterhalt Gebäude L s 131’246 73’250\n\n02900.315000 Unterhalt Mobiliar M w 166 2’000\n\n02900.315100 Unterhalt Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen\n\nM w 2’012 1’000\n\n02900.316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien M w 14’205 20’000\n\n02900.391000 IV Personalkosten 109’625 70’900\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 239\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 238\n\nStadthaushalt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nRechnung 2020 Budget 2021\n\n02900.426000 Rückerstattungen und \nKostenbeteiligung Dritter\n\nM w 1’390\n\n02900.447000 Pacht- und Mietzinse Lieg. VV M s 100 8’000\n\n02900.447200 Vergütungen für Benützung \nLiegenschaften VV\n\nM s 5’730\n\n02900.492000 IV Benützungskosten 360 400\n\n1 Öffentliche Ordnung und \nSicherheit, Verteidigung\n\n4’723’174 4’040’805 4’911’370 4’115’530\n\nSaldo 682’369 795’840\n\n11 Öffentliche Sicherheit 405’864 30’990 385’300 22’000\n\nSaldo 374’874 363’300\n\n111 Polizei 405’864 30’990 385’300 22’000\n\nSaldo 374’874 363’300\n\n1110 Polizei 405’864 30’990 385’300 22’000\n\nSaldo 374’874 363’300\n\n11100 Polizei 405’864 30’990 385’300 22’000\n\nSaldo 374’874 363’300\n\n11100.361210 Sicherheitsverbund Region Gossau L w 375’984 374’300\n\n11100.363104 Notrufzentrale N n 10’865 11’000\n\n11100.391000 IV Personalkosten N n 19’015\n\n11100.491000 IV Personalkosten 30’990 22’000\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 2’536’183 2’392’585 2’741’140 2’531’650\n\nSaldo 143’598 209’490\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 2’536’183 2’392’585 2’741’140 2’531’650\n\nSaldo 143’598 209’490\n\n1400 Grundbuchamt 729’164 1’059’481 847’000 1’138’500\n\nSaldo 330’316 291’500\n\n14000 Grundbuchamt 604’207 962’658 707’500 986’000\n\nSaldo 358’451 278’500\n\n14000.301000 Löhne Verwaltungspersonal M w 380’450 422’900\n\n14000.305000 AHV N n 23’594 27’300\n\n14000.305200 Pensionskasse M w 33’688 45’200\n\n14000.305300 Unfallversicherung M w 3’429 4’000\n\n14000.305400 Familienausgleichskasse N n 6’587 7’600\n\n14000.305500 Krankentaggeldversicherung M w 4’026 4’700\n\n14000.309000 Aus- & Weiterbildung M s 2’230 3’900\n\n14000.309100 Personalwerbung M s 1’000\n\n14000.309900 Übriger Personalaufwand M s 960 2’100\n\n14000.310200 Drucksachen, Publikationen M w 307 1’000\n\n14000.310300 Fachliteratur M w 656 2’000\n\n14000.313000 Dienstleistungen Dritter M w 32’138 41’000\n\n14000.313060 Gebührenbelastungen anderer \nGemeinwesen\n\nM w 9’273 8’000\n\n14000.313700 Steuern Abgaben N n 25’462 25’000\n\n14000.317000 Spesenentschädigung M w 819 2’800\n\n14000.391000 IV Personalkosten 17’547 15’000\n\n14000.392000 IV Benützungskosten 540\n\n14000.393000 IV Betriebs- u. Verwaltungskosten 62’500 94’000\n\n14000.421020 Gebühren  Amtshandlungen GBA PSS \n0 %\n\nM w 452’954 480’000\n\n14000.421021 Schätzungsgebühren PSS 0 % M w 4’048 10’000\n\n14000.424020 Dienstleistungen GBA PSS 5.90 % M w 421’809 400’000\n\n14000.426000 Rückerstattungen und \nKostenbeteiligung Dritter\n\nM w 10’000\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 239\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 238\n\nStadthaushalt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nRechnung 2020 Budget 2021\n\n14000.426010 Rückerstattungen und \nKostenbeteiligung Dritter PSS 0 %\n\nM w 4’661\n\n14000.461110 Entschädigung GVA PSS 0 % M s 79’186 86’000\n\n14001 Amtliche Vermessung 124’957 96’823 139’500 152’500\n\nSaldo 28’135 13’000\n\n14001.310106 Haus- und Versicherungsnummern L w 454 1’500\n\n14001.313010 Dienstleistungen \nGrundbuchgeometer\n\nL w 120’289 100’000\n\n14001.313011 Unterhalt Vermessungswerk L w 4’214 38’000\n\n14001.424021 Nachführen von Gebäuden PSS 0.1 % L w 67’402 90’000\n\n14001.424022 Vermarkungs- und \nVermessungskosten PSS 0.1 %\n\nL w 29’023 60’000\n\n14001.424023 Gebühren Plan- & Datenausgaben \nPSS 5.9 %\n\nL w 1’000\n\n14001.425010 Verkäufe Nummernschilder PSS 2.0 % L w 398 1’500\n\n1401 Einwohneramt 683’521 310’119 677’990 329’350\n\nSaldo 373’402 348’640\n\n14010 Einwohneramt 683’521 310’119 677’990 329’350\n\nSaldo 373’402 348’640\n\n14010.301000 Löhne Verwaltungspersonal M w 324’007 304’100\n\n14010.305000 AHV N n 20’229 19’600\n\n14010.305200 Pensionskasse M w 34’977 27’400\n\n14010.305300 Unfallversicherung M w 2’800 2’900\n\n14010.305400 Familienausgleichskasse N n 5’649 5’500\n\n14010.305500 Krankentaggeldversicherung M w 3’452 3’400\n\n14010.309000 Aus- & Weiterbildung M s 440 2’600\n\n14010.309100 Personalwerbung M s 100\n\n14010.309900 Übriger Personalaufwand Ms 810 1’700\n\n14010.310200 Drucksachen, Publikationen M w 200\n\n14010.310300 Fachliteratur, Zeitschriften M w 63\n\n14010.313061 Gebührenbelastungen allgemein M w 16’036 15’000\n\n14010.313062 Identitätskarten L w 35’455 48’000\n\n14010.313063 Ausländerbewilligungen L w 110’936 110’000\n\n14010.313064 Heimatscheine L w 7’104 9’000\n\n14010.317000 Spesenentschädigung M w 728 1’690\n\n14010.363650 Mitglieder-, Verbandsbeiträge M w 70 100\n\n14010.391000 IV Personalkosten 30’898 24’000\n\n14010.393000 Interne Verrechnung Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n89’868 102’700\n\n14010.421061 Gebühren für Bescheinigungen, \nAbfallmarken, Diverses\n\nL w 54’365 60’000\n\n14010.421062 Gebühren für Identitätskarten L w 35’455 48’000\n\n14010.421063 Gebühren für \nAusländerbewilligungen\n\nL w 134’280 145’000\n\n14010.421064 Gebühren für Heimatscheine L w 7’107 8’850\n\n14010.424000 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\nM w 1’328 2’000\n\n14010.426001 Rückerstattungen Personalkosten N n 13’562\n\n14010.439000 Übriger Ertrag N n 60\n\n14010.491000 IV Personalkosten 63’963 65’500\n\n1402 Übriges Rechtswesen 515’405 570’000\n\nSaldo 515’405 570’000\n\n14020 Übriges Rechtswesen 515’405 570’000\n\nSaldo 515’405 570’000\n\n14020.361250 KESB M s 515’405 570’000\n\n1406 Regionales Zivilstandsamt 167’806 178’528 162’650 183’800\n\nSaldo 10’721 21’150\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 241\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 240\n\nStadthaushalt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nRechnung 2020 Budget 2021\n\n14060 Zivilstandsamt 167’806 178’528 162’650 183’800\n\nSaldo 10’721 21’150\n\n14060.301000 Löhne Verwaltungspersonal M w 101’723 106’000\n\n14060.305000 AHV M w 6’558 6’800\n\n14060.305200 Pensionskasse M w 580 11’000\n\n14060.305300 Unfallversicherung M w 954 1’000\n\n14060.305400 Familienausgleichskasse N n 1’831 1’900\n\n14060.305500 Krankentaggeldversicherung M w 1’119 1’200\n\n14060.309000 Aus- & Weiterbildung M s 3’830 1’100\n\n14060.309900 Übriger Personalaufwand M w 400\n\n14060.310000 Büromaterial M w 2’370 2’000\n\n14060.310200 Drucksachen, Publikationen M w 993 550\n\n14060.310300 Fachliteratur, Zeitschriften M w 282 300\n\n14060.313000 Dienstleistungen Dritter M w 1’133 600\n\n14060.313060 Gebührenbelastungen anderer \nGemeinwesen\n\nM w 4’828 3’000\n\n14060.316910 Traulokale Gossau M w 10’000 10’100\n\n14060.317000 Spesenentschädigung M w 1’480 700\n\n14060.319900 Übriger Betriebsaufwand M w 7’658 7’000\n\n14060.391000 IV Personalkosten 4’000\n\n14060.393000 Interne Verrechnung Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n22’467 5’000\n\n14060.421000 Gebühren für Amtshandlungen M w 61’608 70’000\n\n14060.421067 Gebühren für Auszüge, \nBescheinigungen\n\nM w 73’369 70’000\n\n14060.424040 Traulokale Gossau M s 5’850 6’000\n\n14060.426000 Rückerstattungen und \nKostenbeteiligung Dritter\n\nM w 100\n\n14060.461200 Entschädigung von Gemeinden M s 37’700 37’700\n\n1407 Regionales Betreibungsamt 440’287 844’458 483’500 880’000\n\nSaldo 404’171 396’500\n\n14070 Betreibungsamt 440’287 844’458 483’500 880’000\n\nSaldo 404’171 396’500\n\n14070.301000 Löhne Verwaltungspersonal M w 301’256 304’300\n\n14070.305000 AHV M w 19’139 26’800\n\n14070.305200 Pensionskasse M w 25’223 24’200\n\n14070.305300 Unfallversicherung M w 2’633 2’900\n\n14070.305400 Familienausgleichskasse N n 5’344 5’500\n\n14070.305500 Krankentaggeldversicherung M w 3’266 3’400\n\n14070.309000 Aus- & Weiterbildung M s 600 3’300\n\n14070.309900 Übriger Personalaufwand M s 310 1’000\n\n14070.310000 Büromaterial M w 220\n\n14070.310200 Drucksachen, Publikationen M w 595 1’500\n\n14070.310300 Fachliteratur M s 125 1’000\n\n14070.313000 Dienstleistungen Dritter M w 32’303 40’000\n\n14070.313004 Bank- und Postkontogebühren M w 1’157 800\n\n14070.313060 Gebührenbelastungen anderer \nGemeinwesen\n\nM w 6’662 8’000\n\n14070.317000 Spesenentschädigung M w 536 2’000\n\n14070.318100 Forderungsverluste M w 853 1’500\n\n14070.363650 Mitglieder-, Verbandsbeiträge M w 300 300\n\n14070.391000 IV Personalkosten 22’462 13’000\n\n14070.392000 Interne Verrechnung \nBenützungskosten\n\n900 1’000\n\n14070.393000 Interne Verrechnung Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n16’405 43’000\n\n14070.421000 Gebühren für Amtshandlungen M w 702’852 740’000\n\n14070.426000 Rückerstattungen und Kostenb. M w 126’606 125’000\n\n14070.461200 Entschädigungen von Gemeinden \nund Zweckverbänden\n\nM s 15’000\n\n14070.463200 Beiträge von Gemeinden M w 15’000\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 241\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 240\n\nStadthaushalt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nRechnung 2020 Budget 2021\n\n14060 Zivilstandsamt 167’806 178’528 162’650 183’800\n\nSaldo 10’721 21’150\n\n14060.301000 Löhne Verwaltungspersonal M w 101’723 106’000\n\n14060.305000 AHV M w 6’558 6’800\n\n14060.305200 Pensionskasse M w 580 11’000\n\n14060.305300 Unfallversicherung M w 954 1’000\n\n14060.305400 Familienausgleichskasse N n 1’831 1’900\n\n14060.305500 Krankentaggeldversicherung M w 1’119 1’200\n\n14060.309000 Aus- & Weiterbildung M s 3’830 1’100\n\n14060.309900 Übriger Personalaufwand M w 400\n\n14060.310000 Büromaterial M w 2’370 2’000\n\n14060.310200 Drucksachen, Publikationen M w 993 550\n\n14060.310300 Fachliteratur, Zeitschriften M w 282 300\n\n14060.313000 Dienstleistungen Dritter M w 1’133 600\n\n14060.313060 Gebührenbelastungen anderer \nGemeinwesen\n\nM w 4’828 3’000\n\n14060.316910 Traulokale Gossau M w 10’000 10’100\n\n14060.317000 Spesenentschädigung M w 1’480 700\n\n14060.319900 Übriger Betriebsaufwand M w 7’658 7’000\n\n14060.391000 IV Personalkosten 4’000\n\n14060.393000 Interne Verrechnung Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n22’467 5’000\n\n14060.421000 Gebühren für Amtshandlungen M w 61’608 70’000\n\n14060.421067 Gebühren für Auszüge, \nBescheinigungen\n\nM w 73’369 70’000\n\n14060.424040 Traulokale Gossau M s 5’850 6’000\n\n14060.426000 Rückerstattungen und \nKostenbeteiligung Dritter\n\nM w 100\n\n14060.461200 Entschädigung von Gemeinden M s 37’700 37’700\n\n1407 Regionales Betreibungsamt 440’287 844’458 483’500 880’000\n\nSaldo 404’171 396’500\n\n14070 Betreibungsamt 440’287 844’458 483’500 880’000\n\nSaldo 404’171 396’500\n\n14070.301000 Löhne Verwaltungspersonal M w 301’256 304’300\n\n14070.305000 AHV M w 19’139 26’800\n\n14070.305200 Pensionskasse M w 25’223 24’200\n\n14070.305300 Unfallversicherung M w 2’633 2’900\n\n14070.305400 Familienausgleichskasse N n 5’344 5’500\n\n14070.305500 Krankentaggeldversicherung M w 3’266 3’400\n\n14070.309000 Aus- & Weiterbildung M s 600 3’300\n\n14070.309900 Übriger Personalaufwand M s 310 1’000\n\n14070.310000 Büromaterial M w 220\n\n14070.310200 Drucksachen, Publikationen M w 595 1’500\n\n14070.310300 Fachliteratur M s 125 1’000\n\n14070.313000 Dienstleistungen Dritter M w 32’303 40’000\n\n14070.313004 Bank- und Postkontogebühren M w 1’157 800\n\n14070.313060 Gebührenbelastungen anderer \nGemeinwesen\n\nM w 6’662 8’000\n\n14070.317000 Spesenentschädigung M w 536 2’000\n\n14070.318100 Forderungsverluste M w 853 1’500\n\n14070.363650 Mitglieder-, Verbandsbeiträge M w 300 300\n\n14070.391000 IV Personalkosten 22’462 13’000\n\n14070.392000 Interne Verrechnung \nBenützungskosten\n\n900 1’000\n\n14070.393000 Interne Verrechnung Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n16’405 43’000\n\n14070.421000 Gebühren für Amtshandlungen M w 702’852 740’000\n\n14070.426000 Rückerstattungen und Kostenb. M w 126’606 125’000\n\n14070.461200 Entschädigungen von Gemeinden \nund Zweckverbänden\n\nM s 15’000\n\n14070.463200 Beiträge von Gemeinden M w 15’000\n\nStadthaushalt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nRechnung 2020 Budget 2021\n\n15 Feuerwehr 1’592’331 1’592’331 1’561’880 1’561’880\n\nSaldo\n\n150 Feuerwehr allgemein 1’592’331 1’592’331 1’561’880 1’561’880\n\nSaldo\n\n1500 Feuerwehr 1’592’331 1’592’331 1’561’880 1’561’880\n\nSaldo\n\n15000 Feuerwehr 1’592’331 1’592’331 1’561’880 1’561’880\n\nSaldo\n\n15000.310100 Betriebs- & Verbrauchsmaterial M w 638 1’000\n\n15000.312000 Energie Wasser L w 24’280 22’000\n\n15000.312010 Abwasser L w 1’500\n\n15000.313000 Dienstleistungen Dritter M w 1’000\n\n15000.313001 ICT-Kommunikationsgebühren M w 549 3’000\n\n15000.313014 Hydrantennetz M w 121’635 108’000\n\n15000.313015 Wasserbezugsorte M w 1’077 5’000\n\n15000.313082 Abwasser-Grundgebühren L w 958 960\n\n15000.313400 Sachversicherungsprämien M w 4’327 3’500\n\n15000.313700 Steuern und Abgaben N n 3’589 4’500\n\n15000.314400 Unterhalt Gebäude M w 33’454 31’300\n\n15000.318100 Forderungsverluste N n 16’780\n\n15000.340900 Ausgleichszinsen Steuern N n 573 3’000\n\n15000.351000 Einlage Spezialfinanzierung EK M w 177’821 138’420\n\n15000.361100 Entschädigung an Kanton N n 7’605\n\n15000.361210 Sicherheitsverbund Region Gossau L w 771’330 772’000\n\n15000.391000 IV Personalkosten 59’555 70’400\n\n15000.394000 IV Zinsen 12’328 40’500\n\n15000.395000 IV Abschreibungen 355’832 355’800\n\n15000.420000 Feuerwehrpflicht Ersatzabgabe M s 1’503’755 1’500’000\n\n15000.426000 Rückerstattungen und \nKostenbeteiligung Dritter\n\nM w 4’758\n\n15000.440110 Verzugszins Feuerwehrabgaben N n 4’346 3’000\n\n15000.447000 Pacht- & Mietzinse M w 47’580 58’820\n\n15000.447200 Vergütungen für Benützungen \nLiegenschaften\n\nM s 1’200\n\n15000.451800 Entnahme aus Aufwertungsreserve M w 30’692\n\n15000.494000 IV Zinskosten 60\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 243\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 242\n\nStadthaushalt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nRechnung 2020 Budget 2021\n\n16 Verteidigung 188’796 24’899 223’050\n\nSaldo 163’897 223’050\n\n161 Militärische Verteidigung 15’338 9’050\n\nSaldo 15’338 9’050\n\n1610 Militär 15’338 9’050\n\nSaldo 15’338 9’050\n\n16100 Militär 15’338 9’050\n\nSaldo 15’338 9’050\n\n16100.361200 Entschädigungen an Gemeinden und \nZweckverbände\n\nM w 2’099 1’000\n\n16100.361201 Rekrutierungstage M w 690\n\n16100.391000 IV Personalkosten 12’549 8’050\n\n162 Zivile Verteidigung 173’458 24’899 214’000\n\nSaldo 148’559 214’000\n\n1620 Zivilschutz 173’458 24’899 214’000\n\nSaldo 148’559 214’000\n\n16200 Zivilschutz 155’093 24’899 195’800\n\nSaldo 130’194 195’800\n\n16200.310100 Betriebs- & Verbrauchsmaterial M w 1’000\n\n16200.312000 Energie Wasser L w 18’891 14’000\n\n16200.312020 Entsorgung L w 500\n\n16200.313001 ICT-Kommunikationsgebühren M w 782 2’600\n\n16200.313082 Abwasser-Grundgebühren L w 1’000\n\n16200.313400 Sachversicherungsprämien M w 6’290 5’600\n\n16200.313700 Steuern und Abgaben N n 1’336 3’000\n\n16200.314400 Unterhalt Gebäude M w 11’184 40’000\n\n16200.361210 Sicherheitsverbund Region Gossau L w 110’190 110’000\n\n16200.391000 IV Personalkosten 6’420 18’100\n\n16200.447200 Vergütungen für Benützungen \nLiegenschaften\n\nM s 900\n\n16200.450300 Entnahme zweckgeb. Fremdmittel M w 17’499\n\n16200.463000 Beiträge vom Bund M w 6’500\n\n16201 Gemeindeführungsorgan 18’365 18’200\n\nSaldo 18’365 18’200\n\n16201.361210 Sicherheitsverbund Region Gossau L w 18’365 18’200\n\n2 Bildung 39’667’047 3’577’838 41’502’460 3’667’500\n\nSaldo 36’089’209 37’834’960\n\n21 Obligatorische Schule 39’667’047 3’577’838 41’502’460 3’667’500\n\nSaldo 36’089’209 37’834’960\n\n211 Eingangsstufe (Kindergarten) 2’139’856 80’555 2’186’500 42’400\n\nSaldo 2’059’301 2’144’100\n\n2110 Kindergarten 2’139’856 80’555 2’186’500 42’400\n\nSaldo 2’059’301 2’144’100\n\n21100 Kindergarten 2’139’856 80’555 2’186’500 42’400\n\nSaldo 2’059’301 2’144’100\n\n21100.302000 Löhne pädagogisches Personal L w 1’626’517 1’620’500\n\n21100.302070 Treueprämien N n 1’161 1’600\n\n21100.302080 Leistungsprämien K s 2’800 3’600\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 243\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 242\n\nStadthaushalt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nRechnung 2020 Budget 2021\n\n21100.302090 Stellvertretungen N n 116’416 76’000\n\n21100.302091 Funktionszulagen L w 1’000 1’000\n\n21100.305000 AHV N n 108’251 106’400\n\n21100.305200 Pensionskasse N n 181’539 175’000\n\n21100.305300 Unfallversicherung L w 11’211 9’400\n\n21100.305400 Familienausgleichskasse N n 30’236 24’700\n\n21100.305500 Krankentaggeldversicherung L w 18’670 18’700\n\n21100.309000 Aus- & Weiterbildung L w 650 6’000\n\n21100.309100 Personalwerbung L w 59\n\n21100.309900 Übriger Personalaufwand L w 1’584 5’500\n\n21100.310301 Lehrerbibliothek K s 1’181 1’000\n\n21100.310400 Lehrmittel, Verbrauchsmaterial für \nUnterricht\n\nM w 32’828 36’200\n\n21100.311000 Anschaffungen Mobiliar M w 608 91’400\n\n21100.311100 Anschaffungen Maschinen \nWerkzeuge Geräte Einrichtungen\n\nM w 818 3’000\n\n21100.313000 Dienstleistungen Dritter M w 345\n\n21100.315000 Unterhalt Mobiliar M w 2’000\n\n21100.315100 Unterhalt Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen\n\nM w 681 2’000\n\n21100.317000 Reisekosten & Spesen M w 3’302 2’500\n\n21100.426001 Rückerstattung Personalkosten N n 78’381 40’000\n\n21100.461100 Entschädigungen vom Kanton N n 2’174 2’400\n\n212 Primarstufe 7’628’085 51’992 7’864’000 72’500\n\nSaldo 7’576’093 7’791’500\n\n2120 Primarstufe 7’628’085 51’992 7’864’000 72’500\n\nSaldo 7’576’093 7’791’500\n\n21200 Primarstufe 7’628’085 51’992 7’864’000 72’500\n\nSaldo 7’576’093 7’791’500\n\n21200.302000 Löhne pädagogisches Personal L w 5’795’509 5’905’200\n\n21200.302070 Treueprämien N n 10’593 12’600\n\n21200.302080 Leistungsprämien K s 8’300 13’000\n\n21200.302090 Stellvertretungen N n 206’139 201’800\n\n21200.302091 Funktionszulagen L w 15’879 8’000\n\n21200.305000 AHV N n 380’852 383’800\n\n21200.305200 Pensionskasse N n 612’470 600’000\n\n21200.305300 Unfallversicherung M w 39’834 33’900\n\n21200.305400 Familienausgleichskasse N n 107’137 89’000\n\n21200.305500 Krankentaggeldversicherung M w 66’378 67’500\n\n21200.309000 Aus- & Weiterbildung L w 12’614 55’500\n\n21200.309100 Personalwerbung L w 178 1’000\n\n21200.309900 Übriger Personalaufwand L w 20’388 33’400\n\n21200.310301 Lehrerbibliothek