text: \nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan \n2014 – 2018 \nVoranschlag 2014\n\nVersion vom 25. September 2013\n\n\n\n\n\nSeite\n\nI.     3\n\nII. 6\n\n1.\n\n2.\n\n3.\n\n4.\n\n5.\n\n6.\n\nIII. 13\n\n1. Ausgangslage\n\n2. Ziele\n\nIV. 15\n\nA1 16\n\n1150 Einwohneramt\n\n1160 Zivilstandsamt\n\n1170 AHV-Zweigstelle\n\n1200 Steueramt\n\n1250 Stadtplanung\n\n1255 Standortförderung\n\n1260 Kultur\n\n1300 Finanzamt\n\n1310 Finanzen\n\nA2 54\n\n2050 Fördernde Massnahmen\n\n2060 Schul. Zusatzangebote\n\n2100 Schulgesundheit\n\n2110 Sport\n\n2130 Beiträge\n\nA3 Bau Umwelt 76\n\n3100 Parkanlagen\n\n3110 Strassen und Plätze\n\n3120 Öffentl. Verkehr\n\n3130 Abwasser\n\n3140 Friedhof\n\n3150 Gewässerschutz\n\nA4 104\n\n4040 Glasfasernetz\n4100 Feuerwehr\n\n4110 Zivilschutz\n\n4120 Polizei\n\n3010 Sportanlagen / Bäder\n\n1040 Öffentlichkeitsarbeit\n\n2040 Oberstufe\n\n3020 Schulliegenschaften\n\nAuszug aus der kantonalen Planung\n\n4010 Trinkwasser\n\n1030 Stadtkanzlei\n\nVersorgung Sicherheit\n\nBildung Sport\n\n3000 Bauadministration\n\n2020 Kindergarten\n\n1031 Landwirtschaft\n\n2000 Schulführung\n\n3060 Sportanlagen /Hallen\n\n2030 Primarstufe\n\n3030 Verwaltungslieg.\n\n4000 Elektrizität\n\n4020 Erdgas\n\n3040 Finanzliegenschaften\n\n3050 Natur und Umwelt\n\n4030 Entsorgung\n\nStellenentwicklung\n\nFinanzpolitische Ziele\n\nInhalt\n\nPlanungsgrundlagen\n\nEinleitung\n\nInneres Finanzen Kultur\n\nSteuerfussentwicklung\n\nLeitsätze der Stadtentwicklung\n\nMehrjahresplan\n\nWirtschaftsentwicklung\n\n1000 Gemeindeführung\n\nAufgabenplan\n\n2010 Schulamt\n\n1010 Personalwesen\n\n1060 Informatik\n\n1100 Grundbuchamt\n\n1070 Betreibungsamt\n\n1050 Märkte\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 1Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 1\n\n\n\nA5 124\n\n5050 Schulsozialarbeit\n\n5060 Ausserf. Kinderbetreuung\n\n5080 Jugendschutz\n\n5090 Gesundheit\n\n5100 Altersheim Espel\n\nV. 146\n\n1. Stadthaushalt\n\n2. Stadtwerke\n\n3.\n\nVI. 148\n\nVII. 153\n\n1.\n\n2.\n\n3.\n\n4.\n\n5.\n\n6.\n\n7.\n\n8.\n\n9.\n\n10.\n\n11.\n\n12.\n\n13.\n\n14.\n\n15.\n\nVIII. 162\n\n1.\n\n2.\n\n3.\n\nIX. 164\n\n165\n\nStadtwerke Finanzentwicklung\n\n- Laufende Rechnung: Voranschlag und Finanzplan \n\nEntwicklung Cashflow\n\nStadtwerke; Kennzahlen und Tendenzen\n\nStaatsquote\n\n5020 Sozialberatung\n\nInvestitionsanteil\n\n- Investitionsrechnung: Voranschlag \n\nEntwicklung Mittelaufnahme\n\nKennzahlen\n\nStadthaushalt\n\n- Investitionsrechnung: Voranschlag und Finanzplan \n\nAnhang\n\nStadthaushalt; Laufende Rechnung Finanzplan\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nBeeinflussbarkeit\n\nNettoaufwand pro Einwohner\n\n5040 Jugendarbeit\n\nNettoschuld pro Einwohner\n\nKernaufwand - Passivzinsen und Abschreibungen\n\n5025 Integration\n\nKonsolidierte Rechnung Stadthaushalt, Stadtwerke\n\nEntwicklung Cashflow und Mittelaufnahme\n\nKapitaldeckungsgrad\n\nStadthaushalt; Kennzahlen und Tendenzen\n\nFinanzentwicklung 2014 - 2018\n\nJugend Alter Soziales\n\n5000 Asylwesen\n\n5010 Finanz- und Sachhilfe\n\nVergleich des verfügbaren Einkommens\n\nEntwicklung der Zinszahlungen\n\nZinsbelastungsanteil\n\nSteuerkraft\n\nBruttoaufwand im Verhältnis zu den Einnahmen\n\nVergleich der Steuerbelastung\n\n- Investitionsrechnung: Kommentar \n\n- Erfolgsrechnung: Voranschlag \n\n- Abschreibungsplan \n\n- Abschreibungsplan \n\n- Steuerplan \n\nStadtwerke\n\n- Investitionsrechnung: Kommentar \n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 2\n\n\n\nR 2012 V 2014\n\n1'488'618 2'268'000\n1'781'800 2'610'000\n\n668'000 1'700'000\n\n150'000\n\n210'000 450'000\n\n150'000\n4'148'418 7'328'000\n\nStadtbibliothek / Ludothek\n\nUnterbringung von Kindern in Heimen\n\nPflegefinanzierung\n\nBezugsprovision Steuerbereich\n\nDer Stadtrat legt den Integrierten Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) 2014 - 2018 \nvor. Der diesjährige IAFP zeigt die mögliche Entwicklung des \nStadthauhsaltes auf, ohne die Resultate der Aufgaben- und \nLeistungsüberprüfung vorwegzunehmen. Die Zahlen im Voranschlag 2014 und \nder Planperiode 2015 - 2018 sprechen für sich. Trotz grossen Anstrengungen zum \nsparsamen Umgang mit den vorhandenen finanziellen Mitteln muss für den \nVoranschlag 2014 mit einem Defizit von 6.8 Mio. Franken gerechnet werden. Die \nSteuereinnahmen entwickeln sich verhalten und die zusätzlichen Ausgaben aus den \nfinanziellen Massnahmen des Kantons zur Gesundung der Kantonsfinanzen \nentfalten ihre Wirkung.\n\nAufgabenverzicht\nDie regelmässige finanzielle Zusatzbelastung durch Sparpakete und \nAufgabenzuteilungen auf den städtischen Haushalt kann durch das bis anhin \nübliche "Sparen", also Kürzen der Ausgaben, nicht mehr kompensiert werden. Die \nInfrastruktur muss weiterhin unterhalten und wo notwendig erneuert werden. Die \nursprünglichen Gemeindeaufgaben dürfen nicht zu Gunsten der neuen finanziellen \nBelastung vergessen werden. Der städtische Transferhaushalt (Aufgaben, welche \ndie Stadt bezahlt, jedoch nicht selber ausführt) wächst stetig an. Auf diese \nAusgaben gilt es zukünftig ein Augenmerk zu richten. Mittels \nLeistungsvereinbarungen und Controllingaufgaben sind diese zu begleiten. Die im \nLaufe des Rechnungsjahres 2013 durchgeführte Aufgaben- und \nLeistungsüberprüfung wird mit einer separaten Botschaft dem Parlament \nunterbreitet.\n\nBedeutung eines finanziell stabilen Haushaltes\nCashflow, Selbstfinanzierung und Verschuldung sind eng miteinander verbunden. \nNur  mit einem angemessenen Cashflow ist es möglich die notwendigen \nInvestitionen tätigen zu können. Der Cashflow setzt sich zusammen aus Überschuss \nder Laufenden Rechnung, Veränderung der Rückstellung und den Abschreibungen. \nKurze Abschreibungsdauern helfen mit, die Verschuldung tief zu halten. Die \nBegrenzung der Verschuldung ist kein Selbstzweck. Nur ein langfristig tief \nverschuldeter Haushalt kann Steuern, Abgaben und Gebühren gering halten und so \nseinen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region leisten.\n\nTotal Zusatzbelastung \n\nSchulung Kinder mit Behinderung\n\nVoranschlag 2014\n\nVorbehalt Aufgaben- \nund \nLeistungsüberprüfung\nDie Resultate der \nAufgaben- und \nLeistungsüberprüfung \n2013 sind im vorliegenden \nIAFP noch nicht \nberücksichtigt. Der \nStadtrat wird einen Zusatz \nformulieren, sobald die \nParlamentsbeschlüsse zur \nAufgaben- und \nLeistungsüberprüfung \nvorliegen.\n\n(1 Steuerprozent = CHF 330'000)\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2014 - 2018\n\nEinleitung\n\nEntwicklung von grossen Ausgabenpostionen: \nAllein die unten aufgeführten Aufgaben belasten den Stadthaushalt mit 3.2 Mio. \nFranken zusätzlich. So mussten für die Aufgaben im Jahre 2012 noch 4.1 Mio \nFranken aufgewendet werden. Im Voranschlag 2014 sind es bereits 7.3 Mio \nFranken.\n\nBeiträge öffentl. Verkehr\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 3\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2014 - 2018\n\nDer Integrierte Aufgaben- und Finanzplan gibt Auskunft über:\n- finanz- und wirtschaftspolitische Eckdaten\n- die mutmassliche Entwicklung der Stadtfinanzen\n- die Investitionstätigkeit und deren Auswirkungen auf den Finanzhaushalt\n- die Entwicklung von Aufwand und Ertrag\n- die Entwicklung von Ausgaben und Einnahmen\n- Bedarf und optimale Beschaffung oder Verwendung von Zahlungsmitteln\n\nDie mittelfristige Finanzplanung wird für einen Zeitraum von fünf Jahren (derzeit \nfür die Jahre 2013-2017) erstellt. Sie soll im Sinne einer rollenden Planung jährlich \nangepasst werden. Dabei entspricht das erste Finanzplanjahr dem Budgetjahr. Die \nFinanzplanung umfasst die im Zeitpunkt der Budgetierung voraussehbaren \nAufgaben und die daraus resultierenden finanzwirksamen Vorgänge. Die \nFinanzplanung ermittelt:\n- die in der Laufenden Rechnung zu erwartenden Aufwände und Erträge;\n- den voraussichtlichen Cashflow, welcher zur Deckung von Investitionen dient;\n- die zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben der Investitionsrechnung;\n- die im Ergebnis resultierenden notwendigen Mittelaufnahmen.\nDie Finanzplanung ermöglicht aber auch eine optimale Beschaffung und \nVerwendung von Zahlungsmitteln. Sie bietet Entscheidungsgrundlagen für die \nPriorisierung und Auslösung von Investitionen.\n\nDer Finanzplanung kommt die Rolle eines groben "Frühwarnsystems" zu. Weil bei \nder Planung zum Teil von blossen Schätzungen ausgegangen werden muss, die \nEntwicklung teilweise nicht vorhersehbar ist und sich auch die jeweiligen \nRahmenbedingungen ändern können, sind die Ergebnisse jeder mittel- und \nlangfristigen Planung vorsichtig zu interpretieren. Nicht zuletzt als Folge vielfacher \nUnwägbarkeiten in einzelnen Verwaltungs- und Rechtsmittelverfahren kommt es \nregelmässig zu Anpassungen der Planungsgrundlagen und zwar in zeitlicher wie \nauch in finanzieller Hinsicht. Dennoch: Die Finanzplanung liefert wertvolle \nAnhaltspunkte, um unliebsame negative Entwicklungen zu erkennen, zu verhindern \noder zumindest zu bremsen.\n\nDer IAFP soll einen Gesamtüberblick über die von der Stadt Gossau zu erfüllenden \n(gesetzlichen oder selbstgewählten)  Aufgaben geben. Er stellt diesen in einen \nZusammenhang mit den zur Aufgabenerfüllung notwendigen Finanzen. Aufbauend \nauf den Leitsätzen der Stadtentwicklung und der Mehrjahresplanung werden \ndeshalb im IAFP nebst den Leistungen auch die mit den Leistungen angestrebten \nWirkungen und die zur Leistungserfüllung erforderlichen Finanzmittel dargestellt. \nGrundlegend ist, dass die finanziellen Mittel nicht etwa Auslöser, sondern \neine Folge der Aufgabenerfüllung bzw. der Leistungserstellung sind. \nUmgekehrt heisst dies aber auch, dass eine Erhöhung oder Reduktion der \nFinanzmittel in aller Regel mit einer entsprechenden Veränderung der Leistungs- \nund/oder Wirkungsziele verbunden ist.   \n\nDie vom Stadtrat angestrebte enge Verknüpfung von Aufgaben und Finanzen \nbedingt eine neue Sichtweise. Klare strategische und zielorientierte Vorgaben \nerleichtern die Führung und Steuerung durch das Parlament und den Stadtrat. \nDieser Perspektivenwechsel stellt eine grosse Herausforderung dar. Entsprechend \nanspruchsvoll ist es, die Integrierte Aufgaben- und Finanzplanung als \nzukunftsweisendes hilfreiches Führungsinstrument zu gestalten.      \n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 4\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2014 - 2018\n\nLeseempfehlung\nDer Aufgabenplan gibt eine Übersicht über die beschriebenen Aufgaben, die durch \ndie Stadt zu erledigen sind. Er ist mit seinen fünf Bereichen ausgerichtet auf die \nAufgabenteilung innerhalb des Stadtrates. Der Detailbeschreibung der einzelnen \nAufgaben werden zusammenfassende Übersichten (Seiten A1 bis A5) vorangestellt.\nDie finanziellen Auswirkungen der zu erledigenden Aufgaben finden sich in den \nAbschnitten V - VII. Hier sind Voranschläge zusammengefasst und es wird die \nFinanzentwicklung 2014 - 2018 mittels Kennzahlen aufgezeigt.\n\nNeuerungen im IAFP 2014 - 2018 gegenüber dem Vorjahr \nDie Aufgabe "Integration" ist neu im Ressort Jugend Alter Soziales, bisher im \nBereich Bildung, angesiedelt. Die Aufgabe "Landwirtschaft" ist nicht mehr in der \nVersorgung Sicherheit sondern im Bereich Inneres Finanzen Kultur zu finden. Das \n"Vormundschaftswesen" wird ab 2013 durch das Kinder- und Erwachsenenschutz \n(KES) geführt. Diese Aufgabe ist ganz gestrichen. Im Bereich Versorgung Sicherheit \nwird neu die Aufgabe "Sicherheitsverbund" geführt. Dabei wird nur noch über die \nBeiträge an den SVRG rapportiert. Das Altersheim Espel erscheint nicht mehr im \nIAFP, da dieses per 1. Januar 2014 in die SanaFürstenland AG übergeht. Auf den \nIAFP 2014 - 2018 sind verschiedene Indikatoren angepasst worden. \n\nGenehmigung durch das Parlament\nDas Parlament berät den Voranschlag 2014 aufgrund der grünen Spalten im IAFP. \nDer Genehmigung durch das Parlament bedürfen: \n- die Laufende Rechnung Stadthaushalt (im Anhang)\n- die Investitionsrechnung Stadthaushalt (im Anhang)\n- die Erfolgsrechnung Stadtwerke (im Anhang)\n- die Investitionsrechnung Stadtwerke (im Anhang)\n- der Steuerplan 2014 (im Anhang)\n- der Abschreibungsplan 2014 (im Anhang)\nNach der Behandlung im Stadtparlament werden diese Unterlagen dem \nfakultativen Referendum unterstellt (Art. 10 lit. i Gemeindeordnung). Die übrigen \nZahlen und Informationen dienen als Vergleich oder als Hinweis. \n\nStaatliche \nAufgabe\n\nGesetzliche \nGrundlage\n\nRessourcen-\nZuweisung\n\nAufgaben-\nerfüllung \n\nAuswirkungen \nauf die  \nGesellschaft\n\nBedürfnis\n\nDer ideale Steuerungs-Kreislauf\n\nKuno Schedler Politik- und Managementberatung St.Gallen\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 5\n\n\n\nII.