text: \n \n \n\n \n\n   \n\nJahresrechnung 2009 \n(nach Verbuchung des Ertragsüberschusses) \n \nVom Stadtrat verabschiedet am 17. März 2010 \n \n \n\n\n\n\n\nStadt Gossau  Jahresrechnung 2009, Städtischer Haushalt und Alterheim Espel  Inhalt \n\n \n \n\nInhalt \n \n    Blattfarbe  Seite \n\nStädtischer Haushalt  Investitionsrechnung  dunkelgelb  1 \n\n  Laufende Rechnung  hellgelb  5 \n\n  Bestandesrechnung  hellblau  55 \n\n   \n\n     \n\nAltersheim Espel Investitionsrechnung   rot  69 \n\n  Laufende Rechnung  hellgrün  71 \n\n  Bestandesrechnung  weiss  77 \n\n \n\n\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung 2009, Städtischer Haushalt, Investitionsrechnung Seite 1\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n10 Behörden, Verwaltung 1'250'000 1'000'000 840'608 0 409'392 1'000'000\n11 Öffentliche Sicherheit 600'000 500'000 191'798 34'344 408'202 465'656\n12 Bildung 11'650'000 0 10'184'489 0 1'465'511 0\n13 Kultur, Freizeit 2'590'000 0 2'690'358 0 -100'358 0\n14 Gesundheit 0 0 0 0 0 0\n15 Soziale Wohlfahrt 0 0 0 0 0 0\n16 Verkehr 2'255'000 0 1'478'793 0 776'207 0\n17 Umwelt, Raumordnung 2'875'000 0 2'105'220 842'407 769'780 -842'407\n18 Volkswirtschaft 0 0 0 0 0 0\n19 Finanzen 0 0 0 0 0 0\n\n19'720'000 16'614'515 0 3'105'485\nTotal 21'220'000 21'220'000 17'491'266 17'491'266 3'728'734 3'728'734\n\n \n\nStädtischer Haushalt, Investitionsrechnung\n\nAbweichungenVoranschlag 2009 Rechnung 2009\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung  Städtischer Haushalt 2009, Investitionsrechnung Seite 2\n\nStädtischer Haushalt, Investitionsrechnung\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n1 Städtischer Haushalt 21'220'000 1'500'000 17'491'266 876'751 -3'728'734 -623'249\nSaldo 19'720'000 16'614'515 3'105'485\n\n10 Bürgerschaft, Behörden, 1'250'000 1'000'000 840'608 -409'392 -1'000'000\nVerwaltung\n\n1041 Hochbauamt 1'050'000 1'000'000 584'345 -465'655 -1'000'000\n1041.5030 Immobilien Management 50'000 84'308 34'308\n1041.5032 Werterhaltung Liegenschaften 1'000'000 500'037 -499'963\n1041.6030 Desinvestition Liegenschaften 1'000'000 -1'000'000\n\n1048 Informatik 200'000 256'263 56'263\n1048.5062 Telefonie 200'000 256'263 56'263\n\n11 Öffentliche Sicherheit 600'000 500'000 191'798 34'344 -408'202 -465'656\n\n110 Rechtsaufsicht 56'477 56'477\n\n1101 Vermessungswerk 56'477 56'477\n1101.5812 Amtliche Vermessung 56'477 56'477\n\n1140 Feuerwehr 600'000 500'000 135'321 34'344 -464'679 -465'656\n1140.5031 Neubau Feuerwehrgebäude 500'000 30'172 -469'828\n1140.5061 Mannschaftstransportfahrzeug 100'000 105'149 5'149\n1140.6060 GVA Beitrag Fahrzeug 34'344 34'344\n1140.6521 Bezug aus Vorfinanzierung Feuerschutz 500'000 -500'000\n\n12 Bildung 11'650'000 10'184'489 -1'465'511\n\n1217 Schulbauten 11'500'000 10'000'335 -1'499'665\n1217.50411 Schulhaus am Weiher 60'538 60'538\n1217.50414 Oberstufenzentrum Buechenwald 9'000'000 9'501'832 501'832\n1217.50416 Sanierung Schulgebäude 2 % LW 2'500'000 437'966 -2'062'034\n\nBudget 2009 Rechnung 2009 Abweichung Betrag\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung  Städtischer Haushalt 2009, Investitionsrechnung Seite 3\n\nStädtischer Haushalt, Investitionsrechnung\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nBudget 2009 Rechnung 2009 Abweichung Betrag\n\n12193 Schulinformatik 150'000 184'154 34'154\n12193.5090 Schulinformatik 150'000 184'154 34'154\n\n13 Kultur, Freizeit 2'590'000 2'690'358 100'358\n\n1322 Investitionsbeiträge 150'000 400'000 250'000\n1322.5620 Andreasparkplatz 150'000 -150'000\n1322.5621 Schloss Oberberg Lift 400'000 400'000\n\n1330 Parkanlagen, Wanderwege 300'000 303'292 3'292\n1330.5001 Dorfplatz Arnegg 300'000 303'292 3'292\n\n1346 Freibad 1'340'000 1'887'066 547'066\n1346.5011 Freibad Beckensanierung 1'340'000 1'887'066 547'066\n\n1348 Sporthalle Buechenwald 700'000 -700'000\n1348.5030 Sporthalle Buechenwald 700'000 -700'000\n\n1379 Walter Zoo AG 100'000 100'000\n1379.5250 Darlehen 100'000 100'000\n\n16 Verkehr 2'255'000 1'478'793 -776'207\n\n1610 Staatsstrassen 405'000 161'962 -243'038\n1610.5612 Staatsstrassenbeitrag 405'000 -405'000\n1610.5620 St. Gallerstrasse; Aufwertung Stadtkern 10'962 10'962\n1610.5622 Beitrag an den Kanton für 151'000 151'000\n\nSt. Gallerstrasse, Geh- & Radweg \nSt. Margrethenstrasse\n\n1620 Gemeindestrassen 1'530'000 1'230'964 -299'036\n1620.5010 Baukosten 1'530'000 1'230'698 -299'302\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung  Städtischer Haushalt 2009, Investitionsrechnung Seite 4\n\nStädtischer Haushalt, Investitionsrechnung\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nBudget 2009 Rechnung 2009 Abweichung Betrag\n\n1620.5010.85 Baukosten Erwerb Liegenschaften 266 266\n\n1625 Öffentliche Beleuchtung 155'000 -155'000\n1625.5010 Fenn Geissberg Erschliessung 155'000 -155'000\n\n1650 Oeffentlicher Verkehr 165'000 85'867 -79'134\n1650.5011 Bushof Erweiterung 45'636 45'636\n1650.5090 Buswartekabinen 165'000 40'230 -124'770\n\n17 Umwelt, Raumordnung 2'875'000 2'105'220 842'407 -769'780 842'407\n\n171 Abwasseranlagen 1'615'000 1'244'430 -370'570\n\n1711 Kanalisation 1'615'000 1'244'430 -370'570\n1711.5010 Baukosten 1'615'000 1'244'430 -370'570\n\n1740 Friedhof 100'000 187'928 87'928\n1740.5011 Grabfelderweiterungen 100'000 187'928 87'928\n\n1750 Gewässerverbauungen 1'040'000 469'949 780'407 -570'051 780'407\n1750.5010 Baukosten 1'040'000 -1'040'000\n1750.50109 Geschiebesammler Bädlibach 53'721 53'721\n1750.50112 Arneggerbach 387'734 387'734\n1750.50119 Ausbau Wiesenbach 28'495 28'495\n1750.6011 Rückerstattungen Arneggerbach 780'407 780'407\n\n1770 Raumplanung 120'000 125'262 62'000 5'262 62'000\n1770.5811 Verkehrsplanung 120'000 125'262 5'262\n1770.6610 Beiträge Kanton 62'000 62'000\n\n1780 Kiesgrube Espel 77'652 77'652\n1780.5000 Altlastensanierung 77'652 77'652\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung 2009, Städtischer Haushalt, Laufende Rechnung Seite 5\n\nVor beantragter Verwendung des Ertragsüberschusses\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n10 Behörden, Verwaltung 11'739'310 7'807'260 11'731'347 7'565'560 -7'963 -241'700\n11 Öffentliche Sicherheit 4'638'025 4'386'550 4'413'478 4'387'932 -224'547 1'382\n12 Bildung 34'287'720 3'720'430 35'724'899 3'508'602 1'437'179 -211'828\n13 Kultur, Freizeit 3'901'690 1'395'600 3'720'459 1'147'831 -181'231 -247'769\n14 Gesundheit 604'970 1'000 585'108 2'000 -19'862 1'000\n15 Soziale Wohlfahrt 9'047'500 3'240'150 8'873'647 3'858'389 -173'853 618'239\n16 Verkehr 4'585'420 1'260'600 4'838'979 1'412'076 253'559 151'476\n17 Umwelt, Raumordnung 6'958'300 5'810'600 7'128'064 5'981'673 169'764 171'073\n18 Volkswirtschaft 675'180 97'125 764'470 162'276 89'290 65'151\n19 Finanzen 7'180'420 52'742'424 5'872'623 56'524'687 -1'307'798 3'782'263\n\nSaldo 3'156'796 897'953 0 4'054'749\nTotal 83'618'535 83'618'535 84'551'026 84'551'026 4'089'287 4'089'287\n\nNach beantragter Verwendung des Ertragsüberschusses\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n10 Behörden, Verwaltung 11'739'310 7'807'260 11'731'347 7'565'560 -7'963 -241'700\n11 Öffentliche Sicherheit 4'638'025 4'386'550 4'413'478 4'387'932 -224'547 1'382\n12 Bildung 34'287'720 3'720'430 35'724'899 3'508'602 1'437'179 -211'828\n13 Kultur, Freizeit 3'901'690 1'395'600 3'720'459 1'147'831 -181'231 -247'769\n14 Gesundheit 604'970 1'000 585'108 2'000 -19'862 1'000\n15 Soziale Wohlfahrt 9'047'500 3'240'150 8'873'647 3'858'389 -173'853 618'239\n16 Verkehr 4'585'420 1'260'600 4'838'979 1'412'076 253'559 151'476\n17 Umwelt, Raumordnung 6'958'300 5'810'600 7'128'064 5'981'673 169'764 171'073\n18 Volkswirtschaft 675'180 97'125 764'470 162'276 89'290 65'151\n19 Finanzen 7'180'420 52'742'424 6'770'575 56'524'687 -409'845 3'782'263\n\nSaldo 3'156'796 0 0 3'156'796\nTotal 83'618'535 83'618'535 84'551'026 84'551'026 4'089'287 4'089'287\n\nStädtischer Haushalt, Laufende Rechnung\n\nVoranschlag 2009 Rechnung 2009 Abweichungen\n\nVoranschlag 2009 Rechnung 2009 Abweichungen\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung Städtischer Haushalt 2009, Laufende Rechnung Seite 6\n\nStädtischer Haushalt, Laufende Rechnung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1 Städtischer Haushalt 83'618'535 80'461'739 84'551'026 84'551'026 932'491 4'089'287 1.12 5.08\nSaldo 3'156'796 3'156'796\n\n10 Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung 11'739'310 7'807'260 11'731'347 7'565'560 -7'963 -241'700 -0.07 -3.10\n\nSaldo 3'932'050 4'165'787 233'737\n\n100 Abstimmungen, Wahlen 101'600 91'540 1'998 -10'060 1'998 -9.90 100.00\nSaldo 101'600 89'542 12'058\n\n1000 Abstimmungen, Wahlen 101'600 91'540 1'998 -10'060 1'998 -9.90 100.00\nSaldo 101'600 89'542 12'058\n\n1000.3001 Entschädigung an Stimmenzähler 7'500 9'685 2'185 29.13\n1000.3031 Sozialversicherungsbeiträge 100 19 -81 -80.70\n1000.3101 Drucksachen, Jahresrechnung, Gutachten, Publikati 35'500 32'761 -2'739 -7.72\n1000.3171 Spesenentschädigungen 1'000 940 -60 -6.03\n1000.3181 Porti, Versandspesen 40'000 36'790 -3'210 -8.03\n1000.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 1'500 669 -831 -55.41\n1000.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 16'000 10'677 -5'323 -33.27\n1000.4363 Verschiedene Rückerstattungen 1'998 1'998 100.00\n\n1010 Stadtparlament 134'850 6'500 169'319 6'020 34'469 -480 25.56 -7.38\nSaldo 128'350 163'299 34'949\n\n1010.3001 Sitzungs- und Taggelder 55'000 51'250 -3'750 -6.82\n1010.3031 Sozialversicherungsbeiträge 2'000 1'606 -394 -19.70\n1010.3091 Übriger Personalaufwand 500 150 -350 -69.96\n1010.3101 Drucksachen, Informationen 1'000 18'697 17'697 1'769.67\n1010.3171 Spesenentschädigungen 5'000 9'950 4'950 99.00\n1010.3181 Externe Kontrollstelle 17'000 33'938 16'938 99.63\n1010.3191 Mitgliederbeiträge 250 -250 -100.00\n1010.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 40'000 41'205 1'205 3.01\n1010.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 14'100 12'524 -1'576 -11.18\n1010.4341 Verwaltungskostenbeiträge 3'500 3'500\n1010.4361 Rückerstattungen 3'000 2'520 -480 -16.00\n\nBudget 2009 Rechnung 2009 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung Städtischer Haushalt 2009, Laufende Rechnung Seite 7\n\nStädtischer Haushalt, Laufende Rechnung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2009 Rechnung 2009 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1020 Stadtrat 820'200 262'000 796'434 257'460 -23'766 -4'540 -2.90 -1.73\nSaldo 558'200 538'974 19'226\n\n1020.3000 Sitzungs- und Taggelder, Löhne 662'600 630'622 -31'978 -4.83\n1020.3031 Sozialversicherungsbeiträge 48'400 48'669 269 0.56\n1020.3041 Personalversicherungsbeiträge 71'400 85'143 13'743 19.25\n1020.3051 Unfallversicherungsbeiträge 4'300 3'603 -697 -16.21\n1020.3091 Übriger Personalaufwand 6'000 6'649 649 10.82\n1020.3101 Fachliteratur, Drucksachen 2'000 1'262 -738 -36.90\n1020.3171 Spesenentschädigungen 25'500 20'485 -5'015 -19.67\n1020.4341 Verwaltungskostenbeitrag 30'000 30'000\n1020.4361 Rückerstattungen 12'000 7'460 -4'540 -37.83\n1020.4901 Intern verrechneter Personalertrag 220'000 220'000\n\n1030 Schulrat 322'030 322'868 838 0.26\nSaldo 322'030 322'868 838\n\n1030.3001 Sitzungs- und Taggelder 17'500 15'455 -2'045 -11.69\n1030.3010 Löhne, Sozialzulagen 132'000 132'661 661 0.50\n1030.3030 Sozialversicherungsbeiträge 8'200 11'051 2'851 34.76\n1030.3090 Übriger Personalaufwand 2'700 2'183 -517 -19.14\n1030.3100 Büromaterial, Drucksachen 380 240 -140 -36.84\n1030.3170 Spesenentschädigungen 1'250 1'278 28 2.25\n1030.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 160'000 160'000\n\n1040 Allgemeine Verwaltung 4'296'100 2'310'900 4'466'405 2'269'794 170'305 -41'106 3.96 -1.78\nSaldo 1'985'200 2'196'610 211'410\n\n1040.3001 Sitzungs- und Taggelder 7'378 7'378 100.00\n1040.3011 Löhne, Sozialzulagen 2'560'000 2'630'586 70'586 2.76\n1040.3031 Sozialversicherungsbeiträge 194'000 203'176 9'176 4.73\n1040.3041 Personalversicherungsbeiträge 230'000 276'123 46'123 20.05\n1040.3051 Unfallversicherungsbeiträge 11'100 17'613 6'513 58.68\n1040.3091 Übriger Personalaufwand 61'300 80'733 19'433 31.70\n1040.3092 Lehrlingsausbildung 35'000 29'620 -5'380 -15.37\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung Städtischer Haushalt 2009, Laufende Rechnung Seite 8\n\nStädtischer Haushalt, Laufende Rechnung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2009 Rechnung 2009 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1040.3101 Büromaterialien, Drucksachen, Fachliteratur 110'200 107'992 -2'208 -2.00\n1040.3111 Anschaffung von Mobilien und Maschinen 15'900 47'614 31'714 199.46\n1040.3131 Verbrauchsmaterial 5'000 8'413 3'413 68.26\n1040.3151 Unterhalt von Mobilien und Maschinen 5'500 710 -4'790 -87.09\n1040.3161 Mieten Kopiergeräte 25'000 36'364 11'364 45.45\n1040.3171 Spesenentschädigungen 16'000 13'968 -2'032 -12.70\n1040.3172 Spesenentschädigungen Mobility Fahrzeug 7'000 7'272 272 3.89\n1040.3181 Versicherungsprämien 51'300 51'098 -202 -0.39\n1040.31812 Gebührenbelastungen 200'000 210'264 10'264 5.13\n1040.31813 Gebühren Stadtkanzlei 10'000 8'703 -1'297 -12.97\n1040.31814 Gebühren Zivilstandsamt 20'000 27'780 7'780 38.90\n1040.3182 Telefongebühren 36'000 28'696 -7'304 -20.29\n1040.3183 Porti 135'000 128'264 -6'736 -4.99\n1040.3184 Betreibungskosten, Honorare, Abgaben Begutachtu 100'000 87'924 -12'076 -12.08\n1040.3185 Postcheck- und Bankgebühren 46'000 48'584 2'584 5.62\n1040.3186 Dienstleistung Dritter 29'794 29'794 100.00\n1040.3189 Honorar für Beratungen 20'000 30'492 10'492 52.46\n1040.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 100'000 90'823 -9'177 -9.18\n1040.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 301'800 256'420 -45'380 -15.04\n1040.4311 Gebühren Stadtkanzlei 74'000 105'504 31'504 42.57\n1040.4312 Gebühren Betreibungsamt 460'000 438'945 -21'055 -4.58\n1040.4313 Gebühren Einwohneramt 330'000 314'985 -15'015 -4.55\n1040.4314 Gebühren übrige Ämter, Auskünfte 1'000 3'714 2'714 271.38\n1040.4315 Gebühren ZA Gossau 80'000 93'836 13'836 17.30\n1040.4316 Zivilstandsämter Pauschalentschädigungen 37'700 37'700\n1040.4319 Verkauf Schlichtungsstelle 1'000 -1'000 -100.00\n1040.4341 Vergütungen für Dienstleistungen 2'500 701 -1'799 -71.95\n1040.4351 Verkäufe 200 -200 -100.00\n1040.4363 Rückerstattungen 160'000 136'466 -23'534 -14.71\n1040.4364 Rück. Betreibungskosten Gebühren, Publikationen 10'000 2'195 -7'805 -78.05\n1040.4511 Bezugsprovision Dir. Bundessteuer 100'000 101'020 1'020 1.02\n1040.4512 Bezugsprovision Kantonssteuer 640'000 689'735 49'735 7.77\n1040.4513 Verwaltungskostenbeiträge für AHV Zweigstelle 65'000 66'822 1'822 2.80\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung Städtischer Haushalt 2009, Laufende Rechnung Seite 9\n\nStädtischer Haushalt, Laufende Rechnung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2009 Rechnung 2009 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1040.4514 Verwaltungskostenbeiträge für Schlichtungsstelle 50'000 20'300 -29'700 -59.40\n1040.4521 Bezugsprovision Kirchensteuern 125'000 134'933 9'933 7.95\n1040.4901 Intern verrechneter Personalertrag 174'500 122'939 -51'561 -29.55\n\n1041 Hochbauamt 1'033'000 416'500 1'014'765 622'477 -18'235 205'977 -1.77 49.45\nSaldo 616'500 392'287 224'213\n\n1041.3001 Sitzungs- und Taggelder 3'000 366 -2'634 -87.79\n1041.3011 Löhne 766'900 697'506 -69'394 -9.05\n1041.3031 Sozialversicherungsbeiträge 58'000 55'221 -2'779 -4.79\n1041.3041 Personalversicherungsbeiträge 61'100 66'928 5'828 9.54\n1041.3051 Unfallversicherungsbeiträge 2'500 6'438 3'938 157.50\n1041.3091 Übriger Personalaufwand 15'400 20'761 5'361 34.81\n1041.3101 Büromaterial, Drucksachen 8'000 6'907 -1'093 -13.66\n1041.3111 Anschaffung von Mobilien und Maschinen 2'000 1'146 -854 -42.70\n1041.3131 Verbrauchsmaterial 500 507 7 1.32\n1041.3151 Unterhalt von Mobilien und Maschinen 1'500 1'119 -381 -25.39\n1041.3171 Spesenentschädigungen 6'500 4'021 -2'479 -38.14\n1041.3181 Projekte, Expertisen 33'000 75'614 42'614 129.13\n1041.3191 Mitgliederbeiträge 5'000 4'745 -255 -5.10\n1041.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 40'700 16'172 -24'528 -60.27\n1041.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 28'900 57'315 28'415 98.32\n1041.4311 Verwaltungsgebühren 180'000 188'815 8'815 4.90\n1041.4341 Vergütungen für Dienstleistungen 1'000 877 -123 -12.34\n1041.4351 Verkäufe von Drucksachen 500 155 -345 -69.00\n1041.4361 Rückerstattungen 5'000 3'294 -1'706 -34.12\n1041.4381 Eigenleistungen für Investitionen 100'000 204'351 104'351 104.35\n1041.4901 Intern verrechneter Personalertrag 130'000 224'806 94'806 72.93\n1041.4911 Intern verrechneter Sachertrag 180 180 100.00\n\n1042 Facility Management 2'863'900 2'863'900 2'742'565 2'742'565 -121'335 -121'335 -4.24 -4.24\nSaldo\n\n1042.3011 Löhne, Sozialzulagen 2'399'300 2'246'751 -152'549 -6.36\n1042.3031 Sozialversicherungen 183'600 179'896 -3'704 -2.02\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung Städtischer Haushalt 2009, Laufende Rechnung Seite 10\n\nStädtischer Haushalt, Laufende Rechnung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2009 Rechnung 2009 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1042.3041 Personalversicherungen 194'000 203'824 9'824 5.06\n1042.3051 Unfallversicherungsbeiträge 39'000 87'510 48'510 124.38\n1042.3091 übriger Personalaufwand 48'000 22'490 -25'510 -53.15\n1042.3171 Spesenentschädigungen 1'798 1'798 100.00\n1042.3180 Abgaben, Versicherungen, Telefon 297 297 100.00\n1042.4360 Rückerstattungen 7'350 7'350 100.00\n1042.4901 Intern verrechneter Personalertrag 2'863'900 2'735'215 -128'685 -4.49\n\n1043 Tiefbauamt 683'750 747'600 662'895 606'323 -20'855 -141'277 -3.05 -18.90\nSaldo 63'850 56'572 120'422\n\n1043.3011 Löhne 556'600 542'972 -13'628 -2.45\n1043.3031 Sozialversicherungsbeiträge 41'600 43'253 1'653 3.97\n1043.3041 Personalversicherungbeiträge 61'400 65'588 4'188 6.82\n1043.3051 Unfallversicherungsbeiträge 3'400 4'430 1'030 30.31\n1043.3091 übriger Personalaufwand 11'100 1'788 -9'312 -83.89\n1043.3101 Büromaterial, Drucksachen 1'000 793 -207 -20.72\n1043.3111 Anschaffungen von Mobilien und Maschinen 500 -500 -100.00\n1043.3131 Verbrauchsmaterial 200 -200 -100.00\n1043.3151 Unterhalt von Mobilien und Maschinen 3'700 3'389 -311 -8.39\n1043.3171 Spesenentschädigungen 2'150 681 -1'469 -68.31\n1043.3191 Mitgliedschaften / Verbände 1'100 -1'100 -100.00\n1043.