M s 6’348 6’600\n\n21200.310400 Lehrmittel, Verbrauchsmaterial für \nUnterricht\n\nM w 169’605 259’000\n\n21200.311000 Anschaffungen Mobiliar M w 1’071 3’000\n\n21200.311100 Anschaffungen Maschinen \nWerkzeuge Geräte Einrichtungen\n\nM w 10’259 20’000\n\n21200.313200 Honorare Berater, Fachexperten M w 667 5’000\n\n21200.315000 Unterhalt Mobiliar M w 2’500\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 245\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 244\n\nStadthaushalt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nRechnung 2020 Budget 2021\n\n21200.315100 Unterhalt Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen\n\nM w 6’870 5’500\n\n21200.317000 Reisekosten & Spesen M w 8’251 9’400\n\n21200.361200 Entschädigungen an Gemeinden und \nZweckverbände\n\nL w 148’742 148’300\n\n21200.426000 Rückerstattungen & Kostenbet. \nDritter\n\nL w 128\n\n21200.426001 Rückerstattung Personalkosten N n 43’823 57’000\n\n21200.461100 Entschädigungen vom Kanton N n 6’003 15’500\n\n21200.461200 Entschädigungen von Gemeinden L w 2’038\n\n213 Oberstufe 5’765’502 76’228 6’033’900 94’500\n\nSaldo 5’689’275 5’939’400\n\n2130 Oberstufe 5’765’502 76’228 6’033’900 94’500\n\nSaldo 5’689’275 5’939’400\n\n21300 Oberstufe 5’765’502 76’228 6’033’900 94’500\n\nSaldo 5’689’275 5’939’400\n\n21300.302000 Löhne pädagogisches Personal L w 4’244’315 4’427’800\n\n21300.302070 Treueprämien N n 16’637 12’900\n\n21300.302080 Leistungsprämien K s 6’000 9’900\n\n21300.302090 Stellvertretungen N n 255’276 149’400\n\n21300.302091 Funktionszulagen L w 19’675 15’000\n\n21300.305000 AHV L w 290’998 288’400\n\n21300.305200 Pensionskasse N n 485’606 523’000\n\n21300.305300 Unfallversicherung L w 30’297 25’500\n\n21300.305400 Familienausgleichskasse N n 81’420 66’900\n\n21300.305500 Krankentaggeldversicherung L w 49’908 50’800\n\n21300.309000 Aus- & Weiterbildung M s 5’167 18’900\n\n21300.309100 Personalwerbung M s 118 1’000\n\n21300.309900 Übriger Personalaufwand M s 21’639 27’600\n\n21300.310301 Lehrerbibliothek M s 2’341 7’000\n\n21300.310400 Lehrmittel, Verbrauchsmaterial für \nUnterricht\n\nM w 150’118 284’500\n\n21300.311000 Anschaffungen Mobiliar M w 215 13’800\n\n21300.311100 Anschaffungen Maschinen \nWerkzeuge Geräte Einrichtungen\n\nM w 21’736 37’400\n\n21300.311300 Anschaffung Hardware M w 2’779\n\n21300.313000 Dienstleistungen Dritter M w 53’031 50’000\n\n21300.313200 Honorare Berater, Fachexperten M w 8’987 5’000\n\n21300.315000 Unterhalt Mobiliar M w 1’500\n\n21300.315100 Unterhalt Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen\n\nM w 11’559 8’000\n\n21300.317000 Reisekosten & Spesen M w 7’681 9’600\n\n21300.425000 Verkäufe M w 2’540 5’000\n\n21300.426000 Rückerstattungen & Kostenbet. \nDritter\n\nM w 4’055 23’900\n\n21300.426001 Rückerstattung Personalkosten N n 63’033 63’000\n\n21300.461100 Entschädigungen vom Kanton N n 6’599 2’600\n\n214 Musikschulen 700’000\n\nSaldo 700’000\n\n2140 Musikschule Fürstenland 700’000\n\nSaldo 700’000\n\n21400 Musikschule Fürstenland 700’000\n\nSaldo 700’000\n\n21400.363610 Musikschule Fürstenland M s 700’000\n\n217 Schulliegenschaften 6’272’245 224’233 6’116’815 305’000\n\nSaldo 6’048’012 5’811’815\n\nStadthaushalt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nRechnung 2020 Budget 2021\n\n2170 Schulliegenschaften 6’234’904 221’022 6’082’070 305’000\n\nSaldo 6’013’882 5’777’070\n\n21700 Schulliegenschaften 6’234’904 221’022 6’082’070 305’000\n\nSaldo 6’013’882 5’777’070\n\n21700.310100 Betriebs- & Verbrauchsmaterial K w 140’813 114’300\n\n21700.311000 Anschaffungen Mobiliar K m 26’218 42’850\n\n21700.311100 Anschaffungen Maschinen \nWerkzeuge Geräte Einrichtungen\n\nK m 114’752 67’050\n\n21700.312000 Energie Wasser L w 336’907 335’400\n\n21700.312020 Entsorgung L w 17’622 21’050\n\n21700.313000 Dienstleistungen Dritter M w 10’925 6’700\n\n21700.313001 Telefongebühren M w 800\n\n21700.313082 Abwasser-Grundgebühren M w 13’484 13’570\n\n21700.313200 Beraterhonorare, Fachexperten M w 1’186 1’000\n\n21700.313400 Sachversicherungsprämien M w 56’648 46’260\n\n21700.313700 Steuern und Abgaben N n 16’464 15’590\n\n21700.314400 Unterhalt Gebäude M m 1’001’023 914’100\n\n21700.315000 Unterhalt Mobilien M m 8’794 15’500\n\n21700.315100 Unterhalt Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen\n\nM m 46’171 68’600\n\n21700.316000 Mieten Liegenschaften M m 83’086 81’000\n\n21700.391000 IV Personalkosten 1’603’331 1’544’000\n\n21700.392000 IV Benützungsgebühren 278’000 278’000\n\n21700.394000 IV Zinsen 83’027 120’000\n\n21700.395000 IV Abschreibungen 2’396’453 2’396’300\n\n21700.424000 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\nM m 1’000 30’000\n\n21700.426000 Rückerstattungen und \nKostenbeteiligung Dritter\n\nM m 44’210\n\n21700.427000 Parkbussen M m 1’760\n\n21700.439000 Übriger Ertrag M m 4’770\n\n21700.447000 Pacht- & Mietzinse M m 42’910 125’000\n\n21700.447200 Vergütung für Benützung Lieg. VV M m 35’652 60’000\n\n21700.492000 IV Benützungsgebühren 90’720 90’000\n\n2171 Schulamt 37’341 3’211 34’745\n\nSaldo 34’130 34’745\n\n21710 Merkurstrasse 12 37’341 3’211 34’745\n\nSaldo 34’130 34’745\n\n21710.310100 Betriebs- & Verbrauchsmaterial M m 111 2’000\n\n21710.311000 Anschaffungen Mobiliar M m 869 6’000\n\n21710.311100 Anschaffungen Maschinen \nWerkzeuge Geräte Einrichtungen\n\nM m 2’009 1’500\n\n21710.312000 Energie Wasser L w 9’078 11’000\n\n21710.312010 Abwasser L w 200\n\n21710.312020 Entsorgung L w 1’713 1’300\n\n21710.313082 Abwasser-Grundgebühren L w 91 95\n\n21710.313400 Sachversicherungsprämien M w 1’029 1’000\n\n21710.313700 Steuern und Abgaben N n 228 200\n\n21710.314400 Unterhalt Gebäude M m 22’014 9’450\n\n21710.315000 Unterhalt Mobilien M m 500\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 245\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 244\n\nStadthaushalt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nRechnung 2020 Budget 2021\n\n21200.315100 Unterhalt Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen\n\nM w 6’870 5’500\n\n21200.317000 Reisekosten & Spesen M w 8’251 9’400\n\n21200.361200 Entschädigungen an Gemeinden und \nZweckverbände\n\nL w 148’742 148’300\n\n21200.426000 Rückerstattungen & Kostenbet. \nDritter\n\nL w 128\n\n21200.426001 Rückerstattung Personalkosten N n 43’823 57’000\n\n21200.461100 Entschädigungen vom Kanton N n 6’003 15’500\n\n21200.461200 Entschädigungen von Gemeinden L w 2’038\n\n213 Oberstufe 5’765’502 76’228 6’033’900 94’500\n\nSaldo 5’689’275 5’939’400\n\n2130 Oberstufe 5’765’502 76’228 6’033’900 94’500\n\nSaldo 5’689’275 5’939’400\n\n21300 Oberstufe 5’765’502 76’228 6’033’900 94’500\n\nSaldo 5’689’275 5’939’400\n\n21300.302000 Löhne pädagogisches Personal L w 4’244’315 4’427’800\n\n21300.302070 Treueprämien N n 16’637 12’900\n\n21300.302080 Leistungsprämien K s 6’000 9’900\n\n21300.302090 Stellvertretungen N n 255’276 149’400\n\n21300.302091 Funktionszulagen L w 19’675 15’000\n\n21300.305000 AHV L w 290’998 288’400\n\n21300.305200 Pensionskasse N n 485’606 523’000\n\n21300.305300 Unfallversicherung L w 30’297 25’500\n\n21300.305400 Familienausgleichskasse N n 81’420 66’900\n\n21300.305500 Krankentaggeldversicherung L w 49’908 50’800\n\n21300.309000 Aus- & Weiterbildung M s 5’167 18’900\n\n21300.309100 Personalwerbung M s 118 1’000\n\n21300.309900 Übriger Personalaufwand M s 21’639 27’600\n\n21300.310301 Lehrerbibliothek M s 2’341 7’000\n\n21300.310400 Lehrmittel, Verbrauchsmaterial für \nUnterricht\n\nM w 150’118 284’500\n\n21300.311000 Anschaffungen Mobiliar M w 215 13’800\n\n21300.311100 Anschaffungen Maschinen \nWerkzeuge Geräte Einrichtungen\n\nM w 21’736 37’400\n\n21300.311300 Anschaffung Hardware M w 2’779\n\n21300.313000 Dienstleistungen Dritter M w 53’031 50’000\n\n21300.313200 Honorare Berater, Fachexperten M w 8’987 5’000\n\n21300.315000 Unterhalt Mobiliar M w 1’500\n\n21300.315100 Unterhalt Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen\n\nM w 11’559 8’000\n\n21300.317000 Reisekosten & Spesen M w 7’681 9’600\n\n21300.425000 Verkäufe M w 2’540 5’000\n\n21300.426000 Rückerstattungen & Kostenbet. \nDritter\n\nM w 4’055 23’900\n\n21300.426001 Rückerstattung Personalkosten N n 63’033 63’000\n\n21300.461100 Entschädigungen vom Kanton N n 6’599 2’600\n\n214 Musikschulen 700’000\n\nSaldo 700’000\n\n2140 Musikschule Fürstenland 700’000\n\nSaldo 700’000\n\n21400 Musikschule Fürstenland 700’000\n\nSaldo 700’000\n\n21400.363610 Musikschule Fürstenland M s 700’000\n\n217 Schulliegenschaften 6’272’245 224’233 6’116’815 305’000\n\nSaldo 6’048’012 5’811’815\n\nStadthaushalt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nRechnung 2020 Budget 2021\n\n2170 Schulliegenschaften 6’234’904 221’022 6’082’070 305’000\n\nSaldo 6’013’882 5’777’070\n\n21700 Schulliegenschaften 6’234’904 221’022 6’082’070 305’000\n\nSaldo 6’013’882 5’777’070\n\n21700.310100 Betriebs- & Verbrauchsmaterial K w 140’813 114’300\n\n21700.311000 Anschaffungen Mobiliar K m 26’218 42’850\n\n21700.311100 Anschaffungen Maschinen \nWerkzeuge Geräte Einrichtungen\n\nK m 114’752 67’050\n\n21700.312000 Energie Wasser L w 336’907 335’400\n\n21700.312020 Entsorgung L w 17’622 21’050\n\n21700.313000 Dienstleistungen Dritter M w 10’925 6’700\n\n21700.313001 Telefongebühren M w 800\n\n21700.313082 Abwasser-Grundgebühren M w 13’484 13’570\n\n21700.313200 Beraterhonorare, Fachexperten M w 1’186 1’000\n\n21700.313400 Sachversicherungsprämien M w 56’648 46’260\n\n21700.313700 Steuern und Abgaben N n 16’464 15’590\n\n21700.314400 Unterhalt Gebäude M m 1’001’023 914’100\n\n21700.315000 Unterhalt Mobilien M m 8’794 15’500\n\n21700.315100 Unterhalt Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen\n\nM m 46’171 68’600\n\n21700.316000 Mieten Liegenschaften M m 83’086 81’000\n\n21700.391000 IV Personalkosten 1’603’331 1’544’000\n\n21700.392000 IV Benützungsgebühren 278’000 278’000\n\n21700.394000 IV Zinsen 83’027 120’000\n\n21700.395000 IV Abschreibungen 2’396’453 2’396’300\n\n21700.424000 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\nM m 1’000 30’000\n\n21700.426000 Rückerstattungen und \nKostenbeteiligung Dritter\n\nM m 44’210\n\n21700.427000 Parkbussen M m 1’760\n\n21700.439000 Übriger Ertrag M m 4’770\n\n21700.447000 Pacht- & Mietzinse M m 42’910 125’000\n\n21700.447200 Vergütung für Benützung Lieg. VV M m 35’652 60’000\n\n21700.492000 IV Benützungsgebühren 90’720 90’000\n\n2171 Schulamt 37’341 3’211 34’745\n\nSaldo 34’130 34’745\n\n21710 Merkurstrasse 12 37’341 3’211 34’745\n\nSaldo 34’130 34’745\n\n21710.310100 Betriebs- & Verbrauchsmaterial M m 111 2’000\n\n21710.311000 Anschaffungen Mobiliar M m 869 6’000\n\n21710.311100 Anschaffungen Maschinen \nWerkzeuge Geräte Einrichtungen\n\nM m 2’009 1’500\n\n21710.312000 Energie Wasser L w 9’078 11’000\n\n21710.312010 Abwasser L w 200\n\n21710.312020 Entsorgung L w 1’713 1’300\n\n21710.313082 Abwasser-Grundgebühren L w 91 95\n\n21710.313400 Sachversicherungsprämien M w 1’029 1’000\n\n21710.313700 Steuern und Abgaben N n 228 200\n\n21710.314400 Unterhalt Gebäude M m 22’014 9’450\n\n21710.315000 Unterhalt Mobilien M m 500\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 247\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 246\n\nStadthaushalt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nRechnung 2020 Budget 2021\n\n21710.315100 Unterhalt Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen\n\nM m 1’500\n\n21710.393000 IV Betriebs- u. Verwaltungskosten 200\n\n21710.426000 Rückerstattungen und \nKostenbeteiligung Dritter\n\nM m 60\n\n21710.447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften \nVV\n\nM m 3’151\n\n218 Tagesbetreuung 903’877 233’117 975’900 213’800\n\nSaldo 670’760 762’100\n\n2180 Tagesstrukturen 903’877 233’117 975’900 213’800\n\nSaldo 670’760 762’100\n\n21800 Tagesstrukturen 903’877 233’117 975’900 213’800\n\nSaldo 670’760 762’100\n\n21800.301000 Löhne Verwaltungspersonal M w 475’305 519’000\n\n21800.302070 Treueprämien M w 1’020\n\n21800.302080 Leistungsprämien K s 1’000\n\n21800.305000 AHV M w 31’109 33’500\n\n21800.305200 Pensionskasse M w 43’311 47’400\n\n21800.305300 Unfallversicherung M w 4’339 4’900\n\n21800.305400 Familienausgleichskasse N n 8’687 9’300\n\n21800.305500 Krankentaggeldversicherung M w 5’356 5’700\n\n21800.309000 Aus- & Weiterbildung M s 782 6’300\n\n21800.309900 Übriger Personalaufwand M s 863 1’000\n\n21800.310100 Betriebs- & Verbrauchsmaterial M w 2’391 9’600\n\n21800.310200 Drucksachen, Publikationen M w 108\n\n21800.310500 Lebensmittel K w 15’600 17’500\n\n21800.310600 Medizinisches Material K w 344\n\n21800.311000 Anschaffungen Mobiliar M w 589 8’000\n\n21800.311100 Anschaffungen Maschinen \nWerkzeuge Geräte Einrichtungen\n\nM w 2’000\n\n21800.313001 Kommunikationsgebühren M w 1’301 1’000\n\n21800.313030 Verpflegungslieferant (Catering) M w 109’253 126’000\n\n21800.313200 Beraterhonorare, Fachexperten M w 39’550\n\n21800.314400 Unterhalt Gebäude und \nEinrichtungen\n\nM w 4’460\n\n21800.316000 Mieten M w 39’650 54’400\n\n21800.317000 Reisekosten & Spesen M w 1’515 1’000\n\n21800.391000 IV Personalkosten 28’344 38’300\n\n21800.392000 IV Benützungsgebühren 90’000 90’000\n\n21800.426000 Rückerstattungen & Kostenbet. \nDritter\n\nM s 221’307 213’800\n\n21800.426001 Rückerstattung Personalkosten N n 11’811\n\n219 Obligatorische Schule, übrige 16’957’481 2’911’713 17’625’345 2’939’300\n\nSaldo 14’045’768 14’686’045\n\n2190 Schulleitung, Schulverwaltung 1’722’444 82’422 1’734’120 97’500\n\nSaldo 1’640’022 1’636’620\n\n21900 Schulleitung 883’782 392 931’890\n\nSaldo 883’390 931’890\n\n21900.301000 Löhne Verwaltungspersonal M w 709’571 753’190\n\n21900.302080 Leistungsprämien M w 1’000 1’500\n\n21900.305000 AHV M w 45’877 47’170\n\n21900.305200 Pensionskasse M w 93’514 90’000\n\n21900.305300 Unfallversicherung M w 4’738 4’170\n\n21900.305400 Familienausgleichskasse N n 12’845 10’940\n\n21900.305500 Krankentaggeldversicherung M w 7’850 8’300\n\n21900.309000 Aus- & Weiterbildung M s 7’742 11’320\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 247\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 246\n\nStadthaushalt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nRechnung 2020 Budget 2021\n\n21710.315100 Unterhalt Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen\n\nM m 1’500\n\n21710.393000 IV Betriebs- u. Verwaltungskosten 200\n\n21710.426000 Rückerstattungen und \nKostenbeteiligung Dritter\n\nM m 60\n\n21710.447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften \nVV\n\nM m 3’151\n\n218 Tagesbetreuung 903’877 233’117 975’900 213’800\n\nSaldo 670’760 762’100\n\n2180 Tagesstrukturen 903’877 233’117 975’900 213’800\n\nSaldo 670’760 762’100\n\n21800 Tagesstrukturen 903’877 233’117 975’900 213’800\n\nSaldo 670’760 762’100\n\n21800.301000 Löhne Verwaltungspersonal M w 475’305 519’000\n\n21800.302070 Treueprämien M w 1’020\n\n21800.302080 Leistungsprämien K s 1’000\n\n21800.305000 AHV M w 31’109 33’500\n\n21800.305200 Pensionskasse M w 43’311 47’400\n\n21800.305300 Unfallversicherung M w 4’339 4’900\n\n21800.305400 Familienausgleichskasse N n 8’687 9’300\n\n21800.305500 Krankentaggeldversicherung M w 5’356 5’700\n\n21800.309000 Aus- & Weiterbildung M s 782 6’300\n\n21800.309900 Übriger Personalaufwand M s 863 1’000\n\n21800.310100 Betriebs- & Verbrauchsmaterial M w 2’391 9’600\n\n21800.310200 Drucksachen, Publikationen M w 108\n\n21800.310500 Lebensmittel K w 15’600 17’500\n\n21800.310600 Medizinisches Material K w 344\n\n21800.311000 Anschaffungen Mobiliar M w 589 8’000\n\n21800.311100 Anschaffungen Maschinen \nWerkzeuge Geräte Einrichtungen\n\nM w 2’000\n\n21800.313001 Kommunikationsgebühren M w 1’301 1’000\n\n21800.313030 Verpflegungslieferant (Catering) M w 109’253 126’000\n\n21800.313200 Beraterhonorare, Fachexperten M w 39’550\n\n21800.314400 Unterhalt Gebäude und \nEinrichtungen\n\nM w 4’460\n\n21800.316000 Mieten M w 39’650 54’400\n\n21800.317000 Reisekosten & Spesen M w 1’515 1’000\n\n21800.391000 IV Personalkosten 28’344 38’300\n\n21800.392000 IV Benützungsgebühren 90’000 90’000\n\n21800.426000 Rückerstattungen & Kostenbet. \nDritter\n\nM s 221’307 213’800\n\n21800.426001 Rückerstattung Personalkosten N n 11’811\n\n219 Obligatorische Schule, übrige 16’957’481 2’911’713 17’625’345 2’939’300\n\nSaldo 14’045’768 14’686’045\n\n2190 Schulleitung, Schulverwaltung 1’722’444 82’422 1’734’120 97’500\n\nSaldo 1’640’022 1’636’620\n\n21900 Schulleitung 883’782 392 931’890\n\nSaldo 883’390 931’890\n\n21900.301000 Löhne Verwaltungspersonal M w 709’571 753’190\n\n21900.302080 Leistungsprämien M w 1’000 1’500\n\n21900.305000 AHV M w 45’877 47’170\n\n21900.305200 Pensionskasse M w 93’514 90’000\n\n21900.305300 Unfallversicherung M w 4’738 4’170\n\n21900.305400 Familienausgleichskasse N n 12’845 10’940\n\n21900.305500 Krankentaggeldversicherung M w 7’850 8’300\n\n21900.309000 Aus- & Weiterbildung M s 7’742 11’320\n\nStadthaushalt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nRechnung 2020 Budget 2021\n\n21900.309100 Personalwerbung M s 1’500\n\n21900.309900 Übriger Personalaufwand M s 2’000\n\n21900.317000 Reisekosten & Spesen M w 645 1’800\n\n21900.426001 Rückerstattung Personalkosten M w 392\n\n21901 Schulamt 838’662 82’030 802’230 97’500\n\nSaldo 756’632 704’730\n\n21901.301000 Löhne Verwaltungspersonal M w 495’506 565’000\n\n21901.302080 Leistungsprämien M w 1’000\n\n21901.305000 AHV M w 32’184 36’400\n\n21901.305200 Pensionskasse M w 58’525 67’300\n\n21901.305300 Unfallversicherung M w 4’678 5’300\n\n21901.305400 Familienausgleichskasse N n 8’985 10’200\n\n21901.305500 Krankentaggeldversicherung M w 5’491 6’200\n\n21901.309000 Aus- & Weiterbildung M s 6’031 5’900\n\n21901.309900 Übriger Personalaufwand M s 1’076 2’000\n\n21901.310000 Büromaterial M w 3’345 5’500\n\n21901.310100 Betriebs- & Verbrauchsmaterial M w 601\n\n21901.310200 Drucksachen, Publikationen M w 1’724 2’600\n\n21901.310300 Fachliteratur, Zeitschriften M w 627 830\n\n21901.311000 Anschaffungen Mobiliar M w 264\n\n21901.313000 Dienstleistungen Dritter M w 36’990\n\n21901.313002 Porto für Briefe und Pakete K w 14’238 13’800\n\n21901.315100 Unterhalt Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen\n\nM w 233 1’000\n\n21901.316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien M w 824\n\n21901.317000 Reisekosten & Spesen M w 1’054 1’200\n\n21901.391000 IV Personalkosten 127’343 69’000\n\n21901.392000 IV Benützungsgebühren 720 1’000\n\n21901.393000 IV Betriebs- u. Verwaltungskosten 38’223 8’000\n\n21901.426000 Rückerstattungen & Kostenbet. \nDritter\n\nM w 4’706 7’500\n\n21901.426001 Rückerstattung Personalkosten M w 61’824 60’000\n\n21901.491000 IV Personalkosten 15’500 30’000\n\n2191 Informatik Schule 1’249’350 36’622 2’182’200\n\nSaldo 1’212’728 2’182’200\n\n21910 Schulinformatik 