Geschaftsbericht 2012.pdf

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text: \nJahresrechnung und  \nGeschäftsbericht 2012\nVom Stadtrat erlassen am 3. April 2013\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 1\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 1\n\n\n\nSeite\n\nI.     3\n\nII. 4\n\n1.\n\n2.\n\n3.\n\n4.\n\nIII. 21\n\nA1 23\n\n1160 Zivilstandsamt\n\n1170 AHV-Zweigstelle\n\n1200 Steueramt\n\n1250 Stadtplanung\n\n1255 Standortförderung\n\n1260 Kultur\n\n1300 Finanzamt\n\n1310 Finanzen\n\nA2 Bildung Sport 59\n\n2060 Schul. Zusatzangebote\n\n2100 Schulgesundheit\n\n2110 Sport\n\n2120 Integration\n\n2130 Beiträge\n\nA3 83\n\n3100 Parkanlagen\n\n3110 Strassen und Plätze\n\n3120 Öffentl. Verkehr\n\n3130 Abwasser\n\n3140 Friedhof\n\n3150 Gewässerschutz\n\nA4 111\n\n4100 Feuerwehr\n\n4110 Zivilschutz\n\n4120 Polizei\n\nÜbersicht über die Finanzen\n\n1070 Betreibungsamt\n\n1050 Märkte\n\nLeitsätze der Stadtentwicklung\n\nAufgabenübersicht\n\n1030 Stadtkanzlei\n\n1040 Öffentlichkeitsarbeit\n\nInneres Finanzen Kultur\n\n1000 Gemeindeführung\n\n1010 Personalwesen\n\n4010 Trinkwasser\n\n4030 Entsorgung\n\n3030 Verwaltungslieg.\n\n4000 Elektrizität\n\n4020 Erdgas\n\n3040 Finanzliegenschaften\n\n3050 Natur und Umwelt\n\n3060 Sportanlagen /Hallen\n\nVersorgung Sicherheit\n\n1100 Grundbuchamt\n\n2000 Schulführung\n\n2050 Fördernde Massnahmen\n\n2020 Kindergarten\n\n3000 Bauadministration\n\nInhalt\n\nÜberblick\n\nVorwort des Stadtrates\n\nMehrjahresplanung\n\n3020 Schulliegenschaften\n\n3010 Sportanlagen / Bäder\n\n2030 Primarstufe\n\n2040 Oberstufe\n\nTechnische Erläuterungen\n\nBau Umwelt Verkehr\n\n2010 Schulamt\n\n1150 Einwohneramt\n\n1060 Informatik\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 1\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 1\n\n\n\nA5 127\n\n5080 Jugendschutz\n\n5090 Gesundheit\n\n5100 Altersheim Espel\n\nIV. 148\n\n1. Stadthaushalt\n\n2. Stadtwerke\n\n3. Altersheim\n\nV. 154\n\n1.\n\n2.\n\n3.\n\n4.\n\n5.\n\n6.\n\n7.\n\n8.\n\n9.\n\n10.\n\nVI. 170\n\n1.\n\n2.\n\n3.\n\n4.\n\n5.\n\n6.\n\n7.\n\n8.\n\n- Bestandesrechnung\n\n- Bestandesrechnung\n\n- Bestandesrechnung\n\nEntwicklung Cash Flow und Mittelaufnahme\n\nEntwicklung der Zinszahlungen\n\n5000 Asylwesen\n\n5010 Finanz- und Sachhilfe\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nJugend Alter Soziales\n\n5030 Vormundschaft\n\nStadthaushalt; Kennzahlen und Statistiken\n\n5060 Ausserf. Kinderbetreuung\n\nStaatsquote\n\nNettoschuld pro Einwohner\n\nKernaufwand - Passivzinsen und Abschreibungen\n\nBruttoaufwand im Verhältnis zu den Einnahmen\n\n5040 Jugendarbeit\n\nArtengliederung\n\n5050 Schulsozialarbeit\n\nKapitaldeckungsgrad\n\n5020 Sozialberatung\n\nZusätzliche Angaben\n\n- Investitionsrechnung: Jahresrechnung\n\n- Laufende Rechnung: Jahresrechnung\n\nStadtwerke\n\n- Investitionsrechnung: Jahresrechnung\n\n- Investitionsrechnung: Kommentar \n\n- Erfolgsrechnung: Jahresrechnung\n\n- Investitionsrechnung: Jahresrechnung\n\n- Investitionsrechnung: Kommentar\n\n- Laufende Rechnung: Jahresrechnung\n\nAltersheim Espel\n\nZinsbelastungsanteil\n\nEigenkapitalnachweis\n\nStadthaushalt\n\nAnhang zur Jahresrechnung\n\nRechnungslegungsgrundsätze\n\nGeldflussrechnung\n\nInvestitionsanteil\n\nBeteiligungsspiegel\n\nRückstellungsspiegel\n\nGewährleistungsspiegel\n\nAnlagespiegel\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 2\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 3\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 3\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 2\n\n\n\nA5 127\n\n5080 Jugendschutz\n\n5090 Gesundheit\n\n5100 Altersheim Espel\n\nIV. 148\n\n1. Stadthaushalt\n\n2. Stadtwerke\n\n3. Altersheim\n\nV. 154\n\n1.\n\n2.\n\n3.\n\n4.\n\n5.\n\n6.\n\n7.\n\n8.\n\n9.\n\n10.\n\nVI. 170\n\n1.\n\n2.\n\n3.\n\n4.\n\n5.\n\n6.\n\n7.\n\n8.\n\n- Bestandesrechnung\n\n- Bestandesrechnung\n\n- Bestandesrechnung\n\nEntwicklung Cash Flow und Mittelaufnahme\n\nEntwicklung der Zinszahlungen\n\n5000 Asylwesen\n\n5010 Finanz- und Sachhilfe\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nJugend Alter Soziales\n\n5030 Vormundschaft\n\nStadthaushalt; Kennzahlen und Statistiken\n\n5060 Ausserf. Kinderbetreuung\n\nStaatsquote\n\nNettoschuld pro Einwohner\n\nKernaufwand - Passivzinsen und Abschreibungen\n\nBruttoaufwand im Verhältnis zu den Einnahmen\n\n5040 Jugendarbeit\n\nArtengliederung\n\n5050 Schulsozialarbeit\n\nKapitaldeckungsgrad\n\n5020 Sozialberatung\n\nZusätzliche Angaben\n\n- Investitionsrechnung: Jahresrechnung\n\n- Laufende Rechnung: Jahresrechnung\n\nStadtwerke\n\n- Investitionsrechnung: Jahresrechnung\n\n- Investitionsrechnung: Kommentar \n\n- Erfolgsrechnung: Jahresrechnung\n\n- Investitionsrechnung: Jahresrechnung\n\n- Investitionsrechnung: Kommentar\n\n- Laufende Rechnung: Jahresrechnung\n\nAltersheim Espel\n\nZinsbelastungsanteil\n\nEigenkapitalnachweis\n\nStadthaushalt\n\nAnhang zur Jahresrechnung\n\nRechnungslegungsgrundsätze\n\nGeldflussrechnung\n\nInvestitionsanteil\n\nBeteiligungsspiegel\n\nRückstellungsspiegel\n\nGewährleistungsspiegel\n\nAnlagespiegel\n\nSteuerabschluss Ist 2011 Voranschlag \n2012\n\nIst 2012\n\n37'603'098 39'665'000 37'823'486\n\n1'550'014 2'000'000 1'532'924\n\n5'345'836 5'650'000 5'063'760\n\nQuellensteuern 863'335 1'000'000 1'002'122\n\n1'364'357 1'000'000 829'255\n\n1'880'226 1'300'000 1'380'033\n\n2'059'584 2'050'000 2'064'411\n\n305'189 70'000 441'367\n\n50'971'639 52'735'000 50'137'358\n\nIst 2011 Ist 2012\n\n555'107 769'856 214'749\n\n1'323'027 1'871'789 548'762\n\n697'435 555'485 -141'950\n\nTotal 905'461\n\nI. Vorwort des Stadtrates\n\nSteuern natürlicher Personen\n\nSteuern natürlicher Personen, Nachzahlungen\n\nSteuern juristische Personen\n\nGrundstückgewinnsteuern\n\nGrundsteuern\n\nNach- und Strafsteuern\n\nTotal\n\nPflegefinanzierung\n\nAbgeltungen im öffentl. Verkehr\n\nBezugsprovisionen Steuerveranlagungen Kanton\n\nZum ersten Mal seit einer längeren Periode schliesst der städtische Finanzhaushalt mit einem Minus \nab. Dies überrascht die interessierte Bürgerin und den interessierten Bürger nicht. St.Gallen als \nindustriell ausgerichteter Kanton ist stark von der internationalen Nachfrageentwicklung und von den \nWechselkursen abhängig. Dies spürten und spüren Kanton und Gemeinden nicht zuletzt im \nSteueraufkommen. Massnahmen auf der Einnahmen- und der Ausgabenseite sind unumgänglich, soll \nder finanzpolitische Spielraum wieder erlangt werden. Der Stadthaushalt ist geprägt von einem \nstrukturellen Defizit, welches noch akzentuiert wird durch Belastungen aus den Sparpakten des \nKantons.\n\nDer Stadtrat berichtet über die von der öffentlichen Hand erfüllten Aufgaben, die erbrachten \nLeistungen, die erzielten Wirkungen und die dafür aufgewendeten finanziellen und personellen Mittel. \nDer vorliegende Geschäftsbericht zeigt auf, wo Schwerpunkte gesetzt wurden, was erreicht werden \nkonnte und wo es noch Potenzial gibt.\n\nInsgesamt darf von einem guten Resultat in der Aufgabenerfüllung der Verwaltung berichtet werden. \nDie Berichterstattung zu den einzelnen Aufgaben zeigt dies auf. Sie zeigt auch die Vielfalt der \nAufgaben, welche eine Kommune zu leisten hat. \n\nBeim Steuerabschluss zeigt sich, dass die Voraussagen zu optimistisch waren. Insgesamt liegen die \nSteuereinnahmen unter dem Vorjahresergebnis. Dies verdeutlicht auch die Kennzahl der Steuerkraft. \nLag Gossau im Vorjahr 2011 an 16. Stelle im Kanton, ist es nun im Berichtsjahr 2012 der 21. Rang. Die \nSteuerkraft je Einwohner lag per 31.12.2012 in Gossau bei 2'158 Franken, der Durchschnitt aller \nGemeinden lag bei 2'182 Franken. \n\nDie Sparmassnahmen des Kantons zeigen erste Auswirkungen bereits in der Jahresrechnung 2012. So \nsind die Aufwendungen für die stationäre und ambulante Pflegefinanzierung um CHF 200'000 \ngegenüber dem Vorjahr angestiegen. Für die Leistungsabgeltung im öffentlichen Verkehr musste \ngegenüber dem Vorjahr CHF 460'000 zusätzlich aufgewendet werden. Bei den Einnahmen ist die \nBezugsprovision für erledigte Veranlagungen im Steuerwesen um CHF 141'000 tiefer ausgefallen als \nim Vorjahr. All diese Zusatzaufwendungen und Mindereinnahmen galt es aufzufangen.\n\nHandänderungssteuern\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 2\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 3\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 3\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 2\n\n\n\nNettoaufwand Nettoertrag Nettoaufwand Nettoertrag Nettoaufwand Nettoertrag\n\n10 Behörden, Verwaltung 4'420'771 5'680'550 5'066'927\n\n11 Öffentliche Sicherheit -595'792 470'100 262'768\n\n12 Bildung 32'671'659 34'178'620 32'996'727\n\n13 Kultur, Freizeit 2'695'589 2'912'500 2'621'347\n\n14 Gesundheit 1'180'982 1'224'870 1'416'243\n\n15 Soziale Wohlfahrt 4'976'696 5'190'650 5'452'894\n\n16 Verkehr 3'503'230 4'292'800 4'390'993\n\n17 Umwelt, Raumordnung 1'316'604 1'411'300 1'208'863\n\n18 Volkswirtschaft 422'847 437'650 201'565\n\n19 Finanzen 53'006'516 53'096'040 52'551'788\n\nTotal 50'592'586 53'006'516 55'799'040 53'096'040 53'618'327 52'551'788\n\nAufwand/Ertragsüberschuss 2'413'930 -2'703'000 -1'066'540\n\nII. Übersicht\n\nKantonal\nDer Aufgaben- und Finanzplan (AFP) 2014 - 2016 sieht für die Jahre 2014 - 2016 \nAufwandüberschüsse der laufenden Rechnung zwischen 122 Mio. und 161 Mio. Franken \nvor. Die Ausarbeitung eines weiteren Entlastungsprogramms zur nachhaltigen Sanierung \nder Kantonsfinanzen mit Wirkung ab 2014/2015 ist gemäss AFP der St. Galler Regierung \nunumgänglich. Bis Juni 2013 soll dem Kantonsrat eine entsprechende Botschaft \nunterbreitet werden. Der AFP sieht eine Gemeindebeteiligung bei der Umsetzung der \nbisherigen Sparpakete bis zu 24.8 Mio. Franken vor. Im Kantonsrat war bei der \nBehandlung des Sparpakets II von einer Beteiligung von 20 Mio. Franken die Rede.\n\nStadthaushalt\nDer Stadthaushalt wird geprägt durch die sinkenden Steuereinnahmen. Die \nSteuereinnahmen 2012 liegen mit CHF 2.6 Mio. unter dem Voranschlag. Das \nRechnungsergebnis blieb Dank Buchgewinn (CHF 1.6 Mio.) und Zusatzablieferungen der \nStadtwerke (CHF 500'000) unter dem Aufwandüberschuss im Voranschlag. Schliesslich \nhalfen auch Minderausgaben bei Personal- und Sachaufwand den Aufwandüberschuss \ntiefer zu halten.\n\nRechnung 2011 Voranschlag 2012 Rechnung 2012\n\nKommentar zum Jahresergebnis\n\nDie laufende Rechnung im Stadthaushalt schliesst mit einem Minus von 1'066'539.80 \nFranken ab. Geplant war ein Aufwandüberschuss von 2'703'000 Franken.  Die \nStadtwerke schliessen mit einem Gewinn von 2'898'003.69 Franken und das Altersheim \nEspel mit einem Ertragsüberschuss von 372'232 Franken ab.\n\nInsgesamt investierte die Stadt Gossau 9.5 Mio. Franken. Davon wurden 6.7Mio. Franken \nim Stadthaushalt, 2.7 Mio. Franken bei den Stadtwerken und 135'000 Franken im \nAltersheim Espel investiert.\n\nInternational und national\nDie Weltwirtschaft wächst weiter in mässigem Tempo. Die Erholung gewinnt allmählich \nan Schwung. Die Erholung in fortgeschrittenen Volkswirtschaften wird durch eine Reihe \nstruktureller Hindernisse gedrosselt, während sich die Konjunktur in den \nSchwellenländern stabiler entwickeln dürfte. Die Verschärfung der EURO-Schuldenkrise \nzu Beginn des Berichtsjahres führte zu einer massiven Überbewertung des Schweizer \nFrankens. Die von der Schweizerischen Nationalbank ergriffenen geldpolitischen \nMassnahmen unterstützten den Zinsrückgang.\n\n1. Übersicht über die Finanzen\n\nVor beantragter Gewinnverwendung\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung, Funktionale Gliederung\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 5\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 4\n\n\n\nII. Übersicht\n\nNettoaufwand Nettoertrag Nettoaufwand Nettoertrag Nettoaufwand Nettoertrag\n\n10 Behörden, Verwaltung 4'420'771 5'680'550 5'066'927\n\n11 Öffentliche Sicherheit -595'792 470'100 262'768\n\n12 Bildung 32'671'659 34'178'620 32'996'727\n\n13 Kultur, Freizeit 2'695'589 2'912'500 2'621'347\n\n14 Gesundheit 1'180'982 1'224'870 1'416'243\n\n15 Soziale Wohlfahrt 4'976'696 5'190'650 5'452'894\n\n16 Verkehr 3'503'230 4'292'800 4'390'993\n\n17 Umwelt, Raumordnung 1'316'604 1'411'300 1'208'863\n\n18 Volkswirtschaft 422'847 437'650 201'565\n\n19 Finanzen 50'592'586 53'096'040 53'618'327\n\nTotal 50'592'586 50'592'586 55'799'040 53'096'040 53'618'327 53'618'327\n\nAufwand/Ertragsüberschuss 0 -2'703'000 0\n\nKonto Bezeichnung\n\nSachaufwand; Gebühren\n\n1410.361 Pflegefinanzierung\n\n1500.3661 Krankenkassenbeiträge für Bedürftige\n\n154x.xxxx Sozialhilfe\n\n1621.3184 Abwassergebühren Strassen\n\n1621.3142 Winterdienst\n\nMehraufwand\n\nPersonalaufwand Verwaltung\n\nPersonalaufwand Pädagog. Personal\n\nSachaufwand\n\n12199.xxxx Schulgelder\n\nMinderaufwand\n\n1100.431 Gebühren Grundbuch\n\n12199.4522 Schulgelder Oberstufe\n\n1500.4601 Bundesbeiträge für Krankenvers.\n\n1900.4001 Einkommens- und Vermögenssteuern\n\n1900.4002 Nachzahlungen\n\n1930.4411 Steuern juristische Personen\n\n1930.4412 Grundstückgewinnsteuer\n\nMinderertrag\n\n1960.4631 Stadtwerke\n\n1946.4241 Buchgewinne\n\n1900.4003 Nach- und Strafsteuern\n\n Mehrertrag\n\n3'568'129\n\nTiefere Schülerzahl 438'926\n\nTieferer Aufwand 326'447\n\nTieferer Aufwand 234'968\n\n467'076\n\n92'157\n\nTiefere Schülerzahl 227'470\n\n117'770\n\n1'814'514\n\nBezug Reserve für künftige Aufwandüberschüsse 2.290001 -1'066'539.80\n\nAbschreibung Verwaltungsvermögen\n\nBeantragte Verwendung Aufwandüberschuss\n\nKonto Betrag in CHF\n\n668'400\n\n290'000\n\n73'460\n\n170'711\n\n160'979\n\n1'613'406\n\n599'835\n\n249'856\n\n1'600'176\n\nSollte das Parlament diese Anträge des Stadtrates zur Verwendung des \nErtragsüberschusses gutheissen, weist die funktionale Gliederung folgende Werte aus:\n\nVoranschlag 2012\n\n586'240\n\n170'745\n\nTotal verwendeter Aufwandüberschuss -1'066'539.80\n\nRechnung 2012Nach beantragter Gewinnverwendung Rechnung 2011\n\nHerleitung des Jahresergebnis 2012\nAufgelistet sind die Positionen, welche massgeblich zum Resultat der laufenden \nRechnung geführt haben:\n\nBetrag in CHF\n\nHöhere Kosten stationäre und ambulante Pflege\n\nText\n\n371'367Höhere Selbstanzeigen\n\n1'643'267\n\nGewinnablieferung 2011; Zusatzablieferung 500'000\n\nTotal \n\n2'514'634\n\n1'066'725\n\nVerkauf Finanzliegenschaft\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 5\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 5\n\n\n\nII. Übersicht\n\nR2011 V2012 R2012\n\n13'744 16'585 8'737\n\n1'505 1'000 2'064\n\n12'239 15'585 6'673Nettoausgaben\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nInvestitionsrechnung\n\nFunktionale Gliederung Nettoaufwand\n\nDie untenstehende Grafik zeigt auf, welcher Bereich im Stadthaushalt wie viel \nNettoaufwand generiert. Der weit grösste Posten findet sich in der Funktion Bildung. \nDavon ist über die Hälfte Personalaufwand, welcher zum grössten Teil durch das \nkantonale Bildungsdepartement vorgegeben wird.\n\n9.4% \n0.5% \n\n61.5% \n\n4.9% \n\n2.6% 10.2% \n8.2% \n\n2.3% 0.4% \n\nBehörden, Verwaltung 9.4 % Öffentliche Sicherheit 0.5 % Bildung 61.5 %\nKultur, Freizeit 4.9 % Gesundheit 2.6 % Soziale Wohlfahrt 10.2 %\nVerkehr 8.2 % Umwelt, Raumordnung 2.3 % Volkswirtschaft 0.4 %\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 7\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 6\n\n\n\nII. Übersicht\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n21'843'280 21'181'000 21'574'069\n\n3'130'598 3'151'000 3'165'730\n\n6'957'994 10'302'000 9'036'326\n\n393'596 329'000 400'331\n\n1'222'714 1'219'000 1'334'442\n\n61'255 21'000 33'195\n\n-263'704 -6'000 -241'917\n\n2'713'720 3'066'000 2'790'553\n\n23'289'138 27'142'000 26'229'946\n\n3'440'024 3'508'000 3'626'469\n\n54'002 37'000 43'960\n\n0 0 190'000\n\nTotal 29'442'882 33'399'735 33'716'000 36'234'000 32'646'969 35'536'136\n\nAufwand/Ertragsüberschuss 3'956'853 2'518'000 2'889'167\n\nR2011 V 2012  R2012\n\n4'876'472 8'795'000 3'692'654\n\n1'421'263 460'000 1'026'462\n\n3'455'209 8'335'000 2'666'192\n\nStadtwerke Gossau Erfolgsrechnung\n\nRechnung 2012\n\nMaterial- und Warenaufwand\n\nSonst. Betriebsaufwand\n\nBetriebliche  Nebenerfolge\n\na.o. Ertrag\n\nEntsorgung\n\nDienstleistungen\n\nübriger Ertrag\n\nErtragsminderung\n\nPersonalaufwand\n\n2'889'167Total verwendeter Ertragsüberschuss\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nKonto CHF\n\nSondereinlage in Energiefonds 200'00022260\n\nInvestitionsrechnung\n\nNettoausgaben\n\nDie Erfolgsrechnung der Stadtwerke schliesst mit einem Überschuss von CHF \n2'889'167.36 ab.\n\nRechnung 2011 Voranschlag 2012\n\nBeantragte Verwendung Ertragsüberschuss\n\n Elektrizität\n\nTrinkwasser\n\nErdgas\n\nRückstellung für Infrastrukturprojekte 26120 2'689'167\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 7\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 7\n\n\n\nII. Übersicht\n\nNettoaufwand Nettoertrag Nettoaufwand Nettoertrag Nettoaufwand Nettoertrag\n\n3 Personalaufwand 2'796'617 3'057'500 2'833'347\n\n4 Sachaufwand 560'509 666'200 625'150\n\n6 Betriebsertrag -3'706'658 -3'723'700 -3'830'729\n\n7 Ausserordentliche Posten 30'092 0 0\n\nTotal -319'440 0 0 0 -372'232 0\n\nAufwand/Ertragsüberschuss 319'440 0 372'232\n\nR2011 V 2012  R2012\n\n1'300'000 85'000 134'331\n\n0 0 0\n\n1'300'000 85'000 134'331\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nAltersheim Espel Gossau Erfolgsrechnung\n\nAusgaben\n\nDie Rechnung des Altersheim Espel schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF \n372'232.29 ab. \n\nInvestitionsrechnung\n\nRechnung 2011 Voranschlag 2012 Rechnung 2012\n\nII. Überblick\n\n2. Technische Erläuterungen\nDer Geschäftsbericht ist derart aufgebaut, dass er mit dem Integrierten Aufgaben- und \nFinanzplan verglichen werden kann. Er beinhaltet die Berichterstattung zu den \nLeitsätzen und zur Mehrjahresplanung. Die Übersicht über die Finanzen zeigen einen \nersten zusammengefassten Überblick auf die finanzielle Verfassung der Stadt Gossau. \nDie Artengliederung über die Laufende Rechnung wurde beibehalten. Diese erstreckt \nsich nun über alle drei Rechnungen (Stadthaushalt, Stadtwerke und Altersheim Espel).\n\nBericht je Aufgabe\nDen Hauptteil bilden die Aufgaben. Hier wird Bericht erstattet über die einzelnen \nAufgaben. Für den schnellen Überblick wird die jeweilige Zielerreichung mit Farbe \ngekennzeichnet. Grün steht für optimale Zielerreichung, Gelb für knapp verfehlt und \nrot dafür, dass Massnahmen notwendig erklärende Erläuterungen notwendig sind. \nDiese Berichte umfassen je Aufgabe eine Gesamtbeurteilung, kommentierte \nKennzahlen, kommentierte Ziel mit den jeweiligen Zielerreichungen. Im Weiteren wird \neine Abweichungsanalyse geführt. Fazit, Ausblick und wo notwendig getroffenen \nMassnahmen werden aufgezeigt. Leistung und Wirkung werden kommentiert. Der \nKommentar zu den grössten finanziellen Abweichungen, welche als Resultat der \nLeistungsabweichung folgen, werden kurz erläutert.\n\nKommentierungsreglen\nEs werden diejenigen Abweichungen kommentiert, welche als treibende Grössen zum \ngezeigten Resultat führten. Zum besseren Verständnis werden die Abweichungen bei \nden einzelnen Aufgaben und bei der Artengliederung kommentiert. Doppelspurigkeiten \nsind nicht vermeidbar. Dieses Vorgehen erhöht jedoch massgeblich die Transparenz.\nIn einigen Aufgabe wird der Mittelbedarf durch die internen Verrechnungen höher \nausgewiesen. Dies liesse sich nur vermeiden, wenn auf die internen Verrechnungen \ngänzlich verzichtet würde, was aus rechtlichen Gründen nicht statthaft ist.\n\nAnhang\nBeibehalten wurde der in der Berichterstattung 2009 erstmals geführte "Anhang". \nDieser wird vom Gemeindegesetz so vorgeschrieben. Aus Gründen der Übersichtlichkeit \nwird der Anhang der Stadtwerke separat geführt.\n\nZahlenteil\nIm hinteren Teil des Geschäftsberichtes werden die Detailkonti mitgeführt. Er beinhaltet \ndie laufende Rechnung und die Investitionsrechnungen der drei zu berichtenden \nGeschäftsbereiche Stadthaushalt, Stadtwerke und Altersheim Espel. Die \nInvestitionsrechnungen werden in diesem Bereich für jedes Projekt kommentiert. Die \nlaufende Rechnung wird bei jeder Aufgabe kommentiert.\n\nVerzeichnisse\nAuf die Veröffentlichung des Liegenschaften Verzeichnisses wird verzichtet. Diese kann \njederzeit im Finanzamt bestellt werden.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 9\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 8\n\n\n\nII. Überblick\n\n2. Technische Erläuterungen\nDer Geschäftsbericht ist derart aufgebaut, dass er mit dem Integrierten Aufgaben- und \nFinanzplan verglichen werden kann. Er beinhaltet die Berichterstattung zu den \nLeitsätzen und zur Mehrjahresplanung. Die Übersicht über die Finanzen zeigen einen \nersten zusammengefassten Überblick auf die finanzielle Verfassung der Stadt Gossau. \nDie Artengliederung über die Laufende Rechnung wurde beibehalten. Diese erstreckt \nsich nun über alle drei Rechnungen (Stadthaushalt, Stadtwerke und Altersheim Espel).\n\nBericht je Aufgabe\nDen Hauptteil bilden die Aufgaben. Hier wird Bericht erstattet über die einzelnen \nAufgaben. Für den schnellen Überblick wird die jeweilige Zielerreichung mit Farbe \ngekennzeichnet. Grün steht für optimale Zielerreichung, Gelb für knapp verfehlt und \nrot dafür, dass Massnahmen notwendig erklärende Erläuterungen notwendig sind. \nDiese Berichte umfassen je Aufgabe eine Gesamtbeurteilung, kommentierte \nKennzahlen, kommentierte Ziel mit den jeweiligen Zielerreichungen. Im Weiteren wird \neine Abweichungsanalyse geführt. Fazit, Ausblick und wo notwendig getroffenen \nMassnahmen werden aufgezeigt. Leistung und Wirkung werden kommentiert. Der \nKommentar zu den grössten finanziellen Abweichungen, welche als Resultat der \nLeistungsabweichung folgen, werden kurz erläutert.\n\nKommentierungsreglen\nEs werden diejenigen Abweichungen kommentiert, welche als treibende Grössen zum \ngezeigten Resultat führten. Zum besseren Verständnis werden die Abweichungen bei \nden einzelnen Aufgaben und bei der Artengliederung kommentiert. Doppelspurigkeiten \nsind nicht vermeidbar. Dieses Vorgehen erhöht jedoch massgeblich die Transparenz.\nIn einigen Aufgabe wird der Mittelbedarf durch die internen Verrechnungen höher \nausgewiesen. Dies liesse sich nur vermeiden, wenn auf die internen Verrechnungen \ngänzlich verzichtet würde, was aus rechtlichen Gründen nicht statthaft ist.\n\nAnhang\nBeibehalten wurde der in der Berichterstattung 2009 erstmals geführte "Anhang". \nDieser wird vom Gemeindegesetz so vorgeschrieben. Aus Gründen der Übersichtlichkeit \nwird der Anhang der Stadtwerke separat geführt.\n\nZahlenteil\nIm hinteren Teil des Geschäftsberichtes werden die Detailkonti mitgeführt. Er beinhaltet \ndie laufende Rechnung und die Investitionsrechnungen der drei zu berichtenden \nGeschäftsbereiche Stadthaushalt, Stadtwerke und Altersheim Espel. Die \nInvestitionsrechnungen werden in diesem Bereich für jedes Projekt kommentiert. Die \nlaufende Rechnung wird bei jeder Aufgabe kommentiert.\n\nVerzeichnisse\nAuf die Veröffentlichung des Liegenschaften Verzeichnisses wird verzichtet. Diese kann \njederzeit im Finanzamt bestellt werden.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 9\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 9\n\n\n\nrealisiert bis\n\n1000 Gemeindeführung 2012\n\n1010 Personalwesen 2012\n\n2013\n\n1040 Öffentlichkeitsarbeit 2013\n\n1250 Stadtplanung 2014\n\n2012\n\n2015\n\n2012\n\n2012\n\n2014\n\n1255 Standortförderung 2017\n\n1310 Finanzen 2017\n\n2 Bildung Sport\n\n2000 Schulführung 2012\n\n3. Mehrjahresplanung 2012 - 2016\n\nDie Visualisierung nach den Regeln des BPMN ist in der Stadtkanzlei \nabgeschlossen. Kapazitätsgründe verzögern das Projekt erheblich. Gossau ist in \nein gesamtschweizerisches Pilotprojekt eingebunden.\n\nDer Bundesrat hat die Verbindung St.Gallen (Winkeln)-Herisau-Appenzell als \nBestandteil des Nationalstrassennetz definiert.\n\nDas Stadtentwicklungskonzept 2004 ist aktualisiert.\n\nDieses Projekt ist unbearbeitet.\n\nDie Stadt nutzt die Möglichkeiten von Social Media für die \nInformationsverbreitung.\n\nFlickr und Wikipedia werden aktiv genutzt. Die im März lancierte mobil-optimierte \nWebsite mit App trägt der grossen Bedeutung mobiler Anzeigegeräte Rechnung.\n\nDer Richtplan als strategisches Führungsinstrument ist überarbeitet.\n\nEin Vorgehenskonzept für eine verbesserte Anbindung der Quartiere an das \nStadtzentrum mit ÖV ist erstellt und teilweise umgesetzt.\n\nBearbeitungsstand Dezember 2012\n\nKernprozesse der Verwaltung sind visualisiert.\n\nDer Projektauftrag für die Reglements-Revision ist erteilt.\n\nEin leistungsdifferenziertes Lohnsystem ist eingeführt.\n\nDas Ziel ist erreicht. Es bestehen enge und gute Kontakte zur Mädchensekundar-\nschule, zum Gymnasium Friedberg und zur Pädagogischen Hochschule mit dem \nregionalen didaktischen Zentrum sowie zum Tageshort, zu den Spielgruppen und \nzur organisierten Elternbildung. Auf eine Fortführung dieser Position in der \nMehrjahresplanung wird künftig verzichtet, die Kontaktpflege ist eine \nDaueraufgabe.  \n\nFür das Gebiet Sommerau Nord wurde die öffentliche Auflage für den Teilzonen- \nund Überbauungsplan durchgeführt. \n\nDer Autobahnanschluss Appenzellerland (Gossau Ost) ist realisiert.\n\nFür Stadthaushalt und Stadtwerke sind die Aufgaben und Leistungen überprüft.\nKreditantrag an das Stadtparlament ist gestellt. \n\nDie Siedlungsentwicklung Gossau Ost - St.Gallen West ist definiert.\n\nGrobkonzept zur Weiterentwicklung des Stadtbusnetzes liegt vor.\n\nEine Nutzungsstrategie für den Zentrumsbereich ist erstellt.\nDer Auftrag zur Durchführung einer Stadtanalyse und Nutzungsstrategie ist \n\n1 Inneres Finanzen Kultur\n\nDieses Projekt ist unbearbeitet.\n\nNeues Gewerbe-Industriegebiet ist bereitgestellt. \n\nDie Schule ist mit den Bildungsanbietern der Region für die weitere Entwicklung \nsowie für die Ressourcenoptimierung vernetzt.\n\nDie Funktionsanalyse ist abgeschlossen und die Umsetzung in Arbeit.\n\nII. Überblick\n\nZiel/Endzustand Mehrjahresplanung\n\nIn seiner Mehrjahresplanung konkretisiert der Stadtrat die Leitsätze und legt jene Ziele \nfest, welche er im Planungszeitraum erreichen will. Der Rat überprüft diese Planung und \npasst sie bei Bedarf an. An dieser Stelle orientiert der Rat über den Stand derjenigen \nProjekte, welche  im Berichtsjahr 2012 bearbeitet oder erledigt worden sind.\n\nNutzungsstrategie und Positionierung des Areals liegt vor. Die Machbarkeitsstudie \n"Innovation St.Gallen Plus" ist initiiert. \n\nDas Personalreglement ist aktualisiert.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 11\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 10\n\n\n\nII. Überblick\n\n2110 Sport 2012\n\n2130 Beiträge 2013\n\n3 Bau Umwelt Verkehr\n\n3010 Sportanlagen offen\n\n2019\n\n3020 FM \nSchulliegenschaften\n\n2014\n\n2018\n\n2017\n\n2015\n\n2015\n\n3030 FM Verwaltungs-\nliegenschaften\n\n2013\n\n2012\n\n2013\n\n2013\n\n2024\n\n3050 Natur und Umwelt 2014\n\n2018\n\nDas Schulhaus Oberstufenzentrum Rosenau ist saniert.\n\nDas Schulhaus Notker ist saniert.\n\nDie Schulanlagen sind neu möbliert.\n\nDer Kindergarten Hofegg ist erneuert.\n\nDas Wettbewerbskonzept wird mit dem Ziel von Kosteneinsparungen \nüberarbeitet.\n\nKeine weiteren Aktivitäten.\n\nDer GESAK-Bericht ist im November 2012 publiziert worden.\n\nDie Zukunft des Hallenbades ist entschieden\n\nDer künftige Standort des Gossauer Hallenbades ist entscheidend für den \nStandort der übrigen Sportstätten - sowohl im Gebiet Rosenau wie auch im \nGebiet Buechenwald. Der Entscheid ist sistiert bis der GESAK-Masterplan vorliegt.\n\nKeine weiteren Aktivitäten.\n\nDas Schulhaus Othmar ist neu möbliert.\n\nDie Umbauarbeiten sind abgeschlossen und KES-Behörde hat die Räume bezogen. \nDiese Position wird nicht mehr nachgeführt.\n\nDie Kugelfänge der Schiessanlagen Niederdorf, Arnegg und Espel sind saniert.\n\nDas Mehrzweckgebäude Arnegg ist saniert.\n\nDie Küche ist saniert. Diese Position wird nicht mehr nachgeführt.\n\nDas Reglement zur Benutzung von Bauten und Anlagen (mit Gebührentarifen) ist \nüberarbeitet.\n\nDie Zukunft des Landwirtschaftlichen Betriebes Espel ist geklärt.\n\nIm öffentlichen Raum stehen ausreichend WC-Anlagen zur Verfügung. \n\nDie Fachstelle wurde im Dezember 2011 personell besetzt. Sie hat 2012 \nwesentliche Projekte (Gossau.bewegt, GESAK, Projekt „Sport-Trail“, Sportler-\nEmpfänge) bearbeitet oder begleitet. Auf eine Fortführung dieser Position in der \nMehrjahresplanung wird künftig verzichtet, die Stelle ist eine Daueraufgabe.  \n\nDer Baukredit ist erteilt, das Baugesuch eingereicht.\n\nDie Machbarkeitsstudie wurde ausgeführt.\n\nDie Fachstelle Sport ist institutionalisiert und aktiv.\n\nDas Alte Gemeindehaus ist für die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde \nangepasst.\n\nDas Gemeinde-Sportanlagenkonzept (GESAK) wird umgesetzt.\n\nDie Nutzungs- und Erweiterungsplanung des Rathauses ist abgeschlossen und das \nHaus ist energetisch saniert. \n\nBibliothek und Ludothek haben im Januar 2013 am neuen Standort den Betrieb \naufgenommen. Die Aufgabe ist damit erledigt; auf eine Fortführung dieser \nPosition in der Mehrjahresplanung wird künftig verzichtet.  \n\nDer landwirtschaftliche Betrieb wurde abparzelliert und im Baurecht abgegeben. \nDas Projekt ist abgeschlossen; diese Position wird aus der Mehrjahresplanung \nentfernt.\n\nMit der Aufwertung Stadtkern wurde ein neues WC am Rössliplatz realisiert.\n\nFür die Sanierung des Kugelfanges Niederdorf wurde ein Konzept ausgearbeitet.\n\nDas Reglement inkl. Gebührentarif wurde überarbeitet. Das Projekt ist \nabgeschlossen. Auf eine Fortführung dieser Position in der Mehrjahresplanung \nwird künftig verzichtet.\n\nDas Schulhaus Haldenbüel ist saniert.     \n\nDie Raumsituation Volksbibliothek ist geklärt.     \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 11\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 11\n\n\n\nII. Überblick\n\n3060 FM Sportanlagen 2015\n\n2014\n\n3100 Parkanlagen 2012\n\n2015\n\n3110 Strassen und Plätze 2013\n\n2015\n\noffen\n\noffen\n\n2015\n\n3120 Öffentl. Verkehr 2015\n\n3140 Friedhof 2014\n\n3150 Gewässerschutz 2016\n\noffen\n\n2018\n\n2015\n\n4 Versorgung Sicherheit\n\n4000 Elektrizität 2014\n\n2020\n\n2015\n\nDer Rad- und Gehweg Wilerstrasse (Gröbli- bis Eichenkreisel) ist realisiert.\n\nDas Projekt wurde im 16. Strassenbauprogramm Kanton St. Gallen in 2. Priorität \naufgenommen.\n\nIn der Bachstrasse wurde eine Versuchsleitung für eine Grundwasseranpassung \neingelegt. \n\nDie Gewässerräume sind ausgeschieden. \n\nDie Geländeaufnahmen liegen vor.\n\nEntlastungsmöglichkeiten der St. Gallerstrasse sind aufgezeigt. \n\nDie Variantenvergleiche sind erstellt.\n\nDer Strassenraum Bischofszellerstrasse Arnegg ist neu gestaltet.\n\nDie Sporthalle Buechenwald ist saniert.\n\nDie Naturrasenplätze 4 und 5 sind saniert.\n\nDie Aufwertung ist realisiert. Auf eine Fortführung dieser Position in der \nMehrjahresplanung wird künftig verzichtet.  \n\nAbsichtserklärung für den Bau des Netzes mit Swisscom ist unterzeichnet. Die \nKreditvorlage liegt beim Stadtparlament. \n\nDie Zertifizierung "naturmade basic" ist abgeschlossen. Eine Machbarkeitsstudie \nzeigt, dass eine Effizienzsteigerung der Anlage kaum möglich ist. Ein zusätzlicher \nRecheneinbau im Zulaf zum Weiher würde insbesondere im Herbst höhere \nLaufzeiten ermöglichen.  \n\nDie Sauberkeit im öffentlichen Raum ist verbessert.\n\nCa. 71 % aller definierten Massnahmen sind umgesetzt. Mit den geplanten \nMassnahmen dürften die erforderlichen 75 % erreicht werden. \n\nDie Stadt hat das Goldlabel Energiestadt erhalten.     \n\nSchutzzone Hohrütiwald wurde durch den Stadtrat genehmigt.\n\nDer Kanton hat die Gefahrenkarten erstellt. \n\nGossau betreibt ein flächendeckendes Glasfasernetz.     \n\nDie Kraftwerk Niederglatt ist effizienzgesteigert und "naturmade" zertifiziert.\n\nNeue Bundesvorschriften sind in Kraft und müssen bis 2017 umgesetzt werden. \n\nDer Projektauftrag wurde zusammen mit dem Neustart Bushof erteilt.\n\nDer Projektauftrag wurde erteilt \n\nDer Kanton hat ein neues Friedhofgesetz vorgelegt.\n\nAlle Grundwasserschutzzonen für private Fassungen sind erlassen.     \n\nDas Massnahmenpaket Hochwasserschutz ist erarbeitet.\n\nDer Bushof ist erweitert.\n\nDas Friedhofreglement ist erlassen.\n\nGrundwasserspiegel im Grundwasserfeld Gossau sind geprüft und Vorgehen \naufgezeigt.\n\nIm Gebiet Bahnhofstrasse - Säntisstrasse - Andreaszentrum – Gallusschulhaus ist \ndie Strassen- und Freiraumgestaltung realisiert. \n\nIm Zentrum ist ein neuer Spielplatz erstellt.     \nDer Kinderspielplatz im Andreaspark ist realisiert.\n\nProjekt „Aufwertung Stadtkern“ ist ausgeführt.     \n\nDer Baukredit ist erteilt.\n\nPlatz 5 ist saniert. Die Sanierung von Platz 4  ist vorbereitet, die Umsetzung aus \ndem Budget 2013 gestrichen.\n\nDie Arbeitsgruppe hat verschiedene Aktivitäten und Aktionen durchgeführt.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 12\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 13\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 12\n\n\n\nII. Überblick\n\n2014\n\n2016\n\n4010 Trinkwasser 2013\n\n4020 Erdgas 2014\n\n4100 Feuerwehr 2013\n\n2013\n\n5 Jugend Alter Soziales\n\n2010 Finanz- und Sachhilfe 2011\n\n5020 Sozialberatung 2012\n\n5025 Vormundschaft offen\n\n5040 Jugendarbeit 2014\n\noffen\n\n5090 Gesundheit offen\n\n5100 Seniorenwohnen 2012\n\nIn Gossau übernehmen Jugendliche und junge Erwachsene Verantwortung und \nbringen ihre Ideen und Bedürfnisse aktiv in die Zukunftsplanung der Stadt ein.     \n\nKeine Aktivitäten\n\nDie Tarife für Trinkwasser sind marktgerecht und basieren auf \nbetriebswirtschaftlich gesicherten Erkenntnissen.\n\nMachbarkeitsstudien zeigen, dass auf den Turnhallen Buechenwald und \nHaldenbüel PV-Anlagen installiert werden können.\n\nGossau ist Gesundheitsstadt\n\nDas Gesundheitsstadt-Label (Bronze- oder Silber-Label) wird angestrebt. Die \nStandortbestimmung nach dem Messsystems des Labels ist abgeschlossen.\n\nSeniorenwohnen mit Betreuung und Pflege in Gossau und Umgebung ist \nprojektiert.     \n\nDer Sicherheitsverbund ist seit 1.1.2013 operativ. Diese Position wird nicht mehr \nnachgeführt.\n\nGossau ist Sitz einer regionalen Vormundschaftsbehörde.  Das Grundangebot der \nregionalen Sozialberatung ist interdisziplinär vernetzt und koordiniert.     \n\nGossau betreibt eine erfolgreiche, breite Integrationsarbeit und engagiert sich für \ndas friedliche Zusammenleben aller Bewohner.\n\nEs besteht ein Beschäftigungsprogramm für Jugendliche oder Ausgesteuerte im \nEntsorgungsfachmarkt „easydrive“. \n\nDie KES-Behörde Region Gossau ist seit 1.1.2013 operativ. Der Schlussbericht im \nkantonalen Case-Management-Projekt (Sozialberatung) steht noch aus. Die \nVernetzung und Koordination der Sozialberatungsangebote auf dem Platz Gossau \nfunktioniert (Sozialdienst Region Gossau, Pro Senectute, Sozialamt). Diese Position \nwird nicht mehr nachgeführt.\n\nSeit Januar 2012 führt die kantonale ARGE Integration mit den fremdsprachigen \nNeuzuzügern ein freiwilliges Erstgespräch. Die Zuständigkeit für die Aufgabe ging \nauf 1.1.2013 von der Abteilung Bildung und Sport an die Abteilung Jugend Alter \nSoziales über. \n\nDie Projektgruppe „Mitreden.Gossau“ hat die Plakatkampagne "Respekt@City" \numgesetzt.\n\nDas Feuerwehrdepot Bischofszellerstrasse ist gebaut.     \n\nDer Sicherheitsverbund Region Gossau-Flawil ist realisiert.     \nDas Depot ist bezogen. Diese Position wird nicht mehr nachgeführt.\n\nDie Preise für Erdgas sind marktgerecht und basieren auf betriebswirtschaftlich \ngesicherten Erkenntnissen.     \n\nDer Entsorgungsfachmarkt "easydrive" läuft erfolgreich. Er beschäftigt \nhauptsächlich ausgesteuerte Erwachsene. Die Zuweisung von Jugendlichen durch \ndie Stadt und deren Betreuung durch die Stadt erweisen sich als schwierig. Die \nBetreuung vor Ort erfolgt durch den Betriebsleiter. Diese Position wird nicht mehr \nnachgeführt.\n\nJährlich wird eine stadteigene Liegenschaften mit einer Photovoltaik-Anlage \nausgerüstet.     \n\nDie öffentliche Beleuchtung auf LED-Technologie umgerüstet.\n\nKeine Aktivitäten; die Marktöffnung und damit die Preisgestaltung nach dem \nBranchenmodell NEMO stehen bevor.\n\nDer Elternbildungskalender erscheint vierteljährlich. Die Bildungsangebote wurden \nmit den Anbietern evaluiert. Im Projekt FemmesTische fanden 37 Tischrunden mit \nMigrantinnen aus Gossau statt.\n\nPositiver Parlamentsentscheid für die Gründung und Beteiligung Sana Fürstenland \nAG. \n\nIn Gossau wird aktiv Elternbildung betrieben.     \n\nBei der Neugestaltung St. Gallerstrasse wurde die LED-Beleuchtung installiert.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 12\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 13\n\n\n\nII. Überblick\n\nSoll 2011 2012\n\n4’042 4’180\n\n> 90 % 79.58 80.4\n\nZiel 1.4: Sauberkeit und Sicherheit\n\n2010 2011 2012\n\n76.3 75.6 n. v.\n\n73.8 73.5 n. v.\n\n2010 2011 2012\n\n1'354'584 1'443'860 1'539'805\n\n3'336 3'572 3'916\n\n2 4 4\n\nZiel 1.3: Vielfältige Freizeitgestaltung Gossau verfügt über viele Möglichkeiten der Freizeitgestaltung für alle Altersgruppen \ndank innovativen Vereinen und attraktiver Infrastruktur.\n\nZiel 1.5: ÖV-Anbindung Die Quartiere sind mit dem öffentlichen Verkehr besser ans Stadtzentrum angebunden. \nDie innerstädtische Benützungsfrequenz des öffentlichen Verkehrs steigt innert \n15 Jahren um 40 Prozent. Ein mindestens gleich bleibender Kostendeckungsgrad ist \nanzustreben.\n\nAnzahl Fahrgäste/Jahr\n\nJugendmitglieder an total Jugend in %\n\nDer öffentliche Raum ist sicher und sauber.\n\nSicherheitsempfinden der Zuziehenden\n\nSauberkeitsempfinden der Zuziehenden\n\nGrundlage ist die seit 2009 permanent durchgeführte Zuzügerbefragung. Ausgewiesen ist der Prozent-Anteil positiver \nNennungen ("trifft zu" und "trifft eher zu") für diese beiden Zuzugsgründe. Die Auswertung der Befragung 2012 lag bei \nRedaktionsschluss noch nicht vor.\n\nAnzahl aktive Vereinsmitglieder\n\nDas Ziel dass mehr als 90 % der Jugendlichen in einem Verein aktiv tätig sind, konnte \nnicht erreicht werden.\n\nAusgewiesen sind die Mitglieder und die Jugendmitglieder (7- bis 19-jährige) in den Mitgliedsvereinen der IG Sport Region \nGossau.\n\nAnzahl Massnahmen im Mobilitätsmanagement\n\nQuelle: Regiobus AG Gossau\n\nQuerschnittfrequenzen / Tag (Bahnhof-Post)\n\nLeitsatz 1\n\nZiel 1.1: Hohe Lebensqualität für alle \nAltersgruppen\n\n2010 2011 2012\n\n7 8 8\n\n3 4 4\n\nZiel 1.2: Schule und Weiterbildung\n\nSoll 2010 2011 2012\n\n> 90 % 91% 95% n.e.\n\n> 90 % 96% 98% n.e.\n\n> 90 % 95% 92% n.e.\n\n2008/09 2010/11 *2011/12 ø Kt. SG\n\n77.2 72.8 68.9 69\n\n7.2 11.3 11.4 13.7\n\n9 6.3 7.5 8.2\n\n6.6 9.6 12.2 9.1\n\n167 176 228\n\n07/08 08/09 09/10\n\nDer Indikator «Stellwerk 8» wird nicht erhoben. Einerseits ist «Stellwerk» nicht gedacht \nund geeignet für einen Vergleich verschiedener Schulklassen oder Schulen. Andererseits \nsind nicht die Zahlen aller Gossauer Oberstufen erhältlich.\n\n1) In diesen Kategorien wird eine Quote über dem kantonalen Durchschnitt angestrebt. \n2) Inklusive «Schüler auf der Suche» zum Zeitpunkt der Datenerhebung.\n*  Ab dem Schuljahr 2009/10 inklusive Zahlen der Mädchensekundarschule.\n\nLeistungsvergleich Stellwerk 8\n\nAndere Lösung (in %) 2)\n\nAnzahl Schulabgänger/-innen\n\nSchulen Gossau\n\nSchulen Kanton\n\nPro Anspruchsgruppe ausgewiesen ist der kumulierte Anteil, welcher mit der Schule insgesamt sehr zufrieden oder zufrieden \nist (Schüler-, Eltern-, Lehrpersonenbefragung 2003) respektive eine Note von mindestens 4.0 (Befragung 2007) vergeben hat. \nAb 2007 erfolgt die Befragung alle vier Jahre durch eine externe Fachstelle.\n\nLehre, Attestausbildung, Anlehre (in %) 1)\n\nEltern-Zufriedenheit\n\nLehrpersonen-Zufriedenheit\n\nII. Überblick\n\nMittelschule (in %) 1)\n\nGossau verfügt über ein gutes, breites und regional vernetztes Angebot an Schul- und \nWeiterbildung.\n\nZufriedenheitsbefragung\n\nSchüler-Zufriedenheit\n\nWohnquartiere und der öffentliche Raum in Gossau bieten eine hohe Lebensqualität für \nalle Altersgruppen. Das Zusammenleben ist geprägt von gegenseitigem Interesse, \nRespekt und von Toleranz.\n\nBrückenangebot (in %)\n\nQuoten der Schulabgänger mit Wechsel in:\n\nStand 31.12.\n\nPlätze und Angebote zur Jugend-Nutzung *\n\nÖffentliche Kinderspielplätze\n\n* Erfasst sind Skateanlage Buechenwald, Jugendzentrum KUBUS, öffentlicher Spielplatz, Dorfplatz Arnegg (ab 2009), \nMarktstübli, Bundwiese, Pfadiheime Buechenwald und Lindenberg.\n\n4. Leitsätze der Stadtentwicklung\n\nGoss<au.ch - ein familienfreundlicher Platz>\nGossau ist für seine Lebensqualität bekannt. Die Stadt unterstützt Familien \nverschiedener Ausprägungen mit einem vielfältigen und vorzüglichen Bildungs- \nund Betreuungsangebot. Sie schafft gute Voraussetzungen für ein aktives Leben \nin Beruf und Freizeit. Auch Jugendliche und Menschen im dritten \nLebensabschnitt finden das ihnen entsprechende Umfeld vor. Wohnquartiere \nund öffentliche Anlagen unterstützen die hohe soziale Vernetzung.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 15\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 15\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 14\n\n\n\nII. Überblick\n\nSoll 2011 2012\n\n4’042 4’180\n\n> 90 % 79.58 80.4\n\nZiel 1.4: Sauberkeit und Sicherheit\n\n2010 2011 2012\n\n76.3 75.6 n. v.\n\n73.8 73.5 n. v.\n\n2010 2011 2012\n\n1'354'584 1'443'860 1'539'805\n\n3'336 3'572 3'916\n\n2 4 4\n\nZiel 1.3: Vielfältige Freizeitgestaltung Gossau verfügt über viele Möglichkeiten der Freizeitgestaltung für alle Altersgruppen \ndank innovativen Vereinen und attraktiver Infrastruktur.\n\nZiel 1.5: ÖV-Anbindung Die Quartiere sind mit dem öffentlichen Verkehr besser ans Stadtzentrum angebunden. \nDie innerstädtische Benützungsfrequenz des öffentlichen Verkehrs steigt innert \n15 Jahren um 40 Prozent. Ein mindestens gleich bleibender Kostendeckungsgrad ist \nanzustreben.\n\nAnzahl Fahrgäste/Jahr\n\nJugendmitglieder an total Jugend in %\n\nDer öffentliche Raum ist sicher und sauber.\n\nSicherheitsempfinden der Zuziehenden\n\nSauberkeitsempfinden der Zuziehenden\n\nGrundlage ist die seit 2009 permanent durchgeführte Zuzügerbefragung. Ausgewiesen ist der Prozent-Anteil positiver \nNennungen ("trifft zu" und "trifft eher zu") für diese beiden Zuzugsgründe. Die Auswertung der Befragung 2012 lag bei \nRedaktionsschluss noch nicht vor.\n\nAnzahl aktive Vereinsmitglieder\n\nDas Ziel dass mehr als 90 % der Jugendlichen in einem Verein aktiv tätig sind, konnte \nnicht erreicht werden.\n\nAusgewiesen sind die Mitglieder und die Jugendmitglieder (7- bis 19-jährige) in den Mitgliedsvereinen der IG Sport Region \nGossau.\n\nAnzahl Massnahmen im Mobilitätsmanagement\n\nQuelle: Regiobus AG Gossau\n\nQuerschnittfrequenzen / Tag (Bahnhof-Post)\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 15\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 15\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 14\n\n\n\nLeitsatz 2\n\nZiel 2.1: Stadtzentrum mit Ambiente\n\n2011 2012\n\nn.e. n.e.\n\nZiel 2.2: Vielfältige Kultur und Freizeit\n\n2009 2010 2011 2012\n\n237 212 142 82\n\n10 14 8 11\n\n26 46 32 31\n\n190 102 278 202\n\n134 59 42 142\n\n18 10 26 20\n\n201 139 162 126\n\n816 582 690 614\n\nZiel 2.3: Attraktiv für nichtmotorisierten \nVerkehr\n\n2009 2010 2011 2012\n\n17'034 17'122 16'983 16'373\n\nn.e. n.e. n.e. n.e.\n\n24 26 29 24\n\n9 10 17 17\n\nZiel 2.4: Kunst im öffentlichen Raum\n\n2011 2012\n\n2 2Neu installierte Kunstobjekte\n\nAnzahl dabei verletzter Personen\n\nStadtkern und Stadtzentrum sind für den nichtmotorisierten Verkehr sicher und \nattraktiv. Der Schwerverkehr aus dem Industriegebiet Gossau Ost benutzt die A1.\n\nDer DTV-Fahrzeuge wird an der Zählstelle Mettendorf gemessen. Diese Zählung \ndifferenziert nicht nach Fahrzeugarten.\n\nKultur und Kunstinstallationen sind Identitätsstifter im öffentlichen Raum. \nDie Stadt nimmt ihre Verantwortung wahr in der Förderung von Kunst, Musik und \nLiteratur.\n\nDTV-Fahrzeuge im Zentrum (St.Gallerstrasse)\n\nDTV-LKW im Zentrum (St.Gallerstrasse)\n\nPolizeilich erfasste Unfälle im \nErhebungsgebiet\n\nII. Überblick\n\nDas Stadtzentrum bietet das Ambiente für genussvolles Einkaufen, Verweilen und \nWohnen.\n\nMit dem Neubau Feuerwehrdepots an der Bischofszellerstrasse wurde eine Installation \ndes Künstelers Roman Signer realisiert.\n\nDurch die Umgestaltung des Zentrums konnte ein markantes Zeichen im öffentlichen \nraum gesetzt werden.\n\nGoss<au.ch - ein lebendiger Platz>\nGossau entwickelt Stadtkern und -zentrum zum städtischen Ort, der auch für \nzent-rumsnahes Wohnen attraktiv ist. Der historisch gewachsene Stadtkern \nzeichnet sich aus durch hohe Aufenthaltsqualität und Identität. Er ist Ort für \nkundenintensive Dienstleistungen, für Einkauf, Arbeit, Wohnen und Freizeit. \nKultur ist ein Teil der Standortqualität.\n\nAnzahl Einwohner im Stadtzentrum\n\nIn Gossau bestehen ein vielfältiges kulturelles Leben und Freizeitaktivitäten mit einem \nSchwergewicht im Stadtzentrum. Es finden regelmässig Anlässe statt, die über die \nRegion hinaus Besucher anziehen.\n\nMusik und Tanz\n\nTheater und Kabarett\n\nKunst, Ausstellungen\n\nVorträge, Film und ähnliches\n\nSport\n\nPolitik\n\nÜbriges\n\nTotal\n\nDie tatsächliche Zahl öffentlicher Anlässe in Gossau erscheint über die Jahre hinweg \nweitgehend stabil. Die Schwankungen in der Statistik ergeben sich weitgehend\ndaraus, wie aktiv Vereine und Organisatoren den Veranstaltungskalender der Website \nGossau nutzen.\n\nII. Überblick\n\nZiel 1.6: Finanziell attraktiv\n\nSteuerfuss Steuerfuss\n\nin % Region Kanton in % Region Kanton\n\nGossau 116 2 13 116 3 14\n\nGaiserwald 119 3 15 115 2 13\n\nOberbüren 112 1 11 112 1 11\n\nAndwil 137 6 28 137 6 32\n\nUzwil 142 7 37 142 7 44\n\nFlawil 149 9 51 149 9 69\n\nSt.Gallen 144 8 47 144 8 52\n\nOberuzwil 135 5 27 135 5 29\n\nNiederbüren 157 10 77 157 10 79\n\nWil 124 4 19 124 4 19\n\n2011 2012\n\n1298 1307\n\n1198 n.v.\n\n0.77 n.v.\n\n0.28 n.v.\n\n0 n.v.\n\n99.88 n.v.\n\n105.9 n.v.\n\n100 n.v.Schweiz\n\n1) RDI (Regional disposable income), höhere Werte bedeuten mehr verfügbares Einkommen.\n2) Ein Indexwert unter 100 weist auf eine unterdurchschnittliche Steuerbelastung hin.\nDie Zahlen zur Verschuldung stammen aus der kantonalen Statistik der Gemeindefinanzen; diese erscheint jeweils zwei Jahre \nnach dem Rechnungsjahr. Die Zahlen zum frei verfügbaren Einkommen und zum Steuerbelastungs-Index stammen aus der \nStudie «Das verfügbare Einkommen in der Schweiz» von CS-Research Schweiz (Copyright Credit Suisse). Die Studie 2011 ist \nnicht vor Ende Mai 2012 verfügbar.\n\nFrei verfügbares Einkommen, RDI-Indikator:1\n\nGossau\n\nKanton St.Gallen\n\nSchweiz\n\nKanton St.Gallen\n\nKanton St.Gallen\n\nRang\n\nSteuerbelastungs-Index:2\n\nGossau\n\nVerschuldung pro Einwohner (in CHF)\n\nRang\n\nGossau\n\n2011 2012\n\nGossau ist als Wohnort finanziell attraktiv. Die Verschuldung der Stadt bleibt tief.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 17\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 17\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 16\n\n\n\nLeitsatz 2\n\nZiel 2.1: Stadtzentrum mit Ambiente\n\n2011 2012\n\nn.e. n.e.\n\nZiel 2.2: Vielfältige Kultur und Freizeit\n\n2009 2010 2011 2012\n\n237 212 142 82\n\n10 14 8 11\n\n26 46 32 31\n\n190 102 278 202\n\n134 59 42 142\n\n18 10 26 20\n\n201 139 162 126\n\n816 582 690 614\n\nZiel 2.3: Attraktiv für nichtmotorisierten \nVerkehr\n\n2009 2010 2011 2012\n\n17'034 17'122 16'983 16'373\n\nn.e. n.e. n.e. n.e.\n\n24 26 29 24\n\n9 10 17 17\n\nZiel 2.4: Kunst im öffentlichen Raum\n\n2011 2012\n\n2 2Neu installierte Kunstobjekte\n\nAnzahl dabei verletzter Personen\n\nStadtkern und Stadtzentrum sind für den nichtmotorisierten Verkehr sicher und \nattraktiv. Der Schwerverkehr aus dem Industriegebiet Gossau Ost benutzt die A1.\n\nDer DTV-Fahrzeuge wird an der Zählstelle Mettendorf gemessen. Diese Zählung \ndifferenziert nicht nach Fahrzeugarten.\n\nKultur und Kunstinstallationen sind Identitätsstifter im öffentlichen Raum. \nDie Stadt nimmt ihre Verantwortung wahr in der Förderung von Kunst, Musik und \nLiteratur.\n\nDTV-Fahrzeuge im Zentrum (St.Gallerstrasse)\n\nDTV-LKW im Zentrum (St.Gallerstrasse)\n\nPolizeilich erfasste Unfälle im \nErhebungsgebiet\n\nII. Überblick\n\nDas Stadtzentrum bietet das Ambiente für genussvolles Einkaufen, Verweilen und \nWohnen.\n\nMit dem Neubau Feuerwehrdepots an der Bischofszellerstrasse wurde eine Installation \ndes Künstelers Roman Signer realisiert.\n\nDurch die Umgestaltung des Zentrums konnte ein markantes Zeichen im öffentlichen \nraum gesetzt werden.\n\nGoss<au.ch - ein lebendiger Platz>\nGossau entwickelt Stadtkern und -zentrum zum städtischen Ort, der auch für \nzent-rumsnahes Wohnen attraktiv ist. Der historisch gewachsene Stadtkern \nzeichnet sich aus durch hohe Aufenthaltsqualität und Identität. Er ist Ort für \nkundenintensive Dienstleistungen, für Einkauf, Arbeit, Wohnen und Freizeit. \nKultur ist ein Teil der Standortqualität.\n\nAnzahl Einwohner im Stadtzentrum\n\nIn Gossau bestehen ein vielfältiges kulturelles Leben und Freizeitaktivitäten mit einem \nSchwergewicht im Stadtzentrum. Es finden regelmässig Anlässe statt, die über die \nRegion hinaus Besucher anziehen.\n\nMusik und Tanz\n\nTheater und Kabarett\n\nKunst, Ausstellungen\n\nVorträge, Film und ähnliches\n\nSport\n\nPolitik\n\nÜbriges\n\nTotal\n\nDie tatsächliche Zahl öffentlicher Anlässe in Gossau erscheint über die Jahre hinweg \nweitgehend stabil. Die Schwankungen in der Statistik ergeben sich weitgehend\ndaraus, wie aktiv Vereine und Organisatoren den Veranstaltungskalender der Website \nGossau nutzen.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 17\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 17\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 16\n\n\n\nLeitsatz 4\n\nZiel 4.1: Dienstleistungszentrum\n\n2009 2010 2011 2012\n1 1 1 1\n4 4 4 4\n2 2 2 2\n4 4 4 4\n1 1 1 1\n1 1 1 1\n3 3 3 3\n1 1 1 1\n1 1 1 0\n1 1 1 1\n\nZiel 4.2: Wohlfühlen und integrieren\n\n2010 2011\n\n4'042 4'180\n\n5 5\n\n1 1\n\nZiel 4.3: Kundenorientierte Verwaltung\n\n2002 2005 2008 2011\n\n91% 89% 94% n.e.\n\nII. Überblick\n\nGoss<au.ch - ein partnerschaftlicher Platz>\nGossau sucht die Zusammenarbeit innerhalb des Lebens- und Wirtschaftsraumes \nSt.Gallen. Behörden und Verwaltung pflegen eine offene und \nvertrauensbildende Kommunikation nach innen und aussen.\n\nGossau löst als Dienstleistungszentrum Aufgaben im Auftrag von Nachbargemeinden \nund nutzt gemeinsam regionale Infrastrukturen.\n\nGelöste Aufgaben\n\nVormundschaft-Stellvertretung\n\nFür Anzahl Nachbargemeinden\n\nZivilstandsamt\nEnergieberatung\nKleinklassen\nOberstufe\nFeuerwehr\n\nBetreibungsamt\n\nZivilschutzstelle\nGemeindepolizei\nStandortmarketing\n\nDie städtische Verwaltung handelt kundenorientiert und nutzt bei Entscheiden den \nErmessensspielraum zu Gunsten der Kunden.\n\nKundenzufriedenheit\n\nDie Stadt schafft ein Klima, in dem sich Menschen unterschiedlicher Herkunft wohl-\nfühlen und integrieren.\n\nAnzahl aktive Vereinsmitglieder \n\nAnzahl Vereine mit anerkannten Label\n\nAnzahl Aktivitäten für Zuzüger\n\nLeitsatz 3\n\nZiel 3.1: Hohe Wertschöpfung\n\n2009 2010 2011 2012\n\n4'542 4'769 4'741 4'561\n\n6.4 3.6 n.e. n.e.\n\nZiel 3.2 Partnerschaft von Stadt und \nWirtschaft\n\n2007 2008 2009 2010 2011\n\n3.3 3.5 3.2 3.4 3.7\n\nDer Indikator (5 = beste Note, 1 = schlechteste Note) wird mittels Umfrage von \nStandortmarketing Gossau bei den Gossauer Wirtschaftsverbänden erhoben.\nDie Noten liegen in einem Streubereich von 0.5 Punkten ohne erkennbaren Trend. Mit \n2.75 Punkten erhält die Wirtschaftsfreundlichkeit des Parlamanents zum wiederholten \nMal die niedrigste Bewertung. Noten unter dem Mittelwert (3.70) erhielten die Kriterien \nBehandlung von Gesuchen und Beschwerden, Kommunikation von Behörden und \nVerwaltung mit der Wirtschaft, Einbezug von Wirtschaftsvertretern in städtische \nProjekte und Konfliktlösungs-Kompetenz. Erneut die höchsten Werte erhielten die \nServicequalität der Verwaltung (4.6) sowie die Zusammenarbeit mit den Stadtwerken \n(4.4). Ebenfalls über dem Mittelwert liegen die Durchlaufzeiten für Gesuche und die \nErreichbarkeit der Verwaltung (4.0). \n\nGoss<au.ch - ein leistungsfähiger Platz>\nGossau nimmt Dank seiner räumlichen Möglichkeiten und der guten Erreichbarkeit eine \nBdeutung im Wirtschaftsraum St. Gallen ein. Die Stadt ist aufgeschlossen gegenüber \nden Bedürfnissen der Wirtschaft. Bestandespflege und die Ansiedlung hochwertiger \nUnternehmen sind ihr wichtig. Die Siedlungsentwicklung erfolgt unter sorgfältiger \nAbwägung der nachhaltigen Interessen von Natur/Landschaft einerseits und von \nvolkswirtschaftlichen Aspekten anderseits.\n\nII. Überblick\n\nIn gegenseitigem Interesse für den Lebens- und Wirtschaftsraum pflegen Stadt und \nWirtschaft ein partnerschaftliches Verhältnis.\n\nUmfrage\n\nDurchschnittliche Steuerkraft juristischer\nPersonen in den vergangenen 5 Jahren \nin TSD CHF\n\nVerfügbare Baulandreserven für \ngewerblich-industrielle Nutzung (in ha)\n\nDie genaue Erhebung erfolgte 2010. In sechs Gebieten sind 3.6 ha verfügbar, davon \n2.4 ha kurzfristig und 1.2 ha mittelfristig (fehlende Erschliessung). Nicht erfasst sind \n13.8 ha Betriebsreserven sowie 6.9 ha unüberbaubare Flächen (z.B. Korridor A1-\nZubringer, Gefahrengebiet).\n\nGossau steigert den Anteil der Betriebe mit hoher Wertschöpfung und \nvielseitigen Arbeitsplätzen sowie zukunftsgerichteten Produkten und Dienstleistungen \nund verfügt über ein entsprechendes Flächenangebot.\n\nDie Region Appenzell AR-St.Gallen-Bodensee hat eine Reihe von Standorten mit hohem \nPotenzial als mögliche Entwicklungsschwerpunkte bezeichnet. Darunter ist auch der \nStandort Gossau Bahnhof Nord. Die Planung zur künftigen Entwicklung und \nNutzungsstruktur des Standortes soll im Zusammenahng mit der Arealentwicklung \nSt.Gallen West / Gossau Ost angegangen werden.\n\nDieser Stand hat sich im Laufe des Jahres 2012 nicht wesentlich verändert. Die Reserven \nbleiben auf tiefem Niveau stabil, weshalb auf eine detaillierte Erhebung verzichtet \nwurde. Die Planungen zur Einzonung des Gebietes Sommerau sind im Gange, der \nTeilzonenplan ist im März 2013 dem Parlament zugeleitet worden.   \n\nIm weiteren hat Gossau zusammen mit der Stadt St. Gallen und dem  Amt für \nWirtschaft unter Einbezug der Grundeigentümer einen Arealentwicklungsprozess im \nGebiet Gossau Ost/St. Gallen West eingeleitet. Ziel ist, diesen Raum zu einem \nüberregionalen Wirtschaftsstandort zu entwickeln. \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 19\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 19\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 18\n\n\n\nLeitsatz 4\n\nZiel 4.1: Dienstleistungszentrum\n\n2009 2010 2011 2012\n1 1 1 1\n4 4 4 4\n2 2 2 2\n4 4 4 4\n1 1 1 1\n1 1 1 1\n3 3 3 3\n1 1 1 1\n1 1 1 0\n1 1 1 1\n\nZiel 4.2: Wohlfühlen und integrieren\n\n2010 2011\n\n4'042 4'180\n\n5 5\n\n1 1\n\nZiel 4.3: Kundenorientierte Verwaltung\n\n2002 2005 2008 2011\n\n91% 89% 94% n.e.\n\nII. Überblick\n\nGoss<au.ch - ein partnerschaftlicher Platz>\nGossau sucht die Zusammenarbeit innerhalb des Lebens- und Wirtschaftsraumes \nSt.Gallen. Behörden und Verwaltung pflegen eine offene und \nvertrauensbildende Kommunikation nach innen und aussen.\n\nGossau löst als Dienstleistungszentrum Aufgaben im Auftrag von Nachbargemeinden \nund nutzt gemeinsam regionale Infrastrukturen.\n\nGelöste Aufgaben\n\nVormundschaft-Stellvertretung\n\nFür Anzahl Nachbargemeinden\n\nZivilstandsamt\nEnergieberatung\nKleinklassen\nOberstufe\nFeuerwehr\n\nBetreibungsamt\n\nZivilschutzstelle\nGemeindepolizei\nStandortmarketing\n\nDie städtische Verwaltung handelt kundenorientiert und nutzt bei Entscheiden den \nErmessensspielraum zu Gunsten der Kunden.\n\nKundenzufriedenheit\n\nDie Stadt schafft ein Klima, in dem sich Menschen unterschiedlicher Herkunft wohl-\nfühlen und integrieren.\n\nAnzahl aktive Vereinsmitglieder \n\nAnzahl Vereine mit anerkannten Label\n\nAnzahl Aktivitäten für Zuzüger\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 19\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 19\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 18\n\n\n\nLeitsatz 5\n\nZiel 5.1: Vorbildfunktion\n\n2009 2010 2011 2012\n\n2 2 2 2\n\n0 0 0 0\n\nZiel 5.2: Erneuerbare Energien\n\n2009 2010 2011 2012\n\n32'993 95'311 135'275 163'615\n\n191'697 208'330 416'110 3'728'640\n\n0.51% 0.62% 0.65% 2.69%\n\n165\n\n85 158 101 160\n\nII. Überblick\n\nProduzierte erneuerbare elektrische Energie \naus stadteigenen PV-Anlagen in kWh\n\nAnteil erneuerbare Energie (Wasserkraft und \nPhotovoltaik) an Gesamtverbrauch (in %)\n\nProduzierte erneuerbare elektrische Energie \naus PV-Anlagen Dritter\n\nDurchgeführte Energieberatungen (Anzahl)\n\nBewilligte Gesuche für Fördergelder aus \ndem Energiefonds der Stadt Gossau (Anzahl)\n\nGoss<au.ch - ein energiebewusster Platz>\nGossau verpflichtet sich zu einer zukunftsgerichteten und nachhaltigen \nEnergiepolitik, die sich auf eine 2000 Watt-Gesellschaft ausrichtet. Dabei stehen \ndie Steigerung der Energieeffizienz und die Reduktion des CO2-Ausstosses im \nVordergrund. Zentrale Aufgabe ist die Förderung erneuerbarer Energien.\n\nDie Stadt Gossau übernimmt eine Vorbildfunktion in der haushälterischen Nutzung \nder Ressourcen und verwendet bei eigenen Bauten die neuesten Energiestandards.\n\nDie Stadt Gossau übernimmt eine Vorbildfunktion in der haushälterischen Nutzung\nder Ressourcen und verwendet bei eigenen Bauten die neuesten Energiestandards.\n\nAnzahl städtische Minergie-Liegenschaften\n\nStandard Minergie (zertifiziert)\n\nStandard Minergie P-Eco (zertifiziert)\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 21\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 20\n\n\n\n1\n2\n\n3\n4\n\n5\n\nEl\nek\n\ntr\niz\n\nitä\nt\n\nA\nsy\n\nlw\nes\n\nen\nG\n\nem\nei\n\nnd\nef\n\nüh\nru\n\nng\nEi\n\nnw\noh\n\nne\nra\n\nm\nt\n\nSc\nhu\n\nlfü\nhr\n\nun\ng\n\nSc\nhu\n\nlg\nes\n\nun\ndh\n\nei\nt\n\n40\n00\n\n50\n00\n\n10\n00\n\n11\n50\n\n20\n00\n\n21\n00\n\n1.\n B\n\ner\nei\n\nts\nte\n\nllu\nng\n\n u\nnd\n\n V\ner\n\nka\nuf\n\n1.\n B\n\net\nre\n\nuu\nng\n\n v\non\n\n A\nsy\n\nlb\new\n\ner\nbe\n\nrn\n1.\n\n S\nta\n\ndt\npa\n\nrla\nm\n\nen\nt\n\n1.\n A\n\nus\nku\n\nnf\nt \n\nun\nd \n\nBe\nra\n\ntu\nng\n\n1.\n S\n\nch\nul\n\nve\nrw\n\nal\ntu\n\nng\n1.\n\n S\nch\n\nul\när\n\nzt\nlic\n\nhe\n D\n\nie\nns\n\nte\nBa\n\nua\ndm\n\nin\nis\n\ntr\nat\n\nio\nn\n\nPa\nrk\n\nan\nla\n\nge\nn\n\n2.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb \nun\n\nd \nU\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\n2.\n S\n\nta\ndt\n\nra\nt\n\n2.\n R\n\neg\nis\n\nte\nrf\n\nüh\nru\n\nng\n2.\n\n S\nch\n\nul\nza\n\nhn\när\n\nzt\nlic\n\nhe\n D\n\nie\nns\n\nte\n30\n\n00\n31\n\n00\n3.\n\n D\nie\n\nns\ntle\n\nis\ntu\n\nng\nen\n\n f\nür\n\n D\nrit\n\nte\n3.\n\n D\nie\n\nns\ntle\n\nis\ntu\n\nng\nsz\n\nen\ntr\n\num\n1.\n\n B\nau\n\nbe\nra\n\ntu\nng\n\n1.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb \nun\n\nd \nU\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\nTo\nni\n\n In\nau\n\nen\n2.\n\n B\nau\n\nbe\nw\n\nill\nig\n\nun\ngs\n\nve\nrf\n\nah\nre\n\nn\nFi\n\nna\nnz\n\n- \nun\n\nd \nSa\n\nch\nhi\n\nlfe\n50\n\n10\nPe\n\nrs\non\n\nal\nw\n\nes\nen\n\nTr\nin\n\nkw\nas\n\nse\nr\n\n1.\n In\n\nta\nke\n\n B\ner\n\nat\nun\n\ng\n10\n\n10\nSc\n\nhu\nla\n\nm\nt\n\nSp\nor\n\nt\n40\n\n10\n2.\n\n A\nus\n\nric\nht\n\nun\ng \n\nvo\nn \n\nSo\nzi\n\nal\nhi\n\nlfe\n1.\n\n P\ner\n\nso\nna\n\nlb\ner\n\nat\nun\n\ng\nZi\n\nvi\nls\n\nta\nnd\n\nsa\nm\n\nt\n20\n\n10\n21\n\n10\n1.\n\n B\ner\n\nei\nts\n\nte\nllu\n\nng\n u\n\nnd\n V\n\ner\nka\n\nuf\n3.\n\n S\noz\n\nia\nlb\n\ner\nat\n\nun\ng\n\n2.\n P\n\ner\nso\n\nna\nlfö\n\nrd\ner\n\nun\ng\n\n11\n60\n\n1.\n A\n\ndm\nin\n\nis\ntr\n\nat\nio\n\nn\n1.\n\n S\npo\n\nrt\nfö\n\nrd\ner\n\nun\ng\n\nSp\nor\n\nta\nnl\n\nag\nen\n\n / \nBä\n\nde\nr\n\nSt\nra\n\nss\nen\n\n u\nnd\n\n P\nlä\n\ntz\ne\n\n2.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb \nun\n\nd \nU\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\n4.\n A\n\nlim\nen\n\nte\nnb\n\nev\nor\n\nsc\nhu\n\nss\nun\n\ng\n3.\n\n L\noh\n\nnw\nes\n\nen\n1.\n\n A\nus\n\nku\nnf\n\nt \nun\n\nd \nBe\n\nra\ntu\n\nng\n2.\n\n D\nie\n\nns\ntle\n\nis\ntu\n\nng\nen\n\n a\nn \n\nD\nrit\n\nte\n30\n\n10\n31\n\n10\n3.\n\n D\nie\n\nns\nte\n\nis\ntu\n\nng\nen\n\n f\nür\n\n D\nrit\n\nte\n2.\n\n R\neg\n\nis\nte\n\nrf\nüh\n\nru\nng\n\n1.\n H\n\nal\nle\n\nnb\nad\n\n1.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb \nun\n\nd \nU\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\n3.\n T\n\nra\nuu\n\nng\nen\n\n2.\n F\n\nre\nib\n\nad\nRu\n\ned\ni S\n\nte\nin\n\ner\nSo\n\nzi\nal\n\nbe\nra\n\ntu\nng\n\nSt\nad\n\ntk\nan\n\nzl\nei\n\nBe\nitr\n\näg\ne\n\nEr\ndg\n\nas\n50\n\n20\n10\n\n30\nK\n\nin\nde\n\nrg\nar\n\nte\nn\n\n21\n30\n\n40\n20\n\n1.\n S\n\noz\nia\n\nlb\ner\n\nat\nun\n\ng\n1.\n\n A\nbs\n\ntim\nm\n\nun\nge\n\nn,\n W\n\nah\nle\n\nn\nA\n\nH\nV\n\n-Z\nw\n\nei\ngs\n\nte\nlle\n\n20\n20\n\n1.\n B\n\nei\ntr\n\näg\ne \n\nan\n S\n\nch\nul\n\nge\nm\n\nei\nnd\n\nen\nÖ\n\nff\nen\n\ntl.\n V\n\ner\nke\n\nhr\n1.\n\n B\ner\n\nei\nts\n\nte\nllu\n\nng\n u\n\nnd\n V\n\ner\nka\n\nuf\n2.\n\n B\nür\n\nge\nrr\n\nec\nht\n\n11\n70\n\n1.\n K\n\nin\nde\n\nrg\när\n\nte\nn\n\n2.\n S\n\nta\nnd\n\nor\ntb\n\nei\ntr\n\näg\ne \n\nSp\nor\n\nta\nnl\n\nag\nen\n\n / \nH\n\nal\nle\n\nn\n31\n\n20\n2.\n\n B\nau\n\n, B\net\n\nrie\nb \n\nun\nd \n\nU\nnt\n\ner\nha\n\nlt\n3.\n\n B\new\n\nill\nig\n\nun\nge\n\nn\n1.\n\n A\nH\n\nV\n A\n\nnm\nel\n\ndu\nng\n\nen\n2.\n\n S\nch\n\nul\nge\n\nm\nei\n\nnd\neb\n\nei\ntr\n\näg\ne\n\n30\n60\n\n1.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb \nun\n\nd \nU\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\n3.\n D\n\nie\nns\n\ntle\nis\n\ntu\nng\n\nen\n f\n\nür\n D\n\nrit\nte\n\n4.\n Z\n\nen\ntr\n\nal\ne \n\nD\nie\n\nns\nte\n\n2.\n E\n\nrg\nän\n\nzu\nng\n\nsl\nei\n\nst\nun\n\nge\nn\n\n3.\n M\n\nus\nik\n\ngr\nun\n\nds\nch\n\nul\ne\n\n1.\n S\n\npo\nrt\n\nha\nlle\n\n B\nue\n\nch\nen\n\nw\nal\n\nd\nIn\n\nte\ngr\n\nat\nio\n\nn\n5.\n\n L\nan\n\ndw\nirt\n\nsc\nha\n\nft\n3.\n\n In\ndi\n\nvi\nd.\n\n P\nrä\n\nm\nie\n\nnv\ner\n\nbi\nlli\n\ngu\nng\n\n2.\n S\n\npo\nrt\n\npl\nät\n\nze\n50\n\n25\n1.\n\n In\nte\n\ngr\nat\n\nio\nn\n\nEn\nts\n\nor\ngu\n\nng\nPr\n\nim\nar\n\nst\nuf\n\ne\nA\n\nbw\nas\n\nse\nr\n\n40\n30\n\nLa\nnd\n\nw\nirt\n\nsc\nha\n\nft\nSt\n\neu\ner\n\nam\nt\n\n20\n30\n\n31\n30\n\n1.\n B\n\ner\nei\n\nts\nte\n\nllu\nng\n\n u\nnd\n\n V\ner\n\nka\nuf\n\n10\n31\n\n12\n00\n\n1.\n P\n\nrim\nar\n\nsc\nhu\n\nle\nSc\n\nhu\nlli\n\neg\nen\n\nsc\nha\n\nft\nen\n\n1.\n A\n\nbw\nas\n\nse\nrr\n\nei\nni\n\ngu\nng\n\nsa\nnl\n\nag\nen\n\n2.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb \nun\n\nd \nU\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\n1.\n L\n\nan\ndw\n\nirt\nsc\n\nha\nft\n\n1.\n V\n\ner\nan\n\nla\ngu\n\nng\nen\n\n2.\n S\n\nch\nul\n\nge\nm\n\nei\nnd\n\neb\nei\n\ntr\näg\n\ne\n30\n\n20\n2.\n\n B\nau\n\n, B\net\n\nrie\nb \n\nun\nd \n\nU\nnt\n\ner\nha\n\nlt\n3.\n\n D\nie\n\nns\ntle\n\nis\ntu\n\nng\nen\n\n f\nür\n\n D\nrit\n\nte\nJu\n\nge\nnd\n\nar\nbe\n\nit\n2.\n\n F\nor\n\nst\nw\n\nirt\nsc\n\nha\nft\n\n2.\n R\n\neg\nis\n\nte\nrf\n\nüh\nru\n\nng\n3.\n\n M\nus\n\nik\ngr\n\nun\nds\n\nch\nul\n\ne\n1.\n\n B\nau\n\n, B\net\n\nrie\nb \n\nun\nd \n\n U\nnt\n\ner\nha\n\nlt\n50\n\n40\n3.\n\n J\nag\n\nd\n3.\n\n B\nez\n\nug\n1.\n\n J\nug\n\nen\ndz\n\nen\ntr\n\num\n K\n\nU\nBU\n\nS\n2.\n\n M\nob\n\nile\n J\n\nug\nen\n\nda\nrb\n\nei\nt\n\nFr\nie\n\ndh\nof\n\nFe\nue\n\nrw\neh\n\nr\n3.\n\n B\ner\n\nat\nun\n\ng\nO\n\nbe\nrs\n\ntu\nfe\n\nIv\nan\n\n F\nur\n\nla\nn\n\n31\n40\n\n41\n00\n\nÖ\nff\n\nen\ntli\n\nch\nke\n\nits\nar\n\nbe\nit\n\nSt\nad\n\ntp\nla\n\nnu\nng\n\n20\n40\n\n1.\n B\n\nes\nta\n\ntt\nun\n\nge\nn\n\n1.\n F\n\neu\ner\n\nw\neh\n\nr\n10\n\n40\n12\n\n50\n1.\n\n O\nbe\n\nrs\ntu\n\nfe\nV\n\ner\nw\n\nal\ntu\n\nng\nsl\n\nie\nge\n\nns\nch\n\naf\nt.\n\n2.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb \nun\n\nd \nU\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\n1.\n M\n\ned\nie\n\nnm\nitt\n\nei\nlu\n\nng\nen\n\n1.\n O\n\nrt\nsp\n\nla\nne\n\nris\nch\n\ne \nBe\n\nra\ntu\n\nng\n2.\n\n S\nch\n\nul\nge\n\nm\nei\n\nnd\neb\n\nei\ntr\n\näg\ne\n\n30\n30\n\nSc\nhu\n\nls\noz\n\nia\nla\n\nrb\nei\n\nt\n2.\n\n W\neb\n\nsi\nte\n\n2.\n S\n\non\nde\n\nrn\nut\n\nzu\nng\n\nsp\nla\n\nnv\ner\n\nfa\nhr\n\nen\n1.\n\n B\nau\n\n, B\net\n\nrie\nb \n\nun\nd \n\nU\nnt\n\ner\nha\n\nlt\n50\n\n50\n2.\n\n E\nin\n\nqu\nar\n\ntie\nru\n\nng\nen\n\n \n1.\n\n E\nin\n\nze\nlfa\n\nllh\nilf\n\ne\n3.\n\n Z\niv\n\nils\nch\n\nut\nza\n\nnl\nag\n\nen\nG\n\new\näs\n\nse\nrs\n\nch\nut\n\nz\nZi\n\nvi\nls\n\nch\nut\n\nz\n2.\n\n B\nez\n\nie\nhu\n\nng\nsa\n\nrb\nei\n\nt\nIv\n\nan\n F\n\nur\nla\n\nn\n31\n\n50\n41\n\n10\n3.\n\n P\nro\n\nje\nkt\n\ne\nFö\n\nrd\ner\n\nnd\ne \n\nM\nas\n\nsn\nah\n\nm\nen\n\n1.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb \nun\n\nd \nU\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\n1.\n Z\n\niv\nils\n\nch\nut\n\nz\n4.\n\n In\nfo\n\nrm\nat\n\nio\nn \n\n/ T\nip\n\np\nM\n\när\nkt\n\ne\nSt\n\nan\ndo\n\nrt\nfö\n\nrd\ner\n\nun\ng\n\n20\n50\n\nFi\nna\n\nnz\nlie\n\nge\nns\n\nch\naf\n\nte\nn\n\n10\n50\n\n12\n55\n\n1.\n K\n\nle\nin\n\nkl\nas\n\nse\nn\n\n30\n40\n\n1.\n W\n\noc\nhe\n\nnm\när\n\nkt\ne\n\n1.\n S\n\nta\nnd\n\nor\ntf\n\nör\nde\n\nru\nng\n\n2.\n L\n\nog\nop\n\nhä\ndi\n\ne\n1.\n\n B\nau\n\n, B\net\n\nrie\nb \n\nun\nd \n\nU\nnt\n\ner\nha\n\nlt\n2.\n\n M\nai\n\nm\nar\n\nkt\n3.\n\n L\neg\n\nas\nte\n\nni\ne\n\nA\nus\n\nse\nrf\n\nam\n. K\n\nin\nde\n\nrb\net\n\nre\nuu\n\nng\n3.\n\n C\nhl\n\näu\nsl\n\ner\n4.\n\n S\nch\n\nul\nis\n\nch\ne \n\nH\nei\n\nlp\näd\n\nag\nog\n\nik\nPo\n\nliz\nei\n\n50\n60\n\n5.\n S\n\non\nde\n\nrs\nch\n\nul\nen\n\nIv\nan\n\n F\nur\n\nla\nn\n\n41\n20\n\n1.\n T\n\nag\nes\n\nfa\nm\n\nili\nen\n\n / \nTa\n\nge\nsh\n\nor\nt\n\n6.\n Ü\n\nbr\nig\n\ne \nFö\n\nrd\ner\n\nun\nge\n\nn\n1.\n\n P\nol\n\niz\nei\n\n2.\n V\n\ner\nei\n\nn \nK\n\nin\nde\n\nrt\nag\n\nsb\net\n\nre\nuu\n\nng\nIn\n\nfo\nrm\n\nat\nik\n\n7.\n B\n\nes\non\n\nde\nre\n\n B\neg\n\nab\nun\n\nge\nn\n\nN\nat\n\nur\n u\n\nnd\n U\n\nm\nw\n\nel\nt\n\n10\n60\n\nK\nul\n\ntu\nr\n\n30\n50\n\n1.\n In\n\nfo\nrm\n\nat\nik\n\n V\ner\n\nw\nal\n\ntu\nng\n\n12\n60\n\n1.\n N\n\nat\nur\n\nsc\nhu\n\ntz\n2.\n\n In\nfo\n\nrm\nat\n\nik\n S\n\nch\nul\n\ne\n1.\n\n K\nul\n\ntu\nrf\n\nör\nde\n\nru\nng\n\nSc\nhu\n\nl. \nZu\n\nsa\ntz\n\nan\nge\n\nbo\nte\n\n2.\n F\n\neu\ner\n\nun\ngs\n\nko\nnt\n\nro\nlle\n\n3.\n T\n\nel\nem\n\nat\nik\n\n20\n60\n\nJu\nge\n\nnd\nsc\n\nhu\ntz\n\n1.\n S\n\nch\nul\n\nan\nlä\n\nss\ne\n\nIv\nan\n\n F\nur\n\nla\nn\n\n50\n80\n\n2.\n M\n\nitt\nag\n\nst\nis\n\nch\n1.\n\n A\nlim\n\nen\nte\n\nnb\nev\n\nor\nsc\n\nhu\nss\n\nun\ng\n\n3.\n A\n\nuf\nga\n\nbe\nnh\n\nilf\ne\n\n2.\n U\n\nnt\ner\n\nha\nlts\n\nbe\nitr\n\näg\ne\n\nBe\ntr\n\nei\nbu\n\nng\nsw\n\nes\nen\n\nFi\nna\n\nnz\nam\n\nt\n4.\n\n S\nch\n\nül\ner\n\ntr\nan\n\nsp\nor\n\nte\n3.\n\n E\nlte\n\nrn\nbi\n\nld\nun\n\ng\n10\n\n70\n13\n\n00\n5.\n\n M\nus\n\nik\nsc\n\nhu\nle\n\n1.\n A\n\nus\nku\n\nnf\nt \n\nun\nd \n\nBe\ntr\n\neu\nun\n\ng\n1.\n\n V\nor\n\nan\nsc\n\nhl\nag\n\n2.\n R\n\neg\nis\n\nte\nrf\n\nüh\nru\n\nng\n2.\n\n J\nah\n\nre\nsr\n\nec\nhn\n\nun\ng\n\nG\nes\n\nun\ndh\n\nei\nt\n\n3.\n Z\n\nus\nte\n\nllu\nng\n\nen\n3.\n\n D\nie\n\nns\ntle\n\nis\ntu\n\nng\nen\n\n f\nür\n\n D\nrit\n\nte\n50\n\n90\n1.\n\n S\npi\n\nte\nxd\n\nie\nns\n\nte\nH\n\nei\nnz\n\n L\nor\n\net\nin\n\ni\n2.\n\n M\nüt\n\nte\nr-\n\n u\nnd\n\n V\nät\n\ner\nbe\n\nra\ntu\n\nng\nTa\n\nnj\na \n\nTa\ntic\n\nFi\nna\n\nnz\nen\n\nG\nru\n\nnd\nbu\n\nch\nam\n\nt\n13\n\n10\n11\n\n00\n1.\n\n G\nem\n\nei\nnd\n\nes\nte\n\nue\nrn\n\nA\nlte\n\nrs\nhe\n\nim\n E\n\nsp\nel\n\n1.\n G\n\nru\nnd\n\nbu\nch\n\nfü\nhr\n\nun\ng\n\n2.\n S\n\nte\nue\n\nra\nnt\n\nei\nle\n\n51\n00\n\n2.\n N\n\not\nar\n\nia\nts\n\nw\nes\n\nen\n3.\n\n B\nei\n\ntr\näg\n\ne \nSt\n\nad\ntw\n\ner\nke\n\n1.\n P\n\nfle\nge\n\n3.\n S\n\nch\nät\n\nzu\nng\n\nsw\nes\n\nen\n4.\n\n Z\nin\n\nse\nn\n\n2.\n B\n\net\nre\n\nuu\nng\n\n5.\n A\n\nbs\nch\n\nre\nib\n\nun\nge\n\nn\n3.\n\n D\nie\n\nns\ntle\n\nis\ntu\n\nng\nen\n\n6.\n F\n\nin\nan\n\nza\nus\n\ngl\nei\n\nch\nBe\n\nat\nric\n\ne \nN\n\nig\ng\n\nH\nei\n\nnz\n L\n\nor\net\n\nin\ni\n\nJig\nm\n\ne \nSh\n\nits\net\n\nsa\nng\n\nSt\nef\n\nan\n K\n\nra\nm\n\ner\n\nSt\nef\n\nan\n K\n\nra\nm\n\ner\n\nJig\nm\n\ne \nSh\n\nits\net\n\nsa\nng\n\nB\nau\n\n U\nm\n\nw\nel\n\nt \nV\n\ner\nke\n\nh\nr\n\nSt\nad\n\ntr\nat\n\n S\nte\n\nfa\nn \n\nLe\nnh\n\ner\nr\n\nIv\nan\n\n F\nur\n\nla\nn\n\nH\nan\n\nsp\net\n\ner\n R\n\not\ner\n\ns\n\nH\nan\n\nsp\net\n\ner\n R\n\not\ner\n\ns\n\nJu\ng\n\nen\nd\n\n A\nlt\n\ner\n S\n\no\nzi\n\nal\nes\n\nSt\nad\n\ntr\nat\n\n P\nau\n\nl E\ngg\n\ner\n\nBe\nat\n\n L\neh\n\nm\nan\n\nn\n\nBe\nat\n\n L\neh\n\nm\nan\n\nn\n\nJig\nm\n\ne \nSh\n\nits\net\n\nsa\nng\n\nJig\nm\n\ne \nSh\n\nits\net\n\nsa\nng\n\nJig\nm\n\ne \nSh\n\nits\net\n\nsa\nng\n\nJig\nm\n\ne \nSh\n\nits\net\n\nsa\nng\n\nH\nan\n\nsp\net\n\ner\n R\n\not\ner\n\ns\n\nH\nan\n\nsp\net\n\ner\n R\n\not\ner\n\ns\n\nH\nan\n\nsp\net\n\ner\n R\n\not\ner\n\ns\n\nBe\nat\n\n L\neh\n\nm\nan\n\nn\n\nV\ner\n\nso\nrg\n\nu\nn\n\ng\n S\n\nic\nh\n\ner\nh\n\nei\nt\n\nSt\nad\n\ntr\nät\n\nin\n G\n\nab\ny \n\nK\nra\n\npf\n\nBe\nat\n\n L\neh\n\nm\nan\n\nn\n\nA\nnd\n\nre\na \n\nH\nab\n\nlü\ntz\n\nel\n\nIv\nan\n\n F\nur\n\nla\nn\n\nIv\nan\n\n F\nur\n\nla\nn\n\nEs\nth\n\ner\n S\n\nen\nnh\n\nau\nse\n\nr\nH\n\nan\nsp\n\net\ner\n\n R\not\n\ner\ns\n\nRu\ned\n\ni S\nte\n\nin\ner\n\nIn\nn\n\ner\nes\n\n F\nin\n\nan\nze\n\nn\n K\n\nu\nlt\n\nu\nr\n\nB\nild\n\nu\nn\n\ng\n S\n\np\no\n\nrt\n\nSt\nad\n\ntp\nrä\n\nsi\nde\n\nnt\n A\n\nle\nx \n\nBr\nüh\n\nw\nile\n\nr\nSc\n\nhu\nlp\n\nrä\nsi\n\nde\nnt\n\n U\nrs\n\n B\nla\n\nse\nr\n\nRu\ned\n\ni S\nte\n\nin\ner\n\nRu\ned\n\ni S\nte\n\nin\ner\n\nJig\nm\n\ne \nSh\n\nits\net\n\nsa\nng\n\nRu\ned\n\ni S\nte\n\nin\ner\n\nRu\ned\n\ni S\nte\n\nin\ner\n\nEr\nw\n\nin\n S\n\nta\ndl\n\ner\n\nEr\nw\n\nin\n S\n\nta\ndl\n\ner\n\nEr\nw\n\nin\n S\n\nta\ndl\n\ner\n\nM\nar\n\ntin\n S\n\nch\nm\n\nid\nRu\n\ned\ni S\n\nte\nin\n\ner\n\nRu\ned\n\ni S\nte\n\nin\ner\n\nA\nnt\n\non\nel\n\nla\n C\n\nar\ndi\n\ngl\nia\n\nno\n\nIII.     Aufgabenplan\n\nEs\nth\n\ner\n S\n\nen\nnh\n\nau\nse\n\nr\n\nEs\nth\n\ner\n S\n\nen\nnh\n\nau\nse\n\nr\n\nEr\nw\n\nin\n S\n\nta\ndl\n\ner\n\nSt\nef\n\nan\n K\n\nra\nm\n\ner\n\nEr\nw\n\nin\n S\n\nta\ndl\n\ner\n\nEr\nw\n\nin\n S\n\nta\ndl\n\ner\n\nM\nar\n\ntin\n K\n\nus\nte\n\nr\n\nJig\nm\n\ne \nSh\n\nits\net\n\nsa\nng\n\nJig\nm\n\ne \nSh\n\nits\net\n\nsa\nng\n\nRu\ned\n\ni S\nte\n\nin\ner\n\nRu\ned\n\ni S\nte\n\nin\ner\n\nTo\nni\n\n In\nau\n\nen\n\nStand 21.3.2012\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 21\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 20\n\n\n\nEinheit R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nCHF 16'720'896 17'400'580 16'557'940 842'640 -5%\n\nCHF 65'585'671 64'819'350 63'880'850 938'500 -1%\n\nCHF -48'864'775 -47'418'770 -47'322'910 -95'860 0%\n\nEinheit R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nCHF 1'042'364 850'000 970'243 -120'243 14%\n\nCHF 0 0 0\n\nCHF 1'042'364 850'000 970'243 -120'243 14%\n\nInvestitionsrechnung\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nA1Inneres Finanzen Kultur\n\nWichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nMit unterschiedlichsten Dienstleistungen werden die gesetzlich definierten \nGrundaufgaben einer Gemeinde abgedeckt. Entscheidungsfreiraum besteht \nlediglich bei selbstgewählten Aufgaben. Nebst der Arbeit der Führungsgremien \n(Parlament, Stadtrat) und verschiedener Stabstellen (Stadtkanzlei, \nStadtentwicklung, Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit) finden sich in diesem \nBereich die wesentlichen, für das Funktionieren einer Kommune notwendigen \nRessourcenprozesse (Personalwesen, Finanzen, Informatik). Der Bereich Inneres \numfasst auch jene Dienste, welche Sach- und Personendaten zu bewirtschaften \nhaben (Einwohneramt, Zivilstandsamt, Grundbuchamt, Betreibungsamt). \nSchliesslich wird das Aufgabenportfolio abgerundet durch die diesem Bereich \nangegliederte Stadtplanung, Standortförderung, Kulturförderung und das \nMarktwesen.\n\nZielerreichung\n\nAufgabenbereiche\n\nWährend sich die Abwicklung des Tagesgeschäfts im grünen Bereich bewegt, \nkonnten verschiedene Projekte mangels hinreichender Personalressourcen nicht \nim gewünschten Sinne vorangetrieben werden. Die für 2013 geplante integrale \nAufgaben- und Leistungsüberprüfung wird Gelegenheit geben, den \nAufgabenkatalog der Stadtverwaltung in grundsätzlicher Hinsicht zu überdenken \nund zukunftsgerichtete Anpassungen vorzunehmen.\n\nLaufende Rechnung\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nNettoaufwand\n\nLeistung\n\nMittelbedarf\n\nFazit, Ausblick, \nMassnahmen\n\nIm Jahr 2012 haben verschiedene langjährige Mitarbeitende die Stadtverwaltung \nverlassen. Den damit verbundenen Know-how-Verlust galt es möglichst gut zu \nkompensieren. Die Gesamterneuerungswahlen für die Legislatur 2013-2016 \nwurden einwandfrei abgewickelt. Die Software Lohn- und \nPersonalinformationssystem bewährt sich. Die Vorbereitung und Durchführung \ndes Maimarktes und des Chläuslers sind an den Schweiz. Marktverband \nübertragen worden. Die Bearbeitung der Geschäftsfälle im Einwohneramt, \nZivilstandsamt, Grundbuchamt und Betreibungsamt erfolgt zeitnah. Trotz \nverschiedener Personalwechsel gelang es, den Veranlagungsstand im Steueramt \nauf hohem Niveau zu halten. Der Teilzonen- und Überbauungsplan Sommerau \nwurde öffentlich aufgelegt. Das Einspracheverfahren kann anfangs 2013 \nabgeschlossen werden. Der überarbeitete Finanzplanung macht deutlich, dass als \nFolge der jüngsten Aufgaben- bzw. Kostenüberwälzungen des Kantons und mit \nRücksicht auf die anstehenden Investitionen in die städtischen \nInfrastrukturanlagen der Steuerfuss erhöht werden muss.\n\nNebst der Erfüllung der Grundaufgaben und der Bereitstellung der dafür \nerforderlichen Ressourcen gilt es, die Rechtsgrundlagen für eine geordnete \nSiedlungsentwicklung zu schaffen. Ergänzend dazu wird das Kulturengagement \nder Stadt Gossau gestärkt und sichtbar gemacht. Die Leitsätze der \nStadtentwicklung, die Mehrjahresplanung und der Integrierte Aufgaben- und \nFinanzplan (IAFP) bilden die Führungsinstrumente. Die Führungsgremien stellen \nsicher, dass die Aufgaben rechtmässig, sachgerecht, wirtschaftlich und \nwirkungsorientiert erfüllt werden.\n\nErneut wurden auch im 2012 die übertragenen Aufgaben in der Regel fachlich \nkompetent, mit hohem Kostenbewusstsein und zeitgerecht erfüllt. Die Zahl an \nNegativ-Reaktionen, Einsprachen und andern Rechtsmitteln ist vernachlässigbar. \nDie gesetzten Ziele konnten weitgehend erreicht werden.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 23\n\n\n\nEinheit R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nCHF 16'720'896 17'400'580 16'557'940 842'640 -5%\n\nCHF 65'585'671 64'819'350 63'880'850 938'500 -1%\n\nCHF -48'864'775 -47'418'770 -47'322'910 -95'860 0%\n\nEinheit R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nCHF 1'042'364 850'000 970'243 -120'243 14%\n\nCHF 0 0 0\n\nCHF 1'042'364 850'000 970'243 -120'243 14%\n\nInvestitionsrechnung\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nA1Inneres Finanzen Kultur\n\nWichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nMit unterschiedlichsten Dienstleistungen werden die gesetzlich definierten \nGrundaufgaben einer Gemeinde abgedeckt. Entscheidungsfreiraum besteht \nlediglich bei selbstgewählten Aufgaben. Nebst der Arbeit der Führungsgremien \n(Parlament, Stadtrat) und verschiedener Stabstellen (Stadtkanzlei, \nStadtentwicklung, Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit) finden sich in diesem \nBereich die wesentlichen, für das Funktionieren einer Kommune notwendigen \nRessourcenprozesse (Personalwesen, Finanzen, Informatik). Der Bereich Inneres \numfasst auch jene Dienste, welche Sach- und Personendaten zu bewirtschaften \nhaben (Einwohneramt, Zivilstandsamt, Grundbuchamt, Betreibungsamt). \nSchliesslich wird das Aufgabenportfolio abgerundet durch die diesem Bereich \nangegliederte Stadtplanung, Standortförderung, Kulturförderung und das \nMarktwesen.\n\nZielerreichung\n\nAufgabenbereiche\n\nWährend sich die Abwicklung des Tagesgeschäfts im grünen Bereich bewegt, \nkonnten verschiedene Projekte mangels hinreichender Personalressourcen nicht \nim gewünschten Sinne vorangetrieben werden. Die für 2013 geplante integrale \nAufgaben- und Leistungsüberprüfung wird Gelegenheit geben, den \nAufgabenkatalog der Stadtverwaltung in grundsätzlicher Hinsicht zu überdenken \nund zukunftsgerichtete Anpassungen vorzunehmen.\n\nLaufende Rechnung\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nNettoaufwand\n\nLeistung\n\nMittelbedarf\n\nFazit, Ausblick, \nMassnahmen\n\nIm Jahr 2012 haben verschiedene langjährige Mitarbeitende die Stadtverwaltung \nverlassen. Den damit verbundenen Know-how-Verlust galt es möglichst gut zu \nkompensieren. Die Gesamterneuerungswahlen für die Legislatur 2013-2016 \nwurden einwandfrei abgewickelt. Die Software Lohn- und \nPersonalinformationssystem bewährt sich. Die Vorbereitung und Durchführung \ndes Maimarktes und des Chläuslers sind an den Schweiz. Marktverband \nübertragen worden. Die Bearbeitung der Geschäftsfälle im Einwohneramt, \nZivilstandsamt, Grundbuchamt und Betreibungsamt erfolgt zeitnah. Trotz \nverschiedener Personalwechsel gelang es, den Veranlagungsstand im Steueramt \nauf hohem Niveau zu halten. Der Teilzonen- und Überbauungsplan Sommerau \nwurde öffentlich aufgelegt. Das Einspracheverfahren kann anfangs 2013 \nabgeschlossen werden. Der überarbeitete Finanzplanung macht deutlich, dass als \nFolge der jüngsten Aufgaben- bzw. Kostenüberwälzungen des Kantons und mit \nRücksicht auf die anstehenden Investitionen in die städtischen \nInfrastrukturanlagen der Steuerfuss erhöht werden muss.\n\nNebst der Erfüllung der Grundaufgaben und der Bereitstellung der dafür \nerforderlichen Ressourcen gilt es, die Rechtsgrundlagen für eine geordnete \nSiedlungsentwicklung zu schaffen. Ergänzend dazu wird das Kulturengagement \nder Stadt Gossau gestärkt und sichtbar gemacht. Die Leitsätze der \nStadtentwicklung, die Mehrjahresplanung und der Integrierte Aufgaben- und \nFinanzplan (IAFP) bilden die Führungsinstrumente. Die Führungsgremien stellen \nsicher, dass die Aufgaben rechtmässig, sachgerecht, wirtschaftlich und \nwirkungsorientiert erfüllt werden.\n\nErneut wurden auch im 2012 die übertragenen Aufgaben in der Regel fachlich \nkompetent, mit hohem Kostenbewusstsein und zeitgerecht erfüllt. Die Zahl an \nNegativ-Reaktionen, Einsprachen und andern Rechtsmitteln ist vernachlässigbar. \nDie gesetzten Ziele konnten weitgehend erreicht werden.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 23\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1000\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R2011 V2012 R2012\n\nParlamentssitzungen 7 7 6\n\nParlamentsgeschäfte 35 40 28\n\nStadtratssitzungen 27 23 24\n\nStadtratsgeschäfte 403 500 401\n\nGemeindeführung\n\nAufgabenumschreibung Das Stadtparlament ist die Legislative der Stadt und beschliesst über Anträge des \nStadtrates. Der Stadtrat ist das oberste Leitungs- und Verwaltungsorgan der \nStadt und vollzieht die Beschlüsse des Stadtparlamentes. Er sorgt für eine \nwirksame, wirtschaftliche und bürgernahe Verwaltungstätigkeit. \n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen\n\nLeistung Die Stadtkanzlei unterstützt das Stadtparlament und den Stadtrat, indem sie \nderen Geschäfte vorbereitet und verarbeitet. \n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nInneres Finanzen Kultur 1000Gemeindeführung\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nParlamentsunterlagen sind 10 \nTage vor der Sitzung versandt\n\n100 100 100 erreicht\n\nAnträge sind informativ, \nübersichtlich und fehlerfrei \n\n100 100 100 erreicht\n\nParlamentsbetrieb wird formell \nkorrekt abgewickelt\n\n100 100 100 erreicht\n\nProtokoll Stadtparlament/ Stadtrat \nist innert 3 Arbeitstagen erstellt\n\n100 100 100 erreicht\n\nStadtratsunterlagen sind bis 5 \nTage vor der Sitzung zugestellt\n\n100 95 98 erreicht\n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nParlamentsgeschäfte können sach- \nund termingerecht abgewickelt \nwerden\n\n0 0 0 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 918'862 983'700 937'536 -46'164 -5%\n\nErtrag 187'335 192'500 184'565 -7'935 -4%\n\nNettoaufwand 731'527 791'200 752'971 -38'229 -5%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nIndikatoren\n\nErfüllungsgrad in %\n\nStadtrat und Parlament können ihre gesetzlichen Aufträge erfüllen, wenn sie \nrechtzeitig die richtigen und vollständigen Entscheidgrundlagen erhalten.      \n\nErfüllungsgrad in %\n\nWirkung \n\nErfüllungsgrad in %\n\nErfüllungsgrad in %\n\nErfüllungsgrad in %\n\nIndikatoren\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nIn der Aufgabe Gemeindeführung werden die Sitzungsgelder des Parlamets und \ndie Personalaufwendungen des Stadtrates verbucht. Im Rechnugnsjahr wurden \nsechs Parlamentssitzung durchgeführt, dies führte zur Abweichung im Aufwand.\n\nEinheit\n\nStadtparlament und Stadtrat erfüllen die ihnen von Gesetz und \nGemeindeordnung erteilten Aufträge richtig und zeitgerecht.\n\nCHF\n\nAnzahl Absetzung von \nParlamentsgeschäften\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nMittelbedarf\n\nCHF\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 24\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 25\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 24\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 25\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1000Gemeindeführung\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nParlamentsunterlagen sind 10 \nTage vor der Sitzung versandt\n\n100 100 100 erreicht\n\nAnträge sind informativ, \nübersichtlich und fehlerfrei \n\n100 100 100 erreicht\n\nParlamentsbetrieb wird formell \nkorrekt abgewickelt\n\n100 100 100 erreicht\n\nProtokoll Stadtparlament/ Stadtrat \nist innert 3 Arbeitstagen erstellt\n\n100 100 100 erreicht\n\nStadtratsunterlagen sind bis 5 \nTage vor der Sitzung zugestellt\n\n100 95 98 erreicht\n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nParlamentsgeschäfte können sach- \nund termingerecht abgewickelt \nwerden\n\n0 0 0 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 918'862 983'700 937'536 -46'164 -5%\n\nErtrag 187'335 192'500 184'565 -7'935 -4%\n\nNettoaufwand 731'527 791'200 752'971 -38'229 -5%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nIndikatoren\n\nErfüllungsgrad in %\n\nStadtrat und Parlament können ihre gesetzlichen Aufträge erfüllen, wenn sie \nrechtzeitig die richtigen und vollständigen Entscheidgrundlagen erhalten.      \n\nErfüllungsgrad in %\n\nWirkung \n\nErfüllungsgrad in %\n\nErfüllungsgrad in %\n\nErfüllungsgrad in %\n\nIndikatoren\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nIn der Aufgabe Gemeindeführung werden die Sitzungsgelder des Parlamets und \ndie Personalaufwendungen des Stadtrates verbucht. Im Rechnugnsjahr wurden \nsechs Parlamentssitzung durchgeführt, dies führte zur Abweichung im Aufwand.\n\nEinheit\n\nStadtparlament und Stadtrat erfüllen die ihnen von Gesetz und \nGemeindeordnung erteilten Aufträge richtig und zeitgerecht.\n\nCHF\n\nAnzahl Absetzung von \nParlamentsgeschäften\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nMittelbedarf\n\nCHF\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 24\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 25\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 24\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 25\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1010\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R2011 V2012 R2012\n\nVerarbeitete Löhne 410 380 480\n\nRekrutierungsverfahren 40 35 47\n\nPersonalwesen\n\nAufgabenumschreibung Der Personaldienst wirkt federführend bei der Personalbeschaffung, \nPersonalbetreuung und Personaladministration mit. Er unterstützt die \nAmtsleitungen in personalrechtlichen Belangen. Der Personaldienst erledigt die \nGehaltsadministration für Stadtverwaltung, Altersheim Espel, Schule und \nStadtbibliothek. Er nimmt die Aufgaben im Personal- und \nSozialversicherungsbereich wahr. Der Personaldienst führt und koordiniert die \nAusbildung der Lernenden der Stadtverwaltung (inkl. Stadtwerke und Altersheim \nEspel).\n\nIndikatoren\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nIm 2012 konnte die Vakanz in der Leitung des Pesonaldienstes besetzt werden. \nIm abgelaufenen Jahr wurde die Lohnverwaltung der über 200 Lehrpersonen \nübernommen. Seit anfangs 2012 steht eine neue Software im Einsatz. Mit dem \nProjekt Funktionsanalyse wurden sämtliche Stellen der Stadtverwaltung und der \nStadtwerke einer Bewertung unterzogen. Die Arbeiten erwiesen sich als sehr \naufwändig, weshalb es in der Projektabwicklung zu einer leichten Verzögerungen \nkam.   \n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die Erkenntnisse aus dem Projekt Funktionsanalyse sollen in den Jahren 2013 und \n2014 umgesetzt werden. Mit der Überarbeitung des Personalreglementes ist im \nJanuar 2013 gestartet worden - die Inkraftsetzung ist auf das Jahr 2014 \nvorgesehen. Ab 2013 gewährleistet der Personaldienst die Gehaltsadministration \nfür die Ludothek, den Kindes- und Erwachsenenschutzkreis Region Gossau, den \nSicherheitsverbund Region Gossau (SVRG), die Musikschule Fürstenland und den \nTageshort. Insgesamt bedeutet dies ein Volumen von neu ca. 550 \nLohnabrechnungen pro Monat (bisher 480). \n\nLeistung Der Personaldienst unterstützt die Amtsleitenden in personalrechtlichen \nBelangen. Er übernimmt in Zusammenarbeit mit den Amtsleitungen die \nFederführung bei der Personalbeschaffung, -entwicklung und \n-freistellung. Der Personaldienst sorgt für eine zeitgerechte und korrekte \nGehaltsadministration. \n\nAnzahl pro Monat\n\nAnzahl pro Jahr\n\nInneres Finanzen Kultur 1010Personalwesen\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nPlanung und Organisation \nWeiterbildungen\n\n1.4 >4 2.9 nicht erreicht\n\nInstitutionalisiertes \nAbsenzenmanagement\n\n7.5 <8 5.4 erreicht\n\nschlankes Rekrutierungsverfahren 50 <60 32 erreicht\n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nAttraktivität als Arbeitgeberin 62 nicht erhoben nicht erhoben\n\nAttraktivität als Arbeitgeberin 4 >3 3 erreicht\n\nAusbau und Erhalt des \nspezifischen Know-hows\n\n6.3 <10 5.8 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 255'105 295'238 329'844 34'606 12%\n\nErtrag 13'776 15'433 15'828 395 3%\n\nNettoaufwand 241'329 279'805 314'016 34'211 12%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nIndikatoren\n\nDie Aus- und Weiterbildung hat zum Ziel, die Mitarbeitenden in ihrer Fach-, \nMethoden- und Sozialkompetenz zu fördern. Viele Ausbildungstage absolvieren \ndie Mitarbeitenden in ihrer Freizeit. Dieses Engagement ist in den \nuntenstehenden Daten nicht erfasst. Die Stadt Gossau beteiligt sich in erster Linie \nan den Ausbildungskosten. Sie stellt im Einzelfall aber auch Arbeitszeit für die \nWeiterbildung zur Verfügung.  \nInfolge drei Langzeitabwesenheiten (Krankheit und Unfall) liegt im 2012 der \nmassgebliche Wert bei 5.4 Tagen pro Mitarbeiterin/Mitarbeiter.\n\nWeiterbildungstage je MA\n\nIn der Fluktuationsrate werden die Mutationen ausgewiesen, die als Folge von \nKündigungen seitens von Mitarbeitenden entstanden sind. Mutationen infolge \nPensionierung, Todesfall oder Kündigung seitens der Stadt Gossau sind darin \nnicht berücksichtigt. In der erhobenen Zahl sind auch die Abgänge im Altersheim \nEspel, bei den Stadtwerken und der Schule miterfasst.  \n\nIndikatoren\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nMittelbedarf Der Mehrbedarf R2012 gegenüber R2011 rührt im Wesentlichen daher, dass die \nStellen im Personaldienst wieder voll besetzt waren. Die Budgetabweichung \nV2012 gegenüber R2012 ist nebst anderem eine Folge des neuen Lohn- und \nPersonalinformationssystems (LOPIS) und des Projektes Funktionsbewertung.  \n\nEinheit\n\nCHF\n\nAusfalltage je MA\n\nDurchlaufzeit in Tagen\n\nMA Zufriedenheit in %\n\nvalable Bewerbungsdossiers \nje Bewerbungsverfahren\n\nFluktuationsrate in %\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nWirkung \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 26\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 27\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 26\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 27\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1010Personalwesen\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nPlanung und Organisation \nWeiterbildungen\n\n1.4 >4 2.9 nicht erreicht\n\nInstitutionalisiertes \nAbsenzenmanagement\n\n7.5 <8 5.4 erreicht\n\nschlankes Rekrutierungsverfahren 50 <60 32 erreicht\n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nAttraktivität als Arbeitgeberin 62 nicht erhoben nicht erhoben\n\nAttraktivität als Arbeitgeberin 4 >3 3 erreicht\n\nAusbau und Erhalt des \nspezifischen Know-hows\n\n6.3 <10 5.8 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 255'105 295'238 329'844 34'606 12%\n\nErtrag 13'776 15'433 15'828 395 3%\n\nNettoaufwand 241'329 279'805 314'016 34'211 12%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nIndikatoren\n\nDie Aus- und Weiterbildung hat zum Ziel, die Mitarbeitenden in ihrer Fach-, \nMethoden- und Sozialkompetenz zu fördern. Viele Ausbildungstage absolvieren \ndie Mitarbeitenden in ihrer Freizeit. Dieses Engagement ist in den \nuntenstehenden Daten nicht erfasst. Die Stadt Gossau beteiligt sich in erster Linie \nan den Ausbildungskosten. Sie stellt im Einzelfall aber auch Arbeitszeit für die \nWeiterbildung zur Verfügung.  \nInfolge drei Langzeitabwesenheiten (Krankheit und Unfall) liegt im 2012 der \nmassgebliche Wert bei 5.4 Tagen pro Mitarbeiterin/Mitarbeiter.\n\nWeiterbildungstage je MA\n\nIn der Fluktuationsrate werden die Mutationen ausgewiesen, die als Folge von \nKündigungen seitens von Mitarbeitenden entstanden sind. Mutationen infolge \nPensionierung, Todesfall oder Kündigung seitens der Stadt Gossau sind darin \nnicht berücksichtigt. In der erhobenen Zahl sind auch die Abgänge im Altersheim \nEspel, bei den Stadtwerken und der Schule miterfasst.  \n\nIndikatoren\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nMittelbedarf Der Mehrbedarf R2012 gegenüber R2011 rührt im Wesentlichen daher, dass die \nStellen im Personaldienst wieder voll besetzt waren. Die Budgetabweichung \nV2012 gegenüber R2012 ist nebst anderem eine Folge des neuen Lohn- und \nPersonalinformationssystems (LOPIS) und des Projektes Funktionsbewertung.  \n\nEinheit\n\nCHF\n\nAusfalltage je MA\n\nDurchlaufzeit in Tagen\n\nMA Zufriedenheit in %\n\nvalable Bewerbungsdossiers \nje Bewerbungsverfahren\n\nFluktuationsrate in %\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nWirkung \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 26\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 27\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 26\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 27\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1030\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R2011 V2012 R2012\n\nAbstimmungen und Wahlen 4 4 5\n\nBürgerrechtsverfahren 64 50 42\n\nAngebot Einbürgerungskurs 45 24 8\n\nAbstimmungen und Wahlen 22 20 22\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nDer Rückgang von Bürgerrechtsverfahren ist auf die gestiegenen Anforderungen \nan die Sprachkenntnisse gemäss neuem Bürgerrechtsgesetz zurückzuführen. Im \nBerichtsjahr wurde ein neues, regionales Projekt für die Vernetzung ökologisch \nwertvoller Flächen gestartet. \n\nWirkungsziele\n\nStadtkanzlei\n\nAufgabenumschreibung Es werden Wahlen und Abstimmungen auf Bundes-, Kantons- und Stadtebene \nvorbereitet und durchgeführt, ebenso das ganze Bürgerrechtsverfahren. Zudem \nwerden Bewilligungen gemäss Gastwirtschaftsgesetz und für Veranstaltungen \nerteilt. Die Stadtkanzlei betreut ferner das Landwirtschaftsamt und nimmt \nausserdem diverse Querschnittsaufgaben wahr, welche keinem Amt zugeordnet \nwerden können.\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die Bürgerrechtsgesuche dürften auf Grund der definierten Anforderungen an \ndie Sprachkenntnisse noch weiter zurückgehen. Die administrativen Arbeiten für \ndas regionale Vernetzungsprojekt werden im Jahre 2013 weitgehend \nabgeschlossen.\n\nLeistung Die Stadtkanzlei sorgt für den raschen und sicheren Ablauf aller Verfahren in \nihrem Zuständigkeitsbereich. \n\nAnzahl \nAbstimmungstermine\n\nAnzahl Verfahren vor \nEinbürgerungsrat\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Teilnehmende\n\nAnzahl \nAbstimmungsvorlagen/ \nWahlen\n\nInneres Finanzen Kultur 1030Stadtkanzlei\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nAbstimmungen und Wahlen \nwerden rechtmässig durchgeführt\n\n100 100 100 erreicht\n\nBürgerrechtsverfahren werden \nrechtmässig durchgeführt\n\n0 0 0 erreicht\n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nPolitische Rechte der \nStimmbürger sind sichergestellt\n\n0 0 0 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 1'622'047 1'877'065 1'848'208 -28'857 -2%\n\nErtrag 228'955 238'956 241'067 2'111 1%\n\nNettoaufwand 1'393'092 1'638'109 1'607'141 -30'968 -2%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nKeine Investitionen\n\nEinheit\n\nMittelbedarf In dieser Aufgabe werden die Personalkosten der Kanzlei und diejenigen der \nLernenden der Stadtverwaltung ausgewiesen. Im weiteren werden die Abgaben, \nGebühren, Honorare und Betreibungskosten der Verwaltung erfasst. Nachdem \ndie Stadtkanzlei zuständig ist für die Belange der Landwirtschaft, wurden die \nentsprechenden Kosten ebenfalls in dieser Aufgabe erfasst.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nRechtzeitig und richtig \nversandte Unterlagen in %\n\nVerfahren mit \nVerfahrensfehler in %\n\nAnzahl berechtigte \nBeschwerden\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nWirkung \n\nIndikatoren\n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 29\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 28\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 29\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1030Stadtkanzlei\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nAbstimmungen und Wahlen \nwerden rechtmässig durchgeführt\n\n100 100 100 erreicht\n\nBürgerrechtsverfahren werden \nrechtmässig durchgeführt\n\n0 0 0 erreicht\n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nPolitische Rechte der \nStimmbürger sind sichergestellt\n\n0 0 0 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 1'622'047 1'877'065 1'848'208 -28'857 -2%\n\nErtrag 228'955 238'956 241'067 2'111 1%\n\nNettoaufwand 1'393'092 1'638'109 1'607'141 -30'968 -2%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nKeine Investitionen\n\nEinheit\n\nMittelbedarf In dieser Aufgabe werden die Personalkosten der Kanzlei und diejenigen der \nLernenden der Stadtverwaltung ausgewiesen. Im weiteren werden die Abgaben, \nGebühren, Honorare und Betreibungskosten der Verwaltung erfasst. Nachdem \ndie Stadtkanzlei zuständig ist für die Belange der Landwirtschaft, wurden die \nentsprechenden Kosten ebenfalls in dieser Aufgabe erfasst.