Geschäftsbericht Stadt Gossau 2021

text: \nJahresrechnung und \nGeschäftsbericht 2021\nvom Stadtrat erlassen am 17. März 2022\n\n©\n S\n\nte\nfa\n\nn \nRü\n\ned\ni\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 1\n\n\n\nSeite\n\nI.     3\n\nII. 4\n\n1.\n\n2.\n\n3. Finanzstrategie\n\nIII. 16\n\nIV. 24\n\n1.\n\n2.\n\n3.\n\n4.\n\n5.\n\n6.\n\n7.\n\n8.\n\n9.\n\n10.\n\n11.\n\nV. 30\n\nVI. 35\n\n1.\n\n2.\n\n3.\n\n4.\n\n5.\n\n6.\n\n7.\n\n8.\n\n9.\n\nVII. 53\n\nA1 55\n\n1200 Steueramt\n\n1250 Stadtplanung\n\n1260 Kultur\n\n1300 Finanzamt\n\n1310 Finanzen\n\nBehördemitglieder Besoldung\n\nStadthaushalt\n\nKapitaldeckungsgrad\n\n1150 Einwohner- und Zivilstandsamt\n\n1100 Grundbuchamt\n\n1060 Informatik\n\nAbrechnungen Investitionskredite\n\nAus den Abteilungen / Statistisches\n\nEigenkapitalnachweis\n\nBeteiligungsspiegel\n\nRückstellungsspiegel\n\nÜbersicht über die Finanzen\n\n1070 Betreibungsamt\n\nLeitbild «Gossau35»\n\nAufgabenübersicht\n\n1030 Stadtkanzlei\n\nInneres Finanzen Kultur\n\n1000 Gemeindeführung\n\n1010 Personalwesen\n\nGesamtaufwand im Verhältnis zu den Gesamteinnahmen\n\nEntwicklung Cashflow\n\nAnlagespiegel\n\nEntwicklung der Zinszahlungen\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nStaatsquote\n\nAnhang zur Jahresrechnung\n\nRechnungslegungsgrundsätze\n\nKernaufwand, Passivzinsen und Abschreibungen\n\nNettoschuld pro Einwohner\n\nEntwicklung Mittelaufnahme\n\nZinsbelastungsanteil\n\nInhalt\n\nÜberblick\n\nVorwort des Stadtrates\n\nGeldflussrechnung\n\nInvestitionsanteil\n\nStadthaushalt; Kennzahlen und Statistiken\n\nArtengliederung\n\nGewährleistungsspiegel\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 1\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 1\n\n\n\nSeite\n\nInhalt\n\nA2 Bildung 80\n\n2100 Schulgesundheit\n\n2130 Beiträge\n\nA3 100\n\n3110 Strassen und Plätze\n\n3120 Öffentlicher Verkehr\n\n3130 Abwasser\n\n3140 Friedhof\n\n3150 Gewässerschutz\n\nA4 127\n\nA5 130\n\n5080 Jugendschutz\n\n5090 Gesundheit\n\n5100 Alter\n\n155\n\n3100 Parkanlagen / Natur und Umwelt\n\n2110 Sport Kultur Freizeit (Freiw. Arbeit)\n\n2050 Fördernde Massnahmen\n\n2060 Schulische Zusatzangebote\n\nBau Umwelt Verkehr\n\n2000 Schulführung\n\n2020 Kindergarten\n\n3000 Bauadministration\n\n5050 Schulsozialarbeit\n\n5020 KES/Sozialberatung\n\n3030 Verwaltungsliegenschaften\n\n3060 Sportanlagen/Hallen und Plätze\n\nJugend Alter Soziales\n\n4100 Sicherheit\n\n3040 Finanzliegenschaften\n\nVersorgung Sicherheit\n\n5010 Finanz- und Sachhilfe\n\n5025 Integration\n\n3020 Schulliegenschaften\n\n3010 Sportanlagen: Bäder\n\n2030 Primarstufe\n\n2040 Oberstufe\n\n2010 Schulamt\n\n5060 Ausserfamiliäre Kinderbetreuung\n\n– Geldflussrechnung\n\nAnhänge\n\n5000 Asylwesen\n\n– Erfolgsrechnung: Jahresrechnung\n\n– Investitionsrechnung: Kommentar\n\n– Investitionsrechnung: Jahresrechnung\n\nStadthaushalt\n\n– Bilanz\n\n5040 Jugendarbeit\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 2\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 2\n\n\n\nI. Vorwort des Stadtrates\n\nTrotz Corona haben wir – Stadtparlament, Stadtrat und Verwaltung – im letzten Jahr viel\nerreicht! Dazu ein Beispiel: Die Sommerau ist in der Realisierung – dies war und ist nur möglich,\nweil unsere Departemente effizient und gut zusammengewirkt haben. Die Sommerau steht\nstellvertretend für viele Projekte, die nur departementsübergreifend umgesetzt werden können.\nAber solche Projekte stehen nicht für den Alltag mit seinen Routineaufgaben, welche wohl über\n90 Prozent der Arbeitszeit der Stadtverwaltung beanspruchen, für die zahlreichen\nDienstleistungen für die Bevölkerung unserer Stadt. Diese Alltagsarbeit wird in der Regel nicht\nwahrgenommen, wenn sie funktioniert. Die Einwohnerinnen und Einwohner reagieren erst,\nwenn eine Dienstleistung ihre Erwartungen nicht erfüllt. Der Januar 2021 mit seinen\nSchneemassen hat dies sehr gut veranschaulicht. Dieses harte Los für gute Leistungen trifft alle,\ndie in dienstleistenden Berufen tätig sind.\n\nIm letzten Jahr haben die Stadtwerke mit der Solargemeinschaft Rosenau einen beachtlichen\nErfolg erzielt. Energie aus Sonnenkraft entspricht einem breiten Bedürfnis. Sehr erfreulich ist,\ndass mit dem Ausbau des Arneggerbaches ein jahrzehntealtes Vorhaben vor seinem Abschluss\nsteht. Im Sozialbereich hat sich die Fachstelle Alter und Gesundheit erfolgreich positioniert. Und\ndie Schule hat die Digitalisierung und die Schulentwicklung in verschiedenen Bereichen\nvorangetrieben. Im Planungsbereich bringt uns jeder abgeschlossene Teilschritt der erfolgreichen\nRevision der Ortsplanung näher.\n\nDer städtische Haushalt schliesst besser ab als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen.\nDas Betriebsergebnis beläuft sich auf CHF –5,8 Mio.; budgetiert waren CHF –9,4 Mio. Das\noperative Ergebnis weist ein Defizit von CHF –3,6 Mio. aus statt der budgetierten CHF –6,1 Mio.\nDank aufgelöster Reserven von netto rund CHF 4,9 Mio. beträgt das Gesamtergebnis plus\nCHF 1,2 Mio. Wegen des weiterhin steigenden Kernaufwands bei stagnierenden Erträgen\nresultierte erstmals seit vielen Jahren kein Cashflow. Die Investitionen konnten jedoch durch den\nAbbau der hohen Bestände flüssiger Mittel finanziert werden. Dies wird im laufenden Jahr nicht\nmehr möglich sein. \nSomit besteht Handlungsbedarf bei den städtischen Finanzen. Die Handlungsoptionen sind\nbeschränkt: keine Übernahme von neuen freiwilligen Aufgaben sowie Überprüfung und\nmöglichst Abbau von bestehenden freiwilligen Aufgaben. Erhöhung der Einnahmen durch eine\nSatzerhöhung der Entschädigungen für Dienstleistungen, also Gebührenerhöhungen. Oder eine\nSteuererhöhung. \n\nDer Stadtrat dankt allen, die zum guten Gelingen in der Stadt beigetragen haben. Sei es als\nBürgerin oder Bürger in ehrenamtlichen Positionen, als Parlamentarierin beziehungsweise\nParlamentarier oder als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter. Nur im Zusammenspiel bringen wir unsere\nStadt weiter.\n\n \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 2\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 3\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 2\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 3\n\n\n\n30 Personalaufwand\n\n31 Sachaufwand\n\n33 Abschreibungen\n\n35 Spezialfinanzierungen\n\n36 Transferaufwand\n\n39 Intern verrechneter Aufwand\n\n40 Fiskalertrag\n\n42 Entgelte\n\n43 Verschiedene Erträge\n\n45 Spezialfinanzierungen\n\n46 Transferertrag\n\n49 Intern verrechneter Ertrag\n\n34 Finanzaufwand\n\n44 Finanzertrag\n\n38 Einlage in Reserven\n\n48 Bezug aus Reserven\n\n400’000\n\n294000 826’800\n\n1’226’800\n\nKonto\n\n200’000 1’226’800\n\nBetrag in CHF\n\nGesamtergebnis\n\nBeantragte Verwendung Jahresergebnis\n\n6’961’421\n\n571’007\n\n61’166’998\n\n14’405’753\n\n339’785\n\n0 179’300\n\n57’415’000\n\n66’500 60’636\n\n17’097’853 15’491’720\n\n97’924’553\n\n15’233’050\n\n7’468’650\n\n643’500\n\n-9’395’006\n\n99’324’045\n\nOperatives Ergebnis\n\nFinanzergebnis 3’895’764\n\n2’514’115\n\n5’018’312\n\n4’447’306\n\nReserveänderung\n\nErgebnis Reserven\n\nZuweisung Energiefonds\n\nAusgleichsreserven\n\nTotal\n\n-1’381’648\n\n1’060’866\n\n4’956’630\n\n-5’808’692\n\n6’335’361 4’900’025\n\n6’335’361 5’079’325\n\nBetrieblicher Aufwand\n\n35’505’535\n\n15’065’418\n\n6’661’891\n\nBetriebsergebnis\n\n521’747\n\n28’502’410\n\n14’778’492\n\n101’035’493\n\n80’134’229\n\nTotal Betrieblicher Aufwand\n\nKernaufwand\n\n67’992\n\n7’767’984\n\nTotal Betrieblicher Ertrag\n\n62’177’425\n\n14’778’492\n\n326’344\n\n99’653’845\n\n14’535’608\n\nII. Überblick\n\nDas Betriebsergebnis verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahr um CHF 4,4 Mio. und\nbeträgt minus CHF 5’808’692. Gegenüber dem Budget ergibt dies eine Verbesserung um\nCHF 3,9 Mio. Neuschätzungen von Grundstücken im Finanzvermögen verbessern das\noperative Ergebnis auf minus CHF 3,7 Mio. Der obligate Bezug aus den\nAufwertungsreserven von CHF 4,8 Mio. führt schlussendlich zum Gesamtergebnis von\nplus CHF 1,2 Mio.\n\nKurzkommentar zum Jahresergebnis\n\n1. Übersicht über die Finanzen\n\nStadthaushalt\n\nDie Investitionsrechnung weist Bruttoinvestitionen von CHF 6,1 Mio. aus. Budgetiert\nwaren CHF 8,8 Mio. In den Einnahmen sind rund CHF 709’000 Bundesbeiträge für den\nArneggerbach verbucht. Die Anschlussbeiträge müssen nun ebenfalls in der\nInvestitionsrechnung verbucht werden (CHF 625’000). Dies beeinflusst den Ausweis der\nNettoinvestitionen.\n\nRechnung 2021\n\n17’097’853\n\n36’702’795\n\n107’319’559\n\n83’453’668\n\n36’772’506\n\n7’193’783 6’388’108\n\n15’711’250 15’287’790\n\n30’265’988 31’001’341\n\n347’890 191’273\n\n105’132’737\n\n84’056’807\n\nVor Verwendung Jahresergebnis Rechnung 2020 Budget 2021\n\n3’130’6384’033’280\n\nBetrieblicher Ertrag\n\n-6’135’361 -3’673’225\n\n3’259’645 2’135’467\n\n773’635 995’171\n\n7’859’153\n\n15’491’720\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 4\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 4\n\n\n\nII. Überblick\n\n30 Personalaufwand\n\n31 Sachaufwand\n\n33 Abschreibungen\n\n35 Spezialfinanzierungen\n\n36 Transferaufwand\n\n39 Intern verrechneter Aufwand\n\n40 Fiskalertrag\n\n42 Entgelte\n\n434 Verschiedene Erträge\n\n45 Spezialfinanzierungen\n\n46 Transferertrag\n\n49 Intern verrechneter Ertrag\n\n34 Finanzaufwand\n\n44 Finanzertrag\n\n38 Einlage in Reserven\n\n48 Bezug aus Reserven\n\n6’961’421 0 0\n\n571’007 0 1’406’100\n\n5’018’312 6’335’361 5’079’325\n\n2’135’467\n\n2’514’115 -6’335’361 -3’673’225\n\n15’065’418 15’711’250 15’287’790\n\n6’661’891 7’193’783\n\nRechnung 2020 Budget 2021 Rechnung 2021\n\n36’702’795 36’772’50635’505’535\n\n28’502’410 30’465’988 31’001’341\n\nGesamtergebnis\n\nNach Verwendung Jahresergebnis\n\nBetrieblicher Aufwand\n\nTotal Betrieblicher Aufwand\n\nBetrieblicher Ertrag\n\nFinanzergebnis\n\nBetriebsergebnis\n\nOperatives Ergebnis\n\nKernaufwand\n\nTotal Betrieblicher Ertrag\n\nReserveänderung\n\n14’778’492 17’097’853 15’491’720\n\n99’653’845 97’924’553 99’324’045\n\n6’388’108\n\n521’747 347’890 191’273\n\n773’635 995’171\n\n14’778’492\n\n643’500 339’785\n\n67’992 66’500 60’636\n\n7’767’984 7’468’650 7’859’153\n\n62’177’425 57’415’000 61’166’998\n\n14’535’608 15’233’050 14’405’753\n\n80’134’229 83’653’668 84’056’807\n\n326’344\n\n17’097’853 15’491’720\n\n101’035’493 107’519’559 105’132’737\n\n4’956’630 4’033’280 3’130’638\n\n3’895’764 3’259’645\n\n-1’381’648 -9’595’006 -5’808’692\n\n1’060’866\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 4\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 5\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 4\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 5\n\n\n\nII. Überblick\n\nKonto Bezeichnung\n\nPersonalkosten 241’000\n\nFinanzvermögen 381’000\n\nVerlustscheine Krankenversicherer 600’000\n\nCoronahilfe 177’000\n\nSana Fürstenland 800’000\n\nWinterdienst 202’000\n\nMehraufwand + 2’401’000\n\nFacility-Management 146’000\n\nAnschaffungen Mobiliar 107’000\n\nSportwochen 287’000\n\nGebäudeunterhalt 169’000\n\nKinder- und Jugendheime 183’000\n\nPflegekinder 136’000\n\nSozialhilfe 377’000\n\nÖffentlicher Verkehr 344’000\n\nRaumplanung 124’000\n\nMinderaufwand – 1’873’000\n\nMietzinseinnahmen 107’000\n\nEinkommenssteuern 129’000\n\nGewinnsteuern 381’000\n\nMinderertrag – 617’000\n\nDienstleistungen Gebühren 151’000\n\nFlüchtlinge 160’000\n\nEinkommenssteuern 885’000\n\nHandänderungssteuern 670’000\n\nGrundstückgewinnsteuern 2’331’000\n\nQuellensteuern 211’000\n\nFinanzausgleich 456’000\n\nFinanzverwaltung 1’121’000\n\nMehrertrag + 5’985’000\n\nStrassenunterhalt\n\nLaufendes Jahr\n\nNatürliche Personen, laufendes Jahr\n\nJuristische Personen\n\nAbgeltungen\n\nPlanungen\n\nSporthalle Buechenwald\n\nKostenübernahme zu 100 %\n\nBeiträge\n\nNatürliche Personen, Vorjahr\n\nBeiträge vom Bund\n\nRessourcenausgleich\n\nAufgeführt werden nachstehend diejenigen Positionen, die das Ergebnis der\nErfolgsrechnung massgeblich beeinflusst haben:\n\nBetrag in CHFText\n\nWertberichtigung Sana Fürstenland AG\n\nSchulliegenschaften\n\nLaufendes Jahr\n\nBäder, weniger Personal\n\nLaufendes Jahr\n\nBeiträge\n\nBetriebsrechnung Beitrag\n\nBeiträge\n\nKita\n\nGrundbuchamt\n\nLiegenschaften\n\nRathaus\n\nBildungsbereich\n\nBeiträge\n\nHerleitung des Jahresergebnisses 2021\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 6\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 6\n\n\n\nII. Überblick\n\nR 2020 B 2021 R 2021\n\n8’822 10’160 6’190\n\n1’839 0 1’335\n\n6’983 10’160 4’855\n\nInvestitionsrechnung\n\nFunktionale Gliederung Nettoaufwand\n\nInvestitionsausgaben nach Funktionen\n\nInvestiert werden konnten CHF 2,7 Mio. weniger als vorgesehen. Den grössten Bereich\nmacht für einmal die Gesundheit aus. Der Verkehr bildet den grössten Ausgabenposten.\nIm Gewässerbau sind es Bundesbeiträge, die zu einem Einnahmenüberschuss in diesem\nBereich führen.\n\nNettoausgaben\n\nAusgaben\n\nDie unten stehende Grafik zeigt die Zusammensetzung des Nettoaufwandes je\nFunktionsbereich. Den grössten Ressourcenbedarf hatte auch im Jahr 2021 der\n\nBildungsbereich. Für den Verkehr werden 9,0 % und für die Soziale Wohlfahrt 10,7 \nausgegeben.\n\nEinnahmen\n\n8,8%\n\n0,5%\n\n54,1%\n6,9%6,7%\n\n10,7%\n\n9,0%\n\n3,1% 0,2%\n\nBehörden, Verwaltung: 8,8 % Öffentliche Sicherheit: 0,5 % Bildung: 54,1 %\n\nKultur, Sport, Freizeit: 6,9 % Gesundheit: 6,7 % Soziale Wohlfahrt: 10,7 %\n\nVerkehr: 9,0 % Umwelt, Raumordnung: 3,1 % Volkswirtschaft: 0,2 %\n\n8,5%\n\n1,4%\n\n14,4%\n\n24,5%31,7%\n\n6,1%\n\n5,4%\n8,0%\n\nAllgemeine Verwaltung 8,5% Bildung: 1,4% Sport: 14,4%\n\nVerkehr: 24,5% Abwasser: 31,7% Gewässer: 6,1%\n\nFriedhof 5,4% Raumordnung 8,0%\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 6\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 7\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 7\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 6\n\n\n\nII. Überblick\n\n2016 2017 2018 2019 2020 2021\n\n13’723 12’676 13’859 10’399 10’907 -30\n\n4’465 7’885 12’102 6’120 6’983 4’855\n\n438 165 -3’813 -4’458 -4’727 -4’575\n\n19,00% 18,70% 220,94% 233,35% 211,22% 213,30%\n\n145,80% 154,88% 153,38% 203,95% 205,45% 192,46%\n\n15,83% 12,75% 15,05% 15,47% 10,25% 12,93%\n\n6,07% 10,09% 17,13% 7,67% 10,37% 10,59%\n\n-0,56% -0,13% 0,56% 0,30% 10,00% 0,06%\n\n4,64% 2,81% 6,35% 5,86% 5,71% 5,59%\n\nSelbstfinanzierungsanteil\n\nKapitaldeckungsgrad\n\nSelbstfinanzierung (4 Jahre)\n\nKapitaldienstanteil\n\nErläuterungen siehe Kapitel «Kennzahlen»\n\nInvestitionsanteil\n\nKennzahlenübersicht\n\nZinsbelastungsanteil\n\nCashflow\n\nInvestitionen\n\nNettoschuld pro Einwohner\n\nGossau – ein Platz zum Wohnen\n\nWohnbevölkerung\n\nHaushaltstruktur\n\nII. Überblick\n\nDas Stadtparlament hat am 29. August 2017 das Leitbild «Gossau35» erlassen. Mit den \nnachfolgenden Indikatoren soll aufgezeigt werden, welche Wirkungen durch die \nUmsetzung des Leitbildes erzielt werden. Es werden jeweils die aktuellsten zur Verfügung \nstehenden Statistikzahlen verwendet.\n\nGossau hat eine durchmischte und gut integrierte Stadtbevölkerung und ist \n\nbesonders attraktiv für Familien.\n\n2. Leitbild «Gossau35»\n\nAusgewiesen ist die ständige Wohnbevölkerung (linke Achse) mit Altersdurchschnitt und Ausländeranteil in \nProzent (rechte Achse). Zudem (rechte Achse) sind der Jugendquotient (Anteil der unter 20-Jährigen am Total \nder 20- bis 64-Jährigen) sowie der Altersquotient (Anteil der über 64-Jährigen am Total der 20- bis 64-\nJährigen) ausgewiesen. \n\nAusgewiesen sind das Total der Privathaushalte (linke Achse) sowie die Anzahl Privathaushalte mit Kindern bis \n4 Jahre und mit Kindern zwischen 5 und 16 Jahren (rechte Achse).\n\n17901\n18004 18025\n\n17969\n\n17879 1789219,7 19,5 19,5 20,0\n\n20,8 20,7\n\n42,6 42,1 42,2 42,5 42,6 42,8\n\n31,6\n\n31,6 31,9 31,9 31,9 32,5\n30,9\n\n31,8 32,8\n33,9 34,4 35,2\n\n10,0\n\n15,0\n\n20,0\n\n25,0\n\n30,0\n\n35,0\n\n40,0\n\n45,0\n\n17500\n\n17700\n\n17900\n\n18100\n\n18300\n\n18500\n\n18700\n\n18900\n\n2016 2017 2018 2019 2020 2021\nWohnbevölkerung (Anz. Pers.) Ausländeranteil in %\n\nDurchschnittsalter Jugendquotient in %\n\nAltersquotient in %\n\n7748\n\n7818\n7936 7977 7948\n\n1007\n\n986\n990\n\n965 967\n\n386\n413 429\n\n393 395\n\n262 256 274 283 265\n\n200\n\n300\n\n400\n\n500\n\n600\n\n700\n\n800\n\n900\n\n1000\n\n1100\n\n1200\n\n7000\n\n7100\n\n7200\n\n7300\n\n7400\n\n7500\n\n7600\n\n7700\n\n7800\n\n7900\n\n8000\n\n2016 2017 2018 2019 2020\n\nTotal Privathaushalte Mit Kindern 5 bis 16 Jahre\n\nMit Kindern bis 4 Jahre Mit Kindern beide Altersgruppen\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 8\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 8\n\n\n\nGossau – ein Platz zum Wohnen\n\nWohnbevölkerung\n\nHaushaltstruktur\n\nII. Überblick\n\nDas Stadtparlament hat am 29. August 2017 das Leitbild «Gossau35» erlassen. Mit den \nnachfolgenden Indikatoren soll aufgezeigt werden, welche Wirkungen durch die \nUmsetzung des Leitbildes erzielt werden. Es werden jeweils die aktuellsten zur Verfügung \nstehenden Statistikzahlen verwendet.\n\nGossau hat eine durchmischte und gut integrierte Stadtbevölkerung und ist \n\nbesonders attraktiv für Familien.\n\n2. Leitbild «Gossau35»\n\nAusgewiesen ist die ständige Wohnbevölkerung (linke Achse) mit Altersdurchschnitt und Ausländeranteil in \nProzent (rechte Achse). Zudem (rechte Achse) sind der Jugendquotient (Anteil der unter 20-Jährigen am Total \nder 20- bis 64-Jährigen) sowie der Altersquotient (Anteil der über 64-Jährigen am Total der 20- bis 64-\nJährigen) ausgewiesen. \n\nAusgewiesen sind das Total der Privathaushalte (linke Achse) sowie die Anzahl Privathaushalte mit Kindern bis \n4 Jahre und mit Kindern zwischen 5 und 16 Jahren (rechte Achse).\n\n17901\n18004 18025\n\n17969\n\n17879 1789219,7 19,5 19,5 20,0\n\n20,8 20,7\n\n42,6 42,1 42,2 42,5 42,6 42,8\n\n31,6\n\n31,6 31,9 31,9 31,9 32,5\n30,9\n\n31,8 32,8\n33,9 34,4 35,2\n\n10,0\n\n15,0\n\n20,0\n\n25,0\n\n30,0\n\n35,0\n\n40,0\n\n45,0\n\n17500\n\n17700\n\n17900\n\n18100\n\n18300\n\n18500\n\n18700\n\n18900\n\n2016 2017 2018 2019 2020 2021\nWohnbevölkerung (Anz. Pers.) Ausländeranteil in %\n\nDurchschnittsalter Jugendquotient in %\n\nAltersquotient in %\n\n7748\n\n7818\n7936 7977 7948\n\n1007\n\n986\n990\n\n965 967\n\n386\n413 429\n\n393 395\n\n262 256 274 283 265\n\n200\n\n300\n\n400\n\n500\n\n600\n\n700\n\n800\n\n900\n\n1000\n\n1100\n\n1200\n\n7000\n\n7100\n\n7200\n\n7300\n\n7400\n\n7500\n\n7600\n\n7700\n\n7800\n\n7900\n\n8000\n\n2016 2017 2018 2019 2020\n\nTotal Privathaushalte Mit Kindern 5 bis 16 Jahre\n\nMit Kindern bis 4 Jahre Mit Kindern beide Altersgruppen\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 8\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 9\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 8\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 9\n\n\n\nII. Überblick\n\nWohnungsangebot\n\nWohnqualität\n\nAusgewiesen sind die Anzahl Wohnungen in den verschiedenen Wohnungsgrössen.\n\nAus der Wegzugsbefragung sind der prozentuale Anteil der positiven Wertungen («Trifft zu» und «trifft eher \nzu») auf die Frage nach der Lebensqualität im Quartier und nach der Zusammensetzung der Bevölkerung \nausgewiesen.\n\n0\n\n1000\n\n2000\n\n3000\n\n4000\n\n5000\n\n6000\n\n7000\n\n8000\n\n9000\n\n10000\n\n2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\n1 Zimmer 2 Zimmer 3 Zimmer 4 Zimmer 5 Zimmer ab 6 Zimmern\n\n75\n\n77\n\n79\n\n81\n\n83\n\n85\n\n87\n\n89\n\n91\n\n93\n\n2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\nLebensqualität im Quartier Gute Zusammensetzung der Bevölkerung\n\nII. Überblick\n\nGossau – ein Platz zum Leben\n\nLebensqualität\n\nGossau ist umweltbewusst und ein Ort für vielfältige Begegnungen in Freizeit, \n\nKultur und Sport.\n\nAus der Wegzugsbefragung sind der prozentuale Anteil der positiven Wertungen («Trifft zu» und «trifft eher \nzu») bei Sauberkeitsempfinden, Sicherheitsgefühl, der Naturnähe von Gossau, der Sicherheit auf Strassen und \nTrottoirs ausgewiesen (linke Achse). Die Verkehrssicherheit basiert auf der Anzahl polizeilich erfasster Unfälle \nmit Personenschäden und die Integrationsfähigkeit auf der Anzahl Gossauer Vereine mit Label \n«Sport-verein-t» (rechte Achse).\n\n0\n\n5\n\n10\n\n15\n\n20\n\n25\n\n30\n\n35\n\n40\n\n45\n\n50\n\n20\n\n40\n\n60\n\n80\n\n100\n\n120\n\n2016 2017 2018 2019 2020\n\nSauberkeitsempfinden Sicherheitsgefühl\n\nNaturnähe Sichere Strassen und Trottoirs\n\nVerkehrssicherheit Integrationsfähigkeit\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 10\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 10\n\n\n\nII. Überblick\n\nGossau – ein Platz zum Leben\n\nLebensqualität\n\nGossau ist umweltbewusst und ein Ort für vielfältige Begegnungen in Freizeit, \n\nKultur und Sport.\n\nAus der Wegzugsbefragung sind der prozentuale Anteil der positiven Wertungen («Trifft zu» und «trifft eher \nzu») bei Sauberkeitsempfinden, Sicherheitsgefühl, der Naturnähe von Gossau, der Sicherheit auf Strassen und \nTrottoirs ausgewiesen (linke Achse). Die Verkehrssicherheit basiert auf der Anzahl polizeilich erfasster Unfälle \nmit Personenschäden und die Integrationsfähigkeit auf der Anzahl Gossauer Vereine mit Label \n«Sport-verein-t» (rechte Achse).\n\n0\n\n5\n\n10\n\n15\n\n20\n\n25\n\n30\n\n35\n\n40\n\n45\n\n50\n\n20\n\n40\n\n60\n\n80\n\n100\n\n120\n\n2016 2017 2018 2019 2020\n\nSauberkeitsempfinden Sicherheitsgefühl\n\nNaturnähe Sichere Strassen und Trottoirs\n\nVerkehrssicherheit Integrationsfähigkeit\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 10\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 11\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 11\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 10\n\n\n\nII. Überblick\n\nGossau – ein Platz zum Arbeiten\n\nBeschäftigungssituation\n\nUnternehmenssituation 2017 2018 2019 2020 2021\n\nUnternehmensgründungen 52 69 k. A. k. A. k. A.\n\nWertschöpfung* 253 284 250 240 249\n\nVerkehrssituation\n\nAusgewiesen sind die Jahresmittel der Verkehrsmenge auf den Kantonsstrassen (linke Achse). Aus der \nWegzugsbefragung sind der prozentuale Anteil der positiven Wertungen («Trifft zu» und «trifft eher zu») auf \ndie Fragen nach der Qualität der Anbindung an den öffentlichen Verkehr und an das Strassennetz \nausgewiesen (rechte Achse).\n\nGossau ist gut erreichbar und hat eine hohe Bedeutung im Wirtschaftsraum \n\nSt.Gallen.\n\n* Steuerkraft juristische Personen pro Einwohner in CHF\n\n0,0\n\n0,1\n\n0,2\n\n0,3\n\n0,4\n\n0,5\n\n0,6\n\n0,7\n\n0,8\n\n0,9\n\n1,0\n\n0\n\n2000\n\n4000\n\n6000\n\n8000\n\n10000\n\n12000\n\n2016 2017 2018 2019\n\nBeschäftigte tertiärer Sektor\n\nBeschäftigte sekundärer Sektor\n\nBeschäftigte primärer Sektor\n\nAnteil Beschäftigte in wissensintensiven Branchen\n\nAnteil Beschäftigte in technologieintensiven Branchen\n\nArbeitslosenanteil\n\n90\n\n91\n\n92\n\n93\n\n94\n\n95\n\n96\n\n97\n\n98\n\n99\n\n2000\n\n4000\n\n6000\n\n8000\n\n10000\n\n12000\n\n14000\n\n16000\n\n18000\n\n2016 2017 2018 2019 2020\n\nVerkehrsmenge St.Gallerstrasse\n\nVerkehrsmenge Herisauerstrasse\n\nVerkehrsmenge Bischofszellerstrasse Gossau\n\nVerkehrsmenge Bischofszellerstrasse Arnegg\n\nVerkehrsmenge Flawilerstrasse\n\nGute ÖV-Anbindung\n\nGute Strassenanbindung\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 12\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 12\n\n\n\nII. Überblick\n\nGossau – ein Platz zum Vernetzen\n\nSchulsozialarbeit\n\n4\n\n1\n\n4\n\n2\n\n9\n\n2\n\nAnzahl Gemeinden 2021 \n\n(nebst Gossau)\n\n4\n\nGelöste Aufgaben für die Nachbargemeinden\n\nAbwasserentsorgung\n\nBetreibungsamt\n\nKleinklassen\n\nOberstufe\n\nSicherheitsverbund (Feuerwehr, Zivilschutz, \nRegionales Führungsorgan, Polizei)\n\nZivilstandsamt\n\nGossau ist ein aktiver Partner in der Region und hat gute Infrastrukturen.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 12\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 13\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 13\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 12\n\n\n\n3.1.\n\n3.2.\n\nVorgabe\n\nZielerreichung\n\nVorgabe\n\nII. Überblick\n\nDer Selbstfinanzierungsgrad im IAFP darf über die aufgezeigte Planperiode nicht\nunter 70 % fallen. Damit ist sichergestellt, dass der Selbstfinanzierungsgrad über eine\nlängere Phase bei 100 % zu liegen kommt.\n\nZiele und Zielerreichung\n\nHier wird ein Abgleich zur Zielerreichung in der Finanzstrategie aufgezeigt. Es\n\nsind noch die Ziele aus dem IAFP 2021–2025. Ab dem Geschäftsbericht für das\n\nJahr 2022 wird die neue Finanzstrategie im Fokus stehen.\n\nHochstehendes Leistungsangebot: Die wirtschaftlich arbeitende Verwaltung erbringt\nihren Bürgerinnen und Bürgern ein hochstehendes Leistungsangebot. \n\nGesunder Stadthaushalt (Haushaltsgleichgewicht): Die Rechnung ist mittelfristig\nausgeglichen abzuschliessen. Ein allfälliger Überschuss wird für Investitionen und\nSchuldenabbau verwendet. Negative Zielabweichungen über Jahre haben zur Folge,\ndass Lasten kumulieren und von einer Generation auf die nächste  verschoben werden.\n\nModerate Steuerbelastung: Die Mittel werden effizient, effektiv und richtig\neingesetzt. Die Ausgaben sind stets notwendig, zweckmässig und tragbar, die\nLeistungen kostengünstig. Gossau liegt mit dem Steuerfuss im vorderen Drittel aller\nSt.Galler Gemeinden.\n\nDie Verschuldung pro Einwohner/-in hat im Berichtsjahr 2021 zugenommen. Anders\nausgedrückt: Das Guthaben pro Einwohner/-in ist von CHF 4727 auf CHF 4575\ngesunken. \n\nVerschuldung pro Einwohner/-in: Der Anstieg in der Planperiode 2020 bis 2024 darf\nhöchstens CHF 1000 betragen. Die Obergrenze für die Verschuldung beträgt CHF 3000.\n\nKennzahlen:\n\nVerschuldung pro Einwohner: Der Anstieg in der Planperiode 2019 - 2023 darf \n\n3. Finanzstrategie\n\nEinführung\n\nDie Ziele der Finanzstrategie fokussieren ein Gleichgewicht eines gesunden\n\nStadthaushaltes, attraktiver Steuerbelastung und eines hochstehenden\n\nLeistungsangebots. \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 14\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 14\n\n\n\nII. Überblick\n\nZielerreichung\n\nVorgabe\n\nZielerreichung\n\nVorgabe\n\nZielerreichung\n\nVorgabe\n\nZielerreichung\n\nVorgabe\n\nZielerreichung\n\nDer Nettoaufwand im Stadthaushalt darf um höchstens 2 % ansteigen. Er wird aus\nder funktionalen Gliederung berechnet. Wenn die Gegenfinanzierung sichergestellt ist,\ndarf der Aufwand mit mehr als 2 % ansteigen.\nDer Kernaufwand soll über die nächsten fünf Jahre nicht mehr ansteigen. Davon sind\ndie Investitionen nicht betroffen, da die Abschreibungen nicht Teil des Kernaufwandes\nsind.\n\nDer Kapitaldeckungsgrad beträgt mindestens 20 %. \n\nInvestitionsanteil: Damit sichergestellt ist, dass es nicht zu weiteren Investitionsstaus\nkommt, ist ein Mindestmass an Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Der\nInvestitionsanteil soll mindestens 10 % betragen.\n\nSteuerkraft: Eine hohe Steuerkraft ist die beste Ausgangslage für einen tiefen\nSteuerfuss. Die Grundlage dieser Zahl sind finanzkräftige Steuerzahler oder\ngewinnintensive Betriebe.\n\nDiese Kennzahl liegt mit 213 % deutlich über dem geforderten Mass. Dies ist eine Folge\ndes hohen Eigenkapitals.\n\nDer Investitionsanteil liegt bei 7,2 % für das Jahr 2021. Über vier Jahre gerechnet liegt\nder Schnitt bei 10,6 %. Die Nichterreichung dieses Ziels liegt hauptsächlich an den\ntiefen Bruttoinvestitionen und den hohen Aufwendungen. Damit ist diese Zielgrösse\nnicht erreicht worden.\n\nDie Steuerkraft lag im Jahr 2020 bei CHF 2589. Für das Jahr 2021 ist eine Senkung um\nCHF 100 auf CHF 2489 zu verzeichnen. \n\nDer Nettoaufwand sinkt im Berichtsjahr 2021 gegenüber dem Vorjahr 2020 um 3 %.\nDamit ist diese Zielgrösse verfehlt worden. Das Jahresergebnis auf Stufe\nBetriebsergebnis zeigt eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Budget. Gegenüber\ndem Vorjahr hingegen muss eine Verschlechterung hingenommen werden. Sie beträgt\nrund CHF 3,8 Mio. Eine Gegenfinanzierung, wie in den Zielen angestrebt, ist nicht\nvollends gelungen. Für exogene Faktoren wie die Pflegeversicherung oder die Bereiche\nAsylwesen, Soziale Wohlfahrt und Kinder in Heimen liegt eine Gegenfinanzierung nicht\nin der Kompetenz der Verwaltung.\nDer Kernaufwand ist im Berichtsjahr 2021 gegenüber dem Vorjahr um 5 %\nangestiegen. Es ist nicht gelungen, die oben erwähnten exogenen Faktoren im\nBerichtsjahr durch Minderausgaben in anderen Bereichen zu kompensieren.\n\nDer Selbstfinanzierungsgrad erreicht wiederum einen Wert von über 100 %. Für das\nJahr 2021 beträgt der Wert 245 %, für den 5-Jahres-Durchschnitt 192 %. Der Grund\nliegt vor allem darin, dass wiederum weniger investiert werden konnte, als im Budget\n2021 geplant war. Neu müssen nun die Anschlussbeiträge im Abwasserbereich über die\nInvestitionsrechnung verbucht werden.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 14\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 15\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 14\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 15\n\n\n\nAufwand R 2020 B 2021 R 2021 in % in TCHF\n\n30 35’506 36’703 36’773 0,19% 70\n\nBildung 21’430 21’480 21’892 1,92% 412\n\nStadthaushalt 14’075 15’223 14’881 -2,25% -342\n\n31 15’065 15’711 15’288 -2,70% -423\n\n310 1’522 1’680 1’553 -7,57% -127\n\n311 917 1’127 1’058 -6,11% -69\n\n312 1’272 1’293 1’271 -1,65% -21\n\n313 5’066 5’348 5’344 -0,08% -4\n\n314 3’097 2’893 2’909 0,57% 16\n\n315 1’102 1’068 1’015 -4,92% -53\n\n316 1’336 1’333 1’377 3,31% 44\n\n317 608 738 459 -37,81% -279\n\n318 122 212 254 20,00% 42\n\n319 23 21 48 128,66% 27\n\n33 6’662 7’194 6’388 -11,20% -806\n\n35 Spezialfinanzierungen 522 348 191 -45,02% -157\n\n36 Transferaufwand 28’502 30’266 31’001 2,43% 735\n\n39 Intern verrechneter Aufwand 14’778 17’098 15’492 -9,39% -1’606\n\n101’035 107’320 105’133 -2,04% -2’187\n\n80’134 83’454 84’057\n\n40 Fiskalertrag 62’177 57’415 61’167 6,53% 3’752\n\n42 Entgelte 14’536 15’233 14’406 -5,43% -827\n\n43 Verschiedene Erträge 326 644 340 -47,20% -304\n\n45 Spezialfinanzierungen 68 67 61 -8,82% -6\n\n46 Transferertrag 7’768 7’469 7’859 5,23% 390\n\n49 Intern verrechneter Ertrag 14’778 17’098 15’492 -9,39% -1’606\n\n99’653 97’925 99’324 1,43% 1’399\n\n-1’382 -9’395 -5’809\n\n34 1’061 774 995 28,64% 222\n\n44 4’957 4’033 3’131 -22,38% -903\n\n3’896 3’260 2’135 -34,49% -1’124\n\n2’514 -6’135 -3’673\n\n38 Einlage in Reserven 571 0 179 179\n\n48 Bezug aus Reserven 5’018 6’335 5’079 -19,83% -1’256\n\n4’447 6’335 4’900 -22,66% -1’435\n\n6’961 200 1’227\n\nDas Betriebsergebnis weist ein Minus von CHF 5,8 Mio. aus. Dies ist\n\ngegenüber der Vorjahresrechnung eine Verschlechterung von\n\nCHF 4,4 Mio. Lag das operative Ergebnis 2020 noch bei CHF 25 Mio. im\n\nPlus, so liegt es im diesjährigen Rechnungsabschluss bei CHF  2,7  Mio. im\n\nMinus. Buchgewinne im Finanzvermögen durch Neuschätzungen von CHF\n\n1,1 Mio. sind unter anderem im operativen Ergebnis verbucht. Die\n\nEntnahme aus der Aufwertungsreserve von CHF 4,8 Mio. führen zum\n\nErgebnis von plus CHF 1,2 Mio. \n\nVerschiedener Betriebsaufwand\n\nFinanzaufwand\n\nPersonalaufwand\n\nBenützungsgebühren\n\nOperatives Ergebnis\n\nReserveänderung\n\nErgebnis Reserveänderung\n\nIII. Artengliederung \n\nSachaufwand\n\nMaterial- und Warenaufwand\n\nVer- und Entsorgung\n\nDienstleistungen und Honorare\n\nBaulicher und betrieblicher Unterhalt\n\nStadthaushalt\n\nGesamtergebnis\n\nBetrieblicher Aufwand\n\nBetrieblicher Ertrag\n\nTotal Betrieblicher Ertrag\n\nFinanzergebnis\n\nBetriebsergebnis\n\nAnschaffungen, Mobilien, Hardware/Software\n\nUnterhalt Maschinen und Mobilien\n\nSpesen, Schullager, Schulanlässe\n\nWertberichtigungen auf Forderungen\n\nFinanzertrag\n\nAbschreibungen\n\nTotal Betrieblicher Aufwand\n\nKernaufwand\n\nFinanzergebnis\n\nIII. Artengliederung\n\nStadthaushalt\nAufwand\n\n30 Personalaufwand In der Kontogruppe 30 werden die Bruttolöhne, die Sozialleistungen und der\nPersonalnebenaufwand verbucht. Gegenüber dem Budget zeigt die Rechnung bei den\nLöhnen eine Punktlandung. Der Personalaufwand liegt mit 0,17 % über dem\nbudgetierten Wert. Ein guter Wert, wenn Budget und Rechnung übereinstimmen.\nMachen doch die Personalkosten rund ein Drittel aller Ausgaben aus. Die Sozialkosten\nliegen mit 0,71 % leicht über dem Budget. Änderungen bei den Prämien erfolgen jeweils\nim September durch die Versicherungen. Dies ist zu spät für den Budgetprozess.\nVerschiedene Anlässe sowie die interne Weiterbildung konnten situationsbedingt nicht\ndurchgeführt werden. Dies führt in diesem Bereich zu einem Minderaufwand von 32,6%.\n\nDer Personalaufwand im Bildungsbereich steigt um 1,92  %, derjenige in der Verwaltung\nliegt um 2,25 % unter dem budgetierten Wert.\n\n31 Sachaufwand Anschaffungen und Material, also Sachkosten, welche die Verwaltung und der\nBildungsbereich für ihre Tätigkeit benötigen, werden im Konto 31 (Sachkosten) verbucht.\nSie liegen um rund CHF 423’000 oder 2,7 % unter dem Budgetrahmen.\nFür Waren- und Materialaufwand wurde CHF 127’000 weniger benötigt. Hier werden\nBüromaterial für die Verwaltung, Baumaterialien für den Unterhalt von Gebäuden und\nStrassen sowie Drucksachen und Lehrmittel verbucht.\nIm Konto 311 (nicht aktivierbare Anlagen) werden Anschaffungen von Mobilien und\nMaschinen sowie Hard- und Software verbucht. Das Konto schliesst mit rund CHF 69’000\nunter dem Budget ab.\n\nIm Konto 312 finden wir die Kosten für die Ver- und Entsorgung der städtischen\nLiegenschaften im Verwaltungsvermögen. Die Ausgaben weichen mit 1,69 % oder CHF\n21’000 vom Budget ab.\nFür Dienstleistungen und Honorare an Dritte (Konto 313), also für vergebene Aufträge im\nDienstleistungsbereich, werden jeweils CHF 5,3 Mio. aufgewendet. Oftmals werden diese\nAusgaben als Gebühren den Bestellern weiterverrechnet (z. B. Ausländerausweise,\nHeimatschein oder Identitätskarten). Damit Projekte gestartet und Kredite eingeholt\nwerden können, werden für Vorprojekte CHF 513’000 in diesem Bereich verbucht. Die\nAusgaben für Beraterhonorare lagen bei CHF 337’665. Das Konto schliesst budgetgetreu\nab.\n\nDer Bereich baulicher und betrieblicher Unterhalt (Kto. 314) beinhaltet die Ausgaben für\nden Unterhalt von Strassen, Gewässern, Kanälen und Verwaltungsliegenschaften\n(Sportstätten, Schulhäuser, Fürstenlandsaal usw.) Beim Unterhalt der Kanäle und von\nGebäuden mussten die jeweiligen Budgets nicht ausgereizt werden. Der Bereich schliesst\nmit Minderausgaben von CHF 16’400 ab, bei insgesamt CHF 2,9 Mio. Ausgaben.\nDas Pendant dazu ist der Unterhalt von Mobilien und immateriellen Anlagen (Software,\nKto. 315). Hier wurden CHF 1 Mio. ausgegeben. Verbucht werden hier die laufenden\nKosten der Firma Abraxas für die Verwaltungsprogramme, aber auch die Drittkosten von\nLieferanten im Bereich Informatik wie auch der Unterhalt von Mobiliar und Maschinen.\n\nUnter Mieten (Kto. 316) werden extern gemietete Räumlichkeiten, Mieten für Mobilien\n(Kopierer) und das Datennetz verbucht. Hier gibt es ein Minus von CHF 44’000 oder\n\n4,2  % zu verzeichnen. Den grössten Anteil hat das Asylwesen für die Anmietung von\nWohnungen mit CHF 500’000. Wobei auch Mieteinnahmen von CHF 259’000 im\nAsylbereich zu verzeichnen sind.\nDie Spesenentschädigungen (Kto. 317) liegen wiederum mit 45 % unter dem Budget. Da\nnur wenige Weiterbildungen stattfinden konnten, wurden auch weniger Spesen benötigt\n(CHF 459’000).\nDass das Konto Forderungsverluste (Kto. 318) mit rund CHF 253’000 abschliesst, liegt\ndarin, dass die Delkredere-Rückstellung auf den städtischen Forderungen infolge des\nerhöhten Bestandes Ende Jahr erhöht werden musste. \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 16\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 16\n\n\n\nAufwand R 2020 B 2021 R 2021 in % in TCHF\n\n30 35’506 36’703 36’773 0,19% 70\n\nBildung 21’430 21’480 21’892 1,92% 412\n\nStadthaushalt 14’075 15’223 14’881 -2,25% -342\n\n31 15’065 15’711 15’288 -2,70% -423\n\n310 1’522 1’680 1’553 -7,57% -127\n\n311 917 1’127 1’058 -6,11% -69\n\n312 1’272 1’293 1’271 -1,65% -21\n\n313 5’066 5’348 5’344 -0,08% -4\n\n314 3’097 2’893 2’909 0,57% 16\n\n315 1’102 1’068 1’015 -4,92% -53\n\n316 1’336 1’333 1’377 3,31% 44\n\n317 608 738 459 -37,81% -279\n\n318 122 212 254 20,00% 42\n\n319 23 21 48 128,66% 27\n\n33 6’662 7’194 6’388 -11,20% -806\n\n35 Spezialfinanzierungen 522 348 191 -45,02% -157\n\n36 Transferaufwand 28’502 30’266 31’001 2,43% 735\n\n39 Intern verrechneter Aufwand 14’778 17’098 15’492 -9,39% -1’606\n\n101’035 107’320 105’133 -2,04% -2’187\n\n80’134 83’454 84’057\n\n40 Fiskalertrag 62’177 57’415 61’167 6,53% 3’752\n\n42 Entgelte 14’536 15’233 14’406 -5,43% -827\n\n43 Verschiedene Erträge 326 644 340 -47,20% -304\n\n45 Spezialfinanzierungen 68 67 61 -8,82% -6\n\n46 Transferertrag 7’768 7’469 7’859 5,23% 390\n\n49 Intern verrechneter Ertrag 14’778 17’098 15’492 -9,39% -1’606\n\n99’653 97’925 99’324 1,43% 1’399\n\n-1’382 -9’395 -5’809\n\n34 1’061 774 995 28,64% 222\n\n44 4’957 4’033 3’131 -22,38% -903\n\n3’896 3’260 2’135 -34,49% -1’124\n\n2’514 -6’135 -3’673\n\n38 Einlage in Reserven 571 0 179 179\n\n48 Bezug aus Reserven 5’018 6’335 5’079 -19,83% -1’256\n\n4’447 6’335 4’900 -22,66% -1’435\n\n6’961 200 1’227\n\nDas Betriebsergebnis weist ein Minus von CHF 5,8 Mio. aus. Dies ist\n\ngegenüber der Vorjahresrechnung eine Verschlechterung von\n\nCHF 4,4 Mio. Lag das operative Ergebnis 2020 noch bei CHF 25 Mio. im\n\nPlus, so liegt es im diesjährigen Rechnungsabschluss bei CHF  2,7  Mio. im\n\nMinus. Buchgewinne im Finanzvermögen durch Neuschätzungen von CHF\n\n1,1 Mio. sind unter anderem im operativen Ergebnis verbucht. Die\n\nEntnahme aus der Aufwertungsreserve von CHF 4,8 Mio. führen zum\n\nErgebnis von plus CHF 1,2 Mio. \n\nVerschiedener Betriebsaufwand\n\nFinanzaufwand\n\nPersonalaufwand\n\nBenützungsgebühren\n\nOperatives Ergebnis\n\nReserveänderung\n\nErgebnis Reserveänderung\n\nIII. Artengliederung \n\nSachaufwand\n\nMaterial- und Warenaufwand\n\nVer- und Entsorgung\n\nDienstleistungen und Honorare\n\nBaulicher und betrieblicher Unterhalt\n\nStadthaushalt\n\nGesamtergebnis\n\nBetrieblicher Aufwand\n\nBetrieblicher Ertrag\n\nTotal Betrieblicher Ertrag\n\nFinanzergebnis\n\nBetriebsergebnis\n\nAnschaffungen, Mobilien, Hardware/Software\n\nUnterhalt Maschinen und Mobilien\n\nSpesen, Schullager, Schulanlässe\n\nWertberichtigungen auf Forderungen\n\nFinanzertrag\n\nAbschreibungen\n\nTotal Betrieblicher Aufwand\n\nKernaufwand\n\nFinanzergebnis\n\nIII. Artengliederung\n\nStadthaushalt\nAufwand\n\n30 Personalaufwand In der Kontogruppe 30 werden die Bruttolöhne, die Sozialleistungen und der\nPersonalnebenaufwand verbucht. Gegenüber dem Budget zeigt die Rechnung bei den\nLöhnen eine Punktlandung. Der Personalaufwand liegt mit 0,17 % über dem\nbudgetierten Wert. Ein guter Wert, wenn Budget und Rechnung übereinstimmen.\nMachen doch die Personalkosten rund ein Drittel aller Ausgaben aus. Die Sozialkosten\nliegen mit 0,71 % leicht über dem Budget. Änderungen bei den Prämien erfolgen jeweils\nim September durch die Versicherungen. Dies ist zu spät für den Budgetprozess.\nVerschiedene Anlässe sowie die interne Weiterbildung konnten situationsbedingt nicht\ndurchgeführt werden. Dies führt in diesem Bereich zu einem Minderaufwand von 32,6%.\n\nDer Personalaufwand im Bildungsbereich steigt um 1,92  %, derjenige in der Verwaltung\nliegt um 2,25 % unter dem budgetierten Wert.\n\n31 Sachaufwand Anschaffungen und Material, also Sachkosten, welche die Verwaltung und der\nBildungsbereich für ihre Tätigkeit benötigen, werden im Konto 31 (Sachkosten) verbucht.\nSie liegen um rund CHF 423’000 oder 2,7 % unter dem Budgetrahmen.\nFür Waren- und Materialaufwand wurde CHF 127’000 weniger benötigt. Hier werden\nBüromaterial für die Verwaltung, Baumaterialien für den Unterhalt von Gebäuden und\nStrassen sowie Drucksachen und Lehrmittel verbucht.\nIm Konto 311 (nicht aktivierbare Anlagen) werden Anschaffungen von Mobilien und\nMaschinen sowie Hard- und Software verbucht. Das Konto schliesst mit rund CHF 69’000\nunter dem Budget ab.\n\nIm Konto 312 finden wir die Kosten für die Ver- und Entsorgung der städtischen\nLiegenschaften im Verwaltungsvermögen. Die Ausgaben weichen mit 1,69 % oder CHF\n21’000 vom Budget ab.\nFür Dienstleistungen und Honorare an Dritte (Konto 313), also für vergebene Aufträge im\nDienstleistungsbereich, werden jeweils CHF 5,3 Mio. aufgewendet. Oftmals werden diese\nAusgaben als Gebühren den Bestellern weiterverrechnet (z. B. Ausländerausweise,\nHeimatschein oder Identitätskarten). Damit Projekte gestartet und Kredite eingeholt\nwerden können, werden für Vorprojekte CHF 513’000 in diesem Bereich verbucht. Die\nAusgaben für Beraterhonorare lagen bei CHF 337’665. Das Konto schliesst budgetgetreu\nab.\n\nDer Bereich baulicher und betrieblicher Unterhalt (Kto. 314) beinhaltet die Ausgaben für\nden Unterhalt von Strassen, Gewässern, Kanälen und Verwaltungsliegenschaften\n(Sportstätten, Schulhäuser, Fürstenlandsaal usw.) Beim Unterhalt der Kanäle und von\nGebäuden mussten die jeweiligen Budgets nicht ausgereizt werden. Der Bereich schliesst\nmit Minderausgaben von CHF 16’400 ab, bei insgesamt CHF 2,9 Mio. Ausgaben.\nDas Pendant dazu ist der Unterhalt von Mobilien und immateriellen Anlagen (Software,\nKto. 315). Hier wurden CHF 1 Mio. ausgegeben. Verbucht werden hier die laufenden\nKosten der Firma Abraxas für die Verwaltungsprogramme, aber auch die Drittkosten von\nLieferanten im Bereich Informatik wie auch der Unterhalt von Mobiliar und Maschinen.\n\nUnter Mieten (Kto. 316) werden extern gemietete Räumlichkeiten, Mieten für Mobilien\n(Kopierer) und das Datennetz verbucht. Hier gibt es ein Minus von CHF 44’000 oder\n\n4,2  % zu verzeichnen. Den grössten Anteil hat das Asylwesen für die Anmietung von\nWohnungen mit CHF 500’000. Wobei auch Mieteinnahmen von CHF 259’000 im\nAsylbereich zu verzeichnen sind.\nDie Spesenentschädigungen (Kto. 317) liegen wiederum mit 45 % unter dem Budget. Da\nnur wenige Weiterbildungen stattfinden konnten, wurden auch weniger Spesen benötigt\n(CHF 459’000).\nDass das Konto Forderungsverluste (Kto. 318) mit rund CHF 253’000 abschliesst, liegt\ndarin, dass die Delkredere-Rückstellung auf den städtischen Forderungen infolge des\nerhöhten Bestandes Ende Jahr erhöht werden musste. \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 16\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 17\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 17\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 16\n\n\n\nIII. Artengliederung\n\nStadthaushalt\n33 Abschreibungen Für Abschreibungen im Verwaltungsvermögen wurden CHF 6,4 Mio. brutto verbucht.\n\nGegenüber dem Budget ist dies ein Minderaufwand von CHF 805’000. Abgeschrieben\n\nwerden aktivierte Investitionen jeweils per 1. Januar des laufenden Jahres. «Anlagen im\n\nBau», als noch nicht fertig erstellte Bauten, Strassen oder Kanäle, werden nicht\nabgeschrieben. Diese erfolgt bei Inbetriebnahme. Die Dauer der Abschreibung bemisst\nsich nach der betriebswirtschaftlichen Dauer der jeweiligen Anlagen.\n\n34 Finanzaufwand Im Finanzaufwand (Kto. 34) werden der Zinsbetrag für die aufgenommenen Bankkredite,\nder Liegenschaftenaufwand des Finanzvermögens und allfällige Wertberichtigungen im\n\nFinanzvermögen verbucht. Das Konto schliesst mit CHF 222’000 über dem Budget ab. Die\n\nWertberichtigungen im Finanzvermögen (CHF 381’350; Sana-Fürstenland-Beteiligung)\nwerden jeweils nicht budgetiert. Für Bankzinsen mussten nur rund CHF 140’000 weniger\naufgewendet werden, als noch im Budget errechnet. Der Grund liegt darin, dass die\nZinsen nach wie vor sehr tief liegen.\n\n35 Spezialfinanzierungen Die Einlage in die Reserve «Spezialfinanzierung» betrifft Abwasser, Feuerschutz und neu\ndie Entsorgung. Die Entsorgung ist ein Bereich, der nicht mit Steuergeldern finanziert\nwerden darf. Dies führt dazu, dass dieser Bereich neu in der Jahresrechnung des\nStadthaushaltes erscheint. In den Bereich Feuerschutz und Abwasser konnte je eine\n\nEinlage in die Reserven verbucht werden: Feuerschutz CHF 521, Abwasser CHF 192’000.\n\n36 Transferaufwand Der Transferaufwand (Kto. 36) beträgt CHF 30,2 Mio. Der Bereich schliesst mit einem\nMinus von CHF 735’000 gegenüber dem Budget ab. Weniger benötigen die\nPflegefinanzierung (CHF 335’000), die Schulgemeinde Andwil-Arnegg (CHF 148’000), die\nSozialpädagogische Familienbetreuung (CHF 135’000) sowie die Abgeltung an den\nöffentlichen Verkehr (CHF 345’000).\nDafür erhöht sich der Aufwand bei den Krankenkassenbeiträgen, welche die Gemeinden\nab 2021 nun zu 100 % finanzieren (CHF 600’000), und die einmalige Zahlung an die\nSana Fürstenland von CHF 800’000 wird ebenfalls in diesem Bereich verbucht.\n\n38 Einlage in Reserven Im Rechnungsjahr 2021 wurden wiederum verschiedene Liegenschaften im\nFinanzvermögen neu geschätzt. Solche Neuschätzungen erfolgen jeweils in Abständen\nvon 10 Jahren. Sie ergaben einen Aufwertungsbetrag von CHF 358’600. Gemäss\nReglement zur Werterhaltung des Finanzvermögens mussten vom Aufwertungsbetrag\n50 % in die Reserve für «Wertberichtigung Finanzvermögen» eingelegt werden.\n\n39/49 Interne Verrechnungen Die internen Verrechnungen dienen der Kostenwahrheit bei der Erfüllung der einzelnen\nAufgaben in der Erfolgsrechnung (Funktionale Gliederung). 2021 wurden CHF 15,4 Mio.\nintern verrechnet.\n\nBruttoaufwand In der unten stehenden Grafik wird die Zusammensetzung des Bruttoaufwandes\ndargestellt. \n\n41,1%\n\n17,0%\n\n7,1%\n\n0,2%\n\n34,6%\n\nPersonalaufwand: 41,1 % Sachaufwand: 17,0 % Abschreibungen: 7,1 %\n\nSpezialfinanzierungen: 0,2 % Transferaufwand: 34,6 %\n\nIII. Artengliederung\n\nStadthaushalt\nKernaufwand Der Kernaufwand liegt im Berichtsjahr 2021 über dem budgetierten Wert\n\n(CHF  84,1 Mio.). Der Transferaufwand liegt mit CHF 735’000 höher als budgetiert.\n\nDie untere Grafik zeigt die Zusammensetzung des Kernaufwandes.\n\n43,79%\n\n18,18%\n\n36,86%\n\n1,18%\n\nPersonalaufwand: 44,79 % Sachaufwand: 18,18 %\n\nTransferaufwand: 36,86 % Finanzaufwand: 1,18 %\n\n0\n\n5’000\n\n10’000\n\n15’000\n\n20’000\n\n25’000\n\n30’000\n\n35’000\n\n40’000\n\n2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021\n\nPersonalaufwand Sachaufwand\n\nFinanzaufwand Transferaufwand\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 18\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 18\n\n\n\nIII. Artengliederung\n\nStadthaushalt\nKernaufwand Der Kernaufwand liegt im Berichtsjahr 2021 über dem budgetierten Wert\n\n(CHF  84,1 Mio.). Der Transferaufwand liegt mit CHF 735’000 höher als budgetiert.\n\nDie untere Grafik zeigt die Zusammensetzung des Kernaufwandes.\n\n43,79%\n\n18,18%\n\n36,86%\n\n1,18%\n\nPersonalaufwand: 44,79 % Sachaufwand: 18,18 %\n\nTransferaufwand: 36,86 % Finanzaufwand: 1,18 %\n\n0\n\n5’000\n\n10’000\n\n15’000\n\n20’000\n\n25’000\n\n30’000\n\n35’000\n\n40’000\n\n2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021\n\nPersonalaufwand Sachaufwand\n\nFinanzaufwand Transferaufwand\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 18\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 19\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 19\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 18\n\n\n\nIII. Artengliederung\n\nStadthaushalt\nErtrag\n\n40 Fiskalertrag Im Fiskalertrag werden die Gemeindesteuern (Steuern natürlicher Personen,\nGrundsteuern und Handänderungssteuern) verbucht. Zu finden sind auch die\nSteueranteile für die Gemeinden aus Kantonssteuern (Steuern juristischer Personen,\nGrundstückgewinnsteuern und die Quellensteuer). \nGegenüber dem Budget kann ein Plus von CHF 3,8 Mio. verzeichnet werden. Die\nEinkommenssteuern der natürlichen Personen aus dem Jahr 2021 liegen mit\n\nCHF 130’000 für einmal unter dem Budget. Mehreinnahmen konnten aus den\nVorjahressteuern erreicht werden (CHF 886’000). Die Quellensteuern erreichen ein Plus\nvon CHF 316’000 gegenüber dem Budget (CHF 800’000). Die Steuern der juristischen\nPersonen liegen um CHF 380’000 hinten. Die Handänderungssteuern mit plus CHF 2,3\nMio. und die Grundstückgewinnsteuer mit plus CHF 670’000 ermöglichen das Plus im\nFiskalertrag.\n\n42 Entgelte Entgelte (Kto. 42) sind Gebühren für Amtshandlungen, Dienstleistungen,\nBenützungsgebühren und Rückerstattungen. Aber auch die Eintritte der Bäder und die\nAbwassergebühren sind hier verbucht. Insgesamt ist hier ein Minus von CHF 828’000\nzum Budget zu verzeichnen. \n\n43 Verschiedene Erträge Die Kontogruppe 43 (verschiedene Erträge) umfasst die aktivierten Eigenleistungen. Es\nhandelt sich dabei um Eigenleistungen des Verwaltungspersonals zugunsten von\n\nInvestitionen. Diese liegen mit CHF 340’000 im Rahmen des Vorjahres.\n\n45 Spezialfinanzierungen In der Kontogruppe 45 werden die Bezüge aus den Reserven für Spezialfinanzierungen\n(Abwasser, Entsorgung und Feuerschutz) verbucht. Lediglich im Bereich Entsorgung\nund aus der Reserve Aufwertungsreserve Feuerschutz mussten Bezüge verbucht\nwerden.\n\n46 Transferertrag Der Transferertrag wird gespiesen aus Beiträgen für Aufgaben, welche die Stadt Gossau \nzugunsten Dritter ausführt. So sind hier die Schulgelder der Oberstufe, die\nBezugsprovision für die Kantonssteuern und die Beiträge im Asyl- und Sozialbereich\nverbucht. Im Total werden CHF 7,9 Mio. eingenommen (5,2 % über dem Budget).\n\n44 Finanzertrag Der Finanzertrag erfährt ein Minus von 22,4 % gegenüber dem Budget. Hier werden\ndie Miet- und Pachteinnahmen aus dem Finanzvermögen sowie Aufwertungen im\nBereich Finanzliegenschaften und Parkgebühren verbucht. Das Minus resultiert daraus,\n\ndass in der Budgetphase von einem Buchgewinn von CHF 2 Mio. ausgegangen wurde.\n\n48 Bezug aus Reserven Die Entnahme aus der Aufwertungsreserve in der Höhe von CHF 5 Mio. wird noch in\nden nächsten elf Jahren so verbucht. Dies ist eine Auswirkung des Rechnungsmodells\nHRM2, das schweizweit gilt. Zusätzlich werden jährlich aus der Vorfinanzierung OZ\nRosenau CHF 84’000 bezogen. Die Vorfinanzierung wird in gleicher Dauer wie die\nAbschreibung aufgelöst.\n\n39/49 Interne Verrechnungen Die internen Verrechnungen dienen der Kostenwahrheit bei der Erfüllung der einzelnen\nAufgaben in der Erfolgsrechnung (Funktionale Gliederung). 2021 wurden CHF 15,5\nMio. intern verrechnet.\n\nIII. Artengliederung\n\nStadthaushalt\nMehr als die Hälfte der Einnahmen der Stadt Gossau wird aus den Gemeindesteuern\ngeneriert. Gemeindesteuern und die zufliessenden Anteile aus den Staatssteuern\nmachen rund 73 % des gesamten Ertrages aus. \n\nEntwicklung Steueranteile Kantonssteuern Die unten stehende Grafik zeigt auf, dass die Anteile an den Kantonssteuern auf\nhohem Niveau schwanken. Die Grundstückgewinnsteuer zeigt, dass es in diesem\nBereich ein Grundniveau gibt und sich die Einnahmen je nach Wirtschaftslage\nverändern.\n\nKernertrag\n\n73,00%\n\n17,16%\n0,41%\n\n0,07% 9,36%\n\nFiskaleinnahmen: 73,00 % Entgelte: 17,16 % Verschiedene Erträge: 0,41 %\n\nSpezialfinanzierung: 0,07 % Transferertrag: 9,36 %\n\n0\n\n1’000’000\n\n2’000’000\n\n3’000’000\n\n4’000’000\n\n5’000’000\n\n6’000’000\n\n7’000’000\n\n2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021\n\nJuristische Personen Grundstückgewinnsteuern Quellensteuern\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 20\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 20\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 20\n\n\n\nIII. Artengliederung\n\nStadthaushalt\nMehr als die Hälfte der Einnahmen der Stadt Gossau wird aus den Gemeindesteuern\ngeneriert. Gemeindesteuern und die zufliessenden Anteile aus den Staatssteuern\nmachen rund 73 % des gesamten Ertrages aus. \n\nEntwicklung Steueranteile Kantonssteuern Die unten stehende Grafik zeigt auf, dass die Anteile an den Kantonssteuern auf\nhohem Niveau schwanken. Die Grundstückgewinnsteuer zeigt, dass es in diesem\nBereich ein Grundniveau gibt und sich die Einnahmen je nach Wirtschaftslage\nverändern.\n\nKernertrag\n\n73,00%\n\n17,16%\n0,41%\n\n0,07% 9,36%\n\nFiskaleinnahmen: 73,00 % Entgelte: 17,16 % Verschiedene Erträge: 0,41 %\n\nSpezialfinanzierung: 0,07 % Transferertrag: 9,36 %\n\n0\n\n1’000’000\n\n2’000’000\n\n3’000’000\n\n4’000’000\n\n5’000’000\n\n6’000’000\n\n7’000’000\n\n2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021\n\nJuristische Personen Grundstückgewinnsteuern Quellensteuern\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 20\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 21\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 20\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 21\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 20\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 21\n\n\n\nIII. Artengliederung\n\nStadthaushalt\nDie Grafik zeigt die Entwicklung der Jahressteuern der Einkommens- und\nVermögenssteuern auf. Seit Januar 2014 liegt der Gemeindesteuerfuss bei 126 %, seit\n2017 bei 121 % und seit dem Jahr 2020 bei 116 %.\n\nDiese Grafik zeigt deutlich die Schwankungen bei den Nachzahlungen der\nEinkommenssteuern auf. Waren es 2013 CHF 2 Mio., stiegen die Einnahmen aus\nNachzahlungen im Berichtsjahr auf CHF 5,2 Mio. Die Grafik zeigt auf, dass die\nEinnahmen starken Schwankungen unterliegen. Die Grundsteuer entwickelt sich\nkontinuierlich, die Quellensteuer je nach Wirtschaftsentwicklung.\n\nEntwicklung Einkommens- und \n\nVermögenssteuern\n\nNachzahlungen aus Einkommenssteuern \n\nder Vorjahre, Grundsteuern, \n\nHandänderungssteuern\n\n0\n\n5’000’000\n\n10’000’000\n\n15’000’000\n\n20’000’000\n\n25’000’000\n\n30’000’000\n\n35’000’000\n\n40’000’000\n\n45’000’000\n\n50’000’000\n\n2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021\n\nEinkommenssteuern\n\n0\n\n1’000’000\n\n2’000’000\n\n3’000’000\n\n4’000’000\n\n2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021\n\nNachzahlungen Grundsteuern Handänderungssteuern\n\nIII. Artengliederung\n\nStadthaushalt\n\nDie unten stehenden Grafiken zeigen auf, dass der grösste Posten im\nSteueraufkommen von Gossau die Einkommenssteuern der natürlichen Personen sind.\nÜber die Jahre hinweg verändert sich der Anteil der natürlichen Personen am gesamten\nSteueraufkommen nur gering.\n\nAnteil der einzelnen Steuerarten am Total \n\ndes Steueraufkommens\n\n78,20%\n\n3,71%\n\n2,80% 10,17%\n\n3,65% 1,48%\n\nR 2011\n\nEinkommenssteuern: 78,20 % Grundsteuern: 3,71 %\n\nHandänderungssteuern: 2,80 % Juristische Personen: 10,17 %\n\nGrundstückgewinnsteuern: 3,65 % Quellensteuern: 1,48 %\n\n74,83%\n\n4,90%\n\n3,49% 7,95%\n5,35%\n\n3,49%\n\nR 2021\n\nEinkommenssteuern: 74,83 % Grundsteuern: 4,9 %\nHandänderungssteuern: 3,49 % Juristische Personen: 7,95 %\nGrundstückgewinnsteuern: 5,35 % Quellensteuern: 3,49 %\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 22\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 22\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 22\n\n\n\nIII. Artengliederung\n\nStadthaushalt\n\nDie unten stehenden Grafiken zeigen auf, dass der grösste Posten im\nSteueraufkommen von Gossau die Einkommenssteuern der natürlichen Personen sind.\nÜber die Jahre hinweg verändert sich der Anteil der natürlichen Personen am gesamten\nSteueraufkommen nur gering.\n\nAnteil der einzelnen Steuerarten am Total \n\ndes Steueraufkommens\n\n78,20%\n\n3,71%\n\n2,80% 10,17%\n\n3,65% 1,48%\n\nR 2011\n\nEinkommenssteuern: 78,20 % Grundsteuern: 3,71 %\n\nHandänderungssteuern: 2,80 % Juristische Personen: 10,17 %\n\nGrundstückgewinnsteuern: 3,65 % Quellensteuern: 1,48 %\n\n74,83%\n\n4,90%\n\n3,49% 7,95%\n5,35%\n\n3,49%\n\nR 2021\n\nEinkommenssteuern: 74,83 % Grundsteuern: 4,9 %\nHandänderungssteuern: 3,49 % Juristische Personen: 7,95 %\nGrundstückgewinnsteuern: 5,35 % Quellensteuern: 3,49 %\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 22\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 23\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 22\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 23\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 22\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 23\n\n\n\nCashflow/Mittelaufnahme R 2020 B 2021 R 2021\n\nBetrieblicher Aufwand 101’036 107’520 105’133\n\nBetrieblicher Ertrag 99’654 97’925 99’324\n\n-1’382 -9’595 -5’809\n\nFinanzaufwand 1’061 774 995\n\nFinanzertrag 4’957 4’033 3’131\n\nOperatives Ergebnis 2’514 -6’335 -3’673\n\nEinlage in Reserven 571 0 179\n\nBezug aus Reserven 5’018 6’335 5’079\n\nGesamtergebnis 6’961 0 1’227\n\nCashflow 10’907 776 -30\n\nInvestitionen, netto 6’983 10’410 4’855\n\nSelbstfinanzierungsgrad 139,00% 7,45% 192,76%\n\nMittelaufnahme + / Mittelrückzahlung – 7’000 9’634 0\n\nNettoschuld / Vermögen je Einwohner/-in -4’727 -4’000 -4’575\n\nKernaufwand 80’134 83’654 84’114\n\nZinszahlungen 274 320 202\n\nSteuerfuss 116% 116% 116%\n\nSteuerkraft 2’589 2’489\n\nIV. Kennzahlen und Statistiken\n\nBetriebsergebnis\n\nDie nachfolgenden Kennzahlen geben einen Überblick über die Finanzlage der Stadt Gossau.\n\nDie folgende Tabelle und die Grafiken sollen einen Überblick über die finanzielle Entwicklung\naufzeigen. Erstmals wird im Berichtsjahr kein Cashflow ausgewiesen. Dass trotzdem keine Kredite\n\naufgenommen werden mussten, liegt darin begründet, dass die flüssigen Mittel um CHF 17,8 Mio.\nabgenommen haben.\n\nIV. Kennzahlen und Statistiken\n\n2.  Entwicklung Mittelaufnahme\n\n1. Entwicklung Cashflow\n\nIm Berichtsjahr 2021 mussten keine neuen Kredite aufgenommen werden. Der Kreditbestand\nverbleibt mit einem Bruttobetrag von CHF 40 Mio. \n\nIn der Bilanz sind per 31. Dezember 2021 CHF 9,9 Mio. Flüssige Mittel, rund CHF 12 Mio. Kredit für\ndie Stadtwerke und CHF 1,4 Mio. an die Sana Fürstenland verbucht. Netto ergibt dies Kredite von\nrund CHF 20 Mio.\n\nDer Cashflow zeigt auf, wie weit die getätigten Investitionen der Berichtsperiode durch selbst\nerarbeitete Mittel finanziert werden konnten. Er umfasst den ausgewiesenen Reingewinn, die\nAbschreibungen und Rückstellungen (Einlage oder Bezug Spezialfinanzierung).\nDie Grafik zum Cashflow zeigt auf, wie viel an Investitionen möglich sind, wenn der\nSelbstfinanzierungsgrad im Rechnungsjahr bei 100 % liegen soll. Eine vorübergehende höhere\nVerschuldung und damit ein tieferer Selbstfinanzierungsgrad ist jedoch kein finanzpolitisches\nProblem.\nSeit es den IAFP gibt, wird erstmals ein Cashflow von minus CHF 30’000 ausgewiesen.\n\n-100\n\n1’900\n\n3’900\n\n5’900\n\n7’900\n\n9’900\n\n11’900\n\n13’900\n\n15’900\n\n2017 2018 2019 2020 2021\n\nCashflow\n\n30’000\n\n35’000\n\n40’000\n\n45’000\n\n50’000\n\n55’000\n\n60’000\n\n65’000\n\n2017 2018 2019 2020 2021\n\nBestand an Fremdmitteln (in TCHF)\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 24\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 24\n\n\n\nIV. Kennzahlen und Statistiken\n\n2.  Entwicklung Mittelaufnahme\n\n1. Entwicklung Cashflow\n\nIm Berichtsjahr 2021 mussten keine neuen Kredite aufgenommen werden. Der Kreditbestand\nverbleibt mit einem Bruttobetrag von CHF 40 Mio. \n\nIn der Bilanz sind per 31. Dezember 2021 CHF 9,9 Mio. Flüssige Mittel, rund CHF 12 Mio. Kredit für\ndie Stadtwerke und CHF 1,4 Mio. an die Sana Fürstenland verbucht. Netto ergibt dies Kredite von\nrund CHF 20 Mio.\n\nDer Cashflow zeigt auf, wie weit die getätigten Investitionen der Berichtsperiode durch selbst\nerarbeitete Mittel finanziert werden konnten. Er umfasst den ausgewiesenen Reingewinn, die\nAbschreibungen und Rückstellungen (Einlage oder Bezug Spezialfinanzierung).\nDie Grafik zum Cashflow zeigt auf, wie viel an Investitionen möglich sind, wenn der\nSelbstfinanzierungsgrad im Rechnungsjahr bei 100 % liegen soll. Eine vorübergehende höhere\nVerschuldung und damit ein tieferer Selbstfinanzierungsgrad ist jedoch kein finanzpolitisches\nProblem.\nSeit es den IAFP gibt, wird erstmals ein Cashflow von minus CHF 30’000 ausgewiesen.\n\n-100\n\n1’900\n\n3’900\n\n5’900\n\n7’900\n\n9’900\n\n11’900\n\n13’900\n\n15’900\n\n2017 2018 2019 2020 2021\n\nCashflow\n\n30’000\n\n35’000\n\n40’000\n\n45’000\n\n50’000\n\n55’000\n\n60’000\n\n65’000\n\n2017 2018 2019 2020 2021\n\nBestand an Fremdmitteln (in TCHF)\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 24\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 25\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 25\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 24\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 25\n\n\n\nIV. Kennzahlen und Statistiken\n\n4.  Kernaufwand, Passivzinsen und Abschreibungen\n\nDer Kapitaldeckungsgrad zeigt auf, wie hoch das Eigenkapital im Verhältnis zum Aufwand sein soll,\ndamit eine Rezessionsphase ohne Steuererhöhung überstanden werden kann. Die Kennzahl wird als\nEigenkapital zum Kernaufwand berechnet. Ihr Soll ist bei 12 % zu verorten. Die Vorgaben zu dieser\nKennzahl werden sehr gut erfüllt.\n\nDem Kernaufwand entsprechen die finanziellen Aufwendungen im Stadthaushalt. Er wird aus\nPersonalaufwand, Sachaufwand, Transferaufwand und Finanzaufwand gebildet. Die Entwicklung des\nKernaufwandes zeigt auf, wie sich die direkten finanziellen Aufwendungen entwickeln. Je höher der\nKernaufwand bei gleichbleibendem Ertrag, desto tiefer der Cashflow als Mittel für Investitionen.\n\n3. Kapitaldeckungsgrad\n\n0,00%\n\n50,00%\n\n100,00%\n\n150,00%\n\n200,00%\n\n250,00%\n\n2017 2018 2019 2020 2021\n\n65’000\n\n70’000\n\n75’000\n\n80’000\n\n85’000\n\n90’000\n\n95’000\n\n2017 2018 2019 2020 2021\n\nKernaufwand plus Abschreibungen plus Zinsen\n\nIV. Kennzahlen und Statistiken\n\n5.  Staatsquote\n\nDer Gesamtaufwand im Stadthaushalt (Kernaufwand plus Abschreibungen, Einlagen in Reserven und\ninterner Aufwand) liegt nun auf gleicher Höhe wie die Einnahmen. Damit konnten im Berichtsjahr\nkeine Schulden abgebaut werden.\n\n6.  Gesamtaufwand im Verhältnis zu den Gesamteinnahmen\n\nDie Kennzahl der Staatsquote zeigt an, wie das Verhältnis des Wachstums der Ausgaben der\n\nöffentlichen Hand zum Wirtschaftswachstum – dargestellt im Bruttoinlandprodukt (BIP) – verläuft.\nAufgrund der Erholung der Gesamtwirtschaft steigt das BIP wieder an (2021 prov. Zahlen). Aber auch\ndie Ausgaben im Stadthaushalt steigen weiter an.\n\n120,00\n\n125,00\n\n130,00\n\n135,00\n\n140,00\n\n145,00\n\n150,00\n\n155,00\n\n2017 2018 2019 2020 2021\n\nAusgaben BIP\n\n85’000\n\n90’000\n\n95’000\n\n100’000\n\n105’000\n\n110’000\n\n115’000\n\n2017 2018 2019 2020 2021\n\nBruttoaufwand Bruttoertrag\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 26\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 26\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 26\n\n\n\nIV. Kennzahlen und Statistiken\n\n5.  Staatsquote\n\nDer Gesamtaufwand im Stadthaushalt (Kernaufwand plus Abschreibungen, Einlagen in Reserven und\ninterner Aufwand) liegt nun auf gleicher Höhe wie die Einnahmen. Damit konnten im Berichtsjahr\nkeine Schulden abgebaut werden.\n\n6.  Gesamtaufwand im Verhältnis zu den Gesamteinnahmen\n\nDie Kennzahl der Staatsquote zeigt an, wie das Verhältnis des Wachstums der Ausgaben der\n\nöffentlichen Hand zum Wirtschaftswachstum – dargestellt im Bruttoinlandprodukt (BIP) – verläuft.\nAufgrund der Erholung der Gesamtwirtschaft steigt das BIP wieder an (2021 prov. Zahlen). Aber auch\ndie Ausgaben im Stadthaushalt steigen weiter an.\n\n120,00\n\n125,00\n\n130,00\n\n135,00\n\n140,00\n\n145,00\n\n150,00\n\n155,00\n\n2017 2018 2019 2020 2021\n\nAusgaben BIP\n\n85’000\n\n90’000\n\n95’000\n\n100’000\n\n105’000\n\n110’000\n\n115’000\n\n2017 2018 2019 2020 2021\n\nBruttoaufwand Bruttoertrag\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 26\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 27\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 26\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 27\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 26\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 27\n\n\n\nIV. Kennzahlen und Statistiken\n\n7.  Nettoschuld pro Einwohner\n\n8.  Selbstfinanzierungsgrad\n\nIn der nachfolgenden Grafik wird der im jeweiligen 5-Jahres-Schnitt gerechnete\nSelbstfinanzierungsgrad dargestellt. Mit einer Selbstfinanzierung von über 100 % kann die\nVerschuldung abgebaut werden, Werte unter 70 % sind als kritisch einzustufen. Dank erheblicher\nErtragsüberschüsse in den letzten Jahren weist der Selbstfinanzierungsgrad des Stadthaushaltes\nwieder nach oben. In den letzten Jahren kamen noch unterdurchschnittliche Investitionsquoten dazu.\nDer langfristige Trend der letzten Jahre zeigt einen Selbstfinanzierungsgrad von über 100 %. Der\nSelbstfinanzierungsgrad wird als 5-Jahres-Schnitt dargestellt.\n\nDiese Kennzahl beurteilt die Verschuldungssituation einer Gemeinde unter Berücksichtigung der\nEinwohnerzahlen. Werte von weniger als CHF 1000 werden als tiefe Verschuldung angesehen. Werte\nüber CHF 6000 gelten als hohe Verschuldung. Die Verschuldung im Stadthaushalt hat sich seit der\nEinführung des RMSG 2018 und damit der Auflösung von Stillen Reserven ins Gegenteil gewandelt.\nPer Ende Berichtsjahr lag das Guthaben pro Einwohner bei CHF 4’575. Im Vergleich dazu diejenigen\nGemeinden, die nach HRM2 verbuchen.\n\n-5’000\n\n-4’000\n\n-3’000\n\n-2’000\n\n-1’000\n\n0\n\n1’000\n\n2017 2018 2019 2020 2021\n\nNettoschuld pro Einwohner/-in Gossau Nettoschuld SG Gemeinden\n\n70,00\n\n90,00\n\n110,00\n\n130,00\n\n150,00\n\n170,00\n\n190,00\n\n210,00\n\n230,00\n\n250,00\n\n270,00\n\n2017 2018 2019 2020 2021\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nIV. Kennzahlen und Statistiken\n\nDer Investitionsanteil zeigt, wie hoch der Anteil der Gesamtausgaben der Stadt Gossau für\nInvestitionen ist. Ein Wert unter 10 % weist auf eine schwache, ein Wert zwischen 10 % und 20 %\nauf eine mittlere und ein Wert über 20 % auf eine starke Investitionstätigkeit hin. Diese Kennzahl\nmuss auf eine mittlere Frist hin beurteilt werden. Einzelne Jahre können grosse Abweichungen\naufweisen, je nach konkreten Bauvorhaben. Der Realisierungsgrad der Investitionen hängt von vielen\nFaktoren ab – Ressourcenkonkurrenz in der Verwaltung oder auch Einsprachen aus der Bevölkerung\nsind nur zwei dieser Faktoren. Der Stadtrat erachtet Investitionsaufwendungen von jährlich rund\nCHF 10,0 Mio. ohne Sportstätten als weiterhin anzustrebende Grösse. Im Berichtsjahr wurden\nCHF 4,9 Mio. an Nettoausgaben getätigt. Der Investitionsanteil liegt bei 10 % über 4 Jahre.\n\nDie Kennzahl zeigt den Anteil des Finanzertrages, der für die Passivzinsen und die Aufwände für die\nLiegenschaften des Finanzvermögens verwendet wird. Sie ist somit wie der Kapitaldienstanteil ein\nIndikator für das Ausmass der Verschuldung. Kennzahlen unter 2 % stellen eine tiefe Verschuldung\nund Werte zwischen 2 % und 5 % eine mittlere Verschuldung dar.\n\n11.  Investitionsanteil\n\n10.  Zinsbelastungsanteil\n\nAktuell kann noch von tieferen Zinsen gesprochen werden. Die Durchschnittsverzinsung für die\nGossauer Bankkredite liegt bei 0,6 %. Die Zinszahlungen für Bankkredite betrugen im Berichtsjahr\nnoch rund 1 Steuerprozent.\n\n9.  Entwicklung der Zinszahlungen\n\n200’000\n\n450’000\n\n700’000\n\n950’000\n\n1’200’000\n\n1’450’000\n\n2017 2018 2019 2020 2021\n\nZinszahlungen\n\n-1,50%\n\n-1,00%\n\n-0,50%\n\n0,00%\n\n0,50%\n\n1,00%\n\n2017 2018 2019 2020 2021\n\nZinsbelastungsanteil\n\n0,00%\n\n2,00%\n\n4,00%\n\n6,00%\n\n8,00%\n\n10,00%\n\n12,00%\n\n14,00%\n\n16,00%\n\n18,00%\n\n2017 2018 2019 2020 2021\n\nInvestitionsanteil\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 28\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 28\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 28\n\n\n\nIV. Kennzahlen und Statistiken\n\nDer Investitionsanteil zeigt, wie hoch der Anteil der Gesamtausgaben der Stadt Gossau für\nInvestitionen ist. Ein Wert unter 10 % weist auf eine schwache, ein Wert zwischen 10 % und 20 %\nauf eine mittlere und ein Wert über 20 % auf eine starke Investitionstätigkeit hin. Diese Kennzahl\nmuss auf eine mittlere Frist hin beurteilt werden. Einzelne Jahre können grosse Abweichungen\naufweisen, je nach konkreten Bauvorhaben. Der Realisierungsgrad der Investitionen hängt von vielen\nFaktoren ab – Ressourcenkonkurrenz in der Verwaltung oder auch Einsprachen aus der Bevölkerung\nsind nur zwei dieser Faktoren. Der Stadtrat erachtet Investitionsaufwendungen von jährlich rund\nCHF 10,0 Mio. ohne Sportstätten als weiterhin anzustrebende Grösse. Im Berichtsjahr wurden\nCHF 4,9 Mio. an Nettoausgaben getätigt. Der Investitionsanteil liegt bei 10 % über 4 Jahre.\n\nDie Kennzahl zeigt den Anteil des Finanzertrages, der für die Passivzinsen und die Aufwände für die\nLiegenschaften des Finanzvermögens verwendet wird. Sie ist somit wie der Kapitaldienstanteil ein\nIndikator für das Ausmass der Verschuldung. Kennzahlen unter 2 % stellen eine tiefe Verschuldung\nund Werte zwischen 2 % und 5 % eine mittlere Verschuldung dar.\n\n11.  Investitionsanteil\n\n10.  Zinsbelastungsanteil\n\nAktuell kann noch von tieferen Zinsen gesprochen werden. Die Durchschnittsverzinsung für die\nGossauer Bankkredite liegt bei 0,6 %. Die Zinszahlungen für Bankkredite betrugen im Berichtsjahr\nnoch rund 1 Steuerprozent.\n\n9.  Entwicklung der Zinszahlungen\n\n200’000\n\n450’000\n\n700’000\n\n950’000\n\n1’200’000\n\n1’450’000\n\n2017 2018 2019 2020 2021\n\nZinszahlungen\n\n-1,50%\n\n-1,00%\n\n-0,50%\n\n0,00%\n\n0,50%\n\n1,00%\n\n2017 2018 2019 2020 2021\n\nZinsbelastungsanteil\n\n0,00%\n\n2,00%\n\n4,00%\n\n6,00%\n\n8,00%\n\n10,00%\n\n12,00%\n\n14,00%\n\n16,00%\n\n18,00%\n\n2017 2018 2019 2020 2021\n\nInvestitionsanteil\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 28\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 29\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 28\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 29\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 28\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 29\n\n\n\nInneres – Finanzen – Kultur\nPersonalwesen\n\nStand 31.12. 2020 2021 2020 2021 2020 2021\n\nVollzeitbeschäftigte 84 88 44 44 128 132\n\nTeilzeitbeschäftigte 77 87 147 149 224 236\n\nTotal Mitarbeitende (MA) 161 175 191 193 352 368\n\n(in Vollzeitstellen) 130,1 139,7 131,9 137 262 276,7\n\nLernende 16 13 0 0 16 13\n\nEinwohneramt 2020 2021\n\n17’969 17’879\n\n1’032 1’021\n\n1’099 1’041\n\n185 186\n\n208 153\n\n17’879 17’892\n\n3’712 3’710\n\n7’510 7’537\n\n7’979 7’953\n\n910 909\n\n1’480 1’493\n\n19,17 19,37\n\n26,71 26,28\n\n33,43 33,36\n\n15,52 15,57\n\n5,17 5,43\n\n8’120 7’925\n\n3’109 3’074\n\n6’650 6’893\n\nGrundbuchamt\n\n2019\n\n18’025\n\n1’025\n\n1’093\n\n164\n\n152\n\n17’969\n\n3’589\n\n7’521\n\n8’049\n\n922\n\n1’477\n\n19,26\n\n26,93\n\n33,36\n\n15,17\n\n5,28\n\n8’336\n\n3’218\n\n65- bis 79-Jährige\n\nLedig\n\n0- bis 19-Jährige\n\n6’415Andere/Keine\n\n1’260\n\nAnzahl Handänderungen \n\nBemerkung: neu ohne Stadtwerke (eigener Geschäftsbericht)\n\nV. Aus den Abteilungen / Statistisches\n\nSchule Total\nAllgemeine \nVerwaltung\n\nEinwohner am 31. Dezember\n\nAbmeldungen\n\nGeburten\n\nAnmeldungen\n\nStand 1.1.\n\nZivilstand\n\nVerwitwet\n\nVerheiratet\n\n1’103\n\n200’150’904\n\n249 302\n\nEvangelisch\n\nErwerbspreise total (CHF)\n\nTotal Grundbuchbelege\n\ndavon Ausländer\n\n205’518’375\n\nGrundbuchgeschäfte\n\n214\n\nTodesfälle\n\nAndere Religionen\n\nKeine Zugehörigkeit\n\n1’032\n\nAltersstruktur in %\n\nÜber 80-Jährige\n\n40- bis 64-Jährige\n\n20- bis 39-Jährige\n\nKatholisch\n\nGetrennt/Geschieden\n\nReligion/Konfession\n\n314’658’238\n\nV. Aus den Abteilungen / Statistisches\n\nSteueramt\n\nJahr\n\n2015 3,4% 18,8% 0,8%\n\n2016 3,0% -9,6% 1,4%\n\n2017 0,6% 12,6% -0,2%\n\n2018 3,9% -22,9% 4,8%\n\n2019 7,9% -11,4% -2,3%\n\n2020 -2,0% -4,1% 5,2%\n\n2021 4,7% 3,6% -3,9%\n\nSteueramt\n\n1’168\n\n4’794’546\n\n11,01%\n\n83,85%\n\n40’415’482\n\n5’913’974\n\nSteuerkraft je Einwohner\n\n793\n\n7’642’735\n\n100’000 bis 200’000\n\nüber 500’000 1’554 13,57%\n\n1’030\n\nEinfache Steuer\n\n1,59%\n\nSteuerbares Vermögen 2021\n\n8,78%\n\n9,72%\n\n14,49%\n\n24,96%\n\n60’000 bis 80’000\n\n202\n\n10’000 bis 40’000\n\n0\n\n2’975’481\n\nCHF\n\n2’37734’797’740 6’538’798\n\njuristische Personen\n\n28,05%10’000 bis 40’000\n\n0\n\n2’841\n\n919\n\n1,18%\n\n11’451 100,00%\n\n6’558\n\n30’617’013\n\nAnzahl\n\n8,03%\n\nSteuerpflichtige\n\n0,12%\n\n6’261’500\n\n60’000 bis 80’000\n\nTotal\n\nSteuerbares \n\nVermögen\n\n100,00%\n\n20,45%\n\n8,18%\n\n200’000 bis 500’000 135\n\n40’000 bis 60’000\n\n100 bis 10’000 182\n\nCHF\n\n1’457\n\n19’568 0,34%510\n\n215 0,44%\n\n30’653\n\n22’133\n\n1,76%\n\n35’827’252\n\n80’000 bis 100’000\n\n936\n\n2’687’865\n\n4’436’545\n\nEinfache Steuer\n\n3’212\n\n8,99%0\n\nEinkommen Steuerpflichtige\n\n100’000 bis 200’000\n\nSteuerbares \n\n57,27%\n\n4,45%\n\nAnzahl\n\n100 bis 10’000\n\n24,81%\n\n269 2,35%\n\nStrukturdaten natürliche Personen 2021\n\n6’659’556\n\n5’132’983\n\nnatürliche Personen\n\nEntwicklung einfache Staatssteuer und Steuerkraft\n\n2’4894’517’26641’463’994\n\n4’548’632\n\n2’411\n\n2’405\n\n2’520\n\n39’606’593 2’589\n\n36’045’941\n\n37’466’338\n\n4’360’419\n\nDie einfache Staatssteuer und die Steuerkraft je Einwohner/-in verändern sich in Abhängigkeit zur \nwirtschaftlichen Entwicklung und zum Bevölkerungswachstum. Die Erträge der juristischen Personen \nsind direkt vom Geschäftserfolg abhängig und unterliegen daher in aller Regel erheblichen \nSchwankungen. \n\n2’462\n\n0 0,00%\n\n40’000 bis 60’000\n\n80’000 bis 100’000\n\n0,03%\n\n0,00%\n\n10,20% 629’604\n\n3,11%\n\n58’932\n\n0,54%\n\n0,38%\n\n951’675\n\n6,93% 3,41%\n\nüber 500’000 14\n\n0,19%\n\n1’640 14,32% 5’602’280 18,30%\n\n724 6,32%\n\n194’694\n\n1,88% 25’140\n\n5’717’795\n\n200’000 bis 500’000\n\nTotal 11’451\n\nDas steuerbare Vermögen bemisst sich nach dem Stand am Ende der Steuerperiode oder der \n\nSteuerpflicht. 1554 Steuerpflichtige (Vorjahr: 1502) versteuern ein Vermögen über CHF  500’000.\n\n100,00% 100,00%\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 30\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 30\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 30\n\n\n\nV. Aus den Abteilungen / Statistisches\n\nSteueramt\n\nJahr\n\n2015 3,4% 18,8% 0,8%\n\n2016 3,0% -9,6% 1,4%\n\n2017 0,6% 12,6% -0,2%\n\n2018 3,9% -22,9% 4,8%\n\n2019 7,9% -11,4% -2,3%\n\n2020 -2,0% -4,1% 5,2%\n\n2021 4,7% 3,6% -3,9%\n\nSteueramt\n\n1’168\n\n4’794’546\n\n11,01%\n\n83,85%\n\n40’415’482\n\n5’913’974\n\nSteuerkraft je Einwohner\n\n793\n\n7’642’735\n\n100’000 bis 200’000\n\nüber 500’000 1’554 13,57%\n\n1’030\n\nEinfache Steuer\n\n1,59%\n\nSteuerbares Vermögen 2021\n\n8,78%\n\n9,72%\n\n14,49%\n\n24,96%\n\n60’000 bis 80’000\n\n202\n\n10’000 bis 40’000\n\n0\n\n2’975’481\n\nCHF\n\n2’37734’797’740 6’538’798\n\njuristische Personen\n\n28,05%10’000 bis 40’000\n\n0\n\n2’841\n\n919\n\n1,18%\n\n11’451 100,00%\n\n6’558\n\n30’617’013\n\nAnzahl\n\n8,03%\n\nSteuerpflichtige\n\n0,12%\n\n6’261’500\n\n60’000 bis 80’000\n\nTotal\n\nSteuerbares \n\nVermögen\n\n100,00%\n\n20,45%\n\n8,18%\n\n200’000 bis 500’000 135\n\n40’000 bis 60’000\n\n100 bis 10’000 182\n\nCHF\n\n1’457\n\n19’568 0,34%510\n\n215 0,44%\n\n30’653\n\n22’133\n\n1,76%\n\n35’827’252\n\n80’000 bis 100’000\n\n936\n\n2’687’865\n\n4’436’545\n\nEinfache Steuer\n\n3’212\n\n8,99%0\n\nEinkommen Steuerpflichtige\n\n100’000 bis 200’000\n\nSteuerbares \n\n57,27%\n\n4,45%\n\nAnzahl\n\n100 bis 10’000\n\n24,81%\n\n269 2,35%\n\nStrukturdaten natürliche Personen 2021\n\n6’659’556\n\n5’132’983\n\nnatürliche Personen\n\nEntwicklung einfache Staatssteuer und Steuerkraft\n\n2’4894’517’26641’463’994\n\n4’548’632\n\n2’411\n\n2’405\n\n2’520\n\n39’606’593 2’589\n\n36’045’941\n\n37’466’338\n\n4’360’419\n\nDie einfache Staatssteuer und die Steuerkraft je Einwohner/-in verändern sich in Abhängigkeit zur \nwirtschaftlichen Entwicklung und zum Bevölkerungswachstum. Die Erträge der juristischen Personen \nsind direkt vom Geschäftserfolg abhängig und unterliegen daher in aller Regel erheblichen \nSchwankungen. \n\n2’462\n\n0 0,00%\n\n40’000 bis 60’000\n\n80’000 bis 100’000\n\n0,03%\n\n0,00%\n\n10,20% 629’604\n\n3,11%\n\n58’932\n\n0,54%\n\n0,38%\n\n951’675\n\n6,93% 3,41%\n\nüber 500’000 14\n\n0,19%\n\n1’640 14,32% 5’602’280 18,30%\n\n724 6,32%\n\n194’694\n\n1,88% 25’140\n\n5’717’795\n\n200’000 bis 500’000\n\nTotal 11’451\n\nDas steuerbare Vermögen bemisst sich nach dem Stand am Ende der Steuerperiode oder der \n\nSteuerpflicht. 1554 Steuerpflichtige (Vorjahr: 1502) versteuern ein Vermögen über CHF  500’000.\n\n100,00% 100,00%\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 30\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 31\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 30\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 31\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 30\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 31\n\n\n\nV. Aus den Abteilungen / Statistisches\n\nBildung\n\n15 308 20,5 16-24\n\n2 17 8,5 10-15\n\n7 142 20,3 20-24\n\n7 128 18,3 20-24\n\n8 147 18,4 20-24\n\n7 134 19,1 20-24\n\n7 145 20,7 20-24\n\n7 136 19,4 20-24\n\n3 53 17,7 16-24\n\n3 54 18,0 16-24\n\n3 54 18,0 16-24\n\n4 78 19,5 20-24\n\n4 86 21,5 20-24\n\n4 57 14,3 20-24\n\n5 52 10,4 10-15\n\n197\n\n86 1’788\n\n15 308 233 76%\n\n2 17 11 65%\n\n43 832 621 75%\n\n21 382 317 83%\n\n5 52 30 58%\n\n197 159 81%\n\n86 1’788 1’371 77%\n\nBau Umwelt Verkehr\n\n37\n\n3\n\n11\n\n2020\n\n26%\n\n1. Sekundarstufe\n\n2. Sekundarstufe\n\nSchülerzahlen per 31. Dezember 2021\n\nKleinklassen\n\n%-Anteil\n\nbis 20 Tage\n\n35%\n\nOberstufe\n\nab 21 bis 40 Tage\n\nAndere Schulen\n\nSchweizer\n\n10Landwirtschaftliche Bauten\n\n4\n\n14\n\n9\n\nMehrfamilien-, Wohn-/Geschäftshäuser 5\n\n5\n\n17\n\nPrimarstufe\n\n2019\n\n5\n\n5\n\n52%\n\n2021\n\nEinschulungsjahr\n\n3. Sekundarstufe\n\nÜbrige Schulen\n\nTotal\n\nAbteilungen\n\nStufen und Abteilungen\n\nKindergarten\n\n2. Realstufe\n\n3. Realstufe\n\nSchüler\n\nDie Anzahl der Baugesuche ist im Jahr 2021 stark angestiegen. Vor allem die Anzahl der kleineren \nBauvorhaben hat stark zugenommen. Aufgrund der hohen Anzahl an Baugesuchen, die zu \nbearbeiten waren, dauerte die Bearbeitung der Gesuche im Schnitt etwas länger. Die Anzahl der \nEinsprachen hat sich nun wieder normalisiert und ist wieder im Bereich der Jahre 2018/19.\n\nab 41 bis 60 Tage\n\nBearbeitungsfristen\n\n39%\n\nBaugesuche\n\nÜbrige Bauten und Anlagen\n\nEinfamilienhäuser\n\n15%\n\n10Gewerbe-/Industriebauten\n\n277\n\n39%\n\n40%\n\n14%\n\n11%\n\nEinsprachen\n\nRekurse\n\nüber 61 Tage 7%\n\n35\n\n5\n\n11\n\n78\n\n93\n\nWärmepumpen\n\nSolar-/Photovoltaikanlagen\n\nKleinklassen\n\nTotal\n\nKindergarten 1 und 2\n\n1. Primarstufe\n\n2. Primarstufe\n\nKant. Vorgaben\n\n1. Realstufe\n\n5. Primarstufe\n\n6. Primarstufe\n\nEinschulungsjahr\n\nAbteilungen Klassengrösse\n\nStufen und Schülerzahlen\n\n3. Primarstufe\n\n4. Primarstufe\n\nSchülerzahl\n\n11%\n\n11%\n\n53\n\n6\n\n364361\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 32\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 32\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 32\n\n\n\nV. Aus den Abteilungen / Statistisches\n\nVersorgung Sicherheit\n\nEntsorgung\n\n2019 2020 2021\n\nPolizei Einsätze Stadtpolizei (Std.)\n\nJugend – Alter – Soziales\nSozial- und wirtschaftliche Hilfe 2019 2020 2021\n\n147\n\n243\n\n124\n\n66\n\n50\n\n2019 2020 2021\n\n17\n\n10\n\n7\n\nWechsel des Wohnortes 8 17 7\n\n2\n\nVerschiedenes/Kontaktabbruch 20 16 7\n\n50\n\n2019 2020 2021\n\n32\n\n62\n\n22\n\nEhepaar/Konkubinat ohne Kind(er) 10 7 6\n\n10\n\nAlleinerziehende (Frau) mit Kind(ern) 25 25 13\n\n2\n\nMengenstatistik\n\n231 191 409\n\n12’28011’600\n\nTotal abgeschlossene Unterstützungsfälle 64\n\n18\n\n69\n\n23\n\nEhepaar/Konkubinat mit Kind(ern) 20\n\nAlleinstehende Männer 72\n\nFamilienstruktur geführter Fälle\n\nAlleinstehende Frauen 4846\n\n554’540Altpapier/Karton [kg]\n\nAltglas [kg] 607’886\n\n599’330\n\n590’436\n\n11\n\n71\n\nTotal abgeschlossene Unterstützungsfälle 6471\n\nÜbrige Sozialleistungen \n\n5\n\n18Aufnahme Erwerbstätigkeit\n\nArbeitslosentaggelder 6\n\nAHV-Rente / IV-Rente / EL zur AHV \n\nAbschlussgründe\n\n13\n\n72\n\nTotal Sozialhilfegesuche\n\nKinder und Jugendliche\n\nAlleinerziehender (Mann) mit Kind(ern) 1 2\n\n11\n\n1015\n\n58\n\n1’310\n\nRuhender Verkehr\n\n7’523\n\n251303\n\n2020 20212019\n\n303310\n\n180Total geführte Unterstützungsfälle 167\n\n6’998\n\n135\n\nTotal bewilligte Gesuche\n\n130\n\nTotal 6’551\n\nFallzahlen\n\nDie bisher von der Stadt Gossau (3) und der Gemeinde Flawil (0,5) von der Kantonspolizei geleasten \nPolizisten sind neu beim Sicherheitsverbund Region Gossau (SVRG) gepoolt. Für die Kontrolle des \nruhenden Verkehrs wird in Gossau ein Polizeiassistent eingesetzt. Dies führt zu einer Entlastung der \nStadtpolizisten, die für zusätzliche Tag- und Nachtpatrouillen eingesetzt werden können.  \n\nTotal unterstützte Personen\n\n13’200Altöl [l]\n\n1’276\n\n403\n\nNachtpatrouillen 1’327\n\nTagpatrouillen 4’590 5’195\n\nArbeiten für Verwaltungen\n\n5’587\n\nGrössere Abweichungen sind beim Papier (–11 %) zu verzeichnen. Hier macht sich der Trend der \ndirekten Entsorgung beim easydrive bemerkbar. Beim Aluminium und Weissblech sowie Altglas wird \ndie Menge pro Kopf im ZAB-Gebiet ermittelt und auf Gossau umgerechnet.   \n\nAluminium/Weissblech [kg] 35’938\n\n2’304Giftabfälle Haushalte [kg]\n\n587’000\n\n2’264\n\n517’000\n\n1’950\n\n28’460 24’240\n\n474’970\n\n38’330 39’362\n\nGrünabfuhr [kg]\n\n28’860\n\n693’385\n\n539’070\n\nAltmetalle [kg]\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 32\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 33\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 32\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 33\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 32\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 33\n\n\n\nV. Aus den Abteilungen / Statistisches\n\nAsylwesen\n\n2019 2020 2021\n\n135\n\n148\n\n5\n\n17\n\nk. A.