1’249’350 36’622 2’182’200\n\nSaldo 1’212’728 2’182’200\n\n21910.301000 Löhne Verwaltungspersonal M w 8’440 6’000\n\n21910.302000 Löhne pädagogisches Personal M w 211’650\n\n21910.302091 Funktionszulagen M w 1’000\n\n21910.305000 AHV M w 13’722 400\n\n21910.305200 Pensionskasse M w 21’662\n\n21910.305300 Unfallversicherung M w 1’443\n\n21910.305400 Familienausgleichskasse N n 3’831\n\n21910.305500 Krankentaggeldversicherung M w 2’341\n\n21910.309000 Aus- & Weiterbildung M s 297\n\n21910.309900 Übriger Personalaufwand M s 490\n\n21910.317000 Reisekosten und Spesen M s 4’904\n\n21910.391000 IV Personalkosten 189’026 310’000\n\n21910.393000 IV Betriebs- u. Verwaltungskosten 308’963 1’316’000\n\n21910.394000 IV Zinsen 16’126 15’000\n\n21910.395000 IV Abschreibungen 465’453 534’800\n\n21910.461200 Entschädigungen von Gemeinden \nund Zweckverbänden\n\nN n 36’622\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 249\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 248\n\nStadthaushalt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nRechnung 2020 Budget 2021\n\n2192 Volksschule Sonstiges 5’848’502 2’678’850 5’411’305 2’766’800\n\nSaldo 3’169’652 2’644’505\n\n21920 Schulanlässe 123’843 3’529 165’500 2’000\n\nSaldo 120’314 163’500\n\n21920.317100 Veranstaltungen, Besondere Anlässe \nKIGA\n\nK m 4’971 4’000\n\n21920.317101 Veranstaltungen, Besondere Anlässe \nPS\n\nK m 93’234 123’000\n\n21920.317102 Veranstaltungen, Besondere Anlässe \nOS\n\nK m 24’399 34’000\n\n21920.317103 Veranstaltungen, Besondere Anlässe \nKK\n\nK m 1’240 4’500\n\n21920.426000 Rückerstattungen und \nKostenbeteiligungen\n\nK m 3’529 2’000\n\n21921 Schulreisen 4’195 1’540 23’300 1’500\n\nSaldo 2’655 21’800\n\n21921.317110 Reisen KIGA K m 365 2’740\n\n21921.317111 Reisen PS K m 3’617 19’300\n\n21921.317113 Reisen KK K m 213 1’260\n\n21921.426000 Rückerstattungen und \nKostenbeteiligungen\n\nK m 1’540 1’500\n\n21922 Projektwochen 87’427 19’193 71’255 20’000\n\nSaldo 68’234 51’255\n\n21922.317121 Lager, Besondere Unterrichtswoche \nPS\n\nM w 30’877 30’600\n\n21922.317122 Lager, Besondere Unterrichtswoche \nOS\n\nM w 51’094 40’655\n\n21922.317123 Lager, Besondere Unterrichtswoche \nKK\n\nM w 5’456\n\n21922.426000 Rückerstattungen und \nKostenbeteiligungen\n\nM w 19’193 20’000\n\n21923 Sportwochen 304’743 144’214 346’500 129’600\n\nSaldo 160’530 216’900\n\n21923.302003 J+S Leiter-/innen M w 14’700 15’000\n\n21923.317121 Lager, Besondere Unterrichtswoche PS M w 137’962 134’400\n\n21923.317122 Lager, Besondere Unterrichtswoche OSM w 150’582 197’100\n\n21923.317123 Lager, Besondere Unterrichtswoche KKM w 1’499\n\n21923.426000 Rückerstattungen und \nKostenbeteiligungen\n\nM w 119’198 110’000\n\n21923.463000 Beiträge vom Bund M w 25’016 19’600\n\n21924 Schülertransporte 114’490 118’000\n\nSaldo 114’490 118’000\n\n21924.313000 Dienstleistungen Dritter M w 114’490 118’000\n\n21925 Schulgelder an 2’656’528 2’382’213 2’070’950 2’484’900\n\nSaldo 274’315 413’950\n\n21925.361220 Schulgelder für Kindergartenschüler M s 1’000\n\n21925.361221 Schulgelder für Primarschüler M s 69’170 50’000\n\n21925.361222 Schulgelder für Oberstufenschüler M s 1’793’737 1’971’700\n\n21925.361223 Schulgelder für Kleinklassenschüler M s 83’917 48’250\n\n21925.361224 Schulgelder für Musikschüler M s 709’705\n\n21925.426000 Rückerstattungen und \nKostenbeteiligungen\n\nM w 32’000\n\n21925.461220 Schulgelder von Oberstufenschülern M s 2’188’785 2’346’900\n\n21925.461221 Schulgelder von Kleinklassenschüler M w 161’429 138’000\n\n21926 Sonderschulbeitrag an Kanton 1’409’000 1’507’000\n\nSaldo 1’409’000 1’507’000\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 249\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 248\n\nStadthaushalt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nRechnung 2020 Budget 2021\n\n21926.361102 Sonderschulbeitrag N n 1’409’000 1’507’000\n\n21927 Schulsozialarbeit 433’263 119’530 461’800 120’000\n\nSaldo 313’733 341’800\n\n21927.301000 Löhne Verwaltungspersonal M w 336’416 363’100\n\n21927.305000 AHV M w 20’679 23’400\n\n21927.305200 Pensionskasse M w 36’655 42’000\n\n21927.305300 Unfallversicherung M w 3’006 3’400\n\n21927.305400 Familienausgleichskasse N n 5’774 6’500\n\n21927.305500 Krankentaggeldversicherung M w 3’529 4’000\n\n21927.309000 Aus- & Weiterbildung M s 11’044 4’500\n\n21927.309100 Personalwerbung M s 1’000\n\n21927.309900 Übriger Personalaufwand M s 690 600\n\n21927.310000 Büromaterial M w 83 1’000\n\n21927.310200 Drucksachen, Publikationen M w 1’000\n\n21927.310300 Fachliteratur, Zeitschriften M w 10 500\n\n21927.313000 Dienstleistungen Dritter M w 9’971 7’000\n\n21927.313001 Telefongebühren M w 2’638 2’300\n\n21927.316000 Mieten Liegenschaften M w 1’530\n\n21927.317000 Reisekosten & Spesen M w 1’238 1’500\n\n21927.426001 Rückerstattung Personalkosten M w 119’530 120’000\n\n21928 Schulpsychologischer Dienst 236’310 176’500\n\nSaldo 236’310 176’500\n\n21928.363101 Schulpsychologischer Dienst N n 236’310 176’500\n\n21929 Übriger Schulbetriebsaufwand 478’703 8’632 470’500 8’800\n\nSaldo 470’071 461’700\n\n21929.310510 Verpflegung M w 29’124 24’000\n\n21929.313000 Dienstleistungen Dritter M w 1’318\n\n21929.313001 Kommunikationsgebühren M w 20’834 17’000\n\n21929.313031 Dienstleistungen Stadtbibliothek M w 11’011 20’000\n\n21929.313032 Alarme M w 15’173 15’500\n\n21929.313033 Dolmetscherdienste K m 5’581 8’000\n\n21929.313034 Innovationen K s 78’701 30’000\n\n21929.313200 Beraterhonorare, Fachexperten K s 51’368 10’000\n\n21929.313405 Schülerversicherungen L w 2’470 2’500\n\n21929.363600 Beiträge an private Organisationen \nohne Erwerbszweck\n\nM s 2’000 34’000\n\n21929.363602 Standortbeitrag Gymnasium \nFriedberg\n\nM s 254’100 303’000\n\n21929.363650 Mitglieder-, Verbandsbeiträge M s 7’025 6’500\n\n21929.425000 Verkäufe M w 7’832 8’800\n\n21929.427010 Ordnungsbussen M w 800\n\n2193 Sonderpädagogische \nMassnahmen\n\n3’692’315 113’819 3’601’190 75’000\n\nSaldo 3’578’496 3’526’190\n\n21930 Kleinklassen 1’157’380 229 1’125’865 25’000\n\nSaldo 1’157’152 1’100’865\n\n21930.302060 Löhne Kleinklassen L w 938’406 897’200\n\n21930.302070 Treueprämien L w 3’207\n\n21930.302080 Leistungsprämien L w 750 1’970\n\n21930.302090 Stellvertretungen N n 8’469 25’000\n\n21930.302091 Funktionszulagen L w 1’533\n\n21930.305000 AHV L w 61’683 57’800\n\n21930.305200 Pensionskasse L w 89’627 86’000\n\n21930.305300 Unfallversicherung L w 6’513 5’100\n\n21930.305400 Familienausgleichskasse N n 17’269 13’400\n\n21930.305500 Krankentaggeldversicherung L w 10’588 10’100\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 251\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 250\n\nStadthaushalt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nRechnung 2020 Budget 2021\n\n21930.309000 Aus- & Weiterbildung M s 388\n\n21930.309900 Übriger Personalaufwand M s 100\n\n21930.310400 Lehrmittel, Verbrauchsmaterial für \nUnterricht\n\nM w 18’068 28’495\n\n21930.317000 Reisekosten & Spesen M w 780 800\n\n21930.426001 Rückerstattung Personalkosten N n 229 25’000\n\n21931 Einschulungsjahr 341’121 1’799 334’935\n\nSaldo 339’322 334’935\n\n21931.302061 Löhne Einschulungsjahr L w 268’912 265’100\n\n21931.302070 Treueprämien L w 4’739\n\n21931.302080 Leistungsprämien L w 500\n\n21931.302090 Stellvertretungen L w 917 1’000\n\n21931.302091 Funktionszulagen L w 1’000 1’000\n\n21931.305000 AHV L w 17’765 16’725\n\n21931.305200 Pensionskasse L w 34’801 37’000\n\n21931.305300 Unfallversicherung L w 1’863 1’480\n\n21931.305400 Familienausgleichskasse N n 4’960 3’880\n\n21931.305500 Krankentaggeldversicherung L w 3’031 2’940\n\n21931.310400 Lehrmittel, Verbrauchsmaterial für \nUnterricht\n\nM w 2’817 4’980\n\n21931.317000 Reisekosten & Spesen M w 315 330\n\n21931.461100 Entschädigungen vom Kanton M w 1’799\n\n21932 Fördernde Massnahmen 2’193’814 111’791 2’140’390 50’000\n\nSaldo 2’082’022 2’090’390\n\n21932.302002 Löhne Begabtenförderung L w 62’161 65’000\n\n21932.302010 Löhne Logopädie L w 360’715 352’000\n\n21932.302020 Löhne Psychomotorik L w 76’777 83’100\n\n21932.302030 Löhne Legasthenie L w 317’203 262’000\n\n21932.302040 Löhne schulische Heilpädagogik L w 483’344 486’000\n\n21932.302050 Löhne Nachhilfe Deutsch L w 445’156 438’000\n\n21932.302070 Treueprämien L w 1’470\n\n21932.302080 Leistungsprämien L w 2’700\n\n21932.302090 Stellvertretungen N n 15’162 5’000\n\n21932.302091 Funktionszulagen L w 1’350 1’600\n\n21932.305000 AHV L w 109’151 105’400\n\n21932.305200 Pensionskasse L w 196’949 191’000\n\n21932.305300 Unfallversicherung L w 11’683 9’300\n\n21932.305400 Familienausgleichskasse N n 30’703 24’400\n\n21932.305500 Krankentaggeldversicherung L w 19’146 18’500\n\n21932.309000 Aus- & Weiterbildung M s 430 4’000\n\n21932.309100 Personalwerbung M s 268\n\n21932.309900 Übriger Personalaufwand M s 6’405 2’000\n\n21932.310400 Lehrmittel, Verbrauchsmaterial für \nUnterricht\n\nM w 9’860 13’270\n\n21932.311000 Anschaffungen Mobiliar M w 1’000\n\n21932.311100 Anschaffungen Maschinen \nWerkzeuge Geräte Einrichtungen\n\nM w 1’624 1’000\n\n21932.313000 Dienstleistungen Dritter M w 1’000\n\n21932.315000 Unterhalt Mobiliar M w 1’000\n\n21932.317000 Reisekosten & Spesen M w 2’108 1’650\n\n21932.361225 Heilpädagogischer Dienst N n 43’619 70’000\n\n21932.426001 Rückerstattung Personalkosten N n 17’109 5’000\n\n21932.461100 Entschädigungen vom Kanton M w 20’434 15’000\n\n21932.461200 Entschädigungen von Gemeinden M w 74’249 30’000\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 251\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 250\n\nStadthaushalt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nRechnung 2020 Budget 2021\n\n21930.309000 Aus- & Weiterbildung M s 388\n\n21930.309900 Übriger Personalaufwand M s 100\n\n21930.310400 Lehrmittel, Verbrauchsmaterial für \nUnterricht\n\nM w 18’068 28’495\n\n21930.317000 Reisekosten & Spesen M w 780 800\n\n21930.426001 Rückerstattung Personalkosten N n 229 25’000\n\n21931 Einschulungsjahr 341’121 1’799 334’935\n\nSaldo 339’322 334’935\n\n21931.302061 Löhne Einschulungsjahr L w 268’912 265’100\n\n21931.302070 Treueprämien L w 4’739\n\n21931.302080 Leistungsprämien L w 500\n\n21931.302090 Stellvertretungen L w 917 1’000\n\n21931.302091 Funktionszulagen L w 1’000 1’000\n\n21931.305000 AHV L w 17’765 16’725\n\n21931.305200 Pensionskasse L w 34’801 37’000\n\n21931.305300 Unfallversicherung L w 1’863 1’480\n\n21931.305400 Familienausgleichskasse N n 4’960 3’880\n\n21931.305500 Krankentaggeldversicherung L w 3’031 2’940\n\n21931.310400 Lehrmittel, Verbrauchsmaterial für \nUnterricht\n\nM w 2’817 4’980\n\n21931.317000 Reisekosten & Spesen M w 315 330\n\n21931.461100 Entschädigungen vom Kanton M w 1’799\n\n21932 Fördernde Massnahmen 2’193’814 111’791 2’140’390 50’000\n\nSaldo 2’082’022 2’090’390\n\n21932.302002 Löhne Begabtenförderung L w 62’161 65’000\n\n21932.302010 Löhne Logopädie L w 360’715 352’000\n\n21932.302020 Löhne Psychomotorik L w 76’777 83’100\n\n21932.302030 Löhne Legasthenie L w 317’203 262’000\n\n21932.302040 Löhne schulische Heilpädagogik L w 483’344 486’000\n\n21932.302050 Löhne Nachhilfe Deutsch L w 445’156 438’000\n\n21932.302070 Treueprämien L w 1’470\n\n21932.302080 Leistungsprämien L w 2’700\n\n21932.302090 Stellvertretungen N n 15’162 5’000\n\n21932.302091 Funktionszulagen L w 1’350 1’600\n\n21932.305000 AHV L w 109’151 105’400\n\n21932.305200 Pensionskasse L w 196’949 191’000\n\n21932.305300 Unfallversicherung L w 11’683 9’300\n\n21932.305400 Familienausgleichskasse N n 30’703 24’400\n\n21932.305500 Krankentaggeldversicherung L w 19’146 18’500\n\n21932.309000 Aus- & Weiterbildung M s 430 4’000\n\n21932.309100 Personalwerbung M s 268\n\n21932.309900 Übriger Personalaufwand M s 6’405 2’000\n\n21932.310400 Lehrmittel, Verbrauchsmaterial für \nUnterricht\n\nM w 9’860 13’270\n\n21932.311000 Anschaffungen Mobiliar M w 1’000\n\n21932.311100 Anschaffungen Maschinen \nWerkzeuge Geräte Einrichtungen\n\nM w 1’624 1’000\n\n21932.313000 Dienstleistungen Dritter M w 1’000\n\n21932.315000 Unterhalt Mobiliar M w 1’000\n\n21932.317000 Reisekosten & Spesen M w 2’108 1’650\n\n21932.361225 Heilpädagogischer Dienst N n 43’619 70’000\n\n21932.426001 Rückerstattung Personalkosten N n 17’109 5’000\n\n21932.461100 Entschädigungen vom Kanton M w 20’434 15’000\n\n21932.461200 Entschädigungen von Gemeinden M w 74’249 30’000\n\nStadthaushalt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nRechnung 2020 Budget 2021\n\n2199 Finanzbedarf 4’444’870 4’696’530\n\nSaldo 4’444’870 4’696’530\n\n21990 Schulgemeinde Andwil-Arnegg 4’444’870 4’696’530\n\nSaldo 4’444’870 4’696’530\n\n21990.362500 Finanzbedarf Schule Andwil-Arnegg N n 4’444’870 4’696’530\n\n3 Kultur, Sport, Freizeit 5’824’754 1’120’721 6’195’775 1’444’100\n\nSaldo 4’704’033 4’751’675\n\n31 Kulturerbe 147’400\n\nSaldo 147’400\n\n31423 DTH Andwil 147’400\n\nSaldo 147’400\n\n31423.394000 IV Zinsen 6’500\n\n31423.395000 IV Abschreibungen 140’900\n\n32 Kultur, übrige 2’474’603 183’464 2’658’330 364’300\n\nSaldo 2’291’139 2’294’030\n\n321 Bibliotheken 667’476 9’447 725’600\n\nSaldo 658’029 725’600\n\n3210 Stadtbibliothek, Ludothek 667’476 9’447 725’600\n\nSaldo 658’029 725’600\n\n32100 Stadtbibliothek, Ludothek 667’476 9’447 725’600\n\nSaldo 658’029 725’600\n\n32100.316001 Miete Stadtbibliothek M s 179’307 177’700\n\n32100.316002 Miete Ludothek M s 59’769 61’500\n\n32100.363603 Stadtbibliothek M s 309’700 367’700\n\n32100.363604 Ludothek M s 118’700 118’700\n\n32100.426000 Rückerstattungen und \nKostenbeteiligung Dritter\n\nM m 9’447\n\n322 Konzert und Theater 15’000 15’000\n\nSaldo 15’000 15’000\n\n3220 Kulturvereine 15’000 15’000\n\nSaldo 15’000 15’000\n\n32200 Kulturvereine 15’000 15’000\n\nSaldo 15’000 15’000\n\n32200.363600 Beiträge an private Organisationen \nohne Erwerbszweck\n\nM s 15’000 15’000\n\n329 Kultur, übrige 1’792’127 174’017 1’917’730 364’300\n\nSaldo 1’618’110 1’553’430\n\n3290 Kulturförderung 376’979 562’400 8’000\n\nSaldo 376’979 554’400\n\n32900 Kulturförderung 352’258 419’900 8’000\n\nSaldo 352’258 411’900\n\n32900.300000 Entschädigung Kommissionen M s 2’000\n\n32900.301000 Löhne Verwaltungspersonal M s 5’000\n\n32900.310100 Betriebs- & Verbrauchsmaterial M s 81 1’000\n\n32900.310200 Drucksachen, Publikationen M s 5’008 7’000\n\n32900.313000 Dienstleistungen Dritter M s 5’250 20’000\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 253\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 252\n\nStadthaushalt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nRechnung 2020 Budget 2021\n\n32900.363200 Beiträge an Gemeinden und \nZweckverbände\n\nM s 15’000 15’000\n\n32900.363500 Beiträge an private Unternehmungen M s 165’000 150’000\n\n32900.363600 Beiträge an private Organisationen \nohne Erwerbszweck\n\nM s 77’850 73’000\n\n32900.363601 Beiträge an Vereine M s 59’621 100’000\n\n32900.363605 Beiträge an Fachgeschäfte M s 3’500 22’000\n\n32900.363606 Beiträge an Jugendförderung M s 3’050 10’500\n\n32900.391000 IV Personalkosten 11’180 12’000\n\n32900.392000 IV Benützungskosten 6’059 2’400\n\n32900.393000 IV Betriebs- & Verwaltungskosten 660\n\n32900.492000 IV Betriebs- & Verwaltungskosten 8’000\n\n32901 Bundesfeier 3’572 55’000\n\nSaldo 3’572 55’000\n\n32901.310100 Betriebs- & Verbrauchsmaterial M s 1’000\n\n32901.310200 Drucksachen, Publikationen M s 2’000\n\n32901.313000 Dienstleistungen Dritter M s 501 28’000\n\n32901.363200 Beiträge an Gemeinden und \nZweckverbände\n\nM s 10’000\n\n32901.391000 IV Personalkosten 3’071 10’000\n\n32901.392000 IV Benützungskosten 4’000\n\n32902 Willkommen in Gossau 16’297 18’500\n\nSaldo 16’297 18’500\n\n32902.310200 Drucksachen, Publikationen M s 1’000\n\n32902.313000 Dienstleistungen Dritter M s 14’607 15’000\n\n32902.391000 IV Personalkosten 1’690 2’500\n\n32903 Gossauer Preis 2’270\n\nSaldo 2’270\n\n32903.310200 Drucksachen, Publikationen M s 549\n\n32903.391000 IV Personalkosten 1’721\n\n32904 Vereinsempfänge 5’000\n\nSaldo 5’000\n\n32904.313000 Dienstleistungen Dritter M s 2’000\n\n32904.392000 IV Benützungskosten 3’000\n\n32905 Jungbürgerfeiern 904 9’000\n\nSaldo 904 9’000\n\n32905.310200 Drucksachen, Publikationen M s 619 1’000\n\n32905.313000 Dienstleistungen Dritter M s 285 8’000\n\n32906 Jubilarentag 1’678 5’000\n\nSaldo 1’678 5’000\n\n32906.310200 Drucksachen, Publikationen M s 564 1’000\n\n32906.313000 Dienstleistungen Dritter M s 1’114 4’000\n\n32907 Jubiläum Gossau 50’000\n\nSaldo 50’000\n\n32907.313000 Dienstleistungen Dritter M s 50’000\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 253\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 252\n\nStadthaushalt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nRechnung 2020 Budget 2021\n\n32900.363200 Beiträge an Gemeinden und \nZweckverbände\n\nM s 15’000 15’000\n\n32900.363500 Beiträge an private Unternehmungen M s 165’000 150’000\n\n32900.363600 Beiträge an private Organisationen \nohne Erwerbszweck\n\nM s 77’850 73’000\n\n32900.363601 Beiträge an Vereine M s 59’621 100’000\n\n32900.363605 Beiträge an Fachgeschäfte M s 3’500 22’000\n\n32900.363606 Beiträge an Jugendförderung M s 3’050 10’500\n\n32900.391000 IV Personalkosten 11’180 12’000\n\n32900.392000 IV Benützungskosten 6’059 2’400\n\n32900.393000 IV Betriebs- & Verwaltungskosten 660\n\n32900.492000 IV Betriebs- & Verwaltungskosten 8’000\n\n32901 Bundesfeier 3’572 55’000\n\nSaldo 3’572 55’000\n\n32901.310100 Betriebs- & Verbrauchsmaterial M s 1’000\n\n32901.310200 Drucksachen, Publikationen M s 2’000\n\n32901.313000 Dienstleistungen Dritter M s 501 28’000\n\n32901.363200 Beiträge an Gemeinden und \nZweckverbände\n\nM s 10’000\n\n32901.391000 IV Personalkosten 3’071 10’000\n\n32901.392000 IV Benützungskosten 4’000\n\n32902 Willkommen in Gossau 16’297 18’500\n\nSaldo 16’297 18’500\n\n32902.310200 Drucksachen, Publikationen M s 1’000\n\n32902.313000 Dienstleistungen Dritter M s 14’607 15’000\n\n32902.391000 IV Personalkosten 1’690 2’500\n\n32903 Gossauer Preis 2’270\n\nSaldo 2’270\n\n32903.310200 Drucksachen, Publikationen M s 549\n\n32903.391000 IV Personalkosten 1’721\n\n32904 Vereinsempfänge 5’000\n\nSaldo 5’000\n\n32904.313000 Dienstleistungen Dritter M s 2’000\n\n32904.392000 IV Benützungskosten 3’000\n\n32905 Jungbürgerfeiern 904 9’000\n\nSaldo 904 9’000\n\n32905.310200 Drucksachen, Publikationen M s 619 1’000\n\n32905.313000 Dienstleistungen Dritter M s 285 8’000\n\n32906 Jubilarentag 1’678 5’000\n\nSaldo 1’678 5’000\n\n32906.310200 Drucksachen, Publikationen M s 564 1’000\n\n32906.313000 Dienstleistungen Dritter M s 1’114 4’000\n\n32907 Jubiläum Gossau 50’000\n\nSaldo 50’000\n\n32907.313000 Dienstleistungen Dritter M s 50’000\n\nStadthaushalt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nRechnung 2020 Budget 2021\n\n3291 