name: Jahresrechnung und Geschäftsbericht 2015

text: \nJahresrechnung und  \nGeschäftsbericht 2015\nvom Stadtrat erlassen am 4. März 2016\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 1\n\n\n\nSeite\n\nI.     3\n\nII. 4\n\n1.\n\n2.\n\n3.\n\n4.\n\nIII. 19\n\n1. Stadthaushalt\n\n2. Stadtwerke\n\nIV. 29\n\n1.\n\n2.\n\n3.\n\n4.\n\n5.\n\n6.\n\n7.\n\n8.\n\n9.\n\n10.\n\nV. 36\n\nVI. 44\n\n1.\n\n2.\n\n3.\n\n4.\n\n5.\n\n6.\n\n7.\n\n8.\n\n9.\n\nVII. 63\n\nA1 65\n\n1150 Einwohneramt\n\n1160 Zivilstandsamt\n\n1200 Steueramt\n\n1250 Stadtplanung\n\n1260 Kultur\n\n1300 Finanzamt\n\n1310 Finanzen\n\nAbrechnungen Investitionskredite\n\nKernaufwand - Passivzinsen und Abschreibungen\n\nKapitaldeckungsgrad\n\nEigenkapitalnachweis\n\nAnhang zur Jahresrechnung\n\nRechnungslegungsgrundsätze\n\nAus den Abteilungen/Statistisches\n\nÜbersicht über die Finanzen\n\n1070 Betreibungsamt\n\nLeitsätze der Stadtentwicklung\n\nAufgabenübersicht\n\n1030 Stadtkanzlei\n\n1040 Öffentlichkeitsarbeit\n\nInneres Finanzen Kultur\n\n1000 Gemeindeführung\n\n1010 Personalwesen\n\nGesamtaufwand im Verhältnis zu den Einnahmen\n\nEntwicklung Cashflow und Mittelaufnahme\n\nAnlagespiegel\n\nAbschreibungen\n\n1060 Informatik\n\nArtengliederung\n\nStadthaushalt; Kennzahlen und Statistiken\n\nEntwicklung der Zinszahlungen\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nStaatsquote\n\nNettoschuld pro Einwohner\n\nBeteiligungsspiegel\n\nRückstellungsspiegel\n\nGewährleistungsspiegel\n\n1100 Grundbuchamt\n\nZinsbelastungsanteil\n\nInhalt\n\nÜberblick\n\nVorwort des Stadtrates\n\nMehrjahresplanung\n\nTechnische Erläuterungen\n\nGeldflussrechnung\n\nInvestitionsanteil\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 1\n\n\n\nSeite\n\nInhalt\n\nA2 Bildung Sport 95\n\n2100 Schulgesundheit\n\n2110 Sport\n\n2130 Beiträge\n\nA3 116\n\n3100 Parkanlagen\n\n3110 Strassen und Plätze\n\n3120 Öffentlicher Verkehr\n\n3130 Abwasser\n\n3140 Friedhof\n\n3150 Gewässerschutz\n\nA4 144\n\n4100 Feuerwehr\n\n4110 Zivilschutz\n\n4120 Polizei\n\n4140 Sicherheitsverbund\n\nA5 164\n\n5080 Jugendschutz\n\n5090 Gesundheit\n\n5100 Alter\n\n187\n\n- Bestandesrechnung\n\nAnhänge\n\nBau Umwelt Verkehr\n\n- Bestandesrechnung\n\nStadtwerke\n\n- Investitionsrechnung: Jahresrechnung\n\n- Investitionsrechnung: Kommentar \n\n- Erfolgsrechnung: Jahresrechnung\n\nStadthaushalt\n\n- Investitionsrechnung: Jahresrechnung\n\n- Investitionsrechnung: Kommentar\n\n- Laufende Rechnung: Jahresrechnung\n\n4040 Glasfasernetz FTTH\n\n5050 Schulsozialarbeit\n\n3030 Verwaltungslieg.\n\n3060 Sportanlagen /Hallen\n\nVersorgung Sicherheit\n\n5040 Jugendarbeit\n\n3050 Natur und Umwelt\n\n5010 Finanz- und Sachhilfe\n\n5025 Integration\n\n5020 Sozialberatung\n\n4020 Erdgas\n\n4010 Trinkwasser\n\n2000 Schulführung\n\n2050 Fördernde Massnahmen\n\n2020 Kindergarten\n\n3000 Bauadministration\n\n5060 Ausserfamiliäre Kinderbetreuung\n\n4000 Elektrizität\n\n3040 Finanzliegenschaften\n\n4030 Entsorgung\n\nJugend Alter Soziales\n\n2060 Schulische Zusatzangebote\n\n5000 Asylwesen\n\n3020 Schulliegenschaften\n\n3010 Sportanlagen / Bäder\n\n2030 Primarstufe\n\n2040 Oberstufe\n\n2010 Schulamt\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 2\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 2\n\n\n\n R2014 V2015 R2015\n\n42'414'355 42'213'000 44'195'033\n\n4'304'129 1'500'000 2'413'114\n\n5'504'193 5'750'000 6'538'798\n\n1'028'479 950'000 976'781\n\n706'292 800'000 1'214'652\n\n1'213'064 700'000 1'773'364\n\n2'338'318 2'323'000 2'413'002\n\n57'508'830 54'236'000 59'524'744\n\nDie Steuerkraft von Gossau beträgt 2'377 Franken pro Einwohner. Gegenüber dem Vorjahr entspricht\ndies einer Zunahme von 0.8 %. Damit liegt Gossau auf dem 22. Rang aller St.Galler Gemeinden\n(Vorjahr Rang 20). Die durchschnittliche Steuerkraft der St. Galler Gemeinden liegt bei 2'372 Franken\n(Zunahme gegenüber Vorjahr + 2.5 %). In Gossau sind 11'120 Personen steuerpflichtig. Rund 9.5 %\nder im 2015 in Gossau Steuerpflichtigen verfügen noch über keine definitive Steuerveranlagung\n(Vergleich Kanton: 12.6 %).\n\nDank gutem Finanzabschluss 2015 kann erstmals seit Längerem wieder die Pro-Kopf-Verschuldung\nreduziert werden. Diese Kennzahl liegt neu bei 1'101 Franken (Vorjahr 1'346 Franken). Um alle\nSchulden des Stadthaushalts abzubauen, wären 55 Steuerprozente notwendig (1 Steuerprozent beträgt\n350'000 Franken). \n\nI. Vorwort des Stadtrates\n\nEinmal mehr darf der Stadtrat mit diesem Bericht über die wesentlichen Geschäfte im Jahr 2015\norientieren und Themen beleuchten, welche uns im 2015 beschäftig haben. Mit „Fahrende und\nFusionspläne“ betitelte das St. Galler Tagblatt den Jahresrückblick vom 23. Dezember 2015. Der\nDurchgangsplatz für Fahrende und die Gemeindevereinigung mit Andwil belegen tatsächlich die ersten\nRänge in der Jahreshitparade 2015 der medialen Berichterstattung über Gossau. Dennoch waren es\nnicht die einzigen Vorhaben, welche Stadtrat und Verwaltung im letzten Jahr auf einen guten Weg\nbringen konnten. Intensiv waren die Arbeiten am Stadtentwicklungskonzept, das 2016 zur politischen\nBeratung vorliegen wird.\nDer Hochbau konnte die umfassend erneuerte Sporthalle Buechenwald wieder in Betrieb nehmen. Der\nTiefbau hat auf dem Friedhof Hofegg ein Grab für Sternenkinder eingeweiht. Das Sozialamt war in\nbesonderem Masse gefordert durch die Zuwanderung von Flüchtlingen aus verschiedenen\nKrisengebieten dieser Welt. Denn es gilt, für immer mehr Asylbewerber geeignete Unterkünfte zu\nfinden und die qualifizierte Betreuung sicherzustellen. Herausgefordert durch die geplante Öffnung der\nElektrizitäts- und Erdgas-Märkte sind auch die Stadtwerke. Auf gutem Weg befindet sich auch der Bau\neines flächendeckenden Glasfasernetzes. Eine der wichtigsten Weichen wurde jedoch am 28. Februar\n2016 gestellt, bedauerlicherweise aber nicht in die von Stadtrat, Stadtparlament und Gossauer\nStimmbürgerschaft angestrebte Richtung. Trotz fundierter Arbeit hat sich die Stimmbürgerschaft der\nPolitischen Gemeinde Andwil gegen eine Vereinigung mit der Stadt Gossau entschieden. Damit kann\ndie notwendige Bereinigung der Verwaltungsstrukturen im Raum Gossau - Arnegg - Andwil nicht\numgesetzt werden.  \n\nIm vorliegenden Geschäftsbericht informiert der Stadtrat über die Erfüllung der übertragenen Aufgaben,\nnamentlich über die im 2015 erbrachten Leistungen, die erzielten Wirkungen und die dafür\naufgewendeten finanziellen Mittel. Ein Kurzbeschrieb der Entwicklung von wichtigen Ereignissen und\neine Abweichungsanalyse helfen bei der Bewertung der Leistungen der Verwaltung. Mit dem\ngezogenen Fazit, einem Ausblick und - wo nötig - mit Hinweisen über die zu treffenden Massnahmen\nschliesst die Berichterstattung über jede der rund 55 Aufgaben ab.\n\nDer städtische Finanzhaushalt 2015 ist geprägt durch erhebliche Mehreinnahmen. Der Steuerabschluss\nweist gegenüber dem Vorjahr ein Plus von rund 2 Mio. Franken auf. Gegenüber dem Vorjahr beträgt die\nBudgetabweichung bei den Steuereinnahmen sogar 5.3 Mio. Franken. Der Kernaufwand hingegen stieg\nlediglich um 0.53 % an. Gesundheit und Soziale Wohlfahrt sind jene Bereiche, welche gegenüber dem\nVoranschlag deutlich mehr Mittel benötigt haben, dies vor allem für die Pflegefinanzierung und für das\nFlüchtlingswesen.\n\nHandänderungssteuern\n\nGrundsteuern\n\nTotal\n\nSteuerabschluss\n\nSteuern natürlicher Personen \n\nSteuern natürlicher Personen, Nachzahlungen \n\nSteuern juristischer Personen\n\nQuellensteuern\n\nGrundstückgewinnsteuern\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 2\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 3\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 2\n\n\n\nNettoaufwand Nettoertrag Nettoaufwand Nettoertrag Nettoaufwand Nettoertrag\n\n10 Behörden, Verwaltung 3'990'904 4'390'800 3'972'341\n\n11 Öffentliche Sicherheit 220'379 166'600 6'592\n\n12 Bildung 33'497'494 34'806'220 33'414'609\n\n13 Kultur, Freizeit 2'814'896 2'710'620 2'859'041\n\n14 Gesundheit 2'931'130 2'844'500 3'061'195\n\n15 Soziale Wohlfahrt 6'034'356 5'669'450 6'127'013\n\n16 Verkehr 3'896'608 4'502'740 3'961'236\n\n17 Umwelt, Raumordnung 1'035'803 1'253'650 1'067'523\n\n18 Volkswirtschaft 202'820 184'050 214'416\n\n19 Finanzen 59'760'937 56'256'330 59'992'815\n\nTotal 54'624'390 59'760'937 56'528'630 56'256'330 54'677'374 59'999'407\n\nAufwand/Ertragsüberschuss 5'136'547 -272'300 5'322'033\n\nII. Überblick\n\nDie Rechnung des Stadthaushaltes schliesst mit einem Ertragsüberschuss in der Höhe von\n5.3 Mio. Franken ab. Im Voranschlag 2015 vorgesehen war ein Aufwandüberschuss von\n272'300 Franken. Insgesamt wurden im Berichtsjahr Aufwendungen von 95 Mio.\nFranken getätigt. Die Einnahmen belaufen sich auf rund 100 Mio. Franken. \n\nRechnung 2014 Voranschlag 2015 Rechnung 2015\n\nKommentar zum Jahresergebnis\n\nZum guten Ergebnis beigetragen haben in erster Linie die Einnahmen. Diese liegen um\n3.6 Mio. Franken über dem Budget und 2.3 Mio. Franken über den Vorjahreswert. Die\nGemeindesteuern liegen um rund 2.8 Mio. Franken über dem Voranschlag. Die\nSteuernachzahlungen aus den Vorjahren konnten um 900'000 Franken gesteigert\nwerden. Gegenüber dem Vorjahr 2014 gab es einen Rückgang um 1.9 Mio. Franken. Bei\nden Anteilen (juristische Personen, Quellensteuern und Grundstückgewinnsteuern) liegt\nder Wert der Mehreinnahmen bei 1.3 Mio. Franken. Der Jahresvergleich zeigt auf, dass\ndie Einnahmen 2015 mit 6.5 Mio. Franken bei den juristischen Personen einmalig hoch\nwaren (5.5 Mio. Franken im 2014).\n\nMit einem Cashflow von 13.3 Mio. Franken und Investitionen von 7.7 Mio. Franken\nkonnte die Verschuldung abgebaut werden. Sie beträgt nun 1'101 Franken pro\nEinwohner.\n\n1. Übersicht über die Finanzen\n\nVor beantragter Gewinnverwendung\n\nBeim Aufwand liegen die Minderaufwendungen in einer engen Bandbreite. Der\nPersonalaufwand kommt um 1.14 % unter den Budgetwert zu liegen (364'000 Franken).\nDer Sachaufwand weicht um 1.86 % (208'000 Franken) vom Budget ab. Es kann eine\nhohe Budgettreue festgestellt werden. Durch das tiefe Zinsniveau konnten nochmals\nAusgaben für Zinsen heruntergefahren werden. Die Schulgemeinde Andwil-Arnegg\nkonnte ihre Rechnung um 198'000 Franken tiefer abschliessen als budgetiert. \n\nEingelegt in die Reserven der Spezialfinanzierung Abwasser wurden 2.6 Mio. Franken. Im\nBereich des Feuerschutzes musste aus den Reserven 370'000 Franken bezogen werden.\n\nStadthaushalt\n\nDie Investitionen im Berichtsjahr belaufen sich auf 7.7 Mio. Franken. Gegenüber dem\nVoranschlag bedeutet dies 1.4 Mio. Franken tiefere Ausgaben. Die Sporthalle konnte im\nBerichtsjahr abgerechnet werden und bildet mit 2.1 Mio. Franken den grössten Posten\nder Investitionsrechnung. Für Investitionen im Bildungsbereich wurden 1.7 Mio. Franken\nbenötigt. An dritter Stelle bei den Ausgaben ist die Abwasserbeseitigung platziert. Hier\nwurden 1.6 Mio. Franken aufgewendet.\n\nLaufende Rechnung, Funktionale Gliederung\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 4\n\n\n\nII. Überblick\n\nNettoaufwand Nettoertrag Nettoaufwand Nettoertrag Nettoaufwand Nettoertrag\n\n10 Behörden, Verwaltung 3'990'904 4'390'800 3'972'341\n\n11 Öffentliche Sicherheit 220'379 166'600 6'592\n\n12 Bildung 33'497'494 34'806'220 33'414'609\n\n13 Kultur, Freizeit 2'814'896 2'710'620 2'859'041\n\n14 Gesundheit 2'931'130 2'844'500 3'061'195\n\n15 Soziale Wohlfahrt 6'034'356 5'669'450 6'127'013\n\n16 Verkehr 3'896'608 4'502'740 3'961'236\n\n17 Umwelt, Raumordnung 1'035'803 1'253'650 1'067'523\n\n18 Volkswirtschaft 202'820 184'050 214'416\n\n19 Finanzen 59'760'937 56'256'330 54'670'782\n\nTotal 54'624'390 59'760'937 56'528'630 56'256'330 54'677'374 54'677'374\n\nAufwand/Ertragsüberschuss 5'136'547 -272'300 0\n\nKonto Bezeichnung\n\n1410.3610 Pflegefinanzierung\n\nxxxx.318x Dienstleistungen Honorare\n\n1530.3662 Soziales\n\n1532.xxxx Asylsuchende\n\n1537.xxxx Flüchtlinge\n\n1584.xxxx Sozialhilfe\n\n1950.3301 Finanzvermögen\n\nMehraufwand\n\nxxxx.30xx Personalaufwand\n\nxxxx.314x Baulicher Unterhalt\n\n1990.3311 Abschreibungen\n\n1900.3301 Abschreibungen\n\nxxxx.35xx Entschädigungen\n\n1220.3521 Sonderschulen\n\nMinderaufwand\n\n1900.4001 Gemeindesteuern\n\n1900.4002 Gemeindesteuern\n\n1900.4004 Steuern\n\n1900.4021 Handänderungssteuern\n\n1930.4411 Nebensteuern\n\n1930.4412 Nebensteuern\n\n1930.4418 Nebensteuern\n\n1041.4311 Vergütungen \n\nxxxx.46xx Rückerstattungen\n\n Mehrertrag\n\nVoranschlag 2015\n\nErtragsüberschuss\n\n166'000\n\n5'322'033.00\n\nMutterschaftsbeiträge\n\nRechnung 2015\n\n293'000\n\n258'000\n\n5'322'033.00\n\nReserve für Infrastrukturprojekte (Sportanlagen)\n\n913'000\n\nErhöhung Delkredere 380'000\n\n128'000Unterstützung\n\nVerwaltungsvermögen\n\nSportanlagen, Hallenbad\n\nSteuern natürliche Personen\n\nSteuern natürliche Personen\n\n515'000\n\n237'000\n\n223'000\n\n1'928'000\n\n489'000\n\n364'000\n\nTotal verwendeter Ertragsüberschuss\n\nEntschädigungen an Gemeinwesen (SVRG etc.)\n\nWeniger Kinder in Sonderschulen 100'000\n\nForderungen aus Verlustscheinen\n\n-5'322'000\n\n300'000\n\n414'000Grundstückgewinnsteuern\n\nAntrag Verwendung Ertragsüberschuss\n\nBeantragte Verwendung Ertragsüberschuss\n\nKonto Betrag in CHF\n\n1'753'000\n\nHerleitung des Jahresergebnisses 2015\n\nAufgeführt werden nachstehend diejenigen Positionen, welche das Ergebnis der \nLaufenden Rechnung massgeblich beeinflusst haben:\n\nBetrag in CHF\n\nInformatik, Betreibungsgebühren, Vermessungswerk, Bäder\n\nText\n\nUnterstützung\n\nUnterstützung\n\n274'000\n\n120'000\n\n1.282023 5'322'033.00\n\nAnstieg der zu Pflegenden\n\nNach beantragter Gewinnverwendung Rechnung 2014\n\nStimmt das Parlament den Anträgen des Stadtrates zur Verwendung des \nAufwandüberschusses zu, weist die funktionale Gliederung folgende Werte aus:\n\n682'000\n\n5'147'000\n\n580'000\n\nEinnahmenplus 1'073'000\n\nTotal \n\n153'000Quellensteuern\n\nGebührenerträge\n\nAsyl + Flüchtlinge Bundesbeiträge 243'000\n\nSteuern juristischer Personen 789'000\n\nSteuern natürliche Personen; Nachzahlungen\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 5\n\n\n\nII. Überblick\n\nR2014 V2015 R2015\n\n15'669 9'120 7'978\n\n307 0 241\n\n15'362 9'120 7'737\n\nDie untenstehende Grafik zeigt die Zusammensetzung des Nettoaufwandes je \nFunktionsbereich.  Der grösste Ressourcenbedarf findet sich bei der Bildung, wo über die \nHälfte des Gesamtaufwandes als Personalaufwand für das pädagogische Personal zu \nBuche schlägt und in seiner Höhe grösstenteils durch das kantonale Bildungsdepartement \nvorgegeben ist.\n\nEinnahmen\n\nInvestitionsrechnung\n\nDie grösste Einzelposition bei den Investitionsausgaben ist mit 2.1 Mio. Franken die \nBuechenwaldturnhalle. Insgesamt steht damit der Sport (2.2 Mio. Franken) für einmal an \nerster Stelle bei den Investitionen. An zweiter Stelle folgt bereits die Bildung (1.7 Mio. \nFranken).\n\nNettoausgaben\n\nAusgaben\n\nFunktionale Gliederung Nettoaufwand\n\nInvestitionsausgaben nach Funktionen\n\n7.3%\n\n0.0%\n\n61.4%\n\n4.8%\n\n5.6%\n\n11.3%\n\n7.3%\n\n2.0% 0.4%\n\nBehörden, Verwaltung 7.3 % Öffentliche Sicherheit 0.0 % Bildung 61.4 %\n\nKultur, Freizeit 4.8 % Gesundheit 5.6 % Soziale Wohlfahrt 11.3 %\n\nVerkehr 7.3 % Umwelt, Raumordnung 2.0 % Volkswirtschaft 0.4 %\n\n22.1%\n\n5.0%\n\n27.6%\n14.9%\n\n19.7%\n\n5.4% 2.9%\n\n2.3%\n\nBildung 22.1 % Kultur 5 %\n\nSport 27.6 % Verkehr 14.9 %\n\nAbwasser 19.7 % Gewässer 5.4 %\n\nRaumplanung 2.9 % Verwaltungsliegenschaften 2.3 %\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 6\n\n\n\nII. Überblick\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n31 Elektrizität -14'052'116 19'342'475 -12'675'000 18'236'000 -13'174'436 18'870'282\n\n32 Trinkwasser -848'737 3'147'684 -831'000 3'437'000 -853'711 3'514'125\n\n33 Erdgas -5'926'180 8'623'310 -6'244'000 8'631'000 -5'077'048 8'387'202\n\n34 Entsorgung -219'927 258'451 -234'000 281'000 -202'265 239'074\n\n35 Dienstleistungen 1'214'388 1'044'000 1'181'355\n\n36 Übriger Ertrag 43'859 38'000 43'761\n\n38 Glasfasernetz (FTTH) -370'000 298'000 -153755.96 337'923\n\n39 Ertragsminderung 232'371 0 -10'482\n\n45 / 46 Fremdleistungen / Materialaufwand -673'975 -505'000 -953'849\n\n49 Aufwandminderungen 10'767 16'000 8'370\n\n5 Personalaufwand -2'461'023 -2'703'000 -2'253'234\n\n6 Sonstiger Betriebsaufwand -3'472'368 -3'989'000 -3'650'034\n\n7 Betriebliche Nebenerfolge 48'327 37'000 38'776\n\n8 Ausserordentlicher und betriebsfremder \nErfolg\n\n-2'979'027 -2'685'000 -2'932'952\n\nTotal -30'574'258 32'862'539 -30'183'000 31'965'000 -29'204'138 32'563'241\n\nAufwand/Ertragsüberschuss 2'288'281 1'782'000 3'359'102\n\nRechnung 2014 Voranschlag 2015\n\nStadtwerke Laufende Rechnung\n\nRechnung 2015\n\nFunktionale Gliederung Aufwand\n\nGut 2/3 des Gesamtaufwandes werden für den Einkauf von Elektrizität, Trinkwasser und \nErdgas eingesetzt. Knapp 40% der Position "Sonstiger Betriebsaufwand" sind für \nbetriebsnotwendige Abschreibungen erforderlich.\n\nDie laufende Rechnung 2015 der Stadtwerke schliesst mit einem Überschuss von 3.3 \nMio. Franken ab. Auf den Bezug aus der Tarifausgleichsreserve konnte verzichtet \nwerden.  \n\n45.1%\n\n2.9%\n17.4%\n\n0.5%\n\n0.7%\n\n1.6%\n1.6%\n\n7.7%\n\n12.4%\n\n10.0%\n\nElektrizität 45.1 % Trinkwasser 2.9 %\n\nErdgas 17.4 % Glasfasernetz (FTTH)  0.5 %\n\nEntsorgung 0.7 % Dienstleistungen 1.6 %\n\nMaterial- und Warenaufwand 1.6 % Personalaufwand 7.7 %\n\nSonstiger Betriebsaufwand 12.4 % Ausserordentlicher und betriebsfremder Erfolg 10 %\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 7\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 7\n\n\n\nII. Überblick\n\n R2014 V2015 R2015\n\n2'380'312 11'150'000 6'274'446\n\n493'990 1'010'000 565'313\n\n1'886'322 10'140'000 5'709'133Nettoausgaben\n\nEinlage in die Reserven für Infrastrukturprojekte FTTH\n\nEinnahmen\n\nTotal verwendeter Ertragsüberschuss\n\nBeantragte Verwendung Ertragsüberschuss\n\nInvestitionsrechnung\n\n3'359'102\n\n26120 3'359'102\n\nAusgaben\n\nKonto CHF\n\nII. Überblick\n\n2. Technische Erläuterungen\n\nDer Aufbau des Geschäftsberichts lehnt sich in starkem Masse an jenen des Integrierten \nAufgaben- und Finanzplans (IAFP) an. Er beinhaltet auch die Berichterstattung zu den \nLeitsätzen der Stadtentwicklung und zur stadträtlichen Mehrjahresplanung. \n\nBericht je Aufgabe\n\nDie Berichterstattung zu den einzelnen Aufgaben (A1 - A5) bildet den Kernteil des \nvorliegenden Geschäftsberichts. Für den schnellen Leser wird der Zielerreichungsgrad \nmit Farbe gekennzeichnet. Grün steht für optimale Zielerreichung. Gelb wird \nverwendet, wenn die Zielsetzungen nur teilweise erreicht oder verfehlt wurden. Rot \nzeigt an, dass Erläuterungen und allfällige Massnahmen für die Zukunft erforderlich \nsind. Die Berichte zu den einzelnen Aufgaben beinhalten eine Gesamtbeurteilung, \nkommentierte Kennzahlen und Ziele sowie das Ausmass der Zielerreichung. Im \nWeiteren wird, wo nötig, eine kurze Abweichungsanalyse vorgenommen. Ein Fazit und \nein Ausblick sowie Hinweise auf allfällige Massnahmen runden die Berichterstattung ab. \nDie erbrachten Leistungen und erzielten Wirkungen werden kommentiert und mit \nErläuterungen zu den grössten finanziellen Abweichungen versehen. \n\nKommentierungsregeln\n\nEs werden diejenigen Abweichungen kommentiert, welche als treibende Grössen für \ndas erreichte Ergebnis zu betrachten sind. Zum besseren Verständnis werden die \nAbweichungen sowohl bei den einzelnen Aufgaben als auch bei der Artengliederung \nkommentiert. Damit wird die Transparenz der Berichterstattung erhöht. Damit werden \naber im Gegenzug auch gewisse Doppelspurigkeiten in Kauf genommen. Bei \nverschiedenen Aufgaben resultiert aufgrund der internen Verrechnung von \nArbeitsleistungen ein erhöhter Mittelbedarf. Dies liesse sich nur vermeiden, wenn auf \ndie internen Verrechnungen gänzlich verzichtet würde, was aus rechtlichen Gründen \naber nicht statthaft ist.\n\nAnhang\n\nDer Anhang zur Jahresrechnung (siehe Kapitel VI) ist aufgrund der übergeordneten \nGesetzgebung in die Berichterstattung aufzunehmen. \n\nZahlenmaterial, Detailkonti\n\nIm hinteren Teil des Geschäftsberichtes (gelbe Seiten) werden für die Bereiche \nStadthaushalt und Stadtwerke die Detailkonti geführt und zwar getrennt nach \nInvestitionsrechnung, Laufende Rechnung und Bestandesrechnung. Das Zahlenmaterial \nder Investitionsrechnung wird mit Kurzkommentaren versehen. \n\nVerzeichnisse\n\nAuf die Veröffentlichung des Liegenschaften-Verzeichnisses wird verzichtet. Dieses kann \nbei Bedarf beim Finanzamt bezogen werden.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 8\n\n\n\nII. Überblick\n\n2. Technische Erläuterungen\n\nDer Aufbau des Geschäftsberichts lehnt sich in starkem Masse an jenen des Integrierten \nAufgaben- und Finanzplans (IAFP) an. Er beinhaltet auch die Berichterstattung zu den \nLeitsätzen der Stadtentwicklung und zur stadträtlichen Mehrjahresplanung. \n\nBericht je Aufgabe\n\nDie Berichterstattung zu den einzelnen Aufgaben (A1 - A5) bildet den Kernteil des \nvorliegenden Geschäftsberichts. Für den schnellen Leser wird der Zielerreichungsgrad \nmit Farbe gekennzeichnet. Grün steht für optimale Zielerreichung. Gelb wird \nverwendet, wenn die Zielsetzungen nur teilweise erreicht oder verfehlt wurden. Rot \nzeigt an, dass Erläuterungen und allfällige Massnahmen für die Zukunft erforderlich \nsind. Die Berichte zu den einzelnen Aufgaben beinhalten eine Gesamtbeurteilung, \nkommentierte Kennzahlen und Ziele sowie das Ausmass der Zielerreichung. Im \nWeiteren wird, wo nötig, eine kurze Abweichungsanalyse vorgenommen. Ein Fazit und \nein Ausblick sowie Hinweise auf allfällige Massnahmen runden die Berichterstattung ab. \nDie erbrachten Leistungen und erzielten Wirkungen werden kommentiert und mit \nErläuterungen zu den grössten finanziellen Abweichungen versehen. \n\nKommentierungsregeln\n\nEs werden diejenigen Abweichungen kommentiert, welche als treibende Grössen für \ndas erreichte Ergebnis zu betrachten sind. Zum besseren Verständnis werden die \nAbweichungen sowohl bei den einzelnen Aufgaben als auch bei der Artengliederung \nkommentiert. Damit wird die Transparenz der Berichterstattung erhöht. Damit werden \naber im Gegenzug auch gewisse Doppelspurigkeiten in Kauf genommen. Bei \nverschiedenen Aufgaben resultiert aufgrund der internen Verrechnung von \nArbeitsleistungen ein erhöhter Mittelbedarf. Dies liesse sich nur vermeiden, wenn auf \ndie internen Verrechnungen gänzlich verzichtet würde, was aus rechtlichen Gründen \naber nicht statthaft ist.\n\nAnhang\n\nDer Anhang zur Jahresrechnung (siehe Kapitel VI) ist aufgrund der übergeordneten \nGesetzgebung in die Berichterstattung aufzunehmen. \n\nZahlenmaterial, Detailkonti\n\nIm hinteren Teil des Geschäftsberichtes (gelbe Seiten) werden für die Bereiche \nStadthaushalt und Stadtwerke die Detailkonti geführt und zwar getrennt nach \nInvestitionsrechnung, Laufende Rechnung und Bestandesrechnung. Das Zahlenmaterial \nder Investitionsrechnung wird mit Kurzkommentaren versehen. \n\nVerzeichnisse\n\nAuf die Veröffentlichung des Liegenschaften-Verzeichnisses wird verzichtet. Dieses kann \nbei Bedarf beim Finanzamt bezogen werden.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 9\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 9\n\n\n\nrealisiert bis\n\n2016\n\n2016\n\n2016\n\n1250 Stadtplanung 2018\n\n2018\n\n2 Bildung Sport\n\n2000 Schulführung 2016\n\noffen\n\n2060 2016\n\n3 Bau Umwelt Verkehr\n\n3010 Sportanlagen offen\n\n3020 Schulliegenschaften offen\n\n3050 Natur und Umwelt 2018\n\nSchulische \nZusatzangebote\n\nDie Gemeindevereinigung mit Andwil sowie die Inkorporation der Schulgemeinde \nAndwil-Arnegg ist entschieden. \n\nDie Abstimmungsvorlage ist erstellt für die Abstimmung vom 28. Februar 2016.\n\nDas Stadtentwicklungskonzept 2004 und der Richtplan als strategisches \nFührungsinstrument sind aktualisiert.\n\nDie Erarbeitung des Stadtentwicklungskonzeptes ist im Gange. \n\nDas Projekt Tagesstrukturen ist umgesetzt.\n\nDie Rahmenbedingungen in den Anstellungen der Schulleiter werden 2016 \nüberprüft.\n\n1 Inneres Finanzen Kultur\n\nDer Bericht liegt im Entwurf vor, das Geschäft wird 2016 dem Parlament \nvorgelegt. \n\nDer Kredit für die Vertiefung des Masterplanes Buechenwald und Rosenau ist \nerteilt. \n\nDer Kredit für das OZ Rosenau ist erteilt. \n\nDer Kredit für die Sanierung ist erteilt.\n\nDie neue Führungsorganisation ist implementiert und evaluiert. \n\nDie Siedlungsentwicklung Gossau Ost / St. Gallen West ist definiert. \n\nDie Vernetzungen sind unproblematisch. Es finden regelmässige Austausche mit \nder Maitlisek, dem Gymnasium Friedberg und der PHSG statt.\n\nDie Kugelfänge der Schiessanlagen Niederdorf, Arnegg und Espel sind saniert. \n\nII. Überblick\n\n3. Mehrjahresplanung 2015 - 2019\n\nZiel/Endzustand Mehrjahresplanung\n\nDie wirtschaftlichen Potenziale für das Gebiet sind analysiert und das kooperative \nVerfahren ist initialisiert.\n\nBeteiligungsstrategie und Public Corporate Governance sind definiert. \n\nIn seiner Mehrjahresplanung konkretisiert der Stadtrat die Leitsätze der Stadtentwicklung und \nlegt jene Ziele fest, welche er im Planungszeitraum erreichen will. Der Rat überprüft diese \nPlanung und passt sie laufend an. An dieser Stelle orientiert der Rat über den Bearbeitungsstand \nEnde 2015 derjenigen Projekte, welche im Berichtsjahr bearbeitet oder erledigt worden sind.\n\nDie in den Leitsätzen der Stadtentwicklung formulierten Ansprüche sind \nüberprüft. \n\nDie Leitsätze werden neu formuliert und dem Parlament zum Beschluss vorgelegt.\n\nDie Schulanlagen und Kindergärten sind erneuert.\n\nDas Gemeindesportanlagenkonzept GESAK wird umgesetzt.\n\nDie "Richtlinien für die Führung, Steuerung und Aufsicht von öffentlichen \nUnternehmen" sind erstellt, teilweise sind Eignerstrategien formuliert.\n\nDie Schule ist mit Bildungsanbietern der Region für weitere Entwicklungen sowie \nfür die Ressourcenoptimierung vernetzt.\n\nII. Überblick\n\n3060 Sportanlagen/Hallen 2015\n\n3120 Öffentlicher Verkehr offen\n\n3120 Öffentlicher Verkehr 2018\n\n3150 Gewässerschutz offen\n\n4 Versorgung Sicherheit\n\n4000 Zentrale Dienste offen\n\n2016\n\n2015\n\n4040 Glasfasernetz 2022\n\n5 Jugend Alter Soziales\n\n5010 Freiwilligenarbeit offen\n\n5040 Elternbildung offen\n\n5090 Gesundheit offen\n\n5100 Seniorenwohnen offen\n\nDer Bushof ist erstellt.\n\nDie Arbeiten sind abgeschlossen.\n\nDie Massnahmen "Agglomerationsprogramm St.Gallen / Arbon-Rorschach" mit \nMassnahmen Langsamverkehr sind zum grossen Teil umgesetzt.\n\nDie Sporthalle Buechenwald ist saniert.\n\nEin Vorprojekt für die Grundwasserregulierung ist erstellt. \n\nInformations- und Begrüssungsgespräche mit Ausländern sind geplant.\n\nGossau betreibt eine erfolgreiche, breite Integrationsarbeit.\n\nAbklärungen für eine Alters-Infostelle sind aufgenommen.\n\nDas Parlament hat einen Rahmenkredit von CHF 550'000 für die Umsetzung der \nMassnahmen erteilt. Verschiedene weitere Massnahmen sind in Abklärung.\n\nDie Arbeiten laufen plangemäss innerhalb des vorgesehenen finanziellen \nRahmens. \n\nBeim Aufbau des Palliativforums Tannenberg wurde mitgearbeitet.\n\nGossau betreibt eine vorausschauende Alterspolitik.\n\nDie Abklärungen liegen im Entwurf vor und werden 2016 dem Parlament \nunterbreitet. \n\nDie Stadt engagiert sich für eine nachhaltige Energiepolitik auf den Grundlagen \ndes Energiekonzeptes 2050 und einer 2000 W-Gesellschaft. \n\nDas flächendeckende Glasfasernetz ist erstellt.\n\nDie mittelfristige Finanzierung der Stadtwerke ist gesichert. \n\nDie Rechtsgrundlagen für die Abgabe an das Gemeinwesen sind entworfen und \nwerden 2016 dem Parlament unterbreitet. \n\nGossau fördert die Freiwilligenarbeit.\n\nDas Projekt ist erarbeitet und wird 2016 dem Parlament vorgelegt.\n\nGossau betreibt eine vorausschauende Gesundheitspolitik.\n\nEine Umfrage zur Freiwilligenarbeit wurde durchgeführt und ausgewertet.\n\nEntscheide über Eignerstrategie und Verselbständigung Stadtwerke sind gefällt.\n\nDas Energiefondsreglement wurde überarbeitet. In verschiedenen Strassenzügen \nsind LED-Leuchten installiert. \n\nGrundwasserspiegel im Grundwasserfeld Gossau sind geprüft und das Vorgehen \nist aufgezeigt.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 10\n\n\n\nII. Überblick\n\n3060 Sportanlagen/Hallen 2015\n\n3120 Öffentlicher Verkehr offen\n\n3120 Öffentlicher Verkehr 2018\n\n3150 Gewässerschutz offen\n\n4 Versorgung Sicherheit\n\n4000 Zentrale Dienste offen\n\n2016\n\n2015\n\n4040 Glasfasernetz 2022\n\n5 Jugend Alter Soziales\n\n5010 Freiwilligenarbeit offen\n\n5040 Elternbildung offen\n\n5090 Gesundheit offen\n\n5100 Seniorenwohnen offen\n\nDer Bushof ist erstellt.\n\nDie Arbeiten sind abgeschlossen.\n\nDie Massnahmen "Agglomerationsprogramm St.Gallen / Arbon-Rorschach" mit \nMassnahmen Langsamverkehr sind zum grossen Teil umgesetzt.\n\nDie Sporthalle Buechenwald ist saniert.\n\nEin Vorprojekt für die Grundwasserregulierung ist erstellt. \n\nInformations- und Begrüssungsgespräche mit Ausländern sind geplant.\n\nGossau betreibt eine erfolgreiche, breite Integrationsarbeit.\n\nAbklärungen für eine Alters-Infostelle sind aufgenommen.\n\nDas Parlament hat einen Rahmenkredit von CHF 550'000 für die Umsetzung der \nMassnahmen erteilt. Verschiedene weitere Massnahmen sind in Abklärung.\n\nDie Arbeiten laufen plangemäss innerhalb des vorgesehenen finanziellen \nRahmens. \n\nBeim Aufbau des Palliativforums Tannenberg wurde mitgearbeitet.\n\nGossau betreibt eine vorausschauende Alterspolitik.\n\nDie Abklärungen liegen im Entwurf vor und werden 2016 dem Parlament \nunterbreitet. \n\nDie Stadt engagiert sich für eine nachhaltige Energiepolitik auf den Grundlagen \ndes Energiekonzeptes 2050 und einer 2000 W-Gesellschaft. \n\nDas flächendeckende Glasfasernetz ist erstellt.\n\nDie mittelfristige Finanzierung der Stadtwerke ist gesichert. \n\nDie Rechtsgrundlagen für die Abgabe an das Gemeinwesen sind entworfen und \nwerden 2016 dem Parlament unterbreitet. \n\nGossau fördert die Freiwilligenarbeit.\n\nDas Projekt ist erarbeitet und wird 2016 dem Parlament vorgelegt.\n\nGossau betreibt eine vorausschauende Gesundheitspolitik.\n\nEine Umfrage zur Freiwilligenarbeit wurde durchgeführt und ausgewertet.\n\nEntscheide über Eignerstrategie und Verselbständigung Stadtwerke sind gefällt.\n\nDas Energiefondsreglement wurde überarbeitet. In verschiedenen Strassenzügen \nsind LED-Leuchten installiert. \n\nGrundwasserspiegel im Grundwasserfeld Gossau sind geprüft und das Vorgehen \nist aufgezeigt.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 11\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 11\n\n\n\nLeitsatz 1\n\nZiel 1.1: Hohe Lebensqualität für alle \nAltersgruppen\n\n2013 2014 2015\n\n8 8 8\n\n4 5 5\n\nZiel 1.2: Schule und Weiterbildung\n\nSoll 2013 2014 2015\n\n> 90% n.e. n.e. n.e.\n\n> 90% n.e. n.e. n.e.\n\n> 90% n.e. n.e. n.e.\n\n2012/13 2013/14 2014/15 ø Kt. SG\n\n81.5 77.1 78.0 74.1\n\n9.6 7.3 11.3 10.8\n\n7.3 8.4 7.7 8.5\n\n1.6 7.2 3.0 6.6\n\n178 166 168\n\nLehre, Attestausbildung, Anlehre (in %) 1)\n\nEltern-Zufriedenheit \n\nLehrpersonen-Zufriedenheit\n\n1) In diesen Kategorien wird eine Quote über dem kantonalen Durchschnitt angestrebt. \n2) Inklusive «Schüler auf der Suche» zum Zeitpunkt der Datenerhebung.\nZahlen inkl. Schülerinnen der Mädchensekundarschule.\n\nAndere Lösung (in %) 2)\n\nAnzahl Schulabgänger/-innen\n\n4. Leitsätze der Stadtentwicklung\n\nGoss<au.ch - ein familienfreundlicher Platz>\nGossau ist für seine Lebensqualität bekannt. Die Stadt unterstützt Familien \nverschiedener Ausprägungen mit einem vielfältigen und vorzüglichen Bildungs- \nund Betreuungsangebot. Sie schafft gute Voraussetzungen für ein aktives Leben \nin Beruf und Freizeit. Auch Jugendliche und Menschen im dritten \nLebensabschnitt finden das ihnen entsprechende Umfeld vor. Wohnquartiere \nund öffentliche Anlagen unterstützen die hohe soziale Vernetzung.\n\nAuf die im 2015 vorgesehene umfassende Zufriedenheitsbefragung bei Lehrpersonen, Schülerinnen und Schülern und Eltern \nwurde aus Kostengründen verzichtet. Die Befragung wird in Zukunft nicht mehr weiter geführt.\n\nII. Überblick\n\nMittelschule (in %) 1)\n\nGossau verfügt über ein gutes, breites und regional vernetztes Angebot an Schul- und \nWeiterbildung.\n\nZufriedenheitsbefragung\n\nSchüler-Zufriedenheit\n\nWohnquartiere und der öffentliche Raum in Gossau bieten eine hohe Lebensqualität für \nalle Altersgruppen. Das Zusammenleben ist geprägt von gegenseitigem Interesse, \nRespekt und von Toleranz.\n\nBrückenangebot (in %)\n\nQuoten der Schulabgänger mit Wechsel in:\n\nStand 31.12.\n\nPlätze und Angebote zur Jugend-Nutzung*\n\nÖffentliche Kinderspielplätze\n\n* Erfasst sind Skateranlage Buechenwald, Jugendzentrum KUBUS, öffentlicher Spielplatz, Dorfplatz Arnegg, Marktstübli, \nBundwiese, Pfadiheime Buechenwald und Lindenberg.\n\nII. Überblick\n\nSoll 2014 2015\n\n4'210 4'200\n\n> 90 80.9 85\n\nZiel 1.4: Sauberkeit und Sicherheit\n\n2013 2014 2015\n\n74.1 77 n.v.\n\n76.5 71 n.v.\n\n2013 2014 2015\n\n1'695'454 1'718'432 1'659'427\n\n4'178 4'204 4'192\n\n4 4 4\n\nAnzahl Fahrgäste/Jahr\n\nAnzahl aktive Vereinsmitglieder\n\nDas Ziel, dass mehr als 90 % der Jugendlichen in einem Verein aktiv tätig sind, konnte \nnicht erreicht werden.\n\nAusgewiesen sind die Mitglieder und die Jugendmitglieder (7- bis 19-jährige) in den Mitgliedsvereinen der IG Sport Region \nGossau.\n\nAnzahl Massnahmen im Mobilitätsmanagement\n\nQuelle: Regiobus AG Gossau\n\nQuerschnittfrequenzen / Tag (Bahnhof-Post)\n\nZiel 1.3: Vielfältige Freizeitgestaltung Gossau verfügt über viele Möglichkeiten der Freizeitgestaltung für alle Altersgruppen \ndank innovativen Vereinen und attraktiver Infrastruktur.\n\nZiel 1.5: ÖV-Anbindung Die Quartiere sind mit dem öffentlichen Verkehr besser ans Stadtzentrum angebunden. \nDie innerstädtische Benützungsfrequenz des öffentlichen Verkehrs steigt innert \n15 Jahren um 40 Prozent. Ein mindestens gleich bleibender Kostendeckungsgrad ist \nanzustreben.\n\nJugendmitglieder an total Jugend in %\n\nDer öffentliche Raum ist sicher und sauber.\n\nSicherheitsempfinden der Zuziehenden\n\nSauberkeitsempfinden der Zuziehenden\n\nGrundlage ist die seit 2009 permanent durchgeführte Zuzügerbefragung. Ausgewiesen ist der Prozent-Anteil positiver \nNennungen ("trifft zu" und "trifft eher zu") für diese beiden Zuzugsgründe. \n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 12\n\n\n\nII. Überblick\n\nSoll 2014 2015\n\n4'210 4'200\n\n> 90 80.9 85\n\nZiel 1.4: Sauberkeit und Sicherheit\n\n2013 2014 2015\n\n74.1 77 n.v.\n\n76.5 71 n.v.\n\n2013 2014 2015\n\n1'695'454 1'718'432 1'659'427\n\n4'178 4'204 4'192\n\n4 4 4\n\nAnzahl Fahrgäste/Jahr\n\nAnzahl aktive Vereinsmitglieder\n\nDas Ziel, dass mehr als 90 % der Jugendlichen in einem Verein aktiv tätig sind, konnte \nnicht erreicht werden.\n\nAusgewiesen sind die Mitglieder und die Jugendmitglieder (7- bis 19-jährige) in den Mitgliedsvereinen der IG Sport Region \nGossau.\n\nAnzahl Massnahmen im Mobilitätsmanagement\n\nQuelle: Regiobus AG Gossau\n\nQuerschnittfrequenzen / Tag (Bahnhof-Post)\n\nZiel 1.3: Vielfältige Freizeitgestaltung Gossau verfügt über viele Möglichkeiten der Freizeitgestaltung für alle Altersgruppen \ndank innovativen Vereinen und attraktiver Infrastruktur.\n\nZiel 1.5: ÖV-Anbindung Die Quartiere sind mit dem öffentlichen Verkehr besser ans Stadtzentrum angebunden. \nDie innerstädtische Benützungsfrequenz des öffentlichen Verkehrs steigt innert \n15 Jahren um 40 Prozent. Ein mindestens gleich bleibender Kostendeckungsgrad ist \nanzustreben.\n\nJugendmitglieder an total Jugend in %\n\nDer öffentliche Raum ist sicher und sauber.\n\nSicherheitsempfinden der Zuziehenden\n\nSauberkeitsempfinden der Zuziehenden\n\nGrundlage ist die seit 2009 permanent durchgeführte Zuzügerbefragung. Ausgewiesen ist der Prozent-Anteil positiver \nNennungen ("trifft zu" und "trifft eher zu") für diese beiden Zuzugsgründe. \n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 13\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 13\n\n\n\nII. Überblick\n\nZiel 1.6: Finanziell attraktiv\n\nSteuerfuss Steuerfuss\n\nin % Region Kanton in % Region Kanton\n\nOberbüren 112 1 11 112 1 13\n\nGaiserwald 115 2 13 115 2 15\n\nGossau 126 3 22 126 3 23\n\nWil 129 4 27 129 4 27\n\nOberuzwil 135 5 30 132 5 30\n\nAndwil 137 6 32 133 6 32\n\nSt.Gallen 144 7 45 144 7 49\n\nUzwil 145 8 47 145 8 51\n\nFlawil 149 9 66 149 9 67\n\nNiederbüren 157 10 74 157 10 75\n\n2013 2014 2015\n\n1166 1346 1101\n\n1225 1011 n.v.\n\n0.77 0.77 0.74\n\n0.28 0.28 0.3\n\n1 1 1\n\n99.88 93.48 n.v.\n\n105.9 99.05 n.v.\n\n100 100 n.v.\n\n2014 2015\n\nGossau ist als Wohnort finanziell attraktiv. Die Verschuldung der Stadt nimmt ab.\n\nSchweiz\n\n1) RDI (Regional disposable income), höhere Werte bedeuten mehr verfügbares Einkommen.\n2) Ein Indexwert unter 100 weist auf eine unterdurchschnittliche Steuerbelastung hin.\nDie Zahlen zur Verschuldung stammen aus der kantonalen Statistik der Gemeindefinanzen; diese erscheint jeweils zwei Jahre \nnach dem Rechnungsjahr. Grundlage Alleinverdiener mit 2 Kindern; Einkommen CHF 100'000. Die Zahlen zum frei \nverfügbaren Einkommen und zum Steuerbelastungs-Index stammen aus der Studie «Das verfügbare Einkommen in der \nSchweiz» von CS-Research Schweiz (Copyright Credit Suisse). Die zugrunde liegende Studie wird nicht jedes Jahr für Gossau \nerrechnet.\n\nFrei verfügbares Einkommen, RDI-Indikator:1\n\nGossau\n\nSt.Gallen\n\nSchweiz\n\nKanton St.Gallen\n\nKanton St.Gallen\n\nRang\n\nSteuerbelastungs-Index:2\n\nGossau\n\nVerschuldung pro Einwohner (in CHF)\n\nRang\n\nGossau\n\nDie Verschuldung pro Einwohner konnte abgebaut werden. Das frei verfügbare Einkommen in Gossau liegt \nweit über demjenigen der Stadt St. Gallen. Der gleiche Wert in Zürich beträgt -2.26. Die Steuerbelastung hat \nfür Gossau gegenüber den andern Gemeinden im Kanton St. Gallen abgenommen. Auch die kantonale \nBelastung hat sich im schweizweiten Vergleich verbessert.\n\nLeitsatz 2\n\nZiel 2.1: Stadtzentrum mit Ambiente\n\n2014 2015\n\nn.e. n.e.\n\nZiel 2.2: Vielfältige Kultur und Freizeit\n\n2012 2013 2014 2015\n\n82 101 93 101\n\n11 25 6 13\n\n31 45 37 38\n\n202 190 113 172\n\n142 133 75 38\n\n20 14 16 16\n\n126 128 169 216\n\n614 636 509 594\n\nZiel 2.3: Attraktiv für nichtmotorisierten \n\nVerkehr\n\n2012 2013 2014 2015\n\n16'373 16'683 16'737 16'675\n\n24 21 21 19\n\n17 9 10 14\n\nZiel 2.4: Kunst im öffentlichen Raum\n\n2014 2015\n\n0 0\n\nFür 2015 wurden keine finanziellen Mittel budgetiert, weshalb die Zielsetzung auch \nnicht erreicht werden konnte.\n\nGoss<au.ch - ein lebendiger Platz>\nGossau entwickelt Stadtkern und -zentrum zum städtischen Ort, der auch für \n\nzentrumsnahes Wohnen attraktiv ist. Der historisch gewachsene Stadtkern \n\nzeichnet sich aus durch hohe Aufenthaltsqualität und Identität. Er ist Ort für \n\nkundenintensive Dienstleistungen, für Einkauf, Arbeit, Wohnen und Freizeit. \n\nKultur ist ein Teil der Standortqualität.\n\nAnzahl Einwohner im Stadtzentrum\n\nIn Gossau bestehen ein vielfältiges kulturelles Leben und Freizeitaktivitäten mit einem \nSchwergewicht im Stadtzentrum. Es finden regelmässig Anlässe statt, die über die \nRegion hinaus Besucher anziehen.\n\nMusik und Tanz\n\nTheater und Kabarett\n\nKunst, Ausstellungen\n\nVorträge, Film und Ähnliches\n\nSport\n\nPolitik\n\nÜbriges\n\nTotal\n\nDie tatsächliche Zahl öffentlicher Anlässe in Gossau erschien bisher über die Jahre \nhinweg als recht stabil. Die Schwankungen in der Statistik ergeben sich weitgehend \ndaraus, wie aktiv Vereine und Organisatoren den Veranstaltungskalender der Website \nGossau nutzen.\n\nII. Überblick\n\nDas Stadtzentrum bietet das Ambiente für genussvolles Einkaufen, Verweilen und \nWohnen.\n\n(Erhebung für 2016 geplant)\n\nNeu installierte Kunstobjekte\n\nAnzahl dabei verletzter Personen\n\nStadtkern und Stadtzentrum sind für den nichtmotorisierten Verkehr sicher und \nattraktiv. Der Schwerverkehr aus dem Industriegebiet Gossau Ost benutzt die A1.\n\nDer DTV-Fahrzeuge wird an der Zählstelle Mettendorf gemessen. Diese Zählung \ndifferenziert nicht nach Fahrzeugarten.\n\nKultur und Kunstinstallationen sind Identitätsstifter im öffentlichen Raum. \nDie Stadt nimmt ihre Verantwortung wahr in der Förderung von Kunst, Musik und \nLiteratur.\n\nDTV-Fahrzeuge im Zentrum (St.Gallerstrasse)\n\nPolizeilich erfasste Unfälle im Erhebungsgebiet\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 14\n\n\n\nLeitsatz 2\n\nZiel 2.1: Stadtzentrum mit Ambiente\n\n2014 2015\n\nn.e. n.e.\n\nZiel 2.2: Vielfältige Kultur und Freizeit\n\n2012 2013 2014 2015\n\n82 101 93 101\n\n11 25 6 13\n\n31 45 37 38\n\n202 190 113 172\n\n142 133 75 38\n\n20 14 16 16\n\n126 128 169 216\n\n614 636 509 594\n\nZiel 2.3: Attraktiv für nichtmotorisierten \n\nVerkehr\n\n2012 2013 2014 2015\n\n16'373 16'683 16'737 16'675\n\n24 21 21 19\n\n17 9 10 14\n\nZiel 2.4: Kunst im öffentlichen Raum\n\n2014 2015\n\n0 0\n\nFür 2015 wurden keine finanziellen Mittel budgetiert, weshalb die Zielsetzung auch \nnicht erreicht werden konnte.\n\nGoss<au.ch - ein lebendiger Platz>\nGossau entwickelt Stadtkern und -zentrum zum städtischen Ort, der auch für \n\nzentrumsnahes Wohnen attraktiv ist. Der historisch gewachsene Stadtkern \n\nzeichnet sich aus durch hohe Aufenthaltsqualität und Identität. Er ist Ort für \n\nkundenintensive Dienstleistungen, für Einkauf, Arbeit, Wohnen und Freizeit. \n\nKultur ist ein Teil der Standortqualität.\n\nAnzahl Einwohner im Stadtzentrum\n\nIn Gossau bestehen ein vielfältiges kulturelles Leben und Freizeitaktivitäten mit einem \nSchwergewicht im Stadtzentrum. Es finden regelmässig Anlässe statt, die über die \nRegion hinaus Besucher anziehen.\n\nMusik und Tanz\n\nTheater und Kabarett\n\nKunst, Ausstellungen\n\nVorträge, Film und Ähnliches\n\nSport\n\nPolitik\n\nÜbriges\n\nTotal\n\nDie tatsächliche Zahl öffentlicher Anlässe in Gossau erschien bisher über die Jahre \nhinweg als recht stabil. Die Schwankungen in der Statistik ergeben sich weitgehend \ndaraus, wie aktiv Vereine und Organisatoren den Veranstaltungskalender der Website \nGossau nutzen.\n\nII. Überblick\n\nDas Stadtzentrum bietet das Ambiente für genussvolles Einkaufen, Verweilen und \nWohnen.\n\n(Erhebung für 2016 geplant)\n\nNeu installierte Kunstobjekte\n\nAnzahl dabei verletzter Personen\n\nStadtkern und Stadtzentrum sind für den nichtmotorisierten Verkehr sicher und \nattraktiv. Der Schwerverkehr aus dem Industriegebiet Gossau Ost benutzt die A1.\n\nDer DTV-Fahrzeuge wird an der Zählstelle Mettendorf gemessen. Diese Zählung \ndifferenziert nicht nach Fahrzeugarten.\n\nKultur und Kunstinstallationen sind Identitätsstifter im öffentlichen Raum. \nDie Stadt nimmt ihre Verantwortung wahr in der Förderung von Kunst, Musik und \nLiteratur.\n\nDTV-Fahrzeuge im Zentrum (St.Gallerstrasse)\n\nPolizeilich erfasste Unfälle im Erhebungsgebiet\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 15\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 15\n\n\n\nLeitsatz 3\n\nZiel 3.1: Hohe Wertschöpfung\n\n2012 2013 2014 2015\n\n4'741 4'561 4'339 4'926\n\nn.e. n.e. n.e. n.e.\n\nZiel 3.2 Partnerschaft von Stadt und \n\nWirtschaft\n\n2012 2013 2014 2015\n\nUmfrage 3.7 n.e. n.e. n.e.\n\nDer Indikator (5 = beste Note, 1 = schlechteste Note) wurde bis 2011 durch \nStandortmarketing Gossau (SMO) bei den Gossauer Wirtschaftsverbänden erhoben. Ab \n2012 bot die Arbeitsgruppe Standortförderung eine Plattform für den Austausch von \nWirtschaftsverbänden, Behörden und Verwaltung. Diese Gruppe wurde Anfang 2015 im \ngegenseitigen Einvernehmen aufgelöst. Dieser Indikator wird in Zukunft nicht mehr \ngeführt. \n\nGoss<au.ch - ein leistungsfähiger Platz>\nGossau nimmt Dank seiner räumlichen Möglichkeiten und der guten \n\nErreichbarkeit eine Bedeutung im Wirtschaftsraum St. Gallen ein. Die Stadt ist \n\naufgeschlossen gegenüber den Bedürfnissen der Wirtschaft. Bestandespflege \n\nund die Ansiedlung hochwertiger Unternehmen sind ihr wichtig. Die \n\nSiedlungsentwicklung erfolgt unter sorgfältiger Abwägung der nachhaltigen \n\nInteressen von Natur/Landschaft einerseits und von volkswirtschaftlichen \n\nAspekten anderseits.\n\nII. Überblick\n\nIn gegenseitigem Interesse für den Lebens- und Wirtschaftsraum pflegen Stadt und \nWirtschaft ein partnerschaftliches Verhältnis.\n\nDurchschnittliche Steuerkraft juristischer\nPersonen in den vergangenen 5 Jahren \nin TCHF\n\nVerfügbare Baulandreserven für \ngewerblich-industrielle Nutzung (in ha)\n\nDie genaue Erhebung erfolgte 2010. In sechs Gebieten sind 3.6 ha verfügbar, davon \n2.4 ha kurzfristig und 1.2 ha mittelfristig (fehlende Erschliessung). Nicht erfasst sind \n13.8 ha Betriebsreserven sowie 6.9 ha unüberbaubare Flächen (z.B. Korridor A1-\nZubringer, Gefahrengebiet). \n\nGossau steigert den Anteil der Betriebe mit hoher Wertschöpfung und \nvielseitigen Arbeitsplätzen sowie zukunftsgerichteten Produkten und Dienstleistungen \nund verfügt über ein entsprechendes Flächenangebot.\n\nDie Region Appenzell AR-St.Gallen-Bodensee hat eine Reihe von Standorten mit hohem \nPotenzial als mögliche Entwicklungsschwerpunkte bezeichnet. Darunter ist auch der \nStandort Gossau Bahnhof Nord. Die Planung zur künftigen Entwicklung und \nNutzungsstruktur des Standortes soll im zusammen mit den involvierten \nGrundeigentümern angegangen werden (Zeithorizont 2020-2025).\n\nDie Reserven bleiben auf tiefem Niveau stabil, weshalb auf eine detaillierte Erhebung \nverzichtet wurde. Nebst den 2010 erfassten Flächen stehen mit der Sommerau Nord  \ngrundsätzlich weitere 9.0 ha zur Verfügung. Für dieses Gebiet ist jedoch die \nErschliessung noch pendent.\n\nZusammen mit der Stadt St. Gallen wurden wesentliche Grundlagen zur künftigen \nEntwicklung des Gebietes St.Gallen West / Gossau Ost erarbeitet. Ziel ist es, diesen \nRaum - zusammen mit den Grundeigentümern und dem Kanton - zu einem \nüberregionalen Wirtschaftsstandort weiterzuentwickeln. \n\nLeitsatz 4\n\nZiel 4.1: Dienstleistungszentrum\n\n2013 2014 2015\n\n1 1 1\n\n3 3 3\n\n4 4 4\n\n2 2 2\n\n4 4 4\n\n1 1 1\n\n1 1 1\n\n3 3 3\n\n1 1 1\n\nZiel 4.2: Wohlfühlen und integrieren\n\n2013 2014 2015\n\n7 10 11\n\n1 1 1\n\nZiel 4.3: Kundenorientierte Verwaltung\n\n2005 2008 2015\n\n89% 94% n.e.\n\nDie Fortführung dieses Indikators wird bei der Überarbeitung der Leitsätze der \nStadtentwicklung geprüft.\n\nII. Überblick\n\nGoss<au.ch - ein partnerschaftlicher Platz>\nGossau sucht die Zusammenarbeit innerhalb des Lebens- und Wirtschaftsraumes \n\nSt.Gallen. Behörden und Verwaltung pflegen eine offene und \n\nvertrauensbildende Kommunikation nach innen und aussen.\n\nGossau löst als Dienstleistungszentrum Aufgaben im Auftrag von Nachbargemeinden \nund nutzt gemeinsam regionale Infrastrukturen.\n\nGelöste Aufgaben Für Anzahl Nachbargemeinden\n\nBetreibungsamt\n\nZivilschutzstelle\n\nGemeindepolizei\n\nZivilstandsamt\n\nEnergieberatung\n\nKleinklassen\n\nOberstufe\n\nFeuerwehr\n\nFeuerwehr-Zivilschutz- Gemeindeführung (SVRG)\n\nDie städtische Verwaltung handelt kundenorientiert und nutzt bei Entscheiden den \nErmessensspielraum zu Gunsten der Kunden.\n\nKundenzufriedenheit\n\nDie Stadt schafft ein Klima, in dem sich Menschen unterschiedlicher Herkunft wohl-\nfühlen und integrieren.\n\nAnzahl Vereine mit anerkanntem Label\n\nAnzahl Aktivitäten für Zuzüger\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 16\n\n\n\nLeitsatz 4\n\nZiel 4.1: Dienstleistungszentrum\n\n2013 2014 2015\n\n1 1 1\n\n3 3 3\n\n4 4 4\n\n2 2 2\n\n4 4 4\n\n1 1 1\n\n1 1 1\n\n3 3 3\n\n1 1 1\n\nZiel 4.2: Wohlfühlen und integrieren\n\n2013 2014 2015\n\n7 10 11\n\n1 1 1\n\nZiel 4.3: Kundenorientierte Verwaltung\n\n2005 2008 2015\n\n89% 94% n.e.\n\nDie Fortführung dieses Indikators wird bei der Überarbeitung der Leitsätze der \nStadtentwicklung geprüft.\n\nII. Überblick\n\nGoss<au.ch - ein partnerschaftlicher Platz>\nGossau sucht die Zusammenarbeit innerhalb des Lebens- und Wirtschaftsraumes \n\nSt.Gallen. Behörden und Verwaltung pflegen eine offene und \n\nvertrauensbildende Kommunikation nach innen und aussen.\n\nGossau löst als Dienstleistungszentrum Aufgaben im Auftrag von Nachbargemeinden \nund nutzt gemeinsam regionale Infrastrukturen.\n\nGelöste Aufgaben Für Anzahl Nachbargemeinden\n\nBetreibungsamt\n\nZivilschutzstelle\n\nGemeindepolizei\n\nZivilstandsamt\n\nEnergieberatung\n\nKleinklassen\n\nOberstufe\n\nFeuerwehr\n\nFeuerwehr-Zivilschutz- Gemeindeführung (SVRG)\n\nDie städtische Verwaltung handelt kundenorientiert und nutzt bei Entscheiden den \nErmessensspielraum zu Gunsten der Kunden.\n\nKundenzufriedenheit\n\nDie Stadt schafft ein Klima, in dem sich Menschen unterschiedlicher Herkunft wohl-\nfühlen und integrieren.\n\nAnzahl Vereine mit anerkanntem Label\n\nAnzahl Aktivitäten für Zuzüger\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 17\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 17\n\n\n\nLeitsatz 5\n\nZiel 5.1: Vorbildfunktion\n\n2012 2013 2014 2015\n\n2 2 2 2\n\n0 0 0 0\n\nZiel 5.2: Erneuerbare Energien\n\n2012 2013 2014 2015\n\n135'275 163'615 163'132 154'384\n\n416'110 3'728'640 3'987'427 2'714'746\n\n(*) (*) 2.87% 1.89%\n\nnon IAFP 165 178 151\n\n101 160 69 77\n\n(*) Die erfassten Produktionsmengen an erneuerbarer Energie wurden neu gegliedert. \n     Daher ist kein relevanter Vergleich mit den Jahren 2012 und 2013 möglich. Der \n     ausgewiesene Prozentsatz an erneuerbarer Energie steht im Verhältnis zu der auf \n     dem Versorgungsnetz der Stadtwerke übertragenen Energie.\n\nII. Überblick\n\nProduzierte erneuerbare elektrische Energie aus \nstadteigenen PV-Anlagen in kWh\n\nAnteil erneuerbare Energie (Wasserkraft und \nPhotovoltaik) an Gesamtverbrauch (in %)\n\nProduzierte erneuerbare elektrische Energie aus PV-\nAnlagen Dritter\n\nDurchgeführte Energieberatungen (Anzahl)\n\nBewilligte Gesuche für Fördergelder aus dem \nEnergiefonds der Stadt Gossau (Anzahl)\n\nGoss<au.ch - ein energiebewusster Platz>\nGossau verpflichtet sich zu einer zukunftsgerichteten und nachhaltigen \n\nEnergiepolitik, die sich auf eine 2000 Watt-Gesellschaft ausrichtet. Dabei stehen \n\ndie Steigerung der Energieeffizienz und die Reduktion des CO2-Ausstosses im \n\nVordergrund. Zentrale Aufgabe ist die Förderung erneuerbarer Energien.\n\nDas gesteckte Ziel, dass jährlich ein PV-Anlage auf geeigneten städtischen \nLiegenschaften installiert werden kann, wurde auf Grund des Spardrucks nicht weiter \nverfolgt. Bei den Sanierungsprojekten Schulhaus Haldenbüel und Turnhalle Buechenwald \nwurde diese Investition gestrichen.\n\nDie Stadt Gossau übernimmt eine Vorbildfunktion in der haushälterischen Nutzung\nder Ressourcen und verwendet bei eigenen Bauten die neuesten Energiestandards.\n\nAnzahl städtische Minergie-Liegenschaften\n\nStandard Minergie (zertifiziert)\n\nStandard Minergie P-Eco (zertifiziert)\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 18\n\n \n  Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 19\n\n\n\nAufwand R2014 V2015 R2015 in % in TCHF\n\n30 31'519 31'951 31'587 -1.14% -364\n\nBildung 19'716 19'673 19'552 -0.62% -122\n\nStadthaushalt 11'803 12'278 12'035 -1.97% -242\n\n31 10'057 11'179 10'971 -1.86% -208\n\n310 648 747 672 -10.14% -76\n\n311 415 614 699 13.72% 84\n\n312 987 1'101 1'009 -8.36% -92\n\n313 551 639 562 -12.15% -78\n\n314 2'347 2'939 2'716 -7.58% -223\n\n315 364 440 372 -15.49% -68\n\n316 537 568 514 -9.40% -53\n\n317 753 764 763 -0.10% -1\n\n318 3'410 3'336 3'629 8.78% 293\n\n319 44 30 36 18.22% 6\n\n32 1'606 1'713 1'432 -16.39% -281\n\n34 3'873 4'100 3'902 -4.82% -198\n\n35 10'172 9'943 9'327 -6.20% -616\n\n36 14'033 13'970 14'412 3.16% 441\n\n37 0 0 0 0\n\nKernaufwand 71'259 72'856 71'631 -1'225\n\n33 8'531 8'582 8'412 -1.98% -170\n\nBruttoaufwand 79'790 81'438 80'043\n\n38 4 1'819 2'600 42.93% 781\n\n39 13'146 13'805 12'635 -8.48% -1'170\n\nAufwand 92'939 97'062 95'278\n\nErtrag R2014 V2015 R2015 in % in TCHF\n\n40 50'660 47'892 50'869 6.22% 2'977\n\n41 0 0 0 0\n\n42 2'845 2'186 2'041 -6.63% -145\n\n43 14'074 13'922 14'517 4.28% 595\n\n44 7'344 7'609 9'012 18.44% 1'403\n\n45 2'810 2'832 2'804 -0.98% -28\n\n46 5'044 4'997 5'352 7.10% 355\n\nKernertrag 82'777 79'437 84'594 5'157\n\n48 2'153 3'547 3'371 -4.97% -176\n\n49 13'146 13'805 12'635 -8.48% -1'170\n\nErtrag 98'076 96'790 100'600\n\n5'137 -272 5'322Aufwand- oder Ertragsüberschuss\n\nEntgelte\n\nAnteile und Beiträge\n\nRückerstattungen Gemeinwesen\n\nBeiträge für eigene Rechnung\n\nRegalien\n\nVermögenserträge\n\nEntschädigungen Gemeinwesen\n\nAnschaffungen Mobilien, Maschinen\n\nUnterhalt Maschinen, Mobilien\n\nIntern verrechneter Aufwand\n\nDie Artengliederung zeigt die Abweichungen zwischen Voranschlag und \nRechnungsergebnis 2015 auf. Ergänzend werden auch die effektiven \nZahlen des Vorjahres dargestellt.  \n\nIII. Artengliederung \n\nSpesen, Schullager\n\nDienstleistungen, Honorare\n\nAnteile & Beiträge\n\nSachaufwand\n\nBüromaterial, Drucksachen\n\nEnergie, Heizung\n\nVerbrauchsmaterialien\n\nBaulicher Unterhalt\n\nStadthaushalt Der Stadthaushalt 2015 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von rund \nCHF 5'322'000 ab. Damit verbessert sich das Ergebnis gegenüber dem \nVoranschlag um rund CHF 5.6 Mio. Dieses Ergebnis ist in erster Linie auf \nhöhere Steuereinnahmen (CHF 4 Mio.) zurückzuführen.\n\nIntern verrechneter Ertrag\n\nMitgliedschaften\n\nPassivzinsen\n\nAbschreibungen\n\nEinlage in Reserven\n\nDurchlaufende Beiträge\n\nEigene Beiträge\n\nBezug aus Reserven\n\nGemeindesteuern\n\nPersonalaufwand\n\nMieten, Pachten\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 19\n\n \n  Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 19\n\n\n\nIII. Artengliederung\n\nStadthaushalt\n\n36 Eigene Beiträge Die Eigenen Beiträge erfahren einen um CHF 441'000 erhöhten Aufwand gegenüber\n\ndem Budget. Die Kosten der Pflegefinanzierung liegen mit CHF 167'000 höher als\n\nbudgetiert. Im Bereich Asyl beträgt der Mehraufwand CHF 185'000 und für Flüchtlinge\n\nCHF 120'000. Für Sach- und Finanzhilfe musste im Berichtsjahr CHF 130'000 zusätzlich\n\naufgewendet werden. Weniger kostete für einmal die Abgeltung im öffentlichen\n\nVerkehr (CHF 288'000).\n\n39/49 Interne Verrechnungen Mit den internen Verrechnungen soll die Kostenwahrheit der einzelnen Aufgaben\n\nerreicht werden. 2015 wurden CHF 12.63 Mio. intern verrechnet.\n\nBruttoaufwand Die als Bruttoaufwand bezeichnete Grösse umfasst den Kernaufwand (CHF 71.63 Mio.)\n\nund die Abschreibungen (CHF 8.4 Mio.). Darin nicht enthalten sind die internen\n\nVerrechnungen (CHF 12.6 Mio.) und die Einlagen/Entnahmen aus den Reserven\n\n(Kontogruppen 38 und 48). Es zeigt sich, dass der Personalaufwand knapp 40 % des\n\nBruttoaufwandes ausmacht, während auf den Sachaufwand 13.7 % entfallen.  \n\n39.5%\n\n13.7%\n\n1.8%\n\n10.5%\n\n4.9%\n\n11.7%\n\n18.0%\n\nPersonalaufwand, 39.5 % Sachaufwand, 13.7 % Zinsen, 1.8%\n\nAbschreibungen, 10.5 % Beiträge an Gemeinden, 4.9 % Entschädigungen, 11.8 %\n\nEigene Beiträge, 18.0 %\n\nIII. Artengliederung\n\nStadthaushalt\nAufwand\n\n30 Personalaufwand Der Personalaufwand (inkl. Aus- und Weiterbildung) schliesst mit CHF 31.6 Mio. und\n\ndamit rund CHF 364'000 unter dem Voranschlag ab. Im Bildungsbereich wurden CHF\n\n121'000 weniger benötigt, die Verwaltung liegt CHF 242'000 unter Budget. Der\n\nBruttolohnaufwand ohne Sozialkosten weicht CHF 245'000, oder 0.93 %, vom\n\nVoranschlag ab. Die Sozialversicherungsbeiträge (AHV,IV,EO) liegen CHF 73'035 unter\n\nBudget, die Pensionskassenprämien um CHF 66'298. Einzig die Prämien bei den Unfall-\n\nund Krankentaggeldern verursachten einen Mehraufwand von CHF 112'120 zufolge\n\nPrämienerhöhung bei der Unfallversicherung wegen des negativen Schadenverlaufs.\n\nDer übrige Personalaufwand unterschreitet den Voranschlag um CHF 106'000. \n\n31 Sachaufwand Im Sachaufwand resultiert ein Minderaufwand gegenüber dem Budget von CHF\n\n208'000 oder 1.86 %. Insgesamt betrug der Sachaufwand CHF 10.9 Mio. Der Bereich\n\nAnschaffungen (Kto. 311) lag um CHF 84'000 über Budget. Hier liegt der Grund in der\n\nAblösung der Serverinfrastruktur in Bildung und Verwaltung. Im Bereich Wasser,\n\nAbwasser, Elektrizität und Heizung konnten CHF 92'000 eingespart werden.\n\nHauptsächlich die Schulanlagen benötigten weniger Heizmaterialien. Beim\n\nVerbrauchsmaterial wurde der Voranschlag um CHF 78'000 unterschritten. Der\n\nbauliche Unterhalt schliesst um CHF 223'000 tiefer als budgetiert ab. Der Aufwand für\n\ndie Bäder liegt um CHF 95'000 unter Budget, jener für den öffentlichen Verkehr\n\n(gedeckte Haltestellen) und den Friedhof rund CHF 48'000. Für Dienstleistungen und\n\nHonorare musste hingegen CHF 293'000 zusätzlich ausgegeben werden. Die\n\nAbweichung betrifft im Umfange von CHF 111'000 die Tageskarten GA Flexi, diese\n\nwerden nicht mehr im Bereich 36 (Eigene Beiträge), sondern im Sachaufwand verbucht.\n\nDie restliche Abweichung von CHF 182'000 teilen sich Gebühren für Betreibungen (CHF\n\n55'000) und Freibad (CHF 60'000).\n\n32 Passivzinsen Die positive Abweichung im Bereich Zinsen beträgt CHF 280'000. Den grössten Anteil\n\n(87 % der Ausgaben) betreffen Zinse für Bankkredite. Als Folge des hohen Cashflows\n\nmusste im Berichtsjahr kein neuer Bankkredit aufgenommen werden. Abzulösende\n\nKredite konnten zu sehr guten Konditionen erneuert werden. Dies führte dazu, dass die\n\nZinszahlungen unter dem Vorjahresniveau (CHF 186'000) und unter dem budgetierten\n\nWert (CHF 1.5) Mio. blieben. Der durchschnittliche Zinssatz für Fremdkapital konnte\n\nvon 2.2 % auf 1.8 % gesenkt werden.\n\n33 Abschreibungen Die Abschreibungen im Stadthaushalt betragen CHF 8.4 Mio., das\n\nVerwaltungsvermögen wurde mit CHF 7.6 Mio. abgeschrieben. Darin enthalten sind die\n\nbudgetierten Zusatzabschreibungen für das Schulhaus Haldenbüel (CHF 2 Mio.) und die\n\nSt. Gallerstrasse (CHF 1 Mio.). Bei den Gemeindesteuern musste eine Abschreibung von\n\nCHF 92'500 vorgenommen werden. Beim Finanzvermögen sieht die entsprechende Zahl\n\neine vorsorgliche Erhöhung der Rückstellung für Debitorenausstände von CHF 380'000\n\nvor. Das ordentliche Finanzvermögen konnte mit CHF 200'000 abgeschrieben werden.\n\nEine Wertkorrektur im Liegenschaften Portefeuille machte CHF 74'000 aus. Die\n\neffektiven Debitorenverluste betrugen CHF 7'900.\n\n34 Anteile und Beiträge In diesem Bereich wird die Finanzierung der Schulgemeinde Andwil-Arnegg verbucht.\n\nGegenüber dem Voranschlag wurden CHF 198'000 weniger Beiträge der Stadt Gossau\n\nbenötigt. Die grössten Abweichungen in der Abrechnung der Schulgemeinde liegen in\n\nden Schulgeldern für die Oberstufe und bei Kindern, die eine Sonderschule besuchen.\n\n35 Entschädigungen an Gemeinwesen In diesem Kontobereich werden die Beiträge an den Sicherheitsverbund Region Gossau\n\n(SVRG), die KESB-Behörde, die Abwasserverbände und die Schulgelder inkl.\n\nSonderschulen verbucht. Der Minderaufwand beträgt CHF 616'000. Die grössten\n\nPositionen beim Minderaufwand liegen in den Sonderschulen (CHF 100'000), der\n\nAbwasseranlage Oberglatt (AVFDG) CHF 355'000 und der KESB (CHF 63'000).\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 20\n\n\n\nIII. Artengliederung\n\nStadthaushalt\n\n36 Eigene Beiträge Die Eigenen Beiträge erfahren einen um CHF 441'000 erhöhten Aufwand gegenüber\n\ndem Budget. Die Kosten der Pflegefinanzierung liegen mit CHF 167'000 höher als\n\nbudgetiert. Im Bereich Asyl beträgt der Mehraufwand CHF 185'000 und für Flüchtlinge\n\nCHF 120'000. Für Sach- und Finanzhilfe musste im Berichtsjahr CHF 130'000 zusätzlich\n\naufgewendet werden. Weniger kostete für einmal die Abgeltung im öffentlichen\n\nVerkehr (CHF 288'000).\n\n39/49 Interne Verrechnungen Mit den internen Verrechnungen soll die Kostenwahrheit der einzelnen Aufgaben\n\nerreicht werden. 2015 wurden CHF 12.63 Mio. intern verrechnet.\n\nBruttoaufwand Die als Bruttoaufwand bezeichnete Grösse umfasst den Kernaufwand (CHF 71.63 Mio.)\n\nund die Abschreibungen (CHF 8.4 Mio.). Darin nicht enthalten sind die internen\n\nVerrechnungen (CHF 12.6 Mio.) und die Einlagen/Entnahmen aus den Reserven\n\n(Kontogruppen 38 und 48). Es zeigt sich, dass der Personalaufwand knapp 40 % des\n\nBruttoaufwandes ausmacht, während auf den Sachaufwand 13.7 % entfallen.  \n\n39.5%\n\n13.7%\n\n1.8%\n\n10.5%\n\n4.9%\n\n11.7%\n\n18.0%\n\nPersonalaufwand, 39.5 % Sachaufwand, 13.7 % Zinsen, 1.8%\n\nAbschreibungen, 10.5 % Beiträge an Gemeinden, 4.9 % Entschädigungen, 11.8 %\n\nEigene Beiträge, 18.0 %\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 21\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 20\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 21\n\n\n\nIII. Artengliederung\n\nStadthaushalt\nErtrag\n\n40 Gemeindesteuern Die Kontogruppe 40 weist die vereinnahmten Einkommens-, Vermögens-, Grund- und \n\nHandänderungssteuern aus.\n\n \n\nDie Gemeindesteuern liegen insgesamt CHF 1.8 Mio. über dem Voranschlag. Bei den \n\nEinkommens- und Vermögenssteuern ergab sich im 2015 eine Budgetabweichung bei \n\nden Jahressteuern von 1.56 % (CHF 682'000). Die Nachzahlungen aus den Vorjahren \n\nfielen um CHF 913'000 höher aus als budgetiert. Gegenüber dem Vorjahr 2014 \n\nnahmen die Nachzahlungen jedoch um CHF 1.9 Mio. ab. Die Grundsteuern liegen im \n\nRahmen der Vorjahre. Bei der Handänderungssteuer konnte gegenüber dem Budget \n\nrund CHF 1 Mio. zusätzlich eingenommen werden. Zusatzeinnahmen von rund CHF \n\n350'000 resultieren auch aus der systematischen Bewirtschaftung von Verlustscheinen \n\nfür Steuerforderungen aus früheren Jahren. \n\n42 Vermögenserträge Die Vermögenserträge setzen sich zusammen aus Mieteinnahmen, \n\nBenützungsgebühren, Zinserträgen und Buchgewinnen. \n\nDie Rechnung schliesst in diesem Bereich um CHF 145'000 tiefer als budgetiert. Tiefere \n\nEinnahmen im Fürstenlandsaal und tiefere Darlehenszinsen der Stadtwerke begründen \n\ndiese Abweichung. Im Vorjahr konnte in diesem Bereich noch ein Buchgewinn von CHF \n\n828'000 realisiert werden.\n\n43 Entgelte Die Kontogruppe 43 Entgelte umfasst die Einnahmen aus Gebühren, \n\nFeuerwehrabgaben, Einnahmen des Abwasserbereiches und Rückerstattungen für \n\nAuslagen in der Sozialen Wohlfahrt. \n\nIm Berichtsjahr 2015 wurden CHF 14.5 Mio. als Einnahmen verbucht. Der Bereich weist \n\ndemzufolge ein Plus von CHF 582'000 aus. Die Mehrbelastung im Betreibungsamt \n\nwirkt sich in diesem Bereich durch Mehreinnahmen von CHF 285'000 aus. Die \n\nRückerstattungen für Arbeiten für Dritte erfahren eine Zunahme um CHF 268'000. \n\nWeniger Einnahmen hat das Hochbauamt bei den Gebühren zu verzeichnen (CHF \n\n116'000). Dafür nehmen wiederum die Gebühren im Grundbuchamt zu (CHF \n\n117'000). Der Mehraufwand bei den Mutterschaftsbeiträgen wirkt sich auch bei den \n\nRückerstattungen aus (+CHF 177'000).\n\n44 Anteile und Beiträge In der Kontogruppe 44 werden die Anteile an den kantonalen Steuern (juristische \n\nPersonen, Grundstückgewinnsteuern, Quellensteuern) erfasst.  Zusätzlich sind \n\nEinnahmen aus dem Finanzausgleich (Sonderlasten Schule) hier verbucht.\n\nIn diesem Bereich wurden CHF 1.4 Mio. über Budget eingenommen. Der Steueranteil \n\njuristischer Personen nimmt gegenüber dem Voranschlag um CHF 789'000 zu, \n\ngegenüber dem Vorjahr sogar um rund CHF 1 Mio. Die Grundstückgewinnsteueranteile \n\nliegen rund CHF 415'000 über den Erwartungen.\n\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen Rückerstattungen von Gemeinwesen betreffen vorab Schulgelder, \n\nVerwaltungskostenbeiträge (z.B. AHV-Zweigstelle) und Bezugsprovisionen (Steueramt).\n\n \n\nDie Rückerstattungen schliessen wie budgetiert ab. Insgesamt wurden hier CHF 2.8 \n\nMio. vereinnahmt. Aus Bezugsprovisionen für Steuerveranlagungen resultierten CHF \n\n690'000. Für Bundessteuern erhalten die Gemeinden keine Bezugsprovisionen mehr, \n\ndiese Entschädigung vereinnahmt der Kanton.\n\n46 Beiträge für eigene Rechnung In dieser Kontogruppe werden die Einnahmen aus Beiträgen des Bundes und des \n\nKantons an die durch die Gemeinden zu erfüllenden Aufgaben verbucht. Dies sind \n\nunter anderem Bundesbeiträge für Krankenkassenbeiträge für Bedürftige und Beiträge \n\nim Asyl- und Flüchtlingswesen. Die zusätzlichen Einnahmen sind die Folge der Zunahme \n\nder Asylsuchenden und der zugewiesenen Flüchtlinge. Ebenfalls in dieser Kontogruppe \n\nverbucht sind die Ablieferungen der Stadtwerke an den Stadthaushalt (CHF 2.9 Mio.). \n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 22\n\n\n\nIII. Artengliederung\n\nStadthaushalt\nErtrag\n\n40 Gemeindesteuern Die Kontogruppe 40 weist die vereinnahmten Einkommens-, Vermögens-, Grund- und \n\nHandänderungssteuern aus.\n\n \n\nDie Gemeindesteuern liegen insgesamt CHF 1.8 Mio. über dem Voranschlag. Bei den \n\nEinkommens- und Vermögenssteuern ergab sich im 2015 eine Budgetabweichung bei \n\nden Jahressteuern von 1.56 % (CHF 682'000). Die Nachzahlungen aus den Vorjahren \n\nfielen um CHF 913'000 höher aus als budgetiert. Gegenüber dem Vorjahr 2014 \n\nnahmen die Nachzahlungen jedoch um CHF 1.9 Mio. ab. Die Grundsteuern liegen im \n\nRahmen der Vorjahre. Bei der Handänderungssteuer konnte gegenüber dem Budget \n\nrund CHF 1 Mio. zusätzlich eingenommen werden. Zusatzeinnahmen von rund CHF \n\n350'000 resultieren auch aus der systematischen Bewirtschaftung von Verlustscheinen \n\nfür Steuerforderungen aus früheren Jahren. \n\n42 Vermögenserträge Die Vermögenserträge setzen sich zusammen aus Mieteinnahmen, \n\nBenützungsgebühren, Zinserträgen und Buchgewinnen. \n\nDie Rechnung schliesst in diesem Bereich um CHF 145'000 tiefer als budgetiert. Tiefere \n\nEinnahmen im Fürstenlandsaal und tiefere Darlehenszinsen der Stadtwerke begründen \n\ndiese Abweichung. Im Vorjahr konnte in diesem Bereich noch ein Buchgewinn von CHF \n\n828'000 realisiert werden.\n\n43 Entgelte Die Kontogruppe 43 Entgelte umfasst die Einnahmen aus Gebühren, \n\nFeuerwehrabgaben, Einnahmen des Abwasserbereiches und Rückerstattungen für \n\nAuslagen in der Sozialen Wohlfahrt. \n\nIm Berichtsjahr 2015 wurden CHF 14.5 Mio. als Einnahmen verbucht. Der Bereich weist \n\ndemzufolge ein Plus von CHF 582'000 aus. Die Mehrbelastung im Betreibungsamt \n\nwirkt sich in diesem Bereich durch Mehreinnahmen von CHF 285'000 aus. Die \n\nRückerstattungen für Arbeiten für Dritte erfahren eine Zunahme um CHF 268'000. \n\nWeniger Einnahmen hat das Hochbauamt bei den Gebühren zu verzeichnen (CHF \n\n116'000). Dafür nehmen wiederum die Gebühren im Grundbuchamt zu (CHF \n\n117'000). Der Mehraufwand bei den Mutterschaftsbeiträgen wirkt sich auch bei den \n\nRückerstattungen aus (+CHF 177'000).\n\n44 Anteile und Beiträge In der Kontogruppe 44 werden die Anteile an den kantonalen Steuern (juristische \n\nPersonen, Grundstückgewinnsteuern, Quellensteuern) erfasst.  Zusätzlich sind \n\nEinnahmen aus dem Finanzausgleich (Sonderlasten Schule) hier verbucht.\n\nIn diesem Bereich wurden CHF 1.4 Mio. über Budget eingenommen. Der Steueranteil \n\njuristischer Personen nimmt gegenüber dem Voranschlag um CHF 789'000 zu, \n\ngegenüber dem Vorjahr sogar um rund CHF 1 Mio. Die Grundstückgewinnsteueranteile \n\nliegen rund CHF 415'000 über den Erwartungen.\n\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen Rückerstattungen von Gemeinwesen betreffen vorab Schulgelder, \n\nVerwaltungskostenbeiträge (z.B. AHV-Zweigstelle) und Bezugsprovisionen (Steueramt).\n\n \n\nDie Rückerstattungen schliessen wie budgetiert ab. Insgesamt wurden hier CHF 2.8 \n\nMio. vereinnahmt. Aus Bezugsprovisionen für Steuerveranlagungen resultierten CHF \n\n690'000. Für Bundessteuern erhalten die Gemeinden keine Bezugsprovisionen mehr, \n\ndiese Entschädigung vereinnahmt der Kanton.\n\n46 Beiträge für eigene Rechnung In dieser Kontogruppe werden die Einnahmen aus Beiträgen des Bundes und des \n\nKantons an die durch die Gemeinden zu erfüllenden Aufgaben verbucht. Dies sind \n\nunter anderem Bundesbeiträge für Krankenkassenbeiträge für Bedürftige und Beiträge \n\nim Asyl- und Flüchtlingswesen. Die zusätzlichen Einnahmen sind die Folge der Zunahme \n\nder Asylsuchenden und der zugewiesenen Flüchtlinge. Ebenfalls in dieser Kontogruppe \n\nverbucht sind die Ablieferungen der Stadtwerke an den Stadthaushalt (CHF 2.9 Mio.). \n\nIII. Artengliederung\n\nStadthaushalt\n\n48 Bezug aus Reserven Reservebezüge erfolgten im Berichtsjahr zur Auflösung der Reserve für \n\nSchulinfrastrukturen. Nach der Fertigstellung des Schulhauses Haldenbüel wurde die in \n\nden Vorjahren dafür gebildete Reserve von CHF 2 Mio. aufgelöst. Ebenfalls aufgelöst \n\nwerden konnte die Reserve für die St. Gallerstrasse (CHF 1 Mio.). Die Abweichung in \n\ndiesem Bereich gegenüber dem Voranschlag stammt aus dem Bereich Feuerschutz \n\n(CHF 148'000). Da die Feuerwehrersatzabgabe unter dem Voranschlag lag, mussten \n\nzusätzliche Mittel aus den Reserven bezogen werden.\n\n39/49 Interne Verrechnungen Mit den internen Verrechnungen soll die Kostenwahrheit der einzelnen Aufgaben \n\nerreicht werden. 2015 wurden CHF 12.6 Mio. intern verrechnet.\n\nMehr als die Hälfte der Einnahmen der Stadt Gossau wird aus den Gemeindesteuern \n\ngeneriert. Gemeindesteuern und die zufliessenden Anteile aus den Staatssteuern \n\nmachen rund 77 % des gesamten Ertrages aus. Dies macht deutlich, dass die \n\nEinnahmen des Stadthaushaltes in starkem Masse von der konjunkturellen Entwicklung \n\nabhängig sind.\n\nKernertrag\n\n60.3%\n\n2.4%\n\n17.2%\n\n10.5%\n\n3.3%\n\n6.3%\n\nGemeindesteuern, 60.3 % Vermögenserträge, 2.4 %\n\nAnteile Kantonssteuern, 17.2 % Entgelte, 10.5 %\n\nRückerstattungen, 3.3 % Eigene Beiträge, 6.3 %\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 23\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 22\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 23\n\n\n\nIII. Artengliederung\n\nStadthaushalt\n\nWie aus der Grafik ersichtlich, sind die Steuern juristischer Personen noch nie so hoch \n\nausgefallen wie im Berichtsjahr 2015. Die Aufhebung des Mindestkurses für den \n\nSchweizer Franken und die Unternehmenssteuerreform III dürften dafür sorgen, dass \n\ndiese Einnahmen in Zukunft nicht mehr so hoch ausfallen werden.\n\nDie Grafik zeigt die Entwicklung der Jahressteuern der Einkommens- und \n\nVermögenssteuern auf. Seit Januar 2014 beträgt der Gemeindesteuerfuss 126 %. \n\nEntwicklung Steueranteile Kantonssteuern\n\nEinkommens- und Vermögenssteuern\n\n0\n\n1'000'000\n\n2'000'000\n\n3'000'000\n\n4'000'000\n\n5'000'000\n\n6'000'000\n\n7'000'000\n\n2011 2012 2013 2014 2015\n\nJuristische Personen Grundstückgewinnsteuern Quellensteuern\n\n34'000'000\n\n35'000'000\n\n36'000'000\n\n37'000'000\n\n38'000'000\n\n39'000'000\n\n40'000'000\n\n41'000'000\n\n42'000'000\n\n43'000'000\n\n44'000'000\n\n45'000'000\n\n2011 2012 2013 2014 2015\n\nEinkommenssteuern\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 24\n\n\n\nIII. Artengliederung\n\nStadthaushalt\n\nWie aus der Grafik ersichtlich, sind die Steuern juristischer Personen noch nie so hoch \n\nausgefallen wie im Berichtsjahr 2015. Die Aufhebung des Mindestkurses für den \n\nSchweizer Franken und die Unternehmenssteuerreform III dürften dafür sorgen, dass \n\ndiese Einnahmen in Zukunft nicht mehr so hoch ausfallen werden.\n\nDie Grafik zeigt die Entwicklung der Jahressteuern der Einkommens- und \n\nVermögenssteuern auf. Seit Januar 2014 beträgt der Gemeindesteuerfuss 126 %. \n\nEntwicklung Steueranteile Kantonssteuern\n\nEinkommens- und Vermögenssteuern\n\n0\n\n1'000'000\n\n2'000'000\n\n3'000'000\n\n4'000'000\n\n5'000'000\n\n6'000'000\n\n7'000'000\n\n2011 2012 2013 2014 2015\n\nJuristische Personen Grundstückgewinnsteuern Quellensteuern\n\n34'000'000\n\n35'000'000\n\n36'000'000\n\n37'000'000\n\n38'000'000\n\n39'000'000\n\n40'000'000\n\n41'000'000\n\n42'000'000\n\n43'000'000\n\n44'000'000\n\n45'000'000\n\n2011 2012 2013 2014 2015\n\nEinkommenssteuern\n\nIII. Artengliederung\n\nStadthaushalt\n\nDiese Grafik zeigt deutlich die Schwankungen bei den Nachzahlungen der \n\nEinkommenssteuern auf.  Waren es 2011 CHF 1.5 Mio. stiegen die Einnahmen aus \n\nNachzahlungen im Jahre 2014 auf den Spitzenwert von CHF 4.2 Mio. Im Berichtsjahr \n\nkamen diese Einnahmen auf CHF 2.4 Mio. zu stehen. Die Grafik zeigt auf, dass die \n\nEinnahmen starken Schwankungen unterliegen.\n\nNachzahlungen aus Einkommenssteuern \n\nder Vorjahre, Grundsteuern, \n\nHandänderungssteuern\n\n0\n\n1'000'000\n\n2'000'000\n\n3'000'000\n\n4'000'000\n\n5'000'000\n\n2011 2012 2013 2014 2015\n\nNachzahlungen Grundsteuern Handänderungssteuern\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 25\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 24\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 25\n\n\n\nAufwand R2014 V2015 R2015 in % in TCHF\n\n4 Material-  & Warenaufwand 21'710 20'843 20'407 -2.09% -436\n\n5 Personalaufwand 2'461 2'703 2'253 -16.65% -450\n\n6 Sonstiger Betriebsaufwand 3'472 3'989 3'650 -8.50% -339\n\n7 Betrieblicher Nebenerfolg -48 -37 -39 5.41% -2\n\n8 a.o. und betriebsfremder Erfolg 2'979 2'685 2'933 9.24% 248\n\nTotal 30'574 30'183 29'204 -3.24% -979\n\nUnternehmenserfolg 2'288 1'782 3'359 1'577\n\nErtrag R2014 V2015 R2015 in % in TCHF\n\n31 19'343 18'236 18'870 3.48% 634\n\n32 3'148 3'437 3'514 2.24% 77\n\n33 8'623 8'631 8'387 -2.83% -244\n\n34 258 281 239 -14.95% -42\n\n35 1'214 1'044 1'181 13.12% 137\n\n36 44 38 44 15.79% 6\n\n38 Glasfasernetz (FTTH) 0 298 338 13.42% 40\n\n39 232 0 -10 0.00% -10\n\n32'862 31'965 32'563 1.87% 598\n\nDie Artengliederung zeigt die Abweichungen zwischen Voranschlag und \nRechnungsergebnis 2015 auf. Ergänzend werden auch die effektiven \nZahlen des Vorjahres dargestellt.  \n\nIII. Artengliederung \n\nErtragsminderungen\n\nElektrizität\n\nStadtwerke\n\nTrinkwasser\n\nErdgas\n\nEntsorgung\n\nDienstleistungen\n\nÜbriger Ertrag\n\nTotal\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 26\n\n\n\nAufwand R2014 V2015 R2015 in % in TCHF\n\n4 Material-  & Warenaufwand 21'710 20'843 20'407 -2.09% -436\n\n5 Personalaufwand 2'461 2'703 2'253 -16.65% -450\n\n6 Sonstiger Betriebsaufwand 3'472 3'989 3'650 -8.50% -339\n\n7 Betrieblicher Nebenerfolg -48 -37 -39 5.41% -2\n\n8 a.o. und betriebsfremder Erfolg 2'979 2'685 2'933 9.24% 248\n\nTotal 30'574 30'183 29'204 -3.24% -979\n\nUnternehmenserfolg 2'288 1'782 3'359 1'577\n\nErtrag R2014 V2015 R2015 in % in TCHF\n\n31 19'343 18'236 18'870 3.48% 634\n\n32 3'148 3'437 3'514 2.24% 77\n\n33 8'623 8'631 8'387 -2.83% -244\n\n34 258 281 239 -14.95% -42\n\n35 1'214 1'044 1'181 13.12% 137\n\n36 44 38 44 15.79% 6\n\n38 Glasfasernetz (FTTH) 0 298 338 13.42% 40\n\n39 232 0 -10 0.00% -10\n\n32'862 31'965 32'563 1.87% 598\n\nDie Artengliederung zeigt die Abweichungen zwischen Voranschlag und \nRechnungsergebnis 2015 auf. Ergänzend werden auch die effektiven \nZahlen des Vorjahres dargestellt.  \n\nIII. Artengliederung \n\nErtragsminderungen\n\nElektrizität\n\nStadtwerke\n\nTrinkwasser\n\nErdgas\n\nEntsorgung\n\nDienstleistungen\n\nÜbriger Ertrag\n\nTotal\n\nIII. Artengliederung\n\nStadtwerke\nAufwand\n\n4 Aufwand Material- Waren- und \n\n   Dienstleistungen\n\nRund 70 % des gesamten Aufwands 2015 betreffen Material- und Warenaufwand. \n\nDarin enthalten sind die Bereitstellungskosten für Elektrizität (CHF 13,17 Mio.), \n\nTrinkwasser (CHF 0,85 Mio.) und Erdgas (CHF 5,08 Mio.). Die Sparte Elektrizität \n\nerforderte einen Mehraufwand von rund CHF 499'000 (Mengenabweichung). Ebenso \n\nführten Mengenabweichungen beim Trinkwasser zu einem Plus von CHF 23'000. Ein \n\nMinderaufwand von 1,167 Mio. resultierte beim Erdgas zufolge der geringeren \n\nBereitstellungsmenge und optimaler Einkaufskonditionen. Der Materialaufwand für den \n\nBetrieb und Unterhalt der Infrastruktur (Netz und Anlagen) und der Aufwand für \n\nFremdleistungen beträgt CHF 1,3 Mio.  \n\n5 Personalaufwand Grundlage der Budgetierung bildete der Stellenplan. Mehrere Stellen konnten aus \n\nunterschiedlichen Gründen nicht wie vorgesehen besetzt werden. Dies führte zu rund \n\nCHF 450'000 weniger Personalaufwand.  \n\n6 Sonstiger Betriebsaufwand Gesamthaft resultiert ein Minderaufwand von CHF 339'000. Beigetragen haben dazu \n\nwesentlich tiefere Aufwendungen für Unterhalts- und Reparaturarbeiten, für Anlagen \n\n(-CHF 143'000) sowie für den Ersatz von Messapparaten (-CHF 150'000). Die Aus-\n\nwechslung von Zählern wurde  gestoppt, da die Lieferbedingungen und Garantie-\n\nleistungen für die bislang eingesetzten Produkte geklärt werden mussten. Der Verwal-\n\ntungsaufwand (Kontogruppe 650) liegt um rund CHF 28'000 unter Budget. Bei den \n\nVerbandsbeiträgen, deren Höhe teilweise vom Energieumsatz abhängig ist, beläuft sich \n\nder Minderaufwand auf knapp CHF 16'000. \n\n7 Betrieblicher Nebenerfolge Der Ertrag aus betrieblichen Nebenerfolgen resultiert vorwiegend aus Mieteinnahmen \n\nund Ertrag aus Nebenkosten Werkhof.\n\n8 Ausserordentlicher und \n\n   betriebsfremder Erfolg\n\nAuf den Bezug von CHF 179'000 aus der Rückstellung Infrastrukturprojekte konnte \n\nverzichtet werden. \n\nBruttoaufwand Die nachstehende Grafik zeigt die Gliederung der Aufwendungen in den \n\nHauptkontogruppen\n\n73.8%\n\n8.2%\n\n7.3%\n0.1%\n\n10.6%\n\n4  Material- & Warenaufwand 73.8 % 5  Personalaufwand 8.2 %\n6  Sonstiger Betriebsaufwand 7.3 % 7/9  Betrieblicher Nebenerfolg 0.1 %\n8  a.o. und betriebsfremder Erfolg  10.6 %\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 27\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 27\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 27\n\n\n\nIII. Artengliederung\n\nStadtwerke\nErtrag\n\n31 Elektrizität Der Gesamtertrag Elektrizität beläuft sich auf rund CHF 18.87 Mio. Franken und liegt \ndamit rund CHF 634'000 oder 3,5% über Budget. Diese Abweichung setzt sich im \nWesentlichen wie folgt zusammen: Mehrertrag Energieverkauf von CHF 842'000 \ninfolge Mengenabweichungen und ein Minderertrag von CHF 176'000 bei den \nNetznutzungsgebühren.\n\n32 Trinkwasser In der Sparte Trinkwasser wurde ein Ertrag von 3.51 Mio. Franken erwirtschaftet, was \neinem Mehrertrag gegenüber dem Budget von CHF 77'000 entspricht; dies aufgrund \neines leichten Anstiegs der verkauften Menge.\n\n33 Erdgas Der Ertrag im Erdgasgeschäft liegt mit 8.39 Mio. Franken um CHF 244'000 unter dem \nBudgetwert von 8.63 Mio. Franken. Die Ursache für diese Abweichung liegt in den \nmilden Temperaturen in den Monaten November und Dezember 2015.\n\n34 Entsorgung Der Aufwand in der Sparte Entsorgung liegt knapp CHF 42'000 unter dem budgetierten \nWert. Der grösste Anteil des Ertrags generiert sich aus Vergütungen des \nZweckverbandes Abfallverwertung Bazenheid (ZAB).\n\n35 Dienstleistungen Der Ertrag aus Dienstleistungen für Dritte beläuft sich auf 1.18 Mio. Franken. Vor allem \nin der Sparte Trinkwasser konnte ein beachtlicher Mehrertrag von rund CHF 270'000 \ngeneriert werden, der weitgehend auf Dienstleistungen für die Wasserversorgung \nAndwil-Arnegg zurückzuführen ist. \n\n36 Übriger Ertrag Der Mehrertrag von knapp CHF 5'800 resultiert in erster Linie aus einer Vergütung der \nRegionalen Wasserversorgung St.Gallen AG (RWSG)  für Durchleitungsrechte zugunsten \nder Wasserversorgung Andwil-Arnegg. \n\n38 Glasfasernetz (FTTH) Der Ertrag von CHF 338'000 setzt sich zusammen aus einer Entschädigung aus dem \nBereich Elektrizität für die Nutzung der Übertragungsinfrastruktur für die Zähler-\nFernauslesung, aus dem Ertrag aus den bestehenden Punkt-Punktverbindungen (Dark-\nFiber) und aus Erträgen von Kunden, die das Glasfasernetz nutzen. \n\n39 Ertragsminderungen Die Ertragsminderung von CHF 10'500 resultiert aus Forderungsverlusten infolge \nKonkurs von zwei Kunden. \n\nErtrag Die nachstehende Grafik zeigt die Zuordnung der Erträge zu den einzelnen Sparten. \n\n57.9%\n10.8%\n\n25.8%\n\n0.7%\n3.6% 0.1%\n\n1.04%\n\n31 Elektrizität 57.9 % 32 Trinkwasser 10.8 %\n33 Erdgas 25.8 % 34 Entsorgung 0.7 %\n35 Dienstleistungen 3.6 % 36 / 39 Übriger Ertrag / Ertragsminderungen  0.1 %\n38 FTTH 1.04 %\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 28\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 28\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 28\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 29\n\n\n\n1.  Entwicklung Cashflow und Mittelaufnahme\n\nCashflow/Mittelaufnahme R2014 V2015 R2015\n\nTotal Aufwand Laufende Rechnung 92'904 97'062 95'278\n\nTotal Ertrag Laufende Rechnung 98'041 96'790 100'600\n\n5'137 -272 5'322\n\nGeldunwirksame Aufwände\n\nAbschreibungen 8'531 8'582 8'412\n\nVerzinsungen 0 0 0\n\nEinlage in Reserven 4'003 1'818 2'600\n\nRückstellungen 38 0 380\n\nIntern verrechneter Aufwand 13'146 14'654 12'635\n\nGeldunwirksame Erträge\n\nBezug aus Reserven 2'153 3'547 3'371\n\nVerzinsungen 0 0 0\n\nIntern verrechneter Ertrag 13'146 14'654 12'635\n\nCashflow Laufende Rechnung 15'556 6'581 13'343\n\nInvestitionen, netto 15'669 9'120 7'736\n\nMittelaufnahme + / Mittelrückzahlung - 113 2'539 0\n\nSelbstfinanzierungsgrad 99.28% 72.16% 172.47%\n\nZunahme Kredit + / Abnahme Kredit - 2'000 2'539 0\n\nIV. Kennzahlen und Statistiken\n\nDie nachfolgenden Kennzahlen geben einen Überblick über die Finanzlage der Stadt Gossau.\n\nDie folgende Tabelle zeigt  die Zusammensetzung des Cashflows, die getätigten Nettoinvestitionen \nund die Veränderung der aufgenommenen Kredite. Aufgrund höherer Erträge aus den \nMengengebühren sind im Abwasserbereich Einlagen in die Reserven möglich geworden. Der Bezug \naus den Reserven betrifft den Feuerschutz. Trotz einem im Vergleich zum Vorjahr tieferen Cashflow \nkann für 2015 eine wesentlich höherer Selbstfinanzierungsgrad ausgewiesen werden, dies als Folge \neiner unterdurchschnittlichen Investitionsquote von lediglich 7.7 Mio. Franken im 2015. In den \nvergangenen 15 Jahren wurden jährlich durchschnittlich knapp 10 Mio. Franken investiert. \n\nAufwand/Ertragsüberschuss Laufende Rechnung\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 28\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 29\n\n\n\nIV. Kennzahlen und Statistiken\n\nIm Berichtsjahr mussten keine zusätzlichen Kredite aufgenommen werden. Der Cashflow genügte, \num die Investitionen zu finanzieren. Zusätzlich konnte das vom Stadthaushalt den Stadtwerken \ngewährte Darlehen um CHF 2.7 Mio. erhöht werden. Die für die Finanzierung des Stadthaushalts \n(exkl. Stadtwerke) benötigen Fremdmittel haben Ende 2015 einen Stand von CHF 46.7 Mio. erreicht. \nIm Berichtsjahr ist ein langjähriger Bankkredit mit einem vertraglichen Zinssatz von 4 % durch einen \nneuen Kredit einer Pensionskasse zu einem Zinssatz von 0.05 % abgelöst worden. \n\nDer Cashflow zeigt auf, wie weit die getätigten Investitionen der Berichtsperiode durch selbst \nerarbeitete Mittel finanziert werden konnten. Der Cashflow umfasst den ausgewiesenen Reingewinn, \ndie Abschreibungen und Rückstellungen (Einlage oder Bezug Spezialfinanzierung).\n \nDer im 2015 erarbeitete Cashflow beträgt rund CHF 13.3 Mio. und setzt sich zusammen aus dem \nErtragsüberschuss von CHF 5.3 Mio., den Abschreibungen in der Höhe von CHF 8.4 Mio., den \nEinlagen von 2.6 Mio. Franken in die Abwasser-Spezialfinanzierung und dem Bezug aus der \nFeuerschutz-Spezialfinanzierung in der Höhe von CHF 371'000. Im Berichtsjahr sind die \nRückstellungen für das Schulhaus Haldenbüel (2 Mio. Franken) und die St. Gallerstrasse (1 Mio. \nFranken) aufgelöst worden. Das Delkredere musste auf CHF 380'000 erhöht werden. Der Cashflow \nwird benötigt um die Investitionen im Berichtsjahr zu finanzieren. Beträge darüber hinaus helfen die \nVerschuldung abzubauen.\n\n1.1  Entwicklung Cashflow\n\n1.2  Entwicklung Mittelaufnahme\n\n0\n\n2'000\n\n4'000\n\n6'000\n\n8'000\n\n10'000\n\n12'000\n\n14'000\n\n16'000\n\n18'000\n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\nCashflow (in CHF)\n\n36'000\n\n41'000\n\n46'000\n\n51'000\n\n56'000\n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\nBestand an Fremdmittel (in TCHF)\n\nIV. Kennzahlen und Statistiken\n\n2.  Kapitaldeckungsgrad\n\n3.  Kernaufwand, Passivzinsen und Abschreibungen\n\nIn Fachkreisen ist man sich einig, dass das Eigenkapital der öffentlichen Haushalte den Kernaufwand \nzu rund 12 % decken sollte, damit Rezessionsphasen ohne Steuerfusserhöhungen überstanden \nwerden können. Die nachstehende Grafik zeigt, dass der Kapitaldeckungsgrad des Stadthaushaltes \nim Berichtsjahr 2015 praktisch auf Vorjahresniveau verblieben ist. Der Grund liegt darin, dass der \nKernaufwand leicht angestiegen ist und das Eigenkapital in der Höhe von CHF 13 Mio. verharrt.\n\nDie Entwicklung des Kernaufwands (= Gesamtaufwand vor Abschreibungen, internen Verrechnungen \nund Veränderungen in den Spezialfinanzierungen) dokumentiert die steigenden Konsumausgaben \ndes Stadthaushaltes. Die Zinsen nahmen leicht ab und die Abschreibungen verblieben auf hohem \nNiveau. Dies als Folge von CHF 3 Mio. Zusatzabschreibungen für das Schulhaus Haldenbüel und die \nSt. Galler Strasse. Der Kernaufwand nimmt leicht um 0.53 % zu.\n\n16.50%\n\n17.00%\n\n17.50%\n\n18.00%\n\n18.50%\n\n19.00%\n\n19.50%\n\n20.00%\n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\n62'000\n\n67'000\n\n72'000\n\n77'000\n\n82'000\n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\nKernaufwand plus Abschreibungen plus Zinsen\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 30\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 31\n\n\n\nIV. Kennzahlen und Statistiken\n\n2.  Kapitaldeckungsgrad\n\n3.  Kernaufwand, Passivzinsen und Abschreibungen\n\nIn Fachkreisen ist man sich einig, dass das Eigenkapital der öffentlichen Haushalte den Kernaufwand \nzu rund 12 % decken sollte, damit Rezessionsphasen ohne Steuerfusserhöhungen überstanden \nwerden können. Die nachstehende Grafik zeigt, dass der Kapitaldeckungsgrad des Stadthaushaltes \nim Berichtsjahr 2015 praktisch auf Vorjahresniveau verblieben ist. Der Grund liegt darin, dass der \nKernaufwand leicht angestiegen ist und das Eigenkapital in der Höhe von CHF 13 Mio. verharrt.\n\nDie Entwicklung des Kernaufwands (= Gesamtaufwand vor Abschreibungen, internen Verrechnungen \nund Veränderungen in den Spezialfinanzierungen) dokumentiert die steigenden Konsumausgaben \ndes Stadthaushaltes. Die Zinsen nahmen leicht ab und die Abschreibungen verblieben auf hohem \nNiveau. Dies als Folge von CHF 3 Mio. Zusatzabschreibungen für das Schulhaus Haldenbüel und die \nSt. Galler Strasse. Der Kernaufwand nimmt leicht um 0.53 % zu.\n\n16.50%\n\n17.00%\n\n17.50%\n\n18.00%\n\n18.50%\n\n19.00%\n\n19.50%\n\n20.00%\n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\n62'000\n\n67'000\n\n72'000\n\n77'000\n\n82'000\n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\nKernaufwand plus Abschreibungen plus Zinsen\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 30\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 31\n\n\n\nIV. Kennzahlen und Statistiken\n\n4.  Staatsquote\n\nDas Wachstum des Aufwandes im Stadthaushalt (exkl. Sonderfaktoren wie Überabschreibungen aus \nGewinnverwendung, internen Verrechnungen, Einlagen in Spezialfinanzierungen) ist im 2015 leicht \nstärker ausgefallen als das gesamtschweizerische BIP-Wachstum, das im Berichtsjahr nur marginal \nangestiegen ist. Angestrebtes Ziel ist, dass die Ausgaben von Bund, Kantonen und Gemeinden \nzusammen nicht schneller steigen als das im Bruttoinlandprodukt (BIP) gemessene \nWirtschaftswachstum. Die nachfolgende Grafik zeigt, dass sich der Stadthaushalt von Gossau trotz \nwiederholter Aufgabenverlagerungen vom Kanton auf die Gemeinden und trotz starkem Wachstum \ndes Sozialbereichs letztlich auf dem "Pfad der Tugend" bewegt.  \n\nDer Gesamtaufwand im Stadthaushalt (Kernaufwand plus Abschreibungen, Einlagen in Reserven und \ninterner Aufwand) liegt, wie bereits im Vorjahr, deutlich unter dem Niveau der Gesamteinnahmen. \nDiese haben zwischenzeitlich die Schwelle von CHF 100 Mio. überschritten. Werden jedoch die \ninternen Verrechnungen und die Reservenbezüge ausgeklammert, liegen die Einnahmen des \nStadthaushalts bei rund CHF 84 Mio. Der markante Anstieg der Erträge in den Jahren 2014 und 2015 \nrührt von der im Jahr 2014 beschlossenen Erhöhung des Steuerfusses von 116% auf 126% her.\n\n5.  Gesamtaufwand im Verhältnis zu den Gesamteinnahmen\n\n100.00\n\n105.00\n\n110.00\n\n115.00\n\n120.00\n\n125.00\n\n130.00\n\n135.00\n\n140.00\n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\nAusgaben BIP\n\n75'000\n\n80'000\n\n85'000\n\n90'000\n\n95'000\n\n100'000\n\n105'000\n\n110'000\n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\nBruttoaufwand Bruttoertrag\n\nIV. Kennzahlen und Statistiken\n\n6.  Nettoschuld pro Einwohner\n\n7.  Selbstfinanzierungsgrad\n\nIn der nachfolgenden Grafik wird der im jeweiligen Fünfjahresschnitt gerechnete \nSelbstfinanzierungsgrad dargestellt. Dieser lag in den letzten Jahren teils deutlich unter 100%, was \neinen höheren Fremdkapitalbedarf des Stadthaushaltes zur Folge hat. Mit einer Selbstfinanzierung \nvon über 100% kann die Verschuldung abgebaut werden, Werte unter 70% sind als kritisch \neinzustufen. Dank erheblichen Ertragsüberschüssen in den letzten beiden Jahren weist der \nSelbstfinanzierungsgrad des Stadthaushalts wieder nach oben. Für die Jahre 2001 - 2015 beträgt der \nSelbstfinanzierungsgrad im Stadthaushalt erfreulich hohe rund 98%.    \n\nDiese Kennzahl beurteilt die Verschuldungssituation einer Gemeinde unter Berücksichtigung der \nEinwohnerzahlen. Werte von weniger als CHF 1'000 werden als tiefe Verschuldung angesehen. Der \nDurchschnitt der Gemeinden wies 2014 eine Verschuldung von CHF 1'011 aus. Die Pro-Kopf-\nVerschuldung von Gossau lag Ende 2014 bei CHF 1'346 und ist im Berichtsjahr um CHF 245 auf neu \nCHF 1'101 gesunken. \n\n0\n\n200\n\n400\n\n600\n\n800\n\n1'000\n\n1'200\n\n1'400\n\n1'600\n\n1'800\n\n2'000\n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\nNettoschuld pro Einwohner Gossau Nettoschuld SG Gemeinden\n\n70.00\n\n90.00\n\n110.00\n\n130.00\n\n150.00\n\n170.00\n\n190.00\n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 32\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 33\n\n\n\nIV. Kennzahlen und Statistiken\n\n6.  Nettoschuld pro Einwohner\n\n7.  Selbstfinanzierungsgrad\n\nIn der nachfolgenden Grafik wird der im jeweiligen Fünfjahresschnitt gerechnete \nSelbstfinanzierungsgrad dargestellt. Dieser lag in den letzten Jahren teils deutlich unter 100%, was \neinen höheren Fremdkapitalbedarf des Stadthaushaltes zur Folge hat. Mit einer Selbstfinanzierung \nvon über 100% kann die Verschuldung abgebaut werden, Werte unter 70% sind als kritisch \neinzustufen. Dank erheblichen Ertragsüberschüssen in den letzten beiden Jahren weist der \nSelbstfinanzierungsgrad des Stadthaushalts wieder nach oben. Für die Jahre 2001 - 2015 beträgt der \nSelbstfinanzierungsgrad im Stadthaushalt erfreulich hohe rund 98%.    \n\nDiese Kennzahl beurteilt die Verschuldungssituation einer Gemeinde unter Berücksichtigung der \nEinwohnerzahlen. Werte von weniger als CHF 1'000 werden als tiefe Verschuldung angesehen. Der \nDurchschnitt der Gemeinden wies 2014 eine Verschuldung von CHF 1'011 aus. Die Pro-Kopf-\nVerschuldung von Gossau lag Ende 2014 bei CHF 1'346 und ist im Berichtsjahr um CHF 245 auf neu \nCHF 1'101 gesunken. \n\n0\n\n200\n\n400\n\n600\n\n800\n\n1'000\n\n1'200\n\n1'400\n\n1'600\n\n1'800\n\n2'000\n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\nNettoschuld pro Einwohner Gossau Nettoschuld SG Gemeinden\n\n70.00\n\n90.00\n\n110.00\n\n130.00\n\n150.00\n\n170.00\n\n190.00\n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 32\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 33\n\n\n\nIV. Kennzahlen und Statistiken\n\nDie Kennzahl zeigt den Anteil des Finanzertrages, der für die Passivzinsen und die Aufwände für die \nLiegenschaften des Finanzvermögens verwendet wird. Dieser Indikator ist somit wie der \nKapitaldienstanteil ein Gradmesser für das Ausmass der Verschuldung. In Zeiten steigender Zinssätze \nist diesem Umstand bei der Interpretation der Finanzergebnisse die nötige Beachtung zu schenken. \nKennzahlen unter 2 % stellen eine tiefe Verschuldung, Werte zwischen 2 % bis 5 % eine mittlere \nVerschuldung dar. Die hohe Schwankung der Werte  ist auf die Verbuchung von Buchgewinnen aus \nVerkäufen des Finanzvermögens zurückzuführen. Die für das Berichtsjahr 2015 ausgewiesene \nKennzahl zeigt eine gegenüber dem Vorjahr leicht höhere Belastung auf. Der Grund liegt darin, dass \nim Vorjahr ein Buchgewinn aus einem Liegenschaftenverkauf angefallen ist.  \n\nIm Berichtsjahr hielt die Tiefzinsphase weiterhin an. Dank dieses Umstandes fiel im vergangenen Jahr \nbei einem gleichbleibendem Finanzbedarf von CHF 58 Mio. die Zinsenlast rund CHF 185'000 unter \ndas Vorjahresniveau. Es darf davon ausgegangen werden, dass die Tiefzinspolitik der Schweizer \nNationalbank auch im Jahre 2016 fortgesetzt werden wird. Diese Zinsvorteile tragen ihren Teil zum  \nguten Abschluss des Stadthaushalts bei. Allein ein Zinsanstieg um zwei Prozent würde den \nStadthaushalt rund drei Steuerprozente kosten.\n\n9.  Zinsbelastungsanteil\n\n8.  Entwicklung der Zinszahlungen\n\n1'200'000\n\n1'250'000\n\n1'300'000\n\n1'350'000\n\n1'400'000\n\n1'450'000\n\n1'500'000\n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\nZinszahlungen\n\n-3.50%\n\n-3.00%\n\n-2.50%\n\n-2.00%\n\n-1.50%\n\n-1.00%\n\n-0.50%\n\n0.00%\n\n0.50%\n\n1.00%\n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\nZinsbelastungsanteil\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 34\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 35\n\n\n\nIV. Kennzahlen und Statistiken\n\n10.  Investitionsanteil\n\nDer Investitionsanteil zeigt, welchen Anteil ihrer Gesamtausgaben die Stadt Gossau für Investitionen \nverwendet. Ein Wert unter 10 % weist auf eine schwache, ein Wert zwischen 10 % und 20 % auf \neine mittlere und ein Wert über 20 % auf eine starke Investitionstätigkeit hin. Diese Kennzahl muss \nauf eine mittlere Frist hin beurteilt werden. Einzelne Jahre können grosse Abweichungen aufweisen, \nje nach konkreten Bauvorhaben. Der Stadtrat erachtet Investitionsaufwendungen von jährlich rund \nCHF 10.0 Mio. als weiterhin anzustrebende Grösse. Im 2015 wurden CHF 7.7 Mio. investiert. Der \ngewichtete Investitionsanteil (4 Jahres Durchschnitt) kommt auf 12.5 % zu stehen.\n\n0.00%\n\n5.00%\n\n10.00%\n\n15.00%\n\n20.00%\n\n25.00%\n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\nInvestitionsanteil\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 34\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 35\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur\nPersonalwesen\n\nStand 31.12. 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015\n\nVollzeitbeschäftigte 71 72 20 22 38 35 129 129\n\nTeilzeitbeschäftigte 47 48 9 7 147 150 203 205\n\nTotal Mitarbeitende (MA) 118 120 29 29 185 185 332 334\n\n(in Vollzeitstellen) 100.6 101.7 26.4 26.7 125.5 125 252.5 253.4\n\nLernende 10 10 2 2 0 0 12 12\n\nEinwohneramt\n\nGrundbuchamt\n\nSteueramt\n\nJahr\n\n2010 2.5% -18.3% 6.2%\n\n2011 2.0% -14.1% -0.8%\n\n2012 0.7% -27.1% -1.7%\n\n2013 1.5% 43.8% 5.7%\n\n2014 1.7% -1.7% 3.4%\n\n2015 3.4% 18.8% 0.8%\n\nV. Aus den Abteilungen/Statistisches\n\nSchule TotalStadtwerke\n\n2015\n\nLedig\n\nEinwohner am 31. Dezember\n\nAndere Religionen\n\nKeine Zugehörigkeit\n\n19.84\n\nAllgemeine \nVerwaltung\n\n2013\n\nAbmeldungen\n\nGeburten\n\nAnmeldungen\n\nTodesfälle\n\nVerheiratet\n\n65 - 79 Jährige\n\n2014 2015\n\n0   - 19 Jährige\n\n20 - 39 Jährige\n\n40 - 64 Jährige\n\nKatholisch\n\nGetrennt/Geschieden\n\nReligion/Konfession 2013\n\nAltersstruktur in % 2013\n\n1'328\n\n20.52\n\n27.97\n\n34.13\n\n12.8\n\n5\n\n9188\n\n32'391'652\n\nnatürliche Personen Steuerkraft je Einwohner\n\nEvangelisch\n\n9'107\n\n3'561\n\n13.29\n\n4.69\n\n237'247'950 281'986'863\n\n3'074\n\n2'215\n\n2015\n\nüber 80 Jährige\n\n2014\n\n3628\n\n2988\n\n2'156\n\n2015\n\nAnzahl Handänderungen 270 222 240\n\nTotal Grundbuchbelege 1172 1065 1027\n\n32'606'453\n\n33'107'443\n\nErwerbspreise total (CHF)\n\n3'894'235\n\n5'600'078\n\nGrundbuchgeschäfte\n\n31'754'492 2'213\n\n33'662'006 5'504'193\n\n2'195\n\n2'158\n\n2'282\n\n34'797'740\n\nEntwicklung einfache Staatssteuer und Steuerkraft\n\n2'377\n\n142\n\n17'957\n\n3'449\n\n7'608\n\njuristische Personen\n\n124\n\n17'958\n\n3'425\n\n1'343\n\n20.04\n\n27.89\n\n34.09\n\n2013 2014\n\n897\n\n2013 2014\n\n7638\n\n8079\n\n915Verwitwet 892\n\n1'383\n\n8'080\n\n7'516\n\n2014\n\n17'827\n\n1'109\n\n1'037\n\n185\n\nStand 1.1.\n\n8'109\n\n17958\n\n979\n\n1012\n\n174\n\ndavon Ausländer\n\n2015\n\n17957\n\n976\n\n1116\n\n204\n\n149\n\n17'871\n\n3'501\n\nZivilstand\n\n27.57\n\n33.92\n\n13.85\n\n4.82\n\n8'913\n\n3'480\n\n3'144\n\n2'334\n\n2'359\n\n204'943'196\n\n6'220'269\n\n5'342'873\n\n6'538'798\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 36\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 37\n\n\n\nV. Aus den Abteilungen/Statistisches\n\nSteueramt\n\neinfache SteuerSteuerpflichtige\n\n100'000 bis 200'000\n\n11'463 100.00% 29'767'192\n\n793\n\nüber 500'000 33\n\n1.20% 9.78%\n\n100.00%\n\n2'912'693\n\n6'371'997 23.12%\n\n80'000 bis 100'000 671 5.99% 3'024'354 10.98%\n\n100'000 bis 200'000 787 7.07% 6'167'683 22.38%\n\n200'000 bis 500'000 157 1.42%\n\n6.92%\n\n0.29%\n\n48'944 0.17%\n\n10'00 bis 40'000 3'416 30.53% 2'973'873 10.79%\n\n40'000 bis 60'000 2'023 18.02% 4'432'424 16.09%\n\n60'000 bis 80'000 2'379 21.26%\n\nTotal\n\n0 801 7.16% 0 0.00%\n\n100 bis 10'000 932 8.33%\n\nSteuerbares \n\n6'156'412 20.68%\n\n200'000 bis 500'000 137\n\nDie einfache Staatssteuer und die Steuerkraft je Einwohner verändern sich in Abhängigkeit  zur \nwirtschaftlichen Entwicklung und zum Bevölkerungswachstum. Die Erträge der juristischen Personen \nsind direkt vom Geschäftserfolg abhängig und unterliegen daher in aller Regel erheblichen \nSchwankungen. \n\n%\n\n6.12%0 701 0\n\nEinkommen\n\nAnzahl\n\n912\n\n10'00 bis 40'000 3'556\n\n7.96%\n\n60'000 bis 80'000\n\nStrukturdaten natürliche Personen 2015\n\n0.00%\n\nSteuerbares \n\nCHF %\n\n7.08% 6'579'126 22.10%\n\n3'867'356\n\n31.02% 3'284'012 11.03%\n\n2'316 20.20% 12.99%\n\n2'203 19.22% 5'296'021 17.79%\n\n100 bis 10'000\n\n40'000 bis 60'000\n\n80'000 bis 100'000 812\n\nStrukturdaten natürliche Personen 2011\n\n1'621'756 5.45%\n\n49'816 0.17%\n\nEinkommen Steuerpflichtige einfache Steuer\n\nAnzahl % CHF %\n\n3'110'455 11.28%\n\nüber 500'000 21 0.19% 1'422'163 5.16%\n\nTotal 11'187 100.00% 27'551'893 100.00%\n\nDie beiden oben stehenden Tabellen zeigen die strukturelle Zusammensetzung des steuerbaren \nEinkommens natürlicher Personen, und zwar einerseits für das Berichtsjahr 2015 und im direkten \nVergleich dazu die Strukturdaten für das Jahr 2011. Nebst einer Zunahme um 276 Steuerpflichtige \nsind aus dem Vergleich auch leichte Verschiebungen innerhalb der Bandbreiten zu erkennen.  \n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 36\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 37\n\n\n\nV. Aus den Abteilungen/Statistisches\n\nBildung Sport\n\n16 302 18.9 16-24\n\n3 30 10.0 10-15\n\n7 152 21.7 20-24\n\n7 155 22.1 20-24\n\n7 133 19.0 20-24\n\n6 113 18.8 20-24\n\n6 125 20.8 20-24\n\n7 145 20.7 20-24\n\n4 70 17.5 16-24\n\n3 59 19.7 16-24\n\n4 68 17.0 16-24\n\n4 79 19.8 20-24\n\n3 70 23.3 20-24\n\n2 40 20.0 20-24\n\n4 43 10.8 10-15\n\n213\n\n83 1'797\n\n16 302 220 73%\n\n3 30 18 60%\n\n40 823 608 74%\n\n20 386 288 75%\n\n4 43 17 40%\n\n213 176 83%\n\n83 1'797 1'327 74%\n\nAbteilungen Schülerzahl Klassengrösse\n\nStufen und Schülerzahlen\n\n3. Sekundarstufe\n\nEinschulungsjahr\n\nPrimarstufe\n\nAnzahl\n\n841 7.34 297'823 7.02\n\n1'025\n\n0.87\n\n0 6'957\n\n0.74\n\n8.94\n\n60.68 0 0.00\n\n%\n\n40'000 bis 60'000 216 1.88 27'965\n\n60'000 bis 80'000\n\n242\n\n200'000 bis 500'000\n\nTotal 11'463\n\nDas steuerbare Vermögen bemisst sich nach dem Stand am Ende der Steuerperiode oder der \nSteuerpflicht. 1'193 Steuerpflichtige (Vorjahr 1'158) versteuern ein Vermögen über CHF 500‘000.\n\n100.00\n\n100'000 bis 200'000\n\nüber 500'000 1'193 10.41 2'989'103\n\n497\n\nSteuerbares \n\nVermögen\n\n%\n\nSteuerbares Vermögen 2015\n\n1.76 2'204 0.06\n\nCHF\n\nSteuerpflichtige\n\n10'000 bis 40'000\n\n2.53 31'567\n\n4.34 22'175 0.53\n\n100 bis 10'000 203\n\neinfache Steuer\n\n2.12 37'112\n\nOberstufe\n\nKleinklassen\n\nAndere Schulen\n\nTotal\n\nKindergarten\n\n% AnteilSchweizer\n\n2. Realstufe\n\n3. Realstufe\n\nKindergarten1 + 2\n\n1. Primarstufe\n\n2. Primarstufe\n\n3. Primarstufe\n\n4. Primarstufe\n\nAbteilungen\n\nStufen und Abteilungen\n\nKant. Vorgaben\n\nÜbrige Schulen\n\nTotal\n\nKleinklassen\n\n1. Sekundarstufe\n\n2. Sekundarstufe\n\nEinschulungsjahr\n\nSchüler\n\n836'367 19.71\n\n70.42\n\n4'244'316 100.00\n\nSchülerzahlen per 31. Dezember 2015. \n\n1. Realstufe\n\n5. Primarstufe\n\n6. Primarstufe\n\n289\n\n80'000 bis 100'000\n\n0.65\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 38\n\n\n\nV. Aus den Abteilungen/Statistisches\n\nBau Umwelt Verkehr\n\n31 57 43\n\n6 9 9\n\n15\n\nbis 20 Tage 53%\n\n13%\n\nüber 61 Tage 8%\n\nBearbeitungsfristen\n\n319\n\n12\n\nBaugesuche\n\nÜbrige Bauten und Anlagen\n\nEinfamilienhäuser 15 6\n\n5Landwirtschaftliche Bauten 9 9\n\n360 287\n\n7\n\nGewerbe-/Industriebauten\n\nMehrfamilien-, Wohn-/Geschäftshäuser 5 7\n\n15\n\n201520142013\n\n14\n\n64% 64%\n\nDie Nachbarn von Bauvorhaben sind sensibler und kritischer geworden. Dies äussert sich in der \nhohen Anzahl von Einsprachen und Rekursen. Aufgrund dessen verlängern sich auch die \nDurchlaufzeiten für die jeweilige Verfahren. Sämtliche Rekurse konnten ohne Entscheid der \nnächsthöheren Instanz abgeschlossen werden. Ein Bauherr hat sein Baugesuch zurückgezogen \nwährend in den restlichen acht Verfahren jeweils die Rekurrenten ihren Rekurs zurückgezogen \nhaben. \n\nab 21 bis 40 Tage 23% 15% 16%\n\nab 41 bis 60 Tage\n\n9%\n\nEinsprachen\n\nRekurse\n\n11%11%\n\n8%\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 38\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 39\n\n\n\nV. Aus den Abteilungen/Statistisches\n\nVersorgung Sicherheit\n\nElektrizität\n\n2013 2014 2015\n\n2) Wasser- und Holzkraftwerke, Photovoltaikanlagen\n\n174'556'121\n\n1) Wasserkraftwerk Niederglatt / Photovoltaikanlagen: Werkhof, OZ Buechenwald, Rathaus, FW Depot\n\nEinspeisung n. erneuerbar durch Dritte\n\n187'053'565\n\n910'725 742'616 420'346\n\nEinspeisung erneuerbar durch Dritte 2) 9'930'544 11'307'349 11'156'929\n\nTotal Energiebereitstellung\n\n24'553\n\n8'618'618\n\nin Kilowattstunden (kWh)\n\nEnergieeinkauf (Grundversorgung) 126'931'034 91'943'459 102'520'922\n\nMarktangebote durch Stadtwerke 29'970'701 29'808'97730'011'468\n\nMarktangebote durch Dritte 40'568'064\n\nEnergiebereitstellung\n\n25'632 23'932\n\n43'121'838\n\nEigenproduktion erneuerbar 1)\n\n176'428'021\n\nDer Energieumsatz ist im Berichtsjahr 2015 mit 129'917'193 kWh gegenüber dem Vorjahr um \n789'932 kWh oder 0,6% gestiegen. Insgesamt werden 19 Kunden mit einer Menge von 40'685'850 \nkWh oder 23.85% durch Drittlieferanten versorgt. Es handelt sich dabei vor allem um \nEnergiebezüger mit mehreren Standorten in der Schweiz, sogenannte Bündelkunden.  \n\n0\n\n20\n\n40\n\n60\n\n80\n\n100\n\n120\n\n140\n\n160\n\n180\n\n200\n\n0\n\n2\n\n4\n\n6\n\n8\n\n10\n\n12\n\n14\n\n16\n\n18\n\n20\n\nJan 15Feb 15Mär 15Apr 15 Mai 15Jun 15 Jul 15 Aug\n15\n\nSep\n15\n\nOkt 15 Nov\n15\n\nDez\n15\n\nG\nW\n\nh\n /\n\n J\na\nh\n\nr\n\nG\nW\n\nh\n /\n M\n\no\nn\na\nt\n\nElektrizität Bezug SAK,\nEigenproduktion und Produktion Dritter 2015\n\nEigenproduktion und Produktion Dritter Bezug SAK SL\nBezug SAK NL Max.h-Verbr: 2015 SAK+Div.\nSummenkurve 2015 Summenkurve 2014\n\nMonatstotal  2014\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 40\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 41\n\n\n\nV. Aus den Abteilungen/Statistisches\n\nTrinkwasser\n\n2013 2014 2015\n\n1'116'836\n\nQuellwasser (m3)\n\nAnteil Fremdwasser in %\n\n358'117 234'132\n\n16.39%\n\n257'317\n\nGrundwasserförderung in m3\n\nAnteil Quellwasser in % 22.93 15.07\n\n1'128'484\n\nFremdwasser (RWSG und Herisau) in m3\n86'787 190'613 249'069\n\n12.27 15.86%\n\nTrinkwasserbereitstellung in m3\n1'561'740\n\n5.56\n\n1'553'229 1'570'413\n\nDie bereitgestellte Menge an Trinkwasser bewegt sich mit nur sehr geringen Abweichungen auf den \n\nVorjahreswerten. 2015 ist die gesamte Jahresmenge um 17'184 m3 oder 1.09% angestiegen. Der \n\nBezug von Fremdwasser (RWSG und Herisau) ist 2015 um 58'456 m3 gestiegen, dies bedingt durch \neine länger anhaltende Trockenperiode über die Monate Juli bis Oktober 2015.\n\n1'064'027\n\nAnteil Grundwasser in % 71.51 72.65 67.75%\n\nBereitstellung / Förderung\n\n0\n\n500000\n\n1000000\n\n1500000\n\n2000000\n\n2500000\n\n0\n\n20000\n\n40000\n\n60000\n\n80000\n\n100000\n\n120000\n\n140000\n\n160000\n\n180000\n\nJan\n15\n\nFeb\n15\n\nMär\n15\n\nApr\n15\n\nMai\n15\n\nJun\n15\n\nJul\n15\n\nAug\n15\n\nSep\n15\n\nOkt\n15\n\nNov\n15\n\nDez\n15\n\nm\n3\n/J\n\na\nh\nr\n\nm\n3\n/M\n\no\nn\na\nt\n\nWasser\nProduktion und Einkauf 2015\n\nMooswies Heimat Schwimmbad II\nGeretschwil Schwänberg Chressbrunnen\nHerisau RWSG_Ist Summenkurve 2015\nSummenkurve 2014 Monatstotal 2014\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 40\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 41\n\n\n\nV. Aus den Abteilungen/Statistisches\n\nErdgas\n\n2013 2014 2015\n\nErdgasbereitstellung\n\nEntsorgung\n\nin Kilogramm (kg) 2013 2014 2015\n\nFTTH\n2015\n\nBereitstellung\n\nAltöl (Liter)\n\n5'0075'0415'290Giftabfälle Haushalte (kg)\n\n412'400\n\n10'5839'299\n\nDie Sammelmengen halten sich grösstenteils auf den Vorjahreswerten. Grössere Abweichungen sind \nbeim Altmetall (+28%) und beim Aluminium (+10%) zu verzeichnen. Die Sammelmengen bei \nAltmetall sind auf die schwankenden Händlerpreise zurückzuführen. Beim Altpapier/Karton bestätigt \nsich der leicht rückläufige Trend.    \n\n38'910 54'060\n\nAluminium Weissblech (kg) 43'340 40'910 45'390\n\n118'775'102     81'128'881        113'567'378          \n\nMengenstatistik\n\n975'2051'042'7001'125'370Altpapier / Karton (kg)\n\nAltglas (kg) 569'970 533'740\n\nAus der nachfolgenden Statistik wird der Zusammenhang zwischen Temperatur und Erdgasbezug \nersichtlich. So sind die Bezugswerte in den Monaten Januar, Februar und Oktober weit über den \nVorjahreswerten, während die Monate November und Dezember, bedingt durch milde \nTemperaturen, unter den Vorjahreswerten liegen. \n\n449'090369'800\n\nAltmetalle (kg)\n\nStand Realisierung\n\nInstallierte Glasfasersteckdosen 1'741\n\n9'127\n\nGlasfaseranschlüsse im Bau 737\n\n552'750\n\nGrünabfuhr (kg)\n\n54'100\n\nin Kilowattstunden (kWh)\n\nGlasfaseranschlüsse projektiert 1'222\n\nTotal Investitionen per 31.12. (Mio.) 3\n\n-20\n\n-10\n\n0\n\n10\n\n20\n\n30\n\n40\n\n50\n\n60\n\n70\n\n80\n\n90\n\n100\n\n110\n\n120\n\n130\n\n140\n\n150\n\n160\n\n170\n\n180\n\n190\n\n200\n\n-2\n\n-1\n\n0\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n10\n\n11\n\n12\n\n13\n\n14\n\n15\n\n16\n\n17\n\n18\n\n19\n\n20\n\nJan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez\n\nG\nW\n\nh\n /\n J\n\na\nh\n\nr\n\nG\nW\n\nh\n /\n M\n\no\nn\n\na\nt\n\nJahresübersicht Erdgas\nBezug und Abgabe \n\nGaseinkauf Degenau 2015 Gaseinkauf Schalchthof 2015\nSumme Monat 2014 Summenkurve 2015\nSummenkurve 2014 Summe Monat 2015\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 42\n\n\n\nV. Aus den Abteilungen/Statistisches\n\nPolizei Einsätze Stadtpolizei (Std.)\n\nJugend Alter Soziales\nSozial- und Wirtschaftliche Hilfe 2013 2014 2015\n\n*2013 2014 2015\n\nWechsel des Wohnortes 10 10\n\nVerschiedenes / Kontaktabbruch 11 6\n\n*2013 2014 2015\n\nEhepaar/Konkubinat ohne Kind(er) 21 20\n\nAlleinerziehende (Frau) mit Kind(er) 25 26\n\nAsylwesen\n\n2013 2014 2015\n\nÜbrige Sozialleistungen 3\n\nFallzahlen\n\nDie bisher von der Stadt Gossau (3) und der Gemeinde Flawil (0,5) von der Kantonspolizei geleasten \nPolizisten sind neu beim Sicherheitsverbund Region Gossau (SVRG) gepoolt. Für die Kontrolle des \nruhenden Verkehrs wird ein Polizeiassistent eingesetzt. Dies führt zu einer Entlastung der \nStadtpolizisten, welche für zusätzliche Tag- und Nachtpatrouillen eingesetzt werden.  \n\n3'388 3'076 3'631\n\nÜberwachung ruhender Verkehr 496 372 638\n\n1'339\n\n20\n\nTotal unterstützte Personen 322 315\n\nAufnahme Erwerbstätigkeit\n\n5AHV-Rente / IV-Rente / EL zur AHV \n\n69\n\nAbschlussgründe\n\n22\n\n66\n\n0\n\n92 107 143\n\nNeuanmeldungen 9 23\n\nEhepaar/Konkubinat mit Kind(ern) 23\n\nAlleinstehende Männer 62\n\nFallzahlen\n\n40\n\nzu erfüllende Sollzahl 90 90 127\n\nAnzahl betreute Personen\n\n20\n\n* Zahlen ab 2014 verfügbar.\n\n116\n\nKinder und Jugendliche\n\nAlleinerziehender (Mann) mit Kind(ern) 2 1\n\n168\n\n20\n\n10\n\nTotal abgeschlossene Unterstützungsfälle\n\n367\n\nTotal abgeschlossene Unterstützungsfälle 60 48 48\n\n2\n\n15\n\n183Total Sozialhilfegesuche 142\n\nArbeitslosentaggelder\n\nTotal bewilligte Gesuche\n\n4\n\n79 88\n\nTag- und Nachtpatrouillen\n\n1'116\n\n197Total geführte Unterstützungsfälle 158 191\n\nAdministration und Weiterbildung\n\n5'740\n\n132\n\n4'788\n\n1'225\n\nTotal 5'096\n\nGemeindepolizeiliche Aufgaben 96\n\n2014 20152013\n\nAnzahl betriebene Unterkünfte 7 7 10\n\nFamilienstruktur geführter Fälle\n\nAlleinstehende Frauen 39 41\n\n48 48\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 42\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 43\n\n\n\nKonto\nPosten der \nBestandesrechnung\n\nBilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze\n\nAktiven\n\n10 Finanzvermögen\n\n100 Flüssige Mittel Nominalwerte (Nennwert)\nFremdwährungen sind zum Tageskurs am Bilanzstichtag \numgerechnet. Es werden keine Fremdwährungen \ngeführt.\n\n101 Guthaben Sollverbuchung\nBruttomethode\nNominalwert\n\n102 Anlagen Sparkonten zum Nominalwert\nWertschriften mit Kurswert zum Durchschnittskurs des \nMonats vor dem Bilanzstichtag\nWertschriften ohne Kurswert zu Anschaffungswerten \nunter Abzug der notwendigen Wertberichtigungen\nVariante 1 (keine Aufwertung der Anlagen an den \nMarktwert):\nAnlage-/Herstellerkosten bzw. dem tieferen Marktwert \nabzüglich noch anfallende Verkaufskosten\nVariante 2 (Anpassung an den Marktwert):\nMarktwert abzüglich noch anfallende Verkaufskosten \nEinzel- oder Gesamtbewertungsmethode\nVariante 3 (Verkehrswert):\nVerkehrswert\n\n103 Guthaben bei \nSonderrechnungen\n\nNominalwerte (Nennwert)\n\n108 Aktive Rechnungs-\nabgrenzungen\n\nNominalwerte (Nennwert)\n\n11 Ordentliches \nVerwaltungsvermögen\n\n110 Sachgüter Anlage-/Herstellkosten unter Abzug planmässiger \nAbschreibungen\n\n112 Investitionsgüter Anlage-/Herstellkosten unter Abzug planmässiger \nAbschreibungen\n\n1. Rechnungslegungsgrundsätze, Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung, \nAbschreibungsmethode und -sätze\n\nDie Bestandesrechnung wird als Stichtagsrechnung geführt. Bilanzstichtag ist der 31. Dezember.\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nDer Inhalt des Anhangs zur Jahresrechnung ist im Gemeindegesetz festgelegt. Die an dieser Stelle \naufgeführten Zusatzinformationen zur Jahresrechnung sollen mögliche Risiken transparent \nmachen. \n\nDie Grundsätze zur Rechnungslegung richten sich nach Art. 2 der Verordnung über den \nFinanzhaushalt der Gemeinden (sGS 152.53). Massgebend sind:\na) Bruttodarstellung: Aufwendungen und Erträge, Aktiven und Passiven sowie \nInvestitionsausgaben und Investitionseinnahmen werden getrennt voneinander, ohne gegenseitige \nVerrechnung, in voller Höhe ausgewiesen;\n\n1.1 Rechnungslegungsgrundsätze\n\nb) Periodenabgrenzung: Aufwendungen und Erträge werden in der Periode erfasst, in welcher sie \nverursacht werden;\nc) Fortführung: Für die Rechnungslegung ist die Fortführung der Tätigkeit der Gemeinden \nwegleitend;\nd) Wesentlichkeit, Verständlichkeit und Zuverlässigkeit: Die für eine rasche und umfassende \nBeurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage notwendigen Information werden klar und \nnachvollziehbar sowie richtig und glaubwürdig offengelegt;\ne) Vergleichbarkeit: Rechnungen von Gemeinde und Verwaltungsstellen sind untereinander und \nauf Dauer vergleichbar;\nf) Stetigkeit: Die Rechnungslegung bleibt nach Möglichkeit während eines längeren Zeitraums \nunverändert.\n\n1.2 Bilanzierung und Bewertung\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 44\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 45\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\n113 Übrige aktivierte Ausgaben Anlage-/Herstellkosten unter Abzug planmässiger \nAbschreibungen\n\n12 Darlehen und \nBeteiligungen des \nVerwaltungsvermögens\n\n121 Darlehen und \nBeteiligungen\n\nAnlage-/Herstellkosten unter Abzug planmässiger \nAbschreibungen\n\n13 Verwaltungsvermögen von \nSpezialfinanzierungen\n\n130 Sachgüter Anlage-/Herstellkosten unter Abzug planmässiger \nAbschreibungen\n\n131 Darlehen und \nBeteiligungen\n\nAnlage-/Herstellkosten unter Abzug planmässiger \nAbschreibungen\n\n132 Investitionsbeiträge Anlage-/Herstellkosten unter Abzug planmässiger \nAbschreibungen\n\n133 Übrige aktivierte Ausgaben Anlage-/Herstellkosten unter Abzug planmässiger \nAbschreibungen\n\n18 Spezialfinanzierungen\n\n180 Vorschüsse für \nSpezialfinanzierungen\n\nNominalwerte (Nennwert)\n\n20 Fremdkapital\n\n200 Laufende Verpflichtungen Sollverbuchung\nBruttomethode\nNominalwert (Nennbetrag)\n\n201 Kurzfristige Schulden Nominalwert\n\n202 Mittel- und langfristige \nSchulden\n\nNominalwert\n\n203 Mittel- und langfristige \nSchulden\n\nNominalwert\n\n204 Rückstellung Nach allgemein anerkannten kaufmännischen \nGrundsätzen, insbesondere um ungewisse \nVerpflichtungen und drohende Verluste aus \nschwebenden Geschäften zu decken. Angemessene \nWertberichtungen auf Guthaben (Delkredere)\n\n208 Passive \nRechnungsabgrenzungen\n\nNominalwert\n\n28 Sondervermögen\n\n280 Zweckbestimmte \nZuwendungen\n\nNominalwert\n\n281 Verpflichtungen für \nSpezialrechnungen\n\nNominalwert\n\n282 Verpflichtungen für \nVorfinanzierungen\n\nNominalwert\n\n283 Rücklagen für Investitionen \nvon Spezialfinanzierungen\n\nNominalwert\n\n29 Eigenkapital\n\n296 Neubewertungsreserve \nFinanzvermögen\n\nAufwertungsbetrag über die Anschaffungs- und \nHerstellkosten hinaus, unter Abzug der \nvorgenommenen Wiederabschreibungen und der \nAuflösungen von Veräusserungen der aufgewerteten \nAktiven\n\n298 Übriges Eigenkapital\n\n299 Bilanzüberschuss/\n-fehlbetrag\n\nAktiven abzüglich Passiven vor/nach \nGewinnverwendung\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 44\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 45\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nLinear; 25 Jahre\n\nLinear; 25 Jahre\n\nLinear, 25 Jahre\n\nLinear, 25 Jahre\n\na) Vorräte, Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge und Planungsausgaben 35 %\nb) Strassenbau 15 %\nc) auf dem übrigen Verwaltungsvermögen 10 %\nd) Informatikanlagen 40 %\n\n1.3.1 Finanzvermögen\n\nDas Finanzvermögen des Stadthaushalts wird nach allgemein anerkannten Grundsätzen bewertet \nund verwaltet. Gemäss Abschreibungsreglement der Stadt Gossau vom 23.09.2005 wird das \nFinanzvermögen mit 2 % des Restbuchwertes abgeschrieben.\n\n1.3.2 Verwaltungsvermögen\n\n1.3 Abschreibungsmethode und -sätze\n\nDas Verwaltungsvermögen wird planmässig gemäss geltendem Abschreibungsreglement degressiv \nabgeschrieben. Die Abschreibungsdauer beträgt höchstens 25 Jahre. Es gelten folgende \nAbschreibungssätze:\n\nDie Stadtwerke schreiben linear auf den Herstellkosten ab. \n\nOberstufenzentrum Buechenwald \n\nIm  Jahresabschluss 2015 sind folgende Zusatzabschreibungen getätigt worden:\n\nFür die nachstehend bezeichneten Investitionen wurde die Abschreibungsmethode und \nAbschreibungsdauer durch Bürgerschaftsbeschluss festgelegt:\n\nSchulinfrastruktur; Schulhaus Haldenbüehl CHF 2'000'000\nSt. Gallerstrasse, Anteil Stadt Gossau, CHF 1'000'000\n\n1.3.3 Stadtwerke\n\nFeuerwehrdepot\n\nSchulhaus Haldenbüel\n\nSporthalle Buechenwald\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 46\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 47\n\n\n\n2.1 Stadthaushalt\n\nVor Abschlussverbuchung\nCHF CHF\n\nVerwaltungstätigkeit 2014 2015\n\nReingewinn (Ergebnis der \nLaufenden Rechnung)\n\n                         5'136'547                               5'322'033 \n\n+ Abschreibungen                          8'531'006                               8'412'315 \n\n - Abschreibungen Finanzvermögen                            -212'180                                 -782'865 \n\n - Zunahme / + Abnahme Guthaben                            -407'774                              -2'206'975 \n\n - Zunahme / + Abnahme  Aktive \nRechnungsabgrenzungen\n\n                            126'632                                 -524'891 \n\n+ Zunahme / - Abnahme laufende \nVerpflichtungen (KK, Kreditoren)\n\n                         1'389'338                               1'571'642 \n\n + Zunahme / - Abnahme langfristige \nVerpflichtungen\n\n                             -24'368                                   -76'190 \n\n+ Zunahme / - Abnahme \nRückstellungen\n\n                           -159'119                                  545'247 \n\n+ Zunahme / - Abnahme Passive \nRechnungsabgrenzungen\n\n                           -905'739                                    22'127 \n\n+ Zunahme / - Abnahme \nVerpflichtungen für Spezial- und \nVorfinanzierungen\n\n                        -2'127'137                                 -734'358 \n\n - Aktivierte Eigenleistungen \nInvestitionen\n\n                           -276'430                                 -202'339 \n\n+ = Cashflow aus \nVerwaltungstätigkeit\n\n                       11'070'776                             11'345'746 \n\nInvestitionstätigkeit\n\nAusgaben (Details siehe \nInvestitionsrechnung)\n\n                      -15'975'578                              -7'977'707 \n\nAktivierte Eigenleistungen                             276'430                                  202'339 \n\nEinnahmen                             306'913                                  241'277 \n\nInvestitionstätigkeit                       -15'392'235                              -7'534'091 \n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\n2. Geldflussrechnung\n\nDie Geldflussrechnung weist auf, was zur Veränderung im Bestand der Flüssigen Mittel (Bank- und \nPostkontoguthaben) geführt hat. Sie hat das Ziel, Transparenz über den Zahlungsstrom eines \nUnternehmens herzustellen. Der Cashflow aus Verwaltungstätigkeit verdeutlicht, wie viel Mittel \nerwirtschaftet worden sind, um die Investitionen in das Verwaltungsvermögen zu tätigen. Die \nInvestitionstätigkeit zeigt die Höhe der Bruttoinvestitionen und die dazugehörenden Einnahmen \nauf. In der Rubrik Finanzierungstätigkeit wird aufgezeigt, wie der den Cashflow übersteigende \nMittelbedarf finanziert wurde. \n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 46\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 47\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nFinanzierungstätigkeit\n\n+ Zunahme / - Abnahme langfristige \nKredite\n\n                      -13'000'000                               5'000'000 \n\n+ Zunahme / - Abnahme  kurzfristige \nKredite\n\n                       15'000'000                              -5'000'000 \n\n+ Zunahme / - Abnahme Kredit Sana \nFürstenland AG\n\n                                      -                                -1'512'757 \n\n+ Abnahme / - Zunahme \nFinanzvermögen\n\n                         4'195'786                              -3'671'257 \n\nFinanzierungstätigkeit                          6'195'786                              -5'184'014 \n\nVeränderung des Fonds „Flüssige \nMittel“\n\n1'874'327                         -1'372'359                             \n\nVeränderung „Flüssige Mittel“ (gem. \nBestandesrechnung)\n\n1'874'328                         -1'372'359                             \n\n2.2 Stadtwerke\n\n2014 2015\n\nUnternehmungserfolg 2'288'281                         3'359'102                              \n\nAbschreibungen 1'784'073                         1'381'502                              \n\nCashflow 4'072'354                         4'740'605                              \n\nVeränderung Forderungen 1'739'585                         -1'344'179                             \n\nVeränderung Material und \nangefangene Arbeiten\n\n-214'751                           190'109                                 \n\nVeränderung Fremdkapital kurzfristig 303'786                            1'533'315                              \n\nVeränderung langfristige \nRückstellungen\n\n1'870'389                         1'567'894                              \n\nMittelfluss aus Betriebstätigkeit 7'771'362                         6'687'744                              \n\nInvestitionen in Sachanlagen -1'886'322                        -5'709'133                             \n\nMittelfluss aus Investitionstätigkeit -1'886'322                        -5'709'133                             \n\nVeränderung Darlehen Stadt Gossau -4'200'000                        2'764'000                              \n\nGewinnverwendung Vorjahr -1'870'389                        -2'288'281                             \n\nMittelfluss aus \nFinanzierungstätigkeit -6'070'389                        475'719                                 \n\nVeränderung Fonds Flüssige Mittel -185'349                           1'454'330                              \n\nRekapitulation\n\nFlüssige Mittel am 01. Januar 1'823'189                         1'637'840                              \n\nFlüssige Mittel am 31. Dezember 1'637'840                         3'092'170                              \n\nVeränderung Flüssige Mittel -185'349                           1'454'330                              \n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 48\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 49\n\n\n\n3. Eigenkapitalnachweis\n\nDer Eigenkapitalnachweis per 31.12.2015 zeigt die Ursachen der Veränderung des Eigenkapitals auf.\n\n3.1 Stadthaushalt\n\n(Beträge in CHF)\n\nNeubewertungs-\nreserve\n\nFinanzvermögen\n\nKonto 296 298 2990 2999\n\n- - - 13'898'378.98\n\n5'322'033.03\n\n0.00\n\n5'322'033.03\n\n- - 13'898'378.98\n\n13'898'378.98Total Eigenkapital per 31.12.2015\n\nEntnahme für zusätzliche Abschreibungen\n\nEntnahme zur Bildung von Vorfinanzierungen\n\nSportanlagen\n\nBestand per 31.12.2015\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nBestand per 1.1.2015\n\n(Bilanzfehlbetrag = negatives Vorzeichen)\n\nJahresergebnis (Defizit = negatives Vorzeichen)\n\nGewinnverwendung:\n\nVerlustdeckung/Gewinnzuweisung als Bilanzüberschuss\n\nÜbriges \nEigenkapital\n\nErtrags-\nüberschuss\n\nEigenkapital\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 48\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 49\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\n3.2 Stadtwerke\n\n(Beträge in CHF)\n\n -  -            3'623'800.98 \n\n           3'359'102.44 \n\n           3'359'102.44 \n\n                             -                                -              3'623'800.98 \n\n           3'623'800.98 \n\nEntnahme zur Bildung von Vorfinanzierungen\n\nFTTH-Projekt\n\nBestand per 31.12.2015\n\nTotal Eigenkapital per 31.12.2015\n\nJahresergebnis (Defizit = negatives Vorzeichen)\n\nGewinnverwendung:\n\nEntnahme für zusätzliche Abschreibungen\n\nBestand per 1.1.2015\n\n(Bilanzfehlbetrag = negatives Vorzeichen)\n\nErhöhung durch:\n\nReduktion durch:\n\nEigenkapitalKonto Übriges \nEigenkapital\n\nErtrags-\nÜberschuss\n\n(Beträge in CHF)\n\nArt Bildung\nBestand \nVorjahr\n\nBestand \nlaufendes Jahr\n\nVeränderung Kommentar\n\nGrabenaufbrüche 1980       213'464.15 258'343.90          44'879.75 \nBeiträge von Privaten an \nInstandstellungsarbeiten an Strassen \n\nWanderwege Unterhalt 2008         17'550.57 17'550.57                      -   \nÜbernahme von Aufgaben und \nMitteln von Privaten\n\nWaldstrassenunterhalt 2008         47'614.06 40'981.71          -6'632.35 \nÜbernahme von Aufgaben und \nMitteln von Privaten\n\nArneggerbach SBB 2010 75’000.00 75’000.00 0.00\nVorauszahlung von Perimeter-\nBeiträgen der SBB\n\nDelkredere auf Steuerguthaben 330’000.00 330’000.00 0\nReserve für nicht eintreibbare \nSteuerguthaben\n\nDelkredere auf Forderungen       600'000.00 980'000.00        380'000.00 \nReserven für nicht bezahlte \nDebitorenausstände\n\nFlächenbeiträge 2010 75’936.60 75’936.60 0\nGestundete Flächenbeiträge für \nAbwasser\n\nKindes- u. Erwachsenenschutzbehörde 2012         66'716.05 66'716.05                      -   \nAus der Auflösung des Schuldenfonds \nSozialdienst\n\nWalter Zoo AG 2012       500'000.00 0.00       -500'000.00 \nBeitrag für Serengeti-Anlage; 2015 \nausbezahlt\n\nPflegefinanzierung 2013         47'720.00 47'720.00                      -   \nKinderspitex 2012/2013, Zahlung \nerfolgt nach Anerkennung der \nOrganisation durch den Bund\n\nRückzahlbare Steuern 2014           1'125.70 1'125.70                      -   \nSteuerguthaben von Steuerkunden \nmit unbekannter Adresse\n\nTreueprämien Bildung 2014         73'000.00 0.00         -73'000.00 Nachzahlungen an Lehrpersonen\n\nGS 777 Bischofszellerstrasse 2015                      -   700'000.00        700'000.00 \nSanierung Boden ehemaliges \nGaswerk\n\nTotal per 31.12.2015    2'048'127.13       2'593'374.53        545'247.40 \n\n4.2 Stadtwerke\n\n(Beträge in CHF)\n\nArt Bildung\nBestand \nVorjahr\n\nBestand \nlaufendes Jahr\n\nVeränderung Kommentar\n\nUnterwerk Albertschwil 2007       948'827.79          948'827.79                      -   \n\nSanierung Gaswerkareal 2006    1'100'499.20          400'499.20       -700'000.00 \nÜberweisung an den Stadthaushalt \nfür die Bodensanierung des \nehemaligen Gaswerkes\n\nInfrastrukturprojekte 09/13/14    7'069'782.83       9'358'063.46     2'288'280.63 \nErhöhung aus der Gewinn-\nverwendung Abschluss 2014\n\nLED Öffentliche Beleuchtung 2011       206'852.29          186'465.21         -20'387.08 Kosten öB für Umrüstung auf LED\n\nTotal per 31.12.2015    9'325'962.11      10'893'855.66     1'588'280.63 \n\nGrundstücksanierung Nr. 777: Entsorgung des schadstoffbelasteten Erdreichs  (Altlasten \nehemaliges Gaswerk)\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nDas Delkredere für Debitoren setzt sich zusammen aus CHF 400’000 für das Darlehen an Walter \nZoo AG und CHF 580'000 für übrige Debitoren. \n\n4. Rückstellungsspiegel\n\nDer Rückstellungsspiegel zeigt alle per 31.12.2015 betriebsnotwendigen Rückstellungen für \nspätere Aufwendungen (Beträge in CHF).\n\n4.1 Stadthaushalt\n\nDie gebuchten Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 50\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 51\n\n\n\n(Beträge in CHF)\n\nArt Bildung\nBestand \nVorjahr\n\nBestand \nlaufendes Jahr\n\nVeränderung Kommentar\n\nGrabenaufbrüche 1980       213'464.15 258'343.90          44'879.75 \nBeiträge von Privaten an \nInstandstellungsarbeiten an Strassen \n\nWanderwege Unterhalt 2008         17'550.57 17'550.57                      -   \nÜbernahme von Aufgaben und \nMitteln von Privaten\n\nWaldstrassenunterhalt 2008         47'614.06 40'981.71          -6'632.35 \nÜbernahme von Aufgaben und \nMitteln von Privaten\n\nArneggerbach SBB 2010 75’000.00 75’000.00 0.00\nVorauszahlung von Perimeter-\nBeiträgen der SBB\n\nDelkredere auf Steuerguthaben 330’000.00 330’000.00 0\nReserve für nicht eintreibbare \nSteuerguthaben\n\nDelkredere auf Forderungen       600'000.00 980'000.00        380'000.00 \nReserven für nicht bezahlte \nDebitorenausstände\n\nFlächenbeiträge 2010 75’936.60 75’936.60 0\nGestundete Flächenbeiträge für \nAbwasser\n\nKindes- u. Erwachsenenschutzbehörde 2012         66'716.05 66'716.05                      -   \nAus der Auflösung des Schuldenfonds \nSozialdienst\n\nWalter Zoo AG 2012       500'000.00 0.00       -500'000.00 \nBeitrag für Serengeti-Anlage; 2015 \nausbezahlt\n\nPflegefinanzierung 2013         47'720.00 47'720.00                      -   \nKinderspitex 2012/2013, Zahlung \nerfolgt nach Anerkennung der \nOrganisation durch den Bund\n\nRückzahlbare Steuern 2014           1'125.70 1'125.70                      -   \nSteuerguthaben von Steuerkunden \nmit unbekannter Adresse\n\nTreueprämien Bildung 2014         73'000.00 0.00         -73'000.00 Nachzahlungen an Lehrpersonen\n\nGS 777 Bischofszellerstrasse 2015                      -   700'000.00        700'000.00 \nSanierung Boden ehemaliges \nGaswerk\n\nTotal per 31.12.2015    2'048'127.13       2'593'374.53        545'247.40 \n\n4.2 Stadtwerke\n\n(Beträge in CHF)\n\nArt Bildung\nBestand \nVorjahr\n\nBestand \nlaufendes Jahr\n\nVeränderung Kommentar\n\nUnterwerk Albertschwil 2007       948'827.79          948'827.79                      -   \n\nSanierung Gaswerkareal 2006    1'100'499.20          400'499.20       -700'000.00 \nÜberweisung an den Stadthaushalt \nfür die Bodensanierung des \nehemaligen Gaswerkes\n\nInfrastrukturprojekte 09/13/14    7'069'782.83       9'358'063.46     2'288'280.63 \nErhöhung aus der Gewinn-\nverwendung Abschluss 2014\n\nLED Öffentliche Beleuchtung 2011       206'852.29          186'465.21         -20'387.08 Kosten öB für Umrüstung auf LED\n\nTotal per 31.12.2015    9'325'962.11      10'893'855.66     1'588'280.63 \n\nGrundstücksanierung Nr. 777: Entsorgung des schadstoffbelasteten Erdreichs  (Altlasten \nehemaliges Gaswerk)\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nDas Delkredere für Debitoren setzt sich zusammen aus CHF 400’000 für das Darlehen an Walter \nZoo AG und CHF 580'000 für übrige Debitoren. \n\n4. Rückstellungsspiegel\n\nDer Rückstellungsspiegel zeigt alle per 31.12.2015 betriebsnotwendigen Rückstellungen für \nspätere Aufwendungen (Beträge in CHF).\n\n4.1 Stadthaushalt\n\nDie gebuchten Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 50\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 51\n\n\n\nRegiobus AG, Gossau\n\nAktiengesellschaft\n\nöffentl. Personentransporte\n\nCHF 120'000\n\n50 % / CHF 60'000\n\nGemeinde Herisau 50 %\n\nkeine\n\n \n\nCHF 13'174'482\n\nCHF 2'062'270\n\nCHF 50'000\n\nCHF 114'840 (Betriebsbeitrag)\n\nCHF 10'861'486\n\nAppenzeller Bahnen AG, \nHerisau\nAktiengesellschaft\n\nöffentl. Personentransporte\n\nCHF 15'600'000\n\n0.23 % / CHF 36'000\n\nBund, Kantone, Gemeinden\n\nMercato Shop AG, Teufen\n\n \n\nCHF 197'225'026\n\nCHF 191'941\n\nCHF 0\n\nkeine direkten Zahlungsströme\n\nCHF 50'572'874\n\nVerwaltungsrechenzentrum AG \nSt. Gallen (VRSG), St. Gallen\nAktiengesellschaft\n\nRechenzentrum öffentl. Hand\n\nCHF 6'850'000\n\n2.19 % / CHF 150'000\n\nKantone, Gemeinden\n\n \n\nCHF 25'664'430\n\nCHF 537'415\n\nCHF 7'500\n\nCHF 390'556\n\nCHF 73'531'349\n\n5.1 Stadthaushalt per 31.12.2015\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nAblieferung oder Dividende\n\nTätigkeit\n\nGesellschaftskapital\n\n5. Beteiligungsspiegel \n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nAnteil der Gemeinde\n\nGesamtaufwand der Organisation\n\nDer Beteiligungsspiegel zeigt alle kapitalmässigen Beteiligungen und diejenigen \nUnternehmen auf, welche durch die Gemeinde massgeblich beeinflusst werden. \n\nBeteiligungsspiegel per 31. Dezember 2015\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2014\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2014\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nGesellschaftskapital\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nGesamtaufwand der Organisation\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nAblieferung oder Dividende\n\nBilanzsumme\n\nReingewinn\n\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2014\n\nBilanzsumme\n\nReingewinn\n\nAblieferung oder Dividende\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nGesellschaftskapital\n\nAnteil der Gemeinde\n\nBilanzsumme\n\nGesamtaufwand der Organisation\n\nReingewinn\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 52\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 53\n\n\n\nRegiobus AG, Gossau\n\nAktiengesellschaft\n\nöffentl. Personentransporte\n\nCHF 120'000\n\n50 % / CHF 60'000\n\nGemeinde Herisau 50 %\n\nkeine\n\n \n\nCHF 13'174'482\n\nCHF 2'062'270\n\nCHF 50'000\n\nCHF 114'840 (Betriebsbeitrag)\n\nCHF 10'861'486\n\nAppenzeller Bahnen AG, \nHerisau\nAktiengesellschaft\n\nöffentl. Personentransporte\n\nCHF 15'600'000\n\n0.23 % / CHF 36'000\n\nBund, Kantone, Gemeinden\n\nMercato Shop AG, Teufen\n\n \n\nCHF 197'225'026\n\nCHF 191'941\n\nCHF 0\n\nkeine direkten Zahlungsströme\n\nCHF 50'572'874\n\nVerwaltungsrechenzentrum AG \nSt. Gallen (VRSG), St. Gallen\nAktiengesellschaft\n\nRechenzentrum öffentl. Hand\n\nCHF 6'850'000\n\n2.19 % / CHF 150'000\n\nKantone, Gemeinden\n\n \n\nCHF 25'664'430\n\nCHF 537'415\n\nCHF 7'500\n\nCHF 390'556\n\nCHF 73'531'349\n\n5.1 Stadthaushalt per 31.12.2015\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nAblieferung oder Dividende\n\nTätigkeit\n\nGesellschaftskapital\n\n5. Beteiligungsspiegel \n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nAnteil der Gemeinde\n\nGesamtaufwand der Organisation\n\nDer Beteiligungsspiegel zeigt alle kapitalmässigen Beteiligungen und diejenigen \nUnternehmen auf, welche durch die Gemeinde massgeblich beeinflusst werden. \n\nBeteiligungsspiegel per 31. Dezember 2015\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2014\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2014\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nGesellschaftskapital\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nGesamtaufwand der Organisation\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nAblieferung oder Dividende\n\nBilanzsumme\n\nReingewinn\n\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2014\n\nBilanzsumme\n\nReingewinn\n\nAblieferung oder Dividende\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nGesellschaftskapital\n\nAnteil der Gemeinde\n\nBilanzsumme\n\nGesamtaufwand der Organisation\n\nReingewinn\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nWalter Zoo AG, Gossau\n\nAktiengesellschaft\n\nFühren eines Zoos\n\nCHF 100'000\n\nNamenaktien 37 %\nStimmrechtsaktien 60 %\n\nWalter Zoo Verein; Fam. Federer\n\nkeine\n\n \n\nCHF 5'393'894\n\nCHF 51'706\n\nCHF 0\n\nCHF 1'050'000\n\nCHF 5'861'801\n\nAbwasserverband Niederbüren\n\nZweckverband\n\nReinigung von Abwasser\n\nCHF 240'464\n\n14.44 % der Kosten\n\nOberbüren, Waldkirch, Andwil, \nNiederbüren, Hauptwil, \nNiederhelfenschwil\n\nkeine\n\n \n\nCHF 381'575\n\nCHF 0\n\nCHF 0\n\nCHF 153'811\n\nCHF 1'198'200\n\nAbwasserverband Flawil \nDegersheim Gossau (AVFDG)\nZweckverband\n\nReinigung von Abwasser\n\nCHF 190'661\n\n54 % der Kosten\n\nFlawil, Degersheim\n\nkeine\n\n \n\nCHF 16'847'415\n\nCHF 0\n\nCHF 0\n\nCHF 1'454'746\n\nCHF 3'398'470\n\nTätigkeit\n\nGesellschaftskapital\n\nTätigkeit\n\nReingewinn\n\nGesamtaufwand der Organisation\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nAblieferung oder Dividende\n\nAnteil der Gemeinde\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2014\n\nBilanzsumme\n\nReingewinn\n\nAnteil der Gemeinde\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nName der Einheit/Organisation\n\nAblieferung oder Dividende\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nGesamtaufwand der Organisation\n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nGesellschaftskapital\n\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2015\n\nBilanzsumme\n\nReingewinn\n\nAblieferung oder Dividende\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nGesamtaufwand der Organisation\n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nGesellschaftskapital\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nBilanzsumme\n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2015\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 52\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 53\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nKinder- und Erwachsenen-\nschutzbehörde Region Gossau \n(KESB), Gossau\nZweckverband\n\nSozialdienst\n\nCHF 0\n\n35.25 % der Kosten\n\nkeine\n\n \n\nCHF 3'472'888\n\nCHF 0\n\nCHF 0\n\nCHF 999'889\n\nCHF 3'381'531\n\nStadtbibliothek, Gossau\n\nVerein \n\nVerleih von Medien (Bücher, CD, \nDVD, Hörbücher,  etc.)\n\nCHF\n\n75 % der Kosten\n\nkeine\n\n \n\nCHF 77'739\n\nCHF 6'252\n\nCHF 0\n\nCHF 492'922\n\nCHF 399'977\n\nLudothek, Gossau\n\nVerein \n\nVerleih von Spielen\n\nCHF\n\n70 % der Kosten\n\nEvang. Kirchgemeinde Gossau-\nAndwil, Gemeinde Andwil\n\nkeine\n\n \n\nCHF 44'777\n\nCHF 3'479\n\nCHF 0\n\nCHF 142'459\n\nCHF 115'003\n\nAblieferung oder Dividende\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nReingewinn\n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2015\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2014\n\nBilanzsumme\n\nReingewinn\n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2014\n\nBilanzsumme\n\nBilanzsumme\n\nAblieferung oder Dividende\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nGesellschaftskapital\n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nAnteil der Gemeinde\n\nGesamtaufwand der Organisation\n\nName der Einheit/Organisation\n\nReingewinn\n\nGesamtaufwand der Organisation, Raummiete \nvon der Stadt direkt bezahlt.\n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nGesellschaftskapital\n\nTätigkeit\n\nGesellschaftskapital\n\nAnteil der Gemeinde\n\nGesamtaufwand der Organisation, Raummiete \nvon der Stadt direkt bezahlt.\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nAblieferung oder Dividende\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 54\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 55\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nKinder- und Erwachsenen-\nschutzbehörde Region Gossau \n(KESB), Gossau\nZweckverband\n\nSozialdienst\n\nCHF 0\n\n35.25 % der Kosten\n\nkeine\n\n \n\nCHF 3'472'888\n\nCHF 0\n\nCHF 0\n\nCHF 999'889\n\nCHF 3'381'531\n\nStadtbibliothek, Gossau\n\nVerein \n\nVerleih von Medien (Bücher, CD, \nDVD, Hörbücher,  etc.)\n\nCHF\n\n75 % der Kosten\n\nkeine\n\n \n\nCHF 77'739\n\nCHF 6'252\n\nCHF 0\n\nCHF 492'922\n\nCHF 399'977\n\nLudothek, Gossau\n\nVerein \n\nVerleih von Spielen\n\nCHF\n\n70 % der Kosten\n\nEvang. Kirchgemeinde Gossau-\nAndwil, Gemeinde Andwil\n\nkeine\n\n \n\nCHF 44'777\n\nCHF 3'479\n\nCHF 0\n\nCHF 142'459\n\nCHF 115'003\n\nAblieferung oder Dividende\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nReingewinn\n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2015\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2014\n\nBilanzsumme\n\nReingewinn\n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2014\n\nBilanzsumme\n\nBilanzsumme\n\nAblieferung oder Dividende\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nGesellschaftskapital\n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nAnteil der Gemeinde\n\nGesamtaufwand der Organisation\n\nName der Einheit/Organisation\n\nReingewinn\n\nGesamtaufwand der Organisation, Raummiete \nvon der Stadt direkt bezahlt.\n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nGesellschaftskapital\n\nTätigkeit\n\nGesellschaftskapital\n\nAnteil der Gemeinde\n\nGesamtaufwand der Organisation, Raummiete \nvon der Stadt direkt bezahlt.\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nAblieferung oder Dividende\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nMusikschule Fürstenland, \nGossau\nVerein \n\nMusikunterricht\n\nCHF 0\n\n44 % der Kosten\n\nAndwil, Niederwil\n\nkeine\n\n \n\nCHF 140'266\n\nCHF 0\n\nCHF 0\n\nCHF 853'078\n\nCHF 1'985'394\n\nSana Fürstenland AG, Gossau\n\nAktiengesellschaft\n\nPflege und Betreuung\n\nCHF 3'510'300\n\n80 % / CHF 2'808'240\n\nAndwil 5 %\nGaiserwald 5 %\nOberbüren 5 %\nNiederbüren 5 %\n\nkeine\n\n \n\nCHF 4'456'839\n\nCHF 81'130\n\nCHF 0\n\nCHF -111'740\n\nCHF 8'629'258\n\nSicherheitsverbund  Region \nGossau (SVRG), Gossau\nZweckverband\n\nFeuerschutz, Zivilschutz\n\nCHF 0\n\n30 % der Kosten\n\nAndwil, Degersheim, Flawil, \nWaldkirch\n\nkeine\n\n \n\nCHF 837'654\n\nCHF 0\n\nCHF 0\n\nCHF 902'784\n\nCHF 2'342'072\n\nGesamtaufwand der Organisation\n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nGesellschaftskapital\n\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2014\n\nBilanzsumme\n\nReingewinn\n\nAblieferung oder Dividende\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nGesamtaufwand der Organisation\n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nGesellschaftskapital\n\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2014\n\nBilanzsumme\n\nReingewinn\n\nAblieferung oder Dividende\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nGesellschaftskapital\n\nGesamtaufwand der Organisation\n\nAblieferung oder Dividende\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2014\n\nBilanzsumme\n\nReingewinn\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 54\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 55\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nRWSG Regionale Wasser-\nversorgung St. Gallen AG, \nSt. Gallen\nAktiengesellschaft\n(Gründung 15.10.1993)\n\nErstellung und Betrieb eines \nSeewasserkraftwerkes (inkl. \nTransportsystems)\n\nCHF 40'000'000\n\n15.65 % CHF 6'260'000\n\n50 % Stadt St. Gallen und  11 \nPartnergemeinden \n\nkeine\n\nCHF 61'142'516\n\nCHF 1'919\n\nCHF 0\n\nCHF 0\n\nCHF 9'979'359\n\nZAB Zweckverband\nAbfallverwertung Bazenheid, \nBazenheid\n\nZweckverband\n(Beitritt 24. März 1983)\nDienstleistungs- und \nKompetenzzentrum für sämtliche \nFragen und Herausforderungen \nder Abfallverwertung.\n\nCHF 51'252\n\n38 Gemeinden der Region \nFürstenland, Toggenburg und \nHinterthurgau\n\nkeine\n\n \n\nCHF 81'275'588\n\nCHF 2'716'079\n\nCHF 0\n\nCHF 116'097\n\nCHF 29'418'660\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nGesellschaftskapital\n\nAnteil der Gemeinde\n\nGesamtaufwand der Organisation\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nAblieferung oder Dividende\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2014\n\nBilanzsumme\n\nName der Einheit/Organisation\n\nReingewinn\n\nAblieferung oder Dividende\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2014\n\n5.2 Stadtwerke\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nGesamtaufwand der Organisation\n\nName der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nGesellschaftskapital\n\nAnteil der Gemeinde\n\nBilanzsumme\n\nReingewinn\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nVerband der Schweizerischen \nGasindustrie\nGenossenschaft\n\nFörderung und Koordination der \nnetzgebundenen Gasversorgung \nund Gasverwendung in der \nSchweiz sowie Unterstützung \nihrer Mitglieder\n\nZahlen nicht verfügbar\n\nCHF\n\nEin Anteilschein à CHF 5'000, \nliberiert zu 60 % bzw. CHF 3'000 \n(25.03.1991) \nDiverse Erdgasversorgungs-\nunternehmen\n\nkeine\n\nkeine\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF 0\n\nVerzinsung \nGenossenschaftskapital zu 4 %, \n\nCHF\n\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nBilanzsumme\n\nName der Einheit/Organisation\n\nGesamtaufwand der Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nGesellschaftskapital\n\nReingewinn\n\nAblieferung oder Dividende\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2015\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 56\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 57\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nVerband der Schweizerischen \nGasindustrie\nGenossenschaft\n\nFörderung und Koordination der \nnetzgebundenen Gasversorgung \nund Gasverwendung in der \nSchweiz sowie Unterstützung \nihrer Mitglieder\n\nZahlen nicht verfügbar\n\nCHF\n\nEin Anteilschein à CHF 5'000, \nliberiert zu 60 % bzw. CHF 3'000 \n(25.03.1991) \nDiverse Erdgasversorgungs-\nunternehmen\n\nkeine\n\nkeine\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF 0\n\nVerzinsung \nGenossenschaftskapital zu 4 %, \n\nCHF\n\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nBilanzsumme\n\nName der Einheit/Organisation\n\nGesamtaufwand der Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nGesellschaftskapital\n\nReingewinn\n\nAblieferung oder Dividende\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2015\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 56\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 57\n\n\n\nZusammenstellung per 31. Dezember 2015\nStand per \n31.12.14\n\nStand per \n31.12.15\n\nStadthaushalt Sportfest Gossau, SR Protokoll Nr. 1138 40'000\nNordostschweizer Jodlerfest, SR Protokoll Nr. 690 40'000\n\nEintrag im kant. Kataster über belastete Standorte\n\nGewerbe Industrie Zone 1 1\nWohn Gewerbe Zone 1 1\nZone für öffentl. Bauten 1 1\nLandwirtschaftszone 5 5\nGrünzone 1 1\n\nVerkauf Grundstück mit Eintrag im kant. Kataster für \nbelastete Standorte\n\nBischofszellerstrasse, GS 777, Teilverkauf,\nBetrag auf Sperrkonto sichergestellt. 672'280\n\nStadtwerke Energieübernahme aus Photovoltaikanlagen\nVerschiedene Betreiber von PV Anlagen konnten im \nlaufenden Jahr zum nationalen Förderprogamm wechseln. \nDamit hat sich die langfristige finanzielle Verpflichtung der \nStadtwerke gegenüber den Anlagebetreibern weiter \nreduziert.\n\n19'360'000 15'246'000\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\n6. Gewährleistungsspiegel\n\nIm Gewährleistungsspiegel werden jene Tatbestände aufgeführt, aus denen sich in Zukunft \nwesentliche Verpflichtungen des Gemeinwesens ergeben können (sogenannte \nEventualverpflichtungen).\n\nAnzahl Standorte\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 58\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 59\n\n\n\nZusammenstellung per 31. Dezember 2015\nStand per \n31.12.14\n\nStand per \n31.12.15\n\nStadthaushalt Sportfest Gossau, SR Protokoll Nr. 1138 40'000\nNordostschweizer Jodlerfest, SR Protokoll Nr. 690 40'000\n\nEintrag im kant. Kataster über belastete Standorte\n\nGewerbe Industrie Zone 1 1\nWohn Gewerbe Zone 1 1\nZone für öffentl. Bauten 1 1\nLandwirtschaftszone 5 5\nGrünzone 1 1\n\nVerkauf Grundstück mit Eintrag im kant. Kataster für \nbelastete Standorte\n\nBischofszellerstrasse, GS 777, Teilverkauf,\nBetrag auf Sperrkonto sichergestellt. 672'280\n\nStadtwerke Energieübernahme aus Photovoltaikanlagen\nVerschiedene Betreiber von PV Anlagen konnten im \nlaufenden Jahr zum nationalen Förderprogamm wechseln. \nDamit hat sich die langfristige finanzielle Verpflichtung der \nStadtwerke gegenüber den Anlagebetreibern weiter \nreduziert.\n\n19'360'000 15'246'000\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\n6. Gewährleistungsspiegel\n\nIm Gewährleistungsspiegel werden jene Tatbestände aufgeführt, aus denen sich in Zukunft \nwesentliche Verpflichtungen des Gemeinwesens ergeben können (sogenannte \nEventualverpflichtungen).\n\nAnzahl Standorte\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nDie Stadt Gossau verfügt über keine Wertschriften (Aktien, Obligationen, alternative \nProdukte), die dem Zweck der Geldanlage dienen.\n\nDas Verzeichnis über Grundstücke im Finanzvermögen kann im Finanzamt angefordert \nwerden. \n\n7. Anlagespiegel\n\n7.1 Wertschriften\n\n7.2 Verzeichnisse\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 58\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 59\n\n\n\n8. Abschreibungen\n\n8.1 Stadthaushalt\n\nGegenstand Bestand Zugänge Abgänge ordentliche zusätzliche Bestand\n\n01.01.2015 31.12.2015\n\nVerwaltungsvermögen\n\nTiefbauten 4'365'211 989'153 0 1'225'505 1'000'000 3'128'859\n\nGewässer 835'675 423'939 0 109'598 0 1'150'016\n\nHochbauamt 5'764'421 2'254'411 86'737 331'071 0 7'601'024\n\nSchulbauten 32'191'041 1'762'516 154'540 1'914'950 2'000'000 29'884'067\n\nInformatik Stadt 100'324 0 0 40'130 0 60'195\n\nInformatik Schule 87'107 0 0 87'107 0 0\n\nBeteiligungen 1'584'001 0 0 158'400 0 1'425'601\n\nEigene Unternehmen 0\n\nMobilien / Maschinen / Fahrzeuge 265'359 211'709 0 92'876 0 384'192\n\nInvestitionsbeiträge 953'213 238'790 0 42'750 0 1'149'252\n\nPlanungen 0 363'894 0 0 0 363'894\n\nSpezialfinanzierungen\n\nFeuerschutz 9'390'844 0 0 400'000 0 8'990'844\n\nAbwasseranlagen / Kanalisation 497'062 1'572'837 0 227'062 0 1'842'837\n\nFinanzvermögen\n\nFinanzvermögen 27'748'929 3'413'928 0 274'662 0 30'888'195\n\nVorräte 1 0 0 0 1\n\nÜbrige Abschreibungen 7'240\n\nSteuern 92'537\n\nSteueranteile 15'261\n\nFeuerwehrabgaben 13'026\n\nDebitoren 380'000\n\nTotal Abschreibungen 5'412'173 3'000'000\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nAbschreibung\n\n8.2 Stadtwerke\n\nGegenstand  Bestand  Zugänge  Abgänge ordentliche zusätzliche   Bestand \n\n01.01.2015   31.12.2015\n\nElektrizität\n\nNetz- und Infrastruktur 11'377'021 2'730'800 0 577'281 13'530'539\n\nSachanlagen 1'333'124 144'799 0 236'931 1'240'992\n\nTrinkwasser\n\nNetz- und Infrastruktur 5'390'187 247'210 0 267'047 5'370'350\n\nSachanlagen 317'817 86'182 0 43'382 360'617\n\nErdgas\n\nNetz- und Infrastruktur 3'683'760 158'362 0 184'070 3'658'052\n\nSachanlagen 97'000 26'593 0 16'500 107'092\n\nInstallationskontrolle/Energieberatung\n\nSachanlagen 6'000 0 0 3'000 3'000\n\nNetzdienste\n\nSachanlagen 28'999 0 0 12'999 16'000\n\nGlasfasernetz (FTTH)\n\nProjektierung / Initialisierung 0 0 0 0 0\n\nInfrastruktur 66'341 2'278'516 2'654 2'342'204\n\nZentrale Dienste\n\nAnteilscheine 1 0 0 0 1\n\nBeteiligungen 2 0 0 0 2\n\nInnovationsprojekte 0 0 0 0 0\n\nSachanlagen 21'000 0 0 8'638 12'362\n\nWerkhof 459'001 36'672 0 29'000 466'673\n\nGesamttotal 22'780'253 5'709'133 1'381'503  27'107'883\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nAbschreibung\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 60\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 61\n\n\n\n8.2 Stadtwerke\n\nGegenstand  Bestand  Zugänge  Abgänge ordentliche zusätzliche   Bestand \n\n01.01.2015   31.12.2015\n\nElektrizität\n\nNetz- und Infrastruktur 11'377'021 2'730'800 0 577'281 13'530'539\n\nSachanlagen 1'333'124 144'799 0 236'931 1'240'992\n\nTrinkwasser\n\nNetz- und Infrastruktur 5'390'187 247'210 0 267'047 5'370'350\n\nSachanlagen 317'817 86'182 0 43'382 360'617\n\nErdgas\n\nNetz- und Infrastruktur 3'683'760 158'362 0 184'070 3'658'052\n\nSachanlagen 97'000 26'593 0 16'500 107'092\n\nInstallationskontrolle/Energieberatung\n\nSachanlagen 6'000 0 0 3'000 3'000\n\nNetzdienste\n\nSachanlagen 28'999 0 0 12'999 16'000\n\nGlasfasernetz (FTTH)\n\nProjektierung / Initialisierung 0 0 0 0 0\n\nInfrastruktur 66'341 2'278'516 2'654 2'342'204\n\nZentrale Dienste\n\nAnteilscheine 1 0 0 0 1\n\nBeteiligungen 2 0 0 0 2\n\nInnovationsprojekte 0 0 0 0 0\n\nSachanlagen 21'000 0 0 8'638 12'362\n\nWerkhof 459'001 36'672 0 29'000 466'673\n\nGesamttotal 22'780'253 5'709'133 1'381'503  27'107'883\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nAbschreibung\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 60\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 61\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\n9. Abrechnungen \nInvestitionskredite\n\nHaldenstrasse (Friedberg- bis Säntisstrasse); Belagserneuerung\nKredit 2013 75'000.00\n\nStrassenbauarbeiten 69'712.20\nKanalreinigung 1'305.05\nKanalfernsehen 2'650.90\nGesamtkosten 73'668.15\n\nHochschoren- Bergweidstrasse;\n2. Erschliessungsetappe Fenn-Geissberg; Knoten\nKredit 2008 145'000.00\n\nTiefbauarbeiten 103'588.20\nIngenieurarbeiten 7'629.35\nGeometerkosten 2'700.00\nGesamtkosten 113'917.55\n\nKirchplatz; Neugestaltung\nKredit 2010 94'000.00\n\nKostenbeitrag Aufwertung Stadtkern 67'743.45\nGesamtkosten 67'743.45\n\nSäntisstrasse (St. Galler- bis Haldenstrasse); Belagserneuerung\nKredit 2014 100'000.00\n\nStrassenbauarbeiten 92'271.94\nGesamtkosten 92'271.94\n\nStadtkern; Aufwertung\nKredit 2009 2'920'500.00\n\nGesamtbelastung 3'644'544.00\nBeitrag Kanton St. Gallen 1'192'211.30\nGesamtkosten 2'452'332.70\n\nIn dieser Rubrik werden alle Berichtsjahr abgerechneten Kredite für Investitionsvorhaben \n(Investitionsrechnung) dargestellt. Damit soll dem Parlament  ein Überblick über abgerechnete, \nüberjährige Investitionen ermöglicht werden. Das Finanzamt führt die Liste der noch nicht \nabgerechneten Kredite.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 62\n\n\n\nStand 31.12.2015\n\n1\n2\n\n3\n4\n\n5\n\nG\ne\n\nm\ne\n\nin\nd\n\ne\nfü\n\nh\nru\n\nn\ng\n\nE\nin\n\nw\no\n\nh\nn\n\ne\nra\n\nm\nt\n\nS\nc\nh\n\nu\nlf\nü\n\nh\nru\n\nn\ng\n\nS\nc\nh\n\nu\nlg\n\ne\ns\nu\n\nn\nd\n\nh\ne\n\nit\nB\n\na\nu\n\na\nd\n\nm\nin\n\nis\ntr\n\na\nti\no\n\nn\nP\n\na\nrk\n\na\nn\n\nla\ng\n\ne\nn\n\nE\nle\n\nk\ntr\n\niz\nit\nä\n\nt\nA\n\ns\ny\nlw\n\ne\ns\ne\n\nn\n\n1\n0\n\n0\n0\n\n1\n1\n\n5\n0\n\n2\n0\n\n0\n0\n\n2\n1\n\n0\n0\n\n3\n0\n\n0\n0\n\n3\n1\n\n0\n0\n\n4\n0\n\n0\n0\n\n5\n0\n\n0\n0\n\n1\n. \n\nS\nta\n\nd\ntp\n\na\nrl\n\na\nm\n\ne\nn\n\nt\n1\n\n. \nA\n\nu\ns\nk\nu\n\nn\nft\n\n u\nn\n\nd\n B\n\ne\nra\n\ntu\nn\n\ng\n1\n\n. \nS\n\nc\nh\n\nu\nlv\n\ne\nrw\n\na\nlt\nu\n\nn\ng\n\n1\n. \n\nS\nc\nh\n\nu\nlä\n\nrz\ntl\nic\n\nh\ne\n\n D\nie\n\nn\ns\nte\n\n1\n. \n\nB\na\n\nu\nb\n\ne\nra\n\ntu\nn\n\ng\n1\n\n. \nB\n\na\nu\n\n, \nB\n\ne\ntr\n\nie\nb\n\n u\nn\n\nd\n U\n\nn\nte\n\nrh\na\n\nlt\n1\n\n. \nB\n\ne\nre\n\nit\ns\nte\n\nllu\nn\n\ng\n u\n\nn\nd\n\n V\ne\n\nrk\na\n\nu\nf\n\n1\n. \n\nB\ne\n\ntr\ne\n\nu\nu\n\nn\ng\n\n v\no\n\nn\n A\n\ns\ny\nlb\n\ne\nw\n\ne\nrb\n\ne\nrn\n\n2\n. \n\nS\nta\n\nd\ntr\n\na\nt\n\n2\n. \n\nR\ne\n\ng\nis\n\nte\nrf\n\nü\nh\n\nru\nn\n\ng\n2\n\n. \nS\n\nc\nh\n\nu\nlz\n\na\nh\n\nn\nä\n\nrz\ntl\nic\n\nh\ne\n\n D\nie\n\nn\ns\nte\n\n2\n. \n\nB\na\n\nu\nb\n\ne\nw\n\nill\nig\n\nu\nn\n\ng\ns\nv\ne\n\nrf\na\n\nh\nre\n\nn\n2\n\n. \nB\n\na\nu\n\n, \nB\n\ne\ntr\n\nie\nb\n\n u\nn\n\nd\n U\n\nn\nte\n\nrh\na\n\nlt\n\n3\n. \n\nD\nie\n\nn\ns\ntl\ne\n\nis\ntu\n\nn\ng\n\ns\nz\ne\n\nn\ntr\n\nu\nm\n\nR\nu\n\ne\nd\n\ni \nS\n\nte\nin\n\ne\nr\n\n3\n. \n\nD\nie\n\nn\ns\ntl\ne\n\nis\ntu\n\nn\ng\n\ne\nn\n\n f\nü\n\nr \nD\n\nri\ntt\n\ne\nJ\nig\n\nm\ne\n\n S\nh\n\nit\ns\ne\n\nts\na\n\nn\ng\n\nT\no\n\nn\ni \nIn\n\na\nu\n\ne\nn\n\nR\nu\n\ne\nd\n\ni \nS\n\nte\nin\n\ne\nr\n\nB\ne\n\ntt\nin\n\na\n F\n\ne\nd\n\ne\nrl\n\ne\nS\n\nc\nh\n\nu\nla\n\nm\nt\n\nS\ntr\n\na\ns\ns\ne\n\nn\n u\n\nn\nd\n\n P\nlä\n\ntz\ne\n\nM\na\n\nrk\nu\n\ns\n B\n\nä\nr\n\nF\nin\n\na\nn\n\nz\n- \n\nu\nn\n\nd\n S\n\na\nc\nh\n\nh\nilf\n\ne\n\nP\ne\n\nrs\no\n\nn\na\n\nlw\ne\n\ns\ne\n\nn\n2\n\n0\n1\n\n0\nS\n\np\no\n\nrt\nS\n\np\no\n\nrt\na\n\nn\nla\n\ng\ne\n\nn\n /\n\n B\nä\n\nd\ne\n\nr\n3\n\n1\n1\n\n0\n5\n\n0\n1\n\n0\n\n1\n0\n\n1\n0\n\nZ\niv\n\nils\nta\n\nn\nd\n\ns\na\n\nm\nt\n\n1\n. \n\nA\nd\n\nm\nin\n\nis\ntr\n\na\nti\no\n\nn\n2\n\n1\n1\n\n0\n3\n\n0\n1\n\n0\n1\n\n. \nB\n\na\nu\n\n, \nB\n\ne\ntr\n\nie\nb\n\n, \nU\n\nn\nte\n\nrh\na\n\nlt\nT\n\nri\nn\n\nk\nw\n\na\ns\ns\ne\n\nr\n1\n\n. \nIn\n\nta\nk\ne\n\n B\ne\n\nra\ntu\n\nn\ng\n\n1\n. \n\nP\ne\n\nrs\no\n\nn\na\n\nlb\ne\n\nra\ntu\n\nn\ng\n\n1\n1\n\n6\n0\n\n2\n. \n\nD\nie\n\nn\ns\ntl\ne\n\nis\ntu\n\nn\ng\n\ne\nn\n\n a\nn\n\n D\nri\n\ntt\ne\n\n1\n. \n\nS\np\n\no\nrt\n\nfö\nrd\n\ne\nru\n\nn\ng\n\n1\n. \n\nH\na\n\nlle\nn\n\nb\na\n\nd\n4\n\n0\n1\n\n0\n2\n\n. \nA\n\nu\ns\nri\n\nc\nh\n\ntu\nn\n\ng\n v\n\no\nn\n\n S\no\n\nz\nia\n\nlh\nilf\n\ne\n\n2\n. \n\nP\ne\n\nrs\no\n\nn\na\n\nlf\nö\n\nrd\ne\n\nru\nn\n\ng\n1\n\n. \nA\n\nu\ns\nk\nu\n\nn\nft\n\n u\nn\n\nd\n B\n\ne\nra\n\ntu\nn\n\ng\n2\n\n. \nF\n\nre\nib\n\na\nd\n\n1\n. \n\nB\ne\n\nre\nit\ns\nte\n\nllu\nn\n\ng\n u\n\nn\nd\n\n V\ne\n\nrk\na\n\nu\nf\n\n3\n. \n\nS\no\n\nz\nia\n\nlb\ne\n\nra\ntu\n\nn\ng\n\n3\n. \n\nL\no\n\nh\nn\n\nw\ne\n\ns\ne\n\nn\n2\n\n. \nR\n\ne\ng\n\nis\nte\n\nrf\nü\n\nh\nru\n\nn\ng\n\nR\nu\n\ne\nd\n\ni \nS\n\nte\nin\n\ne\nr\n\nR\nu\n\ne\nd\n\ni \nS\n\nte\nin\n\ne\nr\n\n2\n. \n\nB\na\n\nu\n, \n\nB\ne\n\ntr\nie\n\nb\n u\n\nn\nd\n\n U\nn\n\nte\nrh\n\na\nlt\n\n4\n. \n\nA\nlim\n\ne\nn\n\nte\nn\n\nb\ne\n\nv\no\n\nrs\nc\nh\n\nu\ns\ns\nu\n\nn\ng\n\n3\n. \n\nT\nra\n\nu\nu\n\nn\ng\n\ne\nn\n\nÖ\nff\n\ne\nn\n\ntl\n. \n\nV\ne\n\nrk\ne\n\nh\nr\n\n3\n. \n\nD\nie\n\nn\ns\nte\n\nis\ntu\n\nn\ng\n\ne\nn\n\n f\nü\n\nr \nD\n\nri\ntt\n\ne\n\nK\nin\n\nd\ne\n\nrg\na\n\nrt\ne\n\nn\nB\n\ne\nit\nrä\n\ng\ne\n\n3\n1\n\n2\n0\n\nJ\nig\n\nm\ne\n\n S\nh\n\nit\ns\ne\n\nts\na\n\nn\ng\n\nB\ne\n\ntt\nin\n\na\n F\n\ne\nd\n\ne\nrl\n\ne\n2\n\n0\n2\n\n0\n2\n\n1\n3\n\n0\nS\n\nc\nh\n\nu\nlli\n\ne\ng\n\ne\nn\n\ns\nc\nh\n\na\nft\n\ne\nn\n\n1\n. \n\nB\na\n\nu\n, \n\nB\ne\n\ntr\nie\n\nb\n, \n\nU\nn\n\nte\nrh\n\na\nlt\n\nM\na\n\nrk\nu\n\ns\n B\n\nä\nr\n\nS\nta\n\nd\ntk\n\na\nn\n\nz\nle\n\ni\n1\n\n. \nK\n\nin\nd\n\ne\nrg\n\nä\nrt\n\ne\nn\n\n1\n. \n\nB\ne\n\nit\nrä\n\ng\ne\n\n a\nn\n\n S\nc\nh\n\nu\nlg\n\ne\nm\n\ne\nin\n\nd\ne\n\nn\n3\n\n0\n2\n\n0\nS\n\no\nz\nia\n\nlb\ne\n\nra\ntu\n\nn\ng\n\n1\n0\n\n3\n0\n\nS\nte\n\nu\ne\n\nra\nm\n\nt\n2\n\n. \nS\n\nc\nh\n\nu\nlg\n\ne\nm\n\ne\nin\n\nd\ne\n\nb\ne\n\nit\nrä\n\ng\ne\n\n2\n. \n\nS\nta\n\nn\nd\n\no\nrt\n\nb\ne\n\nit\nrä\n\ng\ne\n\n \n1\n\n. \nB\n\na\nu\n\n, \nB\n\ne\ntr\n\nie\nb\n\n u\nn\n\nd\n  \n\nU\nn\n\nte\nrh\n\na\nlt\n\nE\nrd\n\ng\na\n\ns\n5\n\n0\n2\n\n0\n\n1\n. \n\nA\nb\n\ns\nti\nm\n\nm\nu\n\nn\ng\n\ne\nn\n\n, \nW\n\na\nh\n\nle\nn\n\n1\n2\n\n0\n0\n\n3\n. \n\nM\nu\n\ns\nik\n\ng\nru\n\nn\nd\n\ns\nc\nh\n\nu\nle\n\n4\n0\n\n2\n0\n\n1\n. \n\nS\no\n\nz\nia\n\nlb\ne\n\nra\ntu\n\nn\ng\n\n2\n. \n\nB\nü\n\nrg\ne\n\nrr\ne\n\nc\nh\n\nt\n1\n\n. \nV\n\ne\nra\n\nn\nla\n\ng\nu\n\nn\ng\n\ne\nn\n\nIv\na\n\nn\n F\n\nu\nrl\n\na\nn\n\nA\nb\n\nw\na\n\ns\ns\ne\n\nr\n1\n\n. \nB\n\ne\nre\n\nit\ns\nte\n\nllu\nn\n\ng\n u\n\nn\nd\n\n V\ne\n\nrk\na\n\nu\nf\n\n3\n. \n\nL\na\n\nn\nd\n\nw\nir\n\nts\nc\nh\n\na\nft\n\n2\n. \n\nR\ne\n\ng\nis\n\nte\nrf\n\nü\nh\n\nru\nn\n\ng\nR\n\nu\ne\n\nd\ni \nS\n\nte\nin\n\ne\nr\n\n3\n1\n\n3\n0\n\n2\n. \n\nB\na\n\nu\n, \n\nB\ne\n\ntr\nie\n\nb\n u\n\nn\nd\n\n U\nn\n\nte\nrh\n\na\nlt\n\nJ\nig\n\nm\ne\n\n S\nh\n\nit\ns\ne\n\nts\na\n\nn\ng\n\n4\n. \n\nM\nä\n\nrk\nte\n\n3\n. \n\nB\ne\n\nz\nu\n\ng\nV\n\ne\nrw\n\na\nlt\nu\n\nn\ng\n\ns\nlie\n\ng\ne\n\nn\ns\nc\nh\n\na\nft\n\n.\n1\n\n. \nA\n\nb\nw\n\na\ns\ns\ne\n\nrr\ne\n\nin\nig\n\n.a\nn\n\nla\ng\n\ne\nn\n\n3\n. \n\nD\nie\n\nn\ns\ntl\ne\n\nis\ntu\n\nn\ng\n\ne\nn\n\n f\nü\n\nr \nD\n\nri\ntt\n\ne\n\nP\nri\n\nm\na\n\nrs\ntu\n\nfe\n3\n\n0\n3\n\n0\n2\n\n. \nB\n\na\nu\n\n, \nB\n\ne\ntr\n\nie\nb\n\n, \nU\n\nn\nte\n\nrh\na\n\nlt\nIn\n\nte\ng\n\nra\nti\no\n\nn\n\nA\nn\n\nto\nn\n\ne\nlla\n\n C\na\n\nrd\nig\n\nlia\nn\n\no\n2\n\n0\n3\n\n0\n1\n\n. \nB\n\na\nu\n\n, \nB\n\ne\ntr\n\nie\nb\n\n u\nn\n\nd\n U\n\nn\nte\n\nrh\na\n\nlt\nM\n\na\nrk\n\nu\ns\n B\n\nä\nr\n\n5\n0\n\n2\n5\n\n1\n. \n\nP\nri\n\nm\na\n\nrs\nc\nh\n\nu\nle\n\n2\n. \n\nE\nin\n\nq\nu\n\na\nrt\n\nie\nru\n\nn\ng\n\ne\nn\n\n \n1\n\n. \nIn\n\nte\ng\n\nra\nti\no\n\nn\n\nÖ\nff\n\ne\nn\n\ntl\nic\n\nh\nk\ne\n\nit\ns\na\n\nrb\ne\n\nit\nS\n\nta\nd\n\ntp\nla\n\nn\nu\n\nn\ng\n\n2\n. \n\nS\nc\nh\n\nu\nlg\n\ne\nm\n\ne\nin\n\nd\ne\n\nb\ne\n\nit\nrä\n\ng\ne\n\n3\n. \n\nZ\niv\n\nils\nc\nh\n\nu\ntz\n\na\nn\n\nla\ng\n\ne\nn\n\nE\nn\n\nts\no\n\nrg\nu\n\nn\ng\n\n1\n0\n\n4\n0\n\n1\n2\n\n5\n0\n\n3\n. \n\nM\nu\n\ns\nik\n\ng\nru\n\nn\nd\n\ns\nc\nh\n\nu\nle\n\nF\nri\n\ne\nd\n\nh\no\n\nf\n4\n\n0\n3\n\n0\nJ\nig\n\nm\ne\n\n S\nh\n\nit\ns\ne\n\nts\na\n\nn\ng\n\n1\n. \n\nM\ne\n\nd\nie\n\nn\nm\n\nit\nte\n\nilu\nn\n\ng\ne\n\nn\n1\n\n. \nO\n\nrt\ns\np\n\nla\nn\n\ne\nri\n\ns\nc\nh\n\ne\n B\n\ne\nra\n\ntu\nn\n\ng\nIv\n\na\nn\n\n F\nu\n\nrl\na\n\nn\n3\n\n1\n4\n\n0\n1\n\n. \nB\n\ne\nre\n\nit\ns\nte\n\nllu\nn\n\ng\n u\n\nn\nd\n\n V\ne\n\nrk\na\n\nu\nf\n\n2\n. \n\nW\ne\n\nb\ns\nit\ne\n\n2\n. \n\nS\no\n\nn\nd\n\ne\nrn\n\nu\ntz\n\nu\nn\n\ng\ns\np\n\nlä\nn\n\ne\nR\n\nu\ne\n\nd\ni \nS\n\nte\nin\n\ne\nr\n\n1\n. \n\nB\ne\n\ns\nta\n\ntt\nu\n\nn\ng\n\ne\nn\n\n2\n. \n\nB\na\n\nu\n, \n\nB\ne\n\ntr\nie\n\nb\n u\n\nn\nd\n\n U\nn\n\nte\nrh\n\na\nlt\n\nJ\nu\n\ng\ne\n\nn\nd\n\na\nrb\n\ne\nit\n\nF\nin\n\na\nn\n\nz\nlie\n\ng\ne\n\nn\ns\nc\nh\n\na\nft\n\ne\nn\n\n2\n. \n\nB\na\n\nu\n, \n\nB\ne\n\ntr\nie\n\nb\n, \n\nU\nn\n\nte\nrh\n\na\nlt\n\n3\n. \n\nD\nie\n\nn\ns\ntl\ne\n\nis\ntu\n\nn\ng\n\ne\nn\n\n f\nü\n\nr \nD\n\nri\ntt\n\ne\n5\n\n0\n4\n\n0\n\nT\no\n\nn\ni \nIn\n\na\nu\n\ne\nn\n\nM\na\n\nrt\nin\n\n S\nc\nh\n\nm\nid\n\nO\nb\n\ne\nrs\n\ntu\nfe\n\n3\n0\n\n4\n0\n\n1\n. \n\nJ\nu\n\ng\ne\n\nn\nd\n\nz\ne\n\nn\ntr\n\nu\nm\n\n K\nU\n\nB\nU\n\nS\n\n2\n0\n\n4\n0\n\n1\n. \n\nB\na\n\nu\n, \n\nB\ne\n\ntr\nie\n\nb\n u\n\nn\nd\n\n U\nn\n\nte\nrh\n\na\nlt\n\nH\na\n\nn\ns\n-P\n\ne\nte\n\nr \nR\n\no\nte\n\nrs\nM\n\na\nrk\n\nu\ns\n B\n\nä\nr\n\n2\n. \n\nM\no\n\nb\nile\n\n J\nu\n\ng\ne\n\nn\nd\n\na\nrb\n\ne\nit\n\nIn\nfo\n\nrm\na\n\nti\nk\n\nK\nu\n\nlt\nu\n\nr\n1\n\n. \nO\n\nb\ne\n\nrs\ntu\n\nfe\n3\n\n. \nB\n\ne\nra\n\ntu\nn\n\ng\n\n1\n0\n\n6\n0\n\n1\n2\n\n6\n0\n\n2\n. \n\nS\nc\nh\n\nu\nlg\n\ne\nm\n\ne\nin\n\nd\ne\n\nb\ne\n\nit\nrä\n\ng\ne\n\nIv\na\n\nn\n F\n\nu\nrl\n\na\nn\n\nG\ne\n\nw\nä\n\ns\ns\ne\n\nrs\nc\nh\n\nu\ntz\n\nG\nla\n\ns\nfa\n\ns\ne\n\nrn\ne\n\ntz\n\n1\n. \n\nIn\nfo\n\nrm\na\n\nti\nk\n V\n\ne\nrw\n\na\nlt\nu\n\nn\ng\n\n1\n. \n\nK\nu\n\nlt\nu\n\nrf\nö\n\nrd\ne\n\nru\nn\n\ng\n3\n\n1\n5\n\n0\n4\n\n0\n4\n\n0\nJ\nig\n\nm\ne\n\n S\nh\n\nit\ns\ne\n\nts\na\n\nn\ng\n\n2\n. \n\nIn\nfo\n\nrm\na\n\nti\nk\n S\n\nc\nh\n\nu\nle\n\nR\nu\n\ne\nd\n\ni \nS\n\nte\nin\n\ne\nr\n\nN\na\n\ntu\nr \n\nu\nn\n\nd\n U\n\nm\nw\n\ne\nlt\n\n1\n. \n\nB\na\n\nu\n, \n\nB\ne\n\ntr\nie\n\nb\n, \n\nU\nn\n\nte\nrh\n\na\nlt\n\n1\n. \n\nB\ne\n\nre\nit\ns\nte\n\nllu\nn\n\ng\n \n\n3\n. \n\nT\ne\n\nle\nm\n\na\nti\nk\n\nE\nrw\n\nin\n S\n\nta\nd\n\nle\nr\n\n3\n0\n\n5\n0\n\n2\n. \n\nB\na\n\nu\n, \n\nB\ne\n\ntr\nie\n\nb\n u\n\nn\nd\n\n U\nn\n\nte\nrh\n\na\nlt\n\nS\nc\nh\n\nu\nls\n\no\nz\nia\n\nla\nrb\n\ne\nit\n\nF\nö\n\nrd\ne\n\nrn\nd\n\ne\n M\n\na\ns\ns\nn\n\na\nh\n\nm\ne\n\nn\n1\n\n. \nN\n\na\ntu\n\nrs\nc\nh\n\nu\ntz\n\nH\na\n\nn\ns\n-P\n\ne\nte\n\nr \nR\n\no\nte\n\nrs\n3\n\n. \nD\n\nie\nn\n\ns\ntl\ne\n\nis\ntu\n\nn\ng\n\ne\nn\n\n f\nü\n\nr \nD\n\nri\ntt\n\ne\n5\n\n0\n5\n\n0\n\nE\nrw\n\nin\n S\n\nta\nd\n\nle\nr\n\nF\nin\n\na\nn\n\nz\na\n\nm\nt\n\n2\n0\n\n5\n0\n\n2\n. \n\nF\ne\n\nu\ne\n\nru\nn\n\ng\ns\nk\no\n\nn\ntr\n\no\nlle\n\n1\n. \n\nE\nin\n\nz\ne\n\nlf\na\n\nllh\nilf\n\ne\n\n1\n3\n\n0\n0\n\n1\n. \n\nK\nle\n\nin\nk\nla\n\ns\ns\ne\n\nn\nM\n\na\nrk\n\nu\ns\n B\n\nä\nr\n\n2\n. \n\nB\ne\n\nz\nie\n\nh\nu\n\nn\ng\n\ns\na\n\nrb\ne\n\nit\n\nB\ne\n\ntr\ne\n\nib\nu\n\nn\ng\n\ns\nw\n\ne\ns\ne\n\nn\n1\n\n. \nV\n\no\nra\n\nn\ns\nc\nh\n\nla\ng\n\n2\n. \n\nL\no\n\ng\no\n\np\nh\n\nä\nd\n\nie\n3\n\n. \nP\n\nro\nje\n\nk\nte\n\n1\n0\n\n7\n0\n\n2\n. \n\nJ\na\n\nh\nre\n\ns\nre\n\nc\nh\n\nn\nu\n\nn\ng\n\n3\n. \n\nL\ne\n\ng\na\n\ns\nte\n\nn\nie\n\nF\ne\n\nu\ne\n\nrw\ne\n\nh\nr\n\n4\n. \n\nIn\nfo\n\nrm\na\n\nti\no\n\nn\n /\n\n T\nip\n\np\n\n1\n. \n\nA\nu\n\ns\nk\nu\n\nn\nft\n\n u\nn\n\nd\n B\n\ne\ntr\n\ne\nu\n\nu\nn\n\ng\n3\n\n. \nD\n\nie\nn\n\ns\ntl\ne\n\nis\ntu\n\nn\ng\n\ne\nn\n\n f\nü\n\nr \nD\n\nri\ntt\n\ne\n4\n\n. \nS\n\nc\nh\n\nu\nlis\n\nc\nh\n\ne\n H\n\ne\nilp\n\nä\nd\n\na\ng\n\no\ng\n\nik\nS\n\np\no\n\nrt\na\n\nn\nla\n\ng\ne\n\nn\n /\n\n H\na\n\nlle\nn\n\n4\n1\n\n0\n0\n\n2\n. \n\nR\ne\n\ng\nis\n\nte\nrf\n\nü\nh\n\nru\nn\n\ng\n5\n\n. \nS\n\no\nn\n\nd\ne\n\nrs\nc\nh\n\nu\nle\n\nn\n3\n\n0\n6\n\n0\n1\n\n. \nF\n\ne\nu\n\ne\nrw\n\ne\nh\n\nr\nJ\nig\n\nm\ne\n\n S\nh\n\nit\ns\ne\n\nts\na\n\nn\ng\n\n3\n. \n\nZ\nu\n\ns\nte\n\nllu\nn\n\ng\ne\n\nn\nH\n\ne\nin\n\nz\n L\n\no\nre\n\nti\nn\n\ni\n6\n\n. \nÜ\n\nb\nri\n\ng\ne\n\n F\nö\n\nrd\ne\n\nru\nn\n\ng\ne\n\nn\n1\n\n. \nS\n\np\no\n\nrt\nh\n\na\nlle\n\n B\nu\n\ne\nc\nh\n\ne\nn\n\nw\na\n\nld\n\n7\n. \n\nB\ne\n\ns\no\n\nn\nd\n\ne\nre\n\n B\ne\n\ng\na\n\nb\nu\n\nn\ng\n\ne\nn\n\n2\n. \n\nS\np\n\no\nrt\n\np\nlä\n\ntz\ne\n\nA\nu\n\ns\ns\ne\n\nrf\na\n\nm\n. \n\nK\nin\n\nd\ne\n\nrb\ne\n\ntr\ne\n\nu\nu\n\nn\ng\n\nT\na\n\nn\nja\n\n T\na\n\nti\nc\n\nF\nin\n\na\nn\n\nz\ne\n\nn\n5\n\n0\n6\n\n0\n\n1\n3\n\n1\n0\n\nR\nu\n\ne\nd\n\ni \nS\n\nte\nin\n\ne\nr\n\nZ\niv\n\nils\nc\nh\n\nu\ntz\n\n1\n. \n\nT\na\n\ng\ne\n\ns\nfa\n\nm\nili\n\ne\nn\n\n /\n T\n\na\ng\n\ne\ns\nh\n\no\nrt\n\nG\nru\n\nn\nd\n\nb\nu\n\nc\nh\n\na\nm\n\nt\n1\n\n. \nG\n\ne\nm\n\ne\nin\n\nd\ne\n\ns\nte\n\nu\ne\n\nrn\n4\n\n1\n1\n\n0\n2\n\n. \nV\n\ne\nre\n\nin\n K\n\nin\nd\n\ne\nrt\n\na\ng\n\ns\nb\n\ne\ntr\n\ne\nu\n\nu\nn\n\ng\n\n1\n1\n\n0\n0\n\n2\n. \n\nS\nte\n\nu\ne\n\nra\nn\n\nte\nile\n\nS\nc\nh\n\nu\nl.\n Z\n\nu\ns\na\n\ntz\na\n\nn\ng\n\ne\nb\n\no\nte\n\n1\n. \n\nZ\niv\n\nils\nc\nh\n\nu\ntz\n\n1\n. \n\nG\nru\n\nn\nd\n\nb\nu\n\nc\nh\n\nfü\nh\n\nru\nn\n\ng\n3\n\n. \nB\n\ne\nit\nrä\n\ng\ne\n\n S\nta\n\nd\ntw\n\ne\nrk\n\ne\n2\n\n0\n6\n\n0\nJ\nig\n\nm\ne\n\n S\nh\n\nit\ns\ne\n\nts\na\n\nn\ng\n\n2\n. \n\nN\no\n\nta\nri\n\na\nts\n\nw\ne\n\ns\ne\n\nn\n4\n\n. \nZ\n\nin\ns\ne\n\nn\n1\n\n. \nS\n\nc\nh\n\nu\nla\n\nn\nlä\n\ns\ns\ne\n\n3\n. \n\nS\nc\nh\n\nä\ntz\n\nu\nn\n\ng\ns\nw\n\ne\ns\ne\n\nn\n5\n\n. \nA\n\nb\ns\nc\nh\n\nre\nib\n\nu\nn\n\ng\ne\n\nn\n2\n\n. \nM\n\nit\nta\n\ng\ns\nti\ns\nc\nh\n\nJ\nu\n\ng\ne\n\nn\nd\n\ns\nc\nh\n\nu\ntz\n\n6\n. \n\nF\nin\n\na\nn\n\nz\na\n\nu\ns\ng\n\nle\nic\n\nh\n3\n\n. \nA\n\nu\nfg\n\na\nb\n\ne\nn\n\nh\nilf\n\ne\nP\n\no\nliz\n\ne\ni\n\n5\n0\n\n8\n0\n\nM\na\n\nrt\nin\n\n K\nu\n\ns\nte\n\nr\n4\n\n. \nS\n\nc\nh\n\nü\nle\n\nrt\nra\n\nn\ns\np\n\no\nrt\n\ne\n4\n\n1\n2\n\n0\n1\n\n. \nA\n\nlim\ne\n\nn\nte\n\nn\nb\n\ne\nv\no\n\nrs\nc\nh\n\nu\ns\ns\nu\n\nn\ng\n\nH\ne\n\nin\nz\n L\n\no\nre\n\nti\nn\n\ni\n5\n\n. \nM\n\nu\ns\nik\n\ns\nc\nh\n\nu\nle\n\n1\n. \n\nP\no\n\nliz\ne\n\ni\n2\n\n. \nU\n\nn\nte\n\nrh\na\n\nlt\ns\nb\n\ne\nit\nrä\n\ng\ne\n\n3\n. \n\nE\nlt\ne\n\nrn\nb\n\nild\nu\n\nn\ng\n\nR\nu\n\ne\nd\n\ni \nS\n\nte\nin\n\ne\nr\n\nJ\nig\n\nm\ne\n\n S\nh\n\nit\ns\ne\n\nts\na\n\nn\ng\n\nS\nic\n\nh\ne\n\nrh\ne\n\nit\ns\nv\ne\n\nb\nru\n\nn\nd\n\n4\n1\n\n4\n0\n\nG\ne\n\ns\nu\n\nn\nd\n\nh\ne\n\nit\n\n1\n. \n\nS\nV\n\nR\nG\n\n B\ne\n\nit\nrä\n\ng\ne\n\n5\n0\n\n9\n0\n\n1\n. \n\nS\np\n\nit\ne\n\nxd\nie\n\nn\ns\nte\n\n2\n. \n\nM\nü\n\ntt\ne\n\nr-\n u\n\nn\nd\n\n V\nä\n\nte\nrb\n\ne\nra\n\ntu\nn\n\ng\n\nJ\nig\n\nm\ne\n\n S\nh\n\nit\ns\ne\n\nts\na\n\nn\ng\n\nA\nlt\ne\n\nr\n\n5\n1\n\n0\n0\n\n1\n. \n\nB\ne\n\nit\nrä\n\ng\ne\n\n2\n. \n\nS\na\n\nn\na\n\n F\nü\n\nrs\nte\n\nn\nla\n\nn\nd\n\n A\nG\n\nJ\nig\n\nm\ne\n\n S\nh\n\nit\ns\ne\n\nts\na\n\nn\ng\n\nB\na\n\nu\n U\n\nm\nw\n\ne\nlt\n\n V\ne\n\nrk\ne\n\nh\nr\n\nS\nta\n\nd\ntr\n\na\nt \n\nS\nte\n\nfa\nn\n\n L\ne\n\nn\nh\n\ne\nrr\n\nIv\na\n\nn\n F\n\nu\nrl\n\na\nn\n\nJ\nu\n\ng\ne\n\nn\nd\n\n A\nlt\n\ne\nr \n\nS\no\n\nz\nia\n\nle\ns\n\nS\nta\n\nd\ntr\n\na\nt \n\nB\nru\n\nn\no\n\n D\na\n\nm\na\n\nn\nn\n\nH\na\n\nn\ns\n-P\n\ne\nte\n\nr \nR\n\no\nte\n\nrs\n\nIn\nn\n\ne\nre\n\ns\n F\n\nin\na\n\nn\nz\ne\n\nn\n K\n\nu\nlt\n\nu\nr\n\nB\nil\n\nd\nu\n\nn\ng\n\n S\np\n\no\nrt\n\nS\nta\n\nd\ntp\n\nrä\ns\nid\n\ne\nn\n\nt \nA\n\nle\nx \n\nB\nrü\n\nh\nw\n\nile\nr\n\nS\nc\nh\n\nu\nlp\n\nrä\ns\nid\n\ne\nn\n\nt \nU\n\nrs\n B\n\nla\ns\ne\n\nr\n\nE\nrw\n\nin\n S\n\nta\nd\n\nle\nr\n\nB\na\n\nrb\na\n\nra\n S\n\nu\ntt\n\ne\nr\n\nH\na\n\nn\ns\n-P\n\ne\nte\n\nr \nR\n\no\nte\n\nrs\n\nIv\na\n\nn\n F\n\nu\nrl\n\na\nn\n\nIv\na\n\nn\n F\n\nu\nrl\n\na\nn\n\nH\na\n\nn\ns\n-P\n\ne\nte\n\nr \nR\n\no\nte\n\nrs\n\nH\na\n\nn\ns\n-P\n\ne\nte\n\nr \nR\n\no\nte\n\nrs\n\nH\na\n\nn\ns\n-P\n\ne\nte\n\nr \nR\n\no\nte\n\nrs\n\n           VII.     Aufgabenplan\n\nR\nu\n\ne\nd\n\ni \nS\n\nte\nin\n\ne\nr\n\nV\ne\n\nrs\no\n\nrg\nu\n\nn\ng\n\n S\nic\n\nh\ne\n\nrh\ne\n\nit\n\nS\nta\n\nd\ntr\n\nä\nti\nn\n\n G\na\n\nb\ny\n K\n\nra\np\n\nf\n\n1\n2\n\n3\n4\n\n5\n\nG\ne\n\nm\ne\n\nin\nd\n\ne\nfü\n\nh\nru\n\nn\ng\n\nE\nin\n\nw\no\n\nh\nn\n\ne\nra\n\nm\nt\n\nS\nc\nh\n\nu\nlf\nü\n\nh\nru\n\nn\ng\n\nS\nc\nh\n\nu\nlg\n\ne\ns\nu\n\nn\nd\n\nh\ne\n\nit\nB\n\na\nu\n\na\nd\n\nm\nin\n\nis\ntr\n\na\nti\no\n\nn\nP\n\na\nrk\n\na\nn\n\nla\ng\n\ne\nn\n\nE\nle\n\nk\ntr\n\niz\nit\nä\n\nt\nA\n\ns\ny\nlw\n\ne\ns\ne\n\nn\n\n1\n0\n\n0\n0\n\n1\n1\n\n5\n0\n\n2\n0\n\n0\n0\n\n2\n1\n\n0\n0\n\n3\n0\n\n0\n0\n\n3\n1\n\n0\n0\n\n4\n0\n\n0\n0\n\n5\n0\n\n0\n0\n\n1\n. \n\nS\nta\n\nd\ntp\n\na\nrl\n\na\nm\n\ne\nn\n\nt\n1\n\n. \nA\n\nu\ns\nk\nu\n\nn\nft\n\n u\nn\n\nd\n B\n\ne\nra\n\ntu\nn\n\ng\n1\n\n. \nS\n\nc\nh\n\nu\nlv\n\ne\nrw\n\na\nlt\nu\n\nn\ng\n\n1\n. \n\nS\nc\nh\n\nu\nlä\n\nrz\ntl\nic\n\nh\ne\n\n D\nie\n\nn\ns\nte\n\n1\n. \n\nB\na\n\nu\nb\n\ne\nra\n\ntu\nn\n\ng\n1\n\n. \nB\n\na\nu\n\n, \nB\n\ne\ntr\n\nie\nb\n\n u\nn\n\nd\n U\n\nn\nte\n\nrh\na\n\nlt\n1\n\n. \nB\n\ne\nre\n\nit\ns\nte\n\nllu\nn\n\ng\n u\n\nn\nd\n\n V\ne\n\nrk\na\n\nu\nf\n\n1\n. \n\nB\ne\n\ntr\ne\n\nu\nu\n\nn\ng\n\n v\no\n\nn\n A\n\ns\ny\nlb\n\ne\nw\n\ne\nrb\n\ne\nrn\n\n2\n. \n\nS\nta\n\nd\ntr\n\na\nt\n\n2\n. \n\nR\ne\n\ng\nis\n\nte\nrf\n\nü\nh\n\nru\nn\n\ng\n2\n\n. \nS\n\nc\nh\n\nu\nlz\n\na\nh\n\nn\nä\n\nrz\ntl\nic\n\nh\ne\n\n D\nie\n\nn\ns\nte\n\n2\n. \n\nB\na\n\nu\nb\n\ne\nw\n\nill\nig\n\nu\nn\n\ng\ns\nv\ne\n\nrf\na\n\nh\nre\n\nn\n2\n\n. \nB\n\na\nu\n\n, \nB\n\ne\ntr\n\nie\nb\n\n u\nn\n\nd\n U\n\nn\nte\n\nrh\na\n\nlt\n\n3\n. \n\nD\nie\n\nn\ns\ntl\ne\n\nis\ntu\n\nn\ng\n\ns\nz\ne\n\nn\ntr\n\nu\nm\n\nR\nu\n\ne\nd\n\ni \nS\n\nte\nin\n\ne\nr\n\n3\n. \n\nD\nie\n\nn\ns\ntl\ne\n\nis\ntu\n\nn\ng\n\ne\nn\n\n f\nü\n\nr \nD\n\nri\ntt\n\ne\nJ\nig\n\nm\ne\n\n S\nh\n\nit\ns\ne\n\nts\na\n\nn\ng\n\nT\no\n\nn\ni \nIn\n\na\nu\n\ne\nn\n\nR\nu\n\ne\nd\n\ni \nS\n\nte\nin\n\ne\nr\n\nB\ne\n\ntt\nin\n\na\n F\n\ne\nd\n\ne\nrl\n\ne\nS\n\nc\nh\n\nu\nla\n\nm\nt\n\nS\ntr\n\na\ns\ns\ne\n\nn\n u\n\nn\nd\n\n P\nlä\n\ntz\ne\n\nM\na\n\nrk\nu\n\ns\n B\n\nä\nr\n\nF\nin\n\na\nn\n\nz\n- \n\nu\nn\n\nd\n S\n\na\nc\nh\n\nh\nilf\n\ne\n\nP\ne\n\nrs\no\n\nn\na\n\nlw\ne\n\ns\ne\n\nn\n2\n\n0\n1\n\n0\nS\n\np\no\n\nrt\nS\n\np\no\n\nrt\na\n\nn\nla\n\ng\ne\n\nn\n /\n\n B\nä\n\nd\ne\n\nr\n3\n\n1\n1\n\n0\n5\n\n0\n1\n\n0\n\n1\n0\n\n1\n0\n\nZ\niv\n\nils\nta\n\nn\nd\n\ns\na\n\nm\nt\n\n1\n. \n\nA\nd\n\nm\nin\n\nis\ntr\n\na\nti\no\n\nn\n2\n\n1\n1\n\n0\n3\n\n0\n1\n\n0\n1\n\n. \nB\n\na\nu\n\n, \nB\n\ne\ntr\n\nie\nb\n\n, \nU\n\nn\nte\n\nrh\na\n\nlt\nT\n\nri\nn\n\nk\nw\n\na\ns\ns\ne\n\nr\n1\n\n. \nIn\n\nta\nk\ne\n\n B\ne\n\nra\ntu\n\nn\ng\n\n1\n. \n\nP\ne\n\nrs\no\n\nn\na\n\nlb\ne\n\nra\ntu\n\nn\ng\n\n1\n1\n\n6\n0\n\n2\n. \n\nD\nie\n\nn\ns\ntl\ne\n\nis\ntu\n\nn\ng\n\ne\nn\n\n a\nn\n\n D\nri\n\ntt\ne\n\n1\n. \n\nS\np\n\no\nrt\n\nfö\nrd\n\ne\nru\n\nn\ng\n\n1\n. \n\nH\na\n\nlle\nn\n\nb\na\n\nd\n4\n\n0\n1\n\n0\n2\n\n. \nA\n\nu\ns\nri\n\nc\nh\n\ntu\nn\n\ng\n v\n\no\nn\n\n S\no\n\nz\nia\n\nlh\nilf\n\ne\n\n2\n. \n\nP\ne\n\nrs\no\n\nn\na\n\nlf\nö\n\nrd\ne\n\nru\nn\n\ng\n1\n\n. \nA\n\nu\ns\nk\nu\n\nn\nft\n\n u\nn\n\nd\n B\n\ne\nra\n\ntu\nn\n\ng\n2\n\n. \nF\n\nre\nib\n\na\nd\n\n1\n. \n\nB\ne\n\nre\nit\ns\nte\n\nllu\nn\n\ng\n u\n\nn\nd\n\n V\ne\n\nrk\na\n\nu\nf\n\n3\n. \n\nS\no\n\nz\nia\n\nlb\ne\n\nra\ntu\n\nn\ng\n\n3\n. \n\nL\no\n\nh\nn\n\nw\ne\n\ns\ne\n\nn\n2\n\n. \nR\n\ne\ng\n\nis\nte\n\nrf\nü\n\nh\nru\n\nn\ng\n\nR\nu\n\ne\nd\n\ni \nS\n\nte\nin\n\ne\nr\n\nR\nu\n\ne\nd\n\ni \nS\n\nte\nin\n\ne\nr\n\n2\n. \n\nB\na\n\nu\n, \n\nB\ne\n\ntr\nie\n\nb\n u\n\nn\nd\n\n U\nn\n\nte\nrh\n\na\nlt\n\n4\n. \n\nA\nlim\n\ne\nn\n\nte\nn\n\nb\ne\n\nv\no\n\nrs\nc\nh\n\nu\ns\ns\nu\n\nn\ng\n\n3\n. \n\nT\nra\n\nu\nu\n\nn\ng\n\ne\nn\n\nÖ\nff\n\ne\nn\n\ntl\n. \n\nV\ne\n\nrk\ne\n\nh\nr\n\n3\n. \n\nD\nie\n\nn\ns\nte\n\nis\ntu\n\nn\ng\n\ne\nn\n\n f\nü\n\nr \nD\n\nri\ntt\n\ne\n\nK\nin\n\nd\ne\n\nrg\na\n\nrt\ne\n\nn\nB\n\ne\nit\nrä\n\ng\ne\n\n3\n1\n\n2\n0\n\nJ\nig\n\nm\ne\n\n S\nh\n\nit\ns\ne\n\nts\na\n\nn\ng\n\nB\ne\n\ntt\nin\n\na\n F\n\ne\nd\n\ne\nrl\n\ne\n2\n\n0\n2\n\n0\n2\n\n1\n3\n\n0\nS\n\nc\nh\n\nu\nlli\n\ne\ng\n\ne\nn\n\ns\nc\nh\n\na\nft\n\ne\nn\n\n1\n. \n\nB\na\n\nu\n, \n\nB\ne\n\ntr\nie\n\nb\n, \n\nU\nn\n\nte\nrh\n\na\nlt\n\nM\na\n\nrk\nu\n\ns\n B\n\nä\nr\n\nS\nta\n\nd\ntk\n\na\nn\n\nz\nle\n\ni\n1\n\n. \nK\n\nin\nd\n\ne\nrg\n\nä\nrt\n\ne\nn\n\n1\n. \n\nB\ne\n\nit\nrä\n\ng\ne\n\n a\nn\n\n S\nc\nh\n\nu\nlg\n\ne\nm\n\ne\nin\n\nd\ne\n\nn\n3\n\n0\n2\n\n0\nS\n\no\nz\nia\n\nlb\ne\n\nra\ntu\n\nn\ng\n\n1\n0\n\n3\n0\n\nS\nte\n\nu\ne\n\nra\nm\n\nt\n2\n\n. \nS\n\nc\nh\n\nu\nlg\n\ne\nm\n\ne\nin\n\nd\ne\n\nb\ne\n\nit\nrä\n\ng\ne\n\n2\n. \n\nS\nta\n\nn\nd\n\no\nrt\n\nb\ne\n\nit\nrä\n\ng\ne\n\n \n1\n\n. \nB\n\na\nu\n\n, \nB\n\ne\ntr\n\nie\nb\n\n u\nn\n\nd\n  \n\nU\nn\n\nte\nrh\n\na\nlt\n\nE\nrd\n\ng\na\n\ns\n5\n\n0\n2\n\n0\n\n1\n. \n\nA\nb\n\ns\nti\nm\n\nm\nu\n\nn\ng\n\ne\nn\n\n, \nW\n\na\nh\n\nle\nn\n\n1\n2\n\n0\n0\n\n3\n. \n\nM\nu\n\ns\nik\n\ng\nru\n\nn\nd\n\ns\nc\nh\n\nu\nle\n\n4\n0\n\n2\n0\n\n1\n. \n\nS\no\n\nz\nia\n\nlb\ne\n\nra\ntu\n\nn\ng\n\n2\n. \n\nB\nü\n\nrg\ne\n\nrr\ne\n\nc\nh\n\nt\n1\n\n. \nV\n\ne\nra\n\nn\nla\n\ng\nu\n\nn\ng\n\ne\nn\n\nIv\na\n\nn\n F\n\nu\nrl\n\na\nn\n\nA\nb\n\nw\na\n\ns\ns\ne\n\nr\n1\n\n. \nB\n\ne\nre\n\nit\ns\nte\n\nllu\nn\n\ng\n u\n\nn\nd\n\n V\ne\n\nrk\na\n\nu\nf\n\n3\n. \n\nL\na\n\nn\nd\n\nw\nir\n\nts\nc\nh\n\na\nft\n\n2\n. \n\nR\ne\n\ng\nis\n\nte\nrf\n\nü\nh\n\nru\nn\n\ng\nR\n\nu\ne\n\nd\ni \nS\n\nte\nin\n\ne\nr\n\n3\n1\n\n3\n0\n\n2\n. \n\nB\na\n\nu\n, \n\nB\ne\n\ntr\nie\n\nb\n u\n\nn\nd\n\n U\nn\n\nte\nrh\n\na\nlt\n\nJ\nig\n\nm\ne\n\n S\nh\n\nit\ns\ne\n\nts\na\n\nn\ng\n\n4\n. \n\nM\nä\n\nrk\nte\n\n3\n. \n\nB\ne\n\nz\nu\n\ng\nV\n\ne\nrw\n\na\nlt\nu\n\nn\ng\n\ns\nlie\n\ng\ne\n\nn\ns\nc\nh\n\na\nft\n\n.