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nRechtzeitig und richtig \nversandte Unterlagen in %\n\nVerfahren mit \nVerfahrensfehler in %\n\nAnzahl berechtigte \nBeschwerden\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nWirkung \n\nIndikatoren\n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 29\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 28\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 29\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1040\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R2011 V2012 R2012\n\nMedienmitteilungen sind sach- \nund zeitgerecht verbreitet\n\n138 100 117\n\nÖffentlichkeitsarbeit\n\nAufgabenumschreibung Es werden Medienmitteilungen für Stadtrat, Stadtparlament und Verwaltung \naufbereitet und verbreitet sowie Anfragen von Medienschaffenden bearbeitet. \nStädtische Drucksachen, insbesondere auch der Geschäftsbericht, werden \nerstellt. Die Verantwortung für die Inhalte des Webportals www.gossau.ch ist \nhier angesiedelt.\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nVon den sozialen Plattformen werden Flickr und Wikipedia aktiv genutzt. Mit der \nim März lancierten mobil-optimierten Website mit Apps (iOS und Android) wird \nder grossen Bedeutung mobiler Anzeigegeräte (Smartphones und Tablets) \nRechnung getragen.\n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die Nutzung weiterer sozialer Plattformen (im Vordergrund stehen Twitter und \nXing) wird 2013 angegangen. Der Ausbau der mobil-optimierten Inhalte erfolgt \nim Rahmen des Verbundprojektes.\n\nLeistung Die Stadtkanzlei sorgt für eine sachgerechte Medienarbeit.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl verbreitete \nMedienmitteilungen\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 31\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 30\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 31\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1040Öffentlichkeitsarbeit\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nRelevante und mediengerechte \nMedienarbeit\n\n79 >65 70 erreicht\n\nZeitgemässes e-Govern-\nmentangebot im Portal Gossau\n\n54 >30 65 erreicht\n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nFür schwierige Entscheide besteht \neine Vertrauensbasis\n\n50 >65 66 erreicht\n\nWebsite der Stadt ist informativ \nund attraktiv\n\n8.1 Mio. >5.3 Mio. 8.6 Mio. erreicht\n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 7'664 195'776 220'473 24'697 13%\n\nErtrag 0 16'042 79'716 63'674 -80%\n\nNettoaufwand 7'664 179'734 140'757 -38'977 -22%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nIndikatoren\n\nIndikatoren\n\nAnzahl \nTransaktionsmöglichkeiten \nim Online-Schalter\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nMittelbedarf Die Abweichungen zum Voranschlag beschränken sich weitestgehend auf die \nintern verrechneten Aufwände und Erträge. Die Aufträge an die \nÖffentlichkeitsarbeit haben überwiegend kurze Vorlaufzeiten und sind kaum \nplanbar.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nAbdruckquote versandter \nMedienmitteilungen in %\n\nangenommene \nAbstimmungsvorlagen im 5-\nJahresdurchschnitt in %\n\nAnzahl Zugriffe pro Jahr\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nWirkung \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 31\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 30\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 31\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1050\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R2011 V2012 R2012\n\nMärkte 65 65 67\n\nAttraktives Angebot für \nMarktfahrer am Chläusler\n\n248 250 281\n\nAttraktives Angebot für \nMarktfahrer am Maimarkt\n\n169 180 152\n\nMärkte\n\nAufgabenumschreibung Die Stadt organisiert jeden Donnerstag den Wochenmarkt. Im Mai findet der \nMaimarkt und Ende November der Chläusler statt. Im Frühjahr wird jeweils der \nKlostermarkt durchgeführt.\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nIm 2012 wurden Maimarkt und Chläusler erstmals vom Schweizerischen \nMarktverband organisiert. Beide Märkte verliefen erfolgreich. Die neue \nStrassenraumgestaltung mit den zusätzlichen Gestaltungselementen führte beim \nChläusler dazu, dass einige Marktteilnehmer umplatziert werden mussten.   \n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die Auslagerung der Marktorganisation hat sich aus Sicht der Stadt Gossau  \nbewährt. Ein enger Austausch zwischen dem Verantwortlichen des \nMarktfahrerverbandes und der Stadtverwaltung dient der Qualitätssicherung. \n\nLeistung Die Bevölkerung von Gossau und Umgebung kann attraktive Märkte besuchen. \n\nIndikatoren\n\nAnzahl Markttage\n\nAnzahl Marktfahrer\n\nAnzahl Marktfahrer\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 33\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 32\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 33\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1050Märkte\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nHohe Treue der Marktteilnehmer 80 80 80 erreicht\n\nFach- und termingerechte \nOrganisation\n\n>2 >2 0 erreicht\n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nZufriedene Marktfahrer am \nWochenmarkt\n\n95% 99% erreicht\n\nKontakt, Integration und \nVernetzung der Bevölkerung\n\n10'000 10'000 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 86'638 105'800 39'667 -66'133 -63%\n\nErtrag 66'916 70'800 14'155 -56'645 -80%\n\nNettoaufwand 19'722 35'000 25'512 -9'488 -27%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nDie Märkte in Gossau sind in der Region bekannt und tragen zu einem positiven \nImage von Gossau bei. Die Marktfahrer melden sich gerne zu den Gossauer \nMärkten an. \n\nIndikatoren\n\nIndikatoren\n\nWirkung \n\nAnteil der \nWiederanmeldungen \n(Prozent)\n\nberechtigte Reklamationen\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nMittelbedarf Minderaufwand und Minderertrag sind eine direkte Auswirkung der Auslagerung \nder Marktorganisation an den Schweizerischen Marktverband. \n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nUmfrage am \nMarkt/Schätzung\n\nBesucherzahl pro Markt \n(Chläusler und Maimarkt) \n\nCHF\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 33\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 32\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 33\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1060\n\n erreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R2011 V2012 R2012\n\nbetreute PC's und Notebooks 500 600 633\n\nbetreute Netzdrucker / \nArbeitsplatzdrucker\n\n56 / 120 56 / 120 90/125\n\nbetreute Telefonieanschlüsse 200 225 390\n\nbetreute Server 8 12 15\n\nbetreute Standorte 28 29 30\n\nInformatik\n\nAufgabenumschreibung Für sämtliche Abteilungen (inklusive Stadtwerke, Altersheim Espel und Schule) \nsind Ressourcen und Dienstleistungen im ICT-Bereich bereitzustellen. Die IT \nDienstleistungen haben von hoher Qualität zu sein, insbesondere betreffend \nAusfallsicherheit.\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nIm Berichtsjahr 2012 konnten verschiedene Projekte erfolgreich abgewickelt \nwerden, so der Anschluss der Schulhäuser an das Stadtnetz, die Installation von \nDeckenbeamern in diversen Schulzimmern der Primarstufe, die Einführung der \nParkkartenverwaltung für die erweiterte Blaue Zone (EBZ), die Einbindung der \nKindes- und Erwachsenenschutz-Organisation (KES)  und des Regionalen \nSicherheitsverbundes (SVRG) in die Stadtumgebung.\n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nIndikatoren\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die kundenorientierte Betreuung der stetig wachsenden IT-Infrastrukturen wird \nauch in Zukunft eine grosse Herausforderung darstellen.   \n\nLeistung Die Informatikdienste betreiben die gesamt ICT-Infrastruktur der \nStadtverwaltung, der Schule, der Stadtwerke, des Altersheims Espel, der Kindes- \nund Erwachsenenschutzbehörde und des Regionalen Sicherheitsverbunds \nGossau.  Den Anwendern werden sowohl die  Fachanwendungen (Software) \nsowie die Hardware  zur Verfügung gestellt. \n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nInneres Finanzen Kultur 1060Informatik\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\noptimale Verfügbarkeit der ICT-\nSysteme Verwaltung \n\n100 99 99 erreicht\n\noptimale Verfügbarkeit der ICT-\nSysteme Volksschule \n\n100 99 99 erreicht\n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nZufriedene ICT-Benutzer der \nStadtverwaltung\n\n>85% >90% erreicht\n\nZufriedene ICT-Benutzer der \nVolksschule\n\n>85% >90% erreicht\n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 1'667'988 2'248'600 2'138'771 -109'829 -5%\n\nErtrag 1'047'789 1'557'950 1'445'860 -112'090 -7%\n\nNettoaufwand 620'199 690'650 692'911 2'261 0%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 638'600\n\nEinnahmen 0\n\nNettoausgaben 638'600 0 0\n\nDie Kunden verfügen über funktionale Arbeitsinstrumente, welche sie in  ihrer \nAufgabenerfüllung unterstützen.  Die vielen positiven Rückmeldungen zeigen, \ndass die Dienstleistungen von den Kundinnen und Kunden sehr geschätzt \nwerden.\n\nIndikatoren\n\nDie Kundenbedürfnisse werden auf Kosten und Nutzen überprüft. Die Leistungen \nder Informatik werden kosten- und nutzenoptimiert erbracht.       \n\nIndikatoren\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nWirkung \n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nMittelbedarf Bei den von Dritten erbrachten Dienstleistungen resultierte gegenüber dem \nBudget ein Minderaufwand rund CHF 110'000. Da dieser Drittaufwand sowie die \nin diesem Zusammenhang erbrachten Leistungen der Informatik den einzelnen \nAbteilungen  weiterverrechnet werden, resultiert gleichzeitig ein entsprechender \nMinderertrag. \n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\n Rückmeldungen \nNutzer/Schätzung\n\n Rückmeldungen \nNutzer/Schätzung\n\nCHF\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 35\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 34\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 35\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1060Informatik\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\noptimale Verfügbarkeit der ICT-\nSysteme Verwaltung \n\n100 99 99 erreicht\n\noptimale Verfügbarkeit der ICT-\nSysteme Volksschule \n\n100 99 99 erreicht\n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nZufriedene ICT-Benutzer der \nStadtverwaltung\n\n>85% >90% erreicht\n\nZufriedene ICT-Benutzer der \nVolksschule\n\n>85% >90% erreicht\n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 1'667'988 2'248'600 2'138'771 -109'829 -5%\n\nErtrag 1'047'789 1'557'950 1'445'860 -112'090 -7%\n\nNettoaufwand 620'199 690'650 692'911 2'261 0%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 638'600\n\nEinnahmen 0\n\nNettoausgaben 638'600 0 0\n\nDie Kunden verfügen über funktionale Arbeitsinstrumente, welche sie in  ihrer \nAufgabenerfüllung unterstützen.  Die vielen positiven Rückmeldungen zeigen, \ndass die Dienstleistungen von den Kundinnen und Kunden sehr geschätzt \nwerden.\n\nIndikatoren\n\nDie Kundenbedürfnisse werden auf Kosten und Nutzen überprüft. Die Leistungen \nder Informatik werden kosten- und nutzenoptimiert erbracht.       \n\nIndikatoren\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nWirkung \n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nMittelbedarf Bei den von Dritten erbrachten Dienstleistungen resultierte gegenüber dem \nBudget ein Minderaufwand rund CHF 110'000. Da dieser Drittaufwand sowie die \nin diesem Zusammenhang erbrachten Leistungen der Informatik den einzelnen \nAbteilungen  weiterverrechnet werden, resultiert gleichzeitig ein entsprechender \nMinderertrag. \n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\n Rückmeldungen \nNutzer/Schätzung\n\n Rückmeldungen \nNutzer/Schätzung\n\nCHF\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 35\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 34\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 35\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1070\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R2011 V2012 R2012\n\nBetreibungs-, Fortsetzungs- und \nVerwertungsbegehren\n\n6'200 6'300 7'423\n\nZahlungsbefehle 3'700 3'800 3'718\n\nvollzogene Pfändungen 2'500 2'600 2'784\n\nLeistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Mit der Einführung von eSchKG 2013 können künftig auch \nFortsetzungsbegehren, Zahlungsmeldungen und Rückzuge von Betreibungen \nonline eingereicht werden. Ein allfälliger Mehr- oder Minderaufwand für das \nBetreibungsamt kann noch nicht abgeschätzt werden. \n\nLeistung Es werden permanent rund 330 Einkommens- und Verdienstpfändungsdossiers \nbetreut. Der Vollzug von Pfändungen (intern und extern) muss gegebenenfalls \nunter Beizug der Polizei erfolgen, damit das Betreibungsamt seinen Auftrag \nerfüllen kann.  \nDas Betreibungsamt Gossau ist auch für die Gemeinde Andwil zuständig.\n\nBetreibungsamt\n\nAufgabenumschreibung Das Betreibungsamt führt auf dem Weg der Schuldbetreibung \nZwangsvollstreckungen durch, welche auf eine Geldzahlung oder eine \nSicherheitsleistung lauten.  Dazu gehören die Führung der Register, die \nAuskunftserteilung, die Bearbeitung von Betreibungs-, Fortsetzungs- und \nVerwertungsbegehren, die Zustellung von Betreibungsurkunden,  Pfändungs- und \nVerwertungsvollzüge, Abrechnungen mit Gläubigern und Schuldnern, Führung \nder Debitorenbuchhaltung. Weiter werden Hausverbote ausgesprochen und \nWohnungsausweisungen vollzogen. \n\nZielerreichung\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nIm Umfeld anhaltend tiefer Hypothekarzinse und eines stabilen \nImmobilienmarktes wurden keine Grundstückverwertungen verlangt.  Somit \nentstand kein Mehraufwand für die Verwaltung und Verwertung von Immobilien. \nDagegen mussten deutlich mehr Pfändungen vollzogen und Schuldnerdossiers \nverwaltet werden. Dieser Trend dürfte sich weiter fortsetzen.\n\nIndikatoren\n\nInneres Finanzen Kultur 1070Betreibungsamt\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nspeditive und fehlerfreie \nAuskunftserteilung\n\n< 5 <  5 0 erreicht\n\nkeine überfälligen \nBetreibungshandlungen\n\n< 10 <10 0 erreicht\n\nBeschwerden bei Zustellung und \nVollzug\n\n< 5 <  5 3 erreicht\n\nRevisionsbemerkungen < 2 <  2 0 erreicht\n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nsituative Erledigung der \nBetreibungsfälle\n\n<  2 0 erreicht\n\nfristgerechte Zustellung und \nVollzug\n\n<10 0 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 285'160 321'157 307'172 -13'985 -4%\n\nErtrag 512'949 480'788 553'757 72'969 15%\n\nNettoaufwand -227'789 -159'631 -246'585 -86'954 54%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nMittelbedarf Der Aufwand liegt im Rahmen des Budgets. Der Mehrertrag resultiert aus dem \nZuwachs an Gebühren zufolge der höheren Anzahl an Betreibungen und \nPfändungen. \n\nAnzahl Beschwerden\n\nAnzahl überfällige Geschäfte \nin %\n\nAnzahl schriftlicher \nBeanstandungen\n\nGläubiger und Schuldner werden kompetent beraten. Bei renitenten und \nquerulierenden Schuldnern werden die gesetzlichen Mittel für den Vollzug voll \nausgeschöpft (Polizei, Strafanzeigen).\n\nIndikatoren\n\nüberfällige Handlungen in %\n\nBeschwerden\n\nAnzahl\n\nEinheit\n\nCHF\n\nWirkung \n\nDie Registerauskünfte an die Kunden sind innerhalb eines Arbeitstages erteilt. \nEingangsbegehren sind innerhalb von 3 Arbeitstagen ausgestellt.\nDie Zustellungen erfolgen innert 14 Arbeitstagen, sofern der Schuldner erreicht \nwerden kann. Die Pfändungen sind innerhalb von 5 Arbeitstagen vollzogen, \nsofern der Schuldner erreicht werden kann. Renitente und querulierende \nSchuldner werden konsequent mit Hilfe der Polizei zugeführt und bestraft. \nPfändungsurkunden und Verlustscheine werden innerhalb von 30 Arbeitstagen \nan Schuldner und Gläubiger zugestellt.\n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 37\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 36\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 37\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1070Betreibungsamt\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nspeditive und fehlerfreie \nAuskunftserteilung\n\n< 5 <  5 0 erreicht\n\nkeine überfälligen \nBetreibungshandlungen\n\n< 10 <10 0 erreicht\n\nBeschwerden bei Zustellung und \nVollzug\n\n< 5 <  5 3 erreicht\n\nRevisionsbemerkungen < 2 <  2 0 erreicht\n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nsituative Erledigung der \nBetreibungsfälle\n\n<  2 0 erreicht\n\nfristgerechte Zustellung und \nVollzug\n\n<10 0 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 285'160 321'157 307'172 -13'985 -4%\n\nErtrag 512'949 480'788 553'757 72'969 15%\n\nNettoaufwand -227'789 -159'631 -246'585 -86'954 54%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nMittelbedarf Der Aufwand liegt im Rahmen des Budgets. Der Mehrertrag resultiert aus dem \nZuwachs an Gebühren zufolge der höheren Anzahl an Betreibungen und \nPfändungen. \n\nAnzahl Beschwerden\n\nAnzahl überfällige Geschäfte \nin %\n\nAnzahl schriftlicher \nBeanstandungen\n\nGläubiger und Schuldner werden kompetent beraten. Bei renitenten und \nquerulierenden Schuldnern werden die gesetzlichen Mittel für den Vollzug voll \nausgeschöpft (Polizei, Strafanzeigen).\n\nIndikatoren\n\nüberfällige Handlungen in %\n\nBeschwerden\n\nAnzahl\n\nEinheit\n\nCHF\n\nWirkung \n\nDie Registerauskünfte an die Kunden sind innerhalb eines Arbeitstages erteilt. \nEingangsbegehren sind innerhalb von 3 Arbeitstagen ausgestellt.\nDie Zustellungen erfolgen innert 14 Arbeitstagen, sofern der Schuldner erreicht \nwerden kann. Die Pfändungen sind innerhalb von 5 Arbeitstagen vollzogen, \nsofern der Schuldner erreicht werden kann. Renitente und querulierende \nSchuldner werden konsequent mit Hilfe der Polizei zugeführt und bestraft. \nPfändungsurkunden und Verlustscheine werden innerhalb von 30 Arbeitstagen \nan Schuldner und Gläubiger zugestellt.\n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 37\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 36\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 37\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1100\n\nerreicht\n\nteilw. erreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R2011 V2012 R2012\n\nRechtsänderungen im Grundbuch 1'368 1'010 996\n\nErstellen von Erklärungen,\nVerträgen,  Löschungen\n\n650 445 450\n\nöffentliche Beurkundungen 700 505 465\n\nGrundbuchauszüge erstellen und \nversenden\n\n300 275 465\n\nNeuschätzung von Grundstücken 887 780 781\n\nZielerreichung\n\nDas Grundbuch ist aktuell, fehlerfrei und vollständig nachgeführt. Die Daten \nstehen den Berechtigten für ihre Bedürfnisse zur Verfügung. \n\nGrundbuchgeschäfte werden fristgerecht vorbereitet und beurkundet. Klare \nVertragsformulierungen sorgen für Rechtssicherheit. Registerauskünfte werden \nschnell bereitgestellt.\n\nRegelmässige Grundstückschätzungen leisten verlässliche Grundlagen für \nGrundeigentümer, Kreditgeber, Steuer- und Versicherungsbehörden. \n\nNeubauten erhalten ihre Gebäudeadresse.\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nDie Anzahl Handänderungsverträge, Errichtung und Erhöhung von Grund-\npfandrechten sowie Begründung von Dienstbarkeiten lag im langjährigen Mittel. \nNeue Grundpfandrechte wurden praktisch nur noch als Registerschuldbriefe \nerrichtet. Die zahlreichen Änderungen im Immobiliarsachenrecht des \nZivilgesetzbuches stellten eine Herausforderung dar.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Solange die Zinsen tief bleiben und attraktive Baulandparzellen und \nEigentumswohnungen angeboten werden, darf mit einem weiterhin lebhaften \nImmobilienmarkt gerechnet werden.\n\nLeistung\n\nGrundbuchamt\n\nAufgabenumschreibung Elektronische Führung des Grundbuches; Auskünfte erteilen; Rechtsberatung; \nAuszüge über den Rechtsbestand erteilen; Verträge und Erklärungen erstellen \nund kontrollieren; öffentliche Beurkundungen beim Abschluss von Verträgen und \nErklärungen vollziehen; Organisation, Vorbereitung und Durchführung der \nGrundstückschätzungen; Zuteilung und Bereitstellung der Hausnummern.\n\nIndikatoren\n\nLeistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 39\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 38\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 39\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1100Grundbuchamt\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nEintrag im TERRIS innert \n5 Arbeitstagen\n\n80 98 100 erreicht\n\nFehlerfreie Einträge im \nGrundbuch\n\n7 3 3 erreicht\n\nalle turnusgemässen\nSchätzungen erledigt\n\n97 90 92 erreicht\n\nVerträge innert 5 Arbeitstagen \nerstellt\n\n87 80 84 erreicht\n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung \n\nklare Rechtsgrundlagen für die \nGrundbucheinträge\n\nkeine keine 1 nicht erreicht\n\nzufriedene Kunden keine 2 keine erreicht\n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 701'251 684'900 754'404 69'504 10%\n\nErtrag 1'768'267 1'062'200 1'033'150 -29'050 -3%\n\nNettoaufwand -1'067'016 -377'300 -278'745 98'555 -26%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nEinträge im elektronischen Grundbuch können nach deren Erfassung nicht mehr \ngeändert werden. Die alle zwei Jahre durchgeführten Inspektionen des \nkantonalen Grundbuchinspektorates berichten über die Arbeitsqualität im \nGrundbuchamt.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Berichtigungen\n\nErreicht in %\n\nErreicht in %\n\nEinheit\n\nCHF\n\nWirkung Grundeigentümer und weitere Beteiligte können sich auf die positive \nRechtswirkung des Grundbuches verlassen. Klare Formulierungen in den \nGrundbuchverträgen vermeiden Rechtsstreitigkeiten. \n\nIndikatoren\n\nAnzahl Nachträge auf Grund \nvon Revisionsbemerkungen\n\nAnzahl berechtigter \nReklamationen\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nMittelbedarf Die Überarbeitung des Vermessungswerkes (periodische Nachführung) führte zu \neinem Mehraufwand. Gleichzeitig fehlten weitgehend gebührenintensive \nGrundbuchgeschäfte wie Stockwerk- und Miteigentumsbegründungen. Diese \nMindereinnahmen konnten auch mit den hohen Einnahmen aus den \nHandänderungsgebühren nicht ganz kompensiert werden.\n\nErreicht in %\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 39\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 38\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 39\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1150\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R2011 V2012 R2012\n\nMutationen Einwohneramt 26'298 27'000 25'884\n\nAusgestellte ID-Anträge 1'383 1'200 1'171\n\nVerkauf von Tageskarten 98 99 97\n\nZielerreichung\n\nBei den Mutationen handelt es sich um Zu- und Wegzüge, um Geburten- und \nTodesmeldungen und Adresswechsel innerhalb von Gossau. Die Anträge für \nIdentitätskarten werden vom Einwohneramt bearbeitet und an die Ausweisstelle \nSt. Gallen zur Ausstellung weitergeleitet. Gesuche um Aufenthalts- und \nNiederlassungsbewilligungen werden dem Migrationsamt zur Weiterbearbeitung \nzugestellt. Pro Tag stehen 10 unpersönliche Tageskarten für Gemeinden zur \nVerfügung.        \n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nIn den letzten sechs Jahren nahm die Bevölkerung jährlich um ca. 150 - 200 \nPersonen zu. Im Jahr 2012 hat der Einwohnerbestand erstmals wieder etwas \nabgenommen. Per 1. Januar 2012 wurden die Aufgaben des Sektionschefs dem \nEinwohneramt übertragen. Zudem konnte die neue Parkplatzbewirtschaftung per \n1. Oktober 2012 realisiert werden. Durch den zusätzlichen Arbeitsanfall wurde \nder Personalbestand auf 50% angehoben. Weiter gab es einige personelle \nVeränderungen (Wechsel der Leitung, Pensionierung eines Mitarbeiters).\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die Motorfahrräder-Lösung wird ab 2013 durch den Kanton erfolgen. Die \nGemeinden wirken dabei in keiner Weise mehr mit.\nDie Anzahl bestellter Identitätskarten ist rückläufig. Dies hat damit zu tun, dass \nimmer mehr Einwohner, die Identitätskarte zusammen mit dem Pass direkt beim \nPassbüro St. Gallen bestellen. \n\nLeistung\n\nEinwohneramt\n\nAufgabenumschreibung Die Aufgaben des Einwohneramtes lassen sich wie folgt zusammenfassen: \nFühren des Einwohnerregisters; Verarbeitung von Identitätskartenanträgen; \nBearbeitung ausländischer Gesuche und Bewilligungen; Auskünfte; Führen der  \nKontrollstelle für Krankenversicherung und der Hundekontrolle; Beglaubigungen \nsowie Ausgabe von Parkkarten, Kehrichtmarken, Mofaschildern und \nunpersönlichen Tageskarten für Gemeinden.\n\nIndikatoren\n\nLeistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nAnzahl verarbeitete \nMeldungen\n\nAnzahl\n\nAuslastung in %\n\nInneres Finanzen Kultur 1150Einwohneramt\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nKorrektes Erfassen der \nEinwohnerdaten\n\n100 > 98 99 erreicht\n\nfehlerfreie Auskünfte innert \n3 Tagen\n\n100  > 96 99 erreicht\n\nrichtige und schnelle \nVerarbeitung ID-Anträge\n\n0 <1 0 erreicht\n\nSofortige Erreichbarkeit während \nden Telefon- und \nSchalteröffnungszeiten\n\n99 >97 99 erreicht\n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nGewährleistung der \nRechtssicherheit in Bezug \nauf Personendaten\n\ntagesaktuell tagesaktuell tagesaktuell erreicht\n\nHohe Kundenzufriedenheit \nmit der Dienstleistung\n\n>95 >95 >95 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 366'590 461'674 442'522 -19'152 -4%\n\nErtrag 200'868 198'383 214'305 15'922 8%\n\nNettoaufwand 165'722 263'291 228'217 -35'074 -13%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nAlle Einwohnerdaten werden korrekt erfasst. Identitätskartenanträge werden \nschnell verarbeitet. Es entstehen keine oder kurze Wartezeiten am Telefon und \nam Schalter.\n\nIndikatoren\n\nErfüllungsgrad in %\n\nEinheit\n\nCHF\n\nWirkung In vielen Fällen ist das Einwohneramt erste Anlaufstelle und damit \nAushängeschild der ganzen Verwaltung, z. B. bei einem Zuzug nach Gossau. Eine \nkompetente und freundliche Bedienung am Schalter hat daher höchste Priorität.\n\nIndikatoren\n\nzeitgerechte Registerführung\n\nErfüllungsgrad in %\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nMittelbedarf Die Personalkosten liegen unter dem Voranschlag. Die leicht höheren Gebühren \nkonnten mit höheren Erträgen wettgemacht werden. Somit konnte der \nNettoaufwand um 13 % unterschritten werden.\n\nErfüllungsgrad in %\n\nRückweisungen seitens \nPassbüro in %\n\nErfüllungsgrad in %\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 41\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 40\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 41\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1150Einwohneramt\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nKorrektes Erfassen der \nEinwohnerdaten\n\n100 > 98 99 erreicht\n\nfehlerfreie Auskünfte innert \n3 Tagen\n\n100  > 96 99 erreicht\n\nrichtige und schnelle \nVerarbeitung ID-Anträge\n\n0 <1 0 erreicht\n\nSofortige Erreichbarkeit während \nden Telefon- und \nSchalteröffnungszeiten\n\n99 >97 99 erreicht\n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nGewährleistung der \nRechtssicherheit in Bezug \nauf Personendaten\n\ntagesaktuell tagesaktuell tagesaktuell erreicht\n\nHohe Kundenzufriedenheit \nmit der Dienstleistung\n\n>95 >95 >95 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 366'590 461'674 442'522 -19'152 -4%\n\nErtrag 200'868 198'383 214'305 15'922 8%\n\nNettoaufwand 165'722 263'291 228'217 -35'074 -13%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nAlle Einwohnerdaten werden korrekt erfasst. Identitätskartenanträge werden \nschnell verarbeitet. Es entstehen keine oder kurze Wartezeiten am Telefon und \nam Schalter.\n\nIndikatoren\n\nErfüllungsgrad in %\n\nEinheit\n\nCHF\n\nWirkung In vielen Fällen ist das Einwohneramt erste Anlaufstelle und damit \nAushängeschild der ganzen Verwaltung, z. B. bei einem Zuzug nach Gossau. Eine \nkompetente und freundliche Bedienung am Schalter hat daher höchste Priorität.\n\nIndikatoren\n\nzeitgerechte Registerführung\n\nErfüllungsgrad in %\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nMittelbedarf Die Personalkosten liegen unter dem Voranschlag. Die leicht höheren Gebühren \nkonnten mit höheren Erträgen wettgemacht werden. Somit konnte der \nNettoaufwand um 13 % unterschritten werden.\n\nErfüllungsgrad in %\n\nRückweisungen seitens \nPassbüro in %\n\nErfüllungsgrad in %\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 41\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 40\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 41\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1160\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R2011 V2012 R2012\n\nTrauungen 182 160 184\n\nBeurkundung von Ereignissen 541 550 526\n\nausgestellte Dokumente für \nBürger\n\n1'333 1'100 1'348\n\nZivilstandsamt\n\nAufgabenumschreibung Führung des regionalen Zivilstandsamtes für die Gemeinden Andwil, Gaiserwald, \nNiederbüren, Waldkirch und Gossau. Behandlung von Gesuchen zum \nPersonenstand und zum Bürgerrecht. Registrierung der Zivilstandsereignisse im \nelektronischen Personenstandsregister. Bekanntgabe von Personendaten nach \nMassgabe der gesetzlichen Bestimmungen. Durchführung von Trauungen.\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nZielerreichung Leistungsziele\nWirkungsziele\n\nAnzahl\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nSeit Einführung des informatisierten Personenstandsregister (Infostar) werden \nimmer weniger Zivilstandsdokumente  ausgestellt.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Es muss auch künftig mit einer rückläufigen Anzahl ausgestellter \nZivilstandsdokumente gerechnet werden. Die Gebührenverordnung im \nZivilstandswesen wird im Verlauf des Jahres 2013 wahrscheinlich nochmals \nangepasst werden, was den Gebührenertrag wieder etwas verringern wird.\nPer 01.01.2013 wurde das neue Namensrecht eingeführt, dies führt zu einem \nzusätzlichen Aufwand für die Beratung der Kunden und bei Beurkundungen.\n\nLeistung Vollständige und fehlerfreie Auskünfte und Eintragungen.\nAnsprechende und formell einwandfreie Trauzeremonien.\nAngeforderte Registerauskünfte werden schnell bereitgestellt.\nErstellung von Auszügen aus den Geburts-, Ehe-, Todes-, und \nAnerkennungsregistern. Erstellung von Auszügen, Bescheinigungen, \nBestätigungen aus den Familien- und Bürgerregistern, sowie aus dem \nelektronischen Personenstandsregister.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 42\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 43\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 42\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 43\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1160Zivilstandsamt\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nVersand Registerauszüge \ninnerhalb von 3 Tagen\n\n95 95 95 erreicht\n\nBearbeitung von Gesuchen \ninnerhalb von 3 Tagen\n\n95 95 95 erreicht\n\nBerichtigungen bei Verarbeitung \nvon Geschäftsfällen\n\n0 <1 6 erreicht\n\nFehlerfreie Amtshandlungen 0 0 0 erreicht\n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung \n\nHohe Kundenzufriedenheit keine keine keine erreicht\n\nansprechende Trauzeremonien keine keine keine erreicht\n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 320'015 205'987 150'910 -55'077 -27%\n\nErtrag 208'828 177'788 186'636 8'848 5%\n\nNettoaufwand 111'187 28'199 -35'726 -63'925 -227%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 0\n\nEinnahmen 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nMittelbedarf Der Personalaufwand lag knapp CHF 40'000 unter Budget, nachdem ein Abgang \n(Pensionierung) mit einer jungen Mitarbeiterin ersetzt wurde. Im Nachgang zu \neiner ordentlichen Kündigung konnte zudem eine Stelle erst nach drei Monaten \nVakanz besetzt werden.  \n\nEinheit\n\nWirkung Grossen Wert wird auf eine kompetente Beratung und vor allem auch auf \nansprechende Trauzeremonien gelegt. Dank Sachkompetenz, Flexibilität und \nEinfühlungsvermögen im Zivilstandswesen erweitert die Stadt Gossau ihr \npositives Image.\n\nIndikatoren\n\nReklamationen\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nKorrekte Erfassung der Einwohnerdaten im Infostar. Registerauszüge werden \nschnell und korrekt erstellt. Ehevorbereitungsverfahren werden mit der \nnotwendigen Sorgfalt, jedoch für die Brautleute zeitlich angemessen und \nunkompliziert durchgeführt. Für den Trauungsakt wird genügend Zeit zur \nVerfügung gestellt.\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nErfüllungsgrad in %\n\nZahl Beanstandungen bei \nInspektionen\n\nErfüllungsgrad in %\n\nAnzahl in %\n\nnegative Feedback\n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 42\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 43\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 42\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 43\n\n\n\nInneres Finanzen Kutlur 1170\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R2011 V2012 R2012\n\nErfassung Selbständigerwerbende \nund Nichterwerbstätige\n\n2'057 2'050 2'019\n\nAnmeldung für \nErgänzungsleistungen\n\n588 660 591\n\nAnmeldung für AHV/IV-Renten \nund Hilflosenentschädigung\n\n2'053 1'920 2'072\n\nAnmeldung für individuelle \nPrämienverbilligung (IPV)\n\n5'216 6'300 4'467\n\nAHV-Zweigstelle\n\nAufgabenumschreibung Als Vollzugsstelle der kantonalen AHV-Ausgleichskasse und IV-Stelle übernimmt \ndie örtliche AHV-Zweigstelle die Beratung der hier wohnhaften Versicherten. Die \nAHV-Zweigstelle ist Bindeglied zwischen der Sozialversicherungsanstalt St. Gallen \nund der Bevölkerung. Mit der neu eingeführten Pflegefinanzierung nimmt die \nAHV-Zweigstelle die Anträge zur Pflegefinanzierung entgegen und leitet diese \nweiter an die Sozialversicherungsanstalt SVA).   \n\nZielerreichung Leistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nAufgrund der grossen EL-Revision im Jahre 2011 mussten im Berichtsjahr 2012 \ndeutlich weniger Überprüfungen der laufenden EL-Fälle durchgeführt werden.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die Prozesse bei der Durchführung der Prämienverbilligung ab 1. Januar 2013 \nwerden unter Berücksichtigung der neuen KVG-Bestimmungen grundlegend \nangepasst. Neu müssen die vorgedruckten IPV-Anmeldungen direkt der SVA \nSt.Gallen eingereicht werden.\n\nLeistung Die AHV-Zweigstelle berät Kunden über Rechte und Pflichten und unterstützt sie \nbei der Geltendmachung von Versicherungsleistungen. Die Daten von \nSelbständigerwerbenden und Nichterwerbstätigen werden durch die AHV-\nZweigstelle erfasst und an die SVA weitergeleitet. Die Anmeldung von AHV/IV-\nRenten und Ergänzungsleistungen erfolgt über die Zweigstelle. Die \nAnmeldeformulare für die individuelle Prämienverbilligung und die \nPflegefinanzierung werden durch die Zweigstelle kontrolliert und weitergeleitet.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnzahl Bezüger\n\nAnzahl Bezüger\n\nAnzahl Bezüger\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 44\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 45\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 44\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 45\n\n\n\nInneres Finanzen Kutlur 1170AHV-Zweigstelle\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nFristgerechte Weiterleitung \nAnträge an SVA\n\n2 < 3 2 erreicht\n\nfehlerfreie Erfassung 2 <5 <5 erreicht\n\nWartezeit am Schalter; <5Min. 100 > 98 > 98 erreicht\n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nKompetente Anlaufstelle für \nsämtliche Angebote im \nSozialversicherungsbereich\n\n3 <5 <5 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 93'495 52'700 58'992 6'292 12%\n\nErtrag 77'234 67'755 73'670 5'915 9%\n\nNettoaufwand 16'261 -15'055 -14'678 377 -3%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 0\n\nEinnahmen 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0\n\nWirkung Die AHV-Zweigstelle ist nahe bei den Kundinnen und Kunden und unterstützt sie \nin Anliegen rund um die Sozialversicherung. Die AHV-Zweigstelle steht in jeder \nLebenssituation als effiziente Dienstleisterin zur Seite.\n\nIndikatoren\n\nIndikatoren\n\nFehlerfreie und lückenlose Erfassung aller Beitragspflichtigen und fristgerechte \nWeiterleitung an die Sozialversicherungsanstalt St. Gallen.   \n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nMittelbedarf In der AHV Zweigstelle ist der Kostenbeitrag für die AHV Zweigstelle in der Höhe \ndes Vorjahres verblieben. Es werden keine Bürokosten der Aufgabe belastet, dies \nführt zu einer Überdeckung.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nFrist in Tagen\n\nErfüllungsgrad in %\n\nAnzahl Beanstandungen \nSVA\n\nZahl  der Reklamationen\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 44\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 45\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 44\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 45\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1200\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R2011 V2012 R2012\n\nSteuererklärungen zu veranlagen \n(lfd. Jahr) - Steueramt\n\n8'757 8'050 9'329\n\nDefinitive Veranlagungen KStA \nSG und Steueramt (lfd. Jahr)\n\n10'497 10'550 10'933\n\nSteuererklärungen zu veranlagen \naus Vorjahren - Steueramt\n\n0 2'000 1'000\n\nDefinitive Veranlagungen \nKantonales Steueramt aus \nVorjahren\n\n0 1'000 671\n\nZielerreichung\n\nDas Steueramt führt nach den Weisungen und Vorgaben des kantonalen \nSteueramtes das Steuerregister, bereitet die Veranlagungen administrativ vor und \nnach und bezieht die im ordentlichen Verfahren veranlagten Steuern. Die \nveranlagten Steuererklärungen aus den Vorjahren wurden erledigt.\n\nLeistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nFazit, Ausblicke, Massnahmen\n\nSteueramt\n\nAufgabenumschreibung Das Steueramt ist zuständig für das Steuerinkasso der natürlichen und \njuristischen Personen. Zu den weiteren Hauptaufgaben gehört das \nVeranlagungsverfahren, die Führung und Überwachung des Steuerregisters, die \nFakturierung sowie die Besorgung des Quellensteuerverfahrens. Die \nvereinnahmten Staats- und Gemeindesteuern, die Feuerwehrersatzabgabe, die \nQuellensteuern und die Grundstückgewinnsteuern werden den partizipierenden \nKörperschaften abgeliefert.\n\nIndikatoren\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nDer elektronische Service eKonto wurde ergänzt. Das individuelle Steuerkonto \nkann von den Steuerpflichtigen eingesehen und die vorläufige Rechnung an die \ngeänderte Situation angepasst werden. Somit bietet das eKonto die Möglichkeit, \ndas Steuerkonto selbständig zu verwalten.\n\nLeistung\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 47\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 46\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 47\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1200Steueramt\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nStand der Veranlagungen \nim laufenden Jahr\n\n82 75 85 erreicht\n\nStand der Veranlagungen \naus dem Vorjahr\n\n99 90 100 erreicht\n\nDebitorenausstände 11 <12 <10 erreicht\n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nGlaubwürdigkeit der \nVollzugsorgane\n\nEinsprachen\nn.e. 25 18 erreicht\n\nRechtskonformität n.e. >95 >95 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 790'588 905'133 755'371 -149'762 -17%\n\nErtrag 975'286 807'315 819'936 12'621 2%\n\nNettoaufwand -184'698 97'818 -64'565 -162'383 -166%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 0\n\nEinnahmen 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0\n\nWirkung Gesetzliche Vorgaben und Kundenfreundlichkeit schliessen sich gegenseitig nicht \naus. Das Steueramt wirkt nach aussen kompetent, engagiert, freundlich, \nverlässlich und effizient.      \n\nIndikatoren\n\nPrüfpunkte KStA\n\nin % des Steuerauf-\nkommens\n\nDie Leistungsziele orientieren sich an den Vorgaben des kantonalen Steueramtes.\n\nIndikatoren\n\nErfüllungsgrad %\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\n Für die Veranlagungs- und Bezugsarbeit erhält die Stadt Gossau von Bund, \nKanton und den Kirchgemeinden sog. Grundaufwand- und Bezugsprovisionen. \nDiese sind im Berichtsjahr 2012 geringer ausgefallen, nachdem im Zuge der \nkantonalen Sparmassnamen die Entschädigung pro Einwohner von CHF 40.00 \nauf CHF 30.00 reduziert wurde. \n\nCHF\n\nEinheit\n\nErfüllungsgrad %\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 47\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 46\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 47\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1250\n\nteilw. erreicht\n\nnicht erreicht\n\nnicht erreicht\n\nnicht erreicht\n\nLeistungsumfang R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nErarbeitung Teilzonen- und \nSondernutzungspläne; \nArealenwicklungen \n\n15  10-15 15 erreicht\n\nNachführen von Inventaren \n(Ortsbild, Naturobjekte)\n\n \n\nRegionalplanung (Region \nSG; Aggloprogramm)\n\nin Arbeit 2 3 erreicht\n\nIndikatoren\n\nGeschäfte in Arbeit oder \nabgeschllossen\n\nLeistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nGenehmigung Erlass\n\nProjekte in Arbeit oder \nabgeschlossen\n\nLeistung Fallbezogene Überprüfung von Richtplanaussagen und allf. Anpassungen. \nAusarbeiten von Sondernutzungs- und Teilzonenplänen.\nAusarbeiten und Nachführen von Inventaren (Ortsbild, Naturobjekte). \nMitwirkung/ Einbringen der kommunalen Anliegen in regionalen Planungen.  \nBearbeiten von Anliegen aus der Bevölkerung. Initialisierung und Entwicklung von \nProjekten.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen\n\nStadtentwicklung\n\nAufgabenumschreibung In den Leitsätzen der Stadtentwicklung definiert sich Gossau als \nfamilienfreundlicher, lebendiger, leistungsfähiger, partnerschaftlicher und \nenergiebewusster Platz. Es wurden darin ambitionierte Ziele formuliert, um \ndiesen Attributen noch besser gerecht zu werden. Die Stadtentwicklung/ \nOrtsplanung hat zuhanden des Stadtrates die für eine zukunftsgerichtete \nEntwicklung notwendigen Grundlagen und Planungen zu erarbeiten und für \nderen Umsetzung zu sorgen. \n\nZielerreichung\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nDer Teilzonenplan Sommerau Nord ist im März 2013 dem Parlament zugeleitet \nworden. Langfristige Verkehrsmassnahmen zur Entlastung der St.Gallerstrasse \nsowie eine Mobilitätsstrategie werden auf der Basis des Fachberichtes ermittelt. \nDie Aktualisierung des Stadtentwicklungskonzept aus dem Jahre 2004 sowie des \nRichtplans aus dem Jahr 2000 ist an die Hand zu nehmen. Die \nMachbarkeitsstudie Innovation St.Gallen Plus ist abgeschlossen. Für Teilgebiete \ndes Areals St.Gallen West/Gossau Ost sind Testplanungen zu machen.\n\nAufgrund der Ergebnisse aus der Vorprüfung des Überbauungs- und \nTeilzonenplans Sommerau Nord mussten vertiefte Grundlagen - insbesondere im \nBereich Ökologie - erstellt werden. Die öffentliche Auflage konnte deshalb erst \nim September erfolgen. Zu den Planungsinstrumenten sind mehrere Einsprachen \neingegangen. Der Teilzonen- und Überbauungsplan Höfrig wurde erlassen; \nausstehend ist die Genehmigung durch den Kanton. Mehrere Planungen stehen \nim Verfahren (Happy-Areal, Tipper Tie Areal sowie Durchgangsplatz \nWehrstrasse). Die Überarbeitung des Stadtbuskonzeptes ist in Bearbeitung. Die \nbisherigen Studien und Planungen zur Entlastung der St.Gallerstrasse wurden aus \nfachlicher Sicht beurteilt. Die Städte Gossau und St.Gallen haben die \nNutzungsstrategie und Positionierung des Areals St.Gallen West/Gossau Ost \nzusammen mit dem Amt für Wirtschaft und unter Einbezug der \nGrundeigentümerschaft abgeschlossen. Basierend auf diesen Erkenntnissen \nwurde eine Machbarkeitsstudie initiiert.\n\nInneres Finanzen Kultur 1250Stadtentwicklung\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nSiedlungsentwicklung \nGossau West (Sommerau)\n\nRechtskraft Planerlasse\nPläne in \n\nVorprüfung\nx Pläne in Auflage nicht erreicht\n\nSiedlungsentwicklung \nGossau Ost/SG-West\n\nRechtskraft Planerlasse\nPhase 1 vor \n\nAbschluss\nPhase 1 \n\nabgeschlossen\nerreicht\n\nUmzonung Areal Happy AG Rechtskraft Planerlasse Pläne in Auflage x\nGenehmigung \n\nausstehend\nnicht erreicht\n\nUmzonung Areal Tipper Tie AG\nPlanauflage \nvorbereitet\n\nPläne in Auflage erreicht\n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nErhöhung der \nStandortqualität\n\n0.9% 0.7% 0.00% nicht erreicht\n\nErhöhung der \nStandortqualität\n\n6.2% 1.0% -0.8% nicht erreicht\n\nErhöhung der \nStandortqualität\n\n10'100 10'300\nDaten nicht \n\nverfügbar\noffen\n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 745'736 428'495 507'960 79'465 19%\n\nErtrag 13'292 10'585 11'373 788 7%\n\nNettoaufwand 732'444 417'910 496'587 78'677 19%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 100'975 100'000 220'243 120'243 120%\n\nEinnahmen 0 0\n\nNettoausgaben 100'975 100'000 220'243 120'243 120%\n\nDie komplexen Aufgaben bringen es mit sich, dass mehrere Instanzen \n(kommunale, kantonale, private) begrüsst oder in die jeweilige \nProjektorganisation eingebunden werden müssen. Dies gilt es bei den \nErarbeitungs- und Verfahrenfristen zu berücksichtigen. Es lassen sich vor allem \nPlanungen im Einflussbereich der Stadt erfassen. Im privaten oder \nunternehmerischen Umfeld werden solche meist durch aktuelle Entwicklungen \nausgelöst und lassen sich daher nicht prognostizieren.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nBevölkerungswachstum in \n%\n\nEinheit\n\nWachstum Steuerkraft je \nEinwohner in %\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nZahl der Arbeitsplätze \n(Vollzeitäquivalente)\n\nMittelbedarf Die Kostenüberschreitung von rund CHF 80'000 ist auf die Tatsache \nzurückzuführen, dass aufgrund des Ergebnisses der Vorprüfung für das Gebiet \nSommerau weitergehende Grundlagen (Konzept Ökologie) zu erarbeiten  und die \nPlanungsinstrumente (Teilzonenplan, Überbauungsplan)  entsprechend zu \nergänzen waren. \n\nCHF\n\nWirkung Planungsinstrumente sind dann wirkungsvoll, wenn sie in Übereinstimmung mit \nden öffentlichen Interessen, den Anliegen der Betroffenen und der Bevölkerung \nsowie auf der Basis der Rechtsgrundlagen erfolgen, somit allseitig getragen \nwerden können.  \n\nIndikatoren\n\nRechtskraft Planerlasse\n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 48\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 49\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 48\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 49\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1250Stadtentwicklung\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nSiedlungsentwicklung \nGossau West (Sommerau)\n\nRechtskraft Planerlasse\nPläne in \n\nVorprüfung\nx Pläne in Auflage nicht erreicht\n\nSiedlungsentwicklung \nGossau Ost/SG-West\n\nRechtskraft Planerlasse\nPhase 1 vor \n\nAbschluss\nPhase 1 \n\nabgeschlossen\nerreicht\n\nUmzonung Areal Happy AG Rechtskraft Planerlasse Pläne in Auflage x\nGenehmigung \n\nausstehend\nnicht erreicht\n\nUmzonung Areal Tipper Tie AG\nPlanauflage \nvorbereitet\n\nPläne in Auflage erreicht\n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nErhöhung der \nStandortqualität\n\n0.9% 0.7% 0.00% nicht erreicht\n\nErhöhung der \nStandortqualität\n\n6.2% 1.0% -0.8% nicht erreicht\n\nErhöhung der \nStandortqualität\n\n10'100 10'300\nDaten nicht \n\nverfügbar\noffen\n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 745'736 428'495 507'960 79'465 19%\n\nErtrag 13'292 10'585 11'373 788 7%\n\nNettoaufwand 732'444 417'910 496'587 78'677 19%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 100'975 100'000 220'243 120'243 120%\n\nEinnahmen 0 0\n\nNettoausgaben 100'975 100'000 220'243 120'243 120%\n\nDie komplexen Aufgaben bringen es mit sich, dass mehrere Instanzen \n(kommunale, kantonale, private) begrüsst oder in die jeweilige \nProjektorganisation eingebunden werden müssen. Dies gilt es bei den \nErarbeitungs- und Verfahrenfristen zu berücksichtigen. Es lassen sich vor allem \nPlanungen im Einflussbereich der Stadt erfassen. Im privaten oder \nunternehmerischen Umfeld werden solche meist durch aktuelle Entwicklungen \nausgelöst und lassen sich daher nicht prognostizieren.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nBevölkerungswachstum in \n%\n\nEinheit\n\nWachstum Steuerkraft je \nEinwohner in %\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nZahl der Arbeitsplätze \n(Vollzeitäquivalente)\n\nMittelbedarf Die Kostenüberschreitung von rund CHF 80'000 ist auf die Tatsache \nzurückzuführen, dass aufgrund des Ergebnisses der Vorprüfung für das Gebiet \nSommerau weitergehende Grundlagen (Konzept Ökologie) zu erarbeiten  und die \nPlanungsinstrumente (Teilzonenplan, Überbauungsplan)  entsprechend zu \nergänzen waren. \n\nCHF\n\nWirkung Planungsinstrumente sind dann wirkungsvoll, wenn sie in Übereinstimmung mit \nden öffentlichen Interessen, den Anliegen der Betroffenen und der Bevölkerung \nsowie auf der Basis der Rechtsgrundlagen erfolgen, somit allseitig getragen \nwerden können.  \n\nIndikatoren\n\nRechtskraft Planerlasse\n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 48\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 49\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 48\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 49\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1255\n\nnicht erreicht\n\nnicht erreicht\n\nnicht erreicht\n\nLeistungsumfang R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nTeilnahme an Veranstaltungen \nder Wirtschaftsverbände und IG \nSport, IG Kultur und \nQuartiervereine\n\nAnzahl 10 >15 nicht erreicht\n\nMedienbeiträge Anzahl 12 8 nicht erreicht\n\nKontakte mit Unternehmen Anzahl 12 >20 erreicht\n\nStädtische Events / \nVeranstaltungen\n\nAnzahl 1 1 erreicht\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen\n\nLeistung\n\nIndikatoren\n\nAufgrund der Reorgansiation der Standortförderung konnten im Jahr 2012 die \nerwartete Leistung und die angestrebte Wirkung nur teilweise errreicht werden. \nTätigkeitsschwerpunkte im 2013 werden die Bereitstellung von Gewerbe- und \nIndustriegebieten sein (Sommerau Nord, St.Gallen West / Gossau Ost) sowie der \nAbschluss der Nutzungsstrategie sein. \n\nSchwergewicht der künftigen Tätigkeit der Standortförderung:\n-  Unterstützung ansässiger Unternehmen, Neuansiedlung von Unternehmen,\n   Förderung von Jungunternehmern; \n-  Pflege des Netzwerkes zu den wichtigsten Akteuren der Stadt Gossau und \n   der Region; \n-  Planung, Koordination und Umsetzung von standortfördernden Massnahmen\n    zur Stärkung der Eigenwahrnehmung als attraktiver Standort;   \n-  Kontaktstelle für die Vermittlung von Liegenschaften und Bauland; \n-  Anlauf-/Kontaktstelle für die Bevölkerung, namentlich der Quartiere; \n-  Entwickeln von Ideen, Plänen und Projekten.\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nStandortförderung\n\nKommunale Teilstrategien wie Wirtschaftsförderung, Wohnort- und \nImmobilienmarketing sowie Aspekte der Raumplanung sind aufeinander \nabzustimmen und zu einer ganzheitlichen Standortpolitik zusammenzuführen. \nDie strategischen Erfolgspositionen einer zielführenden Standortförderung bilden \ndie partnerschaftliche Projektarbeit und intensive Kommunikation unter den \nAkteuren. Die Standortförderung der Stadt Gossau ist eingebettet in die \nStandortpolitik der Region Appenzell AR - St.Gallen - Bodensee.      \n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\nWirkungsziele\nLeistungsziele\n\nDas Parlament hat einen Rahmenkredit von CHF 500'000 für die Jahre 2012-\n2015 gewährt. Die Standortförderung wurde Mitte 2012 in die \nVerwaltungsstruktur eingebettet. Dazu wurde eine Arbeitsgruppe aus Vertretern \ndes Gewerbes, der Industrie, der Kultur, dem Sport und der Verwaltung gebildet. \nIm 2012 wurden mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen schwergewichtig \ndie verschiedenen Projekte der Stadtentwicklung (siehe Aufgabe 1250) \nbearbeitet. Initiiert wurde zudem die Ausarbeitung einer Nutzungsstrategie für \ndie Altstadt. \n\nAufgabenumschreibung\n\nZielerreichung\n\nInneres Finanzen Kultur 1255Standortförderung\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nBearbeitung quartierrelevanter \nProjekte\n\nAnzahl 2 0 nicht erreicht\n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nErhöhung der Standortqualität 0,7% 0.0% nicht erreicht\n\nErhöhung der Standortqualität 1.0% -0.8% nicht erreicht\n\nErhöhung der Standortqualität 10'300\nDaten nicht \n\nverfügbar\noffen\n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 0 153'500 36'616 -116'884 -76%\n\nErtrag 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 0 153'500 36'616 -116'884 -76%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nRahmenkredit für die Jahre 2012 bis 2015 gemäss Bericht und Antrag des \nStadtrates vom 6. Juli 2011. \n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nCHF\n\nCHF\n\nIndikatoren\n\nMittelbedarf\n\nEinheit\n\nZahl der Arbeitsplätze \n(Vollzeitäquivalente)\n\nBevölkerungswachstum in \n%\n\nWachstum Steuerkraft je \nEinwohner in %\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nWirkung \n\nDie Indikatoren für die Leistungserfüllung wurden unverändert von der \nStandortmarketing-Organisation übernommen. Sie sind für das aktuelle \nTätigkeitsfeld der Standortförderung teilweise zu hoch und werden für den IAFP \n2014-2018 angepasst. \n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 50\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 51\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1255Standortförderung\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nBearbeitung quartierrelevanter \nProjekte\n\nAnzahl 2 0 nicht erreicht\n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nErhöhung der Standortqualität 0,7% 0.0% nicht erreicht\n\nErhöhung der Standortqualität 1.0% -0.8% nicht erreicht\n\nErhöhung der Standortqualität 10'300\nDaten nicht \n\nverfügbar\noffen\n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 0 153'500 36'616 -116'884 -76%\n\nErtrag 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 0 153'500 36'616 -116'884 -76%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nRahmenkredit für die Jahre 2012 bis 2015 gemäss Bericht und Antrag des \nStadtrates vom 6. Juli 2011. \n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nCHF\n\nCHF\n\nIndikatoren\n\nMittelbedarf\n\nEinheit\n\nZahl der Arbeitsplätze \n(Vollzeitäquivalente)\n\nBevölkerungswachstum in \n%\n\nWachstum Steuerkraft je \nEinwohner in %\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nWirkung \n\nDie Indikatoren für die Leistungserfüllung wurden unverändert von der \nStandortmarketing-Organisation übernommen. Sie sind für das aktuelle \nTätigkeitsfeld der Standortförderung teilweise zu hoch und werden für den IAFP \n2014-2018 angepasst. \n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 50\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 51\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1260\n\nteilw. erreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R2011 V2012 R2012\n\nAnlässe Kulturkommission 11 > 7 11\n\nUnterstützung Kulturanlässe \nDritter\n\n61'560 50'000 34'000\n\nBeiträge an regionale kulturelle \nInstitutionen\n\n91'640 70'000 75'800\n\nKunst im öffentlichen Raum 1 1 1\n\nNeupositionierung \nVolksbibliothek / Ludothek\n(Kulturtreffpunkt)\n\nja ja\nProjekt umgesetzt\n\nBetrag\n\nAnschaffungen/ \nInstallationen\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nBetrag\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Auf eine Neukonstituierung der Kulturkommission für die Amtsdauer 2013-2016 \nwurde verzichtet. Ab 2013 werden Neuzuüger-, Jungbürger- und Jubilareanlass \nsowie die Vereinsempfänge im Auftrag der Stadt  von der Ortsbürgergemeinde \norganisiert. Die weiteren Anlässe werden von der Stadtverwaltung durchgeführt.\n\nLeistung Durch die Stadtverwaltung werden die Bundesfeier und die Verleihung des \nGossauer Preises organisiert. Weitere Anlässe aus dem Jahresprogramm der \nfrüheren Kulturkommission werden direkt von Vereinen/Institutionen \ndurchgeführt, wobei diese finanziell unterstützt werden.         \n\nKultur\n\nAufgabenumschreibung Kultur ist Teil der Standortqualität und stiftet Identität. Die Stadt nimmt ihre \nVerantwortung für das kulturelle Umfeld in Gossau wahr. Nebst eigenen \nAktivitäten unterstützt sie Vereine und andere Kulturschaffende in ihrem \nEngagement. Grundlage bilden das Kulturkonzept vom Juli 2008 und die \nLeitsätze der Stadtentwicklung. Sie zeigen Offenheit gegenüber dem kulturellen \nLeben in der Region.  \n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nEin besonderes Ereignis bildete im Sept. 2012 die Verleihung des Gossauer \nPreises an Frau Trudi Weibel. Nebst den zusätzlichen Anlässen der Stadt Gossau \nwurden auf privater Basis eine Vielzahl weiterer Veranstaltungen durchgeführt. \nDiese werden oftmals relativ kurzfristig beschlossen, was die Budgetierung von \nBeiträgen erschwert.   \n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nInneres Finanzen Kultur 1260Kultur\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nKulturanlässe sind attraktiv offen nicht erhhoben offen\n\nGesuche der Veranstalter werden \nspeditiv behandelt\n\n< 15 Tage ca. 10 Tage erfüllt\n\nEngagement der Stadt \ntransparent machen\n\n10 ca. 15 erfüllt\n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nZufriedenheitsgrad der \nKulturschaffenden\n\noffen nicht erfolgt\n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 745'736 1'054'800 852'506 -202'294 -19%\n\nErtrag 13'292 5'000 5'500 500 10%\n\nNettoaufwand 732'444 1'049'800 847'006 -202'794 -19%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 64'494 750'000 750'000 100%\n\nEinnahmen 0\n\nNettoausgaben 64'494 0 750'000 750'000 100%CHF\n\nAnzahl Teilnehmende; \nFeedbacks\n\nDurchlaufzeit\n\nAnzahl Medienberichte\n\nEinheit\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nWirkung In ständigem Dialog mit den Kulturschaffenden und den Vereinen soll in Gossau \nein kreatives kulturelles Klima herrschen. Daneben sollen aber auch \nKulturveranstaltungen oder Installationen abseits des Mainstreams, fruchtbare \nDiskussionen auslösen. Das Image von Gossau als innovative und für neue Ideen \noffene Stadt wird verbessert.      \n\nIndikatoren\n"Evaluation durch \nIG Kultur"\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nMittelbedarf Im Jahre 2012 wurden durch individuelle Beschlüsse des Stadtrates zusätzliche \nAnlässe unterstützt, die bei der Budgetierung noch nicht bekannt waren. Diese \nPraxis wird der Stadtrat auch in Zukunft weiterführen, um im kulturellen Bereich \nim Bedarsfalls zeitgerecht reagieren zu können. Weiter ist zu berücksichtigen, \ndass bei den Aufwandpositionen auch interne Verrechnungen von Leistungen der \nStadt Gossau berücksichtigt sind.\n\nVeranstaltungen in Gossau sprechen ihr Zielpublikum an. Der Erfolg soll nicht nur \nanhand quantitativer Grössen, sondern auch aufgrund von Feedbacks beurteilt \nwerden.\n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 53\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 52\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 53\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1260Kultur\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nKulturanlässe sind attraktiv offen nicht erhhoben offen\n\nGesuche der Veranstalter werden \nspeditiv behandelt\n\n< 15 Tage ca. 10 Tage erfüllt\n\nEngagement der Stadt \ntransparent machen\n\n10 ca. 15 erfüllt\n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nZufriedenheitsgrad der \nKulturschaffenden\n\noffen nicht erfolgt\n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 745'736 1'054'800 852'506 -202'294 -19%\n\nErtrag 13'292 5'000 5'500 500 10%\n\nNettoaufwand 732'444 1'049'800 847'006 -202'794 -19%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 64'494 750'000 750'000 100%\n\nEinnahmen 0\n\nNettoausgaben 64'494 0 750'000 750'000 100%CHF\n\nAnzahl Teilnehmende; \nFeedbacks\n\nDurchlaufzeit\n\nAnzahl Medienberichte\n\nEinheit\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nWirkung In ständigem Dialog mit den Kulturschaffenden und den Vereinen soll in Gossau \nein kreatives kulturelles Klima herrschen. Daneben sollen aber auch \nKulturveranstaltungen oder Installationen abseits des Mainstreams, fruchtbare \nDiskussionen auslösen. Das Image von Gossau als innovative und für neue Ideen \noffene Stadt wird verbessert.      \n\nIndikatoren\n"Evaluation durch \nIG Kultur"\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nMittelbedarf Im Jahre 2012 wurden durch individuelle Beschlüsse des Stadtrates zusätzliche \nAnlässe unterstützt, die bei der Budgetierung noch nicht bekannt waren. Diese \nPraxis wird der Stadtrat auch in Zukunft weiterführen, um im kulturellen Bereich \nim Bedarsfalls zeitgerecht reagieren zu können. Weiter ist zu berücksichtigen, \ndass bei den Aufwandpositionen auch interne Verrechnungen von Leistungen der \nStadt Gossau berücksichtigt sind.\n\nVeranstaltungen in Gossau sprechen ihr Zielpublikum an. Der Erfolg soll nicht nur \nanhand quantitativer Grössen, sondern auch aufgrund von Feedbacks beurteilt \nwerden.\n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 53\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 52\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 53\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1300\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R2011 V2012 R2012\n\nFühren von Haupt- und \nNebenbüchern\n\nkeine keine keine\n\nErstellen des IAFP ja ja ja\n\nErstellen des Geschäftsberichtes ja ja ja\n\nFühren der Finanzaufsicht 6 6 6\n\nFühren der Buchhaltung \nder Stadtbibliothek\n\nja ja ja\n\nFühren der Buchhaltung \nder Sozialdienste Gossau\n\nja ja ja\n\nZahlungsbereitschaft \ngewährleisten\n\nnein nein nein\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die Vorbereitungen zur Einführung einer Anlagebuchhaltung wurden im 2012 in \nAngriff genommen.  Die Einführung ist für das Jahr 2013 vorgesehen. Sobald die \nersten Vorlagen aufgrund der Erfahrungen der Pilotgemeinden vorliegen, wird \nmit der Einführung der Analgebuchhaltung begonnen. Die dazu notwendige \nSoftware ist in den Pilotgemeinden im Einsatz. Die Erstellung des \nGeschäftsberichtes und des IAFP bindet noch zuviele zeitliche Ressourcen. Eine \n"Automatisierung" des Zahlenteils ist mit dem Softwarelieferant VRSG in St. \nGallen angedacht. \n\nFinanzamt\n\nAufgabenumschreibung Das Finanzamt bereitet die zur Führungsunterstützung notwendigen \nInformationen auf. Es führt die Finanz- und die Betriebsbuchhaltung und stellt die \nZahlungsbereitschaft der Stadt Gossau sicher. Das Finanzamt ist zuständig für \nden Bereich der Sachversicherungspolicen. Seit 1. April 2010 ist auch die interne \nFinanzaufsicht dem Finanzamt angegliedert. Der Auftrag besteht darin, den \nStadtrat bei seiner Aufsicht über den Finanzhaushalt zu unterstützen. Das \nFinanzamt führt die Buchhaltung von Organisationen, welche durch die Stadt \nmitfinanziert werden (Volksbibliothek, Sozialdienst Region Gossau).\n\nZielerreichung\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nDas neue Rechnungsmodell (HRM2) der Finanzdirektorenkonferenz wurde im \nBerichtsjahr in neun Kantonen zur Einführung vorbereitet. Im Kanton St. Gallen \nwird eine Einführung für das Jahr 2015 erwogen. Das HRM2 ist Auslöser für \nverschiedene Neuerungen im Rechnungswesen der St. Galler Gemeinden. So \nwird ein "Anhang" zur Berichterstattung Pflicht. Bis auf den "Anlagespiegel" \nwird der Anhang bereits heute im Gossauer Geschäftsbericht gedruckt. \n\nLeistung Das Finanzamt bereitet führungsrelevante Informationen auf und stellt diese dem \nStadtrat und dem Parlament zur Verfügung. Die Arbeiten am neuen Instrument \nIAFP werden verfeinert und Verbesserungen fliessen in die tägliche Arbeit ein. Die \nTermine gemäss Terminplan konnten alle eingehalten werden. \n\nIm Verlaufe des Berichtsjahres wurden kurzfristige Kredite aufgenommen. Der \nGrund lag darin, dass die Zinsen für kurzfristige Kredite sehr tief waren.\n\nIndikatoren\n\nPendenzen am Monatsende\n\nEinhaltung \nvon Terminen\n\nAnzahl \nKassakontrollen\n\nKundenzufriedenheit\n\nKundenzufriedenheit\n\nNotwendigkeit kurzfristiger \nKreditbeschaffung\n\nLeistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nEinhaltung \nvon Terminen\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 55\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 54\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 55\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1300Finanzamt\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nKorrekte Buchführung keine keine keine erreicht\n\nTagesaktuelle Verbuchung aller \nEinzahlungen\n\n98 100 98 erreicht\n\nIAFP als Führungsinstrument 2 < 10 2 erreicht\n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nOptimale Dienstleistung an \ninterne Kunden\n\nNon IAFP 75 75 erreicht\n\nOptimale Leistung an \nexterne Kunden\n\n0 0 0 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 574'927 600'077 573'836 -26'241 -4%\n\nErtrag 30'627 27'055 24'526 -2'529 -9%\n\nNettoaufwand 544'300 573'022 549'310 -23'712 -4%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0\n\nWirkung \n\nEinheit\n\nDurch eine korrekte und tagesaktuelle Buchführung erhalten die Ämter \nrechtzeitig die notwendigen Daten zur Verfügung gestellt. Der IAFP unterstützt \ndie Arbeit der Entscheidträger und wird von diesen geschätzt. \nFinanzdienstleistungen für nahestehende Behörden und Organisationen erfolgen \nzeitgerecht, mängelfrei und zu angemessenen Konditionen.\n\nIndikatoren\n\nErfüllungsgrad (%)\n\nvermeidbare \nRevisionsbemerkungen\n\nZahl negativer \nFeedbacks\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nMittelbedarf Im Mittelbedarf machen die Personalkosten 86 % aller Aufwendungen aus.  Im \nSachaufwand sind Versicherungsprämien und Gebühren für den Geldverkehr \nverbucht. Die Versichrungsprämien liegen mit CHF 13'000 und die Gebühren mit \nCHF 7'000 unter dem Voranschlag. \n\nDie internen Kunden sollen mit einer hinreichenden Qualität bedient werden. Es \nist geplant, jeweils alle zwei Jahre eine kurze Umfrage bei den wichtigsten \nKunden durchzuführen. Als sogenannte externe Kunden zu betrachten sind nebst \nden Lieferanten das Regionale Pflegeheim, die Volksbibliothek und der \nSozialdienst der Region Gossau.\n\nIndikatoren\n\nCHF\n\nZustimmung in %\n\nberechtigte \nReklamationen\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 55\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 54\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 55\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1310\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R2011 V2012 R2012\n\nSteuerplanung 20 25 20\n\nAbschreibungsplanung 30 40 25\n\nLiquiditätshaltung und \n-planung\n\n40 50 50\n\nFinanzen\n\nAufgabenumschreibung Der aufgabenorientierte Stadthaushalt bedingt, dass nicht aufgabenorientierte \nEinnahmen und Ausgaben in einer Gruppe zusammengefasst werden, damit die \nrechnerische Übereinstimmung mit der Artengliederung hergestellt ist. Bei den \nEinnahmen handelt es sich um die Steuereinnahmen, die Anteile an den Steuern \ndes Kantons und die Gewinnablieferung der Stadtwerke. Im Weiteren werden \nhier die Zinsen und die Abschreibungen verbucht.\n\nLeistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nZielerreichung\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nIn diesem Bereich sind keine Kommentare vorgesehen. Diese Aufgabe gilt als \nSammeltopf für Positionen, welche nicht einer anderen Aufgabe zugeordnet \nwerden können.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen In diesem Bereich sind keine Kommentare vorgesehen. Diese Aufgabe gilt als \nSammeltopf für Positionen, welche nicht einer anderen Aufgabe zugeordnet \nwerden können.\n\nLeistung Die Planung der Abschreibungen für die Periode 2011 - 2015 erfolgt auf Grund \ndes Investitionsprogrammes. Die Zinsplanung erfolgt gestützt auf Informationen \nzur mittelfristigen Zinsentwicklung. Die Grundlagen dazu bilden Informationen \nder Nationalbank und des SECO. Zur Abschätzung der Entwicklung der \nGemeindesteuern wird jeweils auf Schätzungen des Kantons  zurückgegriffen. \n\nIndikatoren\n\nStunden\n\nStunden\n\nStunden\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 56\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 57\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 56\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 57\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1310Finanzen\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nSteuerplanung erreicht erreicht erreicht\n\nLiquiditätsplanung erreicht erreicht erreicht\n\nPassivzinsen erreicht erreicht erreicht\n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012\n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 7'425'380 6'828'960 6'603'152 -225'808 -3%\n\nErtrag 60'233'582 59'890'800 58'976'806 -913'994 -2%\n\nNettoaufwand -52'808'202 -53'061'840 -52'373'655 -688'185 -1%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nIndikatoren\n\nDie Steuerplanung ist dann optimal, wenn es zu keinen unerklärbaren \nAbweichungen zwischen Planung und den effektiven Werten kommt. In der \nLiquiditätsplanung geht es darum, keine ungewollten kurzfristigen Kredite \naufnehmen zu müssen. Eine optimale Struktur bei den Passivzinsen ermöglicht \nauch in Hochzinsphasen, eine tiefe mittlere Verzinsung auszuweisen. Da die \nZinsen nach wie vor tief sind, nimmt das Finanzamt kurzfristig laufende Kredite \nauf.\n\nIndikatoren\n\noptimale Planung\n\nkeine Liquiditätslücken\n\noptimale Struktur\n\nWirkung In diesem Bereich sind keine Wirkungsziele vorgesehen. Diese Aufgabe gilt als \nSammeltopf für Positionen, welche nicht einer anderen Aufgabe zugeordnet \nwerden können.\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nMittelbedarf Die Steuereinnahmen liegen mit CHF 2.6 Mio. unter dem Voranschlag 2012. Im \nBerichtsjahr wurde aus Liegenschaftenverkäufen ein Buchgewinn von CHF 1.6 \nMio. erzielt. Die Stadtwerke lieferten einen um CHF 500'000 erhöhten Betrag ab.  \nAls Folge des erhöhten Finanzbedarfs der Stadtwerke sind auch die \nZinseinnahmen angestiegen (CHF 47'000).  Im Aufwand liegen die \nAbschreibungen (CHF 167'000) tiefer als budgetiert, da im Vorjahr 2011 nicht \nalle geplanten Investitionen ausgeführt wurden. Der Fremdwasseranteil ist um \nCHF 102'000 ebenfalls tiefer ausgefallen. Leicht unter dem Voranschlag konnte \ndas Konto Zinsen abgerechnet werden (CHF 50'000). \n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 56\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 57\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 56\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 57\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 59\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 59\n\n\n\nEinheit R2011 V2012 R2012 Abweichung \n\nCHF 31'225'997 32'140'190 31'123'278 -1'016'912\n\nCHF 3'356'418 3'127'000 2'900'096 -226'904\n\nCHF 27'869'579 29'013'190 28'223'182 -790'008\n\nEinheit R2011 V2012 R2012 Abweichung\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nAbweichung in %\n\nDer Mittelbedarf entspricht in der Gesamtsumme weitgehend den budgetierten \nAufwendungen. Die Mindereinnahmen bei den Schulgeldern für \nOberstufenschüler der Schulgemeinde Andwil-Arnegg und die Minderausgaben \nfür Schulgelder an die Katholische Mädchensekundarschule heben sich \ngegenseitig in etwa auf.\n\nInvestitionsrechnung\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nA2Bildung Sport\n\nDie Bildung umfasst sämtliche Aufgaben im Zusammenhang mit der Erfüllung \ndes Bildungs- und Erziehungsauftrages der Volksschule inklusive Förder- und \nZusatzangebote, der Führung und Verwaltung sowie der Gesundheitsförderung \nder Kinder. Der Bereich Sport berücksichtigt die Aktivitäten der Sportvereine und \nden ausserschulischen freiwilligen Sport für Kinder und Jugendliche. Der \nAbteilung ist die Fachstelle Sport unterstellt.\n\nAufgabenbereiche\n\nZielerreichung\n\nErtrag\n\nNettoaufwand\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nAbweichung in %\n\n-3%\n\n-7%\n\n-3%\n\nDie Ziele sind erreicht. Die Volksschule erfüllt ihren Auftrag gemäss Gesetz.\n\nIn der Schulanlage Haldenbüel beginnen in den Sommerferien 2013 die \nBauarbeiten für die Gesamtsanierung. Diese dauern bis zu den Sommerferien \n2014. Bei der Umsetzung der Oberstufenreform kommt auf Beginn des \nSchuljahres 2013/2014 ein zweiter Jahrgang dazu.\nDie Stadtbibliothek/Ludothek nimmt im Januar 2013 ihren Betrieb auf.\n\nLaufende Rechnung\n\nAufwand\n\nDer Jahresbetrieb Schule konnte in den fünf Schuleinheiten wie geplant \numgesetzt werden. Insgesamt wurden in den Abteilungen der Volkschule 1594 \nSchülerinnen und Schüler unterrichtet: 308 im Kindergarten, 849 auf der Primar- \nund 441 auf der Oberstufe (Stichtag 12. August 2012). \nIm November 2012 hat das Stimmvolk der Bauvorlage für die Sanierung und \nErneuerung der Schulanlage Haldenbüel zugestimmt. Die Vorarbeiten für das \nGESAK konnten erfolgreich abgeschlossen werden.\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen\n\nLeistung\n\nMittelbedarf\n\nKnapp 1600 Schülerinnen und Schüler werden gemäss Lehrplan in den Schulen \nder Stadt Gossau unterrichtet und bei Bedarf individuell gefördert. Freiwillige \nZusatzangebote unterstützen die Kinder und Jugendlichen in ihrer ganzheitlichen \nEntwicklung. Operativ wird die Schule durch die gestärkte Schulleitung geführt, \nder Schulrat leitet die strategischen Geschäfte und stellt die Verbindung zu den \nvielfältigen Anspruchsgruppen sicher.  \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 59\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 59\n\n\n\nBildung Sport 2000\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R2011 V2012 R2012\n\nÜberprüfung Umsetzung QE \nKonzept\n\nnicht erhoben erfüllt nicht erhoben\n\nSitzungen Schulrat 20 20 18\n\nSitzungen Schulleitungs- \nund Führungskonferenz\n\n19 15 17\n\nDie Schule der Stadt Gossau erfüllt den Bildungs- und Erziehungsauftrag im \nVergleich mit anderen Gemeinden in einem guten Kosten-Nutzen-Verhältnis. Mit \nkompetenter Führung und Betreuung der Lehrpersonen werden \nRahmenbedingungen für die Schule Gossau als attraktiver Arbeitgeber \ngeschaffen.\n\nLeistung\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nBerichterstattung \nSchulleitung\n\nIndikatoren\n\nDie Oberstufenreform wurde auf Beginn des Schuljahres 2012/2013 mit der \nersten Oberstufen-Jahrgangsklasse umgesetzt. An der Dezember-Sitzung hat das \nParlament die Weiterführung des Alarmierungssystems abgelehnt und die \nEntschädigung des Schulrates gekürzt.\n\nIm Fokus steht die ziel- und wirkungsorientierte Führung der Schule Gossau. In \ndrei gemeinsamen Workshops haben Schulrat und Schulleiter im 2012 die \nWeichen gestellt für die neue Führungsstruktur. Zahlreiche operative Aufgaben \nund Kompetenzen wurden den Schulleitungen übertragen. In der 1. Sitzung im \n2013 wurden die dazu notwendigen Kompetenzregelungen und Weisungen \nverabschiedet. Für zentrale Fachbereiche wie Einschulung/Klassenbildung, \nFördernde Massnahmen Stundenplanung und Schulsport sind neu einzelne \nSchulleiter zuständig. Gleichzeitig mit der Übertragung von zentralen Aufgaben \nwurden die Pensen der Schulleitungen angepasst. Die neuen Führungsstrukturen \nkommen ab 2. Semester Schuljahr 2013/2014 zur Anwendung.\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen\n\nLeistungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nZielerreichung\n\nSchulführung\n\nDie Grundlagen der Schulführung sind im Volksschulgesetz festgehalten. Schulrat \nund Schulleitungen zeichnen gemeinsam verantwortlich für die Führung der \nSchule Gossau. Dabei ist der Schulrat insbesondere für die strategischen Belange \nund die generellen Rahmenbedingungen zuständig. Die Schulleiter stellen die \noperative und personelle Fürhrung in den einzelnen Schulanlagen und \nSchuleinheiten sicher. Wichtige Geschäfte, Entwicklungs- und Qualitätsthemen \nwerden an den Schulratsstitzungen sowie an den Führungskonferenzen mit den \nSchulleitern behandelt und entschieden.\n\nAufgabenumschreibung\n\nBildung Sport 2000Schulführung\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nSchulbesuche und -kontakte der \nLehrpersonen durch \nSchulratsmitglieder\n\n84 70 84 erreicht\n\nUmsetzung Vorgaben Kanton erfüllt erfüllt erfüllt erreicht\n\nVisitation der Lehrpersonen durch \nSchulleitung\n\n100 100 100 erreicht\n\nSystematisch lohnwirksame \nLeistungsbeurteilung\n\n100 >95 100 erreicht\n\nexterne Weiterbildung der \nLehrpersonen\n\n5.3 >3 3.8  erreicht\n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\ngeschützte Rekurse gegen \nSchulratsentscheide\n\n2 <5 1 erreicht\n\nElternzufriedenheit 95 >90 nicht erhoben\n\nLehrerzufriedenheit 95 >90 nicht erhoben\n\nWeiterbildungs- und \nInnovationsprojekte\n\n1 1 2 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 860'674 936'100 896'123 -39'977 -4%\n\nErtrag 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 860'674 936'100 896'123 -39'977 -4%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nAnzahl\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nMittelbedarf Die für 2012 geplante Pensenanpassung für die Schulleiter wurde erst auf Beginn \ndes Schuljahres 2012/2013 umgesetzt.\n\nEinheit\n\nErfüllungsgrad (%)\n\nErfüllungsgrad (%)\n\nAnzahl erfolgreich \nabgeschlossener Projekte\n\nWirkung Die Zufriedenheitsindikatoren werden seit 2003 in einem 4-Jahres-Rhythmus mit \neiner Befragung erhoben. Die nächste Zufriedenheitsbefragung bei Schülern \nLehrpersonen und Eltern der Schule Gossau ist im Jahr 2015 geplant. Mit \nWeiterbildungs- und Innovationsprojekten will der Schulrat neue Möglichkeiten \nund Wege in der Führung und im pädagogischen Bereich prüfen.\n\n ø Anzahl Tage / Jahr / \nLehrperson\n\nBemerkungen \nRevisionsbericht\n\nIndikatoren\n\nDie Qualität der Schule hängt in erster Linie von den Lehrpersonen ab. Daher ist \nein zentrales Augenmerk auf die Anstellung, Begleitung, Unterstützung und \nFörderung der Lehrpersonen zu legen. Diese Aufgabe obliegt zur Hauptsache den \nSchulleitern (u.a. Mitarbeitergespräche und SLQ).\n\nIndikatoren\n\nMeldung an Schulpräsident \n(%) \n\nAnzahl\n\nbestanden (%)\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 61\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 60\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 61\n\n\n\nBildung Sport 2000Schulführung\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nSchulbesuche und -kontakte der \nLehrpersonen durch \nSchulratsmitglieder\n\n84 70 84 erreicht\n\nUmsetzung Vorgaben Kanton erfüllt erfüllt erfüllt erreicht\n\nVisitation der Lehrpersonen durch \nSchulleitung\n\n100 100 100 erreicht\n\nSystematisch lohnwirksame \nLeistungsbeurteilung\n\n100 >95 100 erreicht\n\nexterne Weiterbildung der \nLehrpersonen\n\n5.3 >3 3.8  erreicht\n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\ngeschützte Rekurse gegen \nSchulratsentscheide\n\n2 <5 1 erreicht\n\nElternzufriedenheit 95 >90 nicht erhoben\n\nLehrerzufriedenheit 95 >90 nicht erhoben\n\nWeiterbildungs- und \nInnovationsprojekte\n\n1 1 2 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 860'674 936'100 896'123 -39'977 -4%\n\nErtrag 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 860'674 936'100 896'123 -39'977 -4%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nAnzahl\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nMittelbedarf Die für 2012 geplante Pensenanpassung für die Schulleiter wurde erst auf Beginn \ndes Schuljahres 2012/2013 umgesetzt.\n\nEinheit\n\nErfüllungsgrad (%)\n\nErfüllungsgrad (%)\n\nAnzahl erfolgreich \nabgeschlossener Projekte\n\nWirkung Die Zufriedenheitsindikatoren werden seit 2003 in einem 4-Jahres-Rhythmus mit \neiner Befragung erhoben. Die nächste Zufriedenheitsbefragung bei Schülern \nLehrpersonen und Eltern der Schule Gossau ist im Jahr 2015 geplant. Mit \nWeiterbildungs- und Innovationsprojekten will der Schulrat neue Möglichkeiten \nund Wege in der Führung und im pädagogischen Bereich prüfen.\n\n ø Anzahl Tage / Jahr / \nLehrperson\n\nBemerkungen \nRevisionsbericht\n\nIndikatoren\n\nDie Qualität der Schule hängt in erster Linie von den Lehrpersonen ab. Daher ist \nein zentrales Augenmerk auf die Anstellung, Begleitung, Unterstützung und \nFörderung der Lehrpersonen zu legen. Diese Aufgabe obliegt zur Hauptsache den \nSchulleitern (u.a. Mitarbeitergespräche und SLQ).\n\nIndikatoren\n\nMeldung an Schulpräsident \n(%) \n\nAnzahl\n\nbestanden (%)\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 61\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 60\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 61\n\n\n\nBildung Sport 2010\n\nerreicht\n\nnicht erhoben\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R2011 V2012 R2012\n\nÖffnungszeiten des Schulamtes 38 38 38\n\nIndikatoren\n\nStunden (pro Woche)\n\nLeistung Das Schulamt ist die Fach-, Verwaltungs- und Dienstleistungsstelle der Abteilung \n"Bildung Sport". Es erstellt Entscheidungsgrundlagen und Informationen für den \nStadtrat, den Schulrat und die Stadtverwaltung und ist zuständig für die \nübergeordneten organisatorischen Belange und Informationen der Schule, soweit \nsie nicht durch die Schulleitung wahrgenommen werden. Bei individuellen \nAnliegen erhalten die Anfragesteller die notwendige fachkundige Unterstützung.\n\nAuf Beginn 2012 wurde die gesamte Lohnadministration für die Lehrpersonen \ndem Personaldienst der Stadt übertragen. Die daduch gewonnenen Ressourcen \nwerden für den weiteren Ausbau der Dienstleistungen eingesetzt. Im Zentrum \nstehen einheitliche und einfache Kommunikations-, Informations- und \nArbeitsinstrumente für Schulleiter, Lehrpersonen und die Öffentlichkeit. Diese \nsorgen für eine bessere Transparenz und eine effizientere Abwicklung.  Die \nzusätzlich bewilligte Stelle im Schulamt konnte auf Anfang Februar 2012 \nerfolgreich besetzt werden. \n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die Aufgabenbereiche des Schulamtes verändern sich laufend. Nebst der \nklassischen Schüler- und Lehrpersonenadministration sowie Aufgaben im \nZusammenhang mit der Schulführung durch den Schulrat, verlagern sich die \nDienstleistungen immer mehr in Richtung administrativer Unterstützung der \nSchulleitungen, Schaffen gemeinsamer Informations- und Arbeitssysteme sowie \nder Kommunikation mit den verschiedenen Anspruchsgruppen. Dies erfolgt u.a. \nüber eine Differenzierung der Informationen auf der Homepage oder den \nweiteren Ausbau des elektronischen Schalters. Wie bisher übernimmt das \nSchulamt im Umfang von 80 Stellenprozent die Administration für die Vereine \n"Musikschule Fürstenland" und "Tageshort".\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nZielerreichung Leistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nSchulamt\n\nAufgabenumschreibung Das Schulamt ist verantwortlich für die gesamte Schüler- und \nPersonaladministration, die Finanzplanung sowie für die Vor- und Nachbereitung \nder Geschäfte des Schulrates. Es unterstützt die Schulleitungen in administrativen \nBelangen und ist Koordinationsstelle zu den Fachstellen und Ämtern der Stadt \nsowie erste Anlaufstelle für die verschiedenen Anspruchsgruppen, im Besondern \nfür Eltern, Lehr- und Schulleitungspersonen sowie kantonale Behörden. Als \nDienstleistung für Dritte werden für die Musikschule Fürstenland und den Verein \nKindertagesbetreuung das Sekretariat und die Buchhaltung geführt.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 63\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 62\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 63\n\n\n\nBildung Sport 2010Schulamt\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nZufriedenheit der \nAnspruchsgruppen\n\n95 > 90 nicht erhoben\n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung in \n\nZufriedenheit der Eltern 95 >90 nicht erhoben\n\nZufriedenheit der Lehrpersonen 95 >90 nicht erhoben\n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 730'276 838'800 779'917 -58'883 -7%\n\nErtrag 107'856 94'400 92'774 -1'626 -2%\n\nNettoaufwand 622'420 744'400 687'143 -57'257 -8%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nMittelbedarf Der reduzierte Mittelbedarf ist im wesentlichen auf niedrige Lohnkosten infolge \nunterjähriger Stellenbesetzung (Februar), tiefer intern verrechneter \nPersonalaufwand sowie auf tiefere Portikosten zurückzuführen\n\nEinheit\n\nWirkung Die Zufriedenheitsbefragung in der Schule Gossau bei Schülern, Lehrpersonen \nund Eltern wird alle vier Jahre durchgeführt. Die nächste Befragung ist im Jahr \n2015 geplant. Die individuellen Rückmeldungen von Schulräten, Schulleitern und \nLehrpersonen sowie Eltern zeigen, dass die Dienstleistungen des Schulamtes in \neinem sehr hohen Masse den Bedürfnissen der verschiedenen Anspruchsgruppen \nentsprechen.\n\nIndikatoren\n\nErfüllungsgrad (Prozent)\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nErfüllungsgrad (Prozent)\n\nErfüllungsgrad (%)\n\nDas Schulamt erstellt in Absprache mit dem zuständigen Stadtrat einen Grossteil \nder Planungs- und Entscheidungsgrundlagen, der Berichte und Vorprotokolle. Die \nAnspruchsgruppen erhalten nach kurzer Zeit die aktuellen und notwendigen \nInformationen. Vorgaben werden korrekt und termingerecht erfüllt. \n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 63\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 62\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 63\n\n\n\nBildung Sport 2020\n\nteilw. erreicht\n\nnicht erhoben\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R2011 V2012 R2012\n\nUnterrichtete Kinder 282 271 306\n\nKlassen 15 15 16\n\nDurchschnittliche Schülerzahl \nKindergarten\n\n18.8 17.0 18.8\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nLeistung Die Kinder ab dem vierten Altersjahr werden während zwei Jahren in Gruppen \nvon 16 - 24 Kindern nach den Vorgaben des Volksschulgesetzes unterrichtet. Es \ngelten Blockzeiten von fünf Vormittagen mit je vier Lektionen. Ein Teil des \nUnterrichtes wird als Teamteachinglektionen erteilt. Im zweiten Kindergartenjahr \nfindet die obligatorische musikalische Grundschulung statt. Die Schule Gossau \nführt gegenwärtig 16 Kindergartenabteilungen. Infrastruktur und Aussenanlagen \n(Spielgeräte und -plätze) sind in den letzten Jahren laufend erneuert und saniert \nworden.\n\nGemäss Geburtenstatistik der Stadt Gossau bleibt die Zahl der Eintretenden in \nden Kindergarten weiterhin hoch. Mittelfristig ist mit einer Kinderzahl von rund \n160 pro Jahrgang zu rechnen. \n\nAufgrund der deutlich höheren Kinderzahlen musste auf Beginn des Schuljahres \n2012/2013 ein zusätzlicher Kindergarten in der Schulanlage Othmar eröffnet \nwerden. Somit werden in Gossau an zehn Standorten insgesamt 16 Kindergärten \ngeführt. Nicht immer stehen jedoch die Kindergärten auch dort wo die Kinder \nwohnen. Entsprechend müssen bei der Einteilung verschiedentlich auch die \n"traditionellen" Einzugsgebiete durchbrochen und pragmatische Lösungen \ngefunden werden, damit eine ausgeglichene Belegung der Kindergärten erreicht \nwerden kann.\nAuf Beginn des Schuljahres 2012/2013 wurden kostenneutral auf der Stufe \nKindergarten die Unterstützungsangebote "Klassenassistenz" und "Praktikum" \neingeführt. Mit diesen beiden Massnahmen kann bei speziellen \nHerausforderungen schnell und wirkungsvoll gehandelt werden.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen In den letzten Jahren wurden im Bereich Kindergarten zahlreiche organisatorische \nund infrastrukturelle Anpassungen erfolgreich abgeschlossen. Entsprechend steht \nnun eine Phase der Konsolidierung an. Kurz- und mittelfristig stehen die \nSchulraum- und Personalplanung im Zusammenhang mit den weiter steigenden \nKinderzahlen im Fokus. Diese werden sich mit den Realisationen und dem Bezug \nder grossen Überbauungen im Westen der Stadt Gossau weiter nach oben \nentwickeln.\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nZielerreichung Leistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nKindergarten\n\nAufgabenumschreibung Die Kinder werden in den ersten zwei Jahren der Schulpflicht in ihren \nelementaren Entwicklungsschritten unterstützt und gefördert und auf den Eintritt \nin die Primarschule vorbereitet. Sie lernen, sich in die Gemeinschaft zu \nintegrieren und gleichzeitig ihre eigene Persönlichkeit zu entfalten. Im ersten \nKindergartenjahr erfolgt der Besuch jeweils nur an den Vormittagen, im zweiten \nKindergartenjahr zusätzlich an zwei Nachmittagen.\n\nBildung Sport 2020Kindergarten\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung \n\nÜbertritte in die Regelklasse 84 >90 84 teilw. erreicht\n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung \n\nElternzufriedenheit 95 >90 nicht erhoben\n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 2'190'196 2'196'100 2'269'598 73'498 3%\n\nErtrag 45'054 24'000 38'398 14'398 60%\n\nNettoaufwand 2'145'142 2'172'100 2'231'199 59'099 3%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nErfüllungsgrad (Prozent)\n\nMittelbedarf\n\n(%)\n\nEinheit\n\nWirkung Das Kind erlebt im Kindergarten einen seinen Bedürfnissen und seinem \nEntwicklungsstand angepassten Spiel-, Lern- und Begegnungsraum. Die \nZufriedenheit der Eltern mit dem Angebot im Kindergarten wird im Rahmen einer \numfangreichen Evaluation im Vierjahresrhythmus erhoben.\nDie Zufriedenheitsbefragung in der Schule Gossau bei Schülern, Lehrpersonen \nund Eltern wird alle vier Jahre durchgeführt. Die nächste Befragung ist im Jahr \n2015 geplant. \n\nIndikatoren\n\nDie Mehraufwendungen für die Stufe Kindergarten sind durch leicht höhere \nLohnkosten für zu knapp budgetierte Teamteachinglektionen sowie durch \nzusätzliche Einrichtungskosten für den neuen Kindergarten entstanden. \n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nIndikatoren\n\nDas obligatorische zweite Kindergartenjahr und die damit verbundene frühere \nEinschulung bewirken, dass ein hoher Anteil der Kindergärtler direkt in die \nRegelklassen der Primarschule übertritt.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 64\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 65\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 64\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 65\n\n\n\nBildung Sport 2020Kindergarten\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung \n\nÜbertritte in die Regelklasse 84 >90 84 teilw. erreicht\n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung \n\nElternzufriedenheit 95 >90 nicht erhoben\n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 2'190'196 2'196'100 2'269'598 73'498 3%\n\nErtrag 45'054 24'000 38'398 14'398 60%\n\nNettoaufwand 2'145'142 2'172'100 2'231'199 59'099 3%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nErfüllungsgrad (Prozent)\n\nMittelbedarf\n\n(%)\n\nEinheit\n\nWirkung Das Kind erlebt im Kindergarten einen seinen Bedürfnissen und seinem \nEntwicklungsstand angepassten Spiel-, Lern- und Begegnungsraum. Die \nZufriedenheit der Eltern mit dem Angebot im Kindergarten wird im Rahmen einer \numfangreichen Evaluation im Vierjahresrhythmus erhoben.\nDie Zufriedenheitsbefragung in der Schule Gossau bei Schülern, Lehrpersonen \nund Eltern wird alle vier Jahre durchgeführt. Die nächste Befragung ist im Jahr \n2015 geplant. \n\nIndikatoren\n\nDie Mehraufwendungen für die Stufe Kindergarten sind durch leicht höhere \nLohnkosten für zu knapp budgetierte Teamteachinglektionen sowie durch \nzusätzliche Einrichtungskosten für den neuen Kindergarten entstanden. \n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nIndikatoren\n\nDas obligatorische zweite Kindergartenjahr und die damit verbundene frühere \nEinschulung bewirken, dass ein hoher Anteil der Kindergärtler direkt in die \nRegelklassen der Primarschule übertritt.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 64\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 65\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 64\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 65\n\n\n\nBildung Sport 2030\n\nerreicht\n\nnicht erhoben\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R2011 V2012 R2012\n\nUnterrichtete Kinder 855 880 807\n\nKlassen 42 42 41\n\nDurchschnittliche \nSchülerzahl\n\n20.4 21.0 19.7\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnzahl  (ab 2012 ohne ESJ \nund KK)\n\nAnzahl (ohne ESJ und KK)\n\nLeistung In den 41 Regelklassen auf der Primarstufe werden pro Klasse 20 - 24 Kinder \ngemäss VSG unterrichtet. Die Blockzeiten umfassen fünf Vormittage mit je vier \nLektionen. Mit Teamteachinglektionen wird den Konsequenzen aus den \nerweiterten Blockzeiten und der zunehmenden Heterogenität der Klassen \nRechnung getragen. Schulische Heilpädagoginnen unterstützen die \nKlassenlehrperson in der Förderung und Integration von Kindern \nmit Teilleistungsschwächen auf der Unterstufe. Zusätzlich zu den Regelklassen \nwerden 2 Einschulungsklassen und 2 Kleinklassen mit einer Grösse von 10 - 15 \nKindern geführt.\n\nDie ordentlichen Aktivitäten auf der Primarstufe verliefen insgesamt wie geplant. \nAufgrund eines "historisch kleinen" Jahrgangs (116 Kinder) mussten nur sechs 1. \nPrimarklassen gebildet werden. Die traditionelle Doppelklasse im Schulhaus \nOthmar erübrigte sich somit erstmals seit 5 Jahren wieder. Im Rahmen der \nlaufenden Schulinfrastrukturerneuerung wurde das Schulhaus Othmar mit \nmodernen Schulmöbeln ausgestattet.\nMit einem reichhaltigen, festlichen Programm und einem erfreulich grossen \nBesucheraufmarsch hat das Schulhaus Notker im Sommer den 100. Geburtstag \ngefeiert. Zweifelloser Höhepunkt im 2012 war jedoch die breite Zustimmung der \nGossauer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zur Bauvorlage für die Sanierung \nund Erneuerung der Schulanlage Haldenbüel. \n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die aktuellen bekannten Geburtenzahlen der Jahrgänge 2009 - 2012 sowie der \nzu erwartenden Neuzuzüger in den geplanten Grossüberbauungen lassen wieder \nsteigende Schülerzahlen erwarten. Entsprechende Aufmerksamkeit ist der \nweiteren Schulraum- und Klassenplanung zu schenken. Eine grosse \norganisatorisch und pädagogische Herausforderung stellt die Zuwanderung von \nSchülern ohne Deutschkenntnisse dar, die vermehrt im Rahmen von \nFamiliennachzügen oder als Asylsuchende nach Gossau ziehen und beschult \nwerden müssen. \nMit dem Projekt "Fördern sozialer Kompetenzen" will die Schule der Stadt \nGossau frühzeitig die Weichen für ein konstruktives und positives Umfeld in der \nSchule sorgen. \nIm Schuljahr 2013/2014 wird wegen der anstehenden Gesamtsanierung der \nganze Betrieb des Schulhauses Haldenbüel in die Schulanlagen Lindenberg und \nNotker verlegt.\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nZielerreichung Leistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nPrimarstufe\n\nAufgabenumschreibung Die Primarstufe umfasst sechs Schuljahre. Sie führt die Kinder in die \nGrundfertigkeiten Lesen, Schreiben sowie Rechnen ein und erweitert die \nFähigkeiten im sprachlichen, musischen, handwerklichen und sportlichen Bereich. \nEine positive Arbeitshaltung, Leistungsbereitschaft und zunehmende \nSelbstständigkeit werden gezielt gefördert. Schüler aus dem Ortskreis Arnegg \nbesuchen die Primarschule der Schulgemeinde Andwil-Arnegg. Kinder, die mit \ndem Erreichen des Schulalters noch nicht schulreif sind, werden an zwei \nStandorten im Einschulungsjahr individuell gefördert und auf die Primarschule \nvorbereitet. Im Weiteren werden in der Primarschule zwei Kleinklassen \n(altersdurchmischt) geführt (vgl. Kapitel 2050 Fördernde Massnahmen).