Kulturliegenschaften 1’415’148 174’017 1’355’330 356’300\n\nSaldo 1’241’131 999’030\n\n32910 Fürstenlandsaal 1’184’124 143’851 1’081’180 317’400\n\nSaldo 1’040’273 763’780\n\n32910.310100 Betriebs- & Verbrauchsmaterial M w 9’763 9’900\n\n32910.310200 Drucksachen, Publikationen M w 2’466 2’700\n\n32910.310500 Lebensmittel M w 300\n\n32910.311000 Anschaffungen Mobiliar M w 2’642 4’000\n\n32910.311100 Anschaffungen Maschinen \nWerkzeuge Geräte Einrichtungen\n\nM w 4’000\n\n32910.312000 Energie Wasser L w 76’821 79’000\n\n32910.312010 Abwasser L w 900\n\n32910.312020 Entsorgung L w 680 2’000\n\n32910.313000 Dienstleistungen Dritter M w 1’000\n\n32910.313001 Telefongebühren M w 500\n\n32910.313082 Abwasser-Grundgebühren L w 573 580\n\n32910.313400 Sachversicherungsprämien M w 10’833 9’400\n\n32910.313700 Steuern und Abgaben N n 1’178 1’200\n\n32910.314400 Unterhalt Gebäude M w 244’039 73’000\n\n32910.315000 Unterhalt Mobilien M w 1’091 2’000\n\n32910.315100 Unterhalt Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen\n\nM w 1’718 4’000\n\n32910.316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien M w 5’255 8’200\n\n32910.391000 IV Personalkosten 223’244 281’200\n\n32910.393000 IV Betriebs- & Verwaltungskosten 6’501\n\n32910.394000 IV Zinsen 20’002 20’000\n\n32910.395000 IV Abschreibungen 577’319 577’300\n\n32910.424000 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\nM w 12’405 227’000\n\n32910.425000 Verkäufe M w 130\n\n32910.426000 Rückerstattungen und \nKostenbeteiligung Dritter\n\nM w 10’092\n\n32910.447000 Pacht- & Mietzinse M w 7’530 23’800\n\n32910.447200 Vergütung für Benützung Lieg. VV M w 40’332\n\n32910.491000 IV Personalkosten 6’870\n\n32910.492000 IV Benützungskosten 66’492 66’600\n\n32911 Mehrzweckgebäude Arnegg 20’916 14’503 35’100 21’500\n\nSaldo 6’413 13’600\n\n32911.310100 Betriebs- & Verbrauchsmaterial M w 82 1’000\n\n32911.311100 Anschaffungen Maschinen \nWerkzeuge Geräte Einrichtungen\n\nM w 257 500\n\n32911.312000 Energie Wasser L w 8’088 9’300\n\n32911.312010 Abwasser L w 180\n\n32911.313001 Telefongebühren M w 550\n\n32911.313082 Abwasser-Grundgebühren L w 107 110\n\n32911.313400 Sachversicherungsprämien M w 1’284 1’060\n\n32911.313700 Steuern und Abgaben N n 345 500\n\n32911.314400 Unterhalt Gebäude M w 6’295 10’000\n\n32911.315100 Unterhalt Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen\n\n200\n\n32911.363200 Beiträge an Gemeinden und \nZweckverbände\n\nM s 4’000 4’000\n\n32911.391000 IV Personalkosten 458 7’700\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 255\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 254\n\nStadthaushalt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nRechnung 2020 Budget 2021\n\n32911.424000 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\nM w 1’500\n\n32911.426000 Rückerstattungen und \nKostenbeteiligung Dritter\n\nM w 5’920 8’000\n\n32911.447000 Pacht- & Mietzinse M w 5’340 12’000\n\n32911.447200 Vergütung für Benützung Lieg. VV M w 3’243\n\n32912 Markthalle 50’507 13’743 60’620 10’000\n\nSaldo 36’764 50’620\n\n32912.310100 Betriebs- & Verbrauchsmaterial M w 1’000\n\n32912.311100 Anschaffungen Maschinen \nWerkzeuge Geräte Einrichtungen\n\nM w 3’500\n\n32912.312000 Energie Wasser L w 6’045 7’700\n\n32912.313400 Sachversicherungsprämien M w 727 900\n\n32912.314400 Unterhalt Gebäude M w 4’114 10’600\n\n32912.315100 Unterhalt Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen\n\nM w 257 200\n\n32912.391000 IV Personalkosten 2’595\n\n32912.394000 IV Zinsen 1’231 1’120\n\n32912.395000 IV Abschreibungen 35’538 35’600\n\n32912.424000 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\nM w 10’000\n\n32912.426000 Rückerstattungen und \nKostenbeteiligung Dritter\n\nM w 2’093\n\n32912.447200 Vergütung für Benützung Lieg. VV M w 9’050\n\n32912.492000 IV Benützungskosten 2’600\n\n32913 Bundwiese 5’965 1’920 15’900 7’400\n\nSaldo 4’045 8’500\n\n32913.311100 Anschaffungen Maschinen \nWerkzeuge Geräte Einrichtungen\n\nM w 3’000\n\n32913.314340 Unterhalt Plätze M s 8’000\n\n32913.391000 IV Personalkosten 5’965 4’900\n\n32913.447200 Vergütung für Benützung Lieg. VV M w 1’820 2’500\n\n32913.491000 IV Personalkosten 4’900\n\n32913.492000 IV Benützungskosten 100\n\n32914 Musikschulzentrum 153’635 162’530\n\nSaldo 153’635 162’530\n\n32914.310100 Betriebs- & Verbrauchsmaterial K m 178 1’600\n\n32914.311000 Anschaffungen Mobiliar K m 500\n\n32914.311100 Anschaffungen Maschinen \nWerkzeuge Geräte\n\nK m 2’500\n\n32914.312000 Energie Wasser M w 7’918 8’300\n\n32914.312010 Abwasser M w 300\n\n32914.312020 Entsorgung M w 300\n\n32914.313082 Abwasser-Grundgebühren M w 179 180\n\n32914.313400 Sachversicherungen L w 1’405 1’200\n\n32914.313700 Steuern und Abgabe L w 204 250\n\n32914.314400 Unterhalt Gebäude L w 19’022 20’750\n\n32914.315000 Unterhalt Mobiliar L w 290 250\n\n32914.315100 Unterhalt Maschinen Geräte M w 1’100\n\n32914.394000 IV Zinsen 4’167 5’000\n\n32914.395000 IV Abschreibungen 120’273 120’300\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 255\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 254\n\nStadthaushalt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nRechnung 2020 Budget 2021\n\n32911.424000 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\nM w 1’500\n\n32911.426000 Rückerstattungen und \nKostenbeteiligung Dritter\n\nM w 5’920 8’000\n\n32911.447000 Pacht- & Mietzinse M w 5’340 12’000\n\n32911.447200 Vergütung für Benützung Lieg. VV M w 3’243\n\n32912 Markthalle 50’507 13’743 60’620 10’000\n\nSaldo 36’764 50’620\n\n32912.310100 Betriebs- & Verbrauchsmaterial M w 1’000\n\n32912.311100 Anschaffungen Maschinen \nWerkzeuge Geräte Einrichtungen\n\nM w 3’500\n\n32912.312000 Energie Wasser L w 6’045 7’700\n\n32912.313400 Sachversicherungsprämien M w 727 900\n\n32912.314400 Unterhalt Gebäude M w 4’114 10’600\n\n32912.315100 Unterhalt Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen\n\nM w 257 200\n\n32912.391000 IV Personalkosten 2’595\n\n32912.394000 IV Zinsen 1’231 1’120\n\n32912.395000 IV Abschreibungen 35’538 35’600\n\n32912.424000 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\nM w 10’000\n\n32912.426000 Rückerstattungen und \nKostenbeteiligung Dritter\n\nM w 2’093\n\n32912.447200 Vergütung für Benützung Lieg. VV M w 9’050\n\n32912.492000 IV Benützungskosten 2’600\n\n32913 Bundwiese 5’965 1’920 15’900 7’400\n\nSaldo 4’045 8’500\n\n32913.311100 Anschaffungen Maschinen \nWerkzeuge Geräte Einrichtungen\n\nM w 3’000\n\n32913.314340 Unterhalt Plätze M s 8’000\n\n32913.391000 IV Personalkosten 5’965 4’900\n\n32913.447200 Vergütung für Benützung Lieg. VV M w 1’820 2’500\n\n32913.491000 IV Personalkosten 4’900\n\n32913.492000 IV Benützungskosten 100\n\n32914 Musikschulzentrum 153’635 162’530\n\nSaldo 153’635 162’530\n\n32914.310100 Betriebs- & Verbrauchsmaterial K m 178 1’600\n\n32914.311000 Anschaffungen Mobiliar K m 500\n\n32914.311100 Anschaffungen Maschinen \nWerkzeuge Geräte\n\nK m 2’500\n\n32914.312000 Energie Wasser M w 7’918 8’300\n\n32914.312010 Abwasser M w 300\n\n32914.312020 Entsorgung M w 300\n\n32914.313082 Abwasser-Grundgebühren M w 179 180\n\n32914.313400 Sachversicherungen L w 1’405 1’200\n\n32914.313700 Steuern und Abgabe L w 204 250\n\n32914.314400 Unterhalt Gebäude L w 19’022 20’750\n\n32914.315000 Unterhalt Mobiliar L w 290 250\n\n32914.315100 Unterhalt Maschinen Geräte M w 1’100\n\n32914.394000 IV Zinsen 4’167 5’000\n\n32914.395000 IV Abschreibungen 120’273 120’300\n\nStadthaushalt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nRechnung 2020 Budget 2021\n\n34 Sport und Freizeit 3’350’151 937’257 3’390’045 1’079’800\n\nSaldo 2’412’894 2’310’245\n\n341 Sport 3’103’191 937’257 3’096’945 1’079’800\n\nSaldo 2’165’934 2’017’145\n\n3410 Sport 215’209 263’300\n\nSaldo 215’209 263’300\n\n34100 Sport 215’209 263’300\n\nSaldo 215’209 263’300\n\n34100.301000 Löhne Verwaltungspersonal M w 63’156 75’400\n\n34100.305000 AHV M w 3’579 4’900\n\n34100.305200 Pensionskasse L w 6’144 7’400\n\n34100.305300 Unfallversicherung M w 564 600\n\n34100.305400 Familienausgleichskasse N n 1’033 1’400\n\n34100.305500 Krankentaggeldversicherung M w 662 800\n\n34100.309000 Aus- & Weiterbildung M s 1’000\n\n34100.309900 Übriger Personalaufwand M s 869 100\n\n34100.310000 Büromaterial M w 326 1’000\n\n34100.310100 Betriebs- & Verbrauchsmaterial M w 200 1’000\n\n34100.310200 Drucksachen, Publikationen M w 539 2’000\n\n34100.311100 Anschaffungen Maschinen \nWerkzeuge Geräte Einrichtungen\n\nM w 500\n\n34100.313000 Dienstleistungen Dritter M w 686\n\n34100.313001 Telefongebühren M w 69\n\n34100.316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien M w 368\n\n34100.317000 Reisekosten und Spesen M w 5’267 2’200\n\n34100.361200 Entschädigungen an Gemeinden und \nZweckverbände\n\nM w 4’500 5’000\n\n34100.363601 Beiträge an Vereine M w 123’556 135’650\n\n34100.363609 Beiträge an Sportanlässe M w 1’900 22’550\n\n34100.363650 Mitglieder- & Verbandsbeiträge M w 1’792 1’800\n\n3411 Sportanlagen 550’798 10’950 635’500 7’500\n\nSaldo 539’848 628’000\n\n34110 Sportanlagen 550’798 10’950 635’500 7’500\n\nSaldo 539’848 628’000\n\n34110.310100 Betriebs- & Verbrauchsmaterial M w 26’052 29’200\n\n34110.311000 Anschaffungen Mobiliar M w 1’883 1’000\n\n34110.311100 Anschaffungen Maschinen \nWerkzeuge Geräte Einrichtungen\n\nM w 22’111 43’500\n\n34110.312000 Energie Wasser L w 20’540 23’000\n\n34110.312010 Abwasser L w 21’500\n\n34110.312020 Entsorgung L w 33’260 29’000\n\n34110.313000 Dienstleistungen Dritter L w 14’006 17’500\n\n34110.313002 Dienstleistungen Dritter \nKommunikation Sportwelt\n\nL w 50’000\n\n34110.313082 Abwasser-Grundgebühren L w 13’458 13’500\n\n34110.313400 Sachversicherungsprämien M w 1’605 2’000\n\n34110.313700 Steuern und Abgaben N n 2’972 3’000\n\n34110.314310 Unterhalt Sportplätze, -anlagen M w 82’253 99’500\n\n34110.315000 Unterhalt Mobilien M w 821 500\n\n34110.315100 Unterhalt Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen\n\nM w 24’544 15’000\n\n34110.316000 Mieten Immobilien M w 9’000\n\n34110.316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien M w 8’820\n\n34110.391000 IV Personalkosten 235’068 217’000\n\n34110.394000 IV Zinsen 2’123\n\n34110.395000 IV Abschreibungen 61’285 61’300\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 257\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 256\n\nStadthaushalt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nRechnung 2020 Budget 2021\n\n34110.424000 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\nM w 7’500\n\n34110.447000 Pacht- & Mietzinse M w 7’920\n\n34110.447200 Vergütung für Benützung \nLiegenschaften VV\n\nM w 3’030\n\n3412 Sportliegenschaften 2’337’184 926’307 2’198’145 1’072’300\n\nSaldo 1’410’877 1’125’845\n\n34120 Freibad 573’849 170’808 638’450 200’000\n\nSaldo 403’041 438’450\n\n34120.310100 Betriebs- & Verbrauchsmaterial M w 21’388 25’000\n\n34120.310200 Drucksachen, Publikationen M w 1’700\n\n34120.310600 Medizinisches Material M w 14 500\n\n34120.311000 Anschaffungen Mobiliar M w 21’966 1’000\n\n34120.311100 Anschaffungen Maschinen \nWerkzeuge Geräte Einrichtungen\n\nM w 4’336 500\n\n34120.312000 Energie Wasser L w 76’259 78’000\n\n34120.312010 Abwasser L w 3’000\n\n34120.312020 Entsorgung L w 5’812 5’000\n\n34120.313000 Dienstleistungen Dritter M w 8’029 7’000\n\n34120.313001 Telefongebühren M w 1’000\n\n34120.313082 Abwasser-Grundgebühren L w 1’749 1’750\n\n34120.313200 Beraterhonorare, Fachexperten L w 4’577 1’600\n\n34120.313400 Sachversicherungsprämien M w 1’294 1’000\n\n34120.313700 Steuern und Abgaben N n 6’680 600\n\n34120.314400 Unterhalt Gebäude M w 66’097 144’000\n\n34120.315000 Unterhalt Mobilien M w 5’382 2’000\n\n34120.315100 Unterhalt Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen\n\nM w 2’567 7’000\n\n34120.316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien M w 2’466 2’800\n\n34120.316900 Übrige Mieten und Benützungskosten M w 269\n\n34120.391000 IV Personalkosten 242’523 260’000\n\n34120.393000 IV Betriebs- & Verwaltungskosten 4’187\n\n34120.394000 IV Zinsen 3’290\n\n34120.395000 IV Abschreibungen 94’963 95’000\n\n34120.424030 Eintrittsgebühren PSS 3.5 % M m 161’899 200’000\n\n34120.426000 Rückerstattungen und \nKostenbeteiligung Dritter\n\nM w 2’427\n\n34120.447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften \nVV\n\nM m 6’482\n\n34121 Hallenbad 867’220 302’972 831’130 412’400\n\nSaldo 564’248 418’730\n\n34121.310100 Betriebs- & Verbrauchsmaterial M w 47’861 43’900\n\n34121.310200 Drucksachen, Publikationen M w 1’500\n\n34121.310500 Lebensmittel M m 1’016 2’000\n\n34121.311000 Anschaffungen Mobiliar M w 1’153 2’000\n\n34121.311100 Anschaffungen Maschinen \nWerkzeuge Geräte Einrichtungen\n\nM w 25’365 5’000\n\n34121.312000 Energie Wasser L w 160’973 165’000\n\n34121.312010 Abwasser L w 2’000\n\n34121.312020 Entsorgung L w 798 1’000\n\n34121.313000 Dienstleistungen Dritter M w 786\n\n34121.313001 Telefongebühren M w 200\n\n34121.313082 Abwasser-Grundgebühren L w 1’223 1’230\n\n34121.313200 Beraterhonorare, Fachexperten L w 6’663 1’000\n\n34121.313400 Sachversicherungsprämien M w 7’077 5’100\n\n34121.313700 Steuern und Abgaben N n 9’139 9’050\n\n34121.314400 Unterhalt Gebäude M w 117’186 130’550\n\n34121.315000 Unterhalt Mobilien M w 821 1’500\n\n34121.315100 Unterhalt Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen\n\nM w 5’414 3’000\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 257\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 256\n\nStadthaushalt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nRechnung 2020 Budget 2021\n\n34110.424000 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\nM w 7’500\n\n34110.447000 Pacht- & Mietzinse M w 7’920\n\n34110.447200 Vergütung für Benützung \nLiegenschaften VV\n\nM w 3’030\n\n3412 Sportliegenschaften 2’337’184 926’307 2’198’145 1’072’300\n\nSaldo 1’410’877 1’125’845\n\n34120 Freibad 573’849 170’808 638’450 200’000\n\nSaldo 403’041 438’450\n\n34120.310100 Betriebs- & Verbrauchsmaterial M w 21’388 25’000\n\n34120.310200 Drucksachen, Publikationen M w 1’700\n\n34120.310600 Medizinisches Material M w 14 500\n\n34120.311000 Anschaffungen Mobiliar M w 21’966 1’000\n\n34120.311100 Anschaffungen Maschinen \nWerkzeuge Geräte Einrichtungen\n\nM w 4’336 500\n\n34120.312000 Energie Wasser L w 76’259 78’000\n\n34120.312010 Abwasser L w 3’000\n\n34120.312020 Entsorgung L w 5’812 5’000\n\n34120.313000 Dienstleistungen Dritter M w 8’029 7’000\n\n34120.313001 Telefongebühren M w 1’000\n\n34120.313082 Abwasser-Grundgebühren L w 1’749 1’750\n\n34120.313200 Beraterhonorare, Fachexperten L w 4’577 1’600\n\n34120.313400 Sachversicherungsprämien M w 1’294 1’000\n\n34120.313700 Steuern und Abgaben N n 6’680 600\n\n34120.314400 Unterhalt Gebäude M w 66’097 144’000\n\n34120.315000 Unterhalt Mobilien M w 5’382 2’000\n\n34120.315100 Unterhalt Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen\n\nM w 2’567 7’000\n\n34120.316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien M w 2’466 2’800\n\n34120.316900 Übrige Mieten und Benützungskosten M w 269\n\n34120.391000 IV Personalkosten 242’523 260’000\n\n34120.393000 IV Betriebs- & Verwaltungskosten 4’187\n\n34120.394000 IV Zinsen 3’290\n\n34120.395000 IV Abschreibungen 94’963 95’000\n\n34120.424030 Eintrittsgebühren PSS 3.5 % M m 161’899 200’000\n\n34120.426000 Rückerstattungen und \nKostenbeteiligung Dritter\n\nM w 2’427\n\n34120.447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften \nVV\n\nM m 6’482\n\n34121 Hallenbad 867’220 302’972 831’130 412’400\n\nSaldo 564’248 418’730\n\n34121.310100 Betriebs- & Verbrauchsmaterial M w 47’861 43’900\n\n34121.310200 Drucksachen, Publikationen M w 1’500\n\n34121.310500 Lebensmittel M m 1’016 2’000\n\n34121.311000 Anschaffungen Mobiliar M w 1’153 2’000\n\n34121.311100 Anschaffungen Maschinen \nWerkzeuge Geräte Einrichtungen\n\nM w 25’365 5’000\n\n34121.312000 Energie Wasser L w 160’973 165’000\n\n34121.312010 Abwasser L w 2’000\n\n34121.312020 Entsorgung L w 798 1’000\n\n34121.313000 Dienstleistungen Dritter M w 786\n\n34121.313001 Telefongebühren M w 200\n\n34121.313082 Abwasser-Grundgebühren L w 1’223 1’230\n\n34121.313200 Beraterhonorare, Fachexperten L w 6’663 1’000\n\n34121.313400 Sachversicherungsprämien M w 7’077 5’100\n\n34121.313700 Steuern und Abgaben N n 9’139 9’050\n\n34121.314400 Unterhalt Gebäude M w 117’186 130’550\n\n34121.315000 Unterhalt Mobilien M w 821 1’500\n\n34121.315100 Unterhalt Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen\n\nM w 5’414 3’000\n\nStadthaushalt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nRechnung 2020 Budget 2021\n\n34121.315800 Unterhalt Software M w 6’908\n\n34121.363650 Mitglieder-, Verbandsbeiträge M w 900 600\n\n34121.391000 IV Personalkosten 471’844 456’500\n\n34121.393000 IV Betriebs- & Verwaltungskosten 2’093\n\n34121.424030 Eintrittsgebühren PSS 3.5 % M w 163’252 400’000\n\n34121.425030 Verkäufe Verpflegungsautomaten PSS \n0.6 %\n\nM w 920 10’000\n\n34121.426000 Rückerstattungen und \nKostenbeteiligung Dritter\n\nM w 2’400\n\n34121.426010 Rückerstattungen und \nKostenbeteiligung Dritter PSS 0 %\n\nM w 1’797\n\n34121.447210 Benützungsgebühren PSS 0 % M w 137’003\n\n34122 Sporthalle Buechenwald 739’215 338’527 723’265 319’000\n\nSaldo 400’688 404’265\n\n34122.310100 Betriebs- & Verbrauchsmaterial M w 16’289 12’000\n\n34122.311000 Anschaffungen Mobiliar M w 2’553 1’000\n\n34122.311100 Anschaffungen Maschinen \nWerkzeuge Geräte Einrichtungen\n\nM w 4’639 1’000\n\n34122.312000 Energie Wasser L w 61’727 70’000\n\n34122.312020 Entsorgung L w 1’072 3’000\n\n34122.313000 Dienstleistungen Dritter M w 9’485 7’000\n\n34122.313200 Beraterhonorare, Fachexperten L w 365\n\n34122.313400 Sachversicherungsprämien M w 5’933 4’900\n\n34122.313700 Steuern und Abgaben M w 624 500\n\n34122.314400 Unterhalt Gebäude M w 52’888 41’300\n\n34122.315000 Unterhalt Mobilien M w 3’557 1’500\n\n34122.315100 Unterhalt Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen\n\nM w 6’229 7’500\n\n34122.391000 IV Personalkosten 194’620 206’200\n\n34122.394000 IV Zinsen 12’711\n\n34122.395000 IV Abschreibungen 366’889 367’000\n\n34122.424000 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\nM s 6’000\n\n34122.447000 Pacht- und Mietzinse Lieg. VV M s 94’287 75’000\n\n34122.447200 Vergütung für Benützung Lieg. VV M s 5’810\n\n34122.492000 IV Benützungsgebühren 238’430 238’000\n\n34123 Doppelturnhalle Andwil 156’900 114’000 5’300 140’900\n\nSaldo 42’900 135’600\n\n34123.313400 Sachversicherungsprämien M w 1’000\n\n34123.313700 Steuern und Abgaben M w 11’104 4’300\n\n34123.394000 IV Zinsen 4’882\n\n34123.395000 IV Abschreibungen 140’914\n\n34123.447201 Nutzungsentschädigung Turnhalle \nAndwil\n\nM s 114’000 140’900\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 