\n\nFallzahlen\n\nZu erfüllende Sollzahl 163k. A.\n\nAnzahl betriebene Unterkünfte 17k. A.\n\nAnzahl betreute Personen 168k. A.\n\nNeuanmeldungen 21\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 34\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 34\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 34\n\n\n\nDie vorliegende Rechnung wurde in Übereinstimmung mit dem Gemeindegesetz (sGS 151.2) und\nder Verordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden (sGS 151.53) erstellt. Es werden die\nallgemeinen Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung der St.Galler Gemeinden\nangewendet.\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nDer Inhalt des Anhangs zur Jahresrechnung ist im Gemeindegesetz festgelegt. Die an dieser Stelle\naufgeführten Zusatzinformationen zur Jahresrechnung sollen mögliche Risiken transparent\nmachen. \n\n1.2 Rechnungslegungsgrundsätze\n\n1.1 Angewandtes Regelwerk\n\nDie Grundsätze zur Rechnungslegung richten sich nach Art. 106a Abs. 1 des Gemeindegesetzes\n(sGS 151.2).\nBruttodarstellung\nAufwände und Erträge, Ausgaben und Einnahmen sowie Aktiven und Passiven werden getrennt\nvoneinander, ohne gegenseitige Verrechnung, in voller Höhe ausgewiesen. \nFortführung\nFür die Rechnungslegung ist die Fortführung der Tätigkeit der Gemeinden wegleitend.\nPeriodenabgrenzung\nAufwände und Erträge werden in derjenigen Periode erfasst, in der sie verursacht werden.\nVergleichbarkeit\nDie Rechnungen der Gesamtgemeinde und der Verwaltungseinheiten sollen sowohl\nuntereinander als auch über die Zeit hinweg vergleichbar sein.\nStetigkeit\nDie Grundsätze der Rechnungslegung bleiben nach Möglichkeit während eines längeren\nZeitraums unverändert. \nVerständlichkeit\nDie Informationen müssen klar und nachvollziehbar sein.\nWesentlichkeit\nSämtliche Informationen im Hinblick auf die Adressaten, die für eine rasche und umfassende\nBeurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage notwendig sind, sind offenzulegen. Nicht\nrelevante Informationen sollen ausgelassen werden.\nZuverlässigkeit\nDie Informationen sollen richtig sein und glaubwürdig dargestellt werden (Richtigkeit). Der\nwirtschaftliche Gehalt soll die Abbildung bestimmen (wirtschaftliche Betrachtungsweise). Die\nInformationen sollen willkürfrei und wertfrei dargestellt werden (Vollständigkeit).\n\n1.2 Bilanzierung und Bewertung\n\n1. Rechnungslegungsgrundsätze, Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung,\nAbschreibungsmethode und -sätze\n\nDie Bilanz wird als Stichtagsrechnung geführt. Bilanzstichtag ist der 31. Dezember. Während die \nBilanzierungsgrundsätze die Frage beantworten, ob ein Sachverhalt in der Bilanz auszuweisen ist, \nlegen die Bewertungsgrundsätze fest, mit welchem Wert die Position in der Bilanz zu erscheinen \nhat.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 34\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 35\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 34\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 35\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 34\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nKonto\nPosten der \nBestandesrechnung\n\nBilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze\n\nAktiven\n\n10 Finanzvermögen\n\n100 Flüssige Mittel Nominalwerte (Nennwert)\nFremdwährungen sind zum Tageskurs am \nBilanzstichtag umgerechnet. Es werden keine \nFremdwährungen geführt.\n\n101 Forderungen Sollverbuchung, Bruttomethode, Nominalwert, \nEinzelbewertungsmethode\n\n102 Kurzfristige Finanzanlagen Sparkonten zum Nominalwert, Sparkonten in \nFremdwährungen sind zum Tageskurs per Bilanz-\nstichtag umgerechnet, Wertschriften mit Kurswert zum \nKurswert per Bilanzstichtag, Wertschriften ohne \nKurswert zum Verkehrswert oder zu Anschaffungs-/ \nHerstellkosten\n\n104 Aktive Rechnungs-\nabgrenzungen\n\nNominalwerte (Nennwert)\n\n106 Vorräte und angefangene \nArbeiten\n\nAnschaffungs-/Herstellkosten\n\n107 Finanzanlagen Kurswert oder Anschaffungs-/Herstellkosten\n\n108 Sachanlage FV Verkehrswert\n\n14 Verwaltungsvermögen\n\n140 Sachanlagen Anschaffungs-/Herstellkosten unter Abzug \nplanmässiger Abschreibungen\n\n142 Immaterielle Anlagen Anschaffungs-/Herstellkosten unter Abzug \nplanmässiger Abschreibungen\n\n144 Darlehen Anschaffungs-/Herstellkosten unter Abzug \nplanmässiger Abschreibungen\n\n146 Investitionsbeiträge Anschaffungs-/Herstellkosten unter Abzug \nplanmässiger Abschreibungen\n\n20 Fremdkapital\n\n200 Laufende Verpflichtungen Sollverbuchung\nBruttomethode\nNominalwert (Nennbetrag)\n\n201 Kurzfristige \nFinanzverbindlichkeiten\n\nNominalwert\n\n202 Steuerbezug Nominalwert\n\n204 Passive \nRechnungsabgrenzungen\n\nNominalwert\n\n205 Kurzfristige Rückstellungen Nach allgemein anerkannten Grundsätzen\n\n208 Langfristige Rückstellungen Nach allgemein anerkannten Grundsätzen\n\n209 Verpflichtungen gegenüber \nSpezialfinanzierungen im \nFremdkapital\n\nNominalwert\n\n29 Eigenkapital\n\n290 Verpflichtungen gegenüber \nSpezialfinanzierungen im \nEigenkapital\n\nNominalwert\n\n291 Fonds im Eigenkapital Nominalwert\n\n293 Vorfinanzierungen Nominalwert\n\n294 Reserven Nominalwert\n\n295 Aufwertungsreserve Nominalwert\n\n299 Bilanzüberschuss/\n-fehlbetrag\n\nNominalwert\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nNutzungsdauer\n\n30\n\n60\n\n40\n\n40\n\n40\n\n40\n\n25\n\n20\n\n25\n\n4\n\n4\n\n4\n\n10\n\n3\n\n4\n\n3\n\n5\n\n10\n\n5\n\n10\n\nAnalog Abschreibungsdauer des finanzierten Objekts\n\nImmaterielle Anlagen, Planungskosten\n\nÜbrige immaterielle Anlagen\n\nAnschlussbeiträge\n\nInvestitionsbeiträge\n\nMobilien\n\nMaschinen\n\nImmaterielle Anlagen, Software\n\nAktivierungsgrenze\nDie Aktivierungsgrenze beträgt gemäss Beschluss vom Stadtrat vom 8. März 2017 CHF 100’000,\nwobei Darlehen und Beteiligungen unabhängig von ihrer Höhe aktiviert werden.\n\nBrücken\n\nWasserbau\n\nDas Verwaltungsvermögen wird gemäss Beschluss vom Stadtrat vom 8. März 2017 linear über\nfolgende Nutzungsdauern abgeschrieben:\n\n1.3.1 Finanzvermögen\n\nWertberichtigungen des Finanzvermögens werden vorgenommen, wenn eine Wertveränderung\ngegenüber dem Buchwert eintritt.\n\n1.3.2 Verwaltungsvermögen\n\n1.3 Abschreibungsmethode und -sätze\n\nÜbrige Tiefbauten \n\nÜbrige Sachanlagen\n\nAnlagekategorie\n\nIm Jahresabschluss 2019 sind folgende Zusatzabschreibungen gemäss Vorschlag Stadtrat zur\nGewinnverwendung zu verbuchen:\n\nEs werden keine Zusatzabschreibungen getätigt.\n\nSpezialfahrzeuge\n\nHardware\n\nImmaterielle Anlagen, Lizenzen\n\nKanal- und Leitungsbauten\n\nAbwasseranlagen\n\nGebäude (konventionelle Bauweise)\n\nGebäude (Leichtbauweise)\n\nAbwasseranlagen\n\nStrassen/Verkehrswege\n\nFahrzeuge\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 36\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 36\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nNutzungsdauer\n\n30\n\n60\n\n40\n\n40\n\n40\n\n40\n\n25\n\n20\n\n25\n\n4\n\n4\n\n4\n\n10\n\n3\n\n4\n\n3\n\n5\n\n10\n\n5\n\n10\n\nAnalog Abschreibungsdauer des finanzierten Objekts\n\nImmaterielle Anlagen, Planungskosten\n\nÜbrige immaterielle Anlagen\n\nAnschlussbeiträge\n\nInvestitionsbeiträge\n\nMobilien\n\nMaschinen\n\nImmaterielle Anlagen, Software\n\nAktivierungsgrenze\nDie Aktivierungsgrenze beträgt gemäss Beschluss vom Stadtrat vom 8. März 2017 CHF 100’000,\nwobei Darlehen und Beteiligungen unabhängig von ihrer Höhe aktiviert werden.\n\nBrücken\n\nWasserbau\n\nDas Verwaltungsvermögen wird gemäss Beschluss vom Stadtrat vom 8. März 2017 linear über\nfolgende Nutzungsdauern abgeschrieben:\n\n1.3.1 Finanzvermögen\n\nWertberichtigungen des Finanzvermögens werden vorgenommen, wenn eine Wertveränderung\ngegenüber dem Buchwert eintritt.\n\n1.3.2 Verwaltungsvermögen\n\n1.3 Abschreibungsmethode und -sätze\n\nÜbrige Tiefbauten \n\nÜbrige Sachanlagen\n\nAnlagekategorie\n\nIm Jahresabschluss 2019 sind folgende Zusatzabschreibungen gemäss Vorschlag Stadtrat zur\nGewinnverwendung zu verbuchen:\n\nEs werden keine Zusatzabschreibungen getätigt.\n\nSpezialfahrzeuge\n\nHardware\n\nImmaterielle Anlagen, Lizenzen\n\nKanal- und Leitungsbauten\n\nAbwasseranlagen\n\nGebäude (konventionelle Bauweise)\n\nGebäude (Leichtbauweise)\n\nAbwasseranlagen\n\nStrassen/Verkehrswege\n\nFahrzeuge\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 36\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 37\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 36\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 37\n\n\n\n2.1 Stadthaushalt\n\nR 2021 R 2020\n\nGeldfluss aus Betriebstätigkeit\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Gewinnverwendung)\n1’226’800 0\n\n+ Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen\n6’388’108 6’661’891\n\n+ Abschreibungen Investitionsbeiträge Verwaltungsvermögen\n705’451 280’417\n\n+ Wertberichtigungen (WB) Darlehen VV\n0 0\n\n+ WB Beteiligungen VV\n0 0\n\n– Auflösung passivierte Anschlussbeiträge\n-291’185 -237’664\n\n+ Kursverluste / negative WB Finanzvermögen\n381’350 513’573\n\n– Kursgewinne / positive WB Finanzvermögen\n-1’121’515 -2’843’966\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen\n214’003 521’747\n\n– Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen\n-46’551 -50’493\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital (Reserven)\n179’300 7’532’428\n\n– Entnahmen aus dem Eigenkapital (Reserven)\n-5’079’325 -5’018’312\n\n+ Abnahme / – Zunahme Forderungen\n1’171’036 -1’465’350\n\n+ Abnahme / – Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen ER\n-127’073 -104’604\n\n+ Abnahme / – Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten\n0 160’206\n\n+ Zunahme / – Abnahme laufende Verbindlichkeiten\n-4’678’166 4’863’321\n\n+ Zunahme / – Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen ER\n1’423’296 527’359\n\n+ Zunahme / – Abnahme kurzfristige Rückstellungen ER\n-32’268 -137’998\n\n+ Zunahme / – Abnahme langfristige Rückstellungen ER\n-6’768 -2’976\n\n – Aktivierung Eigenleistungen\n-336’637 -292’821\n\nGeldfluss aus Betriebstätigkeit\n-30’145 10’906’758\n\nGeldfluss aus Investitionstätigkeit\n\n- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen\n-6’189’519 -8’822’030\n\n+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen\n1’334’538 1’838’879\n\n+ Abnahme / – Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen IR\n0 0\n\n+ Zunahme / – Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen ER\n0 0\n\n+ Zunahme / – Abnahme kurzfristige Rückstellungen IR\n0 0\n\n+ Zunahme / – Abnahme langfristige Rückstellungen IR\n-184’183 -14’904\n\n+ Aktivierung Eigenleistungen\n336’637 292’821\n\nGeldfluss aus Investitionstätigkeit\n-4’702’527 -6’705’234\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\n2. Geldflussrechnung\n\nDie Geldflussrechnung weist auf, was zur Veränderung im Bestand der Flüssigen Mittel (Kasse,\nBank- und Postkontoguthaben sowie Kreditkartenforderungen) geführt hat. Sie hat das Ziel,\nTransparenz über den Zahlungsstrom einer Gemeinderechnung herzustellen. Der Cashflow aus\nVerwaltungstätigkeit (Geldfluss aus operativer Tätigkeit) verdeutlicht, wie viele Mittel erwirtschaftet\nworden sind, um die Investitionen in das Verwaltungsvermögen zu tätigen. Die Investitionstätigkeit\nzeigt die Höhe der Bruttoinvestitionen und die dazugehörenden Einnahmen auf. In der Rubrik\nFinanzierungstätigkeit wird aufgezeigt, wie der den Cashflow übersteigende Mittelbedarf finanziert\nwurde. Die Tabelle wurde neu nach den Vorgaben des Kantons St.Gallen erstellt. Dies führt zu\nAbweichungen zur letztjährig veröffentlichten Geldflussrechnung.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 38\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 38\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nFinanzierungsüberschuss (+), Finanzierungsfehlbetrag (–)\n-4’732’672 4’201’524\n\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit\n\n– Zunahme / + Abnahme kurzfristige Finanzanlagen\n0 1’400’000\n\n– Zunahme / + Abnahme langfristige Finanzanlagen\n306’350 -6’095’000\n\n– Zunahme / + Abnahme Sachanlagen Finanzvermögen\n-1’121’300 -1’128’300\n\n– Kursverluste / negative WB Finanzvermögen\n-381’350 -513’573\n\n+ Kursgewinne / positive WB Finanzvermögen\n1’121’515 2’843’966\n\n– Abnahme / + Zunahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten\n-13’993’200 1’000’000\n\n– Abnahme / + Zunahme langfristige Finanzverbindlichkeiten\n0 6’000’000\n\n– Zunahme / + Abnahme Kontokorrente mit Dritten \n(Kontokorrentguthaben) 985’259 2’590’070\n\n– Abnahme / + Zunahme Kontokorrente mit Dritten \n(Kontokorrentschulden) 0 0\n\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit\n-13’082’726 6’097’163\n\nTotal Geldfluss (Veränderung Flüssige Mittel)\n-17’815’398 10’298’687\n\nBestand Flüssige Mittel 1.1.\n27’727’906 17’429’219\n\nBestand Flüssige Mittel 31.12.\n9’912’508 27’727’906\n\nVeränderung Flüssige Mittel (Total Geldfluss)\n-17’815’398 10’298’687\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 38\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 39\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 39\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 38\n\n\n\nDer Eigenkapitalnachweis per 31.12.2021 zeigt die Ursachen der Veränderung des Eigenkapitals auf.\n\n3.1 Stadthaushalt\n\nSpezialfinanzie-\nrungen\n\nFonds im \nEigenkapital\n\nVorfinan-\nzierungen\n\nAusgleichs-\nreserve\n\nReserve \nWerterhalt \n\nFinanz-\nvermögen\n\nAufwertungs-\nreserve\n\nNeubewer-\ntungsreserve\n\nBilanz-\nüberschuss\n\nTotal\n\nKonto 290 291 293 2940 2941 295 296 299\n\nBestand per 1.1.2021 21’999’082,29 360’669,46 34’870’729,87 49’738’805,94 5’143’197,00 58’140’746,43 0,00 13’898’378,98 184’151’609,97\n\nBildung 191’272,80 22’730,00 0,00 0,00 179’300,00 0,00 0,00 0,00 393’302,80\n\nAuflösung -15’859,32 0,00 -84’000,00 0,00 -180’954,84 -4’845’062,21 0,00 0,00 -5’125’876,37\n\nTotal Eigenkapital per \n31.12.2021\n\n22’174’495,77 383’399,46 34’786’729,87 49’738’805,94 5’141’542,16 53’295’684,22 0,00 13’898’378,98 179’419’036,40\n\nDer Eigenkapitalnachweis per 31.12.2021 zeigt die Ursachen der Veränderung des Eigenkapitals auf.\n\n3.1 Stadthaushalt\n\nSpezialfinanzie-\nrungen\n\nFonds im \nEigenkapital\n\nVorfinan-\nzierungen\n\nAusgleichs-\nreserve\n\nReserve \nWerterhalt \n\nFinanz-\nvermögen\n\nAufwertungs-\nreserve\n\nNeubewer-\ntungsreserve\n\nBilanz-\nüberschuss\n\nTotal\n\nKonto 290 291 293 2940 2941 295 296 299\n\nBestand per 1.1.2021 21’999’082,29 360’669,46 34’870’729,87 49’738’805,94 5’143’197,00 58’140’746,43 0,00 13’898’378,98 184’151’609,97\n\nBildung 191’272,80 22’730,00 0,00 0,00 179’300,00 0,00 0,00 0,00 393’302,80\n\nAuflösung -15’859,32 0,00 -84’000,00 0,00 -180’954,84 -4’845’062,21 0,00 0,00 -5’125’876,37\n\nVerwendung Jahresergebnis\n\nZuweisung Auslgleichsreserve 1’226’800,00\n\nZuweisung Energiefonds – 826’800,00\n\n400’000,00\n\nTotal Eigenkapital per \n31.12.2021\n\n22’174’495,77 383’399,46 34’786’729,87 49’738’805,94 5’141’542,16 53’295’684,22 0,00 13’898’378,98 179’419’036,40\n\n3. Eigenkapitalnachweis vor Gewinnverwendung\n\n3. Eigenkapitalnachweis nach Gewinnverwendung\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 40\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 40\n\n\n\nArt\nKto. \n\nBereich\nBestand \nVorjahr\n\nBestand \nlaufendes Jahr\n\nVeränderung Kommentar\n\nKurzfristige Rückstellungen\n\nGrabenaufbrüche 2055 273’751,85 260’179,55         -13’572,30 \nBeiträge von Privaten an \nInstandstellungsarbeiten an Strassen \n\nLangfeldstrasse 2055 75’000,00 0,00         -75’000,00 \nEinbringung des Deckbelages nach \nAbschluss der Bautätigkeit \n\nMehrleistungen des Personals 2050 605’142,00 661’446,00          56’304,00 \nGleitzeit- und Ferienguthaben des \nVerwaltungspersonals\n\nLangfristige Rückstellungen                      -   \n\nWanderwege Unterhalt 2085 17’550,57 17’550,57                      -   \nÜbernahme von Aufgaben und \nMitteln von Privaten\n\nWaldstrassenunterhalt 2085 23’490,56 20’240,16          -3’250,40 \nÜbernahme von Aufgaben und \nMitteln von Privaten\n\nPrivatstrassenunterhalt 2085 209’091,70 205’573,85          -3’517,85 \nÜbernahme von Aufgaben und \nMitteln von Privaten\n\nFenngraben/Nutzenbuchbach 2085 106’031,19 106’031,19                      -   \nÜbernahme von Aufgaben und \nMitteln von Privaten\n\nArneggerbach 2085 389’761,65 389’761,65                      -   Einzahlungen Perimeterbeiträge\n\nArneggerbach SBB 2088 182’157,00 182’157,00                      -   \nVorauszahlung von Perimeter-\nbeiträgen der SBB\n\nGS 777 Bischofszellerstrasse 2088 184’182,80 0,00       -184’182,80 \nSanierung Boden ehemaliges \nGaswerk (Restparzelle)\n\nSchiessstand Arnegg 2088 150’000,00 150’000,00                      -   \nRückbau Zeigerstand mit Kugelfang, \nSanierung Belastung\n\nTotal per 31.12.2021    2’216’159,32       1’992’939,97       -223’219,35 \n\nDelkredere auf Steuerguthaben 1012 210’000,00 210’000,00 0,00\nReserve für nicht eintreibbare \nSteuerguthaben\n\nDelkredere auf Forderungen 1010 40’000,00 100’000,00 60’000,00\nReserven für nicht bezahlte \nDebitorenausstände\n\nDelkredere Flächenbeiträge 1072 75’936.60 75’936.60 0,00\nGestundete Flächenbeiträge für \nAbwasser\n\nTotal per 31.12.2021       250’000,00          310’000,00          60’000,00 \n\nWertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\n4. Rückstellungsspiegel\n\nDie Zusammenstellung zeigt alle per 31.12.2021 betriebsnotwendigen Rückstellungen für spätere\nAufwendungen (Beträge in CHF).\n\n4.1 Stadthaushalt\n\nDie gebuchten Delkredere-Rückstellungen (aus Transparenzgründen hier nochmals\nerwähnt) setzen sich wie folgt zusammen:\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 40\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 41\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 40\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 41\n\n\n\nRegiobus AG, Gossau\n\nAktiengesellschaft\n\nöffentliche Personentransporte\n\nCHF 120’000\n\n50 % / CHF 60’000\n\nGemeinde Herisau 50 %\n\nkeine\n\n \n\nBuchwert  CHF 2’274’330\n\nCHF 14’595’675\n\nCHF 55’466\n\nCHF 0\n\nCHF 0\n\nCHF 13’497’216\n\nAppenzeller Bahnen AG, \nHerisau\nAktiengesellschaft\n\nöffentl. Personentransporte\n\nCHF 15’600’000\n\n0,23 % / CHF 36’000\n\nBund, Kantone, Gemeinden\n\nMercato Shop AG, Teufen\n\n \n\nBuchwert CHF 36’000\n\nCHF 415’408’245\n\nCHF 1’648’446\n\nCHF 0\n\nkeine direkten Zahlungsströme\n\nCHF 52’679’017\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\n5.1 Stadthaushalt \n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nBeteiligungsspiegel per 31. Dezember 2021\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2020\n\nAblieferung oder Dividende\n\nBilanzsumme\n\nReingewinn\n\nAnteil der Gemeinde\n\nTätigkeit\n\nAnteil der Gemeinde\n\nGesamtaufwand der Organisation\n\nTätigkeit\n\nGesellschaftskapital\n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2020\n\nBilanzsumme\n\nReingewinn\n\nAblieferung oder Dividende\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nGesellschaftskapital\n\nGesamtaufwand der Organisation\n\n5. Beteiligungsspiegel \n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nDie Gemeinde kann ihre Aufgaben unter Vorbehalt bestimmter Voraussetzungen \nallein oder gemeinsam mit anderen Gemeinden erfüllen oder anderen externen \nLeistungserbringern übertragen. Sie kann privat- oder öffentlich-rechtliche \nUnternehmen gründen oder sich daran beteiligen. Der Beteiligungsspiegel zeigt alle \nkapitalmässigen Beteiligungen auf, die Aufgaben der Stadt Gossau lösen.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 42\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 42\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nAbraxas Informatik AG \n\nAktiengesellschaft\n\nRechenzentrum öffentliche Hand\n\nBuchwert CHF 75’000\n\nCHF 6’850’000\n\n0,38 % / CHF 75’000\n\nKantone, Gemeinden\n\nkeine\n\nCHF110’083’000\n\nCHF 198’000\n\nCHF 0\n\nCHF 460’562\n\nCHF 193’638’000\n\nWalter Zoo AG, Gossau\n\nAktiengesellschaft\n\nFühren eines Zoos\n\nCHF 100’000\n\nNamenaktien 35,6 %\n\nWalter Zoo Verein; Fam. Federer\n\nkeine\n\n \n\nBuchwert CHF 1.00\n\nCHF 5’906’677\n\nCHF 539’712\n\nCHF 0\n\nCHF 150’000\n\nCHF 8’488’342\n\nAbwasserverband Niederbüren\n\nZweckverband\n\nReinigung von Abwasser\n\nCHF 271’275\n\n6,8 % der Kosten\n\nOberbüren, Waldkirch, Andwil, \nNiederbüren, Hauptwil, \nNiederhelfenschwil\n\nkeine\n\n \n\nBuchwert CHF 0.00\n\nCHF 526’178\n\nCHF 0\n\nCHF 0\n\nCHF 96’938\n\nCHF 1’425’258\n\nGesamtaufwand der Organisation\n\nAblieferung oder Dividende\n\nName der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nGesellschaftskapital\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2020\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nGesellschaftskapital\n\nAnteil der Gemeinde\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2020\n\nBilanzsumme\n\nBilanzsumme\n\nReingewinn\n\nAnteil der Gemeinde\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nReingewinn\n\nGesamtaufwand der Organisation\n\nGesellschaftskapital\n\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nAblieferung oder Dividende\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nGesamtaufwand der Organisation\n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nReingewinn\n\nAblieferung oder Dividende\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2020\n\nBilanzsumme\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 42\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 43\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 43\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 42\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nAbwasserverband Flawil-\nDegersheim-Gossau (AVFDG)\nZweckverband\n\nReinigung von Abwasser\n\nCHF 0\n\n55 % der Kosten\n\nFlawil, Degersheim\n\nkeine\n\n \n\nBuchwert CHF 0.00\n\nCHF 20’073’203\n\n0\n\nCHF 0\n\nCHF 1’325’766\n\nCHF 2’876’289\n\nKinder- und Erwachsenen-\nschutzbehörde Region Gossau \n(KESB), Gossau\nZweckverband\n\nSozialdienst\n\nCHF 0\n\n33,14 % der Kosten\n\nkeine\n\n \n\nBuchwert CHF 0.00\n\nCHF 870’348\n\nCHF 0\n\nCHF 0\n\nKESB CHF 478’430\nSozialberatungszentrum \nCHF 868’254\n\nCHF 4’063’884\n\nStadtbibliothek, Gossau\n\nVerein \n\nVerleih von Medien (Bücher, CD, \nDVD, Hörbücher usw.)\n\nCHF 38’481\n\n80 % der Kosten\n\nkeine\n\n \n\nBuchwert CHF 0.00\n\nCHF 870’348\n\nCHF 5’080\n\nCHF 0\n\nCHF 480’600\n\nCHF 595’802\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nGesellschaftskapital\n\nAblieferung oder Dividende\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nTätigkeit\n\nReingewinn (Kostenanteil Gemeinden)\n\nGesamtaufwand der Organisation\n\nBilanzsumme\n\nAnteil der Gemeinde\n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2021\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nBilanzsumme\n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2020\n\nAblieferung oder Dividende\n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2021\n\nBilanzsumme\n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nAblieferung oder Dividende\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nGesellschaftskapital\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nName der Einheit/Organisation\n\nGesamtaufwand der Organisation\n\nName der Einheit/Organisation\n\nReingewinn\n\nGesamtaufwand der Organisation, Raummiete \nvon der Stadt direkt bezahlt\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nGesellschaftskapital\n\nTätigkeit\n\nReingewinn\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 44\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 44\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nLudothek, Gossau\n\nVerein \n\nVerleih von Spielen\n\nCHF 0\n\n70 % der Kosten\n\nEvang. Kirchgemeinde Gossau-\nAndwil, Gemeinde Andwil\n\nkeine\n\n \n\nBuchwert CHF 0.00\n\nCHF 52’143\n\nCHF 7’169\n\nCHF 0\n\nCHF 188’650\n\nCHF 265’742\n\nMusikschule Fürstenland, \nGossau\nVerein \n\nMusikunterricht\n\nCHF 0\n\n39,2 % der Kosten\n\nAndwil, Niederwil\n\nkeine\n\n \n\nBuchwert CHF 0.00\n\nCHF 0\n\nCHF 0\n\nCHF 0\n\nCHF 709’705\n\nCHF 1’795’799\n\nSana Fürstenland AG, Gossau\n\nAktiengesellschaft\n\nPflege und Betreuung\n\nCHF 3’510’300\n\n80 % / CHF 2’808’240\n\nAndwil 5 %\nGaiserwald 5 %\nOberbüren 5 %\nNiederbüren 5 %\n\nkeine\n\n \n\nBuchwert CHF 1’865’242\n\nCHF 6’721’752\n\nCHF –476’668\n\nCHF 0\n\nvia Pflegefinanzierung\n\nCHF 8’780’300Gesamtaufwand der Organisation\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2020\n\nBilanzsumme\n\nReingewinn\n\nGesamtaufwand der Organisation, Raummiete \nvon der Stadt direkt bezahlt\n\nTätigkeit\n\nGesellschaftskapital\n\nAnteil der Gemeinde\n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nAblieferung oder Dividende\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nBilanzsumme\n\nReingewinn\n\nAblieferung oder Dividende\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nGesamtaufwand der Organisation\n\nName der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nGesellschaftskapital\n\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2020\n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2020\n\nBilanzsumme\n\nReingewinn\n\nAblieferung oder Dividende\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nGesellschaftskapital\n\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 44\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 45\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 45\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 44\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nSicherheitsverbund Region \nGossau (SVRG), Gossau\nZweckverband\n\nFeuerschutz, Zivilschutz\n\nCHF 1’298’119\n\n30 % der Kosten\n\nAndwil, Degersheim, Flawil, \nWaldkirch\n\nkeine\n\nBuchwert CHF 0.00\n\n \n\nCHF 2’061’406\n\nCHF –21’453\n\nCHF 0\n\nCHF 1’212’816\n\nCHF 3’878’400\n\nEnergienetz GSG AG\nAktiengesellschaft\n\nSie hat den Zweck, thermische \nEnergien Gossau Ost-St.Gallen \nWest-Gaiserwald im Verbund mit \neinem Fernwärmenetz zu \nproduzieren, transportieren und \nverteilen.\n\nCHF 1’900’000\n\n31,6 % / CHF 600’000\n\nStadt St.Gallen, \nGemeinde Gaiserwald, SAK\n\nkeine\n\nBuchwert CHF 321’000\n\nCHF 3’109’156\n\nCHF –31’067\n\nCHF 0\n\nCHF 0\n\nCHF 239’148\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nGesellschaftskapital\n\nGesamtaufwand der Organisation\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nAblieferung oder Dividende\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nAnteil der Gemeinde\n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nGesellschaftskapital\n\nGesamtaufwand der Organisation\n\nName der Einheit/Organisation\n\nReingewinn\n\nAblieferung oder Dividende\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2020\n\nBilanzsumme\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2020\n\nBilanzsumme\n\nBetriebsergebnis\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 46\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 46\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nTrocknungsanlage Arnegg AG\n\nAktiengesellschaft\n(Gründung 15.10.1993)Betrieb einer Trocknungsanlage \nsowie Lagerhaltung\n\nCHF 153’000\n\n6,54 % oder CHF 10’000\n\nDiverse Aktionäre\n\nkeine\n\nBuchwert CHF 10’000\n\nCHF 11’082’213\n\nCHF 627’665\n\nCHF 1’000\n\nCHF 0\n\nCHF 767’973\n\nRWSG Regionale Wasser-\nversorgung St.Gallen AG, \n9000 St.Gallen\n\nAktiengesellschaft\n(Gründung 15.10.1993)Erstellung und Betrieb eines \nSeewasserkraftwerkes (inkl. \nTransportsystem)\n\nCHF 40’000’000\n\n15,65 % / CHF 6’260’000\n\n50 % Stadt St.Gallen und \n11 Partnergemeinden \n\nBuchwert CHF 6’260’000\n\nkeine\n\nCHF 52’122’971\n\nCHF 1’613\n\nCHF 0\n\nCHF 0\n\nCHF 7’204’270\n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nGesellschaftskapital\n\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2020\n\nBilanzsumme\n\nReingewinn\n\nAblieferung oder Dividende\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nGesamtaufwand der Organisation\n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nGesellschaftskapital\n\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2020\n\nBilanzsumme\n\nReingewinn\n\nAblieferung oder Dividende\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nGesamtaufwand der Organisation\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 46\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 47\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 47\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 46\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nIG GIS AG\n\nAktiengesellschaft\n(Gründung 15.10.1993)Sicherstellung eines effizienten, \nkostengünstigen und \nbedarfsgerechten Betriebs eines \nGIS im Auftrag der beteiligten \nKantone und Gemeinden\n\nCHF 110’000, \n\ndavon CHF 55’000 liberiert\n\n0,23 % / CHF 250\n\n50 % Stadt St.Gallen und \n11 Partnergemeinden \n\nkeine\n\nBuchwert CHF 250.00\n\nCHF 65’348\n\nCHF 5’899\n\nCHF 0\n\nCHF 59’256\n\nCHF 4’233’400\n\nZAB Zweckverband \nAbfallverwertung Bazenheid\n\nZweckverband\n\nDie primäre Aufgabe des ZAB \nbesteht darin, Haushalts-, \nIndustrie- und Gewerbeabfälle \nsowie Schlämme aus \nkommunalen und industriellen \nKläranlagen in der \nVerbandsregion zu sammeln und \nsie stofflich oder energetisch zu \nverwerten.\n\nCHF 51’252\n\n38 Gemeinden\nkeine\n\nBuchwert CHF 0\nCHF 55’203’243\nCHF  6’550’283\nCHF 0\n\nCHF 479’270\n\nCHF 31’713’009\n\nReingewinn\nAblieferung oder Dividende\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nGesamtaufwand der Organisation\n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nGesellschaftskapital\nAnteil der Gemeinde\nWesentliche weitere Miteigentümer \nEigene Untergesellschaften der Organisation\nAngaben aus der Jahresrechnung 2020\n\nBilanzsumme\n\nBilanzsumme\n\nReingewinn\n\nAblieferung oder Dividende\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nGesamtaufwand der Organisation\n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nGesellschaftskapital\n\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2020\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 48\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 48\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nVerband Schweizer \nGasindustrie\nGenossenschaft\nFörderung und Koordinierung der \nnetzgebundenen Gasversorgung \nund Gasverwendung in der \nSchweiz\n\nCHF 1’630’000\nCHF 5’000 liberiert zu 60 %\n\nkeine\n\nBuchwert CHF 0\nCHF 23’407’588\nCHF 866’167\nCHF 0\nZins Genossenschaftskapital 4 %\n\nCHF 14’641’873\n\nASGO\nZur Zeit der Drucklegung war \nder Jahresabschluss noch nicht \nbekannt.\nVerein\nHaftung für Schulden: \nSolidarhaftung\n\nEntwicklungsplanung Areal \nSt.Gallen West - Gossau Ost\n\nCHF 0\nTotal Kosten 1’733’970\nAnteil Gossau CHF 611’198\n\nStadt St.Gallen\nKanton St.Gallen\n\nkeine\n\nBuchwert CHF 0\nCHF 683’927\nCHF 11’205\nCHF 0\nCHF 611’198\nCHF 351’980\n\nReingewinn\nAblieferung oder Dividende\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nGesamtaufwand der Organisation\n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nGesellschaftskapital\n\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\nAngaben aus der Jahresrechnung 2021\n\nBilanzsumme\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \nEigene Untergesellschaften der Organisation\nAngaben aus der Jahresrechnung 2019\n\nBilanzsumme\nReingewinn\nAblieferung oder Dividende\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nGesamtaufwand der Organisation\n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\nTätigkeit\n\nGesellschaftskapital\nAnteil der Gemeinde\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 48\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 49\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 49\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 48\n\n\n\nZusammenstellung per 31. Dezember 2019\nStand per \n31.12.19\n\nStand per \n31.12.20\n\nStadthaushalt Schweizerisches Gesangsfest 2022 60’000 60’000\nMiGel Sana Fürstenland AG 15’000 15’000\nMiGel Spitex 10’000 10’000\nPersonalsoftware 25’000 0\n\nEintrag im kant. Kataster über belastete Standorte\n\nGewerbe-, Industriezone 1 1\nWohn-, Gewerbezone 1 1\nZone für öffentliche Bauten 1 1\nLandwirtschaftszone 5 5\nGrünzone 1 1\n\nVerkauf Grundstück mit Eintrag im kant. Kataster für \nbelastete Standorte\nKeine\n\nBeteiligung ASGO (Verein)\nSolidarhaftung\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\n6. Gewährleistungsspiegel\n\nIm Gewährleistungsspiegel werden jene Sachverhalte aufgeführt, aus denen sich zukünftig\nwesentliche Verpflichtungen des Gemeinwesens ergeben können (sogenannte Eventual-\nverpflichtungen).\n\nAnzahl Standorte\n\nFinanzvermögen\n\nAnschaff.- \nkosten \n\n31.12.20\n\nZugang \nin \n\nPeriode\n\nVerkauf \nin \n\nPeriode\n\nAnschaff.- \nkosten \n\n31.12.21\n\nAbschrei-\nbung \n\n31.12.20\n\nAbschrei-\nbung in \nPeriode\n\nWert-\nberich-\ntigung\n\nAufwer-\ntung\n\nUm-\nglied-\nerung\n\nAbschrei-\nbung \n\n31.12.21\nBuchwert \n\n31.12.20\nBuchwert \n\n31.12.21\n\n1070.00 Aktien und \nAnteilscheine\n\n11’815’323 0 0 11’815’323 -677’125 0 -381’350 -1’058’475 11’138’198 10’756’848\n\n1080.00 Grundstücke \nFinanzvermögen\n\n43’732’888 0 0 43’732’888 -535’778 0 0 1’121’300 -535’778 42’075’010 43’196’310\n\n1084.00 Gebäude \nFinanzvermögen\n\n13’503’000 0 0 13’503’000 -34’800 0 0 -34’800 13’468’200 13’468’200\n\nGesamt 69’051’211 0 0 69’051’211 -1’247’703 0 -381’350 1’121’300 0 -1’629’053 66’681’408 67’421’358\n\nVerwaltungsvermögen\n\nAnschaff.- \nkosten \n\n31.12.20\n\nZugang \nin \n\nPeriode\n\nVerkauf \nin \n\nPeriode\n\nAnschaff.- \nkosten \n\n31.12.21\n\nAbschrei-\nbung \n\n31.12.20\n\nAbschrei-\nbung in \nPeriode\n\nWert-\nberich-\ntigung\n\nAufwer-\ntung\n\nUm-\nglied-\nerung\n\nAbschrei-\nbung \n\n31.12.21\nBuchwert \n\n31.12.20\nBuchwert \n\n31.12.21\n\n1400.00 Grundstücke \nallgemeiner Haushalt\n\n32’362’000 0 0 32’362’000 -486’000 0 -486’000 31’876’000 31’876’000\n\n1401.00 Strassen, \nVerkehrswege\n\n45’973’785 468’846 0 46’442’631 -24’775’204 -1’324’400 0 -26’099’604 21’198’581 20’343’027\n\n1402.00 Wasserbau 4’769’717 0 0 4’769’717 -1’248’474 -118’358 0 -1’366’832 3’521’243 3’402’885\n\n1403.00 Übrige Tiefbauten \nallgemeiner Haushalt\n\n3’292’956 414’762 0 3’707’718 -678’943 -27’831 0 -706’774 2’614’013 3’000’944\n\n1403.10 Tiefbauten \nSpezialfinanzierungen\n\n4’239’094 123’413 0 4’362’508 -604’551 -80’201 680’538 -684’752 3’634’544 3’677’756\n\n1404.00 Hochbauten \nallgemeiner Haushalt\n\n30’060’187 0 0 30’060’187 -16’875’084 -1’218’941 0 -18’094’025 13’185’103 11’966’161\n\n1404.01 Schulbauten \nallgemeiner Haushalt\n\n58’946’116 0 0 58’946’116 -23’411’577 -2’467’556 -25’879’133 35’534’538 33’066’982\n\n1404.10 Hochbauten \nSpezialfinanzierungen\n\n10’430’379 0 0 10’430’379 -2’846’651 -355’832 -3’202’483 7’583’728 7’227’896\n\n1406.00 Mobilien \nallgemeiner Haushalt\n\n4’480’303 0 0 4’480’303 -3’594’246 -519’600 -4’113’846 886’057 366’457\n\n1407.00 Anlagen im Bau 4’494’625 3’477’987 0 7’972’612 0 0 -56’851 0 4’494’625 7’972’612\n\n1407.10 Anlagen im Bau \nSpezialfinanzierungen\n\n63’178 766’201 0 829’379 0 0 -727’523 0 63’178 829’379\n\n1420.00 Software 220’229 68’040 0 288’269 -163’378 0 56’851 -163’378 56’851 124’891\n\n1427.00 Immaterielle \nAnlagen in Realisierung\n\n1’373’082 0 1’373’082 0 -217’424 -217’424 1’373’082 1’155’658\n\n1429.00 Planungen 579’616 0 0 579’616 -70’566 -57’964 -128’530 509’050 451’086\n\n1461.00 \nInvestitionsbeiträge an \nKantone\n\n3’643’195 0 0 3’643’195 -1’000’245 -122’503 -1’122’748 2’642’950 2’520’447\n\n1462.00 \nInvestitionsbeiträge an \nGemeinden und \n\n3’522’834 0 0 3’522’834 -2’113’702 -140’914 -2’254’616 1’409’132 1’268’218\n\n1462.10 \nInvestitionsbeiträge an \nGemeinden und ZV \n\n479’027 60’570 0 539’597 -154’085 -13’462 46’985 -167’547 324’942 372’050\n\n1465.00 \nInvestitionsbeiträge an \nPrivatunternehmen\n\n3’000’000 100’000 0 3’100’000 0 -428’572 -428’572 3’000’000 2’671’428\n\n1445 Darlehen 460’000 0 460’000 -400’000 0 -400’000 60’000 60’000\n\nGesamt 211’930’323 5’479’819 0 217’870’142 -71’320’607 -7’093’559 0 0 0 -85’116’264 133’967’617 132’353’878\n\n0 100’477’878\n\n2068 Passivierte \nAnschlussbeiträge\n\n2’577’202 624’838 3’202’040 -315’624 -291’185 -606’809 2’596’231 2’929’884\n\nAnlagespiegel (inkl. Abschreibungsspiegel)\n\nDie Detailverzeichnisse können beim Finanzamt bestellt werden.\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\n7. Anlagespiegel\n\n7.1 Wertschriften\n\nDie Stadt Gossau verfügt über keine Wertschriften (Aktien, Obligationen, alternative Produkte), die dem Zweck\nder Geldanlage dienen. Beteiligungen an Unternehmen gemäss Beteiligungsspiegel dienen lediglich Tätigkeiten im\nStadthaushalt oder den Stadtwerken.\n\n7.2 Verzeichnisse\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 50\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 50\n\n\n\nFinanzvermögen\n\nAnschaff.- \nkosten \n\n31.12.20\n\nZugang \nin \n\nPeriode\n\nVerkauf \nin \n\nPeriode\n\nAnschaff.- \nkosten \n\n31.12.21\n\nAbschrei-\nbung \n\n31.12.20\n\nAbschrei-\nbung in \nPeriode\n\nWert-\nberich-\ntigung\n\nAufwer-\ntung\n\nUm-\nglied-\nerung\n\nAbschrei-\nbung \n\n31.12.21\nBuchwert \n\n31.12.20\nBuchwert \n\n31.12.21\n\n1070.00 Aktien und \nAnteilscheine\n\n11’815’323 0 0 11’815’323 -677’125 0 -381’350 -1’058’475 11’138’198 10’756’848\n\n1080.00 Grundstücke \nFinanzvermögen\n\n43’732’888 0 0 43’732’888 -535’778 0 0 1’121’300 -535’778 42’075’010 43’196’310\n\n1084.00 Gebäude \nFinanzvermögen\n\n13’503’000 0 0 13’503’000 -34’800 0 0 -34’800 13’468’200 13’468’200\n\nGesamt 69’051’211 0 0 69’051’211 -1’247’703 0 -381’350 1’121’300 0 -1’629’053 66’681’408 67’421’358\n\nVerwaltungsvermögen\n\nAnschaff.- \nkosten \n\n31.12.20\n\nZugang \nin \n\nPeriode\n\nVerkauf \nin \n\nPeriode\n\nAnschaff.- \nkosten \n\n31.12.21\n\nAbschrei-\nbung \n\n31.12.20\n\nAbschrei-\nbung in \nPeriode\n\nWert-\nberich-\ntigung\n\nAufwer-\ntung\n\nUm-\nglied-\nerung\n\nAbschrei-\nbung \n\n31.12.21\nBuchwert \n\n31.12.20\nBuchwert \n\n31.12.21\n\n1400.00 Grundstücke \nallgemeiner Haushalt\n\n32’362’000 0 0 32’362’000 -486’000 0 -486’000 31’876’000 31’876’000\n\n1401.00 Strassen, \nVerkehrswege\n\n45’973’785 468’846 0 46’442’631 -24’775’204 -1’324’400 0 -26’099’604 21’198’581 20’343’027\n\n1402.00 Wasserbau 4’769’717 0 0 4’769’717 -1’248’474 -118’358 0 -1’366’832 3’521’243 3’402’885\n\n1403.00 Übrige Tiefbauten \nallgemeiner Haushalt\n\n3’292’956 414’762 0 3’707’718 -678’943 -27’831 0 -706’774 2’614’013 3’000’944\n\n1403.10 Tiefbauten \nSpezialfinanzierungen\n\n4’239’094 123’413 0 4’362’508 -604’551 -80’201 680’538 -684’752 3’634’544 3’677’756\n\n1404.00 Hochbauten \nallgemeiner Haushalt\n\n30’060’187 0 0 30’060’187 -16’875’084 -1’218’941 0 -18’094’025 13’185’103 11’966’161\n\n1404.01 Schulbauten \nallgemeiner Haushalt\n\n58’946’116 0 0 58’946’116 -23’411’577 -2’467’556 -25’879’133 35’534’538 33’066’982\n\n1404.10 Hochbauten \nSpezialfinanzierungen\n\n10’430’379 0 0 10’430’379 -2’846’651 -355’832 -3’202’483 7’583’728 7’227’896\n\n1406.00 Mobilien \nallgemeiner Haushalt\n\n4’480’303 0 0 4’480’303 -3’594’246 -519’600 -4’113’846 886’057 366’457\n\n1407.00 Anlagen im Bau 4’494’625 3’477’987 0 7’972’612 0 0 -56’851 0 4’494’625 7’972’612\n\n1407.10 Anlagen im Bau \nSpezialfinanzierungen\n\n63’178 766’201 0 829’379 0 0 -727’523 0 63’178 829’379\n\n1420.00 Software 220’229 68’040 0 288’269 -163’378 0 56’851 -163’378 56’851 124’891\n\n1427.00 Immaterielle \nAnlagen in Realisierung\n\n1’373’082 0 1’373’082 0 -217’424 -217’424 1’373’082 1’155’658\n\n1429.00 Planungen 579’616 0 0 579’616 -70’566 -57’964 -128’530 509’050 451’086\n\n1461.00 \nInvestitionsbeiträge an \nKantone\n\n3’643’195 0 0 3’643’195 -1’000’245 -122’503 -1’122’748 2’642’950 2’520’447\n\n1462.00 \nInvestitionsbeiträge an \nGemeinden und \n\n3’522’834 0 0 3’522’834 -2’113’702 -140’914 -2’254’616 1’409’132 1’268’218\n\n1462.10 \nInvestitionsbeiträge an \nGemeinden und ZV \n\n479’027 60’570 0 539’597 -154’085 -13’462 46’985 -167’547 324’942 372’050\n\n1465.00 \nInvestitionsbeiträge an \nPrivatunternehmen\n\n3’000’000 100’000 0 3’100’000 0 -428’572 -428’572 3’000’000 2’671’428\n\n1445 Darlehen 460’000 0 460’000 -400’000 0 -400’000 60’000 60’000\n\nGesamt 211’930’323 5’479’819 0 217’870’142 -71’320’607 -7’093’559 0 0 0 -85’116’264 133’967’617 132’353’878\n\n0 100’477’878\n\n2068 Passivierte \nAnschlussbeiträge\n\n2’577’202 624’838 3’202’040 -315’624 -291’185 -606’809 2’596’231 2’929’884\n\nAnlagespiegel (inkl. Abschreibungsspiegel)\n\nDie Detailverzeichnisse können beim Finanzamt bestellt werden.\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\n7. Anlagespiegel\n\n7.1 Wertschriften\n\nDie Stadt Gossau verfügt über keine Wertschriften (Aktien, Obligationen, alternative Produkte), die dem Zweck\nder Geldanlage dienen. Beteiligungen an Unternehmen gemäss Beteiligungsspiegel dienen lediglich Tätigkeiten im\nStadthaushalt oder den Stadtwerken.\n\n7.2 Verzeichnisse\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 50\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 51\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 51\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 50\n\n\n\n8. Abrechnungen \nInvestitionskredite\n\n1’214’200,00\n\n912’790,25\n8’029,70\n\n67’850,60\n6’685,35\n\n26’646,70\n1’022’002,60\n\n9. Behördermitglieder \nBesoldung\n\nStadtrat Name Funktion Pensum\n\nSpesen-\nvergütun\n\ng\n\nOrgan-\n\nentschädigung1\n\nWolfgang Giella Stadtpräsident 100% CHF 224'920 2 CHF 3'600 CHF '0\n\nKrapf-Gubser Gaby Departementsvorsteherin \nBau Umwelt Verkehr\n\n70% CHF 137'600 3 CHF 2'400 CHF '0\n\nAlder Frey Helen Departementsvorsteherin \nJugend Alter Soziales\n\n70% CHF 175'340 4 CHF 2'400 CHF '0\n\nMartin Claudia Departementsvorsteherin \nVersorgung Sicherheit\n\n70% CHF 134'600 CHF 2'400 CHF '0\n\nRindlisbacher Stefan Schulpräsident 100% CHF 198'680 5 CHF 3'600 CHF '0\n\nSchulrat Name Funktion Pensum\n\nSpesen-\nvergütun\n\ng\n\nOrgan-\n\nentschädigung1\n\nRindlisbacher Stefan Schulpräsident 100% CHF 198'680 6 CHF 3'600 CHF 0\n\nJung Thomas Schulrat – CHF 15'468 CHF 1'200 CHF 0\n\nKrucker Adrian Schulrat – CHF 15'468 CHF 1'200 CHF 0\n\nMathis David Schulrat – CHF 15'152 CHF 1'200 CHF 0\n\nWüthrich Inge Schulrätin – CHF 15'780 CHF 1'200 CHF 0\n\nZiegler Brigitte Schulrätin – CHF 24'660 7 CHF 1'200 CHF 0\n\nZüger-Allenspach \nPetra\n\nSchulrätin – CHF 15'152 CHF 1'200 CHF 0\n\nGeschäftsprüfungs-\nkommission Name Funktion Pensum\n\nSpesen-\nvergütun\n\ng\n\nOrgan-\n\nentschädigung1\n\nHardegger Elmar GPK-Präsident – CHF 5'000 CHF 0 CHF 0\n\nAlbrecht Frank GPK-Mitglied – CHF 2'500 CHF 0 CHF 0\n\nLoher Itta GPK-Mitglied – CHF 2'500 CHF 0 CHF 0\n\nSchäfler-Fuchs Ruth GPK-Mitglied – CHF 2'500 CHF 0 CHF 0\n\nUffer Martina GPK-Mitglied – CHF 2'500 CHF 0 CHF 0\n\n1 gemäss Art. 123b lit. f Gemeindegesetz\n\n6 inkl. CHF 8'280 Kinderzulagen\n7 inkl. CHF 8'880 Kinderzulagen\n\n2 inkl. CHF 5'520 Kinderzulagen\n3 inkl. CHF 3'000 für Infrastruktur\n4 inkl. CHF 25'500 Kompensation Ausfall Leiter Amt für Soziales während 6 Monaten, inkl. CHF 12'240 Kinder- und \nAusbildungszulagen 2021 und Nachzahlung 2020, inkl. CHF 3'000 für Infrastruktur\n5 inkl. CHF 8'280 Kinderzulagen\n\nBruttolohn\n\nBruttolohn\n\nBruttolohn\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nGemäss Art. 123b Gemeindegesetz des Kantons St.Gallen veröffentlicht der Rat die Besoldung der von \nder Bürgerschaft gewählten Behördemitglieder nach Ablauf des Rechnungsjahrs im Geschäftsbericht, \nsoweit die Bürgerschaft nicht auf andere geeignete Weise informiert wird.\n\nSchlachthofstrasse, Sanierung\nKredit 2017\n\nBauarbeiten\nGärtnerarbeiten, Zäune, Markierung/Signalisation, Umleitungen, Verkehrsregelung\nProjekt, Bauleitung, Oberbauleitung\nLanderwerb, Vermessung\nBewilligungen, Nebenkosten, Diverses\nGesamtkosten\n\nIn dieser Rubrik werden alle im abgelaufenen Berichtsjahr abgerechneten Kredite für Investitionsvorhaben\n(Investitionsrechnung) dargestellt. Damit soll dem Parlament ein Überblick über abgerechnete,\nüberjährige Investitionen ermöglicht werden. Das Finanzamt führt die Liste der noch nicht abgerechneten\nKredite.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 52\n\n\n\nStand 31.12.2021\n\n1\n2\n\n3\n4\n\n5\n\nG\nem\n\nei\nnd\n\nef\nüh\n\nru\nng\n\nEi\nnw\n\noh\nne\n\nr- \nZi\n\nvi\nls\n\nta\nnd\n\nsa\nm\n\nta\nm\n\nt\nSc\n\nhu\nlfü\n\nhr\nun\n\ng\nSc\n\nhu\nlg\n\nes\nun\n\ndh\nei\n\nt\nBa\n\nua\ndm\n\nin\nis\n\ntra\ntio\n\nn\nPa\n\nrk\nan\n\nla\nge\n\nn\nEl\n\nek\ntri\n\nzi\ntä\n\nt\nAs\n\nyl\nw\n\nes\nen\n\n10\n00\n\n11\n50\n\n20\n00\n\n21\n00\n\n30\n00\n\n31\n00\n\n40\n00\n\n50\n00\n\n1.\n S\n\nta\ndt\n\npa\nrla\n\nm\nen\n\nt\n1.\n\n A\nus\n\nku\nnf\n\nt u\nnd\n\n B\ner\n\nat\nun\n\ng\n1.\n\n S\nch\n\nul\nra\n\nt\n1.\n\n S\nch\n\nul\när\n\nzt\nlic\n\nhe\n D\n\nie\nns\n\nte\n1.\n\n B\nau\n\nbe\nra\n\ntu\nng\n\n1.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb,\n U\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\n1.\n B\n\ner\nei\n\nts\nte\n\nllu\nng\n\n u\nnd\n\n V\ner\n\nka\nuf\n\n1.\n B\n\net\nre\n\nuu\nng\n\n v\non\n\n A\nsy\n\nlb\new\n\ner\nbe\n\nrn\n2.\n\n S\nta\n\ndt\nra\n\nt\n2.\n\n R\neg\n\nis\nte\n\nrfü\nhr\n\nun\ng\n\n2.\n S\n\nch\nul\n\nle\nitu\n\nng\nen\n\n2.\n S\n\nch\nul\n\nza\nhn\n\när\nzt\n\nlic\nhe\n\n D\nie\n\nns\nte\n\n2.\n B\n\nau\nbe\n\nw\nilli\n\ngu\nng\n\nsv\ner\n\nfa\nhr\n\nen\n2.\n\n B\nau\n\n, B\net\n\nrie\nb,\n\n U\nnt\n\ner\nha\n\nlt\n3.\n\n D\nie\n\nns\ntle\n\nis\ntu\n\nng\nsz\n\nen\ntru\n\nm\nH\n\nan\ns-\n\nPe\nte\n\nr R\not\n\ner\ns\n\n3.\n D\n\nie\nns\n\ntle\nis\n\ntu\nng\n\nen\n fü\n\nr D\nrit\n\nte\nBe\n\nat\nric\n\ne \nKe\n\nm\npf\n\n4.\n T\n\nra\nuu\n\nng\nen\n\nM\nic\n\nha\nel\n\n B\nra\n\nss\ner\n\nM\nic\n\nha\nel\n\n B\nra\n\nss\ner\n\nIv\no \n\nLe\nhn\n\ner\nBe\n\ntti\nna\n\n F\ned\n\ner\nle\n\nSt\nra\n\nss\nen\n\n u\nnd\n\n P\nlä\n\ntz\ne\n\nFi\nna\n\nnz\n- u\n\nnd\n S\n\nac\nhh\n\nilf\ne\n\nPe\nrs\n\non\nal\n\nw\nes\n\nen\nSc\n\nhu\nla\n\nm\nt\n\nBe\nitr\n\näg\ne\n\nSp\nor\n\nta\nnl\n\nag\nen\n\n / \nBä\n\nde\nr\n\n31\n10\n\n50\n10\n\n10\n10\n\nSt\neu\n\ner\nam\n\nt\n20\n\n10\n21\n\n30\n30\n\n10\n1.\n\n B\nau\n\n, B\net\n\nrie\nb,\n\n U\nnt\n\ner\nha\n\nlt\nTr\n\nin\nkw\n\nas\nse\n\nr\n1.\n\n In\nta\n\nke\n B\n\ner\nat\n\nun\ng\n\n1.\n P\n\ner\nso\n\nna\nlb\n\ner\nat\n\nun\ng\n\n12\n00\n\n1.\n S\n\nch\nul\n\nve\nrw\n\nal\ntu\n\nng\n1.\n\n B\nei\n\nträ\nge\n\n a\nn \n\nSc\nhu\n\nlg\nem\n\nei\nnd\n\nen\n1.\n\n H\nal\n\nle\nnb\n\nad\n40\n\n10\n2.\n\n A\nus\n\nric\nht\n\nun\ng \n\nvo\nn \n\nSo\nzi\n\nal\nhi\n\nlfe\n2.\n\n P\ner\n\nso\nna\n\nlfö\nrd\n\ner\nun\n\ng\n1.\n\n V\ner\n\nan\nla\n\ngu\nng\n\nen\n2.\n\n A\ndm\n\nin\nis\n\ntra\ntio\n\nn\n2.\n\n S\nta\n\nnd\nor\n\ntb\nei\n\nträ\nge\n\n \n2.\n\n F\nre\n\nib\nad\n\nH\nan\n\ns-\nPe\n\nte\nr R\n\not\ner\n\ns\n1.\n\n B\ner\n\nei\nts\n\nte\nllu\n\nng\n u\n\nnd\n V\n\ner\nka\n\nuf\n3.\n\n S\noz\n\nia\nlb\n\ner\nat\n\nun\ng\n\n3.\n L\n\noh\nnw\n\nes\nen\n\n2.\n R\n\neg\nis\n\nte\nrfü\n\nhr\nun\n\ng\n3.\n\n D\nie\n\nns\ntle\n\nis\ntu\n\nng\nen\n\n a\nn \n\nD\nrit\n\nte\n3.\n\n S\non\n\nde\nrs\n\nch\nul\n\nen\n2.\n\n B\nau\n\n, B\net\n\nrie\nb,\n\n U\nnt\n\ner\nha\n\nlt\n4.\n\n A\nlim\n\nen\nte\n\nnb\nev\n\nor\nsc\n\nhu\nss\n\nun\ng\n\n3.\n B\n\nez\nug\n\nIv\no \n\nLe\nhn\n\ner\nÖ\n\nffe\nnt\n\nl. \nVe\n\nrk\neh\n\nr\n3.\n\n D\nie\n\nns\ntle\n\nis\ntu\n\nng\nen\n\n fü\nr D\n\nrit\nte\n\nM\nic\n\nha\nel\n\n B\nra\n\nss\ner\n\n31\n20\n\nAn\nto\n\nne\nlla\n\n C\nar\n\ndi\ngl\n\nia\nno\n\nSp\nor\n\nta\nnl\n\nag\nen\n\n / \nH\n\nal\nle\n\nn\n1.\n\n B\nau\n\n, B\net\n\nrie\nb,\n\n U\nnt\n\ner\nha\n\nlt\nSt\n\nad\ntk\n\nan\nzl\n\nei\nKi\n\nnd\ner\n\nga\nrte\n\nn\n30\n\n60\nSo\n\nzi\nal\n\nbe\nra\n\ntu\nng\n\n10\n30\n\nSt\nad\n\nte\nnt\n\nw\nic\n\nkl\nun\n\ng\n20\n\n20\n1.\n\n S\npo\n\nrth\nal\n\nle\n B\n\nue\nch\n\nen\nw\n\nal\nd\n\nH\nan\n\ns-\nPe\n\nte\nr R\n\not\ner\n\ns\nEr\n\ndg\nas\n\n50\n20\n\n1.\n A\n\nbs\ntim\n\nm\nun\n\nge\nn,\n\n W\nah\n\nle\nn\n\n12\n50\n\n1.\n K\n\nin\nde\n\nrg\när\n\nte\nn\n\n2.\n S\n\npo\nrtp\n\nlä\ntz\n\ne\n40\n\n20\n1.\n\n S\noz\n\nia\nlb\n\ner\nat\n\nun\ng\n\n2.\n B\n\nür\nge\n\nrre\nch\n\nt\n1.\n\n O\nrts\n\npl\nan\n\ner\nis\n\nch\ne \n\nBe\nra\n\ntu\nng\n\n2.\n S\n\nch\nul\n\nge\nm\n\nei\nnd\n\neb\nei\n\nträ\nge\n\nAb\nw\n\nas\nse\n\nr\n1.\n\n B\ner\n\nei\nts\n\nte\nllu\n\nng\n u\n\nnd\n V\n\ner\nka\n\nuf\n3.\n\n B\new\n\nilli\ngu\n\nng\nen\n\n2.\n S\n\non\nde\n\nrn\nut\n\nzu\nng\n\nsp\nlä\n\nne\nIv\n\no \nLe\n\nhn\ner\n\n31\n30\n\n2.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb,\n U\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\n4.\n L\n\nan\ndw\n\nirt\nsc\n\nha\nft\n\n1.\n A\n\nbw\nas\n\nse\nrre\n\nin\nig\n\nun\ngs\n\nan\nla\n\nge\nn\n\n3.\n D\n\nie\nns\n\ntle\nis\n\ntu\nng\n\nen\n fü\n\nr D\nrit\n\nte\n5.\n\n M\när\n\nkt\ne\n\nR\nen\n\né \nH\n\nae\nfe\n\nli\nM\n\nic\nha\n\nel\n B\n\nra\nss\n\ner\nSc\n\nhu\nllie\n\nge\nns\n\nch\naf\n\nte\nn\n\n2.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb,\n U\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\nIn\nte\n\ngr\nat\n\nio\nn\n\n30\n20\n\n50\n25\n\nKu\nltu\n\nr\nPr\n\nim\nar\n\nst\nuf\n\ne\n1.\n\n B\nau\n\n, B\net\n\nrie\nb \n\nun\nd \n\nU\nnt\n\ner\nha\n\nlt\nH\n\nan\ns-\n\nPe\nte\n\nr R\not\n\ner\ns\n\n1.\n In\n\nte\ngr\n\nat\nio\n\nn\n12\n\n60\n20\n\n30\nEn\n\nts\nor\n\ngu\nng\n\nIn\nfo\n\nrm\nat\n\nik\n1.\n\n K\nul\n\ntu\nrfö\n\nrd\ner\n\nun\ng\n\n1.\n P\n\nrim\nar\n\nsc\nhu\n\nle\nIv\n\no \nLe\n\nhn\ner\n\nFr\nie\n\ndh\nof\n\n40\n30\n\n10\n60\n\n2.\n S\n\nch\nul\n\nge\nm\n\nei\nnd\n\neb\nei\n\nträ\nge\n\n31\n40\n\n1.\n B\n\ner\nei\n\nts\nte\n\nllu\nng\n\n u\nnd\n\n V\ner\n\nka\nuf\n\n1.\n In\n\nfo\nrm\n\nat\nik\n\n V\ner\n\nw\nal\n\ntu\nng\n\nPa\ntri\n\nk \nSt\n\nrä\nss\n\nle\n3.\n\n M\nus\n\nik\ngr\n\nun\nds\n\nch\nul\n\ne\nVe\n\nrw\nal\n\ntu\nng\n\nsl\nie\n\nge\nn-\n\n  \nsc\n\nha\nft\n\n1.\n B\n\nes\nta\n\nttu\nng\n\nen\n2.\n\n B\nau\n\n, B\net\n\nrie\nb \n\nun\nd \n\nU\nnt\n\ner\nha\n\nlt\nJu\n\nge\nnd\n\nar\nbe\n\nit\n2.\n\n In\nfo\n\nrm\nat\n\nik\n S\n\nch\nul\n\ne\n30\n\n30\n2.\n\n B\nau\n\n, B\net\n\nrie\nb,\n\n U\nnt\n\ner\nha\n\nlt\n3.\n\n D\nie\n\nns\ntle\n\nis\ntu\n\nng\nen\n\n fü\nr D\n\nrit\nte\n\n50\n40\n\n3.\n T\n\nel\nem\n\nat\nik\n\nFi\nna\n\nnz\nam\n\nt\nM\n\nic\nha\n\nel\n B\n\nra\nss\n\ner\n1.\n\n B\nau\n\n, B\net\n\nrie\nb \n\nun\nd \n\nU\nnt\n\ner\nha\n\nlt\n1.\n\n J\nug\n\nen\ndz\n\nen\ntru\n\nm\n K\n\nU\nBU\n\nS\nub\n\nus\n13\n\n00\n2.\n\n E\nin\n\nqu\nar\n\ntie\nru\n\nng\nen\n\n \nH\n\nan\ns-\n\nPe\nte\n\nr R\not\n\ner\ns\n\n2.\n M\n\nob\nile\n\n J\nug\n\nen\nda\n\nrb\nei\n\nt\nPa\n\ntri\nk \n\nFi\nsc\n\nhe\nr\n\n1.\n V\n\nor\nan\n\nsc\nhl\n\nag\nO\n\nbe\nrs\n\ntu\nfe\n\n3.\n Z\n\niv\nils\n\nch\nut\n\nza\nnl\n\nag\nen\n\n3.\n B\n\ner\nat\n\nun\ng\n\n2.\n J\n\nah\nre\n\nsr\nec\n\nhn\nun\n\ng\n20\n\n40\nG\n\new\näs\n\nse\nrs\n\nch\nut\n\nz\nG\n\nla\nsf\n\nas\ner\n\nne\ntz\n\nBe\ntre\n\nib\nun\n\ngs\nw\n\nes\nen\n\n3.\n D\n\nie\nns\n\ntle\nis\n\ntu\nng\n\nen\n fü\n\nr D\nrit\n\nte\n1.\n\n O\nbe\n\nrs\ntu\n\nfe\nIv\n\no \nLe\n\nhn\ner\n\n31\n50\n\n40\n40\n\n10\n70\n\n2.\n S\n\nch\nul\n\nge\nm\n\nei\nnd\n\neb\nei\n\nträ\nge\n\n1.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb,\n U\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\n1.\n B\n\nau\n u\n\nnd\n B\n\net\nrie\n\nb \n1.\n\n A\nus\n\nku\nnf\n\nt u\nnd\n\n B\net\n\nre\nuu\n\nng\nH\n\nei\nnz\n\n L\nor\n\net\nin\n\ni\nFi\n\nna\nnz\n\nlie\nge\n\nns\nch\n\naf\nte\n\nn\nSc\n\nhu\nls\n\noz\nia\n\nla\nrb\n\nei\nt\n\n2.\n R\n\neg\nis\n\nte\nrfü\n\nhr\nun\n\ng\n30\n\n40\nH\n\nan\ns-\n\nPe\nte\n\nr R\not\n\ner\ns\n\n50\n50\n\n3.\n Z\n\nus\nte\n\nllu\nng\n\nen\nFi\n\nna\nnz\n\nen\nM\n\nic\nha\n\nel\n B\n\nra\nss\n\ner\n1.\n\n B\nau\n\n, B\net\n\nrie\nb \n\nun\nd \n\nU\nnt\n\ner\nha\n\nlt\n1.\n\n E\nin\n\nze\nlfa\n\nllh\nilf\n\ne\n13\n\n10\nN\n\nat\nur\n\n u\nnd\n\n U\nm\n\nw\nel\n\nt\nSi\n\nch\ner\n\nhe\nits\n\nve\nrb\n\nun\nd\n\n2.\n B\n\nez\nie\n\nhu\nng\n\nsa\nrb\n\nei\nt\n\nTa\nnj\n\na \nTa\n\ntic\n1.\n\n G\nem\n\nei\nnd\n\nes\nte\n\nue\nrn\n\nFö\nrd\n\ner\nnd\n\ne \nM\n\nas\nsn\n\nah\nm\n\nen\nIv\n\no \nLe\n\nhn\ner\n\n30\n50\n\n41\n00\n\n3.\n P\n\nro\nje\n\nkt\ne\n\n2.\n S\n\nte\nue\n\nra\nnt\n\nei\nle\n\n20\n50\n\n1.\n N\n\nat\nur\n\nsc\nhu\n\ntz\n1.\n\n F\neu\n\ner\nw\n\neh\nr\n\n4.\n In\n\nfo\nrm\n\nat\nio\n\nn/\nTi\n\npp\nG\n\nru\nnd\n\nbu\nch\n\nam\nt\n\n3.\n B\n\nei\nträ\n\nge\n S\n\nta\ndt\n\nw\ner\n\nke\n1.\n\n K\nle\n\nin\nkl\n\nas\nse\n\nn/\nEi\n\nns\nch\n\nul\nun\n\ng\n2.\n\n F\neu\n\ner\nun\n\ngs\nko\n\nnt\nro\n\nlle\n2.\n\n P\nol\n\niz\nei\n\n11\n00\n\n4.\n Z\n\nin\nse\n\nn\n2.\n\n L\nog\n\nop\näd\n\nie\n3.\n\n Z\niv\n\nils\nch\n\nut\nz\n\n1.\n G\n\nru\nnd\n\nbu\nch\n\nfü\nhr\n\nun\ng\n\n5.\n A\n\nbs\nch\n\nre\nib\n\nun\nge\n\nn\n3.\n\n L\neg\n\nas\nth\n\nen\nie\n\nH\nan\n\ns-\nPe\n\nte\nr R\n\not\ner\n\ns\n4.\n\n G\nem\n\nei\nnd\n\nef\nüh\n\nru\nng\n\nso\nrg\n\nan\n2.\n\n N\not\n\nar\nia\n\nts\nw\n\nes\nen\n\n6.\n F\n\nin\nan\n\nza\nus\n\ngl\nei\n\nch\n4.\n\n S\nch\n\nul\nis\n\nch\ne \n\nH\nei\n\nlp\näd\n\nag\nog\n\nik\nAu\n\nss\ner\n\nfa\nm\n\n. K\nin\n\nde\nrb\n\net\nre\n\nuu\nng\n\n3.\n S\n\nch\nät\n\nzu\nng\n\nsw\nes\n\nen\n5.\n\n Ü\nbr\n\nig\ne \n\nFö\nrd\n\ner\nun\n\nge\nn\n\nSV\nR\n\nG\n50\n\n60\nH\n\nei\nnz\n\n L\nor\n\net\nin\n\ni\n6.\n\n B\nes\n\non\nde\n\nre\n B\n\neg\nab\n\nun\nge\n\nn\n1.\n\n T\nag\n\nes\nfa\n\nm\nilie\n\nn/\nTa\n\nge\nsh\n\nor\nt\n\nFr\nan\n\nco\n M\n\nau\nrie\n\nllo\n2.\n\n V\ner\n\nei\nn \n\nKi\nnd\n\ner\nta\n\ngs\nbe\n\ntre\nuu\n\nng\nM\n\nic\nha\n\nel\n B\n\nra\nss\n\ner\n\nSc\nhu\n\nl. \nZu\n\nsa\ntz\n\nan\nge\n\nbo\nte 20\n\n60\nJu\n\nge\nnd\n\nsc\nhu\n\ntz\n1.\n\n S\nch\n\nul\nan\n\nlä\nss\n\ne\n50\n\n80\n2.\n\n T\nag\n\nes\nst\n\nru\nkt\n\nur\nen\n\n1.\n A\n\nlim\nen\n\nte\nnb\n\nev\nor\n\nsc\nhu\n\nss\nun\n\ng\n3.\n\n S\nch\n\nül\ner\n\ntra\nns\n\npo\nrte\n\n2.\n U\n\nnt\ner\n\nha\nlts\n\nbe\nitr\n\näg\ne\n\n4.\n M\n\nus\nik\n\nsc\nhu\n\nle\n3.\n\n E\nlte\n\nrn\nbi\n\nld\nun\n\ng\n\nM\nic\n\nha\nel\n\n B\nra\n\nss\ner\n\nG\nes\n\nun\ndh\n\nei\nt\n\n50\n90\n\n1.\n S\n\npi\nte\n\nx-\nD\n\nie\nns\n\nte\n2.\n\n M\nüt\n\nte\nr- \n\nun\nd \n\nVä\nte\n\nrb\ner\n\nat\nun\n\ng\n\nAa\nro\n\nn \nSt\n\nei\nnm\n\nan\nn\n\nAl\nte\n\nr\n51\n\n00\n1.\n\n A\nuf\n\nsi\nch\n\nt S\nan\n\na \nFü\n\nrs\nte\n\nnl\nan\n\nd \nAG\n\n2.\n A\n\nlte\nr u\n\nnd\n G\n\nes\nun\n\ndh\nei\n\nt\n\nAa\nro\n\nn \nSt\n\nei\nnm\n\nan\nn\n\nSp\nor\n\nt/K\nul\n\ntu\nr/F\n\nre\niw\n\nilli\nge\n\nna\nrb\n\nei\nt 21\n\n10\n1.\n\n S\npo\n\nrtf\nör\n\nde\nru\n\nng\n2.\n\n F\nre\n\niw\nilli\n\nge\nna\n\nrb\nei\n\nt\n\nN\nor\n\nbe\nrt \n\nTh\nal\n\ner\n\nPa\ntri\n\nk \nSt\n\nrä\nss\n\nle\n\nBa\nrb\n\nar\na \n\nSu\ntte\n\nr\nM\n\nic\nha\n\nel\n B\n\nra\nss\n\ner\n\nAa\nro\n\nn \nSt\n\nei\nnm\n\nan\nn\n\nAa\nro\n\nn \nSt\n\nei\nnm\n\nan\nn\n\nAa\nro\n\nn \nSt\n\nei\nnm\n\nan\nn\n\nK\nos\n\nte\nns\n\nte\nlle\n\nnv\ner\n\nan\ntw\n\nor\ntli\n\nch\ne\n\nB\nau\n\n U\nm\n\nw\nel\n\nt V\ner\n\nke\nhr\n\nSt\nad\n\nträ\ntin\n\n G\nab\n\ny \nKr\n\nap\nf\n\nB\nild\n\nun\ng\n\nSt\nad\n\ntp\nrä\n\nsi\nde\n\nnt\n W\n\nol\nfg\n\nan\ng \n\nG\nie\n\nlla\nSc\n\nhu\nlp\n\nrä\nsi\n\nde\nnt\n\n S\nte\n\nfa\nn \n\nR\nin\n\ndl\nis\n\nba\nch\n\ner\n\nIn\nne\n\nre\ns \n\nFi\nna\n\nnz\nen\n\n K\nul\n\ntu\nr\n\nPa\ntri\n\nk \nSc\n\nhö\nne\n\nnb\ner\n\nge\nr\n\nPa\ntri\n\nk \nSc\n\nhö\nne\n\nnb\ner\n\nge\nr\n\nPa\ntri\n\nk \nSc\n\nhö\nne\n\nnb\ner\n\nge\nr\n\nPa\ntri\n\nk \nSc\n\nhö\nne\n\nnb\ner\n\nge\nr\n\nAa\nro\n\nn \nSt\n\nei\nnm\n\nan\nn\n\nAa\nro\n\nn \nSt\n\nei\nnm\n\nan\nn\n\n        VII.  Aufgabenübersicht\nVe\n\nrs\nor\n\ngu\nng\n\n S\nic\n\nhe\nrh\n\nei\nt \n\nSt\nad\n\nträ\ntin\n\n C\nla\n\nud\nia\n\n M\nar\n\ntin\n\nAa\nro\n\nn \nSt\n\nei\nnm\n\nan\nn\n\nAa\nro\n\nn \nSt\n\nei\nnm\n\nan\nn\n\nJu\nge\n\nnd\n A\n\nlte\nr S\n\noz\nia\n\nle\ns\n\nPa\ntri\n\nk \nSc\n\nhö\nne\n\nnb\ner\n\nge\nr\n\nAa\nro\n\nn \nSt\n\nei\nnm\n\nan\nn\n\nSt\nad\n\nträ\ntin\n\n H\nel\n\nen\n A\n\nld\ner\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 53\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 53\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 52\n\n\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 55\n\nInneres Finanzen Kultur A1\nAufgabenbereiche Mit unterschiedlichsten Dienstleistungen deckt die Stadtverwaltung die gesetzlich de-\n\nfinierten Grundaufgaben einer Gemeinde ab. Entscheidungsfreiraum besteht lediglich \nbei selbstgewählten Aufgaben. Nebst der Arbeit der Führungsgremien (Parlament, \nStadtrat) und verschiedener Stabsstellen (Stadtkanzlei, Stadtentwicklung, Öffentlich-\nkeitsarbeit) finden sich in diesem Bereich die wesentlichen, für das Funktionieren einer \nKommune notwendigen Ressourcenprozesse (Personalwesen, Finanzen, Informatik). \nDer Bereich Inneres umfasst auch jene Dienste, die Sach- und Personendaten zu \nbewirtschaften haben (Einwohneramt, Zivilstandsamt, Grundbuchamt, Betreibungs-\namt, Steueramt). Das Aufgabenportfolio wird abgerundet durch die diesem Bereich \nangegliederte Kulturförderung.\n\nZielerreichung Die gesetzten Ziele konnten trotz anhaltendem Spardruck und Coronavirus erreicht \nwerden. Die Kundenzufriedenheit bewegte sich weiterhin auf einem hohen Wert. \n\nWichtige Ereignisse,  \nAbweichungsanalyse\n\nIn Gossau würde der Bevölkerung ein vielfältiges und attraktives Kulturangebot zur \nVerfügung stehen. Das Kulturleben stand auch 2021 still. Weder Bundesfeier noch \nNeuzuzügeranlass konnten durchgeführt werden. Viele der Mitarbeitenden im Rat-\nhaus war im Homeoffice. Unsere Kantonsratspräsidentin konnte nicht gefeiert werden. \nDafür entstand das Projekt der Trinkbrunnen, das als nachhaltiges Projekt lange Jahre \nan das Präsidium von Stadträtin Claudia Martin denken lässt.\n\nFazit, Ausblick, \nMassnahmen\n\nNun gilt es, positiv das neue Jahr zu gestalten. Ein wichtiges Ereignis für Gossau \nsteht mit dem Schweizerischen Gesangsfest an. Die Abstimmung zur Sportwelt wird \nebenfalls das Jahr prägen.\n\nLeistung Nebst der Erfüllung der Grundaufgaben und der Bereitstellung der dafür erforderlichen \nRessourcen gilt es, die Rechtsgrundlagen für eine geordnete Siedlungsentwicklung \nzu schaffen. Die Leitsätze der Stadtentwicklung, die Mehrjahresplanung und der \nIntegrierte Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) bilden die Führungsinstrumente. Die \nFührungsgremien stellen sicher, dass die Aufgaben rechtmässig, sachgerecht, wirt-\nschaftlich und wirkungsorientiert erfüllt werden.\n\nMittelbedarf Zur Erläuterung der Abweichungen bei den Aufwand- und Ertragspositionen der \nLaufenden Rechnung sei auf die Ausführungen zu den einzelnen Aufgaben verwiesen.\n\nErfolgsrechnung Einheit R 2020 B 2021 R 2021 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 6’851’736 7’258’500 7’553’964 295’464 4%\n\nSachkosten 31 4’219’988 5’216’190 4’244’849 –971’341 –19%\n\nAbschreibungen 33 7’545’967 8’132’866 6’862’539 –1’270’327 –16%\n\nFinanzaufwand 34 818’276 374’500 630’200 255’700 68%\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 1’272’066 1’751’400 1’085’454 –665’946 –38%\n\nEinlage in Reserve 38 0 0 179’300 179’300\n\nFiskalertrag 40 62’177’424 57’315’000 61’189’078 3’874’078 7%\n\nEntgelte 42 7’345’251 7’316’950 7’666’470 349’520 5%\n\nVerschiedene Erträge 43 49’780 175’000 49’475 –125’525 –72%\n\nFinanzertrag 44 3’027’032 1’717’100 1’277’719 –439’381 –26%\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 943’937 950’200 1’370’376 420’176 44%\n\nBezug aus Reserven 48 4’814’370 4’944’000 4’898’370 –45’630 –1%\n\nNettoaufwand –57’649’761 –49’684’794 –55’895’182 –6’210’388 12%\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 56\n\nInneres Finanzen Kultur Gemeindeführung 1000\n Das Stadtparlament ist die Legislative der Stadt und beschliesst über Anträge des \n\nStadtrates. Der Stadtrat ist das oberste Leitungs- und Verwaltungsorgan der Stadt \nund vollzieht die Beschlüsse des Stadtparlamentes. Er sorgt für eine wirksame, wirt-\nschaftliche und bürgernahe Verwaltungstätigkeit. \n\nZielerreichung Ziele nicht erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung nicht erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung keine Investitionen\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Am 1. Januar 2021 sind Stadtparlament, Stadtrat und Schulrat in die neue Amtsdauer \n2021–2024 gestartet. Das Parlament wurde letztes Jahr von Matthias Ebneter, FLiG, \npräsidiert.\nDer Stadtrat hat im ersten Semester 2021 seine Legislaturziele auf verschiedenen \nKanälen bekanntgegeben und dafür positive und erfreuliche Reaktionen erhalten. \nStadträtin Claudia Martin wurde am 8. Juni 2021 zur Präsidentin des Kantonsrates \nSt.Gallen gewählt. Die Feier konnte leider aufgrund der Coronasituation nicht durch-\ngeführt werden. Stattdessen wurde ein langanhaltendes Geschenk an die Gefeierte \nund auch an Gossau gemacht: Verschiedene Wasserspender sollen daran erinnern, \ndass Wasser unser kostbares und frei zugängliches Gut ist.\n\nLeistung Der Stadtrat führt die gesamte Verwaltung. Unter seiner Leitung sorgen die Mitar-\nbeitenden für die gesetzmässige Erfüllung sämtlicher Aufgaben und bereiten die \nSitzungen für das Parlament und den Stadtrat vor.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021\n\nParlamentssitzungen Anzahl 6 7 7\n\nParlamentsgeschäfte Anzahl 49 40 30\n\nStadtratssitzungen Anzahl 25 21 24\n\nStadtratsgeschäfte Anzahl 415 350 400\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 57\n\nInneres Finanzen Kultur Gemeindeführung 1000\n\nStadtrat und Parlament können ihre gesetzlichen Aufträge erfüllen, wenn sie recht-\nzeitig die richtigen und vollständigen Entscheidgrundlagen erhalten.\n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021 Zielerreichung\n\nDer Stadtrat informiert das \nStadtparlament proaktiv \nüber aktuelle Themen.\n\nAnzahl der eingereichten \nparlamentarischen Vorstösse.\n\n21 < 10 16 nicht erreicht\n\nErhalt der Standortqualität Wachstum Steuerkraft in % 5,2% 1% –3,9% nicht erreicht\n\nMittelbedarf Diese Aufgabe enthält die Sitzungsgelder des Parlaments sowie die Personalaufwen-\ndungen des Stadtrats. Weiter werden hier die Leistungen der Stadtkanzlei zuguns-\nten des Parlaments verbucht. Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren die höheren \nEntschädigungen für den Stadtrat vom Parlament noch nicht verabschiedet. Der \nMehraufwand bei den Personalkosten ist darauf sowie auf höhere Leistungen der \nStadtkanzlei zurückzuführen. Bei den Sachkosten sind die Dienstleistungen Dritter \nhöher angefallen als budgetiert.\n\nErfolgsrechnung Konto R 2020 B 2021 R 2021 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 958’624 1’071’800 1’160’304 88’504 8%\n\nSachkosten 31 159’062 190’000 209’129 19’129 10%\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 0 0 0 0\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 296’992 271’000 216’279 –54’721 –20%\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 820’694 990’800 1’153’154 162’354 16%\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 58\n\nInneres Finanzen Kultur Personalwesen 1010\nAufgabenumschreibung\t Der Personaldienst wirkt federführend bei der Personalbeschaffung, der Personal-\n\nbetreuung und der Personaladministration. Er unterstützt die Führungsverantwortli-\nchen in personalrechtlichen Belangen und erledigt die Gehaltsadministration für die \nStadtverwaltung (inkl. Schule und Kita), die Stadtwerke (ohne Lohn), Stadtbibliothek, \nLudothek, Musikschule, den Sicherheitsverbund (SVRG) sowie für die Kindes- und \nErwachsenenschutzbehörde Region Gossau (KESB). Er nimmt auch die Aufgaben im \nPersonalversicherungsbereich wahr. Der Personaldienst ist zuständig für die Berufs-\nbildung aller Lernenden.\n\nZielerreichung Ziele teilweise erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung nicht erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung keine Investitionen\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nDie Coronapandemie und das Betriebstesting haben dem Personaldienst einiges an \nMehrarbeit beschert. Obwohl es in der Verwaltung nicht extrem viele positiv getes-\ntete Mitarbeitende gab, mussten doch einige in Isolation und Quarantäne. Wegen \nCovid-19 wurden die meisten Personalanlässe sowie auch die interne Weiterbildung \nabgesagt. \nEinzig das Jahresessen konnte Anfang November stattfinden.\nAuch der Transfer der Lehrerlöhne ins Schulamt per 1. Juli 2021 bedeutete einen \nenormen Zusatzaufwand, weil das alte (Xpertline) und das neue System (Abacus) \nberücksichtigt werden mussten.\nDas Projekt zur Einführung von Abacus hat den Personaldienst 2021 arg überstrapa-\nziert. Die Unterstützung durch die Firma Abraxas lief nicht optimal (schlechte Organi-\nsation und Ressourcenplanung), weshalb die Mitarbeiterinnen des Personaldienstes \nviele Arbeiten selber und Überstunden machen mussten. Auch auf den Bezug von \nFerien musste teilweise verzichtet werden.\nWegen Ressourcenmangels im Personaldienst konnten folgende geplante Aufga-\nben nicht realisiert werden: Massnahmen aus der Personalstrategie und Personal-\nbefragung erarbeiten und umsetzen; Lohnvergleiche vertiefen, Überarbeitung von \nABAKABA (Funktionsbewertungstool) und Prüfung der Lohnentwicklung einzelner \nBerufsgruppen; Überarbeitung des Personalreglements / der Personalverordnung und \nEntwicklung neuer Mitarbeitergesprächsbogen.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Das angepasste «Funktionendiagramm Personalwesen» ab 1. Januar 2021 wird ei-\nnige Änderungen mit sich bringen. Die Prozesse im Personaldienst müssen Schritt \nfür Schritt angepasst werden.\nDie Einführung der verschiedenen Abacus-Module wird den Personaldienst bis 2022 \nstark fordern und einen beachtlichen Mehraufwand generieren. Die Ressourcen müs-\nsen deshalb hochgehalten werden, auch wenn sie den Stellenplan überschreiten.\nDie oben genannten, noch nicht fertig abgewickelten Projekte sollten ebenfalls 2021 \nangepackt werden.\n\nLeistung Als zentrale Dienststelle sorgt der Personaldienst für eine zeitgerechte und korrekte \nGehaltsadministration. Er erledigt auch alle damit verbundenen sozialversicherungs-\nrechtlichen Aufgaben. Im Jahr 2021 waren es durchschnittlich 573 Abrechnungen pro \nMonat. Lohnausweise waren es total 871. Die Stadtwerke sind hier nicht abgebildet, \nda sie einen eigenen Geschäftsbericht schreiben.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021\n\nVerarbeitete Löhne für Stadt Anzahl pro Monat 229 220 237\n\nVerarbeitete Löhne für Schule Anzahl pro Monat 228 225 240\n\nVerarbeitete Löhne für Dritte Anzahl pro Monat 90 95 95\n\nRekrutierungsverfahren Anzahl pro Jahr 30 25 36\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 59\n\nInneres Finanzen Kultur Personalwesen 1010\n\nDie interne Weiterbildung hat zum Ziel, die Mitarbeitenden in ihrer Fach-, Sozial-, \nSelbst-, Gesundheits- und Führungskompetenz zu fördern. Zudem sollen sich die \nMitarbeitenden an den Kursen bereichsübergreifend besser kennenlernen. Im Jahr \n2021 fand die interne Weiterbildung wegen der Coronapandemie nicht statt. Im \nJahr 2021 war keine Personalbefragung geplant. Auch diese Werte sind ohne die \nStadtwerke gerechnet.\n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021 Zielerreichung\n\nAbsenzenmanagement \nführt zu wenig Ausfällen \nvon Mitarbeitenden\n\nAusfalltage pro MA 11,1 8,7 8,7 erreicht\n\nDie Mitarbeitenden sind für \nihre Aufgaben befähigt\n\nAnzahl interne Weiterbil-\ndungsangebote pro Jahr\n\nkeine 10 keine nicht erreicht\n\nDie Stadt Gossau ist eine \nattraktive Arbeitgeberin\n\nProzentuale Verteilung der \npositiven Antworten in der \nPersonalbefragung\n\nn. e. n. e. n. e. nicht erhoben\n\nDie Stadt Gossau bietet eine \noptimale Ausbildung für \nLernende\n\nErfolgreiche Lehrabschlüsse \nin %\n\n100 100 100 erreicht\n\nMittelbedarf Abweichungen: \n\nErfolgsrechnung Einheit R 2020 B 2021 R 2021 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 463’394 657’400 683’584 26’184 4%\n\nSachkosten 31 29’754 72’000 68’957 –3’043 –4%\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 80 100 80 –20\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 102’718 85’500 61’106 –24’394 –29%\n\nVerschiedene Erträge 43 16’170 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 303 0 259 303\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 374’037 644’000 691’256 47’256 7%\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 60\n\nInneres Finanzen Kultur Stadtkanzlei 1030\nAufgabenumschreibung\t Die Stadtkanzlei ist die Stabsstelle des Stadtrats und des Parlaments. Sie bereitet \n\nWahlen und Abstimmungen auf Bundes-, Kantons- und Stadtebene vor und führt \ndiese durch, ebenso das gesamte Einbürgerungsverfahren. Zudem werden Gastwirt-\nschaftspatente und Bewilligungen für Veranstaltungen erteilt. Das Landwirtschafts- \nund Marktwesen sowie diverse Querschnittsaufgaben runden das Aufgabengebiet ab. \n\nZielerreichung Ziele erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung keine Investitionen\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nVor dem Einbürgerungsrat waren weniger Verfahren als im Vorjahr zu behandeln. \n2021 war im Vergleich zu 2020 ein eher ruhiges Abstimmungs- und Wahljahr. Der \nfinanzielle Aufwand ist deshalb tiefer ausgefallen.\nAufgrund des Coronavirus konnte der Klostermarkt erneut nicht stattfinden. Der \nMaimarkt hingegen und auch der Chläusler wurden unter Einhaltung der Covid-\nVorschriften, aber mit deutlich weniger teilnehmenden Marktfahrern durchgeführt.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Mit der Stabsübergabe auf der Position des Stadtschreibers ging eine Ära zu Ende. \nNach rund dreissig Jahren übernahm Beatrice Kempf am 1. April 2021 die Nachfolge \nvon Stadtschreiber Toni Inauen.\nAnfang August 2021 ging die überarbeitete Website der Stadt Gossau online. Die \nRückmeldungen auf den Relaunch sind positiv.\n\nLeistung Die Stadtkanzlei sorgt für den raschen und sicheren Ablauf aller Verfahren in ihrem \nZuständigkeitsbereich. \n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021\n\nAbstimmungen und Wahlen\nAnzahl Abstimmungsvorlagen/\nWahlen\n\n27 25 20\n\nBürgerrechtsverfahren\nAnzahl Verfahren vor \nEinbürgerungsrat\n\n40 50 35\n\nRegionale Vernetzung\nAnzahl landw. Betriebe in % \naller Betriebe\n\n76 80 73\n\nAttraktives Angebot für \nMarkthändler\n\nAnzahl Teilnehmende Mai-\nmarkt/Chläusler\n\nAbsage 170 / 270 120 / 180\n\nMedienmitteilungen sind \nsach- und zeitgerecht ver-\nbreitet\n\nAnzahl verbreitete Medien\nmitteilungen\n\n142 100 128\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 61\n\nInneres Finanzen Kultur Stadtkanzlei 1030\n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021 Zielerreichung\n\nAbstimmungen und Wahlen \nwerden rechtmässig durch\ngeführt\n\nAnzahl berechtigter \nBeschwerden\n\n0 0 0 erreicht\n\nDie Website der Stadt ist \ninformativ und attraktiv\n\nSeitenansichten 193’453 120’000\nRelaunch, keine \nganzen Jahres-\n\nzahlen\n\nkeine Beurteilung \nmöglich\n\nDie Einwohner sind gut infor-\nmiert über die Projekte und \nTätigkeiten der Stadt\n\nAbdruckquote versandter \nMedienmitteilungen in %\n\n71 > 70 75 erreicht\n\nMittelbedarf In dieser Aufgabe werden die Personalkosten der Kanzlei sowie Abgaben, Gebühren \nund Honorare, aber auch Kosten für Drucksachen, Büromaterial, Porti sowie interne \nKostenumlagen ausgewiesen. Bei den Sachkosten wurde vor allem bei den intern \nverrechneten Sachkosten Informatik und den Porti (– CHF 27’800) weniger benötigt. \nMehrkosten sind beim übrigen Sachaufwand (+ CHF 12’900), den Dienstleistungen \nDritter (+ CHF 24’200) und den Aufwendungen für Beraterhonorare/Fachexperten \n(+ CHF 56’200) erwachsen. Die Verbesserung beim Transferaufwand ist vor allem \ndamit begründet, dass das Budget nach dem Nein zum Stadtmagazin kaum benötigt \nwurde (– CHF 96’000). \n\nErfolgsrechnung Einheit R 2020 B 2021 R 2021 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 1’090’819 999’200 978’466 –20’734 –2%\n\nSachkosten 31 724’007 704’000 560’312 –143’688 –20%\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 221’151 275’800 138’404 –137’396 –50%\n\nFiskalertrag 40 16’367 16’000 16’245 245 2%\n\nEntgelte 42 147’944 152’500 162’844 10’344 7%\n\nVerschiedene Erträge 43 17’229 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 1’854’437 1’810’500 1’498’093 –312’407 –17%\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 62\n\nInneres Finanzen Kultur Informatik 1060\nAufgabenumschreibung\t Für sämtliche Abteilungen (inklusive Schule, Stadtwerke, SVRG, KESB und SBZ) sind \n\nim ICT-Bereich Ressourcen bereitzustellen und Dienstleistungen zu erbringen. Die \nICT-Dienstleistungen sind von hoher Qualität. Die Betriebssicherheit ist gewährleistet.\n\nZielerreichung Ziele  erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung siehe Anhang\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nFür zusätzliche Mitarbeitende und Schulklassen wurden Benutzer, Clients und Drucker \nin Betrieb genommen. In zwei Schulhäusern wurden Wandtafelsysteme mit interak-\ntivem Flatscreen installiert. Ein mobiles Arbeiten wurde verbessert. Office 365 für die \nSchule und Teams für die Verwaltung wurden erweitert. Für die Primarschulen und \nKindergärten wurde ein MDM-System mit Tablets aufgebaut. Zusätzliche Anwendun-\ngen wurden eingeführt, das Netzwerk wurde erweitert und modernisiert. Die Anzeige-\nsysteme für Schulen und Verwaltung wurden ersetzt. Die Serverumgebung wie auch \nder Serverraum im Rathaus und in den Stadtwerken wurde optimiert und erweitert. \nDas Back-up-Konzept wurde abgesichert. Die Citrix-Umgebung (Fernzugangs-SW) \nder Schule musste erneuert werden. \nTeile des Netzwerks wurden auf NAC umgestellt. Das WLAN wurde erweitert und \ndie Abdeckung erhöht. Das FTTH-CityLAN-Netzwerk wurde erweitert. Die Internet-\nVerfügbarkeit wurde erhöht und der Fernzugriff für die Homeoffice-Umgebung \noptimiert. Die Sicherheit im Bereich Zugriff auf und vom Internet wurden erhöht. \nDie Funk-Telefon-Infrastruktur wurde modernisiert. Technische Anforderungen und \nfunktionelle Erweiterungen wurden veranlasst und implementiert. Die überarbeitete \nWebsite wurde in Betrieb genommen und das Intranet erneuert. Ebenfalls wurde das \nneue FI/HR-System Abacus in Betrieb genommen. Es wird der gesamte Zahlungs-\nverkehr für die Verwaltung und die Schule darüber abgewickelt. Zudem werden \ndie Arbeitszeit und deren Leistungen über das Abacus erfasst. Das Vorlagen-Tool \nOfficeatwork wurde grundlegend erneuert, optimiert und für moderne Büroappli-\nkationen vorbereitet. Für das Einwohneramt wurden die Hundeverwaltung wie auch \ndie Friedhofsverwaltung erneuert. Für die Tagesstrukturen wurde die Verwaltungs-SW \nKiPro in Betrieb genommen.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die kundenorientierte Betreuung der stetig wachsenden ICT-Infrastruktur wird auch in \nZukunft eine grosse Herausforderung darstellen. Das Aufgabenportefeuille des Infor-\nmatikdienstes hat sich qualitativ und quantitativ stark verändert und auf ein höheres \nNiveau verschoben. Im Jahr 2022 wird die ICT-Strategie analysiert und aktualisiert. \nDie Schul-Clients werden komplett erneuert, die dazugehörige Ausschreibung wird \numgesetzt und die Clients anschliessend installiert. Auch das 1-zu-1-Tablet-Konzept \n(Tabletsystem für 5. bis 9. Klasse) wird eingeführt, inklusive Umsystemen und WLAN-\nErweiterung. In den Schulhäusern werden weitere interaktive Wandtafeln ersetzt.\nDie Druckerumgebung wird für das Jahr 2023 analysiert, eine eventuelle Ausschrei-\nbung wird vorbereitet. Diverse neue Applikationen (auch zur Unterstützung der Di-\ngitalisierung) werden optimiert, beschafft und implementiert. Spezialdrucker/Plotter \nim Schulumfeld werden installiert und Scanner im Verwaltungsbereich erneuert.\nNAC wird im Netzwerkumfeld weiter eingeführt und ein Notfallkonzept diesbezüg-\nlich ausgearbeitet. Eine Ausfallsicherheit für die externen Standorte wird im Bereich \nNetzwerk erarbeitet.\nDie ausgeschriebene FI/HR-Applikation wird mit all ihren Schnittstellen und Umsyste-\nmen optimiert und noch finalisiert. Fehlende Prozesse und Module werden ergänzt, \noder optimiert, bestehende angepasst und optimiert.\nDer Mailserver wird optimiert und besser in die lokale Domain eingeführt. Teams wird \nfür die Stadtwerke eingeführt. Themis wird von Andwil in das System von Gossau \nintegriert.\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 63\n\nInneres Finanzen Kultur Informatik 1060\n\nLeistung Der Informatikdienst betreibt die gesamte ICT-Infrastruktur der Stadtverwaltung, der \nSchule, der Stadtwerke, der KESB und des SVRG. Den Anwendern werden sowohl die \nFachanwendungen (Software) als auch die Hardware zur Verfügung gestellt. Der In-\nformatikdienst betreut Services, Server, Dateiablage und die gesamte ICT-Vernetzung, \nwelche für Computer, Server, Telefonie, Gebäudeautomatisierung, Anzeigesysteme, \nAlarmierung, Zutritt und WLAN verwendet wird.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021\n\nBetreute PCs und Notebooks Anzahl 1’100 1’050 1’100\n\nBetreute Drucker Anzahl 280 285 280\n\nBetreute Telefonieanschlüsse Anzahl 500 500 550\n\nBetreute Server Anzahl 70 70 75\n\nGebäudeautomatisierungen/ \nSchliessanlagen/Eintritts\nsysteme \n\nAnzahl 10 / 16 / 2 12 / 17 / 2 13 / 18 / 2\n\nWLAN-Netze Anzahl 14 12 16\n\nBetreute Standorte Anzahl 33 32 33\n\nDie Kundenbedürfnisse werden auf Kosten und Nutzen überprüft. Die Leistungen \nder Informatik werden kosten- und nutzenoptimiert erbracht. \n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021 Zielerreichung\n\nVerfügbarkeit der ICT-Systeme \n(7 × 24)\n\nErfüllungsgrad in % 99 99 99 erreicht\n\nMittelbedarf Die Informatikbetriebskosten weisen eine dynamische (vielseitig, schnelle Reaktions-\nzeiten) Entwicklung auf; Grund dafür sind die Einführung neuer Fachanwendungen, \ngrössere Releasewechsel von bedeutenden Fachanwendungen, hohe Sicherheitsan-\nforderungen oder die Ablösung und Erneuerung bestehender Systeme. Wesentlich \ngeringere Anschaffungen und Unterhaltsarbeiten führen zu Einsparungen bei den \nSachkosten (Kto. 31). Die Abschreibungen auf den Investitionen werden gemäss dem \nAbschreibungsreglement getätigt.\n\nErfolgsrechnung Einheit R 2020 B 2021 R 2021 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 1’156’804 768’800 1’347’159 578’359 75%\n\nSachkosten 31 1’693’038 1’735’100 1’607’098 –128’002 –7%\n\nAbschreibungen 33 842’268 897’183 416’467 –480’716 –54%\n\nFinanzaufwand 34 29’181 17’000 11’899 –5’101 –30%\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 0 0 36’799\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 1’416’350 1’136’700 1’488’702 352’002 31%\n\nVerschiedene Erträge 43 14’130 150’000 9’345 –140’655 –94%\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 2’290’811 2’131’383 1’921’376 –210’007 –10%\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 64\n\nInneres Finanzen Kultur Betreibungsamt 1070\nAufgabenumschreibung Das Betreibungsamt führt auf dem Weg der Schuldbetreibung Zwangsvollstreckungen \n\ndurch, die auf eine Geldzahlung oder eine Sicherheitsleistung lauten. Dazu gehören \ndie Führung der Register, die Auskunftserteilung, die Bearbeitung von Betreibungs-, \nFortsetzungs- und Verwertungsbegehren, die Zustellung von Betreibungsurkunden, \nPfändungs- und Verwertungsvollzüge, Abrechnungen mit Gläubigern und Schuldnern, \nFührung der Debitorenbuchhaltung. Weiter werden Hausverbote ausgesprochen und \nWohnungsausweisungen vollzogen. \n\nZielerreichung Ziele erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung keine Investitionen\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nDie Anzahl der Zahlungsbefehle und Pfändungsvollzüge ist im Jahr 2021 angestie-\ngen. Einige Gläubiger verzichten weiterhin aufgrund der Covid-19-Situation auf die \nEinleitung einer Betreibung. Es ist davon auszugehen, dass diese Verfahren später \nfolgen werden. Der Vollzug von Pfändungen ist eine der Hauptaufgaben des Amtes. \nVermehrt werden von Gläubigern detaillierte Abklärungen beim Pfändungsvollzug \nverlangt und durchgeführt. Dies betrifft vor allem auch die Selbstständigerwerben-\nden, die eine Abrechnungs- und Ablieferungspflicht haben und dieser nicht immer \nnachkommen. Beim Pfändungsvollzug nimmt die Komplexität der Fälle zu. Immer \nweniger können Sachpfändungen vollzogen werden, da selten verwertbare Aktiven \nvorhanden sind und/oder deren Verwertung sich nicht lohnt. \n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die Begehren werden grösstenteils online über die eSchKG-Schnittstelle eingereicht. \nDies erleichtert das Erfassen von neuen Betreibungen vor allem bei Gläubigern, die \nmehrere Betreibungen gleichzeitig einreichen, erfordert jedoch eine sehr präzise und \naufmerksame Arbeitsweise. \n\nLeistung Das Betreibungsamt betreut rund 330 Einkommens- und Verdienstpfändungsdossiers. \nDer Auftrag zum Vollzug von Pfändungen (intern und extern) erfolgt gegebenenfalls \nunter Beizug der Polizei. Das Betreibungsamt vollzieht laufend auch externe Pfän-\ndungen vor Ort bei den Schuldnern. \nDas Betreibungsamt Gossau ist auch für die Gemeinden Andwil und Waldkirch zu-\nständig. Zudem übernimmt das Betreibungsamt die zivilrechtlichen Aufgaben wie \nErlass von Hausverboten und Vollzug von amtlichen Wohnungsausweisungen.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021\n\nBetreibungs-, Fortsetzungs- \nund Verwertungsbegehren\n\nAnzahl 9’031 9’900 9’242\n\nZahlungsbefehle Anzahl 4’617 5’200 4’935\n\nVollzogene Pfändungen Anzahl 3’287 3’500 3’353\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 65\n\nInneres Finanzen Kultur Betreibungsamt 1070\n\nDie Registerauskünfte an die Kunden sind innerhalb eines Arbeitstages erteilt. Ein-\ngangsbegehren sind innerhalb von 3 Arbeitstagen ausgestellt.