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 1'000 -1'000 -100.00\n1043.4341 Vergütung für Dienstleistungen Dritter 13'000 12'135 -865 -6.66\n1043.4361 Rückerstattungen 7'400 3'232 -4'168 -56.33\n1043.4381 Eigenleistungen für Investitionen 80'000 77'227 -2'773 -3.47\n1043.4901 Intern verr. Personalertrag 645'200 513'730 -131'470 -20.38\n1043.4911 Intern verr. Sachertrag 2'000 -2'000 -100.00\n\n1048 Informatik 1'032'620 1'084'360 1'009'444 941'408 -23'176 -142'952 -2.24 -13.18\nSaldo 51'740 68'036 119'776\n\n1048.3001 Informatikkommission 1'000 900 -100 -10.00\n1048.3011 Löhne 282'800 272'356 -10'444 -3.69\n1048.3031 Sozialversicherungsbeiträge 20'300 20'414 114 0.56\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung Städtischer Haushalt 2009, Laufende Rechnung Seite 11\n\nStädtischer Haushalt, Laufende Rechnung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2009 Rechnung 2009 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1048.3041 Personalversicherungsbeiträge 28'800 27'312 -1'488 -5.17\n1048.3051 Unfallversicherungsbeiträge 900 1'934 1'034 114.83\n1048.3091 Übriger Personalaufwand 6'200 90 -6'110 -98.55\n1048.3101 Büromaterialien, Drucksachen, Fachliteratur 500 135 -365 -73.00\n1048.3111 Anschaffung von Mobilien und Maschinen 15'500 21'558 6'058 39.08\n1048.3151 Unterhalt von Mobilien und Maschinen 8'000 20'174 12'174 152.17\n1048.3171 Spesenentschädigungen 1'300 170 -1'130 -86.90\n1048.3181 Verschiedene Dienstleistungen 184'920 161'068 -23'852 -12.90\n1048.3182 Dienstleistungen VRSG 381'000 358'145 -22'855 -6.00\n1048.3183 Dienstleistungen GIS 101'200 125'189 23'989 23.70\n1048.3190 Beiträge 200 -200 -100.00\n1048.4342 Rückerstattungen Informatik- leistungen 114'500 116'903 2'403 2.10\n1048.4360 Rückerstattungen 861 861 100.00\n1048.4361 Rückerstattungen 208 208 100.00\n1048.4381 Eigenleistungen für Investitionen 15'804 15'804 100.00\n1048.4901 Intern verrechneter Personalertrag 361'050 252'844 -108'206 -29.97\n1048.4911 Intern verrechneter Sachertrag 608'810 554'789 -54'021 -8.87\n\n1070 Rathaus 306'650 5'500 318'955 5'944 12'305 444 4.01 8.06\nSaldo 301'150 313'011 11'861\n\n1070.3111 Anschaffung von Mobilien und Maschinen 1'800 611 -1'189 -66.04\n1070.3121 Abwassergebühren 50'000 40'364 -9'636 -19.27\n1070.3131 Verbrauchsmaterial Allgemein 8'000 7'681 -319 -3.99\n1070.3132 Verbrauchsmaterial Getränkeautomat 611 611 100.00\n1070.3141 Baulicher Unterhalt 94'100 94'988 888 0.94\n1070.3151 Übriger Unterhalt 3'800 4'233 433 11.40\n1070.3171 Spesenentschädigungen 600 -600 -100.00\n1070.3181 Versicherungsprämien, Abgaben 9'350 15'513 6'163 65.91\n1070.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 139'000 154'954 15'954 11.48\n1070.4271 Mietzinse 5'500 5'944 444 8.06\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung Städtischer Haushalt 2009, Laufende Rechnung Seite 12\n\nStädtischer Haushalt, Laufende Rechnung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2009 Rechnung 2009 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1071 Amtshaus 57'400 110'000 55'304 111'570 -2'096 1'570 -3.65 1.43\nSaldo 52'600 56'266 3'666\n\n1071.3121 Abwassergebühren 36'000 34'302 -1'698 -4.72\n1071.3141 Baulicher Unterhalt 16'500 13'879 -2'621 -15.88\n1071.3151 Abwassergebühren 266 266 100.00\n1071.3181 Versicherungsprämien, Abgaben 4'900 6'756 1'856 37.89\n1071.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 100 100 100.00\n1071.4271 Mietzinsen 100'000 111'570 11'570 11.57\n1071.4363 Verschiedene Rückerstattungen 10'000 -10'000 -100.00\n\n1080 Öffentliche Anlässe 87'210 80'853 -6'357 -7.29\nSaldo 87'210 80'853 6'357\n\n1080.3181 Jungbürgerfeier 18'000 13'723 -4'277 -23.76\n1080.3182 Veranstaltungen, Repräsentationen 18'000 11'153 -6'847 -38.04\n1080.3183 Bundesfeier 31'200 33'452 2'252 7.22\n1080.3191 Verbände, Mitgliedschaft 10'000 11'966 1'966 19.66\n1080.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 8'500 8'500\n1080.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 1'510 2'059 549 36.35\n\n11 Öffentliche Sicherheit 4'638'025 4'386'550 4'413'478 4'387'932 -224'547 1'382 -4.84 0.03\nSaldo 251'475 25'545 225'930\n\n1100 Grundbuchamt 508'300 914'000 489'119 1'094'307 -19'181 180'307 -3.77 19.73\nSaldo 405'700 605'188 199'488\n\n1100.3011 Löhne, Sozialzulagen 341'400 328'989 -12'411 -3.64\n1100.3031 Sozialversicherungsbeiträge 25'900 26'509 609 2.35\n1100.3041 Personalversicherungsbeiträge 31'200 23'725 -7'475 -23.96\n1100.3051 Unfallversicherungsbeiträge 1'200 2'518 1'318 109.80\n1100.3091 Übriger Personalaufwand 6'800 370 -6'430 -94.56\n1100.3101 Büromaterial, Drucksachen 1'500 289 -1'211 -80.72\n1100.3171 Spesenentschädigungen 300 491 191 63.78\n1100.3172 Spesen Schätzungskommission 500 387 -113 -22.68\n1100.3181 Gebührenbelastungen durch Dritte 3'000 17'584 14'584 486.14\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung Städtischer Haushalt 2009, Laufende Rechnung Seite 13\n\nStädtischer Haushalt, Laufende Rechnung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2009 Rechnung 2009 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1100.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 10'500 6'496 -4'004 -38.13\n1100.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 86'000 81'761 -4'239 -4.93\n1100.4311 Allgemeine Gebühren 800'000 952'256 152'256 19.03\n1100.4312 Schätzungsgebühren 2'000 7'430 5'430 271.50\n1100.4361 Rückerstattungen 2'000 -2'000 -100.00\n1100.4511 Entschädigungen der GVA 110'000 134'621 24'621 22.38\n\n1101 Vermessungswerk 109'200 114'200 127'236 117'830 18'036 3'630 16.52 3.18\nSaldo 5'000 9'405 14'405\n\n1101.3101 Plankopien 500 -500 -100.00\n1101.3131 Hausnummern, Versicherungsnummern 700 702 2 0.29\n1101.3151 Vermessungswerk; Unterhalt 8'000 2'525 -5'475 -68.43\n1101.3181 Kosten Grundbuchgeometer 100'000 123'530 23'530 23.53\n1101.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 478 478 100.00\n1101.4311 Nachführung von Gebäuden 65'000 41'184 -23'816 -36.64\n1101.4312 Vermarkungs- und Vermessungskosten 45'000 72'835 27'835 61.86\n1101.4313 Gebühren für Plan- und Datenausgaben 3'000 3'587 587 19.55\n1101.4351 Verkäufe 200 225 25 12.50\n1101.4601 Bundesbeitrag für Nachführung 1'000 -1'000 -100.00\n\n1109 Übrige Rechtsaufsicht 1'900 1'900\nSaldo 1'900 1'900\n\n1109.3181 Eichmeister 1'900 1'900\n\n1110 Polizei 498'125 41'900 448'212 36'120 -49'913 -5'780 -10.02 -13.79\nSaldo 456'225 412'092 44'133\n\n1110.3161 Mieten 825 -825 -100.00\n1110.3181 Bewachungen 70'000 30'155 -39'845 -56.92\n1110.3187 Dienstleistungen und Honorare 7'500 3'072 -4'428 -59.04\n1110.3511 Kostenanteil Kantonspolizei 225'000 215'133 -9'867 -4.39\n1110.3621 Stadtpolizei Gossau 183'000 187'680 4'680 2.56\n1110.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 11'800 12'172 372 3.15\n1110.4901 Intern verrechneter Personalertrag 41'900 36'120 -5'780 -13.79\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung Städtischer Haushalt 2009, Laufende Rechnung Seite 14\n\nStädtischer Haushalt, Laufende Rechnung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2009 Rechnung 2009 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1120 Rechtssprechung 23'570 9'000 13'520 3'007 -10'050 -5'993 -42.64 -66.59\nSaldo 14'570 10'513 4'057\n\n1120.3001 Löhne an Vermittler 15'000 8'664 -6'336 -42.24\n1120.3031 Sozialversicherungsbeiträge 1'200 662 -538 -44.83\n1120.3051 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 100 17 -83 -82.60\n1120.3101 Büromaterial, Drucksachen 1'170 100 -1'070 -91.45\n1120.3171 Spesenentschädigungen 200 443 243 121.33\n1120.3181 Porti, Telefongebühren 3'000 836 -2'164 -72.13\n1120.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 1'700 1'244 -456 -26.82\n1120.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 1'200 1'554 354 29.50\n1120.4311 Gebühren 9'000 3'007 -5'993 -66.59\n\n1140 Feuerwehr 1'432'000 1'432'000 1'102'708 1'293'706 -329'292 -138'294 -23.00 -9.66\nSaldo 190'997 190'997\n\n1140.3141 Gebäude, Hydrantennetz; Unterhalt 60'000 69'567 9'567 15.94\n1140.3143 Wasserbezugsorte; Unterhalt 5'000 800 -4'200 -84.00\n1140.3291 Feuerwehrersatzabgabe Vergütungszins 3'528 3'528 100.00\n1140.3301 Abschreibungen von Feuerwehrabgaben 12'456 12'456 100.00\n1140.3531 Anteil Arnegg Löschwasserbezug 50'000 52'716 2'716 5.43\n1140.3631 Stadtwerke Hydrantennetz 60'000 201'294 141'294 235.49\n1140.3651 Beitrag an Samariterverein 4'000 1'800 -2'200 -55.00\n1140.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 55'250 31'000 -24'250 -43.89\n1140.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 797'750 699'375 -98'375 -12.33\n1140.3941 Intern verrechnete Abschreibungen 400'000 30'172 -369'828 -92.46\n1140.4211 Verzugszinsen von Feuerwehrabgaben 3'000 8'185 5'185 172.83\n1140.4221 Verzinsung Spezialfinanzierung 19'940 -19'940 -100.00\n1140.4301 Feuerwehrabgaben 1'200'000 1'257'280 57'280 4.77\n1140.4341 Vergütungen für Dienstleistungen 1'400 1'400 100.00\n1140.4611 Beitrag der GVA 10'200 10'200 100.00\n1140.4821 Bezug aus Vorfinanzierung Feuerschutz 209'060 -209'060 -100.00\n1140.4901 Intern verrechneter Personalertrag 1 1 100.00\n1140.4931 Intern verrechneter Zinsertrag 16'640 16'640 100.00\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung Städtischer Haushalt 2009, Laufende Rechnung Seite 15\n\nStädtischer Haushalt, Laufende Rechnung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2009 Rechnung 2009 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1141 Regionales Hubrettungsfahrzeug 16'800 16'800 14'433 14'433 -2'367 -2'367 -14.09 -14.09\nSaldo\n\n1141.3131 Verbrauchsmaterial, Treibstoff 2'000 914 -1'086 -54.32\n1141.3151 Service, Unterhalt und Reparaturen 6'000 8'234 2'234 37.23\n1141.3152 Unterhalt 2'400 238 -2'162 -90.09\n1141.3161 Miete Einstellhalle 2'400 -2'400 -100.00\n1141.3181 Versicherungsprämien, Abgaben 4'000 2'648 -1'352 -33.81\n1141.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 2'400 2'400 100.00\n1141.4341 Vergütungen für Dienstleistungen 1'000 5'146 4'146 414.60\n1141.4611 Beiträge der Vertragsgemeinden -2'560 -2'560 -100.00\n1141.4911 Intern verrechneter Sachertrag 15'800 11'847 -3'953 -25.02\n\n1142 Feuerwehrverbund Andwil / Gossau 1'010'650 1'010'650 976'731 976'731 -33'919 -33'919 -3.36 -3.36\nSaldo\n\n1142.3001 Sitzungs- und Taggelder 2'000 -2'000 -100.00\n1142.3010 Löhne, Sozialzulagen, Sold 247'000 191'076 -55'924 -22.64\n1142.3031 Sozialversicherungsbeiträge 10'000 6 -9'994 -99.94\n1142.3051 Unfallversicherungsbeiträge 1'000 -1'000 -100.00\n1142.3091 Ausbildungs- und Kurskosten 15'000 14'079 -921 -6.14\n1142.3101 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 7'500 2'400 -5'100 -68.00\n1142.3111 Anschaffung von Mobilien, Geräten und Fahrzeuge 200'000 186'299 -13'701 -6.85\n1142.3121 Energie 3'859 3'859 100.00\n1142.3131 Verbrauchsmaterialien, Treibstoff 19'000 12'102 -6'898 -36.31\n1142.3140 Gebäudeunterhalt 2'542 2'542 100.00\n1142.3150 Fahrzeuge und Motorspritzen; Unterhalt 3'413 3'413 100.00\n1142.3152 Geräteunterhalt 20'000 25'040 5'040 25.20\n1142.3160 Atemschutzübungscontainer Miete 10'000 8'435 -1'565 -15.65\n1142.3171 Spesenentschädigungen 9'000 3'099 -5'901 -65.57\n1142.3180 Abgaben, Versicherungen 30'000 22'181 -7'819 -26.06\n1142.3182 Alarmstellen und Übermittlung 17'050 10'796 -6'254 -36.68\n1142.3183 Anlässe und Veranstaltungen 3'000 10'059 7'059 235.30\n1142.3184 Stadtwerke Administration 12'000 6'938 -5'062 -42.18\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung Städtischer Haushalt 2009, Laufende Rechnung Seite 16\n\nStädtischer Haushalt, Laufende Rechnung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2009 Rechnung 2009 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1142.3191 Verbandsbeiträge 4'000 3'402 -598 -14.96\n1142.3810 kalk. Kosten Fahrzeuge Feuerwehr 183'900 183'900\n1142.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 204'400 266'693 62'293 30.48\n1142.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 15'800 20'414 4'614 29.21\n1142.4311 Gebühren für Brandmeldeanlagen / Löschanlagen 8'000 11'025 3'025 37.81\n1142.4341 Vergütungen für Dienstleistungen 40'000 106'024 66'024 165.06\n1142.4350 Verkäufe 17'132 17'132 100.00\n1142.4363 Rückerstattungen Dienstleistungen 17'100 5'666 -11'434 -66.87\n1142.4520 Anteil Andwil 79'000 68'400 -10'600 -13.42\n1142.4611 Beitrag der GVA 34'000 44'666 10'666 31.37\n1142.4612 Staatsbeitrag für Einsatz auf der Autobahn A 1 40'000 29'721 -10'279 -25.70\n1142.4901 Intern verrechneter Personalaufwand 2'400 2'400 100.00\n1142.4911 Intern verrechneter Sachaufwand 792'550 691'697 -100'853 -12.73\n\n1149 Ausgleich Spezialfinanzierung 190'996 190'996 100.00\nSaldo 190'996 190'996\n\n1149.3810 Einlage in Sepzialfinanzierung Feuerschutz 190'996 190'996 100.00\n\n1150 Militär 107'210 81'000 102'584 72'755 -4'626 -8'245 -4.31 -10.18\nSaldo 26'210 29'829 3'619\n\n1150.3121 Wasser, Energie, Heizmaterial 20'000 16'071 -3'929 -19.64\n1150.3131 Verbrauchsmaterial 4'000 5'495 1'495 37.38\n1150.3140 Baulicher Unterhalt 7'000 8'439 1'439 20.56\n1150.3151 übriger Unterhalt 8'000 5'406 -2'594 -32.42\n1150.3160 Mieten 2'310 -2'310 -100.00\n1150.3161 Mieten und Entschädigungen an Unterkunftsgeber 1'000 -1'000 -100.00\n1150.3171 Spesenentschädigungen 293 293 100.00\n1150.3180 Versicherungsprämien, Abgaben, Telefongebühren 4'000 2'159 -1'841 -46.03\n1150.3181 Versicherungsprämien Telefongebühren / Abgaben 4'503 4'503 100.00\n1150.3183 Militärische Entlassungsfeiern 2'100 912 -1'188 -56.58\n1150.3652 Zweckverband Schiessanlage Breitfeld; Beitrag 6'600 11'182 4'582 69.42\n1150.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 52'200 48'125 -4'075 -7.81\n1150.4341 Einquartierungen 80'000 72'755 -7'245 -9.06\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung Städtischer Haushalt 2009, Laufende Rechnung Seite 17\n\nStädtischer Haushalt, Laufende Rechnung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2009 Rechnung 2009 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1150.4363 Verschiedene Rückerstattungen 1'000 -1'000 -100.00\n\n1160 Zivilschutz 195'270 32'000 165'072 22'746 -30'198 -9'254 -15.46 -28.92\nSaldo 163'270 142'326 20'944\n\n1160.3001 Sitzungs- und Taggelder 870 870 100.00\n1160.3091 Kurskosten und übriger Personal- aufwand 2'701 2'701 100.00\n1160.3111 Anschaffung von Zivilschutzmaterial 109 109 100.00\n1160.3121 Wasser, Energie, Heizmaterial 27'000 10'002 -16'998 -62.96\n1160.3131 Verbrauchsmaterial 5'000 327 -4'674 -93.47\n1160.3141 Baulicher Unterhalt 18'000 7'948 -10'052 -55.84\n1160.3151 Übriger Unterhalt 6'000 2'471 -3'529 -58.81\n1160.3161 Mieten 817 817 100.00\n1160.3171 Spesenentschädigungen 42 42 100.00\n1160.3180 Versicherungsprämien, Abgaben, Telefon, Kurse  18'500 21'964 3'464 18.72\n1160.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 26'570 7'601 -18'969 -71.39\n1160.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 94'200 110'220 16'020 17.01\n1160.4271 Mietzinsen 1'000 20'800 19'800 1'980.00\n1160.4341 Einquartierungen 15'000 -15'000 -100.00\n1160.4363 Verschiedene Rückerstattungen 106 106 100.00\n1160.4370 Bussen 900 900 100.00\n1160.4601 Bundesbeiträge 16'000 9'500 -6'500 -40.63\n1160.4602 Beiträge der Vertragsgemeinden -8'560 -8'560 -100.00\n\n1161 RZSO Gossau 143'200 143'200 132'598 132'598 -10'602 -10'602 -7.40 -7.40\nSaldo\n\n1161.3001 Sitzungs- und Taggelder 6'500 3'005 -3'495 -53.77\n1161.3010 Löhne, Sozialzulagen, Sold 5'477 5'477 100.00\n1161.3091 Kurskosten und übriger Personalaufwand 5'567 5'567 100.00\n1161.3111 Anschaffung von Zivilschutzmaterial 15'000 25'760 10'760 71.73\n1161.3131 Verbrauchsmaterial 5'000 4'292 -708 -14.16\n1161.3151 Fahrzeugunterhalt 3'620 3'620 100.00\n1161.3171 Spesenentschädigungen 2'000 835 -1'165 -58.27\n1161.3181 Kurskosten Zivilschutz 15'000 6'048 -8'952 -59.68\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung Städtischer Haushalt 2009, Laufende Rechnung Seite 18\n\nStädtischer Haushalt, Laufende Rechnung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2009 Rechnung 2009 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1161.3182 Abgaben, Telefon, Versicherung 703 703 100.00\n1161.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 99'700 67'702 -31'998 -32.09\n1161.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 9'591 9'591 100.00\n1161.4360 Rückerstattungen 5'503 5'503 100.00\n1161.4602 Beiträge der Vertragsgemeinden 49'000 16'875 -32'125 -65.56\n1161.4911 Intern verrechneter Sachertrag 94'200 110'220 16'020 17.01\n\n1170 Amt für Sicherheit 591'800 591'800 648'368 623'699 56'568 31'899 9.56 5.39\nSaldo 24'669 24'669\n\n1170.3011 Löhne, Sozialzulagen 472'700 478'539 5'839 1.24\n1170.3031 Sozialversicherungsbeiträge 32'500 39'027 6'527 20.08\n1170.3041 Personalversicherungsbeiträge 48'800 54'035 5'235 10.73\n1170.3051 Unfallversicherungsbeiträge 3'100 8'350 5'250 169.36\n1170.3091 Übriger Personalaufwand 8'300 7'195 -1'105 -13.31\n1170.3101 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 2'000 13'797 11'797 589.84\n1170.3150 Unterhalt Fahrzeuge 5'000 2'343 -2'657 -53.15\n1170.3170 Spesenentschädigungen 2'000 1'384 -616 -30.79\n1170.3180 Abgaben, Gebühren, Taxen 1'000 143 -858 -85.75\n1170.3181 Mietaufwand 4'400 23'435 19'035 432.62\n1170.3520 Stadtwerke 12'000 15'144 3'144 26.20\n1170.