259\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 258\n\nStadthaushalt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nRechnung 2020 Budget 2021\n\n342 Freizeit 246’960 293’100\n\nSaldo 246’960 293’100\n\n3420 Parkanlagen, Spielplätze, \nWanderwege\n\n246’960 293’100\n\nSaldo 246’960 293’100\n\n34201 Parkanlagen 156’321 192’350\n\nSaldo 156’321 192’350\n\n34201.310100 Betriebs- & Verbrauchsmaterial M w 4’931 6’000\n\n34201.310103 Baumaterial M w 16’384 8’000\n\n34201.311100 Anschaffungen Maschinen \nWerkzeuge Geräte Einrichtungen\n\nM w 2’140 2’500\n\n34201.313082 Abwasser-Grundgebühren M s 863 900\n\n34201.313700 Steuern und Abgaben N n 151 150\n\n34201.314001 Unterhalt Parkanlagen M s 12’243 12’500\n\n34201.314303 Unterhalt Brunnen M s 19’655 19’000\n\n34201.315100 Unterhalt Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen\n\nM w 4’026 5’000\n\n34201.391000 IV Personalkosten 95’928 92’000\n\n34201.395000 IV Abschreibungen 46’300\n\n34202 Spielplätze 64’071 63’850\n\nSaldo 64’071 63’850\n\n34202.310100 Betriebs- & Verbrauchsmaterial M w 4’243 5’500\n\n34202.310103 Baumaterial M w 3’616 5’500\n\n34202.311100 Anschaffungen Maschinen \nWerkzeuge Geräte Einrichtungen\n\nM w 15’557 14’000\n\n34202.313082 Abwasser-Grundgebühren M s 120 200\n\n34202.313700 Steuern und Abgaben N n 144 150\n\n34202.314320 Unterhalt Spielplätze M w 1’253 2’500\n\n34202.315100 Unterhalt Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen\n\nM w 2’871 3’000\n\n34202.391000 IV Personalkosten 28’421 33’000\n\n34202.394000 IV Zinsen 263\n\n34202.395000 IV Abschreibungen 7’583\n\n34203 Wanderwege 26’569 36’900\n\nSaldo 26’569 36’900\n\n34203.310100 Betriebs- & Verbrauchsmaterial M w 2’000\n\n34203.310103 Baumaterial M w 5’369 7’000\n\n34203.311100 Anschaffungen Maschinen \nWerkzeuge Geräte Einrichtungen\n\nM w 2’000\n\n34203.313000 Dienstleistungen Dritter M s 2’189 2’500\n\n34203.314103 Unterhalt Wanderwege M w 4’146 2’000\n\n34203.363650 Mitglieder- & Verbandsbeiträge K s 900 900\n\n34203.391000 IV Personalkosten 13’965 20’500\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 259\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 258\n\nStadthaushalt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nRechnung 2020 Budget 2021\n\n4 Gesundheit 4’446’149 197’900 4’869’940\n\nSaldo 4’248’249 4’869’940\n\n41 Spitäler, Kranken- und \nPflegeheime\n\n3’244’854 3’620’000\n\nSaldo 3’244’854 3’620’000\n\n412 Kranken, Alters- und Pflegeheime 3’244’854 3’620’000\n\nSaldo 3’244’854 3’620’000\n\n4121 Stationäre Pflege \n(Pflegefinanzierung)\n\n3’244’854 3’620’000\n\nSaldo 3’244’854 3’620’000\n\n41210 Stationäre Pflege \n(Pflegefinanzierung)\n\n3’244’854 3’620’000\n\nSaldo 3’244’854 3’620’000\n\n41210.363100 Beiträge an Kanton N n 3’244’854 3’620’000\n\n42 Ambulante Krankenpflege 1’135’840 197’900 1’093’100\n\nSaldo 937’940 1’093’100\n\n421 Ambulante Krankenpflege, \nallgemein\n\n1’135’840 197’900 1’093’100\n\nSaldo 937’940 1’093’100\n\n4210 Ambulante Krankenpflege, \nallgemein\n\n899’513 197’900 953’100\n\nSaldo 701’613 953’100\n\n42100 Spitex-Dienste 899’513 197’900 953’100\n\nSaldo 701’613 953’100\n\n42100.313000 Dienstleistungen Dritter M s 13’160 10’000\n\n42100.361230 Spitex-Dienste Gossau M s 749’609 841’000\n\n42100.361231 Väter- und Mütterberatung 132’669 100’800\n\n42100.391000 IV Personalkosten M s 4’075 1’300\n\n42100.426000 Rückerstattungen & Kostenbet. \nDritter\n\nM w 197’900\n\n4211 Ambulante Pflege \n(Pflegefinanzierung)\n\n236’327 140’000\n\nSaldo 236’327 140’000\n\n42110 Ambulante Pflege \n(Pflegefinanzierung)\n\n236’327 140’000\n\nSaldo 236’327 140’000\n\n42110.363500 Beiträge an private Unternehmungen L w 236’327 140’000\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 261\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 260\n\nStadthaushalt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nRechnung 2020 Budget 2021\n\n43 Gesundheitsprävention 65’455 156’840\n\nSaldo 65’455 156’840\n\n431 Alkohol und Drogenprävention 4’125 45’000\n\nSaldo 4’125 45’000\n\n4310 Alkohol- und Drogenprävention 4’125 45’000\n\nSaldo 4’125 45’000\n\n43100 Alkohol und Drogenprävention 4’125 45’000\n\nSaldo 4’125 45’000\n\n43100.361232 Kostenübernahmegarantie N n 4’125 45’000\n\n433 Schulgesundheitsdienst 59’830 111’840\n\nSaldo 59’830 111’840\n\n4330 Schulgesundheitsdienst 59’830 111’840\n\nSaldo 59’830 111’840\n\n43301 Schularzt 35’529 54’840\n\nSaldo 35’529 54’840\n\n43301.303001 Schularzt L w 27’472 51’000\n\n43301.305000 AHV L w 1’750 2’440\n\n43301.305400 Familienausgleichskasse N n 410\n\n43301.310600 Medizinisches Material L w 5’714 1’400\n\n43301.313000 Dienstleistungen Dritter M w 183\n\n43302 Schulzahnpflege 23’530 57’000\n\nSaldo 23’530 57’000\n\n43302.303002 Schulzahnarzt L w 14’944 45’000\n\n43302.305000 AHV L w 963 2’800\n\n43302.305400 Familienausgleichskasse N n 269\n\n43302.310600 Medizinisches Material L w 1’850 3’000\n\n43302.363700 Beiträge an private Haushalte M s 5’504 6’200\n\n43303 Schulgesundheitsdienst übrige 771\n\nSaldo 771\n\n43303.301000 Löhne Verwaltungspersonal M w 681\n\n43303.305000 AHV M w 44\n\n43303.305300 Unfallversicherung M w 1\n\n43303.305400 Familienausgleichskasse N n 12\n\n43303.317000 Spesenentschädigung M w 33\n\n434 Lebensmittelkontrolle 1’500\n\nSaldo 1’500\n\n4340 Lebensmittelkontrolle 1’500\n\nSaldo 1’500\n\n43400 Lebensmittelkontrollen 1’500\n\nSaldo 1’500\n\n43400.361200 Entschädigungen an Gemeinden und \nZweckverbände\n\nL w 1’500\n\nStadthaushalt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nRechnung 2020 Budget 2021\n\n5 Soziale Sicherheit 11’476’646 6’226’633 11’991’550 5’725’800\n\nSaldo 5’250’013 6’265’750\n\n51 Krankheit und Unfall 1’097’434 964’194 995’000 895’000\n\nSaldo 133’239 100’000\n\n511 Krankenversicherungen 1’097’434 964’194 995’000 895’000\n\nSaldo 133’239 100’000\n\n5110 Krankenversicherungen 1’097’434 964’194 995’000 895’000\n\nSaldo 133’239 100’000\n\n51100 Krankenversicherungen 1’097’434 964’194 995’000 895’000\n\nSaldo 133’239 100’000\n\n51100.363310 Verlustscheinforderungen \nKrankenversicherer\n\nN n 152’324 145’000\n\n51100.363710 Krankenkassenprämien für Bedürftige N n 945’110 850’000\n\n51100.426000 Rückerstattungen und Kostenb. N n 27’998 20’000\n\n51100.426052 Rückerstattungen Verlustscheine \nKrankenkassenprämien\n\nN n 27’561 25’000\n\n51100.463010 Bundesbeitrag \nKrankenkassenprämien\n\nN n 908’635 850’000\n\n53 Alter und Hinterlassene 113’675 18’918 508’100 20’000\n\nSaldo 94’757 488’100\n\n531 Alters- und \nHinterlassenenversicherung AHV\n\n18’918 20’000\n\nSaldo 18’918 20’000\n\n5310 Alters- und \nHinterlassenenversicherung AHV\n\n18’918 20’000\n\nSaldo 18’918 20’000\n\n53100 Alters- und \nHinterlassenenversicherung AHV\n\n18’918 20’000\n\nSaldo 18’918 20’000\n\n53100.461320 Verwaltungskostenvergütung SVA N n 18’918 20’000\n\n535 Leistungen an das Alter 113’675 508’100\n\nSaldo 113’675 508’100\n\n5350 Alter 113’675 508’100\n\nSaldo 113’675 508’100\n\n53500 Alter 113’675 508’100\n\nSaldo 113’675 508’100\n\n53500.310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial M w 500\n\n53500.310200 Drucksachen, Publikationen M s 1’548 2’000\n\n53500.313000 Dienstleistungen Dritter M s 1’346 5’000\n\n53500.313200 Honorare, Fachexperten M s 2’000\n\n53500.361251 Pro Senectute M s 55’000 55’000\n\n53500.391000 IV Personalkosten 55’780 15’000\n\n53500.395000 IV Abschreibungen 428’600\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 261\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 260\n\nStadthaushalt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nRechnung 2020 Budget 2021\n\n5 Soziale Sicherheit 11’476’646 6’226’633 11’991’550 5’725’800\n\nSaldo 5’250’013 6’265’750\n\n51 Krankheit und Unfall 1’097’434 964’194 995’000 895’000\n\nSaldo 133’239 100’000\n\n511 Krankenversicherungen 1’097’434 964’194 995’000 895’000\n\nSaldo 133’239 100’000\n\n5110 Krankenversicherungen 1’097’434 964’194 995’000 895’000\n\nSaldo 133’239 100’000\n\n51100 Krankenversicherungen 1’097’434 964’194 995’000 895’000\n\nSaldo 133’239 100’000\n\n51100.363310 Verlustscheinforderungen \nKrankenversicherer\n\nN n 152’324 145’000\n\n51100.363710 Krankenkassenprämien für Bedürftige N n 945’110 850’000\n\n51100.426000 Rückerstattungen und Kostenb. N n 27’998 20’000\n\n51100.426052 Rückerstattungen Verlustscheine \nKrankenkassenprämien\n\nN n 27’561 25’000\n\n51100.463010 Bundesbeitrag \nKrankenkassenprämien\n\nN n 908’635 850’000\n\n53 Alter und Hinterlassene 113’675 18’918 508’100 20’000\n\nSaldo 94’757 488’100\n\n531 Alters- und \nHinterlassenenversicherung AHV\n\n18’918 20’000\n\nSaldo 18’918 20’000\n\n5310 Alters- und \nHinterlassenenversicherung AHV\n\n18’918 20’000\n\nSaldo 18’918 20’000\n\n53100 Alters- und \nHinterlassenenversicherung AHV\n\n18’918 20’000\n\nSaldo 18’918 20’000\n\n53100.461320 Verwaltungskostenvergütung SVA N n 18’918 20’000\n\n535 Leistungen an das Alter 113’675 508’100\n\nSaldo 113’675 508’100\n\n5350 Alter 113’675 508’100\n\nSaldo 113’675 508’100\n\n53500 Alter 113’675 508’100\n\nSaldo 113’675 508’100\n\n53500.310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial M w 500\n\n53500.310200 Drucksachen, Publikationen M s 1’548 2’000\n\n53500.313000 Dienstleistungen Dritter M s 1’346 5’000\n\n53500.313200 Honorare, Fachexperten M s 2’000\n\n53500.361251 Pro Senectute M s 55’000 55’000\n\n53500.391000 IV Personalkosten 55’780 15’000\n\n53500.395000 IV Abschreibungen 428’600\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 263\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 262\n\nStadthaushalt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nRechnung 2020 Budget 2021\n\n54 Familie und Jugend 2’731’475 773’188 2’645’600 749’500\n\nSaldo 1’958’286 1’896’100\n\n543 Alimentenbevorschussung und \n-Inkasso\n\n403’356 214’587 404’500 201’000\n\nSaldo 188’769 203’500\n\n5430 Alimentenbevorschussung und \n-Inkasso\n\n403’356 214’587 404’500 201’000\n\nSaldo 188’769 203’500\n\n54300 Alimentenbevorschussung und \n-Inkasso\n\n403’356 214’587 404’500 201’000\n\nSaldo 188’769 203’500\n\n54300.313003 Betreibungs- und Inkassogebühren N n 5’012 4’500\n\n54300.363711 Alimentenbevorschussung N n 398’344 400’000\n\n54300.426050 Rückerstattung \nAlimentenbevorschussung\n\nN n 213’717 200’000\n\n54300.426051 Rückerstattungen Alimenten-\nInkassokosten\n\nN n 870 1’000\n\n544 Jugendschutz 889’806 170’683 809’700 138’500\n\nSaldo 719’122 671’200\n\n5440 Jugendschutz 430’859 7’630 489’700 8’500\n\nSaldo 423’230 481’200\n\n54400 Jugendschutz 16’253 18’000\n\nSaldo 16’253 18’000\n\n54400.313000 Dienstleistungen Dritter M w 2’000\n\n54400.363105 Kinder- und Jugendpsych. Dienste N n 16’253 16’000\n\n54401 Jugendarbeit 414’606 7’630 471’700 8’500\n\nSaldo 406’976 463’200\n\n54401.300004 Kubus Betriebsgruppen M w 4’600\n\n54401.301000 Löhne Verwaltungspersonal M w 247’693 269’500\n\n54401.305000 AHV M w 16’159 17’400\n\n54401.305200 Pensionskasse M w 25’113 28’600\n\n54401.305300 Unfallversicherung M w 2’334 2’500\n\n54401.305400 Familienausgleichskasse N n 4’512 4’900\n\n54401.305500 Krankentaggeldversicherung M w 2’757 3’000\n\n54401.309000 Aus- & Weiterbildung M s 270 3’500\n\n54401.309100 Personalwerbung M s 200\n\n54401.309900 Übriger Personalaufwand M s 380 500\n\n54401.310000 Büromaterial M w 35 100\n\n54401.310102 Treibstoff M w 173 500\n\n54401.310105 Kubus Betriebs und \nVerbrauchsmaterial\n\nM w 1’116 6’500\n\n54401.310200 Drucksachen, Publikationen M w 653 1’000\n\n54401.310300 Fachliteratur M s 183 200\n\n54401.310510 Verpflegung M s 5’325 5’500\n\n54401.311000 Anschaffungen Mobiliar M s 948 2’000\n\n54401.311100 Anschaffungen Maschinen \nWerkzeuge Geräte Einrichtungen\n\nM s 2’917 3’000\n\n54401.311200 Arbeits- und Schutzbekleidung M s 78\n\n54401.312000 Energie Wasser L w 2’133 2’500\n\n54401.312020 Entsorgung L s 354\n\n54401.313000 Dienstleistungen Dritter L s 5’000\n\n54401.313001 Telefongebühren M w 924 800\n\n54401.313200 Beraterhonorare, Fachexperten M s 1’000\n\n54401.313400 Sachversicherungen M w 607 1’300\n\n54401.313700 Steuern und Abgaben N n 1’261 1’500\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 263\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 262\n\nStadthaushalt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nRechnung 2020 Budget 2021\n\n54401.314400 Unterhalt Gebäude N n 2’152 2’000\n\n54401.315000 Unterhalt Mobiliar M w 370 1’000\n\n54401.315100 Unterhalt Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen\n\nM w 1’088 2’000\n\n54401.316000 Mieten Liegenschaften K m 58’998 59’000\n\n54401.316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien M w 1’555 1’600\n\n54401.317000 Spesenentschädigung M s 662 1’000\n\n54401.319901 Projekte M s 4’964\n\n54401.363650 Mitglieder- & Verbandsbeiträge M s 110 100\n\n54401.391000 IV Personalkosten 16’224 24’400\n\n54401.393000 IV Betriebs- & Verwaltungskosten 12’560 15’000\n\n54401.425000 Verkäufe M w 7’490 8’500\n\n54401.426001 Rückerstattungen Personalkosten N n 140\n\n5441 Kinder- und Jugendheime 458’946 163’054 320’000 130’000\n\nSaldo 295’893 190’000\n\n54410 Kinder- und Jugendheime 458’946 163’054 320’000 130’000\n\nSaldo 295’893 190’000\n\n54410.361252 Kinder- und Jugendheime N n 458’946 320’000\n\n54410.463110 Staatsbeiträge Kinder- und \nJugendheime\n\nN n 163’054 130’000\n\n545 Leistungen an Familien 1’438’313 387’918 1’431’400 410’000\n\nSaldo 1’050’395 1’021’400\n\n5450 Leistungen an Familien 38’527 55’000\n\nSaldo 38’527 55’000\n\n54500 Leistungen an Familien 38’527 55’000\n\nSaldo 38’527 55’000\n\n54500.310200 Drucksachen M w 13’056 15’000\n\n54500.310900 Übriger Material- und Warenaufwand L w 1’301 5’000\n\n54500.313000 Dienstleistungen Dritter L w 18’498 18’000\n\n54500.313200 Honorare, Fachexperten L w 2’000\n\n54500.363107 Frauenhaus L w 5’672 15’000\n\n5451 Kinderkrippen und Kinderhorte 1’080’937 386’860 1’006’400 390’000\n\nSaldo 694’077 616’400\n\n54510 Kindertagesstätte (KITA) 203’415 170’000\n\nSaldo 203’415 170’000\n\n54510.300000 Sitzungsgelder M s 480\n\n54510.361254 Kinderkrippe Globi M s 132’022 110’000\n\n54510.361255 Verein Tagesfamilien M s 59’289 60’000\n\n54510.363600 Beiträge an private Organisationen \nohne Erwerbszweck\n\nM s 11’625\n\n54511 Kindertagesstätte (KITA) 877’521 386’860 836’400 390’000\n\nSaldo 490’661 446’400\n\n54511.301000 Löhne Personal M s 536’201 565’500\n\n54511.301001 Löhne Lernende M s 75’670\n\n54511.305000 AHV M s 37’460 36’500\n\n54511.305200 Pensionskasse M s 41’112 29’400\n\n54511.305300 Unfallversicherung M s 5’569 5’300\n\n54511.305400 Familienausgleichskasse M s 10’459 10’200\n\n54511.305500 Krankentaggeld M s 6’754 6’200\n\n54511.309000 Aus- & Weiterbildung M s 3’844 7’300\n\n54511.309100 Personalwerbung M s 300\n\n54511.309900 Übriger Personalaufwand M s 1’161 700\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 265\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 264\n\nStadthaushalt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nRechnung 2020 Budget 2021\n\n54511.310000 Büromaterial M s 1’958 1’000\n\n54511.310100 Betriebs- & Verbrauchsmaterial M s 14’045 9’000\n\n54511.310200 Drucksachen M w 172 1’000\n\n54511.310500 Lebensmittel M w 31’675 35’000\n\n54511.311100 Anschaffungen Maschinen \nWerkzeuge Geräte Einrichtungen\n\nM s 5’905 5’000\n\n54511.311200 Arbeits- und Schutzbekleidung M s 296\n\n54511.312000 Energie Wasser M w 2’665 1’800\n\n54511.312010 Abwasser M w 400\n\n54511.312020 Entsorgung M w 1’242 500\n\n54511.313000 Dienstleistungen Dritter M w 259 1’500\n\n54511.313001 Kommunikationsgebühren M w 1’398 1’500\n\n54511.313002 Porto M w 796 700\n\n54511.313700 Abgaben & Gebühren M w 690 500\n\n54511.314400 Unterhalt Gebäude N n 3’924 1’500\n\n54511.316100 Mieten M w 67’614 66’900\n\n54511.317000 Reisekosten & Spesen M w 4’624 4’500\n\n54511.363650 Mitglieder- & Verbandsbeiträge M w 1’554 1’700\n\n54511.391000 IV Personalkosten 20’475 36’500\n\n54511.393000 IV Betriebs- und Verwaltungsaufwand M w 6’000\n\n54511.426000 Rückerstattungen & \nKostenbeteiligung Dritter\n\nM w 331’394 390’000\n\n54511.426001 Rückerstattungen Personalkosten M w 28’596\n\n54511.430900 Übriger betrieblicher Ertrag M w 26’870\n\n5452 Elternschaftsbeiträge 26’054 1’058 40’000 20’000\n\nSaldo 24’996 20’000\n\n54520 Elternschaftsbeiträge 26’054 1’058 40’000 20’000\n\nSaldo 24’996 20’000\n\n54520.363700 Beiträge an private Haushalte N n 26’054 40’000\n\n54520.426000 Rückerstattungen und \nKostenbeteiligung Dritter\n\nN n 1’058 20’000\n\n5453 Pflegegelder für Pflegekinder 189’600 150’000\n\nSaldo 189’600 150’000\n\n54530 Pflegegelder für Pflegekinder 189’600 150’000\n\nSaldo 189’600 150’000\n\n54530.361256 Beiträge für Pflegekinder M w 189’600 150’000\n\n5454 Sozialpädagogische \nFamilienbegleitung\n\n103’195 180’000\n\nSaldo 103’195 180’000\n\n54540 Sozialpädagogische \nFamilienbegleitung\n\n103’195 180’000\n\nSaldo 103’195 180’000\n\n54540.361257 SPF Sozialpädagog. Fam. Betreuung M w 103’195 180’000\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 265\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 264\n\nStadthaushalt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nRechnung 2020 Budget 2021\n\n54511.310000 Büromaterial M s 1’958 1’000\n\n54511.310100 Betriebs- & Verbrauchsmaterial M s 14’045 9’000\n\n54511.310200 Drucksachen M w 172 1’000\n\n54511.310500 Lebensmittel M w 31’675 35’000\n\n54511.311100 Anschaffungen Maschinen \nWerkzeuge Geräte Einrichtungen\n\nM s 5’905 5’000\n\n54511.311200 Arbeits- und Schutzbekleidung M s 296\n\n54511.312000 Energie Wasser M w 2’665 1’800\n\n54511.312010 Abwasser M w 400\n\n54511.312020 Entsorgung M w 1’242 500\n\n54511.313000 Dienstleistungen Dritter M w 259 1’500\n\n54511.313001 Kommunikationsgebühren M w 1’398 1’500\n\n54511.313002 Porto M w 796 700\n\n54511.313700 Abgaben & Gebühren M w 690 500\n\n54511.314400 Unterhalt Gebäude N n 3’924 1’500\n\n54511.316100 Mieten M w 67’614 66’900\n\n54511.317000 Reisekosten & Spesen M w 4’624 4’500\n\n54511.363650 Mitglieder- & Verbandsbeiträge M w 1’554 1’700\n\n54511.391000 IV Personalkosten 20’475 36’500\n\n54511.393000 IV Betriebs- und Verwaltungsaufwand M w 6’000\n\n54511.426000 Rückerstattungen & \nKostenbeteiligung Dritter\n\nM w 331’394 390’000\n\n54511.426001 Rückerstattungen Personalkosten M w 28’596\n\n54511.430900 Übriger betrieblicher Ertrag M w 26’870\n\n5452 Elternschaftsbeiträge 26’054 1’058 40’000 20’000\n\nSaldo 24’996 20’000\n\n54520 Elternschaftsbeiträge 26’054 1’058 40’000 20’000\n\nSaldo 24’996 20’000\n\n54520.363700 Beiträge an private Haushalte N n 26’054 40’000\n\n54520.426000 Rückerstattungen und \nKostenbeteiligung Dritter\n\nN n 1’058 20’000\n\n5453 Pflegegelder für Pflegekinder 189’600 