\nDie Zustellungen erfolgen innert 14 Arbeitstagen, sofern der Schuldner erreicht wer-\nden kann. Die Pfändungen sind innerhalb von 5 Arbeitstagen vollzogen, sofern der \nSchuldner erreicht werden kann. Renitente und querulierende Schuldner werden \nkonsequent mithilfe der Polizei zugeführt und bestraft. Pfändungsurkunden und \nVerlustscheine werden innerhalb von 30 Arbeitstagen an Schuldner und Gläubiger \nzugestellt.\n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021 Zielerreichung\n\nVerfahren werden recht\nmässig durchgeführt\n\nAnzahl geschützte \nBeschwerden\n\n0 < 5 1 erreicht\n\nAuskünfte werden innerhalb \nvon 1 Arbeitstag erteilt\n\nErreichungsgrad in % 100 99 99 erreicht\n\nZahlungsbefehle werden \ninnerhalb von 3 Arbeits\ntagen erlassen\n\nErreichungsgrad in % 98 98 98 erreicht\n\nPfändungsurkunden werden \ninnerhalb von 20 Arbeits\ntagen erstellt\n\nAnzahl fällige Pfändungs\nurkunden\n\n17 < 30 5 erreicht\n\nMittelbedarf Im Personalaufwand werden nebst den Bruttolöhnen auch die intern verrechneten \nLeistungen des Informatikdienstes verbucht. Bei den Sachkosten sind vor allem die \nInformatikleistungen unter dem Budget ausgefallen. Die Gebühren als grösste Er-\ntragsposition liegen mit CHF 862’400 genau im Budget. Der Transferertrag betrifft die \nBeiträge der Gemeinden Andwil und Waldkirch für die Führung des Betreibungsamtes. \n\nErfolgsrechnung Einheit R 2020 B 2021 R 2021 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 383’832 384’400 370’672 –13’728 –4%\n\nSachkosten 31 59’755 99’100 63’464 –35’636 –36%\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 300 300 300 0 0%\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 829’458 865’000 862’408 –2’592 –0%\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 15’000 15’000 15’000 0 0%\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0\n\nNettoaufwand –400’571 –396’200 –442’972 –46’772 12%\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 66\n\nInneres Finanzen Kultur Grundbuchamt 1100\nAufgabenumschreibung Elektronische Führung des Grundbuches; Auskünfte erteilen; Rechtsberatung; Aus-\n\nzüge über den Rechtsbestand erstellen; Verträge und Erklärungen erstellen und kon-\ntrollieren; öffentliche Beurkundungen beim Abschluss von Verträgen und Erklärungen \nvollziehen; Organisation, Vorbereitung und Durchführung der Grundstückschätzun-\ngen; Zuteilung und Bereitstellung der Hausnummern.\n\nZielerreichung Ziele teilweise erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung keine Investitionen\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nDie Anzahl der Handänderungsverträge hat im Vergleich zu den vergangenen Jahren \nmassiv zugenommen. Die Einnahmen aus den Handänderungssteuern sind über den \nErwartungen und CHF 670’200 höher als budgetiert. Die Grundstückgewinnsteuern \nsind ebenfalls deutlich höher und CHF 2’331’100 über dem Budget ausgefallen. Beide \nSteuern sind in der Aufgabe 1310 verbucht.\nIm abgelaufenen Jahr konnten coronabedingt erneut weniger Schätzungstagfahrten \nals üblich durchgeführt werden.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die Arbeitsbelastung im Grundbuchamt ist aufgrund der grossen Bautätigkeit, des \nflorierenden Immobilienhandels sowie der weiteren Grundbuchgeschäfte immer noch \nhoch. Im Jahr 2020 wurde deshalb das Stellenpensum überprüft und für das Jahr 2021 \num 50 Prozent erhöht. Somit sollte sich die Arbeitsbelastung wieder normalisieren.\n\nLeistung Das Grundbuch ist aktuell, fehlerfrei und vollständig nachgeführt. Die Daten stehen \nden Berechtigten für ihre Bedürfnisse zur Verfügung. \nGrundbuchgeschäfte werden fristgerecht vorbereitet und beurkundet. Klare Ver-\ntragsformulierungen sorgen für Rechtssicherheit. Registerauskünfte werden schnell \nbereitgestellt.\nRegelmässige Grundstückschätzungen leisten verlässliche Grundlagen für Grundei-\ngentümer, Kreditgeber, Steuer- und Versicherungsbehörden. \nNeubauten erhalten ihre Gebäudeadresse.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021\n\nRechtsänderungen im \nGrundbuch\n\nAnzahl 1’103 1’150 1’260\n\nErstellen von Erklärungen, \nVerträgen, Löschungen\n\nAnzahl 541 520 672\n\nÖffentliche Beurkundungen Anzahl 463 530 604\n\nNeuschätzung von \nGrundstücken\n\nAnzahl 661 1’100 866\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 67\n\nInneres Finanzen Kultur Grundbuchamt 1100\n\nEinträge im elektronischen Grundbuch können nach deren Erfassung nicht mehr \ngeändert werden. Die alle zwei bis drei Jahre durchgeführten Inspektionen des kanto-\nnalen Grundbuchinspektorates berichten über die Arbeitsqualität im Grundbuchamt. \nBei den durchgeführten Berichtigungen wurden in fünf Fällen der Vorname oder der \nNachname, in einem Fall ein Register-Schuldbrief und in einem Fall die Rechtsform \nrichtiggestellt.\n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021 Zielerreichung\n\nVerträge werden innert \n10 Arbeitstagen vorbereitet\n\nErreichungsgrad in % 93 90 92 erreicht\n\nGeschäfte werden innert \n5 Arbeitstagen im Grundbuch \neingetragen\n\nErreichungsgrad in % 98 98 98 erreicht\n\nDie Einträge sind fehlerfrei Anzahl Berichtigungen 4 < 5 8 nicht erreicht\n\nAlle turnusgemässen \nSchätzungen werden erledigt\n\nErreichungsgrad in % 94 98 96 nicht erreicht\n\nMittelbedarf Die Personalkosten setzen sich aus den Bruttolöhnen inklusive Sozialkosten, den \nGleitzeitsaldi und den internen Verrechnungen zusammen. Im Sachaufwand wurden \nrund CHF 60’000 weniger benötigt. Der grösste Teil stammt aus dem Umstand, dass \ndem Geometer weniger Aufträge zu Grenzänderungen und Gebäudeaufnahmen \nerteilt werden mussten. Im Gegenzug wurden weniger Gebühren (Kto. 42) zur Nach-\nführung von Gebäuden verrechnet. Bei den Allgemeinen Gebühren (Kto. 42) fielen \ndie Einnahmen erfreulicherweise um CHF 200’000 höher aus als budgetiert. Bei \nder Entschädigung im Schätzungswesen (Kto. 46) fielen die Einnahmen geringfügig \ntiefer aus als budgetiert.\n\nErfolgsrechnung Einheit R 2020 B 2021 R 2021 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 472’511 533’700 522’280 –11’420 –2%\n\nSachkosten 31 256’653 313’300 253’489 –59’811 –19%\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 0 0 0 0\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 980’295 1’052’500 1’257’377 204’877 19%\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 79’186 86’000 83’316 –2’684 –3%\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0\n\nNettoaufwand –330’317 –291’500 –564’924 –273’424 94%\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 68\n\nInneres Finanzen Kultur Einwohner- und Zivilstandsamt 1150\nAufgabenumschreibung Das Einwohner- und Zivilstandsamt führt das Einwohner- und Stimmregister, verar-\n\nbeitet Ausweisanträge von Schweizern und Ausländern, kontrolliert die Kranken-\nversicherungspflicht, sorgt für die Bestattung verstorbener Einwohner, ist Sitz der \nAHV-Zweigstelle, des Sektionschefamts sowie der Hundekontrolle. Es leistet diverse \nDienstleistungen (Beglaubigungen, Verkauf von Parkkarten, Herausgabe von Schlüs-\nseln für Velounterstände, Kehrichtmarken und unpersönliche Tageskarten). Hier ist \nauch der Sitz des regionalen Zivilstandsamtes für die Gemeinden Andwil, Gaiserwald, \nGossau, Niederbüren und Waldkirch. \n\nZielerreichung Ziele erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung keine Investitionen\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse,  \nAbweichungsanalyse\n\nIm Berichtsjahr war das Amt mit einigen personellen Ausfällen infolge Vakanzen, \nMutterschaft und Krankheitsfällen konfrontiert. Dank Aushilfen konnte das Dienstleis-\ntungsangebot aufrechterhalten werden, nützlich war insbesondere die überarbeitete \nWebsite, die häufige Fragen abdeckt, Onlinedienste beinhaltet und die Möglichkeit \nbietet, Bestellungen aufzugeben. Eine persönliche Vorsprache im Rathaus ist nur noch \nin wenigen Fällen erforderlich. Mehr als ein Drittel aller Zuzüge, knapp die Hälfte aller \nWegzüge und 208 Umzüge wurden online über eUmzug.swiss abgewickelt. Viele \nFragen und Anliegen können problemlos telefonisch geklärt werden. Die Digitalisie-\nrung der Einwohnerdossiers ist aus personellen Gründen noch nicht abgeschlossen. \nAnfang Jahr erhielt das Bestattungsamt eine Geschäftsverwaltungslösung, sämtliche \nDaten der Friedhofverwaltung wurden migriert und Prozesse angepasst. Die Anzahl \nTodesfälle bewegte sich wieder im üblichen Bereich der Vorjahre. Das Zivilstandsamt \nwar trotz Einschränkungen bezüglich Gästeanzahl bei Trauungen im gleichen Umfang \nausgelastet wie in den Vorjahren. \n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Um der Verschiebung der Arbeitslast infolge Zunahme der Onlinedienstleistungen \nRechnung zu tragen, müssten die Zugangszeiten zum Rathaus angepasst werden. \nDamit können Termine, Sitzungen und Besprechungen besser geplant und vorbe-\nreitet und die Dienstleistungen für Onlinekunden fristgerecht erbracht werden. Das \nZivilstandsamt nimmt seit dem 1. Januar 2022 zusätzlich Erklärungen für Geschlechts-\nänderungen entgegen und führt ab dem 1. Juli 2022 Umwandlungen von eingetra-\ngenen Partnerschaften in Eheschliessungen um.\n\nLeistung Das Einwohneramt sorgt für ein aktuelles und korrektes Einwohnerregister, ist Binde-\nglied zu internen Amtsstellen sowie diversen kantonalen Amtsstellen (Migrationsamt, \nAusweisstelle, Sozialversicherungsanstalt, Amt für Militär und Zivilschutz usw.) und hat \nverschiedene zusätzliche Funktionen inne, wie zum Beispiel das Bestattungsamt, das \nZivilstandsamt und die AHV-Zweigstelle. Kunden erhalten auch allgemeine Auskünfte \nund diverse Dienstleistungen wie beispielsweise Parkkarten, SBB-Tageskarten sowie \nBescheinigungen oder Beglaubigungen von Unterschriften. Das Zivilstandsamt führt \nseine Aufgaben gemäss ZGB und Zivilstandsverordnung aus.\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 69\n\nInneres Finanzen Kultur Einwohner- und Zivilstandsamt 1150\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021\n\nMutationen Einwohneramt Anzahl 13’341 15’000 14’041\n\nIdentitätskartenanträge an \nPassbüro\n\nAnzahl 615 800 789\n\nVerkauf von Tageskarten Auslastung in % 66 97 85\n\nAusgestellte Dokumente \nZivilstandsamt\n\nAnzahl 1’730 1’900 1’975\n\nBeurkundungen Zivil\nstandsamt\n\nAnzahl 1’004 600 758\n\nTrauungen und Eintragung \nPartnerschaften\n\nAnzahl 161 180 171\n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021 Zielerreichung\n\nEinwohnerregister ist aktuell in % 100 100 100 erreicht\n\nBeurkundungen im Zivil-\nstandsregister sind fehlerfrei\n\nAnzahl Bereinigungen durch \nAufsichtsbehörde\n\n< 5 < 5 < 5 erreicht\n\nMittelbedarf Die Personalkosten setzen sich aus den Bruttolöhnen, dem übrigen Personalaufwand, \nder Abgrenzung für Gleitzeit- und Feriensaldi und den weiterbelasteten Informatik-\nkosten zusammen. In den Sachkosten (Kto. 31) werden die Aufwendungen für Hei-\nmatscheine, Identitätskarten, Porti und Ausländerbewilligungen sowie Abfallmarken \nverbucht. Tiefere Aufwendungen sind vor allem bei den Migrationsamtgebühren und \nInformatikkosten angefallen. Als Fiskalertrag (Kto. 40) wurden die Hundesteuern \nverbucht. Wegen einer Zunahme von Hunden und der Erhöhung der Hundesteuer \nfällt er höher aus. Im Konto 42 sind die Gebühreneinnahmen für Dienstleistungen und \nWeiterverrechnungen der Gebührenauslagen verbucht, somit sind auch die Gebüh-\nreneinnahmen für Ausländerbewilligungen tiefer ausgefallen. Ebenso werden die Per-\nsonalverrechnungen für den Verkauf von Parkkarten, SBB-Tageskarten, Arbeiten der \nHundekontrollstelle und die Dienstleistungen für das Bestattungswesen hier verbucht. \n\nErfolgsrechnung Einheit R 2020 B 2021 R 2021 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 539’858 524’700 544’163 19’463 4%\n\nSachkosten 31 311’400 315’940 196’192 –119’748 –38%\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 70 0 7’690 7’690 0%\n\nFiskalertrag 40 79’635 60’000 83’100 23’100 39%\n\nEntgelte 42 450’886 475’450 423’407 –52’043 –11%\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 56’618 57’700 56’388 –1’312 –2%\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 264’189 247’490 185’150 –62’340 –25%\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 70\n\nInneres Finanzen Kultur Steueramt 1200\nAufgabenumschreibung Das Steueramt ist zuständig für das Steuerinkasso der natürlichen und juristischen \n\nPersonen. Zu den weiteren Hauptaufgaben gehören das Veranlagungsverfahren, die \nFührung und Überwachung des Steuerregisters, die Fakturierung sowie die Besorgung \ndes Quellensteuerverfahrens. Die vereinnahmten Staats- und Gemeindesteuern, die \nFeuerwehrersatzabgabe, die Quellen- und Kirchensteuern sowie die Grundstückge-\nwinnsteuern werden den partizipierenden Körperschaften abgeliefert.\n\nZielerreichung Ziele erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung nicht erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung keine Investitionen\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nDie revidierten Bestimmungen der Quellenbesteuerung traten am 1. Januar 2021 in \nKraft. Anlass für diese Gesetzesrevision war die Beseitigung von Ungleichbehandlung \nzwischen quellenbesteuerten und ordentlich besteuerten Personen. Von der Quel-\nlenbesteuerung sind in Gossau rund 750 Personen betroffen. Es handelt sich um Ar-\nbeitnehmende aus dem Ausland, die in der Schweiz keine Niederlassungsbewilligung \nhaben. Die Quellensteuer dient als Ersatz für die ordentliche Einkommenssteuer. Bei \nder Quellensteuer kennt man unterschiedliche Tarife und Steuersätze. Zwar gibt der \nBund den gesetzlichen Rahmen vor, aber die Kantone haben in der Anwendung viele \nFreiheiten. Durch die neuen Bestimmungen wurden die Kantone verpflichtet, die \nBerechnung der Quellensteuer zu vereinheitlichen. Diese Umsetzung führte im Jahr \n2021 zu einer grossen Arbeitslast bei der Quellensteuerabteilung und im Steueramt \nGossau. Zahlreiche Abrechnungen konnten nicht sofort verarbeitet werden, wodurch \ndie Quellensteuer den Steuerämtern verspätet überwiesen wurde. Dadurch erhielten \nviele quellensteuerpflichtige Personen sehr spät die definitive Veranlagung und die \nRückzahlung der zu viel abgelieferten Quellensteuer. Dies wiederum führte zu vielen \nNachfragen und zusätzlichen Abklärungen.\n\nFazit, Ausblicke, Massnahmen Ab der Steuerperiode 2022 kann erstmalig die Steuererklärung 2021 mit eFiling \nvollständig elektronisch eingereicht werden. Sämtliche Belege können mit der neuen \nApp oBeam gescannt und verschlüsselt über das Internet übermittelt werden. Nach \nder Einreichung verbleibt die Deklaration in einer «Warteposition» und wird erst nach \n72 Stunden dem Steueramt übermittelt. Während dieser Wartezeit kann die Steuer-\nerklärung bei festgestellten Fehlern überarbeitet und nochmals eingereicht werden. \nInsgesamt bestehen fünf Einreicheversuche. Anschliessend gilt die Steuererklärung \nals eingereicht und somit erübrigt sich die Unterschrift auf der Steuererklärung und \ndas Einreichen der Belege auf dem Postweg.\n\nLeistung Das Steueramt vollzieht die Steuergesetzgebung von Bund und Kanton konsequent \nund rechtsgleich. Der weitaus grösste Teil der Einnahmen der Stadt Gossau resultiert \naus dieser Arbeit. Damit leistet das Steueramt einen wichtigen Beitrag zum erfolg-\nreichen Wirken des gesamten Gemeinwesens.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021\n\nBereits veranlagte Steuer\nerklärungen (lfd. Jahr) – \nSteueramt\n\nAnzahl 11’285 11’000 11'293\n\nDefinitive Veranlagungen \nKStA SG und Steueramt \n(lfd. Jahr)\n\nAnzahl 11’279 10’650 11'288\n\nSteuererklärungen zu \nveranlagen aus Vorjahren – \nSteueramt\n\nAnzahl 28 200 25\n\nDefinitive Veranlagungen \nKantonales Steueramt aus \nVorjahren\n\nAnzahl 662 650 671\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 71\n\nInneres Finanzen Kultur Steueramt 1200\n\nDie Leistungsziele orientieren sich an den Vorgaben des kantonalen Steueramtes.\n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021 Zielerreichung\n\nDie Veranlagungen aus dem \nlaufenden Jahr sind zu 85 % \nerledigt\n\nVeranlagungsstand in % 92 > 87 92 erreicht\n\nDie Veranlagungen aus dem \nVorjahr sind zu 90 % erledigt\n\nVeranlagungsstand in % 99 > 99 99 erreicht\n\nDebitorenausstände sind tief\nAusstände in % des \nSteueraufkommens\n\n7 < 10 8 erreicht\n\nDer Steuerbezug ist rechts-\ngleich und gesetzeskonform\n\nPrüfpunkte KStA Erfüllung \nin %\n\n> 96 > 96 > 96 erreicht\n\nMittelbedarf Die höheren Personalkosten (Kto. 30) gegenüber dem Voranschlag sind auf die ver-\nbuchten Ferienguthaben und Sollzeiten von rund CHF 41’000 und auf die Neubeset-\nzung der vakanten 100-Prozent-Stelle im Bereich Verrechnungssteuer zurückzuführen. \nDie Sachkosten (Kto. 31) beinhalten sämtliche Informatikkosten pro Arbeitsplatz wie \nNutzungsgebühren eSCHKG, Worldline, VI, Nils, die nach der proportionalen Benüt-\nzermethode zugewiesen werden. Die Mitglieder- und Verbandsbeiträge sind im Trans-\nferaufwand (Kto. 36) verbucht. Die Entgelte (Kto. 42) beinhalten Rückerstattungen der \nBetreibungsspesen, Arrestgebühren, Gerichtskosten und EO-Entschädigungen. Diese \nsind gegenüber dem Vorjahr wieder angestiegen, da nach angeordnetem Rechtsstill-\nstand das Bezugswesen wieder aktiv bewirtschaftet wurde. Sie liegen aber immer \nnoch unter dem Budget. Die Bezugsprovisionen Kantonssteuern, Kirchensteuern und \nRückerstattungen Dritter sind im Transferertrag (Kto. 46) verbucht. \n\nErfolgsrechnung Einheit R 2020 B 2021 R 2021 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 779’853 835’000 871’457 36’457 4%\n\nSachkosten 31 186’358 173’300 189’911 16’611 10%\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 445 6’500 445 –6’055 –93%\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 102’407 206’000 168’167 –37’833 –18%\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 778’268 770’000 766’919 –3’081 –0%\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 85’981 38’800 126’727 87’927 227%\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 72\n\nInneres Finanzen Kultur Stadtplanung 1250\nAufgabenumschreibung In den Leitsätzen der Stadtentwicklung definiert sich Gossau als eine familienfreund-\n\nliche, lebendige, leistungsfähige, partnerschaftliche und energiebewusste Stadt. Es \nwurden darin ambitionierte Ziele formuliert, um diesen Attributen noch besser ge-\nrecht zu werden. Die Stadtentwicklung hat zuhanden des Stadtrates die für eine \nzukunftsgerichtete Entwicklung notwendigen Grundlagen, Planungen und Konzepte \nzu erarbeiten und für deren Umsetzung zu sorgen. \n\nZielerreichung Leistungsziele erreicht\n\nWirkungsziele teilweise erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung erreicht\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nArbeitsschwerpunkt des vergangenen Jahres war die öffentliche Mitwirkung des \nkommunalen Richtplanes als Teil der Gesamtrevision des Rahmennutzungsplanes \n(Baureglement und Zonenplan). Ein weiteres ressourcenintensives Projekt war die \nweitere Aufarbeitung des Katasters der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschrän-\nkungen mit der Mitwirkung und Auflage von 50 ersatzlos aufzuhebenden Plänen. \nDie kooperative Planung für das Areal St.Gallen West–Gossau Ost wurde weiterbe-\narbeitet. Im Herbst konnte die Nutzungsvision 1.0 in die Vernehmlassung gegeben \nwerden. Die Arbeiten in den neun thematischen Arbeitsgruppen laufen. In diese sind \nausschliesslich Mitarbeitende der Stadtentwicklung involviert.\nVerschiedene Arealentwicklungen und Sondernutzungspläne sind in Arbeit oder ste-\nhen im Rechtsetzungsverfahren (dritte Etappe Fenn, Andwilerstrasse/Tannenstrasse). \nArbeitsintensiv ist ebenfalls die Verfahrensleitung für die Sondernutzungspläne zu \nden beiden Deponievorhaben im Radmoos (öffentliche Mitwirkung und Vorprüfung) \nund im Nutzenbuecherwald (Koordination mit Oberbüren) sowie das Projekt der \nGeländeaufschüttung im Städeli–Weid–Gapf.\nDie in die Stadtentwicklung transferierte konzeptionelle Verkehrsplanung wurde unter \nanderem mit dem BGK Bahnhofstrasse, der Veloquerung Bahnhof, der Veloverbin-\ndung Heimat, der Verkehrsstudie Wilerstrasse und dem Verkehrsversuch Enggetschwil \nbeauftragt.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Im Herbst 2022 soll die 2. öffentliche Mitwirkung zur Schutzverordnung sowie des \nkommunalen Richtplanes durchgeführt werden. Der Entwurf des Rahmennutzungs-\nplanes wird 2022 durch die verwaltungsinterne Arbeitsgruppe fertig beraten und \ndem Stadtrat zur Weiterberatung übergeben. Eine Terminierung ist schwierig, da \ndie Diskussionen zur Anpassung des kantonalen Planungs- und Baugesetzes, welche \nauch Auswirkungen auf die Ortsplanungen haben, im Kantonsparlament noch laufen. \nFür Anfang 2023 sind die öffentliche Mitwirkung und die kantonale Vorprüfung \nvorgesehen. \n\nLeistung Ortsplanungsrevision mit kommunaler Schutzverordnung, kommunalem Richtplan und \nRahmennutzungsplan (Zonenplan und Baureglement). Ausarbeiten von Konzepten, \nSondernutzungsplänen. Ersatzlose Aufhebung von 50 veralteten Überbauungs- und \nBaulinienplänen. Mitarbeit in allen Sachbereichen der Entwicklungsplanung und Ver-\ntretung der Anliegen der Stadt in der ASGO (Arealentwicklung St.Gallen West–Gossau \nOst). Mitwirkung/Einbringen der kommunalen Anliegen in regionalen Planungen und \nins Agglomerationsprogramm der 4. Generation. Bearbeiten von Anliegen aus der \nBevölkerung. Initialisierung und Entwicklung von Projekten, Prozessen und Konzepten. \n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021\n\nÜberarbeitung Stadtentwick-\nlungskonzept und Richtplan\n\nGeschäft in Arbeit oder \nabgeschlossen\n\n1 1 1\n\nTotalrevision Zonenplan, \nBaureglement und Schutz\nverordnung\n\nGeschäft in Arbeit oder \nabgeschlossen\n\n3 3 3\n\nErarbeitung Teilzonen- und \nSondernutzungspläne, \nArealentwicklungen, Studien \nund Konzepte\n\nGeschäfte in Arbeit oder \nabgeschlossen\n\n22 20–25 22\n\nRegionalplanung  \n(Region SG; Aggloprogramm)\n\nProjekte in Arbeit oder \nabgeschlossen\n\n2 2 2\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 73\n\nInneres Finanzen Kultur Stadtplanung 1250\n\nLeistungsziele Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021 Zielerreichung\n\nSiedlungsentwicklung \nGossau Ost – SG-West\n\nStart \nEntwicklungsplanung\n\nist erfolgt ist erfolgt erreicht\n\nSchutzverordnung\nÖffentliche Mitwirkung \ndurchgeführt\n\nist erfolgt ist erfolgt erreicht\n\nTeilzonenplan/ Sonder\nnutzungspläne\n\nÖffentliche Mitwirkung / \nöffentliche Auflage\n\n5 5 erreicht\n\nWirkung Gegenüber 2020 hat die Bevölkerung um 118 Personen abgenommen, was gegen-\nüber 2017 ein Null-Wachstum bedeutet.\nDie Steuerkraft pro Einwohner/-in hat gegenüber 2020 um CHF 100 abgenommen, \nliegt aber noch CHF 79 über dem coronabedingt vorsichtigen Budget.\n\nWirkungsziele Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021 Zielerreichung\n\nErhöhung der Standortqualität\nBevölkerungswachstum \nin % (Durchschnitt der \nletzten 5 Jahre)\n\n0,1 0,6 0,1 nicht erreicht\n\nErhöhung der Standortqualität\nWachstum Steuerkraft je \nEinwohner/-in in %\n\n2’589 2’420 2’589 erreicht\n\nErhöhung der Standortqualität\nZahl der Arbeitsplätze \n(Vollzeitäquivalente)\n\nn. e. n. e. n. e.\n\nMittelbedarf Die Personalkosten liegen wegen zweier Stellenvakanzen Ende Jahr tiefer als bud-\ngetiert. Bei den Sachkosten mussten wiederum coronabedingt nicht alle geplanten \nMittel ausgeschöpft werden. \n\nErfolgsrechnung Einheit R 2020 B 2021 R 2021 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 513’412 588’400 531’279 –57’122 –10%\n\nSachkosten 31 221’147 360’500 240’636 –119’864 –33%\n\nAbschreibungen 33 41’808 41’900 57’964 16’064 38%\n\nFinanzaufwand 34 1’448 0 1’830 1’830\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 91’402 91’000 91’194 194 0%\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 16’020 0 0 0\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 853’197 1’081’800 922’904 –158’896 –15%\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 74\n\nInneres Finanzen Kultur Kultur 1260\nAufgabenumschreibung Kultur ist Teil der Standortqualität und stiftet Identität. Die Stadt nimmt ihre Ver-\n\nantwortung für das kulturelle Umfeld in Gossau wahr. Nebst eigenen Aktivitäten \nunterstützt sie Vereine und andere Kulturschaffende in ihrem Engagement. Grundlage \nbilden das Kulturkonzept vom Juli 2008 und die Leitsätze der Stadtentwicklung. Sie \nzeigen Offenheit gegenüber dem kulturellen Leben in der Region. \n\nZielerreichung Ziele teilweise erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung keine Investitionen\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nDas Coronavirus hat das Kulturleben in der Stadt Gossau stark getroffen. Von den \nsieben Veranstaltungen, welche die Stadt oder die Ortsbürgergemeinde (im Auftrag \nder Stadt) organisieren oder wesentlich mitfinanzieren, konnten nur die Jungbür-\ngerfeier, die Jubilarefeier und der Nikolaus-Einzug durchgeführt werden. Zusätzlich \nkonnte Pius Schäfler mit einem Jahr Verspätung für sein Wirken mit dem Gossauer \nPreis gewürdigt werden. Alle anderen Anlässe konnten nicht stattfinden. Auch viele \nprivate Kulturveranstaltungen mussten abgesagt werden. Grossveranstaltungen wie \nFasnachtsumzug oder Blues Night fielen dem Coronavirus zum Opfer.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die Coronasituation hat sich verbessert. Es kann davon ausgegangen werden, dass \n2022 wieder vermehrt kulturelle Veranstaltungen, auch Grossveranstaltungen, durch-\ngeführt werden können. \nVom 20. bis 28. Mai 2022 ist Gossau Gastgeber des Schweizer Gesangsfestivals. Es \nwerden gegen 10’000 aktive Sängerinnen und Sänger und rund 20’000 Besucherin-\nnen und Besucher aus allen Landesteilen der Schweiz erwartet.\n\nLeistung Die Stadtverwaltung organisiert die Bundesfeier. Coronabedingt musste diese auch \n2021 wieder abgesagt werden. Es ist zu hoffen, dass Oberägeri in den nächsten Jahren \nGastgemeinde an der Gossauer Bundesfeier wird. Andere jährlich wiederkehrende \nöffentliche Anlässe werden direkt von Vereinen/Institutionen durchgeführt, wobei \ndiese von der Stadt Gossau finanziell unterstützt werden. Aufgrund von Absagen \nleistete die Stadt weniger Beiträge als vorgesehen.\nWesentliche Rechnungspositionen im Kulturbereich sind der Trägerschaftsbeitrag \nund die Raummiete für Stadtbibliothek/Ludothek sowie der jährliche Beitrag an den \nWalter Zoo.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021\n\nKulturelle Anlässe Anzahl 3 7 4\n\nVeranstaltungen Kultur CHF 39’700 107’500 99’318\n\nBeiträge an Vereine und \nVeranstaltungen\n\nCHF 107’400 162’500 149’247\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 75\n\nInneres Finanzen Kultur Kultur 1260\n\nVeranstaltungen in Gossau sprechen ihr Zielpublikum an. Der Erfolg soll nicht nur an-\nhand quantitativer Grössen, sondern auch aufgrund von Feedbacks beurteilt werden.\n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021 Zielerreichung\n\nDas Angebot der Stadt\nbibliothek wird gut genutzt\n\nAnzahl Medienausleihen \nphysisch/Jahr\n(ab R 2020: + digital)\n\n137'600  128’000  150Õ937 erreicht\n\nDer Walter Zoo wird gut \nbesucht\n\nAnzahl Besucher/Jahr  234’500  270’000  237Õ287 nicht erreicht\n\nDas Angebot der Ludothek \nwird gut genutzt\n\nAnzahl Spielausleihen/Jahr  17’838 18’000 20Õ392 erreicht\n\nMittelbedarf Zahlreiche Veranstaltungen konnten aufgrund des Coronavirus nicht stattfinden. \nEntsprechend mussten an Anlässe zugesicherte Beiträge nicht geleistet werden oder \ndie geplanten Aufwendungen für eigene Veranstaltungen sind nicht erwachsen. Die \nKultur weist deshalb ein um CHF 64’800 besseres Ergebnis auf. Die Vereine erhalten \neine reduzierte Pauschale zur Nutzung des Fürstenlandsaals. Die Differenz zum üb-\nlichen Tarif wurde der Kulturrechnung belastet. \n\nErfolgsrechnung Einheit R 2020 B 2021 R 2021 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 17’662 31’500 25’068 –6’432 –20%\n\nSachkosten 31 274’373 389’600 405’245 15’645 4%\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 767’421 881’900 808’801 –73’099 –8%\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 9’447 8’000 8’953 953\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0 0%\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 1’050’009 1’295’000 1’230’161 –64’839 –5%\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 76\n\nInneres Finanzen Kultur Finanzamt 1300\nAufgabenumschreibung Das Finanzamt bereitet die zur Führungsunterstützung notwendigen Informationen \n\nauf, führt die Finanz- und die Betriebsbuchhaltung, betreut die Sachversicherungen, \nstellt die Zahlungsbereitschaft sicher und ist als interne Finanzaufsicht tätig. Das Fi-\nnanzamt führt ausserdem die Buchhaltung von Organisationen, die durch die Stadt \nmitfinanziert werden.\n\nZielerreichung Ziele erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung keine Investitionen\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nDas Hauptaugenmerk war im Berichtsjahr auf die Einführung der neuen Software \nAbacus gerichtet. Die Vorbereitungen liefen im Rahmen ab, wie dies zu erwarten \nwar. Das Tool Kostenrechnung wird im Laufe des neuen Jahres in Angriff genommen.\nDas Projekt «Benchmark» konnte wie angedacht vorwärtsgetrieben werden. In der \nZwischenzeit sind es 50 Gemeinden, die über 40 Kennziffern verglichen werden. \nNeu wurde eine Gruppe «Ostschweiz» gegründet. So können vertiefte Kennzahlen \nausgewertet werden. Im Berichtsjahr wurde der IAFP mit Budget formell überarbeitet. \nDas Layout ist nun zeitgemässer und ansprechender gestaltet. Die Finanzstrategie \nwurde mit neuen Kennzahlen versehen und gleichzeitig auch gestrafft.\nErste Schritte zur Digitalisierung von IAFP und Geschäftsbericht wurden im Berichts-\njahr 2021 unternommen. Die Bearbeitung der Verlustscheine aus dem Bereich der \nSteuern ist als Aufgabe an das Steueramt zurückgegangen. \n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die Einführung der Buchhaltungssoftware benötigte einen grossen Anteil der vor-\nhandenen Ressourcen. Dies wird im ersten Quartal 2022 so bleiben. In der zweiten \nJahreshälfte kann an der Digitalisierung von IAFP und Geschäftsbericht weitergear-\nbeitet werden. \nDas Projekt «Benchmark» wird weiterbearbeitet. Erste Resultate sollten im zweiten \nQuartal 2022 vorliegen und so den Stadtrat und die Amtsleiter bei ihrer Arbeit un-\nterstützen. Der Bericht «Die Finanzen der Stadt Gossau» wird im laufenden Jahr mit \nden neuen Zahlen ergänzt.\n\nLeistung Das Finanzamt führt verschiedene Buchhaltungen für Mandanten der öffentlichen \nHand, die für Gossau Dienstleistungen erbringen. Das Hauptaugenmerk liegt jedoch \nin der Führung des Rechnungswesens im Stadthaushalt. Die Zahlungsbereitschaft \nkonnte jederzeit sichergestellt werden. Die Anzahl Buchungen werden jeweils von der \nSoftwarefirma erhoben und in Rechnung gestellt. Die Negativzinspflicht auf den Konti \nvon Post und Banken hat der Liquiditätsplanung einen grösseren Stellenwert gegeben. \n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021\n\nFühren der Finanzbuchhaltung Anzahl Buchungen 73’763 95’000 68’142\n\nFühren der Kreditoren\nbuchhaltung\n\nAnzahl Verbuchungen 25’035 25’000 35’629\n\nFühren der Kostenrechnung Anzahl Buchungen 42’427 69’500 40’449\n\nVerlustschein-Inkasso via  \nE-SchKg\n\nAnzahl ausgestellte \nDokumente\n\n44 200 125\n\nEingeleitete Betreibungen Anzahl 196 240 180\n\nFühren von Mandanten\nbuchhaltungen\n\nAnzahl 4 5 4\n\nAnlagebuchhaltung Anzahl Anlagen 455 450 460\n\nZahlungsvolumen Mio. CHF 172 230 195\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 77\n\nInneres Finanzen Kultur Finanzamt 1300\n\nDie unten aufgeführten Leistungsziele konnten erreicht werden. So gab es im Berichts-\njahr 2021 keine Revisionsbemerkungen, die durch das Finanzamt verursacht wurden. \nDie Revisionsgesellschaft attestierte dem Finanzamt, dass die Buchhaltung korrekt \nund vorschriftsgemäss geführt wurde. Die Bewirtschaftung der Verlustscheine konnte \ntrotz Personalwechsel sichergestellt werden. Das Ziel von 2,5 % Einbringungsquote \nkonnte mit 3,4 % deutlich übertroffen werden. Beim Inkasso sind keine Rückstel-\nlungen festzustellen. Das Ziel, keine Negativzinsen zu bezahlen, konnte nicht mehr \nerreicht werden. Die Postfinance hat die Limite, die ohne Belastungszinsen geführt \nwird, aufgehoben.\n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021 Zielerreichung\n\nOrdnungsgemässe \nBuchführung\n\nPrüfbericht ohne \nEinschränkungen\n\nkeine keine keine erreicht\n\nVerarbeitung Verlustscheine Einbringungsquote 2,50 % 2,50 % 3,40 % erreicht\n\nInkasso\nInkassomassnahmen für \nalle offenen Forderungen\n\n100,00 % 100,00 % 100,00 % erreicht\n\nGünstige Kapitalaufnahme\nKreditsatz höchstens \n0,75% über dem \nSwap-Satz\n\n100,00 % 100,00 % 100,00 % erreicht\n\nKapital- und Zinsendienst Keine Minuszinsen 611 0 4’754 teilweise erreicht\n\nGeschäftsbericht/IAFP \nTermineinhaltung, \nAnzahl nicht eingehalte-\nner Termine\n\n0 0 0 erreicht\n\nMittelbedarf Der Personalaufwand enthält die direkten Personalkosten inklusive Sozialabgaben und \ndie intern verrechneten Personalkosten der Informatik. Die Personalkosten konnten \nim Budgetrahmen gehalten werden. Dies trotz des Umstandes, dass ein Lernender \nzur Überbrückung bis zum Beginn der RS im Finanzamt beschäftigt wurde. Beim \nSachaufwand liegen die Kosten um satte 48 % unter Budget. Der Grund liegt in \nden weniger verrechneten Informatikkosten. Im Fiskalertrag sind die Erträge aus der \nBewirtschaftung der Verlustscheine zu finden. Im Konto Entgelte (42) werden Rücker-\nstattungen von Betreibungen und verrechnete Kosten für die Mandantenbuchhaltun-\ngen verbucht. In den verschiedenen Erträgen werden die aktivierten Eigenleistungen \nim Zusammenhang mit der Einführung der Software Abacus verbucht.\n\nErfolgsrechnung Einheit R 2020 B 2021 R 2021 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 474’967 511’200 519’532 8’332 2%\n\nSachkosten 31 199’757 406’650 211’489 –195’161 –48%\n\nAbschreibungen 33 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 2’182 2’200 1’036 –1’164 –53%\n\nFiskalertrag 40 292’165 250’000 328’180 78’180 31%\n\nEntgelte 42 98’563 99’300 86’627 –12’673 –13%\n\nVerschiedene Erträge 43 16’598 25’000 40’000 15’000 60%\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 269’580 545’750 277’250 –268’500 –49%\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 78\n\nInneres Finanzen Kultur Finanzen 1310\n\nDer aufgabenorientierte Stadthaushalt bedingt, dass nicht aufgabenorientierte Einnah-\nmen und Ausgaben in einer Gruppe zusammengefasst werden, damit die rechnerische \nÜbereinstimmung mit der Artengliederung hergestellt ist. Bei den Einnahmen handelt \nes sich um die Steuereinnahmen, die Anteile an den Steuern des Kantons und die \nAblieferungen der Stadtwerke. Im Weiteren werden an dieser Stelle die Zinsen und \ndie Abschreibungen verbucht.\n\nZielerreichung Ziele keine\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung keine Investitionen\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nIn diesem Bereich sind keine Kommentare vorgesehen. Denn diese Aufgabe gilt als \nSammeltopf für Positionen, die nicht einer anderen Aufgabe zugeordnet werden \nkönnen.\n\nLeistung Die Planung im Rahmen des IAFP umfasst die Steuererträge, die Liquidität, die Ab-\nschreibungen und die Zinsen. Als Grundlage für die Steuereinnahmen dienen die Infor-\nmationen aus dem Aufgaben- und Finanzplan des Kantons sowie jene des kantonalen \nSteueramtes. Auf dieser Grundlage werden die Steuereinnahmen des Stadthaushalts \ngeplant. Der Investitionsplan bildet die Basis für die Berechnung der notwendigen \nAbschreibungen. Der Planung der Zinsen und der Liquidität liegen der Voranschlag \nund die Planjahre sowie die Investitionsplanung zugrunde.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021\n\nSteuerplanung Stunden 18 18 20\n\nAbschreibungsplanung Stunden 35 30 34\n\nLiquiditätshaltung und \n-planung\n\nStunden 25 25 35\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 79\n\nInneres Finanzen Kultur Finanzen 1310\n\nDie Steuerplanung ist dann optimal, wenn es zu keinen unerklärbaren Abweichun-\ngen zwischen Planung und den effektiven Werten kommt. In der Liquiditätsplanung \ngeht es darum, keine ungewollten, kurzfristigen Kredite aufnehmen zu müssen. Eine \noptimale Struktur bei den Passivzinsen ermöglicht, auch in Hochzinsphasen eine tiefe \nbis mittlere Verzinsung auszuweisen. Da die Zinsen nach wie vor tief sind, nimmt das \nFinanzamt kurzfristig laufende Kredite auf.\n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021 Zielerreichung\n\nBerechnung des Steuerein-\ngangs der Steuern privater \nPersonen\n\nAbweichung in % 1% 0 0,30% erreicht\n\nMittelbedarf In dieser Aufgabe werden alle Kosten und Erträge verbucht, die keiner Aufgabe direkt \nzugeordnet werden können. Die Sachkosten betreffen die Forderungsverluste auf \nDebitorenausstände, an Steueranteilen vom Kanton und aus Gemeindesteuererlassen.\nIm Konto Sachkosten werden Forderungsverluste der Gemeindesteuern, der Anteile \nan den kantonalen Steuern und aus dem Debitoreninkasso und der Verlustscheinbe-\nwirtschaftung verbucht. Die deutliche Zunahme beruht darauf, dass das Delkredere \nauf Ausständen im Stadthaushalt um CHF 60’000 erhöht werden musste.\nDie Abschreibungen liegen deutlich unter dem budgetierten Wert. Der Grund liegt \ndarin, dass verschiedene Bauprojekte noch nicht abgeschlossen werden konnten. \nDiese werden in der Bilanz als «Anlagen im Bau» geführt und nicht abgeschrieben. \nWertberichtigt wurde wiederum die Beteiligung der Sana Fürstenland AG.\nIm Transferaufwand werden die Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen verbucht \n(Strassen Kanton und Korporationen). Im Konto 38 werden 50 % der Aufwertung \nim Finanzvermögen als Reserve verbucht. Dies gemäss dem Reglement «Reserve \nWerterhalt Finanzvermögen». \nIm Fiskalertrag werden die Einnahmen aus den Gemeindesteuern und den Anteilen \nder kantonalen Steuern verbucht. Die Einnahmen liegen für einmal deutlich unter \nBudget und Vorjahr. Die Einkommenssteuern der privaten Personen und die Steuern \njuristischer Personen liegen unter dem Budget. Aufgefangen wird das Minus durch \nein Plus bei den Handänderungssteuern und Grundstückgewinnsteuern. \nIm Finanzertrag sind nebst Zinseinnahmen rund CHF 1,1 Mio. an Aufwertungen von \nFinanzliegenschaften verbucht. Der Bezug aus den Reserven betrifft die Auflösung \nder Aufwertungsreserven.\n\nErfolgsrechnung Einheit R 2020 B 2021 R 2021 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 0 0 0 0\n\nSachkosten 31 104’684 210’000 238’927 28’927 14%\n\nAbschreibungen 33 6’661’891 7’193’783 6’388’108 –805’675 –11%\n\nFinanzaufwand 34 787’647 357’500 616’471 258’971 72%\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 280’417 280’400 705 –279’695 –100%\n\nEinlage in Rückstellung 38 571’007 0 179’300 179’300 100%\n\nFiskalertrag 40 61’789’257 57’089’000 60’844’653 3’755’653 7%\n\nEntgelte 42 2’878’000 2’965’000 2’930’600 –34’400 –1%\n\nVerschiedene Erträge 43 1’823 0 130 130 0%\n\nFinanzertrag 44 3’027’032 1’717’100 1’277’719 –439’381 –26%\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 14’562 35’000 463’753 428’753\n\nBezug aus Reserven 48 4’814’370 4’944’000 4’898’370 –45’630 –1%\n\nNettoaufwand –64’690’405 –58’708’417 –62’991’715 –4’283’298 7%\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 80\n\nBildung A2\nAufgabenbereiche Die Bildung umfasst sämtliche Aufgaben zur Erfüllung des Bildungs- und Erziehungs-\n\nauftrages der Volksschule, inklusive Förder- und Zusatzangebote, der Führung und \nVerwaltung sowie der Gesundheitsförderung der Kinder. Zudem organisiert und führt \ndas Departement Bildung die familienergänzenden Tagesstrukturen. Durch den re-\ngelmässigen Austausch und die gute Zusammenarbeit mit den anderen Schulträgern \nin Gossau entwickelt sich das vielfältige Schulangebot des Bildungsplatzes Gossau \nstetig weiter. \n\nZielerreichung Die Schule der Stadt Gossau wurde auch 2021 durch die Coronapandemie stark be-\neinträchtigt. Der Schulbetrieb funktionierte aber dank der engagierten Lehrpersonen \nauch in diesem Kalenderjahr sehr gut. Die Schule wurde ihrer Hauptaufgabe, der \nVorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf das Berufsleben und die weiterfüh-\nrenden Schulen, wiederum gerecht.\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nMit 1591 Schülerinnen und Schülern ist die Schule Gossau der viertgrösste Schulträger \nim Kanton St.Gallen. Insgesamt unterrichten 188 Lehrpersonen (132,4 Vollzeitstellen, \ninklusive Stellvertretungen und Pausenaufsichten) in15 Kindergärten, 43 Primarschul-\nklassen, 2 Einschulungsklassen, 3 Primarschul-Kleinklassen, 21 Oberstufenklassen und \n2 Oberstufen-Kleinklassen total 86 Klassen sowie im Bereich der Sonderpädagogik \n(Fördernde Massnahmen).\nIm Jahr 2021 wurde erstmals eine Sprachstanderhebung bei den Dreijährigen durch-\ngeführt. Die Auswertung führte dazu, dass Massnahmen umgesetzt wurden, um zu \nerreichen, dass Eltern von Kindern mit wenig Deutschkenntnissen ihre Kinder bei \neiner Spielgruppe anmelden. \nDie Auswertung des Personalpools zeigt, dass die Schule Gossau 2021 gut organisiert \nwar und die Ressourcen sinnvoll einsetzte. Die eingesetzten Lektionen in den einzelnen \nStufen und Fachbereichen liegen innerhalb der vom Kanton vorgegebenen Bandbrei-\nten. Die Schule Gossau setzt weiterhin ausreichend Ressourcen im Förderbereich ein, \num Schülerinnen und Schüler in ihren Stärken und Schwächen optimal zu fördern. \nDas vierte Betriebsjahr der familienergänzenden Tagesstrukturen war erfolgreich. Die \nNachfrage an Betreuungsplätzen ist wiederum gestiegen. An den vier Standorten \nAndreaszentrum, Büel, Haldenbüel und Othmar werden heute insgesamt 170 Kinder \nbetreut.\nIm Frühling 2021 konnte aufgrund der Anmeldungen für den Eintritt in die Maitlisek \nauf eine Auslosung verzichtet werden. Alle Mädchen von Gossau und Andwil konn-\nten gemäss ihrem Wunsch in die Maitlisek eintreten. Die IT-Strategie für die Schule \nGossau wurde evaluiert und leitet die Entwicklung rund um die Digitalisierung in \nden Klassenzimmern.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Der neue Schulrat der Legislatur 2021 bis 2024 ist nun bereits ein Jahr im Amt \nund arbeitet mit grossem Engagement an mehreren strategischen Fragen zur Schule \nGossau. Das kommende Jahr wird wiederum verschiedene Herausforderungen mit \nsich bringen, die es zu meistern gilt. Die digitalisierte Transformation, das neue pä-\ndagogische Konzept auf der Oberstufe, die Zusammenarbeit mit Schulsozialarbeit \nund die Reorganisation der Schulleitungen werden sehr zentral sein. Weiter gilt es, \ndie Raumplanung, vor allem für den Kindergarten, voranzutreiben.\n\nLeistung 1600 Schülerinnen und Schüler werden gemäss dem Lehrplan, der sich nun etabliert \nhat, unterrichtet und gefördert. Mit den freiwilligen Zusatzangeboten werden die \nKinder und Jugendlichen in ihrer ganzheitlichen Entwicklung unterstützt. Operativ \nwird die Schule durch die fünf hauptamtlichen Schulleitungen geführt, der Schulrat \nleitet die strategischen Geschäfte und stellt die Verbindung zu den vielfältigen An-\nspruchsgruppen sicher. \n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 81\n\nBildung A2\nMittelbedarf Der Nettoaufwand des Departements Bildung lag im Jahr 2021 leicht unter dem bud-\n\ngetierten Betrag. Verschiedene Ausgabeposten wurden auch im Jahr 2021 aufgrund \nder Coronapandemie nicht ausgeschöpft. Aufgrund der im Lehrplan Volksschule \nSt.Gallen beschriebenen Vorgaben und Anforderungen und der digitalen Transformati-\non ist allerdings ein Anstieg des Nettoaufwandes in den nächsten Jahren zu erwarten.\n\nErfolgsrechnung Einheit R 2020 B 2021 R 2021 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 21’053’469 21’283’995 21’409’604 125’609 1%\n\nSachkosten 31 1’803’313 2’137’460 1’734’080 –403’380 –19%\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 9’207’698 9’712’780 9’581’105 –131’675\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0%\n\nEntgelte 42 708’927 672’500 666’595 –5’905\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0 0%\n\nTransferertrag 46 2’525’148 2’570’000 2’357’103 –212’897\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 28’830’405 29’891’735 29’701’090 –190’645 –1%\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 82\n\nBildung Schulführung 2000\nAufgabenumschreibung Die Grundlagen der Schulführung sind im Volksschulgesetz festgehalten. Schulrat und \n\nSchulleitungen sind gemeinsam verantwortlich für die Führung der Schule Gossau. \nDer Schulrat ist für die strategischen Belange und die generellen Rahmenbedingungen \nzuständig. Die Schulleitungen stellen die operative und personelle Führung in den \neinzelnen Schulanlagen und Schuleinheiten sicher. Wichtige Geschäfte, Entwicklungs- \nund Qualitätsthemen werden an den Schulratssitzungen sowie an den Führungskon-\nferenzen mit den Schulleitungen behandelt und entschieden.\n\nZielerreichung Ziele erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung keine Investitionen\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nDer neue Schulrat hat im Januar 2021 seine Tätigkeit aufgenommen und sich neu \nkonstituiert. Die Fachbereiche und Ressorts wurden verteilt und an insgesamt 13 \nSitzungen wurden die laufenden Geschäfte und anstehenden Veränderungen der \nSchule Gossau thematisiert. \nDie Klassenplanung für die Einschulung in den Kindergarten sowie die Zuteilung bei \nden Übertritten in die Primarschule beziehungsweise in die Oberstufe spielten auch \nim Jahr 2021 eine wichtige Rolle. In den 15 Kindergärten musste nach 2020 auch \n2021 mit grossen Klassen gestartet werden.\nDie Führung der fünf Primarschul- und Oberstufeneinheiten war coronabedingt auch \nim Jahr 2021 mit vielen Zusatzaufgaben für die Schulleitungen eine aussergewöhnliche \nHerausforderung. Mit einem Gesamtpensum von 460 Stellenprozenten organisierten \nsie den Schulbetrieb mit knapp 1600 Schülerinnen und Schülern sowie 188 Lehrper-\nsonen. Die Führungskonferenz der Schulleitungen und des Schulpräsidenten war stark \ngeprägt von der Umsetzung der Digitalisierung in der Volksschule, der Überprüfung \nverschiedener Prozesse und der coronabedingten Planung.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Im Sommer 2021 wurden an der Schule Gossau neun Lehrpersonen in die Pensio-\nnierung verabschiedet. Mit entsprechendem Aufwand in der Rekrutierung konnten \ndie Nachfolgepersonen zeitgerecht gefunden werden. Die Schule Gossau freut sich \nwiederum, dass die vakanten Stellen mit qualifizierten Lehrpersonen besetzt werden \nkonnten.\nDie Struktur der Schulleitungen wurde evaluiert und kann im Jahr 2022 angegangen \nwerden. Die Schulrätinnen und Schulräte führen die den zugewiesenen Ressorts \nentsprechenden Arbeitsgruppen und überblicken die Projekte.\n\nLeistung Die strategische Führung der Schule Gossau erfolgt durch die sieben Mitglieder des \nSchulrates, wobei jedes Mitglied Kommissionen oder Fachbereiche führt. Je zwei \nMitglieder nehmen zudem als Zweierdelegation in Fokusgesprächen die gesetzliche \nAufsicht in den Schuleinheiten wahr. Die Schulleitungen wurden 2021 erstmals von \nden neuen Zweierdelegationen besucht. Die fünf Schulleitungen stellen die ope-\nrative Führung in den Schuleinheiten sicher und sorgen für eine hohe Qualität im \nSchulbetrieb. Die Führungsspannen in den einzelnen Schuleinheiten (rund 30 bis \n50    Lehrpersonen) stellen eine grosse Herausforderung an die Schulleitungen. In \nden Schuleinheiten werden etwa zwischen 200 und 450 Schülerinnen und Schüler \nunterrichtet.\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 83\n\nBildung Schulführung 2000\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021\n\nSitzungen Schulrat Anzahl 10 13 13\n\nFokus-Gespräche \nSchulrat – Schulleiter\n\nAnzahl 5 5 5\n\nSitzungen Führungskonferenz Anzahl 10 17 13\n\nWorkshops Anzahl n. e. n. e. 4\n\nDie Schule der Stadt Gossau ist stolz darauf, dass die Beschulung der Schülerinnen \nund Schüler mit langjährigen, fachlich und pädagogisch gut ausgebildeten Lehrper-\nsonen erfolgt. Die direkte Führung durch die Schulleitungen bewährt sich weiterhin \nfür die Schule dieser Grösse, ist aber aufgrund der grossen Führungsspanne und \nder hohen Anzahl Schülerinnen und Schüler mit grosser Belastung verbunden. Die \nFluktuation durch Kündigungen war mit sechs Personen etwas höher als im Vorjahr. \nCoronabedingt konnten nicht alle Anlässe zur Vernetzung durchgeführt werden.\n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021 Zielerreichung\n\nDie Schule zeichnet sich durch \ngute Arbeitsbedingungen aus\n\nFluktuationsrate  \n(ohne Pensionierungen)\n\n1,60 % < 4 % 3,2 % erreicht\n\nEntscheide der Schulführung \nsind akzeptiert und nach\nvollziehbar\n\nAnzahl nicht geschützter \nRekurse durch die Rekurs\nkommission des Schulrates \nbzw. höhere Instanzen\n\n5 < 2 3 teilweise erreicht\n\nLehrpersonen verfügen über \neine stufengerechte Lehrbe-\nfähigung\n\nQuote qualifizierte \nLehrpersonen\n\n99,00 % > 98,00 % 99,00 % erreicht\n\nDie Schule ist gut vernetzt\nAnzahl Vernetzungsanlässe \nmit anderen Institutionen\n\n1 6 2 teilweise erreicht\n\nMittelbedarf Die Aufgabe «Schulführung» umfasst die Kosten für Schulrat und Schulleitungen. \nIn den Personalkosten (Einheit 30) wurden unter anderem eine nicht eingesetzte \ntemporäre Anstellung budgetiert und mit höheren Spesen gerechnet. \n\nErfolgsrechnung Einheit R 2020 B 2021 R 2021 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 1’156’742 1’183’790 1’133’604 –50’186 –4%\n\nSachkosten 31 19’765 35’050 34’480 –570 –2%\n\nAbschreibungen 33 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 0 0 0\n\nFiskalertrag 40 0 0 0\n\nEntgelte 42 392 0 392 392\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0\n\nNettoaufwand 1’176’115 1’218’840 1’167’692 –51’148 –4%\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 84\n\nBildung Schulamt 2010\nAufgabenumschreibung Das Schulamt ist verantwortlich für die gesamte Schüler- und Personaladministra-\n\ntion, die Finanzplanung sowie für die Vor- und Nachbereitung der Geschäfte des \nSchulrates. Es unterstützt die Schulleitungen in administrativen Belangen und ist \nKoordinationsstelle zu den Fachstellen und Ämtern der Stadt sowie erste Anlaufstelle \nfür die verschiedenen Anspruchsgruppen, im Besonderen für Eltern, Lehr- und Schul-\nleitungspersonen sowie kantonale Behörden. Als Dienstleistung für Dritte werden \nfür die Musikschule Fürstenland und die Kita das Sekretariat und die Buchhaltung \ngeführt. Die organisatorischen und administrativen Arbeiten für die Tagesstrukturen \nsind ebenfalls im Schulamt angesiedelt.\n\nZielerreichung Ziele erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung keine Investitionen\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nDie Arbeiten des Schulamtes fokussieren die gesamte Administration und Verwaltung \nder Schülerdaten und die Anstellungen der Lehrpersonen. Seit Juli 2021 beinhaltet dies \nauch das Lohnwesen. Zudem werden die betrieblichen Daten für das Departement \nBildung aufgearbeitet. Von grosser Bedeutung war wiederum die Langfristplanung, \nwelche die Grundlage für die mittelfristige Schulraum-, Personal- und Klassenplanung \nliefert. Die Mitarbeitenden des Schulamtes unterstützen und koordinieren zudem \nschulhausübergreifende Projekte und die Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek und \nden Spielgruppen. Das Schulamt hat aufgrund der Neuausrichtung, einer Kündigung \nund einer Pensionierung drei neue Mitarbeitende angestellt. Die Reorganisation des \nSchulamtes, die Vorbereitung auf den Wechsel zur Verwaltungssoftware von Abacus, \nden Aufbau der Lohnadministration der Lehrpersonen sowie die neue Profilausrich-\ntung des Leiters Schulamt hat dieses zeitlich sehr beansprucht.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Das Schulamt wird auch 2022 aufgrund der Einführung von Abacus stark gefordert \nsein. Weiter gilt es, den neuen Leiter Schulamt in seine Tätigkeit einzuarbeiten.\n\nLeistung Das Schulamt nimmt als Verwaltungsstelle die Fach- und Dienstleistungsaufgaben des \nDepartements Bildung wahr. Es erstellt Entscheidungsgrundlagen und Informationen \nfür den Stadtrat, den Schulrat und die Stadtverwaltung. Für die Schulleitungen über-\nnimmt das Schulamt verschiedene Dienstleistungen im grossadministrativen Bereich. \nIndividuelle Anfragen von Lehrpersonen und Eltern werden fachlich korrekt und \nzeitnah bearbeitet.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021\n\nÖffnungszeiten des \nSchulamtes\n\nStunden (pro Woche) 38 38 38\n\nTotal verwaltete Schüler \n(bei Schuljahresbeginn)\n\nAnzahl 1’590 1’600 1’591\n\nTotal verwaltete Lehrpersonen \ninklusive Schulleiter\n\nAnzahl 186 186 188\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 85\n\nBildung Schulamt 2010\n\nDas Schulamt erstellt die notwendigen Planungs- und Entscheidungsgrundlagen auf-\ngrund seiner Langzeitplanung und der Berücksichtigung aktueller Daten und verfasst \nBerichte und Vorprotokolle zuhanden diverser Anspruchsgruppen. Die Vorgaben wer-\nden eingehalten und Daten korrekt und termingerecht geliefert. \n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021 Zielerreichung\n\nZufriedenheit der \nAnspruchsgruppen extern\n\nNoten Zufriedenheits\nbefragung\n\nn. e.\nKeine Befragung \n\ngeplant\nn. e.\n\nZufriedenheit der \nAnspruchsgruppen intern\n\nNoten Zufriedenheits\nbefragung\n\nn. e.\nKeine Befragung \n\ngeplant\nn. e.\n\nDie Schule verfügt über \naktuelle Grundlagen zur \nSchüler- und Klassenplanung\n\nLangfristplanung für die \nnächsten vier Schuljahre \n\nliegt vor liegt vor liegt vor erreicht\n\nMittelbedarf Aufgrund der Personalmutationen im Schulamt waren nicht alle Stellen permanent \nbesetzt, was zu einer Reduktion der Personalkosten führte (Einheit 30). Dafür mussten \naber die Ausgaben für Dienstleistungen von Dritten erhöht werden (Einheit 31). Nicht \nbudgetiert wurden im Vorfeld die Rückerstattungen für die Dienstleistungen für die \nSchule Andwil-Arnegg und das Gymnasium Friedberg (Einheit 42).\n\nErfolgsrechnung Einheit R 2020 B 2021 R 2021 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 739’820 768’300 696’924 –71’376 –9%\n\nSachkosten 31 98’579 33’930 72’016 38’086 112%\n\nAbschreibungen 33 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 0 0 0\n\nFiskalertrag 40 0 0 0\n\nEntgelte 42 82’030 97’500 80’606 –16’894 –17%\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0\n\nNettoaufwand 756’369 704’730 688’333 –16’397 –2%\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 86\n\nBildung Kindergarten 2020\nAufgabenumschreibung Die Kinder werden in den ersten zwei Jahren der Schulpflicht in ihren elementaren \n\nEntwicklungsschritten unterstützt, gefördert und auf den Eintritt in die Primarschule \nvorbereitet. Sie lernen, sich in die Gemeinschaft zu integrieren und gleichzeitig ihre \neigene Persönlichkeit zu entfalten. Im ersten Kindergartenjahr erfolgt der Besuch \njeweils nur an den Vormittagen, im zweiten Kindergartenjahr zusätzlich an zwei \nNachmittagen.\n\nZielerreichung Ziele erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung keine Investitionen\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nPer Ende 2021 wurden an 10 Standorten 15 Kindergartenabteilungen mit total über \n308 Kindern geführt. \nFür den ordentlichen Unterricht wurden insgesamt 417 Lektionen pro Woche einge-\nsetzt. Auf Basis des Personalpools gerechnet ergibt dies einen Faktor von 1,37. Damit \nliegen die eingesetzten Ressourcen innerhalb der vom Kanton definierten Bandbreite \nvon minimal 1,04 und maximal 1,81 Jahreslektionen pro Kind. \nDie sehr unterschiedlichen Entwicklungsstände und die anhaltend hohe Anzahl von \nKindern mit sehr schlechten oder nicht vorhandenen Deutschkenntnissen stellen \ndie Kindergartenlehrerinnen vor grosse Herausforderungen. Erstmals konnten eine \nSprachstanderhebung bei den dreijährigen Kindern ausgewertet und die betroffenen \nEltern verstärkt ermuntert werden, ihre Kleinen in den Spielgruppen anzumelden. \nAufgrund der Kindergartengrösse von bis zu 24 Kindern war die gezielte Unterstüt-\nzung durch schulische Heilpädagoginnen, Klassenassistentinnen oder Praktikantinnen \nnotwendig. \n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die Schule Gossau hält weiterhin an der Strategie der «Quartierkindergärten» fest \nund der Kindergarten Haldenbüel erhält einen Erneuerungsbau.\nAuch im Folgejahr wird eine Sprachstanderhebung ausgewertet und betroffene Eltern \nwerden angeschrieben. Die asymmetrische Verteilung der Kinder im Kindergarten \nführt dazu, dass insbesondere im Osten und Westen der Stadt die Klassen mit der \nmaximal zulässigen Anzahl Kinder besetzt sind. Aufgrund dieser Tatsache hat eine \nFachgruppe das Thema der Raumplanung für die Kindergärten aufgenommen. \n\nLeistung Die Kinder ab dem vierten Altersjahr werden während zweier Jahre, gemäss Vorgaben \ndes Volksschulgesetzes, in Gruppen von 16 bis 24 Kindern unterrichtet. Es gelten \nBlockzeiten von vier Lektionen an fünf Vormittagen und zwei Lektionen an zwei \nNachmittagen für die «Grossen». Ein kleiner Teil des Unterrichts wird als Teamteaching \nerteilt. Die Kinder werden in ihrer Entwicklung von schulischen Heilpädagoginnen \nunterstützt. \n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021\n\nUnterrichtete Kinder Anzahl 300 270 308\n\nKG-Abteilungen Anzahl 15 15 15\n\nDurchschnittliche Schülerzahl \nKindergarten\n\nAnzahl 20.0 18.0 20.5\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 87\n\nBildung Kindergarten 2020\n\nIm Rahmen des Eintritts in den Kindergarten wurden im letzten Frühsommer sechs \nKinder zurückgestellt. Sie werden ein Jahr später eingeschult, was einem Anteil von \n3,7 % entspricht. Im Anschluss an das 2. Kindergartenjahr traten 87 % der Kinder in \ndie 1. Primarklasse und 11 % vorerst für ein Jahr ins Einschulungsjahr ein. Ein Kind \nkonnte das zweite Kindergartenjahr repetieren.\n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021 Zielerreichung \n\nKG-Kinder werden optimal \nauf die Primarstufe vorbereitet\n\nÜbertritte in die Regelklasse \n(%)\n\n82 > 80 87  erreicht\n\nKG-Kinder werden optimal \nauf die Primarstufe vorbereitet\n\nÜbertritte in das \nEinschulungsjahr (%)\n\n16 < 20 11  erreicht\n\nDie Kindergartenstufe ist \nbetrieblich und kostenmässig \ngut organisiert\n\nPersonalpool innerhalb \nBandbreite (KG: 1,04–1,81)\n\n1,37 1,50 1,37  erreicht\n\nWirkung Das Kind erlebt im Kindergarten einen seinen Bedürfnissen und seinem Entwicklungs-\nstand angepassten Spiel-, Lern- und Begegnungsraum.\nKindergärtnerinnen und Schulleitungen sind in einem regen und direkten Austausch \nund können individuelle Anliegen oder spezielle Herausforderungen in den allermeis-\nten Fällen im persönlichen Gespräch klären und lösen.\n\nMittelbedarf Die höher ausgefallenen Personalkosten (Einheit 30) entstanden aufgrund der neuen \nVorgabe des Kantons, wonach eine gewisse Anzahl Pauseneinsätze der Kindergar-\ntenlehrpersonen zu entlöhnen sind. Im Jahr 2021 mussten zudem die geleisteten \nPausenaufsichten auf fünf Jahre rückwirkend ausbezahlt werden. Eine auf 2021 \ngeplante Erneuerung des Mobiliars der Kindergartenlehrpersonen konnte noch nicht \numgesetzt werden (Einheit 31). Aufgrund von Krankheitsfällen waren die Rückerstat-\ntungen bei den Personalkosten höher als budgetiert (Einheit 42).\n\nErfolgsrechnung Einheit R 2020 B 2021 R 2021 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 2’100’094 2’048’400 2’358’788 310’388 15%\n\nSachkosten 31 39’763 138’100 40’673 –97’427 –71%\n\nAbschreibungen 33 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 0 1’000 –1’000\n\nFiskalertrag 40 0 0 0\n\nEntgelte 42 78’381 40’000 57’345 17’345\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0\n\nTransferertrag 46 2’174 2’400 2’174 –226\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0\n\nNettoaufwand 2’059’302 2’145’100 2’339’942 194’842 9%\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 88\n\nBildung Primarstufe 2030\nAufgabenumschreibung Die Primarstufe umfasst sechs Schuljahre. Sie führt die Kinder in die Grundfertigkeiten \n\nLesen, Schreiben sowie Rechnen ein und erweitert die Fähigkeiten im sprachlichen, \nmusischen, handwerklichen und sportlichen Bereich. Überfachliche Kompetenzen wie \ndas Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten und auch Kreativität und Problemlösestrategien \nwerden gezielt gefördert. Eine positive Arbeitshaltung, Leistungsbereitschaft und zu-\nnehmende Selbstständigkeit werden gezielt gefördert. Schülerinnen und Schüler aus \ndem Ortskreis Arnegg besuchen die Primarschule der Schulgemeinde Andwil-Arnegg. \nKinder, die beim Übertritt aus dem Kindergarten noch nicht schulreif sind, werden \nim Einschulungsjahr individuell gefördert und auf die Primarschule vorbereitet. Im \nWeiteren werden in der Primarschule altersdurchmischte Kleinklassen geführt (vgl. \nKapitel 2050 Fördernde Massnahmen).\n\nZielerreichung Ziele erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung keine Investitionen\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nDas Schuljahr 2021/22 begann für die Primarstufen mit 142 neuen Schülerinnen und \nSchülern in der 1. Primarklasse. Im Einschulungsjahr starteten 16 Kinder. Am Ende des \nSchuljahres 2020/21 traten 145 Schülerinnen und Schüler aus der 6. Primarklasse in \ndie Oberstufe über. Zudem haben sich die Zu- und Wegzüge in allen Jahrgängen der \nPrimarklasse ausgewogen, wodurch sich die Schülerzahl nicht stark verändert hat. \nDie Budgetierung für das Jahr 2021 war von mehr Zuzügen ausgegangen. Durch alle \nKlassen wurde mit sieben Parallelklassen beschult, mit Ausnahme der 3. Primarklasse, \nin der acht Parallelklassen beschult wurden. Die insgesamt 832 Schülerinnen und \nSchüler führten zu einer durchschnittlichen Klassengrösse von 19,3 Schulkindern in \nden 43 Klassen (ohne Einschulungsjahr).\nFür den ordentlichen Unterricht wurden insgesamt 1424 Jahreswochen-Lektionen \neingesetzt. Auf Basis des Personalpools gerechnet entspricht dies einem Faktor von \n1,66. Damit liegen die eingesetzten Ressourcen innerhalb der vom Kanton definierten \nBandbreite von minimal 1,41 und maximal 1,69 Jahreslektionen pro Schüler/-in. Mit \ndem Einsatz dieser Ressourcen kann ein qualitativ guter Unterricht mit individueller \nFörderung geleistet werden. Der Einsatz von Praktikantinnen und Praktikanten sowie \nKlassenassistenzen, die flexible und wertvolle Unterstützung leisten, wird weiterhin \nals sinnvoll erachtet. Insgesamt verfügen die sechs Primarschulhäuser über eine zeit-\ngemässe Infrastruktur, die bei Bedarf auch erneuert wird. Um die Anforderungen \neines modernen Unterrichts erfüllen zu können, steht ausreichend Schulraum zur \nVerfügung.\nDie Primarstufe hat eine tiefe Fluktuation zu verzeichnen. Drei Lehrpersonen haben \nper Ende August 2021 ihre Stelle gekündigt.\nAus der 6. Primarklasse sind 11 Schüler/-innen direkt ins Untergymnasium überge-\ntreten.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die ungleichmässige Verteilung der Kinder über das Gebiet von Gossau führt weiter-\nhin dazu, dass nicht alle Schulkinder in das unmittelbar nächste Schulhaus eingeteilt \nwerden können. Die Schule ist aber bemüht, die Zahl der Kinder mit einem etwas \nweiteren Schulweg so gering wie möglich zu halten.\nDa auf der Primarstufe nur wenige Pensionierungen zu verzeichnen sind, wird der \nLehrkörper nicht wesentlich verändert. Aufgrund der zu erwartenden Schülerzahlen \nkann im Folgejahr mit der gleichen Anzahl Klassen geplant werden. \n\nLeistung Insgesamt wurden im vergangenen Schuljahr auf der Primarstufe 43 Regelklassen \nunterrichtet. Auf der Unterstufe unterstützen schulische Heilpädagoginnen die Klas-\nsenlehrpersonen in der Förderung und Integration von Kindern mit Teilleistungs-\nschwächen. Zusätzlich zu den Regelklassen wurden zwei Einschulungsklassen mit \n16 Kindern geführt.\nDie Aufwendungen für die Einschulungsjahre und die Kleinklassen auf der Mittelstufe \nsind in der Aufgabe 2050 Fördernde Massnahmen enthalten.\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 89\n\nBildung Primarstufe 2030\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021\n\nUnterrichtete Kinder \nPrimarstufe\n\nAnzahl (ohne ESJ und KKL) 833 880 832\n\nKlassen Anzahl (ohne ESJ und KKL) 43 43 43\n\nDurchschnittliche Schülerzahl Anzahl 19.4 20.5 19.3\n\nDer Übertritt in die Oberstufe erfolgt je nach Leistungsvermögen der Schülerinnen \nund Schüler in die Sekundarschule, die Realschule oder die Kleinklasse der Ober-\nstufe, teils auch ins Untergymnasium. Im Rahmen der Begabtenförderung stehen \nverschiedene Angebote zur Verfügung, welche die individuell unterschiedlichen Be-\ngabungen und schulischen Leistungsfähigkeiten berücksichtigen und entsprechend \ngut benutzt werden.\n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021 Zielerreichung\n\nDie Schüler/-innen werden im \nAnschluss an die Primarstufe \nleistungsgerecht beschult\n\nÜbertritte in die Sekundarstufe \n(%)\n\n53,5 > 55 53 teilweise erreicht\n\nDie Schüler/-innen werden im \nAnschluss an die Primarstufe \nleistungsgerecht beschult\n\nÜbertritte in die Realschule \n(%)\n\n34 < 40 32 erreicht\n\nDie Schüler/-innen werden im \nAnschluss an die Primarstufe \nleistungsgerecht beschult\n\nÜbertritte ins Gymnasium (%) 7,2 5 6 erreicht\n\nDie Primarstufe ist betrieb-\nlich und kostenmässig gut \norganisiert\n\nPersonalpool innerhalb \nBandbreite (PS: 1,41–1,69)\n\n1,67 1,60 1,66 erreicht\n\nLeistungsstarke Schülerinnen \nund Schüler werden indivi\nduell gefördert\n\nQuote der Primarschüler/ \n-innen in der Begabten\nförderung (%)\n\n7 5 8,5 erreicht\n\nMittelbedarf Die Personalkosten (Einheit 30) zeigen nur geringe Abweichungen zum Vorjahr. Die \nSachkosten (Einheit 31) lagen tiefer als budgetiert, da nicht alle ausserschulischen \nAktivitäten stattfinden konnten. Es wurden 2021 wesentlich mehr Rückerstattungen \nvon Personalkosten erzielt als budgetiert (Einheit 42). Dafür sind die Rückerstattungen \nfür lokale Mentorate tiefer ausgefallen, weil weniger eingesetzt wurden (Einheit 46).\n\nErfolgsrechnung Einheit R 2020 B 2021 R 2021 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 7’276’271 7’404’700 7’327’983 –76’717 –1%\n\nSachkosten 31 203’072 311’000 295’152 –15’848 –5%\n\nAbschreibungen 33 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 217’912 198’300 214’343 16’043 8%\n\nFiskalertrag 40 0 0 0\n\nEntgelte 42 43’951 57’000 95’747 38’747 68%\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0\n\nTransferertrag 46 8’041 15’500 6’976 –8’525 –55%\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0\n\nNettoaufwand 7’645’263 7’841’500 7’734’756 –106’744 –1%\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 90\n\n Oberstufe 2040\nAufgabenumschreibung Die Oberstufe umfasst drei Schuljahre in der Sekundar-, Realschule oder in der Klein-\n\nklasse. Der Unterricht ist darauf ausgerichtet, die Jugendlichen auf den Eintritt in die \nberufliche Ausbildung, auf weiterführende Schulen und die zunehmende Selbststän-\ndigkeit vorzubereiten. Die Stadt Gossau ist Vertragsgemeinde für die Oberstufenschü-\nlerinnen und -schüler der Schulgemeinde Andwil-Arnegg. \n\nZielerreichung Ziele erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung keine Investitionen\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nIm Jahr 2021 beschulte die Oberstufe 408 Schülerinnen und Schüler in 24 Klassen, \ninklusive 28 Schülerinnen und Schüler in 3 Klassen der Kleinklassen.\nInsgesamt wurden 787 Jahreswochenlektionen von rund 50 Lehrpersonen in den \nRegelklassen der Oberstufe unterrichtet. Dies führt im Personalpool zu einem Faktor \nvon 2,02, womit die eingesetzten Ressourcen innerhalb der vom Kanton definierten \nBandbreite von minimal 1,48 und maximal 2,19 Jahreslektionen pro Schüler/-in liegen. \nIm Fach Englisch wurde in Niveaus unterrichtet, im Fach Mathematik wurde das Team-\nteaching eingesetzt und im Fach WAH erfolgten Klassenteilungen. Die räumlichen \nGegebenheiten erlauben es, in einzelnen Fächern in Lernlandschaften zu arbeiten. \nIm Jahr 2021 wurde intensiv am Projekt Oberstufe 2022 «Stabil und Agil» gearbeitet, \num dieses im Folgejahr einzuführen.\nDen Schülerinnen und Schülern der Oberstufe werden nebst dem Regelunterricht \nindividuelle Schwerpunktfächer und verschiedene Freifächer angeboten.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Der Ausblick ins Jahr 2022 ist auf der Oberstufe wesentlich geprägt von der Ein-\nführung des neuen pädagogischen Konzepts. Kompakte Tagesstrukturen, flexible \nRandzeiten, mehr Eigenverantwortung, lerntypenorientierte Lernformen und eine \nstarke Verbundenheit zur Lehrperson sind dabei zentrale Elemente. \n\nLeistung Die Schülerinnen und Schüler werden in der Oberstufe auf das Berufsleben oder auf \nden Eintritt in eine weiterführende Schule vorbereitet, abgestimmt auf ihre persön-\nlichen Fähigkeiten. Per kantonalem Stichtag (Ende Mai) traten in Gossau 98% aller \nAbgängerinnen und Abgänger der Oberstufe in eine Anschlusslösung über (Berufsleh-\nre, weiterführende Schulen, Brückenangebote, Fremdsprachenaufenthalte, Praktika).\nDie finanziellen Aufwendungen für die Kleinklassen der Oberstufe sind in der Aufgabe \n2050 Fördernde Massnahmen enthalten.\n\nDer Kanton gibt auf der Realschulstufe Klassengrössen von 16 bis 24 und auf der \nSekundarschulstufe von 20 bis 24 vor. Für die Kleinklasse gilt die Richtzahl 10 bis 15 \nSchülerinnen und Schüler. Diese Vorgaben konnten mehrheitlich eingehalten werden.\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 91\n\n Oberstufe 2040\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021\n\nRealschüler/-innen Anzahl 166 155 161\n\nKleinklassenschüler/-innen Anzahl 27 19 28\n\nSekundarschüler/-innen Anzahl 216 220 219\n\nRealklassen Anzahl 9 10 9\n\nKleinklassen Anzahl 3 2 3\n\nSekundarklassen Anzahl 11 10 12\n\nRealklassen ø Klassengrösse 18.4 15.5 17.9\n\nSekundarklassen ø Klassengrösse 19.6 22.0 18.3\n\nZiele Die Schülerinnen und Schüler werden in der Oberstufe auf die Berufslehre oder auf \nweiterführende Schulen vorbereitet. Nach der 2. Sekundarklasse beginnen üblicher-\nweise wesentlich mehr Schülerinnen und Schüler mit dem Gymnasium als nach der 3. \nSekundarklasse. Zu den weiterführenden Schulen werden auch die Fachmittelschulen \ngezählt, die im Anschluss an die 3. Sekundarklasse besucht werden. Im Jahr 2021 sind \nauffällig wenig Schüler/-innen in eine Fachmittelschule übergetreten. Die Eintritte in \ndie Berufsmittelschulen, die ebenfalls zu den weiterführenden Schulen zählen, sind \nnicht in der Quote enthalten.\n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021 Zielerreichung\n\nDie Oberstufe ist betrieb-\nlich und kostenmässig gut \norganisiert\n\nPersonalpool innerhalb \nBandbreite (OS: 1,68–2,19)\n\n1,84 2,05 2,02 erreicht\n\nSchüler/-innen finden für sich \neine angemessene Lösung\n\nQuote der Schüler/-innen mit \ndirekter Anschlusslösung nach \nder 3. Oberstufe (%)\n\n95 95 98 erreicht\n\nLeistungsstarke Schüler/-innen \nwechseln in eine weiterfüh-\nrende Schule\n\nQuote weiterführende Schule \nnach der 2. und 3 Oberstufe \n(%)\n\n10.0 20 8 teilweise erreicht\n\nMittelbedarf Die Lohnkosten sind aufgrund von Mutationsgewinnen (Pensionierte durch Jungleh-\nrer ersetzt) tiefer ausgefallen (Einheit 30). Die Minderausgaben bei den Sachkosten \n(Einheit 31) entstanden aufgrund verschiedener ausserschulischer Aktivtäten, die \nnicht durchgeführt werden konnten.\nDie Entgelte (Einheit 42) fielen deutlich tiefer aus, da mit wesentlich höheren Rück-\nerstattungen in Form von Elternbeiträgen an Lagerkosten gerechnet wurde. \nDer Transferertrag (Einheit 46) enthält die Schulgeldeinnahmen für Oberstufenschü-\nlerinnen und -schüler aus der Schulgemeinde Andwil-Arnegg. Die Schülerzahl wurde \nzu hoch budgetiert.\n\nErfolgsrechnung Einheit R 2020 B 2021 R 2021 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 5’507’055 5’617’100 5’456’479 –160’621 –3%\n\nSachkosten 31 258’447 416’800 340’985 –75’815 –18%\n\nAbschreibungen 33 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 1’793’737 1’971’700 1’955’153 –16’547\n\nFiskalertrag 40 0 0 0\n\nEntgelte 42 101’628 91’900 69’523 –22’377 –24%\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0\n\nTransferertrag 46 2’232’007 2’349’500 2’024’189 –325’311 –14%\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0\n\nNettoaufwand 5’225’604 5’564’200 5’658’906 94’706 2%\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 92\n\nBildung Fördernde Massnahmen 2050\nAufgabenumschreibung Fördernde Massnahmen sind im Volksschulgesetz (Art. 6) verpflichtend festgelegt und \n\ndienen der Bildung und Erziehung von Schülerinnen und Schülern mit besonderem \nFörderbedarf im Bereich von Schulschwierigkeiten, mangelnden Deutschkenntnis-\nsen oder besonderer Begabung. Spezifische Angebote bestehen in den Bereichen \nschulische Heilpädagogik, Logopädie, Legasthenie, Psychomotorik, Deutsch für \nFremdsprachige und Begabtenförderung. Kinder mit Schwierigkeiten im Lern- und \nLeistungsbereich, die die Grundanforderungen des Lehrplans Volksschule St.Gallen \nnicht erreichen können, werden ab der Mittelstufe in Kleinklassen unterrichtet. Schu-\nlische Heilpädagoginnen fördern entsprechende Kinder in den Stammklassen im \nKindergarten und auf der Unterstufe.\n\nZielerreichung Ziele erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung keine Investitionen\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nDie Grundlagen für die Therapien bei den fördernden Massnahmen Logopädie, Leg-\nasthenie, Psychomotorik sowie schulische Heilpädagogik, Deutsch für Fremdsprachige \nund Begabtenförderung basieren auf dem lokalen Förderkonzept der Schule Gossau. \nDie darin definierten Zuständigkeiten, Abläufe und Ressourcen bewähren sich, sodass \ndie eingeleiteten Massnahmen zielgerichtet durchgeführt werden konnten. Mit Aus-\nnahme von Deutsch für Fremdsprachige und Begabtenförderung werden fördernde \nMassnahmen, nach Abklärung und Empfehlung durch den Schulpsychologischen \nDienst (SPD), verfügt. \nDie Angebote der Begabtenförderung standen auch 2021 den Kindern der 2. bis 6. \nKlasse Primarstufe zur Verfügung und betrafen die Bereiche Mathematik, Deutsch und \nSprache, Naturwissenschaften und Vorbereitung auf weiterführende Schulen. Voraus-\nsetzungen für den Besuch der Begabtenförderung sind hohe Leistungsfähigkeit, gute \nSelbstorganisation, Selbstständigkeit sowie Interesse und Neugierde für neue Themen. \nIn der Oberstufe findet die Begabtenförderung innerhalb der Leistungsniveaus, der \nWahlfächer und der Freifächer statt. Auch das Angebot des Untergymnasiums und \nder Übertritt in eine Mittelschule fällt in diesen Förderbereich. \nDie Anzahl der Schülerinnen und Schüler in den beiden Deutsch-Integrationsklassen \nging im Vergleich zum Vorjahr wiederum zurück. In den Vorjahren waren die Zahlen \naufgrund der Flüchtlingsströme wesentlich höher.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die Beschulung von Kindern in Sonderschulen wird jährlich überprüft und allfällige \nRückführungen in die Regelklassen werden geprüft. Dies erfolgt in Zusammenarbeit \nmit dem Schulpsychologischen Dienst. Die Führung einer Deutsch-Integrationsklasse \nund das DaZ-Angebot leisten einen wertvollen Beitrag zur Integration. \n\nLeistung Alle Kinder mit Bedarf werden gemäss nachstehendem Leistungsumfang ihren Be-\ndürfnissen entsprechend gezielt therapiert oder gefördert. \n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021\n\nKinder mit Logopädie-\nTherapie\n\nAnzahl Wochenlektionen 62 60 63\n\nKinder mit Legasthenie-\nTherapie\n\nAnzahl Wochenlektionen 76 70 75\n\nKinder mit Psychomotorik-\nTherapie\n\nAnzahl Wochenlektionen 16 18 16\n\nKinder mit Deutsch für \nFremdsprachige (DaZ)\n\nAnzahl Kinder 90 90 126\n\nBegabtenförderung Anzahl Wochenlektionen 18 80 18\n(nur Primarschule 2. bis 6. Klasse, \nOberstufe neu in den Leistungsniveaus)\n\nKleinklassenschüler/-innen Anzahl Kinder (MS u. OS) 50 45 52\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 93\n\nBildung Fördernde Massnahmen 2050\n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021 Zielerreichung \n\nDie Therapien der Fördernden \nMassnahmen sind erfolgreich\n\nQuote der erfolgreichen \nTherapieabschlüsse (%)\n\n90 > 90 90 erreicht\n\nJährliche Übertritte in eine \nBerufs- oder Attestlehre aus \nder OS3-Kleinklasse\n\nAnzahl von Schülerinnen und \nSchülern\n\n5 von 8 7 von 8\n4 von 8  \n\n(Stand: Mai \n2021)\n\nteilweise erreicht\n\nMittelbedarf Der Bedarf an Fördermassnahmen ist 2021 gesamthaft gesehen gestiegen, bei der \nAnzahl Kinder und der Anzahl unterrichteter Lektionen (Einheit 30). Die Sachausgaben \nfür das Jahr 2021 wurden zu hoch budgetiert und liegen im Bereich des Vorjahres (Ein-\nheit 31). Die Rückerstattungen von Personalkosten sind deutlich positiver ausgefallen \nals budgetiert, weil mit weniger Stellvertretungen gerechnet wurde (Einheit 42). Es \nwurden weit mehr Kinder aus anderen Gemeinden von unseren Speziallehrkräften be-\nschult als budgetiert. Dies führte beim Transferertrag (Einheit 46) zu Mehreinnahmen.\n\nErfolgsrechnung Einheit R 2020 B 2021 R 2021 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 3’613’124 3’477’665 3’772’424 294’759 8%\n\nSachkosten 31 35’571 53’525 38’305 –15’220 –28%\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 363’846 294’750 296’573 1’823 1%\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 17’338 30’000 64’314 34’314 114%\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 257’910 183’000 280’831 97’831 53%\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0\n\nNettoaufwand 3’737’293 3’612’940 3’762’157 149’217 4%\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 94\n\nBildung Schulische Zusatzangebote 2060\nAufgabenumschreibung Die schulischen Zusatzangebote umfassen gesetzlich vorgeschriebene Angebote wie \n\nSchulbustransporte sowie die freiwilligen Angebote der besonderen Unterrichtswo-\nchen, Schulveranstaltungen, Schulreisen, Klassenlager und Sportwochen. Seit Som-\nmer 2017 werden auch familienergänzende Tagesstrukturen angeboten, erst an drei \nStandorten, ab Sommer 2020 an vier Standorten.\n\nZielerreichung Ziele keine\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung keine\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nDie familienergänzenden Tagesstrukturen an den vier Standorten Andreaszentrum, \nBüel, Haldenbüel und Othmar verzeichneten 2021 eine sehr gute Nachfrage. Ende \n2021 besuchten 170 Kinder aus dem Kindergarten und der Primarschule die Ange-\nbote. Vor allem das Zeitfenster «Mittag» ist jeweils sehr gut belegt. Auf Beginn des \nSchuljahres 2021/22 wurden die Tarife mit der Kita harmonisiert.\nDie Wintersportlager im Februar 2021 mussten alle wegen der Coronapandemie \nabgesagt werden. Neu konnten im Jahr 2021 rund 150 Abonnemente an Kinder \naus den Spielgruppen abgegeben werden.\nDie langjährige Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek sowie den beiden Spielgrup-\npen konnte im gleichen Umfang wie im Vorjahr fortgeführt werden. \n2021 wurden insgesamt 22 Schulkinder aus den Kindergärten und der Unterstufe \nmit dem Schulbus transportiert. \n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Im Betriebsjahr 2022 wird das ganze Jahr hindurch nach den harmonisierten Tarifen \nabgerechnet. Die neue Software Kipro kann 2022 mit der neuen Verwaltungssoftware \nAbacus verbunden werden. \nIm Jahr 2022 werden die Wintersportlager mit grossem Mehraufwand wegen der \nbestehenden Covid-19-Vorschriften durchgeführt.\n\nLeistung Mit den familienergänzenden Tagesstrukturen verfügt Gossau über zeitgemässe \nRahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die Nachfrage \nsteigt stetig an.\nAb der 5. Primarklasse werden während der obligatorischen Sportwoche Winterlager \nangeboten. Daheimbleibende und Kinder der Unter- und Mittelstufe können Pro-\ngramme in Gossau oder Projekttage in Anspruch nehmen. Viele Schulhäuser führen \nbesondere Projekttage durch. Auch innerhalb der meisten Klassen finden jährlich \nzusätzlich spezielle Tage im Sinne eines vielfältigen Bildungsangebots statt. \nSchülerinnen und Schüler mit unzumutbarem langem Schulweg werden im Kinder-\ngarten und in der Unterstufe mit dem Schulbus transportiert. Da 2021 alle Winter-\nsportlager abgesagt wurden und mehrere Klassenlager nicht wie geplant durchgeführt \nwerden konnten, entfällt die Erhebung.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021\n\nNutzung Mittagstisch Anzahl Mahlzeiten 10’405 9’000 12'972\n\nNutzung Schulbus Anzahl Kinder 20 25 22\n\nSportwoche (Winterlager) Anzahl Teilnehmer/-innen 579 520 n. e.\n\nKlassenlager Anzahl Teilnehmer/-innen n. e. 260 n. e.\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 95\n\nBildung Schulische Zusatzangebote 2060\n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021 Zielerreichung\n\nTagesstrukturen ermöglichen \nEltern die Berufsarbeit\n\nQuote der Teilnehmenden \nPS-Schüler/-innen (in %)\n\n17 14 18 erreicht\n\nExterne Wintersportwoche \nwird aktiv genutzt\n\nQuote der Teilnehmer/-innen \nam Gesamtbestand (in %)\n\n83 80 n. e.