\n\nBildung Sport 2030Primarstufe\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nÜbertritte in die Sekundarschule 33 40 43.4 erreicht\n\nÜbertritte in Kath. \nMädchensekundarschule\n\n26 15 15.2 erreicht\n\nÜbertritte in Realschule 37 40 29.7 erreicht\n\nÜbertritte in Gymnasium (%) 3 5 6.9 erreicht\n\nandere 1 0 4.8 erreicht\n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nZufriedenheit der \nErziehungsberechtigten\n\n95 >90 nicht erhoben\n\nGute Schule nicht erhoben erreicht nicht erhoben\n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 7'353'513 7'464'410 7'478'359 13'949 0%\n\nErtrag 229'036 226'200 195'716 -30'484 -13%\n\nNettoaufwand 7'124'477 7'238'210 7'282'643 44'433 0.6%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nFremdevaluation\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nWirkung Die Zufriedenheitsbefragung in der Schule Gossau bei Schülern, Lehrpersonen \nund Eltern wird alle vier Jahre durchgeführt. Die nächste Befragung ist im Jahr \n2015 geplant. Allgemeine und individuelle Rückmeldungen von \nErziehungsberechtigten zeigen, dass die Zufriedenheit mit der Schule Gossau \nhoch ist.\n\nIndikatoren\n\nErfüllungsgrad (Prozent)\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nMittelbedarf Die Gesamtaufwendungen für die Primarstufe liegen insgesamt im Rahmen der \nbudgetierten Beträge. Die leichte Kostenüberschreitung von CHF 44'400 ist \nhauptsächlich auf Nachzahlungen von kaum budgetierbaren \nPersonalversicherungsbeiträgen (CHF 30'300 über Budget) zurück zu führen. Der \ntiefere Ertrag steht im Zusammenhang mit geringeren Rückerstattungen für \nMutterschaftsurlaube und Versicherungsleistungen.\n\nEinheit\n\nIndikatoren\n\n(%)\n\n(%)\n\n(%)\n\n(%)\n\nMit dem Übertritt in die Oberstufe stehen den Schülerinnen und Schülern \nverschiedene Angebote zur Verfügung, die die individuell unterschiedlichen \nBegabungen und schulischen Leistungsfähigkeiten berücksichtigen. Die \nMädchensekundarschule und das Gymnasium Friedberg erhalten pro Schülerin / \nSchüler von der Schule Gossau einen festgelegten Beitrag an die Schulkosten.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 66\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 67\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 66\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 67\n\n\n\nBildung Sport 2030Primarstufe\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nÜbertritte in die Sekundarschule 33 40 43.4 erreicht\n\nÜbertritte in Kath. \nMädchensekundarschule\n\n26 15 15.2 erreicht\n\nÜbertritte in Realschule 37 40 29.7 erreicht\n\nÜbertritte in Gymnasium (%) 3 5 6.9 erreicht\n\nandere 1 0 4.8 erreicht\n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nZufriedenheit der \nErziehungsberechtigten\n\n95 >90 nicht erhoben\n\nGute Schule nicht erhoben erreicht nicht erhoben\n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 7'353'513 7'464'410 7'478'359 13'949 0%\n\nErtrag 229'036 226'200 195'716 -30'484 -13%\n\nNettoaufwand 7'124'477 7'238'210 7'282'643 44'433 0.6%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nFremdevaluation\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nWirkung Die Zufriedenheitsbefragung in der Schule Gossau bei Schülern, Lehrpersonen \nund Eltern wird alle vier Jahre durchgeführt. Die nächste Befragung ist im Jahr \n2015 geplant. Allgemeine und individuelle Rückmeldungen von \nErziehungsberechtigten zeigen, dass die Zufriedenheit mit der Schule Gossau \nhoch ist.\n\nIndikatoren\n\nErfüllungsgrad (Prozent)\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nMittelbedarf Die Gesamtaufwendungen für die Primarstufe liegen insgesamt im Rahmen der \nbudgetierten Beträge. Die leichte Kostenüberschreitung von CHF 44'400 ist \nhauptsächlich auf Nachzahlungen von kaum budgetierbaren \nPersonalversicherungsbeiträgen (CHF 30'300 über Budget) zurück zu führen. Der \ntiefere Ertrag steht im Zusammenhang mit geringeren Rückerstattungen für \nMutterschaftsurlaube und Versicherungsleistungen.\n\nEinheit\n\nIndikatoren\n\n(%)\n\n(%)\n\n(%)\n\n(%)\n\nMit dem Übertritt in die Oberstufe stehen den Schülerinnen und Schülern \nverschiedene Angebote zur Verfügung, die die individuell unterschiedlichen \nBegabungen und schulischen Leistungsfähigkeiten berücksichtigen. Die \nMädchensekundarschule und das Gymnasium Friedberg erhalten pro Schülerin / \nSchüler von der Schule Gossau einen festgelegten Beitrag an die Schulkosten.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 66\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 67\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 66\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 67\n\n\n\nBildung Sport 2040\n\nnicht erhoben\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R2011 V2012 R2012\n\nRealschüler 207 205 175\n\nKleinklassenschüler 23 25 25\n\nSekundarschüler 248 235 242\n\nRealklassen 11 11 10\n\nKleinklassen 3 2 3\n\nSekundarklassen 12 12 12\n\nRealklassen 18.8 19.0 17.5\n\nSekundarklassen 20.7 21.0 20.2\n\nIndikatoren\n\nø Klassengrösse\n\nø Klassengrösse\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nLeistung Die Schülerinnen und Schüler werden optimal auf das Berufsleben oder auf \nweiterführende Schulen vorbereitet. Entsprechend den Neigungen und \nBedürfnissen werden verschiedene Wahlpflichtfächer angeboten.  95% aller \nAbgängerinnen und Abgänger der Oberstufe treten in eine Anschlusslösung über \n(Berufslehre, weiterführende Schulen, Brückenangebote, \nFremdsprachenaufenthalte, Praktika).\n\nDer Kanton gibt auf der Realschulstufe Klassengrössen von 16 - 24 und auf der \nSekundarschulstufe von 20 - 24 vor. Für die Kleinklasse gilt die Richtzahl 10 - 15 \nSchüler.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Im Rahmen der Oberstufenreform wird ab Schuljahr 2013/2014 ein zweiter \nJahrgangszug nach den neuen Vorgaben unterrichtet. \nDie Kennzahlen der Wirkungsziele Anschlusslösungen an die Oberstufe basieren \nauf der kantonalen Erhebung mit Stichtag Ende Mai 2012. \n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nZielerreichung\n\nDie Zusammenarbeit zwischen den beiden Oberstufenzentren einerseits und der \nPHSG andererseits wurde im 2012 weiter vertieft. Die 1. Oberstufenklassen \n(Kleinklasse/Real/Sek) wurde erstmals nach dem Konzept der neuen \nOberstufenreform gebildet, mit Niveauunterricht im Fach Englisch und \ndifferenziertem Unterricht im Fach Mathematik (Teamteaching). \nAufgrund der rückläufigen Übertritte in die Realstufe wurden anstatt der \ngeplanten vier nur drei 1. Realklassen gebildet. Bewährt hat sich die separate \nFührung von Jahrgangsklassen in den Kleinklassen der Oberstufe. Seit Beginn des \nSchuljahres 2012/2013 zeichnet Roger John neu als Schulleiter im OZ Rosenau \nverantwortlich.\n\nLeistungsziele\nWirkungsziele\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nOberstufe\n\nAufgabenumschreibung Die Oberstufe umfasst drei Schuljahre in der Sekundar- / Realschule oder in der \nKleinklasse. Der Unterricht ist darauf ausgerichtet, die Jugendlichen auf den \nEintritt in die berufliche Ausbildung, auf weiterführende Schulen und die \nzunehmende Selbständigkeit vorzubereiten. Die Stadt Gossau ist \nVertragsgemeinde für die Oberstufenschülerinnen und Schüler der \nSchulgemeinde Andwil-Arnegg.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 69\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 68\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 69\n\n\n\nBildung Sport 2040Oberstufe\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nErgebnisse Stellwerk nicht erhoben erreicht nicht erhoben\n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nZufriedenheit der \nErziehungsberechtigten\n\n95 >90 nicht erhoben\n\nGute Schule nicht erhoben keine  im 2011 keine im 2012\n\nÜbertritt von Abgängern \nder Oberstufe in eine \nBerufslehre/Anlehre\n\n74 73 76.1\nerreicht\n\nin weiterführende Schulen 7 11 8.3 teilw. Erreicht\n\nin Brückenangebote oder andere \nLösung\n\n14 12 12.0 erreicht\n\nohne  Lösung 5 <5 3.6 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 6'243'678 6'330'700 6'103'788 -226'912 -4%\n\nErtrag 2'465'800 2'309'100 2'055'476 -253'624 -11%\n\nNettoaufwand 3'777'878 4'021'600 4'048'312 26'712 1%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\n(%)\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nGossau profitiert von einem vielfältigen wirtschaftlichen Umfeld mit \nüberdurchschnittlich vielen Lehrstellen und der Nähe zu weiterführenden \nSchulen. Die Zufriedenheitsbefragung in der Schule Gossau bei Schülern, \nLehrpersonen und Eltern wird alle vier Jahre durchgeführt. Die nächste Befragung \nist im Jahr 2015 geplant. Allgemeine und individuelle Rückmeldungen von \nErziehungsberechtigten zeigen, dass die Zufriedenheit mit der Schule Gossau \nhoch ist.\n\nIndikatoren\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nMittelbedarf Der Minderaufwand von rund CHF 227'000 steht im Zusammenhang mit der \nkurzfristigen Reduktion von vier auf drei 1. Realklassen im Schuljahr 2012/2013 \nsowie wegen tieferen Lohnkosten für neue, jüngere Lehrpersonen. Beim \nMinderertrag von CHF 253'600 wiederspiegeln sich die rückläufigen \nSchülerzahlen aus der Schulgemeinde Andwil-Arnegg und der damit \nverbundenen tieferen Schulgelder.\n\nEinheit\n\n(%)\n\n(%)\n\n(%)\n\nFremdevaluation\n\nErfüllungsgrad (Prozent)\n\nWirkung \n\nIndikatoren\n\nnicht erhoben\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 69\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 68\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 69\n\n\n\nBildung Sport 2050\n\nerreicht\n\nnicht erhoben\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R2011 V2012 R2012\n\nKinder mit Logopädie-Therapie 62 60 63\n\nKinder mit Legasthenie-Therapie 87 50 46\n\nKinder mit Psychomotorik-\nTherapie\n\n6 10 9\n\nKinder mit Deutsch für \nFremdsprachige\n\n103 150 118\n\nBegabtenförderung 30 25 30\n\nKleinklassen Schüler 42 45 40Anzahl Kinder\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Wochen- Lektionen\n\nAnzahl Wochen- Lektionen\n\nAnzahl Wochen- Lektionen\n\nAnzahl Wochen- Lektionen\n\nAnzahl Kinder\n\nLeistung Alle Kinder mit Bedarf werden gemäss nachstehendem Leistungsumfang ihren \nBedürfnissen entsprechend gezielt therapiert oder gefördert. \n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Der Kantonsrat wird 2013 das Sonderpädagogikkonzept beraten. Die Vorlage gilt \nals kostenneutral. Die Einführung ist auf 2014 vorgesehen.\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nDie Kosten für Fördernden Massnahmen richten sich nach kurzfristigen \nBedürfnissen und sind entsprechend schwierig zu budgetieren. Massnahmen in \nLegasthenie und Psychomotorik basieren immer auf einem individuellen schul-\npsychologischen Gutachten.\nAus schulorganisatorischen und pädagogischen Gründen werden seit Sommer \n2011 jahrgangsgetrennte Kleinklassen in der Oberstufe geführt. Dabei fallen nur \nwenige Mehrlektionen an.\nSeit Sommer 2012 wird der Deutschunterricht für fremdsprachige Kinder nur \nnoch im Kindergarten angeboten. Ausgenommen davon bleiben ausländische \nZuzüger während der Zeit der Schulpflicht.\n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nFördernde Massnahmen\n\nAufgabenumschreibung Fördernde Massnahmen sind im Volksschulgesetz (Art. 6) verpflichtend festgelegt \nund dienen der Bildung und Erziehung von Schülerinnen und Schülern mit \nbesonderem Förderbedarf im Bereich von Schulschwierigkeiten, mangelnden \nDeutschkenntnissen oder besonderer Begabung. Spezifische Angebote bestehen \nin den Bereichen Schulische Heilpädagogik, Logopädie, Legasthenie, \nPsychomotorik, Deutsch für Fremdsprachige und Begabtenförderung. Kinder mit \nSchwierigkeiten im Lern- und Leistungsbereich, die dem Regellehrplan nicht zu \nfolgen vermögen, werden ab der Mittelstufe in Kleinklassen unterrichtet. \nSchulische Heilpädagoginnen fördern entsprechende Kinder in Stammklassen der \nUnterstufe.  \n\nBildung Sport 2050Fördernde Massnahmen\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung \n\nErfolgreicher Therapieabschluss 90 >80 90 erreicht\n\nRückschulung aus Kleinklassen in \nRegelklassen \n\n1 2 1 teilw. erreicht\n\nJährliche Übertritte aus \nKleinklasse in eine Berufs- oder \nAttestausbildung\n\nnicht erhoben >90 nicht erhoben\n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung \n\nElternzufriedenheit 95 >90 nicht erhoben\n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 4'635'520 3'226'800 3'295'321 68'521 2%\n\nErtrag 288'905 270'700 312'193 41'493 15%\n\nNettoaufwand 4'346'615 2'956'100 2'983'128 27'028 1%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nMittelbedarf In der laufenden Rechnung 2012 sind die Beiträge an Sonderschulen von rund \nCHF 1.5 Millionen nicht mehr in der Aufgabe "Fördernde Massnahmen" sondern \nin der Aufgabe "Beiträge und Schulgelder" enthalten. Auf der Ertragsseite fallen \nzudem die Schulgelder für zwei externe Schüler im Einschulungsjahr an.\n\nEinheit\n\n(%)\n\nWirkung Die Zufriedenheitsbefragung in der Schule Gossau bei Schülern Lehrpersonen und \nEltern wird alle vier Jahre durchgeführt. Die nächste Befragung ist im Jahr 2015 \ngeplant.\n\nIndikatoren\n\nErfüllungsgrad (Prozent)\n\nIndikatoren\n\n(%)\n\nAnzahl Kinder\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 71\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 70\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 71\n\n\n\nBildung Sport 2050Fördernde Massnahmen\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung \n\nErfolgreicher Therapieabschluss 90 >80 90 erreicht\n\nRückschulung aus Kleinklassen in \nRegelklassen \n\n1 2 1 teilw. erreicht\n\nJährliche Übertritte aus \nKleinklasse in eine Berufs- oder \nAttestausbildung\n\nnicht erhoben >90 nicht erhoben\n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung \n\nElternzufriedenheit 95 >90 nicht erhoben\n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 4'635'520 3'226'800 3'295'321 68'521 2%\n\nErtrag 288'905 270'700 312'193 41'493 15%\n\nNettoaufwand 4'346'615 2'956'100 2'983'128 27'028 1%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nMittelbedarf In der laufenden Rechnung 2012 sind die Beiträge an Sonderschulen von rund \nCHF 1.5 Millionen nicht mehr in der Aufgabe "Fördernde Massnahmen" sondern \nin der Aufgabe "Beiträge und Schulgelder" enthalten. Auf der Ertragsseite fallen \nzudem die Schulgelder für zwei externe Schüler im Einschulungsjahr an.\n\nEinheit\n\n(%)\n\nWirkung Die Zufriedenheitsbefragung in der Schule Gossau bei Schülern Lehrpersonen und \nEltern wird alle vier Jahre durchgeführt. Die nächste Befragung ist im Jahr 2015 \ngeplant.\n\nIndikatoren\n\nErfüllungsgrad (Prozent)\n\nIndikatoren\n\n(%)\n\nAnzahl Kinder\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 71\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 70\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 71\n\n\n\nBildung Sport 2060\n\nnicht definiert\n\nnicht erhoben\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R2011 V2012 R2012\n\nNutzung Mittagstisch 4'062 4'400 3'342\n\nNutzung Aufgabenhilfe 41 53 23\n\nNutzung Schulbus 22 25 25\n\nSportwoche (Skilager) 578 578 549\n\nKlassenlager 308 350 384\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nAnzahl Teilnehmer\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Teilnehmer\n\nAnzahl Kinder\n\nAnzahl Mahlzeiten\n\nAnzahl Kinder\n\nLeistung Ab der 5. Primarklasse werden während der obligatorischen Sportwoche \nWinterlager angeboten. Daheimbleibende und die Kinder der Unter- und \nMittelstufe können Programme Zuhause oder Projekttage in Anspruch nehmen. \nViele Schulhäuser führen besondere Unterrichts- oder Projekttage durch. Auch \ninnerhalb der meisten Klassen finden jährlich zusätzlich spezielle Tage und \nProgramme statt. Weitere Leistungen ergeben sich aus den gesetzlich \nvorgeschriebenen Angeboten gemäss Aufgabenumschreibung.\n\nDie Nachfrage und Nutzung der Schulischen Zusatzangebote sind rückläufig. \nSowohl beim Mittagstisch als auch der Aufgabenhilfe sinken die \nTeilnehmerzahlen laufend. Entsprechend wurden die Angebote reduziert. Die \nAufgabenhilfe und der Mittagstisch für die Primarschule wurde auf zwei \nSchulanlagen konzentriert. Erfreulich ist der nach wie vor hohe Zuspruch bei den \nWintersportwochen und den Klassenlagern. \nAufgrund von längeren Schulwegen mehrerer Kinder sowie spezieller Transporte \nvon Hort-Kindern musste der Schulbus wieder etwas häufiger eingesetzt werden \nals in den Vorjahren. \n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Das Angebot der Aufgabenhilfe wird im 2013 grundsätzlich überprüft. \n\nLeistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nZielerreichung\n\nSchulische Zusatzangebote\n\nAufgabenumschreibung Gesetzlich vorgeschriebene (Mittagstisch, Schulbustransport) und freiwillige \nAngebote (Aufgabenhilfe, Musikschule, besondere Unterrichtswochen /  \nVeranstaltungen, Schulreisen, Klassenlager, Sportwochen) ergänzen das \nklassische Schulprogramm. Mit der Einführung der obligatorischen Blockzeiten \nleistet die Schule einen zusätzlichen Betreuungsauftrag.\n\nBildung Sport 2060Schulische Zusatzangebote\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung in \n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung in \n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 927'076 1'010'750 961'086 -49'664 -5%\n\nErtrag 216'946 202'600 200'680 -1'920 -1%\n\nNettoaufwand 710'130 808'150 760'406 -47'744 -6%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nDie rückläufige Nachfrage bei den schulischen Zusatzangeboten sowie tiefere \nKosten für das Alarmsystem Schule hatten einen geringeren Nettoaufwand zur \nFolge.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nWirkung Keine Wirkungsziele\n\nIndikatoren\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nMittelbedarf\n\nKeine Leistungsziele\n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 73\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 72\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 73\n\n\n\nBildung Sport 2060Schulische Zusatzangebote\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung in \n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung in \n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 927'076 1'010'750 961'086 -49'664 -5%\n\nErtrag 216'946 202'600 200'680 -1'920 -1%\n\nNettoaufwand 710'130 808'150 760'406 -47'744 -6%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nDie rückläufige Nachfrage bei den schulischen Zusatzangeboten sowie tiefere \nKosten für das Alarmsystem Schule hatten einen geringeren Nettoaufwand zur \nFolge.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nWirkung Keine Wirkungsziele\n\nIndikatoren\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nMittelbedarf\n\nKeine Leistungsziele\n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 73\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 72\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 73\n\n\n\nBildung Sport 2100\n\nZielerreichung\nkeine\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R2011 V2012 R2012\n\nÄrztliche Untersuchung 433 400 449\n\nZahnärztliche Untersuchungen 1'488 1'440 1'442\n\nAugenärztliche Untersuchungen 433 400 449\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Kinder (KG2, PS5, \nOS2, ink. KK)\n\nAnzahl Kinder (KG2, PS5, \nOS2, ink. KK)\n\nAnzahl Kinder (vom KG2 - \nOS3, inkl. KK)\n\nLeistung Bei allen Schülerinnen und Schülern des 2. Kindergartens und der 5. Primarklasse \nsowie der 2. Oberstufe findet ein schul- und augenärztlicher Untersuch statt. Die \nzahnärztlichen Untersuche werden ab der 2. Primarklasse jährlich bis zum Austritt \naus der Volksschule durchgeführt.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die Massnahmen im Rahmen der Schulgesundheit sind vom Gesetz vorgegeben \nund werden entsprechend umgesetzt. \nDie Organisation der obligatorischen Reihenuntersuchung im zweiten \nKindergartenjahr wird überprüft.\n\nLeistungsziele\nWirkungsziele\n\nDie Zusammenarbeit mit den Schulärzten und Schulzahnärzten konnte weiter \nintensiviert werden. Jedes Schulhaus hat einen direkt zugewiesenen \nVertrauensarzt, der auch in besonderen Fällen beigezogen werden kann. \n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nSchulgesundheit\n\nAufgabenumschreibung Der schulärztliche Dienst befasst sich mit der Erhaltung und Förderung der \nkörperlichen und seelischen Gesundheit der Schülerinnen und Schüler. Er dient \nder Früherkennung von Gesundheitsstörungen und bietet Eltern, Schülern und \nBehörden ärztliche Beratung in Fragen der Gesundheitserziehung. Die \nSchulzahnpflege erfüllt Aufgaben im Bereich der Prävention, der Früherkennung \nund Behandlung allfälliger Zahnschäden. Die Schule stellt Organisation, \nDurchführung und Überwachung des schulärztlichen sowie des \nschulzahnärztlichen Dienstes im Rahmen der kantonalen Vorschriften sicher. \n\nBildung Sport 2100Schulgesundheit\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung in \n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung in \n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 95'146 115'000 101'730 -13'270 -12%\n\nErtrag 2'821 0 4'860 4'860\n\nNettoaufwand 92'325 115'000 96'870 -18'130 -16%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nIndikatoren\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nMittelbedarf Die Kosten für die schulzahnärztlichen Leistungen fielen etwas tiefer aus als \nbudgetiert. Auf der Ertragsseite kamen die nicht budgetierten Einnahmen aus \ndem Angebot "Gesunde Pausenverpflegung" hinzu.\n\nEinheit\n\nIndikatoren\n\nWirkung Die Schulärztlichen Dienste ermöglichen allen Schülerinnen und Schülern in der \nVolksschule den Zugang zur Früherkennung von Störungen der körperlichen und \nseelischen Gesundheit und zu den empfohlenen Schutzimpfungen. Rund 85% \nder Schülerinnen und Schüler nutzen das kostenlose schulärztliche Angebot, \n15% wählen einen Privatarzt.\n\nKeine Leistungsziele\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 75\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 74\n\n\n\nBildung Sport 2100Schulgesundheit\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung in \n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung in \n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 95'146 115'000 101'730 -13'270 -12%\n\nErtrag 2'821 0 4'860 4'860\n\nNettoaufwand 92'325 115'000 96'870 -18'130 -16%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nIndikatoren\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nMittelbedarf Die Kosten für die schulzahnärztlichen Leistungen fielen etwas tiefer aus als \nbudgetiert. Auf der Ertragsseite kamen die nicht budgetierten Einnahmen aus \ndem Angebot "Gesunde Pausenverpflegung" hinzu.\n\nEinheit\n\nIndikatoren\n\nWirkung Die Schulärztlichen Dienste ermöglichen allen Schülerinnen und Schülern in der \nVolksschule den Zugang zur Früherkennung von Störungen der körperlichen und \nseelischen Gesundheit und zu den empfohlenen Schutzimpfungen. Rund 85% \nder Schülerinnen und Schüler nutzen das kostenlose schulärztliche Angebot, \n15% wählen einen Privatarzt.\n\nKeine Leistungsziele\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 75\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 74\n\n\n\nBildung Sport 2110\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R2011 V2012 R2012\n\nBudget Freiwilligensport \nder Stadt Gossau anhand \nGesuche\n\n97'772 97'000 94'810\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nSportvereine mit Jugendarbeit und sportliche Anlässe werden materiell, finanziell \nund ideell unterstützt. Aufgrund der zunehmenden Anzahl Vereine, die mit dem \nLabel "Sport-verein-t" zertifiziert sind, sowie der Erhöhung der Beiträge fallen \nauch die im Rahmen der Sportförderung ausgerichteten Mitgliederbeiträge \nentsprechend höher aus.\n\nCHF\n\n   \n\nIndikatoren\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die übergreifende Koordination und Zusammenarbeit im Bereich Bewegung und \nSport nehmen weiter zu. Mit dem Aufbau eines Sportnetzes soll dieser \nEntwicklung Rechnung getragen werden.\nDie Ergebnisse des GESAK-Berichtes werden in einem Masterplan weiter vertieft \nund die Machbarkeit überprüft.\n\nLeistung\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nDie zentrale Ansprechstelle "Fachstelle Sport" wird bereits intensiv genutzt, \nvorab für Koordinationen zwischen Vereinen und Schule oder für die \nOrganisation von Anlässen. Sie hat massgeblich bei der Erarbeitung des Berichtes \n"GESAK" mitgearbeitet. Erstmals hat sich 2012 die Bevölkerung Gossaus in \neinem Gemeinde Duell sportlich mit dem Nachbarn Flawil gemessen. Über 8'000 \nPersonen haben Bewegungsminuten gesammelt und das Städteduell gewonnen. \nMeisterehrungen, Schweizerisches Sportfest und der Empfang von Gossau's \nOlympiateilnehmern rundeten das erfolgreiche Sportjahr für Gossau ab. Bei allen \nAnlässen war die Fachstelle Sport involviert. Der Stadtrat hat 2012 die Beiträge \nfür die Juniorenförderung in den Sportvereinen generell um CHF 10 je Junior/in \nerhöht.\n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nSport\n\nAufgabenumschreibung Die Stadt Gossau betreibt eine auf die Bedürfnisse der Bevölkerung und der \nSportorganisationen abgestimmte Sportpolitik mit dem Ziel, den Sport in Gossau \nzu fördern und den Anteil der bewegungsaktiven Bevölkerung zu erhöhen. Die \nFachstelle Sport ist Ansprechpartnerin für Sportfragen, vorab für Jugend- und \nVereinssport. Sie schafft möglichst gute Voraussetzungen für alle \nEinwohnerinnen und Einwohner für die Ausübung des Sports.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 77\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 76\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 77\n\n\n\nBildung Sport 2110Sport\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nViele Vereine bieten eine \nJugendabteilung an\n\n20 21 21 erreicht\n\nVielfältiges Sportvereinsangebot 28 30 31 erreicht\n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nWeniger Jugendliche ohne \nsinnvolle Freizeitgestaltung\n\nerfüllt erfüllt erfüllt erreicht\n\n90% der Schülerinnen und \nSchüler in sportlichen und \nkulturellen Vereinen \n\n80 >80 >80 erreicht\n\nMöglichst viele Gossauerinnen / \nGossauer gehören einem Verein \nan\n\n4'210 4'190 4'210 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 66'390 338'074 337'074 -1'000 0%\n\nErtrag 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 66'390 338'074 337'074 -1'000 0%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nMittelbedarf Nicht im Voranschlag 2012 enthalten waren die Personalaufwendungen in \ndiesem Bereich und der parlamentarische Zusatzkredit von CHF 88'000. Damit \nVoranschlag und Rechnung verglichen werden können, ist der Voransclag 2012 \nangeglichen worden.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nAnzahl Mitglieder in \nSportvereinen\n\nWirkung Die frühe Mitgliedschaft von Schülerinnen und Schülern in Vereinen schafft gute \nVoraussetzungen, dass diese später als Jugendliche und Erwachsene weiterhin \nam Vereinsleben teilnehmen. \nVereine übernehmen viele Aufgaben "neben dem Spielfeld", welche vorwiegend \nden Mitgliedern, wie aber auch der Gesellschaft und der Stadt Gossau zugute \nkommen. Erzieherische, soziale und integrative Aspekte helfen Charakter und \nPersönlichkeit zu prägen und fördern die Gesundheit und das Wohlbefinden.\n\nIndikatoren\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nAnzahl Sportvereine\n\nAnzahl Vereine mit \nJugendabteilung\n\n(%)\n\nBeurteilung \nJugendsekretariat\n\nDie Fortführung der Koordination der Sportvereine unter dem Dach der IG Sport \nführt zu einer idealen Information der Bevölkerung über das Vereinsangebot und \nsoll zu einer guten Mitgliederentwicklung beitragen. \n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 77\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 76\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 77\n\n\n\nBildung Sport 2120\n\nZielerreichung  erreicht\n\nerreicht\n\nnicht erreicht\n\nLeistungsumfang R2011 V2012 R2012\n\nDeutschkurse für Erwachsene 6 2 6\n\nVielfältige \nInformationsmöglichkeiten\n\nEvaluation 0 0 0\n\nMitorganisation / Unterstützung \nvon Begegnungstagen\n\n0 0 0\n\nLokal und regional koordinierte Angebote und geeignete Informations-\nmöglichkeiten schaffen die Voraussetzung für die erfolgreiche Integration.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Kurse\n\nUnterstützung in (%)\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die Zuständigkeit für die Integration wechselt per 1. Januar 2013 in die Abteilung \n"Jugend, Alter, Soziales". 2013 wird in Gossau zum ersten Mal in der Schweiz \ndie Wanderausstellung "Anne Frank" zu sehen sein. \n\nLeistung\n\nLeistungsziele\nWirkungsziele\n\nDie Kosten für die Erstgespräche für ausländische Neuzuzüger blieben unterhalb \ndes Budgetwertes. \n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nIntegration\n\nAufgabenumschreibung Die Bemühungen der Schule, ausländische Kinder zu integrieren, werden ergänzt \ndurch niederschwellige Integrationsprojekte für erwachsene Ausländerinnen und \nAusländer wie auch für Schweizerinnen und Schweizer. Es werden insbesondere \nDeutschkurse für Erwachsene angeboten. Für Einbürgerungswillige wird ein \nspezieller Integrationskurs angeboten.\n\nBildung Sport 2120Integration\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung in \n\nTeilnehmende an Deutschkursen 50 50 erreicht\n\nAnlässe für gezielte Begegnungen \nüber Kultur- und Sprachgrenzen \nhinweg\n\nnicht erhoben erfüllt nicht erhoben\n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung in \n\nZufriedenheit der \nKursteilnehmenden\n\n90 >90 >90 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 0 20'000 4'060 -15'940 -80%\n\nErtrag 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 0 20'000 4'060 15'940 -80%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nIndikatoren\n\nErfüllungsgrad (%)\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nMittelbedarf Die Erstgespräche für ausländische Neuzuzüger werden erst ab 2012 angeboten. \nDie Kosten blieben deutlich unter dem Budgetwert.\n\nAnzahl \n\nAnzahl\n\nEinheit\n\nCHF\n\nWirkung \n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 79\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 78\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 79\n\n\n\nBildung Sport 2120Integration\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung in \n\nTeilnehmende an Deutschkursen 50 50 erreicht\n\nAnlässe für gezielte Begegnungen \nüber Kultur- und Sprachgrenzen \nhinweg\n\nnicht erhoben erfüllt nicht erhoben\n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung in \n\nZufriedenheit der \nKursteilnehmenden\n\n90 >90 >90 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 0 20'000 4'060 -15'940 -80%\n\nErtrag 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 0 20'000 4'060 15'940 -80%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nIndikatoren\n\nErfüllungsgrad (%)\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nMittelbedarf Die Erstgespräche für ausländische Neuzuzüger werden erst ab 2012 angeboten. \nDie Kosten blieben deutlich unter dem Budgetwert.\n\nAnzahl \n\nAnzahl\n\nEinheit\n\nCHF\n\nWirkung \n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 79\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 78\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 79\n\n\n\nBildung Sport 2130\n\nkeine\n\nnicht erhoben\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R2011 V2012 R2012\n\nGymnasium Friedberg\nAnzahl Schüler\n\n25 19 21\n\nKath. Mädchensekundarschule\nAnzahl Schüler\n\n118 128 97\n\nMusikschüler\nAnzahl Schüler\n\n362 418 304\n\nSchulgemeinde Andwil-Arnegg 246 200 246\n\nSonderschulen 61 67 62\n\nBesuch Talentschulen 4 5 4\n\nBeiträge und Schulgelder\n\nAufgabenumschreibung Es werden Beiträge an andere Schulträger ausgerichtet für den Schulbesuch von \nSchülerinnen und Schülern, die nicht die Schule Gossau besuchen. Die Kinder der \nPrimarschulstufe aus Arnegg besuchen den Unterricht der Schulgemeinde Andwil-\nArnegg. Jährlich werden rund 30 Mädchen in die Mädchensekundarschule und \neinzelne Schülerinnen und Schüler ins Gymnasium Friedberg aufgenommen. \nEinige wenige Schülerinnen und Schüler besuchen eine Talentschule. Bei Bedarf \nwerden Kinder und Jugendliche speziellen Sonderschulen zugewiesen. Der \nBeitrag an die Musikschule Fürstenland orientiert sich ebenfalls an der Anzahl der \nSchülerinnen und Schüler aus der Schule Gossau.\n\nDie Zahl der Schülerinnen und Schüler, welche diese Angebote nutzen, ist kaum \noder gar nicht beeinflussbar.\n\nLeistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nZielerreichung\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nLeistung Es werden Beiträge an andere Schulträger ausgerichtet für den Schulbesuch von \nSchülerinnen und Schülern, die nicht die Schule Gossau besuchen. Die Kinder der \nPrimarschulstufe aus Arnegg besuchen den Unterricht der Schulgemeinde Andwil-\nArnegg. Jährlich werden rund 30 Mädchen in die Mädchensekundarschule und \neinzelne Schülerinnen und Schüler ins Gymnasium Friedberg aufgenommen. \nRund fünf Schülerinnen und Schüler besuchen eine Talentschule. Bei Bedarf \nwerden Kinder und Jugendliche speziellen Sonderschulen zugewiesen. Der \nBeitrag an die Musikschule Fürstenland orientiert sich ebenfalls an der Anzahl der \nSchülerinnen und Schüler aus der Schule Gossau.\n\nDas Schulgeld für die Schulgemeinde Andwil-Arnegg, die Schulgelder für \nSchülerinnen und Schüler in auswärtigen Schulen, die Musikschule Fürstenland \nsowie der Standortbeitrag an das Gymnasium Friedberg sind vertraglich geregelt. \nIm Vergleich zum Vorjahr haben etwas weniger Schülerinnen die Maitlisek \nbesucht. Ebenso ging die Teilnehmerzahl der Musikschülerinnen und -schüler \nzurück.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Schüler\n\nAnzahl Schüler\n\nAnzahl Schüler\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 81\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 80\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 81\n\n\n\nBildung Sport 2130Beiträge und Schulgelder\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nElternzufriedenheit mit \nausgewählter Schule\n\nnicht erhoben >90 nicht erhoben\n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 8'072'092 9'652'280 8'896'223 -756'057 -8%\n\nErtrag 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 8'072'092 9'652'280 8'896'223 -756'057 -8%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nKeine Leistungsziele\n\nEine Umfrage zu diesen Werten erfolgt aus Kostengrüneden einmal pro \nLegislaturperiode.\n\nIndikatoren\n\nIndikatoren\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nnicht erhoben\n\nIn der laufenden Rechnung 2012 sind die Beiträge an Sonderschulen von rund \nCHF 1.5 Millionen nicht mehr in der Aufgabe "Fördernde Massnahmen", sondern \nneu in der Aufgabe "Beiträge und Schulgelder" enthalten.\nGeringere Aufwendungen im Zusammenhang mit rückläufigen Schülerzahlen \nsind bei den Schulgeldern und Beiträgen an die Katholische \nMädchensekundarschule, ans Gymnasium Friedberg sowie an die Musikschule \nFürstenland zu verzeichnen.  \n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nWirkung \n\nMittelbedarf\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 81\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 80\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 81\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 83\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 83\n\n\n\nEinheit R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nCHF 26'108'139 27'657'130 26'497'764 -1'159'366 -4%\n\nCHF 14'160'896 13'460'000 13'730'644 270'644 2%\n\nCHF 11'947'243 14'197'130 12'767'119 -1'430'011 -10%\n\nEinheit R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nCHF 8'024'258 7'051'400 5'133'703 -1'917'697 -27%\n\nCHF 2'261'031 325'966 325'966 100%\n\nCHF 5'763'227 7'051'400 4'807'737 -2'243'663 -32%\n\nZielerreichung\n\nAufgabenbereiche\n\nLeistung\n\nMittelbedarf\n\nFazit, Ausblick, \nMassnahmen\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nDer Bereich Bau Umwelt Verkehr stellt sämtliche Leistungen im Zusammenhang \nmit baulichen Belangen (über- und unterirdisch) zur Verfügung. Bei Sachfragen \nrund um das Bauen wird bei Bedarf zudem beraten und vermittelt. \nFachliche und sachliche Kompetenz gepaart mit Kundenorientiertheit und \nTermintreue erlauben eine hohe Professionalität, welche dem Kunden und Bürger \nentgegengebracht werden kann. \n      \n\nIn den kommenden Jahren stehen grössere Investitionen für Schul- und \nSportanlagen an. Die verschiedenen Projekte werden unter Berücksichtigung der \nThemen Nachhaltigkeit, Ökonomie und Ökologie angegangen. So wird die \nSchule optimierte und den neuen pädagogischen Vorgaben entsprechende \nInfrastrukturen erhalten. Zudem werden, nach Vorliegen des \nGemeindesportanlagenkonzepts (GESAK), entsprechende Sportanlagen zur \nFörderung des Schul-, Breiten- und Spitzensports zur Diskussion stehen. \nAuch im Bereich der übrigen Verwaltungsliegenschaften ist mittelfristig mit \ngrösseren Investitionen zu rechnen. Diese begründen sich aufgrund eines \nerhöhten Raumbedarfs, neuen Sicherheitsvorschriften sowie energetisch \nnotwendigen Anpassungen.\n\nDas Ressort Bau Umwelt Verkehr gliedert sich in das Hoch- und das Tiefbauamt. \nZu den Aufgaben gehören die Prüfung von Baugesuchen, das \nInfrastrukturmanagement als auch der öffentliche Verkehr. Beim \nInfrastrukturmanagement werden die notwendigen  Liegenschaften (Verwaltungs- \nund Schulliegenschaften) für die jeweiligen Aufgaben zur Verfügung gestellt. \nEbenso werden die Strassen, Wege und Pärke Gossaus gebaut und unterhalten.      \n\nUnter Berücksichtigung der zur Verfügung gestellten Mittel (Budget), der \nMehrjahresplanung sowie den Bedürfnissen der Bürger wurden verschiedene \nUnterhalts- und Erneuerungsarbeiten sowie Neuanlagen innerhalb des \nHochbauamtes geplant, umgesetzt oder realisiert. Das Facility Management \nrundet dank der  dienstleistungsorientierten Arbeitsweise das Angebot ab und \nsteigert die Attraktivität der Anlagen.  \nVermehrte Einsprachen bei Baugesuchen brachte beträchtliche \nMehraufwendungen für das Bausekretariat. \n\nLaufende Rechnung\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nNettoaufwand\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nInvestitionsrechnung\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nA3Bau Umwelt Verkehr\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 83\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 83\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3000\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R2011 V2012 R2012\n\nEinfamilienhäuser 12 15 10\n\nMehrfamilienhäuser 11 8 2\n\nGewerbe-/Industriebauten 6 10 12\n\nLandw. Bauten 7 8 11\n\nübrige Bauvorhaben 389 220 327\n\nBauermittlungen 5 8 12\n\nBearbeitungszeit in %\n\n53%\n27%\n14%\n6%\n\n55 %\n30 %\n10 %\n  5 %\n\n53%\n26%\n11%\n5%\n\nBauadministration\n\nAufgabenumschreibung Prüfung der Baugesuche auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften.  \nAdministration und Durchführung des Baubewilligungsverfahrens. \nBerichterstattung an die Bewilligungsinstanzen als Entscheidungsgrundlage. \nAbnahme von Bauten und Anlagen. Datenaufbereitung für Statistiken. \nArchivierung der Baugesuchspläne/-akten. Vernehmlassungen in Rekurs- oder \nBeschwerdeverfahren.      \n\nZielerreichung Leistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nNach dem Vorjahresrekordjahr waren die Baugesuchszahl im Jahr 2012 \ndentenziell rückläufig. Dennoch bewegte sich die Anzahl nach wie vor deutlich \nüber dem Durchschnitt der vergangenen Jahre. Eine auffallend hohe Anzahl an \nHeizungssanierungen trugen zu diesem Ergebnis bei. Festzustellen ist auch eine \nhohe Zunahme von Bauermittlungen sowie Einsprachen. Grössere und dadurch \nkomplexere Projekte sind dafür entscheidende Faktoren. Dabei handelt es sich \num die Überbauungen „Happy-Park“, „Am Bach“ (Tipper-Tie-Areal) und „Casa \nSolaris“ (Hälg-Areal)  sowie dem Durchgangsplatz für Fahrende und \nEinzelprojekten der Überbauung des Fenn-Geissberg.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die Bauprojekte der erwähnten Grossüberbauungen stehen kurz vor oder bereits \nim Baubewilligungsverfahren. Mit der Umsetzung dieser Bauvorhaben werden \nrund 300 Wohnungen in den nächsten Jahren im Zentrum von Gossau erstellt. \nDer Traum vom Einfamilienhaus kann nach wie vor im Baugebiet Fenn-Geissberg \nrealisiert werden. Voraussichtlich werden auch in naher Zukunft in Arnegg der \nBau von kleineren Wohneinheiten möglich sein.\n\nLeistung Das Bausekretariat ist für die gesetzliche Beurteilung sowie Administration der \ndurchschnittlich 300 durch die Baukommission bewilligten Baugesuche zuständig. \nDementsprechend werden die notwendigen Zwischen- und Schlusskontrollen in \nden Bereichen Baurecht, Sicherheit (Feuerpolizei, Personensicherheit), Zivilschutz, \netc. durchgeführt. Des Weiteren werden Dienstleistungen zu diversen Themen \nbereits im Vorfeld einer Baueingabe angeboten und verschiedene Statistiken wie \nz.B. die Baustatistik und die Wohnbautätigkeit für den Bund erstellt.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Baubescheide\n\nAnzahl Baugesuche\n\nAnzahl Baugesuche\n\nAnzahl Baugesuche\n\nAnzahl Baugesuche\n\nGesuche bis 20 Tage\nab 21 bis 40 Tage\nab 41 bis 60 Tage\nüber 61 Tage\n\nAnzahl Baugesuche\n\nBau Umwelt Verkehr 3000Bauadministration\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nBehandlungsfristen nach \nkant. Vorgaben\n\n95 90 95 erreicht\n\nBauabnahmen \nDurchgeführte \nSchlussabnahmen \n\n238 175 238 erreicht\n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nRechtsgleicher Vollzug \nder Bauvorschriften\n\n0 1 0 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 567'710 414'205 430'422 16'217 4%\n\nErtrag 484'476 246'509 335'654 89'145 36%\n\nNettoaufwand 83'234 167'696 94'768 -72'928 -43%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 0\n\nEinnahmen 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0\n\nDie Bearbeitungsdauer für vollständig eingereichte Baugesuche soll möglichst \nkurz gehalten werden. Gleichzeitig sind die Gesuche mit genügender \nBearbeitungstiefe für die Baukommission vorzuprüfen, damit diese fundiert und \ninnert nützlicher Frist den Entscheid treffen kann.\n\nWirkung Der gerechte Vollzug der geltenden Vorschriften wird angestrebt, damit eine \njuristische Planungssicherheit entsteht. Deshalb sind abweichende Entscheide \ngegenüber der kantonalen Praxis zu vermeiden.        \n\nIndikatoren\n\nIndikatoren\n\nAnteil eingehaltener \nBehandlungsfristen in %\n\nVon der Stadt abweichende \nEntscheide des Kt.\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nMittelbedarf Das Hochbauamt wird im Bereich der Baukontrollen von einem Mitarbeiter eines \nexternen Ingenieurbüros unterstützt. Im Gegenzug wurde die Stelle eines \ntechnischen Mitarbeiters nicht mehr ersetzt. Die Vakanz des Leiters \nBausekretariat musste ebenfalls mit externer Unterstützung überbrückt werden.\nDurch konsequente Verrechnung von kostenverursachenden Aufgaben, fiel der \nErtrag höher aus als budgetiert. \n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 85\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 84\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 85\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3000Bauadministration\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nBehandlungsfristen nach \nkant. Vorgaben\n\n95 90 95 erreicht\n\nBauabnahmen \nDurchgeführte \nSchlussabnahmen \n\n238 175 238 erreicht\n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nRechtsgleicher Vollzug \nder Bauvorschriften\n\n0 1 0 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 567'710 414'205 430'422 16'217 4%\n\nErtrag 484'476 246'509 335'654 89'145 36%\n\nNettoaufwand 83'234 167'696 94'768 -72'928 -43%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 0\n\nEinnahmen 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0\n\nDie Bearbeitungsdauer für vollständig eingereichte Baugesuche soll möglichst \nkurz gehalten werden. Gleichzeitig sind die Gesuche mit genügender \nBearbeitungstiefe für die Baukommission vorzuprüfen, damit diese fundiert und \ninnert nützlicher Frist den Entscheid treffen kann.\n\nWirkung Der gerechte Vollzug der geltenden Vorschriften wird angestrebt, damit eine \njuristische Planungssicherheit entsteht. Deshalb sind abweichende Entscheide \ngegenüber der kantonalen Praxis zu vermeiden.        \n\nIndikatoren\n\nIndikatoren\n\nAnteil eingehaltener \nBehandlungsfristen in %\n\nVon der Stadt abweichende \nEntscheide des Kt.\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nMittelbedarf Das Hochbauamt wird im Bereich der Baukontrollen von einem Mitarbeiter eines \nexternen Ingenieurbüros unterstützt. Im Gegenzug wurde die Stelle eines \ntechnischen Mitarbeiters nicht mehr ersetzt. Die Vakanz des Leiters \nBausekretariat musste ebenfalls mit externer Unterstützung überbrückt werden.\nDurch konsequente Verrechnung von kostenverursachenden Aufgaben, fiel der \nErtrag höher aus als budgetiert. \n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 85\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 84\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 85\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3010\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nteilw. erreicht\n\nLeistungsumfang R2011 V2012 R2012\n\nBesucher Hallenbad 99'698 105'000 99'133\n\nBesucher Freibad\n(wetterabhängig)\n\n53'096 48'000 51'420\n\nReinigungsaufwand Hallenbad 2'680 2'600 2'680\n\nReinigungsaufwand Freibad 1'300 1'350 1'300\n\nZielerreichung Leistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nSportanlagen / Hallen-, Freibad\n\nAufgabenumschreibung Das Hochbauamt ist verantwortlich für die gesamte Gebäudeverwaltung sowie \nden Betrieb und die Instandhaltung des Hallen- und Freibades der Stadt Gossau. \nVon dieser Dienstleistung  profitieren Schulen, Vereine sowie der Spitzen- und \nBreitensport und die Öffentlichkeit.\n\nLeistung\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nBeim Hallenbad mussten die undichten Fugen des Beckenumgangs saniert \nwerden. Die Technik des Haldenbades ist veraltet und hat das Ende ihrer \nLebensdauer erreicht. Um den Betrieb dennoch aufrecht zu erhalten, müssen \njeweils heute nicht mehr hergestellte Ersatzteile ausfindig und unter grossen \nAufwand  eingebaut werden. In wie weit diese Beschaffungsmöglichkeit auch in \nZukunft gewährleistet ist bleibt jedoch offen.\nIm Freibad wurde die Wasseraufbereitungsanlage erneuert.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Um das Hallenbad zu betreiben, sind in den kommenden Jahren verschiedene \nErneuerungen an der Bädertechnik vorzunehmen. Dabei ist der Ersatz der \nveralteten Steuerung für die Badewasseraufbereitung unumgänglich. \nSämtliche baulichen Massnahmen werden in Abhängigkeit zum \nGemeindesportanlagenkonzept (GESAK) abgewogen. So wird auf die Erneuerung \ndes Garderobentrakts im Freibad infolge der voraussichtlichen Ausarbeitung eines \nMasterplanes GESAK verzichtet (Parlamentsvorlage für Planungskredit).\n\nDas Hochbauamt stellt den Bau, Betrieb und Unterhalt von Hallen- und Freibad \ngemäss Aufgabenumschreibung sicher.  \n\nDas Angebot wurde dahingehend erweitert, dass neben Vereinen auch \nJugendliche und Erwachsene im Freibad ohne Aufsicht ab 07.30 Uhr das \nSchwimmerbecken nutzen können. Auf diesem Weg wird das Angebot noch \nvielfältiger, ohne dass weitere Präsenzstunden und somit Kosten durch die \nBademeister anfallen.       \n\nMA-Stunden\n\nMA-Stunden\n\nAnzahl (inkl. Kinder \n<6 Jahre)\n\nIndikatoren\n\nAnzahl (inkl. Kinder \n<6 Jahre)\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 87\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 86\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 87\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3010Sportanlagen / Hallen-, Freibad\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nBetriebsbereites \nFreibad\n\n95 70 94 teilw. erreicht\n\nEinhalten der Wasserhygiene \nHallenbad\nFreibad\n\n0 0 0 erreicht\n\nWerterhaltung der Geb. und \ntech. Einrichtungen \n\n3 5 3 erreicht\n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nZufriedene Benutzer\nHallenbad\nFreibad\n\n1 1 0 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 1'893'973 2'231'698 2'239'781 8'083 0%\n\nErtrag 1'208'100 1'479'482 1'480'870 1'388 0%\n\nNettoaufwand 685'873 752'216 758'911 6'695 1%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 1'893'973 50'000 100'035 -50'035 100%\n\nEinnahmen 1'208'100 0 0\n\nNettoausgaben 685'873 50'000 100'035 -50'035 100%\n\nDie Zufriedenheit soll mittels Umfragen als Indikator gemessen werden. Unfälle \nwegen baulicher oder betrieblicher Mängel dürfen keine entstehen.      \n\nIndikatoren\n\nWährend den Präsenzzeiten der Bademeister liegt die Aufsichtspflicht in ihrer \nVerantwortung. Gossau hat diesbezüglich im Vergleich mit anderen Bädern  \nimmer sehr gute Noten erhalten. Dieses Niveau gilt es zu halten bzw. weiter zu \nfestigen. Mit dem Angebot eines Schwimmbetriebes ohne Aufsicht hofft man \nebenfalls zusätzliche Gäste zu gewinnen.      \n\nIndikatoren\n\nDer Aufwand wird auf dem betrieblich Notwendigen gehalten, damit die \nSicherheit sowie die einwandfreie Nutzung für die Besucher jederzeit \ngewährleistet ist. Eine umfassende Sanierung in naher Zukunft wird jedoch \nunausweichlich sein. Das GESAK soll dafür entsprechende Grundlagen bringen. \n\nCHF\n\nCHF\n\nWirkung \n\nMassnahmenauslösende \nReklamationen\n\nUnterhaltskosten in %\nNeuwert\n\nAnzahl beanstandete \nWasserproben\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nCHF\n\nMittelbedarf\n\nEinheit\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nAnlage offen\nAnzahl Badetage\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 87\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 86\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 87\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3020\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nteilw. erreicht\n\nLeistungsumfang R2011 V2012 R2012\n\nSchulanlagen 10 10 10\n\nSchulhäuser 26'000 26'000 26'000\n\nEinfach-Turnhallen bei \nSchulanlagen\n\n9 9 9\n\nTurnhallen 11'900 11'900 11'900\n\nKindergärten pro Objekt 7 7\n8\n\nexkl. Miet- und \nStockw. Eigent.\n\nKindergärten 3'460 3'460 3'460\n\nSchulliegenschaften\n\nAufgabenumschreibung Mit den Schulanlagen und deren Infrastruktur sind für das Lehrpersonal und die \nSchüler der Stadt Gossau optimale Lernvoraussetzungen zu schaffen. Als \nGrundlage für den Raumbedarf dient die Schulraumplanung. Benötigt werden \nRäumlichkeiten von Schulzimmern über Turnhallen bis hin zu Kindergärten. Die \nUnterhaltsleistung für den Gebäudebetrieb wird durch das Hochbauamt \nwahrgenommen. Eine Vielzahl von Aufgaben gilt es zu bewältigen, um einen \nreibungslosen und geordneten Schulalltag auf den Anlagen zu ermöglichen. \n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nFolgende Arbeiten wurden an den entsprechenden Anlagen abgeschlossen bzw. \ndurchgeführt:\nErneuerung Schulhaus Haldenbüel - Volksabstimmung (Baukredit wurde erteilt)\nErneuerung Oberstufenzentrum Rosenau - Überarbeitung des Siegerprojektes aus \ndem Wettbewerb im Jahre 2011 mit dem Ziel die Kosten zu optimieren.\nSchulhaus Othmar - Ersatz des Schülermobiliars, Neuerstellung des \nMittagstisches, Erneuerung des Eingangsbereich und des \nArbeitsraumes/Lehrerzimmers\nSchulhaus Hirschberg - Einbau einer neuen Heizung (Pelletanlage), Rückbau des \nHandarbeitspavillon und Umbau von zwei Klassen- in Handarbeitszimmer\nKindergärten - Erneuerung des Spielplatzes des Kindergarten an der \nBischofszellerstrasse und Wanddurchbruch Kindergarten Bedastrasse.\n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Folgende Arbeiten stehen bei den Anlagen 2013 an: \nSchulanlage Haldenbüel - Baubeginn Sommer 2013 \nOZ Rosenau/Schulhaus Notker - Weiterführung der Erneuerungsplanungen  \nSchulhaus Büel - Neuanschaffung von Schülermobiliar\nSchulhaus Othmar - Erneuerung der Turnhallengarderoben (Nasszellen) \n\nReinigungsfläche in m2\n\nLeistung Unterhalt, Betrieb und Reinigung der 10 Schulanlagen mit Nettonutzflächen von \n26'000 m2 bei den Schulhäusern, 4'970 m2 bei den Kindergärten und 11'900 \nm2 bei den Turnhallen wird durch das Hochbauamt sichergestellt. Die \nDienstleistungsvereinbarung der Hauswarte regelt die Leistungserbringung \nzwischen der Schule und dem Facility Management.      \n\nMit der Konzentration der Oberstufe auf die Anlagen Buechenwald und Rosenau \nist die Oberstufenschulreform baulich umgesetzt. Die Schulhäuser für die Mittel- \nund Unterstufe sind nun zu optimieren und bei Bedarf neuen pädagogischen \nVorgaben anzupassen.       \n\nIndikatoren\n\nReinigungsfläche in m2\n\nAnzahl (ohne \nFürstenlandsaal und \nBuechenwaldhalle)\n\nReinigungsfläche in m2\n\nAnzahl \n\nAnzahl\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 88\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 89\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 88\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 89\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3020Schulliegenschaften\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nNettonutzfläche pro Schüler 16 16 16 erreicht\nAusstattungskosten pro \nSchulzimmer\n\n40'000 40'000 40'000 -\n\nWerterhaltung der \nGeb.u.tec.Einrichtungen\n\n3 3 3 erreicht\n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nZufriedenheit der Lehrer und \nSchüler\n\n1 1 1 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 6'779'773 7'341'520 6'949'424 -392'096 -5%\n\nErtrag 1'806'849 1'703'267 1'747'572 44'305 3%\n\nNettoaufwand 4'972'924 5'638'253 5'201'852 -436'401 -8%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 1'518'674 3'620'000 2'146'213 -1'473'787 -41%\n\nEinnahmen 0 0 3'000 -3'000\n\nNettoausgaben 1'518'674 3'620'000 2'143'213 -1'476'787 -41%\n\nDie Zufriedenheit mit der baulichen Infrastruktur soll pro Schulanlage erhoben \nwerden, wobei auch die Eltern miteinzubeziehen sind. Ein optimales räumliches \nUmfeld soll sich positiv auf die pädagogischen und sozialen Aspekte des Lernens \nauswirken.      \nDa die Angaben im Voranschlag nicht nachzuvollziehen bzw. sich nicht erheben \nlassen, wurden diese Werte nicht erfasst. \n\nDie Kennzahlen sollen die effektiven Kosten und Aufwendungen \nveranschaulichen und dadurch helfen Transparenz zu schaffen. Aus diesem \nGrund wurden z.B. alle Kindergärten erfasst und berücksichtigt (inkl. \nangemietete Räumlichkeiten) da diese ebenfalls betreut und unterhalten werden.\n\nIndikatoren\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nIndikatoren\n\nMassnahmenauslösende \nReklamationen\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nMittelbedarf\n\nUnterhaltskosten in % \nNeuwert\n\nCHF/Klassenzimmer(bei 24 \nSchülern)\n\nm2/P\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nAufgrund des Brandanschlages musste der Eingangsbereich des \nOberstufenzentrum Rosenau aufwendig erneuert werden.\nDer plötzliche Ausfall der Heizung beziehungsweise des Heizbrenners im \nKindergarten Hofegg und im Schulhaus Notker machten einen Ersatz der \nentsprechenden Anlage und Anlageteile notwendig.\nAufgrund personeller Vakanzen im Hochbauamt mussten einige Projekte (z.B. \nBrandschutz) zurückgestellt werden.\n\nEinheit\n\nWirkung \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 88\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 89\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 88\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 89\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3030\n\n erreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nteilw. erreicht\n\nLeistungsumfang R2011 V2012 R2012\n\nObjekte (ohne Schulen) 14 14 14\n\nZusätzliche Mietverhältnisse mit \nDritten\n\n6 5 5\n\nParkplätze bei \nVerwaltungsliegenschaften\n\n62 62 62\n\nVerwaltungsliegenschaften\n\nAufgabenumschreibung Das Gebäudemanagement der Verwaltungsliegenschaften der Stadt Gossau wird \ndurch die zwei Bereiche Projekte und Immobilien sowie dem Facility Management \n(FM) des Hochbauamtes wahrgenommen.\n\nProjekte und Immobilien\nDieser Bereich ist für folgende kaufmännischen und baulichen Prozesse \nverantwortlich: Ankauf und Anmietung, Verkauf und Vermietung, Liegenschafts- \nund Vertragsmanagement, Kostenrechnungen, Energiebewirtschaftung, Objekt- \nund Projektleitungen. Die Objekt- und Projektleitungen beziehen sich vor allem \nauf die Führung und Koordination der Prozesse von Neu- oder grösseren \nUmbauten sowie die Gewährleistung des laufenden Unterhaltes der städtischen \nLiegenschaften. \n\nFacility Management (FM)\nDieser Bereich ist für die technischen Prozesse und Dienstleistungen innerhalb der \nLiegenschaften verantwortlich: Flächen- und Umzugsmanagement, Material- und \nLagerbewirtschaftung, Pflege und Reinigung der Anlagen. Er ist ebenfalls für die \nKoordination und Planung der Belegungen sämtlicher städtischer Bauten und \nAnlagen zuständig.\n\nZielerreichung Leistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nAn der Gutenbergstrasse 8 hat neu die Organisation Kindes- und \nErwachsenenschutzbehörde Region Gossau ihr Domizil bezogen. Die ehemaligen \nRäumlichkeiten der Volksbibliothek und der Sozialen Dienste wurden den \nBedürfnissen entsprechend baulich angepasst und umgenutzt. Die neue \nStadtbibliothek hat ihrerseits, zusammen mit der Ludothek, neue Räumlichkeiten \nauf dem Happy-Areal erhalten. Ebenfalls von der Gutenbergstrasse ins Happy-\nAreal umgezogen ist das Finanzamt. Im Rathaus wurde mit baulichen \nMassnahmen das Arbeitsplatzangebot der Stadtkanzlei und des Grundbuchamtes \nverbessert beziehungsweise die Raumeinteilung neu strukturiert. Da das Rathaus \nneben den strukturellen Defiziten auch bauliche Mängel aufweist, wurde als \nEntscheidungsgrundlage für den künftigen Umgang mit der bestehenden \nBausubstanz eine Machbarkeitsstudie erarbeitet. Die abschliessende Beurteilung \nsteht noch aus. Weiter wurde im Mehrzweckgebäude Arnegg ein neue Küche \neingebaut sowie im Espel die Lagerüberdachung des Unterhaltsdienstes erneuert \nsowie dessen Vorplätze geräumt.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Aufgrund des Ergebnisses der Machbarkeitsstudie für das Rathaus wird das \nweitere Vorgehen zu bestimmen sein.\n\nLeistung Das Hochbauamt stellt den Bau, Betrieb und Unterhalt der Liegenschaften \ninklusive der militärischen Anlagen sicher. \n\nDen grössten Anteil am Verwaltungsvermögen bilden die Schul- und \nSportanlagen. Diese werden in den Bereichen 3010, 3020 und 3060 beschrieben. \nDie verbleibenden Liegenschaften sind das Rathaus, das Amtshaus, der \nFürstenlandsaal, die militärischen Anlagen, die Miteigentum am \nMehrzweckgebäude Arnegg und an der Doppelturnhalle Andwil, das alte \nGemeindehaus sowie die Markthalle.\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 91\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 90\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 91\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3030Verwaltungsliegenschaften\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nFürstenlandsaal:\nBelegungstage\n\n188 210 189 teilw. erreicht\n\nMarkthalle\nBelegungstage\n\n122 100 113 erreicht\n\nWerterhaltung der \nGeb.u.tech.Einrichtungen\n\n3 3 3 erreicht\n\nWerterhaltung\n(aller Verwaltungsliegensch.)\n\n38 38 44 erreicht\n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nZufriedenheit der Nutzer im FL-\nSaal\n\n2 2 1 erreicht \n\nZufriedenheit der Nutzer \nMarkthalle\n\n0 1 1 erreicht \n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 2'019'794 2'085'476 1'761'609 -323'867 -16%\n\nErtrag 952'865 959'001 1'021'012 62'011 6%\n\nNettoaufwand 1'066'929 1'126'475 740'596 -385'879 -34%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 147'257 1'069'400 1'554'189 484'789 45%\n\nEinnahmen 0 0 22'500 -22'500\n\nNettoausgaben 147'257 1'069'400 1'531'689 462'289 43%\n\nCHF\n\nWirkung \n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nMassnahmenauslösende \nReklamtionen\n\nBei den Verwaltungsliegenschaften wurden die geplante Unter- und \nInstandhaltungsarbeiten durchgeführt. So wurden im Fürstenlandsaal die \nOblichter aufwendig abgedichtet sowie die Bühnenbeleuchtung ersetzt.\nDie Anpassung des Gebührentarifes generiert zudem höhere Erträge.\nPersonelle Vakanzen im Hochbauamt reduzierten entsprechend den Aufwand.  \n\nCHF\n\nCHF\n\nGVA Wert Ende Jahr\nin Mio.\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nMittelbedarf\n\nCHF\n\nDer Fürstenlandsaal ist relativ gut ausgelastet, wobei die Mehrzahl der  nicht \nbelegten Tage in den Sommer fallen. In diesem Zeitraum besteht nur wenig \nInteresse Anlässe durchzuführen. Beim Fürstenlandsaal wie auch bei der \nMarkthalle haben sich während den letzten Betriebsjahren eine Balance zwischen \nder Art der Belegung und den Reklamationen einzelner Gruppen eingestellt \n(laute Konzerte oder nächtlicher Lärm sowie Verkaufsveranstaltungen in \nKonkurrenz zum einheimischen Gewerbe etc.). \nUm die Liegenschaften nachhaltig und langfristig zu betreiben, sind \nUnterhaltsarbeiten am Gebäude und an der Technik unerlässlich. Es hat sich \ngezeigt, dass jährlich ca. 2% des Neubauwerts dafür investiert werden sollte. \nDamit kann verhindert werden, dass einzelne Gebäude auf Abbruch \nbewirtschaftet werden und massiv an Wert verlieren.      \n\nIndikatoren\n\nTage mit Belegung inkl. \nEinricht- und Aufräumzeit\n\nTage mit Belegung inkl. \nEinricht- und Aufräumzeit\n\nUnterhaltskosten in % \nNeuwert\n\nMassnahmenauslösende \nReklamtionen\n\nDie  Zufriedenheit der Nutzer steigert die Standortattraktivität der Stadt. \n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 91\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 90\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 91\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3040\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nteilw. erreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R2011 V2012 R2012\n\nMietobjekte (Gebäude) 19 19 17\n\nMietverhältnisse (exkl. Parkplätze) 60 60 60\n\nParkplätze Anzahl 89 89 89\n\nPachtland (Landwirtschaft) 517'000 517'000 522'000\n\nPachtland (Industrieland) 102'000 102'000 106'000\n\nBaurechtsverträge 6 6 12\n\nFinanzliegenschaften\n\nAufgabenumschreibung Das Gebäudemanagement an den Finanzliegenschaften der Stadt Gossau wird \ndurch den Bereich Projekte und Immobilien (Liegenschaftenverwaltung) des \nHochbauamtes wahrgenommen.\nDieser Bereich ist für folgende kaufmännische und baulichen Prozesse \nverantwortlich: Ankauf und Anmietung, Verkauf und Vermietung, Liegenschafts- \nund Vertragsmanagement, verschiedene Kostenrechnungen, \nEnergiebewirtschaftung, Objekt- und Projektleitungen. Die Objekt- und \nProjektleitungen beziehen sich vor allem auf die Führung und Koordination des \nlaufenden Unterhaltes an den städtischen Liegenschaften.      \n\nAnzahl\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nBei verschiedenen Liegenschaften mussten dringend notwendige Unterhalts- und \nInstandstellungsarbeiten ausgeführt werden.\n\nAn der Wilerstrasse 23 wurde die desolate Fassade erneuert.\n\nDer landwirtschaftliche Betrieb Espel wurde mit einem 30-jährigen Baurecht an \nden heutigen Pächter abgegeben.\n\nLeistung Das Hochbauamt stellt den Bau, Betrieb und Unterhalt der Liegenschaften sicher.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen\n\nZielerreichung Leistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nMit dem Bezug des neuen Feuerwehrdepots werden die ehemaligen \nRäumlichkeiten im Amtshaus an der Sonnenstrasse 4 angepasst und \ninstandgestellt, damit sie einer Neuvermietung zugeführt werden können. \nDa eine Vielzahl von Pachtverträgen nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen \nentsprechen, ist eine Anpassung derselben angezeigt.\n\nDas Finanzvermögen besteht aus folgenden Liegenschaften: \nScheune Muelt, verschiedene Immobilien an strategischen Verkehrslagen, \nUntersuchungsamt, Tiefgarage Rössli und verschiedenen anderen Grundstücken.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nm2\n\nm2\n\nAnzahl\n\nBau Umwelt Verkehr 3040Finanzliegenschaften\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nLeerstände 6 5 3 erreicht\n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nZufriedenheit der Mieter/Pächter 4 2 1 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 511'333 534'048 402'311 -131'737 -25%\n\nErtrag 668'749 473'106 522'507 49'401 10%\n\nNettoaufwand -157'416 60'942 -120'197 -181'139 -297%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 7'555 7'555 100%\n\nEinnahmen 0\n\nNettoausgaben 0 0 7'555 7'555 100%\n\nDie strategischen Landreserven sollen gemäss Richtplan eine weitere Entwicklung \nder Infrastrukturen der Stadt auf die nächsten Jahrzehnte sichern.      \n\nIndikatoren\n\nUm die Liegenschaften nachhaltig und langfristig zu betreiben, sind \nUnterhaltsarbeiten am Gebäude und an der Technik unerlässlich. Es hat sich \ngezeigt, dass jährlich ca. 2% des Neubauwerts dafür investiert werden sollten. \nDamit kann verhindert werden, dass einzelne Gebäude auf Abbruch \nbewirtschaftet werden und massiv an Wert verlieren. \nDa die Angaben im Voranschlag nicht nachzuvollziehen waren, wurden diese neu \nhinterlegt und haben dadurch eine entsprechende Korrektur erfahren.       \n\nIndikatoren\n\nAnzahl Einheiten\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nMittelbedarf Mit dem Bezug des neuen Feuerwehrdepot im Langfeld wurde das alte \nFeuerwehrdepot an der Sonnenstrasse 4 entwidmet und per 1. Januar 2013 in \ndas Finanzvermögen überführt. Dementsprechend werden generierte Mieterträge \njeweils in den Finanzliegenschaften verbucht.\nFür die Nachnutzung des alten Feuerwehrgebäudes wurden teilweise bauliche \nMassnahmen notwendig. So erhielten zum Beispiel der Samariterverein eine \neigene WC-Anlage für ihr Vereinslokal. Hingegen konnte für die Einstellhalle \nnoch kein valabler Dauermieter gefunden werden. Entsprechend wurden weitere \nbaulichen Massnahmen zurückgestellt.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nMassnahmenauslösende \nReklamationen\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nWirkung \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 93\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 92\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 93\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3040Finanzliegenschaften\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nLeerstände 6 5 3 erreicht\n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nZufriedenheit der Mieter/Pächter 4 2 1 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 511'333 534'048 402'311 -131'737 -25%\n\nErtrag 668'749 473'106 522'507 49'401 10%\n\nNettoaufwand -157'416 60'942 -120'197 -181'139 -297%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 7'555 7'555 100%\n\nEinnahmen 0\n\nNettoausgaben 0 0 7'555 7'555 100%\n\nDie strategischen Landreserven sollen gemäss Richtplan eine weitere Entwicklung \nder Infrastrukturen der Stadt auf die nächsten Jahrzehnte sichern.      \n\nIndikatoren\n\nUm die Liegenschaften nachhaltig und langfristig zu betreiben, sind \nUnterhaltsarbeiten am Gebäude und an der Technik unerlässlich. Es hat sich \ngezeigt, dass jährlich ca. 2% des Neubauwerts dafür investiert werden sollten. \nDamit kann verhindert werden, dass einzelne Gebäude auf Abbruch \nbewirtschaftet werden und massiv an Wert verlieren. \nDa die Angaben im Voranschlag nicht nachzuvollziehen waren, wurden diese neu \nhinterlegt und haben dadurch eine entsprechende Korrektur erfahren.       \n\nIndikatoren\n\nAnzahl Einheiten\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nMittelbedarf Mit dem Bezug des neuen Feuerwehrdepot im Langfeld wurde das alte \nFeuerwehrdepot an der Sonnenstrasse 4 entwidmet und per 1. Januar 2013 in \ndas Finanzvermögen überführt. Dementsprechend werden generierte Mieterträge \njeweils in den Finanzliegenschaften verbucht.\nFür die Nachnutzung des alten Feuerwehrgebäudes wurden teilweise bauliche \nMassnahmen notwendig. So erhielten zum Beispiel der Samariterverein eine \neigene WC-Anlage für ihr Vereinslokal. Hingegen konnte für die Einstellhalle \nnoch kein valabler Dauermieter gefunden werden. Entsprechend wurden weitere \nbaulichen Massnahmen zurückgestellt.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nMassnahmenauslösende \nReklamationen\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nWirkung \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 93\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 92\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 93\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3050\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R2011 V2012 R2012 Zielerrreichung\n\nDurchführung Feuerungskontrolle 1'040 700 711\n\nSanierungsbedürftige Anlagen im \nBereich der Feuerungskontrollen\n\n410 350 197\n\nEntlang der \nHauptfussgängerströmen stehen \nöffentliche WC's zur verfügung\n\n2 2\n\nEntlang den Spazierwegen sind \nRobidog's vorhanden\n\n102 106\n\nNatur und Umwelt\n\nAufgabenumschreibung Umsetzung der Schutzverordnung im Bereich des Heimat- und Denkmalschutzes, \nSchutz der Biotope und Flachmoore sowie der Siedlungsökologie. Durchführung \nder gesetzlichen Feuerungskontrolle bei Heizungsanlagen.\n\nZielerreichung Leistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Der Pflegeplan des Biotops Espel und die Kontrolle der Wasserqualität sind  \nweiterzuführen. \nDie Liberalisierung der Feuerungskontrolle ist noch nicht vollends bei den \nLiegenschaftseigentümern angekommen. Sie benötigen noch Zeit sich bewusst \nzu machen, dass auch akkreditierte Firmen mit der Messung beauftragt werden \nkönnen. \n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nEin Konzept zur Aufwertung des Stärkleweihers wurde mit der Schule \nausgearbeitet. Das Stadtparlament hat jedoch den dafür notwendigen Kredit \nnicht erteilt.\nIm Naturschutzgebiet Espel wurde das vorgeschriebene Messprogramm bezüglich \nWasserqualität durchgeführt. Weiter wurden Unterhaltsarbeiten gemäss \nPflegeplan inkl. Schilffschnitt vorgenommen, eine Blumenwiese angesäht sowie \nim östlichsten Weiher ein Wasserüberlauf eingebaut.    \n\nLeistung Erhalt der geschützten Objekte für spätere Generationen im Bereich der \nDenkmalpflege (Bauten) und des Natur- und Umweltschutzes durch Kontrollen \nund Baubegleitungen. Enge Zusammenarbeit mit den kantonalen Behörden. \n\nAnzahl\n\nAnzahl\n(abhängig der Gesetzeslage)\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 95\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 94\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 95\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3050Natur und Umwelt\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerrreichung\n\nVerbrennung von Abfällen in \nHeizungsanlagen\n\nNon IAFP < 30 < 30 erreicht\n\nDie WC-Anlagen sind jederzeit \nbenützbar \n\n2 2 erreicht\n\nDie Robidog's werden je nach \nFrequenz  mehrmals pro Woche \ngeleert.\n\n2 2 erreicht\n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nKeine Verbrennung von \nzweckfremden Brennstoffen bei \nFeuerungs-\nanlagen (Cheminée etc.)\n\nNon IAFP 1 1 erreicht\n\nWC-Anlagen sind jederzeit \nbenutzbar\n\n0 0 erreicht\n\nEs stehen genügend Robidog's \nzur Verfügung\n\n0 0 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 480'848 789'096 345'874 -443'222 -56%\n\nErtrag 134'850 300'238 73'525 -226'713 -76%\n\nNettoaufwand 345'998 488'858 272'349 -216'509 -44%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 129'587 100'000 136'926 36'926 37%\n\nEinnahmen 0 0 0\n\nNettoausgaben 129'587 100'000 136'926 36'926 37%\n\nDie zweckfremde Abfallentsorgung durch unsachgemässe Verbrennung in \nFeuerungsanlagen ist zu unterbinden. Die WC-Anlagen werden täglich \nkontrolliert und wenn notwendig gereinigt, jedoch mindestens zweimal pro \nWoche generalgereinigt. Die Robidogs werden zweimal pro Woche entleert.\n\nIndikatoren\n\nBerechtigte Reklamationen\n\nAnzahl Verstösse \n\nAnzahl der Leerungen                       \npro Woche\n\nAnzahl Reinigungen                        \npro Woche\n\nDurch Feuerungskontrollen und Beanstandungen bei Verstössen sollen die \nBestimmungen der Luftreinhalteverordnung (LRV) eingehalten werden, um eine \nmöglichst hohe Luftqualität zu erreichen. \n\nCHF\n\nCHF\n\nWirkung \n\nIndikatoren\n\nJährliche Informationen\n\nMittelbedarf\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nAnzahl Anregungen für \nneue Robidog's\n\nDie Feuerungskontrolle ist liberalisiert. Somit können auch akkreditierte Firmen \ndie Luftreinhaltemessungen der Feuerungsanlagen durchführen. Mit der \nPensionierung des Heizungskontrolleurs wurde die entsprechend Stelle nicht \nwieder neu besetzt. Diese Umstände wirken sich entsprechend im Aufwand und \nErtrag aus. \nDer Ersatz des Friedhof WC's wurde über die Investitionsrechnung abgerechnet.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nEinheit\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 95\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 94\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 95\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3060\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nteilw. erreicht\n\nLeistungsumfang R2011 V2012 R2012\n\nReinigungsflächen innen 3'900 3'900 3'900\n\nRasenflächen Aussenplätze 52'200 52'200 52'200\n\nHartplätze 3'250 3'250 3'250\n\nZielerreichung\n\nSportanlagen / Hallen und Plätze\n\nAufgabenumschreibung Für die Bereitstellung von Infrastrukturen für den Sport (Hallen, Plätze, \nGarderoben etc.) ist das Hochbauamt zuständig. Diese werden jeweils den \nSchulen und Vereinen zur sportlichen Betätigung zur Verfügung gestellt. \nDer Bereich Projekte und Immobilien deckt dabei die baulichen Belange ab. Das \nSpektrum reicht somit von der permanenten Gewährleistung des Betriebes und \nder Sicherheit der Anlagen. Bei Neu- oder Umbauten werden die Prozesse \nensprechend aktiv geführt und damit die Interessen der Stadt Gossau \nwahrgenommen (professioneller Bauherrenvertreter).  \nDas Facility Management nimmt sich sämtlicher Aufgaben im Bereich der \nDienstleistungen und technischen Prozesse an. Zu ihnen gehören die Pflege und \nReinigung der Innen- und Aussenanlagen, die Bereitstellung von notwendigem \nMaterial bis hin zur Koordination und Planung der Belegung durch die Schulen \nund Vereinen. \n\nLeistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nm2\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nDas Projekt für die Erneuerung der Sporthalle Buechenwald wurde von der \nBürgerschaft angenommen. Die Realisierung erfolgt 2014.\nDer Sport-Rasenplatz 5 wurde ebenfalls erneuert und als wettkampftaugliche \nSpielstätte vom Fussballverband abgenommen.\nDie Reinigung der Sporthalle durch stadteigene Mitarbeiter hat sich bewährt. Die \nArbeitsqualität und somit die Sauberkeit ist deutlich verbessert worden. Dies wird \ndurch die Vertreter der Vereine bestätigt.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Der Ausführungskredit für die Erneuerung der Sporthalle Buechenwald wurde \nvon der Bürgerschaft angenommen. Die Vorbereitungsarbeiten für die \nUmsetzung im Jahre 2014 laufen an.\nAufgrund der Absicht einen Masterplan für das  Gemeindesportanlagen-konzept \n(GESAK) zu erstellen, sind sämtliche Planungen wie Tribünenersatz oder neue \nDreifachturnhalle bis auf Weiteres sistiert.\n\nLeistung Das Hochbauamt stellt den Bau, Betrieb und Unterhalt der Sporthallen und \nSportplätze mit knapp 4'000 m2 Innen- und 55'000 m2 Aussenfläche sicher \n(Sportanlagen Buechenwald). \n\nDurch die hohe Belegung der Sportstätten von Breiten- und Spitzensport wird die \nBetreuung derselben immer zeitintensiver und anspruchsvoller. Ebenfalls spürbar \nsind erhöhte Erwartungen der Nutzer (Dienstleistungen). Die zum Teil veralteten \nSportinfrastrukturen lassen zudem einen erhöhten Aufwand in Zukunft erwarten. \nDabei zeigt sich, dass unsorgfältiger Umgang mit den Anlagen und Littering \nDauerthemen sind. \n\nIndikatoren\n\nm2\n\nm2\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 97\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 96\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 97\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3060Sportanlagen / Hallen und Plätze\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nWerterhaltung der \nHallengebäude und technischen \nEinrichtungen\n\n3 3 3 erreicht\n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nZufriedene Anlagenbenützer 1 1 1 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 1'360'983 976'377 1'053'217 76'840 8%\n\nErtrag 804'698 427'810 517'000 89'190 21%\n\nNettoaufwand 556'285 548'567 536'216 -12'351 -2%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 352'328 740'000 169'839 -570'161 -77%\n\nEinnahmen 0 0 0\n\nNettoausgaben 352'328 740'000 169'839 -570'161 -77%\n\nWirkung Die Zufriedenheit soll mittels Umfragen gemessen werden. Unfälle wegen \nbaulicher oder betrieblicher Mängel dürfen keine entstehen.\n\nIndikatoren\n\nUm die Plätze und Liegenschaften nachhaltig und langfristig zu betreiben, sind \nUnterhaltsarbeiten an den Objekten und an der Technik unerlässlich. Es hat sich \nin der Immobilienwelt gezeigt, dass jährlich ca. 3% des Neubauwerts dafür \ninvestiert werden sollten. Damit kann verhindert werden, dass einzelne Anlagen \nauf Abbruch bewirtschaftet werden und massiv an Wert verlieren. Dies ist heute \nteilweise leider der Fall.  Ersatzbauten mit hohen Investitionen sind die Folge. \n\nIndikatoren\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nMittelbedarf Infolge eines Unfalles fiel ein Mitarbeiter des Facility Managements für ein halbes \nJahr aus. Die dadurch notwendig gewordene Stellvertretung belastet die \nRechnung entsprechend. Hingegen konnte mit der Einführung des neuen \nGebührentarifes entsprechende Mehreinnahmen generiert werden.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nUnterhaltskosten in % des \nNeuwertes\n\nCHF\n\nCHF\n\nMassnahmenauslösende \nReklamationen\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 97\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 96\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 97\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3100\n\nerreicht\n\nteilweise erreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R2011 V2012 R2012\n\nReinigung, Instandhaltung der \nWanderwege\n\n106'700 114'000 106'700\n\nSicherstellung der Sauberkeit der \nParkanlagen\n\n5'590 6'000 5'590\n\nUnterhalt und Kontrollen \nSpielplätze\n\n3'600 4'000 4'000\n\nLeerung Abfalleimer 214 220 228\n\nUnterhalt Sitzbänke 247 245 265\n\nFläche (m2)\n\nLaufmeter (m)\n\nFläche (m2)\n\nAnzahl Sitzbänke\n\nAnzahl Abfalleimer\n\nIndikatoren\n\nLeistung Erstellung und Betrieb von Parkanlagen, Spielplätzen und Wanderwegen. Dazu \ngehören regelmässige Sicherheitskontrollen, die Reinigung der Anlagen und \nLeerungen der Abfalleimer. Zudem werden die Unterhalts- und \nInstandstellungsarbeiten ausgeführt.\n\nDamit ein angenehmes und sicheres Umfeld geschaffen werden kann, sind \nregelmässige Sicherheitskontrollen durchzuführen. Die Spielplätze, Wege und \nAnlagen werden regelmässig gewartet und gereinigt. Die Sitzbänke werden \ndurch den Unterhaltsdienst gepflegt.\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nBei Judendtreffen in den Pärken werden leider oft Flaschen zertrümmert und \nviele Zigaretten geraucht und weggeworfen. Die Scherben und \nZigarettenstummel können im Kies- oder auf den Wiesenflächen nicht mit \nherkömmlichen Gerätschaften entfernt werden. Diese müssten von Hand einzeln \naufgenommen werden, wozu aber die personellen Ressourcen nicht ausreichen.  \nAuf dem Arnegger Dorfplatz wurde der Rundkiesbelag durch Netstal-Schotter \nersetzt, damit die Reinigungsarbeiten leichter erfolgen können. Im Andreaspark \nwurde ein neuer Kinderspielplatz errichtet. Somit hat sich die Fläche der \nParkanlagen verkleinert.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die Vermüllung und das Littering ist ein zunehmendes soziales Problem der \nheutigen Zeit und kann nicht alleine durch vermehrte Reinigungstouren oder \nKontrollen gelöst werden. Es wurde die Zusammenarbeit mit der Securitas / \nPolizei und vor allem mit der Stelle für Jugendarbeit gesucht. Diese werfen \nvermehrt ein Augenmerk auf die Spielplätze und suchen das Gespräch mit den \nJugendlichen. Die Arbeitsgruppe "Littering im öffentlichen Raum" setzt sich für \ndie Sensibilisierung der Bevölkerung von Gossau und Umgebung, für eine \nsaubere Stadt ein.\n\nZielerreichung Leistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nParkanlagen\n\nAufgabenumschreibung Die Spielplätze werden sicher gestaltet und unterhalten. Die Sicherheit wird \ndurch regelmässige Kontrollen überprüft. Die Parkanlagen sind sauber und \nentsprechend zu pflegen. Die Wanderwege werden baulich und betrieblich in \neinem guten Zustand erhalten. Bei den Parkanlagen und an Spazier- und \nWanderwegen sind die Ruhebänke und Abfalleimer zu unterhalten. Die \nvorhandenen Feuerstellen werden sauber gehalten.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 99\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 98\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 99\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3100Parkanlagen\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nsichere Spielplätze keine keine keine erreicht\n\nsaubere Parkanlagen <2 <2 0 erreicht\n\nSicherstellung Begehbarkeit \nWanderwege\n\nkeine keine keine erreicht\n\nEinhaltung bfu-Richtlinien 1 1 1 erreicht\n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nAnlagen werden gerne genutzt 2 keine 2 teilweise erreicht\n\nAnlagen werden attraktiv \nwahrgenommen\n\nhoch hoch hoch erreicht\n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 286'001 265'617 292'196 26'579 10%\n\nErtrag 64'308 37'109 69'026 31'917 86%\n\nNettoaufwand 221'693 228'508 223'171 -5'337 -2%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 55'770 100'000 94'000 6'000 -6%\n\nEinnahmen 50'000 0 0 0%\n\nNettoausgaben 5'770 100'000 94'000 -6'000 -6%\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nsicherheitsgefährdende \nSchäden\n\nAnzahl berechtigter \nReklamationen\n\nEinheit\n\nMittelbedarf Durch das Littering und Vandalismus ist der Aufwand für die Reinigung und \nInstandhaltung der Spielplätze durch den Unterhaltsdienst wiederum \nangestiegen. Beim Ertrag handelt es sich um Rückerstattungen Personalaufwand \naus Versicherungsleistungen.\n\nEinheit\n\nBenutzerfrequenzen\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nnegative Meldungen\n\nWirkung Die Benutzer der Parkanlagen, Spielplätze sowie der Wanderwege können sich \nan den sauberen und sicheren Anlagen erfreuen. Die Anlagen und Wanderwege \nwerden gerne genutzt. Bedingt durch Littering und Vandalismus auf den \nSpielplätzen kamen negative Meldungen zu den Anlagen. Das Ziel konnte, \nbedingt durch Dritte, nur teilweise erreicht werden.\n\nIndikatoren\n\nDie Parkanlagen und Spielplätze sind sauber und sicher. Die Sicherheit wird durch \nKontrollgänge und sofortige Mängelbehebung gewährleistet.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl gutgeheissener \nHaftungsfälle\n\nSicherheitskontrollen pro \nWoche\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 99\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 98\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 99\n\n\n\nBau Verkehr Umwelt 3110\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nteilweise erreicht\n\nnicht erreicht\n\nLeistungsumfang R2011 V2012 R2012\n\nUnterhalt Verkehrsflächen 786'830 868'000 788'784\n\nReinigung Trottoirs 34'589 34'000 34'589\n\nUnterhalt Strassenlampen 1'819 1'946 1'881\n\nWinterdiensteinsätze 23 75 64\n\nVelo-/Mofa-/Motorrad-\nparkplätze\n\n1'133 1'101 1'097\n\nIndikatoren\n\nFläche (m2)\n\nLaufmeter (m)\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nLeistung Bau, Betrieb und Unterhalt der Verkehrsflächen in Gossau. Es werden neue \nStrassen, Trottoirs, Wege und Parkplätze erstellt. Die bestehenden Anlagen sind \nzu erneuern und regelmässig zu unterhalten. Die Verkehrsflächen werden \ngereinigt und ebenfalls die dazugehörenden Entwässerungsleitungen gespült. \nEbenfalls sind die Hecken und Rabatten mit den Bepflanzungen zu pflegen, zu \ngiessen und zu schneiden. Die Strassenmarkierungen müssen periodisch \naufgefrischt und die Signalisationsschilder je nach Alterung ausgetauscht werden. \nFür die Verkehrssicherheit ist ein optimaler Winterdienst zu leisten, und bei \nDunkelheit ist eine ausreichende Beleuchtung der Verkehrsflächen zu \ngewährleisten. Für Motorfahrzeuge, Motorräder, Mofas und Fahrräder sind \ngeeignete Abstellmöglichkeiten im öffentlichen Raum zur Verfügung zu stellen. \nDamit dem Litteringproblem auf öffentlichem Grund begegnet werden kann, \nsind immer intensivere und zusätzliche Reinigungstouren notwendig.\n\nDie Sicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen wird durch einen nachhaltigen \nStrassenunterhalt und durch das Eliminieren von Gefahrenstellen erreicht.\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nDurch Einsprachen werden die Bauprojekte immer mehr verzögert und können \nnicht in der gewünschten Zeitspanne umgesetzt werden. Die gegenseitige \nRücksichtnahme in der Bevölkerung und die Bereitschaft, Eigeninitiative zu \nübernehmen und etwas selber zu erledigen, sinkt. Dies zeigt sich vor allem im \nBereich "Littering", wo vermehrt Einsätze geleistet werden müssen. Bei der \nStrassenbeleuchtung wurden im Voranschlag die Lampen entlang von \nKantonsstrassen ausserorts berücksichtigt. Der Unterhalt dieser Strassenlampen \nliegt beim Kanton. Deshalb ist die Anzahl reduziert worden.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Für die verschiedenen Bauprojekte sind längere Durchlaufzeiten zu \nberücksichtigen, damit die Verzögerung durch Einsprachen aufgefangen werden \nkönnen. Verschiedene grössere private Überbaungsprojekte werden sich direkt \noder indirekt auf die Personalressourcen auswirken.\n\nZielerreichung Leistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nStrassen und Plätze\n\nAufgabenumschreibung Die Verkehrsflächen (Strassen, Trottoirs, Wege und Plätze) sind \nInfrastrukturanlagen für die Bewegung zu Fuss, mit dem Fahrrad oder \nMotorfahrzeug. Das Tiefbauamt erhält sie in ihrem Wert und gewährleistet ihren \nsicheren Gebrauch durch angemessene Unterhaltsmassnahmen, Erneuerungen \nund Neubauten. \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 101\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 100\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 101\n\n\n\nBau Verkehr Umwelt 3110Strassen und Plätze\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nSicherheit und Befahrbarkeit \nkommunale Verkehrsflächen\n\nkeine keine keine erreicht\n\nReinigung öffentliche \nVerkehrsflächen\n\n100 100 100 erreicht\n\nstark frequentierte Strassen \n(Buslinien) sind vom Schnee \nbefreit \n\n100 100 100 erreicht\n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nsaubere kommunale \nVerkehrsflächen\n\n0 2 1 erreicht\n\nsichere und befahrbare \nkommunale Verkehrsflächen\n\n0 0 0 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 2'995'170 3'210'860 3'499'068 288'208 9%\n\nErtrag 1'292'354 1'408'734 1'340'160 -68'574 -5%\n\nNettoaufwand 1'702'816 1'802'126 2'158'908 356'782 20%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 2'200'892 3'420'000 2'670'647 -749'353 -22%\n\nEinnahmen 275'966 0 995'778 995'778 100%\n\nNettoausgaben 1'924'926 3'420'000 1'674'869 -1'745'131 -51%CHF\n\nIndikatoren\n\nAnzahl gutgeheissener \nHaftpflichtschäden\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nReinigung gemäss \nUnterhaltsplanung in %\n\ngeräumt drei Stunden nach \nBeginn des Schneefalls \n(tagsüber) in %\n\nEinheit\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nIndikatoren\n\nMittelbedarf Bedingt durch die Aufwendungen für das Litterng haben sich die Aufwendungen \nerhöht. Die Stadt Gossau hat beschlossen vor allem "sauberen Strom" zu \nbeziehen. Dadurch haben sich die Kosten für die öffentliche Beleuchtung etwas \nerhöht (CHF 48'000). Für den Winterdienst wird jeweils ein 5-Jahresdurchschnitt \nin den Voranschlag verbucht. Die Aufwendungen liegen im Berichtsjahr mit CHF \n170'000 über dem Durchschnitt. Die Abwassergebühren für die \nGemeindestrassen fallen deutlich höher aus. Im Ertrag sind die Parkgebühren und \nder Bussenertrag verbucht. Intern Verrechneter Personalertrag und der Beitrag \ndes Kantons für den Strassenunterhalt machen die grossen Positionen aus. Der \nBussenertrag liegt mit CHF 32'000 unter dem Budget.\n\nAnzahl gutgeheissener \nHaftungsfälle\n\nCHF\n\nWirkung Die Bevölkerung empfindet die öffentlichen Verkehrsflächen als sicher und \nsauber.\n\nAnzahl berechtigter \nReklamationen\n\nDie öffentlichen Verkehrsflächen erweisen sich als sichere und saubere Anlagen. \nSomit sollen keine Haftungsfälle aus mangelndem Unterhalt der Anlagen \nentstehen.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 101\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 100\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 101\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3120\n\nerreicht\n\nteilweise erreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R2011 V2012 R2012\n\ngefahrene Kilometer auf \nStadtgebiet\n\n508'000 490'000 540'585\n\nHaltestellen 74 74 72\n\nWartekabinen bei Haltestellen 19 19 21\n\nAnbindung Altersheim Espel an \nden öV\n\n5 10 12\n\nAnzahl\n\nFahrten pro Woche\n\nAnzahl\n\nIndikatoren\n\nKilometer\n\nLeistung Die Stadt unterstützt ein benutzergerechtes Angebot sowie den baulichen und \nbetrieblichen Unterhalt der Anlagen des öV. Die Leistungen sind den \nBedürfnissen der Benutzer kontinuierlich anzupassen. Für den Bahn- und \nBusbetrieb sind Abgeltungen an das Amt für öffentlichen Verkehr zu leisten. Die \nAnlagen (Bushof, Haltestellen etc.) für den Betrieb des öV sind zu erstellen, zu \nunterhalten und regelmässig zu reinigen.\n\nVerdichtete Busfrequenzen werden zur Verfügung gestellt. Eine Taktfrequenz \nvon mindestens einer halben Stunde ist anzustreben.\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nDie Kostenaufteilung im öffentlichen Verkehr wurde geändert. Dadurch ist der \nverhältnismässige Anteil an den Kosten für die Stadt Gossau höher ausgefallen. \nAn den meisten Bushaltestellen konnten neue Abfallkübel aufgestellt werden. \nDie gewünschte Kundenzufriedenheit konnte nicht erreicht werden. Sie ist aber \nim Vergleich zu anderen Befragungen sehr hoch. Das Projekt Bushof beim \nBahnhof wurde neu gestartet.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Generell zeigt sich das Angebot als befriedigend. Die Überprüfung des \nStadtbuskonzeptes ist im Gange.\n\nZielerreichung Leistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nÖffentlicher Verkehr\n\nAufgabenumschreibung Die Stadt Gossau unterstützt und fördert den öffentlichen Verkehr (öV). Mit den \nverschiedenen Anbietern sind Massnahmen zu treffen, damit ein dichtes Netz \nvon öffentlichen Verkehrsmitteln zur Verfügung gestellt werden kann. Durch \nUnterhalt und Instandhaltung der Businfrastrukturen wie Haltestellen und \nWartekabinen leistet die Stadt einen Beitrag an die Infrastruktur des öffentlichen \nVerkehrs.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 103\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 102\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 103\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3120Öffentlicher Verkehr\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nBusbenutzerfrequenzen steigen 1'443'860 1'454'000 1'539'805 erreicht\n\nBuswartekabinen sind in \nordentlichem Zustand\n\n2 2 2 erreicht\n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nBevölkerung ist mit öV-Angebot \nzufrieden\n\n76 >85 75 teilweise erreicht\n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 1'812'833 2'608'159 2'256'774 -351'385 -13%\n\nErtrag 180'576 188'119 181'927 -6'192 -3%\n\nNettoaufwand 1'632'257 2'420'040 2'074'847 -345'193 -14%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 23'271 5'577 5'577 100%\n\nEinnahmen 0 0 0%\n\nNettoausgaben 23'271 0 5'577 5'577 100%\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nAnzahl Benutzer\n\nReinigung pro Woche\n\nKundenzufriedenheit in %\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nMittelbedarf Die Abgeltung für die Leistungen im öffentlichen Verkehr mit regionaler \nBedeutung ist der Kostenschlüssel neu erabreitet worden. Die Kosten beliefen \nsich im Berichtsjahr unter dem budgetierten Wert (CHF 250'000). Tiefer als \nbudgetiert liegt auch der Beitrag an die Regiobus AG (CHF 13'000). Für den \nUnterhalt der Bushaltestellen musste CHF 73'000 weniger aufgewendet werden \nwie budgetiert.\n\nWirkung Durch die Erweiterung des Angebotes im öV steigt die Zahl der Benutzer. Parallel \ndazu sollte die Kundenzufriedenheit in den nächsten Jahren zunehmen.\n\nIndikatoren\n\nDie innerstädtische Benutzerfrequenz des öV steigt innert 15 Jahren um 50 \nProzent. Ein mindestens gleich bleibender Kostendeckungsgrad ist anzustreben.\n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 103\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 102\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 103\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3130\n\nteilweise erreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nnicht erreicht\n\nLeistungsumfang R2011 V2012 R2012\n\nAbwasserreinigung ARA's 17'528 17'270 17'531\n\nKanalsanierungen pro Jahr 1.4 1.0 0.3\n\nKanalreinigung pro Jahr 37.0 37.0 37.0\n\nUnterhalt Sonderbauwerke \n(Pumpwerke)\n\n15 15 15\n\nUnterhalt Kanäle 77 74 77Kilometer\n\nangeschlossene Einwohner\n\nKilometer\n\nAnzahl\n\nKilometer\n\nIndikatoren\n\nLeistung Sicherstellung der gewässerschutzkonformen Entsorgung von Abwasser im \nStadtgebiet und Verhinderung von Gewässerverschmutzungen durch Abwasser. \nDamit die Funktionstüchtigkeit gewährleistet werden kann, ist das Kanalnetz \ninnerhalb von zwei Jahren einmal zu reinigen. Die Investitions- und \nBetriebskostenanteile an die ARA's Niederbüren, Oberglatt in Flawil und Au in St. \nGallen sind zu leisten. Bau, Betrieb und Unterhalt des gesamten Abwasser- und \nMeteorwassernetzes sind zu gewährleisten. Sonderbauwerke (Pumpwerke etc.) \nsind zu erstellen und zu warten. Sämtliche privaten Entwässerungsanlagen \nmüssen geprüft und bewilligt werden. Die Finanzierung der Abwasseranlagen \nund die Verrechnung der Abwassergebühren und -Beiträge sind sicherzustellen.\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nDie Industriebetriebe im Osten von Gossau haben viel grössere Abwasserfrachten \nproduziert. Dies vor allem im Bereich der fleischverarbeitenden Betriebe. Durch \nden Ausfall von Personalressourcen und Einsprachen konnten die meisten \nInvestitionen nicht ausgeführt werden.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die Einspracheentscheide sind abzuwarten, damit die verschiedenene Projekte \nausgeführt werden können. Die Weiler Nutzenbuech und Brüewil sind noch an \ndie Kanalisation anzuschliessen.