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 4'976 4'976 100.00\n1170.4340 Anteil Flawil 177'500 226'594 49'094 27.66\n1170.4341 Rückerstattungen 8'344 8'344 100.00\n1170.4901 Intern verrechneter Personalaufwand 414'300 388'761 -25'539 -6.16\n\n12 Bildung 34'287'720 3'720'430 35'724'899 3'508'602 1'437'179 -211'828 4.19 -5.69\nSaldo 30'567'290 32'216'297 1'649'007\n\n1210 Volksschulen 4'640'000 4'541'700 -98'300 -2.12\nSaldo 4'640'000 4'541'700 98'300\n\n1210.3452 Schulgeld Schulgemeinde Andwil - Arnegg 4'640'000 4'541'700 -98'300 -2.12\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung Städtischer Haushalt 2009, Laufende Rechnung Seite 19\n\nStädtischer Haushalt, Laufende Rechnung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2009 Rechnung 2009 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1211 Kindergarten 2'096'975 25'000 2'155'772 26'098 58'797 1'098 2.80 4.39\nSaldo 2'071'975 2'129'675 57'700\n\n1211.3020 Löhne, Sozialzulagen Unterricht 1'708'000 1'754'294 46'294 2.71\n1211.3022 Leistungsprämie Kindergarten 5'700 5'563 -138 -2.41\n1211.3027 Stellvertretungen 45'000 35'064 -9'936 -22.08\n1211.3030 Sozialversicherungsbeiträge 125'000 132'759 7'759 6.21\n1211.3040 Personalversicherungsbeiträge 124'000 144'824 20'824 16.79\n1211.3050 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 3'000 18'450 15'450 514.99\n1211.3090 Fortbildung, übriger Personal- aufwand 14'700 11'380 -3'320 -22.59\n1211.3100 Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial 38'000 37'691 -309 -0.81\n1211.3104 Lehrerbibliothek, Fachliteratur 2'600 1'975 -626 -24.06\n1211.3110 Anschaffung Mobilien und Geräte 25'300 7'231 -18'069 -71.42\n1211.3150 Unterhalt Mobilien und Geräte 3'500 4'667 1'167 33.34\n1211.3170 Spesenentschädigungen 2'175 1'875 -300 -13.79\n1211.4362 Rückerstattungen 25'000 26'098 1'098 4.39\n\n1212 Primarstufe 7'081'590 139'400 7'149'716 191'086 68'126 51'686 0.96 37.08\nSaldo 6'942'190 6'958'630 16'440\n\n1212.3020 Löhne, Sozialzulagen Unterricht 5'615'000 5'640'653 25'653 0.46\n1212.3022 Leistungsprämie Primarstufe 23'700 21'830 -1'870 -7.89\n1212.3025 Funktionszulage Primarstufe 2'900 4'264 1'364 47.03\n1212.3027 Stellvertretungen 165'000 141'471 -23'529 -14.26\n1212.3030 Sozialversicherungsbeiträge 431'900 445'188 13'288 3.08\n1212.3040 Personalversicherungsbeiträge 478'000 524'287 46'287 9.68\n1212.3050 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 10'000 65'463 55'463 554.63\n1212.3090 Fortbildung, übriger Personalaufwand 107'200 67'955 -39'245 -36.61\n1212.3100 Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial 181'580 176'485 -5'095 -2.81\n1212.3103 Schülerbibliothek 11'300 8'621 -2'679 -23.71\n1212.3104 Lehrerbibliothek, Fachliteratur 6'600 6'946 346 5.24\n1212.3110 Anschaffung Mobilien und Geräte 23'255 23'035 -221 -0.95\n1212.3150 Unterhalt Mobilien und Geräte 16'530 16'315 -215 -1.30\n1212.3170 Spesenentschädigungen 8'625 7'204 -1'421 -16.47\n1212.4362 Rückerstattungen 56'400 108'988 52'588 93.24\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung Städtischer Haushalt 2009, Laufende Rechnung Seite 20\n\nStädtischer Haushalt, Laufende Rechnung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2009 Rechnung 2009 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1212.4520 Rückerstattung von Gemeinwesen 83'000 82'098 -902 -1.09\n\n1213 Oberstufe 6'382'125 130'500 6'796'398 238'972 414'273 108'472 6.49 83.12\nSaldo 6'251'625 6'557'426 305'801\n\n1213.3020 Löhne, Sozialzulagen Unterricht 5'140'700 5'330'914 190'214 3.70\n1213.3022 Leistungsprämie 23'500 21'659 -1'841 -7.83\n1213.3025 Funktionszulage 17'200 24'397 7'197 41.85\n1213.3027 Stellvertretungen 85'000 183'215 98'215 115.55\n1213.3030 Sozialversicherungsbeiträge 394'000 413'049 19'049 4.83\n1213.3040 Personalversicherungsbeiträge 383'000 450'783 67'783 17.70\n1213.3050 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 8'500 59'659 51'159 601.88\n1213.3090 Fortbildung, übriger Personalaufwand 48'400 35'295 -13'105 -27.08\n1213.3100 Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial 246'800 245'433 -1'367 -0.55\n1213.3103 Schülerbibliothek 6'800 4'503 -2'297 -33.78\n1213.3104 Lehrerbibliothek, Fachliteratur 10'000 9'373 -627 -6.27\n1213.3110 Anschaffung Mobilien und Geräte 5'500 4'719 -781 -14.20\n1213.3150 Unterhalt Mobilien und Geräte 8'100 8'196 96 1.19\n1213.3170 Spesenentschädigungen 4'625 5'202 577 12.48\n1213.4350 Verkäufe 3'000 642 -2'358 -78.60\n1213.4362 Rückerstattungen 73'500 205'859 132'359 180.08\n1213.4520 Rückerstattung von Gemeinwesen 54'000 32'471 -21'529 -39.87\n\n1215 Sonderpädagogische Massnahmen 2'989'625 149'000 3'201'133 115'892 211'508 -33'109 7.07 -22.22\nSaldo 2'840'625 3'085'242 244'617\n\n12150 Kleinklassen 1'423'400 18'000 1'530'673 31'281 107'273 13'281 7.54 73.78\nSaldo 1'405'400 1'499'392 93'992\n\n12150.30210 Löhne, Sozialzulagen Kleinklassen 873'800 952'338 78'538 8.99\n12150.30215 Löhne, Sozialzulagen Einschulungsjahr 292'600 278'707 -13'893 -4.75\n12150.3022 Leistungsprämie 5'300 4'705 -595 -11.23\n12150.3027 Stellvertretungen 23'000 49'764 26'764 116.36\n12150.3030 Sozialversicherungen 90'800 97'018 6'218 6.85\n12150.3040 Personalversicherungsbeiträge 84'500 93'113 8'613 10.19\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung Städtischer Haushalt 2009, Laufende Rechnung Seite 21\n\nStädtischer Haushalt, Laufende Rechnung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2009 Rechnung 2009 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n12150.3050 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 2'100 12'383 10'283 489.65\n12150.3090 übriger Personalaufwand, Fortbildung 8'800 3'567 -5'233 -59.47\n12150.3100 Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial 36'750 34'324 -2'426 -6.60\n12150.3103 Schülerbibliothek 1'400 866 -534 -38.17\n12150.3104 Lehrerbibliothek Fachliteratur 1'100 514 -586 -53.26\n12150.3150 Unterhalt Mobilien und Geräte 2'000 2'000 -0.02\n12150.3170 Spesenentschädigungen 1'250 1'375 125 10.00\n12150.4362 Rückerstattungen 8'000 24'352 16'352 204.40\n12150.4520 Rückerstattungen von Gemeinwesen 10'000 6'929 -3'071 -30.71\n\n12151 Fördernde Massnahmen 1'566'225 131'000 1'670'460 84'611 104'235 -46'389 6.66 -35.41\nSaldo 1'435'225 1'585'849 150'624\n\n12151.3011 Löhne Logopädie 253'300 260'515 7'215 2.85\n12151.3012 Löhne Legasthenie 384'800 375'490 -9'310 -2.42\n12151.3013 Löhne übrige fördernde Massnahmen 673'000 759'666 86'666 12.88\n12151.3022 Leistungsprämie Sonderpädagogik 5'700 900 -4'800 -84.21\n12151.3030 Sozialversicherungsbeiträge 100'000 107'063 7'063 7.06\n12151.3040 Personalversicherungsbeiträge 121'000 129'099 8'099 6.69\n12151.3050 Unfall- & KVG Beiträge 2'400 16'898 14'498 604.08\n12151.3090 übriger Personalaufwand Fortbildung 4'375 5'621 1'246 28.47\n12151.3100 Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial 21'650 15'210 -6'440 -29.75\n12151.4362 Rückerstattungen 1'000 11'750 10'750 1'075.00\n12151.4601 Bundesbeiträge 130'000 72'861 -57'139 -43.95\n\n1216 Schulanlässe, Freizeitgestaltung 588'680 185'000 538'566 175'600 -50'114 -9'400 -8.51 -5.08\nSaldo 403'680 362'966 40'714\n\n12161 Schulreisen 43'500 8'000 30'732 6'083 -12'768 -1'917 -29.35 -23.97\nSaldo 35'500 24'649 10'851\n\n12161.3170 Schulreisen 43'500 30'732 -12'768 -29.35\n12161.4360 Teilnehmerbeiträge Schulreise 8'000 6'083 -1'917 -23.97\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung Städtischer Haushalt 2009, Laufende Rechnung Seite 22\n\nStädtischer Haushalt, Laufende Rechnung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2009 Rechnung 2009 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n12162 Sportanlässe während der Schulzeit 14'000 15'997 1'997 14.27\nSaldo 14'000 15'997 1'997\n\n12162.3170 Aufwand Sportanlässe während der Schulzeit 14'000 15'997 1'997 14.27\n\n12163 Klassenlager, Schulverlegungen, Sportwochen, 445'100 174'000 408'767 164'711 -36'333 -9'289 -8.16 -5.34\nSaldo 271'100 244'056 27'044\n\n12163.3170 Klassenlager 93'300 60'548 -32'752 -35.10\n12163.3171 Sportwoche 351'800 348'218 -3'582 -1.02\n12163.4360 Teilnehmerbeiträge Klassenlager 165'500 157'316 -8'184 -4.95\n12163.4600 Beitrag Jugend + Sport 8'500 7'395 -1'105 -13.00\n\n12164 Besondere Veranstaltungen 86'080 3'000 83'070 4'806 -3'010 1'806 -3.50 60.20\nSaldo 83'080 78'264 4'816\n\n12164.3170 Übrige Veranstaltungen 83'080 81'954 -1'126 -1.36\n12164.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 560 560 100.00\n12164.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 3'000 556 -2'445 -81.48\n12164.4360 Teilnehmerbeiträge übrige Veranstaltungen 3'000 4'806 1'806 60.20\n\n1217 Liegenschaften 3'653'475 214'430 4'383'616 202'192 730'141 -12'238 19.98 -5.71\nSaldo 3'439'045 4'181'425 742'380\n\n12170 Schulanlagen, Betrieb und Unterhalt 3'653'475 214'430 4'383'616 202'192 730'141 -12'238 19.98 -5.71\nSaldo 3'439'045 4'181'424 742'379\n\n12170.3010 Löhne, Sozialzulagen 3'767 3'767 100.00\n12170.3031 Sozialversicherungsbeiträge 300 300 100.00\n12170.3051 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 122 122 100.00\n12170.3090 Fortbildung, übriger Personalaufwand 632 632 100.00\n12170.3091 Fortbildung, übriger Personalaufwand 68 68 100.00\n12170.3110 Anschaffung Mobilien und Geräte 53'000 66'414 13'414 25.31\n12170.3120 Wasser 25'000 16'443 -8'557 -34.23\n12170.3121 Abwassergebühren 22'000 26'781 4'781 21.73\n12170.3122 Strom 125'000 91'058 -33'942 -27.15\n12170.3123 Gas 120'000 160'265 40'265 33.55\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung Städtischer Haushalt 2009, Laufende Rechnung Seite 23\n\nStädtischer Haushalt, Laufende Rechnung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2009 Rechnung 2009 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n12170.3124 Heizmaterial 125'000 31'004 -93'996 -75.20\n12170.3130 Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 57'600 79'746 22'146 38.45\n12170.3140 SH Gallus Baulicher Unterhalt 827 827 100.00\n12170.31401 Bachstrasse, Kindergarten 10'500 10'822 322 3.07\n12170.31402 Büelschulhaus 37'300 43'823 6'523 17.49\n12170.31404 Gallusschulhaus 7'850 9'549 1'699 21.64\n12170.31405 Haldenbüelschulhaus 1'800 13'967 12'167 675.94\n12170.31407 Hirschbergschulhaus 58'800 66'922 8'122 13.81\n12170.31408 Hofeggschulhaus 10'700 9'955 -745 -6.96\n12170.31409 Neuchlenstrasse, Kindergarten 500 2'254 1'754 350.80\n12170.31410 Lindenbergschulhaus 13'400 14'039 639 4.77\n12170.31412 Merkurstrasse, Schulamt 8'250 7'630 -620 -7.51\n12170.31413 Musikschulzentrum 9'000 6'280 -2'720 -30.22\n12170.31414 Notkerschulhaus 28'800 29'917 1'117 3.88\n12170.31415 Otmarschulhaus 19'600 17'188 -2'412 -12.31\n12170.31416 Rosenau, Schulhaus und Sporthalle 8'700 27'666 18'966 218.00\n12170.31417 Schulhaus am Weiher 500 1'418 918 183.56\n12170.31418 Spielwiesen 21'900 14'008 -7'892 -36.03\n12170.31419 Sportstrasse, Kindergarten 1'150 430 -720 -62.57\n12170.31420 Talstrasse, Kindergarten 6'500 9'778 3'278 50.43\n12170.3150 Unterhalt Mobilien und Geräte 24'200 25'397 1'197 4.95\n12170.3161 Mieten, Benützungskosten 94'750 93'910 -840 -0.89\n12170.3162 Hallenbad, Sportanlagen 90'000 92'360 2'360 2.62\n12170.3170 Spesenentschädigungen 1'875 77 -1'798 -95.90\n12170.3180 Versicherungen und Abgaben 85'400 112'932 27'532 32.24\n12170.3182 Entsorgung 277 277 100.00\n12170.3183 Telefongebühren inkl. Internet 32'000 28'216 -3'784 -11.82\n12170.3190 Entsorgung 19'450 20'665 1'215 6.24\n12170.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 1'634'150 1'483'525 -150'625 -9.22\n12170.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 40'000 125'180 85'180 212.95\n12170.3931 Intern verrechnete Zinsen 215'500 875'800 660'300 306.40\n12170.3941 Intern verrechnete Abschreibungen Bauten 643'300 762'205 118'905 18.48\n12170.4270 Liegenschaftserträge 153'730 103'732 -49'998 -32.52\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung Städtischer Haushalt 2009, Laufende Rechnung Seite 24\n\nStädtischer Haushalt, Laufende Rechnung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2009 Rechnung 2009 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n12170.4340 Benützungsentschädigungen 26'000 9'060 -16'940 -65.15\n12170.4361 Lohnrückerstattungen 14'000 71'828 57'828 413.05\n12170.4362 Rückerstattung an Sachaufwand 500 17'573 17'073 3'414.54\n12170.4363 Rückerstattung Telefongebühren 200 -200 -100.00\n12170.4911 Intern verrechneter Sachertrag 20'000 -20'000 -100.00\n\n12171 Sporthalle Buechenwald 0 0 100.00\nSaldo 0 0\n\n12171.3121 Wasser, Energie, Heizmaterial 0 0 100.00\n\n1218 Schulamt 1'295'320 80'900 1'314'237 87'149 18'917 6'249 1.46 7.72\nSaldo 1'214'420 1'227'088 12'668\n\n1218.3010 Löhne, Sozialzulagen 381'300 389'782 8'482 2.22\n1218.3021 Löhne, Sozialzulagen, Schulleitung 626'200 666'403 40'203 6.42\n1218.3025 Leistungsprämie Schulamt 3'100 3'500 400 12.90\n1218.3030 Sozialversicherungsbeiträge 76'400 75'716 -684 -0.90\n1218.3040 Personalversicherungsbeiträge 91'900 66'278 -25'622 -27.88\n1218.3050 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 1'400 9'256 7'856 561.14\n1218.3090 Fortbildung, übriger Personalaufwand 5'000 15'060 10'060 201.20\n1218.3100 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 17'770 17'654 -116 -0.66\n1218.3110 Anschaffung Mobilien und Geräte 1'000 300 -700 -69.98\n1218.3150 Unterhalt Mobilien und Geräte 1'000 290 -710 -70.98\n1218.3170 Spesenentschädigungen 450 502 52 11.51\n1218.3180 Porti, Telefon, Dienstleistungen und Honorare 30'200 32'689 2'489 8.24\n1218.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 15'100 13'556 -1'545 -10.23\n1218.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 44'500 23'250 -21'250 -47.75\n1218.4340 Vergütung für Dienstleistungen 72'100 77'378 5'278 7.32\n1218.4362 Rückerstattungen 8'800 9'771 971 11.04\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung Städtischer Haushalt 2009, Laufende Rechnung Seite 25\n\nStädtischer Haushalt, Laufende Rechnung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2009 Rechnung 2009 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1219 Schulbetriebskosten 3'909'930 2'796'200 4'042'761 2'471'615 132'831 -324'585 3.40 -11.61\nSaldo 1'113'730 1'571'146 457'416\n\n12192 Schulpsycholog. Dienst 168'000 160'072 -7'928 -4.72\nSaldo 168'000 160'072 7'928\n\n12192.3640 Beitrag an Schulpsycholog. Dienst 168'000 160'072 -7'928 -4.72\n\n12193 Informatik Schule 348'500 313'507 -34'993 -10.04\nSaldo 348'500 313'507 34'993\n\n12193.3010 Löhne Support 15'000 3'719 -11'281 -75.21\n12193.3030 Sozialversicherungsbeiträge 1'000 -1'000 -100.00\n12193.3100 Lehrmittel, Verbrauchsmaterial 15'000 14'868 -132 -0.88\n12193.3110 Anschaffungen Mobilien/Maschinen/ Hard- & Softw 29'600 19'598 -10'002 -33.79\n12193.3114 Baumassnahmen f. Netzwerk 30'000 6'648 -23'352 -77.84\n12193.3150 Unterhalt Mobilien/Maschinen/ Hard- & Software 50'000 61'851 11'851 23.70\n12193.3160 Leasinggebühren 37'000 36'866 -134 -0.36\n12193.3182 Internet Kindergärten 12'200 2'452 -9'748 -79.90\n12193.3900 Intern verrechneter Personalaufwand 100'000 100'281 281 0.28\n12193.3931 Intern verrechnete Zinsen 1'700 10'200 8'500 500.00\n12193.3942 Intern verrechnete Abschreibungen Informatik 57'000 57'024 24 0.04\n\n12195 Schülertransporte 162'000 97'003 -64'997 -40.12\nSaldo 162'000 97'003 64'997\n\n12195.3181 Transporte durch Dritte 162'000 97'003 -64'997 -40.12\n\n12196 Schülerverpflegung und Betreuung 88'480 33'000 107'297 40'245 18'817 7'245 21.27 21.95\nSaldo 55'480 67'053 11'573\n\n12196.3020 Löhne, Sozialzulagen 38'920 54'055 15'135 38.89\n12196.3030 Sozialversicherungsbeiträge 2'360 4'055 1'695 71.82\n12196.3050 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 43 43 100.00\n12196.3170 Sachaufwand 47'200 49'145 1'945 4.12\n12196.4360 Teilnehmerbeiträge 33'000 38'495 5'495 16.65\n12196.4362 Rückerstattungen 1'750 1'750 100.00\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung Städtischer Haushalt 2009, Laufende Rechnung Seite 26\n\nStädtischer Haushalt, Laufende Rechnung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2009 Rechnung 2009 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n12197 Aufgabenhilfe 37'500 21'600 36'693 17'679 -807 -3'921 -2.15 -18.15\nSaldo 15'900 19'014 3'114\n\n12197.3020 Löhne, Sozialzulagen 27'840 33'798 5'958 21.40\n12197.3030 Sozialversicherungsbeiträge 2'000 2'471 471 23.55\n12197.3170 Sachaufwand 7'660 425 -7'236 -94.46\n12197.4360 Teilnehmerbeiträge 21'600 17'679 -3'921 -18.15\n\n12198 Schulbetriebsaufwand 80'720 1'000 64'532 1'150 -16'188 150 -20.05 15.00\nSaldo 79'720 63'382 16'338\n\n12198.3130 Innovationen 50'000 33'158 -16'842 -33.68\n12198.3180 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung 20'000 20'372 372 1.86\n12198.3660 Freiwillige Beiträge (Mitgliederbeiträge Verbände) 10'720 11'003 283 2.64\n12198.4370 Ordnungsbussen 1'000 1'150 150 15.00\n\n12199 Schulgelder 3'024'730 2'740'600 3'263'657 2'412'541 238'927 -328'059 7.90 -11.97\nSaldo 284'130 851'116 566'986\n\n12199.3520 Schulgelder für Kindergartenschüler 11'100 600 -10'500 -94.59\n12199.3521 Schulgelder für Primarschüler 37'500 80'745 43'245 115.32\n12199.3522 Schulgelder für Oberstufenschüler 101'430 153'933 52'503 51.76\n12199.3523 Schulgelder für Kleinklassenschüler 57'400 129'790 72'390 126.11\n12199.3524 Schulgelder für Kath. Mädchensek. 1'695'000 1'716'250 21'250 1.25\n12199.3525 Schulgelder für Gymnasium Friedberg 184'800 300'300 115'500 62.50\n12199.3526 Schulgelder für Musikschüler 937'500 882'039 -55'461 -5.92\n12199.4521 Schulgelder von Primarschüler 12'300 12'750 450 3.66\n12199.4522 Schulgelder von Oberstufenschüler 2'684'700 2'331'641 -353'059 -13.15\n12199.4523 Schulgelder von Kleinklassenschüler 43'600 68'150 24'550 56.31\n\n1220 Sonderschulen 1'365'000 1'309'000 -56'000 -4.10\nSaldo 1'365'000 1'309'000 56'000\n\n1220.3521 Beiträge an Sonderschulen und Heime 1'365'000 1'309'000 -56'000 -4.10\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung Städtischer Haushalt 2009, Laufende Rechnung Seite 27\n\nStädtischer Haushalt, Laufende Rechnung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2009 Rechnung 2009 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1250 Allgemeinbildende Schulen 285'000 292'000 7'000 2.46\nSaldo 285'000 292'000 7'000\n\n1250.3652 Beitrag an Gymnasium Friedberg 285'000 292'000 7'000 2.46\n\n13 Kultur, Sport 3'901'690 1'395'600 3'720'459 1'147'831 -181'231 -247'769 -4.64 -17.75\nSaldo 2'506'090 2'572'628 66'538\n\n130 Kulturelles 1'053'600 260'500 930'521 263'314 -123'079 2'814 -11.68 1.08\nSaldo 793'100 667'207 125'893\n\n1300 Kulturförderung 521'500 462'827 -58'673 -11.25\nSaldo 521'500 462'827 58'673\n\n1300.3162 Schwarzer Adler 41'000 41'519 519 1.27\n1300.3186 Jugendförderung 10'000 6'598 -3'402 -34.02\n1300.3187 Umsetzung Kulturkonzept 120'000 14'770 -105'230 -87.69\n1300.3651 Beiträge an Vereine und private Institutionen 72'500 115'586 43'086 59.43\n1300.3652 Volksbibliothek; Anteil 210'000 216'353 6'353 3.03\n1300.3653 Konzert und Theater St. Gallen 68'000 68'000\n\n1302 Fürstenlandsaal 402'300 260'500 413'030 262'734 10'730 2'234 2.67 0.86\nSaldo 141'800 150'296 8'496\n\n1302.3101 Broschüren, Werbematerial 5'550 592 -4'958 -89.34\n1302.3111 Anschaffung von Mobilien und Maschinen 6'500 4'954 -1'546 -23.78\n1302.3120 Wasser/Abwasser 894 894 100.00\n1302.3121 Abwassergebühren 87'500 74'161 -13'339 -15.24\n1302.3131 Verbrauchsmaterial 16'500 13'676 -2'824 -17.11\n1302.3141 Baulicher Unterhalt 58'700 63'534 4'834 8.23\n1302.3151 Übriger Unterhalt 8'000 7'432 -568 -7.10\n1302.3171 Spesenentschädigungen 1'350 -1'350 -100.00\n1302.3181 Versicherungsprämien, Abgaben 18'100 20'442 2'342 12.94\n1302.3182 Telefongebühren 3'000 2'279 -721 -24.03\n1302.