\n\n1.\n\nLeitsatz 3\nGoss<au.ch – ein leistungsfähiger Platz>\nGossau nimmt dank seinen räumlichen Möglichkeiten und der guten \nErreichbarkeit eine hohe Bedeutung im Wirtschaftsraum St. Gallen ein. Die \nStadt ist aufgeschlossen gegenüber den Bedürfnissen der Wirtschaft. \nBestandespflege und die Ansiedlung hochwertiger Unternehmen sind ihr \nwichtig. Die Siedlungsentwicklung erfolgt unter sorgfältiger Abwägung der \nnachhaltigen Interessen von Natur/Landschaft einerseits und  von \nvolkswirtschaftlichen Aspekten anderseits.\n\nLeitsatz 5\nGoss<au.ch – ein energiebewusster Platz>\nGossau verpflichtet sich zu einer zukunftsgerichteten und nachhaltigen \nEnergiepolitik, die sich auf eine 2000W-Gesellschaft ausrichtet. Dabei stehen \ndie Steigerung der Energieeffizienz und die Reduktion des CO2-Ausstosses im \nVordergrund. Zentrale Aufgabe ist die Förderung erneuerbarer Energien.\n\nLeitsätze der Stadtentwicklung\n\nDas Stadtparlament hat am 1. September 2009 die Leitsätze der \nStadtentwicklung verabschiedet. Diese bilden die wichtigste Grundlage für die \nArbeit des Stadtrates in den kommenden Jahren.\n\nLeitsatz 1\nGoss<au.ch – ein familienfreundlicher Platz>\nGossau ist für seine Lebensqualität bekannt. Die Stadt unterstützt Familien \nverschiedener Ausprägungen mit einem vielfältigen und vorzüglichen Bildungs- \nund Betreuungsangebot. Sie schafft gute Voraussetzungen für ein aktives \nLeben in Beruf und Freizeit. Auch Jugendliche und Menschen im dritten \nLebensabschnitt finden das ihnen entsprechende Umfeld vor. Wohnquartiere \nund öffentliche Anlagen unterstützen die hohe soziale Vernetzung. \n\nLeitsatz 2\nGoss<au.ch – ein lebendiger Platz>\nGossau entwickelt Stadtkern und -zentrum zum städtischen Ort, der auch für \nzentrums nahes Wohnen attraktiv ist. Der historisch gewachsene Stadtkern \nzeichnet sich aus durch hohe Aufenthaltsqualität und Identität. Er ist Ort für \nkundenintensive Dienstleistungen, für Einkauf, Arbeit, Wohnen und Freizeit. \nKultur ist ein Teil der Standortqualität.\n\nLeitsatz 4\nGoss<au.ch – ein partnerschaftlicher Platz>\nGossau sucht die Zusammenarbeit innerhalb des Lebens- und \nWirtschaftsraumes St.Gallen. Behörden und Verwaltung pflegen eine offene \nund vertrauensbildende Kommunikation nach innen und aussen. \n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2014 - 2018\n\nPlanungsgrundlagen\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 6\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2014 - 2018\n\n2.\n\n1000 2014\n\n1010 2014\n\n2014\n\n1040 offen\n\n1250 2015\n\n2014\n\n2014\n\noffen\n\n2014\n\n2017\n\n1310 Finanzen 2017\n\n2000 2014\n\n2014\n\n2014\n\n3010 offen\n\n2019\n\n3020 2023\n\n2015\n\n2019\n\n3050 2018\n\n2014\n\n3060 2016\n\nDas Kriseninterventionskonzept ist angepasst.\n\nDie Schulanlagen sind neu möbliert.\n\nZiel / Endzustand Realisiert bis\n\nDie Schulanlagen sind erneuert.\n\nDie Kindergärten sind erneuert.\n\nSchulführung\n\n3 Bau Umwelt Verkehr\n\nSchulliegenschaften\n\nSportanlagen / \nHallen- und Freibad\n\nRealisiert bis\n\nIm Mehrjahresplan konkretisiert der Stadtrat die Leitsätze. Hier legt der Stadtrat \njene Ziele fest, welche er in den kommenden fünf Jahren erreichen will. Die \nPlanung wird jährlich überprüft und angepasst. Auf Grund der Priorisierung der \nInvestitionen in den Planjahren 2014 - 2018 stimmt die Mehrjahresplanung \nnicht mehr in allen Teilen mit der Investitionsrechnung überein.\n\nMehrjahresplan 2014-2018\n\nFür Stadthaushalt und Stadtwerke sind die Aufgaben und \nLeistungen überprüft.\n\nDie Siedlungsentwicklung Gossau Ost / St. Gallen West ist \ndefiniert.\n\nGemeindeführung Die Kernprozesse der Stadtverwaltung sind visualisiert.\n\n1 Inneres Finanzen Kultur Ziel / Endzustand\n\nÖffentlichkeits-\narbeit\n\nDie Stadt nutzt die Möglichkeiten von Social Media für die \nInformationsverbreitung.\n\nPersonalwesen\n\nNeues Gewerbe-Industriegebiet ist bereitgestellt.\n\nStadtplanung\n\n2 Bildung Sport Ziel / Endzustand Realisiert bis\n\nDer Autobahnanschluss Appenzellerland (Gossau Ost) ist realisiert.\n\nEin leistungsdifferenziertes Lohnsystem ist geprüft.\n\nDas Personalreglement ist aktualisiert.\n\nDie Schulordnung ist revidiert.\n\nDas Stadtentwicklungskonzept 2004 und der Richtplan als \nstrategisches Führungsinstrument des Stadtrates sind überarbeitet.\n\nEine Nutzungsstrategie für den Zentrumsbereich ist erstellt.\n\nEine neue Führungsorganisation ist evaluiert.\n\nIm öffentlichen Raum stehen ausreichend WC-Anlagen zur \nVerfügung. \n\nNatur und Umwelt\n\nSportanlagen/\nHallen\n\nDie Sporthalle Buechenwald ist erneuert.\n\nDie Kugelfänge der Schiessanlagen Niederdorf, Arnegg und Espel \nsind saniert.\n\nDas Hallenbad ist erneuert oder neu erstellt.\n\nDas Gemeindesportanlagenkonzept (GESAK) wird umgesetzt.\n\nEin Vorgehenskonzept für eine verbesserte Anbindung der \nQuartiere an das Stadtzentrum mit ÖV ist erstellt und teilweise \numgesetzt.\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 7\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2014 - 2018\n\n3100 2015\n\n3110 2015\n\noffen\n\noffen\n\n2015\n\n3120 2015\n\n3150 offen\n\n2018\n\n4000 2014\n\n2020\n\n2014\n\n2016\n\n4010 2014\n\n4020 2014\n\noffen\n\n5025 offen\n\n5040 2014\n\noffen\n\n5090 offen\n\n5100 offen\n\nIntegration\n\nZentrale Dienste\n\nDie Stadt hat das Goldlabel Energiestadt erhalten.\n\nGossau betreibt ein flächendeckendes Glasfasernetz (Fiber To The \nHome)\n\nWilerstrasse Rad- und Gehweg, Gröblikreisel bis Eichenkreisel, ist \nrealisiert.\n\nDas Konzept Hochwasserschutz mit den Massnahmen ist erarbeitet \nund die Gewässerräume sind ausgeschieden.\n\nÖffentl. Verkehr\n\nGrundwasserspiegel im Grundwasserfeld Gossau sind geprüft und \nVorgehen aufgezeigt.\n\nGossau betreibt eine erfolgreiche, breite Integrationsarbeit und \nengagiert sich für das friedliche Zusammenleben aller Bewohner.\n\nDie öffentliche Beleuchtung ist auf LED-Beleuchtung umgerüstet.\n\nJugendarbeit In Gossau übernehmen Jugendliche und junge Erwachsene \nvermehrt Verantwortung und bringen ihre Ideen und Bedürfnisse \naktiv in die Zukunftsplanung der Stadt ein.\n\nRealisiert bis\n\nDie Stadtwerke engagieren sich im Wärmemarkt.\n\nDer Strassenraum Bischofszellerstrasse Arnegg ist neu gestaltet.\n\nEntlastungsmöglichkeiten der St. Gallerstrasse sind aufgezeigt.\n\nDie Sauberkeit im öffentlichen Raum ist verbessert (Littering).Parkanlagen\n\nDer Bushof ist erweitert.\n\nJährlich wird eine stadteigene Liegenschaft mit einer Photovoltaik-\nAnlage ausgerüstet.\n\nZiel / Endzustand Realisiert bis\n\nStrassen und Plätze\n\nIm Gebiet Bahnhofstrasse - Säntisstrasse - Andreaszentrum - \nGallusschulhaus ist die Strassen- und Freiraumgestaltung realisiert.\n\n4 Versorgung Sicherheit\n\nGewässerschutz\n\nElektrizität\n\nTrinkwasser\n\n5 Jugend Alter Soziales Ziel / Endzustand\n\nDie Preise für Erdgas sind marktgerecht und basieren auf \nbetriebswirtschaftlich gesicherten Erkenntnissen.\n\nDie Tarife für Trinkwasser sind marktgerecht und basieren auf \nbetriebswirtschaftlich gesicherten Erkenntnissen.\n\nErdgas\n\nGossau ist Gesundheitsstadt.Gesundheit\n\nIn Gossau wird aktiv Elternbildung betrieben.\n\nSeniorenwohnen Seniorenwohnen mit Betreuung und Pflege in Gossau und \nUmgebung ist umgesetzt.\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 8\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2014 - 2018\n\n3.\n\nKonjunkturaussichten: Die Schweizer Wirtschaft behauptet sich vor dem \nHintergrund der Rezession im Euroraum nach wie vor relativ gut. Das \nBruttoinlandprodukt (BIP real) nahm im 1. Quartal 2013 im Vergleich zum \nVorquartal um 0.6 % zu. Im Jahresvergleich resultierte sogar eine Zunahme um \n1.1 %.  Weiterhin sind deutliche Unterschiede zwischen der Inlandkonjunktur \nund der Exportwirtschaft auszumachen. Bei der Ostschweizer \nMaschinenindustrie liegt die Kapazitätsauslastung bei 81 % per Juni 2013. In \nder Metallindustrie liegt diese zum gleichen Zeitraum bei 87 %. Die Industrie ist \nzufrieden und das Baugewerbe kennt zur Zeit keine Auslastungsprobleme. \nDahingegen leidet die Exportindustrie und vor allem der Tourismus unter der \nRezession im Euroraum leiden.\n\nArbeitsmarkt: Das Wachstum der vollzeitäquivalenten Beschäftigung setzte \nsich im ersten Quartal 2013 fort (plus 0.28 %). Ende Mai 2013 waren 131'290 \nPersonen arbeitslos gemeldet, die Arbeitslosenquote lag bei 3.2 %. 185'012 \nPersonen waren zu diesem Zeitpunkt als Stellensuchende gemeldet. Im März \n2012 führten 660 Unternehmen Kurzarbeit. Die Kurzarbeit betraf 7'400 \nBeschäftigte. Gegenüber Mitte 2011 ist dies ein Anstieg (300 Unternehmen).  \n\nWirtschaftsentwicklung\n\nIm vergangenen Jahr büsste die wirtschaftliche Erholung an Dynamik ein. Drei \ngrosse Trends sind feststellbar: Ein schwächeres aber solides Wachstum in den \naufstrebenden Volkswirtschaften, eine anhaltende Expansion in den USA sowie \neine Rezession in Europa. So die Aussagen über das Wirtschaftsjahr 2012. Das \nzentrale Konjunkturrisiko 2013 ist die Euro-Schuldenkrise. Im Euroraum \nbefindet sich Südeuropa in einer schweren Rezession, mit einer als Folge davon \nhohen Arbeitslosigkeit. Auch unter der Annahme, dass eine unkontrollierte \nAusbreitung der Krise vermieden werden kann, bleiben die europäischen \nKonjunkturaussichten sehr gedämpft. Besser erscheint die Lage in den \naussereuropäischen Wirtschaftsräumen USA, Asien und Lateinamerika, wo die \nkonjunkturellen Auftriebskräfte gefestigt scheinen.\nDie Nachfrageflaute auf den EU-Märkten und die dünnen Margen verringern \ndie Polster zur künftigen Abfederungen weiterer negativer Entwicklungen.\n\nDie Konjunkturumfrage per Juni 2013 von St. Galler Kantonalbank, Kanton \nSt.Gallen, KOF und ecopol spricht von einer robusten Binnenwirtschaft. "Trotz \npositiven Signalen von der Exportfront präsentiert sich das Bild der \nOstschweizer Industrie insgesamt mit wenig Dynamik." Der Ausblick ist jedoch \nvon Optimismus geprägt. Positive Impulse werden vom Aussenhandel erwartet.\n\nTeuerungsrate: Die Teuerung verbleibt seit Herbst 2011 im negativen \nBereich. Die Inflationsgefahr dürfte angesichts des Höhenflugs des Schweizer \nFrankens niedrig bleiben. Die nicht ausgeschöpften Kapazitäten werden \nebenfalls dämpfend auf die Inflation wirken. Das seco rechnet für das Jahr 2013 \nmit einer Minusteuerung in der Höhe von -0.1 % und für 2014 mit einer \nleichten Zunahme um 0.2 %.\n\nZinsen: Die Schweizer Nationalbank (SNB) konnte dank der starken \nInterventionen den Franken stabil zum EURO halten. Der negative Aspekt ist \neine grosszügige Liquiditätshaltung der SNB, diese führt zu sehr tiefen Zinsen. \nSeit Jahresbeginn ist ein leichter Zinsanstieg bemerkbar. So hat sich die Rendite \nfür Obligationen der Eidgenossenschaft von 0.52 % Anfang 2013 auf 1.03 % \nper Juli 2013 verdoppelt.  Das Zielband der SNB für den 3 Monats LIBOR Satz \nliegt seit Juli 2012 bei 0.00 bis 0.25 %. Sobald die US Notenbank ihre \nAnleihenkäufe zu reduzieren beginnt, wird dies ein Anzeichen dafür sein, dass \ndie Renditen ansteigen werden, der Zeitpunkt ist jedoch ungewiss. Für den \nStadthaushalt ist folglich eine konservative Kreditaufnahme ist nach wie vor \nangesagt.\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 9\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2014 - 2018\n\n2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017\n\n1.90% 1.00% 1.40% 2.10% 1.00% 1.00% 1.00%\n\n1.00% 1.00% -0.10% 0.20% 1.00% 1.00% 1.00%\n\n0.00% 0.00% 0.00% 0.50% 0.00% 0.00% 0.00%\n\n1.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%\n\nZinssatz 3 Monats Libor 0.10% 0.10% 0.20% 0.20% 1.00% 1.00% 1.00%\n\n1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 2.00% 2.00% 2.00%\n\n2.80% 2.90% 3.20% 3.50% 3.50% 3.00% 3.00%\n\n116.00% 116.00% 116.00% 116.00% 116.00% 116.00% 116.00%\n\n4.\n\nArbeitslosenquote\n\nTeuerung Sachkosten\n\nSteuerfuss\n\nAuszug aus der kantonalen Planung\n\nDie St. Galler Regierung hat die Schwerpunktplanung 2013 - 2017 erlassen. \nDarin steht: "Damit der politische Gestaltungsspielraum erhalten bleibt, braucht \nes zukunftstaugliche Strategien und einen gesunden Staatshaushalt." Wichtige \nZiele sind funktionale Räume und eine bedarfsgerechte Spitalinfrastruktur. Die \nRegierung setzt auf Innovation, Bildung und Forschung. Sie setzt auch ein \nAugenmerk auf die demographische Entwicklung. \n\nIm Aufgaben- und Finanzplan 2014 - 2016 zeigt die Regierung auf, welche \nHandlungsfelder sie in diesen Jahren bearbeiten möchte. Hier sollen vor allem \ndie für Gossau relevanten Vorhaben erwähnt werden.