\n\nMittelbedarf\nDie Lohnkosten sind aufgrund budgetierter Einsätze von Praktikantinnen in den \nTagesstrukturen, die nicht umgesetzt wurden, tiefer ausgefallen (Einheit 30). Bei \nden Sachkosten (Einheit 31) waren die Ausgaben in den Tagesstrukturen tiefer als \nerwartet und zudem sind eine grosse Anzahl von Schulanlässen abgesagt worden. Im \nTransferaufwand (Einheit 36) ist einerseits ein Mehraufwand für die Rückerstattung \nvon Elternbeiträgen in den Tagesstrukturen und andererseits ein Minderaufwand \nbei den Beiträgen an private Organisationen zu verzeichnen. Im Total führte dies zu \neiner Erhöhung.\nAufgrund der vielen abgesagten Schulanlässe und Lager sind die Elternbeiträge we-\nsentlich tiefer ausgefallen als budgetiert (Einheit 42). Beim Transferertrag (Einheit 46) \nerhielten die Tagesstrukturen den Bundesbetrag für 2020 erst 2021. Dafür wurde \naber der budgetierte Beitrag des Bundes an die Wintersportlager (J+S) wegen der \nabgesagten Lager nicht ausbezahlt. In der Summe ergibt sich ein leichtes Plus in \ndieser Einheit.\n\nErfolgsrechnung Einheit R 2020 B 2021 R 2021 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 613’817 681’400 594’276 –87’124 –13%\n\nSachkosten 31 1’140’336 1’146’055 901’489 –244’566 –21%\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 9’025 40’500 49’545 9’045 22%\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 385’208 356’100 298’667 –57’433 –16%\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 25’016 19’600 21’467 1’867 10%\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 1’352’954 1’492’255 1’225’176 –267’079 –18%\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 96\n\nBildung Schulgesundheit 2100\nAufgabenumschreibung Der Schulärztliche Dienst befasst sich mit der Erhaltung und Förderung der körper-\n\nlichen und seelischen Gesundheit der Schülerinnen und Schüler. Er dient der Früh-\nerkennung von Gesundheitsstörungen und bietet Eltern, Schülern und Behörden \närztliche Beratung in Fragen der Gesundheitserziehung. Die Schulzahnpflege erfüllt \nAufgaben im Bereich der Prävention, der Früherkennung und Behandlung allfälliger \nZahnschäden. Die Schule stellt Organisation, Durchführung und Überwachung des \nSchulärztlichen sowie des Schulzahnärztlichen Dienstes im Rahmen der kantonalen \nVorschriften sicher. \n\nZielerreichung Ziele erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung keine Investitionen\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nDie schulzahnärztlichen Untersuchungen wurden von Ende Juni 2020 bis Ende 2020 \neingestellt. KG2, KGESJ, PS1, PS4–6 wurden Anfang 2021 nachgeholt. Gleichzeitig \nerfolgte eine Neuorganisation der Untersuchungen, um die zeitaufwendige Orga-\nnisation zu optimieren. Im August wurde eine Gesamterhebung aller Schülerinnen \nund Schüler durch das Schulamt durchgeführt.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die administrativen Aufwendungen für die schulärztlichen Reihenuntersuchungen \nder Schülerinnen und Schüler im 2. Kindergartenjahr, der 5. Primarklasse und der \n2. Oberstufenklasse sind weiterhin sehr zeitaufwendig. Das Schulamt entschädigt die \nSchulärzte gemäss kantonaler Verordnung mit CHF 40 pro Kind für den administra-\ntiven Aufwand, zusätzlich werden für den Untersuch im 2. Kindergartenjahr CHF 49 \npro Kind vergütet. In der 5. Klasse und der 2. Oberstufe werden für den Untersuch \npro Kind CHF 32.70 vergütet. Die Schulärzte rechnen den Impfstoff seit 2020 direkt \nmit dem Gesundheitsdepartement ab.\n\nLeistung Bei allen Schülerinnen und Schülern des 2. Kindergartens, der 5. Primarklasse sowie \nder 2. Oberstufe findet ein schulärztlicher Untersuch statt. Augenärztliche Untersu-\nchungen und ein Hörtest werden seit 2018 nur noch im 2. Kindergarten durchgeführt. \nDie zahnärztlichen Untersuche werden ab dem 1. Kindergartenjahr jährlich bis zum \nAustritt aus der Volksschule durchgeführt. Das Schulamt hat festgestellt, dass in \nden vergangenen zwei Jahren, die von der Coronapandemie beeinflusst wurden, \nmehr Eltern ihre Kinder für Untersuche beim privaten Hausarzt angemeldet haben. \nMehrere zahnärztliche Untersuchungen, die 2020 hätten stattfinden sollen, wurden \n2021 nachgeholt.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021\n\nÄrztliche Untersuchungen\nAnzahl Kinder \n(KG2, PS5, OS2, inkl. KK)\n\n365 400 295\n\nZahnärztliche \nUntersuchungen\n\nAnzahl Kinder \n(vom KG1 bis OS3, inkl. KK)\n\n411 1’450 1’770\n\nAugenärztliche \nUntersuchungen\n\nAnzahl Kinder (KG2) 136 140 130\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 97\n\nBildung Schulgesundheit 2100\n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021 Zielerreichung\n\nDie obligatorischen schulärzt-\nlichen Reihenuntersuchungen \nsind durchgeführt\n\nDurchführungsbestätigung \nSchulärzte\n\nVollzugsmeldung \nliegt vor\n\nVollzugsmeldung \nliegt vor\n\nVollzugsmeldung \nliegt vor\n\nerreicht\n\nDie zahnärztlichen Unter\nsuchungen sind durchgeführt\n\nDurchführungsbestätigung \nSchulzahnärzte\n\nnoch nicht \nabgeschlossen\n\nVollzugsmeldung \nliegt vor\n\nnoch nicht \nabgeschlossen\n\nerreicht\n\nMittelbedarf Die Personalkosten für die Schulärzte fielen deutlich tiefer aus, weil mehr Unter-\nsuche bei den privaten Hausärzten durchgeführt wurden und einige Rechnungen \nder Schulärzte noch nicht im Schulamt eintrafen (Stand: Ende Jan. 2022). Bei den \nSchulzahnärzten waren die Kosten etwas höher als budgetiert. Gesamthaft waren \ndie Personalkosten tiefer als budgetiert (Einheit 30). Die Sachkosten (Einheit 31) fielen \nhöher aus, weil unerwartet ein grosser Druckauftrag und ein Versand an alle Eltern \nim Zusammenhang mit der Neuorganisation der schulzahnärztlichen Untersuchungen \ndurchgeführt wurde. Zudem wurde eine Reihenuntersuchung als Dienstleistungen \nDritter abgerechnet.\n\nErfolgsrechnung Einheit R 2020 B 2021 R 2021 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 46’546 102’640 69’126 –33’514 –33%\n\nSachkosten 31 7’780 3’000 10’979 7’979 266%\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 5’504 6’200 6’038 –162 –3%\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 0 0 0 0\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 59’830 111’840 86’143 –25’697 –23%\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 98\n\nBildung Beiträge 2130\nAufgabenumschreibung Für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern, die nicht die Schule Gossau besu-\n\nchen, werden Beiträge an andere Schulträger ausgerichtet. Die Kinder der Primarschule \naus Arnegg besuchen den Unterricht der Schulgemeinde Andwil-Arnegg. Jährlich \nwerden zwischen 30 und 40 Mädchen in die Maitlisek und einzelne Schülerinnen und \nSchüler ins Gymnasium Friedberg aufgenommen. Wenige Schülerinnen und Schüler \nbesuchen eine Talentschule. Bei Bedarf werden Kinder und Jugendliche speziellen \nSonderschulen zugewiesen. Der Beitrag an die Musikschule Fürstenland orientiert \nsich ebenfalls an der Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus der Schule Gossau.\n\nZielerreichung Ziele keine\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung keine Investitionen\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nDie Anzahl Schülerinnen und Schüler aus Gossau, die in der Maitlisek, im Untergym-\nnasium Friedberg oder in einer Sonderschule beschult werden, ist im Vergleich zum \nVorjahr etwa gleich geblieben. Konstant geblieben ist auch die Anzahl der Kinder \nmit Heilpädagogischer Früherziehung im Kindergartenalter. Die Anzahl der Gossauer \nSchülerinnen und Schüler der Musikschule ist 2021 minimal gesunken.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Aufgrund der Leistungsvereinbarung der Stadt Gossau mit der Maitlisek wurden 2021 \nzum dritten Mal die effektiven Schulkosten verrechnet. \nMit den Schulträgern in Gossau, namentlich der Maitlisek, dem Gymnasium Fried-\nberg und der Pädagogischen Hochschule St.Gallen, führt der Schulrat regelmässig \nGespräche.\n\nLeistung Die Schulgemeinde Andwil-Arnegg stellt der Stadt Gossau den Finanzbedarf für \nSchülerinnen und Schüler aus dem Ortsteil Arnegg anteilmässig in Rechnung. Für \nSchülerinnen und Schüler, welche die Mädchensekundarschule, das Untergymnasium \nFriedberg, eine Talentschule oder eine Sonderschule besuchen, werden vertraglich \nvereinbarte Schulgelder entrichtet. Der Beitrag an die Musikschule Fürstenland ori-\nentiert sich an der Anzahl Schülerinnen und Schüler mit Wohnadresse in Gossau. \nDie Schulgelder von Oberstufenschülerinnen und -schülern aus Andwil und Arnegg \nsind als Ertrag in der Aufgabe 2040 Oberstufe verbucht. Die Anzahl Schülerinnen \nund Schüler im Gymnasium Friedberg und in der Maitlisek wurden Anfang 2020 für \ndas Rechnungsjahr 2021 zu tief prognostiziert.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021\n\nGymnasium Friedberg Anzahl Schüler/-innen 25 15 28\n\nKath. Mädchensekundarschule Anzahl Schülerinnen 90 80 96\n\nMusikschule Fürstenland Anzahl Schüler/-innen 270 310 267\n\nSchulgemeinde Andwil-\nArnegg\n\nAnzahl Schüler/-innen 245 240 261\n\nSonderschulen Anzahl Schüler/-innen 41 42 42\n\nTalentschulen Anzahl Schüler/-innen 2 5 2\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 99\n\nBildung Beiträge 2130\nMittelbedarf Der Transferaufwand (Einheit 36) beinhaltet die Kosten für Gossauer Schülerinnen \n\nund Schüler in der Musikschule Fürstenland, den Finanzbedarf der Schulgemeinde \nAndwil-Arnegg für Schülerinnen und Schüler aus dem Ortskreis Arnegg, die Schul-\ngelder an die Maitlisek und das Gymnasium Friedberg sowie für Schülerinnen und \nSchüler in Sonderschulen. Die Anzahl Sonderschulkinder blieb konstant. Die Kosten \nfür die Musikschule waren tiefer als im Vorjahr, ebenso der Finanzbedarf der Schul-\ngemeinde Andwil-Arnegg.\n\nErfolgsrechnung Einheit R 2020 B 2021 R 2021 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 0 0 0 0\n\nSachkosten 31 0 0 0 0\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 6’817’675 7’206’530 7’059’453 –147’077 –2%\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 0 0 0 0\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 6’817’675 7’206’530 7’059’453 –147’077 –2%\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 100\n\nBau Umwelt Verkehr A3\nAufgabenbereiche Das Departement Bau Umwelt Verkehr besteht aus dem Hoch- und dem Tiefbauamt. \n\nDas Hochbauamt ist in drei Bereiche gegliedert: Bausekretariat – sorgt für eine ge-\nsetzeskonforme und kundenfreundliche Abwicklung des Baubewilligungsverfahrens, \nProjekte und Immobilien – plant, baut und erneuert die städtischen Liegenschaften, \nFacility Management – bewirtschaftet und unterhält die ihm anvertrauten Liegen-\nschaften (Belegungsplanung, Hausdienst, Technik, Ver- und Entsorgung). \nDie vielfältigen Aufgaben des Tiefbauamtes umfassen Planung, Bau, Betrieb und \nUnterhalt von Parkanlagen, Wanderwegen, Strassen, Plätzen, Abwasseranlagen, \nBushaltestellen, des Friedhofs und der Gewässer.\n\nZielerreichung Die gesetzten Ziele wurden in den meisten Aufgaben erreicht. Die Anzahl an Vermie-\ntungen und Belegungstagen konnte infolge Covid-19 nicht erreicht werden.\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nUnter Berücksichtigung der zur Verfügung gestellten Mittel (Budget), der Mehrjah-\nresplanung sowie der Bedürfnisse der Bürger wurden verschiedene Unterhalts- und \nErneuerungsarbeiten vom Hochbauamt geplant oder umgesetzt. Das Facility Ma-\nnagement vervollständigt mit seinen Unterhaltsarbeiten die Dienstleistung rund um \ndie städtischen Liegenschaften und Anlagen. \nGesetzesänderungen im Bereich der Gewässer führen zu erhöhten Anstrengungen in \ndiesem Bereich. Entwicklungsgebiete, wie Gossau Ost oder die Sommerau, generieren \nArbeitsplätze. Gleichzeitig müssen diese mit den erforderlichen Infrastrukturanlagen \nausgerüstet werden.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen In den kommenden Jahren stehen grössere Investitionen bei verschiedenen städtischen \nInfrastrukturen wie den Schulhäusern Notker und Othmar, der Sportwelt sowie der \nErneuerung des Rathauses an. Diese Projekte werden unter Berücksichtigung der \nThemen wie finanzielle Tragbarkeit, Ökonomie und Ökologie angegangen. So werden \nverschiedene Schulanlagen optimiert und den neuen pädagogischen Erkenntnissen \nangepasst. Zudem werden nach Vorliegen der Sportwelt Buechenwald und Rosenau \nentsprechende Sportanlagen zur Förderung des Schul-, Breiten- und Spitzensports \nim Fokus stehen. Auch im Bereich der übrigen Verwaltungsliegenschaften ist mittel-\nfristig mit grösseren Investitionen zu rechnen. Die Investitionen sind aufgrund eines \nerhöhten Raumbedarfes, neuer Sicherheitsvorschriften sowie energetisch notwendiger \nAnpassungen zu tätigen. Die Betriebstauglichkeit und Sicherheit ist auf sämtlichen \nBauten und Anlagen jederzeit zu gewährleisten. \nDem Littering auf dem Stadtgebiet ist entgegenzuwirken. Es sind Massnahmen für \nden Hochwasserschutz zu ergreifen und die Gewässerräume entlang der Bäche aus-\nzuscheiden. Mit dem neuen Planungs- und Baugesetz ist eine wesentliche Grundlage \nfür die kommunalen Planungen geschaffen worden. Um das bestehende Strassennetz \nund die Mobilitätssituation in Gossau zu verbessern und gemäss STEK weiterzuent-\nwickeln, ist ein Gesamtverkehrskonzept (GVK) in Erarbeitung. Diese Massnahmen \nsind mit den Ergebnissen des Stadtentwicklungskonzeptes und den Agglomerati-\nonsmassnahmen zu koordinieren. Das Agglomerationsprogramm der 4. Generation \nknüpft an die Stossrichtungen der 3. Generation an. Es vertieft die Strategien und \nKonzepte und schreibt Massnahmen fort, die in den nächsten Jahren auch umgesetzt \nwerden müssen.\n\nLeistung Das Departement Bau Umwelt Verkehr stellt sämtliche Leistungen im Zusammen-\nhang mit baulichen Belangen (über- und unterirdisch) zur Verfügung. Bei Sachfragen \nrund um das Bauen wird zudem beraten und vermittelt. Fachliche und sachliche \nKompetenz, gepaart mit Kundenorientiertheit und Termintreue, ergeben eine hohe \nProfessionalität, die den Kundinnen und Kunden sowie den Bürgerinnen und Bürgern \nentgegengebracht werden kann. \n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 101\n\nBau Umwelt Verkehr A3\nMittelbedarf Der Finanzbedarf ergibt sich aus dem Sach- und Personalaufwand der Laufenden \n\nRechnung sowie den anstehenden Investitionsprojekten. \nAufgrund von Covid-19 und der Entlastungsmassnahmen für die Vereine blieben die \nErträge unter den budgetierten Annahmen. Entsprechende Kosten konnten dadurch \neingespart werden. Die Details sind aus den Folgeblättern ersichtlich.\n\nErfolgsrechnung Einheit R 2020 B 2021 R 2021 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 5’961’092 6’454’046 6’162’079 –291’967 –5%\n\nSachkosten 31 8’266’463 8’230’543 8’231’264 721 0%\n\nAbschreibungen 33 5’663’200 5’609’800 5’834’723 224’923 4%\n\nFinanzaufwand 34 468’851 675’755 555’141 –120’614 –18%\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 343’917 209’470 190’751 –18’719 –9%\n\nTransferaufwand 36 4’115’046 4’629’358 4’382’045 –247’313 –5%\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0%\n\nEntgelte 42 4’523’568 5’106’263 4’421’771 –684’492 –13%\n\nVerschiedene Erträge 43 233’466 458’500 250’786 –207’714 –45%\n\nFinanzertrag 44 1’588’159 1’767’260 1’643’145 –124’115 –7%\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 19’801 118’000 15’859 –102’141 –87%\n\nTransferertrag 46 911’067 736’850 998’398 261’548 35%\n\nBezug aus Reserven 48 119’942 100’000 180’955 80’955 81%\n\nNettoaufwand 17’422’566 17’522’099 17’845’089 322’990 2%\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 102\n\nBau Umwelt Verkehr Bauadministration 3000\nAufgabenumschreibung Das Bausekretariat ist für folgende Aufgaben verantwortlich:\n\n–\t Administration und Durchführung des Baubewilligungsverfahrens\n–\t Prüfung der Baugesuche auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften\n–\t Vorbereitung der Geschäfte zuhanden der Baukommission\n–\t Bearbeiten von Einsprachen\n–\t Vernehmlassungen in Rekurs- oder Beschwerdeverfahren\n–\t Zwischen- und Schlusskontrollen von Bauten und Anlagen\n–\t Datenaufbereitung für Statistiken\n–\t Archivierung der Baugesuchspläne/-akten\n–\t Bauauskünfte/Informationen zu Bauvorhaben\n–\t Administration der Feuerungskontrolle\n–\t Behandlung öffentlich-rechtlicher Immissionsklagen\n–\t Brandschutz im kommunalen Zuständigkeitsbereich\n\nZielerreichung Ziele erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung keine Investitionen\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nAls Folge der regen Bautätigkeit und des Wunsches, das Eigenheim zu erneuern und \nzu modernisieren, ist im Bausekretariat eine aussergewöhnlich hohe Anzahl an Bauge-\nsuchen eingegangen. Bei vielen Baugesuchen handelt es sich um kleinere Bauvorha-\nben, die zügig behandelt werden. 2021 konnten jedoch auch Grossprojekte wie die \nersten Industrieneubauten in der Sommerau sowie die Zentrumsüberbauung Arnegg \nbewilligt werden. Die Abwicklung solcher Grossprojekte ist sehr herausfordernd und \naufwendig. Die Anzahl an Bauauskünften ist seit dem Vorjahr durchgehend hoch. \nEntsprechend stark war das Bausekretariat ausgelastet. Der Trend der letzten Jahre, \ndass die Bearbeitung und Durchführung von Einspracheverfahren immer aufwendiger \nund zeitintensiver wird, hält an. Die komplizierte Rechtslage infolge der Änderungen \nder kantonalen Bauvorschriften führt weiterhin zu einem höheren Beratungsaufwand, \nda für die Planer und Architekten viele Rechtsfragen in der Übergangszeit unklar sind.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Durch die anhaltende Verschärfung der Normen sowie die wachsende Komplexität \nder baurechtlichen Gesetzgebung steigen die Anforderungen an die Durchführung \neines rechtskonformen und zugleich speditiven Bewilligungsverfahrens. \nSeit dem 1. Juli 2021 ist der Nachtrag zum kantonalen Energiegesetz in Kraft. Die \ndetaillierten Informationen zur Umsetzung hat die kantonale Verwaltung kurz vor \nVollzugsbeginn den Gemeinden zugestellt. Dadurch sind im ersten Halbjahr viele \nHeizungsgesuche eingereicht worden, da anschliessend der Austausch von fossilen \nHeizungsträgern nur noch unter gewissen Voraussetzungen möglich ist. Der Druck \nzur inneren Verdichtung ist und bleibt gross. Gleichzeitig hat die Baukommission \nden Auftrag, das geltende Recht anzuwenden und umzusetzen. Bis die Revision des \nBaureglementes auf Grundlage des kantonalen Planungs- und Baugesetzes vollzogen \nsein wird, sind jedoch die meisten materiellen Bauvorschriften nach altem Baurecht \nweiterhin gültig. Für Sondernutzungspläne kann das alte Baugesetz allenfalls noch \nlänger Gültigkeit haben. Zudem stellen die neuen Vorschriften in einigen Bereichen \neine deutliche Verschärfung dar, was teilweise zu neuen Vorstössen in der Politik \ngeführt hat. Entsprechend stossen die aktuellen Vorschriften bei den Bauwilligen \nauch in Bezug auf die innere Verdichtung immer öfters auf Unverständnis.\n\nLeistung Das Bausekretariat ist für die gesetzliche Beurteilung sowie die Administration der \ndurch die Baukommission bewilligten Baugesuche zuständig. Entsprechende Zwi-\nschen- und Schlusskontrollen in den Bereichen Baurecht, Sicherheit, Feuerpolizei, \nZivilschutz usw. werden durchgeführt sowie Bauberatungen zu verschiedenen Themen \nim Vorfeld einer Baueingabe angeboten. Zudem werden verschiedene Statistiken wie \nzum Beispiel die eidgenössische Bau- und Wohnbaustatistik für den Bund erstellt. \nWeiter wird das Gebäude- und Wohnungsregister der Stadt Gossau geführt.\nNeben den Baugesuchen von Neubauten (vom Einfamilienhaus bis zum landwirt-\nschaftlichen Betrieb) gibt es eine Vielzahl weiterer baulicher Massnahmen, die be-\nwilligungspflichtig sind. Seit diesem Jahr werden die Wärmepumpen sowie Solar-/\nPhotovoltaikanlagen separat ausgewiesen. Die «übrigen Bauvorhaben» reichen vom \nErsatz der Heizungsanlage bis hin zum Erhalt von geschützten Objekten. Mit über der \nHälfte der eingereichten Gesuchen binden diese den grössten Anteil an personellen \nRessourcen.\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 103\n\nBau Umwelt Verkehr Bauadministration 3000\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021\n\nEinfamilienhäuser Anzahl Baugesuche 5 10 11\n\nMehrfamilienhäuser Anzahl Baugesuche 4 5 5\n\nGewerbe-/Industriebauten Anzahl Baugesuche 14 10 17\n\nLandw. Bauten Anzahl Baugesuche 9 10 10\n\nWärmepumpen\nAnzahl Baugesuche\nFür IAFP nicht erhoben.\n\n30 78\n\nSolar-/Photovoltaikanlagen\nAnzahl Baugesuche\nFür IAFP nicht erhoben.\n\n25 93\n\nÜbrige Bauvorhaben Anzahl Baugesuche 354 300 269\n\nVorbescheide Anzahl Bauentscheide 10 5 8\n\nNachforderungen Anzahl Baugesuche 150 209\n\nIm Vergleich zu den letzten Jahren sind die Behandlungsfristen vor allem bei den \nkleinen Baugesuchen leicht angestiegen. Dies hat vor allem mit dem grossen An-\nstieg an Baugesuchen zu tun. 2021 sind mit 35 Einsprachen etwas weniger neue \nerstinstanzliche Verfahren registriert worden. Die Selbstdeklarationen zeigen, dass \nimmer mehr kleinere Gesuche mit einer Selbstdeklaration erledigt werden konnten. \nAbnahmen wurden nun wieder wie vor der Pandemie durchgeführt. Das Bausekreta-\nriat weist zum zweiten Mal die Anzahl an Nachforderungen statistisch aus. Die Anzahl \nan Nachforderungen infolge unvollständiger Unterlagen wächst weiter, woraus eine \nentsprechend längere Wartezeit auf eine Bewilligung resultiert, denn die Frist für die \nBearbeitung läuft erst, wenn die Unterlagen vollständig sind. \n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021 Zielerreichung\n\nBehandlungsfristen nach \nkantonalen Vorgaben\n\nAnteil eingehaltener \nBehandlungsfristen in %\n\n89 90 92 erreicht\n\nBauabnahmen\nDurchgeführte Schluss\nabnahmen\n\n50 90 93  erreicht\n\nSelbstdeklarationen Erhaltene Selbstdeklarationen 209 120 155 erreicht\n\nRechtsgleicher Vollzug der \nBauvorschriften\n\nVon der Stadt abweichende \nEntscheide des Kantons\n\n0 1 0 erreicht\n\nKeine Verbrennung von \nzweckfremden Brennstoffen \nbei Feuerungsanlagen \n(Cheminée etc.)\n\nInformationen durch Kamin\nfeger (visuelle Kontrolle)\n\n1 < 5 0 erreicht\n\nMittelbedarf 2021 wurden ausserordentlich viele Baugesuche bearbeitet. Aufgrund der grossen \nAnzahl an Baugesuchen sowie einiger Grossprojekte, wie zum Beispiel der Baubewilli-\ngungen für die neuen Industriebauten in der Sommerau und der Zentrumsüberbauung \nArnegg, wurden beachtlich hohe Bewilligungsgebühren erhoben. Der Personalbestand \nim Bausekretariat blieb unverändert, es wurden jedoch gewisse Arbeiten zurückge-\nstellt, um den Arbeitsaufwand bewältigen zu können.\n\nErfolgsrechnung Einheit R 2020 B 2021 R 2021 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 419’240 463’301 433’843 –29’458 –6%\n\nSachkosten 31 115’025 143’800 129’686 –14’114 –10%\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0%\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0 0%\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0 0%\n\nTransferaufwand 36 2’610 4’500 2’680 –1’820 –40%\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0%\n\nEntgelte 42 231’509 255’000 379’634 124’634 49%\n\nVerschiedene Erträge 43 310 0 0 0 0%\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0 0%\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0 0%\n\nTransferertrag 46 1’490 0 1’350 1’350 100%\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0%\n\nNettoaufwand 303’566 356’601 185’225 –171’376 –48%\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 104\n\nBau Umwelt Verkehr Sportanlagen: Bäder 3010\nAufgabenumschreibung Das Hochbauamt ist verantwortlich für die gesamte Gebäudeverwaltung sowie den \n\nBetrieb und die Instandhaltung des Hallen- und des Freibades. Von dieser Dienstleis-\ntung profitieren Schulen, Vereine, der Spitzen- und Breitensport sowie die Öffentlich-\nkeit. Der Bereich «Projekte und Immobilien» deckt die baulichen Belange ab. Bei den \nstädtischen Liegenschaften werden die notwendigen Bauprozesse aktiv eingeleitet \nund geführt, damit die Interessen der Stadt Gossau gewahrt werden (professioneller \nBauherrenvertreter). Dabei stehen Kosten, Termin und Qualität jeweils im Vordergrund. \nDas Facility Management erledigt sämtliche Aufgaben (integrale Dienstleistungen \nund technische Prozesse) im Zusammenhang mit dem Betrieb und dem Unterhalt \nder städtischen Liegenschaften.\n\nZielerreichung Ziele erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung nicht erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung erreicht\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse,  \nAbweichungsanalyse\n\nTrotz starker Einschränkungen seitens des BAG für Hallenbäder lagen die Besucher-\nzahlen mit über 90’000 Gästen für das Jahr 2021 auf einem sehr guten Niveau. \nDa zeitweise die Gästezahl beschränkt werden musste, wurden die Besucherzahlen \nonline publiziert. Somit konnte sich der Badegast schon zu Hause über die Besucher-\nfrequenzen informieren. Mit den Massnahmenverschärfungen und entsprechender \nGästereduktion gab es immer wieder Reklamationen über zu lange Wartezeiten. Aus \ndiesem Grund wurde die Begleitung der Eltern an Kinderschwimmkurse untersagt, \ndamit Schwimmer das Bad besuchen konnten. Ab dem 18. Dezember 2021 durften \nnur noch Gäste mit dem 2G+-Status das Bad besuchen und die Besucherzahlen san-\nken dementsprechend. Vereinzelt gaben Kundinnen und Kunden ihre Abonnemente \ndadurch auf Ende Jahr ab. Die Prüfung der Covid-Zertifikate verursachte hohen Auf-\nwand, der nur durch zusätzliches Personal im Stundenlohn bewältigt werden konnte. \nSeit dem 6. Januar 2022 wird jeweils am Donnerstagmorgen ab 6.00 Uhr im Hallenbad \n«Frühschwimmen» angeboten.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Das Hallenbad Rosenau ist als Schulbad konzipiert und ist eine wichtige Infrastruktur \nfür die Schwimmausbildung der Kinder und Jugendlichen. Das bestehende Hallenbad \nhat erheblichen Sanierungsbedarf in Bausubstanz und Technik. Die Heizungssteu-\nerung musste im Sommer 2021 ersetzt werden, da die Komponenten nicht mehr \nfunktionsfähig und Ersatzteile auf dem Markt nicht mehr erhältlich waren. Es kann \nnicht ausgeschlossen werden, dass im ungünstigen Fall die notwendigen Ersatzbe-\nschaffungen dazu führen könnten, den Hallenbadbetrieb frühzeitig, das heisst vor \nder Eröffnung des Hallenbades Buechenwald, einzustellen.\nDie Volksabstimmung «Sportwelt, Baukredit, Modul 1» erfolgt am 15. Mai 2022. \nBei einem positiven Volksentscheid wird unmittelbar nach der Abstimmung mit der \nAusarbeitung des Baugesuches und anschliessend mit der Ausführungsplanung des \nHallenbades gestartet. Die Baurealisierung des Hallenbades soll Ende 2025 abge-\nschlossen und dem Betrieb übergeben werden (siehe dazu auch «Neubau Tribüne \nund Aussenanlagen» unter Aufgabe 3060).\n\nLeistung Das Hochbauamt stellt den Bau, Betrieb und Unterhalt von Hallen- und Freibad gemäss \nAufgabenumschreibung sicher. \n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021\n\nBesucher/-innen Hallenbad\nAnzahl (inkl. Kinder \n< 6 Jahre)\n\n70’554 100’000 90’334\n\nBesucher/-innen Freibad\n(wetterabhängig)\n\nAnzahl (inkl. Kinder \n< 6 Jahre)\n\n48’935 50’000 31’701\n\nAnzahl Badetage Anzahl (wetterabhängig) 79 70 105\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 105\n\nBau Umwelt Verkehr Sportanlagen: Bäder 3010\n\nWährend der Anwesenheit der Bademeister im Bad liegt die Aufsichtspflicht in deren \nVerantwortung (Ausnahme Frühschwimmen im Freibad und Schulschwimmen im \nHallenbad). Um die notwendige Sicherheit und Kundenorientiertheit zu verbessern, \nsind interne und externe Weiterbildungen für die Mitarbeitenden ein permanentes \nSchwerpunktthema.\nIn den «massnahmenauslösenden Reklamationen» wurden die Reklamationen im \nZusammenhang mit Covid-19 nicht eingerechnet.\n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021 Zielerreichung\n\nEinhalten der Wasserhygiene\nHallenbad\nFreibad\n\nAnzahl beanstandete \nWasserproben\n\n0 0 0 erreicht\n\nZufriedene Benutzer/-innen \nHallenbad\n\nMassnahmenauslösende \nReklamationen\n\n0 1 0 erreicht\n\nZufriedene Benutzer/-innen \nFreibad\n\nMassnahmenauslösende \nReklamationen\n\n0 1 0 erreicht\n\nEinhaltung bfu-Richtlinien\nSicherheitskontrollen Spielplatz \nund Spielanlage pro Monat\n\n1 1 1 erreicht\n\nSichere Spielplätze und \nSpielanlagen\n\nAnzahl gutgeheissener \nHaftungsfälle\n\n0 0 0 erreicht\n\nMittelbedarf Die reduzierte Besucherzahl der beiden Bäder hat Auswirkungen auf den Verbrauch \ndes Reinigungsmaterials. Dies zeigt sich bei den Sachkosten. Das Hallenbad weist wei-\nterhin einen hohen Unterhaltsbedarf aus. Um die Anlagen bis zum Neubau im Gebiet \n«Buechenwald» weiterhin attraktiv zu halten und eine konstant hohe Besucherzahl \nzu gewährleisten, sind bauliche und technische Massnahmen für die Sicherheit sowie \ndie Betriebstauglichkeit der Anlagen notwendig. Dennoch wird nur das Dringlichste \numgesetzt und selbst dies laufend optimiert beziehungsweise auf seine Notwendigkeit \nhin nochmals überprüft. Trotz diverser Ausfälle in der Infrastruktur, wie Heizpumpen, \nHeizungssteuerung, Sensoren Badwassertechnik usw. sowohl im Hallen- als auch im \nFreibad konnten die Unterhaltsbudgets eingehalten werden.\nDie Mitarbeitenden des Hochbauamtes werden situations- und bedarfsgerecht in den \nverschiedenen Aufgaben eingesetzt. Das Personal der Sportanlagen (3060) wurde \nauch im Freibad eingesetzt. \nIm Hallenbad wie auch im Freibad fehlen die Erträge aus Besuchereintritten einerseits \ndurch Covid und andererseits durch den regnerischen und kühlen Sommer. Mit der \nPersonenbegrenzung wurden auch 2021 nochmals weniger Jahresabonnemente ver-\nlängert, Einzeleintritte fielen vielfach weg. Die Vermietung der Wasserfläche durch \nKurse entwickelte sich positiv, trägt aber nicht wesentlich zu den Einnahmen bei. Im \nKonto 34 wurden die Zinsaufwendungen nicht budgetiert.\n\nErfolgsrechnung Einheit R 2020 B 2021 R 2021 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 852’803 882’700 843’295 –39’405 –4%\n\nSachkosten 31 648’763 705’509 685’445 –20’064 –3%\n\nAbschreibungen 33 94’963 95’000 94’963 –37 –0%\n\nFinanzaufwand 34 3’290 0 2’999 2’999 100%\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0 0%\n\nTransferaufwand 36 900 600 0 –600\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0%\n\nEntgelte 42 355’588 493’830 262’660 –231’170 –47%\n\nVerschiedene Erträge 43 70’000 0 0 0 0%\n\nFinanzertrag 44 143’485 150’000 151’003 1’003 1%\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0 0%\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0%\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0%\n\nNettoaufwand 1’031’646 1’039’979 1’213’039 173’060 17%\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 106\n\nBau Umwelt Verkehr Schulliegenschaften 3020\nAufgabenumschreibung Mit den Schulanlagen und deren Infrastruktur sind für die Schülerinnen und Schüler \n\nsowie die Lehrpersonen der Stadt Gossau optimale Lernvoraussetzungen gemäss \nVorgaben der Schule zu schaffen. Als Grundlage für den Raumbedarf dient dabei die \nSchulraumplanung. Benötigt werden Räumlichkeiten von Schulzimmern über Turn-\nhallen bis hin zu Kindergärten. Eine Vielzahl von Aufgaben gilt es wahrzunehmen, \num einen reibungslosen, unfallfreien und geordneten Schulalltag auf den Anlagen \nzu ermöglichen. Der Unterhalt zur Gewährleistung des Betriebs der Gebäude liegt \nin der Verantwortung des Hochbauamtes. \nDer Bereich «Projekte und Immobilien» leitet die notwendigen baulichen Prozesse \naktiv, damit die Interessen der Stadt Gossau gewahrt werden (professionelle Bau-\nherrenvertreter). Dabei stehen Kosten, Termin und Qualität jeweils im Vordergrund.\nDas Facility Management erledigt sämtliche Aufgaben (integrale Dienstleistungen \nund technische Prozesse) im Zusammenhang mit dem Betrieb und dem Unterhalt \nder Schulliegenschaften.\n\nZielerreichung Ziele erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung teilweise erreicht\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nFolgende Arbeiten wurden 2021 auf den entsprechenden Anlagen abgeschlossen \nbzw. durchgeführt:\n–\t Kindergarten Haldenbüel / Bericht und Antrag Baukredit ans Stadtparlament\n–\t Schulhaus Gallus / Erneuerung Pausenplatz Bericht und Antrag an das Stadtparlament\n–\t Kindergärten / diverse Erneuerungen\n\nAuch im Jahr 2021 konnten die coronabedingten Personalausfälle (Risikopersonen, \nQuarantänen und Erkrankungen) unter dem Jahr mit eigenem Personal aus anderen \nAnlagen (Hallenbad, Fürstenlandsaal usw.) gedeckt werden. Die Schutzkonzepte des \nBildungsdepartements wurden zu jeder Zeit eingehalten.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Der Schulrat hat 2019 sämtliche Kindergärten der Schule Gossau analysiert und eine \numfassende Dokumentation aller Standorte erstellt. Im Zuge dieser Analyse wurden \nbauliche Massnahmen in Innen- wie auch Aussenräumen mit dem Hochbauamt \nbesprochen, budgetiert und 2021 umgesetzt. So wurden in diversen Kindergärten \nBodenbeläge ersetzt, Innenräume farblich aufgefrischt, Sanitäreinrichtungen ergänzt \noder Möbel ersetzt. In den Aussenräumen wurden Spielgeräte ersetzt, Gerätehäuser \nzur Lagerung der Spielsachen angeschafft und Spielanlagen erweitert (CHF 160’000).\n\nFolgende Arbeiten stehen bei den Schulanlagen 2022 an:\n–\t Schulhaus Notker / Planerwahl und Projektierung Gesamterneuerung\n–\t Kindergarten Haldenbüel / Ausführungsplanung bzw. Baubeginn\n–\t Schulhaus Gallus / Erneuerung Pausenplatz Baukredit, Bericht und Antrag\n–\t Schulanlage Lindenberg / Ermittlung Erneuerungsbedarf\n–\t Schulanlage Hirschberg / Ermittlung Erneuerungsbedarf\n–\t Schulanlage Notker und Lindenberg / Machbarkeit Wärmeverbund\n\nLeistung Zu den Leistungen gehören der Unterhalt, der Betrieb und die Reinigung der Schul-\nanlagen, Kindergärten und Turnhallen. Die Dienstleistungsvereinbarung zwischen \ndem Hochbauamt und der Schule regelt die Leistungserbringung der Hauswarte. \n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021\n\nSchulanlagen Anzahl 10 10 10\n\nEinfach-Turnhallen bei \nSchulanlagen\n\nAnzahl (ohne Fürstenlandsaal \nund Buechenwaldhalle)\n\n9 9 9\n\nKindergärten \nAnzahl (ohne Stockwerk-\neigentum)\n\n8 8 8\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 107\n\nBau Umwelt Verkehr Schulliegenschaften 3020\n\nMittels Kennzahlen sollen Entwicklungen und Tendenzen festgestellt werden. \nMit der technischen Entwicklung steigen auch die Anforderungen an die Ausstat-\ntung der jeweiligen Klassenzimmer. Der Platzbedarf und die Infrastrukturkosten pro \nSchüler/-in sind möglichst tief, aber trotzdem in einem angemessenen Rahmen anzu-\nsetzen. Die Auswertung per 31. Dezember 2021 hat gezeigt, dass die Schülerzahlen \nin der Unter- und Mittelstufe leicht gesunken sowie in der Oberstufe leicht gestiegen \nsind. Die Schülerzahlen widerspiegeln sich im Indikator «Quadratmeterfläche pro \nSchüler».\n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021 Zielerreichung\n\nNettonutzfläche Unter-/ \nMittelstufe pro Schüler/-in\n\nm2 / (HNF/NNF/VF) / aktuelle \nSchülerzahlen\n\n17,0 18,0 17,5 erreicht\n\nNettonutzfläche Oberstufe  \npro Schüler/-in\n\nm2 / (HNF/NNF/VF) / aktuelle \nSchülerzahlen\n\n25,9 26,0 25,5 erreicht\n\nWerterhaltung aller \nSchulliegenschaften\n\nGVA-Wert Ende Jahr in Mio. 97,0 97,0 97,0 erreicht\n\nEinhaltung bfu-Richtlinien\nSicherheitskontrollen \nSpielplätze pro Monat\n\n1 1 1 erreicht\n\nSichere Spielplätze\nAnzahl gutgeheissener \nHaftungsfälle\n\n0 0 0 erreicht\n\nMittelbedarf Die Unterhaltsarbeiten werden laufend überprüft und auf die aktuellen Gegeben-\nheiten hin optimiert. Mit dem Stadtratsentscheid «Gebührenerlass Vereine infolge \nCovid-19» erfolgte im Jahr 2021 keine Verrechnung der Mieten für die Sportanlagen. \nDie tiefen Belegungen und der Mietzinserlass führte zu tiefen Einnahmen (Konten \n42 und 44).\nDurch die vom Bildungsdepartement des Kantons St.Gallen erlassenen Covid-\n19-Schutzkonzepte wurden die Reinigungszyklen erhöht. Trotz erhöhtem Verbrauch \nvon Hygienematerial wie Schutzmasken, Desinfektionsmittel, Trennscheiben sowie \nzusätzlicher Entsorgung konnten die Sachkosten eingehalten werden. Littering und \nSachbeschädigungen haben auf Schulanlagen zugenommen. Die Stadtpolizei führte \nvermehrt Kontrollen durch und wies Jugendliche weg. Die Zusammenarbeit mit dem \nSicherheitsnetzwerk SVRG, Polizei, Securitas, Jugendsekretariat und FM funktionierte \nsehr gut.\n2020: 5 Strafanzeigen und 1 Hausverbot\n2021: 13 Strafanzeigen und 7 Hausverbote\nDer Finanzaufwand (Konto 34) fiel aufgrund des tiefen Zinsniveaus tiefer aus. Das \nKonto 43 «Verschiedene Erträge» bezieht sich auf die aktivierten Eigenleistungen. \nDiese sind infolge der Verschiebung der Projektierung Schulhaus Notker (mangelnde \nPersonalressourcen) tiefer ausgefallen.\n\nErfolgsrechnung Einheit R 2020 B 2021 R 2021 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 1’780’339 1’980’528 1’844’052 –136’476 –7%\n\nSachkosten 31 2’224’242 2’161’300 2’077’970 –83’330 –4%\n\nAbschreibungen 33 2’396’453 2’396’300 2’357’161 –39’139 –2%\n\nFinanzaufwand 34 83’027 120’000 74’436 –45’564 –38%\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0 0%\n\nTransferaufwand 36 0 0 0 0 0%\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0%\n\nEntgelte 42 192’856 188’865 141’474 –47’391 –25%\n\nVerschiedene Erträge 43 42’871 100’000 38’071 –61’929 –62%\n\nFinanzertrag 44 81’713 185’000 62’069 –122’931 –66%\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0 0%\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0%\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0%\n\nNettoaufwand 6’166’621 6’184’263 6’112’005 –72’258 –1%\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 108\n\nBau Umwelt Verkehr Verwaltungsliegenschaften 3030\nAufgabenumschreibung Das Gebäudemanagement für die Verwaltungsliegenschaften der Stadt Gossau wird \n\ndurch die zwei Bereiche Projekte und Immobilien sowie das Facility Management des \nHochbauamtes wahrgenommen. \nDer Bereich «Projekte und Immobilien» ist für die baulichen Prozesse sowie die Objekt- \nund Projektleitung verantwortlich. Die Objekt- und Projektleitungen beziehen sich vor \nallem auf die Führung und Koordination der Prozesse von Neu- oder grösseren Um-\nbauten sowie die Gewährleistung des laufenden Unterhaltes der städtischen Liegen-\nschaften. Die dafür notwendigen Prozesse werden aktiv eingeleitet und geführt und \ndadurch die Interessen der Stadt hinsichtlich Kosten, Termine und Qualität gewahrt.\nDas Facility Management ist für die technischen Prozesse und die integralen Dienst-\nleistungen innerhalb der Liegenschaften wie zum Beispiel das Flächen- und Umzugs-\nmanagement, Material- und Lagerbewirtschaftung, Betrieb und Unterhalt der tech-\nnischen und infrastrukturellen Anlagen, Koordination und Planung der Belegungen \nvon städtischen Bauten und Anlagen und Verrechnung der Belegungen durch Vereine \nsowie Dritte verantwortlich.\n\nZielerreichung Ziele teilweise erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung teilweise erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung keine Investitionen\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nAuch im Jahr 2021 konnten nur vereinzelt Veranstaltungen im Fürstenlandsaal durch-\ngeführt werden. Seit dem März 2020 wird der Saal als Sitzungszimmer, Mittagstisch \nfür das Personal und für vereinzelte kirchliche Veranstaltungen genutzt. Im Marktstübli \nund Mehrzwecksaal Arnegg durften private Veranstaltungen im erlaubten Rahmen \nund mit Schutzkonzept durchgeführt werden. Im Umfeld der Markthalle waren Märkte \nteilweise reduziert erlaubt. Entsprechend sind die Belegungstage eingebrochen und \nes entstand eine grosse Abweichung zwischen Budget und Rechnung\nVerschiedene Standorte für das neue Rathaus Gossau wurden geprüft. Der Standort\nentscheid wird dem Stadtrat im Frühling 2022 vorgelegt.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Covid-19 hat die Vermietung 2021 entsprechend belastet. Die kalkulierten Vermie-\ntungen wie zum Beispiel 180 Tage für den Fürstenlandsaal konnten nicht erreicht \nwerden. Für 2022 ist das Hochbauamt vorsichtig optimistisch.\nFolgende Arbeiten stehen bei den Verwaltungsliegenschaften 2022 an:\n–\t� Neubau Rathaus / Machbarkeit zu evaluiertem Standort\n–\t� Zivilschutzanlage Rosenau / Projektierung Rückbau Sanitätshilfestelle zur Zivilschutz-\n\nanlage und Ausbau für Nutzung Bogenschützen\n\nLeistung Das Hochbauamt stellt den Bau, Betrieb und Unterhalt der Liegenschaften sicher \n(inklusive des Feuerwehrdepots sowie der Zivilschutz- und militärischen Anlagen). \n\nDen grössten Anteil am Verwaltungsvermögen bilden die Schul- und Sportanlagen. \nDiese werden in den Bereichen 3010, 3020 und 3060 beschrieben. Die verbleibenden \nLiegenschaften sind das Rathaus, der Fürstenlandsaal, die militärischen Anlagen, der \nAnteil am Mehrzweckgebäude Arnegg und an der Doppelturnhalle Andwil sowie \ndie Markthalle.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021\n\nObjekte (ohne Schulen) Anzahl 12 12 12\n\nZusätzliche Mietverhältnisse \nmit Dritten\n\nAnzahl 3 3 3\n\nParkplätze bei Verwaltungs\nliegenschaften\n\nAnzahl 62 62 62\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 109\n\nBau Umwelt Verkehr Verwaltungsliegenschaften 3030\n\nDurch die vom BAG erlassenen Massnahmen konnten Sportanlagen, Kulturbetriebe \nund Freizeitanlagen nur reduziert betrieben beziehungsweise genutzt werden. Da \ndie Säle auch in diese Kategorie fallen, konnten sie nur vereinzelt zur Verfügung \ngestellt werden. Die meisten Veranstaltungen sind ins Jahr 2022 verschoben worden. \nPrivate Kunden konnten viele ihrer Anlässe wie beispielsweise Geburtstagsfeiern im \nMarktstübli und Mehrzwecksaal Arnegg durchführen. Die Belegungszahlen wie auch \ndie Einnahmen von 2019 konnten aber noch nicht erreicht werden. Die Markthalle \nwurde reduziert durch den Markt genutzt. Nahrungsmittelausgaben wurden durch \nden Verein Friedegg-Treff unter Einhaltung des Schutzkonzepts in der Markthalle \nebenfalls durchgeführt. Eventveranstaltungen konnten keine durchgeführt werden.\n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021 Zielerreichung\n\nFürstenlandsaal, \nBelegungstage\n\nTage mit Belegung inkl. \nEinricht- und Aufräumzeit\n\n38 180 60 nicht erreicht\n\nMarktstübli, Belegungstage\nTage mit Belegung inkl. \nEinricht- und Aufräumzeit\n\n44 150 140 teilweise erreicht\n\nWerterhaltung (aller \nVerwaltungsliegenschaften)\n\nGVA-Wert Ende Jahr  \nin Mio. \n\n36 36 36 erreicht\n\nZufriedenheit der Nutzer/ \n-innen im Fürstenlandsaal\n\nMassnahmenauslösende \nReklamationen\n\n0 1 0 erreicht\n\nZufriedenheit der Nutzer/ \n-innen im Marktstübli\n\nMassnahmenauslösende \nReklamationen\n\n0 1 0 erreicht\n\nMittelbedarf Durch verschiedene Massnahmen fielen die Sachkosten unter Konto 31 2021 höher \naus. Durch die vom Bundesamt für Gesundheit und vom Kanton St.Gallen einge-\nforderten Schutzkonzepte wurden die Reinigungszyklen und Schutzmassnahmen \nerhöht. Mit dem Umzug des Grundbuchamtes ins Werk 1 und internen Rochaden im \nRathaus wurde ein Nachtragskredit von CHF 96’000 gesprochen. Da wegen Covid-19 \ndie Fürstenlandsäle 2021 hauptsächlich als Sitzungszimmer verwendet wurden und \ndie Akustik als Sitzungszimmer nicht optimal ist, wurde eine Mikrofonanlage für \nCHF 23’600 beschafft. Die Anlage wird auch an den Parlamentssitzungen verwendet. \nIm Feuerwehrdepot Langfeld mussten einige ausserplanmässige Reparaturen durch-\ngeführt werden, da die Bauteile ihr vorzeitiges Lebensende erreicht hatten: Ersatz \nautomatische Toröffnungsanlage (CHF 10’581) und Ersatz Alarmserver Gebäudeauto-\nmation (CHF 10’564). Durch den Ersatz der beiden Anlagen ist die Betriebssicherheit \ndes Gebäudes wieder gewährleistet. \nMit dem Stadtratsentscheid «Gebührenerlass Vereine» erfolgte im Jahr 2021 keine \nVerrechnung der Vereinsmieten. Da mehrheitlich über das ganze Jahr keine Belegun-\ngen in den Verwaltungsliegenschaften stattfanden, sind die Entgelte unter Konto 42 \ntief ausgefallen, ebenso haben sich die Parkgebühren der Tiefgarage reduziert, da \nkeine Besucher/-innen in den Fürstenlandsaal anreisten.\n\nErfolgsrechnung Einheit R 2020 B 2021 R 2021 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 424’240 533’913 456’182 –77’731 –15%\n\nSachkosten 31 792’605 562’060 683’560 121’500 22%\n\nAbschreibungen 33 733’130 733’200 733’129 –71 –0%\n\nFinanzaufwand 34 25’400 26’120 23’151 –2’969 –11%\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0 0%\n\nTransferaufwand 36 4’000 4’000 4’000 0 0%\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0%\n\nEntgelte 42 115’559 251’400 70’992 –180’408 –72%\n\nVerschiedene Erträge 43 11’966 20’000 4’860 –15’140 –76%\n\nFinanzertrag 44 73’145 113’300 192’273 78’973 70%\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0 0%\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0%\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0%\n\nNettoaufwand 1’778’705 1’474’593 1’631’898 157’305 11%\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 110\n\nBau Umwelt Verkehr Finanzliegenschaften 3040\nAufgabenumschreibung Das Gebäudemanagement für die Finanzliegenschaften der Stadt Gossau wird durch \n\ndie Liegenschaftenbewirtschaftung und den Bereich «Projekte und Immobilien» des \nHochbauamtes wahrgenommen.\nDie Liegenschaftenbewirtschaftung zeigt sich für folgende kaufmännischen und \nbaulichen Prozesse verantwortlich: Ankauf und Anmietung, Verkauf und Vermie-\ntung, Pacht, Liegenschafts- und Vertragsmanagement, Kostenrechnungen, Ener-\ngiebewirtschaftung, Objekt- und kleinere Projektleitungen. Der Bereich «Projekte \nund Immobilien» ist für die grösseren Objekt- und Projektleitungen zuständig. Diese \nbeziehen sich vor allem auf die Führung und Koordination der Prozesse von Neu- \noder grösseren Umbauten sowie die Gewährleistung des laufenden Unterhaltes der \nstädtischen Liegenschaften. Die dafür notwendigen Prozesse werden aktiv eingeleitet \nund geführt. Auf diese Weise werden die Interessen der Stadt Gossau bestmöglich \ngewahrt. Kosten, Termine und Qualität stehen dabei im Vordergrund. \n\nZielerreichung Ziele erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung teilweise erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung keine Investitionen\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nDas Baurechtsverhältnis für das Altersheim Espel auf dem Grundstück Nr. 2034 lief \nper Anfang 2021 aus. Das Altersheim, das Personalhaus sowie die dazugehörige \nGarage fallen in das Grundeigentum der Politischen Gemeinde zurück (Vers.-Nr. \n2016, 2022, 2456).\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Verschiedene Liegenschaften wurden aus strategischen Überlegungen für länger-\nfristige Infrastrukturprojekte (Weiterentwicklung/Stadtentwicklung von Gossau, \nVerkehrsprojekte) käuflich erworben. Teilweise sind dies nicht mehr bewohnbare \nAbbruchliegenschaften mit einem reinen Landwert. Bei diesen Objekten wird der \nUnterhalt auf möglichst tiefem Niveau gehalten.\nMit Ausnahme des Untersuchungsamtes zeigen sich die Finanzliegenschaften deshalb \nin einem suboptimalen Zustand. In den anstehenden Jahren sind somit Überlegungen \nzur Entwicklung des Portfolios der Finanzliegenschaften angezeigt. Das Festlegen \nsolcher Strategien kann Desinvestitionen/Investitionen auslösen oder gar zum Abbruch \nvon Gebäuden und somit zur Umnutzung der Parzellen führen.\nFolgende Veränderungen stehen bei den Finanzliegenschaften 2022 an:\n–\t� Per 1. Januar 2022 erwirbt die Politische Gemeinde Gossau das Grundstück Nr. \n\n2499 (Flawilerstrasse 52).\n–\t� Für das Grundstück Parz. Nr. 3335 (Bischofszellerstrasse/ Nelkenstrasse) wird ein \n\nInvestorenwahlverfahren durchgeführt. Anschliessend soll die Parzelle im Baurecht \nabgegeben werden.\n\nLeistung Das Hochbauamt stellt den Bau, Betrieb und Unterhalt der Liegenschaften sicher.\n\nDas Finanzvermögen besteht aus folgenden Liegenschaften: Pachtgrundstücke, ver-\nschiedene Immobilien an strategischen Verkehrslagen, altes Gemeindehaus, Unter-\nsuchungsamt, Amtshaus und diverse andere Grundstücke.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021\n\nMietobjekte (Gebäude) Anzahl 15 20 18\n\nMietverhältnisse  \n(exkl. Parkplätze)\n\nAnzahl 60 63 60\n\nParkplätze Anzahl 89 89 89\n\nPachtland (Landwirtschaft) m2 507’693 507’693 507’693\n\nBauland in der Industrie-, \nGewerbe-Industrie und Wohn-\nGewerbezone (Grundstücke \nohne Bauten und Anlagen)\n\nm2 86’557 88’826 86’557\n\nBaurechtsverträge Anzahl 11 10 10\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 111\n\nBau Umwelt Verkehr Finanzliegenschaften 3040\n\nDie strategischen Landreserven und Käufe sollen gemäss dem raumplanerischen \nRichtplan eine weitere Entwicklung der Stadt mit deren Infrastrukturen für die nächs-\nten Jahre sicherstellen. \n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021 Zielerreichung\n\nLeerstände Wohnungen per \nEnde Dezember\n\nAnzahl Einheiten 1 1 1 erreicht\n\nLeerstände Gebäude per \nEnde Dezember\n\nAnzahl Einheiten 1 1 1 erreicht\n\nMittelbedarf Trotz einiger Altliegenschaften wird mit den Finanzliegenschaften eine positive Erfolgs-\nrechnung erwirtschaftet. Das alte Gemeindehaus, das Untersuchungsamt sowie das \nAmtshaus tragen einen grossen Teil dazu bei. Der Betrieb der Finanzliegenschaften \nsollte, im Gegensatz zu den Verwaltungsliegenschaften, auch in Zukunft mindestens \nkostendeckend bleiben.\nDer budgetierte Baurechtszins von CHF 40’000 für das Altersheim Espel wurde auf-\ngrund der Baurechtsauflösung nicht erwirtschaftet.\nEbenso fällt der Finanzertrag aufgrund der coronabedingten Mietzinsreduktionen \ngeringer aus.\n\nErfolgsrechnung Einheit R 2020 B 2021 R 2021 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 45’270 84’880 83’787 –1’093 –1%\n\nSachkosten 31 1’001 0 0 0 0%\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0 0%\n\nFinanzaufwand 34 272’529 413’015 378’545 –34’470 –8%\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0 0%\n\nTransferaufwand 36 0 0 0 0 0%\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0%\n\nEntgelte 42 9’053 16’841 9’300 –7’541 -45%\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0 0%\n\nFinanzertrag 44 772’670 791’860 731’928 –59’932 –8%\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0 0%\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0%\n\nBezug aus Reserven 48 119’942 100’000 180’955 80’955 81%\n\nNettoaufwand –582’865 –410’806 –459’851 –49’045 12%\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 112\n\nBau Umwelt Verkehr Sportanlagen: Hallen und Plätze 3060\nAufgabenumschreibung Für die Bereitstellung von Infrastrukturen, die jeweils den Schulen und Vereinen zur \n\nVerfügung gestellt werden (Hallen, Plätze, Garderoben usw.), ist das Hochbauamt \nzuständig. \nDer Bereich «Projekte und Immobilien» deckt dabei die baulichen und kaufmänni-\nschen Belange ab. Das Spektrum reicht somit von der permanenten Gewährleistung \ndes Betriebes und der Sicherheit der Anlage bis hin zur Verrechnung der Mietzinsen \nund Nebenkosten. Bei Neu- oder Umbauten werden die notwendigen Bauprozesse \ndurch professionelle Bauherrenvertreter aktiv eingeleitet und geführt und damit die \nInteressen der Stadt Gossau hinsichtlich Kosten, Termin und Qualität gewahrt.\nDas Facility Management nimmt sich sämtlicher Aufgaben im Bereich der Dienstleis-\ntungen und technischen Prozesse an. Zu ihnen gehören die Pflege und Reinigung \nder Innen- und Aussenanlagen, die Bereitstellung von notwendigem Material sowie \ndie Koordination, Planung und Verrechnung der Belegungen durch die Schulen und \nVereine. \n\nZielerreichung Ziele teilweise erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung teilweise erreicht\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nDie Benutzungsrestriktionen des Bundes und Kantons waren im Aussenbereich der \nSportanlagen geringer als im Innenbereich von Hallen. Trainings für Schüler/-innen \nund Jugendliche konnten viele durchgeführt werden. Im Erwachsenenbereich gab es \nzum Teil starke Einschränkungen. Die Oberstufe und PHSG führten ihren Schulbetrieb \ninklusive Turnen wieder durch. Trotz der Einschränkungen mussten die Plätze und \nAnlagen gepflegt und unterhalten werden. Der nasskalte Sommer hemmte aber das \nRasenwachstum. Mit nur 93 Tonnen Schnittgut musste ein Drittel weniger Biomas-\nse entsorgt werden, was sich auch in den Entsorgungskosten zeigt. Der Aufwand \ndurch Littering und Sachbeschädigungen rund um die Sportplätze und Sporthalle \nwar auch 2021 hoch.\nDie bestehende Fussballtribüne ist seit Jahren in einem desolaten Zustand.\nDas Planerteam hat bis im Frühling 2021 die «Sportwelt Gossau» mit Tribüne und \nAussenanlagen projektiert. Der Stadtrat hat den Bericht und Antrag «Sportwelt, \nBaukredit, Modul 1» im Sommer verabschiedet. Die vorberatende Kommission hat \ndie Vorlage im Herbst behandelt. Anfang Januar 2022 hat das Parlament den Antrag \nder Baukommission mit 30:0 Stimmen befürwortet.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die hohe Bedeutung des Sports bezüglich Gesundheitsprävention, Integration sowie \nBildung ist unbestritten. Sport und Bewegung sind heute ein zentraler Bestandteil der \nFreizeit- und Unterhaltungskultur in unserer Gesellschaft und somit allgegenwärtig. \nZwischen dem Sport, dem Bewegungsverhalten der Bevölkerung und dem Angebot \nan Sportinfrastrukturen besteht eine entsprechende Wechselwirkung. Die Sportler/-\ninnen schaffen einerseits die Nachfrage nach Sportstätten, während andererseits ein \nAngebot an solchen das Sporttreiben erst möglich macht. Sportanlagen sind somit \neine wesentliche Voraussetzung und ein Anreiz, um Sport ausüben zu können. Dies \ngilt sowohl für die Freizeitaktivitäten sowie den Schul- und Breitensport als auch für \nden leistungsorientierten und wettkampfmässigen Betrieb.\nDie Volksabstimmung «Sportwelt, Baukredit, Modul 1» erfolgt am 15. Mai 2022. \nBei einem positiven Volksentscheid wird unmittelbar nach der Abstimmung mit der \nAusarbeitung des Baugesuches und anschliessend mit der Ausführungsplanung ge-\nstartet. Die Baurealisierung der Tribüne mit den Kunstrasenplätzen soll 2024 und \ndie restlichen Sportanlagen Ende 2025 abgeschlossen und dem Betrieb übergeben \nwerden (siehe dazu auch «Neubau Hallenbad Buechenwald» unter Aufgabe 3010).\n\nLeistung Das Hochbauamt stellt den Bau, Betrieb und Unterhalt der Sporthallen und Sportplätze \nsicher (Sportanlagen Buechenwald). \n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 113\n\nBau Umwelt Verkehr Sportanlagen: Hallen und Plätze 3060\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021\n\nReinigungsflächen innen m2 3'900 4’000 3'900\n\nRasenflächen Aussenplätze m2 52'200 52’200 52'200\n\nHartplätze m2 3'250 3’250 3'250\n\nAttraktive Infrastrukturen gepaart mit innovativen Vereinen ermöglichen Freizeitge-\nstaltungsmöglichkeiten für eine Vielzahl von Anspruchsgruppen. \nUnfälle wegen baulicher oder betrieblicher Mängel sind zu vermeiden.\n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021 Zielerreichung\n\nNutzung der Infrastrukturen \ndurch die Schule\n\nAuslastung in % 70 85 80 erreicht\n\nNutzung der Infrastrukturen \ndurch die Vereine\n\nAuslastung in % 20 85 55 nicht erreicht\n\nWerterhaltung\nGVA-Wert Ende Jahr  \nin Mio.\n\n14 14 14 erreicht\n\nEinhaltung bfu-Richtlinien\nSicherheitskontrollen \nSportplätze und Sporthallen \npro Jahr\n\n1 1 1 erreicht\n\nSichere Sportanlagen\nAnzahl gutgeheissener \nHaftungsfälle\n\n0 0 0 erreicht\n\nMittelbedarf Mit dem Stadtratsentscheid «Gebührenerlass Vereine» erfolgte 2021 keine Verrech-\nnung der Sportanlagen. Um den laufenden Betrieb, die Sicherheit sowie die Wert\nerhaltung der Sportanlagen zu gewährleisten, aber dennoch Kosten einzusparen, \nwurden nur die notwendigsten Massnahmen eingeleitet und umgesetzt. \nBei der Dachkontrolle der Sporthalle Buechenwald wurde festgestellt, dass das Dach \nder Aussengarderoben undicht ist (Nachtragskredit CHF 141'000). Dies führte zu \nerhöhten Sachkosten unter Konto 31.\nIn die Abschreibungen (Konto 33) wurden zusätzlich neu die Doppelturnhalle Andwil \nCHF 140'900 und die Planeraufwendungen Sportwelt CHF 207'547 verbucht.\n\nErfolgsrechnung Einheit R 2020 B 2021 R 2021 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 621’867 541’359 469’072 –72’287 –13%\n\nSachkosten 31 436’553 533’855 635’792 101’937 19%\n\nAbschreibungen 33 569’088 428’300 740’952 312’652 73%\n\nFinanzaufwand 34 19’716 6’500 16’844 10’344 159%\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0 0%\n\nTransferaufwand 36 0 0 404 404 –100%\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0%\n\nEntgelte 42 253’609 268’267 244’813 –23’454 –9%\n\nVerschiedene Erträge 43 74’453 170’000 170’151 151 0%\n\nFinanzertrag 44 225’047 215’900 217’314 1’414 1%\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0 0%\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 0%\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0%\n\nNettoaufwand 1’094’115 855’847 1’230’786 374’939 44%\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 114\n\nBau Umwelt Verkehr Parkanlagen / Natur und Umwelt 3100\nAufgabenumschreibung Die Spielplätze werden sicher gestaltet und unterhalten. Die Sicherheit wird durch \n\nregelmässige Kontrollen überprüft. Die Parkanlagen sind sauber und entsprechend \nzu pflegen. Die Wanderwege werden baulich und betrieblich in einem guten Zustand \nerhalten. \nIn den Parkanlagen und an Spazier- und Wanderwegen sind die Ruhebänke und \nAbfalleimer zu unterhalten. Die vorhandenen Feuerstellen werden sauber gehalten.\nDer Schutz der Biotope und Flachmoore sowie der Siedlungsökologie ist aufrecht-\nzuerhalten. Die öffentlichen WC-Anlagen sind zu erstellen und zu unterhalten. Die \nAbfallentsorgung und die Verwertung von Glas und anderen Reststoffen müssen \ngewährleistet sein.\n\nZielerreichung Ziele erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung keine Investitionen\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nDie Spezialfinanzierung Entsorgung wird neu dem Stadthaushalt belastet werden. \nDadurch ergeben sich die Abweichungen in der Rechnung.\nIm Rahmen der Zentrumsüberbauung in Arnegg mussten die Spielgeräte auf dem \nSpielplatz bei der Stationsstrasse aus Sicherheitsgründen abgebaut werden. Beim \nBeachballfeld bei der Weideggstrasse wird deshalb ein provisorischer Spielplatz erstellt.\nAlle Bevölkerungsschichten haben immer öfters das Bedürfnis nach Bewegung im \nFreien. Es zeichnet sich ein Bedarf nach zusätzlichen Grünflächen in Stadtgebieten \nab. Diese sollen mit Begegnungs- und Freizeitmöglichkeiten ausgestattet sein.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Das Bedürfnis nach Spiel- und Erholungsangeboten wird immer grösser. Aus diesem \nGrund steigt die Nachfrage nach grünen Flächen und Spielmöglichkeiten stetig an. \nVor allem Kinder und ältere Menschen sind weniger mobil. Somit sind Angebote in \nder näheren Umgebung gefragt. Dadurch steigt der Druck auf Flora und Fauna an und \ndie Naturschutzgebiete, Tiere und Pflanzen bedürfen entsprechenden Schutzes, damit \nauch die nachfolgenden Generationen von diesem Lebensraum profitieren können.\nDer bauliche und betriebliche Unterhalt der Parkanlagen und Wanderwege wird si-\nchergestellt. Die Spielplätze müssen regelmässig kontrolliert, unterhalten und defekte \nSpielgeräte ersetzt werden. \n\nLeistung Das Tiefbauamt erstellt und betreibt Parkanlagen, Spielplätze, Wanderwege, WC-\nAnlagen und Robidogs. \nDazu gehören regelmässige Sicherheitskontrollen, die Reinigung der Anlagen und \ndie Leerung der Abfalleimer. Zudem werden die Unterhalts- und Instandstellungs-\narbeiten ausgeführt.\nMit dem auf mehrere Jahre ausgelegten Unterhaltskonzept sollen der Schutz und \ndie Pflege der Naturschutzgebiete sowie der Tiere und Pflanzen gewährleistet sein.\n\nDamit ein angenehmes und sicheres Umfeld geschaffen werden kann, sind regelmäs-\nsige Sicherheitskontrollen durchzuführen. Die Spielplätze, Wege und WC-Anlagen \nwerden regelmässig gewartet und gereinigt. Die Sitzbänke der Stadt werden durch \nden Unterhaltsdienst gepflegt.\nDer Bund hat mit der Änderung der Luftreinhalte-Verordnung die periodische Mess-\npflicht im Bereich Feuerungsanlagen angepasst. Durch neue Heizungstechnologien \nund die Intervallanpassung der Emissionsmessungen ist künftig von einer geringeren \nAnzahl an Feuerungskontrollen auszugehen.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021\n\nReinigung, Instandhaltung \nder Wanderwege\n\nLaufmeter (m) 107’748 107’748 107’748\n\nLeerung Abfalleimer Anzahl 264 260 267\n\nSicherstellung der Sauberkeit \nder Parkanlagen\n\nFläche (m2) 5’590 5’590 5’590\n\nUnterhalt und Kontrollen \nSpielplätze\n\nFläche (m2) 4’000 4’000 4’000\n\nLeerung Robidogs Anzahl 112 112 114\n\nUnterhalt Sitzbänke Anzahl 278 278 276\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 115\n\nBau Umwelt Verkehr Parkanlagen / Natur und Umwelt 3100\n\nDie Parkanlagen, Wanderwege und Spielplätze sind sauber und sicher. Die Sicherheit \nwird durch regelmässige Kontrollgänge und sofortige Mängelbehebung gewährleistet.\nDie WC-Anlagen sind sauber und die Hundeversäuberung ist sichergestellt.\n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021 Zielerreichung\n\nSaubere Parkanlagen und \nSpielplätze\n\nReinigungstouren \ndurchgeführt pro Woche\n\n2 2 2 erreicht\n\nEinhaltung bfu-Richtlinien\nSicherheitskontrollen pro \nWoche\n\n1 1 1 erreicht\n\nSichere Spielplätze\nAnzahl gutgeheissener \nHaftungsfälle\n\nkeine keine keine erreicht\n\nDie WC-Anlagen sind \njederzeit benutzbar\n\nAnzahl Reinigungen pro \nWoche\n\n2 2 2 erreicht\n\nDie Robidogs werden geleert Anzahl Leerungen pro Woche 1 1 1 erreicht\n\nMittelbedarf Neu wird die Spezialfinanzierung Entsorgung, die bis anhin in der Rechnung der Stadt-\nwerke verbucht wurde, in dieser Kontogruppe verrechnet. Die Spezialfinanzierung \nwurde im städtischen Haushalt aufgrund kantonaler Vorschriften errichtet. Dies führt \nzu grossen Abweichungen zwischen Budget und Jahresrechnung. Bedingt durch die \nschlechte Witterung mussten mehr Bepflanzungs- und Unterhaltsarbeiten ausgeführt \nwerden. Der Stadtrat hat der gemeinnützigen Organisation Pro Natura einen Beitrag \nan die Gestaltungsmassnahmen Biotop Espel in einem Nachtragskredit (CHF 40’000) \ngesprochen. Dadurch hat sich der Transferaufwand erhöht. Die Einnahmen für die \nAbfallentsorgung sind tiefer ausgefallen als budgetiert und somit reduzieren sich die \nEntgelte um CHF 120’000. Die Vergütungen des Zweckverbandes Bazenheid werden \nneu im Transferertrag ausgewiesen.\n\nErfolgsrechnung Einheit R 2020 B 2021 R 2021 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 184’745 195’069 223’806 28’737 15%\n\nSachkosten 31 704’621 669’077 664’527 –4’550 –1%\n\nAbschreibungen 33 46’213 46’300 46’212 –88 –0%\n\nFinanzaufwand 34 1’718 120 356 236 100%\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 31’921 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 15’821 17’400 56’997 39’597 228%\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 375’197 350’000 230’004 –119’996 100%\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 11’260 8’000 3’897 –4’104 –51%\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 59’000 15’859 –43’141\n\nTransferertrag 46 200’351 4’000 238’709 234’709 5868%\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0\n\nNettoaufwand 398’231 506’966 503’430 –3’536 –1%\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 116\n\nBau Verkehr Umwelt Strassen und Plätze 3110\nAufgabenumschreibung Die Verkehrsflächen (Strassen, Trottoirs, Wege und Plätze) sind Infrastrukturanlagen \n\nfür die Fortbewegung zu Fuss, mit dem Fahrrad oder dem Motorfahrzeug. Das Tief-\nbauamt erhält sie in ihrem Wert und gewährleistet ihre Sicherheit durch angemessene \nUnterhaltsmassnahmen, Erneuerungen und Neubauten. \n\nZielerreichung Ziele teilweise erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung teilweise erreicht\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nIm Berichtsjahr konnte die Erschliessung des Industriegebietes Sommerau gestartet \nwerden. Die Ansprüche der Bevölkerung steigen. Gleichzeitig sinkt die Bereitschaft, \nEigeninitiative zu übernehmen und selbst etwas zu erledigen. Vermehrtes «Litte-\nring» verursacht gesteigerten Reinigungs- und Aufräumaufwand. Einige geplante \nInvestitionsprojekte konnten nicht realisiert werden, da teilweise Einsprachen hängig \nsind und sich die Projekte dadurch verzögern oder die personellen Ressourcen im \nTiefbauamt knapp waren.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Der starke Wintereinbruch im Frühjahr hat grosse Mehraufwendungen beim Win-\nterdienst verursacht. Ein wichtiges Projekt und zukünftiges Fundament der Gossauer \nVerkehrsplanung ist das zu erarbeitende Gesamtverkehrskonzept für die Stadt, in \ndem sämtliche Verkehrsarten berücksichtigt und Massnahmen abgeleitet werden. \nMit dem sich in Erarbeitung befindenden Fussgängerleitsystem soll der Fussverkehr \nweiter gestärkt werden.\nDie öffentliche Beleuchtung wird in Etappen mit energiesparenden LED (lichtemittie-\nrenden Dioden) ausgerüstet. Es stehen verschiedene grössere private Überbauungen \nan, deren Erschliessungen durch die Stadt sichergestellt werden müssen. Für die \nBauprojekte sind längere Planungsphasen vorzusehen, damit die Einsprachenbehand-\nlung berücksichtigt werden kann. Verbesserungen im Bereich Fuss- und Veloverkehr \nsind ein Schwerpunkt des Aggloprogramms St.Gallen/Arbon-Rorschach der 3. Ge-\nneration. Die vorgesehenen Massnahmen müssen bis 2027 umgesetzt werden. Der \nhindernisfreie Verkehrsraum (behindertengerechtes Bauen) muss bei allen Projekten \nberücksichtigt werden. \n\nLeistung Zur Erschliessung von Baugebieten werden neue Strassen, Trottoirs, Wege und Park-\nplätze erstellt, bestehende Anlagen regelmässig unterhalten und bei Bedarf erneu-\nert. Verkehrsflächen werden gereinigt und dazugehörende Entwässerungsleitungen \ngespült. \nEbenfalls sind die Hecken und Rabatten mit den Bepflanzungen zu pflegen. Stras-\nsenmarkierungen müssen periodisch aufgefrischt und die Signalisationsschilder bei \nBedarf ersetzt werden. Für die Verkehrssicherheit ist ein optimaler Winterdienst zu \nleisten und bei Dunkelheit die ausreichende Beleuchtung der Verkehrsflächen zu \ngewährleisten. Für Motorfahrzeuge, Motorräder, Mofas und Fahrräder sind geeignete \nAbstellmöglichkeiten im öffentlichen Raum zur Verfügung zu stellen. Damit dem \nLitteringproblem auf öffentlichem Grund Einhalt geboten werden kann, sind immer \naufwendigere zusätzliche Reinigungstouren notwendig.\nDie Sicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen wird durch einen nachhaltigen Stras-\nsenunterhalt und durch das Eliminieren von Gefahrenstellen erreicht.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021\n\nUnterhalt Verkehrsflächen Fläche (m2) 797’264 797’217 805’408\n\nReinigung Strassen Laufmeter (m) 166’475 166’464 166’477\n\nReinigung Trottoirs Laufmeter (m) 35’310 35’310 35’586\n\nUnterhalt Parkplatzflächen Fläche (m2) 7’370 7’370 7’370\n\nUnterhalt Strassenlampen Anzahl 1’954 1’930 1’979\n\nWinterdiensteinsätze Anzahl 25 70 54\n\nVelo-/Mofa-/Motorrad\nparkplätze\n\nAnzahl 1’095 1’095 1’095\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 117\n\nBau Verkehr Umwelt Strassen und Plätze 3110\n\nDie öffentlichen Verkehrsflächen sind in sicherem und sauberem Zustand. Damit kön-\nnen Haftungsfälle aufgrund mangelnden Unterhalts der Anlagen vermieden werden. \nFür den Unterhalt werden die erforderlichen Werterhaltungskosten zur Verfügung \ngestellt.\nDie Bevölkerung empfindet die öffentlichen Verkehrsflächen als sicher und sauber.\n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021 Zielerreichung\n\nStark frequentierte Strassen \n(Buslinien) sind vom Schnee \nbefreit \n\nGeräumt drei Stunden nach \nBeginn des Schneefalls \n(frühmorgens) in %\n\n100 100 100 erreicht\n\nSaubere kommunale \nVerkehrsflächen\n\nRückmeldungen, die eine \nMassnahme auslösen\n\n3 2 2 erreicht\n\nSichere und befahrbare \nkommunale Verkehrsflächen\n\nAnzahl gutgeheissener \nHaftungsfälle\n\nkeine keine keine erreicht\n\nInstandhaltung des \nStrassennetzes\n\n2 ‰ vom Anlagewert 463’944 453’000 493’163 erreicht\n\nMittelbedarf Der starke Wintereinbruch im Frühjahr hat zu den Mehraufwendungen bei den Sach-\nkosten (CHF 250’000) beigetragen. Die tieferen Abschreibungen sind darauf zurück-\nzuführen, dass die Investitionen höher berechnet wurden als effektiv ausgefallen. Es \nwurden wegen Einsprachen und personeller Ressourcenknappheit weniger Projekte \numgesetzt. Aufgrund von weniger umgesetzten Projekten und tieferen Zinsen fiel \nder Finanzaufwand entsprechend tiefer aus. Im Finanzertrag sind die Einnahmen der \nParkplatzgebühren ersichtlich. Diese sind tiefer ausgefallen als budgetiert. \n\nErfolgsrechnung Einheit R 2020 B 2021 R 2021 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 899’901 1’208’079 1’005’227 –202’852 –17%\n\nSachkosten 31 2’082’942 1’991’739 2’230’280 238’541 12%\n\nAbschreibungen 33 1’574’469 1’581’700 1’542’017 –39’683 –3%\n\nFinanzaufwand 34 54’548 84’000 48’695 –35’305 –42%\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 160’901 461’918 349’114 –112’804 –24%\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 263’198 209’244 229’182 19’938 10%\n\nVerschiedene Erträge 43 16’001 153’000 3’018 –149’982\n\nFinanzertrag 44 273’039 308’700 275’681 –33’019\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 471’562 455’900 467’154 11’254 2%\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 3’748’961 4’200’592 4’200’298 –295 –0%\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 118\n\nBau Umwelt Verkehr Öffentlicher Verkehr 3120\nAufgabenumschreibung Die Stadt Gossau unterstützt und fördert den öffentlichen Verkehr (ÖV). Mit den \n\nverschiedenen Anbietern sind Massnahmen zu treffen, damit ein dichtes Netz von \nöffentlichen Verkehrsmitteln zur Verfügung gestellt werden kann. Durch Unterhalt \nund Instandhaltung der Businfrastrukturen, wie Haltestellen und Wartekabinen, leistet \ndie Stadt einen Beitrag an die Infrastruktur des ÖV.\n\nZielerreichung Ziele teilweise erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung teilweise erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung nicht erreicht\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nDie Erwartungen an ein gut ausgebautes öffentliches Verkehrsnetz steigen kontinuier-\nlich. Infolge der Coronapandemie sind die Fahrgastzahlen beim öffentlichen Verkehr \nstark eingebrochen und dieser Trend wird sich auch zukünftig noch weiter fortsetzen.\nDer Stadtrat hat das Bushof-Projekt aus dem Jahr 2016 zurückgezogen, da Einigungs-\nversuche im Rechtsmittelverfahren nicht zum gewünschten Erfolg führten.\nEntwicklungsgebiete, wie Gossau Ost oder die Sommerau, generieren Arbeitsplät-\nze. Zeitgleich muss die Anbindung an den öffentlichen Verkehr verbessert werden. \nWeiter ist eine Verkehrsverlagerung vom motorisierten Individualverkehr hin zum ÖV \nanzustreben. Die behindertengerechten Anpassungen der Bushaltekanten bei den \nHaltestellen erweisen sich als sehr schwierig und zeitaufwendig.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Bedingt durch die negativen Auswirkungen der Coronapandemie wird der Kanton \ngezwungen, den Gemeinden inskünftig höhere Beträge an den öffentlichen Verkehr \nzu überbinden. Das öffentliche Verkehrsnetz und die Frequenzen sind so auszu-\nbauen, dass die wachsenden Bedürfnisse abgedeckt werden können und das Ver-\ntrauen der abgesprungenen Fahrgäste (trotz Pandemie) wieder aufgebaut werden \nkann. Die Quartiere sind besser an das öffentliche Verkehrsnetz anzubinden. Alle \nHaltestellen erhalten, falls möglich, eine Wartekabine und genügend Abfalleimer. \nDie Buskanten sind, wo möglich, behindertengerecht zu erstellen. Im Rahmen des \nGesamtverkehrskonzepts wird eine ÖV-Strategie erarbeitet. Basierend darauf kann \nauch das hängige Postulat «Erweiterung Busangebot» beantwortet werden. Mit \ndem Rückzug des Bushof-Projektes wird der Weg frei für die baldige Neuauflage \ndes punktuell überarbeiteten Projekts. Dieses Auflageverfahren wurde mit einem \nMitwirkungsverfahren eingeleitet.\n\nLeistung Die Stadt unterstützt ein bedarfsgerechtes Angebot sowie den baulichen und be-\ntrieblichen Unterhalt der Anlagen des ÖV. Die Leistungen sind den Bedürfnissen \nder Benutzer/-innen kontinuierlich anzupassen. Für den Bahn- und Busbetrieb sind \nAbgeltungen an das Amt für öffentlichen Verkehr zu leisten. Die Anlagen (Bushof, \nHaltestellen usw.) für den Betrieb des ÖV sind zu erstellen, zu unterhalten und re-\ngelmässig zu reinigen.\n\nVerdichtete Busfrequenzen werden zur Verfügung gestellt. Eine Taktfrequenz von \nmindestens einer halben Stunde ist anzustreben.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021\n\nGefahrene Kilometer auf \nStadtgebiet\n\nKilometer 566’867 576’000 585’989\n\nHaltestellen Anzahl 74 76 74\n\nWartekabinen bei Haltestellen Anzahl 23 22 23\n\nAnbindung Altersheim Espel \nan den ÖV\n\nFahrten pro Woche 12 0 0\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 119\n\nBau Umwelt Verkehr Öffentlicher Verkehr 3120\n\nDie innerstädtische Benutzerfrequenz des ÖV steigt innert 15 Jahren um 50 %. Ein \nmindestens gleich bleibender Kostendeckungsgrad ist anzustreben. Die Bushaltestellen \nsind, wo möglich, behindertengerecht zu gestalten.\n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021 Zielerreichung\n\nBusbenutzerfrequenzen \nsteigen\n\nAnzahl Benutzer/-innen 1’338’812 1’750’000 1’413’605 nicht erreicht\n\nBuswartekabinen sind in \nordentlichem Zustand\n\nReinigung pro Woche 2 2 2 erreicht\n\nBevölkerung ist mit \nÖV-Angebot zufrieden\n\nKundenzufriedenheit in % \n(Erhebung Regiobus alle \n3 Jahre)\n\n78 > 75 78 erreicht\n\nBehindertengerechte \nHaltekanten (wo möglich)\n\nErfüllungsgrad in % 26 50 26 nicht erreicht\n\nMittelbedarf Die Bauarbeiten der GNG im Langfeld sind noch nicht abgeschlossen. Somit wurde \ndas vorgesehene Bushäuschen noch nicht realisiert (CHF 60’000). Da die behinder-\ntengerechten Bushaltestellen infolge Einsprachen nicht wie vorgesehen umgesetzt \nwerden konnten, haben sich die Personal- und Sachkosten reduziert. Infolge von \nCorona wurden weniger SBB-Tageskarten verkauft (CHF 46’000). Dadurch haben \nsich die Entgelte verringert. \n\nErfolgsrechnung Einheit R 2020 B 2021 R 2021 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 42’163 81’196 54’389 –26’807 –33%\n\nSachkosten 31 210’406 258’945 130’067 –128’878 –50%\n\nAbschreibungen 33 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 2’116’405 2’024’150 2’026’448 2’298 0%\n\nFiskalertrag 40 0 0 0\n\nEntgelte 42 102’936 145’267 94’731 –50’536 –35%\n\nVerschiedene Erträge 43 0 4’000 –4’000\n\nFinanzertrag 44 0 0 0\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0\n\nNettoaufwand 2’266’038 2’215’024 2’116’173 –98’851 –4%\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 120\n\nBau Umwelt Verkehr Abwasser 3130\nAufgabenumschreibung Das Tiefbauamt veranlasst das Sammeln sämtlicher Abwässer der Stadt Gossau und \n\ndie Zuleitung zur Kläranlage oder zum Gewässer (beim Trennsystem). Es erweitert \nund unterhält das kommunale Abwassernetz gemäss Generellem Entwässerungsplan \n(GEP). Massnahmen zur Werterhaltung des bestehenden Netzes (Länge: rund 80 Kilo-\nmeter) werden getroffen. Das Tiefbauamt erhebt Abwasserbeiträge und -gebühren.\n\nZielerreichung Ziele teilweise erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung nicht erreicht\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nDurch die vom Bund beschlossene Revision der Gewässerschutzverordnung müssen \nkünftig grosse Investitionen bei den Abwasserreinigungsanlagen getätigt werden. Es \nwerden höhere Anforderungen an die Einleitung von gereinigtem Abwasser in die \nGewässer gestellt. Dieser Umstand bedingt immer grössere Aufwendungen für die \ntechnische Machbarkeit der Reinigungsverfahren. Teilweise müssen die Kläranlagen \nmit einer zusätzlichen Reinigungsstufe für die Beseitigung von Mikroverunreinigungen \nausgerüstet werden. Die Abwasserreinigungsanlage Oberglatt in Flawil konnte im Jahr \n2021 die zusätzliche Reinigungsstufe für die Beseitigung der Mikroverunreinigungen \nbereits in Betrieb nehmen. Da die Personalressourcen knapp waren, mussten einige \nInvestitionsprojekte zurückgestellt werden. Die Gebührensenkung, sowohl für die \nMengen- als auch für die Grundgebühr, wurde 2021 angewendet.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Das Abwassernetz der Stadt Gossau ist heute zu einem grossen Teil im Mischwasser-\nsystem erstellt. Es wird beabsichtigt, das Kanalsystem – wo möglich – im Trennsystem \nzu erstellen, damit Schmutz- vom Regenwasser getrennt abgeleitet werden kann. \nDie synthetischen Substanzen (wie Medikamente, Reinigungsmittel, Pestizide usw.) \nkönnen mit den heutigen Abwasserreinigungsanlagen nicht abgebaut werden. Diese \nsogenannten Mikroverunreinigungen müssen künftig in zum Teil noch zu erstellenden \nAnlagen aus dem Abwasser entfernt werden. \n\nLeistung Die gewässerschutzkonforme Entsorgung von Abwasser im Stadtgebiet ist sicherzu-\nstellen. Gewässerverschmutzungen durch Abwasser sind zu verhindern. Damit die \nFunktionstüchtigkeit gewährleistet werden kann, ist das Kanalnetz im Zweijahresrhyth-\nmus zu reinigen. Die Investitions- und Betriebskostenanteile an die ARA Niederbüren, \nOberglatt in Flawil und Au in St.Gallen sind zu leisten. Bau, Betrieb und Unterhalt \ndes gesamten Abwasser- und Meteorwassernetzes sind zu gewährleisten. Sonder-\nbauwerke (Pumpwerke usw.) sind zu erstellen und zu warten. Sämtliche privaten \nEntwässerungsanlagen müssen geprüft und bewilligt werden. Die Finanzierung der \nAbwasseranlagen und die Verrechnung der Abwassergebühren und -beiträge sind \nsicherzustellen.\n\nDurch den Unterhalt und die Erweiterung der Abwasseranlagen kann die Funktions-\ntüchtigkeit der Anlagen erhalten werden.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021\n\nAbwasserreinigung ARA\nAngeschlossene Einwohner/ \n-innen\n\n17’619 17’730 17’660\n\nKanalreinigung pro Jahr Kilometer 41 40 41\n\nUnterhalt Sonderbauwerke \n(Pumpwerke)\n\nAnzahl 18 18 18\n\nUnterhalt und Sanierung \nKanalnetz\n\nKilometer 83 81 83\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 121\n\nBau Umwelt Verkehr Abwasser 3130\n\nAufgrund von Veränderungen bei nicht landwirtschaftlich genutzten Liegenschaf-\nten ausserhalb Baugebiet sind Abwasserleitungen zu erstellen. Das Abwasser dieser \nLiegenschaften muss an die Kläranlagen angeschlossen werden. Damit es zu keinen \nGewässerverschmutzungen kommen kann, sind die Abwasseranlagen immer funk-\ntionstüchtig zu halten.\n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021 Zielerreichung\n\nSämtliche Abwässer werden \nder ARA zugeführt\n\nAn ARA angeschlossene \nLiegenschaften in %\n\n99 99 99 erreicht\n\nErhalt Funktionstüchtigkeit \nder Kanalisation\n\nFunktionierende Anlagen in % 100 99 100 erreicht\n\nFunktionstüchtige öffentliche \nAbwasseranlagen\n\nAnzahl Störfälle keine 1 keine erreicht\n\nInstandhaltung des \nKanalisationsnetzes\n\n2 ‰ vom Anlagewert 215’802 330'000 230’503 teilweise erreicht\n\nMittelbedarf Die Personalkosten sind höher ausgefallen als budgetiert. Der Mehraufwand begrün-\ndet sich durch die Anzahl von Baugesuchen, die bearbeitet werden mussten, und \ndie teilweise sehr aufwendigen Prüfungen von Liegenschaftsentwässerungen. Die \nSachkosten sind im Vergleich zum Budget tiefer ausgefallen, da weniger Kanalsa-\nnierungsprojekte als geplant umgesetzt werden konnten. Der dem Abwasserbereich \nverrechnete Zinsaufwand liegt als Folge der tiefen Zinssätze tiefer als budgetiert. Im \nKto. 42 werden die Flächenbeiträge abgerechnet. Die budgetierten Einnahmen aus \nden Flächenbeiträgen von der Sommerau können erst im Jahr 2022 nach Abschluss \nder Arbeiten verrechnet werden.\n\nErfolgsrechnung Einheit R 2020 B 2021 R 2021 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 298’321 213’304 345’339 132’035 62%\n\nSachkosten 31 341’087 560’754 406’840 –153’914 –27%\n\nAbschreibungen 33 91’227 91’300 93’663 2’363 3%\n\nFinanzaufwand 34 3’161 11’000 2’958 –8’042 –73%\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 311’996 209’470 190’751 –18’719 –9%\n\nTransferaufwand 36 1’805’182 1’964’390 1’931’640 –32’750 –2%\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0 0%\n\nEntgelte 42 2’504’940 2’780’267 2’603’262 –177’005 –6%\n\nVerschiedene Erträge 43 8’586 6’500 10’369 3’869 60%\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0%\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 19’801 59’000 0 –59’000\n\nTransferertrag 46 237’664 280’950 291’185 10’235 4%\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0 0%\n\nNettoaufwand 79’983 –76’499 66’374 142’873 –187%\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 122\n\nBau Umwelt Verkehr Friedhof 3140\nAufgabenumschreibung Durch die Gestaltung, den Betrieb und die Pflege des Friedhofareals werden die \n\nVoraussetzungen für würdevolle und besinnliche Bestattungen geschaffen.