\n1\n\n. \nA\n\nb\nw\n\na\ns\ns\ne\n\nrr\ne\n\nin\nig\n\n.a\nn\n\nla\ng\n\ne\nn\n\n3\n. \n\nD\nie\n\nn\ns\ntl\ne\n\nis\ntu\n\nn\ng\n\ne\nn\n\n f\nü\n\nr \nD\n\nri\ntt\n\ne\n\nP\nri\n\nm\na\n\nrs\ntu\n\nfe\n3\n\n0\n3\n\n0\n2\n\n. \nB\n\na\nu\n\n, \nB\n\ne\ntr\n\nie\nb\n\n, \nU\n\nn\nte\n\nrh\na\n\nlt\nIn\n\nte\ng\n\nra\nti\no\n\nn\n\nA\nn\n\nto\nn\n\ne\nlla\n\n C\na\n\nrd\nig\n\nlia\nn\n\no\n2\n\n0\n3\n\n0\n1\n\n. \nB\n\na\nu\n\n, \nB\n\ne\ntr\n\nie\nb\n\n u\nn\n\nd\n U\n\nn\nte\n\nrh\na\n\nlt\nM\n\na\nrk\n\nu\ns\n B\n\nä\nr\n\n5\n0\n\n2\n5\n\n1\n. \n\nP\nri\n\nm\na\n\nrs\nc\nh\n\nu\nle\n\n2\n. \n\nE\nin\n\nq\nu\n\na\nrt\n\nie\nru\n\nn\ng\n\ne\nn\n\n \n1\n\n. \nIn\n\nte\ng\n\nra\nti\no\n\nn\n\nÖ\nff\n\ne\nn\n\ntl\nic\n\nh\nk\ne\n\nit\ns\na\n\nrb\ne\n\nit\nS\n\nta\nd\n\ntp\nla\n\nn\nu\n\nn\ng\n\n2\n. \n\nS\nc\nh\n\nu\nlg\n\ne\nm\n\ne\nin\n\nd\ne\n\nb\ne\n\nit\nrä\n\ng\ne\n\n3\n. \n\nZ\niv\n\nils\nc\nh\n\nu\ntz\n\na\nn\n\nla\ng\n\ne\nn\n\nE\nn\n\nts\no\n\nrg\nu\n\nn\ng\n\n1\n0\n\n4\n0\n\n1\n2\n\n5\n0\n\n3\n. \n\nM\nu\n\ns\nik\n\ng\nru\n\nn\nd\n\ns\nc\nh\n\nu\nle\n\nF\nri\n\ne\nd\n\nh\no\n\nf\n4\n\n0\n3\n\n0\nJ\nig\n\nm\ne\n\n S\nh\n\nit\ns\ne\n\nts\na\n\nn\ng\n\n1\n. \n\nM\ne\n\nd\nie\n\nn\nm\n\nit\nte\n\nilu\nn\n\ng\ne\n\nn\n1\n\n. \nO\n\nrt\ns\np\n\nla\nn\n\ne\nri\n\ns\nc\nh\n\ne\n B\n\ne\nra\n\ntu\nn\n\ng\nIv\n\na\nn\n\n F\nu\n\nrl\na\n\nn\n3\n\n1\n4\n\n0\n1\n\n. \nB\n\ne\nre\n\nit\ns\nte\n\nllu\nn\n\ng\n u\n\nn\nd\n\n V\ne\n\nrk\na\n\nu\nf\n\n2\n. \n\nW\ne\n\nb\ns\nit\ne\n\n2\n. \n\nS\no\n\nn\nd\n\ne\nrn\n\nu\ntz\n\nu\nn\n\ng\ns\np\n\nlä\nn\n\ne\nR\n\nu\ne\n\nd\ni \nS\n\nte\nin\n\ne\nr\n\n1\n. \n\nB\ne\n\ns\nta\n\ntt\nu\n\nn\ng\n\ne\nn\n\n2\n. \n\nB\na\n\nu\n, \n\nB\ne\n\ntr\nie\n\nb\n u\n\nn\nd\n\n U\nn\n\nte\nrh\n\na\nlt\n\nJ\nu\n\ng\ne\n\nn\nd\n\na\nrb\n\ne\nit\n\nF\nin\n\na\nn\n\nz\nlie\n\ng\ne\n\nn\ns\nc\nh\n\na\nft\n\ne\nn\n\n2\n. \n\nB\na\n\nu\n, \n\nB\ne\n\ntr\nie\n\nb\n, \n\nU\nn\n\nte\nrh\n\na\nlt\n\n3\n. \n\nD\nie\n\nn\ns\ntl\ne\n\nis\ntu\n\nn\ng\n\ne\nn\n\n f\nü\n\nr \nD\n\nri\ntt\n\ne\n5\n\n0\n4\n\n0\n\nT\no\n\nn\ni \nIn\n\na\nu\n\ne\nn\n\nM\na\n\nrt\nin\n\n S\nc\nh\n\nm\nid\n\nO\nb\n\ne\nrs\n\ntu\nfe\n\n3\n0\n\n4\n0\n\n1\n. \n\nJ\nu\n\ng\ne\n\nn\nd\n\nz\ne\n\nn\ntr\n\nu\nm\n\n K\nU\n\nB\nU\n\nS\n\n2\n0\n\n4\n0\n\n1\n. \n\nB\na\n\nu\n, \n\nB\ne\n\ntr\nie\n\nb\n u\n\nn\nd\n\n U\nn\n\nte\nrh\n\na\nlt\n\nH\na\n\nn\ns\n-P\n\ne\nte\n\nr \nR\n\no\nte\n\nrs\nM\n\na\nrk\n\nu\ns\n B\n\nä\nr\n\n2\n. \n\nM\no\n\nb\nile\n\n J\nu\n\ng\ne\n\nn\nd\n\na\nrb\n\ne\nit\n\nIn\nfo\n\nrm\na\n\nti\nk\n\nK\nu\n\nlt\nu\n\nr\n1\n\n. \nO\n\nb\ne\n\nrs\ntu\n\nfe\n3\n\n. \nB\n\ne\nra\n\ntu\nn\n\ng\n\n1\n0\n\n6\n0\n\n1\n2\n\n6\n0\n\n2\n. \n\nS\nc\nh\n\nu\nlg\n\ne\nm\n\ne\nin\n\nd\ne\n\nb\ne\n\nit\nrä\n\ng\ne\n\nIv\na\n\nn\n F\n\nu\nrl\n\na\nn\n\nG\ne\n\nw\nä\n\ns\ns\ne\n\nrs\nc\nh\n\nu\ntz\n\nG\nla\n\ns\nfa\n\ns\ne\n\nrn\ne\n\ntz\n\n1\n. \n\nIn\nfo\n\nrm\na\n\nti\nk\n V\n\ne\nrw\n\na\nlt\nu\n\nn\ng\n\n1\n. \n\nK\nu\n\nlt\nu\n\nrf\nö\n\nrd\ne\n\nru\nn\n\ng\n3\n\n1\n5\n\n0\n4\n\n0\n4\n\n0\nJ\nig\n\nm\ne\n\n S\nh\n\nit\ns\ne\n\nts\na\n\nn\ng\n\n2\n. \n\nIn\nfo\n\nrm\na\n\nti\nk\n S\n\nc\nh\n\nu\nle\n\nR\nu\n\ne\nd\n\ni \nS\n\nte\nin\n\ne\nr\n\nN\na\n\ntu\nr \n\nu\nn\n\nd\n U\n\nm\nw\n\ne\nlt\n\n1\n. \n\nB\na\n\nu\n, \n\nB\ne\n\ntr\nie\n\nb\n, \n\nU\nn\n\nte\nrh\n\na\nlt\n\n1\n. \n\nB\ne\n\nre\nit\ns\nte\n\nllu\nn\n\ng\n \n\n3\n. \n\nT\ne\n\nle\nm\n\na\nti\nk\n\nE\nrw\n\nin\n S\n\nta\nd\n\nle\nr\n\n3\n0\n\n5\n0\n\n2\n. \n\nB\na\n\nu\n, \n\nB\ne\n\ntr\nie\n\nb\n u\n\nn\nd\n\n U\nn\n\nte\nrh\n\na\nlt\n\nS\nc\nh\n\nu\nls\n\no\nz\nia\n\nla\nrb\n\ne\nit\n\nF\nö\n\nrd\ne\n\nrn\nd\n\ne\n M\n\na\ns\ns\nn\n\na\nh\n\nm\ne\n\nn\n1\n\n. \nN\n\na\ntu\n\nrs\nc\nh\n\nu\ntz\n\nH\na\n\nn\ns\n-P\n\ne\nte\n\nr \nR\n\no\nte\n\nrs\n3\n\n. \nD\n\nie\nn\n\ns\ntl\ne\n\nis\ntu\n\nn\ng\n\ne\nn\n\n f\nü\n\nr \nD\n\nri\ntt\n\ne\n5\n\n0\n5\n\n0\n\nE\nrw\n\nin\n S\n\nta\nd\n\nle\nr\n\nF\nin\n\na\nn\n\nz\na\n\nm\nt\n\n2\n0\n\n5\n0\n\n2\n. \n\nF\ne\n\nu\ne\n\nru\nn\n\ng\ns\nk\no\n\nn\ntr\n\no\nlle\n\n1\n. \n\nE\nin\n\nz\ne\n\nlf\na\n\nllh\nilf\n\ne\n\n1\n3\n\n0\n0\n\n1\n. \n\nK\nle\n\nin\nk\nla\n\ns\ns\ne\n\nn\nM\n\na\nrk\n\nu\ns\n B\n\nä\nr\n\n2\n. \n\nB\ne\n\nz\nie\n\nh\nu\n\nn\ng\n\ns\na\n\nrb\ne\n\nit\n\nB\ne\n\ntr\ne\n\nib\nu\n\nn\ng\n\ns\nw\n\ne\ns\ne\n\nn\n1\n\n. \nV\n\no\nra\n\nn\ns\nc\nh\n\nla\ng\n\n2\n. \n\nL\no\n\ng\no\n\np\nh\n\nä\nd\n\nie\n3\n\n. \nP\n\nro\nje\n\nk\nte\n\n1\n0\n\n7\n0\n\n2\n. \n\nJ\na\n\nh\nre\n\ns\nre\n\nc\nh\n\nn\nu\n\nn\ng\n\n3\n. \n\nL\ne\n\ng\na\n\ns\nte\n\nn\nie\n\nF\ne\n\nu\ne\n\nrw\ne\n\nh\nr\n\n4\n. \n\nIn\nfo\n\nrm\na\n\nti\no\n\nn\n /\n\n T\nip\n\np\n\n1\n. \n\nA\nu\n\ns\nk\nu\n\nn\nft\n\n u\nn\n\nd\n B\n\ne\ntr\n\ne\nu\n\nu\nn\n\ng\n3\n\n. \nD\n\nie\nn\n\ns\ntl\ne\n\nis\ntu\n\nn\ng\n\ne\nn\n\n f\nü\n\nr \nD\n\nri\ntt\n\ne\n4\n\n. \nS\n\nc\nh\n\nu\nlis\n\nc\nh\n\ne\n H\n\ne\nilp\n\nä\nd\n\na\ng\n\no\ng\n\nik\nS\n\np\no\n\nrt\na\n\nn\nla\n\ng\ne\n\nn\n /\n\n H\na\n\nlle\nn\n\n4\n1\n\n0\n0\n\n2\n. \n\nR\ne\n\ng\nis\n\nte\nrf\n\nü\nh\n\nru\nn\n\ng\n5\n\n. \nS\n\no\nn\n\nd\ne\n\nrs\nc\nh\n\nu\nle\n\nn\n3\n\n0\n6\n\n0\n1\n\n. \nF\n\ne\nu\n\ne\nrw\n\ne\nh\n\nr\nJ\nig\n\nm\ne\n\n S\nh\n\nit\ns\ne\n\nts\na\n\nn\ng\n\n3\n. \n\nZ\nu\n\ns\nte\n\nllu\nn\n\ng\ne\n\nn\nH\n\ne\nin\n\nz\n L\n\no\nre\n\nti\nn\n\ni\n6\n\n. \nÜ\n\nb\nri\n\ng\ne\n\n F\nö\n\nrd\ne\n\nru\nn\n\ng\ne\n\nn\n1\n\n. \nS\n\np\no\n\nrt\nh\n\na\nlle\n\n B\nu\n\ne\nc\nh\n\ne\nn\n\nw\na\n\nld\n\n7\n. \n\nB\ne\n\ns\no\n\nn\nd\n\ne\nre\n\n B\ne\n\ng\na\n\nb\nu\n\nn\ng\n\ne\nn\n\n2\n. \n\nS\np\n\no\nrt\n\np\nlä\n\ntz\ne\n\nA\nu\n\ns\ns\ne\n\nrf\na\n\nm\n. \n\nK\nin\n\nd\ne\n\nrb\ne\n\ntr\ne\n\nu\nu\n\nn\ng\n\nT\na\n\nn\nja\n\n T\na\n\nti\nc\n\nF\nin\n\na\nn\n\nz\ne\n\nn\n5\n\n0\n6\n\n0\n\n1\n3\n\n1\n0\n\nR\nu\n\ne\nd\n\ni \nS\n\nte\nin\n\ne\nr\n\nZ\niv\n\nils\nc\nh\n\nu\ntz\n\n1\n. \n\nT\na\n\ng\ne\n\ns\nfa\n\nm\nili\n\ne\nn\n\n /\n T\n\na\ng\n\ne\ns\nh\n\no\nrt\n\nG\nru\n\nn\nd\n\nb\nu\n\nc\nh\n\na\nm\n\nt\n1\n\n. \nG\n\ne\nm\n\ne\nin\n\nd\ne\n\ns\nte\n\nu\ne\n\nrn\n4\n\n1\n1\n\n0\n2\n\n. \nV\n\ne\nre\n\nin\n K\n\nin\nd\n\ne\nrt\n\na\ng\n\ns\nb\n\ne\ntr\n\ne\nu\n\nu\nn\n\ng\n\n1\n1\n\n0\n0\n\n2\n. \n\nS\nte\n\nu\ne\n\nra\nn\n\nte\nile\n\nS\nc\nh\n\nu\nl.\n Z\n\nu\ns\na\n\ntz\na\n\nn\ng\n\ne\nb\n\no\nte\n\n1\n. \n\nZ\niv\n\nils\nc\nh\n\nu\ntz\n\n1\n. \n\nG\nru\n\nn\nd\n\nb\nu\n\nc\nh\n\nfü\nh\n\nru\nn\n\ng\n3\n\n. \nB\n\ne\nit\nrä\n\ng\ne\n\n S\nta\n\nd\ntw\n\ne\nrk\n\ne\n2\n\n0\n6\n\n0\nJ\nig\n\nm\ne\n\n S\nh\n\nit\ns\ne\n\nts\na\n\nn\ng\n\n2\n. \n\nN\no\n\nta\nri\n\na\nts\n\nw\ne\n\ns\ne\n\nn\n4\n\n. \nZ\n\nin\ns\ne\n\nn\n1\n\n. \nS\n\nc\nh\n\nu\nla\n\nn\nlä\n\ns\ns\ne\n\n3\n. \n\nS\nc\nh\n\nä\ntz\n\nu\nn\n\ng\ns\nw\n\ne\ns\ne\n\nn\n5\n\n. \nA\n\nb\ns\nc\nh\n\nre\nib\n\nu\nn\n\ng\ne\n\nn\n2\n\n. \nM\n\nit\nta\n\ng\ns\nti\ns\nc\nh\n\nJ\nu\n\ng\ne\n\nn\nd\n\ns\nc\nh\n\nu\ntz\n\n6\n. \n\nF\nin\n\na\nn\n\nz\na\n\nu\ns\ng\n\nle\nic\n\nh\n3\n\n. \nA\n\nu\nfg\n\na\nb\n\ne\nn\n\nh\nilf\n\ne\nP\n\no\nliz\n\ne\ni\n\n5\n0\n\n8\n0\n\nM\na\n\nrt\nin\n\n K\nu\n\ns\nte\n\nr\n4\n\n. \nS\n\nc\nh\n\nü\nle\n\nrt\nra\n\nn\ns\np\n\no\nrt\n\ne\n4\n\n1\n2\n\n0\n1\n\n. \nA\n\nlim\ne\n\nn\nte\n\nn\nb\n\ne\nv\no\n\nrs\nc\nh\n\nu\ns\ns\nu\n\nn\ng\n\nH\ne\n\nin\nz\n L\n\no\nre\n\nti\nn\n\ni\n5\n\n. \nM\n\nu\ns\nik\n\ns\nc\nh\n\nu\nle\n\n1\n. \n\nP\no\n\nliz\ne\n\ni\n2\n\n. \nU\n\nn\nte\n\nrh\na\n\nlt\ns\nb\n\ne\nit\nrä\n\ng\ne\n\n3\n. \n\nE\nlt\ne\n\nrn\nb\n\nild\nu\n\nn\ng\n\nR\nu\n\ne\nd\n\ni \nS\n\nte\nin\n\ne\nr\n\nJ\nig\n\nm\ne\n\n S\nh\n\nit\ns\ne\n\nts\na\n\nn\ng\n\nS\nic\n\nh\ne\n\nrh\ne\n\nit\ns\nv\ne\n\nb\nru\n\nn\nd\n\n4\n1\n\n4\n0\n\nG\ne\n\ns\nu\n\nn\nd\n\nh\ne\n\nit\n\n1\n. \n\nS\nV\n\nR\nG\n\n B\ne\n\nit\nrä\n\ng\ne\n\n5\n0\n\n9\n0\n\n1\n. \n\nS\np\n\nit\ne\n\nxd\nie\n\nn\ns\nte\n\n2\n. \n\nM\nü\n\ntt\ne\n\nr-\n u\n\nn\nd\n\n V\nä\n\nte\nrb\n\ne\nra\n\ntu\nn\n\ng\n\nJ\nig\n\nm\ne\n\n S\nh\n\nit\ns\ne\n\nts\na\n\nn\ng\n\nA\nlt\ne\n\nr\n\n5\n1\n\n0\n0\n\n1\n. \n\nB\ne\n\nit\nrä\n\ng\ne\n\n2\n. \n\nS\na\n\nn\na\n\n F\nü\n\nrs\nte\n\nn\nla\n\nn\nd\n\n A\nG\n\nJ\nig\n\nm\ne\n\n S\nh\n\nit\ns\ne\n\nts\na\n\nn\ng\n\nB\na\n\nu\n U\n\nm\nw\n\ne\nlt\n\n V\ne\n\nrk\ne\n\nh\nr\n\nS\nta\n\nd\ntr\n\na\nt \n\nS\nte\n\nfa\nn\n\n L\ne\n\nn\nh\n\ne\nrr\n\nIv\na\n\nn\n F\n\nu\nrl\n\na\nn\n\nJ\nu\n\ng\ne\n\nn\nd\n\n A\nlt\n\ne\nr \n\nS\no\n\nz\nia\n\nle\ns\n\nS\nta\n\nd\ntr\n\na\nt \n\nB\nru\n\nn\no\n\n D\na\n\nm\na\n\nn\nn\n\nH\na\n\nn\ns\n-P\n\ne\nte\n\nr \nR\n\no\nte\n\nrs\n\nIn\nn\n\ne\nre\n\ns\n F\n\nin\na\n\nn\nz\ne\n\nn\n K\n\nu\nlt\n\nu\nr\n\nB\nil\n\nd\nu\n\nn\ng\n\n S\np\n\no\nrt\n\nS\nta\n\nd\ntp\n\nrä\ns\nid\n\ne\nn\n\nt \nA\n\nle\nx \n\nB\nrü\n\nh\nw\n\nile\nr\n\nS\nc\nh\n\nu\nlp\n\nrä\ns\nid\n\ne\nn\n\nt \nU\n\nrs\n B\n\nla\ns\ne\n\nr\n\nE\nrw\n\nin\n S\n\nta\nd\n\nle\nr\n\nB\na\n\nrb\na\n\nra\n S\n\nu\ntt\n\ne\nr\n\nH\na\n\nn\ns\n-P\n\ne\nte\n\nr \nR\n\no\nte\n\nrs\n\nIv\na\n\nn\n F\n\nu\nrl\n\na\nn\n\nIv\na\n\nn\n F\n\nu\nrl\n\na\nn\n\nH\na\n\nn\ns\n-P\n\ne\nte\n\nr \nR\n\no\nte\n\nrs\n\nH\na\n\nn\ns\n-P\n\ne\nte\n\nr \nR\n\no\nte\n\nrs\n\nH\na\n\nn\ns\n-P\n\ne\nte\n\nr \nR\n\no\nte\n\nrs\n\n           VII.     Aufgabenplan\n\nR\nu\n\ne\nd\n\ni \nS\n\nte\nin\n\ne\nr\n\nV\ne\n\nrs\no\n\nrg\nu\n\nn\ng\n\n S\nic\n\nh\ne\n\nrh\ne\n\nit\n\nS\nta\n\nd\ntr\n\nä\nti\nn\n\n G\na\n\nb\ny\n K\n\nra\np\n\nf\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 63\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 62\n\n\n\n\n\nEinheit R 2014 V 2015 R 2015 Abweichung Abweichung in %\n\n30 4'801'932 5'099'744 5'024'623 -75'121 -1%\n\n31 2'487'508 2'552'036 2'594'139 42'103 2%\n\n32 890'609 598'500 822'319 223'819 37%\n\n33 2'094'493 2'486'000 2'857'139 371'139 15%\n\n34 0 10'000 10'000 0 0%\n\n35 55'841 48'700 74'664 25'964 53%\n\n36 981'574 832'400 852'163 19'763 2%\n\n38 0 0 0 0 0%\n\n40 50'659'767 47'942'000 50'854'181 2'912'181 6%\n\n42 286'121 670'150 560'127 -110'023 -16%\n\n43 2'642'831 2'641'450 3'506'643 865'193 33%\n\n44 7'345'375 7'608'800 9'011'534 1'402'734 18%\n\n45 976'166 834'000 854'168 20'168 2%\n\n46 2'934'000 2'864'000 2'864'000 0 0%\n\n48 0 0 0 0 0%\n\n-53'532'303 -50'933'020 -55'415'606 4'482'586 9%\n\nA1Inneres Finanzen Kultur\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nMit unterschiedlichsten Dienstleistungen werden von der Stadtverwaltung die \ngesetzlich definierten Grundaufgaben einer Gemeinde abgedeckt. \nEntscheidungsfreiraum besteht lediglich bei selbstgewählten Aufgaben. Nebst \nder Arbeit der Führungsgremien (Parlament, Stadtrat) und verschiedener \nStabstellen (Stadtkanzlei, Stadtentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit) finden sich in \ndiesem Bereich die wesentlichen, für das Funktionieren einer Kommune \nnotwendigen Ressourcenprozesse (Personalwesen, Finanzen, Informatik). Der \nBereich Inneres umfasst auch jene Dienste, welche Sach- und Personendaten zu \nbewirtschaften haben (Einwohneramt, Zivilstandsamt, Grundbuchamt, \nBetreibungsamt). Schliesslich wird das Aufgabenportfolio abgerundet durch die \ndiesem Bereich angegliederte Stadtentwicklung, Kulturförderung, Landwirtschaft \nund das Marktwesen.\n\nZielerreichung\n\nAufgabenbereiche\n\nDie Vorarbeiten für eine Vereinigung der Gemeinden Gossau und Andwil samt \nInkorporation der Schulgemeinde Andwil-Arnegg wurden im Sommer 2015 \nabgeschlossen. Im Anschluss setzte der politische Meinungsbildungsprozess ein. \nAnlässlich der Urnenabstimmung vom 28. Feb. 2016 sprachen sich die \nStimmberechtigten der politischen Gemeinde Andwil gegen die Vereinigung aus.                                                                                \n\nSachkosten\n\nLeistung\n\nMittelbedarf\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen\n\nLaufende Rechnung\n\nPersonalkosten\n\nNebst der Erfüllung der Grundaufgaben und der Bereitstellung der dafür \nerforderlichen Ressourcen gilt es, die Rechtsgrundlagen für eine geordnete \nSiedlungsentwicklung zu schaffen. Die Leitsätze der Stadtentwicklung, die \nMehrjahresplanung und der Integrierte Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) bilden \ndie Führungsinstrumente. Die Führungsgremien stellen sicher, dass die Aufgaben \nrechtmässig, sachgerecht, wirtschaftlich und wirkungsorientiert erfüllt werden.\n\nZur Erläuterung der Abweichungen bei den Aufwand- und Ertragspositionen der \nLaufenden Rechnung sei auf die Ausführungen zu den einzelnen Aufgaben \nverwiesen.\n\nDie gesetzten Ziele konnten trotz anhaltendem Spardruck erreicht werden. Die \nKundenzufriedenheit bewegte sich weiterhin auf einem hohen Wert.   \n\nMit dem Entscheid des Souveräns ist das Vereinigungsprojekt vom Tisch. Auch \nbei einem Status quo gilt es, die Zusammenarbeit unter den Gemeinden \nfortzusetzen und wo möglich weiter zu optimieren, um die vorhandenen \nRessourcen bestmöglich zu nutzen.                 \n\nAnteile & Beiträge\n\nRückerstattungen \n\nBeiträge für eigene Rechnung\n\nEntnahmen aus Reserven\n\nNettoertrag\n\nZinsen \n\nEinlagen in Spezialfinanz.\n\nSteuern\n\nVermögenserträge\n\nEntgelte\n\nAnteile & Beiträge\n\nEntschädigungen an Gemeinwesen\n\nEigene Beiträge\n\nAbschreibungen\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 65\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1000\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2014 V 2015 R 2015\n\nParlamentssitzungen 5 7 6\n\nParlamentsgeschäfte 25 40 31\n\nStadtratssitzungen 22 25 21\n\nStadtratsgeschäfte 394 400 317\n\nLeistung Der Stadtrat führt die gesamte Verwaltung. Unter seiner Leitung sorgen die \nMitarbeitenden für die gesetzmässige Erfüllung sämtlicher Aufgaben und \nbereiten die Sitzungen für das Parlament und den Stadtrat vor.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nFazit, Ausblick, \n\nMassnahmen\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nWirkungsziele\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nGemeindeführung\n\nAufgabenumschreibung Das Stadtparlament ist die Legislative der Stadt und beschliesst über Anträge des \nStadtrates. Der Stadtrat ist das oberste Leitungs- und Verwaltungsorgan der \nStadt und vollzieht die Beschlüsse des Stadtparlamentes. Er sorgt für eine \nwirksame, wirtschaftliche und bürgernahe Verwaltungstätigkeit. \n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 66\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 66\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1000Gemeindeführung\n\nLeistungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nParlamentsunterlagen sind 10 \nTage vor der Sitzung versandt\n\n100 100 100 erreicht\n\nProtokoll Stadtparlament/ Stadtrat \nist innert 3 Arbeitstagen erstellt\n\n100 100 100 erreicht\n\nStadtratsunterlagen sind bis 5 \nTage vor der Sitzung zugestellt\n\n100 100 100 erreicht\n\nWirkungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nParlamentsgeschäfte können sach- \nund termingerecht abgewickelt \nwerden\n\n0 0 0 erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2014 V 2015 R 2015 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 939'936 943'830 891'986 -51'844 -5%\n\nSachkosten 62'555 65'800 65'122 -678 -1%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n0\n\nEigene Beiträge 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n196'744 203'500 201'841 -1'659 -1%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 805'747 806'130 755'267 -50'863 -6%\n\n48\n\n33\n\n34\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n35\n\n36\n\n38\n\n40\n\n31\n\n32\n\nEinheit\n\n30\n\n46\n\nIndikatoren\n\nIn dieser Aufgabe werden die Sitzungsgelder des Parlaments sowie die \nPersonalaufwendungen des Stadtrats verbucht.  Der Personalaufwand des \nStadtrats wurde gegenüber dem Vorjahr leicht höher budgetiert. Effektiv \nreduzierte sich jedoch der Aufwand, vorab beim übrigen Personalaufwand. Der \nVerwaltungskostenbeitrag erhöhte sich um CHF 5'000. Die Rückerstattungen für \nFunktionen der Stadträte im Sicherheitsverbund (SVRG) und der regionalen \nWasserversorgung (RWSG) fielen höher aus als budgetiert (CHF 15'000). \n\nStadtparlament und Stadtrat erfüllen die ihnen von Gesetz und \nGemeindeordnung erteilten Aufträge richtig und zeitgerecht.\n\nErfüllungsgrad in %\n\nStadtrat und Parlament können ihre gesetzlichen Aufträge erfüllen, wenn sie \nrechtzeitig die richtigen und vollständigen Entscheidgrundlagen erhalten.      \n\nErfüllungsgrad in %\n\nWirkung \n\nErfüllungsgrad in %\n\nAnzahl Absetzung von \nParlamentsgeschäften\n\nMittelbedarf\n\nIndikatoren\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 66\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 67\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 66\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 67\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1010\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 14 V 2015 R 2015\n\nVerarbeitete Löhne 640 600 640\n\nRekrutierungsverfahren 40 35 26\n\nFazit, Ausblick, \n\nMassnahmen\n\nInsgesamt dürfen sich die Resultate durchaus sehen lassen. Und trotzdem zeigt \nsich weiteres Optimierungspotenzial bei der Gestaltung der Personalarbeit. Im \n2016 wird eine Personalstrategie erarbeitet. \n\nLeistung Als zentrale Dienststelle sorgt der Personaldienst für eine zeitgerechte und \nkorrekte Gehaltsadministration. Er erledigt auch alle damit verbundenen \nsozialversicherungsrechtlichen Aufgaben. Die effektive Zahl der monatlich \nverarbeiteten Lohnabrechnungen weist erhebliche Schwankungen auf. Im 2015 \nwaren es durchschnittlich rund 640 Abrechnungen pro Monat. Als Folge der \ntieferen Fluktuationsrate im 2015 ist auch die Zahl der Rekrutierungsverfahren \ngesunken. \n\nAnzahl pro Monat \n\nAnzahl pro Jahr\n\nIndikatoren\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nDie Auswertung der Personalbefragung zeigt, dass die Mitarbeitenden der Stadt \nGossau mit ihrer Arbeit und ihrer Arbeitgeberin grundsätzlich zufrieden sind. So \nwürden sich 80 % der Antwortenden wieder auf ihre jetzige Stelle bewerben \nund 92 % geben an, die eigene Arbeit gern zu machen. Die Zufriedenheit bei \nAspekten wie Arbeitsmittel, Arbeitsklima, Arbeitszeitregelung, Arbeitsziele \nkennen, Fähigkeiten optimal einsetzen können, Mitsprache und Gehör für \nAnliegen liegt bei sehr guten Werten von 77 - 92 %. Ungenügende Werte zeigen \nsich bei der Lohnzufriedenheit. Lediglich 33 % der Mitarbeitenden sind mit ihrem \nLohn zufrieden, was im Vergleich mit anderen öffentlichen Verwaltungen eher \nunterdurchschnittlich ist.\n\nWirkungsziele\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nPersonalwesen\n\nAufgabenumschreibung Der Personaldienst wirkt federführend bei der Personalbeschaffung, \n-betreuung und -administration mit. Er unterstützt die Führungsverantwort-\nlichen in personalrechtlichen Belangen und erledigt die Gehaltsadministration für \ndie Stadtverwaltung (inkl. Schule), Stadtbibliothek, Ludothek, Musikschule, \nTageshort, Sana Fürstenland AG, Sicherheitsverbund (SVRG) sowie für die Kindes- \nund Erwachsenenschutzbehörde Region Gossau (KESB). Er nimmt auch die \nAufgaben im Personal- und Sozialversicherungsbereich wahr. Der Personaldienst \nführt und koordiniert ausserdem die Ausbildung der Lernenden der \nStadtverwaltung und der Stadtwerke.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 68\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 68\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1010Personalwesen\n\nLeistungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nPlanung und Organisation \nWeiterbildungen\n\n3.0 >2 2.4 erreicht\n\nInstitutionalisiertes Absenzen \nManagement\n\n6.7 <8 6.6 erreicht\n\nschlankes \nRekrutierungsverfahren\n\n58 <60 50 erreicht\n\nWirkungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nAttraktivität als Arbeitgeberin nicht erhoben 70 80 erreicht\n\nAttraktivität als Arbeitgeberin 4 > 3 4 erreicht\n\nAusbau und Erhalt des \nspezifischen Know-hows\n\n7.8 < 10 4.2 erreicht\n\nPersonen, welche die Probezeit \nnicht beenden\n\n0 < 2 0 erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2014 V 2015 R 2015 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 288'019 302'000 312'146 10'146 3%\n\nSachkosten 8'757 20'780 14'401 -6'379 -31%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n0\n\nEigene Beiträge 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n38'412 42'800 98'236 55'436 130%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 258'364 279'980 228'311 -51'669 -18%\n\n45\n\n46\n\n48\n\n36\n\n40\n\n42\n\n43\n\n44\n\n38\n\nWirkung \n\nAusfalltage je MA\n\nDurchlaufzeit in Tagen\n\nMA Zufriedenheit in %\n\n32\n\n33\n\n34\n\n35\n\nIn der Fluktuationsrate werden die Personalmutationen in der Stadtverwaltung, in \nder Schule und in den Stadtwerken als Folge von Kündigungen seitens von \nMitarbeitenden erfasst. Austritte infolge Beendigung eines befristeten \nArbeitsverhältnisses, infolge Pensionierung, Todesfall oder infolge Kündigung \nseitens der Stadt Gossau sind in dieser Kennzahl nicht berücksichtigt.\n\nIndikatoren\n\nMittelbedarf Der ausgewiesene Mehraufwand ist eine Folge höherer Gleitzeit- und Feriensaldi \nEnde Jahr.  Der Sachaufwand umfasst die Leistungen der Informatik (Software \nPersonalwesen). Der Personaldienst bearbeitet verschiedene externe Mandate \n(SVRG, Sana Fürstenland AG, KESB). Aus diesen Mandaten sowie zusätzlichen \nPersonalrekrutierungsverfahren für die Stadtwerke resultierte gegenüber dem \nBudget ein Mehrertrag von rund CHF 55'000. \n\nAnzahl\n\nEinheit\n\n30\n\n31\n\nvalable Bewerbungsdossiers \nje Bewerbungsverfahren\n\nFluktuationsrate in %\n\nIndikatoren\n\nDie Aus- und Weiterbildung hat zum Ziel, die Mitarbeitenden in ihrer Fach-, \nMethoden- und Sozialkompetenz zu fördern. Die Stadt Gossau beteiligt sich in \nerster Linie an den Ausbildungskosten. Sie stellt im Einzelfall aber auch \nArbeitszeit für die Weiterbildung zur Verfügung.\n\nWeiterbildungstage je MA\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 68\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 69\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 68\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 69\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1030\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2014 V 2015 R 2015\n\nAbstimmungen und Wahlen 23 22 15\n\nBürgerrechtsverfahren 57 50 52\n\nregionale Vernetzung\nAnzahl landw.Betriebe \nin % aller Betriebe\n\n88 85 90\n\nAttraktives Angebot für \nMarkthändler\n\n175 / 268 150 / 260 172 / 264\n\nEs sind keine Veränderungen vorgesehen. \n\nAnzahl Teilnehmer \nMaimarkt/Chläusler\n\nLeistung Die Stadtkanzlei sorgt für den raschen und sicheren Ablauf aller Verfahren in \nihrem Zuständigkeitsbereich. \n\nAnzahl Abstimmungs-\nvorlagen / Wahlen\n\nAnzahl Verfahren vor \nEinbürgerungsrat\n\nIndikatoren\n\nStadtkanzlei\n\nAufgabenumschreibung Es werden Wahlen und Abstimmungen auf Bundes-, Kantons- und Stadtebene \nvorbereitet und durchgeführt, ebenso das ganze Bürgerrechtsverfahren. Zudem \nwerden Gastwirtschaftspatente und Bewilligungen für Veranstaltungen erteilt. \nDas Landwirtschafts- und Marktwesen sowie diverse Querschnittsaufgaben \nrunden das Aufgabengebiet ab. \n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse,\n\nAbweichungsanalyse\n\nDas Vereinigungsprojekt "AndGo2016!" bildete auch im 2015 einen \nSchwerpunkt. Die Zahl der Einbürgerungsverfahren und die Anzahl der \nAbstimmungsvorlagen lagen im Bereich der Vorjahre.  \n\nWirkungsziele\n\nFazit, Ausblick, \n\nMassnahmen\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 70\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1030Stadtkanzlei\n\nLeistungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nAbstimmungen und Wahlen \nwerden rechtmässig durchgeführt\n\n100 100 100 erreicht\n\nBürgerrechtsverfahren werden \nrechtmässig durchgeführt\n\n0 0 0 erreicht\n\nWirkungsziele R 2013 V 2014 R 2014 Zielerreichung\n\nPolitische Rechte der \nStimmbürger sind sichergestellt\n\n0 0 0 erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2014 V 2015 R 2015 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 852'429 866'100 889'893 23'793 3%\n\nSachkosten 706'346 699'077 714'044 14'967 2%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n35'841 28'700 59'664 0\n\nEigene Beiträge 114'128 110'900 128'477 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 40 28'000 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n70'817 89'200 421'706 332'506 373%\n\nAnteile & Beiträge 2'113 2'100 2'113 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 1'635'774 1'585'477 1'368'259 -217'218 -14%\n\n44\n\nRechtzeitig und richtig \nversandte Unterlagen in %\n\nVerfahren mit \nVerfahrensfehler in %\n\nAnzahl berechtigte \nBeschwerden\n\nEinheit\n\nIndikatoren\n\n32\n\nMittelbedarf\n\n45\n\n46\n\n48\n\n33\n\n34\n\n40\n\n42\n\n43\n\n35\n\n36\n\n38\n\nIn dieser Aufgabe werden Personalkosten der Kanzlei und der Lernenden sowie \nAbgaben, Gebühren, Honorare und Betreibungskosten der Verwaltung, \nDrucksachen, Büromaterial, Porti sowie interne Kostenumlagen zusammen \ngefasst. Die Abweichungen bei den Personal- und Sachkosten sind auf diverse \nkleine Positionen zurückzuführen und liegen im naturgemässen Streubereich. \nUnter Rückerstattungen (43) werden an Dritte weiter verrechnete Gebühren \nerfasst. Im Berichtsjahr führten eine Vielzahl von Inkassomassnahmen, aber auch \neine Einzelposition für den Erlass von Verwaltungsplänen (CHF 156'000) sowie \nzusätzliche Dienstleistungen zu Gunsten Stadtwerke (CHF 25'000) zu einer \nausserordentlichen Ertragssteigerung.  \n\n30\n\n31\n\nWirkung \n\nIndikatoren\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 70\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 71\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1040\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2014 V 2015 R 2015\n\nMedienmitteilungen sind sach- \nund zeitgerecht verbreitet\n\n98 90 82\nAnzahl verbreitete \nMedienmitteilungen\n\nLeistung Die Stadtkanzlei sorgt für eine sachgerechte Öffentlichkeitsarbeit.\n\nIndikatoren\n\nFazit, Ausblick, \n\nMassnahmen\n\nDie Entwicklung der lokalen Printmedien ist zu beobachten. Die aktive Nutzung \nweiterer sozialer Plattformen (Twitter, Facebook oder Xing) bedingt personelle \nKapazitäten.  Die mobil-optimierten Inhalte werden im Rahmen des \nVerbundprojektes ausgebaut. Auf 2017 ist ein Relaunch von Website und App \nvorzubereiten.  \n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nDie Entwicklung in der Printmedien-Landschaft verursacht höhere Ausgaben für \ndas vorgeschriebene amtliche Publikationsorgan. Die Web 2.0-Plattformen \nWikipedia, Flickr und YouTube werden aktiv genutzt; auf Twitter, Xing, LinkedIn, \nFacebook und Google+ sind Profile gesichert. Mit dem Stadtmelder besteht seit \nNovember 2015 ein Tool zur Meldung von Infrastruktur-Mängeln.\n\nWirkungsziele\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nÖffentlichkeitsarbeit\n\nAufgabenumschreibung Es werden Medienmitteilungen für Stadtrat, Stadtparlament und Verwaltung \naufbereitet und verbreitet sowie Anfragen von Medienschaffenden bearbeitet. \nStädtische Drucksachen, insbesondere auch der Geschäftsbericht werden erstellt. \nDie Verantwortung für die Inhalte des Webportals www.gossau.ch ist hier \nangesiedelt.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 72\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1040Öffentlichkeitsarbeit\n\nLeistungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nRelevante und mediengerechte \nMedienarbeit\n\n67 > 65 61 teilweise erreicht\n\nWirkungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nFür schwierige Entscheide besteht \neine Vertrauensbasis\n\n66 > 65 73 erreicht\n\nWebsite der Stadt ist informativ \nund attraktiv\n\n6.6 Mio. > 5.3 Mio. 8.9 Mio, erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2014 V 2015 R 2015 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 156'912 160'000 163'859 3'859 2%\n\nSachkosten 545 28'850 6'286 -22'564 -78%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n0 0\n\nEigene Beiträge 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0 0\n\nSteuern 0 0\n\nVermögenserträge 0 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n0 0 0\n\nAnteile & Beiträge 0 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 157'457 188'850 170'145 -18'705 -10%\n\n46\n\n48\n\n40\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n35\n\n36\n\n38\n\nAbdruckquote versandter \nMedienmitteilungen in %\n\nangenommene \nAbstimmungsvorlagen im 5-\nJahresdurchschnitt in %\n\nAnzahl Zugriffe pro Jahr\n\nEinheit\n\n30\n\n31\n\nWirkung \n\n32\n\n33\n\n34\n\nMittelbedarf Im Voranschlag waren Beiträge an Tourismus Ostschweiz und Jungunternehmer-\nzentrum hier verbucht, abgerechnet sind sie in der Aufgabe 1030. Intern \nverrechnete Erträge aus diversen Aufgaben lassen sich kaum budgetieren, da die \nAufträge an die Öffentlichkeitsarbeit überwiegend kurze Vorlaufzeiten haben.\n\nIndikatoren\n\nIndikatoren\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 72\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 73\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1060\n\n erreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2014 V 2015 R 2015\n\nbetreute PC's und Notebooks 646 600 670\n\nbetreute Netzdrucker / \nArbeitsplatzdrucker\n\n92/125 56 / 120 96/128\n\nbetreute Telefonie Anschlüsse 392 225 397\n\nbetreute Server (phys./virtuel) 17 12 47\n\nbetreute Standorte 30 29 31Anzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nIndikatoren\n\nFazit, Ausblick, \n\nMassnahmen\n\nDie kundenorientierte Betreuung der stetig wachsenden ICT-Infrastrukturen wird \nauch in Zukunft eine grosse Herausforderung darstellen. Im 2016 werden in den \nbeiden Oberstufenschulhäusern alle fest installierten PCs und mobilen Geräte \nersetzt und mengenmässig erweitert. Dies erfordert einen Ausbau der \nNetzinfrastruktur. Für den SVRG wird das neue Feuerwehrdepot in Flawil ICT-\ntechnisch analog dem Standort Gossau aufgebaut und in Betrieb genommen.\n\nLeistung Der Informatikdienst betreibt die gesamt ICT-Infrastruktur der Stadtverwaltung, \nder Schule, der Stadtwerke, der Sana Fürstenland AG (im Betagtenzentrum \nSchwalbe nur E-Mail Verwaltung), der KESB und des SVRG. Den Anwendern \nwerden sowohl die  Fachanwendungen (Software) wie auch die Hardware zur \nVerfügung gestellt.\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse,\n\nAbweichungsanalyse\n\nIm 2015 wurde die gesamte Serverinfrastruktur der Schule erneuert. Dabei \nwurde ein externer Zugriff für Programme und Daten für alle Lehrpersonen \neingerichtet. Aus Sicherheits- und Performancegründen mussten im LWL / LAN-\nNetz der Schule erhebliche, nicht voraussehbare Anpassungen erfolgen (Ersatz \nalter Netzwerkkomponenten, Aufteilung der LWL-Verbindungen zu den \nSchulhäusern). Gebäudeautomationen von Schulhäusern und Sporthalle wurden \nin ein technisches Datennetz integriert.\n\nWirkungsziele\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nInformatik\n\nAufgabenumschreibung Für sämtliche Abteilungen (inklusive Stadtwerke, SVRG, KESB, Sana Fürstenland \nAG und Schule) sind Ressourcen und Dienstleistungen im ICT-Bereich \nbereitzustellen. Die ICT-Dienstleistungen sind von optimaler Qualität. Die \nBetriebssicherheit ist auf einen hohen Level.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 74\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1060Informatik\n\nLeistungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\noptimale Verfügbarkeit der ICT-\nSysteme Verwaltung \n\n99 99 99 erreicht\n\noptimale Verfügbarkeit der ICT-\nSysteme Volksschule \n\n99 99 99 erreicht\n\nWirkungsziele R 2014   V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nZufriedene ICT-Benutzer der \nStadtverwaltung\n\n> 90% 90% 95% erreicht\n\nZufriedene ICT-Benutzer der \nVolksschule\n\n> 90% 85% 95% erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2014 V 2015 R 2015 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 175'578 225'130 218'953 -6'177 -3%\n\nSachkosten 381'329 415'700 524'664 108'964 26%\n\nZinsen 1'467 0 0 0\n\nAbschreibungen 124'964 127'000 127'237 237 0%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n0 0\n\nEigene Beiträge 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0 0\n\nSteuern 0 0\n\nVermögenserträge 0 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n227'260 228'450 185'358 -43'092 -19%\n\nAnteile & Beiträge 0 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 456'078 539'380 685'496 146'116 27%\n\n46\n\n48\n\n40\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n36\n\n38\n\n30\n\n Rückmeldungen Nutzer \n(Schätzung)\n\n Rückmeldungen Nutzer \n(Schätzung)\n\nEinheit\n\n35\n\n32\n\n33\n\n34\n\nMittelbedarf Bei den Sachkosten führten unvorhergesehene Ersatzmassnahmen zu einem \nMehraufwand von  rund CHF 108'000. Da ein Teil des zusätzlichen \nSachaufwandes zentralörtliche Informatikbelange betrafen und nicht an einzelne \nAbteilungen weiter belastet werden konnten, resultierte gegenüber dem Budget \nin der Kontogruppe 43 ein Minderertrag von rund  CHF 43'000.\n\n31\n\nDie Kunden verfügen über funktionale Arbeitsinstrumente, welche sie in ihrer \nAufgabenerfüllung unterstützen. Die vielen positiven Rückmeldungen zeigen, \ndass die Dienstleistungen von den Kundinnen und Kunden sehr geschätzt \nwerden.\n\nIndikatoren\n\nDie Kundenbedürfnisse werden auf Kosten und Nutzen überprüft. Die Leistungen \nder Informatik werden kosten- und nutzenoptimiert erbracht.       \n\nIndikatoren\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nWirkung \n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 74\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 75\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1070\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2014 V 2015 R 2015\n\nBetreibungs-, Fortsetzungs- und \n\nVerwertungsbegehren\n8'832 8'400 10'153\n\nZahlungsbefehle 4'579 4'600 4'662\n\nvollzogene Pfändungen 3'352 3'400 4'578\n\nLeistungsziele\n\nWirkungsziele\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nBetreibungsamt\n\nAufgabenumschreibung Das Betreibungsamt führt auf dem Weg der Schuldbetreibung \n\nZwangsvollstreckungen durch, welche auf eine Geldzahlung oder eine \n\nSicherheitsleistung lauten.  Dazu gehören die Führung der Register, die \n\nAuskunftserteilung, die Bearbeitung von Betreibungs-, Fortsetzungs- und \n\nVerwertungsbegehren, die Zustellung von Betreibungsurkunden,  Pfändungs- und \n\nVerwertungsvollzüge, Abrechnungen mit Gläubigern und Schuldnern, Führung \n\nder Debitorenbuchhaltung. Weiter werden Hausverbote ausgesprochen und \n\nWohnungsausweisungen vollzogen. \n\nZielerreichung\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nDie Anzahl der Betreibungs-, Fortsetzungs- und Verwertungsbegehren stieg im \n\n2015 markant an (+1'750). Die Summe ausgestellter Zahlungsbefehle lag im \n\nRahmen der Erwartungen. Dagegen mussten gegenüber dem Vorjahr  über 1'200 \n\nzusätzliche Pfändungen vollzogen werden. \n\nIndikatoren\n\nFazit, Ausblick, \n\nMassnahmen\n\nMit der neuen Software Themis wurden diverse Arbeitsabläufe automatisiert, \n\nwodurch in geringfügigem Umfang personelle Ressourcen eingespart wurden. \n\nDiese Einsparungen wurden jedoch durch den massiven Anstieg der Fallzahlen \n\nmehr als nur kompensiert. Das Betreibungsamt hat mit der gegenwärtigen \n\nStellendotation eine kritische Grenze überschritten, so dass eine Anpassung der \n\nPersonalressourcen angezeigt ist.    \n\nLeistung Es werden permanent rund 360 Einkommens- und Verdienstpfändungsdossiers \n\nbetreut. Der Vollzug von Pfändungen (intern und extern) erfolgt gegebenenfalls \n\nunter Beizug der Polizei, damit das Betreibungsamt seinen Auftrag erfüllen kann.  \n\nDas Betreibungsamt Gossau ist auch für die Gemeinde Andwil zuständig.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 76\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1070Betreibungsamt\n\nLeistungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nfristgerechte und fehlerfreie \n\nAuskunftserteilung\n0 <  5 0 erreicht\n\nBeschwerden bei Zustellung und \n\nVollzug\n0 <  5 2 erreicht\n\nRevisionsbemerkungen 0 <  2 0 erreicht\n\nWirkungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nsituative Erledigung der \n\nBetreibungsfälle\n0 <  2 0 erreicht\n\nfristgerechte Zustellung und \n\nVollzug\n0 < 10 0 erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2014 V 2015 R 2015 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 296'059 327'550 365'589 38'039 12%\n\nSachkosten 18'337 23'035 35'228 12'193 53%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \n\nGemeinwesen\n0\n\nEigene Beiträge 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \n\nVersicherung)\n652'510 602'800 917'903 315'103 52%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand -338'114 -252'215 -517'086 -264'871 105%\n\n31\n\n32\n\n38\n\n33\n\n34\n\n40\n\nMittelbedarf Die Personalaufwendungen lagen rund CHF 38'000 höher als budgetiert und sind \n\neine direkte Folge des massiv gestiegenen Arbeitsanfalls, der vorübergehend \n\ndurch interne Personalressourcen bewältigt wurde. Im Gegenzug resultierten \n\nwegen der gestiegenen Fallzahlen deutlich höhere Gebührenerträge von +CHF \n\n315'000.  Beim Sachaufwand (Kto. 31) sind die intern verrechneten \n\nInformatikkosten verbucht.  Diese fielen rund CHF 12'000 höher aus als im \n\nBudget eingestellt. \n\nAnzahl Beschwerden\n\nAnzahl geschützter \n\nBeanstandungen\n\nGläubiger und Schuldner werden kompetent beraten. Bei schwierigen Schuldnern \n\nwerden die gesetzlichen Mittel für den Vollzug  ausgeschöpft (Polizei, \n\nStrafanzeigen).\n\n35\n\n36\n\nEinheit\n\n30\n\nWirkung \n\nDie Registerauskünfte an die Kunden sind innerhalb eines Arbeitstages erteilt. \n\nEingangsbegehren sind innerhalb von 3 Arbeitstagen ausgestellt.\n\nDie Zustellungen erfolgen innert 14 Arbeitstagen, sofern der Schuldner erreicht \n\nwerden kann. Die Pfändungen sind innerhalb von 5 Arbeitstagen vollzogen, \n\nsofern der Schuldner erreicht werden kann. Renitente und querulierende \n\nSchuldner werden konsequent mit Hilfe der Polizei zugeführt und bestraft. \n\nPfändungsurkunden und Verlustscheine werden innerhalb von 30 Arbeitstagen \n\nan Schuldner und Gläubiger zugestellt.\n\nIndikatoren\n\nIndikatoren\n\nüberfällige Handlungen in %\n\nBeschwerden\n\nAnzahl\n\n48\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 76\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 77\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1100\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2014 V 2015 R 2015\n\nRechtsänderungen im Grundbuch 1'065 1'040 1'027\n\nErstellen von Erklärungen,\nVerträgen,  Löschungen\n\n440 460 495\n\nöffentliche Beurkundungen 450 520 450\n\nNeuschätzung von Grundstücken 965 795 1'033\n\nZielerreichung\n\nDas Grundbuch ist aktuell, fehlerfrei und vollständig nachgeführt. Die Daten \nstehen den Berechtigten für ihre Bedürfnisse zur Verfügung. \n\nGrundbuchgeschäfte werden fristgerecht vorbereitet und beurkundet. Klare \nVertragsformulierungen sorgen für Rechtssicherheit. Registerauskünfte werden \nschnell bereitgestellt.\n\nRegelmässige Grundstückschätzungen leisten verlässliche Grundlagen für \nGrundeigentümer, Kreditgeber, Steuer- und Versicherungsbehörden. \n\nNeubauten erhalten ihre Gebäudeadresse.\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nDie Anzahl der Handänderungsverträge war durchschnittlich und lag im Rahmen \nder Erwartungen. Die Handänderungssteuern wurden unter dem Eindruck der \nZahlen 2014 deutlich zu tief budgetiert, was nun einen Überschuss von gut einer \nMillion Franken gegenüber dem Budget zur Folge hat.\n\nFazit, Ausblick, \n\nMassnahmen\n\nEs sind keine Veränderungen vorgesehen.\n\nLeistung\n\nGrundbuchamt\n\nAufgabenumschreibung Elektronische Führung des Grundbuches; Auskünfte erteilen; Rechtsberatung; \nAuszüge über den Rechtsbestand erteilen; Verträge und Erklärungen erstellen \nund kontrollieren; öffentliche Beurkundungen beim Abschluss von Verträgen und \nErklärungen vollziehen; Organisation, Vorbereitung und Durchführung der \nGrundstückschätzungen; Zuteilung und Bereitstellung der Hausnummern.\n\nIndikatoren\n\nLeistungsziele\n\nWirkungsziele\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 78\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1100Grundbuchamt\n\nLeistungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nEintrag im TERRIS innert \n5 Arbeitstagen\n\n100 98 100 erreicht\n\nFehlerfreie Einträge im \nGrundbuch\n\n8 3 3 erreicht\n\nalle turnusgemässen\nSchätzungen erledigt\n\n97 90 96 erreicht\n\nVerträge innert 5 Arbeitstagen \nerstellt\n\n86 80 87 erreicht\n\nWirkungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung \n\nklare Rechtsgrundlagen für die \nGrundbucheinträge\n\nnicht inspiziert 0 0 erreicht\n\nzufriedene Kunden 0 2 0 erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2014 V 2015 R 2015 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 407'876 408'900 417'611 8'711 2%\n\nSachkosten 314'708 344'500 215'932 -128'568 -37%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n0\n\nEigene Beiträge 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n927'104 987'000 1'059'800 72'800 7%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 127'780 110'000 135'027 25'027 23%\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand -332'300 -343'600 -561'284 -217'684 63%\n\n48\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\nEinträge im elektronischen Grundbuch können nach deren Erfassung nicht mehr \ngeändert werden. Die alle zwei bis drei Jahre durchgeführten Inspektionen des \nkantonalen Grundbuchinspektorates berichten über die Arbeitsqualität im \nGrundbuchamt.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Berichtigungen\n\nErreicht in %\n\nErreicht in %\n\n30\n\nWirkung Grundeigentümer und weitere Beteiligte können sich auf die Rechtswirkung des \nGrundbuches verlassen. Klare Formulierungen in den Grundbuchverträgen \nvermeiden Rechtsstreitigkeiten. \n\nIndikatoren\n\nAnzahl Nachträge auf Grund \nvon Revisionsbemerkungen\n\nAnzahl geschützter \nReklamationen\n\n40\n\nMittelbedarf Dem Geometer wurden weniger Aufträge zu Grenzänderungen und \nGebäudeaufnahmen erteilt, was zu Einsparungen bei den Sachkosten führte. Die \nZusatzerträge bei den Entgelten (43, 45) sind auf die überdurchschnittlichen \nEinnahmen aus den allgemeinen Gebühren und aus der Entschädigung für die \nSchätzungstätigkeit zurück zu führen. \n\nErreicht in %\n\nEinheit\n\n35\n\n36\n\n31\n\n32\n\n38\n\n33\n\n34\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 78\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 79\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1150\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2014 V 2015 R 2015\n\nMutationen Einwohneramt 19'350 28'000 15'529\n\nAusgestellte ID-Anträge 962 1'000 975\n\nVerkauf von Tageskarten 98 98 97\n\nErfassung Selbständigerwerbende \nund Nichterwerbstätige\n\n2'040 2'080 2'055\n\nAnmeldung für \nErgänzungsleistungen\n\n612 700 655\n\nAnmeldung für AHV-IV-Renten \nund Hilflosenentschädigungen\n\n2'178 2'100 2'250\n\nAnmeldung für individuelle \nPrämienverbilligung (IPV)\n\n6'252 6'400 5'875\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nIndikatoren\n\nLeistungsziele\n\nEinwohneramt\n\nAufgabenumschreibung Führen des Einwohner- und Stimmregisters; Verarbeiten von Ausweisanträgen \nvon Schweizern und Ausländern, Führen der Kontrollstelle für \nKrankenversicherung, des Bestattungsamts, der Hundekontrolle und des \nSektionschefamts. Ausstellung von Beglaubigungen sowie Ausgabe von \nParkkarten, Schlüsseln für Velounterstände, Kehrichtmarken und unpersönlichen \nTageskarten für Gemeinden. Sitz der AHV-Zweigstelle. \n\nAnzahl\n\nAnzahl Bezüger\n\nAnzahl Bezüger\n\nAnzahl Bezüger\n\nLeistung\n\nZielerreichung\n\nDas Einwohneramt sorgt für eine lückenlose Erfassung der Einwohnerdaten, ist \nBindeglied zur Ausweisstelle und zum Migrationsamt des Kantons, betreut die \nAHV-Zweigstelle, das Sektionschefamt und das Hundewesen. Am Schalter \nerhalten Kunden Auskünfte und diverse Dienstleistungen (Parkkarten, SBB \nTageskarten etc. ). Das Bestattungsamt koordiniert die Beisetzung von \nverstorbenen Einwohnern. Die AHV-Zweigstelle nimmt Anmeldungen für \nSozialversicherungsleistungen entgegen, erfasst die Daten der Beitragspflichtigen \nund berät Kunden über Rechte und Pflichten. \n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nIm Vergleich zum Vorjahr stagniert die Einwohnerzahl, obwohl neu auch \nKurzaufenthalter mit einer Jahresbewilligung zur ständigen Wohnbevölkerung \nzählen. Seit November 2015 müssen dem Bund alle Personen mit Schweizer \nBürgerrecht, die vom Ausland zu- oder wegziehen, gemeldet werden. Mit dem \nneuen Einwohneramt-System <Loganto> werden viele Folgemutationen \nautomatisiert ausgeführt. Mit dem neuen elektronischen Antragsverfahren für \ndie Identitätskarte gab es anfangs Jahr viele Rückweisungen durch die \nAusweisstelle, mittlerweile sind die Startschwierigkeiten überwunden.\n\nFazit, Ausblick, \n\nMassnahmen\n\nDas neue elektronische Antragsverfahren für die Identitätskarte funktioniert \neinwandfrei, wenn auch mit grösserem Aufwand wegen der notwendigen \nmanuellen Fotobearbeitung. Ab 2016 werden wieder 10 Tageskarten Gemeinde \nangeboten. Ausserdem werden voraussichtlich ab Mitte 2016 die Zu- und \nWegzugsmeldungen an den Bund elektronisch gemeldet.\n\nWirkungsziele\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nAnzahl verarbeitete \nMeldungen\n\nAnzahl\n\nAuslastung in %\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 80\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1150Einwohneramt\n\nLeistungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\ntägliche Weiterleitung von \nIdentitätskarten-Anträgen\n\nnicht erfasst <1 4 nicht erreicht\n\nFristgerechte Weiterleitung \nAnträge an SVA\n\n< 3 < 3 < 3 erreicht\n\nfehlerfreie Erfassung < 5 < 5 < 5 erreicht\n\nWirkungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nGewährleistung der \nRechtssicherheit in Bezug \nauf Personendaten\n\ntagesaktuell tagesaktuell tagesaktuell erreicht\n\nHohe Kundenzufriedenheit \nmit der Dienstleistung\n\n> 95 < 95 < 95 erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2014 V 2015 R 2015 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 333'097 304'187 313'135 8'948 3%\n\nSachkosten 250'947 207'000 265'398 58'398 28%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n0\n\nEigene Beiträge 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n242'892 220'000 244'754 24'754 11%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 30'088 29'000 29'372 372 1%\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 311'064 262'187 304'407 42'220 16%\n\nAlle Einwohnerdaten und Beitragspflichtige werden fehlerfrei, lückenlos und \nfristgerecht erfasst und an die berechtigten Stellen weitergeleitet.\n\nIndikatoren\n\nDer Personalaufwand weist gegenüber dem Budget nur geringfügige \nAbweichungen auf. Der Sachaufwand wurde gemäss Durchschnittswerten der  \nletzten 4 Jahre budgetiert. Mehrere kleinere Einzelposten, jedoch insbesondere \ndie höheren Gebühren für Ausländerausweise führten zu Mehraufwänden \ngegenüber dem Budget. Im Gegenzug konnten bei den Erträgen (Kto.44) rund \nCHF 24'000 höhere Rückerstattungen vereinnahmt werden. \n\n40\n\n35\n\n36\n\n38\n\n33\n\n34\n\nErfüllungsgrad in %\n(Schätzung)\n\nEinheit\n\n30\n\nWirkung \n\nMittelbedarf\n\n48\n\nFrist in Tagen\n\nAnzahl Beanstandungen \nSVA\n\nRückweisungen seitens \nPassbüro in %\n\n31\n\n32\n\nIn vielen Fällen ist das Einwohneramt erste Anlaufstelle und damit \nAushängeschild der ganzen Verwaltung, z. B. bei einem Zuzug nach Gossau. Die \nAHV-Zweigstelle unterstützt die Anliegen der Kunden rund um die \nSozialversicherungen. Eine kompetente und freundliche Bedienung am Schalter \nhat daher höchste Priorität.\n\nIndikatoren\n\nzeitgerechte Registerführung\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 80\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 81\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 81\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1160\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2014 V 2015 R 2015\n\nTrauungen und Eintragung \nPartnerschaften\n\n197 200 200\n\nBeurkundung von Ereignissen 594 570 620\n\nausgestellte Dokumente für \nBürger\n\n1'429 1'200 1'722\n\nZivilstandsamt\n\nAufgabenumschreibung Führung des regionalen Zivilstandsamtes für die Gemeinden Andwil, Gaiserwald, \nNiederbüren, Waldkirch und Gossau. Entgegennahme von Erklärungen zum \nPersonenstand, Namen und Kindesanerkennungen. Beurkunden der \nZivilstandsereignisse im informatisierten Standesregister Infostar und Mitteilung \nderselben an vorgesehene Stellen. Erstellen von Auszügen. Erteilung von \nAuskünften nach Massgabe der gesetzlichen Bestimmungen. Durchführung von \nTrauungen.\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nWirkungsziele\n\nLeistung Vollständige und korrekte Beurkundung und Auskünfte, ansprechende und \nformell einwandfreie Trauzeremonien. Fehlerfreie Erstellung von Auszügen aus \nGeburts- Ehe- Todes- und Anerkennungsregistern in Papierform. Korrekte \nAuszüge und Bescheinigungen aus Familien- und Bürgerregistern sowie dem \nInfostar.\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nDie Anpassung und Überarbeitung der Zivilstandsverordnung hinsichtlich \nelektronischer Zivilstandsdokumente ist immer noch nicht abgeschlossen. \nDas Zivilstandsamt bietet von Frühling bis Herbst Trauungen an bestimmten \nSamstagen an. Wegen ungenügender Nachfrage werden im Winter keine \nTrausamstage mehr angeboten.\n\nFazit, Ausblick                                                 \n\nMassnahmen\n\nIn naher Zukunft wird es möglich sein, aus dem Infostar elektronische, \nrechtsgültige Ausweise und Registerauszüge zu erstellen. Dabei sollen die \nDokumente als elektronische Datei im PDF-Format erzeugt und rechtsgültig \nsigniert werden können. Die Revision der Zivilstandsverordnung wird einige \nNeuerungen mit sich bringen (Prozedere zur Aufnahme einer zusätzlichen \nIdentität im elektronischen Personenstandsregister bei Verfahren mit \nZeugenschutz, Aufhebung der Veröffentlichung von Zivilstandsfällen, Aufhebung \nvon Gebühren). Ebenfalls steht der Verzicht auf den Heimatschein zur Diskussion. \n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 82\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1160Zivilstandsamt\n\nWirkungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung \n\nKompetente Beratung 0 0 0 erreicht\n\nansprechende Trauzeremonien 0 2 0 erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2014 V 2015 R 2015 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 96'725 101'047 92'099 -8'948 -9%\n\nSachkosten 39'949 20'000 17'878 -2'122 -11%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n0\n\nEigene Beiträge 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n197'767 187'700 196'755 9'055 5%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand -61'093 -66'653 -86'778 -20'125 30%\n\n35\n\nMittelbedarf Der leicht geringere Personalaufwand ist auf eine vorübergehende Stellenvakanz \nzurück zu führen. Seit dem Abschluss der Mikroverfilmung im 2014 entfallen \nbeim Sachaufwand die entsprechenden Kosten. Die Rückerstattungen (43) liegen \nrund CHF 9'000 über Budget und somit auf Vorjahreshöhe. \n\nEinheit\n\nWirkung \n\nIndikatoren\n\nReklamationen mit \nMassnahmen\n\n30\n\n31\n\n32\n\nEhevorbereitungsverfahren werden mit der notwendigen Sorgfalt, jedoch für die \nBrautleute zeitlich angemessen und unkompliziert durchgeführt. Für den \nTrauungsakt wird genügend Zeit zur Verfügung gestellt. Grosser Wert wird auf \neine kompetente Beratung und ansprechende Trauzeremonien gelegt. Dank \nFachkompetenz, Flexibilität und Einfühlungsvermögen im Zivilstandswesen \nerweitert die Stadt Gossau ihr positives Image.\n\n36\n\n38\n\n40\n\nnegative Feedback\n\n33\n\n34\n\n48\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 82\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 83\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1200\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2014 V 2015 R 2015\n\nSteuererklärungen zu veranlagen \n(lfd. Jahr) 11'062 9'500 11'120\n\nDefinitive Veranlagungen KStA \nSG und Steueramt (lfd. Jahr)\n\n10'925 10'650 10'887\n\nSteuererklärungen zu veranlagen \naus Vorjahren - Steueramt\n\n65 200 59\n\nDefinitive Veranlagungen \nKantonales Steueramt aus \nVorjahren\n\n703 650 682\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nIndikatoren\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nDas elektronische Steuerdossier wurde erfolgreich in die neue Fachapplikation \nImposto implementiert. Neu können kantonsweit sämtliche Dokumente von \ninterkommunalen Zuzügern und von beschränkt Steuerpflichtigen mit Wohnsitz \nim Kanton St. Gallen eingesehen werden.\n\nLeistung\n\nSteueramt\n\nAufgabenumschreibung Das Steueramt ist zuständig für das Steuerinkasso der natürlichen und \njuristischen Personen. Zu den weiteren Hauptaufgaben gehören das \nVeranlagungsverfahren, die Führung und Überwachung des Steuerregisters, die \nFakturierung sowie die Besorgung des Quellensteuerverfahrens. Die \nvereinnahmten Staats- und Gemeindesteuern, die Feuerwehrersatzabgabe, die \nQuellen- und Kirchensteuern sowie die Grundstückgewinnsteuern werden \nanteilmässig den partizipierenden Körperschaften abgeliefert.\n\nZielerreichung\n\nDas Steueramt vollzieht die Steuergesetzgebung von Bund und Kanton \nkonsequent und rechtsgleich. Der weitaus grösste Teil der Einnahmen der Stadt \nGossau resultiert aus dieser Arbeit. Damit leistet das Steueramt einen wichtigen \nBeitrag zum erfolgreichen Wirken des gesamten Gemeinwesens.\n\nLeistungsziele\n\nWirkungsziele\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nFazit, Ausblicke, \n\nMassnahmen\n\nDie Steueramtssoftware Imposto wird in den nächsten Monaten durch weitere \nZusatzmodule ergänzt.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 84\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1200Steueramt\n\nLeistungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nStand der Veranlagungen \nim laufenden Jahr\n\n91 82 89 erreicht\n\nStand der Veranlagungen \naus dem Vorjahr\n\n99 90 99 erreicht\n\nDebitorenausstände 9 < 12 7 erreicht\n\nWirkungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nRechtsgleicher und \ngesetzeskonformer Bezug\n\n> 95 > 95 > 95 erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2014 V 2015 R 2015 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 633'289 686'000 675'020 -10'980 -2%\n\nSachkosten 18'801 47'410 22'559 -24'851 -52%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n0\n\nEigene Beiträge 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n80'000 97'818 17'818 22%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 816'185 695'000 689'769 -5'231 -1%\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand -164'095 -41'590 -90'008 -48'418 116%\n\n40\n\n35\n\n36\n\n31\n\n32\n\n38\n\n33\n\n34\n\nErfüllungsgrad %\n\nMittelbedarf Die Abweichung bei den Personalkosten ist auf leicht geringere, intern \nverrechnete Personalaufwände zurückzuführen. Tiefere Kosten beim Einsatz von \nInformatikmitteln führten gegenüber dem Budget zu einer Einsparung bei den \nSachkosten von rund CHF 22'000. Die Entgelte (Kto.43) werden im \nGeschäftsbericht 2015 erstmals separat ausgewiesen. \n\n30\n\nEinheit\n\nDie Leistungsziele orientieren sich an den Vorgaben des kantonalen Steueramtes.\n\nIndikatoren\n\nErfüllungsgrad %\n\nWirkung Gesetzliche Vorgaben und Kundenfreundlichkeit schliessen sich gegenseitig nicht \naus. Das Steueramt wirkt nach aussen kompetent, engagiert, freundlich, \nverlässlich und effizient.      \n\nIndikatoren\n\nPrüfpunkte KStA       \nErfüllung in %\n\nin % des Steuerauf-\nkommens\n\n48\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 84\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 85\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 85\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1250\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2014 V 2015 R 2015\n\nÜberarbeitung \nStadtentwicklungskonzept und \nRichtplan\n\n2 2 2\n\nErarbeitung Teilzonen- und \nSondernutzungspläne; \nArealentwicklungen \n\n22 15 - 20 19\n\nRegionalplanung (Region \nSG; Aggloprogramm)\n\n5 2 5\n\nIndikatoren\n\nGeschäfte in Arbeit oder \nabgeschlossen\n\nProjekte in Arbeit oder \nabgeschlossen\n\nLeistungsziele\n\nWirkungsziele\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nGeschäfte in Arbeit oder \nabgeschlossen\n\nLeistung Überarbeitung des Stadtentwicklungskonzeptes und des Richtplans. \nAusarbeiten von Konzepten, Sondernutzungs- und Teilzonenplänen.\nAusarbeiten und Nachführen von Inventaren (Ortsbild, Naturobjekte). \nMitwirkung/Einbringen der kommunalen Anliegen in regionalen Planungen.  \nBearbeiten von Anliegen aus der Bevölkerung. \nInitialisierung und Entwicklung von Projekten.\n\nFazit, Ausblick,                                           \n\nMassnahmen\n\nStadtplanung\n\nAufgabenumschreibung In den Leitsätzen der Stadtentwicklung definiert sich Gossau als \nfamilienfreundlicher, lebendiger, leistungsfähiger, partnerschaftlicher und \nenergiebewusster Platz. Es wurden darin ambitionierte Ziele formuliert, um \ndiesen Attributen noch besser gerecht zu werden. Die \nStadtentwicklung/Ortsplanung hat zuhanden des Stadtrates die für eine \nzukunftsgerichtete Entwicklung notwendigen Grundlagen und Planungen zu \nerarbeiten und für deren Umsetzung zu sorgen. \n\nZielerreichung\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nFür das Gebiet Sommerau Nord erwartet der Stadtrat, dass die \nErschliessungsplanung nun zügig angegangen wird. Städtische Baulandreserven \nfür Industrie und Gewerbe werden für die Veräusserung vorbereitet \n(Erschliessung planen und umsetzen). Das Stadtentwicklungskonzept ist bis Mitte \n2016 inhaltlich erarbeitet und dem Parlament zur Beschlussfassung zugeleitet. Im \nGebiet St. Gallen West / Gossau Ost ist die Zusammenarbeit mit der Stadt St. \nGallen und den Grundeigentümern etabliert.\n\nDie Überarbeitung des Stadtentwicklungskonzepts bildete einen wesentlichen \nSchwerpunkt im Jahr 2015. Am 30. Oktober 2015 wurde ein erstes öffentliches \nForum durchgeführt. Auf kantonaler und regionaler Ebene sind verschiedene \nProjekte in Bearbeitung (Gesamtüberarbeitung kantonaler Richtplan, \nAgglomerationsprogramm St. Gallen 3. Generation). In enger Zusammenarbeit \nmit der Stadt St. Gallen und den Grundeigentümern wurde eine kooperative \nPlanung für das Areal St. Gallen West/Gossau Ost initiiert. Die \nSondernutzungsplanungen in den Gebieten Nelkenstrasse und Falken sowie für \nden Kiesabbau Stöcklen konnten abgeschlossen werden. Mehrere Planungen \nstehen im Verfahren (Planungszone Wilerstrasse, Poststrasse, Bedastrasse, Walter \nZoo). Für verschiedene Gebiete wurden Konzepte zur Innenentwicklung lanciert. \n\nInneres Finanzen Kultur 1250Stadtplanung\n\nLeistungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nSiedlungsentwicklung \nGossau Ost/SG-West\n\nIn Bearbeitung In Bearbeitung teilweise erreicht\n\nSchutzverordnung\nnoch nicht in \nBearbeitung\n\nnoch nicht in \nBearbeitung\n\nTeilzonenplan\nSondernutzungsplan\n\n5-10 3 nicht erreicht\n\nWirkungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nErhöhung der \nStandortqualität\n\n0.6 0.5 0.2 nicht erreicht\n\nErhöhung der \nStandortqualität\n\n3 1 1 erreicht\n\nErhöhung der \nStandortqualität\n\n10'500 n.e n.e.\n\nLaufende Rechnung R 2014 V 2015 R 2015 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 172'517 316'000 204'151 -111'849 -35%\n\nSachkosten 124'951 173'900 141'962 -31'938 -18%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n0\n\nEigene Beiträge 49'250 45'000 46'122 1'122 2%\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n2'015 0 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 344'703 534'900 392'235 -142'665 -27%\n\n48\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\nDie komplexen Aufgaben bringen es mit sich, dass mehrere Instanzen \n(kommunale, kantonale, private) begrüsst oder in die jeweilige \nProjektorganisation eingebunden werden müssen. Dies gilt es bei den \nErarbeitungs- und Verfahrensfristen zu berücksichtigen. Es lassen sich vor allem \nPlanungen im Einflussbereich der Stadt erfassen. Im privaten oder \nunternehmerischen Umfeld werden solche meist durch aktuelle Entwicklungen \nausgelöst und lassen sich nicht prognostizieren.\n\n40\n\nZahl der Arbeitsplätze \n(Vollzeitäquivalente)\n\nMittelbedarf Minderkosten beim Personalaufwand resultierten, da die neu bewilligte Stelle \nerst ab September 2016 besetzt werden konnte. Weniger Aufwand für \nInformatikmittel führte zu einem geringeren Sachaufwand gegenüber dem \nBudget. \n\n30\n\nWirkung Im Durchschnitt der letzten fünf Jahre hat die Zahl der Einwohnerinnen und \nEinwohner nur um +0.2% zugenommen.  \n\nIndikatoren\n\n35\n\nöffentliche Auflage\n\nIndikatoren\n\nRechtskraft Planerlasse\n(Ziel 2016/2017)\n\nGeschäft abgeschlossen\n(Ziel 2018/2019)\n\n38\n\n36\n\n31\n\n32\n\nBevölkerungswachstum in \n% (Durchschnitt der letzten \n5 Jahre)\n\nEinheit\n\nWachstum Steuerkraft je \nEinwohner in %\n\n33\n\n34\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 86\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1250Stadtplanung\n\nLeistungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nSiedlungsentwicklung \nGossau Ost/SG-West\n\nIn Bearbeitung In Bearbeitung teilweise erreicht\n\nSchutzverordnung\nnoch nicht in \nBearbeitung\n\nnoch nicht in \nBearbeitung\n\nTeilzonenplan\nSondernutzungsplan\n\n5-10 3 nicht erreicht\n\nWirkungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nErhöhung der \nStandortqualität\n\n0.6 0.5 0.2 nicht erreicht\n\nErhöhung der \nStandortqualität\n\n3 1 1 erreicht\n\nErhöhung der \nStandortqualität\n\n10'500 n.e n.e.\n\nLaufende Rechnung R 2014 V 2015 R 2015 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 172'517 316'000 204'151 -111'849 -35%\n\nSachkosten 124'951 173'900 141'962 -31'938 -18%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n0\n\nEigene Beiträge 49'250 45'000 46'122 1'122 2%\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n2'015 0 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 344'703 534'900 392'235 -142'665 -27%\n\n48\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\nDie komplexen Aufgaben bringen es mit sich, dass mehrere Instanzen \n(kommunale, kantonale, private) begrüsst oder in die jeweilige \nProjektorganisation eingebunden werden müssen. Dies gilt es bei den \nErarbeitungs- und Verfahrensfristen zu berücksichtigen. Es lassen sich vor allem \nPlanungen im Einflussbereich der Stadt erfassen. Im privaten oder \nunternehmerischen Umfeld werden solche meist durch aktuelle Entwicklungen \nausgelöst und lassen sich nicht prognostizieren.\n\n40\n\nZahl der Arbeitsplätze \n(Vollzeitäquivalente)\n\nMittelbedarf Minderkosten beim Personalaufwand resultierten, da die neu bewilligte Stelle \nerst ab September 2016 besetzt werden konnte. Weniger Aufwand für \nInformatikmittel führte zu einem geringeren Sachaufwand gegenüber dem \nBudget. \n\n30\n\nWirkung Im Durchschnitt der letzten fünf Jahre hat die Zahl der Einwohnerinnen und \nEinwohner nur um +0.2% zugenommen.  \n\nIndikatoren\n\n35\n\nöffentliche Auflage\n\nIndikatoren\n\nRechtskraft Planerlasse\n(Ziel 2016/2017)\n\nGeschäft abgeschlossen\n(Ziel 2018/2019)\n\n38\n\n36\n\n31\n\n32\n\nBevölkerungswachstum in \n% (Durchschnitt der letzten \n5 Jahre)\n\nEinheit\n\nWachstum Steuerkraft je \nEinwohner in %\n\n33\n\n34\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 86\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 87\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 87\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1260\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2014 V 2015 R 2015\n\nKulturelle Anlässe n.e > 7 9\n\nVeranstaltungen Kultur 48'700 45'000 13'500\n\nBeiträge an Vereine und \n\nVeranstaltungen\n61'500 75'000 62'500CHF \n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nCHF \n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nWirkungsziele\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nKultur\n\nAufgabenumschreibung Kultur ist Teil der Standortqualität und stiftet Identität. Die Stadt nimmt ihre \n\nVerantwortung für das kulturelle Umfeld in Gossau wahr. Nebst eigenen \n\nAktivitäten unterstützt sie Vereine und andere Kulturschaffende in ihrem \n\nEngagement. Grundlage bilden das Kulturkonzept vom Juli 2008 und die \n\nLeitsätze der Stadtentwicklung. Sie zeigen Offenheit gegenüber dem kulturellen \n\nLeben in der Region.  \n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nDie Durchführung städtischer Anlässe durch die Ortsbürgergemeinde und die \n\nFachgeschäfte hat sich bewährt. Seit 2014 werden Jungbürger und die \n\nNeuzugezogenen an einem gemeinsamen Anlass im Fürstenlandsaal begrüsst. \n\nDadurch kann mit einer stattlichen Anzahl an Gästen ein stimmiger Anlass \n\ndurchgeführt werden. Für Jungbürgerinnen und Jungbürger wurde am \n\nNachmittag ausserdem Gelegenheit geboten, das gleichentags stattfindende BBC-\n\nOpen "backstage" zu besuchen und dabei einige Künstler hautnah zu erleben.      \n\nFazit, Ausblick, \n\nMassnahmen\n\nIm Zuge der Umsetzung der Entlastungsmassnahmen stehen im Kulturbereich \n\nweniger finanzielle Mittel zur Verfügung.   \n\nLeistung Durch die Stadtverwaltung werden die Bundesfeier und die Verleihung des \n\nGossauer Preises organisiert. Andere jährlich wiederkehrende öffentliche Anlässe  \n\nwerden direkt von Vereinen/Institutionen durchgeführt, wobei diese von der \n\nStadt Gossau finanziell unterstützt werden.         \n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 88\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 88\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1260Kultur\n\nLeistungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nGesuche der Veranstalter werden \n\nspeditiv behandelt\n8 < 15 10 erreicht\n\nEngagement der Stadt \n\ntransparent machen\n12 10 12 erreicht\n\nWirkungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nZufriedenheitsgrad der \n\nKulturschaffenden\nnicht erfolgt nicht erfolgt\n\nLaufende Rechnung R 2014 V 2015 R 2015 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 1'250 0 0 0\n\nSachkosten 370'244 376'100 372'388 -3'712 -1%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0 10'000 10'000 0 0%\n\nEntschädigungen an \n\nGemeinwesen\n20'000 20'000 15'000 -5'000 -25%\n\nEigene Beiträge 818'196 676'500 677'564 1'064 0%\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \n\nVersicherung)\n5'000 0 3'583 3'583\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 1'204'690 1'082'600 1'071'369 -11'231 -1%\n\n48\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n40\n\nDurchlaufzeit in Tagen\n\nAnzahl Medienberichte\n\nEinheit\n\n35\n\n36\n\n31\n\n32\n\n38\n\n30\n\nWirkung \n\n33\n\n34\n\nIn ständigem Dialog mit den Kulturschaffenden und den Vereinen soll in Gossau \n\nein kreatives kulturelles Klima herrschen. Daneben sollen aber auch \n\nKulturveranstaltungen oder Installationen abseits des Mainstreams fruchtbare \n\nDiskussionen auslösen. Das Image von Gossau als innovative und für neue Ideen \n\noffene Stadt wird verbessert.      \n\nIndikatoren\n\nEvaluation durch \n\nIG Kultur\n\nMittelbedarf Mehraufwände ergaben sich durch die Ausrichtung nicht hinreichend genau \n\nbudgetierbarer Denkmalpflegebeiträge (+CHF 22'000; Schulhaus Haldenbühl, \n\nSchloss Oberberg, privates Umbauprojekt). Die Budgetüberschreitung konnte \n\ndurch entsprechende Einsparungen bei diversen andern Ausgabenpositionen \n\nweitgehend kompensiert werden, so dass ein im Wesentlichen ausgeglichenes \n\nErgebnis ausgewiesen werden kann. \n\nVeranstaltungen in Gossau sprechen ihr Zielpublikum an. Der Erfolg soll nicht nur \n\nanhand quantitativer Grössen, sondern auch aufgrund von Feedbacks beurteilt \n\nwerden.\n\nIndikatoren\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 88\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 88\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 89\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 89\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1300\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2014 V 2015 R 2015\n\nFühren von Haupt- und \nNebenbüchern\n\nkeine keine keine\n\nErstellen IAFP und \nGeschäftsbericht\n\nja ja ja\n\nFühren der Finanzaufsicht 6 15 15\n\nFühren der Buchhaltung \nder Stadtbibliothek\n\nja ja ja\n\nFühren der Buchhaltung Kinder- \nund Erwachsenenschutz (KES)\n\nja ja ja\n\nFühren der Buchhaltung SVRG Kundenzufriedenheit ja ja ja\n\nFühren der Buchhaltung Sana \nFürstenland AG\n\nKundenzufriedenheit ja ja ja\n\nZahlungsbereitschaft \ngewährleisten\n\nnein nein nein\n\nLeistungsziele\n\nWirkungsziele\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nIndikatoren\n\nPendenzen am Monatsende\n\nEinhaltung \nvon Terminen\n\nAnzahl \nKassakontrollen\n\nKundenzufriedenheit\n\nKundenzufriedenheit\n\nNotwendigkeit kurzfristiger \nKreditbeschaffung\n\nLeistung Das Finanzamt bereitet führungsrelevante Informationen auf und stellt diese dem \nStadtrat und dem Parlament zur Verfügung. Die Arbeiten am neuen Instrument \nIAFP werden verfeinert und Verbesserungen fliessen in die tägliche Arbeit ein. \nAlle Termine konnten gemäss Terminplan eingehalten werden. Der gewünschte \nLeistungsumfang konnte mit dem angestammten Personal bewältigt werden. \nDank internen Reorganisationen und flexiblem Personaleinsatz konnte vom \nSteueramt die Verlustscheinbewirtschaftung übernommen werden. Solche Mass-\nnahmen helfen, die Kosten in der städtischen Verwaltung zu senken.\n\nFazit, Ausblick, \n\nMassnahmen\n\nDem Finanzamt obliegt die interne Finanzaufsicht und unterstützt dabei den \nStadtrat. Das Finanzamt beschäftigte sich im Berichtsjahr mit der Vorbereitung \nzum Rechnungsmodell St. Gallen (RMSG). So wurde die Anlagebuchhaltung \nvorangetrieben. Eine stetige Verbesserung in der Betriebsbuchhaltung wird \nangestrebt. \n\nFinanzamt\n\nAufgabenumschreibung Das Finanzamt bereitet die zur Führungsunterstützung notwendigen Informa-\ntionen auf, führt die Finanz- und die Betriebsbuchhaltung, betreut die Sachver-\nsicherungen und stellt die Zahlungsbereitschaft sicher. Seit 1. April 2010 ist dort \nauch die interne Finanzaufsicht angegliedert. Das Finanzamt führt die Buch-\nhaltung von Organisationen, welche durch die Stadt mitfinanziert werden.\n\nZielerreichung\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nSeit Dezember 2013 besorgt das Finanzamt für das Steueramt die Verlust-\nscheinbewirtschaftung. Ziel ist es, die darin verurkundeten Steuerausstände \neinzubringen. Bei altrechtlichen Verlustscheinen ist sicherzustellen, dass die \nVerjährungsfrist unterbrochen wird, damit die Vollstreckbarkeit für die nächsten \n20 Jahre gesichert ist. Zusätzlich zu den bisherigen fünf Mandanten führt das \nFinanzamt neu auch die Buchhaltung der Sana Fürstenland AG, was dank \nProzessoptimierungen mit einem nur leicht höheren Saldo an Gleitzeitstunden \nmöglich geworden ist.  \n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 90\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 90\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1300Finanzamt\n\nLeistungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nKorrekte Buchführung keine keine 1 erreicht\n\nTagesaktuelle Verbuchung aller \nEinzahlungen\n\n95 100 100 erreicht\n\nIAFP als Führungsinstrument 3 < 10 3 erreicht\n\nWirkungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nOptimale Dienstleistung an \ninterne Kunden\n\n95 90 n.e\n\nOptimale Leistung an \nexterne Kunden\n\n0 0 n.e\n\nLaufende Rechnung R 2014 V 2015 R 2015 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 448'245 459'000 480'181 21'181 5%\n\nSachkosten 190'039 129'884 198'277 68'393 53%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n0\n\nEigene Beiträge 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 289'971 50'000 349'881 299'881 600%\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n79'143 0 76'175 76'175\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 269'170 538'884 252'402 -286'482 -53%\n\n31\n\n32\n\n30\n\n33\n\n34\n\n40\n\nMittelbedarf Die Personalkosten liegen 5 % über dem Budget. Dies deshalb, weil die Stellen-\ndotation zur Bewirtschaftung der Verlustscheine vorübergehend erhöht wurde. \nDie Sachkosten liegen in der Höhe des Vorjahres. Im Budget sind nicht alle \nInformatikkosten, welche das Finanzamt zu tragen hat, dieser Kostenstelle \nzugewiesen worden. Im Bereich Steuern (Kto. 40) ist die Bewirtschaftung der \nVerlustscheine verbucht.  In der Budgetphase war der grosse Erfolg noch nicht \nersichtlich. Als Rückerstattungen (Kto.43) werden Erträge der verschiedenen \nBuchhaltungsmandate ausgewiesen. Diese wurden im Budgetjahr aus dem \nVorsichtsprinzip nicht in den Voranschlag gestellt. Es wird ein Kostendeckungs-\ngrad von 62.8 % erreicht.\n\nDie internen Kunden werden mit einer hinreichenden Qualität bedient. Es ist \ngeplant, jeweils alle zwei Jahre eine kurze Umfrage bei den wichtigsten Kunden \ndurchzuführen. Als externe Kunden sind nebst den Lieferanten die Sana \nFürstenland AG, der Sicherheitsverbund, die Stadtbibliothek und die KES Behörde \nRegion Gossau zu betrachten.\n\nIndikatoren\n\n38\n\nZustimmung in %\n\nAnzahl berechtigter\nReklamationen\n\n35\n\n36\n\nWirkung \n\nEinheit\n\nDurch eine korrekte und tagesaktuelle Buchführung erhalten die Ämter recht-\nzeitig die notwendigen Daten zur Verfügung gestellt. Der IAFP unterstützt die \nArbeit der Entscheidungsträger. Finanzdienstleistungen für nahestehende \nBehörden und Organisationen erfolgen zeitgerecht, mängelfrei und zu \nangemessenen Konditionen. Die drei negativen Feedbacks waren von internen \nStellen an das Finanzamt gerichtet. Mühe macht noch immer die "Software". So \nwird der Geschäftsbericht auf Excel Basis zur Verfügung gestellt.\n\nIndikatoren\n\nErfüllungsgrad (%)\n\nvermeidbare \nRevisionsbemerkungen\n\nZahl negativer \nFeedbacks\n\n48\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 90\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 90\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 91\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 91\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1310\n\nkeine\n\nkeine\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2014 V 2015 R 2015\n\nSteuerplanung 20 20 20\n\nAbschreibungsplanung 28 40 35\n\nLiquiditätshaltung und \n-planung\n\n25 50 25\n\nIndikatoren\n\nStunden\n\nStunden\n\nStunden\n\nLeistung Die Planung im Rahmen des IAFP umfasst die Steuererträge, die Liquidität, die \nAbschreibungen und die Zinsen. Als Grundlage für die Steuereinnahmen dienen \ndie Informationen aus dem Aufgaben- und Finanzplan des Kantons sowie jene \ndes kantonalen Steueramtes. Auf dieser Grundlage werde die Steuereinnahmen \ndes Stadthaushalts geplant. Der Investitionsplan bildet die Basis für die \nBerechnung der notwendigen Abschreibungen. Der Planung der Zinsen und der \nLiquidität liegen der Voranschlag und die Planjahre sowie die Investitionsplanung \nzugrunde.\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nIn diesem Bereich sind keine Kommentare vorgesehen. Denn diese Aufgabe gilt \nals Sammeltopf für Positionen, welche nicht einer anderen Aufgabe zugeordnet \nwerden können.\n\nFinanzen\n\n Der aufgabenorientierte Stadthaushalt bedingt, dass nicht aufgabenorientierte \nEinnahmen und Ausgaben in einer Gruppe zusammengefasst werden, damit die \nrechnerische Übereinstimmung mit der Artengliederung hergestellt ist. Bei den \nEinnahmen handelt es sich um die Steuereinnahmen, die Anteile an den Steuern \ndes Kantons und die Ablieferungen der Stadtwerke. Im Weiteren werden an \ndieser Stelle die Zinsen und die Abschreibungen verbucht.\n\nLeistungsziele\n\nWirkungsziele\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nZielerreichung\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 92\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1310Finanzen\n\nLeistungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nSteuerplanung erreicht erreicht erreicht erreicht\n\nLiquiditätsplanung erreicht erreicht erreicht erreicht\n\nPassivzinsen erreicht erreicht erreicht erreicht\n\nWirkungsziele R 2014 V 2015 R 2015\n\nLaufende Rechnung R 2014 V 2015 R 2015 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 0\n\nSachkosten 0\n\nZinsen 889'142 598'500 822'319 223'819 37%\n\nAbschreibungen 1'969'529 2'359'000 2'729'902 370'902 16%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n0\n\nEigene Beiträge 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 50'369'756 47'864'000 50'504'300 2'640'300 6%\n\nVermögenserträge 286'121 670'150 560'127 -110'023 -16%\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n3'167 0 2'714 2'714\n\nAnteile & Beiträge 7'345'375 7'606'700 9'009'421 1'402'721 18%\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 2'934'000 2'864'000 2'864'000 0 0%\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand -58'079'748 -56'047'350 -59'388'341 -3'340'991 6%\n\n36\n\n38\n\n40\n\n30\n\n31\n\n32\n\n35\n\nMittelbedarf Im Kto. 32 werden die internen wie auch die externen Zinsen verbucht. Wenn die \neffektive Zinsbelastung über den Werten des Voranschlages liegt, so deshalb, \nweil die internen Zinsverrechnungen jeweils nach den voraussichtlichen Werten \nder Bestandesrechnung den einzelnen Aufgaben belastet werden. Liegen nach \nAbschluss des Geschäftsjahres die Buchwerte bei den spezialfinanzierten \nAufgaben unter den geplanten Werten der Bestandesrechnung, führt dies zu \ntieferen internen Zinsgutschriften, womit die Nettozinsen ansteigen.  Die \nAbschreibungen nehmen gegenüber dem Vor-anschlag ebenfalls zu. Hier liegt \nder Grund in der Erhöhung des Delkredere-\nbestandes (CHF 380'000) zur Absicherung von möglichen Debitorenverlusten. Die \nGemeindesteuern (Kto. 40) Einkommens- und Vermögensteuern, Grundsteuern \nund Handänderungssteuern liegen um CHF 2.6 Mio. über den Budgetwerten. \nVergleicht man aber mit den Vorjahreswerten  2014, zeigt sich, dass die Werte \n2015 lediglich CHF 134'000 über den effektiven Werten 2014 liegen. Der Grund \nfür die hohen Budgetabweichungen ist darin zu sehen, dass aufgrund der im \nBudgetzeitpunkt vorhandenen Informationen die Steuereinnahmen zu vorsichtig \neingeschätzt wurden. Die Anteile an kantonalen Steuern (juristische Personen, \nQuellensteuern und Grundstückgewinnsteuern) nehmen gegenüber dem Budget \num 1.2 Mio. zu. Allein die Steuern juristischer Personen liegen mit CHF 1 Mio. \nüber Budget. Im Vorjahr waren die Einnahmen rund CHF 1 Mio. tiefer. Die \nDarlehenszinsen der Stadtwerke sind rund CHF 100'000 geringer als budgetiert \nausgefallen, da ursprünglich von einem höheren Kreditbedarf der Stadtwerke \nausgegangen wurde. \n\nEinheit\n\n33\n\n34\n\nIndikatoren\n\noptimale Struktur\n\nWirkung In diesem Bereich sind keine Wirkungsziele vorgesehen. Diese Aufgabe gilt als \nSammeltopf für Positionen, welche nicht einer anderen Aufgabe zugeordnet \nwerden können.\n\nDie Steuerplanung ist dann optimal, wenn es zu keinen unerklärbaren \nAbweichungen zwischen Planung und den effektiven Werten kommt. In der \nLiquiditätsplanung geht es darum, keine ungewollten kurzfristigen Kredite \naufnehmen zu müssen. Eine optimale Struktur bei den Passivzinsen ermöglicht \nauch in Hochzinsphasen eine tiefe bis mittlere Verzinsung auszuweisen. Da die \nZinsen nach wie vor tief sind, nimmt das Finanzamt kurzfristig laufende Kredite \nauf.\n\nIndikatoren\n\noptimale Planung\n\nkeine Liquiditätslücken\n\n48\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 92\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 93\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 93\n\n\n\nA2Bildung Sport\n\nDie Bildung umfasst sämtliche Aufgaben zur Erfüllung des Bildungs- und \nErziehungsauftrages der Volksschule, inklusive Förder- und Zusatzangebote, der \nFührung und Verwaltung sowie der Gesundheitsförderung der Kinder. \nDer Bereich Sport berücksichtigt die Aktivitäten der Sportvereine und den \nausserschulischen freiwilligen Sport für Kinder und Jugendliche. Dem \nDepartement ist die Fachstelle Sport unterstellt.\n\nAufgabenbereiche\n\nDie für das Jahr 2015 vorgesehenen Projekte der Schule Gossau wurden wie \ngeplant umgesetzt. Die Volksschule erfüllte ihren Auftrag gemäss Gesetz. Die \nFachstelle Sport hat bei der Sanierung der Sporthalle Buechenwald wichtige \nKoordinationsarbeiten zu den Vereinen übernommen und bei der weiteren \nVorbereitung des Gemeindesportanlagenkonzeptes (GESAK) aktiv mitgewirkt.\n\nZu Beginn des Schuljahres 2015/2016 startete die Schule der Stadt Gossau mit \neinem gegenüber dem Vorjahr praktisch unveränderten Total von 1578 \nSchülerinnen und Schüler (VJ 1571). Diese verteilten sich wie folgt: Kindergarten: \n301 Schüler, Primarstufe: 875 Schüler, Oberstufe 402 Schüler. Insgesamt werden \n83 Abteilungen (Vorjahr 82) geführt: 16 Kindergärten, 3 Einschulungsklassen, 40 \nPrimarklassen, 20 Oberstufenklassen und 4 Kleinklassen (je 2 auf der Mittelstufe \nund der Oberstufe). Die Schulen sind führungsmässig in 5 Schuleinheiten \nunterteilt (3 Schuleinheiten für die Stufen Kindergarten und Primarstufe, 2 \nSchuleinheiten für die Oberstufe). In der Schule Gossau unterrichten 184 \nLehrpersonen - auf Vollzeit umgerechnet sind es 122.5 Stellen. \nDer neue Berufsauftrag für Volksschullehrpersonen konnte erfolgreich umgesetzt \nwerden. Mit den neuen Arbeitsverträgen wird eine bessere Transparenz über die \nverschiedenen Arbeitsfelder der Lehrpersonen (Unterricht / Schule / Schüler / \nLehrperson) erreicht und die einzelnen Arbeitsfelder können individuell gewichtet \nwerden. Zudem räumt der neue Berufsauftrag den Klassenlehrpersonen mehr \nZeit für die zunehmend anspruchsvoller werdende Klassenarbeit ein. \nInsbesondere steht auch für die Elternarbeit mehr Zeit zur Verfügung. \nEbenfalls bereits in die Hand genommen wurden die Einführung des neuen \nLehrplan Volksschule sowie die Vorbereitungsarbeiten und Abklärungen für die \nErneuerung und Erweiterung der Schulinformatik. \nGut etabliert hat sich das über alle Schulstufen laufende Projekt „Fördern sozialer \nKompetenzen“. Im Unterricht wird das Miteinander (Sozialkompetenz, \nKlassenrat) altersgerecht geübt und besprochen. Eltern erhalten bei \nFachreferaten gezielt Unterstützung bei den Herausforderungen in der \nErziehungsarbeit ihrer Kinder. Im Bereich Medienpädagogik werden den \nSchülerinnen und Schülern wichtige Grundlagen im Umgang und der Nutzung \nder neuen Medien vermittelt.\nMit der Wiedereröffnung der gesamtsanierten Sporthalle Buechenwald steht den \nVereinen und der Schule wieder eine bestens eingerichtete Sportstätte zur \nVerfügung. \n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nZielerreichung\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 94\n\n\n\nA2Bildung Sport\n\nDie Bildung umfasst sämtliche Aufgaben zur Erfüllung des Bildungs- und \nErziehungsauftrages der Volksschule, inklusive Förder- und Zusatzangebote, der \nFührung und Verwaltung sowie der Gesundheitsförderung der Kinder. \nDer Bereich Sport berücksichtigt die Aktivitäten der Sportvereine und den \nausserschulischen freiwilligen Sport für Kinder und Jugendliche. Dem \nDepartement ist die Fachstelle Sport unterstellt.\n\nAufgabenbereiche\n\nDie für das Jahr 2015 vorgesehenen Projekte der Schule Gossau wurden wie \ngeplant umgesetzt. Die Volksschule erfüllte ihren Auftrag gemäss Gesetz. Die \nFachstelle Sport hat bei der Sanierung der Sporthalle Buechenwald wichtige \nKoordinationsarbeiten zu den Vereinen übernommen und bei der weiteren \nVorbereitung des Gemeindesportanlagenkonzeptes (GESAK) aktiv mitgewirkt.\n\nZu Beginn des Schuljahres 2015/2016 startete die Schule der Stadt Gossau mit \neinem gegenüber dem Vorjahr praktisch unveränderten Total von 1578 \nSchülerinnen und Schüler (VJ 1571). Diese verteilten sich wie folgt: Kindergarten: \n301 Schüler, Primarstufe: 875 Schüler, Oberstufe 402 Schüler. Insgesamt werden \n83 Abteilungen (Vorjahr 82) geführt: 16 Kindergärten, 3 Einschulungsklassen, 40 \nPrimarklassen, 20 Oberstufenklassen und 4 Kleinklassen (je 2 auf der Mittelstufe \nund der Oberstufe). Die Schulen sind führungsmässig in 5 Schuleinheiten \nunterteilt (3 Schuleinheiten für die Stufen Kindergarten und Primarstufe, 2 \nSchuleinheiten für die Oberstufe). In der Schule Gossau unterrichten 184 \nLehrpersonen - auf Vollzeit umgerechnet sind es 122.5 Stellen. \nDer neue Berufsauftrag für Volksschullehrpersonen konnte erfolgreich umgesetzt \nwerden. Mit den neuen Arbeitsverträgen wird eine bessere Transparenz über die \nverschiedenen Arbeitsfelder der Lehrpersonen (Unterricht / Schule / Schüler / \nLehrperson) erreicht und die einzelnen Arbeitsfelder können individuell gewichtet \nwerden. Zudem räumt der neue Berufsauftrag den Klassenlehrpersonen mehr \nZeit für die zunehmend anspruchsvoller werdende Klassenarbeit ein. \nInsbesondere steht auch für die Elternarbeit mehr Zeit zur Verfügung. \nEbenfalls bereits in die Hand genommen wurden die Einführung des neuen \nLehrplan Volksschule sowie die Vorbereitungsarbeiten und Abklärungen für die \nErneuerung und Erweiterung der Schulinformatik. \nGut etabliert hat sich das über alle Schulstufen laufende Projekt „Fördern sozialer \nKompetenzen“. Im Unterricht wird das Miteinander (Sozialkompetenz, \nKlassenrat) altersgerecht geübt und besprochen. Eltern erhalten bei \nFachreferaten gezielt Unterstützung bei den Herausforderungen in der \nErziehungsarbeit ihrer Kinder. Im Bereich Medienpädagogik werden den \nSchülerinnen und Schülern wichtige Grundlagen im Umgang und der Nutzung \nder neuen Medien vermittelt.\nMit der Wiedereröffnung der gesamtsanierten Sporthalle Buechenwald steht den \nVereinen und der Schule wieder eine bestens eingerichtete Sportstätte zur \nVerfügung. \n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nZielerreichung\n\nA2Bildung Sport\n\nEinheit R 2014 V 2015 R 2015 Abweichung Abweichung in %\n\n30 19'838'200 19'798'050 19'726'459 -71'591 0%\n\n31 1'744'148 1'775'210 1'862'839 87'629 5%\n\n32 0 0 0 0\n\n33 0 0 0 0\n\n34 3'873'000 4'090'200 3'892'387 -197'813 -5%\n\n35 5'054'088 4'970'350 4'590'533 -379'817 -8%\n\n36 458'219 614'320 433'540 -180'780 -29%\n\n38 0 0 0 0\n\n40 0 0 0 0\n\n42 0 0 0 0\n\n43 722'780 672'300 709'802 37'502 6%\n\n44 0 0 0 0\n\n45 1'720'998 1'817'700 1'806'542 -11'158 -1%\n\n46 82'959 12'000 23'117 11'117 93%\n\n48 0 0 0 0\n\n28'440'918 28'746'130 27'966'297 -779'833 -3%\n\nIm 2016 steht die Vorbereitung für die Einführung des neuen Lehrplan \nVolksschule auf Beginn Schuljahr 2017/2018 im Mittelpunkt. Dieser beinhaltet \ninsbesondere das kompetenzorientierte Lernen und findet über alle Schulstufen - \nvom Kindergarten bis zur Oberstufe - Anwendung. Lehrpersonen und Schulleiter \nwerden sich an fächerspezifischen Kursen mit den Inhalten und \nHerausforderungen der neuen Grundlagen vertraut machen. Neue \nRahmenbedingungen für die Organisation der Schule wird zudem der ebenfalls \nauf Schuljahr 2017/2018 vorgesehene Personalpool schaffen. Basis für die \nBerechnung des Personalpools einer Schulgemeinde ist die Anzahl der \nSchülerinnen und Schüler. Bei der Verteilung der Lektionen wird den \nSchulträgern mehr Flexibilität eingeräumt.\nDie Vorbereitungsarbeiten für das "Exil" des OZ Rosenau während der \nGesamtsanierung im Schuljahr 2017/2018 werden weiter vorangetrieben. Erste \nAbklärungen und Vorbereitungen werden auch im Hinblick auf die geplante \nSanierung der Schulanlage Othmar (voraussichtlich 2020/2021) in die Wege \ngeleitet.\n\nFazit, Ausblick, \n\nMassnahmen\n\nLeistung\n\nMittelbedarf\n\nIn den 83 Abteilungen der Schule der Stadt Gossau werden über alle Stufen \njährlich über 100'000 Lektionen unterrichtet. Hinzu kommen weitere rund \n13'000 Lektionen im Rahmen von Deutsch als Zweitsprache, Schulischer \nHeilpädagogik, Logopädie, Legasthenietherapie, Psychomotorik und \nBegabtenförderung. \nDie knapp 1600 Schülerinnen und Schüler werden gemäss Lehrplan unterrichtet \nund bei Bedarf individuell gefördert. Freiwillige Zusatzangebote unterstützen die \nKinder und Jugendlichen in ihrer ganzheitlichen Entwicklung. Operativ wird die \nSchule durch die fünf hauptamtlichen Schulleitungen geführt, der Schulrat leitet \ndie strategischen Geschäfte und stellt die Verbindung zu den vielfältigen \nAnspruchsgruppen sicher.  \n\nDer Nettoaufwand für das Departement Bildung Sport entspricht - über alle \nAufgaben gesehen - dem Budget. Mehr- und Minderausgaben, resp. Mehr- und \nMindererträge halten sich die Waage und sind in den einzelnen Aufgaben \nerläutert.\n\nSachkosten\n\nZinsen \n\nLaufende Rechnung\n\nPersonalkosten\n\nNettoaufwand\n\nAbschreibungen\n\nVermögenserträge\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\nAnteile & Beiträge\n\nRückerstattungen \n\nBeiträge für eigene Rechnung\n\nEntnahmen aus Reserven\n\nEntschädigungen an Gemeinwesen\n\nEigene Beiträge\n\nEinlagen in Spezialfinanz.