\n\nLöhne: Der Stadtrat geht davon aus, dass die Löhne in der Verwaltung in den \nkommenden Jahren nur moderat ansteigen werden, dies jedoch durch \nPersonalfluktuation aufgefangen werden kann. Für die Lehrpersonen müssen \ndie Vorgaben des Bildungsdepartements übernommen werden. \n\nDas neue Sonderpädagogik-Konzept soll anfangs 2014 in Kraft treten. Dieses \nsoll das veraltete Steuerungs- und Führungsmodell ersetzen. Insbesonders wird \neine Verbesserung der Steuerung der Sonderschulplatzierungen angestrebt. \nEbenfalls werden die Zuständigkeiten geregelt. Inskünftig wird der Kanton für \ndie Sonderbeschulung verantwortlich zeichnen. Die Finanzierung läuft neu über \nleistungsabhängige Pauschalen. Dies soll  falsche Anreize minimieren; die \nKosten sollen zum überwiegenden Teil von den Gemeinden getragen werden, \nfür Gossau bedeutet dies eine Mehrbelastung von 1 Mio. Franken.\n\nZinssatz für Neukredite\n\nTeuerung Lohnkosten\n\nStufenanstieg Löhne\n\nMonetäre Annahmen\n\nWachstum BIP\n\nDie Stadt Gossau benötigte seit 2009 12 Mio. Franken an neuen Krediten. Der \nIAFP 2014 - 2018 zeigt einen beinahe nicht zu finanzierenden Kreditbedarf. Bei \neinem Zinsanstieg von 2 % würde sich der Schuldendienst verdoppeln. Der \nStadtrat verfolgt eine konservative Zinsabsicherungsstrategie. Kredite sind dann \naufzunehmen, wenn sie notwendig sind. Bei der Kreditaufnahme wird auf eine \noptimal verteilte Laufzeit geachtet. Ausser Forward (in Form der Zinsfestlegung \nim Voraus zur Kreditaufnahme) werden keine Absicherungsgeschäfte getätigt.\n\nDie Regierung hat eine Botschaft zur Änderung des Finanzausgleichs auf den \nWeg gebracht. Neu ist vorgesehen, einen soziodemographischen \nSonderlastenausgleich zu schaffen. Dieser beinhaltet drei Teilinstrumente \n"Alter", "Kinder und Jugend" und "Sozialhilfe". Mit diesem Instrument sollen \ndiejenigen Gemeinden finanziell unterstützt werden, welche in diesen drei \nBereichen besonders hohe Kosten ausweisen. Gossau soll nach ersten \nBerechnungen mit 100'000 Franken entlastet werden. Der Nachtrag zum \nPflegefinanzierungsgesetz wird im selben Gesetz behandelt. Dieser Erlass sieht \neine gänzliche Finanzierung der Pflegefinanzierung durch die Gemeinden vor. \nFür Gossau bedeutet dies eine Belastung von 1.7 Mio. Franken (plus 500'000 im \n2014).\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 10\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2014 - 2018\n\n5.\n\n137% 112%\n\n149% 144%\n\n115% 140%\n\n157% 124%\n\n116%\n\nSteuerfussentwicklung\n\nDer Steuerfuss von Gossau ist nach wie vor sehr tief gegenüber den \numliegenden Gemeinden. Sollte es nicht möglich sein, die Verschuldung in eine \nandere Richtung zu bringen wird das Eigenkapital Ende 2015 aufgebraucht \nsein. Dannzumal wird eine Steuererhöhung unerlässlich.\n\nSteuerfüsse benachbarter Gemeinden (Stand 2013)\n\nIntegration: Der Kanton St. Gallen sieht ein Kompetenzzentrum für die \nIntegration vor, das Projekte entwickelt und diese mit verschiedenen \nInstitutionen umsetzt.\n\nDas im 2008 in Kraft getretene Geoinformationsgesetz sieht zahlreiche \nNeuerungen und Anpassungen vor, für deren Umsetzung die Kantone und die \nGemeinden in ihrem Zuständigkeitsbereich verantwortlich sind. Die Revision der \nkantonalen Gesetzgebung wurde unterbrochen und im Herbst 2011 wieder \naufgenommen. Die St. Galler Regierung rechnet mit Kosten im mehrstelligen \nMillionenbereich für Kanton und Gemeinden.\n\nSpitalfinanzierung: Im Zuge der neuen Spitalfinanzierung hat der Kanton \neinen grossen Teil der Kosten zu übernehmen. Insbesondere die in diesem \nZusammenhang erwähnte Sanierung der Infrastruktur der St. Galler Spitäler \nwird grosse Summen benötigen. Der kantonale Finanzplan sieht in diesem \nBereich Investitionen von 300 Mio. Franken bis 2015 vor.\n\nUmweltschutzgesetzgebung: Das Einführungsgesetz zur eidgenössischen \nUmweltschutzgesetzgebung war 2011 in der Vernehmlassung. Die beim Kanton \nzu erwartendenden Mehrkosten wurden im Projekt Aufgabenteilung Kanton \nund Gemeinden angemeldet. Dies wird zu einer in der Höhe noch unbekannten \nMehrbelastung der Gemeinden führen.\n\nSt. Galler Pensionskasse: Die beiden kantonalen Pensionskassen (kantonales \nVerwaltungspersonal und pädagogisches Personal inkl. Volksschullehrer) \nwerden in eine Pensionskasse fusioniert werden. Es ist auch ein Wechsel vom \nLeistungsprimat ins Beitragsprimat vorgesehen. Die Zusatzbelastung ist noch \nnicht bekannt.\n\nAndwil Oberbüren\n\nFlawil St.Gallen\n\nDie Einführung eines neuen Rechnungsmodells (HRM2) verzögert sich \nweiterhin. Die Einführung ist frühesten ab 2016 vorgesehen, sollte nur der \nKontoplan geändert werden. Sollte jedoch das gesamte Model HRM2 \neingeführt werden, wird es 2018.\n\nWaldkirch\n\nNiederbüren Wil\n\nGaiserwald\n\nGossau\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 11\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2014 - 2018\n\n6.\n\nInneres Finanzen Kultur 35.4 35.5\n\nStadtpräsidium 7.0 7.0\n\nStadtkanzlei 28.4 28.5\n\nBildung Sport 139.2 136.3\n\nSchulleitung, Schulamt 10.2 9.8\n\nPädagogisches Personal 129.0 126.5\n\nBau Umwelt Verkehr 56.2 56.2\n\nHochbauamt 41.2 41.2\n\nTiefbauamt 15.0 15.0\n\nVersorgung Sicherheit 29.3 32.3\n\nStadtwerke 29.3 32.3\n\nJugend Alter Soziales 42.5 11.8\n\nSozialamt 12.3 11.8\n\nAltersheim Espel 30.2\n\nTotal 302.6 272.1\n\nStellenplan 2013 - 2014\n\nPlanstellen 2013\n\nPer 1. Januar 2014 wird das Altersheim Espel in die SanaFürstenland AG \nüberführt (30.2 Stellen). Die entsprechenden Stellen sind im Stellenplan 2014 \nnicht mehr aufgeführt. Auch bei den Stadtwerken ergeben sich Veränderungen. \nFür das Projekt Glasfasernetz (FTTH) werden 3.0 Stellen benötigt (+ 2.0 Stellen \nda bisher 1.0 im Stellenplan berücksichtigt war). Zudem übernehmen die \nStadtwerke die Betriebsführung der Wasserversorgung Andwil-Arnegg, was zu \neiner Aufstockung von 1.0 Stellen führt. Im Sozialamt wurde der Bereich \nSchulsozialarbeit reduziert und die Führung der Schulsozialarbeit der Leitung \nSoziales übertragen. Im Schulamt für dei IAFP 2013 die per 1. August neue \nMedienpädagogik-Stelle mit 0,5 eingerechnet. Diese Stelle wurde jedoch dem \npädagogischen Personal der Schule zugeordnet. Zusätzlich konnte das Pensum \nim Schulamt um 0,2 gekürzt werden. Für die drei Schulleiter der Primarschule \nwurde mit Zuweisung erweiterter Aufgaben das Pensum um je 0,1 erhöht, was \ningesamt zu einer Reduktion von 0.4 Stellen  für die Verwaltungsbereiche \nSchulleitung/Schulamt führt.\n\nPlanstellen 2014\n\nStellenentwicklung\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 12\n\n\n\nIII.\n\n1.\n\n2. Ziele\n\nDes Weitern muss das vorhandene Eigenkapital nur so hoch sein, dass aus ihm \nwenigstens 12 Prozent des Kernaufwandes gedeckt werden können. So gesehen \nist für den Stadthaushalt ein Eigenkapital von wenigstens 8,5 Millionen Franken \nzu fordern. Die Stadt Gossau verfügt derzeit über ein Eigenkapital von 12.1 \nMillionen Franken. Im Zusammenhang mit der Eigenkapitaldiskussion wird stets \ngefordert, dieses sei abzubauen. Die Rolle des Eigenkapitals ist es jedoch, im \nFalle von Aufwandüberschüssen diese ohne Steuererhöhung aufzufangen. In \nwirtschaftlich guten Zeiten sollte dieses eher aufgebaut werden. Damit kann \ngewährleistet werden, dass in einer Rezessionsphase nicht auch noch der \nSteuersatz angehoben werden muss. Die heutige finanzielle Situation von so \nmanchem EU-Land unterstreicht diese Aussage deutlich.\n\nDer Stadtrat stellt den Cashflow in den Mittelpunkt seiner Betrachtungen. Ein \ngenügender Cashflow ist Garant, dass die Selbstfinanzierung der Investitionen \nintakt bleibt und die Verschuldung nicht ausufert. Vor dem Hintergrund \nstruktureller Defizite sind die Anstrengungen zur Aufgabenüberprüfung \nfortzusetzen. Um die derzeitigen Aufgaben erfüllen zu können, tätigte die Stadt \nGossau bis 2011 einen jährlichen Aufwand in der Höhe von 70 Mio. Franken \n(= Kernaufwand). Infolge Übernahme neuer Aufgaben und Zusatzbelastungen \naus dem kantonalen Sparpaket steigt der Kernaufwand kontinuierlich bis 2018 \nauf rund 74 Mio. Franken an. Zur Finanzierung der bereits getätigten oder noch \nanstehenden Investitionen sind Abschreibungen in der Höhe von 7 Mio. Franken \njährlich erforderlich. Folglich ist aus Steuern, Beiträgen, Gebühren und anderen \nEntgelten ein Bruttoertrag von  82 Mio. Franken bis 2018 zu generieren. \n\nDer Stadtrat will die Investitionen und die laufende Rechnung so gestalten, dass \nein Cashflow (= Saldo der Laufenden Rechnung + Abschreibungen) erarbeitet \nwird, der im mehrjährigen Durchschnitt einen Selbstfinanzierungsgrad von 100 \nProzent sicherstellt. Dieses Ziel ist in den vergangenen Jahren grossmehrheitlich \nerreicht worden. Die Aufgabenbereiche Feuerwehr und Abwasserentsorgung \nsind aufgrund der gesetzlichen Vorgaben als Spezialfinanzierungen zu führen. \nIm Bedarfsfall werden Investitionsausgaben durch den Stadthaushalt \nvorfinanziert. \n\nWill zusätzlich die Verschuldung abgebaut werden, ergibt sich die \nNotwendigkeit höherer Einnahmen. Dies namentlich in wirtschaftlich \nprosperierenden Zeiten, um in Zeiten eines schlechten Konjunkturverlaufs und \nrückläufiger Steuereinnahmen über die erforderlichen finanziellen Polster zu \nverfügen. Dem gleichen Ziel dienen Desinvestitionen, welche letztlich dazu \nbeitragen, den Saldo der Laufenden Rechnung  zu verbessern.  \n\nAusgangslage\n\nZusammen mit der Mehrjahresplanung bildet der IAFP 2014 - 2018 eine \nfundierte Mittelfristplanung. Der IAFP 2014 - 2018 ist gezeichnet durch die \nfinanzielle Belastung aus den Sparpaketen des Kantons St. Gallen. Das \nSteueraufkommen wird auf Grund des wirtschaftlichen Umfeldes in Europa, \nwenn überhaupt, nur moderat ansteigen. In den kommenden Jahren muss die \nschleichende Erhöhung der Verschuldung gestoppt und die Selbstfinanzierung \nder Investitionen gestärkt werden. Dies kann nur erreicht werden, wenn ein \ngenügender Cashflow erarbeitet werden kann. Eine tiefe Verschuldung ist auch \ndie Grundlage um den Steuerfuss tief halten zu können.\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2014 - 2018\n\nFinanzpolitische Ziele\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 13\n\n\n\n\n\n1\n2\n\n3\n4\n\n5\n\nEl\nek\n\ntr\niz\n\nitä\nt\n\nA\nsy\n\nlw\nes\n\nen\nG\n\nem\nei\n\nnd\nef\n\nüh\nru\n\nng\nEi\n\nnw\noh\n\nne\nra\n\nm\nt\n\nSc\nhu\n\nlfü\nhr\n\nun\ng\n\nSc\nhu\n\nlg\nes\n\nun\ndh\n\nei\nt\n\n40\n00\n\n50\n00\n\n10\n00\n\n11\n50\n\n20\n00\n\n21\n00\n\n1.\n B\n\ner\nei\n\nts\nte\n\nllu\nng\n\n u\nnd\n\n V\ner\n\nka\nuf\n\n1.\n B\n\net\nre\n\nuu\nng\n\n v\non\n\n A\nsy\n\nlb\new\n\ner\nbe\n\nrn\n1.\n\n S\nta\n\ndt\npa\n\nrla\nm\n\nen\nt\n\n1.\n A\n\nus\nku\n\nnf\nt \n\nun\nd \n\nBe\nra\n\ntu\nng\n\n1.\n S\n\nch\nul\n\nve\nrw\n\nal\ntu\n\nng\n1.\n\n S\nch\n\nul\när\n\nzt\nlic\n\nhe\n D\n\nie\nns\n\nte\nBa\n\nua\ndm\n\nin\nis\n\ntr\nat\n\nio\nn\n\nPa\nrk\n\nan\nla\n\nge\nn\n\n2.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb \nun\n\nd \nU\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\n2.\n S\n\nta\ndt\n\nra\nt\n\n2.\n R\n\neg\nis\n\nte\nrf\n\nüh\nru\n\nng\n2.\n\n S\nch\n\nul\nza\n\nhn\när\n\nzt\nlic\n\nhe\n D\n\nie\nns\n\nte\n30\n\n00\n31\n\n00\n3.\n\n D\nie\n\nns\ntle\n\nis\ntu\n\nng\nen\n\n f\nür\n\n D\nrit\n\nte\n3.\n\n D\nie\n\nns\ntle\n\nis\ntu\n\nng\nsz\n\nen\ntr\n\num\n1.\n\n B\nau\n\nbe\nra\n\ntu\nng\n\n1.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb \nun\n\nd \nU\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\nTo\nni\n\n In\nau\n\nen\n2.\n\n B\nau\n\nbe\nw\n\nill\nig\n\nun\ngs\n\nve\nrf\n\nah\nre\n\nn\nFi\n\nna\nnz\n\n- \nun\n\nd \nSa\n\nch\nhi\n\nlfe\n50\n\n10\nPe\n\nrs\non\n\nal\nw\n\nes\nen\n\nTr\nin\n\nkw\nas\n\nse\nr\n\n1.\n In\n\nta\nke\n\n B\ner\n\nat\nun\n\ng\n10\n\n10\nSc\n\nhu\nla\n\nm\nt\n\nSp\nor\n\nt\n40\n\n10\n2.\n\n A\nus\n\nric\nht\n\nun\ng \n\nvo\nn \n\nSo\nzi\n\nal\nhi\n\nlfe\n1.\n\n P\ner\n\nso\nna\n\nlb\ner\n\nat\nun\n\ng\nZi\n\nvi\nls\n\nta\nnd\n\nsa\nm\n\nt\n20\n\n10\n21\n\n10\n1.\n\n B\ner\n\nei\nts\n\nte\nllu\n\nng\n u\n\nnd\n V\n\ner\nka\n\nuf\n3.\n\n S\noz\n\nia\nlb\n\ner\nat\n\nun\ng\n\n2.\n P\n\ner\nso\n\nna\nlfö\n\nrd\ner\n\nun\ng\n\n11\n60\n\n1.\n A\n\ndm\nin\n\nis\ntr\n\nat\nio\n\nn\n1.\n\n S\npo\n\nrt\nfö\n\nrd\ner\n\nun\ng\n\nSp\nor\n\nta\nnl\n\nag\nen\n\n / \nBä\n\nde\nr\n\nSt\nra\n\nss\nen\n\n u\nnd\n\n P\nlä\n\ntz\ne\n\n2.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb \nun\n\nd \nU\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\n4.\n A\n\nlim\nen\n\nte\nnb\n\nev\nor\n\nsc\nhu\n\nss\nun\n\ng\n3.