\n\nZielerreichung Leistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nAbwasser\n\nAufgabenumschreibung Sammeln sämtlicher Abwässer der Stadt Gossau und Zuleitung zur Kläranlage \noder zum Gewässer (beim Trennsystem). Erweiterung und Unterhalt des \nkommunalen Abwassernetzes gemäss Generellem Entwässerungsplan (GEP). \nMassnahmen zur Werterhaltung des bestehenden Netzes (Länge rund 77 \nKilometer). Erhebung von Abwasserbeiträgen und Gebühren.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 105\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 104\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 105\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3130Abwasser\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nsämtliche Abwässer werden der \nARA zugeführt\n\n98 99 98 teilweise erreicht\n\nErhalt Funktionstüchtigkeit der \nKanalisation\n\n98 98 99 erreicht\n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nungehinderter Abfluss Abwasser \nder Liegenschaften\n\nkeine keine keine erreicht\n\nfunktionstüchtige \nAbwasseranlagen\n\nkeine keine keine erreicht\n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 6'194'092 5'998'943 6'047'332 48'389 1%\n\nErtrag 6'166'175 5'969'934 6'016'393 46'459 1%\n\nNettoaufwand 27'917 29'009 30'939 1'930 7%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 593'762 1'855'000 4'406 -1'850'594 -100%\n\nEinnahmen 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 593'762 1'855'000 4'406 -1'850'594 -100%\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nfunktionierende Anlagen in \n%\n\nan ARA angeschlossene \nLiegenschaften in %\n\nAnzahl Schadenfälle wegen \nmangelndem Unterhalt\n\nAnzahl Störfälle\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nIndikatoren\n\nDurch die Veränderungen bei nicht mehr landwirtschaftlich genutzten \nLiegenschaften ausserhalb Baugebiet sind Sanierungsleitungen zu erstellen. Das \nAbwasser dieser Liegenschaften ist an die Kläranlagen anzuschliessen. Damit es \nzu keinen Gewässerverschmutzungen kommen kann, sind die Abwasseranlagen \nimmer funktionstüchtig zu halten.\n\nIndikatoren\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nMittelbedarf Die Betriebskostenanteile, die an die Abwasserreinigungsanlagen geleistet \nwerden müssen, sind tiefer ausgefallen (CHF 249'000), da weniger \nAbwasserfrachten der Industriebetriebe angefallen sind. Wettgemacht wurden \ndiese Merhaufwendungen durch einen tieferen Unterhalt der stadteigenen \nKanäle und teifere Zins- und Abschreibungsaufwendungen.\n\nEinheit\n\nWirkung Die Abwasseranlagen sind funktionstüchtig. Somit ergeben sich keine \nSchadenfälle.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 105\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 104\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 105\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3140\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R2011 V2012 R2012\n\nReinigungstouren pro Tag 3 3 3\n\nBestattungen 106 120 125\n\nzur Verfügung stehende Gräber 3'550 4'680 3'350\n\nUnterhalt der Anlagen 27'822 27'822 27'822Fläche (m2)\n\nAnzahl\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nLeistung Der Friedhof wird betrieben und unterhalten. Es ist zu gewährleisten, dass \ngenügend Gräber zur Verfügung stehen und diese je nach Bedürfnis verwendet \nwerden können. Die Organisation und Durchführung von Bestattungen ist \nsicherzustellen. Das Gelände mit den dazugehörenden Anlagen ist zu unterhalten \nund zu reinigen, damit eine würdevolle Umgebung gewährleistet ist. Für \nauswärtige Bestattungen sind die entsprechenden Entschädigungen zu \nentrichten.\n\nDurch regelmässige Reinigungstouren ist die Sauberkeit auf dem Gelände \ngewährleistet. Der Unterhalt der Anlagen ist auf eine hohe Qualität auszurichten. \nDie Wege sind zu jeder Jahreszeit gut begehbar, sicher und sauber. \n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nDamit genügend Urnengräber zur Verfügung stehen, wurde eine neue \nUrnenwand erstellt. Der grösste Teil des Feldes B (Erdbestattungsgräber) wurde \nim letzten Jahr geräumt und steht zurzeit nicht mehr zur Verfügung. \n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Damit wieder genügend Erdbestattungsgräber zur Verfügung gestellt werden \nkönnen, soll voraussichtlich im Jahr 2015 das Feld B saniert werden.\n\nZielerreichung Leistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nFriedhof\n\nAufgabenumschreibung Durch die Gestaltung des Friedhofs soll ein Umfeld geschaffen werden, in dem \nein würdevolles Begräbnis möglich ist. Es soll ein Platz sein, an dem eine \nbesinnliche, würdige Gedenkstätte zu finden ist. Die Stadt gewährleistet Betrieb, \nUnterhalt und Pflege der Friedhofsanlage.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 107\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 106\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 107\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3140Friedhof\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\ngenügend Gräber keine keine keine erreicht\n\nordentlicher \nGesamteindruck\n\nkein kein kein erreicht\n\nWege sind sauber und begehbar \n(Winterdienst)\n\nkeine keine keine erreicht\n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nErscheinungsbild Friedhof sauber \nund angenehm\n\nkeine keine keine erreicht\n\nBestattungen erfolgen \nwürdig\n\nkeine keine keine erreicht\n\nAngehörige fühlen sich betreut keine keine keine erreicht\n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 993'029 930'783 972'197 41'414 4%\n\nErtrag 329'885 228'934 312'799 83'865 37%\n\nNettoaufwand 663'144 701'849 659'398 -42'451 -6%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 60'372 120'000 88'657 -31'343 -26%\n\nEinnahmen 0 0 0 0%\n\nNettoausgaben 60'372 120'000 88'657 -31'343 -26%\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nherumliegender Abfall\n\nReklamationen, die eine \nMassnahme auslösen\n\nAnzahl Abweisungen\n\nberechtigte Reklamationen\n\nberechtigte Reklamationen\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nEinheit\n\nMittelbedarf Durch die Anzahl von Bestattungen hat sich der Personalaufwand vergrössert, \nund gleichzeitig sind die Einnahmen gestiegen. \n\nEinheit\n\nWirkung Der Friedhof ist eine Visitenkarte der Stadt. Er soll einen angenehmen Aufenthalt \nbieten. Die Angehörigen sollen sich von ihren Verstorbenen in Würde \nverabschieden können. \n\nIndikatoren\n\nnegative Meldungen\n\nDie Bestattungen verlaufen fehlerfrei. Die Platzverhältnisse des Friedhofes sind \ngenügend. Eine saubere und aufgeräumte Umgebung ist ein wichtiger \nBestandteil für einen andächtigen Ort zum Verweilen. Die Organisation in der \nVerwaltung verläuft ohne Fehler.\n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 107\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 106\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 107\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3150\n\nnicht erreicht\n\nerreicht\n\nnicht erreicht\n\nnicht erreicht\n\nLeistungsumfang R2011 V2012 R2012\n\nHochwassersicherheit erstellt 41 42 41\n\nErhalt und Unterhalt der \nUferzonen\n\n12 18 20\n\nÜberwachung sämtlicher \nGewässer\n\n20 69 20\n\nKontrolle Stauanlagen 12 12 12\n\nKilometer\n\nAnzahl\n\nKilometer\n\nKilometer\n\nDie Gewässer von Gossau sind im Baugebiet mindestens auf ein 100-jähriges \nHochwasserereignis auszubauen.\n\nIndikatoren\n\nLeistung Schutz der Gewässer vor Verschmutzung und Schutz der Baugebiete vor \nHochwasser. Der Ausbau und die Öffnung der eingedolten Gewässer müssen \ngemäss Wasserbaugesetz umgesetzt werden. Die Hochwassersicherheit im \nBaugebiet muss verbessert werden. Die Bäche sind zu kontrollieren und \ngemeinsam mit den Bachanstössern zu sanieren und zu unterhalten. Der Erhalt \nder Uferzonen ist sicherzustellen. Die bestehenden Stauanlagen sind regelmässig \nzu prüfen und zu überwachen.\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nDer geplante Ausbau am Arneggerbach konnte infolge Einsprache nicht wie \ngeplant realisiert werden. Die Überwachung der Gewässer und der Unterhalt der \nUferzonen konnten aus Gründen von knappen Personalressourcen nicht \nvollumfänglich durchgeführt werden. Durch Private kam es infolge von \nUnachtsamkeiten zu verschiedenen Gewässerverschmutzungen.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Damit die Arbeiten ganzheitlich erfüllt werden können, sind die \nPersonalressourcen zu erhöhen. Die Gefahrenkarten im Kanton St. Gallen \nwurden durch den Kanton erarbeitet. Die Massnahmen vor allem im Bereich des \nHochwasserschutzes sind in den nächsten zwei Jahren zu definieren. Zusätzlich \nsind für sämtliche Gewässer die Gewässerräume auszuscheiden, dies als Folge \nder neuen Gesetzgebung.\n\nZielerreichung Leistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nGewässerschutz\n\nAufgabenumschreibung Ausbau und Unterhalt der Gossauer Gewässer werden sichergestellt. Der \nHochwasserschutz ist so zu gewährleisten, dass die Abflusskapazitäten auch bei \nStarkregen genügen.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 109\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 108\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 109\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3150Gewässerschutz\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nkeine Überschwemmungen von \nBaugebiet\n\n1 keine keine erreicht\n\nsaubere Gewässer 1 keine 4 nicht erreicht\n\nunterhaltene Bachböschungen keine keine keine erreicht\n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nkeine Angst vor Regenereignissen 2 2 0 erreicht\n\nsauberes Erscheinungsbild 0 0 0 erreicht\n\nsaubere Wasserqualität 1 0 0 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 212'600 350'348 247'559 -102'789 42%\n\nErtrag 67'011 117'758 112'199 -5'559 -5%\n\nNettoaufwand 145'589 232'590 135'360 -97'230 72%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 51'790 670'000 177'458 -492'542 -74%\n\nEinnahmen 0 0 34'117 34'117\n\nNettoausgaben 51'790 670'000 143'341 -526'659 -79%\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\ngemeldete \nVerschmutzungen\nBehinderungen im \nBachquerschnitt\n\ngemeldete \nÜberschwemmungen\n\nEinheit\n\nMittelbedarf Die Pflege der Gewässerböschungen konnten nicht im gewünschten Umfang \numgesetzt werden. Im Ertrag sind Rückerstattungen der Versicherung mit dem \nUnwetter Juni 2011 verbucht.\n\nEinheit\n\nRückmeldungen aus der \nBevölkerung\n\nAnzahl berechtigter \nReklamationen\n\nkein Fischsterben\n\nCHF\n\nCHF\n\nIndikatoren\n\nDer Ausbau der gefährdeten Gewässer wird vorangetrieben. Dabei handelt es \nsich vor allem um Massnahmen am Arnegger-, Gozenberg-, Wiesen- und \nDorfbach sowie um verschiedene Hochwasserschutzmassnahmen entlang der \nGewässer von Gossau. Dadurch wird ebenfalls die Wasserqualität der Gewässer \nsichergestellt.\n\nIndikatoren\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nCHF\n\nWirkung Mit den geplanten Ausbauten von Bächen in Gossau wird sich das Risiko von \nÜberschwemmungen im Baugebiet in den nächsten Jahren stark verringern. \nDadurch wird sich das Sicherheitsempfinden bei der Bevölkerung in Bezug auf \nHochwasserereignisse erhöhen. Dazu gehört auch ein sauberes Erscheinungsbild \nder Bäche im Zuständigkeitsbereich der Stadt Gossau.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 109\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 108\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 109\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 111\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 111\n\n\n\nEinheit R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nCHF 32'611'603 37'447'251 36'798'478 -648'773 -2%\n\nCHF 36'691'574 39'245'850 39'205'256 -40'594 0%\n\nCHF -4'079'971 -1'798'599 -2'406'778 -608'179 34%\n\nEinheit R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nCHF 10'877'209 13'625'000 4'109'044 -9'515'956 -70%\n\nCHF 1'421'263 460'000 2'034'887 1'574'887 342%\n\nCHF 9'455'946 13'165'000 2'074'157 -11'090'843 -84%\n\nInvestitionsrechnung\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nA4Versorgung Sicherheit\n\nErtrag\n\nNettoaufwand\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nSeit dem Bezug des neuen Feuerwehrdepots Langfeld befinden sich \nFeuerwehrkommando, Fahrzeuge und Material unter dem selben Dach. Dies sind \nideale Voraussetzungen für die Aufgabenerfüllung durch eine moderne \nMilizfeuerwehr.                                                                                \nMit dem Gossauer KEV Modell, über welches lokal produzierter Solarstrom zu \nden Bedingungen der kostendeckenden Einspeisevergütung nach swissgrid von \nden Stadtwerken übernommen und ins Versorgungsnetz der stadtwerke \neingespiesen wird, wurde ein echter Boom ausgelöst. Auf dem Gemeindegebiet \nwerden heute mit 63 neue Photovoltaikanlagen rund 3.5 Millionen kWh \nSolarstrom prduziert. Damit können rund 700 Privathaushalte versorgt werden \nkönnten.      \n\nZielerreichung\n\nFlawil und Gossau haben für den Beitritt zum Sicherheitsverbund Region Gossau \nbereits Ende 2011 grünes Licht gegeben. Die Zustimmung der Gemeinden \nAndwil, Degersheim und Waldkirch wird im Laufe des Frühjahrs 2012 erwartet. \nDanach werden die nötigen Vorarbeiten  zur Umsetzung des Projektes getroffen, \nso dass der Sicherheitsverbund per 1. Januar 2013 seine Tätigkeit aufnehmen \nkann. Im Herbst 2012 haben die Stadtwerke die Oekoprodukte Strom lanciert. \nDamit hat der Kunde die Möglichkeit, aus drei Produkten auszuwählen. Damit \nsoll die vermarktung der lokal produzierten Energie aus Photovoltaikanlagen \nforciert werden.\n\nLaufende Rechnung\n\nAufwand\n\nAufgabenbereiche\n\nMittelbedarf\n\nFazit, Ausblick, \nMassnahmen\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\n"Die Stadtwerke stellen Elektrizität, Trinkwasser und Erdgas in der gewünschten \nMenge, der geforderten Qualität und zu makrtgerechten Preisen allen ndkunden \nzur Verfügung. Im Einsatzgebiet der Feuerwehr Gossau wird ein First \nResponderteam eingesetzt zur Unterstützung des Rettungsdienstes Rettungskette \nschliessen). Ruhe und Ordnung sind im Stadtgebiet auch an Wochenenden und \nzu Nachtzeiten  gewährleistet."  Die Zahlen sind ohne die Afugabe \nLandwirtschaft, diese ist neu in der Stadtkanzlei angesiedelt.    \n\nDie im IAFP 2011 - 2015 gesetzten Ziele konnten im Berichtsjahr 2012 \ngrossmehrheitlich erreicht werden.  Der Neubau der Feuerwehr wurde \nübergeben. Das Projekt Stadtpolizei wurde umgesetzt und der \nSicherheitsverbund wird 2013 seine Arbeit aufnehmen.\n\nDie Stadtwerke versorgen die Bevölkerung von Gossau und die Gewerbe- und \nIndustriebetriebe mit Elektrizität, Trinkwasser und Erdgas. Im Leistungsauftrag \nder Stadt Gossau stellen sie die Weiterverwertung und Entsorgung von \nReststoffen auf dem Stadtgebiet Gossau sicher.\nDas Amt für Sicherheit zusammen mit den Milizorganisationen erfüllen die \nAufgaben der Feuerwehr und des Zivilschutzes gemäss gültiger Gesetzgebung. \nDie Polizei und der Sicherheitsdienst stellen die Ruhe und Ordnung sicher." \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 111\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 111\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4000\n\nteilweise erreicht\n\nnicht erreicht\n\nerreicht\n\nteilweise erreicht\n\nLeistungsumfang R2011 V2012 R2012\n\nKabelnetz\nBetrieb und Unterhalt \n\n317 308 311\n\nFreileitungsnetz\nBetrieb und Unterhalt \n\n2 2 2\n\nTrafostationen\nBetrieb und Unterhalt \n\n126 126 124\n\nVerteilkabinen\nUnterhalt \n\n225 225 240\n\nLWL Datennetz\nBetrieb und Unterhalt \n\n43 44 67\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nLänge in km\n\nLänge in km\n\nLänge in km\n\nIndikatoren\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die Tendenz der Energiebeschaffung auf dem freien Markt dürfte sich 2013 noch \nverstärken, insbesondere dann, wenn sich die Energiepresie auf dem freien Markt \nweiterhin auf diesem Niveau behaupten. Für die Stadtwerke heisst dies, die \nProzesse so zu gestalten, dass die sehr engen Fristigkeiten in der Abwicklung der \nAngebote und der Vertragsabschlüsse eingehalten werden können. Um auf dem \nMarkt zu bestehen, muss die Energiepreisgestaltung seitens der St.Gallisch-\nAppenzellischen Kraftwerken AG (SAK) weiter optimiert werden.\n\nLeistung Die bestehenden Infrastrukturanlagen werden nach den gesetzlichen Vorgaben \ngebaut, betrieben und unterhalten. Nur mit einer strikten Unterhaltsplanung \nkönnen die vielseitigen Infrastrukturanlagen optimal und kosteneffizient \ngewartet werden. Die fachmännische Wartung ist zentrale Grundlage für eine \nlückenlose Versorgung der Stadt Gossau.\n\nElektrizität\n\nAufgabenumschreibung Die Stadtwerke versorgen die Bevölkerung von Gossau und des Gemeindeteil \nArnegg sowie die Industrie- und Gewerbebetriebe mit elektrischer Energie in der \ngewünschten Menge, der geforderten Qualität und zu marktgerechten Preisen. \nDie dafür notwendigen Infrastrukturanlagen sind zu bauen, zu betreiben und zu \nunterhalten. Zum Aufgabengebiet gehören auch Bau, Betrieb und Unterhalt der \nÖffentlichen Beleuchtung.\n\nLeistungszieleZielerreichung\n\nWichtige Ereignisse, Abweichungsanalyse Erstmals seit der Liberalisierung des Energiemarktes haben im Herbst 2012 \nIndustriebetriebe vom freien Energiemarkt Gebrauch gemacht. Insgesamt sind \nbei den Stadtwerken sieben Anfragen für ein Marktangebot eingegangen. In drei \nFällen von Grossindustriebetrieben auf dem Platz Gossau konnten die Stadtwerke \nerfolgreich Lieferverträge für die nächsten drei Jahre abschliessen. Bie Kunden \nmit mehreren regionalen oder nationalen Standorten konnten die Stadtwerke \nnicht mithalten. Eine Versorgung über mehrere Standorte ausserhalb des \neigentlichen Versorgungsgebietes entspricht nicht der Strategie der Stadtwerke.\n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 113\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 112\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 113\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4000Elektrizität\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nLückenlose Verfügbarkeit der \nEnergie\n\n< 2 < 2 8 nein\n\nVermittlung und Einhaltung der \nSicherheitsvorschriften\n\nkeine keine keine ja\n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nUmfrage Kundenzufriedenheit n.e. 97\nnicht \n\ndurchgeführt\n\nAufwand\n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 19'244'178 20'458'000 21'447'829 -989'829 -5%\n\nErtrag 22'725'431 21'797'000 22'558'153 -761'153 -3%\n\nNettoaufwand -3'481'253 -1'339'000 -1'110'324 -228'676 21%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 2'722'283 4'670'000 1'592'429 -3'077'571 -66%\n\nEinnahmen 665'931 300'000 651'243 351'243 117%\n\nNettoausgaben 2'056'352 4'370'000 941'186 -3'428'814 -78%\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nAnzahl Stromunterbrüche  \nim eigenen Netz\n\nBeanstandungen\nSQS Audit oder \nKontrollberichte eidg. \nStarkstrominspektorat (ESTI)\n\npositive Rückmeldungen in \n% (im Minimum)\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\n4 Material, Waren und Dienstleistungen Der Gesamtaufwand der Stadtwerke in der Kontogruppe 4 beträgt CHF \n26'229'946. Auf den Bereich Elektrizität entfallen CHF 17'661'431, davon für \nden Energieeinkauf CHF 17'274'220.  \n\nEinheit\n\nDie Personalkosten der Stadtwerke betragen CHF 2'790'553. Der Anteil für den \nBereich Elektrizität beläuft sich auf CHF 810'229 und liegt damit 10% über den \nbudgetierten Kosten. Die Abweichung basiert einerseits auf den geringen \nAufwendungen im Investitionsbereich (fehlende Gutschrift auf der \nStammkostenstelle) und den Mehraufwendungen für die Öffentliche Beleuchtung \nvon CHF 51'000. \n\nIndikatoren\n\n3 Lieferungen und Leistungen\n\nDer kontinuierliche Ausbau des Kabelnetzes minimiert zunehmend die \noberirdischen störungsanfälligen Freileitungen. Damit wird die \nVersorgungssicherheit weiter optimiert. Mitarbeitende im Bereich Elektrizität \nwerden fortlaufend geschult, um mit der Entwicklung der Technik Schritt zu \nhalten und die Sicherheit am Arbeitsplatz und im Umgang mit Elektrizität \npermanet zu verbessern.   \n\nIndikatoren\n\nDer Ertrag in der Kontogruppe 3 (Lieferungen und Leistungen) im Bereich \nElektrizität liegt bei CHF 22'558'153 und beträgt damit 63.9 % am Gesamtertrag \nder Stadtwerke aus Lieferungen und Leistungen. Gegenüber Budget wurden \nMehrerträge von CFH 393'069 bzw. 1.86% im Elektrizitätsgeschäft realisiert. Die \nMehrerträge im Energiegeschäft von CHF 1'743'710 basieren einerseits aus \nMengenabweichungen, andererseits aus Preisanpassungen des Vorlieferanten (St. \nGallisch-Appenzellischen Kraftwerke AG SAK), welche zum Zeitpunkt der \nBudgetierung noch nicht bekannt waren. Dem gegenüber stehen Mindererträge \naus der Netznutzung von CHF 1'350'641. Diese beruhen auf den gesetzlichen \nVorgaben bzw. Rahmenbedingungen der eidg. Elektritziätskommission (ElCom).\n\n5 Personalaufwand\n\n6 Sonstiger Betriebsaufwand Auf den Bereich Elektrizität entfallen CHF 1'468'518 oder 40.5% der \nGesamtkosten von CHF 3'626'469. Diese teilen sich im Wesentlichen wie folgt \nauf: Unterhalt, Reparaturen und Ersatz von Geräten, Maschinen, \nMesseinrichtungen und Anlagen CHF 439'695; Fahrzeugflotte CHF 28'087; \nVersicherungen CHF 27'035; Verbandsbeiträge CHF 34'479; Informatikaufwand \nCHF 66'248 und Abschreibungen mit CHF 716'186.\n\nWirkung Die Kunden sind mit den Dienstleistungen der Stadtwerke zufrieden.\n\nErtrag\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 113\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 112\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 113\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4010\n\nteilw. erreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nnicht erreicht\n\nLeistungsumfang R2011 V2012 R2012\n\nLeitungsnetz inkl. \nHausanschlussleitungen\nBetrieb und Unterhalt\n\n127 126 128\n\nReservoire\nBetrieb und Unterhalt\n\n4 4 4\n\nQuell- und \nGrundwasserpumpwerke\nBetrieb und Unterhalt\n\n6 6 6\n\nÖffentliche Brunnen\nUnterhalt\n\n8 8 10\n\nWasserzähler\nUnterhalt\n\n2'200 2'167 2'230\n\nLänge in km\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nIndikatoren\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Nach wie vor zeigen sich stark schwankende Werte bei den Chlorid- und \nNitratwerten im Trinkwasser. Obwohl diese Werte keine Gefährdung für Mensch \nund Tier darstellen, sind sie unbefriedigend. Umfassende zusätzliche Messungen, \nauch in den Zuströmbereichen und dem vorgelagerten Industriegebiet beim \nGrundwasserpumpwerk Heimat sollen dazu die notwendigen Erkenntnisse \nliefern, um zeilgerichtete Massnahmen einzuleiten.\n\nLeistung Die Infrastrukturanlagen werden nach  Wartungsplänen kontrolliert und \nunterhalten. Alte Gussleitungen sind kontinuierlich durch Polyethylenleitungen \n(PE) zu ersetzen. Die Qualitätskontrollen erfolgen nach den gesetzlichen \nVorgaben (Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen) und nach dem \ninternen Qualitätssystem nach ISO 9001. \n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nAuch im Jahre 2012 bestätigt sich der kontinuierliche Rückgang in der \nTrinkwasserbereitstellung. Im Rechnungsjahr waren es 33'573 m3 oder 2.18% \nweniger als im Vorjahr. Der Bezug an Fremdwasser für 2012 liegt bei rund der \nHälfte gegenüber der Vorjahresmenge. Massgebend dazu beigetragen haben die \nNiederschlagsmengen in den einzelnen Monaten. Dadurch wurden sowohl der \nGrundwasserspiegel wie auch die beiden Quellen kontinuierlich angereichert. \n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nTrinkwasser\n\nAufgabenumschreibung Die Stadtwerke beliefern die Bevölkerung und die Industrie- und \nGewerbebetriebe der Stadt Gossau mit Trinkwasser (exkl. Oberdorf und Arnegg). \nZudem stellen sie die Löschwasserversorgung auf dem Stadtgebiet Gossau sicher.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 115\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 114\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 115\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4010Trinkwasser\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nHohe Verfügbarkeit < 22 < 20 20 nicht erreicht\n\nPumpwerke\nstörungsfreier Betrieb\n\n0 0 0 erreicht\n\nSaubere öffentliche Brunnen 0 0 0 erreicht\n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nKundenzufriedenheit 96 97\nnicht \n\ndurchgeführt\n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 2'303'111 2'876'000 2'575'046 300'954 12%\n\nErtrag 3'315'056 3'366'000 3'335'404 30'596 1%\n\nNettoaufwand -1'011'945 -490'000 -760'358 270'358 -36%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 1'426'310 2'545'000 1'304'007 -1'240'993 -49%\n\nEinnahmen 744'882 150'000 363'419 213'419 142%\n\nNettoausgaben 681'428 2'395'000 940'588 -1'454'412 -61%\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nAnzahl Leitungsbrüche\n\nAnzahl Ausfälle\n\npositive Rückmeldungen in \n% (im Minimum)\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nWirkung \n\n6 Sonstiger Betriebsaufwand\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nAufwand\n\nEinheit\n\nAuf den Bereich Trinkwasser entfallen CHF 1'054'133 oder 40.1% der \nGesamtaufwendungen für Material, Waren und Dienstleistungen der Stadtwerke. \nDie Grundbelastung der Regionalen Wasserversorgung St. Gallen AG (RWSG) \n\nbetrug CHF 921'424. Der Anteil Bodenseewasser betrug 102'121 m3 oder 6.8% \nder bereitgestellten Trinkwassermenge.\n\n4 Material, Waren und Dienstleistungen\n\n5 Personalaufwand Der Mitarbeiterbestand blieb 2012 unverändert. Die ausgewiesenen \nPersonalkosten von CHF 412'896 liegen im budgetierten Rahmen und betragen \nknapp 15% der gesamten Personalkosten der Stadtwerke.\n\nDas Trinkwasser für die Stadt Gossau erfüllt die Vorgaben der kantonalen \nGesetzgebung und steht in ausreichender Menge und zu marktkonformen \nPreisen jederzeit zur Verfügung.\n\nIndikatoren\n\nDie Arbeiten für Betrieb und Unterhalt des Leitungsnetzes und der Anlagen \ngewährleisten die Verfügbarkeit von Trinkwasser rund um die Uhr. Oberstes Ziel \nist die einwandfreie Qualität des bereitgestellten Trinkwassers.      \n\nIndikatoren\n\nAnzahl Reklamationen\n\nIm Bereich Trinkwasser wurden Aufwendungen von CHF 768'615 gebucht. \nKnapp die Hälfte, CHF 363'042 sind für Unterhalt, Reparaturen und Ersatz von \nWerkzeug, Geräten, Messapparaten und Anlagen eingesetzt worden. Für \nVersicherungen mussten CHF 28'180 und für Energiebezug der eigenen Anlagen \nCHF 130'788 bereitgestellt werden. Die Abschreibungen auf Sach- und \nInfrastrukturanlagen betragen CHF 223'588.\n\nErtrag\n\nDer gesamte Ertrag im Trinkwasserbereich beläuft sich auf CHF 3'335'404, wobei \nCHF 3'165'730 aus dem Verkauf von Trinkwasser resultieren. Aus \nDienstleistungen und Beträgen von Dritten (Versicherungsleistungen für \nRohrbrüche) resultieren CHF 169'675.17. \n\n3 Ertrag aus Lieferungen und Leistungen\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 115\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 114\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 115\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4020\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nteilweise erreicht\n\nLeistungsumfang R2011 V2012 R2012\n\nHauptleitungsnetz\nBetrieb und Unterhalt\n\n54 56\n\nDruckreglerstationen\nBetrieb und Unterhalt\n\n17 18\n\nLänge in km\n\nAnzahl\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die Liberalisierung im Erdgasmarkt wird auch 2013 ein zentrales Thema bleiben. \nZwischenzeitlich hat der Branchenverband das Marktmodell "NEMO" initialisiert. \nDieses Modell bildet die Grundlage für die Trennung von Energie und Netz. Die \nbislang gemachten Erfahrungen zeigen, dass die Trennung weit schwieriger ist, \nals dies bei der Liberalisierung im Strommarkt der Fall war. \n\nLeistung Die kontinuierliche Wartung der Infrastrukturanlagen gewährleistet die \nVerfügbarkeit von Erdgas. Alte Gussleitungen werden systematisch ersetzt. Bei \nSanierungsprojekten von Werkleitungen in Strassen wird der gleichzeitige \nAusbau des Erdgasnetzes geprüft.      \n\nIndikatoren\n\nLeistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nDer Erdgasumsatz in Gossau ist in sehr starkem Masse von den \nWitterungsbedingungen abhängig. Rund 3/4 des gesamten Erdgasverbrauchs \nsind der Wäremeerzeugung zuzuordnen, während rund 1/4 als Prozessenergie, \nvorwiegend in der produzierenden Lebensmittelindustrie, bezogen wird. Die \nErdgasbereitstellung ist 2012 um 5.75% oder 6'261'461 kWh gewachsen. Dies \nvorwiegend bedingt durch eine sehr kalte Periode im Februar 2012. \n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nErdgas\n\nAufgabenumschreibung Die Stadtwerke Gossau versorgen die Privathaushalte sowie die Industrie- und \nGewerbebetriebe mit Erdgas.      \n\nZielerreichung\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 117\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 116\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 117\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4020Erdgas\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nHohe Verfügbarkeit 6 4 erreicht\n\nStörungsfreier Betrieb der \nReglerstationen\n\n0 0 erreicht\n\nOptimale Bewirtschaftung der \nBezugsmengen\n\n0 0 0 erreicht\n\nWirkungsziele R 2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nKundenzufriedenheit 98\nnicht \n\ndurchgeführt\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 7'027'090 9'696'000 8'096'742 1'599'258 20%\n\nErtrag 7'006'954 10'385'000 9'115'228 1'269'772 14%\n\nNettoaufwand 20'136 -689'000 -1'018'486 329'486 -32%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 630'841 1'410'000 634'175 -775'825 -55%\n\nEinnahmen 10'450 10'000 11'800 1'800 18%\n\nNettoausgaben 620'391 1'400'000 622'375 -777'625 -56%\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\npositive Rückmeldungen in \n% (im Minimum)\n\nCHF\n\nAnzahl Engpässe\n\nCHF\n\nCHF\n\nWirkung \n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\n4 Material Waren und Dienstleistungen Von den Gesamtaufwendungen von CHF 7'144'673 fallen CHF 7'087'136 für \nden Einkauf von Erdgas an. Dieses wird über die Sankt Galler Stadtwerke (sgsw) \nbezogen und von der Erdgas Ostschweiz AG (EGO) bereitgestellt. Der \nErdgasumsatz ist in hohem Masse von den Aussentemperaturen während der \nWintermonate abhängig.\n\nEinheit\n\nDer Personalaufwand liegt bei CHF 210'919. Die Zuteilung der Mitarbeitenden \nerfolgt nach einem festen Schlüssel, da das Personal sowohl im Bereich \nTrinkwasser wie auch Erdgas eingesetzt wird. \n\nKnapp 42% bzw. CHF 150'475 der Gesamtkosten von CHF 357'508 mussten für \nAbschreibungen auf Sach- und Infrastrukturanlagen eingesetzt werden. Der \nBetrag für Unterhalt, Reparaturen und Ersatz von Werkzeugen, Geräte, \nMessapparate und Anlagen beläuft sich auf  CHF 142'694. Die Verbandsbeiträge \nschlagen mit CHF 21'290 zu Buche.\n\n5 Personalaufwand\n\n6 Sonstiger Betriebsaufwand\n\nDie Bereitstellung von Erdgas ist während der Heizperiode eine zentrale Aufgabe \nder Stadtwerke. Dabei gilt es den vorhandenen Speicher in der Degenau optimal \nzu bewirtschaften, allfällige Spitzenbezüge durch den Zukauf von Spotgas auf \ndem Erdgasmarkt abzudecken oder während anhaltenden Kälteperioden die \nsogenannten "Zweistoffkunden" (Erdgas und Erdöl) vorübergehend vom Netz zu \ntrennen.\n\nIndikatoren\n\nDie konsequente Wartung der Infrastrukturanlagen wie Netz und \nDruckregulierstationen ist eine zwingende Voraussetzung für die lückenlose \nVersorgung aller Erdgasbezüger.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Ausfälle\n\nAnzahl Leitungsbrüche\nMaximalwerte\n\nDer Gesamtertrag von CHF 9'115'228 setzt sich wie folgt zusammen: \nErdgasverkauf CHF 8'777'178; Grundgebühren CHF 259'148 und dem Ertrag aus \nLieferungen und Dienstleistungen von CHF 78'902. \n\n3 Lieferungen und Leistungen\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 117\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 116\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 117\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4030\n\nerreicht\n\nteilweise erreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R2011 V2012 R2012\n\nSammelstellen\nBau, Betrieb und Unterhalt\n\n7 7 7\n\nSiedlungsabfall\nSammeltouren\n\n1 1 1\n\nSonderabfall\nSammeltouren\n\n3 3 3\n\nGiftsammelstelle\nBetrieb\n\n1 1 1\n\nTierkörpersammelstelle\nBetrieb\n\n1 1 0Anzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl pro Woche\n\nAnzahl pro Abfalltyp\ngemäss Abfallkalender\n\nAnzahl halbe Abgabetage\npro Woche\n\nIndikatoren\n\nLeistung Gossauerinnen und Gossauer haben die Möglichkeit alle Arten von Reststoffen \nan zentralen Sammelstellen für eine umweltgerechte Weiterverarbeitung \nbereitzustellen, bzw. abzugeben. \n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Mit gezielten Massnahmen, einer breiten Öffentlichkeitsarbeit und Informationen \nwird die Littering-Kommission diese Thematik aufarbeiten und publik machen.\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nDie Sauberkeit der Stadt Gossau zeigt insbesondere an den Wochenenden \n(Sonntagmorgen) ein eher trübes Bild. Auf Strassen und öffentlichen Plätzen \nwerden achtlos Gegenstände, Verpackungsmaterial, Flaschen und Dosen \nweggeworfen. Es ist zur Selbstverständlichkeit geworden, dass das Personal des \nTiefbauamtes aufräumt. \n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nEntsorgung\n\nAufgabenumschreibung Das Einsammeln von Siedlungsabfällen, Papier, Karton und weiteren Reststoffen \nsowie die ökologisch und betriebswirtschaftlich sinnvolle Weiterverwertung sind \nsicherzustellen. Für das Einsammeln von Altglas sind öffentliche Sammelstellen zu \nbetreiben. Die Stadtwerke führen den Bereich Entsorgung im Leistungsauftrag \nder Stadt Gossau. \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 119\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 118\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 119\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4030Entsorgung\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nVollständigkeit auf Sammeltouren 1 <1 0 ja\n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nSauberkeitsempfinden\nUmfrage\n\n98\nnicht \n\ndurchgeführt\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 392'534 329'000 400'754 -71'754 -18%\n\nErtrag 393'595 329'000 400'331 -71'331 -18%\n\nNettoaufwand -1'061 0 422 -422 -100%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\npositive Rückmeldungen in \n% (im Minimum)\n\nCHF\n\nRückmeldungen aus der \nBevölkerung\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Stadtwerke führen den Bereich Entsorgung im Leistungsauftrag der Stadt \nGossau. Investitionen werden nicht bei den Stadtwerken verbucht, sondern in der \nRechnung der Stadtverwaltung, Bereich Tiefbau. \n\nDer Gesamtaufwand für den Bereich Entsorgung beinhaltet alle Kosten für \nSpezial-sammlungen, die Grünabfuhr, Betrieb und Unterhalt aller Sammelstellen \nin der Stadt Gossau und Arnegg, den Betrieb und Unterhalt der \nTierkörpersammelstelle und alle Abgaben und Gebühren. Für \nLitteringmassnahmen wurden CHF 39'899 und für die neue \nUnterflursammelstelle Mettendorf CHF 40'665 aufgewendet.\n\nEinheit\n\nDer Gesamtertrag von CHF 400'331 resultiert einerseits aus Vergütungen des \nZweckverbandes Abfallverwertung Bazenheid (ZAB) mit CHF 199'577, \nandererseits aus dem Beitrag der Stadt Gossau mit CHF 106'216. Weitere CHF \n94'538 sind aus dem Verkauf von Gebührenmarken und dem Häckseldienst \neingegangen.\n\nEinheit\n\nWirkung Gossauer Bürgerinnen und Bürger und auswertige Besucher nehmen Gossau als \nsaubere Stadt wahr und tragen das positive Image über die Stadtgrenzen hinaus.\n\nIndikatoren\n\nKonsequente Trennung der Reststoffe schont die Umwelt. \nDie Tierkörpersammelselle an der Bischofszellerstrasse 90 wurde per 30. Juni \n2012 eingestellt. Neu müssen alle Tierkadaver zur Sammelstelle bei der ARA \nOberglatt gebracht werden.\n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 119\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 118\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 119\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4100\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R2011 V2012 R2012\n\nEinsätze total Anzahl 131 150 123\n\nFehlalarme BMA 45 50 32\n\nBrandeinsätze Anzahl 23 25 27\nWeitere Einsätze (Strassenrettung \nusw.)\n\nAnzahl 63 75 64\n\nPersonalbestand Anzahl 111 110 111\n\nFeuerwehr\n\nAufgabenumschreibung Die Feuerwehr ist verantwortlich für die zeitgerechte Rettung von bedrohtem \nLeben und Eigentum sowie für den Schutz der Umwelt bei Bränden, Unfällen und \nKatastrophen.\n\nZielerreichung\n\nDie Einsatzbereitschaft der Feuerwehr auf dem Gebiet Gossau - Andwil wird mit \nzwei Einsatzelementen (Mannschaft, Fahrzeuge und Geräte) jederzeit \nsichergestellt. Die Feuerwehrangehörigen werden in insgesamt 20 Übungen pro \nJahr, regionalen und kantonalen Weiterbildungskursen für ihren Einsatz geschult. \nDie Strassenrettung erfolgt auf den Autobahnabschnitten A1 von Gossau nach \nSt.Gallen-Winkeln und von Gossau nach Uzwil sowie allen Kantons- und \nGemeindestrassen im Gebiet von Gossau - Waldkirch - Niederbüren. Das First-\nResponder-Team der Feuerwehr Gossau unterstützt den Kantonalen \nRettungsdienst bei der Reanimation und Bergung von Patienten. \n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichugnsanalyse\n\nMit Sicht auf den künftigen Sicherheitsverbund wurden Beschaffungen mit \nZurückhaltung getätigt. Der Umzug in das Feuerwehrdepot Langfeld und die \nDetailplanungen haben das Amt für Sicherheit stark beschäftigt.\n\nLeistungsziele\nWirkungsziele\n\nIndikatoren\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die Feuerwehr Gossau hat trotz Umzug in das neue Feuerwehrdepot jederzeit \njeden Einsatz vollumfänglich leisten können. Die Feuerwehr wird im 2012 auf \nden Sicherheitsverbund ausgerichtet.\n\nLeistung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nAnzahl\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 121\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 120\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 121\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4100Feuerwehr\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nEinsatz innert 10, bzw. 15 Min. \nam Schadenplatz\n\n100 100 100 erreicht\n\nFahrzeuge und Material \neinsatzbereit\n\n100 100 100 erreicht\n\nBewältigung von Schadenfällen 100 100 100 erreicht\n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nPositive Rückmeldungen nach \neinem Einsatz\n\n100 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 2'928'142 3'123'246 3'444'694 321'448 10%\n\nErtrag 2'928'142 2'918'959 3'444'694 525'735 18%\n\nNettoaufwand 0 204'287 0 204'287\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 6'097'775 5'000'000 578'433 -4'421'567 -88%\n\nEinnahmen 0 0 1'008'425 1'008'425 100%\n\nNettoausgaben 6'097'775 5'000'000 -429'992 -5'429'992 -109%\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nWirkung Die Feuerwehr wird als kompetente Organisation wahrgenommen. Dies motiviert \njunge Bürger, in den Feuerwehrdienst einzutreten.  \n\nIndikatoren\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nDie Gossauer Feuerwehr muss ab Alarmierung in dicht besiedeltem Gebiet innert \nlängstens 10 Minuten und im übrigen Gebiet innert längstens 15 Minuten am \nSchadenplatz eintreffen, ohne sich oder andere zu gefährden.\n\nIndikatoren\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nMittelbedarf In der laufenden Rechnung wurden rund CHF 90'000 weniger gebraucht, da mit \nSicht auf den Sicherheitsverbund zurückhalten Beschaffungen getätigt wurden. \nDie Fahrzeuge wurden mit Sicht auf den Sicherheitsverbund mit der \n"Rückstellung kalkulatorischer Unterhalt" komplett abgeschrieben. Für das neue \nFeuerwehrdepot sind Mehrkosten bei den Zinsen angefallen. \n\nEinheit\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 121\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 120\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 121\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4110\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R2011 V2012 R2012\n\nDiensttage 750 580\n\ndavon Arbeiten zu Gunsten der \nGemeinschaft\n\n400 370\n\nNotfalleinsätze 20 40\n\nZivilschutz\n\nAufgabenumschreibung Die Regionale Zivilschutzorganisation Gossau (RZSO Gossau) ist verantwortlich für \ndie Sicherstellung der Alarmierung der Bevölkerung mittels Sirenen, der \nZuweisung von Schutzplätzen, der Unterstützung der Bevölkerung im \nKatastrophenfall. Sie leistet Einsätze zu Gunsten der Gemeinschaft .\n\nZielerreichung Leistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nDie Regionale Zivilschutzorganisation Gossau wurde am CSIO in St. Gallen und \nnach den Unwettern in Herisau zusammen mit der Regionalen \nZivilschutzorganisation Flawil-Degersheim eingesetzt. \n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die Regionale Zivilschutzorganisation Gossau wird im 2012 auf den \nSicherheitsverbund eingestellt. Das Schweizerische Sportfest in Gossau wird mit \n140 Manntagen unterstützt.\n\nLeistung Im Ernstfall ist die Regionale Zivilschutzorganisation innerhalb von sechs Stunden \neinsatzbereit. Während den Ausbildungseinheiten leisten die Angehörigen des \nZivilschutzes auch Arbeiten für die Vertragsgemeinden.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Manntage\n\nAnzahl Manntage\n\nAnzahl Manntage\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 123\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 122\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 123\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4110Zivilschutz\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nPersonal und Material \neinsatzbereit\n\n100 100 100 erreicht\n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nzufriedene Kursteilnehmer keine keine keine erreicht\n\nKursvorgaben gemäss Bund und \nKanton erfüllt\n\n100 100 100 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 404'177 561'651 445'686 -115'965 -21%\n\nErtrag 271'578 340'522 295'169 -45'353 -13%\n\nNettoaufwand 132'599 221'129 150'518 -70'611 -32%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nWirkung Durch Arbeiten für die Gemeinschaft wird die Akzeptanz der \nZivilschutzorganisation grösser. Die konsequente Umsetzung der Vorgaben von \nBund und Kanton bilden Grundlage für die optimale Einsatzbereitschaft im \nNotfall.  \n\nIndikatoren\n\nDer gesetzliche Auftrag wird durch den Regionalen Sicherheitsverbund Gossau \nSVRG erfüllt. \n\nIndikatoren\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nCHF\n\nMittelbedarf Der Nettoaufwand konnte kleiner gehalten werden, da ein Mitarbeiter neu an \nden Uebungen über Erwerbsausfall (EO) abgerechnet werden kann.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nReklamationen / Umfrage\n\nCHF\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 123\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 122\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 123\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4120\n\nteilw. erreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R2011 V2012 R2012\n\nPrivater Sicherheitsdienst \nDoppelpatrouille\n\n760 760\n\nStadtpolizei total 4'000 2'706\n\nPatrouillen/Einsätze inkl. \nNachtdienste\n\n2'000 1'562\n\nÜberwachung ruhender Verkehr 400 266\n\nGemeindepolizeiliche Aufgaben 400 109\n\nAdmin/Weiterbildung/interne \nArbeiten\n\n800 769\n\nPolizei\n\nAufgabenumschreibung Die Stadtpolizei leistet Präsenz auf dem Stadtgebiet und überwacht den \nruhenden Verkehr. Sie erledigt Aufträge der Stadtverwaltung, vor allem \nZustellungen von Verfügungen und Zuführungen von Personen für das \nEinwohner- und Betreibungsamt. Weiter leistet sie Präsenz an Veranstaltungen \nund übernimmt Vollzugsaufgaben im Gastwirtschafts-, Hunde- und Marktwesen. \nDas Durchsetzen von Ruhe und Ordnung, speziell am Bahnhof und im \nStadtzentrum, zu den Nachtstunden und am Wochenende hat sich zur \nHauptaufgabe entwickelt.\n\nZielerreichung Leistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nDa die erweiterte blaue Zone im 2011 nicht umgesetzt wurde, konnte auch die \nUeberwachung des ruhenden Verkehrs gegenüber der Planung reduziert werden. \nDas ausgeführte Projekt "Dämmerungseinbrüche" wurde von der Bevölkerung \npositiv wahrgenommen und hat auch Wirkung gezeigt. Es wurden im Vergleich \nmit anderen Jahren und anderen Gemeinden weniger Einbrüche registriert. Das \nzusätzliche Personal der Stadtpolizei stand erst ab 1. Juli zur Verfügung, darum \nkonnten weniger Nachtpatrouillen als geplant ausgeführt werden. \n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Das Arbeitspensum der Stadtpolizei setzt aus 30% Administration und 70% \nDienst in der Oeffentlichkeit zusammen. Künftig soll der Anteil Dienst in der \nOeffentlichkeit 80 % betragen. Die Nachtpatrouillen müssen häufiger \nsichergestellt werden. Sobald die erweiterte blaue Zone ausgeführt ist, wird auch \ndie Ueberwachung des Ruhenden Verkehrs mehr Zeit in Anspruch nehmen.\n\nLeistung Die vermehrte Präsenz der Stadtpolizei auf dem Stadtgebiet sorgt für Ruhe und \nOrdnung. \n\nIndikatoren\n\nStunden\n\nStunden\n\nStunden\n\nStunden\n\nStunden\n\nStunden\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 124\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 125\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 125\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4120Polizei\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nPersonaleinsatz für Patrouillen 45 50 58 erreicht\n\nAnzahl Nachteinsätze an \nWochenenden\n\n50 100 55 teilw. erreicht\n\nAnzahl gezielter Kontrollen an \nneuralgischen Punkten\n\n20 50 40 teilw. erreicht\n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nSicherheitsgefühl der Bevölkerung <50 <10 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 312'371 403'354 387'727 -15'627 -4%\n\nErtrag 50'818 109'369 56'277 -53'092 -49%\n\nNettoaufwand 261'553 293'985 331'450 37'465 13%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nWirkung Der Einsatz von Stadtpolizei und privatem Sicherheitsdienst geben der \nBevölkerung ein gutes Sicherheitsgefühl. \n\nIndikatoren\n\nMit vermehrten Patrouillen sollen eine Beruhigung und mehr Sauberkeit im \nöffentlichen Raum sowie die Überwachung des ruhenden Verkehrs gewährleistet \nwerden. \n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnteil (in %)\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nCHF\n\nMittelbedarf Das zusätzliche Personal der Stadtpolizei stand erst ab 1. Juli zur Verfügung. Das \nProjekt Erweiterte blaue Zone wird erst im Sommer 2012 umgesetzt, aus diesem \nGrund wurden für die Überwachung des ruhenden Verkehrs weniger Stunden \neingesetzt.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nAnzahl\n\nAnzahl Reklamationen \n\nCHF\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 124\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 125\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 125\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 127\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 127\n\n\n\nEinheit R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nCHF 13'949'380 10'605'450 11'098'623 493'173 5%\n\nCHF 8'555'747 4'342'800 4'338'986 -3'814 0%\n\nCHF 5'393'633 6'262'650 6'759'637 496'987 8%\n\nEinheit R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nCHF 0 0 0 0\n\nCHF 0 0 0 0\n\nCHF 0 0 0 0\n\nZielerreichung\n\nAufgabenbereiche\n\nLeistung\n\nMittelbedarf\n\nFazit, Ausblick, \nMassnahmen\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nDie vielfältigen Aufgaben werden effizient und effektiv erfüllt und die dauernd zu \nbeobachtenden Veränderungen mitberücksichtigt. Wir achten insbesondere auf \ngute Vernetzung und Koordination.      \n\nDie gesteckten Ziele konnten erreicht werden.\n\nJugend: Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen sollen noch vermehrt \nVerantwortung übernehmen und ihre Ideen und Bedürfnisse aktiv in die \nZukunftsplanung einbringen. Der erste Mädchentag wird in Gossau \ndurchgeführt. Die Präsenz der Jugendarbeit soll am Bahnhof Gossau verstärkt \nwerden. Alter: Am 3. März stimmen die Gossauer über die Gründung und \nBeteiligung SanaFürstenland AG ab. Soziales: Die Elternbildung sollte aus dem \nPilotprojekt in ein Definitivum überführt werden. Gossau arbeitet am \nzertifizierten Label "Gesundheitsstadt".\n\nDer Aufgabenbereich ist vielschichtig und vielfältig, weil er sich im Wesentlichen \nauf die „weichen“ Aspekte des Menschen bezieht und oft nicht mess- und \nfassbar erscheint. Er ist weitgehend gesetzlich vorgegeben, für Gestaltung und \nFinanzierung bestehen wenig Spielräume. So sind im Jugendbereich die \nJugendschutzbestimmungen umzusetzen. Im Altersbereich sind bedarfsgerechte, \nqualitativ und quantitativ genügende stationären Betreuungsplätze \nbereitzustellen und die Strukturen von „SPITEX-Hilfe und Pflege zu Hause“ zu \nunterhalten. Die Soziale Wohlfahrt stellt vormundschaftliche Massnahmen und \nsoziale Leistungen sicher. Ein effizient funktionierendes Betreibungswesen rundet \nden bunten Strauss an diesen „Querschnittsaufgaben“ ab.      \n\nDas Parlament hat der Absicht des Stadtrates zugestimmt, das Alterheim Espel \nund das Reg. Pflegeheim in einer gemeinnützigen Aktiengesellschaft \nSanaFürstenland AG zusammenzuführen. Elternbildung kommt in Gossau gut \nvoran; sie hat ein Gesicht, wird wahrgenommen und ist vernetzt. Das neue \nKindes- und Erwachsenenschutzrecht trat am 1.1.13 in Kraft. Die \nVorbereitungsarbeiten konnten abgeschlossen werden.\n\nLaufende Rechnung\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nNettoaufwand\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nInvestitionsrechnung\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nA5Jugend Alter Soziales\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 127\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 127\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5000\n\nteilw. erreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R2011 V2012 R2012\n\nBetreute Personen 89 90 90\n\nDossier 40 20 49\n\nVermittlung in einen \nniederschwelligen Deutschkurs\n\n20 3 11\n\nVermittlung in ein \nIntegrationsprojekt\n\n7 13 11\n\nAnzahl\n\nAnzahl Vermittlungen\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Vermittlungen\n\nAnzahl\n\nLeistung Geeignete, einfache und günstige Unterkünfte werden bereitgestellt und \nverwaltet. Sozialhilfeleistungen werden gemäss den gesetzlichen Vorschriften \nausgerichtet. Die Asylsuchenden werden umfassend beraten und gefördert in der \nberuflichen und sozialen Integration sowie beim Lernen der deutschen Sprache. \nSeit 2010 werden für vorläufig aufgenommene und Flüchtlinge Deutschkurse \nvom Kanton finanziert.  Damit sollen minimale für den Alltag taugliche \nSprachkenntnisse vermittelt werden.  \n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Es ist davon auszugehen, dass auch 2013 der Stand der Asylgesuche hoch \nbleiben wird und die Betreuungszahlen für die Gemeinden nicht zurückgehen, \nsondern eher ansteigen werden.  Die bisherige Strategie der Stadt Gossau, den \nSollbestand zu erfüllen, resp. teilweise leicht zu übertreffen, hat sich als sehr \nsinnvoll erwiesen. Dadurch ergaben sich keine Zwangsaufnahmen und konnten \ngezielte Aufnahmen, nach Ethnien, vorgenommen werden. Auch Aufgrund der \nguten Durchmischung der Asylliegenschaften und engen Betreuung kam es zu \nkeinen namhaften Konflikten und Problemen. Die Asylbewerber verhalten sich \nmehrheitlich unauffällig und an die vereinbarten Regeln. Die Stadt Gossau wird \nan der bisherigen Praxis festhalten.\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichugnsanalyse\n\nDie bestehenden Unruhen in den verschiedenen arabischen und afrikanischen \nStaaten haben auch 2012 zu einer Zunahme der Asylgesuche geführt. Der Bund \nverfügt immer noch nicht über genügend Plätze in seinen Zentren was zu einer \nrascheren Verteilung auf die Kantone und im Endeffekt auf die Gemeinden führt. \nDie Gemeinden mussten erneut mehr Asylsuchende aufnehmen und betreuen. \nDer Bund plant nun Asyl-Bundeszentren zu eröffnen, in welchen das ganze \nAsylverfahren abgewickelt werden soll und dies vorallem eine massive \nBeschleunigung des Asylverfahrens erreicht werden soll. Die Standortsuche \nhingegen erweist sich als schwierig und wird noch einige Zeit beanspruchen. \n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nAsylwesen\n\nAufgabenumschreibung Im Auftrag des Kantons St.Gallen und der Vereinigung St.Galler \nGemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten (VSGP) erbringt das \nAsylwesen Leistungen in den Bereichen Unterbringung, Betreuung, Bildung und \nBeschäftigung und schliesst entsprechende Verträge ab. Es gewährleistet eine \nangemessene Unterbringung und die fachlich qualifizierte Betreuung von \nAsylsuchenden, die der Stadt Gossau zugewiesen werden.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 129\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 128\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 129\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5000Asylwesen\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\ngenügend Unterkunftsplätze \nvorhanden\n\n85 80 80 erreicht\n\nfristgerechte Auszahlung und \nBetreuung\n\nerreicht erreicht erreicht\n\nVermittlung in einen \nniederschwelligen Deutschkurs\n\n23 80 13 nicht erreicht\n\nVermittlung in ein \nIntegrationsprojekt\n\n8 60 13 nicht erreicht\n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nkein negatives Auffallen in der \nÖffentlichkeit\n\n<10 <10 erreicht\n\nwirtschaftlich selbständige \nPersonen\n\n34 30 21 teilw. erreicht\n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 918'837 988'462 1'154'576 166'114 17%\n\nErtrag 762'578 832'629 1'091'190 258'561 31%\n\nNettoaufwand 156'259 155'833 63'387 -92'446 -59%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 0 #DIV/0!\n\nEinnahmen 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 #DIV/0!\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\n2 persönliche Kontakte pro \nMonat\n\nder betreuten \nAsylsuchenden in %\n\nder betreuten Personen in %\n\nAuslastung in %\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nAnzahl Beanstandungen\n\nEinheit\n\n Anzahl Personen in %\n\nMittelbedarf\n\nIndikatoren\n\nDer Versuch möglichst kostengünstige eigene Deutschkurse durchzuführen war \nwenig erfolgreich. Hauptgrund dafür waren die Verfügbarkeit und fehlenden \nKonstanz der freiwillig und unentgeltlich mitwirkenden Lehrpersonen. Dadurch \nkonnten zum Teil ganze Kurse nicht mehr angeboten werden.\n\nCHF\n\nDie Ausgaben und Einnahmen sind abhängig von der Anzahl zu betreuenden \nPersonen. Ebenfalls werden die Kosten davon abhängig, ob Familien oder \nEinzelpersonen zu betreuen sind.\n\nWirkung Ziel des Kantons St.Gallen ist es, bei Flüchtlingen, welche weniger als 5 Jahre in \nder Schweiz leben sowie bei vorläufig aufgenommenen Personen bis 2013 eine \nErwerbsquote von 40 Prozent zu erreichen.      \n\nUnterkünfte sollen zu mindestens 80% ausgelastet sein. Das Angebot von \nstädtischen Deutschkursen ist abhängig von der Bereitschaft von freiwilligen \nLehrpersonen. Deutschkurse für Flüchtlinge, welche weniger als 5 Jahre in der \nSchweiz leben sowie vorläufig aufgenommene Personen fallen unter \nIntegrationsprojekte.      \n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 129\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 128\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 129\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5010\n\nteilw. erreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R2011 V2012 R2012\n\nneue Sozialhilfegesuche 153 140 161\n\n87 80 86\n\n66 60 75\n\nlaufende Dossiers\n181 \n293\n\n150\n250\n\n181\n307\n\nVermittlung in\n2. Arbeitsmarkt\n\n17 25 30\n\nAnzahl\n\nbewilligte Gesuche\n\nAnzahl Dossiers\nAnzahl Personen\n\nAnzahl Personen\n\nabgelehnte Gesuche\n\nIndikatoren\n\nLeistung Prüfung der Sozialhilfegesuche. Bei Bedürftigkeit werden diese bewilligt. \nGesuchsteller werden betreut, beraten und unterstützt, damit sie die \nwirtschaftliche Selbständigkeit wieder erlangen. Der Anspruch wird laufend \nüberprüft. Drittleistungen werden abgeklärt und geltend gemacht. Die \nSozialhilfeempfänger werden nach Möglichkeit in Beschäftigungsprogramme \neingebunden. \n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Weitere Beschäftigungsmöglichkeiten für Sozialhilfebezüger werden geprüft und \nBeschäftigungsprogramme ausgewählt welche die Kompetenzen verbessern und \ndie Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhöhen sollen. Insbesonders bei den \njüngeren Erwachsenen muss die Begleitung und Förderung bei der \nArbeitsintegration verstärkt werden. Für Personen über 50 Jahre ist es ein \nGlücksfall, wenn Sie erneut eine Stelle finden. Für diese Personengruppe sind  \nDauerarbeitsplätze im zweiten Arbeitsmarkt oft die einzige Alternative. \n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichugnsanalyse\n\nSchlecht qualifizierte Arbeitssuchende haben  immer grössere Mühe, eine \nAnstellung zu finden. Mit der 4. Teilrevision des Arbeitslosen-\nversicherungsgesetzes (AVIG),welche seit 1. April 2011 in Kraft ist,  wurde die \nAnzahl der Taggelder reduziert. Somit werden Erwerbslose früher ausgesteuert \nund treten früher in die Soziahilfe über. Langzeiterwerbslose müssen oft länger \n(teilweise fast dauernd) von der Sozialhilfe unterstützt werden.  Zudem generiert \ndie Teilnahme an arbeitsmarktlichen Massnahmen sogenannten \nBeschäftigungsprogrammen keinen ALV-Anspruch mehr. Die Reintegration von \nschlecht ausgebildeten Langzeiterwerbslosen gestaltet sich daher immer \nschwieriger und erweist sich bei vielen (vor allem älteren Personen) fast als \nMission impossible. Hinzu kommen auch immer vermehrt Personen, die einer \nErwerbstätigkeit nachgehen, deren Einkommen aber unter dem definierten \nExistenzminimum liegt.\n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nFinanz- und Sachhilfe\n\nAufgabenumschreibung Die Sozialhilfe umfasst die Existenzsicherung und die persönliche Hilfe in \nNotlagen. Sie erbringt Sozialhilfe gemäss Sozialhilfegesetz des Kantons St.Gallen \nund der Richtlinien der St.Gallischen Konferenz der Sozialhilfe (KOS-Richtlinien).\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 131\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 130\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 131\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5010Finanz- und Sachhilfe\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nkurze Dossierlaufzeit 20 >40 8%\n\nSituationsgerechte persönliche \nBetreuung\n\nerreicht teilw. Erreicht erreicht erreicht\n\nSystematische Rückerstattung 20 >30 30 erreicht\n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nFachlich korrekte und breit \nakzeptierte Lösungen\n\n1 <3 2 erreicht\n\nNachhaltige wirtschaftliche \nSelbständigkeit\n\n20 <5 20 teilw. Erreicht\n\nBeschäftigungsplätze für \nLangzeitsozialhilfebezüger\n\n0 >15 0 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 4'485'191 4'173'817 4'520'841 347'024 8%\n\nErtrag 2'365'746 2'600'666 2'377'364 -223'302 -9%\n\nNettoaufwand 2'119'445 1'573'151 2'143'478 570'327 36%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben CHF\n\nAnzahl erhobene \nBeschwerden\n\nCHF\n\nWirkung \n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nMittelbedarf In dieser Aufgabe sind vor die Beiträge an Bedürftige (Sozialhilfe), \nMutterschaftsbeiträge und Beschäftigungsprogramme verbucht. Vor allem die \nAufwendungen für die Sozialhilfe sind die grossen Kostentreiber und können nur \nschlecht prognosziert werden.\n\nBeratung und enge Begleitung födern eine rasche wirtschaftliche Selbständigkeit \nder Klienten. So können die Durchlaufszeit verkürzt und Folgegesuche verhindert \nwerden. Es sollen möglichst viele Personen an den Beschäftigungsprogrammen \nteilnehmen. Dazu sind genügend Beschäftigungsplätze notwendig.      \n\nIndikatoren\n\nAnzahl erhobene \nBeschwerden\n\nWiederaufnahmen innerhalb \n1 Jahr abgeschlossener \nDossier in %\n\nCHF\n\n Eine nachhaltige wirtschaftliche Selbständigkeit zu erreichen ist schwieriger \ngeworden. Viele von der Sozialhilfe abgelösten Personen finden oft nur eine \ntemporäre Beschäftigung oder sind bei einer schlechten wirtschaftlichen \nEntwicklung oft zuerst von Stellenabbau betroffen. Entsprechend erreichen viele \ndie geforderte Beitragszeit bei der ALV nicht und haben somit keinen Anspruch \nauf Arbeitslosengelder und sind somit wieder auf die Unterstützung der \nSozialhilfe angewiesen.\n\n<1 Jahr in %\n\nErfüllungsgrad in %\n\nErgebnis der \nstichprobenartige Kontrolle\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nDurch Beratung und enge Begleitung der Klienten soll die Betreuungszeit so kurz \nwie möglich gehalten werden. Die persönliche Betreuung der Klienten soll ihren \nBedürfnissen und Fähigkeiten angepasst werden. In regelmässigen Abständen \nsoll die Rückerstattungsfähigkeit der ehemaligen Sozialhilfeempfänger überprüft \nwerden.  Aufgrund der Folgen der lV-Revision und den mangelnden \nniederschwelligen Arbeitsplätze bleibt die  Dossieranzahl unverändert hoch. Die \nZahl von Langzeitbezügern von Sozialhilfeleistungen steigt.  \n\nIndikatoren\n\nDer geringere Anteil Dossier mit einer kurzen Laufzeit resultiert aufgrund der \nschwierigen Wirtschaftlage und dem neuen Arbeitslosenversicherungsgesetzes \n(weniger Taggelder / kein ALV-Anspruch durch Beschäftigungsprogramme) \nwodurch viele Bezüger länger auf die Unterstützung der Sozialhilfe angewiesen \nsind. Es ist von einem weiteren Anstieg bei den Langzeitbezügern auszugehen.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 131\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 130\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 131\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5020\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R2011 V2012 R2012\n\nBeratungen < 65 Jahre \n(Sozialdienst)\n\n148 / 168\n150\n110\n\n129 / 168\n\nBeratungen > 65 Jahre (Pro \nSenectute)\n\n271 120 305\n\nFührung von Erwachsenenschutz-\nMassnahmen (Sozialdienst)\n\n128 70 71\n\nFührung von Kindesschutz-\nMassnahmen (Sozialdienst)\n\n176 110 118\n\nAbklärungsberichte für \nVormundschaftsbehörde \n(Sozialdienst)\n\n28 15 14\n\nAnzahl geführte Mandate\n\nAnzahl Abklärungsberichte\n\nIndikatoren\n\n<4 Stunden *\nUmfassende Beratung\n\nAnzahl Beratungen\n\nAnzahl geführte Mandate\n\nLeistung Die Leistungsvereinbarungen müssen erstellt, überwacht und periodisch \nangepasst werden.  Regelmässiger Austausch zwischen dem  Sozialamt. dem \nSozialberatungszentrum Region Gosssau, der Pro Senectute und der KES-Behörde \nstellt die Qualität des Beratungsangebots sicher.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die Sozialberatungsangebote des neuen Sozialberatungszentrum Region Gossau \nund der Pro Senectute werden weiterhin unverändert stark genutzt werden. Es \nist von einem weiteren Anstieg der Fallzahlen und Beratungen auszugehen\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichugnsanalyse\n\nDie Sozialberatungangebote des Sozialdienst Region Gossau und der Pro \nSenectute sind gut bekannt, vernetzt und wurden häufiger genutzt. Die \nFallzahlen sind ansteigend. Feststellbar ist eine Zunahme von Klientinnen mit \nMehrfachproblematiken. Aufgrund der steigenden Fallzahlunen und der \nEingliederung des Sozialdienstes der Region Gossau in die neue KES-Organisation \nper 1.1.2013 (neu: Sozialberatungszentrum Region Gossau) wurde der \nPersonalbestand beim Sozialdienst der Region Gossau erhöht. \n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nSozialberatung\n\nAufgabenumschreibung Der Sozialdienst Region Gossau (Klienten bis 65 Jahre) und die Pro Senectute \n(Klienten über 65 Jahre) haben eine Leistungsvereinbarung mit der Stadt. Mit den \nLeistungsvereinbarungen gewährleistet die Stadt Gossau, dass folgende \nAufgaben wahrgenommen werden:   Sozialberatung und umfassende Beratung \nbei sämtlichen sozialen Problemen. Führung von vormundschaftlichen \nMassnahmen für Kinder und Erwachsene.\nErstellung von Abklärungsberichten und Verlaufsberichten. Situative \nWeitervermittlung an spezialisierte Stellen sowie Massnahmen zur  \nSensibilisierung der Öffentlichkeit in speziellen sozialen Fragen.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 133\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 132\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 133\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5020Sozialberatung\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nKorrekte Information und \nWeitervermittlung der \nRatsuchenden \n\n80 80 80 erreicht\n\nFristgerechte Umsetzung der \nvormundschaftlichen \nMassnahmen\n\n80 80 80\n\nFreiwillige Sozialberatungen 40 80 40 erreicht\n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nFreiwillige Sozialberatungen 90 >90 90 erreicht\n\nFührung von \nvormundschaftlichen \nMassnahmen\n\n90 >90 90 erreicht\n\nSozialberatung im Alter 90 >90 90 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 628'224 816'923 790'679 -26'244 -3%\n\nErtrag 29 144 491 347 241%\n\nNettoaufwand 628'195 816'779 790'188 -26'591 -3%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nCHF\n\nCHF\n\ninnert Tagesfrist in %\n\nin % der positiv \nabgeschlossenen Fälle <6 \nMt.\n\ninnert < 30 Tage in % zu \nGesamtverfügungen\n\nKundenzufriedenheit\nErfüllungsgrad in %\n\nKundenzufriedenheit\nErfüllungsgrad in %\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nCHF\n\nEinheit\n\nMittelbedarf In diesen Aufgaben sind die Aufwendungen für den Sozialdienst der Region \nGossau, der Anteil für die Aufbauarbeit KESB, die Sozialberatung der Pro \nSenectute und die Beiträge an das Frauenhaus verbucht. Die Leistungen an die \nAufbauarbeiten KESB fiel tiefer aus als budgetiert.\n\nEinheit\n\nWirkung Ratsuchende in einer vorübergehenden Notlage erhalten rasche und \nniederschwellige Unterstützung, Langzeitunterstützungen durch die Sozialhilfe \nwerden dadurch verringert oder ganz verhindert. Regelmässige, individuelle \nBeratungsgespräche unterstützen das Erreichen von gemeinsamen Zielen und \nfördern die konstruktive Zusammenarbeit.\n\nIndikatoren\n\nKundenzufriedenheit\nErfüllungsgrad in %\n\nZielorientierte Sozialberatung nach dem Grundsatz: „soviel wie nötig, so kurz wie \nmöglich“ zur Erreichung der Selbständigkeit.\n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 133\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 132\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 133\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5030\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R2011 V2012 R2012\n\nvollzogene Entscheide\nG\nD\n\n343\n61\n\n330\n47\n\n327                             \n51\n\ndurchgeführte Kinderschutz-\nmassnahmen\n\nAnzahl\nG\nD\n\n22\n2\n\n20\n3\n\n27                            \n3\n\ndurchgeführte Erwachsenen-\nmassnahmen\n\nAnzahl\nG\nD\n\n21\n1\n\n50\n7\n\n25                               \n3\n\nErstellung von Unterhalts-\nregelungen und Sorge-\nrechtsvereinbarungen\n\nAnzahl\nG\nD\n\n37\n9\n\n20\n5\n\n32                                \n10\n\nIndikatoren\n\nLeistung Folgende Leistungen wurden für Gossau und Drittgemeinden 2012 erbracht:                                                                                \nVerfahrensleitung für sämtliche Angelegenheiten der Vormundschafts-behörde \n(Vorbereitungen für den Behördenentscheid im Zusammenhang mit \nBeistandschaften, Beirat- und Vormundschaften, Massnahmen im Kinderschutz \nund Jugendstrafrecht, Kinder-zuteilungen, Adoptionen, Unterhaltsregelungen \nund Besuchsrechtsfragen).\nErstellung von Unterhaltsverträgen und Vereinbarungen über gemeinsame \nelterliche Sorge für ausserehelich geborene Kinder (inkl. Beratung der Eltern).\nEinsetzung der vormundschaftlichen Betreuungspersonen und Aufsicht über \nderen Tätigkeit (Instruktion und Beratung der privaten Betreuungspersonen).\nKontrolle der Zwischen- und Schlussberichte der Beistände, Beiräte und \nVormünder sowie Kindesvermögenskontrolle.\nBewilligung und Aufsicht über das Pflegekinderwesen.\nKontrolle über Anlage und Depot der Mündelvermögen.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Ab 1.1.2013 ist für vormundschaftliche Fragestellungen die neue Kindes- und \nErwachsenenschutzbehörde (KESB) der Region Gossau zuständig. Das Sozialamt \nGossau tritt diesen Aufgabenbereich an die neue KES-Behörde ab.\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nDie Vormundschaftsbehörde wird ab 1.1.2013 zur Kindes- und \nErwachsenenschutzbehörde (KESB) und ist neu nicht mehr lokal sondern regional \norganisiert. Die KES-Behörde der Region Gossau wird in Gossau angesiedelt sein. \nSie umfasst die Gemeinden Flawil, Andwil, Gaiserwald, Degersheim, \nNiederbüren, Waldkirch und Gossau. Im Jahr 2012 galt es, der neuen \nOrganisation personell, fachlich wie auch organisatorisch bestmögliche \nStartbedingungen zu ermöglichen. Der Bereich Vormundschaft des Sozialamtes \nGossau leistete dazu einen wichtigen Beitrag und wirkte aktiv in den \nVorbereitungsarbeiten mit. Drei Mitarbeiterinnen des Sozialamtes werden per \n1.1.2013 in die neue KES-Behörde übertreten.     \n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nVormundschaft\n\nAufgabenumschreibung Im Auftrag der Vormundschaftsbehörde behandelt das Vormundschaftsamt die \nGefährdungsmeldungen und Gesuche. Es führt die vormundschaftlichen und \nkindesrechtlichen Verfahren, überprüft die gesetzeskonforme Mandatsführung, \nbereitet Geschäfte der Vormundschaftsbehörde vor und ist für deren Abwicklung \nbesorgt.      \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 135\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 134\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 135\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5030Vormundschaft\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nVerfügungserstellung <10 <10 <10 erreicht\n\nfristgerechte Berichtsabnahme <10 <10 <10 erreicht\n\nRegelung der Unterhaltspflicht \ninnert 60 Tagen ab Geburt\n\n5 <5 <5 erreicht\n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nFachlich korrekte und breit \nakzeptierte Lösungen\n\n0 <3 0 erreicht\n\nEntlastung der professionellen \nAmtsvormunde\n\n26 >25 26 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 342'193 356'292 347'929 -8'363 -2%\n\nErtrag 98'720 94'608 89'780 -4'828 -5%\n\nNettoaufwand 243'473 261'684 258'149 -3'535 -1%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nlänger als 4 Monate / in % \nzu Gesamtverfügungen\n\nlänger als 2 Monate Anzahl\n\nlänger als 60 Tage Anzahl\n\nAnzahl erhobene \nBeschwerden in % zu \nGesamtverfügungen\nAnzahl privater \nMandatsträger \nErfüllungsgrad in %\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nMittelbedarf Der Nettoaufwand liegt im budgetierten Wert. In dieser Aufgabe werden vor \nallem Personalkosten verbucht. Die Einnahmen bestehen aus den \nEntschädigungen für vormundschaftliche Mandate.\n\nEinheit\n\nWirkung Die Verfahrensleitung wird so gestaltet, dass die Problemstellungen der Klienten \nangegangen werden, die Klienten von der erarbeiteten Lösung überzeugt sind \nund diese mittragen. Die Einbindung privater Mandatsträger fördert die \ngesellschaftliche Verantwortung der Einwohner von Gossau und entlastet die \nprofessionellen Amtsvormunde (Sozialdienst).\n\nIndikatoren\n\nErklärtes Ziel ist, dass die nötige Unterstützung, Schutz und Hilfe rasch gewährt \nist. Verfügungen sollen weniger als vier Monate Bearbeitungszeit aufweisen, \nBerichte sollen innerhalb von 2 Monaten abgenommen werden. Alle gesetzlichen \nVorschriften werden eingehalten. Es erfolgen korrekte Abklärungen und das \nBerichtswesen ist vollständig.\n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 135\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 134\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 135\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5040\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R2011 V2012 R2012\n\nÖffnungszeiten Jugend-zentrum \n(KUBUS) pro Woche\n\n5 >3 5\n\nBetreuung von Projekten und \nWorkshops\n\n>10 >10 >10\n\nPräsenz im offenen Raum pro \nWoche\n\n3\n3\n1\n\n3\n\nPräventionsprojekt \n"weniger isch cool"\n\n50 10 50\n\n19.00 - 24.00 Uhr\nTag an Wochenende\n\nbetreute Anlässe in Gossau\n\nIndikatoren\n\nTage\n\nAnzahl\n\nLeistung Das Jugendzentrum soll ein Begegnungsraum für Entfaltung und \nFreitzeitgestaltung sein. Die Öffnungszeiten sind an die Gewohnheiten der \nJugendlichen angepasst. Es werden Telefonberatungen, Kurzberatungen, \nKriseninterventionen und spezifische Vermittlungen angeboten. Mit der mobilen \nJugendarbeit findet Jugendarbeit auch künftig vermehrt in den Quartieren \nstatt.Mit Projekten und Workshops werden die Jugendlichen animiert, aktiv am \nGeschehen teilzunehmen. Sie werden motiviert und angeleitet eigene Projekte zu \nplanen und durchzuführen. Regelmässige Durchführung primärer \nSuchtprävention bei Veranstaltungen.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die Präsenz der Jugendarbeit im offenen Raum  bleibt unverändert eine der \nKernaufgaben. Die Spielnachmittage in den Quartieren werden weiter \ndurchgeführt und ebenso die Umsetzung von weiteren Projekten mit \npartizipativem Einbezug der Kinder  und Jugendlichen. Die Präsenz der \nJugendarbeit am Bahnhof Gossau soll  2013 verstärkt werden. Geplant ist eine \nmobile "Begegnungs-Lounge" mit der die sichtbare Präsenz erhöht wird, die \nJugendarbeit einfacher mit Jugendlichen und Passanten in Kontakt komen und \ndie verschiedenen Akteure und Peers am Bahnhof besser kennenlernen kann.  Im \nMai 2013 findet der erste Kantonale Mädchentag in Gossau statt, welcher von \nder Jugenarbeit Gossau mitorganisiert wird.\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichugnsanalyse\n\nIm Kubus wurden wöchentliche Anlässe unter Mitwirkung der Betriebsgruppe \ndurchgeführt. Der Kubus wurde von den Jugendlichen stark frequentiert und \nbesucht. In den Frühlings- und Herbstferien wurde eine Ferienprogramm mit \ndiversen Kursangeboten organisiert. Im Rahmen der Quartierarbeit wurden \nQuartiere aufgesucht und mit den Kindern und Jugendlichen Spielnachmittage \ndurchgeführt. Mit den Jugendlichen der  Betriebsgruppe für die Skateranlage \nwurde ein Skateranlass durchgeführt werden.  Mit dem Verein Dacemove wurde \nein "Dancebattle" für Gruppen mit Mitgliederen zwischen 7 und 20 Jahren \ndurchgeführt. Für das Projekt "Weniger isch cool" wurden viele Veranstaltungen \nim Hinblick auf die Einhaltung des Jugendschutzes betreut und kontrolliert. \n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nJugendarbeit\n\nAufgabenumschreibung Das Jugendsekretariat begleitet, unterstützt und fördert Jugendliche im Hinblick \nauf ihre gesunde Entwicklung und Entfaltung. Es fördert die Partizipation von \nJugendlichen im Alltag und bildet ein Kompetenzzentrum für Jugendfragen. Es \nführt und begleitet Jugendprojekte, betreut die Skateranlage und fördert die \nZusammenarbeit mit Vereinen. Es betreibt den Jugendtreff "Kubus" und ist \nzuständig für die mobile Jugendarbeit. Es sorgt dafür, dass die \nJugendschutzbestimmungen eingehalten werden (Projekt "weniger isch cool").\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 137\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 136\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 137\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5040Jugendarbeit\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nKubus Ü16 Angebot >30 >30 >30 erreicht\n\nKubus U16 Angebot\nKubus U13 Angebot\n\n>35 >35 >35 erreicht\n\nJugendprojekte\nMädchenprojekte\n\n>8 / >4\n>8\n>4\n\n>8 / >4\n\nTeilautonome KUBUS-\nBetriebsführung durch \nJugendliche\n\n40 >40 40 erreicht\n\ntägliche Benützung der \nSkateranlage für alle \n\n>250 >250 >250 erreicht\n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nBesucherzufriedenheit 80 >70 80 erreicht\n\npositive Rückantworten der \nbetreuten Anlässe\n\n70 >30 70 erreicht\n\ndurchgeführte Projekte 70 >70 85 erreicht\n\ndurchgeführte Anlässe 70 >70 85 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 422'699 463'622 480'438 16'816 4%\n\nErtrag 8'018 756 18'299 17'543\n\nNettoaufwand 414'681 462'866 462'139 -727 0%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nWirkung \n\nCHF\n\nAnzahl\n\nErfüllungsgrad in %\n\nAnzahl Anlässe\n\nCHF\n\nCHF\n\nErfüllungsgrad in %\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nErfüllungsgrad in %\n\nErfüllungsgrad in %\n\nAnzahl Anlässe\nAnzahl Anlässe\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nMittelbedarf Das Jugensekretariat liegt beim Nettoaufwand im vorgegebenen Rahmen. In den \nRückerstattungen werden die Einnahme des KUBUS, Projektbeiträge und \nVersicherungsleistungen vebrucht. Diese Einnahmen können nur schwer \nbudgetiert werden. Die Mehrausgaben liegen in den Mietaufwendungen.\n\nEinheit\n\nMit der Primärprävention werden Multiplikatoren akquiriert. Die Eltern \nund die Politik stehen hinter dem Jugendangebot. Die Jugendarbeit wird \nin der Bevölkerung positiv wahrgenommen. Jugendliche nutzen das \nAngebot unabhängig ihrer Herkunft.\n\nIndikatoren\n\nUmfassende Betreuung der Jugendlichen im offenen Raum. Regelmässige \nPräsenz der mobilen Jugendarbeit. Die Öffnungszeit des Jugendzentrums richtet \nsich nach den Bedürfnissen der Jugendlichen.\n\nIndikatoren\n\nErfüllungsgrad in %\n\nTage\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 137\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 136\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 137\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5050\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R2011 V2012 R2012\n\nEinzelfallhilfe 1'600 1'200 1'360\n\nBeziehungsarbeit 720 900 670\n\nProjektarbeit 25 / 1030 25 / 1000 25 / 860\n\nJugendberatungen 20 / 200 20 / 200 20 / 150\n\nAnzahl / Stunden\n\nStunden\n\nAnzahl / Stunden\n\nAnzahl / Stunden\n\nIndikatoren\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Der Hauptfokus bleibt unverändert bei den Kernaufgaben Beratung, Arbeit mit \nGruppen, Projekte und der schulhausinternen Zusammenarbeit. \n\nLeistung Die Schulsozialarbeit unterstützt die Kinder während der obligatorischen \nSchulzeit. Das Angebot ist freiwillig und niederschwellig und will die sozialen \nKompetenzen der Kinder frühzeitig fördern und Probleme im Anfangsstadium \nangehen. Einbezogen werden auch die Lehrpersonen und die Eltern.\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichugnsanalyse\n\nDas Angebot der Schulsozialarbeit wurde von den Schülern, Eltern und Lehrern \nrege genutzt. Es wurden vermehrt präventive Dienstleistungen mit partizipativen \nMiteinbezug der Schüler und Eltern durchgeführt.  Die Zusammenarbeit mit den \nSchulleitern/Lehrerschaft/ Schulrat ist sehr eng.\n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nSchulsozialarbeit\n\nAufgabenumschreibung Die Schulsozialarbeit ist andauernd, niederschwellig und schnell erreichbar für \nSchülerinnen und Schüler, Lehrpersonen, Eltern und Dritte. In diesem Umfeld \nwird ein Vertrauensverhältnis aufgebaut. Sie ist Anlaufstelle für Schülerinnen und \nSchüler mit der Möglichkeit von kurz-, mittel-, oder längerfristiger Beratung und \nBetreuung. Sie arbeitet mit bei Schulhausprojekten wie Suchtprävention, \nGewaltverhinderung, Kommunikationsförderung, Konfliktbewältigung, etc. Sie \nleistet Beziehungsarbeit durch Präsenz im offenen Raum für Jugendliche, wenn \nes um  Schüler oder Schulhäuser geht. Sie arbeitet mit dem Schulrat, der \nLehrerschaft und den sozialen  Beratungsstellen zusammen. Seitens Schule und \nSozialamt besteht eine partnerschaftliche Zusammenarbeit und gleichwertige \nVerantwortung.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 139\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 138\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 139\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5050Schulsozialarbeit\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nEinzelfallhilfe positiv \nabgeschlossen\n\n70 >60 70 erreicht\n\nFeste Zeiten für Beziehungsarbeit \nin den Schulhäusern \n\n80 >80 80 erreicht\n\nProjektarbeit >20 >20 >20\n\nJugendberatung positiv \nabgeschlossen\n\n50 >50 50 erreicht\n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nEntlastung und Unterstützung \nLehrkräfte\n\n90 >80 90 erreicht\n\nErreichbarkeit 80 >80 80 erreicht\n\nProjektdurchführung 90 >80 90 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 405'108 422'006 397'570 -24'436 -6%\n\nErtrag 60'285 1'278 24'953 23'675\n\nNettoaufwand 344'823 420'728 372'617 -48'111 -11%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nAnwesenheitverlässlichkeit  \nin %\n\nAnzahl\n\nin %\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nMittelbedarf Für Dienstleistungen musste im Berichtsjahr weniger aufgewendet werden wie \nbudgetiert (CHF 10'000). Der Personalaufwand liegt ebenfalls unter dem \nbudgetierten Wert (CHF 13'000). Die Erträge betreffen Lohnrückerstattungen aus \nVersicherungsleistungen.\n\nEinheit\n\nErfüllungsgrad in % / \nUmfrage\n\nErfüllungsgrad in % / \nUmfrage\n\nWirkung Mit dem frühzeitigen Erfassen von Jugendlichen mit Schwierigkeiten sollen \nkostspielige Massnahmen vermieden werden. Das Schulhausklima soll positiv \nbeeinflusst werden und die jeweilige Schulhauskultur gefördert werden. \nSensibilisierung und Bewusstseinsförderung sollen bei Schülerinnen und Schülern \nstattfinden. \n\nIndikatoren\n\nErfüllungsgrad in % / \nUmfrage\n\nFrühzeitige, adäquate Hilfeleistung bei persönlichen und/oder familiären \nSchwierigkeiten der Schülerinnen und Schüler sowie bei gruppen-, klassen-, oder \nschulhausspezifischen Problemstellungen.\n\nIndikatoren\n\nin %\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 139\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 138\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 139\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5060\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R2011 V2012 R2012\n\nGlobi Kinderkrippe / Verein \nTageshort\n\n44 35 44\n\nVerein Tagesfamilien 38 30 43\n\nAnzahl Gesuche 43 20 42\n\nAnzahl subventionierte \nPlätze\n\n111 62 126\n\nLeistung Die Subventionsansprüche der Eltern werden jährlich eingestuft und überprüft. \nAllfällige Neuansiedlungen von Kindertagesbetreuungs-institutionen werden \nbegleitet. Mit den subventionierten Kinderbetreuungseinrichtungen und dem \nTagesfamilienverein sind Leistungsvereinbarungen abgeschlossen und es werden \nSubventionen ausgerichtet.\n\nAnzahl Plätze\n\nAnzahl Plätze\n\nAnzahl Plätze\n\nAnzahl Plätze\n\nIndikatoren\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die Angebote der Ausserfamilären Kinderbetreuung (Hort, Krippen, \nTagesfamilien) sind gut ausgelastet. Gossau verfügt zurzeit über alle Angebote \nhinaus gesehen über (noch) ausreichend Betreuungsplätze. Falls die Auslastung \naber auch bei der Globi Kinderkrippe weiter ansteigt wird sich die Situation bei \nden Betreuungsplätzen verschärfen.  Bei den Säuglingsplätzen hingegen kommt \nes bereits jetzt immer wieder zu Engpässen. \n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichugnsanalyse\n\nDie Nachfrage nach den Betreuungsangeboten ist und war bei allen \nBetreuungsangeboten unverändert gut oder sehr hoch. Der Tageshort Gossau \nhat während dem ganzen Jahr eine überdurchschnittliche Auslastung und musste \nzum Teil Betreuungsgesuche aus mangelnder Kapazität ablehnen. Es ist davon \nauszugehen, dass die Nachfrage nach Betreuungsplätzen weiter zunehmen wird. \n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nAusserfamiliäre Kinderbetreuung\n\nAufgabenumschreibung Das Angebot für familienergänzende Betreuung wird gewährleistet. Die \nRahmenbedingungen für die Nutzung und das Angebot der externen \nKindertagesbetreuungsplätze in Gossau werden festgelegt.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 141\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 140\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 141\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5060Ausserfamiliäre Kinderbetreuung\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nRasche Tarifeinstufung 80 80 80 erreicht\n\nRichtige Tarifeinstufung 1 <10 1 erreicht\n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nGenügende Betreuungsplätze <20 <20 <20 erreicht\n\nSoziale Durchmischung der \nBelegung vorhanden\n\nteilw. erreicht teilw. erreicht teilw. erreicht teilw. erreicht\n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 460'973 516'290 438'398 -77'892 -15%\n\nErtrag 618 558 1'189 631 113%\n\nNettoaufwand 460'355 515'732 437'210 -78'522 -15%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nAngemessene Vertretung \naller Einkommensklassen\n\nLänge der jährlich \naktualisierte Warteliste \n(in % des Angebotes)\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nMittelbedarf Die ausserfamiliäre Kindebetreuung wird durch die beiden Horte, Globi \nKinderkrippe und Tageshort Gossau sowie dem Verein Tagesfamilien abgedeckt. \nJe nach Anzahl Kinder und Einkommensstärke der Eltern variiert die Höhe der \nstädtischen Beiträge. \n\nEinheit\n\nWirkung Die soziale Durchmischung der Belegung soll in etwa der Bevölkerungsstruktur \nder Stadt Gossau entsprechen.      \n\nIndikatoren\n\nGossau verfügt über genügend Betreuungsplätze. Jedes Kind, das einen \nBetreuungsplatz benötigt, erhält einen. \n\nIndikatoren\nAnteil Anfragen mit \nBearbeitungszeit  <5 Tage in \n%\n\nAnzahl Falscheinstufungen \nbei jährl. Überprüfung\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 141\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 140\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 141\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5080\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R2011 V2012 R2012\n\nbetreute Alimenten-Dossiers 69 80 64\n\nbetreute Personen 161 210 161\n\nfremdplatzierte Kinder 16 20 14\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nLeistung Bewilligung und Ausrichtung von Unterhaltsbeiträgen und deren Rückforderung. \nBewilligung und Auszahlung von zweckgebundenen Leistungen für \nfremdplatzierte Kinder und laufende Kontrolle. Rückforderung von \nDrittleistungen sicherstellen. Koordination der Angebote und Dienstleistungen \nbetreffend Elternbildung in Gossau und Umgebung.\n\nIndikatoren\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die Rückerstattung von Alimentenbevorschussungen durch den Schuldner wird \nschwierig bleiben. Zukünftig ist von einer tieferen Rückerstattungs-quote \nauszugehen.  Am 3. März 2013 wird im Fürstenlandsaal erstmalig die elbi-expo \n2013 (Elternbildungs- und Erlebnissmesse) für die ganze Familie durchgeführt.  \nDer Elternbildungskalender wird weiterhin vierteljährlich erscheinen, die \nElternbildungskaffee-Runden im Beo weitergeführt und auch das Projekt \nFemmesTische wird weiter unterstützt. \n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichugnsanalyse\n\nDie Rückerstattung bei Alimentenbevorschussungen gestaltet sich zunehmend \nschwieriger, da die Schuldner öfters verschuldet oder selbst am Existenzminimum \nleben (und dies auf Jahre hinaus).  Das Projekt Elternbildung ist gut unterwegs. \nDer Elternbildungs-Kalender ist vierteljährlich erschienen. Die im \nElternbildungskalender aufgeführten Kursangebote wurden von über 1000 \nPersonen besucht. Mit den von der Caritas St.Gallen begleiteten \n"FemmesTische"konnten erneut über 100 Migrantinnen zu den Themen \nErziehung, Gesundheit und Finanzen erreicht und informiert werden. Im Beo \nwurde neu viermal ein Elternbildungskaffee für Eltern durchgeführt. \n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nJugendschutz\n\nAufgabenumschreibung Aufgrund der Vollzugsverordnung zum Gesetz über Inkassohilfe und Vorschüsse \nfür Unterhaltsbeiträge (GIVU) werden Inkassoverfahren durchgeführt. Ebenso \nwird die Prüfung, Bewilligung oder Anordnung von Kriseninterventionen sowie \ndie mittel- und langfristige stationäre Betreuung von Kindern und Jugendlichen \nüberprüft und angeordnet.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 142\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 143\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 143\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5080Jugendschutz\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\ntermingerechte Auszahlung 100 >90 100 erreicht\n\ntermingerechtes Inkassoverfahren 90 >80 90 erreicht\n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nRückerstattungsquote 50 50% 50 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 1'645'859 1'738'044 1'600'003 -138'041 -8%\n\nErtrag 918'583 811'585 732'064 -79'521 -10%\n\nNettoaufwand 727'276 926'459 867'939 -58'520 -6%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nErfüllungsgrad in %\n\nErfüllungsgrad in %\n\nErfüllungsgrad in %\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nMittelbedarf In dieser Aufgabe werden die Unterbringung von Kinder- und Jugendlichen in \nHeimen, in Pflegefamilien und die Bevorschussung von Alimenten verbucht. Die \nUnterbringung in den Heimen benötigte weniger Mittel als budgetiert.\n\nEinheit\n\nWirkung Durch hartnäckige und konsequente Inkassoverfahren wird eine hohe \nRückerstattungsquote erreicht. Mit einem interessanten Weiterbildungsangebot \nund entsprechender Koordination werden möglichst viele Eltern unabhängig von \nStatus und Herkunft erreicht. Die Elternkompetenzen werden dadurch gestärkt \nund erhöht.\n\nIndikatoren\n\nPrüfung und Auszahlung von subsidiären Unterhaltszahlungen an \nAlleinerziehende oder Jugendliche, die sich in der Erstausbildung befinden.       \n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 142\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 143\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 143\n\n\n\nJugend Alter  Soziales 5090\n\nteilw. erreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R2011 V2012 R2012\n\nBeitrag Mütter- & Väterberatung <6 <6 <6\n\nBeitrag für Pflege zu Hause <15 <14 <15\n\nBeitrag für Hilfe zu Hause <12 <11 <12\n\nBeitrag an Gemeinden und \nKatastrophenhilfe\n\n<2 <2 <2\n\nCHF pro Einwohner\n\nCHF pro Einwohner\n\nLeistung Hilfe und Pflege zu Hause ist eine Dienstleistung mit einem finanziellen Beitrag \nfür jene Klienten, die nicht den kostendeckenden Beitrag zahlen können. Die \nBeiträge werden direkt den Dienstleistern vergütet. In der Mütter- & \nVäterberatung wird umfassende Beratungen von Eltern mit Kleinkindern im \nBereich Pflege, Ernährung und Kindsentwicklung angeboten.\n\nCHF pro Einwohner\n\nCHF pro Einwohner\n\nIndikatoren\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die durch die Gemeinde zu übernehmenden Gesundheitskosten werden auch in \nZukunft weiter ansteigen. Die Versorgung für die Bevölkerung  ist unverändert \ngewährleistet (inkl. Spitalnachsorge, Akut- und Übergangspflege im ambulanten \nund stationären Bereich).  Die Stadt Gossau bewirbt sich für das Label \nGesundheitsstadt. Das Bronzelabel für das Label Gesundheitsstadt wird erreicht \nund ein Entwicklungs- und Ressourcenplan definiert und eine Projektorganisation \nerstellt.  \n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichugnsanalyse\n\nDas seit 1. Januar 2011 gültige Bundesgesetz über die Neuordnung der \nPflegefinanzierung hat nicht zu tieferen Pflegekosten geführt.  Dazu kommt, dass \ndie Gemeinden vom Bund und Kanton delegierte Zusatzaufgaben übernehmen \nmussten. Die durch die Kommunen zu übernehmenden Gesundheitskosten sind \ndadurch weiter angestiegen. Anhand einer durchgeführten Standortbestimmung \nwurde festgestellt, dass Gossau über ein breites Versorgungsangebot im \nGesundheitsbereich verfügt, aber auch das in verschiedenen Themenbereichen \nHandlungsbedarf besteht. Der Stadtrat hat deshalb entschieden im Sinne eines \nganzheitlichen Gesunheitspräventions-Konzeptes, die gewonnen Erkenntnisse \nmit dem Label "Gesundheitsstadt" umzusetzen.\n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nGesundheit\n\nAufgabenumschreibung Institutionen, die sich im Bereich Gesundheit, „Hilfe und Pflege zu Hause“ und \nGesundheitsprävention engagieren, werden finanziell unterstützt. Die Spitex-\nLeistungserbringer erhalten einen Defizitbeitrag. Weiter wird der Verein Mütter- \nund Väterberatung unterstützt, welcher Eltern eine Beratung für ihre Kinder in \nden ersten 2 Lebensjahren bietet. Finanzielle Unterstützung des \nBeratungsangebotes „Mobile“, welches Eltern von Kleinkindern vom 2. bis zum \n6. Lebensjahr bei Erziehungsfragen berät.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 145\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 144\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 145\n\n\n\nJugend Alter  Soziales 5090Gesundheit\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nMütter- & Väterberatung - hohe \nBeratungsqualität\n\n90 >90 90 erreicht\n\nPflege zu Hause - Hohe \nBetreuungs- und \nBeratungsqualität\n\n90 >90 90 erreicht\n\nHilfe zu Hause - Hohe \nBetreuungs- und \nBeratungsqualität\n\n90 >90 90\n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nMütter- & Väterberatung - \nwenige bedrohte Kleinkinder \n\n>70 >70 >70 erreicht\n\nPflege zu Hause - Förderung der \nSelbständigkeit\n\n<3 <3 <3 erreicht\n\nHilfe zu Hause - Förderung der \nSelbständigkeit\n\n<3 <3 <3 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 1'109'071 1'129'993 1'368'189 238'196 21%\n\nErtrag 1'078 576 3'657 3'081 535%\n\nNettoaufwand 1'107'993 1'129'417 1'364'532 235'115 21%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nBenutzung in %\n\nAnzahl rekl. Ärzte\nAnzahl rekl. Kunden\n\nAnzahl rekl. Ärzte\nAnzahl rekl. Kunden\n\nKundenzufriedenheit in %\n\nKundenzufriedenheit in %\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nMittelbedarf In dieser Aufgabe werden die Kosten für die Pflegefinanzierung ambulant und \nstationär verbucht. Die Gemeindeanteile an die Mütter- und Väterberatung und \nan die Spitex-Dienste sind ebenfalls hier verbucht. Der Mehrverbrauch ist auf die \nhöheren Pflegekosten zurückzuführen. \n\nEinheit\n\nWirkung Pflege und Hilfe zu Hause fördert die Selbständigkeit und Gesundheit und \nverringert längere Spitalaufenthalte bzw. frühzeitige Heimeintritte.                                                                             \nEltern erhalten professionelle Unterstützung in Fragen zur Entwicklung ihres \nKleinkindes und können ihre Erziehungsverantwortung betreffend \nErnährung,Pflege und Entwicklung des Kindes besser wahrnehmen.\n\nIndikatoren\n\nSicherstellung einer qualitativ hohen, medizinischen Grundversorgung, \nUnterstützung, Betreuung pflegebedürftiger Menschen und Beratung der \nAngehörigen. Eltern von Kleinkindern werden durch ein professionelles \nBeratungsangebot unterstützt und in ihren Elternkompetenzen gestärkt.