\n\nSteuern\n\nAnteile & Beiträge\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 94\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 95\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 95\n\n\n\nBildung Sport 2000\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2014 V 2015 R 2015\n\nSitzungen Schulrat 15 14 14\n\nControlling-Gespräche\nSchulrat - Schulleiter\n\n10 5 5\n\nSitzungen Führungskonferenz 13 15 15\n\nZielerreichung\n\nSchulführung\n\nDie Grundlagen der Schulführung sind im Volksschulgesetz festgehalten. Schulrat \nund Schulleiter zeichnen gemeinsam verantwortlich für die Führung der Schule \nGossau. Dabei ist der Schulrat insbesondere für die strategischen Belange und die \ngenerellen Rahmenbedingungen zuständig. Die Schulleiter stellen die operative \nund personelle Führung in den einzelnen Schulanlagen und Schuleinheiten sicher. \nWichtige Geschäfte, Entwicklungs- und Qualitätsthemen werden an den \nSchulratssitzungen sowie an den Führungskonferenzen mit den Schulleitern \nbehandelt und entschieden.\n\nAufgabenumschreibung\n\nLeistungsziele\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nWirkungsziele\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nDie strategische Weiterentwicklung der Schule Gossau, die personelle und \ninfrastrukturelle Langfristplanung sowie die Vorbereitung, Einführung und \nUmsetzung von kantonalen Projekten (z.B. Lehrplan21, Personalpool) sind die \nanstehenden Kernthemen im Bereich der Schulführung.\nDie vom Parlament im September 2013 verabschiedete Entlastungsmassnahme\n"Führung Schule reorganisieren" wird im Hinblick auf die Planung der Legislatur \n2017 - 2020 wieder aufgenommen.\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nFazit, Ausblick, \n\nMassnahmen\n\nDie strategische Führung der Schule Gossau erfolgt durch die sieben Mitglieder \ndes Schulrates, wobei jedes Mitglied in Fachbereichen mitarbeitet. Je zwei \nMitglieder nehmen zudem als Qualitätssicherungsteam die gesetzliche Aufsicht in \nden Schuleinheiten war. Ein bedeutender Teil der Schulratsgeschäfte wird in den \nKommissionen (Personal-/Finanz-/Rekurskommission) vorbereitet.\nDie fünf Schulleiter sind für die operative Führung verantwortlich und verfügen \nüber die notwendigen Kompetenzen, um anstehende Entscheidungen zeitnah \ntreffen zu können. Die Führungsspanne in den einzelnen Schuleinheiten liegt \nzwischen 26 und 45 Lehrpersonen und zwischen 200 und 400 Schülerinnen und \nSchüler.\n\nLeistung\n\nDie strategische Führung der Schule Gossau durch den Schulrat und die operative \nFührung durch die fünf hauptamtlichen Schulleiter hat sich in den letzten Jahren \ngut eingespielt und bewährt. Damit wird einerseits die direkte personelle und \npädagogische Führung in den fünf Schuleinheiten sichergestellt und andererseits \neine gemeinsame (strategische) Entwicklung der ganzen Schule Gossau erreicht. \nIn den jährlich stattfindenen "Qualitätssicherungs-Gesprächen" mit den \nSchulleitern diskutieren und überprüfen die Mitglieder des Schulrates punktuell \ndie Schulführung und nehmen die gesetzliche Aufsicht wahr. \nDie Vorbereitung und die Koordination der vielfältigen Aufgaben erfolgte in 14 \nSitzungen des Schulrates sowie im Rahmen der Führungskonferenz des \nSchulpräsidenten mit den Schulleitern, die im 2015 ebenfalls 14 mal \ndurchgeführt wurde. \nDie Personalkommission führte zusammen mit den jeweils zuständigen \nSchulleitern Bewerbungsverfahren durch und konnte neun Neuanstellungen \nerfolgreich abschliessen. Zudem wurden die Arbeiten für eine Nachfolgeregelung \nder "Systematischen lohnwirksamen Qualifikationen" (SLQ) aufgenommen. Im \nZusammenhang mit Schülereinteilungen befasste sich die Rekurskommission mit \ninsgesamt vier Fällen.  \nIn allen acht Schulanlagen wurde das Alarmierungssystem der Schule erfolgreich \ngetestet. \n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 96\n\n\n\nBildung Sport 2000Schulführung\n\nLeistungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nFluktuation im Lehrkörper\n(ohne Pensionierungen)\n\n2.2                      < 3 1.5 erreicht\n\nStellenbesetzung mit fachlich \nqualifizierten Lehrpersonen \n(entspr. Lehrberechtigung)\n\nnicht erhoben > 95 98 erreicht\n\nWirkungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nGeschützte Rekurse gegen \nSchulratsentscheide\n\n1 < 3 0 erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2014 V 2015 R 2015 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 1'101'088 1'110'900 1'099'487 -11'413 -1%\n\nSachkosten 10'163 15'000 12'910 -2'090 -14%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n0\n\nEigene Beiträge 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 1'111'251 1'125'900 1'112'397 -13'503 -1%\n\n48\n\n34\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n36\n\n38\n\n40\n\nDie Schule der Stadt Gossau kann auf langjährige, fachlich und pädagogisch gut \nausgebildete Lehrpersonen zählen. Mit der direkten und umfassenden Führung \ndurch die Schulleiter können Herausforderungen direkt gelöst werden. Die \nZufriedenheit der Lehrpersonen mit der Schule Gossau widerspiegelt sich auch in \neiner stets wertschätzenden und konstruktiven Zusammenarbeit.\n\nIndikatoren\n\nin % der Vollzeitstellen\n\nIn % der Lehrpersonen\n\nDie Organisation der Schule Gossau ermöglicht eine direkte Kontaktnahme von \nEltern zu Schulleitungen. Anliegen und Herausforderungen können so in den \nallermeisten Fällen im persönlichen Gespräch geklärt und gelöst werden. \n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\n35\n\nMittelbedarf In den Personalkosten sind die Löhne sowie die Personalnebenkosten für die \nSchulleitungen und die Entschädigungen für die Mitglieder des Schulrates \nenthalten. Die Kosten entsprechend weitgehend den budgetierten Werten.\n\nEinheit\n\n30\n\n31\n\n32\n\n33\n\nWirkung \n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 97\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 96\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 97\n\n\n\nBildung Sport 2010\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2014 V 2015 R 2015\n\nÖffnungszeiten des Schulamtes 38 38 38\n\nTotal verwaltete Schüler\n(bei Schuljahresbeginn)\n\n1'738 1'600 1'578\n\nTotal verwaltete Lehrpersonen\ninkl. Schulleiter\n\n185 182 190\n\nLeistung Das Schulamt ist die Fach-, Verwaltungs- und Dienstleistungsstelle des \nDepartements "Bildung Sport". Es erstellt Entscheidungsgrundlagen und \nInformationen für den Stadtrat, den Schulrat und die Stadtverwaltung und ist \nzuständig für die übergeordneten organisatorischen Belange und Informationen \nder Schule, soweit sie nicht durch die Schulleitungen wahrgenommen werden. Bei \nindividuellen Anliegen erhalten die Anfragesteller die notwendige fachkundige \nUnterstützung.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nStunden (pro Woche)\n\nAnzahl\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nIm Zusammenhang mit der Einführung des Lehrplans Volksschule sowie des \nPersonenpools (beide auf Beginn Schuljahr 2017/2018 kommen umfangreiche \nVorbereitungsaufgaben auf das Schulamt zu. Für die Umsetzung sind geeignete \nArbeits- und Informationsmittel zu erstellen.\nDie Plattform für die Kommunikation unter allen Beteiligten der Schule (Schüler - \nEltern - Lehrpersonen - Schulleitungen - Schulrat - Fachstellen und Öffentlichkeit) \nwird weiter ausgebaut.\n\nFazit, Ausblick, \n\nMassnahmen\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nSchulamt\n\nAufgabenumschreibung Das Schulamt ist verantwortlich für die gesamte Schüler- und \nPersonaladministration, die Finanzplanung sowie für die Vor- und Nachbereitung \nder Geschäfte des Schulrates. Es unterstützt die Schulleitungen in administrativen \nBelangen und ist Koordinationsstelle zu den Fachstellen und Ämtern der Stadt \nsowie erste Anlaufstelle für die verschiedenen Anspruchsgruppen, im Besonderen \nfür Eltern, Lehr- und Schulleitungspersonen sowie kantonale Behörden. Als \nDienstleistung für Dritte werden für die Musikschule Fürstenland und den Verein \nKindertagesbetreuung das Sekretariat und die Buchhaltung geführt.\n\nDas Schulamt erstellt die Grundlagen für die Klassen- und Stellenplanung der \nSchule Gossau, organisiert und koordiniert die stufen- und gesamtschulischen \nAktivitäten und erledigt die administrativen Arbeiten für rund 1600 Schülerinnen \nund Schüler sowie für die Lehrpersonen der Schule Gossau. Im Zusammenhang \nmit dem neuen Berufsauftrag wurden für sämtliche 184 Lehrpersonen neue \nindividuelle Arbeitsverträge erstellt. \nDie Grundlagen für die vielfältigen Geschäfte wurden weiter verfeinert, so dass \nallen Beteiligten die benötigten Informationen schnell zur Verfügung stehen. Auf \nder Homepage www.schulegossau.ch werden regelmässig aktuelle News zum \nJahresbetrieb der Schule publiziert.\nDas Schulamt führt zudem die Sekretariate für die Musikschule Fürstenland und \nfür den Tageshort.\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nWirkungsziele\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 98\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 98\n\n\n\nBildung Sport 2010Schulamt\n\nLeistungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nZufriedenheit der \nAnspruchsgruppen\n\nnicht erhoben > 5 5.3 erreicht\n\nWirkungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nReklamationen mit \nKorrekturmassnahmen\n\n1 < 3 2 erreicht\n\nZufriedenheit der Eltern nicht erhoben > 5 5.0 erreicht\n\nZufriedenheit der Lehrpersonen nicht erhoben > 5 5.3 erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2014 V 2015 R 2015 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 599'708 582'500 623'702 41'202 7%\n\nSachkosten 74'564 125'510 108'523 -16'987 -14%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n0\n\nEigene Beiträge 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n97'808 97'600 89'846 -7'754 -8%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 576'464 610'410 642'379 31'969 5%\n\n45\n\nDer Mehraufwand bei den Personalkosten ist im Wesentlichen auf eine nicht \nbudgetierte, interne Verrechnung für Leistungen des Personaldienstes sowie den \nÜbertrag von Gleitzeit und Feriensaldi auf das Folgejahr zurückzuführen. \n\n46\n\n36\n\n40\n\nWirkung \n\n48\n\n38\n\nSchulnoten (1 - 6)\n\n35\n\n42\n\n30\n\n31\n\n32\n\nEinheit\n\nMittelbedarf\n\nAnzahl\n\nIndikatoren\n\n43\n\n44\n\nDas Schulamt erstellt in Absprache mit dem zuständigen Stadtrat einen Grossteil \nder Planungs- und Entscheidungsgrundlagen, der Berichte und Vorprotokolle. Die \nAnspruchsgruppen erhalten nach kurzer Zeit die aktuellen und notwendigen \nInformationen. Vorgaben werden korrekt und termingerecht erfüllt. \n\nDie individuellen Rückmeldungen von Schulräten, Schulleitern und Lehrpersonen \nsowie Eltern zeigen, dass die Dienstleistungen des Schulamtes in einem sehr \nhohen Masse den Bedürfnissen der verschiedenen Anspruchsgruppen entsprechen.\n\n33\n\n34\n\nSchulnoten (1 - 6)\n\nIndikatoren\n\nSchulnoten (1 - 6)\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 98\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 98\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 99\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 99\n\n\n\nBildung Sport 2020\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2014 V 2015 R 2015\n\nUnterrichtete Kinder 296 310 301\n\nKG-Abteilungen 15 16 16\n\nDurchschnittliche Schülerzahl \nKindergarten\n\n19.7 19.4 18.8\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nKindergarten\n\nAufgabenumschreibung Die Kinder werden in den ersten zwei Jahren der Schulpflicht in ihren \nelementaren Entwicklungsschritten unterstützt, gefördert und auf den Eintritt in \ndie Primarschule vorbereitet. Sie lernen, sich in die Gemeinschaft zu integrieren \nund gleichzeitig ihre eigene Persönlichkeit zu entfalten. Im ersten \nKindergartenjahr erfolgt der Besuch jeweils nur an den Vormittagen, im zweiten \nKindergartenjahr zusätzlich an zwei Nachmittagen.\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nWirkungsziele\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nIm Schuljahr 2015/2016 werden im Kindergarten 301 Kinder unterrichtet. Die \nAnzahl Kindergärten musste infolge steigender Kinderzahlen auf Beginn des \nSchuljahres 2015/2016 wieder von 15 auf 16 Abteilungen erhöht werden. \nAufgrund einer Pensionierung sowie wegen der Wiedereröffnung des KG Othmar \n2 haben zwei neue Kindergärtnerinnen die Arbeit in der Schule Gossau \naufgenommen. \nNach wie vor stellen die teilweise ungenügenden Deutschkenntnisse sowie die \nrecht unterschiedlichen sozialen Entwicklungsstände sehr hohe \nHerausforderungen an die Kindergärtnerinnen. \nEtwas über 80% der Kinder wechseln nach zwei KG-Jahren in die PS1 - ungefähr \njedes 5. Kind nimmt den Weg über das Einschulungsjahr und kann sich so besser \nfür den Einstieg in die Primarstufe vorbereiten. Durch die enge Zusammenarbeit \nder Kindergärtnerinnen mit den Schulischen Heilpädagoginnen können die Kinder \nindividuell gefördert und die Übertritte vom Kindergarten in die Primarstufe gut \nvorbereitet werden. Mit dem flexiblen Einsatz von Klassenassistentinnen und \nPraktikantinnen kann schnell und unkompliziert auf spezielle Situationen reagiert \nwerden. \n\nFazit, Ausblick, \n\nMassnahmen\n\nAufgrund der aktuell bekannten Geburtenzahlen werden in den nächsten vier \nJahren jeweils zwischen 140 - 160 Kinder eingeschult. Die Anzahl KG-\nAbteilungen bleibt somit konstant, jedoch müssen die aktuellen Standorte \nüberprüft und allenfalls angepasst werden. In Absprache mit dem Hochbauamt \nwerden mögliche Standorte in Quartieren evaluiert, in denen eine bedeutende \nAnzahl potentieller KG-Kinder wohnen, jedoch noch über keinen Kindergarten \nverfügen. \n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nLeistung Die Kinder ab dem vierten Altersjahr werden während zwei Jahren in Gruppen \nvon 16 - 24 Kindern nach den Vorgaben des Volksschulgesetzes unterrichtet. Es \ngelten Blockzeiten von fünf Vormittagen mit je vier Lektionen. Ein kleiner Teil des \nUnterrichtes wird als Teamteachinglektionen erteilt. Im zweiten Kindergartenjahr \nfindet die obligatorische musikalische Grundschulung statt. Infrastruktur und \nAussenanlagen (Spielgeräte und -plätze) werden bei Bedarf erneuert und saniert.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 100\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 100\n\n\n\nBildung Sport 2020Kindergarten\n\nLeistungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung \n\nÜbertritte in die Regelklasse 83 > 80 79 erreicht\n\nWirkungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung \n\nElternzufriedenheit nicht erhoben > 5 0 erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2014 V 2015 R 2015 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 2'098'981 2'109'600 2'087'922 -21'678 -1%\n\nSachkosten 111'758 113'530 113'283 -247 0%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n0\n\nEigene Beiträge 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n43'597 58'500 41'576 -16'924 -29%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 2'167'142 2'164'630 2'159'629 -5'001 0%\n\n35\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n48\n\n40\n\n42\n\n38\n\n(%)\n\nDas Kind erlebt im Kindergarten einen seinen Bedürfnissen und seinem \nEntwicklungsstand angepassten Spiel-, Lern- und Begegnungsraum.\nKindergärtnerinnen und Schulleiter sind in einem regen und direkten Austausch \nund können individuelle Anliegen oder spezielle Herausforderungen in den \nallermeisten Fällen im persönlichen Gespräch klären und lösen.\n\nIm Anschluss an das 2. Kindergartenjahr treten die meisten Kinder in die 1. \nPrimarklasse ein. Pro Jahrgang besuchen im Durchschnitt 18 % der Kinder nach \ndem Kindergarten das Einschulungsjahr. Einige wenige Kinder müssen aufgrund \nkörperlicher oder intellektueller Einschränkungen in Sonderschulen unterrichtet \nwerden.\n\nEinheit\n\n33\n\n36\n\n34\n\n30\n\n31\n\n32\n\nIndikatoren\n\nDie Personal- und Sachkosten der Stufe Kindergartengarten entsprechen \nweitgehend den budgetierten Aufwendungen.\n\nIndikatoren\n\nnegative Elternrückmel-\ndungen zum Unterricht im \nKindergarten\n\nWirkung \n\nMittelbedarf\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 100\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 100\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 101\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 101\n\n\n\nBildung Sport 2030\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2014 V 2015 R 2015\n\nUnterrichtete Kinder Primarstufe 817 830 823\n\nKlassen 40 41 40\n\nDurchschnittliche Schülerzahl 20.4 20.2 20.5\n\nPrimarstufe\n\nAufgabenumschreibung Die Primarstufe umfasst sechs Schuljahre. Sie führt die Kinder in die \nGrundfertigkeiten Lesen, Schreiben sowie Rechnen ein und erweitert die \nFähigkeiten im sprachlichen, musischen, handwerklichen und sportlichen Bereich. \nEine positive Arbeitshaltung, Leistungsbereitschaft und zunehmende \nSelbstständigkeit werden gezielt gefördert. Schüler aus dem Ortskreis Arnegg \nbesuchen die Primarschule der Schulgemeinde Andwil-Arnegg. Kinder, die beim \nÜbertritt aus dem Kindergarten noch nicht schulreif sind, werden an zwei \nStandorten im Einschulungsjahr individuell gefördert und auf die Primarschule \nvorbereitet. Im Weiteren werden in der Primarschule zwei Kleinklassen \n(altersdurchmischt) geführt (vgl. Kapitel 2050 Fördernde Massnahmen).\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nWirkungsziele\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nIn den 40 Regelklassen der Primarstufe werden im Schuljahr 2015/2016 total 823 \nSchülerinnen und Schüler unterrichtet. Die durchschnittliche Klassengrösse von \n20.5 Schüler liegt damit im Rahmen der kantonalen Richtwerte (20 - 24 Schüler). \nInsgesamt kann festgehalten werden, dass in der Schule Gossau zielgerichtet und \nerfolgreich gearbeitet wird. Die Übertrittsquote aus den 6.Primarklasse in die \nSekundarstufe liegt im 2015 bei guten 58 Prozent und damit etwas über dem \nlangjährigen Durchschnitt. Ein erfreuliches Indiz für die  guten \nRahmenbedingungen und die positive Zusammenarbeit zwischen Schulrat, \nSchulleitern und Lehrpersonen ist auch die hohe Konstanz im Lehrkörper. Auf der \nPrimarstufe musste auf Beginn Schuljahr 2015/2016 lediglich eine \nKlassenlehrerstelle infolge Pensionierung neu besetzt werden.\nIm infrastrukturellen Bereich wurden 12 weitere Klassenzimmer mit interaktiven \nBeamern ausgestattet. Mittlerweile stehen diese modernen Arbeitsinstrumente \nbereits in rund der Hälfte aller Klassenzimmer zur Verfügung. Im Rahmen der \nrollenden Erneuerung der Infrastruktur (Mobiliar) wurde im Sommer 2015 das \nSchulhaus Gallus mit neuem Schulmobiliar ausgerüstet.\n\nFazit, Ausblick, \n\nMassnahmen\n\nIm Sommer 2017 soll die Informatik auf der Primarstufe erneuert und erweitert \nwerden. Die dazu nötigen Abklärungen und Vorbereitungen werden im 2016 \nzusammen mit der städtischen Informatikabteilung vorgenommen. Es wird eine \nseparate Vorlage an das Stadtparlament vorbereitet.\nAufgrund der bekannten Kinder- und Schülerzahlen dürfte die Zahl der zu \nführenden Klassen auf der Primarstufe in den nächsten Jahr leicht zunehmen.\nMit der vom Schulrat bereits beschlossenen Ausweitung der Klassenassistenzen \nsteht auch für die Mittelstufe 1 und 2 ein niederschwellig einsetzbares \nInstrument zur Verfügung, um bei speziellen Klassensituationen schnell und \nflexibel reagieren zu können. Im Sommer 2016 wird die rollende Erneuerung der \nInfrastruktur (Mobiliar) mit der Neumöblierung im Schulhaus Notker \nabgeschlossen. \n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nLeistung Insgesamt werden im Schuljahr 2015/2016 auf der Primarstufe 40 Regelklassen \nmit 20 - 24 Kinder pro Klasse gemäss VSG unterrichtet. Auf der Unterstufe \nunterstützen Schulische Heilpädagoginnen die Klassenlehrpersonen in der \nFörderung und Integration von Kindern mit Teilleistungsschwächen. Zusätzlich zu \nden Regelklassen werden drei Einschulungsklassen mit einer Grösse von 10 - 15 \nKindern geführt.\nDie Aufwendungen für die Einschulungsjahre und die Kleinklassen auf der \nMittelstufe sind in der Aufgabe 2050 "Fördernde Massnahmen" enthalten.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnzahl  (ohne ESJ und KKL)\n\nAnzahl (ohne ESJ und KKL)\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 102\n\n\n\nBildung Sport 2030Primarstufe\n\nLeistungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nÜbertritte in die Sekundarstufe, \ninkl.  Mädchensekundarschule\n\n50 > 50 58.5 erreicht\n\nÜbertritte in Realschule 37 < 40 38.0 erreicht\n\nÜbertritte in Gymnasium, inkl. \nGymnasium Friedberg\n\n11 5 3.5 erreicht\n\nandere 2 4 0.0 erreicht\n\nWirkungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nZufriedenheit der \nErziehungsberechtigten\n\nnicht erhoben > 5 2\n\nLaufende Rechnung R 2014 V 2015 R 2015 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 7'127'184 7'083'000 6'936'727 -146'273 -2%\n\nSachkosten 301'852 316'790 327'725 10'935 3%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n0\n\nEigene Beiträge 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n188'024 138'000 151'266 13'266 10%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 107'825 88'200 108'809 20'609 23%\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 7'133'187 7'173'590 7'004'377 -169'213 -2%\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n48\n\nIndikatoren\n\n(%)\n\n(%)\n\n(%)\n\nIndikatoren\n\nnegative Elternrückmel-\ndungen zum Unterricht in \nder Primarschule\n\nMittelbedarf Die Aufwendungen liegen insgesamt im Rahmen des Budgets. Bei den \nPersonalkosten wurde ehemals mit 41 PS-Klassen budgetiert - geführt wurden \njedoch nur 40 Abteilungen. \n\nWirkung \n\n(%)\n\nAllgemeine oder individuelle Rückmeldungen von Erziehungsberechtigten, \nSchülern und Lehrpersonen zeigen, dass die Zufriedenheit mit der Schule Gossau \nhoch ist. Individuelle Hinweise und Anregungen werden aufgenommen, mit den \nBeteiligten besprochen und wenn angebracht auch unbürokratisch korrigiert.\n\nMit dem Übertritt in die Oberstufe stehen den Schülerinnen und Schülern \nverschiedene Angebote zur Verfügung, die die individuell unterschiedlichen \nBegabungen und schulischen Leistungsfähigkeiten berücksichtigen. Die \nMädchensekundarschule und das Gymnasium Friedberg erhalten pro Schülerin / \nSchüler von der Schule Gossau einen festgelegten Beitrag an die Schulkosten.\n\n42\n\n30\n\n31\n\n32\n\n33\n\n34\n\n36\n\n35\n\nEinheit\n\n38\n\n40\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 103\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 102\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 103\n\n\n\nBildung Sport 2040\n\nkeine\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2014 V 2015 R 2015\n\nRealschüler 184 190 193\n\nKleinklassenschüler 23 25 20\n\nSekundarschüler 193 200 189\n\nRealklassen 10 10 11\n\nKleinklassen 2 2 2\n\nSekundarklassen 10 11 9\n\nRealklassen 18.4 18.2 17.5\n\nSekundarklassen 19.3 18.2 18.9\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nOberstufe\n\nAufgabenumschreibung Die Oberstufe umfasst drei Schuljahre in der Sekundar-/Realschule oder in der \nKleinklasse. Der Unterricht ist darauf ausgerichtet, die Jugendlichen auf den \nEintritt in die berufliche Ausbildung, auf weiterführende Schulen und die \nzunehmende Selbständigkeit vorzubereiten. Die Stadt Gossau ist \nVertragsgemeinde für die Oberstufenschülerinnen und -schüler der \nSchulgemeinde Andwil-Arnegg. \n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nZielerreichung\n\nIn den 20 Regelklassen der Oberstufe werden im Schuljahr 2015/2016 total 382 \nSchülerinnen und Schüler unterrichtet. Infolge einer erfreulich hohen Anzahl von \nSchülerinnen und Schüler, die nach der 2. Sek in die Kantonsschule wechselten, \nkonnten die drei ehemaligen 2. Sek-Klassen auf Beginn Schuljahre 2015/2016 in \nzwei 3. Sek-Klassen weitergeführt werden.\nDas Projekt „Oberstufenreform“ – mit Niveauklassen im Fach Englisch, \nTeamteaching im Fach Mathematik sowie lernbegleitenden Angeboten – wurde \nabgeschlossen und im Sommer 2015 in Zusammenarbeit mit der PHSG bei Eltern, \nSchülern und Lehrpersonen umfassend evaluiert und positiv bewertet. \nErkenntnisse zur Verbesserung und Nachhaltigkeit fliessen in die weitere \nUmsetzung ein. \nBei den Berufserkundungstagen der 2. Oberstufe lernten 143 Schülerinnen und \nSchüler in 54 Betrieben in und um Gossau insgesamt 60 Berufe kennen. \nDie beiden Oberstufenzentren pflegen über die einzelnen Schulanlagen hinweg \neine intensive Zusammenarbeit in den verschiedenen Fächergruppen.\n\nLeistungsziele\n\nWirkungsziele\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nFazit, Ausblick, \n\nMassnahmen\n\nDie geplante Verlegung der Oberstufen-Klassen des OZ Rosenau während der \nSanierung im Schuljahr 2017/2018 in die Räumlichkeiten der Schulanlagen \nLindenberg und Notker (teilw.) sowie die vom Parlament genehmigte Erneuerung \nund Erweiterung der Informatik-Hard- und Software stellen die zentralen Projekte \nder Oberstufe in den nächsten rund 1 1/2 Jahren dar.\nAufgrund kleinerer Jahrgänge bei den zukünftigen 6. Klassen ist in den nächsten \nbeiden Jahren möglicherweise mit einem Rückgang der Klassenzahlen auf der \nOberstufe zu rechnen.\n\nLeistung Die Schülerinnen und Schüler werden optimal auf das Berufsleben oder auf \nweiterführende Schulen vorbereitet. Entsprechend den Neigungen und \nBedürfnissen werden verschiedene Wahlpflichtfächer angeboten. Per Stichtag \nEnde Mai treten deutlich über 90 % aller Abgängerinnen und Abgänger der \nOberstufe in eine Anschlusslösung über (Berufslehre, weiterführende Schulen, \nBrückenangebote, Fremdsprachenaufenthalte, Praktika). Die finanziellen \nAufwendungen für die Kleinklassen der Oberstufe sind in der Aufgabe 2050 \n"Fördernde Massnahmen" enthalten.\n\n                                                                                Der Kanton gibt auf der Realschulstufe Klassengrössen von 16 - 24 und auf der \nSekundarschulstufe von 20 - 24 vor. Für die Kleinklasse gilt die Richtzahl 10 - 15 \nSchülerinnen und Schüler.\n\nIndikatoren\n\nø Klassengrösse\n\nø Klassengrösse\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 104\n\n\n\nBildung Sport 2040Oberstufe\n\nWirkungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nZufriedenheit der \nErziehungsberechtigten\n\nnicht erhoben < 5 2 erreicht\n\nÜbertritt in eine \nBerufslehre/Anlehre\n\n80.0 75-80 82.9 erreicht\n\nin weiterführende Schulen 3.1 8 4.5 teilweise erreicht\n\nin Brückenangebote oder andere \nLösung\n\n7.7 8 10.4 teilweise erreicht\n\nohne  Lösung (per Ende Mai) 9.2 < 5 2.2  erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2014 V 2015 R 2015 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 5'539'744 5'586'200 5'643'227 57'027 1%\n\nSachkosten 344'465 288'180 345'975 57'795 20%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n0\n\nEigene Beiträge 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n168'889 168'000 180'621 12'621 8%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 1'438'996 1'608'200 1'525'027 -83'173 -5%\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 4'276'324 4'098'180 4'283'554 185'374 5%\n\n34\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n48\n\n35\n\n38\n\n40\n\n42\n\n36\n\n30\n\n31\n\n32\n\n33\n\nDie Schülerinnen und Schüler werden in der Oberstufe auf die verschiedenen \nAnschlusslösungen (Berufslehre, weiterführende Schulen) vorbereitet. Ein \nbeachtlicher Teil von Schülerinnen und Schülern wechselt bereits nach der 2. \nSekundarklasse ins Gymnasium, was die am Ende der 3. Oberstufe erhobene  \nQuote "Wechsel in weiterführende Schulen" jeweils etwas verfälscht.\n\nIndikatoren\n\nMittelbedarf\n\nEinheit\n\n(%)\n\n(%)\n\nDie Mehraufwendungen bei den Sachkosten resultieren aus der Verbuchung für \nPensen von Lehrpersonen mit einer Hauptanstellung bei der PHSG im \n(Sachkosten-) Konto "Dienstleistungen von Dritten". Unter dem budgetierten \nWert liegen die Rückerstattungen (Schulgelder für Schülerinnen und Schüler aus \nAndwil-Arnegg).\n\n(%)\n\n(%)\n\nnegative Eltern-Rückmel-\ndungen zum Unterricht\n\nWirkung \n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 104\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 105\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 105\n\n\n\nBildung Sport 2050\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2014 V 2015 R 2015\n\nKinder mit Logopädie-Therapie 73 60 72\n\nKinder mit Legasthenie-Therapie 44 50 53\n\nKinder mit Psychomotorik-\nTherapie\n\n19 20 21\n\nKinder mit Deutsch für \nFremdsprachige\n\n130 120 137\n\nBegabtenförderung 30 30 30\n\nKleinklassen-Schüler 45 45 44\n\nFördernde Massnahmen\n\nAufgabenumschreibung Fördernde Massnahmen sind im Volksschulgesetz (Art. 6) verpflichtend festgelegt \nund dienen der Bildung und Erziehung von Schülerinnen und Schülern mit \nbesonderem Förderbedarf im Bereich von Schulschwierigkeiten, mangelnden \nDeutschkenntnissen oder besonderer Begabung. Spezifische Angebote bestehen \nin den Bereichen Schulische Heilpädagogik, Logopädie, Legasthenie, \nPsychomotorik, Deutsch für Fremdsprachige und Begabtenförderung. Kinder mit \nSchwierigkeiten im Lern- und Leistungsbereich, die dem Regellehrplan nicht zu \nfolgen vermögen, werden ab der Mittelstufe in Kleinklassen unterrichtet. \nSchulische Heilpädagoginnen fördern entsprechende Kinder in den Stammklassen \nim Kindergarten und auf der Unterstufe.  \n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nDie Überprüfung und Neuregelung der Fördernden Massnahmen (Schulische \nHeilpädagogik, Logopädie, Legasthenie, Psychomotorik, Deutsch für \nFremdsprachige und Begabtenförderung) wurden im Sommer 2015 \nabgeschlossen. Mit den eingeleiteten Massnahmen konnten die personellen und \nfinanziellen Aufwendungen in diesem Bereich reduziert und damit die \nEntlastungsmassnahme des Stadtparlaments erfolgreich umgesetzt werden.\nMit der Reduktion von 3 auf 2 Lektionen in der 1. Primarklasse konnten die \nAnpassungen der Pensen mit dem neuen Berufsauftrag der Schulischen \nHeilpädagoginnen kostenneutral aufgefangen werden.\nGut etabliert hat sich die Einrichtung der beiden Deutsch-Integrationsklassen im \nSchulhaus Lindenberg. Rund ein Drittel der Schülerinnen und Schüler stammen \naus benachbarten Schulgemeinden. Diese tragen auch rund ein Drittel an die \nPersonalkosten bei.\nIm Schuljahr 2015/2016 musste die dritte ESJ-Abteilung infolge hoch bleibender \nSchülerzahlen entgegen der Planung weitergeführt werden.\n\nWirkungsziele\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nLeistung Alle Kinder mit Bedarf werden gemäss nachstehendem Leistungsumfang ihren \nBedürfnissen entsprechend gezielt therapiert oder gefördert. \n\nFazit, Ausblick, \n\nMassnahmen\n\nMit dem auf Beginn des Schuljahres 2015/2016 in Kraft getretenen \nSonderpädagogik-Konzept verfügen Schulen, Institutionen und Dienste über eine \nzukunftsorientierte Grundlage für die künftige Ausgestaltung der \nsonderpädagogischen Massnahmen. Die Einführung und Umsetzung erfolgen \nrollend. Auf der Grundlage des neuen Sonderpädagogik-Konzeptes sind die \nlokalen Förderkonzepte zu überarbeiten und anzupassen.\nDie Überprüfung der Sonderschüler resp. deren allfällige Rückführung in die \nVolksschule erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Schulpsychologischen Dienst \nalljährlich im Frühling.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Wochen- Lektionen\n\nAnzahl Wochen- Lektionen\n\nAnzahl Wochen- Lektionen\n\nAnzahl Wochen- Lektionen\n\nAnzahl Kinder\n\nAnzahl Kinder (MS u. OS)\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 106\n\n\n\nBildung Sport 2050Fördernde Massnahmen\n\nLeistungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung \n\nErfolgreicher Therapieabschluss 92 > 90 97 erreicht\n\nRückschulung aus Kleinklassen in \nRegelklassen \n\n2 2 2 erreicht\n\nJährliche Übertritte aus \nKleinklasse in eine Berufs- oder \nAttestausbildung\n\n55 > 90 85 erreicht\n\nWirkungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nZufriedenheit der \nErziehungsberechtigten\n\nnicht erhoben < 5 0 erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2014 V 2015 R 2015 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 3'268'822 3'209'150 3'211'221 2'071 0%\n\nSachkosten 54'291 69'200 68'553 -647 -1%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n0\n\nEigene Beiträge 165'299 170'100 168'932 -1'168 -1%\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n48'262 40'800 50'046 9'246 23%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 152'390 121'300 172'706 51'406 42%\n\nBeiträge für eigene Rechnung 67'813 0 0 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 3'219'947 3'286'350 3'225'954 -60'396 -2%\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n48\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Kinder\n\n(%)\n\n(%)\n\nDie therapeutischen Massnahmen in Logopädie, Legasthenie, Dyskalkulie und \nPsychomotorik sowie der Deutschunterricht für fremdsprachige Kinder sind in \nrund 90 % erfolgreich.  \n\nWirkung \n\nDie budgetierten Personal- und Sachkosten konnten insgesamt recht zielgenau \nerreicht werden. Die höheren Rückerstattungen wiederspiegeln die \nKostenbeiträge von benachbarten Schulträgern für Schüler im Integrationskurs. \nNicht mehr enthalten sind die per Ende 2014 letztmals geleisteten \nBundesbeiträge für pädagogisch-therapeutische Massnahmen.\n\nMittelbedarf\n\nIndikatoren\n\nnegative Eltern-Rück-\nmeldungen zum Unterricht \nin den FöMa\n\n38\n\n40\n\n42\n\nEinheit\n\n30\n\n31\n\n32\n\n36\n\n35\n\n33\n\n34\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 106\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 107\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 107\n\n\n\nBildung Sport 2060\n\nkeine\n\nkeine\n\nteilweise erreicht\n\nkeine\n\nLeistungsumfang R 2014 V 2015 R 2015\n\nNutzung Mittagstisch 3'568 4'000 4'986\n\nNutzung Schulbus 28 22 25\n\nSportwoche (Skilager) 485 520 508\n\nKlassenlager 263 300 263\n\nSchulische Zusatzangebote\n\nAufgabenumschreibung Gesetzlich vorgeschriebene (Mittagstisch, Schulbustransport) und freiwillige \nAngebote (Besondere Unterrichtswochen/Veranstaltungen, Schulreisen, \nKlassenlager, Sportwochen) ergänzen das klassische Schulprogramm. Im Rahmen \nder obligatorischen Blockzeiten leistet die Schule einen zusätzlichen \nBetreuungsauftrag.\n\nLeistungsziele\nWirkungsziele\n\nZielerreichung\n\nAnzahl Teilnehmer\n\nDie umfangreichen und breit abgestützten Vorbereitungs- und \nAbklärungsarbeiten für die Schaffung von Tagesstrukturen konnten weitgehend \nabgeschlossen werden. \nIm 2015 hat die Nachfrage - insbesondere für die beiden Mittagstische im \nSchulhaus Othmar und Haldenbüel - markant zugenommen. Die Anzahl der \nabgegebenen Mittagessen stieg um gut 40% von 3568 (im 2014) auf 4986 (im \n2015). \nEbenfalls sehr gut frequentiert waren die Wintersportlager, die wiederum von \nrund 75% aller Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe 2 und der Oberstufe \n(Total 508 Teilnehmende) besucht wurden. Zudem führten 7 Klassen der \nMittelstufe 2 und 5 Klassen der 2. Oberstufe ein Klassenlager durch. \nInsgesamt mussten 27 Schüler aus den Kindergärten und der Unterstufe mit dem \nSchulbus transportiert werden.\n\nFazit, Ausblick, \n\nMassnahmen\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nLeistung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nIm Frühjahr 2016 eröffnet die Schule einen weiteren Mittagstisch im Schulhaus \nBüel.\nDas im 2015/2016 erarbeitet Konzept für das Projekt "Tagesstrukturen" wird \ndem Parlament in einer separaten Vorlage mit Bericht und Antrag unterbreitet \n(voraussichtlich September 2016).\n\nAb der 5. Primarklasse werden während der obligatorischen Sportwoche \nWinterlager angeboten. Daheimbleibende und die Kinder der Unter- und \nMittelstufe können Programme Zuhause oder Projekttage in Anspruch nehmen. \nViele Schulhäuser führen besondere Unterrichts- oder Projekttage durch. Auch \ninnerhalb der meisten Klassen finden jährlich zusätzlich spezielle Tage und \nProgramme statt. Schülerinnen und Schüler mit unzumutbarem Schulweg (Länge, \nGefahr) werden im Kindergarten und in der Unterstufe mit dem Schulbus \ntransportiert. Weitere Leistungen ergeben sich aus den gesetzlich \nvorgeschriebenen Angeboten gemäss Aufgabenumschreibung.\n\nAnzahl Kinder\n\nAnzahl Mahlzeiten\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Teilnehmer\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 108\n\n\n\nBildung Sport 2060Schulische Zusatzangebote\n\nLaufende Rechnung R 2014 V 2015 R 2015 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 34'502 30'700 62'885 32'185 105%\n\nSachkosten 829'332 828'500 858'804 30'304 4%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n0\n\nEigene Beiträge 29'583 151'220 29'670 -121'550 -80%\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n170'155 164'400 188'290 23'890 15%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 15'146 12'000 23'117 11'117 93%\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 708'116 834'020 739'952 -94'068 -11%\n\n38\n\n31\n\nDie deutliche Abweichung bei den Personalkosten resultierten aus den stark \ngestiegenen Teilnehmerzahlen der beiden Mittagstische, wobei parallel dazu \nauch die Ressourcen für die Betreuung erweitert werden mussten.\nIn der Position "Eigene Beiträge" waren ursprünglich CHF 100'000 für \nKonzeption und Projektierung "Tagesstrukturen" eingeplant. Das Projekt wurde \nterminlich zurückgestellt (Parlamentsvorlage im 2016). Ebenfalls unter dem \nbudgetierten Betrag blieb die Entschädigung für Dienstleistungen der \nStadtbibliothek. Schliesslich fielen in der Position "Beiträge für eigene Rechnung" \ndie Beiträge für Jugend + Sport Veranstaltungen (Wintersportlager) deutlich \nhöher aus, da die ehemals angekündigte Reduktion der Beiträge nicht umgesetzt \nwurde.\n\n33\n\n35\n\n36\n\nMittelbedarf\n\n44\n\n45\n\n46\n\n48\n\n40\n\n42\n\n43\n\nEinheit\n\n34\n\n32\n\n30\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 108\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 109\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 109\n\n\n\nBildung Sport 2100\n\nZielerreichung keine\n\nkeine\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2014 V 2015 R 2015\n\nÄrztliche Untersuchung 383 440 408\n\nZahnärztliche Untersuchungen 1'341 1'440 1'415\n\nAugenärztliche Untersuchungen 428 440 408\n\nLeistungsziele\n\nSchulgesundheit\n\nAufgabenumschreibung Der Schulärztliche Dienst befasst sich mit der Erhaltung und Förderung der \nkörperlichen und seelischen Gesundheit der Schülerinnen und Schüler. Er dient \nder Früherkennung von Gesundheitsstörungen und bietet Eltern, Schülern und \nBehörden ärztliche Beratung in Fragen der Gesundheitserziehung. Die \nSchulzahnpflege erfüllt Aufgaben im Bereich der Prävention, der Früherkennung \nund Behandlung allfälliger Zahnschäden. Die Schule stellt Organisation, \nDurchführung und Überwachung des schulärztlichen sowie des \nschulzahnärztlichen Dienstes im Rahmen der kantonalen Vorschriften sicher. \n\nWirkungsziele\n\nInsgesamt arbeitet die Schule der Stadt Gossau mit sechs Schulärzten und neun \nSchulzahnärzten zusammen. Durch die langjährige Zusammenarbeit ist ein \npositives Vertrauensverhältnis entstanden und die geplanten Massnahmen im \nRahmen der obligatorischen schulärztlichen und schulzahnärztlichen \nUntersuchungen können effizient durchgeführt werden. Die Koordination \nzwischen Schülern/Eltern, Schule und Schulärzten sowie Schulzahnärzten hat sich \ngut eingespielt. \nDas langjährige Angebot "gesunder Znüni" - mit Früchten aus der Region sowie \nAngeboten der örtlichen Bäckereien - erfreut sich nach wie vor hoher Beliebtheit. \n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nLeistung Bei allen Schülerinnen und Schülern des 2. Kindergartens und der 5. Primarklasse \nsowie der 2. Oberstufe findet ein schul- und augenärztlicher Untersuch statt. Die \nzahnärztlichen Untersuche werden ab der 2. Primarklasse jährlich bis zum Austritt \naus der Volksschule durchgeführt.\n\nFazit, Ausblick, \n\nMassnahmen\n\nBei den gesetzlich vorgeschriebenen schulärztlichen und schulzahnärztliche \nUntersuchungen sind keine Veränderungen geplant.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Kinder (KG2, PS5, \nOS2, inkl. KK)\n\nAnzahl Kinder (KG2, PS5, \nOS2, inkl. KK)\n\nAnzahl Kinder (vom KG2 - \nOS3, inkl. KK)\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 110\n\n\n\nBildung Sport 2100Schulgesundheit\n\nLaufende Rechnung R 2014 V 2015 R 2015 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 68'171 86'000 61'288 -24'712 -29%\n\nSachkosten 17'723 18'500 27'066 8'566 46%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n0\n\nEigene Beiträge 6'337 6'000 5'438 -562 -9%\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n6'045 5'000 8'157 3'157 63%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 86'186 105'500 85'635 -19'865 -19%\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n48\n\nDie Schulärztlichen Dienste ermöglichen allen Schülerinnen und Schülern in der \nVolksschule den Zugang zur Früherkennung von Störungen der körperlichen und \nseelischen Gesundheit und zu den empfohlenen Schutzimpfungen. Rund 85 % \nder Schülerinnen und Schüler nutzen das kostenlose schulärztliche Angebot, 15 \n% wählen einen Privatarzt.\n\nDie Minderausgaben bei den Personalkosten von rund CHF 20'000 basieren auf \neiner verspäteten Rechnungsstellung, so dass die Kosten nicht mehr im 2015 \nabgerechnet werden konnten. Die höheren Sachkosten sind auf die vermehrte \nNutzung des Angebotes "gesunder Znüni "zurückzuführen.\n\nEinheit\n\n33\n\n34\n\n36\n\n35\n\nWirkung \n\n38\n\n40\n\n30\n\n31\n\n32\n\nMittelbedarf\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 111\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 111\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 110\n\n\n\nBildung Sport 2110\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2014 V 2015 R 2015\n\nBudget Freiwilligensport \nder Stadt Gossau anhand \nGesuche\n\n104'177 120'000 119'820\n\nSport\n\nAufgabenumschreibung Die Stadt Gossau betreibt eine auf die Bedürfnisse der Bevölkerung und der \nSportorganisationen abgestimmte Sportpolitik mit dem Ziel, Sport und Bewegung \nin Gossau zu fördern und den Anteil der bewegungsaktiven Bevölkerung zu \nerhöhen. Die Fachstelle Sport ist Ansprechpartnerin und Koordinationsstelle für \nSportfragen, vorab für Jugend- und Vereinssport. Sie unterstützt durch ihre \nTätigkeit das Schaffen möglichst guter Voraussetzungen für alle Einwohnerinnen \nund Einwohner zur Ausübung des Sports.\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nDie zentrale Ansprechstelle "Fachstelle Sport" wurde wiederum intensiv genutzt, \nspeziell in der Koordination zwischen IG Sport, Vereinen und Schule.  Weiter \nwirkte die Fachstelle Sport als Nutzervertreterin in verschiedenen Projekten und \nim Bearbeitungsgremium Masterplan Sportanlagen Buechenwald und Rosenau \nmit. Durch die Begleitung und Unterstützung von weiteren Projekten und Events \nwie die Umsetzung Street Work-out, Organisation Eröffnungsfeier Sporthalle \nBuechenwald, OK Kant. Verwaltungsturnier, Konzeption Tennis 2020 und OK 1. \nLaufcup wurden Infrastrukturen und Angebote für Bewegung und Sport \noptimiert und gefördert. Ende 2015 waren elf Sportvereine mit dem Label "Sport-\nverein-t" zertifiziert.\n\nWirkungsziele\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\n   \nIndikatoren\n\nFazit, Ausblick, \n\nMassnahmen\n\nDie übergreifende Koordination zwischen Stadt und Vereinen sowie die \nnotwendigen Impulse im Bereich Bewegung und Sport bleiben anspruchsvoll. Mit \nder weiteren Vernetzung und Koordination der verschiedenen Sportanbieter \nsollen die Angebote für alle Ansprechgruppen in Gossau attraktiv und interessant \nbleiben und gleichzeitig die Rahmenbedingungen für die vielen ehrenamtlichen \nFunktionärinnen und Funktionäre verbessert werden. \nIm 2016 nimmt Gossau zum zweiten Mal am nationalen Programm Schweiz-\nbewegt teil und misst sich im freundschaftlichen Gemeindeduell mit Herisau.\n\nLeistung Sportvereine mit Jugendarbeit und sportliche Anlässe werden materiell, finanziell \nund ideell unterstützt. \n\nCHF\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 112\n\n\n\nBildung Sport 2110Sport\n\nLeistungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nViele Vereine bieten eine \nJugendabteilung an\n\n22 22 21 erreicht\n\nVielfältiges Sportvereinsangebot 31 30 31 erreicht\n\nWirkungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\n90% der Schülerinnen und \nSchüler in sportlichen und \nkulturellen Vereinen \n\n83 > 90 86 teilweise erreicht\n\nMöglichst viele Gossauerinnen / \nGossauer gehören einem Verein \nan\n\n4'278 4'200 4'300 erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2014 V 2015 R 2015 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 79'023 80'000 73'186 -6'814 -9%\n\nSachkosten 3'633 7'500 5'800 -1'700 -23%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n0\n\nEigene Beiträge 129'036 149'040 129'781 -19'259 -13%\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 211'692 236'540 208'767 -27'773 -12%\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n48\n\nAnzahl Sportvereine\n\nAnzahl Vereine mit \nJugendabteilung\n\n(%)\n\nDie Koordination der Sportvereine unter dem Dach der IG Sport führt zu einer \nidealen Information der Bevölkerung über das Vereinsangebot und soll zu einer \nguten Mitgliederentwicklung beitragen. \n\nIndikatoren\n\nDie Minderaufwendungen in der Position "Eigene Beiträge" resultieren wegen \nder Verschiebung des für 2015 geplanten Gemeindeduells mit Herisau auf das \nJahr 2016. \n\nEinheit\n\n36\n\nAnzahl Mitglieder in \nSportvereinen\n\nWirkung Die frühe Mitgliedschaft von Schülerinnen und Schülern in Vereinen schafft gute \nVoraussetzungen, dass diese später als Jugendliche und Erwachsene weiterhin \nam Vereinsleben teilnehmen. \nVereine übernehmen viele Aufgaben "neben dem Spielfeld", welche vorwiegend \nden Mitgliedern, aber auch der Gesellschaft und der Stadt Gossau zugute \nkommen. Erzieherische, soziale und integrative Aspekte helfen Charakter und \nPersönlichkeit zu prägen und fördern die Gesundheit und das Wohlbefinden.\n\nIndikatoren\n\nMittelbedarf\n\n38\n\n40\n\n30\n\n31\n\n32\n\n35\n\n33\n\n34\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 112\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 113\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 113\n\n\n\nBildung Sport 2130\n\nkeine\n\nkeine\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2014 V 2015 R 2015\n\nGymnasium Friedberg 25 25 20\n\nKath. Mädchensekundarschule 89 90 83\n\nMusikschule Fürstenland 304 320 324\n\nSchulgemeinde Andwil-Arnegg 253 240 242\n\nSonderschulen 58 58 48\n\nTalentschulen 8 10 8\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Schüler\n\nAnzahl Schüler\n\nAnzahl Schüler\n\nAnzahl Schüler\n\nAnzahl Schüler\n\nAnzahl Schüler\n\nLeistungsziele\n\nWirkungsziele\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nZielerreichung\n\nDie Schulgelder für Schülerinnen und Schüler in externen Schulen (Maitlisek, \nTalentschulen, Unter-Gymnasium Friedberg und St.Gallen sowie Sonderschulen) \nsind sehr schwer zu budgetieren, da die konkreten Übertritte oder Zuweisungen \njeweils erst im laufenden Rechnungsjahr erfolgen.\nAuf Beginn Schuljahr 2016/2017 werden die Schulgeldbeiträge an die Kath. \nMädchensekundarschule um CHF 1'500 auf neu CHF 17'000 erhöht. \nDie Rückführung von Schülerinnen und Schüler aus Sonderschulen wird in \nZusammenarbeit mit dem Schulpsychologischen Dienst (SPD) regelmässig \nüberprüft. \nFür sport-talentierte Oberstufenschülerinnen und -schüler werden vermehrt auch \nindividuelle Lösungen gesucht, um die gleichzeitige schulische und sportliche \nFörderung in der Schule der Stadt Gossau zu ermöglichen.\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nLeistung Die Schulgemeinde Andwil-Arnegg stellt der Stadt Gossau den Finanzbedarf für \nSchülerinnen und Schüler aus dem Ortskreis Arnegg anteilmässig in Rechnung. \nFür Schülerinnen und Schüler, die die Mädchensekundarschule, das \nUntergymnasium Friedberg, eine Talentschule oder eine Sonderschule besuchen, \nwerden vertraglich vereinbarte Schulgelder entrichtet. Der Beitrag an die \nMusikschule Fürstenland orientiert sich an der Anzahl Schülerinnen und Schüler \nmit Wohnadresse Gossau. Die Schulgelder und Beiträge werden den Schulträgern \nfristgerecht überwiesen.\n\nDie Schulgelder von Oberstufenschülerinnen und -schülern aus Andwil und \nArnegg sind als Ertrag in der Aufgabe 2040 "Oberstufe" verbucht.\n\nSeit 2015 trägt neu der Kanton die Schulgelder für Sonderschüler, welche die \nSchulzeit vollendet haben. Zusammen mit zwei Rückführungen aus \nSonderschulen hat dies zu einer spürbaren Reduktion der Anzahl Sonderschüler \ngeführt. Ebenfalls seit 2015 übernimmt der Schulträger jedoch zusätzlich die \nKosten für die Heilpädagogische Früherziehung im Kindergarten. Für die Schule \nder Stadt Gossau macht dies jährlich rund CHF 70'000 aus. \nErfreulicherweise ist die Anzahl der Musikschüler erstmals seit fünf Jahren wieder \nleicht gestiegen. Deutlich tiefer als im langjährigen Durchschnitt liegt hingegen \ndie Anzahl Schüler, die direkt von der Primarstufe ins Untergymnasium Friedberg \nwechselten. Ebenfalls eher rückläufig ist die Zahl der Schüler in Talentschulen.\n\nFazit, Ausblick, \n\nMassnahmen\n\nBeiträge \n\nAufgabenumschreibung Es werden Beiträge an andere Schulträger ausgerichtet für den Schulbesuch von \nSchülerinnen und Schülern, die nicht die Schule Gossau besuchen. Die Kinder der \nPrimarschulstufe aus Arnegg besuchen den Unterricht der Schulgemeinde Andwil-\nArnegg. Jährlich werden rund 30 Mädchen in die Mädchensekundarschule und \neinzelne Schülerinnen und Schüler ins Gymnasium Friedberg aufgenommen. \nEinige wenige Schülerinnen und Schüler besuchen eine Talentschule.  Bei Bedarf \nwerden Kinder und Jugendliche speziellen Sonderschulen zugewiesen. Der \nBeitrag an die Musikschule Fürstenland orientiert sich ebenfalls an der Anzahl der \nSchülerinnen und Schüler aus der Schule Gossau.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 114\n\n\n\nBildung Sport 2130Beiträge \n\nLaufende Rechnung R 2014 V 2015 R 2015 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 0\n\nSachkosten 0\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 3'873'000 4'090'200 3'892'387 -197'813 -5%\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n5'054'088 4'970'350 4'590'533 -379'817 -8%\n\nEigene Beiträge 257'000 287'000 229'500 -57'500 -20%\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 21'787 0 0 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 9'162'301 9'347'550 8'712'420 -635'130 -7%\n\n48\n\n33\n\n34\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n40\n\n42\n\n36\n\n38\n\n35\n\n31\n\n32\n\nMittelbedarf\n\nEinheit\n\n30\n\nIn der Position "Anteile & Beiträge ist der Finanzbedarf der Schulgemeinde \nAndwil-Arnegg für Schülerinnen und Schüler aus dem Ortskreis Arnegg \nabgebildet. Diese Kosten liegen rund CHF 200'000 unter Budget. \nDie vom Parlament beschlossene Reduktion des Standortbeitrages für \nSchülerinnen und Schüler im Obergymnasium Friedberg hatte eine \nMinderausgabe in der Position "Eigene Beiträge" zur Folge.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 114\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 115\n\n\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nZielerreichung\n\nUnter Berücksichtigung der zur Verfügung gestellten Mittel (Budget), der \nMehrjahresplanung sowie der Bedürfnisse der Bürger wurden verschiedene \nUnterhalts- und Erneuerungsarbeiten innerhalb des Hochbauamtes geplant oder \numgesetzt. Das Facility Management rundet mit seinen Unterhaltsarbeiten die \nDienstleistung rund um die städtischen Liegenschaften und Anlagen ab. Aufgrund \nder angespannten finanziellen Lage des Stadthaushaltes wurden verschiedene \nArbeiten/Projekte verschoben bzw. zurückgestellt. Gesetzesänderungen im Bereich \nder Gewässer führen zu erhöhten Anstrengungen in diesem Bereich.\n\nAufgabenbereiche\n\nDas Departement Bau Umwelt Verkehr stellt sämtliche Leistungen im \nZusammenhang mit baulichen Belangen (über- und unterirdisch) zur Verfügung. \nBei Sachfragen rund um das Bauen wird zudem beraten und vermittelt. Fachliche \nund sachliche Kompetenz, gepaart mit Kundenorientiertheit und Termintreue \nergeben eine hohe Professionalität, welche dem Kunden und Bürger \nentgegengebracht werden kann. \n\nLeistung\n\nA3Bau Umwelt Verkehr\n\nDas Departement Bau Umwelt Verkehr besteht aus dem Hoch- und dem \nTiefbauamt. \nDas Hochbauamt ist in drei Bereiche gegliedert: Bausekretariat - sorgt für eine \ngesetzeskonforme und kundenfreundliche Abwicklung des \nBaubewilligungsverfahrens. Projekte und Immobilien - plant und baut die \nstädtischen Liegenschaften und unterhält diese. Facility Management - \nbewirtschaftet die ihr anvertrauten Liegenschaften (Belegungsplanung,  \nHausdienst, Technik,  Ver- und Entsorgung). \nDie vielfältigen Aufgaben des Tiefbauamtes umfassen die Planung, den Bau, den \nBetrieb und den Unterhalt von Parkanlagen, Wanderwegen, Strassen, Plätzen, \nAbwasseranlagen, Bushaltestellen, des Friedhofs und der Gewässer.\n\nDie gesetzten Ziele wurden in den meisten Aufgaben erfüllt.\n\nIn den kommenden Jahren stehen grössere Investitionen bei Schul- und \nSportanlagen an. Die verschiedenen Projekte werden unter Berücksichtigung der \nThemen Tragbarkeit, Nachhaltigkeit, Ökonomie und Ökologie angegangen. So \nwird die Schule optimierte und den neuen pädagogischen Vorgaben \nentsprechende Infrastrukturen erhalten. Zudem werden, nach Vorliegen des \nMasterplanes Sportanlagen Buechenwald und Rosenau, entsprechende \nSportanlagen zur Förderung des Schul-, Breiten- und Spitzensports zur Diskussion \nstehen.\nAuch im Bereich der übrigen Verwaltungsliegenschaften ist mittelfristig mit \ngrösseren Investitionen zu rechnen, aufgrund eines erhöhten Raumbedarfes, \nneuen Sicherheitsvorschriften sowie energetisch notwendigen Anpassungen. Trotz \nknappen Finanzen sind die Aufgaben kostenoptimiert umzusetzen. Die \nBetriebstauglichkeit und Sicherheit auf sämtlichen Bauten und Anlagen sind trotz \nallem sicherzustellen. \nDem Littering auf dem Stadtgebiet ist entgegen zu wirken. Es sind Massnahmen \nfür den Hochwasserschutz zu ergreifen und Gewässerräume entlang der Bäche \nauszuscheiden.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 117\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 116\n\n\n\nA3Bau Umwelt Verkehr\n\nEinheit R 2014 V 2015 R 2015 Abweichung Abweichung in %\n\n30 5'161'558 5'507'936 5'582'159 74'223 1%\n\n31 5'659'739 6'909'906 6'317'623 -592'283 -9%\n\n32 558'363 891'000 473'484 -417'516 -47%\n\n33 6'018'795 5'610'000 5'142'152 -467'848 -8%\n\n34 0 0 0 0\n\n35 2'418'221 2'521'100 2'110'617 -410'483 -16%\n\n36 2'545'483 2'978'150 2'544'761 -433'389 -15%\n\n38 0 1'818'270 2'602'796 784'526 43%\n\n40 0 0 0 0\n\n42 1'409'196 1'459'580 1'416'429 -43'151 -3%\n\n43 7'087'045 7'271'410 7'627'866 356'456 5%\n\n44 0 0 0 0\n\n45 37'886 75'000 66'609 -8'391 -11%\n\n46 404'151 395'000 414'424 19'424 5%\n\n48 1'782'250 3'000'000 3'000'000 0 0%\n\n11'641'631 14'035'372 12'248'264 -1'787'108 -13%\n\nLaufende Rechnung\n\nPersonalkosten\n\nSachkosten\n\nDer Finanzbedarf ergibt sich aus dem Sach- und Personalaufwand der laufenden \nRechnung sowie den anstehenden Investitionsprojekten. \nAufgrund des angespannten Stadthaushaltes wurden Unterhaltsarbeiten auf das \nNotwendigste beschränkt. Entsprechende Kosten konnten dadurch eingespart \nwerden. Die Details sind aus den Folgeblättern ersichtlich.\n\nMittelbedarf\n\nBeiträge für eigene Rechnung\n\nEntnahmen aus Reserven\n\nNettoaufwand\n\nAnteile & Beiträge\n\nEntschädigungen an Gemeinwesen\n\nEigene Beiträge\n\nEinlagen in Spezialfinanz.\n\nZinsen \n\nSteuern\n\nVermögenserträge\n\nEntgelte\n\nAnteile & Beiträge\n\nRückerstattungen \n\nAbschreibungen\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 117\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 116\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3000\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2014 V 2015 R 2015\n\nEinfamilienhäuser 6 15 14\n\nMehrfamilienhäuser 7 8 7\n\nGewerbe-/Industriebauten 15 10 12\n\nLandw. Bauten 9 10 5\n\nÜbrige Bauvorhaben Anzahl Baugesuche 287 300 319\n\nBauermittlungen Anzahl Baugesuche 6 10 3\n\nBearbeitungszeit in %\n\n64%\n15%\n13%\n8%\n\n64 %\n16 %\n11 %\n9 %\n\nAnzahl Baugesuche\n\nAnzahl Baugesuche\n\nIndikatoren\n\nbis 20 Tage \n21 bis 40 Tage \n41 bis 60 Tage \nüber 61 Tage\n\nAnzahl Baugesuche\n\nAnzahl Baugesuche\n\nFazit, Ausblick, \n\nMassnahmen\n\nDurch die ständige Verschärfung der Normen sowie die wachsende Komplexität \nder baurechtlichen Gesetzgebung steigen die Anforderungen an die \nDurchführung eines rechtskonformen und zugleich speditiven \nBewilligungsverfahrens. \nUnklar ist auch wie mit dem streitbaren Thema der inneren Verdichtung \numzugehen ist, da zu diesem Thema unterschiedliche Haltungen und \nInterpretationen bestehen. \n\nLeistung Das Bausekretariat ist für die gesetzliche Beurteilung sowie Administration der \ndurch die Baukommission bewilligten Baugesuche zuständig. Entsprechende \nZwischen- und Schlusskontrollen in den Bereichen Baurecht, Sicherheit, \nFeuerpolizei, Zivilschutz etc. werden durchgeführt sowie Bauberatungen zu \nverschiedenen Themen im Vorfeld einer Baueingabe angeboten. Zudem werden \nverschiedene Statistiken wie z.B. die eidgenössische Bau- und Wohnbaustatistik \nfür den Bund erstellt.\nNeben den Baugesuchen von Neubauten (vom Einfamilienhaus bis zum \nlandwirtschaftlichen Betrieb) gibt es eine Vielzahl weiterer baulicher \nMassnahmen, welche bewilligungspflichtig sind. Diese "übrigen Bauvorhaben" \nreichen vom Ersatz der Heizungsanlage bis hin zum Erhalt von geschützten \nObjekten. Mit über 300 eingereichten Gesuchen binden diese den grössten Anteil \nan personellen Ressourcen.\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nDie Anzahl Baugesuche ist im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Sie liegt aber \ndennoch im Durchschnitt der vergangenen Jahre. Eine auffallend hohe Anzahl \nGesuche betreffen nach wie vor die Sanierung von Heizungsanlagen. Tendenziell \nist zudem festzustellen, dass die Bearbeitung und Durchführung von \nEinspracheverfahren immer aufwendiger und zeitintensiver wird. Die Verdichtung \nnach Innen trägt das ihrige zu dieser Entwicklung bei, da Bauwillige und \nNachbarn unterschiedliche Interessen in diesem Thema verfolgen.\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nWirkungsziele\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nBauadministration\n\nAufgabenumschreibung Das Bausekretariat ist für folgende Aufgaben verantwortlich:\n- Prüfung der Baugesuche auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften\n- Administration und Durchführung des Baubewilligungsverfahrens\n- Bearbeiten von Einsprachen und Rekursen\n- Vernehmlassungen in Rekurs- oder Beschwerdeverfahren\n- Abnahme von Bauten und Anlagen\n- Umsetzung der Schutzverordnung des Heimat- und Denkmalschutzes\n- Datenaufbereitung für Statistiken\n- Bauauskünfte/Informationen zu Bauvorhaben\n- Administration der Feuerungskontrolle\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 118\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3000Bauadministration\n\nLeistungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nBehandlungsfristen nach \nkant. Vorgaben\n\n96 90 97 erreicht\n\nBauabnahmen \nDurchgeführte \nSchlussabnahmen \n\n221 200 172 erreicht\n\nWirkungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nRechtsgleicher Vollzug \nder Bauvorschriften\n\n1 1 2 erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2014 V 2015 R 2015 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 349'452 316'786 407'868 91'082 29%\n\nSachkosten 99'415 58'000 110'041 52'041 90%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n0\n\nEigene Beiträge 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n353'753 304'500 200'188 -104'312 -34%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 95'114 70'286 317'721 247'435 352%\n\n31\n\n32\n\nVon der Stadt abweichende \nEntscheide des Kt.\n\nMittelbedarf Die Anzahl Baugesuche ist im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Mit der \nÄnderung der Brandschutzvorschriften müssen seit dem 1. Januar 2015 die \nsanierten Heizanlagen nicht mehr durch die Gemeinde abgenommen werden. \nDie korrekte Ausführung liegt in der Verantwortung des Bauherrn bzw. \nUnternehmers. \nDer Aufwand ist dennoch leicht angestiegen, da die Bauvorhaben teilweise \nkomplexer waren und dadurch die Kontrolltätigkeit erhöht werden musste. Bei \nBedarf mussten gar externe Fachberater unterstützend beigezogen werden. \nObwohl mehr Baugesuche bearbeitet wurden sind die Einnahmen dafür tiefer \nausgefallen. Einerseits wurden kaum Baubewilligungen für grössere Bauvorhaben \nerteilt (knapp 1/3 aller Gesuche waren Heizungssanierungen) und andererseits \nmusste ein zu hoch einbezahlter Betrag aus dem Jahr 2014 rückerstattet werden. \n\nEinheit\n\n30\n\nWirkung Der gesetzeskonforme Vollzug der geltenden Vorschriften wird angestrebt, damit \neine juristische Planungssicherheit entsteht. Deshalb sind abweichende \nEntscheide gegenüber der kantonalen Praxis zu vermeiden.        \n\nIndikatoren\n\nAnteil eingehaltener \nBehandlungsfristen in %\n\nDie Bearbeitungsdauer für vollständig eingereichte Baugesuche soll möglichst \nkurz gehalten werden. Gleichzeitig sind die Gesuche mit genügender \nBearbeitungstiefe für die Baukommission vorzuprüfen, damit diese fundiert und \ninnert nützlicher Frist den Entscheid treffen kann.\n\nIndikatoren\n\n35\n\n36\n\n38\n\n40\n\n46\n\n48\n\n33\n\n34\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 118\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 119\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 119\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3010\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2014 V 2015 R 2015\n\nBesucher Hallenbad 92'758 100'000 104'320\n\nBesucher Freibad\n(wetterabhängig)\n\n28'360 50'000 68'569\n\nIndikatoren\n\nAnzahl (inkl. Kinder \n<6 Jahre)\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nDie Technik des Hallenbades ist durchwegs veraltet und hat bei der Mehrheit der \ntechnischen Infrastrukturen das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. Um den Betrieb \ndennoch bis zum Bezug des neuen Hallenbades zu gewährleisten, wird ein \nerhöhter Unterhalt notwendig sein. \nDer lange und warme Sommer widerspiegelt sich in der deutlich höheren Anzahl \nBadetage. Auch das Hallenbad verzeichnete einen leichten Besucheranstieg. \nDiese positiven Entwicklungen trugen wesentlich zum erfreulichen Ergebnis des \nNettoaufwandes bei. \n\nDas Hallenbad in Gossau ist als Schulbad konzipiert und ist somit eine wichtige \nInfrastruktur für die Schwimmausbildung der Kinder und Jugendlichen. Es trägt \nzudem zur Attraktivität und zum positiven Image der Stadt Gossau bei.\nIm Rahmen der Überlegungen zum Gemeindesportanlagenkonzept (GESAK) \nwurde eine Grundsatzabstimmung zum Hallenbad und dessen Standort \ndurchgeführt. Dieser Entscheid bildet unter anderem die Grundlagen für die \nErarbeitung des Masterplanes Sportanlagen Buechenwald und Rosenau, mit \neinem neuen Hallenbad im Gebiet Buechenwald. \n\nFazit, Ausblick, \n\nMassnahmen\n\nAnzahl (inkl. Kinder \n<6 Jahre)\n\nLeistung Das Hochbauamt stellt den Bau, Betrieb und Unterhalt von Hallen- und Freibad \ngemäss Aufgabenumschreibung sicher.  \n\nSportanlagen: Bäder\n\nAufgabenumschreibung Das Hochbauamt ist verantwortlich für die gesamte Gebäudeverwaltung sowie \nden Betrieb und die Instandhaltung des Hallen- und Freibades. Von dieser \nDienstleistung  profitieren Schulen, Vereine, der Spitzen- und Breitensport sowie \ndie breite Öffentlichkeit.\nDer Bereich Projekte und Immobilien deckt die baulichen und kaufmännischen \nBelange ab. Dies beginnt bei der laufenden Instandhaltung des Gebäudes und \nendet beim Einkauf der notwendigen Energie und der entsprechenden \nNebenkostenabrechnung. Bei den städtischen Liegenschaften werden die \nnotwendigen Bauprozesse aktiv eingeleitet und geführt, damit die Interessen der \nStadt Gossau gewahrt (professioneller Bauherrenvertreter) werden. Dabei stehen \nKosten, Termin und Qualität jeweils im Vordergrund. \nDas Facility Management erledigt sämtliche Aufgaben (integrale Dienstleistungen \nund technische Prozesse) im Zusammenhang mit dem Betrieb und dem Unterhalt \nder städtischen Liegenschaften.\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nWirkungsziele\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 120\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3010Sportanlagen: Bäder\n\nLeistungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nBetriebsbereites \nFreibad\n\n61 70 95 erreicht\n\nEinhalten der Wasserhygiene \nHallenbad\nFreibad\n\n0 0 0 erreicht\n\nWirkungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nZufriedene Benutzer\nHallenbad\nFreibad\n\n0 1 0 erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2014 V 2015 R 2015 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 593'140 546'622 587'601 40'979 7%\n\nSachkosten 668'509 764'824 681'216 -83'608 -11%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n0\n\nEigene Beiträge 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 13'443 23'200 8'643 -14'557 -63%\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n532'117 570'400 637'963 67'563 12%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 716'089 717'846 622'211 -95'635 -13%\n\nEinheit\n\nAnzahl beanstandete \nWasserproben\n\nIndikatoren\n\n38\n\nMassnahmenauslösende \nReklamationen\n\nIndikatoren\n\nMittelbedarf\n\n40\n\n30\n\n31\n\n32\n\nAnlage offen\nAnzahl Badetage\n\n35\n\nDas Hallenbad weist einen hohen Unterhaltsbedarf aus. Um die Anlagen bis zum \nallfälligen Neubau im Gebiet Buechenwald weiterhin attraktiv zu halten und eine \nkonstant hohe Besucherzahl zu gewährleisten, sind bauliche und technische  \nMassnahmen für die Sicherheit, die Betriebstauglichkeit sowie die \nEnergieeffizienz der Anlagen jährlich notwendig. Dennoch wird nur das \nDringlichste umgesetzt und selbst dies laufend optimiert und den aktuellen \nGegebenheiten angepasst. Diese ökonomisch sinnvolle Vorgehensweise äussert \nsich in den leicht tieferen Unterhaltskosten.\n\nDie Zufriedenheit der Nutzer soll möglichst hoch sein bzw. die negativen \nRückmeldungen möglichst gering. Unfälle oder gesundheitsgefährdende \nSituationen wegen baulicher oder betrieblicher Mängel sollten vermieden \nwerden.      \n\nWirkung \n\nWährend den Präsenzzeiten der Bademeister liegt die Aufsichtspflicht in deren \nVerantwortung (Ausnahme Frühschwimmen). Um die Kundenorientiertheit zu \nverbessern und die Sicherheit zu gewährleisten, bildet die interne und externe \nWeiterbildung der MitarbeiterInnen ein permanentes Schwerpunktthema. \n\n46\n\n48\n\n33\n\n34\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n36\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 120\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 121\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 121\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3020\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R 2014 V 2015 R 2015\n\nSchulanlagen 10 10 10\n\nEinfach-Turnhallen bei \nSchulanlagen\n\n9 9 9\n\nKindergärten \nAnzahl (ohne \nStockwerkeigentum)\n\n8 8 8\n\nAnzahl (ohne \nFürstenlandsaal und \nBuechenwaldhalle)\n\nLeistung Zu den Leistungen gehören der Unterhalt, der Betrieb und die Reinigung der \nSchulanlagen, Kindergärten und Turnhallen. Die Dienstleistungsvereinbarung \nzwischen dem Hochbauamt und der Schule regelt die Leistungserbringung der \nHauswarte. \n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nFazit, Ausblick, \n\nMassnahmen\n\nFolgende Arbeiten stehen bei den Schulanlagen 2016 an: \n- OZ Rosenau / Ausführungsplanung der Gesamterneuerung\n- Schulhaus Büel / Projektplanung Erweiterung\n- Schulhaus Othmar / Wettbewerb Gesamterneuerung\n- Schulhaus Notker / Ersatz des Schulmobiliars\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nFolgende Arbeiten wurden an den entsprechenden Anlagen abgeschlossen bzw. \ndurchgeführt:\n- Schulhaus Gallus / Ersatz des Schülermobiliars\n- BfU-Massnahmen / Die Sicherheit wurde bei verschiedenen Anlagen durch\n  die Umsetzung der Vorgaben erhöht\n- Schulanlage Othmar / Erneuerung der Nasszellen und Garderoben\n- Kindergarten Hofegg / Machbarkeit Erneuerung\n- Erneuerung Turnhallenboden Büel                                                                            \n\nWirkungsziele\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nSchulliegenschaften\n\nAufgabenumschreibung Mit den Schulanlagen und deren Infrastruktur sind für die Schülerinnen und \nSchüler sowie das Lehrpersonal der Stadt Gossau optimale Lernvoraussetzungen \ngemäss Vorgaben der Schule zu schaffen. Als Grundlage für den Raumbedarf \ndient dabei die Schulraumplanung. Benötigt werden Räumlichkeiten von \nSchulzimmern über Turnhallen bis hin zu Kindergärten. Der Unterhalt zur \nGewährleistung des Betriebs der Gebäude wird durch das Hochbauamt \nwahrgenommen. Eine Vielzahl von Aufgaben gilt es zu bewältigen, um einen \nreibungslosen und geordneten Schulalltag auf den Anlagen zu ermöglichen. \nDer Bereich Projekte und Immobilien deckt die baulichen und kaufmännischen \nBelange ab. Dies beginnt bei der permanenten Instandhaltung des Gebäudes und \nendet beim Einkauf der notwendigen Energie und der entsprechenden \nNebenkostenabrechnung. Bei den städtischen Liegenschaften werden die \nnotwendigen Bauprozesse als professioneller Bauherrenvertreter aktiv eingeleitet \nund geführt und damit die Interessen der Stadt Gossau hinsichtlich Kosten, \nTermin und Qualität gewahrt.\nDas Facility Management erledigt sämtliche Aufgaben (integrale Dienstleistungen \nund technische Prozesse) im Zusammenhang mit dem Betrieb und dem Unterhalt \nder Schulliegenschaften.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 122\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 122\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3020Schulliegenschaften\n\nLeistungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nNettonutzfläche pro Schüler 16 16 22 erreicht\n\nAusstattungskosten pro \nSchulzimmer\n\n40'000 40'000 40'000 erreicht\n\nWirkungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nZufriedenheit der Lehrer und \nSchüler\n\n0 1 0 erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2014 V 2015 R 2015 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 1'573'819 2'008'618 1'782'713 -225'905 -11%\n\nSachkosten 1'596'858 1'904'794 1'620'191 -284'603 -15%\n\nZinsen 542'055 800'000 445'983 -354'017 -44%\n\nAbschreibungen 1'724'238 4'005'000 3'914'950 -90'050 -2%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n0\n\nEigene Beiträge 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 133'629 119'800 133'645 13'845 12%\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n61'990 30'000 232'787 202'787 676%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 2'000'000 2'000'000 0 0%\n\nNettoaufwand 5'241'351 6'568'612 5'397'405 -1'171'207 -18%\n\n35\n\n36\n\n38\n\n32\n\nVerschiedene Schulanlagen und Kindergärten weisen einen erheblichen \nUnterhaltsbedarf in der Bausubstanz sowie bei den technischen Anlagen auf. Um \ndiese suboptimale Situation nachhaltig zu verbessern, ist in Zukunft mit einem \nerhöhten Aufwand an den Liegenschaften zu rechnen, beziehungsweise sind \ndiese einer Gesamterneuerung zu unterziehen. Um den laufenden Betrieb, die \nSicherheit sowie die minimale Werterhaltung der Gebäude zu gewährleisten, \nwurden nur die notwendigsten Massnahmen eingeleitet und umgesetzt. \nDer bauliche Unterhalt liegt deutlich unter dem Voranschlag. Die budgetierten \nUnterhaltsarbeiten werden laufend überprüft und auf die aktuellen \nGegebenheiten hin optimiert. Diese Vorgehensweise macht sich in den tieferen \nAusgaben bemerkbar. \nDie Mitarbeiter des Hochbauamtes werden situations- und bedarfsgerecht in den \nverschiedenen Aufgaben eingesetzt. Dadurch kann es zu Verschiebungen \ninnerhalb der Personalkosten in den einzelnen Aufgaben kommen. Die erhöhten \nEntgelte/Rückerstattungen erfolgen aus den aktivierten Eigenleistungen für die \nInvestitionen im Schulbereich und werden somit gutgeschrieben. Vom tiefen \nZinsniveau konnte profitiert werden.\n\nEinheit\n\nWirkung Eine hohe Zufriedenheit mit der baulichen Infrastruktur der Schulanlagen ist \nanzustreben. Ein optimales räumliches Umfeld wirkt sich positiv auf die \npädagogischen und sozialen Aspekte des Lernens aus.\n\nMassnahmenauslösende \nReklamationen\n\n30\n\n31\n\nMittelbedarf\n\nIndikatoren\n\nm2/P\n\nDurch Kennzahlen sollen die effektiven Kosten ermittelt und eine Transparenz als \nSteuerungsinstrument geschaffen werden. Es ist davon auszugehen, dass sich nur \nmarginale Veränderungen in den folgenden Jahren einstellen werden.\nMit der technischen Entwicklung steigen die Anforderungen an die Ausstattung \nin den Klassenzimmern. Neben der individuellen Schülermöbilierung gehören \nheute die elektronischen Wandtafeln, Beamer etc. zur Grundausstattung. \n\nIndikatoren\n\nCHF/Klassenzimmer (bei 24 \nSchülern)\n\n46\n\n48\n\n33\n\n34\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n40\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 122\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 122\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 123\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 123\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3030\n\n erreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R 2014 V 2015 R 2015\n\nObjekte (ohne Schulen) 13 13 12\n\nZusätzliche Mietverhältnisse mit \nDritten\n\n3 3 3\n\nParkplätze bei \nVerwaltungsliegenschaften\n\n62 62 62\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nLeistung Das Hochbauamt stellt den Bau, Betrieb und Unterhalt der Liegenschaften sicher \n(inkl. dem Feuerwehrdepot, der Zivilschutz- und militärischen Anlagen sowie der \nALST). \n\nDen grössten Anteil am Verwaltungsvermögen bilden die Schul- und Sportanlagen. \nDiese werden in den Bereichen 3010, 3020 und 3060 beschrieben. Die \nverbleibenden Liegenschaften sind das Rathaus, der Fürstenlandsaal, die \nmilitärischen Anlagen, der Anteil am Mehrzweckgebäude Arnegg und an der \nDoppelturnhalle Andwil, das alte Gemeindehaus sowie die Markthalle. Das \nAltersheim Espel wurde zwischenzeitlich im Baurecht bis 2018 an die Sana \nFürstenland AG abgegeben.\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nAuch private Unternehmen spüren den wirtschaftlichen Druck. Entsprechend \ngehen diese tendenziell zurückhaltender mit Kundenanlässen und ähnlichem um. \nDiese Entwicklung hat auch ihre Auswirkungen auf den Fürstenlandsaal. Es wird \nsich zeigen, ob diese angespannte Situation sich noch weiter negativ auf die \nBelegung auswirkt.\n\nFazit, Ausblick, \n\nMassnahmen\n\nFür gewisse Gebäude müssen Strategien für deren mittel- und langfristige Nutzung \nerarbeitet werden da verschiedene Bauteile das Ende ihres Zykluses erreicht haben. \nDie dafür notwendige Abklärungen sind vorzunehmen und Grundlagen zu \nerarbeiten. \nAus Sicherheitsgründen und um die Betriebstauglichkeit weiterhin zu \ngewährleisten ist der wegen der Sparmassnahmen auf die Folgejahre verschobene \nUnterhalt, nicht weiter aufzuschieben. So müssen im Fürstenlandsaal verschiedene \nMassnahmen (Brandschutz/Fluchtwege und BfU) in diesem Jahr dringend \numgesetzt werden sowie im Rathaus das Flachdach des östlichen Anbaues \ndringend saniert werden. \n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nWirkungsziele\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nVerwaltungsliegenschaften\n\nAufgabenumschreibung Das Gebäudemanagement für die Verwaltungsliegenschaften der Stadt Gossau \nwird durch die zwei Bereiche Projekte und Immobilien (P+I) sowie das Facility \nManagement (FM) des Hochbauamtes wahrgenommen. \nDer Bereich Projekte und Immobilien ist für die kaufmännischen und baulichen \nProzesse Ankauf und Anmietung, Verkauf und Vermietung, Liegenschafts- und \nVertragsmanagement, Kostenrechnungen, Energiebewirtschaftung, Objekt- und \nProjektleitungen verantwortlich. Die Objekt- und Projektleitungen beziehen sich vor \nallem auf die Führung und Koordination der Prozesse von Neu- oder grösseren \nUmbauten sowie die Gewährleistung des laufenden Unterhaltes der städtischen \nLiegenschaften. Die dafür notwendigen Prozesse werden aktiv eingeleitet und \ngeführt und so die Interessen der Stadt hinsichtlich Kosten, Termine und Qualität \ngewahrt.\nDas Facility Management zeigt sich für die technischen Prozesse und die integralen \nDienstleistungen innerhalb der Liegenschaften wie z.B. das Flächen- und \nUmzugsmanagement, Material- und Lagerbewirtschaftung, Betrieb und Unterhalt \nder technischen und infrastrukturellen Anlagen, Koordination und Planung der \nBelegungen von städtischen Bauten und Anlagen und Verrechnung der \nBelegungen durch Vereine und Dritte verantwortlich.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 124\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3030Verwaltungsliegenschaften\n\nLeistungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nFürstenlandsaal: Belegungstage 190 200 175 erreicht\n\nMarkthalle\nBelegungstage\n\n95 100 118 erreicht\n\nWerterhaltung der \nGeb.u.tech.Einrichtungen\n\n3 3 3 erreicht\n\nWerterhaltung\n(aller Verwaltungsliegensch.)\n\n36 44 36 erreicht\n\nWirkungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nZufriedenheit der Nutzer im FL-\nSaal\n\n0 2 0 erreicht \n\nZufriedenheit der Nutzer \nMarkthalle\n\n0 1 0 erreicht \n\nLaufende Rechnung R 2014 V 2015 R 2015 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 589'881 509'785 606'021 96'236 19%\n\nSachkosten 447'847 621'353 536'866 -84'487 -14%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n0\n\nEigene Beiträge 8'717 10'000 6'801 -3'199 -32%\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 504'156 543'100 474'942 -68'158 -13%\n\nEntgelte (Rückerstattung Personal- \n& Sachkosten)\n\n63'140 101'170 148'756 47'586 47%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 479'149 496'868 525'990 29'122 6%\n\nAufgrund der Sparmassnahmen wurden die Unterhaltsarbeiten auf das \nNotwendigste reduziert. Im Fürstenlandsaal musste dennoch die Verdunkelung der \nOberlichter (CHF 120'000) sowie im Rathaus diverses veraltetes Mobiliar ersetzt \nwerden. Bei der Umsetzung der budgetierten Unterhaltsarbeiten wurde laufend \noptimiert (zum Beispiel beim Heizungsersatz im alten Gemeindehaus) und dadurch \ndie Sachkosten unter dem Voranschlag gehalten. \nDie erhöhten Personalkosten sind auf den Wechsel der Saalwartung im \nFürstenlandsaal  (Doppelbesetzung während der Einarbeitungszeit) \nzurückzuführen. Im Weiteren sind die Personalkosten für die "externe" Reinigung \nder Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (25%-Pensum) in den Personalkosten \nenthalten. Diese Aufwendungen sind jedoch in der Position Entgelte wieder als \nhöhere Einnahmen ausgewiesen. \n\nDer Fürstenlandsaal ist relativ gut ausgelastet, wobei die Mehrzahl der nicht \nbelegten Tage in den Sommer fallen. In diesem Zeitraum besteht nur wenig \nInteresse daran, Anlässe durchzuführen. Beim Fürstenlandsaal wie auch bei der \nMarkthalle haben sich während den letzten Betriebsjahren eine Balance zwischen \nder Art der Belegung und den Reklamationen einzelner Gruppen eingestellt (laute \nKonzerte oder nächtlicher Lärm sowie Verkaufsveranstaltungen in Konkurrenz zum \neinheimischen Gewerbe etc.). \nUm die Liegenschaften nachhaltig und langfristig zu betreiben, sind \nUnterhaltsarbeiten am Gebäude und an der Technik unerlässlich. Es hat sich \ngezeigt, dass jährlich ca. 2 % des Neubauwerts dafür investiert werden sollten. \nDamit kann verhindert werden, dass einzelne Gebäude auf Abbruch bewirtschaftet \nwerden und massiv an Wert verlieren.   \n\nTage mit Belegung inkl. \nEinricht- und Aufräumzeit\n\nUnterhaltskosten in % \nNeuwert\n\nMassnahmenauslösende \nReklamationen\n\nDie  Zufriedenheit der Nutzer steigert die Standortattraktivität der Stadt. \n\nIndikatoren\n\nTage mit Belegung inkl. \nEinricht- und Aufräumzeit\n\nMittelbedarf\n\n30\n\nWirkung \n\n31\n\n32\n\nEinheit\n\nMassnahmenauslösende \nReklamationen\n\nIndikatoren\n\nGVA Wert Ende Jahr\nin Mio.\n\n36\n\n38\n\n40\n\n46\n\n48\n\n33\n\n34\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n35\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 125\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 125\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3040\n\nerreicht\n\nerreicht\n\n erreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2014 V 2015 R 2015\n\nMietobjekte (Gebäude) 18 18 17\n\nMietverhältnisse (exkl. Parkplätze) 63 63 63\n\nParkplätze Anzahl 89 89 89\n\nPachtland (Landwirtschaft) 510'519 518'168 510'813\n\nBauland in der Industrie-, \nGewerbe-Industrie und Wohn-\nGewerbezone (Grundstücke ohne \nBauten und Anlagen)\n\n100'784 103'164 100'783\n\nBaurechtsverträge 12 13 12\n\nm2\n\nm2\n\nAnzahl\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nVerschiedene Objekte wurden aus strategischen Gründen für längerfristige \nAbsichten (Weiterentwicklung/Stadtentwicklung von Gossau, Verkehrsprojekte) \nkäuflich erworben. Teilweise sind dies Abbruchliegenschaften mit reinem \nLandwert. Bei diesen Objekten wird der Unterhalt auf möglichst tiefem Niveau \ngehalten.\nMit Ausnahme des Untersuchungsamtes zeigen sich die Finanzliegenschaften in \neinem suboptimalen Zustand. In den anstehenden Jahren sind somit \nÜberlegungen zur Entwicklung des Portfolios der Finanzliegenschaften angezeigt \nund notwendig. Das Festlegen solcher Strategien kann \nDesinvestitionen/Investitionen auslösen oder gar zum Abbruch von Gebäuden \nund somit zur Umnutzung der Parzellen führen.\n\nDie baufällige Liegenschaft Flawilerstrasse 54 wurde abgebrochen. Ebenfalls \nwurde das Gebäude an der St. Gallerstrasse 83 vorsorglich geräumt, da die \nSicherheit für die Bewohner aufgrund des baulichen Zustandes nicht mehr \ngegeben war.\n\nAnzahl\n\nLeistung Das Hochbauamt stellt den Bau, Betrieb und Unterhalt der Liegenschaften sicher.\n\nFazit, Ausblick,                                                \n\nMassnahmen\n\nDas Finanzvermögen besteht aus folgenden Liegenschaften: \nScheune Muelt, verschiedene Immobilien an strategischen Verkehrslagen, \nUntersuchungsamt, Amtshaus, Tiefgarage Rössli und diverse andere \nGrundstücke.\n\nFinanzliegenschaften\n\nAufgabenumschreibung Das Gebäudemanagement an den Finanzliegenschaften der Stadt Gossau wird \ndurch den Bereich Projekte und Immobilien (Liegenschaftenverwaltung) des \nHochbauamtes wahrgenommen.\nDieser Bereich zeigt sich für folgende kaufmännische und bauliche Prozesse \nverantwortlich: Ankauf und Anmietung, Verkauf und Vermietung, Pacht, \nLiegenschafts- und Vertragsmanagement, Kostenrechnungen, \nEnergiebewirtschaftung, Objekt- und Projektleitungen. Die Objekt- und \nProjektleitungen beziehen sich vor allem auf die Führung und Koordination der \nProzesse von Neu- oder grösseren Umbauten sowie die Gewährleistung des \nlaufenden Unterhaltes der städtischen Liegenschaften. Die dafür notwendigen \nProzesse werden aktiv eingeleitet und geführt. Auf diesem Wege werden die \nInteressen der Stadt Gossau bestmöglichst gewahrt. Kosten, Termine und \nQualität stehen dabei im Vordergrund. \n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nWirkungsziele\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 126\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3040Finanzliegenschaften\n\nWirkungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nLeerstände 3 5 2 erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2014 V 2015 R 2015 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 38'389 75'986 112'619 36'633 48%\n\nSachkosten 170'597 210'380 228'702 18'322 9%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n0\n\nEigene Beiträge 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 2'200 3'788 1'588 72%\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 471'968 477'080 494'944 17'864 4%\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n27'333 23'140 68'143 45'003 194%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand -290'315 -211'654 -217'978 -6'324 3%\n\nUm die Liegenschaften nachhaltig und langfristig zu betreiben, sind \nUnterhaltsarbeiten am Gebäude und an der Technik unerlässlich. Es hat sich \ngezeigt, dass in der Vergangenheit dem permanenten Unterhalt zu wenig \nBeachtung geschenkt wurde. Bei professionellen Verwaltungen werden dafür \njährlich ca. 2% des Neubauwertes zurückgestellt oder investiert. Mit einer \nsolchen Strategie sollte verhindert werden, dass einzelne Gebäude auf Abbruch \nbewirtschaftet werden müssen.\nDie Stadt besitzt jedoch auch Liegenschaften, bei welchen umfangreiche \nSanierungsarbeiten nicht mehr sinnvoll sind.\n.       \n\nEinheit\n\nWirkung \n\nAnzahl Einheiten\n\nDie strategischen Landreserven und Käufe sollen gemäss dem raumplanerischen \nRichtplan eine weitere Entwicklung der Stadt mit deren Infrastrukturen für die \nnächsten Jahre sicherstellen.  \n\nMittelbedarf\n\nIndikatoren\n\nEin deutlich erhöhter baulicher Unterhalt und Betreuungsbedarf ist bei vielen \nLiegenschaften notwendig. Entsprechend widerspiegelt sich dies im Aufwand \n(Personal- und Sachkosten). Trotz diesen Aufwendungen wird lediglich der \nminimale Bedarf an Unterhaltsarbeiten ausgeführt, um mittelfristig die \nGebrauchstauglichkeit zu gewährleisten. Ebenfalls im Aufwand enthalten sind \ndiverse Gebühren, Wasser, Abwasser, Elektrizität sowie das Heizmaterial. Der \nBetrieb der Finanzliegenschaften muss im Gegensatz zu den \nVerwaltungsliegenschaften mindestens kostendeckend sein.\n\n36\n\n38\n\n40\n\n35\n\n33\n\n34\n\n30\n\n31\n\n32\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n48\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 126\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 127\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 127\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3050\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2014 V 2015 R 2015\n\nDurchführung Feuerungskontrolle 639 550 704\n\nSanierungsbedürftige Anlagen im Bereich \nder Feuerungskontrollen\n\n93 150 56\n\nEntlang der Hauptfussgängerströme \nstehen öffentliche WC's zur Verfügung\n\n3 3 3\n\nEntlang den Spazierwegen sind Robidogs \nvorhanden\n\n106 106 109\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n(abhängig der Gesetzeslage)\n\nIndikatoren\n\nFazit, Ausblick, \n\nMassnahmen\n\nDer Pflegeplan des Biotops Espel und die Kontrolle der Wasserqualität \nsind weiterzuführen. \nDie Abnahmemessungen durch akkreditierte Firmen nehmen weiter zu. \nDie Sanierung der Kugelfänge der Schiessanlagen ist durchzuführen, \ndamit die Unterstützungsbeiträge vom Bund eingefordert werden \nkönnen. \n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nIm Naturschutzgebiet Espel wurden die Unterhaltsarbeiten auf Grund \nder angespannten Finanzlage reduziert.