\n\n L\noh\n\nnw\nes\n\nen\n1.\n\n A\nus\n\nku\nnf\n\nt \nun\n\nd \nBe\n\nra\ntu\n\nng\n2.\n\n D\nie\n\nns\ntle\n\nis\ntu\n\nng\nen\n\n a\nn \n\nD\nrit\n\nte\n30\n\n10\n31\n\n10\n3.\n\n D\nie\n\nns\nte\n\nis\ntu\n\nng\nen\n\n f\nür\n\n D\nrit\n\nte\n2.\n\n R\neg\n\nis\nte\n\nrf\nüh\n\nru\nng\n\n1.\n H\n\nal\nle\n\nnb\nad\n\n1.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb \nun\n\nd \nU\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\n3.\n T\n\nra\nuu\n\nng\nen\n\n2.\n F\n\nre\nib\n\nad\nRu\n\ned\ni S\n\nte\nin\n\ner\nSo\n\nzi\nal\n\nbe\nra\n\ntu\nng\n\nSt\nad\n\ntk\nan\n\nzl\nei\n\nBe\nitr\n\näg\ne\n\nEr\ndg\n\nas\n50\n\n20\n10\n\n30\nK\n\nin\nde\n\nrg\nar\n\nte\nn\n\n21\n30\n\n40\n20\n\n1.\n S\n\noz\nia\n\nlb\ner\n\nat\nun\n\ng\n1.\n\n A\nbs\n\ntim\nm\n\nun\nge\n\nn,\n W\n\nah\nle\n\nn\nA\n\nH\nV\n\n-Z\nw\n\nei\ngs\n\nte\nlle\n\n20\n20\n\n1.\n B\n\nei\ntr\n\näg\ne \n\nan\n S\n\nch\nul\n\nge\nm\n\nei\nnd\n\nen\nÖ\n\nff\nen\n\ntl.\n V\n\ner\nke\n\nhr\n1.\n\n B\ner\n\nei\nts\n\nte\nllu\n\nng\n u\n\nnd\n V\n\ner\nka\n\nuf\n2.\n\n B\nür\n\nge\nrr\n\nec\nht\n\n11\n70\n\n1.\n K\n\nin\nde\n\nrg\när\n\nte\nn\n\n2.\n S\n\nta\nnd\n\nor\ntb\n\nei\ntr\n\näg\ne \n\nSp\nor\n\nta\nnl\n\nag\nen\n\n / \nH\n\nal\nle\n\nn\n31\n\n20\n2.\n\n B\nau\n\n, B\net\n\nrie\nb \n\nun\nd \n\nU\nnt\n\ner\nha\n\nlt\n3.\n\n B\new\n\nill\nig\n\nun\nge\n\nn\n1.\n\n A\nH\n\nV\n A\n\nnm\nel\n\ndu\nng\n\nen\n2.\n\n S\nch\n\nul\nge\n\nm\nei\n\nnd\neb\n\nei\ntr\n\näg\ne\n\n30\n60\n\n1.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb \nun\n\nd \nU\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\n3.\n D\n\nie\nns\n\ntle\nis\n\ntu\nng\n\nen\n f\n\nür\n D\n\nrit\nte\n\n4.\n Z\n\nen\ntr\n\nal\ne \n\nD\nie\n\nns\nte\n\n2.\n E\n\nrg\nän\n\nzu\nng\n\nsl\nei\n\nst\nun\n\nge\nn\n\n3.\n M\n\nus\nik\n\ngr\nun\n\nds\nch\n\nul\ne\n\n1.\n S\n\npo\nrt\n\nha\nlle\n\n B\nue\n\nch\nen\n\nw\nal\n\nd\nIn\n\nte\ngr\n\nat\nio\n\nn\n3.\n\n In\ndi\n\nvi\nd.\n\n P\nrä\n\nm\nie\n\nnv\ner\n\nbi\nlli\n\ngu\nng\n\n2.\n S\n\npo\nrt\n\npl\nät\n\nze\n50\n\n25\n1.\n\n In\nte\n\ngr\nat\n\nio\nn\n\nEn\nts\n\nor\ngu\n\nng\nPr\n\nim\nar\n\nst\nuf\n\ne\nA\n\nbw\nas\n\nse\nr\n\n40\n30\n\nLa\nnd\n\nw\nirt\n\nsc\nha\n\nft\nSt\n\neu\ner\n\nam\nt\n\n20\n30\n\n31\n30\n\n1.\n B\n\ner\nei\n\nts\nte\n\nllu\nng\n\n u\nnd\n\n V\ner\n\nka\nuf\n\n10\n31\n\n12\n00\n\n1.\n P\n\nrim\nar\n\nsc\nhu\n\nle\nSc\n\nhu\nlli\n\neg\nen\n\nsc\nha\n\nft\nen\n\n1.\n A\n\nbw\nas\n\nse\nrr\n\nei\nni\n\ngu\nng\n\nsa\nnl\n\nag\nen\n\n2.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb \nun\n\nd \nU\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\n1.\n L\n\nan\ndw\n\nirt\nsc\n\nha\nft\n\n1.\n V\n\ner\nan\n\nla\ngu\n\nng\nen\n\n2.\n S\n\nch\nul\n\nge\nm\n\nei\nnd\n\neb\nei\n\ntr\näg\n\ne\n30\n\n20\n2.\n\n B\nau\n\n, B\net\n\nrie\nb \n\nun\nd \n\nU\nnt\n\ner\nha\n\nlt\n3.\n\n D\nie\n\nns\ntle\n\nis\ntu\n\nng\nen\n\n f\nür\n\n D\nrit\n\nte\nJu\n\nge\nnd\n\nar\nbe\n\nit\n2.\n\n F\nor\n\nst\nw\n\nirt\nsc\n\nha\nft\n\n2.\n R\n\neg\nis\n\nte\nrf\n\nüh\nru\n\nng\n3.\n\n M\nus\n\nik\ngr\n\nun\nds\n\nch\nul\n\ne\n1.\n\n B\nau\n\n, B\net\n\nrie\nb \n\nun\nd \n\n U\nnt\n\ner\nha\n\nlt\n50\n\n40\n3.\n\n J\nag\n\nd\n3.\n\n B\nez\n\nug\n1.\n\n J\nug\n\nen\ndz\n\nen\ntr\n\num\n K\n\nU\nBU\n\nS\n2.\n\n M\nob\n\nile\n J\n\nug\nen\n\nda\nrb\n\nei\nt\n\nFr\nie\n\ndh\nof\n\nG\nla\n\nsf\nas\n\ner\nne\n\ntz\n3.\n\n B\ner\n\nat\nun\n\ng\nO\n\nbe\nrs\n\ntu\nfe\n\nIv\nan\n\n F\nur\n\nla\nn\n\n31\n40\n\n40\n40\n\nÖ\nff\n\nen\ntli\n\nch\nke\n\nits\nar\n\nbe\nit\n\nSt\nad\n\ntp\nla\n\nnu\nng\n\n20\n40\n\n1.\n B\n\nes\nta\n\ntt\nun\n\nge\nn\n\n1.\n B\n\nau\n u\n\nnd\n B\n\net\nrie\n\nb\n10\n\n40\n12\n\n50\n1.\n\n O\nbe\n\nrs\ntu\n\nfe\nV\n\ner\nw\n\nal\ntu\n\nn g\nsl\n\nie\nge\n\nns\nch\n\naf\nt.\n\n2.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb \nun\n\nd \nU\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\n1.\n M\n\ned\nie\n\nnm\nitt\n\nei\nlu\n\nng\nen\n\n1.\n O\n\nrt\nsp\n\nla\nne\n\nris\nch\n\ne \nBe\n\nra\ntu\n\nng\n2.\n\n S\nch\n\nul\nge\n\nm\nei\n\nnd\neb\n\nei\ntr\n\näg\ne\n\n30\n30\n\nSc\nhu\n\nls\noz\n\nia\nla\n\nrb\nei\n\nt\n2.\n\n W\neb\n\nsi\nte\n\n2.\n S\n\non\nde\n\nrn\nut\n\nzu\nng\n\nsp\nla\n\nnv\ner\n\nfa\nhr\n\nen\n1.\n\n B\nau\n\n, B\net\n\nrie\nb \n\nun\nd \n\nU\nnt\n\ner\nha\n\nlt\n50\n\n50\n2.\n\n E\nin\n\nqu\nar\n\ntie\nru\n\nng\nen\n\n \n1.\n\n E\nin\n\nze\nlfa\n\nllh\nilf\n\ne\n3.\n\n Z\niv\n\nils\nch\n\nut\nza\n\nnl\nag\n\nen\nG\n\new\näs\n\nse\nrs\n\nch\nut\n\nz\nFe\n\nue\nrw\n\neh\nr\n\n2.\n B\n\nez\nie\n\nhu\nng\n\nsa\nrb\n\nei\nt\n\nIv\nan\n\n F\nur\n\nla\nn\n\n31\n50\n\n41\n00\n\n3.\n P\n\nro\nje\n\nkt\ne\n\nFö\nrd\n\ner\nnd\n\ne \nM\n\nas\nsn\n\nah\nm\n\nen\n1.\n\n B\nau\n\n, B\net\n\nrie\nb \n\nun\nd \n\nU\nnt\n\ner\nha\n\nlt\n1.\n\n F\neu\n\ner\nw\n\neh\nr\n\n4.\n In\n\nfo\nrm\n\nat\nio\n\nn \n/ T\n\nip\np\n\nM\när\n\nkt\ne\n\nSt\nan\n\ndo\nrt\n\nfö\nrd\n\ner\nun\n\ng\n20\n\n50\nFi\n\nna\nnz\n\nlie\nge\n\nns\nch\n\naf\nte\n\nn\n10\n\n50\n12\n\n55\n1.\n\n K\nle\n\nin\nkl\n\nas\nse\n\nn\n30\n\n40\n1.\n\n W\noc\n\nhe\nnm\n\när\nkt\n\ne\n1.\n\n S\nta\n\nnd\nor\n\ntf\nör\n\nde\nru\n\nng\n2.\n\n L\nog\n\nop\nhä\n\ndi\ne\n\n1.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb \nun\n\nd \nU\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\n2.\n M\n\nai\nm\n\nar\nkt\n\n3.\n L\n\neg\nas\n\nte\nni\n\ne\nA\n\nus\nse\n\nrf\nam\n\n. K\nin\n\nde\nrb\n\net\nre\n\nuu\nng\n\n3.\n C\n\nhl\näu\n\nsl\ner\n\n4.\n S\n\nch\nul\n\nis\nch\n\ne \nH\n\nei\nlp\n\näd\nag\n\nog\nik\n\nZi\nvi\n\nls\nch\n\nut\nz\n\n50\n60\n\n5.\n S\n\non\nde\n\nrs\nch\n\nul\nen\n\nIv\nan\n\n F\nur\n\nla\nn\n\n41\n10\n\n1.\n T\n\nag\nes\n\nfa\nm\n\nili\nen\n\n / \nTa\n\nge\nsh\n\nor\nt\n\n6.\n Ü\n\nbr\nig\n\ne \nFö\n\nrd\ner\n\nun\nge\n\nn\n1.\n\n Z\niv\n\nils\nch\n\nut\nz\n\n2.\n V\n\ner\nei\n\nn \nK\n\nin\nde\n\nrt\nag\n\nsb\net\n\nre\nuu\n\nng\nIn\n\nfo\nrm\n\nat\nik\n\n7.\n B\n\nes\non\n\nde\nre\n\n B\neg\n\nab\nun\n\nge\nn\n\nN\nat\n\nur\n u\n\nnd\n U\n\nm\nw\n\nel\nt\n\n10\n60\n\nK\nul\n\ntu\nr\n\n30\n50\n\n1.\n In\n\nfo\nrm\n\nat\nik\n\n V\ner\n\nw\nal\n\ntu\nng\n\n12\n60\n\n1.\n N\n\nat\nur\n\nsc\nhu\n\ntz\nSR\n\nV\nG\n\n2.\n In\n\nfo\nrm\n\nat\nik\n\n S\nch\n\nul\ne\n\n1.\n K\n\nul\ntu\n\nrf\nör\n\nde\nru\n\nng\nSc\n\nhu\nl. \n\nZu\nsa\n\ntz\nan\n\nge\nbo\n\nte\n2.\n\n F\neu\n\ner\nun\n\ngs\nko\n\nnt\nro\n\nlle\n3.\n\n T\nel\n\nem\nat\n\nik\n20\n\n60\nPo\n\nliz\nei\n\nJu\nge\n\nnd\nsc\n\nhu\ntz\n\n1.\n S\n\nch\nul\n\nan\nlä\n\nss\ne\n\nIv\nan\n\n F\nur\n\nla\nn\n\n41\n20\n\n50\n80\n\n2.\n M\n\nitt\nag\n\nst\nis\n\nch\n1.\n\n P\nol\n\niz\nei\n\n1.\n A\n\nlim\nen\n\nte\nnb\n\nev\nor\n\nsc\nhu\n\nss\nun\n\ng\n3.\n\n A\nuf\n\nga\nbe\n\nnh\nilf\n\ne\n2.\n\n U\nnt\n\ner\nha\n\nlts\nbe\n\nitr\näg\n\ne\nBe\n\ntr\nei\n\nbu\nng\n\nsw\nes\n\nen\nFi\n\nna\nnz\n\nam\nt\n\n4.\n S\n\nch\nül\n\ner\ntr\n\nan\nsp\n\nor\nte\n\n3.\n E\n\nlte\nrn\n\nbi\nld\n\nun\ng\n\n10\n70\n\n13\n00\n\n5.\n M\n\nus\nik\n\nsc\nhu\n\nle\nSR\n\nV\nG\n\n1.\n A\n\nus\nku\n\nnf\nt \n\nun\nd \n\nBe\ntr\n\neu\nun\n\ng\n1.\n\n V\nor\n\nan\nsc\n\nhl\nag\n\n2.\n R\n\neg\nis\n\nte\nrf\n\nüh\nru\n\nng\n2.\n\n J\nah\n\nre\nsr\n\nec\nhn\n\nun\ng\n\nG\nes\n\nun\ndh\n\nei\nt\n\n3.\n Z\n\nus\nte\n\nllu\nng\n\nen\n3.\n\n D\nie\n\nns\ntle\n\nis\ntu\n\nng\nen\n\n f\nür\n\n D\nrit\n\nte\n50\n\n90\n1.\n\n S\npi\n\nte\nxd\n\nie\nns\n\nte\nH\n\nei\nnz\n\n L\nor\n\net\nin\n\ni\n2.\n\n M\nüt\n\nte\nr-\n\n u\nnd\n\n V\nät\n\ner\nbe\n\nra\ntu\n\nng\nTa\n\nnj\na \n\nTa\ntic\n\nFi\nna\n\nnz\nen\n\nG\nru\n\nnd\nbu\n\nch\nam\n\nt\n13\n\n10\n11\n\n00\n1.\n\n G\nem\n\nei\nnd\n\nes\nte\n\nue\nrn\n\nA\nlte\n\nr \nG\n\nos\nsa\n\nu\n1.\n\n G\nru\n\nnd\nbu\n\nch\nfü\n\nhr\nun\n\ng\n2.\n\n S\nte\n\nue\nra\n\nnt\nei\n\nle\n51\n\n00\n2.\n\n N\not\n\nar\nia\n\nts\nw\n\nes\nen\n\n3.\n B\n\nei\ntr\n\näg\ne \n\nSt\nad\n\ntw\ner\n\nke\n1.\n\n A\nuf\n\nsi\nch\n\nt \nSa\n\nna\nFü\n\nrs\nte\n\nnl\nan\n\nd \nA\n\nG\n3.\n\n S\nch\n\nät\nzu\n\nng\nsw\n\nes\nen\n\n4.\n Z\n\nin\nse\n\nn\n5.\n\n A\nbs\n\nch\nre\n\nib\nun\n\nge\nn\n\n6.\n F\n\nin\nan\n\nza\nus\n\ngl\nei\n\nch\nJig\n\nm\ne \n\nSh\nits\n\net\nsa\n\nng\nH\n\nei\nnz\n\n L\nor\n\net\nin\n\ni\n\nEr\nw\n\nin\n S\n\nta\ndl\n\ner\n\nM\nar\n\ntin\n K\n\nus\nte\n\nr\n\nJig\nm\n\ne \nSh\n\nits\net\n\nsa\nng\n\nJig\nm\n\ne \nSh\n\nits\net\n\nsa\nng\n\nRu\ned\n\ni S\nte\n\nin\ner\n\nRu\ned\n\ni S\nte\n\nin\ner\n\nTo\nni\n\n In\nau\n\nen\n\nIV.     Aufgabenplan\n\nEs\nth\n\ner\n S\n\nen\nnh\n\nau\nse\n\nr\n\nEs\nth\n\ner\n S\n\nen\nnh\n\nau\nse\n\nr\n\nEr\nw\n\nin\n S\n\nta\ndl\n\ner\n\nSV\nRG\n\nA\nle\n\nx \nBr\n\nüh\nw\n\nile\nr\n\nEr\nw\n\nin\n S\n\nta\ndl\n\ner\n\nEr\nw\n\nin\n S\n\nta\ndl\n\ner\n\nEr\nw\n\nin\n S\n\nta\ndl\n\ner\n\nM\nar\n\ntin\n S\n\nch\nm\n\nid\nRu\n\ned\ni S\n\nte\nin\n\ner\n\nRu\ned\n\ni S\nte\n\nin\ner\n\nA\nnt\n\non\nel\n\nla\n C\n\nar\ndi\n\ngl\nia\n\nno\n\nRu\ned\n\ni S\nte\n\nin\ner\n\nRu\ned\n\ni S\nte\n\nin\ner\n\nJig\nm\n\ne \nSh\n\nits\net\n\nsa\nng\n\nRu\ned\n\ni S\nte\n\nin\ner\n\nRu\ned\n\ni S\nte\n\nin\ner\n\nRu\ned\n\ni S\nte\n\nin\ner\n\nIn\nn\n\ner\nes\n\n F\nin\n\nan\nze\n\nn\n K\n\nu\nlt\n\nu\nr\n\nB\nild\n\nu\nn\n\ng\n S\n\np\no\n\nrt\n\nSt\nad\n\ntp\nrä\n\nsi\nde\n\nnt\n A\n\nle\nx \n\nBr\nüh\n\nw\nile\n\nr\nSc\n\nhu\nlp\n\nrä\nsi\n\nde\nnt\n\n U\nrs\n\n B\nla\n\nse\nr\n\nA\nnd\n\nre\na \n\nH\nab\n\nlü\ntz\n\nel\n\nIv\nan\n\n F\nur\n\nla\nn\n\nIv\nan\n\n F\nur\n\nla\nn\n\nEs\nth\n\ner\n S\n\nen\nnh\n\nau\nse\n\nr\nH\n\nan\nsp\n\net\ner\n\n R\not\n\ner\ns\n\nH\nan\n\nsp\net\n\ner\n R\n\not\ner\n\ns\n\nH\nan\n\nsp\net\n\ner\n R\n\not\ner\n\ns\n\nH\nan\n\nsp\net\n\ner\n R\n\not\ner\n\ns\n\nBe\nat\n\n L\neh\n\nm\nan\n\nn\n\nV\ner\n\nso\nrg\n\nu\nn\n\ng\n S\n\nic\nh\n\ner\nh\n\nei\nt\n\nSt\nad\n\ntr\nät\n\nin\n G\n\nab\ny \n\nK\nra\n\npf\n\nBe\nat\n\n L\neh\n\nm\nan\n\nn\n\nJig\nm\n\ne \nSh\n\nits\net\n\nsa\nng\n\nJig\nm\n\ne \nSh\n\nits\net\n\nsa\nng\n\nJig\nm\n\ne \nSh\n\nits\net\n\nsa\nng\n\nJig\nm\n\ne \nSh\n\nits\net\n\nsa\nng\n\nH\nan\n\nsp\net\n\ner\n R\n\not\ner\n\ns\n\nH\nan\n\nsp\net\n\ner\n R\n\not\ner\n\ns\n\nJu\ng\n\nen\nd\n\n A\nlt\n\ner\n S\n\no\nzi\n\nal\nes\n\nSt\nad\n\ntr\nat\n\n B\nru\n\nno\n D\n\nam\nan\n\nn\n\nBe\nat\n\n L\neh\n\nm\nan\n\nn\n\nBe\nat\n\n L\neh\n\nm\nan\n\nn\n\nJig\nm\n\ne \nSh\n\nits\net\n\nsa\nng\n\nBe\nat\n\n L\neh\n\nm\nan\n\nn\n\nJig\nm\n\ne \nSh\n\nits\net\n\nsa\nng\n\nB\nau\n\n U\nm\n\nw\nel\n\nt \nV\n\ner\nke\n\nh\nr\n\nSt\nad\n\ntr\nat\n\n S\nte\n\nfa\nn \n\nLe\nnh\n\ner\nr\n\nIv\nan\n\n F\nur\n\nla\nn\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 15\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur\n\nDie Führungsorgane sorgen zusammen mit der Verwaltung für fachlich und \nmenschlich kompetente Dienstleistungen sowie für zukunftsgerichtete und \nbürgernahe Entscheide. Die Stadtplanung und die Standortförderung sind \nwesentliche Treiber bei der Positionierung der Stadt und sollen sich positiv auf \ndas Leben in Gossau auswirken. Kultur und Kulturinstallationen werden zu \nIdentitätsstiftern im öffentlichen Raum. Die Zusammenarbeit mit den Gemeinden \nder Region wird weiter ausgebaut. \n\nDie Stadt Gossau steht vor grossen Herausforderungen. Siedlungs- und \nVerkehrsfragen, Leben im Alter, Jugendfragen, Prävention, Versorgung, \nsteigende Kosten im Sozialbereich und generell eine zunehmende \nAnspruchshaltung gegenüber der Stadt sind nur einige der Themen, die \ntagtäglich an die Verantwortlichen heran getragen werden. Diesen grossen \nkünftigen Herausforderungen stehen gleichzeitig nur beschränkte finanzielle \nMittel gegenüber. Der finanzielle Handlungsspielraum ist durch sinkende \nSteuererträge bei gleichzeitig höheren Aufwändungen (insbesondere durch die \nAbwälzung von Kosten aus den kantonalen Sparpaketen) deutlich enger \ngeworden.  Diesem Umstand wird Rechnung getragen durch die vom Stadtrat \nlancierte Aufgaben- und Leistungsüberprüfung. Die Vorlage wurde im \nSeptember im Parlament beraten.\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nA1\n\nAufgabenbereiche\n\nZielsetzung\n\nMit unterschiedlichsten Dienstleistungen werden die gesetzlich definierten \nGrundaufgaben einer Gemeinde abgedeckt. Entscheidungsfreiraum besteht \nlediglich bei selbstgewählten Aufgaben. Nebst der Arbeit der Führungsgremien \n(Parlament, Stadtrat) und verschiedener Stabstellen (Stadtkanzlei, \nStadtentwicklung, Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit) finden sich in diesem \nBereich die wesentlichen für das Funktionieren einer Kommune notwendigen \nRessourcenprozesse (Personalwesen, Finanzen, Informatik). Der Bereich \nInneres umfasst auch jene Dienste, welche Sach- und Personendaten zu \nbewirtschaften haben (Einwohneramt, Zivilstandsamt, Grundbuchamt, \nBetreibungsamt). Schliesslich wird das Aufgabenportfolio abgerundet durch die \ndiesem Bereich angegliederte Stadtplanung, Standortförderung, \nKulturförderung, Landwirtschaft und das Marktwesen.