\n\nIndikatoren\n\nKundenzufriedenheit in %\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 145\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 144\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 145\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5100\n\nerreicht\n\nnicht erhoben\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R2011 V2012 R2012\n\nBelegungstage 17'502 17'155 18'626\n\nPflegetage 17'125 16'060 18'368\n\nCatering 8'741 13'000 12'804\n\nAnzahl Tage\n\nAnzahl Tage\n\nUmsatz in CHF\n\nLeistung Die Bewohnerinnen und Bewohner sind 366 Tage à 24 Stunden betreut \n(Wohnen, Haushalt, Essen, Pflege, Alltagsgestaltung und weitere \nDienstleistungen). Zusätzlich werden Leistungen an Dritte angeboten: \nVerpflegung Untersuchungsgefängnis, Wäsche für Zivilschutz waschen, Catering \nfür verschiedene Anlässe. Die Anzahl Pflegetage nehmen zu. Die Pflegeinensität \nwar jedoch nicht derart hoch, wie in der Budgetphase angenommen. Das \nCatering hat sich sehr gut entwickelt. Gegenüber dem Vorjahr konnte der \nUmsatz nochmals gesteigert werden.\n\nIndikatoren\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Im 2013 ist der Einbau eines Bettenliftes vom Keller bis in den 3. Stock geplant. \nAuch wird das Treppenhaus west bis in den dritten Stock erschlossen. Der \nKostenvoranschlag beträgt 665'000. Der Einbau ist sehr wichtig, da zur Zeit nur \nein kleiner Lift für 4 Personen mit den Innenmassen von knapp 90 cm x 110 cm \nin den dritten Stock fährt. Dieser Lift wurde in den 60er Jahren eingebaut. Dafür \ngibt es bald keine Ersatzteile mehr. Auch ist er zu klein für einen Bewohner im \nRollstuhl mit Begleitperson. Der Lift hat noch eine Schwingtüre, was für die \nBewohnenden sehr schwierig zu bedienen ist, diese kann auch eine Gefahr für \nwartende Bewohner  sein. Auch hat dieser Lift keine Innentüre, welche zur \nSchachtwand abschliesst. Aus Sicherheitsgründen muss das Treppenhaus west \nvom 2. in den 3. Stock erschlossen werden. Im Brandfall gibt es im Moment nur \neinen Fluchtweg. Im dritten Stock wohnen 11 Personen, also knapp einen Viertel \naller Bewohnerinnen und Bewohner. Der Zaun beim Tiergehege wurde erneuert. \nDiese knapp 11'000 wurden in der laufenden Rechnung budgetiert, mussten \naber in die Investitionsrechnung verbucht werden.\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichugnsanalyse\n\nDie Sanierung, entfernen der zwei Säulen im Speisesaal, hat unvorher-gesehene \nMehrarbeit gebracht. Auf den vorhandenen Bauplänen war ein Stahlträger nicht \neingezeichnet. Diesen zu kürzen hat die Bauarbeiter vor eine grosse \nHerausforderung gestellt. Mit viel Einsatz wurde der Speisesaal aber doch noch \ntermingerecht fertig. Die Sanierung hat sich sehr gelohnt. Sei dies im Alltag, \ndamit die vielen Rollatoren abgestellt werden können, oder beim Besuch eines \nChores oder einer Musik ist der Blick nun frei. Auch bei Anlässen kann der \nSpeisesaal viel flexibler genutzt werden. Der Eingangsbereich wurde geteert und \nein zweiter Handlauf wurde montiert.\n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nAltersheim Espel\n\nAufgabenumschreibung Den Bewohnerinnen und Bewohnern soll ein angenehmes, altersgerechtes \nZuhause ermöglicht werden. Eine entsprechende Infrastruktur ist bereitzustellen.                                                       \nDie Betreuung und Pflege wird in allen Pflegestufen angeboten, mit dem Ziel, das \nZuhause nicht mehr wechseln zu müssen.         \nDie Pflege und Betreuung unterstützen das psychische, physische und soziale \nWohlbefinden und vermitteln Sicherheit, da 24 Stunden Pflegende im Einsatz \nsind. Küche, Reinigung, Wäscherei und andere hauswirtschaftliche Leistungen \nsorgen für eine einladende und generationengerechte Wohnatmosphäre.\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 147\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 146\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 147\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5100Altersheim Espel\n\nLeistungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nTaxen 100 100 100 erreicht\n\nPflegeaufwand zu Pflegeertrag 100 100 100 erreicht\n\nWirkungsziele R2011 V2012 R2012 Zielerreichung\n\nErgebnis Umfrage \nBewohnerinnen und Bewohner, \nalle 2 Jahre\n\n86 n e. n.e.\n\nErgebnis Umfrage Angehörige, \nalle 2 Jahre\n\n83 n.e. n.e.\n\nErgebnis Umfrage Mitarbeitende, \nalle 2 Jahre\n\n83 n.e. n.e.\n\nLaufende Rechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 3'686'450 3'723'700 3'501'284 -222'416 -6%\n\nErtrag 3'686'450 3'723'700 3'873'516 149'816 4%\n\nNettoaufwand 0 0 372'232 372'232 100%\n\nInvestitionsrechnung R2011 V2012 R2012 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 1'300'140 170'000 167'301 -2'699 -2%\n\nEinnahmen 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 1'300'140 170'000 167'301 -2'699 -2%\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nKostendeckungsgrad\nLaufende Rechnung in %\n\nKostendeckungsgrad\nLaufende Rechnung in %\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nZufriedenheitsgrad in %\n\nZufriedenheitsgrad in %\n\nEinheit\n\nMittelbedarf Die Belegung war überdurchschnittlich gut. Das Ferienzimmer wurde rege \ngenutzt, es konnten 314 Ferientage abgrechnet werden. Dies und eine gute \nAuslastung sind der Grund für die höheren Einnahmen bei der Pensionstaxe (CHF \n190'000). Die Pflegebedürftigkeit der Bewohnenden war etwas tiefer als in der \nBudgetphase angenommen, daher die Mindereinnahmen  (CHF 90'000) bei den \nPflegetaxen. Insgesamt stiegen die Einnahmen gegenüber dem Voranschlag  um \nCHF 100'000. Zusammen mit dem Mehrertrag  führen die Minderaufwendungen \nbei den Personal- und  Sachkosten, erfreulicherweise zu einer Einlage in die \nBetriebsreserve von CHF 372‘232.\n\nEinheit\n\nWirkung Die Zufriedenheit der Bewohner, der Angehörigen und der Mitarbeitenden soll \nregelmässig erfragt werden. Das Ziel einer stationären Institution, wie ein Alters- \nund Pflegeheim ist es, dass die Zufriedenheit der Anspruchsgruppen hoch ist.       \n\nIndikatoren\n\nZufriedenheitsgrad in %\n\nDamit die Heimtaxen nach einem Um- oder Neubau nicht zu stark ansteigen, \nwerden bereits heute Rücklagen aus den Ertragsüberschüssen getätigt. Damit \nkann die finanzielle Belastung der künftigen Rechnung gemildert werden.\n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 147\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 146\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 147\n\n\n\nAufwand R2011 V2012 R2012 in % in Tsd CHF\n\n30 32'775 33'973 33'257 -2.11% -716\n31 11'434 12'044 11'700 -2.86% -344\n310 824 864 871 0.81% 7\n311 767 855 678 -20.70% -177\n312 874 1'046 1'198 14.53% 152\n313 598 775 662 -14.58% -113\n314 2'925 3'275 2'964 -9.49% -311\n315 301 448 392 -12.50% -56\n316 286 275 286 4.00% 11\n317 805 853 839 -1.64% -14\n318 3'999 3'621 3'782 4.45% 161\n319 56 33 28 -15.15% -5\n32 1'604 1'701 1'616 -5.01% -85\n34 4'502 4'310 4'135 -4.06% -175\n35 8'238 9'259 8'329 -10.04% -930\n36 10'694 11'980 11'859 -1.01% -122\n37 0 0 0 0\nKernaufwand 69'248 73'267 70'896\n33 5'562 4'915 4'796 -2.42% -119\n\n74'809 78'182 75'692\n38 1'286 1'638 3'133 91.27% 1'495\n39 12'165 12'000 10'889 -9.26% -1'111\nAufwand 88'260 91'820 89'714\n\nErtrag R2011 V2012 R2012 in % in Tsd CHF\n40 44'243 45'135 43'337 -3.98% -1'798\n41 0 1 0 -1\n42 1'649 1'585 3'812 140.50% 2'227\n43 15'115 14'266 14'089 -1.24% -177\n44 7'650 7'654 6'913 -9.68% -741\n45 3'989 3'597 3'526 -1.97% -71\n46 5'490 4'848 5'663 16.81% 815\n47 0 0 0 0\nKernertrag 78'137 77'086 77'340\n48 372 32 418 1206.25% 386\n49 12'165 12'000 10'889 -9.26% -1'111\nErtrag 90'674 89'118 88'647\n\nÜberschuss 2'414 -2'702 -1'067\n\nRückerstattungen\nBeiträge für eigene Rechnung\nDurchlaufende Beiträge\n\nBezug aus Reserven\n\nGemeindesteuern\nRegalien\nVermögenserträge\nEntgelte\nAnteile und Beiträge\n\nIntern verrechneter Aufwand\n\nAnteile & Beiträge\n\nEigene Beiträge\nDurchlaufende Beiträge\n\nIntern verrechneter Ertrag\n\nMitgliedschaften\nPassivzinsen\n\nAbschreibungen\n\nEinlage in Reserven\n\nSpesen, Schullager\nDienstleistungen, Honorare\n\nDie Artengliederung soll einen kurzen Überblick verschaffen, wo die Abweichungen \nzwischen Voranschlag und Rechnung liegen. Ein Kurzkommentar soll einen ersten \nEindruck vermitteln.\n\nIV. Artengliederung \n\nStadthaushalt Der Stadthaushalt schliesst mit einem Aufwandüberschuss von einer Million Franken ab. \nTrotz tieferen Steuereinnahmen kann das Ergebnis in einem vernünftigen Rahmen \ngehalten werden. Gegenüber dem Voranschlag ergibt sich eine Verbesserung um CHF \n1.7 Mio. Dies nicht zuletzt Dank einer straffen Kostenkontrolle. So konnte der \nKernaufwand mit CHF 2.3 Mio. unter dem Budget gehalten werden.\n\nEntschädigungen Gemeinwesen\n\nAnschaffungen Mobilien, Maschinen\n\nUnterherhalt Maschinen, Mobilien\n\nPersonalaufwand\nSachaufwand\nBüromaterial, Drucksachen\n\nEnergie, Heizung\nVerbrauchsmaterialien\nBaulicher Unterhalt\n\nMieten, Pachten\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 149\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 148\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 149\n\n\n\nAufwand R2011 V2012 R2012 in % in Tsd CHF\n\n30 32'775 33'973 33'257 -2.11% -716\n31 11'434 12'044 11'700 -2.86% -344\n310 824 864 871 0.81% 7\n311 767 855 678 -20.70% -177\n312 874 1'046 1'198 14.53% 152\n313 598 775 662 -14.58% -113\n314 2'925 3'275 2'964 -9.49% -311\n315 301 448 392 -12.50% -56\n316 286 275 286 4.00% 11\n317 805 853 839 -1.64% -14\n318 3'999 3'621 3'782 4.45% 161\n319 56 33 28 -15.15% -5\n32 1'604 1'701 1'616 -5.01% -85\n34 4'502 4'310 4'135 -4.06% -175\n35 8'238 9'259 8'329 -10.04% -930\n36 10'694 11'980 11'859 -1.01% -122\n37 0 0 0 0\nKernaufwand 69'248 73'267 70'896\n33 5'562 4'915 4'796 -2.42% -119\n\n74'809 78'182 75'692\n38 1'286 1'638 3'133 91.27% 1'495\n39 12'165 12'000 10'889 -9.26% -1'111\nAufwand 88'260 91'820 89'714\n\nErtrag R2011 V2012 R2012 in % in Tsd CHF\n40 44'243 45'135 43'337 -3.98% -1'798\n41 0 1 0 -1\n42 1'649 1'585 3'812 140.50% 2'227\n43 15'115 14'266 14'089 -1.24% -177\n44 7'650 7'654 6'913 -9.68% -741\n45 3'989 3'597 3'526 -1.97% -71\n46 5'490 4'848 5'663 16.81% 815\n47 0 0 0 0\nKernertrag 78'137 77'086 77'340\n48 372 32 418 1206.25% 386\n49 12'165 12'000 10'889 -9.26% -1'111\nErtrag 90'674 89'118 88'647\n\nÜberschuss 2'414 -2'702 -1'067\n\nRückerstattungen\nBeiträge für eigene Rechnung\nDurchlaufende Beiträge\n\nBezug aus Reserven\n\nGemeindesteuern\nRegalien\nVermögenserträge\nEntgelte\nAnteile und Beiträge\n\nIntern verrechneter Aufwand\n\nAnteile & Beiträge\n\nEigene Beiträge\nDurchlaufende Beiträge\n\nIntern verrechneter Ertrag\n\nMitgliedschaften\nPassivzinsen\n\nAbschreibungen\n\nEinlage in Reserven\n\nSpesen, Schullager\nDienstleistungen, Honorare\n\nDie Artengliederung soll einen kurzen Überblick verschaffen, wo die Abweichungen \nzwischen Voranschlag und Rechnung liegen. Ein Kurzkommentar soll einen ersten \nEindruck vermitteln.\n\nIV. Artengliederung \n\nStadthaushalt Der Stadthaushalt schliesst mit einem Aufwandüberschuss von einer Million Franken ab. \nTrotz tieferen Steuereinnahmen kann das Ergebnis in einem vernünftigen Rahmen \ngehalten werden. Gegenüber dem Voranschlag ergibt sich eine Verbesserung um CHF \n1.7 Mio. Dies nicht zuletzt Dank einer straffen Kostenkontrolle. So konnte der \nKernaufwand mit CHF 2.3 Mio. unter dem Budget gehalten werden.\n\nEntschädigungen Gemeinwesen\n\nAnschaffungen Mobilien, Maschinen\n\nUnterherhalt Maschinen, Mobilien\n\nPersonalaufwand\nSachaufwand\nBüromaterial, Drucksachen\n\nEnergie, Heizung\nVerbrauchsmaterialien\nBaulicher Unterhalt\n\nMieten, Pachten\n\nIV. Artengliederung \n\nErtrag R2011 V2012 R2012 in % in Tsd CHF\n\n19'467 21'181 21'574 1.86% 393\n\n3'126 3'151 3'166 0.47% 15\n\n7'771 10'302 9'036 -12.29% -1'266\n\n303 329 400 21.68% 71\n\n136 1'219 1'334 9.47% 115\n\n38 21 33 58.07% 12\n\n97 -6 -242\n\n30'940 36'197 35'302 -2.47% -895\n\nAufwand R2011 V2012 R2012 in % in Tsd CHF\nPersonalaufwand 2'578 3'066 2'791 -8.98% -275\nMat. & Warenaufwand 22'160 27'142 26'230 -3.36% -912\nSonst. Betriebsaufwand 2'990 3'508 3'626 3.38% 118\nBetr. Nebenerfolg -54 -37 -44 18.81% -7\na.o.. Ertrag 10 -190 -190\nTotal 27'684 33'679 32'413 -3.76% -1'266\nUnternehmenserfolg 3'256 2'518 2'889 371\n\nR2011 V2012 R2012 in % in Tsd CHF\n3 Personalaufwand 2'797 3'058 2'833 -7.33% -224\n4 Sachaufwand 561 666 625 -6.16% -41\n600 Pensionstaxen -1'683 -1'565 -1'755 12.17% -190\n604 Pflege- und Betreuungstaxe -1'867 -1'995 -1'904 -4.53% 90\n6 Übrige Erträge -187 -164 -171 4.21% -7\n\nTotal -380 0 -372\n\nStadtwerke Gossau\n\nAltersheim Espel, Gossau\n\nÜbriger Ertrag\n\nErtragsminderungen\n\nTotal\n\nElektrizität\n\nTrinkwasser\n\nErdgas\n\nEntsorgung\n\nDienstleistungen\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 149\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 148\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 149\n\n\n\nIV. Artengliederung\n\nAufwand\n\n30 Personalaufwand Der Personalaufwand der Stadtverwaltung schliesst mit CHF 873'000 unter dem \nVoranschlag ab. Im Verwaltungspersonal sind CHF 470'000 weniger benötigt worden. \nBeim pädagogischen Personal liegt der Minderaufwand bei CH 235'000. Als Folge \ndavon sinken die Sozialkosten um rund CHF 95'000. Beim übrigen Personalaufwand \nliegt das IST mit CHF 72'000 unter dem Voranschlag. Budgetdifferenzen ergeben sich, \nwenn bewilligte oder zu ersetzende Stellen nicht wie geplant besetzt werden können. \nBeim pädagogischen Personal sind es die Zahl der Klassen, welche Abweichungen mit \nsich bringen.\n\n31 Sachaufwand Der Sachaufwand schliesst mit CHF 344'000 unter dem Voranschlag ab. In der \nKontogruppe Anschaffungen (Kto. 311) sind CHF 177'000 weniger benötigt worden. \nDie Informatik schaffte einen neuen Datenbankserver für den Bildungsbereich an. Dafür \nkonnte bei den Schulanlagen CHF 41'000 eingespart werden. Die Kulturförderung \nschaffte weniger Kulturgegenstände an, wie geplant. Im Freibad sind CHF 28'000 \nweniger verbraucht worden. Im Kontobereich für Energie, Heizung und Abwasser \nmusste CHF 152'000 mehr abgerechnet werden. Hier fallen vor allem die \nAufwendungen für Heizmaterialien zu Buche. Beim Verbrauchsmaterial (Kto. 313) \nwerden Reinigungsmaterial, Benzinbezüge und Städtische Signalisationen verbucht. Für \nErsatz- und Neusignalisationen musste CHF 28'000 weniger aufgewendet werden. Der \nbauliche Unterhalt (Kto. 314), der zweitgrösste Aufwandposten im Sachaufwand, liegt \nmit CHF 311'000 unter dem budgetierten Wert. Die grössten Abweichungen sind zu \nfinden in den Konti öffentlicher Verkehr (Bushaltestellen CHF 73'000), Kanalunterhalt \n(CHF 116'000) und Unterhalt Finanzliegenschaften (CHF 90'000). Im grössten \nAufwandposten des Sachaufwandes (Gebühren, Versicherungen Kto. 318) konnten \nCHF 161'000 eingespart werden. Daran waren die Bereiche Informatik (CHF 81'000), \nKulturförderung (CHF 50'000) Landwirtschaft (CHF 48'000) beteiligt. \n\n32 Passivzinsen Die Passivzinsen (Kto. 32) beinhalten vor allem Zinsen für aufgenommene kurz- und \nlangfristige Kredite. Die Zinsausgaben liegen um 5 % unter dem Voranschlag. Das \nabgelaufene Berichtsjahr war geprägt durch ein tiefes Zinsniveau. Der Grund dafür lag \nin der expansiven Geldpolitik der Schweizer Nationalbank, welche gezwungen war zu \nGunsten des Schweizer Frankens zu intervenieren. Für kurzfristige Kredite (3 Monate) \nmusste zeitweise ein Zinssatz von 0.3 % - 0.4 % bezahlt werden. Die durchschnittliche \nVerzinsung der laufenden Kredite liegt bei 2.76 %.\n\n33 Abschreibungen Für Abschreibungen wurden 4.88 % oder CHF 42'200 weniger aufgewendet. Im \nVerwaltungsvermögen musste Dank der Zusatzabschreibungen aus der \nGewinnverwendung aus dem Vorjahr weniger abgeschrieben werden (CHF 167'000) . \nDas Finanzvermögen ist mit CHF 501'000 abgeschrieben (2% des Buchwertes). Aus \nbezahlten Steuern resultierten CHF 335'000 an nicht wieder einbringbaren \nForderungen. \n\n34 Anteile und Beiträge Bei den Anteilen und Beiträgen handelt es sich um Auszahlungen an die Schulgemeinde \nAndwil-Arnegg. In der Rechnungsperiode wies die Schulgemeinde einen tieferen \nNettoaufwand aus. \n\nIV. Artengliederung\n\n35 Entschädigungen an Gemeinwesen Die Entschädigungen an Gemeinwesen sinken um CHF 930'000, dies bei einem \nGesamtaufwand von CHF 9.3 Mio. In diesem Bereich werden die Schulgelder verbucht \nfür Schüler, welche eine auswärtige oder eine privat geführte Schule besuchen \n(Gymnasium Friedberg, Kath. Mädchensekundarschule). Hier sind CHF 439'000 weniger \nAufwand verbucht wie budgetiert. Weitere Beiträge werden geleistet an den \nSozialdienst der Region Gossau (CHF 585'000) und erstmals an die Aufbaukosten der \nKinder- und Erwachsenenschutzbehörde (KES, CHF 125'000). Weitere grössere \nAusgabenposten sind der Tageshort (CHF 125'000), der Abwasserbereich (CHF 1.75 \nMio.) und die öffentliche Beleuchtung (CHF 328'000).\n\n36 Eigene Beiträge Eigene Beiträge werden ausgerichtet an Institutionen, welche Leistungen für die Stadt \nerbringen. Insgesamt wurden CHF 11.9 Mio. benötigt; der Minderaufwand liegt bei \nCHF 122'000. Mehrausgaben verursachten die Pflegefinanzierungen.  Der Kantonsrat \nhat den Gemeindeanteil von 25 % auf 33 % angehoben. Für Gossau macht dies CHF \n168'000 aus. Weniger benötigt hat der öffentliche Verkehr (CHF 250'000). Weitere \nBudgetabweichungen liegen in der Kultur (Kto. 13). Für die Stadtbibliothek musste in \nFolge Verspätung beim Bezug CHF 202'000 weniger aufgewendet werden. Für das \nSchloss Oberberg wurde gemäss Parlamentsbeschluss CHF 50'000 an \nZusatzaufwendungen generiert. Die Beiträge an die Kultur- und Sportvereine hielten \nsich im Budgetrahmen.  Die Beiträge für den Unterhalt von Gemeindestrassen durch \nDritte fielen um CHF 41'000 tiefer aus. Die Beiträge an Krankenkassenprämien für \nBedürftige stieg im Berichtsjahr markant an (CHF 74'000).\n\n38 Einlage in Vorfinanzierung Die Einlagen in die einzelnen Reserven der Spezialfinanzierungen betreffen den Bereich \nAbwasserreinigung. Hier konnten zusätzlich CHF 728'000 eingelegt werden.\n\nBruttoaufwand Im Bruttoaufwand sind die internen Verrechnungen und die Reservenbildung nicht \neingerechnet. Der Personalaufwand macht über 45 % vom Bruttoaufwand aus. Der \nSachaufwand beträgt 15.5 %.  An den Gesamtaufwendungen nehmen die eigenen \nBeiträge (Kto. 36) am deutlichsten zu (CHF 1.2 Mio.).\n\n43.8% \n\n15.5% \n\n2.1% \n\n6.3% \n\n5.5% \n\n11.0% \n\n15.7% \n\nPersonalaufwand, 43.8 % Sachaufwand, 15.5 %\nZinsen, 2.1 % Abschreibungen, 6.3 %\nBeiträge an Gemeinden, 5.5 % Entschädigungen, 11.0 %\nEigene Beiträge, 15.7 %\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 151\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 150\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 151\n\n\n\nIV. Artengliederung\n\n35 Entschädigungen an Gemeinwesen Die Entschädigungen an Gemeinwesen sinken um CHF 930'000, dies bei einem \nGesamtaufwand von CHF 9.3 Mio. In diesem Bereich werden die Schulgelder verbucht \nfür Schüler, welche eine auswärtige oder eine privat geführte Schule besuchen \n(Gymnasium Friedberg, Kath. Mädchensekundarschule). Hier sind CHF 439'000 weniger \nAufwand verbucht wie budgetiert. Weitere Beiträge werden geleistet an den \nSozialdienst der Region Gossau (CHF 585'000) und erstmals an die Aufbaukosten der \nKinder- und Erwachsenenschutzbehörde (KES, CHF 125'000). Weitere grössere \nAusgabenposten sind der Tageshort (CHF 125'000), der Abwasserbereich (CHF 1.75 \nMio.) und die öffentliche Beleuchtung (CHF 328'000).\n\n36 Eigene Beiträge Eigene Beiträge werden ausgerichtet an Institutionen, welche Leistungen für die Stadt \nerbringen. Insgesamt wurden CHF 11.9 Mio. benötigt; der Minderaufwand liegt bei \nCHF 122'000. Mehrausgaben verursachten die Pflegefinanzierungen.  Der Kantonsrat \nhat den Gemeindeanteil von 25 % auf 33 % angehoben. Für Gossau macht dies CHF \n168'000 aus. Weniger benötigt hat der öffentliche Verkehr (CHF 250'000). Weitere \nBudgetabweichungen liegen in der Kultur (Kto. 13). Für die Stadtbibliothek musste in \nFolge Verspätung beim Bezug CHF 202'000 weniger aufgewendet werden. Für das \nSchloss Oberberg wurde gemäss Parlamentsbeschluss CHF 50'000 an \nZusatzaufwendungen generiert. Die Beiträge an die Kultur- und Sportvereine hielten \nsich im Budgetrahmen.  Die Beiträge für den Unterhalt von Gemeindestrassen durch \nDritte fielen um CHF 41'000 tiefer aus. Die Beiträge an Krankenkassenprämien für \nBedürftige stieg im Berichtsjahr markant an (CHF 74'000).\n\n38 Einlage in Vorfinanzierung Die Einlagen in die einzelnen Reserven der Spezialfinanzierungen betreffen den Bereich \nAbwasserreinigung. Hier konnten zusätzlich CHF 728'000 eingelegt werden.\n\nBruttoaufwand Im Bruttoaufwand sind die internen Verrechnungen und die Reservenbildung nicht \neingerechnet. Der Personalaufwand macht über 45 % vom Bruttoaufwand aus. Der \nSachaufwand beträgt 15.5 %.  An den Gesamtaufwendungen nehmen die eigenen \nBeiträge (Kto. 36) am deutlichsten zu (CHF 1.2 Mio.).\n\n43.8% \n\n15.5% \n\n2.1% \n\n6.3% \n\n5.5% \n\n11.0% \n\n15.7% \n\nPersonalaufwand, 43.8 % Sachaufwand, 15.5 %\nZinsen, 2.1 % Abschreibungen, 6.3 %\nBeiträge an Gemeinden, 5.5 % Entschädigungen, 11.0 %\nEigene Beiträge, 15.7 %\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 151\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 150\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 151\n\n\n\nIV. Artengliederung\n\nErtrag\n\n40 Steuern Der Bereich Steuern enthält die Einkommens- und Vermögenssteuern, die \nGrundsteuern und die Handänderungssteuern und schliesst um CHF 1.8 Mio. unter \nBudget ab. Diese Steuereinnahmen liegen auch um CHF 906'000 hinter dem \nVorjahresergebnis zurück. Die Steuern der natürlichen Personen liegen um CHF 2.3 \nMio. zurück. Die Nach- und Strafsteuern sind höher ausgefallen wie budgetiert (CHF \n371'000). Der Grund liegt in den Selbstanzeigen ausgelöst durch eine \nGesetzesänderung im Kanton. Die Handänderungssteuer liegt um CHF 80'000 über \ndem Voranschlag.\n\n42 Vermögenserträge Die Vermögenserträge setzen sich zusammen aus Mieteinnahmen, \nBenützungsgebühren, Zinserträgen und Buchgewinnen. Die Rechnung zeigt gegenüber \ndem Budget ein Plus von CHF 2.2 Mio., zurückzuführen auf einen Buchgewinn (CHF 2.1 \nMio.) aus einem Verkauf zweier Liegenschaften (Wehrstrasse und Langfeld). \n\n43 Entgelte Die Entgelte enthalten Gebühren, Feuerwehrabgaben, Einnahmen des \nAbwasserbereiches und Rückerstattungen für Auslagen in der sozialen Wohlfahrt. Die \nSchutzraum-Ersatzbeiträge werden neu vom Kanton vereinnahmt. Im Berichtsjahr 2012 \nCHF 14 Mio. als Einnahmen verbucht. Der Bereich weist eine negative Abweichung von \nCHF 177'000 aus. Die Gebühreneinnahmen aus dem Grundbuchgeschäft liegen um \nCHF 92'000 unter den Erwartungen, die Gebühren im spezialfinanzierten \nAbwasserbereich um CHF 100'000. Die Gebühren für Feuerungskontrollen werden \nnicht mehr vereinnahmt durch den Stadthaushalt, da diese Aufgabe von Dritten erledigt \nwird.\n\n44 Anteile und Beiträge Im Bereich Anteile und Beiträge weist der Stadthaushalt die Steueranteile der \njuristischen Personen, der Grundstückgewinnsteuern sowie der Quellensteuern aus. \nInsgesamt wurden CHF 741'000 weniger vereinnahmt als budgetiert. Die Anteile der \nSteuern für juristische Personen liegt mit CHF 586'000 unter Budget. Die \nGrundstückgewinnsteuer ist mit CHF 170'000 hinter dem Voranschlag.\n\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen Rückerstattungen von Gemeinwesen sind vor allem Schulgelder, Verwaltungskosten-\nBeiträge (z.B. AHV-Zweigstelle) und Bezugsprovisionen (Steueramt). Insgesamt wurden \nCHF 3.5 Mio. vereinnahmt. Dies entspricht dem Budgetwert. \n\n46 Beiträge für eigene Rechnung Die Beiträge für eigene Rechnung liegen mit CHF 815'000 über dem Budget. Hier \nwerden die Bundes- und Kantonsbeiträge für Aufgaben der Gemeinden verbucht. Als \nFolge der Mehraufwendungen im Sozialbereich (Beiträge Krankenkassenprämien, \nUnterbringung von Kinder und Jugendlichen in Heimen) fallen diese ebenfalls höher \naus. Zusätzlich konnten die Stadtwerke im Vorjahr 2011 einen höheren Gewinn \nausweisen. Der Stadthaushalt profitierte davon mit CHF 500'000 zusätzlichen \nEinnahmen.\n\n39/49 Interne Verrechnungen Mit den internen Verrechnungen soll die Kostenwahrheit der einzelnen Aufgaben \nerreicht werden. 2012 wurden CHF 10.9 Mio. intern verrechnet.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 153\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 152\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 153\n\n\n\nIV. Artengliederung\n\nErtrag\n\nMehr als die Hälfte der Einnahmen der Stadt Gossau wird aus Steuereinnahmen \ngeneriert. Gemeindesteuern und die Anteil an den Kantonssteuern machen 62 % am \nErtrag aus. Dies verdeutlicht wie abhängig die Einnahmen des Stadthaushaltes von der \nKonjunktur sind.\n\nErtrag\n\n53.5% \n\n4.7% \n\n21.8% \n\n8.5% \n\n4.5% \n7.0% \n\nGemeindesteuern, 53.5 % Vermögenserträge, 4.7 %\n\nEntgelte, 21.8 % Anteile Kantonssteuern, 8.5 %\n\nRückerstattungen, 4.5 % Eigene Beiträge, 7.0 %\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 153\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 152\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 153\n\n\n\n1.\n\nCashflow/Mittelaufnahme R2011 V2012 R2012\n\nTotal Aufwand laufende Rechnung 89'821 91'821 89'713\n\nTotal Ertrag laufende Rechnung 90'674 89'118 88'647\n\nAufwand/Ertragsüberschuss laufende \nRechnung 853 -2'703 -1'066\n\nGeldunwirksame Aufwände\n\nAbschreibungen 7'123 4'915 4'796\n\nVerzinsungen 27 32 11\n\nEinlage in Reserven 1'286 1'638 3'133\n\nRückstellungen 1'060\n\nIntern verrechneter Aufwand 12'165 12'000 10'889\n\nGeldunwirksame Erträge\n\nBezug aus Reserven 372 32 418\n\nVerzinsungen 9 12 0\n\nIntern verrechneter Ertrag 12'165 12'000 10'889\n\nCashflow laufende Rechnung 8'908 3'838 7'515\n\nInvestitionen, netto 12'239 15'615 6'673\n\nMittelaufnahme 3'331 11'777 -842\n\nDie nachfolgenden Kennzahlen zeigen einen Überblick über die Finanzlage der Stadt Gossau.\n\nEntwicklung Cashflow und Mittelaufnahme\nIm Berichtsjahr 2012 wird ein Cashflow von CHF 7.6 Mio. ausgewiesen. Gegenüber dem Voranschlag \n2012 kommt er um das Doppelte zu stehen. Der Aufwandüberschuss drückt den Cashflow um rund \neine Million Franken. Ohne Einleg in die Spzialfinanzierungen und der Verbuchung von \nRückstellungen ergäbe sich ein Cashflow von CHF 3.9 Mio. Die Tabelle zeigt auch, dass es möglich \ngewesen wäre, im Berichtsjahr die Kredite zurückzuzahlen. Trotz dem Minus bei der Mittelaufnahme \nvon CHF 0.8 Mio.  musste für die Liquiditätshaltung der Stadtwerke CHF 3 Mio. aufgenommen \nwerden. Weitere Details zur Liquidität zeigt die Mittelflussrechnung im Anhang des \nGeschäftsberichtes auf.\n\nV. Stadthaushalt; Kennzahlen und Statistiken V. Stadthaushalt; Kennzahlen und Statistiken\n\n1.1\n\n1.2\n\nDie aufgenommenen Kredite erreichen per Ende 2011 eine Höhe von 54 Mio. Franken.  Allein die \naufgenommenen Gelder (CHF 54 Mio.) sind viermal höher, als das Eigenkapital (CHF 12 Mio.). Sorge \nmacht vor allem die starke Zunahme. Sollten sich das Zinsniveau um 2 Prozentpunkte erhöhen, \nbedeutet dies rund CHF 1 Mio. mehr an Zinskosten für den Stadthaushalt.\n\nEntwicklung Cashflow\nDer Cashflow zeigt auf, ob die getätigten Investitionen der Berichtsperiode durch selbst erarbeitete \nMittel finanziert werden konnten. Der Cashflow beinhaltet Reingewinn, Abschreibungen und \nRückstellungen (Einlage oder Bezug Spezialfinanzierung). Die getätigten Investitionen im Berichtsjahr \nkonnten aus eigenen Mitteln finanziert werden. Der Grund liegt bei der Einlage in die Reserven und \nbei den Investitionen, welche nicht alle planmässig ausgeführt werden konnten. Wie und welche \nProjekte nicht oder nur teilweise ausgeführt werden konnten, wird im Kommentar zur \nInvestitionsrechnung aufgezeigt (gelbe Seiten). Wenn auf mittlere Frist die Verschuldung wieder \nzurückgeführt werden soll, ist ein Cashflow, der höher liegt als die Ausgaben für die Investitionen \nnotwendig.\n\nEntwicklung Mittelaufnahme\n\nEntwicklung Cashflow\n\n0\n\n2'000\n\n4'000\n\n6'000\n\n8'000\n\n10'000\n\n12'000\n\n14'000\n\n16'000\n\n18'000\n\n2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nCashflow\n\n36'000\n\n41'000\n\n46'000\n\n51'000\n\n56'000\n\n2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\n \n \n\nBestand an Fremdmittel (in TSDFCHF)\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 155\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 154\n\n\n\nV. Stadthaushalt; Kennzahlen und Statistiken\n\n1.1\n\n1.2\n\nDie aufgenommenen Kredite erreichen per Ende 2011 eine Höhe von 54 Mio. Franken.  Allein die \naufgenommenen Gelder (CHF 54 Mio.) sind viermal höher, als das Eigenkapital (CHF 12 Mio.). Sorge \nmacht vor allem die starke Zunahme. Sollten sich das Zinsniveau um 2 Prozentpunkte erhöhen, \nbedeutet dies rund CHF 1 Mio. mehr an Zinskosten für den Stadthaushalt.\n\nEntwicklung Cashflow\nDer Cashflow zeigt auf, ob die getätigten Investitionen der Berichtsperiode durch selbst erarbeitete \nMittel finanziert werden konnten. Der Cashflow beinhaltet Reingewinn, Abschreibungen und \nRückstellungen (Einlage oder Bezug Spezialfinanzierung). Die getätigten Investitionen im Berichtsjahr \nkonnten aus eigenen Mitteln finanziert werden. Der Grund liegt bei der Einlage in die Reserven und \nbei den Investitionen, welche nicht alle planmässig ausgeführt werden konnten. Wie und welche \nProjekte nicht oder nur teilweise ausgeführt werden konnten, wird im Kommentar zur \nInvestitionsrechnung aufgezeigt (gelbe Seiten). Wenn auf mittlere Frist die Verschuldung wieder \nzurückgeführt werden soll, ist ein Cashflow, der höher liegt als die Ausgaben für die Investitionen \nnotwendig.\n\nEntwicklung Mittelaufnahme\n\nEntwicklung Cashflow\n\n0\n\n2'000\n\n4'000\n\n6'000\n\n8'000\n\n10'000\n\n12'000\n\n14'000\n\n16'000\n\n18'000\n\n2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nCashflow\n\n36'000\n\n41'000\n\n46'000\n\n51'000\n\n56'000\n\n2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\n \n \n\nBestand an Fremdmittel (in TSDFCHF)\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 155\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 155\n\n\n\nV. Stadthaushalt; Kennzahlen und Statistiken\n\n2.\n\n In der Finanzwissenschaft geht man davon aus, dass das Eigenkapital den Kernaufwand zu 12 % \ndecken muss. Damit können Phasen mit einem tieferen Steueraufkommen (Rezessionen) überstanden \nwerden, ohne den Steuerfuss anheben zu müssen.  Der Kapitaldeckungsgrad nimmt kontinuierlich \nab. Der Grund liegt in der jährlichen Zunahme des Kernaufwandes bei gleichbleibendem Eigenkapital. \nEigenkapital ist nichts Schlechtes. Öffentlich rechtliche Körperschaften mit hohem Eigenkapital \nwerden vom Markt besser eingestuft, wie leicht kapitalisierte Organisationen. Dem anbehmenden \nTrend, wie ihn die Grafik aufzeigt, muss Einhalt geboten werden. \n\nKapitaldeckungsgrad\n\n17.00%\n\n17.50%\n\n18.00%\n\n18.50%\n\n19.00%\n\n2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 157\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 156\n\n\n\nV. Stadthaushalt; Kennzahlen und Statistiken\n\n3.\n\n4.\n\nEntwicklung der Ausgaben im Vergleich zum Bruttoinlandprodukt (BIP)  (Staatsquote).\nDas Wachstum des Aufwandes im Stadthaushalt wird ohne Sonderfaktoren (Überabschreibungen aus \nGewinnverwendung, internen Verrechnungen, Einlagen in Spezialfinanzierungen) aufgezeigt und mit \ndem BIP verglichen. Ziel ist es, dass die Ausgaben der öffentlichen Hand nicht stärker wachsen, wie \ndie Wirtschaftsleistung (BIP). Die Ausgaben im Stadthaushalt sind im Berichtsjahr 2012 gleich \nverlaufen wie das BIP. Die Staatsquote auf Gemeidneebene stieg im Berichtsjahr 2012 nicht stärker \nan wie das BIP.\n\nKernaufwand - Passivzinsen und Abschreibungen\n\nStaatsquote\n\nDer Kernaufwand (vor Abschreibungen, internen Verrechnungen und Veränderungen in den \nSpezialfinanzierungen) dokumentiert die steigenden Konsumausgaben des Stadthaushaltes. Dieser \nsteigt nicht zuletzt wegen der durch die Gemeinden zu finanzierenden Aufgaben \n(Entlastungsprogramm Kanton). In der Grafik sind die Passivzinsen separat ausgewiesen. Damit kann \nderjenige Teil des Kernaufwandes dargestellt werden, welcher diejenigen Ausgaben aufzeigt, welche \nvon der Gossauer Bevölkerung konsumiert wird.\n\n100.00\n\n105.00\n\n110.00\n\n115.00\n\n120.00\n\n125.00\n\n130.00\n\n135.00\n\n2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nAusgaben BIP\n\n62'000\n\n67'000\n\n72'000\n\n77'000\n\n82'000\n\n2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011\n\nKernaufwand plus Abschreibungen plus Zinsen\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 157\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 157\n\n\n\nV. Stadthaushalt; Kennzahlen und Statistiken\n\n5.\n\n6.\n\nDie Nettoschuld nimmt seit dem Abschluss 2009 kontinuierlich zu. Die Durchschnittsverschuldung der \nSt. Galler Gemeinden jedoch zeigt seit Jahren einen Abwärtstrend. Die Nettoschuld wird durch die \nKonsumausgaben und durch die Höhe der Investitionen beeinflusst. Das neue Oberstufenzentrum \nund das neue Feuerwehrdepot schlagen sich in der Kurve nieder.\n\nBruttoaufwand im Verhältnis zu den Einnahmen\n\nNettoschuld pro Einwohner\n\nDer Bruttoaufwand der laufenden Rechnung liegt im Berichtsjahr über dem Bruttoertrag. Der Ertrag \nfällt kontinuierlich. Der Aufwand ist im Berichtsjahr leicht angestiegen. Dass der Ertrag rückläufig ist \nbei gleichzeitigem Anstieg der Aufwendungen ist seit Jahren erstmalig im Stadthaushalt. Hier spielen \nexogene Faktoren beim Aufwand (Pflegefinanzierung etc.) eine grosse Rolle. Je mehr \nDrittaufwendungen durch die Gemeinden zu bezahlen sind, desto weniger Möglichkeiten gibt es zu \nreagieren auf Einnahmenausfälle.\n\n74'000\n\n79'000\n\n84'000\n\n89'000\n\n94'000\n\n2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nBruttoaufwand Bruttoertrag\n\n0\n\n500\n\n1'000\n\n1'500\n\n2'000\n\n2'500\n\n3'000\n\n3'500\n\n2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nNettoschuld pro Einwohner Gossau Nettoschuld SG Gemeinden\n\nV. Stadthaushalt; Kennzahlen und Statistiken\n\n7.\n\n8. Entwicklung der Zinszahlungen\n\nDas Berichtsjahr war geprägt durch einen nochmaligen Rückgang der Zinsen auf ein rekordtiefes \nNiveau in der zweiten Jahreshälfte. Diese Entwicklung war auf die Verschärfung der EURO-\nSchuldenkrise zurückzuführen. Anfang August verengte die Schweizerische Nationalbank das \nZielband für Dreimontas-Libor von 0 - 0.75 % auf 0 - 0.25 %.  Der  langfristige (10 Jahre) und der \nmittelfristige (5 Jahre) Swap Satz haben sich im Berichtsjahr ebenfalls nach unten bewegt. Die hohe \nVerschuldung im Stadthaushalt birgt die Gefahr, dass bei steigenden Zisnen, die Zinskosten stark \nansteigen. \n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nGezeigt wird hier der gewichtete Selbstfinanzierungsgrad (Vierjahresschnitt). Da der \nSelbstfinanzierungsgrad in den letzten Abschlüssen jeweils tiefer als hundert Prozent war, nimmt die \nKurve deutlich ab. Die Finanztheorie geht davon aus, dass Werte unter 70 Prozent eher kritisch sind. \nDies war in den letzten Jahren in Gossau der Fall. 2012 erreichte der Wert für das Einzeljahr einen \nausgeglichenen Wert. Ein hoher Selbstfinanzierungsgrad kann gut aber auch schlecht sein. Gut ist ein \nSelbstfinanzierungsgrad wenn genügend investiert wird; d.h. die Investitionen können finanziert \nwerden. Schlecht ist ein hoher Selbstfinanzierungsgrad, wenn dieser mit zu tiefen Investitionen \n"erarbeitet" wird, wie dies im Berichtsjahr der Fall war.\n\n1'140'000\n\n1'240'000\n\n1'340'000\n\n1'440'000\n\n2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nZinszahlungen\n\n80.00\n\n130.00\n\n180.00\n\n2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 159\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 158\n\n\n\nV. Stadthaushalt; Kennzahlen und Statistiken\n\n7.\n\n8. Entwicklung der Zinszahlungen\n\nDas Berichtsjahr war geprägt durch einen nochmaligen Rückgang der Zinsen auf ein rekordtiefes \nNiveau in der zweiten Jahreshälfte. Diese Entwicklung war auf die Verschärfung der EURO-\nSchuldenkrise zurückzuführen. Anfang August verengte die Schweizerische Nationalbank das \nZielband für Dreimontas-Libor von 0 - 0.75 % auf 0 - 0.25 %.  Der  langfristige (10 Jahre) und der \nmittelfristige (5 Jahre) Swap Satz haben sich im Berichtsjahr ebenfalls nach unten bewegt. Die hohe \nVerschuldung im Stadthaushalt birgt die Gefahr, dass bei steigenden Zisnen, die Zinskosten stark \nansteigen. \n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nGezeigt wird hier der gewichtete Selbstfinanzierungsgrad (Vierjahresschnitt). Da der \nSelbstfinanzierungsgrad in den letzten Abschlüssen jeweils tiefer als hundert Prozent war, nimmt die \nKurve deutlich ab. Die Finanztheorie geht davon aus, dass Werte unter 70 Prozent eher kritisch sind. \nDies war in den letzten Jahren in Gossau der Fall. 2012 erreichte der Wert für das Einzeljahr einen \nausgeglichenen Wert. Ein hoher Selbstfinanzierungsgrad kann gut aber auch schlecht sein. Gut ist ein \nSelbstfinanzierungsgrad wenn genügend investiert wird; d.h. die Investitionen können finanziert \nwerden. Schlecht ist ein hoher Selbstfinanzierungsgrad, wenn dieser mit zu tiefen Investitionen \n"erarbeitet" wird, wie dies im Berichtsjahr der Fall war.\n\n1'140'000\n\n1'240'000\n\n1'340'000\n\n1'440'000\n\n2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nZinszahlungen\n\n80.00\n\n130.00\n\n180.00\n\n2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 159\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 159\n\n\n\nV. Stadthaushalt; Kennzahlen und Statistiken\n\n9.\n\n10. Investitionsanteil\n\nDer Investitionsanteil zeigt auf, welchen Anteil ihrer Gesamtausgaben die Stadt Gossau für \nInvestitionen benötigt. Ein Wert unter 10 Prozent weist auf eine schwache, ein Wert \nzwischen 10 und 20 Prozent auf eine mittlere und ein Wert von 20 bis 30 Prozent auf eine \nstarke Investitionstätigkeit hin. Diese Kennzahl muss auf eine mittlere Frist angesehen \nwerden. Einzelne Jahre können grosse Abweichungen aufweisen, je nach \nInvestitionsobjekt. Gossau kann sich beim gegenwärtigen Ertrag Investitionen von CHF 10 \nMio. leisten. Überdurchschnittlich hohe Investitionen sollten in der Planperiode durch \ntiefere Raten kompensiert werden.      \n\nDiese Kennzahl ist ein Indikator für das Ausmass der Verschuldung. Kennzahlen unter 2 \nProzent stellen eine tiefe Verschuldung und Werte zwischen 2 bis 5 Prozent eine mittlere \nVerschuldung dar. Die hohe Volatilität der Kurve ist auf die Verbuchung von \nBuchgewinnen aus Verkäufen im Finanzvermögen zurückzuführen. Diese Kennzahl zeigt \neine eher tiefe Verschuldung auf. Dies jedoch nur Dank Desinvestitionen in den letzten \nJahren. So wurde im Berichtsjahr ein Buchgewinn von rund CHF 1.6 Mio. erzielt.\n\nZinsbelastungsanteil\n\n-3.50%\n\n-3.00%\n\n-2.50%\n\n-2.00%\n\n-1.50%\n\n-1.00%\n\n-0.50%\n\n0.00%\n\n0.50%\n\n1.00%\n\n2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nZinsbelastungsanteil\n\n0.00%\n\n5.00%\n\n10.00%\n\n15.00%\n\n20.00%\n\n25.00%\n\n2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nInvestitionsanteil \n\nInneres Finanzen Kultur\n\nPersonalwesen\n\n2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012\n\nVollzeitbeschäftigte 84 81 11 10 24 24 50 43 169 158\n\nTeilzeitbeschäftigte 45 47 31 29 8 7 128 142 212 225\n\nTotal Mitarbeitende (MA) 129 128 42 39 32 31 178 185 381 383\n\n(in Vollzeitstellen) 120.7 102.8 29.0 29.5 28.5 28.1 131 132.2 309.2 292.6\n\nLernende 10 10 10 8 1 1 0 0 21 19\n\nEinwohneramt\n\nAllgemeine\nVerwaltung\n\nAndere Religionen 2'512 2'821 2'898\n\nKeine Zugehörigkeit 1'783 1'929 2'029\n\nüber 80 jährige 4.31 4.35 4.57\n\n20-39 jährige 28.3 28.2 27.93\n\n40-64 jährige 34.42 34.48 34.54\n\nKatholisch 9'316 9'335 9'208\n\nProtestantisch 4'077 3'794 3'692\n\nReligion/Konfession\n\nAltersstruktur in %\n\n0 -19 jährige 21.35 21.08 20.7\n\nGetrennt/Geschieden 1'214 1'255 1'276\n\n65-79 jährige 11.62 11.89 12.26\n\n144 145\n\nEinwohner am 31. Dezember 17'688 17'879 17'827\n\nVerheiratet 7'983 8'062 8'057\n\nVerwitwet 903 919 919\n\nZivilstand\n\nLedig 7'588 7'643 7'575\n\nAltersheim Espel\n\nStand 1.1. 17'446 17'688 17'879\n\n2010 2011 2012\n\nAbmeldungen 923 1015 966\n\nGeburten 195 203 182\n\nAnmeldungen 1125 1147 877\n\ndavon Ausländer 3'239 3'253 3'341\n\nTodesfälle 155\n\nV. Stadthaushalt\n\nStatistisches als Ergänzung zur Berichterstattung zu den Aufgaben\n\nSchule TotalStadtwerke\n\nAus den Abteilungen\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 161\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 160\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur\n\nPersonalwesen\n\n2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012\n\nVollzeitbeschäftigte 84 81 11 10 24 24 50 43 169 158\n\nTeilzeitbeschäftigte 45 47 31 29 8 7 128 142 212 225\n\nTotal Mitarbeitende (MA) 129 128 42 39 32 31 178 185 381 383\n\n(in Vollzeitstellen) 120.7 102.8 29.0 29.5 28.5 28.1 131 132.2 309.2 292.6\n\nLernende 10 10 10 8 1 1 0 0 21 19\n\nEinwohneramt\n\nAllgemeine\nVerwaltung\n\nAndere Religionen 2'512 2'821 2'898\n\nKeine Zugehörigkeit 1'783 1'929 2'029\n\nüber 80 jährige 4.31 4.35 4.57\n\n20-39 jährige 28.3 28.2 27.93\n\n40-64 jährige 34.42 34.48 34.54\n\nKatholisch 9'316 9'335 9'208\n\nProtestantisch 4'077 3'794 3'692\n\nReligion/Konfession\n\nAltersstruktur in %\n\n0 -19 jährige 21.35 21.08 20.7\n\nGetrennt/Geschieden 1'214 1'255 1'276\n\n65-79 jährige 11.62 11.89 12.26\n\n144 145\n\nEinwohner am 31. Dezember 17'688 17'879 17'827\n\nVerheiratet 7'983 8'062 8'057\n\nVerwitwet 903 919 919\n\nZivilstand\n\nLedig 7'588 7'643 7'575\n\nAltersheim Espel\n\nStand 1.1. 17'446 17'688 17'879\n\n2010 2011 2012\n\nAbmeldungen 923 1015 966\n\nGeburten 195 203 182\n\nAnmeldungen 1125 1147 877\n\ndavon Ausländer 3'239 3'253 3'341\n\nTodesfälle 155\n\nV. Stadthaushalt\n\nStatistisches als Ergänzung zur Berichterstattung zu den Aufgaben\n\nSchule TotalStadtwerke\n\nAus den Abteilungen\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 161\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 161\n\n\n\nV. Stadthaushalt\n\nGrundbuchamt\n\nSteueramt\n\nJahr\n\n2007 -1.6% 12.0% -0.1%\n\n2008 2.4% 16.8% 5.6%\n\n2009 2.5% -18.3% 6.2%\n\n2010 -2.0% 38.4% -6.2%\n\n2011 2.0% -14.1% -0.8%\n\n2012 0.7% -5.2% -1.7%\n\nEntwicklung einfache Staatssteuer und Steuerkraft\n\n4'710'171\n\n5'501'130\n\n30'894'636 2'104\n\nnatürliche Personen jur. Personen Steuerkraft je Einwohner\n\n31'621'832\n\n32'391'652 5'342'873\n\n2'222\n\n2'360\n\n2'213\n\n2'195\n\n4'493'016\n\n6'220'269\n\n32'405'638\n\n31'754'492\n\n32'606'453\n\nLöschungen, Verschiedenes 201 247 250\n\nTotal Grundbuchbelege 1088 1368 996\n\nEigentumsänderungen 30 3 20\n\n5'063'760 2'158\n\nVormerkungen 32 15 15\n\nAnmerkungen 80 132 84\n\nGrundpfandrechte löschen 74 67 90\n\nDienstbarkeiten Grundlasten 39 92 32\n\nStockwerk-/Miteigentum begründen 5 7 0\n\nGrundstückmutationen 20 20 23\n\nVerschiedenes 27 36 10\n\nTotal 274 361 253\n\nGrundpfandrechte errichten oder \nerhöhen\n\n217 278 198\n\nGläubigerwechsel 116 146 66\n\nGrundbuchgeschäfte\n\nHandänderungen 274 361 253\n\nErbgänge und Erbteilungen 35 51 54\n\nErwerbspreise total (CHF) 202'959'778 248'899'681 244'210'528\n\n2010 2011 2012\n\nSchenkungs- und Abtretungsverträge 21 39 19\n\nKauf- und Tauschverträge 191 235 170\n\nDie einfache Staatssteuer und die Steuerkraft je Einwohner verändern sich analog zur \nwirtschaftlichen Entwicklung und zum Bevölkerungszuwachs. Die Erträge der juristischen Personen \nsind direkt vom Geschäftserfolg abhängig und daher naturgemässen Schwankungen unterworfen. \nDie rückläufige Entwicklung der Steuerkraft je Einwohner ist ein direkter Ausfluss der vergangenen \nSteuergesetzrevision, welche spürbare Ausfälle bewirkte. \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 163\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 162\n\n\n\nV. Stadthaushalt\n\nTotal 11310 100 3'675'747 100.00\n\nSteuerbares \nEinkommen Steuerpflichtige einfache Steuer\n\nDie Vermögensstatistik zeigt, dass 63.16 % (Vorjahr 61.95 %) aller Steuerpflichtigen kein \nsteuerbares Vermögen ausweisen. Das bedeutet nicht, dass so viele Steuerpflichtige ohne \nVermögen sind; der Freibetrag für Alleinstehende beträgt CHF 75'000, für Verheiratete CHF \n150'000 und für jedes minderjährige Kind zusätzlich CHF 20'000. 1022 Steuerpflichtige (Vorjahr \n1013)  versteuern ein Vermögen über Fr. 500'000.--.\n\n0.19 1'421'021 4.92\n\nTotal 11310 100 28'888'474\n\nüber 500'000 1022 9.04 2'802'761 76.25\n\n0 7143 63.16 0 0.00\n\n80'000 bis 100'000 185 1.64 27'435 0.75\n\n101'000 bis 200'000 755 6.68 186'896 5.09\n\n200'000 bis 500'000 1078 9.54 591'749 16.10\n\n2896 25.61 6'260'898 21.68\n\nStrukturdaten natürliche Personen 2012\n\n100 bis 10'000\n\n7.40 6'573'410 22.76\n\n200'000 bis 500'000 138 1.22 2'961'784 10.26\n\nCHF %\n\n10'00 bis 40'000 3345 29.58 2'648'012 9.16\n\n60'000 bis 80'000 1567 13.86 5'243'909 18.16\n\n80'000 bis 100'000 789\n\n100\n\n972 8.60 44'613 0.16\n\n0 745 6.59 0 0\n\nAnzahl %\n\nSteuerbares Vermögen 2012\n\n10'000 bis 40'000 463 4.10 18'060 0.50\n\n6.98 3'734'827 12.93\n\n101'000 bis 200'000 837\n\nüber 500'000 21\n\n40'000 bis 60'000\n\n2.05 26'976 0.74\n\nSteuerbares \nVermögen\n\n40'000 bis 60'000 245 2.17 20'498 0.56\n\n60'000 bis 80'000 231\n\n100 bis 10'000 188 1.67 1'372 0.04\n\nAnzahl % CHF %\n\neinfache SteuerSteuerpflichtige\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 163\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 163\n\n\n\nV. Stadthaushalt\n\nBildung Sport\n\n85%\n\n224\n\n13\n\n572\n\n342\n\n14\n\n185\n\n306\n\n20\n\n810\n\n415\n\n45\n\n219\n\n16\n\n2\n\n41\n\n22\n\n5\n\n20-24\n\n20-24\n\n20-24\n\n16-24\n\n16-24\n\n16-24\n\n20-24\n\n20-24\n\n20-24\n\n10-15\n\n73%\n\n65%\n\n71%\n\n82%\n\n31%\n\n219\n\n181586\n\n3\n\n4\n\n3\n\n4\n\n4\n\n19.1\n\n10\n\n19.5\n\n18.4\n\n19.8\n\n20.2\n\n19.4\n\n21\n\n17.3\n\n14.2\n\n22\n\n23\n\n20.7\n\n16.2\n\n9\n\nAbteilungen Schülerzahl Klassengrösse Kant. Vorgaben\nStufen und Schülerzahlen\n\n4\n\n5\n\n306\n\n20\n\n117\n\n129\n\n139\n\n142\n\n136\n\n147\n\n52\n\n57\n\n66\n\n92\n\n83\n\n65\n\n45\n\n16\n\n2\n\n6\n\n7\n\n7\n\n16-24\n\n10-15\n\n20-24\n\n20-24\n\n20-24\n\nOberstufe\n\nKleinklassen\n\nAndere Schulen\n\nAbteilungen Schüler Schweizer % Anteil\n\nKindergarten\n\nEinschulungsjahr\n\nPrimarstufe\n\nStufen und Abteilungen\n\nKindergarten1 + 2\n\n1. Primarstufe\n\n2. Primarstufe\n\nÜbrige Schulen\n\nTotal\n\n3.Primarstufe\n\nKleinklassen\n\n4. Primarstufe\n\n5. Primarstufe\n\n6. Primarstufe\n\n1. Realstufe\n\n2. Realstufe\n\n3. Realstufe\n\n1. Sekundarstufe\n\n2. Sekundarstufe\n\n3. Sekundarstufe\n\nEinschulungsjahr\n\n7\n\n7\n\n7\n\nDie Schülerzahlen sind - nach einem leichten Rückgang bei den in den Schuljahre 2009/10 und \n2010/2011 eingeschulten Jahrgängen 2005/2007 wieder ansteigend.  Die Schulanlagen im Westen \nder Stadt Gossau sind stark ausgelastet, während vor allem im Einzugsgebiet der Schulanlage \nHirschberg noch Reserven vorhanden sind.\n\nV. Stadthaushalt\n\nBau Umwelt Verkehr\n\nÜbrige Bauten und Anlagen 217 220 327\n\n13% 9% 12%\nüber 61 Tage 10%\n\nLandwirtschaftliche Bauten 11 4 11\n\nBearbeitungsfristen\nbis 20 Tage 40% 58% 55%\n\nGenerell ist festzustellen, dass Nachbarn von Bauvorhaben sensibler und kritischer geworden sind. \nDementsprechend haben Einsprachen und Rekurse zugenommen. Teilweise grosse oder heikle \nBauvorhaben haben dies zusätzlich verstärkt (Durchgangsplatz für Fahrende, Mobilfunkantenne \nBüel, Wohn- und Gewerbehaus Brauereistrasse etc. Die Bearbeitung dieser Gesuche ist mit \nentsprechend grossem Aufwand verbunden.  \n\nab 21 bis 40 Tage 37% 28% 27%\nab 41 bis 60 Tage\n\n5% 6%\n\nEinfamilienhäuser 25 13 10\n\nMehrfamilien-, Wohn-/Geschäftshäuser 11 0 2\nGewerbe-/Industriebauten 4 20 12\n\nBaugesuche\n\n201220112010\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 165\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 164\n\n\n\nV. Stadthaushalt\n\nBau Umwelt Verkehr\n\nÜbrige Bauten und Anlagen 217 220 327\n\n13% 9% 12%\nüber 61 Tage 10%\n\nLandwirtschaftliche Bauten 11 4 11\n\nBearbeitungsfristen\nbis 20 Tage 40% 58% 55%\n\nGenerell ist festzustellen, dass Nachbarn von Bauvorhaben sensibler und kritischer geworden sind. \nDementsprechend haben Einsprachen und Rekurse zugenommen. Teilweise grosse oder heikle \nBauvorhaben haben dies zusätzlich verstärkt (Durchgangsplatz für Fahrende, Mobilfunkantenne \nBüel, Wohn- und Gewerbehaus Brauereistrasse etc. Die Bearbeitung dieser Gesuche ist mit \nentsprechend grossem Aufwand verbunden.  \n\nab 21 bis 40 Tage 37% 28% 27%\nab 41 bis 60 Tage\n\n5% 6%\n\nEinfamilienhäuser 25 13 10\n\nMehrfamilien-, Wohn-/Geschäftshäuser 11 0 2\nGewerbe-/Industriebauten 4 20 12\n\nBaugesuche\n\n201220112010\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 165\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 165\n\n\n\nV. Stadthaushalt\n\nVersorgung Sicherheit\nElektrizität\n\n2010 2011 2012\n\nEinspeisung PV-Anlagen Dritter\n\nRücklieferung Wasserkraft Dritter\n\nEinspeisung KEV-Anlagen swissgrid\n\nEinspeisung nicht erneuerbar Dritter 22'595\n\n165'987'360167'731'680170'031'960\n\n172'754'461 173'685'574 176'696'397\n\nEnergiebereitstellung\n\nEnergiebezug SAK\nEigenproduktion KW Niederglatt\nEigenproduktion PV-Anlagen 1)\n\nEigenproduktion BHKW Rosenau 2)\n\nTotal Energiebereitstellung\n\n(in Kilowattstunden)\n\n542'866 409'553\n\n136'937 13'630 0\n\n719'782 546'698 769'197\n95'311 135'275 163'615\n\nDie Grafik zeigt den Energiebezug über die einzelnen Monate sowie die Unterteilung nach \nNormallast NL (07:00 bis 19:00 Uhr) und Schwachlast SL (19:00 bis 07:00 Uhr inkl. Wochenende).\n\n1) Photovoltaikanlagen: Werkhof / OZ Buechenwald  / Rathaus / FW Depot\n2) Das BHKW Rosenau wurde Ende März 2011 abgestellt.\n\n3'728'640\n\n117'354\n\n416'11056'660\n\n1'170'945 4'432'628 5'907'637\n\nGegenüber dem Vorjahr ist ein Anstieg von 3.01 GWh oder 1.7% zu verzeichnen. Aufgrund der \nZunahme von Photovoltaikanlagen Dritter konnte der Bezug bei den St. Gallisch-Appenzellischen \nKraftwerken AG (SAK) um 1.744 GWh reduziert werden. \n\n0\n\n20\n\n40\n\n60\n\n80\n\n100\n\n120\n\n140\n\n160\n\n180\n\n200\n\n0\n\n2\n\n4\n\n6\n\n8\n\n10\n\n12\n\n14\n\n16\n\n18\n\n20\n\n40909 40940 40969 41000 41030 41061 41091 41122 Sep\n12\n\n41183 41214 41244\n\nG\nW\n\nh \n/ J\n\nah\nr\n\nG\nW\n\nh \n/ M\n\non\nat\n\nElektrizität\nBezug SAK, Eigenproduktion und Produktion Dritter 2012\n\nEigenproduktion und Produktion Dritter Bezug SAK SL\nBezug SAK NL Max.h-Verbr: 2012 SAK+Div.\nSummenkurve 2012 Summenkurve 2011\n\nV. Stadthaushalt\n\n2010 2011 2012\n\nTrinkwasser\n\n323'373 272'694\n\nDie Übersicht zeigt, dass vorab der Bezug von Industrie- und Grossbezügern um knapp 2 GWh \nbzw. 3.7% markant zugenommen hat. Der Anstieg beim Kundensegment Haushalt und \nKleingewerbe basiert hauptsächlich auf dem geänderten, jährlichen Ableserhythmus. \n\n62'554'57662'000'27258'938'385\n\nEnergieabgabe\n\n(in Kilowattstunden)\n\nHaushalt/Gewerbe NS 1  - 30'000 kWh 41'424'326 41'006'472\n\n132'098 181'306 113'379\n\n173'508'246\n\nGewerbe NS 2 30 - 100'000 kWh\n\nGewerbe/Industrie N S3 > 100'000 kWh\n\nTotal Energieabgabe \n\n17.50% 21.85%\n\nQuellwasser\n\nUmsatzentwicklung\n\n(in Kubikmeter)\n\n20.87%\n\n201220112010\n\n164'600'403\n\n154'244 83'122\n\nTrinkwasserbereitstellung nach Bezugsorten\n\nAnteil Fremdwasser in % 8.53% 11.64% 7.56%\n\nAbgabe über Trinkwassermesser 1'370'416 1'403'610 1'417'568\n\nMessdifferenz / Verluste 179'089\n\nFremdwasser\n\n169'305'126\n\nGrundwasserförderung 1'094'034 1'103'854 1'059'384\n\nAnteil Grundwasser in % 70.61% 70.86% 70.59%\n\nTrinkwasserbereitstellung 1'549'505 1'557'854 1'500'690\n\n11'869'552 12'370'335 12'994'782\n\nIndustrie/Grossbezüger MS 1 51'865'440 53'441'130 55'409'957\n\n42'235'787\n\nProv. Anschlüsse NS 9 502'700 486'917 313'144\n\n327'927\n\nAnteil Quellwasser in %\n\nDie Grafik zeigt die verschiedenen Wasserbezugsorte, deren Fördermengen  und die \nAbhängigkeiten zum Fremdwasserbezug. Dies ist im Monat April deutlich zu sehen. Im Durchschnitt \nwerden gut 90% der Trinkwassermenge aus Grund- und Quellwasser bezogen. Die Versorgung war \njederzeit gewährleistet. \n\n0\n\n500000\n\n1000000\n\n1500000\n\n2000000\n\n2500000\n\n0\n\n20000\n\n40000\n\n60000\n\n80000\n\n100000\n\n120000\n\n140000\n\n160000\n\n180000\n\nJan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez\n\nm\n3\n\n/ J\nah\n\nr\n\nm\n3\n\n/ M\non\n\nat\n\nTrinkwasser\nProduktion und Einkauf 2012\n\nMooswies Heimat Schwimmbad II\nGeretschwil Schwänberg Chressbrunnen\nHerisau RWSG Summenkurve 2012\nSummenkurve 2011 Monatstotal 2011\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 167\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 166\n\n\n\nV. Stadthaushalt\n\n2010 2011 2012\n\nTrinkwasser\n\n323'373 272'694\n\nDie Übersicht zeigt, dass vorab der Bezug von Industrie- und Grossbezügern um knapp 2 GWh \nbzw. 3.7% markant zugenommen hat. Der Anstieg beim Kundensegment Haushalt und \nKleingewerbe basiert hauptsächlich auf dem geänderten, jährlichen Ableserhythmus. \n\n62'554'57662'000'27258'938'385\n\nEnergieabgabe\n\n(in Kilowattstunden)\n\nHaushalt/Gewerbe NS 1  - 30'000 kWh 41'424'326 41'006'472\n\n132'098 181'306 113'379\n\n173'508'246\n\nGewerbe NS 2 30 - 100'000 kWh\n\nGewerbe/Industrie N S3 > 100'000 kWh\n\nTotal Energieabgabe \n\n17.50% 21.85%\n\nQuellwasser\n\nUmsatzentwicklung\n\n(in Kubikmeter)\n\n20.87%\n\n201220112010\n\n164'600'403\n\n154'244 83'122\n\nTrinkwasserbereitstellung nach Bezugsorten\n\nAnteil Fremdwasser in % 8.53% 11.64% 7.56%\n\nAbgabe über Trinkwassermesser 1'370'416 1'403'610 1'417'568\n\nMessdifferenz / Verluste 179'089\n\nFremdwasser\n\n169'305'126\n\nGrundwasserförderung 1'094'034 1'103'854 1'059'384\n\nAnteil Grundwasser in % 70.61% 70.86% 70.59%\n\nTrinkwasserbereitstellung 1'549'505 1'557'854 1'500'690\n\n11'869'552 12'370'335 12'994'782\n\nIndustrie/Grossbezüger MS 1 51'865'440 53'441'130 55'409'957\n\n42'235'787\n\nProv. Anschlüsse NS 9 502'700 486'917 313'144\n\n327'927\n\nAnteil Quellwasser in %\n\nDie Grafik zeigt die verschiedenen Wasserbezugsorte, deren Fördermengen  und die \nAbhängigkeiten zum Fremdwasserbezug. Dies ist im Monat April deutlich zu sehen. Im Durchschnitt \nwerden gut 90% der Trinkwassermenge aus Grund- und Quellwasser bezogen. Die Versorgung war \njederzeit gewährleistet. \n\n0\n\n500000\n\n1000000\n\n1500000\n\n2000000\n\n2500000\n\n0\n\n20000\n\n40000\n\n60000\n\n80000\n\n100000\n\n120000\n\n140000\n\n160000\n\n180000\n\nJan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez\n\nm\n3\n\n/ J\nah\n\nr\n\nm\n3\n\n/ M\non\n\nat\n\nTrinkwasser\nProduktion und Einkauf 2012\n\nMooswies Heimat Schwimmbad II\nGeretschwil Schwänberg Chressbrunnen\nHerisau RWSG Summenkurve 2012\nSummenkurve 2011 Monatstotal 2011\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 167\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 167\n\n\n\nV. Stadthaushalt\n\nErdgas\n\n117'196'168 114'456'622 115'193'606\n\nVerkauf an:\n\nUmsatzentwicklung\n\n(in Kilowattstunden)\n\n8'098'404\n\nIndustrie Prozessgas 56'531'968 56'198'364 53'714'729\n\nHaushalt , Gewerbe EG 1 363'532 358'520\n\n-629'108\n\nHeizgas und Vollversorgung EG 2 49'404'161 48'971'874 52'742'514\n\nAnkauf von St. Gallen\n\n201220112010\n\n7'878'947\n\nMessdifferenzen / Verluste -2'467'232 -3'224'139\n\nZweistoffanlagen EG 3\n\nAus der Grafik sind deutlich die Heizmonate (Januar bis März und Oktober bis Dezember) zu \nerkennen. Während den Sommermonaten wird vorwiegend Prozessgas von den Industriebetrieben \nbezogen. Die negativen Werte der Monate Mai bis September sind Erdgasbezüge der Sankt Galler \nStadtwerke, während Netzsanierungsarbeiten derselben.\n\nSpezialanlagen 2'699'653 3'509'9263'516'149\n\n352'172\n\nVerkauf an Endkunden 117'825'276 116'923'854 118'417'745\n\n8'825'962\n\nErdgasbereitstellung\n\n-40\n-30\n-20\n-10\n0\n10\n20\n30\n40\n50\n60\n70\n80\n90\n100\n110\n120\n130\n140\n150\n160\n170\n180\n190\n200\n\n-4\n-3\n-2\n-1\n0\n1\n2\n3\n4\n5\n6\n7\n8\n9\n\n10\n11\n12\n13\n14\n15\n16\n17\n18\n19\n20\n\nJan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez\n\nG\nW\n\nh \n/ J\n\nah\nr\n\nG\nW\n\nh \n/ M\n\non\nat\n\nGaseinkauf 2012\n\nGaseinkauf Degenau 2012 Gaseinkauf Schlachthof 2012\nSumme Monat 2011 Summenkurve 2012\nSummenkurve 2011 Summe Monat 2012\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 169\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 168\n\n\n\nV. Stadthaushalt\n\nEntsorgung\n\nFeuerwehr\n\nPolizei\n\nDie Einbusse bei Altpapier und Karton ist auf die permanente Abgabestelle (Easy drive) \nzurückzuführen. Das Volumen von Altmetall ist wesentlich von den aktuellen Händlerpreisen \nabhängig. Bei tiefen Preisen steigt die Sammelmenge. Die Ursachen der Mengenabweichungen in \nden Bereiche Aluminium, Weissblech und Altöl sind schwer zu ergründen. Im Bereich Grünabfuhr \nkönnen die Wetterverhältnisse bzw. die damit verbundene Vegetation eine Rolle spielen.\n\n2'706\n\nDie gemeindepolizeilichen Aufgaben wurden im 2009 erstmals den Abteilungen verrechnet. Dies \nhat zu einer bewussteren Auftragserteilung geführt. Die zusätzliche Kapazität bei der Stadtpolizei \nwird vorwiegend für Tag- und Nachtpatrouillen eingesetzt.\n\nTotal\n\nGesamteinsätze 103 131 123\n\nDiverse Hilfeleistungen 17 14 31\n\n19\n\nTierrettungen 2\n\nBrandmeldeanlagen (durch Brand) 8 7 8\n\nBrandmeldeanlagen (Fehlbedienungen) 3 4 7\n\n5\n\nEinsätze Stadtpolizei\n\nBrandmeldeanlagen (Täuschung) 30 41 25\n\nMutwillige Alarme 3 1 0\n\nEinsätze in Gossau\n\nVerkehrseinsätze 7 6 6\n\nÖl- und Chemiewehr 8 10 13\n\nAlarmierung\n\nBrand 19 16\n\n0\n\n55'530 70'500\n\nGiftabfälle Haushalte (kg) 6'042 5'612 5'491\n\nAltöl (Liter) 11'080 13'400 7'814\n\nElementareinsätze 6 17 4\n\nAED Einsätze 0 10 10\n\n201220112010\n\nÜberwachung ruhender Verkehr 156 252 266\n\nGemeindepolizeiliche Aufgaben 694 169 109\n\nAdministration und Weiterbildung 531 632\n\nTag- und Nachtpatrouillen\n\n2010 2011 2012\n\n1'366 1'707 1'562\n\nAluminium Weissblech (kg) 42'360 48'340 41'830\n\nGrünabfuhr (kg) 383'680 382'880 425'700\n\nAltpapier / Karton (kg) 1'335'040 1'307'360\n\n589'540\n\n1'257'970\n\nAltmetalle (kg) 45'840\n\nAltglas (kg) 571'030 539'960\n\n201220112010\n\n2'747 2'760\n\n769\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 169\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 169\n\n\n\nKonto\nPosten der \nBestandesrechnung\n\nBilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze\n\nAktiven\n\n10 Finanzvermögen\n\n100 Flüssige Mittel Nominalwerte (Nennwert)\nFremdwährungen sind zum Tageskurs am \nBilanzstichtag umgerechnet. Es werden keine \nFremdwährungen geführt.\n\n1. Rechnungslegungsgrundsätze, Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung, \nAbschreibungsmethode und -sätze\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nDer Anhang zur Jahresrechnung wird im Gemeindegesetz vorgeschrieben. Er soll in Anlehnung an \ndie Privatwirtschaft mögliche Risiken transparent darstellen. \n\nInhalt\n1. Rechnungslegungsgrundsätze, Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung, \n     Abschreibungsmethode und -sätze\n2. Geldflussrechnung\n3. Eigenkapitalnachweis\n4. Rückstellungsspiegel\n5. Beteiligungsspiegel\n6. Gewährleistungsspiegel\n7. Anlagespiegel\n8. Zusätzliche Angaben\n\nDie Grundsätze zur Rechnungslegung richten sich nach Art. 2 der Verordnung über den \nFinanzhaushalt der Gemeinden (sGS 152.53). Massgebend sind:\na) Bruttodarstellung: Aufwendungen und Erträge, Aktiven und Passiven sowie \nInvestitionsausgaben und Investitionseinnahmen werden getrennt voneinander, ohne gegenseitige \nVerrechnung, in voller Höhe ausgewiesen;\n\n1.1 Rechnungslegungsgrundsätze\n\nb) Periodenabgrenzung: Aufwendungen und Erträge werden in der Periode erfasst, welcher sie \nverursacht werden;\nc) Fortführung: Für die Rechnungslegung ist die Fortführung der Tätigkeit der Gemeinden \nwegleitend;\nd) Wesentlichkeit, Verständlichkeit und Zuverlässigkeit: Die für eine rasche und umfassende \nBeurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage notwendigen Information werden klar und \nnachvollziehbar sowie richtig und glaubwürdig offengelegt;\ne) Vergleichbarkeit: Rechnungen von Gemeinde und Verwaltungsstellen sind untereinander und \nauf Dauer vergleichbar;\nf) Stetigkeit: Die Rechnungslegung bleibt nach Möglichkeit während eines längeren Zeitraums \nunverändert.\n\n1.2 Bilanzierung und Bewertung\n\nDie Bestandesrechnung wird als Stichtagsrechnung geführt. Bilanzstichtag ist der 31. Dezember.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 171\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 170\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\n101 Guthaben Sollverbuchung\nBruttomethode\nNominalwert\n\n102 Anlagen Sparkonten zum Nominalwert\nWertschriften mit Kurswert zum Durchschnittskurs \ndes Monats vor dem Bilanzstichtag\nWertschriften ohne Kurswert zu \nAnschaffungswerten unter Abzug der notwendigen \nWertberichtigungen\nVariante 1 (keine Aufwertung der Anlagen an den \nMarktwert):\nAnlage-/Herstellerkosten bzw. dem tieferen \nMarktwert abzüglich noch anfallende \nVerkaufskosten\nVariante 2 (Anpassung an den Marktwert):\nMarktwert abzüglich noch anfallende \nVerkaufskosten Einzel- oder \nGesamtbewertungsmethode\nVariante 3 (Verkehrswert):\nVerkehrswert\n\n103 Guthaben bei \nSonderrechnungen\n\nNominalwerte (Nennwert)\n\n108 Aktive Rechnungs-\nabgrenzungen\n\nNominalwerte (Nennwert)\n\n11 Ordentliches \nVerwaltungsvermögen\n\n110 Sachgüter Anlage-/Herstellkosten unter Abzug planmässiger \nAbschreibungen\n\n112 Investitionsgüter Anlage-/Herstellkosten unter Abzug planmässiger \nAbschreibungen\n\n113 Übrige aktivierte \nAusgaben\n\nAnlage-/Herstellkosten unter Abzug planmässiger \nAbschreibungen\n\n12 Darlehen und \nBeteiligungen des \nVerwaltungsvermögens\n\n121 Darlehen und \nBeteiligungen\n\nAnlage-/Herstellkosten unter Abzug planmässiger \nAbschreibungen\n\n13 Verwaltungsvermögen \nvon Spezialfinanzierungen\n\n130 Sachgüter Anlage-/Herstellkosten unter Abzug planmässiger \nAbschreibungen\n\n131 Darlehen und \nBeteiligungen\n\nAnlage-/Herstellkosten unter Abzug planmässiger \nAbschreibungen\n\n132 Investitionsbeiträge Anlage-/Herstellkosten unter Abzug planmässiger \nAbschreibungen\n\n133 Übrige aktivierte \nAusgaben\n\nAnlage-/Herstellkosten unter Abzug planmässiger \nAbschreibungen\n\n18 Spezialfinanzierungen\n\n180 Vorschüsse für \nSpezialfinanzierungen\n\nNominalwerte (Nennwert)\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 171\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 171\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\n20 Fremdkapital\n\n200 Laufende Verpflichtungen Sollverbuchung\nBruttomethode\nNominalwert (Nennbetrag)\n\n201 Kurzfristige Schulden Nominalwert\n\n202 Mittel- und langfristige \nSchulden\n\nNominalwert\n\n203 Mittel- und langfristige \nSchulden\n\nNominalwert\n\n204 Rückstellung Nach allgemein anerkannten kaufmännischen \nGrundsätzen, insbesondere um ungewisse \nVerpflichtungen und drohende Verluste aus \nschwebenden Geschäften zu decken. Angemessene \nWertberichtungen auf Guthaben (Delkredere)\n\n208 Passive \nRechnungsabgrenzungen\n\nNominalwert\n\n28 Sondervermögen\n\n280 Zweckbestimmte \nZuwendungen\n\nNominalwert\n\n281 Verpflichtungen für \nSpezialrechnungen\n\nNominalwert\n\n282 Verpflichtungen für \nVorfinanzierungen\n\nNominalwert\n\n283 Rücklagen für \nInvestitionen von \nSpezialfinanzierungen\n\nNominalwert\n\n29 Eigenkapital\n\n296 Neubewertungsreserve \nFinanzvermögen\n\nAufwertungsbetrag über die Anschaffungs- und \nHerstellkosten hinaus unter Abzug der \nvorgenommenen Wiederabschreibungen, der \nAuflösungen von Veräusserungen der aufgewerteten \nAktiven.\n\n298 Übriges Eigenkapital\n\n299 Bilanzüberschuss/\n-fehlbetrag\n\nAktiven abzüglich Passiven vor/nach \nGewinnverwendung\n\nDas Finanzvermögen der Gemeinde wird nach allgemein anerkannten Grundsätzen bewertet und \nverwaltet. Gemäss Abschreibungsreglement der Stadt Gossau vom 23.09.2005 mit 2% des \nRestbuchwertes abgeschrieben.\n\nDie jährliche Abschreibung erfolgt auf dem Buchwert. Gemäss Abschreibungsreglement gelten \nfolgende Abschreibungssätze:\n\na) Vorräte, Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge und Planungsausgaben 35%\nb) Strassenbau 15%\nc) auf dem übrigen Verwaltungsvermögen 10%\nd) Informatikanlagen 40%\n\n1.3.2 Verwaltungsvermögen\n\n1.3.1 Finanzvermögen\n\n1.3 Abschreibungsmethode und -sätze\n\nDas Verwaltungsvermögen wird planmässig abgeschrieben. Die Abschreibungen erfolgen gemäss \nAbschreibungsreglement  nach der degressiven Methode. Die Abschreibungsdauer beträgt \nhöchstens 25 Jahre.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 173\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 172\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nLinear; 25 Jahre\n\nLinear; 25 Jahre\n\nAltersheim Espel\nEinlage in Betriebsreserve CHF 372'232\n\nStadtwerke:\nBildung Reserve CHF 2'689'167\nSondereinlage Energiefonds CHF 200'000\n\nOberstufenzentrum Buechenwald \n\nMit der Genehmigung des Voranschlages 2012 hat das Parlament folgenden zusätzlichen \nAbschreibungen zugestimmt:\n\nStadthaushalt:\nBezug aus dem Eigenkapital CHF 1'066'539.80\n\nFür folgende Anlagegüter wurde gemäss Abschreibungsreglement der Abschreibungssatz im \nEinzelnen festgelegt:\n\nFeuerwehrdepot\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 173\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 173\n\n\n\n Vor Abschlussverbuchung\nStadthaushalt CHF\n\nVerwaltungstätigkeit 2011 2012\n\nReingewinn (Ergebnis der Laufenden \nRechnung)\n\n                                    2'413'929                                          -1'066'540 \n\n+ Abschreibungen                                     5'561'687                                           4'796'320 \n\n - Abschreibungen Finanzvermögen                                       -325'670                                             -424'382 \n\n - Zunahme / + Abnahme Guthaben                                       -305'217                                              235'602 \n\n - Zunahme / + Abnahme  Aktive \nRechnungsabgrenzungen\n\n                                      -111'547                                             -313'165 \n\n+ Verluste / - Gewinne Verkauf \nFinanzvermögen\n\n                                          -7'356                                          -2'119'267 \n\n+ Zunahme / - Abnahme laufende \nVerpflichtungen (KK, Kreditoren)\n\n                                      -803'284                                              711'639 \n\n + Zunahme / - Abnahme langfristige \nVerpflichtungen\n\n                                        -21'638                                                 -1'972 \n\n+ Zunahme / - Abnahme Rückstellungen                                          43'232                                              853'360 \n\n+ Zunahme / - Abnahme Passive \nRechnungsabgrenzungen\n\n                                       383'671                                              574'551 \n\n+ Zunahme / - Abnahme Verpflichtungen für \nSpezial- und Vorfinanzierungen\n\n                                       715'634                                           2'839'782 \n\n - Aktivierte Eigenleistungen Investitionen                                       -276'955                                             -188'534 \n\n+ = Cash Flow aus Verwaltungstätigkeit                                     7'266'486                                           5'897'394 \n\nInvestitionstätigkeit\n\nAusgaben (Details siehe Investitionsrechnung)                                  -13'744'154                                          -8'737'148 \n\nAktivierte Eigenleistungen                                        276'955                                              188'534 \n\nÜberführung aus Finanzvermögen                                        442'921                                                        -   \n\nEinnahmen                                     1'504'824                                           2'063'820 \n\nInvestitionstätigkeit                                  -11'519'454                                          -6'484'794 \n\nFinanzierungstätigkeit\n\n+ Zunahme / - Abnahme langfristige Kredite                                     3'000'000                                           2'000'000 \n\n+ Zunahme / - Abnahme  kurzfristige Kredite                                     3'000'000                                           1'000'000 \n\n+ Zunahme / - Abnahme Kredit Regionales \nPflegeheim\n\n                                       289'995                                              424'254 \n\n+ Abnahme / - Zunahme Finanzvermögen                                    -3'087'446                                          -1'385'593 \n\nFinanzierungstätigkeit                                     3'202'549                                           2'038'661 \n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\n2. Geldflussrechnung\n\nDie Geldflussrechnung weist auf, was zur Veränderung im Bestand der Flüssigen Mittel (Bank- und \nPostkontoguthaben) geführt hat. Sie hat das Ziel, Transparenz über den Zahlungsstrom eines \nUnternehmens herzustellen. Der Cashflow aus Verwaltungstätigkeit verdeutlicht, wie viel Mittel \nerwirtschaftet worden sind, um die Investitionen in das Verwaltungsvermögen zu tätigen. Die \nInvestitionstätigkeit zeigt die Höhe der Bruttoinvestitionen und die dazugehörenden Einnahmen \nauf. In der Rubrik Finanzierungstätigkeit wird aufgezeigt, wie der den Cashflow übersteigender \nMittelbedarf finanziert wurde. \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 175\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 174\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nVeränderung des Fonds „Flüssige Mittel“ -1'050'419                                   1'451'261                                          \n\nVeränderung  "Flüssige Mittel" (gem. \nBestandesrechnung)\n\n-1'050'419                                   1'451'261                                          \n\nStadtwerke 2011 2012\n\nUnternehmungserfolg                                     3'956'852                                           2'889'167 \n\nAbschreibungen                                     1'032'209                                           1'252'292 \n\nCash Flow                                     4'989'061                                           4'141'459 \n\nVeränderung Forderungen                                    -1'065'364                                          -1'715'299 \n\nVeränderung Material und angefangene \nArbeiten\n\n                                         27'939                                                15'422 \n\nVeränderung Fremdkapital kurzfristig                                        562'153                                              539'431 \n\nMittelfluss aus Betriebstätigkeit                                     4'513'788                                           2'981'013 \n\nInvestitionen in Sachanlagen                                    -3'455'209                                          -2'666'192 \n\nMittelfluss aus Investitionstätigkeit                                    -3'455'209                                          -2'666'192 \n\nVeränderung Darlehen Stadt Gossau                                     3'000'000                                           3'000'000 \n\nAblieferung Stadt Gossau                                    -3'000'000                                          -3'000'000 \n\nEnergiefonds Auszahlung Förderbeiträge                                       -500'000                                             -750'000 \n\nMittelfluss aus Finanzierungstätigkeit                                       -500'000                                             -750'000 \n\nVeränderung Flüssige Mittel                                        558'579                                             -435'179 \n\nRekapitulation\n\nFlüssige Mittel am 01. Januar                                        453'742                                           1'012'321 \n\nFlüssige Mittel am 31. Dezember                                     1'012'321                                              577'142 \n\nVeränderung Flüssige Mittel                                        558'579                                             -435'179 \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 175\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 175\n\n\n\n3. Eigenkapitalnachweis\n\nDer Eigenkapitalnachweis per 31.12.2012 zeigt die Ursachen der Veränderung des Eigenkapitals auf.\n\n(Beträge in CHF)\n\nNeubewertungs-\nreserve\n\nFinanzvermögen\n\nKonto 296 298 2990 2999\n\nBestand per 1.1.2012 - - -          13'194'495.80 \n\n(Bilanzfehlbetrag = negatives Vorzeichen)\n\nErhöhung durch:\n\nEinlage in Neubewertungsreserve\n\nReduktion durch:\n\nEntnahme aus Neubewertungsreserve -\n\nJahresergebnis (Defizit = negatives Vorzeichen)           -1'066'539.80 \n\nGewinnverwendung:\n\nVerlustdeckung/Gewinnzuweisung als Bilanzüberschuss\n\nEntnahme für zusätzliche Abschreibungen 0\n\nEntnahme zur Bildung von Vorfinanzierungen\n\nBestand per 31.12.2012 - -          12'127'956.00 \n\nTotal Eigenkapital per 31.12.2012          12'127'956.00 \n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nStadthaushalt Übriges \nEigenkapital\n\nErtrags\nüberschuss\n\nEigenkapital\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 177\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 176\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nBestand per 1.1.2012  -  -            3'623'800.98 \n\n(Bilanzfehlbetrag = negatives Vorzeichen)\n\nErhöhung durch:\n\nReduktion durch:\n\nJahresergebnis (Defizit = negatives Vorzeichen)            2'889'167.36 \n\nGewinnverwendung:\n\nSondereinlage Energiefonds 22260              -200'000.00 \n\nEntnahme für zusätzliche Abschreibungen\n\nEntnahme zur Bildung von Vorfinanzierungen\n\nRückstellung Infrastrukturprojekte 26120           -2'689'167.36 \n\nBestand per 31.12.2012                              -                                -              3'623'800.98 \n\nTotal Eigenkapital per 31.12.2012            3'623'800.98 \n\nKontoStadtwerke Übriges \nEigenkapital\n\nErtrags\nüberschuss\n\nEigenkapital\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 177\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 177\n\n\n\nSteuerfusskorrektur 2010 24'023.14 0           -24'023.14 Steuerfussreduktion von 119 auf 116 % \n\nGrabenaufbrüche 1980       212'380.30              220'036.15              7'655.85 \nBeiträge von Privaten an \nInstandstellungsarbeiten Strassen und Plätze\n\nWanderwege Unterhalt 2008 17‘625.27                17'411.02 -214.25\nÜbernahme von Aufgaben und Mitteln von \nPrivaten\n\nWaldstrassenunterhalt 2008 67‘632.71                64'406.71             -3'226.00 \nÜbernahme von Aufgaben und Mitteln von \nPrivaten\n\nFeuerwehr Anschaffung \nFahrzeuge\n\n2011 215‘290.20 0         -215'290.20 \nÜberschuss kalkulatorische Kosten auf \nFahrzeuge\n\nStrassen- und Platzausbauten 2011 817‘000.00 0         -817'000.00 \nAusstehende Fakturen für \nStrassenbauarbeiten\n\nArneggerbach SBB 2010 75’000.00 75’000.00 0\nVorauszahlung von Perimeter-Beiträgen der \nSBB\n\nBaumattstrasse 2011 28‘506.60 0           -28'506.60 Deckbelag\n\nDelkredere auf Steuerguthaben 330’000.00 330’000.00 0\nReserve für nicht eintreibbare \nSteuerguthaben aus Verlustscheinen.\n\nDelkredere auf Forderungen 750’000.00 750’000.00 0\nReserven für nicht bezahlte \nDebitorenausstände.\n\nFlächenbeiträge 2010 75’936.60 75’936.60 0 Gestundete Flächenbeiträge für Abwasser\n\nKanalunterhalt 2012 0                56'232.95            56'232.95 Instandsetzung Kanal Fischergüetli\n\nStadtbibliothek / Ludothek 2012 0                50'000.00            50'000.00 Beitrag aus Lotteriefonds\n\nStadtbibliothek / Ludothek 2012 0              475'000.00          475'000.00 \nAusstehende Rechnungen für den neuen \nStandort im Happy-Areal\n\nKindes- u. \nErwachsenenschutzbehörde\n\n2012 0                66'716.05            66'716.05 Auflösung Schuldenfonds Sozialdienst\n\nSignalweg 2012 0                25'000.00            25'000.00 \nAusstehende Abrechnung für die \nNeuerstellung des Signalweges in Arnegg\n\nPersonalaufwand \nVormundschaft\n\n2012 0                  9'180.00              9'180.00 \nFerien und Gleitzeit im Bereich \nVormundschaft per Ende 2012\n\nPersonalaufwand Amt für \nSicherheit\n\n2012 0                28'505.00            28'505.00 \nFerien und Gleitzeit im Amt für Sicherheit \nper Ende 2012\n\nWalter Zoo AG 2012 0              500'000.00          500'000.00 Beitrag für Serengeti-Anlage\n\nFahrzeuge Unterhaltsdienst 2012 0              129'330.75          129'330.75 \nAuslieferung der bestellten Fahrzeuge \nanfangs 2013\n\nPlatz Andreaskirche 2012 0                94'000.00            94'000.00 Beitrag für Kirchplatz bei Andreas-Kirche\n\nOberstufenzentrum Rosenau 2012 0              370'000.00          370'000.00 \nAusstehende Rechnungen für die \nProjektierung der Gesamtsanierung\n\nBFU Massnahmen Kindergärten 2012 0                90'000.00            90'000.00 \nAusstehende Rechnungen für BFU-\nMassnahmen (Unfallprävention) in \nKindergärten\n\nHeizung Schulhaus Hirschberg 2012 0                40'000.00            40'000.00 \nAusstehende Rechnungen für den Ersatz der \nHeizung im Schulhaus Hirschberg\n\nTotal per 31.12.2012    2'613'394.82           3'466'755.23          853'360.41 \n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\n4. Rückstellungsspiegel\n\nDer Rückstellungsspiegel zeigt  alle per 31.12.2012 betriebsnotwendigen Rückstellungen für spätere \nAufwendungen. (Beträge in CHF).\n\nStadthaushalt\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 179\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 178\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nStadtwerke\n\nArt Bildung\nBestand \nVorjahr\n\nBestand \nlaufendes Jahr\n\nVeränderung Kommentar\n\nUnterwerk Albertschwil 2007       948'827.79              948'827.79                         -   \n\nSanierung Gaswerkareal 2006    1'100'499.20           1'100'499.20                         -   \n\nObjekte\nInfrastruktur\n\n2009    2'510'226.81           2'510'226.81                         -   \nRückstellung für künftige Investitionen in \nInfrastrukturobjekte\n\nLED Öffentliche Beleuchtung 2011                      -                206'852.29          206'852.29 \n\nTotal per 31.12.2012    4'559'553.80           4'766'406.09                         -   \n\nFahrzeuge Unterhaltsdienst: Ersatz-Anschaffung eines Traktors mit Salzstreuer und Schneepflug sowie eines \nFahrzeuges für den Unterhaltsdienst\n\nKirchplatz Andreaskirche: Der Beitrag an die Neugestaltung des Platzes wird bei Vorliegen der \nBauabrechnung ausbezahlt\n\nDie gebuchten Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:\n\nKanal Fischergüetli: Abschluss der Sanierungsarbeiten im Frühjahr 2013\n\nDas Delkredere für Debitoren setzt sich zusammen aus CHF 400’000 für das Darlehen an Walter Zoo AG \nund CHF 350'000 für übrige Debitoren. \n\nStadtbibliothek / Ludothek: 1. Ratenzahlung des Gesamtbeitrages von CHF 100'000 aus dem Lotteriefonds \n(Kulturförderung)\n\nSozialdienst Region Gossau: Anteil der Stadt Gossau an aufgelöstem Sparkonto des Schuldenfonds\n\nVormundschaft: Übertritt der Mitarbeitenden in die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde                      \nAmt für Sicherheit: Übertritt der Mitarbeitenden in den Sicherheitsverbund Region Gossau\n\nWalter Zoo AG: Der Beitrag an den Neubau der Serengeti-Anlage wird bei Baubeginn (2013) ausbezahlt\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 179\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 179\n\n\n\nStadthaushalt\n\nRegiobus\n\nAktiengesellschaft\n\nPersonentransporte\n\n48 Namenaktien à CHF 500\nGesamtkapital CHF 120'000\n\nGemeinde Herisau\nAppenzellerbahnen\n\nkeine\n\nCHF 97'000 (Betriebsbeitrag)\n\nCHF 10'208'334\n\nAppenzeller Bahnen AG\n\nAktiengesellschaft\n\nPersonentransporte\n\n72 Namenaktien à CHF 500\n\nBund\nKantone Appenzell AR / AI\nKanton St. Gallen\nGemeinden Herisau, Gossau, \nSt.Gallen\n\nkeine\n\nkeine direkten Zahlungsströme\n\nCHF 48'497'835\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nWesentliche weitere Miteigentümer an der \nOrganisation\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nTätigkeit\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nGesamtaufwand für die Leistungserbringung der \nOrganisation\n\nGesamtaufwand für die Leistungserbringung der \nOrganisation\n\nName der Einheit/Organisation\n\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer an der \nOrganisation\n\nDer Beteiligungsspiegel zeigt alle kapitalmässigen Beteiligungen und diejenigen \nUnternehmen auf, welche durch die Gemeinde massgeblich beeinflusst werden. \n\n5. Beteiligungsspiegel \n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nAnteil der Gemeinde\n\nTätigkeit\n\nBeteiligungsspiegel per 31.12.2012\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 181\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 180\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nVerwaltungsrechenzentrum \nSt.Gallen AG\n\nAktiengesellschaft\n\nRechenzentrum öffentliche Hand\n\n150 Aktien à CHF 1'000\n\nKantone St. Gallen, Zürich, \nAppenzell AR und diverse Städte \nund Gemeinden in den Kantonen \nSt. Gallen, Zürich, Thurgau, \nGraubünden und Aargau\n\nkeine\n\nCHF 338'267\n\nCHF 50'008'702\n\nWalter Zoo AG\n\nAktiengesellschaft\n\nFühren eines Zoos\n\nNamenaktien 37 %\nStimmrechtsaktien 60 %\nWalter Zoo Verein\n\nCurculus AG\nTranspi AG\n\nCHF 550'000\n\nCHF 5'791'603\n\nAbwasserverband Niederbüren\n\nZweckverband\n\nReinigung von Abwasser\n\n14.44%\n\nNiederbüren 9.64 %\nNiederhelfenschwil 5.66 %\nOberbüren 35.31 %\nHauptwil 6.63 %\nWaldkirch 17.40 %\nAndwil 10.92 %\nkeine\n\nCHF 142'638\n\nCHF 1'403'3120\n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer an der \nOrganisation\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nGesamtaufwand für die Leistungserbringung der \nOrganisation\n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer an der \nOrganisation\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nAnteil der Gemeinde\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nWesentliche weitere Miteigentümer an der \nOrganisation\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nGesamtaufwand für die Leistungserbringung der \nOrganisation\n\nName der Einheit/Organisation\n\nGesamtaufwand für die Leistungserbringung der \nOrganisation\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 181\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 181\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nAbwasserverband Flawil \nDegersheim Gossau\n\nZweckverband\n\nReinigung von Abwasser\n\n54.30%\n\nGemeinde Degersheim\nGemeinde Flawil\n\nkeine\n\nCHF1'750'093\n\nCHF 3'255'598\n\nSozialdienst Region Gossau\n\nVerein\n\nSozialdienst\n\nGemeinde Andwil\nGemeinde Gaiserwald\nGemeinde Waldkirch\n\nkeine\n\nCHF 954'882\n\nCHF 1'150'678\n\nVolksbibliothek \n\nVerein\n\nVerleih von Medien (Bücher, CD, \nVideo)\n\nSubventioniert 70 % des Budgets\n\nKatholische Kirchgemeinde, \nEvangelische Kirchgemeinde, \nGemeinde Andwil, \nOrtsbürgergemeinde Gossau\n\nkeine\n\nCHF 210'000\n\nCHF 283'366Gesamtaufwand für die Leistungserbringung der \nOrganisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer an der \nOrganisation\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nName der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nTätigkeit\n\nAnteil der Gemeinde\n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nGesamtaufwand für die Leistungserbringung der \nOrganisation\n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nWesentliche weitere Miteigentümer an der \nOrganisation\n\nGesamtaufwand für die Leistungserbringung der \nOrganisation\n\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer an der \nOrganisation\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 183\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 182\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nMusikschule Fürstenland\n\nVerein\n\nMusikunterricht\n\n70 % der Nettokosten\n\nGemeinden Andwil\nGemeinde Niederwil\n\nkeine\n\nCHF 893'211\n\nCHF 2'266'148\n\nPflegeheim Gossau\n\nZweckverband\n\nFühren eines Pflegeheimes\n\n70.00%\n\nGemeinden Andwil, Waldkirch, \nGaiserwald, Niederbüren, \nOberbüren\n\nkeine\n\nKeine direkten Zahlungen, diese \nerfoglen via Pflegefinanzierung\n\nCHF 5'360'049\n\nRWSG Regionale \nWasserversorgung St. Gallen AG\nAktiengesellschaft\n(Gründung 15.10.1993)\nErstellung und Betrieb eines \nSeewasserkraftwerkes sowie des \ndazugehörenden \nTransportsystems.\n\n626 Namenaktien à CHF 10'000\nGesamtkapital CHF 6.26 Mio.\n9 Partnergemeinden \nkeine\nGrundbelastung 2012\nexkl. Trinkwasserbezug\nCHF 921'494\n\nCHF 7'875'975\n\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer an der \nOrganisation\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nGesamtaufwand für die Leistungserbringung der \nOrganisation\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nGesamtaufwand für die Leistungserbringung der \nOrganisation\n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer an der \nOrganisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer an der \nEigene Untergesellschaften der Organisation\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nStadtwerke\n\nName der Einheit/Organisation\n\nGesamtaufwand für die Leistungserbringung der \nOrganisation\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 183\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 183\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nZAB Zweckverband\nAbfallverwertung Bazenheid\nZweckverband\n(Beitritt 24. März 1983)\nDienstleistungs- und \nKompetenzzentrum für sämtliche \nFragen und Herausforderungen \nder Abfallverwertung.\n\n38 Gemeinden der Regionen \nFürstenland, Toggenburg und \nHinterthurgau.\nkeine\nCHF 206'978\n\nCHF 34'100'031\n\nInfel AG\nAktiengesellschaft\nKommunikationsagentur\n63 Namenaktien à CHF 100\nGesamtkapital CHF 6'300\n165 Aktionäre (Werke)\nAktienkapital total CHF 1.1 Mio.\nkeine\nDividende CHF 10 / Aktie\nCHF 13'000'000\n\nVerband der Schweizerischen \nGasindustrie\nGenossenschaft\nFörderung und Koordination der \nnetzgebundenen Gasversorgung \nund Gasverwendung in der \nSchweiz sowie Unterstützung \nihrer Mitglieder.\nEin Anteilschein à CHF 5'000, \nliberiert zu 60% bzw. CHF 3'000\n(25.03.1991)\nDiverse Werke\nkeine\nVerzinsung \nGenossenschaftskapital zu 4% \nbzw. CHF 120\n\nGesamtaufwand für die Leistungserbringung: aus den Abschlüssen 2011.\n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nAnteil der Gemeinde\nWesentliche weitere Miteigentümer an der \nOrganisation\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nGesamtaufwand für die Leistungserbringung der \nOrganisation\n\nName der Einheit/Organisation\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nGesamtaufwand für die Leistungserbringung der \nOrganisation\n\nName der Einheit/Organisation\nRechtsform der Einheit/Organisation\nTätigkeit\n\nGesamtaufwand für die Leistungserbringung der \nOrganisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\nTätigkeit\n\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer an der \nEigene Untergesellschaften der Organisation\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer an der \nOrganisation\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 185\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 184\n\n\n\nZusammenstellung per 31. Dezember 2012\nStand per \n31.12.11\n\nStand per \n31.12.12\n\nStadthaushalt Sportfest Gossau, SR Protokoll Nr. 1138 40'000\n\nEintrag im kant. Kataster über belastete Standorte; GS 777\n\nStadtwerke Energieübernahme aus Photovoltaikanlagen\nDie Stadtwerke haben mit den Energielieferanten, in \nAnlehnung an die nationale Förderung, Lieferverträge mit \neiner Laufzeit von 25 Jahren abgeschlossen. Bei einer \nprognostizierten Produktionsmenge von 3.6 GWh pro Jahr \nresultierten  jährliche Kosten von rund CHF 1.4 Mio.\n\n33'600'000\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\n6. Gewährleistungsspiegel\n\nIm Gewährleistungsspiegel werden jene Tatbestände aufgeführt, aus denen sich in Zukunft \nwesentliche Verpflichtungen des Gemeinwesens ergeben können (sogenannte \nEventualverpflichtungen).