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 197'100 224'012 26'912 13.65\n1302.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 1'054 1'054 100.00\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung Städtischer Haushalt 2009, Laufende Rechnung Seite 28\n\nStädtischer Haushalt, Laufende Rechnung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2009 Rechnung 2009 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1302.4271 Mietzins, Parkgebühren Tiefgarage 40'000 40'842 842 2.11\n1302.4272 Benützungsgebühren Veranstaltungen 118'000 113'612 -4'388 -3.72\n1302.4273 Dienstleistungen bei Veranstaltungen 36'000 44'773 8'773 24.37\n1302.4360 Rückerstattungen 10'000 -10'000 -100.00\n1302.4901 Intern verrechneter Personalertrag 4'125 4'125 100.00\n1302.4911 Intern verrechneter Sachertrag 56'500 59'382 2'882 5.10\n\n1303 Kulturkommission 129'800 54'664 580 -75'136 580 -57.89 100.00\nSaldo 129'800 54'084 75'716\n\n1303.3001 Sitzungs- und Taggelder, Entschädigungen 12'000 9'516 -2'484 -20.70\n1303.3031 Sozialversicherungsbeiträge 1'000 -1'000 -100.00\n1303.3101 Büromaterial, Drucksachen 1'000 -1'000 -100.00\n1303.3171 Spesenentschädigungen 2'000 728 -1'272 -63.60\n1303.3182 Nikolaus-Einzug 4'000 3'815 -185 -4.62\n1303.3186 Veranstaltungen Kulturkommission 60'600 35'805 -24'795 -40.92\n1303.3651 Verschiedene Beiträge 8'000 -8'000 -100.00\n1303.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 39'200 2'189 -37'011 -94.42\n1303.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 2'000 2'611 611 30.55\n1303.4341 Benützungsgebühren 580 580 100.00\n\n134 Sport 2'274'630 877'300 2'250'618 765'448 -24'012 -111'852 -1.06 -12.75\nSaldo 1'397'330 1'485'170 87'840\n\n1340 Sport 134'200 115'263 -18'937 -14.11\nSaldo 134'200 115'263 18'937\n\n1340.3131 Verbrauchsmaterialien 1'000 -1'000 -100.00\n1340.3141 Spielwiese Arnegg 2'200 2'594 394 17.93\n1340.3151 Unterhalt von Maschinen 1'000 -1'000 -100.00\n1340.3621 Leichtathletikanlage Herisau 5'000 5'000\n1340.3651 Beiträge an Vereine 70'000 94'150 24'150 34.50\n1340.3652 Beiträge an Sportanlässe 10'000 400 -9'600 -96.00\n1340.3653 Beiträge private Institutionen 13'119 13'119 100.00\n1340.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 5'000 -5'000 -100.00\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung Städtischer Haushalt 2009, Laufende Rechnung Seite 29\n\nStädtischer Haushalt, Laufende Rechnung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2009 Rechnung 2009 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1340.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 40'000 -40'000 -100.00\n\n1345 Sportplätze 463'250 34'050 370'373 14'811 -92'877 -19'239 -20.05 -56.50\nSaldo 429'200 355'562 73'638\n\n1345.3111 Anschaffungen Mobilien 36'100 12'363 -23'737 -65.75\n1345.3121 Abwassergebühren 60'000 36'253 -23'747 -39.58\n1345.3131 Wareneinkauf, Verbrauchsmaterial 33'500 25'614 -7'886 -23.54\n1345.3141 Baulicher Unterhalt 82'200 84'353 2'153 2.62\n1345.3151 Unterhalt Mobilien 12'500 17'748 5'248 41.98\n1345.3161 Mieten und Benützungsaufwand 2'582 2'582 100.00\n1345.3171 Spesenentschädigung 500 -500 -100.00\n1345.3181 Dienstleistungen, Abgaben 28'400 44'369 15'969 56.23\n1345.3191 Verbandsbeiträge 1'000 150 -850 -85.00\n1345.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 209'050 146'940 -62'110 -29.71\n1345.4341 Benützungsgebühren 9'500 -9'500 -100.00\n1345.4361 Rückerstattungen 5'050 14'811 9'761 193.28\n1345.4901 Intern Verrechneter Personalertrag 9'500 -9'500 -100.00\n1345.4911 Intern verrechneter Sachertrag 10'000 -10'000 -100.00\n\n1346 Freibad 333'480 167'750 432'040 150'426 98'560 -17'324 29.56 -10.33\nSaldo 165'730 281'614 115'884\n\n1346.3101 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 3'700 1'259 -2'441 -65.98\n1346.3111 Anschaffungen 7'300 10'511 3'211 43.98\n1346.3121 Abwassergebühren 65'000 56'120 -8'880 -13.66\n1346.3131 Verbrauchsmaterial 31'400 30'340 -1'060 -3.38\n1346.3141 Baulicher Unterhalt 40'850 44'791 3'941 9.65\n1346.3151 Unterhalt Mobilien 6'000 8'177 2'177 36.28\n1346.3161 Mieten und Benützungsaufwand 700 250 -450 -64.32\n1346.3171 Spesenentschädigungen 1'000 897 -104 -10.35\n1346.3181 Dienstleistungen, Abgaben 17'030 69'459 52'429 307.86\n1346.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 160'500 206'382 45'882 28.59\n1346.3911 Intern verrechneter Sachlaufwand 3'856 3'856 100.00\n1346.4271 Pachtzinsen 7'000 6'250 -750 -10.71\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung Städtischer Haushalt 2009, Laufende Rechnung Seite 30\n\nStädtischer Haushalt, Laufende Rechnung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2009 Rechnung 2009 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1346.4341 Benützungsgebühren 160'000 143'976 -16'024 -10.01\n1346.4361 Rückerstattungen 750 200 -550 -73.33\n\n1347 Hallenbad 850'550 581'500 827'103 542'881 -23'447 -38'619 -2.76 -6.64\nSaldo 269'050 284'222 15'172\n\n1347.3091 übriger Personalaufwand 200 200 100.00\n1347.3101 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 6'350 4'269 -2'081 -32.77\n1347.3111 Anschaffungen 48'000 79'531 31'531 65.69\n1347.3121 Abwassergebühren 230'000 135'930 -94'070 -40.90\n1347.3131 Wareneinkauf, Verbrauchsmaterial 55'000 57'816 2'816 5.12\n1347.3141 Baulicher Unterhalt Hallenbad 61'350 62'359 1'009 1.64\n1347.3151 Unterhalt Mobilien 3'000 4'647 1'647 54.89\n1347.3171 Spesenentschädigung 1'200 -1'200 -100.00\n1347.3181 Dienstleistungen, Abgaben 32'500 76'622 44'122 135.76\n1347.3191 Verbandsbeiträge 400 375 -25 -6.25\n1347.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 412'750 401'499 -11'252 -2.73\n1347.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 3'856 3'856 100.00\n1347.4271 Mietzinsen 16'500 16'464 -36 -0.22\n1347.4340 Benützungsgebühren 450'000 407'251 -42'749 -9.50\n1347.4350 Materialverkauf 35'000 31'676 -3'324 -9.50\n1347.4360 Rückerstattungen 80'000 2'490 -77'510 -96.89\n1347.4911 Intern verrechneter Sachertrag 85'000 85'000 100.00\n\n1348 Sporthalle Buechenwald 493'150 94'000 505'838 57'330 12'688 -36'670 2.57 -39.01\nSaldo 399'150 448'508 49'358\n\n1348.3110 Anschaffungen Mobilien und Geräte 62'800 31'705 -31'095 -49.51\n1348.3120 Wasser/Abwasser 55'000 46'163 -8'837 -16.07\n1348.3121 Abwassergebühren 16'660 16'660 100.00\n1348.3130 Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 9'000 4'598 -4'402 -48.91\n1348.3140 Baulicher Unterhalt 45'500 17'647 -27'853 -61.22\n1348.3150 Unterhalt von Maschinen und Mobilien 17'500 13'522 -3'978 -22.73\n1348.3180 Abgaben, Versicherung, Telefon 15'000 16'654 1'654 11.02\n1348.3181 Reinigung extern 100'000 75'275 -24'725 -24.73\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung Städtischer Haushalt 2009, Laufende Rechnung Seite 31\n\nStädtischer Haushalt, Laufende Rechnung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2009 Rechnung 2009 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1348.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 131'850 266'814 134'964 102.36\n1348.3931 Intern verrechneter Zinsaufwand 8'600 -8'600 -100.00\n1348.3941 Intern verrechnete Abschreibungen 47'900 16'801 -31'099 -64.93\n1348.4340 Benützungsgebühren 27'000 2'330 -24'670 -91.37\n1348.4360 Rückerstattungen 2'000 -2'000 -100.00\n1348.4510 Betriebskostenbeitrag PHSG 55'000 55'000\n1348.4911 Intern verrechneter Sachertrag 10'000 -10'000 -100.00\n\n137 Übrige Freizeitgestaltung 376'410 254'300 340'253 113'880 -36'157 -140'420 -9.61 -55.22\nSaldo 122'110 226'372 104'262\n\n1370 Freizeitwerkstatt 37'790 5'200 26'740 6'470 -11'050 1'270 -29.24 24.42\nSaldo 32'590 20'270 12'320\n\n1370.3011 Entschädigungen 12'200 647 -11'553 -94.69\n1370.3031 Sozialversicherungsbeiträge 1'000 -1'000 -100.00\n1370.3051 Unfallversicherungsbeiträge 250 -250 -100.00\n1370.3111 Anschaffung von Mobilien und Maschinen 500 -500 -100.00\n1370.3121 Abwassergebühren 5'300 8'264 2'964 55.92\n1370.3131 Verbrauchsmaterial 500 640 140 27.90\n1370.3141 Baulicher Unterhalt 500 190 -310 -62.01\n1370.3151 Unterhalt von Mobilien und Maschinen 300 -300 -100.00\n1370.3161 Miete 17'000 17'000\n1370.3171 Spesenentschädigungen 100 -100 -100.00\n1370.3181 Versicherungsprämien, Abgaben 140 -140 -100.00\n1370.4271 Mieten und Benützungsgebühren 5'000 6'470 1'470 29.40\n1370.4351 Verkäufe 200 -200 -100.00\n\n1372 Mehrzweckgebäude Arnegg 28'600 16'000 26'869 8'857 -1'731 -7'143 -6.05 -44.64\nSaldo 12'600 18'012 5'412\n\n1372.3011 Löhne 3'900 1'066 -2'834 -72.67\n1372.3031 Sozialversicherungsbeiträge 300 -300 -100.00\n1372.3051 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 100 -100 -100.00\n1372.3101 Büromaterial 150 6 -144 -96.00\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung Städtischer Haushalt 2009, Laufende Rechnung Seite 32\n\nStädtischer Haushalt, Laufende Rechnung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2009 Rechnung 2009 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1372.3121 Abwassergebühren 9'400 10'670 1'270 13.51\n1372.3131 Verbrauchsmaterial 800 183 -617 -77.09\n1372.3141 Baulicher Unterhalt 8'000 9'386 1'386 17.32\n1372.3171 Spesenentschädigung 200 -200 -100.00\n1372.3181 Versicherungsprämien, Abgaben 2'000 2'249 249 12.44\n1372.3182 Telefongebühren 550 306 -244 -44.40\n1372.3183 Saalverwaltung 3'200 -3'200 -100.00\n1372.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 3'004 3'004 100.00\n1372.4271 Mietzinsen, Benützungsgebühren 15'000 8'437 -6'563 -43.75\n1372.4361 Rückerstattungen 1'000 420 -580 -58.00\n\n1373 Altes Gemeindehaus 26'700 75'500 39'256 75'145 12'556 -355 47.02 -0.47\nSaldo 48'800 35'889 12'911\n\n1373.3011 Löhne, Sozialzulagen 651 651 100.00\n1373.3121 Abwassergebühren 15'500 7'409 -8'091 -52.20\n1373.3131 Verbrauchsmaterial 300 863 563 187.75\n1373.3141 Baulicher Unterhalt 8'900 11'701 2'801 31.48\n1373.3181 Versicherungsprämien, Abgaben 2'000 8'765 6'765 338.25\n1373.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 9'846 9'846 100.00\n1373.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 20 20 100.00\n1373.4271 Mietzinsen, Benützungsgebühren 67'000 64'073 -2'927 -4.37\n1373.4361 Rückerstattungen 8'500 11'072 2'572 30.26\n\n1375 Säntisstrasse 36 32'520 27'400 1'926 1'566 -30'594 -25'834 -94.08 -94.29\nSaldo 5'120 360 4'760\n\n1375.3161 Mietzinsen 32'520 1'926 -30'594 -94.08\n1375.4271 Mietzinsen, Benützungsgebühren 27'400 1'566 -25'834 -94.29\n\n1376 Markthalle 14'900 13'000 13'439 20'122 -1'461 7'122 -9.80 54.79\nSaldo 1'900 6'683 8'583\n\n1376.3011 Löhne, Sozialzulagen 1'794 1'794 100.00\n1376.3101 Broschüren Werbematerial 1'500 -1'500 -100.00\n1376.3121 Abwassergebühren 2'200 1'257 -943 -42.86\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung Städtischer Haushalt 2009, Laufende Rechnung Seite 33\n\nStädtischer Haushalt, Laufende Rechnung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2009 Rechnung 2009 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1376.3131 Verbrauchsmaterial 900 76 -824 -91.51\n1376.3141 Baulicher Unterhalt 9'000 4'233 -4'767 -52.97\n1376.3181 Abgaben, Versicherungen 1'300 2'019 719 55.32\n1376.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 4'060 4'060 100.00\n1376.4272 Benützungsgebühren 13'000 19'142 6'142 47.24\n1376.4361 Rückerstattungen 980 980 100.00\n\n1377 Sonnensaal 26'800 3'200 30'169 1'720 3'369 -1'480 12.57 -46.25\nSaldo 23'600 28'449 4'849\n\n1377.3111 Anschaffungen Mobiliar 800 -800 -100.00\n1377.3121 Abwassergebühren 1'500 60 -1'440 -96.00\n1377.3131 Verbrauchsmaterial 500 -500 -100.00\n1377.3161 Mietzinsen 24'000 25'140 1'140 4.75\n1377.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 4'969 4'969 100.00\n1377.4271 Mietzinsen 3'200 1'720 -1'480 -46.25\n\n1378 Doppelturnhalle Andwil 3'850 114'000 1'803 -2'047 -114'000 -53.16 -100.00\nSaldo 110'150 1'803 111'953\n\n1378.3141 Baulicher Unterhalt 2'500 434 -2'066 -82.62\n1378.3181 Abgaben, Versicherungen 1'350 1'369 19 1.39\n1378.4270 Liegenschaftserträge (Miete) 114'000 -114'000 -100.00\n\n1379 Verschiedenes 205'250 200'050 -5'200 -2.53\nSaldo 205'250 200'050 5'200\n\n1379.3140 Unterhalt Skateranlage 5'000 -5'000 -100.00\n1379.3651 Beiträge an private Institutionen 250 50 -200 -80.00\n1379.3654 Walter Zoo AG 200'000 200'000\n\n1310 Denkmalpflege, Heimatschutz 3'150 3'936 786 24.95\nSaldo 3'150 3'936 786\n\n1310.3651 Genossenschaft Oberberg; Beitrag 3'000 3'000\n1310.3654 Beiträge an private Institutionen 150 936 786 524.00\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung Städtischer Haushalt 2009, Laufende Rechnung Seite 34\n\nStädtischer Haushalt, Laufende Rechnung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2009 Rechnung 2009 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1330 Parkanlagen, Wanderwege 193'900 3'500 195'132 5'189 1'232 1'689 0.64 48.27\nSaldo 190'400 189'943 457\n\n1330.3121 Wasser, Energie 140 140 100.00\n1330.3141 Unterhalt Parkanlagen, Spielplätze 76'000 80'266 4'266 5.61\n1330.3181 Abwassergebühren, Grundsteuern 1'800 -1'800 -100.00\n1330.3182 Parkanlagen Planung 3'000 -3'000 -100.00\n1330.3651 Beiträge an private Institutionen 600 550 -50 -8.33\n1330.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 110'300 107'833 -2'467 -2.24\n1330.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 2'200 6'343 4'143 188.32\n1330.4341 Benützungsgebühren Bundwiese 3'500 5'189 1'689 48.27\n\n14 Gesundheit 604'970 1'000 585'108 2'000 -19'862 1'000 -3.28 100.00\nSaldo 603'970 583'108 20'862\n\n1450 Ambulante Krankenpflege 500'000 489'171 2'000 -10'829 2'000 -2.17 100.00\nSaldo 500'000 487'171 12'829\n\n1450.3081 Hebammenentschädigung 2'000 3'160 1'160 58.00\n1450.3182 Präventionsprojekt 33'000 17'481 -15'519 -47.03\n1450.3521 Mütterberatung; Anteil 90'000 92'286 2'286 2.54\n1450.3651 Beiträge an private Institutionen 5'000 2'063 -2'937 -58.74\n1450.3654 Spitex-Dienste; Beitrag 370'000 374'181 4'181 1.13\n1450.4360 Rückerstattungen 2'000 2'000 100.00\n\n1471 Schularztdienst 30'600 29'973 -627 -2.05\nSaldo 30'600 29'973 627\n\n1471.3010 Löhne, Honorare 22'000 21'431 -569 -2.58\n1471.3030 Sozialversicherungsbeiträge 900 1'609 709 78.75\n1471.3130 Verbrauchsmaterial 1'700 1'667 -33 -1.94\n1471.3180 Reihenuntersuchungen, Schularzt 6'000 5'266 -734 -12.24\n\n1472 Schulzahnpflege 71'500 1'000 63'494 -8'006 -1'000 -11.20 -100.00\nSaldo 70'500 63'494 7'006\n\n1472.3010 Löhne, Honorare 50'000 45'810 -4'190 -8.38\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung Städtischer Haushalt 2009, Laufende Rechnung Seite 35\n\nStädtischer Haushalt, Laufende Rechnung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2009 Rechnung 2009 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1472.3030 Sozialversicherungsbeiträge 2'000 2'691 691 34.55\n1472.3100 Drucksachen, Porti 500 600 100 20.00\n1472.3130 Verbrauchsmaterial 9'000 7'636 -1'364 -15.16\n1472.3660 Beiträge Zahnbehandlung 10'000 6'758 -3'242 -32.42\n1472.4340 Elternanteile Zahnbehandlung 1'000 -1'000 -100.00\n\n1480 Lebensmittelkontrolle 2'870 2'470 -400 -13.94\nSaldo 2'870 2'470 400\n\n1480.3521 Amtliche Pilzkontrolle St. Gallen 2'750 2'350 -400 -14.55\n1480.3651 Beiträge an private Institutionen 120 120\n\n15 Soziale Wohlfahrt 9'047'500 3'240'150 8'873'647 3'858'389 -173'853 618'239 -1.92 19.08\nSaldo 5'807'350 5'015'259 792'091\n\n157 Altersheim, Pflegeheim 30'262 30'262 100.00\nSaldo 30'262 30'262\n\n1570 Altersheim Espel 30'262 30'262 100.00\nSaldo 30'262 30'262\n\n1570.3186 Sofortmassnahmen AH Espel 30'262 30'262 100.00\n\n1500 Sozialversicherungen, Anteile 1'930'000 520'000 1'923'144 563'760 -6'856 43'760 -0.36 8.42\nSaldo 1'410'000 1'359'384 50'616\n\n1500.3610 Kantonsanteil an Verlustscheinbewirtschaftung  20'000 41'478 21'478 107.39\nSozialamt (Tutoris)\n\n1500.3612 Ergänzungsleistungen zur AHV/IV; Beitrag 1'340'000 1'381'411 41'411 3.09\n1500.3661 Krankenkassenprämien für Bedürftige 570'000 500'255 -69'745 -12.24\n1500.4361 Rückerstattungen 70'000 71'482 1'482 2.12\n1500.4601 Bundesbeitrag für die Krankenversicherung 450'000 492'278 42'278 9.40\n\n1530 Sozialamt 2'074'800 211'150 1'799'242 267'258 -275'558 56'108 -13.28 26.57\nSaldo 1'863'650 1'531'984 331'666\n\n1530.3001 Sitzungs- und Taggelder 6'000 1'217 -4'783 -79.72\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung Städtischer Haushalt 2009, Laufende Rechnung Seite 36\n\nStädtischer Haushalt, Laufende Rechnung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2009 Rechnung 2009 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1530.3011 Löhne, Sozialzulagen 560'200 611'535 51'335 9.16\n1530.3031 Sozialversicherungsbeiträge 42'700 50'680 7'980 18.69\n1530.3041 Personalversicherungsbeiträge 67'000 47'012 -19'988 -29.83\n1530.3051 Unfallversicherungsbeiträge 2'000 3'953 1'953 97.66\n1530.3091 Übriger Personalaufwand 12'700 13'400 700 5.51\n1530.3101 Büromaterial, Drucksachen 5'000 2'684 -2'317 -46.33\n1530.3171 Spesenentschädigungen 5'000 2'185 -2'815 -56.30\n1530.3181 Dienstleistungen, Begutachtungen 10'000 4'968 -5'032 -50.32\n1530.3182 Dienstleistung Dritter 25'000 16'848 -8'152 -32.61\n1530.3184 Anlass Freiwilligenarbeit 6'000 215 -5'785 -96.41\n1530.3191 Verbände, Mitgliedschaft 3'500 3'500\n1530.3521 Sozialdienst Region Gossau 560'000 549'292 -10'708 -1.91\n1530.3522 Pro Senectute; Sozialberatung 8'000 8'000\n1530.3611 Frauenhaus St. Gallen; Anteil 8'000 9'823 1'823 22.78\n1530.3642 Verein Tageseltern Gossau / Umgebung 70'000 30'636 -39'364 -56.23\n1530.3651 Beiträge an private Institutionen 5'000 4'570 -430 -8.60\n1530.3652 Beschäftigungsprogramme 320'000 244'423 -75'577 -23.62\n1530.3653 Förder- und Arbeitsintegrationsprogramm für Jugen 150'000 5'732 -144'268 -96.18\n1530.3654 Integration für Fremdsprachige 25'000 19'728 -5'272 -21.09\n1530.3655 Beiträge an Behinderteninstit. 