\n\nDie steigende Mobilität der Bevölkerung sowie die Zunahme der Sensibilität in \nden Bereichen Lärm, Verkehr und Zusammenleben verlangen ein sensibles \nVorgehen. Soll Gossau auch als attraktiver Wohnort gelten, sind Anstrengungen \nin den Freizeitbereichen Kultur und Sport erforderlich.  \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nNebst der Erfüllung der Grundaufgaben und der Bereitstellung der dafür \nerforderlichen Ressourcen gilt es, die Rechtsgrundlagen für eine geordnete \nSiedlungsentwicklung zu schaffen. Ergänzend dazu wird das Kulturengagement \nder Stadt Gossau gestärkt und sichtbar gemacht. Die Leitsätze der \nStadtentwicklung, die Mehrjahresplanung und der Integrierte Aufgaben- und \nFinanzplan (IAFP) bilden die Führungsinstrumente. Die Führungsgremien stellen \nsicher, dass die Aufgaben rechtmässig, sachgerecht, wirtschaftlich und \nwirkungsorientiert erfüllt werden.    \n\nLeistung\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 16\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur A1\n\nLaufende Rechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAufwand 16'892'612 17'057'334 21'621'591 18'200'991 18'773'391 21'078'891 20'344'891\n\nErtrag 64'074'061 65'007'069 67'225'100 64'332'900 65'312'100 66'161'100 66'958'400\n\nNettoertrag -47'181'449 -47'949'735 -45'603'509 -46'131'909 -46'538'709 -45'082'209 -46'613'509\n\nInvestitionsrechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAusgaben 1'042'364 1'700'000 325'000 325'000 150'000 100'000 100'000\n\nEinnahmen 0\n\nNettoausgaben 1'042'364 1'700'000 325'000 325'000 150'000 100'000 100'000\n\nEinheit\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nIn der laufenden Rechnung sind die Aufwendungen für rund 35 Stellen der \nStadtverwaltung enthalten. Sie stellen weitgehend gebundene Ausgaben dar. \nHinzu kommen die nur marginal beeinflussbaren Ausgaben für Infrastrukturen \n(z.B. für Informatik und Liegenschaften).  \n\nMittelbedarf\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 17\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur\n\nLeistungsumfang R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nParlamentssitzungen 6 7 7 7 7 7 7\n\nParlamentsgeschäfte 28 40 40 40 40 40 40\n\nStadtratssitzungen 24 23 23 23 23 23 23\n\nStadtratsgeschäfte 401 480 480 460 440 420 400\n\n1000Gemeindeführung\n\nAufgabenumschreibung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nSeit 2004 ist im Kanton St.Gallen ein Trend zu Gemeindefusionen erkennbar, \naus 24 Kommunen wurden 10 neue (vorwiegend) Einheitsgemeinden. \n\nDas Stadtparlament ist die Legislative der Stadt und beschliesst über Anträge \ndes Stadtrates. Der Stadtrat ist das oberste Leitungs- und Verwaltungsorgan \nder Stadt und vollzieht die Beschlüsse des Stadtparlamentes. Er sorgt für eine \nwirksame, wirtschaftliche und bürgernahe Verwaltungstätigkeit. Die \nStadtkanzlei unterstützt das Stadtparlament und den Stadtrat, indem sie \nderen Geschäfte vorbereitet und verarbeitet.\n\nZielsetzung\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nDas Stadtparlament und der Stadtrat können ihre Aufgaben optimal \nwahrnehmen und die erforderlichen Beschlüsse sach- und zeitgerecht fassen. \nSie erhalten die nötigen Unterlagen rechtzeitig, vollständig und fehlerfrei. Die \nStadtverwaltung visualisiert die Prozesse, welche sie bei der Arbeitsausführung \nunterstützen und transparent machen. Staatliche Leistungen sollen möglichst \nkostendeckend erbracht werden, dies ist beim Erlass von Gebührentarifen zu \nberücksichtigen. Die Zusammenarbeit mit Regionsgemeinden kann einerseits \nzu Einsparungen, aber auch zu Mehrausgaben führen. \n\nFür die Nachbargemeinden werden Aufgaben gelöst gegen volle Verrechnung \noder für einen Deckungsbeitrag. Damit kann der Personal- und Sachaufwand \nansteigen, im Gegenzug steigen aber auch die Erträge.\n\nLeistung\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nDie Stadtkanzlei unterstützt das Stadtparlament und den Stadtrat, indem sie \nderen Geschäfte vorbereitet und verarbeitet. \n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 18\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1000Gemeindeführung\n\nLeistungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nParlamentsunterlagen sind \n10 Tage vor der Sitzung versandt\n\n100 100 100 100 100 100 100\n\nProtokoll Stadtparlament/Stadtrat \nist innert 3 Arbeitstagen erstellt\n\n100 100 100 100 100 100 100\n\nStadtratsunterlagen sind bis \n5 Tage vor der Sitzung zugestellt\n\n100 95 95 95 95 95 95\n\nWirkungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nParlamentsgeschäfte können \nsach- und termingerecht \nabgewickelt werden\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nLaufende Rechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAufwand 937'536 972'300 988'600 988'600 988'600 988'600 988'600\n\nErtrag 184'565 190'500 203'500 203'500 203'500 203'500 203'500\n\nNettoaufwand 752'971 781'800 785'100 785'100 785'100 785'100 785'100\n\nInvestitionsrechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0CHF\n\nEinheit\n\nIndikatoren\n\nErfüllungsgrad in %\n\nErfüllungsgrad in %\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nStadtparlament und Stadtrat erfüllen die ihnen von Gesetz und \nGemeindeordnung erfüllten Aufträge richtig und zeitgerecht.\n\nMittelbedarf In diesem Bereich werden die Aufwendungen für das Stadtparlament und für \nden Stadtrat erfasst. Nebst dem Entschädigungen für die Mitglieder des \nStadtrates werden an dieser Stelle die Sitzungsgelder für das Parlament \nverbucht. Die Aufwendungen für die Verwaltung werden mittels interner \nVerrechnungen belastet. Im Ertrag werden die Anteile der Personalkosten der \nStadträte der Spzialfinanzierungen und der Bildung gutgeschrieben. Der \nVerwaltungskostenbeitrag für die Stadtwerkekommission wird ebenfalls hier \ngutgeschrieben.\n\nAnzahl Absetzung von \nParlamentsgeschäften\n\nWirkung \n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nErfüllungsgrad in %\n\nCHF\n\nCHF\n\nIndikatoren\n\nStadtrat und Parlament können ihre gesetzlichen Aufträge erfüllen, wenn sie \nrechtzeitig die richtigen und vollständigen Entscheidgrundlagen erhalten.\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 19\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur\n\nLeistungsumfang R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nVerarbeitete Löhne 480 470 550 550 550 550 550\n\nRekrutierungsverfahren 47 35 35 35 35 35 35\n\nEs gelingt, fachlich und persönlich gut qualifizierte Mitarbeitende zu gewinnen \nund zu erhalten. Der Personaldienst wirkt bei Personalentwicklungsmassnah-\nmen mit. Die Mitglieder des Leitungsausschusses nutzen die Dienstleistungen \ndes Personaldienstes. \n\nAufgrund der demographischen Entwicklung ist davon auszugehen, dass die \nGewinnung von neuen Mitarbeitenden anspruchsvoller wird. Umso wichtiger \nist die Imagepflege auf dem Arbeitsmarkt und der Erhalt qualifizierter \nArbeitskräfte.\n\nDer Personaldienst unterstützt die Mitglieder des Leitungsausschusses in \npersonalrechtlichen Belangen. Er übernimmt in Zusammenarbeit mit den \nMitgliedern des Leitungsausschusses die Federführung bei der \nPersonalbeschaffung, -entwicklung und -freistellung. \nDer Personaldienst sorgt für eine zeitgerechte und korrekte Gehaltsadmi-\nnistration. \n\nDurch die Verselbstständigung des Altersheims Espel in die SanaFurstenland AG \nwird das Lohnwesen als Drittauftrag weitergeführt.\n\n1010Personalwesen\n\nDer Personaldienst wirkt federführend bei der Personalbeschaffung, \nPersonalbetreuung und Personaladministration mit. Er unterstützt die Mitglieder \ndes Leitungsausschusses in personalrechtlichen Belangen. Der Personaldienst \nerledigt die Gehaltsadministration für Stadtverwaltung, SanaFüstenland AG, \nSchule, Stadtbibliothek, Ludothek, Musikschule, Tageshort, Sicherheitsverbund \nsowie Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Region Gossau. Er nimmt die \nAufgaben im Personal- und Sozialversicherungsbereich für die Verwaltung und \ndie Stadtwerke wahr. Der Personaldienst führt und koordiniert die Ausbildung \nder Lernenden der Stadtverwaltung (inkl. Stadtwerke).\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nAufgabenumschreibung\n\nZielsetzung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nLeistung\n\nIndikatoren\n\nAnzahl pro Monat\n\nAnzahl pro Jahr\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 20\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1010Personalwesen\n\nLeistungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nPlanung und Organisation \nWeiterbildungen\n\n3 > 4 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2\n\nInstitutionalisiertes \nAbsenzmanagement\n\n5 < 8 < 8 < 8 < 8 < 8 < 8\n\nschlankes \nRekrutierungsverfahren\n\n32 <60 <60 <60 <60 <60 <60\n\nWirkungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAttraktivität als Arbeitgeberin 70 75\n\nAttraktivität als Arbeitgeberin 3 >3 > 3 > 3 > 3 > 3 > 3\n\nAusbau und Erhalt des \nspezifischen Know-hows\n\n6 <10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10\n\nPersonen, welche die \nProbezeit nicht beenden\n\nNon IAFP <2 < 2 <2 <2 <2 <2\n\nLaufende Rechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAufwand 329'844 329'593 327'170 327'170 327'170 327'170 327'170\n\nErtrag 15'828 17'101 2'599 2'599 2'599 2'599 2'599\n\nNettoaufwand 314'016 312'492 324'571 324'571 324'571 324'571 324'571\n\nInvestitionsrechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nWirkung Als attraktive Arbeitgeberin ist es der Stadt Gossau wichtig, dass die \nMitabeiterzufriedenheit hoch ist. \n\nMittelbedarf Beim Mittelbedarf werden die Personalkosten und die anteiligen Kosten für die \nInformatik (PC-Betreuung und Personalsoftware) belastet. Betriebs- und \nRaumkosten werden keine berechnet. \n\nAusfalltage je MA\n\nDurchlaufzeit in Tagen\n\nIndikatoren\n\nWeiterbildungstage je MA\n\nMA Zufriedenheit in %\n\nIndikatoren\n\nCHF\n\nEinheit\n\nvalable Bewerbungsdossiers \nje Bewerbungsverfahren\n\nFluktuationsrate in %\n\nAnzahl\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 21\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur\n\nLeistungsumfang R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAbstimmungen und Wahlen 4 4 4 4 4 4 4\n\nBürgerrechtsverfahren 64 50 50 50 50 50 50\n\nAbstimmungen und Wahlen 22 20 22 24 24 22 22\nAnzahl \nAbstimmungsvorlagen/ \nWahlen\n\nAnzahl \nAbstimmungstermine\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Verfahren vor \nEinbürgerungsrat\n\nStadtkanzlei\n\nDie Stadtkanzlei ist die Stabsstelle des Stadtrates und des Parlaments. Sie führt \nWahlen und Abstimmungen durch,  betreut das Bürgerrechts- und \nLandwirtschaftswesen, vollzieht das Gastwirtschaftsgesetz und erteilt \nBewilligungen für Veranstaltungen. Weiter nimmt sie diverse \nQuerschnittsaufgaben wahr, welche keinem spezifischen Amt zugeordnet \nwerden können.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nAufgabenumschreibung\n\nZielsetzung\n\n1030\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nLeistung\n\nWahlen und Abstimmungen werden gesetzeskonform durchgeführt. \nEinbürgerungs- und Bewilligungsverfahren werden korrekt und speditiv \nbehandelt. \n\nDie Stadtkanzlei sorgt für  kundenfreundliche und gesetzmässige \nVerfahrensabläufe.\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 22\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur Stadtkanzlei 1030\n\nLeistungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAbstimmungen und Wahlen \nwerden rechtmässig durchgeführt\n\n100 100 100 100 100 100 100\n\nBürgerrechtsverfahren werden \nrechtmässig durchgeführt\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nWirkungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nPolitische Rechte der \nStimmbürger sind sichergestellt\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nLaufende Rechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAufwand 1'848'208 1'445'631 1'451'532 1'456'532 1'462'032 1'451'532 1'451'532\n\nErtrag 241'067 195'854 207'121 207'121 207'121 207'121 207'121\n\nNettoaufwand 1'607'141 1'249'777 1'244'411 1'249'411 1'254'911 1'244'411 1'244'411\n\nInvestitionsrechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nIndikatoren\n\nAnzahl berechtigte \nBeschwerden\n\nIndikatoren\n\nRechtzeitig und richtig \nversandte Unterlagen in %\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nCHF\n\nWirkung  \n\nVerfahren mit \nVerfahrensfehler in %\n\nIm Bereich Stadtkanzlei sind als grösster Aufwandposten die \nPersonalaufwendungen verbucht (CHF 800'000). Weitere grössere \nAufwandpositionen betreffen die Porti, Drucksachen, Beratungsaufwendungen \nund die Lehrlingsausbildung. Neue Ausgabe sind keine geplant.