150’000\n\nSaldo 189’600 150’000\n\n54530 Pflegegelder für Pflegekinder 189’600 150’000\n\nSaldo 189’600 150’000\n\n54530.361256 Beiträge für Pflegekinder M w 189’600 150’000\n\n5454 Sozialpädagogische \nFamilienbegleitung\n\n103’195 180’000\n\nSaldo 103’195 180’000\n\n54540 Sozialpädagogische \nFamilienbegleitung\n\n103’195 180’000\n\nSaldo 103’195 180’000\n\n54540.361257 SPF Sozialpädagog. Fam. Betreuung M w 103’195 180’000\n\nStadthaushalt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nRechnung 2020 Budget 2021\n\n55 Arbeitslosigkeit 53’682 90’000\n\nSaldo 53’682 90’000\n\n559 Arbeitslosigkeit, übrige 53’682 90’000\n\nSaldo 53’682 90’000\n\n5591 Arbeitsmarktliche Projekte \nSozialhilfe\n\n53’682 90’000\n\nSaldo 53’682 90’000\n\n55910 Arbeitsintegration 53’682 90’000\n\nSaldo 53’682 90’000\n\n55910.363608 Beschäftigungsprogramme M m 53’682 90’000\n\n56 Sozialer Wohnungsbau 3’042 8’000\n\nSaldo 3’042 8’000\n\n560 Sozialer Wohnungsbau 3’042 8’000\n\nSaldo 3’042 8’000\n\n5600 Sozialer Wohnungsbau 3’042 8’000\n\nSaldo 3’042 8’000\n\n56000 Sozialer Wohnungsbau 3’042 8’000\n\nSaldo 3’042 8’000\n\n56000.363501 WEG Mietzinszuschüsse N n 3’042 8’000\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 7’477’338 4’470’333 7’744’850 4’061’300\n\nSaldo 3’007’006 3’683’550\n\n572 Wirtschaftliche Hilfe 2’112’839 958’790 2’300’000 989’000\n\nSaldo 1’154’049 1’311’000\n\n5720 Sozialhilfe 2’112’839 958’790 2’300’000 989’000\n\nSaldo 1’154’049 1’311’000\n\n57200 Sozialhilfe CH-Bürger 1’126’631 649’291 1’300’000 550’000\n\nSaldo 477’340 750’000\n\n57200.363720 Sozialhilfe M s 1’126’631 1’300’000\n\n57200.426000 Rückerstattungen und \nKostenbeteiligungen Dritter\n\nM w 649’291 550’000\n\n57204 Ausländer 986’209 309’499 1’000’000 439’000\n\nSaldo 676’710 561’000\n\n57204.363720 Sozialhilfe L w 686’165 800’000\n\n57204.363722 Sozialhilfe (Asyl-Flüchtlinge ab 7 \nJahren)\n\nL w 300’043 200’000\n\n57204.426000 Rückerstattungen und \nKostenbeteiligungen Dritter\n\nL w 212’573 365’000\n\n57204.426053 Rückerstattungen Sozialhilfe (Asyl-\nFlüchtlinge ab 7 Jahren)\n\nL w 96’926 74’000\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 267\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 266\n\nStadthaushalt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nRechnung 2020 Budget 2021\n\n573 Asylwesen 3’101’058 3’098’481 3’074’900 2’735’000\n\nSaldo 2’577 339’900\n\n5730 Asylwesen allgemein 1’093’831 449’435 1’104’900 580’000\n\nSaldo 644’396 524’900\n\n57300 Asylwesen 8’371 10’900\n\nSaldo 8’371 10’900\n\n57300.310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial M w 2’138 3’000\n\n57300.310102 Treibstoff M w 799 900\n\n57300.310310 Material Deutschkurs Asyl N n 4’015\n\n57300.313001 Telefongebühren M w 500\n\n57300.313400 Sachversicherungen M w 700\n\n57300.313700 Steuern und Abgaben N n 728 800\n\n57300.315100 Unterhalt Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen\n\nM w 691 5’000\n\n57302 Unterbringung Asylsuchende 903’730 449’435 914’000 580’000\n\nSaldo 454’295 334’000\n\n57302.310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial M w 28’017 40’000\n\n57302.311000 Anschaffungen Mobiliar M s 39’075 25’000\n\n57302.311100 Anschaffungen Maschinen \nWerkzeuge Geräte Einrichtungen\n\nL s 5’919 10’000\n\n57302.312000 Energie Wasser L w 69’165 66’000\n\n57302.312020 Entsorgung L w 3’429 5’000\n\n57302.313000 Dienstleistungen Dritter M s 3’000\n\n57302.313001 ICT-Kommunikationsgebühren M w 20’534 15’000\n\n57302.313400 Sachversicherungen M w 300\n\n57302.314400 Unterhalt Gebäude M w 32’179 30’000\n\n57302.315100 Unterhalt Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen\n\nM w 15’050 5’000\n\n57302.316000 Mieten Liegenschaften L s 486’162 480’000\n\n57302.391000 IV Personalkosten 203’901 235’000\n\n57302.443001 Mieteinnahmen Asylunterkünfte M w 287’412 200’000\n\n57302.463000 Beiträge vom Bund M w 162’023 380’000\n\n57305 Unterstützung unbegleitete \nminderjährige Asylsuchende\n\n181’730 180’000\n\nSaldo 181’730 180’000\n\n57305.363731 Unbegleitete minderjährige \nAsylsuchende\n\nL w 181’730 180’000\n\n5732 Asylsuchende 123’449 228’615 175’000 80’000\n\nSaldo 105’166 95’000\n\n57320 Unterstützung Asylsuchende 123’449 228’615 175’000 80’000\n\nSaldo 105’166 95’000\n\n57320.363730 Unterstützung Asylbewerber L w 123’449 175’000\n\n57320.426000 Rückerstattungen und \nKostenbeteiligung Dritter\n\nN n 3’793\n\n57320.463000 Beiträge vom Bund N n 224’822 80’000\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 267\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 266\n\nStadthaushalt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nRechnung 2020 Budget 2021\n\n573 Asylwesen 3’101’058 3’098’481 3’074’900 2’735’000\n\nSaldo 2’577 339’900\n\n5730 Asylwesen allgemein 1’093’831 449’435 1’104’900 580’000\n\nSaldo 644’396 524’900\n\n57300 Asylwesen 8’371 10’900\n\nSaldo 8’371 10’900\n\n57300.310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial M w 2’138 3’000\n\n57300.310102 Treibstoff M w 799 900\n\n57300.310310 Material Deutschkurs Asyl N n 4’015\n\n57300.313001 Telefongebühren M w 500\n\n57300.313400 Sachversicherungen M w 700\n\n57300.313700 Steuern und Abgaben N n 728 800\n\n57300.315100 Unterhalt Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen\n\nM w 691 5’000\n\n57302 Unterbringung Asylsuchende 903’730 449’435 914’000 580’000\n\nSaldo 454’295 334’000\n\n57302.310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial M w 28’017 40’000\n\n57302.311000 Anschaffungen Mobiliar M s 39’075 25’000\n\n57302.311100 Anschaffungen Maschinen \nWerkzeuge Geräte Einrichtungen\n\nL s 5’919 10’000\n\n57302.312000 Energie Wasser L w 69’165 66’000\n\n57302.312020 Entsorgung L w 3’429 5’000\n\n57302.313000 Dienstleistungen Dritter M s 3’000\n\n57302.313001 ICT-Kommunikationsgebühren M w 20’534 15’000\n\n57302.313400 Sachversicherungen M w 300\n\n57302.314400 Unterhalt Gebäude M w 32’179 30’000\n\n57302.315100 Unterhalt Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen\n\nM w 15’050 5’000\n\n57302.316000 Mieten Liegenschaften L s 486’162 480’000\n\n57302.391000 IV Personalkosten 203’901 235’000\n\n57302.443001 Mieteinnahmen Asylunterkünfte M w 287’412 200’000\n\n57302.463000 Beiträge vom Bund M w 162’023 380’000\n\n57305 Unterstützung unbegleitete \nminderjährige Asylsuchende\n\n181’730 180’000\n\nSaldo 181’730 180’000\n\n57305.363731 Unbegleitete minderjährige \nAsylsuchende\n\nL w 181’730 180’000\n\n5732 Asylsuchende 123’449 228’615 175’000 80’000\n\nSaldo 105’166 95’000\n\n57320 Unterstützung Asylsuchende 123’449 228’615 175’000 80’000\n\nSaldo 105’166 95’000\n\n57320.363730 Unterstützung Asylbewerber L w 123’449 175’000\n\n57320.426000 Rückerstattungen und \nKostenbeteiligung Dritter\n\nN n 3’793\n\n57320.463000 Beiträge vom Bund N n 224’822 80’000\n\nStadthaushalt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nRechnung 2020 Budget 2021\n\n5734 Vorläufig aufgenommene \nAusländer\n\n565’468 664’545 550’000 650’000\n\nSaldo 99’077 100’000\n\n57340 Vorläufig aufgenommene \nAusländer\n\n565’468 664’545 550’000 650’000\n\nSaldo 99’077 100’000\n\n57340.363732 Unterstützung L w 565’468 550’000\n\n57340.426000 Rückerstattungen und \nKostenbeteiligung Dritter\n\nN n 232’349 190’000\n\n57340.461150 Staatsbeitrag N n 460’000\n\n57340.463000 Beiträge vom Bund N n 432’196\n\n5737 Flüchtlinge 884’853 1’192’696 750’000 950’000\n\nSaldo 307’842 200’000\n\n57370 Flüchtlinge (VAFL/B) 884’853 1’192’696 750’000 950’000\n\nSaldo 307’842 200’000\n\n57370.363732 Unterstützung L w 884’853 750’000\n\n57370.426000 Rückerstattungen und \nKostenbeteiligung Dritter\n\nN n 274’660 140’000\n\n57370.463000 Beiträge vom Bund N n 918’036 810’000\n\n5738 Integrationsmassnahmen \nFlüchtlinge\n\n433’457 563’191 495’000 475’000\n\nSaldo 129’734 20’000\n\n57380 Integrationsmassnahmen 433’457 563’191 495’000 475’000\n\nSaldo 129’734 20’000\n\n57380.313000 Dienstleistungen Dritter L w 144’768 240’000\n\n57380.313040 Deutschkurse L w 224’768 200’000\n\n57380.313041 Arbeitsintegration L w 54’398 40’000\n\n57380.313042 Massnahmen mit Kostengutsprachen L w 5’000\n\n57380.313043 Familienergänzende \nBetreuungsangebote\n\nL w 9’523 10’000\n\n57380.463000 Beiträge vom Bund M m 563’191 475’000\n\n579 Fürsorge übrige 2’263’441 413’062 2’369’950 337’300\n\nSaldo 1’850’379 2’032’650\n\n5790 Sozialamt 1’213’990 403’244 1’264’150 327’300\n\nSaldo 810’746 936’850\n\n57900 Sozialamt 1’213’990 403’244 1’264’150 327’300\n\nSaldo 810’746 936’850\n\n57900.301000 Löhne Verwaltungspersonal M w 859’533 893’800\n\n57900.305000 AHV M w 52’631 57’600\n\n57900.305200 Pensionskasse M w 94’915 104’000\n\n57900.305300 Unfallversicherung M w 7’679 8’400\n\n57900.305400 Familienausgleichskasse N n 14’710 16’100\n\n57900.305500 Krankentaggeldversicherung M w 9’030 9’800\n\n57900.309000 Aus- & Weiterbildung M w 7’160 11’000\n\n57900.309100 Personalwerbung M w 2’508 2’000\n\n57900.309900 Übriger Personalaufwand M w 1’765 1’600\n\n57900.310000 Büromaterial M s 500\n\n57900.310100 Betriebs- & Verbrauchsmaterial M s 3’313 2’000\n\n57900.310200 Drucksachen, Publikationen M s 761 1’500\n\n57900.310300 Fachliteratur, Zeitschriften M s 185 500\n\n57900.313000 Dienstleistungen Dritter M s 395 3’000\n\n57900.313001 Telefongebühren M w 725 500\n\n57900.313090 Dienstleistungen Freiwilligenarbeit M w 19’579 20’000\n\n57900.313200 Beraterhonorare, Fachexperten M s 3’000\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 269\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 268\n\nStadthaushalt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nRechnung 2020 Budget 2021\n\n57900.317000 Spesenentschädigung M w 1’930 3’000\n\n57900.363600 Beiträge an private Organisationen \nohne Erwerbszweck\n\nM s 20’725 21’150\n\n57900.363650 Mitglieder-, Verbandsbeiträge M s 4’575 4’200\n\n57900.363721 Beiträge aus Legat Lindenhof M s 7’500\n\n57900.391000 IV Personalkosten 36’553 27’000\n\n57900.392000 IV Benützungskosten 2’400\n\n57900.393000 IV Betriebs- & Verwaltungskosten 72’921 66’000\n\n57900.421000 Gebühren für Amtshandlungen M w 580\n\n57900.426001 Rückerstattung Personalkosten N n 63’763\n\n57900.450200 Entnahme aus Legat Lindenhof M w 7’500\n\n57900.491000 IV Personalkosten 338’901 319’800\n\n5791 Sozialberatung 942’239 978’000\n\nSaldo 942’239 978’000\n\n57910 Sozialberatung 942’239 978’000\n\nSaldo 942’239 978’000\n\n57910.361258 Sozialberatungszentrum L w 882’797 920’000\n\n57910.361259 Sozialberatung Pro Senectute L w 59’442 58’000\n\n5792 Integration 107’213 9’818 127’800 10’000\n\nSaldo 97’395 117’800\n\n579200 Integration 107’213 9’818 127’800 10’000\n\nSaldo 97’395 117’800\n\n579200.310100 Betriebs- & Verbrauchsmaterial M s 407 1’000\n\n579200.310200 Drucksachen, Publikationen M s 2’000\n\n579200.313000 Dienstleistungen Dritter M s 9’980 35’000\n\n579200.391000 IV Personalkosten 90’263 89’800\n\n579200.392000 IV Benützungskosten 6’563\n\n579200.463100 Beiträge vom Kanton M w 9’818 10’000\n\n6 Verkehr 7’031’867 1’073’781 7’762’468 1’054’600\n\nSaldo 5’958’085 6’707’868\n\n61 Strassenverkehr 4’664’248 970’845 5’084’618 912’600\n\nSaldo 3’693’403 4’172’018\n\n613 Kantonsstrassen, übrige 126’748 332’600\n\nSaldo 126’748 332’600\n\n61300 Staatsstrassenbeiträge 126’748 332’600\n\nSaldo 126’748 332’600\n\n61300.363108 Unterhalt Kantonsstrassen 207’100\n\n61300.394000 IV-Zinsen 4’244 3’000\n\n61300.395000 IV-Abschreibungen 122’504 122’500\n\n615 Gemeindestrassen 4’135’920 970’845 4’279’418 910’600\n\nSaldo 3’165’074 3’368’818\n\n6150 Gemeindestrassen 4’135’920 970’845 4’279’418 910’600\n\nSaldo 3’165’074 3’368’818\n\n61500 Gemeindestrassen 3’429’024 412’600 3’359’418 345’000\n\nSaldo 3’016’424 3’014’418\n\n61500.310100 Betriebs- & Verbrauchsmaterial M s 12’256 10’000\n\n61500.310103 Baumaterial M s 25’674 35’000\n\n61500.310104 Signalisierungsmaterial M s 31’652 27’000\n\n61500.310200 Drucksachen, Publikationen M w 3’865 3’000\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 269\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 268\n\nStadthaushalt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nRechnung 2020 Budget 2021\n\n61500.311100 Anschaffungen Maschinen \nWerkzeuge Geräte Einrichtungen\n\nM s 25’093 30’500\n\n61500.311900 Anschaffungen von nicht \naktivierbaren Anlagen\n\nM s 44’198\n\n61500.312000 Energie Wasser L w 520 700\n\n61500.312020 Entsorgung L w 79’758 60’000\n\n61500.313000 Dienstleistungen Dritter M w 78’361 41’000\n\n61500.313001 Telefon- und \nKommunikationsgebühren\n\nM w 200\n\n61500.313060 Gebührenbelastungen anderer \nGemeinwesen\n\nM w 490 1’000\n\n61500.313082 Abwasser-Grundgebühren M s 175’980 180’000\n\n61500.313083 TV-Aufnahmen \nStrassenentwässerung\n\nM w 6’008 15’000\n\n61500.313100 Planungen & Projekte M s 138’652 135’000\n\n61500.313200 Beraterhonorare, Fachexperten M s 21’916 103’000\n\n61500.313400 Sachversicherungsprämien M w 6’511 6’000\n\n61500.313700 Steuern und Abgaben N n 431 1’600\n\n61500.314100 Unterhalt Strassen K s 650’945 382’000\n\n61500.315100 Unterhalt Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen\n\nM w 4’688 5’000\n\n61500.361261 Unterhaltsbeitrag Gemeindestr. M s 100’099 186’618\n\n61500.391000 IV Personalkosten 630’081 700’000\n\n61500.394000 IV Zinsen 46’607 80’000\n\n61500.395000 IV Abschreibungen 1’345’240 1’356’800\n\n61500.426000 Rückerstattungen und Kostenb. M w 74’306 20’000\n\n61500.463100 Beiträge vom Kanton M w 338’294 325’000\n\n61501 Parkplätze, ruhender Verkehr 213’573 402’229 307’100 431’600\n\nSaldo 188’656 124’500\n\n61501.310100 Betriebs- & Verbrauchsmaterial M s 3’927 10’500\n\n61501.310103 Baumaterial M s 10’404 15’000\n\n61501.310104 Signalisierungsmaterial M s 14’879 15’000\n\n61501.310200 Drucksachen, Publikationen M w 367 500\n\n61501.311100 Anschaffungen Maschinen \nWerkzeuge Geräte Einrichtungen\n\nM w 3’833 5’000\n\n61501.312000 Energie Wasser L w 2’747 3’000\n\n61501.313000 Dienstleistungen Dritter M w 3’237 9’000\n\n61501.313004 Bank- und Postkontogebühren M w 1’844 2’400\n\n61501.313082 Abwasser-Grundgebühren M s 1’006 1’600\n\n61501.313700 Steuern und Abgaben N n 170 200\n\n61501.314330 Unterhalt Parkplätze M s 6’286 16’500\n\n61501.315100 Unterhalt Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen\n\nM s 1’380 6’000\n\n61501.316000 Mieten Liegenschaften M s 3’000 2’500\n\n61501.316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien M s 500\n\n61501.316901 Benützungskosten M w 14’456 10’000\n\n61501.361260 Sicherheitsverbund Region Gossau L w 60’802 68’200\n\n61501.391000 IV Personalkosten 82’010 137’000\n\n61501.394000 IV Zinsen 108 1’000\n\n61501.395000 IV Abschreibungen 3’116 3’200\n\n61501.426000 Rückerstattungen und Kostenb. M w 2’000\n\n61501.427000 Parkbussen M s 129’190 120’000\n\n61501.447260 Parkgebühren Parkplätze M s 163’090 190’000\n\n61501.447261 Parkgebühren Strassenparkplätze M s 13’306 15’000\n\n61501.447262 Parkgebühren Erweiterte Blaue Zone M s 93’523 100’900\n\n61501.447263 Parkgebühren Velo/Mofas M s 3’120 2’800\n\n61501.492000 IV Benützungskosten 900\n\n61502 Winterdienst 291’391 105’169 416’500 84’000\n\nSaldo 186’223 332’500\n\n61502.310100 Betriebs- & Verbrauchsmaterial M w 64’188 46’000\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 271\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 270\n\nStadthaushalt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nRechnung 2020 Budget 2021\n\n61502.310200 Drucksachen, Publikationen M w 88 500\n\n61502.313000 Dienstleistungen Dritter M w 2’532 5’000\n\n61502.314100 Unterhalt Strassen M w 163’454 250’000\n\n61502.315100 Unterhalt Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen\n\nM w 8’099 5’000\n\n61502.319000 Schadenersatzleistungen an Dritte M w 257 5’000\n\n61502.391000 IV Personalkosten 52’773 105’000\n\n61502.425000 Verkäufe M w 21’092\n\n61502.426000 Rückerstattungen und Kostenb. M w 1’657 4’000\n\n61502.463100 Beiträge vom Kanton M w 82’420 80’000\n\n61503 Öffentliche Beleuchtung 201’932 50’848 196’400 50’000\n\nSaldo 151’084 146’400\n\n61503.312000 Energie Wasser L w 124’543 120’000\n\n61503.313086 Stadtwerke M w 50’408 55’000\n\n61503.394000 IV Zinsen 903\n\n61503.395000 IV Abschreibungen 26’078 21’400\n\n61503.463100 Beiträge vom Kanton M w 50’848 50’000\n\n619 Werkhof, übrige 401’580 472’600 2’000\n\nSaldo 401’580 470’600\n\n6190 Werkhof, Fahrzeuge 401’580 472’600 2’000\n\nSaldo 401’580 470’600\n\n61900 Werkhof, Fahrzeuge 401’580 472’600 2’000\n\nSaldo 401’580 470’600\n\n61900.310100 Betriebs- & Verbrauchsmaterial M w 9’967 10’000\n\n61900.310102 Treibstoff M w 38’217 47’000\n\n61900.310103 Baumaterial M w 1’572 5’000\n\n61900.311100 Anschaffungen Maschinen \nWerkzeuge Geräte Einrichtungen\n\nM w 5’329 25’000\n\n61900.311101 Anschaffung Fahrzeuge M s 44’900 88’000\n\n61900.311200 Arbeits- und Schutzbekleidung M s 12’041 33’000\n\n61900.312000 Energie Wasser L w 309 400\n\n61900.313000 Dienstleistungen Dritter M w 7’084 18’000\n\n61900.313086 Stadtwerke M w 30’125 20’000\n\n61900.313400 Sachversicherungsprämien M w 400\n\n61900.313700 Steuern und Abgaben N n 10’826 9’500\n\n61900.314400 Unterhalt Gebäude M s 20’676 14’000\n\n61900.315100 Unterhalt Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen\n\nM w 17’617 17’500\n\n61900.315110 Unterhalt Fahrzeuge M s 59’059 45’000\n\n61900.316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien M s 955 4’000\n\n61900.319000 Schadenersatzleistungen an Dritte M w 2’000\n\n61900.391000 IV Personalkosten 62’447 56’000\n\n61900.393000 IV Betriebs- und Verwaltungskosten 240\n\n61900.394000 IV Zinsen 2’686\n\n61900.395000 IV Abschreibungen 77’531 77’800\n\n61900.426000 Rückerstattungen und \nKostenbeteiligungen\n\nM w 2’000\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 271\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 270\n\nStadthaushalt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nRechnung 2020 Budget 2021\n\n62 Öffentlicher Verkehr 2’367’619 102’936 2’677’850 142’000\n\nSaldo 2’264’682 2’535’850\n\n622 Regional- und \nAgglomerationsverkehr\n\n2’231’959 600 2’539’850 2’000\n\nSaldo 2’231’359 2’537’850\n\n6220 Regional- und \nAgglomerationsverkehr\n\n2’231’959 600 2’539’850 2’000\n\nSaldo 2’231’359 2’537’850\n\n62200 Regional- und \nAgglomerationsverkehr\n\n2’231’959 600 2’539’850 2’000\n\nSaldo 2’231’359 2’537’850\n\n62200.310100 Betriebs- & Verbrauchsmaterial M w 3’838 3’000\n\n62200.311100 Anschaffungen Maschinen \nWerkzeuge Geräte Einrichtungen\n\nM s 6’500 3’000\n\n62200.311910 Anschaffungen Bushaltestellen M s 40’000\n\n62200.313000 Dienstleistungen Dritter M w 11’213 18’000\n\n62200.313100 Planungen & Projekte M w 8’725 3’000\n\n62200.313400 Sachversicherungsprämien M w 11 100\n\n62200.314101 Unterhalt Bushof- / Bahnhofplatz M w 1’000\n\n62200.314900 