\n\nLeistung Mit einem über mehrere Jahre ausgerichteten Unterhaltskonzept sind \ndie entsprechenden Naturschutzgebiete, Tiere und Pflanzen zu pflegen \nund somit für spätere Generationen zu erhalten. Diese Arbeiten sind zu \nkontrollieren und zu begleiten. Die WC-Anlagen werden täglich \nkontrolliert und wenn notwendig gereinigt, jedoch mindestens zweimal \npro Woche generalgereinigt. Die Robidogs werden einmal pro Woche \nentleert.\n\nWirkungsziele\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nNatur und Umwelt\n\nAufgabenumschreibung Der Schutz der Biotope und Flachmoore sowie der Siedlungsökologie \ngehört ebenfalls zum Aufgabengebiet. Neben der Pflege und dem \nUnterhalt der entsprechenden Gebiete beinhaltet dies auch die \nLuftreinhalteverordnung und somit die Verantwortung für die \ngesetzliche Feuerungskontrolle bei Heizungsanlagen. Im Weiteren sind \ndie Hundeversäuberung sicherzustellen und die öffentlichen WC-\nAnlagen zu erstellen und unterhalten. Die Abfallentsorgung und die \nVerwertung von Glas und anderen Produkten müssen gewährleistet \nwerden.\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 128\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3050Natur und Umwelt\n\nLeistungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nVerbrennung von Abfällen in \nHeizungsanlagen\n\n0 1 0 erreicht\n\nDie WC-Anlagen sind jederzeit benutzbar 2 2 2 erreicht\n\nDie Robidogs werden je nach Frequenz  \nmehrmals pro Woche geleert.\n\n1 1 1 erreicht\n\nWirkungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nKeine Verbrennung von zweckfremden \nBrennstoffen bei Feuerungs-\nanlagen (Cheminée etc.)\n\n1 1 1 erreicht\n\nWC-Anlagen sind jederzeit benutzbar 0 1 1 erreicht\n\nEs stehen genügend Robidogs zur \nVerfügung\n\n0 1 1 erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2014 V 2015 R 2015 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 110'471 96'768 92'104 -4'664 -5%\n\nSachkosten 50'900 103'377 77'554 -25'823 -25%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an Gemeinwesen 29'632 75'000 40'731 -34'269 -46%\n\nEigene Beiträge 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 191'003 275'145 210'389 -64'756 -24%\n\n35\n\n30\n\n31\n\nMittelbedarf\n\n33\n\n34\n\nIndikatoren\n\nAnzahl gerechtfertigter \nAnregungen für neue \nRobidogs\n\nAuf Grund des angespannten Stadthaushaltes wurden die \nUnterhaltsarbeiten im Biotop Espel auf das Notwendigste reduziert. Bei \nder Entsorgung von Abfällen ist der Beitrag an die Stadtwerke tiefer \nausgefallen (CHF 34'000). \n\nEinheit\n\n32\n\nDie illegale Abfallentsorgung durch unsachgemässe Verbrennung in \nFeuerungsanlagen ist zu unterbinden. \n\nAnzahl Verstösse durch \nInformation niedrig halten\n\nDurch  Feuerungskontrollen und Beanstandungen bei Verstössen sollen \ndie Bestimmungen der Luftreinhalteverordnung (LRV) eingehalten \nwerden, um eine möglichst hohe Luftqualität zu erreichen. Die WC- \nAnlagen sind sauber und die Hundeversäuberung ist sichergestellt.\n\nInformationen durch \nKaminfeger\n\nAnzahl geschützter \nReklamationen\n\nAnzahl der Leerungen                       \npro Woche\n\nAnzahl Reinigungen                        \npro Woche\n\nWirkung \n\nIndikatoren\n\n36\n\n38\n\n40\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n48\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 128\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 129\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 129\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3060\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R 2014 V 2015 R 2015\n\nReinigungsflächen innen 3'900 3'900 4'000\n\nRasenflächen Aussenplätze 52'200 52'200 52'200\n\nHartplätze 3'250 3'250 3'250\n\nIndikatoren\n\nm2\n\nm2\n\nFazit, Ausblick, \n\nMassnahmen\n\nDie hohe Bedeutung des Sports bezüglich Gesundheitsprävention, Integration \nsowie Bildung ist unbestritten. Sport und Bewegung sind heute ein zentraler \nBestandteil der Freizeit- und Unterhaltungskultur in unserer Gesellschaft und \nsomit allgegenwärtig. \nZwischen dem Sport, dem Bewegungsverhalten der Bevölkerung und dem \nAngebot an Sportinfrastrukturen besteht eine entsprechende Wechselwirkung. \nDie Sportler schaffen einerseits die Nachfrage nach Sportstätten, während \nandererseits erst ein Angebot an solchen das Sporttreiben erst möglich macht. \nSportanlagen sind somit eine wesentliche Voraussetzung und Anreiz um Sport \nausüben zu können. Dies gilt sowohl für die Freizeitaktivitäten, den Schul- und \nBreitensport als auch für den leistungsorientierten und wettkampfmässigen \nBetrieb. \nDer Masterplan Sportanlagen Buechenwald und Rosenau soll dabei die \nRahmenbedingungen für die künftigen Sportanlagen in diesen Gebieten \nvorgeben.\n\nLeistung Das Hochbauamt stellt den Bau, Betrieb und Unterhalt der Sporthallen und -\nplätze sicher (Sportanlagen Buechenwald). \nDie hohe Belegung von Breiten- und Spitzensport auf den Anlagen machen den \nUnterhalt derselben immer zeitintensiver und anspruchsvoller. Hinzu kommen \nimmer höhere Erwartungen an die damit verbundenen Dienstleistungen und an \ndie Sicherheit. Dabei zeigt sich, dass unsorgfältiger und unsachgemässer Umgang \nmit den Infrastrukturen und dem Material sowie Littering ein Dauerthema sind. \n\nWirkungsziele\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nm2\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nDie Sporthalle Buechenwald wurde etappenweise den Nutzern wieder zugänglich \ngemacht. Die Halle konnte somit bereits ab Januar 2015 wieder in Betrieb \ngenommen werden. Die Bauarbeiten wurden schlussendlich im Frühjahr 2015 \nabgeschlossen. Ergänzt wurde das Sportangebot im Buechenwald zudem mit \neiner Street Workout Anlage.\n\nZielerreichung\n\nSportanlagen: Hallen und Plätze\n\nAufgabenumschreibung Für die Bereitstellung von Infrastrukturen, welche jeweils den Schulen und \nVereinen zur sportlichen Betätigung zur Verfügung gestellt werden (Hallen, \nPlätze, Garderoben etc.), ist das Hochbauamt zuständig. \nDer Bereich Projekte und Immobilien deckt dabei die baulichen und \nkaufmännischen Belange ab. Das Spektrum reicht somit von der permanenten \nGewährleistung des Betriebes und der Sicherheit der Anlage bis hin zur \nVerrechnung der Mietzinsen und Nebenkosten. Bei Neu- oder Umbauten werden \ndie Prozesse entsprechend aktiv geführt und damit die Interessen der Stadt \nGossau wahrgenommen (professioneller Bauherrenvertreter).  \nDas Facility Management nimmt sich sämtlicher Aufgaben im Bereich der \nDienstleistungen und technischen Prozesse an. Zu ihnen gehören die Pflege und \nReinigung der Innen- und Aussenanlagen, die Bereitstellung von notwendigem \nMaterial sowie die Koordination, Planung und Verrechnung der Belegungen \ndurch die Schulen und Vereine.  \n\nLeistungsziele\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 130\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 130\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 130\n\nBau Umwelt Verkehr 3060Sportanlagen: Hallen und Plätze\n\nWirkungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nZufriedene Anlagenbenützer 0 1 0 erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2014 V 2015 R 2015 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 370'766 377'403 491'899 114'496 30%\n\nSachkosten 339'294 535'007 465'020 -69'987 -13%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n0\n\nEigene Beiträge 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n236'747 251'500 354'124 102'624 41%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 37'886 75'000 66'609 -8'391 -11%\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 435'427 585'910 536'186 -49'724 -8%\n\n36\n\n38\n\n40\n\n30\n\n31\n\nMassnahmenauslösende \nReklamationen\n\n32\n\nIndikatoren\n\n35\n\nMittelbedarf Um den laufenden Betrieb, die Sicherheit sowie die Werterhaltung der \nSportanlagen zu gewährleisten, aber dennoch Kosten einzusparen, wurden nur \ndie notwendigsten Massnahmen eingeleitet und umgesetzt. \nWo hingegen die effektiven Kosten des technischen wie auch des \ninfrastrukturellen Unterhalts (u.a. Reinigung) der erneuerten Sporthalle \nBuechenwald liegen, werden uns die nächsten zwei Betriebsjahre zeigen.  Die \nhöheren Personalkosten ergeben sich aus den aktivierten Eigenleistungen aus \ndem Projekt der Sporthallenerneuerung Buechenwald. Auf der Gegenseite sind \ndiese Eigenleistungen in der Position Entgelte als Mehreinnahmen ausgewiesen.\n\nEinheit\n\n33\n\n34\n\nWirkung Attraktive Infrastrukturen gepaart mit innovativen Vereinen ermöglichen \nFreizeitgestaltungsmöglichkeiten für eine Vielzahl von Anspruchsgruppen. Um \ndiese weiterhin attraktiv zu halten, sind entsprechende Erneuerungskonzepte  \nauszuarbeiten.\nUnfälle wegen baulicher oder betrieblicher Mängel sind zu vermeiden.\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n48\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 131\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 131\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 130\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 131\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3100\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nteilweise erreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2014 V 2015 R 2015\n\nReinigung, Instandhaltung der \nWanderwege\n\n107'748 107'560 107'748\n\nSicherstellung der Sauberkeit der \nParkanlagen\n\n5'590 5'590 5'590\n\nUnterhalt und Kontrollen \nSpielplätze\n\n4'000 4'000 4'000\n\nLeerung Abfalleimer 239 236 248\n\nUnterhalt Sitzbänke 275 273 276\n\nFläche (m2)\n\nAnzahl Sitzbänke\n\nAnzahl Abfalleimer\n\nLeistung Erstellung und Betrieb von Parkanlagen, Spielplätzen und Wanderwegen. Dazu \ngehören regelmässige Sicherheitskontrollen, die Reinigung der Anlagen und \nLeerung der Abfalleimer. Zudem werden die Unterhalts- und \nInstandstellungsarbeiten ausgeführt.\n\nDamit ein angenehmes und sicheres Umfeld geschaffen werden kann, sind \nregelmässige Sicherheitskontrollen durchzuführen. Die Spielplätze, Wege und \nAnlagen werden regelmässig gewartet und gereinigt. Die Sitzbänke werden \ndurch den Unterhaltsdienst gepflegt.\n\nIndikatoren\n\nLaufmeter (m)\n\nFläche (m2)\n\nEntwicklung, wichtige\n\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nVerschiedene Unfälle in der Schweiz auf Spielplätzen im Jahr 2014 haben \ngezeigt, wie schnell es zu Haftungsfällen kommen kann, wenn die Spielplätze \nnicht regelmässig kontrolliert und unterhalten werden. Trotz den \nSparmassnahmen der Stadt Gossau müssen die bestehenden Anlagen \nunterhalten und defekte Spielgeräte ersetzt werden. Littering und Vandalismus \nhaben auch dieses Jahr zu grösseren Aufwendungen bei der Reinigung der \nAnlagen und Entsorgung von Abfällen geführt. \n\nFazit, Ausblick, \n\nMassnahmen\n\nDer bauliche und betriebliche Unterhalt der Parkanlagen und Wanderwege muss \nsichergestellt werden. Die Sicherheit auf den Spielplätzen muss durch \nregelmässige Kontrollen gewährleistet werden, damit es nicht zu Haftungsfällen \nkommt. Weiterhin wird auf die Zusammenarbeit mit der Securitas/Polizei und der \nStelle für Jugendarbeit gesetzt, damit das Littering eingedämmt werden kann.\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nWirkungsziele\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nParkanlagen\n\nAufgabenumschreibung Die Spielplätze werden sicher gestaltet und unterhalten. Die Sicherheit wird \ndurch regelmässige Kontrollen überprüft. Die Parkanlagen sind sauber und \nentsprechend zu pflegen. Die Wanderwege werden baulich und betrieblich in \neinem guten Zustand erhalten. Bei den Parkanlagen und an Spazier- und \nWanderwegen sind die Ruhebänke und Abfalleimer zu unterhalten. Die \nvorhandenen Feuerstellen werden sauber gehalten.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 132\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3100Parkanlagen\n\nLeistungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nsaubere Parkanlagen und \nSpielplätze\n\n2 2 2 erreicht\n\nEinhaltung bfu-Richtlinien 1 1 1 erreicht\n\nWirkungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nsichere Spielplätze keine keine keine erreicht\n\nsaubere Erscheinung Parkanlagen \nund Spielplätze\n\n1 2 1 erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2014 V 2015 R 2015 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 128'132 124'694 188'640 63'946 51%\n\nSachkosten 70'585 75'943 88'701 12'758 17%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n0\n\nEigene Beiträge 550 600 550 -50 -8%\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n6'010 4'000 5'340 1'340 34%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 193'257 197'237 272'551 75'314 38%\n\n40\n\n32\n\nAnzahl gutgeheissener \nHaftungsfälle\n\nWirkung \n\nIndikatoren\n\n36\n\nDie Benutzer der Parkanlagen, Spielplätze sowie der Wanderwege können sich \nan sauberen und sicheren Anlagen erfreuen. Die Anlagen und Wanderwege \nwerden gerne genutzt.\n\nIndikatoren\n\nDie Parkanlagen und Spielplätze sind sauber und sicher. Die Sicherheit wird durch \nregelmässige Kontrollgänge und sofortige Mängelbehebung gewährleistet.\n\nReinigungstouren \ndurchgeführt pro Woche\n\nSicherheitskontrollen pro \nWoche\n\n38\n\n35\n\n30\n\n31\n\nMittelbedarf\n\n33\n\n34\n\nDamit die Sicherheit auf den Spielplätzen gewährleistet werden kann, sind \nregelmässige Kontrollgänge notwendig. Durch Littering und Vandalismus ist der \nAufwand für die Reinigung und Instandhaltung der Spielplätze, Parkanlagen und \nWanderwege durch den Unterhaltsdienst wiederum angestiegen. Der höhere \nAufwand schlägt sich auch in den zusätzlichen Personalkosten nieder. Diese \nwerden als interne Verrechnung der Aufgabe belastet.\n\nEinheit\n\nRückmeldungen, die eine \nMassnahme auslösen\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n48\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 133\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 133\n\n\n\nBau Verkehr Umwelt 3110\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nteilweise erreicht\n\nnicht erreicht\n\nLeistungsumfang R 2014 V 2015 R 2015\n\nUnterhalt Verkehrsflächen 791'411 790'329 792'881\n\nReinigung Strassen 165'326 165'324 165'442\n\nReinigung Trottoirs 34'972 34'972 34'972\n\nUnterhalt Parkplatzflächen 7'370 7'370 7'370\n\nUnterhalt Strassenlampen 1'892 1'886 1'890\n\nWinterdiensteinsätze 16 75 29\n\nVelo-/Mofa-/Motorrad-\nparkplätze\n\n1'095 1'097 1'095\n\nIndikatoren\n\nFläche (m2)\n\nLaufmeter (m)\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nLeistung Es werden neue Strassen, Trottoirs, Wege und Parkplätze erstellt und bestehende \nAnlagen unterhalten und gegebenenfalls erneuert. Die Verkehrsflächen werden \ngereinigt und die dazugehörenden Entwässerungsleitungen gespült. Ebenfalls \nsind die Hecken und Rabatten mit den Bepflanzungen zu pflegen, zu giessen und \nzu schneiden. Die Strassenmarkierungen müssen periodisch aufgefrischt und die \nSignalisationsschilder je nach Alterung ausgetauscht werden. Für die \nVerkehrssicherheit ist ein optimaler Winterdienst zu leisten. Bei Dunkelheit ist \neine ausreichende Beleuchtung der Verkehrsflächen zu gewährleisten. Für \nMotorfahrzeuge, Motorräder, Mofas und Fahrräder sind geeignete \nAbstellmöglichkeiten im öffentlichen Raum zur Verfügung zu stellen. Damit dem \nLitteringproblem auf öffentlichem Grund begegnet werden kann, sind immer \nintensivere und zusätzliche Reinigungstouren notwendig.\n\nDie Sicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen wird durch einen nachhaltigen \nStrassenunterhalt und durch das Eliminieren von Gefahrenstellen erreicht.\n\nEntwicklung, wichtige\n\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nDie Kontrolle des ruhenden Verkehrs erfolgt durch einen Polizeiassistenten. Dies \nführt zu einer spürbaren Entlastung der Stadtpolizei und durch die \nRegelmässigkeit der Kontrollen zu einer Verbesserung der Parkdisziplin. Einige \ngeplante Bauprojekte wurden im Berichtsjahr nicht realisiert. Somit mussten die \nentsprechenden Erschliessungen nicht erstellt werden.\n\nFazit, Ausblick, \n\nMassnahmen\n\nEs stehen verschiedene grössere private Überbauungen an, deren Erschliessung \ndurch die Stadt sichergestellt werden muss. Für die Bauprojekte sind längere \nPlanungsphasen vorzusehen, damit die Einsprachenbehandlung berücksichtigt \nwerden können. Verbesserungen bei den Langsamverkehrsnetzten sind ein \nSchwerpunkt des Aggloprogramms St. Gallen/Arbon-Rorschach der 2. \nGeneration. Die vorgesehenen Massnahmen müssen in der Periode 2015 bis \n2018 umgesetzt werden. Der hindernisfreie Verkehrsraum (behindertengerechtes \nBauen) muss bei allen Projekten berücksichtigt werden.\n\nLeistungsziele\n\nWirkungsziele\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nLaufmeter (m)\n\nFläche (m2)\n\nStrassen und Plätze\n\nAufgabenumschreibung Verkehrsflächen (Strassen, Trottoirs, Wege und Plätze) sind Infrastrukturanlagen \nfür die Bewegung zu Fuss, mit dem Fahrrad oder Motorfahrzeug. Das Tiefbauamt \nerhält sie in ihrem Wert und gewährleistet ihren sicheren Gebrauch durch \nangemessene Unterhaltsmassnahmen, Erneuerungen und Neubauten. \n\nZielerreichung\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 134\n\n\n\nBau Verkehr Umwelt 3110Strassen und Plätze\n\nLeistungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nReinigung öffentliche kommunale \nVerkehrsflächen\n\n100 100 100 erreicht\n\nstark frequentierte Strassen \n(Buslinien) sind vom Schnee \nbefreit \n\n100 100 100 erreicht\n\nWirkungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nsaubere kommunale \nVerkehrsflächen\n\n1 2 2 erreicht\n\nsichere und befahrbare \nkommunale Verkehrsflächen\n\nkeine keine keine erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2014 V 2015 R 2015 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 740'831 809'919 569'502 -240'417 -30%\n\nSachkosten 1'162'367 1'401'760 1'410'806 9'046 1%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 1'000'000 1'000'000 0 0%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n313'734 198'300 177'272 -21'028 -11%\n\nEigene Beiträge 37'075 112'250 95'449 -16'801 -15%\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 286'000 272'400 304'255 31'855 12%\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n243'884 189'000 240'760 51'760 27%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 404'151 395'000 414'424 19'424 5%\n\nEntnahmen aus Reserven 1'000'000 1'000'000 0 0%\n\nNettoaufwand 1'319'972 1'665'829 1'293'590 -372'239 -22%\n\n36\n\nAnzahl gutgeheissener \nHaftungsfälle\n\n30\n\n40\n\nIndikatoren\n\n35\n\n38\n\n31\n\n32\n\nReinigung gemäss \nUnterhaltsplanung in %\n\ngeräumt drei Stunden nach \nBeginn des Schneefalls \n(tagsüber) in %\n\n33\n\n34\n\nWirkung \n\nEinheit\n\nDie Bevölkerung empfindet die öffentlichen Verkehrsflächen als sicher und \nsauber.\n\nRückmeldungen, die eine \nMassnahme auslösen\n\nIndikatoren\n\nMittelbedarf Vermehrtes Littering bei den Parkanlagen (3100) und beim öffentlichen Verkehr \n(3120) sowie eine steigende Zahl an Bestattungen (3140) haben die \nPersonalressourcen zulasten der Aufgabe 3110 absorbiert, was zu einer \nentsprechenden Reduktion des Personalaufwands führte. Für den Winterdienst \nmussten zusätzlich CHF 36'000 aufgewendet werden. Ein Mehrertrag darf bei \nden Parkplatzgebühren in der Höhe von CHF 32'000 verzeichnet werden. Durch \nden Einsatz eines zusätzlichen Kontrollorgans stieg auch der Ertrag aus Bussen an \n(CHF 57'000). Die Kosten für die öffentliche Beleuchtung werden in dieser \nAufgabe abgerechnet (CHF 157'000).\n\nDie öffentlichen Verkehrsflächen erweisen sich als sichere und saubere Anlagen. \nSomit sollen keine Haftungsfälle aus mangelndem Unterhalt der Anlagen \nentstehen.\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n48\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 134\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 135\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3120\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R 2014 V 2015 R 2015\n\ngefahrene Kilometer auf \nStadtgebiet\n\n558'744 541'326 557'866\n\nHaltestellen 72 72 72\n\nWartekabinen bei Haltestellen 21 20 22\n\nAnbindung Altersheim Espel an \nden öV\n\n12 12 12\n\nAnzahl\n\nFahrten pro Woche\n\nAnzahl\n\nIndikatoren\n\nKilometer\n\nLeistung Die Stadt unterstützt ein benutzergerechtes Angebot sowie den baulichen und \nbetrieblichen Unterhalt der Anlagen des öV. Die Leistungen sind den \nBedürfnissen der Benutzer kontinuierlich anzupassen. Für den Bahn- und \nBusbetrieb sind Abgeltungen an das Amt für öffentlicher Verkehr zu leisten. Die \nAnlagen (Bushof, Haltestellen etc.) für den Betrieb des öV sind zu erstellen, zu \nunterhalten und regelmässig zu reinigen.\n\nVerdichtete Busfrequenzen werden zur Verfügung gestellt. Eine Taktfrequenz \nvon mindestens einer halben Stunde ist anzustreben.\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nDas Projekt Bushof Gossau wurde weiterentwickelt und das Vorprojekt \nerarbeitet. Mit einer Kundenzufriedenheit von 77 % wurde das Ziel übertroffen. \nDer Kanton hat für die Abgeltungen für Leistungen im öffentlichen Verkehr einen \nneuen Schlüssel verwendet. Bei der Kostenrechnung für die Linie 151 wurde die \nAnzahl der Einstiege mit einem Berechnungssatz von 1.0 und nicht mit 1.6 \nverrechnet.\nBei der Bushaltestelle Degenau wurde zu Testzwecken eine Lampe mit Solarpanel \ninstalliert. Diese hat sich in der Zwischenzeit bewährt.\n\nFazit, Ausblick, \n\nMassnahmen\n\nDas Projekt Bushof wird weiterbearbeitet, damit es die weiteren Verfahren \ndurchlaufen kann. Das Gesetz über den öffentlichen Verkehr wurde geändert. \nDarin ist festgehalten, dass sich die Finanzierung der Infrastrukturanlagen ändert \nund ab dem Jahr 2016 der Kanton auch den Ortsverkehr bestellen wird. Mit dem \nUmsteigen vom motorisierten individuellen Verkehr (MIV) auf den öV steigen \nauch die Ansprüche an die Bushaltestellen. Den Fahrgästen sind \nbehindertengerechte, wo möglich vor Witterungseinflüssen geschützte \nWartekabinen an den Haltestellen zur Verfügung zu stellen.\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nWirkungsziele\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nÖffentlicher Verkehr\n\nAufgabenumschreibung Die Stadt Gossau unterstützt und fördert den öffentlichen Verkehr (öV). Mit den \nverschiedenen Anbietern sind Massnahmen zu treffen, damit ein dichtes Netz \nvon öffentlichen Verkehrsmitteln zur Verfügung gestellt werden kann. Durch \nUnterhalt und Instandhaltung der Businfrastrukturen, wie Haltestellen und \nWartekabinen leistet die Stadt einen Beitrag an die Infrastruktur des öV.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 136\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3120Öffentlicher Verkehr\n\nLeistungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nBusbenutzerfrequenzen steigen 1'718'432 1'620'000 1'659'427 erreicht\n\nBuswartekabinen sind in \nordentlichem Zustand\n\n2 2 2 erreicht\n\nWirkungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nBevölkerung ist mit öV-Angebot \nzufrieden\n\n75 > 75 77 erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2014 V 2015 R 2015 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 61'703 37'676 101'532 63'856 169%\n\nSachkosten 133'298 201'774 144'549 -57'225 -28%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n0\n\nEigene Beiträge 2'499'141 2'855'300 2'441'961 -413'339 -14%\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n121'685 143'000 125'722 -17'278 -12%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 2'572'457 2'951'750 2'562'320 -389'430 -13%\n\n35\n\n36\n\n38\n\n40\n\nAnzahl Benutzer\n\nReinigung pro Woche\n\nKundenzufriedenheit in %\n\nEinheit\n\n30\n\n31\n\n32\n\n33\n\n34\n\nMittelbedarf Die Kosten für Vandalismus und Littering sind höher ausgefallen als erwartet. \nDurch die Änderung des Berechnungssatzes für Abgeltungen für Leistungen im \nöffentlichen Verkehr mussten weniger Beiträge entrichtet werden. Im Bereich der \nunpersönlichen Generalabonnemente wurde ein GA weniger beschafft. Dies und \nder Minderverkauf führen zu Minderaufwendungen von CHF 15'000 und einem \nMinderertrag von CHF 18'200. Die Kosten für die Wartekabine bei der Haltestelle \nFronhof werden über die Investitionsrechnung des Kantonsprojektes "Pförtner \nHerisauerstrasse" verrechnet. \n\nWirkung Durch die Erweiterung des Angebotes im öV steigt die Zahl der Benutzer. Parallel \ndazu sollte die Kundenzufriedenheit in den nächsten Jahren steigen.\n\nIndikatoren\n\nDie innerstädtische Benutzerfrequenz des öV steigt innert 15 Jahren um 50 %. \nEin mindestens gleich bleibender Kostendeckungsgrad ist anzustreben.\n\nIndikatoren\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n48\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 136\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 137\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 137\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3130\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nnicht erreicht\n\nLeistungsumfang R 2014 V 2015 R 2015\n\nAbwasserreinigung ARA's 17'639 17'640 17'569\n\nKanalreinigung pro Jahr 37 37 39\n\nUnterhalt Sonderbauwerke \n(Pumpwerke)\n\n15 15 15\n\nUnterhalt Kanäle 78 77 78Kilometer\n\nangeschlossene Einwohner\n\nAnzahl\n\nKilometer\n\nIndikatoren\n\nLeistung Sicherstellung der gewässerschutzkonformen Entsorgung von Abwasser im \nStadtgebiet und Verhinderung von Gewässerverschmutzungen durch Abwasser. \nDamit die Funktionstüchtigkeit gewährleistet werden kann, ist das Kanalnetz alle \nzwei Jahre zu reinigen. Die Investitions- und Betriebskostenanteile an die ARA's \nNiederbüren, Oberglatt in Flawil und Au in St. Gallen sind zu leisten. Bau, Betrieb \nund Unterhalt des gesamten Abwasser- und Meteorwassernetzes sind zu \ngewährleisten. Sonderbauwerke (Pumpwerke etc.) sind zu erstellen und zu \nwarten. Sämtliche privaten Entwässerungsanlagen müssen geprüft und bewilligt \nwerden. Die Finanzierung der Abwasseranlagen und die Verrechnung der \nAbwassergebühren und -beiträge sind sicherzustellen.\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nVerzögerungen bei privaten Bauvorhaben und Einsprachen haben dazu geführt, \ndass einzelne Kanalprojekte nicht umgesetzt werden konnten. Die \nSanierungsarbeiten an den Kanalisationsleitungen konnten in Folge der tiefen \nPreise günstiger ausgeführt werden.\n\nFazit, Ausblick, \n\nMassnahmen\n\nDie privaten Bauvorhaben sind abzuwarten, damit die dazugehörenden Projekte \nrealisiert werden können. Die Weiler Enggetschwil, Nutzenbuech und Brüewil \nsind nach der Ausscheidung der Gewässerschutzzone an die Kläranlage \nanzuschliessen.\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nWirkungsziele\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nAbwasser\n\nAufgabenumschreibung Sammeln sämtlicher Abwässer der Stadt Gossau und Zuleitung zur Kläranlage \noder zum Gewässer (beim Trennsystem). Erweiterung und Unterhalt des \nkommunalen Abwassernetzes gemäss Generellem Entwässerungsplan (GEP). \nMassnahmen zur Werterhaltung des bestehenden Netzes. Erhebung von \nAbwasserbeiträgen und Abwassergebühren.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 138\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3130Abwasser\n\nLeistungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nsämtliche Abwässer werden der \nARA zugeführt\n\n98 98 98 erreicht\n\nErhalt Funktionstüchtigkeit der \nKanalisation\n\n99 98 99 erreicht\n\nWirkungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nungehinderter Abfluss Abwasser \nder öffentlichen Kanalisation\n\nkeine 1 keine erreicht\n\nfunktionstüchtige öffentliche \nAbwasseranlagen\n\nkeine 1 keine erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2014 V 2015 R 2015 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 267'637 267'582 279'530 11'948 4%\n\nSachkosten 419'222 466'208 440'174 -26'034 -6%\n\nZinsen 16'308 91'000 27'501 -63'499 -70%\n\nAbschreibungen 4'294'557 605'000 227'202 -377'798 -62%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n2'061'504 2'232'800 1'876'727 -356'073 -16%\n\nEigene Beiträge 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 1'816'070 2'599'008 782'938 43%\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 24'000 0 -24'000 -100%\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n5'303'766 5'502'700 5'473'105 -29'595 -1%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 1'782'250 0\n\nNettoaufwand -26'788 -48'040 -22'963 25'077 -52%\n\n38\n\n40\n\nfunktionierende Anlagen in \n%\n\nan ARA angeschlossene \nLiegenschaften in %\n\nAnzahl Schadenfälle wegen \nmangelndem Unterhalt\n\nAnzahl Störfälle\n\n30\n\n31\n\n32\n\nIndikatoren\n\n36\n\n35\n\nMittelbedarf Für den Betriebskostenanteil ARA Oberglatt, Flawil, wurden CHF 355'000 \nweniger in Rechnung gestellt. Geplant waren Abschreibungen von CHF 590'000. \nEs wurden jedoch CHF 491'000 mangels Aktiven weniger abgeschrieben. Der \ndem Abwasserbereich verrechnete Zinsaufwand liegt als Folge der tiefen Aktiven \nder Bilanz und der zurzeit sehr tiefen Zinssätze für Kredite um CHF 63'000 tiefer. \nBei den Mengengebühren wurden CHF 152'000 weniger eingenommen. Dies \nwurde mit dem Mehrertrag von CHF 98'000 bei den Flächenbeiträgen teilweise \nausgeglichen.\n\nEinheit\n\n33\n\n34\n\nWirkung Die Abwasseranlagen sind funktionstüchtig. Somit ergeben sich keine \nSchadenfälle.\n\nDurch die Veränderungen bei nicht mehr landwirtschaftlich genutzten \nLiegenschaften ausserhalb Baugebiet sind Sanierungsleitungen zu erstellen. Das \nAbwasser dieser Liegenschaften ist an die Kläranlagen anzuschliessen. Damit es \nzu keinen Gewässerverschmutzungen kommen kann, sind die Abwasseranlagen \nimmer funktionstüchtig zu halten.\n\nIndikatoren\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n48\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 138\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 139\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3140\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2014 V 2015 R 2015\n\nBestattungen 104 100 134\n\nzur Verfügung stehende Gräber 3'217 3'217 3'188\n\nUnterhalt der Anlagen 27'822 27'822 27'822Fläche (m2)\n\nAnzahl\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nLeistung Der Friedhof wird betrieben und unterhalten. Es ist zu gewährleisten, dass \ngenügend Gräber zur Verfügung stehen. Die Organisation und Durchführung von \nBestattungen ist sicherzustellen. Das Gelände mit den dazugehörenden Anlagen \nist zu unterhalten und zu reinigen, damit eine würdevolle Umgebung \ngewährleistet ist.\n\nDurch regelmässige Reinigungstouren ist die Sauberkeit auf dem Gelände \ngewährleistet. Der Unterhalt der Anlagen ist auf eine hohe Qualität auszurichten. \nDie Wege sind zu jeder Jahreszeit gut begehbar, sicher und sauber. \n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nDie Arbeiten auf dem Friedhof konnten regulär ausgeführt werden. Die grössere \nAnzahl Bestattungen hat sich auf die Personalkosten ausgewirkt. Auf dem \nFriedhof konnte das neue Sternenkindergrab zur Verfügung gestellt werden.\n\nFazit, Ausblick, \n\nMassnahmen\n\nDamit die Erdbestattungen der kommenden Jahre abgesichert werden können, \nist das Feld F in den nächsten Jahren für Erdbestattungen herzurichten. Das \nFriedhofsgebäude ist in die Jahre gekommen und soll ganzheitlich saniert \nwerden.\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nWirkungsziele\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nFriedhof\n\nAufgabenumschreibung Durch die Gestaltung des Friedhofs soll ein Umfeld geschaffen werden, in \nwelchem ein würdevolles Begräbnis möglich ist. Es soll ein Platz sein, an dem \neine besinnliche, würdige Gedenkstätte zu finden ist. Die Stadt gewährleistet \nBetrieb, Unterhalt und Pflege der Friedhofsanlage.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 140\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3140Friedhof\n\nLeistungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\ngenügend Gräber keine keine keine erreicht\n\nordentlicher \nGesamteindruck\n\n1 1 1 erreicht\n\nWirkungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nErscheinungsbild Friedhof sauber \nund angenehm\n\nkeine 2 1 erreicht\n\nBestattungen erfolgen \nwürdig\n\nkeine 2 keine erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2014 V 2015 R 2015 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 233'061 225'391 263'587 38'196 17%\n\nSachkosten 466'723 515'969 479'749 -36'220 -7%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n13'351 15'000 15'887 887 6%\n\nEigene Beiträge 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n136'620 152'000 140'978 -11'022 -7%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 576'515 604'360 618'245 13'885 2%\n\n36\n\n38\n\n40\n\nReinigungstouren pro Tag\n\nAnzahl Abweisungen\n\nRückmeldungen, die eine \nMassnahme auslösen\n\n30\n\n31\n\n32\n\n35\n\nMittelbedarf Der Unterhaltsdienst benötigte mehr Stunden für die Bestattungen auf dem \nFriedhof. Das Friedhofsgebäude muss ganzheitlich saniert werden. Deshalb \nwurde auf den notwendigen Ersatz der Heizkörper verzichtet.\n\nEinheit\n\n33\n\n34\n\nWirkung Der Friedhof ist eine Visitenkarte der Stadt. Er soll einen angenehmen Aufenthalt \nbieten. Die Angehörigen sollen sich von ihren Verstorbenen in Würde \nverabschieden können. \n\nIndikatoren\n\nRückmeldungen, die eine \nMassnahme auslösen\n\nDie Bestattungen verlaufen würdevoll. Die Platzverhältnisse des Friedhofes sind \ngenügend. Eine saubere und aufgeräumte Umgebung ist ein wichtiger \nBestandteil für einen andächtigen Ort zum Verweilen.\n\nIndikatoren\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n48\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 140\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 141\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 141\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3150\n\nteilweise erreicht\n\nerreicht\n\nteilweise erreicht\n\nnicht erreicht\n\nLeistungsumfang R 2014 V 2015 R 2015\n\nUferzonen der \nGemeindegewässer\n\n19 19 19\n\nGewässerlängen 76 75 76\n\nStauanlagen 12 12 12Stück\n\nKilometer\n\nDie Gewässer von Gossau sind im Baugebiet mindestens auf ein 100-jähriges \nHochwasserereignis auszubauen.\n\nIndikatoren\n\nKilometer\n\nDer geplante Ausbau am Arneggerbach konnte infolge pendenter \nLandverhandlungen nicht realisiert werden. Durch Änderungen bei der \nGesetzgebung müssen Gewässerraumausscheidungen vorgenommen werden. \nPrivate Bauvorhaben haben sich verzögert, weshalb entsprechende Massnahmen \nan Gewässern nicht ausgeführt werden konnten.\n\nFazit, Ausblick, \n\nMassnahmen\n\nAls Folge der neuen Gesetzgebung sind für sämtliche Gewässer die \nGewässerräume auszuscheiden. Im Zuge des Hochwasserschutzes sind die \nvorgesehenen Massnahmen umzusetzen.\n\nLeistung Schutz der Gewässer vor Verschmutzung und Schutz der Baugebiete vor \nHochwasser. Der Ausbau und die Öffnung der eingedolten Gewässer müssen \ngemäss Wasserbaugesetz umgesetzt werden. Die Hochwassersicherheit im \nBaugebiet muss verbessert werden. Die Bäche sind zu kontrollieren und \ngemeinsam mit den Bachanstössern zu sanieren und zu unterhalten. Der Erhalt \nder Uferzonen ist sicherzustellen. Die bestehenden Stauanlagen sind regelmässig \nzu prüfen und zu überwachen.\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nWirkungsziele\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nGewässerschutz\n\nAufgabenumschreibung Ausbau und Unterhalt der Gossauer Gewässer werden sichergestellt. Der \nHochwasserschutz ist so zu gewährleisten, dass die Abflusskapazitäten auch bei \nStarkregen genügen.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 142\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3150Gewässerschutz\n\nLeistungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nHochwassersicherheit erstellt 41 41 41 erreicht\n\nErhalt und Unterhalt der \nUferzonen\n\n12 19 12 teilweise erreicht\n\nKontrolle der Stauanlagen 1 0 0 erreicht\n\nWirkungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nkeine Angst vor Regenereignissen 0 2 1 erreicht\n\nsauberes Erscheinungsbild 1 1 1 erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2014 V 2015 R 2015 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 104'276 110'706 98'543 -12'163 -11%\n\nSachkosten 34'124 50'517 34'054 -16'463 -33%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n0\n\nEigene Beiträge 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 138'400 161'223 132'597 -28'626 -18%\n\n33\n\n38\n\n40\n\nMittelbedarf\n\nRückmeldungen aus der \nBevölkerung\n\n31\n\nEinheit\n\nWirkung \n\nKilometer\n\nAnzahl pro zwei Jahre\n\nKilometer\n\nIndikatoren\n\nIndikatoren\n\n35\n\nRückmeldungen aus der \nBevölkerung\n\n32\n\n30\n\nMit den geplanten Ausbauten von Bächen in Gossau wird sich das Risiko von \nÜberschwemmungen im Baugebiet in den nächsten Jahren verringern. Dadurch \nwird sich das Sicherheitsempfinden bei der Bevölkerung in Bezug auf \nHochwasserereignisse erhöhen. Dazu gehört auch ein sauberes Erscheinungsbild \nder Bäche im Zuständigkeitsbereich der Stadt Gossau.\n\nDurch die knappen Personalressourcen konnten nicht alle Arbeiten an den \nGewässern vorgenommen werden. Dies zeigt sich bei den Personal- und \nSachkosten.\n\nDer Ausbau der gefährdeten Gewässer wird vorangetrieben. Dabei handelt es \nsich vor allem um Massnahmen am Arnegger-, Gozenberg-, Wiesen- und \nDorfbach sowie um verschiedene Hochwasserschutzmassnahmen entlang der \nGewässer von Gossau. Dadurch wird ebenfalls die Wasserqualität der Gewässer \nsichergestellt.\n\n48\n\n34\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n36\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 142\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 143\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 143\n\n\n\nEinheit R 2014 V 2015 R 2015 Abweichung Abweichung in %\n\n3 32'862'539 31'965'000       32'563'240 598'240 1.9%\n\n4 -21'710'168 -20'843'000      -20'406'694 436'306 -2.1%\n\n5 -2'461'022 -2'703'000        -2'253'233 449'767 -16.6%\n\n60 - 67 -1'569'906 -2'163'000        -2'008'566 154'434 -7.1%\n\n69 -1'784'072 -1'453'000        -1'381'502 71'498 -4.9%\n\n88 -2'934'000 -2'864'000        -2'864'000 0 0.0%\n\n115'091 157'000            290'143 133'143 84.8%\n\n2'288'280 1'782'000            3'359'102 1'577'102 88.5%\n\nAbschreibungen\n\nAblieferung Stadthaushalt\n\nInterne Verrechnung\nübriger Aufwand\n\nErfolg Stadtwerke\n\nSonstiger Betriebsaufwand \n\nBetriebsertrag\n\nWaren- und Dienstleistungsaufwand\n\nAuch im Berichtsjahr 2015 ist der Energiepreis Strom stark unter Druck. Die \nmassiven Subventionen für erneuerbare Energien, vor allem im nördlichen \nNachbarland führen zu einer völligen Verzerrung der Preissituation. Die \nAbschaltung der beiden AKWs in Beznau hat zu weiteren starken \nPreisschwankungen auf dem Energiemarkt geführt. Beznau II konnte per Ende \nJahr 2015 wieder ans Netz geschaltet werden, während Beznau I wohl erst im \nSommer 2016 wieder zugeschaltet werden kann. Von den "marktberechtigten \nKunden" haben 2015 lediglich zwei den Schritt auf den freien Markt vollzogen. \nSomit werden rund 24% der gesamten Energiemenge  im Versorgungsgebiet der \nStadtwerke von Drittlieferanten bereitgestellt.  \n\nPersonalaufwand\n\nDie starken Veränderungen in den Energiemärkten Strom und Erdgas fordern \neffiziente Prozesse für die Beschaffung und zeitgerechte Entscheidungen für den \nAbschluss von Lieferverträgen. Der rasantere Takt der Wirtschaft kann mit den \nderzeitigen Strukturen als unselbständige öffentlich-rechtliche Abteilung der \nStadtverwaltung nicht in Einklang gebracht werden. Die erforderlichen \nKompetenzen müssen neu geregelt und auf die operative Ebene verlagert \nwerden. Ebenso muss eine klare Strategie erarbeitet werden, die auch eine \nmehrjährige Beschaffung ermöglicht, um sowohl das Preis- wie auch das \nMengenrisiko zu minimieren. Der Weg führt zu einem selbständigen öffentlich-\nrechtlichen Versorgungsunternehmen.  \n\nLaufende Rechnung\n\nStadtwerke\n\nAufgabenbereiche\n\nZielerreichung\n\nA4Versorgung Sicherheit\n\nDie Stadtwerke stellen die Versorgung der Bevölkerung und der Gewerbe- und \nIndustriebetriebe von Gossau mit Elektrizität, Trinkwasser und Erdgas sicher. Im \nLeistungsauftrag der Stadt Gossau bauen, betreiben und unterhalten sie die \nÖffentliche Beleuchtung und stellen die Weiterverwertung und Entsorgung von \nReststoffen aller Art auf dem Gemeindegebiet sicher.\n\nMittelbedarf\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nFazit, Ausblick, \n\nMassnahmen\n\nUm einen einwandfreien Betrieb und die kontinuierliche Erneuerung und \nWerterhaltung der bestehenden Infrastruktur zu gewährleisten sind die \nnotwendigen Gelder in der Investitionsrechnung und der Erfolgsrechnung \nbereitzustellen. \n\n2015 konnte das Ziel einer lückenlosen Versorgung mit allen Medien  \nsichergestellt werden. Ebenso wurde die geforderte Qualität, insbesondere bei \nder Trinkwasserversorgung eingehalten.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 144\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 145\n\n\n\nA4Versorgung Sicherheit\n\nR 2014 V 2015 R 2015 Abweichung Abweichung in %\n\n48'846 55'000 14'218 -40'782 -74.15%\n\n179'500 157'400 204'753 47'353 30.08%\n\n160'386 249'700 136'512 -113'188 -45.33%\n\n417'728 486'000 413'026 -72'974 -15.02%\n\n0\n\n1'009'078 1'073'000 948'676 -124'324 -11.59%\n\n408'612 408'000 409'713 1'713 0.42%\n\n0\n\n0\n\n64'120 79'820 64'061 -15'759 -19.74%\n\n1'265'964 1'368'500 1'163'480 -205'020 -14.98%\n\n0\n\n0\n\n9'500 9'500 9'500 0 0.00%\n\n365'938 532'480 384'706 -147'774 -27.75%\n\n518'628 438'800 505'151 66'351 15.12%\n\nLaufende Rechnung\n\nPersonalkosten\n\nSachkosten\n\nZinsen \n\nAbschreibungen\n\nEinheit\n\n30\n\n31\n\n32\n\n33\n\n34\n\n48\n\n35\n\n36\n\n38\n\n40\n\n44\n\n45\n\n46\n\nRückerstattungen \n\nBeiträge für eigene Rechnung\n\nEntnahmen aus Reserven\n\nAnteile & Beiträge\n\nEntschädigungen an Gemeinwesen\n\nEigene Beiträge\n\nEinlagen in Spezialfinanz.\n\nSteuern\n\nNettoaufwand\n\n42\n\n43\n\nVermögenserträge\n\nEntgelte\n\nAnteile & Beiträge\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 144\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 145\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4000\n\nerreicht\n\nnicht erhoben\n\nerreicht\n\nteilweise erreicht\n\nLeistungsumfang R 2014 V 2015 R 2015\n\nKabelnetz\nBetrieb und Unterhalt \n\n320 325 324\n\nFreileitungsnetz\nBetrieb und Unterhalt \n\n2 4 5\n\nTrafostationen\nBetrieb und Unterhalt \n\n126 126 126\n\nVerteilkabinen\nUnterhalt \n\n246 227 250\n\nLWL Datennetz\nBetrieb und Unterhalt \n\n71 80 72\n\nLänge in km\n\nWirkungsziele\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nZielerreichung\n\nNach wie vor steht der Energiepreis sehr stark unter Druck. Ereignisse wie die \nAbschaltung eines AKWs und die starke Förderung der erneuerbaren Energien im \nAusland führen zu starken Preisschwankungen.\nDer Energieumsatz im Versorgungsgebiet der Stadtwerke ist gegenüber dem \nVorjahr um 0,6% leicht angestiegen. Die "Abwanderung" von Kunden auf den \nfreien Markt ist fast unverändert geblieben und liegt mit einem Anteil von knapp \n24% am gesamten Energieumsatz auf dem Vorjahreswert.\n\nLeistungsziele\n\nLeistung\n\nFazit, Ausblick, \n\nMassnahmen\n\nDer Energiemarkt wird weiterhin sehr volatil bleiben. Um diese \nPreisschwankungen aufzufangen ist eine Beschaffungsstrategie über mindestens \n3 Jahre unumgänglich. Nur so kann das Preis- und Mengenrisiko minimiert \nwerden. Die sehr zeitnahen Entscheidungen für die Beschaffung erfordern die \nentsprechenden Kompetenzen bei der Geschäftsleitung der Stadtwerke.\n\nLänge in km\n\nElektrizität\n\nAufgabenumschreibung Die Stadtwerke  versorgen die Bevölkerung von Gossau und den Gemeindeteil \nArnegg sowie die Gewerbe- und Industriebetriebe mit elektrischer Energie. Die \ndafür notwendigen Infrastrukturanlagen sind zeitgerecht und kostenoptimiert zu \nbauen, zu betreiben und zu unterhalten. Zum Aufgabengebiet gehören auch \nBau, Betrieb und Unterhalt der öffentlichen Beleuchtung und des \nKleinwasserkraftwerks an der Glatt.\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nIndikatoren\n\nDie bestehenden Infrastrukturanlagen werden nach den technischen und \ngesetzlichen Richtlinien und Vorgaben gebaut, betrieben und unterhalten. Eine \nkonsequente und optimierte Unterhaltsplanung ist die Voraussetzung für einen \neffizienten Betrieb der Infrastrukturanlagen. Mitarbeitende im Bereich Elektrizität \nwerden fortlaufend geschult, um mit der Entwicklung der Technik Schritt zu \nhalten und die Sicherheit am Arbeitsplatz und im Umgang mit Elektrizität \npermanent zu verbessern. \n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nLänge in km\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 146\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4000Elektrizität\n\nLeistungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nLückenlose Verfügbarkeit der \nEnergie\n\n1 < 2 1 erreicht\n\nVermittlung und Einhaltung der \nSicherheitsvorschriften\n\nkeine keine keine erreicht\n\nWirkungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nUmfrage Kundenzufriedenheit\nnicht \n\ndurchgeführt\nnicht geplant\n\nnicht \ndurchgeführt\n\nAufwand\n\nLaufende Rechnung R 2014 V 2015 R 2015 Abweichung Abweichung in %\n\nBetriebsertrag 19'981'730 18'610'000          19'285'245 675'245 4%\n\nWaren- und \nDienstleistungsaufwand\n\n-14'343'982 -12'819'000         -13'517'347 -698'347 5%\n\nPersonalaufwand -650'499 -652'000              -462'022 189'978 -29%\n\nSonstiger Betriebsaufwand -448'072 -738'000              -711'942 26'058 -4%\n\nAbschreibungen -816'000 -845'000              -814'214 30'786 -4%\n\nAblieferung Stadthaushalt -1'127'000 -1'071'000           -1'071'000 0 0%\n\nInterne Verrechnung\nübriger Aufwand\n\n-1'400'476 -1'395'000           -1'467'740 -72'740 5%\n\nSpartenerfolg 1'195'701 1'090'000            1'240'980 150'980 14%\n\nDie Belastung ist um CHF 26'058 tiefer ausgefallen als angenommen. Im Konto \n61010 Unterhalt, Reparatur und Ersatz Messapparate & Messeinrichtungen \nwurde die Auswechslung bestehender Zähler gestoppt, da der bisherige \nZählerlieferant die Lieferbedingungen und Garantieleistungen nicht mehr \ngewährleisten kann. Dies führte zu einer Kosteneinsparung von CHF 181'249. \nAuf Grund der Abmahnung für Garantieleistungen des Systemlieferanten für das \nzentrale Leitsystem musste ein Software UP-Date initialisiert werden. Zudem \nwaren Anpassungen im Verrechnungssystem und zusätzliche Lizenzkosten \nnotwendig, was im Konto 65 zu Mehrkosten von CHF 110'859 führte.\n\nDer Personalaufwand mit Lohnkosten, Sozialversicherungsaufwand und übrigem \nPersonalaufwand von insgesamt CHF 955'587 liegt mit nur geringen \nAbweichungen auf den Budgetwerten. Die markante Entlastung der \nPersonalkosten resultiert aus den internen Gutschriften. Darunter fallen die \nLeistungen, welche für Investitionsprojekte erbracht und diesem Konto \ngutgeschrieben werden. Der Minderaufwand gegenüber Budget liegt bei rund \nCHF 190'000. \n\nWirkung \n\nDie Aufwendungen betragen CHF 13'633'291. Auf den Einkauf der Energie \nentfallen CHF 8'843'496 und als Entgelt für die Nutzung des vorliegenden Netzes \nsind CHF 4'330'793 zu bezahlen. Weiter entfallen CHF 224'149 für \nFremdleistungen und CHF 235'638 für die Materialbereitstellung.\n\n3 Lieferungen und Leistungen\n\nDie Kunden sind mit den Dienstleistungen der Stadtwerke zufrieden.\n\nEs wird ein Gesamtertrag von CHF 19'285'245 ausgewiesen. Als Ertrag aus dem \nEnergiegeschäft resultieren CHF 18'870'282. dieser setzt sich zusammen aus: aus \ndem reinen Energieverkauf (CHF 9'589'483), der verrechneten Blindleistung (CHF \n62'274), den Grundgebühren (CHF 876'717) und der Netznutzung (CHF \n8'341806). Der Ertrag von rund CHF 383'000 resultiert aus Dienstleistungen für \nDritte, u.a. für Elektra Andwil. \n\n6 Sonstiger Betriebsaufwand\n\npositive Rückmeldungen in \n% (im Minimum)\n\nAnzahl Stromunterbrüche  \nim eigenen Netz\n\nIndikatoren\n\n88\n\n5 Personalaufwand\n\n4\n\n3\n\n4 Material, Waren und Dienstleistungen\n\nEinheit\n\nErtrag\n\nIndikatoren\n\n5\n\n60 - 67\n\n69\n\nBeanstandungen\nSQS Audit oder \nKontrollberichte eidg. \nStarkstrominspektorat (ESTI)\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 147\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 147\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4010\n\nerreicht\n\nnicht erhoben\n\nerreicht\n\nteilweise erreicht\n\nLeistungsumfang R 2014 V 2015 R 2015\n\nLeitungsnetz inkl. \nHausanschlussleitungen\nBetrieb und Unterhalt\n\n131 130 132\n\nReservoire\nBetrieb und Unterhalt\n\n4 4 4\n\nQuell- und \nGrundwasserpumpwerke\nBetrieb und Unterhalt\n\n6 6 6\n\nÖffentliche Brunnen\nUnterhalt\n\n10 10 10\n\nWasserzähler\nUnterhalt\n\n2'200 2'250 2'299\n\nTrinkwasser\n\nAufgabenumschreibung Die Stadtwerke beliefern die Bevölkerung und die Industrie- und \nGewerbebetriebe der Stadt Gossau mit Trinkwasser. Vom Versorgungsauftrag \nausgenommen sind der Weiler Oberdorf und der Gemeindeteil Arnegg.  \n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse,            \n\nAbweichungsanalyse\n\nDer Trinkwasserbedarf der Stadt Gossau ist über die letzten Jahre sehr konstant \n\ngeblieben. Im Berichtsjahr 2015 wurden 1'552'521 m3 bereitgestellt, was einem \n\nMehrverbrauch gegenüber 2014 von 1'260 m3 entspricht. Der durchschnittliche \n\nTagesbedarf liegt bei 4'250m3 oder knapp 240 Liter pro Kopf und Tag. Auf \nGrund der anhaltenden Trockenheit über die Sommer- und Herbstmonate ist der \n\nBedarf an Bodenseewasser auf 226'080 m3 angestiegen. Dies entspricht einem \n\nMehrbezug gegenüber dem Vorjahr um 45'646 m3. Im Jahresdurchschnitt \nentspricht dies einem Anteil von 14.56% am gesamten Trinkwasserbedarf. \n\nWirkungsziele\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nFazit, Ausblick, \n\nMassnahmen\n\nTrinkwasser ist eine lebensnotwendige Ressource. Dem Erhalt der Grund- und \nQuellwasservorkommen ist grösste Aufmerksamkeit zu widmen. Die geltenden \nBestimmungen in den definierten Schutzzonen sind strikte einzuhalten. Nur so \nkann eine einwandfreie Qualität gewährleistet werden.  \nIn Zusammenarbeit mit dem Tiefbauamt der Stadt Gossau und dem kantonalen \nAmt für Umwelt (AFU) wird 2016 eine Grundwassersimulation durchgeführt. \nDamit sollen wertvolle Erkenntnisse über die Grundwasserströme und mögliche \nneue Nutzungsmöglichkeiten gewonnen werden.\n\nLeistung Die Infrastrukturanlagen werden nach Wartungsplänen und den gesetzlichen \nVorgaben kontrolliert und unterhalten. Ein definierter Plan für die \nQualitätsproben und eine gründliche Analyse gemäss gesetzlichen Vorgaben und \ninternen Bestimmungen im Qualitätssystem nach ISO 9001 sind Garant für eine \neinwandfreie Qualität des Trinkwassers.  \n\nIndikatoren\n\nLänge in km\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 148\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4010Trinkwasser\n\nLeistungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nVerfügbarkeit im \nVersorgungsnetz\n\n16 < 18 15 erreicht\n\nBetrieb der Grund- und \nQuellwasser-Pumpwerke\n\n0 0 0 erreicht\n\nSauberkeit der öffentlichen \nBrunnen\n\n0 0 0 erreicht\n\nWirkungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nKundenzufriedenheit\nnicht \n\ndurchgeführt\nnicht geplant nicht ausgeführt\n\nLaufende Rechnung R 2014 V 2015 R 2015 Abweichung Abweichung in %\n\nBetriebsertrag 3'419'145 3'662'000            4'006'060 344'060 9%\n\nWaren- und \nDienstleistungsaufwand\n\n-983'165 -963'000           -1'256'867 -293'867 31%\n\nPersonalaufwand -436'995 -400'000              -399'763 237 0%\n\nSonstiger Betriebsaufwand -350'728 -466'000              -359'491 106'509 -23%\n\nAbschreibungen -294'000 -337'000              -310'428 26'572 -8%\n\nAblieferung Stadthaushalt -954'000 -953'000              -953'000 0 0%\n\nInterne Verrechnung\nübriger Aufwand\n\n-394'351 -443'000              -439'091 3'909 -1%\n\nSpartenerfolg 5'906 100'000               287'420 187'420 187%\n\nDer Betriebsaufwand wird mit CHF 359'490 ausgewiesen und liegt damit gut \nCHF 103'000 unter dem Budgetwert. Der Bedarf an Unterhaltsarbeiten an \nAnlagen hat sich geringer ausgewirkt als ursprünglich angenommen. Der grösste \nKostenanteil entfällt auf die Energiekosten für die Pumpwerke mit CHF 119'936. \nFür Unterhalt und Ersatz von Messeinrichtungen werden CHF 10'619 verbucht. \nDer Betrag liegt CHF 42'381 unter dem Budgetwert. \n\nErtrag\n\nDer Ertrag von total CHF 4'006'060 liegt knapp CHF 600'000 höher als der \nVorjahreswert. Rund CHF 300'000 resultieren aus dem Trinkwasserverkauf und \nrund CHF 250'000 aus dem Mehrertrag für Dienstleistungen, insbesondere für \ndie Wasserversorgung Andwil-Arnegg. \n\n3 Ertrag aus Lieferungen und Leistungen\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Reklamationen\n\nDie Arbeiten für Betrieb und Unterhalt der Infrastruktur gewährleisten die \nVerfügbarkeit von Trinkwasser rund um die Uhr zu bester Qualität. \n\nDie Kosten für die Trinkwasserbereitstellung (Konto 420) belaufen sich insgesamt \nauf CHF 853'710 und beinhalten den Grundbeitrag an die Regionale \n\nWasserversorgung St. Gallen AG (RWSG) inkl. dem Bezug von 226'080 m3 \n\nBodenseewasser, dem Wasserbezug von Herisau von CHF 18'076 und der \nEntschädigung für Ertragsminderungen in den jeweiligen Schutzzonen der \nGrundwasser- und Quellfassungen von CHF 4'675. \n\n4 Material, Waren und Dienstleistungen\n\n5 Personalaufwand Der Personalaufwand mit Gesamtkosten von CHF 399'762 und einer \nAbweichung zum Budget 2015 von CHF 237 darf als Punktlandung bezeichnet \nwerden.\n\nKundinnen und Kunden im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Gossau werden \njederzeit in ausreichender Menge und zu marktgerechten Preisen mit \neinwandfreiem Trinkwasser gemäss gesetzlichen Vorgaben versorgt.\n\nIndikatoren\n\npositive Rückmeldungen in \n% (im Minimum)\n\nWirkung \n\n69\n\n88\n\nAufwand\n\nEinheit\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6 Sonstiger Betriebsaufwand\n\nAnzahl Leitungsbrüche \nHauptleitungen und \nHausanschlussleitungen\n\nAnzahl Ausfälle\n\n60 - 67\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 148\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 149\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 149\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4020\n\nerreicht\n\nnicht erhoben\n\nerreicht\n\nteilweise erreicht\n\nLeistungsumfang R 2014 V 2015 R 2015\n\nHauptleitungsnetz\nBetrieb und Unterhalt\n\n58 57 58\n\nDruckregler Stationen\nBetrieb und Unterhalt\n\n18 18 18\n\nErdgas\n\nAufgabenumschreibung Die Stadtwerke bauen, betreiben und unterhalten ein ausgedehntes Erdgasnetz \nauf zwei Druckstufen und versorgen Privathaushalte sowie Gewerbe- und \nIndustriebetriebe auf dem Stadtgebiet mit Erdgas.      \n\nIndikatoren\n\nLeistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse,            \n\nAbweichungsanalyse\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nZielerreichung\n\nGesunkener Preis auf dem Markt im 4. Quartal und milde Temperaturen haben \ndas Ergebnis positiv beeinflusst. Der Erdgasmarkt wird weiterhin sehr volatil \nbleiben. Es sind steigende Kosten für die CO2 Abgabe und die Pflichtlagerhaltung \nzu erwarten. \nDie Stadtwerke werden die Zusammenarbeit für die Beschaffung unter den A-\nPartnern mit den Sankt Galler Stadtwerken weiter intensivieren und die Mengen \nbündeln. Über eine Beschaffungsplattform mit direktem Zugang zur Börse sollen \nweitere Einkaufsvorteile generiert werden. Auf dem Transportnetz wird eine \nKooperation mit den A-Partnern angestrebt.  \n\nEine funktionierende Infrastruktur ist die Grundlage für eine lückenlose \nVersorgung. Die Stadtwerke sorgen für die kontinuierliche und qualitätsbewusste \nSanierung alter Leitungsabschnitte. Wo immer möglich, werden Synergien mit \nanderen Medien (Elektrizität und Trinkwasser) genutzt.  \n\nLänge in km\n\nDer extrem milde Winter hat die Nachfrage nach Erdgas massiv gedrosselt. Folge \ndavon waren stark sinkende Preise im 4. Quartal 2015. Ende August konnten \nrund 20% des Beschaffungsportfolios aus Langfristverträgen abgelöst und zu \ngünstigeren Konditionen beschafft werden. Zudem ist es gelungen, die \nnotwendige Beschaffung zum optimalsten Marktpreis auszulösen.  \n\nAnzahl\n\nLeistung\n\nFazit, Ausblick, \n\nMassnahmen\n\nWirkungsziele\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 150\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4020Erdgas\n\nLeistungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nHohe Verfügbarkeit 3 < 4 3 erreicht\n\nStörungsfreier Betrieb der Regler \nStationen\n\n0 0 keine erreicht\n\nOptimale Bewirtschaftung der \nBezugsmengen\n\n0 0 keine erreicht\n\nWirkungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nKundenzufriedenheit\nnicht \n\ndurchgeführt\nnicht geplant\n\nnicht \ndurchgeführt\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nLaufende Rechnung R 2014 V 2015 R 2015 Abweichung Abweichung in %\n\nBetriebsertrag 8'643'139 8'673'000            8'400'621 -272'379 -3%\n\nWaren- und \nDienstleistungsaufwand\n\n-5'959'017 -6'310'000           -5'128'457 1'181'543 -19%\n\nPersonalaufwand -177'109 -157'000              -148'544 8'456 -5%\n\nSonstiger Betriebsaufwand -225'530 -245'000              -188'471 56'529 -23%\n\nAbschreibungen -193'001 -212'000              -200'570 11'430 -5%\n\nAblieferung Stadthaushalt -853'000 -840'000              -840'000 0 0%\n\nInterne Verrechnung\nübriger Aufwand\n\n-148'808 -317'000              -162'099 154'901 -49%\n\nSpartenerfolg 1'086'674 592'000            1'732'480 1'140'480 193%\n\nWirkung Die Erdgasbezüger im Versorgungsgebiet der Stadt Gossau werden jederzeit mit \nErdgas in genügender Menge beliefert. Die Stadtwerke sind für eine \nmarktgerechte Beschaffung besorgt.  \n\nAnzahl Engpässe\n\nSonstiger Betriebsaufwand\n\nIndikatoren\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Ausfälle\n\nAnzahl Leitungsbrüche\nMaximalwerte\n\n4\n\n5\n\n88\n\nMaterial Waren und Dienstleistungen\n\n60 - 67\n\n69\n\nEinheit\n\nPersonalaufwand\n\npositive Rückmeldungen in \n% (im Minimum)\n\n3\n\nLieferungen und Leistungen\n\nIn der Jahresrechnung 2015 werden Nettokosten für die reine \nEnergiebeschaffung von CHF 5'077'047 ausgewiesen. Hinzu kommen Kosten für \nFremdleistungen für den Betrieb der Infrastrukturanlagen und Netze von CHF \n25'746 und Materialkosten von CHF 25'663. \n\nFür den Personalaufwand wurden CHF 157'000 budgetiert. Die Rechnung \nschliesst mit Gesamtkosten von CHF 148'543 ab. Es waren personell keine \nVeränderungen zu verzeichnen. Der Anteil am gesamten Personalaufwand der \nStadtwerke beträgt 6,6%. \n\nIn  den Konten 60-67 werden Kosten für den Betriebsaufwand von CHF 150'070 \nausgewiesen. CHF 71'510 entfallen auf Unterhalt, Reparatur und Ersatz der \nInfrastrukturanlagen, CHF 36'140 sind an die nationalen Verbände, Verband der \nSchweizerischen Gasindustrie (VSG) und Schweizerischer Verein für das Gas und \nWasserfach (SVGW) zu entrichten. Die übrigen Konten bewegen sich im Rahmen \nder Budgetwerte.\n\nDas Gesamtergebnis wird mit CHF 8'400'621 ausgewiesen und gliedert sich wie \nfolgt: Energieumsatz CHF 8'092'428, Spitzenleistung CHF 24'645, Grund-\ngebühren CHF 270'128, Dienstleistungen für Dritte CHF 10'549, \nAnschlussbeiträge CHF 1'900 und Aufwandminderungen durch Skonti und \nRabatte von CHF 968. Gegenüber dem Budget besteht eine Abweichung von \nCHF 272'379, begründet in der Mengenabweichung, bedingt durch die \nWitterungsbedingungen. \n\nUm eine lückenlose Erdgasversorgung sicherzustellen, ist eine umfassende \nPlanung der erforderlichen Wartungsarbeiten aller Infrastrukturanlagen zwingend \nnotwendig. Ebenso wichtig ist auch die Kontrolle der installierten Anlagen für \nRaumwärme (Heizanlagen) und Prozesswärme (Dampfanlagen in Gewerbe- und \nIndustriebetrieben).  \n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 150\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 151\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 151\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4030\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2014 V 2015 R 2015\n\nSammelstellen\nBau, Betrieb und Unterhalt\n\n7 7 7\n\nSiedlungsabfall\nSammeltouren\n\n1 1 1\n\nSonderabfall\nSammeltouren\n\n-- 3 3\n\nGiftsammelstelle\nBetrieb\n\n1 1 1\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntsorgung\n\nAufgabenumschreibung Die Stadtwerke organisieren die Sammlungen von Siedlungsabfällen, Papier, \nKarton, Grüngut, Metallen, Altglas und weiteren Reststoffen sowie deren \nZuführung zu den entsprechenden Recyclingunternehmen. Die Stadtwerke \nführen den Bereich Entsorgung im Leistungsauftrag der Stadt Gossau.\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse,                     \n\nAbweichungsanalyse\n\nMit der Installation des easy-drive im Areal der Solenthaler Recycling AG konnte \ndie beliebte Sammelstelle für die Abgabe von Reststoffen aller Art, vorwiegend \nfür private Nutzer, wieder in Betrieb genommen werden. Dort können auch die \nneu eingeführten Säcke für die gemischte Kunststoffsammlung (KUH-BAG) \nabgegeben werden. \n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nLeistung Die regulären Sammeltouren für Siedlungsabfälle wie auch die verschiedenen \nSpezialsammlungen ermöglichen den Gossauerinnen und Gossauern, Reststoffe \naller Art für eine umweltgerechte Weiterverarbeitung oder Entsorgung \nabzugeben. \n\nFazit, Ausblick, \n\nMassnahmen\n\nDie moderne Gesellschaft nutzt den öffentlichen Raum, trägt jedoch wenig zu \ndessen Sauberkeit bei. Insbesondere nach den Wochenenden und nach \nFestivitäten müssen durch das Reinigungspersonal der Stadt intensive \nSäuberungsaktionen durchgeführt werden. Das Erscheinungsbild der Stadt leidet \nunter dieser Entwicklung. Der Slogan "Gossau, eine saubere Stadt!" zeigt noch \nnicht die gewünschte Wirkung. \n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnzahl pro Woche\n\nAnzahl pro Abfalltyp\ngemäss Abfallkalender\n\nAnzahl halbe Abgabetage\npro Woche\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 152\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4030Entsorgung\n\nLeistungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nVollständigkeit Sammeltouren 3 < 1 keine erreicht\n\nWirkungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nSauberkeitsempfinden\nUmfrage\n\nnicht \ndurchgeführt\n\nnicht geplant\nnicht \n\ndurchgeführt\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nLaufende Rechnung R 2014 V 2015 R 2015 Abweichung Abweichung in %\n\nBetriebsertrag 258'977 281'000               239'664 -41'336 -15%\n\nWaren- und \nDienstleistungsaufwand\n\n-209'939 -234'000              -202'227 31'773 -14%\n\nPersonalaufwand -45'701 -42'000                -33'490 8'510 -20%\n\nSonstiger Betriebsaufwand -3'338 -5'000                  -3'947 1'053 -21%\n\nAbschreibungen 0 0 0 0 0%\n\nAblieferung Stadthaushalt 0 0 0 0 0%\n\nInterne Verrechnung\nübriger Aufwand\n\n0 0 0 0 0%\n\nSpartenerfolg 0 0                          0 0 0%\n\nDer Bereich Entsorgung wird durch die Stadtwerke gemäss Leistungsauftrag der \nStadt Gossau geführt und betrieben. Der Ertrag von CHF 239'074 generiert sich \nmehrheitlich aus den Beiträgen des Zweckverbandes Abfallverwertung Bazenheid \n(ZAB) mit CHF 116'097, aus Dienstleistungen (CHF 85'262) und aus der \nVergütung der Stadt Gossau mit CHF 37'713. \n\nWirkung Die Stadt Gossau soll als saubere und aufgeräumte Stadt wahrgenommen \nwerden. \n\nIndikatoren\n\nIndikatoren\n\nKonsequente Trennung der Reststoffe erleichtert die Weiterverarbeitung und  \nschont Ressourcen und Umwelt.\n\nDer Aufwand in der Kontogruppe 4 mit CHF 202'226 generiert sich \nausschliesslich aus Fremdleistungen für Drittunternehmen.  \n\nMaterial Waren und Dienstleistungen\n\nPersonalaufwand Der Personalaufwand für das Teilpensum Entsorgung wird mit CHF 33'490 \nverbucht.  \n\nGesamthaft sind Kosten von CHF 3'947 ausgewiesen, gegliedert nach \nVerbandsbeiträgen (CHF 288) und Verwaltungs- und Informatikaufwand mit CHF \n2'379.\n\nSonstiger Betriebsaufwand\n\npositive Rückmeldungen in \n% (im Minimum)\n\nReklamationen aus der \nBevölkerung\n\n88\n\nEinheit\n\n3\n\n4\n\n5\n\n60 - 67\n\n69\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 152\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 153\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4040\n\nerreicht\n\nnicht erhoben\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R 2014 V 2015 R 2015\n\nNutzungseinheiten (NE) 650 1'169\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nLeistung Bau-, Betrieb und Unterhalt eines flächendeckenden Glasfasernetzes (FTTH) auf \ndem Gebiet der Gemeinde Gossau.\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse,                         \n\nAbweichungsanalyse\n\nDer Betrieb des Glasfasernetzes mit der Erschliessung der Liegenschaften und der \nAufschaltung der ersten Kunden ist in der 2. Jahreshälfte 2015 erfolgreich \ngestartet. Ebenso erfolgreich ist die Zusammenarbeit mit den Sankt Galler \nStadtwerken für den eigentlichen Betrieb des Aktiv- und Passivnetzes. Der \nBereitschaftsdienst zwischen Gossau und St. Gallen ist abgestimmt und \nvorhandene Synergien können nun optimal genutzt werden. Die Anzahl \nNeuaufschaltungen ist noch tief, da erst 2 Quartiere ans Glasfasernetz \nangeschlossen sind und dieser erst seit wenigen Monaten in Betrieb ist. \n\nFazit, Ausblick, \n\nMassnahmen\n\n10 Dienstanbieter sind aktuell auf dem Glasfasernetz aufgeschaltet und können \nihre Produkte in Gossau anbieten. Der Betrieb des Netzes ist stabil und führte \nbislang zu keinen Ausfällen. Mit dem zunehmenden Ausbau des Netzes und der \nErschliessung weiterer neuer Quartiere wird die Anzahl der Neuaufschaltungen \nkontinuierlich zunehmen. Es ist wichtig, einen zuverlässigen Betrieb des Netzes \nzu garantieren. Im Jahr 2016 werden weitere 2000 Wohnungen an das \nGlasfasernetz angeschlossen. Durch die Anzahl an erschlossenen Wohnungen \nwird es für die Dienstanbieter immer attraktiver, in Gossau flächendeckend zu \nwerben und damit Neukunden zu gewinnen. \n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nWirkungsziele\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nGlasfasernetz FTTH\n\nAufgabenumschreibung Die Stadt Gossau baut und betreibt ein flächendeckendes Glasfasernetz (FTTH). \nDer Bau erfolgt in einer Kooperation mit Swisscom, wobei die Stadtwerke 70 % \nund Swisscom 30 % der Gebietsfläche erschliessen. Insgesamt soll das Projekt in \neiner Rolloutzeit von acht Jahren umgesetzt werden. \n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 154\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4040Glasfasernetz FTTH\n\nLeistungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nBezug von Dienstleistungen über \ndie aufgeschalteten Provider auf \nden Fasern der Stadtwerke \nGossau\n\n5 3,08 teilweise erreicht\n\nWirkungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nKundenzufriedenheit 90 >90 erreicht\n\nAufwand\n\n4 Material, Waren und Dienstleistungen\n\nLaufende Rechnung R 2014 V 2015 R 2015 Abweichung Abweichung in %\n\nBetriebsertrag 298'000               337'922 39'922 13%\n\nWaren- und \nDienstleistungsaufwand\n\n-370'000              -154'925 215'075 -58%\n\nPersonalaufwand -65'000                -24'889 40'111 -62%\n\nSonstiger Betriebsaufwand -25'000                -26'116 -1'116 4%\n\nAbschreibungen 0                  -2'654 -2'654 100%\n\nAblieferung Stadthaushalt 0 0 0 0%\n\nInterne Verrechnung\nübriger Aufwand\n\n162'000                -31'116 -193'116 119%\n\nSpartenerfolg -179'000                 98'222 277'222 -155%\n\nAuflösung Rückstellung\nInfrastrukturprojekt\n\n179'000\n\nDer Gesamtaufwand im Betrieb des Netzes wird mit Kosten von CHF 154'925 \nausgewiesen. Darunter fallen insbesondere die Abgeltung für die Teilnutzung von \nbestehenden Trassee (Rohranlagen Stromversorgung) mit CHF 53'306, die \nSystemintegration und Schulung mit CHF 52'500, Betriebskosten für das Aktiv- \nund Passivnetz und Neuaufschaltungen von rund CHF 25'000.\n\nIm Budget 2015 sind Personalkosten von CHF 65'000 vorgesehen. Die Rechnung \n2015 schliesst mit Kosten von CHF 24'889 ab. Grund dafür ist die Verzögerung \nbeim Bau und damit auch der verspätete Bedarf an personellen Ressourcen für \nden eigentlichen Betrieb.\n\n6 Sonstiger Betriebsaufwand\n\n5 Personalaufwand\n\nDer übrige Betriebsaufwand wird mit CHF 26'116 ausgewiesen und gliedert sich \nwie folgt: Versicherungsgebühren, Energiebezug für die Aktivkomponenten im \nNetz, Drucksachen und Flyer für die Kundeninformation (CHF 9'129) und \nAnpassungen an IT-Systemen (CHF 11'000). \n\nErtrag Der Ertrag generiert sich aus einem Beitrag (CHF 60'000) für die Nutzung der \nInfrastruktur für den Betrieb der Zähler-Fernauslesung. Für die bestehenden \ndirekten Dark-Fiberverbindungen werden CHF 250'000 verbucht und rund CHF \n20'000 generieren FTTH Kunden.\n\nIndikatoren\n\npositive Rückmeldungen in \n% \n\nIndikatoren\n\nAnzahl Nutzer in % der \naufgeschalteten \nNutzungseinheiten\n\nWirkung Gossauerinnen und Gossauern steht ein flächendeckendes, leistungsfähiges \nGlasfasernetz zur Verfügung. \n\n88\n\nEinheit\n\n3\n\n4\n\n5\n\n60 - 67\n\n69\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 154\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 155\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 155\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4100\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R 2014 V 2015 R 2015\n\nFeuerwehrdepot Langfeld Anzahl 1 1 1\n\nFeuerwehrdepot Arnegg für \nOldtimer der Stadt\n\n1 1 1\n\nLöschwasserversorgung Gossau Anzahl 1 1 1\n\nLöschwasserversorgung Arnegg Anzahl 1 1 1\n\nFeuerwehr\n\nAufgabenumschreibung Die Feuerwehraufgaben sind dem Sicherheitsverbund Region Gossau (SVRG) \nübertragen. Die Stadt Gossau stellt dem SVRG das Feuerwehrdepot Gossau \nund die Löschwasserversorgung auf dem Gebiet der Stadt Gossau zur Verfügung \nund unterhält diese. \n\nZielerreichung\n\nDas Feuerwehrdepot Gossau wird unentgeltlich der Feuerwehr zur Verfügung \ngestellt. Die Löschwasserversorgung wird ordentlich unterhalten und der \nFeuerwehr unentgeltlich zur Verfügung gestellt.\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse,           \n\nAbweichungsanalyse\n\nDie Feuerwehr verfügt über ein zeitgemässes und den Anforderungen \nentsprechendes Feuerwehrdepot. Die Löschwasserversorgung ist zonengerecht \nsichergestellt.  \n\nLeistungsziele\n\nWirkungsziele\n\nIndikatoren\n\nFazit, Ausblick, \n\nMassnahmen\n\nIm schweizerischen Projekt Feuerwehr 2015 wurden Minimalstandards definiert. \nDie möglichen Auswirkungen auf den Kanton St. Gallen und somit auf den SVRG \nhaben ergeben, dass der SVRG die Vorgaben erfüllt.      \n\nLeistung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nAnzahl\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 156\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4100Feuerwehr\n\nLeistungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nLöschwasserversorgung ist \nzonengerecht und jederzeit \nsichergestellt\n\n100 100 100 erreicht\n\nWirkungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nPositive Rückmeldungen nach \neinem Einsatz\n\n100 100 100 erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2014 V 2015 R 2015 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 16'480 47'000 3'381 -43'619 -1\n\nSachkosten 73'306 50'600 101'185 50'585 1\n\nZinsen 160'386 249'700 136'512 -113'188 0\n\nAbschreibungen 417'728 486'000 413'026 -72'974 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n886'151 933'000 839'338 -93'662 0\n\nEigene Beiträge 108'000 108'000 108'000 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 63'220 61'820 63'161 1'341 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n1'229'741 1'260'000 1'135'351 -124'649 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 365'938 532'480 384'706 -147'774 0\n\nNettoaufwand 3'152 20'000 18'224 -1'776 0\n\nEinheit\n\n30\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nWirkung Die Feuerwehr wird als kompetente Organisation wahrgenommen. Dies motiviert \njunge Leute, in den Feuerwehrdienst einzutreten. \n\nIndikatoren\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nMittelbedarf Die Feuerwehr-Rechnung schliesst günstiger ab als budgetiert. Vorgesehen war \nein Bezug aus den Reserven von CHF 632'180. In der Rechnung verbucht wurde \nein Bezug von CHF 365'938. Für Abschreibungen werden CHF 400'000 anstatt \nCHF 495'000 benötigt. Die Belastung durch Fremdkapitalzinsen fiel um CHF \n157'000 tiefer aus. Der grösste Betrag macht der Anteil an den \nSicherheitsverbund aus. Er liegt mit CHF 815'265 um CHF 10'000 über dem \nbudgetierten Wert. Die Einnahmen aus der Feuerwehrabgabe hielten sich mit \nCHF 1.2 Mio. im vorgesehenen Rahmen. Im Weiteren werden dieser \nKontogruppe Auslagen für den Unterhalt der Hydranten und für das Löschwasser \nbelastet.\n\nDie Löschwasserversorgung soll jederzeit sichergestellt sein. Deshalb obliegt das \nHydrantennetz den Stadtwerken Gossau.\n\nIndikatoren\n\n35\n\n36\n\n31\n\n32\n\n38\n\n40\n\n33\n\n34\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n48\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 156\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 157\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 157\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4110\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2014 V 2015 R 2015\n\nDiensttage 1'410 1'437\n\ndavon Arbeiten zu Gunsten der \nGemeinschaft\n\n550 500\n\nNotfalleinsätze 0 0\n\nZivilschutz\n\nAufgabenumschreibung Die Regionale Zivilschutzorganisation Gossau (RZSO Gossau) ist verantwortlich für \ndie Sicherstellung der Alarmierung der Bevölkerung mittels Sirenen, der \nZuweisung von Schutzplätzen, der Unterstützung der Bevölkerung im \nKatastrophenfall. Sie leistet Einsätze zu Gunsten der Gemeinschaft.\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nWirkungsziele\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nMit der Integration der Zivilschutzorganisation Gossau in den Regionalen \nSicherheitsverbund(SVRG) werden die geleisteten Mann-Tage nur noch für die \ngesamte Region erfasst.\n\nFazit, Ausblick, \n\nMassnahmen\n\nIm kantonalen Projekt Zivilschutz 2015+ werden neu acht Zivilschutzregionen \ngebildet. Der Sicherheitsverbund Region Gossau ist in seiner jetzigen Ausdehnung \neine dieser acht Regionen.\n\nAnzahl Manntage\n\nAnzahl Manntage\n\nLeistung Im Ernstfall ist die Regionale Zivilschutzorganisation innerhalb von sechs Stunden \neinsatzbereit. Während den Ausbildungseinheiten leisten die \nAngehörigen des Zivilschutzes auch Arbeiten für die Vertragsgemeinden.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Manntage\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 158\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 158\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4110Zivilschutz\n\nLeistungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nPersonal und Material \neinsatzbereit\n\n100 100 100 erreicht\n\nWirkungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nzufriedene Kursteilnehmer keine keine keine erreicht\n\nKursvorgaben gemäss Bund und \nKanton erfüllt\n\n100 100 100 erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2014 V 2015 R 2015 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 14'068 7'000 9'022 2'022 29%\n\nSachkosten 29'488 42'600 22'328 -20'272 -48%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n108'702 120'000 109'338 -10'662 -9%\n\nEigene Beiträge 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 900 18'000 900 -17'100 -95%\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n11'294 15'000 7'587 -7'413 -49%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 9'500 9'500 9'500 0 0%\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 130'564 127'100 122'701 -4'399 -3%\n\nDer gesetzliche Auftrag wird durch den Regionalen Sicherheitsverbund Gossau \nSVRG erfüllt.\n\nIndikatoren\n\nIn dieser Aufgabe wird auch der Aufwand für das Gemeindeführungsorgan \nverbucht. Die Abrechnung zeigt, dass das Budget eingehalten werden konnte. \nGegenüber dem Vorjahr wurden die Kosten um CHF 30'000 gesenkt. Der grösste \nPosten im Aufwand macht der Beitrag an den Sicherheitsverbund von CHF \n126'819 aus. Den Rest machen Kosten und Einnahmen für Einquartierungen aus.\n\nEinheit\n\n30\n\n33\n\nWirkung Durch Arbeiten für die Gemeinschaft wird die Akzeptanz der \nZivilschutzorganisation grösser. Die konsequente Umsetzung der Vorgaben von \nBund und Kanton bilden Grundlage für die optimale Einsatzbereitschaft im \nNotfall.  \n\nIndikatoren\n\n48\n\n34\n\n42\n\n43\n\n44\n\n35\n\n36\n\n45\n\n46\n\n38\n\n40\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nReklamationen / Umfrage\n\n31\n\n32\n\nMittelbedarf\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 159\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 159\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4120\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2014 V 2015 R 2015\n\nPrivater Sicherheitsdienst \nDoppelpatrouille\n\n676 760 680\n\nStadtpolizei total 5'273 5'400 5'673\n\nPatrouillen/Einsätze inkl. \nNachtdienste\n\n3'467 3'100 3'989\n\nÜberwachung ruhender Verkehr 372 600 638\n\nGemeindepolizeiliche Aufgaben 116 500 133\n\nAdmin/Weiterbildung/interne \nArbeiten\n\n1'318 1'200 1'339\n\nPolizei\n\nAufgabenumschreibung Die Stadtpolizei sorgt für Ruhe und Ordnung auf dem Stadtgebiet. Dazu zeigt sie \nUniformpräsenz an Veranstaltungen, zu den Nachstunden und an Wochenenden \nspeziell an neuralgischen Punkten wie dem Bahnhof oder dem Stadtzentrum.  \nZur Unterstützung der Stadtpolizei patrouilliert vorab an Wochenenden ein \nprivater Sicherheitsdienst Im Zentrum. Die Stadtpolizei kontrolliert zusammen mit \ndem Polizeiassistenten den ruhenden Verkehr. Zusätzlich unterstützt sie die \nVerwaltung beim Vollzug des Gastwirtschafts-, Hunde- und Marktwesens, des \nSchuldbetreibungs- und Meldewesens. \n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nWirkungsziele\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nDie Überwachung ruhender Verkehr wird auf dem Gebiet der Stadt Gossau seit \ndem 1. August 2015 durch einen Polizeiassistenten des SVRG ausgeführt.\n\nFazit, Ausblick, \n\nMassnahmen\n\nDie Stadtpolizei, der Sicherheitsdienst und die Überwachung ruhender Verkehr \nwird ab dem 1. Januar 2016 mit einem Poolsystem im SVRG geführt.\n\nLeistung Die vermehrte Präsenz der Stadtpolizei sorgt für Ruhe und Ordnung.\n\nIndikatoren\n\nStunden\n\nStunden\n\nStunden\n\nStunden\n\nStunden\n\nStunden\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 160\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 160\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4120Polizei\n\nLeistungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nPersonaleinsatz für Patrouillen 66 50 70 erreicht\n\nAnzahl Nachteinsätze an \nWochenenden\n\n85 80 84 erreicht\n\nAnzahl gezielter Kontrollen an \nneuralgischen Punkten\n\n55 50 60 erreicht\n\nWirkungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nSicherheitsgefühl der Bevölkerung 0 < 40 0 erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2014 V 2015 R 2015 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 2'412 1'000 1'814 814 81%\n\nSachkosten 76'714 64'200 81'240 17'040 27%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n14'225 20'000 0 -20'000 -100%\n\nEigene Beiträge 300'612 300'000 301'713 1'713 1%\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n24'929 93'500 20'542 -72'958 -78%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 369'034 291'700 364'225 72'525 25%\n\nWirkung Der Einsatz von Stadtpolizei und privatem Sicherheitsdienst geben der \nBevölkerung ein gutes Sicherheitsgefühl.\n\nIndikatoren\n\nMit vermehrten Patrouillen sollen eine Beruhigung und mehr Sauberkeit im \nöffentlichen Raum sowie die Überwachung des ruhenden Verkehrs gewährleistet \nwerden.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnteil (in %)\n\n36\n\nMittelbedarf Der Bereich Polizei führt einen Ausgabenüberschuss von CHF 80'000. Der \nAufwand für die geleasten Polizisten macht den grössten Betrag aus (CHF \n300'000). Der Sicherheitsdienst im öffentlichen Raum beläuft sich auf CHF \n55'000. Beim Ertrag fehlen rund CHF 70'000. Die polizeidienstlichen Aufträge \nder Stadtverwaltung wurden nicht in dem Ausmasse benötigt wie in der \nBudgetphase noch angenommen. Den grössten Teil der Abweichung macht die \nKontrolle des ruhenden Verkehrs aus. Diese Kontrolle wurde ab Juli 2014 nicht \nmehr durch die Stadtpolizei erledigt.\n\nEinheit\n\n30\n\n33\n\n34\n\n38\n\n40\n\nAnzahl\n\nAnzahl Reklamationen \n\n31\n\n32\n\n35\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n48\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 160\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 160\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 161\n\n\n\nVersorgung Sicherheit\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2014 V 2015 R 2015\n\nEinsätze total Anzahl 204 210 242\n\nBrandmeldeanlagen betreuen 118 116 125\n\nZivilschutzeinsätze zu Gunsten  \nder Gemeinschaft\n\nAnzahl Manntage 180 150 160\n\nPersonalbestand Feuerwehr Anzahl 290 270 280\n\nPersonalbestand Zivilschutz Anzahl 300 300 300\n\nGemeindeführungsorgan Übung Anzahl 1 1 1\n\nSicherheitsverbund\n\nLeistungsziele\n\nWirkungsziele\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\n4140\n\nAufgabenumschreibung Der Sicherheitsverbund Region Gossau (SVRG) übernimmt die Aufgaben der \nFeuerwehr, des Zivilschutzes und des Gemeindeführungsorganes gemäss \nGesetzgebung sowie Dienstleistungen der Feuerwehr und des Zivilschutzes zu \nGunsten Dritter und Partnerorganisationen. Zudem koordiniert der SVRG die \nEinsätze der Stadtpolizei und des Sicherheitsdienstes und des Netzwerkes \nSicherheit.\n\nFazit, Ausblick, \n\nMassnahmen\n\nAnzahl\n\nZielerreichung\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 162\n\n\n\nVersorgung Sicherheit Sicherheitsverbund 4140\n\nLeistungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nEinsatz innert 10, bzw. 15 Min. \nam Schadenplatz\n\n100 100 100 erreicht\n\nFahrzeuge und Material \neinsatzbereit\n\n100 100 100 erreicht\n\nBewältigung von Schadenfällen 100 100 100 erreicht\n\nWirkungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nZufriedene Kursteilnehmer keine keine keine erreicht\n\nPositive Rückmeldungen nach \neinem Einsatz\n\n100 100 100 erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2014 V 2015 R 2015 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 0\n\nSachkosten 0\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n965'000 965'000 947'596 -17'404 -0.02\n\nEigene Beiträge 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 965'000 965'000 947'596 -17'404 -0.02\n\n44\n\n45\n\n46\n\n48\n\n40\n\n42\n\n43\n\n38\n\nReklamationen mit \nMassnahmen\n\nMittelbedarf\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nIndikatoren\n\nDie Feuerwehr muss ab Alarmierung in dicht besiedeltem Gebiet innert \nlängstens 10 Minuten, im übrigen Gebiet innert längstens 15 Minuten am \nSchadenplatz eintreffen. Ein Ersteinsatzelement besteht aus 20 Angehörigen \nder Feuerwehr (AdF), wovon mindestens die ersten 8 AdF die Einsatzzeiten \neinhalten müssen.\n\nIndikatoren\n\n31\n\n35\n\n36\n\n32\n\n33\n\n34\n\nWirkung \n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nDer Sicherheitsverbund Region Gossau wird als kompetente Organisation \nwahrgenommen. Dies trägt zu einem guten Sicherheitsgefühl in der \nBevölkerung bei.  \n\nEinheit\n\nDer Sicherheitsverbund Region Gossau benötigt für die Feuerwehr \nCHF 45/Einwohner, für den Zivilschutz CHF 6/Einwohner und für das \nGemeindeführungsorgan CHF 1/Einwohner. \n\nErfüllungsgrad (in %)\n\n30\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 162\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 163\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 163\n\n\n\nA5\n\nAufgabenbereiche\n\nJugend Alter Soziales\n\nDer Aufgabenbereich ist vielschichtig und vielfältig, weil er sich im Wesentlichen \nauf die „weichen“ Aspekte des Menschen bezieht und oft nicht mess- und \nfassbar erscheint. Er ist weitgehend gesetzlich vorgegeben, für Gestaltung und \nFinanzierung bestehen wenig Spielräume. So sind im Jugendbereich die \nJugendschutzbestimmungen umzusetzen. Im Altersbereich sind bedarfsgerechte, \nqualitativ und quantitativ genügende stationäre Betreuungsplätze bereitzustellen \nund die Strukturen von „SPITEX-Hilfe und Pflege zu Hause“ zu unterhalten. Die \nSoziale Wohlfahrt hat zudem die schwierige Aufgabe, für sämtliche \nAnspruchsberechtigte finanzielle, soziale Leistungen sicherzustellen. Im \nAsylwesen muss die Gemeinde den gesetzlichen Auftrag erfüllen und die \nzugewiesenen Asylsuchenden aufnehmen und betreuen. \n\nZielerreichung Die gesetzten Ziele konnten weitestgehend erreicht werden. Das Departement \nJugend Alter Soziales erfüllt seine Aufträge nach den gesetzlichen Vorgaben. Die \nRückmeldungen von Kundinnen und Kunden und die äusserst seltenen Rekurse \nzeugen von einer hohen Qualität der geleisteten Arbeit der Verwaltung. \n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen\n\nDie Kosten für die Pflegefinanzierung sind 2015 mit rund CHF 2.26 Mio. um CHF \n60'000 höher ausgefallen als 2014.   2.2 Prozent aller im Kanton St. Gallen \nwohnhaften Personen beziehen laut aktuellsten Zahlen, die das Jahr 2014 \nspiegeln, Sozialhilfe. Der Kanton SG wies auch 2014  eine deutliche tiefere \nSozialhilfequote aus als die gesamtschweizerische Quote (3.2 %). Gossau lag \nauch 2014 mit 1.5 % unter dem kantonalen Wert und wies im Vergleich zu den \nanderen St. Galler Städten die tiefste Sozialhilfequote aus.  