15'000 16'002 1'002 6.68\n1530.3662 Mutterschaftsbeiträge 80'000 82'075 2'075 2.59\n1530.3664 Beiträge aus Legat Lindenhof 8'000 8'088 88 1.10\n1530.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 23'500 12'440 -11'060 -47.06\n1530.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 57'200 50'237 -6'963 -12.17\n1530.4311 Verwaltungsgebühren 42'000 38'460 -3'540 -8.43\n1530.4341 Vergütungen für Dienstleistungen 27'763 27'763 100.00\n1530.4352 Arbeitslose Ausgesteuerte 5'000 -5'000 -100.00\n1530.4362 Rückerstattungen von Mutterschaftsbeiträgen 35'000 63'589 28'589 81.68\n1530.4363 Verschiedene Rückerstattungen 40'000 48'209 8'209 20.52\n1530.4800 Bezug aus Vorfinanzierung Legat Lindenhof 8'088 8'088 100.00\n1530.4821 Bezug aus Vorfinanzierung Legat Lindenhof 8'000 -8'000 -100.00\n1530.4901 Intern verrechneter Personalertrag 75'000 75'000\n1530.4911 Intern verrechneter Sachertrag 6'150 6'150\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung Städtischer Haushalt 2009, Laufende Rechnung Seite 37\n\nStädtischer Haushalt, Laufende Rechnung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2009 Rechnung 2009 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1532 Asylsuchende 467'150 329'000 642'455 667'490 175'305 338'490 37.53 102.88\nSaldo 138'150 25'035 163'185\n\n1532.3181 Kosten freiwillige Asylbewerberbetreuung 2'000 -2'000 -100.00\n1532.3183 Deutschkurs 4'000 1'830 -2'170 -54.26\n1532.3660 Unterstützung Asylbewerber 230'000 371'272 141'272 61.42\n1532.3661 Unterbringung Asylbewerber 150'000 188'203 38'203 25.47\n1532.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 75'000 75'000\n1532.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 6'150 6'150\n1532.4360 Rückerstattungen von Asylbewerbern 20'000 43'037 23'037 115.19\n1532.4361 Rückerstattungen Unterbringung von Asylbewerbern 18'000 33'981 15'981 88.78\n1532.4612 Staatsbeitrag an Unterstützung Asylbewerber 170'000 411'045 241'045 141.79\n1532.4613 Staatsbeitrag an Unterbringung Asylbewerber 121'000 179'426 58'426 48.29\n\n1533 Nichteintretensentscheide 9'000 -9'000 -100.00\nSaldo 9'000 9'000\n\n1533.3610 NEE-Beiträge an Kanton 9'000 -9'000 -100.00\n\n1534 F-Bewilligungen 120'000 30'000 -120'000 -30'000 -100.00 -100.00\nSaldo 90'000 90'000\n\n1534.3660 Unterstützungen von F-Bewilligungen 120'000 -120'000 -100.00\n1534.4360 Rückerstattungen von F-Bewilligungen 30'000 -30'000 -100.00\n\n1540 Jugendsekretariat 650'550 503'348 -147'202 -22.63\nSaldo 650'550 503'348 147'202\n\n1540.3011 Löhne, Sozialzulagen 436'700 338'077 -98'623 -22.58\n1540.3031 Sozialversicherungsbeiträge 32'700 26'182 -6'518 -19.93\n1540.3041 Personalversicherungsbeiträge 39'500 33'575 -5'925 -15.00\n1540.3051 Unfallversicherungsbeiträge 2'500 2'998 498 19.92\n1540.3091 Übriger Personalaufwand 8'750 3'136 -5'614 -64.16\n1540.3101 Büromaterialien, Drucksachen 6'000 558 -5'442 -90.69\n1540.3111 Anschaffung von Mobilien und Maschinen 6'500 4'129 -2'371 -36.48\n1540.3121 Wasser, Energie, Heizmaterialien 3'000 3'140 140 4.66\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung Städtischer Haushalt 2009, Laufende Rechnung Seite 38\n\nStädtischer Haushalt, Laufende Rechnung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2009 Rechnung 2009 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1540.3131 Verbrauchsmaterial 3'500 914 -2'586 -73.87\n1540.3151 Unterhalt von Mobilien und Maschinen 5'500 3'600 -1'900 -34.55\n1540.3161 Mietzins 51'000 54'000 3'000 5.88\n1540.3162 Leasinggebühren 10'100 8'090 -2'010 -19.90\n1540.3163 Miete Kopierer 6'500 6'374 -126 -1.93\n1540.3171 Spesenentschädigungen 500 626 126 25.15\n1540.3182 Versicherungsprämien, Abgaben, Porti, Telefon,  6'000 2'284 -3'716 -61.93\n\nVerschiedenes\n1540.3184 Projekte Jugendarbeit 22'000 6'473 -15'527 -70.58\n1540.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 4'900 4'976 76 1.55\n1540.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 4'900 4'216 -684 -13.96\n\n1541 Jugendschutz und -sozialhilfe 1'744'500 905'000 1'857'671 985'091 113'171 80'091 6.49 8.85\nSaldo 839'500 872'580 33'080\n\n1541.3181 Pro Juventute Elternbriefe 1'500 1'670 170 11.33\n1541.3521 Beitrag an Tageshort/Tagesstätte 340'000 312'247 -27'753 -8.16\n1541.3620 Kinderschutzzentrum St. Gallen Beitrag 20'000 6'313 -13'687 -68.43\n1541.3622 Ostschweiz. Kinder- und Jugend- psychiatrischen Di 9'000 11'283 2'283 25.37\n1541.3651 Beiträge an soziale Institutionen 14'000 9'272 -4'728 -33.77\n1541.3653 Kinderkrippe Globi; Beitrag 120'000 138'249 18'249 15.21\n1541.3660 Bevorschussung von Alimenten 660'000 516'303 -143'697 -21.77\n1541.3669 Unterbringung in Kinder- und Jugendheimen 580'000 862'333 282'333 48.68\n1541.4360 Rückerstattungen von bevorschussten Alimenten 460'000 402'786 -57'214 -12.44\n1541.4611 Staatsbeitrag an die Unterbringung von Kinder 445'000 582'305 137'305 30.86\n\n1542 Schulsozialarbeit 189'500 164'827 8'097 -24'673 8'097 -13.02 100.00\nSaldo 189'500 156'730 32'770\n\n1542.3011 Löhne, Sozialzulagen 116'000 120'435 4'435 3.82\n1542.3031 Sozialversicherungsbeiträge 23'400 9'484 -13'916 -59.47\n1542.3041 Personalversicherungsbeiträge 19'300 11'163 -8'137 -42.16\n1542.3051 Unfallversicherungsbeiträge 1'200 1'058 -142 -11.85\n1542.3091 übriger Personalaufwand 2'300 3'382 1'082 47.06\n1542.3100 Drucksachen, Fachliteratur 2'000 1'436 -565 -28.23\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung Städtischer Haushalt 2009, Laufende Rechnung Seite 39\n\nStädtischer Haushalt, Laufende Rechnung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2009 Rechnung 2009 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1542.3111 Anschaffungen Mobiliar / Maschinen 1'500 -1'500 -100.00\n1542.3130 Verbrauchsmaterial 7'000 1'481 -5'519 -78.85\n1542.3160 Mietaufwand 9'000 9'000\n1542.3171 Spesenentschädigungen 914 914 100.00\n1542.3182 Versicherungsprämien, Abgaben, Porti, Telefon 3'000 1'289 -1'711 -57.04\n1542.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 2'400 2'488 88 3.67\n1542.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 2'400 2'698 298 12.42\n1542.4361 Verschiedene Rückerstattungen 8'097 8'097 100.00\n\n1560 Sozialer Wohnungsbau 32'000 26'885 -5'115 -15.98\nSaldo 32'000 26'885 5'115\n\n1560.3651 Mietzinszuschüsse 32'000 26'885 -5'115 -15.98\n\n1581 Ortsbürger 90'000 20'000 110'290 3'632 20'290 -16'368 22.54 -81.84\nSaldo 70'000 106'658 36'658\n\n1581.3620 Unterstützungen in andern Gemeinden 52'000 94'523 42'523 81.77\n1581.3660 Unterstützungen 38'000 16'641 -21'359 -56.21\n1581.3665 Sozialhilfe-Vorschuss -874 -874 -100.00\n1581.4360 Rückerstattungen 20'000 790 -19'210 -96.05\n1581.4365 Saldoübertrag Abrechnung 255 255 100.00\n1581.4510 Rückerstattungen Kanton/Gemeinden 2'587 2'587 100.00\n\n1582 Kantonsbürger 350'000 235'000 459'746 222'077 109'746 -12'923 31.36 -5.50\nSaldo 115'000 237'668 122'668\n\n1582.3660 Unterstützungen 350'000 459'746 109'746 31.36\n1582.4360 Rückerstattungen 220'000 197'759 -22'241 -10.11\n1582.4510 Rückerstattungen Kanton 15'000 24'319 9'319 62.12\n\n1583 Bürger anderer Kantone 810'000 590'000 544'035 568'817 -265'965 -21'183 -32.84 -3.59\nSaldo 220'000 24'782 244'782\n\n1583.3660 Unterstützungen 810'000 544'035 -265'965 -32.84\n1583.4360 Rückerstattungen 550'000 493'223 -56'777 -10.32\n1583.4510 Rückerstattungen Kanton 40'000 75'594 35'594 88.98\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung Städtischer Haushalt 2009, Laufende Rechnung Seite 40\n\nStädtischer Haushalt, Laufende Rechnung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2009 Rechnung 2009 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1584 Ausländer 570'000 400'000 801'743 572'166 231'743 172'166 40.66 43.04\nSaldo 170'000 229'577 59'577\n\n1584.3660 Unterstützungen 570'000 801'743 231'743 40.66\n1584.4360 Rückerstattungen 400'000 572'166 172'166 43.04\n\n1590 Humanitäre Hilfen, Inlandhilfe 10'000 10'000\nSaldo 10'000 10'000\n\n1590.3411 Beiträge an Gemeinden, Patenschaften 10'000 10'000\n\n16 Verkehr 4'585'420 1'260'600 4'838'979 1'412'076 253'559 151'476 5.53 12.02\nSaldo 3'324'820 3'426'903 102'083\n\n162 Gemeindestrassen 2'854'970 1'132'600 3'197'624 1'283'981 342'654 151'381 12.00 13.37\nSaldo 1'722'370 1'913'643 191'273\n\n1621 Unterhalt Strassen, Brücken, Plätze 2'254'550 946'600 2'554'913 1'074'974 300'363 128'374 13.32 13.56\nSaldo 1'307'950 1'479'940 171'990\n\n1621.3001 Sitzungs- und Taggelder 110 110 100.00\n1621.3011 Löhne, Sozialzulagen 716'700 742'446 25'746 3.59\n1621.3031 Sozialversicherungsbeiträge 54'300 56'686 2'386 4.39\n1621.3041 Personalversicherungsbeiträge 76'400 71'953 -4'447 -5.82\n1621.3051 Unfallversicherungsbeiträge 11'700 23'072 11'372 97.20\n1621.3091 Übriger Personalaufwand 14'500 4'875 -9'625 -66.38\n1621.3101 Büromaterial, Publikationen 4'550 3'118 -1'432 -31.48\n1621.3111 Anschaffungen von Mobilien, Maschinen und Fahrz 45'000 51'194 6'194 13.76\n1621.3121 Wasser, Energie 1'700 779 -921 -54.16\n1621.3131 Baumaterialien 60'000 53'731 -6'269 -10.45\n1621.3132 Treibstoff 40'000 34'030 -5'970 -14.92\n1621.3133 Signalisierung, Markierung 30'000 33'884 3'884 12.95\n1621.3141 Reparaturen, Instandstellungen 340'000 361'716 21'716 6.39\n1621.3142 Winterdienst 170'000 361'972 191'972 112.92\n1621.3143 Strassen- und Schachtreinigungen 60'000 71'387 11'387 18.98\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung Städtischer Haushalt 2009, Laufende Rechnung Seite 41\n\nStädtischer Haushalt, Laufende Rechnung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2009 Rechnung 2009 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1621.3151 Unterhalt von Mobilien, Maschinen und Fahrzeugen 45'000 54'099 9'099 20.22\n1621.3171 Spesenentschädigungen 2'500 1'038 -1'462 -58.49\n1621.3181 Versicherungsprämien, Abgaben 30'000 31'055 1'055 3.52\n1621.3184 Abwassergebühren 235'000 285'960 50'960 21.69\n1621.3651 Unterhaltsbeiträge für Gemeindestrassen 50'000 108'747 58'747 117.49\n1621.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 248'650 191'682 -56'968 -22.91\n1621.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 18'550 11'379 -7'171 -38.66\n1621.4341 Vergütungen für Dienstleistungen an Dritte 48'100 101'284 53'184 110.57\n1621.4361 Rückerstattungen Grabenaufbrüche 5'000 -5'000 -100.00\n1621.4363 Rückerstattungen 30'000 72'452 42'452 141.51\n1621.4381 Eigenleistungen für Investitionen 3'000 -3'000 -100.00\n1621.4610 Beiträge des Kantons 374'000 378'970 4'970 1.33\n1621.4901 Intern verrechneter Personalertrag 484'300 522'248 37'948 7.84\n1621.4911 Intern verrechneter Sachertrag 2'200 20 -2'180 -99.09\n\n1622 Werkhof, Magazine 43'170 61'453 18'283 42.35\nSaldo 43'170 61'453 18'283\n\n1622.3121 Wasser, Energie, Heizmaterial 1'000 607 -393 -39.27\n1622.3131 Verbrauchsmaterial Allgemein 5'000 3'149 -1'852 -37.03\n1622.3141 Baulicher Unterhalt 9'000 13'232 4'232 47.02\n1622.3181 Versicherungsprämien, Abgaben 1'220 44 -1'177 -96.43\n1622.3521 Betriebskostenanteil Werkhof 14'000 19'220 5'220 37.28\n1622.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 12'450 24'629 12'179 97.82\n1622.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 500 573 73 14.60\n\n1623 Parkplätze, ruhender Verkehr 282'250 186'000 295'587 209'007 13'337 23'007 4.73 12.37\nSaldo 96'250 86'580 9'670\n\n1623.3121 Energie 2'500 2'422 -78 -3.13\n1623.3131 Verbrauchsmaterial 3'000 1'920 -1'080 -36.02\n1623.3141 Baulicher Unterhalt 150'000 179'090 29'090 19.39\n1623.3151 Übriger Unterhalt 30'000 34'141 4'141 13.80\n1623.3161 Parkplätze; Mieten und Benützungsentschädigunge 2'000 1'980 -20 -1.00\n1623.3181 Gebühren, und Abgaben 4'800 1'791 -3'009 -62.70\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung Städtischer Haushalt 2009, Laufende Rechnung Seite 42\n\nStädtischer Haushalt, Laufende Rechnung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2009 Rechnung 2009 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1623.3601 Parkgebühren-Anteil SBB 15'000 -15'000 -100.00\n1623.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 74'450 71'478 -2'972 -3.99\n1623.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 500 2'766 2'266 453.20\n1623.4271 Parkgebühren 140'000 116'258 -23'742 -16.96\n1623.4360 Rückerstattungen 6'000 21'000 15'000 250.00\n1623.4371 Bussenertrag ruhender Verkehr 40'000 68'989 28'989 72.47\n1623.4911 Intern verrechneter Sachertrag 2'760 2'760 100.00\n\n1625 Öffentliche Beleuchtung 275'000 285'670 10'670 3.88\nSaldo 275'000 285'670 10'670\n\n1625.3531 Beitrag an Stadtwerke 275'000 285'670 10'670 3.88\n\n1650 Öffentlicher Verkehr 1'730'450 128'000 1'641'355 128'095 -89'095 95 -5.15 0.07\nSaldo 1'602'450 1'513'260 89'190\n\n1650.3141 Bushaltestellen; baulicher Unterhalt 10'000 10'317 317 3.17\n1650.3161 Mieten 3'700 3'000 -700 -18.92\n1650.3181 Espel-Bus 13'000 12'213 -787 -6.05\n1650.3182 Versicherungsgebühren, Abgaben 140 140 100.00\n1650.3611 Abgeltung für Leistungen im öff. Verkehr 1'370'000 1'288'677 -81'323 -5.94\n1650.3621 Tarifverbund Herisau - Gossau - St. Gallen 100'000 72'677 -27'323 -27.32\n1650.3651 Beiträge an private Institutionen 500 100 -400 -80.00\n1650.3652 Regiobus AG; Betriebsbeitrag 120'000 94'817 -25'183 -20.99\n1650.3661 Unpersönliches Generalabonnement 97'750 97'750\n1650.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 15'500 58'384 42'884 276.67\n1650.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 3'280 3'280 100.00\n1650.4361 Rückerstattungen 128'000 128'095 95 0.07\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung Städtischer Haushalt 2009, Laufende Rechnung Seite 43\n\nStädtischer Haushalt, Laufende Rechnung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2009 Rechnung 2009 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n17 Umwelt, Raumordnung 6'958'300 5'810'600 7'128'064 5'981'673 169'764 171'073 2.44 2.94\nSaldo 1'147'700 1'146'391 1'309\n\n171 Abwasseranlagen 5'608'300 5'608'300 5'739'836 5'739'836 131'536 131'536 2.35 2.35\nSaldo\n\n1710 Beteiligung an Abwasseranlagen 2'717'155 2'474'155 -243'000 -8.94\nSaldo 2'717'155 2'474'155 243'000\n\n1710.3521 ARA Niederbüren; Betriebskostenanteil 156'000 135'721 -20'279 -13.00\n1710.3522 ARA Au St. Gallen; Betriebskostenanteil 250'000 232'177 -17'823 -7.13\n1710.3523 ARA Oberglatt Flawil: Betriebskostenanteil 2'100'000 1'857'699 -242'301 -11.54\n1710.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 1'000 2'944 1'944 194.44\n1710.3931 Intern verrechneter Zinsaufwand 32'000 62'700 30'700 95.94\n1710.3941 Intern verrechnete Abschreibungen 178'155 182'914 4'759 2.67\n\n1711 Kanalisation 1'633'670 278'300 1'591'420 234'848 -42'250 -43'452 -2.59 -15.61\nSaldo 1'355'370 1'356'571 1'201\n\n1711.3121 Wasser, Energie 4'000 4'371 371 9.28\n1711.3141 Baulicher Unterhalt der Kanäle 280'000 272'771 -7'229 -2.58\n1711.3142 Instandstellung Grabenaufbrüche 235'000 152'461 -82'539 -35.12\n1711.3171 Spesenentschädigungen 500 21 -479 -95.76\n1711.3181 Versicherungsprämien, Abgaben, Telefongebühren 1'800 1'243 -557 -30.96\n1711.3182 EDV Programm für Bezug Finanzierung Abwasseran 9'000 4'440 -4'560 -50.67\n1711.3183 Beratungs- und Prozesskosten 4'000 1'875 -2'125 -53.13\n1711.3521 Bezugskosten Abwassergebühren 16'000 15'957 -43 -0.27\n1711.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 317'950 244'115 -73'835 -23.22\n1711.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 29'200 14'871 -14'329 -49.07\n1711.3931 Intern verrechneter Zinsaufwand 112'300 252'000 139'700 124.40\n1711.3941 Intern verrechnete Abschreibungen 623'920 627'294 3'374 0.54\n1711.4311 Verwaltungsgebühren 20'000 35'255 15'255 76.28\n1711.4361 Rückerstattungen 1'642 1'642 100.00\n1711.4362 Rückerstattungen Grabenaufbrüche 235'000 152'461 -82'539 -35.12\n1711.4931 Intern verrechneter Zinsertrag 23'300 45'490 22'190 95.24\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung Städtischer Haushalt 2009, Laufende Rechnung Seite 44\n\nStädtischer Haushalt, Laufende Rechnung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2009 Rechnung 2009 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1718 Finanzierungskonto 1'257'475 5'330'000 5'504'988 -1'257'475 174'988 -100.00 3.28\nSaldo 4'072'525 5'504'988 1'432'463\n\n1718.3821 Einlage in Vorfinanzierung Grund- und Mengengeb 1'257'475 -1'257'475 -100.00\n1718.4341 Mengengebühren 2'650'000 2'594'290 -55'710 -2.10\n1718.4342 Grundgebühren 1'250'000 1'283'758 33'758 2.70\n1718.4343 Fremdwasseranteil Stadt Gossau 180'000 106'868 -73'132 -40.63\n1718.4345 Anschlussbeiträge 950'000 1'006'935 56'935 5.99\n1718.4346 Flächenbeiträge 300'000 513'137 213'137 71.05\n\n1719 Ausgleich Spezialfinanzierung 1'674'261 1'674'261 100.00\nSaldo 1'674'261 1'674'261\n\n1719.3810 Einlage in Sepzialfinanzierung Abwasser 1'674'261 1'674'261 100.00\n\n1720 Entsorgung 62'000 136'451 74'451 120.08\nSaldo 62'000 136'451 74'451\n\n1720.3531 Beitrag an Stadtwerke 62'000 136'451 74'451 120.08\n\n1730 Übriger Umweltschutz 170'700 62'000 111'843 57'700 -58'857 -4'300 -34.48 -6.94\nSaldo 108'700 54'143 54'557\n\n1730.3011 Löhne, Sozialzulagen 757 757 100.00\n1730.3091 Übriger Personalaufwand 250 250 100.00\n1730.3111 Anschaffung von Mobilien und Geräten 12'000 1'645 -10'355 -86.29\n1730.3121 Wasser, Energie, Heizmaterial 2'000 1'957 -43 -2.17\n1730.3131 Verbrauchsmaterial 1'000 417 -583 -58.28\n1730.3132 Hundeversäuberung 16'000 15'597 -403 -2.52\n1730.3141 Öffentliche Toilette; baulicher Unterhalt 8'000 9'819 1'819 22.74\n1730.3171 Spesenentschädigungen 6 6 100.00\n1730.3181 Versicherungsprämien, Abgaben 4'440 4'440 100.00\n1730.3185 Chemiewehr 17'100 17'314 214 1.25\n1730.3651 Beiträge an private Institutionen 600 -600 -100.00\n1730.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 111'250 57'617 -53'633 -48.21\n1730.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 2'750 2'023 -727 -26.44\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung Städtischer Haushalt 2009, Laufende Rechnung Seite 45\n\nStädtischer Haushalt, Laufende Rechnung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2009 Rechnung 2009 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1730.4311 Gebühren für Feuerungskontrollen 62'000 55'900 -6'100 -9.84\n1730.4901 Intern verrechneter Personalertrag 1'800 1'800 100.00\n\n1740 Friedhof, Bestattungen 712'000 140'300 739'039 162'008 27'039 21'708 3.80 15.47\nSaldo 571'700 577'031 5'331\n\n1740.3101 Publikationen 5'000 5'381 381 7.62\n1740.3111 Anschaffungen von Mobilien, Maschinen und Fahrz 59'000 56'675 -2'325 -3.94\n1740.3121 Wasser, Energie, Heizmaterial 8'000 8'099 99 1.24\n1740.3131 Verbrauchsmaterial, Pflanzen, Einfriedungen 57'500 47'927 -9'573 -16.65\n1740.3141 Baulicher Unterhalt 58'000 47'002 -10'998 -18.96\n1740.3151 Übriger Unterhalt 5'000 2'472 -2'528 -50.56\n1740.3171 Spesenentschädigungen 1'000 1'063 63 6.30\n1740.3181 Versicherungsprämien, Abgaben 8'500 50'621 42'121 495.54\n1740.3182 Telefongebühren 500 -500 -100.00\n1740.3183 Bestattungskosten: Leichenschauen, Särge, Grabkre 120'000 146'169 26'169 21.81\n\nLeichenwagen,...