\n\nZielerreichung Ziele erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung erreicht\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nBedingt durch die Pandemie mussten zusätzliche Aufbewahrungsangebote geschaf-\nfen werden. Covid-19 hat zu einer Zunahme der Todesfälle vor allem im Jahr 2020 \nbeigetragen. Im Jahr 2021 haben sich die Todesfälle wieder etwas reduziert, aber \nes mussten innert kürzerer Zeit mehr Bestattungen durchgeführt werden. Auf dem \nFriedhof wurden zusätzliche Zeitfenster für Beerdigungen eingerichtet. Im Jahr 2020 \nhat sich eine Verschiebung des Bedürfnisses nach Urnenbestattungen wieder vermehrt \nzu Erdbestattungen eingestellt. Dieser Trend hat sich 2021 wieder abgeschwächt \nund deshalb laufen die Planungsarbeiten für ein neues Urnen-Gemeinschaftsgrab. \nDie Grabfeldsanierung des Grabfeldes F konnte erfolgreich abgeschlossen werden. \n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Damit die notwendigen Flächen für Erdbestattungen und für die kommenden Jah-\nre gesichert werden können, wurde das Grabfeld F saniert und Planungen für ein \nneues Gemeinschaftsgrab sind gestartet. Die zusätzlichen Aufbewahrungsangebote \nund Zeitfenster für Beerdigungen sollen weiterhin zur Verfügung stehen. Bei den \nUrnenbeisetzungen soll ein zusätzliches Angebot für die veränderten Bedürfnisse \nan die Bestattungsart geschaffen werden. Es soll ein Feld mit Namensplatten für die \nUrnen angelegt werden.\n\nLeistung Es ist zu gewährleisten, dass genügend Gräber zur Verfügung stehen. Die Organi-\nsation und Durchführung von Bestattungen ist sicherzustellen. Das Gelände und die \ndazugehörenden Anlagen sind zu unterhalten und zu reinigen.\n\nDurch regelmässige Reinigungstouren ist die Sauberkeit auf dem Gelände gewähr-\nleistet. Der Unterhalt der Anlagen ist auf eine hohe Qualität auszurichten. Die Wege \nsind zu jeder Jahreszeit gut begehbar, sicher und sauber. \n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021\n\nBestattungen Anzahl 159 100 134\n\nAnzahl Gräber Anzahl 2’764 2’743 2’895\n\nUnterhalt der Anlagen Fläche (m2) 27’822 27’822 27’822\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 123\n\nBau Umwelt Verkehr Friedhof 3140\n\nSowohl die Organisation durch die Verwaltung als auch die Durchführung der Be-\nstattungen vor Ort verlaufen einwandfrei. Die Platzverhältnisse des Friedhofes sind \ngenügend. Eine saubere und aufgeräumte Umgebung ist auch ein wichtiger Bestand-\nteil, um einen würdigen Ort zum Verweilen zu schaffen. Die Angehörigen sollen sich \nvon ihren Verstorbenen in Würde verabschieden können.\n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021 Zielerreichung\n\nGenügend Gräber Anzahl freie Grabplätze 1’170 1’300 1’231 erreicht\n\nOrdentlicher \nGesamteindruck\n\nReinigungstouren pro Tag 1 1 1 erreicht\n\nErscheinungsbild Friedhof \nsauber und angenehm\n\nRückmeldungen, die eine \nMassnahme auslösen\n\nkeine 2 keine erreicht\n\nBestattungen erfolgen würdig\nRückmeldungen, die eine \nMassnahme auslösen\n\nkeine 2 keine erreicht\n\nMittelbedarf Aufgrund der zusätzlichen Zeitfenster für Beerdigungen sind auch die Personalkosten \nim Vergleich zum Budget leicht gestiegen. Jedoch konnten die Dienstleistungen des \nUnterhaltes dementsprechend auch verrechnet werden (Kto. 42).\n\nErfolgsrechnung Einheit R 2020 B 2021 R 2021 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 282’682 231’301 244’655 13’354 6%\n\nSachkosten 31 506’413 448’801 447’344 –1’457 –0%\n\nAbschreibungen 33 17’690 97’700 108’268 10’568 11%\n\nFinanzaufwand 34 613 0 3’419 3’419\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 9’227 11’500 10’762 –738 –6%\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 119’123 137’176 154’324 17’148 13%\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 6’957 6’957\n\nFinanzertrag 44 7’800 2’500 8’980 6’480 100%\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 689’702 649’626 644’186 –5’440 –1%\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 124\n\nBau Umwelt Verkehr Gewässerschutz 3150\nAufgabenumschreibung Ausbau und Unterhalt der Gossauer Gewässer werden sichergestellt. Der Hochwas-\n\nserschutz ist so zu gewährleisten, dass die Abflusskapazitäten auch bei Starkregen \ngenügen.\n\nZielerreichung Ziele teilweise erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung nicht erreicht\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nDas neue Wasserbaugesetz ist eingeführt. Damit werden grosse Aufgabenbereiche \nden Gemeinden übertragen. Die Massnahmen, die für den Hochwasserschutz mass-\ngeblich sind, wurden aufgezeigt. Dadurch ergeben sich Mehrbelastungen für den \nstädtischen Haushalt. Diese Mehrbelastungen werden im Rahmen von geplanten \nAusbauprojekten ermittelt. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich gezeigt, dass \ndie Bearbeitung von Gewässerausbauprojekten sehr langwierig ist und diese erst nach \nmehreren Jahrzehnten umgesetzt werden können. Das Bachausbauprojekt Arneg-\ngerbach konnte im Jahr 2021 endlich gestartet werden und sollte 2022 abgeschlos-\nsen werden können. Die Gewässerschutzverordnung wurde durch den Bundesrat \ngeändert. Darin ist festgehalten, dass die Gemeinden für sämtliche Gewässer einen \ndetaillierten Gewässerraum festlegen müssen.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die Massnahmen im Rahmen des Hochwasserschutzes werden kontinuierlich um-\ngesetzt. Die Bachabschnitte in den Bauzonen sind so auszubauen, dass möglichst \nkeine Hochwassergefährdung für Liegenschaften im Baugebiet besteht. Eine der \nwichtigsten Massnahmen ist die Planung und Erstellung eines Rückhaltebeckens für \nden Chellen-/Dorfbach. Zusammen mit dem Kanton konnten die Vorgaben für die \nPlanung des Rückhaltebeckens erarbeitet werden. Damit entlang der Bäche weiterhin \nBaugesuche geprüft werden können, müssen die Gewässerräume ausgeschieden \nwerden. Mit dem Ausbau des Arneggerbaches wird weitergefahren.\n\nLeistung Die Gewässer sind vor Verschmutzung und die Baugebiete vor Hochwasser zu schüt-\nzen. Der Ausbau und die Öffnung der eingedolten Gewässer müssen gemäss Wasser-\nbaugesetz umgesetzt werden. Die Hochwassersicherheit im Baugebiet muss verbessert \nwerden. Die Bäche sind zu kontrollieren und gemeinsam mit den Bachanstössern zu \nsanieren und zu unterhalten. Der Erhalt der Uferzonen ist sicherzustellen. Die beste-\nhenden Stauanlagen sind regelmässig zu prüfen und zu überwachen.\n\nDie Gewässer von Gossau sind im Baugebiet mindestens auf ein 100-jährliches Hoch-\nwasserereignis auszubauen und der Unterhalt der Gemeindegewässer ist sicherzu-\nstellen.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021\n\nUferzonen der Gemeinde\ngewässer\n\nKilometer 19 20 19\n\nGewässerlängen Kilometer 76 76 76\n\nStauanlagen Stück 12 12 12\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 125\n\nBau Umwelt Verkehr Gewässerschutz 3150\n\nEin wichtiger Bestandteil im Rahmen der Umsetzung des Massnahmenkonzeptes \nHochwassersicherheit ist der Unterhalt der Gewässer sowie die Umsetzung von \nMassnahmen, welche die Hochwassersicherheit erhöhen. Dazu gehören auch die \nregelmässigen Kontrollen der bestehenden Stauanlagen.\nMit den geplanten Ausbauten von Bächen in Gossau wird sich das Risiko von Über-\nschwemmungen im Baugebiet in den nächsten Jahren verringern. Dadurch wird sich \ndas Sicherheitsempfinden bei den betroffenen Anstössern in Bezug auf Hochwasser\nereignisse erhöhen. Dazu gehört auch ein sauberes Erscheinungsbild der Bäche im \nZuständigkeitsbereich der Stadt Gossau.\n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021 Zielerreichung\n\nHochwassersicherheit erstellt Kilometer 41 42 41 nicht erreicht\n\nErhalt und Unterhalt der \nUferzonen\n\nKilometer pro Jahr 12 12 12 erreicht\n\nKontrolle der Stauanlagen Anzahl pro zwei Jahre 1 0 1 erreicht\n\nSauberes Erscheinungsbild\nRückmeldungen, die eine \nMassnahme auslösen\n\n1 2 1 erreicht\n\nMittelbedarf Derzeit sind verschiedene Hochwasserschutzprojekte am Laufen. Die Planung dazu \nhat zu einem höheren Personalaufwand geführt. Bei den Sachkosten konnte der \nerstellte Zaun entlang des Dorfbaches nicht mehr im Jahr 2021 verrechnet werden \n(CHF –20’000). Ebenfalls konnten gewisse Unterhaltsarbeiten bei den Gewässern \n(Instandstellung Aatalweiher, CHF –20’000) nicht ausgeführt werden. Die Sanierung \ndes Aatalweihers wird nach Abklärung mit dem AWE deutlich aufwendiger und \nkonnte deshalb nicht ausgeführt werden.\n\nErfolgsrechnung Einheit R 2020 B 2021 R 2021 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 109’521 105’123 158’432 53’309 51%\n\nSachkosten 31 202’805 195’153 139’753 –55’400 –28%\n\nAbschreibungen 33 139’967 140’000 118’358 –21’642 –15%\n\nFinanzaufwand 34 4’849 15’000 3’738 –11’262 –75%\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 0 0 0 0\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 0 2’075 1’665 –410 100%\n\nVerschiedene Erträge 43 9’279 5’000 17’360 12’360 247%\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0 100%\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 447’863 448’201 401’256 –46’945 –10%\n\n\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 127\n\nVersorgung Sicherheit A4\nAufgabenbereiche Im Sicherheitsverbund Region Gossau werden die Aufgaben der Feuerwehr, des \n\nZivilschutzes und der Gemeindeführungsorgane wahrgenommen. Zudem werden \nim Sicherheitsverbund die Einsätze der Stadtpolizei koordiniert.\n\nZielerreichung Die Ziele im Sicherheitsverbund konnten erfüllt werden. Die Zahlen aus dem Ge-\nschäftsbericht des Sicherheitsverbundes Gossau werden als Grundlage verwendet. \n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nDer neu gebildete Stabszug ist nach den ersten drei Jahren vollumfänglich einsatz-\nbereit. Die Leistungsvereinbarung mit der Rettung St.Gallen ist umgesetzt. Die zwei \nRettungsgeräte, mit Jahrgang 2000, in Flawil und Gossau werden  durch zwei Auto-\ndrehleitern ersetzt. Das entsprechende Beschaffungsprojekt ist weit fortgeschritten. \n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Das Erarbeiten neuer Geschäftsmöglichkeiten und eine ständige Kostenoptimierung \nsind zentral, wenn der hohe Selbstfinanzierungsgrad der Investitionen bei gleichzei-\ntiger Ablieferung an den Stadthaushalt aufrecht erhalten bleiben soll.\nDie Begleitung der Aus- und Weiterbildung in den Milizformationen der Feuerwehr, \ndes Regionalen Führungsorganes und des Zivilschutzes werden in überregionaler \nZusammenarbeit professionalisiert.\n\nMittelbedarf In diesem Bereich wird nur noch die Sicherheit als Teil des Departements Versorgung \nEntsorgung Sicherheit bearbeitet. Die Stadtwerke führen einen eigenen Geschäfts-\nbericht. Der Nettoaufwand liegt um rund 100’000 Franken unter dem Budget. Dazu \nbeigetragen hat auch, dass die Verzinsung (als Grundlage dient der Gebäudewert \ndes Feuerwehrdepots) sehr tief ausfiel. Der grösste Einnahmenposten (Feuerwehr-\nErsatzabgabe) liegt auf der Höhe des Vorjahres. Dank tiefer Kosten und leicht höherer \nErträge konnte die Spezialreserve wiederum geäufnet werden. Neu wird der Bezug \naus der Aufwertungsreserve Feuerschutz im Konto 45 verbucht (bisher Konto 48).\n\nErfolgsrechnung Einheit R 2020 B 2021 R 2021 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 76’335 96’550 76’335 –20’215 –21%\n\nSachkosten 31 434’527 249’460 434’527 185’067 74%\n\nAbschreibungen 33 355’832 355’800 355’832 32 0%\n\nFinanzaufwand 34 638 40’500 638 –39’862 –98%\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 521 138’420 521 –137’899 –100%\n\nTransferaufwand 36 1’228’812 1’424’920 1’228’812 –196’108 –14%\n\nFiskalertrag 40 0 0\n\nEntgelte 42 1’479’265 1’522’000 1’479’265 –42’735 –3%\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0\n\nFinanzertrag 44 51’794 61’820 51’794 –10’026 –16%\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 44’777 0 44’777 44’777 0%\n\nTransferertrag 46 6’500 0 6’500 6’500\n\nBezug aus Reserven 48 0 0\n\nNettoaufwand 514’329 721’830 514’329 –207’501 –29%\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 128\n\nVersorgung Sicherheit Sicherheit 4100\nAufgabenumschreibung Die operativen Tätigkeiten für den Feuerschutz, das Militär, den Zivilschutz und die \n\npolizeilichen Aufgaben werden vom Sicherheitsverbund Region Gossau geleistet. \nGossau ist dabei beteiligt. Im Stadthaushalt verbleiben noch das Feuerwehrdepot und \ndie Unterkünfte der Zivilschutzanlagen. Die Aufgaben aus dem Bereich Sicherheit \nsind deshalb zusammengelegt worden und es wird nur noch an einer Stelle berichtet.\n\nZielerreichung Leistungsziele erreicht\n\nWirkungsziele erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung erreicht\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nIn der Ausbildung der Milizangehörigen der Feuerwehr und des Zivilschutzes muss \ndie Begleitung und Betreuung der Milizausbildner professionalisiert werden. Dieses \nProjekt wird in den Jahren 2020 ff. umgesetzt.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die Aufgabe Sicherheit wird im IAFP 2023–2026 überarbeitet. Es werden neue Ziele \ndefiniert.\n\nLeistung Die Pandemie hinterlässt ihre Spuren im Leistungsumfang. Es gab im Berichtsjahr \n2021 keine Grossveranstaltungen und deshalb auch keine Einsätze zugunsten der \nGemeinschaft zu leisten. Dafür wurden 360 Manntage im Zusammenhang mit der \nPandemie geleistet.\nDas Gemeindeführungsorgan trat zum Ernsteinsatz zusammen, was eine Übung im \nJahr 2020 erübrigte.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021\n\nEinsätze total Anzahl 245 210 195\n\nBrandmeldeanlagen betreuen Anzahl 125 125 126\n\nPrivater Sicherheitsdienst \nDoppelpatrouille\n\nStunden 701 760 699\n\nStadtpolizei total Stunden 5’318 5’600 6’863\n\nPatrouillen/Einsätze  \ninkl. Nachtdienste\n\nStunden 4’931 3’500 4’931\n\nÜberwachung ruhender \nVerkehr\n\nStunden 207 400 251\n\nGemeindepolizeiliche \nAufgaben\n\nStunden 158 500 409\n\nAdmin / Weiterbildung / \ninterne Arbeiten\n\nStunden 22 1’200 inkl.\n\nDiensttage Zivilschutz Anzahl Manntage 394 1’500 585\n\nNotfalleinsätze Anzahl Manntage 360 550 8\n\nZivilschutzeinsätze zugunsten \nder Gemeinschaft\n\nAnzahl Manntage 0 0 0\n\nPersonalbestand Feuerwehr Anzahl 250 220 220\n\nPersonalbestand Zivilschutz Anzahl 300 280 300\n\nGemeindeführungsorgan \nÜbung\n\nAnzahl 0 1 1\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 129\n\nVersorgung Sicherheit Sicherheit 4100\n\nInfolge der Pandemie fielen die üblichen Einsätze des Zivilschutzes für die Gemeinden \naus. Der Einsatz galt der Unterstützung von Einsatzkräften in der Bewältigung der \nFolgen der Pandemie. \n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021 Zielerreichung\n\nEinsatzzeiten von 10 Min. in \ndichtbesiedelten Gebieten  \nsind eingehalten\n\nErreichungsgrad % 100 100 100 erreicht\n\nEinsatzzeiten von 15 Min. \nin nicht dichtbesiedelten \nGebieten sind eingehalten\n\nErreichungsgrad % 100 100 100 erreicht\n\nEinsätze zugunsten der Ge-\nmeinden durch Zivilschutz\n\nAnzahl Personentage 0 400 0\nKonnte nicht umge-\nsetzt werden wegen \n\nCorona\n\nNachteinsätze am Wochen\nende durch die Stadtpolizei\n\nAnzahl 80 80 80 erreicht\n\nMittelbedarf Im Personalaufwand sind die Kosten für die Führung dieses Bereichs, für den Ge-\nbäudeunterhalt des Feuerwehrdepots und den Einzug der Feuerwehr-Ersatzabgaben \nverbucht. Die Sachkosten beinhalten hauptsächlich die Instandhaltung des Hydran-\ntennetzes und den Unterhalt der Gebäude von Feuerwehr und Zivilschutz. Im Trans-\nferaufwand werden die Aufwendungen des Sicherheitsverbundes und die Rechnung \nfür die Notrufzentrale verbucht. Die Auflösung der Aufwertungsreserven geschieht \nab dem Konto 45. Dieses beträgt CHF 31’000. Der Rest im Konto wurde für die \nVerwendung der Ersatzbeiträge bei Zivilschutzbauten bezogen. Der Transferertrag \nbetrifft einen Beitrag vom Bund für die Zivilschutzanlagen (Subvention).\n\nErfolgsrechnung Einheit R 2020 B 2021 R 2021 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 76’335 96’550 76’335 –20’215 –21%\n\nSachkosten 31 434’527 249’460 434’527 185’067 74%\n\nAbschreibungen 33 355’832 355’800 355’832 32 0%\n\nFinanzaufwand 34 638 40’500 638 –39’862 –98%\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 521 138’420 521 –137’899 –100%\n\nTransferaufwand 36 1’228’812 1’424’920 1’228’812 –196’108 –14%\n\nFiskalertrag 40 0 0\n\nEntgelte 42 1’479’265 1’522’000 1’479’265 –42’735 –3%\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0\n\nFinanzertrag 44 51’794 61’820 51’794 –10’026 –16%\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 44’777 0 44’777 44’777 0%\n\nTransferertrag 46 6’500 0 6’500 6’500\n\nBezug aus Reserven 48 0 0\n\nNettoaufwand 514’329 721’830 514’329 –207’501 –29%\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 130\n\nJugend Alter Soziales A5\nAufgabenbereiche Die Aufgabenbereiche des «JAS» können als vielfältig bis komplex beschrieben \n\nwerden. Sie beziehen sich im Wesentlichen auf die zwischenmenschlichen Aspekte \ndes Zusammenlebens und die Messbarkeit der Zielerreichung stellt oft eine grosse \nHerausforderung dar. Es sind Aufgaben, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt \nstärken; sie sind weitgehend gesetzlich vorgegeben, für Gestaltung und Finanzierung \nbestehen wenig Spielräume. Die Soziale Wohlfahrt beruht zu einem Grossteil auf \ngesetzlichen Massnahmen und sozialen Leistungen. Im Jugendbereich sind die Jugend-\nschutzbestimmungen umzusetzen. Im Altersbereich sind bedarfsgerechte, qualitativ \nund quantitativ genügend stationäre Betreuungsplätze und ambulante Angebote zu \ngewährleisten. Im Gesundheitsbereich muss im Rahmen der Pflegefinanzierung der \nstaatliche Anteil der stationären Pflegekosten übernommen werden. Gleichwohl gibt \nes im «JAS» Möglichkeiten, nebst der Umsetzung von gesetzlichen Massnahmen und \nvorgeschriebenen Leistungen, Entwicklungen und Projekte in den Bereichen Kinder/\nFamilie, Jugendarbeit, der Integration sowie der Altersarbeit anzugehen.\n\nZielerreichung Die gesetzten Ziele konnten weitestgehend erreicht werden. Das Departement Jugend \nAlter Soziales erfüllt seine Aufträge nach den gesetzlichen Vorgaben. Die Rückmel-\ndungen von Kundinnen und Kunden und die äusserst seltenen Rekurse zeugen von \neiner hohen Qualität der geleisteten Arbeit der Verwaltung. \n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nDie Coronakrise bedeutet weltweit und für die Schweiz den grössten wirtschaftlichen \nEinschnitt seit dem 2. Weltkrieg. Ihre wirtschaftlichen und zwischenmenschlichen \nAuswirkungen gehen weit über jene der Finanzkrise 2008/09 hinaus. Gesamtschwei-\nzerisch ist bis jetzt noch kein Anstieg in der Sozialhilfe zu beobachten. Die strengeren \nGrenzkontrollen wegen des Coronavirus führten zu tieferen Asylgesuchszahlen als in \nden Jahren vor der Pandemie. Es ist davon auszugehen, dass die Asylgesuche nach \nder Pandemie wieder ansteigen werden. Der Beitrag für die stationäre Pflegefinan-\nzierung lag mit CHF 3,28 Mio. etwa im erwarteten Umfang. Als eine von wenigen \nVeranstaltungen im Jahr konnte der Dankesanlass für die Freiwilligenarbeit Leistenden \ndurchgeführt werden.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) geht davon aus, dass ein Teil \nder Bevölkerung mittel- und langfristig finanzielle Einbussen erleiden und auf Un-\nterstützung angewiesen sein wird. Gefährdete Gruppen sind nebst den bisherigen \nSozialhilfebeziehenden insbesondere Langzeitarbeitslose, die infolge der Krise noch \nmehr Schwierigkeiten bei der Rückkehr in den Arbeitsmarkt haben werden. Allerdings \nzeichnet sich auch eine Wirkung der Corona-Soforthilfen ab. Der angenommene An-\nstieg bei der Arbeitslosenversicherung und den Sozialhilfebezügern konnte mehrfach \nnach untern korrigiert werden. In Gossau ging die Sozialhilfequote vom Jahr 2020 \nzum Jahr 2021 sogar minim zurück. \nDie Pflegekosten werden tendenziell weiter ansteigen und auch künftig einen we-\nsentlichen Teil der gesamten Gesundheits- und Sozialkosten ausmachen, was primär \ndemografischen Entwicklungen geschuldet ist.\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 131\n\nJugend Alter Soziales A5\nLeistung Es wird sichergestellt, dass die vielfältigen Aufgaben effizient, rechtskonform und \n\nwirkungsorientiert erfüllt werden. Zudem wird eine gute Vernetzung und Koordination \nmit anderen Fachstellen und Dienstleistern gepflegt.\n\nMittelbedarf Die Eigenkosten für die Stadt Gossau hängen in erster Linie von exogenen, schwer kal-\nkulierbaren Faktoren ab. Es sind hauptsächlich gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben \nund damit gebundene Ausgaben (z.B. ambulante und stationäre Pflegefinanzierung, \nSozialhilfe, Alimentenbevorschussung, Asylwesen, KESB-Massnahmen). \n\nErfolgsrechnung Einheit R 2020 B 2021 R 2021 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 2’648’761 2’702’162 2’582’798 –119’364 –4%\n\nSachkosten 31 1’594’703 1’572’200 1’574’615 2’415 0%\n\nAbschreibungen 33 0 428’600 428’572 –28 –0%\n\nFinanzaufwand 34 0 0 13’534\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 11’763’675 12’894’450 14’010’350 1’115’900 9%\n\nFiskalertrag 40 0 0 0\n\nEntgelte 42 2’198’375 2’078’500 2’448’053 369’553 18%\n\nVerschiedene Erträge 43 314’282 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 200’000 258’666 58’666 100%\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 2’300’267 7’500 0\n\nTransferertrag 46 1’081’507 3’195’500 3’148’157 –47’343 –1%\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0\n\nNettoaufwand 10’112’708 12’115’912 12’754’993 639’081 5%\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 132\n\nJugend Alter Soziales Asylwesen 5000\nAufgabenumschreibung Im Auftrag des Kantons St.Gallen und der Vereinigung St.Galler Gemeindepräsiden-\n\ntinnen und Gemeindepräsidenten (VSGP) erbringt das Asylwesen der Stadt Gossau \nLeistungen in den Bereichen Unterbringung, Betreuung, Bildung und Beschäftigung \nund schliesst entsprechende Verträge mit den Betroffenen und den involvierten Stellen \nab. Es gewährleistet eine angemessene Unterbringung und die fachlich qualifizierte \nBetreuung von Asylsuchenden, die der Stadt Gossau zugewiesen werden.\n\nZielerreichung Leistungsziele erreicht\n\nWirkungsziele teilweise erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung teilweise erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung keine Investitionen\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nIm Jahr 2021 wurden in der Schweiz bis Ende November 13’367 Asylgesuche gestellt \n(Annahme bis Ende Dezember: 14’580). Im Vorjahr waren es 11’041. Bis November \nlag die Zunahme gegenüber dem Jahr 2020 bereits bei 21,1 %. Hochgerechnet auf \ndas ganze Jahr muss mit einer Zunahme von 32,1 % gerechnet werden. Seit dem \nHöchststand während der «Flüchtlingskrise 2015» nahmen die Anzahl Gesuche bis \nins Jahr 2020 stetig ab. Die weltweit politische Entwicklung sowie die gelockerten \nCoronamassnahmen tragen ihren gewichtigen Anteil zur steigenden Gesuchszahl bei.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die Entwicklungen im Asylbereich in der Schweiz werden durch die Covid-19-Pan-\ndemie und in grossem Ausmass namentlich durch die politische Lage in Ländern wie \nAfghanistan und der Türkei geprägt. Entgegen dieser Entwicklung ging die Anzahl \nder Fall-Anmeldungen in Gossau stark zurück, bei gleichzeitig leicht höherer Anzahl \nAbmeldungen im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr. So verschieden die erwähnten \nEinflussfaktoren sind, so unsicher lässt sich prognostizieren, wie sich die Lage 2022 \nfür die Schweiz und im Speziellen für die Stadt Gossau auswirken wird. Für die Ge-\nmeinden spielen weiter auch die Faktoren Familiennachzug und Geburten eine Rolle, \nderen Entwicklung ebenfalls schwierig vorhersehbar ist. \n\nLeistung Geeignete Unterkünfte werden bereitgestellt und verwaltet. Sozialhilfeleistungen wer-\nden gemäss den gesetzlichen Vorschriften ausgerichtet. Die Asylsuchenden werden in \nihrer beruflichen und sozialen Integration sowie beim Erlernen der deutschen Sprache \numfassend beraten, betreut und gefördert. Im Jahr 2021 wurden 5 Personen neu auf-\ngenommen und 33 Personen konnten sich beim Asylwesen abmelden. Der Grossteil \nunter ihnen, weil sie Arbeit gefunden haben, die anderen, weil sie weggezogen sind.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021\n\nTotal finanziell unterstützungs\nbedürftige und betreute \nPersonen \n\nAnzahl 176 140 148\n\nTotal Fall-Anmeldungen Anzahl 27 20 5\n\nTotal Fall-Abmeldungen Anzahl 26 10 33\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 133\n\nJugend Alter Soziales Asylwesen 5000\n\nDie aufgenommenen Personen werden situationsgerecht betreut und in ihrer berufli-\nchen und sozialen Integration sowie beim Erlernen der deutschen Sprache unterstützt. \nDamit wird das Einleben in Gossau und in der Schweiz erleichtert und die Integration \ngefördert. Dies führt zu weniger Missverständnissen und zu besseren Kenntnissen der \nhiesigen Rechte und Pflichten. 62 Betreute von 148 konnten in einem Integrations-\nangebot Fuss fassen, was einer Quote von rund 42 % entspricht. Im Vorjahr betraf \ndiese Quote rund 50 % (von 163 Betreuten besuchten 83 ein Angebot). \n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021 Zielerreichung\n\nVermittlung von alltags\ntauglichen Sprachkenntnissen\n\nQuote der Personen in einem \nDeutschkurs (%)\n\n40% 35.00% 30% teilweise erreicht\n\nSoziale wie berufliche \nIntegrationshilfe\n\nAnzahl Personen in einem \nIntegrationsangebot/-kurs\n\n83 80 62 teilweise erreicht\n\nVA/VAF-Personen und Flücht-\nlinge integrieren sich  \nin Gossau \n\nEine tiefe Anzahl Beschwer-\nden durch die Bevölkerung \n\n0 2 0 erreicht\n\nMittelbedarf Der höhere Nettoaufwand entstand grösstenteils wegen des Rückganges der Bun-\ndesgelder beim Konto Transferertrag (siehe Einheiten 45 und 46). Der Transferertrag \nist abhängig von der Anzahl Flüchtlinge, die unter 7 beziehungsweise unter 5 Jahren \nin der Schweiz sind. Ab spätestens 7 Jahren zieht sich der Bund bei deren Mitfinan-\nzierung zurück und die betroffenen Personen werden – sofern sie keine oder nur \nbedingt wirtschaftliche Selbstständigkeit aufweisen – von den Gemeinden (Sozial-\nämtern) unterstützt. Rund 15 Personen erreichten im Jahr 2021 diese Jahresgren-\nze. Für sie können keine Bundesgelder mehr eingefordert werden. Die gestiegenen \nEinnahmen beim Konto Entgelte (u.a. Lohnabtretungen) weisen auf die gelungene \nArbeitsintegration hin. \n\nErfolgsrechnung Einheit R 2020 B 2021 R 2021 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 304’168 288’053 310’207 22’154 8%\n\nSachkosten 31 1’164’789 1’184’900 1’158’406 –26’494 –2%\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 1’755’500 1’655’000 1’635’265 –19’735 –1%\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 510’802 330’000 551’101 221’101 67%\n\nVerschiedene Erträge 43 287’412 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 200’000 258’666 58’666\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 2’300’267 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 2’205’500 1’802’720 –402’780 –18%\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 125’976 392’453 491’391 98’938 25%\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 134\n\nJugend Alter Soziales Finanz- und Sachhilfe 5010\nAufgabenumschreibung Die Sozialhilfe umfasst die Existenzsicherung und die persönliche Hilfe in Notlagen. Die \n\nLeistungen werden gemäss Sozialhilfegesetz des Kantons St.Gallen und der Richtlinien \nder St.Gallischen Konferenz der Sozialhilfe (KOS-Richtlinien) erbracht.\n\nZielerreichung Leistungsziele erreicht\n\nWirkungsziele erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung keine Investitionen\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nGemäss Sozialhilfestatistik bezogen 2020 im Kanton St.Gallen 10’676 Personen Leis-\ntungen der kommunalen Sozialhilfe, dies entspricht 2,1 % der Bevölkerung. Gossau \nlag mit 1,2% erneut deutlich unter dem kantonalen Wert und weist im Vergleich zu \nden anderen St.Galler Städten und grösseren Gemeinden eine tiefe Sozialhilfequote \naus. Die Coronakrise bedeutet weltweit und für die Schweiz eine grosse Herausforde-\nrung in fast allen Belangen des täglichen Lebens. Die wirtschaftlichen Auswirkungen \nder Krise gehen weit über jene der Finanzkrise 2008/09 hinaus. Gesamtschweizerisch \nist bis jetzt kaum ein Anstieg in der Sozialhilfe zu beobachten, was vor allem auf die \nSofortmassnahmen des Bundes zurückzuführen ist. Die Dauer der einzelnen Unter-\nstützungsbedürftigkeit hingegen steigt tendenziell an und die grosse Mehrheit der \nleistungsbeziehenden Personen muss länger als ein Jahr von der Sozialhilfe unterstützt \nwerden. Die Integration in den Arbeitsmarkt von älteren Personen über 50 Jahre er-\nweist sich als schwierig, obwohl bereits Stimmen laut werden, es fehle an Fachkräften. \n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) geht davon aus, dass ein Teil \nder Bevölkerung mittel- und langfristig Einbussen erleiden und auf Unterstützung \nangewiesen sein wird. Gefährdete Gruppen sind nebst den bisherigen Sozialhilfebezie-\nhenden insbesondere Langzeitarbeitslose, die infolge der Krise noch mehr Schwierig-\nkeiten bei der Rückkehr in den Arbeitsmarkt haben werden. Es ist davon auszugehen, \ndass die Unterstützungszahlen zunehmen werden, obgleich eine Normalisierung der \npandemischen Situation in greifbarer Nähe ist. \n\nLeistung Genaue Prüfung der Sozialhilfegesuche. Bei Bedürftigkeit werden diese bewilligt \nund anschliessend laufend überprüft. Gesuchstellende werden betreut, beraten und \nunterstützt, damit sie möglichst die wirtschaftliche Selbstständigkeit wieder erlangen. \nDrittleistungen werden abgeklärt und geltend gemacht. Sozialhilfeempfänger werden \nnach Möglichkeit in Beschäftigungsprogramme eingebunden, die ihre Chancen auf \ndem Arbeitsmarkt erhöhen. \n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021\n\nTotal geführte \nUnterstützungsfälle\nTotal unterstützte Personen\n\nFallzahlen\n167\n303\n\n200\n350\n\n147\n243\n\nNeue Sozialhilfegesuche Fallzahlen 135 180 124\n\nBewilligte Gesuche Fallzahlen 58 100 66\n\nAbgeschlossene \n0Unterstützungsfälle\n\nFallzahlen 64 50 50\n\nAblösung aufgrund IV-Rente/ \nAHV-/EL-Rente\n\nFallzahlen 8 10 10\n\nVermittlung in Arbeits\nintegrationsprogramme\n\nFallzahlen 6 20 7\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 135\n\nJugend Alter Soziales Finanz- und Sachhilfe 5010\n\nMit effizient geleisteter Finanz- und Sachhilfe wird Personen in Not das Existenzmi-\nnimum gesichert. Die Unterstützungsdauer soll möglichst von kurzer Dauer sein. \nDie Rückerstattungsfähigkeit der ehemaligen Sozialhilfeempfänger wird systematisch \nüberprüft. Eine nachhaltige wirtschaftliche Selbstständigkeit zu erreichen, ist schwie-\nriger geworden. Viele von der Sozialhilfe abgelöste Personen finden oft nur eine \ntemporäre Beschäftigung oder sind bei einer schlechten wirtschaftlichen Entwicklung \nzuerst von einem Stellenabbau betroffen. Entsprechend erreichen viele die geforderte \nBeitragszeit bei der ALV nicht, haben somit keinen Anspruch auf Arbeitslosengelder \nund sind erneut auf die Unterstützung der Sozialhilfe angewiesen. \n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021 Zielerreichung\n\nWiedereingliederung ins Er-\nwerbsleben, Ablösung in den \n1. Arbeitsmarkt\n\nAufnahme Erwerbstätigkeit / \nErhöhung Erwerbseinkommen \n(Anzahl Personen)\n\n18 15 15 erreicht\n\nMöglichst rasche Ablösung \naus der Sozialhilfe\n\nQuote der Fälle mit \nkurzer Unterstützungs-\ndauer (%) < 1 Jahr\n\n3 20 22 erreicht\n\nSystematisches Prüfen der \nRückerstattungspflicht von \nausbezahlter Sozialhilfe\n\nAnzahl der laufenden \nRückerstattungen\n\n40 60 30 teilweise erreicht\n\nMittelbedarf Im Transferaufwand (36) sind die finanziellen Leistungen an die Sozialhilfebezüge-\nrinnen und -bezüger, aber auch Krankenkassenprämien für Bedürftige sowie Be-\nschäftigungsprogramme und Verlustscheinforderungen aus Krankenkassenprämien \nverbucht. Zurückgeforderte Sozialhilfe wird im Bereich 42, Entgelte, verbucht. Die \nRückerstattung für Krankenkassenbeiträge Bedürftiger werden als Transferertrag (46) \nverbucht. \n\nErfolgsrechnung Einheit R 2020 B 2021 R 2021 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 496’424 514’330 462’243 –52’087 –10%\n\nSachkosten 31 37’754 0 43’147 43’147 0%\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 3’297’627 3’465’850 3’920’772 454’922 13%\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 988’426 1’029’000 1’195’952 166’952 16%\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 908’635 850’000 1’008’925 158’925 19%\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 1’934’744 2’101’180 2’221’285 120’105 6%\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 136\n\nJugend Alter Soziales KES/Sozialberatung 5020\nAufgabenumschreibung Die KES-Behörde Region Gossau ist für die Führung der Kindes- und Erwachsenen-\n\nschutzmassnahmen verantwortlich. Das KES- und das Sozialberatungszentrum haben \neine Leistungsvereinbarung mit der Stadt Gossau. Damit werden folgende Aufgaben \ngewährleistet: Führung von Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen; Sozialbe-\nratung und umfassende Beratung bei sämtlichen sozialen Problemen (Schuldenbera-\ntung, Suchtberatung, Erziehungs- und Familienberatung); situative Weitervermittlung \nan spezialisierte Stellen sowie Massnahmen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit in \nspeziellen sozialen Fragen.\n\nZielerreichung Leistungsziele teilweise erreicht\n\nWirkungsziele teilweise erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung teilweise erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung keine Investitionen\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nDie Zusammenarbeit zwischen der KESB Region Gossau, dem Sozialberatungszen-\ntrum Region Gossau und dem Amt für Soziales der Stadt Gossau funktioniert gut. \nEs besteht ein regelmässiger, persönlicher Austausch. Der Trend bestätigt sich, dass \nvermehrt Familien betreut werden, die eine sozialpädagogische Familienbegleitung \n(SPF) zur Stabilisierung des fragilen Familiensystems benötigen. Fremdplatzierungen \nin Institutionen können dadurch öfters verhindert werden.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Es sind keine Massnahmen oder Veränderungen vorgesehen. Die Gesamtanzahl der \nBeratungen ist zurückgegangen. Die Mehrfachproblematiken pro Fall sind gestiegen. \nSo treffen knappe finanzielle Mittel, Kindeswohlgefährdungen, psychische Erkran-\nkungen u.a. aufeinander und belasten Einzelpersonen oder ganze Familien teilweise \nschwer. Der steigende Fallaufwand schlägt sich im erhöhten Personalaufwand nieder. \n\nLeistung Die Leistungsvereinbarungen müssen erstellt, überwacht und periodisch angepasst \nwerden. Ein regelmässiger Austausch zwischen dem Sozialamt, der KES-Behörde \nund dem Sozialberatungszentrum stellt die Qualität des Beratungsangebots sicher.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021\n\nTotal Beratungen < 65 Jahre\n(Sozialberatungszentrum)\n\nAnzahl betreute Klientinnen \nund Klienten\n\n434 450 388\n\nVollzogene Entscheide durch \ndie KES-Behörde\n\nAnzahl Entscheide 285 300 223\n\nFührung von Erwachsenen-\nschutzmassnahmen \n(Sozialberatungszentrum) \n\nAnzahl geführte Mandate 119 120 120\n\nFührung von Kindesschutz-\nmassnahmen \n(Sozialberatungszentrum)\n\nAnzahl geführte Mandate 109 120 103\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 137\n\nJugend Alter Soziales KES/Sozialberatung 5020\n\nRatsuchende in einer vorübergehenden Notlage erhalten rasche und niederschwellige \nUnterstützung. Durch Beratungen und frühzeitig eingeleitete Massnahmen sollen die \nKlientinnen und Klienten in ihrer Lebensfähigkeit gestärkt und langfristige finanzielle \nAuswirkungen für das Gemeinwesen (im Speziellen die Sozialhilfe) verringert oder \nganz vermieden werden. \n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021 Zielerreichung\n\nTotal anderweitige soziale \nProblemstellungen werden \nmithilfe der freiwilligen Sozial-\nberatung von den Betroffenen \naktiv angegangen\n\nAnzahl Klientinnen  \nund Klienten\n\n176 200 165 teilweise erreicht\n\nSuchtprobleme werden \nmithilfe der Suchtberatung \nvon den Betroffenen aktiv \nangegangen\n\nAnzahl Klientinnen  \nund Klienten\n\n38 60 40 teilweise erreicht\n\nFinanzielle Probleme werden \nmithilfe der Sozialberatung \nvon den Betroffenen aktiv \nangegangen\n\nAnzahl Fälle in Finanzfragen 104 110 81 teilweise erreicht\n\nErziehungs- und Beziehungs-\nprobleme werden von den \nBetroffenen aktiv angegangen\n\nAnzahl Fälle in Erziehungs- \nund Beziehungsfragen\n\n70 90 44 teilweise erreicht\n\nMittelbedarf In diesem Bereich sind die Aufwendungen für die KES-Behörde, das Sozialberatungs-\nzentrum Region Gossau (zusammen rund CHF 1,4 Mio.), die Sozialberatung der Pro \nSenectute und die Beiträge an das Frauenhaus verbucht. \n\nErfolgsrechnung Einheit R 2020 B 2021 R 2021 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 7’690 6’100 14’152 8’052 132%\n\nSachkosten 31 33’440 40’000 33’092 –6’908 –17%\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 1’463’315 1’563’000 1’380’759 –182’241 –12%\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 0 0 5’453 5’453\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 1’504’445 1’609’100 1’422’550 –186’550 –12%\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 138\n\nJugend Alter Soziales Integration 5025\nAufgabenumschreibung Die Fachstelle informiert und berät die Gossauer Bevölkerung und Organisationen \n\nin Integrationsfragen. Sie unterstützt Projekte und soziale Netzwerke, die das Zu-\nsammenleben von «Alteingesessenen» und Zugewanderten fördern. Ziel ist, dass \nsich alle Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt hier zugehörig, sicher und zu \nHause fühlen. Zugezogene Ausländerinnen und Ausländer, die sich dauerhaft in der \nSchweiz aufhalten, sollen einen chancengerechten Zugang zum gesellschaftlichen, \nkulturellen und wirtschaftlichen Leben erhalten. Die Fachstelle unterstützt sie darin \nmit Informations- und Beratungsangeboten.\n\nZielerreichung Leistungsziele erreicht\n\nWirkungsziele erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung keine Investitionen\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nPandemiebedingte Einschränkungen prägten auch 2021 die Aktivitäten der Fachstel-\nle. Die Angebote für Zuziehende aus dem Ausland wurden hingegen rege genutzt. \nTrotz anhaltender Planungsunsicherheit zogen 2021 insgesamt 134 Menschen aus \ndem Ausland nach Gossau – ein Niveau wie vor der Pandemie (2020: 124 Personen) \n–, mehrheitlich aus EU-Staaten, oft im Rahmen eines Familiennachzugs. Ein Viertel \nder Zugezogenen besass eine Kurzaufenthaltsbewilligung und wohnte somit nur \nwenige Wochen oder Monate in Gossau. Von den Zugezogenen mit längerfristiger \nPerspektive (Aufenthaltsbewilligung B) nahmen 36 % an einem Begrüssungs- und \nInformationsgespräch teil – deutlich mehr als im Vorjahr.\nEhrenamtliche des Vereins Friedegg-Treff betreuten auch 2021 mit grossem Enga-\ngement zahlreiche Geflüchtete bei deren Integrationsschritten. Die Stadt dankt den \nFreiwilligen für ihren wichtigen und erfolgreichen Einsatz.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die Informations- und Beratungsangebote für Zugezogene aus dem Ausland zei-\ngen gute Wirkungen. Die Fachstelle Integration und das Einwohneramt arbeiten \ngemeinsam daran, dass zukünftig mindestens die Hälfte der Zuziehenden mit Auf-\nenthaltsbewilligung B an einem Begrüssungs- und Informationsgespräch teilnimmt. \nIm Mittelpunkt der Integrationsförderung stehen weiterhin Sprachentwicklung und \nDeutschkenntnisse von Kindern aus Familien mit Migrationsgeschichte. Ein zweiter \nSchwerpunkt ist die Teilhabe und Mitwirkung von Zugezogenen am gesellschaftlichen \nLeben. Konkrete Angebote und Projekte sind in Planung und im Aufbau, stets in Ko-\noperation mit fachlich qualifizierten Stellen und Organisationen. Auch hier wird die \nPandemieentwicklung mitentscheiden, wie schnell die Umsetzungen erfolgen werden.\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 139\n\nJugend Alter Soziales Integration 5025\nLeistung Den Bedürfnissen der Zielgruppe angepasste, lokal und regional koordinierte Be-\n\nratungs-, Informations- und Unterstützungsangebote schaffen wichtige Vorausset-\nzungen für eine gelingende Integration. Ein Ziel der Bestrebungen besteht darin, die \nZugezogenen zu aktivem Handeln und zur Mitwirkung in ihrem neuen Lebensum-\nfeld zu motivieren: Das beinhaltet die wichtige Arbeitsintegration, den Besuch eines \nDeutschkurses, die Benutzung von Freizeitangeboten in der Gemeinde, Teilnahme am \ngesellschaftlichen Leben (z.B. in einem Verein). Neu wurde die Arbeitsintegration der \nZugezogenen von der Arbeitsintegration des Asylwesens (Flüchtlinge) unterschieden, \ndaher gibt es Angaben dazu. \n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021\n\nKurzberatungen, Beratungs-\ngespräche (inkl. offene \nSprechstunden)\n\nAnzahl Beratungen 45 100 45\n\nZugezogene Ausländer/-innen \naus dem Ausland / Total\n\nTotal Anzahl Personen 124 140 134\n\nZugezogene Ausländer/-innen \naus dem Ausland / Total\n\nAufenthalt B 93\n\nZugezogene Ausländer/-innen \naus dem Ausland / Total\n\nNiederlassung C 5\n\nZugezogene Ausländer/-innen \naus dem Ausland / Total\n\nKurzaufenthalt L 36\n\nAbgegebene  \nWillkommensbriefe\n\nAnzahl 100 90 118\n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021 Zielerreichung\n\nZugezogene aus dem Ausland \nerhalten hilfreiche Informatio-\nnen zur Schweiz\n\nAnzahl geführte Erstgespräche 20 60 34 erreicht\n\nNeuzugezogene können sich \nberuflich integrieren (BIG)\n\nAnzahl Neuzugezogene \nan BIG \n\nk. A. k. A. 43 nicht auswertbar\n\nMittelbedarf Im Personalaufwand sind die direkten Personalkosten wie die indirekten verbucht. Bei \nden Sachkosten finden sich die Kosten von Projekten sowie von Übersetzungsdienst-\nleistungen (Dolmetscher). Die Sachkosten sanken, weil eine Bereinigung zwischen \nden Aufgaben des Asylwesens und der Fachstelle Integration erfolgte. Neue Projekte \nund die Sprechstunden werden in den ersten Betriebsjahren vom Kanton unterstützt \n(Kto. 46), was zu den Transfererträgen führt. \n\nErfolgsrechnung Einheit R 2020 B 2021 R 2021 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 87’087 98’780 91’047 –7’733 –8%\n\nSachkosten 31 44’277 38’000 7’538 –30’462 –80%\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 0 0 200 200\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 0 0 35’081 35’081\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 7’500 0 –7’500\n\nTransferertrag 46 9’818 10’000 7’284 –2’716 –27%\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 121’546 119’280 56’420 –62’860 –53%\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 140\n\nJugend Alter Soziales Jugendarbeit 5040\nAufgabenumschreibung Die Jugendarbeit begleitet, unterstützt und fördert Jugendliche im Hinblick auf ihre \n\ngesunde Entwicklung und Entfaltung. Sie fördert die Partizipation von Jugendlichen \nim Alltag und bildet ein Kompetenzzentrum für Jugendfragen. Die Jugendarbeit \nführt und begleitet Jugendprojekte, betreut die Skateranlage und fördert die Zu-\nsammenarbeit mit Vereinen. Sie betreibt den Jugendtreff «Kubus» und ist für die \nmobile Jugendarbeit zuständig. Die Jugendarbeiter/-innen kontrollieren im Rahmen \ndes Programms «Weniger isch cool» die Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen \nim Bereich der Alkoholprävention. \n\nZielerreichung Leistungsziele erreicht\n\nWirkungsziele erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung keine Investitionen\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nDie Arbeit und die Angebote der Jugendarbeit waren natürlich ebenfalls von der \nCovid-19-Pandemie stark tangiert. So mussten Schutzkonzepte ausgearbeitet und \nAngebote und Anlässe angepasst werden. Der Jugendarbeit Gossau war es aber \nwichtig, auch in dieser besonderen und sehr einschränkenden Zeit Angebote für eine \nsinnvolle Freizeitgestaltung anbieten zu können. Auch war es wichtig, während des \nLockdowns auf unterschiedlichen Kanälen und Wegen im Kontakt mit den Jugend-\nlichen zu bleiben. Entsprechend wurde insbesondere in den Frühlings- und Sommer-\nmonaten die mobile Jugendarbeit intensiviert. Insgesamt wurden die Angebote der \nJugendarbeit auch im letzten Jahr sehr zahlreich von den Kindern und Jugendlichen \ngenutzt. Der Austausch zwischen den Jugendarbeiterinnen und -arbeitern und den \nKindern und Jugendlichen findet regelmässig und in unterschiedlichen Kontexten im \nJugendtreff, aber auch ausserhalb des Jugendtreffs statt. \n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die Kernaufgaben der Jugendarbeit wie der Jugendtreff, die mobile Jugendarbeit, die \nJugendschutzprävention «weniger isch cool», Projekte und Freizeitangebote sowie \ndie Möglichkeit eines niederschwelligen Beratungsangebots werden beibehalten. \n\nLeistung Das Jugendzentrum «Kubus» soll ein Begegnungsraum für Entfaltung und Freizeit-\ngestaltung sein. Die Öffnungszeiten sind den Gewohnheiten der Jugendlichen an-\ngepasst. Die mobile Jugendarbeit ist auf dem ganzen Stadtgebiet präsent. Auf den \nRundgängen wird der Kontakt zu Jugendlichen und jungen Erwachsenen im öffent-\nlichen Raum gesucht, es werden Probleme eruiert, Kurzberatungen geboten und auf \ndie Angebote der Stadt und der Jugendarbeit hingewiesen. Zudem findet weiterhin \nJugendarbeit in den Quartieren statt. Mit Projekten und Workshops werden die Ju-\ngendlichen animiert, aktiv am Geschehen teilzunehmen. Sie werden motiviert und \nangeleitet, eigene Projekte zu planen und durchzuführen. Auch im Jahr 2021 musste \nkurzfristig immer wieder Zeit in die Planung von Coronamassnahmen beziehungsweise \nin die Realisierung des Betriebes mit den Massnahmen investiert werden. Zudem \ngaben im vergangenen Jahr Unterhalts- und Reparaturarbeiten ebenfalls grössere \nZeitaufwendungen von rund 680 Stunden. Einige geplante Anlässe konnten wegen \nder Pandemie nicht durchgeführt werden. In die aufsuchende mobile Jugendarbeit \nkonnten vermehrt Stunden investiert werden.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021\n\nBetreuungszeit «Kubus» \n(Jugendtreff)\n\nStunden 1’500 1’800 1’707\n\nProjekte offener Raum / \nWorkshops\n\nStunden 200 900 350\n\nMobile Jugendarbeit Stunden 850 500 570\n\nPräventionsprojekt \n«weniger isch cool»\n\nStunden 60 200 90\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 141\n\nJugend Alter Soziales Jugendarbeit 5040\n\nDie Jugendlichen werden in ihrer Selbst- und Sozialkompetenz gefördert. Sie nutzen \ndas Angebot unabhängig von Herkunft und Schichtzugehörigkeit. Die mobile Ju-\ngendarbeit ist auf dem ganzen Stadtgebiet mit regelmässigen Rundgängen präsent \nund tritt damit auch ausserhalb des Jugendtreffs mit den Jugendlichen in Kontakt. \nIm Rahmen der Suchtprävention wird ein besonderes Augenmerk auf die Einhaltung \ndes Jugendschutzes bei der Abgabe von alkoholischen Getränken gelegt. Bei der \naktiven Mitarbeit der Jugendlichen im «Kubus», die sich vor allem an die Älteren \nrichtet, ging die Stundenanzahl zurück, weil die Jugendlichen über 16 Jahren für den \nBesuch ein Covid-Zertifikat benötigten. Nur wenige konnten ein solches vorweisen. \nDie Anzahl Projekte konnte gesteigert werden. 37 Alkohol- oder Tabaktestkäufe \nwurden vorgenommen und in 13 (35 %) wurde das Alter nicht kontrolliert und die \nProdukte wurden an zu junge Jugendliche verkauft. \n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021 Zielerreichung\n\nDie Jugendlichen arbeiten \naktiv im «Kubus» mit\n\nAnzahl Stunden in der \nBetriebsführung\n\n972 1’200 744 teilweise erreicht\n\nDas Angebot im «Kubus»  \nist beliebt\n\nAnzahl der Jugendlichen \nNutzende der Angebote\n\n6’100 5’000 4’824 erreicht\n\nJugendliche werden durch \nProjekte eingebunden\n\nAnzahl durchgeführte Projekte 18 15 21 erreicht\n\nDer Jugendschutz wird aktiv \nunterstützt\n\nEinhaltung der Vorschriften \ndurch die Verkaufsstellen  \nvon Alkohol  \n(Erfüllungsgrad in %)\n\n70 90 65 teilweise erreicht\n\nMittelbedarf Der grösste Kostenpunkt beim Sachaufwand betrifft die Infrastrukturen des Jugend-\ntreffs und die Büros der Jugendarbeit im Umfang von rund CHF 70’000 für Mietkos-\nten inklusive Nebenkosten. Die weiteren Aufwände bewegen sich etwa im gleichen \nRahmen wie in den vergangenen Jahren. \n\nErfolgsrechnung Einheit R 2020 B 2021 R 2021 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 329’516 370’137 331’117 –39’020 –11%\n\nSachkosten 31 100’125 112’500 82’184 –30’316 –27%\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 110 100 12’790 12’690\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 5’040 8’500 10’980 2’480\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 424’711 474’237 415’112 –59’125 –12%\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 142\n\nJugend Alter Soziales Schulsozialarbeit 5050\nAufgabenumschreibung Die Schulsozialarbeit ist eine Möglichkeit, Kinder und Jugendliche zusammen mit \n\nihren Eltern zu unterstützen sowie die soziale Integration von Kindern und Jugend-\nlichen zu verbessern. Die Schulsozialarbeit ist niederschwellig und schnell erreichbar \nfür Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen, Eltern sowie Dritte. In diesem Umfeld \nwird ein Vertrauensverhältnis aufgebaut. Sie ist Anlaufstelle für Schülerinnen und \nSchüler mit der Möglichkeit von kurz-, mittel- oder längerfristiger Beratung und \nUnterstützung. Sie arbeitet bei Schulhausprojekten wie Suchtprävention, Gewalt-\nverhinderung, Kommunikationsförderung und Konfliktbewältigung mit. Sie leistet \nBeziehungsarbeit durch Präsenz im offenen Raum, wenn es um Schülerinnen und \nSchüler oder Schulhäuser geht. Sie arbeitet mit dem Schulrat, der Lehrerschaft und \nden sozialen Beratungsstellen zusammen. \n\nZielerreichung Leistungsziele erreicht\n\nWirkungsziele erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung keine Investitionen\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nIn der Schulsozialarbeit wurde die Messung der Aufträge einem Wandel unterzogen. \nDaher sind diverse Parameter nicht mit dem Vorjahr vergleichbar. Am offensichtlichsten \ntritt das bei der Zählung der Beratungen zutage. Es werden neu die in der Fallbearbei-\ntungssoftware registrierten und bearbeiteten Fälle gezählt. Ebenfalls fällt die grosse \nDifferenz bei den Projekten auf. Die Schulsozialarbeit konnte vermehrt in geplante \nProjekte mit verschiedenen Schülergruppen und Klassen einbezogen werden. Diese \nProjekte dienen allgemein der Präventionsarbeit, wie zum Beispiel dem Umgang mit \nneuen Medien. Die hohe Anzahl dieser Projektarbeiten hat eine tiefere Anzahl von \neigentlichen Klasseninterventionen zur Folge. In dieser Kategorie werden die «akuten» \nInterventionen in den Klassen bei Vorkommnissen verbucht. Eine erste Vergleichbarkeit \nzwischen den Jahren (2021 mit 2022) wird im Geschäftsbericht 2022 möglich sein. \n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Nebst den Einzelberatungen arbeitet die Schulsozialarbeit regelmässig mit Gruppen \noder Klassen. Die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen ist komplexer, span-\nnungsreicher und konflikthafter geworden. Die tiefgreifenden gesellschaftlichen \nVeränderungen (zunehmender Leistungsdruck, ein veränderter Arbeitsmarkt, Co-\nronapandemie, unsichere Zukunftsperspektiven für Menschen mit geringen Quali-\nfikationsvoraussetzungen, veränderte Familienstrukturen) beeinflussen das Heran-\nwachsen von Kindern und Jugendlichen. Mit den Folgen dieser Entwicklungen sind \nauf unterschiedliche Weise Verantwortliche der Volksschule wie auch der Gemeinde \nkonfrontiert. \n\nLeistung Die Schulsozialarbeit unterstützt die Kinder während der obligatorischen Schulzeit. Das \nAngebot ist freiwillig und niederschwellig und möchte die sozialen Kompetenzen der \nKinder frühzeitig fördern sowie Probleme im Anfangsstadium angehen. Dabei werden \nauch die Lehrpersonen und die Eltern miteinbezogen. Die aufgeführten Leistungen \nenthalten den direkten Kontakt mit Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrpersonen \nund weiteren Personen. Unter Administration für Beratungen, Arbeit in Schulhäusern \nund Projekte werden die Vor- und Nachbearbeitung sowie Recherche- und Bericht-\narbeit ausgewiesen. \n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021\n\nBeratungen Stunden 1’010 1’500 719\n\nSchulhausinterne \nZusammenarbeit\n\nStunden 910 900 126\n\nProjekte / Arbeiten mit \nGruppen\n\nStunden 400 500 233\n\nAdmin. Beratungen, Arbeit in \nSchulhäusern, Projekte\n\nStunden k. A. k. A. 2’211\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 143\n\nJugend Alter Soziales Schulsozialarbeit 5050\n\nFrühzeitige, adäquate Hilfeleistung bei persönlichen und/oder familiären Schwierig-\nkeiten der Schülerinnen und Schüler sowie bei gruppen-, klassen- oder schulhaus-\nspezifischen Problemstellungen. Durch das Angebot der Schulsozialarbeit kann bei \nsozialen Problemstellungen frühzeitig reagiert werden und damit können kostspielige \nMassnahmen bestenfalls vermieden werden. Das Schulhausklima soll positiv beein-\nflusst und die jeweilige Schulhauskultur gefördert werden. Weil weniger Klassenin-\nterventionen nötig waren als geplant und weniger Schüler in ein Time-out platziert \nwerden mussten als angenommen, werden diese Kategorien als erreicht eingestuft. \n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021 Zielerreichung\n\nDas Angebot wird nachgefragt Anzahl Beratungen 1’455 2’200 207 nicht auswertbar\n\nDie Schulsozialarbeit fördert \ndie Sozialkompetenz\n\nAnzahl Projekte und  \nKlassenarbeiten\n\n12 10 186 erreicht\n\nKlasseninterventionen\nAnzahl «akuter»  \nArbeit mit Klassen \n\n78 80 38 erreicht\n\nPlatzierungen sollen möglichst \nverhindert werden / wenige \nTime-out-Platzierungen\n\nAnzahl Schüler/-innen in \nTime-out-Lösungen\n\n4 3 1 erreicht\n\nMittelbedarf In der Rechnung der SSA sind die Dienstleistungen für die Volksschule Gossau, die \nSchulgemeinde Andwil-Arnegg und das Gymnasium Friedberg enthalten. Unter Ent-\ngelte werden die Beiträge der externen Schulträger aufgeführt. Der Personalaufwand \nreduzierte sich wegen Vakanzen und weil die Mädchensekundarschule ab 2021 auf \ndas Angebot der SSA verzichtet hat. \n\nErfolgsrechnung Einheit R 2020 B 2021 R 2021 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 437’268 464’678 387’164 –77’514 –17%\n\nSachkosten 31 16’952 13’300 15’549 2’249 17%\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 0 0 0 0\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 119’530 120’000 86’585 –33’415 –28%\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 334’690 357’978 316’128 –41’850 –12%\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 144\n\nJugend Alter Soziales Ausserfamiliäre Kinderbetreuung 5060\nAufgabenumschreibung Das Angebot für familienergänzende Betreuung wird gewährleistet. Die Rahmenbe-\n\ndingungen für die Nutzung und das Angebot der externen Kindertagesbetreuungs-\nplätze in Gossau werden festgelegt.\n\nZielerreichung Leistungsziele erreicht\n\nWirkungsziele erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung keine Investitionen\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nDer gesellschaftliche Wandel und die Veränderungen der Arbeitsmarktstruktur haben \nin den vergangenen Jahren die Nachfrage nach familienergänzender Kinderbetreuung \nlaufend erhöht. Gerade die Coronapandemie hat die Wichtigkeit familienergänzender \nAngebote der Kinderbetreuung aufgezeigt. Insbesondere Kitas haben in der Krise \neine zentrale Rolle eingenommen und mit ihrem Angebot einen wichtigen Beitrag \nfür das Funktionieren der Wirtschaft und des Gesundheits- und Sicherheitswesens \ngeleistet. Für die Kitas in Gossau war es eine grosse Herausforderung, den sicheren \nBetrieb und den Gesundheitsschutz von Kindern, Betreuungspersonal und Eltern so \ngut wie möglich zu gewährleisten.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Dank Umsichtigkeit und korrektem Verhalten von Eltern, Kindern und Personal konnte \nder Kita-Betrieb schliesslich auch während der Pandemie stets aufrechterhalten wer-\nden. Weiterhin muss die Arbeit unter den pandemischen Voraussetzungen höchst \nsorgfältig angegangen werden. Auf die Bedürfnisse der Eltern und Kinder wird auch \nin Zukunft eingegangen. Das bedeutet einerseits, die Anzahl der zur Verfügung \ngehaltenen Plätze der Nachfrage entsprechend zu überprüfen und bereitzustellen, \nund andererseits, das pädagogische Angebot der Kinderbetreuung an sich weiter-\nzuentwickeln. \n\nLeistung Die Subventionsansprüche der Eltern werden jährlich überprüft und bei Bedarf neu \nfestgelegt. Zudem wird die Überprüfung von Gesuchsstellenden um Aufnahme von \nKindern in Tagesbetreuung veranlasst und die Eignungsbescheinigung erteilt. Neu \nwurde 2021 das Total der betreuten Kinder/Betreuungsverhältnisse (Verträge) aus-\ngewiesen. Alle Eltern, die aufgrund ihrer finanziellen Situation das Anrecht auf einen \nsubventionierten Tarif haben, erhalten auch einen solchen. \n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021\n\nKinderkrippe «Globi» und  \nKita Gossau\n\nAnzahl Plätze zur Verfügung 60 57 55\n\nVerein Tagesfamilien Anzahl Plätze zur Verfügung 50 50 53\n\nAnzahl Betreuungsverhältnisse \nKita und Tagesfamilien\n\nTotal aller Betreuungsverhält-\nnisse/Kinder \n\nk. A. k. A. 214\n\nVergünstigte/subventionierte \nTarife\n\nBewilligte Betreuungsverhält-\nnisse/ Kinder\n\n113 150 127\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 145\n\nJugend Alter Soziales Ausserfamiliäre Kinderbetreuung 5060\n\nEs werden ausreichend Betreuungsplätze mit hoher Betreuungsqualität angeboten. \nDamit wird die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützt, den Familien steht \nein professionelles Betreuungsangebot für ihre Kinder zur Verfügung und die Attrak-\ntivität der Stadt Gossau für Familien wird erhöht. Hier wird neu das Verhältnis der \nTagesfamilien zu den betreuten Kindern durch die Tagesfamilien angegeben. Es ist \nmöglich, dass eine Familie mehrere Kinder gleichzeitig betreut. Wie ersichtlich ist, \ngibt es bei den Tagesfamilien noch Aufnahmekapazität. \n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021 Zielerreichung\n\nDas Betreuungsangebot über-\nzeugt die Anspruchsgruppen\n\nAuslastung des \nKita-Angebotes (%)\n\n88% 90% 91% erreicht\n\nDas Betreuungsangebot über-\nzeugt die Anspruchsgruppen\n\nAnzahl Tagesfamilien im \nVerhältnis zu betreuten \nKindern\n\nk. A. k. A. 53/42 erreicht\n\nMittelbedarf Bei den Personalkosten sind der Personalaufwand für die Kita Gossau und die in-\ntern verrechneten personellen Aufwände verbucht. Die Beiträge an die Kinderkrippe \n«Globi» und an den Verein Tagesfamilien sind im Transferaufwand verbucht. In den \nEntgelten sind die Elternbeiträge enthalten. Die neue Kita-Tarifordnung und Korrek-\nturen im Personalschlüssel führten zum erhöhten Aufwand. Beim Transferertrag sind \ndie Kantonsgelder verbucht, die wiederum über den Transferaufwand direkt den \nEltern als Tarifvergünstigung zukommen. \n\nErfolgsrechnung Einheit R 2020 B 2021 R 2021 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 767’016 684’170 757’565 73’395 11%\n\nSachkosten 31 139’380 130’800 137’825 7’025 5%\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 394’089 327’700 613’162 285’462 87%\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 359’990 390’000 357’143 –32’857 –8%\n\nVerschiedene Erträge 43 26’870 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 165’922 165’922\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 913’625 752’670 985’487 232’817 31%\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 146\n\nJugend Alter Soziales Jugendschutz 5080\nAufgabenumschreibung Mit dem Kindes- und Jugendschutz soll das Kindeswohl sichergestellt werden. Das \n\nKindeswohl umfasst alle Voraussetzungen für eine optimale Entwicklung der Persön-\nlichkeit eines Kindes. Wenn das Wohl eines Kindes gefährdet ist, sollen rechtliche Rah-\nmenbedingungen zu Kindesschutzmassnahmen führen. Gemäss kantonalem Gesetz \nüber Inkassohilfe und Vorschüsse für Unterhaltsbeiträge (GIVU) leistet die Gemeinde \nam zivilrechtlichen Wohnsitz des Kindes unentgeltlich Inkassohilfe oder Vorschüsse. \nBei Kindesschutzmassnahmen wie beispielsweise der Unterbringung in Kinder- und \nJugendheimen oder der Anordnung von sozialpädagogischen Familienbegleitungen \nfindet eine enge Zusammenarbeit mit der KESB und dem Sozialberatungszentrum \nstatt. Anträge für die finanzielle Kostenübernahme für Kindesschutzmassnahmen \nwerden geprüft und verfügt. \n\nZielerreichung Leistungsziele erreicht\n\nWirkungsziele erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung keine Investitionen\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nEntgegen dem Trend der letzten Jahre zeigt sich im Jahr 2021 erstmals wieder eine \nZunahme der Fremdplatzierungen von Kindern und Jugendlichen. Dies ging mit einer \nAbnahme der sozialpädagogischen Familienbegleitung einher, die als Massnahme \nvor einer Platzierung versucht, in der Familie das Familiensystem zu stärken, das \nKindeswohl zu verbessern sowie Fremdplatzierungen zu verhindern. Vielen Alimen-\ntenpflichtigen bereitet es Mühe, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. \nEntsprechend ist auch das Inkasso der offenen Beträge durch das Sozialamt oft \nschwierig und aufwendig. \n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Der Bundesrat hat am 6. Dezember 2020 die Verordnung über die Inkassohilfe bei \nfamilienrechtlichen Unterhaltsansprüchen erlassen und setzt diese per 1. Januar 2022 \nin Kraft. Die Kantone haben bis dahin ihre Gesetzgebung und Vollzugsverordnungen \nangepasst, die nun in Kraft sind. \n\nLeistung Eltern sind für die Entwicklung und den Schutz ihrer Kinder verantwortlich. Sind \nsie nicht in der Lage, diese Verantwortung zu übernehmen, hilft ihnen das Amt für \nSoziales folgendermassen: Bewilligung und Ausrichtung von Unterhaltsbeiträgen und \nderen Rückforderung, Bewilligung und Auszahlung von zweckgebundenen Leistungen \nfür fremdplatzierte Kinder und laufende Kontrolle, Sicherstellung der Rückforderung \nvon Drittleistungen, Koordination sowie Unterstützung und Initiierung von Angeboten \nund Dienstleistungen zur Elternbildung in Gossau und Umgebung. \n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021\n\nBetreute Alimentendossiers Anzahl 46 60 51\n\nBetreute Personen Anzahl 101 130 116\n\nFremdplatzierte Kinder Anzahl 7 10 11\n\nElternbildungskalender Anzahl verteilte Kalender 13’000 13’000 7’050\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 147\n\nJugend Alter Soziales Jugendschutz 5080\n\nPrüfung und Auszahlung von subsidiären Unterhaltszahlungen an Alleinerziehende \noder Jugendliche, die sich in der Erstausbildung befinden. Koordination der Weiter-\nbildungsangebote, Kurse und Dienstleistungen im Bereich Elternbildung, die wegen \nder Coronakrise tief blieben. Durch konsequente Inkassoverfahren wird eine gute \nRückerstattungsquote erreicht. Mit einem interessanten Weiterbildungsangebot und \nentsprechender Koordination werden möglichst viele Eltern unabhängig von Sta-\ntus und Herkunft erreicht. Elternkompetenzen werden gestärkt und erhöht. Eltern \nkonnten vermehrt über digitale Kanäle angesprochen werden, beispielsweise mittels \nParentu-App, und daher waren Drucke wie der Elternkalender rückläufig. \n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021 Zielerreichung\n\nDurch ein effizientes \nInkassoverfahren werden die \nAlimentenausstände gesichert\n\nRückerstattungsquote (%) 55 50 45 teilweise erreicht\n\nEs werden elternadäquate \nAngebote zur Verfügung \ngestellt\n\nAngebotene Kurse 58 50 26* erreicht\n\nEltern werden in ihren \nErziehungskompetenzen \ngestärkt\n\nAnzahl Kursteilnehmer/ \n-innen\n\n3000** 1’500 715* erreicht\n\n* 16 Anlässe wegen der Covid-Pandemie abgesagt, trotz zurückhaltender Planung\n** ca. Besuchende (inkl. Elbi-Expo) \n\nMittelbedarf Im Transferaufwand sind die Kosten für die Unterbringung von Kindern und Jugend-\nlichen in Heimen und die Bevorschussungen von Alimenten enthalten. Die Aufwen-\ndungen für Heimunterbringungen waren rund CHF 56’000 höher als budgetiert.\n\nErfolgsrechnung Einheit R 2020 B 2021 R 2021 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 45’793 50’050 37’239 –12’811\n\nSachkosten 31 8’495 6’500 7’570 1’070 16%\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 976’738 916’000 972’466 56’466 6%\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 214’587 201’000 204’759 3’759 2%\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 163’054 130’000 163’306 33’306 26%\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 653’385 641’550 649’210 7’660 1%\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 148\n\nJugend Alter Soziales Gesundheit 5090\nAufgabenumschreibung Unterstützungsdienstleistungen durch die Pro Senectute im Bereich «Hilfe zu Hau-\n\nse» und durch den Spitex-Verein Gossau, «Pflege zu Hause», werden von der Stadt \nGossau finanziell subventioniert. Zudem sind die Gemeinden für die Übernahme der \nstationären Pflegekosten zuständig. Weiter werden der Verein Mütter- und Väter-\nberatung (Beratung für Eltern mit Kindern bis vier Jahre) und das Beratungsangebot \n«Mobile» (Beratung für Eltern mit Kindern von zwei bis sechs Jahren) unterstützt.\n\nZielerreichung Leistungsziele teilweise erreicht\n\nWirkungsziele erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung keine Investitionen\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nDie stationären wie auch die ambulanten Pflegekosten sind insgesamt trotz oder \ngerade wegen der Coronapandemie ein wenig tiefer ausgefallen als im Vorjahr. Die \nBeiträge an den Spitex-Verein Gossau, die Pro Senectute wie auch an die Mütter- und \nVäterberatung hingegen sind leicht angestiegen. \n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Der Bedarf an stationären und ambulanten Pflege- und Beratungsleistungen wird \naufgrund der demografischen Entwicklung in den nächsten Jahren weiter ansteigen. \nInsbesondere im ambulanten Bereich wird die Nachfrage nach Dienstleistungen stark \nzunehmen. \n\nLeistung Die Spitex-Leistungen sind so weit ausgebaut, dass sämtlichen Leistungsnachfragen \nentsprochen werden kann (inklusive Spitalnachsorge, Akut- und Übergangspflege \nim ambulanten und stationären Bereich). Umfassende Beratungen von Eltern mit \nKleinkindern im Bereich Pflege, Ernährung und Kindsentwicklung werden ebenfalls \nangeboten und mitfinanziert.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021 Zielerreichung\n\nMütter- und Väterberatung Anzahl Dienstleistungen Total 1’033 1’200 688 erreicht\n\nPflege zu Hause – Spitex Leistungsstunden 14’565 15’000 17’400 erreicht\n\nHilfe zu Hause –  \nPro Senectute \n\nLeistungsstunden 15’389 18’000 14’000 teilweise erreicht\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 149\n\nJugend Alter Soziales Gesundheit 5090\n\nEltern von Kleinkindern werden durch ein professionelles Beratungsangebot der Müt-\nter- und Väterberatung unterstützt und in ihren Kompetenzen gestärkt. Eine qualitativ \nhochstehende medizinische Grundversorgung, Unterstützung und die Betreuung \npflegebedürftiger Menschen sowie die Beratung der Angehörigen sind gewährleistet. \n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021 Zielerreichung\n\nMütter- und Väterberatung – \nEltern von Kleinkindern \nnutzen das Beratungsan-\ngebot und werden in ihren \nKompetenzen gestärkt\n\nAnzahl Sprechstunden (ange-\nmeldet und unangemeldet)\n\n 384  600 487 teilweise erreicht\n\nSpitex Gossau – Betreuung \nvon pflegebedürftigen \nPersonen; frühzeitige \nHeimeintritte können \nverhindert werden\n\nAnzahl Pflegekunden  259  250 296 erreicht\n\nPro Senectute – Betreuung \nvon unterstützungsbe\ndürftigen Personen im Haus-\nhalt; frühzeitige Heimeintritte \nkönnen verhindert werden\n\nAnzahl Kundinnen und Kun-\nden im Bereich Haushilfe\n\n 271  290 202 erreicht\n\nMittelbedarf Die Hauptaufwendungen betreffen die stationäre Pflegefinanzierung, die bei CHF \n3,28 Mio. liegt. Weitere Aufwendungen betreffen Subventionsbeiträge an die Spitex \nGossau, die Pro Senectute und an private Unternehmen der ambulanten Pflege. Per-\nsonalkosten sind in erster Linie die Lohnkosten der «Fachperson Alter/Gesundheit», \ndie seit April 2020 ihre Stelle innehat. Sie fielen relativ gering aus, weil intensiv an \nder Altersstrategie der Stadt Gossau gearbeitet wurde, was unter der Aufgabe 5100 \nersichtlich ist. \n\nErfolgsrechnung Einheit R 2020 B 2021 R 2021 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 26’268 52’666 19’722 –32’944 –63%\n\nSachkosten 31 18’377 10’000 31’136 21’136 211%\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 3’689’549 4’746’800 4’480’116 –266’684 –6%\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 0 0 0 0\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 3’734’194 4’809’466 4’530’974 –278’492 –6%\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 150\n\nJugend Alter Soziales Alter 5100\nAufgabenumschreibung Die Stadt Gossau trifft Massnahmen zur Verbesserung der Lebensqualität von älteren \n\nBewohnerinnen und Bewohnern. Die politischen Gemeinden sind zudem gemäss So-\nzialhilfegesetz verpflichtet, genügend Pflegeplätze für die Bevölkerung zur Verfügung \nzu stellen. Die Betreuung und Pflege von älteren betreuungs- und pflegebedürftigen \nBewohnerinnen und Bewohnern übernimmt für die Stadt Gossau seit 2014 die Sana \nFürstenland AG. Die Stadt Gossau hält 80 % der Aktien und dem Stadtrat obliegt \ndie Aufsicht über diese gemeinnützige Aktiengesellschaft. Zudem bestehen weitere \nstationäre Betreuungs- und Pflegeangebote durch private Institutionen. \n\nZielerreichung Leistungsziele erreicht\n\nWirkungsziele erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung  keine Investitionen\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nDie Fachstelle Alter und Gesundheit, die im Jahr 2020 geschaffen wurde, schärfte \nihren Fokus und nahm die Bearbeitung der Altersstrategie unter der Mitwirkung \nvon Seniorinnen und Senioren sowie Akteuren der Altersarbeit in Angriff. Zudem \nkonnte die Koordinationsplattform Alter initiiert und ein erstes Mal durchgeführt \nwerden. Der Aufwand für Aufsichtsaufgaben stieg von 20 auf 30 Stunden, weil die \nLeistungsvereinbarungen vertiefter überprüft wurden. \n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die Zahl der über 80-jährigen Menschen in unserer Gesellschaft wird in den kommen-\nden Jahren weiter anwachsen. Die Kosten der stationären Pflegefinanzierung werden \nweiter ansteigen und einen wesentlichen Teil der gesamten Sozialkosten ausmachen. \nMit dem Provisorium an der Schwalbenstrasse verfügt die Sana Fürstenland nun über \neine gute Übergangslösung bis zum Bau des neuen Alterszentrums. \n\nLeistung Öffentliche Einrichtungen und private Einrichtungen, die über eine Leistungsverein-\nbarung mit einer Gemeinde verfügen, unterstehen der kommunalen Aufsicht. Als \nöffentliche Einrichtungen gelten Institutionen, die durch eine oder durch mehrere \nGemeinden betrieben werden. Aufgabe der Verantwortlichen der verschiedenen \nAufsichtsebenen ist es, sich für die Lebensqualität in der Einrichtung einzusetzen, \nallfällige Mängel zu erkennen und, wenn nötig, unverzüglich zu handeln. \n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021\n\nAufsicht Stunden 20 30 30\n\nAusreichend Pflegeplätze\nAnzahl Plätze in Gossauer \nPflegeinstitutionen\n\n290 290 290\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 151\n\nJugend Alter Soziales Alter 5100\n\nStaatliche Aufsicht ist dort notwendig, wo betagte Menschen auf institutionelle \nBetreuung und Pflege angewiesen sind und dadurch Abhängigkeitsverhältnisse \nentstehen. Um das Wohl und den Schutz der Betagten zu gewährleisten, ist ein \nZusammenwirken der verschiedenen Beteiligten notwendig. Aufgabe der Verant-\nwortlichen der verschiedenen Aufsichtsebenen ist es, sich für die Lebensqualität in \nder Einrichtung einzusetzen, allfällige Mängel zu erkennen und, wenn notwendig, \nunverzüglich zu handeln. \n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021 Zielerreichung\n\nDie Pflege- und Betreuungs-\nqualität der Pflegeeinrich\ntungen ist sichergestellt\n\nAnzahl Aufsichtskontrollen 2 2 2 erreicht\n\nEine hohe Lebensqualität in \nden Pflegeeinrichtungen ist \nsichergestellt\n\nAnzahl Beschwerden 0 0 0 erreicht\n\nMittelbedarf Die Personalkosten sind auf die Lohnkosten für die «Fachperson Alter und Gesund-\nheit» und auf interne Verrechnungen zurückzuführen (VR-Tätigkeit für Sana Fürsten-\nland AG, IT-Dienstleistungen, Stundenaufwand für Aufgabe Alter). Es wurde im Jahr \n2021 intensiv an der Altersstrategie für die Stadt Gossau gearbeitet, was ebenfalls \nim Personalaufwand ersichtlich ist. Im Transferaufwand ist der A-fonds-perdu-Beitrag \nwegen der Auswirkungen der Coronapandemie an die Sana Fürstenland AG verbucht.\n\nErfolgsrechnung Einheit R 2020 B 2021 R 2021 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 57’590 62’128 73’107 10’979 18%\n\nSachkosten 31 3’022 9’500 26’996 17’496 184%\n\nAbschreibungen 33 0 428’600 428’572 –28\n\nFinanzaufwand 34 0 0 13’534 13’534\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 55’000 55’000 859’147 804’147 1462%\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 0 0 0 0\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 115’612 555’228 1’401’356 846’128 152%\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 152\n\nJugend Alter Soziales Sport Kultur Freizeit (Freiw.arbeit) 2110\nAufgabenumschreibung Zur Aufgabe der bisherigen Sportkoordination kam 2020 der Bereich «Freiwilligen-\n\narbeit» dazu (bisher 40 Vereine, neu 150). Die Dienstleistungen der Fachstelle Sport \nKultur Freizeit (Freiwilligenarbeit) sind von den unterschiedlichsten Vereinen stark \nnachgefragt. Die Fachstelle Sport Kultur Freizeit konnte die Vereine bei der Um-\nsetzung ihrer Tätigkeiten, angepasst an die Coronasituation, begleiten und bei der \nUmsetzungsplanung der Sportwelt tatkräftig mitwirken. Im Jahr 2021 wurde mit den \nSportvereinen zusammen an einem möglichen Benutzungskonzept für die verschie-\ndenen geplanten Infrastrukturen gearbeitet. \n\nZielerreichung Leistungsziele erreicht\n\nWirkungsziele erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung keine Investitionen\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nIn unserer Gesellschaft spielt Freiwilligenarbeit eine zentrale Rolle. Freiwilligenarbeit \nist aber nicht nur für die Gesellschaft von unbezahlbarem Wert, sie kann auch für \ndie Freiwilligen selbst ein grosser Gewinn sein. Freiwilligenarbeit bringt Menschen \nzusammen, schafft Kontakte und Freundschaften, erweitert den Horizont, stärkt das \nSelbstwertgefühl und wirkt der zunehmenden Vereinsamung entgegen.\nDrei Viertel der Gossauer Bevölkerung ab 15 Jahren sind Mitglied eines Vereins oder \neiner gemeinnützigen Organisation. 39 % der Gossauerinnen und Gossauer sind for-\nmell freiwillig tätig innerhalb von Vereinen oder Organisationen. Die Anzahl freiwillig \ngeleisteter Stunden blieb in den letzten Jahren erstaunlich stabil. Dennoch sind in den \nverschiedenen Bereichen Verschiebungen feststellbar. Während es beim Sport, in den \nInteressenverbänden und in öffentlichen Diensten schwieriger wird, die Funktionen \nbesetzen zu können, nimmt das Engagement in Spiel-, Hobby-, Freizeit-, kulturellen, \nkaritativen und sozialen Vereinen eher zu.\nVor allem Sport- und auch einige Kulturvereine kämpfen in Gossau mit fehlenden, \nüberfüllten, zu kleinen oder teils veralteten Infrastrukturen.\nDie Stadt Gossau konzentriert sich in erster Linie auf die Verbesserung der Rahmen-\nbedingungen. Dadurch wird die nachhaltigste Förderung erzielt. Speziell während \ndes Lockdowns in der Coronapandemie hat sich die Wichtigkeit unserer Vereine \nund Organisationen gezeigt. Selbstständig und teils sehr schnell haben viele Vereine \nihren Betrieb den Covid-Vorgaben angepasst und so gut wie möglich weitergeführt. \nWo Handlungsbedarf erkannt wurde, setzten auch spontane Hilfsaktionen ein. Die \nFachstelle unterstützte die Vereine in dieser Zeit intensiv und hat sie immer wieder \nangehalten, ihre Aktivitäten, den geltenden Verordnungen angepasst, weiterzuführen. \nWichtig war auch die Durchführung von öffentlichen Anlässen wie «Roll Gossau» \nund das Gemeinde-Duell «Schweiz bewegt». Trotz strenger Auflagen und vieler \nEinschränkungen wurde damit der Bevölkerung die Möglichkeit geboten, sich vorab \nim Freien zu bewegen und auch andere Menschen zu treffen und sich auszutau-\nschen. Gossau erzielte schweizweit die meisten Bewegungsminuten und belegte im \nGemeinde-Duell «Schweiz bewegt» den 1. Rang.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Um die genannten Zielsetzungen erreichen zu können, stehen in den Bereichen \nSport Kultur Freizeit in den kommenden Jahren verschiedene Infrastrukturprojekte \nim Zentrum. Die Fachstelle ermittelt und koordiniert jeweils zusammen mit den Nut-\nzern und den Interessengemeinschaften Sport und Kultur die Anforderungen an die \nInfrastrukturen, erstellt die Raumprogramme und vertritt danach die Anliegen der \nNutzer/-innen inklusive Schulen in den entsprechenden Projekten. Der Fokus liegt auf \nzweckmässigen, schlichten, durchdachten und betrieblich guten Lösungen. Passende \nund ansprechende Infrastrukturen wirken sich motivierend auf die Freiwilligenarbeit-\nLeistenden aus. Um den gesellschaftlichen Entwicklungen zu begegnen, ist die Stadt \nGossau auf dieses Engagement angewiesen.\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 153\n\nJugend Alter Soziales Sport Kultur Freizeit (Freiw.arbeit) 2110\nLeistung Die Stadt Gossau entschädigt Vereine, die Jugendmitglieder betreuen und fördern, \n\nin Gossau, Arnegg und Andwil. Ebenso werden verschiedene Anlässe und einzelne \nProjekte finanziell unterstützt. Die Vereine haben Anspruch auf die Beiträge gemäss \nBeitragskonzept der Stadt Gossau.\nMehrere Events konnten wegen Covid-19 nicht durchgeführt werden. Dadurch hat \nsich der Aufwand verringert. Die Jugendförderbeiträge wurden alle beansprucht.\n\n \n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021\n\nBeiträge an Vereine CHF 130’000 140’000 123’555\n\nZiele Die Fachstelle Sport Kultur Freizeit soll das Bindeglied von Stadt/Schulen zu den \nVereinen/Organisationen bilden. Wichtig ist die zentrale Anlaufstelle, welche die An-\nliegen aufnimmt, bearbeitet und koordiniert. Die Mitarbeit in den Projekten wird ein \nzunehmend wichtiger Teil dieser Aufgabe bleiben. Den Freiwilligenarbeit-Leistenden \nwird jährlich eine offizielle Wertschätzung durch die Stadt Gossau entgegengebracht.\n\nZiele Indikatoren R 2020 B 2021 R 2021 Zielerreichung\n\nAnsprechpartner für Vereine Anzahl Kontakte n. e. n. e. n. e.\n\nMitarbeit in Projekten Anzahl Stunden 705 450 705 erreicht\n\nInitialisierte Anlässe Anzahl 4 3 4 erreicht\n\nMitarbeit in Projekten Anzahl Vereine mit Zertifikat 13 13 13 erreicht\n\nMittelbedarf Die Erweiterung der Sportkoordination ab 2020 um den Bereich «Freiwilligenarbeit» \nbedeutet auch einen höheren Aufwand. Die Personalkosten enthalten die direkten \nsowie die indirekten Kosten. Im Transferaufwand sind die Ausgaben für den «Dan-\nkesanlass Freiwilligenarbeit» und verschiedene Sportanlässe verbucht. Die Jugend-\nförderbeiträge an die Gossauer und Andwil-Arnegger Sportvereine sind ebenfalls in \ndieser Kategorie verbucht. Verschiedene Events konnten wegen der Coronapandemie \nnicht durchgeführt werden. Dadurch fallen tiefere Aufwände an als budgetiert.