\n\nEinheit\n\nMittelbedarf\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 23\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur\n\nLeistungsumfang R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nBetreuung Landwirtschaft 99 99 95 95 95 95 95\n\nregionale Vernetzung 83 80 85 85 85 85 85\n\nEs sind keine Änderungen in der Planperiode vorgesehen.\n\n1031Landwirtschaft\n\nLeistung\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Betriebe\n\nAnzahl Betriebe in % aller \nBetriebe\n\nDie Dienststelle Landwirtschaft ist für die Umsetzung der kantonalen und \neidgenössichen Vorgaben verantwortlich. Sie bildet die Schnittstelle zwischen \nLandwirtschaft und übergeordneten Stellen (Kanton / Bund).\n\nDie Stadtkanzlei betreut das Landwirtschaftswesen gemäss der einschlägigen \nGesetzgebung und den Weisungen des kant. Landwirtschaftsamtes. Dazu zählen \nu.a. die Erhebungen der betrieblichen Strukturendaten,  die Betreuung der GaöL-\nVerträge und die Administration des regionalen Vernetzungsprojekts sowie die \nBereiche Pflanzenschutz und Neophytenbekämpfung.\n\nZielsetzung\n\nAufgabenumschreibung\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die ökologische Bewirtschaftung gewinnt mit der neuen Agrarpolitik 2014-2017 \ndes Bundes noch mehr an Bedeutung.  \n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nDurch die Bereitstellung des Datenmaterials wird die Auszahlung von \nDirektzahlungen und ökologischen Ausgleichszahlungen an die Landwirtschaft \nermöglicht. \n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 24\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1031Landwirtschaft\n\nLeistungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nErhöhung Anteil vernetzter \nBetriebe\n\n35'300 10'800 36'000 36'000 36'000 36'000 36'000\n\nHochstamm Obstbäume 14'287 9'000 14'500 14'500 14'500 14'500 14'500\n\nWirkungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nZufriedene Nutzer der \nDienstleistungen\n\n100 100 100 100 100 100 100\n\nLaufende Rechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAufwand 334'672 403'354 154'300 154'300 154'300 154'300 154'300\n\nErtrag 193'211 109'369 2'100 2'100 2'100 2'100 2'100\n\nNettoaufwand 141'461 293'985 152'200 152'200 152'200 152'200 152'200\n\nInvestitionsrechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nDas Projekt der ökologischen Vernetzung 2012-2017 wird weiterentwickelt. \nAuftretende Neophyten sowie der Feuerbrand werden weiterhin bekämpft.\n\nWirkung Die Dienststelle Landwirtschaft erbringt Leistungen für die Landwirte von Gossau \nund für übergeordnete Stellen von Bund und Kanton. \n\nMittelbedarf In diesem Bereich sind Beiträge an die Tierseuchenkasse, Hagelabwehr, \nFeuerbrand- und Neophytenbekämpfung, die regionale Vernetzung, ökologische \nMassnahmen und die Beförsterung eingestellt. \n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nAnzahl (gerundet)\n\nEinheit\n\nIndikatoren\n\nFlächen (a) in Gossau, \nAndwil und Gaiserwald\n\nCHF\n\nIndikatoren\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 25\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur\n\nLeistungsumfang R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nMedienmitteilungen sind sach- \nund zeitgerecht verbreitet\n\n106 100 100 100 100 100 100\n\n1040Öffentlichkeitsarbeit\n\nAufgabenumschreibung\n\nZielsetzung\n\nEs werden Medienmitteilungen für Stadtrat, Stadtparlament und Verwaltung \naufbereitet und verbreitet sowie Anfragen von Medienschaffenden \nbearbeitet. Städtische Drucksachen, insbesondere auch der Geschäftsbericht, \nwerden erstellt. Die Verantwortung für die Inhalte des Webportals \nwww.gossau.ch ist hier angesiedelt.\n\nDer Stadtrat geniesst bei der Bevölkerung eine hohe Glaubwürdigkeit, welche \nihm die Grundlage für politische Mehrheiten bietet. Die Mitarbeitenden \n(ungeachtet von Arbeitsgebiet, Funktion und Hierarchiestufe) identifizieren \nsich mit der Arbeitgeberin Stadt und deren Zielsetzungen.\n\nDie Kommunikationskanäle der Stadt müssen die Entwicklungen in der \nKommunikationstechnologie und in der Mediennutzung berücksichtigen. Die \nStadt übernimmt verstärkt die Themenführerschaft.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nDie Online-Kommunikation wird in Richtung Web 2.0 erweitert. \n\nDie Stadtkanzlei sorgt für eine sachgerechte Medienarbeit.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl verbreitete \nMedienmitteilungen\n\nLeistung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 26\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1040Öffentlichkeitsarbeit\n\nLeistungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nRelevante und mediengerechte \nMedienarbeit\n\n70 >65 >65 >65 >65 >65 >65\n\nWirkungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nFür schwierige Entscheide \nbesteht eine Vertrauensbasis\n\n50 >65 >65 >65 >65 >65 >65\n\nWebsite der Stadt ist informativ \nund attraktiv\n\n5.3 Mio. >5.3 Mio. >5.3 Mio. >5.3 Mio. >5.3 Mio. >5.3 Mio. >5.3 Mio.\n\nLaufende Rechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAufwand 220'473 198'699 174'025 174'025 174'025 174'025 174'025\n\nErtrag 79'716 16'123 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 140'757 182'576 174'025 174'025 174'025 174'025 174'025\n\nInvestitionsrechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nAnzahl Zugriffe pro Jahr\n\nCHF\n\nIndikatoren\n\nangenommene \nAbstimmungsvorlagen im \n5-Jahresdurchschnitt in %\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nMittelbedarf Neue Ausgaben sind keine geplant.\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nCHF\n\nEinheit\n\nIndikatoren\n\nAbdruckquote versandter \nMedienmitteilungen in %\n\nWirkung  \n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 27\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur\n\nLeistungsumfang R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nMärkte 67 65 65 65 65 65 65\n\nAttraktives Angebot für \nMarktfahrer am Chläusler\n\n281 250 270 270 270 270 270\n\nAttraktives Angebot für \nMarktfahrer am Maimarkt\n\n152 180 150 150 150 150 150\n\nAnzahl Markttage\n\nAnzahl Marktfahrer\n\nAnzahl Marktfahrrer\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nZielsetzung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nLeistung\n\nIndikatoren\n\nAufgabenumschreibung Die Stadtkanzlei organisiert die Wochenmärkte sowie den Klostermarkt. In \nZusammenarbeit mit dem ostschweizer Marktverband werden weiter die \ngrossen Warenmärkte im Frühjahr (Maimarkt) und November (Chläusler) \ndurchgeführt. \n\n1050Märkte\n\nMärkte bereichern das kulturelle und gesellschaftliche Leben seit Jahrhunderten. \nSie bieten auch heute dem Gewerbe sowie Vereinen und Institutionen \nwillkommene Gelegenheit sich selbst, ihre Produkte oder Dienstleistungen einem \nbreiten Publikum zu präsentieren. \n\nAttraktive Märkte mit einem gut diversifizierten Angebot behaupten sich auch in \neinem rauhen wirtschaftlichen Umfeld. \n\nDie Stadtkanzlei sorgt für gute Rahmenbedingungen für Marktfahrer und \nAussteller.\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 28\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1050Märkte\n\nLeistungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nHohe Treue der Marktteilnehmer 90 80 80 80 80 80 80\n\nFach- und termingerechte \nOrganisation\n\n3 < 2 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5\n\nWirkungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nKontakt, Integration und \nVernetzung der Bevölkerung\n\n10'000 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\nLaufende Rechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAufwand 39'667 36'300 42'000 42'000 42'000 42'000 42'000\n\nErtrag 14'155 6'000 13'400 13'400 13'400 13'400 13'400\n\nNettoaufwand 25'512 30'300 28'600 28'600 28'600 28'600 28'600\n\nInvestitionsrechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nCHF\n\nEinheit\n\nIndikatoren\n\nDie Stadt sorgt für gut organisierte, attraktive Märkte, welche von der \nBevölkerung aus Gossau und der Region auch besucht werden.  \n\nWirkung Die Märkte in Gossau sind in der Region bekannt und tragen zu einem \npositiven Image von Gossau bei. Die Marktfahrer melden sich gerne zu den \nGossauer Märkten an. \n\nMittelbedarf Die Marktdurchführung wird durch eine externe Organisation besorgt. Die \nverbleibenden Aufwendungen betreffen die Personalkosten der Stadtkanzlei für \ndie Fakturierung und die Aufsicht der Wochenmärkte.\n\nAnteil der \nWiederanmeldungen \n(Prozent)\n\nberechtigte Reklamationen\n\nBesucherzahl pro Markt \n(Chläusler und Maimarkt)\n\nIndikatoren\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 29\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur\n\nLeistungsumfang R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nbetreute PC und Notebooks 500 500 600 650 650 700 700\n\nbetreute Netzdrucker / \nArbeitsplatzdrucker\n\n56 / 120 56 / 120 56 / 120 56 / 120 56 / 120 56 / 120 56 / 120\n\nbetreute Telefonieanschlüsse 200 200 225 275 275 275 275\n\nbetreute Server 8 8 12 12 12 12 12\n\nbetreute Standorte 28 28 29 29 29 29 29\n\nDie Informatikdienste betreiben die gesamt ICT-Infrastruktur der \nStadtverwaltung, der Schule, der Stadtwerke, der Kinder- und \nErwachsenenschutzbehörde Region Gossau, dem Sicherheitsverbund Region \nGossau und der SanaFürstenland AG. Den Anwendern werden sowohl die  \nFachanwendungen (Software) sowie die Hardware  zur Verfügung gestellt. \n\nAnzahl\n\nIndikatoren\n\nAufgabenumschreibung\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nFür die gesamte Stadtverwaltung sowie die Stadtwerke sind Ressourcen und \nDienstleistungen im ICT-Bereich bereitzustellen. Die IT Dienstleistungen sind von \nhoher Qualität, insbesondere betreffend Datenschutz und Ausfallsicherheit.\n\n1060Informatik\n\nDie Verfügbarkeit der ICT-Systeme ist 7 x 24 Stunden pro Woche gewährleistet. \nDie ICT- Arbeitsmittel sind hinsichtlich Kosten-Nutzen optimiert und die \nDienstleistungen werden kundenorientiert erbracht. \n\nDas Bedürfnis zur Auslagerung der Büroinformatik an externe Anbieter (z.B. \nVRSG oder Städte mit eigenem Informatikdienst)  dürfte bei kleineren \nGemeinden sowie Zweckverbänden weiter zunehmen. Im Jahre 2016 werden \nvoraussichtlich zwei Mitarbeitende der Informatik pensioniert. Ab 2014 ist daher \nmit zusätzlichem Personalaufwand zu rechnen.\n\nEs werden keine Veränderungen angestrebt. Bei Bedarf werden vermehrt \nzusätzliche Dienstleistungen an verwaltungsnahe Organisationen angeboten. \n\nLeistung\n\nZielsetzung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 30\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1060Informatik\n\nLeistungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nzeitliche Verfügbarkeit der \nICT-Systeme Verwaltung \n\n100 99 99 99 99 99 99\n\nzeitliche Verfügbarkeit der \nICT-Systeme Volksschule \n\n100 99 99 99 99 99 99\n\nWirkungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nZufriedene ICT-Benutzer \nder Stadtverwaltung\n\n> 90 > 85 > 90 > 90 > 90 > 90 > 90\n\nZufriedene ICT-Benutzer \nder Volksschule\n\n> 90 > 85 > 85 > 90 > 90 > 90 > 90\n\nLaufende Rechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAufwand 2'138'771 1'773'200 1'876'400 1'906'100 1'816'000 1'816'000 1'816'000\n\nErtrag 1'445'860 1'385'500 1'494'450 1'494'450 1'494'450 1'494'450 1'494'450\n\nNettoaufwand 692'911 387'700 381'950 411'650 321'550 321'550 321'550\n\nInvestitionsrechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAusgaben 638'600 0 0 0 0 750'000 650'000\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 638'600 0 0 0 0 750'000 650'000\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nIndikatoren\n\nCHF\n\nCHF\n\nRückmeldungen \nNutzer/Schätzung\n\nCHF\n\nEinheit\n\nDie Kundenbedürfnisse werden auf Kosten und Nutzen überprüft. Die \nLeistungen der Informatikdienste werden kosten- und nutzenoptimiert \nerbracht. \n\nWirkung Die Kunden verfügen über funktionale Arbeitsinstrumente, welche sie in  \nihrer Aufgabenerfüllung unterstützen.  \n\nMittelbedarf Der Personalaufwand macht rund 25 % des gesamten Aufwandes aus. Für \nDienstleistungen der verschiedenen Anbieter müssen CHF 650'000 aufgewendet \nwerden. Die Dienstleistungen der Informatikdienste sowie die Amortisationen \nder Investitionskosten werden den Ämtern anteilmässig belastet.  