\n1740.3185 Grabunterhalte 90'000 91'178 1'178 1.31\n1740.3521 Entschädigungen für auswärtige Bestattungen 2'500 3'989 1'489 59.56\n1740.3522 Friedhof Andwil; Unterhaltsanteil 10'000 11'059 1'059 10.59\n1740.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 283'150 256'034 -27'116 -9.58\n1740.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 3'850 11'371 7'521 195.35\n1740.4341 Grabeinfassungen, Grabunterhalte und Grabtaxen 40'000 56'937 16'937 42.34\n1740.4361 Rückerstattungen Allgemein 10'000 13'174 3'174 31.74\n1740.4362 Rückerstattungen Grabunterhalte 90'000 91'766 1'766 1.96\n1740.4521 Rückerstattungen von Gemeinden 300 130 -170 -56.67\n\n1750 Gewässerverbauungen 156'000 125'303 -30'697 -19.68\nSaldo 156'000 125'303 30'697\n\n1750.3121 Wasser, Energie, Heizmaterial 500 275 -225 -44.98\n1750.3141 Allgemeiner Gewässerunterhalt 50'000 38'135 -11'866 -23.73\n1750.3181 Versicherungsprämien, Abgaben, 500 -500 -100.00\n1750.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 103'350 81'797 -21'553 -20.85\n1750.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 1'650 5'096 3'446 208.85\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung Städtischer Haushalt 2009, Laufende Rechnung Seite 46\n\nStädtischer Haushalt, Laufende Rechnung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2009 Rechnung 2009 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1770 Raumplanung 185'700 206'789 12'756 21'089 12'756 11.36 100.00\nSaldo 185'700 194'033 8'333\n\n1770.3001 Sitzungs- und Taggelder 3'000 3'210 210 7.00\n1770.3101 Publikationen 3'000 670 -2'330 -77.67\n1770.3171 Spesenentschädigungen 1'000 1'214 214 21.45\n1770.3181 Honorare für Ortsplanung 45'000 70'507 25'507 56.68\n1770.3182 Grundwasserschutz 10'000 9'515 -485 -4.85\n1770.3183 Ortsplanung; Richtplanung 57'000 77'833 20'833 36.55\n1770.3621 Regionalplanung, Anteil 12'500 43'840 31'340 250.72\n1770.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 30'000 -30'000 -100.00\n1770.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 24'200 -24'200 -100.00\n1770.4361 Rückerstattungen 12'756 12'756 100.00\n\n1780 Naturschutz 63'600 68'805 9'374 5'205 9'374 8.18 100.00\nSaldo 63'600 59'431 4'169\n\n1780.3001 Sitzungs- und Taggelder 500 -500 -100.00\n1780.3011 Löhne 3'000 2'048 -952 -31.74\n1780.3031 Sozialversicherungsbeiträge 200 45 -155 -77.50\n1780.3051 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 100 46 -54 -54.10\n1780.3171 Spesenentschädigungen 300 43 -257 -85.67\n1780.3181 Biotope, Flachmoore 55'000 50'683 -4'317 -7.85\n1780.3651 Beiträge an private Institutionen 2'500 -2'500 -100.00\n1780.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 15'940 15'940 100.00\n1780.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 2'000 -2'000 -100.00\n1780.4520 Rückerstattung von Gemeinden 9'374 9'374 100.00\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung Städtischer Haushalt 2009, Laufende Rechnung Seite 47\n\nStädtischer Haushalt, Laufende Rechnung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2009 Rechnung 2009 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n18 Volkswirtschaft 675'180 97'125 764'470 162'276 89'290 65'151 13.22 67.08\nSaldo 578'055 602'194 24'139\n\n180 Landwirtschaft 162'930 158'474 43'668 -4'457 43'668 -2.74 100.00\nSaldo 162'930 114'806 48'125\n\n1800 Landwirtschaft 162'930 158'474 43'668 -4'457 43'668 -2.74 100.00\nSaldo 162'930 114'806 48'125\n\n1800.3001 Sitzungs- und Taggelder 1'500 682 -818 -54.51\n1800.3101 Publikationen, Drucksachen 500 144 -356 -71.14\n1800.3131 Verbrauchsmaterial 3'500 1'156 -2'344 -66.96\n1800.3151 Unterhalt Masch. & Mobilien 3'000 282 -2'718 -90.60\n1800.3161 Mieten 2'310 -2'310 -100.00\n1800.3171 Spesenentschädigungen 1'500 2'329 829 55.28\n1800.3180 Datenerhebung für Direktzahlungen 700 699 -1 -0.09\n1800.3181 Viehschauen 2'500 3'088 588 23.52\n1800.3182 Hundeerziehungskurs 1'000 530 -470 -47.00\n1800.3183 Verschiedene Dienstleistungen 609 609 100.00\n1800.3521 Viehschau Andwil, Anteil 3'000 2'678 -322 -10.72\n1800.3522 Regionale Tierkörpersammelstelle, Anteil 6'000 -6'000 -100.00\n1800.3523 Notschlachtlokal Andwil, Anteil 3'000 3'788 788 26.26\n1800.3524 Ambrosia Bekämpfung 1'000 195 -805 -80.50\n1800.3611 Beitrag an Kantonale Tierseuchenkasse 16'000 23'489 7'489 46.81\n1800.3651 Beiträge an Vereine und Verbände 6'540 10'172 3'632 55.53\n1800.3653 Oeko-Beiträge (GAÖL) 8'800 3'116 -5'684 -64.59\n1800.3654 Beiträge Feuerbrandrodungen 7'000 -7'000 -100.00\n1800.3655 Beiträge Regionale Vernetzung 11'500 21'659 10'159 88.34\n1800.3751 Auszahlung durchlaufender Bundes- und Staatsbeiträge 43'473 43'473 100.00\n1800.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 82'380 40'383 -41'997 -50.98\n1800.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 1'200 -1'200 -100.00\n1800.4601 Rückerstattungen des Kantons 195 195 100.00\n1800.4701 Durchlaufender Bundesbeitrag 43'473 43'473 100.00\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung Städtischer Haushalt 2009, Laufende Rechnung Seite 48\n\nStädtischer Haushalt, Laufende Rechnung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2009 Rechnung 2009 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1810 Forstwirtschaft 27'500 81'086 53'586 194.86\nSaldo 27'500 81'086 53'586\n\n1810.3611 Beiträge an Beförsterungskosten 27'500 81'086 53'586 194.86\n\n1820 Jagd, Fischerei, Tierschutz 2'100 2'000 2'113 2'000 13 100.00 0.62\nSaldo 2'100 113 1'987\n\n1820.3651 Rückerstattung Jagdpacht-Anteil 2'000 2'000 100.00\n1820.4411 Pachterträgnis aus Revierjagd 2'100 2'113 13 0.62\n\n1830 Ortswerbung/Stadtmarketing 388'450 17'025 443'107 45'929 54'657 28'904 14.07 169.77\nSaldo 371'425 397'178 25'753\n\n1830.3181 Weihnachtsbeleuchtung 4'000 -4'000 -100.00\n1830.3182 Ostschweiz. Tourismus 7'250 7'150 -100 -1.38\n1830.3183 Internet-Auftritt 33'000 32'894 -106 -0.32\n1830.3184 Repräsentationsaufwendungen 900 660 -240 -26.67\n1830.3186 Aktivitäten Stadtmarketing 200'000 200'000\n1830.3188 Gewerbeausstellung G09 140'000 189'146 49'146 35.10\n1830.3651 Beiträge an private Institutionen 100 100 100.00\n1830.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 3'300 13'157 9'857 298.71\n1830.4361 Rückerstattungen 525 16'324 15'799 3'009.41\n1830.4911 Intern verrechneter Sachertrag 16'500 29'604 13'104 79.42\n\n1840 Industrie, Gewerbe, Handel 96'300 78'000 79'802 70'566 -16'498 -7'434 -17.13 -9.53\nSaldo 18'300 9'236 9'064\n\n1840.3001 Sitzungs- und Taggelder, Marktaufsicht 4'500 2'690 -1'810 -40.22\n1840.3011 Löhne Sozialzulagen 1'412 1'412 100.00\n1840.3031 Sozialversicherungsbeiträge 254 254 100.00\n1840.3101 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 4'000 2'103 -1'897 -47.43\n1840.3171 Spesenentschädigungen 2'500 531 -1'969 -78.74\n1840.3181 Entschädigungen an Dritte 31'000 39'242 8'242 26.59\n1840.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 52'000 33'474 -18'526 -35.63\n1840.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 2'300 96 -2'204 -95.83\n1840.4341 Standgelder 15'000 13'204 -1'796 -11.97\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung Städtischer Haushalt 2009, Laufende Rechnung Seite 49\n\nStädtischer Haushalt, Laufende Rechnung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2009 Rechnung 2009 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1840.4342 Platzgebühren 30'000 25'838 -4'162 -13.87\n1840.4361 Strom- und Installationskosten 17'000 16'841 -159 -0.94\n1840.4362 Werbebeitrag 13'200 11'964 -1'236 -9.36\n1840.4363 Abfallentsorgungsgebühren 2'800 2'719 -81 -2.89\n\n19 Finanzen 7'180'420 52'742'424 6'770'575 56'524'687 -409'845 3'782'263 -5.71 7.17\nSaldo 45'562'004 49'754'112 4'192'108\n\n1900 Gemeindesteuern 450'000 42'044'629 473'710 46'054'232 23'710 4'009'603 5.27 9.54\nSaldo 41'594'629 45'580'521 3'985'892\n\n1900.3291 Vergütungen für Steuervorauszahlungen 150'000 223'377 73'377 48.92\n1900.3301 Abschreibungen 300'000 250'333 -49'667 -16.56\n1900.4001 Einkommens- und Vermögenssteuern 37'894'629 38'562'709 668'080 1.76\n1900.4002 Einkommens- und Vermögenssteuern Nachzahlungen 700'000 3'922'763 3'222'763 460.39\n1900.4003 Nach- und Strafsteuern 70'000 33'051 -36'949 -52.78\n1900.4021 Grundsteuern 1'950'000 1'950'296 296 0.02\n1900.4041 Handänderungssteuern 1'200'000 1'340'901 140'901 11.74\n1900.4061 Hundetaxen 50'000 55'493 5'493 10.99\n1900.4211 Verzugszinsen 180'000 189'020 9'020 5.01\n\n1930 Anteile, Konzessionen 17'000 5'566'100 24'444 6'775'899 7'444 1'209'799 43.79 21.74\nSaldo 5'549'100 6'751'455 1'202'355\n\n1930.3291 Vergütungen für Steuervorauszahlungen 7'000 5'778 -1'222 -17.46\n1930.3301 Debitorenverluste 10'000 18'666 8'666 86.66\n1930.4101 Konzessionen, Patente und Bewilligungen 500 -500 -100.00\n1930.4210 Arbeitgeber Verzugszinsen Quellensteuer 5 5 100.00\n1930.4211 Verzugszinsen 10'000 5'140 -4'860 -48.60\n1930.4411 Steuern von juristischen Personen 4'000'000 4'493'015 493'015 12.33\n1930.4412 Grundstückgewinnsteuern 800'000 1'147'345 347'345 43.42\n1930.4414 Wirtschaftspatenttaxen 4'000 100 -3'900 -97.50\n1930.4415 Mofa-Taxen 1'600 1'292 -308 -19.25\n1930.4418 Steueranteile (Quellensteuern) 750'000 1'129'002 379'002 50.53\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung Städtischer Haushalt 2009, Laufende Rechnung Seite 50\n\nStädtischer Haushalt, Laufende Rechnung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2009 Rechnung 2009 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1940 Landwirtschaftsbetrieb Espel 39'720 37'420 33'724 33'724 -5'996 -3'696 -15.10 -9.88\nSaldo 2'300 2'300\n\n1940.3141 Baulicher Unterhalt 12'500 10'994 -1'506 -12.05\n1940.3181 Versicherungsprämien, Abgaben 1'950 462 -1'488 -76.32\n1940.3821 Einlage in Betriebsreserve 14'770 11'729 -3'041 -20.59\n1940.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 39 39 100.00\n1940.3941 Intern verrechnete Abchreibungen 10'500 10'500\n1940.4221 Verzinsung Spezialfinanzierung 2'760 2'800 40 1.45\n1940.4271 Miet- und Pachtzinsen 30'900 30'924 24 0.08\n1940.4821 Bezug aus Betriebsreserve 3'760 -3'760 -100.00\n\n1941 Friedeggstrasse 7 1'200 6'000 611 8'500 -589 2'500 -49.06 41.67\nSaldo 4'800 7'889 3'089\n\n1941.3141 Baulicher Unterhalt 800 60 -740 -92.54\n1941.3181 Versicherungsprämien, Abgaben 400 502 102 25.39\n1941.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 50 50 100.00\n1941.4231 Pachtzinsen & Mieterträge 2'500 2'500 100.00\n1941.4911 Intern verrechneter Sachertrag 6'000 6'000\n\n19410 Wilerstrasse 23 3'976 15'420 3'976 15'420 100.00 100.00\nSaldo 11'444 11'444\n\n19410.3121 Abwassergebühren 1'793 1'793 100.00\n19410.3141 Baulicher Unterhalt 848 848 100.00\n19410.3181 Versicherungsprämien, Abgaben 751 751 100.00\n19410.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 584 584 100.00\n19410.4231 Mietzinsen 15'420 15'420 100.00\n\n19411 Herisauerstrasse 28 789 789 100.00\nSaldo 789 789\n\n19411.3121 Abwassergebühren 346 346 100.00\n19411.3181 Versicherungsprämien, Abgaben 246 246 100.00\n19411.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 197 197 100.00\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung Städtischer Haushalt 2009, Laufende Rechnung Seite 51\n\nStädtischer Haushalt, Laufende Rechnung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2009 Rechnung 2009 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n19412 Flawilerstrasse 54 888 888 100.00\nSaldo 888 888\n\n19412.3121 Abwassergebühren 245 245 100.00\n19412.3181 Versicherungsprämien, Abgaben 431 431 100.00\n19412.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 212 212 100.00\n\n19413 Flawilerstrasse 74 138 138 100.00\nSaldo 138 138\n\n19413.3901 Int. Ver. Personalaufwand 138 138 100.00\n\n19414 Bischofszellerstrasse 7 484 484 100.00\nSaldo 484 484\n\n19414.3181 Versicherungsprämien, Abgaben 484 484 100.00\n\n1942 St. Gallerstrasse 83 (Felderhaus) 16'561 20'620 16'561 20'620 100.00 100.00\nSaldo 4'059 4'059\n\n1942.3121 Abwassergebühren 4'498 4'498 100.00\n1942.3141 Baulicher Unterhalt 10'094 10'094 100.00\n1942.3181 Versicherungsprämien, Abgaben 405 405 100.00\n1942.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 1'564 1'564 100.00\n1942.4231 Mietzinsen 20'620 20'620 100.00\n\n1943 Untersuchungsamt 23'200 222'900 9'765 204'160 -13'435 -18'740 -57.91 -8.41\nSaldo 199'700 194'395 5'305\n\n1943.3121 Abwassergebühren 6'500 178 -6'322 -97.26\n1943.3141 Baulicher Unterhalt 9'800 4'972 -4'828 -49.26\n1943.3181 Versicherungsprämien, Abgaben 6'900 4'615 -2'285 -33.12\n1943.4231 Miet- und Pachtzinsen Gebäude 205'200 187'680 -17'520 -8.54\n1943.4232 Miet- und Pachtzinsen Parkplätze 9'700 6'480 -3'220 -33.20\n1943.4361 Rückerstattungen 8'000 10'000 2'000 25.00\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung Städtischer Haushalt 2009, Laufende Rechnung Seite 52\n\nStädtischer Haushalt, Laufende Rechnung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2009 Rechnung 2009 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1944 Liegenschaft Muelt 1'850 9'400 1'551 9'319 -299 -81 -16.15 -0.86\nSaldo 7'550 7'768 218\n\n1944.3121 Abwassergebühren 600 573 -27 -4.48\n1944.3141 Baulicher Unterhalt 800 207 -593 -74.18\n1944.3181 Versicherungsprämien, Abgaben 450 589 139 30.99\n1944.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 182 182 100.00\n1944.4231 Miet- und Pachtzinsen 9'400 9'319 -81 -0.86\n\n1945 Sportstrasse 18 8'600 21'600 4'051 21'600 -4'549 -52.89\nSaldo 13'000 17'549 4'549\n\n1945.3121 Abwassergebühren 4'500 88 -4'412 -98.05\n1945.3141 Baulicher Unterhalt 3'400 3'204 -196 -5.76\n1945.3181 Versicherungsprämien, Abgaben 700 760 60 8.51\n1945.4231 Mietzinsen 21'600 21'600\n\n1946 verschiedene Grundstücke 110'750 59'000 134'423 40'796 23'673 -18'204 21.37 -30.85\nSaldo 51'750 93'626 41'876\n\n1946.3121 Abwassergebühren 1'250 2'143 893 71.47\n1946.3141 Allgemeiner Unterhalt 41'000 29'469 -11'531 -28.12\n1946.3181 Versicherungsprämien, Abgaben 63'000 75'736 12'736 20.22\n1946.3641 Perimeterbeiträge 500 -500 -100.00\n1946.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 5'000 26'294 21'294 425.88\n1946.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 780 780 100.00\n1946.4231 Baurechts- und Pachtzinsen 57'500 39'925 -17'575 -30.56\n1946.4361 Rückerstattungen 1'500 871 -629 -41.93\n\n1947 Bischofszellerstrasse 6 15'850 21'600 16'682 21'440 832 -160 5.25 -0.74\nSaldo 5'750 4'758 992\n\n1947.3121 Abwassergebühren 11'700 7'241 -4'459 -38.11\n1947.3123 Heizmaterial 4'014 4'014 100.00\n1947.3141 Baulicher Unterhalt 2'800 4'345 1'545 55.19\n1947.3181 Versicherungen, Abgaben 1'350 516 -834 -61.79\n1947.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 566 566 100.00\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung Städtischer Haushalt 2009, Laufende Rechnung Seite 53\n\nStädtischer Haushalt, Laufende Rechnung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2009 Rechnung 2009 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1947.4271 Mietzinsen 21'600 21'440 -160 -0.74\n\n1948 Tiefgarage Rössli 9'050 21'100 57 21'688 -8'994 588 -99.38 2.79\nSaldo 12'050 21'632 9'582\n\n1948.3121 Abwassergebühren 500 -500 -100.00\n1948.3141 Baulicher Unterhalt 8'050 -512 -8'562 -106.36\n1948.3181 Versicherung/Abgaben 500 248 -253 -50.50\n1948.3901 Intern verr. Personalaufwand 321 321 100.00\n1948.4271 Mietzinsen 21'100 21'688 588 2.79\n\n1949 Sportstrasse 16 5'090 6'273 5'090 6'273 100.00 100.00\nSaldo 1'183 1'183\n\n1949.3121 Abwassergebühren 3'769 3'769 100.00\n1949.3141 Baulicher Unterhalt 971 971 100.00\n1949.3181 Versicherung/Abgaben 350 350 100.00\n1949.4231 Mietzinsen 6'273 6'273 100.00\n\n1950 Zinsen 2'375'000 671'900 2'154'209 1'604'105 -220'791 932'205 -9.30 138.74\nSaldo 1'703'100 550'104 1'152'996\n\n1950.3201 Zinsen auf Depotgelder 16'000 15'226 -774 -4.84\n1950.3210 Zinsen kurzfristige Schulden 10'000 6'984 -3'016 -30.16\n1950.3221 Zinsen auf mittel- und langfristigen Schulden 1'764'000 1'404'966 -359'034 -20.35\n1950.3232 Zinsen an Spezialfinanzierungen 35'700 31'219 -4'481 -12.55\n1950.3301 Abschreibung Finanzvermögen 516'000 624'544 108'544 21.04\n1950.3821 Zinsen auf Reserven 10'000 9'140 -860 -8.60\n1950.3931 Intern verrechneter Zinsaufwand 23'300 62'130 38'830 166.65\n1950.4201 Zinsen auf Bank- & PC Kto. Krt. 70'000 95'794 25'794 36.85\n1950.4211 Verzugszinsen 2'000 2'116 116 5.78\n1950.4213 Zinsen Darlehen 1'500 -1'500 -100.00\n1950.4221 Zinsen von Wertschriften 11'000 9'750 -1'250 -11.36\n1950.4240 Auflösung Delcredere 27'195 27'195 100.00\n1950.4251 Zinsen Stadtwerke 80'000 154'551 74'551 93.19\n1950.4256 Zinsen von Spezialfinanzierungen 23'300 -23'300 -100.00\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung Städtischer Haushalt 2009, Laufende Rechnung Seite 54\n\nStädtischer Haushalt, Laufende Rechnung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2009 Rechnung 2009 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1950.4270 Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen 114'000 114'000\n1950.4931 Intern verrechnete Zinsen 370'100 1'200'700 830'600 224.43\n\n1960 Beiträge ohne Zweckbindung 2'100'000 -2'100'000 -100.00\nSaldo 2'100'000 2'100'000\n\n1960.4631 Gewinnablieferung Stadtwerke 2'100'000 -2'100'000 -100.00\n\n1970 Zuwendungen Abwasser 180'000 120'031 -59'969 -33.32\nSaldo 180'000 120'031 59'969\n\n1970.3640 Fremdwasseranteil 5 % 180'000 120'031 -59'969 -33.32\n\n1990 Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen 3'948'200 1'960'775 3'769'390 1'686'910 -178'810 -273'865 -4.53 -13.97\nSaldo 1'987'425 2'082'480 95'055\n\n1990.3311 Abschreibung ohne Schule 2'200'000 845'104 -1'354'896 -61.59\n1990.3312 Abschreibung Schule 748'200 996'160 247'960 33.14\n1990.3313 Ausserordentliche Abschreibungen 1'000'000 1'000'000\n1990.3321 Zusatzabschreibungen aus Überschüssen 897'954 897'954 100.00\n1990.3341 Direktabschreibungen Feuerschutz 30'172 30'172 100.00\n1990.4941 Intern verrechnete Abschreibungen 1'960'775 1'686'910 -273'865 -13.97\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung Städtischer Haushalt 2009, Bestandesrechnung Seite 55\n\nVor beantragter Verwendung des Ertragsüberschusses.