\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 185\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 185\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nEs gibt keinen Bestand an Finanzanlagen in Wertschriften (Aktien, Obligationen, alternative \nProdukte)\n\nDie Grundstückverzeichnisse können im Finanzamt oder in den Stadtwerken angefordert \nwerden. \n\n7. Anlagespiegel\n\n7.1 Wertschriften\n\n7.2 Verzeichnisse\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 187\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 186\n\n\n\n8. Abschreibungen\n\nStadtwerke\n\nAbschreibungsübersicht\n\nGegenstand Bestand Zugang Beiträge ordentliche zusätzliche Bestand\n\n01.01.2012 Abgänge 31.12.2012\n\nVerwaltungsvermögen\n\nElektrizität\n\nNetz- und Infrastruktur 10'389'000       770'600           -             516'600      -             10'643'000           \n\nSachanlagen 1'583'000         170'586           -             199'586      -             1'554'000             \n\nTrinkwasser\n\nNetz- und Infrastruktur 4'249'000         873'386           -             194'386      -             4'928'000             \n\nSachanlagen 283'000            67'201             -             29'201        -             321'000                \n\nErdgas\n\nNetz- und Infrastruktur 3'096'000         565'005           -             141'005      -             3'520'000             \n\nSachanlagen 76'000              57'370             -             9'470         -             123'900                \n\nInstallationskontrolle / Energieberatung\n\nSachanlagen 15'000              -                   -             3'000         -             12'000                  \n\nTechnisches Büro\n\nSachanlagen 64'000              35'000             -             17'000        -             82'000                  \n\nZentrale Dienste\n\nAnteilscheine 1                       -             -             -             1                           \n\nBeteiligungen 3                       -             -             -             3                           \n\nInnovationsprojekte -                    103'853           -             103'853      -             -                       \n\nSachanlagen 35'000              23'190             -             9'190         -             49'000                  \n\nWerkhof 546'000            -             29'000        -             517'000                \n\nTotal Abschreibungen 20'336'004       2'666'192        -             1'252'292   -             21'749'904           \n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nAbschreibung\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 187\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 187\n\n\n\n8. Abrechnungen\n\nStadthaushalt\n\nAbschreibungsübersicht\n\nGegenstand Bestand Zugang Beiträge ordentliche zusätzliche Bestand\n\n01.01.2012 Abgänge 31.12.2012\n\nVerwaltungsvermögen\n\nTiefbauamt 4'116'605 2'640'893 995'779 1'014'265 4'747'454\n\nGewässer 0 207'685 34'117 0 0 173'568\n\nHochbauamt 852'328 1'908'493 22'500 85'233 0 2'653'088\n\nSchulbauten 24'662'856 2'141'545 3'000 1'665'512 25'135'890\n\nInformatik Stadt 464'465 0 185'786 0 278'679\n\nInformatik Schule 403'273 0 161'309 241'964\n\nBeteiligungen 1 1\n\nEigene Unternehmen 0\n\nMobilien / Maschinen / Fahrzeuge 0 218'668 218'668\n\nInvestitionsbeiträge 0 750'000 0 750'000\n\nPlanungen 0 287'025 0 0 287'025\n\nSpezialfinanzierungen\n\nLandwirtschaftsbetrieb Espel 0 0 0\n\nFeuerschutz 10'620'836 578'433 1'008'425 0 10'190'844\n\nAbwasseranlagen / Kanalisation 5'537'692 4'406 775'962 0 4'766'137\n\nVerwaltungsvermögen 46'658'056 8'737'148 2'063'821 3'888'067 0 49'443'317\n\nFinanzvermögen\n\nFinanzvermögen 25'086'381 4'563'918 4'041'204 501'727 25'107'369\n\nVorräte 1 1\n\nÜbrige Abschreibungen 70'238 0\n\nSteuern 0 325'444 0\n\nSteueranteile 0 9'614 0\n\nFeuerwehrabgaben 0 19'086 0\n\nDarlehen 0 0 0\n\nDebitoren 0 -17'855 0\n\nTotal Abschreibungen 4'796'320 0\n\nIntern verrechnete Abschreibungen (Konto 1990.4941)\n\nSchulbereich 1'826'821\n\nInformatik 185'786\n\nBuechenwald Hallte 35'233\n\nFeuerschutz 0\n\nKanalisation 705'388\n\nAbwasseranlagen 50'000\n\nTotal 2'803'227\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nAbschreibung\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 188\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 188\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 189\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\n8. Abrechnungen\n\nAbwasserpumpwerke, Steuerungen und \nDatenübertragungen\nKredite 2009, 2010, 2011 190'000.00\n\nPumpwerk Mülimoos/Albertschwil 82'017.15\nPumpwerk Moosburg/Eichen 76'913.90\nPumpwerk Wilen 35'452.20\nGesamtkosten 194'383.25\n\nAbwassersanierung Oberdorf, Teil Ost\nKredit 2009 400'000.00\n\nRegie und Seitenanschlüsse 17'937.85\nBaustelleneinrichtung 44'025.15\nRohrvortrieb 54'808.00\nBelagsarbeiten 5'403.50\nKanalisation und Entwässerungen 171'118.45\nBaunebenarbeiten, Vermessung, Abnahmen 1'984.25\nProjekt, Bauleitung, Nebenkosten 14'548.35\nGesamtkosten 309'825.55\n\nBachstrasse, Kanalerneuerung\nKredit 2010 1'300'000.00\n\nRegie und Seitenanschlüsse 94'113.50\nBaustelleneinrichtung 139'258.00\nWerkleitungen 11'854.20\nWasserhaltung 35'215.35\nBaugruben und Erdarbeiten 13'494.70\nFundationsschichten/Materialgewinnung 38'066.15\nPflästerungen und Abschlüsse 41'507.10\nBelagsarbeiten 123'917.95\nKanalisation und Entwässerungen 627'826.90\nBaunebenarbeiten 10'850.90\nProjekt, Bauleitung 50'061.70\nUnvorhergesehenes und Rundung 45'655.05\nGesamtkosten 1'231'821.50\n\nBachwisen – Flawiler-/Ringstrasse, Kanalneubau\nKredit 2006 870'000.00\n\nBaustelleneinrichtungen 41'584.95\nBeläge 51'768.25\nEntwässerung 568'546.70\nPumpwerk mit Anschluss Steuerung an Werkhof 31'019.10\nLanderwerb und Entschädigung 3'301.80\nRegie und Seitenanschlüsse 33'737.60\nPlanung, Bauleitung, Spezialisten, Oberbauleitung 46'426.85\nDiverses, Unvorhergesehenes und Rundung 36'653.15\nGesamtkosten 813'038.40\n\nBahnhof Arnegg, Veloeinstellanlage\nKredit 2009 120'000.00\n\nAbbrüche 48'117.10\nVelounterstand 6'648.50\nElektrische Installation 4'820.00\nTiefbauarbeiten 40'000.00\nProjekt und Bauleitung 14'300.00\nMehrwertsteuer 8'655.30\nGesamtkosten 122'540.90\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\n8. Abrechnungen\n\nAbwasserpumpwerke, Steuerungen und \nDatenübertragungen\nKredite 2009, 2010, 2011 190'000.00\n\nPumpwerk Mülimoos/Albertschwil 82'017.15\nPumpwerk Moosburg/Eichen 76'913.90\nPumpwerk Wilen 35'452.20\nGesamtkosten 194'383.25\n\nAbwassersanierung Oberdorf, Teil Ost\nKredit 2009 400'000.00\n\nRegie und Seitenanschlüsse 17'937.85\nBaustelleneinrichtung 44'025.15\nRohrvortrieb 54'808.00\nBelagsarbeiten 5'403.50\nKanalisation und Entwässerungen 171'118.45\nBaunebenarbeiten, Vermessung, Abnahmen 1'984.25\nProjekt, Bauleitung, Nebenkosten 14'548.35\nGesamtkosten 309'825.55\n\nBachstrasse, Kanalerneuerung\nKredit 2010 1'300'000.00\n\nRegie und Seitenanschlüsse 94'113.50\nBaustelleneinrichtung 139'258.00\nWerkleitungen 11'854.20\nWasserhaltung 35'215.35\nBaugruben und Erdarbeiten 13'494.70\nFundationsschichten/Materialgewinnung 38'066.15\nPflästerungen und Abschlüsse 41'507.10\nBelagsarbeiten 123'917.95\nKanalisation und Entwässerungen 627'826.90\nBaunebenarbeiten 10'850.90\nProjekt, Bauleitung 50'061.70\nUnvorhergesehenes und Rundung 45'655.05\nGesamtkosten 1'231'821.50\n\nBachwisen – Flawiler-/Ringstrasse, Kanalneubau\nKredit 2006 870'000.00\n\nBaustelleneinrichtungen 41'584.95\nBeläge 51'768.25\nEntwässerung 568'546.70\nPumpwerk mit Anschluss Steuerung an Werkhof 31'019.10\nLanderwerb und Entschädigung 3'301.80\nRegie und Seitenanschlüsse 33'737.60\nPlanung, Bauleitung, Spezialisten, Oberbauleitung 46'426.85\nDiverses, Unvorhergesehenes und Rundung 36'653.15\nGesamtkosten 813'038.40\n\nBahnhof Arnegg, Veloeinstellanlage\nKredit 2009 120'000.00\n\nAbbrüche 48'117.10\nVelounterstand 6'648.50\nElektrische Installation 4'820.00\nTiefbauarbeiten 40'000.00\nProjekt und Bauleitung 14'300.00\nMehrwertsteuer 8'655.30\nGesamtkosten 122'540.90\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 188\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 189\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nBischofszellerstrasse, Kreisel Gröbliplatz bis \nNelkenstrasse; Kanalerneuerung\nKredit 2009 790'000.00\n\nRegie und Seitenanschlüsse 31'874.95\nBaustelleneinrichtung 26'025.75\nPflästerungen und Abschlüsse 6'194.20\nBelagsarbeiten 75'149.60\nKanalisation und Entwässerungen 471'277.55\nAbnahme 2'642.70\nProjekt, Bauleitung, Oberbauleitung 49'467.85\nUnvorhergesehnes und Rundung 4'842.80\nGesamtkosten 667'475.40\n\nFlorastrasse, Erneuerung mit Verkehrsberuhigung\nKredit 2003 524'000.00\n\nBauarbeiten 438'187.15\nNebenarbeiten 47'316.10\nVermessung 9'772.85\nHonorare 43'650.15\nNebenkosten, Aufrundung 4'825.80\nGesamtkosten 543'752.05\n\nFlorastrasse, Abschnitt Friedberg- bis Bischofszellerstrasse \nsowie Tellstrasse, Abschnitt Winkelried- bis Florastrasse; \nKanalerneuerungen\nKredit 2003 734'670.00\n\nBauarbeiten 632'410.75\nVermessung 8'258.40\nProjekt, Bauleitung 34'867.30\nNebenkosten, Diverses 3'648.20\nGesamtkosten 679'184.65\n\nFriedhof Hofegg, Grabfeldersanierung 1. Etappe und \nGemeinschaftsgrab\nKredit 2008 520'000.00\n\nGrabfeldsanierung:\nBaumeisterarbeiten 284'693.60\nGartenbauarbeiten 2'530.15\nExhumationsarbeit 12'372.70\nNebenarbeiten (Zäune etc.) 5'722.70\nHonorare 90'309.55\nGemeinschafsgrab:\nGartenbauarbeiten 56'696.40\nKünstlerische Arbeit 62'360.00\nKleinere Nebenarbeiten 4'900.00\nStudienwettbewerb, Honorare 23'992.05\nGesamtkosten 543'577.15\n\nVerlegung Haldenstrasse, Ausbau (im Zusammenhang mit \nWohnpark Haldenhof)\nKredit 2010/2011 279'000.00\n\nLanderwerb 39'112.50\nLanderwerbsnebenkosten 4'815.15\nProjekt, Bauleitung, Oberbauleitung 16'290.00\nBauarbeiten 159'272.15\nDiverses und Unvorhergesehenes 4'870.75\nGesamtkosten 224'360.55\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\n8. Abrechnungen\n\nAbwasserpumpwerke, Steuerungen und \nDatenübertragungen\nKredite 2009, 2010, 2011 190'000.00\n\nPumpwerk Mülimoos/Albertschwil 82'017.15\nPumpwerk Moosburg/Eichen 76'913.90\nPumpwerk Wilen 35'452.20\nGesamtkosten 194'383.25\n\nAbwassersanierung Oberdorf, Teil Ost\nKredit 2009 400'000.00\n\nRegie und Seitenanschlüsse 17'937.85\nBaustelleneinrichtung 44'025.15\nRohrvortrieb 54'808.00\nBelagsarbeiten 5'403.50\nKanalisation und Entwässerungen 171'118.45\nBaunebenarbeiten, Vermessung, Abnahmen 1'984.25\nProjekt, Bauleitung, Nebenkosten 14'548.35\nGesamtkosten 309'825.55\n\nBachstrasse, Kanalerneuerung\nKredit 2010 1'300'000.00\n\nRegie und Seitenanschlüsse 94'113.50\nBaustelleneinrichtung 139'258.00\nWerkleitungen 11'854.20\nWasserhaltung 35'215.35\nBaugruben und Erdarbeiten 13'494.70\nFundationsschichten/Materialgewinnung 38'066.15\nPflästerungen und Abschlüsse 41'507.10\nBelagsarbeiten 123'917.95\nKanalisation und Entwässerungen 627'826.90\nBaunebenarbeiten 10'850.90\nProjekt, Bauleitung 50'061.70\nUnvorhergesehenes und Rundung 45'655.05\nGesamtkosten 1'231'821.50\n\nBachwisen – Flawiler-/Ringstrasse, Kanalneubau\nKredit 2006 870'000.00\n\nBaustelleneinrichtungen 41'584.95\nBeläge 51'768.25\nEntwässerung 568'546.70\nPumpwerk mit Anschluss Steuerung an Werkhof 31'019.10\nLanderwerb und Entschädigung 3'301.80\nRegie und Seitenanschlüsse 33'737.60\nPlanung, Bauleitung, Spezialisten, Oberbauleitung 46'426.85\nDiverses, Unvorhergesehenes und Rundung 36'653.15\nGesamtkosten 813'038.40\n\nBahnhof Arnegg, Veloeinstellanlage\nKredit 2009 120'000.00\n\nAbbrüche 48'117.10\nVelounterstand 6'648.50\nElektrische Installation 4'820.00\nTiefbauarbeiten 40'000.00\nProjekt und Bauleitung 14'300.00\nMehrwertsteuer 8'655.30\nGesamtkosten 122'540.90\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 191\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 190\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 191\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nAusbau Haldenstrasse, Bischofszeller- bis Tellstrasse \n(Überbauung City)\nKredit 2005 221'000.00\n\nBauarbeiten 68'587.85\nNebenarbeiten 2'400.55\nLanderwerb, Entschädigungen 626\nGebühren, Bewilligungen, Diverses 788.1\nHonorare 19'264.45\nGesamtkosten 91'666.95\n\nHofegg-, Schwalben- und Amselstrasse; Kanalerneuerung\nKredit 2009 820'000.00\n\nRegie und Seitenanschlüsse 20'330.00\nPrüfungen 4'476.70\nBaustelleneinrichtung 75'457.55\nWasserhaltung 4'898.75\nPflästerungen und Abschlüsse 12'111.90\nBelagsarbeiten 114'085.60\nKanalisation und Entwässerungen 348'257.05\nVermarkung, Vermessung 2'615.50\nBewilligungen, Nebenkosten, Diverses 4'999.30\nProjekt, Bauleitung, Oberbauleitung 34'572.45\nGesamtkosten 621'804.80\n\nRüeggetschwilerstrasse, Moosgarten bis Rüeggetschwil; \nErneuerung Deckbelag\nKredit 2011 125'000.00\n\nStrassenbauarbeiten 76'353.55\nEntwässerung und Drainagen 38'267.00\nDiverses 412.55\nGesamtkosten 115'033.10\n\nStadtbühlstrasse – Bahnhofstrasse, Umgestaltung zur \nBegegnungszone\nKredit 2009 940'000\n\nRegie 25'643.80\nPrüfungen 2'908.60\nBaustelleneinrichtungen 18'539.65\nAbbrüche und Demontagen 49'192.55\nBauarbeiten für Werkleitungen 1'000.20\nGarten- und Landschaftsbau 85'377.60\nBaugruben und Erdbau 14'051.90\nFundationsschicht 12'555.90\nPflästerungen und Abschlüsse 14'946.10\nBelagsarbeiten 222'475.25\nKanalisation und Entwässerungen 134'666.30\nBaunebenarbeiten, Signalisation, Beleuchtung 18'041.35\nProjekt, Bauleitung, Nebenkosten 76'466.20\nDiverses und Anpassungen 40'273.80\nMehrwertsteuer 53'287.20\nGesamtkosten 769'426.00\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\n8. Abrechnungen\n\nAbwasserpumpwerke, Steuerungen und \nDatenübertragungen\nKredite 2009, 2010, 2011 190'000.00\n\nPumpwerk Mülimoos/Albertschwil 82'017.15\nPumpwerk Moosburg/Eichen 76'913.90\nPumpwerk Wilen 35'452.20\nGesamtkosten 194'383.25\n\nAbwassersanierung Oberdorf, Teil Ost\nKredit 2009 400'000.00\n\nRegie und Seitenanschlüsse 17'937.85\nBaustelleneinrichtung 44'025.15\nRohrvortrieb 54'808.00\nBelagsarbeiten 5'403.50\nKanalisation und Entwässerungen 171'118.45\nBaunebenarbeiten, Vermessung, Abnahmen 1'984.25\nProjekt, Bauleitung, Nebenkosten 14'548.35\nGesamtkosten 309'825.55\n\nBachstrasse, Kanalerneuerung\nKredit 2010 1'300'000.00\n\nRegie und Seitenanschlüsse 94'113.50\nBaustelleneinrichtung 139'258.00\nWerkleitungen 11'854.20\nWasserhaltung 35'215.35\nBaugruben und Erdarbeiten 13'494.70\nFundationsschichten/Materialgewinnung 38'066.15\nPflästerungen und Abschlüsse 41'507.10\nBelagsarbeiten 123'917.95\nKanalisation und Entwässerungen 627'826.90\nBaunebenarbeiten 10'850.90\nProjekt, Bauleitung 50'061.70\nUnvorhergesehenes und Rundung 45'655.05\nGesamtkosten 1'231'821.50\n\nBachwisen – Flawiler-/Ringstrasse, Kanalneubau\nKredit 2006 870'000.00\n\nBaustelleneinrichtungen 41'584.95\nBeläge 51'768.25\nEntwässerung 568'546.70\nPumpwerk mit Anschluss Steuerung an Werkhof 31'019.10\nLanderwerb und Entschädigung 3'301.80\nRegie und Seitenanschlüsse 33'737.60\nPlanung, Bauleitung, Spezialisten, Oberbauleitung 46'426.85\nDiverses, Unvorhergesehenes und Rundung 36'653.15\nGesamtkosten 813'038.40\n\nBahnhof Arnegg, Veloeinstellanlage\nKredit 2009 120'000.00\n\nAbbrüche 48'117.10\nVelounterstand 6'648.50\nElektrische Installation 4'820.00\nTiefbauarbeiten 40'000.00\nProjekt und Bauleitung 14'300.00\nMehrwertsteuer 8'655.30\nGesamtkosten 122'540.90\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 191\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 190\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 191\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nAusbau Haldenstrasse, Bischofszeller- bis Tellstrasse \n(Überbauung City)\nKredit 2005 221'000.00\n\nBauarbeiten 68'587.85\nNebenarbeiten 2'400.55\nLanderwerb, Entschädigungen 626\nGebühren, Bewilligungen, Diverses 788.1\nHonorare 19'264.45\nGesamtkosten 91'666.95\n\nHofegg-, Schwalben- und Amselstrasse; Kanalerneuerung\nKredit 2009 820'000.00\n\nRegie und Seitenanschlüsse 20'330.00\nPrüfungen 4'476.70\nBaustelleneinrichtung 75'457.55\nWasserhaltung 4'898.75\nPflästerungen und Abschlüsse 12'111.90\nBelagsarbeiten 114'085.60\nKanalisation und Entwässerungen 348'257.05\nVermarkung, Vermessung 2'615.50\nBewilligungen, Nebenkosten, Diverses 4'999.30\nProjekt, Bauleitung, Oberbauleitung 34'572.45\nGesamtkosten 621'804.80\n\nRüeggetschwilerstrasse, Moosgarten bis Rüeggetschwil; \nErneuerung Deckbelag\nKredit 2011 125'000.00\n\nStrassenbauarbeiten 76'353.55\nEntwässerung und Drainagen 38'267.00\nDiverses 412.55\nGesamtkosten 115'033.10\n\nStadtbühlstrasse – Bahnhofstrasse, Umgestaltung zur \nBegegnungszone\nKredit 2009 940'000\n\nRegie 25'643.80\nPrüfungen 2'908.60\nBaustelleneinrichtungen 18'539.65\nAbbrüche und Demontagen 49'192.55\nBauarbeiten für Werkleitungen 1'000.20\nGarten- und Landschaftsbau 85'377.60\nBaugruben und Erdbau 14'051.90\nFundationsschicht 12'555.90\nPflästerungen und Abschlüsse 14'946.10\nBelagsarbeiten 222'475.25\nKanalisation und Entwässerungen 134'666.30\nBaunebenarbeiten, Signalisation, Beleuchtung 18'041.35\nProjekt, Bauleitung, Nebenkosten 76'466.20\nDiverses und Anpassungen 40'273.80\nMehrwertsteuer 53'287.20\nGesamtkosten 769'426.00\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nSchulhaus Othmar Eingangsbereich\nKredit 200'000.00\nGebäude 170'429.75\nBauherrenleistungen und Nebenkosten 5'607.50\nGesamtkosten 176'037.25\n\nSchulhaus Hirschberg Handarbeitszimmer\nKredit 140'000.00\nRückbau 26'142.50\nbelastete Materialien 19'790.90\nGebäude 106'938.50\nBauherrenleistungen und Nebenkosten 2'656.25\nGesamtkosten 155'528.15\n\nSportplätze Rasenspielfeld 5\nKredit 100'000.00\nTerraingestaltung 48'109.15\nBauherrenleistungen und Nebenkosten 1'997.50\nGesamtkosten 50'106.65\n\nFreibad Anschaffung Traktor\nKredit 90'000.00\nAnschaffungen Mobilien und Geräte 89'337.20\nGesamtkosten 89'337.20\n\nFreibad Garderoben, Machbarkeit\nKredit 50'000.00\nGebäude 17'191.85\nBauherrenleistungen und Nebenkosten 6'994.00\nGesamtkosten 24'185.85\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 193\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 192\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 193\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nVerbindung Industriestrasse - Mooswiesstrasse\n\nSubmissionsunterlagen und Arbeitsausschreibung 10'321.75\nProjektleitung 6'548.90\nProjektierung:\n- Machbarkeitsstudien 32'216.75\n- Vorstudien 33'813.00\n- Vorprojekt 64'783.65\n- Zusatzauftrag 6'211.20\n- Nebenkosten 5'095.20\nGeologisches Gutachten und Baugrunduntersuchungen 42'317.55\nBodenerwerbsverhandlungen 1'321.70\nGesamtkosten 202'929.70\n\nVerkehrsberuhigung und Tempo 30-Zone \nFriedbergstrasse\nKredit 2002 347'000.00\n\nBauarbeiten 270'860.30\nBaunebenarbeiten 65'366.65\nVermessung 6'212.30\nProjektierung, Bauleitung 49'947.05\nDiverses, Unvorhergesehenes 33'142.70\nGesamtkosten 436'461.65\n\nWilerstrasse; Linksabbiegespur bei Einmündung\nEichenstrasse, Rad- und Gehweg\nGesamtkosten 376'000.00\nKredit 2012 für Anteil Stadt Gossau 63'353.15\n\nKosten für Grundstück 35'360.05\nVorbereitung, Spezialtiefbau, Instandsetzung, Umgebung 58'195.20\nTiefbau- und Untertagbauarbeiten 197'595.05\nÜbrige Aufwendungen 83'898.05\nGesamtkosten 375'048.35\nAnteil Stadt Gossau 63'353.15\n\nGebäudeerneuerung Rathaus, Machbarkeitsstudie\nKredit 50'000.00\nGebäude 34'917.80\nBauherrenleistungen und Nebenkosten 3'302.00\nGesamtkosten 38'219.80\n\nSanierung Amtshaus, Diverses\nKredit 105'000.00\nGebäude 77'281.75\nBauherrenleistungen und Nebenkosten 2'255.00\nGesamtkosten 79'536.75\n\nFeuerwehrdepot Neubau\nKredit 10'650'000.00\nGesamtkosten 10'411'848.00\nBeitrag GVA, Einnahme 1'008'425.00\n\nSchulhaus Othmar Infrastruktur\nKredit 300'000.00\nBauherrenleistungen und Nebenkosten 4'113.75\nMobilien 284'956.10\nGesamtkosten 289'069.85\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\n8. Abrechnungen\n\nAbwasserpumpwerke, Steuerungen und \nDatenübertragungen\nKredite 2009, 2010, 2011 190'000.00\n\nPumpwerk Mülimoos/Albertschwil 82'017.15\nPumpwerk Moosburg/Eichen 76'913.90\nPumpwerk Wilen 35'452.20\nGesamtkosten 194'383.25\n\nAbwassersanierung Oberdorf, Teil Ost\nKredit 2009 400'000.00\n\nRegie und Seitenanschlüsse 17'937.85\nBaustelleneinrichtung 44'025.15\nRohrvortrieb 54'808.00\nBelagsarbeiten 5'403.50\nKanalisation und Entwässerungen 171'118.45\nBaunebenarbeiten, Vermessung, Abnahmen 1'984.25\nProjekt, Bauleitung, Nebenkosten 14'548.35\nGesamtkosten 309'825.55\n\nBachstrasse, Kanalerneuerung\nKredit 2010 1'300'000.00\n\nRegie und Seitenanschlüsse 94'113.50\nBaustelleneinrichtung 139'258.00\nWerkleitungen 11'854.20\nWasserhaltung 35'215.35\nBaugruben und Erdarbeiten 13'494.70\nFundationsschichten/Materialgewinnung 38'066.15\nPflästerungen und Abschlüsse 41'507.10\nBelagsarbeiten 123'917.95\nKanalisation und Entwässerungen 627'826.90\nBaunebenarbeiten 10'850.90\nProjekt, Bauleitung 50'061.70\nUnvorhergesehenes und Rundung 45'655.05\nGesamtkosten 1'231'821.50\n\nBachwisen – Flawiler-/Ringstrasse, Kanalneubau\nKredit 2006 870'000.00\n\nBaustelleneinrichtungen 41'584.95\nBeläge 51'768.25\nEntwässerung 568'546.70\nPumpwerk mit Anschluss Steuerung an Werkhof 31'019.10\nLanderwerb und Entschädigung 3'301.80\nRegie und Seitenanschlüsse 33'737.60\nPlanung, Bauleitung, Spezialisten, Oberbauleitung 46'426.85\nDiverses, Unvorhergesehenes und Rundung 36'653.15\nGesamtkosten 813'038.40\n\nBahnhof Arnegg, Veloeinstellanlage\nKredit 2009 120'000.00\n\nAbbrüche 48'117.10\nVelounterstand 6'648.50\nElektrische Installation 4'820.00\nTiefbauarbeiten 40'000.00\nProjekt und Bauleitung 14'300.00\nMehrwertsteuer 8'655.30\nGesamtkosten 122'540.90\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 193\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 192\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 193\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nSchulhaus Othmar Eingangsbereich\nKredit 200'000.00\nGebäude 170'429.75\nBauherrenleistungen und Nebenkosten 5'607.50\nGesamtkosten 176'037.25\n\nSchulhaus Hirschberg Handarbeitszimmer\nKredit 140'000.00\nRückbau 26'142.50\nbelastete Materialien 19'790.90\nGebäude 106'938.50\nBauherrenleistungen und Nebenkosten 2'656.25\nGesamtkosten 155'528.15\n\nSportplätze Rasenspielfeld 5\nKredit 100'000.00\nTerraingestaltung 48'109.15\nBauherrenleistungen und Nebenkosten 1'997.50\nGesamtkosten 50'106.65\n\nFreibad Anschaffung Traktor\nKredit 90'000.00\nAnschaffungen Mobilien und Geräte 89'337.20\nGesamtkosten 89'337.20\n\nFreibad Garderoben, Machbarkeit\nKredit 50'000.00\nGebäude 17'191.85\nBauherrenleistungen und Nebenkosten 6'994.00\nGesamtkosten 24'185.85\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nSchulhaus Othmar Eingangsbereich\nKredit 200'000.00\nGebäude 170'429.75\nBauherrenleistungen und Nebenkosten 5'607.50\nGesamtkosten 176'037.25\n\nSchulhaus Hirschberg Handarbeitszimmer\nKredit 140'000.00\nRückbau 26'142.50\nbelastete Materialien 19'790.90\nGebäude 106'938.50\nBauherrenleistungen und Nebenkosten 2'656.25\nGesamtkosten 155'528.15\n\nSportplätze Rasenspielfeld 5\nKredit 100'000.00\nTerraingestaltung 48'109.15\nBauherrenleistungen und Nebenkosten 1'997.50\nGesamtkosten 50'106.65\n\nFreibad Anschaffung Traktor\nKredit 90'000.00\nAnschaffungen Mobilien und Geräte 89'337.20\nGesamtkosten 89'337.20\n\nFreibad Garderoben, Machbarkeit\nKredit 50'000.00\nGebäude 17'191.85\nBauherrenleistungen und Nebenkosten 6'994.00\nGesamtkosten 24'185.85\n\nStadthaushalt\n\nGeschäftsbericht 2012\n\n- Bestandesrechnung 2012\n\n- Bestandesrechnung 2012\n\nAnhänge\n\nStadtwerke\n\n- Investitionsrechnung 2012\n\n- Erfolgsrechnung 2012\n\n- Investitionsrechnung 2012\n\n- Investitionsrechnung 2012\n\n- Laufende Rechnung 2012\n\n- Investitionsrechnung 2012\n\n- Investitionsrechnung: Kommentar 2012\n\n- Laufende Rechnung 2012\n\n- Bestandesrechnung 2012\n\nAltersheim Espel\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 195\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 194\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 195\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nSchulhaus Othmar Eingangsbereich\nKredit 200'000.00\nGebäude 170'429.75\nBauherrenleistungen und Nebenkosten 5'607.50\nGesamtkosten 176'037.25\n\nSchulhaus Hirschberg Handarbeitszimmer\nKredit 140'000.00\nRückbau 26'142.50\nbelastete Materialien 19'790.90\nGebäude 106'938.50\nBauherrenleistungen und Nebenkosten 2'656.25\nGesamtkosten 155'528.15\n\nSportplätze Rasenspielfeld 5\nKredit 100'000.00\nTerraingestaltung 48'109.15\nBauherrenleistungen und Nebenkosten 1'997.50\nGesamtkosten 50'106.65\n\nFreibad Anschaffung Traktor\nKredit 90'000.00\nAnschaffungen Mobilien und Geräte 89'337.20\nGesamtkosten 89'337.20\n\nFreibad Garderoben, Machbarkeit\nKredit 50'000.00\nGebäude 17'191.85\nBauherrenleistungen und Nebenkosten 6'994.00\nGesamtkosten 24'185.85\n\nStadthaushalt\n\nGeschäftsbericht 2012\n\n- Bestandesrechnung 2012\n\n- Bestandesrechnung 2012\n\nAnhänge\n\nStadtwerke\n\n- Investitionsrechnung 2012\n\n- Erfolgsrechnung 2012\n\n- Investitionsrechnung 2012\n\n- Investitionsrechnung 2012\n\n- Laufende Rechnung 2012\n\n- Investitionsrechnung 2012\n\n- Investitionsrechnung: Kommentar 2012\n\n- Laufende Rechnung 2012\n\n- Bestandesrechnung 2012\n\nAltersheim Espel\n\nStadthaushalt\n\nGeschäftsbericht 2012\n\n- Bestandesrechnung 2012\n\n- Bestandesrechnung 2012\n\nAnhänge\n\nStadtwerke\n\n- Investitionsrechnung 2012\n\n- Erfolgsrechnung 2012\n\n- Investitionsrechnung 2012\n\n- Investitionsrechnung 2012\n\n- Laufende Rechnung 2012\n\n- Investitionsrechnung 2012\n\n- Investitionsrechnung: Kommentar 2012\n\n- Laufende Rechnung 2012\n\n- Bestandesrechnung 2012\n\nAltersheim Espel\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 195\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 194\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 195\n\n\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2012 Seite 1\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n1 Städtischer Haushalt 16'585'000 1'000'000 8'737'148 2'063'820 7'847'852 -1'063'820\n\nSaldo 15'585'000 6'673'328 8'911'672\n\n10 Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung 890'000 477'555 412'445\nSaldo 890'000 477'555 412'445\n\n1041 Hochbauamt 635'000 309'301 325'699\n5032 Werterhaltung Liegenschaften 555'000 247'187 307'813\n5033 Hochbauten Projektierungen 80'000 62'114 17'886\n\n1070 Rathaus 150'000 88'718 61'282\n5034 Büroanpassungen 100'000 50'498 49'502\n5037 Gebäudesanierung 50'000 38'220 11'780\n\n1071 Amtshaus 105'000 79'537 25'463\n5034 Amtshaus Sanierungen 105'000 79'537 25'463\n\n11 Öffentliche Sicherheit 3'000'000 1'000'000 578'433 1'008'425 2'421'567 -8'425\nSaldo 2'000'000 429'992 2'429'992\n\n1140 Feuerwehr 3'000'000 1'000'000 578'433 1'008'425 2'421'567 -8'425\n5030 Feuerwehrdepot Neubau 3'000'000 578'433 2'421'567\n6611 Beiträge der GVA Fw-Depot 1'000'000 1'008'425 -8'425\n\n12 Bildung 3'620'000 2'146'213 3'000 1'473'787 -3'000\nSaldo 3'620'000 2'143'213 1'476'787\n\n1217 Schulbauten 3'620'000 2'146'213 3'000 1'473'787 -3'000\n50416 Sanierung Schulgebäude 2 % LW 560'000 448'088 111'912\n50417 Schulhaus Haldenbüel 500'000 33'456 466'544\n50419 Kindergarten Spielplätze 140'000 133'338 6'662\n5042 Musikschulzentrum 230'000 230'000\n50424 OZ Rosenau Sanierung 400'000 400'358 -358\n50425 BFU Massnahmen 100'000 98'198 1'802\n50426 Kindergärten Infrastruktur (Möbel) 100'000 100'000\n50427 Schulen Infrastruktur (Möbel) 300'000 289'070 10'930\n50429 SH Hirschberg Ersatz Heizung 570'000 412'141 157'859\n50430 SH Hirschberg Verlegung Handarbeitszimmer 140'000 155'528 -15'528\n50431 SH Othmar Sanierung Eingangsbereich 200'000 176'037 23'963\n50432 SH Notker Sanierung 170'000 170'000\n50433 TH Lindenberg Hartplatz 110'000 110'000\n50434 Sporthalle Rosenau 100'000 100'000\n6330 Rückerstattungen 3'000 -3'000\n\n13 Kultur, Freizeit 2'740'000 2'228'290 22'500 511'710 -22'500\nSaldo 2'740'000 2'205'790 534'210\n\n1300 Kultur 1'600'000 1'600'667 15'000 -667 -15'000\n5030 Stadtbibliothek; Standort Happy-Gebäude 850'000 850'667 -667\n5621 Schloss Oberberg Beitrag 250'000 250'000\n5622 Walter Zoo Beitrag 500'000 500'000\n6330 Rückerstattungen 15'000 -15'000\n\n1330 Parkanlagen, Wanderwege 100'000 94'000 6'000\n5015 Andreaspark 100'000 94'000 6'000\n\n1345 Sportplätze 740'000 139'498 600'502\n5013 Sanierung Hartbeläge 400'000 400'000\n5014 Rasenfeldspielplätze 100'000 50'161 49'839\n5015 Traktor 90'000 89'337 663\n5030 Garderoben/Tribünen 150'000 150'000\n\n1346 Freibad 50'000 24'186 25'814\n5030 Freibad Sanierung Garderoben 50'000 24'186 25'814\n\n1373 Altes Gemeindehaus 250'000 369'940 7'500 -119'940 -7'500\n5031 Altes Gemeindehaus Marktstübli 150'000 150'000\n5032 Altes Gemeindehaus Nachnutzung Stadtbibliothek 100'000 369'940 -269'940\n6330 Rückerstattungen 7'500 -7'500\n\n15 Soziale Wohlfahrt 70'000 32'971 37'029\nSaldo 70'000 32'971 37'029\n\n157 Altersheim, Pflegeheim 70'000 32'971 37'029\n\n1570 Altersheim Espel 70'000 32'971 37'029\n5039 Eingangsbereich 70'000 32'971 37'029\n\n16 Verkehr 3'420'000 2'676'224 995'778 743'776 -995'778\nSaldo 3'420'000 1'680'445 1'739'555\n\nVoranschlag 2012 Rechnung 2012 Abweichung CHF\n\nStadthaushalt Investitionsrechnung 2012\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2012 Seite 2\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nVoranschlag 2012 Rechnung 2012 Abweichung CHF\n\n1610 Staatsstrassen 2'140'000 2'327'482 995'778 -187'482 -995'778\n5613 Linksabbieger Wilerstrasse 63'353 -63'353\n5620 Staatsstrassenbeitrag St. Gallerstrasse 2'100'000 2'237'797 -137'797\n5625 Beitrag Gerbhof Lichtsignal 40'000 40'000\n5626 Beitrag Florastrasse Lichtsignal 26'332 -26'332\n6610 Strassenraumgestaltung St. Galler-/Herisauer-Str. 995'778 -995'778\n\n1620 Gemeindestrassen 1'140'000 213'834 926'166\n5010 Baukosten 1'140'000 213'834 926'166\n\n1621 Unterhaltsdienst 140'000 129'331 10'669\n5062 UHD Fahrzeuge 140'000 129'331 10'669\n\n1650 Öffentlicher Verkehr 5'577 -5'577\n5011 Bushof Erweiterung 5'577 -5'577\n\n17 Umwelt, Raumordnung 2'845'000 597'462 34'117 2'247'538 -34'117\nSaldo 2'845'000 563'345 2'281'655\n\n171 Abwasseranlagen 1'855'000 4'406 1'850'594\n\n1711 Kanalisation 1'855'000 4'406 1'850'594\n5010 Baukosten 1'855'000 4'406 1'850'594\n\n1730 Übriger Umweltschutz 100'000 106'698 -6'698\n5030 Toiletten 100'000 106'698 -6'698\n\n1740 Friedhof 120'000 88'657 31'343\n5015 Urnenwand 120'000 88'657 31'343\n\n1750 Gewässerverbauungen 670'000 177'458 34'117 492'542 -34'117\n50112 Arneggerbach 640'000 170'923 469'077\n50120 Hochwasser-Schutzmassnahmen 30'000 1'080 28'920\n50130 Projektierungen 5'455 -5'455\n6011 Rückerstattungen Arneggerbach 34'117 -34'117\n\n1770 Raumplanung 100'000 220'243 -120'243\n5811 Verkehrsplanung 100'000 220'243 -120'243\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 197\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 196\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 197\n\n\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2012 Seite 2\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nVoranschlag 2012 Rechnung 2012 Abweichung CHF\n\n1610 Staatsstrassen 2'140'000 2'327'482 995'778 -187'482 -995'778\n5613 Linksabbieger Wilerstrasse 63'353 -63'353\n5620 Staatsstrassenbeitrag St. Gallerstrasse 2'100'000 2'237'797 -137'797\n5625 Beitrag Gerbhof Lichtsignal 40'000 40'000\n5626 Beitrag Florastrasse Lichtsignal 26'332 -26'332\n6610 Strassenraumgestaltung St. Galler-/Herisauer-Str. 995'778 -995'778\n\n1620 Gemeindestrassen 1'140'000 213'834 926'166\n5010 Baukosten 1'140'000 213'834 926'166\n\n1621 Unterhaltsdienst 140'000 129'331 10'669\n5062 UHD Fahrzeuge 140'000 129'331 10'669\n\n1650 Öffentlicher Verkehr 5'577 -5'577\n5011 Bushof Erweiterung 5'577 -5'577\n\n17 Umwelt, Raumordnung 2'845'000 597'462 34'117 2'247'538 -34'117\nSaldo 2'845'000 563'345 2'281'655\n\n171 Abwasseranlagen 1'855'000 4'406 1'850'594\n\n1711 Kanalisation 1'855'000 4'406 1'850'594\n5010 Baukosten 1'855'000 4'406 1'850'594\n\n1730 Übriger Umweltschutz 100'000 106'698 -6'698\n5030 Toiletten 100'000 106'698 -6'698\n\n1740 Friedhof 120'000 88'657 31'343\n5015 Urnenwand 120'000 88'657 31'343\n\n1750 Gewässerverbauungen 670'000 177'458 34'117 492'542 -34'117\n50112 Arneggerbach 640'000 170'923 469'077\n50120 Hochwasser-Schutzmassnahmen 30'000 1'080 28'920\n50130 Projektierungen 5'455 -5'455\n6011 Rückerstattungen Arneggerbach 34'117 -34'117\n\n1770 Raumplanung 100'000 220'243 -120'243\n5811 Verkehrsplanung 100'000 220'243 -120'243\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 197\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 196\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 197\n\n\n\nInvestitionsrechnung\nKto. Nr. Aufgaben Nr. Kontobezeichnung Ausgabe Abweichung\n\n10\n\n1041 3030\n\nWerterhaltung Liegenschaften CHF 247'187 -307'813\n\nFreibad\n\nSportanlagen (Aussenplätze)\n\nGutenbergstrasse 8\n\nBiotope / Flachmoore\n\nWerkhof Espel\n\n1041 3030 Hochbauten Projektierungen 62'114 -17'886\n\nStadthaushalt\n\nBürgerschaft, Behörden, \nVerwaltung\n\nDie Position beinhaltet diverse Instandhaltungs- und Unterhaltsarbeiten sowie \nKleinprojekte der Verwaltungsliegenschaften. Aufgrund veränderter \nRahmenbedingungen (z.B. Gemeidesportanlagenkonzept - GESAK) wurden Arbeiten \nzurückgestellt. Es sind dies: Das Streichen im Ortskommando, wärmetechnische \nSanierung der Personalgarderobe im Freibad, Unterwasserdedektionsanlage im \nHallenbad und auf die Verglasung der Rampe beim alten Gemeindehaus. \n\nHochbauamt\n\nUm die notwendige Wasserqualität und -hygiene zu gewährleisten, musste die  \nWasserdesinfektionsanlage ersetzt werden (Hygiene- und Sicherheitsauflagen). Zudem \nwurde für die chemische Wasseraufbereitung von einem flüssigen Wasserzusatz auf \neinen Granulatstogg gewechselt. Dies vereinfacht die  betrieblichen Abläufe. \n\nFür die Unterhaltsarbeiten wurde eine Bodenlockerungsmaschine angeschafft. Diese \nArbeiten können neu durch stadtinterne Mitarbeiter ausgeführt werden. Dies \nermöglicht eine grössere Flexibiltät und erlaubt zudem Kosten einzusparen.\n\nDas Antriebsgetriebe des Liftes hat das Ende seines Lebenszykluses erreicht (viele \nStörungen sowie problematische Vibrationen in der Kabine). Um einen störungsfreien \nBetrieb für den neuen Mieter, Kindes- und Erwachsenenschutzkreis Region Gossau, zu \ngewährleisten, muss der Lift einer Generalüberholung unterzogen werden.\n\nIn einem Weiher des Biotops Espel wurde das Schilf geschnitten, sowie dessen \nDimensionen vermessen, um allfälligen Ablagerungen und Verlandungen zu erkennen \nund frühzeitig geeignete Massnahmen einzuleiten. Um den Wasserspiegel zu \nregulieren wurde gleichzeitig ein Überlaufschacht eingebracht. \n\nDie alte Holzfassade des Werkhofs musste ersetzt werden. Bei dieser Gelegenheit \nwurde auch das mit Asbest belastete Eternitdach ersetzt.\n\nDie im Voranschlag 2012 vorgesehenen Projektierungen konnten nicht alle ausgeführt \nwerden.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 198\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 199\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 198\n\n\n\nInvestitionsrechnung\nKto. Nr. Aufgaben Nr. Kontobezeichnung Ausgabe Abweichung\n\n1070 3030\n\nGebäudesanierung CHF 38'220 -11'780\n\nBüroanpassungen CHF 50'498 -49'502\n\n1071 3030\n\nSanierungen CHF 79'537 -25'463\n\n11\n\n1140 3030 Feuerwehrdepot Neubau CHF 578'433 -2'421'567\n\nBeiträge GVA Fw-Depot CHF 1'008'425 8'425\n\n12\n\n1217 3020 Schulbauten CHF 3'620'000\n\nSanierung Schulgebäude 2% LW CHF 448'088 -111'912\n\nSchulhaus Othmar\n\nÖffentliche Sicherheit\n\nEine Machbarkeitsstudie wurde ausgearbeitet, in welcher die verschiedenen Szenarien \nfür den Umgang mit dem Rathaus geprüft wurden. Der Stadtrat wird über das weitere \nVorgehen befinden.\n\nAufgrund veränderter Raumbedürfnisse verschiedener Ämter mussten die \nBürogrundrisse angepasst und optimiert werden. Zudem musste vereinzelt Mobiliar \nersetzt werden. Die Massnahmen wurden auf einem Minimum gehalten. \n\nRathaus\n\nAmtshaus\n\nIm Amtshaus musste die erste von zwei Dachterrassen erneuert und entsprechend \nwärmegedämmt werden. Zudem wurde mit dem Auszug der Feuerwehr aus ihrem \nalten Depot ein Teil der dadurch freigewordenen Fläche neu vermietet. Diese bedurfte \njedoch einer Auffrischung. \n\nDas Feuerwehrdepot wurde im November 2011 der Feuerwehr übergeben. Der \nBaukredit betrug netto inkl. Bachoffenlegung CHF 10'650'000. Abgeschlossen wurde \ndas Projekt mit CHF 10'411'848. \n\nDer Beitrag aus dem kantonalen Feuerschutzfonds der Gebäudeversicherungsanstalt \ntraf im Bereichtsjahr ein.\n\nDie alte Schulküche wurde in ein neues Mehrzweckzimmer umgenutzt. Ergänzt mit \neiner Küchenkombination wird der  Raum auch als Mittagstisch für die Schüler der \numliegenden Primarschulanlagen genutzt. Ebenfalls erhielten die Lehrerarbeitsplätze \nmit  der integrierten Küche eine Auffrischung.\n\nBildung\n\nVerschiedene Klein-, Instandhaltungs- und Unterhaltsprojekte der Schulanlagen \nwurden umgesetzt. Einzelne vorgesehene Arbeiten wurde infolge veränderter \nRahmenbedingungen neu beurteilt und dementsprechend nicht umgesetzt (z.B. \ninfolge GESAK). So z.B.: Ersatz Faltwände Turnhalle Rosenau, Zutrittskontrolle \nSchulhaus Gallus und Büel, Fassadenreinigung Schulhaus Hirschberg sowie neues \nRaumbeschriftungskonzept Schulsekretariat.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 198\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 199\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 199\n\n\n\nInvestitionsrechnung\nKto. Nr. Aufgaben Nr. Kontobezeichnung Ausgabe Abweichung\n\nSchulhaus Hirschberg\n\nSchulsekretariat\n\nSchulhaus Büel\n\nSchulhaus Notker\n\nSchulhaus Rosenau\n\nSchulhaus Gallus\n\nSchulhaus Lindenberg\n\nMusikschulzentrum\n\nOZ Buechenwald\n\nDie elektronische Zutrittskontrolle Schulhaus Haldenbüel wurde ergänzt.\n\nDas Schulsekretariat wurde mit neuem Büromobiliar inklusive ergonomischen \nSteharbeitstischen ausgestattet. Die energetisch schlecht dämmenden Metallfenster \nmit den  dazugehörigen Fassadenelementen sind dem heutigen Stand der Technik \nanzupassen bzw. zu erneuern.\n\nDie Absturzgefahr über die zu tiefen Fensterbrüstungen konnte mittels \nAnpassungsarbeiten bei den Fenstern (Öffnungsbegrenzung bzw. VSG-Glas) behoben \nwerden. Somit konnte einer dringenden Auflage der Beratungsstelle für \nUnfallverhütung entsprochen werden. \n\nUm die Sicherheit auf dem Schulweg entlang des Kindergartens und des \nSchulhausparkplatzes zu erhöhen, musste das Trottoir ausgeweitet werden sowie \nTempo 30 eingeführt  \n\nDer Aussenraum zwischen Schulhaus am Weiher und dem Pausenplatz Notker wurde \naufgewertet. Die nicht länger genutzten alten Fahrradständer mit Welleternitdach \nwurden abgebrochen und entsorgt. Ebenfalls wurde der  undichte Gussasphaltbelag \nüber dem Schulhauseingang ersetzt.\n\nMit einem hellen Anstrich der Wände erfuhr die Doppelturnhalle eine Auffrischung. \nZum Schutz der Sportler mussten zudem die defekten Brüstungsbretter ersetzt \nwerden.\n\nDie in den Werkräumen aufgetretenen Feuchtigkeitsschäden wurden mittels einer \nentsprechenden Wärmedämmung sowie energetisch hochstehenden Holz-\nMetallfenster beseitigt. Das Raumklima für die Unterrichtsnutzung konnte dadurch \nmerklich verbessert werden.\n\nDie Beratungsstelle für Unfallverhütung hat die Unfallgefahr des löcherigen \nAsphaltbelages zwischen Turnhalle und Schulhaus Lindenberg beanstandet. Der \nDeckbelag wurde erneuert. Die Behebung dieses Mangels wurde umso wichtiger, da \nab dem Sommer 2013 die Schulanlage Lindenberg als Übergangsschulhaus bei den \nanstehenden Erneuerungen anderer Schulanlagen genutzt wird. \n\nAuf Wunsch der Schule erfuhr der Pausenplatz mit zwei neuen Tischtennis-Tischen \nund der damit verbundene Platzgestaltung eine Attraktivitätssteigerung.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 200\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 201\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 200\n\n\n\nInvestitionsrechnung\nKto. Nr. Aufgaben Nr. Kontobezeichnung Ausgabe Abweichung\n\nSchulhaus Haldenbüel CHF 33'456 -466'544\n\nKindergarten Spielplätze CHF 133'338 -6'662\n\nOZ Rosenau Sanierung CHF 400'358 358\n\nBfU Massnahmen CHF 98'198 -1'802\n\nKindergärten Infrastruktur (Möbel) CHF 0 -100'000\n\nSchulen Infrastruktur (Möbel) CHF 289'070 -10'930\n\nSH Hirschberg Ersatz Heizung CHF 412'141 -157'859\n\nSH Hirschberg Verlegung Handarbeitszimmer CHF 155'528 15'528\n\nSH Othmar Sanierung Eingangsbereich CHF 176'037 -23'963\n\nZwei Klassenzimmer wurden in geräumige Handarbeitszimmer umgenutzt und somit \nim Hauptgebäude wieder integriert. Der dadurch freigewordene  Schulpavillon wurde \naufwendig zurückgebaut und entsorgt. Gefundenes belastetes Material während des \nAbbruchs machte die Entsorgung teurer als erwartet.\n\nDie gedeckte Pausenhalle sowie der Eingangsbereiche inklusive Eingangstüren wurde \numfassend erneuert. Die Arbeiten erfolgten hauptsächlich während den  \nSommerferien damit der Schulunterricht möglichst ungestört blieb.\n\nFestgestellte Mängel der Beratungsstelle für Unfallverhütung auf den Spielplätzen sind \nzu beseitigen. Entsprechende Geräte sind zu ersetzen. Dies betrifft die Kindergärten \nBüel, Bischofszellerstrasse sowie Hirschberg (Doppelkindergarten).\n\nDas Parlament hat entschieden, dass das Projekt bezüglich Kosten zu optimieren ist. \nDer entsprechende Prozess ist unter Einbezug der Schule weiter fortzusetzen. \n\nIm Schulhaus Hirschberg wurde die bestehende Feuerungsanlage durch eine \nPelletheizung ersetzt. Der neue Energieträger wird von einem einheimischen \nHerstellter produziert und entsprechend eingekauft. Somit wird ein Beitrag zur \nSchonung der Umweltressourcen geleistet und gleichzeitig die Abhängigkeit von \nimportierten Energieträgern reduziert. \n\nDas Mobiliar der Schüler (Tische und Stühle) wurde im Othmarschulhaus ersetzt \n(analog Schulhaus Hirschberg).\n\nVerschiedene Sicherheitsmängel wurden in Zusammenarbeit mit der Beratungsstelle \nfür Unfallverhütung (BfU) erfasst und behoben. Die Umsetzung erfolgt nach \nsicherheitstechnischen Überlegungen (z.B. Absturzsicherung Kindergarten \nHaldenbüel).\n\nIn Absprache mit der Schule wurden auf die Beschaffung von neuen  \nKindergartenmöbel verzichtet, da das bestehende Mobiliar sich noch in einem \nfunktionstüchtigen Zustand befindet und der Ersatz aktuell noch unverhältnismässig \nwäre.\n\nDie Volksabstimmung zum Baukredit erfolgte im November des Jahres 2012. Die \nWeiterbearbeitung erfolgte erst nach dem Vorliegen des poitiven Entscheides.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 200\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 201\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 200\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 201\n\n\n\nInvestitionsrechnung\nKto. Nr. Aufgaben Nr. Kontobezeichnung Ausgabe Abweichung\n\nSH Notker Sanierung CHF 0 -170'000\n\nTH Lindenberg Hartplatz CHF 0 -110'000\n\nSporthalle Rosenau CHF 0 -100'000\n\nMusikschulzentrum CHF 0 -230'000\n\n13\n1300 1260 Kultur CHF 1'600'000\n\nStadtbibliothek CHF 850'667 -667\n\nWalter Zoo AG, Beitrag CHF 500'000 0\n\nSchloss Oberberg, Beitrag CHF 250'000 0\n\n1330 3100 Parkanlagen Wanderwege\n\nAndreaspark CHF 94'000 -6'000\n\nDer Anbau des Musikschulzentrums hat sich gesetzt. Um diesen Gebäudekörper zu \nstabilisieren waren Unterfangungen des Fundamentes angedacht. Untersuchungen \ndes Bauingenieur haben jedoch ergeben, dass trotz Ergreifung dieser Massnahme \nweiter Gebäudesetzungen nicht ausgeschlossen sind. Da die Statik des  Gebäudes \ntrotz Setzungen nicht beeinträchtigt wird, wurde auf die Umsetzung der \nUnterfangung verzichtet.\n\nDie Erneuerung des Hartbelages wird, infolge der noch zu definierenden \nAusgangslage zum Gemeindesportanlagekonzeptes, bis auf weiteres sistiert.\n\nKultur, Freizeit\n\nAufgrund der Überarbeitung des Projektes für das OZ Rosenau wurde die \nDurchführung des Studienauftrages bis auf weiteres zurückgestellt.\n\nBeim Andreaspark wurde im Zusammenhang mit der Strassenraumgestaltung \n"Aufwertung Altstadt" das Kirchengelände neu gestaltet. Die Abrechnung ist noch \nnicht fertig erstellt. Diese kann erst im Jahr 2013 abgeschlossen werden.\n\nDer Beitrag an den Walter Zoo für die Serengeti Anlage  wurde als Rückstellung \nverbucht. Die Auszahlung erfolgt bei Baubeginn. Dieser soll im Herbst 2013 erfolgen. \n\nDer Beitrag an die Innensanierung des Schloss Oberberges, gemäss Entscheid \nParlament, wurde ausbezahlt.\n\nDie Räumlichkeiten wurden den Nutzern im Dezember 2012 übergeben. Das \nBauprojekt sollte im vorgegebenen Rahmen abgerechnet werden können. Die zum \nJahresabschluss noch nicht eingetroffenen Handwerkerrechnungen wurden \nbuchhalterisch zurückgestellt.\n\nDie Projektierung einer Sporthalle wird, infolge der noch zu definierenden \nAusgangslage zum Gemeindesportanlagekonzept, bis auf weiteres sistiert.\n\nInvestitionsrechnung\nKto. Nr. Aufgaben Nr. Kontobezeichnung Ausgabe Abweichung\n\n1345 3060 Sportplätze\n\nSanierung Hartbeläge CHF 0 -400'000\n\nRasenfeldspielplätze CHF 50'161 -49'839\n\nTraktor CHF 89'337 -663\n\nGarderoben/Tribünen CHF 0 -150'000\n\n1346 3010 Freibad\n\nSanierung Garderoben CHF 24'186 -25'814\n\n1373 3010 Altes Gemeindehaus\n\nMarktstübli CHF 0 -150'000\n\nNachnutzung Stadtbibliothek CHF 369'940 269'940\n\nDer Stadtrat hat beschlossen, den Budgetbetrag zu Gunsten des Kindes- und \nErwachsenenschutzringes Region Gossau zu verwenden. Auf weitere Erneuerungen im \nMarktstübli wurde verzichtet. \n\nEine Machbarkeitsstudie wurde in Auftrag gegeben, in welcher der mögliche Umgang \nmit den Garderoben aufgezeigt wird. Die Planung wurde, infolge der noch zu \ndefinierenden Ausgangslage zum Gemeindesportanlagekonzept, bis auf weiteres \nsistiert.\n\nDer Stadtrat hat einen Gesamtbetrag zur Nachnutzung der Räumlichkeiten der \nVolksbibliothek für die Büroräumlichkeiten von CHF 500'000 freigegeben. Die \nBüroräumlichkeiten konnten vom Kindes- und Erwachsenenschutzring Region Gossau \ntermingerecht per 1. Januar 2013 bezogen werden. Das Projekt sollte im \nvorgegebenen Rahmen abgerechnet werden können.\n\nDie Erneuerung des Hartbelages wird, infolge der noch zu definierenden \nAusgangslage zum Gemeindesportanlagekonzept, bis auf weiteres sistiert.\n\nDer Rasenfussballplatz 5 wurde saniert. Die Aufwendungen und somit die Kosten im \nGrundwasserschutzbereich fielen tiefer aus als angenommen. \n\nEin Traktor mit Bodenlockerungsgerät für den Unterhalt der Aussensportanlagen \nwurde durch das Facility Management angeschafft. Dieser wird dem Unterhaltsdienst \ndes Tiefbauamtes im Winter zur Schneeräumung jeweils zur Verfügung gestellt. Durch \ndie Anschaffung können die Lockerungsarbeiten durch stadtinterne Mitarbeiter \nausgeführt werden und somit Kosten eingespart werden.\n\nDie Erneuerung der Garderoben/Tribüne wird, infolge der noch zu definierenden \nAusgangslage zum Gemeindesportanlagekonzept, bis auf weiteres sistiert.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 202\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 203\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 202\n\n\n\nInvestitionsrechnung\nKto. Nr. Aufgaben Nr. Kontobezeichnung Ausgabe Abweichung\n\n1345 3060 Sportplätze\n\nSanierung Hartbeläge CHF 0 -400'000\n\nRasenfeldspielplätze CHF 50'161 -49'839\n\nTraktor CHF 89'337 -663\n\nGarderoben/Tribünen CHF 0 -150'000\n\n1346 3010 Freibad\n\nSanierung Garderoben CHF 24'186 -25'814\n\n1373 3010 Altes Gemeindehaus\n\nMarktstübli CHF 0 -150'000\n\nNachnutzung Stadtbibliothek CHF 369'940 269'940\n\nDer Stadtrat hat beschlossen, den Budgetbetrag zu Gunsten des Kindes- und \nErwachsenenschutzringes Region Gossau zu verwenden. Auf weitere Erneuerungen im \nMarktstübli wurde verzichtet. \n\nEine Machbarkeitsstudie wurde in Auftrag gegeben, in welcher der mögliche Umgang \nmit den Garderoben aufgezeigt wird. Die Planung wurde, infolge der noch zu \ndefinierenden Ausgangslage zum Gemeindesportanlagekonzept, bis auf weiteres \nsistiert.\n\nDer Stadtrat hat einen Gesamtbetrag zur Nachnutzung der Räumlichkeiten der \nVolksbibliothek für die Büroräumlichkeiten von CHF 500'000 freigegeben. Die \nBüroräumlichkeiten konnten vom Kindes- und Erwachsenenschutzring Region Gossau \ntermingerecht per 1. Januar 2013 bezogen werden. Das Projekt sollte im \nvorgegebenen Rahmen abgerechnet werden können.\n\nDie Erneuerung des Hartbelages wird, infolge der noch zu definierenden \nAusgangslage zum Gemeindesportanlagekonzept, bis auf weiteres sistiert.\n\nDer Rasenfussballplatz 5 wurde saniert. Die Aufwendungen und somit die Kosten im \nGrundwasserschutzbereich fielen tiefer aus als angenommen. \n\nEin Traktor mit Bodenlockerungsgerät für den Unterhalt der Aussensportanlagen \nwurde durch das Facility Management angeschafft. Dieser wird dem Unterhaltsdienst \ndes Tiefbauamtes im Winter zur Schneeräumung jeweils zur Verfügung gestellt. Durch \ndie Anschaffung können die Lockerungsarbeiten durch stadtinterne Mitarbeiter \nausgeführt werden und somit Kosten eingespart werden.\n\nDie Erneuerung der Garderoben/Tribüne wird, infolge der noch zu definierenden \nAusgangslage zum Gemeindesportanlagekonzept, bis auf weiteres sistiert.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 202\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 203\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 202\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 203\n\n\n\nInvestitionsrechnung\nKto. Nr. Aufgaben Nr. Kontobezeichnung Ausgabe Abweichung\n\n15 Soziale Wohlfahrt\n\n1570 5100 Altersheim Espel\n\nEingangsbereich CHF 32'971 -37'029\n\n16 Verkehr\n\n1610 3110 Staatsstrassen\n\nLinksabbieger Wilerstrasse CHF 63'353 63'353\n\nStaatsstrassenbeitrag St. Gallerstrasse CHF 2'237'797 137'797\n\nBeitrag an Kanton für Gerbhof Lichtsignal CHF 0 -40'000\n\nBeitrag an Kanton für Florastrasse Lichtsignal CHF 26'332 26'332\n\nStrassenraumgestaltung St. Galler-/Herisauer-\nStrasse\n\n-995'778 -995'778\n\n1620 3110 Gemeindestrassen\n\nBaukosten (Total) CHF 213'834 926'166\n\nFenn-Geissberg CHF 184 184\n\nBelagserneuerungen Gemeindestrassen CHF 48'575 -101'425\n\nDie Kosten für einen Rad- und Gehweg entlang der Wilerstrasse sind in den Jahren \n2013 und 2014 budgetiert. Bedingt durch das Neubauprojekt des Mc Donalds wurde \nin diesem Abschnitt der Rad- und Gehweg vorgängig erstellt. Der Stadtrat hat an \nseiner Sitzung vom 15. August 2012 den Nachtrag genehmigt.\n\nFür die Bearbeitung der ersten und zweiten Etappe wurden Plankopien erstellt.\n\nDer Beitrag an das Lichtsignal Florastrasse wurde anstatt des Beitrages an das \nLichtsignal Gerbhof geleistet, damit die veraltete Steuerung ebenfalls ersetzt werden \nkonnte.\n\nDie Strassenraumgestaltung St. Galler-/Herisauerstrasse wurde im Jahr 2012 \nerfolgreich ausgeführt. Die definitive Abrechnung ist noch nicht erstellt. Unten \nstehend ist eine Vergütung des Kantons erfolgt, da die Stadt Gossau Vorleistungen \nbereits bezahlt hatte.\n\nDie Belagsanierung Fennstrasse konnte ausgeführt werden. Auf einen neuen \nBitumenbelag auf dem Waldeggweg wurde verzichtet. In der Budgetphase war noch \ndamit gerechnet worden.\n\nDer Beitrag an den Kanton für das Lichtsignal Gerbhof wurde bereits 2011 fällig, da es \nkeine Ersatzteile für die alte Steuerung mehr gab. Dafür wurde dieses Jahr das \nLichtsignal Florastrasse saniert.\n\nEs handelt sich um eine Rückvergütung des Kantons an die Vorleistungen der Stadt \nGossau (siehe oben).\n\nDie Erweiterung und \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 204\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 205\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 204\n\n\n\nInvestitionsrechnung\nKto. Nr. Aufgaben Nr. Kontobezeichnung Ausgabe Abweichung\n\nRingstrasse CHF 142'032 142'032\n\nHaldenstrasse (Verlegung) Areal Epper CHF 208 208\n\nStrassenprojektierungen CHF 5'274 -44'726\n\nSchulweg Andwil-Arnegg CHF 0 -310'000\n\nTellstrasse CHF 0 -110'000\n\nStrassendurchlass Arneggerbach CHF 0 -120'000\n\nZehnstadelweg, Verlängerung CHF 3'863 3'863\n\nAlbertschwilerstrasse, Trottoir CHF 180 -399'820\n\nRüeggetschwilerstrasse; \nDeckbelagserneuerung\n\nCHF 7'631 7'631\n\nGröblikreisel CHF 5'887 5'887\n\n1621 3110 Unterhaltsdienst\n\nUHD Fahrzeuge CHF 129'331 -10'669\n\nDie Fertigstellungsarbeiten konnten erst im Frühjahr 2012 erfolgen.\n\nFür den Unterhaltsdienst wurden ein Traktor mit Salzstreuer und Schneepflug sowie \nein Toyota gekauft. Die Beschaffung der Fahrzeuge erfolgte günstiger als im \nKostenvoranschlag angenommen. \n\nEinsprachen haben verschiedene Strassenbauprojekte verzögert. Somit konnten auch \ndie Projektierungsarbeiten nicht weitergeführt werden.\n\nDie Buchungen haben unter Zehnstadelweg, Verlängerung zu erfolgen (siehe unten).\n\nDie Arbeiten müssen mit der Realisierung der Überbauung "Haldensteig" ausgeführt \nwerden. Gegen die Überbauung sind Einsprachen hängig. Somit konnten die Arbeiten \nnicht ausgeführt werden.\n\nDeckbelagsarbeiten der ersten Etappe wurden ausgeführt, bevor die zweite Etappe \ndes Ausbaues der Ringstrasse zusammen mit der Überbauung des Tipper Tie Areals \nerfolgen kann.\n\nDie Handänderungssteuer konnte erst in diesem Jahr dem Projekt belastet werden.\n\nEinsprachen gegen den Ausbau des Arneggerbaches haben die Realisierung verzögert.\n\nEinsprachen habe die Realisierung verzögert.\n\nDie Neubauten haben sich verzögert. Somit musste auch auf die Realisierung des \nTrottoirs verzichtet werden.\n\nDie Fertigstellungsarbeiten konnten erst im Frühjahr 2012 erfolgen.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 204\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 205\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 204\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 205\n\n\n\nInvestitionsrechnung\nKto. Nr. Aufgaben Nr. Kontobezeichnung Ausgabe Abweichung\n\n1650 3110 Öffentlicher Verkehr\n\nBushof Erweiterung CHF 5'577 5'577\n\n17 Umwelt, Raumordnung\n\n1711 3130 Kanalisationen\n\nBaukosten (Total) CHF 4'406 -1'850'594\n\nAbwassersanierung Nutzenbuch-Brüewil CHF 3'306 -596'694\n\nKanal Albertschwilerstrasse CHF 1'101 -648'900\n\nProjektierungen CHF 0 -50'000\n\nKanal Arneggerbach CHF 0 -55'000\n\nKanal Falkenstrasse CHF 0 -300'000\n\nKanal Stadtbühl CHF 0 -100'000\n\nKanal Tellstrasse CHF 0 -100'000\n\n1730 3050 Umweltschutz\n\nToiletten CHF 106'698 6'698\n\n1740 3140 Friedhof\n\nUrnenwand CHF 88'657 -31'343\n\nEine Zwischenabrechnung wurde erstellt, damit das Projekt neu gestartet werden \nkann.\n\nEinsprachen gegen die geplante Überbauung haben die Realisierung verzögert.\n\nDie Abklärungen für die Ausscheidung einer möglichen Grundwasserschutzzone sind \nnoch nicht abgeschlossen. Deshalb wurde auf den Bau der Kanalisationsleitung \nverzichtet, bis klar ist, ob eine neue Wasserleitung parallel erstellt werden muss.\n\nEinsprachen gegen den Ausbau des Arneggerbaches sind hängig und die Realisierung \nnicht möglich.\n\nZusammen mit der Strassenraumgestaltung St. Galler-/Herisauerstrasse konnte beim \nRössliplatz eine neue öffentliche Toilettenanlage erstellt werden. \n\nAuf dem Friedhof wurde eine neue Urnenwand erstellt.\n\nInfolge Ausfall von Personalressourcen wurde auf die Bearbeitung verzichtet.\n\nInfolge Ausfall von Personalressourcen wurde auf die Bearbeitung verzichtet.\n\nDie Arbeiten müssen mit der Realisierung der Überbauung "Haldensteig" ausgeführt \nwerden. Gegen die Überbauung sind Einsprachen hängig. Somit konnten die Arbeiten \nnicht ausgeführt werden.\n\nDie Neubauten haben sich verzögert. Somit musste auch auf die Realisierung der \nKanalisation verzichtet werden.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 207\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 206\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 207\n\n\n\nInvestitionsrechnung\nKto. Nr. Aufgaben Nr. Kontobezeichnung Ausgabe Abweichung\n\n1750 3150 Gewässerverbauungen\n\nArneggerbach CHF 170'923 -469'077\n\nHochwasser-Schutzmassnahmen CHF 1'080 -28'920\n\nProjektierungen CHF 5'455 5'455\n\nRückerstattungen Arneggerbach CHF -34'117 -34'117\n\n1770 1250 Raumplanung\n\nVerkehrsplanung CHF 220'243 120'243\n\nAls Ergänzung zur Eingabe zum 16. Strassenbauprogramm sowie zum \nAgglomerationsprogramm wurde ein Vergleich der bisherigen Studien und Planungen \nzur Entlastung der St.Gallerstrasse erarbeit. Zusammen mit der Stadt St.Gallen Region \nAppenzell AR-St.Gallen-Bodensee wurde die Positionierung und Nutzungsstrategie für \ndas Gebiet St.Gallen West / Gossau Ost abgeschlossen sowie eine Machbarkeitsstudie \nInnovation St.Gallen Plus initiiert.\n\nMit der Änderung der Gewässerschutzverordnung durch den Bund müssen für \nsämtliche Bäche Gewässerräume ausgeschieden werden. Erste Vorabklärungen für die \nAusscheidung wurden durchgeführt.\n\nIm Zusammenhang mit den Fertigstellungsarbeiten des Bachdurchlasses unter dem \nBahnhof Arnegg wurden Rückerstattungen von Privaten (Perimeter) fällig.\n\nDie Arbeiten für den Bachdurchlass unter dem Bahnhof Arnegg wurde fertig erstellt. \nDie Einprachen haben dazu geführt, dass das restliche Projekt nicht ausgeführt \nwerden konnte.\n\nAusgelöst durch das Hochwasser von 2011 mussten entlang der Glatt verschiedene \nInstandstellungen ausgeführt werden. Diese wurden mehrheitlich durch die \nVersicherung übernommen.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 207\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 206\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 207\n\n\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2012 Seite 1\n\nKto. Aufg. \n\nNr. Nr. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nGesamttotal 91'821'000 89'118'000 89'713'256 89'713'256 2'107'744 595'256\nSaldo 2'703'000 2'703'000\n\n1 Städtischer Haushalt 91'821'000 89'118'000 89'713'256 88'646'716 2'107'744 471'284 2.35 0.53\nSaldo 2'703'000 1'066'540 1'636'460\n\n10 Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung 13'752'300 8'071'750 13'088'603 8'021'676 663'697 50'074 5.07 0.62\nSaldo 5'680'550 5'066'927 613'623\n\n100 Abstimmungen, Wahlen 125'600 203'750 -78'150 -38.36\nSaldo 125'600 203'750 78'150\n\n1000 Abstimmungen, Wahlen 125'600 203'750 -78'150 -38.36\nSaldo 125'600 203'750 78'150\n\n3001 1030 L w Entschädigung an Stimmenzähler 24'500 17'380 7'120 40.97\n3031 1030 L w Sozialversicherungsbeiträge 100 304 -204 -67.08\n3101 1030 L w Drucksachen, Jahresrechnung, Publikationen 43'500 94'248 -50'748 -53.85\n3171 1030 L w Spesenentschädigungen 2'000 3'070 -1'070 -34.86\n3181 1030 K w Porti, Versandspesen 37'000 44'189 -7'189 -16.27\n3901 1030 Intern verrechneter Personalaufwand 1'000 42'939 -41'939 -97.67\n3911 1030 Intern verrechneter Sachaufwand 17'500 1'620 15'880 980.25\n\n1010 Stadtparlament 136'300 6'500 110'275 5'600 26'025 900 23.60 16.07\nSaldo 129'800 104'675 25'125\n\n3001 1000 L m Sitzungs- und Taggelder 53'800 44'855 8'945 19.94\n3031 1000 L w Sozialversicherungsbeiträge 2'000 911 1'090 119.66\n3091 1000 K w Übriger Personalaufwand 500 171 329 192.40\n3101 1000 K w Drucksachen, Informationen 1'000 250 750 300.00\n3171 1000 K m Spesenentschädigungen 5'000 4'509 491 10.88\n3181 1000 M w Externe Kontrollstelle 19'000 19'256 -256 -1.33\n3901 1000 Intern verrechneter Personalaufwand 40'000 35'659 4'341 12.17\n3911 1000 Intern verrechneter Sachaufwand 15'000 4'665 10'335 221.56\n4341 1000 K w Verwaltungskostenbeiträge 3'500 3'500\n4361 1000 K w Rückerstattungen 3'000 2'100 900 42.86\n\n1020 Stadtrat 847'400 186'000 827'261 178'965 20'139 7'035 2.43 3.93\nSaldo 661'400 648'296 13'104\n\n3000 1000 M w Sitzungs- und Taggelder, Löhne 689'000 669'347 19'653 2.94\n3031 1000 M w Sozialversicherungsbeiträge 57'000 52'428 4'572 8.72\n3041 1000 M w Personalversicherungsbeiträge 59'000 65'734 -6'734 -10.24\n3051 1000 M w Unfallversicherungsbeiträge 6'400 5'935 465 7.83\n3091 1000 K w Übriger Personalaufwand 13'800 7'952 5'848 73.54\n3101 1000 K w Fachliteratur, Drucksachen 2'000 2'035 -35 -1.70\n3171 1000 M s Spesenentschädigungen 20'200 19'510 690 3.53\n3911 1000 Intern verrechneter Sachaufwand 4'320 -4'320 -100.00\n4341 1000 K s Verwaltungskostenbeitrag 30'000 30'000\n4361 1000 N n Rückerstattungen 12'000 4'965 7'035 141.69\n4901 1000 Intern verrechneter Personalertrag 144'000 144'000\n\n1030 Schulrat 264'500 267'663 -3'163 -1.18\nSaldo 264'500 267'663 3'163\n\n3001 2000 M w Sitzungs- und Taggelder 6'000 7'876 -1'876 -23.82\n3010 2000 M w Löhne, Sozialzulagen 132'000 131'317 683 0.52\n3030 2000 M w Sozialversicherungsbeiträge 9'000 8'527 473 5.55\n3090 2000 K w Übriger Personalaufwand 9'500 6'877 2'623 38.15\n3100 2000 K w Büromaterial, Drucksachen 500 240 260 108.33\n3170 2000 M w Spesenentschädigungen 3'500 8'827 -5'327 -60.35\n3901 2000 Intern verrechneter Personalaufwand 104'000 104'000\n\n1040 Allgemeine Verwaltung 4'829'400 2'033'900 4'584'494 2'126'857 244'906 -92'957 5.34 -4.37\nSaldo 2'795'500 2'457'637 337'863\n\n3001 1900 M w Sitzungs- und Taggelder 6'500 3'065 3'435 112.07\n3011 1900 M w Löhne, Sozialzulagen 2'925'000 2'772'057 152'943 5.52\n3031 1900 M w Sozialversicherungsbeiträge 253'000 217'323 35'677 16.42\n3041 1900 M m Personalversicherungsbeiträge 300'000 262'008 37'992 14.50\n3051 1900 M w Unfallversicherungsbeiträge 28'200 30'861 -2'661 -8.62\n3091 1900 K w Übriger Personalaufwand 73'500 99'455 -25'955 -26.10\n3092 1030 M w Lehrlingsausbildung 35'000 21'886 13'114 59.92\n3101 1030 K w Büromaterialien, Drucksachen, Fachliteratur 111'500 103'535 7'965 7.69\n3111 3030 K m Anschaffung von Mobilien und Maschinen 46'600 42'956 3'644 8.48\n3131 1030 K w Verbrauchsmaterial 5'000 4'253 747 17.57\n3151 1030 K s Unterhalt von Mobilien und Maschinen 5'500 1'796 3'704 206.27\n3160 1030 M w Mietaufwand 2'752 -2'752 -100.00\n3161 1060 M w Mieten Kopiergeräte 36'700 44'510 -7'810 -17.55\n3171 1030 K m Spesenentschädigungen 16'000 33'129 -17'129 -51.70\n3172 1030 K s Spesenentschädigungen Mobility Fahrzeug 7'000 7'674 -674 -8.78\n3181 1300 M w Versicherungsprämien 34'500 21'417 13'083 61.09\n\nVoranschlag 2012 Rechnung 2012 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung 2012\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 209\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 208\n\n\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2012 Seite 1\n\nKto. Aufg. \n\nNr. Nr. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nGesamttotal 91'821'000 89'118'000 89'713'256 89'713'256 2'107'744 595'256\nSaldo 2'703'000 2'703'000\n\n1 Städtischer Haushalt 91'821'000 89'118'000 89'713'256 88'646'716 2'107'744 471'284 2.35 0.53\nSaldo 2'703'000 1'066'540 1'636'460\n\n10 Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung 13'752'300 8'071'750 13'088'603 8'021'676 663'697 50'074 5.07 0.62\nSaldo 5'680'550 5'066'927 613'623\n\n100 Abstimmungen, Wahlen 125'600 203'750 -78'150 -38.36\nSaldo 125'600 203'750 78'150\n\n1000 Abstimmungen, Wahlen 125'600 203'750 -78'150 -38.36\nSaldo 125'600 203'750 78'150\n\n3001 1030 L w Entschädigung an Stimmenzähler 24'500 17'380 7'120 40.97\n3031 1030 L w Sozialversicherungsbeiträge 100 304 -204 -67.08\n3101 1030 L w Drucksachen, Jahresrechnung, Publikationen 43'500 94'248 -50'748 -53.85\n3171 1030 L w Spesenentschädigungen 2'000 3'070 -1'070 -34.86\n3181 1030 K w Porti, Versandspesen 37'000 44'189 -7'189 -16.27\n3901 1030 Intern verrechneter Personalaufwand 1'000 42'939 -41'939 -97.67\n3911 1030 Intern verrechneter Sachaufwand 17'500 1'620 15'880 980.25\n\n1010 Stadtparlament 136'300 6'500 110'275 5'600 26'025 900 23.60 16.07\nSaldo 129'800 104'675 25'125\n\n3001 1000 L m Sitzungs- und Taggelder 53'800 44'855 8'945 19.94\n3031 1000 L w Sozialversicherungsbeiträge 2'000 911 1'090 119.66\n3091 1000 K w Übriger Personalaufwand 500 171 329 192.40\n3101 1000 K w Drucksachen, Informationen 1'000 250 750 300.00\n3171 1000 K m Spesenentschädigungen 5'000 4'509 491 10.88\n3181 1000 M w Externe Kontrollstelle 19'000 19'256 -256 -1.33\n3901 1000 Intern verrechneter Personalaufwand 40'000 35'659 4'341 12.17\n3911 1000 Intern verrechneter Sachaufwand 15'000 4'665 10'335 221.56\n4341 1000 K w Verwaltungskostenbeiträge 3'500 3'500\n4361 1000 K w Rückerstattungen 3'000 2'100 900 42.86\n\n1020 Stadtrat 847'400 186'000 827'261 178'965 20'139 7'035 2.43 3.93\nSaldo 661'400 648'296 13'104\n\n3000 1000 M w Sitzungs- und Taggelder, Löhne 689'000 669'347 19'653 2.94\n3031 1000 M w Sozialversicherungsbeiträge 57'000 52'428 4'572 8.72\n3041 1000 M w Personalversicherungsbeiträge 59'000 65'734 -6'734 -10.24\n3051 1000 M w Unfallversicherungsbeiträge 6'400 5'935 465 7.83\n3091 1000 K w Übriger Personalaufwand 13'800 7'952 5'848 73.54\n3101 1000 K w Fachliteratur, Drucksachen 2'000 2'035 -35 -1.70\n3171 1000 M s Spesenentschädigungen 20'200 19'510 690 3.53\n3911 1000 Intern verrechneter Sachaufwand 4'320 -4'320 -100.00\n4341 1000 K s Verwaltungskostenbeitrag 30'000 30'000\n4361 1000 N n Rückerstattungen 12'000 4'965 7'035 141.69\n4901 1000 Intern verrechneter Personalertrag 144'000 144'000\n\n1030 Schulrat 264'500 267'663 -3'163 -1.18\nSaldo 264'500 267'663 3'163\n\n3001 2000 M w Sitzungs- und Taggelder 6'000 7'876 -1'876 -23.82\n3010 2000 M w Löhne, Sozialzulagen 132'000 131'317 683 0.52\n3030 2000 M w Sozialversicherungsbeiträge 9'000 8'527 473 5.55\n3090 2000 K w Übriger Personalaufwand 9'500 6'877 2'623 38.15\n3100 2000 K w Büromaterial, Drucksachen 500 240 260 108.33\n3170 2000 M w Spesenentschädigungen 3'500 8'827 -5'327 -60.35\n3901 2000 Intern verrechneter Personalaufwand 104'000 104'000\n\n1040 Allgemeine Verwaltung 4'829'400 2'033'900 4'584'494 2'126'857 244'906 -92'957 5.34 -4.37\nSaldo 2'795'500 2'457'637 337'863\n\n3001 1900 M w Sitzungs- und Taggelder 6'500 3'065 3'435 112.07\n3011 1900 M w Löhne, Sozialzulagen 2'925'000 2'772'057 152'943 5.52\n3031 1900 M w Sozialversicherungsbeiträge 253'000 217'323 35'677 16.42\n3041 1900 M m Personalversicherungsbeiträge 300'000 262'008 37'992 14.50\n3051 1900 M w Unfallversicherungsbeiträge 28'200 30'861 -2'661 -8.62\n3091 1900 K w Übriger Personalaufwand 73'500 99'455 -25'955 -26.10\n3092 1030 M w Lehrlingsausbildung 35'000 21'886 13'114 59.92\n3101 1030 K w Büromaterialien, Drucksachen, Fachliteratur 111'500 103'535 7'965 7.69\n3111 3030 K m Anschaffung von Mobilien und Maschinen 46'600 42'956 3'644 8.48\n3131 1030 K w Verbrauchsmaterial 5'000 4'253 747 17.57\n3151 1030 K s Unterhalt von Mobilien und Maschinen 5'500 1'796 3'704 206.27\n3160 1030 M w Mietaufwand 2'752 -2'752 -100.00\n3161 1060 M w Mieten Kopiergeräte 36'700 44'510 -7'810 -17.55\n3171 1030 K m Spesenentschädigungen 16'000 33'129 -17'129 -51.70\n3172 1030 K s Spesenentschädigungen Mobility Fahrzeug 7'000 7'674 -674 -8.78\n3181 1300 M w Versicherungsprämien 34'500 21'417 13'083 61.09\n\nVoranschlag 2012 Rechnung 2012 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung 2012\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2012 Seite 2\n\nKto. Aufg. \n\nNr. Nr. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nVoranschlag 2012 Rechnung 2012 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n31812 1150 N n Gebührenbelastungen Einwohneramt 110'000 124'762 -14'762 -11.83\n31813 1030 N n Gebühren Stadtkanzlei 10'000 1'002 8'998 898.00\n31814 1160 N n Gebühren Zivilstandsamt 13'000 23'213 -10'213 -44.00\n3182 1060 L w Telefongebühren 35'700 33'226 2'474 7.45\n3183 1030 L w Porti 135'000 158'300 -23'300 -14.72\n3184 1030 M w Betreibungskosten, Abgaben 100'000 113'775 -13'775 -12.11\n3185 1300 M w Postcheck- und Bankgebühren 48'000 41'327 6'673 16.15\n\n3189 1030 K s Honorare für Beratungen 30'000 40'653 -10'653 -26.20\n3901 1900 Intern verrechneter Personalaufwand 111'800 45'808 65'992 144.06\n3911 1900 Intern verrechneter Sachaufwand 351'900 333'750 18'150 5.44\n4311 1030 M m Gebühren Stadtkanzlei 42'000 52'960 -10'960 -20.70\n4312 5070 N n Gebühren Betreibungsamt 460'000 536'641 -76'641 -14.28\n4313 1150 N n Gebühren Einwohneramt 180'000 199'057 -19'057 -9.57\n4314 1030 M m Gebühren übrige Ämter, Auskünfte 1'000 11'292 -10'292 -91.14\n4315 1160 N n Gebühren ZA Gossau 130'000 133'259 -3'259 -2.45\n4316 1160 M w Zivilstandsämter Pauschalentschädigungen 37'700 37'700\n4319 5070 M w Verkauf Schlichtungsstelle 1'000 1'000 100.00\n4341 1310 M m Vergütungen für Dienstleistungen 2'500 2'387 113 4.72\n4342 1160 M m Gebühren Traulokal 9'550 -9'550 -100.00\n4363 1030 K s Rückerstattungen 140'000 106'471 33'529 31.49\n4364 5070 M w Betreibungskosten Gebühren, Publikationen 3'000 2'375 625 26.32\n4366 1900 K s Rückerstattungen Lohn 28'400 25'182 3'218 12.78\n4511 1200 N n Bezugsprovision Direkte Bundessteuer 100'000 107'020 -7'020 -6.56\n4512 1200 N n Bezugsprovision Kantonssteuer 540'000 556'485 -16'485 -2.96\n4513 1170 N n AHV Zweigstelle 65'000 70'839 -5'839 -8.24\n4521 1200 N n Bezugsprovision Kirchensteuern 120'000 120'183 -183 -0.15\n4901 1900 Intern verrechneter Personalertrag 183'300 149'575 33'725 22.55\n4911 1900 Intern verrechneter Sachertrag 5'880 -5'880 -100.00\n\n1041 Hochbauamt 1'176'100 402'700 1'047'173 605'127 128'927 -202'427 12.31 -33.45\nSaldo 773'400 442'047 331'353\n\n3001 3900 M w Sitzungs- und Taggelder 3'000 5'325 -2'325 -43.66\n3011 3900 M w Löhne 764'000 708'739 55'262 7.80\n3031 3900 M w Sozialversicherungsbeiträge 62'700 56'547 6'153 10.88\n3041 3900 M m Personalversicherungsbeiträge 76'300 73'832 2'469 3.34\n3051 3900 M w Unfallversicherungsbeiträge 7'200 7'032 168 2.39\n3091 3900 K w Übriger Personalaufwand 15'300 18'452 -3'152 -17.08\n3101 3000 K w Büromaterial, Drucksachen 8'000 3'162 4'838 153.01\n3111 3030 K m Anschaffung von Mobilien und Maschinen 15'000 1'929 13'071 677.65\n3131 3000 K w Verbrauchsmaterial 1'500 1'500 100.00\n3151 3030 K s Unterhalt von Mobilien und Maschinen 1'500 1'801 -301 -16.71\n3171 3000 M w Spesenentschädigungen 5'000 2'779 2'221 79.89\n3181 3000 K w Projekte, Expertisen 60'000 63'330 -3'330 -5.26\n3182 3000 K s Dienstleistungen 9'763 -9'763 -100.00\n3191 3000 K s Mitgliederbeiträge 3'000 2'650 350 13.21\n3901 3900 Intern verrechneter Personalaufwand 35'300 7'920 27'380 345.71\n3911 3900 Intern verrechneter Sachaufwand 118'300 83'914 34'386 40.98\n4311 3000 M s Verwaltungsgebühren 170'000 172'765 -2'765 -1.60\n4341 3000 L w Vergütungen für Dienstleistungen 1'000 11'528 -10'528 -91.33\n4351 3000 L w Verkäufe von Drucksachen 500 65 435 669.23\n4366 3900 K s Rückerstattungen Lohn 5'000 10'145 -5'145 -50.71\n4381 3900 M m Eigenleistungen für Investitionen 220'000 170'065 49'935 29.36\n4901 3900 Intern verrechneter Personalertrag 6'200 240'559 -234'359 -97.42\n\n1042 Facility Management 3'408'900 3'052'600 3'196'082 2'841'974 212'818 210'626 6.66 7.41\nSaldo 356'300 354'108 2'192\n\n3011 3910 L w Löhne, Sozialzulagen 2'671'000 2'565'539 105'461 4.11\n3031 3910 L w Sozialversicherungen 216'000 197'545 18'456 9.34\n3041 3910 L w Personalversicherungen 247'000 246'154 846 0.34\n3051 3910 L w Unfallversicherungsbeiträge 92'300 79'850 12'450 15.59\n3061 3910 M w Dienstkleider 15'000 9'693 5'307 54.75\n3091 3910 K w Übriger Personalaufwand 54'000 26'790 27'210 101.57\n3171 3910 K w Spesenentschädigungen 10'000 13'280 -3'280 -24.70\n3183 3910 K w Telefon 12'600 5'545 7'055 127.24\n3901 3910 K s Intern verrechneter Personalaufwand 9'504 -9'504 -100.00\n3911 3910 K s Intern verrechneter Sachaufwand 91'000 42'183 48'817 115.73\n4366 3910 K s Rückerstattungen Lohn 135'383 -135'383 -100.00\n4901 3910 L w Intern verrechneter Personalertrag 3'026'200 2'706'591 319'609 11.81\n4911 3910 Intern verrechneter Sachaufwand 26'400 26'400 100.00\n\n1043 Tiefbauamt 934'000 706'000 777'766 651'539 156'234 54'461 20.09 8.36\nSaldo 228'000 126'228 101'772\n\n3011 3920 M w Löhne 700'000 645'201 54'799 8.49\n3031 3920 M w Sozialversicherungsbeiträge 56'500 51'298 5'202 10.14\n3041 3920 M m Personalversicherungbeiträge 86'300 67'913 18'387 27.07\n3051 3920 M w Unfallversicherungsbeiträge 6'600 6'502 98 1.51\n3091 3920 K w übriger Personalaufwand 14'000 6'085 7'915 130.09\n3171 3920 M w Spesenentschädigungen 1'000 768 232 30.17\n3901 3920 Intern verrechneter Personalaufwand 9'500 9'500 100.00\n3911 3920 Intern verrechneter Sachaufwand 60'100 60'100 100.00\n4341 3130 M w Vergütung für Dienstleistungen Dritter 8'000 8'000 100.00\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 209\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 208\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 209\n\n\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2012 Seite 3\n\nKto. Aufg. \n\nNr. Nr. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nVoranschlag 2012 Rechnung 2012 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n4361 3130 M w Rückerstattungen 4'000 200 3'800 1'900.00\n4366 3130 M w Rückerstattungen Lohn 8'161 -8'161 -100.00\n4381 3130 K w Eigenleistungen für Investitionen 55'000 18'469 36'531 197.80\n4901 3920 Intern verrechneter Personalertrag 594'500 624'710 -30'210 -4.84\n4911 3920 Intern verr. Sachertrag 44'500 44'500 100.00\n\n1048 Informatik 1'559'300 1'557'950 1'571'271 1'445'860 -11'971 112'090 -0.76 7.75\nSaldo 1'350 125'411 124'061\n\n3001 1060 K w Informatikkommission 1'000 700 300 42.86\n3011 1060 M w Löhne 260'000 267'994 -7'994 -2.98\n3031 1060 M w Sozialversicherungsbeiträge 21'200 18'684 2'516 13.47\n3041 1060 M m Personalversicherungsbeiträge 25'500 24'169 1'331 5.51\n3051 1060 M w Unfallversicherungsbeiträge 7'100 2'386 4'714 197.54\n3091 1060 K w Übriger Personalaufwand 5'200 216 4'984 2'311.20\n3101 1060 K w Büromaterialien, Drucksachen, Fachliteratur 1'000 54 946 1'751.85\n3111 1060 K s Anschaffung Hard- + Software 133'300 162'241 -28'941 -17.84\n3151 1060 K s Unterhalt Mobilien, Maschinen, Hardware 156'300 155'372 928 0.60\n3171 1060 K w Spesenentschädigungen 2'000 2'156 -156 -7.22\n3181 1060 L w Verschiedene Dienstleistungen 71'100 184'152 -113'052 -61.39\n3182 1060 L w Dienstleistungen VRSG 369'500 338'267 31'233 9.23\n3183 1060 L w Dienstleistungen GIS 98'000 105'236 -7'236 -6.88\n3184 1060 L w Internet Stadt Gossau 38'000 41'432 -3'432 -8.28\n3185 1060 L w Gebühren Datennetz 163'800 82'425 81'375 98.73\n3901 1060 Intern verrechneter Personalaufwand 5'400 5'400 100.00\n3911 1060 Intern verrechneter Sachaufwand 8'900 8'900 100.00\n3941 1060 Intern verrechnete Abschreibungen 192'000 185'786 6'214 3.34\n4342 1060 K w Rückerstattungen Informatikleistungen 147'550 200'969 -53'419 -26.58\n4360 1060 L w Rückerstattungen 1'000 -1'000 -100.00\n4366 1060 K s Rückerstattungen Lohn 30'952 -30'952 -100.00\n4901 1060 Intern verrechneter Personalertrag 291'400 183'635 107'765 58.68\n4911 1060 Intern verrechneter Sachertrag 1'119'000 1'029'304 89'696 8.71\n\n1070 Rathaus 323'200 344'758 5'227 -21'558 -5'227 -6.25 -100.00\nSaldo 323'200 339'531 16'331\n\n3111 3030 K m Anschaffung von Mobilien und Maschinen 7'000 11'085 -4'085 -36.85\n3120 3030 L w Wasser 2'100 1'756 344 19.56\n3121 3030 L w Abwassergebühren 1'000 778 222 28.60\n3122 3030 L w Elektrizität 22'000 20'484 1'516 7.40\n3123 3030 L w Heizmaterial 15'000 16'595 -1'595 -9.61\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterial Allgemein 9'500 11'210 -1'710 -15.26\n3141 3030 K m Baulicher Unterhalt 121'000 93'800 27'200 29.00\n3151 3030 K m Übriger Unterhalt 8'500 4'044 4'457 110.21\n3181 3030 L w Versicherungsprämien, Abgaben 17'600 15'872 1'728 10.89\n3183 3030 M w Telefon 1'000 1'000 100.00\n3188 3030 M w Entsorgung 3'500 7'175 -3'675 -51.22\n3901 3030 Intern verrechneter Personalaufwand 115'000 161'958 -46'958 -28.99\n4271 3030 K s Mietzinse 5'227 -5'227 -100.00\n\n1071 Amtshaus 53'900 126'100 69'515 160'528 -15'615 -34'428 -22.46 -21.45\nSaldo 72'200 91'013 18'813\n\n3120 3030 L w Wasser/Abwasser 5'500 5'244 256 4.89\n3121 3030 L w Abwassergebühren 600 600 100.00\n3122 3030 L w Elektrizität 5'500 5'471 29 0.53\n3123 3030 L w Heizmaterial 22'000 32'555 -10'555 -32.42\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterial Allgemein 334 -334 -100.00\n3141 3030 K m Baulicher Unterhalt 15'000 8'491 6'509 76.65\n3181 3030 L w Versicherungsprämien, Abgaben 5'300 4'340 960 22.11\n3901 3030 Intern verrechneter Personalaufwand 13'080 -13'080 -100.00\n4231 3030 M w Miete Gebäude 105'000 45'543 59'458 130.55\n4232 3030 M w Miete Parkplätze 3'600 4'280 -680 -15.89\n4271 3030 L m Mietzinsen 88'638 -88'638 -100.00\n4361 3030 M w Miete Nebenkosten 17'500 22'068 -4'568 -20.70\n\n1080 Öffentliche Anlässe 93'700 88'594 5'106 5.76\nSaldo 93'700 88'594 5'106\n\n3181 1260 K s Jungbürgerfeier 16'000 12'947 3'053 23.58\n3182 1260 K s Veranstaltungen, Repräsentationen 15'000 9'747 5'253 53.89\n3183 1260 K s Bundesfeier 35'000 43'169 -8'169 -18.92\n3191 1030 K s Verbände, Mitgliedschaft 20'500 18'532 1'968 10.62\n3901 1260 Intern verrechneter Personalaufwand 7'200 1'953 5'248 268.76\n3911 1260 Intern verrechneter Sachaufwand 2'246 -2'246 -100.00\n\n11 Öffentliche Sicherheit 4'901'150 4'431'050 5'105'587 4'842'819 -204'437 -411'769 -4.00 -8.50\nSaldo 470'100 262'768 207'332\n\n1100 Grundbuchamt 558'400 939'000 565'557 878'925 -7'157 60'075 -1.27 6.84\nSaldo 380'600 313'368 67'232\n\n3011 1100 M w Löhne, Sozialzulagen 353'000 360'928 -7'928 -2.20\n3031 1100 M w Sozialversicherungsbeiträge 32'000 28'446 3'554 12.49\n3041 1100 M m Personalversicherungsbeiträge 32'700 34'697 -1'997 -5.76\n3051 1100 M w Unfallversicherungsbeiträge 3'700 3'486 214 6.14\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 211\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 210\n\n\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2012 Seite 3\n\nKto. Aufg. \n\nNr. Nr. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nVoranschlag 2012 Rechnung 2012 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n4361 3130 M w Rückerstattungen 4'000 200 3'800 1'900.00\n4366 3130 M w Rückerstattungen Lohn 8'161 -8'161 -100.00\n4381 3130 K w Eigenleistungen für Investitionen 55'000 18'469 36'531 197.80\n4901 3920 Intern verrechneter Personalertrag 594'500 624'710 -30'210 -4.84\n4911 3920 Intern verr. Sachertrag 44'500 44'500 100.00\n\n1048 Informatik 1'559'300 1'557'950 1'571'271 1'445'860 -11'971 112'090 -0.76 7.75\nSaldo 1'350 125'411 124'061\n\n3001 1060 K w Informatikkommission 1'000 700 300 42.86\n3011 1060 M w Löhne 260'000 267'994 -7'994 -2.98\n3031 1060 M w Sozialversicherungsbeiträge 21'200 18'684 2'516 13.47\n3041 1060 M m Personalversicherungsbeiträge 25'500 24'169 1'331 5.51\n3051 1060 M w Unfallversicherungsbeiträge 7'100 2'386 4'714 197.54\n3091 1060 K w Übriger Personalaufwand 5'200 216 4'984 2'311.20\n3101 1060 K w Büromaterialien, Drucksachen, Fachliteratur 1'000 54 946 1'751.85\n3111 1060 K s Anschaffung Hard- + Software 133'300 162'241 -28'941 -17.84\n3151 1060 K s Unterhalt Mobilien, Maschinen, Hardware 156'300 155'372 928 0.60\n3171 1060 K w Spesenentschädigungen 2'000 2'156 -156 -7.22\n3181 1060 L w Verschiedene Dienstleistungen 71'100 184'152 -113'052 -61.39\n3182 1060 L w Dienstleistungen VRSG 369'500 338'267 31'233 9.23\n3183 1060 L w Dienstleistungen GIS 98'000 105'236 -7'236 -6.88\n3184 1060 L w Internet Stadt Gossau 38'000 41'432 -3'432 -8.28\n3185 1060 L w Gebühren Datennetz 163'800 82'425 81'375 98.73\n3901 1060 Intern verrechneter Personalaufwand 5'400 5'400 100.00\n3911 1060 Intern verrechneter Sachaufwand 8'900 8'900 100.00\n3941 1060 Intern verrechnete Abschreibungen 192'000 185'786 6'214 3.34\n4342 1060 K w Rückerstattungen Informatikleistungen 147'550 200'969 -53'419 -26.58\n4360 1060 L w Rückerstattungen 1'000 -1'000 -100.00\n4366 1060 K s Rückerstattungen Lohn 30'952 -30'952 -100.00\n4901 1060 Intern verrechneter Personalertrag 291'400 183'635 107'765 58.68\n4911 1060 Intern verrechneter Sachertrag 1'119'000 1'029'304 89'696 8.71\n\n1070 Rathaus 323'200 344'758 5'227 -21'558 -5'227 -6.25 -100.00\nSaldo 323'200 339'531 16'331\n\n3111 3030 K m Anschaffung von Mobilien und Maschinen 7'000 11'085 -4'085 -36.85\n3120 3030 L w Wasser 2'100 1'756 344 19.56\n3121 3030 L w Abwassergebühren 1'000 778 222 28.60\n3122 3030 L w Elektrizität 22'000 20'484 1'516 7.40\n3123 3030 L w Heizmaterial 15'000 16'595 -1'595 -9.61\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterial Allgemein 9'500 11'210 -1'710 -15.26\n3141 3030 K m Baulicher Unterhalt 121'000 93'800 27'200 29.00\n3151 3030 K m Übriger Unterhalt 8'500 4'044 4'457 110.21\n3181 3030 L w Versicherungsprämien, Abgaben 17'600 15'872 1'728 10.89\n3183 3030 M w Telefon 1'000 1'000 100.00\n3188 3030 M w Entsorgung 3'500 7'175 -3'675 -51.22\n3901 3030 Intern verrechneter Personalaufwand 115'000 161'958 -46'958 -28.99\n4271 3030 K s Mietzinse 5'227 -5'227 -100.00\n\n1071 Amtshaus 53'900 126'100 69'515 160'528 -15'615 -34'428 -22.46 -21.45\nSaldo 72'200 91'013 18'813\n\n3120 3030 L w Wasser/Abwasser 5'500 5'244 256 4.89\n3121 3030 L w Abwassergebühren 600 600 100.00\n3122 3030 L w Elektrizität 5'500 5'471 29 0.53\n3123 3030 L w Heizmaterial 22'000 32'555 -10'555 -32.42\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterial Allgemein 334 -334 -100.00\n3141 3030 K m Baulicher Unterhalt 15'000 8'491 6'509 76.65\n3181 3030 L w Versicherungsprämien, Abgaben 5'300 4'340 960 22.11\n3901 3030 Intern verrechneter Personalaufwand 13'080 -13'080 -100.00\n4231 3030 M w Miete Gebäude 105'000 45'543 59'458 130.55\n4232 3030 M w Miete Parkplätze 3'600 4'280 -680 -15.89\n4271 3030 L m Mietzinsen 88'638 -88'638 -100.00\n4361 3030 M w Miete Nebenkosten 17'500 22'068 -4'568 -20.70\n\n1080 Öffentliche Anlässe 93'700 88'594 5'106 5.76\nSaldo 93'700 88'594 5'106\n\n3181 1260 K s Jungbürgerfeier 16'000 12'947 3'053 23.58\n3182 1260 K s Veranstaltungen, Repräsentationen 15'000 9'747 5'253 53.89\n3183 1260 K s Bundesfeier 35'000 43'169 -8'169 -18.92\n3191 1030 K s Verbände, Mitgliedschaft 20'500 18'532 1'968 10.62\n3901 1260 Intern verrechneter Personalaufwand 7'200 1'953 5'248 268.76\n3911 1260 Intern verrechneter Sachaufwand 2'246 -2'246 -100.00\n\n11 Öffentliche Sicherheit 4'901'150 4'431'050 5'105'587 4'842'819 -204'437 -411'769 -4.00 -8.50\nSaldo 470'100 262'768 207'332\n\n1100 Grundbuchamt 558'400 939'000 565'557 878'925 -7'157 60'075 -1.27 6.84\nSaldo 380'600 313'368 67'232\n\n3011 1100 M w Löhne, Sozialzulagen 353'000 360'928 -7'928 -2.20\n3031 1100 M w Sozialversicherungsbeiträge 32'000 28'446 3'554 12.49\n3041 1100 M m Personalversicherungsbeiträge 32'700 34'697 -1'997 -5.76\n3051 1100 M w Unfallversicherungsbeiträge 3'700 3'486 214 6.14\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2012 Seite 4\n\nKto. Aufg. \n\nNr. Nr. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nVoranschlag 2012 Rechnung 2012 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n3091 1100 K w Übriger Personalaufwand 7'000 3'667 3'333 90.91\n3101 1100 K w Büromaterial, Drucksachen 1'500 1'754 -254 -14.47\n3171 1100 K w Spesenentschädigungen 500 616 -116 -18.84\n3172 1100 K s Spesen Schätzungskommission 500 305 196 64.20\n3181 1100 G g Gebührenbelastungen durch Dritte 3'000 2'633 367 13.94\n3182 1100 G g MWST-Pauschalsteuer 25'000 29'394 -4'394 -14.95\n3901 1100 Intern verrechneter Personalaufwand 7'800 4'768 3'033 63.61\n3911 1100 Intern verrechneter Sachaufwand 91'700 94'864 -3'164 -3.34\n4310 1100 M w Allgemeine Gebühren 820'000 727'842 92'158 12.66\n4312 1100 M w Schätzungsgebühren 7'000 20'560 -13'560 -65.95\n4361 1100 M w Rückerstattungen 2'000 2'000 100.00\n4366 1100 N n Rückerstattungen Lohn 17'721 -17'721 -100.00\n4511 1100 M w Entschädigungen der GVA 110'000 112'802 -2'802 -2.48\n\n1101 Vermessungswerk 126'500 123'200 188'848 154'224 -62'348 -31'024 -33.01 -20.12\nSaldo 3'300 34'623 31'323\n\n3101 1100 M w Plankopien 500 500 100.00\n3131 1100 M w Hausnummern, Versicherungsnummern 1'000 928 72 7.73\n3151 1100 K w Vermessungswerk Unterhalt 15'000 10'439 4'561 43.69\n3181 1100 M w Kosten Grundbuchgeometer 110'000 177'480 -67'480 -38.02\n4311 1100 M w Nachführung von Gebäuden 60'000 108'593 -48'593 -44.75\n4312 1100 M w Vermarkungs- und Vermessungskosten 60'000 38'553 21'447 55.63\n4313 1100 M w Gebühren für Plan- und Datenausgaben 3'000 5'947 -2'947 -49.55\n4351 1100 M w Verkäufe 200 1'131 -931 -82.32\n\n1109 Übrige Rechtsaufsicht 1'900 1'900\nSaldo 1'900 1'900\n\n3181 1030 M w Eichmeister 1'900 1'900\n\n1110 Polizei 386'400 93'500 367'490 36'041 18'910 57'459 5.15 159.43\nSaldo 292'900 331'450 38'550\n\n3181 4120 M s Bewachungen 61'000 56'245 4'755 8.45\n3187 4120 M w Dienstleistungen und Honorare 4'000 1'077 2'923 271.33\n3621 4120 L s Stadtpolizei Gossau 300'000 300'793 -793 -0.26\n3901 4120 Intern verrechneter Personalaufwand 21'400 9'375 12'025 128.27\n4901 4120 Intern verrechneter Personalertrag 93'500 36'041 57'459 159.43\n\n1120 Rechtssprechung 3'002 -3'002 -100.00\nSaldo 3'002 3'002\n\n3901 1030 Intern verrechneter Personalaufwand 792 -792 -100.00\n3911 1030 Intern verrechneter Sachaufwand 2'210 -2'210 -100.00\n\n1140 Feuerwehr 1'408'800 1'338'800 972'782 1'794'072 436'018 -455'272 44.82 -25.38\nSaldo 70'000 821'290 891'290\n\n3091 4100 K m Ausbildungs- und Kurskosten 168 -168 -100.00\n3111 4100 K s Anschaffung von Mobilien und Fahrzeugen 5'000 5'000 100.00\n3121 4100 K w Wasser, Energie, Heizmaterial 50'000 21'975 28'025 127.54\n3131 4100 K w Verbrauchsmaterialien, Treibstoff 10'000 2'985 7'016 235.06\n3141 4100 K w Gebäude, Hydrantennetz; Unterhalt 25'000 19'960 5'041 25.25\n3143 4100 K w Wasserbezugsorte, Unterhalt 5'000 5'000 100.00\n3152 4100 K w Fahrzeuge und Motorspritzen; Unterhalt 5'000 5'000 100.00\n3180 4100 M w Versicherungsprämien, Alarmstellen 18'000 4'678 13'323 284.82\n3183 4100 K s Anlässe und Veranstaltungen 15'000 10'607 4'393 41.41\n3185 4100 G g Chemiewehr 17'000 11'829 5'171 43.72\n3291 4100 G g Feuerwehrersatzabgabe Vergütungszins 4'500 3'270 1'230 37.60\n3301 4100 M w Abschreibungen von Feuerwehrabgaben 16'000 17'986 -1'986 -11.04\n3302 4100 M w Abschreibungen von Forderungen 1'100 -1'100 -100.00\n3531 4100 K w Arnegg Löschwasserbezug 108'000 114'325 -6'325 -5.53\n3631 4100 K m Stadtwerke Hydrantennetz 120'000 76'358 43'642 57.15\n3901 4100 Intern verrechneter Personalaufwand 58'700 62'960 -4'260 -6.77\n3911 4100 Intern verrechneter Sachaufwand 724'000 435'803 288'197 66.13\n3931 4100 Intern verrechneter Zinsaufwand 188'781 -188'781 -100.00\n3941 4100 Intern verrechnete Abschreibungen 227'600 227'600 100.00\n4211 4100 N n Verzugszinsen von Feuerwehrabgaben 3'000 6'600 -3'600 -54.55\n4221 4100 K s Verzinsung Spezialfinanzierung 1'000 1'000 100.00\n4241 4100 K s Buchgewinn Fw-Depot 476'000 -476'000 -100.00\n4270 4100 K s Mieteinnahmen Fw Depot 1'200 6'990 -5'790 -82.83\n4301 4100 K s Feuerwehrabgaben 1'250'000 1'189'270 60'730 5.11\n4363 4100 M w Rückerstattungen 10'054 -10'054 -100.00\n4911 4100 Intern verrechneter Sachertrag 83'600 74'225 9'375 12.63\n4931 4100 Intern verrechneter Zinsertrag 30'934 -30'934 -100.00\n\n1141 Regionales Hubrettungsfahrzeug 18'800 18'800 13'417 13'417 5'383 5'383 40.12 40.12\nSaldo\n\n3131 4100 L w Verbrauchsmaterial, Treibstoff 2'000 2'377 -377 -15.84\n3151 4100 L w Service und Reparaturen 8'000 6'193 1'807 29.18\n3152 4100 L w Unterhalt 2'400 2'400\n3161 4100 M w Miete Einstellhalle 2'400 2'400\n3181 4100 M w Versicherungsprämien, Abgaben 4'000 48 3'952 8'233.33\n4341 4100 K w Vergütungen für Dienstleistungen 1'000 2'760 -1'760 -63.77\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 211\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 211\n\n\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2012 Seite 5\n\nKto. Aufg. \n\nNr. Nr. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nVoranschlag 2012 Rechnung 2012 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n4611 4100 M w Beiträge der Vertragsgemeinden 3'600 2'083 1'517 72.83\n4911 4100 Intern verrechneter Sachertrag 14'200 8'574 5'626 65.61\n\n1142 Feuerwehrverbund Andwil / Gossau 1'022'950 987'950 1'041'238 1'041'238 -18'288 -53'288 -1.76 -5.12\nSaldo 35'000 35'000\n\n3010 4100 M w Löhne, Sozialzulagen, Sold 259'000 264'552 -5'552 -2.10\n3051 4100 M w Unfallversicherungsbeiträge 1'000 1'913 -913 -47.73\n3091 4100 K m Ausbildungs- und Kurskosten 20'000 24'814 -4'814 -19.40\n3101 4100 K w Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 3'000 3'047 -47 -1.53\n3111 4100 K s Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen 114'000 110'561 3'439 3.11\n3121 4100 K m Energie 4'000 631 3'369 533.61\n3131 4100 M w Verbrauchsmaterialien, Treibstoff 15'000 14'733 267 1.81\n3152 4100 K s Geräteunterhalt 20'000 10'339 9'661 93.45\n3160 4100 K w Atemschutzübungscontainer Miete 10'000 10'000 100.00\n3171 4100 M w Spesenentschädigungen 3'000 2'035 965 47.41\n3180 4100 M w Abgaben, Versicherungen 25'000 9'861 15'139 153.53\n3182 4100 M w Alarmstellen und Übermittlung 10'000 6'442 3'558 55.24\n3183 4100 K s Anlässe und Veranstaltungen 12'000 8'994 3'006 33.42\n3191 4100 K s Verbandsbeiträge 4'000 1'771 2'229 125.89\n3810 4100 K s Fahrzeuge Feuerwehr 197'550 197'550\n3901 4100 Intern verrechneter Personalaufwand 305'000 383'996 -78'996 -20.57\n3911 4100 K s Intern verrechneter Sachaufwand 20'400 20'400 100.00\n4311 4100 L w Gebühren für Brandmeldeanlagen 11'000 11'892 -892 -7.50\n4341 4100 K w Vergütungen für Dienstleistungen 100'000 79'956 20'044 25.07\n4363 4100 K s Rückerstattungen 6'000 14'610 -8'610 -58.93\n4520 4100 K w Anteil Andwil 72'350 43'281 29'069 67.16\n4611 4100 G g Beitrag der GVA 44'600 44'923 -323 -0.72\n4612 4100 G g Staatsbeitrag für Einsatz auf der Autobahn 30'000 29'721 279 0.94\n4821 4100 K w Bezug Rückstellungen Feuerwehrfahrzeuge 390'826 -390'826 -100.00\n4911 4100 Intern verrechneter Sachertrag 724'000 426'028 297'972 69.94\n\n1149 Ausgleich Spezialfinanzierung 60'100 821'290 -761'190 -92.68\nSaldo 60'100 821'290 761'190\n\n3810 4100 N n Einlage in Sepzialfinanzierung Feuerschutz 60'100 821'290 -761'190 -92.68\n\n1150 Militär 126'100 68'174 13'529 57'926 -13'529 84.97 -100.00\nSaldo 126'100 54'644 71'456\n\n3111 3030 K s Anschaffungen 1'000 1'000 100.00\n3120 3030 L w Wasser 1'500 1'711 -211 -12.31\n3121 3030 K w Abwassergebühren 100 100 100.00\n3122 3030 L w Elektrizität 12'000 4'750 7'250 152.62\n3123 3030 L w Heizmaterial 6'209 -6'209 -100.00\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterial 5'000 249 4'751 1'911.67\n3140 3030 K m Baulicher Unterhalt 28'400 6'573 21'827 332.06\n3151 3030 K s Übriger Unterhalt 7'000 2'467 4'533 183.72\n3180 3030 L w Versicherungsprämien, Abgaben 3'200 3'701 -501 -13.53\n3183 3030 K w Rekrutierungstage 1'000 990 10 1.01\n3188 3030 K w Entsorgung 3'500 849 2'651 312.32\n3652 3030 L w Zweckverband Schiessanlage Breitfeld 12'000 9'784 2'216 22.65\n3901 3030 Intern verrechneter Personalaufwand 51'400 30'891 20'509 66.39\n4341 3030 M m Einquartierungen 13'033 -13'033 -100.00\n4363 3030 N n Verschiedene Rückerstattungen 496 -496 -100.00\n\n1160 Zivilschutz 261'700 42'500 173'229 22'712 88'471 19'788 51.07 87.13\nSaldo 219'200 150'518 68'682\n\n3121 4110 K w Wasser, Energie, Heizmaterial 15'000 12'152 2'848 23.43\n3131 4110 K w Verbrauchsmaterial 1'500 31 1'470 4'818.03\n3141 4110 K m Baulicher Unterhalt 14'000 1'474 12'526 849.80\n3151 4110 K s Übriger Unterhalt 3'000 242 2'759 1'142.24\n3180 4110 M w Versicherungsprämien, Abgaben, Telefon 19'000 26'170 -7'170 -27.40\n3901 4110 Intern verrechneter Personalaufwand 102'200 7'568 94'633 1'250.51\n3911 4110 Intern verrechneter Sachaufwand 107'000 125'594 -18'594 -14.80\n4271 4110 M w Mietzinsen 18'000 900 17'100 1'900.00\n4341 4110 K w Einquartierungen 15'000 12'312 2'688 21.84\n4601 4110 N n Bundesbeiträge 9'500 9'500\n\n1161 RZSO Gossau 176'000 182'000 138'592 138'592 37'408 43'408 26.99 31.32\nSaldo 6'000 6'000\n\n3001 4110 M w Sitzungs- und Taggelder 6'000 3'855 2'145 55.64\n3091 4110 M w Kurskosten und übriger Personalaufwand 267 -267 -100.00\n3111 4110 K s Anschaffung von Zivilschutzmaterial 23'000 10'076 12'924 128.27\n3131 4110 K w Verbrauchsmaterial 5'000 4'636 364 7.85\n3151 4110 K w Fahrzeugunterhalt 1'190 -1'190 -100.00\n3171 4110 M w Spesenentschädigungen 2'000 133 1'868 1'409.43\n3181 4110 M w Kurskosten Zivilschutz 15'000 19'632 -4'632 -23.59\n3182 4110 M w Abgaben, Telefon, Versicherung 3'000 5'148 -2'148 -41.73\n3901 4110 Intern verrechneter Personalaufwand 115'000 93'656 21'344 22.79\n3911 4110 Intern verrechneter Sachaufwand 7'000 7'000 100.00\n4360 4110 N n Rückerstattungen 2'459 -2'459 -100.00\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 213\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 212\n\n\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2012 Seite 5\n\nKto. Aufg. \n\nNr. Nr. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nVoranschlag 2012 Rechnung 2012 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n4611 4100 M w Beiträge der Vertragsgemeinden 3'600 2'083 1'517 72.83\n4911 4100 Intern verrechneter Sachertrag 14'200 8'574 5'626 65.61\n\n1142 Feuerwehrverbund Andwil / Gossau 1'022'950 987'950 1'041'238 1'041'238 -18'288 -53'288 -1.76 -5.12\nSaldo 35'000 35'000\n\n3010 4100 M w Löhne, Sozialzulagen, Sold 259'000 264'552 -5'552 -2.10\n3051 4100 M w Unfallversicherungsbeiträge 1'000 1'913 -913 -47.73\n3091 4100 K m Ausbildungs- und Kurskosten 20'000 24'814 -4'814 -19.40\n3101 4100 K w Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 3'000 3'047 -47 -1.53\n3111 4100 K s Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen 114'000 110'561 3'439 3.11\n3121 4100 K m Energie 4'000 631 3'369 533.61\n3131 4100 M w Verbrauchsmaterialien, Treibstoff 15'000 14'733 267 1.81\n3152 4100 K s Geräteunterhalt 20'000 10'339 9'661 93.45\n3160 4100 K w Atemschutzübungscontainer Miete 10'000 10'000 100.00\n3171 4100 M w Spesenentschädigungen 3'000 2'035 965 47.41\n3180 4100 M w Abgaben, Versicherungen 25'000 9'861 15'139 153.53\n3182 4100 M w Alarmstellen und Übermittlung 10'000 6'442 3'558 55.24\n3183 4100 K s Anlässe und Veranstaltungen 12'000 8'994 3'006 33.42\n3191 4100 K s Verbandsbeiträge 4'000 1'771 2'229 125.89\n3810 4100 K s Fahrzeuge Feuerwehr 197'550 197'550\n3901 4100 Intern verrechneter Personalaufwand 305'000 383'996 -78'996 -20.57\n3911 4100 K s Intern verrechneter Sachaufwand 20'400 20'400 100.00\n4311 4100 L w Gebühren für Brandmeldeanlagen 11'000 11'892 -892 -7.50\n4341 4100 K w Vergütungen für Dienstleistungen 100'000 79'956 20'044 25.07\n4363 4100 K s Rückerstattungen 6'000 14'610 -8'610 -58.93\n4520 4100 K w Anteil Andwil 72'350 43'281 29'069 67.16\n4611 4100 G g Beitrag der GVA 44'600 44'923 -323 -0.72\n4612 4100 G g Staatsbeitrag für Einsatz auf der Autobahn 30'000 29'721 279 0.94\n4821 4100 K w Bezug Rückstellungen Feuerwehrfahrzeuge 390'826 -390'826 -100.00\n4911 4100 Intern verrechneter Sachertrag 724'000 426'028 297'972 69.94\n\n1149 Ausgleich Spezialfinanzierung 60'100 821'290 -761'190 -92.68\nSaldo 60'100 821'290 761'190\n\n3810 4100 N n Einlage in Sepzialfinanzierung Feuerschutz 60'100 821'290 -761'190 -92.68\n\n1150 Militär 126'100 68'174 13'529 57'926 -13'529 84.97 -100.00\nSaldo 126'100 54'644 71'456\n\n3111 3030 K s Anschaffungen 1'000 1'000 100.00\n3120 3030 L w Wasser 1'500 1'711 -211 -12.31\n3121 3030 K w Abwassergebühren 100 100 100.00\n3122 3030 L w Elektrizität 12'000 4'750 7'250 152.62\n3123 3030 L w Heizmaterial 6'209 -6'209 -100.00\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterial 5'000 249 4'751 1'911.67\n3140 3030 K m Baulicher Unterhalt 28'400 6'573 21'827 332.06\n3151 3030 K s Übriger Unterhalt 7'000 2'467 4'533 183.72\n3180 3030 L w Versicherungsprämien, Abgaben 3'200 3'701 -501 -13.53\n3183 3030 K w Rekrutierungstage 1'000 990 10 1.01\n3188 3030 K w Entsorgung 3'500 849 2'651 312.32\n3652 3030 L w Zweckverband Schiessanlage Breitfeld 12'000 9'784 2'216 22.65\n3901 3030 Intern verrechneter Personalaufwand 51'400 30'891 20'509 66.39\n4341 3030 M m Einquartierungen 13'033 -13'033 -100.00\n4363 3030 N n Verschiedene Rückerstattungen 496 -496 -100.00\n\n1160 Zivilschutz 261'700 42'500 173'229 22'712 88'471 19'788 51.07 87.13\nSaldo 219'200 150'518 68'682\n\n3121 4110 K w Wasser, Energie, Heizmaterial 15'000 12'152 2'848 23.43\n3131 4110 K w Verbrauchsmaterial 1'500 31 1'470 4'818.03\n3141 4110 K m Baulicher Unterhalt 14'000 1'474 12'526 849.80\n3151 4110 K s Übriger Unterhalt 3'000 242 2'759 1'142.24\n3180 4110 M w Versicherungsprämien, Abgaben, Telefon 19'000 26'170 -7'170 -27.40\n3901 4110 Intern verrechneter Personalaufwand 102'200 7'568 94'633 1'250.51\n3911 4110 Intern verrechneter Sachaufwand 107'000 125'594 -18'594 -14.80\n4271 4110 M w Mietzinsen 18'000 900 17'100 1'900.00\n4341 4110 K w Einquartierungen 15'000 12'312 2'688 21.84\n4601 4110 N n Bundesbeiträge 9'500 9'500\n\n1161 RZSO Gossau 176'000 182'000 138'592 138'592 37'408 43'408 26.99 31.32\nSaldo 6'000 6'000\n\n3001 4110 M w Sitzungs- und Taggelder 6'000 3'855 2'145 55.64\n3091 4110 M w Kurskosten und übriger Personalaufwand 267 -267 -100.00\n3111 4110 K s Anschaffung von Zivilschutzmaterial 23'000 10'076 12'924 128.27\n3131 4110 K w Verbrauchsmaterial 5'000 4'636 364 7.85\n3151 4110 K w Fahrzeugunterhalt 1'190 -1'190 -100.00\n3171 4110 M w Spesenentschädigungen 2'000 133 1'868 1'409.43\n3181 4110 M w Kurskosten Zivilschutz 15'000 19'632 -4'632 -23.59\n3182 4110 M w Abgaben, Telefon, Versicherung 3'000 5'148 -2'148 -41.73\n3901 4110 Intern verrechneter Personalaufwand 115'000 93'656 21'344 22.79\n3911 4110 Intern verrechneter Sachaufwand 7'000 7'000 100.00\n4360 4110 N n Rückerstattungen 2'459 -2'459 -100.00\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2012 Seite 6\n\nKto. Aufg. \n\nNr. Nr. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nVoranschlag 2012 Rechnung 2012 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n4602 4110 M w Beiträge der Vertragsgemeinden 40'000 36'860 3'140 8.52\n4901 4110 Intern verrechneter Personalertrag 42'000 42'000 100.00\n4911 4110 Intern verrechneter Sachertrag 100'000 99'274 726 0.73\n\n1170 Amt für Sicherheit 753'500 705'300 750'067 750'067 3'433 -44'767 0.46 -5.97\nSaldo 48'200 48'200\n\n3011 4900 M w Löhne, Sozialzulagen 520'000 529'176 -9'176 -1.73\n3031 4900 M w Sozialversicherungsbeiträge 43'600 40'340 3'260 8.08\n3041 4900 M m Personalversicherungsbeiträge 61'600 58'963 2'637 4.47\n3051 4900 M w Unfallversicherungsbeiträge 4'700 9'053 -4'353 -48.08\n3091 4900 K w Übriger Personalaufwand 10'000 2'268 7'732 341.01\n3101 4900 K w Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 15'000 10'458 4'542 43.43\n3130 4900 K m Verbrauchsmaterial, Treibstoff 1'500 2'359 -859 -36.42\n3150 4900 K m Unterhalt Fahrzeuge 5'000 2'995 2'005 66.95\n3170 4900 K m Spesenentschädigungen 2'000 1'718 282 16.41\n3180 4900 K w Abgaben, Gebühren, Taxen, Telefon 15'000 5'163 9'837 190.54\n3181 4900 K w Mietaufwand 18'000 18'000 100.00\n3901 4900 K m Intern verrechneter Personalaufwand 9'500 6'336 3'164 49.94\n3911 4900 K m Intern verrechneter Sachaufwand 47'600 81'240 -33'640 -41.41\n4340 4900 K s Anteil Flawil 228'000 206'726 21'275 10.29\n4366 4900 K w Rückerstattungen Lohn 39'355 -39'355 -100.00\n4901 4900 Intern verrechneter Personalertrag 477'300 503'987 -26'687 -5.30\n\n12 Bildung 37'397'220 3'218'600 36'120'767 3'124'039 1'276'453 94'561 3.53 3.03\nSaldo 34'178'620 32'996'727 1'181'893\n\n1210 Volksschulen 4'300'000 4'128'750 171'250 4.15\nSaldo 4'300'000 4'128'750 171'250\n\n3452 2130 L w Schulgeld Schulgemeinde Andwil - Arnegg 4'300'000 4'128'750 171'250 4.15\n\n1211 Kindergarten 2'196'100 24'000 2'269'598 38'398 -73'498 -14'398 -3.24 -37.50\nSaldo 2'172'100 2'231'199 59'099\n\n3020 2020 N g Löhne, Sozialzulagen Unterricht 1'752'000 1'841'741 -89'741 -4.87\n3022 2020 K s Leistungsprämie Kindergarten 5'500 2'100 3'400 161.90\n3025 2020 K s Funktionszulage 32'900 400 32'500 8'125.00\n3027 2020 N g Stellvertretungen 50'000 46'119 3'881 8.42\n3030 2020 N g Sozialversicherungsbeiträge 131'500 143'674 -12'174 -8.47\n3040 2020 N g Personalversicherungsbeiträge 146'000 151'576 -5'576 -3.68\n3050 2020 N g Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 8'500 8'524 -24 -0.28\n3090 2020 M m Fortbildung, übriger Personalaufwand 17'200 16'182 1'018 6.29\n3100 2020 K m Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsm. 39'000 50'875 -11'875 -23.34\n3110 2020 K s Anschaffung Mobilien und Geräte 10'000 3'595 6'405 178.20\n3150 2020 K w Unterhalt Mobilien und Geräte 1'000 2'398 -1'398 -58.29\n3170 2020 L w Spesenentschädigungen 2'500 2'415 85 3.52\n4362 2020 N n Rückerstattungen 24'000 38'398 -14'398 -37.50\n\n1212 Primarstufe 7'464'410 213'000 7'478'359 189'116 -13'949 23'884 -0.19 12.63\nSaldo 7'251'410 7'289'243 37'833\n\n3020 2030 N g Löhne, Sozialzulagen Unterricht 5'857'000 5'892'473 -35'473 -0.60\n3022 2030 K s Leistungsprämie Primarstufe 18'600 18'600 0 0.00\n3025 2030 K s Funktionszulage Primarstufe 45'900 13'143 32'758 249.25\n3027 2030 N g Stellvertretungen 195'000 169'836 25'164 14.82\n3030 2030 N g Sozialversicherungsbeiträge 457'000 473'928 -16'928 -3.57\n3040 2030 N g Personalversicherungsbeiträge 505'000 535'373 -30'373 -5.67\n3050 2030 N g Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 30'000 27'993 2'007 7.17\n3090 2030 M m Fortbildung, übriger Personalaufwand 93'500 83'086 10'414 12.53\n3100 2030 K m Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsm. 190'660 191'192 -532 -0.28\n3103 2030 K m Schülerbibliothek 10'800 10'341 459 4.44\n3104 2030 K m Lehrerbibliothek, Fachliteratur 6'600 5'692 908 15.95\n3110 2030 K s Anschaffung Mobilien und Geräte 30'300 31'377 -1'077 -3.43\n3150 2030 K s Unterhalt Mobilien und Geräte 10'100 10'779 -679 -6.30\n3170 2030 K s Spesenentschädigungen 13'950 14'548 -598 -4.11\n4362 2030 N n Rückerstattungen 128'000 103'660 24'340 23.48\n4520 2030 N n Rückerstattung von Gemeinwesen 85'000 85'456 -456 -0.53\n\n1213 Oberstufe 6'330'700 197'700 6'103'788 171'546 226'912 26'154 3.72 15.25\nSaldo 6'133'000 5'932'242 200'758\n\n3020 2040 K s Löhne, Sozialzulagen Unterricht 4'938'000 4'851'903 86'097 1.77\n3022 2040 K s Leistungsprämie 17'000 9'350 7'650 81.82\n3025 2040. K s Funktionszulage 47'200 13'600 33'600 247.05\n3027 2040 N g Stellvertretungen 130'000 84'773 45'227 53.35\n3030 2040 N g Sozialversicherungsbeiträge 386'900 381'440 5'460 1.43\n3040 2040 N g Personalversicherungsbeiträge 420'000 405'703 14'297 3.52\n3050 2040 N g Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 25'000 22'214 2'787 12.54\n3090 2040 M m Fortbildung, übriger Personalaufwand 64'200 44'836 19'364 43.19\n3100 2040 K s Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsm. 236'770 230'246 6'524 2.83\n3103 2040 K m Schülerbibliothek 5'400 4'975 425 8.55\n3104 2040 K m Lehrerbibliothek, Fachliteratur 7'130 4'863 2'267 46.63\n3110 2040 K s Anschaffung Mobilien und Geräte 40'600 34'932 5'668 16.23\n3150 2040 K s Unterhalt Mobilien und Geräte 2'500 5'614 -3'114 -55.47\n3170 2040 L w Spesenentschädigungen 10'000 9'340 660 7.06\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 213\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 213\n\n\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2012 Seite 7\n\nKto. Aufg. \n\nNr. Nr. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nVoranschlag 2012 Rechnung 2012 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n4350 2040 K s Verkäufe 1'000 3'275 -2'275 -69.46\n4362 2040 N n Rückerstattungen 156'700 122'152 34'548 28.28\n4520 2040 N n Rückerstattung von Gemeinwesen 40'000 46'119 -6'119 -13.27\n\n1215 Sonderpädagogische Massnahmen 3'064'800 116'200 3'128'806 113'089 -64'006 3'111 -2.05 2.75\nSaldo 2'948'600 3'015'717 67'117\n\n12150 Kleinklassen 1'357'750 38'200 1'384'289 23'562 -26'539 14'638 -1.92 62.12\nSaldo 1'319'550 1'360'727 41'177\n\n30210 2050 N g Löhne, Sozialzulagen Kleinklassen 798'700 864'268 -65'568 -7.59\n30215 2050 N g Löhne, Sozialzulagen Einschulungsjahr 303'000 285'753 17'248 6.04\n3022 2050 K s Leistungsprämie 3'900 1'600 2'300 143.75\n3025 2050 K s Funktionszulage 800 2'600 -1'800 -69.23\n3027 2050 N g Stellvertretungen 35'000 35'000 100.00\n3030 2050 N g Sozialversicherungen 87'000 104'087 -17'087 -16.42\n3040 2050 L w Personalversicherungsbeiträge 88'000 88'259 -259 -0.29\n3050 2050 N g Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 5'500 6'522 -1'022 -15.66\n3090 2050 M m Übriger Personalaufwand, Fortbildung 7'950 4'785 3'165 66.13\n3100 2050 K m Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial 24'700 24'047 653 2.72\n3103 2050 K m Schülerbibliothek 1'200 1'169 31 2.63\n3110 2050 K m Anschaffung Mobilien und Geräte 500 500 100.00\n3170 2050 L w Spesenentschädigungen 1'500 1'200 300 25.00\n4362 2050 N n Rückerstattungen 30'600 19'493 11'107 56.98\n4520 2050 N n Rückerstattungen von Gemeinwesen 7'600 4'069 3'531 86.76\n\n12151 Fördernde Massnahmen 1'707'050 78'000 1'744'517 89'527 -37'467 -11'527 -2.15 -12.88\nSaldo 1'629'050 1'654'990 25'940\n\n3011 2050 N g Löhne Logopädie 271'000 321'481 -50'481 -15.70\n3012 2050 N g Löhne Legasthenie 340'000 344'371 -4'371 -1.27\n3013 2050 N g Löhne übrige fördernde Massnahmen 438'000 418'962 19'038 4.54\n3014 2050 N g Löhne schulische Heilpädagogik 389'400 390'223 -823 -0.21\n3022 2050 N g Leistungsprämie Sonderpädagogik 4'600 500 4'100 820.00\n3025 2050 L w Funktionszulage Sonderpädagogik 200 -200 -100.00\n3027 2050 N g Stellvertretungen 5'000 6'399 -1'399 -21.86\n3030 2050 N g Sozialversicherungsbeiträge 109'100 100'495 8'605 8.56\n3040 2050 N g Personalversicherungsbeiträge 119'900 133'040 -13'140 -9.88\n3050 2050 N g Unfall- & KVG Beiträge 7'200 5'673 1'527 26.91\n3090 2050 L w Übriger Personalaufwand Fortbildung 5'000 8'986 -3'986 -44.36\n3100 2050 K m Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsm. 17'850 14'187 3'663 25.82\n4362 2050 N n Rückerstattungen 9'000 12'205 -3'205 -26.26\n4601 2050 N n Bundesbeiträge 69'000 77'322 -8'322 -10.76\n\n1216 Schulanlässe, Freizeitgestaltung 667'800 157'000 644'329 160'199 23'471 -3'199 3.64 -2.00\nSaldo 510'800 484'130 26'670\n\n12161 Schulreisen 36'200 6'000 36'288 3'452 -88 2'548 -0.24 73.80\nSaldo 30'200 32'835 2'635\n\n3170 2060 K s Schulreisen 36'200 36'288 -88 -0.24\n4360 2060 K s Teilnehmerbeiträge Schulreise 6'000 3'452 2'548 73.80\n\n12162 Sportanlässe während der Schulzeit 107'000 81'726 25'274 30.92\nSaldo 107'000 81'726 25'274\n\n3170 2060 K s Sportanlässe während der Schulzeit 107'000 81'726 25'274 30.92\n\n12163 Klassenlager, Schulverlegungen 412'500 150'000 406'168 151'033 6'332 -1'033 1.56 -0.68\nSaldo 262'500 255'135 7'365\n\n3170 2060 K s Klassenlager 76'500 75'815 685 0.90\n3171 2060 M s Sportwoche 336'000 330'353 5'647 1.71\n4360 2060 M m Teilnehmerbeiträge Klassenlager 143'000 146'360 -3'360 -2.30\n4600 2060 L w Beitrag Jugend + Sport 7'000 4'673 2'327 49.80\n\n12164 Besondere Veranstaltungen 112'100 1'000 120'147 5'713 -8'047 -4'713 -6.70 -82.50\nSaldo 111'100 114'433 3'333\n\n3170 2060 K m Übrige Veranstaltungen 109'500 114'829 -5'329 -4.64\n3901 2060 Intern verrechneter Personalaufwand 2'918 -2'918 -100.00\n3911 2060 Intern verrechneter Sachaufwand 2'600 2'400 200 8.32\n4360 2060 K s Teilnehmerbeiträge übrige Veranstaltungen 1'000 2'105 -1'105 -52.49\n4362 2060 K s Rückerstattungen 3'608 -3'608 -100.00\n\n1217 Liegenschaften 5'388'880 91'600 5'218'252 228'803 170'628 -137'203 3.27 -59.97\nSaldo 5'297'280 4'989'449 307'831\n\n12170 Schulanlagen, Betrieb und Unterhalt 5'388'880 91'600 5'218'252 228'803 170'628 -137'203 3.27 -59.97\nSaldo 5'297'280 4'989'449 307'831\n\n3110 3020 K m Anschaffung Mobilien und Geräte 126'500 85'225 41'275 48.43\n3120 3020 L w Wasser 36'000 29'080 6'920 23.80\n3121 3020 L w Abwassergebühren 23'250 22'709 541 2.38\n3122 3020 L w Strom 134'700 137'070 -2'370 -1.73\n3124 3020 L w Heizmaterial 193'500 215'428 -21'928 -10.18\n3130 3020 K w Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 100'100 78'240 21'860 27.94\n3140 3020 K m Baulicher Unterhalt 447'330 521'714 -74'384 -14.26\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 215\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 214\n\n\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2012 Seite 7\n\nKto. Aufg. \n\nNr. Nr. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nVoranschlag 2012 Rechnung 2012 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n4350 2040 K s Verkäufe 1'000 3'275 -2'275 -69.46\n4362 2040 N n Rückerstattungen 156'700 122'152 34'548 28.28\n4520 2040 N n Rückerstattung von Gemeinwesen 40'000 46'119 -6'119 -13.27\n\n1215 Sonderpädagogische Massnahmen 3'064'800 116'200 3'128'806 113'089 -64'006 3'111 -2.05 2.75\nSaldo 2'948'600 3'015'717 67'117\n\n12150 Kleinklassen 1'357'750 38'200 1'384'289 23'562 -26'539 14'638 -1.92 62.12\nSaldo 1'319'550 1'360'727 41'177\n\n30210 2050 N g Löhne, Sozialzulagen Kleinklassen 798'700 864'268 -65'568 -7.59\n30215 2050 N g Löhne, Sozialzulagen Einschulungsjahr 303'000 285'753 17'248 6.04\n3022 2050 K s Leistungsprämie 3'900 1'600 2'300 143.75\n3025 2050 K s Funktionszulage 800 2'600 -1'800 -69.23\n3027 2050 N g Stellvertretungen 35'000 35'000 100.00\n3030 2050 N g Sozialversicherungen 87'000 104'087 -17'087 -16.42\n3040 2050 L w Personalversicherungsbeiträge 88'000 88'259 -259 -0.29\n3050 2050 N g Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 5'500 6'522 -1'022 -15.66\n3090 2050 M m Übriger Personalaufwand, Fortbildung 7'950 4'785 3'165 66.13\n3100 2050 K m Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial 24'700 24'047 653 2.72\n3103 2050 K m Schülerbibliothek 1'200 1'169 31 2.63\n3110 2050 K m Anschaffung Mobilien und Geräte 500 500 100.00\n3170 2050 L w Spesenentschädigungen 1'500 1'200 300 25.00\n4362 2050 N n Rückerstattungen 30'600 19'493 11'107 56.98\n4520 2050 N n Rückerstattungen von Gemeinwesen 7'600 4'069 3'531 86.76\n\n12151 Fördernde Massnahmen 1'707'050 78'000 1'744'517 89'527 -37'467 -11'527 -2.15 -12.88\nSaldo 1'629'050 1'654'990 25'940\n\n3011 2050 N g Löhne Logopädie 271'000 321'481 -50'481 -15.70\n3012 2050 N g Löhne Legasthenie 340'000 344'371 -4'371 -1.27\n3013 2050 N g Löhne übrige fördernde Massnahmen 438'000 418'962 19'038 4.54\n3014 2050 N g Löhne schulische Heilpädagogik 389'400 390'223 -823 -0.21\n3022 2050 N g Leistungsprämie Sonderpädagogik 4'600 500 4'100 820.00\n3025 2050 L w Funktionszulage Sonderpädagogik 200 -200 -100.00\n3027 2050 N g Stellvertretungen 5'000 6'399 -1'399 -21.86\n3030 2050 N g Sozialversicherungsbeiträge 109'100 100'495 8'605 8.56\n3040 2050 N g Personalversicherungsbeiträge 119'900 133'040 -13'140 -9.88\n3050 2050 N g Unfall- & KVG Beiträge 7'200 5'673 1'527 26.91\n3090 2050 L w Übriger Personalaufwand Fortbildung 5'000 8'986 -3'986 -44.36\n3100 2050 K m Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsm. 17'850 14'187 3'663 25.82\n4362 2050 N n Rückerstattungen 9'000 12'205 -3'205 -26.26\n4601 2050 N n Bundesbeiträge 69'000 77'322 -8'322 -10.76\n\n1216 Schulanlässe, Freizeitgestaltung 667'800 157'000 644'329 160'199 23'471 -3'199 3.64 -2.00\nSaldo 510'800 484'130 26'670\n\n12161 Schulreisen 36'200 6'000 36'288 3'452 -88 2'548 -0.24 73.80\nSaldo 30'200 32'835 2'635\n\n3170 2060 K s Schulreisen 36'200 36'288 -88 -0.24\n4360 2060 K s Teilnehmerbeiträge Schulreise 6'000 3'452 2'548 73.80\n\n12162 Sportanlässe während der Schulzeit 107'000 81'726 25'274 30.92\nSaldo 107'000 81'726 25'274\n\n3170 2060 K s Sportanlässe während der Schulzeit 107'000 81'726 25'274 30.92\n\n12163 Klassenlager, Schulverlegungen 412'500 150'000 406'168 151'033 6'332 -1'033 1.56 -0.68\nSaldo 262'500 255'135 7'365\n\n3170 2060 K s Klassenlager 76'500 75'815 685 0.90\n3171 2060 M s Sportwoche 336'000 330'353 5'647 1.71\n4360 2060 M m Teilnehmerbeiträge Klassenlager 143'000 146'360 -3'360 -2.30\n4600 2060 L w Beitrag Jugend + Sport 7'000 4'673 2'327 49.80\n\n12164 Besondere Veranstaltungen 112'100 1'000 120'147 5'713 -8'047 -4'713 -6.70 -82.50\nSaldo 111'100 114'433 3'333\n\n3170 2060 K m Übrige Veranstaltungen 109'500 114'829 -5'329 -4.64\n3901 2060 Intern verrechneter Personalaufwand 2'918 -2'918 -100.00\n3911 2060 Intern verrechneter Sachaufwand 2'600 2'400 200 8.32\n4360 2060 K s Teilnehmerbeiträge übrige Veranstaltungen 1'000 2'105 -1'105 -52.49\n4362 2060 K s Rückerstattungen 3'608 -3'608 -100.00\n\n1217 Liegenschaften 5'388'880 91'600 5'218'252 228'803 170'628 -137'203 3.27 -59.97\nSaldo 5'297'280 4'989'449 307'831\n\n12170 Schulanlagen, Betrieb und Unterhalt 5'388'880 91'600 5'218'252 228'803 170'628 -137'203 3.27 -59.97\nSaldo 5'297'280 4'989'449 307'831\n\n3110 3020 K m Anschaffung Mobilien und Geräte 126'500 85'225 41'275 48.43\n3120 3020 L w Wasser 36'000 29'080 6'920 23.80\n3121 3020 L w Abwassergebühren 23'250 22'709 541 2.38\n3122 3020 L w Strom 134'700 137'070 -2'370 -1.73\n3124 3020 L w Heizmaterial 193'500 215'428 -21'928 -10.18\n3130 3020 K w Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 100'100 78'240 21'860 27.94\n3140 3020 K m Baulicher Unterhalt 447'330 521'714 -74'384 -14.26\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2012 Seite 8\n\nKto. Aufg. \n\nNr. Nr. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nVoranschlag 2012 Rechnung 2012 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n3150 3020 K m Unterhalt Mobilien und Geräte 53'000 40'596 12'404 30.56\n3161 3020 L w Mieten, Benützungskosten 92'380 89'214 3'166 3.55\n3180 3020 L w Versicherungen und Abgaben 77'740 72'301 5'439 7.52\n3183 3020 L w Telefongebühren inkl. Internet 11'190 991 10'199 1'028.82\n3188 3020 M m Entsorgung 37'190 21'650 15'540 71.78\n3901 3020 Intern verrechneter Personalaufwand 1'632'800 1'514'893 117'907 7.78\n3911 3020 Intern verrechneter Sachaufwand 291'200 258'000 33'200 12.87\n3931 3020 Intern verrechnete Zinsen 774'000 465'630 308'370 66.23\n3941 3020 Intern verrechnete Abschreibungen Bauten 1'358'000 1'665'512 -307'512 -18.46\n4270 3020 L w Liegenschaftserträge 91'600 108'771 -17'171 -15.79\n4340 3020 L w Benützungsentschädigungen 24'785 -24'785 -100.00\n4361 3020 N n Lohnrückerstattungen 22'978 -22'978 -100.00\n4362 3020 N n Rückerstattung an Sachaufwand 72'269 -72'269 -100.00\n\n1218 Schulamt 1'510'400 94'400 1'408'377 92'774 102'023 1'626 7.24 1.75\nSaldo 1'416'000 1'315'603 100'397\n\n3010 2010 L w Löhne, Sozialzulagen 525'000 462'151 62'849 13.60\n3021 2000 N g Löhne, Sozialzulagen, Schulleitung 671'600 628'460 43'140 6.86\n3025 2010 L s Leistungsprämie Schulamt 5'000 -5'000 -100.00\n3030 2010 L w Sozialversicherungsbeiträge 86'400 86'397 3 0.00\n3040 2010 L w Personalversicherungsbeiträge 111'600 127'230 -15'630 -12.28\n3050 2010 L w Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 4'700 6'173 -1'473 -23.86\n3090 2010 K m Fortbildung, übriger Personalaufwand 9'900 10'789 -889 -8.24\n3100 2010 K m Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 20'100 20'707 -607 -2.93\n3110 2010 K s Anschaffung Mobilien und Geräte 1'000 90 910 1'011.11\n3150 2010 K m Unterhalt Mobilien und Geräte 1'000 840 160 18.98\n3170 2010 K w Spesenentschädigungen 200 735 -535 -72.80\n3180 2010 K w Porti, Telefon, Dienstleistungen 30'000 15'170 14'830 97.76\n3901 2010 Intern verrechneter Personalaufwand 12'200 7'128 5'072 71.16\n3911 2010 Intern verrechneter Sachaufwand 36'700 37'507 -807 -2.15\n4340 2010 M w Vergütung für Dienstleistungen 69'900 68'217 1'683 2.47\n4362 2010 N n Rückerstattungen 24'500 24'557 -57 -0.23\n\n1219 Schulbetriebskosten 4'591'630 2'324'700 4'003'890 2'130'115 587'740 194'585 14.68 9.13\nSaldo 2'266'930 1'873'776 393'154\n\n12192 Schulpsychologischer Dienst 162'000 166'515 -4'515 -2.71\nSaldo 162'000 166'515 4'515\n\n3640 2050 M m Beitrag an Schulpsychologischer Dienst 162'000 166'515 -4'515 -2.71\n\n12193 Informatik Schule 616'900 489'764 127'136 25.96\nSaldo 616'900 489'764 127'136\n\n3010 1060 M w Löhne Support 6'000 9'484 -3'484 -36.73\n3030 1060 M w Sozialversicherungsbeiträge 500 500 100.00\n3900 1060 L w Intern verrechneter Personalaufwand 100'400 85'581 14'819 17.32\n3910 1060 L w Intern verrechneter Sachaufwand 187'000 228'908 -41'908 -18.31\n3931 1060 Intern verrechnete Zinsen 22'000 4'482 17'518 390.82\n3942 1060 Intern verrechnete Abschreibungen 301'000 161'309 139'691 86.60\n\n12195 Schülertransporte 93'000 121'912 -28'912 -23.72\nSaldo 93'000 121'912 28'912\n\n3181 2060 N g Transporte durch Dritte 93'000 121'912 -28'912 -23.72\n\n12196 Schülerverpflegung und Betreuung 104'200 35'000 93'693 34'387 10'507 613 11.21 1.78\nSaldo 69'200 59'306 9'894\n\n3020 2060 M w Löhne, Sozialzulagen 43'000 34'610 8'390 24.24\n3030 2060 M w Sozialversicherungsbeiträge 3'200 3'195 5 0.15\n3050 2060 L w Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 133 -133 -100.00\n3170 2060 M w Sachaufwand 58'000 55'755 2'245 4.03\n4360 2060 K s Teilnehmerbeiträge 35'000 34'387 613 1.78\n\n12197 Aufgabenhilfe 26'400 9'600 18'381 6'094 8'020 3'506 43.63 57.53\nSaldo 16'800 12'287 4'514\n\n3020 2060 L w Löhne, Sozialzulagen 24'000 16'910 7'091 41.93\n3030 2060 L w Sozialversicherungsbeiträge 1'900 1'348 552 40.99\n3050 2060 L w Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 63 -63 -100.00\n3170 2060 M w Sachaufwand 500 60 440 727.81\n4360 2060 K s Teilnehmerbeiträge 9'600 6'094 3'506 57.53\n\n12198 Schulbetriebsaufwand 119'350 1'000 82'772 36'578 1'000 44.19 100.00\nSaldo 118'350 82'772 35'578\n\n3130 2060 K s Innovationen 40'000 30'006 9'994 33.31\n3180 2060 M w Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung 8'700 2'268 6'432 283.60\n3181 2060 M w Alarmsystem Schulen 59'100 42'624 16'476 38.66\n3660 2060 K s Freiwillige Beiträge 11'550 7'874 3'676 46.69\n4370 2060 N n Ordnungsbussen 1'000 1'000 100.00\n\n12199 Schulgelder 3'469'780 2'279'100 3'030'854 2'089'634 438'926 189'466 14.48 9.07\nSaldo 1'190'680 941'221 249'459\n\n3520 2130 N n Schulgelder für Kindergartenschüler 1'000 1'000 100.00\n3521 2130 M m Schulgelder für Primarschüler 39'030 131'424 -92'394 -70.30\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 215\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 215\n\n\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2012 Seite 9\n\nKto. Aufg. \n\nNr. Nr. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nVoranschlag 2012 Rechnung 2012 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n3522 2130 M m Schulgelder für Oberstufenschüler 218'700 136'208 82'493 60.56\n3523 2130 M m Schulgelder für Kleinklassenschüler 96'550 106'023 -9'473 -8.94\n3524 2130 M w Schulgelder für Kath. Mädchensek. 1'906'500 1'615'875 290'625 17.99\n3525 2130 M w Schulgelder für Gymnasium Friedberg 308'000 221'000 87'000 39.37\n3526 2130 K m Schulgelder für Musikschüler 900'000 820'325 79'675 9.71\n4521 2030 N n Schulgelder von Primarschüler 13'200 6'600 6'600 100.00\n4522 2040 N n Schulgelder von Oberstufenschüler 2'111'400 1'883'930 227'470 12.07\n4523 2050 N n Schulgelder von Kleinklassenschüler 154'500 199'104 -44'604 -22.40\n\n1220 Sonderschulen 1'592'500 1'488'618 103'882 6.98\nSaldo 1'592'500 1'488'618 103'882\n\n3521 2050 G g Beiträge an Sonderschulen und Heime 1'592'500 1'488'618 103'882 6.98\n\n1250 Allgemeinbildende Schulen 290'000 248'000 42'000 16.94\nSaldo 290'000 248'000 42'000\n\n3652 2130 M s Beitrag an Gymnasium Friedberg 290'000 248'000 42'000 16.94\n\n13 Kultur, Sport 4'149'300 1'236'800 3'932'953 1'311'606 216'347 -74'806 5.50 -5.70\nSaldo 2'912'500 2'621'347 291'153\n\n130 Kulturelles 1'410'050 225'800 1'150'860 274'427 259'190 -48'627 22.52 -17.72\nSaldo 1'184'250 876'433 307'817\n\n1300 Kulturförderung 889'450 5'000 675'811 5'000 213'639 31.61\nSaldo 884'450 670'811 213'639\n\n3101 1260 K s Publikationen für Vereine und Institutionen 70'000 63'035 6'965 11.05\n3111 1260 K s Anschaffung von Kunstgegenständen 20'000 1'120 18'880 1'685.71\n3160 1260 K s Stadtbibliothek Raummiete 19'923 -19'923 -100.00\n3162 1260 K s Schwarzer Adler 41'000 41'519 -519 -1.25\n3186 1260 K s Jugendförderung 10'000 10'000 100.00\n3187 1260 K s Umsetzung Kulturkonzept 60'000 10'205 49'795 487.94\n3651 1260 M m Beiträge an Vereine und Institutionen 79'000 94'800 -15'800 -16.67\n3652 1260 M m Stadtbibliothek/Ludothek 412'250 210'000 202'250 96.31\n3653 1260 M w Konzert und Theater St. Gallen 15'000 15'000\n3654 1260 K s Gossauer Preis 12'000 17'855 -5'855 -32.79\n3656 1260 M s Walter Zoo AG 150'000 150'000\n3657 1260 N n Schloss Oberberg 50'000 -50'000 -100.00\n3901 1260 Intern verrechneter Personalaufwand 600 -600 -100.00\n3911 1260 Intern verrechneter Sachaufwand 20'200 1'754 18'446 1'051.82\n4801 1260 N n Bezug aus Kulturfonds 5'000 5'000\n\n1302 Fürstenlandsaal 446'600 220'800 423'291 268'927 23'309 -48'127 5.51 -17.90\nSaldo 225'800 154'364 71'436\n\n3101 3030 K w Broschüren, Werbematerial 1'500 205 1'295 630.99\n3111 3030 K m Anschaffung von Mobilien und Maschinen 16'000 6'966 9'034 129.70\n3120 3030 L w Wasser 5'000 4'115 885 21.50\n3121 3030 L w Abwassergebühren 1'000 897 103 11.44\n3122 3030 L w Elektrizität 27'000 27'316 -316 -1.16\n3123 3030 L w Heizmaterial 50'000 61'269 -11'269 -18.39\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterial 12'000 14'706 -2'706 -18.40\n3141 3030 K m Baulicher Unterhalt 70'100 84'359 -14'259 -16.90\n3151 3030 K s Übriger Unterhalt 4'500 13'685 -9'185 -67.12\n3181 3030 L w Versicherungsprämien, Abgaben 12'000 15'487 -3'487 -22.52\n3182 3030 L w Telefongebühren 2'500 2'287 213 9.29\n3183 3030 L w Entsorgung 3'000 797 2'203 276.53\n3901 3030 Intern verrechneter Personalaufwand 242'000 188'991 53'009 28.05\n3911 3030 Intern verrechneter Sachaufwand 2'210 -2'210 -100.00\n4271 3030 M w Mietzins, Parkgebühren Tiefgarage 23'800 24'052 -252 -1.05\n4272 3030 L s Benützungsgebühren Veranstaltungen 110'000 114'677 -4'677 -4.08\n4273 3030 L m Dienstleistungen bei Veranstaltungen 30'000 43'710 -13'710 -31.37\n4901 3030 Intern verrechneter Personalertrag 13'975 -13'975 -100.00\n4911 3030 Intern verrechneter Sachertrag 57'000 72'513 -15'513 -21.39\n\n1303 Kulturkommission 74'000 51'758 500 22'242 -500 42.97 -100.00\nSaldo 74'000 51'258 22'742\n\n3001 1260 K m Sitzungs- und Taggelder, Entschädigungen 10'000 8'316 1'684 20.24\n3031 1260 M w Sozialversicherungsbeiträge 1'000 193 807 417.46\n3171 1260 K m Spesenentschädigungen 2'000 2'973 -973 -32.73\n3186 1260 K s Veranstaltungen Kulturkommission 49'000 36'005 12'995 36.09\n3901 1260 Intern verrechneter Personalaufwand 10'000 900 9'100 1'011.11\n3911 1260 Intern verrechneter Sachaufwand 2'000 3'370 -1'370 -40.66\n4341 1260 K s Benützungsgebühren 500 -500 -100.00\n\n134 Sport 2'363'400 907'000 2'426'489 942'918 -63'089 -35'918 -2.60 -3.81\nSaldo 1'456'400 1'483'571 27'171\n\n1340 Sport 355'250 342'083 2'475 13'168 -2'475 3.85 -100.00\nSaldo 355'250 339'608 15'642\n\n3001 3030 K s Sitzungsgelder Sportkommission 1'500 1'500 100.00\n3011 3030 K w Lohn, Sozialzulagen 60'000 62'160 -2'160 -3.48\n3031 3030 K w Sozialversicherungsbeiträge 4'100 4'729 -629 -13.29\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 217\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 216\n\n\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2012 Seite 9\n\nKto. Aufg. \n\nNr. Nr. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nVoranschlag 2012 Rechnung 2012 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n3522 2130 M m Schulgelder für Oberstufenschüler 218'700 136'208 82'493 60.56\n3523 2130 M m Schulgelder für Kleinklassenschüler 96'550 106'023 -9'473 -8.94\n3524 2130 M w Schulgelder für Kath. Mädchensek. 1'906'500 1'615'875 290'625 17.99\n3525 2130 M w Schulgelder für Gymnasium Friedberg 308'000 221'000 87'000 39.37\n3526 2130 K m Schulgelder für Musikschüler 900'000 820'325 79'675 9.71\n4521 2030 N n Schulgelder von Primarschüler 13'200 6'600 6'600 100.00\n4522 2040 N n Schulgelder von Oberstufenschüler 2'111'400 1'883'930 227'470 12.07\n4523 2050 N n Schulgelder von Kleinklassenschüler 154'500 199'104 -44'604 -22.40\n\n1220 Sonderschulen 1'592'500 1'488'618 103'882 6.98\nSaldo 1'592'500 1'488'618 103'882\n\n3521 2050 G g Beiträge an Sonderschulen und Heime 1'592'500 1'488'618 103'882 6.98\n\n1250 Allgemeinbildende Schulen 290'000 248'000 42'000 16.94\nSaldo 290'000 248'000 42'000\n\n3652 2130 M s Beitrag an Gymnasium Friedberg 290'000 248'000 42'000 16.94\n\n13 Kultur, Sport 4'149'300 1'236'800 3'932'953 1'311'606 216'347 -74'806 5.50 -5.70\nSaldo 2'912'500 2'621'347 291'153\n\n130 Kulturelles 1'410'050 225'800 1'150'860 274'427 259'190 -48'627 22.52 -17.72\nSaldo 1'184'250 876'433 307'817\n\n1300 Kulturförderung 889'450 5'000 675'811 5'000 213'639 31.61\nSaldo 884'450 670'811 213'639\n\n3101 1260 K s Publikationen für Vereine und Institutionen 70'000 63'035 6'965 11.05\n3111 1260 K s Anschaffung von Kunstgegenständen 20'000 1'120 18'880 1'685.71\n3160 1260 K s Stadtbibliothek Raummiete 19'923 -19'923 -100.00\n3162 1260 K s Schwarzer Adler 41'000 41'519 -519 -1.25\n3186 1260 K s Jugendförderung 10'000 10'000 100.00\n3187 1260 K s Umsetzung Kulturkonzept 60'000 10'205 49'795 487.94\n3651 1260 M m Beiträge an Vereine und Institutionen 79'000 94'800 -15'800 -16.67\n3652 1260 M m Stadtbibliothek/Ludothek 412'250 210'000 202'250 96.31\n3653 1260 M w Konzert und Theater St. Gallen 15'000 15'000\n3654 1260 K s Gossauer Preis 12'000 17'855 -5'855 -32.79\n3656 1260 M s Walter Zoo AG 150'000 150'000\n3657 1260 N n Schloss Oberberg 50'000 -50'000 -100.00\n3901 1260 Intern verrechneter Personalaufwand 600 -600 -100.00\n3911 1260 Intern verrechneter Sachaufwand 20'200 1'754 18'446 1'051.82\n4801 1260 N n Bezug aus Kulturfonds 5'000 5'000\n\n1302 Fürstenlandsaal 446'600 220'800 423'291 268'927 23'309 -48'127 5.51 -17.90\nSaldo 225'800 154'364 71'436\n\n3101 3030 K w Broschüren, Werbematerial 1'500 205 1'295 630.99\n3111 3030 K m Anschaffung von Mobilien und Maschinen 16'000 6'966 9'034 129.70\n3120 3030 L w Wasser 5'000 4'115 885 21.50\n3121 3030 L w Abwassergebühren 1'000 897 103 11.44\n3122 3030 L w Elektrizität 27'000 27'316 -316 -1.16\n3123 3030 L w Heizmaterial 50'000 61'269 -11'269 -18.39\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterial 12'000 14'706 -2'706 -18.40\n3141 3030 K m Baulicher Unterhalt 70'100 84'359 -14'259 -16.90\n3151 3030 K s Übriger Unterhalt 4'500 13'685 -9'185 -67.12\n3181 3030 L w Versicherungsprämien, Abgaben 12'000 15'487 -3'487 -22.52\n3182 3030 L w Telefongebühren 2'500 2'287 213 9.29\n3183 3030 L w Entsorgung 3'000 797 2'203 276.53\n3901 3030 Intern verrechneter Personalaufwand 242'000 188'991 53'009 28.05\n3911 3030 Intern verrechneter Sachaufwand 2'210 -2'210 -100.00\n4271 3030 M w Mietzins, Parkgebühren Tiefgarage 23'800 24'052 -252 -1.05\n4272 3030 L s Benützungsgebühren Veranstaltungen 110'000 114'677 -4'677 -4.08\n4273 3030 L m Dienstleistungen bei Veranstaltungen 30'000 43'710 -13'710 -31.37\n4901 3030 Intern verrechneter Personalertrag 13'975 -13'975 -100.00\n4911 3030 Intern verrechneter Sachertrag 57'000 72'513 -15'513 -21.39\n\n1303 Kulturkommission 74'000 51'758 500 22'242 -500 42.97 -100.00\nSaldo 74'000 51'258 22'742\n\n3001 1260 K m Sitzungs- und Taggelder, Entschädigungen 10'000 8'316 1'684 20.24\n3031 1260 M w Sozialversicherungsbeiträge 1'000 193 807 417.46\n3171 1260 K m Spesenentschädigungen 2'000 2'973 -973 -32.73\n3186 1260 K s Veranstaltungen Kulturkommission 49'000 36'005 12'995 36.09\n3901 1260 Intern verrechneter Personalaufwand 10'000 900 9'100 1'011.11\n3911 1260 Intern verrechneter Sachaufwand 2'000 3'370 -1'370 -40.66\n4341 1260 K s Benützungsgebühren 500 -500 -100.00\n\n134 Sport 2'363'400 907'000 2'426'489 942'918 -63'089 -35'918 -2.60 -3.81\nSaldo 1'456'400 1'483'571 27'171\n\n1340 Sport 355'250 342'083 2'475 13'168 -2'475 3.85 -100.00\nSaldo 355'250 339'608 15'642\n\n3001 3030 K s Sitzungsgelder Sportkommission 1'500 1'500 100.00\n3011 3030 K w Lohn, Sozialzulagen 60'000 62'160 -2'160 -3.48\n3031 3030 K w Sozialversicherungsbeiträge 4'100 4'729 -629 -13.29\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2012 Seite 10\n\nKto. Aufg. \n\nNr. Nr. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nVoranschlag 2012 Rechnung 2012 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n3041 3030 K w Personalversicherungsbeiträge 3'000 6'676 -3'676 -55.06\n3051 3030 K w Unfallversicherungsbeiträge 1'000 872 128 14.64\n3091 3030 K w Übriger Personalaufwand 1'000 1'000 100.00\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterialien 1'000 151 849 561.59\n3141 3030 K s Spielwiese Arnegg 5'000 178 4'822 2'705.84\n3171 3030 K w Spesenentschädigungen 1'359 -1'359 -100.00\n3181 2110 K s Sportnetz 11'500 16'554 -5'054 -30.53\n3182 2110 K s GESAK 88'000 85'728 2'272 2.65\n3621 2110 K m Leichtathletikanlage Herisau 5'000 5'000\n3651 2110 K s Beiträge an Vereine 109'150 94'810 14'340 15.13\n3652 2110 K s Beiträge an Sportanlässe 60'000 59'001 999 1.69\n3901 2110 Intern verrechneter Personalaufwand 5'000 2'545 2'456 96.50\n3911 3030 Intern verrechneter Sachaufwand 2'320 -2'320 -100.00\n4340 3030 M w Rückerstattungen 2'475 -2'475 -100.00\n\n1345 Sportplätze 380'400 15'600 407'969 11'670 -27'569 3'930 -6.76 33.68\nSaldo 364'800 396'299 31'499\n\n3111 3060 K m Anschaffungen Mobilien und Geräte 4'000 2'131 1'869 87.72\n3120 3060 L w Wasser 10'000 6'174 3'826 61.97\n3121 3060 L w Abwassergebühren 21'500 21'086 414 1.97\n3122 3060 L w Elektrizität 8'000 8'699 -699 -8.04\n3131 3060 K w Wareneinkauf, Verbrauchsmaterial 11'000 13'776 -2'776 -20.15\n3141 3060 K m Baulicher Unterhalt 73'000 49'105 23'895 48.66\n3151 3060 K s Unterhalt Mobilien 23'000 23'925 -925 -3.87\n3161 3060 M w Mieten und Benützungsaufwand 9'500 7'930 1'570 19.80\n3181 3060 L m Dienstleistungen, Abgaben 13'000 13'002 -2 -0.02\n3188 3060 M s Entsorgung 17'000 24'822 -7'822 -31.51\n3191 3060 K s Verbandsbeiträge 1'000 500 500 100.00\n3901 3060 Intern verrechneter Personalaufwand 184'600 236'819 -52'219 -22.05\n3911 3060 Intern verrechneter Sachaufwand 4'800 4'800 100.00\n4341 3060 L s Benützungsgebühren 6'000 11'670 -5'670 -48.59\n4361 3060 N n Rückerstattungen 3'600 3'600 100.00\n4901 3060 Intern verrechneter Personalertrag 6'000 6'000 100.00\n\n1346 Freibad 556'200 140'000 486'406 171'359 69'794 -31'359 14.35 -18.30\nSaldo 416'200 315'047 101'153\n\n3101 3010 K w Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 6'500 3'154 3'346 106.11\n3111 3010 K m Anschaffungen 44'000 16'117 27'883 173.00\n3120 3010 L w Wasser 45'000 42'008 2'992 7.12\n3121 3010 L w Abwassergebühren 3'000 2'741 259 9.46\n3122 3010 L w Elektrizität 30'000 36'913 -6'913 -18.73\n3131 3010 K w Verbrauchsmaterial 36'500 28'294 8'206 29.00\n3141 3010 K m Baulicher Unterhalt 115'000 112'609 2'391 2.12\n3151 3010 K s Unterhalt Mobilien 8'000 6'053 1'947 32.16\n3161 3010 L w Mieten und Benützungsaufwand 300 270 30 11.11\n3181 3010 L m Dienstleistungen, Abgaben 11'000 7'800 3'200 41.03\n3182 3010 K w MWST-Pauschalsteuer 10'000 5'831 4'170 71.51\n3188 3010 K w Entsorgung 8'000 5'220 2'780 53.26\n3901 3010 Intern verrechneter Personalaufwand 235'300 214'961 20'339 9.46\n3911 3010 Intern verrechneter Sachaufwand 3'600 4'436 -836 -18.85\n4271 3010 L w Pachtzinsen 10'000 10'000\n4340 3010 K s Benützungsgebühren 130'000 161'359 -31'359 -19.43\n\n1347 Hallenbad 746'800 443'400 814'840 443'134 -68'040 267 -8.35 0.06\nSaldo 303'400 371'707 68'307\n\n3101 3010 K w Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 6'000 864 5'136 594.44\n3111 3010 K m Anschaffungen 21'500 10'717 10'784 100.63\n3120 3010 L w Wasser 26'000 31'814 -5'814 -18.27\n3121 3010 L w Abwassergebühren 500 109 391 357.88\n3122 3010 L w Elektrizität 35'000 66'662 -31'662 -47.50\n3123 3010 L w Heizmaterial 40'000 102'808 -62'808 -61.09\n3131 3010 K w Wareneinkauf, Verbrauchsmaterial 61'000 62'253 -1'253 -2.01\n3141 3010 K m Baulicher Unterhalt 143'500 148'739 -5'239 -3.52\n3151 3010 K m Unterhalt Mobilien 7'500 6'007 1'493 24.85\n3181 3010 L m Dienstleistungen, Abgaben 27'000 16'934 10'066 59.44\n3182 3010 K s MWST-Pauschalsteuer 10'000 12'687 -2'687 -21.18\n3188 3010 K m Entsorgung 9'000 1'202 7'798 648.50\n3191 3010 K s Verbandsbeiträge 400 400 100.00\n3901 3010 Intern verrechneter Personalaufwand 354'600 349'607 4'993 1.43\n3911 3010 Intern verrechneter Sachaufwand 4'800 4'437 363 8.18\n4271 3010 M w Mietzinsen 11'000 12'000 -1'000 -8.33\n4341 3010 K s Benützungsgebühren 380'000 411'956 -31'956 -7.76\n4351 3010 K s Materialverkauf 35'000 16'778 18'222 108.61\n4360 3010 N n Rückerstattungen 15'000 15'000 100.00\n4362 3010 N n Rückerstattungen 2'400 2'400\n\n1348 Sporthalle Buechenwald 324'750 308'000 375'192 314'281 -50'442 -6'281 -13.44 -2.00\nSaldo 16'750 60'911 44'161\n\n3111 3060 K s Anschaffungen Mobilien und Geräte 27'000 26'897 103 0.38\n3120 3060 L w Wasser 10'000 12'702 -2'702 -21.27\n3121 3060 K w Abwassergebühren 100 100 100.00\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 217\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 217\n\n\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2012 Seite 11\n\nKto. Aufg. \n\nNr. Nr. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nVoranschlag 2012 Rechnung 2012 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n3122 3060 L w Elektrizität 22'000 30'083 -8'083 -26.87\n3123 3060 L w Heizmaterial 32'000 58'368 -26'368 -45.18\n3130 3060 K w Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 14'000 11'385 2'615 22.97\n3140 3060 K m Baulicher Unterhalt 57'650 30'917 26'733 86.47\n3150 3060 K m Unterhalt von Maschinen und Mobilien 11'000 2'800 8'200 292.80\n3180 3060 L m Abgaben, Versicherung, Telefon 13'000 13'184 -184 -1.40\n3188 3060 K w Entsorgung 5'500 3'106 2'394 77.08\n3901 3060 L w Intern verrechneter Personalaufwand 132'500 150'515 -18'015 -11.97\n3941 3060 K w Intern verrechnete Abschreibungen 35'233 -35'233 -100.00\n4340 3060 L s Benützungsgebühren 5'000 9'265 -4'265 -46.03\n4510 3060 L m Betriebskostenbeitrag PHSG 65'000 87'016 -22'016 -25.30\n4911 3060 K w Intern verrechneter Sachertrag 238'000 218'000 20'000 9.17\n\n137 Übrige Freizeitgestaltung 165'700 101'000 114'437 89'781 51'263 11'219 44.80 12.50\nSaldo 64'700 24'656 40'044\n\n1372 Mehrzweckgebäude Arnegg 73'000 23'500 44'501 19'723 28'499 3'777 64.04 19.15\nSaldo 49'500 24'778 24'722\n\n3111 3030 K s Anschaffungen 500 500 100.00\n3120 3030 L w Wasser 1'000 529 471 88.89\n3121 3030 L w Abwassergebühren 200 179 21 11.73\n3122 3030 L w Elektrizität 1'000 850 151 17.72\n3123 3030 L w Heizmaterial 10'000 11'000 -1'000 -9.09\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterial 1'500 79 1'421 1'793.94\n3141 3030 K m Baulicher Unterhalt 47'000 24'277 22'723 93.60\n3181 3030 L w Versicherungsprämien, Abgaben 5'500 1'951 3'549 181.96\n3182 3030 L w Telefongebühren 304 -304 -100.00\n3183 3030 L w Saalverwaltung 500 4'000 -3'500 -87.50\n3901 3030 K w Intern verrechneter Personalaufwand 5'800 1'331 4'469 335.68\n4271 3030 L s Mietzinsen, Benützungsgebühren 15'000 12'009 2'991 24.91\n4361 3030 N n Rückerstattungen 8'500 7'714 786 10.19\n\n1373 Altes Gemeindehaus 72'100 75'000 48'208 58'209 23'892 16'791 49.56 28.85\nSaldo 2'900 10'000 7'100\n\n3111 3030 K m Anschaffungen von Mobilien und Geräten 9'000 3'034 5'966 196.67\n3120 3030 L w Wasser 1'800 1'215 585 48.12\n3121 3030 L w Abwassergebühren 200 180 20 10.83\n3122 3030 L w Elektrizität 2'500 4'205 -1'705 -40.54\n3123 3030 K w Heizmaterial 8'000 17'750 -9'750 -54.93\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterial 2'500 2'486 14 0.56\n3141 3030 K m Baulicher Unterhalt 37'000 8'526 28'474 333.95\n3151 3030 K s Material 1'000 729 271 37.11\n3181 3030 L w Versicherungsprämien, Abgaben 2'300 1'641 659 40.18\n3188 3030 M w Entsorgung 2'000 328 1'672 509.11\n3901 3900 Intern verrechneter Personalaufwand 5'800 8'114 -2'314 -28.52\n4271 3030 L s Mietzinsen, Benützungsgebühren 67'000 47'208 19'792 41.93\n4361 3030 N n Rückerstattungen 8'000 11'001 -3'001 -27.28\n\n1376 Markthalle 16'600 2'500 15'462 10'650 1'138 -8'150 7.36 -76.53\nSaldo 14'100 4'812 9'288\n\n3111 3030 K s Anschaffung von Mobilien und Maschinen 500 758 -258 -34.04\n3120 3030 L w Wasser 500 68 432 633.68\n3121 3030 L w Abwassergebühren 100 100 100.00\n3122 3030 L w Elektrizität 2'000 192 1'808 941.94\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterial 1'500 2'080 -580 -27.88\n3141 3030 K m Baulicher Unterhalt 10'000 7'683 2'317 30.16\n3181 3030 L w Abgaben, Versicherungen 1'000 745 255 34.23\n3188 3030 M w Entsorgung 1'000 1'000 100.00\n3901 3030 Intern verrechneter Personalaufwand 3'936 -3'936 -100.00\n4272 3030 L s Benützungsgebühren 2'500 8'375 -5'875 -70.15\n4911 3030 Interner verrechneter Sachaufwand 2'275 -2'275 -100.00\n\n1377 Sonnensaal 1'200 -1'200 -100.00\nSaldo 1'200 1'200\n\n4271 3030 M w Mietzinsen 1'200 -1'200 -100.00\n\n1378 Doppelturnhalle Andwil 4'000 6'266 -2'266 -36.16\nSaldo 4'000 6'266 2'266\n\n3141 3030 K m Baulicher Unterhalt 2'500 2'500 100.00\n3181 3030 L w Abgaben, Versicherungen 1'500 6'266 -4'766 -76.06\n\n1310 Denkmalpflege, Heimatschutz 3'150 48'876 -45'726 -93.56\nSaldo 3'150 48'876 45'726\n\n3651 1260 M s Genossenschaft Oberberg; Beitrag 3'000 3'000\n3654 1260 M s Beiträge an private Institutionen 150 45'876 -45'726 -99.67\n\n1330 Parkanlagen, Wanderwege 207'000 3'000 192'291 4'480 14'709 -1'480 7.65 -33.04\nSaldo 204'000 187'811 16'189\n\n3121 3100 M w Wasser, Energie 98 -98 -100.00\n3141 3100 M m Unterhalt Parkanlagen, Spielplätze 95'500 64'826 30'674 47.32\n3142 3100 L m Unterhalt Wanderwege 13'000 9'278 3'722 40.12\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 219\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 218\n\n\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2012 Seite 11\n\nKto. Aufg. \n\nNr. Nr. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nVoranschlag 2012 Rechnung 2012 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n3122 3060 L w Elektrizität 22'000 30'083 -8'083 -26.87\n3123 3060 L w Heizmaterial 32'000 58'368 -26'368 -45.18\n3130 3060 K w Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 14'000 11'385 2'615 22.97\n3140 3060 K m Baulicher Unterhalt 57'650 30'917 26'733 86.47\n3150 3060 K m Unterhalt von Maschinen und Mobilien 11'000 2'800 8'200 292.80\n3180 3060 L m Abgaben, Versicherung, Telefon 13'000 13'184 -184 -1.40\n3188 3060 K w Entsorgung 5'500 3'106 2'394 77.08\n3901 3060 L w Intern verrechneter Personalaufwand 132'500 150'515 -18'015 -11.97\n3941 3060 K w Intern verrechnete Abschreibungen 35'233 -35'233 -100.00\n4340 3060 L s Benützungsgebühren 5'000 9'265 -4'265 -46.03\n4510 3060 L m Betriebskostenbeitrag PHSG 65'000 87'016 -22'016 -25.30\n4911 3060 K w Intern verrechneter Sachertrag 238'000 218'000 20'000 9.17\n\n137 Übrige Freizeitgestaltung 165'700 101'000 114'437 89'781 51'263 11'219 44.80 12.50\nSaldo 64'700 24'656 40'044\n\n1372 Mehrzweckgebäude Arnegg 73'000 23'500 44'501 19'723 28'499 3'777 64.04 19.15\nSaldo 49'500 24'778 24'722\n\n3111 3030 K s Anschaffungen 500 500 100.00\n3120 3030 L w Wasser 1'000 529 471 88.89\n3121 3030 L w Abwassergebühren 200 179 21 11.73\n3122 3030 L w Elektrizität 1'000 850 151 17.72\n3123 3030 L w Heizmaterial 10'000 11'000 -1'000 -9.09\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterial 1'500 79 1'421 1'793.94\n3141 3030 K m Baulicher Unterhalt 47'000 24'277 22'723 93.60\n3181 3030 L w Versicherungsprämien, Abgaben 5'500 1'951 3'549 181.96\n3182 3030 L w Telefongebühren 304 -304 -100.00\n3183 3030 L w Saalverwaltung 500 4'000 -3'500 -87.50\n3901 3030 K w Intern verrechneter Personalaufwand 5'800 1'331 4'469 335.68\n4271 3030 L s Mietzinsen, Benützungsgebühren 15'000 12'009 2'991 24.91\n4361 3030 N n Rückerstattungen 8'500 7'714 786 10.19\n\n1373 Altes Gemeindehaus 72'100 75'000 48'208 58'209 23'892 16'791 49.56 28.85\nSaldo 2'900 10'000 7'100\n\n3111 3030 K m Anschaffungen von Mobilien und Geräten 9'000 3'034 5'966 196.67\n3120 3030 L w Wasser 1'800 1'215 585 48.12\n3121 3030 L w Abwassergebühren 200 180 20 10.83\n3122 3030 L w Elektrizität 2'500 4'205 -1'705 -40.54\n3123 3030 K w Heizmaterial 8'000 17'750 -9'750 -54.93\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterial 2'500 2'486 14 0.56\n3141 3030 K m Baulicher Unterhalt 37'000 8'526 28'474 333.95\n3151 3030 K s Material 1'000 729 271 37.11\n3181 3030 L w Versicherungsprämien, Abgaben 2'300 1'641 659 40.18\n3188 3030 M w Entsorgung 2'000 328 1'672 509.11\n3901 3900 Intern verrechneter Personalaufwand 5'800 8'114 -2'314 -28.52\n4271 3030 L s Mietzinsen, Benützungsgebühren 67'000 47'208 19'792 41.93\n4361 3030 N n Rückerstattungen 8'000 11'001 -3'001 -27.28\n\n1376 Markthalle 16'600 2'500 15'462 10'650 1'138 -8'150 7.36 -76.53\nSaldo 14'100 4'812 9'288\n\n3111 3030 K s Anschaffung von Mobilien und Maschinen 500 758 -258 -34.04\n3120 3030 L w Wasser 500 68 432 633.68\n3121 3030 L w Abwassergebühren 100 100 100.00\n3122 3030 L w Elektrizität 2'000 192 1'808 941.94\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterial 1'500 2'080 -580 -27.88\n3141 3030 K m Baulicher Unterhalt 10'000 7'683 2'317 30.16\n3181 3030 L w Abgaben, Versicherungen 1'000 745 255 34.23\n3188 3030 M w Entsorgung 1'000 1'000 100.00\n3901 3030 Intern verrechneter Personalaufwand 3'936 -3'936 -100.00\n4272 3030 L s Benützungsgebühren 2'500 8'375 -5'875 -70.15\n4911 3030 Interner verrechneter Sachaufwand 2'275 -2'275 -100.00\n\n1377 Sonnensaal 1'200 -1'200 -100.00\nSaldo 1'200 1'200\n\n4271 3030 M w Mietzinsen 1'200 -1'200 -100.00\n\n1378 Doppelturnhalle Andwil 4'000 6'266 -2'266 -36.16\nSaldo 4'000 6'266 2'266\n\n3141 3030 K m Baulicher Unterhalt 2'500 2'500 100.00\n3181 3030 L w Abgaben, Versicherungen 1'500 6'266 -4'766 -76.06\n\n1310 Denkmalpflege, Heimatschutz 3'150 48'876 -45'726 -93.56\nSaldo 3'150 48'876 45'726\n\n3651 1260 M s Genossenschaft Oberberg; Beitrag 3'000 3'000\n3654 1260 M s Beiträge an private Institutionen 150 45'876 -45'726 -99.67\n\n1330 Parkanlagen, Wanderwege 207'000 3'000 192'291 4'480 14'709 -1'480 7.65 -33.04\nSaldo 204'000 187'811 16'189\n\n3121 3100 M w Wasser, Energie 98 -98 -100.00\n3141 3100 M m Unterhalt Parkanlagen, Spielplätze 95'500 64'826 30'674 47.32\n3142 3100 L m Unterhalt Wanderwege 13'000 9'278 3'722 40.12\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2012 Seite 12\n\nKto. Aufg. \n\nNr. Nr. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nVoranschlag 2012 Rechnung 2012 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n3181 3100 M m Abwassergebühren, Grundsteuern 2'000 1'979 21 1.08\n3182 3100 K s Parkanlagen Planung 3'000 3'000 100.00\n3651 3100 K s Beiträge an private Institutionen 600 550 50 9.09\n3901 3100 Intern verrechneter Personalaufwand 91'300 113'812 -22'512 -19.78\n3911 3100 Intern verrechneter Sachaufwand 1'600 1'748 -148 -8.47\n4341 3100 L s Benützungsgebühren Bundwiese 3'000 4'480 -1'480 -33.04\n\n14 Gesundheit 1'224'870 1'421'103 4'860 -196'233 -4'860 -13.81 -100.00\nSaldo 1'224'870 1'416'243 191'373\n\n1410 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 520'000 769'856 -249'856 -32.45\nSaldo 520'000 769'856 249'856\n\n3180 5090 N n Kostenanteil Pflegefinanzierung (Ambulant) 20'000 38'294 -18'294 -47.77\n3181 5090 N n Kostenanteil Spitalpflege Auswärtige 63'562 -63'562 -100.00\n3610 5090 N n Kostenanteil Pflegefinanzierung (Stationär) 500'000 668'000 -168'000 -25.15\n\n1450 Ambulante Krankenpflege 587'000 546'947 40'053 7.32\nSaldo 587'000 546'947 40'053\n\n3081 5090 N n Hebammenentschädigung 2'000 7'250 -5'250 -72.41\n3182 5090 K s Präventionsprojekt 20'000 1'100 18'900 1'718.18\n3521 5090 N n Mütter- und Väterberatung 90'000 102'980 -12'980 -12.60\n3651 5090 M m Beiträge an private Institutionen 5'000 1'125 3'875 344.44\n3654 5090 M w Spitex-Dienste 470'000 430'132 39'868 9.27\n3911 5090 M w Intern verrechneter Sachaufwand 4'360 -4'360 -100.00\n\n1471 Schularztdienst 32'100 35'428 -3'328 -9.39\nSaldo 32'100 35'428 3'328\n\n3010 2100 L w Löhne, Honorare 24'000 29'681 -5'681 -19.14\n3030 2100 L w Sozialversicherungsbeiträge 1'600 2'077 -477 -22.97\n3130 2100 K w Verbrauchsmaterial 1'500 1'150 350 30.47\n3180 2100 G g Reihenuntersuchungen Schularzt 5'000 2'521 2'480 98.37\n\n1472 Schulzahnpflege 82'900 66'302 4'860 16'598 -4'860 25.03 -100.00\nSaldo 82'900 61'442 21'458\n\n3010 2100 L w Löhne, Honorare 49'000 36'678 12'322 33.60\n3030 2100 L w Sozialversicherungsbeiträge 2'500 3'946 -1'446 -36.64\n3100 2100 K w Drucksachen, Porti 600 373 227 61.03\n3130 2100 K w Verbrauchsmaterial 22'800 22'068 732 3.32\n3660 2100 M s Beiträge Zahnbehandlung 8'000 3'238 4'762 147.08\n4361 2100 N n Rückerstattungen 4'860 -4'860 -100.00\n\n1480 Lebensmittelkontrolle 2'870 2'570 300 11.67\nSaldo 2'870 2'570 300\n\n3521 1030 K s Amtliche Pilzkontrolle St. Gallen 2'750 2'570 180 7.00\n3651 1030 K s Beiträge an private Institutionen 120 120 100.00\n\n15 Soziale Wohlfahrt 9'533'450 4'342'800 9'791'880 4'338'986 -258'430 3'814 -2.64 0.09\nSaldo 5'190'650 5'452'894 262'244\n\n1500 Sozialversicherungen, Anteile 731'500 737'300 749'788 806'440 -18'288 -69'140 -2.44 -8.57\nSaldo 5'800 56'652 50'852\n\n3610 5010 G g Kantonsanteil Verlustscheinbewirtschaftung 57'000 1'828 55'172 3'018.25\n3661 5010 G g Krankenkassenprämien für Bedürftige 674'500 747'960 -73'460 -9.82\n4361 5010 M w Rückerstattungen 85'000 36'370 48'630 133.71\n4601 5010 G g Bundesbeitrag für die Krankenversicherung 652'300 770'070 -117'770 -15.29\n\n1530 Sozialamt 2'453'100 301'000 2'393'657 275'133 59'443 25'867 2.48 9.40\nSaldo 2'152'100 2'118'524 33'576\n\n3001 5900 K w Sitzungs- und Taggelder 6'000 3'765 2'235 59.36\n3011 5900 M w Löhne, Sozialzulagen 744'000 788'059 -44'059 -5.59\n3031 5900 M w Sozialversicherungsbeiträge 59'700 62'549 -2'849 -4.55\n3041 5900 M w Personalversicherungsbeiträge 62'800 61'811 989 1.60\n3051 5900 M w Unfallversicherungsbeiträge 7'000 7'785 -785 -10.08\n3091 5900 K m Übriger Personalaufwand 15'000 17'743 -2'743 -15.46\n3101 5010 K w Büromaterial, Drucksachen 5'000 1'948 3'052 156.72\n3171 5010 K w Spesenentschädigungen 5'000 6'048 -1'048 -17.33\n3181 5010 K s Dienstleistungen, Begutachtungen 10'000 17'153 -7'153 -41.70\n3182 5010 M w Dienstleistungen Dritter 20'000 28'562 -8'562 -29.98\n3184 5010 K s Anlass Freiwilligenarbeit 6'000 6'000 100.00\n3185 5010 K w Arbeitsgruppe Wohnen im Alter 50'000 97'219 -47'219 -48.57\n3191 5010 K s Verbände, Mitgliedschaft 4'000 4'150 -150 -3.61\n3521 5020 M s Sozialdienst Region Gossau 574'800 585'324 -10'524 -1.80\n3522 5020 N n Pro Senectute; Sozialberatung 40'000 42'426 -2'426 -5.72\n3523 5020 N n KES Anteil Gossau 150'000 124'808 25'192 20.19\n3611 5020 N n Frauenhaus St. Gallen 40'500 25'298 15'202 60.09\n3651 5020 M s Beiträge an private Institutionen 10'000 8'000 2'000 25.00\n3652 5010 M m Beschäftigungsprogramme 250'000 249'592 408 0.16\n3653 5010 M m Förder- und Arbeitsintegrationsprogramm 50'000 45'000 5'000 11.11\n3654 5010 M s Integration für Fremdsprachige 27'500 25'920 1'580 6.10\n3655 5090 N n Beiträge an Behinderteninstitut 15'000 11'890 3'110 26.16\n3656 2120 N n Integration (Erstgespräch) 20'000 4'060 15'940 392.61\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 219\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 219\n\n\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2012 Seite 13\n\nKto. Aufg. \n\nNr. Nr. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nVoranschlag 2012 Rechnung 2012 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n3662 5010 G g Mutterschaftsbeiträge 136'800 90'898 45'902 50.50\n3664 5010 K s Beiträge aus Legat Lindenhof 27'000 481 26'519 5'508.64\n3901 5900 Intern verrechneter Personalaufwand 14'900 12'559 2'342 18.64\n3911 5900 Intern verrechneter Sachaufwand 102'100 70'611 31'489 44.60\n4311 5010 K m Verwaltungsgebühren 37'000 43'380 -6'380 -14.71\n4341 5030 K m Vergütungen für Dienstleistungen 3'000 4'905 -1'905 -38.84\n4361 5010 G g Verschiedene Rückerstattungen 8'175 -8'175 -100.00\n4362 5010 G g Rückerstattungen Mutterschaftsbeiträgen 84'000 64'422 19'578 30.39\n4363 5030 N n Entschädigungen vorm. Mandate 60'000 49'465 10'535 21.30\n4366 5900 N n Rückerstattungen Lohn 18'350 -18'350 -100.00\n4691 5010 N n Spenden zugunsten Legat Lindenhof 100 -100 -100.00\n4821 5010 K s Bezug aus Vorfinanzierung Legat Lindenhof 27'000 381 26'619 6'979.18\n4901 5900 Intern verrechneter Personalertrag 90'000 85'955 4'045 4.71\n\n1532 Asylsuchende 717'250 618'000 699'152 632'762 18'099 -14'762 2.59 -2.33\nSaldo 99'250 66'389 32'861\n\n3181 5000 K s Kosten freiwillige Asylbewerberbetreuung 2'500 2'500 100.00\n3183 5000 K s Deutschkurs 7'500 7'500 100.00\n3660 5000 G g Unterstützung Asylbewerber 366'000 383'378 -17'378 -4.53\n3661 5000 M w Unterbringung Asylbewerber 254'250 229'819 24'431 10.63\n3901 5000 Intern verrechneter Personalaufwand 87'000 85'955 1'045 1.22\n4360 5000 G g Rückerstattungen von Asylbewerbern 45'000 19'197 25'803 134.41\n4361 5000 G g Rück.UnterbringungAsylbewerbern 60'000 88'591 -28'591 -32.27\n4612 5000 G g Staatsb. an Unterstützung Asylbewerber 363'000 392'942 -29'942 -7.62\n4613 5000 G g Staatsb. Unterbringung Asylbewerber 150'000 132'032 17'968 13.61\n\n1533 Nichteintretensentscheide 5'000 506 372 4'495 -372 889.12 -100.00\nSaldo 5'000 134 4'867\n\n3610 5000 G g Nichteintrittsentscheid-Beiträge an Kanton 5'000 5'000 100.00\n3660 5000 G g Unterstützungen Nichteintretensentscheid 506 -506 -100.00\n4610 5000 N n Staatsbeiträge an Nichteintretensentscheid 372 -372 -100.00\n\n1537 Flüchtlinge 146'400 204'000 289'315 441'201 -142'915 -237'201 -49.40 -53.76\nSaldo 57'600 151'886 94'286\n\n3660 5000 G g Unterstützung von Flüchtlingen 146'400 289'315 -142'915 -49.40\n4360 5000 G g Rückerstattungen von Flüchtlingen 10'000 2'488 7'512 301.99\n4612 5000 G g Staatsbeitrag an Flüchtlinge 194'000 438'714 -244'714 -55.78\n\n1540 Jugendsekretariat 455'100 464'803 16'708 -9'703 -16'708 -2.09 -100.00\nSaldo 455'100 448'095 7'005\n\n3011 5040 M w Löhne, Sozialzulagen 252'300 254'063 -1'763 -0.69\n3031 5040 M w Sozialversicherungsbeiträge 19'900 19'966 -66 -0.33\n3041 5040 M w Personalversicherungsbeiträge 20'000 21'557 -1'557 -7.22\n3051 5040 M w Unfallversicherungsbeiträge 2'600 2'551 49 1.93\n3091 5040 K m Übriger Personalaufwand 5'000 968 4'032 416.29\n3101 5040 K w Büromaterialien, Drucksachen 5'000 5'994 -994 -16.58\n3111 5040 K s Anschaffung von Mobilien und Maschinen 1'500 2'777 -1'277 -45.98\n3121 5040 M w Wasser, Energie, Heizmaterialien 3'000 2'238 762 34.07\n3131 5040 K w Verbrauchsmaterial 4'500 3'635 865 23.81\n3132 5040 K w Einkäufe Kubus 2'904 -2'904 -100.00\n3141 5040 K w Baulicher Unterhalt 1'000 387 613 158.63\n3151 5040 M s Unterhalt von Mobilien und Maschinen 4'000 4'000 100.00\n3161 5040 L s Mietzins 54'000 57'526 -3'526 -6.13\n3162 5040 M s Leasinggebühren 8'500 1'560 6'941 445.05\n3163 5040 K w Miete Kopierer 6'500 4'957 1'543 31.13\n3171 5040 M w Spesenentschädigungen 1'500 701 799 113.87\n3182 5040 M w Abgaben, Porti, Telefon 5'000 4'649 351 7.54\n3184 5040 K s Projekte Jugendarbeit 30'000 30'586 -586 -1.91\n3901 5040 Intern verrechneter Personalaufwand 24'100 34'851 -10'751 -30.85\n3911 5040 Intern verrechneter Sachaufwand 6'700 12'934 -6'234 -48.20\n4352 5040 N n Einnahmen Kubus 3'769 -3'769 -100.00\n4361 5040 N n Verschiedene Rückerstattungen 2'339 -2'339 -100.00\n4366 5040 N n Rückerstattungen Lohn 7'400 -7'400 -100.00\n4690 5040 L w Beiträge an Projekte 3'200 -3'200 -100.00\n\n1541 Jugendschutz und -sozialhilfe 2'144'500 802'000 1'970'163 725'945 174'337 76'055 8.85 10.48\nSaldo 1'342'500 1'244'218 98'282\n\n3181 5090 K s Pro Juventute Elternbriefe 1'500 3'560 -2'060 -57.87\n3521 5060 N n Tageshort/Tagesstätte 320'000 297'421 22'579 7.59\n3620 5080 N n Kinderschutzzentrum St. Gallen 10'000 10'368 -368 -3.55\n3622 5080 N n Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst 16'000 16'098 -98 -0.61\n3651 5080 K s Beiträge an soziale Institutionen 10'000 8'676 1'324 15.26\n3653 5060 M s Kinderkrippe Globi 190'000 129'299 60'701 46.95\n3654 5080 M w Verein Tagesfamilien Gossau 80'000 63'433 16'567 26.12\n3655 5080 M w Förderung  Elternbildung 54'000 39'630 14'370 36.26\n3660 5080 G g Bevorschussung von Alimenten 560'000 558'674 1'326 0.24\n3669 5080 G g Unterbringung Kinder- und Jugendheimen 900'000 843'005 56'995 6.76\n3901 5900 Intern verrechneter Personalaufwand 3'000 3'000 100.00\n4360 5080 G g Rückerstattungen  Alimenten 400'000 397'312 2'688 0.68\n4361 5080 M w Verschiedene Rückerstattungen 2'000 2'252 -252 -11.17\n4611 5080 G g Staatsbeitrag Kinder- und Jugendheimen 400'000 326'382 73'618 22.56\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 221\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 220\n\n\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2012 Seite 13\n\nKto. Aufg. \n\nNr. Nr. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nVoranschlag 2012 Rechnung 2012 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n3662 5010 G g Mutterschaftsbeiträge 136'800 90'898 45'902 50.50\n3664 5010 K s Beiträge aus Legat Lindenhof 27'000 481 26'519 5'508.64\n3901 5900 Intern verrechneter Personalaufwand 14'900 12'559 2'342 18.64\n3911 5900 Intern verrechneter Sachaufwand 102'100 70'611 31'489 44.60\n4311 5010 K m Verwaltungsgebühren 37'000 43'380 -6'380 -14.71\n4341 5030 K m Vergütungen für Dienstleistungen 3'000 4'905 -1'905 -38.84\n4361 5010 G g Verschiedene Rückerstattungen 8'175 -8'175 -100.00\n4362 5010 G g Rückerstattungen Mutterschaftsbeiträgen 84'000 64'422 19'578 30.39\n4363 5030 N n Entschädigungen vorm. Mandate 60'000 49'465 10'535 21.30\n4366 5900 N n Rückerstattungen Lohn 18'350 -18'350 -100.00\n4691 5010 N n Spenden zugunsten Legat Lindenhof 100 -100 -100.00\n4821 5010 K s Bezug aus Vorfinanzierung Legat Lindenhof 27'000 381 26'619 6'979.18\n4901 5900 Intern verrechneter Personalertrag 90'000 85'955 4'045 4.71\n\n1532 Asylsuchende 717'250 618'000 699'152 632'762 18'099 -14'762 2.59 -2.33\nSaldo 99'250 66'389 32'861\n\n3181 5000 K s Kosten freiwillige Asylbewerberbetreuung 2'500 2'500 100.00\n3183 5000 K s Deutschkurs 7'500 7'500 100.00\n3660 5000 G g Unterstützung Asylbewerber 366'000 383'378 -17'378 -4.53\n3661 5000 M w Unterbringung Asylbewerber 254'250 229'819 24'431 10.63\n3901 5000 Intern verrechneter Personalaufwand 87'000 85'955 1'045 1.22\n4360 5000 G g Rückerstattungen von Asylbewerbern 45'000 19'197 25'803 134.41\n4361 5000 G g Rück.UnterbringungAsylbewerbern 60'000 88'591 -28'591 -32.27\n4612 5000 G g Staatsb. an Unterstützung Asylbewerber 363'000 392'942 -29'942 -7.62\n4613 5000 G g Staatsb. Unterbringung Asylbewerber 150'000 132'032 17'968 13.61\n\n1533 Nichteintretensentscheide 5'000 506 372 4'495 -372 889.12 -100.00\nSaldo 5'000 134 4'867\n\n3610 5000 G g Nichteintrittsentscheid-Beiträge an Kanton 5'000 5'000 100.00\n3660 5000 G g Unterstützungen Nichteintretensentscheid 506 -506 -100.00\n4610 5000 N n Staatsbeiträge an Nichteintretensentscheid 372 -372 -100.00\n\n1537 Flüchtlinge 146'400 204'000 289'315 441'201 -142'915 -237'201 -49.40 -53.76\nSaldo 57'600 151'886 94'286\n\n3660 5000 G g Unterstützung von Flüchtlingen 146'400 289'315 -142'915 -49.40\n4360 5000 G g Rückerstattungen von Flüchtlingen 10'000 2'488 7'512 301.99\n4612 5000 G g Staatsbeitrag an Flüchtlinge 194'000 438'714 -244'714 -55.78\n\n1540 Jugendsekretariat 455'100 464'803 16'708 -9'703 -16'708 -2.09 -100.00\nSaldo 455'100 448'095 7'005\n\n3011 5040 M w Löhne, Sozialzulagen 252'300 254'063 -1'763 -0.69\n3031 5040 M w Sozialversicherungsbeiträge 19'900 19'966 -66 -0.33\n3041 5040 M w Personalversicherungsbeiträge 20'000 21'557 -1'557 -7.22\n3051 5040 M w Unfallversicherungsbeiträge 2'600 2'551 49 1.93\n3091 5040 K m Übriger Personalaufwand 5'000 968 4'032 416.29\n3101 5040 K w Büromaterialien, Drucksachen 5'000 5'994 -994 -16.58\n3111 5040 K s Anschaffung von Mobilien und Maschinen 1'500 2'777 -1'277 -45.98\n3121 5040 M w Wasser, Energie, Heizmaterialien 3'000 2'238 762 34.07\n3131 5040 K w Verbrauchsmaterial 4'500 3'635 865 23.81\n3132 5040 K w Einkäufe Kubus 2'904 -2'904 -100.00\n3141 5040 K w Baulicher Unterhalt 1'000 387 613 158.63\n3151 5040 M s Unterhalt von Mobilien und Maschinen 4'000 4'000 100.00\n3161 5040 L s Mietzins 54'000 57'526 -3'526 -6.13\n3162 5040 M s Leasinggebühren 8'500 1'560 6'941 445.05\n3163 5040 K w Miete Kopierer 6'500 4'957 1'543 31.13\n3171 5040 M w Spesenentschädigungen 1'500 701 799 113.87\n3182 5040 M w Abgaben, Porti, Telefon 5'000 4'649 351 7.54\n3184 5040 K s Projekte Jugendarbeit 30'000 30'586 -586 -1.91\n3901 5040 Intern verrechneter Personalaufwand 24'100 34'851 -10'751 -30.85\n3911 5040 Intern verrechneter Sachaufwand 6'700 12'934 -6'234 -48.20\n4352 5040 N n Einnahmen Kubus 3'769 -3'769 -100.00\n4361 5040 N n Verschiedene Rückerstattungen 2'339 -2'339 -100.00\n4366 5040 N n Rückerstattungen Lohn 7'400 -7'400 -100.00\n4690 5040 L w Beiträge an Projekte 3'200 -3'200 -100.00\n\n1541 Jugendschutz und -sozialhilfe 2'144'500 802'000 1'970'163 725'945 174'337 76'055 8.85 10.48\nSaldo 1'342'500 1'244'218 98'282\n\n3181 5090 K s Pro Juventute Elternbriefe 1'500 3'560 -2'060 -57.87\n3521 5060 N n Tageshort/Tagesstätte 320'000 297'421 22'579 7.59\n3620 5080 N n Kinderschutzzentrum St. Gallen 10'000 10'368 -368 -3.55\n3622 5080 N n Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst 16'000 16'098 -98 -0.61\n3651 5080 K s Beiträge an soziale Institutionen 10'000 8'676 1'324 15.26\n3653 5060 M s Kinderkrippe Globi 190'000 129'299 60'701 46.95\n3654 5080 M w Verein Tagesfamilien Gossau 80'000 63'433 16'567 26.12\n3655 5080 M w Förderung  Elternbildung 54'000 39'630 14'370 36.26\n3660 5080 G g Bevorschussung von Alimenten 560'000 558'674 1'326 0.24\n3669 5080 G g Unterbringung Kinder- und Jugendheimen 900'000 843'005 56'995 6.76\n3901 5900 Intern verrechneter Personalaufwand 3'000 3'000 100.00\n4360 5080 G g Rückerstattungen  Alimenten 400'000 397'312 2'688 0.68\n4361 5080 M w Verschiedene Rückerstattungen 2'000 2'252 -252 -11.17\n4611 5080 G g Staatsbeitrag Kinder- und Jugendheimen 400'000 326'382 73'618 22.56\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2012 Seite 14\n\nKto. Aufg. \n\nNr. Nr. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nVoranschlag 2012 Rechnung 2012 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1542 Schulsozialarbeit 407'600 373'351 22'488 34'249 -22'488 9.17 -100.00\nSaldo 407'600 350'863 56'737\n\n3011 5050 M w Löhne, Sozialzulagen 302'000 276'819 25'181 9.10\n3031 5050 M w Sozialversicherungsbeiträge 15'000 22'135 -7'135 -32.23\n3041 5050 M w Personalversicherungsbeiträge 30'000 28'932 1'068 3.69\n3051 5050 M w Unfallversicherungsbeiträge 2'800 2'763 37 1.32\n3091 5050 K w Übriger Personalaufwand 6'000 11'539 -5'539 -48.00\n3100 5050 K w Drucksachen, Fachliteratur 2'500 4'158 -1'658 -39.88\n3111 5050 K s Anschaffungen Mobiliar/Maschinen 5'000 1'651 3'349 202.88\n3130 5050 K s Verbrauchsmaterial 11'000 2'025 8'975 443.18\n3160 5050 K w Mietaufwand 9'000 10'112 -1'112 -11.00\n3171 5050 K w Spesenentschädigungen 1'500 1'500 100.00\n3182 5050 M w Deinstleistungen,Versicherungsprämien 12'000 2'795 9'206 329.41\n3901 5050 Intern verrechneter Personalaufwand 4'100 2'376 1'724 72.56\n3911 5050 K s Intern verrechneter Sachaufwand 6'700 8'046 -1'346 -16.73\n4361 5050 N n Verschiedene Rückerstattungen 5'149 -5'149 -100.00\n4366 5050 N n Rückerstattungen Lohn 17'339 -17'339 -100.00\n\n1560 Sozialer Wohnungsbau 28'000 9'342 18'658 199.72\nSaldo 28'000 9'342 18'658\n\n3651 5010 L w Mietzinszuschüsse 28'000 9'342 18'658 199.72\n\n1581 Ortsbürger 240'000 24'000 187'037 123'101 52'963 -99'101 28.32 -80.50\nSaldo 216'000 63'936 152'064\n\n3620 5010 G g Unterstützungen in andern Gemeinden 200'000 70'505 129'496 183.67\n3660 5010 G g Unterstützungen 40'000 116'731 -76'731 -65.73\n3665 5010 G g Sozialhilfe-Vorschuss -198 198 -100.00\n4360 5010 G g Rückerstattungen 15'000 60'086 -45'086 -75.04\n4365 5010 G g Saldoübertrag Abrechnung -4'136 4'136 -100.00\n4510 5010 G g Rückerstattungen Kanton/Gemeinden 9'000 67'150 -58'150 -86.60\n\n1582 Kantonsbürger 500'000 380'500 460'296 300'199 39'704 80'301 8.63 26.75\nSaldo 119'500 160'097 40'597\n\n3660 5010 G g Unterstützungen 500'000 460'296 39'704 8.63\n4360 5010 G g Rückerstattungen 332'500 260'886 71'614 27.45\n4510 5010 N n Rückerstattungen Kanton 48'000 39'313 8'687 22.10\n\n1583 Bürger anderer Kantone 790'000 576'000 1'099'485 577'153 -309'485 -1'153 -28.15 -0.20\nSaldo 214'000 522'332 308'332\n\n3660 5010 G g Unterstützungen 790'000 1'099'485 -309'485 -28.15\n4360 5010 G g Rückerstattungen 520'000 514'700 5'300 1.03\n4510 5010 N n Rückerstattungen Kanton 56'000 62'452 -6'452 -10.33\n\n1584 Ausländer 900'000 700'000 1'088'986 417'483 -188'986 282'517 -17.35 67.67\nSaldo 200'000 671'503 471'503\n\n3660 5010 G g Unterstützungen 900'000 1'088'986 -188'986 -17.35\n4360 5010 G g Rückerstattungen 700'000 417'483 282'517 67.67\n\n1590 Humanitäre Hilfen, Inlandhilfe 15'000 6'000 9'000 150.00\nSaldo 15'000 6'000 9'000\n\n3411 1260 K s Beiträge an Gemeinden, Patenschaften 10'000 6'000 4'000 66.67\n3651 1260 K s Beiträge an private Institutionen 5'000 5'000 100.00\n\n16 Verkehr 5'704'800 1'412'000 5'833'924 1'442'932 -129'124 -30'932 -2.21 -2.14\nSaldo 4'292'800 4'390'993 98'193\n\n162 Gemeindestrassen 3'163'600 1'266'000 3'634'560 1'300'508 -470'960 -34'508 -12.96 -2.65\nSaldo 1'897'600 2'334'053 436'453\n\n1621 Unterhalt Strassen, Brücken, Plätze 2'617'800 1'024'000 3'078'509 1'055'697 -460'709 -31'697 -14.97 -3.00\nSaldo 1'593'800 2'022'812 429'012\n\n3011 3930 M w Löhne, Sozialzulagen 774'000 758'562 15'438 2.04\n3031 3930 M w Sozialversicherungsbeiträge 62'900 55'346 7'554 13.65\n3041 3930 M w Personalversicherungsbeiträge 68'000 67'213 787 1.17\n3051 3930 M w Unfallversicherungsbeiträge 7'300 23'048 -15'748 -68.33\n3091 3930 K m Übriger Personalaufwand 15'500 7'748 7'752 100.06\n3101 3110 K w Büromaterial, Publikationen 6'400 3'193 3'207 100.43\n3111 3110 M m Anschaffungen von Mobilien, Maschinen 94'000 74'811 19'189 25.65\n3121 3110 K w Wasser, Energie 1'500 1'192 308 25.88\n3131 3110 M w Baumaterialien 82'000 80'137 1'863 2.32\n3132 3110 M w Treibstoff 45'000 46'226 -1'226 -2.65\n3133 3110 M m Signalisierung, Markierung 121'000 92'532 28'468 30.77\n3141 3110 M w Reparaturen, Instandstellungen 369'000 411'864 -42'864 -10.41\n3142 3110 K s Winterdienst 370'000 540'712 -170'712 -31.57\n3143 3110 K s Strassen- und Schachtreinigungen 70'000 83'080 -13'080 -15.74\n3151 3110 M m Unterhalt von Mobilien, Maschinen 68'000 67'002 998 1.49\n3171 3110 M w Spesenentschädigungen 2'000 1'759 241 13.68\n3181 3110 M w Versicherungsprämien, Abgaben 32'000 33'107 -1'107 -3.34\n3184 3110 M m Abwassergebühren 289'974 -289'974 -100.00\n3651 3110 M m Unterhaltsbeiträge für Gemeindestrassen 132'000 91'326 40'674 44.54\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 221\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 221\n\n\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2012 Seite 15\n\nKto. Aufg. \n\nNr. Nr. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nVoranschlag 2012 Rechnung 2012 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n3901 3110 Intern verrechneter Personalaufwand 269'200 317'750 -48'550 -15.28\n3911 3110 Intern verrechneter Sachaufwand 28'000 31'927 -3'927 -12.30\n4341 3110 M w Vergütungen für Dienstleistungen an Dritte 90'000 70'274 19'726 28.07\n4363 3110 M w Rückerstattungen 30'000 16'508 13'492 81.73\n4366 3930 K s Rückerstattungen Lohn 55'363 -55'363 -100.00\n4381 3110 K s Eigenleistungen für Investitionen 3'000 3'000 100.00\n4610 3110 L w Beiträge des Kantons 385'000 385'500 -500 -0.13\n4901 3930 Intern verrechneter Personalertrag 516'000 527'941 -11'941 -2.26\n4911 3110 Intern verrechneter Sachertrag 110 -110 -100.00\n\n1622 Werkhof, Magazine 101'100 101'976 -876 -0.86\nSaldo 101'100 101'976 876\n\n3121 3030 K w Wasser, Energie, Heizmaterial 1'000 1'055 -55 -5.21\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterial 3'000 4'008 -1'008 -25.15\n3141 3030 M w Baulicher Unterhalt 58'500 54'493 4'007 7.35\n3181 3030 M w Versicherungsprämien, Abgaben 100 100 100.00\n3521 3030 K s Betriebskostenanteil Werkhof 22'300 19'245 3'055 15.88\n3901 3030 Intern verrechneter Personalaufwand 15'200 22'098 -6'898 -31.21\n3911 3030 Intern verrechneter Sachaufwand 1'000 1'077 -77 -7.15\n\n1623 Parkplätze, ruhender Verkehr 164'700 242'000 126'281 244'811 38'419 -2'811 30.42 -1.15\nSaldo 77'300 118'530 41'230\n\n3121 3110 M m Energie 2'500 3'336 -836 -25.05\n3131 3110 K w Verbrauchsmaterial 4'500 3'199 1'301 40.67\n3141 3110 M w Baulicher Unterhalt 24'500 28'167 -3'667 -13.02\n3151 3110 K s Übriger Unterhalt 9'000 7'308 1'692 23.15\n3181 3110 M w Gebühren und Abgaben 14'800 2'553 12'247 479.65\n3901 3110 Intern verrechneter Personalaufwand 108'200 80'344 27'856 34.67\n3911 3110 Intern verrechneter Sachaufwand 1'200 1'374 -174 -12.66\n4271 3110 M w Parkgebühren 150'000 180'362 -30'362 -16.83\n4360 3110 M w Rückerstattungen 1'000 120 880 733.33\n4371 3110 N n Bussenertrag ruhender Verkehr 90'000 58'029 31'971 55.09\n4911 3110 Intern verrechneter Sachertrag 1'000 6'300 -5'300 -84.13\n\n1625 Öffentliche Beleuchtung 280'000 327'795 -47'795 -14.58\nSaldo 280'000 327'795 47'795\n\n3531 8975 M m Beitrag an Stadtwerke 280'000 327'795 -47'795 -14.58\n\n1650 Öffentlicher Verkehr 2'541'200 146'000 2'199'364 142'424 341'836 3'576 15.54 2.51\nSaldo 2'395'200 2'056'940 338'260\n\n3141 3120 M w Bushaltestellen, baulicher Unterhalt 107'500 34'175 73'325 214.56\n3161 3120 M w Mieten 5'000 3'300 1'700 51.52\n3181 3120 K s Espel-Bus 12'000 12'190 -190 -1.56\n3182 3120 M w Versicherungsgebühren, Abgaben 200 13 187 1'481.03\n3611 3120 N n Abgeltung für Leistungenim ö.V. 2'032'000 1'781'789 250'211 14.04\n3621 3120 N n Tarifverbund Herisau - Gossau - St. Gallen 100'000 91'821 8'179 8.91\n3651 3120 K s Beiträge an private Institutionen 300 150 150 100.00\n3652 3120 M w Regiobus AG, Betriebsbeitrag 110'000 97'000 13'000 13.40\n3661 3120 M s Unpersönliches Generalabonnement 123'000 123'000\n3901 3120 Intern verrechneter Personalaufwand 50'200 54'828 -4'628 -8.44\n3911 3120 Intern verrechneter Sachaufwand 1'000 1'099 -99 -9.01\n4361 3120 N n Rückerstattungen 146'000 142'424 3'576 2.51\n\n17 Umwelt, Raumordnung 7'402'400 5'991'100 7'207'460 5'998'598 194'940 -7'498 2.70 -0.12\nSaldo 1'411'300 1'208'863 202'437\n\n171 Abwasseranlagen 5'697'300 5'697'300 5'757'793 5'757'793 -60'493 -60'493 -1.05 -1.05\nSaldo\n\n1710 Beteiligung an Abwasseranlagen 2'423'000 2'173'520 249'480 11.48\nSaldo 2'423'000 2'173'520 249'480\n\n3521 3130 L w ARA Niederbüren, Betriebskostenanteil 145'000 142'638 2'362 1.66\n3522 3130 L w ARA Au St. Gallen, Betriebskostenanteil 247'000 227'358 19'642 8.64\n3523 3130 L w ARA Oberglatt Flawil, Betriebskostenanteil 1'968'000 1'750'093 217'907 12.45\n3901 3130 Intern verrechneter Personalaufwand 5'000 5'000 100.00\n3931 3130 Intern verrechneter Zinsaufwand 38'000 3'430 34'570 1'007.82\n3941 3130 Intern verrechnete Abschreibungen 20'000 50'000 -30'000 -60.00\n\n1711 Kanalisation 1'899'000 212'300 1'410'801 345'553 488'199 -133'253 34.60 -38.56\nSaldo 1'686'700 1'065'248 621'452\n\n3121 3130 K w Wasser, Energie 4'500 4'197 303 7.21\n3141 3130 M w Baulicher Unterhalt 286'100 170'463 115'637 67.84\n3142 3130 M w Instandstellung Grabenaufbrüche 156'000 155'557 443 0.28\n3171 3130 M w Spesenentschädigungen 500 500 100.00\n3181 3130 M w Versicherungsprämien, Abgaben 9'300 10'818 -1'518 -14.03\n3182 3130 L w Software 8'500 3'156 5'344 169.33\n3183 3130 K w Beratungs- und Prozesskosten 2'000 2'000 100.00\n3521 3130 L w Bezugskosten Abwassergebühren 17'000 22'042 -5'042 -22.87\n3901 3130 Intern verrechneter Personalaufwand 256'700 237'042 19'658 8.29\n3911 3130 Intern verrechneter Sachaufwand 9'400 9'466 -66 -0.70\n3931 3130 Intern verrechneter Zinsaufwand 330'000 92'673 237'327 256.09\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 223\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 222\n\n\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2012 Seite 15\n\nKto. Aufg. \n\nNr. Nr. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nVoranschlag 2012 Rechnung 2012 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n3901 3110 Intern verrechneter Personalaufwand 269'200 317'750 -48'550 -15.28\n3911 3110 Intern verrechneter Sachaufwand 28'000 31'927 -3'927 -12.30\n4341 3110 M w Vergütungen für Dienstleistungen an Dritte 90'000 70'274 19'726 28.07\n4363 3110 M w Rückerstattungen 30'000 16'508 13'492 81.73\n4366 3930 K s Rückerstattungen Lohn 55'363 -55'363 -100.00\n4381 3110 K s Eigenleistungen für Investitionen 3'000 3'000 100.00\n4610 3110 L w Beiträge des Kantons 385'000 385'500 -500 -0.13\n4901 3930 Intern verrechneter Personalertrag 516'000 527'941 -11'941 -2.26\n4911 3110 Intern verrechneter Sachertrag 110 -110 -100.00\n\n1622 Werkhof, Magazine 101'100 101'976 -876 -0.86\nSaldo 101'100 101'976 876\n\n3121 3030 K w Wasser, Energie, Heizmaterial 1'000 1'055 -55 -5.21\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterial 3'000 4'008 -1'008 -25.15\n3141 3030 M w Baulicher Unterhalt 58'500 54'493 4'007 7.35\n3181 3030 M w Versicherungsprämien, Abgaben 100 100 100.00\n3521 3030 K s Betriebskostenanteil Werkhof 22'300 19'245 3'055 15.88\n3901 3030 Intern verrechneter Personalaufwand 15'200 22'098 -6'898 -31.21\n3911 3030 Intern verrechneter Sachaufwand 1'000 1'077 -77 -7.15\n\n1623 Parkplätze, ruhender Verkehr 164'700 242'000 126'281 244'811 38'419 -2'811 30.42 -1.15\nSaldo 77'300 118'530 41'230\n\n3121 3110 M m Energie 2'500 3'336 -836 -25.05\n3131 3110 K w Verbrauchsmaterial 4'500 3'199 1'301 40.67\n3141 3110 M w Baulicher Unterhalt 24'500 28'167 -3'667 -13.02\n3151 3110 K s Übriger Unterhalt 9'000 7'308 1'692 23.15\n3181 3110 M w Gebühren und Abgaben 14'800 2'553 12'247 479.65\n3901 3110 Intern verrechneter Personalaufwand 108'200 80'344 27'856 34.67\n3911 3110 Intern verrechneter Sachaufwand 1'200 1'374 -174 -12.66\n4271 3110 M w Parkgebühren 150'000 180'362 -30'362 -16.83\n4360 3110 M w Rückerstattungen 1'000 120 880 733.33\n4371 3110 N n Bussenertrag ruhender Verkehr 90'000 58'029 31'971 55.09\n4911 3110 Intern verrechneter Sachertrag 1'000 6'300 -5'300 -84.13\n\n1625 Öffentliche Beleuchtung 280'000 327'795 -47'795 -14.58\nSaldo 280'000 327'795 47'795\n\n3531 8975 M m Beitrag an Stadtwerke 280'000 327'795 -47'795 -14.58\n\n1650 Öffentlicher Verkehr 2'541'200 146'000 2'199'364 142'424 341'836 3'576 15.54 2.51\nSaldo 2'395'200 2'056'940 338'260\n\n3141 3120 M w Bushaltestellen, baulicher Unterhalt 107'500 34'175 73'325 214.56\n3161 3120 M w Mieten 5'000 3'300 1'700 51.52\n3181 3120 K s Espel-Bus 12'000 12'190 -190 -1.56\n3182 3120 M w Versicherungsgebühren, Abgaben 200 13 187 1'481.03\n3611 3120 N n Abgeltung für Leistungenim ö.V. 2'032'000 1'781'789 250'211 14.04\n3621 3120 N n Tarifverbund Herisau - Gossau - St. Gallen 100'000 91'821 8'179 8.91\n3651 3120 K s Beiträge an private Institutionen 300 150 150 100.00\n3652 3120 M w Regiobus AG, Betriebsbeitrag 110'000 97'000 13'000 13.40\n3661 3120 M s Unpersönliches Generalabonnement 123'000 123'000\n3901 3120 Intern verrechneter Personalaufwand 50'200 54'828 -4'628 -8.44\n3911 3120 Intern verrechneter Sachaufwand 1'000 1'099 -99 -9.01\n4361 3120 N n Rückerstattungen 146'000 142'424 3'576 2.51\n\n17 Umwelt, Raumordnung 7'402'400 5'991'100 7'207'460 5'998'598 194'940 -7'498 2.70 -0.12\nSaldo 1'411'300 1'208'863 202'437\n\n171 Abwasseranlagen 5'697'300 5'697'300 5'757'793 5'757'793 -60'493 -60'493 -1.05 -1.05\nSaldo\n\n1710 Beteiligung an Abwasseranlagen 2'423'000 2'173'520 249'480 11.48\nSaldo 2'423'000 2'173'520 249'480\n\n3521 3130 L w ARA Niederbüren, Betriebskostenanteil 145'000 142'638 2'362 1.66\n3522 3130 L w ARA Au St. Gallen, Betriebskostenanteil 247'000 227'358 19'642 8.64\n3523 3130 L w ARA Oberglatt Flawil, Betriebskostenanteil 1'968'000 1'750'093 217'907 12.45\n3901 3130 Intern verrechneter Personalaufwand 5'000 5'000 100.00\n3931 3130 Intern verrechneter Zinsaufwand 38'000 3'430 34'570 1'007.82\n3941 3130 Intern verrechnete Abschreibungen 20'000 50'000 -30'000 -60.00\n\n1711 Kanalisation 1'899'000 212'300 1'410'801 345'553 488'199 -133'253 34.60 -38.56\nSaldo 1'686'700 1'065'248 621'452\n\n3121 3130 K w Wasser, Energie 4'500 4'197 303 7.21\n3141 3130 M w Baulicher Unterhalt 286'100 170'463 115'637 67.84\n3142 3130 M w Instandstellung Grabenaufbrüche 156'000 155'557 443 0.28\n3171 3130 M w Spesenentschädigungen 500 500 100.00\n3181 3130 M w Versicherungsprämien, Abgaben 9'300 10'818 -1'518 -14.03\n3182 3130 L w Software 8'500 3'156 5'344 169.33\n3183 3130 K w Beratungs- und Prozesskosten 2'000 2'000 100.00\n3521 3130 L w Bezugskosten Abwassergebühren 17'000 22'042 -5'042 -22.87\n3901 3130 Intern verrechneter Personalaufwand 256'700 237'042 19'658 8.29\n3911 3130 Intern verrechneter Sachaufwand 9'400 9'466 -66 -0.70\n3931 3130 Intern verrechneter Zinsaufwand 330'000 92'673 237'327 256.09\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2012 Seite 16\n\nKto. Aufg. \n\nNr. Nr. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nVoranschlag 2012 Rechnung 2012 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n3941 3130 Intern verrechnete Abschreibungen 819'000 705'388 113'612 16.11\n4311 3130 M m Verwaltungsgebühren 32'000 49'950 -17'950 -35.94\n4361 3130 N n Rückerstattungen 1'000 1'000 100.00\n4362 3130 M w Rückerstattungen Grabenaufbrüche 156'000 155'557 443 0.28\n4931 3130 Intern verrechneter Zinsertrag 23'300 140'046 -116'746 -83.36\n\n1718 Finanzierungskonto 5'485'000 70'238 5'412'240 -70'238 72'760 -100.00 1.34\nSaldo 5'485'000 5'342'002 142'998\n\n3301 3130 N n Abschreibungen Abwasserbereich 70'238 -70'238 -100.00\n4341 3130 M m Mengengebühren 2'800'000 2'615'163 184'837 7.07\n4342 3130 M m Grundgebühren 1'280'000 1'286'311 -6'311 -0.49\n4343 3130 M s Fremdwasseranteil Stadt Gossau 205'000 102'015 102'985 100.95\n4345 3130 M m Anschlussbeiträge 1'000'000 1'382'216 -382'216 -27.65\n4346 3130 M m Flächenbeiträge 200'000 26'535 173'465 653.73\n\n1719 Ausgleich Spezialfinanzierung 1'375'300 2'103'234 -727'934 -34.61\nSaldo 1'375'300 2'103'234 727'934\n\n3810 3130 N n Einlage in Spezialfinanzierung Abwasser 1'375'300 2'103'234 -727'934 -34.61\n\n1720 Entsorgung 210'000 121'167 88'833 73.31\nSaldo 210'000 121'167 88'833\n\n3531 3050 M m Beitrag an Stadtwerke 210'000 121'167 88'833 73.31\n\n1730 Übriger Umweltschutz 228'100 120'000 114'691 200 113'409 119'800 98.88 59'900.00\nSaldo 108'100 114'491 6'391\n\n3121 3050 K w Wasser, Energie, Heizmaterial 2'000 2'417 -417 -17.24\n3131 3050 K w Verbrauchsmaterial 1'500 1'500 100.00\n3132 3050 K m Hundeversäuberung 22'000 20'283 1'717 8.47\n3141 3050 K s Öffentliche Toilette; baulicher Unterhalt 77'000 38'194 38'806 101.60\n3901 3050 Intern verrechneter Personalaufwand 125'300 53'412 71'888 134.59\n3911 3050 Intern verrechneter Sachaufwand 300 385 -85 -22.08\n4311 3050 M w Gebühren für Feuerungskontrollen 120'000 200 119'800 59'900.00\n\n1740 Friedhof, Bestattungen 833'500 173'800 756'204 176'202 77'296 -2'402 10.22 -1.36\nSaldo 659'700 580'002 79'698\n\n3101 3140 N n Publikationen 5'000 1'464 3'536 241.47\n3111 3140 M m Anschaffungen von Mobilien, Maschinen 58'000 37'011 20'989 56.71\n3121 3140 M w Wasser, Energie, Heizmaterial 8'700 11'339 -2'639 -23.27\n3131 3140 M m Verbrauchsmaterial, Pflanzen, Einfriedungen 116'500 96'548 19'952 20.67\n3141 3140 M m Baulicher Unterhalt 94'000 90'047 3'953 4.39\n3151 3140 M m Übriger Unterhalt 7'000 4'872 2'128 43.69\n3171 3140 M w Spesenentschädigungen 3'000 360 2'640 733.10\n3181 3140 M w Versicherungsprämien, Abgaben 9'000 7'811 1'189 15.22\n3182 3140 M s MWST-Pauschalsteuer 3'712 -3'712 -100.00\n3183 3140 M w Bestattungskosten 160'000 168'848 -8'848 -5.24\n3185 3140 M w Unterhalt von Gräbern 95'000 84'818 10'182 12.00\n3521 3140 M w Entschädigungen auswärtige Bestattungen 3'000 7'283 -4'283 -58.81\n3522 3140 M w Friedhof Andwil; Anteil an Unterhaltskosten 11'000 9'276 1'724 18.59\n3901 3140 Intern verrechneter Personalaufwand 256'300 224'758 31'542 14.03\n3911 3140 Intern verrechneter Sachaufwand 7'000 8'059 -1'059 -13.14\n4340 3140 M w Grabeinfassungen, -bepflanzungen, -taxen 50'000 60'801 -10'801 -17.76\n4360 3140 M w Rückerstattungen 32'500 27'485 5'015 18.25\n4363 3140 M w Rückerstattungen Grabunterhaltsverträge 91'000 87'916 3'084 3.51\n4521 3140 M w Rückerstattungen von Gemeinden 300 300 100.00\n\n1750 Gewässerverbauungen 155'500 139'416 29'729 16'084 -29'729 11.54 -100.00\nSaldo 155'500 109'688 45'812\n\n3101 3150 M w Publikationen 500 500 100.00\n3121 3150 M w Wasser, Energie, Heizmaterial 500 236 264 111.91\n3141 3150 M m Allgemeiner Gewässerunterhalt 63'000 31'069 31'931 102.77\n3901 3150 Intern verrechneter Personalaufwand 90'300 106'649 -16'349 -15.33\n3911 3150 Intern verrechneter Sachaufwand 1'200 1'462 -262 -17.92\n4360 3150 N n Rückerstattungen 29'729 -29'729 -100.00\n\n1770 Raumplanung 227'000 270'947 -43'947 -16.22\nSaldo 227'000 270'947 43'947\n\n3001 1250 M w Sitzungs- und Taggelder 3'000 3'000 100.00\n3101 1250 M w Publikationen 3'000 7'494 -4'494 -59.97\n3171 1250 M w Spesenentschädigungen 1'000 1'441 -441 -30.62\n3181 1250 K m Honorare für Ortsplanung 100'000 165'466 -65'466 -39.56\n3182 1250 K s Grundwasserschutz 822 -822 -100.00\n3183 1250 K m Ortsplanung, Richtplanung 65'000 46'102 18'899 40.99\n3621 1250 M s Regionalplanung 45'000 43'840 1'160 2.65\n3901 1250 Intern verrechneter Personalaufwand 10'000 1'463 8'537 583.41\n3911 1250 Intern verrechneter Sachaufwand 4'320 -4'320 -100.00\n\n1780 Naturschutz 51'000 47'243 34'674 3'757 -34'674 7.95 -100.00\nSaldo 51'000 12'569 38'431\n\n3181 3050 K m Biotope, Flachmoore 35'000 35'738 -738 -2.07\n3184 3050 K s Dienslteistungen 10'000 1'316 8'684 660.08\n3185 3050 K s Altlastensanierung 6'000 4'564 1'436 31.46\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 223\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 223\n\n\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2012 Seite 17\n\nKto. Aufg. \n\nNr. Nr. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nVoranschlag 2012 Rechnung 2012 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n3901 3050 Intern verrechneter Personalaufwand 5'625 -5'625 -100.00\n4510 3050 K s Rückerstattung von Kanton St. Gallen 34'674 -34'674 -100.00\n\n18 Volkswirtschaft 517'150 79'500 312'064 110'499 205'086 -30'999 65.72 -28.05\nSaldo 437'650 201'565 236'085\n\n180 Landwirtschaft 180'500 133'166 23'014 47'334 -23'014 35.55 -100.00\nSaldo 180'500 110'152 70'348\n\n1800 Landwirtschaft 180'500 133'166 23'014 47'334 -23'014 35.55 -100.00\nSaldo 180'500 110'152 70'348\n\n3001 4130 M w Sitzungs- und Taggelder 918 -918 -100.00\n3031 4130 M w Sozialversicherungsbeiträge 862 -862 -100.00\n3101 4130 M w Publikationen, Drucksachen 996 -996 -100.00\n3131 4130 K w Verbrauchsmaterial 1'200 1'200 100.00\n3171 4130 M w Spesenentschädigungen 4'000 813 3'187 392.00\n3180 4130 K w Datenerhebung für Direktzahlungen 2'700 2'380 320 13.45\n3181 4130 M s Viehschauen 2'500 4'048 -1'548 -38.25\n3182 4130 M s Hundeerziehungskurs 1'000 1'000 100.00\n3183 4130 M w Verschiedene Dienstleistungen 45'000 17'850 27'150 152.10\n3186 4130 M w Neophyten 35'000 13'322 21'678 162.72\n3521 3140 M s Viehschau Andwil 2'800 4'996 -2'196 -43.96\n3522 4130 M s Regionale Tierkörpersammelstelle 12'290 -12'290 -100.00\n3523 4130 L s Notschlachtlokal Andwil 4'000 3'404 596 17.50\n3524 4130 M w Ambrosia Bekämpfung 1'500 1'500 100.00\n3611 4130 N n Beitrag an Kantonale Tierseuchenkasse 24'000 24'360 -360 -1.48\n3651 4130 K s Beiträge an Vereine und Verbände 11'100 7'823 3'277 41.89\n3652 4130 K s Beiträge Landwirtschaft 5'000 5'000 100.00\n3653 4130 M m Oeko-Beiträge (GAÖL) 7'000 6'858 142 2.07\n3655 4130 M s Beiträge Regionale Vernetzung 30'000 30'178 -178 -0.59\n3656 4130 M s Beiträge an Hundehalter 600 600 100.00\n3901 4130 Intern verrechneter Personalaufwand 2'000 2'068 -68 -3.26\n3911 4130 Intern verrechneter Sachaufwand 1'100 1'100 100.00\n4020 4130 N n Beiträge an Beförsterungskosten 14'570 -14'570 -100.00\n4601 4130 M w Rückerstattungen des Kantons 8'444 -8'444 -100.00\n\n1810 Forstwirtschaft 59'000 55'039 3'961 7.20\nSaldo 59'000 55'039 3'961\n\n3611 4130 G g Beiträge an Beförsterungskosten 59'000 55'039 3'961 7.20\n\n1820 Jagd, Fischerei, Tierschutz 4'200 2'100 4'200 2'113 -13 -0.62\nSaldo 2'100 2'087 13\n\n3911 4130 N n Intern verrechneter Sauchaufwand 4'200 4'200\n4411 4130 N n Pachterträgnis aus Revierjagd 2'100 2'113 -13 -0.62\n\n1830 Ortswerbung/Stadtmarketing 167'650 6'600 79'993 71'218 87'657 -64'618 109.58 -90.73\nSaldo 161'050 8'775 152'275\n\n3001 1250 K s Stadtentwicklungskommission 2'000 2'000 100.00\n3181 1250 K s Weihnachtsbeleuchtung 500 500 100.00\n3183 1040 M s Internet-Auftritt 7'000 14'040 -7'040 -50.14\n3184 1040 K w Repräsentationsaufwendungen 900 420 480 114.29\n3186 1250 K s Aktivitäten Stadtmarketing 150'000 36'616 113'384 309.65\n3651 1040 K s Beiträge an private Institutionen 7'250 7'250\n3901 1040 Intern verrechneter Personalaufwand 14'533 -14'533 -100.00\n3911 1040 Intern verrechneter Sachaufwand 7'134 -7'134 -100.00\n4361 1040 N n Rückerstattungen 71'218 -71'218 -100.00\n4911 1040 Intern verrechneter Sachertrag 6'600 6'600 100.00\n\n1840 Industrie, Gewerbe, Handel 105'800 70'800 39'667 14'155 66'133 56'645 166.72 400.18\nSaldo 35'000 25'512 9'488\n\n3001 1050 M w Sitzungs- und Taggelder, Marktaufsicht 3'000 3'000 100.00\n3101 1050 K w Büromaterial, Drucksachen, Inserate 4'500 975 3'526 361.78\n3171 1050 M w Spesenentschädigungen 1'000 1'000 100.00\n3181 1050 M m Entschädigungen an Dritte 39'000 7'854 31'146 396.57\n3901 1050 Intern verrechneter Personalaufwand 56'000 28'563 27'437 96.06\n3911 1050 Intern verrechneter Sachaufwand 2'300 2'275 25 1.10\n4341 1050 K s Standgelder 13'000 3'384 9'616 284.16\n4342 1050 K s Platzgebühren 26'000 9'079 16'921 186.38\n4361 1050 K s Strom- und Installationskosten 17'000 620 16'380 2'641.94\n4362 1050 K s Werbebeitrag 12'000 960 11'040 1'150.00\n4363 1050 K w Abfallentsorgungsgebühren 2'800 112 2'688 2'400.00\n\n19 Finanzen 7'238'360 60'334'400 6'898'914 60'517'241 339'446 883'698 4.92 1.49\nSaldo 53'096'040 53'618'327 544'252\n\n1900 Gemeindesteuern 450'000 45'285'000 471'561 43'481'026 -21'561 1'803'974 -4.57 4.15\nSaldo 44'835'000 43'009'465 1'825'535\n\n3291 1310 G g Vergütungen für Steuervorauszahlungen 150'000 146'117 3'883 2.66\n3301 1310 L w Abschreibungen 300'000 325'444 -25'444 -7.82\n4001 1310 K s Einkommens- und Vermögenssteuern 39'665'000 37'823'486 1'841'514 4.87\n4002 1310 N n Einkommens- und Vermögenssteuern Nachz. 2'000'000 1'532'924 467'076 30.47\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 225\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 224\n\n\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2012 Seite 17\n\nKto. Aufg. \n\nNr. Nr. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nVoranschlag 2012 Rechnung 2012 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n3901 3050 Intern verrechneter Personalaufwand 5'625 -5'625 -100.00\n4510 3050 K s Rückerstattung von Kanton St. Gallen 34'674 -34'674 -100.00\n\n18 Volkswirtschaft 517'150 79'500 312'064 110'499 205'086 -30'999 65.72 -28.05\nSaldo 437'650 201'565 236'085\n\n180 Landwirtschaft 180'500 133'166 23'014 47'334 -23'014 35.55 -100.00\nSaldo 180'500 110'152 70'348\n\n1800 Landwirtschaft 180'500 133'166 23'014 47'334 -23'014 35.55 -100.00\nSaldo 180'500 110'152 70'348\n\n3001 4130 M w Sitzungs- und Taggelder 918 -918 -100.00\n3031 4130 M w Sozialversicherungsbeiträge 862 -862 -100.00\n3101 4130 M w Publikationen, Drucksachen 996 -996 -100.00\n3131 4130 K w Verbrauchsmaterial 1'200 1'200 100.00\n3171 4130 M w Spesenentschädigungen 4'000 813 3'187 392.00\n3180 4130 K w Datenerhebung für Direktzahlungen 2'700 2'380 320 13.45\n3181 4130 M s Viehschauen 2'500 4'048 -1'548 -38.25\n3182 4130 M s Hundeerziehungskurs 1'000 1'000 100.00\n3183 4130 M w Verschiedene Dienstleistungen 45'000 17'850 27'150 152.10\n3186 4130 M w Neophyten 35'000 13'322 21'678 162.72\n3521 3140 M s Viehschau Andwil 2'800 4'996 -2'196 -43.96\n3522 4130 M s Regionale Tierkörpersammelstelle 12'290 -12'290 -100.00\n3523 4130 L s Notschlachtlokal Andwil 4'000 3'404 596 17.50\n3524 4130 M w Ambrosia Bekämpfung 1'500 1'500 100.00\n3611 4130 N n Beitrag an Kantonale Tierseuchenkasse 24'000 24'360 -360 -1.48\n3651 4130 K s Beiträge an Vereine und Verbände 11'100 7'823 3'277 41.89\n3652 4130 K s Beiträge Landwirtschaft 5'000 5'000 100.00\n3653 4130 M m Oeko-Beiträge (GAÖL) 7'000 6'858 142 2.07\n3655 4130 M s Beiträge Regionale Vernetzung 30'000 30'178 -178 -0.59\n3656 4130 M s Beiträge an Hundehalter 600 600 100.00\n3901 4130 Intern verrechneter Personalaufwand 2'000 2'068 -68 -3.26\n3911 4130 Intern verrechneter Sachaufwand 1'100 1'100 100.00\n4020 4130 N n Beiträge an Beförsterungskosten 14'570 -14'570 -100.00\n4601 4130 M w Rückerstattungen des Kantons 8'444 -8'444 -100.00\n\n1810 Forstwirtschaft 59'000 55'039 3'961 7.20\nSaldo 59'000 55'039 3'961\n\n3611 4130 G g Beiträge an Beförsterungskosten 59'000 55'039 3'961 7.20\n\n1820 Jagd, Fischerei, Tierschutz 4'200 2'100 4'200 2'113 -13 -0.62\nSaldo 2'100 2'087 13\n\n3911 4130 N n Intern verrechneter Sauchaufwand 4'200 4'200\n4411 4130 N n Pachterträgnis aus Revierjagd 2'100 2'113 -13 -0.62\n\n1830 Ortswerbung/Stadtmarketing 167'650 6'600 79'993 71'218 87'657 -64'618 109.58 -90.73\nSaldo 161'050 8'775 152'275\n\n3001 1250 K s Stadtentwicklungskommission 2'000 2'000 100.00\n3181 1250 K s Weihnachtsbeleuchtung 500 500 100.00\n3183 1040 M s Internet-Auftritt 7'000 14'040 -7'040 -50.14\n3184 1040 K w Repräsentationsaufwendungen 900 420 480 114.29\n3186 1250 K s Aktivitäten Stadtmarketing 150'000 36'616 113'384 309.65\n3651 1040 K s Beiträge an private Institutionen 7'250 7'250\n3901 1040 Intern verrechneter Personalaufwand 14'533 -14'533 -100.00\n3911 1040 Intern verrechneter Sachaufwand 7'134 -7'134 -100.00\n4361 1040 N n Rückerstattungen 71'218 -71'218 -100.00\n4911 1040 Intern verrechneter Sachertrag 6'600 6'600 100.00\n\n1840 Industrie, Gewerbe, Handel 105'800 70'800 39'667 14'155 66'133 56'645 166.72 400.18\nSaldo 35'000 25'512 9'488\n\n3001 1050 M w Sitzungs- und Taggelder, Marktaufsicht 3'000 3'000 100.00\n3101 1050 K w Büromaterial, Drucksachen, Inserate 4'500 975 3'526 361.78\n3171 1050 M w Spesenentschädigungen 1'000 1'000 100.00\n3181 1050 M m Entschädigungen an Dritte 39'000 7'854 31'146 396.57\n3901 1050 Intern verrechneter Personalaufwand 56'000 28'563 27'437 96.06\n3911 1050 Intern verrechneter Sachaufwand 2'300 2'275 25 1.10\n4341 1050 K s Standgelder 13'000 3'384 9'616 284.16\n4342 1050 K s Platzgebühren 26'000 9'079 16'921 186.38\n4361 1050 K s Strom- und Installationskosten 17'000 620 16'380 2'641.94\n4362 1050 K s Werbebeitrag 12'000 960 11'040 1'150.00\n4363 1050 K w Abfallentsorgungsgebühren 2'800 112 2'688 2'400.00\n\n19 Finanzen 7'238'360 60'334'400 6'898'914 60'517'241 339'446 883'698 4.92 1.49\nSaldo 53'096'040 53'618'327 544'252\n\n1900 Gemeindesteuern 450'000 45'285'000 471'561 43'481'026 -21'561 1'803'974 -4.57 4.15\nSaldo 44'835'000 43'009'465 1'825'535\n\n3291 1310 G g Vergütungen für Steuervorauszahlungen 150'000 146'117 3'883 2.66\n3301 1310 L w Abschreibungen 300'000 325'444 -25'444 -7.82\n4001 1310 K s Einkommens- und Vermögenssteuern 39'665'000 37'823'486 1'841'514 4.87\n4002 1310 N n Einkommens- und Vermögenssteuern Nachz. 2'000'000 1'532'924 467'076 30.47\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2012 Seite 18\n\nKto. Aufg. \n\nNr. Nr. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nVoranschlag 2012 Rechnung 2012 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n4003 1310 N n Nach- und Strafsteuern 70'000 441'367 -371'367 -84.14\n4009 1310 N n Ertrag infolge Steuerfusskorrektur 24'023 -24'023 -100.00\n4021 1310 K s Grundsteuern 2'050'000 2'064'411 -14'411 -0.70\n4041 1310 N n Handänderungssteuern 1'300'000 1'380'033 -80'033 -5.80\n4061 1310 K s Hundetaxen 50'000 56'348 -6'348 -11.26\n4211 1310 N n Verzugszinsen 150'000 158'434 -8'434 -5.32\n\n1930 Anteile, Konzessionen 17'000 7'657'100 12'985 6'906'353 4'015 750'747 30.92 10.87\nSaldo 7'640'100 6'893'368 746'732\n\n3291 1310 G g Vergütungen für Steuervorauszahlungen 7'000 3'370 3'630 107.69\n3301 1310 M w Debitorenverluste 10'000 9'614 386 4.01\n4101 1310 N n Konzessionen, Patente und Bewilligungen 500 500 100.00\n4211 1310 N n Verzugszinsen 5'000 9'846 -4'846 -49.22\n4411 1310 N n Steuern von juristischen Personen 5'650'000 5'063'760 586'241 11.58\n4412 1310 N n Grundstückgewinnsteuern 1'000'000 829'255 170'745 20.59\n4415 1310 N n Mofa-Taxen 1'600 1'370 230 16.79\n4418 1310 N n Steueranteile (Quellensteuern) 1'000'000 1'002'122 -2'122 -0.21\n\n1940 Landwirtschaftsbetrieb Espel 33'000 33'000 34'005 34'005 -1'005 -1'005 -2.96 -2.96\nSaldo\n\n3121 3040 L w Abwassergebühren 1'000 905 95 10.46\n3123 3040 L w Heizmaterial 1'200 1'200 100.00\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 16'500 27'734 -11'234 -40.51\n3181 3040 L w Versicherungsprämien, Abgaben 2'400 5'367 -2'967 -55.28\n3821 3040 K s Einlage in Betriebsreserve 3'500 3'500 100.00\n3941 3040 Intern verrechnete Abchreibungen 8'400 8'400 100.00\n4221 3040 N n Verzinsung Spezialfinanzierung 3'000 3'000 100.00\n4271 3040 L w Miet- und Pachtzinsen 30'000 11'878 18'122 152.57\n4821 3040 N n Bezug aus Betriebsreserve 22'127 -22'127 -100.00\n\n1941 Friedeggstrasse 7 1'600 3'680 19'476 1'850 -17'876 1'830 -91.78 98.92\nSaldo 2'080 17'626 19'706\n\n3120 3040 K s Wasser 398 -398 -100.00\n3121 3040 L w Abwassergebühren 200 196 4 2.04\n3122 3040 K s Elektrizität 566 -566 -100.00\n3123 3040 K s Heizmaterial 1'463 -1'463 -100.00\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 1'000 4'708 -3'708 -78.76\n3181 3040 L w Versicherungsprämien, Abgaben 400 269 131 48.75\n4231 3040 L w Pachtzinsen & Mieterträge 200 200 100.00\n4232 3040 M s Pachtzinsen & Mieterträge 3'480 3'480 100.00\n\n19415 Wilerstrasse 57/57a 11'877 1'850 -11'877 -1'850 -100.00 -100.00\nSaldo 10'027 10'027\n\n3121 3040 K s Abwassergebühren 2'322 -2'322 -100.00\n3122 3040 K s Elektrizität 1'104 -1'104 -100.00\n3141 3040 K s Baulicher Unterhalt 5'412 -5'412 -100.00\n3180 3040 K s Versicherung / Abgaben 438 -438 -100.00\n3901 3040 Intern verrechneter Personalaufwand 2'601 -2'601 -100.00\n4231 3040 K s Mieteinnahmen 1'850 -1'850 -100.00\n\n1942 St. Gallerstrasse 83 (Felderhaus) 12'150 13'800 8'696 13'800 3'454 39.71\nSaldo 1'650 5'104 3'454\n\n3120 3040 L w Wasser 3'000 1'724 1'276 73.99\n3121 3040 L w Abwassergebühren 150 112 38 34.17\n3122 3040 L w Elektrizität 1'000 2'143 -1'143 -53.35\n3123 3040 K w Heizmaterial 99 -99 -100.00\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 7'500 3'096 4'404 142.26\n3181 3040 L w Versicherungsprämien, Abgaben 500 618 -118 -19.15\n3901 3040 Intern verrechneter Personalaufwand 904 -904 -100.00\n4231 3040 L w Mietzinsen 13'200 13'800 -600 -4.35\n4232 3040 M s Mietzinsen 600 600 100.00\n\n1943 Untersuchungsamt 17'400 215'600 23'477 236'612 -6'077 -21'012 -25.88 -8.88\nSaldo 198'200 213'135 14'935\n\n3121 3040 L w Abwassergebühren 1'500 1'501 -1 -0.09\n3122 3040 L w Elektrizität 200 200 100.00\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 12'000 15'930 -3'930 -24.67\n3181 3040 L w Versicherungsprämien, Abgaben 3'300 3'517 -217 -6.18\n3183 3040 M w Telefon 400 400 100.00\n3901 3040 Intern verrechneter Personalaufwand 2'528 -2'528 -100.00\n4231 3040 L w Miet- und Pachtzinsen Gebäude 197'000 207'004 -10'004 -4.83\n4232 3040 L w Miet- und Pachtzinsen Parkplätze 8'600 15'000 -6'400 -42.67\n4361 3040 L w Rückerstattungen 10'000 14'608 -4'608 -31.54\n\n1944 Liegenschaft Muelt 3'500 18'650 4'267 9'319 -767 9'331 -17.98 100.13\nSaldo 15'150 5'052 10'098\n\n3121 3040 L w Abwassergebühren 100 100 100.00\n3122 3040 L w Elektrizität 800 620 180 29.13\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 2'000 282 1'718 609.47\n3181 3040 L w Versicherungsprämien, Abgaben 600 591 9 1.54\n3901 3040 Intern verrechneter Personalaufwand 2'775 -2'775 -100.00\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 225\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 225\n\n\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2012 Seite 19\n\nKto. Aufg. \n\nNr. Nr. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nVoranschlag 2012 Rechnung 2012 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n4231 3040 M w Miet- und Pachtzinsen 16'250 9'319 6'931 74.37\n4911 3040 Intern verrechneter Sachertrag 2'400 2'400 100.00\n\n1945 Sportstrasse 18 9'950 21'600 8'562 21'600 1'388 16.21\nSaldo 11'650 13'038 1'388\n\n3121 3040 L w Abwassergebühren 200 126 74 58.17\n3123 3040 L w Heizmaterial 2'500 1'353 1'147 84.72\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 6'300 6'179 121 1.95\n3181 3040 L w Versicherungsprämien, Abgaben 450 903 -453 -50.14\n3183 3040 M w Versicherungsprämien, Abgaben 500 500 100.00\n4231 3040 L w Mietzinsen 21'600 21'600\n\n1946 verschiedene Grundstücke 178'600 59'200 100'797 1'708'257 77'803 -1'649'057 77.19 -96.53\nSaldo 119'400 1'607'460 1'726'860\n\n3120 3040 L w Wasser 2'000 2'292 -292 -12.72\n3121 3040 L w Abwassergebühren 43'000 39'524 3'476 8.79\n3122 3040 L w Elektrizität 600 783 -183 -23.35\n3123 3040 K w Heizmaterial 540 -540 -100.00\n3141 3040 K s Allgemeiner Unterhalt 103'500 13'281 90'219 679.33\n3181 3040 L w Versicherungsprämien, Abgaben 19'000 17'674 1'326 7.50\n3641 3040 L s Perimeterbeiträge 500 2'073 -1'573 -75.87\n3901 3040 Intern verrechneter Personalaufwand 10'000 24'632 -14'632 -59.40\n4231 3040 L w Baurechts- und Pachtzinsen 59'200 64'990 -5'790 -8.91\n4241 1310 K m Buchgewinne 1'643'267 -1'643'267 -100.00\n\n1947 Bischofszellerstrasse 6 62'150 14'400 15'644 21'780 46'506 -7'380 297.28 -33.88\nSaldo 47'750 6'136 53'886\n\n3120 3040 L w Wasser 2'400 5'315 -2'915 -54.85\n3121 3040 L w Abwassergebühren 150 109 41 38.19\n3122 3040 L w Elektrizität 1'400 678 722 106.50\n3123 3040 L w Heizmaterial 5'000 5'123 -123 -2.40\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 52'750 2'754 49'996 1'815.64\n3181 3040 L w Versicherungen, Abgaben 450 317 133 42.16\n3901 3040 Intern verrechneter Personalaufwand 1'349 -1'349 -100.00\n4231 3040 M w Miet- & Pachtzinsen 14'400 6'960 7'440 106.90\n4271 3040 L w Mietzinsen 12'420 -12'420 -100.00\n4360 3040 M w Rückerstattungen 2'400 -2'400 -100.00\n\n1948 Tiefgarage Rössli 3'300 22'000 10'283 26'272 -6'983 -4'272 -67.91 -16.26\nSaldo 18'700 15'989 2'711\n\n3120 3040 L w Wasser 500 500 100.00\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 2'300 7'164 -4'864 -67.89\n3181 3040 L w Versicherung, Abgaben 500 248 253 102.02\n3901 3040 Intern verrechneter Personalaufwand 2'871 -2'871 -100.00\n4271 3040 L w Mietzinsen 22'000 26'272 -4'272 -16.26\n\n1949 Sportstrasse 16 9'300 4'000 7'647 8'364 1'653 -4'364 21.61 -52.18\nSaldo 5'300 717 6'017\n\n3120 3040 L w Wasser 300 309 -9 -2.76\n3121 3040 L w Abwassergebühren 150 137 13 9.61\n3122 3040 L w Elektrizität 500 630 -130 -20.65\n3123 3040 L w Heizmaterial 2'500 3'433 -933 -27.18\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 5'250 2'644 2'606 98.59\n3181 3040 L w Versicherung, Abgaben 600 495 105 21.27\n4231 3040 L w Mietzinsen 4'000 7'524 -3'524 -46.84\n4361 3040 M w Rückerstattungen 840 -840 -100.00\n\n1950 Zinsen 2'105'060 1'520'200 2'128'524 1'126'070 -23'464 394'130 -1.10 35.00\nSaldo 584'860 1'002'454 417'594\n\n3201 1310 K w Zinsen auf Depotgelder 16'000 13'173 2'827 21.46\n3210 1310 M w Zinsen kurzfristige Schulden 10'000 58'026 -48'026 -82.77\n3221 1310 K w Zinsen auf langfristigen Schulden 1'500'000 1'391'807 108'193 7.77\n3232 1310 K w Zinsen an Spezialfinanzierungen 13'760 13'760 100.00\n3301 1310 M s Abschreibung Finanzvermögen 540'000 483'872 56'128 11.60\n3821 1310 K w Zinsen auf Reserven 2'000 10'666 -8'666 -81.25\n3931 1310 Intern verrechneter Zinsaufwand 23'300 170'980 -147'680 -86.37\n4201 1310 K w Zinsen auf Bank- und Postkonto 50'000 14'999 35'001 233.37\n4211 1310 N n Verzugszinsen 2'200 751 1'449 192.90\n4213 1310 N n Zinsen von Darlehen 6'171 -6'171 -100.00\n4221 1310 N n Zinsen von Wertschriften 10'000 8'150 1'850 22.70\n4251 1310 K s Zinsen von Stadtwerke 180'000 227'003 -47'003 -20.71\n4270 1310 M s Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen 114'000 114'000\n4931 1310 Intern verrechnete Zinsen 1'164'000 754'996 409'004 54.17\n\n1960 Beiträge ohne Zweckbindung 2'500'000 3'014'476 -514'476 -17.07\nSaldo 2'500'000 3'014'476 514'476\n\n4400 1310 K s Anteile an Bundeseinnahmen 14'476 -14'476 -100.00\n4631 1310 K s Ablieferung Stadtwerke 2'500'000 3'000'000 -500'000 -16.67\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 226\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 226\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 227\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 226\n\n\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2012 Seite 19\n\nKto. Aufg. \n\nNr. Nr. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nVoranschlag 2012 Rechnung 2012 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n4231 3040 M w Miet- und Pachtzinsen 16'250 9'319 6'931 74.37\n4911 3040 Intern verrechneter Sachertrag 2'400 2'400 100.00\n\n1945 Sportstrasse 18 9'950 21'600 8'562 21'600 1'388 16.21\nSaldo 11'650 13'038 1'388\n\n3121 3040 L w Abwassergebühren 200 126 74 58.17\n3123 3040 L w Heizmaterial 2'500 1'353 1'147 84.72\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 6'300 6'179 121 1.95\n3181 3040 L w Versicherungsprämien, Abgaben 450 903 -453 -50.14\n3183 3040 M w Versicherungsprämien, Abgaben 500 500 100.00\n4231 3040 L w Mietzinsen 21'600 21'600\n\n1946 verschiedene Grundstücke 178'600 59'200 100'797 1'708'257 77'803 -1'649'057 77.19 -96.53\nSaldo 119'400 1'607'460 1'726'860\n\n3120 3040 L w Wasser 2'000 2'292 -292 -12.72\n3121 3040 L w Abwassergebühren 43'000 39'524 3'476 8.79\n3122 3040 L w Elektrizität 600 783 -183 -23.35\n3123 3040 K w Heizmaterial 540 -540 -100.00\n3141 3040 K s Allgemeiner Unterhalt 103'500 13'281 90'219 679.33\n3181 3040 L w Versicherungsprämien, Abgaben 19'000 17'674 1'326 7.50\n3641 3040 L s Perimeterbeiträge 500 2'073 -1'573 -75.87\n3901 3040 Intern verrechneter Personalaufwand 10'000 24'632 -14'632 -59.40\n4231 3040 L w Baurechts- und Pachtzinsen 59'200 64'990 -5'790 -8.91\n4241 1310 K m Buchgewinne 1'643'267 -1'643'267 -100.00\n\n1947 Bischofszellerstrasse 6 62'150 14'400 15'644 21'780 46'506 -7'380 297.28 -33.88\nSaldo 47'750 6'136 53'886\n\n3120 3040 L w Wasser 2'400 5'315 -2'915 -54.85\n3121 3040 L w Abwassergebühren 150 109 41 38.19\n3122 3040 L w Elektrizität 1'400 678 722 106.50\n3123 3040 L w Heizmaterial 5'000 5'123 -123 -2.40\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 52'750 2'754 49'996 1'815.64\n3181 3040 L w Versicherungen, Abgaben 450 317 133 42.16\n3901 3040 Intern verrechneter Personalaufwand 1'349 -1'349 -100.00\n4231 3040 M w Miet- & Pachtzinsen 14'400 6'960 7'440 106.90\n4271 3040 L w Mietzinsen 12'420 -12'420 -100.00\n4360 3040 M w Rückerstattungen 2'400 -2'400 -100.00\n\n1948 Tiefgarage Rössli 3'300 22'000 10'283 26'272 -6'983 -4'272 -67.91 -16.26\nSaldo 18'700 15'989 2'711\n\n3120 3040 L w Wasser 500 500 100.00\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 2'300 7'164 -4'864 -67.89\n3181 3040 L w Versicherung, Abgaben 500 248 253 102.02\n3901 3040 Intern verrechneter Personalaufwand 2'871 -2'871 -100.00\n4271 3040 L w Mietzinsen 22'000 26'272 -4'272 -16.26\n\n1949 Sportstrasse 16 9'300 4'000 7'647 8'364 1'653 -4'364 21.61 -52.18\nSaldo 5'300 717 6'017\n\n3120 3040 L w Wasser 300 309 -9 -2.76\n3121 3040 L w Abwassergebühren 150 137 13 9.61\n3122 3040 L w Elektrizität 500 630 -130 -20.65\n3123 3040 L w Heizmaterial 2'500 3'433 -933 -27.18\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 5'250 2'644 2'606 98.59\n3181 3040 L w Versicherung, Abgaben 600 495 105 21.27\n4231 3040 L w Mietzinsen 4'000 7'524 -3'524 -46.84\n4361 3040 M w Rückerstattungen 840 -840 -100.00\n\n1950 Zinsen 2'105'060 1'520'200 2'128'524 1'126'070 -23'464 394'130 -1.10 35.00\nSaldo 584'860 1'002'454 417'594\n\n3201 1310 K w Zinsen auf Depotgelder 16'000 13'173 2'827 21.46\n3210 1310 M w Zinsen kurzfristige Schulden 10'000 58'026 -48'026 -82.77\n3221 1310 K w Zinsen auf langfristigen Schulden 1'500'000 1'391'807 108'193 7.77\n3232 1310 K w Zinsen an Spezialfinanzierungen 13'760 13'760 100.00\n3301 1310 M s Abschreibung Finanzvermögen 540'000 483'872 56'128 11.60\n3821 1310 K w Zinsen auf Reserven 2'000 10'666 -8'666 -81.25\n3931 1310 Intern verrechneter Zinsaufwand 23'300 170'980 -147'680 -86.37\n4201 1310 K w Zinsen auf Bank- und Postkonto 50'000 14'999 35'001 233.37\n4211 1310 N n Verzugszinsen 2'200 751 1'449 192.90\n4213 1310 N n Zinsen von Darlehen 6'171 -6'171 -100.00\n4221 1310 N n Zinsen von Wertschriften 10'000 8'150 1'850 22.70\n4251 1310 K s Zinsen von Stadtwerke 180'000 227'003 -47'003 -20.71\n4270 1310 M s Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen 114'000 114'000\n4931 1310 Intern verrechnete Zinsen 1'164'000 754'996 409'004 54.17\n\n1960 Beiträge ohne Zweckbindung 2'500'000 3'014'476 -514'476 -17.07\nSaldo 2'500'000 3'014'476 514'476\n\n4400 1310 K s Anteile an Bundeseinnahmen 14'476 -14'476 -100.00\n4631 1310 K s Ablieferung Stadtwerke 2'500'000 3'000'000 -500'000 -16.67\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2012 Seite 20\n\nKto. Aufg. \n\nNr. Nr. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nVoranschlag 2012 Rechnung 2012 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1970 Zuwendungen Abwasser 205'000 102'015 102'985 100.95\nSaldo 205'000 102'015 102'985\n\n3640 1310 L s Fremdwasseranteil 5 % 205'000 102'015 102'985 100.95\n\n1990 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 4'048'900 2'926'000 3'888'067 2'803'227 160'833 122'773 4.14 4.38\nSaldo 1'122'900 1'084'840 38'060\n\n3311 1310 M w Abschreibung ohne Schule 2'389'900 2'222'555 167'345 7.53\n3312 1310 M w Abschreibung Schule 1'659'000 1'665'512 -6'512 -0.39\n4941 1310 Intern verrechnete Abschreibungen 2'926'000 2'803'227 122'773 4.38\n\n19410 Wilerstrasse 23 30'850 20'490 31'514 17'010 -664 3'480 -2.11 20.46\nSaldo 10'360 14'504 4'144\n\n3120 3040 L w Wasser 600 545 55 10.09\n3121 3040 L w Abwassergebühren 300 272 28 10.46\n3122 3040 L w Elektrizität 1'500 136 1'364 1'000.92\n3123 3040 L w Heizmaterial 1'500 1'398 102 7.30\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 26'250 27'733 -1'483 -5.35\n3181 3040 L w Versicherungsprämien, Abgaben 700 584 116 19.83\n3901 3040 Intern verrechneter Personalaufwand 846 -846 -100.00\n4231 3040 L w Mietzinsen 20'490 17'010 3'480 20.46\n\n19411 Herisauerstrasse 28 4'250 2'184 2'067 94.64\nSaldo 4'250 2'184 2'067\n\n3120 3040 L w Wasser 150 269 -119 -44.25\n3121 3040 L w Abwassergebühren 100 40 60 150.94\n3122 3040 L w Elektrizität 200 333 -133 -39.87\n3123 3040 L w Heizmaterial 500 500 100.00\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 2'900 1'299 1'601 123.21\n3181 3040 L w Versicherungsprämien, Abgaben 400 243 157 64.78\n\n19412 Flawilerstrasse 54 6'900 2'038 200 4'862 -200 238.53 -100.00\nSaldo 6'900 1'838 5'062\n\n3120 3040 L w Wasser 200 269 -69 -25.66\n3121 3040 L w Abwassergebühren 100 77 23 29.37\n3122 3040 L w Elektrizität 200 253 -53 -21.09\n3123 3040 L w Heizmaterial 100 97 3 2.88\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 5'900 5'900 100.00\n3181 3040 L w Versicherungsprämien, Abgaben 400 256 144 56.13\n3901 3040 Intern verrechneter Personalaufwand 1'085 -1'085 -100.00\n4231 3040 K w Mietzinsen 200 -200 -100.00\n\n19413 Flawilerstrasse 74 22'850 14'259 8'591 60.25\nSaldo 22'850 14'259 8'591\n\n3121 3040 L w Abwassergebühren 400 324 76 23.30\n3122 3040 M w Elektrizität 115 -115 -100.00\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 22'000 12'611 9'389 74.46\n3181 3040 L w Versicherungsprämien, Abgaben 450 259 191 73.54\n3901 3040 Intern verrechneter Personalaufwand 950 -950 -100.00\n\n19414 Bischofszellerstrasse 7 16'600 19'680 12'913 20'480 3'687 -800 28.55 -3.91\nSaldo 3'080 7'567 4'487\n\n3120 3040 L w Abwasser 700 2'534 -1'834 -72.38\n3121 3040 L w Abwassergebühren 100 69 31 45.24\n3122 3040 L w Elektrizität 500 609 -109 -17.88\n3123 3040 L w Heizmaterial 7'200 6'382 818 12.82\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 7'250 2'679 4'571 170.64\n3181 3040 L w Versicherungsprämien, Abgaben 850 640 210 32.72\n4230 3040 L w Mietzinsen 1'400 -1'400 -100.00\n4231 3040 M w Mietzinsen 16'800 16'100 700 4.35\n4360 3040 M m Nebenkosten 240 -240 -100.00\n4361 3040 M w Nebenkosten 2'880 2'740 140 5.11\n\n1999 Abschluss 1'066'540 1'066'540\nSaldo 1'066'540\n\n9121 1310 L w Bezug aus Eigenkapital 1'066'540\n\nBeeinflussbarkeit\nKs Kurzfristig stark\nK m Kurzfristig mittel\nK w Kurzfristig wenig\nM s Mittelfristig stark\nM m Mittelfristig mittel\nM w Mittelfristig wenig\nL s Langfristig stark\nL m Langfristig mittel\nL w Langfristig wenig\nG Gesetz\nN nicht beeinflussbar (z.B. Verträge)\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 226\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 226\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 227\n\n\n\nAnfangsbestand Zugang Abgang Endbestand\n1 Aktiven 94'449'427.51 264'974'401.03 257'639'327.72 101'784'500.82\n\n10 Finanzvermögen 47'791'370.65 256'237'252.92 251'687'440.71 52'341'182.86\n\n100 Flüssige Mittel 4'341'430.27 201'636'489.00 200'185'228.19 5'792'691.08\n\n1000 Kassakonti 34'424.10 2'529'250.15 2'522'471.40 41'202.85\n100001 Kassa 3'214.75 138'028.45 140'480.30 762.90\n100003 Kassa Sozialamt 11'934.35 1'812'774.60 1'806'214.75 18'494.20\n100005 Kassa Betreibungsamt 13'392.40 16'542.55 13'392.40 16'542.55\n100006 Kassa Einwohneramt 3'461.55 541'151.35 540'400.40 4'212.50\n100008 Kassa Jugendsekretariat 2'421.05 20'753.20 21'983.55 1'190.70\n\n1001 Postcheckkonti 3'380'704.13 185'478'302.68 184'114'355.39 4'744'651.42\n100101 Postcheck 90-2986-6 2'715'558.51 184'983'629.32 183'449'209.77 4'249'978.06\n100105 Postcheckkonto Betreibungsamt 665'145.62 494'673.36 665'145.62 494'673.36\n\n1002 Bankkonti 926'302.04 13'628'936.17 13'548'401.40 1'006'836.81\n100201 acrevis Bank Gossau 538'757.70 2'540'663.65 2'729'135.70 350'285.65\n100202 St. Galler Kantonalbank 164'112.65 5'409'750.82 5'299'108.95 274'754.52\n100203 Raiffeisenbank Gossau 92'908.05 268'229.45 200'329.85 160'807.65\n100205 UBS AG 125'928.19 5'410'160.75 5'319'826.90 216'262.04\n100208 Raiffeisenbank Gossau; OZ Rosenau 4'595.45 131.50 4'726.95\n\n101 Guthaben 7'828'900.04 41'400'162.12 41'635'763.75 7'593'298.41\n\n1011 Kontokorrente 597.55 3'122'387.30 3'160'778.60 -37'793.75\n101102 Altersheim Espel Verbindungskonto 2'824'335.30 2'824'335.30\n101108 Einwohneramt Postcard 80.00 27'125.20 27'205.20\n101109 Einwohneramt EC/Mastercard 988.00 92'752.10 92'309.10 1'431.00\n101113 i-Payment Kreditkartenzahlungen 120.00 7'069.00 6'929.00 260.00\n101115 Stadtbibliothek Verbindungskonto -590.45 171'105.70 210'000.00 -39'484.75\n\n1012 Steuerguthaben 3'919'403.14 -257'902.43 3'661'500.71\n101202 Gemeindesteuern 3'919'403.14 -257'902.43 3'661'500.71\n\n1013 Gebühren, Abgaben, Entgelte 3'727'798.96 34'758'523.63 34'758'419.99 3'727'902.60\n101300 Verschiedene Abteilungen 2'174'946.00 34'146'184.73 33'205'567.03 3'115'563.70\n101310 Offene Forderungen 1'552'852.96 612'338.90 1'552'852.96 612'338.90\n\n1014 Von Gemeinwesen 1'265.15 1'265.15\n101402 Verrechnungskonto Feuerwehr 1'265.15 1'265.15\n\n1015 Andere Debitoren 99'956.64 14'905.60 19'964.29 94'897.95\n101503 Verrechnungssteuern 14'552.04 8'245.50 14'840.69 7'956.85\n101508 Flächenbeiträge 75'936.60 75'936.60\n101509 Verschiedene 9'468.00 6'660.10 5'123.60 11'004.50\n\n1019 Übrige 81'143.75 3'760'982.87 3'695'335.72 146'790.90\n101901 Alimente Sozialhilfe 1'342.00 1'342.00\n101905 Vorschüsse 5'400.00 4'200.00 6'000.00 3'600.00\n101906 Amt für Sicherheit Vorschuss 5'379.30 5'379.30\n101907 Verrechnungskonto Tiefbauamt 18'462.55 12'612.80 5'849.75\n101908 SVRG Sicherheitsverbund 33'900.65 16'518.65 17'382.00\n101909 Ludothek (Vorfinanzierung) 28'466.20 28'466.20\n101971 Vorsteuer MWST Abwasseranlagen (LR) 73'851.45 195'175.82 186'745.62 82'281.65\n101981 Vorsteuer MWST Abwasseranlagen (IR) 1'892.30 13'647.35 15'431.55 108.10\n101990 Kassa Durchgangskonto Tutoris 1'788'585.55 1'779'482.35 9'103.20\n101991 Post Durchgangskonto Tutoris 1'671'823.45 1'671'823.45\n\n102 Anlagen 34'297'641.88 11'763'918.47 8'742'930.86 37'318'629.49\n\n1021 Aktien und Anteilscheine 5.00 5.00\n102101 Grastrocknungsgenossenschaft Arnegg 1.00 1.00\n102102 Genossenschaft für Heizöllagerhaltung 1.00 1.00\n102103 Regiobus  AG Gossau 1.00 1.00\n102104 Stiftung Schwarzer Adler 1.00 1.00\n102106 Konzert & Theater St. Gallen 1.00 1.00\n\n1022 Darlehen 9'211'254.60 7'200'000.00 4'200'000.00 12'211'254.60\n102201 Stadtwerke Gossau 8'800'000.00 7'200'000.00 4'200'000.00 11'800'000.00\n102203 Walter Zoo AG, Gossau 400'000.00 400'000.00\n102213 Mitarbeiterdarlehen 11'254.60 11'254.60\n\n1023 Liegenschaften 25'086'381.28 4'563'918.47 4'542'930.86 25'107'368.89\n102300 Gemäss Verzeichnis 25'086'381.28 4'563'918.47 4'542'930.86 25'107'368.89\n\n1025 Vorräte 1.00 1.00\n102502 Heizmaterialien 1.00 1.00\n\n103 Guthaben bei Sonderrechnungen 213'458.35 13'577.80 13'577.80 213'458.35\n\n1038 Perimeterunternehmen 213'458.35 13'577.80 13'577.80 213'458.35\n103801 Büelstrasse 118'145.30 118'145.30\n103804 Industriestammgeleise 13'577.80 13'577.80\n103805 Oberdorfbach (Talstrecke) 4'754.70 4'754.70\n103807 Meteorwasserableitung Lindenhof - Schöntal 18'612.50 18'612.50\n\nStadthaushalt Bestandesrechnung 2012 Anfangsbestand Zugang Abgang Endbestand\n103808 Oberdorfbach (St. Gallerstrasse - Fischweiher) 438.50 438.50\n103809 Hafnersbergbach 2'871.50 2'871.50\n103810 Meteorwasserableitung Langfeld - Fenngraben 53'214.30 53'214.30\n103811 Henessenstrasse; Neubau Tobelbach- brücke 15'421.55 15'421.55\n\n108 Transitorische Aktiven 1'109'940.11 1'423'105.53 1'109'940.11 1'423'105.53\n\n1080 Transitorische Aktiven 1'109'940.11 1'423'105.53 1'109'940.11 1'423'105.53\n108001 Rechnungsabgrenzungen 1'109'940.11 1'423'105.53 1'109'940.11 1'423'105.53\n\n11 Verwaltungsvermögen 46'658'056.86 8'737'148.11 5'951'887.01 49'443'317.96\n\n110 Sachgüter 46'608'055.86 7'700'123.36 5'901'887.01 48'406'292.21\n\n1101 Tiefbauten 9'604'297.85 2'852'984.25 2'770'122.62 9'687'159.48\n1101004 Staatsstrassenbeiträge Diverse 81'593.60 89'684.95 81'593.60 89'684.95\n1101006 Staatsstrassenbeitrag St. Gallerstrasse 429'480.65 2'237'797.45 1'060'200.55 1'607'077.55\n1101010 Belagserneuerungen 71'072.40 48'574.55 71'072.40 48'574.55\n1101015 Bächigenstrasse 88'466.65 88'466.65\n1101023 Ulmenstrasse 96'237.42 96'237.42\n1101024 Langfeldstrasse Verlängerung 579.85 579.85\n1101025 Zehnstadelweg 3'863.00 3'863.00\n1101032 Strassenprojektierungen 5'273.85 5'273.85\n1101036 Ringstrasse 142'032.30 142'032.30\n1101038 Hochschorenstrasse 17'645.00 17'645.00\n1101045 Albertschwilerstrasse 32'157.90 180.40 32'157.90 180.40\n1101046 Rüeggetschwilerstrasse 107'402.30 7'630.80 16'110.35 98'922.75\n1101047 Kinderspielplätze 5'769.65 5'769.65\n1101049 Wehrstrasse 157'932.63 23'689.89 134'242.74\n1101069 Andreasparkplatz 94'000.00 94'000.00\n1101072 Ringsstrasse Erneuerung 1'156'689.65 173'503.45 983'186.20\n1101079 Haldenstrasse 126'391.00 208.00 18'958.65 107'640.35\n1101081 Dorfplatz Arnegg 442'921.19 66'438.18 376'483.01\n1101095 Geh- & Radweg St. Margretherstrasse 109'097.50 16'364.63 92'732.87\n1101096 Fenn- Geissberg 596'604.07 183.80 89'490.61 507'297.26\n1101097 Gröblikreisel 50'000.00 5'887.05 50'000.00 5'887.05\n1101098 Bahnhofstrasse - Stadtbüehlstrasse 523'292.90 78'493.94 444'798.96\n1101099 Bahnhofplatz Bushof 23'271.10 5'576.70 23'271.10 5'576.70\n1101109 Sammelkanal Postplatz-Fabrikstrasse Säntisstrasse, Kirchstrasse (MS 711'995.67 71'199.57 640'796.10\n1101110 Sammelkanal Kirchstrasse - St. Gallerstrasse 90'807.70 90'807.70\n1101118 ARA Au St. Gallen 205'742.38 20'574.24 185'168.14\n1101124 Wilerstrasse Kanalerneuerung 398'883.23 39'888.32 358'994.91\n1101129 Kanalsanierung St. Gallerstrasse - Bachstrasse 297'240.70 29'724.07 267'516.63\n1101136 Sammelkanal Bahnhofstrasse - Bahnhofplatz 309'599.67 30'959.97 278'639.70\n1101139 Kanalisation Bachwiesen 418'895.57 41'889.52 377'006.05\n1101141 Kanal Ringstrasse 212'797.05 21'279.71 191'517.34\n1101144 Kanal Nutzenbuech 3'305.50 3'305.50\n1101145 Pumpwerke Alarmübertragungen 127'153.72 12'715.37 114'438.35\n1101146 Kanalsanierung Bischofszellerstrasse 541'243.15 54'124.32 487'118.83\n1101147 Kanalsanierung Hofegg 86'118.75 86'118.75\n1101148 Kanalneubau Fenn-Geissberg 468'196.95 46'819.70 421'377.25\n1101150 Kanalsanierung Bachstrasse 1'127'575.38 112'757.54 1'014'817.84\n1101152 Kanalsanierung Hofegg 471'488.22 47'148.82 424'339.40\n1101153 Kanalsanierung Alberschwilerstrasse 15'754.25 1'100.50 15'754.25 1'100.50\n1101234 Projektierungen Kanalbauten 4'200.00 4'200.00\n1101251 Arneggerbach; Ausbau 170'923.05 34'116.95 136'806.10\n1101258 Hochwasser Schutzmassnahmen 1'080.00 1'080.00\n1101394 Biotope / Flachmoore 35'682.35 35'682.35\n\n1103 Hochbauten 11'473'164.56 2'486'925.95 1'116'157.83 12'843'932.68\n110307 Amtshaus, Erweiterung 87'091.35 87'091.35\n110316 Rathaus 88'717.75 88'717.75\n110321 Altersheim Espel; Sanierung Heizung Kanalisation, Küche und Kühl 500'000.00 50'000.00 450'000.00\n110322 Altersheim Espel; Brandmeldeanlage, Fenster Haus 2 32'970.85 32'970.85\n110331 Sporthalle Buechenwald 352'328.25 35'232.83 317'095.42\n110334 Freibad 100'035.10 100'035.10\n110336 Sportplatz 80'502.05 80'502.05\n110337 Feuerwehrgebäude 10'620'836.31 578'433.25 1'008'425.00 10'190'844.56\n110340 Friedhof 88'656.75 88'656.75\n110342 Altes Gemeindehaus 425'986.00 7'500.00 418'486.00\n110343 Stadtbibliothek 850'666.80 15'000.00 835'666.80\n110345 WC-Anlagen 106'698.40 106'698.40\n110346 Espel Werkhof 47'167.65 47'167.65\n\n1104 Schulbauten 24'662'856.08 2'141'545.21 1'668'511.61 25'135'889.68\n110402 Schulanlage Büel 291'321.66 18'323.45 32'132.16 277'512.95\n110404 Gallusschulhaus und Gallusturnhalle 355'248.57 43'693.60 35'524.86 363'417.31\n110410 Schulanlage Lindenberg 26'046.35 26'046.35\n110411 Hirschbergschulhaus 2'197'143.77 587'066.45 219'714.38 2'564'495.84\n110413 Musikschulzentrum 548'340.23 22'951.76 54'834.02 516'457.97\n110415 Schulanlage Othmar 858'757.56 608'053.20 85'875.76 1'380'935.00\n110416 Schulanlage Rosenau 449'535.35 449'535.35\n110422 Doppelturnhalle Andwil 1'642'509.53 164'250.95 1'478'258.58\n110423 Oberstufenzentrum Buechenwald 17'093'499.84 31'135.50 760'000.00 16'364'635.34\n110424 Schulhaus Notker 24'475.70 24'475.70\n110425 Oberstufenzentrum Rosenau 373'952.79 37'395.28 336'557.51\n110426 Schulhaus am Weiher 717'691.79 71'769.18 645'922.61\n110429 Schule Haldenbüel 419'305.91 33'456.45 41'930.59 410'831.77\n110431 Kindergarten Talstrasse 41'732.35 41'732.35\n110432 Kindergärten Spieplätze 69'960.50 231'535.15 69'960.50 231'535.15\n110433 Merkurstrasse 53'391.58 65'272.25 53'391.58 65'272.25\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 229\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 229\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 228\n\n\n\nAnfangsbestand Zugang Abgang Endbestand\n103808 Oberdorfbach (St. Gallerstrasse - Fischweiher) 438.50 438.50\n103809 Hafnersbergbach 2'871.50 2'871.50\n103810 Meteorwasserableitung Langfeld - Fenngraben 53'214.30 53'214.30\n103811 Henessenstrasse; Neubau Tobelbach- brücke 15'421.55 15'421.55\n\n108 Transitorische Aktiven 1'109'940.11 1'423'105.53 1'109'940.11 1'423'105.53\n\n1080 Transitorische Aktiven 1'109'940.11 1'423'105.53 1'109'940.11 1'423'105.53\n108001 Rechnungsabgrenzungen 1'109'940.11 1'423'105.53 1'109'940.11 1'423'105.53\n\n11 Verwaltungsvermögen 46'658'056.86 8'737'148.11 5'951'887.01 49'443'317.96\n\n110 Sachgüter 46'608'055.86 7'700'123.36 5'901'887.01 48'406'292.21\n\n1101 Tiefbauten 9'604'297.85 2'852'984.25 2'770'122.62 9'687'159.48\n1101004 Staatsstrassenbeiträge Diverse 81'593.60 89'684.95 81'593.60 89'684.95\n1101006 Staatsstrassenbeitrag St. Gallerstrasse 429'480.65 2'237'797.45 1'060'200.55 1'607'077.55\n1101010 Belagserneuerungen 71'072.40 48'574.55 71'072.40 48'574.55\n1101015 Bächigenstrasse 88'466.65 88'466.65\n1101023 Ulmenstrasse 96'237.42 96'237.42\n1101024 Langfeldstrasse Verlängerung 579.85 579.85\n1101025 Zehnstadelweg 3'863.00 3'863.00\n1101032 Strassenprojektierungen 5'273.85 5'273.85\n1101036 Ringstrasse 142'032.30 142'032.30\n1101038 Hochschorenstrasse 17'645.00 17'645.00\n1101045 Albertschwilerstrasse 32'157.90 180.40 32'157.90 180.40\n1101046 Rüeggetschwilerstrasse 107'402.30 7'630.80 16'110.35 98'922.75\n1101047 Kinderspielplätze 5'769.65 5'769.65\n1101049 Wehrstrasse 157'932.63 23'689.89 134'242.74\n1101069 Andreasparkplatz 94'000.00 94'000.00\n1101072 Ringsstrasse Erneuerung 1'156'689.65 173'503.45 983'186.20\n1101079 Haldenstrasse 126'391.00 208.00 18'958.65 107'640.35\n1101081 Dorfplatz Arnegg 442'921.19 66'438.18 376'483.01\n1101095 Geh- & Radweg St. Margretherstrasse 109'097.50 16'364.63 92'732.87\n1101096 Fenn- Geissberg 596'604.07 183.80 89'490.61 507'297.26\n1101097 Gröblikreisel 50'000.00 5'887.05 50'000.00 5'887.05\n1101098 Bahnhofstrasse - Stadtbüehlstrasse 523'292.90 78'493.94 444'798.96\n1101099 Bahnhofplatz Bushof 23'271.10 5'576.70 23'271.10 5'576.70\n1101109 Sammelkanal Postplatz-Fabrikstrasse Säntisstrasse, Kirchstrasse (MS 711'995.67 71'199.57 640'796.10\n1101110 Sammelkanal Kirchstrasse - St. Gallerstrasse 90'807.70 90'807.70\n1101118 ARA Au St. Gallen 205'742.38 20'574.24 185'168.14\n1101124 Wilerstrasse Kanalerneuerung 398'883.23 39'888.32 358'994.91\n1101129 Kanalsanierung St. Gallerstrasse - Bachstrasse 297'240.70 29'724.07 267'516.63\n1101136 Sammelkanal Bahnhofstrasse - Bahnhofplatz 309'599.67 30'959.97 278'639.70\n1101139 Kanalisation Bachwiesen 418'895.57 41'889.52 377'006.05\n1101141 Kanal Ringstrasse 212'797.05 21'279.71 191'517.34\n1101144 Kanal Nutzenbuech 3'305.50 3'305.50\n1101145 Pumpwerke Alarmübertragungen 127'153.72 12'715.37 114'438.35\n1101146 Kanalsanierung Bischofszellerstrasse 541'243.15 54'124.32 487'118.83\n1101147 Kanalsanierung Hofegg 86'118.75 86'118.75\n1101148 Kanalneubau Fenn-Geissberg 468'196.95 46'819.70 421'377.25\n1101150 Kanalsanierung Bachstrasse 1'127'575.38 112'757.54 1'014'817.84\n1101152 Kanalsanierung Hofegg 471'488.22 47'148.82 424'339.40\n1101153 Kanalsanierung Alberschwilerstrasse 15'754.25 1'100.50 15'754.25 1'100.50\n1101234 Projektierungen Kanalbauten 4'200.00 4'200.00\n1101251 Arneggerbach; Ausbau 170'923.05 34'116.95 136'806.10\n1101258 Hochwasser Schutzmassnahmen 1'080.00 1'080.00\n1101394 Biotope / Flachmoore 35'682.35 35'682.35\n\n1103 Hochbauten 11'473'164.56 2'486'925.95 1'116'157.83 12'843'932.68\n110307 Amtshaus, Erweiterung 87'091.35 87'091.35\n110316 Rathaus 88'717.75 88'717.75\n110321 Altersheim Espel; Sanierung Heizung Kanalisation, Küche und Kühl 500'000.00 50'000.00 450'000.00\n110322 Altersheim Espel; Brandmeldeanlage, Fenster Haus 2 32'970.85 32'970.85\n110331 Sporthalle Buechenwald 352'328.25 35'232.83 317'095.42\n110334 Freibad 100'035.10 100'035.10\n110336 Sportplatz 80'502.05 80'502.05\n110337 Feuerwehrgebäude 10'620'836.31 578'433.25 1'008'425.00 10'190'844.56\n110340 Friedhof 88'656.75 88'656.75\n110342 Altes Gemeindehaus 425'986.00 7'500.00 418'486.00\n110343 Stadtbibliothek 850'666.80 15'000.00 835'666.80\n110345 WC-Anlagen 106'698.40 106'698.40\n110346 Espel Werkhof 47'167.65 47'167.65\n\n1104 Schulbauten 24'662'856.08 2'141'545.21 1'668'511.61 25'135'889.68\n110402 Schulanlage Büel 291'321.66 18'323.45 32'132.16 277'512.95\n110404 Gallusschulhaus und Gallusturnhalle 355'248.57 43'693.60 35'524.86 363'417.31\n110410 Schulanlage Lindenberg 26'046.35 26'046.35\n110411 Hirschbergschulhaus 2'197'143.77 587'066.45 219'714.38 2'564'495.84\n110413 Musikschulzentrum 548'340.23 22'951.76 54'834.02 516'457.97\n110415 Schulanlage Othmar 858'757.56 608'053.20 85'875.76 1'380'935.00\n110416 Schulanlage Rosenau 449'535.35 449'535.35\n110422 Doppelturnhalle Andwil 1'642'509.53 164'250.95 1'478'258.58\n110423 Oberstufenzentrum Buechenwald 17'093'499.84 31'135.50 760'000.00 16'364'635.34\n110424 Schulhaus Notker 24'475.70 24'475.70\n110425 Oberstufenzentrum Rosenau 373'952.79 37'395.28 336'557.51\n110426 Schulhaus am Weiher 717'691.79 71'769.18 645'922.61\n110429 Schule Haldenbüel 419'305.91 33'456.45 41'930.59 410'831.77\n110431 Kindergarten Talstrasse 41'732.35 41'732.35\n110432 Kindergärten Spieplätze 69'960.50 231'535.15 69'960.50 231'535.15\n110433 Merkurstrasse 53'391.58 65'272.25 53'391.58 65'272.25\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 229\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 229\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 228\n\n\n\nAnfangsbestand Zugang Abgang Endbestand\n1106 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 867'737.37 218'667.95 347'094.95 739'310.37\n110603 Informatik, Netzwerk, Telefonanlage Stadthaushalt 464'464.70 185'785.88 278'678.82\n110606 Informatik an der Volksschule 403'272.67 161'309.07 241'963.60\n110610 Fahrzeuge Unterhaltsdienst 218'667.95 218'667.95\n\n111 Darlehen und Beteiligungen 1.00 1.00\n\n1114 Gemischtwirtschaftliche Unternehmen 1.00 1.00\n111404 Verwaltungsrechenzentrum AG (VRSG) 1.00 1.00\n\n112 Investitionsbeiträge 50'000.00 750'000.00 50'000.00 750'000.00\n\n1122 Gemeinden 50'000.00 750'000.00 50'000.00 750'000.00\n112205 Schlammentsorgung ARA Au-St.Gallen 50'000.00 50'000.00\n112217 Schloss Oberberg 250'000.00 250'000.00\n112218 Walter Zoo AG 500'000.00 500'000.00\n\n113 Übrige aktivierte Ausgaben 287'024.75 287'024.75\n\n1131 Planungen 287'024.75 287'024.75\n113103 Verkehrsplanung 220'243.20 220'243.20\n113114 Planungen Schulhäuser 4'667.75 4'667.75\n113115 Planungen Hochbauten 62'113.80 62'113.80\n\n2 Passiven 94'449'427.51 378'134'865.74 370'799'792.43 101'784'500.82\n\n20 Fremdkapital 70'228'013.54 193'391'981.61 187'830'160.72 75'789'834.43\n\n200 Laufende Verpflichtungen 11'559'752.43 131'994'365.42 131'282'726.37 12'271'391.48\n\n2000 Kreditoren 6'868'452.65 95'478'681.72 93'479'195.90 8'867'938.47\n200000 Versicherungsbeiträge und Anteile 90'406.05 30'083.05 120'489.10\n200001 Kreditoren-Sammelkonto 5'372'872.88 41'832'280.25 41'342'319.66 5'862'833.47\n200002 Kreditoren-Zahlungsausgleichskonto 41'339'376.41 41'339'376.41\n200006 Tutoris Durchgangskonten 52'380.21 5'008'287.90 5'016'664.56 44'003.55\n200010 Offene Verpflichtungen 598'430.64 2'257'845.69 598'430.64 2'257'845.69\n200015 Kant. Familienausgleichskasse 7'283.00 7'283.00\n200016 Tutoris-Sammelkonto 4'059'989.06 4'059'989.06\n200019 Verschiedene Kreditoren 17'373.20 17'373.20\n200025 Durchgangskonti Betreibungsamt 678'826.67 511'301.06 678'826.67 511'301.06\n200027 Markthalle Gebühren 50'880.00 50'880.00\n200098 Mehrwertsteuer Abwasseranlagen 439'518.30 298'443.60 141'074.70\n\n2001 Depotgelder 3'700.00 66'210.00 23'510.00 46'400.00\n200100 Schlüsseldepots 3'700.00 66'210.00 23'510.00 46'400.00\n\n2008 Verbindungskonto alte/neue Rechnung 3'640.00 333.30 3'640.00 333.30\n200801 Verbindungskonto alte/neue Rechnung 3'640.00 333.30 3'640.00 333.30\n\n2009 Übrige Verpflichtungen 4'683'959.78 36'449'140.40 37'776'380.47 3'356'719.71\n200900 Schliessanlagen, Depotgelder 44'260.00 1'500.00 43'180.00 2'580.00\n200904 Verrechnungssteuer NAPEDUV schnellerfasst 4'610'203.93 1'653'318.52 2'956'885.41\n200906 Ökologisches Vernetzungsprojekt 7'808.60 52'469.60 88'807.50 -28'529.30\n200907 OZ Rosenau; Papiersammlung 4'595.45 131.50 4'726.95\n200908 Kinder- ud Erwachsenenschutzrecht 17'091.80 303'786.15 144'362.90 176'515.05\n200920 Sozialversicherungsbeiträge 10'038'696.85 9'798'356.70 240'340.15\n200922 Quellensteuer 62'478.70 57'871.00 4'607.70\n200924 13. Monatslohn 13'863.95 13'863.95\n200925 Lohn-Zahlungsausgleichskonto 25'936'589.10 25'936'589.10\n200926 Lohn-Durchgangskonto 39'624.55 40'030.80 -406.25\n\n201 Kurzfristige Schulden 4'957'740.48 39'824'254.38 38'400'000.00 6'381'994.86\n\n2010 Kurzfristige Kredite 4'957'740.48 39'824'254.38 38'400'000.00 6'381'994.86\n201003 Postfinance kurzfristige Kredite 4'000'000.00 39'000'000.00 38'000'000.00 5'000'000.00\n201004 Regionales Pflegeheim 957'740.48 824'254.38 400'000.00 1'381'994.86\n\n202 Mittel- und langfristige Schulden 49'355'135.01 5'106'562.25 3'105'176.00 51'356'521.26\n\n2021 Schuldscheine 47'000'000.00 5'000'000.00 3'000'000.00 49'000'000.00\n202101 acrevis Bank Gossau 14'000'000.00 14'000'000.00\n202102 St. Gallische Kantonalbank 10'000'000.00 5'000'000.00 15'000'000.00\n202105 UBS AG 254-650034.90X 18'000'000.00 3'000'000.00 15'000'000.00\n202110 Raiffeisenbank Gossau-Niederwil 5'000'000.00 5'000'000.00\n\n2029 Übrige mittel- und langfristige Schulden 2'355'135.01 106'562.25 105'176.00 2'356'521.26\n202900 Grabunterhalte 657'605.55 13'173.25 72'796.00 597'982.80\n202901 Rücklagen für Schutzraumbauten (inkl. Sicherheitsleistungen) 1'398'160.00 93'389.00 32'380.00 1'459'169.00\n202903 Ersatzabgabe Erstellung Kinderspiel- und Autoabstellplätze 299'369.46 299'369.46\n\n203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen 81'473.31 1'630.00 5'000.00 78'103.31\n\n2038 Verpflichtungen für Sonderrechnungen 81'473.31 1'630.00 5'000.00 78'103.31\n203801 Kulturfonds 81'473.31 1'630.00 5'000.00 78'103.31\n\n204 Rückstellungen 2'613'394.82 2'117'966.90 1'264'606.49 3'466'755.23\n\n2040 Laufende Rechnung 536'951.62 419'636.15 419'099.89 537'487.88\n204001 Ertrag infolge Steuerfusskorrektur 24'023.14 24'023.14\n204002 Kanalunterhalt 56'232.95 56'232.95\n204011 Grabenaufbrüche 212'380.30 7'655.85 220'036.15\n204012 Wanderwege Unterhalt 17'625.27 172.35 386.60 17'411.02\n204013 Waldstrassen Unterhalt 67'632.71 637.70 3'863.70 64'406.71\n204014 Feuerwehr Anschaffung Fahrzeuge 215'290.20 175'536.25 390'826.45\n204020 Volksbibliothek 50'000.00 50'000.00\n\nAnfangsbestand Zugang Abgang Endbestand\n204021 KES Kinder- & Erwachsenenschutz 66'716.05 66'716.05\n204023 Signalweg 25'000.00 25'000.00\n204024 Personalaofwand Vormundschaft 9'180.00 9'180.00\n204025 Personalaofwand Amt für Sicherheit 28'505.00 28'505.00\n\n2041 Investitionsrechnung 920'506.60 1'698'330.75 845'506.60 1'773'330.75\n204103 Strassen- und Platzausbauten 817'000.00 817'000.00\n204107 Arneggerbach SBB 75'000.00 75'000.00\n204108 Baumattstrasse 28'506.60 28'506.60\n204109 Walter Zoo AG 500'000.00 500'000.00\n204110 Fahrzeuge Unterhaltsdienst 129'330.75 129'330.75\n204113 Andreaskirch Kirchplatz Beitrag 94'000.00 94'000.00\n204114 OZ Rosenau 370'000.00 370'000.00\n204115 BFU Massnahmen Kindergärten 90'000.00 90'000.00\n204116 SH Hirschberg Ersatz Heizung 40'000.00 40'000.00\n204117 Stadtbibliothek 475'000.00 475'000.00\n\n2042 Delkredere 1'155'936.60 1'155'936.60\n204201 Steuerguthaben 330'000.00 330'000.00\n204202 Übrige Guthaben 750'000.00 750'000.00\n204203 Gestundete Flächenbeiträge 75'936.60 75'936.60\n\n208 Transitorische Passiven 1'660'517.49 14'347'202.66 13'772'651.86 2'235'068.29\n\n2080 Transitorische Passiven 825'891.15 1'320'387.25 825'891.15 1'320'387.25\n208001 Allgemeine Rechnungsabgrenzungen 825'891.15 1'320'387.25 825'891.15 1'320'387.25\n\n2089 Übrige (Durchgangskonto) 834'626.34 13'026'815.41 12'946'760.71 914'681.04\n208900 Durchgangsposten 3'319.65 9'039'086.31 9'027'815.92 14'590.04\n208902 Verbindungskonto Espel 717'532.88 3'804'479.80 3'473'423.44 1'048'589.24\n208903 Durchgangskonto Mehrwertsteuer 127'869.10 146'781.35 286'349.65 -11'699.20\n208905 Verbindungskonto Sozialdienst -14'095.29 36'467.95 159'171.70 -136'799.04\n\n22 Steuerbezug 181'810'133.15 181'810'123.15 10.00\n\n222 Bund, Kanton, Gemeinden: Zahlungsverkehr 98'093'828.79 98'093'818.79 10.00\n\n2220 Steuersammelkonto 98'093'828.79 98'093'818.79 10.00\n222001 Steuersammelkonto 98'093'828.79 98'093'818.79 10.00\n\n224 Bund, Kanton, Gemeinden: Ablieferungen 83'716'304.36 83'716'304.36\n\n2240 Bund, Kanton, Gemeinden: Ablieferungen 83'716'304.36 83'716'304.36\n224001 Kanton 25'649'620.09 25'649'620.09\n224011 Politische Gemeinde 39'987'877.85 39'987'877.85\n224031 Kath. Kirchgemeinde Gossau 4'053'554.27 4'053'554.27\n224032 Evang. Kirchgemeinde Gossau-Andwil 1'394'965.04 1'394'965.04\n224033 Kath. Kirchgemeinde Andwil 545'797.88 545'797.88\n224034 Evang. Kirchgemeinde Flawil 1'330.88 1'330.88\n224035 Christkath. Kirchgemeinde St.Gallen 4'172.18 4'172.18\n224050 Bund 12'078'986.17 12'078'986.17\n\n28 Sondervermögen 11'026'918.17 2'932'750.98 92'968.76 13'866'700.39\n\n280 Zweckbestimmte Zuwendungen 59'544.20 1'187.00 381.40 60'349.80\n\n2800 Legat Lindenhof 59'544.20 1'187.00 381.40 60'349.80\n280000 Legat Lindenhof 59'544.20 1'187.00 381.40 60'349.80\n\n281 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen 7'263'183.38 2'924'524.58 92'337.36 10'095'370.60\n\n2810 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen 7'263'183.38 2'924'524.58 92'337.36 10'095'370.60\n281005 Feuerschutz 1'151'504.69 821'290.33 1'972'795.02\n281006 Abwasser 6'019'341.33 2'103'234.25 8'122'575.58\n281007 Landwirtschaftsbetrieb Espel 92'337.36 92'337.36\n\n282 Verpflichtungen für Vorfinanzierungen 3'704'190.59 7'039.40 250.00 3'710'979.99\n\n2820 Rücklagen für künftige, zweckgebundene Ausgaben 3'704'190.59 7'039.40 250.00 3'710'979.99\n282019 Schulinfrastruktur 2'000'000.00 2'000'000.00\n282028 Infrastrukturaufgaben 1'000'000.00 1'000'000.00\n282034 Privatstrassen, Unterhalt 217'210.30 2'169.60 250.00 219'129.90\n282035 Fenngraben und Nutzenbuecherbach, Unterhalt 104'146.54 1'041.45 105'187.99\n282036 Arneggerbach und Nebenbäche, Unterhalt 382'833.75 3'828.35 386'662.10\n\n29 Eigenkapital 13'194'495.80 1'066'539.80 12'127'956.00\n\n290 Reserve für künftige Aufwandüberschüsse 13'194'495.80 1'066'539.80 12'127'956.00\n\n2900 Reserve für künftige Aufwandüberschüsse 13'194'495.80 1'066'539.80 12'127'956.00\n290001 Reserve für künftige Aufwandüberschüsse 13'194'495.80 1'066'539.80 12'127'956.00\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 231\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 231\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 230\n\n\n\nAnfangsbestand Zugang Abgang Endbestand\n204021 KES Kinder- & Erwachsenenschutz 66'716.05 66'716.05\n204023 Signalweg 25'000.00 25'000.00\n204024 Personalaofwand Vormundschaft 9'180.00 9'180.00\n204025 Personalaofwand Amt für Sicherheit 28'505.00 28'505.00\n\n2041 Investitionsrechnung 920'506.60 1'698'330.75 845'506.60 1'773'330.75\n204103 Strassen- und Platzausbauten 817'000.00 817'000.00\n204107 Arneggerbach SBB 75'000.00 75'000.00\n204108 Baumattstrasse 28'506.60 28'506.60\n204109 Walter Zoo AG 500'000.00 500'000.00\n204110 Fahrzeuge Unterhaltsdienst 129'330.75 129'330.75\n204113 Andreaskirch Kirchplatz Beitrag 94'000.00 94'000.00\n204114 OZ Rosenau 370'000.00 370'000.00\n204115 BFU Massnahmen Kindergärten 90'000.00 90'000.00\n204116 SH Hirschberg Ersatz Heizung 40'000.00 40'000.00\n204117 Stadtbibliothek 475'000.00 475'000.00\n\n2042 Delkredere 1'155'936.60 1'155'936.60\n204201 Steuerguthaben 330'000.00 330'000.00\n204202 Übrige Guthaben 750'000.00 750'000.00\n204203 Gestundete Flächenbeiträge 75'936.60 75'936.60\n\n208 Transitorische Passiven 1'660'517.49 14'347'202.66 13'772'651.86 2'235'068.29\n\n2080 Transitorische Passiven 825'891.15 1'320'387.25 825'891.15 1'320'387.25\n208001 Allgemeine Rechnungsabgrenzungen 825'891.15 1'320'387.25 825'891.15 1'320'387.25\n\n2089 Übrige (Durchgangskonto) 834'626.34 13'026'815.41 12'946'760.71 914'681.04\n208900 Durchgangsposten 3'319.65 9'039'086.31 9'027'815.92 14'590.04\n208902 Verbindungskonto Espel 717'532.88 3'804'479.80 3'473'423.44 1'048'589.24\n208903 Durchgangskonto Mehrwertsteuer 127'869.10 146'781.35 286'349.65 -11'699.20\n208905 Verbindungskonto Sozialdienst -14'095.29 36'467.95 159'171.70 -136'799.04\n\n22 Steuerbezug 181'810'133.15 181'810'123.15 10.00\n\n222 Bund, Kanton, Gemeinden: Zahlungsverkehr 98'093'828.79 98'093'818.79 10.00\n\n2220 Steuersammelkonto 98'093'828.79 98'093'818.79 10.00\n222001 Steuersammelkonto 98'093'828.79 98'093'818.79 10.00\n\n224 Bund, Kanton, Gemeinden: Ablieferungen 83'716'304.36 83'716'304.36\n\n2240 Bund, Kanton, Gemeinden: Ablieferungen 83'716'304.36 83'716'304.36\n224001 Kanton 25'649'620.09 25'649'620.09\n224011 Politische Gemeinde 39'987'877.85 39'987'877.85\n224031 Kath. Kirchgemeinde Gossau 4'053'554.27 4'053'554.27\n224032 Evang. Kirchgemeinde Gossau-Andwil 1'394'965.04 1'394'965.04\n224033 Kath. Kirchgemeinde Andwil 545'797.88 545'797.88\n224034 Evang. Kirchgemeinde Flawil 1'330.88 1'330.88\n224035 Christkath. Kirchgemeinde St.Gallen 4'172.18 4'172.18\n224050 Bund 12'078'986.17 12'078'986.17\n\n28 Sondervermögen 11'026'918.17 2'932'750.98 92'968.76 13'866'700.39\n\n280 Zweckbestimmte Zuwendungen 59'544.20 1'187.00 381.40 60'349.80\n\n2800 Legat Lindenhof 59'544.20 1'187.00 381.40 60'349.80\n280000 Legat Lindenhof 59'544.20 1'187.00 381.40 60'349.80\n\n281 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen 7'263'183.38 2'924'524.58 92'337.36 10'095'370.60\n\n2810 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen 7'263'183.38 2'924'524.58 92'337.36 10'095'370.60\n281005 Feuerschutz 1'151'504.69 821'290.33 1'972'795.02\n281006 Abwasser 6'019'341.33 2'103'234.25 8'122'575.58\n281007 Landwirtschaftsbetrieb Espel 92'337.36 92'337.36\n\n282 Verpflichtungen für Vorfinanzierungen 3'704'190.59 7'039.40 250.00 3'710'979.99\n\n2820 Rücklagen für künftige, zweckgebundene Ausgaben 3'704'190.59 7'039.40 250.00 3'710'979.99\n282019 Schulinfrastruktur 2'000'000.00 2'000'000.00\n282028 Infrastrukturaufgaben 1'000'000.00 1'000'000.00\n282034 Privatstrassen, Unterhalt 217'210.30 2'169.60 250.00 219'129.90\n282035 Fenngraben und Nutzenbuecherbach, Unterhalt 104'146.54 1'041.45 105'187.99\n282036 Arneggerbach und Nebenbäche, Unterhalt 382'833.75 3'828.35 386'662.10\n\n29 Eigenkapital 13'194'495.80 1'066'539.80 12'127'956.00\n\n290 Reserve für künftige Aufwandüberschüsse 13'194'495.80 1'066'539.80 12'127'956.00\n\n2900 Reserve für künftige Aufwandüberschüsse 13'194'495.80 1'066'539.80 12'127'956.00\n290001 Reserve für künftige Aufwandüberschüsse 13'194'495.80 1'066'539.80 12'127'956.00\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 231\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 231\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 230\n\n\n\n31.12.2011 31.12.2012\n\n32.83% 47.21%\n\n97.69% 109.09%\n\n100\n\n101\n\n102\n\n108 / 208\n\n110\n\n200\n\n201\n\n202\n\nBestandesrechnung\n\nAktiven\n\nLiquidität (Zahlungsbereitschaft)\n\nKurzfristige Schulden\n\nDie passiven Rechnungsabgrenzungen beinhalten Aufwände des Berichtsjahres, die \naber erst im Folgejahr abgegolten werden. Bei den Aktivposten beeinflussen \nGuthaben aus Beiträgen von Bund und Kanton den Saldo.\n\nDie Sachgüter im Verwaltungsvermögen nehmen um CHF 1'798'000 zu. Die \nTiefbauten (Strassen, Kanäle, Gewässer) steigen um CHF 80'000. Die Hochbauten \nhaben an der Zunahme einen Anteil von CHF 1'370'000. Die Schulbauten erfahren \neine Erhöhugn um CHF 473'000.  \n\nDie Guthaben liegen um CHF 235'600 unter dem Vorjahresabschluss. Die \nSteuerguthaben wurden abgebaut (CHF 258'000). Die Debitorenausstände und \nForderungen sind in der Höhe praktisch gleich geblieben. Vom Debitorenbestand in \nder Höhe von CHF 3'071'000 sind CHF 80'000 älter als ein Monat. Für sämtliche \nDebitorenrisiken sind CHF750'000 zurückgestellt. \n\nDie Anlagen erfahren eine Erhöhung um CHF 3'200'000. Die Liegenschaften des \nFinanzvermögens verbleiben auf der Höhe des Vorjahres. Das Darlehen an die \nStadtwerke wurde um CHF 3.2 Mio. erhöht. Es beträgt nun CHF 12'200'000.\n\nPassiven\n\nDie laufenden Verpflichtungen nehmen um CHF 711'600 zu.  Dazu beigetragen \nhaben die offenen Lieferantenrechnungen (Kreditoren).\n\nRechnung per\n\nLiquiditätsgrad 1 (Cash Ratio)\n\nLiquiditätsgrad 2 (Quick Ratio)\n\nLaufende Verpflichtungen\n\nDie Liquidität im Stadthaushalt hat sich im Berichtsjahr leicht erhöht. Die Liquidität \nwird Dank Kreditlimiten von Post und Banken sichergestellt. \n\nPer Ende Berichtsjahr weisen die Flüssigen Mittel einen um CHF 1.45 Mio. erhöhten \nBestand aus. Als flüssige  Mittel werden Kassabestände und Guthaben bei Banken \ngeführt.\n\nFlüssige Mittel\n\nGuthaben\n\nAnlagen\n\nTransitorische Aktiven / Passiven\n\nSachgüter\n\nMittel- und langfristige Schulden\n\nDie Zinsen für kurzfristig ausgeliehenes Geld ist auf einem historischen Tief \nangelangt. Bis sich ein Zinsanstieg abzeichnet ist vorgesehen, kurzfristige Kredite \naufzunehmen. Im Berichtsjahr wurden CHF 39 Mio. aufgenommen und CHF 38 Mio. \nzurückbezahlt. Der Bestand per Ende Berichtsjahr erhöhte sich um CHF 1 Mio.\n\nDie Kreditsumme hat um CHF 2 Mio. auf CHF 49 Mio. zugenommen.  Damit die \nKredifristen kongruent gehalten werden können, wurde im Sommer eine Tranche \nvon CHF 2 Mio. aufgenommen. Der Satz beträgt für 10 Jahre 1.31 %.\n\nBestandesrechnung\n\n204\n\n281\n\n282\n\n290\n\nVerpflichtungen für Spezialfinanzierungen\n\nDie Verpflichtungen haben sich um CHF 2'830'000 erhöht, was im Wesentlichen \nauf dem Ausgleich der Spezialfinanzierung Abwasser beruht.\n\nEigenkapital ist per se nicht schlecht. „Es ist anzustreben, genügend Eigenkapital zu \nbilden, um die Defizite eines konjunkturellen Tiefs ausgleichen zu können.“ Dies \nstipuliert das neue HRM2 der Finanzdirektorenkonferenz. Es ist in Bezug auf das \nEigenkapital ein Umdenken feststellbar. Früher galt ein Eigenkapital der öffentlichen \nHand als eingezogene Steuern auf Vorrat. Heute ist ein gewisses Eigenkapital \nunabdingbar für einen gesunden Finanzhaushalt. Die Finanzwissenschaft wird sich in \nZukunft nicht mehr generell gegen Eigenkapital im öffentlichen Haushalt stellen. \nInsbesondere im Blickwinkel der Finanzkrise ist ein genügendes Eigenkapital von \nVorteil. \n\nEigenkapital\n\nVerpflichtungen für Vorfinanzierung\n\nDie Rücklagen haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Sie sind für \nkünftige, zweckgebundene Ausgaben vorgesehen.\n\nRückstellungen\n\nDie Rückstellungen für Investitionen haben sich um rund CHF 850'000 erhöht. Sie \ndienen zru Zahjlung von angefangenen noch nicht abgerechneten Projekten.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 232\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 233\n\n\n\nBestandesrechnung\n\n204\n\n281\n\n282\n\n290\n\nVerpflichtungen für Spezialfinanzierungen\n\nDie Verpflichtungen haben sich um CHF 2'830'000 erhöht, was im Wesentlichen \nauf dem Ausgleich der Spezialfinanzierung Abwasser beruht.\n\nEigenkapital ist per se nicht schlecht. „Es ist anzustreben, genügend Eigenkapital zu \nbilden, um die Defizite eines konjunkturellen Tiefs ausgleichen zu können.“ Dies \nstipuliert das neue HRM2 der Finanzdirektorenkonferenz. Es ist in Bezug auf das \nEigenkapital ein Umdenken feststellbar. Früher galt ein Eigenkapital der öffentlichen \nHand als eingezogene Steuern auf Vorrat. Heute ist ein gewisses Eigenkapital \nunabdingbar für einen gesunden Finanzhaushalt. Die Finanzwissenschaft wird sich in \nZukunft nicht mehr generell gegen Eigenkapital im öffentlichen Haushalt stellen. \nInsbesondere im Blickwinkel der Finanzkrise ist ein genügendes Eigenkapital von \nVorteil. \n\nEigenkapital\n\nVerpflichtungen für Vorfinanzierung\n\nDie Rücklagen haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Sie sind für \nkünftige, zweckgebundene Ausgaben vorgesehen.\n\nRückstellungen\n\nDie Rückstellungen für Investitionen haben sich um rund CHF 850'000 erhöht. Sie \ndienen zru Zahjlung von angefangenen noch nicht abgerechneten Projekten.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 232\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 233\n\n\n\nStadtwerke Investitionsrechnung 2012\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nElektrizität\n\nMittelspannungsnetz 20 kV 915'000 - 153'076 - -761'924 -\nTrafostationen 2'030'000 - 109'101 - -1'920'899 -\nNiederspannungsnetz 1'045'000 1'159'666 114'666 -\nAnschluss- und Netzkostenbeiträge - -300'000 - -651'243 - -351'243\nSachanlagen 680'000 - 170'586 - -509'414 -\n\nTotal Elektrizität 4'670'000 -300'000 1'592'429 -651'243 -3'077'571 -351'243\n4'370'000 941'186 -3'428'814\n\nTrinkwasser\nPumpwerke - - 11'006 - 11'006 -\nLeitungsnetz 2'545'000 - 1'225'800 - -1'319'200 -\nAnschluss- und Feuerschutzbeiträge - -50'000 - -266'626 - -216'626\nSubventionen GVA - -100'000 - -96'793 - 3'207\nSachanlagen - - 67'201 - 67'201 -\n\nTotal Trinkwasser 2'545'000 -150'000 1'304'007 -363'419 -1'240'993 -213'419\n2'395'000 940'588 -1'454'412\n\nErdgas\nLeitungsnetz MD / ND 1'360'000 -10'000 576'805 -11'800 -783'195 -1'800\nSachanlagen 50'000 - 57'370 - 7'370 -\n\nTotal Erdgas 1'410'000 -10'000 634'175 -11'800 -775'825 -1'800\n1'400'000 622'375 -777'625\n\nInstallationskontrolle / Energieberatung\nServicefahrzeug inkl. Einrichtung - - - - - -\n\nTotal Installationskontrolle/Energieberatung - - - - - -\n- - -\n\nTechnisches Büro\nSachanlagen 35'000 - 35'000 - - -\n\nTotal Technisches Büro 35'000 - 35'000 - - -\n35'000 35'000 -\n\nEntsorgung\nUnterflursammelstelle Zentrum - - - - -\n\nTotal  Entsorgung - - - - - -\n- - -\n\nZentrale Dienste\nSachanlagen 35'000 - 23'190 - -11'810 -\nInnovationsprojekte 100'000 - 103'853 - 3'853 -\n\nTotal Zentrale Dienste 135'000 - 127'044 - -7'956 -\n135'000 127'044 -7'956\n\nGESAMTTOTAL 8'795'000 -460'000 3'692'654 -1'026'462 -5'102'347 -566'462\n8'335'000 2'666'192 -5'668'808\n\nVoranschlag 2012 Rechnung 2012 Abweichung\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 235\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 234\n\n\n\nInvestitionsrechnung\nKto. Nr. Aufgaben Nr. Kontobezeichnung Ausgabe Abweichung\n\n4000 Mittelspannungsnetz 20 kV CHF 153'076 -761'924\n\n4000 Trafostationen CHF 109'101 -1'920'899\n\n4000 Niederspannungsnetz CHF 1'159'666 114'666\n\nIm Mittelspannungsnetz wurden Ausgaben von CHF 915'000 budgetiert. Umgesetzt \nwerden konnten lediglich CHF 153'076. Verschiedene Projekte mit Gesamtkosten von \nCHF 415'000 konnten auf Grund von Verzögerungen in externen Planungs- und \nBewilligungsverfahren nicht umgesetzt werden. Die Stadtwerke konnten darauf \nkeinen Einfluss nehmen. Dem Projekt Verkabelung bestehender Freileitung Niederglatt \n- Obertobel (CHF 100'000) wurde durch die Stadtwerke eine tiefere Priorität zugeteilt. \nAuf Grund von nicht voraussehbaren Bautätigkeiten mussten verschiedene Projekte \numgesetzt werden, so die Erschliessung einer neuen Trafostation im Hörfig für die \nEinbindung der Photovoltaikanlage der Züger Schweinezucht AG mit Kosten von CHF \n42'653 und der Umbau der Trafostation Glattburg mit CHF 16'421. Für die \nVerkabelung der Freileitung Schollrütti Niederglatt hat die Politische Gemeinde \nOberbüren einen Beitrag von CHF 51'291 geleistet. Über dieses Leitungsstück kann \ndie Politische Gemeinde Oberbüren aus dem Netz der Stadtwerke versorgt werden, es \ndient der Versorgungssicherheit von Oberbüren. \n\nFür den Ausbau und die Sanierung von Trafostationen konnten von den budgetierten \nCHF 2'030'000 lediglich Projekte mit Gesamtkosten von CHF 109'101 umgesetzt \nwerden. Grund dafür waren Verzögerungen in externen Planungs- und \nBewilligungsverfahren und der teilweise Verzicht auf die Umsetzung von Projekten. \nDarunter fallen die Erschliessung der Weiler Nutzenbuech und Rüggetschwil mit \nGesamtkosten von CHF 350'000. Das Projekt Trafostation Breitfeld (CHF 60'000) \nwurde vom Bund zurückgezogen. Das Projekt UW Albertschwil (300'000) konnte auf \nGrund von Verzögerungen auf der Investorenseite nicht umgesetzt werden. Das \nProjekt Trafostation Fröhlich (CHF 170'000) wird im Zusammenhang mit der \nUmnutzung Happy Areal umgesetzt (CHF 170'000). Die Projekte Trafostation \nBahnhofstrasse, Trafostation Coop Herisauerstrasse und Trafostation Friedbergstrasse \nmit Gesamtkosten von CHF 750'000 mussten mangels eigener freier Kapazitäten \nzurückgestellt werden. An deren Stelle wurden andere Projekte realisiert, so die \nTrafostation Höfrig auf Grund der Notwendigkeit zur Einspeisung der Energie aus der \nPV-Anlage der Züger-Schweinezucht AG und die Trafostation Linden Andwil mit einer \naufwendigen Netzsanierung im Auftrag der Elektra Andwil. \n\nIm Niederspannungsnetz wurden Gesamtinvestitionen von CHF 1'045'000 budgetiert. \nUmgesetzt wurden schliesslich Projekte mit Gesamtkosten von CHF 1'159'666. Die \nVerschiebung von Projekten in den Bereichen Mittelspannungsnetz und Trafostationen \nhatte direkte Auswirkungen auf den Investitionsbereich Nierderspannungsnetz. An \nStelle der bugetierten Projekte wurden verschiedene Anpassungen und \nNeuerschliessungen im Niederspannungsnetz umgesetzt, die zu einem grossen Teil \ndurch Dritte gesteuert wurden und für die Stadtwerke verpflichtend waren. Das \nProjekt St. Gallerstrasse / Herisauerstrasse konnte zum Zeitpunkt der Budgetierung nur \ngrob abgeschätzt werden. Im Verlaufe der Detailplanung zeigte sich, dass die \neffektiven Aufwendungen den ursprünglich budgetierten Betrag übersteigen würden. \nZudem wurde die Öffentlichen Beleuchtung im Zentrumsabschnitt in der LED-Technik \nerstellt. Das Projekt schliesst mit Gesamtkosten von CHF 561'068 zu Lasten der \nStadtwerke ab. In der detaillierten Auflistung sind die einzelnen Projekte und deren \nKosten ersichtlich.\n\nStadtwerke\n\nElektrizität\n\nStadtwerke Investitionsrechnung 2012\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nElektrizität\n\nMittelspannungsnetz 20 kV 915'000 - 153'076 - -761'924 -\nTrafostationen 2'030'000 - 109'101 - -1'920'899 -\nNiederspannungsnetz 1'045'000 1'159'666 114'666 -\nAnschluss- und Netzkostenbeiträge - -300'000 - -651'243 - -351'243\nSachanlagen 680'000 - 170'586 - -509'414 -\n\nTotal Elektrizität 4'670'000 -300'000 1'592'429 -651'243 -3'077'571 -351'243\n4'370'000 941'186 -3'428'814\n\nTrinkwasser\nPumpwerke - - 11'006 - 11'006 -\nLeitungsnetz 2'545'000 - 1'225'800 - -1'319'200 -\nAnschluss- und Feuerschutzbeiträge - -50'000 - -266'626 - -216'626\nSubventionen GVA - -100'000 - -96'793 - 3'207\nSachanlagen - - 67'201 - 67'201 -\n\nTotal Trinkwasser 2'545'000 -150'000 1'304'007 -363'419 -1'240'993 -213'419\n2'395'000 940'588 -1'454'412\n\nErdgas\nLeitungsnetz MD / ND 1'360'000 -10'000 576'805 -11'800 -783'195 -1'800\nSachanlagen 50'000 - 57'370 - 7'370 -\n\nTotal Erdgas 1'410'000 -10'000 634'175 -11'800 -775'825 -1'800\n1'400'000 622'375 -777'625\n\nInstallationskontrolle / Energieberatung\nServicefahrzeug inkl. Einrichtung - - - - - -\n\nTotal Installationskontrolle/Energieberatung - - - - - -\n- - -\n\nTechnisches Büro\nSachanlagen 35'000 - 35'000 - - -\n\nTotal Technisches Büro 35'000 - 35'000 - - -\n35'000 35'000 -\n\nEntsorgung\nUnterflursammelstelle Zentrum - - - - -\n\nTotal  Entsorgung - - - - - -\n- - -\n\nZentrale Dienste\nSachanlagen 35'000 - 23'190 - -11'810 -\nInnovationsprojekte 100'000 - 103'853 - 3'853 -\n\nTotal Zentrale Dienste 135'000 - 127'044 - -7'956 -\n135'000 127'044 -7'956\n\nGESAMTTOTAL 8'795'000 -460'000 3'692'654 -1'026'462 -5'102'347 -566'462\n8'335'000 2'666'192 -5'668'808\n\nVoranschlag 2012 Rechnung 2012 Abweichung\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 235\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 235\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 234\n\n\n\nInvestitionsrechnung\nKto. Nr. Aufgaben Nr. Kontobezeichnung Ausgabe Abweichung\n\n4000 Anschluss- und Netzkostenbeiträge CHF -651'243 -351'243\n\n4000 Sachanlagen CHF 170'586 -509'414\n\n4010 Pumpwerke CHF 11'006 11'006\n\n4010 Leitungsnetz CHF 1'225'800 -1'326'451\n\nTrinkwasser\n\nIm Reservoir Neuchlen wurde der Ersatz einer Pumpe notwendig. Die Kosten waren \nnicht budgetiert und belaufen sich auf CHF 11'006.\n\nFür die Erweiterung und Sanierung des Trinkwassernetzes wurden Gesamtkosten von \nCHF 2'545'000 budgetiert. In der Schlussrechnung sind Gesamtkosten von CHF \n1'225'800 ausgewiesen. Auch im Bereich Trinkwasser konnten verschiedene Projekte \nauf Grund externer Verzögerungen in Planungs- und Bewilligungsverfahren nicht \numgesetzt werden. Darunter fallen: Albertswilerstrasse (CHF 200'000); Bahnhofplatz \n(CHF 110'000) Bischofszellerstrasse Etappe III (CHF 600'000) Erschliessung der Weiler \nEnggetschwil, Nutzenbuech Rüeggetschwil (CHF 400'000) und die Erschliessung Fenn-\nGeissberg in der dritten Etappe (CHF 40'000). Bei der Sanierung der St. Gallerstrasse \nund der Herisauerstrasse im Zusammenhang mit der Zentrumsgestaltung konnte zum \nZeitpunkt der Budgetierung nur eine vage Kostenschätzung abgegeben werden. Das \nProjekt schliesst mit Gesamtkosten von CHF 667'198 und liegt damit CHF 287'198 \nüber dem budgetierten Wert. Beachtliche Mehrkosten sind bei den Tiefbauarbeiten in \nder Herisauerstrasse entstanden. Das Grabenprofil musste gespriest werden. Der \nöffentliche Brunnen auf dem Andreasplatz musste verschoben werden und hat \nzusätzliche Kosten generiert.  Auf Grund der zurückgestellten Projekte wurden \nzusätzliche Leitungsabschnitte auf der Grundlage der rollenden Sanierungsplanung \numgesetzt. Dies waren vorwiegend Abschnitte mit alten Gussleitungen. Die einzelnen \nAbschnitte sind in der Zusammenstellung ersichtlich. Die Kosten belaufen sich auf CHF \n213'128. Darin enthalten ist auch ein Rohrbruch in der Herisauerstrass, Höhe \nFennstrasse mit Gesamtkosten von CHF 37'000. In der Auflistung enthalten sind auch \nAbschlusskosten (CHF 10'807) für die definitiven Deckbeläge von Projekten aus dem \nVorjahr. \n\nDie Sanierung der Steuerung des Karftwerks Niederglatt im Einlaufbauwerk (CHF \n40'000) wurde zurückgestellt. Derzeit laufen noch Verhandlungen mit den Kantonalen \nÄmtern bezüglich der Spülbewilligung des Weihers. Das Projekt Ersatz \nRundsteueranlage (CHF 90'000) konnte mit Gesamtkosten von CHF 87'491 \nabgeschlossen werden. Damit sind heute rund 1'000 Zähler mit der Smart Metering \nTechnologie ausgerüstet. Im Rechnungsjahr 2012 konnte keine neue Solaranlage \ngebaut werden, weil Sanierungsarbeiten an städtischen Liegenschaften nicht \numgesetzt werden konnten. Dies erfolgt in enger Zusammenarbeit mit dem \nSanierungsplan der städtischen Liegenschaften. Für Planungsvorarbeiten für die PV \nAnlage Haldenbüel sind Planungskosten von CHF 3'169 aufgelaufen und für die PV-\nAnlage auf dem Feuerwehrdepot sind Restkosten von CHF 56'315 verbucht. Für den \nAusbau der Zentralen Fernauslesung (CHF 150'000) konnten lediglich CHF 23'612 \numgesetzt werden. Der Grund liegt in der personellen Kapazität, Die Priorität wurde \nauf den Ersatz der Rundsteueranlage gesetzt.  \n\nAuf Grund der Verschiebungen der Projekte haben sich in der Folge auch die \nEinnahmen aus Anschlussgebühren und Netzkostenbeiträgen verändert. Anstelle der \nbudgetierten CHF 300'000 betragen sie nun CHF 651'243.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 237\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 236\n\n\n\nInvestitionsrechnung\nKto. Nr. Aufgaben Nr. Kontobezeichnung Ausgabe Abweichung\n\n4010 Anschluss- und Netzkostenbeiträge\nGebäudeversicherunganstalt, Subventionen\n\nCHF -363'419 -213'419\n\n4010 Sachanlagen CHF 67'201 67'201\n\n4020 Leitungsnetz Mitteldruck / Niederdruck CHF 576'805 -787'320\n\n4020 Anschlussgebühren CHF 11'800 -1'800\n\n4020 Sachanlagen CHF 57'370 7'370\n\nErdgas\n\nDie Erdgastankstelle (CHF 50'000) auf dem Areal der Stadtwerke an der \nBischofszellerstrasse konnte mit Kosten von CHF 57'370 abgeschlossen werden. Sie \ndient der Betankung von bislang zwei Erdgasfahrzeugen in der Flotte der Stadtwerke.  \n\nAls Sachanlage wurde der Ersatz einen Servicefahzeugs verbucht, welches im Rahmen \nder Beschaffung einer interne Verschiebung dem Bereich Trinkwasser zugeteilt wurde. \nUrsprünglich war die Zuteilung für die Zentralen Dienste geplant. Die Mehrkosten \nresultieren aus den Fahrzeugeinrichtungen für Servicebedürfnisse und dem Einbau \neines integrierten Notstromaggregates für den Baustellenbetrieb. Zudem ist dieses \nFahrzeug als Erdgasfahrzeug ausgerüstet. \n\nDie Investitionen im Erdgasbereich liegen um CHF 787'320 tiefer als budgetiert. Auch \nin diesem Bereich hat sich die Verschiebung von Projekten entsprechend ausgewirkt. \nMeist werden Sanierungen von Erdgasleitungen parallel zur Sanierungen der \nTinkwasserleitungen umgesetzt. Nicht umgesetzt werden konnten folgende Projekte: \nBahnhofplatz (CHF 185'000); Bischofszellerstrasse Etappe III (CHF 270'000) Fenn-\nGeissberg, Etappe III (CHF 30'000; Verbindungsleitung Mooswiesstrasse - \nIndustriestrasse (CHF 100'000). Das Projekt Schwalbenstrasse wurde nicht umgesetzt, \nweil sich eine ausgedehnte Sanierung aufdrängte. Dieses Projekt ist neu im \nInvestitionsbudget 2013 eingestellt. Das Projekt Tellstrasse konnte auf Grund von \nVerzögerungen im Überbauungsprojekt Haldenhof nicht umgesetzt werden. Als Ersatz \nder nicht umgesetzten Projekte wurden Ersatzinvestitionen im Gesamtbetrag von CHF \n262'547 getätigt. Diese Projekte lehnten sich einerseits an die Sanierungsprojekte im \nTrinkwasserbereich, andererseits an die rollende Sanierungsplanung der \nInfrastrukturanlagen Erdgas an. Zudem waren Erneuerungen von Hausanschlüssen auf \nGrund veränderter Bedürfnisse aus der Industrie zu realisieren. \n\nMit den Einnahmen aus Gebühren, Anschlussbeiträgen und Subventionen der \nGebäudeversicherungsanstalt (GVA) werden die Investitionsprojekte entlastet \n(Nettoinvestitionen). Als Anschlussbeiträge für Neuerschliessungen sind insgesamt CHF \n40'250 verbucht. Hausanschlussleitungen innerhalb der Parzelle stehen im Eigentum \ndes Liegenschaftsbesitzers. Die Aufwendungen zur Sanierung dieser \nLeitungsabschnitte gehen zu Lasten der Liegenschaft. Insgesamt wurde ein Ertrag von \nCHF 168'976 generiert. Für die Sanierungen von Trinkwasserleitung und der damit \nverbundenen Löschwasserbereitstellung leistete die Gebräudeversicherungsanstalt im \nRechnungsjahr Subventions-beiträge von CHF 96'793. Für den Betrieb und Unterhalt \nder Löschwasserversorgung, insbesondere den Unterhalt der Hydranten leistet der \nSicherheitsverbund der Region Gossau-Flawil einen Pauschalbeitrag von CHF 57'400.  \n\nDie Anschlussgebühren resultieren aus der Anbindung neuer Liegenschaften an das \nErdgasversorgungsnetz.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 237\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 237\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 236\n\n\n\nInvestitionsrechnung\nKto. Nr. Aufgaben Nr. Kontobezeichnung Ausgabe Abweichung\n\nSachanalgen CHF 35'000 0\n\nInnovationsprojekte / Sachanlagen CHF 127'044 -7'956\n\nZentrale Dienste\n\nDas budgetierte Fahrzeug wurde wie bereits erwähnt bei der Beschaffung dem \nBereich Trinkwasser zugeordnet. Zur effizienten Abwicklung von \nKundenkorrespondenzen, insbesondere im Mahnwesen für die monatlichen \nEnergierechnungen, wurde ein Falz- und Kuvertiersystem mit Kosten von CHF 23'190 \nangeschafft. \n\nNeu wurden die Bereiche Installationskontrolle und Netzmessungen imTechnischen \nBüro eingegliedert. Zur Erledigung dieser vor Ort auszuführenden Tätigkeiten gehört \neine entsprechende Ausrüstung mit Werkzeug, speziellen Messgeräten und einem \nFahrzeug dazu.\n\nTechnisches Büro\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 238\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 238\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 239\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 238\n\n\n\nStadtwerke Erfolgsrechnung 2012\nRechnung Voranschlag Abw. CHF Abw. %\n\n31000 Ertrag Niederspannung 400 V 9'523'020.39 8'264'000.00 1'259'020.39 15.24\n31010 Ertrag Erneuerbare Energien 400 V 70'262.56 71'000.00 -737.44 -1.04\n31020 Ertrag Mittelspannung 20 kV 4'312'426.88 3'827'000.00 485'426.88 12.68\n310 Total Ertrag Elektrizität Energie 13'905'709.83 12'162'000.00 1'743'709.83 14.34\n\n31200 Ertrag Blindenergie 400 V 68'237.10 65'000.00 3'237.10 4.98\n31220 Ertrag Blindenergie 20 kV 9'625.65 5'000.00 4'625.65 92.51\n312 Total Ertrag Elektrizität Blindenergie 77'862.75 70'000.00 7'862.75 11.23\n\n31300 Ertrag Grundgebühren Elektrizität 862'060.00 1'185'000.00 -322'940.00 -27.25\n313 Total Ertrag Elektrizität Grundgebühren 862'060.00 1'185'000.00 -322'940.00 -27.25\n\n31400 Ertrag Zertifikate Naturstrom 5'000.00 0.00 5'000.00 100.00\n314 Total Ertrag Zertifikate Naturstrom 5'000.00 0.00 5'000.00 100.00\n\n31500 Ertrag Netznutzung 4'356'224.33 5'586'000.00 -1'229'775.67 -22.02\n31510 Ertrag Netznutzung Leistung 2'367'212.31 2'178'000.00 189'212.31 8.69\n315 Total Ertrag Elektrizität Netznutzung 6'723'436.64 7'764'000.00 -1'040'563.36 -13.40\n\n31 Total Ertrag Elektrizität 21'574'069.22 21'181'000.00 393'069.22 1.86\n\n32000 Ertrag Trinkwasser 2'273'139.40 2'220'000.00 53'139.40 2.39\n32010 Ertrag Tagesmaximum Trinkwasser 268'026.00 303'000.00 -34'974.00 -11.54\n320 Trinkwasserverkauf 2'541'165.40 2'523'000.00 18'165.40 0.72\n\n32300 Ertrag Grundgebühren Trinkwasser 624'564.27 628'000.00 -3'435.73 -0.55\n323 Grundgebühren Trinkwasser 624'564.27 628'000.00 -3'435.73 -0.55\n\n32 Total Ertrag Trinkwasser 3'165'729.67 3'151'000.00 14'729.67 0.47\n\n33000 Ertrag Erdgas 8'746'854.37 10'012'000.00 -1'265'145.63 -12.64\n33010 Ertrag Leistung Erdgas 30'324.00 32'000.00 -1'676.00 -5.24\n330 Erdgasverkauf 8'777'178.37 10'044'000.00 -1'266'821.63 -12.61\n\n33300 Ertrag Grundgebühren Erdgas 259'147.66 258'000.00 1'147.66 0.44\n333 Grundgebühren Erdgas 259'147.66 258'000.00 1'147.66 0.44\n\n33 Total Ertrag Erdgas 9'036'326.03 10'302'000.00 -1'265'673.97 -12.29\n\n34090 Vergütung Zweckverband Bazenheid 199'577.37 148'000.00 51'577.37 34.85\n34095 Vergütung  Stadt Gossau 106'215.65 95'000.00 11'215.65 11.81\n34100 Ertrag Entsorgung 94'538.37 86'000.00 8'538.37 9.93\n340 Ertrag Entsorgung 400'331.39 329'000.00 71'331.39 21.68\n\n34 Total Ertrag Entsorgung 400'331.39 329'000.00 71'331.39 21.68\n\n35000 Ertrag aus Dienstleistungen 369'138.08 327'000.00 42'138.08 12.89\n35010 Ertrag aus Materiallieferungen 230'856.90 274'000.00 -43'143.10 -15.75\n35020 Ertrag aus Fremdleistungen 104'768.28 111'000.00 -6'231.72 -5.61\n35050 Ertrag aus Pauschalleistungen 413'916.32 322'000.00 91'916.32 28.55\n35090 Ertrag ARA-Inkasso Stadt Gossau 18'225.60 15'000.00 3'225.60 21.50\n35095 Vergütung Oeffentliche Beleuchtung 197'536.64 170'000.00 27'536.64 16.20\n350 Dienstleistungen für Kunden 1'334'441.82 1'219'000.00 115'441.82 9.47\n\n35 Total Ertrag aus Dienstleistungen 1'334'441.82 1'219'000.00 115'441.82 9.47\n\n36010 Ertrag aus Beiträgen Dritter 27'637.96 11'000.00 16'637.96 151.25\n36020 Ertrag Montage Wertk, Ab.-/ Einschaltung 5'557.31 10'000.00 -4'442.69 -44.43\n360 Übriger Ertrag 33'195.27 21'000.00 12'195.27 58.07\n\n36 Total Übriger Ertrag 33'195.27 21'000.00 12'195.27 58.07\n\n39000 Inkasso- und Mahngebühren 14'915.91 32'000.00 -17'084.09 -53.39\n39010 Debitorenverluste -256'833.34 -38'000.00 -218'833.34 -575.88\n390 Ertragsminderungen -241'917.43 -6'000.00 -235'917.43 -3'931.96\n\n39 Total Ertragsminderungen -241'917.43 -6'000.00 -235'917.43 -3'931.96\n\n3 Betriebsertrag Lieferung und Leistungen 35'302'175.97 36'197'000.00 -894'824.03 -2.47\n\n41000 Einkauf Energie Mittelspannung 20 kV -12'129'376.88 -12'254'000.00 124'623.12 1.02\n41020 Einkauf Energie fremde Rücklieferung -1'434'663.84 -738'000.00 -696'663.84 -94.40\n41030 Einkauf Energie eigene Rücklieferung -114'995.00 -101'000.00 -13'995.00 -13.86\n41060 Einkauf Zertifikate -178'275.00 0.00 -178'275.00 -100.00\n410 Einkauf Elektrizität Arbeit -13'857'310.72 -13'093'000.00 -764'310.72 -5.84\n\n41500 Netznutzung Mittelspannung -1'252'917.89 -1'086'000.00 -166'917.89 -15.37\n41510 Netznutzung Leistung Mittelspannung -2'163'991.28 -2'145'000.00 -18'991.28 -0.89\n415 Netznutzung Elektrizität -3'416'909.17 -3'231'000.00 -185'909.17 -5.75\n\n41 Total Aufwand Elektrizität -17'274'219.89 -16'324'000.00 -950'219.89 -5.82\n\n42000 Trinkwasser Regionale Wasserversorgung -919'551.70 -1'037'000.00 117'448.30 11.33\n42010 Trinkwasser Herisau -13'892.20 -13'000.00 -892.20 -6.86\n420 Trinkwassereinkauf -933'443.90 -1'050'000.00 116'556.10 11.10\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 238\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 238\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 239\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 238\n\n\n\nRechnung Voranschlag Abw. CHF Abw. %\n42500 Entschädigungen Schutzzonen -5'577.65 -6'000.00 422.35 7.04\n425 Entschädigungen -5'577.65 -6'000.00 422.35 7.04\n\n42 Total Aufwand Trinkwasser -939'021.55 -1'056'000.00 116'978.45 11.08\n\n43000 Einkauf Erdgas -7'087'136.34 -8'775'000.00 1'687'863.66 19.23\n430 Erdgaseinkauf -7'087'136.34 -8'775'000.00 1'687'863.66 19.23\n\n43 Total Aufwand Erdgas -7'087'136.34 -8'775'000.00 1'687'863.66 19.23\n\n44100 Fremdleistungen Entsorgung -342'939.41 -272'000.00 -70'939.41 -26.08\n44 Total Aufwand Entsorgung -342'939.41 -272'000.00 -70'939.41 -26.08\n\n45000 Ingenieurleistungen, Gutachten, Studien -430.00 -11'000.00 10'570.00 96.09\n45100 Fremdleistungen -238'022.33 -309'000.00 70'977.67 22.97\n45 Total Aufwand für Fremdleistungen -238'452.33 -320'000.00 81'547.67 25.48\n\n46200 Direktmaterial -168'395.09 -160'000.00 -8'395.09 -5.25\n46250 Lagermaterial -203'871.80 -260'000.00 56'128.20 21.59\n46280 Int. Verr. Belastung Lagermaterial MGK -9'034.03 -15'000.00 5'965.97 39.77\n46290 Int. Verr. Entlastung Lagermaterial  MGK 22'249.77 40'000.00 -17'750.23 -44.38\n46 Total Materialaufwand -359'051.15 -395'000.00 35'948.85 9.10\n\n49000 Skonti Lieferanten 10'874.26 0.00 10'874.26 100.00\n49 Total Aufwandminderungen 10'874.26 0.00 10'874.26 100.00\n\n4 Aufwand Material Waren u. Dienstl. -26'229'946.41 -27'142'000.00 912'053.59 3.36\n\nBRUTTOGEWINN 1 9'072'229.56 9'055'000.00 17'229.56 0.19\n\n50000 Löhne und Lohnzulagen -2'633'190.50 -2'881'000.00 247'809.50 8.60\n50010 Ersatzleistung von Sozialversicherungen 1'701.70 0.00 1'701.70 100.00\n50030 Sitzungsgelder Kommission Stadtwerke -32'370.00 -34'000.00 1'630.00 4.79\n50 Total Löhne und Lohnzulagen -2'663'858.80 -2'915'000.00 251'141.20 8.62\n\n51000 Interne Belastung (Stunden) -2'068'643.80 -2'060'000.00 -8'643.80 -0.42\n51050 Interne Gutschrift (Stunden) 2'632'049.30 2'670'000.00 -37'950.70 -1.42\n51 Total Interne Verrechnungen 563'405.50 610'000.00 -46'594.50 -7.64\n\n57000 AHV, IV, EO, ALV -161'675.75 -181'000.00 19'324.25 10.68\n57010 Pensionskasse -281'147.05 -321'000.00 39'852.95 12.42\n57020 Unfallversicherung -41'876.20 -48'000.00 6'123.80 12.76\n57030 Krankentaggeldversicherung -6'852.55 -7'000.00 147.45 2.11\n57040 FAK-Beiträge -46'164.05 -52'000.00 5'835.95 11.22\n57 Total Sozialversicherungsaufwand -537'715.60 -609'000.00 71'284.40 11.71\n\n58000 Personalrekrutierung -5'725.42 -6'000.00 274.58 4.58\n58010 Aus- und Weiterbildung -44'431.58 -70'000.00 25'568.42 36.53\n58020 Km Entschädigungen Privatfahrzeuge -6'481.65 -9'000.00 2'518.35 27.98\n58030 Reisespesen öffentlicher Verkehr -8'121.86 -9'000.00 878.14 9.76\n58080 Arbeitsbekleidung -14'702.90 -19'000.00 4'297.10 22.62\n58090 Personalaufwand übriger -72'921.02 -39'000.00 -33'921.02 -86.98\n58 Total Übriger Personalaufwand -152'384.43 -152'000.00 -384.43 -0.25\n\n5 Personalaufwand -2'790'553.33 -3'066'000.00 275'446.67 8.98\n\nBRUTTOGEWINN 2 6'281'676.23 5'989'000.00 292'676.23 4.89\n\n60000 Unterhalt Liegenschaft Werkhof -36'605.02 -63'000.00 26'394.98 41.90\n60100 Energie / Trinkwasser / Abwasser -35'785.80 -37'000.00 1'214.20 3.28\n60 Total Raumaufwand -72'390.82 -100'000.00 27'609.18 27.61\n\n61000 URE Werkzeuge, Geräte, Mobiliar -116'339.54 -94'000.00 -22'339.54 -23.77\n61010 URE Messapparate & Messeinrichtungen -364'983.28 -510'000.00 145'016.72 28.43\n61020 URE Anlagen -429'036.61 -396'000.00 -33'036.61 -8.34\n61030 URE Messinstrumente -19'878.27 -42'000.00 22'121.73 52.67\n61050 Verbrauchsmaterial -43'414.61 -46'000.00 2'585.39 5.62\n61 Total Unterhalt, Reparaturen, Ersatz -973'652.31 -1'088'000.00 114'347.69 10.51\n\n62000 URE Fahrzeuge -25'128.11 -29'000.00 3'871.89 13.35\n62010 Betriebsstoffe -18'180.72 -23'000.00 4'819.28 20.95\n62020 Versicherungen Fahrzeuge -10'588.20 -12'000.00 1'411.80 11.77\n62030 Verkehrsabgaben, Fahrzeugsteuern -12'610.55 -15'000.00 2'389.45 15.93\n62090 Interne Belastung Fahrzeuge -28'845.00 -39'000.00 10'155.00 26.04\n62095 Interne Gutschrift Fahrzeuge 43'140.00 62'000.00 -18'860.00 -30.42\n62 Total Fahrzeug- und Transportaufwand -52'212.58 -56'000.00 3'787.42 6.76\n\n63000 Sachversicherung -18'940.15 -19'000.00 59.85 0.32\n63010 Betriebshaftpflichtversicherung -32'800.00 -34'000.00 1'200.00 3.53\n63050 Abgaben und Gebühren -32'710.04 -10'000.00 -22'710.04 -227.10\n63 Total Sachversicher., Abgaben, Gebühren -84'450.19 -63'000.00 -21'450.19 -34.05\n\n64100 Energiebezug eigene Anlagen -136'879.10 -106'000.00 -30'879.10 -29.13\n64700 Entsorgungsaufwand -6'162.73 -9'000.00 2'837.27 31.53\n64 Total Energie- und Entsorgungsaufwand -143'041.83 -115'000.00 -28'041.83 -24.38\n\n65000 Büromaterial -12'334.18 -12'000.00 -334.18 -2.78\n65010 Drucksachen -33'692.45 -23'000.00 -10'692.45 -46.49\n65030 Fachliteratur / Zeitschriften -4'326.52 -6'000.00 1'673.48 27.89\n650 Verwaltungsaufwand -50'353.15 -41'000.00 -9'353.15 -22.81\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 241\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 241\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 240\n\n\n\nRechnung Voranschlag Abw. CHF Abw. %\n\n65100 Telefon / Funk -28'221.18 -19'000.00 -9'221.18 -48.53\n65130 Porti -55'172.76 -40'000.00 -15'172.76 -37.93\n651 Telefon, Funk und Porti -83'393.94 -59'000.00 -24'393.94 -41.35\n\n65200 Verbandsbeiträge -101'743.94 -66'000.00 -35'743.94 -54.16\n652 Verbandsbeiträge -101'743.94 -66'000.00 -35'743.94 -54.16\n\n65310 Unternehmens- und Rechtsberatung -91'253.36 -30'000.00 -61'253.36 -204.18\n653 Unternehmens- und Rechtsberatungen -91'253.36 -30'000.00 -61'253.36 -204.18\n\n65400 Dienstl. Rechenzentrum Winterthur IDW -47'341.25 -49'000.00 1'658.75 3.39\n65450 Externe Revisionsstelle und GPK -12'160.00 -13'000.00 840.00 6.46\n654 Revisionsstelle und Rechenzentrum -59'501.25 -62'000.00 2'498.75 4.03\n\n65600 URE Hardware -19'141.91 -11'000.00 -8'141.91 -74.02\n65610 Software- und  Lizenzgebühren -119'179.56 -128'000.00 8'820.44 6.89\n65630 Miete Hardware -4'712.96 -5'000.00 287.04 5.74\n65650 Informatikdienstleistungen Stadt Gossau -68'271.00 -57'000.00 -11'271.00 -19.77\n65660 Informatikdienstleistungen Dritter -81'131.99 -55'000.00 -26'131.99 -47.51\n656 Informatikaufwand -292'437.42 -256'000.00 -36'437.42 -14.23\n\n65 Total Verwaltungs- und Informatikaufwand -678'683.06 -514'000.00 -164'683.06 -32.04\n\n66000 Werbeinserate, -Artikel, -Beiträge -28'525.03 -31'000.00 2'474.97 7.98\n66020 Ausstellungen / Aktionen -15'061.31 -15'000.00 -61.31 -0.41\n66060 Repräsentationsspesen -5'199.72 -5'000.00 -199.72 -3.99\n66 Total Werbeaufwand -48'786.06 -51'000.00 2'213.94 4.34\n\n67000 Übriger Betriebsaufwand / Betreibungen -63'957.68 -39'000.00 -24'957.68 -63.99\n67020 Betriebssicherheit und Bewachung -12'895.76 -13'000.00 104.24 0.80\n67 Total Übriger Betriebsaufwand -76'853.44 -52'000.00 -24'853.44 -47.80\n\n67.8 Subtotal Sonstiger Aufwand (60-67) -2'130'070.29 -2'039'000.00 -91'070.29 -4.47\n\nBRUTTOGEWINN 3 4'151'605.94 3'950'000.00 201'605.94 5.10\n\n68010 Darlehenszinsaufwand -227'002.65 -138'000.00 -89'002.65 -64.49\n68040 Bank- und Postspesen -19'646.97 -21'000.00 1'353.03 6.44\n680 Finanzaufwand -246'649.62 -159'000.00 -87'649.62 -55.13\n\n68500 Ertrag aus Post- und Bankguthaben 1'792.90 3'000.00 -1'207.10 -40.24\n68520 Ertrag aus Wertschriften 750.00 1'000.00 -250.00 -25.00\n685 Finanzertrag 2'542.90 4'000.00 -1'457.10 -36.43\n\n68 Total Finanzerfolg -244'106.72 -155'000.00 -89'106.72 -57.49\n\nBRUTTOGEWINN 4 3'907'499.22 3'795'000.00 112'499.22 2.96\n\n69000 Abschreibungen auf Sachanlagen -371'300.92 -353'000.00 -18'300.92 -5.18\n69050 Abschreibungen auf immobile Anlagen -880'990.96 -961'000.00 80'009.04 8.33\n69 Total Abschreibungen -1'252'291.88 -1'314'000.00 61'708.12 4.70\n\nBRUTTOGEWINN 5 2'655'207.34 2'481'000.00 174'207.34 7.02\n\n6 Sonstiger Betriebsaufwand -3'626'468.89 -3'508'000.00 -118'468.89 -3.38\n\n71100 Gewinn aus Anlagenverkäufen 6'018.52 0.00 6'018.52 100.00\n71 Total Erfolg aus Anlagen-Verkauf 6'018.52 0.00 6'018.52 100.00\n\n75000 Mieteinnahmen 12'646.00 13'000.00 -354.00 -2.72\n75010 Ertrag Nebenkosten Werkhof 23'280.20 22'000.00 1'280.20 5.82\n75020 Ertrag Pachtzinsen 10'562.40 10'000.00 562.40 5.62\n750 Total Ertrag betriebliche Liegenschaften 46'488.60 45'000.00 1'488.60 3.31\n\n75100 Versicherungen, Abgaben und Steuern -8'547.10 -8'000.00 -547.10 -6.84\n751 Total Aufwand betriebl. Liegenschaften -8'547.10 -8'000.00 -547.10 -6.84\n\n75 Total Erfolg betriebliche Liegenschaften 37'941.50 37'000.00 941.50 2.54\n\n7 Betriebliche Nebenerfolge 43'960.02 37'000.00 6'960.02 18.81\n\n80010 Übriger a.o. Ertrag 190'000.00 0.00 190'000.00 100.00\n800 Ausserordentlicher Ertrag 190'000.00 0.00 190'000.00 100.00\n\n80 Total Ausserordentlicher Erfolg 190'000.00 0.00 190'000.00 100.00\n\n80.9 BRUTTOGEWINN 6 2'889'167.36 2'518'000.00 371'167.36 14.74\n\n82010 Energiefonds Einzahlungen 519'041.80 530'000.00 -10'958.20 -2.07\n82110 Energiefonds Auszahlung Förderbeiträge -501'005.74 -530'000.00 28'994.26 5.47\n82150 Energiefonds Aktionen / Kampagnen -18'036.06 0.00 -18'036.06 -100.00\n82 Total Energiefonds 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n89010 Einlage Energiefonds -200'000.00 0.00 -200'000.00 -100.00\n89011 Rückstellung Infrastrukturprojekte -2'689'167.36 0.00 -2'689'167.36 -100.00\n89 Total Gewinnverwendung -2'889'167.36 0.00 -2'889'167.36 -100.00\n\n8 Ausserord. und betriebsfremder Erfolg -2'699'167.36 0.00 -2'699'167.36 -100.00\n\nRechnung Voranschlag Abw. CHF Abw. %\n42500 Entschädigungen Schutzzonen -5'577.65 -6'000.00 422.35 7.04\n425 Entschädigungen -5'577.65 -6'000.00 422.35 7.04\n\n42 Total Aufwand Trinkwasser -939'021.55 -1'056'000.00 116'978.45 11.08\n\n43000 Einkauf Erdgas -7'087'136.34 -8'775'000.00 1'687'863.66 19.23\n430 Erdgaseinkauf -7'087'136.34 -8'775'000.00 1'687'863.66 19.23\n\n43 Total Aufwand Erdgas -7'087'136.34 -8'775'000.00 1'687'863.66 19.23\n\n44100 Fremdleistungen Entsorgung -342'939.41 -272'000.00 -70'939.41 -26.08\n44 Total Aufwand Entsorgung -342'939.41 -272'000.00 -70'939.41 -26.08\n\n45000 Ingenieurleistungen, Gutachten, Studien -430.00 -11'000.00 10'570.00 96.09\n45100 Fremdleistungen -238'022.33 -309'000.00 70'977.67 22.97\n45 Total Aufwand für Fremdleistungen -238'452.33 -320'000.00 81'547.67 25.48\n\n46200 Direktmaterial -168'395.09 -160'000.00 -8'395.09 -5.25\n46250 Lagermaterial -203'871.80 -260'000.00 56'128.20 21.59\n46280 Int. Verr. Belastung Lagermaterial MGK -9'034.03 -15'000.00 5'965.97 39.77\n46290 Int. Verr. Entlastung Lagermaterial  MGK 22'249.77 40'000.00 -17'750.23 -44.38\n46 Total Materialaufwand -359'051.15 -395'000.00 35'948.85 9.10\n\n49000 Skonti Lieferanten 10'874.26 0.00 10'874.26 100.00\n49 Total Aufwandminderungen 10'874.26 0.00 10'874.26 100.00\n\n4 Aufwand Material Waren u. Dienstl. -26'229'946.41 -27'142'000.00 912'053.59 3.36\n\nBRUTTOGEWINN 1 9'072'229.56 9'055'000.00 17'229.56 0.19\n\n50000 Löhne und Lohnzulagen -2'633'190.50 -2'881'000.00 247'809.50 8.60\n50010 Ersatzleistung von Sozialversicherungen 1'701.70 0.00 1'701.70 100.00\n50030 Sitzungsgelder Kommission Stadtwerke -32'370.00 -34'000.00 1'630.00 4.79\n50 Total Löhne und Lohnzulagen -2'663'858.80 -2'915'000.00 251'141.20 8.62\n\n51000 Interne Belastung (Stunden) -2'068'643.80 -2'060'000.00 -8'643.80 -0.42\n51050 Interne Gutschrift (Stunden) 2'632'049.30 2'670'000.00 -37'950.70 -1.42\n51 Total Interne Verrechnungen 563'405.50 610'000.00 -46'594.50 -7.64\n\n57000 AHV, IV, EO, ALV -161'675.75 -181'000.00 19'324.25 10.68\n57010 Pensionskasse -281'147.05 -321'000.00 39'852.95 12.42\n57020 Unfallversicherung -41'876.20 -48'000.00 6'123.80 12.76\n57030 Krankentaggeldversicherung -6'852.55 -7'000.00 147.45 2.11\n57040 FAK-Beiträge -46'164.05 -52'000.00 5'835.95 11.22\n57 Total Sozialversicherungsaufwand -537'715.60 -609'000.00 71'284.40 11.71\n\n58000 Personalrekrutierung -5'725.42 -6'000.00 274.58 4.58\n58010 Aus- und Weiterbildung -44'431.58 -70'000.00 25'568.42 36.53\n58020 Km Entschädigungen Privatfahrzeuge -6'481.65 -9'000.00 2'518.35 27.98\n58030 Reisespesen öffentlicher Verkehr -8'121.86 -9'000.00 878.14 9.76\n58080 Arbeitsbekleidung -14'702.90 -19'000.00 4'297.10 22.62\n58090 Personalaufwand übriger -72'921.02 -39'000.00 -33'921.02 -86.98\n58 Total Übriger Personalaufwand -152'384.43 -152'000.00 -384.43 -0.25\n\n5 Personalaufwand -2'790'553.33 -3'066'000.00 275'446.67 8.98\n\nBRUTTOGEWINN 2 6'281'676.23 5'989'000.00 292'676.23 4.89\n\n60000 Unterhalt Liegenschaft Werkhof -36'605.02 -63'000.00 26'394.98 41.90\n60100 Energie / Trinkwasser / Abwasser -35'785.80 -37'000.00 1'214.20 3.28\n60 Total Raumaufwand -72'390.82 -100'000.00 27'609.18 27.61\n\n61000 URE Werkzeuge, Geräte, Mobiliar -116'339.54 -94'000.00 -22'339.54 -23.77\n61010 URE Messapparate & Messeinrichtungen -364'983.28 -510'000.00 145'016.72 28.43\n61020 URE Anlagen -429'036.61 -396'000.00 -33'036.61 -8.34\n61030 URE Messinstrumente -19'878.27 -42'000.00 22'121.73 52.67\n61050 Verbrauchsmaterial -43'414.61 -46'000.00 2'585.39 5.62\n61 Total Unterhalt, Reparaturen, Ersatz -973'652.31 -1'088'000.00 114'347.69 10.51\n\n62000 URE Fahrzeuge -25'128.11 -29'000.00 3'871.89 13.35\n62010 Betriebsstoffe -18'180.72 -23'000.00 4'819.28 20.95\n62020 Versicherungen Fahrzeuge -10'588.20 -12'000.00 1'411.80 11.77\n62030 Verkehrsabgaben, Fahrzeugsteuern -12'610.55 -15'000.00 2'389.45 15.93\n62090 Interne Belastung Fahrzeuge -28'845.00 -39'000.00 10'155.00 26.04\n62095 Interne Gutschrift Fahrzeuge 43'140.00 62'000.00 -18'860.00 -30.42\n62 Total Fahrzeug- und Transportaufwand -52'212.58 -56'000.00 3'787.42 6.76\n\n63000 Sachversicherung -18'940.15 -19'000.00 59.85 0.32\n63010 Betriebshaftpflichtversicherung -32'800.00 -34'000.00 1'200.00 3.53\n63050 Abgaben und Gebühren -32'710.04 -10'000.00 -22'710.04 -227.10\n63 Total Sachversicher., Abgaben, Gebühren -84'450.19 -63'000.00 -21'450.19 -34.05\n\n64100 Energiebezug eigene Anlagen -136'879.10 -106'000.00 -30'879.10 -29.13\n64700 Entsorgungsaufwand -6'162.73 -9'000.00 2'837.27 31.53\n64 Total Energie- und Entsorgungsaufwand -143'041.83 -115'000.00 -28'041.83 -24.38\n\n65000 Büromaterial -12'334.18 -12'000.00 -334.18 -2.78\n65010 Drucksachen -33'692.45 -23'000.00 -10'692.45 -46.49\n65030 Fachliteratur / Zeitschriften -4'326.52 -6'000.00 1'673.48 27.89\n650 Verwaltungsaufwand -50'353.15 -41'000.00 -9'353.15 -22.81\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 241\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 241\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 240\n\n\n\nStadtwerke Bestandesrechnung 2012\nSaldo Vorjahr Abweichung\n\n1 Aktiven\n\n10000 Hauptkasse 5'460.90 3'439.00 2'021.90\n10010 Geldstock Inkasso 300.00 300.00 0.00\n1000 Flüssige Mittel und Wertschriften 5'760.90 3'739.00 2'021.90\n\n10100 Postcheck 90-660-5 365'362.02 640'413.29 -275'051.27\n1010 Postcheckguthaben 365'362.02 640'413.29 -275'051.27\n\n10200 acrevis Bank AG 206'018.95 368'168.45 -162'149.50\n1020 Bankguthaben 206'018.95 368'168.45 -162'149.50\n\n100 Flüssige Mittel 577'141.87 1'012'320.74 -435'178.87\n\n11000 Forderungen Energieverrechnung 9'937'512.20 7'467'469.85 2'470'042.35\n11010 Foderungen Fakturierung Abacus 1'608'211.50 1'969'442.40 -361'230.90\n11050 Foderungen Energieverrechnung VRSG 0.00 347'230.70 -347'230.70\n11090 Delkredere -1'169'000.00 -1'123'000.00 -46'000.00\n1100 Forderungen gegenüber Dritten 10'376'723.70 8'661'142.95 1'715'580.75\n\n11760 Guthaben Verrechnungssteuer 890.00 1'171.75 -281.75\n1170 Forderungen gegenüber staatl. Stellen 890.00 1'171.75 -281.75\n\n110 Forderungen 10'377'613.70 8'662'314.70 1'715'299.00\n\n12100 Vorräte Elektrizität 268'000.00 280'000.00 -12'000.00\n12200 Vorräte Trinkwasser / Erdgas 281'000.00 283'000.00 -2'000.00\n12700 Vorräte Gebührenmarken 1'300.00 1'722.20 -422.20\n1200 Materialvorräte 550'300.00 564'722.20 -14'422.20\n\n12810 Angefangene Arbeiten Elektriztität 2'000.00 3'000.00 -1'000.00\n1280 Angefangene Arbeiten 2'000.00 3'000.00 -1'000.00\n\n120 Material und angefangene Arbeiten 552'300.00 567'722.20 -15'422.20\n\n10 Umlaufvermögen 11'507'055.57 10'242'357.64 1'264'697.93\n\n14000 Anteilscheine 1.00 1.00 0.00\n17000 Beteiligungen 3.00 3.00 0.00\n1400 Wertpapiere des Anlagenvermögens 4.00 4.00 0.00\n\n140 Finanzanlagen 4.00 4.00 0.00\n\n15100 Netz und Infrastruktur Elektrizität 10'643'000.00 10'389'000.00 254'000.00\n15110 Sachanlagen Elektrizität 1'554'000.00 1'583'000.00 -29'000.00\n1510 Total Sachanlagen Elektrizität 12'197'000.00 11'972'000.00 225'000.00\n\n15200 Netz und Infrastruktur Trinkwasser 4'928'000.00 4'249'000.00 679'000.00\n15210 Sachanlagen Trinkwasser 321'000.00 283'000.00 38'000.00\n1520 Total Sachanlagen Trinkwasser 5'249'000.00 4'532'000.00 717'000.00\n\n15300 Netz und Infrastruktur Erdgas 3'520'000.00 3'096'000.00 424'000.00\n15310 Sachanlagen Erdgas 123'900.00 76'000.00 47'900.00\n1530 Total Sachanlagen Erdgas 3'643'900.00 3'172'000.00 471'900.00\n\n15410 Sachanlagen Inst.Kontr./ Energieberatung 12'000.00 15'000.00 -3'000.00\n1540 Total Sachanlagen Installationsk./Energi 12'000.00 15'000.00 -3'000.00\n\n15510 Sachanlagen Technisches Büro 82'000.00 64'000.00 18'000.00\n1550 Total Sachanlagen Technisches Büro 82'000.00 64'000.00 18'000.00\n\n15900 Sachanlagen Zentrale Dienste 49'000.00 35'000.00 14'000.00\n1590 Total Sachanlagen Zentrale Dienste 49'000.00 35'000.00 14'000.00\n\n150 Sachanlagen 21'232'900.00 19'790'000.00 1'442'900.00\n\n16000 Liegenschaft Werkhof 517'000.00 546'000.00 -29'000.00\n1600 Liegenschaften 517'000.00 546'000.00 -29'000.00\n\n160 Immobile Anlagen 517'000.00 546'000.00 -29'000.00\n\n14 Anlagevermögen 21'749'904.00 20'336'004.00 1'413'900.00\n\n1 Aktiven 33'256'959.57 30'578'361.64 2'678'597.93\n\n1 AKTIVEN 33'256'959.57 30'578'361.64 2'678'597.93\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 242\n\n\n\nSaldo Vorjahr Abweichung\n2 PASSIVEN\n2 Passiven\n\n20000 Kreditoren -8'054'122.38 -7'772'666.63 281'455.75\n20100 Vorauszahlungen Kunden -56'666.25 -35'674.95 20'991.30\n2000 Kreditoren -8'110'788.63 -7'808'341.58 302'447.05\n\n21600 Kautionen für Wertkarten -540.00 -640.00 -100.00\n21650 Kautionen für Schlüssel -3'050.00 -3'050.00 0.00\n2160 Kautionen -3'590.00 -3'690.00 -100.00\n\n22100 Abwasser Inkasso für Stadt -46'404.36 47'948.32 94'352.68\n22260 Stadt Gossau - Energiefonds -826'140.05 -1'315'571.31 -489'431.26\n2200 Andere kurzfristige Verbindlichkeiten -872'544.41 -1'267'622.99 -395'078.58\n\n23000 Passive Rechnungsabgrenzung -1'390'662.10 -1'308'500.00 82'162.10\n2300 Passive Rechnungsabgrenzung -1'390'662.10 -1'308'500.00 82'162.10\n\n200 Fremdkapital kurzfristig -10'377'585.14 -10'388'154.57 -10'569.43\n\n24000 Darlehen Stadt Gossau -11'800'000.00 -8'800'000.00 3'000'000.00\n24100 Darlehen Stadt Gossau, Überschuss 0.00 -3'000'000.00 -3'000'000.00\n2400 Langfristige Finanzverbindlichkeiten -11'800'000.00 -11'800'000.00 0.00\n\n240 Fremdkapital langfristig -11'800'000.00 -11'800'000.00 0.00\n\n26010 Rückstellung Unterwerk Albertschwil -948'827.79 -948'827.79 0.00\n26110 Rückstellung Sanierung Gaswerkareal -1'100'499.20 -1'100'499.20 0.00\n26120 Rückstellung Infrastrukturprojekte -5'199'394.17 -2'510'226.81 2'689'167.36\n26121 Rückstellung LED Öffentliche Beleuchtung -206'852.29 -206'852.29 0.00\n2600 Rückstellungen langfristig -7'455'573.45 -4'766'406.09 2'689'167.36\n\n260 Rückstellungen langfristig -7'455'573.45 -4'766'406.09 2'689'167.36\n\n20 Fremdkapital -29'633'158.59 -26'954'560.66 2'678'597.93\n\n29800 Reserven -548'405.38 -548'405.38 0.00\n29810 Tarifausgleichsreserve Elektrizität -1'515'625.10 -1'515'625.10 0.00\n29820 Tarifausgleichsreserve Trinkwasser -500'000.00 -500'000.00 0.00\n29830 Tarifausgleichsreserve Erdgas -1'059'770.50 -1'059'770.50 0.00\n2980 Reserven -3'623'800.98 -3'623'800.98 0.00\n\n290 Reserven und Vortrag -3'623'800.98 -3'623'800.98 0.00\n\n28 Total Eigenkapital -3'623'800.98 -3'623'800.98 0.00\n\n2 Passiven -33'256'959.57 -30'578'361.64 2'678'597.93\n\n2 PASSIVEN -33'256'959.57 -30'578'361.64 2'678'597.93\n\nStadtwerke Bestandesrechnung 2012\nSaldo Vorjahr Abweichung\n\n1 Aktiven\n\n10000 Hauptkasse 5'460.90 3'439.00 2'021.90\n10010 Geldstock Inkasso 300.00 300.00 0.00\n1000 Flüssige Mittel und Wertschriften 5'760.90 3'739.00 2'021.90\n\n10100 Postcheck 90-660-5 365'362.02 640'413.29 -275'051.27\n1010 Postcheckguthaben 365'362.02 640'413.29 -275'051.27\n\n10200 acrevis Bank AG 206'018.95 368'168.45 -162'149.50\n1020 Bankguthaben 206'018.95 368'168.45 -162'149.50\n\n100 Flüssige Mittel 577'141.87 1'012'320.74 -435'178.87\n\n11000 Forderungen Energieverrechnung 9'937'512.20 7'467'469.85 2'470'042.35\n11010 Foderungen Fakturierung Abacus 1'608'211.50 1'969'442.40 -361'230.90\n11050 Foderungen Energieverrechnung VRSG 0.00 347'230.70 -347'230.70\n11090 Delkredere -1'169'000.00 -1'123'000.00 -46'000.00\n1100 Forderungen gegenüber Dritten 10'376'723.70 8'661'142.95 1'715'580.75\n\n11760 Guthaben Verrechnungssteuer 890.00 1'171.75 -281.75\n1170 Forderungen gegenüber staatl. Stellen 890.00 1'171.75 -281.75\n\n110 Forderungen 10'377'613.70 8'662'314.70 1'715'299.00\n\n12100 Vorräte Elektrizität 268'000.00 280'000.00 -12'000.00\n12200 Vorräte Trinkwasser / Erdgas 281'000.00 283'000.00 -2'000.00\n12700 Vorräte Gebührenmarken 1'300.00 1'722.20 -422.20\n1200 Materialvorräte 550'300.00 564'722.20 -14'422.20\n\n12810 Angefangene Arbeiten Elektriztität 2'000.00 3'000.00 -1'000.00\n1280 Angefangene Arbeiten 2'000.00 3'000.00 -1'000.00\n\n120 Material und angefangene Arbeiten 552'300.00 567'722.20 -15'422.20\n\n10 Umlaufvermögen 11'507'055.57 10'242'357.64 1'264'697.93\n\n14000 Anteilscheine 1.00 1.00 0.00\n17000 Beteiligungen 3.00 3.00 0.00\n1400 Wertpapiere des Anlagenvermögens 4.00 4.00 0.00\n\n140 Finanzanlagen 4.00 4.00 0.00\n\n15100 Netz und Infrastruktur Elektrizität 10'643'000.00 10'389'000.00 254'000.00\n15110 Sachanlagen Elektrizität 1'554'000.00 1'583'000.00 -29'000.00\n1510 Total Sachanlagen Elektrizität 12'197'000.00 11'972'000.00 225'000.00\n\n15200 Netz und Infrastruktur Trinkwasser 4'928'000.00 4'249'000.00 679'000.00\n15210 Sachanlagen Trinkwasser 321'000.00 283'000.00 38'000.00\n1520 Total Sachanlagen Trinkwasser 5'249'000.00 4'532'000.00 717'000.00\n\n15300 Netz und Infrastruktur Erdgas 3'520'000.00 3'096'000.00 424'000.00\n15310 Sachanlagen Erdgas 123'900.00 76'000.00 47'900.00\n1530 Total Sachanlagen Erdgas 3'643'900.00 3'172'000.00 471'900.00\n\n15410 Sachanlagen Inst.Kontr./ Energieberatung 12'000.00 15'000.00 -3'000.00\n1540 Total Sachanlagen Installationsk./Energi 12'000.00 15'000.00 -3'000.00\n\n15510 Sachanlagen Technisches Büro 82'000.00 64'000.00 18'000.00\n1550 Total Sachanlagen Technisches Büro 82'000.00 64'000.00 18'000.00\n\n15900 Sachanlagen Zentrale Dienste 49'000.00 35'000.00 14'000.00\n1590 Total Sachanlagen Zentrale Dienste 49'000.00 35'000.00 14'000.00\n\n150 Sachanlagen 21'232'900.00 19'790'000.00 1'442'900.00\n\n16000 Liegenschaft Werkhof 517'000.00 546'000.00 -29'000.00\n1600 Liegenschaften 517'000.00 546'000.00 -29'000.00\n\n160 Immobile Anlagen 517'000.00 546'000.00 -29'000.00\n\n14 Anlagevermögen 21'749'904.00 20'336'004.00 1'413'900.00\n\n1 Aktiven 33'256'959.57 30'578'361.64 2'678'597.93\n\n1 AKTIVEN 33'256'959.57 30'578'361.64 2'678'597.93\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 243\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 242\n\n\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2012 Seite 1\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n8 85'000 134'331.00 49'331.00\n\n50 Ausgaben 0 134'330.60 134'330.60\n\n5002 Pflegerollstühle 30'000 7'800.00 -22'200.00\n\n5013 Telefonie 0 11'523.20 11'523.20\n\n5014 Patchgeräte 0 4'647.25 4'647.25\n\n5015 Kleintiergehege 0 10'614.45 10'614.45\n\n5016 Speisesaal Sanierung 55'000 77'645.65 22'645.65\n\n5017 Pflegebetten 0 22'100.05 22'100.05\n\nVoranschlag 2012 Rechnung 2012 Abweichung Betrag\n\nAlterheim Espel Investitionsrechnung 2012 Investitionsrechnung\nKto. Nr. Aufgaben Nr. Kontobezeichnung Ausgabe Abweichung\n\n5 5060 Sanierung Spesesaal CHF 77'646 22'646\n\n5 5017 Pflegemobilien CHF 29'900 -100\n\n5 5013 Telefonie CHF 11'523 11'523\n\n5 5014 Patchgeräte CHF 4'647 4'647\n\n5 5015 Kleintiergehege CHF 10'614 10'614\n\nAltersheim Espel\n\nDie Aufwendungen für den Zaun wurden in der laufenden Rechnung budgetiert.\n\nUrsprünglich wurden CHF 77'000 budgetiert. Das Entfernen der Säulen hat einen\nnicht planbaren Mehraufwand gegeben. Eine Stahlstütze war in einem alten Plan\nnicht eingezeichnet. Diese zu kürzen beanspruchte sehr viel Zeit. Der Parkettboden im\nSpeisesaal hätte im Säulenbereich ersetzt werden müssen. Da aber der Parkett im\nSpeisesaal bereits so dünn war, hätte es keinen Sinn gemacht, die neu eingesetzten\nParkettpartien so weit herunter zu schleife. Daher wurde der ganze Boden neu\nverlegt. Dies ergab einen Aufwand von 77'645.-gegenüber dem Budget 55'000.-.\n\nIm Berichtsjahr mussten sechs Pflegebetten ersetzt werden. Zusätzlich wurden zwei\nPflegerollstühle beschafft.\n\nBeim Patientenruf musste das Zentralinterface ersetzt werden. Die neue serielle\nAnbindung an den Alarmserver Mobicall wurde sichergestellt.\n\nIm Zusammenhang mit der Erneuerung der Telefonie mussten auch das Patchgerät\nersetzt werden.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 244\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 245\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 245\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 244\n\n\n\nInvestitionsrechnung\nKto. Nr. Aufgaben Nr. Kontobezeichnung Ausgabe Abweichung\n\n5 5060 Sanierung Spesesaal CHF 77'646 22'646\n\n5 5017 Pflegemobilien CHF 29'900 -100\n\n5 5013 Telefonie CHF 11'523 11'523\n\n5 5014 Patchgeräte CHF 4'647 4'647\n\n5 5015 Kleintiergehege CHF 10'614 10'614\n\nAltersheim Espel\n\nDie Aufwendungen für den Zaun wurden in der laufenden Rechnung budgetiert.\n\nUrsprünglich wurden CHF 77'000 budgetiert. Das Entfernen der Säulen hat einen\nnicht planbaren Mehraufwand gegeben. Eine Stahlstütze war in einem alten Plan\nnicht eingezeichnet. Diese zu kürzen beanspruchte sehr viel Zeit. Der Parkettboden im\nSpeisesaal hätte im Säulenbereich ersetzt werden müssen. Da aber der Parkett im\nSpeisesaal bereits so dünn war, hätte es keinen Sinn gemacht, die neu eingesetzten\nParkettpartien so weit herunter zu schleife. Daher wurde der ganze Boden neu\nverlegt. Dies ergab einen Aufwand von 77'645.-gegenüber dem Budget 55'000.-.\n\nIm Berichtsjahr mussten sechs Pflegebetten ersetzt werden. Zusätzlich wurden zwei\nPflegerollstühle beschafft.\n\nBeim Patientenruf musste das Zentralinterface ersetzt werden. Die neue serielle\nAnbindung an den Alarmserver Mobicall wurde sichergestellt.\n\nIm Zusammenhang mit der Erneuerung der Telefonie mussten auch das Patchgerät\nersetzt werden.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 244\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 245\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 245\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 244\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n8 Laufende Rechnung Altersheim Espel 3'751'200 3'751'200 3'873'516 3'873'516 -122'316.35 -122'316.35\n\n3 Personalaufwand 3'085'000 27'500 2'876'134 42'788 208'865.65 -15'287.65\n\n31 Besoldungen Pflege 1'587'800 10'800 1'418'430 16'626 169'370.10 -5'825.90\n\n32 Besoldungen andere Fachbereiche 22'800 15'811 6'989.35\n\n33 Besoldungen Leitung und Verwaltung 194'000 6'000 192'980 3'175 1'019.80 2'825.00\n\n34 Besoldungen Oekonomie und Hausdienst 650'000 10'200 670'203 21'988 -20'203.15 -11'788.00\n\n35 Besoldungen Technische Dienste 108'500 500 94'840 999 13'660.50 -498.75\n\n37 Sozialversicherungsaufwand 469'200 440'746 28'453.65\n\n38 Honorare Leistungen Dritter 5'192 -5'192.00\n\n39 Personalnebenaufwand 52'700 37'933 14'767.40\n\n4 Sachaufwand 666'200 625'150 41'050.29\n\n40 Medizinischer Bedarf 50'400 34'765 15'635.00\n\n41 Lebensmittel und Getränke 206'790 191'313 15'477.35\n\n42 Haushalt 46'500 38'710 7'789.55\n\n43 Unterhalt und Reparaturen Sachanlagen 156'810 148'170 8'640.44\n\n44 Aufwand für Anlagenutzung 46'900 64'115 -17'215.20\n\n45 Energie und Wasser 82'000 71'604 10'396.30\n\n47 Büro und Verwaltung 43'800 42'752 1'048.25\n\n48 Übriger bewohnerbezogener Aufwand 9'000 6'905 2'095.30\n\n49 Übriger Sachaufwand 24'000 26'817 -2'816.70\n\n6 Betriebsertrag 3'723'700 3'830'729 -107'028.70\n\n60 Pensions-, Pflegetaxen 3'559'500 3'659'615 -100'115.00\n\n62 Medizinische Nebenleistungen 47'600 45'951 1'649.30\n\n65 Übrige Leistungen für Heimbewohner 10'100 17'616 -7'515.55\n\n66 Miet- und Kapitalzinse 500 325 174.60\n\n67 Nebenbetriebe Caféteria 33'000 33'668 -667.85\n\n68 Leistungen an Personal und Dritte 73'000 73'554 -554.20\n\n81 Erfolgsrechnung 372'232 -372'232.29\n\n8101 Einlage in Reserve 372'232 -372'232.29\n\nVoranschlag 2012 Rechnung 2012 Abweichung Betrag\n\nAltersheim Espel Laufende Rechnung 2012\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2012 Seite 1\n\nAnfangsbestand Zugang Abgang Endebestand\n\n1 Aktiven 797'688.35 7'731'371.10 7'714'976.70 814'082.75\n\n100001 Kasse 13'122.40 44'225.20 47'617.40 9'730.20\n\n101308 Zahlungsausgleichskonto 3'799'212.70 3'799'212.70\n\n101309 Debitorensammelkonto 444'734.95 3'751'905.60 3'799'248.70 397'391.85\n\n101310 Offene Forderungen 4'782.70 1'697.00 4'782.70 1'697.00\n\n110001 Brandmeldeanlagen 15'772.95 1'577.30 14'195.65\n\n110002 Fenster Haus 2 27'814.50 2'781.50 25'033.00\n\n110003 Brandschutzmassnahmen 94'950.95 9'495.10 85'455.85\n\n110004 Elektrische Erschliessung 74'068.65 7'406.90 66'661.75\n\n110005 Telefon 81'000.00 11'523.20 28'350.00 64'173.20\n\n110006 Kleintiergehege 10'614.45 10'614.45\n\n110007 Speisesaal 77'645.65 77'645.65\n\n120001 Kaffeemaschine 3'818.95 1'336.60 2'482.35\n\n120002 Pflegerollstuhl 8'691.75 7'800.00 3'042.10 13'449.65\n\n120003 Waschschleudermaschine 11'700.00 4'095.00 7'605.00\n\n120004 Rasentraktor 5'990.00 2'096.50 3'893.50\n\n120005 Steckbeckenmaschine 11'240.55 3'934.20 7'306.35\n\n120006 Patchgeräte 4'647.25 4'647.25\n\n120009 Pflegebetten 22'100.05 22'100.05\n\n2 Passiven 797'688.35 8'713'432.24 8'034'925.12 814'082.75\n\n200000 Kreditoren-Sammelkonto 126'989.05 710'143.96 764'311.99 72'821.02\n\n200010 Offene Verpflichtungen 1'259.35 79.90 1'259.35 79.90\n\n202000 Vorauszahlungen Heimbewohner 5'000.00 5'000.00\n\n208001 Transitorische Passiven 106'889.10 132'455.05 106'889.10 132'455.05\n\n208004 Kontokorrent Polit. Gemeinde 3'569'602.29 3'569'602.29\n\n208902 Verbindungskonto Espel - Stadth. 717'532.88 3'901'324.10 3'570'267.74 1'048'589.24\n\n208903 Verrechnungskonto Kassaverkehr 22'594.65 22'594.65\n\n281000 Betriebsreserve 1'280'083.73 372'232.29 1'652'316.02\n\nAltersheim Espel Bestandesrechnung 2012\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 247\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 246\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 247\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n8 Laufende Rechnung Altersheim Espel 3'751'200 3'751'200 3'873'516 3'873'516 -122'316.35 -122'316.35\n\n3 Personalaufwand 3'085'000 27'500 2'876'134 42'788 208'865.65 -15'287.65\n\n31 Besoldungen Pflege 1'587'800 10'800 1'418'430 16'626 169'370.10 -5'825.90\n\n32 Besoldungen andere Fachbereiche 22'800 15'811 6'989.35\n\n33 Besoldungen Leitung und Verwaltung 194'000 6'000 192'980 3'175 1'019.80 2'825.00\n\n34 Besoldungen Oekonomie und Hausdienst 650'000 10'200 670'203 21'988 -20'203.15 -11'788.00\n\n35 Besoldungen Technische Dienste 108'500 500 94'840 999 13'660.50 -498.75\n\n37 Sozialversicherungsaufwand 469'200 440'746 28'453.65\n\n38 Honorare Leistungen Dritter 5'192 -5'192.00\n\n39 Personalnebenaufwand 52'700 37'933 14'767.40\n\n4 Sachaufwand 666'200 625'150 41'050.29\n\n40 Medizinischer Bedarf 50'400 34'765 15'635.00\n\n41 Lebensmittel und Getränke 206'790 191'313 15'477.35\n\n42 Haushalt 46'500 38'710 7'789.55\n\n43 Unterhalt und Reparaturen Sachanlagen 156'810 148'170 8'640.44\n\n44 Aufwand für Anlagenutzung 46'900 64'115 -17'215.20\n\n45 Energie und Wasser 82'000 71'604 10'396.30\n\n47 Büro und Verwaltung 43'800 42'752 1'048.25\n\n48 Übriger bewohnerbezogener Aufwand 9'000 6'905 2'095.30\n\n49 Übriger Sachaufwand 24'000 26'817 -2'816.70\n\n6 Betriebsertrag 3'723'700 3'830'729 -107'028.70\n\n60 Pensions-, Pflegetaxen 3'559'500 3'659'615 -100'115.00\n\n62 Medizinische Nebenleistungen 47'600 45'951 1'649.30\n\n65 Übrige Leistungen für Heimbewohner 10'100 17'616 -7'515.55\n\n66 Miet- und Kapitalzinse 500 325 174.60\n\n67 Nebenbetriebe Caféteria 33'000 33'668 -667.85\n\n68 Leistungen an Personal und Dritte 73'000 73'554 -554.20\n\n81 Erfolgsrechnung 372'232 -372'232.29\n\n8101 Einlage in Reserve 372'232 -372'232.29\n\nVoranschlag 2012 Rechnung 2012 Abweichung Betrag\n\nAltersheim Espel Laufende Rechnung 2012\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2012 Seite 1\n\nAnfangsbestand Zugang Abgang Endebestand\n\n1 Aktiven 797'688.35 7'731'371.10 7'714'976.70 814'082.75\n\n100001 Kasse 13'122.40 44'225.20 47'617.40 9'730.20\n\n101308 Zahlungsausgleichskonto 3'799'212.70 3'799'212.70\n\n101309 Debitorensammelkonto 444'734.95 3'751'905.60 3'799'248.70 397'391.85\n\n101310 Offene Forderungen 4'782.70 1'697.00 4'782.70 1'697.00\n\n110001 Brandmeldeanlagen 15'772.95 1'577.30 14'195.65\n\n110002 Fenster Haus 2 27'814.50 2'781.50 25'033.00\n\n110003 Brandschutzmassnahmen 94'950.95 9'495.10 85'455.85\n\n110004 Elektrische Erschliessung 74'068.65 7'406.90 66'661.75\n\n110005 Telefon 81'000.00 11'523.20 28'350.00 64'173.20\n\n110006 Kleintiergehege 10'614.45 10'614.45\n\n110007 Speisesaal 77'645.65 77'645.65\n\n120001 Kaffeemaschine 3'818.95 1'336.60 2'482.35\n\n120002 Pflegerollstuhl 8'691.75 7'800.00 3'042.10 13'449.65\n\n120003 Waschschleudermaschine 11'700.00 4'095.00 7'605.00\n\n120004 Rasentraktor 5'990.00 2'096.50 3'893.50\n\n120005 Steckbeckenmaschine 11'240.55 3'934.20 7'306.35\n\n120006 Patchgeräte 4'647.25 4'647.25\n\n120009 Pflegebetten 22'100.05 22'100.05\n\n2 Passiven 797'688.35 8'713'432.24 8'034'925.12 814'082.75\n\n200000 Kreditoren-Sammelkonto 126'989.05 710'143.96 764'311.99 72'821.02\n\n200010 Offene Verpflichtungen 1'259.35 79.90 1'259.35 79.90\n\n202000 Vorauszahlungen Heimbewohner 5'000.00 5'000.00\n\n208001 Transitorische Passiven 106'889.10 132'455.05 106'889.10 132'455.05\n\n208004 Kontokorrent Polit. Gemeinde 3'569'602.29 3'569'602.29\n\n208902 Verbindungskonto Espel - Stadth. 717'532.88 3'901'324.10 3'570'267.74 1'048'589.24\n\n208903 Verrechnungskonto Kassaverkehr 22'594.65 22'594.65\n\n281000 Betriebsreserve 1'280'083.73 372'232.29 1'652'316.02\n\nAltersheim Espel Bestandesrechnung 2012\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 247\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 246\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2012\t Seite 247\n\n\n