Im Budget ist \nvorgesehen ein Vorlagentool Office anzuschaffen (CHF 25'000). Für das \nBetreibugnsamt muss eine neue Software für eSchkg2 gekauft werden (CHF \n70'000).\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. (2016; neue \nHard-/Software Schulen; 2017: Neue Hard-/Software Stadtverwaltung)\n\nEinheit\n\nRückmeldungen \nNutzer/Schätzung\n\nIndikatoren\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 31\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur\n\nLeistungsumfang R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nBetreibungs-, Fortsetzungs-\nund Verwertungsbegehren\n\n6'200 6'200 6'300 6'300 6'300 6'300 6'300\n\nZahlungsbefehle 3'700 3'800 3'800 3'800 3'800 3'800 3'800\n\nvollzogene Pfändungen 2'500 2'600 2'600 2'600 2'600 2'600 2'600\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nZielsetzung\n\nDas Betreibungsamt tätigt rund 6'200 Vorladungsgeschäfte. Es werden \nmonatlich rund 250  Einkommens- und Verdienstpfändungsdossiers betreut, \ngegebenenfalls unter Beizug der Polizei. \nDas Betreibungsamt Gossau ist auch für die Gemeinde Andwil zuständig.\n\n1070Betreibungsamt\n\nDie Rechte von Gläubigern und Schuldnern werden in gleichem Masse \ngewahrt. Der Vollzug erfolgt rechtmässig und konsequent.\n\nTrotz einer sich erholenden Wirtschaftslage nehmen die Betreibungen, vor \nallem aber die Pfändungen weiter zu. Die Ausweitung der Arrestgründe auf \nausländische Gerichtsentscheide (Art. 271 Abs. 3 SchKG) dürfte zu einer \nZunahme der Verfahren führen.  \n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nDas Betreibungsamt führt auf dem Weg der Schuldbetreibung Zwangsvoll-\nstreckungen durch, welche auf eine Geldzahlung oder eine Sicherheitsleistung \nlauten.  Dazu gehören die Führung der Register, die Auskunftserteilung, die \nBearbeitung von Betreibungs-, Fortsetzungs- und Verwertungsbegehren, die \nZustellung von Betreibungsurkunden,  Pfändungs- und Verwertungsvollzüge, \nAbrechnungen mit Gläubigern und Schuldnern, Führung der \nDebitorenbuchhaltung. Weiter werden Hausverbote ausgesprochen und \nWohnungsausweisungen vollzogen. \n\nBis 31.12.2013 wird das neue eSchKG 2.0 eingeführt. Mit eSchKG 2.0 wird das \ngesamte Betreibungsverfahren abgedeckt, von der Einleitung bis zur \nVerwertung. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nAufgabenumschreibung\n\nLeistung\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 32\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1070Betreibungsamt\n\nLeistungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nfristgerechte und fehlerfreie \nAuskunftserteilung\n\n< 5 <  5 <  5 <  5 <  5 <  5 <  5\n\nBeschwerden bei Zustellung \nund Vollzug\n\n< 5 <  5 <  5 <  5 <  5 <  5 <  5\n\nRevisionsbemerkungen < 2 <  2 <  2 <  2 <  2 <  2 <  2\n\nWirkungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nsituative Erledigung der \nBetreibungsfälle\n\nnon IAFP <  2 <  2 <  2 <  2 <  2 <  2\n\nfristgerechte Zustellung \nund Vollzug\n\nnon IAFP <10 <10 <10 <10 <10 <10\n\nLaufende Rechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAufwand 307'172 353'547 403'586 403'586 403'586 403'586 403'586\n\nErtrag 553'757 482'143 505'387 505'387 505'387 505'387 505'387\n\nNettoaufwand -246'585 -128'596 -101'801 -101'801 -101'801 -101'801 -101'801\n\nInvestitionsrechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0CHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nDer Ertrag resultiert aus den Gebühren gemäss der Gebührenordnung SchKG. \nDeren Ansätze können nicht von der Gemeinde bestimmt werden. Die Anzahl \nder Betreibungshandlungen hat direkten Einfluss auf die Nettoeinnahmen. Da \ndas Betreibungsamt eine separate Buchhaltung führt, werden nur die \nPersonalaufwendungen und die Nettoerträge in der Buchhaltung erfasst. Im \nAufwand nicht enthalten sind die Betriebs- und Raumkosten. Dies führt im \nResultat zu einem Mehrertrag. \n\nAnzahl schriftlicher \nBeanstandungen\n\nAnzahl\n\nIndikatoren\n\nBeschwerden\n\nCHF\n\nEinheit\n\nDie Registerauskünfte an die Kunden sind innert eines Arbeitstages erteilt. \nEingangsbegehren sind innerhalb von 3 Arbeitstagen ausgestellt.\nDie Zustellungen erfolgen innert 14 Arbeitstagen, sofern der Schuldner \nerreicht werden kann. Die Pfändungen sind innerhalb von 5 Arbeitstagen \nvollzogen, sofern der Schuldner erreicht werden kann. Renitente und \nquerulierende Schuldner werden konsequent mit Hilfe der Polizei zugeführt \nund bestraft. Pfändungsurkunden und Verlustscheine werden innerhalb von \n30 Arbeitstagen an Schuldner und Gläubiger zugestellt.\n\nWirkung Gläubiger und Schuldner werden kompetent beraten.\nBei renitenten und querulierenden Schuldnern werden die gesetzlichen Mittel \nfür den Vollzug voll ausgeschöpft (Polizei, Strafanzeigen).\n\nüberfällige Handlungen \nin %\n\nMittelbedarf\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Beschwerden\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 33\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur\n\nLeistungsumfang R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nRechtsänderungen im Grundbuch 996 1'020 1'030 1'040 1'050 1'060 1'070\n\nErstellen von Erklärungen,\nVerträgen,  Löschungen\n\n450 450 455 460 465 470 475\n\nöffentliche Beurkundungen 465 510 515 520 525 530 535\n\nNeuschätzung von Grundstücken 781 785 790 795 800 805 810\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nZielsetzung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nLeistung\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\n1100Grundbuchamt\n\nAufgabenumschreibung\n\nDas Grundbuch ist aktuell, fehlerfrei und vollständig nachgeführt. Die Daten \nstehen den Berechtigten für ihre Bedürfnisse zur Verfügung. \n\nGrundbuchgeschäfte werden fristgerecht und rechtmässig vorbereitet und \nbeurkundet. Registerauskünfte werden schnell bereitgestellt.\n\nRegelmässige Grundstückschätzungen leisten verlässliche Grundlagen für \nGrundeigentümer, Kreditgeber, Steuer- und Versicherungsbehörden. \n\nNeubauten erhalten ihre Gebäudeadresse.\n\nElektronische Führung des Grundbuches; Auskünfte erteilen; Rechtsberatung; \nAuszüge über den Rechtsbestand erstellen; Verträge und Erklärungen erstellen \nund kontrollieren; öffentliche Beurkundungen beim Abschluss von Verträgen \nund Erklärungen durchführen; Organisation, Vorbereitung und Durchführung \nder Grundstückschätzungen; Zuteilung und Bereitstellung der Hausnummern.\n\nDie rasche Siedlungsentwicklung fordert effizientere Abläufe insbesondere im \nSchätzungswesen, damit alle gestellten Aufgaben erfüllt werden können.\n\nDas Grundbuchamt erfüllt die von Gesetz, Verordnungen, Gerichtspraxis und\nAufsichtsbehörde vorgeschriebenen Aufgaben exakt und kundenfreundlich.\n\nKleinere Grundbuchämter mit einer geringen Fallanzahl, dafür zahlreichen \nNebenaufgaben haben zunehmend Mühe, geeignete Grundbuchverwalter zu \nfinden. Die neue Informatiklösung für das Schätzungswesen hat verschiedene \nAbläufe vereinfacht.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 34\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1100Grundbuchamt\n\nLeistungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nEintrag im TERRIS innert \n5 Arbeitstagen\n\n100 98 98 98 98 98 98\n\nFehlerfreie Einträge im \nGrundbuch\n\n3 3 3 3 3 3 3\n\nalle turnusgemässen\nSchätzungen erledigt\n\n92 90 90 90 90 90 90\n\nVerträge innert 5 Arbeitstagen \nerstellt\n\n84 80 80 80 80 80 80\n\nWirkungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nklare Rechtsgrundlagen für die \nGrundbucheinträge\n\n1 keine keine\n\nzufriedene Kunden keine 2 2 2 2 2 2\n\nLaufende Rechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAufwand 754'404 669'000 684'600 684'600 684'600 684'600 684'600\n\nErtrag 1'033'150 1'267'000 1'166'000 1'166'000 1'166'000 1'166'000 1'166'000\n\nNettoertrag -278'746 -598'000 -481'400 -481'400 -481'400 -481'400 -481'400\n\nInvestitionsrechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nCHF\n\nEinheit\n\nAnzahl Rückmeldungen, die \nMassnahmen auslösen\n\nMittelbedarf Die Kosten im Grundbuchwesen beinhalten auch die Aufwendungen für das \nVermessungswerk. Rund zwei Drittel der Kosten liegen im Personalaufwand. Die \nKosten des Grundbuchgeometers (rund CHF 160'000) werden zum grössten Teil \nan die Auftraggeber bzw. Verursacher weiterverrechnet. Die höchsten \nEinnahmen betreffen die Gebühren für die Dienstleistungen. Diese steigen \nvoraussichtlich um CHF 172'000.\n\nAnzahl Berichtigungen\n\nErreicht in %\n\nErreicht in %\n\nAnzahl Nachträge auf Grund \nvon Revisionsbemerkungen\n\nIndikatoren\n\nEinträge im elektronischen Grundbuch können nach deren Erfassung nicht mehr \ngeändert werden. Die alle zwei Jahre durchgeführten Inspektionen des \nkantonalen Grundbuchinspektorates sind ein Spiegel der Arbeitsqualität im \nGrundbuchamt.\n\nWirkung Grundeigentümer und weitere Beteiligte können sich auf die Rechtswirkung des \nGrundbuches verlassen. Klar formulierte Grundbuchverträge vermeiden \nRechtsstreitigkeiten. \n\nIndikatoren\n\nErreicht in %\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 35\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur\n\nLeistungsumfang R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nMutationen Einwohneramt 26'298 27'000 27'000 26'950 26'900 26'900 26'900\n\nAusgestellte ID-Anträge 1'383 1'200 1'200 1'200 1'200 1'200 1'200\n\nVerkauf von Tageskarten 98 99 99 99 99 99 99\n\nIndikatoren\n\nAb 2014 werden nur noch 9 Tageskarten pro Tag zum Verkauf angeboten.\nDas Antragsverfahren für Identitätskarten wird auf Mitte 2014 geändert \nwerden, die Übermittlung des Antrages wird neu elektronisch erfolgen und nicht \nmehr auf dem Postweg.\n\nBei den Mutationen handelt es sich um Zu- und Wegzüge, um Geburten- und \nTodesmeldungen und Adresswechsel innerhalb von Gossau. Die Anträge für \nIdentitätskarten werden vom Einwohneramt bearbeitet und an die Ausweisstelle \nSt. Gallen zur Ausstellung weitergeleitet. Gesuche um Aufenthalts- und \nNiederlassungsbewilligungen werden dem Migrationsamt zur Weiterbearbeitung \nzugestellt. Pro Tag stehen 9 unpersönliche Tageskarten für Gemeinden zur \nVerfügung. Das Sektionschefamt stellt das Bindeglied zwischen Bürger und \nArmee dar.\n\nLeistung\n\nDie Anzahl Einwohner hat im Jahr 2012 erstmals wieder abgenommen. Es kann \ndeshalb davon ausgegangen werden, dass die Einwohnerzahlt mit wenigen \nAbweichungen in diesem Bereich bleibt.\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nDie Aufgaben des Einwohneramtes lassen sich wie folgt zusammenfassen: \nFühren des Einwohnerregisters; Verarbeitung von Identitätskartenanträgen; \nBearbeitung ausländischer Gesuche und Bewilligungen; Auskünfte; Führen der  \nKontrollstelle für Krankenversicherung, der Hundekontrolle und des \nSektionschefamts, Beglaubigungen sowie Ausgabe von Parkkarten, \nKehrichtmarken und unpersönlichen Tageskarten für Gemeinden.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nZielsetzung Das Einwohneramt stellt die lückenlose und richtige Erfassung der Einwohner \nsicher. Die Bedienung am Schalter und am Telefon ist kundenfreundlich. Die \nGesuche von Ausländern werden vollständig und zeitgerecht an das \nMigrationsamt weitergeleitet. Die Identitätskartenanträge werden fehlerfrei an \ndie Ausweisstelle St.Gallen weitergeleitet.\n\nAufgabenumschreibung\n\n1150Einwohneramt\n\nAuslastung in %\n\nAnzahl verarbeitete \nMeldungen\n\nAnzahl\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 36\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1150Einwohneramt\n\nLeistungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nKorrektes Erfassen der \nEinwohnerdaten\n\n100 > 98 > 98  > 98  > 98  > 98  > 98\n\nfehlerfreie Auskünfte \ninnert 3 Tagen\n\n100  > 95 > 96 > 96 > 96 > 96 > 96\n\nrichtige und schnelle \nVerarbeitung ID-Anträge\n\n0 2 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1\n\nWirkungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nGewährleistung der \nRechtssicherheit in Bezug \nauf Personendaten\n\ntagesaktuell tagesaktuell tagesaktuell tagesaktuell tagesaktuell tagesaktuell tagesaktuell\n\nHohe Kundenzufrieden-\nheit mit der Dienstleistung\n\n>95 >96 > 95 > 95 > 95 > 95 > 95\n\nLaufende Rechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAufwand 442'522 358'875 487'481 487'481 487'481 487'481 487'481\n\nErtrag 214'305 193'950 254'246 254'246 254'246 254'246 254'246\n\nNettoaufwand 228'217 164'925 233'235 233'235 233'235 233'235 233'235\n\nInvestitionsrechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nzeitgerechte Registerführung\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nAlle Einwohnerdaten werden korrekt erfasst. Identitätskartenanträge werden \nschnell verarbeitet. Es entstehen keine oder kurze Wartezeiten am Telefon und \nam Schalter.