\n\nBestand per 01.01.2009 Bestand per 31.12.2009 Veränderung\nAktiven 78'160'000 86'315'820 8'155'820\n\n10 Finanzvermögen 54'858'729 49'389'610 -5'469'119\n100 Flüssige Mittel 13'144'838 9'196'161 -3'948'677\n101 Guthaben 7'827'572 8'167'724 340'152\n102 Anlagen 31'735'533 29'923'087 -1'812'446\n103 Guthaben bei Sonderrechnungen 391'466 317'645 -73'821\n108 Transitorische Aktiven 1'759'321 1'784'994 25'674\n11 Verwaltungsvermögen 23'301'271 36'926'210 13'624'939\n110 Sachgüter 21'472'135 34'695'275 13'223'140\n111 Darlehen + Beteiligungen 1 1 0\n112 Investitionsbeiträge 1'829'135 2'046'222 217'086\n113 übrige aktivierte Ausgaben 0 184'713 184'713\n\nPassiven 78'160'000 86'315'820 8'155'820\n20 Fremdkapital 57'071'637 63'422'416 6'350'779\n200 Laufende Verpflichtungen 10'316'085 11'685'529 1'369'445\n201 Kurzfristige Kredite 106'458 1'058'598 952'140\n202 Mittel- und langfristige Schulden 1'848'711 2'290'086 441'374\n203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen 76'774 78'309 1'535\n204 Rückstellungen 1'603'358 1'872'373 269'015\n208 Transitorische Passiven 3'120'251 44'375'212 41'254'961\n28 Sondervermögen 8'746'196 9'653'283 907'088\n280 Zweckbestimmte Zuwendungen 0 73'131 73'131\n281 Verpflichtung für Spezialfinanzierung 0 5'902'581 5'902'581\n282 Verpflichtung für Vorfinanzierung 8'746'196 3'677'572 -5'068'624\n29 Eigenkapital 12'342'168 12'342'168 0\n\nErtragsüberschuss 897'953\n\n \n\nStädtischer Haushalt, Bestandesrechnung\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung Städtischer Haushalt 2009, Bestandesrechnung Seite 56\n\nNach beantragter Verwendung des Ertragsüberschusses.\n\nBestand per 01.01.2009 Bestand per 31.12.2009 Veränderung\nAktiven 78'160'000 85'417'867 7'257'867\n\n10 Finanzvermögen 54'858'729 49'389'610 -5'469'119\n100 Flüssige Mittel 13'144'838 9'196'161 -3'948'677\n101 Guthaben 7'827'572 8'167'724 340'152\n102 Anlagen 31'735'533 29'923'087 -1'812'446\n103 Guthaben bei Sonderrechnungen 391'466 317'645 -73'821\n108 Transitorische Aktiven 1'759'321 1'784'994 25'674\n11 Verwaltungsvermögen 23'301'271 36'028'257 12'726'985\n110 Sachgüter 21'472'135 34'382'034 12'909'899\n111 Darlehen + Beteiligungen 1 1 0\n112 Investitionsbeiträge 1'829'135 1'646'222 -182'914\n113 übrige aktivierte Ausgaben 0 0 0\n\nPassiven 78'160'000 85'417'867 7'257'867\n20 Fremdkapital 57'071'637 63'422'416 6'350'779\n200 Laufende Verpflichtungen 10'316'085 11'685'529 1'369'445\n201 Kurzfristige Kredite 106'458 1'058'598 952'140\n202 Mittel- und langfristige Schulden 1'848'711 2'290'086 441'374\n203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen 76'774 78'309 1'535\n204 Rückstellungen 1'603'358 1'872'373 269'015\n208 Transitorische Passiven 3'120'251 44'375'212 41'254'961\n28 Sondervermögen 8'746'196 9'653'283 907'088\n280 Zweckbestimmte Zuwendungen 0 73'131 73'131\n281 Verpflichtung für Spezialfinanzierung 0 5'902'581 5'902'581\n282 Verpflichtung für Vorfinanzierung 8'746'196 3'677'572 -5'068'624\n29 Eigenkapital 12'342'168 12'342'168 0\n\n \n\nStädtischer Haushalt, Bestandesrechnung\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung Städtischer Haushalt 2009, Bestandesrechnung Seite 57\n\nStädtischer Haushalt, Bestandesrechnung Anfangsbestand Veränderung 2009 Veränderung 2009 Endbestand\nper 01.01.2009 Zugang Abgang per 31.12.2009\n\n1 Aktiven 78'160'000.40 214'496'457.03 207'238'590.53 85'417'866.90\n\n10 Finanzvermögen 54'858'729.14 196'874'287.56 202'343'406.30 49'389'610.40\n\n100 Flüssige Mittel 13'144'837.78 151'234'621.68 155'183'298.45 9'196'161.01\n\n1000 Kassakonti 45'933.85 2'912'832.89 2'942'385.54 16'381.20\n100001 Kassa 26'306.15 1'470'077.99 1'491'170.24 5'213.90\n100003 Kassa Durchgangskonto Tutoris 1'072'085.30 1'072'085.30\n100005 Kassa Betreibungsamt 16'884.45 7'380.80 15'000.00 9'265.25\n100006 Kassa Einwohneramt 2'743.25 363'288.80 364'130.00 1'902.05\n\n1001 Postcheckkonti 2'131'267.27 141'046'268.43 137'495'325.87 5'682'209.83\n100101 Postcheck 90-2986-6 1'839'440.98 138'773'601.59 135'682'415.68 4'930'626.89\n100104 Postcheck Durchgangskonto Tutoris -0.05 1'812'910.24 1'812'910.19\n100105 Postcheckkonto Betreibungsamt 291'826.34 459'756.60 751'582.94\n\n1002 Bankkonti 10'967'636.66 7'275'520.36 14'745'587.04 3'497'569.98\n100201 swissregiobank 9'128'443.98 1'761'086.95 9'611'552.69 1'277'978.24\n100202 St. Galler Kantonalbank 1'081'314.06 388'210.04 232'782.30 1'236'741.80\n100203 Raiffeisenbank Gossau 428'092.89 125'120.76 175'591.80 377'621.85\n100205 UBS AG 135'239.70 5'000'913.95 4'725'660.25 410'493.40\n100207 Bank CA St. Gallen 158'903.85 95.40 158'999.25\n100215 St. Galler Kantonalbank, Betreibungsamt 35'642.18 93.26 35'735.44\n\n101 Guthaben 7'827'571.66 41'209'317.88 40'869'166.01 8'167'723.53\n\n1011 Kontokorrente -35'592.11 5'667'240.26 5'627'938.60 3'709.55\n101102 Altersheim Espel Verbindungskonto 2'927'755.25 2'927'755.25\n101106 Stadtwerke Gossau 2'000'000.00 2'000'000.00\n101108 Einwohneramt Postcard 25'985.06 25'985.06\n101109 Einwohneramt EC/Mastercard 468.00 77'090.60 76'748.60 810.00\n101110 Verbindungskonto Einwohneramt - Finanzamt 359'560.00 359'560.00\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung Städtischer Haushalt 2009, Bestandesrechnung Seite 58\n\nStädtischer Haushalt, Bestandesrechnung Anfangsbestand Veränderung 2009 Veränderung 2009 Endbestand\nper 01.01.2009 Zugang Abgang per 31.12.2009\n\n101112 Feuerbrand Beiträge -7'053.01 24'248.85 17'195.84\n101113 i-Payment Kreditkartenzahlungen -427.00 6'902.00 6'255.00 220.00\n101114 Jugendsekretariat 1'419.90 700.00 700.00 1'419.90\n101115 Volksbibliothek Verbindungskonto -30'000.00 241'288.50 210'028.85 1'259.65\n101116 Altersheim Espel Vorschuss 3'710.00 3'710.00\n\n1012 Steuerguthaben 4'935'926.87 625'056.46 4'310'870.41\n101202 Gemeindesteuern 4'935'926.87 625'056.46 4'310'870.41\n\n1013 Gebühren, Abgaben, Entgelte 2'643'952.58 35'054'704.35 34'079'742.80 3'618'914.13\n101300 Verschiedene Abteilungen 2'643'952.58 35'054'704.35 34'079'742.80 3'618'914.13\n\n1015 Andere Debitoren 282'061.37 36'866.19 90'395.52 228'532.04\n101503 Verrechnungssteuern 87'368.92 36'866.19 87'368.92 36'866.19\n101508 Flächenbeiträge 182'679.90 182'679.90\n101509 Verschiedene 12'012.55 3'026.60 8'985.95\n\n1019 Übrige 1'222.95 450'507.08 446'032.63 5'697.40\n101901 Alimente Sozialhilfe 3'351.00 3'351.00\n101905 Vorschüsse 4'300.00 3'500.00 3'500.00 4'300.00\n101910 Vorsteuer MWST Grundbuchamt (LR) 9'665.90 9'473.95 191.95\n101971 Vorsteuer MWST Abwasseranlagen (LR) -3'077.05 197'645.30 193'658.65 909.60\n101974 Vorsteuer MWST Friedhof (LR) 27'932.39 27'830.94 101.45\n101975 Vorsteuer MWST Hallenbad 35'949.59 35'909.09 40.50\n101976 Vorsteuer MWST Freibad 16'191.35 16'191.35\n101977 Vorsteuer MWST Friedhof (IR) 153.90 153.90\n101981 Vorsteuer MWST Abwasseranlagen (IR) 66'272.00 66'272.00\n101982 Vorsteuer MWST Hallenbad (IR) 530.25 530.25\n101983 Vorsteuer MWST Freibad (IR) 89'315.40 89'315.40\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung Städtischer Haushalt 2009, Bestandesrechnung Seite 59\n\nStädtischer Haushalt, Bestandesrechnung Anfangsbestand Veränderung 2009 Veränderung 2009 Endbestand\nper 01.01.2009 Zugang Abgang per 31.12.2009\n\n102 Anlagen 31'735'533.18 2'623'422.45 4'435'868.72 29'923'086.91\n\n1020 Festverzinsliche Wertpapiere 40'000.00 40'000.00\n102001 Wertschriften 40'000.00 40'000.00\n\n1021 Aktien und Anteilscheine 5.00 5.00\n102101 Grastrocknungsgenossenschaft Arnegg 1.00 1.00\n102102 Genossenschaft für Heizöllagerhaltung 1.00 1.00\n102103 Regiobus  AG Gossau 1.00 1.00\n102104 Stiftung Schwarzer Adler 1.00 1.00\n102106 Konzert & Theater St. Gallen 1.00 1.00\n\n1022 Darlehen 7'134'000.00 2'605'000.00 3'927'000.00 5'812'000.00\n102201 Stadtwerke Gossau 6'800'000.00 2'500'000.00 3'900'000.00 5'400'000.00\n102203 Walter Zoo AG, Gossau 300'000.00 100'000.00 400'000.00\n102207 IG Kultur 5'000.00 5'000.00\n102210 Privatdarlehen (Schule) 19'000.00 12'000.00 7'000.00\n102212 Gossau Plus 15'000.00 15'000.00\n\n1023 Liegenschaften 24'561'527.18 18'422.45 508'868.72 24'071'080.91\n102300 Gemäss Verzeichnis 24'561'527.18 18'422.45 508'868.72 24'071'080.91\n\n1025 Vorräte 1.00 1.00\n102502 Heizmaterialien 1.00 1.00\n\n103 Guthaben bei Sonderrechnungen 391'465.85 21'901.65 95'722.95 317'644.55\n\n1038 Perimeterunternehmen 391'465.85 21'901.65 95'722.95 317'644.55\n103801 Büelstrasse 118'145.30 118'145.30\n103804 Industriestammgeleise 73'821.30 21'901.65 95'722.95\n103805 Oberdorfbach; Talstrecke 4'754.70 4'754.70\n103806 Toreggstrasse 104'186.20 104'186.20\n103807 Meteorwasserableitung Lindenhof - Schöntal 18'612.50 18'612.50\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung Städtischer Haushalt 2009, Bestandesrechnung Seite 60\n\nStädtischer Haushalt, Bestandesrechnung Anfangsbestand Veränderung 2009 Veränderung 2009 Endbestand\nper 01.01.2009 Zugang Abgang per 31.12.2009\n\n103808 Oberdorfbach St. Gallerstrasse - Fischweiher 438.50 438.50\n103809 Hafnersbergbach 2'871.50 2'871.50\n103810 Meteorwasserableitung Langfeld - Fenngraben 53'214.30 53'214.30\n103811 Henessenstrasse; Neubau Tobelbachbrücke 15'421.55 15'421.55\n\n108 Transitorische Aktiven 1'759'320.67 1'785'023.90 1'759'350.17 1'784'994.40\n\n1080 Transitorische Aktiven 1'759'320.67 1'785'023.90 1'759'350.17 1'784'994.40\n108001 Rechnungsabgrenzungen 1'759'320.67 1'785'023.90 1'759'350.17 1'784'994.40\n\n11 Verwaltungsvermögen 23'301'271.26 17'622'169.47 4'895'184.23 36'028'256.50\n\n110 Sachgüter 21'472'134.85 16'975'456.87 4'065'558.09 34'382'033.63\n\n1100 Grundstücke 104'284.44 104'284.44\n110001 Landwirtschaftsbetrieb Espel 104'284.44 104'284.44\n\n1101 Tiefbauten 7'261'751.63 3'653'954.41 2'459'632.82 8'456'073.22\n1101009 Parkweg 266.40 266.40\n1101049 Wehrstrasse 218'591.88 218'591.88\n1101072 Ringsstrasse Erneuerung Fabrikstr. - St. Gallerstr. 26'652.38 26'652.38\n1101079 Haldenstrasse 472.85 472.85\n1101081 Dorfplatz Arnegg 303'292.02 303'292.02\n1101094 St. Gallerstrasse (Stadtkerngestaltung) 80'275.25 10'962.40 80'275.25 10'962.40\n1101095 Geh- & Radweg St. Margretherstrasse 14'000.00 151'000.00 14'000.00 151'000.00\n1101096 Fenn-Geissberg 514.10 309'451.50 514.10 309'451.50\n1101097 Gröblikreisel 19'386.55 19'386.55\n1101098 Bahnhofstr. - Stadtbüehlstr. 610'555.13 610'555.13\n1101099 Bahnhofplatz Bushof 45'636.45 45'636.45\n1101109 Sammelkanal Postplatz-Fabrikstrasse 976'674.44 97'667.44 879'007.00\n\nSäntisstrasse, Kirchstrasse (MS)\n1101110 Sammelkanal Kirchstrasse - St. Gallerstrasse 1'489'700.60 148'970.06 1'340'730.54\n1101115 Abwassersanierung Degenau 183'138.73 18'313.87 164'824.86\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung Städtischer Haushalt 2009, Bestandesrechnung Seite 61\n\nStädtischer Haushalt, Bestandesrechnung Anfangsbestand Veränderung 2009 Veränderung 2009 Endbestand\nper 01.01.2009 Zugang Abgang per 31.12.2009\n\n1101117 Aufhebung ARA Gossau 326'293.70 32'629.37 293'664.33\n1101124 Wilerstrasse Kanalerneuerung 547'164.92 54'716.49 492'448.43\n1101126 Kanalsanierung Florastrasse 255'497.14 25'549.71 229'947.43\n1101127 Kanalsanierung Bahnweg 95'234.70 9'523.47 85'711.23\n1101128 Kanalsanierung St. Gallerstr. - Gröbliplatz 227'582.46 22'758.25 204'824.21\n1101129 Kanalsanierung St. Gallerstr. - Bachstrasse 407'737.59 40'773.76 366'963.83\n1101133 Erneuerung Kanal Scheffenegg 189'169.31 18'916.93 170'252.38\n1101134 Kanal Büelstrasse 115'979.85 11'597.99 104'381.86\n1101136 Sammelkanal Bahnhofstr - Bahnhofplatz 424'690.90 42'469.09 382'221.81\n1101137 Sammelkanal Postplatz - Fabrikstrasse 2'482.00 2'482.00\n1101138 Sammelkanal Kirchstr. - St. Gallerstr. 292'044.10 29'204.41 262'839.69\n1101139 Kanalisation Bachwiesen 441'198.20 143'523.72 44'119.82 540'602.10\n1101141 Kanal Ringstrasse 8'125.90 8'125.90\n1101144 Kanal Nutzenbuech 10'650.00 410.00 10'650.00 410.00\n1101145 Pumpwerke Alarmübertragungen 56'066.25 56'066.25\n1101146 Kanalsanierung Bischofszellerstr. 660'941.31 660'941.31\n1101147 Kanalsanierung Hofegg 11'810.25 11'810.25\n1101148 Kanalneubau Fenn-Geissberg 355'798.70 355'798.70\n1101149 Kanalsanierung Oberdorf 894.15 894.15\n1101150 Kanalsanierung Bachstrasse 106.25 106.25\n1101234 Projektierungen Kanalbauten 16'951.70 6'753.00 16'951.70 6'753.00\n1101250 Bädlibach; Ausbau 53'720.50 53'720.50\n1101251 Arneggerbach; Ausbau 1'097'987.34 572'777.17 1'670'764.51\n1101259 Wiesenbach 38'793.05 28'494.70 38'793.05 28'494.70\n1101393 Kiesgrube Espel 8'605.00 77'651.50 8'605.00 77'651.50\n\n1103 Hochbauten 2'627'293.87 66'842.25 2'560'451.62\n110310 Fürstenlandsaal 59'445.95 36'669.95 22'776.00\n110316 Rathaus 47'240.90 47'240.90\n110330 Sportplatz 72'234.25 72'234.25\n110331 Sporthalle Buechenwald 69'069.65 69'069.65\n110332 Grabfelderweiterung 187'928.07 187'928.07\n110334 Freibad 2'085'300.05 2'085'300.05\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung Städtischer Haushalt 2009, Bestandesrechnung Seite 62\n\nStädtischer Haushalt, Bestandesrechnung Anfangsbestand Veränderung 2009 Veränderung 2009 Endbestand\nper 01.01.2009 Zugang Abgang per 31.12.2009\n\n110335 Hallenbad 35'672.65 35'672.65\n110337 Feuerwehrgebäude 30'172.30 30'172.30\n110339 Buswartekabinen 40'230.05 40'230.05\n\n1104 Schulbauten 13'963'538.78 9'979'234.09 1'107'144.07 22'835'628.80\n110402 Schulanlage Büel 387'769.75 10'663.60 38'776.98 359'656.37\n110404 Gallusschulhaus und Gallusturnhalle 485'736.15 1'415.95 48'573.62 438'578.48\n110410 Schulanlage Lindenberg 2'345.15 2'345.15\n110411 Hirschbergschulhaus 1'901'556.87 8'457.75 190'155.69 1'719'858.93\n110413 Musikschulzentrum 721'710.00 27'424.25 72'171.00 676'963.25\n110415 Schulanlage Othmar 712'356.90 47'310.98 71'235.69 688'432.19\n110416 Schulanlage Rosenau 4'600.85 4'600.85\n110420 Kindergarten Bachstrasse 18'551.60 18'551.60\n110422 Doppelturnhalle Andwil 2'253'099.50 225'309.95 2'027'789.55\n110423 Oberstufenzentrum Buchenwald 6'214'887.04 9'501'831.75 15'716'718.79\n110424 Schulhaus Notker 89'725.40 23'468.55 89'725.40 23'468.55\n110425 Oberstufenzentrum Rosenau 199'205.15 199'205.15\n110426 Schulhaus am Weiher 917'223.82 60'537.80 91'722.38 886'039.24\n110427 Sporthalle Buchenwald 168'007.95 0.01 168'007.96\n110428 Schulanlage Hofegg 79'292.10 79'292.10\n110429 Schule Haldenbühl 27'572.45 14'304.45 27'572.45 14'304.45\n110430 Merkurstrase Schulsekretariat 63'717.10 63'717.10\n\n1106 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 142'560.00 714'974.50 431'938.95 425'595.55\n110603 Informatik, Netzwerk, Telefonanlage Stadthaushalt 256'262.85 256'262.95 -0.10\n110604 Immobilien Management 84'308.00 84'308.00\n110606 Informatik an der Volksschule 142'560.00 184'153.75 57'024.00 269'689.75\n110607 Zutrittskontrollsystem Schulen 21'101.05 21'101.05\n110613 Telefonanlage Schule 64'000.00 64'000.00\n110622 Feuerwehrfahrzeug 105'148.85 34'344.00 70'804.85\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung Städtischer Haushalt 2009, Bestandesrechnung Seite 63\n\nStädtischer Haushalt, Bestandesrechnung Anfangsbestand Veränderung 2009 Veränderung 2009 Endbestand\nper 01.01.2009 Zugang Abgang per 31.12.2009\n\n111 Darlehen und Beteiligungen 1.00 1.00\n\n1114 Gemischtwirtschaftliche Unternehmen 1.00 1.00\n111404 Verwaltungsrechenzentrum AG (VRSG) 1.00 1.00\n\n112 Investitionsbeiträge 1'829'135.41 400'000.00 582'913.54 1'646'221.87\n\n1122 Gemeinden 1'829'135.41 182'913.54 1'646'221.87\n112202 Anschluss ARA Niederbüren 393'027.60 39'302.76 353'724.84\n112205 Schlammentsorgung ARA Au-St.Gallen 1'436'107.81 143'610.78 1'292'497.03\n\n1125 Private Unternehmen 400'000.00 400'000.00\n112502 Beitrag Verein Schloss Oberberg 400'000.00 400'000.00\n\n113 Übrige aktivierte Ausgaben 246'712.60 246'712.60\n\n1131 Planungen 246'712.60 246'712.60\n113103 Verkehrsplanung 125'261.65 125'261.65\n113105 Amtliche Vermessung (AV93) 56'477.10 56'477.10\n113113 Planungen Strassen 64'973.85 64'973.85\n\n2 Passiven 78'160'000.40 363'595'354.36 356'337'487.86 85'417'866.90\n\n20 Fremdkapital 57'071'637.10 172'562'589.00 166'211'809.83 63'422'416.27\n\n200 Laufende Verpflichtungen 10'316'084.55 146'846'232.72 145'476'788.10 11'685'529.17\n\n2000 Kreditoren 6'131'431.91 145'832'153.37 145'432'126.71 6'531'458.57\n200000 Versicherungsbeiträge und Anteile 345'803.06 9'990'678.80 10'153'418.46 183'063.40\n200001 Kreditoren-Sammelkonto 5'151'755.68 48'045'168.60 47'954'116.47 5'242'807.81\n200002 Kreditoren-Zahlungsausgleichskonto 47'952'281.27 47'952'281.27\n200003 Lohn-Sammelkonto 109'204.15 32'021'700.20 32'116'377.30 14'527.05\n200006 Tutoris Durchgangskonten 34'033.25 3'103'573.37 2'963'187.97 174'418.65\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung Städtischer Haushalt 2009, Bestandesrechnung Seite 64\n\nStädtischer Haushalt, Bestandesrechnung Anfangsbestand Veränderung 2009 Veränderung 2009 Endbestand\nper 01.01.2009 Zugang Abgang per 31.12.2009\n\n200015 Kant. Familienausgleichskasse -65'055.85 258'508.85 193'453.00\n200016 Tutoris-Sammelkonto 64'414.70 3'151'979.47 3'216'394.17\n200019 Verschiedene Kreditoren 17'373.20 17'373.20\n200025 Durchgangskonti Betreibungsamt 344'644.77 796'786.81 344'644.77 796'786.81\n200027 Markthalle Gebühren 67'890.00 10'710.00 57'180.00\n200095 Mehrwertsteuer Freibad 10'896.15 10'896.15\n200096 Mehrwertsteuer Hallenbad 135.00 32'706.70 32'872.20 -30.50\n200097 Mehrwertsteuer Friedhof 9'400.35 9'400.35\n200098 Mehrwertsteuer Abwasseranlagen 60'474.00 417'927.80 433'187.00 45'214.80\n200099 Mehrwertsteuer Grundbuchamt 759.95 40'545.00 41'187.60 117.35\n\n2009 Übrige Verpflichtungen 4'184'652.64 1'014'079.35 44'661.39 5'154'070.60\n200900 Schliessanlagen, Depotgelder 41'840.00 3'220.00 1'030.00 44'030.00\n200901 Mieterkaution MZA Andwil 480.00 480.00\n200904 Verrechnungssteuer NAPDUV 4'114'669.55 983'348.95 5'098'018.50\n\nschnellerfasst\n200906 Ökologisches Vernetzungsprojekt 