Unterhalt übrige Sachanlagen M w 14’711 35’000\n\n62200.316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien M s 3’600 4’600\n\n62200.363103 Abgeltung öffentlicher Verkehr L w 2’116’255 2’371’000\n\n62200.363650 Mitglieder- & Verbandsbeiträge M s 150 150\n\n62200.391000 IV Personalkosten 66’956 61’000\n\n62200.426000 Rück. & Kostenbeiträge Dritter M w 600 2’000\n\n629 Öffentlicher Verkehr, übrige 135’660 102’336 138’000 140’000\n\nSaldo 33’324 2’000\n\n6290 Tageskarten SBB 135’660 102’336 138’000 140’000\n\nSaldo 33’324 2’000\n\n62900 Tageskarten SBB 135’660 102’336 138’000 140’000\n\nSaldo 33’324 2’000\n\n62900.313085 Tageskarten M s 129’991 130’000\n\n62900.391000 IV Personalkosten 5’669 8’000\n\n62900.424065 Tageskarten M s 102’336 140’000\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 5’612’510 3’480’895 6’026’380 3’591’510\n\nSaldo 2’131’614 2’434’870\n\n72 Abwasserbeseitigung 2’762’405 2’762’405 3’057’010 3’057’010\n\nSaldo\n\n720 Abwasserbeseitigung 2’762’405 2’762’405 3’057’010 3’057’010\n\nSaldo\n\n7200 Abwasserbeseitigung 2’762’405 2’762’405 3’057’010 3’057’010\n\nSaldo\n\n72000 Abwasserreinigungsanlagen 1’828’465 1’986’390 -940\n\nSaldo 1’828’465 1’987’330\n\n72000.361270 ARA Niederbüren N n 149’769 156’300\n\n72000.361271 ARA Au St.Gallen N n 177’892 259’090\n\n72000.361272 AVFDG N n 1’476’621 1’548’000\n\n72000.391000 IV Personalkosten 6’594 5’000\n\n72000.394000 IV Zinsen 589 1’000\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 273\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 272\n\nStadthaushalt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nRechnung 2020 Budget 2021\n\n72000.395000 IV Abschreibungen 16’999 17’000\n\n72000.440100 Zinsen -1’000\n\n72000.494000 IV Zinsen 60\n\n72001 Kanalisationen 621’944 83’748 861’150 138’000\n\nSaldo 538’196 723’150\n\n72001.310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial M w 500\n\n72001.310103 Baumaterial M w 5’706 5’000\n\n72001.310200 Drucksachen, Publikationen M w 730 1’300\n\n72001.312000 Energie Wasser L w 5’683 6’000\n\n72001.313000 Dienstleistungen Dritter M w 23’952 25’000\n\n72001.313001 Telefongebühren M w 100\n\n72001.313080 TV Aufnahmen Kanäle M w 20’804 30’000\n\n72001.313081 GEP Nachführungen (Generelle \nEntwässerungsplanung)\n\nM w 1’365 20’000\n\n72001.313086 Stadtwerke M w 8’312 15’000\n\n72001.313100 Planungen & Projekte M s 17’294 50’000\n\n72001.313200 Beraterhonorare, Fachexperten M w 2’514 33’000\n\n72001.313400 Sachversicherungen M w 51 50\n\n72001.313700 Steuern und Abgaben N n 27’384 2’400\n\n72001.314300 Unterhalt Kanalisation M s 153’755 254’000\n\n72001.314301 Instandstellung Grabenaufbrüche N n 49’248 104’000\n\n72001.315800 Unterhalt Software K s 1’000\n\n72001.319000 Schadenersatzleistungen an Dritte M w 200\n\n72001.363650 Mitglieder- & Verbandsbeiträge M s 900 1’000\n\n72001.391000 IV Personalkosten 227’248 228’500\n\n72001.394000 IV Zinsen 2’572 10’000\n\n72001.395000 IV Abschreibungen 74’228 74’300\n\n72001.421000 Gebühren für Amtshandlungen L w 34’500 30’000\n\n72001.426000 Rückerstattungen und \nKostenbeteiligung Dritter\n\nM w 4’000\n\n72001.426020 Rückerstattungen Grabenaufbrüche N n 49’248 104’000\n\n72002 Finanzierung 311’996 2’678’657 209’470 2’919’950\n\nSaldo 2’366’661 2’710’480\n\n72002.351000 Einlage Spezialfinanzierung im EK N n 311’996 209’470\n\n72002.424070 Grundgebühren M s 812’848 812’000\n\n72002.424071 Mengengebühren M s 1’608’344 1’500’000\n\n72002.424073 Flächenbeiträge M s 327’000\n\n72002.451000 Entnahmen aus \nSpezialfinanzierungen EK\n\nN n 19’801\n\n72002.466000 Passivierte Anschlussbeiträge  \nAuflösung\n\nN n 237’664 280’950\n\n73 Abfallwirtschaft 575’732 575’732 509’000 409’000\n\nSaldo 0 100’000\n\n730 Abfallwirtschaft 4’272 509’000 409’000\n\nSaldo 4’272 100’000\n\n7300 Abfallwirtschaft 4’272 509’000 409’000\n\nSaldo 4’272 100’000\n\n73000 Littering 4’272 100’000\n\nSaldo 4’272 100’000\n\n73000.311100 Anschaffungen Maschinen \nWerkzeuge Geräte Einrichtungen\n\nM s 80’000\n\n73000.313000 Dienstleistungen Dritter M s 4’272 20’000\n\n73001 Entsorgung 409’000 409’000\n\nSaldo\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 273\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 272\n\nStadthaushalt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nRechnung 2020 Budget 2021\n\n73001.310900 Übriger Sachaufwand M s 1’000\n\n73001.313000 Dienstleistungen Dritter M s 404’000\n\n73001.313002 Porti M s 2’000\n\n73001.393000 IV Betriebsaufwand M s 2’000\n\n73001.424000 Benützungsgebühren & \nDienstleistungen\n\nM s 162’000\n\n73001.426000 Rückerstattungen & \nKostenbeteiligungen Dritter\n\nM s 188’000\n\n73001.451000 Entnahmen aus \nSpezialfinanzierungen EK\n\nN n 59’000\n\n731 Entsorgung 571’460 571’460\n\nSaldo 0\n\n7310 Entsorgung 571’460 571’460\n\nSaldo 0\n\n73100 Entsorgung 571’460 571’460\n\nSaldo 0\n\n73100.313000 Dienstleistungen Dritter M s 539’530\n\n73100.351000 Einlage in Spezialfinanzierung des \nEigenkapitals\n\nM s 31’930\n\n73100.424074 Abfallentsorgungsgebühren M s 375’197\n\n73100.461200 Entschädigungen von Gemeinden \nund Zweckverbänden\n\nM s 196’264\n\n74 Verbauungen 448’857 436’400\n\nSaldo 448’857 436’400\n\n741 Gewässerverbauungen 448’857 436’400\n\nSaldo 448’857 436’400\n\n7410 Gewässerverbauungen 448’857 436’400\n\nSaldo 448’857 436’400\n\n74100 Gewässerverbauungen 448’857 436’400\n\nSaldo 448’857 436’400\n\n74100.310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial M w 1’000\n\n74100.310103 Baumaterial M w 803 2’000\n\n74100.310200 Drucksachen, Publikationen M w 500\n\n74100.312000 Energie Wasser L w 168 200\n\n74100.312020 Entsorgung L w 5’000\n\n74100.313000 Dienstleistungen Dritter M w 56’161 45’000\n\n74100.313083 TV-Aufnahmen M w 2’256\n\n74100.313100 Planungen & Projekte M s 72’546 60’000\n\n74100.313200 Honorare ext. Berater Fachexperten M s 3’570 19’700\n\n74100.314200 Unterhalt Gewässer M s 54’331 55’000\n\n74100.319200 Abgeltung von Rechten M w 7’110 3’000\n\n74100.391000 IV Personalkosten 107’096 90’000\n\n74100.394000 IV Zinsen 4’849 15’000\n\n74100.395000 IV Abschreibungen 139’967 140’000\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 275\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 274\n\nStadthaushalt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nRechnung 2020 Budget 2021\n\n75 Arten- und Landschaftsschutz 42’184 4’088 43’000 4’000\n\nSaldo 38’096 39’000\n\n750 Arten- und Landschaftsschutz 42’184 4’088 43’000 4’000\n\nSaldo 38’096 39’000\n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 42’184 4’088 43’000 4’000\n\nSaldo 38’096 39’000\n\n75000 Arten- und Landschaftsschutz 25’387 4’088 28’000 4’000\n\nSaldo 21’299 24’000\n\n75000.303004 Ökoflächen Bewirtschafter M w 690\n\n75000.303005 Tierschutzbeauftragte M w 2’378 2’000\n\n75000.313000 Dienstleistungen Dritter M w 7’398 9’000\n\n75000.317000 Spesenentschädigung M s 500\n\n75000.363100 Beiträge an Kanton N n 6’721 7’000\n\n75000.363200 Beiträge an Gemeinden und \nZweckverbände\n\nN n 8’200 8’500\n\n75000.363600 Beiträge an private Organisationen \nohne Erwerbszweck\n\nM w 1’000\n\n75000.461100 Entschädigungen vom Kanton N n 4’088 4’000\n\n75001 Biotope 16’797 15’000\n\nSaldo 16’797 15’000\n\n75001.313200 Beraterhonorare, Fachexperten M w 2’500\n\n75001.314000 Unterhalt Biotope M s 16’797 10’000\n\n75001.391000 IV Personalkosten 2’500\n\n76 Bekämpfung von \nUmweltverschmutzung\n\n3’670 3’000\n\nSaldo 3’670 3’000\n\n761 Luftreinhaltung und Klimaschutz 935 2’000\n\nSaldo 935 2’000\n\n7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz 935 2’000\n\nSaldo 935 2’000\n\n76100 Luftreinhaltung und Klimaschutz 935 2’000\n\nSaldo 935 2’000\n\n76100.391000 IV Personalkosten 935 2’000\n\n769 Übrige Bekämpfung von \nUmweltverschmutzung\n\n2’735 1’000\n\nSaldo 2’735 1’000\n\n7690 Übrige Bekämpfung von \nUmweltverschmutzung\n\n2’735 1’000\n\nSaldo 2’735 1’000\n\n76900 Übrige Bekämpfung von \nUmweltverschmutzung\n\n2’735 1’000\n\nSaldo 2’735 1’000\n\n76900.391000 IV Personalkosten 2’735 1’000\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 275\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 274\n\nStadthaushalt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nRechnung 2020 Budget 2021\n\n77 Übriger Umweltschutz 940’506 126’923 925’170 121’500\n\nSaldo 813’584 803’670\n\n771 Friedhof und Bestattung 798’162 126’923 783’980 121’500\n\nSaldo 671’240 662’480\n\n7710 Friedhof und Bestattung 798’162 126’923 783’980 121’500\n\nSaldo 671’240 662’480\n\n77100 Friedhof und Bestattung 798’162 126’923 783’980 121’500\n\nSaldo 671’240 662’480\n\n77100.310100 Betriebs- & Verbrauchsmaterial M w 7’493 10’000\n\n77100.310103 Baumaterial M s 37’793 29’500\n\n77100.310200 Drucksachen, Publikationen M w 7’291 7’480\n\n77100.311100 Anschaffungen Maschinen \nWerkzeuge Geräte Einrichtungen\n\nM w 22’201 13’000\n\n77100.311200 Arbeits- und Schutzbekleidung M w 523 1’500\n\n77100.312000 Energie Wasser L w 10’911 7’000\n\n77100.312020 Entsorgung L w 31’962 34’000\n\n77100.313000 Dienstleistungen Dritter M w 3’999 6’000\n\n77100.313020 Bestattungskosten N n 228’611 178’000\n\n77100.313021 Grabunterhaltsverträge N n 41’836 48’000\n\n77100.313082 Abwasser-Grundgebühren M s 4’384 4’400\n\n77100.313100 Planungen & Projekte M s 3’179 5’000\n\n77100.313400 Sachversicherungsprämien M w 735 500\n\n77100.313700 Steuern und Abgaben N n 4’205 2’900\n\n77100.314302 Unterhalt Friedhof M s 55’615 84’000\n\n77100.314401 Unterhalt Gebäude Friedhof M w 37’509 8’500\n\n77100.315100 Unterhalt Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen\n\nM w 7’007 5’000\n\n77100.361273 Friedhof Andwil L w 9’227 9’000\n\n77100.363700 Beiträge an private Haushalte L w 3’517 2’500\n\n77100.391000 IV Personalkosten 261’862 230’000\n\n77100.394000 IV Zinsen 613\n\n77100.395000 IV Abschreibungen 17’690 97’700\n\n77100.421010 Prüfung Grabmalgesuch PSS 0 % L w 1’160 1’500\n\n77100.424080 Bearbeitungs- und \nBenützungsgebühren PSS 0 %\n\nM w 1’500 3’000\n\n77100.424081 Dienstleistungen Unterhaltsdienst PSS \n4.3 %\n\nM w 59’163 45’000\n\n77100.426010 Rückerstattungen und Kostenb. PSS \n0.1 %\n\nM w 8’013 9’500\n\n77100.426011 Rückerstattungen und Kostenb. PSS \n2.0 %\n\nM w 8’980 9’000\n\n77100.426012 Rückerstattungen und Kostenb. PSS \n3.5 %\n\nM w 1’000\n\n77100.426013 Grabunterhaltsverträge PSS 4.3 % M w 21’615 10’000\n\n77100.426014 Kontoausgleich \nGrabunterhaltsverträge PSS 0 %\n\nM w 18’692 40’000\n\n77100.447220 Grabstätte Familiengräber u. \nAuswärtige PSS 0 %\n\nM w 7’800 2’500\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 277\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 276\n\nStadthaushalt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nRechnung 2020 Budget 2021\n\n779 Umweltschutz übrige 142’344 141’190\n\nSaldo 142’344 141’190\n\n7790 Hundeversäuberung 58’348 92’000\n\nSaldo 58’348 92’000\n\n77900 Hundeversäuberung 58’348 92’000\n\nSaldo 58’348 92’000\n\n77900.310100 Betriebs- & Verbrauchsmaterial M w 10’000 10’000\n\n77900.311100 Anschaffungen Maschinen \nWerkzeuge Geräte Einrichtungen\n\nM w 3’488 4’000\n\n77900.312020 Entsorgung M w 8’005 7’500\n\n77900.315100 Unterhalt Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen\n\nM w 1’000\n\n77900.391000 IV Personalkosten 36’854 69’500\n\n7791 Öffentliche Toiletten 83’996 49’190\n\nSaldo 83’996 49’190\n\n77910 Öffentliche Toiletten 83’996 49’190\n\nSaldo 83’996 49’190\n\n77910.310100 Betriebs- & Verbrauchsmaterial M w 2’898 3’500\n\n77910.311100 Anschaffungen Maschinen \nWerkzeuge Geräte Einrichtungen\n\nM w 578\n\n77910.312000 Energie Wasser L w 1’904 1’900\n\n77910.313082 Abwasser-Grundgebühren L w 200\n\n77910.313400 Sachversicherungsprämien M w 72 90\n\n77910.314900 Unterhalt übrige Sachanlagen M w 2’674 3’200\n\n77910.315100 Unterhalt Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen\n\nM w 897 1’000\n\n77910.316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien M w 5’123 5’300\n\n77910.391000 IV Personalkosten 29’882 34’000\n\n77910.394000 IV Zinsen 1’338\n\n77910.395000 IV Abschreibungen 38’630\n\n79 Raumordnung 839’156 16’020 1’052’800\n\nSaldo 823’136 1’052’800\n\n790 Raumordnung 839’156 16’020 1’052’800\n\nSaldo 823’136 1’052’800\n\n7900 Raumordnung 839’156 16’020 1’052’800\n\nSaldo 823’136 1’052’800\n\n79000 Raumplanung, Stadtentwicklung 839’156 16’020 1’052’800\n\nSaldo 823’136 1’052’800\n\n79000.301000 Löhne Verwaltungspersonal M w 407’790 465’200\n\n79000.305000 AHV M w 26’887 30’000\n\n79000.305200 Pensionskasse M w 48’946 58’100\n\n79000.305300 Unfallversicherung M w 3’742 400\n\n79000.305400 Familienausgleichskasse N n 7’521 8’400\n\n79000.305500 Krankentaggeldversicherung M w 4’596 5’100\n\n79000.309000 Aus- & Weiterbildung M s 10’651 5’200\n\n79000.309900 Übriger Personalaufwand M s 130 1’500\n\n79000.310200 Drucksachen, Publikationen M w 17’942 1’000\n\n79000.310300 Fachliteratur, Zeitschriften M w 3’127 500\n\n79000.313000 Dienstleistungen Dritter M s 28’934 53’000\n\n79000.313001 Übergeordnete Konzepte Studien M s 50’134 70’000\n\n79000.313100 Planungen und Projektierungen \nDritter\n\nM s 99’142 220’000\n\n79000.313200 Beraterhonorare, Fachexperten M s 20’653 15’000\n\n79000.317000 Spesenentschädigung M w 1’215 1’000\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 277\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 276\n\nStadthaushalt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nRechnung 2020 Budget 2021\n\n779 Umweltschutz übrige 142’344 141’190\n\nSaldo 142’344 141’190\n\n7790 Hundeversäuberung 58’348 92’000\n\nSaldo 58’348 92’000\n\n77900 Hundeversäuberung 58’348 92’000\n\nSaldo 58’348 92’000\n\n77900.310100 Betriebs- & Verbrauchsmaterial M w 10’000 10’000\n\n77900.311100 Anschaffungen Maschinen \nWerkzeuge Geräte Einrichtungen\n\nM w 3’488 4’000\n\n77900.312020 Entsorgung M w 8’005 7’500\n\n77900.315100 Unterhalt Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen\n\nM w 1’000\n\n77900.391000 IV Personalkosten 36’854 69’500\n\n7791 Öffentliche Toiletten 83’996 49’190\n\nSaldo 83’996 49’190\n\n77910 Öffentliche Toiletten 83’996 49’190\n\nSaldo 83’996 49’190\n\n77910.310100 Betriebs- & Verbrauchsmaterial M w 2’898 3’500\n\n77910.311100 Anschaffungen Maschinen \nWerkzeuge Geräte Einrichtungen\n\nM w 578\n\n77910.312000 Energie Wasser L w 1’904 1’900\n\n77910.313082 Abwasser-Grundgebühren L w 200\n\n77910.313400 Sachversicherungsprämien M w 72 90\n\n77910.314900 Unterhalt übrige Sachanlagen M w 2’674 3’200\n\n77910.315100 Unterhalt Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen\n\nM w 897 1’000\n\n77910.316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien M w 5’123 5’300\n\n77910.391000 IV Personalkosten 29’882 34’000\n\n77910.394000 IV Zinsen 1’338\n\n77910.395000 IV Abschreibungen 38’630\n\n79 Raumordnung 839’156 16’020 1’052’800\n\nSaldo 823’136 1’052’800\n\n790 Raumordnung 839’156 16’020 1’052’800\n\nSaldo 823’136 1’052’800\n\n7900 Raumordnung 839’156 16’020 1’052’800\n\nSaldo 823’136 1’052’800\n\n79000 Raumplanung, Stadtentwicklung 839’156 16’020 1’052’800\n\nSaldo 823’136 1’052’800\n\n79000.301000 Löhne Verwaltungspersonal M w 407’790 465’200\n\n79000.305000 AHV M w 26’887 30’000\n\n79000.305200 Pensionskasse M w 48’946 58’100\n\n79000.305300 Unfallversicherung M w 3’742 400\n\n79000.305400 Familienausgleichskasse N n 7’521 8’400\n\n79000.305500 Krankentaggeldversicherung M w 4’596 5’100\n\n79000.309000 Aus- & Weiterbildung M s 10’651 5’200\n\n79000.309900 Übriger Personalaufwand M s 130 1’500\n\n79000.310200 Drucksachen, Publikationen M w 17’942 1’000\n\n79000.310300 Fachliteratur, Zeitschriften M w 3’127 500\n\n79000.313000 Dienstleistungen Dritter M s 28’934 53’000\n\n79000.313001 Übergeordnete Konzepte Studien M s 50’134 70’000\n\n79000.313100 Planungen und Projektierungen \nDritter\n\nM s 99’142 220’000\n\n79000.313200 Beraterhonorare, Fachexperten M s 20’653 15’000\n\n79000.317000 Spesenentschädigung M w 1’215 1’000\n\nStadthaushalt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nRechnung 2020 Budget 2021\n\n79000.363650 Mitglieder-, Verbandsbeiträge M w 62’340 62’000\n\n79000.391000 IV Personalkosten 2’149 14’500\n\n79000.394000 IV Zinsen 1’448\n\n79000.395000 IV Abschreibungen 41’808 41’900\n\n79000.426000 Rückerstattungen und \nKostenbeteiligung Dritter\n\nM s 3’260\n\n79000.426001 Rückerstattungen Personalkosten M s 12’760\n\n8 Volkswirtschaft 165’777 26’233 233’800 34’000\n\nSaldo 139’544 199’800\n\n81 Landwirtschaft 64’214 94’300\n\nSaldo 64’214 94’300\n\n811 Verwaltung, Vollzug und \nKontrolle\n\n19’833 25’000\n\nSaldo 19’833 25’000\n\n8110 Verwaltung Landwirtschaft 19’833 25’000\n\nSaldo 19’833 25’000\n\n81100 Verwaltung Landwirtschaft 19’833 25’000\n\nSaldo 19’833 25’000\n\n81100.310200 Drucksachen, Publikationen M w 432 1’000\n\n81100.361200 Entschädigungen an Gemeinden und \nZweckverbände\n\nM w 19’401 22’000\n\n81100.391000 IV Personalkosten 2’000\n\n812 Strukturverbesserung 1’147 2’000\n\nSaldo 1’147 2’000\n\n8120 Strukturverbesserung 1’147 2’000\n\nSaldo 1’147 2’000\n\n81200 Landwirtschaftliche Betriebe 1’147 2’000\n\nSaldo 1’147 2’000\n\n81200.363600 Beiträge an private Organisationen \nohne Erwerbszweck\n\nM w 1’147 2’000\n\n813 Produktionsverbesserungen Vieh 39’085 51’300\n\nSaldo 39’085 51’300\n\n8130 Viehhaltung 39’085 51’300\n\nSaldo 39’085 51’300\n\n81300 Viehhaltung 39’085 51’300\n\nSaldo 39’085 51’300\n\n81300.363100 Beitrag an Kanton N n 13’772 14’000\n\n81300.363200 Beiträge an Gemeinden und \nZweckverbände\n\nM w 27’013 33’000\n\n81300.363600 Beiträge an private Organisationen \nohne Erwerbszweck\n\nM w -1’700 4’300\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 279\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 278\n\nStadthaushalt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nRechnung 2020 Budget 2021\n\n814 Produktionsverbesserungen \nPflanzen\n\n4’150 16’000\n\nSaldo 4’150 16’000\n\n8140 Pflanzenbau 4’150 16’000\n\nSaldo 4’150 16’000\n\n81400 Pflanzenbau 4’150 16’000\n\nSaldo 4’150 16’000\n\n81400.303003 Hagelschützen M w 3’200 3’000\n\n81400.363200 Beiträge an Gemeinden und \nZweckverbände\n\nM w 12’000\n\n81400.363601 Beiträge an Vereine M w 950 1’000\n\n82 Forstwirtschaft 48’063 16’367 46’000 16’000\n\nSaldo 31’696 30’000\n\n820 Forstwirtschaft 48’063 16’367 46’000 16’000\n\nSaldo 31’696 30’000\n\n8200 Forstwirtschaft 48’063 16’367 46’000 16’000\n\nSaldo 31’696 30’000\n\n82000 Forstwirtschaft 48’063 16’367 46’000 16’000\n\nSaldo 31’696 30’000\n\n82000.363102 Beförsterungskosten M w 47’713 45’000\n\n82000.363600 Beiträge an private Organisationen \nohne Erwerbszweck\n\nM w 350 1’000\n\n82000.402110 Beiträge Grundbesitzer M w 16’367 16’000\n\n84 Tourismus 29’062 29’000\n\nSaldo 29’062 29’000\n\n840 