\n\nErfolgsrechnung Einheit R 2020 B 2021 R 2021 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 89’941 111’070 99’234 –11’836 –11%\n\nSachkosten 31 28’092 26’700 31’172 4’472 17%\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 131’747 165’000 135’674 –29’326 –18%\n\nFiskalertrag 40 0 0 0\n\nEntgelte 42 0 0 1’000 0\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 249’780 302’770 266’080 –36’690 –12%\n\n\n\n\n\n \n\nGeschäftsbericht 2021\n\nAnhänge\n\n– Geldflussrechnung\n\n– Investitionsrechnung \n\n– Erfolgsrechnung \n\n– Bilanz \n\nStadthaushalt\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 155\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 155\n\n\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nT INVESTITIONSRECHNUNG 10’160’000 6’189’519 1’334’538 -3’970’481 1’334’538 -39,08 100,00\n\nSaldo 10’160’000 4’854’981 5’305’019\n\n0 Allgemeine Verwaltung 1’305’000 652’333 -652’667 -50,01\n\nSaldo 1’305’000 652’333 652’667\n\n02 Allgemeine Dienste 1’305’000 652’333 -652’667 -50,01\n\nSaldo 1’305’000 652’333 652’667\n\n022 Allgemeine Dienste, übrige 1’255’000 648’293 -606’707 -48,34\n\nSaldo 1’255’000 648’293 606’707\n\n0227 Informatik allgemein 1’255’000 648’293 -606’707 -48,34\n\nSaldo 1’255’000 648’293 606’707\n\n02270 Informatikdienst 1’255’000 648’293 -606’707 -48,34\n\nSaldo 1’255’000 648’293 606’707\n\n507006 Interaktive Screen 300’000 169’011 -130’989 -43,66\n507007 Primarschule US-Tablet 110’000 10’310 -99’690 -90,63\n507008 Primarschule 1-zu-1-Geräte 320’000 43’639 -276’361 -86,36\n507009 Oberstufe 1-zu-1-Geräte 165’000 -165’000 -100,00\n520000 Verwaltung Internet 110’000 68’040 -41’960 -38,15\n\n520001 Verwaltung Buchhaltungs- und HR-Software 250’000 357’293 107’293 42,92\n\n029 Verwaltungsliegenschaften, übrige 50’000 4’040 -45’960 -91,92\n\nSaldo 50’000 4’040 45’960\n\n0290 Rathaus 50’000 4’040 -45’960 -91,92\n\nSaldo 50’000 4’040 45’960\n\n02900 Rathaus 50’000 4’040 -45’960 -91,92\n\nSaldo 50’000 4’040 45’960\n\n504000 Rathaus, Gesamterneuerung 50’000 4’040 -45’960 -91,92\n\n1\n\nÖffentl. Ordnung u. Sicherheit, \n\nVerteidigung 100’000 -100’000 -100,00\n\nSaldo 100’000 100’000\n\n16 Zivilschutz 100’000 -100’000 -100,00\n\nSaldo 100’000 100’000\n\n162 Zivilschutz 100’000 -100’000 -100,00\n\nSaldo 100’000 100’000\n\n1620 Zivilschutz 100’000 -100’000 -100,00\n\nSaldo 100’000 100’000\n\n16200 Zivilschutzanlage 100’000 -100’000 -100,00\n\nSaldo 100’000 100’000\n\n504000 ZSA; AFS-Massnahmen 100’000 -100’000 -100,00\n\n2 Bildung 1’170’000 104’201 -1’065’799 -91,09\n\nSaldo 1’170’000 104’201 1’065’799\n\n21 Obligatorische Schule 1’170’000 104’201 -1’065’799 -91,09\n\nSaldo 1’170’000 104’201 1’065’799\n\n217 Schulliegenschaften 1’170’000 104’201 -1’065’799 -91,09\n\nSaldo 1’170’000 104’201 1’065’799\n\n2170 Schulliegenschaften 1’170’000 104’201 -1’065’799 -91,09\n\nSaldo 1’170’000 104’201 1’065’799\n\n21700 Schulliegenschaften 1’170’000 104’201 -1’065’799 -91,09\n\nSaldo 1’170’000 104’201 1’065’799\n\n504006 Schulanlage Notker, Gesamtsanierung 450’000 12’581 -437’420 -97,20\n504009 Schulhaus Gallus: Pausenplatz 70’000 39’351 -30’649 -43,78\n504010 Neubau KG Haldenbüel, Projektierung (ST1) 650’000 44’431 -605’569 -93,16\n504012 Neubau Kindergarten Haldenbüel, Neubau 7’839 7’839 100,00\n\n3 Kultur, Sport, Freizeit 1’430’000 1’107’319 -322’681 -22,57\n\nSaldo 1’430’000 1’107’319 322’681\n\n34 Sport und Freizeit 1’430’000 1’107’319 -322’681 -22,57\n\nSaldo 1’430’000 1’107’319 322’681\n\n341 Sport 1’430’000 1’107’319 -322’681 -22,57\n\nSaldo 1’430’000 1’107’319 322’681\n\n3417 Sportwelt Gossau 1’430’000 1’107’319 -322’681 -22,57\n\nSaldo 1’430’000 1’107’319 322’681\n\n34172 Buechenwald 01, Projektierung 1’230’000 1’107’319 -122’681 -9,97\n\nBudget 2021 Rechnung 2021 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\nStadthaushalt Investitionsrechnung\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 156\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 156\n\n\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nBudget 2021 Rechnung 2021 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\nStadthaushalt Investitionsrechnung\n\nSaldo 1’230’000 1’107’319 122’681\n\n504000 Allgemein Buechenwald 01 1’230’000 195’751 -1’034’249 -84,09\n504001 Hallenbad 395’610 395’610 100,00\n504002 Tribüne 189’081 189’081 100,00\n504003 Aussenanlagen 316’263 316’263 100,00\n504004 Zufahrtsstrasse 1’979 1’979 100,00\n504005 Spielplatz/Buechbach 8’636 8’636 100,00\n\n34174 Buechenwald 02, Vorbereitung 200’000 -200’000 -100,00\n\nSaldo 200’000 200’000\n\n504000 Allgemein Buechenwald 02 200’000 -200’000 -100,00\n\n6 Verkehr 2’500’000 1’883’332 -616’669 -24,67\n\nSaldo 2’500’000 1’883’332 616’669\n\n61 Strassenverkehr 2’300’000 1’829’971 -470’029 -20,44\n\nSaldo 2’300’000 1’829’971 470’029\n\n613 Kantonsstrassen, übrige 580’000 473 -579’528 -99,92\n\nSaldo 580’000 473 579’528\n\n61300 Staatsstrassenbeiträge 580’000 473 -579’528 -99,92\n\nSaldo 580’000 473 579’528\n\n501000 Bischofszellerstr., Stöcklen, Gewässerschutz 100’000 -100’000 -100,00\n501001 Arnegg Strassenraumgestalt. B’zellerstrasse 50’000 473 -49’528 -99,06\n501002 St.Gallerstr.; Fussgängerstreifen Falkenstr. 110’000 -110’000 -100,00\n501003 St.Gallerstr.; Fussgängerstreifen Migros 180’000 -180’000 -100,00\n501004 St.Gallerstr.; Fussgängerstreifen Mooswies 140’000 -140’000 -100,00\n\n615 Gemeindestrassen 1’720’000 1’829’498 109’498 6,37\n\nSaldo 1’720’000 1’829’498 109’498\n\n6150 Gemeindestrassen 1’720’000 1’829’498 109’498 6,37\n\nSaldo 1’720’000 1’829’498 109’498\n\n61500 Gemeindestrassen 1’420’000 1’496’556 76’556 5,39\n\nSaldo 1’420’000 1’496’556 76’556\n\n501106 Bahnhofplatz 40’739 40’739 100,00\n501107 Langsamverkehr (Agglomerationsprogramm) 8’037 8’037 100,00\n501108 Niederbürenstr.; B’zellerstr. bis Enggetschwil 100’000 97’467 -2’533 -2,53\n501110 Hirschenstrasse, St.Gallerstrasse–Dorfbach 500’000 570 -499’430 -99,89\n501117 Erlen(G2); Ausbau und Sanierung 150’000 150’000\n501119 Ges.-Verkehrskonz.; Weiterent. STEK u. ZMB 140’240 140’240 100,00\n501126 Weideggstrasse; Pförtner 150’000 -150’000 -100,00\n501128 Erschliessung Sommerau Nord 767’214 767’214 100,00\n501129 Agglo; Bahnhofunterf. Gossau; Projektierung 200’000 153’852 -46’148 -23,07\n501130 Agglo; Niederbürerstrasse Rad- und Gehweg 50’000 -50’000 -100,00\n501131 Buechenwaldstrasse; Brücke 100’000 100’000\n501132 Haldenstrasse; Friedberg- bis Tellstrasse 50’000 38’437 -11’563 -23,13\n501134 Strassendurchlässe; Arneggerbach 120’000 -120’000 -100,00\n\n61503 Öffentliche Beleuchtung 300’000 332’942 32’942 10,98\n\nSaldo 300’000 332’942 32’942\n\n509000 Öffentl. Beleuchtung, Strassenneubauten 300’000 332’942 32’942 10,98\n\n62 Öffentlicher Verkehr 200’000 53’361 -146’639 -73,32\n\nSaldo 200’000 53’361 146’639\n\n621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur 200’000 53’361 -146’639 -73,32\n\nSaldo 200’000 53’361 146’639\n\n6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur 200’000 53’361 -146’639 -73,32\n\nSaldo 200’000 53’361 146’639\n\n62100 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur 200’000 53’361 -146’639 -73,32\n\nSaldo 200’000 53’361 146’639\n\n503000 Bushof 50’000 39’839 -10’161 -20,32\n503001 Buskanten 150’000 13’522 -136’478 -90,99\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 3’655’000 2’442’335 1’334’538 -1’212’665 1’334’538 -33,18 100,00\n\nSaldo 3’655’000 1’107’797 2’547’203\n\n72 Abwasserbeseitigung 2’145’000 950’184 624’838 -1’194’816 624’838 -55,70 100,00\n\nSaldo 2’145’000 325’346 1’819’654\n\n720 Abwasserbeseitigung 2’145’000 950’184 624’838 -1’194’816 624’838 -55,70 100,00\n\nSaldo 2’145’000 325’346 1’819’654\n\n7200 Abwasserbeseitigung 2’145’000 950’184 624’838 -1’194’816 624’838 -55,70 100,00\n\nSaldo 2’145’000 325’346 1’819’654\n\n72000 Abwasserreinigungsanlagen 350’000 260’570 -89’430 -25,55\n\nSaldo 350’000 260’570 89’430\n\n503300 ARA Au, Mikroverunreinigung 300’000 200’000 -100’000 -33,33\n503301 ARA Niederbüren, Ausbau 50’000 60’570 10’570 21,14\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 156\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 157\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 157\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 156\n\n\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nBudget 2021 Rechnung 2021 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\nStadthaushalt Investitionsrechnung\n\n72001 Kanalisationen 1’795’000 689’614 624’838 -1’105’386 624’838 -61,58 100,00\n\nSaldo 1’795’000 64’776 1’730’224\n\n503011 Kanal Brühwil-Nutzenbuech-Enggetschwil 250’000 123’413 -126’587 -50,63\n503019 Kanal Sommerau 330’000 528’146 198’146 60,04\n503020 Kanal Arneggerbach, Umlegung 55’000 -55’000 -100,00\n\n503021 Kanal Hirschenstr., Abw.-/Meteorwasserkan. 160’000 5’490 -154’510 -96,57\n503022 Kanal Hirschenstrasse, Grundwasserspiegel 1’000’000 17’201 -982’799 -98,28\n503027 Sonnenbüel, Meteorwasserleitung 15’363 15’363 100,00\n637000 Anschlussbeiträge von privaten Haushalten 624’838 624’838 100,00\n\n74 Verbauungen 500’000 465’585 709’700 -34’415 709’700 -6,88 100,00\n\nSaldo 500’000 244’115 744’115\n\n741 Gewässerverbauungen 500’000 465’585 709’700 -34’415 709’700 -6,88 100,00\n\nSaldo 500’000 244’115 744’115\n\n7410 Gewässerverbauungen 500’000 465’585 709’700 -34’415 709’700 -6,88 100,00\n\nSaldo 500’000 244’115 744’115\n\n74100 Gewässerverbauungen 500’000 465’585 709’700 -34’415 709’700 -6,88 100,00\n\nSaldo 500’000 244’115 744’115\n\n503200\n\nGewässerverbauungen, Arneggerbach, \nAbschnitt Bettenstras... 500’000 453’502 -46’498 -9,30\n\n503202 Wiesenbach; Rückhaltebecken 12’083 12’083 100,00\n631001 Arneggerbach Bundesbeiträge 709’700 709’700 100,00\n\n77 Übriger Umweltschutz 360’000 414’762 54’762 15,21\n\nSaldo 360’000 414’762 54’762\n\n771 Friedhof und Bestattung 360’000 414’762 54’762 15,21\n\nSaldo 360’000 414’762 54’762\n\n7710 Friedhof und Bestattung 360’000 414’762 54’762 15,21\n\nSaldo 360’000 414’762 54’762\n\n77100 Friedhof und Bestattung 360’000 414’762 54’762 15,21\n\nSaldo 360’000 414’762 54’762\n\n504010 Friedhof; Erdbestattungen 360’000 414’762 54’762 15,21\n\n79 Raumordnung 650’000 611’804 -38’196 -5,88\n\nSaldo 650’000 611’804 38’196\n\n790 Raumordnung 650’000 611’804 -38’196 -5,88\n\nSaldo 650’000 611’804 38’196\n\n7900 Raumordnung 650’000 611’804 -38’196 -5,88\n\nSaldo 650’000 611’804 38’196\n\n79000 Raumplanung, Stadtentwicklung 650’000 611’804 -38’196 -5,88\n\nSaldo 650’000 611’804 38’196\n\n529001 Rahmennutzungsplan, Ortsplanung 200’000 211’490 11’490 5,75\n529006 Arealentwicklungen; Studienaufträge 100’000 -100’000 -100,00\n529007 SG West - Go Ost Entwicklungsplanung 350’000 400’314 50’314 14,38\n\nStadthaushalt Investitionsrechnung\n\nKto. Nr. Aufgaben Nr. Kontobezeichnung Ausgabe Abweichung\n\n10 Bürgerschaft, Behörden, \nVerwaltung\n\n02270 1060 Interactive Screen CHF 169’011 130’989\n\n02270 1060 Primarschule US Tablet CHF 10’310 -99’690\n\n02270 1060 Primarschule 1-zu-1-Geräte CHF 43’639 -276’361\n\n02270 1060 Oberstufe 1-zu-1-Geräte CHF 0 -165’000\n\n02270 1060 Verwaltung Internet CHF 68’040 -41’960\n\n02270 1060 Software Personaldienst und Rechnungswesen CHF 250’000 107’293\n\n02900 3030 Rathaus, Gesamterneuerung CHF 4’040 -45’960\n\nDie zwei Schulhäuser Haldenbüel und Gallus wurden mit neuen Screens installiert und die in\ndie Jahre gekommenen Kurzdistanzbeamer mit Wandtafeln wurden abgebaut. Basierend\nauf einer Ausschreibung werden in den Folgejahren weitere Wandtafelsysteme in den\nSchulhäusern durch neue Screens ersetzt.\n\nDie Ausschreibung für die 1-zu-1-Tablets für die 5. und 6. Klasse wurde gestartet, aufgrund\nvon Anbieterproblemen konnten der Zuschlag wie auch die Realisierung nicht gestartet\nwerden.\n\nIn diesem Projekt wurde die Website neu gestaltet. Darin enthalten sind ein neues Design,\ndas Ratsinformationssystem, Reservationsmodule für Tageskarten SBB und Lokalitäten. Das\nI-Payment wurde erweitert und ein Notfallmodul eingerichtet. Zudem wurde die\nInternetseite der Schule überarbeitet.\n\nDie Beschaffung der neuen Software ist im Berichtsjahr gut angelaufen. Die Ausgaben\nliegen im Gesamtkredit von CHF 710’000. Dieser Kredit ist als Rahmenkredit ausgelegt. Die\nAbrechnung erfolgt nach der Inbetriebnahme der Software Abacus im Jahr 2022. 2021 ist\ndie Testphase abgeschlossen worden. Mit dem Budgetprozess konnten bereits erste\nErfahrungen gemacht werden.\n\nGemäss Schulstrategie wurde das Tablet-System für die US und MS in Betrieb genommen\nbeziehungsweise erweitert. Zwei Klassensätze wurden integriert. Weitere Klassensätze\nwerden in den nächsten Jahren in Betrieb genommen.\n\nDie Ausschreibung für die 1-zu-1-Tablets für die Oberstufenschüler/-innen wurde gestartet,\naufgrund von Anbieterproblemen konnten der Zuschlag wie auch die Realisierung nicht\ngestartet werden.\n\n2019 wurde die bestehende Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2013 überarbeitet. Aus den\nErkenntnissen der Machbarkeitsstudie ging hervor, dass anstatt einer Erneuerung ein\nErsatzneubau anzustreben ist. Für den Neubau des Rathauses inklusive Standortabklärung\nsoll eine ergänzende Machbarkeitsstudie erstellt werden. Die Machbarkeitsstudie über die\nStandortwahl wurde mit Eigenleistungen ohne einen externen Planungsauftrag erarbeitet\nund wird im 1. Quartal 2022 dem Stadtrat vorgelegt, die Baurealisierung ist für 2027/28\nvorgesehen.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 158\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 158\n\n\n\nStadthaushalt Investitionsrechnung\n\nKto. Nr. Aufgaben Nr. Kontobezeichnung Ausgabe Abweichung\n\n10 Bürgerschaft, Behörden, \nVerwaltung\n\n02270 1060 Interactive Screen CHF 169’011 130’989\n\n02270 1060 Primarschule US Tablet CHF 10’310 -99’690\n\n02270 1060 Primarschule 1-zu-1-Geräte CHF 43’639 -276’361\n\n02270 1060 Oberstufe 1-zu-1-Geräte CHF 0 -165’000\n\n02270 1060 Verwaltung Internet CHF 68’040 -41’960\n\n02270 1060 Software Personaldienst und Rechnungswesen CHF 250’000 107’293\n\n02900 3030 Rathaus, Gesamterneuerung CHF 4’040 -45’960\n\nDie zwei Schulhäuser Haldenbüel und Gallus wurden mit neuen Screens installiert und die in\ndie Jahre gekommenen Kurzdistanzbeamer mit Wandtafeln wurden abgebaut. Basierend\nauf einer Ausschreibung werden in den Folgejahren weitere Wandtafelsysteme in den\nSchulhäusern durch neue Screens ersetzt.\n\nDie Ausschreibung für die 1-zu-1-Tablets für die 5. und 6. Klasse wurde gestartet, aufgrund\nvon Anbieterproblemen konnten der Zuschlag wie auch die Realisierung nicht gestartet\nwerden.\n\nIn diesem Projekt wurde die Website neu gestaltet. Darin enthalten sind ein neues Design,\ndas Ratsinformationssystem, Reservationsmodule für Tageskarten SBB und Lokalitäten. Das\nI-Payment wurde erweitert und ein Notfallmodul eingerichtet. Zudem wurde die\nInternetseite der Schule überarbeitet.\n\nDie Beschaffung der neuen Software ist im Berichtsjahr gut angelaufen. Die Ausgaben\nliegen im Gesamtkredit von CHF 710’000. Dieser Kredit ist als Rahmenkredit ausgelegt. Die\nAbrechnung erfolgt nach der Inbetriebnahme der Software Abacus im Jahr 2022. 2021 ist\ndie Testphase abgeschlossen worden. Mit dem Budgetprozess konnten bereits erste\nErfahrungen gemacht werden.\n\nGemäss Schulstrategie wurde das Tablet-System für die US und MS in Betrieb genommen\nbeziehungsweise erweitert. Zwei Klassensätze wurden integriert. Weitere Klassensätze\nwerden in den nächsten Jahren in Betrieb genommen.\n\nDie Ausschreibung für die 1-zu-1-Tablets für die Oberstufenschüler/-innen wurde gestartet,\naufgrund von Anbieterproblemen konnten der Zuschlag wie auch die Realisierung nicht\ngestartet werden.\n\n2019 wurde die bestehende Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2013 überarbeitet. Aus den\nErkenntnissen der Machbarkeitsstudie ging hervor, dass anstatt einer Erneuerung ein\nErsatzneubau anzustreben ist. Für den Neubau des Rathauses inklusive Standortabklärung\nsoll eine ergänzende Machbarkeitsstudie erstellt werden. Die Machbarkeitsstudie über die\nStandortwahl wurde mit Eigenleistungen ohne einen externen Planungsauftrag erarbeitet\nund wird im 1. Quartal 2022 dem Stadtrat vorgelegt, die Baurealisierung ist für 2027/28\nvorgesehen.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 158\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 159\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 159\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 158\n\n\n\nStadthaushalt Investitionsrechnung\n\nKto. Nr. Aufgaben Nr. Kontobezeichnung Ausgabe Abweichung\n\n6 Verkehr\n\n61300 3110 Staatsstrassenbeiträge\n\nBischofszellerstrasse Stöcklen CHF 0 -100’000\n\nArnegg; Strassenraumgestaltung \nBischofszellerstrasse\n\nCHF 472 -49’528\n\nSt. Gallerstrasse; Fussgängerstreifen \nFalkenstrasse\n\nCHF 0 -110’000\n\nSt.Gallerstrasse; Fussgängerstreifen Migros CHF 0 -180’000\n\nSt. Gallerstrasse; Fussgängerstreifen \nMooswies\n\nCHF 0 140’000\n\n61500 3110 Gemeindestrassen\n\nAgglo; Bahnhofunterführung, Projektierung CHF 153’852 -46’148\n\nAgglo; Niederbürerstrasse, Rad- und Gehweg CHF 0 -50’000\n\nBuechenwaldstrasse; Brücke CHF 100’000 0\n\nErlenstrasse; Ausbau und Sanierung CHF 150’000 0\n\nHaldenstrasse; Friedberg- bis Tellstrasse CHF 38’437 -11’563\n\nDer Kanton ist an Abklärungen zum Vorgehen bei den neu geforderten\nMitwirkungsverfahren bei Strassenprojekten. Im Jahr 2021 wurden verschiedene\nTestverfahren durchgeführt und ausgewertet. Deshalb hat sich das Mitwirkungsverfahren\nfür die Strassenraumgestaltung der Bischofszellerstrasse in Arnegg verzögert.\n\nBeim Bahnhof Gossau wurde im Rahmen einer möglichen Umnutzung des Gebietes\nnordöstlich des Bahnhofs eine zweite Personenunterführung geprüft. Am 16. März 2020 ist\nzudem die Initiative «Fuss- und Veloquerung Bahnhof Gossau» eingereicht worden. In der\nZwischenzeit wurden verschiedene Studien durchgeführt und eine Bestvariante wurde\naufgezeigt.\n\nGegen das kantonale Bauprojekt sind noch Einsprachen hängig, deshalb konnten die\nBauarbeiten noch nicht ausgeführt werden.\n\nGegen das kantonale Bauprojekt sind noch Einsprachen hängig, deshalb konnten die\nBauarbeiten noch nicht ausgeführt werden.\n\nGegen das kantonale Bauprojekt sind noch Einsprachen hängig, deshalb konnten die\nBauarbeiten noch nicht ausgeführt werden.\n\nDas Ausbauprojekt an der Bischofszellerstrasse im Bereich Stöcklen konnte durch den\nKanton ausgeführt werden. Die Bauabrechnung und somit auch der Kostenbeitrag der\nStadt Gossau konnten noch nicht abgeschlossen und verrechnet werden.\n\nDer Deckbelag auf der Haldenstrasse wurde nach der Fertigstellung der privaten\nHochbauten aufgebracht.\n\nDie Bauarbeiten im Erlenhof sind in vollem Gange und die 1. Akontozahlung an den\nStrassenausbau wurde geleistet.\n\nFür das Projekt Rad- und Gehweg entlang der Niederbürerstrasse wurden verschiedene\nVarianten geprüft. Zurzeit läuft ein Versuchsbetrieb in Enggetschwil, um die Wirkung von\nEingangstoren zu prüfen. Der Versuch sollte bis im Frühjahr 2022 abgeschlossen werden\nkönnen.\n\nDie SBB ersetzen die Brücke für die Buechenwaldstrasse über die SBB-Geleise. Im Rahmen\nder abgeschlossenen Vereinbarung wurde der Gemeindebeitrag von CHF 100’000 fällig.\n\nStadthaushalt Investitionsrechnung\n\nKto. Nr. Aufgaben Nr. Kontobezeichnung Ausgabe Abweichung\n\n16200 4100 Zivilschutz, AFS-Massnahmen CHF 0 -100’000\n\n21700 3020 Schulhaus Notker, Gesamterneuerung CHF 12’581 -437’419\n\nKindergarten Haldenbüel, Neubau CHF 52’269 -597’731\n\nSchulhaus Gallus; Pausenplatz CHF 39’351 -30’649\n\n13 Kultur, Freizeit\n\n34172 3060 Sportwelt, Buechenwald 1 CHF 1’107’319 -122’681\n\nSportwelt, Buechenwald 2 CHF 0 -200’000\n\nDer Pausenplatz des Schulhauses Gallus entspricht nicht den Anforderungen der Schule und\nist erneuerungsbedürftig. Es war geplant, den Aussenraum des Pausenplatzes mit der\nProjektumsetzung «Wohnen im Alter» der Sana Fürstenland AG in einem gemeinsamen\nProjekt neu zu gestalten und zu realisieren. Die zeitliche Umsetzung des Projekts «Wohnen\nim Alter» ist ungewiss. Die Pausenplatzgestaltung des Schulhauses Gallus soll daher\nlosgelöst umgesetzt werden. Bis im Frühling 2022 läuft die Auflage für den «Verzicht der\nGewässerraumausscheidung» des eingedolten Lindenbergbaches. Diese Auflage mit dem\ndaraus neu resultierenden Gewässerabstand hat einen erheblichen Einfluss auf das Projekt\ndes Pausenplatzes. Die weitere Planung mit Baueingabe und Ausführungsprojekt kann erst\nnach dem Entscheid zum Gewässerabstand erfolgen.\n\nIm Dezember 2019 wurde der Projektierungskredit für das erste Modul «Buechenwald 1»\nerteilt. Die Projektierung wurde im Frühling 2021 abgeschlossen und im Herbst in der\nvorberatenden Kommission des Parlaments beraten. Im Januar 2022 wurde der Baukredit\neinstimmig durch das Parlament bewilligt. Im Mai 2022 wird das Volk über den Baukredit\nentscheiden.\n\nDas Modul «Buechenwald 2» erfolgt nach dem Modul «Buechenwald 1». Die\nVolksabstimmung über den Baukredit des Moduls «Buechenwald 1» ist im Mai 2022. Mit\nder Planung dieses Moduls wird daher erst nach der Volksabstimmung begonnen. \n\nDas im Jahr 1912 erbaute Schulhaus Notker weist den grössten Erneuerungsbedarf aller\nSchulanlagen aus. Im Jahr 2020 wurde der Projektierungskredit für eine Gesamterneuerung\nbewilligt. Aufgrund knapper Personalressourcen wurde die Projektierung verschoben. 2021\nerfolgte das Planerwahlverfahren und 2022 erfolgt der Projektierungsstart. Die\nBaurealisation ist für 2025/26 vorgesehen.\n\nDer 1965 erbaute Kindergarten ist sanierungsbedürftig und entspricht räumlich wie auch\nenergetisch nicht mehr den heutigen Anforderungen. Mit einem Architekturwettbewerb\nwurde 2019 das Neubauprojekt eruiert. Im Jahr 2020 erfolgte die Projektierung, die im\nFrühling 2021 abgeschlossen wurde. Aufgrund knapper Personalressourcen wurde die\nRealisierungsstufe um ein Jahr verschoben. Die Realisierung erfolgt nun im Jahr 2022/23.\n\nDie Limite für Investitionen liegt bei CHF 100’000. Die Ausgaben lagen bei CHF 17’648.\nSomit wurden die Ausgaben in die Erfolgsrechnung umgebucht. \nDie Räumlichkeiten in der Zivilschutzanlage Rosenau werden ganzjährig durch den\nBogenschützenverein genutzt. Um die Sicherheit der Nutzer/-innen zu gewährleisten, sind\nbauliche Anpassungen notwendig. Mit der Projektierung beziehungsweise bei der Erstellung\nder Baueingabe wurden Auflagen für einen Rückbau der nicht mehr aktiven\nSanitätshilfestelle in eine Zivilschutzanlage geltend gemacht. Die Projektierung der\nUmnutzung soll im 1. Quartal 2022 abgeschlossen sein, anschliessend sind die neuen\nMassnahmen für das Jahr 2023 zu budgetieren.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 160\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 160\n\n\n\nStadthaushalt Investitionsrechnung\n\nKto. Nr. Aufgaben Nr. Kontobezeichnung Ausgabe Abweichung\n\n6 Verkehr\n\n61300 3110 Staatsstrassenbeiträge\n\nBischofszellerstrasse Stöcklen CHF 0 -100’000\n\nArnegg; Strassenraumgestaltung \nBischofszellerstrasse\n\nCHF 472 -49’528\n\nSt. Gallerstrasse; Fussgängerstreifen \nFalkenstrasse\n\nCHF 0 -110’000\n\nSt.Gallerstrasse; Fussgängerstreifen Migros CHF 0 -180’000\n\nSt. Gallerstrasse; Fussgängerstreifen \nMooswies\n\nCHF 0 140’000\n\n61500 3110 Gemeindestrassen\n\nAgglo; Bahnhofunterführung, Projektierung CHF 153’852 -46’148\n\nAgglo; Niederbürerstrasse, Rad- und Gehweg CHF 0 -50’000\n\nBuechenwaldstrasse; Brücke CHF 100’000 0\n\nErlenstrasse; Ausbau und Sanierung CHF 150’000 0\n\nHaldenstrasse; Friedberg- bis Tellstrasse CHF 38’437 -11’563\n\nDer Kanton ist an Abklärungen zum Vorgehen bei den neu geforderten\nMitwirkungsverfahren bei Strassenprojekten. Im Jahr 2021 wurden verschiedene\nTestverfahren durchgeführt und ausgewertet. Deshalb hat sich das Mitwirkungsverfahren\nfür die Strassenraumgestaltung der Bischofszellerstrasse in Arnegg verzögert.\n\nBeim Bahnhof Gossau wurde im Rahmen einer möglichen Umnutzung des Gebietes\nnordöstlich des Bahnhofs eine zweite Personenunterführung geprüft. Am 16. März 2020 ist\nzudem die Initiative «Fuss- und Veloquerung Bahnhof Gossau» eingereicht worden. In der\nZwischenzeit wurden verschiedene Studien durchgeführt und eine Bestvariante wurde\naufgezeigt.\n\nGegen das kantonale Bauprojekt sind noch Einsprachen hängig, deshalb konnten die\nBauarbeiten noch nicht ausgeführt werden.\n\nGegen das kantonale Bauprojekt sind noch Einsprachen hängig, deshalb konnten die\nBauarbeiten noch nicht ausgeführt werden.\n\nGegen das kantonale Bauprojekt sind noch Einsprachen hängig, deshalb konnten die\nBauarbeiten noch nicht ausgeführt werden.\n\nDas Ausbauprojekt an der Bischofszellerstrasse im Bereich Stöcklen konnte durch den\nKanton ausgeführt werden. Die Bauabrechnung und somit auch der Kostenbeitrag der\nStadt Gossau konnten noch nicht abgeschlossen und verrechnet werden.\n\nDer Deckbelag auf der Haldenstrasse wurde nach der Fertigstellung der privaten\nHochbauten aufgebracht.\n\nDie Bauarbeiten im Erlenhof sind in vollem Gange und die 1. Akontozahlung an den\nStrassenausbau wurde geleistet.\n\nFür das Projekt Rad- und Gehweg entlang der Niederbürerstrasse wurden verschiedene\nVarianten geprüft. Zurzeit läuft ein Versuchsbetrieb in Enggetschwil, um die Wirkung von\nEingangstoren zu prüfen. Der Versuch sollte bis im Frühjahr 2022 abgeschlossen werden\nkönnen.\n\nDie SBB ersetzen die Brücke für die Buechenwaldstrasse über die SBB-Geleise. Im Rahmen\nder abgeschlossenen Vereinbarung wurde der Gemeindebeitrag von CHF 100’000 fällig.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 160\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 161\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 160\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 161\n\n\n\nStadthaushalt Investitionsrechnung\n\nKto. Nr. Aufgaben Nr. Kontobezeichnung Ausgabe Abweichung\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung\n\n72000 3130 Abwasserreinigungsanlagen\n\nARA Au, Mikroverunreinigung CHF 200’000 -100’000\n\nARA Niederbüren; Ausbau CHF 60’570 10’570\n\n72001 3130 Kanalisationen\n\nKanal Brühwil-Nutzenbuech-Enggetschwil CHF 123’413 -126’587\n\nKanal Sommerau CHF 528’146 198’146\n\nKanal Arneggerbach, Umleitung CHF 0 -55’000\n\nKanal Hirschenstrasse, Abwasser-/Meteor-\nkanäle\n\nCHF 5’490 -154’510\n\nKanal Hirschenstrasse, Grundwasserspiegel CHF 17’201 -982’799\n\nSonnenbüel, Meteorwasserleitung CHF 15’363 15’363\n\n74100 3150 Gewässerverbauungen\n\nArneggerbach CHF 453’502 -46’498\n\nWiesenbach; Rückhaltebecken CHF 12’083 12’083\n\nArneggerbach, Bundesbeiträge CHF 709’700 -709’700\n\nFür die geplanten Arbeiten an der Hirschenstrasse kam es infolge von kantonalen\nBewilligungen zu Verzögerungen. In der Zwischenzeit wurden die Arbeiten ausgeschrieben.\nDer Baustart erfolgt im Juni 2022.\n\nAls Vorleistung für eine spätere Überbauung des Gebiets Sonnenbüel wird eine\nMeteorwasserleitung bereits vorgezogen. Die Planungen dazu konnten im Jahr 2021\ndurchgeführt werden.\n\nFür die ARA Niederbüren sind Investitionen für den Ausbau und die Vergrösserung\nerforderlich. Ein Teil der Arbeiten konnte bereits abgeschlossen werden.\n\nDie Planung für das Rückhaltebecken läuft und muss in enger Koordination mit dem Kanton\nerfolgen.\n\nFür den Arneggerbach, 1. Etappe, konnte die Subventionsabrechnung gemacht werden. Die\nBundesbeiträge wurden ausbezahlt.\n\nFür die ARA Au sind Massnahmen zur Beseitigung von Mikroverunreinigungen in Planung\nund die Kläranlage muss vergrössert werden. Die Stadt Gossau kommt für ihren Anteil auf.\n\nMit den Arbeiten für den Arneggerbach, Abschnitt Bettenstrasse bis Bahnhof, konnte im\nJahr 2021 begonnen werden.\n\nDie Kanalumlegung ist abhängig vom Ausbaufortschritt des Arneggerbaches. \n\nDie Bauarbeiten konnten im Jahr 2021 beginnen und sind bereits weit fortgeschritten.\n\nDie Bauarbeiten konnten erfolgreich abgeschlossen werden. Der Hauptteil der Arbeiten\nwurde bereits im Jahr 2020 ausgeführt. In der Gesamtbetrachtung liegen die Arbeiten im\nBudget. Es wurde lediglich 2020 mehr verrechnet als 2021.\n\nFür die geplanten Arbeiten an der Hirschenstrasse kam es infolge von kantonalen\nBewilligungen zu Verzögerungen. In der Zwischenzeit wurden die Arbeiten ausgeschrieben.\nDer Baustart erfolgt im Juni 2022.\n\nStadthaushalt Investitionsrechnung\n\nKto. Nr. Aufgaben Nr. Kontobezeichnung Ausgabe Abweichung\n\nHirschenstrasse; St. Gallerstrasse bis Dorfbach CHF 570 -499’430\n\nNiederbürerstrasse; Schöntal bis Enggetschwil CHF 97’467 -2’533\n\nStrassendurchlässe; Arneggerbach CHF 0 -120’000\n\nWeideggstrasse; Pförtner CHF 0 -150’000\n\nBahnhofplatz, Gestaltung mit Bushof CHF 0 40’439\n\nLangsamverkehr; Aggloprogramm CHF 22’007 22’007\n\n61503 3110 Öffentliche Beleuchtung\n\nNeubauprojekte Beleuchtung CHF 332’942 32’942\n\n62100 3120 Öffentlicher Verkehr\n\nBushof; Neubau CHF 39’839 -10’161\n\nBuskanten (behindertengerecht) CHF 13’522 -136’478\n\nIm Rahmen der FTTH-Umsetzung wurden diverse Synergien genutzt, um die Arbeiten für\ndie Umrüstung der öffentlichen Beleuchtung auf LED vorzunehmen.\n\nIm Zuge der Neugestaltung des Bushofes wird der Bahnhofplatz neu gestaltet und es wurde\ndie Mitwirkung durchgeführt.\n\nDa die geplanten Arbeiten an der Kanalisation im Grundwasser ausgeführt werden müssen,\nhat der Kanton weitere Abklärungen gefordert. Er hat noch keine Bewilligung erteilt.\nDeshalb haben sich die Strassenbauarbeiten verzögert und werden erst im Jahr 2022\nbegonnen.\n\nDie Arbeiten für den Arneggerbach konnten nach jahrelangen Verzögerungen im Jahr 2021\ngestartet werden. Die Strassendurchlässe sind abhängig vom Ausbaufortschritt des\nArneggerbaches und werden erst 2022 erstellt.\n\nDamit die Geschwindigkeit auf der Weideggstrasse verringert und gleichzeitig die Sicherheit\nder Fussgänger vergrössert werden kann, wird eine Eingangspforte erstellt. Die\nStrassenbauarbeiten sind abhängig vom Ausbaufortschritt des Arneggerbaches.\n\nIm Rahmen des Aggloprogrammes wurden Massnahmen zur Verbesserung des\nLangsamverkehrs umgesetzt. Entlang der Neuchlenstrasse wurde die Möglichkeit einer\nLängsparkierung geprüft.\n\nDie Strassenbauarbeiten an der Niederbürerstrasse, Bischofszellerstrasse bis Enggetschwil,\nkonnten ausgeführt werden. Da tiefe Gräben für die Kanalisationsarbeiten erstellt werden\nmussten, wurden aus Qualitätsgründen die Deckbelagsarbeiten auf das Jahr 2022\nverschoben.\n\nDie Verhandlungen mit den betroffenen Grundeigentümern sind sehr aufwendig. Es ist\nschwierig, Buskanten behindertengerecht zu erstellen ohne Mithilfe der Grundeigentümer.\nGegen die Verschiebung einer Haltestelle wurde Einsprache erhoben. Es konnte 2021 keine\nKante behindertengerecht gestaltet werden.\n\nDas Projekt Bushof wurde durch den Stadtrat zurückgezogen und zur weiteren Bearbeitung\nfreigegeben. Im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens wurden am Projekt kleinere\nAnpassungen vorgenommen.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 162\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 162\n\n\n\nStadthaushalt Investitionsrechnung\n\nKto. Nr. Aufgaben Nr. Kontobezeichnung Ausgabe Abweichung\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung\n\n72000 3130 Abwasserreinigungsanlagen\n\nARA Au, Mikroverunreinigung CHF 200’000 -100’000\n\nARA Niederbüren; Ausbau CHF 60’570 10’570\n\n72001 3130 Kanalisationen\n\nKanal Brühwil-Nutzenbuech-Enggetschwil CHF 123’413 -126’587\n\nKanal Sommerau CHF 528’146 198’146\n\nKanal Arneggerbach, Umleitung CHF 0 -55’000\n\nKanal Hirschenstrasse, Abwasser-/Meteor-\nkanäle\n\nCHF 5’490 -154’510\n\nKanal Hirschenstrasse, Grundwasserspiegel CHF 17’201 -982’799\n\nSonnenbüel, Meteorwasserleitung CHF 15’363 15’363\n\n74100 3150 Gewässerverbauungen\n\nArneggerbach CHF 453’502 -46’498\n\nWiesenbach; Rückhaltebecken CHF 12’083 12’083\n\nArneggerbach, Bundesbeiträge CHF 709’700 -709’700\n\nFür die geplanten Arbeiten an der Hirschenstrasse kam es infolge von kantonalen\nBewilligungen zu Verzögerungen. In der Zwischenzeit wurden die Arbeiten ausgeschrieben.\nDer Baustart erfolgt im Juni 2022.\n\nAls Vorleistung für eine spätere Überbauung des Gebiets Sonnenbüel wird eine\nMeteorwasserleitung bereits vorgezogen. Die Planungen dazu konnten im Jahr 2021\ndurchgeführt werden.\n\nFür die ARA Niederbüren sind Investitionen für den Ausbau und die Vergrösserung\nerforderlich. Ein Teil der Arbeiten konnte bereits abgeschlossen werden.\n\nDie Planung für das Rückhaltebecken läuft und muss in enger Koordination mit dem Kanton\nerfolgen.\n\nFür den Arneggerbach, 1. Etappe, konnte die Subventionsabrechnung gemacht werden. Die\nBundesbeiträge wurden ausbezahlt.\n\nFür die ARA Au sind Massnahmen zur Beseitigung von Mikroverunreinigungen in Planung\nund die Kläranlage muss vergrössert werden. Die Stadt Gossau kommt für ihren Anteil auf.\n\nMit den Arbeiten für den Arneggerbach, Abschnitt Bettenstrasse bis Bahnhof, konnte im\nJahr 2021 begonnen werden.\n\nDie Kanalumlegung ist abhängig vom Ausbaufortschritt des Arneggerbaches. \n\nDie Bauarbeiten konnten im Jahr 2021 beginnen und sind bereits weit fortgeschritten.\n\nDie Bauarbeiten konnten erfolgreich abgeschlossen werden. Der Hauptteil der Arbeiten\nwurde bereits im Jahr 2020 ausgeführt. In der Gesamtbetrachtung liegen die Arbeiten im\nBudget. Es wurde lediglich 2020 mehr verrechnet als 2021.\n\nFür die geplanten Arbeiten an der Hirschenstrasse kam es infolge von kantonalen\nBewilligungen zu Verzögerungen. In der Zwischenzeit wurden die Arbeiten ausgeschrieben.\nDer Baustart erfolgt im Juni 2022.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 162\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 163\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 162\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 163\n\n\n\nStadthaushalt Investitionsrechnung\n\nKto. Nr. Aufgaben Nr. Kontobezeichnung Ausgabe Abweichung\n\n77100 3140 Friedhof und Bestattungen\n\nFriedhof; Erdbestattungen CHF 414’762 54’762\n\n79000 1250 Raumplanung\n\nRahmennutzungsplan; Ortsplanung CHF 211’490 -11’490\n\nSG West–Gossau Ost CHF 400’314 50’314\n\nArealentwicklung; Studienaufträge CHF 0 100’000\n\nBeträge unter der Aktivierungslimite werden Ende Jahr in die Erfolgsrechnung umgebucht\n(CHF 7’521.85).\n\nIm Rahmen der Grabfeldsanierung wurde ebenfalls eine Reihe von Familiengräbern\nzusätzlich bearbeitet, da durch die Coronapandemie eine überdurchschnittlich grosse\nNachfrage vorhanden war. \n\nGesamtrevision des Rahmennutzungsplanes (Schutzverordnung, Baureglement und\nZonenplan). Die Beratung des Entwurfs des kommunalen Richtplans wurde im Stadtrat\nabgeschlossen und die Mitwirkung folgte mit breiter Kommunikation.\n\nDie kooperative Planung für das Areal St.Gallen West–Gossau Ost wurde in thematischen\nArbeitsgruppen weiterbearbeitet. Folgende Themen werden bearbeitet: Standortmarketing,\nöffentliche Freiräume und Naherholung, Siedlungs- und Arealentwicklung, Verkehrssysteme\nund Mobilitätsverhalten sowie Fussweg- und Veloverkehrsnetz. Dafür wurde 2020 eine\nEntwicklungsgesellschaft gegründet.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 164\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 164\n\n\n\nBetrag %\n\nT ERFOLGSRECHNUNG 0 1’226’800 H 200’000 H -1’026’800 -83,70\n\nSaldo\n\n0 Allgemeine Verwaltung 6’166’229 S 6’105’431 S 4’929’083 S -1’176’348 -19,27\n\nSaldo\n\n01 Legislative und Exekutive 1’368’694 S 1’568’300 S 1’431’750 S -136’550 -8,71\n\nSaldo\n\n011 Legislative 393’686 S 279’945 S 290’600 S 10’655 3,81\n\nSaldo\n\n0110 Abstimmungen, Wahlen 255’539 S 127’691 S 154’000 S 26’309 20,60\n\nSaldo\n\n01100 Abstimmungen, Wahlen 255’539 S 127’691 S 154’000 S 26’309 20,60\n\nSaldo\n\n300001 1030 K s Entschädigung an Stimmenzähler 49’560 S 17’374 S 12’000 S -5’374 -30,93\n305000 1030 N n AHV 1’492 S 835 S -835 -100,00\n305400 1030 N n Familienausgleichskasse 263 S 82 S -82 -100,00\n310200 1030 K s Drucksachen Publikationen 128’784 S 63’915 S 85’000 S 21’085 32,99\n310510 1030 K s Verpflegung 3’205 S 820 S 2’000 S 1’180 144,01\n313000 1030 K s Dienstleistungen Dritter 20’463 S 14’764 S 10’000 S -4’764 -32,27\n313002 1030 L w Porto für Briefe und Pakete 15’683 S 30’487 S 41’500 S 11’013 36,12\n316100 1030 K w Mieten, Benützungskosten Mobilien 14’680 S\n317000 1030 K w Spesenentschädigung 100 S 500 S 400 400,00\n391000 IV Personalkosten 26’114 S 9’008 S 10’000 S 993 11,02\n392000 1030 IV Benützungsgebühren 1’106 S\n426000 1030 K w Kostenbeteiligung Dritter 5’810 H 9’693 H 7’000 H -2’693 -27,78\n\n0111 Stadtparlament 138’147 S 152’254 S 136’600 S -15’654 -10,28\n\nSaldo\n\n01110 Stadtparlament 138’147 S 152’254 S 136’600 S -15’654 -10,28\n\nSaldo\n\n300002 1000 K s Entschädigung Stadtparlament 66’485 S 64’350 S 64’000 S -350 -0,54\n305000 1000 N n AHV 1’976 S 1’949 S -1’949 -100,00\n305400 1000 N n Familienausgleichskasse 100 S 100 100,00\n310200 1000 K w Drucksachen Publikationen 1’317 S 1’000 S -317 -24,08\n310510 1000 K s Verpflegung 1’006 S 791 S 500 S -291 -36,80\n313000 1000 K w Dienstleistungen Dritter 1’492 S 6’411 S 1’000 S -5’411 -84,40\n313205 1000 L m Revisionsstelle 28’541 S 23’802 S 28’000 S 4’198 17,64\n317000 1000 K w Spesenentschädigung 3’838 S 200 S 7’500 S 7’300 3’650,00\n391000 IV Personalkosten 32’114 S 50’302 S 30’000 S -20’302 -40,36\n392000 IV Benützungsgebühren 6’696 S 6’633 S 8’000 S 1’367 20,60\n426001 1000 L w Rückerstattungen Personalkosten 500 H\n426090 1000 L w Stadtwerke 3’500 H 3’500 H 3’500 H\n\n012 Exekutive 975’008 S 1’288’355 S 1’141’150 S -147’205 -11,43\n\nSaldo\n\n0120 Gemeinderat und Kommissionen 682’546 S 1’000’899 S 854’200 S -146’699 -14,66\n\nSaldo\n\n01200 Stadtrat 682’546 S 1’000’899 S 854’200 S -146’699 -14,66\n\nSaldo\n\n300003 1000 M w Entschädigung Stadtrat 690’472 S 845’100 S 792’000 S -53’100 -6,28\n305000 1000 N n AHV 43’896 S 53’330 S 48’300 S -5’030 -9,43\n305200 1000 L w Pensionskasse 91’789 S 110’641 S 98’100 S -12’541 -11,33\n305300 1000 M w Unfallversicherung 5’706 S 7’183 S 7’100 S -83 -1,15\n305400 1000 N n Familienausgleichskasse 12’428 S 15’136 S 13’400 S -1’736 -11,47\n305500 1000 M w Krankentaggeldversicherung 7’595 S 8’874 S 8’200 S -674 -7,59\n309000 1000 K s Aus- & Weiterbildung 140 S 952 S 7’600 S 6’648 698,70\n309900 1000 K s Übriger Personalaufwand 5’692 S 1’970 S 3’000 S 1’030 52,31\n310100 1000 K w Geschenke 3’361 S 422 S 1’000 S 578 136,88\n310200 1000 K w Drucksachen Publikationen 12’326 S 6’818 S 6’000 S -818 -12,00\n310300 1000 K s Fachliteratur, Zeitschriften 584 S 216 S 2’000 S 1’784 825,93\n310510 1000 K s Verpflegung 1’926 S 2’114 S 1’000 S -1’114 -52,70\n313000 1000 K w Dienstleistungen Dritter 34’380 S 136’044 S 88’000 S -48’044 -35,32\n313001 1000 K w Telefongebühren 391 S 584 S 500 S -84 -14,41\n313200 1000 K m Beraterhonorare, Fachexperten 44’553 S 3’597 S 4’000 S 403 11,20\n317000 1000 K w Spesenentschädigung 13’832 S 14’984 S 37’500 S 22’517 150,28\n391000 IV Personalkosten 330 S 520 S -520 -100,00\n392000 IV Benützungsgebühren 6’136 S 5’195 S 4’000 S -1’195 -23,01\n426001 1000 N n Rückerstattungen Personalkosten 97’992 H 17’780 H 22’500 H 4’720 26,55\n426090 1000 K s Stadtwerke 35’000 H 35’000 100,00\n491000 IV Personalkosten 195’000 H 195’000 H 210’000 H 15’000 7,69\n\n0121 Schulrat und Schulkommissionen 292’462 S 287’456 S 286’950 S -506 -0,18\n\nSaldo\n\n01210 Schulrat 292’462 S 287’456 S 286’950 S -506 -0,18\n\nSaldo\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichungenRechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2021\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 164\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 165\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 164\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 165\n\n\n\nBetrag %\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichungenRechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2021\n\n300004 2000 M w Entschädigung Schulrat 92’800 S 94’783 S 95’000 S 217 0,23\n305000 2000 N n AHV 4’883 S 6’007 S 5’900 S -107 -1,77\n305300 2000 M w Unfallversicherung 0 S 0 -100,00\n305400 2000 N n Familienausgleichskasse 1’368 S 1’670 S 1’400 S -270 -16,19\n309000 2000 K s Aus- & Weiterbildung 162 S -162 -100,00\n309100 2000 K s Personalwerbung 20’392 S\n309900 2000 K s Übriger Personalaufwand 4’162 S 1’179 S 1’400 S 221 18,74\n310200 2000 K w Drucksachen Publikationen 240 S 827 S 250 S -577 -69,77\n310510 2000 K s Verpflegung 740 S 1’401 S 1’000 S -401 -28,63\n313000 2000 M s Dienstleistungen Dritter 2’202 S 2’944 S -2’944 -100,00\n313200 2000 M s Beraterhonorare, Fachexperten 8’142 S 21’206 S 20’000 S -1’206 -5,69\n317000 2000 M w Spesenentschädigung 7’532 S 7’277 S 12’000 S 4’723 64,90\n391000 IV Personalkosten 150’000 S 150’000 S 150’000 S\n\n02 Allgemeine Dienste 4’797’535 S 4’537’131 S 3’497’333 S -1’039’798 -22,92\n\nSaldo\n\n021 Finanz- und Steuerverwaltung 647’024 S 876’497 S 839’350 S -37’147 -4,24\n\nSaldo\n\n0210 Steuerverwaltung 54’982 S 195’727 S 34’800 S -160’927 -82,22\n\nSaldo\n\n02100 Steuerverwaltung 54’982 S 195’727 S 34’800 S -160’927 -82,22\n\nSaldo\n\n301000 1200 M w Löhne Verwaltungspersonal 626’039 S 721’974 S 661’100 S -60’874 -8,43\n305000 1200 N n AHV 39’754 S 46’796 S 42’600 S -4’196 -8,97\n305200 1200 N n Pensionskasse 54’907 S 75’008 S 70’600 S -4’408 -5,88\n305300 1200 M w Unfallversicherung 5’717 S 6’901 S 6’200 S -701 -10,16\n305400 1200 N n Familienausgleichskasse 11’114 S 13’015 S 11’900 S -1’115 -8,57\n305500 1200 M w Krankentaggeldversicherung 6’791 S 7’593 S 7’300 S -293 -3,85\n309000 1200 M s Aus- & Weiterbildung 4’650 S 1’550 S 8’300 S 6’750 435,48\n309100 1200 M s Personalwerbung 1’000 S 1’000 100,00\n309900 1200 M s Übriger Personalaufwand 1’290 S 3’012 S 1’000 S -2’012 -66,79\n310300 1200 K s Fachliteratur 800 S 800 100,00\n311100 1200 K s Anschaffungen Maschinen & Mobiliar 6’819 S\n313000 1200 M w Dienstleistungen Dritter 31’982 S 50’567 S 40’000 S -10’567 -20,90\n\n313060 1200 M s\n\nGebührenbelastungen anderer \nGemeinwesen 92’481 S 88’174 S 90’000 S 1’826 2,07\n\n313200 1200 M w Beraterhonorare, Fachexperten 2’623 S 9’572 S -9’572 -100,00\n316901 1200 M w Benützungskosten 1’223 S 1’223 S 6’000 S 4’777 390,42\n317000 1200 M w Spesenentschädigung 1’096 S 1’241 S 2’300 S 1’059 85,40\n363650 1200 M s Mitglieder- & Verbandsbeiträge 445 S 445 S 2’500 S 2’055 461,80\n391000 IV Personalkosten 29’592 S 25’609 S 25’000 S -609 -2,38\n392000 IV Benützungskosten 1’200 S 1’200 S 4’200 S 3’000 250,00\n393000 IV Betriebs- & Verwaltungskosten 48’934 S 48’934 S 30’000 S -18’934 -38,69\n\n426000 1200 M w\n\nRückerstattungen und Kostenbeteiligung \nDritter 98’448 H 110’016 H 160’000 H 49’984 45,43\n\n426001 1200 N n Rückerstattungen Personalkosten 3’959 H 9’151 H 15’000 H 5’849 63,91\n461130 1200 M m Bezugsprovision Kantonssteuern 570’955 H 566’295 H 550’000 H -16’295 -2,88\n461230 1200 M m Bezugsprovision Kirchensteuern 207’313 H 190’624 H 220’000 H 29’376 15,41\n491000 IV Personalkosten 31’000 H 31’000 H 31’000 H\n\n0211 Finanzverwaltung 592’041 S 680’771 S 804’550 S 123’779 18,18\n\nSaldo\n\n02110 Finanzverwaltung 592’041 S 680’771 S 804’550 S 123’779 18,18\n\nSaldo\n\n301000 1300 M m Löhne Verwaltungspersonal 374’331 S 419’087 S 400’700 S -18’387 -4,39\n305000 1300 N n AHV 24’672 S 26’380 S 25’900 S -480 -1,82\n305200 1300 L w Pensionskasse 44’919 S 42’357 S 49’600 S 7’243 17,10\n305300 1300 M w Unfallversicherung 3’329 S 3’643 S 3’800 S 157 4,30\n305400 1300 N n Familienausgleichskasse 6’911 S 7’364 S 7’200 S -164 -2,23\n305500 1300 M w Krankentaggeldversicherung 4’223 S 4’296 S 4’400 S 104 2,42\n309000 1300 M s Aus- & Weiterbildung 2’254 S 1’255 S 4’600 S 3’345 266,53\n309900 1300 M s Übriger Personalaufwand 645 S 1’490 S 1’000 S -490 -32,90\n310100 1300 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 3’692 S 697 S 4’000 S 3’303 474,26\n310200 1300 M w Drucksachen Publikationen 210 S 312 S 1’850 S 1’538 492,38\n310300 1300 K s Fachliteratur 940 S 1’112 S 1’200 S 88 7,90\n310510 1300 K s Verpflegung 555 S 1’279 S 200 S -1’079 -84,36\n311100 1300 M w Anschaffung Maschinen & Mobilien 1’084 S 9’561 S 3’000 S -6’561 -68,62\n311300 1300 M w Anschaffung Hardware 2’000 S 2’000 100,00\n313000 1300 M w Dienstleistungen Dritter 14’298 S 31’452 S 21’000 S -10’452 -33,23\n313001 1300 M w Telefongebühren 209 S 301 S 100 S -201 -66,79\n313004 M w Bank- und Postkontogebühren 35’565 S 34’585 S 38’000 S 3’415 9,87\n\n313060 1300 N n\n\nGebührenbelastungen anderer \nGemeinwesen 31’090 S 17’456 S 50’000 S 32’544 186,44\n\n313200 1300 K s Beraterhonorare, Fachexperten 3’416 S 4’466 S -4’466 -100,00\n313400 1300 M w Sachversicherungen 23’842 S 23’933 S 26’600 S 2’667 11,14\n316000 1300 M w Mieten Büro 25’081 S 25’000 S 30’000 S 5’000 20,00\n317000 1300 M w Spesenentschädigung 3’167 S 4’686 S 5’600 S 914 19,51\n363650 1300 K w Mitglieder- & Verbandsbeiträge 2’182 S 1’036 S 2’200 S 1’164 112,44\n391000 IV Personalkosten 12’682 S 13’658 S 12’000 S -1’658 -12,14\n393000 IV Betriebs- & Verwaltungskosten 56’609 S 56’609 S 208’900 S 152’291 269,02\n\n424000 1300 M w\n\nBenützungsgebühren und \nDienstleistungen 2’330 H 2’330 H -2’330 -100,00\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 166\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 166\n\n\n\nBetrag %\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichungenRechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2021\n\n426000 1300 M m\n\nRückerstattungen und Kostenbeteiligung \nDritter 27’606 H 24’019 H 32’500 H 8’481 35,31\n\n426001 1300 N n Rückerstattungen Personalkosten 22’475 H 15’152 H 20’000 H 4’848 32,00\n431000 1300 N n Aktivierte Eigenleistungen 16’598 H 25’000 H 25’000 100,00\n491000 IV Personalkosten 14’855 H 9’745 H 21’800 H 12’055 123,70\n\n022 Allgemeine Dienste, übrige 3’684’867 S 3’176’322 S 2’360’283 S -816’039 -25,69\n\nSaldo\n\n0220 Stadtkanzlei 1’486’917 S 1’304’926 S 1’466’800 S 161’874 12,40\n\nSaldo\n\n02200 Stadtkanzlei 1’486’917 S 1’304’926 S 1’466’800 S 161’874 12,40\n\nSaldo\n\n300000 1030 M w Sitzungsgelder an Kommissionen 620 S 720 S 1’500 S 780 108,33\n301000 1030 M w Löhne Verwaltungspersonal 660’420 S 706’958 S 686’500 S -20’458 -2,89\n305000 1030 N n AHV 47’110 S 46’917 S 44’400 S -2’517 -5,36\n305200 1030 M w Pensionskasse 79’247 S 83’556 S 84’000 S 444 0,53\n305300 1030 M w Unfallversicherung 7’187 S 6’132 S 6’500 S 368 6,01\n305400 1030 N n Familienausgleichskasse 13’201 S 13’064 S 12’400 S -664 -5,08\n305500 1030 M w Krankentaggeldversicherung 8’673 S 7’774 S 7’500 S -274 -3,53\n309000 1030 M s Aus- & Weiterbildung 4’100 S 8’537 S 6’500 S -2’037 -23,86\n309010 1030 M w Lehrlingsausbildung Lohnkosten 120’182 S 44’606 S -44’606 -100,00\n309100 1030 M s Personalwerbung 6’535 S 2’500 S 2’500 100,00\n309900 1030 M s Übriger Personalaufwand 4’089 S 3’646 S 3’500 S -146 -4,00\n310000 1030 M w Büromaterial 37’977 S 40’541 S 33’000 S -7’541 -18,60\n310100 1030 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 740 S 2’100 S 2’000 S -100 -4,76\n310200 1030 M w Drucksachen Publikationen 7’991 S 3’288 S 11’500 S 8’212 249,72\n310300 1030 M s Fachliteratur 340 S 547 S 1’000 S 453 82,82\n310505 1030 M s Gesundheit 5’000 S 5’000 100,00\n310510 1030 M s Verpflegung 23’836 S 19’671 S 15’000 S -4’671 -23,74\n310900 1030 M s Übriger Sachaufwand 12’900 S -12’900 -100,00\n313000 1030 M w Dienstleistungen Dritter 53’057 S 51’762 S 19’500 S -32’262 -62,33\n313002 * M w Porto- & Versandkosten 184’369 S 143’192 S 160’000 S 16’808 11,74\n313007 1030 M w Lehrlingsausbildung Sachkosten 26’977 S 14’150 S -14’150 -100,00\n313200 1030 M w Beraterhonorare, Fachexperten 128’289 S 86’182 S 30’000 S -56’182 -65,19\n313700 1030 M w Abgaben 1’336 S 923 S 1’500 S 577 62,55\n316100 1030 M w Mieten Benützungsgebühren Mobilien 3’845 S 4’394 S 3’000 S -1’394 -31,73\n317000 1030 M w Spesenentschädigung 3’206 S 2’563 S 6’000 S 3’437 134,12\n319900 1030 M w Übriger Betriebsaufwand 2’500 S 4’000 S 4’000 100,00\n363500 1030 K s Beiträge an private Unternehmen 76’568 S 3’939 S 100’000 S 96’061 2’438,65\n363607 1030 M s Repräsentationen 2’783 S 3’000 S 10’000 S 7’000 233,31\n363650 1030 M s Mitglieder- & Verbandsbeiträge 31’191 S 27’250 S 31’000 S 3’750 13,76\n363700 1030 K s Beiträge an private Haushalte 90 S 90 S 500 S 410 455,56\n391000 IV Personalkosten 40’140 S 45’359 S 72’000 S 26’641 58,73\n392000 IV Benützungskosten 1’075 S 870 S -870 -100,00\n393000 IV Betriebs- und Verwaltungskosten 58’742 S 58’742 S 234’000 S 175’258 298,35\n421000 1030 N n Gebühren für Amtshandlungen 54’110 H 53’120 H 65’000 H 11’880 22,36\n\n424000 1030 L s\n\nBenützungsgebühren und \nDienstleistungen 2’400 H 1’450 H 3’000 H 1’550 106,90\n\n426000 1030 M w\n\nRückerstattungen und Kostenbeteiligung \nDritter 5’100 H\n\n426001 1030 N n Rückerstattungen Personalkosten 4’577 H 10’387 H 1’000 H -9’387 -90,37\n431000 1030 N n Aktivierte Eigenleistungen 17’229 H\n491000 IV Personalkosten 66’082 H 73’491 H 58’500 H -14’991 -20,40\n\n0221 Personaldienst 388’908 S 632’770 S 644’000 S 11’230 1,77\n\nSaldo\n\n02210 Personaldienst 388’908 S 632’770 S 644’000 S 11’230 1,77\n\nSaldo\n\n301000 1010 M w Löhne Verwaltungspersonal 357’930 S 497’606 S 405’700 S -91’906 -18,47\n301010 1010 M w Löhne Lernende 9’000 S 118’000 S 109’000 1’211,11\n301080 1010 M w Leistungsprämien Verwaltungspersonal 14’872 S 6’767 S 30’000 S 23’233 343,34\n305000 1010 N n AHV 23’980 S 27’718 S 26’200 S -1’518 -5,48\n305200 1010 M w Pensionskasse 44’496 S 45’744 S 48’200 S 2’456 5,37\n305300 1010 M w Unfallversicherung 3’485 S 4’604 S 3’800 S -804 -17,47\n305400 1010 N n Familienausgleichskasse 6’696 S 7’709 S 7’300 S -409 -5,30\n305500 1010 M w Krankentaggeldversicherung 4’092 S 5’051 S 4’500 S -551 -10,91\n309000 1010 M s Aus- & Weiterbildung 7’094 S 18’798 S 4’700 S -14’098 -75,00\n309100 1010 M s Personalwerbung 2’854 S 2’854 S -2’854 -100,00\n309900 1010 M s Übriger Personalaufwand 4’313 S 4’859 S 1’000 S -3’859 -79,42\n310200 1010 K w Drucksachen Publikationen 187 S 4’559 S -4’559 -100,00\n310300 1010 K w Fachliteratur, Zeitschriften 106 S 106 S 500 S 394 369,92\n313000 1010 K w Dienstleistungen Dritter 2’556 S 2’000 S -556 -21,75\n313007 1010 M w Ausbildung Lernende Sachkosten 13’696 S 30’000 S 16’304 119,03\n313200 1010 M w Beraterhonorare, Fachexperten 202 S 3’533 S 10’000 S 6’467 183,02\n317000 1010 M w Spesenentschädigung 1’390 S 2’488 S 1’500 S -988 -39,71\n363650 1010 M w Mitglieder- & Verbandsbeiträge 80 S 80 S 100 S 20 25,00\n391000 IV Personalkosten 8’455 S 8’536 S 8’000 S -536 -6,28\n393000 IV Betriebs- und Verwaltungskosten 27’869 S 27’869 S 28’000 S 131 0,47\n\n424000 1010 M w\n\nBenützungsgebühren und \nDienstleistungen 1’470 H 1’470 H -1’470 -100,00\n\n426000 1010 M w\n\nRückerstattungen und Kostenbeteiligung \nDritter 256 H 40’500 H 40’244 15’748,17\n\n426001 1010 N n Rückerstattungen Personalkosten 13’363 H 19’381 H 5’000 H -14’381 -74,20\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 166\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 167\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 166\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 167\n\n\n\nBetrag %\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichungenRechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2021\n\n431000 1010 Aktivierte Eigenleistungen 16’170 H\n461100 1010 Entschädigungen vom Kanton 303 H 259 H -259 -100,00\n491000 IV Personalkosten 87’886 H 40’000 H 40’000 H\n\n0222 Hochbauamt 704’287 S 1’186’598 S 844’450 S -342’148 -28,83\n\nSaldo\n\n02220 Hochbauamt 591’070 S 529’863 S 584’100 S 54’237 10,24\n\nSaldo\n\n300000 3900 M w Sitzungsgelder an Kommissionen 4’320 S 10’500 S 2’500 S -8’000 -76,19\n301000 3900 M w Löhne Verwaltungspersonal 785’465 S 870’650 S 904’500 S 33’850 3,89\n305000 3900 N n AHV 52’658 S 58’133 S 58’300 S 167 0,29\n305200 3900 M w Pensionskasse 84’501 S 89’375 S 104’300 S 14’925 16,70\n305300 3900 M w Unfallversicherung 7’650 S 8’431 S 8’500 S 70 0,82\n305400 3900 N n Familienausgleichskasse 14’702 S 16’168 S 16’300 S 132 0,82\n305500 3900 M w Krankentaggeldversicherung 8’980 S 9’322 S 9’900 S 579 6,21\n309000 3900 M s Aus- & Weiterbildung 7’730 S 11’789 S 9’500 S -2’289 -19,42\n309100 3900 M s Personalwerbung 5’291 S 2’153 S 2’000 S -153 -7,09\n309900 3900 M s Übriger Personalaufwand 6’481 S 8’578 S 3’500 S -5’078 -59,20\n310100 3000 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 1’000 S 1’000 100,00\n310200 3000 M w Drucksachen Publikationen 1’133 S 419 S 4’500 S 4’081 975,14\n310300 3000 M s Fachliteratur 3’720 S 2’330 S 2’000 S -330 -14,14\n310510 3000 M s Verpflegung 100 S 44 S -44 -100,00\n313000 3000 M w Dienstleistungen Dritter 3’378 S 16’932 S 15’000 S -1’932 -11,41\n313060 3000 M w Gebühren anderer Gemeinwesen 13’880 S 4’250 S -4’250 -100,00\n313100 3000 M s Planungen und Projektierungen 24’504 S 21’837 S 40’000 S 18’163 83,17\n313200 3000 M w Beraterhonorare, Fachexperten 33’441 S 32’701 S 30’000 S -2’701 -8,26\n317000 3900 M w Spesenentschädigung 1’904 S 1’754 S 3’500 S 1’746 99,52\n363650 3000 M s Mitglieder- & Verbandsbeiträge 2’610 S 2’680 S 4’500 S 1’820 67,91\n391000 IV Personalkosten 23’251 S 23’902 S 27’000 S 3’098 12,96\n393000 IV Betriebs- & Verwaltungskosten 83’472 S 83’472 S 104’000 S 20’528 24,59\n421000 3000 M w Gebühren für Amtshandlungen 224’220 H 359’969 H 240’000 H -119’969 -33,33\n\n424000 3000 M w\n\nBenützungsgebühren und \nDienstleistungen 7’289 H 7’170 H -7’170 -100,00\n\n426000 3000 M w\n\nRückerstattungen und Kostenbeteiligung \nDritter 15’000 H 15’000 100,00\n\n426001 3900 N n Rückerstattung Personalkosten 2’108 H 12’496 H -12’496 -100,00\n431000 3000 K s Aktivierte Eigenleistungen 194’449 H 213’993 H 300’000 H 86’008 40,19\n461100 3000 M w Entschädigungen vom Kanton 1’050 H 1’350 H -1’350 -100,00\n491000 IV Personalkosten 148’544 H 147’879 H 211’700 H 63’821 43,16\n493000 IV Betriebs- u. Verwaltungsertrag 440 H 2’700 H -2’700 -100,00\n\n02221 Facility Management 113’217 S 656’735 S 260’350 S -396’385 -60,36\n\nSaldo\n\n301000 3910 M w Löhne Verwaltungspersonal 2’466’384 S 2’449’133 S 2’595’100 S 145’967 5,96\n304900 3910 M w Übrige Zulagen 11’112 S 10’928 S -10’928 -100,00\n305000 3910 N n AHV 159’122 S 155’959 S 167’500 S 11’541 7,40\n305200 3910 M w Pensionskasse 268’955 S 254’320 S 284’800 S 30’480 11,98\n305300 3910 M w Unfallversicherung 80’504 S 69’644 S 83’150 S 13’506 19,39\n305400 3910 N n Familienausgleichskasse 44’459 S 43’383 S 45’950 S 2’567 5,92\n305500 3910 M w Krankentaggeldversicherung 27’637 S 25’544 S 28’700 S 3’156 12,35\n309000 3910 M s Aus- & Weiterbildung 23’260 S 17’881 S 30’100 S 12’219 68,33\n309100 3910 M s Personalwerbung 2’000 S 2’000 100,00\n309900 3910 M s Übriger Personalaufwand 5’857 S 6’826 S 6’900 S 74 1,09\n310100 3910 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 2’000 S 2’000 100,00\n310200 3000 M w Drucksachen Publikationen 310 S 62 S 500 S 438 709,72\n310300 3000 M s Fachliteratur 96 S 64 S 500 S 436 681,25\n311200 3910 K w Arbeits- & Schutzbekleidung 8’537 S 16’699 S 10’000 S -6’699 -40,12\n313001 3910 M w Telefongebühren 5’743 S 4’621 S 6’500 S 1’879 40,67\n313003 3910 M w Postdienst (Hausintern) 51’049 S 51’048 S -51’048 -100,00\n317000 3910 M w Spesenentschädigung 11’777 S 13’319 S 14’600 S 1’281 9,62\n363650 3910 M s Mitglieder- & Verbandsbeiträge 404 S 404 S -404 -100,00\n391000 IV Personalkosten 31’705 S 22’195 S 21’000 S -1’195 -5,38\n393000 IV Betriebs- & Verwaltungskosten 57’650 S 57’650 S 112’000 S 54’350 94,28\n\n424000 3910 M w\n\nBenützungsgebühren und \nDienstleistungen 32’081 H 33’156 H -33’156 -100,00\n\n426000 3910 M w\n\nRückerstattungen und Kostenbeteiligung \nDritter 53’900 H 53’900 100,00\n\n426001 3910 N n Rückerstattung Personalkosten 77’839 H 41’726 H 80’000 H 38’274 91,73\n491000 IV Personalkosten 3’031’425 H 2’468’062 H 3’017’050 H 548’988 22,24\n\n0223 Tiefbauamt 14’613 S 143’085 S 76’650 S -66’435 -46,43\n\nSaldo\n\n02230 Tiefbauamt 176’346 S 250’244 S 186’950 S -63’294 -25,29\n\nSaldo\n\n301000 3920 M w Löhne Verwaltungspersonal 580’997 S 716’174 S 767’300 S 51’126 7,14\n305000 3920 N n AHV 37’967 S 45’054 S 49’500 S 4’446 9,87\n305200 3920 M w Pensionskasse 65’541 S 77’597 S 84’000 S 6’403 8,25\n305300 3920 M w Unfallversicherung 5’495 S 6’649 S 7’200 S 551 8,29\n305400 3920 N n Familienausgleichskasse 10’606 S 12’530 S 13’800 S 1’270 10,13\n305500 3920 M w Krankentaggeldversicherung 6’482 S 7’310 S 8’400 S 1’090 14,90\n309000 3920 M s Aus- & Weiterbildung 350 S 11’565 S 11’000 S -565 -4,89\n309100 3920 M s Personalwerbung 2’337 S 1’000 S 1’000 100,00\n309900 3920 M s Übriger Personalaufwand 963 S 1’674 S 2’000 S 326 19,47\n310000 3920 M w Büromaterial 500 S 500 100,00\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 168\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 168\n\n\n\nBetrag %\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichungenRechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2021\n\n310200 3920 M w Drucksachen Publikationen 208 S 500 S 500 100,00\n310300 3920 M s Fachliteratur 1’060 S 1’060 S 1’750 S 690 65,11\n313001 3920 M w Telefongebühren 43 S 200 S 157 367,29\n313200 3920 M w Beraterhonorare, Fachexperten 3’000 S 3’000 100,00\n317000 3920 M w Spesenentschädigung 901 S 1’665 S 1’800 S 135 8,12\n363650 3920 M s Mitglieder- & Verbandsbeiträge 1’052 S 1’052 S 1’500 S 448 42,59\n391000 IV Personalkosten 23’251 S 19’120 S 13’000 S -6’120 -32,01\n392000 IV Benützungskosten 1’860 S 2’725 S 2’300 S -425 -15,58\n393000 IV Betriebs- & Verwaltungskosten 69’397 S 69’397 S 55’000 S -14’397 -20,75\n\n424000 3920 M w\n\nBenützungsgebühren und \nDienstleistungen 3’939 H 5’556 H 9’000 H 3’444 61,99\n\n426001 3920 N n Rückerstattungen Personalkosten 120 H 4’727 H 300 H -4’427 -93,65\n431000 3920 K s Aktivierte Eigenleistungen 32’688 H 71’616 H 165’500 H 93’884 131,09\n491000 IV Personalkosten 595’374 H 641’472 H 662’000 H 20’528 3,20\n\n02231 Unterhaltsdienst 161’733 H 107’159 H 110’300 H 3’141 2,93\n\nSaldo\n\n301000 3930 K w Löhne Verwaltungspersonal 779’982 S 761’910 S 872’500 S 110’590 14,51\n304900 3930 M w übrige Zulagen 40’503 S 55’484 S 64’400 S 8’916 16,07\n305000 3920 M w AHV 49’141 S 53’942 S 56’200 S 2’258 4,19\n305200 3930 M w Pensionskasse 76’196 S 78’240 S 81’600 S 3’360 4,29\n305300 3930 M w Unfallversicherung 25’805 S 25’129 S 17’100 S -8’029 -31,95\n305400 3930 N n Familienausgleichskasse 13’721 S 15’002 S 15’700 S 698 4,65\n305500 3930 M w Krankentaggeldversicherung 8’385 S 8’795 S 9’600 S 805 9,15\n309000 3930 M s Aus- & Weiterbildung 11’451 S 12’888 S 10’000 S -2’888 -22,41\n309100 3930 M s Personalwerbung 2’385 S 1’000 S -1’385 -58,06\n309900 3930 M s Übriger Personalaufwand 1’389 S 2’581 S 3’000 S 419 16,22\n310000 3930 M s Büromaterial 876 S 559 S 1’000 S 441 78,76\n310200 3930 M s Drucksachen Publikationen 200 S 200 100,00\n310300 3930 M s Fachliteratur 200 S 200 100,00\n310510 3930 M s Verpflegung 3’592 S 3’514 S 2’500 S -1’014 -28,85\n310600 3930 M s Medizinisches Material 1’864 S 906 S 1’000 S 94 10,38\n313001 3930 M w Telefongebühren 1’972 S 1’522 S 2’000 S 478 31,39\n317000 3930 M w Spesenentschädigung 1’499 S 2’810 S 2’000 S -810 -28,83\n363650 3930 M s Mitglieder-, Verbandsbeiträge 480 S 215 S 800 S 585 271,40\n392000 IV Benützungskosten 900 S 900 100,00\n\n424000 3930 N n\n\nBenützungsgebühren und \nDienstleistungen 39’136 H 24’338 H 47’000 H 22’662 93,11\n\n424001 3930 N n Dienstleistungen für Stadtwerke 36’954 H 40’403 H 36’000 H -4’403 -10,90\n425000 3930 N n Verkäufe 1’000 H 1’000 100,00\n\n426000 3930 N n\n\nRückerstattungen und Kostenbeteiligung \nDritter 4’502 H 7’000 H 7’000 100,00\n\n426001 3930 N n Rückerstattungen Personalkosten 45’173 H 9’520 H 5’000 H -4’520 -47,48\n431000 3930 K s Aktivierte Eigenleistungen 1’559 H 1’684 H 3’000 H 1’316 78,17\n491000 IV Personalkosten 1’051’144 H 1’056’978 H 1’153’000 H 96’022 9,08\n\n493000\n\nInterne Verrechnung Betriebs- und \nVerwaltungsertrag 120 H 120 H -120 -100,00\n\n0227 Informatik allgemein 1’038’962 S 127’855 H 671’617 H 543’762 425,30\n\nSaldo\n\n02270 Informatikdienst 1’038’962 S 127’855 H 671’617 H 543’762 425,30\n\nSaldo\n\n301000 1060 M w Löhne Verwaltungspersonal 572’134 S 633’737 S 611’300 S -22’437 -3,54\n305000 1060 N n AHV 38’161 S 40’428 S 39’400 S -1’028 -2,54\n305200 1060 M w Pensionskasse 65’676 S 69’582 S 67’300 S -2’282 -3,28\n305300 1060 M w Unfallversicherung 5’541 S 5’999 S 5’700 S -299 -4,98\n305400 1060 N n Familienausgleichskasse 10’655 S 11’244 S 11’000 S -244 -2,17\n305500 1060 M w Krankentaggeldversicherung 6’512 S 6’559 S 6’700 S 141 2,15\n309000 1060 M s Aus- & Weiterbildung 1’271 S 8’500 S 8’500 100,00\n309100 1060 M s Personalwerbung 2’000 S 2’000 100,00\n309900 1060 M s Übriger Personalaufwand 451 S 200 S 1’500 S 1’300 650,00\n310000 1060 M w Büromaterial 4’427 S 5’294 S 1’300 S -3’994 -75,44\n310300 1060 M w Fachliteratur 177 S 187 S 400 S 213 113,79\n310510 1060 M w Verpflegung 282 S\n311200 1060 K m Arbeits- und Schutzbekleidung 1’436 S\n311300 1060 K m Anschaffung Hardware 248’493 S 157’875 S 190’000 S 32’125 20,35\n311800 1060 K m Anschaffung Software, Lizenzen 33’130 S 116’579 S 115’000 S -1’579 -1,35\n311810 1060 K m Anschaffung Software, Lizenzen Abraxas 12’230 S 10’000 S 10’000 100,00\n311900 1060 K m Anschaffung nicht aktivierbarer Anlagen 36’397 S\n313000 1060 M w Dienstleistungen Dritter 40’619 S 165’235 S 168’000 S 2’765 1,67\n313001 1060 M w Gebühren Telefonie 43’385 S 38’115 S 35’000 S -3’115 -8,17\n313070 1060 M w Dienstleistungen für digitale Kanäle 67’254 S 78’597 S 87’400 S 8’803 11,20\n313071 1060 L m Dienstleistungen Abraxas 45’311 S 10’629 S 10’000 S -629 -5,92\n\n313072 1060 L w\n\nNutzungsgebühren und Dienstleistungen \nGIS 59’776 S 59’256 S 71’500 S 12’244 20,66\n\n313200 1060 M s Honorare externe Berater 7’500 S 7’500 100,00\n\n315100 1060 M s\n\nUnterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte \nEinrichtungen 4’260 S 2’200 S -2’060 -48,35\n\n315300 1060 M s Unterhalt Hardware 153’443 S 71’556 S 150’000 S 78’444 109,62\n315800 1060 M s Unterhalt Software 291’844 S 239’060 S 250’000 S 10’940 4,58\n315810 1060 L s Unterhalt Software VRSG 398’070 S 391’126 S 400’000 S 8’874 2,27\n316000 1060 M s Mieten Liegenschaften 33’024 S 33’024 S 33’000 S -24 -0,07\n316100 1060 M s Mieten, Benützungskosten Mobilien 121’443 S 82’880 S 69’000 S -13’880 -16,75\n316902 1060 M s Benützungskosten Datennetz 89’614 S 106’080 S 132’800 S 26’720 25,19\n317000 1060 M w Spesenentschädigung 3’277 S 2’479 S 2’000 S -479 -19,31\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 168\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 169\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 168\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 169\n\n\n\nBetrag %\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichungenRechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2021\n\n391000 IV Personalkosten 9’000 S 9’000 S\n392000 IV Benützungsgebühren 4’500 S 4’500 S -4’500 -100,00\n394000 IV Zinsen 13’055 S 11’899 S 2’000 S -9’899 -83,19\n395000 IV Abschreibungen 376’815 S 376’813 S 362’383 S -14’430 -3,83\n\n424000 1060 M w\n\nBenützungsgebühren und \nDienstleistungen 900 H 900 H -900 -100,00\n\n425000 1060 M w Verkäufe 11’140 H 12’948 H -12’948 -100,00\n\n426000 1060 M w\n\nRückerstattungen und Kostenbeteiligung \nDritter 162’970 H 53’491 H 170’000 H 116’509 217,81\n\n426001 1060 N n Rückerstattungen Personalkosten 470 H 152’802 H 164’000 H 11’198 7,33\n431000 1060 K s Aktivierte Eigenleistungen 14’130 H 49’345 H 150’000 H 100’655 203,98\n491000 IV Personalkosten 510’473 H 570’387 H 596’800 H 26’413 4,63\n493000 IV Betriebs- und Verwaltungsertrag 1’039’360 H 2’020’175 H 2’452’700 H 432’526 21,41\n\n0228 E-Government 51’180 S 36’799 S -36’799 -100,00\n\nSaldo\n\n02280 E-Government 51’180 S 36’799 S -36’799 -100,00\n\nSaldo\n\n363100 1060 M s Betriebskosten 51’180 S 36’799 S -36’799 -100,00\n\n029 Verwaltungsliegenschaften, übrige 465’644 S 484’312 S 297’700 S -186’612 -38,53\n\nSaldo\n\n0290 Rathaus 465’644 S 484’312 S 297’700 S -186’612 -38,53\n\nSaldo\n\n02900 Rathaus 465’644 S 484’312 S 297’700 S -186’612 -38,53\n\nSaldo\n\n310100 3030 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 77’393 S 29’350 S 24’000 S -5’350 -18,23\n311000 3030 K m Anschaffungen Mobiliar 45’532 S 142’392 S 35’000 S -107’392 -75,42\n\n311100 3030 K m\n\nAnschaffungen Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen 11’232 S 14’319 S 4’000 S -10’319 -72,06\n\n312000 3030 L w Energie Wasser 51’759 S 57’424 S 46’500 S -10’924 -19,02\n312010 3030 L m Abwasser 800 S 800 100,00\n312020 3030 L m Entsorgung 6’685 S 6’442 S 8’000 S 1’558 24,18\n313000 3030 M w Dienstleistungen Dritter 15’645 S 21’001 S 14’600 S -6’401 -30,48\n313082 3030 M w Abwasser-Grundgebühren 496 S 496 S 500 S 4 0,75\n313400 3030 M s Sachversicherungsprämien 4’947 S 3’952 S 3’600 S -352 -8,90\n313700 3030 N n Steuern und Abgaben 2’280 S 2’280 S 1’950 S -330 -14,48\n314400 3030 L s Unterhalt Gebäude 131’246 S 88’999 S 73’250 S -15’749 -17,70\n315000 3030 M w Unterhalt Mobiliar 166 S 602 S 2’000 S 1’398 232,01\n\n315100 3030 M w\n\nUnterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte \nEinrichtungen 2’012 S 1’365 S 1’000 S -365 -26,72\n\n316100 3030 M w Mieten, Benützungskosten Mobilien 14’205 S 13’598 S 20’000 S 6’402 47,08\n391000 IV Personalkosten 109’625 S 110’747 S 70’900 S -39’847 -35,98\n\n426000 3030 M w\n\nRückerstattungen und Kostenbeteiligung \nDritter 1’390 H 800 H -800 -100,00\n\n447000 3030 M s Pacht- und Mietzinse Lieg. VV 100 H 8’000 H 8’000 100,00\n\n447200 3030 M s\n\nVergütungen für Benützung \nLiegenschaften VV 5’730 H 7’255 H -7’255 -100,00\n\n492000 IV Benützungskosten 360 H 600 H 400 H -200 -33,33\n\n1\n\nÖffentliche Ordnung und Sicherheit, \n\nVerteidigung 682’369 S 361’200 S 795’840 S 434’640 120,33\n\nSaldo\n\n11 Öffentliche Sicherheit 374’874 S 340’154 S 363’300 S 23’146 6,80\n\nSaldo\n\n111 Polizei 374’874 S 340’154 S 363’300 S 23’146 6,80\n\nSaldo\n\n1110 Polizei 374’874 S 340’154 S 363’300 S 23’146 6,80\n\nSaldo\n\n11100 Polizei 374’874 S 340’154 S 363’300 S 23’146 6,80\n\nSaldo\n\n361210 4100 L w Sicherheitsverbund Region Gossau 375’984 S 354’827 S 374’300 S 19’473 5,49\n363104 4100 N n Notrufzentrale 10’865 S 10’794 S 11’000 S 206 1,91\n391000 4100 N n IV Personalkosten 19’015 S\n491000 IV Personalkosten 30’990 H 25’467 H 22’000 H -3’467 -13,61\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 143’598 S 164’365 H 209’490 S 373’855 227,45\n\nSaldo\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 143’598 S 164’365 H 209’490 S 373’855 227,45\n\nSaldo\n\n1400 Grundbuchamt 330’316 H 564’924 H 291’500 H -273’424 -48,40\n\nSaldo\n\n14000 Grundbuchamt 358’451 H 569’565 H 278’500 H -291’065 -51,10\n\nSaldo\n\n301000 1100 M w Löhne Verwaltungspersonal 380’450 S 416’765 S 422’900 S 6’135 1,47\n305000 1100 N n AHV 23’594 S 27’374 S 27’300 S -74 -0,27\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 170\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 170\n\n\n\nBetrag %\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichungenRechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2021\n\n305200 1100 M w Pensionskasse 33’688 S 43’867 S 45’200 S 1’333 3,04\n305300 1100 M w Unfallversicherung 3’429 S 4’049 S 4’000 S -49 -1,22\n305400 1100 N n Familienausgleichskasse 6’587 S 7’617 S 7’600 S -17 -0,23\n305500 1100 M w Krankentaggeldversicherung 4’026 S 4’444 S 4’700 S 256 5,77\n309000 1100 M s Aus- & Weiterbildung 2’230 S 920 S 3’900 S 2’980 323,91\n309100 1100 M s Personalwerbung 1’000 S 1’000 100,00\n309900 1100 M s Übriger Personalaufwand 960 S 1’368 S 2’100 S 732 53,49\n310200 1100 M w Drucksachen Publikationen 307 S 514 S 1’000 S 486 94,65\n310300 1100 M w Fachliteratur 656 S 894 S 2’000 S 1’107 123,84\n313000 1100 M w Dienstleistungen Dritter 32’138 S 28’027 S 41’000 S 12’973 46,29\n\n313060 1100 M w\n\nGebührenbelastungen anderer \nGemeinwesen 9’273 S 6’156 S 8’000 S 1’844 29,95\n\n313700 1100 N n Steuern Abgaben 25’462 S 33’298 S 25’000 S -8’298 -24,92\n316000 1100 M w Mieten Liegenschaften 27’750 S -27’750 -100,00\n317000 1100 M w Spesenentschädigung 819 S 3’168 S 2’800 S -368 -11,62\n391000 IV Personalkosten 17’547 S 15’876 S 15’000 S -876 -5,52\n392000 IV Benützungskosten 540 S 540 S -540 -100,00\n393000 IV Betriebs- u. Verwaltungskosten 62’500 S 62’500 S 94’000 S 31’500 50,40\n421020 1100 M w Gebühren  Amtshandlungen GBA PSS 0 % 452’954 H 597’656 H 480’000 H -117’656 -19,69\n421021 1100 M w Schätzungsgebühren PSS 0 % 4’048 H 15’543 H 10’000 H -5’543 -35,66\n424020 1100 M w Dienstleistungen GBA PSS 5.90 % 421’809 H 551’325 H 400’000 H -151’325 -27,45\n\n426000 1100 M w\n\nRückerstattungen und Kostenbeteiligung \nDritter 10’000 H 10’000 100,00\n\n426001 1100 N n Rückerstatungen Personalkosten 3’083 H -3’083 -100,00\n\n426010 1100 M w\n\nRückerstattungen und Kostenbeteiligung \nDritter PSS 0 % 4’661 H 3’768 H -3’768 -100,00\n\n461110 1100 M s Entschädigung GVA PSS 0 % 79’186 H 83’316 H 86’000 H 2’684 3,22\n\n14001 Amtliche Vermessung 28’135 S 4’641 S 13’000 H 17’641 380,12\n\nSaldo\n\n310106 1100 L w Haus- und Versicherungsnummern 454 S 3’391 S 1’500 S -1’891 -55,77\n\n313010 1100 L w Dienstleistungen Grundbuchgeometer 120’289 S 64’474 S 100’000 S 35’526 55,10\n313011 1100 L w Unterhalt Vermessungswerk 4’214 S 22’778 S 38’000 S 15’222 66,83\n424021 1100 L w Nachführen von Gebäuden PSS 0.1 % 67’402 H 42’586 H 90’000 H 47’414 111,34\n\n424022 1100 L w\n\nVermarkungs- und Vermessungskosten \nPSS 0.1 % 29’023 H 43’001 H 60’000 H 16’999 39,53\n\n424023 1100 L w\n\nGebühren Plan- & Datenausgaben \nPSS 5.9 % 59 H 1’000 H 941 1’587,76\n\n425010 1100 L w Verkäufe Nummernschilder PSS 2.0 % 398 H 355 H 1’500 H 1’145 322,30\n\n1401 Einwohneramt 373’402 S 347’170 S 348’640 S 1’470 0,42\n\nSaldo\n\n14010 Einwohneramt 373’402 S 347’170 S 348’640 S 1’470 0,42\n\nSaldo\n\n301000 1150 M w Löhne Verwaltungspersonal 324’007 S 295’378 S 304’100 S 8’722 2,95\n305000 1150 N n AHV 20’229 S 20’104 S 19’600 S -504 -2,51\n305200 1150 M w Pensionskasse 34’977 S 35’225 S 27’400 S -7’825 -22,21\n305300 1150 M w Unfallversicherung 2’800 S 2’959 S 2’900 S -59 -1,98\n305400 1150 N n Familienausgleichskasse 5’649 S 5’592 S 5’500 S -92 -1,64\n305500 1150 M w Krankentaggeldversicherung 3’452 S 3’262 S 3’400 S 138 4,24\n309000 1150 M s Aus- & Weiterbildung 440 S 2’330 S 2’600 S 270 11,59\n309100 1150 M s Personalwerbung 100 S 100 100,00\n309900 1150 Ms Übriger Personalaufwand 810 S 1’024 S 1’700 S 676 66,02\n310000 1150 M w Büromaterial 49 S -49 -100,00\n310200 1150 M w Drucksachen Publikationen 62 S 200 S 138 223,89\n310300 1150 M w Fachliteratur, Zeitschriften 63 S\n313061 1150 M w Gebührenbelastungen allgemein 16’036 S 13’547 S 15’000 S 1’453 10,73\n313062 1150 L w Identitätskarten 35’455 S 45’955 S 48’000 S 2’045 4,45\n313063 1150 L w Ausländerbewilligungen 110’936 S 77’229 S 110’000 S 32’772 42,43\n313064 1150 L w Heimatscheine 7’104 S 7’722 S 9’000 S 1’278 16,55\n317000 1150 M w Spesenentschädigung 728 S 1’115 S 1’690 S 575 51,54\n363650 1150 M w Mitglieder-, Verbandsbeiträge 70 S 70 S 100 S 30 42,86\n391000 IV Personalkosten 30’898 S 16’935 S 24’000 S 7’065 41,72\n\n393000\n\nInterne Verrechnung Betriebs- und \nVerwaltungskosten 89’868 S 85’783 S 102’700 S 16’917 19,72\n\n421061 1150 L w\n\nGebühren für Bescheinigungen, \nAbfallmarken, Diverses 54’365 H 53’049 H 60’000 H 6’951 13,10\n\n421062 1150 L w Gebühren für Identitätskarten 35’455 H 45’920 H 48’000 H 2’080 4,53\n421063 1150 L w Gebühren für Ausländerbewilligungen 134’280 H 94’078 H 145’000 H 50’922 54,13\n421064 1150 L w Gebühren für Heimatscheine 7’107 H 7’545 H 8’850 H 1’305 17,30\n\n424000 1150 M w\n\nBenützungsgebühren und \nDienstleistungen 1’328 H 582 H 2’000 H 1’418 243,76\n\n426000 1150 N n\n\nRückerstattungen und Kostenbeteiligung \nDritter 3’667 H -3’667 -100,00\n\n426001 1150 N n Rückerstattungen Personalkosten 13’562 H 2’204 H -2’204 -100,00\n439000 1150 N n Übriger Ertrag 60 H\n491000 IV Personalkosten 63’963 H 60’124 H 65’500 H 5’376 8,94\n\n1402 Übriges Rechtswesen 515’405 S 478’430 S 570’000 S 91’570 19,14\n\nSaldo\n\n14020 Übriges Rechtswesen 515’405 S 478’430 S 570’000 S 91’570 19,14\n\nSaldo\n\n361250 5020 M s KESB 515’405 S 478’430 S 570’000 S 91’570 19,14\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 170\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 171\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 170\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 171\n\n\n\nBetrag %\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichungenRechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2021\n\n1406 Regionales Zivilstandsamt 10’721 H 17’931 S 21’150 H 39’081 217,95\n\nSaldo\n\n14060 Zivilstandsamt 10’721 H 17’931 S 21’150 H 39’081 217,95\n\nSaldo\n\n301000 1160 M w Löhne Verwaltungspersonal 101’723 S 137’305 S 106’000 S -31’305 -22,80\n305000 1160 M w AHV 6’558 S 7’486 S 6’800 S -686 -9,16\n305200 1160 M w Pensionskasse 580 S 6’964 S 11’000 S 4’036 57,96\n305300 1160 M w Unfallversicherung 954 S 1’110 S 1’000 S -110 -9,94\n305400 1160 N n Familienausgleichskasse 1’831 S 2’082 S 1’900 S -182 -8,75\n305500 1160 M w Krankentaggeldversicherung 1’119 S 1’214 S 1’200 S -14 -1,19\n309000 1160 M s Aus- & Weiterbildung 3’830 S 330 S 1’100 S 770 233,33\n309900 1160 M w Übriger Personalaufwand 150 S 400 S 250 167,20\n310000 1160 M w Büromaterial 2’370 S 1’767 S 2’000 S 234 13,22\n310200 1160 M w Drucksachen Publikationen 993 S 62 S 550 S 488 790,69\n310300 1160 M w Fachliteratur, Zeitschriften 282 S 170 S 300 S 130 76,94\n313000 1160 M w Dienstleistungen Dritter 1’133 S 1’199 S 600 S -599 -49,96\n\n313060 1160 M w\n\nGebührenbelastungen anderer \nGemeinwesen 4’828 S 3’090 S 3’000 S -90 -2,91\n\n316910 1160 M w Traulokale Gossau 10’000 S 10’000 S 10’100 S 100 1,00\n317000 1160 M w Spesenentschädigung 1’480 S 543 S 700 S 157 29,01\n319900 1160 M w Übriger Betriebsaufwand 7’658 S 7’133 S 7’000 S -133 -1,86\n391000 IV Personalkosten 4’713 S 4’000 S -713 -15,13\n\n393000\n\nInterne Verrechnung Betriebs- und \nVerwaltungskosten 22’467 S 26’552 S 5’000 S -21’552 -81,17\n\n421000 1160 M w Gebühren für Amtshandlungen 61’608 H 66’214 H 70’000 H 3’786 5,72\n421067 1160 M w Gebühren für Auszüge, Bescheinigungen 73’369 H 84’624 H 70’000 H -14’624 -17,28\n424040 1160 M s Traulokale Gossau 5’850 H 5’400 H 6’000 H 600 11,11\n\n426000 1160 M w\n\nRückerstattungen und Kostenbeteiligung \nDritter 100 H 100 100,00\n\n461200 1160 M s Entschädigung von Gemeinden 37’700 H 37’700 H 37’700 H\n\n1407 Regionales Betreibungsamt 404’171 H 442’972 H 396’500 H -46’472 -10,49\n\nSaldo\n\n14070 Betreibungsamt 404’171 H 442’972 H 396’500 H -46’472 -10,49\n\nSaldo\n\n301000 1070 M w Löhne Verwaltungspersonal 301’256 S 295’291 S 304’300 S 9’009 3,05\n305000 1070 M w AHV 19’139 S 19’645 S 26’800 S 7’155 36,42\n305200 1070 M w Pensionskasse 25’223 S 25’381 S 24’200 S -1’181 -4,65\n305300 1070 M w Unfallversicherung 2’633 S 2’491 S 2’900 S 409 16,41\n305400 1070 N n Familienausgleichskasse 5’344 S 5’464 S 5’500 S 36 0,66\n305500 1070 M w Krankentaggeldversicherung 3’266 S 3’187 S 3’400 S 213 6,69\n309000 1070 M s Aus- & Weiterbildung 600 S 490 S 3’300 S 2’810 573,47\n309900 1070 M s Übriger Personalaufwand 310 S 344 S 1’000 S 656 190,44\n310000 1070 M w Büromaterial 220 S 53 S -53 -100,00\n310200 1070 M w Drucksachen Publikationen 595 S 1’500 S 1’500 100,00\n310300 1070 M s Fachliteratur 125 S 70 S 1’000 S 930 1’328,57\n313000 1070 M w Dienstleistungen Dritter 32’303 S 37’183 S 40’000 S 2’817 7,58\n313004 1070 M w Bank- und Postkontogebühren 1’157 S 1’371 S 800 S -571 -41,64\n\n313060 1070 M w\n\nGebührenbelastungen anderer \nGemeinwesen 6’662 S 6’799 S 8’000 S 1’201 17,66\n\n317000 1070 M w Spesenentschädigung 536 S 433 S 2’000 S 1’567 361,89\n318100 1070 M w Forderungsverluste 853 S 250 S 1’500 S 1’250 500,41\n363650 1070 M w Mitglieder-, Verbandsbeiträge 300 S 300 S 300 S\n391000 IV Personalkosten 22’462 S 18’379 S 13’000 S -5’379 -29,27\n392000 Interne Verrechnung Benützungskosten 900 S 900 S 1’000 S 100 11,11\n\n393000\n\nInterne Verrechnung Betriebs- und \nVerwaltungskosten 16’405 S 16’405 S 43’000 S 26’595 162,12\n\n421000 1070 M w Gebühren für Amtshandlungen 702’852 H 721’664 H 740’000 H 18’336 2,54\n426000 1070 M w Rückerstattungen und Kostenb. 