Medial wie auch \npolitisch war das Jahr 2015 geprägt von den enormen Migrationsströmen aus \nden Krisenregionen der Welt. Millionen von Flüchtlingen waren unterwegs, so \nauch nach Europa und in die Schweiz. Dies hatte auch Auswirkungen für die \nStadt Gossau. Die Sollzahl der zu betreuenden Asylsuchendenden für Gossau \nwurde 2015 von 89 Personen auf 127 Personen angehoben. Im Januar 2016 \nwurde die Zahl  auf 147 Personen angehoben. Im Jahr 2015 hat das Amt für \nSoziales über 40 neue Asylsuchende aufgenommen und für die Unterbringung \ndrei neue Unterkünfte eröffnet. Aufgrund der prognostizierten Zahlen des \nKantons St. Gallen muss von einem weiteren starken Anstieg für das Jahr 2016 \nausgegangen werden. \nBei der Sporthalle Buechenwald wurde im Mai 2015 eine Street Workout Anlage \n(öffentliche Freiluft-Fitnessanlage) realisiert. Die Anlage ist ein Resultat aus dem \nZukunftskafi, welches das Departement Jugend Alter Soziales im Frühjahr 2014 \ndurchgeführt hat. Eine Gruppe vom Jugendlichen, unterstützt vom Jugend-\nsekretariat Gossau, hat sich dem Thema angenommen, Standorte evaluiert und \nverschiedene Varianten geprüft. Mit dem Platz bei der Sporthalle Buechenwald \nwurde ein optimaler Standort im sportlichen Umfeld gefunden. \n Zurzeit wird geprüft wie die Stadt Gossau die Freiwilligenarbeit und das \ngesellschaftliche Engagement stärken kann. Dazu wurde im August 2015 eine \nelektronische Umfrage durchgeführt. Rund 110 Vereine nahmen daran teil. Die \nErgebnisse aus der Umfrage und eines  Workshops  im Februar 2016 werden die \nBasis legen für ein Strategiepapier zur Stärkung der Freiwilligenarbeit in Gossau. \n\nDie Pflegekosten werden weiterhin hoch bleiben und einen wesentlichen Teil der \ngesamten Sozialkosten ausmachen. In der Sozial- und wirtschaftlichen Hilfe ist \nnicht mit einem wesentlichen Anstieg der Klientenzahlen zu rechnen, die Kosten \nwerden aber nicht abnehmen, da die Unterstützungsdauer der Klienten zunimmt. \nIm Asylbereich ist mit einem erheblichen Anstieg der zu betreuenden \nAsylsuchenden zu rechnen. Die Sollzahlen der Gemeinden wurden bereits 2015 \nstark angehoben und sind auch für 2016 vorgesehen. Damit steigt der Aufwand \nfür die Betreuung und Begleitung in der Verwaltung an. Das bestehende \nAltersleitbild wird überprüft und die Stossrichtung der Altersarbeit neu definiert. \nIm Bereich Freiwilligenarbeit wird ebenfalls im Rahmen eines Projektauftrages die \nAusrichtung der Stadt zur Freiwilligenarbeit überprüft und festgelegt. \n\nLeistung Es wird sichergestellt, dass die vielfältigen Aufgaben effizient, rechtmässig und \nwirkungsorientiert erfüllt werden. Zudem wird eine gute Vernetzung und \nKoordination mit anderen Fach- und Dienststellen sichergestellt.       \n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 164\n\n\n\nA5Jugend Alter Soziales\n\nEinheit R 2014 V 2015 R 2015 Abweichung Abweichung in %\n\n30 1'289'897 1'312'754 1'331'686 18'932 1%\n\n31 241'762 306'156 154'894 -151'262 -49%\n\n32 0 0 0 0\n\n33 0 0 0 0\n\n34 0 0 0 0\n\n35 1'616'323 1'653'700 1'660'777 7'077 0%\n\n36 9'449'155 9'094'250 9'736'397 642'147 7%\n\n38 0 0 0 0\n\n40 0 0 0 0\n\n42 0 0 0 0\n\n43\n1'991'853 2'134'400 2'060'944 -73'456 -3%\n\n44 0 0 0 0\n\n45 77'111 105'000 76'615 -28'385 -27%\n\n46 1'601'500 1'713'000 2'040'736 327'736 19%\n\n48 0 15'000 25 -14'975 -100%\n\n8'926'673 8'399'460 8'705'434 305'974 4%\n\nMittelbedarf Die Eigenkosten für die Stadt Gossau hängen davon ab, wie viele Asylsuchende \nzugewiesen werden. Zur Deckung der Kosten erhalten die Gemeinden einen \nBundesbeitrag und Rückerstattungen aus Erwerbseinkommen der Asylsuchenden \nund Flüchtlinge. \n\nSteuern\n\nVermögenserträge\n\nPersonalkosten\n\nSachkosten\n\nZinsen \n\nAbschreibungen\n\nEntschädigungen an Gemeinwesen\n\nBeiträge für eigene Rechnung\n\nEntnahmen aus Reserven\n\nNettoaufwand\n\nLaufende Rechnung\n\nAnteile & Beiträge\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\nAnteile & Beiträge\n\nRückerstattungen \n\nEigene Beiträge\n\nEinlagen in Spezialfinanz.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 164\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 165\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 165\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5000\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2014 V 2015 R 2015\n\nTotal betreute Personen 107 100 143\n\nTotal finanziell \nunterstützungsbedürftige  \nPersonen \n\n92 95 138\n\nTotal Fall-Anmeldungen 23 25 40\n\nTotal Fall-Abmeldungen 11 20 16\n\nAnzahl\n\nAnzahl \n\nIndikatoren\n\nAnzahl \n\nAnzahl\n\nLeistung Geeignete, einfache und günstige Unterkünfte werden bereitgestellt und \nverwaltet. Sozialhilfeleistungen werden gemäss den gesetzlichen Vorschriften \nausgerichtet. Die Asylsuchenden werden umfassend beraten und in der \nberuflichen und sozialen Integration sowie beim Lernen der deutschen Sprache \ngefördert. Für vorläufig Aufgenommene und Flüchtlinge werden die \nDeutschkurse vom Kanton finanziert. Damit sollen minimale für den Alltag \ntaugliche Sprachkenntnisse vermittelt werden.  \n\nFazit, Ausblick, \n\nMassnahmen\n\n Die St. Galler Gemeinden haben 2015 rund 4000 Klienten aller Gruppen \n(Asylbewerber, Flüchtlinge, vorläufig aufgenommene Personen) betreut. 2016 \nwird die Anzahl der durch die Gemeinden zu betreuenden Personen auf 5000 \nangehoben werden. Die Stadt Gossau wird somit auch 2016 weitere \nAsylsuchende aufnehmen  müssen. Wie viele Personen aufgenommen werden \nmüssen kann nicht genau vorausgesagt werden.  Die Sollzahl könnte aber für das \nJahr 2016 gut bei 160 – 170 Asylsuchenden liegen. Der Betreuungsaufwand für \ndie Asylsuchenden und die Unterkunftsorganisation (Beschaffung, Bereitstellen \nund Einrichten der Unterkünfte) wird weiter zunehmen und stellt eine grosse \nHerausforderung für das Departement Jugend Alter Soziales dar. \n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\n2015 stellten 39 523 Personen ein Asylgesuch in der Schweiz, 15 758 mehr als \nim Vorjahr. Diese Entwicklung ist die Folge der zahlreichen Krisen- und \nKonfliktherde im Nahen Osten und auf dem afrikanischen Kontinent. 2015 \nersuchten in Europa rund 1,4 Millionen Menschen um Asyl, doppelt so viele wie \nim Jahr 2014. Die Schweiz war kein primäres Zielland für Personen, welche über \ndie sogenannte Balkanroute nach Europa gelangten, blieb jedoch ein wichtiges \nZiel für Migrantinnen und Migranten der zentralen Mittelmeeroute. Die Sollzahl \nder zu betreuenden Asylsuchendenden für die Stadt Gossau stieg von 89 \nPersonen auf 127 an.  Im Jahr 2015 hat das Amt für Soziales 40 neue \nAsylsuchende aufgenommen und für die Unterbringung drei neue Unterkünfte \neröffnet. Mittlerweile betreuen die Asyl-Sachbearbeiter 127 Asylsuchende und \nsind für neun Asyl- Liegenschaften zuständig. Aufgrund der prognostizierten \nZahlen des Kantons muss von einem weiteren starken Anstieg für das Jahr 2016 \nausgegangen werden.\n\nWirkungsziele\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nAsylwesen\n\nAufgabenumschreibung Im Auftrag des Kantons St. Gallen und der Vereinigung St. Galler \nGemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten (VSGP) erbringt das \nAsylwesen der Stadt Gossau Leistungen in den Bereichen Unterbringung, \nBetreuung, Bildung und Beschäftigung und schliesst entsprechende Verträge ab. \nEs gewährleistet eine angemessene Unterbringung und die fachlich qualifizierte \nBetreuung von Asylsuchenden, die der Stadt Gossau zugewiesen werden.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 166\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5000Asylwesen\n\nLeistungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nUnterkünfte 90% 90 100% erreicht\n\nVermittlung von minimalen für \nden Alltag tauglichen \nSprachkenntnisse \n\n15 10 33 erreicht\n\nIntegrationshilfe (Flüchtlinge und \nF-Bewilligungen)\n\n24 20 41 erreicht\n\nWirkungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nvereinfachte "Integration" 0 5 2 erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2014 V 2015 R 2015 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 107'271 129'400 161336 31'936 25%\n\nSachkosten 11'378 15'494 6089 -9'405 -61%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n0\n\nEigene Beiträge 702'363 775'250 759795 -15'455 -2%\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n117'086 127'000 79756 -47'244 -37%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 663'843 813'000 980'737 167'737 21%\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 40'083 -19'856 -133'273 -113'417 571%\n\n34\n\n35\n\n36\n\n38\n\n40\n\nAnzahl Personen in einem \nniederschwelligen \nDeutschkurs \n\nAnzahl Personen in einem \nvom Kanton bezahltem \nIntegrationsprojekt/Kurs\n\nAuslastung in %\n\n32\n\nTiefe Anzahl \nBeanstandungen die \nMassnahmen erfordern\n\nEinheit\n\nMittelbedarf\n\n33\n\n31\n\nIndikatoren\n\n30\n\nDie Eigenkosten für die Stadt Gossau hängen davon ab, wie viele Asylsuchende \nzugewiesen werden. Zur Deckung der Kosten erhalten die Gemeinden einen \nBundesbeitrag und Rückerstattungen aus Erwerbseinkommen der Asylsuchenden \nund Flüchtlinge. \n\nWirkung Durch die enge Begleitung der Ansprechpersonen kennen die Asylbewerber \nRechte und Pflichten. Sie können sich schneller in Gossau eingewöhnen. Durch \ndie dezentrale Verteilung auf verschiedene Wohneinheiten werden keine \nWohnquartiere übermässig belastet. Es gibt nur wenige Beanstandungen aus der \nBevölkerung oder von Behörden. Auch zwischen den Asylbewerbern kommt es \nnur zu wenigen Auseinandersetzungen und die allgemeine Wohnqualität ist, \ntrotz den zum Teil sehr einfachen und alten Liegenschaften, besser als in einer \neinzigen grossen Wohneinheit.\n\nErfüllung der kantonalen Betreuungsquote. Zweckmässige, dezentrale \nUnterbringung der Asylbewerber in möglichst kostengünstigen Unterkünften. \nUnterstützung und Betreuung der Asylbewerber.  \n\nIndikatoren\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n48\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 166\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 167\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 167\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5010\n\nteilweise erreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2014 V 2015 R 2015\n\nTotal geführte \nUnterstützungsfälle\nTotal unterstützte Personen\n\n191                     \n315\n\n210                     \n400\n\n197                             \n367\n\nneue Sozialhilfegesuche 183 200 168\n\nbewilligte Gesuche 88 100 69\n\nAbgeschlossene \nUnterstützungsfälle\n\n48 50 48\n\nAblösung aufgrund IV-Rente / \nAHV-Zusatzleistungen\n\nFallzahlen 5 5 5\n\nArbeitsintegration/Vermittlung in \n2. Arbeitsmarkt\n\n18 20 19\n\nFallzahlen\n\nFallzahlen\n\nFallzahlen\n\nFallzahlen\n\nFallzahlen\n\nIndikatoren\n\nLeistung Prüfung der Sozialhilfegesuche. Bei Bedürftigkeit werden diese bewilligt. \nGesuchsteller werden betreut, beraten und unterstützt, damit sie die \nwirtschaftliche Selbständigkeit wieder erlangen. Der Anspruch wird laufend \nüberprüft. Drittleistungen werden abgeklärt und geltend gemacht. Die \nSozialhilfeempfänger werden nach Möglichkeit in Beschäftigungsprogramme \neingebunden. \n\nFazit, Ausblick, \n\nMassnahmen\n\nWeitere Beschäftigungsmöglichkeiten für Sozialhilfebezüger werden geprüft und \nBeschäftigungsprogramme ausgewählt, welche die Kompetenzen verbessern und \ndie Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhöhen sollen. Insbesondere bei den \njüngeren Erwachsenen ist eine engmaschigere Begleitung und Förderung bei der \nArbeitsintegration nötig. Für Personen über 50 Jahre erweist es sich als äusserst \nschwierig, eine neue Anstellung zu finden. Für diese Personengruppe ist eine \nBeschäftigung im zweiten Arbeitsmarkt oft die einzige Alternative.\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nSozialhilfestatistik 2014: Im Jahr 2014 bezogen gemäss dem Bundesamt für \nStatistik 3,2 Prozent der Schweizer Wohnbevölkerung Sozialhilfeleistungen. \nDamit bleibt die Sozialhilfequote gegenüber dem Vorjahr unverändert, während \ndie Fallzahlen leicht gestiegen sind (+1.9%). Die seit längerem zu beobachtende \nZunahme Zunahme bei Einpersonenfällen und bei älteren Sozialhilfebeziehenden \nsetzt sich fort. Auch der Anteil von Langzeitfällen nimmt weiter zu. Seit 2008 ist \ndie mittlere Bezugsdauer um vier Monate gestiegen. Rund die Hälfte aller \nSozialhilfebeziehenden kann sich innert zwei Jahren wieder von der Sozialhilfe \nlösen, die andere Hälfte ist jedoch mehr als zwei Jahre auf Unterstützung \nangewiesen. Um den Langzeitbezug reduzieren zu können, sind Massnahmen in \nden Bereichen Bildungsförderung und Arbeitsintegration dringend nötig. \nInsbesondere braucht es spezifische Massnahme für Personen im \nfortgeschrittenen Erwerbsalter sowie für Flüchtlinge und vorläufig \nAufgenommene.  2014 wies der Kanton SG mit 2.1 % eine  deutliche tiefere \nSozialhilfequote  aus als die  gesamtschweizerische Quote (3.2%). Gossau lag \nauch 2014 mit 1.5% unter dem kantonalen Wert und wies im Vergleich zu den \nanderen St. Gallern Städten die tiefste Sozialhilfequote aus. Dies hat sich auch \n2015 nicht geändert. \n\nWirkungsziele\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nFinanz- und Sachhilfe\n\nAufgabenumschreibung Die Sozialhilfe umfasst die Existenzsicherung und die persönliche Hilfe in \nNotlagen. Sie erbringt Sozialhilfe gemäss Sozialhilfegesetz des Kantons St.Gallen \nund der Richtlinien der St.Gallischen Konferenz der Sozialhilfe (KOS-Richtlinien).\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 168\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5010Finanz- und Sachhilfe\n\nLeistungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nPersonen mit möglichst kurzer \nUnterstützungsdauer\n\n9 35 18 teilweise erreicht\n\nRückerstattung bezogener \nSozialhilfeleistungen\n\n13 25 16 teilweise erreicht\n\nWirkungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nAblösung in den \n1. Arbeitsmarkt\n\n15 5 4 erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2014 V 2015 R 2015 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 426'556 442'300 399'165 -43'135 -10%\n\nSachkosten 62'394 79'169 24'187 -54'982 -69%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n0\n\nEigene Beiträge 4'234'363 3'983'000 4'366'433 383'433 10%\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n1'507'944 1'588'000 1'600'318 12'318 1%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 77'111 105'000 76'615 -28'385 -27%\n\nBeiträge für eigene Rechnung 676'393 700'000 777'980 77'980 11%\n\nEntnahmen aus Reserven 15'000 25 -14'975 -100%\n\nNettoaufwand 2'461'865 2'096'469 2'334'847 238'378 11%\n\n40\n\n30\n\nWirkung \n\n38\n\n35\n\nMittelbedarf In dieser Aufgabe sind die Beiträge an Bedürftige (Sozialhilfe), \nMutterschaftsbeiträge und Beschäftigungsprogramme verbucht. Vor allem die \nAufwendungen für die Mutterschaftsbeiträge können nur schlecht prognostiziert \nwerden und lagen 2015 rund CHF 260'000.00 höher als budgetiert. \n\n33\n\n34\n\nBeratung und enge Begleitung fördern eine rasche wirtschaftliche Selbständigkeit \nder Klienten. So können die Durchlaufszeit verkürzt und Folgegesuche verhindert \nwerden. Es sollen möglichst viele Personen an den Beschäftigungsprogrammen \nteilnehmen. Dazu sind genügend Beschäftigungsplätze notwendig.      \n\nIndikatoren\n\nAnzahl Personen\n\n36\n\nEine nachhaltige wirtschaftliche Selbständigkeit zu erreichen ist schwieriger \ngeworden. Viele von der Sozialhilfe abgelösten Personen finden oft nur eine \ntemporäre Beschäftigung oder sind bei einer schlechten wirtschaftlichen \nEntwicklung oft zuerst von Stellenabbau betroffen. Entsprechend erreichen viele \ndie geforderte Beitragszeit bei der ALV nicht, haben somit keinen Anspruch auf \nArbeitslosengelder und sind wieder auf die Unterstützung der Sozialhilfe \nangewiesen.\n\n<1 Jahr in %\n\nFallzahlen\n\nEinheit\n\n31\n\n32\n\nMit der Finanz- und Sachhilfe wird Unterstützungsbedürftigen das \nExistenzminimum gesichert. Durch Beratung und enge Begleitung der Klienten \nsoll die Betreuungszeit so kurz wie möglich gehalten werden. Die persönliche \nBetreuung der Klienten soll ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten angepasst \nwerden. In regelmässigen Abständen soll die Rückerstattungsfähigkeit der \nehemaligen Sozialhilfeempfänger überprüft werden. Aufgrund der Folgen der lV-\nRevision und den mangelnden niederschwelligen Arbeitsplätze steigt die Zahl von \nLangzeitbezügern von Sozialhilfeleistungen an.  \n\nIndikatoren\n\nDer geringere Anteil Dossiers  mit einer kurzen Laufzeit entspricht dem \nnationalen Trend und resultiert einerseits aufgrund der schwierigen \nWirtschaftslage und andererseits wegen des verschärften \nArbeitslosenversicherungsgesetzes (weniger Taggelder / kein ALV-Anspruch \ndurch Beschäftigungsprogramme), wodurch viele Bezüger länger auf die \nUnterstützung der Sozialhilfe angewiesen sind. \n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n48\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 169\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 169\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5020\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2014 V 2015 R 2015\n\nBeratungen < 65 Jahre\n(Sozialberatungszentrum)\n\n553 500 532\n\nvollzogene Entscheide durch die \nKES-Behörde\n\n249 340 245\n\nFührung von Erwachsenenschutz-\nMassnahmen \n(Sozialberatungszentrum) \n\n110 100 110\n\nFührung von Kindesschutz-\nMassnahmen \n(Sozialberatungszentrum)\n\n113 120 103Anzahl geführte Mandate\n\nIndikatoren\n\nAnzahl betreute Klienten\n\nAnzahl Entscheide\n\nAnzahl geführte Mandate\n\nLeistung Die Leistungsvereinbarungen müssen überprüft und periodisch angepasst werden. \nDer regelmässige Austausch zwischen dem Amt für Soziales mit der KES-Behörde, \ndem Sozialberatungszentrum Region Gossau und der Pro Senectute stellt auch \nweiterhin die Qualität des Beratungsangebots sicher.\n\nFazit, Ausblick, \n\nMassnahmen\n\nDie von der KESB gefällten Entscheide werden nicht abnehmen und daraus werden \nweiterhin Kostenfolgen für die Gemeinden entstehen. Die Dienstleistungen des \nSozialberatungszentrums Region Gossau und der Pro Senectute werden \nunverändert stark genutzt werden. \n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nIn verschiedenen Kantonen, auch im Kanton St. Gallen, sind politische Vorstösse \nzur KESB hängig. Was es braucht, ist eine kritische und offene Auseinandersetzung \naller Beteiligten (Politik, KESB, Sozialämter). Eine regelmässige, sachliche \nInformation über die Tätigkeit der KESB ist empfehlenswert. Die Zusammenarbeit \nzwischen der KESB Region Gossau, dem Sozialberatungszentrum Region Gossau \nund dem Sozialamt funktioniert gut. Es besteht ein regelmässiger, persönlicher \nAustausch. 2015 wurden zudem in einer Arbeitsgruppe mit Vertretern von Kanton, \nKESB, Sozialämtern und Berufsbeiständen die bisherigen Zusammenarbeitsformen \ndiskutiert und neue Verfahrensabläufe erarbeitet. Diese Abläufe werden 2016 in \ndie Vernehmlassung gehen und sollen die künftige Zusammenarbeit erleichtern.  \n\nWirkungsziele\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nKES / Sozialberatung\n\nAufgabenumschreibung Die KESB Region Gossau und das Sozialberatungszentrum Region Gossau (ehemals \nSozialdienst Region Gossau; Klienten bis 65 Jahre) und die Pro Senectute (Klienten \nüber 65 Jahre) haben eine Leistungsvereinbarung mit der Stadt. Mit den \nLeistungsvereinbarungen gewährleistet die Stadt Gossau, dass folgende Aufgaben \nwahrgenommen werden: Professionelle Abklärung und Verfügung von \nmassgeschneiderten Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen, freiwillige \nSozialberatung, umfassende Beratung bei sämtlichen sozialen Problemen, Führung \nvon der KESB verfügten Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen, Erstellung \nvon Abklärungsberichten und Verlaufsberichten, situative Weitervermittlung an \nspezialisierte Stellen sowie Massnahmen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit in \nspeziellen sozialen Fragen.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 170\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5020KES / Sozialberatung\n\nLeistungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nprof. Angebot in der freiwilligen \nSozialberatung \n(Sozialberatungszentrum)\n\n236 225 228 erreicht\n\nprof. Angebot in der \nSuchtberatung\n\n94 85 91 erreicht\n\nWirkungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nFinanzielle Probleme werden mit \nHilfe der Sozialberatung von den \nBetroffenen aktiv angegangen\n\n121 100 108 erreicht\n\nErziehungs- und \nBeziehungsprobleme werden \nvon den Betroffenen aktiv \nangegangen\n\n115 100 64 erreicht\n\ndurch die fachlich korrekte \nAnwendung des Kinder- und \nErwachsenen Schutzes werden \ndie Interessen der Betroffenen \nbestmöglich gewährleistet\n\n100 95 100 erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2014 V 2015 R 2015 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 7'156 8'630 8'696 66 1%\n\nSachkosten 759 979 0 -979 -100%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n1'216'260 1'240'000 1'175'369 -64'631 -5%\n\nEigene Beiträge 90'246 35'000 5'291 -29'709 -85%\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 1'314'421 1'284'609 1'189'356 -95'253 -7%\n\n38\n\n40\n\nAnzahl Klienten\n\nAnzahl Klienten\n\nAnzahl Fälle in Erziehungs- \nund Beziehungsfragen\n\nAbgewiesene Beschwerden \ndurch die Aufsichtsbehörde \nin % zu den erhobenen \nBeschwerden\n\n30\n\n31\n\n32\n\n36\n\n35\n\nMittelbedarf In diesen Aufgaben sind die Aufwendungen für die KES-Behörde, das \nSozialberatungszentrum Region Gossau, die Sozialberatung der Pro Senectute und \ndie Beiträge an das Frauenhaus verbucht. Der tiefere Nettoaufwand begründet sich \nin erster Linie mit tieferen Abgeltungen an die KESB und das \nSozialberatungszentrum Region Gossau (CHF 63'500) und tieferen Kosten für das \nFrauenhaus (CHF 25'000).\n\nEinheit\n\n33\n\n34\n\nWirkung Ratsuchende in einer vorübergehenden Notlage erhalten rasche und nieder-\nschwellige Unterstützung. Nötige Langzeitunterstützungen durch die Sozialhilfe \nwerden dadurch verringert oder zum Teil ganz verhindert. Regelmässige, \nindividuelle Beratungsgespräche unterstützen das Erreichen von gemeinsamen \nZielen und fördern die konstruktive Zusammenarbeit. Durch massgeschneiderte \nKES-Massnahmen werden Schutzbedürftige bedürfnisgerecht geschützt und \nunterstützt. \n\nIndikatoren\n\nAnzahl Fälle in Finanzfragen\n\nErklärtes Ziel ist, dass die vielen Hilfe- und Ratsuchenden professionelle \nUnterstützung, Beratung, Schutz und Hilfe erhalten.        \n       \n\nIndikatoren\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n48\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 171\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 171\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5025\n\nZielerreichung  erreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nDeutschkurse für Erwachsene 13 10 15 erreicht\n\nAbgabe Integrationsbroschüre Anzahl Personen 107 100 151 erreicht\n\nIntegrationsangebote für \nAusländerInnen (Bsp. \nErstgespräche / FemmesTisch / \nFriedegg-Treff\n\n3 3 4 erreicht\n\nWirkungsziele\n\nDas Amt für Soziales war auch 2015 für die Prüfung  der Subventionsgesuche \nfür den Besuch von Deutschkursen zuständig. Die Anzahl der \nDeutschkursteilnehmer hat kantonsweit nochmals zugenommen. Mit dem \nProjekt Femmes-Tische wurden über 33 Tischrunden mit Migrantinnen zu den \nThemen Gesundheit, Erziehung, Finanzen und Tabakprävention durchgeführt. \nIm September fand im Rahmen der interreligiösen Dialog- und Aktionswoche \ndie Ausstellung "Weltreligionen - Weltfrieden - Weltethos" in der \nStadtbibliothek Gossau statt. Zudem wurde auch ein Begegnungstag in der \nMarkthalle Gossau  mit Essensständen aus verschiedenen Kulturen/Ländern mit \nverschiedenen musikalischen Darbietungen und einem Theaterstück des \nGymnasiums Friedberg durchgeführt. Verschiedene Teilnehmerinnen von \nverschiedenen Femmes Tische Gruppen haben dabei  bei den kulinarischen \nStänden mitgewirkt. \n\nNiederschwellige, geeignete Angebote (lokal/regional) und Informations-\nmöglichkeiten unterstützen die aus dem Ausland zugewanderten Personen und \nschaffen die Voraussetzung für eine erfolgreiche Integration. Es gelingt ihnen \nschneller die Funktionsweise der Gemeinde, der Arbeitswelt und der \nNachbarschaft zu verstehen. Zudem sind sie auch rascher über ihre Rechte und \nPflichten orientiert und sie lernen die wichtigen Orte und Angebote in der \nGemeinde und Region kennen.   \n\nIndikatoren\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nZugewanderte haben in der Regel einen hohen Informationsbedarf, da sie mit \nder Migration wichtige Orientierungspunkte zurück lassen. Der Stadt Gossau \nist es ein Anliegen, dass aus dem Ausland Zugezogene möglichst schnell die \nFunktionsweise der Gemeinde, der Arbeitswelt und der Nachbarschaft \nverstehen, über Rechte und Pflichten orientiert sind und die wichtigen Orte \nund Angebote in der Gemeinde und Region kennen. Im Rahmen eines \nzweijährigen Projektes werden die Informations- und Begrüssungsgespräche \nneu im Rathaus durchgeführt. Die Kosten werden während der Pilotprojekt-\nPhase vom Kanton übernommen. \n\nIntegration\n\nAufgabenumschreibung\n\nLeistungsziele\n\nDie Art des Zusammenlebens von Einheimischen und Migrantinnen und \nMigranten bestimmt die Lebensqualität massgeblich. Die Integration von \nausländischen und fremdsprachigen Bewohnerinnen und Bewohnern ist in \ngesellschaftspolitischer Hinsicht wichtig, eine kulturelle Bereicherung und \ngleichzeitig eine grosse Herausforderung. Die sprachliche und kulturelle \nIntegration ist Voraussetzung für eine Einbürgerung.\nDie Bemühungen der Schule, ausländische und Kinder aus sozialschwächeren \nFamilien zu integrieren, werden ergänzt durch niederschwellige \nIntegrationsprojekte für erwachsene Ausländerinnen und Ausländer wie auch \nfür Schweizerinnen und Schweizer. \n\nFazit, Ausblick, \n\nMassnahmen\n\nAnzahl Kurse\n\nLeistung\n\nAnzahl Angebote\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 172\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5025\n\nZielerreichung  erreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nDeutschkurse für Erwachsene 13 10 15 erreicht\n\nAbgabe Integrationsbroschüre Anzahl Personen 107 100 151 erreicht\n\nIntegrationsangebote für \nAusländerInnen (Bsp. \nErstgespräche / FemmesTisch / \nFriedegg-Treff\n\n3 3 4 erreicht\n\nWirkungsziele\n\nDas Amt für Soziales war auch 2015 für die Prüfung  der Subventionsgesuche \nfür den Besuch von Deutschkursen zuständig. Die Anzahl der \nDeutschkursteilnehmer hat kantonsweit nochmals zugenommen. Mit dem \nProjekt Femmes-Tische wurden über 33 Tischrunden mit Migrantinnen zu den \nThemen Gesundheit, Erziehung, Finanzen und Tabakprävention durchgeführt. \nIm September fand im Rahmen der interreligiösen Dialog- und Aktionswoche \ndie Ausstellung "Weltreligionen - Weltfrieden - Weltethos" in der \nStadtbibliothek Gossau statt. Zudem wurde auch ein Begegnungstag in der \nMarkthalle Gossau  mit Essensständen aus verschiedenen Kulturen/Ländern mit \nverschiedenen musikalischen Darbietungen und einem Theaterstück des \nGymnasiums Friedberg durchgeführt. Verschiedene Teilnehmerinnen von \nverschiedenen Femmes Tische Gruppen haben dabei  bei den kulinarischen \nStänden mitgewirkt. \n\nNiederschwellige, geeignete Angebote (lokal/regional) und Informations-\nmöglichkeiten unterstützen die aus dem Ausland zugewanderten Personen und \nschaffen die Voraussetzung für eine erfolgreiche Integration. Es gelingt ihnen \nschneller die Funktionsweise der Gemeinde, der Arbeitswelt und der \nNachbarschaft zu verstehen. Zudem sind sie auch rascher über ihre Rechte und \nPflichten orientiert und sie lernen die wichtigen Orte und Angebote in der \nGemeinde und Region kennen.   \n\nIndikatoren\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nZugewanderte haben in der Regel einen hohen Informationsbedarf, da sie mit \nder Migration wichtige Orientierungspunkte zurück lassen. Der Stadt Gossau \nist es ein Anliegen, dass aus dem Ausland Zugezogene möglichst schnell die \nFunktionsweise der Gemeinde, der Arbeitswelt und der Nachbarschaft \nverstehen, über Rechte und Pflichten orientiert sind und die wichtigen Orte \nund Angebote in der Gemeinde und Region kennen. Im Rahmen eines \nzweijährigen Projektes werden die Informations- und Begrüssungsgespräche \nneu im Rathaus durchgeführt. Die Kosten werden während der Pilotprojekt-\nPhase vom Kanton übernommen. \n\nIntegration\n\nAufgabenumschreibung\n\nLeistungsziele\n\nDie Art des Zusammenlebens von Einheimischen und Migrantinnen und \nMigranten bestimmt die Lebensqualität massgeblich. Die Integration von \nausländischen und fremdsprachigen Bewohnerinnen und Bewohnern ist in \ngesellschaftspolitischer Hinsicht wichtig, eine kulturelle Bereicherung und \ngleichzeitig eine grosse Herausforderung. Die sprachliche und kulturelle \nIntegration ist Voraussetzung für eine Einbürgerung.\nDie Bemühungen der Schule, ausländische und Kinder aus sozialschwächeren \nFamilien zu integrieren, werden ergänzt durch niederschwellige \nIntegrationsprojekte für erwachsene Ausländerinnen und Ausländer wie auch \nfür Schweizerinnen und Schweizer. \n\nFazit, Ausblick, \n\nMassnahmen\n\nAnzahl Kurse\n\nLeistung\n\nAnzahl Angebote\n\nJugend Alter Soziales 5025Integration\n\nLeistungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nTeilnehmende an Deutschkursen 127 100 170 erreicht\n\nNutzer von \nIntegrationsangeboten (Bsp. \nErstgespräche / FemmesTisch / \nFriedegg-Treff)\n\n800 600 1'200 erreicht\n\nWirkungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nVerbesserte Deutschkenntnisse \nder Kursbesucher\n\n> 90 > 90 > 90 erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2014 V 2015 R 2015 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 27'238 363 0 -363 -100%\n\nSachkosten 2'889 40 0 -40 -100%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n0\n\nEigene Beiträge 31'506 33'000 45'501 12'501 38%\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 61'633 33'403 45'501 12'098 36%\n\nAnzahl Personen\n\nSeit die Aufgabe Integration vom Departement Bildung Sport ins Departement \nJugend Alter Soziales gewechselt hat, werden auch die entstandenen \nPersonalkosten ausgewiesen.\n\nIndikatoren\n\n38\n\nIndikatoren\n\nWirkung \n\nErfüllungsgrad der \nKursbesucher (%)\n\nAnzahl Personen\n\n40\n\n36\n\n30\n\n31\n\n32\n\nMittelbedarf\n\n33\n\n34\n\n35\n\nEinheit\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n48\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 173\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 173\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5040\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2014 V 2015 R 2015\n\nBetreuungszeit KUBUS \n(Jugendtreff)\n\n1'200 1'100 1'200\n\nProjekte offener Raum / \nWorkshops\n\n1'000 1'000 1'200\n\nAufsuchende Jugendarbeit 400 500 200\n\nPräventionsprojekt \n"weniger isch cool"\n\n220 300 290Stunden\n\nIndikatoren\n\nStunden\n\nStunden\n\nStunden\n\nLeistung Das Jugendzentrum soll ein Begegnungsraum für Entfaltung und \nFreizeitgestaltung sein. Die Öffnungszeiten sind an die Gewohnheiten der \nJugendlichen angepasst. Es werden Telefonberatungen, Kurzberatungen, \nKriseninterventionen und spezifische Vermittlungen angeboten. Mit der mobilen \nJugendarbeit findet Jugendarbeit auch in den Quartieren statt. Mit Projekten und \nWorkshops werden die Jugendlichen animiert, aktiv am Geschehen \nteilzunehmen. Sie werden motiviert und angeleitet eigene Projekte zu planen und \ndurchzuführen. Regelmässige Durchführung primärer Suchtprävention bei \nVeranstaltungen.\n\nFazit, Ausblick, \n\nMassnahmen\n\nDie Kernaufgaben des Jugendsekretariats: Jugendtreff, mobile Jugendarbeit, \nJugendschutzprävention "weniger isch cool",  Projekte und Freizeitangebote \nsowie die Möglichkeit eines niederschwelligen Beratungsangebots werden \nbeibehalten. Diese Angebote müssen konstant weiterentwickelt und den \nBedürfnissen der Kinder und Jugendlichen angepasst werden. Mit einem neuen \nFlyer soll auf das Angebot des Jugendsekretariats aufmerksam gemacht und die \nÖffentlichkeit besser informiert werden. Zudem sind für 2015 die farbliche \nGestaltung des Jugendtreff Kubus und eine verstärkte Vernetzung des \nJugendsekretariats mit anderen Fachstellen der Kinder- und Jugendarbeit \ngeplant.\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nDer Kubus wurde auch im vergangenen Jahr gut frequentiert. In den Frühlings- \nund Herbstferien wurde ein Ferienprogramm mit diversen Kurs- und \nFreizeitangeboten durchgeführt. Bei der Sporthalle Buechenwald wurde im Mai \n2015 eine Street Workout Anlage (öffentliche Freiluft-Fitnessanlage) realisiert. \nDie Anlage ist ein Resultat aus dem Zukunftskafi, welches das Departement \nJugend Alter Soziales im Frühjahr 2014 durchgeführt hat. Eine Gruppe vom \nJugendlichen, unterstützt vom Jugendsekretariat Gossau, hat sich dem Thema \nangenommen, Standorte evaluiert und verschiedene Varianten geprüft. Mit dem \nPlatz bei der Sporthalle Buechenwald wurde ein optimaler Standort im \nsportlichen Umfeld gefunden. \nMit der "Begegnungs  J-Lounge" war die Jugendarbeit auch wieder an einigen \nSamstagabenden am Bahnhof sowie am Maimarkt präsent und konnte somit den \nKontakt zur Bevölkerung pflegen. Zudem wurde mit der mobilen Jugendarbeit \nder Kontakt zu  Jugendlichen auch ausserhalb der Räumlichkeiten des \nJugendtreffs gepflegt und an den jeweiligen Hotspots aufgesucht. Im Rahmen \nder Alkoholprävention "weniger isch cool" wurden erneut sehr viele \nVeranstaltungen im Hinblick auf die Einhaltung des Jugendschutzes betreut und \nkontrolliert. \n\nWirkungsziele\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nJugendarbeit\n\nAufgabenumschreibung Das Jugendsekretariat begleitet und unterstützt Jugendliche im Hinblick auf ihre \ngesunde Entwicklung. Es fördert die Partizipation von Jugendlichen im Alltag und \nbildet ein Kompetenzzentrum für Jugendfragen. Es  betreut Jugendprojekte und \nfördert die Zusammenarbeit mit Vereinen. Es betreibt den Jugendtreff "Kubus", \ndie Skateranlage und besorgt die mobile Jugendarbeit. Es setzt die \nJugendschutzbestimmungen um (Projekt "weniger isch cool").\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 174\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5040Jugendarbeit\n\nLeistungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nKUBUS-Betriebsführung \ndurch Jugendliche\n\n970 1'000 800 erreicht\n\n"KUBUS-U18-Angebot\nKUBUS-U13-Angebot"\n\n2950 3'000 3400 erreicht\n\nProjektarbeit 15 15 13 erreicht\n\nBetreuung Skateranlage \n(Mai - Oktober)\n\n140* 400 keine Erhebung nicht erreicht\n\nWirkungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nFörderung der Selbst-, Sozial- \nund Urteilskompetenz der \nJugendlichen\n\n35 40 45 erreicht\n\nSensibilisierung der Schüler \n(1. Oberstufe) zum Thema \nGesundheit, Alkohol, Drogen) \n\n200 200 245 erreicht\n\nFrühintervention bei Schülern der \n5. Klasse \n\n155 140 130 erreicht\n\nEinhaltung des Jugendschutzes \ndurch Veranstalter und \nVerkaufsstellen\n\n90 90 70 nicht erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2014 V 2015 R 2015 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 323'646 342'770 334'162 -8'608 -3%\n\nSachkosten 104'804 125'291 103'100 -22'191 -18%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n0\n\nEigene Beiträge 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n20'644 10'200 12'765 2'565 25%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 407'806 457'861 424'497 -33'364 -7%\n\nStunden\n\nWirkung \n\n36\n\nAnzahl Projekte\n\nAnzahl Jugendliche in \nBetriebsgruppen\n\n35\n\nMittelbedarf\n\nAnzahl Jugendliche\n\n38\n\n40\n\nAnzahl Teilnehmer \nGesundheitstag JuSek\n\n30\n\n31\n\n32\n\nAnzahl Teilnehmer \nInformationsanlässe\n\nErfüllungsgrad der Testkäufe \nin %\n\nAnzahl Jugendliche\n\nDas Jugendsekretariat weist einen um rund CHF 33'000 tieferen Nettoaufwand \nauf als budgetiert. Die Hauptgründe dafür liegen bei den tieferen Personal- und \nSachkosten. \n\nEinheit\n\n33\n\n34\n\nMit der Primärprävention werden Jugendliche als Multiplikatoren gewonnen. Die \nEltern und die Politik stehen hinter dem Jugendangebot. Die Jugendarbeit wird in \nder Bevölkerung positiv wahrgenommen. Jugendliche nutzen das \nAngebot unabhängig ihrer Herkunft und werden in ihren Selbst- und \nSozialkompetenzen gestärkt.\n\nIndikatoren\n\nUmfassende Betreuung der Jugendlichen im offenen Raum. Regelmässige \nPräsenz der mobilen Jugendarbeit. Die Öffnungszeit des Jugendzentrums richtet \nsich nach den Bedürfnissen der Jugendlichen.                                              \nDie Skateranlage war wegen Umbau der Sporthalle Buechenwald nur im Mai \nbefahrbar. \n\nIndikatoren\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n48\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 175\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 175\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5050\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2014 V 2015 R 2015\n\nBeratungen 1'700 1'200 1'845\n\nSchulhausinterne \nZusammenarbeit\n\n800 800 700\n\nProjekte/Arbeiten mit Gruppen 500 900 400\n\nStunden\n\nStunden\n\nStunden\n\nIndikatoren\n\nFazit, Ausblick, \n\nMassnahmen\n\nDer Hauptfokus bleibt unverändert bei den Kernaufgaben Beratung, Arbeit mit \nGruppen, Projekte und der schulhausinternen Zusammenarbeit. \n\nLeistung Die Schulsozialarbeit unterstützt die Kinder während der obligatorischen \nSchulzeit. Das Angebot will die sozialen Kompetenzen der Kinder frühzeitig \nfördern und Probleme im Anfangsstadium angehen. Einbezogen werden auch die \nLehrpersonen und die Eltern.\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nDas Angebot der Schulsozialarbeit wurde von den Schülern, Eltern und Lehrern \nauch 2015 intensiv genutzt. Nebst den Einzelberatungen wurden auch viele \nKlasseninterventionen und Familienberatungen durchgeführt. Die SSA wurde wie \nbereits im vergangen Jahre verstärkt mit folgenden Themen konfrontiert: \nCybermobbing, generelle Ausgrenzungsthemen und Schulabsentismus. \n\nWirkungsziele\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nSchulsozialarbeit\n\nAufgabenumschreibung Die Schulsozialarbeit (SSA) ist niederschwellig und für Schülerinnen und Schüler, \nLehrpersonen, Eltern und Dritte schnell erreichbar. In diesem Umfeld wird ein \nVertrauensverhältnis aufgebaut. Sie ist Anlaufstelle mit der Möglichkeit von kurz-, \nmittel-, oder längerfristiger Beratung und Betreuung. Sie wirkt mit bei \nSchulhausprojekten wie Suchtprävention, Gewaltverhinderung, \nKommunikationsförderung, Konfliktbewältigung, etc. und arbeitet mit dem \nSchulrat, der Lehrerschaft und den sozialen Beratungsstellen zusammen. \nZwischen Schule und Sozialamt besteht eine partnerschaftliche Zusammenarbeit \nund gleichwertige Verantwortung.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 176\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5050Schulsozialarbeit\n\nLeistungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nKurzberatungen 1400 1'000 1200 erreicht\n\nLangzeitberatungen 55 50 50 erreicht\n\nProjektarbeit 7 10 10 erreicht\n\nWirkungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nEntwicklung einer gemeinsamen \nHaltung zur Förderung sozialer \nKompetenzen in der Schule\n\n100 100 100 erreicht\n\nFörderung der \nSozialkompetenzen der Schüler\n\n1'000 1'600 1'000 teilweise erreicht\n\nEinbindung der Eltern 15 10 15 erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2014 V 2015 R 2015 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 273'161 300'470 284'458 -16'012 -5%\n\nSachkosten 28'532 38'562 21'518 -17'044 -44%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n0\n\nEigene Beiträge 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n14'600 7'200 10'700 3'500 49%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 287'093 331'832 295'276 -36'556 -11%\n\n36\n\n38\n\n40\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\n30\n\n31\n\n32\n\n35\n\nMittelbedarf Der Personalaufwand ist tiefer ausgefallen als budgetiert. Die Erträge betreffen \nLohnrückerstattungen aus Versicherungsleistungen.\n\nEinheit\n\n33\n\n34\n\nAnzahl Teilnehmer an \nPräventionsprojekten\n\nAnzahl Eltern- und \nInformationsanlässe\n\nWirkung Mit dem frühzeitigen Erfassen von Jugendlichen mit Schwierigkeiten sollen \nkostspielige Massnahmen vermieden werden. Das Schulhausklima soll positiv \nbeeinflusst und die jeweilige Schulhauskultur gefördert werden. Sensibilisierung \nund Bewusstseinsförderung sollen bei Schülerinnen und Schülern stattfinden. \n\nIndikatoren\n\nProjektumsetzung  \n"Förderung sozialer \nKompetenzen" in allen \nSchuleinheiten (%) \n\nFrühzeitige, adäquate Hilfeleistung bei persönlichen und/oder familiären \nSchwierigkeiten der Schülerinnen und Schüler sowie bei gruppen-, klassen-, oder \nschulhausspezifischen Problemstellungen.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n48\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 176\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 177\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5060\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2014 V 2015 R 2015\n\nGlobi Kinderkrippe / Verein \nTageshort\n\n44 40 55\n\nVerein Tagesfamilien 50 35 73\n\nAnzahl subventionierte \nBetreuungsverhältnisse\n\n126 69 133\n\nLeistung Die Subventionsansprüche der Eltern werden jährlich überprüft. Allfällige \nNeuansiedlungen von Kindertagesbetreuungsinstitutionen werden begleitet. Mit den \nsubventionierten Kinderbetreuungseinrichtungen und dem Tagesfamilienverein \nbestehen Leistungsvereinbarungen und es werden Subventionen ausgerichtet.\n\nAnzahl Plätze\n\nAnzahl Plätze\n\nbewilligte Subventions-\nanträge/Kinder\n\nIndikatoren\n\nFazit, Ausblick, \n\nMassnahmen\n\nDie Angebote der ausserfamillären Kinderbetreuung (Hort, Krippen, Tagesfamilien) \nsind sehr gut ausgelastet. Gossau verfügt zurzeit über knapp ausreichend \nBetreuungsplätze.  Die Säuglingsplätze hingegen sind stets voll ausgelastet und keine \nReserven vorhanden. \n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nDie Nachfrage ist bei allen Betreuungsangeboten unverändert hoch. Dem in der \nVergangenheit zu tiefen Angebot an Betreuungsplätzen konnte ein wenig \nentgegengewirkt werden. Der Tageshort konnte, 2015 die Anzahl der \nBetreuungsplätze auf neu  31 Plätze erhöhen. Bedingung für eine Erhöhung der \nBetreuungsplätze war eine gleichzeitige Erhöhung des Personalbestandes.  \n\nWirkungsziele\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nAusserfamiliäre Kinderbetreuung\n\nAufgabenumschreibung Das Angebot für familienergänzende Betreuung wird gewährleistet. Die \nRahmenbedingungen für die Nutzung und das Angebot der externen \nKindertagesbetreuungsplätze in Gossau werden festgelegt.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 178\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5060Ausserfamiliäre Kinderbetreuung\n\nLeistungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nBetreuungsangebote überzeugen \nmit ihrer Professionalität \n\n100 %              \n92.8%\n\n110 %                  \n100 %\n\n101.28                                              \n93%\n\nerreicht\n\nWirkungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nweniger unbeaufsichtigte Kinder \ndurch die professionelle \nBetreuung der Kinder \n\n60                             \n71\n\n60                             \n70\n\n73                                           \n81\n\nerreicht\n\nweniger unbeaufsichtigte Kinder \ndurch das Angebot der \nTagesfamilien\n\n50 40 68 erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2014 V 2015 R 2015 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 26'309 21'210 18'757 -2'453 -12%\n\nSachkosten 2'790 2'406 0 -2'406 -100%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n290'163 313'700 323'013 9'313 3%\n\nEigene Beiträge 130'076 190'000 165'317 -24'683 -13%\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 449'338 527'316 507'087 -20'229 -4%\n\nMittelbedarf\n\n36\n\n38\n\n40\n\n30\n\n31\n\n32\n\n35\n\nDie Ausserfamiliäre Kinderbetreuung wird durch die beiden Horte, Globi Kinderkrippe \nund Tageshort Gossau, sowie dem Verein Tagesfamilien abgedeckt. Je nach Anzahl \nKinder und Einkommensstärke der Eltern variiert die Höhe der städtischen Beiträge. \n\nEinheit\n\n33\n\n34\n\nWirkung Die Kinder werden tagsüber sehr gut betreut und es hat dadurch weniger \nunbeaufsichtigte Kinder. \n\nIndikatoren\n\nAnzahl betreute Kinder \ndurch Tagesfamilien\n\nAnzahl betreute Kinder \ndurch Tageshort                                        \nAnzahl betreute Kinder \ndurch Globi\n\nDen Eltern und Kindern werden ausreichend Betreuungsplätze mit hoher \nBetreuungsqualität angeboten. \n\nIndikatoren\n\nAuslastung Tageshort (%) \nAuslastung Globi (%)\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n48\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 178\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 179\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 179\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5080\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nnicht erreicht\n\nLeistungsumfang R 2014 V 2015 R 2015\n\nbetreute Alimenten-Dossiers 76 95 75\n\nbetreute Personen 191 200 196\n\nfremdplatzierte Kinder Anzahl 12 20 10\n\nEternbildungskalender 12'500 13'000 12'800\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl verteilte Kalender\n\nLeistung Zusprechung von Unterhaltsbeiträgen und deren Rückforderung. Verfügung von \nzweckgebundenen Leistungen für fremdplatzierte Kinder und laufende Kontrolle. \nRückforderung von Drittleistungen sicherstellen. Koordination der Angebote und \nDienstleistungen betreffend Elternbildung in Gossau und Umgebung.\n\nIndikatoren\n\nFazit, Ausblick, \n\nMassnahmen\n\nDie Wiedereinbringung bevorschusster Alimente wird schwierig bleiben, allenfalls \nist auch mit einer tieferen Rückerstattungsquote zu rechnen. Der \nElternbildungskalender wird weiterhin vierteljährlich erscheinen, die \nElternbildungs-Kaffeerunden im Beo werden weitergeführt und auch das Projekt \n"FemmesTische" wird weiter unterstützt. \n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nDie Rückerstattung bei Alimentenbevorschussungen erweist sich weiterhin als \nschwierig, da die Schuldner öfters verschuldet oder selbst am Existenzminimum \nleben (und dies auf Jahre hinaus). Die Anzahl der platzierten Kinder in \nPflegefamilien oder in Kinder-/Jugendinstitutionen ist in etwa gleich geblieben. \nDafür wurden vermehrt Sozialpädagogische Familienbegleitungen installiert um \neine Platzierung vermeiden zu können. Der Elternbildungs-Kalender ist \nvierteljährlich erschienen und den Familienhaushalten zugestellt worden. Die im \nElternbildungskalender aufgeführten Kursangebote wurden von über 1300 \nPersonen besucht. Im Beo fand quartalsweise das "elbi-Kaffee" statt, bei \nwelchem die Mütter von dem Wissen der anwesenden Fachfrau, aber auch von \nden Erfahrungen der anderen Mütter profitieren konnten. Ebenfalls quartalsweise \nwurden die Elternbriefe der Pro Juventute an Familien mit dem ersten Kind \nzugestellt. Die Jungeltern erhalten den Elternbrief zeitlich abgestimmt auf die \nEntwicklung ihres Kleinkindes zugestellt.\n\nWirkungsziele\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nJugendschutz\n\nAufgabenumschreibung Aufgrund der Vollzugsverordnung zum Gesetz über Inkassohilfe und Vorschüsse \nfür Unterhaltsbeiträge (GIVU) werden Inkassoverfahren durchgeführt. Ebenso \nwird die Prüfung, Bewilligung oder Anordnung von Kriseninterventionen sowie \ndie mittel- und langfristige stationäre Betreuung von Kindern und Jugendlichen \nüberprüft und angeordnet.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 180\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5080Jugendschutz\n\nLeistungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\ntermingerechtes \nInkassoverfahren\n\n90 80 80 erreicht\n\nElternbildung:  koordinierte \nKurse\n\n77 50 73 erreicht\n\nWirkungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nRückerstattungsquote Erfüllungsgrad in % 50 50% 42 teilweise erreicht\n\nEltern werden erreicht, \nErziehungskompetenzen gestärkt\n\n1'304 1'000 1'234 erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2014 V 2015 R 2015 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 36'572 47'211 51'445 4'234 9%\n\nSachkosten 3'879 5'355 0 -5'355 -100%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n0\n\nEigene Beiträge 1'539'878 1'453'000 1'568'110 115'110 8%\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n331'579 402'000 357'405 -44'595 -11%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 261'264 200'000 282'019 82'019 41%\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 987'486 903'566 980'131 76'565 8%\n\n40\n\nAnzahl Kursteilnehmer\n\nErfüllungsgrad in %\n\nangebotene Kurse\n\n30\n\n31\n\n32\n\n35\n\nMittelbedarf In dieser Aufgabe werden die Unterbringung von Kinder- und Jugendlichen in \nHeimen und in Pflegefamilien, die Bevorschussung von Alimenten und die \nElternbildung verbucht. \n\nEinheit\n\n33\n\nWirkung Durch konsequente Inkassoverfahren wird eine hohe Rückerstattungsquote \nerreicht. Mit einem interessanten Weiterbildungsangebot und entsprechender \nKoordination werden möglichst viele Eltern unabhängig von Status und Herkunft \nerreicht. Die Elternkompetenzen werden dadurch gestärkt.\n\nIndikatoren\n\nPrüfung und Auszahlung von subsidiären Unterhaltszahlungen an \nAlleinerziehende oder Jugendliche, die sich in der Erstausbildung befinden.       \n\nIndikatoren\n\n48\n\n34\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n36\n\n38\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 181\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 181\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5090\n\nteilweise erreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nMütter- + Väterberatung 1'376 1'500 1'348 teilweise erreicht\n\nPflege zu Hause - \nKrankenpflegeverein\n\n10'833 13'000 11'370 erreicht\n\nHilfe zu Hause - Pro Senectute 17'243 17'000 15'968 teilweise erreichtLeistungsstunden\n\nLeistung Hilfe und Pflege zu Hause ist eine Dienstleistung mit einem finanziellen Beitrag \nfür jene Klienten, die nicht den kostendeckenden Beitrag zahlen können. Die \nBeiträge werden direkt den Dienstleistern vergütet. In der Mütter- und \nVäterberatung werden umfassende Beratungen von Eltern mit Kleinkindern im \nBereich Pflege, Ernährung und Kindsentwicklung angeboten.\n\nAnzahl Dienstleistungen \nTotal\n\nLeistungsstunden\n\nIndikatoren\n\nFazit, Ausblick, \n\nMassnahmen\n\nDie durch die Gemeinde zu übernehmenden Gesundheitskosten werden auch in \nZukunft weiter ansteigen. Die Versorgung für die Bevölkerung  ist unverändert \ngewährleistet (inkl. Spitalnachsorge, Akut- und Übergangspflege im ambulanten \nund stationären Bereich). \n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nAufgrund der Revision des Gesetzes zur Pflegefinanzierung haben die \nGemeinden den staatlichen Anteil an den stationären Pflegekosten seit 2014 \nvollumfänglich zu tragen. Im Vergleich zu 2014 sind die Kosten 2015 für \nstationäre und ambulante Pflege um rund CHF 92'000.00 angestiegen. Die \nstationären Pflegekosten belaufen sich auf CHF 2.27 Mio. Die Dienstleistung der \nMütter- und Väterberatung in Gossau sind etabliert und wurden häufig genutzt. \n\nWirkungsziele\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nGesundheit\n\nAufgabenumschreibung Institutionen, die sich im Bereich Gesundheit, „Hilfe und Pflege zu Hause“ und \nGesundheitsprävention engagieren, werden finanziell unterstützt. Die Spitex-\nLeistungserbringer erhalten einen Defizitbeitrag. Weiter wird der Verein Mütter- \nund Väterberatung unterstützt, welcher Eltern eine Beratung für ihre Kinder in \nden ersten zwei Lebensjahren bietet. Finanzielle Unterstützung des \nBeratungsangebotes „Mobile“, welches Eltern von Kleinkindern vom 2. bis zum \n6. Lebensjahr bei Erziehungsfragen berät.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 182\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5090Gesundheit\n\nLeistungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nMütter- + Väterberatung - \nweniger bedrohte Kleinkinder \n\n               1'068                1'300 1056 teilweise erreicht\n\nMütter- + Väterberatung - \nweniger bedrohte Kleinkinder \n\nAnzahl Hausbesuche                     44                     80 58 teilweise erreicht\n\nPflege zu Hause - Förderung \nder Selbständigkeit\n\n230                     290                     244 erreicht\n\nHilfe zu Hause - Förderung \nder Selbständigkeit\n\n324                     350                     321 erreicht\n\nWirkungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nPflege zu Hause - optimale \nBetreuung der Pflegepatienten zu \nhause\n\n2 1 0 erreicht\n\nHilfe zu Hause - optimale \nBetreuung der Klienten zu hause\n\n1 1 3 erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2014 V 2015 R 2015 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 27'931 20'400 37'792 17'392 85%\n\nSachkosten 20'725 28'860 0 -28'860 -100%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n109'900 100'000 162'395 62'395 62%\n\nEigene Beiträge 2'720'723 2'625'000 2'825'950 200'950 8%\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 2'879'279 2'774'260 3'026'137 251'877 9%\n\n36\n\n38\n\n40\n\n30\n\n31\n\n32\n\nAnzahl Reklamationen mit \nMassnahmen\n\nAnzahl Reklamationen mit \nMassnahmen\n\n35\n\nMittelbedarf In dieser Aufgabe werden die Kosten für die Pflegefinanzierung ambulant und \nstationär verbucht. Die Gemeindeanteile an die Mütter- und Väterberatung und \nan die Spitex-Dienste sind ebenfalls hier verbucht. Der Mehrverbrauch ist auf die \nhöheren Pflegekosten zurückzuführen. Der Grund der Erhöhung liegt darin, dass \ndie Gemeinden nun 100 % der Pflegefinanzierung zu finanzieren haben.\n\nEinheit\n\n33\n\n34\n\nPflege und Hilfe zu Hause fördert die Selbständigkeit und Gesundheit und \nverringert längere Spitalaufenthalte, bzw. frühzeitige Heimeintritte.                                                                             \nEltern erhalten professionelle Unterstützung in Fragen zur Entwicklung ihres \nKleinkindes und können ihre Erziehungsverantwortung betreffend Ernährung, \nPflege und Entwicklung des Kindes besser wahrnehmen.\n\nIndikatoren\n\nSicherstellung einer qualitativ hochstehenden medizinischen Grundversorgung, \nUnterstützung, Betreuung pflegebedürftiger Menschen und Beratung der \nAngehörigen. Eltern von Kleinkindern werden durch ein professionelles \nBeratungsangebot unterstützt und in ihren Elternkompetenzen gestärkt.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Pflege zu Hause \nKunden\n\nAnzahl Haushilfe Kunden\n\nAnzahl Sprechstunden in \nGossau\n\nWirkung \n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n48\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 182\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 183\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5100\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2014 V 2015 R 2015\n\nAufsicht 15 15 15Stunden\n\nLeistung Öffentliche Einrichtungen und private Einrichtungen, die über eine \nLeistungsvereinbarung mit einer Gemeinde verfügen, unterstehen der \nkommunalen Aufsicht. Als öffentliche Einrichtungen gelten Institutionen, die \ndurch eine oder durch mehrere Gemeinden betrieben werden.\n\nIndikatoren\n\nFazit, Ausblick, \n\nMassnahmen\n\nDie Zahl der über 80 jährigen Menschen in unserer Gesellschaft wird in den \nkommenden Jahren weiter zunehmen. Die Art und der Umfang der \nPflegebedürftigkeit im Alter sind einem starken Wandel unterworfen. Die \nindividuellen Bedürfnisse potentieller NutzerInnen statiönärer Pflege wie auch \nderen Möglichkeiten, andere als stationäre Möglichkeiten zu nutzen, nehmen \nstark zu. Insbesondere im Bereich des Servicewohnens und betreuten Wohnens \nsowie die Entwicklungen der Spitexleistungen weisen darauf hin, dass in Gossau \nviel für Alternativen zur stationären Pflege getan wird.  \n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nDie Sana Fürstenland AG kann die Planung für den Neubau des Alterszentrum \nFürstenland auf dem Areal des jetzigen Andreaszentrum in Gossau vorantreiben. \nMit der Wahl des Siegerprojektes von Gähler Flüeler Architekten, St. Gallen, \nwurde ein weiterer Meilenstein gesetzt. Der Baurechtsvertrag mit der \nKatholischen Kirchgemeinde Gossau läuft ab Anfang 2017. Wenn Detailplanung \nund Bewilligungsverfahren abgeschlossen sind, könnte der Bau des Alterzentrum \nFürstenland im günstigsten Fall im Frühling 2018 beginnen. Wenn alles \nplanmässig läuft, wird das neue Zentrum im Jahr 2019 eröffnet. \n\nWirkungsziele\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nAlter\n\nAufgabenumschreibung Die politischen Gemeinden sind im Kanton St. Gallen gemäss Sozialhilfegesetz \ndazu verpflichtet, genügend Pflegeplätze für die Bevölkerung zur Verfügung zu \nstellen. Die Betreuung und Pflege von älteren, betreuungs- und \npflegebedürftigen Einwohnern von Gossau wurde am 1. Januar 2014 von der \nSana Fürstenland AG übernommen. Dem Stadtrat obliegt nun die Aufsicht über \ndiese gemeinnützige Aktiengesellschaft. Die Stadt Gossau hält 80 % der Aktien.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 184\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5100Alter\n\nLeistungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nRegelmässiger \nInformationsaustausch\n\n1 1 3 erreicht\n\nWirkungsziele R 2014 V 2015 R 2015 Zielerreichung\n\nHohe Lebensqualität keine keine keine erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2014 V 2015 R 2015 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 34'057 35'875 35'875\n\nSachkosten 3'612 10'000 0 -10'000 -100%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n0\n\nEigene Beiträge 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 37'669 10'000 35'875 25'875 259%\n\n36\n\n38\n\n40\n\nAnzahl Controllingespräche\n\n30\n\n31\n\n32\n\nAnzahl Beschwerden \n\n35\n\nMittelbedarf Die Personalkosten sind ausschliesslich auf interne Verrechnungen \nzurückzuführen (VR-Tätigkeit für Sana Fürstenland AG, IT-Dienstleistungen, \nStundenaufwand für Aufgabe Alter).\n\nEinheit\n\n33\n\n34\n\nWirkung Aufgabe der Verantwortlichen der verschiedenen Aufsichtsebenen ist es, sich für \ndie Lebensqualität in der Einrichtung einzusetzen, allfällige Mängel zu erkennen \nund wenn notwendig, unverzüglich zu handeln.\n\nIndikatoren\n\nStaatliche Aufsicht ist dort notwendig, wo betagte Menschen auf institutionelle \nBetreuung und Pflege angewiesen sind und dadurch Abhängigkeitsverhältnisse \nentstehen. Um das Wohl und den Schutz der Betagten zu gewährleisten, ist ein \nZusammenwirken der verschiedenen Beteiligten notwendig. Es ist die Aufgabe \naller, sich für die Lebens-, Wohn-, Betreuungs- und Pflegequalität in den \nEinrichtungen einzusetzen, allfällige Mängel zu erkennen und wenn notwendig \nzu handeln.\n\nIndikatoren\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n48\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 184\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 185\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 187\n\n\n\nGeschäftsbericht 2015\n\n- Bestandesrechnung 2015\n\n- Erfolgsrechnung 2015\n\n- Investitionsrechnung 2015\n\nAnhänge\n\nStadtwerke\n\n- Investitionsrechnung 2015\n\n- Laufende Rechnung 2015\n\n- Bestandesrechnung 2015\n\nStadthaushalt\n\nGeschäftsbericht 2015\n\n- Bestandesrechnung 2015\n\n- Erfolgsrechnung 2015\n\n- Investitionsrechnung 2015\n\nAnhänge\n\nStadtwerke\n\n- Investitionsrechnung 2015\n\n- Laufende Rechnung 2015\n\n- Bestandesrechnung 2015\n\nStadthaushalt\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 187\n\n\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n1 Städtischer Haushalt 7'977'707.18 241'277.00 9'120'000 -1'142'293 241'277 14.32 -100.00\n\nSaldo 7'736'430.18 9'120'000 1'383'570\n\n10 Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung 63'262.10 50'000 13'262 -20.96\n\nSaldo 63'262.10 50'000 13'262\n\n1041 Hochbauamt 46'964.90 50'000 -3'035 6.46\n\n5033 Hochbauten Projektierungen 46'964.90 50'000 -3'035 6.46\n\n1048 Informatik 16'297.20 16'297 -100.00\n\n5068 Geschäftskontrolle 16'297.20 16'297 -100.00\n\n12 Bildung 1'762'515.57 154'540.00 1'450'000 312'516 154'540 -17.73 -100.00\n\nSaldo 1'607'975.57 1'450'000 157'976\n\n1217 Schulbauten 1'762'515.57 154'540.00 1'450'000 312'516 154'540 -17.73 -100.00\n\n50415 Schulanlage Othmar, Sanitärzellen Sanierung 783'986.57 860'000 -76'013 9.70\n\n504170 Schulhaus Haldenbüel; Ausführungskredit 421'226.55 421'227 -100.00\n\n50424 OZ Rosenau Sanierung 19'046.25 19'046 -100.00\n\n50433 TH Lindenberg Hartplatz 129'646.85 110'000 19'647 -15.15\n\n50436 BfU Massnahmen 173'981.25 170'000 3'981 -2.29\n\n5051 Schulen Infrastruktur (Möbel) Gallus 214'802.25 210'000 4'802 -2.24\n\n5052 KG Hofegg 19'825.85 100'000 -80'174 404.39\n\n6691 Schulhaus Haldenbüel Beiträge 154'540.00 154'540 -100.00\n\n13 Kultur, Freizeit 2'725'718.21 86'737.00 2'950'000 -224'282 86'737 8.23 -100.00\n\nSaldo 2'638'981.21 2'950'000 311'019\n\n1300 Kultur 400'000.00 400'000 -100.00\n\n5622 Walter Zoo Beitrag 400'000.00 400'000 -100.00\n\n1302 Fürstenlandsaal 120'050.10 150'000 -29'950 24.95\n\n5033 Oblichtbeschattung 120'050.10 150'000 -29'950 24.95\n\n1340 Sport 71'307.25 71'307 -100.00\n\n5810 Masterplan Sportanlagen 71'307.25 71'307 -100.00\n\n1348 Sporthalle Buechenwald 2'134'360.86 86'737.00 2'800'000 -665'639 86'737 31.19 -100.00\n\n5031 Sporthalle Buechenwald 2'134'360.86 2'800'000 -665'639 31.19\n\n6620 Sporthalle Buechenwald Beitrag 86'737.00 86'737 -100.00\n\n16 Verkehr 1'192'282.50 1'620'000 -427'718 35.87\n\nSaldo 1'192'282.50 1'620'000 427'718\n\n1610 Staatsstrassen 254'939.40 250'000 4'939 -1.94\n\n5620 Staatsstrassenbeitrag St. Gallerstrasse 130'752.00 130'752 -100.00\n\n5630 Arnegg Strassenraumgestaltung 23'297.40 50'000 -26'703 114.62\n\n5631 Gewässerschutzmannsahmen Stöcklen 50'000 -50'000 100.00\n\n5632 Hersiauaerstrasse Pförtner 100'890.00 100'000 890 -0.88\n\n5633 Fussgängersicherheit 50'000 -50'000 100.00\n\n1620 Gemeindestrassen 671'505.95 1'150'000 -478'494 71.26\n\n5010 Baukosten 671'505.95 1'150'000 -478'494 71.26\n\n1621 Unterhaltsdienst 79'419.40 100'000 -20'581 25.91\n\n5062 UHD Fahrzeuge 79'419.40 100'000 -20'581 25.91\n\n1625 Öffentliche Beleuchtung 115'992.05 120'000 -4'008 3.46\n\n5011 Neubauprojekte 115'992.05 120'000 -4'008 3.46\n\nStadthaushalt Investitionsrechnung \n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 188\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 189\n\n\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n1 Städtischer Haushalt 7'977'707.18 241'277.00 9'120'000 -1'142'293 241'277 14.32 -100.00\n\nSaldo 7'736'430.18 9'120'000 1'383'570\n\n10 Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung 63'262.10 50'000 13'262 -20.96\n\nSaldo 63'262.10 50'000 13'262\n\n1041 Hochbauamt 46'964.90 50'000 -3'035 6.46\n\n5033 Hochbauten Projektierungen 46'964.90 50'000 -3'035 6.46\n\n1048 Informatik 16'297.20 16'297 -100.00\n\n5068 Geschäftskontrolle 16'297.20 16'297 -100.00\n\n12 Bildung 1'762'515.57 154'540.00 1'450'000 312'516 154'540 -17.73 -100.00\n\nSaldo 1'607'975.57 1'450'000 157'976\n\n1217 Schulbauten 1'762'515.57 154'540.00 1'450'000 312'516 154'540 -17.73 -100.00\n\n50415 Schulanlage Othmar, Sanitärzellen Sanierung 783'986.57 860'000 -76'013 9.70\n\n504170 Schulhaus Haldenbüel; Ausführungskredit 421'226.55 421'227 -100.00\n\n50424 OZ Rosenau Sanierung 19'046.25 19'046 -100.00\n\n50433 TH Lindenberg Hartplatz 129'646.85 110'000 19'647 -15.15\n\n50436 BfU Massnahmen 173'981.25 170'000 3'981 -2.29\n\n5051 Schulen Infrastruktur (Möbel) Gallus 214'802.25 210'000 4'802 -2.24\n\n5052 KG Hofegg 19'825.85 100'000 -80'174 404.39\n\n6691 Schulhaus Haldenbüel Beiträge 154'540.00 154'540 -100.00\n\n13 Kultur, Freizeit 2'725'718.21 86'737.00 2'950'000 -224'282 86'737 8.23 -100.00\n\nSaldo 2'638'981.21 2'950'000 311'019\n\n1300 Kultur 400'000.00 400'000 -100.00\n\n5622 Walter Zoo Beitrag 400'000.00 400'000 -100.00\n\n1302 Fürstenlandsaal 120'050.10 150'000 -29'950 24.95\n\n5033 Oblichtbeschattung 120'050.10 150'000 -29'950 24.95\n\n1340 Sport 71'307.25 71'307 -100.00\n\n5810 Masterplan Sportanlagen 71'307.25 71'307 -100.00\n\n1348 Sporthalle Buechenwald 2'134'360.86 86'737.00 2'800'000 -665'639 86'737 31.19 -100.00\n\n5031 Sporthalle Buechenwald 2'134'360.86 2'800'000 -665'639 31.19\n\n6620 Sporthalle Buechenwald Beitrag 86'737.00 86'737 -100.00\n\n16 Verkehr 1'192'282.50 1'620'000 -427'718 35.87\n\nSaldo 1'192'282.50 1'620'000 427'718\n\n1610 Staatsstrassen 254'939.40 250'000 4'939 -1.94\n\n5620 Staatsstrassenbeitrag St. Gallerstrasse 130'752.00 130'752 -100.00\n\n5630 Arnegg Strassenraumgestaltung 23'297.40 50'000 -26'703 114.62\n\n5631 Gewässerschutzmannsahmen Stöcklen 50'000 -50'000 100.00\n\n5632 Hersiauaerstrasse Pförtner 100'890.00 100'000 890 -0.88\n\n5633 Fussgängersicherheit 50'000 -50'000 100.00\n\n1620 Gemeindestrassen 671'505.95 1'150'000 -478'494 71.26\n\n5010 Baukosten 671'505.95 1'150'000 -478'494 71.26\n\n1621 Unterhaltsdienst 79'419.40 100'000 -20'581 25.91\n\n5062 UHD Fahrzeuge 79'419.40 100'000 -20'581 25.91\n\n1625 Öffentliche Beleuchtung 115'992.05 120'000 -4'008 3.46\n\n5011 Neubauprojekte 115'992.05 120'000 -4'008 3.46\n\nStadthaushalt Investitionsrechnung \n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nStadthaushalt Investitionsrechnung \n\nRechnung 2015 Voranschlag 2015 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1650 Öffentlicher Verkehr 70'425.70 70'426 -100.00\n\n5011 Bushof Gestaltung 70'425.70 70'426 -100.00\n\n17 Umwelt, Raumordnung 2'233'928.80 3'050'000 -816'071 36.53\n\nSaldo 2'233'928.80 3'050'000 816'071\n\n171 Abwasseranlagen 1'572'836.80 1'900'000 -327'163 20.80\n\n1710 Beteiligung an Abwasseranlagen 184'486.20 200'000 -15'514 8.41\n\n5621 Anschluss ARA Niederbüren 54'486.20 50'000 4'486 -8.23\n\n5623 ARA Au St.Gallen 130'000.00 150'000 -20'000 15.38\n\n1711 Kanalisation 1'388'350.60 1'700'000 -311'649 22.45\n\n5010 Baukosten 1'388'350.60 1'700'000 -311'649 22.45\n\n1750 Gewässerverbauungen 431'415.35 950'000 -518'585 120.21\n\n50112 Arneggerbach 111'810.60 300'000 -188'189 168.31\n\n50115 Ausbau Dorfbach 150'000 -150'000 100.00\n\n50117 Bädlibach 250'530.15 250'000 530 -0.21\n\n50118 Arneggerbach-Loobach Sanierung Projekt Andwil 23'703.00 23'703 -100.00\n\n50119 Wiesenbach 50'000 -50'000 100.00\n\n50122 Gewässerausscheidungen 29'957.95 100'000 -70'042 233.80\n\n50130 Projektierungen 7'083.65 50'000 -42'916 605.85\n\n50131 Aatalbach 8'330.00 50'000 -41'670 500.24\n\n1770 Raumplanung 229'676.65 200'000 29'677 -12.92\n\n5811 Verkehrsplanung 47'480.00 100'000 -52'520 110.61\n\n5812 Ortsplanung; Richtplanung 182'196.65 100'000 82'197 -45.11\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 188\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 189\n\n\n\nStadthaushalt Investitionsrechnung\n\nKto. Nr. Aufgaben Nr. Kontobezeichnung Ausgabe Abweichung\n\n10 Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung\n\n1041 3030 Hochbauten Projektierungen 46'965 -3'035\n\n12 Bildung\n\n1217 3020 Schulbauten CHF\n\nSchulanlage Othmar, Nasszellen CHF 783'987 -76'013\n\nSchulhaus Haldenbühl, Gesamterneuerung CHF 421'227 421'227\n\nOZ Rosenau, Gesamterneuerung CHF 19'046 19'046\n\nTurnhalle Lindenberg, Allwetterplatz CHF 129'647 19'647\n\nBfU/AFS-Massnahmen CHF 173'981 3'981\n\nSchulhaus Gallus, Möbel CHF 214'802 4'802\n\nAufgrund der Parlamentsdiskussion und anschliessenden Abstimmung mussten \nzusätzlich verschiedene Möglichkeiten zur Kostenoptimierung geprüft werden. Die \naufgelaufenen Kosten beinhalten dabei primär den internen Aufwand. Diese werden \nim Baukredit entsprechend berücksichtigt. \n\nWährend den Arbeiten der Sanierung des Allwetterplatzes wurde ein schlechter \nZustand der elektrischen Installationen sowie der Lampenkörper der bestehenden \nFlutlichtanlage festgestellt. Aufgrund des damit verbundenen hohen Ausfallrisikos \ndieser Infrastruktur wurde dieser Missstand sinnvollerweise im gleichen Arbeitsgang \nbehoben. Die alten energiefressenden Halogenmetalldampflampen konnten durch \nenergiesparende LED-Leuchten ersetzt. Diese Zusatzkosten dafür belaufen sich auf CHF \n15'684.\n\nMit der Möbelerneuerung wurden verschiedene Schüler-, Handarbeits-, Mittagstisch- \nund Lehrpersonenmöbel ersetzt. Diese Massnahme ist Bestandteil des \nGesamterneuerungkonzeptes der Schulmöbel für sämtliche Primarschulhäuser. Mit der \nBeschaffung des Mobiliars für das Schulhaus Notker in diesem Jahr wird diese Aufgabe \nabgeschlossen werden können.\n\nVerschiedene Sicherheitsmängel auf den Schulanlagen wurden von der Beratungsstelle \nfür Unfallverhütung (BfU) und dem Amt für Feuerschutz (AFS) festgestellt und \ndokumentiert (Absturzsicherungen, Notbeleuchtungen etc.). Diese Mängel wurden \ndurch bauliche Massnahmen behoben.\n\nDie Abklärungen zur Altlastensanierung der Parzelle 777, die Digitalisierung der \nBaulinienpläne und Plangrundlagen für das Flächenmanagement der Schulanlagen \nsowie die Machbarkeit der Schulraumerweiterung auf der Schulanlage Büel wurden \ndiesem Konto belastet.\n\nDie Sanitärzellen des Schulhauses und der Turnhalle Othmar waren grösstenteils noch \nim Originalzustand aus der Erstellerzeit und in einem sehr schlechten Zustand sofern sie \nüberhaupt noch funktionstüchtig waren. Die Erneuerung wurde während den \nSommerferien 2015 vorgenommen. Der Gesamtkredit von CHF 860'000 wird um \nlediglich 0.4% oder CHF 3'676 marginal überschritten. Der interne Betreuungs- und \nexterne Planungsaufwand ist höher ausgefallen als in der Kostenschätzung \nangenommen.\n\nIm Sommer 2014 wurden die Bauarbeiten abgeschlossen und das Schulhaus wieder der \nSchule übergeben. Die effektiven Baukosten für die Erneuerung belaufen sich auf CHF \n9’867’688. Der Baukredit von CHF 10'235'000 wurde somit um 3.6% oder CHF \n367‘312 unterschritten. Beim angeführten Betrag handelt es sich um \nSchlussrechnungen von Unternehmern sowie noch angefallene Gebühren. Diese sind in \nder Gesamtabrechnung jedoch bereits berücksichtigt worden.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 190\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 190\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 191\n\n\n\nStadthaushalt Investitionsrechnung\n\nKto. Nr. Aufgaben Nr. Kontobezeichnung Ausgabe Abweichung\n\n10 Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung\n\n1041 3030 Hochbauten Projektierungen 46'965 -3'035\n\n12 Bildung\n\n1217 3020 Schulbauten CHF\n\nSchulanlage Othmar, Nasszellen CHF 783'987 -76'013\n\nSchulhaus Haldenbühl, Gesamterneuerung CHF 421'227 421'227\n\nOZ Rosenau, Gesamterneuerung CHF 19'046 19'046\n\nTurnhalle Lindenberg, Allwetterplatz CHF 129'647 19'647\n\nBfU/AFS-Massnahmen CHF 173'981 3'981\n\nSchulhaus Gallus, Möbel CHF 214'802 4'802\n\nAufgrund der Parlamentsdiskussion und anschliessenden Abstimmung mussten \nzusätzlich verschiedene Möglichkeiten zur Kostenoptimierung geprüft werden. Die \naufgelaufenen Kosten beinhalten dabei primär den internen Aufwand. Diese werden \nim Baukredit entsprechend berücksichtigt. \n\nWährend den Arbeiten der Sanierung des Allwetterplatzes wurde ein schlechter \nZustand der elektrischen Installationen sowie der Lampenkörper der bestehenden \nFlutlichtanlage festgestellt. Aufgrund des damit verbundenen hohen Ausfallrisikos \ndieser Infrastruktur wurde dieser Missstand sinnvollerweise im gleichen Arbeitsgang \nbehoben. Die alten energiefressenden Halogenmetalldampflampen konnten durch \nenergiesparende LED-Leuchten ersetzt. Diese Zusatzkosten dafür belaufen sich auf CHF \n15'684.\n\nMit der Möbelerneuerung wurden verschiedene Schüler-, Handarbeits-, Mittagstisch- \nund Lehrpersonenmöbel ersetzt. Diese Massnahme ist Bestandteil des \nGesamterneuerungkonzeptes der Schulmöbel für sämtliche Primarschulhäuser. Mit der \nBeschaffung des Mobiliars für das Schulhaus Notker in diesem Jahr wird diese Aufgabe \nabgeschlossen werden können.\n\nVerschiedene Sicherheitsmängel auf den Schulanlagen wurden von der Beratungsstelle \nfür Unfallverhütung (BfU) und dem Amt für Feuerschutz (AFS) festgestellt und \ndokumentiert (Absturzsicherungen, Notbeleuchtungen etc.). Diese Mängel wurden \ndurch bauliche Massnahmen behoben.\n\nDie Abklärungen zur Altlastensanierung der Parzelle 777, die Digitalisierung der \nBaulinienpläne und Plangrundlagen für das Flächenmanagement der Schulanlagen \nsowie die Machbarkeit der Schulraumerweiterung auf der Schulanlage Büel wurden \ndiesem Konto belastet.\n\nDie Sanitärzellen des Schulhauses und der Turnhalle Othmar waren grösstenteils noch \nim Originalzustand aus der Erstellerzeit und in einem sehr schlechten Zustand sofern sie \nüberhaupt noch funktionstüchtig waren. Die Erneuerung wurde während den \nSommerferien 2015 vorgenommen. Der Gesamtkredit von CHF 860'000 wird um \nlediglich 0.4% oder CHF 3'676 marginal überschritten. Der interne Betreuungs- und \nexterne Planungsaufwand ist höher ausgefallen als in der Kostenschätzung \nangenommen.\n\nIm Sommer 2014 wurden die Bauarbeiten abgeschlossen und das Schulhaus wieder der \nSchule übergeben. Die effektiven Baukosten für die Erneuerung belaufen sich auf CHF \n9’867’688. Der Baukredit von CHF 10'235'000 wurde somit um 3.6% oder CHF \n367‘312 unterschritten. Beim angeführten Betrag handelt es sich um \nSchlussrechnungen von Unternehmern sowie noch angefallene Gebühren. Diese sind in \nder Gesamtabrechnung jedoch bereits berücksichtigt worden.\n\nStadthaushalt Investitionsrechnung\n\nKto. Nr. Aufgaben Nr. Kontobezeichnung Ausgabe Abweichung\n\nKindergarten Hofegg, Gesamterneuerung CHF 19'826 -80'174\n\n13 Kultur, Freizeit\n\n1300 Walter Zoo AG CHF 400'000 400000\n\n1302 3030 Fürstenlandsaal CHF 120'050 -29'950\n\n1340 3030 Masterplan Sportanlagen CHF 71'307 71'307\n\n1348 3060 Sporthalle Buechenwald CHF 2'134'361 -665'639\n\nSporthalle Buechenwald; Beiträge CHF 86'737 -86'737\n\n16 Verkehr\n\n1610 3110 Staatsstrassen CHF 254'939 4'939\n\nStaatsstrassenbeitrag St. Gallerstrasse CHF 130'752 130'752\n\nArnegg Strassenraumgestaltung CHF 23'297 -26'703\n\nBischofszellerstrasse, Stöcklen CHF 0 -50'000\n\nHerisauerstrasse Pförtner CHF 100'890 890\n\nFussgängersicherheit CHF 0 -50'000\n\nÜber den Fonds des nationalen Gebäudeprogramms (CHF 58'890) sowie über die \nStadtwerke Gossau wurden Beiträge zur Energieförderung (CHF 27'847) ausbezahlt. \nDiese Beträge sind im Baukredit nicht berücksichtig.\n\nFür die Erneuerung des Kindergartens Hofegg wurde eine Machbarkeit mit \nKostenschätzung ausgearbeitet. Zwischenzeitlich hat die Schule den \nKindergartenstandort Hofegg per Sommer 2021 freigegeben. Aufgrund dessen wurden \ndie Arbeiten für die Erneuerung umgehend eingestellt.\n\nAm 4. November 2008 hat das Parlament einen Kredit von CHF 400'000 zu Gunsten \nder Serengeti Anlage im Walter Zoo, Gossau, gesprochen. Die Auszahlung wurde vom \nBaubeginn abhängig gemacht. Mit dem Bau wurde im Herbst 2015 begonnen.\n\nDie Erneuerung der Sporthalle Buechenwald wurde in den Jahren 2014/2015 realisiert. \nIm Frühling 2015 wurde die Infrastruktur den Nutzern etappenweise übergeben. Die \neffektiven Baukosten konnten mit CHF 7’111’523 abgerechnet werden. Der Baukredit \nvon CHF 7‘750‘000 wurde somit um 8.2% oder CHF 638‘477 unterschritten.\n\nDas Parlament hat für die Machbarkeit Masterplan Sportanlagen Buechenwald und \nRosenau einen Kredit von CHF 140'000 bewilligt. Die Arbeiten konnten mit CHF \n129'389 abgeschlossen werden. Der Kredit wurde somit um CHF 10'611 \nunterschritten. Zwischenzeitlich wurde ein weitere Kredit vom Parlament über CHF \n250'000 für die Vertiefung der planerischen Rahmenbedingungen gesprochen. \n\nDie Verdunklung der Oblichter musste ersetzt werden. Mit der Wahl eines optimierten \nProduktes konnte einiges an Kosten eingespart werden.\n\nDas Betriebs- und Gestaltungskonzept in Arnegg wird zusammen mit dem Kanton \nerarbeitet.\n\nDer Kanton hat die erste Teilzahlung für den Pförtner an der Herisauerstrasse in \nRechnung gestellt.\n\nDie Fussgängerstreifenüberprüfung auf den Kantonsstrassen hat stattgefunden. Die \nMassnahmenumsetzung hat sich durch die grosse Zahl im Kanton verzögert.\n\nDer Kanton hat zusammen mit dem Bund die definitive Abrechnung der Neugestaltung \nSt. Gallerstrasse abgerechnet und die Schlussrechnung gestellt.\n\nDas kantonale Projekt wurde noch nicht realisiert.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 190\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 191\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 190\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 191\n\n\n\nStadthaushalt Investitionsrechnung\n\nKto. Nr. Aufgaben Nr. Kontobezeichnung Ausgabe Abweichung\n\n1620 3110 Gemeindestrassen 671'506 -478'494\n\nPoststrasse CHF 0 -50'000\n\nZehnstadelweg, Verlängerung CHF 3'190 3'190\n\nAlbertschwilerstrasse, Trottoir CHF 217'105 17'105\n\nBaumattstrasse, Verlängerung 2. Etappe CHF 0 -50'000\n\nNiederbürenstrasse, Bischofszellerstrasse bis \nEnggetschwil\n\nCHF 2'883 2'883\n\nSeminarstrasse CHF 112'222 12'222\n\nAktivierter Unterhalt CHF 191'737 -58'264\n\nMassnahmen Langsamverkehr CHF 0 -50'000\n\nFenn Geissberg CHF 104'665 104'665\n\nGossau Bahnhofunterführung CHF 0 -50'000\n\nMassnahmen generell (Aggloprogramm) CHF 23'760 -76'240\n\nHirschenstrasse CHF 0 -50'000\n\nSommerau CHF 0 -50'000\n\nSonnenbüel CHF 0 -50'000\n\nDie Projekte im Agglomerationsprogramm benötigen viel Zeit und stehen teilweise in \nAbhängigkeiten zu anderen Projekten.\n\nIm Zusammenhang mit der Überbauung Happypark wurde (im Jahr 2014) entlang der \nHirschenstrasse Land abgetauscht, damit ein durchgehendes Trottoir erstellt werden \nkann. Die Kosten wurden bereits 2014 belastet.\n\nDas Grundstück in der Sommerau wurde verkauft. Dadurch hat sich die Erschliessung \nverzögert.\n\nDie Erschliessung des Sonnenbüel verzögert sich im Zusammenhang mit der Neuerung \ndes Raumplanungsgesetzes. \n\nDie Schlussentschädigung für den Ertragsausfall wurde geleistet.\n\nMit Ausnahme des Deckbelages konnten die Arbeiten an der Albertschwilerstrasse \nabgeschlossen werden.\n\nDa Unklarheiten über die Art der Überbauung und die Kostenaufteilung vorhanden \nsind, hat sich die Projektierung verzögert.\n\nFür den Ausbau der zweiten Etappe der Niederbürerstrasse wurden erste Vorarbeiten \ngeleistet.\n\nMit der Vergrösserung des Bachdurchlasses Bädlibach wurde die Strasse instand \ngestellt. Die Deckbelagsarbeiten folgen nächstes Jahr.\n\nDie Bauarbeiten an der Wilen- und Zinggenhuebstrasse konnten günstiger vergeben \nwerden als erwartet. \n\nDie Projekte Langsamverkehr stehen teilweise in Abhängigkeiten zum \nAgglomerationsprogramm und benötigen dadurch viel Zeit.\n\nDie Schlusszahlung der ersten und zweiten Etappe wurde geleistet.\n\nIm Zusammenhang mit der zweiten Personenunterführung mussten zuerst noch \nDetailabklärungen gemacht werden.\n\nDer Teilzonenplan sowie Gestaltungs- und Überbauungsplan entlang der Poststrasse, \nsind sehr aufwendig und wurden nach der kantonalen Vorprüfung überarbeitet. Somit \nverzögert sich auch die Gestaltung des Strassenraumes der Poststrasse. \n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 192\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 192\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 193\n\n\n\nStadthaushalt Investitionsrechnung\n\nKto. Nr. Aufgaben Nr. Kontobezeichnung Ausgabe Abweichung\n\n1620 3110 Gemeindestrassen 671'506 -478'494\n\nPoststrasse CHF 0 -50'000\n\nZehnstadelweg, Verlängerung CHF 3'190 3'190\n\nAlbertschwilerstrasse, Trottoir CHF 217'105 17'105\n\nBaumattstrasse, Verlängerung 2. Etappe CHF 0 -50'000\n\nNiederbürenstrasse, Bischofszellerstrasse bis \nEnggetschwil\n\nCHF 2'883 2'883\n\nSeminarstrasse CHF 112'222 12'222\n\nAktivierter Unterhalt CHF 191'737 -58'264\n\nMassnahmen Langsamverkehr CHF 0 -50'000\n\nFenn Geissberg CHF 104'665 104'665\n\nGossau Bahnhofunterführung CHF 0 -50'000\n\nMassnahmen generell (Aggloprogramm) CHF 23'760 -76'240\n\nHirschenstrasse CHF 0 -50'000\n\nSommerau CHF 0 -50'000\n\nSonnenbüel CHF 0 -50'000\n\nDie Projekte im Agglomerationsprogramm benötigen viel Zeit und stehen teilweise in \nAbhängigkeiten zu anderen Projekten.\n\nIm Zusammenhang mit der Überbauung Happypark wurde (im Jahr 2014) entlang der \nHirschenstrasse Land abgetauscht, damit ein durchgehendes Trottoir erstellt werden \nkann. Die Kosten wurden bereits 2014 belastet.\n\nDas Grundstück in der Sommerau wurde verkauft. Dadurch hat sich die Erschliessung \nverzögert.\n\nDie Erschliessung des Sonnenbüel verzögert sich im Zusammenhang mit der Neuerung \ndes Raumplanungsgesetzes. \n\nDie Schlussentschädigung für den Ertragsausfall wurde geleistet.\n\nMit Ausnahme des Deckbelages konnten die Arbeiten an der Albertschwilerstrasse \nabgeschlossen werden.\n\nDa Unklarheiten über die Art der Überbauung und die Kostenaufteilung vorhanden \nsind, hat sich die Projektierung verzögert.\n\nFür den Ausbau der zweiten Etappe der Niederbürerstrasse wurden erste Vorarbeiten \ngeleistet.\n\nMit der Vergrösserung des Bachdurchlasses Bädlibach wurde die Strasse instand \ngestellt. Die Deckbelagsarbeiten folgen nächstes Jahr.\n\nDie Bauarbeiten an der Wilen- und Zinggenhuebstrasse konnten günstiger vergeben \nwerden als erwartet. \n\nDie Projekte Langsamverkehr stehen teilweise in Abhängigkeiten zum \nAgglomerationsprogramm und benötigen dadurch viel Zeit.\n\nDie Schlusszahlung der ersten und zweiten Etappe wurde geleistet.\n\nIm Zusammenhang mit der zweiten Personenunterführung mussten zuerst noch \nDetailabklärungen gemacht werden.\n\nDer Teilzonenplan sowie Gestaltungs- und Überbauungsplan entlang der Poststrasse, \nsind sehr aufwendig und wurden nach der kantonalen Vorprüfung überarbeitet. Somit \nverzögert sich auch die Gestaltung des Strassenraumes der Poststrasse. \n\nStadthaushalt Investitionsrechnung\n\nKto. Nr. Aufgaben Nr. Kontobezeichnung Ausgabe Abweichung\n\nStationsstrasse CHF 0 -50'000\n\nArnegg Gestaltung CHF 0 -50'000\n\nProjektierungen CHF 15'945 -34'055\n\n1621 3110 Unterhaltsdienst\n\nErsatz Fahrzeuge CHF 79'419 -20'581\n\n1625 3110 Öffentliche Beleuchtung\n\nNeubauprojekte CHF 115'992 -4'008\n\n1650 3120 Öffentlicher Verkehr\n\nGestaltung Bahnhofplatz (Bushof) CHF 70'426 70'426\n\n17 Umwelt, Raumordnung\n\n1710 3130 Beteiligung an Abwasseranlagen CHF 184'486 -15'514\n\nAnschluss ARA Niederbüren CHF 54'486 4'486\n\nARA Au St. Gallen CHF 130'000 -20'000\n\n1711 3130 Kanalisationen CHF 1'388'351 -311'649\n\nFenn Geissberg CHF 207'243 7'243\n\nKanal Albertschwilerstrasse CHF 387'869 -262'131\n\nKanal Tipper Tie Kanalumlegung CHF 260'167 260'137\n\nKanal Lerchenstrasse CHF 362'290 -187'710\n\nGemäss Entscheid des Parlaments (Ende 2013) wurde auf die Kosteneinsparung des \nProjektes Bushof verzichtet. Das Variantenstudium wurde abgeschlossen und das \nVorprojekt erarbeitet.\n\nWegen Klärungsbedarf bei der Kostenbeteiligung konnte der Kanal erst im Jahr 2015 \nabgerechnet werden.\n\nDie Bauarbeiten der Kanalisationsleitung Falkenstrasse bis Drosselweg konnten günstig \nvergeben werden.\n\nDie Stationsstrasse befindet sich in Abhängigkeit zum Betriebs- und \nGestaltungskonzept in Arnegg, welches zusammen mit dem Kanton erarbeitet wird.\n\nGemäss Leistungsvereinbarung mit den Stadtwerken wurde die Strassenbeleuchtung \nneu erstellt oder erneuert (z.B. Pförtner Herisauerstrasse, Zehnstadelweg, Ringstrasse \netc.)\n\nDurch Verzögerungen bei privaten Projekten und wegen Einsprachen konnten nicht alle \nProjektierungen ausgelöst werden.\n\nDie Gestaltung in Arnegg befindet sich in direkter Abhängigkeit zum Betriebs- und \nGestaltungskonzept, welches zusammen mit dem Kanton erarbeitet wird.\n\nDie Schlusszahlung der ersten und zweiten Etappe wurde geleistet.\n\nDie Tiefenlage der Kanalisation konnte im Zusammenhang mit den geplanten \nNeubauprojekten reduziert werde. Somit haben sich die Kosten reduziert.\n\nInvestitionen an der ARA Au im Zusammenhang mit dem neuen Kehrichtheizkraftwerk \nwurden vorgenommen und der Kostenanteil an Gossau verrechnet.\n\nDie notwendigen Sanierungsarbeiten an der ARA wurden vorgenommen und der \nKostenanteil an Gossau verrechnet.\n\nIn diesem Jahr wurde ein Traktor mit Winterdienstausrüstung beschafft.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 192\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 193\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 192\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 193\n\n\n\nStadthaushalt Investitionsrechnung\n\nKto. Nr. Aufgaben Nr. Kontobezeichnung Ausgabe Abweichung\n\nSommerau CHF 0 -50'000\n\nSonnenbüel CHF 0 -50'000\n\nKanal Bäumlihof Erschliessung CHF 127'034 27'034\n\nBaumattstrasse, Verlängerung 2. Etappe CHF 0 -50'000\n\nProjektierungen CHF 43'747 -6'253\n\n1750 3150 Gewässerverbauungen CHF 431'415 -518'585\n\nArneggerbach CHF 111'811 -188'189\n\nAusbau Dorfbach CHF 0 -150'000\n\nBädlibach CHF 250'530 530\n\nArneggerbach Sanierung Projekt Andwil CHF 23'703 23'703\n\nAusbau Wiesenbach CHF 0 -100'000\n\nGewässerraumausscheidungen CHF 29'958 -70'042\n\nAatalbach CHF 8'330 -41'670\n\nProjektierungen CHF 7'084 -42'916\n\n1770 1250 Raumplanung\n\nVerkehrsplanung CHF 47'480 -52'520\n\nOrtsplanung CHF 182'197 32'197\n\nDurch Verzögerungen bei den Projekten haben sich die Kosten reduziert.\n\nGemäss Vorgaben des Kantons mussten zuerst Abklärungen im Zusammenhang mit \ndem Sonnenbühlbach durchgeführt werden.\n\nDas Grundstück in der Sommerau wurde verkauft. Dadurch hat sich die Erschliessung \nverzögert.\n\nDie Erschliessung des Sonnenbüel verzögert sich im Zusammenhang mit der Neuerung \ndes Raumplanungsgesetzes. \n\nMit der Überbauung des Gebietes Bäumlihof musste die Kanalisation erstellt werden.\n\nDa Unklarheiten über die Art der Überbauung und die Kostenaufteilung vorhanden \nsind, hat sich die Projektierung verzögert.\n\nDer Durchlass unter der Seminarstrasse wurde realisiert.\n\nDie Gewässerschutzverordnung wird durch den Bundesrat angepasst. Deshalb wurde \ndas Projekt zurückgestellt.\n\nFür die Überarbeitung des Stadtentwicklungskonzepts sowie des Richtplans wurde \ndurch das Parlament ein Rahmenkredit von CHF 500'000  gesprochen. Die externen \nKosten für die Phase I (Erarbeitung 2014) wurden erst im Jahr 2015 abgerechnet.\n\nZusammen mit der Stadt St.Gallen wurde ein kooperativer Planungsprozess initiiert. In \nder Bearbeitung sind weniger externe Kosten erwachsen als kalkuliert.\n\nDie Landverhandlungen gestalten sich schwierig.\n\nDa der Ausbau des Dorfbaches mit Beiträgen Dritter mitfinanziert wird, erfolgt die \nAbrechnung über das Konto 1.101511 der Bestandesrechnung.\n\nDie geplanten Projektierungen konnten gemäss Leistungsverzeichnis umgesetzt \nwerden.\n\nDie Gemeinde Andwil hat den Anteil der Stadt Gossau an die Brücke für den \nZehnstadelweg verrechnet.\n\nZusammen mit der Stadt St. Gallen mussten verschiedene zusätzliche Abklärungen \ngemacht werden. Diese haben die Weiterbearbeitung verhindert.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 194\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 194\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 195\n\n\n\nStadthaushalt Investitionsrechnung\n\nKto. Nr. Aufgaben Nr. Kontobezeichnung Ausgabe Abweichung\n\nSommerau CHF 0 -50'000\n\nSonnenbüel CHF 0 -50'000\n\nKanal Bäumlihof Erschliessung CHF 127'034 27'034\n\nBaumattstrasse, Verlängerung 2. Etappe CHF 0 -50'000\n\nProjektierungen CHF 43'747 -6'253\n\n1750 3150 Gewässerverbauungen CHF 431'415 -518'585\n\nArneggerbach CHF 111'811 -188'189\n\nAusbau Dorfbach CHF 0 -150'000\n\nBädlibach CHF 250'530 530\n\nArneggerbach Sanierung Projekt Andwil CHF 23'703 23'703\n\nAusbau Wiesenbach CHF 0 -100'000\n\nGewässerraumausscheidungen CHF 29'958 -70'042\n\nAatalbach CHF 8'330 -41'670\n\nProjektierungen CHF 7'084 -42'916\n\n1770 1250 Raumplanung\n\nVerkehrsplanung CHF 47'480 -52'520\n\nOrtsplanung CHF 182'197 32'197\n\nDurch Verzögerungen bei den Projekten haben sich die Kosten reduziert.