Tourismus 29’062 29’000\n\nSaldo 29’062 29’000\n\n8400 Stadtmarketing 29’062 29’000\n\nSaldo 29’062 29’000\n\n84000 Stadtmarketing 29’062 29’000\n\nSaldo 29’062 29’000\n\n84000.363400 Beiträge an öff. Unternehmen N n 29’062 29’000\n\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 24’437 9’866 64’500 18’000\n\nSaldo 14’571 46’500\n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 24’437 9’866 64’500 18’000\n\nSaldo 14’571 46’500\n\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 374\n\nSaldo 374\n\n85000 Industrie, Gewerbe, Handel 374\n\nSaldo 374\n\n85000.363600 Beiträge an private Organisationen \nohne Erwerbszweck\n\nM w 374\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 279\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 278\n\nStadthaushalt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nRechnung 2020 Budget 2021\n\n8501 Märkte 24’063 9’866 64’500 18’000\n\nSaldo 14’197 46’500\n\n85010 Märkte 24’063 9’866 64’500 18’000\n\nSaldo 14’197 46’500\n\n85010.310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial M w 1’106\n\n85010.310200 Drucksachen, Publikationen M w 782 4’000\n\n85010.313000 Dienstleistungen Dritter M w 3’488 26’500\n\n85010.391000 IV Personalkosten 18’688 26’000\n\n85010.392000 IV Benützungskosten 8’000\n\n85010.424000 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\nM w 9’326 17’000\n\n85010.426000 Rückerstattungen und \nKostenbeteiligung Dritter\n\nM w 1’000\n\n85010.493000 Interne Verrechnung Betriebs- und \nVerwaltungsertrag\n\n540\n\n9 Finanzen und Steuern 15’670’430 81’039’775 8’555’718 77’545’504\n\nSaldo 65’369’345 68’989’786\n\n91 Steuern 244’174 62’246’418 247’500 57’523’500\n\nSaldo 62’002’245 57’276’000\n\n910 Steuern 244’174 62’246’418 247’500 57’523’500\n\nSaldo 62’002’245 57’276’000\n\n9100 Gemeindesteuern 198’839 52’916’095 205’000 50’419’000\n\nSaldo 52’717’256 50’214’000\n\n91000 Gemeindesteuern 198’839 52’916’095 205’000 50’419’000\n\nSaldo 52’717’256 50’214’000\n\n91000.318100 Forderungsverluste Gemeindesteuern L w 169’668 170’000\n\n91000.340900 Ausgleichszinsen Gemeindesteuern L w 29’170 35’000\n\n91000.400000 Einkommens- & Vermögenssteuern RJ M s 42’823’917 43’000’000\n\n91000.400010 Einkommens- & Vermögenssteuern VJ N n 5’202’896 2’500’000\n\n91000.400020 Verlustscheine K s 292’166 250’000\n\n91000.400030 Nach- & Strafsteuern nat. Personen K s 13’235\n\n91000.402100 Grundsteuern 0,06 % M s 2’928’606 2’960’000\n\n91000.402110 Grundsteuern 0,02 % M s 30’355 29’000\n\n91000.402300 Handänderungsteuer N n 1’464’108 1’500’000\n\n91000.403300 Hundesteuern M s 79’635 60’000\n\n91000.440110 Verzugszinsen Gemeindesteuern K s 81’177 120’000\n\n9101 Steueranteile Kanton 45’335 9’330’323 42’500 7’104’500\n\nSaldo 9’284’988 7’062’000\n\n91010 Steueranteile Kanton 45’335 9’330’323 42’500 7’104’500\n\nSaldo 9’284’988 7’062’000\n\n91010.318100 Forderungsverluste N n 43’025 40’000\n\n91010.340900 Ausgleichszinsen N n 2’309 2’500\n\n91010.400200 Quellensteuern nat. Personen N n 1’161’874 800’000\n\n91010.401000 Gewinn- & Kapitalst. Jur. Personen RJ N n 5’850’652 5’300’000\n\n91010.401020 Nachsteuern jur. Personen N n -34\n\n91010.402200 Grundstückgewinnsteuer N n 2’313’648 1’000’000\n\n91010.440110 Vergütungszinsen N n 4’183 4’500\n\n95 Ertragsanteile übrige 2’878’000 2’965’000\n\nSaldo 2’878’000 2’965’000\n\n950 Ertragsanteile übrige, ohne \nZweckbindung\n\n2’878’000 2’965’000\n\nSaldo 2’878’000 2’965’000\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 281\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 280\n\nStadthaushalt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nRechnung 2020 Budget 2021\n\n9500 Ertragsanteile übrige 2’878’000 2’965’000\n\nSaldo 2’878’000 2’965’000\n\n95000 Ertragsanteile übrige 2’878’000 2’965’000\n\nSaldo 2’878’000 2’965’000\n\n95000.426090 Stadtwerke Abgaben L s 2’878’000 2’965’000\n\n96 Vermögens- und \nSchuldenverwaltung\n\n1’522’527 3’979’374 834’035 3’212’460\n\nSaldo 2’456’847 2’378’425\n\n961 Zinsen 242’594 336’868 320’000 412’600\n\nSaldo 94’275 92’600\n\n9610 Zinsen 242’594 336’868 320’000 412’600\n\nSaldo 94’275 92’600\n\n96100 Zinsen 242’594 336’868 320’000 412’600\n\nSaldo 94’275 92’600\n\n96100.340000 Verzinsung laufende \nVerbindlichkeiten\n\nM s 2’820\n\n96100.340100 Verzinsung kurzfristige \nFinanzverbindlichkeiten\n\nL s 7’651\n\n96100.340110 Verzinsung langfristige \nFinanzverbindlichkeiten\n\nL s 231’512 320’000\n\n96100.349900 Negativzinsen N n 611\n\n96100.440100 Zinsen Forderungen und \nKontokorrente\n\nM w 7’542 1’600\n\n96100.440200 Zinsen Stadtwerke M w 80’608 50’000\n\n96100.442000 Dividenden K w 1’000 41’000\n\n96100.449900 Negativzins-Guthaben M w 8’555\n\n96100.494000 IV Zinsen 239’163 320’000\n\n963 Liegenschaften des \nFinanzvermögens\n\n1’020’370 3’637’028 514’035 2’799’860\n\nSaldo 2’616’658 2’285’825\n\n96300 Diverse Grundstücke 102’004 143’842 219’000 162’400\n\nSaldo 41’837 56’600\n\n96300.343000 Baulicher Unterhalt M s 25’160 40’000\n\n96300.343100 übriger Unterhalt K m 699 30’000\n\n96300.343900 Energie Wasser L w 2’511 4’000\n\n96300.343901 Elektrizität L w 1’060 1’000\n\n96300.343902 Abwasser-Grundgebühren L w 23’064 24’000\n\n96300.343903 übriger Liegenschaftsaufwand L w 23’737 40’000\n\n96300.391000 IV Personalkosten 25’773 80’000\n\n96300.443000 Pacht- und Mietzinse Lieg. FV K s 141’152 160’000\n\n96300.443900 übriger Liegenschaftenertrag L w 290\n\n96300.492000 IV Benützungsertrag L w 2’400 2’400\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 281\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 280\n\nStadthaushalt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nRechnung 2020 Budget 2021\n\n96301 Altes Gemeindehaus (Marktstübli) 26’482 112’441 72’950 102’000\n\nSaldo 85’959 29’050\n\n96301.343000 Baulicher Unterhalt L s 6’859 32’400\n\n96301.343100 übriger Unterhalt L s 5’150 3’800\n\n96301.343900 Energie Wasser L w 10’394 11’500\n\n96301.343901 Elektrizität L w 1’658 2’000\n\n96301.343902 Abwasser-Grundgebühren L w 108 110\n\n96301.343903 übriger Liegenschaftsaufwand M w 2’194 2’240\n\n96301.391000 IV Personalkosten 120 20’900\n\n96301.443000 Pacht- & Mietzinse M s 89’100 90’000\n\n96301.443200 Vergütung für Benützungen \nLiegenschaften FV\n\nM s 11’780\n\n96301.443900 übriger Liegenschaftenertrag M s 10’909 11’500\n\n96301.492000 IV Benützungsertrag 653 500\n\n96302 Bischofszellerstrasse 6 16’119 25’172 52’230 23’100\n\nSaldo 9’053 29’130\n\n96302.343000 Baulicher Unterhalt L s 4’236 37’500\n\n96302.343100 übriger Unterhalt L s 4’054 3’000\n\n96302.343900 Energie Wasser L w 6’487 11’000\n\n96302.343901 Elektrizität L w 267 400\n\n96302.343902 Abwasser-Grundgebühren L w 69 80\n\n96302.343903 übriger Liegenschaftsaufwand L s 292 250\n\n96302.391000 IV Personalkosten 715\n\n96302.443000 Pacht- & Mietzinse M s 24’472 21’000\n\n96302.443900 übriger Liegenschaftenertrag M w 700 2’100\n\n96303 Bischofszellerstrasse 7 9’613 29’280 14’750 30’200\n\nSaldo 19’667 15’450\n\n96303.343000 Baulicher Unterhalt L s 2’673 5’500\n\n96303.343100 übriger Unterhalt L s 875 3’000\n\n96303.343900 Energie Wasser L w 5’043 5’000\n\n96303.343901 Elektrizität L s 212 500\n\n96303.343902 Abwasser-Grundgebühren L w 44 50\n\n96303.343903 übriger Liegenschaftsaufwand L s 766 700\n\n96303.443000 Pacht- & Mietzinse L s 28’080 29’000\n\n96303.443900 übriger Liegenschaftenertrag L s 1’200 1’200\n\n96304 Flawilerstrasse 74 2’478 240 2’810 1’000\n\nSaldo 2’238 1’810\n\n96304.343000 Baulicher Unterhalt L s 1’778 1’000\n\n96304.343100 übriger Unterhalt L s 1’000\n\n96304.343902 Abwasser-Grundgebühren L w 200 210\n\n96304.343903 übriger Liegenschaftsaufwand L s 500 600\n\n96304.443000 Pacht- & Mietzinse L s 500\n\n96304.443200 Vergütung für Benützungen \nLiegenschaften FV\n\nL s 240 500\n\n96305 Friedeggstrasse 7 2’076 12’480 11’400 6’480\n\nSaldo 10’404 4’920\n\n96305.343000 Baulicher Unterhalt L s 368 8’000\n\n96305.343100 übriger Unterhalt L s 1’317 3’000\n\n96305.343902 Abwasser-Grundgebühren L w 117 120\n\n96305.343903 übriger Liegenschaftsaufwand L s 274 280\n\n96305.443000 Pacht- & Mietzinse L s 6’480 6’480\n\n96305.492000 IV Benützungsertrag L s 6’000\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 283\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 282\n\nStadthaushalt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nRechnung 2020 Budget 2021\n\n96306 Herisauerstrasse 28 1’107 2’945\n\nSaldo 1’107 2’945\n\n96306.343000 Baulicher Unterhalt L s 730 1’000\n\n96306.343100 übriger Unterhalt L s 1’500\n\n96306.343900 Energie Wasser L w 215 220\n\n96306.343902 Abwasser-Grundgebühren L w 24 25\n\n96306.343903 übriger Liegenschaftsaufwand L s 138 200\n\n96307 Rössligasse Tiefgarage 1’330 22’600 4’220 23’400\n\nSaldo 21’270 19’180\n\n96307.343000 Baulicher Unterhalt L s 1’123 4’000\n\n96307.343903 übriger Liegenschaftsaufwand L w 206 220\n\n96307.443000 Pacht- & Mietzinse L s 22’600 23’400\n\n96308 Sonnenstrasse 4, Amtshaus 83’795 177’103 75’500 179’000\n\nSaldo 93’308 103’500\n\n96308.343000 Baulicher Unterhalt L s 46’526 30’000\n\n96308.343100 übriger Unterhalt L s 703 5’000\n\n96308.343900 Energie Wasser L w 30’886 34’000\n\n96308.343901 Elektrizität L w 664 3’000\n\n96308.343903 übriger Liegenschaftsaufwand L s 3’487 3’500\n\n96308.391000 IV Personalkosten 1’530\n\n96308.443000 Pacht- & Mietzinse L s 156’265 154’000\n\n96308.443900 übriger Liegenschaftenertrag L s 20’838 25’000\n\n96309 Sonnenstrasse 4a, \nUntersuchungsamt\n\n35’087 223’133 24’400 223’500\n\nSaldo 188’046 199’100\n\n96309.343000 Baulicher Unterhalt L s 23’828 15’000\n\n96309.343100 übriger Unterhalt L s 3’249 5’000\n\n96309.343902 Abwasser-Grundgebühren L w 898 900\n\n96309.343903 übriger Liegenschaftsaufwand L w 4’531 3’500\n\n96309.391000 IV Personalkosten 2’580\n\n96309.443000 Pacht- & Mietzinse L s 211’873 215’500\n\n96309.443900 übriger Liegenschaftenertrag L s 11’260 8’000\n\n96310 Sportstrasse 18 13’860 21’600 9’780 21’600\n\nSaldo 7’740 11’820\n\n96310.343000 Baulicher Unterhalt L s 4’419 4’000\n\n96310.343100 übriger Unterhalt L s 4’949 3’000\n\n96310.343900 Energie Wasser L w 2’229 2’000\n\n96310.343902 Abwasser-Grundgebühren L w 79 80\n\n96310.343903 übriger Liegenschaftsaufwand L s 2’184 700\n\n96310.443000 Pacht- & Mietzinse L s 21’600 21’600\n\n96311 Sportstrasse 16 4’580 6’282 12’550 8’380\n\nSaldo 1’702 4’170\n\n96311.343000 Baulicher Unterhalt L s 1’044 5’000\n\n96311.343100 übriger Unterhalt L s 3’000\n\n96311.343900 Energie Wasser L w 2’653 3’500\n\n96311.343901 Elektrizität L w 347 500\n\n96311.343902 Abwasser-Grundgebühren L w 85 90\n\n96311.343903 übriger Liegenschaftsaufwand L w 451 460\n\n96311.443000 Pacht- & Mietzinse L s 5’022 6’700\n\n96311.443900 übriger Liegenschaftenertrag L w 1’260 1’680\n\n96312 Wilerstrasse 23 4’832 18’810 11’500 18’800\n\nSaldo 13’978 7’300\n\n96312.343000 Baulicher Unterhalt L s 1’200 4’500\n\n96312.343100 übriger Unterhalt L s 364 3’000\n\n96312.343900 Energie Wasser L w 2’262 3’000\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 283\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 282\n\nStadthaushalt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nRechnung 2020 Budget 2021\n\n96312.343901 Elektrizität L w 199 250\n\n96312.343902 Abwasser-Grundgebühren L w 173 180\n\n96312.343903 übriger Liegenschaftsaufwand L s 634 570\n\n96312.443000 Pacht- und Mietzinse Lieg. FV L s 18’810 18’800\n\n96380 Liegenschaften Finanzvermögen 717’007 2’844’046 2’000’000\n\nSaldo 2’127’039 2’000’000\n\n96380.341100 Realisierte Verluste Sachanlagen FV N n 146’000\n\n96380.389710 Einlage in Wertberichtigung \nFinanzvermögen\n\nN n 571’007\n\n96380.441100 Gewinne aus Verkäufen von \nSachanlagen FV\n\nN n 1’496’666 2’000’000\n\n96380.444000 Aufwertungen Liegenschaften FV N n 1’347’380\n\n969 Finanzvermögen übrige 259’563 5’477\n\nSaldo 254’086\n\n9690 Finanzvermögen übrige 259’563 5’477\n\nSaldo 254’086\n\n96900 Finanzvermögen übrige 259’563 5’477\n\nSaldo 254’086\n\n96900.318000 Wertberichtigungen auf Forderungen \n(Delkredere)\n\nL w -110’000\n\n96900.318100 Forderungsverluste L w 1’990\n\n96900.344000 Wertberichtigung Finanzanlagen FV L w 367’573\n\n96900.429001 Eingang abgeschriebener \nForderungen\n\nN n 3’734\n\n96900.439000 Übriger Ertrag M w 1’823\n\n96900.441000 Gewinn aus Verkäufen FV \nSachanlagen\n\nN n -80\n\n97 Rückverteilungen 14’562 35’000\n\nSaldo 14’562 35’000\n\n971 Rückverteilungen aus CO2-\nAbgabe\n\n14’562 35’000\n\nSaldo 14’562 35’000\n\n9710 Rückverteilungen CO2-Abgabe 14’562 35’000\n\nSaldo 14’562 35’000\n\n97100 Rückverteilungen CO2-Abgabe 14’562 35’000\n\nSaldo 14’562 35’000\n\n97100.469900 Rückverteilungen N n 14’562 35’000\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 285\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 284\n\nStadthaushalt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nRechnung 2020 Budget 2021\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 13’903’730 11’921’421 7’474’183 13’809’544\n\nSaldo 1’982’309 6’335’361\n\n990 Nicht aufgeteilte Posten 13’903’730 7’107’051 7’474’183 7’658’183\n\nSaldo 6’796’679 184’000\n\n9900 Abschreibungen \nVerwaltungsvermögen\n\n13’903’730 7’107’051 7’474’183 7’658’183\n\nSaldo 6’796’679 184’000\n\n99000 Abschreibungen \nVerwaltungsvermögen\n\n6’942’308 6’903’108 7’474’183 7’474’183\n\nSaldo 39’200\n\n99000.330000 Planmässige Abschreibungen VV N n 3’699’422 3’428’300\n\n99000.330005 Planmässige Abschreibungen \nSpezialfinanzierung\n\nN n 430’060 430’100\n\n99000.330010 Planmässige Abschreibung Bildung N n 2’451’401 2’396’300\n\n99000.330100 Ausserplanmässige Abschreibungen \nSachanlagen VV\n\nN n 39’200\n\n99000.332000 Planmässige Abschreibung Software N n 362’383\n\n99000.332001 Planmässige Abschreibung Software \nBildung\n\nN n 534’800\n\n99000.332002 Planmässige Abschreibung Planungen N n 41’808 41’900\n\n99000.366000 Planmässige Abschreibung \nInvestitionsbeiträge\n\nN n 263’418 263’400\n\n99000.366001 Planmässige Abschreibung \nInvestitionsbeiträge...\n\nN n 16’999 17’000\n\n99000.495000 IV Abschreibungen \nVerwaltungsvermögen\n\n6’473’248 7’027’083\n\n99000.495001 IV Abschreibungen \nSpezialfinanzierungen\n\n429’860 447’100\n\n99002 Vorfinanzierungen 84’000 84’000\n\nSaldo 84’000 84’000\n\n99002.489300 Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK N n 84’000 84’000\n\n99003 Ausgleichsreserve 6’961’421\n\nSaldo 6’961’421\n\n99003.389400 Einlagen in Ausgleichsreserve N n 6’961’421\n\n99004 Reserve Werterhalt Finanzvermögen 119’942 100’000\n\nSaldo 119’942 100’000\n\n99004.489700 Entnahmen aus Reserve Werterhalt \nFinanzvermögen\n\nK s 119’942 100’000\n\n995 Neutrale Aufwendungen und \nErträge\n\n4’814’370 6’151’361\n\nSaldo 4’814’370 6’151’361\n\n9950 Neutrale Aufwendungen und \nErträge\n\n4’814’370 6’151’361\n\nSaldo 4’814’370 6’151’361\n\n99500 Neutrale Aufwendungen und \nErträge\n\n4’814’370 6’151’361\n\nSaldo 4’814’370 6’151’361\n\n99500.489400 Entnahmen aus Ausgleichsreserve K s 1’391’361\n\n99500.489500 Entnahmen aus Aufwertungsreserve K s 4’814’370 4’760’000\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 285\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 284\n\n(In Tausend CHF)\n\n Bestand\n01.01.2021\n\n Zugang \n2021\n\n(geplant) \n\n Abschreibung\ninkl. Abgänge\n\n2021 \n\n Bestand\n01.01.2022\n\n(geplant) \n\n Abschreibung\n2022 \n\nVerwaltungsvermögen (CHF)\n\nAnlagekategorien\n\nAbschrei-\nbungsdauer\n\nStrassen/Verkehrswege 30 21’077’845 1’420’000 1’381’400 21’116’445 1’324’400\n\nBrücken 60 0 0 0 0 0\n\nWasserbau 40 3’521’243 500’000 140’000 3’881’243 118’400\n\nÜb. Tiefbauten (Sportanlagen, Friedhof) 30 2’614’013 360’000 274’700 2’699’313 330’950\n\nGebäude (konventionelle Bauweise) 25 13’185’103 100’000 1’100’200 12’184’903 1’122’400\n\nGebäude (Leichtbauweise) 20 0 0 0 0 0\n\nSchulbauten 20 35’534’538 0 2’331’000 33’203’538 2’477’500\n\nMobilien, Fahrzeuge, Maschinen 4 886’057 0 360’800 525’257 55’350\n\nSpezialfahrzeuge 10 0 0 0 0 0\n\nHardware 3 0 730’000 185’000 545’000 376’350\n\nÜbrige Sachanlagen (Technik) 4 0 0 0 0 0\n\nImmaterielle Anlagen, Software 3 0 360’000 0 360’000 0\n\nImmaterielle Anlagen, Lizenzen 5 0 0 0 0 0\n\nImmaterielle Anlagen, Planungskosten 10 409’649 1’035’000 41’900 1’402’749 57’950\n\nÜbrige immaterielle Anlagen 5 0 89’000 0 89’000 89’000\n\nInvestitionsbeiträge 25 4’409’132 0 569’500 3’839’632 570’470\n\nInvestitionsbeiträge, Kantonsstrassen 30 2’642’950 580’000 122’500 3’100’450 122’500\n\nSpezialfinanzierungen\n\nKanal- und Leitungsbauten 40 2’755’825 1’795’000 74’300 4’476’525 80’200\n\nAbwasseranlagen 25 988’882 350’000 17’000 1’321’882 10’600\n\nInvestitionsbeiträge Abwasseranlagen 25 277’956 0 3’000 274’956 3’000\n\nFeuerschutz Hochbauten 25 7’583’728 0 355’800 7’227’928 355’800\n\n95’886’921 7’319’000\n\nTotal Abschreibung 7’094’870\n\nPassivierte Beiträge\n\nAnschlussbeiträge Auflösung 10 2’874’000 278’000 240’000 2’912’000 280’950\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nAbschreibungsplan 2022\nStadthaushalt\n\nDas Verwaltungsvermögen wird in Anlagekategorien der Anlagebuchhaltung geführt\nund abgeschrieben. Die Abschreibung erfolgt gemäss Nutzungsdauer und linear.\nAbweichungen zur Rechnung ergeben sich nur noch daraus, dass nicht alle Projekte, die\ngeplant sind, auch ausgeführt werden. Anlagen in Bau werden erst mit der Fertigstellung\nabgeschrieben und werden in dieser Tabelle nach Fertigstellung als Zugang vermerkt. Die\nDetails können beim Finanzamt nachgefragt werden.\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 286\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t IAFP 2022–2026 mit Budget 2022\t Seite 286\n\nStadthaushalt Aufwendungen 108’125’535\n\nErträge ohne Steuern 43’513’510\n\nSteuerbedarf 64’612’025\n\nSteueranteile Kanton\n\nSteuern juristische Personen 5’800’000\n\nQuellensteuern natürliche Personen 1’000’000\n\nGrundstückgewinnsteuern 1’800’000 8’600’000\n\nGrundsteuern\n\nErmässigter Tarif 0.2 ‰ 30’000\n\nNormaltarif 0.6 ‰ 3’000’000 3’030’000\n\nHandänderungssteuern 1’500’000\n\nHundesteuern 80’000 1’580’000\n\nSteuern natürlicher Personen\n\nVerlustscheinbewirtschaftung 250’000\n\nPauschale Steueranrechnung 0 250’000\n\nDeckung durch Gemeindesteuern 51’152’025\n\nVorjahressteuern 2’500’000\n\nGemeindesteuern laufendes Jahr 116% 43’500’000\n\nUnterdeckung zulasten Eigenkapital 5’152’025\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022–2026\n\nStadthaushalt\n\nSteuerplan 2022\nDer Steuerplan zeigt auf, wie sich die Fiskaleinnahmen zusammensetzen. Eine\nweitere Aufgabe des Steuerplans ist es, zu berechnen, wie hoch der städtische\nSteuerfuss angesetzt werden muss, damit das Budget ausgeglichen ist.\nÜberdeckungen sind nur möglich, wenn genügend Eigenkapital vorhanden ist.\n\n\n