126’606 H 140’744 H 125’000 H -15’744 -11,19\n\n461200 1070 M s\n\nEntschädigungen von Gemeinden und \nZweckverbänden 15’000 H 15’000 H -15’000 -100,00\n\n463200 1070 M w Beiträge von Gemeinden 15’000 H 15’000 100,00\n\n15 Feuerwehr\n\nSaldo\n\n150 Feuerwehr allgemein\n\nSaldo\n\n1500 Feuerwehr\n\nSaldo\n\n15000 Feuerwehr\n\nSaldo\n\n310100 4100 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 638 S 1’000 S 1’000 100,00\n312000 4100 L w Energie Wasser 24’280 S 32’540 S 22’000 S -10’540 -32,39\n312010 4100 L w Abwasser 1’500 S 1’500 100,00\n313000 4100 M w Dienstleistungen Dritter 1’000 S 1’000 100,00\n313001 4100 M w ICT-Kommunikationsgebühren 549 S 864 S 3’000 S 2’136 247,24\n313014 4100 M w Hydrantennetz 121’635 S 196’783 S 108’000 S -88’783 -45,12\n313015 4100 M w Wasserbezugsorte 1’077 S 52’212 S 5’000 S -47’212 -90,42\n313082 4100 L w Abwasser-Grundgebühren 958 S 924 S 960 S 36 3,88\n313400 4100 M w Sachversicherungsprämien 4’327 S 3’488 S 3’500 S 12 0,36\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2014\t Seite 172\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 172\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 172\n\n\n\nBetrag %\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichungenRechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2021\n\n313700 4100 N n Steuern und Abgaben 3’589 S 3’467 S 4’500 S 1’033 29,80\n314400 4100 M w Unterhalt Gebäude 33’454 S 70’768 S 31’300 S -39’468 -55,77\n318100 4100 N n Forderungsverluste 16’780 S 14’630 S -14’630 -100,00\n340900 4100 N n Ausgleichszinsen Steuern 573 S 638 S 3’000 S 2’362 370,54\n351000 4100 M w Einlage Spezialfinanzierung EK 177’821 S 521 S 138’420 S 137’899 26’447,76\n361100 4100 N n Entschädigung an Kanton 7’605 S\n361210 4100 L w Sicherheitsverbund Region Gossau 771’330 S 730’280 S 772’000 S 41’720 5,71\n391000 IV Personalkosten 59’555 S 62’100 S 70’400 S 8’300 13,37\n394000 IV Zinsen 12’328 S 11’237 S 40’500 S 29’263 260,43\n395000 IV Abschreibungen 355’832 S 355’832 S 355’800 S -32 -0,01\n420000 4100 M s Feuerwehrpflicht Ersatzabgabe 1’503’755 H 1’449’040 H 1’500’000 H 50’960 3,52\n\n426000 4100 M w\n\nRückerstattungen und Kostenbeteiligung \nDritter 4’758 H 4’758 H -4’758 -100,00\n\n440110 4100 N n Verzugszins Feuerwehrabgaben 4’346 H 4’214 H 3’000 H -1’214 -28,80\n447000 4100 M w Pacht- & Mietzinse 47’580 H 47’580 H 58’820 H 11’240 23,62\n\n447200 4100 M s\n\nVergütungen für Benützungen \nLiegenschaften 1’200 H\n\n451800 4100 M w Entnahme aus Aufwertungsreserve 30’692 H 30’692 H -30’692 -100,00\n494000 IV Zinskosten 60 H 60 100,00\n\n16 Verteidigung 163’897 S 185’412 S 223’050 S 37’638 20,30\n\nSaldo\n\n161 Militärische Verteidigung 15’338 S 7’562 S 9’050 S 1’488 19,68\n\nSaldo\n\n1610 Militär 15’338 S 7’562 S 9’050 S 1’488 19,68\n\nSaldo\n\n16100 Militär 15’338 S 7’562 S 9’050 S 1’488 19,68\n\nSaldo\n\n361200 4100 M w\n\nEntschädigungen an Gemeinden und \nZweckverbände 2’099 S 4’367 S 1’000 S -3’367 -77,10\n\n361201 4100 M w Rekrutierungstage 690 S 745 S -745 -100,00\n391000 IV Personalkosten 12’549 S 2’450 S 8’050 S 5’600 228,57\n\n162 Zivile Verteidigung 148’559 S 177’850 S 214’000 S 36’150 20,33\n\nSaldo\n\n1620 Zivilschutz 148’559 S 177’850 S 214’000 S 36’150 20,33\n\nSaldo\n\n16200 Zivilschutz 130’194 S 159’593 S 195’800 S 36’207 22,69\n\nSaldo\n\n310100 4100 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 1’000 S 1’000 100,00\n\n311100 4100 M w\n\nAnschaffungen Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen 7’776 S -7’776 -100,00\n\n312000 4100 L w Energie Wasser 18’891 S 17’136 S 14’000 S -3’136 -18,30\n312020 4100 L w Entsorgung 500 S 500 100,00\n313000 4100 M w Dienstleistungen Dritter 17’648 S -17’648 -100,00\n313001 4100 M w ICT-Kommunikationsgebühren 782 S 812 S 2’600 S 1’788 220,18\n313082 4100 L w Abwasser-Grundgebühren 1’000 S 1’000 100,00\n313400 4100 M w Sachversicherungsprämien 6’290 S 4’976 S 5’600 S 624 12,53\n313700 4100 N n Steuern und Abgaben 1’336 S 1’276 S 3’000 S 1’724 135,18\n314400 4100 M w Unterhalt Gebäude 11’184 S 9’227 S 40’000 S 30’773 333,53\n361210 4100 L w Sicherheitsverbund Region Gossau 110’190 S 109’542 S 110’000 S 458 0,42\n391000 IV Personalkosten 6’420 S 11’785 S 18’100 S 6’315 53,59\n\n447200 4100 M s\n\nVergütungen für Benützungen \nLiegenschaften 900 H\n\n450300 4100 M w Entnahme zweckgeb. Fremdmittel 17’499 H 14’085 H -14’085 -100,00\n463000 4100 M w Beiträge vom Bund 6’500 H 6’500 H -6’500 -100,00\n\n16201 Gemeindeführungsorgan 18’365 S 18’257 S 18’200 S -57 -0,31\n\nSaldo\n\n361210 4100 L w Sicherheitsverbund Region Gossau 18’365 S 18’257 S 18’200 S -57 -0,31\n\n2 Bildung 36’089’209 S 37’428’164 S 37’834’960 S 406’796 1,09\n\nSaldo\n\n21 Obligatorische Schule 36’089’209 S 37’428’164 S 37’834’960 S 406’796 1,09\n\nSaldo\n\n211 Eingangsstufe (Kindergarten) 2’059’301 S 2’342’116 S 2’144’100 S -198’016 -8,45\n\nSaldo\n\n2110 Kindergarten 2’059’301 S 2’342’116 S 2’144’100 S -198’016 -8,45\n\nSaldo\n\n21100 Kindergarten 2’059’301 S 2’342’116 S 2’144’100 S -198’016 -8,45\n\nSaldo\n\n302000 2020 L w Löhne pädagogisches Personal 1’626’517 S 1’861’415 S 1’620’500 S -240’915 -12,94\n302070 2020 N n Treueprämien 1’161 S 1’600 S 1’600 100,00\n302080 2020 K s Leistungsprämien 2’800 S 4’000 S 3’600 S -400 -10,00\n302090 2020 N n Stellvertretungen 116’416 S 113’810 S 76’000 S -37’810 -33,22\n302091 2020 L w Funktionszulagen 1’000 S 1’000 S 1’000 S 0 0,04\n305000 2020 N n AHV 108’251 S 123’514 S 106’400 S -17’114 -13,86\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2014\t Seite 172\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 172\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 173\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 172\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 173\n\n\n\nBetrag %\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichungenRechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2021\n\n305200 2020 N n Pensionskasse 181’539 S 184’796 S 175’000 S -9’796 -5,30\n305300 2020 L w Unfallversicherung 11’211 S 13’315 S 9’400 S -3’915 -29,40\n305400 2020 N n Familienausgleichskasse 30’236 S 34’326 S 24’700 S -9’626 -28,04\n305500 2020 L w Krankentaggeldversicherung 18’670 S 20’220 S 18’700 S -1’520 -7,52\n309000 2020 L w Aus- & Weiterbildung 650 S 618 S 6’000 S 5’382 870,56\n309100 2020 L w Personalwerbung 59 S 178 S -178 -100,00\n309900 2020 L w Übriger Personalaufwand 1’584 S 1’597 S 5’500 S 3’903 244,36\n310301 2020 K s Lehrerbibliothek 1’181 S 831 S 1’000 S 169 20,38\n\n310400 2020 M w\n\nLehrmittel, Verbrauchsmaterial für \nUnterricht 32’828 S 34’547 S 36’200 S 1’653 4,79\n\n311000 2020 M w Anschaffungen Mobiliar 608 S 2’946 S 91’400 S 88’454 3’002,09\n\n311100 2020 M w\n\nAnschaffungen Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen 818 S 123 S 3’000 S 2’877 2’342,00\n\n313000 2020 M w Dienstleistungen Dritter 345 S\n315000 2020 M w Unterhalt Mobiliar 2’000 S 2’000 100,00\n\n315100 2020 M w\n\nUnterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte \nEinrichtungen 681 S 276 S 2’000 S 1’724 623,59\n\n317000 2020 M w Reisekosten & Spesen 3’302 S 1’950 S 2’500 S 550 28,21\n426001 2020 N n Rückerstattung Personalkosten 78’381 H 57’345 H 40’000 H -17’345 -30,25\n461100 2020 N n Entschädigungen vom Kanton 2’174 H 2’400 H 2’400 100,00\n\n212 Primarstufe 7’576’093 S 7’665’637 S 7’791’500 S 125’863 1,64\n\nSaldo\n\n2120 Primarstufe 7’576’093 S 7’665’637 S 7’791’500 S 125’863 1,64\n\nSaldo\n\n21200 Primarstufe 7’576’093 S 7’665’637 S 7’791’500 S 125’863 1,64\n\nSaldo\n\n302000 2030 L w Löhne pädagogisches Personal 5’795’509 S 5’822’332 S 5’905’200 S 82’868 1,42\n302070 2030 N n Treueprämien 10’593 S 2’693 S 12’600 S 9’907 367,89\n302080 2030 K s Leistungsprämien 8’300 S 6’200 S 13’000 S 6’800 109,68\n302090 2030 N n Stellvertretungen 206’139 S 261’306 S 201’800 S -59’506 -22,77\n302091 2030 L w Funktionszulagen 15’879 S 8’709 S 8’000 S -709 -8,14\n305000 2030 N n AHV 380’852 S 386’709 S 383’800 S -2’909 -0,75\n305200 2030 N n Pensionskasse 612’470 S 603’856 S 600’000 S -3’856 -0,64\n305300 2030 M w Unfallversicherung 39’834 S 41’587 S 33’900 S -7’687 -18,48\n305400 2030 N n Familienausgleichskasse 107’137 S 107’498 S 89’000 S -18’498 -17,21\n305500 2030 M w Krankentaggeldversicherung 66’378 S 63’736 S 67’500 S 3’764 5,91\n309000 2030 L w Aus- & Weiterbildung 12’614 S 6’682 S 55’500 S 48’818 730,56\n309100 2030 L w Personalwerbung 178 S 592 S 1’000 S 408 68,80\n309900 2030 L w Übriger Personalaufwand 20’388 S 16’083 S 33’400 S 17’317 107,68\n310301 2030 M s Lehrerbibliothek 6’348 S 6’214 S 6’600 S 386 6,21\n\n310400 2030 M w\n\nLehrmittel, Verbrauchsmaterial für \nUnterricht 169’605 S 246’509 S 259’000 S 12’491 5,07\n\n311000 2030 M w Anschaffungen Mobiliar 1’071 S 645 S 3’000 S 2’355 365,08\n\n311100 2030 M w\n\nAnschaffungen Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen 10’259 S 15’243 S 20’000 S 4’757 31,21\n\n313000 2030 M w Dienstleistungen Dritter 1’836 S -1’836 -100,00\n313200 2030 M w Honorare Berater, Fachexperten 667 S 4’911 S 5’000 S 90 1,82\n315000 2030 M w Unterhalt Mobiliar 2’500 S 2’500 100,00\n\n315100 2030 M w\n\nUnterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte \nEinrichtungen 6’870 S 9’535 S 5’500 S -4’035 -42,32\n\n316100 2030 M w Mieten, Benützungskosten Mobilien 1’098 S -1’098 -100,00\n317000 2030 M w Reisekosten & Spesen 8’251 S 8’887 S 9’400 S 513 5,77\n\n361200 2030 L w\n\nEntschädigungen an Gemeinden und \nZweckverbände 148’742 S 145’499 S 148’300 S 2’801 1,92\n\n426000 2030 L w Rückerstattungen & Kostenbet. Dritter 128 H 988 H -988 -100,00\n426001 2030 N n Rückerstattung Personalkosten 43’823 H 94’760 H 57’000 H -37’760 -39,85\n461100 2030 N n Entschädigungen vom Kanton 6’003 H 5’810 H 15’500 H 9’690 166,79\n461200 2030 L w Entschädigungen von Gemeinden 2’038 H 1’166 H -1’166 -100,00\n\n213 Oberstufe 5’689’275 S 5’745’653 S 5’939’400 S 193’747 3,37\n\nSaldo\n\n2130 Oberstufe 5’689’275 S 5’745’653 S 5’939’400 S 193’747 3,37\n\nSaldo\n\n21300 Oberstufe 5’689’275 S 5’745’653 S 5’939’400 S 193’747 3,37\n\nSaldo\n\n302000 2040 L w Löhne pädagogisches Personal 4’244’315 S 4’293’814 S 4’427’800 S 133’986 3,12\n302070 2040 N n Treueprämien 16’637 S 12’900 S 12’900 100,00\n302080 2040 K s Leistungsprämien 6’000 S 6’000 S 9’900 S 3’900 65,00\n302090 2040 N n Stellvertretungen 255’276 S 160’645 S 149’400 S -11’245 -7,00\n302091 2040 L w Funktionszulagen 19’675 S 19’031 S 15’000 S -4’031 -21,18\n304900 2040 L w übrige Zulagen 1’500 S -1’500 -100,00\n305000 2040 L w AHV 290’998 S 288’607 S 288’400 S -207 -0,07\n305200 2040 N n Pensionskasse 485’606 S 490’991 S 523’000 S 32’009 6,52\n305300 2040 L w Unfallversicherung 30’297 S 31’212 S 25’500 S -5’712 -18,30\n305400 2040 N n Familienausgleichskasse 81’420 S 80’423 S 66’900 S -13’523 -16,81\n305500 2040 L w Krankentaggeldversicherung 49’908 S 47’056 S 50’800 S 3’744 7,96\n309000 2040 M s Aus- & Weiterbildung 5’167 S 10’089 S 18’900 S 8’811 87,33\n309100 2040 M s Personalwerbung 118 S 178 S 1’000 S 822 462,75\n309900 2040 M s Übriger Personalaufwand 21’639 S 26’935 S 27’600 S 665 2,47\n310301 2040 M s Lehrerbibliothek 2’341 S 3’402 S 7’000 S 3’598 105,78\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 174\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 174\n\n\n\nBetrag %\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichungenRechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2021\n\n310400 2040 M w\n\nLehrmittel, Verbrauchsmaterial für \nUnterricht 150’118 S 256’896 S 284’500 S 27’604 10,75\n\n311000 2040 M w Anschaffungen Mobiliar 215 S 5’151 S 13’800 S 8’649 167,91\n\n311100 2040 M w\n\nAnschaffungen Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen 21’736 S 24’072 S 37’400 S 13’328 55,37\n\n311300 2040 M w Anschaffung Hardware 2’779 S\n313000 2040 M w Dienstleistungen Dritter 53’031 S 26’942 S 50’000 S 23’058 85,58\n313200 2040 M w Honorare Berater, Fachexperten 8’987 S 8’253 S 5’000 S -3’253 -39,42\n315000 2040 M w Unterhalt Mobiliar 1’760 S 1’500 S -260 -14,79\n\n315100 2040 M w\n\nUnterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte \nEinrichtungen 11’559 S 5’518 S 8’000 S 2’483 44,99\n\n316100 2030 M w Mieten, Benützungskosten Mobilien 275 S -275 -100,00\n317000 2040 M w Reisekosten & Spesen 7’681 S 8’991 S 9’600 S 609 6,77\n425000 2040 M w Verkäufe 2’540 H 5’253 H 5’000 H -253 -4,81\n426000 2040 M w Rückerstattungen & Kostenbet. Dritter 4’055 H 996 H 23’900 H 22’904 2’299,60\n426001 2040 N n Rückerstattung Personalkosten 63’033 H 15’065 H 63’000 H 47’935 318,20\n461100 2040 N n Entschädigungen vom Kanton 6’599 H 3’392 H 2’600 H -792 -23,34\n461200 2040 N n Entschädigungen von Gemeinden 27’382 H -27’382 -100,00\n\n214 Musikschulen 692’939 S 700’000 S 7’061 1,02\n\nSaldo\n\n2140 Musikschule Fürstenland 692’939 S 700’000 S 7’061 1,02\n\nSaldo\n\n21400 Musikschule Fürstenland 692’939 S 700’000 S 7’061 1,02\n\nSaldo\n\n363610 2060 M s Musikschule Fürstenland 692’939 S 700’000 S 7’061 1,02\n\n217 Schulliegenschaften 6’048’012 S 5’721’607 S 5’811’815 S 90’208 1,58\n\nSaldo\n\n2170 Schulliegenschaften 6’013’882 S 5’677’169 S 5’777’070 S 99’901 1,76\n\nSaldo\n\n21700 Schulliegenschaften 6’013’882 S 5’677’169 S 5’777’070 S 99’901 1,76\n\nSaldo\n\n310100 3020 K w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 140’813 S 124’276 S 114’300 S -9’976 -8,03\n311000 3020 K m Anschaffungen Mobiliar 26’218 S 56’764 S 42’850 S -13’914 -24,51\n\n311100 3020 K m\n\nAnschaffungen Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen 114’752 S 62’245 S 67’050 S 4’805 7,72\n\n312000 3020 L w Energie Wasser 336’907 S 346’522 S 335’400 S -11’122 -3,21\n312020 3020 L w Entsorgung 17’622 S 17’880 S 21’050 S 3’170 17,73\n313000 3020 M w Dienstleistungen Dritter 10’925 S 10’163 S 6’700 S -3’463 -34,07\n313001 3020 M w Telefongebühren 479 S 800 S 321 67,12\n313082 3020 M w Abwasser-Grundgebühren 13’484 S 13’546 S 13’570 S 24 0,17\n313200 3020 M w Beraterhonorare, Fachexperten 1’186 S 2’166 S 1’000 S -1’166 -53,82\n313400 3020 M w Sachversicherungsprämien 56’648 S 47’788 S 46’260 S -1’528 -3,20\n313700 3020 N n Steuern und Abgaben 16’464 S 15’848 S 15’590 S -258 -1,63\n314400 3020 M m Unterhalt Gebäude 1’001’023 S 857’448 S 914’100 S 56’652 6,61\n315000 3020 M m Unterhalt Mobilien 8’794 S 14’647 S 15’500 S 853 5,82\n\n315100 3020 M m\n\nUnterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte \nEinrichtungen 46’171 S 62’951 S 68’600 S 5’649 8,97\n\n316000 3020 M m Mieten Liegenschaften 83’086 S 78’278 S 81’000 S 2’722 3,48\n391000 IV Personalkosten 1’603’331 S 1’432’016 S 1’544’000 S 111’984 7,82\n392000 IV Benützungsgebühren 278’000 S 278’000 S 278’000 S\n393000 IV Betriebs- & Verwaltungskosten 220 S -220 -100,00\n394000 IV Zinsen 83’027 S 74’436 S 120’000 S 45’564 61,21\n395000 IV Abschreibungen 2’396’453 S 2’357’161 S 2’396’300 S 39’139 1,66\n\n424000 3020 M m\n\nBenützungsgebühren und \nDienstleistungen 1’000 H 992 H 30’000 H 29’008 2’923,58\n\n426000 3020 M m\n\nRückerstattungen und Kostenbeteiligung \nDritter 44’210 H 34’861 H -34’861 -100,00\n\n427000 3020 M m Parkbussen 1’760 H 520 H -520 -100,00\n439000 3020 M m Übriger Ertrag 4’770 H\n447000 3020 M m Pacht- & Mietzinse 42’910 H 17’520 H 125’000 H 107’480 613,47\n447200 3020 M m Vergütung für Benützung Lieg. VV 35’652 H 30’892 H 60’000 H 29’109 94,23\n492000 IV Benützungsgebühren 90’720 H 90’880 H 90’000 H -880 -0,97\n\n2171 Schulamt 34’130 S 44’438 S 34’745 S -9’693 -21,81\n\nSaldo\n\n21710 Merkurstrasse 12 34’130 S 44’438 S 34’745 S -9’693 -21,81\n\nSaldo\n\n310100 3020 M m Betriebs- & Verbrauchsmaterial 111 S 3’430 S 2’000 S -1’430 -41,70\n311000 3020 M m Anschaffungen Mobiliar 869 S 21’411 S 6’000 S -15’411 -71,98\n\n311100 3020 M m\n\nAnschaffungen Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen 2’009 S 1’500 S 1’500 100,00\n\n312000 3020 L w Energie Wasser 9’078 S 10’205 S 11’000 S 795 7,79\n312010 3020 L w Abwasser 200 S 200 100,00\n312020 3020 L w Entsorgung 1’713 S 1’020 S 1’300 S 280 27,43\n313082 3020 L w Abwasser-Grundgebühren 91 S 91 S 95 S 4 4,51\n313400 3020 M w Sachversicherungsprämien 1’029 S 805 S 1’000 S 195 24,29\n313700 3020 N n Steuern und Abgaben 228 S 228 S 200 S -28 -12,28\n314400 3020 M m Unterhalt Gebäude 22’014 S 21’277 S 9’450 S -11’827 -55,59\n315000 3020 M m Unterhalt Mobilien 290 S 500 S 210 72,59\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 174\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 175\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 174\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 175\n\n\n\nBetrag %\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichungenRechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2021\n\n315100 3020 M m\n\nUnterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte \nEinrichtungen 1’500 S 1’500 100,00\n\n393000 IV Betriebs- u. Verwaltungskosten 200 S\n\n426000 3020 M m\n\nRückerstattungen und Kostenbeteiligung \nDritter 60 H 660 H -660 -100,00\n\n447000 3020 M m Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 3’151 H 13’658 H -13’658 -100,00\n\n218 Tagesbetreuung 670’760 S 655’767 S 762’100 S 106’333 16,22\n\nSaldo\n\n2180 Tagesstrukturen 670’760 S 655’767 S 762’100 S 106’333 16,22\n\nSaldo\n\n21800 Tagesstrukturen 670’760 S 655’767 S 762’100 S 106’333 16,22\n\nSaldo\n\n301000 2060 M w Löhne Verwaltungspersonal 475’305 S 488’169 S 519’000 S 30’831 6,32\n302070 2060 M w Treueprämien 1’020 S 616 S -616 -100,00\n302080 2060 K s Leistungsprämien 537 S 1’000 S 463 86,20\n305000 2060 M w AHV 31’109 S 31’921 S 33’500 S 1’579 4,95\n305200 2060 M w Pensionskasse 43’311 S 45’918 S 47’400 S 1’482 3,23\n305300 2060 M w Unfallversicherung 4’339 S 4’622 S 4’900 S 278 6,02\n305400 2060 N n Familienausgleichskasse 8’687 S 8’878 S 9’300 S 422 4,75\n305500 2060 M w Krankentaggeldversicherung 5’356 S 5’286 S 5’700 S 414 7,83\n309000 2060 M s Aus- & Weiterbildung 782 S 6’197 S 6’300 S 103 1,66\n309900 2060 M s Übriger Personalaufwand 863 S 2’131 S 1’000 S -1’131 -53,07\n310100 2060 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 2’391 S 133 S 9’600 S 9’467 7’142,55\n310200 2060 M w Drucksachen Publikationen 108 S 800 S -800 -100,00\n310500 2060 K w Lebensmittel 15’600 S 13’400 S 17’500 S 4’100 30,60\n310600 2060 K w Medizinisches Material 344 S\n311000 2060 M w Anschaffungen Mobiliar 589 S 1’245 S 8’000 S 6’755 542,52\n\n311100 2060 M w\n\nAnschaffungen Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen 1’804 S 2’000 S 196 10,87\n\n313001 2060 M w Kommunikationsgebühren 1’301 S 1’224 S 1’000 S -224 -18,32\n313030 2060 M w Verpflegungslieferant (Catering) 109’253 S 108’497 S 126’000 S 17’504 16,13\n313200 2060 M w Beraterhonorare, Fachexperten 39’550 S\n314400 2060 M w Unterhalt Gebäude und Einrichtungen 4’460 S\n\n315100 2060 M w\n\nUnterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte \nEinrichtungen 579 S -579 -100,00\n\n316000 2060 M w Mieten 39’650 S 56’800 S 54’400 S -2’400 -4,23\n317000 2060 M w Reisekosten & Spesen 1’515 S 1’535 S 1’000 S -535 -34,85\n363700 2060 M w Beiträge an private Haushalte 31’015 S -31’015 -100,00\n391000 IV Personalkosten 28’344 S 38’300 S 38’300 S\n392000 IV Benützungsgebühren 90’000 S 90’000 S 90’000 S\n426000 2060 M s Rückerstattungen & Kostenbet. Dritter 221’307 H 255’563 H 213’800 H -41’763 -16,34\n426001 2060 N n Rückerstattung Personalkosten 11’811 H 6’810 H -6’810 -100,00\n463000 2060 N n Beiträge vom Bund 21’467 H -21’467 -100,00\n\n219 Obligatorische Schule, übrige 14’045’768 S 14’604’445 S 14’686’045 S 81’600 0,56\n\nSaldo\n\n2190 Schulleitung, Schulverwaltung 1’640’022 S 1’524’104 S 1’636’620 S 112’516 7,38\n\nSaldo\n\n21900 Schulleitung 883’390 S 880’236 S 931’890 S 51’654 5,87\n\nSaldo\n\n301000 2000 M w Löhne Verwaltungspersonal 709’571 S 709’088 S 753’190 S 44’102 6,22\n302080 2000 M w Leistungsprämien 1’000 S 1’500 S 1’500 100,00\n305000 2000 M w AHV 45’877 S 45’970 S 47’170 S 1’200 2,61\n305200 2000 M w Pensionskasse 93’514 S 94’769 S 90’000 S -4’769 -5,03\n305300 2000 M w Unfallversicherung 4’738 S 4’948 S 4’170 S -778 -15,72\n305400 2000 N n Familienausgleichskasse 12’845 S 12’818 S 10’940 S -1’878 -14,65\n305500 2000 M w Krankentaggeldversicherung 7’850 S 7’477 S 8’300 S 823 11,01\n309000 2000 M s Aus- & Weiterbildung 7’742 S 4’099 S 11’320 S 7’221 176,18\n309100 2000 M s Personalwerbung 1’500 S 1’500 100,00\n309900 2000 M s Übriger Personalaufwand 635 S 2’000 S 1’365 214,96\n317000 2000 M w Reisekosten & Spesen 645 S 825 S 1’800 S 975 118,18\n426001 2000 M w Rückerstattung Personalkosten 392 H 392 H -392 -100,00\n\n21901 Schulamt 756’632 S 643’868 S 704’730 S 60’862 9,45\n\nSaldo\n\n301000 2010 M w Löhne Verwaltungspersonal 495’506 S 566’137 S 565’000 S -1’137 -0,20\n302070 2010 M w Treueprämien 5’668 S -5’668 -100,00\n302080 2010 M w Leistungsprämien 1’000 S 1’000 100,00\n305000 2010 M w AHV 32’184 S 35’534 S 36’400 S 866 2,44\n305200 2010 M w Pensionskasse 58’525 S 64’859 S 67’300 S 2’441 3,76\n305300 2010 M w Unfallversicherung 4’678 S 5’267 S 5’300 S 33 0,62\n305400 2010 N n Familienausgleichskasse 8’985 S 9’882 S 10’200 S 318 3,21\n305500 2010 M w Krankentaggeldversicherung 5’491 S 5’765 S 6’200 S 435 7,54\n309000 2010 M s Aus- & Weiterbildung 6’031 S 750 S 5’900 S 5’150 686,67\n309900 2010 M s Übriger Personalaufwand 1’076 S 3’062 S 2’000 S -1’062 -34,68\n310000 2010 M w Büromaterial 3’345 S 6’113 S 5’500 S -613 -10,03\n310100 2010 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 601 S 288 S -288 -100,00\n310200 2010 M w Drucksachen Publikationen 1’724 S 1’132 S 2’600 S 1’468 129,62\n310300 2010 M w Fachliteratur, Zeitschriften 627 S 1’262 S 830 S -432 -34,23\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 176\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 176\n\n\n\nBetrag %\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichungenRechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2021\n\n311000 2000 M w Anschaffungen Mobiliar 264 S\n313000 2010 M w Dienstleistungen Dritter 36’990 S 46’315 S -46’315 -100,00\n313002 2010 K w Porto für Briefe und Pakete 14’238 S 14’220 S 13’800 S -420 -2,96\n\n315100 2010 M w\n\nUnterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte \nEinrichtungen 233 S 733 S 1’000 S 267 36,49\n\n316100 2010 M w Mieten, Benützungskosten Mobilien 824 S 824 S -824 -100,00\n317000 2010 M w Reisekosten & Spesen 1’054 S 1’130 S 1’200 S 70 6,20\n391000 IV Personalkosten 127’343 S 40’975 S 69’000 S 28’025 68,40\n392000 IV Benützungsgebühren 720 S 1’145 S 1’000 S -145 -12,66\n393000 IV Betriebs- u. Verwaltungskosten 38’223 S 8’000 S 8’000 100,00\n426000 2010 M w Rückerstattungen & Kostenbet. Dritter 4’706 H 4’903 H 7’500 H 2’597 52,96\n426001 2010 M w Rückerstattung Personalkosten 61’824 H 147’288 H 60’000 H -87’288 -59,26\n491000 IV Personalkosten 15’500 H 15’000 H 30’000 H 15’000 100,00\n\n2191 Informatik Schule 1’212’728 S 1’972’432 S 2’182’200 S 209’768 10,64\n\nSaldo\n\n21910 Schulinformatik 1’212’728 S 1’972’432 S 2’182’200 S 209’768 10,64\n\nSaldo\n\n301000 1060 M w Löhne Verwaltungspersonal 8’440 S 27’094 S 6’000 S -21’094 -77,85\n302000 1060 M w Löhne pädagogisches Personal 211’650 S 178’159 S -178’159 -100,00\n302091 1060 M w Funktionszulagen 1’000 S 2’400 S -2’400 -100,00\n305000 1060 M w AHV 13’722 S 12’646 S 400 S -12’246 -96,84\n305200 1060 M w Pensionskasse 21’662 S 23’602 S -23’602 -100,00\n305300 1060 M w Unfallversicherung 1’443 S 1’330 S -1’330 -100,00\n305400 1060 N n Familienausgleichskasse 3’831 S 3’517 S -3’517 -100,00\n305500 1060 M w Krankentaggeldversicherung 2’341 S 2’052 S -2’052 -100,00\n309000 1060 M s Aus- & Weiterbildung 297 S 8’300 S -8’300 -100,00\n309100 1060 M s Personalwerbung 59 S -59 -100,00\n309900 1060 M s Übriger Personalaufwand 490 S\n\n310400 1060 M s\n\nLehrmittel, Verbrauchsmaterial für \nUnterricht 15’432 S -15’432 -100,00\n\n311300 1060 M s Anschaffungen Hardware 656 S -656 -100,00\n313000 1060 M s Dienstleistungen Dritter 23’920 S -23’920 -100,00\n317000 1060 M s Reisekosten und Spesen 4’904 S 359 S -359 -100,00\n391000 IV Personalkosten 189’026 S 311’252 S 310’000 S -1’252 -0,40\n393000 IV Betriebs- u. Verwaltungskosten 308’963 S 1’322’000 S 1’316’000 S -6’000 -0,45\n394000 IV Zinsen 16’126 S 15’000 S 15’000 100,00\n395000 IV Abschreibungen 465’453 S 39’654 S 534’800 S 495’146 1’248,67\n\n461200 2040 N n\n\nEntschädigungen von Gemeinden und \nZweckverbänden 36’622 H\n\n2192 Volksschule Sonstiges 3’169’652 S 2’885’924 S 2’644’505 S -241’419 -8,37\n\nSaldo\n\n21920 Schulanlässe 120’314 S 159’424 S 163’500 S 4’076 2,56\n\nSaldo\n\n317100 2060 K m Veranstaltungen, Besondere Anlässe KIGA 4’971 S 7’126 S 4’000 S -3’126 -43,87\n317101 2060 K m Veranstaltungen, Besondere Anlässe PS 93’234 S 113’215 S 123’000 S 9’785 8,64\n317102 2060 K m Veranstaltungen, Besondere Anlässe OS 24’399 S 31’881 S 34’000 S 2’119 6,65\n317103 2060 K m Veranstaltungen, Besondere Anlässe KK 1’240 S 8’182 S 4’500 S -3’682 -45,00\n\n426000 2060 K m\n\nRückerstattungen und \nKostenbeteiligungen 3’529 H 980 H 2’000 H 1’020 104,08\n\n21921 Schulreisen 2’655 S 15’943 S 21’800 S 5’857 36,74\n\nSaldo\n\n317110 2060 K m Reisen KIGA 365 S 2’101 S 2’740 S 639 30,43\n317111 2060 K m Reisen PS 3’617 S 14’980 S 19’300 S 4’320 28,84\n317113 2060 K m Reisen KK 213 S 428 S 1’260 S 832 194,60\n\n426000 2060 K m\n\nRückerstattungen und \nKostenbeteiligungen 1’540 H 1’565 H 1’500 H -65 -4,15\n\n21922 Projektwochen 68’234 S 113’804 S 51’255 S -62’549 -54,96\n\nSaldo\n\n317121 2060 M w Lager, Besondere Unterrichtswoche PS 30’877 S 43’699 S 30’600 S -13’099 -29,97\n317122 2060 M w Lager, Besondere Unterrichtswoche OS 51’094 S 84’483 S 40’655 S -43’828 -51,88\n317123 2060 M w Lager, Besondere Unterrichtswoche KK 5’456 S 7’372 S -7’372 -100,00\n\n426000 2060 M w\n\nRückerstattungen und \nKostenbeteiligungen 19’193 H 21’750 H 20’000 H -1’750 -8,05\n\n21923 Sportwochen 160’530 S 42’406 S 216’900 S 174’495 411,49\n\nSaldo\n\n302003 2060 M w J+S Leiter-/innen 14’700 S 15’000 S 15’000 100,00\n317121 2060 M w Lager, Besondere Unterrichtswoche PS 137’962 S 30’080 S 134’400 S 104’320 346,80\n317122 2060 M w Lager, Besondere Unterrichtswoche OS 150’582 S 14’213 S 197’100 S 182’887 1’286,76\n317123 2060 M w Lager, Besondere Unterrichtswoche KK 1’499 S 176 S -176 -100,00\n\n426000 2060 M w\n\nRückerstattungen und \nKostenbeteiligungen 119’198 H 2’064 H 110’000 H 107’937 5’230,75\n\n463000 2060 M w Beiträge vom Bund 25’016 H 19’600 H 19’600 100,00\n\n21924 Schülertransporte 114’490 S 133’261 S 118’000 S -15’261 -11,45\n\nSaldo\n\n313000 2060 M w Dienstleistungen Dritter 114’490 S 133’261 S 118’000 S -15’261 -11,45\n\n21925 Schulgelder an 274’315 S 105’528 H 413’950 H 308’422 292,27\n\nSaldo\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 176\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 177\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 176\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 177\n\n\n\nBetrag %\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichungenRechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2021\n\n361220 2020 M s Schulgelder für Kindergartenschüler 1’000 S 1’000 100,00\n361221 2030 M s Schulgelder für Primarschüler 69’170 S 68’844 S 50’000 S -18’844 -27,37\n361222 2040 M s Schulgelder für Oberstufenschüler 1’793’737 S 1’955’153 S 1’971’700 S 16’547 0,85\n361223 2050 M s Schulgelder für Kleinklassenschüler 83’917 S 82’125 S 48’250 S -33’875 -41,25\n361224 2130 M s Schulgelder für Musikschüler 709’705 S\n\n426000 2040 M w\n\nRückerstattungen und \nKostenbeteiligungen 32’000 H 48’210 H -48’210 -100,00\n\n461220 2040 M s Schulgelder von Oberstufenschülern 2’188’785 H 1’993’415 H 2’346’900 H 353’485 17,73\n461221 2050 M w Schulgelder von Kleinklassenschüler 161’429 H 170’024 H 138’000 H -32’024 -18,84\n\n21926 Sonderschulbeitrag an Kanton 1’409’000 S 1’541’819 S 1’507’000 S -34’819 -2,26\n\nSaldo\n\n361102 2130 N n Sonderschulbeitrag 1’409’000 S 1’541’819 S 1’507’000 S -34’819 -2,26\n\n21927 Schulsozialarbeit 313’733 S 389’155 S 341’800 S -47’355 -12,17\n\nSaldo\n\n301000 5050 M w Löhne Verwaltungspersonal 336’416 S 298’058 S 363’100 S 65’042 21,82\n302070 5050 M w Treueprämien 1’851 S -1’851 -100,00\n302080 5050 K s Leistungsprämien 1’074 S -1’074 -100,00\n305000 5050 M w AHV 20’679 S 19’849 S 23’400 S 3’551 17,89\n305200 5050 M w Pensionskasse 36’655 S 35’134 S 42’000 S 6’866 19,54\n305300 5050 M w Unfallversicherung 3’006 S 2’867 S 3’400 S 533 18,61\n305400 5050 N n Familienausgleichskasse 5’774 S 5’520 S 6’500 S 980 17,75\n305500 5050 M w Krankentaggeldversicherung 3’529 S 3’220 S 4’000 S 780 24,21\n309000 5050 M s Aus- & Weiterbildung 11’044 S 2’402 S 4’500 S 2’098 87,34\n309100 5050 M s Personalwerbung 2’750 S 1’000 S -1’750 -63,64\n309900 5050 M s Übriger Personalaufwand 690 S 587 S 600 S 13 2,15\n310000 5050 M w Büromaterial 83 S 88 S 1’000 S 912 1’035,07\n310200 5050 M w Drucksachen Publikationen 290 S 1’000 S 710 245,30\n310300 5050 M w Fachliteratur, Zeitschriften 10 S 500 S 500 100,00\n313000 5050 M w Dienstleistungen Dritter 9’971 S 10’554 S 7’000 S -3’554 -33,68\n313001 5050 M w Telefongebühren 2’638 S 2’087 S 2’300 S 213 10,20\n316000 5050 M w Mieten Liegenschaften 1’530 S\n317000 5050 M w Reisekosten & Spesen 1’238 S 1’237 S 1’500 S 263 21,27\n\n426000 5050 M w\n\nRückerstattungen und \nKostenbeteiligungen 190 H -190 -100,00\n\n426001 5050 M w Rückerstattung Personalkosten 119’530 H -1’776 H 120’000 H 121’776 -6’856,00\n\n21928 Schulpsychologischer Dienst 236’310 S 176’167 S 176’500 S 333 0,19\n\nSaldo\n\n363101 2050 N n Schulpsychologischer Dienst 236’310 S 176’167 S 176’500 S 333 0,19\n\n21929 Übriger Schulbetriebsaufwand 470’071 S 419’472 S 461’700 S 42’228 10,07\n\nSaldo\n\n310510 2060 M w Verpflegung 29’124 S 27’626 S 24’000 S -3’626 -13,13\n313000 2060 M w Dienstleistungen Dritter 1’318 S\n313001 2060 M w Kommunikationsgebühren 20’834 S 19’862 S 17’000 S -2’862 -14,41\n313031 2060 M w Dienstleistungen Stadtbibliothek 11’011 S 19’377 S 20’000 S 623 3,22\n313032 2060 M w Alarme 15’173 S 15’173 S 15’500 S 327 2,16\n313033 2060 K m Dolmetscherdienste 5’581 S 7’289 S 8’000 S 711 9,75\n313034 2060 K s Innovationen 78’701 S 34’422 S 30’000 S -4’422 -12,85\n313200 2060 K s Beraterhonorare, Fachexperten 51’368 S 8’055 S 10’000 S 1’945 24,15\n313405 2060 L w Schülerversicherungen 2’470 S 2’472 S 2’500 S 28 1,13\n\n363600 2060 M s\n\nBeiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck 2’000 S 12’000 S 34’000 S 22’000 183,33\n\n363602 2130 M s Standortbeitrag Gymnasium Friedberg 254’100 S 276’600 S 303’000 S 26’400 9,54\n363650 2060 M s Mitglieder-, Verbandsbeiträge 7’025 S 6’531 S 6’500 S -31 -0,47\n425000 2060 M w Verkäufe 7’832 H 9’935 H 8’800 H -1’135 -11,43\n427010 2060 M w Ordnungsbussen 800 H\n\n2193 Sonderpädagogische Massnahmen 3’578’496 S 3’673’889 S 3’526’190 S -147’699 -4,02\n\nSaldo\n\n21930 Kleinklassen 1’157’152 S 1’250’975 S 1’100’865 S -150’110 -12,00\n\nSaldo\n\n302060 2050 L w Löhne Kleinklassen 938’406 S 1’007’029 S 897’200 S -109’829 -10,91\n302070 2050 L w Treueprämien 3’207 S\n302080 2050 L w Leistungsprämien 750 S 1’500 S 1’970 S 470 31,33\n302090 2050 N n Stellvertretungen 8’469 S 48’767 S 25’000 S -23’767 -48,74\n302091 2050 L w Funktionszulagen 1’533 S 950 S -950 -100,00\n305000 2050 L w AHV 61’683 S 66’490 S 57’800 S -8’690 -13,07\n305200 2050 L w Pensionskasse 89’627 S 90’478 S 86’000 S -4’478 -4,95\n305300 2050 L w Unfallversicherung 6’513 S 7’231 S 5’100 S -2’131 -29,47\n305400 2050 N n Familienausgleichskasse 17’269 S 18’703 S 13’400 S -5’303 -28,35\n305500 2050 L w Krankentaggeldversicherung 10’588 S 11’081 S 10’100 S -981 -8,86\n309000 2050 M s Aus- & Weiterbildung 388 S 424 S -424 -100,00\n309900 2050 M s Übriger Personalaufwand 100 S 175 S -175 -100,00\n\n310400 2050 M w\n\nLehrmittel, Verbrauchsmaterial für \nUnterricht 18’068 S 17’049 S 28’495 S 11’446 67,14\n\n313000 2050 L w Dienstleistungen Dritter 410 S -410 -100,00\n317000 2050 M w Reisekosten & Spesen 780 S 681 S 800 S 119 17,47\n426000 2050 M w Rückerstattungen & Kostenbet. Dritter 3’710 H -3’710 -100,00\n426001 2050 N n Rückerstattung Personalkosten 229 H 16’283 H 25’000 H 8’718 53,54\n\n21931 Einschulungsjahr 339’322 S 401’830 S 334’935 S -66’895 -16,65\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 178\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 178\n\n\n\nBetrag %\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichungenRechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2021\n\nSaldo\n\n302061 2050 L w Löhne Einschulungsjahr 268’912 S 322’926 S 265’100 S -57’826 -17,91\n302070 2050 L w Treueprämien 4’739 S\n302080 2050 L w Leistungsprämien 500 S 500 100,00\n302090 2050 L w Stellvertretungen 917 S 688 S 1’000 S 312 45,37\n302091 2050 L w Funktionszulagen 1’000 S 583 S 1’000 S 417 71,39\n305000 2050 L w AHV 17’765 S 21’012 S 16’725 S -4’287 -20,40\n305200 2050 L w Pensionskasse 34’801 S 41’522 S 37’000 S -4’522 -10,89\n305300 2050 L w Unfallversicherung 1’863 S 2’296 S 1’480 S -816 -35,54\n305400 2050 N n Familienausgleichskasse 4’960 S 5’844 S 3’880 S -1’964 -33,60\n305500 2050 L w Krankentaggeldversicherung 3’031 S 3’409 S 2’940 S -469 -13,76\n309000 2050 M s Aus- & Weiterbildung 5 S -5 -100,00\n310400 2050 M w Lehrmittel, Verbrauchsmaterial für 2’817 S 3’064 S 4’980 S 1’916 62,53\n317000 2050 M w Reisekosten & Spesen 315 S 480 S 330 S -150 -31,25\n461100 2050 M w Entschädigungen vom Kanton 1’799 H\n\n21932 Fördernde Massnahmen 2’082’022 S 2’021’085 S 2’090’390 S 69’305 3,43\n\nSaldo\n\n302002 2050 L w Löhne Begabtenförderung 62’161 S 60’054 S 65’000 S 4’946 8,24\n302010 2050 L w Löhne Logopädie 360’715 S 335’824 S 352’000 S 16’176 4,82\n302020 2050 L w Löhne Psychomotorik 76’777 S 83’073 S 83’100 S 27 0,03\n302030 2050 L w Löhne Legasthenie 317’203 S 344’428 S 262’000 S -82’428 -23,93\n302040 2050 L w Löhne schulische Heilpädagogik 483’344 S 490’977 S 486’000 S -4’977 -1,01\n302050 2050 L w Löhne Nachhilfe Deutsch 445’156 S 411’312 S 438’000 S 26’688 6,49\n302070 2050 L w Treueprämien 1’470 S 1’470 100,00\n302080 2050 L w Leistungsprämien 2’700 S 2’700 100,00\n302090 2050 N n Stellvertretungen 15’162 S 24’975 S 5’000 S -19’975 -79,98\n302091 2050 L w Funktionszulagen 1’350 S 1’522 S 1’600 S 78 5,13\n305000 2050 L w AHV 109’151 S 106’436 S 105’400 S -1’036 -0,97\n305200 2050 L w Pensionskasse 196’949 S 199’894 S 191’000 S -8’894 -4,45\n305300 2050 L w Unfallversicherung 11’683 S 12’010 S 9’300 S -2’710 -22,56\n305400 2050 N n Familienausgleichskasse 30’703 S 30’114 S 24’400 S -5’714 -18,97\n305500 2050 L w Krankentaggeldversicherung 19’146 S 17’985 S 18’500 S 515 2,86\n309000 2050 M s Aus- & Weiterbildung 430 S 653 S 4’000 S 3’347 512,65\n309100 2050 M s Personalwerbung 268 S 59 S -59 -100,00\n309900 2050 M s Übriger Personalaufwand 6’405 S 1’996 S 2’000 S 4 0,22\n\n310400 2050 M w\n\nLehrmittel, Verbrauchsmaterial für \nUnterricht 9’860 S 12’891 S 13’270 S 379 2,94\n\n311000 2050 M w Anschaffungen Mobiliar 1’000 S 1’000 100,00\n\n311100 2050 M w\n\nAnschaffungen Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen 1’624 S 1’723 S 1’000 S -723 -41,95\n\n313000 2050 M w Dienstleistungen Dritter 1’000 S 1’000 100,00\n315000 2050 M w Unterhalt Mobiliar 1’000 S 1’000 100,00\n317000 2050 M w Reisekosten & Spesen 2’108 S 2’008 S 1’650 S -358 -17,82\n361225 2050 N n Heilpädagogischer Dienst 43’619 S 38’280 S 70’000 S 31’720 82,86\n426000 2050 M w Rückerstattungen & Kostenbet. Dritter 37 H -37 -100,00\n426001 2050 N n Rückerstattung Personalkosten 17’109 H 44’284 H 5’000 H -39’284 -88,71\n461100 2050 M w Entschädigungen vom Kanton 20’434 H 11’268 H 15’000 H 3’732 33,12\n461200 2050 M w Entschädigungen von Gemeinden 74’249 H 99’539 H 30’000 H -69’539 -69,86\n\n2199 Finanzbedarf 4’444’870 S 4’548’095 S 4’696’530 S 148’435 3,26\n\nSaldo\n\n21990 Schulgemeinde Andwil-Arnegg 4’444’870 S 4’548’095 S 4’696’530 S 148’435 3,26\n\nSaldo\n\n362500 2130 N n Finanzbedarf Schule Andwil-Arnegg 4’444’870 S 4’548’095 S 4’696’530 S 148’435 3,26\n\n3 Kultur, Sport, Freizeit 4’704’033 S 4’796’435 S 4’751’675 S -44’760 -0,93\n\nSaldo\n\n31 Kulturerbe 147’400 S 147’400 100,00\n\nSaldo\n\n31423 DTH Andwil 147’400 S 147’400 100,00\n\nSaldo\n\n394000 IV Zinsen 6’500 S 6’500 100,00\n395000 IV Abschreibungen 140’900 S 140’900 100,00\n\n32 Kultur, übrige 2’291’139 S 2’290’902 S 2’294’030 S 3’128 0,14\n\nSaldo\n\n321 Bibliotheken 658’029 S 709’865 S 725’600 S 15’735 2,22\n\nSaldo\n\n3210 Stadtbibliothek, Ludothek 658’029 S 709’865 S 725’600 S 15’735 2,22\n\nSaldo\n\n32100 Stadtbibliothek, Ludothek 658’029 S 709’865 S 725’600 S 15’735 2,22\n\nSaldo\n\n316001 1260 M s Miete Stadtbibliothek 179’307 S 239’076 S 177’700 S -61’376 -25,67\n316002 1260 M s Miete Ludothek 59’769 S 61’500 S 61’500 100,00\n319900 1260 M s Übriger Betriebsaufwand 1’342 S -1’342 -100,00\n363603 1260 M s Stadtbibliothek 309’700 S 359’700 S 367’700 S 8’000 2,22\n363604 1260 M s Ludothek 118’700 S 118’700 S 118’700 S\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 178\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 179\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 178\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 179\n\n\n\nBetrag %\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichungenRechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2021\n\n426000 1260 M m\n\nRückerstattungen und Kostenbeteiligung \nDritter 9’447 H 8’953 H -8’953 -100,00\n\n322 Konzert und Theater 15’000 S 15’000 S 15’000 S\n\nSaldo\n\n3220 Kulturvereine 15’000 S 15’000 S 15’000 S\n\nSaldo\n\n32200 Kulturvereine 15’000 S 15’000 S 15’000 S\n\nSaldo\n\n363600 1260 M s\n\nBeiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck 15’000 S 15’000 S 15’000 S\n\n329 Kultur, übrige 1’618’110 S 1’566’037 S 1’553’430 S -12’607 -0,81\n\nSaldo\n\n3290 Kulturförderung 376’979 S 507’648 S 554’400 S 46’752 9,21\n\nSaldo\n\n32900 Kulturförderung 352’258 S 418’330 S 411’900 S -6’430 -1,54\n\nSaldo\n\n300000 1260 M s Entschädigung Kommissionen 2’000 S 2’000 100,00\n301000 1260 M s Löhne Verwaltungspersonal 143 S 5’000 S 4’857 3’391,62\n310100 1260 M s Betriebs- & Verbrauchsmaterial 81 S 2’041 S 1’000 S -1’041 -50,99\n310200 1260 M s Drucksachen Publikationen 5’008 S 6’593 S 7’000 S 408 6,18\n313000 1260 M s Dienstleistungen Dritter 5’250 S 49’233 S 20’000 S -29’233 -59,38\n\n363200 1260 M s\n\nBeiträge an Gemeinden und \nZweckverbände 15’000 S 15’000 S 15’000 S\n\n363500 1260 M s Beiträge an private Unternehmungen 165’000 S 150’000 S 150’000 S\n\n363600 1260 M s\n\nBeiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck 77’850 S 82’457 S 73’000 S -9’457 -11,47\n\n363601 1260 M s Beiträge an Vereine 59’621 S 37’954 S 100’000 S 62’046 163,48\n363605 1260 M s Beiträge an Fachgeschäfte 3’500 S 26’866 S 22’000 S -4’866 -18,11\n363606 1260 M s Beiträge an Jugendförderung 3’050 S 3’125 S 10’500 S 7’375 236,00\n391000 IV Personalkosten 11’180 S 10’000 S 12’000 S 2’000 20,00\n392000 IV Benützungskosten 6’059 S 34’110 S 2’400 S -31’710 -92,96\n393000 IV Betriebs- & Verwaltungskosten 660 S 810 S -810 -100,00\n492000 IV Betriebs- & Verwaltungskosten 8’000 H 8’000 100,00\n\n32901 Bundesfeier 3’572 S 2’353 S 55’000 S 52’648 2’237,94\n\nSaldo\n\n310100 1260 M s Betriebs- & Verbrauchsmaterial 1’000 S 1’000 100,00\n310200 1260 M s Drucksachen Publikationen 2’000 S 2’000 100,00\n313000 1260 M s Dienstleistungen Dritter 501 S 28’000 S 28’000 100,00\n\n363200 1260 M s\n\nBeiträge an Gemeinden und \nZweckverbände 10’000 S 10’000 100,00\n\n391000 IV Personalkosten 3’071 S 2’353 S 10’000 S 7’648 325,08\n392000 IV Benützungskosten 4’000 S 4’000 100,00\n\n32902 Willkommen in Gossau 16’297 S 2’629 S 18’500 S 15’871 603,62\n\nSaldo\n\n310200 1260 M s Drucksachen Publikationen 2’529 S 1’000 S -1’529 -60,46\n313000 1260 M s Dienstleistungen Dritter 14’607 S 15’000 S 15’000 100,00\n391000 IV Personalkosten 1’690 S 100 S 2’500 S 2’400 2’400,00\n\n32903 Gossauer Preis 2’270 S 25’811 S -25’811 -100,00\n\nSaldo\n\n310200 1260 M s Drucksachen Publikationen 549 S 555 S -555 -100,00\n313000 1260 M s Dienstleistungen Dritter 18’439 S -18’439 -100,00\n391000 IV Personalkosten 1’721 S 4’764 S -4’764 -100,00\n392000 IV Benützungskosten 2’054 S -2’054 -100,00\n\n32904 Vereinsempfänge 5’000 S 5’000 100,00\n\nSaldo\n\n313000 1260 M s Dienstleistungen Dritter 2’000 S 2’000 100,00\n392000 IV Benützungskosten 3’000 S 3’000 100,00\n\n32905 Jungbürgerfeiern 904 S 8’110 S 9’000 S 890 10,97\n\nSaldo\n\n310200 1260 M s Drucksachen Publikationen 619 S 727 S 1’000 S 273 37,55\n313000 1260 M s Dienstleistungen Dritter 285 S 7’383 S 8’000 S 617 8,36\n\n32906 Jubilarentag 1’678 S 1’355 S 5’000 S 3’645 268,99\n\nSaldo\n\n310200 1260 M s Drucksachen Publikationen 564 S 565 S 1’000 S 435 76,85\n313000 1260 M s Dienstleistungen Dritter 1’114 S 790 S 4’000 S 3’210 406,59\n\n32907 Jubiläum Gossau 49’061 S 50’000 S 939 1,91\n\nSaldo\n\n313000 1260 M s Dienstleistungen Dritter 39’000 S 50’000 S 11’000 28,21\n391000 IV Personalkosten 10’061 S -10’061 -100,00\n\n3291 Kulturliegenschaften 1’241’131 S 1’058’389 S 999’030 S -59’359 -5,61\n\nSaldo\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 180\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 180\n\n\n\nBetrag %\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichungenRechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2021\n\n32910 Fürstenlandsaal 1’040’273 S 872’350 S 763’780 S -108’570 -12,45\n\nSaldo\n\n310100 3030 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 9’763 S 4’185 S 9’900 S 5’715 136,53\n310200 3030 M w Drucksachen Publikationen 2’466 S 2’466 S 2’700 S 234 9,49\n310500 3030 M w Lebensmittel 300 S 300 100,00\n311000 3030 M w Anschaffungen Mobiliar 2’642 S 23’747 S 4’000 S -19’747 -83,16\n\n311100 3030 M w\n\nAnschaffungen Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen 42’076 S 4’000 S -38’076 -90,49\n\n312000 3030 L w Energie Wasser 76’821 S 77’510 S 79’000 S 1’490 1,92\n312010 3030 L w Abwasser 900 S 900 100,00\n312020 3030 L w Entsorgung 680 S 1’507 S 2’000 S 493 32,71\n313000 3030 M w Dienstleistungen Dritter 1’000 S 1’000 100,00\n313001 3030 M w Telefongebühren 500 S 500 100,00\n313082 3030 L w Abwasser-Grundgebühren 573 S 573 S 580 S 7 1,27\n313400 3030 M w Sachversicherungsprämien 10’833 S 7’974 S 9’400 S 1’426 17,88\n313700 3030 N n Steuern und Abgaben 1’178 S 1’178 S 1’200 S 22 1,87\n314400 3030 M w Unterhalt Gebäude 244’039 S 26’836 S 73’000 S 46’164 172,02\n315000 3030 M w Unterhalt Mobilien 1’091 S 325 S 2’000 S 1’675 514,91\n\n315100 3030 M w\n\nUnterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte \nEinrichtungen 1’718 S 10’010 S 4’000 S -6’010 -60,04\n\n316100 3030 M w Mieten, Benützungskosten Mobilien 5’255 S 19’115 S 8’200 S -10’915 -57,10\n391000 IV Personalkosten 223’244 S 212’774 S 281’200 S 68’426 32,16\n393000 IV Betriebs- & Verwaltungskosten 6’501 S 6’501 S -6’501 -100,00\n394000 IV Zinsen 20’002 S 18’231 S 20’000 S 1’769 9,70\n395000 IV Abschreibungen 577’319 S 577’319 S 577’300 S -19 0,00\n\n424000 3030 M w\n\nBenützungsgebühren und \nDienstleistungen 12’405 H 8’309 H 227’000 H 218’691 2’631,91\n\n425000 3030 M w Verkäufe 130 H 205 H -205 -100,00\n\n426000 3030 M w\n\nRückerstattungen und Kostenbeteiligung \nDritter 10’092 H 532 H -532 -100,00\n\n447000 3030 M w Pacht- & Mietzinse 7’530 H 18’740 H 23’800 H 5’060 27,00\n447200 3030 M w Vergütung für Benützung Lieg. VV 40’332 H 46’151 H -46’151 -100,00\n491000 IV Personalkosten 6’870 H 11’160 H -11’160 -100,00\n492000 IV Benützungskosten 66’492 H 74’881 H 66’600 H -8’281 -11,06\n\n32911 Mehrzweckgebäude Arnegg 6’413 S 12’542 S 13’600 S 1’058 8,44\n\nSaldo\n\n310100 3030 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 82 S 1’000 S 1’000 100,00\n\n311100 3030 M w\n\nAnschaffungen Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen 257 S 3’848 S 500 S -3’348 -87,01\n\n312000 3030 L w Energie Wasser 8’088 S 8’936 S 9’300 S 364 4,07\n312010 3030 L w Abwasser 180 S 180 100,00\n313001 3030 M w Telefongebühren 550 S 550 100,00\n313082 3030 L w Abwasser-Grundgebühren 107 S 107 S 110 S 3 2,71\n313400 3030 M w Sachversicherungsprämien 1’284 S 1’010 S 1’060 S 50 5,00\n313700 3030 N n Steuern und Abgaben 345 S 345 S 500 S 155 44,93\n314400 3030 M w Unterhalt Gebäude 6’295 S 4’289 S 10’000 S 5’711 133,14\n\n315100 3030\n\nUnterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte \nEinrichtungen 200 S 200 100,00\n\n363200 3030 M s\n\nBeiträge an Gemeinden und \nZweckverbände 4’000 S 4’000 S 4’000 S\n\n391000 IV Personalkosten 458 S 6’804 S 7’700 S 896 13,17\n\n424000 3030 M w\n\nBenützungsgebühren und \nDienstleistungen 1’500 H 1’500 100,00\n\n426000 3030 M w\n\nRückerstattungen und Kostenbeteiligung \nDritter 5’920 H 6’606 H 8’000 H 1’394 21,10\n\n447000 3030 M w Pacht- & Mietzinse 5’340 H 5’340 H 12’000 H 6’660 124,72\n447200 3030 M w Vergütung für Benützung Lieg. VV 3’243 H 4’851 H -4’851 -100,00\n\n32912 Markthalle 36’764 S 49’739 S 50’620 S 881 1,77\n\nSaldo\n\n310100 3030 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 128 S 1’000 S 872 681,56\n\n311100 3030 M w\n\nAnschaffungen Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen 3’500 S 3’500 100,00\n\n312000 3030 L w Energie Wasser 6’045 S 5’063 S 7’700 S 2’637 52,09\n313400 3030 M w Sachversicherungsprämien 727 S 538 S 900 S 362 67,22\n314400 3030 M w Unterhalt Gebäude 4’114 S 3’554 S 10’600 S 7’046 198,22\n\n315100 3030 M w\n\nUnterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte \nEinrichtungen 257 S 738 S 200 S -538 -72,91\n\n391000 IV Personalkosten 2’595 S 5’632 S -5’632 -100,00\n394000 IV Zinsen 1’231 S 1’122 S 1’120 S -2 -0,20\n395000 IV Abschreibungen 35’538 S 35’538 S 35’600 S 62 0,17\n\n424000 3030 M w\n\nBenützungsgebühren und \nDienstleistungen 10’000 H 10’000 100,00\n\n426000 3030 M w\n\nRückerstattungen und Kostenbeteiligung \nDritter 2’093 H\n\n447200 3030 M w Vergütung für Benützung Lieg. VV 9’050 H 700 H -700 -100,00\n492000 IV Benützungskosten 2’600 H 1’875 H -1’875 -100,00\n\n32913 Bundwiese 4’045 S 23’321 H 8’500 S 31’821 136,45\n\nSaldo\n\n311100 3030 M w\n\nAnschaffungen Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen 3’000 S 3’000 100,00\n\n314340 3030 M s Unterhalt Plätze 3’159 S 8’000 S 4’841 153,25\n391000 IV Personalkosten 5’965 S 5’400 S 4’900 S -500 -9,26\n447200 3030 M w Vergütung für Benützung Lieg. VV 1’820 H 8’550 H 2’500 H -6’050 -70,76\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 180\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 181\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 180\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 181\n\n\n\nBetrag %\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichungenRechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2021\n\n491000 IV Personalkosten 4’900 H 4’900 100,00\n492000 IV Benützungskosten 100 H 23’330 H -23’330 -100,00\n\n32914 Musikschulzentrum 153’635 S 147’080 S 162’530 S 15’450 10,50\n\nSaldo\n\n310100 3030 K m Betriebs- & Verbrauchsmaterial 178 S 692 S 1’600 S 908 131,33\n311000 3030 K m Anschaffungen Mobiliar 500 S 500 100,00\n\n311100 3030 K m\n\nAnschaffungen Maschinen Werkzeuge \nGeräte 958 S 2’500 S 1’542 161,04\n\n312000 3030 M w Energie Wasser 7’918 S 8’315 S 8’300 S -15 -0,17\n312010 3030 M w Abwasser 300 S 300 100,00\n312020 3030 M w Entsorgung 300 S 300 100,00\n313082 3030 M w Abwasser-Grundgebühren 179 S 179 S 180 S 1 0,61\n313400 3030 L w Sachversicherungen 1’405 S 1’102 S 1’200 S 98 8,91\n313700 3030 L w Steuern und Abgabe 204 S 204 S 250 S 46 22,55\n314400 3030 L w Unterhalt Gebäude 19’022 S 11’363 S 20’750 S 9’387 82,61\n315000 3030 L w Unterhalt Mobiliar 290 S 250 S 250 100,00\n315100 3030 M w Unterhalt Maschinen Geräte 198 S 1’100 S 902 455,13\n394000 IV Zinsen 4’167 S 3’798 S 5’000 S 1’202 31,65\n395000 IV Abschreibungen 120’273 S 120’272 S 120’300 S 28 0,02\n\n34 Sport und Freizeit 2’412’894 S 2’505’533 S 2’310’245 S -195’288 -7,79\n\nSaldo\n\n341 Sport 2’165’934 S 2’255’087 S 2’017’145 S -237’942 -10,55\n\nSaldo\n\n3410 Sport 215’209 S 229’658 S 263’300 S 33’642 14,65\n\nSaldo\n\n34100 Sport 215’209 S 229’658 S 263’300 S 33’642 14,65\n\nSaldo\n\n301000 2110 M w Löhne Verwaltungspersonal 63’156 S 85’268 S 75’400 S -9’868 -11,57\n305000 2110 M w AHV 3’579 S 3’913 S 4’900 S 987 25,24\n305200 2110 L w Pensionskasse 6’144 S 7’400 S 7’400 100,00\n305300 2110 M w Unfallversicherung 564 S 831 S 600 S -231 -27,76\n305400 2110 N n Familienausgleichskasse 1’033 S 1’254 S 1’400 S 146 11,67\n305500 2110 M w Krankentaggeldversicherung 662 S 908 S 800 S -108 -11,89\n309000 2110 M s Aus- & Weiterbildung 360 S 1’000 S 640 177,78\n309900 2110 M s Übriger Personalaufwand 869 S 182 S 100 S -82 -45,05\n310000 2110 M w Büromaterial 326 S 266 S 1’000 S 734 276,51\n310100 2110 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 200 S 271 S 1’000 S 729 269,34\n310200 2110 M w Drucksachen Publikationen 539 S 2’000 S 2’000 100,00\n\n311100 2110 M w\n\nAnschaffungen Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen 500 S 500 100,00\n\n313000 2110 M w Dienstleistungen Dritter 686 S 348 S -348 -100,00\n313001 2110 M w Telefongebühren 69 S 312 S -312 -100,00\n316100 2110 M w Mieten, Benützungskosten Mobilien 368 S 188 S -188 -100,00\n317000 2110 M w Reisekosten und Spesen 5’267 S 885 S 2’200 S 1’316 148,73\n\n361200 2110 M w\n\nEntschädigungen an Gemeinden und \nZweckverbände 4’500 S 4’500 S 5’000 S 500 11,11\n\n363601 2110 M w Beiträge an Vereine 123’556 S 123’960 S 135’650 S 11’690 9,43\n363609 2110 M w Beiträge an Sportanlässe 1’900 S 6’715 S 22’550 S 15’835 235,84\n363650 2110 M w Mitglieder- & Verbandsbeiträge 1’792 S 500 S 1’800 S 1’300 260,00\n426000 2110 M w Rückerstattungen 1’000 H -1’000 -100,00\n\n3411 Sportanlagen 539’848 S 509’170 S 628’000 S 118’830 23,34\n\nSaldo\n\n34110 Sportanlagen 539’848 S 509’170 S 628’000 S 118’830 23,34\n\nSaldo\n\n310100 3060 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 26’052 S 25’967 S 29’200 S 3’233 12,45\n311000 3060 M w Anschaffungen Mobiliar 1’883 S 1’000 S 1’000 100,00\n\n311100 3060 M w\n\nAnschaffungen Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen 22’111 S 44’985 S 43’500 S -1’485 -3,30\n\n312000 3060 L w Energie Wasser 20’540 S 15’848 S 23’000 S 7’152 45,13\n312010 3060 L w Abwasser 21’500 S 21’500 100,00\n312020 3060 L w Entsorgung 33’260 S 21’151 S 29’000 S 7’850 37,11\n313000 3060 L w Dienstleistungen Dritter 14’006 S 25’147 S 17’500 S -7’647 -30,41\n\n313002 3060 L w\n\nDienstleistungen Dritter Kommunikation \nSportwelt 60’116 S 50’000 S -10’116 -16,83\n\n313082 3060 L w Abwasser-Grundgebühren 13’458 S 13’458 S 13’500 S 42 0,31\n313400 3060 M w Sachversicherungsprämien 1’605 S 1’679 S 2’000 S 321 19,11\n313700 3060 N n Steuern und Abgaben 2’972 S 2’866 S 3’000 S 134 4,68\n314310 3060 M w Unterhalt Sportplätze, -anlagen 82’253 S 82’994 S 99’500 S 16’506 19,89\n315000 3060 M w Unterhalt Mobilien 821 S 927 S 500 S -427 -46,06\n\n315100 3060 M w\n\nUnterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte \nEinrichtungen 24’544 S 14’193 S 15’000 S 807 5,68\n\n316000 3060 M w Mieten Immobilien 9’000 S 9’000 100,00\n316100 3060 M w Mieten, Benützungskosten Mobilien 8’820 S 9’251 S -9’251 -100,00\n391000 IV Personalkosten 235’068 S 180’631 S 217’000 S 36’369 20,13\n394000 IV Zinsen 2’123 S 808 S -808 -100,00\n395000 IV Abschreibungen 61’285 S 25’602 S 61’300 S 35’698 139,43\n\n424000 3060 M w\n\nBenützungsgebühren und \nDienstleistungen 7’500 H 7’500 100,00\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 182\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 182\n\n\n\nBetrag %\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichungenRechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2021\n\n426000 3060 M w\n\nRückerstattungen und Kostenbeteiligung \nDritter 6’503 H -6’503 -100,00\n\n447000 3060 M w Pacht- & Mietzinse 7’920 H 7’200 H -7’200 -100,00\n\n447200 3060 M w\n\nVergütung für Benützung Liegenschaften \nVV 3’030 H 2’700 H -2’700 -100,00\n\n490000 IV Material- & Warenbezüge 50 H -50 -100,00\n\n3412 Sportliegenschaften 1’410’877 S 1’308’712 S 1’125’845 S -182’867 -13,97\n\nSaldo\n\n34120 Freibad 403’041 S 337’458 S 438’450 S 100’992 29,93\n\nSaldo\n\n310100 3010 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 21’388 S 20’899 S 25’000 S 4’101 19,62\n310200 3010 M w Drucksachen Publikationen 1’700 S 1’700 100,00\n310600 3010 M w Medizinisches Material 14 S 85 S 500 S 415 491,02\n311000 3010 M w Anschaffungen Mobiliar 21’966 S 15’790 S 1’000 S -14’790 -93,67\n\n311100 3010 M w\n\nAnschaffungen Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen 4’336 S 3’316 S 500 S -2’816 -84,92\n\n312000 3010 L w Energie Wasser 76’259 S 76’685 S 78’000 S 1’315 1,72\n312010 3010 L w Abwasser 3’000 S 3’000 100,00\n312020 3010 L w Entsorgung 5’812 S 2’441 S 5’000 S 2’559 104,80\n313000 3010 M w Dienstleistungen Dritter 8’029 S 15’593 S 7’000 S -8’593 -55,11\n313001 3010 M w Telefongebühren 1’000 S 1’000 100,00\n313082 3010 L w Abwasser-Grundgebühren 1’749 S 1’749 S 1’750 S 1 0,05\n313200 3010 L w Beraterhonorare, Fachexperten 4’577 S 1’410 S 1’600 S 190 13,49\n313400 3010 M w Sachversicherungsprämien 1’294 S 959 S 1’000 S 41 4,32\n313700 3010 N n Steuern und Abgaben 6’680 S 5’401 S 600 S -4’801 -88,89\n314400 3010 M w Unterhalt Gebäude 66’097 S 118’943 S 144’000 S 25’057 21,07\n315000 3010 M w Unterhalt Mobilien 5’382 S 538 S 2’000 S 1’462 272,06\n\n315100 3010 M w\n\nUnterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte \nEinrichtungen 2’567 S 11’692 S 7’000 S -4’692 -40,13\n\n316100 3010 M w Mieten, Benützungskosten Mobilien 2’466 S 2’492 S 2’800 S 308 12,34\n316900 3010 M w Übrige Mieten und Benützungskosten 269 S 269 S -269 -100,00\n391000 IV Personalkosten 242’523 S 103’353 S 260’000 S 156’647 151,57\n393000 IV Betriebs- & Verwaltungskosten 4’187 S 4’187 S -4’187 -100,00\n394000 IV Zinsen 3’290 S 2’999 S -2’999 -100,00\n395000 IV Abschreibungen 94’963 S 94’963 S 95’000 S 37 0,04\n424030 3010 M m Eintrittsgebühren PSS 3.5 % 161’899 H 124’186 H 200’000 H 75’815 61,05\n\n426000 3010 M w\n\nRückerstattungen und Kostenbeteiligung \nDritter 2’427 H 13’102 H -13’102 -100,00\n\n447000 3010 M m Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 6’482 H 7’203 H -7’203 -100,00\n447210 3010 M m Benützungsgebühren PSS 0 % 1’814 H -1’814 -100,00\n\n34121 Hallenbad 564’248 S 505’587 S 418’730 S -86’857 -17,18\n\nSaldo\n\n310100 3010 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 47’861 S 28’530 S 43’900 S 15’370 53,87\n310200 3010 M w Drucksachen Publikationen 1’500 S 1’500 100,00\n310500 3010 M m Lebensmittel 1’016 S 1’379 S 2’000 S 621 45,06\n311000 3010 M w Anschaffungen Mobiliar 1’153 S 6’001 S 2’000 S -4’001 -66,67\n\n311100 3010 M w\n\nAnschaffungen Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen 25’365 S 3’697 S 5’000 S 1’303 35,24\n\n312000 3010 L w Energie Wasser 160’973 S 183’093 S 165’000 S -18’093 -9,88\n312010 3010 L w Abwasser 2’000 S 2’000 100,00\n312020 3010 L w Entsorgung 798 S 1’247 S 1’000 S -247 -19,83\n313000 3010 M w Dienstleistungen Dritter 786 S 1’209 S -1’209 -100,00\n313001 3010 M w Telefongebühren 200 S 200 100,00\n313082 3010 L w Abwasser-Grundgebühren 1’223 S 1’161 S 1’230 S 69 5,93\n313200 3010 L w Beraterhonorare, Fachexperten 6’663 S 1’390 S 1’000 S -390 -28,06\n313400 3010 M w Sachversicherungsprämien 7’077 S 2’905 S 5’100 S 2’195 75,54\n313700 3010 N n Steuern und Abgaben 9’139 S 14’963 S 9’050 S -5’913 -39,52\n314400 3010 M w Unterhalt Gebäude 117’186 S 128’519 S 130’550 S 2’031 1,58\n315000 3010 M w Unterhalt Mobilien 821 S 1’500 S 1’500 100,00\n\n315100 3010 M w\n\nUnterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte \nEinrichtungen 5’414 S 8’814 S 3’000 S -5’814 -65,96\n\n315800 3010 M w Unterhalt Software 6’908 S\n363650 3010 M w Mitglieder-, Verbandsbeiträge 900 S 600 S 600 100,00\n391000 IV Personalkosten 471’844 S 379’808 S 456’500 S 76’692 20,19\n393000 IV Betriebs- & Verwaltungskosten 2’093 S 2’093 S -2’093 -100,00\n424030 3010 M w Eintrittsgebühren PSS 3.5 % 163’252 H 111’076 H 400’000 H 288’924 260,11\n\n425030 3010 M w\n\nVerkäufe Verpflegungsautomaten \nPSS 0.6 % 920 H 433 H 10’000 H 9’567 2’209,20\n\n426000 3010 M w\n\nRückerstattungen und Kostenbeteiligung \nDritter 4’902 H 2’400 H -2’502 -51,04\n\n426010 3010 M w\n\nRückerstattungen und Kostenbeteiligung \nDritter PSS 0 % 1’797 H 825 H -825 -100,00\n\n447210 3010 M w Benützungsgebühren PSS 0 % 137’003 H 141’987 H -141’987 -100,00\n\n34122 Sporthalle Buechenwald 400’688 S 433’845 S 404’265 S -29’580 -6,82\n\nSaldo\n\n310100 3060 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 16’289 S 9’989 S 12’000 S 2’011 20,13\n311000 3060 M w Anschaffungen Mobiliar 2’553 S 1’000 S 1’000 100,00\n\n311100 3060 M w\n\nAnschaffungen Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen 4’639 S 3’823 S 1’000 S -2’823 -73,84\n\n312000 3060 L w Energie Wasser 61’727 S 66’839 S 70’000 S 3’161 4,73\n312020 3060 L w Entsorgung 1’072 S 1’245 S 3’000 S 1’755 140,91\n313000 3060 M w Dienstleistungen Dritter 9’485 S 8’694 S 7’000 S -1’694 -19,49\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 182\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 183\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 182\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 183\n\n\n\nBetrag %\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichungenRechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2021\n\n313200 3060 L w Beraterhonorare, Fachexperten 365 S 365 100,00\n313400 3060 M w Sachversicherungsprämien 5’933 S 4’691 S 4’900 S 209 4,46\n313700 3060 M w Steuern und Abgaben 624 S 835 S 500 S -335 -40,09\n314400 3060 M w Unterhalt Gebäude 52’888 S 210’498 S 41’300 S -169’198 -80,38\n315000 3060 M w Unterhalt Mobilien 3’557 S 158 S 1’500 S 1’342 850,57\n\n315100 3060 M w\n\nUnterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte \nEinrichtungen 6’229 S 9’782 S 7’500 S -2’282 -23,32\n\n391000 IV Personalkosten 194’620 S 70’291 S 206’200 S 135’909 193,35\n393000 IV Betriebs- & Verwaltungskosten 200 S -200 -100,00\n394000 IV Zinsen 12’711 S 11’586 S -11’586 -100,00\n395000 IV Abschreibungen 366’889 S 366’889 S 367’000 S 111 0,03\n\n424000 3060 M s\n\nBenützungsgebühren und \nDienstleistungen 6’000 H 6’000 100,00\n\n447000 3060 M s Pacht- und Mietzinse Lieg. VV 94’287 H 91’794 H 75’000 H -16’794 -18,30\n447200 3060 M s Vergütung für Benützung Lieg. VV 5’810 H 1’621 H -1’621 -100,00\n492000 IV Benützungsgebühren 238’430 H 238’260 H 238’000 H -260 -0,11\n\n34123 Doppelturnhalle Andwil 42’900 S 31’822 S 135’600 H 167’422 526,12\n\nSaldo\n\n313400 3060 M w Sachversicherungsprämien 1’000 S 1’000 100,00\n313700 3060 M w Steuern und Abgaben 11’104 S 458 S 4’300 S 3’842 838,86\n394000 IV Zinsen 4’882 S 4’450 S -4’450 -100,00\n395000 IV Abschreibungen 140’914 S 140’914 S -140’914 -100,00\n447201 3060 M s Nutzungsentschädigung Turnhalle Andwil 114’000 H 114’000 H 140’900 H 26’900 23,60\n\n3413 Sportwelt Gossau 207’547 S -207’547 -100,00\n\nSaldo\n\n34130 Sportwelt Gossau 207’547 S -207’547 -100,00\n\nSaldo\n\n395000 IV Abschreibungen 207’547 S -207’547 -100,00\n\n342 Freizeit 246’960 S 250’446 S 293’100 S 42’654 17,03\n\nSaldo\n\n3420\n\nParkanlagen, Spielplätze, \n\nWanderwege 246’960 S 250’446 S 293’100 S 42’654 17,03\n\nSaldo\n\n34201 Parkanlagen 156’321 S 148’383 S 192’350 S 43’967 29,63\n\nSaldo\n\n310100 3100 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 4’931 S 5’003 S 6’000 S 997 19,93\n310103 3100 M w Baumaterial 16’384 S 7’481 S 8’000 S 519 6,94\n\n311100 3100 M w\n\nAnschaffungen Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen 2’140 S 2’479 S 2’500 S 21 0,84\n\n313082 3140 M s Abwasser-Grundgebühren 863 S 863 S 900 S 37 4,28\n313700 3100 N n Steuern und Abgaben 151 S 151 S 150 S -1 -0,79\n314001 3100 M s Unterhalt Parkanlagen 12’243 S 7’189 S 12’500 S 5’311 73,88\n314303 3100 M s Unterhalt Brunnen 19’655 S 16’033 S 19’000 S 2’968 18,51\n\n315100 3100 M w\n\nUnterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte \nEinrichtungen 4’026 S 4’923 S 5’000 S 77 1,56\n\n391000 IV Personalkosten 95’928 S 104’262 S 92’000 S -12’262 -11,76\n395000 IV Abschreibungen 46’300 S 46’300 100,00\n\n34202 Spielplätze 64’071 S 72’473 S 63’850 S -8’623 -11,90\n\nSaldo\n\n310100 3100 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 4’243 S 4’641 S 5’500 S 859 18,51\n310103 3100 M w Baumaterial 3’616 S 5’220 S 5’500 S 280 5,37\n\n311100 3100 M w\n\nAnschaffungen Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen 15’557 S 13’213 S 14’000 S 787 5,95\n\n313000 3100 M w Dienstleistungen Dritter 685 S -685 -100,00\n313082 3100 M s Abwasser-Grundgebühren 120 S 120 S 200 S 80 67,01\n313700 3100 N n Steuern und Abgaben 144 S 144 S 150 S 6 4,17\n314320 3100 M w Unterhalt Spielplätze 1’253 S 6’178 S 2’500 S -3’678 -59,53\n\n315100 3100 M w\n\nUnterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte \nEinrichtungen 2’871 S 3’000 S 3’000 S\n\n391000 IV Personalkosten 28’421 S 31’070 S 33’000 S 1’930 6,21\n393000 IV Betriebs- & Verwaltungskosten 380 S -380 -100,00\n394000 IV Zinsen 263 S 239 S -239 -100,00\n395000 IV Abschreibungen 7’583 S 7’583 S -7’583 -100,00\n\n34203 Wanderwege 26’569 S 29’590 S 36’900 S 7’310 24,71\n\nSaldo\n\n310100 3100 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 1’878 S 2’000 S 122 6,52\n310103 3100 M w Baumaterial 5’369 S 6’051 S 7’000 S 949 15,68\n\n311100 3100 M w\n\nAnschaffungen Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen 2’998 S 2’000 S -998 -33,28\n\n313000 3100 M s Dienstleistungen Dritter 2’189 S 344 S 2’500 S 2’156 627,70\n314103 3100 M w Unterhalt Wanderwege 4’146 S 4’485 S 2’000 S -2’485 -55,41\n363650 3100 K s Mitglieder- & Verbandsbeiträge 900 S 900 S 900 S\n391000 IV Personalkosten 13’965 S 12’935 S 20’500 S 7’565 58,48\n\n4 Gesundheit 4’248’249 S 4’601’674 S 4’869’940 S 268’266 5,83\n\nSaldo\n\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 3’244’854 S 3’284’515 S 3’620’000 S 335’485 10,21\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 184\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 184\n\n\n\nBetrag %\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichungenRechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2021\n\nSaldo\n\n412 Kranken, Alters- und Pflegeheime 3’244’854 S 3’284’515 S 3’620’000 S 335’485 10,21\n\nSaldo\n\n4121 Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung) 3’244’854 S 3’284’515 S 3’620’000 S 335’485 10,21\n\nSaldo\n\n41210 Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung) 3’244’854 S 3’284’515 S 3’620’000 S 335’485 10,21\n\nSaldo\n\n363100 5090 N n Beiträge an Kanton 3’244’854 S 3’284’515 S 3’620’000 S 335’485 10,21\n\n42 Ambulante Krankenpflege 937’940 S 1’186’550 S 1’093’100 S -93’450 -7,88\n\nSaldo\n\n421 Ambulante Krankenpflege, allgemein 937’940 S 1’186’550 S 1’093’100 S -93’450 -7,88\n\nSaldo\n\n4210 Ambulante Krankenpflege, allgemein 701’613 S 974’081 S 953’100 S -20’981 -2,15\n\nSaldo\n\n42100 Spitex-Dienste 701’613 S 974’081 S 953’100 S -20’981 -2,15\n\nSaldo\n\n313000 5090 M s Dienstleistungen Dritter 13’160 S 29’690 S 10’000 S -19’690 -66,32\n361230 5090 M s Spitex-Dienste Gossau 749’609 S 805’070 S 841’000 S 35’930 4,46\n361231 5090 Väter- und Mütterberatung 132’669 S 135’096 S 100’800 S -34’296 -25,39\n391000 5090 M s IV Personalkosten 4’075 S 4’225 S 1’300 S -2’925 -69,23\n\n426000 5090 M w Rückerstattungen & Kostenbet. Dritter 197’900 H\n\n4211\n\nAmbulante Pflege \n\n(Pflegefinanzierung) 236’327 S 212’469 S 140’000 S -72’469 -34,11\n\nSaldo\n\n42110\n\nAmbulante Pflege \n\n(Pflegefinanzierung) 236’327 S 212’469 S 140’000 S -72’469 -34,11\n\nSaldo\n\n363500 5090 L w Beiträge an private Unternehmungen 236’327 S 212’469 S 140’000 S -72’469 -34,11\n\n43 Gesundheitsprävention 65’455 S 130’610 S 156’840 S 26’230 20,08\n\nSaldo\n\n431 Alkohol und Drogenprävention 4’125 S 42’966 S 45’000 S 2’034 4,73\n\nSaldo\n\n4310 Alkohol- und Drogenprävention 4’125 S 42’966 S 45’000 S 2’034 4,73\n\nSaldo\n\n43100 Alkohol und Drogenprävention 4’125 S 42’966 S 45’000 S 2’034 4,73\n\nSaldo\n\n361232 5090 N n Kostenübernahmegarantie 4’125 S 42’966 S 45’000 S 2’034 4,73\n\n433 Schulgesundheitsdienst 59’830 S 86’144 S 111’840 S 25’696 29,83\n\nSaldo\n\n4330 Schulgesundheitsdienst 59’830 S 86’144 S 111’840 S 25’696 29,83\n\nSaldo\n\n43301 Schularzt 35’529 S 21’839 S 54’840 S 33’001 151,11\n\nSaldo\n\n303001 2100 L w Schularzt 27’472 S 9’500 S 51’000 S 41’500 436,82\n305000 2100 L w AHV 1’750 S 1’960 S 2’440 S 480 24,48\n305400 2100 N n Familienausgleichskasse 410 S 165 S -165 -100,00\n310200 2100 L w Drucksachen, Publikationen 2’367 S -2’367 -100,00\n310600 2100 L w Medizinisches Material 5’714 S 3’913 S 1’400 S -2’513 -64,22\n313000 2100 M w Dienstleistungen Dritter 183 S 3’934 S -3’934 -100,00\n\n43302 Schulzahnpflege 23’530 S 64’305 S 57’000 S -7’305 -11,36\n\nSaldo\n\n303002 2100 L w Schulzahnarzt 14’944 S 53’254 S 45’000 S -8’254 -15,50\n305000 2100 L w AHV 963 S 3’322 S 2’800 S -522 -15,72\n305400 2100 N n Familienausgleichskasse 269 S 924 S -924 -100,00\n310600 2100 L w Medizinisches Material 1’850 S 766 S 3’000 S 2’234 291,75\n363700 2100 M s Beiträge an private Haushalte 5’504 S 6’038 S 6’200 S 162 2,68\n\n43303 Schulgesundheitsdienst übrige 771 S\n\nSaldo\n\n301000 2100 M w Löhne Verwaltungspersonal 681 S\n305000 2100 M w AHV 44 S\n305300 2100 M w Unfallversicherung 1 S\n305400 2100 N n Familienausgleichskasse 12 S\n317000 2100 M w Spesenentschädigung 33 S\n\n434 Lebensmittelkontrolle 1’500 S 1’500 S -1’500 -100,00\n\nSaldo\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 184\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 185\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 184\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 185\n\n\n\nBetrag %\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichungenRechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2021\n\n4340 Lebensmittelkontrolle 1’500 S 1’500 S -1’500 -100,00\n\nSaldo\n\n43400 Lebensmittelkontrollen 1’500 S 1’500 S -1’500 -100,00\n\nSaldo\n\n361200 1030 L w\n\nEntschädigungen an Gemeinden und \nZweckverbände 1’500 S 1’500 S -1’500 -100,00\n\n5 Soziale Sicherheit 5’250’013 S 7’377’931 S 6’265’750 S -1’112’181 -15,07\n\nSaldo\n\n51 Krankheit und Unfall 133’239 S 758’342 S 100’000 S -658’342 -86,81\n\nSaldo\n\n511 Krankenversicherungen 133’239 S 758’342 S 100’000 S -658’342 -86,81\n\nSaldo\n\n5110 Krankenversicherungen 133’239 S 758’342 S 100’000 S -658’342 -86,81\n\nSaldo\n\n51100 Krankenversicherungen 133’239 S 758’342 S 100’000 S -658’342 -86,81\n\nSaldo\n\n363310 5010 N n\n\nVerlustscheinforderungen \nKrankenversicherer 152’324 S 738’965 S 145’000 S -593’965 -80,38\n\n363710 5010 N n Krankenkassenprämien für Bedürftige 945’110 S 901’169 S 850’000 S -51’169 -5,68\n426000 5010 N n Rückerstattungen und Kostenb. 27’998 H 20’338 H 20’000 H -338 -1,66\n\n426052 1300 N n\n\nRückerstattungen Verlustscheine \nKrankenkassenprämien 27’561 H 32’853 H 25’000 H -7’853 -23,90\n\n463010 5010 N n Bundesbeitrag Krankenkassenprämien 908’635 H 828’600 H 850’000 H 21’400 2,58\n\n53 Alter und Hinterlassene 94’757 S 1’356’730 S 488’100 S -868’630 -64,02\n\nSaldo\n\n531\n\nAlters- u. Hinterlassenenversicherung \n\nAHV 18’918 H 18’688 H 20’000 H 1’312 7,02\n\nSaldo\n\n5310\n\nAlters- u. Hinterlassenenversicherung \n\nAHV 18’918 H 18’688 H 20’000 H 1’312 7,02\n\nSaldo\n\n53100\n\nAlters- u. Hinterlassenenversicherung \n\nAHV 18’918 H 18’688 H 20’000 H 1’312 7,02\n\nSaldo\n\n461320 1150 N n Verwaltungskostenvergütung SVA 18’918 H 18’688 H 20’000 H 1’312 7,02\n\n535 Leistungen an das Alter 113’675 S 1’375’418 S 508’100 S -867’318 -63,06\n\nSaldo\n\n5350 Alter 113’675 S 1’375’418 S 508’100 S -867’318 -63,06\n\nSaldo\n\n53500 Alter 113’675 S 1’375’418 S 508’100 S -867’318 -63,06\n\nSaldo\n\n310100 5100 M w Betriebs- und Verbrauchsmaterial 41 S 500 S 459 1’131,53\n310200 5100 M s Drucksachen Publikationen 1’548 S 1’435 S 2’000 S 565 39,41\n313000 5100 M s Dienstleistungen Dritter 1’346 S 18’697 S 5’000 S -13’697 -73,26\n313200 5100 M s Honorare, Fachexperten 2’000 S 2’000 100,00\n361251 5100 M s Pro Senectute 55’000 S 55’000 S 55’000 S\n363400 5100 M s Beiträge an öffentliche Unternehmen 4’147 S -4’147 -100,00\n363401 5100 M s Sana Fürstenland AG 800’000 S -800’000 -100,00\n391000 IV Personalkosten 55’780 S 53’993 S 15’000 S -38’993 -72,22\n394000 IV Zinsen 13’534 S -13’534 -100,00\n395000 IV Abschreibungen 428’572 S 428’600 S 28 0,01\n\n54 Familie und Jugend 1’958’286 S 1’993’030 S 1’896’100 S -96’930 -4,86\n\nSaldo\n\n543 Alimentenbevorschussung u. -Inkasso 188’769 S 206’841 S 203’500 S -3’341 -1,62\n\nSaldo\n\n5430 Alimentenbevorschussung u. -Inkasso 188’769 S 206’841 S 203’500 S -3’341 -1,62\n\nSaldo\n\n54300 Alimentenbevorschussung u. -Inkasso 188’769 S 206’841 S 203’500 S -3’341 -1,62\n\nSaldo\n\n313003 5080 N n Betreibungs- und Inkassogebühren 5’012 S 4’094 S 4’500 S 406 9,91\n363711 5080 N n Alimentenbevorschussung 398’344 S 407’505 S 400’000 S -7’505 -1,84\n426050 5080 N n Rückerstattung Alimentenbevorschussung 213’717 H 200’692 H 200’000 H -692 -0,34\n\n426051 5080 N n\n\nRückerstattungen Alimenten-\nInkassokosten 870 H 4’067 H 1’000 H -3’067 -75,41\n\n544 Jugendschutz 719’122 S 765’335 S 671’200 S -94’135 -12,30\n\nSaldo\n\n5440 Jugendschutz 423’230 S 426’113 S 481’200 S 55’087 12,93\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 186\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 186\n\n\n\nBetrag %\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichungenRechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2021\n\nSaldo\n\n54400 Jugendschutz 16’253 S 17’200 S 18’000 S 800 4,65\n\nSaldo\n\n313000 5080 M w Dienstleistungen Dritter 2’000 S 2’000 100,00\n363105 5080 N n Kinder- und Jugendpsych. Dienste 16’253 S 17’200 S 16’000 S -1’200 -6,98\n\n54401 Jugendarbeit 406’976 S 408’914 S 463’200 S 54’286 13,28\n\nSaldo\n\n300004 5040 M w KUBUS Betriebsgruppen 1’745 S 4’600 S 2’855 163,66\n301000 5040 M w Löhne Verwaltungspersonal 247’693 S 243’170 S 269’500 S 26’330 10,83\n305000 5040 M w AHV 16’159 S 15’810 S 17’400 S 1’590 10,05\n305200 5040 M w Pensionskasse 25’113 S 23’817 S 28’600 S 4’784 20,08\n305300 5040 M w Unfallversicherung 2’334 S 2’326 S 2’500 S 174 7,47\n305400 5040 N n Familienausgleichskasse 4’512 S 4’397 S 4’900 S 503 11,43\n305500 5040 M w Krankentaggeldversicherung 2’757 S 2’565 S 3’000 S 435 16,94\n309000 5040 M s Aus- & Weiterbildung 270 S 110 S 3’500 S 3’390 3’081,82\n309100 5040 M s Personalwerbung 199 S 200 S 1 0,38\n309900 5040 M s Übriger Personalaufwand 380 S 836 S 500 S -336 -40,22\n310000 5040 M w Büromaterial 35 S 100 S 100 100,00\n310100 5040 M w Geschenke 65 S -65 -100,00\n310102 5040 M w Treibstoff 173 S 408 S 500 S 92 22,68\n310105 5040 M w KUBUS Betriebs u. Verbrauchsmaterial 1’116 S 2’576 S 6’500 S 3’924 152,32\n310200 5040 M w Drucksachen Publikationen 653 S 56 S 1’000 S 944 1’698,56\n310300 5040 M s Fachliteratur 183 S 219 S 200 S -19 -8,68\n310510 5040 M s Verpflegung 5’325 S 4’323 S 5’500 S 1’177 27,22\n311000 5040 M s Anschaffungen Mobiliar 948 S 1’507 S 2’000 S 493 32,69\n\n311100 5040 M s\n\nAnschaffungen Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen 2’917 S 1’964 S 3’000 S 1’036 52,76\n\n311200 5040 M s Arbeits- und Schutzbekleidung 78 S\n312000 5040 L w Energie Wasser 2’133 S 1’934 S 2’500 S 566 29,29\n312020 5040 L s Entsorgung 354 S 248 S -248 -100,00\n313000 5040 L s Dienstleistungen Dritter 4’873 S 5’000 S 128 2,62\n313001 5040 M w Telefongebühren 924 S 676 S 800 S 124 18,31\n313200 5040 M s Beraterhonorare, Fachexperten 1’000 S 1’000 100,00\n313400 5040 M w Sachversicherungen 607 S 384 S 1’300 S 916 238,28\n313700 5040 N n Steuern und Abgaben 1’261 S 1’299 S 1’500 S 201 15,51\n314400 5040 N n Unterhalt Gebäude 2’152 S 1’225 S 2’000 S 775 63,32\n315000 5040 M w Unterhalt Mobiliar 370 S 1’000 S 1’000 100,00\n\n315100 5040 M w\n\nUnterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte \nEinrichtungen 1’088 S 276 S 2’000 S 1’724 624,11\n\n316000 5040 K m Mieten Liegenschaften 58’998 S 59’427 S 59’000 S -427 -0,72\n316100 5040 M w Mieten, Benützungskosten Mobilien 1’555 S 1’600 S 1’600 100,00\n317000 5040 M s Spesenentschädigung 662 S 725 S 1’000 S 275 37,92\n319901 5040 M s Projekte 4’964 S\n363650 5040 M s Mitglieder- & Verbandsbeiträge 110 S 110 S 100 S -10 -9,09\n391000 IV Personalkosten 16’224 S 26’058 S 24’400 S -1’658 -6,36\n392000 IV Benützungskosten 120 S -120 -100,00\n393000 IV Betriebs- & Verwaltungskosten 12’560 S 12’560 S 15’000 S 2’440 19,42\n425000 5040 M w Verkäufe 7’490 H 5’253 H 8’500 H 3’247 61,82\n426000 5040 M w Rückerstattungen und Kostenb. 1’633 H -1’633 -100,00\n426001 5040 N n Rückerstattungen Personalkosten 140 H 210 H -210 -100,00\n\n5441 Kinder- und Jugendheime 295’893 S 339’221 S 190’000 S -149’221 -43,99\n\nSaldo\n\n54410 Kinder- und Jugendheime 295’893 S 339’221 S 190’000 S -149’221 -43,99\n\nSaldo\n\n361252 5080 N n Kinder- und Jugendheime 458’946 S 502’527 S 320’000 S -182’527 -36,32\n463110 5080 N n Staatsbeiträge Kinder- und Jugendheime 163’054 H 163’306 H 130’000 H -33’306 -20,39\n\n545 Leistungen an Familien 1’050’395 S 1’020’855 S 1’021’400 S 545 0,05\n\nSaldo\n\n5450 Leistungen an Familien 38’527 S 31’771 S 55’000 S 23’229 73,12\n\nSaldo\n\n54500 Leistungen an Familien 38’527 S 31’771 S 55’000 S 23’229 73,12\n\nSaldo\n\n310200 5020 M w Drucksachen 13’056 S 13’960 S 15’000 S 1’040 7,45\n310900 5020 L w Übriger Material- und Warenaufwand 1’301 S 1’040 S 5’000 S 3’960 380,82\n313000 5020 L w Dienstleistungen Dritter 18’498 S 16’771 S 18’000 S 1’229 7,33\n313200 5020 L w Honorare, Fachexperten 2’000 S 2’000 100,00\n363107 5020 L w Frauenhaus 5’672 S 15’000 S 15’000 100,00\n\n5451 Kinderkrippen und Kinderhorte 694’077 S 649’835 S 616’400 S -33’435 -5,15\n\nSaldo\n\n54510 Kindertagesstätte (KITA) 203’415 S 214’749 S 170’000 S -44’749 -20,84\n\nSaldo\n\n300000 5060 M s Sitzungsgelder 480 S 640 S -640 -100,00\n361254 5060 M s Kinderkrippe Globi 132’022 S 156’618 S 110’000 S -46’618 -29,77\n361255 5060 M s Verein Tagesfamilien 59’289 S 37’903 S 60’000 S 22’097 58,30\n\n363600 5060 M s\n\nBeiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck 11’625 S 19’588 S -19’588 -100,00\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 186\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 187\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 186\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 187\n\n\n\nBetrag %\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichungenRechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2021\n\n54511 Kindertagesstätte (KITA) 490’661 S 435’086 S 446’400 S 11’314 2,60\n\nSaldo\n\n300000 5060 M s Sitzungsgelder 300 S -300 -100,00\n301000 5060 M s Löhne Personal 536’201 S 507’261 S 565’500 S 58’239 11,48\n301001 5060 M s Löhne Lernende 75’670 S 76’557 S -76’557 -100,00\n305000 5060 M s AHV 37’460 S 35’997 S 36’500 S 503 1,40\n305200 5060 M s Pensionskasse 41’112 S 37’162 S 29’400 S -7’762 -20,89\n305300 5060 M s Unfallversicherung 5’569 S 5’554 S 5’300 S -254 -4,57\n305400 5060 M s Familienausgleichskasse 10’459 S 10’011 S 10’200 S 189 1,89\n305500 5060 M s Krankentaggeld 6’754 S 6’101 S 6’200 S 99 1,62\n309000 5060 M s Aus- & Weiterbildung 3’844 S 8’096 S 7’300 S -796 -9,83\n309100 5060 M s Personalwerbung 300 S 300 100,00\n309900 5060 M s Übriger Personalaufwand 1’161 S 2’806 S 700 S -2’106 -75,05\n310000 5060 M s Büromaterial 1’958 S 656 S 1’000 S 344 52,37\n310100 5060 M s Betriebs- & Verbrauchsmaterial 14’045 S 12’750 S 9’000 S -3’750 -29,41\n310200 5060 M w Drucksachen 172 S 307 S 1’000 S 693 225,79\n310500 5060 M w Lebensmittel 31’675 S 31’298 S 35’000 S 3’702 11,83\n\n311100 5060 M s\n\nAnschaffungen Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen 5’905 S 636 S 5’000 S 4’364 686,35\n\n311200 5060 M s Arbeits- und Schutzbekleidung 296 S 470 S -470 -100,00\n312000 5060 M w Energie Wasser 2’665 S 2’387 S 1’800 S -587 -24,59\n312010 5060 M w Abwasser 400 S 400 100,00\n312020 5060 M w Entsorgung 1’242 S 762 S 500 S -262 -34,40\n313000 5060 M w Dienstleistungen Dritter 259 S 1’879 S 1’500 S -379 -20,15\n313001 5060 M w Kommunikationsgebühren 1’398 S 1’278 S 1’500 S 222 17,40\n313002 5060 M w Porto 796 S 1’282 S 700 S -582 -45,41\n313700 5060 M w Abgaben & Gebühren 690 S 170 S 500 S 330 194,12\n314400 5060 N n Unterhalt Gebäude 3’924 S 1’287 S 1’500 S 213 16,59\n316100 5060 M w Mieten 67’614 S 65’640 S 66’900 S 1’260 1,92\n317000 5060 M w Reisekosten & Spesen 4’624 S 6’751 S 4’500 S -2’251 -33,34\n363650 5060 M w Mitglieder- & Verbandsbeiträge 1’554 S 1’714 S 1’700 S -14 -0,79\n363700 5060 M w Beiträge an private Haushalte 111’542 S -111’542 -100,00\n391000 IV Personalkosten 20’475 S 21’500 S 36’500 S 15’000 69,77\n393000 M w IV Betriebs- und Verwaltungsaufwand 6’000 S 6’000 S\n\n426000 5060 M w\n\nRückerstattungen & Kostenbeteiligung \nDritter 331’394 H 356’392 H 390’000 H 33’608 9,43\n\n426001 5060 M w Rückerstattungen Personalkosten 28’596 H 751 H -751 -100,00\n430900 5060 M w Übriger betrieblicher Ertrag 26’870 H\n463100 5060 M w Beiträge vom Kanton (Betriebsbeiträge) 165’922 H -165’922 -100,00\n\n5452 Elternschaftsbeiträge 24’996 S 8’218 S 20’000 S 11’782 143,37\n\nSaldo\n\n54520 Elternschaftsbeiträge 24’996 S 8’218 S 20’000 S 11’782 143,37\n\nSaldo\n\n363700 5010 N n Beiträge an private Haushalte 26’054 S 8’218 S 40’000 S 31’782 386,75\n\n426000 5010 N n\n\nRückerstattungen und Kostenbeteiligung \nDritter 1’058 H 20’000 H 20’000 100,00\n\n5453 Pflegegelder für Pflegekinder 189’600 S 285’798 S 150’000 S -135’798 -47,52\n\nSaldo\n\n54530 Pflegegelder für Pflegekinder 189’600 S 285’798 S 150’000 S -135’798 -47,52\n\nSaldo\n\n361256 5060 M w Beiträge für Pflegekinder 189’600 S 285’798 S 150’000 S -135’798 -47,52\n\n5454\n\nSozialpädagogische \n\nFamilienbegleitung 103’195 S 45’234 S 180’000 S 134’766 297,93\n\nSaldo\n\n54540\n\nSozialpädagogische \n\nFamilienbegleitung 103’195 S 45’234 S 180’000 S 134’766 297,93\n\nSaldo\n\n361257 5080 M w SPF Sozialpädagog. Fam. Betreuung 103’195 S 45’234 S 180’000 S 134’766 297,93\n\n55 Arbeitslosigkeit 53’682 S 89’149 S 90’000 S 851 0,95\n\nSaldo\n\n559 Arbeitslosigkeit, übrige 53’682 S 89’149 S 90’000 S 851 0,95\n\nSaldo\n\n5591 Arbeitsmarktliche Projekte Sozialhilfe 53’682 S 89’149 S 90’000 S 851 0,95\n\nSaldo\n\n55910 Arbeitsintegration 53’682 S 89’149 S 90’000 S 851 0,95\n\nSaldo\n\n363608 5010 M m Beschäftigungsprogramme 53’682 S 89’149 S 90’000 S 851 0,95\n\n56 Sozialer Wohnungsbau 3’042 S 8’000 S 8’000 100,00\n\nSaldo\n\n560 Sozialer Wohnungsbau 3’042 S 8’000 S 8’000 100,00\n\nSaldo\n\n5600 Sozialer Wohnungsbau 3’042 S 8’000 S 8’000 100,00\n\nSaldo\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 188\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 188\n\n\n\nBetrag %\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichungenRechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2021\n\n56000 Sozialer Wohnungsbau 3’042 S 8’000 S 8’000 100,00\n\nSaldo\n\n363501 5010 N n WEG Mietzinszuschüsse 3’042 S 8’000 S 8’000 100,00\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 3’007’006 S 3’180’680 S 3’683’550 S 502’870 15,81\n\nSaldo\n\n572 Wirtschaftliche Hilfe 1’154’049 S 1’008’438 S 1’311’000 S 302’562 30,00\n\nSaldo\n\n5720 Sozialhilfe 1’154’049 S 1’008’438 S 1’311’000 S 302’562 30,00\n\nSaldo\n\n57200 Sozialhilfe CH-Bürger 477’340 S 424’748 S 750’000 S 325’252 76,58\n\nSaldo\n\n363720 5010 M s Sozialhilfe 1’126’631 S 923’331 S 1’300’000 S 376’669 40,79\n\n426000 5010 M w\n\nRückerstattungen und \nKostenbeteiligungen Dritter 649’291 H 498’582 H 550’000 H 51’418 10,31\n\n57204 Ausländer 676’710 S 583’690 S 561’000 S -22’690 -3,89\n\nSaldo\n\n363720 5010 L w Sozialhilfe 686’165 S 593’011 S 800’000 S 206’989 34,90\n363722 5010 L w Sozialhilfe (Asyl-Flüchtlinge ab 7 Jahren) 300’043 S 489’604 S 200’000 S -289’604 -59,15\n\n426000 5010 L w\n\nRückerstattungen und \nKostenbeteiligungen Dritter 212’573 H 303’882 H 365’000 H 61’118 20,11\n\n426053 5010 L w\n\nRückerstattungen Sozialhilfe (Asyl-\nFlüchtlinge ab 7 Jahren) 96’926 H 195’044 H 74’000 H -121’044 -62,06\n\n573 Asylwesen 2’577 S 416’483 S 339’900 S -76’583 -18,39\n\nSaldo\n\n5730 Asylwesen allgemein 644’396 S 762’078 S 524’900 S -237’178 -31,12\n\nSaldo\n\n57300 Asylwesen 8’371 S 5’568 S 10’900 S 5’332 95,75\n\nSaldo\n\n310100 5000 M w Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2’138 S 613 S 3’000 S 2’387 389,08\n310102 5000 M w Treibstoff 799 S 868 S 900 S 32 3,63\n310310 5000 N n Material Deutschkurs Asyl 4’015 S\n313001 5000 M w Telefongebühren 74 S 500 S 426 575,68\n313400 5000 M w Sachversicherungen 700 S 700 100,00\n313700 5000 N n Steuern und Abgaben 728 S 1’015 S 800 S -215 -21,18\n\n315100 5000 M w\n\nUnterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte \nEinrichtungen 691 S 2’998 S 5’000 S 2’003 66,81\n\n57302 Unterbringung Asylsuchende 454’295 S 575’430 S 334’000 S -241’430 -41,96\n\nSaldo\n\n310100 5000 M w Betriebs-, Verbrauchsmaterial 28’017 S 13’527 S 40’000 S 26’473 195,71\n311000 5000 M s Anschaffungen Mobiliar 39’075 S 18’363 S 25’000 S 6’637 36,14\n\n311100 5000 L s\n\nAnschaffungen Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen 5’919 S 5’592 S 10’000 S 4’408 78,83\n\n312000 5000 L w Energie Wasser 69’165 S 68’395 S 66’000 S -2’395 -3,50\n312020 5000 L w Entsorgung 3’429 S 3’340 S 5’000 S 1’660 49,72\n313000 5000 M s Dienstleistungen Dritter 3’000 S 3’000 100,00\n313001 5000 M w ICT-Kommunikationsgebühren 20’534 S 21’886 S 15’000 S -6’886 -31,46\n313400 5000 M w Sachversicherungen 300 S 300 S -300 -100,00\n314400 5000 M w Unterhalt Gebäude 32’179 S 18’471 S 30’000 S 11’529 62,42\n\n315100 5000 M w\n\nUnterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte \nEinrichtungen 15’050 S 26’313 S 5’000 S -21’313 -81,00\n\n316000 5000 L s Mieten Liegenschaften 486’162 S 509’469 S 480’000 S -29’469 -5,78\n391000 IV Personalkosten 203’901 S 264’255 S 235’000 S -29’255 -11,07\n\n426000 5000 M w\n\nRückerstattungen und Kostenbeteiligung \nDritter 600 H -600 -100,00\n\n443001 5000 M w Mieteinnahmen Asylunterkünfte 287’412 H 258’666 H 200’000 H -58’666 -22,68\n463000 5000 M w Beiträge vom Bund 162’023 H 115’214 H 380’000 H 264’786 229,82\n\n57305\n\nUnterstützung unbegleitete \n\nminderjährige Asylsuchende 181’730 S 181’080 S 180’000 S -1’080 -0,60\n\nSaldo\n\n363731 5000 L w Unbegleitete minderjährige Asylsuchende 181’730 S 181’080 S 180’000 S -1’080 -0,60\n\n5732 Asylsuchende 105’166 H 8’007 H 95’000 S 103’007 1’286,45\n\nSaldo\n\n57320 Unterstützung Asylsuchende 105’166 H 8’007 H 95’000 S 103’007 1’286,45\n\nSaldo\n\n363730 5000 L w Unterstützung Asylbewerber 123’449 S 120’842 S 175’000 S 54’158 44,82\n\n426000 5000 N n\n\nRückerstattungen und Kostenbeteiligung \nDritter 3’793 H 14’094 H -14’094 -100,00\n\n463000 5000 N n Beiträge vom Bund 224’822 H 114’755 H 80’000 H -34’755 -30,29\n\n5734 Vorläufig aufgenommene Ausländer 99’077 H 53’546 H 100’000 H 46’454 86,75\n\nSaldo\n\n57340 Vorläufig aufgenommene Ausländer 99’077 H 53’546 H 100’000 H 46’454 86,75\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 188\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 189\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 188\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 189\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 191\n\nBetrag %\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichungenRechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2021\n\nSaldo\n\n363732 5000 L w Unterstützung 565’468 S 629’260 S 550’000 S -79’260 -12,60\n\n426000 5000 N n\n\nRückerstattungen und Kostenbeteiligung \nDritter 232’349 H 295’503 H 190’000 H -105’503 -35,70\n\n461150 5000 N n Staatsbeitrag 460’000 H 460’000 100,00\n463000 5000 N n Beiträge vom Bund 432’196 H 387’304 H -387’304 -100,00\n\n5737 Flüchtlinge 307’842 H 186’695 H 200’000 H 13’305 7,13\n\nSaldo\n\n57370 Flüchtlinge (VAFL/B) 307’842 H 186’695 H 200’000 H 13’305 7,13\n\nSaldo\n\n363732 5000 L w Unterstützung 884’853 S 704’083 S 750’000 S 45’917 6,52\n\n426000 5000 N n\n\nRückerstattungen und Kostenbeteiligung \nDritter 274’660 H 240’903 H 140’000 H -100’903 -41,89\n\n463000 5000 N n Beiträge vom Bund 918’036 H 649’874 H 810’000 H 160’126 24,64\n\n5738 Integrationsmassnahmen Flüchtlinge 129’734 H 97’347 H 20’000 S 117’347 120,55\n\nSaldo\n\n57380 Integrationsmassnahmen 129’734 H 97’347 H 20’000 S 117’347 120,55\n\nSaldo\n\n313000 5000 L w Dienstleistungen Dritter 144’768 S 147’688 S 240’000 S 92’312 62,50\n313040 5000 L w Deutschkurse 224’768 S 223’109 S 200’000 S -23’109 -10,36\n313041 5000 L w Arbeitsintegration 54’398 S 50’213 S 40’000 S -10’213 -20,34\n313042 5000 L w Massnahmen mit Kostengutsprachen 5’000 S 5’000 100,00\n\n313043 5000 L w Familienergänzende Betreuungsangebote 9’523 S 17’217 S 10’000 S -7’217 -41,92\n463000 5000 M m Beiträge vom Bund 563’191 H 535’574 H 475’000 H -60’574 -11,31\n\n579 Fürsorge übrige 1’850’379 S 1’755’759 S 2’032’650 S 276’891 15,77\n\nSaldo\n\n5790 Sozialamt 810’746 S 795’292 S 936’850 S 141’558 17,80\n\nSaldo\n\n57900 Sozialamt 810’746 S 795’291 S 936’850 S 141’559 17,80\n\nSaldo\n\n301000 5900 M w Löhne Verwaltungspersonal 859’533 S 853’865 S 893’800 S 39’935 4,68\n305000 5900 M w AHV 52’631 S 54’186 S 57’600 S 3’414 6,30\n305200 5900 M w Pensionskasse 94’915 S 94’461 S 104’000 S 9’539 10,10\n305300 5900 M w Unfallversicherung 7’679 S 7’780 S 8’400 S 620 7,96\n305400 5900 N n Familienausgleichskasse 14’710 S 15’070 S 16’100 S 1’030 6,83\n305500 5900 M w Krankentaggeldversicherung 9’030 S 8’791 S 9’800 S 1’009 11,47\n309000 5900 M w Aus- & Weiterbildung 7’160 S 7’320 S 11’000 S 3’680 50,27\n309100 5900 M w Personalwerbung 2’508 S 2’000 S 2’000 100,00\n309900 5900 M w Übriger Personalaufwand 1’765 S 3’708 S 1’600 S -2’108 -56,85\n310000 5900 M s Büromaterial 13 S 500 S 487 3’775,97\n310100 5900 M s Betriebs- & Verbrauchsmaterial 3’313 S 63 S 2’000 S 1’937 3’072,09\n310200 5900 M s Drucksachen Publikationen 761 S 684 S 1’500 S 816 119,35\n310300 5900 M s Fachliteratur, Zeitschriften 185 S 152 S 500 S 348 229,82\n313000 5900 M s Dienstleistungen Dritter 395 S 1’323 S 3’000 S 1’677 126,68\n313001 5900 M w Telefongebühren 725 S 549 S 500 S -49 -8,84\n313090 5900 M w Dienstleistungen Freiwilligenarbeit 19’579 S 24’380 S 20’000 S -4’380 -17,97\n313200 5900 M s Beraterhonorare, Fachexperten 4’523 S 3’000 S -1’523 -33,67\n317000 5900 M w Spesenentschädigung 1’930 S 2’213 S 3’000 S 787 35,58\n\n363600 5900 M s\n\nBeiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck 20’725 S 16’933 S 21’150 S 4’218 24,91\n\n363650 5900 M s Mitglieder-, Verbandsbeiträge 4’575 S 4’575 S 4’200 S -375 -8,20\n363721 5900 M s Beiträge aus Legat Lindenhof 7’500 S 7’500 100,00\n391000 IV Personalkosten 36’553 S 34’546 S 27’000 S -7’546 -21,84\n392000 IV Benützungskosten 2’400 S 750 S -750 -100,00\n393000 IV Betriebs- & Verwaltungskosten 72’921 S 72’921 S 66’000 S -6’921 -9,49\n421000 5010 M w Gebühren für Amtshandlungen 580 H 750 H -750 -100,00\n426001 5900 N n Rückerstattung Personalkosten 63’763 H 43’380 H -43’380 -100,00\n450200 5900 M w Entnahme aus Legat Lindenhof 7’500 H 7’500 100,00\n491000 IV Personalkosten 338’901 H 369’384 H 319’800 H -49’584 -13,42\n\n57901 Corona Hilfe 0 S 0 -100,00\n\nSaldo\n\n363700 5010 M s Beiträge an private Haushalte 177’325 S -177’325 -100,00\n463100 5010 M w Beiträge vom Kanton 177’325 H -177’325 -100,00\n\n5791 Sozialberatung 942’239 S 902’329 S 978’000 S 75’671 8,39\n\nSaldo\n\n57910 Sozialberatung 942’239 S 902’329 S 978’000 S 75’671 8,39\n\nSaldo\n\n361258 5020 L w Sozialberatungszentrum 882’797 S 868’254 S 920’000 S 51’746 5,96\n361259 5020 L w Sozialberatung Pro Senectute 59’442 S 34’075 S 58’000 S 23’925 70,21\n\n5792 Integration 97’395 S 58’138 S 117’800 S 59’662 102,62\n\nSaldo\n\n579200 Integration 97’395 S 58’138 S 117’800 S 59’662 102,62\n\nSaldo\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 190\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 190\n\n\n\nBetrag %\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichungenRechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2021\n\n310100 5025 M s Betriebs- & Verbrauchsmaterial 407 S 1’000 S 1’000 100,00\n310200 5025 M s Drucksachen Publikationen 2’000 S 2’000 100,00\n313000 5025 M s Dienstleistungen Dritter 9’980 S 7’538 S 35’000 S 27’462 364,30\n363650 5025 M s Beiträge an private Organisationen 200 S -200 -100,00\n391000 IV Personalkosten 90’263 S 51’684 S 89’800 S 38’116 73,75\n392000 IV Benützungskosten 6’563 S 6’000 S -6’000 -100,00\n463100 5025 M w Beiträge vom Kanton 9’818 H 7’284 H 10’000 H 2’716 37,29\n\n6 Verkehr 5’958’085 S 6’205’308 S 6’707’868 S 502’560 8,10\n\nSaldo\n\n61 Strassenverkehr 3’693’403 S 4’075’785 S 4’172’018 S 96’233 2,36\n\nSaldo\n\n613 Kantonsstrassen, übrige 126’748 S 180’427 S 332’600 S 152’173 84,34\n\nSaldo\n\n61300 Staatsstrassenbeiträge 126’748 S 180’427 S 332’600 S 152’173 84,34\n\nSaldo\n\n363108 3110 Unterhalt Kantonsstrassen 54’056 S 207’100 S 153’044 283,12\n394000 3110 IVZinsen 4’244 S 3’868 S 3’000 S -868 -22,45\n395000 3110 IV Abschreibungen 122’504 S 122’503 S 122’500 S -3 0,00\n\n615 Gemeindestrassen 3’165’074 S 3’434’607 S 3’368’818 S -65’789 -1,92\n\nSaldo\n\n6150 Gemeindestrassen 3’165’074 S 3’434’607 S 3’368’818 S -65’789 -1,92\n\nSaldo\n\n61500 Gemeindestrassen 3’016’424 S 2’811’910 S 3’014’418 S 202’508 7,20\n\nSaldo\n\n310100 3110 M s Betriebs- & Verbrauchsmaterial 12’256 S 11’385 S 10’000 S -1’385 -12,17\n310103 3110 M s Baumaterial 25’674 S 32’691 S 35’000 S 2’309 7,06\n310104 3110 M s Signalisierungsmaterial 31’652 S 27’244 S 27’000 S -244 -0,89\n310200 3110 M w Drucksachen Publikationen 3’865 S 1’714 S 3’000 S 1’286 74,99\n\n311100 3110 M s\n\nAnschaffungen Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen 25’093 S 16’555 S 30’500 S 13’945 84,23\n\n311900 3110 M s\n\nAnschaffungen von nicht aktivierbaren \nAnlagen 44’198 S\n\n312000 3110 L w Energie Wasser 520 S 629 S 700 S 71 11,24\n312020 3110 L w Entsorgung 79’758 S 59’189 S 60’000 S 811 1,37\n313000 3110 M w Dienstleistungen Dritter 78’361 S 57’983 S 41’000 S -16’983 -29,29\n313001 3110 M w Telefon- und Kommunikationsgebühren 200 S 200 100,00\n\n313060 3110 M w\n\nGebührenbelastungen anderer \nGemeinwesen 490 S 340 S 1’000 S 660 194,12\n\n313082 3110 M s Abwasser-Grundgebühren 175’980 S 177’654 S 180’000 S 2’346 1,32\n313083 3110 M w TV-Aufnahmen Strassenentwässerung 6’008 S 2’428 S 15’000 S 12’572 517,81\n313100 3110 M s Planungen & Projekte 138’652 S 210’923 S 135’000 S -75’923 -36,00\n313200 3110 M s Beraterhonorare, Fachexperten 21’916 S 59’125 S 103’000 S 43’875 74,21\n313400 3110 M w Sachversicherungsprämien 6’511 S 6’525 S 6’000 S -525 -8,04\n313700 3110 N n Steuern und Abgaben 431 S 431 S 1’600 S 1’169 270,89\n314100 3110 K s Unterhalt Strassen 650’945 S 371’629 S 382’000 S 10’371 2,79\n\n315100 3110 M w\n\nUnterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte \nEinrichtungen 4’688 S 8’011 S 5’000 S -3’011 -37,59\n\n361261 3110 M s Unterhaltsbeitrag Gemeindestr. 