\n\nGemäss Vorgaben des Kantons mussten zuerst Abklärungen im Zusammenhang mit \ndem Sonnenbühlbach durchgeführt werden.\n\nDas Grundstück in der Sommerau wurde verkauft. Dadurch hat sich die Erschliessung \nverzögert.\n\nDie Erschliessung des Sonnenbüel verzögert sich im Zusammenhang mit der Neuerung \ndes Raumplanungsgesetzes. \n\nMit der Überbauung des Gebietes Bäumlihof musste die Kanalisation erstellt werden.\n\nDa Unklarheiten über die Art der Überbauung und die Kostenaufteilung vorhanden \nsind, hat sich die Projektierung verzögert.\n\nDer Durchlass unter der Seminarstrasse wurde realisiert.\n\nDie Gewässerschutzverordnung wird durch den Bundesrat angepasst. Deshalb wurde \ndas Projekt zurückgestellt.\n\nFür die Überarbeitung des Stadtentwicklungskonzepts sowie des Richtplans wurde \ndurch das Parlament ein Rahmenkredit von CHF 500'000  gesprochen. Die externen \nKosten für die Phase I (Erarbeitung 2014) wurden erst im Jahr 2015 abgerechnet.\n\nZusammen mit der Stadt St.Gallen wurde ein kooperativer Planungsprozess initiiert. In \nder Bearbeitung sind weniger externe Kosten erwachsen als kalkuliert.\n\nDie Landverhandlungen gestalten sich schwierig.\n\nDa der Ausbau des Dorfbaches mit Beiträgen Dritter mitfinanziert wird, erfolgt die \nAbrechnung über das Konto 1.101511 der Bestandesrechnung.\n\nDie geplanten Projektierungen konnten gemäss Leistungsverzeichnis umgesetzt \nwerden.\n\nDie Gemeinde Andwil hat den Anteil der Stadt Gossau an die Brücke für den \nZehnstadelweg verrechnet.\n\nZusammen mit der Stadt St. Gallen mussten verschiedene zusätzliche Abklärungen \ngemacht werden. Diese haben die Weiterbearbeitung verhindert.\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nGesamttotal 97'061'990 96'789'690 95'278'268 100'600'301 -1'783'722 3'810'611\n\nSaldo 272'300 5'322'033 5'594'333\n\n1 Städtischer Haushalt 97'061'990 96'789'690 95'278'268 100'600'301 -1'783'722 3'810'611 -1.84 3.94\n\nSaldo 272'300 5'322'033 5'594'333\n\n10 Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung 12'870'550 8'479'750 12'841'231 8'868'890 -29'319 389'140 -0.23 4.59\n\nSaldo 4'390'800 3'972'341 418'459\n\n100 Abstimmungen, Wahlen 132'600 123'679 -8'921 -6.73\n\n1000 Abstimmungen, Wahlen 132'600 123'679 -8'921 -6.73\n\n3001 1030 L w Entschädigung an Stimmenzähler 13'000 17'270 4'270 32.84\n3031 1030 L w Sozialversicherungsbeiträge 100 1'372 1'272\n3101 1030 L w Drucksachen, Jahresrechnung, Gutachten, Publikationen68'000 50'338 -17'662 -25.97\n3171 1030 L w Spesenentschädigungen 5'000 1'763 -3'237 -64.74\n3181 1030 K w Porti, Versandspesen 37'000 30'168 -6'832 -18.46\n3901 1030 Intern verrechneter Personalaufwand 3'500 4'543 1'043 29.79\n3911 1030 Intern verrechneter Sachaufwand 6'000 18'226 12'226 203.77\n\n1010 Stadtparlament 131'100 6'500 101'568 4'040 -29'532 -2'460 -22.53 -37.85\n\n3001 1000 L m Sitzungs- und Taggelder 50'000 51'984 1'984 3.97\n3031 1000 L w Sozialversicherungsbeiträge 2'000 1'234 -766 -38.29\n3101 1000 K w Drucksachen, Informationen 1'000 2'561 1'561 156.08\n3171 1000 K m Spesenentschädigungen 4'700 7'140 2'440 51.91\n3181 1000 M w Externe Kontrollstelle 25'000 28'128 3'128 12.51\n3901 1000 Intern verrechneter Personalaufwand 40'000 5'990 -34'010 -85.03\n3911 1000 Intern verrechneter Sachaufwand 8'400 4'532 -3'868 -46.05\n4341 1000 K w Verwaltungskostenbeiträge 3'500 3'500\n4361 1000 K w Rückerstattungen 3'000 540 -2'460 -82.00\n\n1020 Stadtrat 878'530 197'000 855'540 197'801 -22'990 801 -2.62 0.41\n\n3000 1000 M w Sitzungs- und Taggelder, Löhne 676'000 669'506 -6'494 -0.96\n3031 1000 M w Sozialversicherungsbeiträge 54'000 50'844 -3'156 -5.84\n3041 1000 M w Personalversicherungsbeiträge 103'000 101'177 -1'823 -1.77\n3051 1000 M w Unfallversicherungsbeiträge 7'000 8'882 1'882 26.88\n3091 1000 K w Übriger Personalaufwand 11'830 2'370 -9'460 -79.96\n3101 1000 K w Fachliteratur, Drucksachen 2'000 4'430 2'430 121.48\n3171 1000 M s Spesenentschädigungen 20'200 15'633 -4'567 -22.61\n3911 1000 Intern verrechneter Sachaufwand 4'500 2'700 -1'800 -40.00\n4341 1000 K s Verwaltungskostenbeitrag 30'000 35'000 5'000 16.67\n4361 1000 N n Rückerstattungen 7'000 23'126 16'126 230.37\n4366 1000 N n Rückerstattungen Lohn -325 -325 -100.00\n4901 1000 Intern verrechneter Personalertrag 160'000 140'000 -20'000 -12.50\n\n1030 Schulrat 243'800 232'975 -10'825 -4.44\n\n3010 2000 M w Löhne, Sozialzulagen 95'000 92'800 -2'200 -2.32\n3030 2000 M w Sozialversicherungsbeiträge 8'600 7'165 -1'435 -16.69\n3090 2000 K w Übriger Personalaufwand 5'200 100 -5'100 -98.08\n3100 2000 K w Büromaterial, Drucksachen 500 240 -260 -52.00\n3170 2000 M w Spesenentschädigungen 11'000 12'670 1'670 15.18\n3180 2000 M w Dienstleistungen, Abgabe 3'500 -3'500 -100.00\n3901 2000 Intern verrechneter Personalaufwand 120'000 120'000\n\n1040 Allgemeine Verwaltung 4'759'870 2'192'300 4'786'893 2'789'865 27'023 597'565 0.57 27.26\n\n3001 1030 M w Sitzungs- und Taggelder 3'000 1'095 -1'905 -63.50\n3011 1900 M w Löhne, Sozialzulagen 2'900'000 2'839'103 -60'897 -2.10\n3031 1900 M w Sozialversicherungsbeiträge 220'000 209'822 -10'178 -4.63\n3041 1900 M m Personalversicherungsbeiträge 333'000 300'160 -32'840 -9.86\n3051 1900 M w Unfallversicherungsbeiträge 30'000 41'390 11'390 37.97\n3091 1900 K w Übriger Personalaufwand 50'770 53'312 2'542 5.01\n3092 1030 M w Lehrlingsausbildung 22'000 30'087 8'087 36.76\n3101 1030 K w Büromaterialien, Drucksachen, Fachliteratur 110'000 74'726 -35'274 -32.07\n3122 1030 K w Elektrizität 1'500 923 -577 -38.46\n3131 1030 K w Verbrauchsmaterial 5'000 17'076 12'076 241.52\n3151 1030 K s Unterhalt von Mobilien und Maschinen 7'000 2'944 -4'057 -57.95\n3160 1030 M w Mietaufwand 35'000 33'024 -1'976 -5.65\n3161 1060 M w Mieten Multifunktionsgeräte 42'000 38'017 -3'984 -9.48\n3171 1030 K m Spesenentschädigungen 12'000 12'379 379 3.16\n3172 1030 K s Mobility Fahrzeug / Stadtvelo 7'000 9'586 2'586 36.94\n3181 1300 M w Versicherungsprämien 21'300 22'650 1'350 6.34\n31812 1150 N n Gebührenbelastungen Einwohneramt 130'000 179'187 49'187 37.84\n31813 1030 N n Gebühren Stadtkanzlei 2'000 2'954 954 47.69\n31814 1160 N n Gebühren Zivilstandsamt 20'000 17'878 -2'122 -10.61\n3182 1060 L w Telefongebühren 35'000 44'304 9'304 26.58\n3183 1030 L w Porti 160'000 163'253 3'253 2.03\n3184 1030 M w Betreibungskosten, Abgaben 90'000 145'494 55'494 61.66\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \n\nVoranschlag 2015 Rechnung 2015 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 194\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 195\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 194\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 195\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \n\nVoranschlag 2015 Rechnung 2015 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n3185 1300 M w Postcheck- und Bankgebühren 42'000 39'263 -2'737 -6.52\n3187 1030 M w Repräsentationen 14'200 8'503 -5'697 -40.12\n3188 1030 K s Projekt "AndGo!2016" 20'000 5'961 -14'039 -70.20\n3189 1030 K s Honorare für Beratungen 30'000 13'698 -16'302 -54.34\n3190 1030 M w Mitgliedschaften 20'000 26'912 6'912 34.56\n3901 1900 Intern verrechneter Personalaufwand 96'100 95'349 -751 -0.78\n3911 1900 Intern verrechneter Sachaufwand 301'000 357'844 56'844 18.88\n4311 1030 M m Gebühren Stadtkanzlei 43'000 113'951 70'951 165.00\n4312 1070 N n Gebühren Betreibungsamt 600'000 884'728 284'728 47.45\n4313 1150 N n Gebühren Einwohneramt 220'000 243'727 23'727 10.78\n4314 1030 M m Gebühren übrige Ämter, Auskünfte 2'800 641 -2'159 -77.11\n4315 1160 N n Gebühren ZA Gossau 140'000 148'955 8'955 6.40\n4316 1160 M w Zivilstandsämter Pauschalentschädigungen 37'700 37'700\n4341 1150 M m Provision Quellensteuer 1'027 1'027 100.00\n4342 1160 M m Gebühren Traulokal 10'000 10'100 100 1.00\n4363 1030 K s Rückerstattungen 202'800 471'140 268'340 132.32\n4364 1070 M w Rück. Betreibungskosten Gebühren, Publikationen 2'800 1'540 -1'260 -45.00\n4366 1900 K s Rückerstattungen Lohn 55'200 36'663 -18'537 -33.58\n4512 1200 N n Bezugsprovision Kantonssteuer 570'000 561'800 -8'200 -1.44\n4513 1170 N n Verwaltungskostenbeiträge für Kantonale Einrichtungen Verwaltungskostenbeitr...29'000 29'372 372 1.28\n4521 1200 N n Bezugsprovision Kirchensteuern 125'000 127'969 2'969 2.38\n4901 1900 Intern verrechneter Personalertrag 154'000 120'552 -33'448 -21.72\n\n1041 Hochbauamt 1'071'960 821'500 1'034'969 696'742 -36'991 -124'758 -3.45 -15.19\n\n3001 3900 M w Sitzungs- und Taggelder 3'000 1'885 -1'115 -37.17\n3011 3900 M w Löhne 752'000 743'127 -8'873 -1.18\n3031 3900 M w Sozialversicherungsbeiträge 57'000 56'406 -594 -1.04\n3041 3900 M m Personalversicherungsbeiträge 92'000 90'360 -1'640 -1.78\n3051 3900 M w Unfallversicherungsbeiträge 8'000 10'566 2'566 32.07\n3091 3900 K w Übriger Personalaufwand 13'160 20'208 7'048 53.56\n3101 3000 K w Büromaterial, Drucksachen 3'000 1'702 -1'299 -43.28\n3111 3030 K m Anschaffung von Mobilien und Maschinen 1'000 -1'000 -100.00\n3131 3000 K w Verbrauchsmaterial 1'000 -1'000 -100.00\n3151 3030 K s Unterhalt von Mobilien und Maschinen 1'000 -1'000 -100.00\n3171 3000 M w Spesenentschädigungen 4'000 2'484 -1'516 -37.91\n3181 3000 K w Projekte, Expertisen 35'000 47'204 12'204 34.87\n3182 3000 K s Dienstleistungen 12'000 9'732 -2'268 -18.90\n3191 3000 K s Mitgliederbeiträge 3'000 2'530 -470 -15.67\n3901 3900 Intern verrechneter Personalaufwand 10'200 9'977 -223 -2.19\n3911 3900 Intern verrechneter Sachaufwand 76'600 38'790 -37'810 -49.36\n4311 3000 M s Verwaltungsgebühren 300'000 184'403 -115'597 -38.53\n4341 3000 L w Vergütungen für Dienstleistungen 1'000 15'785 14'785 1'478.50\n4351 3000 L w Verkäufe von Drucksachen 500 -500 -100.00\n4361 3000 M w Rückerstattungen 3'000 -3'000 -100.00\n4366 3900 K s Rückerstattungen Lohn 12'000 14'276 2'276 18.96\n4381 3900 M m Eigenleistungen für Investitionen 200'000 181'991 -18'009 -9.00\n4901 3900 Intern verrechneter Personalertrag 305'000 299'887 -5'113 -1.68\n4911 3900 Intern verrechneter Sachertrag 400 400 100.00\n\n1042 Facility Management 3'245'900 3'078'400 3'022'829 2'912'106 -223'071 -166'294 -6.87 -5.40\n\n3011 3910 L w Löhne, Sozialzulagen 2'583'000 2'382'244 -200'756 -7.77\n3031 3910 L w Sozialversicherungen 196'000 184'846 -11'154 -5.69\n3041 3910 L w Personalversicherungen 271'000 264'907 -6'093 -2.25\n3051 3910 L w Unfallversicherungsbeiträge 82'000 93'171 11'171 13.62\n3061 3910 M w Dienstkleider 8'000 9'107 1'107 13.84\n3091 3910 K w Übriger Personalaufwand 45'200 23'543 -21'657 -47.91\n3171 3910 K w Spesenentschädigungen 14'000 13'529 -471 -3.36\n3183 3910 K w Telefon 6'500 6'230 -270 -4.16\n3901 3910 Intern verrechneter Personalaufwand 11'791 11'791 100.00\n3911 3910 Intern verrechneter Sachaufwand 40'200 33'461 -6'739 -16.76\n4360 3910 K s Rückerstattungen 25'000 21'094 -3'907 -15.63\n4366 3910 K s Rückerstattungen Lohn 39'000 63'888 24'888 63.81\n4901 3910 Intern verrechneter Personalertrag 2'988'000 2'827'125 -160'875 -5.38\n4911 3910 Intern verrechneter Sachaufwand 26'400 -26'400 -100.00\n\n1043 Tiefbauamt 620'060 671'700 625'557 638'634 5'497 -33'067 0.89 -4.92\n\n3011 3920 M w Löhne 502'000 509'426 7'426 1.48\n3031 3920 M w Sozialversicherungsbeiträge 38'000 38'486 486 1.28\n3041 3920 M m Personalversicherungbeiträge 64'000 63'267 -733 -1.15\n3051 3920 M w Unfallversicherungsbeiträge 5'000 7'567 2'567 51.35\n3091 3920 K w übriger Personalaufwand 8'800 4'471 -4'329 -49.19\n3171 3920 M w Spesenentschädigungen 1'000 1'081 81 8.10\n3911 3920 Intern verrechneter Sachaufwand 1'260 1'260\n4341 3130 M w Vergütung für Dienstleistungen Dritter 16'500 13'820 -2'680 -16.24\n4361 3130 M w Rückerstattungen 600 -600 -100.00\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 196\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \n\nVoranschlag 2015 Rechnung 2015 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n3185 1300 M w Postcheck- und Bankgebühren 42'000 39'263 -2'737 -6.52\n3187 1030 M w Repräsentationen 14'200 8'503 -5'697 -40.12\n3188 1030 K s Projekt "AndGo!2016" 20'000 5'961 -14'039 -70.20\n3189 1030 K s Honorare für Beratungen 30'000 13'698 -16'302 -54.34\n3190 1030 M w Mitgliedschaften 20'000 26'912 6'912 34.56\n3901 1900 Intern verrechneter Personalaufwand 96'100 95'349 -751 -0.78\n3911 1900 Intern verrechneter Sachaufwand 301'000 357'844 56'844 18.88\n4311 1030 M m Gebühren Stadtkanzlei 43'000 113'951 70'951 165.00\n4312 1070 N n Gebühren Betreibungsamt 600'000 884'728 284'728 47.45\n4313 1150 N n Gebühren Einwohneramt 220'000 243'727 23'727 10.78\n4314 1030 M m Gebühren übrige Ämter, Auskünfte 2'800 641 -2'159 -77.11\n4315 1160 N n Gebühren ZA Gossau 140'000 148'955 8'955 6.40\n4316 1160 M w Zivilstandsämter Pauschalentschädigungen 37'700 37'700\n4341 1150 M m Provision Quellensteuer 1'027 1'027 100.00\n4342 1160 M m Gebühren Traulokal 10'000 10'100 100 1.00\n4363 1030 K s Rückerstattungen 202'800 471'140 268'340 132.32\n4364 1070 M w Rück. Betreibungskosten Gebühren, Publikationen 2'800 1'540 -1'260 -45.00\n4366 1900 K s Rückerstattungen Lohn 55'200 36'663 -18'537 -33.58\n4512 1200 N n Bezugsprovision Kantonssteuer 570'000 561'800 -8'200 -1.44\n4513 1170 N n Verwaltungskostenbeiträge für Kantonale Einrichtungen Verwaltungskostenbeitr...29'000 29'372 372 1.28\n4521 1200 N n Bezugsprovision Kirchensteuern 125'000 127'969 2'969 2.38\n4901 1900 Intern verrechneter Personalertrag 154'000 120'552 -33'448 -21.72\n\n1041 Hochbauamt 1'071'960 821'500 1'034'969 696'742 -36'991 -124'758 -3.45 -15.19\n\n3001 3900 M w Sitzungs- und Taggelder 3'000 1'885 -1'115 -37.17\n3011 3900 M w Löhne 752'000 743'127 -8'873 -1.18\n3031 3900 M w Sozialversicherungsbeiträge 57'000 56'406 -594 -1.04\n3041 3900 M m Personalversicherungsbeiträge 92'000 90'360 -1'640 -1.78\n3051 3900 M w Unfallversicherungsbeiträge 8'000 10'566 2'566 32.07\n3091 3900 K w Übriger Personalaufwand 13'160 20'208 7'048 53.56\n3101 3000 K w Büromaterial, Drucksachen 3'000 1'702 -1'299 -43.28\n3111 3030 K m Anschaffung von Mobilien und Maschinen 1'000 -1'000 -100.00\n3131 3000 K w Verbrauchsmaterial 1'000 -1'000 -100.00\n3151 3030 K s Unterhalt von Mobilien und Maschinen 1'000 -1'000 -100.00\n3171 3000 M w Spesenentschädigungen 4'000 2'484 -1'516 -37.91\n3181 3000 K w Projekte, Expertisen 35'000 47'204 12'204 34.87\n3182 3000 K s Dienstleistungen 12'000 9'732 -2'268 -18.90\n3191 3000 K s Mitgliederbeiträge 3'000 2'530 -470 -15.67\n3901 3900 Intern verrechneter Personalaufwand 10'200 9'977 -223 -2.19\n3911 3900 Intern verrechneter Sachaufwand 76'600 38'790 -37'810 -49.36\n4311 3000 M s Verwaltungsgebühren 300'000 184'403 -115'597 -38.53\n4341 3000 L w Vergütungen für Dienstleistungen 1'000 15'785 14'785 1'478.50\n4351 3000 L w Verkäufe von Drucksachen 500 -500 -100.00\n4361 3000 M w Rückerstattungen 3'000 -3'000 -100.00\n4366 3900 K s Rückerstattungen Lohn 12'000 14'276 2'276 18.96\n4381 3900 M m Eigenleistungen für Investitionen 200'000 181'991 -18'009 -9.00\n4901 3900 Intern verrechneter Personalertrag 305'000 299'887 -5'113 -1.68\n4911 3900 Intern verrechneter Sachertrag 400 400 100.00\n\n1042 Facility Management 3'245'900 3'078'400 3'022'829 2'912'106 -223'071 -166'294 -6.87 -5.40\n\n3011 3910 L w Löhne, Sozialzulagen 2'583'000 2'382'244 -200'756 -7.77\n3031 3910 L w Sozialversicherungen 196'000 184'846 -11'154 -5.69\n3041 3910 L w Personalversicherungen 271'000 264'907 -6'093 -2.25\n3051 3910 L w Unfallversicherungsbeiträge 82'000 93'171 11'171 13.62\n3061 3910 M w Dienstkleider 8'000 9'107 1'107 13.84\n3091 3910 K w Übriger Personalaufwand 45'200 23'543 -21'657 -47.91\n3171 3910 K w Spesenentschädigungen 14'000 13'529 -471 -3.36\n3183 3910 K w Telefon 6'500 6'230 -270 -4.16\n3901 3910 Intern verrechneter Personalaufwand 11'791 11'791 100.00\n3911 3910 Intern verrechneter Sachaufwand 40'200 33'461 -6'739 -16.76\n4360 3910 K s Rückerstattungen 25'000 21'094 -3'907 -15.63\n4366 3910 K s Rückerstattungen Lohn 39'000 63'888 24'888 63.81\n4901 3910 Intern verrechneter Personalertrag 2'988'000 2'827'125 -160'875 -5.38\n4911 3910 Intern verrechneter Sachaufwand 26'400 -26'400 -100.00\n\n1043 Tiefbauamt 620'060 671'700 625'557 638'634 5'497 -33'067 0.89 -4.92\n\n3011 3920 M w Löhne 502'000 509'426 7'426 1.48\n3031 3920 M w Sozialversicherungsbeiträge 38'000 38'486 486 1.28\n3041 3920 M m Personalversicherungbeiträge 64'000 63'267 -733 -1.15\n3051 3920 M w Unfallversicherungsbeiträge 5'000 7'567 2'567 51.35\n3091 3920 K w übriger Personalaufwand 8'800 4'471 -4'329 -49.19\n3171 3920 M w Spesenentschädigungen 1'000 1'081 81 8.10\n3911 3920 Intern verrechneter Sachaufwand 1'260 1'260\n4341 3130 M w Vergütung für Dienstleistungen Dritter 16'500 13'820 -2'680 -16.24\n4361 3130 M w Rückerstattungen 600 -600 -100.00\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \n\nVoranschlag 2015 Rechnung 2015 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n4366 3130 M w Rückerstattungen Lohn 9'600 10'200 600 6.25\n4381 3130 K w Eigenleistungen für Investitionen 20'000 19'979 -21 -0.11\n4901 3920 Intern verrechneter Personalertrag 625'000 594'635 -30'366 -4.86\n\n1048 Informatik 1'378'530 1'320'050 1'546'705 1'423'081 168'175 103'031 12.20 7.81\n\n3001 1060 K w Informatikkommission 1'000 -552 -1'552 -155.15\n3011 1060 M w Löhne 270'000 270'956 956 0.35\n3031 1060 M w Sozialversicherungsbeiträge 21'000 20'750 -250 -1.19\n3041 1060 M m Personalversicherungsbeiträge 31'000 31'296 296 0.95\n3051 1060 M w Unfallversicherungsbeiträge 3'000 3'972 972 32.39\n3091 1060 K w Übriger Personalaufwand 4'730 3'122 -1'608 -33.99\n3101 1060 K w Fachliteratur 57 57 100.00\n3111 1060 K s Anschaffung Mobilien, Maschinen, Hard- + Software 188'200 289'138 100'938 53.63\n3151 1060 K s Unterhalt Mobilien, Maschinen, Hardware 139'400 164'312 24'912 17.87\n3171 1060 K w Spesenentschädigungen 1'000 2'494 1'494 149.40\n3181 1060 L w Verschiedene Dienstleistungen 78'500 98'616 20'116 25.63\n3182 1060 L w Dienstleistungen VRSG 378'500 390'556 12'056 3.19\n3183 1060 L w Dienstleistungen GIS 99'500 103'285 3'785 3.80\n3184 1060 L w Internet Stadt Gossau 46'250 41'539 -4'711 -10.19\n3185 1060 L w Gebühren Datennetz 76'450 82'930 6'480 8.48\n3901 1060 Intern verrechneter Personalaufwand 1'404 1'404 100.00\n3911 1060 Intern verrechneter Sachaufwand 2'700 2'700 100.00\n3941 1060 Intern verrechnete Abschreibungen 40'000 40'130 130 0.32\n4342 1060 K w Rückerstattungen Informatikleistungen 228'450 145'942 -82'508 -36.12\n4360 1060 L w Rückerstattungen 39'416 39'416 100.00\n4901 1060 Intern verrechneter Personalertrag 212'100 231'871 19'771 9.32\n4911 1060 Intern verrechneter Sachertrag 879'500 1'005'853 126'353 14.37\n\n1070 Rathaus 323'500 7'000 453'855 8'605 130'355 1'605 40.30 22.93\n\n3111 3030 K m Anschaffung von Mobilien und Maschinen 14'000 42'738 28'738 205.27\n3120 3030 L w Wasser 2'000 1'737 -263 -13.13\n3121 3030 L w Abwassergebühren 1'000 778 -222 -22.24\n3122 3030 L w Elektrizität 20'000 18'641 -1'359 -6.80\n3123 3030 L w Heizmaterial 16'000 18'332 2'332 14.58\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterial Allgemein 13'500 11'228 -2'272 -16.83\n3141 3030 K m Baulicher Unterhalt 70'500 53'714 -16'786 -23.81\n3151 3030 K m Übriger Unterhalt 7'000 5'062 -1'938 -27.68\n3181 3030 L w Securitas, Abgaben 21'000 18'949 -2'051 -9.77\n3188 3030 M w Entsorgung 7'000 5'236 -1'764 -25.20\n3901 3030 Intern verrechneter Personalaufwand 151'500 277'441 125'941 83.13\n4271 3030 K s Mietzinse 7'000 8'245 1'245 17.79\n4911 3030 Intern verrechneter Sachertrag 360 360 100.00\n\n1071 Amtshaus 84'700 185'300 56'659 198'017 -28'041 12'717 -33.11 6.86\n\n3120 3030 L w Wasser/Abwasser 7'000 4'708 -2'292 -32.74\n3122 3030 L w Elektrizität 6'000 3'797 -2'203 -36.72\n3123 3030 L w Heizmaterial 37'000 23'321 -13'679 -36.97\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterial Allgemein 200 -200 -100.00\n3141 3030 K m Baulicher Unterhalt 15'000 13'006 -1'994 -13.29\n3181 3030 L w Versicherungsprämien, Abgaben 4'500 2'716 -1'784 -39.65\n3901 3030 Intern verrechneter Personalaufwand 15'000 9'111 -5'889 -39.26\n4231 3030 M w Miete Gebäude 144'300 146'322 2'022 1.40\n4232 3030 M w Miete Parkplätze 16'000 8'945 -7'055 -44.09\n4361 3030 M w Miete Nebenkosten 25'000 42'750 17'750 71.00\n\n11 Öffentliche Sicherheit 3'310'300 3'143'700 2'822'850 2'829'442 -487'450 -314'258 -14.73 -10.00\n\nSaldo 166'600 6'592 173'192\n\n1100 Grundbuchamt 528'900 922'000 546'578 1'064'411 17'678 142'411 3.34 15.45\n\n3011 1100 M w Löhne, Sozialzulagen 331'000 343'392 12'392 3.74\n3031 1100 M w Sozialversicherungsbeiträge 26'000 26'060 60 0.23\n3041 1100 M m Personalversicherungsbeiträge 36'000 36'094 94 0.26\n3051 1100 M w Unfallversicherungsbeiträge 4'000 4'946 946 23.66\n3091 1100 K w Übriger Personalaufwand 5'800 1'627 -4'173 -71.94\n3101 1100 K w Büromaterial, Drucksachen 1'660 1'660 100.00\n3171 1100 K w Spesenentschädigungen 700 766 66 9.41\n3172 1100 K s Spesen Schätzungskommission 500 304 -196 -39.20\n3181 1100 G g Gebührenbelastungen durch Dritte 8'000 4'578 -3'422 -42.78\n3182 1100 G g MWST-Pauschalsteuer 25'000 32'889 7'889 31.55\n3901 1100 Intern verrechneter Personalaufwand 6'100 5'491 -609 -9.98\n3911 1100 Intern verrechneter Sachaufwand 85'800 88'771 2'971 3.46\n4310 1100 M w Allgemeine Gebühren 800'000 904'231 104'231 13.03\n4312 1100 M w Schätzungsgebühren (PSS 0 %) 10'000 11'206 1'206 12.06\n4360 1100 M w Rückerstattungen 7'306 7'306 100.00\n4366 1100 N n Rückerstattungen Lohn 2'000 6'642 4'642 232.11\n4511 1100 M w Entschädigungen der GVA (PSS 0 %) 110'000 135'027 25'027 22.75\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 196\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 197\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \n\nVoranschlag 2015 Rechnung 2015 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1101 Vermessungswerk 224'500 175'000 86'964 130'415 -137'536 -44'585 -61.26 -25.48\n\n3101 1100 M w Plankopien 500 -500 -100.00\n3131 1100 M w Hausnummern, Versicherungsnummern 1'000 68 -932 -93.24\n3151 1100 K w Vermessungswerk Unterhalt 73'000 20'332 -52'668 -72.15\n3181 1100 M w Kosten Grundbuchgeometer 150'000 66'565 -83'435 -55.62\n4311 1100 M w Nachführung von Gebäuden (PSS 6.1 %) 100'000 68'423 -31'577 -31.58\n4312 1100 M w Vermarkungs- und Vermessungskosten (PSS 6.1 %) 50'000 35'338 -14'662 -29.32\n4313 1100 M w Gebühren für Plan- und Datenausgaben (PSS 6.1 %) 3'000 8'273 5'273 175.78\n4351 1100 M w Verkäufe (PSS 2.1 %) 1'000 754 -246 -24.64\n4360 1100 M w Rückerstattungen 21'000 17'627 -3'373 -16.06\n\n1109 Übrige Rechtsaufsicht 1'900 1'900\n\n3181 1030 M w Eichmeister 1'900 1'900\n\n1110 Polizei 385'200 93'500 384'767 20'542 -433 -72'958 -0.11 -78.03\n\n3170 4120 M w Spesen 2'000 -2'000 -100.00\n3181 4120 M s Bewachungen 61'000 52'899 -8'101 -13.28\n3187 4120 M w Dienstleistungen, Abgaben 23'483 23'483 100.00\n3512 4120 L w Kostenanteil SVRG 20'000 -20'000 -100.00\n3621 4120 L s Stadtpolizei Gossau 300'000 301'713 1'713 0.57\n3901 4120 Intern verrechneter Personalaufwand 1'000 1'814 814 81.40\n3911 4120 Intern verrechneter Sachaufwand 1'200 4'858 3'658 304.83\n4901 4120 Intern verrechneter Personalertrag 93'500 20'542 -72'958 -78.03\n\n1120 Rechtssprechung 2'200 -2'200 -100.00\n\n3901 1030 Intern verrechneter Personalaufwand 1'000 -1'000 -100.00\n3911 1030 Intern verrechneter Sachaufwand 1'200 -1'200 -100.00\n\n1140 Feuerwehr 1'910'700 1'378'220 1'583'218 1'212'210 -327'482 -166'010 -17.14 -12.05\n\n3111 4100 K s Anschaffung von Mobilien, Geräten und Fahrzeugen 674 674 100.00\n3121 4100 K w Wasser, Energie, Heizmaterial 30'000 20'899 -9'101 -30.34\n3131 4100 K w Verbrauchsmaterialien, Treibstoff 5'000 2'309 -2'691 -53.81\n3140 4100 K s Gebäude, Hydrantennetz, Unterhalt 20'000 42'235 22'235 111.18\n3143 4100 K w Wasserbezugsorte, Unterhalt 5'000 -5'000 -100.00\n3150 4100 K w Unterhalt/Reparaturen Oldtimer 538 538 100.00\n3152 4100 K w Fahrzeuge und Motorspritzen; Unterhalt 5'000 -5'000 -100.00\n3180 4100 M w Versicherungsprämien, Alarmstellen 23'000 16'593 -6'407 -27.86\n3185 4100 G g Chemiewehr 13'000 10'832 -2'168 -16.68\n3291 4100 G g Feuerwehrersatzabgabe Vergütungszins 4'500 2'334 -2'166 -48.14\n3301 4100 M w Abschreibungen von Feuerwehrabgaben 16'000 13'026 -2'974 -18.59\n3522 4100 K w Anteil an Sicherheitsverbund 805'000 820'035 15'035 1.87\n3531 4100 K w Arnegg Löschwasserbezug 108'000 1'080 -106'920 -99.00\n3631 4100 K m Stadtwerke Hydrantennetz 108'000 108'000\n3901 4100 Intern verrechneter Personalaufwand 47'000 3'381 -43'619 -92.81\n3911 4100 Intern verrechneter Sachaufwand 1'200 7'105 5'905 492.08\n3931 4100 Intern verrechneter Zinsaufwand 250'000 134'178 -115'822 -46.33\n3941 4100 Intern verrechnete Abschreibungen 470'000 400'000 -70'000 -14.89\n4211 4100 N n Verzugszinsen von Feuerwehrabgaben 3'000 5'923 2'923 97.42\n4270 4100 K s Mieteinnahmen Fw Depot 58'820 57'238 -1'582 -2.69\n4301 4100 K s Feuerwehrabgaben 1'260'000 1'148'690 -111'310 -8.83\n4341 4100 K s Vergütungen für Dienstleistungen 360 360 100.00\n4911 4100 Intern verrechneter Sachertrag 51'600 -51'600 -100.00\n4931 4100 Intern verrechneter Zinsertrag 4'800 -4'800 -100.00\n\n1149 Ausgleich Spezialfinanzierung 532'480 371'008 -161'472 -30.32\n\n4810 4100 N n Bezug aus Sepzialfinanzierung Feuerschutz 532'480 371'008 -161'472 -30.32\n\n1150 Militär 67'300 60'510 12'868 -6'790 12'868 -10.09 100.00\n\n3111 3030 K s Anschaffungen 1'000 1'652 652 65.24\n3120 3030 L w Wasser 1'500 1'414 -86 -5.72\n3121 3030 K w Abwassergebühren 100 -100 -100.00\n3122 3030 L w Elektrizität 2'000 3'673 1'673 83.64\n3123 3030 L w Heizmaterial 1'000 -1'000 -100.00\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterial 1'000 533 -467 -46.75\n3140 3030 K m Baulicher Unterhalt 7'000 5'612 -1'388 -19.83\n3151 3030 K s Übriger Unterhalt 2'000 336 -1'664 -83.19\n3180 3030 L w Versicherungsprämien, Abgaben, Telefongebühren 3'500 3'470 -30 -0.86\n3183 3030 K w Rekrutierungstage 1'193 1'193 100.00\n3188 3030 K w Entsorgung 1'000 505 -495 -49.48\n3652 3030 L w Zweckverband Schiessanlage Breitfeld; Beitrag 10'000 6'801 -3'199 -31.99\n3901 3030 Intern verrechneter Personalaufwand 37'200 35'321 -1'879 -5.05\n4341 3030 M m Einquartierungen 12'393 12'393 100.00\n4363 3030 N n Verschiedene Rückerstattungen 475 475 100.00\n\n1160 Zivilschutz 169'600 42'500 140'688 17'987 -28'912 -24'513 -17.05 -57.68\n\n3121 4110 K w Wasser, Energie, Heizmaterial 5'000 9'196 4'196 83.92\n3141 4110 K m Baulicher Unterhalt 4'000 1'834 -2'166 -54.15\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 198\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \n\nVoranschlag 2015 Rechnung 2015 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1101 Vermessungswerk 224'500 175'000 86'964 130'415 -137'536 -44'585 -61.26 -25.48\n\n3101 1100 M w Plankopien 500 -500 -100.00\n3131 1100 M w Hausnummern, Versicherungsnummern 1'000 68 -932 -93.24\n3151 1100 K w Vermessungswerk Unterhalt 73'000 20'332 -52'668 -72.15\n3181 1100 M w Kosten Grundbuchgeometer 150'000 66'565 -83'435 -55.62\n4311 1100 M w Nachführung von Gebäuden (PSS 6.1 %) 100'000 68'423 -31'577 -31.58\n4312 1100 M w Vermarkungs- und Vermessungskosten (PSS 6.1 %) 50'000 35'338 -14'662 -29.32\n4313 1100 M w Gebühren für Plan- und Datenausgaben (PSS 6.1 %) 3'000 8'273 5'273 175.78\n4351 1100 M w Verkäufe (PSS 2.1 %) 1'000 754 -246 -24.64\n4360 1100 M w Rückerstattungen 21'000 17'627 -3'373 -16.06\n\n1109 Übrige Rechtsaufsicht 1'900 1'900\n\n3181 1030 M w Eichmeister 1'900 1'900\n\n1110 Polizei 385'200 93'500 384'767 20'542 -433 -72'958 -0.11 -78.03\n\n3170 4120 M w Spesen 2'000 -2'000 -100.00\n3181 4120 M s Bewachungen 61'000 52'899 -8'101 -13.28\n3187 4120 M w Dienstleistungen, Abgaben 23'483 23'483 100.00\n3512 4120 L w Kostenanteil SVRG 20'000 -20'000 -100.00\n3621 4120 L s Stadtpolizei Gossau 300'000 301'713 1'713 0.57\n3901 4120 Intern verrechneter Personalaufwand 1'000 1'814 814 81.40\n3911 4120 Intern verrechneter Sachaufwand 1'200 4'858 3'658 304.83\n4901 4120 Intern verrechneter Personalertrag 93'500 20'542 -72'958 -78.03\n\n1120 Rechtssprechung 2'200 -2'200 -100.00\n\n3901 1030 Intern verrechneter Personalaufwand 1'000 -1'000 -100.00\n3911 1030 Intern verrechneter Sachaufwand 1'200 -1'200 -100.00\n\n1140 Feuerwehr 1'910'700 1'378'220 1'583'218 1'212'210 -327'482 -166'010 -17.14 -12.05\n\n3111 4100 K s Anschaffung von Mobilien, Geräten und Fahrzeugen 674 674 100.00\n3121 4100 K w Wasser, Energie, Heizmaterial 30'000 20'899 -9'101 -30.34\n3131 4100 K w Verbrauchsmaterialien, Treibstoff 5'000 2'309 -2'691 -53.81\n3140 4100 K s Gebäude, Hydrantennetz, Unterhalt 20'000 42'235 22'235 111.18\n3143 4100 K w Wasserbezugsorte, Unterhalt 5'000 -5'000 -100.00\n3150 4100 K w Unterhalt/Reparaturen Oldtimer 538 538 100.00\n3152 4100 K w Fahrzeuge und Motorspritzen; Unterhalt 5'000 -5'000 -100.00\n3180 4100 M w Versicherungsprämien, Alarmstellen 23'000 16'593 -6'407 -27.86\n3185 4100 G g Chemiewehr 13'000 10'832 -2'168 -16.68\n3291 4100 G g Feuerwehrersatzabgabe Vergütungszins 4'500 2'334 -2'166 -48.14\n3301 4100 M w Abschreibungen von Feuerwehrabgaben 16'000 13'026 -2'974 -18.59\n3522 4100 K w Anteil an Sicherheitsverbund 805'000 820'035 15'035 1.87\n3531 4100 K w Arnegg Löschwasserbezug 108'000 1'080 -106'920 -99.00\n3631 4100 K m Stadtwerke Hydrantennetz 108'000 108'000\n3901 4100 Intern verrechneter Personalaufwand 47'000 3'381 -43'619 -92.81\n3911 4100 Intern verrechneter Sachaufwand 1'200 7'105 5'905 492.08\n3931 4100 Intern verrechneter Zinsaufwand 250'000 134'178 -115'822 -46.33\n3941 4100 Intern verrechnete Abschreibungen 470'000 400'000 -70'000 -14.89\n4211 4100 N n Verzugszinsen von Feuerwehrabgaben 3'000 5'923 2'923 97.42\n4270 4100 K s Mieteinnahmen Fw Depot 58'820 57'238 -1'582 -2.69\n4301 4100 K s Feuerwehrabgaben 1'260'000 1'148'690 -111'310 -8.83\n4341 4100 K s Vergütungen für Dienstleistungen 360 360 100.00\n4911 4100 Intern verrechneter Sachertrag 51'600 -51'600 -100.00\n4931 4100 Intern verrechneter Zinsertrag 4'800 -4'800 -100.00\n\n1149 Ausgleich Spezialfinanzierung 532'480 371'008 -161'472 -30.32\n\n4810 4100 N n Bezug aus Sepzialfinanzierung Feuerschutz 532'480 371'008 -161'472 -30.32\n\n1150 Militär 67'300 60'510 12'868 -6'790 12'868 -10.09 100.00\n\n3111 3030 K s Anschaffungen 1'000 1'652 652 65.24\n3120 3030 L w Wasser 1'500 1'414 -86 -5.72\n3121 3030 K w Abwassergebühren 100 -100 -100.00\n3122 3030 L w Elektrizität 2'000 3'673 1'673 83.64\n3123 3030 L w Heizmaterial 1'000 -1'000 -100.00\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterial 1'000 533 -467 -46.75\n3140 3030 K m Baulicher Unterhalt 7'000 5'612 -1'388 -19.83\n3151 3030 K s Übriger Unterhalt 2'000 336 -1'664 -83.19\n3180 3030 L w Versicherungsprämien, Abgaben, Telefongebühren 3'500 3'470 -30 -0.86\n3183 3030 K w Rekrutierungstage 1'193 1'193 100.00\n3188 3030 K w Entsorgung 1'000 505 -495 -49.48\n3652 3030 L w Zweckverband Schiessanlage Breitfeld; Beitrag 10'000 6'801 -3'199 -31.99\n3901 3030 Intern verrechneter Personalaufwand 37'200 35'321 -1'879 -5.05\n4341 3030 M m Einquartierungen 12'393 12'393 100.00\n4363 3030 N n Verschiedene Rückerstattungen 475 475 100.00\n\n1160 Zivilschutz 169'600 42'500 140'688 17'987 -28'912 -24'513 -17.05 -57.68\n\n3121 4110 K w Wasser, Energie, Heizmaterial 5'000 9'196 4'196 83.92\n3141 4110 K m Baulicher Unterhalt 4'000 1'834 -2'166 -54.15\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \n\nVoranschlag 2015 Rechnung 2015 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n3151 4110 K s Übriger Unterhalt 207 207 100.00\n3180 4110 M w Versicherungsprämien, Abgaben, Telefon, 4'000 11'091 7'091 177.27\n3521 4110 M s Anteil an SVRG 120'000 109'338 -10'662 -8.89\n3901 4110 Intern verrechneter Personalaufwand 7'000 9'022 2'022 28.89\n3911 4110 Intern verrechneter Sachaufwand 29'600 -29'600 -100.00\n4271 4110 M w Mietzinsen 18'000 900 -17'100 -95.00\n4341 4110 K w Einquartierungen 15'000 7'587 -7'413 -49.42\n4601 4110 N g Bundesbeiträge 9'500 9'500\n\n1162 GFO Gemeindeführungsorganisation 20'000 18'223 -1'777 -8.89\n\n3520 4100 K w Sicherheitsverbund SVRG 20'000 18'223 -1'777 -8.89\n\n12 Bildung 39'453'020 4'646'800 38'149'064 4'734'455 -1'303'956 87'655 -3.31 1.89\n\nSaldo 34'806'220 33'414'609 1'391'611\n\n1210 Volksschulen 4'090'200 3'892'387 -197'813 -4.84\n\n3452 2130 L w Finanzierung Schulgemeinde Andwil - Arnegg 4'090'200 3'892'387 -197'813 -4.84\n\n1211 Kindergarten 2'223'130 58'500 2'201'205 41'576 -21'925 -16'924 -0.99 -28.93\n\n3020 2020 N g Löhne, Sozialzulagen Unterricht 1'730'600 1'732'577 1'977 0.11\n3022 2020 K s Leistungsprämie Kindergarten 4'000 2'000 -2'000 -50.00\n3025 2020 K s Funktionszulage 1'000 1'708 708 70.79\n3027 2020 N g Stellvertretungen 57'000 46'458 -10'542 -18.49\n3030 2020 N g Sozialversicherungsbeiträge 140'500 133'975 -6'525 -4.64\n3040 2020 N g Personalversicherungsbeiträge 160'000 149'536 -10'464 -6.54\n3050 2020 N g Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 11'500 17'938 6'438 55.98\n3090 2020 M m Fortbildung, übriger Personalaufwand 5'000 3'730 -1'270 -25.40\n3100 2020 K m Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial 35'290 34'988 -302 -0.86\n3104 2020 K m Lehrerbibliothek, Fachliteratur 1'000 1'383 383 38.29\n3110 2020 K s Anschaffung Mobilien und Geräte 4'280 3'221 -1'059 -24.75\n3150 2020 K w Unterhalt Mobilien und Geräte 1'110 88 -1'022 -92.05\n3170 2020 L w Spesenentschädigungen 3'350 2'970 -380 -11.34\n3180 2020 K w Musikalische Grundschule 68'500 70'633 2'133 3.11\n4362 2020 N n Rückerstattungen 58'500 41'576 -16'924 -28.93\n\n1212 Primarstufe 7'399'790 226'200 7'264'002 260'075 -135'788 33'875 -1.84 14.98\n\n3020 2030 N g Löhne, Sozialzulagen Unterricht 5'744'100 5'646'744 -97'356 -1.69\n3022 2030 K s Leistungsprämie Primarstufe 12'900 7'900 -5'000 -38.76\n3025 2030 K s Funktionszulage Primarstufe 8'000 5'750 -2'250 -28.12\n3027 2030 N g Stellvertretungen 167'000 191'626 24'626 14.75\n3030 2030 N g Sozialversicherungsbeiträge 463'500 443'106 -20'394 -4.40\n3040 2030 N g Personalversicherungsbeiträge 590'000 559'804 -30'196 -5.12\n3050 2030 N g Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 41'000 59'014 18'014 43.94\n3090 2030 M m Fortbildung, übriger Personalaufwand 56'500 22'783 -33'717 -59.68\n3100 2030 K m Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial 192'100 190'710 -1'390 -0.72\n3104 2030 K m Lehrerbibliothek, Fachliteratur 6'600 4'740 -1'861 -28.19\n3110 2030 K s Anschaffung Mobilien und Geräte 24'040 39'660 15'620 64.98\n3150 2030 K s Unterhalt Mobilien und Geräte 10'650 9'420 -1'230 -11.55\n3170 2030 K s Spesenentschädigungen 14'900 12'111 -2'789 -18.72\n3180 2030 K w Musikalische Grundschule 68'500 70'633 2'133 3.11\n4362 2030 N n Rückerstattungen 138'000 151'266 13'266 9.61\n4520 2030 N n Rückerstattung von Gemeinwesen 88'200 108'809 20'609 23.37\n\n1213 Oberstufe 5'874'380 184'800 5'989'202 195'459 114'822 10'659 1.95 5.77\n\n3020 2040 K s Löhne, Sozialzulagen Unterricht 4'541'400 4'542'559 1'159 0.03\n3022 2040 K s Leistungsprämie 10'500 3'000 -7'500 -71.43\n3025 2040 K s Funktionszulage 30'200 18'234 -11'967 -39.62\n3027 2040 N g Stellvertretungen 108'000 182'066 74'066 68.58\n3030 2040 N g Sozialversicherungsbeiträge 367'400 364'716 -2'684 -0.73\n3040 2040 N g Personalversicherungsbeiträge 452'000 456'280 4'280 0.95\n3050 2040 N g Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 31'700 47'978 16'278 51.35\n3090 2040 M m Fortbildung, übriger Personalaufwand 45'000 28'395 -16'605 -36.90\n3100 2040 K s Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial 237'830 235'588 -2'242 -0.94\n3104 2040 K m Lehrerbibliothek, Fachliteratur 7'000 3'158 -3'842 -54.88\n3110 2040 K s Anschaffung Mobilien und Geräte 29'950 28'611 -1'339 -4.47\n3150 2040 K s Unterhalt Mobilien und Geräte 2'500 4'259 1'759 70.38\n3170 2040 L w Spesenentschädigungen 10'900 10'021 -879 -8.07\n3180 2040 L w Dienstleistungen Dritter 64'337 64'337 100.00\n4350 2040 K s Verkäufe 4'500 5'829 1'329 29.54\n4362 2040 N n Rückerstattungen 163'500 174'792 11'292 6.91\n4520 2040 N n Rückerstattung von Gemeinwesen 16'800 14'838 -1'962 -11.68\n\n1215 Sonderpädagogische Massnahmen 3'278'350 45'300 3'279'774 129'088 1'424 83'788 0.04 184.96\n\n12150 Kleinklassen 1'331'700 21'900 1'437'500 19'066 105'800 -2'834 7.94 -12.94\n\n30210 2050 N g Löhne, Sozialzulagen Kleinklassen 733'900 768'601 34'701 4.73\n30215 2050 N g Löhne, Sozialzulagen Einschulungsjahr 349'500 409'832 60'332 17.26\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 198\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 199\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \n\nVoranschlag 2015 Rechnung 2015 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n3022 2050 K s Leistungsprämie 2'500 1'000 -1'500 -60.00\n3025 2050 K s Funktionszulage 1'000 2'292 1'292 129.17\n3027 2050 N g Stellvertretungen 30'000 19'305 -10'695 -35.65\n3030 2050 N g Sozialversicherungen 88'100 90'414 2'314 2.63\n3040 2050 L w Personalversicherungsbeiträge 87'500 107'146 19'646 22.45\n3050 2050 N g Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 7'600 12'029 4'429 58.28\n3090 2050 M m Übriger Personalaufwand, Fortbildung 6'000 823 -5'177 -86.28\n3100 2050 K m Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial 24'100 24'293 193 0.80\n3110 2050 K m Anschaffung Mobilien und Geräte 279 279 100.00\n3170 2050 L w Spesenentschädigungen 1'500 1'485 -15 -1.00\n4362 2050 N n Rückerstattungen 17'400 19'066 1'666 9.57\n4520 2050 N n Rückerstattungen von Gemeinwesen 4'500 -4'500 -100.00\n\n12151 Fördernde Massnahmen 1'946'650 23'400 1'842'274 110'022 -104'376 86'622 -5.36 370.18\n\n3011 2050 N g Löhne Logopädie 370'900 320'684 -50'216 -13.54\n3012 2050 N g Löhne Legasthenie 290'000 258'302 -31'698 -10.93\n3013 2050 N g Löhne übrige fördernde Massnahmen Nachhilfe Deutsch442'600 405'183 -37'417 -8.45\n3014 2050 N g Löhne übrige fördernde Massnahmen schulische Heilpädagogik471'000 516'535 45'535 9.67\n3022 2050 N g Leistungsprämie Sonderpädagogik 3'200 2'500 -700 -21.88\n3025 2050 L w Funktionszulage Sonderpädagogik 3'000 6'251 3'251 108.36\n3027 2050 N g Stellvertretungen 10'000 2'618 -7'382 -73.82\n3030 2050 N g Sozialversicherungsbeiträge 128'800 114'083 -14'717 -11.43\n3040 2050 N g Personalversicherungsbeiträge 165'400 152'482 -12'918 -7.81\n3050 2050 N g Unfall- & KVG Beiträge 13'000 15'276 2'276 17.51\n3090 2050 L w Übriger Personalaufwand Fortbildung 5'150 5'865 715 13.89\n3100 2050 K m Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial 13'600 16'629 3'029 22.27\n3180 2050 K m Drittleistungen 30'000 25'867 -4'133 -13.78\n4362 2050 N n Rückerstattungen 23'400 30'980 7'580 32.39\n4520 2050 N n Rückerstattung von Gemeinwesen 79'042 79'042 100.00\n\n1216 Schulanlässe, Freizeitgestaltung 594'700 143'400 592'261 165'898 -2'439 22'498 -0.41 15.69\n\n12161 Schulreisen 13'950 4'000 12'616 2'610 -1'334 -1'390 -9.56 -34.76\n\n3170 2060 K s Schulreisen 13'950 12'616 -1'334 -9.56\n4360 2060 K s Teilnehmerbeiträge Schulreise 4'000 2'610 -1'390 -34.76\n\n12162 Sportanlässe während der Schulzeit 95'000 87'548 -7'452 -7.84\n\n3170 2060 K s Sportanlässe während der Schulzeit 95'000 87'548 -7'452 -7.84\n\n12163 Klassenlager, Schulverlegungen, Sportwochen, mehrtätige Exkursionen393'600 137'600 399'453 160'509 5'853 22'909 1.49 16.65\n\n3170 2060 K s Klassenlager 70'800 65'447 -5'353 -7.56\n3171 2060 M s Sportwoche 322'800 334'005 11'205 3.47\n4360 2060 M m Teilnehmerbeiträge Klassenlager 125'600 137'392 11'792 9.39\n4600 2060 L w Beitrag Jugend + Sport 12'000 23'117 11'117 92.64\n\n12164 Besondere Veranstaltungen 92'150 1'800 92'645 2'779 495 979 0.54 54.40\n\n3170 2060 K m Übrige Veranstaltungen 92'150 86'268 -5'882 -6.38\n3901 2060 Intern verrechneter Personalaufwand 2'600 2'600 100.00\n3911 2060 Intern verrechneter Sachaufwand 3'777 3'777 100.00\n4360 2060 K s Teilnehmerbeiträge übrige Veranstaltungen 1'800 2'070 270 14.99\n4362 2060 K s Rückerstattungen 709 709 100.00\n\n1217 Liegenschaften 8'622'990 2'149'800 7'500'971 2'203'151 -1'122'019 53'351 -13.01 2.48\n\n12170 Schulanlagen, Betrieb und Unterhalt 8'622'990 2'149'800 7'500'971 2'203'151 -1'122'019 53'351 -13.01 2.48\n\n3110 3020 K m Anschaffung Mobilien und Geräte 133'350 102'510 -30'840 -23.13\n3120 3020 L w Wasser 37'100 26'791 -10'309 -27.79\n3121 3020 L w Abwassergebühren 24'150 21'561 -2'589 -10.72\n3122 3020 L w Strom 130'750 115'938 -14'812 -11.33\n3124 3020 L w Heizmaterial 236'500 196'732 -39'768 -16.82\n3130 3020 K w Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 91'800 73'562 -18'238 -19.87\n3140 3020 K m Baulicher Unterhalt 631'650 605'068 -26'582 -4.21\n3150 3020 K m Unterhalt Mobilien und Geräte 48'800 38'760 -10'040 -20.57\n3161 3020 L w Mieten, Benützungskosten 92'640 82'955 -9'685 -10.45\n3180 3020 L w Versicherungen und Abgaben 75'750 70'641 -5'109 -6.74\n3183 3020 L w Telefongebühren inkl. Internet 3'250 2'010 -1'240 -38.15\n3188 3020 M m Entsorgung 29'050 17'194 -11'856 -40.81\n3901 3020 Intern verrechneter Personalaufwand 1'992'000 1'523'445 -468'556 -23.52\n3911 3020 Intern verrechneter Sachaufwand 291'200 262'872 -28'328 -9.73\n3931 3020 Intern verrechnete Zinsen 800'000 445'983 -354'017 -44.25\n3941 3020 Intern verrechnete Abschreibungen Bauten 4'005'000 3'914'950 -90'050 -2.25\n4270 3020 L w Liegenschaftserträge 90'800 104'092 13'292 14.64\n4271 3020 M w Parkgebühren 29'000 29'553 553 1.91\n4340 3020 L w Benützungsentschädigungen 30'000 28'223 -1'777 -5.92\n4361 3020 N n Lohnrückerstattungen 22'978 22'978 100.00\n4362 3020 N n Rückerstattung an Sachaufwand 13'269 13'269 100.00\n4363 3020 N n Rückerstattung 4'656 4'656 100.00\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 200\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \n\nVoranschlag 2015 Rechnung 2015 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n3022 2050 K s Leistungsprämie 2'500 1'000 -1'500 -60.00\n3025 2050 K s Funktionszulage 1'000 2'292 1'292 129.17\n3027 2050 N g Stellvertretungen 30'000 19'305 -10'695 -35.65\n3030 2050 N g Sozialversicherungen 88'100 90'414 2'314 2.63\n3040 2050 L w Personalversicherungsbeiträge 87'500 107'146 19'646 22.45\n3050 2050 N g Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 7'600 12'029 4'429 58.28\n3090 2050 M m Übriger Personalaufwand, Fortbildung 6'000 823 -5'177 -86.28\n3100 2050 K m Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial 24'100 24'293 193 0.80\n3110 2050 K m Anschaffung Mobilien und Geräte 279 279 100.00\n3170 2050 L w Spesenentschädigungen 1'500 1'485 -15 -1.00\n4362 2050 N n Rückerstattungen 17'400 19'066 1'666 9.57\n4520 2050 N n Rückerstattungen von Gemeinwesen 4'500 -4'500 -100.00\n\n12151 Fördernde Massnahmen 1'946'650 23'400 1'842'274 110'022 -104'376 86'622 -5.36 370.18\n\n3011 2050 N g Löhne Logopädie 370'900 320'684 -50'216 -13.54\n3012 2050 N g Löhne Legasthenie 290'000 258'302 -31'698 -10.93\n3013 2050 N g Löhne übrige fördernde Massnahmen Nachhilfe Deutsch442'600 405'183 -37'417 -8.45\n3014 2050 N g Löhne übrige fördernde Massnahmen schulische Heilpädagogik471'000 516'535 45'535 9.67\n3022 2050 N g Leistungsprämie Sonderpädagogik 3'200 2'500 -700 -21.88\n3025 2050 L w Funktionszulage Sonderpädagogik 3'000 6'251 3'251 108.36\n3027 2050 N g Stellvertretungen 10'000 2'618 -7'382 -73.82\n3030 2050 N g Sozialversicherungsbeiträge 128'800 114'083 -14'717 -11.43\n3040 2050 N g Personalversicherungsbeiträge 165'400 152'482 -12'918 -7.81\n3050 2050 N g Unfall- & KVG Beiträge 13'000 15'276 2'276 17.51\n3090 2050 L w Übriger Personalaufwand Fortbildung 5'150 5'865 715 13.89\n3100 2050 K m Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial 13'600 16'629 3'029 22.27\n3180 2050 K m Drittleistungen 30'000 25'867 -4'133 -13.78\n4362 2050 N n Rückerstattungen 23'400 30'980 7'580 32.39\n4520 2050 N n Rückerstattung von Gemeinwesen 79'042 79'042 100.00\n\n1216 Schulanlässe, Freizeitgestaltung 594'700 143'400 592'261 165'898 -2'439 22'498 -0.41 15.69\n\n12161 Schulreisen 13'950 4'000 12'616 2'610 -1'334 -1'390 -9.56 -34.76\n\n3170 2060 K s Schulreisen 13'950 12'616 -1'334 -9.56\n4360 2060 K s Teilnehmerbeiträge Schulreise 4'000 2'610 -1'390 -34.76\n\n12162 Sportanlässe während der Schulzeit 95'000 87'548 -7'452 -7.84\n\n3170 2060 K s Sportanlässe während der Schulzeit 95'000 87'548 -7'452 -7.84\n\n12163 Klassenlager, Schulverlegungen, Sportwochen, mehrtätige Exkursionen393'600 137'600 399'453 160'509 5'853 22'909 1.49 16.65\n\n3170 2060 K s Klassenlager 70'800 65'447 -5'353 -7.56\n3171 2060 M s Sportwoche 322'800 334'005 11'205 3.47\n4360 2060 M m Teilnehmerbeiträge Klassenlager 125'600 137'392 11'792 9.39\n4600 2060 L w Beitrag Jugend + Sport 12'000 23'117 11'117 92.64\n\n12164 Besondere Veranstaltungen 92'150 1'800 92'645 2'779 495 979 0.54 54.40\n\n3170 2060 K m Übrige Veranstaltungen 92'150 86'268 -5'882 -6.38\n3901 2060 Intern verrechneter Personalaufwand 2'600 2'600 100.00\n3911 2060 Intern verrechneter Sachaufwand 3'777 3'777 100.00\n4360 2060 K s Teilnehmerbeiträge übrige Veranstaltungen 1'800 2'070 270 14.99\n4362 2060 K s Rückerstattungen 709 709 100.00\n\n1217 Liegenschaften 8'622'990 2'149'800 7'500'971 2'203'151 -1'122'019 53'351 -13.01 2.48\n\n12170 Schulanlagen, Betrieb und Unterhalt 8'622'990 2'149'800 7'500'971 2'203'151 -1'122'019 53'351 -13.01 2.48\n\n3110 3020 K m Anschaffung Mobilien und Geräte 133'350 102'510 -30'840 -23.13\n3120 3020 L w Wasser 37'100 26'791 -10'309 -27.79\n3121 3020 L w Abwassergebühren 24'150 21'561 -2'589 -10.72\n3122 3020 L w Strom 130'750 115'938 -14'812 -11.33\n3124 3020 L w Heizmaterial 236'500 196'732 -39'768 -16.82\n3130 3020 K w Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 91'800 73'562 -18'238 -19.87\n3140 3020 K m Baulicher Unterhalt 631'650 605'068 -26'582 -4.21\n3150 3020 K m Unterhalt Mobilien und Geräte 48'800 38'760 -10'040 -20.57\n3161 3020 L w Mieten, Benützungskosten 92'640 82'955 -9'685 -10.45\n3180 3020 L w Versicherungen und Abgaben 75'750 70'641 -5'109 -6.74\n3183 3020 L w Telefongebühren inkl. Internet 3'250 2'010 -1'240 -38.15\n3188 3020 M m Entsorgung 29'050 17'194 -11'856 -40.81\n3901 3020 Intern verrechneter Personalaufwand 1'992'000 1'523'445 -468'556 -23.52\n3911 3020 Intern verrechneter Sachaufwand 291'200 262'872 -28'328 -9.73\n3931 3020 Intern verrechnete Zinsen 800'000 445'983 -354'017 -44.25\n3941 3020 Intern verrechnete Abschreibungen Bauten 4'005'000 3'914'950 -90'050 -2.25\n4270 3020 L w Liegenschaftserträge 90'800 104'092 13'292 14.64\n4271 3020 M w Parkgebühren 29'000 29'553 553 1.91\n4340 3020 L w Benützungsentschädigungen 30'000 28'223 -1'777 -5.92\n4361 3020 N n Lohnrückerstattungen 22'978 22'978 100.00\n4362 3020 N n Rückerstattung an Sachaufwand 13'269 13'269 100.00\n4363 3020 N n Rückerstattung 4'656 4'656 100.00\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 200\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \n\nVoranschlag 2015 Rechnung 2015 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n4820 3020 N n Bezug aus Reserven Schulinfrastruktur 2'000'000 2'000'000\n4911 3020 Intern verrechneter Sachertrag 380 380 100.00\n\n1218 Schulamt 1'575'110 97'600 1'601'647 89'846 26'537 -7'754 1.68 -7.95\n\n3010 2010 L w Löhne, Sozialzulagen 470'000 475'481 5'481 1.17\n3021 2000 N g Löhne, Sozialzulagen, Schulleitung 725'500 719'207 -6'293 -0.87\n3025 2010 L s Leistungsprämie Schulamt 1'300 -1'300 -100.00\n3030 2010 L w Sozialversicherungsbeiträge 91'500 90'296 -1'204 -1.32\n3040 2010 L w Personalversicherungsbeiträge 137'000 137'325 325 0.24\n3050 2010 L w Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 8'700 13'806 5'106 58.69\n3090 2010 K m Fortbildung, übriger Personalaufwand 19'400 5'579 -13'821 -71.24\n3100 2010 K m Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 9'510 9'552 42 0.44\n3110 2010 K s Anschaffung Mobilien und Geräte 1'000 -1'000 -100.00\n3150 2010 K m Unterhalt Mobilien und Geräte 1'000 953 -47 -4.72\n3160 2010 K m Miete Multifunktionsgeräte 12'100 10'415 -1'685 -13.92\n3170 2010 K w Spesenentschädigungen 1'300 2'136 836 64.28\n3180 2010 K w Porti, Telefon, Dienstleistungen und Honorare 48'000 54'605 6'605 13.76\n3901 2010 Intern verrechneter Personalaufwand 11'200 51'430 40'230 359.20\n3911 2010 Intern verrechneter Sachaufwand 37'600 30'863 -6'737 -17.92\n4340 2010 M w Vergütung für Dienstleistungen 68'100 72'005 3'905 5.73\n4362 2010 N n Rückerstattungen 29'500 17'841 -11'659 -39.52\n\n1219 Schulbetriebskosten 3'740'070 1'741'200 3'902'740 1'649'363 162'670 -91'837 4.35 -5.27\n\n12192 Schulpsychologischer Dienst 170'100 168'932 -1'168 -0.69\n\n3640 2050 M m Beitrag an Schulpsychologischer Dienst 170'100 168'932 -1'168 -0.69\n\n12193 Informatik Schule 403'900 479'552 75'652 18.73\n\n3010 1060 M w Löhne Support 6'000 9'316 3'316 55.26\n3030 1060 M w Sozialversicherungsbeiträge 500 -500 -100.00\n3900 1060 Intern verrechneter Personalaufwand 100'000 110'561 10'561 10.56\n3910 1060 Intern verrechneter Sachaufwand 210'400 272'569 62'169 29.55\n3942 1060 Intern verrechnete Abschreibungen Informatik 87'000 87'107 107 0.12\n\n12195 Schülertransporte 128'000 143'682 15'682 12.25\n\n3181 2060 N g Transporte durch Dritte 128'000 143'682 15'682 12.25\n\n12196 Schülerverpflegung und Betreuung 68'300 32'000 120'956 45'509 52'656 13'509 77.09 42.22\n\n3020 2060 M w Löhne, Sozialzulagen 26'000 50'388 24'388 93.80\n3030 2060 M w Sozialversicherungsbeiträge 4'500 5'339 839 18.65\n3040 2060 L w Personalversicherungsbeiträge 1'339 1'339 100.00\n3050 2060 L w Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 200 718 518 258.98\n3090 2060 L w Fortbildung, übriger Personalaufwand 2'500 2'500 100.00\n3170 2060 M w Sachaufwand 37'600 60'671 23'071 61.36\n4360 2060 K s Teilnehmerbeiträge 32'000 45'509 13'509 42.22\n\n12198 Schulbetriebsaufwand 119'420 1'000 94'460 -24'960 -1'000 -20.90 -100.00\n\n3130 2060 K s Innovationen 30'000 20'555 -9'445 -31.48\n3180 2060 M w Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung 2'000 1'884 -116 -5.80\n3181 2060 M w Alarmierung 15'200 15'163 -37 -0.24\n3182 2060 M w Kommunikation/Telefonie 16'000 17'603 1'603 10.02\n3183 2060 M w Dolmetscherdienste 5'000 7'160 2'160 43.20\n3660 2060 K s Freiwillige Beiträge (Mitgliederbeiträge Verbände) 51'220 29'670 -21'550 -42.07\n3910 2060 Intern verrechneter Sachaufwand 2'425 2'425 100.00\n4370 2060 N n Ordnungsbussen 1'000 -1'000 -100.00\n\n12199 Schulgelder 2'850'350 1'708'200 2'895'158 1'603'854 44'808 -104'346 1.57 -6.11\n\n3520 2130 N n Schulgelder für Kindergartenschüler 1'000 -1'000 -100.00\n3521 2130 M m Schulgelder für Primarschüler 59'250 61'978 2'728 4.60\n3522 2130 M m Schulgelder für Oberstufenschüler 194'050 225'970 31'920 16.45\n3523 2130 M m Schulgelder für Kleinklassenschüler 101'250 85'428 -15'823 -15.63\n3524 2130 M w Schulgelder für Kath. Mädchensek. 1'255'500 1'274'875 19'375 1.54\n3525 2130 M w Schulgelder für Gymnasium Friedberg 510'300 444'150 -66'150 -12.96\n3526 2130 K m Schulgelder für Musikschüler 729'000 802'757 73'757 10.12\n4522 2040 N n Schulgelder von Oberstufenschüler 1'591'400 1'510'190 -81'210 -5.10\n4523 2050 N n Schulgelder von Kleinklassenschüler 116'800 93'664 -23'136 -19.81\n\n1220 Sonderschulen 1'796'000 1'695'375 -100'625 -5.60\n\n3521 2130 G g Beiträge an Sonderschulen und Heime 1'728'000 1'629'000 -99'000 -5.73\n3522 2130 G g Beiträge an Heilpädagogische Früherziehung 68'000 66'375 -1'625 -2.39\n\n1250 Allgemeinbildende Schulen 258'300 229'500 -28'800 -11.15\n\n3652 2130 M s Beitrag an Gymnasium Friedberg 258'300 229'500 -28'800 -11.15\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 201\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \n\nVoranschlag 2015 Rechnung 2015 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n13 Kultur, Sport 4'092'690 1'382'070 4'225'642 1'366'601 132'952 -15'469 3.25 -1.12\n\nSaldo 2'710'620 2'859'041 148'421\n\n130 Kulturelles 1'469'400 307'470 1'557'273 280'631 87'873 -26'839 5.98 -8.73\n\n1300 Kulturförderung 1'072'600 1'046'181 -26'419 -2.46\n\n3160 1260 K s Stadtbibliothek / Ludothek Raummiete 264'600 239'076 -25'524 -9.65\n3162 1260 K s Schwarzer Adler 41'000 31'000 -10'000 -24.39\n3180 1260 K s Veranstaltungen Kultur 43'500 71'294 27'794 63.89\n3186 1260 K s Jugendförderung 27'000 22'625 -4'375 -16.20\n3520 1260 M m Beitrag an öffentliche Institutionen 20'000 15'000 -5'000 -25.00\n3650 1260 M m Beiträge an Vereine und private Institutionen 83'000 81'810 -1'190 -1.43\n3652 1260 M m Stadtbibliothek/Ludothek 393'300 393'400 100 0.03\n3656 1260 M s Walter Zoo AG 150'000 150'000\n3657 1260 N n Förderverein Schloss Oberberg 30'000 30'000\n3901 1260 Intern verrechneter Personalaufwand 3'583 3'583 100.00\n3911 1260 Intern verrechneter Sachaufwand 20'200 8'393 -11'807 -58.45\n\n1302 Fürstenlandsaal 396'800 307'470 511'093 280'631 114'293 -26'839 28.80 -8.73\n\n3011 3030 M w Löhne, Sozialzulagen 5'469 5'469 100.00\n3101 3030 K w Broschüren, Werbematerial 1'000 702 -298 -29.80\n3111 3030 K m Anschaffung von Mobilien und Maschinen 7'000 8'991 1'991 28.44\n3120 3030 L w Wasser 5'000 3'339 -1'661 -33.22\n3121 3030 L w Abwassergebühren 1'000 897 -103 -10.27\n3122 3030 L w Elektrizität 30'000 24'921 -5'080 -16.93\n3123 3030 L w Heizmaterial 60'000 46'057 -13'943 -23.24\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterial 11'800 5'964 -5'836 -49.46\n3141 3030 K m Baulicher Unterhalt 61'500 75'383 13'883 22.57\n3151 3030 K s Übriger Unterhalt 11'000 2'505 -8'495 -77.23\n3181 3030 L w Versicherungsprämien, Abgaben 15'000 13'163 -1'837 -12.25\n3182 3030 L w Telefongebühren 2'000 2'712 712 35.59\n3183 3030 L w Entsorgung 2'000 1'728 -272 -13.59\n3901 3030 Intern verrechneter Personalaufwand 188'300 315'633 127'333 67.62\n3911 3030 Intern verrechneter Sachaufwand 1'200 3'629 2'429 202.42\n4271 3030 M w Mietzins, Parkgebühren Tiefgarage 23'800 19'305 -4'495 -18.89\n4272 3030 L s Benützungsgebühren Veranstaltungen 202'000 131'084 -70'916 -35.11\n4273 3030 L m Dienstleistungen bei Veranstaltungen 25'000 47'626 22'626 90.50\n4381 3030 K s Eigenleistungen für Investitionen 369 369 100.00\n4901 3030 Intern verrechneter Personalertrag 12'470 12'470 100.00\n4911 3030 Intern verrechneter Sachertrag 56'670 69'777 13'107 23.13\n\n134 Sport 2'242'750 926'100 2'259'282 944'583 16'532 18'483 0.74 2.00\n\n1340 Sport 237'740 208'767 -28'973 -12.19\n\n3011 2110 K w Lohn, Sozialzulagen 59'000 57'891 -1'109 -1.88\n3031 2110 K w Sozialversicherungsbeiträge 5'000 4'495 -505 -10.09\n3041 2110 K w Personalversicherungsbeiträge 8'000 7'977 -23 -0.29\n3051 2110 K w Unfallversicherungsbeiträge 1'000 861 -139 -13.94\n3091 2110 K w Übriger Personalaufwand 1'000 815 -185 -18.54\n3131 2110 K w Verbrauchsmaterialien 1'000 37 -964 -96.35\n3171 2110 K w Spesenentschädigungen 921 921 100.00\n3181 2110 K s Sportnetz 6'500 500 -6'000 -92.31\n3621 2110 K m Leichtathletikanlage Herisau 5'000 5'000\n3651 2110 K s Beiträge an Vereine 127'340 119'821 -7'519 -5.90\n3652 2110 K s Beiträge an Sportanlässe 16'700 4'960 -11'740 -70.30\n3901 2110 Intern verrechneter Personalaufwand 6'000 1'147 -4'853 -80.88\n3911 2110 Intern verrechneter Sachaufwand 1'200 4'343 3'143 261.92\n\n1345 Sportplätze 500'000 13'500 545'075 9'249 45'075 -4'251 9.02 -31.49\n\n3011 3010 M w Löhne 23'441 23'441 100.00\n3111 3060 K m Anschaffungen Mobilien und Geräte 91'500 62'992 -28'508 -31.16\n3120 3060 L w Wasser 8'000 16'234 8'234 102.92\n3121 3060 L w Abwassergebühren 21'500 21'087 -413 -1.92\n3122 3060 L w Elektrizität 8'000 11'438 3'438 42.97\n3131 3060 K w Wareneinkauf, Verbrauchsmaterial 12'500 11'175 -1'325 -10.60\n3141 3060 K m Baulicher Unterhalt 143'000 146'766 3'766 2.63\n3151 3060 K s Unterhalt Mobilien 27'000 24'941 -2'059 -7.62\n3161 3060 M w Mieten und Benützungsaufwand 3'164 3'164 100.00\n3181 3060 L m Dienstleistungen, Abgaben 18'500 12'997 -5'503 -29.75\n3188 3060 M s Entsorgung 25'000 18'189 -6'811 -27.24\n3191 3060 K s Verbandsbeiträge 1'000 -1'000 -100.00\n3901 3060 Intern verrechneter Personalaufwand 139'200 192'650 53'450 38.40\n3911 3060 Intern verrechneter Sachaufwand 4'800 -4'800 -100.00\n4341 3060 L s Benützungsgebühren 7'500 9'150 1'650 22.00\n4361 3060 N n Rückerstattungen 99 99 100.00\n4901 3060 Intern verrechneter Personalertrag 6'000 -6'000 -100.00\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 202\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 202\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \n\nVoranschlag 2015 Rechnung 2015 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1346 Freibad 510'900 160'000 475'067 232'864 -35'833 72'864 -7.01 45.54\n\n3101 3010 K w Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 3'500 1'787 -1'713 -48.95\n3111 3010 K m Anschaffungen 39'000 33'006 -5'994 -15.37\n3120 3010 L w Wasser 42'000 44'062 2'062 4.91\n3121 3010 L w Abwassergebühren 3'000 2'741 -259 -8.65\n3122 3010 L w Elektrizität 30'000 25'186 -4'814 -16.05\n3131 3010 K w Verbrauchsmaterial 33'500 25'245 -8'255 -24.64\n3141 3010 K m Baulicher Unterhalt 129'000 69'871 -59'129 -45.84\n3151 3010 K s Unterhalt Mobilien 8'000 7'504 -496 -6.20\n3161 3010 L w Mieten und Benützungsaufwand 300 270 -30 -10.00\n3181 3010 L m Dienstleistungen, Abgaben 8'500 67'638 59'138 695.74\n3182 3010 K w MWST-Pauschalsteuer 10'000 8'141 -1'859 -18.59\n3188 3010 K w Entsorgung 6'000 4'039 -1'961 -32.69\n3901 3010 Intern verrechneter Personalaufwand 193'300 178'929 -14'372 -7.43\n3911 3010 Intern verrechneter Sachaufwand 4'800 6'649 1'849 38.52\n4271 3010 L w Pachtzinsen 10'000 8'643 -1'357 -13.57\n4340 3010 K s Benützungsgebühren 150'000 220'035 70'035 46.69\n4360 3010 N n Rückerstattungen 4'186 4'186 100.00\n\n1347 Hallenbad 727'910 433'600 751'065 403'369 23'155 -30'231 3.18 -6.97\n\n3011 3010 M w Löhne 27'569 27'569 100.00\n3101 3010 K w Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 3'000 1'211 -1'789 -59.62\n3111 3010 K m Anschaffungen 1'500 4'260 2'760 183.99\n3120 3010 L w Wasser 30'000 29'818 -182 -0.61\n3121 3010 L w Abwassergebühren 500 1'928 1'428 285.69\n3122 3010 L w Elektrizität 45'000 60'251 15'251 33.89\n3123 3010 L w Heizmaterial 60'500 59'440 -1'060 -1.75\n3131 3010 K w Wareneinkauf, Verbrauchsmaterial 56'000 43'828 -12'172 -21.74\n3141 3010 K m Baulicher Unterhalt 180'000 144'049 -35'951 -19.97\n3151 3010 K m Unterhalt Mobilien 10'000 4'785 -5'215 -52.15\n3181 3010 L m Dienstleistungen, Abgaben 9'500 12'270 2'770 29.16\n3182 3010 K s MWST-Pauschalsteuer 10'000 11'834 1'834 18.34\n3188 3010 K m Entsorgung 1'500 739 -761 -50.71\n3191 3010 K s Verbandsbeiträge 400 -400 -100.00\n3901 3010 Intern verrechneter Personalaufwand 314'000 345'419 31'419 10.01\n3911 3010 Intern verrechneter Sachaufwand 6'010 3'662 -2'348 -39.07\n4271 3010 M w Mietzinsen 13'200 -13'200 -100.00\n4341 3010 K s Benützungsgebühren 400'000 395'284 -4'716 -1.18\n4351 3010 K s Materialverkauf 18'000 8'086 -9'914 -55.08\n4362 3010 N n Rückerstattungen 2'400 -2'400 -100.00\n\n1348 Sporthalle Buechenwald 266'200 319'000 279'308 299'101 13'108 -19'900 4.92 -6.24\n\n3111 3060 K s Anschaffungen Mobilien und Geräte 3'000 2'178 -822 -27.40\n3120 3060 L w Wasser 5'000 7'159 2'159 43.17\n3122 3060 L w Elektrizität 12'000 31'885 19'885 165.71\n3123 3060 L w Heizmaterial 30'000 33'199 3'199 10.66\n3130 3060 K w Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 10'500 15'373 4'873 46.41\n3140 3060 K m Baulicher Unterhalt 25'000 21'975 -3'025 -12.10\n3150 3060 K m Unterhalt von Maschinen und Mobilien 3'000 1'565 -1'435 -47.83\n3180 3060 L m Abgaben, Versicherung, Telefon 13'000 14'030 1'030 7.92\n3188 3060 K w Entsorgung 2'500 2'277 -223 -8.94\n3901 3060 Intern verrechneter Personalaufwand 162'200 143'271 -18'929 -11.67\n3911 3060 K w Intern verrechneter Sachaufwand 6'396 6'396 100.00\n4340 3060 L s Benützungsgebühren 6'000 14'492 8'492 141.53\n4510 3060 L m Betriebskostenbeitrag PHSG 75'000 66'609 -8'391 -11.19\n4911 3060 Intern verrechneter Sachertrag 238'000 218'000 -20'000 -8.40\n\n137 Übrige Freizeitgestaltung 187'830 144'500 148'432 136'047 -39'398 -8'453 -20.98 -5.85\n\n1372 Mehrzweckgebäude Arnegg 44'230 20'000 43'590 16'978 -640 -3'022 -1.45 -15.11\n\n3111 3030 K s Anschaffungen 500 -500 -100.00\n3120 3030 L w Wasser 900 586 -314 -34.87\n3121 3030 L w Abwassergebühren 180 179 -1 -0.56\n3122 3030 L w Elektrizität 1'000 509 -491 -49.08\n3123 3030 L w Heizmaterial 10'000 2'744 -7'256 -72.56\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterial 1'000 128 -872 -87.24\n3141 3030 K m Baulicher Unterhalt 15'000 19'730 4'730 31.53\n3181 3030 L w Versicherungsprämien, Abgaben 5'500 5'326 -174 -3.16\n3182 3030 L w Telefongebühren 650 693 43 6.61\n3901 3030 Intern verrechneter Personalaufwand 9'500 13'695 4'195 44.16\n4271 3030 L s Mietzinsen, Benützungsgebühren 12'000 8'860 -3'140 -26.17\n4361 3030 N n Rückerstattungen 8'000 8'118 118 1.48\n\n1373 Altes Gemeindehaus 97'100 114'500 76'637 107'744 -20'463 -6'756 -21.07 -5.90\n\n3111 3030 K m Anschaffungen von Mobilien und Geräten 1'500 761 -739 -49.24\n3120 3030 L w Wasser 1'800 1'166 -634 -35.21\n3121 3030 L w Abwassergebühren 200 180 -20 -9.78\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 203\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \n\nVoranschlag 2015 Rechnung 2015 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n3122 3030 L w Elektrizität 3'500 1'891 -1'609 -45.98\n3123 3030 K w Heizmaterial 10'000 9'730 -270 -2.70\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterial 2'500 1'116 -1'384 -55.35\n3141 3030 K m Baulicher Unterhalt 54'000 42'481 -11'519 -21.33\n3151 3030 K s Material 500 397 -103 -20.62\n3181 3030 L w Versicherungsprämien, Abgaben 1'800 1'810 10 0.57\n3188 3030 M w Entsorgung 500 -500 -100.00\n3901 3900 Intern verrechneter Personalaufwand 20'800 16'904 -3'896 -18.73\n3911 3030 Intern verrechneter Sachaufwand 200 200 100.00\n4271 3030 L s Mietzinsen, Benützungsgebühren 103'000 95'680 -7'320 -7.11\n4361 3030 N n Rückerstattungen 11'500 12'064 564 4.90\n\n1376 Markthalle 41'200 10'000 25'337 11'325 -15'863 1'325 -38.50 13.25\n\n3111 3030 K s Anschaffung von Mobilien und Maschinen 1'000 -1'000 -100.00\n3120 3030 L w Wasser 1'000 450 -550 -54.99\n3122 3030 L w Elektrizität 5'000 3'698 -1'302 -26.05\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterial 4'000 39 -3'961 -99.03\n3141 3030 K m Baulicher Unterhalt 12'000 7'197 -4'803 -40.02\n3151 3030 M w Übriger Unterhalt 1'000 -1'000 -100.00\n3181 3030 L w Abgaben, Versicherungen 1'000 645 -355 -35.52\n3188 3030 M w Entsorgung 500 -500 -100.00\n3901 3030 Intern verrechneter Personalaufwand 15'700 13'309 -2'392 -15.23\n4272 3030 L s Benützungsgebühren 10'000 8'875 -1'125 -11.25\n4911 3030 Interner verrechneter Sachaufwand 2'450 2'450 100.00\n\n1378 Doppelturnhalle Andwil 5'300 2'868 -2'432 -45.89\n\n3181 3030 L w Abgaben, Versicherungen 5'300 2'868 -2'432 -45.89\n\n1310 Denkmalpflege, Heimatschutz 3'000 22'354 19'354 645.13\n\n3651 1260 M s Förderverein Schloss Oberberg 3'000 3'000\n3654 1260 M s Beiträge an private Institutionen 19'354 19'354 100.00\n\n1330 Parkanlagen, Wanderwege 189'710 4'000 238'300 5'340 48'590 1'340 25.61 33.50\n\n3141 3100 M m Unterhalt Parkanlagen, Spielplätze 72'000 70'905 -1'095 -1.52\n3142 3100 L m Unterhalt Wanderwege 14'000 13'408 -592 -4.23\n3181 3100 M m Abwassergebühren, Grundsteuern 2'000 2'547 547 27.34\n3651 3100 K s Beiträge an private Institutionen 600 550 -50 -8.33\n3901 3100 Intern verrechneter Personalaufwand 99'250 149'050 49'800 50.18\n3911 3100 Intern verrechneter Sachaufwand 1'860 1'841 -19 -1.02\n4341 3100 L s Benützungsgebühren Bundwiese 4'000 4'510 510 12.75\n4911 3100 Intern verrechneter Sachaufwand 830 830 100.00\n\n14 Gesundheit 2'849'500 5'000 3'069'352 8'157 219'852 3'157 7.72 63.14\n\nSaldo 2'844'500 3'061'195 216'695\n\n1410 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 2'120'000 2'307'981 187'981 8.87\n\n3180 5090 N n Kostenanteil Pflegefinanzierung (Ambulant) 20'000 37'824 17'824 89.12\n3610 5090 N n Kostenanteil Pflegefinanzierung (Stationär) 2'100'000 2'266'712 166'712 7.94\n3611 5090 N n Kostenanteil Gemeindeanteile KüG (Kostenübernahmegarantie) 3'445 3'445 100.00\n\n1450 Ambulante Krankenpflege 617'000 666'080 49'080 7.95\n\n3081 5090 N n Hebammenentschädigung 4'000 17'760 13'760 344.00\n3521 5090 N n Mütter- und Väterberatung 100'000 104'006 4'006 4.01\n3651 5090 M m Beiträge an private Institutionen 3'000 700 -2'300 -76.67\n3654 5090 M w Spitex-Dienste 510'000 543'614 33'614 6.59\n\n1471 Schularztdienst 49'000 25'482 -23'518 -48.00\n\n3010 2100 L w Löhne, Honorare 40'000 17'639 -22'362 -55.90\n3030 2100 L w Sozialversicherungsbeiträge 3'000 1'119 -1'881 -62.71\n3130 2100 K w Verbrauchsmaterial 1'500 1'761 261 17.40\n3180 2100 G g Reihenuntersuchungen Schularzt 4'500 4'964 464 10.31\n\n1472 Schulzahnpflege 61'500 5'000 68'309 8'157 6'809 3'157 11.07 63.14\n\n3010 2100 L w Löhne, Honorare 40'000 39'522 -478 -1.20\n3030 2100 L w Sozialversicherungsbeiträge 3'000 3'009 9 0.30\n3100 2100 K w Drucksachen, Porti 500 373 -127 -25.48\n3130 2100 K w Verbrauchsmaterial 12'000 19'968 7'968 66.40\n3660 2100 M s Beiträge Zahnbehandlung 6'000 5'438 -562 -9.36\n4361 2100 N n Rückerstattungen 5'000 8'157 3'157 63.14\n\n1480 Lebensmittelkontrolle 2'000 1'500 -500 -25.00\n\n3521 1030 K s Amtliche Pilzkontrolle St. Gallen 1'900 1'500 -400 -21.05\n3651 1030 K s Beiträge an private Institutionen 100 -100 -100.00\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 204\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 204\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \n\nVoranschlag 2015 Rechnung 2015 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n15 Soziale Wohlfahrt 9'734'050 4'064'600 10'474'871 4'347'858 740'821 283'258 7.61 6.97\n\nSaldo 5'669'450 6'127'013 457'563\n\n1500 Sozialversicherungen, Anteile 790'000 785'000 904'354 793'813 114'354 8'813 14.48 1.12\n\n3610 5010 G g Kantonsanteil an Verlustscheinbewirtschaftung Sozialamt (Tutoris)40'000 114'575 74'575 186.44\n3661 5010 G g Krankenkassenprämien für Bedürftige 750'000 789'125 39'125 5.22\n3662 5010 G g Bundesbeitrag für die Kranken- versicherung 653 653 100.00\n4361 5010 M w Rückerstattungen 85'000 15'833 -69'167 -81.37\n4601 5010 G g Bundesbeitrag für die Krankenversicherung 700'000 777'980 77'980 11.14\n\n1530 Sozialamt 2'419'700 175'200 2'470'423 425'737 50'723 250'537 2.10 143.00\n\n3001 5900 K w Sitzungs- und Taggelder 1'600 -1'600 -100.00\n3011 5900 M w Löhne, Sozialzulagen 594'000 590'932 -3'068 -0.52\n3031 5900 M w Sozialversicherungsbeiträge 45'000 44'431 -569 -1.27\n3041 5900 M w Personalversicherungsbeiträge 67'000 71'463 4'463 6.66\n3051 5900 M w Unfallversicherungsbeiträge 6'000 8'409 2'409 40.14\n3091 5900 K m Übriger Personalaufwand 10'400 9'968 -432 -4.15\n3101 5010 K w Büromaterial, Drucksachen 5'000 1'784 -3'216 -64.32\n3171 5010 K w Spesenentschädigungen 5'000 2'215 -2'785 -55.70\n3182 5010 M w Dienstleistungen Dritter 5'000 2'101 -2'899 -57.98\n3184 5010 K s Anlass Freiwilligenarbeit 10'000 15'347 5'347 53.47\n3186 5100 K s Alter 10'000 2'000 -8'000 -80.00\n3191 5010 K s Verbände, Mitgliedschaft 4'000 4'524 524 13.10\n3522 5020 N n Pro Senectute; Sozialberatung 40'000 38'930 -1'070 -2.67\n3523 5020 N n KES Anteil Gossau 1'200'000 1'136'438 -63'562 -5.30\n3611 5020 N n Frauenhaus St. Gallen 30'000 4'991 -25'009 -83.36\n3651 5020 M s Beiträge an private Institutionen 5'000 300 -4'700 -94.00\n3652 5010 M m Beschäftigungsprogramme 170'000 47'579 -122'421 -72.01\n3654 5025 M s Integration 33'000 26'883 -6'117 -18.54\n3655 5090 N n Beiträge an Behinderteninstitut 12'000 11'479 -521 -4.34\n3662 5010 G g Mutterschaftsbeiträge 85'000 343'860 258'860 304.54\n3664 5010 K s Beiträge aus Legat Lindenhof 15'000 25 -14'975 -99.83\n3901 5900 Intern verrechneter Personalaufwand 10'200 50'250 40'050 392.65\n3911 5900 Intern verrechneter Sachaufwand 56'500 56'514 14 0.02\n4311 5010 K m Verwaltungsgebühren 3'000 540 -2'460 -82.00\n4361 5010 G g Verschiedene Rückerstattungen 8'796 8'796 100.00\n4362 5010 G g Rückerstattungen von Mutterschaftsbeiträgen 60'000 236'582 176'582 294.30\n4366 5900 N n Rückerstattungen Lohn 7'200 10'253 3'053 42.41\n4821 5010 K s Bezug aus Vorfinanzierung Legat Lindenhof 15'000 25 -14'975 -99.83\n4901 5900 Intern verrechneter Personalertrag 90'000 169'540 79'540 88.38\n\n1532 Asylsuchende 661'250 630'000 935'424 684'492 274'174 54'492 41.46 8.65\n\n3110 5000 K s Anschaffung von Fahrzeugen 5'900 5'900 100.00\n3150 5000 K s Unterhalt von Fahrzeugen 189 189 100.00\n3660 5000 G g Unterstützung Asylbewerber 320'000 442'957 122'957 38.42\n3661 5000 M w Unterbringung Asylbewerber 254'250 316'838 62'588 24.62\n3901 5000 Intern verrechneter Personalaufwand 87'000 169'540 82'540 94.87\n4360 5000 G g Rückerstattungen von Asylbewerbern 37'000 14'413 -22'587 -61.05\n4361 5000 G g Rückerstattungen Unterbringung von Asylbewerbern 80'000 52'756 -27'244 -34.06\n4612 5000 G g Staatsbeitrag an Unterstützung Asylbewerber 363'000 458'870 95'870 26.41\n4613 5000 G g Staatsbeitrag an Unterbringung Asylbewerber 150'000 158'453 8'453 5.64\n\n1533 Nichteintretensentscheide 1'000 -1'000 -100.00\n\n3610 5000 G g Nichteintrittsentscheid-Beiträge an Kanton 1'000 -1'000 -100.00\n\n1537 Flüchtlinge 200'000 310'000 320'257 376'001 120'257 66'001 60.13 21.29\n\n3660 5000 G g Unterstützung von Flüchtlingen 200'000 320'257 120'257 60.13\n4360 5000 G g Rückerstattungen von Flüchtlingen 10'000 12'587 2'587 25.87\n4612 5000 G g Staatsbeitrag an Flüchtlinge 300'000 363'414 63'414 21.14\n\n1540 Jugendsekretariat 449'500 10'200 419'256 12'765 -30'244 2'565 -6.73 25.15\n\n3011 5040 M w Löhne, Sozialzulagen 240'000 239'593 -407 -0.17\n3031 5040 M w Sozialversicherungsbeiträge 19'000 18'225 -775 -4.08\n3041 5040 M w Personalversicherungsbeiträge 29'000 27'180 -1'820 -6.28\n3051 5040 M w Unfallversicherungsbeiträge 3'000 3'490 490 16.35\n3091 5040 K m Übriger Personalaufwand 4'200 514 -3'686 -87.77\n3101 5040 K w Büromaterialien, Drucksachen 3'000 843 -2'157 -71.91\n3111 5040 K s Anschaffung von Mobilien und Maschinen 3'500 4'966 1'466 41.88\n3121 5040 M w Wasser, Energie, Heizmaterialien 4'000 2'567 -1'433 -35.83\n3131 5040 K w Verbrauchsmaterial 5'000 1'806 -3'194 -63.88\n3132 5040 K w Einkäufe Kubus 3'000 3'899 899 29.98\n3141 5040 K w Baulicher Unterhalt 2'000 664 -1'336 -66.81\n3151 5040 M s Unterhalt von Mobilien und Maschinen 4'000 782 -3'218 -80.45\n3161 5040 L s Mietzins 58'000 60'111 2'111 3.64\n3162 5040 M s Leasinggebühren 2'000 1'560 -441 -22.03\n3163 5040 K w Miete Kopierer 5'000 4'251 -749 -14.98\n3171 5040 M w Spesenentschädigungen 1'500 583 -918 -61.17\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 205\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \n\nVoranschlag 2015 Rechnung 2015 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n3182 5040 M w Versicherungsprämien, Abgaben, Porti, Telefon 5'000 4'064 -936 -18.73\n3184 5040 K s Projekte Jugendarbeit 20'000 8'530 -11'471 -57.35\n3901 5040 Intern verrechneter Personalaufwand 30'900 27'154 -3'746 -12.12\n3911 5040 Intern verrechneter Sachaufwand 7'400 8'477 1'077 14.55\n4352 5040 N n Einnahmen Kubus 3'000 7'176 4'176 139.20\n4361 5040 N n Verschiedene Rückerstattungen 738 738 100.00\n4366 5040 N n Rückerstattungen Lohn 7'200 4'851 -2'349 -32.63\n\n1541 Jugendschutz und -sozialhilfe 1'966'700 602'000 2'059'246 639'423 92'546 37'423 4.71 6.22\n\n3181 5090 K s Pro Juventute Elternbriefe 7'000 2'805 -4'195 -59.93\n3521 5060 N n Tageshort/Tagesstätte 313'700 323'013 9'313 2.97\n3620 5080 N n Kinderschutzzentrum St. Gallen 50'000 23'580 -26'420 -52.84\n3622 5080 N n Ostschweiz. Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst; Beitrag16'000 13'175 -2'825 -17.65\n3651 5080 K s Beiträge an soziale Institutionen 10'000 7'991 -2'009 -20.09\n3653 5060 M s Kinderkrippe Globi 190'000 165'317 -24'683 -12.99\n3654 5080 M w Verein Tagesfamilien Gossau 75'000 87'994 12'994 17.33\n3655 5080 M w Förderung  Elternbildung 42'000 29'101 -12'899 -30.71\n3656 5080 M w SPF Sozialpäd. Familienbetreuung 22'684 22'684 100.00\n3660 5080 G g Bevorschussung von Alimenten 560'000 619'070 59'070 10.55\n3669 5080 G g Unterbringung in Kinder- und Jugendheimen 700'000 764'515 64'515 9.22\n3901 5900 Intern verrechneter Personalaufwand 3'000 -3'000 -100.00\n4360 5080 G g Rückerstattungen von bevorschussten Alimenten 400'000 357'405 -42'595 -10.65\n4361 5080 M w Verschiedene Rückerstattungen 2'000 -2'000 -100.00\n4611 5080 G g Staatsbeitrag an die Unterbringung in Kinder- und Jugendheimen 200'000 282'019 82'019 41.01\n\n1542 Schulsozialarbeit 312'900 7'200 285'295 10'700 -27'605 3'500 -8.82 48.61\n\n3011 5050 M w Löhne, Sozialzulagen 226'000 212'320 -13'680 -6.05\n3031 5050 M w Sozialversicherungsbeiträge 17'000 15'973 -1'027 -6.04\n3041 5050 M w Personalversicherungsbeiträge 27'000 25'873 -1'127 -4.18\n3051 5050 M w Unfallversicherungsbeiträge 2'000 3'059 1'059 52.95\n3091 5050 K w Übriger Personalaufwand 4'000 2'925 -1'075 -26.88\n3100 5050 K w Drucksachen, Fachliteratur 2'500 656 -1'844 -73.77\n3111 5050 K s Anschaffungen Mobiliar/Maschinen 2'500 -2'500 -100.00\n3130 5050 K s Verbrauchsmaterial 3'000 -3'000 -100.00\n3160 5050 K w Mietaufwand 10'200 2'528 -7'672 -75.22\n3171 5050 K w Spesenentschädigungen 1'500 719 -781 -52.05\n3180 5050 K w Projekte Schulische Sozialarbeit 7'000 3'182 -3'818 -54.54\n3182 5050 M w Deinstleistungen, Beratungen, Versicherungsprämien, Abgaben, Porti, Telefon,...8'000 8'164 164 2.05\n3901 5050 Intern verrechneter Personalaufwand 1'000 3'628 2'628 262.80\n3911 5050 Intern verrechneter Sachaufwand 1'200 6'269 5'069 422.42\n4361 5050 N n Verschiedene Rückerstattungen 5'900 5'900 100.00\n4366 5050 N n Rückerstattungen Lohn 7'200 4'800 -2'400 -33.33\n\n1560 Sozialer Wohnungsbau 8'000 7'314 -686 -8.58\n\n3651 5010 L w Mietzinszuschüsse 8'000 7'314 -686 -8.58\n\n1581 Ortsbürger 245'000 59'000 274'557 55'997 29'557 -3'003 12.06 -5.09\n\n3620 5010 G g Unterstützungen in andern Gemeinden 125'000 104'394 -20'606 -16.48\n3660 5010 G g Unterstützungen 120'000 167'298 47'298 39.41\n3665 5010 G g Sozialhilfe-Vorschuss 2'865 2'865 100.00\n4360 5010 G g Rückerstattungen 50'000 69'559 19'559 39.12\n4365 5010 G g Saldoübertrag Abrechnung -13'862 -13'862 -100.00\n4510 5010 G g Rückerstattungen Kanton/Gemeinden 9'000 300 -8'700 -96.67\n\n1582 Kantonsbürger 460'000 300'000 385'587 175'891 -74'413 -124'109 -16.18 -41.37\n\n3660 5010 G g Unterstützungen 460'000 385'587 -74'413 -16.18\n4360 5010 G g Rückerstattungen 260'000 175'891 -84'109 -32.35\n4510 5010 N n Rückerstattungen Kanton 40'000 -40'000 -100.00\n\n1583 Bürger anderer Kantone 1'100'000 576'000 821'378 563'793 -278'623 -12'207 -25.33 -2.12\n\n3660 5010 G g Unterstützungen 1'100'000 821'378 -278'623 -25.33\n4360 5010 G g Rückerstattungen 520'000 487'478 -32'522 -6.25\n4510 5010 N n Rückerstattungen Kanton 56'000 76'315 20'315 36.28\n\n1584 Ausländer 1'100'000 600'000 1'581'780 609'247 481'780 9'247 43.80 1.54\n\n3660 5010 G g Unterstützungen 1'100'000 1'581'780 481'780 43.80\n4360 5010 G g Rückerstattungen 600'000 609'247 9'247 1.54\n\n1589 Überbrückungsdarlehen 10'000 10'000 -10'000 -10'000 -100.00 -100.00\n\n3660 5010 M s Auszahlungen Überbrückungsdarlehen 10'000 -10'000 -100.00\n4360 5010 M s Rückerstattungen 10'000 -10'000 -100.00\n\n1590 Humanitäre Hilfen, Inlandhilfe 10'000 10'000\n\n3411 1260 K s Beiträge an Gemeinden, Patenschaften 10'000 10'000\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 206\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 206\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \n\nVoranschlag 2015 Rechnung 2015 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n16 Verkehr 7'038'440 2'535'700 6'713'932 2'752'696 -324'508 216'996 -4.61 8.56\n\nSaldo 4'502'740 3'961'236 541'504\n\n162 Gemeindestrassen 4'045'810 2'392'700 4'046'494 2'626'974 684 234'274 0.02 9.79\n\n1621 Unterhalt Strassen, Brücken, Plätze 3'640'250 2'044'300 3'660'749 2'188'838 20'499 144'538 0.56 7.07\n\n3011 3930 M w Löhne, Sozialzulagen 797'000 795'515 -1'485 -0.19\n3031 3930 M w Sozialversicherungsbeiträge 61'000 61'301 301 0.49\n3041 3930 M w Personalversicherungsbeiträge 87'000 89'937 2'937 3.38\n3051 3930 M w Unfallversicherungsbeiträge 8'000 31'749 23'749 296.86\n3091 3930 K m Übriger Personalaufwand 14'000 8'532 -5'468 -39.06\n3101 3110 K w Büromaterial, Publikationen 3'480 5'334 1'854 53.27\n3111 3110 M m Anschaffungen von Mobilien, Maschinen und Fahrzeugen47'500 46'588 -912 -1.92\n3121 3110 K w Wasser, Energie 1'600 808 -792 -49.52\n3131 3110 M w Baumaterialien 90'000 90'431 431 0.48\n3132 3110 M w Treibstoff 45'000 45'774 774 1.72\n3133 3110 M m Signalisierung, Markierung 67'500 53'776 -13'724 -20.33\n3141 3110 M w Reparaturen, Instandstellungen 332'000 322'173 -9'827 -2.96\n3142 3110 K s Winterdienst 200'000 235'940 35'940 17.97\n3143 3110 K s Strassen- und Schachtreinigungen 80'000 85'245 5'245 6.56\n3151 3110 M m Unterhalt von Mobilien, Maschinen und Fahrzeugen 53'000 58'160 5'160 9.74\n3171 3110 M w Spesenentschädigungen 2'000 1'873 -127 -6.34\n3181 3110 M w Versicherungsprämien, Abgaben 20'700 22'902 2'202 10.64\n3184 3110 M m Abwassergebühren 291'000 301'437 10'437 3.59\n3651 3110 M m Unterhaltsbeiträge Gemeindestr.; inkl. Winterdienst 112'250 95'449 -16'801 -14.97\n3901 3110 Intern verrechneter Personalaufwand 293'610 273'573 -20'037 -6.82\n3911 3110 Intern verrechneter Sachaufwand 33'610 34'252 642 1.91\n3940 3110 Intern verrechneter Abschreibungen 1'000'000 1'000'000\n4341 3110 M w Vergütungen für Dienstleistungen an Dritte 90'000 80'024 -9'976 -11.08\n4363 3110 M w Rückerstattungen 20'000 26'855 6'855 34.27\n4366 3930 K s Rückerstattungen Lohn 7'800 38'894 31'094 398.64\n4381 3110 K s Eigenleistungen für Investitionen 3'000 -3'000 -100.00\n4610 3110 L w Beiträge des Kantons 395'000 414'424 19'424 4.92\n4820 M w Bezug aus Vorfinanzierung Strasse 1'000'000 1'000'000\n4901 3930 Intern verrechneter Personalertrag 528'500 628'642 100'142 18.95\n\n1622 Werkhof, Magazine 93'100 76'594 -16'506 -17.73\n\n3121 3110 K w Wasser, Energie, Heizmaterial 1'000 634 -366 -36.58\n3131 3110 K w Verbrauchsmaterial 20'500 5'763 -14'738 -71.89\n3141 3110 M w Baulicher Unterhalt 35'000 33'636 -1'364 -3.90\n3181 3110 M w Versicherungsprämien, Abgaben 76 76 100.00\n3521 3110 K s Betriebskostenanteil Werkhof 20'300 20'413 113 0.56\n3901 3110 Intern verrechneter Personalaufwand 15'160 14'937 -223 -1.47\n3911 3110 Intern verrechneter Sachaufwand 1'140 1'135 -5 -0.44\n\n1623 Parkplätze, ruhender Verkehr 134'460 348'400 152'292 438'137 17'832 89'737 13.26 25.76\n\n3121 3110 M m Energie 3'000 2'939 -61 -2.03\n3131 3110 K w Verbrauchsmaterial 4'000 5'438 1'438 35.96\n3141 3110 M w Baulicher Unterhalt 19'000 17'472 -1'528 -8.04\n3151 3110 K s Übriger Unterhalt 9'000 8'555 -445 -4.95\n3161 3110 M w Mieten und Benützungsentschädigungen 3'000 3'000 100.00\n3181 3110 M w Gebühren und Abgaben 2'800 6'912 4'112 146.84\n3182 3110 M w SVRG Ruhender Verkehr 19'106 19'106 100.00\n3901 3110 Intern verrechneter Personalaufwand 95'200 87'422 -7'779 -8.17\n3911 3110 Intern verrechneter Sachaufwand 1'460 1'448 -12 -0.82\n4272 3110 M w Parkgebühren 272'400 304'255 31'855 11.69\n4371 3110 N n Bussenertrag ruhender Verkehr 70'000 127'281 57'281 81.83\n4911 3110 Intern verrechneter Sachertrag 6'000 6'600 600 10.00\n\n1625 Öffentliche Beleuchtung 178'000 156'860 -21'140 -11.88\n\n3531 3110 M m Beitrag an Stadtwerke 178'000 156'860 -21'140 -11.88\n\n1650 Öffentlicher Verkehr 2'992'630 143'000 2'556'605 900 -436'025 -142'100 -14.57 -99.37\n\n3141 3120 M w Bushaltestellen, baulicher Unterhalt 57'000 15'053 -41'948 -73.59\n3161 3120 M w Mieten 5'000 5'100 100 2.00\n3181 3120 K s Espel-Bus 15'000 12'394 -2'606 -17.37\n3182 3120 M w Versicherungsgebühren, Abgaben 11 11 100.00\n3611 3120 N n Abgeltung für Leistungen im öff. Verkehr mit regionaler Bedeutung2'615'000 2'326'971 -288'029 -11.01\n3651 3120 K s Beiträge an private Institutionen 300 150 -150 -50.00\n3652 3120 M w Regiobus AG, Betriebsbeitrag 120'000 114'840 -5'160 -4.30\n3661 3120 M s Unpersönliches Generalabonnement 129'000 -129'000 -100.00\n3901 3120 Intern verrechneter Personalaufwand 50'160 80'929 30'769 61.34\n3911 3120 Intern verrechneter Sachaufwand 1'170 1'158 -12 -1.03\n4361 3120 N n Rückerstattungen 143'000 900 -142'100 -99.37\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 207\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \n\nVoranschlag 2015 Rechnung 2015 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1651 Tageskarten 110'833 124'822 110'833 124'822 100.00 100.00\n\n3181 3120 M s Transportleistungen Personenverkehr 110'833 110'833 100.00\n4341 3120 N n Verkäufe Tageskarten 124'822 124'822 100.00\n\n17 Umwelt, Raumordnung 6'885'650 5'632'000 6'637'607 5'570'084 -248'043 -61'916 -3.60 -1.10\n\nSaldo 1'253'650 1'067'523 186'127\n\n171 Abwasseranlagen 5'480'000 5'480'000 5'429'106 5'429'106 -50'894 -50'894 -0.93 -0.93\n\n1710 Beteiligung an Abwasseranlagen 2'242'400 1'997'036 -245'364 -10.94\n\n3521 3130 L w ARA Niederbüren, Betriebskostenanteil 155'000 153'811 -1'189 -0.77\n3522 3130 L w ARA Au St. Gallen, Betriebskostenanteil 250'400 252'543 2'143 0.86\n3523 3130 L w ARA Oberglatt Flawil, Betriebskostenanteil 1'810'000 1'454'746 -355'254 -19.63\n3901 3130 Intern verrechneter Personalaufwand 5'000 1'526 -3'474 -69.48\n3931 3130 Intern verrechneter Zinsaufwand 7'000 6'782 -218 -3.11\n3941 3130 Intern verrechnete Abschreibungen 15'000 127'628 112'628 750.85\n\n1711 Kanalisation 1'421'530 215'000 833'062 215'621 -588'468 621 -41.40 0.29\n\n3121 3130 K w Wasser, Energie 4'500 3'900 -600 -13.33\n3141 3130 M w Baulicher Unterhalt 289'500 225'429 -64'071 -22.13\n3142 3130 M w Instandstellung Grabenaufbrüche 150'000 193'321 43'321 28.88\n3171 3130 M w Spesenentschädigungen 500 -500 -100.00\n3181 3130 M w Versicherungsprämien, Abgaben, Telefongebühren 6'200 1'085 -5'115 -82.50\n3182 3130 L w EDV Programm für Bezug Finanzierung Abwasseranlagen6'000 5'316 -684 -11.40\n3183 3130 K w Beratungs- und Prozesskosten 2'000 1'151 -849 -42.44\n3301 3130 M w Debitorenverluste Abwasser 140 140 100.00\n3521 3130 L w Bezugskosten Abwassergebühren 17'400 15'627 -1'773 -10.19\n3901 3130 Intern verrechneter Personalaufwand 261'380 256'969 -4'411 -1.69\n3911 3130 Intern verrechneter Sachaufwand 10'050 9'971 -79 -0.79\n3931 3130 Intern verrechneter Zinsaufwand 84'000 20'719 -63'281 -75.33\n3941 3130 Intern verrechnete Abschreibungen 590'000 99'434 -490'566 -83.15\n4311 3130 M m Verwaltungsgebühren 40'000 22'300 -17'700 -44.25\n4361 3130 N n Rückerstattungen 1'000 -1'000 -100.00\n4362 3130 M w Rückerstattungen Grabenaufbrüche 150'000 193'321 43'321 28.88\n4931 3130 Intern verrechneter Zinsertrag 24'000 -24'000 -100.00\n\n1718 Finanzierungskonto 5'265'000 5'213'485 -51'515 -0.98\n\n4341 3130 M m Mengengebühren 2'750'000 2'596'492 -153'508 -5.58\n4342 3130 M m Grundgebühren 1'285'000 1'291'337 6'337 0.49\n4345 3130 M m Anschlussbeiträge 1'200'000 1'197'360 -2'641 -0.22\n4346 3130 M m Flächenbeiträge 30'000 128'296 98'296 327.65\n\n1719 Ausgleich Spezialfinanzierung 1'816'070 2'599'008 782'938 43.11\n\n3810 3130 N n Einlage in Spezialfinanzierung Abwasser 1'816'070 2'599'008 782'938 43.11\n\n1720 Entsorgung 95'000 70'140 -24'860 -26.17\n\n3181 3050 K s Littering 20'000 29'409 9'409 47.04\n3531 3050 M m Beitrag an Stadtwerke 75'000 40'731 -34'269 -45.69\n\n1730 Übriger Umweltschutz 94'460 90'987 -3'473 -3.68\n\n3121 3050 K w Wasser, Energie, Heizmaterial 2'500 1'560 -940 -37.60\n3131 3050 K w Verbrauchsmaterial 4'000 1'812 -2'188 -54.70\n3132 3050 K m Hundeversäuberung 25'000 24'122 -878 -3.51\n3141 3050 K s Öffentliche Toilette; baulicher Unterhalt 11'500 5'122 -6'378 -55.46\n3901 3050 Intern verrechneter Personalaufwand 51'060 57'966 6'906 13.53\n3911 3050 Intern verrechneter Sachaufwand 400 405 5 1.25\n\n1740 Friedhof, Bestattungen 781'930 152'000 711'680 140'978 -70'250 -11'022 -8.98 -7.25\n\n3101 3140 N n Publikationen 2'200 1'060 -1'140 -51.82\n3111 3140 M m Anschaffungen von Mobilien, Maschinen und Fahrzeugen19'000 20'449 1'449 7.63\n3121 3140 M w Wasser, Energie, Heizmaterial 9'000 11'430 2'430 27.00\n3131 3140 M m Verbrauchsmaterial, Pflanzen, Einfriedungen 77'500 78'848 1'348 1.74\n3141 3140 M m Baulicher Unterhalt 144'500 96'129 -48'371 -33.47\n3151 3140 M m Übriger Unterhalt 15'500 15'625 125 0.81\n3171 3140 M w Spesenentschädigungen 2'000 1'659 -341 -17.07\n3181 3140 M w Versicherungsprämien, Abgaben 8'000 7'755 -245 -3.07\n3182 3140 M s MWST-Pauschalsteuer 4'500 3'976 -524 -11.64\n3183 3140 M w Bestattungskosten 150'000 170'650 20'650 13.77\n3185 3140 M w Unterhalt von Gräbern 90'000 63'678 -26'322 -29.25\n3521 3140 M w Entschädigungen für auswärtige Bestattungen 4'000 4'783 783 19.57\n3522 3140 M w Friedhof Andwil; Anteil an Unterhaltskosten 11'000 11'104 104 0.95\n3901 3140 Intern verrechneter Personalaufwand 236'170 216'044 -20'126 -8.52\n3911 3140 Intern verrechneter Sachaufwand 8'560 8'489 -71 -0.83\n4340 3140 M w Gräberpflege 43'000 45'442 2'442 5.68\n4360 3140 M w Rückerstattungen 24'000 23'093 -908 -3.78\n4363 3140 M w Rückerstattungen Grabunterhaltsverträge 85'000 72'444 -12'557 -14.77\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 208\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \n\nVoranschlag 2015 Rechnung 2015 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1651 Tageskarten 110'833 124'822 110'833 124'822 100.00 100.00\n\n3181 3120 M s Transportleistungen Personenverkehr 110'833 110'833 100.00\n4341 3120 N n Verkäufe Tageskarten 124'822 124'822 100.00\n\n17 Umwelt, Raumordnung 6'885'650 5'632'000 6'637'607 5'570'084 -248'043 -61'916 -3.60 -1.10\n\nSaldo 1'253'650 1'067'523 186'127\n\n171 Abwasseranlagen 5'480'000 5'480'000 5'429'106 5'429'106 -50'894 -50'894 -0.93 -0.93\n\n1710 Beteiligung an Abwasseranlagen 2'242'400 1'997'036 -245'364 -10.94\n\n3521 3130 L w ARA Niederbüren, Betriebskostenanteil 155'000 153'811 -1'189 -0.77\n3522 3130 L w ARA Au St. Gallen, Betriebskostenanteil 250'400 252'543 2'143 0.86\n3523 3130 L w ARA Oberglatt Flawil, Betriebskostenanteil 1'810'000 1'454'746 -355'254 -19.63\n3901 3130 Intern verrechneter Personalaufwand 5'000 1'526 -3'474 -69.48\n3931 3130 Intern verrechneter Zinsaufwand 7'000 6'782 -218 -3.11\n3941 3130 Intern verrechnete Abschreibungen 15'000 127'628 112'628 750.85\n\n1711 Kanalisation 1'421'530 215'000 833'062 215'621 -588'468 621 -41.40 0.29\n\n3121 3130 K w Wasser, Energie 4'500 3'900 -600 -13.33\n3141 3130 M w Baulicher Unterhalt 289'500 225'429 -64'071 -22.13\n3142 3130 M w Instandstellung Grabenaufbrüche 150'000 193'321 43'321 28.88\n3171 3130 M w Spesenentschädigungen 500 -500 -100.00\n3181 3130 M w Versicherungsprämien, Abgaben, Telefongebühren 6'200 1'085 -5'115 -82.50\n3182 3130 L w EDV Programm für Bezug Finanzierung Abwasseranlagen6'000 5'316 -684 -11.40\n3183 3130 K w Beratungs- und Prozesskosten 2'000 1'151 -849 -42.44\n3301 3130 M w Debitorenverluste Abwasser 140 140 100.00\n3521 3130 L w Bezugskosten Abwassergebühren 17'400 15'627 -1'773 -10.19\n3901 3130 Intern verrechneter Personalaufwand 261'380 256'969 -4'411 -1.69\n3911 3130 Intern verrechneter Sachaufwand 10'050 9'971 -79 -0.79\n3931 3130 Intern verrechneter Zinsaufwand 84'000 20'719 -63'281 -75.33\n3941 