28'143.09 27'030.40 43'631.39 11'542.10\n\n201 Kurzfristige Schulden 106'458.00 1'402'140.27 450'000.00 1'058'598.27\n\n2010 Kurzfristige Kredite 106'458.00 1'402'140.27 450'000.00 1'058'598.27\n201003 Postfinance kurzfristige Kredite 1'000'000.00 1'000'000.00\n201004 Regionales Pflegeheim 106'458.00 402'140.27 450'000.00 58'598.27\n\n202 Mittel- und langfristige Schulden 41'848'711.30 5'507'533.61 3'066'159.30 44'290'085.61\n\n2021 Schuldscheine 40'000'000.00 5'000'000.00 3'000'000.00 42'000'000.00\n202101 swissregiobank 8'000'000.00 8'000'000.00\n202102 St. Gallische Kantonalbank 8'000'000.00 8'000'000.00\n202105 UBS AG 13'000'000.00 5'000'000.00 18'000'000.00\n202109 ASGA Pensionskasse des Gewerbes, St. Gallen 6'000'000.00 3'000'000.00 3'000'000.00\n202110 Raiffeisenbank Gossau-Niederwil 5'000'000.00 5'000'000.00\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung Städtischer Haushalt 2009, Bestandesrechnung Seite 65\n\nStädtischer Haushalt, Bestandesrechnung Anfangsbestand Veränderung 2009 Veränderung 2009 Endbestand\nper 01.01.2009 Zugang Abgang per 31.12.2009\n\n2029 Übrige mittel- und langfristige Schulden 1'848'711.30 507'533.61 66'159.30 2'290'085.61\n\n202900 Grabunterhalte 703'358.30 15'226.15 31'466.30 687'118.15\n202901 Rücklagen für Schutzraumbauten (inkl. 1'145'353.00 204'563.00 34'693.00 1'315'223.00\n\nSicherheitsleistungen)\n202903 Ersatzabgabe Erstellung Kinderspiel- + 287'744.46 287'744.46\n\nAutoabstellplätze\n\n2038 Verpflichtungen für Sonderrechnung 76'774.31 1'535.00 78'309.31\n203801 Kulturfonds 76'774.31 1'535.00 78'309.31\n\n204 Rückstellungen 1'603'358.18 897'822.15 628'807.65 1'872'372.68\n\n2040 Laufende Rechnung 329'920.23 727'658.15 531'448.55 526'129.83\n204011 Grabenaufbrüche 240'859.45 53'146.65 187'712.80\n204012 Wanderwege Unterhalt 19'404.32 360.80 1'365.35 18'399.77\n204013 Waldstrassen Unterhalt 69'656.46 1'321.90 3'561.55 67'416.81\n204014 Feuerwehr Anschaffung Fahrzeuge 137'936.45 137'936.45\n204015 Mehrwertsteuer 24'500.00 24'500.00\n204016 Schulgelder Andwil-Arnegg 473'375.00 473'375.00\n204017 Freibad Beckensanierung 90'164.00 90'164.00\n\n2041 Investitionsrechnung 70'164.00 70'164.00\n204106 Freibad Beckensanierung 70'164.00 70'164.00\n\n2042 Delkredere 1'273'437.95 100'000.00 27'195.10 1'346'242.85\n204201 Steuerguthaben 330'000.00 330'000.00\n204202 Übrige Guthaben 943'437.95 100'000.00 27'195.10 1'016'242.85\n\n208 Transitorische Passiven 3'120'250.76 17'907'325.25 16'590'054.78 4'437'521.23\n\n2080 Transitorische Passiven 3'373'417.83 4'014'364.65 3'432'482.83 3'955'299.65\n208001 Allgemeine Rechnungsabgrenzungen 3'373'417.83 4'014'364.65 3'432'482.83 3'955'299.65\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung Städtischer Haushalt 2009, Bestandesrechnung Seite 66\n\nStädtischer Haushalt, Bestandesrechnung Anfangsbestand Veränderung 2009 Veränderung 2009 Endbestand\nper 01.01.2009 Zugang Abgang per 31.12.2009\n\n2089 Übrige (Durchgangskonto) -253'167.07 13'892'960.60 13'157'571.95 482'221.58\n208900 Durchgangsposten 39'515.65 8'730'913.49 8'784'341.49 -13'912.35\n208902 Verbindungskonto Espel -318'321.60 4'059'323.58 3'215'741.56 525'260.42\n208903 Durchgangskonto Mehrwertsteuer -4'389.68 965'463.53 930'230.90 30'842.95\n208905 Verbindungskonto Sozialdienst 30'028.56 137'260.00 227'258.00 -59'969.44\n\n22 Steuerbezug 182'313'863.81 182'313'863.81\n\n222 Bund, Kanton, Gemeinden: 96'897'418.13 96'897'418.13\nZahlungsverkehr\n\n2220 Steuersammelkonto 96'897'418.13 96'897'418.13\n222001 Steuersammelkonto 96'897'418.13 96'897'418.13\n\n2240 Bund, Kanton, Gemeinden Ablieferungen 85'416'445.68 85'416'445.68\n224001 Kanton 20'487'205.86 20'487'205.86\n224011 Politische Gemeinde 43'940'520.28 43'940'520.28\n224031 Kath. Kirchgemeinde Gossau 4'184'123.69 4'184'123.69\n224032 Evang. Kirchgemeinde Gossau 1'882'834.33 1'882'834.33\n224033 Kath. Kirchgemeinde Andwil SG 664'057.82 664'057.82\n224034 Evang. Kirchgemeinde Flawil 3'644.47 3'644.47\n224035 Christkath. Kirchgemeinde St.Gallen 2'032.11 2'032.11\n224050 Bund 14'252'027.12 14'252'027.12\n\n28 Sondervermögen 8'746'195.75 8'718'901.55 7'811'814.22 9'653'283.08\n\n280 Zweckbestimmte Zuwendungen 73'130.70 73'130.70\n\n2800 Legat Lindenhof 73'130.70 73'130.70\n280000 Legat Lindenhof 73'130.70 73'130.70\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung Städtischer Haushalt 2009, Bestandesrechnung Seite 67\n\nStädtischer Haushalt, Bestandesrechnung Anfangsbestand Veränderung 2009 Veränderung 2009 Endbestand\nper 01.01.2009 Zugang Abgang per 31.12.2009\n\n2810 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen 6'385'126.29 482'545.60 5'902'580.69\n281000 Altersheim Espel, Betriebsreserve 482'545.60 482'545.60\n281005 Feuerschutz 1'022'816.85 1'022'816.85\n281006 Abwasserbereich 4'728'060.73 4'728'060.73\n281007 Landwirtschaftsbetrieb Espel 151'703.11 151'703.11\n\n2820 Rücklagen für künftige, zweckgebundene 8'746'195.75 2'048'897.82 7'117'521.88 3'677'571.69\nAusgaben\n\n282005 Fenngraben und Nutzenbuecherbach: Unterhalt 98'137.54 1'965.00 100'102.54\n282009 Altersheim Espel; Reserven 694'292.34 694'292.34\n282014 Feuerschutz 831'820.56 221'996.29 1'053'816.85\n282019 Schulinfrastruktur 2'000'000.00 2'000'000.00\n282021 Abwasserbereich Reseveren 3'053'799.25 1'687'424.48 4'741'223.73\n282026 Landwirtschaftsbetrieb Espel; Unterhaltsreserve 139'974.50 18'933.61 158'908.11\n282028 Infrastrukturaufgaben 1'000'000.00 1'000'000.00\n282032 Ersatzabgabe für die Erstellung von 282'104.46 5'640.00 287'744.46\n\nKinderspielplätzen und...\n282034 Privatstrassen; Unterhalt 205'609.40 4'107.85 215.50 209'501.75\n282035 Fenngraben + Nutzenbuecherbach; Unterhalt 100'102.54 100'102.54\n282036 Arnigerbach und Nebenbäche; Unterhalt 360'752.35 7'215.05 367'967.40\n282038 Legat Lindenhof 79'705.35 1'513.00 81'218.35\n\n2830 Rücklagen für künftige 211'746.74 211'746.74\nInvestitionsausgaben\n\n283000 Altersheim Espel; Investitionen für Mobilien 126'746.74 126'746.74\n283001 Altersheim Espel; Investitionen für Immobilien 85'000.00 85'000.00\n\n29 Eigenkapital 12'342'167.55 12'342'167.55\n\n2900 Reserve für künftige Aufwandüberschüsse 12'342'167.55 12'342'167.55\n290001 Reserve für künftige Aufwandüberschüsse 12'342'167.55 12'342'167.55\n\n\n\n \n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung Altersheim Espel 2009, Investitionsrechnung Seite 69\n\nEs gab im Berichtsjahr 2009 keine Investitionen.\n\nAltersheim Espel, Investitionsrechnung\n\n\n\n \n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung Altersheim Espel 2009, Laufende Rechnung Seite 71\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n3 Personalaufwand 2'856'000 0 2'859'737 0 3'737 0\n4 Sachaufwand 654'000 0 732'294 0 78'294 0\n6 Betriebsertrag 0 3'510'000 0 3'592'031 0 82'031\n\nSaldo 0 0 0 0\nTotal 3'510'000 3'510'000 3'592'031 3'592'031 82'031 82'031\n\nAltersheim Espel, Laufende Rechnung\n\nVoranschlag 2009 Rechnung 2009 Abweichungen\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung Altersheim Espel 2009, Laufende Rechnung Seite 72\n\nLaufende Rechnung Altersheim Espel\nBudget 2009 Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3'510'000 3'510'000 3'592'031.59 3'592'031.59 -82'031.59 -82'031.59 2.34 2.34\n\n3 Personalaufwand 2'856'000 2'859'737.25 -3'737.25 0.13\n\n31 Besoldungen Pflege 1'569'665 1'497'856.00 71'809.00 -4.57\n3100 Besoldungen Pflegefachpersonal 878'500 858'712.50 19'787.50 -2.25\n3110 Besoldungen Pflegepersonal Betreuerin 691'165 655'381.15 35'783.85 -5.18\n3190 Lohnrückerstattungen Pflegefachpersonal -13'885.30 13'885.30 -100.00\n3191 Lohnrückerstattungen Pflegepersonal, Betreuerin -2'352.35 2'352.35 -100.00\n\n32 Besoldungen andere Fachbereiche 1'050 1'260.00 -210.00 20.00\n3200 Besoldungen anderer Fachbereiche (Turnen) 1'050 1'260.00 -210.00 20.00\n\n33 Besoldung Heimleitung 176'943 175'194.90 1'748.10 -0.99\n3300 Besoldungen Verwaltungspersonal 176'943 175'194.90 1'748.10 -0.99\n\n34 Besoldung Oekonomie/Hausdienst 651'522 618'063.35 33'458.65 -5.14\n3400 Besoldungen Hausdienstpersonal (HD/WK/Technik) 365'682 357'543.25 8'138.75 -2.23\n3410 Besoldung Küchenpersonal 285'840 281'828.10 4'011.90 -1.40\n3490 Lohnrückerstattung (HD, WK, Technik) -21'308.00 21'308.00 -100.00\n\n35 Besoldung Techn. Dienste 11'820 11'820.00 -100.00\n3500 Besoldung Aushilfen 11'820 11'820.00 -100.00\n\n36 Entschädigung Aufsichtsinstanz 4'000 4'010.00 -10.00 0.25\n3600 Sitzungs- und Taggelder 1'000 425.00 575.00 -57.50\n3610 Entschädigung Heimkommission 685.00 -685.00 100.00\n3620 Med. Support (Heimarzt) 3'000 2'900.00 100.00 -3.33\n\n37 Sozialleistungen 480'000 514'218.40 -34'218.40 7.13\n3700 AHV/ALV/FAK 150'000 181'747.90 -31'747.90 21.17\n3710 Pensionkasse 250'000 242'094.35 7'905.65 -3.16\n3720 Unfallversicherung 25'000 25'241.00 -241.00 0.96\n\nBudget 2009 Rechnung 2009 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung Altersheim Espel 2009, Laufende Rechnung Seite 73\n\nLaufende Rechnung Altersheim Espel\nBudget 2009 Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2009 Rechnung 2009 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n3730 Krankentaggeld 55'000 65'135.15 -10'135.15 18.43\n\n38 Personalnebenaufwand 46'000 49'134.60 -3'134.60 6.81\n3800 Personalbeschaffung / Inserate 1'000 215.20 784.80 -78.48\n3820 Aus- & Weiterbildung 37'000 38'469.45 -1'469.45 3.97\n3821 Reisespesen Weiterbildung 2'000 3'414.60 -1'414.60 70.73\n3890 Allgemeiner Personalaufwand 6'000 7'035.35 -1'035.35 17.26\n\n39 Honorare Leistungen Dritter -85'000 -85'000.00 -100.00\n3900 Lohnrückerstattungen (KTG  und Unfall) -55'000 -55'000.00 -100.00\n3910 Externe Leistungen -30'000 -30'000.00 -100.00\n\n4 Sachaufwand 654'000 732'294.34 -78'294.34 11.97\n\n40 Medizinischer Bedarf 45'000 45'802.67 -802.67 1.78\n4000 Medikament nach SL Liste 2'000 1'323.90 676.10 -33.81\n4010 Uebriger medizinischer Bedarf 1'000 2'205.35 -1'205.35 120.54\n4020 Instrumente Utensilien, Hygiene 3'000 2'656.15 343.85 -11.46\n4030 Pflegematerial nach MiGel 25'000 25'031.35 -31.35 0.13\n4040 Uebriges Pflegematerial 10'000 9'758.52 241.48 -2.41\n4090 Uebriger med. Bedarf 4'000 4'827.40 -827.40 20.69\n\n41 Lebensmittel und Getränke 180'000 153'963.66 26'036.34 -14.46\n4100 Lebensmittel 145'000 135'650.95 9'349.05 -6.45\n4150 Kaffee 8'000 4'347.25 3'652.75 -45.66\n4151 Mineralwasser 3'000 636.35 2'363.65 -78.79\n4152 Weine und Spirituosen 6'000 251.85 5'748.15 -95.80\n4160 Einkauf Caféteria 10'000 5'679.82 4'320.18 -43.20\n4170 Kioskartikel 8'000 7'397.44 602.56 -7.53\n\n42 Haushalt 33'000 31'364.75 1'635.25 -4.96\n4200 Bettwäsche/Wäsche/Servietten 6'015 6'478.80 -463.80 7.71\n4210 Haushaltartikel/Verbrauchsmaterial 10'500 9'623.91 876.09 -8.34\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung Altersheim Espel 2009, Laufende Rechnung Seite 74\n\nLaufende Rechnung Altersheim Espel\nBudget 2009 Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2009 Rechnung 2009 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n4220 Waschmittel/Reinigungsmittel/ Abwaschmittel 13'915 13'615.50 299.50 -2.15\n4230 Dienstkleider 1'070 852.00 218.00 -20.37\n4240 Dekorationsmaterial 1'500 794.54 705.46 -47.03\n\n43 Unterhalt Mob/FZ/Immobilien 100'000 93'423.26 6'576.74 -6.58\n4300 Unterhalt & Reparatur Immobilien 36'200 43'402.77 -7'202.77 19.90\n4301 Gartenmaterial 3'000 3'139.80 -139.80 4.66\n4310 Unterhalt & Reparaturen Mobilien 20'000 12'143.90 7'856.10 -39.28\n4311 Service Abos / Kopierermiete 20'000 15'659.80 4'340.20 -21.70\n4320 Fahrzeuge (eigener Bus) 5'000 2'036.75 2'963.25 -59.27\n4380 Werkstattmaterial und Werkzeuge 15'800 17'040.24 -1'240.24 7.85\n\n44 Aufwand Anlagennutzung direkte Abschreibung 105'000 50'555.12 54'444.88 -51.85\n\n440 Anschaffungen Apparaturen/Maschinen 6'550 9'921.60 -3'371.60 51.47\n4400 Ersatz & Neuanschaffung Apparaturen/Maschinen 6'550 9'921.60 -3'371.60 51.47\n\n441 Anschaffungen Mobilien 28'450 24'553.02 3'896.98 -13.70\n4410 Ersatz & Neuanschaffungen Mobilien 28'450 24'553.02 3'896.98 -13.70\n\n443 Mietzinse 60'000 60'000.00 -100.00\n4430 Mietzinse 60'000 60'000.00 -100.00\n\n447 Abschreibungen 10'000 16'080.50 -6'080.50 60.81\n4470 Abschreibungen 10'000 16'080.50 -6'080.50 60.81\n\n45 Energie und Wasser 71'000 70'220.95 779.05 -1.10\n4500 Strom 18'000 22'411.65 -4'411.65 24.51\n4510 Gas 1'000 1'596.85 -596.85 59.69\n4520 Heizöl 35'000 30'601.55 4'398.45 -12.57\n4550 Wasser 17'000 15'610.90 1'389.10 -8.17\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung Altersheim Espel 2009, Laufende Rechnung Seite 75\n\nLaufende Rechnung Altersheim Espel\nBudget 2009 Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2009 Rechnung 2009 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n47 Büro und Verwaltung 90'000 99'178.05 -9'178.05 10.20\n4700 Büromaterial / Drucksachen 9'300 10'435.80 -1'135.80 12.21\n4710 Telefongebühren Porti 7'500 9'718.70 -2'218.70 29.58\n4711 Porti / PC Gebühren 2'000 2'276.00 -276.00 13.80\n4720 Fachliteratur / Zeitschriften 2'500 1'418.15 1'081.85 -43.27\n4740 Spesenentschädigungen 4'500 4'665.05 -165.05 3.67\n4750 Informatikkosten SW 50'200 57'345.05 -7'145.05 14.23\n4780 Beratungen 5'000 572.95 4'427.05 -88.54\n4781 Qualitätssicherung 5'000 8'065.70 -3'065.70 61.31\n4790 Verbände Mitgliedschaften 4'000 4'680.65 -680.65 17.02\n\n48 Einlagen in Reserven 168'253.43 -168'253.43 100.00\n4880 Einlage in Betriebsreserve 168'253.43 -168'253.43 100.00\n\n49 Uebriger Sachaufwand 30'000 19'532.45 10'467.55 -34.89\n4900 Sachversicherungen/Haftpflicht 6'000 4'921.10 1'078.90 -17.98\n4910 Gebühren & Abgaben (Entsorgung) 8'000 5'985.35 2'014.65 -25.18\n4930 Streichelzoo 2'400 2'616.35 -216.35 9.01\n4940 Steuern 2'100 654.15 1'445.85 -68.85\n4950 Auslagen für Heimbewohner 3'000 796.70 2'203.30 -73.44\n4960 Veranstaltungen, Geschenke, Ausflug Geb. Geschenke 5'500 3'951.80 1'548.20 -28.15\n4990 Uebriger Betriebsaufwand (Taxi/Bus/Fotos) 3'000 607.00 2'393.00 -79.77\n\n6 Betriebsertrag 3'510'000 3'592'031.59 -82'031.59 2.34\n\n60 Taxen/Mieten Alterswohnungen 3'340'000 3'402'688.30 -62'688.30 1.88\n6050 Heimtaxe 1'540'000 1'507'749.00 32'251.00 -2.09\n6060 Pflegetaxen gem. Leistungserfassung 1'800'000 1'894'939.30 -94'939.30 5.27\n\n62 Erträge mediz. Nebenleistungen 55'000 58'790.50 -3'790.50 6.89\n6200 Medikamente nach SL 2'000 1'413.20 586.80 -29.34\n6210 Uebrige Medikamente 3'000 1'244.45 1'755.55 -58.52\n6230 Pflegematerial nach MiGel 34'500 38'343.30 -3'843.30 11.14\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung Altersheim Espel 2009, Laufende Rechnung Seite 76\n\nLaufende Rechnung Altersheim Espel\nBudget 2009 Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2009 Rechnung 2009 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n6240 übriges Pflegematerial (Toilettenartikel) 13'000 17'519.55 -4'519.55 34.77\n6250 Miete Pflegematerial 2'500 270.00 2'230.00 -89.20\n\n65 Uebrige Erträge Heimbewohner 15'000 3'293.75 11'706.25 -78.04\n6500 Leistungen der Küche für Bewohner 3'000 120.00 2'880.00 -96.00\n6510 Telefon, Porti, Television, Radio 1'000 388.00 612.00 -61.20\n6520 Verkäufe Diverse 3'000 3'000.00 -100.00\n6530 Leistungen der Hauswirtschaft 3'000 3'395.80 -395.80 13.19\n6570 Bestattungswesen 3'000 2'700.00 300.00 -10.00\n6580 Sonstiges 2'000 3'338.40 -1'338.40 66.92\n6590 Ertragsminderungen aus Leistungen an Heimbewohner -6'648.45 6'648.45 -100.00\n\n66 Miet- und Kapitalzinsertrag 11'500 13'991.60 -2'491.60 21.67\n6650 Kapitalzinsertrag 11'500 13'900.00 -2'400.00 20.87\n6651 Verzugszinsen 91.60 -91.60 100.00\n\n67 übrige Erträge 37'000 33'043.95 3'956.05 -10.69\n6700 Caféteria 24'000 25'055.10 -1'055.10 4.40\n6710 Kioskverkauf 8'500 7'041.85 1'458.15 -17.15\n6720 Getränkeverkauf 4'500 947.00 3'553.00 -78.96\n\n68 Leistungen an Personal/Dritte 51'500 80'223.49 -28'723.49 55.77\n6800 Personalverpflegung 10'500 16'767.50 -6'267.50 59.69\n6801 Verpflegung Gefängnis 12'000 18'657.35 -6'657.35 55.48\n6803 Besucherverpflegung 6'082.50 -6'082.50 100.00\n6804 Leistungen der Hauswirtschaft 2'500 1'267.14 1'232.86 -49.31\n6810 Personalunterkunft 18'000 23'777.80 -5'777.80 32.10\n6870 Abo Espel Post 500 612.50 -112.50 22.50\n6890 Bankette, Veranstaltungen 8'000 13'058.70 -5'058.70 63.23\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung Altersheim Espel 2009, Bestandesrechnung Seite 77\n\nBestand per 01.01.2009 Bestand per 31.12.2009 Veränderung\nAktiven 488'541 464'646 -23'896\nKasse 13'249 11'478 -1'772\nGuthaben 386'640 380'596 -6'043\nAnlagen 88'652 72'572 -16'081\n\nPassiven 488'541 464'645 -23'896\nFremdkapital 169'050 127'360 -41'690\nLaufende Verpflichtungen 319'491 -525'260 -844'751\nBetriebsreserve 0 650'799 650'799\nInvestitionsreserve Mobilien 0 126'747 126'747\nInvestitionsreserve Immobilien 0 85'000 85'000\n\n \n\nAltersheim Espel, Bestandesrechnung\n\n\n\nStadt Gossau Jahresrechnung Altersheim Espel 2009, Bestandesrechnung Seite 78\n\nBestandesrechnung Altersheim Espel Anfangsbestand Zugang Abgang Endbestand\nper 01.01.2009 per 31.12.2009\n\n15'257'957.70 15'305'748.90\n\n1 Aktiven 488'541.15 7'051'589.20 7'075'484.80 464'645.55\n100001 Kasse 13'249.25 47'408.00 49'179.65 11'477.60\n101308 Zahlungsausgleichskonto 3'504'903.30 3'504'903.30\n101309 Debitorensammelkonto 369'594.05 3'496'239.70 3'488'275.75 377'558.00\n108001 Transitorische Aktiven 17'045.60 3'038.20 17'045.60 3'038.20\n110001 Brandmeldeanlagen 21'636.35 2'163.60 19'472.75\n110002 Fenster Haus 2 38'154.30 3'815.40 34'338.90\n120001 Kaffeemaschine 13'905.85 4'867.00 9'038.85\n120002 Pflegerollstuhl 14'955.75 5'234.50 9'721.25\n\n2 Passiven 488'541.15 8'206'368.50 8'230'264.10 464'645.55\n200000 Kreditoren-Sammelkonto 104'408.65 529'963.26 562'460.56 71'911.35\n200900 Zahlungsausgleichskonto 6'909.55 6'909.55\n208001 Transitoirsche Passiven 57'732.00 55'448.85 57'732.00 55'448.85\n208004 Kontokorrent Polit. Gemeinde 3'490'215.81 3'490'215.81\n208902 Verbindungskonto Espel - 318'321.60 3'249'898.46 4'093'480.48 -525'260.42\n\nHauptbuchhaltung\n208903 Verrechnungskonto Kassaverkehr 1'169.35 18'296.35 19'465.70\n281000 Betriebsreserve 650'799.03 650'799.03\n283000 Investitionsreserve für Mobilien 126'746.74 126'746.74\n283001 Investitionsreserve für Immobilien 85'000.00 85'000.00\n\n\n\n<<\n  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