100’099 S 216’968 S 186’618 S -30’350 -13,99\n391000 IV Personalkosten 630’081 S 573’694 S 700’000 S 126’306 22,02\n394000 IV Zinsen 46’607 S 40’386 S 80’000 S 39’614 98,09\n395000 IV Abschreibungen 1’345’240 S 1’278’896 S 1’356’800 S 77’904 6,09\n\n424000 3110 M w\n\nBenützungsgebühren und \nDienstleistungen 3’795 H -3’795 -100,00\n\n426000 3110 M w Rückerstattungen und Kostenb. 74’306 H 915 H 20’000 H 19’086 2’086,99\n430900 3110 M w Übriger betrieblicher Ertrag 3’018 H -3’018 -100,00\n463100 3110 M w Beiträge vom Kanton 338’294 H 334’762 H 325’000 H -9’762 -2,92\n\n61501 Parkplätze, ruhender Verkehr 188’656 H 147’540 H 124’500 H -23’040 -15,62\n\nSaldo\n\n310100 3110 M s Betriebs- & Verbrauchsmaterial 3’927 S 4’846 S 10’500 S 5’654 116,66\n310103 3110 M s Baumaterial 10’404 S 15’362 S 15’000 S -362 -2,36\n310104 3110 M s Signalisierungsmaterial 14’879 S 14’655 S 15’000 S 345 2,35\n310200 3110 M w Drucksachen Publikationen 367 S 391 S 500 S 109 27,89\n\n311100 3110 M w\n\nAnschaffungen Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen 3’833 S 9’329 S 5’000 S -4’329 -46,40\n\n312000 3110 L w Energie Wasser 2’747 S 2’952 S 3’000 S 48 1,63\n313000 3110 M w Dienstleistungen Dritter 3’237 S 5’245 S 9’000 S 3’755 71,59\n313004 3110 M w Bank- und Postkontogebühren 1’844 S 1’553 S 2’400 S 847 54,55\n313082 3110 M s Abwasser-Grundgebühren 1’006 S 1’006 S 1’600 S 594 59,00\n313700 3110 N n Steuern und Abgaben 170 S 170 S 200 S 31 17,99\n314330 3110 M s Unterhalt Parkplätze 6’286 S 15’354 S 16’500 S 1’146 7,46\n\n315100 3110 M s\n\nUnterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte \nEinrichtungen 1’380 S 7’559 S 6’000 S -1’559 -20,62\n\n316000 3110 M s Mieten Liegenschaften 3’000 S 3’000 S 2’500 S -500 -16,67\n316100 3110 M s Mieten, Benützungskosten Mobilien 500 S 500 100,00\n316901 3110 M w Benützungskosten 14’456 S 16’240 S 10’000 S -6’240 -38,42\n361260 3110 L w Sicherheitsverbund Region Gossau 60’802 S 76’822 S 68’200 S -8’622 -11,22\n391000 IV Personalkosten 82’010 S 89’004 S 137’000 S 47’996 53,93\n394000 IV Zinsen 108 S 226 S 1’000 S 775 343,46\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 191\t\n\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 190\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 191\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 190\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 191\n\n\n\nBetrag %\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichungenRechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2021\n\n395000 IV Abschreibungen 3’116 S 7’141 S 3’200 S -3’941 -55,19\n426000 3110 M w Rückerstattungen und Kostenb. 2’000 H 2’000 100,00\n427000 3110 M s Parkbussen 129’190 H 140’014 H 120’000 H -20’014 -14,29\n447260 3110 M s Parkgebühren Parkplätze 163’090 H 157’054 H 190’000 H 32’946 20,98\n447261 3110 M s Parkgebühren Strassenparkplätze 13’306 H 23’465 H 15’000 H -8’465 -36,08\n447262 3110 M s Parkgebühren Erweiterte Blaue Zone 93’523 H 91’922 H 100’900 H 8’978 9,77\n447263 3110 M s Parkgebühren Velo/Mofas 3’120 H 3’240 H 2’800 H -440 -13,58\n492000 IV Benützungskosten 2’700 H 900 H -1’800 -66,67\n\n61502 Winterdienst 186’223 S 619’159 S 332’500 S -286’659 -46,30\n\nSaldo\n\n310100 3110 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 64’188 S 93’956 S 46’000 S -47’956 -51,04\n310200 3110 M w Drucksachen Publikationen 88 S 44 S 500 S 456 1’032,50\n313000 3110 M w Dienstleistungen Dritter 2’532 S 2’369 S 5’000 S 2’631 111,02\n314100 3110 M w Unterhalt Strassen 163’454 S 452’433 S 250’000 S -202’433 -44,74\n\n315100 3110 M w\n\nUnterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte \nEinrichtungen 8’099 S 6’257 S 5’000 S -1’257 -20,09\n\n319000 3110 M w Schadenersatzleistungen an Dritte 257 S 2’663 S 5’000 S 2’337 87,76\n391000 IV Personalkosten 52’773 S 132’839 S 105’000 S -27’839 -20,96\n394000 IV Zinsen 555 S -555 -100,00\n395000 IV Abschreibungen 17’583 S -17’583 -100,00\n425000 3110 M w Verkäufe 21’092 H\n426000 3110 M w Rückerstattungen und Kostenb. 1’657 H 6’997 H 4’000 H -2’997 -42,83\n463100 3110 M w Beiträge vom Kanton 82’420 H 82’544 H 80’000 H -2’544 -3,08\n\n61503 Öffentliche Beleuchtung 151’084 S 151’077 S 146’400 S -4’677 -3,10\n\nSaldo\n\n312000 3110 L w Energie Wasser 124’543 S 110’728 S 120’000 S 9’272 8,37\n313086 3110 M w Stadtwerke 50’408 S 50’623 S 55’000 S 4’377 8,65\n394000 IV Zinsen 903 S 1’211 S -1’211 -100,00\n395000 IV Abschreibungen 26’078 S 38’363 S 21’400 S -16’963 -44,22\n463100 3110 M w Beiträge vom Kanton 50’848 H 49’848 H 50’000 H 152 0,30\n\n619 Werkhof, übrige 401’580 S 460’751 S 470’600 S 9’849 2,14\n\nSaldo\n\n6190 Werkhof, Fahrzeuge 401’580 S 460’751 S 470’600 S 9’849 2,14\n\nSaldo\n\n61900 Werkhof, Fahrzeuge 401’580 S 460’751 S 470’600 S 9’849 2,14\n\nSaldo\n\n310100 3110 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 9’967 S 4’488 S 10’000 S 5’512 122,84\n310102 3110 M w Treibstoff 38’217 S 44’721 S 47’000 S 2’279 5,10\n310103 3110 M w Baumaterial 1’572 S 2’524 S 5’000 S 2’476 98,09\n\n311100 3110 M w\n\nAnschaffungen Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen 5’329 S 23’879 S 25’000 S 1’121 4,69\n\n311101 3110 M s Anschaffung Fahrzeuge 44’900 S 92’500 S 88’000 S -4’500 -4,86\n311200 3110 M s Arbeits- und Schutzbekleidung 12’041 S 25’272 S 33’000 S 7’728 30,58\n312000 3110 L w Energie Wasser 309 S 321 S 400 S 79 24,44\n313000 3110 M w Dienstleistungen Dritter 7’084 S 6’706 S 18’000 S 11’294 168,42\n313086 3110 M w Stadtwerke 30’125 S 25’100 S 20’000 S -5’100 -20,32\n313400 3110 M w Sachversicherungsprämien 400 S 400 100,00\n313700 3110 N n Steuern und Abgaben 10’826 S 9’978 S 9’500 S -478 -4,79\n314400 3110 M s Unterhalt Gebäude 20’676 S 6’224 S 14’000 S 7’776 124,92\n\n315100 3110 M w\n\nUnterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte \nEinrichtungen 17’617 S 28’873 S 17’500 S -11’373 -39,39\n\n315110 3110 M s Unterhalt Fahrzeuge 59’059 S 57’095 S 45’000 S -12’095 -21,18\n316100 3110 M s Mieten, Benützungskosten Mobilien 955 S 2’962 S 4’000 S 1’038 35,05\n319000 3110 M w Schadenersatzleistungen an Dritte 2’000 S 2’000 100,00\n391000 IV Personalkosten 62’447 S 50’128 S 56’000 S 5’872 11,71\n393000 IV Betriebs- und Verwaltungskosten 240 S\n394000 IV Zinsen 2’686 S 2’448 S -2’448 -100,00\n395000 IV Abschreibungen 77’531 S 77’531 S 77’800 S 269 0,35\n\n426000 3110 M w\n\nRückerstattungen und \nKostenbeteiligungen 2’000 H 2’000 100,00\n\n62 Öffentlicher Verkehr 2’264’682 S 2’129’523 S 2’535’850 S 406’327 19,08\n\nSaldo\n\n622 Regional- und Agglomerationsverkehr 2’231’359 S 2’126’090 S 2’537’850 S 411’760 19,37\n\nSaldo\n\n6220 Regional- und Agglomerationsverkehr 2’231’359 S 2’126’090 S 2’537’850 S 411’760 19,37\n\nSaldo\n\n62200 Regional- und Agglomerationsverkehr 2’231’359 S 2’126’090 S 2’537’850 S 411’760 19,37\n\nSaldo\n\n310100 3120 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 3’838 S 1’872 S 3’000 S 1’128 60,22\n\n311100 3120 M s\n\nAnschaffungen Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen 6’500 S 3’000 S 3’000 S\n\n311910 3120 M s Anschaffungen Bushaltestellen 40’000 S 40’000 100,00\n313000 3120 M w Dienstleistungen Dritter 11’213 S 14’489 S 18’000 S 3’511 24,23\n313100 3120 M w Planungen & Projekte 8’725 S 1’489 S 3’000 S 1’511 101,48\n313400 3120 M w Sachversicherungsprämien 11 S 7 S 100 S 93 1’269,86\n314101 3120 M w Unterhalt Bushof- / Bahnhofplatz 1’000 S 1’000 100,00\n314900 3120 M w Unterhalt übrige Sachanlagen 14’711 S 12’072 S 35’000 S 22’928 189,94\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 192\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 192\n\n\n\nBetrag %\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichungenRechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2021\n\n316100 3120 M s Mieten, Benützungskosten Mobilien 3’600 S 3’600 S 4’600 S 1’000 27,78\n363103 3120 L w Abgeltung öffentlicher Verkehr 2’116’255 S 2’026’298 S 2’371’000 S 344’702 17,01\n363650 3120 M s Mitglieder- & Verbandsbeiträge 150 S 150 S 150 S\n391000 IV Personalkosten 66’956 S 63’713 S 61’000 S -2’713 -4,26\n426000 3120 M w Rück. & Kostenbeiträge Dritter 600 H 600 H 2’000 H 1’400 233,33\n\n629 Öffentlicher Verkehr, übrige 33’324 S 3’434 S 2’000 H 5’434 158,25\n\nSaldo\n\n6290 Tageskarten SBB 33’324 S 3’434 S 2’000 H 5’434 158,25\n\nSaldo\n\n62900 Tageskarten SBB 33’324 S 3’434 S 2’000 H 5’434 158,25\n\nSaldo\n\n313085 3120 M s Tageskarten 129’991 S 90’994 S 130’000 S 39’007 42,87\n391000 IV Personalkosten 5’669 S 6’019 S 8’000 S 1’981 32,91\n424065 3120 M s Tageskarten 102’336 H 93’579 H 140’000 H 46’421 49,61\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 2’131’615 S 2’145’896 S 2’434’870 S 288’974 13,47\n\nSaldo\n\n72 Abwasserbeseitigung\n\nSaldo\n\n720 Abwasserbeseitigung\n\nSaldo\n\n7200 Abwasserbeseitigung\n\nSaldo\n\n72000 Abwasserreinigungsanlagen 1’828’465 S 1’950’053 S 1’987’330 S 37’277 1,91\n\nSaldo\n\n361270 3130 N n ARA Niederbüren 149’769 S 135’053 S 156’300 S 21’247 15,73\n361271 3130 N n ARA Au St. Gallen 177’892 S 151’948 S 259’090 S 107’142 70,51\n361272 3130 N n AVFDG 1’476’621 S 1’643’739 S 1’548’000 S -95’739 -5,82\n391000 IV Personalkosten 6’594 S 5’426 S 5’000 S -426 -7,85\n394000 IV Zinsen 589 S 425 S 1’000 S 575 135,23\n395000 IV Abschreibungen 16’999 S 13’462 S 17’000 S 3’538 26,28\n440100 Zinsen -1’000 H -1’000 -100,00\n494000 IV Zinsen 60 H 60 100,00\n\n72001 Kanalisationen 538’196 S 619’709 S 723’150 S 103’441 16,69\n\nSaldo\n\n310100 3130 M w Betriebs- und Verbrauchsmaterial 72 S 500 S 428 594,44\n310103 3130 M w Baumaterial 5’706 S 1’639 S 5’000 S 3’361 205,13\n310200 3130 M w Drucksachen Publikationen 730 S 699 S 1’300 S 601 86,07\n312000 3130 L w Energie Wasser 5’683 S 7’020 S 6’000 S -1’020 -14,53\n313000 3130 M w Dienstleistungen Dritter 23’952 S 22’670 S 25’000 S 2’330 10,28\n313001 3130 M w Telefongebühren 100 S 100 100,00\n313080 3130 M w TV Aufnahmen Kanäle 20’804 S 28’936 S 30’000 S 1’064 3,68\n\n313081 3130 M w\n\nGEP Nachführungen (Generelle \nEntwässerungsplanung) 1’365 S 17’695 S 20’000 S 2’306 13,03\n\n313086 3130 M w Stadtwerke 8’312 S 8’228 S 15’000 S 6’772 82,31\n313100 3130 M s Planungen & Projekte 17’294 S 12’654 S 50’000 S 37’346 295,12\n313200 3130 M w Beraterhonorare, Fachexperten 2’514 S 1’105 S 33’000 S 31’895 2’886,45\n313400 3130 M w Sachversicherungen 51 S 38 S 50 S 12 30,72\n313700 3130 N n Steuern und Abgaben 27’384 S 3’912 S 2’400 S -1’512 -38,66\n314300 3130 M s Unterhalt Kanalisation 153’755 S 199’859 S 254’000 S 54’141 27,09\n314301 3130 N n Instandstellung Grabenaufbrüche 49’248 S 76’736 S 104’000 S 27’264 35,53\n315800 3130 K s Unterhalt Software 1’000 S 1’000 100,00\n319000 3130 M w Schadenersatzleistungen an Dritte 200 S\n363650 3130 M s Mitglieder- & Verbandsbeiträge 900 S 900 S 1’000 S 100 11,11\n391000 IV Personalkosten 227’248 S 285’049 S 228’500 S -56’549 -19,84\n394000 IV Zinsen 2’572 S 2’533 S 10’000 S 7’467 294,84\n395000 IV Abschreibungen 74’228 S 80’201 S 74’300 S -5’901 -7,36\n421000 3130 L w Gebühren für Amtshandlungen 34’500 H 53’500 H 30’000 H -23’500 -43,93\n\n426000 3130 M w\n\nRückerstattungen und Kostenbeteiligung \nDritter 4’000 H 4’000 100,00\n\n426020 3130 N n Rückerstattungen Grabenaufbrüche 49’248 H 76’736 H 104’000 H 27’264 35,53\n\n72002 Finanzierung 2’366’661 H 2’569’762 H 2’710’480 H 140’718 5,48\n\nSaldo\n\n351000 3130 N n Einlage Spezialfinanzierung im EK 311’996 S 190’751 S 209’470 S 18’719 9,81\n424070 3130 M s Grundgebühren 812’848 H 821’522 H 812’000 H -9’522 -1,16\n424071 3130 M s Mengengebühren 1’608’344 H 1’584’471 H 1’500’000 H -84’471 -5,33\n424073 3130 M s Flächenbeiträge 63’335 H 327’000 H 263’665 416,30\n451000 3130 N n Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK 19’801 H\n466000 3130 N n Passivierte Anschlussbeiträge  Auflösung 237’664 H 291’185 H 280’950 H -10’235 -3,52\n\n73 Abfallwirtschaft 379’468 S 8’985 S 100’000 S 91’015 1’012,97\n\nSaldo\n\n730 Abfallwirtschaft 4’272 S 8’985 S 100’000 S 91’015 1’012,97\n\nSaldo\n\n7300 Abfallwirtschaft 4’272 S 8’985 S 100’000 S 91’015 1’012,97\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 192\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 193\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 192\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 193\n\n\n\nBetrag %\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichungenRechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2021\n\nSaldo\n\n73000 Littering 4’272 S 7’485 S 100’000 S 92’515 1’236,01\n\nSaldo\n\n311100 3050 M s\n\nAnschaffungen Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen 80’000 S 80’000 100,00\n\n313000 3050 M s Dienstleistungen Dritter 4’272 S 7’485 S 20’000 S 12’515 167,20\n\n73001 Entsorgung 1’500 S -1’500 -100,00\n\nSaldo\n\n310900 3050 M s Übriger Sachaufwand 1’000 S 1’000 100,00\n313000 3050 M s Dienstleistungen Dritter 404’000 S 404’000 100,00\n313002 3050 M s Porti 2’000 S 2’000 100,00\n319200 3050 M s Abgeltung von Rechten 1’500 S -1’500 -100,00\n393000 3050 M s IV Betriebsaufwand 2’000 S 2’000 100,00\n424000 3050 M s Benützungsgebühren & Dienstleistungen 162’000 H 162’000 100,00\n\n426000 3050 M s\n\nRückerstattungen & Kostenbeteiligungen \nDritter 188’000 H 188’000 100,00\n\n451000 3130 N n Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK 59’000 H 59’000 100,00\n\n731 Entsorgung\n\nSaldo\n\n7310 Entsorgung\n\nSaldo\n\n73100 Entsorgung\n\nSaldo\n\n313000 3050 M s Dienstleistungen Dritter 539’530 S 479’270 S -479’270 -100,00\n\n351000 3050 M s\n\nEinlage in Spezialfinanzierung des \nEigenkapitals 31’930 S\n\n424074 3050 M s Abfallentsorgungsgebühren 375’197 228’489 H -228’489 -100,00\n\n451000 3050 M s\n\nBezug aus Spezialfinanzierung des \nEigenkapitals -15’859 S 15’859 -100,00\n\n461200 3050 M s\n\nEntschädigungen von Gemeinden und \nZweckverbänden 196’264 H 234’921 H -234’921 -100,00\n\n74 Verbauungen 448’857 S 370’227 S 436’400 S 66’173 17,87\n\nSaldo\n\n741 Gewässerverbauungen 448’857 S 370’227 S 436’400 S 66’173 17,87\n\nSaldo\n\n7410 Gewässerverbauungen 448’857 S 370’227 S 436’400 S 66’173 17,87\n\nSaldo\n\n74100 Gewässerverbauungen 448’857 S 370’227 S 436’400 S 66’173 17,87\n\nSaldo\n\n310100 3150 M w Betriebs- und Verbrauchsmaterial 169 S 1’000 S 831 492,94\n310103 3150 M w Baumaterial 803 S 1’363 S 2’000 S 637 46,75\n310200 3150 M w Drucksachen Publikationen 855 S 500 S -355 -41,54\n312000 3150 L w Energie Wasser 168 S 202 S 200 S -2 -0,99\n312020 3150 L w Entsorgung 5’000 S 5’000 100,00\n313000 3150 M w Dienstleistungen Dritter 56’161 S 24’155 S 45’000 S 20’845 86,29\n313083 3150 M w TV-Aufnahmen 2’256 S\n313100 3150 M s Planungen & Projekte 72’546 S 54’623 S 60’000 S 5’377 9,84\n313200 3150 M s Honorare ext. Berater Fachexperten 3’570 S 6’801 S 19’700 S 12’899 189,68\n314200 3150 M s Unterhalt Gewässer 54’331 S 37’728 S 55’000 S 17’272 45,78\n319200 3150 M w Abgeltung von Rechten 7’110 S 3’678 S 3’000 S -678 -18,44\n391000 IV Personalkosten 107’096 S 118’558 S 90’000 S -28’558 -24,09\n394000 IV Zinsen 4’849 S 3’738 S 15’000 S 11’262 301,33\n395000 IV Abschreibungen 139’967 S 118’358 S 140’000 S 21’642 18,29\n\n75 Arten- und Landschaftsschutz 38’096 S 66’712 S 39’000 S -27’712 -41,54\n\nSaldo\n\n750 Arten- und Landschaftsschutz 38’096 S 66’712 S 39’000 S -27’712 -41,54\n\nSaldo\n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 38’096 S 66’712 S 39’000 S -27’712 -41,54\n\nSaldo\n\n75000 Arten- und Landschaftsschutz 21’299 S 23’567 S 24’000 S 433 1,84\n\nSaldo\n\n303004 3050 M w Ökoflächen Bewirtschafter 690 S 690 S -690 -100,00\n303005 3050 M w Tierschutzbeauftragte 2’378 S 2’000 S 2’000 100,00\n313000 3050 M w Dienstleistungen Dritter 7’398 S 10’568 S 9’000 S -1’568 -14,84\n317000 3050 M s Spesenentschädigung 500 S 500 100,00\n363100 3050 N n Beiträge an Kanton 6’721 S 5’397 S 7’000 S 1’603 29,71\n\n363200 3050 N n\n\nBeiträge an Gemeinden und \nZweckverbände 8’200 S 8’200 S 8’500 S 300 3,66\n\n363600 3050 M w\n\nBeiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck 2’500 S 1’000 S -1’500 -60,00\n\n461100 3050 N n Entschädigungen vom Kanton 4’088 H 3’788 H 4’000 H 213 5,61\n\n75001 Biotope 16’797 S 43’145 S 15’000 S -28’145 -65,23\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 194\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 194\n\n\n\nBetrag %\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichungenRechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2021\n\nSaldo\n\n313200 3050 M w Beraterhonorare, Fachexperten 2’500 S 2’500 100,00\n314000 3050 M s Unterhalt Biotope 16’797 S 3’145 S 10’000 S 6’855 218,01\n\n363600 3050 M s\n\nBeiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck 40’000 S -40’000 -100,00\n\n391000 IV Personalkosten 2’500 S 2’500 100,00\n\n76\n\nBekämpfung von \n\nUmweltverschmutzung 3’670 S 33’707 S 3’000 S -30’707 -91,10\n\nSaldo\n\n761 Luftreinhaltung und Klimaschutz 935 S 2’000 S 2’000 100,00\n\nSaldo\n\n7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz 935 S 2’000 S 2’000 100,00\n\nSaldo\n\n76100 Luftreinhaltung und Klimaschutz 935 S 2’000 S 2’000 100,00\n\nSaldo\n\n391000 IV Personalkosten 935 S 2’000 S 2’000 100,00\n\n769\n\nÜbrige Bekämpfung von \n\nUmweltverschmutzung 2’735 S 33’707 S 1’000 S -32’707 -97,03\n\nSaldo\n\n7690\n\nÜbrige Bekämpfung von \n\nUmweltverschmutzung 2’735 S 33’707 S 1’000 S -32’707 -97,03\n\nSaldo\n\n76900\n\nÜbrige Bekämpfung von \n\nUmweltverschmutzung 2’735 S 33’707 S 1’000 S -32’707 -97,03\n\nSaldo\n\n319900 3050 übriger Betriebsaufwand 31’703 S -31’703 -100,00\n391000 IV Personalkosten 2’735 S 2’004 S 1’000 S -1’004 -50,10\n\n77 Übriger Umweltschutz 813’584 S 772’381 S 803’670 S 31’289 4,05\n\nSaldo\n\n771 Friedhof und Bestattung 671’240 S 635’366 S 662’480 S 27’114 4,27\n\nSaldo\n\n7710 Friedhof und Bestattung 671’240 S 635’366 S 662’480 S 27’114 4,27\n\nSaldo\n\n77100 Friedhof und Bestattung 671’240 S 635’366 S 662’480 S 27’114 4,27\n\nSaldo\n\n310100 3140 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 7’493 S 10’798 S 10’000 S -798 -7,39\n310103 3140 M s Baumaterial 37’793 S 33’649 S 29’500 S -4’149 -12,33\n310200 3140 M w Drucksachen Publikationen 7’291 S 6’578 S 7’480 S 902 13,71\n\n311100 3140 M w\n\nAnschaffungen Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen 22’201 S 28’102 S 13’000 S -15’102 -53,74\n\n311200 3140 M w Arbeits- und Schutzbekleidung 523 S 757 S 1’500 S 743 98,15\n312000 3140 L w Energie Wasser 10’911 S 9’629 S 7’000 S -2’629 -27,31\n312020 3140 L w Entsorgung 31’962 S 34’368 S 34’000 S -368 -1,07\n313000 3140 M w Dienstleistungen Dritter 3’999 S 4’406 S 6’000 S 1’594 36,16\n313020 3140 N n Bestattungskosten 228’611 S 207’227 S 178’000 S -29’227 -14,10\n313021 3140 N n Grabunterhaltsverträge 41’836 S 40’980 S 48’000 S 7’020 17,13\n313082 3140 M s Abwasser-Grundgebühren 4’384 S 4’384 S 4’400 S 16 0,36\n313100 3140 M s Planungen & Projekte 3’179 S 5’000 S 5’000 100,00\n313200 3140 M s Beraterhonorare, Fachexperten 8’429 S -8’429 -100,00\n313400 3140 M w Sachversicherungsprämien 735 S 543 S 500 S -43 -7,90\n313700 3140 N n Steuern und Abgaben 4’205 S 5’204 S 2’900 S -2’304 -44,27\n314302 3140 M s Unterhalt Friedhof 55’615 S 16’466 S 84’000 S 67’534 410,15\n314401 3140 M w Unterhalt Gebäude Friedhof 37’509 S 21’511 S 8’500 S -13’011 -60,48\n\n315100 3140 M w\n\nUnterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte \nEinrichtungen 7’007 S 8’273 S 5’000 S -3’273 -39,56\n\n361273 3140 L w Friedhof Andwil 9’227 S 8’594 S 9’000 S 406 4,72\n363700 3140 L w Beiträge an private Haushalte 3’517 S 2’168 S 2’500 S 332 15,30\n391000 IV Personalkosten 261’862 S 215’499 S 230’000 S 14’501 6,73\n394000 IV Zinsen 613 S 3’419 S -3’419 -100,00\n395000 IV Abschreibungen 17’690 S 108’268 S 97’700 S -10’568 -9,76\n421010 3140 L w Prüfung Grabmalgesuch PSS 0 % 1’160 H 1’160 H 1’500 H 340 29,31\n\n424080 3140 M w\n\nBearbeitungs- und Benützungsgebühren \nPSS 0 % 1’500 H 1’500 H 3’000 H 1’500 100,00\n\n424081 3140 M w\n\nDienstleistungen Unterhaltsdienst PSS 4.3 \n% 59’163 H 58’106 H 45’000 H -13’106 -22,56\n\n426010 3140 M w Rückerstattungen und Kostenb. PSS 0.1 % 8’013 H 9’882 H 9’500 H -382 -3,86\n426011 3140 M w Rückerstattungen und Kostenb. PSS 2.0 % 8’980 H 8’899 H 9’000 H 101 1,13\n426012 3140 M w Rückerstattungen und Kostenb. PSS 3.5 % 1’000 H 1’000 100,00\n426013 3140 M w Grabunterhaltsverträge PSS 4.3 % 21’615 H 44’970 H 10’000 H -34’970 -77,76\n\n426014 3140 M w\n\nKontoausgleich Grabunterhaltsverträge \nPSS 0 % 18’692 H 10’387 H 40’000 H 29’613 285,09\n\n447220 3140 M w\n\nGrabstätte Familiengräber u. Auswärtige \nPSS 0 % 7’800 H 8’980 H 2’500 H -6’480 -72,16\n\n779 Umweltschutz übrige 142’344 S 137’015 S 141’190 S 4’175 3,05\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 194\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 195\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 194\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 195\n\n\n\nBetrag %\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichungenRechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2021\n\nSaldo\n\n7790 Hundeversäuberung 58’348 S 56’784 S 92’000 S 35’216 62,02\n\nSaldo\n\n77900 Hundeversäuberung 58’348 S 56’784 S 92’000 S 35’216 62,02\n\nSaldo\n\n310100 3050 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 10’000 S 9’693 S 10’000 S 307 3,17\n\n311100 3050 M w\n\nAnschaffungen Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen 3’488 S 4’102 S 4’000 S -102 -2,49\n\n312020 3050 M w Entsorgung 8’005 S 7’732 S 7’500 S -232 -3,00\n\n315100 3050 M w\n\nUnterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte \nEinrichtungen 1’000 S 1’000 100,00\n\n391000 IV Personalkosten 36’854 S 35’257 S 69’500 S 34’243 97,12\n\n7791 Öffentliche Toiletten 83’996 S 80’231 S 49’190 S -31’041 -38,69\n\nSaldo\n\n77910 Öffentliche Toiletten 83’996 S 80’231 S 49’190 S -31’041 -38,69\n\nSaldo\n\n310100 3050 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 2’898 S 3’546 S 3’500 S -46 -1,28\n\n311100 3050 M w\n\nAnschaffungen Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen 578 S\n\n312000 3050 L w Energie Wasser 1’904 S 2’481 S 1’900 S -581 -23,41\n313082 3050 L w Abwasser-Grundgebühren 200 S 200 100,00\n313400 3050 M w Sachversicherungsprämien 72 S 53 S 90 S 37 69,17\n314900 3050 M w Unterhalt übrige Sachanlagen 2’674 S 3’025 S 3’200 S 175 5,79\n\n315100 3050 M w\n\nUnterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte \nEinrichtungen 897 S 263 S 1’000 S 737 280,52\n\n316100 3050 M w Mieten, Benützungskosten Mobilien 5’123 S 5’090 S 5’300 S 210 4,12\n391000 IV Personalkosten 29’882 S 25’924 S 34’000 S 8’076 31,15\n394000 IV Zinsen 1’338 S 1’220 S -1’220 -100,00\n395000 IV Abschreibungen 38’630 S 38’629 S -38’629 -100,00\n\n79 Raumordnung 823’136 S 893’884 S 1’052’800 S 158’916 17,78\n\nSaldo\n\n790 Raumordnung 823’136 S 893’884 S 1’052’800 S 158’916 17,78\n\nSaldo\n\n7900 Raumordnung 823’136 S 893’884 S 1’052’800 S 158’916 17,78\n\nSaldo\n\n79000 Raumplanung, Stadtentwicklung 823’136 S 893’884 S 1’052’800 S 158’916 17,78\n\nSaldo\n\n301000 1250 M w Löhne Verwaltungspersonal 407’790 S 433’000 S 465’200 S 32’200 7,44\n305000 1250 M w AHV 26’887 S 27’900 S 30’000 S 2’100 7,53\n305200 1250 M w Pensionskasse 48’946 S 49’880 S 58’100 S 8’220 16,48\n305300 1250 M w Unfallversicherung 3’742 S 4’109 S 400 S -3’709 -90,27\n305400 1250 N n Familienausgleichskasse 7’521 S 7’768 S 8’400 S 632 8,14\n305500 1250 M w Krankentaggeldversicherung 4’596 S 4’531 S 5’100 S 569 12,55\n309000 1250 M s Aus- & Weiterbildung 10’651 S 5’200 S 5’200 100,00\n309100 1250 M s Personalwerbung 1’949 S -1’949 -100,00\n309900 1250 M s Übriger Personalaufwand 130 S 401 S 1’500 S 1’099 273,97\n310200 1250 M w Drucksachen Publikationen 17’942 S 1’000 S 1’000 100,00\n310300 1250 M w Fachliteratur, Zeitschriften 3’127 S 2’282 S 500 S -1’782 -78,09\n313000 1250 M s Dienstleistungen Dritter 28’934 S 85’424 S 53’000 S -32’424 -37,96\n313001 1250 M s Übergeordnete Konzepte Studien 50’134 S 47’475 S 70’000 S 22’526 47,45\n\n313100 1250 M s Planungen und Projektierungen Dritter 99’142 S 96’450 S 220’000 S 123’550 128,10\n313200 1250 M s Beraterhonorare, Fachexperten 20’653 S 5’907 S 15’000 S 9’093 153,94\n317000 1250 M w Spesenentschädigung 1’215 S 1’221 S 1’000 S -221 -18,09\n363650 1250 M w Mitglieder-, Verbandsbeiträge 62’340 S 62’174 S 62’000 S -174 -0,28\n391000 IV Personalkosten 2’149 S 1’739 S 14’500 S 12’761 733,81\n392000 IV Benützungskosten 1’879 S -1’879 -100,00\n394000 IV Zinsen 1’448 S 1’830 S -1’830 -100,00\n395000 IV Abschreibungen 41’808 S 57’964 S 41’900 S -16’064 -27,71\n\n426000 1250 M s\n\nRückerstattungen und Kostenbeteiligung \nDritter 3’260 H\n\n426001 1250 M s Rückerstattungen Personalkosten 12’760 H\n\n8 Volkswirtschaft 139’544 S 151’753 S 199’800 S 48’047 31,66\n\nSaldo\n\n81 Landwirtschaft 64’214 S 61’312 S 94’300 S 32’988 53,80\n\nSaldo\n\n811 Verwaltung, Vollzug und Kontrolle 19’833 S 23’075 S 25’000 S 1’925 8,34\n\nSaldo\n\n8110 Verwaltung Landwirtschaft 19’833 S 23’075 S 25’000 S 1’925 8,34\n\nSaldo\n\n81100 Verwaltung Landwirtschaft 19’833 S 23’075 S 25’000 S 1’925 8,34\n\nSaldo\n\n310200 1030 M w Drucksachen Publikationen 432 S 640 S 1’000 S 360 56,31\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 196\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 196\n\n\n\nBetrag %\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichungenRechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2021\n\n361200 1030 M w\n\nEntschädigungen an Gemeinden und \nZweckverbände 19’401 S 18’884 S 22’000 S 3’116 16,50\n\n391000 IV Personalkosten 3’551 S 2’000 S -1’551 -43,68\n\n812 Strukturverbesserung 1’147 S 1’006 S 2’000 S 994 98,75\n\nSaldo\n\n8120 Strukturverbesserung 1’147 S 1’006 S 2’000 S 994 98,75\n\nSaldo\n\n81200 Landwirtschaftliche Betriebe 1’147 S 1’006 S 2’000 S 994 98,75\n\nSaldo\n\n363600 1030 M w\n\nBeiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck 1’147 S 1’006 S 2’000 S 994 98,75\n\n813 Produktionsverbesserungen Vieh 39’085 S 24’062 S 51’300 S 27’238 113,20\n\nSaldo\n\n8130 Viehhaltung 39’085 S 24’062 S 51’300 S 27’238 113,20\n\nSaldo\n\n81300 Viehhaltung 39’085 S 24’062 S 51’300 S 27’238 113,20\n\nSaldo\n\n363100 1030 N n Beitrag an Kanton 13’772 S 13’885 S 14’000 S 115 0,83\n\n363200 1030 M w\n\nBeiträge an Gemeinden und \nZweckverbände 27’013 S 5’377 S 33’000 S 27’624 513,78\n\n363600 1030 M w\n\nBeiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck -1’700 S 4’800 S 4’300 S -500 -10,42\n\n814 Produktionsverbesserungen Pflanzen 4’150 S 13’170 S 16’000 S 2’831 21,49\n\nSaldo\n\n8140 Pflanzenbau 4’150 S 13’170 S 16’000 S 2’831 21,49\n\nSaldo\n\n81400 Pflanzenbau 4’150 S 13’170 S 16’000 S 2’831 21,49\n\nSaldo\n\n303003 1030 M w Hagelschützen 3’200 S 2’000 S 3’000 S 1’000 50,00\n\n363200 1030 M w\n\nBeiträge an Gemeinden und \nZweckverbände 10’220 S 12’000 S 1’781 17,42\n\n363601 1030 M w Beiträge an Vereine 950 S 950 S 1’000 S 50 5,26\n\n82 Forstwirtschaft 31’696 S 31’259 S 30’000 S -1’259 -4,03\n\nSaldo\n\n820 Forstwirtschaft 31’696 S 31’259 S 30’000 S -1’259 -4,03\n\nSaldo\n\n8200 Forstwirtschaft 31’696 S 31’259 S 30’000 S -1’259 -4,03\n\nSaldo\n\n82000 Forstwirtschaft 31’696 S 31’259 S 30’000 S -1’259 -4,03\n\nSaldo\n\n363102 1030 M w Beförsterungskosten 47’713 S 47’154 S 45’000 S -2’154 -4,57\n\n363600 1030 M w\n\nBeiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck 350 S 350 S 1’000 S 650 185,71\n\n402110 1030 M w Beiträge Grundbesitzer 16’367 H 16’245 H 16’000 H -245 -1,51\n\n84 Tourismus 29’062 S 29’020 S 29’000 S -20 -0,07\n\nSaldo\n\n840 Tourismus 29’062 S 29’020 S 29’000 S -20 -0,07\n\nSaldo\n\n8400 Stadtmarketing 29’062 S 29’020 S 29’000 S -20 -0,07\n\nSaldo\n\n84000 Stadtmarketing 29’062 S 29’020 S 29’000 S -20 -0,07\n\nSaldo\n\n363400 1250 N n Beiträge an öff. Unternehmen 29’062 S 29’020 S 29’000 S -20 -0,07\n\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 14’571 S 30’161 S 46’500 S 16’339 54,17\n\nSaldo\n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 14’571 S 30’161 S 46’500 S 16’339 54,17\n\nSaldo\n\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 374 S\n\nSaldo\n\n85000 Industrie, Gewerbe, Handel 374 S\n\nSaldo\n\n363600 1030 M w\n\nBeiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck 374 S\n\n8501 Märkte 14’197 S 30’161 S 46’500 S 16’339 54,17\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 196\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 197\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 196\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 197\n\n\n\nBetrag %\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichungenRechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2021\n\nSaldo\n\n85010 Märkte 14’197 S 30’161 S 46’500 S 16’339 54,17\n\nSaldo\n\n310100 1030 M w Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1’106 S 817 S -817 -100,00\n310200 1030 M w Drucksachen Publikationen 782 S 854 S 4’000 S 3’147 368,66\n313000 1030 M w Dienstleistungen Dritter 3’488 S 13’687 S 26’500 S 12’813 93,62\n390000 IV Material- & Warenbezüge 50 S -50 -100,00\n391000 IV Personalkosten 18’688 S 22’953 S 26’000 S 3’048 13,28\n392000 IV Benützungskosten 5’205 S 8’000 S 2’795 53,70\n393000 IV Betriebs- und Verwaltungskosten 1’300 S -1’300 -100,00\n\n424000 1030 M w\n\nBenützungsgebühren und \nDienstleistungen 9’326 H 14’013 H 17’000 H 2’987 21,32\n\n426000 1030 M w\n\nRückerstattungen und Kostenbeteiligung \nDritter 1’000 H 1’000 100,00\n\n493000\n\nInterne Verrechnung Betriebs- und \nVerwaltungsertrag 540 H 690 H -690 -100,00\n\n9 Finanzen und Steuern 65’369’345 H 70’400’592 H 68’989’786 H -1’410’806 -2,00\n\nSaldo\n\n91 Steuern 62’002’245 H 61’022’000 H 57’276’000 H -3’746’000 -6,14\n\nSaldo\n\n910 Steuern 62’002’245 H 61’022’000 H 57’276’000 H -3’746’000 -6,14\n\nSaldo\n\n9100 Gemeindesteuern 52’717’256 H 51’761’482 H 50’214’000 H -1’547’482 -2,99\n\nSaldo\n\n91000 Gemeindesteuern 52’717’256 H 51’761’482 H 50’214’000 H -1’547’482 -2,99\n\nSaldo\n\n318100 1310 L w Forderungsverluste Gemeindesteuern 169’668 S 146’524 S 170’000 S 23’476 16,02\n340900 1310 L w Ausgleichszinsen Gemeindesteuern 29’170 S 28’746 S 35’000 S 6’254 21,76\n360100 1150 Kantonsanteil Hundesteuer 7’620 S -7’620 -100,00\n400000 1310 M s Einkommens- & Vermögenssteuern RJ 42’823’917 H 42’870’752 H 43’000’000 H 129’248 0,30\n400010 1310 N n Einkommens- & Vermögenssteuern VJ 5’202’896 H 3’385’521 H 2’500’000 H -885’521 -26,16\n400020 1300 K s Verlustscheine 292’166 H 328’180 H 250’000 H -78’180 -23,82\n400030 1310 K s Nach- & Strafsteuern nat. Personen 13’235 H -13’235 H 13’235 -100,00\n402100 1310 M s Grundsteuern 0,06 % 2’928’606 H 3’003’784 H 2’960’000 H -43’784 -1,46\n402110 1310 M s Grundsteuern 0,02 % 30’355 H 31’763 H 29’000 H -2’763 -8,70\n402300 1310 N n Handänderungsteuer 1’464’108 H 2’170’205 H 1’500’000 H -670’205 -30,88\n403300 1150 M s Hundesteuern 79’635 H 83’100 H 60’000 H -23’100 -27,80\n440110 1310 K s Verzugszinsen Gemeindesteuern 81’177 H 84’302 H 120’000 H 35’698 42,35\n\n9101 Steueranteile Kanton 9’284’988 H 9’260’517 H 7’062’000 H -2’198’517 -23,74\n\nSaldo\n\n91010 Steueranteile Kanton 9’284’988 H 9’260’517 H 7’062’000 H -2’198’517 -23,74\n\nSaldo\n\n318100 1310 N n Forderungsverluste 43’025 S 28’215 S 40’000 S 11’785 41,77\n340900 1310 N n Ausgleichszinsen 2’309 S 4’755 S 2’500 S -2’255 -47,42\n400200 1310 N n Quellensteuern nat. Personen 1’161’874 H 1’010’917 H 800’000 H -210’917 -20,86\n401000 1310 N n Gewinn- & Kapitalst. Jur. Personen RJ 5’850’652 H 4’919’259 H 5’300’000 H 380’741 7,74\n401020 1310 N n Nachsteuern jur. Personen -34 H 29’416 H -29’416 -100,00\n402200 1310 N n Grundstückgewinnsteuer 2’313’648 H 3’331’091 H 1’000’000 H -2’331’091 -69,98\n440110 1310 N n Vergütungszinsen 4’183 H 2’803 H 4’500 H 1’697 60,52\n\n93 Finanz- und Lastenausgleich 455’500 H -455’500 -100,00\n\nSaldo\n\n930 Finanz- u. Lastenausgleich 455’500 H -455’500 -100,00\n\nSaldo\n\n9301 Finanzausgleich 1. Stufe 455’500 H -455’500 -100,00\n\nSaldo\n\n93010 Finanzausgleich Ressourcenausgleich 455’500 H -455’500 -100,00\n\nSaldo\n\n462110 1310 N n Ressourcenausgleich 455’500 H -455’500 -100,00\n\n95 Ertragsanteile übrige 2’878’000 H 2’930’600 H 2’965’000 H 34’400 1,17\n\nSaldo\n\n950\n\nErtragsanteile übrige, ohne \n\nZweckbindung 2’878’000 H 2’930’600 H 2’965’000 H 34’400 1,17\n\nSaldo\n\n9500 Ertragsanteile übrige 2’878’000 H 2’930’600 H 2’965’000 H 34’400 1,17\n\nSaldo\n\n95000 Ertragsanteile übrige 2’878’000 H 2’930’600 H 2’965’000 H 34’400 1,17\n\nSaldo\n\n426090 1310 L s Stadtwerke Abgaben 2’878’000 H 2’930’600 H 2’965’000 H 34’400 1,17\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 198\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 198\n\n\n\nBetrag %\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichungenRechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2021\n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 2’456’847 H 904’915 H 2’378’425 H 1’473’510 162,83\n\nSaldo\n\n961 Zinsen 94’275 H 84’930 H 92’600 H 7’670 9,03\n\nSaldo\n\n9610 Zinsen 94’275 H 84’930 H 92’600 H 7’670 9,03\n\nSaldo\n\n96100 Zinsen 94’275 H 84’930 H 92’600 H 7’670 9,03\n\nSaldo\n\n340000 1310 M s Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 2’820 S\n\n340100 1310 L s\n\nVerzinsung kurzfristige \nFinanzverbindlichkeiten 7’651 S 5’602 S -5’602 -100,00\n\n340110 1310 L s\n\nVerzinsung langfristige \nFinanzverbindlichkeiten 231’512 S 174’587 S 320’000 S 145’413 83,29\n\n349900 1310 N n Negativzinsen 611 S 21’433 S -21’433 -100,00\n\n440100 1310 M w Zinsen Forderungen und Kontokorrente 7’542 H 623 H 1’600 H 977 156,76\n440200 1310 M w Zinsen Stadtwerke 80’608 H 60’214 H 50’000 H -10’214 -16,96\n440201 1310 M w Zinsen Finanzanlagen 7’263 H -7’263 -100,00\n442000 1310 K w Dividenden 1’000 H 1’000 H 41’000 H 40’000 4’000,00\n449900 1310 M w Negativzins-Guthaben 8’555 H\n494000 IV Zinsen 239’163 H 217’452 H 320’000 H 102’548 47,16\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens 2’616’658 H 1’262’865 H 2’285’825 H 1’022’960 81,00\n\nSaldo\n\n96300 Diverse Grundstücke 41’837 H 66’871 S 56’600 S -10’271 -15,36\n\nSaldo\n\n343000 3040 M s Baulicher Unterhalt 25’160 S 39’091 S 40’000 S 909 2,33\n343100 3040 K m übriger Unterhalt 699 S 23’339 S 30’000 S 6’661 28,54\n343900 3040 L w Energie Wasser 2’511 S 5’743 S 4’000 S -1’743 -30,35\n343901 3040 L w Elektrizität 1’060 S 3’543 S 1’000 S -2’543 -71,77\n343902 3040 L w Abwasser-Grundgebühren 23’064 S 22’565 S 24’000 S 1’435 6,36\n343903 3040 L w übriger Liegenschaftsaufwand 23’737 S 37’299 S 40’000 S 2’701 7,24\n391000 IV Personalkosten 25’773 S 38’943 S 80’000 S 41’058 105,43\n443000 3040 K s Pacht- und Mietzinse Lieg. FV 141’152 H 101’202 H 160’000 H 58’798 58,10\n443900 3040 L w übriger Liegenschaftenertrag 290 H 50 H -50 -100,00\n492000 L w IV Benützungsertrag 2’400 H 2’400 H 2’400 H\n\n96301 Altes Gemeindehaus (Marktstübli) 85’959 H 50’438 H 29’050 H -21’388 -42,40\n\nSaldo\n\n343000 3040 L s Baulicher Unterhalt 6’859 S 32’484 S 32’400 S -84 -0,26\n343100 3040 L s übriger Unterhalt 5’150 S 9’634 S 3’800 S -5’834 -60,56\n343900 3040 L w Energie Wasser 10’394 S 11’825 S 11’500 S -325 -2,75\n343901 3040 L w Elektrizität 1’658 S 2’097 S 2’000 S -97 -4,64\n343902 3040 L w Abwasser-Grundgebühren 108 S 108 S 110 S 2 1,90\n343903 3040 M w übriger Liegenschaftsaufwand 2’194 S 1’619 S 2’240 S 621 38,37\n391000 IV Personalkosten 120 S 6’180 S 20’900 S 14’720 238,19\n443000 3040 M s Pacht- & Mietzinse 89’100 H 89’100 H 90’000 H 900 1,01\n\n443200 3040 M s\n\nVergütung für Benützungen \nLiegenschaften FV 11’780 H 11’430 H -11’430 -100,00\n\n443900 3040 M s übriger Liegenschaftenertrag 10’909 H 12’955 H 11’500 H -1’455 -11,23\n492000 IV Benützungsertrag 653 H 900 H 500 H -400 -44,44\n\n96302 Bischofszellerstrasse 6 9’053 H 18’175 S 29’130 S 10’955 60,28\n\nSaldo\n\n343000 3040 L s Baulicher Unterhalt 4’236 S 33’765 S 37’500 S 3’735 11,06\n343100 3040 L s übriger Unterhalt 4’054 S 1’086 S 3’000 S 1’914 176,20\n343900 3040 L w Energie Wasser 6’487 S 8’219 S 11’000 S 2’781 33,83\n343901 3040 L w Elektrizität 267 S 379 S 400 S 21 5,60\n343902 3040 L w Abwasser-Grundgebühren 69 S 69 S 80 S 11 15,52\n343903 3040 L s übriger Liegenschaftsaufwand 292 S 256 S 250 S -6 -2,52\n391000 IV Personalkosten 715 S\n393000 IV Betriebs- und Verwaltungskosten 200 S -200 -100,00\n443000 3040 M s Pacht- & Mietzinse 24’472 H 25’800 H 21’000 H -4’800 -18,60\n443900 3040 M w übriger Liegenschaftenertrag 700 H 2’100 H 2’100 100,00\n\n96303 Bischofszellerstrasse 7 19’667 H 2’485 H 15’450 H 12’965 521,66\n\nSaldo\n\n343000 3040 L s Baulicher Unterhalt 2’673 S 21’043 S 5’500 S -15’543 -73,86\n343100 3040 L s übriger Unterhalt 875 S 467 S 3’000 S 2’533 541,85\n343900 3040 L w Energie Wasser 5’043 S 4’129 S 5’000 S 871 21,09\n343901 3040 L s Elektrizität 212 S 296 S 500 S 204 68,69\n343902 3040 L w Abwasser-Grundgebühren 44 S 44 S 50 S 6 13,77\n343903 3040 L s übriger Liegenschaftsaufwand 766 S 614 S 700 S 86 13,95\n393000 IV Betriebs- und Verwaltungskosten 200 S -200 -100,00\n443000 3040 L s Pacht- & Mietzinse 28’080 H 28’080 H 29’000 H 920 3,28\n443900 3040 L s übriger Liegenschaftenertrag 1’200 H 1’200 H 1’200 H\n\n96304 Flawilerstrasse 74 2’238 S 3’478 S 1’810 S -1’668 -47,96\n\nSaldo\n\n343000 3040 L s Baulicher Unterhalt 1’778 S 2’158 S 1’000 S -1’158 -53,65\n343100 3040 L s übriger Unterhalt 893 S 1’000 S 107 11,98\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 198\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 199\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 198\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 199\n\n\n\nBetrag %\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichungenRechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2021\n\n343902 3040 L w Abwasser-Grundgebühren 200 S 200 S 210 S 10 4,87\n343903 3040 L s übriger Liegenschaftsaufwand 500 S 467 S 600 S 133 28,36\n443000 3040 L s Pacht- & Mietzinse 500 H 500 100,00\n\n443200 3040 L s\n\nVergütung für Benützungen \nLiegenschaften FV 240 H 240 H 500 H 260 108,33\n\n96305 Friedeggstrasse 7 10’404 H 654 S 4’920 S 4’266 652,81\n\nSaldo\n\n343000 3040 L s Baulicher Unterhalt 368 S 12’096 S 8’000 S -4’096 -33,86\n343100 3040 L s übriger Unterhalt 1’317 S 480 S 3’000 S 2’520 524,54\n343902 3050 L w Abwasser-Grundgebühren 117 S 117 S 120 S 3 2,30\n343903 3040 L s übriger Liegenschaftsaufwand 274 S 240 S 280 S 40 16,64\n393000 IV Betriebs- und Verwaltungskosten 200 S -200 -100,00\n443000 3040 L s Pacht- & Mietzinse 6’480 H 6’480 H 6’480 H\n492000 L s IV Benützungsertrag 6’000 H 6’000 H -6’000 -100,00\n\n96306 Herisauerstrasse 28 1’107 S 1’446 S 2’945 S 1’499 103,73\n\nSaldo\n\n343000 3040 L s Baulicher Unterhalt 730 S 1’000 S 1’000 100,00\n343100 3040 L s übriger Unterhalt 942 S 1’500 S 558 59,18\n343900 3040 L w Energie Wasser 215 S 362 S 220 S -142 -39,26\n343902 3040 L w Abwasser-Grundgebühren 24 S 24 S 25 S 1 4,82\n343903 3040 L s übriger Liegenschaftsaufwand 138 S 117 S 200 S 83 70,72\n\n96307 Rössligasse Tiefgarage 21’270 H 20’853 H 19’180 H -1’673 -8,02\n\nSaldo\n\n343000 3040 L s Baulicher Unterhalt 1’123 S 1’434 S 4’000 S 2’566 178,92\n343903 3040 L w übriger Liegenschaftsaufwand 206 S 153 S 220 S 67 43,70\n443000 3040 L s Pacht- & Mietzinse 22’600 H 22’440 H 23’400 H 960 4,28\n\n96308 Sonnenstrasse 4, Amtshaus 93’308 H 120’611 H 103’500 H -17’111 -14,19\n\nSaldo\n\n343000 3040 L s Baulicher Unterhalt 46’526 S 16’346 S 30’000 S 13’654 83,53\n343100 3040 L s übriger Unterhalt 703 S 3’245 S 5’000 S 1’755 54,08\n343900 3040 L w Energie Wasser 30’886 S 26’968 S 34’000 S 7’032 26,08\n343901 3040 L w Elektrizität 664 S 886 S 3’000 S 2’114 238,50\n343903 3040 L s übriger Liegenschaftsaufwand 3’487 S 2’770 S 3’500 S 730 26,34\n391000 IV Personalkosten 1’530 S 690 S -690 -100,00\n443000 3040 L s Pacht- & Mietzinse 156’265 H 144’698 H 154’000 H 9’302 6,43\n443900 3040 L s übriger Liegenschaftenertrag 20’838 H 26’818 H 25’000 H -1’818 -6,78\n\n96309 Sonnenstrasse 4a, Untersuchungsamt 188’046 H 199’702 H 199’100 H -602 -0,30\n\nSaldo\n\n343000 3040 L s Baulicher Unterhalt 23’828 S 8’823 S 15’000 S 6’177 70,00\n343100 3040 L s übriger Unterhalt 3’249 S 3’024 S 5’000 S 1’976 65,36\n343902 3040 L w Abwasser-Grundgebühren 898 S 898 S 900 S 2 0,19\n343903 3040 L w übriger Liegenschaftsaufwand 4’531 S 4’099 S 3’500 S -599 -14,62\n391000 IV Personalkosten 2’580 S\n443000 3040 L s Pacht- & Mietzinse 211’873 H 212’650 H 215’500 H 2’850 1,34\n443900 3050 L s übriger Liegenschaftenertrag 11’260 H 3’897 H 8’000 H 4’104 105,31\n\n96310 Sportstrasse 18 7’740 H 9’331 H 11’820 H 2’489 26,68\n\nSaldo\n\n343000 3040 L s Baulicher Unterhalt 4’419 S 6’558 S 4’000 S -2’558 -39,00\n343100 3040 L s übriger Unterhalt 4’949 S 3’200 S 3’000 S -200 -6,24\n343900 3040 L w Energie Wasser 2’229 S 1’735 S 2’000 S 265 15,27\n343902 3040 L w Abwasser-Grundgebühren 79 S 79 S 80 S 1 1,46\n343903 3040 L s übriger Liegenschaftsaufwand 2’184 S 698 S 700 S 2 0,34\n443000 3040 L s Pacht- & Mietzinse 21’600 H 21’600 H 21’600 H\n\n96311 Sportstrasse 16 1’702 H 1’001 S 4’170 S 3’169 316,71\n\nSaldo\n\n343000 3040 L s Baulicher Unterhalt 1’044 S 2’272 S 5’000 S 2’728 120,11\n343100 3040 L s übriger Unterhalt 3’200 S 3’000 S -200 -6,24\n343900 3040 L w Energie Wasser 2’653 S 3’013 S 3’500 S 487 16,15\n343901 3040 L w Elektrizität 347 S 456 S 500 S 44 9,57\n343902 3040 L w Abwasser-Grundgebühren 85 S 85 S 90 S 5 5,51\n343903 3040 L w übriger Liegenschaftsaufwand 451 S 350 S 460 S 110 31,43\n443000 3040 L s Pacht- & Mietzinse 5’022 H 6’696 H 6’700 H 4 0,07\n443900 3040 L w übriger Liegenschaftenertrag 1’260 H 1’680 H 1’680 H\n\n96312 Wilerstrasse 23 13’978 H 8’855 H 7’300 H -1’555 -17,56\n\nSaldo\n\n343000 3040 L s Baulicher Unterhalt 1’200 S 4’885 S 4’500 S -385 -7,88\n343100 3040 L s übriger Unterhalt 364 S 1’517 S 3’000 S 1’483 97,71\n343900 3040 L w Energie Wasser 2’262 S 2’646 S 3’000 S 354 13,37\n343901 3040 L w Elektrizität 199 S 247 S 250 S 3 1,28\n343902 3040 L w Abwasser-Grundgebühren 173 S 173 S 180 S 7 3,84\n343903 3040 L s übriger Liegenschaftsaufwand 634 S 486 S 570 S 84 17,20\n443000 3040 L s Pacht- und Mietzinse Lieg. FV 18’810 H 18’810 H 18’800 H -10 -0,05\n\n96380 Liegenschaften Finanzvermögen 2’127’039 H 942’215 H 2’000’000 H 1’057’785 112,27\n\nSaldo\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 200\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 200\n\n\n\nBetrag %\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichungenRechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2021\n\n341100 1310 N n\n\nRealisierte Verluste Sach- und immaterielle \nAnlagen FV 146’000 S\n\n389710 1310 N n\n\nEinlage in Wertberichtigung \nFinanzvermögen 571’007 S 179’300 S -179’300 -100,00\n\n441100 1310 N n\n\nGewinn aus Verkäufen von Sach- und \nimmateriellen Anlagen FV 1’496’666 H 215 H 2’000’000 H 1’999’785 931’432,37\n\n444000 1310 N n Aufwertungen Liegenschaften FV 1’347’380 H 1’121’300 H -1’121’300 -100,00\n\n969 Finanzvermögen übrige 254’086 S 442’880 S -442’880 -100,00\n\nSaldo\n\n9690 Finanzvermögen übrige 254’086 S 442’880 S -442’880 -100,00\n\nSaldo\n\n96900 Finanzvermögen übrige 254’086 S 442’880 S -442’880 -100,00\n\nSaldo\n\n318000 1310 L w\n\nWertberichtigungen auf Forderungen \n(Delkredere) -110’000 S 60’000 S -60’000 -100,00\n\n318100 1310 L w Forderungsverluste 1’990 S 4’188 S -4’188 -100,00\n344000 1310 L w Wertberichtigung Finanzanlagen FV 367’573 S 381’350 S -381’350 -100,00\n429001 1300 N n Eingang abgeschriebener Forderungen 3’734 H 2’528 H -2’528 -100,00\n439000 1310 M w Übriger Ertrag 1’823 H 130 H -130 -100,00\n441000 1310 N n Gewinn aus Verkäufen FV Sachanlagen -80 H\n\n97 Rückverteilungen 14’562 H 8’253 H 35’000 H 26’747 324,09\n\nSaldo\n\n971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 14’562 H 8’253 H 35’000 H 26’747 324,09\n\nSaldo\n\n9710 Rückverteilungen CO2-Abgabe 14’562 H 8’253 H 35’000 H 26’747 324,09\n\nSaldo\n\n97100 Rückverteilungen CO2-Abgabe 14’562 H 8’253 H 35’000 H 26’747 324,09\n\nSaldo\n\n469900 1310 N n Rückverteilungen 14’562 H 8’253 H 35’000 H 26’747 324,09\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 1’982’309 S 5’079’325 H 6’335’361 H 1’256’036 24,73\n\nSaldo\n\n990 Nicht aufgeteilte Posten 6’796’679 S 264’955 H 184’000 H -80’955 -30,55\n\nSaldo\n\n9900\n\nAbschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen 6’796’679 S 264’955 H 184’000 H -80’955 -30,55\n\nSaldo\n\n99000\n\nAbschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen 39’200 S\n\nSaldo\n\n330000 1310 N n Planmässige Abschreibungen VV 3’699’422 S 3’209’130 S 3’428’300 S 219’170 6,83\n\n330005 1310 N n\n\nPlanmässige Abschreibungen \nSpezialfinanzierung 430’060 S 436’033 S 430’100 S -5’933 -1,36\n\n330010 1310 N n Planmässige Abschreibung Bildung 2’451’401 S 2’467’556 S 2’396’300 S -71’256 -2,89\n\n330100 1310 N n\n\nAusserplanmässige Abschreibungen \nSachanlagen VV 39’200 S\n\n332000 1310 N n Planmässige Abschreibung Software 362’383 S 362’383 100,00\n\n332001 1310 N n\n\nPlanmässige Abschreibung Software \nBildung 534’800 S 534’800 100,00\n\n332002 1310 N n Planmässige Abschreibung Planungen 41’808 S 275’388 S 41’900 S -233’488 -84,79\n\n366000 1310 N n\n\nPlanmässige Abschreibung \nInvestitionsbeiträge 263’418 S 691’989 S 263’400 S -428’589 -61,94\n\n366001 1310 N n\n\nPlanmässige Abschreibung \nInvestitionsbeiträge Spez.Finanzierung 16’999 S 13’462 S 17’000 S 3’538 26,28\n\n495000 IV Abschreibungen Verwaltungsvermögen 6’473’248 H 6’999’896 H 7’027’083 H 27’187 0,39\n495001 IV Abschreibungen Spezialfinanzierungen 429’860 H 93’663 H 447’100 H 353’437 377,35\n\n99002 Vorfinanzierungen 84’000 H 84’000 H 84’000 H\n\nSaldo\n\n489300 1310 N n Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK 84’000 H 84’000 H 84’000 H\n\n99003 Ausgleichsreserve 6’961’421 S\n\nSaldo\n\n389400 1310 N n Einlagen in Ausgleichsreserve 6’961’421 S\n\n99004 Reserve Werterhalt Finanzvermögen 119’942 H 180’955 H 100’000 H -80’955 -44,74\n\nSaldo\n\n489700 3040 K s\n\nEntnahmen aus Reserve Werterhalt \nFinanzvermögen 119’942 H 180’955 H 100’000 H -80’955 -44,74\n\n995 Neutrale Aufwendungen und Erträge 4’814’370 H 4’814’370 H 6’151’361 H 1’336’991 27,77\n\nSaldo\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 200\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 201\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 200\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 201\n\n\n\nR 2020 R 2019\n\n Geldfluss aus Betriebstätigkeit \n\n Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Gewinnverwendung) 1’226’800 0\n\n+ Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen 6’388’108 6’661’891\n\n+ Abschreibungen Investitionsbeiträge Verwaltungsvermögen 705’451 280’417\n\n+ Wertberichtigungen (WB) Darlehen VV 0 0\n\n+ WB Beteiligungen VV 0 0\n\n– Auflösung passivierte Anschlussbeiträge -291’185 -237’664\n\n+ Kursverluste / negative WB Finanzvermögen 381’350 513’573\n\n– Kursgewinne / positive WB Finanzvermögen -1’121’515 -2’843’966\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 214’003 521’747\n\n– Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen -46’551 -50’493\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital (Reserven) 179’300 7’532’428\n\n– Entnahmen aus dem Eigenkapital (Reserven) -5’079’325 -5’018’312\n\n+ Abnahme / – Zunahme Forderungen 1’171’036 -1’465’350\n\n+ Abnahme / – Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen ER -127’073 -104’604\n\n+ Abnahme / – Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten 0 160’206\n\n+ Zunahme / – Abnahme laufende Verbindlichkeiten -4’678’166 4’863’321\n\n+ Zunahme / – Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen ER 1’423’296 527’359\n\n+ Zunahme / – Abnahme kurzfristige Rückstellungen ER -32’268 -137’998\n\n+ Zunahme / – Abnahme langfristige Rückstellungen ER -6’768 -2’976\n\n – Aktivierung Eigenleistungen -336’637 -292’821\n\n Geldfluss aus Betriebstätigkeit -30’145 10’906’758\n\n Geldfluss aus Investitionstätigkeit \n\n– Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen -6’189’519 -8’822’030\n\n+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen 1’334’538 1’838’879\n\n+ Abnahme / – Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen IR 0 0\n\n+ Zunahme / – Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen ER 0 0\n\n+ Zunahme / – Abnahme kurzfristige Rückstellungen IR 0 0\n\n+ Zunahme / – Abnahme langfristige Rückstellungen IR -184’183 -14’904\n\n+ Aktivierung Eigenleistungen 336’637 292’821\n\n Geldfluss aus Investitionstätigkeit -4’702’527 -6’705’234\n\n Finanzierungsüberschuss (+), Finanzierungsfehlbetrag (–) -4’732’672 4’201’524\n\nStadthaushalt Geldflussrechnung\n\nDie Geldflussrechnung weist auf, was zur Veränderung im Bestand der Flüssigen Mittel (Kasse,\nBank- und Postkontoguthaben sowie Kreditkartenforderungen) geführt hat. Sie hat das Ziel,\nTransparenz über den Zahlungsstrom einer Gemeinderechnung herzustellen. Der Cashflow aus\nVerwaltungstätigkeit (Geldfluss aus operativer Tätigkeit) verdeutlicht, wie viele Mittel\nerwirtschaftet worden sind, um die Investitionen in das Verwaltungsvermögen zu tätigen. Die\nInvestitionstätigkeit zeigt die Höhe der Bruttoinvestitionen und die dazugehörenden Einnahmen\nauf. In der Rubrik Finanzierungstätigkeit wird aufgezeigt, wie der den Cashflow übersteigende\nMittelbedarf finanziert wurde. Die Tabelle wurde neu nach den Vorgaben des Kantons St Gallen\nerstellt. Dies führt zu Abweichungen zur letztjährig veröffentlichten Geldflussrechnung.\n\nBetrag %\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichungenRechnung 2020 Rechnung 2021 Budget 2021\n\n9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge 4’814’370 H 4’814’370 H 6’151’361 H 1’336’991 27,77\n\nSaldo\n\n99500 Neutrale Aufwendungen und Erträge 4’814’370 H 4’814’370 H 6’151’361 H 1’336’991 27,77\n\nSaldo\n\n489400 1310 K s Entnahmen aus Ausgleichsreserve 1’391’361 H 1’391’361 100,00\n489500 1310 K s Entnahmen aus Aufwertungsreserve 4’814’370 H 4’814’370 H 4’760’000 H -54’370 -1,13\n\nZeichenerklärung\n\nKs kurzfristig stark beeinflussbar\n\nKm kurzfristig mittel beeinflussbar\n\nKw kurzfristig wenig beeinflussbar\n\nMs mittelfristig stark beeinflussbar\n\nMm mittelfristig mittel beeinflussbar\n\nMw mittelfristig wenig beeinflussbar\n\nLs langfristig stark beeinflussbar\n\nLm langfristig mittel beeinflussbar\n\nLw langfristig wenig beeinflussbar\n\nNn nicht beeinflussbar\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 202\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 202\n\n\n\nR 2020 R 2019\n\n Geldfluss aus Betriebstätigkeit \n\n Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Gewinnverwendung) 1’226’800 0\n\n+ Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen 6’388’108 6’661’891\n\n+ Abschreibungen Investitionsbeiträge Verwaltungsvermögen 705’451 280’417\n\n+ Wertberichtigungen (WB) Darlehen VV 0 0\n\n+ WB Beteiligungen VV 0 0\n\n– Auflösung passivierte Anschlussbeiträge -291’185 -237’664\n\n+ Kursverluste / negative WB Finanzvermögen 381’350 513’573\n\n– Kursgewinne / positive WB Finanzvermögen -1’121’515 -2’843’966\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 214’003 521’747\n\n– Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen -46’551 -50’493\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital (Reserven) 179’300 7’532’428\n\n– Entnahmen aus dem Eigenkapital (Reserven) -5’079’325 -5’018’312\n\n+ Abnahme / – Zunahme Forderungen 1’171’036 -1’465’350\n\n+ Abnahme / – Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen ER -127’073 -104’604\n\n+ Abnahme / – Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten 0 160’206\n\n+ Zunahme / – Abnahme laufende Verbindlichkeiten -4’678’166 4’863’321\n\n+ Zunahme / – Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen ER 1’423’296 527’359\n\n+ Zunahme / – Abnahme kurzfristige Rückstellungen ER -32’268 -137’998\n\n+ Zunahme / – Abnahme langfristige Rückstellungen ER -6’768 -2’976\n\n – Aktivierung Eigenleistungen -336’637 -292’821\n\n Geldfluss aus Betriebstätigkeit -30’145 10’906’758\n\n Geldfluss aus Investitionstätigkeit \n\n– Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen -6’189’519 -8’822’030\n\n+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen 1’334’538 1’838’879\n\n+ Abnahme / – Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen IR 0 0\n\n+ Zunahme / – Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen ER 0 0\n\n+ Zunahme / – Abnahme kurzfristige Rückstellungen IR 0 0\n\n+ Zunahme / – Abnahme langfristige Rückstellungen IR -184’183 -14’904\n\n+ Aktivierung Eigenleistungen 336’637 292’821\n\n Geldfluss aus Investitionstätigkeit -4’702’527 -6’705’234\n\n Finanzierungsüberschuss (+), Finanzierungsfehlbetrag (–) -4’732’672 4’201’524\n\nStadthaushalt Geldflussrechnung\n\nDie Geldflussrechnung weist auf, was zur Veränderung im Bestand der Flüssigen Mittel (Kasse,\nBank- und Postkontoguthaben sowie Kreditkartenforderungen) geführt hat. Sie hat das Ziel,\nTransparenz über den Zahlungsstrom einer Gemeinderechnung herzustellen. Der Cashflow aus\nVerwaltungstätigkeit (Geldfluss aus operativer Tätigkeit) verdeutlicht, wie viele Mittel\nerwirtschaftet worden sind, um die Investitionen in das Verwaltungsvermögen zu tätigen. Die\nInvestitionstätigkeit zeigt die Höhe der Bruttoinvestitionen und die dazugehörenden Einnahmen\nauf. In der Rubrik Finanzierungstätigkeit wird aufgezeigt, wie der den Cashflow übersteigende\nMittelbedarf finanziert wurde. Die Tabelle wurde neu nach den Vorgaben des Kantons St Gallen\nerstellt. Dies führt zu Abweichungen zur letztjährig veröffentlichten Geldflussrechnung.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 202\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 203\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 202\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 203\n\n\n\nStadthaushalt Geldflussrechnung\n\n Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit \n\n– Zunahme / + Abnahme kurzfristige Finanzanlagen 0 1’400’000\n\n– Zunahme / + Abnahme langfristige Finanzanlagen 306’350 -6’095’000\n\n– Zunahme / + Abnahme Sachanlagen Finanzvermögen -1’121’300 -1’128’300\n\n– Kursverluste / negative WB Finanzvermögen -381’350 -513’573\n\n+ Kursgewinne / positive WB Finanzvermögen 1’121’515 2’843’966\n\n– Abnahme / + Zunahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten -13’993’200 1’000’000\n\n– Abnahme / + Zunahme langfristige Finanzverbindlichkeiten 0 6’000’000\n\n– Zunahme / + Abnahme Kontokorrente mit Dritten \n(Kontokorrentguthaben)\n\n985’259 2’590’070\n\n– Abnahme / + Zunahme Kontokorrente mit Dritten \n(Kontokorrentschulden)\n\n0 0\n\n Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit -13’082’726 6’097’163\n\n Total Geldfluss (Veränderung Flüssige Mittel) -17’815’398 10’298’687\n\nBestand Flüssige Mittel 01.01. 27’727’906 17’429’219\n\nBestand Flüssige Mittel 31.12. 9’912’508 27’727’906\n\nVeränderung Flüssige Mittel (Total Geldfluss) -17’815’398 10’298’687\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 204\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 204\n\n\n\nAnfangsbestand Zugang Abgang Rechnung \n\nT Bilanz 616’195’693,25 658’709’312,84 1’226’800,27\n\n1 Aktiven 256’346’232,32 226’896’349,56 247’539’759,22 235’702’822,66\n\n10 Finanzvermögen 122’378’615,50 218’131’055,49 237’160’725,92 103’348’945,07\n\n100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 27’727’905,93 175’406’299,21 193’221’697,00 9’912’508,14\n\n1000 Kasse 14’941,85 552’370,90 542’648,85 24’663,90\n\n100001 Kasse Finanzamt 1’184,25 29’786,70 30’408,05 562,90\n\n100002 Kasse Asylwesen 888,80 143’605,00 133’069,60 11’424,20\n\n100003 Kasse Sozialamt 1’002,45 28’894,65 25’331,85 4’565,25\n\n100004 Kasse Steueramt 532,15 181’920,55 181’063,15 1’389,55\n\n100005 Kasse Betreibungsamt 9’507,00 -4’628,10 4’878,90\n\n100006 Kasse Einwohneramt 999,50 153’715,80 154’301,35 413,95\n\n100007 Kasse KiTa 22,35 7’581,00 7’451,55 151,80\n\n100008 Kasse Jugendsekretariat 805,35 11’495,30 11’023,30 1’277,35\n\n1001 Post 19’250’773,23 164’219’564,45 177’523’539,47 5’946’798,21\n\n100101 Postkonto 90-2986-6 18’006’954,36 164’439’131,05 177’523’539,47 4’922’545,94\n\n100102 Postkonto Betreibungsamt 90-1201-0 1’243’818,87 -219’566,60 1’024’252,27\n\n1002 Bank 8’460’773,85 10’369’696,46 14’891’456,28 3’939’014,03\n\n100201 acrevis Bank Gossau 4’862’812,60 7’150’260,06 10’241’233,71 1’771’838,95\n\n100202 St. Galler Kantonalbank 2’814’294,02 2’676’853,95 4’027’973,35 1’463’174,62\n\n100203 Raiffeisenbank Gossau 22’031,61 374,97 21’656,64\n\n100204 SGKB Kita Haushalt 14’011,75 30’000,00 21’127,10 22’884,65\n\n100205 UBS AG 728’989,92 508’500,00 600’747,15 636’742,77\n\n100209 acrevis Bank, Mitarbeiterkasse 18’633,95 4’082,45 22’716,40\n\n1004 Debit- und Kreditkarten 1’417,00 264’667,40 264’052,40 2’032,00\n\n100400 Einwohneramt Postcard 36’235,00 36’235,00\n\n100401 Einwohneramt Maestro/Kreditkarten 1’267,00 166’756,00 166’576,00 1’447,00\n\n100402 i-Payment Kreditkartenzahlungen 150,00 10’566,00 10’131,00 585,00\n\n100403 Steueramt Postcard 13’284,80 13’284,80\n\n100404 Steueramt Maestro/Kreditkarten 37’825,60 37’825,60\n\n101 Forderungen 20’769’808,87 40’645’233,31 42’801’529,07 18’613’513,11\n\n1010\n\nForderungen aus Lieferungen und Leistungen \n\ngegenüber Dritten 3’260’298,85 17’802’910,14 17’703’245,65 3’359’963,34\n\n10100 gegenüber Dritten 3’300’298,85 17’802’910,14 17’643’245,65 3’459’963,34\n\n101000 Debitorensammelkonto FD 2’201’196,45 17’037’743,35 16’568’928,25 2’670’011,55\n\n101001 Debitorensammelkonto FD Vorauszahlungen 83’542,90 85’692,05 83’542,90 85’692,05\n\n101002 Offene Forderungen Dritte 986’947,60 675’000,79 986’947,60 675’000,79\n\n101003 Verschiedene 28’611,90 4’473,95 3’826,90 29’258,95\n\n10109\n\nWertberichtigung auf Forderungen aus \n\nLieferungen und Leistungen -40’000,00 60’000,00 -100’000,00\n\n101090 Delkredere -40’000,00 60’000,00 -100’000,00\n\n1011 Kontokorrente mit Dritten 8’002’892,49 2’930’600,00 3’915’859,32 7’017’633,17\n\n101101 Stadtwerke Gossau 8’002’892,49 2’930’600,00 3’915’859,32 7’017’633,17\n\n1012 Steuerforderungen 5’714’274,76 387’080,64 6’101’355,40\n\n10120 Forderungen Gemeindesteuern 5’924’274,76 387’080,64 6’311’355,40\n\n101200 Gemeindesteuern 5’924’274,76 387’080,64 6’311’355,40\n\n10129\n\nWertberichtigung auf Forderungen \n\nGemeindesteuern -210’000,00 -210’000,00\n\n101290 Delkredere Gemeindesteuern -210’000,00 -210’000,00\n\n1013 Anzahlungen an Dritte 7’100,00 103’913,15 101’778,35 9’234,80\n\n101300 Vorauszahlungen Schule 7’100,00 103’913,15 101’778,35 9’234,80\n\n1014 Transferforderungen 2’919’841,82 360’766,15 2’919’141,82 361’466,15\n\n101401 Verrechnungssteuern 700,00 350,00 1’050,00\n\n101402 Verbindungskonto alte/neue Rechnung 4’000,00 4’000,00\n\n101403 Guthaben Steuerablieferungen 2’919’141,82 356’416,15 2’919’141,82 356’416,15\n\nStadthaushalt Bilanz \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 204\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 205\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 204\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 205\n\n\n\nAnfangsbestand Zugang Abgang Rechnung \n\nStadthaushalt Bilanz \n\n1015 Interne Kontokorrente 4’896,20 16’711’079,43 16’716’039,63 -64,00\n\n101500 Zahlungsausgleichskonto Debitoren 4’896,20 16’711’079,43 16’716’039,63 -64,00\n\n1019 Übrige Forderungen 860’504,75 2’348’883,80 1’445’464,30 1’763’924,25\n\n101900 Abrechnungskonto Tiefbauamt 54’279,35 112’310,65 166’590,00\n\n101901 Abrechnungskonto Erschliessung Langfeld 18’514,60 42’048,80 75’000,00 -14’436,60\n\n101904 Abrechnungskonto Stadtkanzlei 4’525,55 3’140,00 3’140,00 4’525,55\n\n101905 Abrechnungskonto Industriestammgeleise 85’475,10 85’475,10\n\n101906 Saldoübertrag Abrechnung 5’654,25 37’586,75 37’040,15 6’200,85\n\n101907 Abrechnungskonto Erschliessung Baumattstrasse 556’362,80 556’362,80\n\n101908 Abrechnungskonto Einwohneramt 12’328,75 12’328,75\n\n101910 Mietkautionskonto St. Gallerstrasse 119 8’700,00 2’850,00 11’550,00\n\n101911 Mietkautionskonto Hirschenstrasse 7 1’960,00 1’960,00\n\n101914\n\nAbrechnungskonto SNP Erschliessung \nTannenstrasse 38’681,60 12’741,85 51’423,45\n\n101915\n\nAbrechnungskonto Erschliessung Sommerau Nord \nWege 550’045,30 368’577,95 181’467,35\n\n101920 Bargeldstock Einwohneramt DLZ 1’000,00 1’000,00\n\n101921 Bargeldstock Freibad (Saison-Geldstock) 4’200,00 4’200,00\n\n101922 Bargeldstock Hallenbad 2’000,00 2’000,00\n\n101923 Bargeldstock Stadtkanzlei 1’000,00 1’000,00\n\n101925\n\nAbrechnungskonto Erschliessung Sommerau Nord \nStrassen 284’916,45 284’916,45\n\n101930 Vorsteuer MWST Abwasseranlagen (ER) 165’568,05 165’568,05\n\n101931 Vorsteuer MWST Abwasseranlagen (IR) 75’621,35 75’621,35\n\n101932 Vorsteuer MWST Tageskarten (ER) 7’006,50 7’006,50\n\n101940 Abrechnungskto. TBA Erlenhof Strasse 7’344,00 322’805,75 330’149,75\n\n101941 Abrechnungskto. TBA Erlenhof Gewässer 152’175,05 538’429,80 160’000,00 530’604,85\n\n101942 Schlachthofstrasse 8’307,55 8’514,05 16’821,60\n\n101943 (MWST abrechnen!) 83’294,65 83’294,65\n\n104 Aktive Rechnungsabgrenzung 756’149,85 883’222,97 756’149,85 883’222,97\n\n1040 Aktive Rechnungsabgrenzung Personal 35’877,65 36’547,00 35’877,65 36’547,00\n\n104000 Aktive Rechnungsabgrenzung Personal 35’877,65 36’547,00 35’877,65 36’547,00\n\n1041\n\nAktive Rechnungsabgrenzung Sach-+ übriger \n\nBetriebsaufw. 13’080,00 13’080,00\n\n104100\n\nAktive Rechnungsabgrenzung Sach-+ übriger \nBetriebsaufw. 13’080,00 13’080,00\n\n1042 Aktive Rechnungsabgrenzung Steuern 1’388,45 1’388,45\n\n104200 Aktive Rechnungsabgrenzung Steuern 1’388,45 1’388,45\n\n1043 Aktive Rechnungsabgrenzung Transfer der ER 610’487,75 845’025,02 610’487,75 845’025,02\n\n104300 Aktive Rechnungsabgrenzung Transfer der ER 610’487,75 845’025,02 610’487,75 845’025,02\n\n1044\n\nAktive Rechnungsabgrenzung Finanzaufwand/-\n\nertrag 96’704,45 262,50 96’704,45 262,50\n\n104400\n\nAktive Rechnungsabgrenzung Finanzaufwand/-\nertrag 96’704,45 262,50 96’704,45 262,50\n\n107 Langfristige Finanzanlagen 17’581’540,85 75’000,00 381’350,00 17’275’190,85\n\n1070 Aktien und Anteilscheine 11’138’198,00 381’350,00 10’756’848,00\n\n107000 Aktien und Anteilscheine gem. Anlagebuchhaltung 11’138’198,00 381’350,00 10’756’848,00\n\n1071 Verzinsliche Anlagen 6’400’000,00 75’000,00 6’475’000,00\n\n107100 Sana Fürstenland AG 1’400’000,00 1’400’000,00\n\n107101 Stadtwerke Gossau 5’000’000,00 5’000’000,00\n\n107102 Schulgemeinde Andwil-Arnegg 75’000,00 75’000,00\n\n1072 Langfristige Forderungen 43’342,85 43’342,85\n\n107200 Bauverwaltung 43’342,85 43’342,85\n\n107201 Flächenbeiträge 75’936,60 75’936,60\n\n107202 Delkredere Flächenbeiträge -75’936,60 -75’936,60\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 206\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 206\n\n\n\nAnfangsbestand Zugang Abgang Rechnung \n\nStadthaushalt Bilanz \n\n108\n\nSach- und immaterielle Anlagen \n\nFinanzvermögen 55’543’210,00 1’121’300,00 56’664’510,00\n\n1080 Grundstücke Finanzvermögen 42’075’010,00 1’121’300,00 43’196’310,00\n\n108000\n\nGrundstücke Finanzvermögen gem. \nAnlagebuchhaltung 42’075’010,00 1’121’300,00 43’196’310,00\n\n1084 Gebäude Finanzvermögen 13’468’200,00 13’468’200,00\n\n108400\n\nGebäude Finanzvermögen gem. \nAnlagebuchhaltung 13’468’200,00 13’468’200,00\n\n14 Verwaltungsvermögen 133’967’616,82 8’765’294,07 10’379’033,30 132’353’877,59\n\n140 Sachanlagen VV 126’167’929,82 6’960’364,02 9’398’194,10 123’730’099,74\n\n1400 Grundstücke 31’876’000,00 31’876’000,00\n\n14000 Grundstücke allgemeiner Haushalt 31’876’000,00 31’876’000,00\n\n140000 Hochbauten Landanteile gem. Anlagenbuchhaltung 31’876’000,00 31’876’000,00\n\n1401 Strassen, Verkehrswege 21’077’844,73 589’582,70 1’324’400,00 20’343’027,43\n\n140100 Strassen, Verkehrswege gem. Anlagenbuchhaltung 21’077’844,73 589’582,70 1’324’400,00 20’343’027,43\n\n1402 Wasserbau 3’521’242,75 118’358,00 3’402’884,75\n\n140200 Wasserbau gem. Anlagenbuchhaltung 3’521’242,75 118’358,00 3’402’884,75\n\n1403 Übrige Tiefbauten 5’369’838,03 1’416’893,60 108’032,00 6’678’699,63\n\n14030 Übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt 2’614’012,75 414’761,90 27’831,00 3’000’943,65\n\n140300\n\nÜbrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt gem. \nAnlagenbuchhaltung 2’614’012,75 414’761,90 27’831,00 3’000’943,65\n\n14031 Tiefbauten Spezialfinanzierungen 2’755’825,28 1’002’131,70 80’201,00 3’677’755,98\n\n140310\n\nTiefbauten Spezialfinanzierungen gem. \nAnlagenbuchhaltung 2’755’825,28 1’002’131,70 80’201,00 3’677’755,98\n\n1404 Hochbauten 56’303’369,09 4’042’329,45 52’261’039,64\n\n14040 Hochbauten allgemeiner Haushalt 48’719’641,09 3’686’497,45 45’033’143,64\n\n140400\n\nHochbauten allgemeiner Haushalt gem. \nAnlagenbuchhaltung 13’185’102,60 1’218’941,45 11’966’161,15\n\n140401 Schulbauten gem. Anlagenbuchhaltung 35’534’538,49 2’467’556,00 33’066’982,49\n\n14041 Hochbauten Spezialfinanzierungen 7’583’728,00 355’832,00 7’227’896,00\n\n140410\n\nHochbauten Spezialfinanzierungen gem. \nAnlagenbuchhaltung 7’583’728,00 355’832,00 7’227’896,00\n\n1406 Mobilien 886’056,92 519’599,91 366’457,01\n\n14060 Mobilien allgemeiner Haushalt 886’056,92 519’599,91 366’457,01\n\n140600\n\nMobilien allgemeiner Haushalt gem. \nAnlagenbuchhaltung 886’056,92 519’599,91 366’457,01\n\n1407 Anlagen im Bau 7’133’578,30 4’953’887,72 3’285’474,74 8’801’991,28\n\n14070 Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt 6’144’696,10 4’187’687,07 2’359’770,84 7’972’612,33\n\n140700\n\nAnlagen im Bau allgemeiner Haushalt gem. \nAnlagenbuchhaltung 6’144’696,10 4’187’687,07 2’359’770,84 7’972’612,33\n\n14071 Anlagen im Bau Spezialfinanzierungen 988’882,20 766’200,65 925’703,90 829’378,95\n\n140710\n\nAnlagen im Bau Spezialfinanzierungen gem. \nAnlagenbuchhaltung 988’882,20 766’200,65 925’703,90 829’378,95\n\n142 Immaterielle Anlagen 409’648,60 1’597’374,55 275’388,20 1’731’634,95\n\n1420 Software 124’891,16 124’891,16\n\n142000 Software gem. Anlagenbuchhaltung 124’891,16 124’891,16\n\n1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung 1’373’082,14 217’424,20 1’155’657,94\n\n142700 Investitionsprojekte in Planung 1’373’082,14 217’424,20 1’155’657,94\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 206\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 207\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 206\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 207\n\n\n\nAnfangsbestand Zugang Abgang Rechnung \n\nStadthaushalt Bilanz \n\n1429 Übrige immaterielle Anlagen 409’648,60 99’401,25 57’964,00 451’085,85\n\n142900 Planungen 409’648,60 99’401,25 57’964,00 451’085,85\n\n144 Darlehen 60’000,00 60’000,00\n\n1445 Darlehen an private Unternehmungen 60’000,00 60’000,00\n\n144501 Schweiz. Gesangsfest Gossau 60’000,00 60’000,00\n\n146 Investitionsbeiträge 7’330’038,40 207’555,50 705’451,00 6’832’142,90\n\n14610 Investitionsbeiträge an Kantone 2’642’950,20 122’503,00 2’520’447,20\n\n146100 Investitionsbeiträge gem. Anlagenbuchhaltung 2’642’950,20 122’503,00 2’520’447,20\n\n14620\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden + \n\nZweckverbände 1’409’132,00 140’914,00 1’268’218,00\n\n146200 Investitionsbeiträge gem. Anlagenbuchhaltung 1’409’132,00 140’914,00 1’268’218,00\n\n14621\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden + \n\nZweckverbände Spezialfinanzierungen 277’956,20 107’555,50 13’462,00 372’049,70\n\n146210\n\nInvestitionsbeiträge Abwasserreinigungsanlagen \ngem.... 277’956,20 107’555,50 13’462,00 372’049,70\n\n14650\n\nInvestitionsbeiträge an private \n\nUnternehmungen 3’000’000,00 100’000,00 428’572,00 2’671’428,00\n\n146500 Investitionsbeiträge gem. Anlagenbuchhaltung 3’000’000,00 100’000,00 428’572,00 2’671’428,00\n\n2 Passiven 256’346’232,32 389’299’343,69 411’169’553,62 234’476’022,39\n\n20 Fremdkapital 72’194’622,35 388’906’040,89 406’043’677,25 55’056’985,99\n\n200 Laufende Verbindlichkeiten 26’583’527,87 168’267’584,84 172’945’750,36 21’905’362,35\n\n2000\n\nLaufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen \n\nund Leistungen von Dritten 8’051’466,58 56’804’910,70 56’351’910,24 8’504’467,04\n\n200000 Kreditorensammelkonto 7’750’130,10 52’812’512,18 56’141’380,20 4’421’262,08\n\n200001 Offene Verpflichtungen Dritte 210’530,03 4’007’102,07 210’530,04 4’007’102,06\n\n200003 Verschiedene 90’806,45 -14’703,55 76’102,90\n\n2002 Steuern -11’815,90 524’218,50 484’238,60 28’164,00\n\n200201 Mehrwertsteuer Abwasseranlagen 238’238,05 238’238,05\n\n200202 Mehrwertsteuer Tageskarten 7’196,05 7’196,05\n\n200203 Mehrwertsteuer Abrechnungskonto -11’815,90 278’784,40 238’804,50 28’164,00\n\n2003 Erhaltene Anzahlungen von Dritten 14’429’549,70 85’692,05 4’762’812,75 9’752’429,00\n\n200300 Debitoren-Vorauszahlungen 83’542,90 85’692,05 83’542,90 85’692,05\n\n200310 Vorauszahlungen für Verrechnungssteuer 14’346’006,80 4’679’269,85 9’666’736,95\n\n2004 Transferverbindlichkeiten 1’406’324,78 1’104’088,66 1’406’324,78 1’104’088,66\n\n200401 Verpflichtungen Steuerablieferungen 1’406’324,78 1’104’088,66 1’406’324,78 1’104’088,66\n\n2005 Interne Kontokorrente 332’692,95 109’611’896,13 109’763’814,53 180’774,55\n\n200500 Sozialversicherungsanstalt (Stadt) 410’196,80 2’017’793,00 2’249’590,80 178’399,00\n\n200501 Sozialversicherungsanstalt (Schule) 35’255,45 2’524’891,45 2’461’888,30 98’258,60\n\n200502 Pensionskasse ProPublic (Stadt) 2’228’026,15 2’227’692,95 333,20\n\n200503 Pensionskasse sgpk (Stadt) 87’188,65 87’188,65\n\n200504 Pensionskasse sgpk (Schule) 3’122,20 3’215’238,60 3’219’196,40 -835,60\n\n200505 Unfallversicherung (Stadt) 13’600,90 294’253,05 297’162,45 10’691,50\n\n200506 Unfallversicherung (Schule) 4’519,00 217’895,65 211’967,05 10’447,60\n\n200507 Krankentaggeldversicherung (Stadt) 16’701,05 177’509,50 177’504,45 16’706,10\n\n200508 Krankentaggeldversicherung (Schule) 4’991,80 285’775,95 274’364,90 16’402,85\n\n200509 Familienausgleichskasse (Stadt) -3’819,60 205’929,60 203’490,00 -1’380,00\n\n200510 Familienausgleichskasse (Schule) -3’100,00 269’380,00 266’080,00 200,00\n\n200511 Quellensteuer (Stadt) 1’682,70 1’568,70 114,00\n\n200512 Quellensteuer (Schule) 12’183,20 11’380,15 803,05\n\n200513 13. Monatslohn (Stadt) 1’855,80 1’855,80\n\n200514 13. Monatslohn (Schule) 126,65 126,65\n\n200515 Lohn-Zahlungsausgleichskonto 26’499’391,25 26’499’391,25\n\n200516 Lohn-Pendenzenkonto -663,15 8’183,15 7’520,00\n\n200520 Kreditoren-Zahlungsausgleichskonto 56’141’178,35 56’141’178,35\n\n200521 Tutoris-Zahlungsausgleichskonto 6’044’088,48 6’020’730,98 23’357,50\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 208\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 208\n\n\n\nAnfangsbestand Zugang Abgang Rechnung \n\nStadthaushalt Bilanz \n\n200522 Inkasso OP-Debitoren 105,30 4’607,65 4’712,95\n\n200530 Tutoris Kasse 162’979,30 162’979,30\n\n200531 Tutoris Post/Bank 1’412’836,25 1’412’836,25\n\n200532 Tutoris für vorläufig nicht zugeordnete Erträge -160’489,35 5’410’970,40 5’438’842,30 -188’361,25\n\n200533 Durchgangskonto Flüchtlinge 12’726,00 12’726,00\n\n200534 DK Spezial Sozialamt 12’726,00 12’726,00\n\n200535 Durchgangskonto Tutoris 1’018’994,08 1’018’994,08\n\n200537 Durchgangskonto Alimenten-Inkasso 16’289,10 16’289,10\n\n200538 Durchgangskonto Sozialhilfe-Vorschuss 1’792,00 53’355,10 53’355,10 1’792,00\n\n200560 Durchgangskonto langfristig 77’025,20 77’025,20\n\n200561 Durchgangskonto kurzfristig -1’206,10 11’256,13 10’050,03\n\n200562 Verrechnungen Personalanlässe 23’086,90 23’086,90\n\n200563 EZAG-Rückzahlungen 693,00 73’259,79 73’952,79\n\n200565 Rückzahlbare Steuern (Adresse unbekannt) 10’993,65 11’084,15 10’087,60 11’990,20\n\n200567 Durchgangskonto Betreibungsamt 1’078’128,90 1’078’128,90\n\n2006 Depotgelder und Kautionen 328’493,15 36’652,75 45’280,00 319’865,90\n\n200600 "Schlüsseldepots; Schlüsselliste Planon 32’350,00 2’950,00 2’150,00 33’150,00\n\n200601 "Schlüsseldepots; Altbestände 16’200,00 100,00 16’100,00\n\n200602 Schlüsseldepots Barriere Oberdorfbachweg 600,00 600,00\n\n200603 Schlüsseldepot Fahr- u. Motorradunterstand 3’000,00 540,00 480,00 3’060,00\n\n200604 Grabunterhaltsverträge 273’543,15 27’662,75 38’050,00 263’155,90\n\n200605 Depot Vereine (Alkoholausschank) 5’300,00 4’300,00 1’000,00\n\n200607 Schlüsseldepots  Musikschulzentrum 2’800,00 200,00 200,00 2’800,00\n\n2009 Übrige laufende Verpflichtungen 2’046’816,61 100’126,05 131’369,46 2’015’573,20\n\n200900 Ökologisches Vernetzungsprojekt 29’014,85 13’953,75 14’630,60 28’338,00\n\n200902 Mitarbeiterkasse 18’633,95 4’082,45 22’716,40\n\n200903 Schutzraumersatzbeiträge 1’132’559,26 209’587,00 116’738,86 1’225’407,40\n\n200904 Ersatzabgabe Eigenstromerzeugung 6’426,00 6’426,00\n\n200930 Gläubigerdepots Betreibungsamt 866’608,55 -133’923,15 732’685,40\n\n201 kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 14’000’000,00 6’800,00 14’000’000,00 6’800,00\n\n2010 Verbindlichkeiten gegenüber Finanzinstituten 4’000’000,00 4’000’000,00\n\n201001 acrevis kurzfristige Kredite 4’000’000,00 4’000’000,00\n\n2011 Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinwesen 10’000’000,00 10’000’000,00\n\n201100 Kanton Graubünden kurzfristige Kredite 10’000’000,00 10’000’000,00\n\n2019\n\nübrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten \n\ngegenüber... 6’800,00 6’800,00\n\n201900 kurzfristige Verbindlichkeit 6’800,00 6’800,00\n\n202 Steuerbezug 217’281’504,70 217’281’504,70\n\n2022 Zahlungsverkehr 114’725’972,60 114’725’972,60\n\n202200 Steuersammelkonto 114’725’972,60 114’725’972,60\n\n2024 Ablieferungen 102’555’532,10 102’555’532,10\n\n20240 Bund 15’332’218,25 15’332’218,25\n\n202400 Bund 15’332’218,25 15’332’218,25\n\n20241 Kanton 33’364’534,79 33’364’534,79\n\n202410 Kanton 33’364’534,79 33’364’534,79\n\n20242 Politische Gemeinde 47’506’921,69 47’506’921,69\n\n202420 Stadt Gossau 47’506’921,69 47’506’921,69\n\n20243 Kirchgemeinden 6’351’857,37 6’351’857,37\n\n202430 Kath. Kirchgemeinde Gossau 4’115’885,36 4’115’885,36\n\n202431 Evang. Kirchgemeinde Gossau-Andwil 1’739’254,43 1’739’254,43\n\n202432 Kath. Kirchgemeinde Andwil 486’687,87 486’687,87\n\n202433 Evang. Kirchgemeinde Flawil 2’314,37 2’314,37\n\n202434 Christkath. Kirchgemeinde St.Gallen 7’715,34 7’715,34\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 208\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 209\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 208\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 209\n\n\n\nAnfangsbestand Zugang Abgang Rechnung \n\nStadthaushalt Bilanz \n\n204 Passive Rechnungsabgrenzungen 608’868,30 2’032’164,10 608’868,30 2’032’164,10\n\n2041\n\nPassive Rechnungsabgrenzungen Sach- und \n\nübriger Betriebsaufwand 110’840,40 110’840,40\n\n204100\n\nPassive Rechnungsabgrenzungen Sach- und übriger \nBetriebsaufwand 110’840,40 110’840,40\n\n2042 Passive Rechnungsabgrenzungen Steuern 515’282,90 1’857’654,90 515’282,90 1’857’654,90\n\n204200 Passive Rechnungsabgrenzungen Steuern 515’282,90 1’857’654,90 515’282,90 1’857’654,90\n\n2043\n\nPassive Rechnungsabgrenzungen Transfer der \n\nErfolgsrechnung 24’080,00 7’414,80 24’080,00 7’414,80\n\n204300\n\nPassive Rechnungsabgrenzungen Transfer der \nErfolgsrechnung 24’080,00 7’414,80 24’080,00 7’414,80\n\n2044\n\nPassive Rechnungsabgrenzungen \n\nFinanzaufwand/Finanzertrag 63’905,00 56’254,00 63’905,00 56’254,00\n\n204400\n\nPassive Rechnungsabgrenzungen \nFinanzaufwand/Finanzertrag 63’905,00 56’254,00 63’905,00 56’254,00\n\n2045\n\nPassive Rechnungsabgrenzungen übriger \n\nbetrieblicher Ertrag 5’600,40 5’600,40\n\n204500\n\nPassive Rechnungsabgrenzungen übriger \nbetrieblicher Ertrag 5’600,40 5’600,40\n\n205 Kurzfristige Rückstellungen 953’893,85 661’446,00 693’714,30 921’625,55\n\n2050\n\nKurzfristige Rückstellungen aus \n\nMehrleistungen des Personals 605’142,00 661’446,00 605’142,00 661’446,00\n\n205000\n\nKurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des \nPersonals 605’142,00 661’446,00 605’142,00 661’446,00\n\n2055\n\nKurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche \n\nTätigkeit 348’751,85 88’572,30 260’179,55\n\n205500 Grabenaufbrüche 273’751,85 13’572,30 260’179,55\n\n205507 Langfeldstrasse 75’000,00 75’000,00\n\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 28’596’230,90 624’838,20 291’185,49 28’929’883,61\n\n2064 Darlehen, Schuldscheine 26’000’000,00 26’000’000,00\n\n206400 acrevis langfristige Kredite 4’000’000,00 4’000’000,00\n\n206403 PostFinance langfristige Kredite 22’000’000,00 22’000’000,00\n\n2068 Passivierte Anschlussbeiträge 2’596’230,90 624’838,20 291’185,49 2’929’883,61\n\n206800 Passivierte Anschlussbeiträge 2’596’230,90 624’838,20 291’185,49 2’929’883,61\n\n208 Langfristige Rückstellungen 1’262’265,47 31’703,05 222’654,10 1’071’314,42\n\n2085\n\nLangfristige Rückstellungen aus üblicher \n\nbetrieblicher Tätigkeit 745’925,67 6’768,25 739’157,42\n\n208501 Wanderwege Unterhalt 17’550,57 17’550,57\n\n208502 Waldstrassen Unterhalt 23’490,56 3’250,40 20’240,16\n\n208503 Privatstrassen, Unterhalt 209’091,70 3’517,85 205’573,85\n\n208504 Fenngraben und Nutzenbuecherbach, Unterhalt 106’031,19 106’031,19\n\n208505 Arneggerbach und Nebenbäche, Unterhalt 389’761,65 389’761,65\n\n2088\n\nLangfristige Rückstellungen der \n\nInvestitionsrechnung 516’339,80 31’703,05 215’885,85 332’157,00\n\n208801 Arneggerbach SBB 182’157,00 182’157,00\n\n208802 GS Bischofszellerstrasse 184’182,80 31’703,05 215’885,85\n\n208803 Schiesstand Arnegg 150’000,00 150’000,00\n\n209\n\nVerbindlichkeiten gegenüber \n\nSpezialfinanzierungen im Fremdkapital 189’835,96 189’835,96\n\n2091\n\nVerbindlichkeiten gegenüber Fonds und \n\nSpezialfinanzierungen im Fremdkapital 64’362,41 64’362,41\n\n209101 Kulturfonds (Gossauer Preis) 64’362,41 64’362,41\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 210\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 210\n\n\n\nAnfangsbestand Zugang Abgang Rechnung \n\nStadthaushalt Bilanz \n\n2092\n\nVerbindlichkeiten gegenüber Legaten und \n\nStiftungen im Fremdkapital 125’473,55 125’473,55\n\n209200 Legat Lindenhof 125’473,55 125’473,55\n\n29 Eigenkapital 184’151’609,97 393’302,80 5’125’876,37 179’419’036,40\n\n290\n\nVerpflichtungen gegenüber \n\nSpezialfinanzierungen 21’999’082,29 191’272,80 15’859,32 22’174’495,77\n\n2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 21’999’082,29 191’272,80 15’859,32 22’174’495,77\n\n290000 Feuerschutz 840’644,26 521,40 841’165,66\n\n290001 Abwasser 21’126’508,18 190’751,40 21’317’259,58\n\n290002 Entsorgung 31’929,85 15’859,32 16’070,53\n\n291 Fonds im Eigenkapital 360’669,46 22’730,00 383’399,46\n\n2910 Fonds im Eigenkapital 360’669,46 22’730,00 383’399,46\n\n291000\n\nErsatzabgabe Erstellung Kinderspiel- & \nAutoabstellplätze 360’669,46 22’730,00 383’399,46\n\n293\n\nVorfinanzierungen und zusätzliche \n\nAbschreibungen 34’870’729,87 84’000,00 34’786’729,87\n\n2930 Vorfinanzierungen 34’870’729,87 84’000,00 34’786’729,87\n\n293000 Schulinfrastruktur; OZ Rosenau 1’932’000,00 84’000,00 1’848’000,00\n\n293001 Infrastrukturprojekte (Sportanlagen/Hallenbad) 26’138’729,87 26’138’729,87\n\n293002 Haus der Kultur 2’800’000,00 2’800’000,00\n\n293004 Infrastruktur Tribüne 4’000’000,00 4’000’000,00\n\n294 Reserven 54’882’002,94 179’300,00 180’954,84 54’880’348,10\n\n2940 Ausgleichsreserven 49’738’805,94 49’738’805,94\n\n294000 Ausgleichsreserven 49’738’805,94 49’738’805,94\n\n2941 Reserve Werterhalt Finanzvermögen 5’143’197,00 179’300,00 180’954,84 5’141’542,16\n\n294100 Reserve Werterhalt Finanzvermögen 1’126’859,50 180’954,84 945’904,66\n\n294101 Reserve Wertschwankungen Finanzvermögen 4’016’337,50 179’300,00 4’195’637,50\n\n295 Aufwertungsreserve (Einführung RMSG) 58’140’746,43 4’845’062,21 53’295’684,22\n\n2950 Aufwertungsreserve 58’140’746,43 4’845’062,21 53’295’684,22\n\n295000 Aufwertungsreserve 57’772’443,69 4’814’370,31 52’958’073,38\n\n295001\n\nAufwertungsreserve Spezialfinanzierung \nFeuerschutz 368’302,74 30’691,90 337’610,84\n\n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 13’898’378,98 13’898’378,98\n\n2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 13’898’378,98 13’898’378,98\n\n299900 Reserve für künftige Aufwandüberschüsse 13’898’378,98 13’898’378,98\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 210\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 211\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 210\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2021\t Seite 211\n\n\n\n\n