3130 Intern verrechnete Abschreibungen 590'000 99'434 -490'566 -83.15\n4311 3130 M m Verwaltungsgebühren 40'000 22'300 -17'700 -44.25\n4361 3130 N n Rückerstattungen 1'000 -1'000 -100.00\n4362 3130 M w Rückerstattungen Grabenaufbrüche 150'000 193'321 43'321 28.88\n4931 3130 Intern verrechneter Zinsertrag 24'000 -24'000 -100.00\n\n1718 Finanzierungskonto 5'265'000 5'213'485 -51'515 -0.98\n\n4341 3130 M m Mengengebühren 2'750'000 2'596'492 -153'508 -5.58\n4342 3130 M m Grundgebühren 1'285'000 1'291'337 6'337 0.49\n4345 3130 M m Anschlussbeiträge 1'200'000 1'197'360 -2'641 -0.22\n4346 3130 M m Flächenbeiträge 30'000 128'296 98'296 327.65\n\n1719 Ausgleich Spezialfinanzierung 1'816'070 2'599'008 782'938 43.11\n\n3810 3130 N n Einlage in Spezialfinanzierung Abwasser 1'816'070 2'599'008 782'938 43.11\n\n1720 Entsorgung 95'000 70'140 -24'860 -26.17\n\n3181 3050 K s Littering 20'000 29'409 9'409 47.04\n3531 3050 M m Beitrag an Stadtwerke 75'000 40'731 -34'269 -45.69\n\n1730 Übriger Umweltschutz 94'460 90'987 -3'473 -3.68\n\n3121 3050 K w Wasser, Energie, Heizmaterial 2'500 1'560 -940 -37.60\n3131 3050 K w Verbrauchsmaterial 4'000 1'812 -2'188 -54.70\n3132 3050 K m Hundeversäuberung 25'000 24'122 -878 -3.51\n3141 3050 K s Öffentliche Toilette; baulicher Unterhalt 11'500 5'122 -6'378 -55.46\n3901 3050 Intern verrechneter Personalaufwand 51'060 57'966 6'906 13.53\n3911 3050 Intern verrechneter Sachaufwand 400 405 5 1.25\n\n1740 Friedhof, Bestattungen 781'930 152'000 711'680 140'978 -70'250 -11'022 -8.98 -7.25\n\n3101 3140 N n Publikationen 2'200 1'060 -1'140 -51.82\n3111 3140 M m Anschaffungen von Mobilien, Maschinen und Fahrzeugen19'000 20'449 1'449 7.63\n3121 3140 M w Wasser, Energie, Heizmaterial 9'000 11'430 2'430 27.00\n3131 3140 M m Verbrauchsmaterial, Pflanzen, Einfriedungen 77'500 78'848 1'348 1.74\n3141 3140 M m Baulicher Unterhalt 144'500 96'129 -48'371 -33.47\n3151 3140 M m Übriger Unterhalt 15'500 15'625 125 0.81\n3171 3140 M w Spesenentschädigungen 2'000 1'659 -341 -17.07\n3181 3140 M w Versicherungsprämien, Abgaben 8'000 7'755 -245 -3.07\n3182 3140 M s MWST-Pauschalsteuer 4'500 3'976 -524 -11.64\n3183 3140 M w Bestattungskosten 150'000 170'650 20'650 13.77\n3185 3140 M w Unterhalt von Gräbern 90'000 63'678 -26'322 -29.25\n3521 3140 M w Entschädigungen für auswärtige Bestattungen 4'000 4'783 783 19.57\n3522 3140 M w Friedhof Andwil; Anteil an Unterhaltskosten 11'000 11'104 104 0.95\n3901 3140 Intern verrechneter Personalaufwand 236'170 216'044 -20'126 -8.52\n3911 3140 Intern verrechneter Sachaufwand 8'560 8'489 -71 -0.83\n4340 3140 M w Gräberpflege 43'000 45'442 2'442 5.68\n4360 3140 M w Rückerstattungen 24'000 23'093 -908 -3.78\n4363 3140 M w Rückerstattungen Grabunterhaltsverträge 85'000 72'444 -12'557 -14.77\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 208\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \n\nVoranschlag 2015 Rechnung 2015 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1750 Gewässerverbauungen 196'760 122'851 -73'909 -37.56\n\n3101 3150 M w Publikationen 4'500 -4'500 -100.00\n3121 3150 M w Wasser, Energie, Heizmaterial 500 187 -313 -62.68\n3141 3150 M m Allgemeiner Gewässerunterhalt 50'000 32'328 -17'672 -35.34\n3901 3150 Intern verrechneter Personalaufwand 140'210 88'797 -51'414 -36.67\n3911 3150 Intern verrechneter Sachaufwand 1'550 1'540 -10 -0.65\n\n1770 Raumplanung 202'500 189'638 -12'862 -6.35\n\n3101 1250 M w Publikationen 4'500 387 -4'113 -91.39\n3171 1250 M w Spesenentschädigungen 1'000 -1'000 -100.00\n3181 1250 K m Honorare für Ortsplanung 90'000 83'348 -6'652 -7.39\n3182 1250 K s Grundwasserschutz 5'000 -5'000 -100.00\n3183 1250 K m Ortsplanung, Richtplanung 50'000 54'917 4'917 9.83\n3190 1250 K s Mitgliedschaften 2'000 1'974 -27 -1.33\n3621 1250 M s Regionalplanung 45'000 46'122 1'122 2.49\n3901 1250 Intern verrechneter Personalaufwand 5'000 1'555 -3'445 -68.90\n3911 1250 Intern verrechneter Sachaufwand 1'336 1'336 100.00\n\n1780 Naturschutz 35'000 23'205 -11'795 -33.70\n\n3181 3050 K m Biotope, Flachmoore 35'000 15'124 -19'876 -56.79\n3901 3050 Intern verrechneter Personalaufwand 8'081 8'081 100.00\n\n18 Volkswirtschaft 231'050 47'000 250'524 36'108 19'474 -10'892 8.43 -23.17\n\nSaldo 184'050 214'416 30'366\n\n180 Landwirtschaft 121'500 16'500 124'423 14'709 2'923 -1'791 2.41 -10.86\n\n1800 Landwirtschaft 121'500 16'500 124'423 14'709 2'923 -1'791 2.41 -10.86\n\n3001 1031 M w Sitzungs- und Taggelder 2'925 2'925 100.00\n3101 1031 M w Publikationen, Drucksachen 1'100 -1'100 -100.00\n3171 1031 M w Spesenentschädigungen 3'000 29 -2'972 -99.05\n3180 1031 K w Datenerhebung für Direktzahlungen 2'000 -2'000 -100.00\n3181 1031 M s Viehschauen 3'500 2'500 -1'000 -28.57\n3186 1031 M w Neophyten 10'000 9'339 -661 -6.61\n3521 1031 M s Viehschau Andwil 800 2'300 1'500 187.44\n3522 1031 M s Regionale Tierkörpersammelstelle 22'000 34'650 12'650 57.50\n3523 1031 L s Notschlachtlokal Andwil 4'000 3'364 -636 -15.89\n3525 1031 M w Führung Landwirtschaftsamt 17'850 17'850 100.00\n3611 1031 N n Beitrag an Kantonale Tierseuchenkasse 25'000 18'231 -6'769 -27.08\n3651 1031 K s Beiträge an Vereine und Verbände 8'200 14'249 6'049 73.77\n3653 1031 M m Oeko-Beiträge (GAÖL) 7'000 690 -6'310 -90.14\n3655 1031 M s Beiträge Regionale Vernetzung 30'100 17'516 -12'584 -41.81\n3901 1031 Intern verrechneter Personalaufwand 4'000 780 -3'220 -80.50\n3911 1031 Intern verrechneter Sachaufwand 800 -800 -100.00\n4020 1031 N n Beiträge an Beförsterungskosten 13'000 14'709 1'709 13.14\n4601 1031 M w Rückerstattungen des Kantons 3'500 0 -3'500 -100.00\n\n1810 Forstwirtschaft 40'500 15'000 41'489 989 -15'000 2.44 -100.00\n\n3611 1030 G g Beiträge an Beförsterungskosten 40'500 41'489 989 2.44\n4020 1030 N n Beiträge an Beförsterungskosten 15'000 -15'000 -100.00\n\n1820 Jagd, Fischerei, Tierschutz 4'200 2'100 996 2'113 -3'204 13 -76.28 0.62\n\n3180 1031 N n Tierschutz 996 996 100.00\n3911 1031 Intern verrechneter Sauchaufwand 4'200 -4'200 -100.00\n4411 1031 N n Pachterträgnis aus Revierjagd 2'100 2'113 13 0.62\n\n1830 Ortswerbung/Stadtmarketing 28'850 43'248 14'398 49.91\n\n3184 1040 K w Repräsentationsaufwendungen 660 660 100.00\n3651 1030 K s Beiträge an private Institutionen 28'850 36'302 7'452 25.83\n3911 1040 Intern verrechneter Sachaufwand 6'286 6'286 100.00\n\n1840 Industrie, Gewerbe, Handel 36'000 13'400 40'368 19'286 4'368 5'886 12.13 43.93\n\n3101 1050 K w Büromaterial, Drucksachen, Inserate 1'000 645 -355 -35.50\n3181 1050 M m Entschädigungen an Dritte 6'700 9'538 2'838 42.36\n3901 1050 Intern verrechneter Personalaufwand 26'000 22'280 -3'720 -14.31\n3911 1050 Intern verrechneter Sachaufwand 2'300 7'905 5'605 243.70\n4341 1050 K s Standgelder 3'300 8'680 5'380 163.03\n4342 1050 K s Platzgebühren 9'000 9'606 606 6.73\n4361 1050 K s Strom- und Installationskosten 600 -600 -100.00\n4362 1050 K s Werbebeitrag 500 1'000 500 100.00\n\n19 Finanzen 10'596'740 66'853'070 10'093'194 70'086'010 -503'546 3'232'940 -4.75 4.84\n\nSaldo 56'256'330 59'992'815 3'736'485\n\n1900 Gemeindesteuern 470'000 48'024'000 224'111 51'003'405 -245'889 2'979'405 -52.32 6.20\n\n3291 1310 G g Vergütungen für Steuervorauszahlungen 140'000 131'574 -8'426 -6.02\n3301 1310 L w Abschreibungen 330'000 92'537 -237'463 -71.96\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 209\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \n\nVoranschlag 2015 Rechnung 2015 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n4001 1310 K s Einkommens- und Vermögenssteuern 43'163'000 43'845'153 682'153 1.58\n4002 1310 N n Einkommens- und Vermögenssteuern Nachzahlungen 1'500'000 2'413'114 913'114 60.87\n4003 1310 N n Nach- und Strafsteuern 70'000 455 -69'545 -99.35\n4004 1300 N n Einkommens- und Vermögenssteuern Verlustscheine Ertrag 50'000 349'881 299'881 599.76\n4021 1310 K s Grundsteuern 2'323'000 2'413'002 90'002 3.87\n4041 1310 N n Handänderungssteuern 700'000 1'773'364 1'073'364 153.34\n4061 1310 K s Hundetaxen 58'000 59'213 1'213 2.09\n4211 1310 N n Verzugszinsen 160'000 149'224 -10'776 -6.74\n\n1920 Finanzausgleich 106'700 105'300 -1'400 -1.31\n\n4440 1310 N n Finanzausgleich 106'700 105'300 -1'400 -1.31\n\n1930 Anteile, Konzessionen 5'000 7'510'000 18'772 8'888'447 13'772 1'378'447 275.43 18.35\n\n3291 1310 G g Vergütungen für Steuervorauszahlungen 5'000 3'511 -1'489 -29.79\n3301 1310 M w Debitorenverluste 15'261 15'261 100.00\n4211 1310 N n Verzugszinsen 10'000 5'270 -4'730 -47.30\n4411 1310 N n Steuern von juristischen Personen 5'750'000 6'538'798 788'798 13.72\n4412 1310 N n Grundstückgewinnsteuern 800'000 1'214'652 414'652 51.83\n4418 1310 N n Steueranteile (Quellensteuern) 950'000 1'129'728 179'728 18.92\n\n1941 Friedeggstrasse 7 7'980 9'480 8'327 9'480 347 4.34\n\n3121 3040 L w Abwassergebühren 200 196 -4 -2.00\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 5'000 7'905 2'905 58.09\n3181 3040 L w Versicherungsprämien, Abgaben 280 226 -54 -19.29\n3901 3040 Intern verrechneter Personalaufwand 2'500 -2'500 -100.00\n4232 3040 M s Pachtzinsen & Mieterträge 3'480 3'480\n4911 3040 Intern verrechneter Sachertrag 6'000 6'000\n\n1942 St. Gallerstrasse 83 (Felderhaus) 12'100 13'200 7'274 13'200 -4'826 -39.89\n\n3120 3040 L w Wasser 1'700 999 -701 -41.26\n3121 3040 L w Abwassergebühren 120 112 -8 -6.83\n3122 3040 L w Elektrizität 2'300 1'962 -338 -14.68\n3123 3040 K w Heizmaterial 80 78 -2 -2.81\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 5'000 2'013 -2'987 -59.74\n3181 3040 L w Versicherungsprämien, Abgaben 400 310 -90 -22.49\n3901 3040 Intern verrechneter Personalaufwand 2'500 1'800 -700 -28.00\n4231 3040 L w Mietzinsen 13'200 13'200\n\n1943 Untersuchungsamt 16'900 226'000 22'390 224'559 5'490 -1'441 32.49 -0.64\n\n3121 3040 L w Abwassergebühren 1'500 1'501 1 0.09\n3122 3040 L w Elektrizität 31 31 100.00\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 10'000 12'368 2'368 23.68\n3181 3040 L w Versicherungsprämien, Abgaben 3'400 3'420 20 0.58\n3901 3040 Intern verrechneter Personalaufwand 2'000 5'070 3'070 153.50\n4231 3040 L w Miet- und Pachtzinsen Gebäude 207'000 206'227 -773 -0.37\n4232 3040 L w Miet- und Pachtzinsen Parkplätze 10'000 8'160 -1'840 -18.40\n4361 3040 L w Rückerstattungen 9'000 10'172 1'172 13.02\n\n1944 Liegenschaft Muelt 4'700 8'400 2'801 9'067 -1'899 667 -40.40 7.94\n\n3122 3040 L w Elektrizität 700 565 -135 -19.35\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 2'000 353 -1'647 -82.35\n3181 3040 L w Versicherungsprämien, Abgaben 500 1'029 529 105.73\n3901 3040 Intern verrechneter Personalaufwand 1'500 855 -645 -43.00\n4231 3040 M w Miet- und Pachtzinsen 6'000 6'667 667 11.12\n4911 3040 Intern verrechneter Sachertrag 2'400 2'400\n\n1945 Sportstrasse 18 12'740 21'600 7'001 21'600 -5'739 -45.05\n\n3121 3040 L w Abwassergebühren 130 126 -4 -2.73\n3123 3040 L w Heizmaterial 2'500 1'324 -1'176 -47.05\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 7'000 4'931 -2'069 -29.56\n3181 3040 L w Versicherungsprämien, Abgaben 610 620 10 1.61\n3901 3040 Intern verrechneter Personalaufwand 2'500 -2'500 -100.00\n4231 3040 L w Mietzinsen 21'600 21'600\n\n1946 verschiedene Grundstücke 138'200 132'000 149'829 154'886 11'629 22'886 8.41 17.34\n\n3120 3040 L w Wasser 3'000 2'464 -536 -17.87\n3121 3040 L w Abwassergebühren 42'000 42'033 33 0.08\n3122 3040 L w Elektrizität 1'000 317 -683 -68.34\n3123 3040 K w Heizmaterial 3'910 3'910 100.00\n3141 3040 K s Allgemeiner Unterhalt 40'000 59'198 19'198 48.00\n3181 3040 L w Versicherungsprämien, Abgaben 20'000 24'092 4'092 20.46\n3641 3040 L s Perimeterbeiträge 2'200 3'788 1'588 72.19\n3901 3040 Intern verrechneter Personalaufwand 30'000 14'028 -15'973 -53.24\n4231 3040 L w Baurechts- und Pachtzinsen 132'000 154'886 22'886 17.34\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 210\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 210\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \n\nVoranschlag 2015 Rechnung 2015 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1947 Bischofszellerstrasse 6 30'910 21'900 18'830 21'406 -12'080 -494 -39.08 -2.25\n\n3120 3040 L w Wasser 4'500 3'178 -1'322 -29.37\n3121 3040 L w Abwassergebühren 110 109 -1 -1.32\n3122 3040 L w Elektrizität 1'000 448 -552 -55.23\n3123 3040 L w Heizmaterial 10'000 5'400 -4'600 -46.00\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 10'000 6'488 -3'512 -35.12\n3181 3040 L w Versicherungen, Abgaben 300 239 -61 -20.37\n3901 3040 Intern verrechneter Personalaufwand 5'000 2'969 -2'031 -40.63\n4231 3040 M w Miet- & Pachtzinsen 19'500 19'006 -494 -2.53\n4360 3040 M w Rückerstattungen 2'400 2'400\n\n1948 Tiefgarage Rössli 5'250 21'200 993 21'120 -4'257 -80 -81.09 -0.38\n\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 3'000 772 -2'228 -74.27\n3181 3040 L w Versicherung, Abgaben 250 221 -29 -11.68\n3901 3040 Intern verrechneter Personalaufwand 2'000 -2'000 -100.00\n4271 3040 L w Mietzinsen 21'200 21'120 -80 -0.38\n\n1949 Sportstrasse 16 15'940 8'340 14'157 8'364 -1'783 24 -11.19 0.29\n\n3120 3040 L w Wasser 300 238 -62 -20.67\n3121 3040 L w Abwassergebühren 140 137 -3 -2.25\n3122 3040 L w Elektrizität 500 435 -65 -12.93\n3123 3040 L w Heizmaterial 5'000 2'479 -2'521 -50.42\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 7'000 10'425 3'425 48.93\n3181 3040 L w Versicherung, Abgaben 500 443 -57 -11.42\n3901 1030 Intern verrechneter Personalaufwand 2'500 -2'500 -100.00\n4231 3040 L w Mietzinsen 7'500 7'524 24 0.32\n4361 3040 M w Rückerstattungen 840 840\n\n1950 Zinsen 1'711'500 1'641'150 1'956'799 1'016'009 245'299 -625'141 14.33 -38.09\n\n3201 1310 K w Zinsen auf Depotgelder 13'000 2'136 -10'864 -83.57\n3210 1310 M w Zinsen kurzfristige Schulden 50'000 28'592 -21'408 -42.82\n3221 1310 K w Zinsen auf mittel- und langfristigen Schulden 1'500'000 1'222'847 -277'153 -18.48\n3232 1310 K w Zinsen an Spezialfinanzierungen 40'787 40'787 100.00\n3301 1310 M s Abschreibung Finanzvermögen 117'000 661'903 544'903 465.73\n3821 1310 K w Zinsen auf Reserven 2'700 534 -2'166 -80.23\n3931 1310 Intern verrechneter Zinsaufwand 28'800 -28'800 -100.00\n4201 1310 K w Zinsen auf Bank- und Postkonto 15'000 1'914 -13'086 -87.24\n4211 1310 N n Verzugszinsen 1'000 2'378 1'378 137.84\n4213 1310 N n Baurechtszinsen 6'000 6'171 171 2.86\n4221 1310 N n Zinsen von Wertschriften 8'150 58'500 50'350 617.79\n4251 1310 K s Zinsen von Stadtwerke 356'000 222'669 -133'331 -37.45\n4270 1310 M s Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen 114'000 114'000\n4390 1310 M s Einzug Verlustscheinbewirtschaftung (VI) 2'714 2'714 100.00\n4931 1310 Intern verrechnete Zinsen 1'141'000 607'662 -533'338 -46.74\n\n1960 Beiträge ohne Zweckbindung 2'864'000 2'884'944 20'944 0.73\n\n4400 1310 K s Anteile an Bundeseinnahmen 20'944 20'944 100.00\n4631 1310 K s Ablieferung Stadtwerke 2'864'000 2'864'000\n\n1990 Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen 8'119'000 6'207'000 7'629'450 5'669'248 -489'550 -537'752 -6.03 -8.66\n\n3311 1310 M w Abschreibung ohne Schule 3'027'000 2'627'394 -399'606 -13.20\n3312 1310 M w Abschreibung Schule 2'092'000 2'002'056 -89'944 -4.30\n3313 1310 M s Ausserordentliche Abschreibungen 3'000'000 3'000'000\n4941 1310 Intern verrechnete Abschreibungen 6'207'000 5'669'248 -537'752 -8.66\n\n19410 Wilerstrasse 23 14'650 18'800 8'265 18'810 -6'385 10 -43.59 0.05\n\n3120 3040 L w Wasser 550 564 14 2.52\n3121 3040 L w Abwassergebühren 300 272 -28 -9.47\n3122 3040 L w Elektrizität 200 262 62 31.05\n3123 3040 L w Heizmaterial 2'500 1'249 -1'251 -50.02\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 8'000 4'461 -3'539 -44.24\n3181 3040 L w Versicherungsprämien, Abgaben 600 557 -43 -7.18\n3901 3040 Intern verrechneter Personalaufwand 2'500 900 -1'600 -64.00\n4231 3040 L w Mietzinsen 18'800 18'810 10 0.05\n\n19411 Herisauerstrasse 28 4'390 5'684 1'294 29.48\n\n3120 3040 L w Wasser 300 302 2 0.80\n3121 3040 L w Abwassergebühren 40 40 -0.38\n3122 3040 L w Elektrizität 300 206 -94 -31.28\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 2'000 3'519 1'519 75.96\n3181 3040 L w Versicherungsprämien, Abgaben 250 222 -28 -11.36\n3901 3040 Intern verrechneter Personalaufwand 1'500 1'395 -105 -7.00\n\n19412 Flawilerstrasse 54 4'510 5'585 1'075 23.84\n\n3120 3040 L w Wasser 250 -250 -100.00\n3121 3040 L w Abwassergebühren 80 77 -3 -3.38\n3122 3040 L w Elektrizität 300 207 -93 -31.08\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 211\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \n\nVoranschlag 2015 Rechnung 2015 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n3123 3040 L w Heizmaterial 130 -130 -100.00\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 2'000 1'469 -531 -26.56\n3181 3040 L w Versicherungsprämien, Abgaben 250 205 -45 -18.12\n3901 3040 Intern verrechneter Personalaufwand 1'500 3'628 2'128 141.83\n\n19413 Flawilerstrasse 74 4'150 2'977 24 -1'173 24 -28.26 100.00\n\n3121 3040 L w Abwassergebühren 350 324 -26 -7.31\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 2'000 1'174 -826 -41.30\n3181 3040 L w Versicherungsprämien, Abgaben 300 549 249 82.93\n3901 3040 Intern verrechneter Personalaufwand 1'500 930 -570 -38.00\n4231 3040 K s Mietzinsen 24 24 100.00\n\n19414 Bischofszellerstrasse 7 18'820 19'300 9'952 16'140 -8'868 -3'160 -47.12 -16.37\n\n3120 3040 L w Wasser 1'000 348 -652 -65.22\n3121 3040 L w Abwassergebühren 70 69 -1 -1.64\n3122 3040 L w Elektrizität 600 620 20 3.33\n3123 3040 L w Heizmaterial 7'000 2'753 -4'247 -60.67\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 7'000 5'474 -1'527 -21.81\n3181 3040 L w Versicherungsprämien, Abgaben 650 688 38 5.88\n3901 3040 Intern Ver. Personalaufwand 2'500 -2'500 -100.00\n4231 3040 M w Mietzinsen 16'800 14'240 -2'560 -15.24\n4361 3040 M w Nebenkosten 2'500 1'900 -600 -24.00\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 212\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \n\nVoranschlag 2015 Rechnung 2015 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n3123 3040 L w Heizmaterial 130 -130 -100.00\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 2'000 1'469 -531 -26.56\n3181 3040 L w Versicherungsprämien, Abgaben 250 205 -45 -18.12\n3901 3040 Intern verrechneter Personalaufwand 1'500 3'628 2'128 141.83\n\n19413 Flawilerstrasse 74 4'150 2'977 24 -1'173 24 -28.26 100.00\n\n3121 3040 L w Abwassergebühren 350 324 -26 -7.31\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 2'000 1'174 -826 -41.30\n3181 3040 L w Versicherungsprämien, Abgaben 300 549 249 82.93\n3901 3040 Intern verrechneter Personalaufwand 1'500 930 -570 -38.00\n4231 3040 K s Mietzinsen 24 24 100.00\n\n19414 Bischofszellerstrasse 7 18'820 19'300 9'952 16'140 -8'868 -3'160 -47.12 -16.37\n\n3120 3040 L w Wasser 1'000 348 -652 -65.22\n3121 3040 L w Abwassergebühren 70 69 -1 -1.64\n3122 3040 L w Elektrizität 600 620 20 3.33\n3123 3040 L w Heizmaterial 7'000 2'753 -4'247 -60.67\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 7'000 5'474 -1'527 -21.81\n3181 3040 L w Versicherungsprämien, Abgaben 650 688 38 5.88\n3901 3040 Intern Ver. Personalaufwand 2'500 -2'500 -100.00\n4231 3040 M w Mietzinsen 16'800 14'240 -2'560 -15.24\n4361 3040 M w Nebenkosten 2'500 1'900 -600 -24.00\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 212\n\nBestand 1.1.2015 Zugang Abgang Bestand 31.12.2015\n\nGesamttotal 5'322'033.03\n\n1 Aktiven 110'494'242.29 241'804'442.51 236'666'697.34 115'631'987.46\n\n10 Finanzvermögen 54'459'984.24 233'638'619.69 228'593'547.12 59'505'056.81\n\n100 Flüssige Mittel 8'757'464.94 183'759'167.76 185'131'527.06 7'385'105.64\n\n1000 Kassakonti 29'615.55 1'317'818.05 1'343'315.80 4'117.80\n\n100001 Kassa 385.00 28'016.80 27'934.50 467.30\n\n100003 Kassa Sozialamt 9'618.75 610'515.20 619'147.05 986.90\n\n100005 Kassa Betreibungsamt 12'842.70 -11'864.20 978.50\n\n100006 Kassa Einwohneramt 5'926.55 679'974.35 685'013.50 887.40\n\n100008 Kassa Jugendsekretariat 842.55 11'175.90 11'220.75 797.70\n\n1001 Postcheckkonti 6'726'370.01 172'349'328.77 173'278'576.70 5'797'122.08\n\n100101 Postcheck 90-2986-6 5'721'999.60 172'361'309.86 173'278'576.70 4'804'732.76\n\n100105 Postkonto Betreibungsamt 90-1201-0 865'036.20 -324'289.27 540'746.93\n\n100106 Postkonto Betreibungsamt 85-637092-9 139'334.21 312'308.18 451'642.39\n\n1002 Bankkonti 2'001'479.38 10'092'020.94 10'509'634.56 1'583'865.76\n\n100201 acrevis Bank Gossau 756'584.00 3'692'733.96 4'114'371.26 334'946.70\n\n100202 St. Galler Kantonalbank 191'610.24 414'434.38 280'241.55 325'803.07\n\n100203 Raiffeisenbank Gossau 130'994.60 5'070'000.00 5'177'443.95 23'550.65\n\n100205 UBS AG 223'660.34 916'600.00 933'723.05 206'537.29\n\n100208 Raiffeisenbank Gossau; OZ Rosenau (Papiersammlung) 3'190.65 -1'747.40 1'443.25\n\n100209 acrevis Bank, Mitarbeiterkasse 22'931.80 3'850.05 19'081.75\n\n100210 acrevis Bank, Sperrkonto GS777 672'507.75 4.70 672'503.05\n\n101 Guthaben 8'184'616.87 41'630'958.13 39'423'983.00 10'391'592.00\n\n1011 Kontokorrente 40'390.87 207'521.35 247'474.22 438.00\n\n101108 Einwohneramt Postcard 50.00 37'821.00 37'871.00\n\n101109 Einwohneramt EC/Mastercard 449.00 152'795.35 152'949.35 295.00\n\n101113 i-Payment Kreditkartenzahlungen 55.00 16'905.00 16'817.00 143.00\n\n101120 Verein Kindertagesbetreuung 39'836.87 39'836.87\n\n1012 Steuerguthaben 3'412'690.28 1'849'422.54 5'262'112.82\n\n101202 Gemeindesteuern 3'412'690.28 1'849'422.54 5'262'112.82\n\n1013 Gebühren, Abgaben, Entgelte 4'592'594.87 36'547'539.31 36'807'794.94 4'332'339.24\n\n101300 Verschiedene Abteilungen 3'649'600.95 35'592'227.80 35'864'801.00 3'377'027.75\n\n101310 Offene Forderungen 942'993.92 955'311.51 942'993.94 955'311.49\n\n1015 Andere Debitoren 134'270.30 664'900.19 7'329.20 791'841.29\n\n101503 Verrechnungssteuern 7'329.20 3'612.74 7'329.20 3'612.74\n\n101508 Flächenbeiträge 75'936.60 75'936.60\n\n101509 Verschiedene 11'004.50 11'004.50\n\n101510 Darlehen Jodlerfest 2016 40'000.00 40'000.00\n\n101511 Dorfbach, Neuring 661'287.45 661'287.45\n\n1019 Übrige 4'670.55 2'361'574.74 2'361'384.64 4'860.65\n\n101901 Alimente Sozialhilfe -4.00 22.00 18.00\n\n101904 Verrechnungskonto Gebühren Kanzlei 1'074.55 722.65 1'074.55 722.65\n\n101905 Vorschüsse 3'600.00 12'408.00 10'450.00 5'558.00\n\n101971 Vorsteuer MWST Abwasseranlagen (LR) 182'664.80 182'664.80\n\n101981 Vorsteuer MWST Abwasseranlagen (IR) 94'212.05 94'212.05\n\n101984 Vorsteuer MWST Tageskarten (LR) 8'866.65 8'866.65\n\nStadthaushalt Bestandesrechnung \n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 213\n\n\n\nBestand 1.1.2015 Zugang Abgang Bestand 31.12.2015\n\nStadthaushalt Bestandesrechnung \n\n101990 Kassa Durchgangskonto Tutoris 581'219.55 582'639.55 -1'420.00\n\n101991 Post Durchgangskonto Tutoris 1'481'459.04 1'481'459.04\n\n102 Anlagen 36'649'186.43 6'760'228.35 3'074'662.46 40'334'752.32\n\n1021 Aktien und Anteilscheine 256.00 909'731.00 909'987.00\n\n102101 Trocknungs-AG Arnegg 1.00 1.00\n\n102102 Genossenschaft für Heizöllagerhaltung 1.00 1.00\n\n102103 Regiobus  AG Gossau 1.00 909'731.00 909'732.00\n\n102104 Stiftung Schwarzer Adler 1.00 1.00\n\n102105 Appenzellerbahnen 1.00 1.00\n\n102106 Konzert & Theater St. Gallen 1.00 1.00\n\n102107 IG GIS AG, St. Gallen 250.00 250.00\n\n1022 Darlehen 8'900'000.00 5'594'000.00 2'800'000.00 11'694'000.00\n\n102201 Stadtwerke Gossau 8'500'000.00 5'564'000.00 2'800'000.00 11'264'000.00\n\n102203 Walter Zoo AG, Gossau 400'000.00 400'000.00\n\n102214 Tageshort Gossau 30'000.00 30'000.00\n\n1023 Liegenschaften 27'748'929.43 256'497.35 274'662.46 27'730'764.32\n\n102300 Gemäss Verzeichnis 27'748'929.43 256'497.35 274'662.46 27'730'764.32\n\n1025 Vorräte 1.00 1.00\n\n102502 Heizmaterialien 1.00 1.00\n\n103 Guthaben bei Sonderrechnungen 94'658.60 94'658.60\n\n1038 Perimeterunternehmen 94'658.60 94'658.60\n\n103804 Industriestammgeleise 11'007.90 11'007.90\n\n103817 Versickerungsanlage Schoretshueb, 4. Etappe 83'650.70 83'650.70\n\n108 Transitorische Aktiven 868'716.00 1'393'606.85 868'716.00 1'393'606.85\n\n1080 Transitorische Aktiven 868'716.00 1'393'606.85 868'716.00 1'393'606.85\n\n108001 Aktive Rechnungsabgrenzungen 868'716.00 1'393'606.85 868'716.00 1'393'606.85\n\n11 Verwaltungsvermögen 56'034'258.05 8'165'822.82 8'073'150.22 56'126'930.65\n\n110 Sachgüter 53'099'416.47 7'052'321.95 7'468'869.97 52'682'868.45\n\n1101 Tiefbauten 5'300'319.41 2'823'686.77 2'361'462.26 5'762'543.92\n\n11010000 Seminarstrasse 127.50 112'221.65 127.50 112'221.65\n\n11010001 Aktivierter Unterhalt 92'271.94 191'736.50 92'271.94 191'736.50\n\n11010002 Höhenweg 52'890.25 52'890.25\n\n11010004 Tellstrasse 24'559.10 24'559.10\n\n11010005 Bahnhübergang App. Bahn 75'301.72 7'341.39 67'960.33\n\n1101004 Staatsstrassenbeiträge Diverse 121'295.00 124'187.40 18'194.25 227'288.15\n\n1101006 Staatsstrassenbeitrag St. Gallerstrasse 1'399'147.02 130'752.00 1'209'872.05 320'026.97\n\n1101012 Poststrasse; Ausbau 39'683.30 39'683.30\n\n1101015 Bächigenstrasse 8'700.00 8'700.00\n\n1101025 Zehnstadelweg 115'690.70 3'190.00 17'353.61 101'527.09\n\n1101027 Hirschenstrasse 68'040.00 68'040.00\n\n1101036 Ringstrasse 113'098.83 16'964.82 96'134.01\n\n1101041 Niederbürenstrasse 120'674.41 18'101.16 102'573.25\n\n1101045 Albertschwilerstrasse 3'344.70 217'105.25 3'344.70 217'105.25\n\n1101049 Wehrstrasse 96'990.38 96'990.38\n\n1101054 Baumattstrasse 6'000.50 6'000.50 12'001.00\n\n1101056 Fabrikstrasse 63'495.50 63'495.50\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 214\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 214\n\n\n\nBestand 1.1.2015 Zugang Abgang Bestand 31.12.2015\n\nStadthaushalt Bestandesrechnung \n\n1101072 Ringsstrasse Erneuerung 710'352.03 106'552.80 603'799.23\n\n1101077 Niederbürenstrasse 70'993.10 2'882.50 70'993.10 2'882.50\n\n1101079 Haldenstrasse 254'729.00 38'209.35 216'519.65\n\n1101081 Dorfplatz Arnegg 272'008.98 40'801.35 231'207.63\n\n1101096 Fenn- Geissberg 367'074.77 104'664.80 55'061.22 416'678.35\n\n1101098 Bahnhofstrasse - Stadtbüehlstrasse 321'367.25 48'205.09 273'162.16\n\n1101099 Bahnhofplatz Bushof 42'676.45 94'185.70 42'676.45 94'185.70\n\n1101144 Kanal Nutzenbuech 3'758.70 3'758.70\n\n1101148 Kanalneubau Fenn-Geissberg 207'243.40 207'243.40\n\n1101151 Kanalsanierung Ringstrasse 441.25 260'167.00 441.25 260'167.00\n\n1101153 Kanalsanierung Alberschwilerstrasse 3'020.95 387'869.25 3'020.95 387'869.25\n\n1101235 Kanal Tellstrasse 78'574.70 78'574.70\n\n1101236 Kanal Lerchenstrasse 1'728.35 362'289.60 1'728.35 362'289.60\n\n1101237 Kanal Baumattstrasse 11'910.00 11'910.00\n\n1101238 Kanal Bäumlihof 127'034.05 127'034.05\n\n1101250 Bädlibach, Ausbau 250'530.15 250'530.15\n\n1101251 Arneggerbach; Ausbau 465'945.00 135'513.60 46'594.50 554'864.10\n\n1101253 Dorfbach 340'806.95 -7'476.25 34'080.70 299'250.00\n\n1101258 Hochwasser Schutzmassnahmen 28'922.80 28'922.80\n\n1101395 Gewässerausscheidungen 29'957.95 29'957.95\n\n1101396 Aatalbach 8'330.00 8'330.00\n\n1103 Hochbauten 15'155'265.48 2'254'410.96 817'805.71 16'591'870.73\n\n110310 Fürstenlandsaal 146'721.13 120'050.10 14'672.11 252'099.12\n\n110316 Rathaus 151'810.60 15'181.06 136'629.54\n\n110331 Sporthalle Buechenwald 5'207'410.52 2'134'360.86 294'737.00 7'047'034.38\n\n110337 Feuerwehrgebäude 9'390'844.56 400'000.00 8'990'844.56\n\n110343 Stadtbibliothek 74'852.97 74'852.97\n\n110345 WC-Anlagen 183'625.70 18'362.57 165'263.13\n\n1104 Schulbauten 32'191'041.01 1'762'515.57 4'069'489.59 29'884'066.99\n\n110402 Schulanlage Büel 562'831.06 56'283.11 506'547.95\n\n110404 Gallusschulhaus 294'368.02 214'802.25 29'436.80 479'733.47\n\n110410 Schulanlage Lindenberg 129'646.85 129'646.85\n\n110411 Hirschbergschulhaus 2'077'241.66 207'724.17 1'869'517.49\n\n110413 Musikschulzentrum 418'330.95 41'833.10 376'497.85\n\n110415 Schulanlage Othmar 1'167'134.20 783'986.57 116'713.42 1'834'407.35\n\n110416 Schulanlage Rosenau 564'239.10 19'046.25 56'423.90 526'861.45\n\n110422 Doppelturnhalle Andwil 1'197'389.45 119'738.95 1'077'650.50\n\n110423 Oberstufenzentrum Buechenwald 14'844'635.34 760'000.00 14'084'635.34\n\n110425 Oberstufenzentrum Rosenau 615'436.22 61'543.62 553'892.60\n\n110426 Schulhaus am Weiher 523'197.31 52'319.73 470'877.58\n\n110428 Schulanlage Hofegg 19'825.85 19'825.85\n\n110429 Schule Haldenbüel 9'696'909.81 421'226.55 2'544'540.00 7'573'596.36\n\n110432 Kindergärten Spielplätze 229'327.89 22'932.79 206'395.10\n\n110434 BfU Massnahmen Schulen/Kindergärten 173'981.25 173'981.25\n\n1106 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 452'790.57 211'708.65 220'112.41 444'386.81\n\n110603 Informatik, Netzwerk, Telefonanlage Stadthaushalt 100'324.37 40'129.75 60'194.62\n\n110606 Informatik an der Volksschule 87'106.90 87'106.90\n\n110610 Fahrzeuge Unterhaltsdienst 265'359.30 79'419.40 92'875.76 251'902.94\n\n110614 Geschäftskontrolle 16'297.20 16'297.20\n\n110623 Strassenlampen 115'992.05 115'992.05\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 214\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 214\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 215\n\n\n\nBestand 1.1.2015 Zugang Abgang Bestand 31.12.2015\n\nStadthaushalt Bestandesrechnung \n\n111 Darlehen und Beteiligungen 1'584'001.00 158'400.00 1'425'601.00\n\n1114 Gemischtwirtschaftliche Unternehmen 1'584'001.00 158'400.00 1'425'601.00\n\n111404 Verwaltungsrechenzentrum AG (VRSG) 1.00 1.00\n\n111405 Sana Fürstenland AG 1'584'000.00 158'400.00 1'425'600.00\n\n112 Investitionsbeiträge 1'350'840.58 698'775.87 445'880.25 1'603'736.20\n\n1122 Gemeinden 1'125'840.58 516'525.87 423'380.25 1'218'986.20\n\n112202 Anschluss ARA Niederbüren 97'627.80 54'486.20 97'627.80 54'486.20\n\n112205 ARA Au-St.Gallen 300'000.00 130'000.00 30'000.00 400'000.00\n\n112212 Staatsstrassenbeitrag 45'201.30 45'201.30\n\n112217 Schloss Oberberg 202'500.00 202'500.00\n\n112218 Walter Zoo Beitrag Serengeti Anlage 480'511.48 332'039.67 48'051.15 764'500.00\n\n1125 Private Unternehmen 225'000.00 182'250.00 22'500.00 384'750.00\n\n112502 Beitrag Verein Schloss Oberberg 225'000.00 182'250.00 22'500.00 384'750.00\n\n113 Übrige aktivierte Ausgaben 414'725.00 414'725.00\n\n1131 Planungen 414'725.00 414'725.00\n\n113103 Verkehrsplanung 15'945.25 15'945.25\n\n113108 Ortsplanung; Richtplanung 182'196.65 182'196.65\n\n113112 Planungen Kanalbauten 43'747.30 43'747.30\n\n113113 Planungen Strassen 47'480.00 47'480.00\n\n113115 Planungen Hochbauten 46'964.90 46'964.90\n\n113116 Planungen Gewässer 7'083.65 7'083.65\n\n113117 Planungen Sportanlagen 71'307.25 71'307.25\n\n2 Passiven 110'494'242.29 390'699'824.18 390'884'112.04 110'309'954.43\n\n20 Fremdkapital 78'625'412.81 183'457'094.74 182'907'025.04 79'175'482.51\n\n200 Laufende Verpflichtungen 14'012'824.63 134'954'664.42 133'383'022.00 15'584'467.05\n\n2000 Kreditoren 8'468'563.62 101'524'649.55 101'005'087.50 8'988'125.67\n\n200000 Versicherungsbeiträge und Anteile 5'663.00 4'767.50 895.50\n\n200001 Kreditoren-Sammelkonto 5'502'523.97 45'723'112.31 43'676'545.33 7'549'090.95\n\n200002 Kreditoren-Zahlungsausgleichskonto 43'676'545.33 43'676'545.33\n\n200006 Tutoris Durchgangskonten -145'434.10 5'524'366.56 5'667'349.01 -288'416.55\n\n200010 Offene Verpflichtungen 2'033'435.89 674'420.00 2'033'435.89 674'420.00\n\n200016 Tutoris-Sammelkonto 16'610.40 5'494'181.99 5'497'415.44 13'376.95\n\n200017 Inkasso OP-Debitoren (VI) 4'498.40 4'498.40\n\n200025 Durchgangskonti Betreibungsamt 1'017'213.11 -23'845.29 993'367.82\n\n200027 Markthalle Gebühren 45'391.00 45'391.00\n\n200094 Mehrwertsteuer Tageskarten 9'990.70 9'990.70\n\n200098 Mehrwertsteuer Abwasseranlagen -1'176.65 435'716.55 434'539.90\n\n2001 Depotgelder 49'980.00 7'100.00 4'740.00 52'340.00\n\n200100 Schlüsseldepots 49'980.00 7'100.00 4'740.00 52'340.00\n\n2008 Verbindungskonto alte/neue Rechnung 150'630.00 1'081'741.40 151'936.00 1'080'435.40\n\n200801 Verbindungskonto alte/neue Rechnung 150'630.00 1'081'741.40 151'936.00 1'080'435.40\n\n2009 Übrige Verpflichtungen 5'343'651.01 32'341'173.47 32'221'258.50 5'463'565.98\n\n200900 Schliessanlagen, Depotgelder 2'820.00 700.00 940.00 2'580.00\n\n200904 Verrechnungssteuer NAPEDUV schnellerfasst 5'189'636.14 37'857.49 5'227'493.63\n\n200906 Ökologisches Vernetzungsprojekt 79.25 32'109.00 42'693.15 -10'504.90\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 216\n\n\n\nBestand 1.1.2015 Zugang Abgang Bestand 31.12.2015\n\nStadthaushalt Bestandesrechnung \n\n111 Darlehen und Beteiligungen 1'584'001.00 158'400.00 1'425'601.00\n\n1114 Gemischtwirtschaftliche Unternehmen 1'584'001.00 158'400.00 1'425'601.00\n\n111404 Verwaltungsrechenzentrum AG (VRSG) 1.00 1.00\n\n111405 Sana Fürstenland AG 1'584'000.00 158'400.00 1'425'600.00\n\n112 Investitionsbeiträge 1'350'840.58 698'775.87 445'880.25 1'603'736.20\n\n1122 Gemeinden 1'125'840.58 516'525.87 423'380.25 1'218'986.20\n\n112202 Anschluss ARA Niederbüren 97'627.80 54'486.20 97'627.80 54'486.20\n\n112205 ARA Au-St.Gallen 300'000.00 130'000.00 30'000.00 400'000.00\n\n112212 Staatsstrassenbeitrag 45'201.30 45'201.30\n\n112217 Schloss Oberberg 202'500.00 202'500.00\n\n112218 Walter Zoo Beitrag Serengeti Anlage 480'511.48 332'039.67 48'051.15 764'500.00\n\n1125 Private Unternehmen 225'000.00 182'250.00 22'500.00 384'750.00\n\n112502 Beitrag Verein Schloss Oberberg 225'000.00 182'250.00 22'500.00 384'750.00\n\n113 Übrige aktivierte Ausgaben 414'725.00 414'725.00\n\n1131 Planungen 414'725.00 414'725.00\n\n113103 Verkehrsplanung 15'945.25 15'945.25\n\n113108 Ortsplanung; Richtplanung 182'196.65 182'196.65\n\n113112 Planungen Kanalbauten 43'747.30 43'747.30\n\n113113 Planungen Strassen 47'480.00 47'480.00\n\n113115 Planungen Hochbauten 46'964.90 46'964.90\n\n113116 Planungen Gewässer 7'083.65 7'083.65\n\n113117 Planungen Sportanlagen 71'307.25 71'307.25\n\n2 Passiven 110'494'242.29 390'699'824.18 390'884'112.04 110'309'954.43\n\n20 Fremdkapital 78'625'412.81 183'457'094.74 182'907'025.04 79'175'482.51\n\n200 Laufende Verpflichtungen 14'012'824.63 134'954'664.42 133'383'022.00 15'584'467.05\n\n2000 Kreditoren 8'468'563.62 101'524'649.55 101'005'087.50 8'988'125.67\n\n200000 Versicherungsbeiträge und Anteile 5'663.00 4'767.50 895.50\n\n200001 Kreditoren-Sammelkonto 5'502'523.97 45'723'112.31 43'676'545.33 7'549'090.95\n\n200002 Kreditoren-Zahlungsausgleichskonto 43'676'545.33 43'676'545.33\n\n200006 Tutoris Durchgangskonten -145'434.10 5'524'366.56 5'667'349.01 -288'416.55\n\n200010 Offene Verpflichtungen 2'033'435.89 674'420.00 2'033'435.89 674'420.00\n\n200016 Tutoris-Sammelkonto 16'610.40 5'494'181.99 5'497'415.44 13'376.95\n\n200017 Inkasso OP-Debitoren (VI) 4'498.40 4'498.40\n\n200025 Durchgangskonti Betreibungsamt 1'017'213.11 -23'845.29 993'367.82\n\n200027 Markthalle Gebühren 45'391.00 45'391.00\n\n200094 Mehrwertsteuer Tageskarten 9'990.70 9'990.70\n\n200098 Mehrwertsteuer Abwasseranlagen -1'176.65 435'716.55 434'539.90\n\n2001 Depotgelder 49'980.00 7'100.00 4'740.00 52'340.00\n\n200100 Schlüsseldepots 49'980.00 7'100.00 4'740.00 52'340.00\n\n2008 Verbindungskonto alte/neue Rechnung 150'630.00 1'081'741.40 151'936.00 1'080'435.40\n\n200801 Verbindungskonto alte/neue Rechnung 150'630.00 1'081'741.40 151'936.00 1'080'435.40\n\n2009 Übrige Verpflichtungen 5'343'651.01 32'341'173.47 32'221'258.50 5'463'565.98\n\n200900 Schliessanlagen, Depotgelder 2'820.00 700.00 940.00 2'580.00\n\n200904 Verrechnungssteuer NAPEDUV schnellerfasst 5'189'636.14 37'857.49 5'227'493.63\n\n200906 Ökologisches Vernetzungsprojekt 79.25 32'109.00 42'693.15 -10'504.90\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 216\n\nBestand 1.1.2015 Zugang Abgang Bestand 31.12.2015\n\nStadthaushalt Bestandesrechnung \n\n200907 OZ Rosenau; Papiersammlung 3'190.65 -1'747.40 1'443.25\n\n200910 Mitarbeiterkasse 22'931.80 3'850.05 19'081.75\n\n200920 Sozialversicherungsbeiträge -4'507.88 9'505'533.28 9'466'083.20 34'942.20\n\n200922 Quellensteuer 34'233.75 34'233.75\n\n200924 13. Monatslohn 188.30 188.30\n\n200925 Lohn-Zahlungsausgleichskonto 22'521'083.10 22'521'083.10\n\n200926 Lohn-Durchgangskonto 21'997.50 22'685.90 -688.40\n\n200927 Debitoren-Vorauszahlungen 129'501.05 189'218.45 129'501.05 189'218.45\n\n201 Kurzfristige Schulden 16'512'756.98 21'000'000.00 27'512'756.98 10'000'000.00\n\n2010 Kurzfristige Kredite 16'512'756.98 21'000'000.00 27'512'756.98 10'000'000.00\n\n201000 UBS AG kurzfristige Kredite 4'000'000.00 4'000'000.00\n\n201001 Acrevis kurzfristige Kredite 2'000'000.00 3'000'000.00 2'000'000.00 3'000'000.00\n\n201002 Raiffeisenbank kurzfristige Kredite 5'000'000.00 5'000'000.00\n\n201003 Postfinance kurzfristige Kredite 8'000'000.00 11'000'000.00 19'000'000.00\n\n201004 SanaFürstenland AG 1'512'756.98 1'512'756.98\n\n201005 SGKB kurzfristige Kredite 3'000'000.00 3'000'000.00\n\n202 Mittel- und langfristige Schulden 45'317'293.96 15'023'713.65 10'100'198.70 50'240'808.91\n\n2021 Schuldscheine 43'000'000.00 15'000'000.00 10'000'000.00 48'000'000.00\n\n202101 acrevis Bank Gossau 17'000'000.00 3'000'000.00 14'000'000.00\n\n202102 St. Gallische Kantonalbank 13'000'000.00 3'000'000.00 10'000'000.00\n\n202105 UBS AG 254-650034.90X 11'000'000.00 4'000'000.00 7'000'000.00\n\n202112 PostFinance 2'000'000.00 2'000'000.00\n\n202113 BVK Personalvorsorge d.Kt.ZH 15'000'000.00 15'000'000.00\n\n2029 Übrige mittel- und langfristige Schulden 2'317'293.96 23'713.65 100'198.70 2'240'808.91\n\n202900 Grabunterhalte 505'156.50 2'135.65 31'122.70 476'169.45\n\n202901 Rücklagen für Schutzraumbauten (inkl. Sicherheitsleistungen) 1'467'768.00 21'578.00 69'076.00 1'420'270.00\n\n202903 Ersatzabgabe Erstellung Kinderspiel- und Autoabstellplätze 344'369.46 344'369.46\n\n203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen 73'719.41 294.90 74'014.31\n\n2038 Verpflichtungen für Sonderrechnungen 73'719.41 294.90 74'014.31\n\n203801 Kulturfonds 73'719.41 294.90 74'014.31\n\n204 Rückstellungen 2'048'127.13 1'124'879.75 579'632.35 2'593'374.53\n\n2040 Laufende Rechnung 467'190.53 44'879.75 79'632.35 432'437.93\n\n204011 Grabenaufbrüche 213'464.15 44'879.75 258'343.90\n\n204012 Wanderwege Unterhalt 17'550.57 17'550.57\n\n204013 Waldstrassen Unterhalt 47'614.06 6'632.35 40'981.71\n\n204021 KES Kinder- & Erwachsenenschutz 66'716.05 66'716.05\n\n204026 Rückzahlbare Steuern (Adresse unbekannt) 1'125.70 1'125.70\n\n204027 Pflegefinanzierung (Kinderspitex) 47'720.00 47'720.00\n\n204029 Treueprämie Nachzahlungen (Bildung) 73'000.00 73'000.00\n\n2041 Investitionsrechnung 575'000.00 700'000.00 500'000.00 775'000.00\n\n204107 Arneggerbach SBB 75'000.00 75'000.00\n\n204109 Walter Zoo AG 500'000.00 500'000.00\n\n204121 GS Bischofszellerstrasse 700'000.00 700'000.00\n\n2042 Delkredere 1'005'936.60 380'000.00 1'385'936.60\n\n204201 Steuerguthaben 330'000.00 330'000.00\n\n204202 Übrige Guthaben 600'000.00 380'000.00 980'000.00\n\n204203 Gestundete Flächenbeiträge 75'936.60 75'936.60\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 217\n\n\n\nBestand 1.1.2015 Zugang Abgang Bestand 31.12.2015\n\nStadthaushalt Bestandesrechnung \n\n208 Transitorische Passiven 660'690.70 11'353'542.02 11'331'415.01 682'817.71\n\n2080 Transitorische Passiven 499'307.75 503'235.51 500'146.75 502'396.51\n\n208001 Passive Rechnungsabgrenzungen 499'307.75 503'235.51 500'146.75 502'396.51\n\n2089 Übrige (Durchgangskonto) 161'382.95 10'850'306.51 10'831'268.26 180'421.20\n\n208900 Durchgangsposten 27'925.30 10'398'024.91 10'415'337.46 10'612.75\n\n208903 Durchgangskonto Mehrwertsteuer 133'457.65 452'281.60 415'930.80 169'808.45\n\n22 Steuerbezug 204'602'695.29 204'602'695.29\n\n222 Bund, Kanton, Gemeinden: Zahlungsverkehr 111'088'189.10 111'088'189.10\n\n2220 Steuersammelkonto 111'088'189.10 111'088'189.10\n\n222001 Steuersammelkonto 111'088'189.10 111'088'189.10\n\n224 Bund, Kanton, Gemeinden: Ablieferungen 93'514'506.19 93'514'506.19\n\n2240 Bund, Kanton, Gemeinden: Ablieferungen 93'514'506.19 93'514'506.19\n\n224001 Kanton 28'673'657.49 28'673'657.49\n\n224011 Politische Gemeinde 45'970'220.75 45'970'220.75\n\n224031 Kath. Kirchgemeinde Gossau 4'137'051.57 4'137'051.57\n\n224032 Evang. Kirchgemeinde Gossau-Andwil 1'745'484.58 1'745'484.58\n\n224033 Kath. Kirchgemeinde Andwil 512'943.05 512'943.05\n\n224034 Evang. Kirchgemeinde Flawil 764.84 764.84\n\n224035 Christkath. Kirchgemeinde St.Gallen 6'213.79 6'213.79\n\n224050 Bund 12'468'170.12 12'468'170.12\n\n28 Sondervermögen 17'970'450.50 2'640'034.15 3'374'391.71 17'236'092.94\n\n280 Zweckbestimmte Zuwendungen 59'740.85 239.00 25.00 59'954.85\n\n2800 Legat Lindenhof 59'740.85 239.00 25.00 59'954.85\n\n280000 Legat Lindenhof 59'740.85 239.00 25.00 59'954.85\n\n281 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen 10'196'689.01 2'639'795.15 371'008.31 12'465'475.85\n\n2810 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen 10'196'689.01 2'639'795.15 371'008.31 12'465'475.85\n\n281005 Feuerschutz 1'284'965.63 5'140.00 371'008.31 919'097.32\n\n281006 Abwasser 8'911'723.38 2'634'655.15 11'546'378.53\n\n282 Verpflichtungen für Vorfinanzierungen 7'714'020.64 3'003'358.40 4'710'662.24\n\n2820 Rücklagen für künftige, zweckgebundene Ausgaben 7'714'020.64 3'003'358.40 4'710'662.24\n\n282019 Schulinfrastruktur 2'000'000.00 2'000'000.00\n\n282023 Infrastrukturprojekte (Sportanlagen) 4'000'000.00 4'000'000.00\n\n282028 Infrastrukturaufgaben 1'000'000.00 1'000'000.00\n\n282034 Privatstrassen, Unterhalt 218'227.80 3'358.40 214'869.40\n\n282035 Fenngraben und Nutzenbuecherbach, Unterhalt 106'031.19 106'031.19\n\n282036 Arneggerbach und Nebenbäche, Unterhalt 389'761.65 389'761.65\n\n29 Eigenkapital 13'898'378.98 13'898'378.98\n\n290 Reserve für künftige Aufwandüberschüsse 13'898'378.98 13'898'378.98\n\n2900 Reserve für künftige Aufwandüberschüsse 13'898'378.98 13'898'378.98\n\n290001 Reserve für künftige Aufwandüberschüsse 13'898'378.98 13'898'378.98\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 218\n\n\n\nStadtwerke Investitionsrechnung\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nElektrizität\n\nMittelspannungsnetz 20 kV 935'000             -                     116'342             -                     -818'658            \n\nTrafostationen 2'220'000          -                     392'604             -                     -1'827'396         \n\nNiederspannungsnetz 2'060'000          2'421'278          361'278             \n\nSachanlagen 319'000             144'799             -174'201            \n\nAnschluss- und Netzkostenbeiträge -400'000            -199'425            200'575             \n\nUmrüstung LED/Auflösung Rückstellung 26121 -200'000            20'387               -20'387              179'613             \n\nTotal Elektrizität 5'534'000          -600'000            3'095'410          -219'812            -2'438'590         380'188             \n\nNetto-Investition 4'934'000          2'875'598          -2'058'402         \n\nTrinkwasser\n\nPumpwerke 70'000               -                     -                     -70'000              \n\nLeitungsnetz 1'950'000          -                     604'798             -1'345'202         \n\nSachanlagen 140'000             86'182               -53'818              \n\nAnschluss- und Feuerschutzbeiträge -                     -320'000            -321'134            -1'134                \n\nSubventionen GVA -                     -80'000              -36'454              43'546               \n\nTotal Trinkwasser 2'160'000          -400'000            690'980             -357'588            -1'469'020         42'412               \n\nNetto-Investition 1'760'000          333'392             -1'426'608         \n\nErdgas\n\nLeitungsnetz MD / ND 1'560'000          166'662             -1'393'338         \n\nSachanlagen 61'000               26'593               -34'407              \n\nAnschlussbeiträge -10'000              -8'300                1'700                 \n\nTotal Erdgas 1'621'000          -10'000              193'255             -8'300                -1'427'745         1'700                 \n\nNetto-Investition 1'611'000          184'955             -1'426'045         \n\nTechnisches Büro\n\nSachanlagen - -                     -                     -                     -                     -                     \n\nTotal Technisches Büro - -                     -                     -                     -                     -                     \n\n- -                     -                     \n\nZentrale Dienste\n\nSachanlagen -                     -                     -                     -                     \n\nErweiterung Aussenlager 35'000               36'672               -                     1'672                 \n\nTotal Zentrale Dienste 35'000               -                     36'672               -                     1'672                 -                     \n\nNetto-Investition 35'000               36'672               1'672                 \n\nGlasfasernetz (FTTH)\n\nProjektierung / Initialisierung -                     - -\n\nInfrastrukturarbeiten 1'800'000          2'278'516          478'516             \n\nTotal Glasfasernetz (FTTH) 1'800'000          -                     2'278'516          -                     478'516             -                     \n\nNetto-Investition 1'800'000          2'278'516          478'516             \n\n478'516             \n\nGESAMTTOTAL 11'150'000        -1'010'000         6'294'833          -585'700            -4'855'167         424'300             \n\n10'140'000        5'709'133          -4'430'867         \n\nAbweichungRechnung 2015Voranschlag 2015\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 218\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 219\n\n\n\nStadtwerke Investitionsrechnung\n\nKontobezeichnung\nAusgabe / \n\nEinnahmen\nAbweichung\n\nElektrizität\n\nMittelspannungsnetz 20 kV CHF 116'342 -818'658\n\nTrafostationen CHF 392'604 -1'827'396\n\nNiederspannungsnetz CHF 2'421'278 361'278\n\nWie bereits in der Sparte Trafostationen erwähnt, konnten auch im Niederspannungsnetz viele der \ngeplanten Sanierungsarbeiten aus den gleichen Gründen nicht umgesetzt werden. Projekte, deren \nUmsetzung nicht im Einflussbereich der Stadtwerke liegen, mussten jedoch im Sinne einer \neffizienten Umsetzung der Kundenbedürfnisse und der Abhängigkeiten mit dem Tiefbauamt \numgesetzt werden. Es sind dies: Anpassungen der Netzinfrastruktur und der Öffentlichen \nBeleuchtung bei der Pförtneranlage Herisauerstrasse (CHF 37'137); Anteil der Stadtwerke am \nDeckbelag Schwalbenstrasse (CHF) 8'048); SBB Cargo, Verladeplatz Bahnhof Gossau (CHF156'628); \nNeuring/ Ringstrasse, Anpassungen für die Erschliessung der Liegenschaften (CHF 95'717); \nLerchenstrasse, Netzsanierung im Zusammenhang mit der Erneuerung Abwasserkanal (CHF \n120'517); Bäumlihof Arnegg, Erschliessung  1. Etappe (CHF11'870); Albertschwilerstrasse, \nErschliessung Betonwerk HASTAG (CHF 167'027) im Zusammenhang mit Strassen- und Trottoirbau \ndurch das Tiefbauamt; Seminarstrasse, Sanierung E-Netz in Zusammenarbeit mit dem Tiefbauamt \nfür den Bachdurchlass (CHF 46'699).\nMit dem Rollout des Glasfaserprojektes in der Zelle 3.3, nördlich begrenzt durch die St. \nGallerstrasse, östlich durch die Herisauerstrasse, südlich bis zur Bahnlinie (Bot-Künzlestrasse) und \nwestlich bis zur Überbauung Bachwiesen, Flawilerstrasse (exkl.) wurden in diesem Gebiet bei über \n100 Liegenschaften auch die sehr alte Versorgungsinfrastruktur (Netzkabel und Verteilkabinen) \nerneuert. Für diese Sanierung wurden insgesamt CHF 1'292'725 aufgewendet. Für die ausserhalb \ndes Budget umgesetzten Projekte hat der Stadtrat an der Sitzung vom 18. November 2015 die von \nden Stadtwerken beantragten Nachtragskredite freigegeben. Trotz dieser Mehraufwendungen in \nder Sparte Niederspannungsnetz liegen die Kosten im Bereich Elektrizität um CHF 2'058'402 unter \ndem Budgetwert.\n\nVom budgetierten Gesamtbetrag für Erneuerung und Ausbau des Mittelspannungsnetzes von CHF \n935'000 sind alleine für die Erschliessung Sommerau CHF 540'000 eingesetzt. Auf Grund von \nVerzögerungen wurden diese Gelder nicht beansprucht. Ebenso konnten die Sanierungsprojekte der \nMittelspannungs-Freileitungen Enggetschwil - Nutzenbuech und Nutzenbuech - Rüeggetschwil \n(CHF155'000) auf Grund von Verzögerungen in der Klärung der Quellnutzung und der Ersatz des \nMittelspannungskabels  zwischen den Trafostationen Haldenstrasse und Friedbergstrasse (CHF \n150'000) nicht umgesetzt werden.\nDie ausgewiesenen Kosten von CHF 116'342 resultieren aus der Erschliessung einer neuen \nTrafostation im Breitfeld (CHF 29'252) und der Sanierung der Mittelspannungszuleitung für die neue \nTrafostation Glattburg (CHF 81'174)\n\nPlanungsrückstände, Verzögerungen in übergeordneten Bewilligungsverfahren und Zurückhaltung \nseitens der Investoren haben dazu geführt, dass die ordentlich budgetierten Projekte grösstenteils \nnicht umgesetzt werden konnten. Im Zusammenhang mit dem Ausbau des Glasfasernetzes der \nStadt Gossau und dem Effekt der Synergienutzung wurden in bestehenden Trafostationen folgende \nAnpassungen vorgenommen: Trafostation Mooswies, Ersatz der Mittelspannungsanlage (CHF \n218'821). Diese Arbeiten mussten in der Zeit des Produktionsstillstandes der HAKA AG ausgeführt \nwerden. Trafostation Ringstrasse, Ersatz der Niederspannungsverteilanlage (CHF 92'000). Bedingt \ndurch Investitionen seitens der Energiebezüger mussten folgende Trafostationen neu erstellt \nwerden: Trafostation Albertschwil im Zusammenhang mit dem Neubau des Betonwerks der \nHASTAG AG (Teilleistung CHF 22'863), Trafostation Kieswerk Stöcklen für neue Sortieranlage (CHF \n57'185)\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 220\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 221\n\n\n\nStadtwerke Investitionsrechnung\n\nKontobezeichnung\nAusgabe / \n\nEinnahmen\nAbweichung\n\nAnschluss- und Netzkostenbeiträge CHF -199'425 200'575\n\nSachanlagen CHF 144'799 -174'201\n\nTrinkwasser\n\nPumpwerke Reservoire CHF 0 -70'000\n\nLeitungsnetz CHF 604'798 -1'345'202\n\nAnschluss- und Feuerschutzbeiträge\n\nSubventionen der Gebäudeversicherungsanstalt \n\n(GVA\n\nCHF -357'588 42'412\n\nAuf Grund der geringen Bautätigkeit ist der Ertrag aus Anschlussgebühren und Netzkostenbeiträgen \nstark unter dem Budgetwert geblieben.  \n\nFernwirkanlage / Leitsystem (CHF 130'000)\nDas derzeit installierte Betriebssystem hat die Laufzeit erreicht und wird vom Hersteller nicht mehr \ngewartet. Ebenso sind auch die Garantieansprüche abgemahnt. Die vom Systemlieferanten \naktuellste Version wurde erst im November 2015 freigegeben. Eine abschliessende Umsetzung war \nin der verbleibenden Zeit bis Jahresende nicht möglich. Dem Bereich Elektrizität wird ein \nKostenanteil von CHF 99'175 belastet. \nDas Pikettfahrzeug (CHF 60'000) konnte zu einem Betrag von CHF 43'889 beschafft werden. \nAllerdings ist, bedingt durch den Liefertermin (März 2016), die Inneneinrichtung noch nicht \nbestimmt. Die Anschaffung der hydraulischen Einzugsrute (CHF 35'000) wurde zurückgestellt. Bei \nBedarf kann sie bei den Sankt Galler Stadtwerken angefordert werden. Diese Zusammenarbeit hat \nsich bestens bewährt.\n\nDer geplante Kathodenschutz wurde nicht umgesetzt. Die effektive Wirkung ist derzeit noch \numstritten. Es laufen weitere Abklärungen.\n\nVerschiedene Sanierungsprojekte konnten auf Grund von Verzögerungen in den Planungs- und \nBewilligungsprozessen nicht umgesetzt werden. Zu erwähnen sind: Busbahnhof, Bahnhofstrasse im \nBereich Fürstenlandsaal,Quellenhofstrasse, Trinkwasserversorgung Enggetschwil-Nutzenbuech-\nRüeggetschwil-Brühwil, die 3. Etappe Fenn-Geissberg, das Industriegebiet Sommerau sowie \nSanierungsprojekte in der Nelken-, Sonnenbühl- und Sonnmattstrasse. Letztere wurde auf Grund \ndes Rolloutplans im Glasfasernetz der Stadt Gossau zurückgestellt und sollen gemeinsam mit der \nErschliessung der entsprechenden Zellen umgesetzt werden. Die erwähnten Projekte waren im \nBudget mit CHF 1'445'000 veranschlagt. Dem gegenüber wurden unvorhersehbare Projekte und \ndurch die Bautätigkeit bedingte Neuerschliessungen von insgesamt CHF 374'542 ausgelöst. Zu \nerwähnen sind die grösseren Einzelprojekte wie Ringstrasse (CHF 47'437), Albertschwilerstrasse \n(CHF 168'428), Schwalbenstrasse (CHF 28'092), Lerchenstrasse im Zusammenhang mit Kanalisation \nTiefbauamt (CHF 73'567), Erschliessung neu Ring 1-1L (CHF 25'868) \n\nDie Beiträge von insgesamt CHF 357'588 richten sich nach den Bestimmungen im \nVersorgungsreglement der Stadt Gossau und gliedern sich wie folgt: Anschlussbeiträge für \nNeuerschliessungen (abhängig von der Bautätigkeit) CHF 44'150, Feuerschutzbeiträge CHF 276'984, \nSubventionen der Gebäudeversicherungsanstalt (GVA) CHF 36'454. Alle Beiträge werden dem \njeweiligen Projekt gutgeschrieben und entlasten somit die Investitionen.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 220\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 221\n\n\n\nStadtwerke Investitionsrechnung\n\nKontobezeichnung\nAusgabe / \n\nEinnahmen\nAbweichung\n\nSachanlagen CHF 86'182 -53'818\n\nErdgas\n\nLeitungsnetz Mitteldruck / Niederdruck CHF 166'662 -1'393'338\n\nAnschlussgebühren CHF -8'300 1'700\n\nSachanlagen CHF 26'593 -34'407\n\nZentrale Dienste\n\nErweiterung Aussenlager           36'672.00             1'672.00 \n\nDie Erweiterung des Aussenlagers konnte planmässig umgesetzt werden. Die Mehrkosten von CHF \n1'672.00 resultieren aus den feuerpolizeilichen Auflagen für die Verlängerung des Kamins aus der \nHeizanlage der ALST. Das bestehende Kamin musste 1m über das Dach verlängert werden. Ebenso \nmusste die Montagevorrichtung für die Aussenantenne der Funkanlage für militärische Zwecke \nangepasst werden.\n\nDie Anschlussgebühren resultieren aus Neuanschlüssen von Liegenschaften an das Erdgas-\nVersorgungsnetz.\n\nWie bereits im Bereich Trinkwasser erwähnt, wurde folglich auch im Erdgasbereich der Ausbau der \nZentralenfernauslesung (ZFA) nicht forciert. Ebenso konnte die Rohrnetzberechnung auch im \nErdgasbereich nicht durchgeführt werden.  Der Kostenanteil für die Erneuerung des Leitsystems wird \ndem Bereich Erdgas mit CHF 26'593 belastet.  \n\nDer Ersatz des budgetierten Pikettfahrzeuges (CHF 50'000) konnte mit CHF 36'667 abgeschlossen \nwerden. Allerding konnte, bedingt durch den Liefertermin (März 2016), die Inneneinrichtung noch \nnicht bestimmt werden. Der Kostenanteil für die Erneuerung des Leitsystems wird dem Bereich \nTrinkwasser mit CHF 49'515 belastet. Der Ausbau der Zentralen Fernauslesung (ZFA) wurde nicht \nweiter forciert und die Rohrnetzberechnung konnte mangels verfügbarer Kapazitäten des \nbeauftragten Ingenieurbüros nicht umgesetzt werden. \n\nAuch bei den Investitionen im Erdgasbereich konnten verschiedene Projekte auf Grund von \nverzögerten Planungs- und Bewilligungsprozessen nicht umgesetzt werden. Die Projekte sind \nweitgehend identisch mit den erwähnten Projekten im Bereich Trinkwasser. Der nicht beanspruchte \nBetrag wird mit CHF 835'000 beziffert. Zusätzlich konnte das Projekt "Erschliessung Berg" in \nArnegg auf Grund von Verzögerungen in der Erschliessungsplanung nicht umgesetzt werden. Im \nGegenzug konnten kleinere Einzelprojekte und einige Neuanschlüsse mit Gesamtkosten von CHF \n100'184 realisiert werden. Dafür vorgesehen war im Budget ein Sockelbeitrag von CHF 150'000.  \n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 222\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 223\n\n\n\nStadtwerke Investitionsrechnung\n\nKontobezeichnung\nAusgabe / \n\nEinnahmen\nAbweichung\n\nTechnisches Büro\n\nSachanlagen CHF                        -                          -   \n\nInnovationsprojekte / Sachanlagen CHF                        -                          -   \n\nGlasfasernetz (FTTH)\n\nInfrastruktur \n\n(ordentliches Budget 2015 CHF 1'800'000)\nZusatzkredit SR-Beschluss 11/2015 CHF 400'000\n\nCHF 2'278'516 478'516             \n\nIm Budget 2015 ist für den Bau des Glasfaserprojektes ein Betrag von CHF 1'800'000 eingestellt. \nDank guter Planung und Vorbereitung, dem vorbildlichen Einsatz aller Beteiligten und den guten \nWetterbedingungen konnten die definierten Zellen bereits anfangs November abgeschlossen \nwerden. Um die installierten Baustellen und die verfügbaren Kapazitäten möglichst effizient weiter \nzu nutzen, haben die Stadtwerke beim Stadtrat einen Zusatzkredit von CHF 400'000 beantragt. Um \ndiesen Betrag wird sich das Investitionsvolumen 2016 reduzieren. Der Stadtrat hat an der Sitzung \nvom 18. November 2015 diesem Antrag zugestimmt. Damit standen für das Jahr 2015 insgesamt \nCHF 2.2 Mio. zur Verfügung (CHF 1.8 Mio. aus dem ordentlichen Budget und CHF 0.4 Mio. als \nZusatzkredit). Dieser Zusatzkredit und die milden Witterungsbedingungen haben es erlaubt, dass bis \nzu den Weihnachtstagen effizient weitergearbeitet werden konnte. Das hat in der Folge dazu \ngeführt, dass die mit dem Zusatzkredit geplanten Bauarbeiten vollumfänglich abgeschlossen werden \nkonnten und sogar an weiteren Teilgebieten, welche im Frühjahr 2016 geplant waren, weiter \ngearbeitet werden konnte. Weiter wurden für die 2016 geplanten Zellen zusätzliche \nProjektierungsarbeiten und wesentliche Vorbereitungsarbeiten für die Liegenschaften im Happy-Park \nin Angriff genommen. Damit wird sichergestellt, dass die neuen Bewohner auf den \nFertigstellungstermin per 1. April 2016 bereits über einen Glasfaseranschluss verfügen. Diese \nzusätzlichen Arbeiten werden in der detaillierten Projektrechnung mit CHF 78'516 ausgewiesen. \n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 223\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 223\n\n\n\nStadtwerke Erfolgsrechnung\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Abweichung % Diff.\n\n31000 Ertrag Niederspannung 400 V 7'130'436.63 6'291'000.00 839'436.63 13.34\n\n31010 Ertrag Erneuerbare Energien 400 V 0.00 56'000.00 -56'000.00 -100.00\n\n31020 Ertrag Mittelspannung 20 kV 2'459'046.77 2'278'000.00 181'046.77 7.95\n\n31400 Zertifikate Naturstrom 0.00 122'000.00 -122'000.00 -100.00\n\n310 Total Ertrag Elektrizität Energie 9'589'483.40 8'747'000.00 842'483.40 9.63\n\n31200 Ertrag Blindenergie 400 V 60'965.31 65'000.00 -4'034.69 -6.21\n\n31220 Ertrag Blindenergie 20 kV 1'309.64 5'000.00 -3'690.36 -73.81\n\n312 Total Ertrag Elektrizität Blindenergie 62'274.95 70'000.00 -7'725.05 -11.04\n\n31300 Ertrag Grundgebühren Elektrizität 876'717.52 901'000.00 -24'282.48 -2.70\n\n313 Total Ertrag Elektrizität Grundgebühren 876'717.52 901'000.00 -24'282.48 -2.70\n\n31500 Ertrag Netznutzung 5'294'810.43 5'615'000.00 -320'189.57 -5.70\n\n31510 Ertrag Netznutzung Leistung 3'046'995.93 2'903'000.00 143'995.93 4.96\n\n315 Total Ertrag Elektrizität Netznutzung 8'341'806.36 8'518'000.00 -176'193.64 -2.07\n\n31 Total Ertrag Elektrizität 18'870'282.23 18'236'000.00 634'282.23 3.48\n\n32000 Ertrag Trinkwasser 2'588'821.60 2'531'000.00 57'821.60 2.28\n\n32010 Ertrag Tagesmaximum Trinkwasser 292'281.00 271'000.00 21'281.00 7.85\n\n320 Trinkwasserverkauf 2'881'102.60 2'802'000.00 79'102.60 2.82\n\n32300 Ertrag Grundgebühren Trinkwasser 633'022.72 635'000.00 -1'977.28 -0.31\n\n323 Grundgebühren Trinkwasser 633'022.72 635'000.00 -1'977.28 -0.31\n\n32 Total Ertrag Trinkwasser 3'514'125.32 3'437'000.00 77'125.32 2.24\n\n33000 Ertrag Erdgas 8'092'428.85 8'341'000.00 -248'571.15 -2.98\n\n33010 Ertrag Leistung Erdgas 24'645.00 23'000.00 1'645.00 7.15\n\n330 Erdgasverkauf 8'117'073.85 8'364'000.00 -246'926.15 -2.95\n\n33300 Ertrag Grundgebühren Erdgas 270'128.47 267'000.00 3'128.47 1.17\n\n333 Grundgebühren Erdgas 270'128.47 267'000.00 3'128.47 1.17\n\n33 Total Ertrag Erdgas 8'387'202.32 8'631'000.00 -243'797.68 -2.82\n\n34090 Vergütung Zweckverband Bazenheid 116'097.40 123'000.00 -6'902.60 -5.61\n\n34095 Vergütung  Stadt Gossau 37'713.93 75'000.00 -37'286.07 -49.71\n\n34100 Ertrag Entsorgung 85'262.77 83'000.00 2'262.77 2.73\n\n340 Ertrag Entsorgung 239'074.10 281'000.00 -41'925.90 -14.92\n\n34 Total Ertrag Entsorgung 239'074.10 281'000.00 -41'925.90 -14.92\n\n35000 Ertrag aus Dienstleistungen 349'334.65 321'000.00 28'334.65 8.83\n\n35010 Ertrag aus Materiallieferungen 217'403.65 196'000.00 21'403.65 10.92\n\n35020 Ertrag aus Fremdleistungen 178'507.04 93'000.00 85'507.04 91.94\n\n35050 Ertrag aus Pauschalleistungen 279'227.01 265'000.00 14'227.01 5.37\n\n35095 Vergütung Oeffentliche Beleuchtung 146'982.73 169'000.00 -22'017.27 -13.03\n\n350 Dienstleistungen für Kunden 1'171'455.08 1'044'000.00 127'455.08 12.21\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 225\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 224\n\n\n\nStadtwerke Erfolgsrechnung\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Abweichung % Diff.\n\n35100 Anschlussbeiträge 6'900.00 0.00 6'900.00 100.00\n\n35110 Netzkostenbeiträge 2'999.98 0.00 2'999.98 100.00\n\n351 Anschlussgebühren 9'899.98 0.00 9'899.98 100.00\n\n35 Total Ertrag aus Dienstleistungen 1'181'355.06 1'044'000.00 137'355.06 13.16\n\n36010 Ertrag aus Beiträgen Dritter 25'673.66 17'000.00 8'673.66 51.02\n\n36020 Ertrag Montage Wertk, Ab.-/ Einschaltung 3'750.30 6'000.00 -2'249.70 -37.50\n\n36050 Datenübertragung /  Systeminitialisierung 14'353.50 15'000.00 -646.50 -4.31\n\n36100 Sonstiger Ertrag -16.38 0.00 -16.38 -100.00\n\n360 Übriger Ertrag 43'761.08 38'000.00 5'761.08 15.16\n\n36 Total Übriger Ertrag 43'761.08 38'000.00 5'761.08 15.16\n\n38000 Ertrag Glasfasernetz 337922.65 298'000.00                         39'922.65 13.40\n\n380 Total Glasfasernetz 337922.65 298'000.00 39'922.65 13.40\n\n38 Total Ertrag Glasfasernetz 337'922.65                         298'000.00                         39'922.65                           13.40\n\n39000 Inkasso- und Mahngebühren 18'829.13 26'000.00 -7'170.87 -27.58\n\n39010 Debitorenverluste -29'217.08 -26'000.00 -3'217.08 12.37\n\n39030 Debitoren Skonti und Rabatte -93.94 0.00 -93.94 -100.00\n\n390 Ertragsminderungen -10'481.89 0.00 -10'481.89 -100.00\n\n39 Total Ertragsminderungen -10'481.89 0.00 -10'481.89 -100.00\n\n3 Betriebsertrag Lieferung und Leistungen 32'563'240.87 31'965'000.00 598'240.87 1.87\n\n40000 Materialaufwand 64.06 0.00 64.06 100.00\n\n400 Materialaufwand Betrieb 64.06 0.00 64.06 100.00\n\n40 Materialaufwand 64.06 0.00 64.06 100.00\n\n41000 Einkauf Energie Mittelspannung 20 kV -7'835'469.16 -6'654'000.00 -1'181'469.16 17.76\n\n41020 Einkauf Energie fremde Rücklieferung -919'693.71 -1'188'000.00 268'306.29 -22.58\n\n41030 Einkauf Energie eigene Rücklieferung -88'480.05 -70'000.00 -18'480.05 26.40\n\n41060 Einkauf Zertifikate 0.00 -438'000.00 438'000.00 -100.00\n\n410 Einkauf Elektrizität Arbeit -8'843'642.92 -8'350'000.00 -493'642.92 5.91\n\n41500 Netznutzung Mittelspannung -1'707'293.04 -1'664'000.00 -43'293.04 2.60\n\n41510 Netznutzung Leistung Mittelspannung -2'622'680.20 -2'661'000.00 38'319.80 -1.44\n\n41550 Durchleitungsentschädigung -820.00 0.00 -820.00 -100.00\n\n415 Netznutzung Elektrizität -4'330'793.24 -4'325'000.00 -5'793.24 0.13\n\n41 Total Aufwand Elektrizität -13'174'436.16 -12'675'000.00 -499'436.16 3.94\n\n42000 Trinkwasser Regionale Wasserversorgung -830'958.98 -812'000.00 -18'958.98 2.33\n\n42010 Trinkwasser Herisau -18'076.78 -13'000.00 -5'076.78 39.05\n\n420 Trinkwassereinkauf -849'035.76 -825'000.00 -24'035.76 2.91\n\n42500 Entschädigungen Schutzzonen -4'675.00 -6'000.00 1'325.00 -22.08\n\n425 Entschädigungen -4'675.00 -6'000.00 1'325.00 -22.08\n\n42 Total Aufwand Trinkwasser -853'710.76 -831'000.00 -22'710.76 2.73\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 225\n\n\n\nStadtwerke Erfolgsrechnung\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Abweichung % Diff.\n\n43000 Einkauf Erdgas -5'193'434.54 -6'274'000.00 1'080'565.46 -17.22\n\n43050 Rückvergütungen Erdgas Ostschweiz 116'533.24 30'000.00 86'533.24 288.44\n\n43060 Einkauf Zertifikate -146.34 0.00 -146.34 100.00\n\n430 Erdgaseinkauf -5'077'047.64 -6'244'000.00 1'166'952.36 -18.69\n\n43 Total Aufwand Erdgas -5'077'047.64 -6'244'000.00 1'166'952.36 -18.69\n\n44100 Fremdleistungen Entsorgung -202'265.28 -234'000.00 31'734.72 -13.56\n\n44 Total Aufwand Entsorgung -202'265.28 -234'000.00 31'734.72 -13.56\n\n45000 Ingenieurleistungen, Gutachten, Studien -8'464.38 -6'000.00 -2'464.38 41.07\n\n45100 Fremdleistungen -458'266.99 -187'000.00 -271'266.99 145.06\n\n45 Total Aufwand für Fremdleistungen -466'731.37 -193'000.00 -273'731.37 141.83\n\n46200 Direktmaterial -283'177.20 -130'000.00 -153'177.20 117.83\n\n46250 Lagermaterial -223'149.72 -200'000.00 -23'149.72 11.57\n\n46280 Int. Verr. Belastung Lagermaterial MGK -8'265.93 -11'000.00 2'734.07 -24.86\n\n46290 Int. Verr. Entlastung Lagermaterial  MGK 27'411.65 29'000.00 -1'588.35 -5.48\n\n46 Total Materialaufwand -487'181.20 -312'000.00 -175'181.20 56.15\n\n48000 Fremdleistungen Glasfasernetz -153'755.96 -370'000.00 216'244.04 -58.44\n\n48 Total Glasfasernetz -153'755.96 -370'000.00 216'244.04 -58.44\n\n48 Total Aufwand Glasfasernetz FTTH -153'755.96 -370'000.00 216'244.04 -58.44\n\n49000 Skonti Lieferanten 8'370.18 16'000.00 -7'629.82 -47.69\n\n49 Total Aufwandminderungen 8'370.18 16'000.00 -7'629.82 -47.69\n\n4 Aufwand Material Waren u. Dienstl. -20'406'694.13 -20'843'000.00 436'305.87 -2.09\n\nBRUTTOGEWINN 1 12'156'546.74 11'122'000.00 1'034'546.74 9.30\n\n50000 Löhne und Lohnzulagen -2'511'473.20 -2'832'000.00 320'526.80 -11.32\n\n50030 Stadtrat / Kommission Stadtwerke -42'500.00 -43'000.00 500.00 -1.16\n\n50 Total Löhne und Lohnzulagen -2'553'973.20 -2'875'000.00 321'026.80 -11.17\n\n51000 Interne Belastung (Stunden) -2'347'117.73 -2'479'000.00 131'882.27 -5.32\n\n51050 Interne Gutschrift (Stunden) 3'339'356.07 3'399'000.00 -59'643.93 -1.75\n\n51 Total Interne Verrechnungen 992'238.34 920'000.00 72'238.34 7.85\n\n57000 AHV, IV, EO, ALV -154'595.30 -178'000.00 23'404.70 -13.15\n\n57010 Pensionskasse -286'725.95 -327'000.00 40'274.05 -12.32\n\n57020 Unfallversicherung -39'784.50 -47'000.00 7'215.50 -15.35\n\n57030 Krankentaggeldversicherung -15'498.70 -16'000.00 501.30 -3.13\n\n57040 FAK-Beiträge -34'441.80 -40'000.00 5'558.20 -13.90\n\n57 Total Sozialversicherungsaufwand -531'046.25 -608'000.00 76'953.75 -12.66\n\n58000 Personalrekrutierung -17'306.89 -11'000.00 -6'306.89 57.34\n\n58010 Aus- und Weiterbildung -53'596.31 -65'000.00 11'403.69 -17.54\n\n58020 Km Entschädigungen Privatfahrzeuge -3'647.50 -9'000.00 5'352.50 -59.47\n\n58030 Reisespesen öffentlicher Verkehr -6'337.30 -13'000.00 6'662.70 -51.25\n\n58080 Arbeitsbekleidung -19'050.85 -22'000.00 2'949.15 -13.41\n\n58090 Personalaufwand übriger -60'513.65 -20'000.00 -40'513.65 202.57\n\n58 Total Übriger Personalaufwand -160'452.50 -140'000.00 -20'452.50 14.61\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 227\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 226\n\n\n\nStadtwerke Erfolgsrechnung\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Abweichung % Diff.\n\n43000 Einkauf Erdgas -5'193'434.54 -6'274'000.00 1'080'565.46 -17.22\n\n43050 Rückvergütungen Erdgas Ostschweiz 116'533.24 30'000.00 86'533.24 288.44\n\n43060 Einkauf Zertifikate -146.34 0.00 -146.34 100.00\n\n430 Erdgaseinkauf -5'077'047.64 -6'244'000.00 1'166'952.36 -18.69\n\n43 Total Aufwand Erdgas -5'077'047.64 -6'244'000.00 1'166'952.36 -18.69\n\n44100 Fremdleistungen Entsorgung -202'265.28 -234'000.00 31'734.72 -13.56\n\n44 Total Aufwand Entsorgung -202'265.28 -234'000.00 31'734.72 -13.56\n\n45000 Ingenieurleistungen, Gutachten, Studien -8'464.38 -6'000.00 -2'464.38 41.07\n\n45100 Fremdleistungen -458'266.99 -187'000.00 -271'266.99 145.06\n\n45 Total Aufwand für Fremdleistungen -466'731.37 -193'000.00 -273'731.37 141.83\n\n46200 Direktmaterial -283'177.20 -130'000.00 -153'177.20 117.83\n\n46250 Lagermaterial -223'149.72 -200'000.00 -23'149.72 11.57\n\n46280 Int. Verr. Belastung Lagermaterial MGK -8'265.93 -11'000.00 2'734.07 -24.86\n\n46290 Int. Verr. Entlastung Lagermaterial  MGK 27'411.65 29'000.00 -1'588.35 -5.48\n\n46 Total Materialaufwand -487'181.20 -312'000.00 -175'181.20 56.15\n\n48000 Fremdleistungen Glasfasernetz -153'755.96 -370'000.00 216'244.04 -58.44\n\n48 Total Glasfasernetz -153'755.96 -370'000.00 216'244.04 -58.44\n\n48 Total Aufwand Glasfasernetz FTTH -153'755.96 -370'000.00 216'244.04 -58.44\n\n49000 Skonti Lieferanten 8'370.18 16'000.00 -7'629.82 -47.69\n\n49 Total Aufwandminderungen 8'370.18 16'000.00 -7'629.82 -47.69\n\n4 Aufwand Material Waren u. Dienstl. -20'406'694.13 -20'843'000.00 436'305.87 -2.09\n\nBRUTTOGEWINN 1 12'156'546.74 11'122'000.00 1'034'546.74 9.30\n\n50000 Löhne und Lohnzulagen -2'511'473.20 -2'832'000.00 320'526.80 -11.32\n\n50030 Stadtrat / Kommission Stadtwerke -42'500.00 -43'000.00 500.00 -1.16\n\n50 Total Löhne und Lohnzulagen -2'553'973.20 -2'875'000.00 321'026.80 -11.17\n\n51000 Interne Belastung (Stunden) -2'347'117.73 -2'479'000.00 131'882.27 -5.32\n\n51050 Interne Gutschrift (Stunden) 3'339'356.07 3'399'000.00 -59'643.93 -1.75\n\n51 Total Interne Verrechnungen 992'238.34 920'000.00 72'238.34 7.85\n\n57000 AHV, IV, EO, ALV -154'595.30 -178'000.00 23'404.70 -13.15\n\n57010 Pensionskasse -286'725.95 -327'000.00 40'274.05 -12.32\n\n57020 Unfallversicherung -39'784.50 -47'000.00 7'215.50 -15.35\n\n57030 Krankentaggeldversicherung -15'498.70 -16'000.00 501.30 -3.13\n\n57040 FAK-Beiträge -34'441.80 -40'000.00 5'558.20 -13.90\n\n57 Total Sozialversicherungsaufwand -531'046.25 -608'000.00 76'953.75 -12.66\n\n58000 Personalrekrutierung -17'306.89 -11'000.00 -6'306.89 57.34\n\n58010 Aus- und Weiterbildung -53'596.31 -65'000.00 11'403.69 -17.54\n\n58020 Km Entschädigungen Privatfahrzeuge -3'647.50 -9'000.00 5'352.50 -59.47\n\n58030 Reisespesen öffentlicher Verkehr -6'337.30 -13'000.00 6'662.70 -51.25\n\n58080 Arbeitsbekleidung -19'050.85 -22'000.00 2'949.15 -13.41\n\n58090 Personalaufwand übriger -60'513.65 -20'000.00 -40'513.65 202.57\n\n58 Total Übriger Personalaufwand -160'452.50 -140'000.00 -20'452.50 14.61\n\nStadtwerke Erfolgsrechnung\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Abweichung % Diff.\n\n5 Personalaufwand -2'253'233.61 -2'703'000.00 449'766.39 -16.64\n\nBRUTTOGEWINN 2 9'903'313.13 8'419'000.00 1'484'313.13 17.63\n\n60000 Unterhalt Liegenschaft Werkhof -11'582.59 -45'000.00 33'417.41 -74.26\n\n60100 Energie / Trinkwasser / Abwasser -30'492.82 -37'000.00 6'507.18 -17.59\n\n60 Total Raumaufwand -42'075.41 -82'000.00 39'924.59 -48.69\n\n61000 URE Werkzeuge, Geräte, Mobiliar -76'439.93 -96'000.00 19'560.07 -20.38\n\n61010 URE Messapparate & Messeinrichtungen -372'081.37 -499'000.00 126'918.63 -25.43\n\n61020 URE Anlagen -207'124.76 -350'000.00 142'875.24 -40.82\n\n61030 URE Messinstrumente -22'922.59 -25'000.00 2'077.41 -8.31\n\n61050 Verbrauchsmaterial -45'417.50 -43'000.00 -2'417.50 5.62\n\n61 Total Unterhalt, Reparaturen, Ersatz -723'986.15 -1'013'000.00 289'013.85 -28.53\n\n62000 URE Fahrzeuge -32'734.23 -28'000.00 -4'734.23 16.91\n\n62010 Betriebsstoffe -12'607.49 -20'000.00 7'392.51 -36.96\n\n62020 Versicherungen Fahrzeuge -12'405.50 -13'000.00 594.50 -4.57\n\n62030 Verkehrsabgaben, Fahrzeugsteuern -12'646.40 -11'000.00 -1'646.40 14.97\n\n62090 Interne Belastung Fahrzeuge -21'106.93 -29'000.00 7'893.07 -27.22\n\n62095 Interne Gutschrift Fahrzeuge 33'899.93 35'000.00 -1'100.07 -3.14\n\n62 Total Fahrzeug- und Transportaufwand -57'600.62 -66'000.00 8'399.38 -12.73\n\n63000 Sachversicherung -21'990.35 -19'000.00 -2'990.35 15.74\n\n63010 Betriebshaftpflichtversicherung -35'950.00 -37'000.00 1'050.00 -2.84\n\n63050 Abgaben und Gebühren -12'405.33 -14'000.00 1'594.67 -11.39\n\n63 Total Sachversicher., Abgaben, Gebühren -70'345.68 -70'000.00 -345.68 0.49\n\n64100 Energiebezug eigene Anlagen -125'159.15 -132'000.00 6'840.85 -5.18\n\n64700 Entsorgungsaufwand -6'694.41 -6'000.00 -694.41 11.57\n\n64 Total Energie- und Entsorgungsaufwand -131'853.56 -138'000.00 6'146.44 -4.45\n\n65000 Büromaterial -5'632.31 -10'000.00 4'367.69 -43.68\n\n65010 Drucksachen -23'737.99 -46'000.00 22'262.01 -48.40\n\n65030 Fachliteratur / Zeitschriften -5'142.73 -7'000.00 1'857.27 -26.53\n\n650 Verwaltungsaufwand -34'513.03 -63'000.00 28'486.97 -45.22\n\n65100 Telefon / Funk -29'391.39 -30'000.00 608.61 -2.03\n\n65130 Porti -39'664.55 -36'000.00 -3'664.55 10.18\n\n651 Telefon, Funk und Porti -69'055.94 -66'000.00 -3'055.94 4.63\n\n65200 Verbandsbeiträge -85'003.15 -101'000.00 15'996.85 -15.84\n\n652 Verbandsbeiträge -85'003.15 -101'000.00 15'996.85 -15.84\n\n65310 Unternehmens- und Rechtsberatung -187'081.64 -40'000.00 -147'081.64 367.70\n\n653 Unternehmens- und Rechtsberatungen -187'081.64 -40'000.00 -147'081.64 367.70\n\n65400 Dienstl. Rechenzentrum Winterthur IDW -50'542.27 -51'000.00 457.73 -0.90\n\n65450 Externe Revisionsstelle und GPK -11'500.02 -12'000.00 499.98 -4.17\n\n654 Revisionsstelle und Rechenzentrum -62'042.29 -63'000.00 957.71 -1.52\n\n65600 URE Hardware -19'285.56 -22'000.00 2'714.44 -12.34\n\n65610 Software- und  Lizenzgebühren -168'965.31 -196'000.00 27'034.69 -13.79\n\n65630 Miete Hardware -3'387.96 -5'000.00 1'612.04 -32.24\n\n65650 Informatikdienstleistungen Stadt Gossau -47'313.40 -46'000.00 -1'313.40 2.86\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 227\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 226\n\n\n\nStadtwerke Erfolgsrechnung\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Abweichung % Diff.\n\n65660 Informatikdienstleistungen Dritter -162'977.22 -49'000.00 -113'977.22 232.61\n\n656 Informatikaufwand -401'929.45 -318'000.00 -83'929.45 26.39\n\n65 Total Verwaltungs- und Informatikaufwand -839'625.50 -651'000.00 -188'625.50 28.97\n\n66000 Werbeinserate, -Artikel, -Beiträge -29'010.39 -22'000.00 -7'010.39 31.87\n\n66010 Innovationsprojekte -2'000.00 0.00 -2'000.00 100.00\n\n66020 Ausstellungen / Aktionen -593.75 -15'000.00 14'406.25 -96.04\n\n66060 Repräsentationsspesen -2'171.85 -5'000.00 2'828.15 -56.56\n\n66 Total Werbeaufwand -33'775.99 -42'000.00 8'224.01 -19.58\n\n67000 Übriger Betriebsaufwand / Betreibungen -80'695.99 -88'000.00 7'304.01 -8.30\n\n67010 Inkasso- und Betreibungsgebühren -3'173.52 0.00 -3'173.52 100.00\n\n67020 Betriebssicherheit und Bewachung -25'434.00 -13'000.00 -12'434.00 95.65\n\n67 Total Übriger Betriebsaufwand -109'303.51 -101'000.00 -8'303.51 8.22\n\n67.8 Subtotal Sonstiger Aufwand (60-67) -2'008'566.42 -2'163'000.00 154'433.58 -7.14\n\nBRUTTOGEWINN 3 7'894'746.71 6'256'000.00 1'638'746.71 26.19\n\n68010 Darlehenszinsaufwand -222'669.10 -356'000.00 133'330.90 -37.45\n\n68030 Verzugszinsaufwand -20'646.30 0.00 -20'646.30 100.00\n\n68040 Bank- und Postspesen -17'465.64 -18'000.00 534.36 -2.97\n\n680 Finanzaufwand -260'781.04 -374'000.00 113'218.96 -30.27\n\n68500 Ertrag aus Post- und Bankguthaben 695.50 1'000.00 -304.50 -30.45\n\n68520 Ertrag aus Wertschriften 120.00 0.00 120.00 100.00\n\n685 Finanzertrag 815.50 1'000.00 -184.50 -18.45\n\n68 Total Finanzerfolg -259'965.54 -373'000.00 113'034.46 -30.30\n\nBRUTTOGEWINN 4 7'634'781.17 5'883'000.00 1'751'781.17 29.78\n\n69000 Abschreibungen auf Sachanlagen -321'450.12 -337'000.00 15'549.88 -4.61\n\n69050 Abschreibungen auf immobile Anlagen -1'060'052.24 -1'116'000.00 55'947.76 -5.01\n\n69 Total Abschreibungen -1'381'502.36 -1'453'000.00 71'497.64 -4.92\n\nBRUTTOGEWINN 5 6'253'278.81 4'430'000.00 1'823'278.81 41.16\n\n6 Sonstiger Betriebsaufwand -3'650'034.32 -3'989'000.00 338'965.68 -8.50\n\n75000 Mieteinnahmen 12'998.76 13'000.00 -1.24 -0.01\n\n75010 Ertrag Nebenkosten Werkhof 25'559.73 23'000.00 2'559.73 11.13\n\n75020 Ertrag Pachtzinsen 8'157.40 10'000.00 -1'842.60 -18.43\n\n750 Total Ertrag betriebliche Liegenschaften 46'715.89 46'000.00 715.89 1.56\n\n75100 Versicherungen, Abgaben und Steuern -7'940.26 -9'000.00 1'059.74 -11.77\n\n751 Total Aufwand betriebl. Liegenschaften -7'940.26 -9'000.00 1'059.74 -11.77\n\n75 Total Erfolg betriebliche Liegenschaften 38'775.63 37'000.00 1'775.63 4.80\n\n7 Betriebliche Nebenerfolge 38'775.63 37'000.00 1'775.63 4.80\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 229\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 228\n\n\n\nStadtwerke Erfolgsrechnung\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Abweichung % Diff.\n\n65660 Informatikdienstleistungen Dritter -162'977.22 -49'000.00 -113'977.22 232.61\n\n656 Informatikaufwand -401'929.45 -318'000.00 -83'929.45 26.39\n\n65 Total Verwaltungs- und Informatikaufwand -839'625.50 -651'000.00 -188'625.50 28.97\n\n66000 Werbeinserate, -Artikel, -Beiträge -29'010.39 -22'000.00 -7'010.39 31.87\n\n66010 Innovationsprojekte -2'000.00 0.00 -2'000.00 100.00\n\n66020 Ausstellungen / Aktionen -593.75 -15'000.00 14'406.25 -96.04\n\n66060 Repräsentationsspesen -2'171.85 -5'000.00 2'828.15 -56.56\n\n66 Total Werbeaufwand -33'775.99 -42'000.00 8'224.01 -19.58\n\n67000 Übriger Betriebsaufwand / Betreibungen -80'695.99 -88'000.00 7'304.01 -8.30\n\n67010 Inkasso- und Betreibungsgebühren -3'173.52 0.00 -3'173.52 100.00\n\n67020 Betriebssicherheit und Bewachung -25'434.00 -13'000.00 -12'434.00 95.65\n\n67 Total Übriger Betriebsaufwand -109'303.51 -101'000.00 -8'303.51 8.22\n\n67.8 Subtotal Sonstiger Aufwand (60-67) -2'008'566.42 -2'163'000.00 154'433.58 -7.14\n\nBRUTTOGEWINN 3 7'894'746.71 6'256'000.00 1'638'746.71 26.19\n\n68010 Darlehenszinsaufwand -222'669.10 -356'000.00 133'330.90 -37.45\n\n68030 Verzugszinsaufwand -20'646.30 0.00 -20'646.30 100.00\n\n68040 Bank- und Postspesen -17'465.64 -18'000.00 534.36 -2.97\n\n680 Finanzaufwand -260'781.04 -374'000.00 113'218.96 -30.27\n\n68500 Ertrag aus Post- und Bankguthaben 695.50 1'000.00 -304.50 -30.45\n\n68520 Ertrag aus Wertschriften 120.00 0.00 120.00 100.00\n\n685 Finanzertrag 815.50 1'000.00 -184.50 -18.45\n\n68 Total Finanzerfolg -259'965.54 -373'000.00 113'034.46 -30.30\n\nBRUTTOGEWINN 4 7'634'781.17 5'883'000.00 1'751'781.17 29.78\n\n69000 Abschreibungen auf Sachanlagen -321'450.12 -337'000.00 15'549.88 -4.61\n\n69050 Abschreibungen auf immobile Anlagen -1'060'052.24 -1'116'000.00 55'947.76 -5.01\n\n69 Total Abschreibungen -1'381'502.36 -1'453'000.00 71'497.64 -4.92\n\nBRUTTOGEWINN 5 6'253'278.81 4'430'000.00 1'823'278.81 41.16\n\n6 Sonstiger Betriebsaufwand -3'650'034.32 -3'989'000.00 338'965.68 -8.50\n\n75000 Mieteinnahmen 12'998.76 13'000.00 -1.24 -0.01\n\n75010 Ertrag Nebenkosten Werkhof 25'559.73 23'000.00 2'559.73 11.13\n\n75020 Ertrag Pachtzinsen 8'157.40 10'000.00 -1'842.60 -18.43\n\n750 Total Ertrag betriebliche Liegenschaften 46'715.89 46'000.00 715.89 1.56\n\n75100 Versicherungen, Abgaben und Steuern -7'940.26 -9'000.00 1'059.74 -11.77\n\n751 Total Aufwand betriebl. Liegenschaften -7'940.26 -9'000.00 1'059.74 -11.77\n\n75 Total Erfolg betriebliche Liegenschaften 38'775.63 37'000.00 1'775.63 4.80\n\n7 Betriebliche Nebenerfolge 38'775.63 37'000.00 1'775.63 4.80\n\nStadtwerke Erfolgsrechnung\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Abweichung % Diff.\n\n80010 Übriger a.o. Ertrag 142'349.00 200'000.00 -57'651.00 -28.83\n\n800 Ausserordentlicher Ertrag 142'349.00 200'000.00 -57'651.00 -28.83\n\n80110 Übriger a.o. Aufwand -211'301.00 -200'000.00 -11'301.00 5.65\n\n801 Ausserordentlicher Aufwand -211'301.00 -200'000.00 -11'301.00 5.65\n\n80 Total Ausserordentlicher Erfolg -68'952.00 0.00 -68'952.00 100.00\n\n80.9 BRUTTOGEWINN 6 6'223'102.44 4'467'000.00 1'756'102.44 39.31\n\n82010 Energiefonds Einzahlungen 539'295.76 528'000.00 11'295.76 2.14\n\n82110 Energiefonds Auszahlung Förderbeiträge -519'523.63 -528'000.00 8'476.37 -1.61\n\n82150 Energiefonds Aktionen / Kampagnen -19'772.13 0.00 -19'772.13 100.00\n\n82 Total Energiefonds 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n88000 Ablieferung Stadthaushalt -2'864'000.00 -2'864'000.00 0.00 0.00\n\n88 Total Ablieferungen -2'864'000.00 -2'864'000.00 0.00 0.00\n\n89012 Bezug Rückstellung Infrastruklturprojekte 0.00 179'000.00 -179'000.00 -100.00\n\n89 Total Rückstellungen / Reserven 0.00 179'000.00 -179'000.00 -100.00\n\n8 Ausserord. und betriebsfremder Erfolg -2'932'952.00 -2'685'000.00 -247'952.00 9.23\n\n92050 Installationskontrolle / Energieberatung -188'167.47 -190'000.00 1'832.53 -0.96\n\n92051 Netzdienste -39'272.40 -138'000.00 98'727.60 -71.54\n\n92052 Zentrale Dienste -1'991'997.44 -1'928'000.00 -63'997.44 3.32\n\n92054 Öffentliche Beleuchtung 0.00 -91'000.00 91'000.00 -100.00\n\n92 Umlage Belastung -2'219'437.31 -2'347'000.00 127'562.69 -5.44\n\n93050 Installationskontrolle / Energieberatung 188'167.47 190'000.00 -1'832.53 -0.96\n\n93051 Netzdienste 39'272.40 138'000.00 -98'727.60 -71.54\n\n93052 Zentrale Dienste 1'991'997.44 1'928'000.00 63'997.44 3.32\n\n93054 Öffentliche Beleuchtung 0.00 91'000.00 -91'000.00 0.00\n\n93 Umlage Entlastung 2'219'437.31 2'347'000.00 -127'562.69 -5.44\n\n91 Total Kostenrechnung 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n9 Total Umlagen 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nUNTERNEHMUNGSERFOLG NACH ABGABEN 3'359'102.44 1'782'000.00 1'577'102.44 88.50\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 229\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 228\n\n\n\nStadtwerke Bestandesrechnung\n\nNummer Bezeichnung 31. Dezember 2015 31. Dezember 2014 Abweichung\n\n1 AKTIVEN\n\n10000 Hauptkasse 2'485.05 3'774.80 -1'289.75\n\n10010 Geldstock Inkasso 300.00 300.00 0.00\n\n1000 Flüssige Mittel und Wertschriften 2'785.05 4'074.80 -1'289.75\n\n10100 Postcheck 90-660-5 2'384'871.21 1'028'884.32 1'355'986.89\n\n1010 Postcheckguthaben 2'384'871.21 1'028'884.32 1'355'986.89\n\n10200 acrevis Bank AG 704'513.70 604'880.85 99'632.85\n\n1020 Bankguthaben 704'513.70 604'880.85 99'632.85\n\n100 Flüssige Mittel 3'092'169.96 1'637'839.97 1'454'329.99\n\n11000 Forderungen Energieverrechnung 7'575'162.83 7'667'011.73 -91'848.90\n\n11010 Foderungen Fakturierung ohne EV 2'067'563.85 1'161'007.90 906'555.95\n\n11090 Delkredere -934'000.00 -921'000.00 -13'000.00\n\n1100 Forderungen gegenüber Dritten 8'708'726.68 7'907'019.63 801'707.05\n\n11760 Guthaben Verrechnungssteuer 1'965.65 1'745.00 220.65\n\n1170 Forderungen gegenüber staatl. Stellen 1'965.65 1'745.00 220.65\n\n11910 Forderungen gegenüber Mitarbeitern 120.00 0.00 120.00\n\n1190 Übrige kurzfristige Forderungen 120.00 0.00 120.00\n\n110 Forderungen 8'710'812.33 7'908'764.63 802'047.70\n\n12100 Vorräte Elektrizität 244'748.40 448'205.93 -203'457.53\n\n12200 Vorräte Trinkwasser / Erdgas 308'565.54 298'935.83 9'629.71\n\n12700 Vorräte Gebührenmarken 261.10 542.60 -281.50\n\n1200 Materialvorräte 553'575.04 747'684.36 -194'109.32\n\n12810 Angefangene Arbeiten Elektrizität 3'000.00 0.00 3'000.00\n\n12820 Angefangene Arbeiten Trinkwasser 4'000.00 0.00 4'000.00\n\n12830 Angefangene Arbeiten Erdgas 0.00 3'000.00 -3'000.00\n\n1280 Angefangene Arbeiten 7'000.00 3'000.00 4'000.00\n\n120 Material und angefangene Arbeiten 560'575.04 750'684.36 -190'109.32\n\n1300 Aktive Rechnungsabgrenzung 977'407.73 435'276.82 542'130.91\n\n130 Transitorische Aktiven 977'407.73 435'276.82 542'130.91\n\n10 Umlaufvermögen 13'340'965.06 10'732'565.78 2'608'399.28\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 230\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 231\n\n\n\nStadtwerke Bestandesrechnung\n\nNummer Bezeichnung 31. Dezember 2015 31. Dezember 2014 Abweichung\n\n14000 Anteilscheine 1.00 1.00 0.00\n\n17000 Beteiligungen 2.00 2.00 0.00\n\n1400 Wertpapiere des Anlagenvermögens 3.00 3.00 0.00\n\n140 Finanzanlagen 3.00 3.00 0.00\n\n15100 Netz und Infrastruktur Elektrizität 13'530'539.41 11'377'021.15 2'153'518.26\n\n15110 Sachanlagen Elektrizität 1'240'991.56 1'333'124.24 -92'132.68\n\n1510 Total Sachanlagen Elektrizität 14'771'530.97 12'710'145.39 2'061'385.58\n\n15200 Netz und Infrastruktur Trinkwasser 5'370'349.86 5'390'186.76 -19'836.90\n\n15210 Sachanlagen Trinkwasser 360'617.34 317'817.04 42'800.30\n\n1520 Total Sachanlagen Trinkwasser 5'730'967.20 5'708'003.80 22'963.40\n\n15300 Netz und Infrastruktur Erdgas 3'658'052.12 3'683'759.89 -25'707.77\n\n15310 Sachanlagen Erdgas 107'092.36 96'999.93 10'092.43\n\n1530 Total Sachanlagen Erdgas 3'765'144.48 3'780'759.82 -15'615.34\n\n15410 Sachanlagen Inst.Kontr./ Energieberatung 3'000.00 6'000.00 -3'000.00\n\n1540 Total Sachanlagen Installationsk./Energie 3'000.00 6'000.00 -3'000.00\n\n15510 Sachanlagen Technisches Büro 15'999.82 28'999.09 -12'999.27\n\n1550 Total Sachanlagen Technisches Büro 15'999.82 28'999.09 -12'999.27\n\n15600 Netz und Infrastruktur FTTH 2'342'203.86 66'341.32 2'275'862.54\n\n156 Total Sachanlagen FTTH 2'342'203.86 66'341.32 2'275'862.54\n\n15900 Sachanlagen Zentrale Dienste 12'362.01 21'000.07 -8'638.06\n\n1590 Total Sachanlagen Zentrale Dienste 12'362.01 21'000.07 -8'638.06\n\n150 Sachanlagen 26'641'208.34 22'321'249.49 4'319'958.85\n\n16000 Liegenschaft Werkhof 466'672.45 459'000.52 7'671.93\n\n1600 Liegenschaften 466'672.45 459'000.52 7'671.93\n\n160 Immobile Anlagen 466'672.45 459'000.52 7'671.93\n\n14 Anlagevermögen 27'107'883.79 22'780'253.01 4'327'630.78\n\n1 Aktiven 40'448'848.85 33'512'818.79 6'936'030.06\n\n1 AKTIVEN 40'448'848.85 33'512'818.79 6'936'030.06\n\n2 PASSIVEN\n\n20000 Kreditoren -5'942'746.36 -4'896'599.55 1'046'146.81\n\n20100 Vorauszahlungen Kunden -42'571.04 -42'942.53 -371.49\n\n2000 Kreditoren -5'985'317.40 -4'939'542.08 1'045'775.32\n\n21600 Kautionen für Wertkarten -180.00 -200.00 -20.00\n\n21650 Kautionen für Schlüssel -3'050.00 -3'050.00 0.00\n\n2160 Kautionen -3'230.00 -3'250.00 -20.00\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 230\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 231\n\n\n\nStadtwerke Bestandesrechnung\n\nNummer Bezeichnung 31. Dezember 2015 31. Dezember 2014 Abweichung\n\n22100 Abwasser Inkasso für Stadt 0.00 0.00 0.00\n\n22260 Stadt Gossau - Energiefonds -778'969.72 -653'200.91 125'768.81\n\n22300 Offene Verpflichtungen -401'516.01 -500'000.00 -98'483.99\n\n2200 Andere kurzfristige Verbindlichkeiten -1'180'485.73 -1'153'200.91 27'284.82\n\n23000 Passive Rechnungsabgrenzung -4'139'056.64 -3'678'782.08 460'274.56\n\n2300 Passive Rechnungsabgrenzung -4'139'056.64 -3'678'782.08 460'274.56\n\n200 Fremdkapital kurzfristig -11'308'089.77 -9'774'775.07 1'533'314.70\n\n24000 Darlehen Stadt Gossau -11'264'000.00 -8'500'000.00 2'764'000.00\n\n2400 Langfristige Finanzverbindlichkeiten -11'264'000.00 -8'500'000.00 2'764'000.00\n\n240 Fremdkapital langfristig -11'264'000.00 -8'500'000.00 2'764'000.00\n\n26010 Rückstellung Unterwerk Albertschwil -948'827.79 -948'827.79 0.00\n\n26110 Rückstellung Sanierung Gaswerkareal -400'499.20 -1'100'499.20 -700'000.00\n\n26120 Rückstellung Infrastrukturprojekte -9'358'063.46 -9'358'063.46 0.00\n\n26121 Rückstellung LED Öffentliche Beleuchtung -186'465.21 -206'852.29 -20'387.08\n\n2600 Rückstellungen langfristig -10'893'855.66 -11'614'242.74 -720'387.08\n\n260 Rückstellungen langfristig -10'893'855.66 -11'614'242.74 -720'387.08\n\n20 Fremdkapital -33'465'945.43 -29'889'017.81 3'576'927.62\n\n29800 Reserven 0.00 0.00 0.00\n\n29810 Tarifausgleichsreserve Elektrizität -2'064'030.48 -2'064'030.48 0.00\n\n29820 Tarifausgleichsreserve Trinkwasser -500'000.00 -500'000.00 0.00\n\n29830 Tarifausgleichsreserve Erdgas -1'059'770.50 -1'059'770.50 0.00\n\n2980 Reserven -3'623'800.98 -3'623'800.98 0.00\n\n290 Reserven und Vortrag -3'623'800.98 -3'623'800.98 0.00\n\n28 Total Eigenkapital -3'623'800.98 -3'623'800.98 0.00\n\n2 Passiven -37'089'746.41 -33'512'818.79 3'576'927.62\n\n2 Passiven vor Reingewinn -37'089'746.41 -33'512'818.79 3'576'927.62\n\nReingewinn -3'359'102.44 0.00 3'359'102.44\n\nPASSIVEN -40'448'848.85 -33'512'818.79 6'936'030.06\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2015 Seite 232\n\n\n