\n\nIn vielen Fällen ist das Einwohneramt erste Anlaufstelle und damit \nAushängeschild der ganzen Verwaltung, z. B. bei einem Zuzug nach Gossau. \nEine kompetente und freundliche Bedienung am Schalter hat daher hohe \nPriorität.\n\nBedingt durch die Zentralisierung der Pass-Erstellung in St. Gallen werden die \nGebühren, aber auch die Einnahmen nochmals sinken. Zu weniger Einnahmen \nführt der Umstand, dass die Ausländerausweise nur noch alle 5 Jahre erneuert \nwerden müssen, bisher war die Frist auf 1 Jahr festgelegt. Die \nPersonalkostenbetragen 75 % der Aufwendungen.\n\nErfüllungsgrad in %\n\nRückweisungen seitens \nPassbüro in %\n\nEinheit\n\nErfüllungsgrad in %\n\nMittelbedarf\n\nIndikatoren\n\nErfüllungsgrad in %\n\nWirkung \n\nIndikatoren\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 37\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur\n\nLeistungsumfang R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nTrauungen 164 160 160 165 165 165 165\n\nBeurkundung von Ereignissen 524 550 550 550 550 550 550\n\nausgestellte Dokumente für \nBürger\n\n1'300 1'100 1'100 1'000 800 800 800\n\nLeistung\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nZielsetzung\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nVollständige und fehlerfreie Eintragungen.\nAnsprechende und formell einwandfreie Trauzeremonien.\nAuskünfte werden fehlerfrei erteilt.\nAngeforderte Registerauskünfte werden schnell bereitgestellt.\nErstellung von Auszügen aus den Geburts-, Ehe-, Todes-, und Anerkennungs-\nregistern.\nErstellung von Auszügen Bescheinigungen, Bestätigungen aus den Familien- und \nBürgerregistern sowie aus dem elektronischen Personenstandsregister.\n\nEine Position im eidg. Gebührentarif wird voraussichtlich gestrichen werden, was \nzu einer Verminderung des Gebührenertrags führen wird.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die Rückerfassung aller lebenden Personen in das Personenstandsregister \nInfostar ist erfolgt. Die Familienregister werden mittels Abschlusskontrolle\nnochmals mit Infostar abgeglichen.\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\n1160Zivilstandsamt\n\nDas Zivilstandsamt erfüllt die von Gesetz, Verordnungen und Weisungen der \nAufsichtsbehörde vorgeschriebenen Aufgaben exakt und kundenfreundlich. \nEhevorbereitungsverfahren werden schnell und unkompliziert abgewickelt. Auf \nansprechende Trauzeremonien wird grosser Wert gelegt. Dank Professionalität \nund überzeugender Dienstleistungen soll das Regionale Zivilstandsamt in Gossau \nbestehen bleiben.\n\nFührung des regionalen Zivilstandsamtes für die Gemeinden Andwil, \nGaiserwald, Niederbüren, Waldkirch und Gossau. Behandlung von Gesuchen \nzum Personenstand und zum Bürgerrecht. Registrierung der Zivilstands-\nereignisse im elektronischen Personenstandsregister. Bekanntgabe von \nPersonendaten nach Massgabe der gesetzlichen Bestimmungen. Durch-\nführung von Trauungen.\n\nAufgabenumschreibung\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 38\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1160Zivilstandsamt\n\nLeistungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nVersand Registerauszüge \ninnerhalb von 3 Tagen\n\n95 90 95 97 97 97 97\n\nBearbeitung von Gesuchen \ninnerhalb von 3 Tagen\n\n95 95 95 95 95 95 95\n\nBerichtigungen bei Verarbeitung \nvon Geschäftsfällen\n\n0 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1\n\nWirkungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nKompetente Beratung keine keine keine keine keine keine keine\n\nansprechende Trauzeremonien keine 2 2 2 2 2 2\n\nLaufende Rechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAufwand 150'910 161'005 144'315 144'315 144'315 144'315 144'315\n\nErtrag 186'636 190'379 204'702 204'702 204'702 204'702 204'702\n\nNettoaufwand -35'726 -29'374 -60'387 -60'387 -60'387 -60'387 -60'387\n\nInvestitionsrechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nErfüllungsgrad in %\n\nIndikatoren\n\nKorrekte Beurkundungen der Geschäftsfälle in Infostar. Registerauszüge\nwerden schnell und korrekt erstellt. Ehevorbereitungsverfahren werden \nmit der notwendigen Sorgfalt, jedoch für die Brautleute zeitlich angemessen \nund unkompliziert durchgeführt. Für den Trauungsakt wird genügend Zeit zur \nVerfügung gestellt.\n\nWirkung Grosser Wert wird auf eine kompetente Beratung und vor allem auch auf \nansprechende Trauzeremonien gelegt. Dank Sachkompetenz, Flexibilität und \nEinfühlungsvermögen im Zivilstandswesen erweitert die Stadt Gossau ihr \npositives Image.\n\nMittelbedarf Die Einnahmen setzen sich aus Gebühren in der Höhe von CHF 80'000 und \nGemeindebeiträgen von insgesamt CHF 37'700 zusammen. Pro \nangeschlossene Gemeinde beträgt der Gemeindebeitrag CHF 2.56 pro Jahr \nund pro Einwohner. Die Beiträge werden aufgrund der Einwohnerzahlen, \nsowie einer Stellendotation von 120 Prozent berechnet.\n\nReklamationen mit \nMassnahmen\n\nIndikatoren\n\nReklamationen mit \nMassnahmen\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nErfüllungsgrad in %\n\nAnzahl in %\n\nCHF\n\nEinheit\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nEinheit\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 39\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur\n\nLeistungsumfang R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nErfassung Selbständigerwerbende \nund Nichterwerbstätige\n\n2'057 2'020 2'050 2'050 2'050 2'050 2'050\n\nAnmeldung für \nErgänzungsleistungen\n\n588 650 660 670 670 670 670\n\nAnmeldung für AHV/IV-Renten \nund Hilflosenentschädigung\n\n2'053 1'900 1'920 1'920 1'930 1'930 1'930\n\nAnmeldung für individuelle \nPrämienverbilligung (IPV)\n\n5'216 6'290 6'300 6'300 6'300 6'300 6'300\n\nAls Vollzugsstelle der kantonalen AHV-Ausgleichskasse und IV-Stelle \nübernimmt die örtliche AHV-Zweigstelle die Beratung der in Gossau \nwohnhaften Versicherten. Die AHV-Zweigstelle ist Bindeglied zwischen der \nSozialversicherungsanstalt St.Gallen und der Bevölkerung. Mit der neu \neingeführten Pflegefinanzierung nimmt die AHV Zweigstelle die Anträge zur \nPflegefinanzierung entgegen und leitet diese weiter an die SVA.\n\nInnerhalb der Planungsperiode zeichnen sich keine Veränderungen ab.\n\nLeistung\n\nZielsetzung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nDie AHV-Zweigstelle berät Kunden über Rechte und Pflichten und unterstützt \nsie bei der Geltendmachung von Versicherungsleistungen. Die Daten von \nSelbständigerwerbenden und Nichterwerbstätigen werden durch die AHV-\nZweigstelle erfasst und an die Sozialversicherungsanstalt St.Gallen \nweitergeleitet. Die Anmeldung von AHV/IV-Renten und Ergänzungsleistungen \nerfolgt über die Zweigstelle. Die Anmeldeformulare für die individuelle \nPrämienverbilligung und die Pflegefinanzierung werden durch die Zweigstelle \nkontrolliert und weitergeleitet.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnzahl Bezüger\n\nAnzahl Bezüger\n\n1170AHV-Zweigstelle\n\nDie beitragspflichtigen Einwohner von Gossau werden lückenlos und korrekt \nerfasst. \nKundenwünsche werden, soweit dies das Gesetz zulässt, erfüllt.\nHilfestellung und Beratung vor allem für ältere Menschen.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nAufgabenumschreibung\n\nAnzahl Bezüger\n\nDie Anzahl Bezüger von Ergänzungsleistungen (EL) wird sich in den nächsten \nJahren erhöhen.\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 40\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1170AHV-Zweigstelle\n\nLeistungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nFristgerechte Weiterleitung \nAnträge an SVA\n\n2 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 \n\nfehlerfreie Erfassung 2 <5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5\n\nWartezeit am Schalter; <5Min. 100 > 98 > 98 > 98 > 98 > 98 > 98\n\nWirkungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nKompetente Anlaufstelle für \nsämtliche Angebote im \nSozialversicherungsbereich\n\n3 <5 <5 <5 <5 <5 <5\n\nLaufende Rechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAufwand 58'992 76'469 67'608 67'608 67'608 67'608 67'608\n\nErtrag 73'670 68'968 74'716 74'716 74'716 74'716 74'716\n\nNettoaufwand -14'678 7'501 -7'108 -7'108 -7'108 -7'108 -7'108\n\nInvestitionsrechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nFehlerfreie und lückenlose Erfassung aller Beitragspflichtigen und fristgerechte \nWeiterleitung an die Sozialversicherungsanstalt St.Gallen.   \n\nWirkung  Die AHV-Zweigstelle ist nahe bei den Kundinnen und Kunden und unterstützt sie \nin Anliegen rund um die Sozialversicherung. Die AHV-Zweigstelle steht in jeder \nLebenssituation als effiziente Dienstleisterin zur Seite.\n\nIndikatoren\n\nFrist in Tagen\n\nErfüllungsgrad in %\n\nDie Aufwendungen beschränken sich auf die Personalkosten. Berechnungsbasis \nder kantonalen Entschädigung sind die Einwohnerzahl, die Zahl der \nLeistungsbezüger und die Anzahl der Bezüger individueller \nPrämienverbilligungen (IPV). Die anfallenden Kosten werden durch die \nkantonalen Entschädigungen nur zu rund 75% gedeckt. Im Aufwand sind keine \nBetriebs- und Raumkosten vebrucht, dies führt zum positiven Resultat.\n\nAnzahl Beanstandungen \nSVA\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nMittelbedarf\n\nEinheit\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nCHF\n\nIndikatoren\n\nCHF\n\nCHF\n\nZahl  der Reklamationen\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 41\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur\n\nLeistungsumfang R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nBereits veranlagte \nSteuererklärungen  (lfd. Jahr) - \nSteueramt\n\n9'329 8'000 8'050 8'100 8'150 8'200 8'250\n\nDefinitive Veranlagungen KStA \nSG und Steueramt (lfd. Jahr)\n\n10'933 10'550 10'600 10'650 10'700 10'700 10'700\n\nSteuererklärungen zu veranlagen \naus Vorjahren - Steueramt\n\n1'000 2'000 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\nDefinitive Veranlagungen \nKantonales Steueramt aus \nVorjahren\n\n671 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\nLeistung\n\nAnzahl\n\nIndikatoren\n\nNeuerungen\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nZielsetzung\n\nAuskünfte werden kompetent telefonisch, persönlich, wie auch auf dem \nelektronischen Weg sofort erledigt.  Mit den Behörden und anderen Kantonen \nwird die Zusammenarbeit gepflegt.\n\nDie neue Informatiklösung eDesk wird ab 2014 eingeführt. \n\nAufgabenumschreibung\n\n1200Steueramt\n\nDas Steueramt vollzieht die eidgenössischen und kantonalen Steuergesetze. Es \nist verantwortlich für die richtige und einheitliche Veranlagung aller primär und \nsekundär steuerpflichtigen natürlichen Personen. Sämtliche administrativen \nArbeiten von der Erfassung über die Fristerstreckung bis hin zur \nRechnungsstellung werden durch das Steueramt erledigt. Die Dienstleistungen \ndes Steueramtes werden kundenorientiert erbracht. \n\nSeit Dezember 2012 ist die Applikation NILS (Neue Informatik Lösung für das \nSchätzungswesen) in Betrieb. Seither fliessen alle Schätzungswerte und \nHandänderungen von Grundstücken direkt in das Steuersystem ein, was die \nAbläufe vereinfacht. Ebenfalls werden alle Einsprachen gegen \nSchätzungsverfügungen über NILS verarbeitet und elektronisch dem Fachdienst \nfür Grundstückschätzungen übermittelt.\n\nDie eingereichten Steuererklärungen werden fristgerecht veranlagt und die \nSteuern korrekt erhoben. Die Steuerpflichtigen erhalten kompetente Auskünfte \nzur Veranlagung, zu Zahlungsvereinbarungen, Stundung und Erlass.\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 42\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1200Steueramt\n\nLeistungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nStand der Veranlagungen \nim laufenden Jahr\n\n85 75 82 82 83 83 85\n\nStand der Veranlagungen \naus dem Vorjahr\n\n99,5 90 90 90 90 90 90\n\nDebitorenausstände < 10 < 12 < 12 < 12 < 12 < 12 < 12\n\nWirkungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nRechtsgleicher und \ngesetzeskonformer Bezug\n\n> 95,5 > 95 > 95 > 95 > 95 > 95 > 95\n\nLaufende Rechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAufwand 755'371 824'546 775'169 775'169 775'169 775'169 775'169\n\nErtrag 819'936 812'781 702'558 702'558 702'558 702'558 702'558\n\nNettoertrag -64'565 11'765 72'611 72'611 72'611 72'611 72'611\n\nInvestitionsrechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nDie Leistungsziele orientieren sich an den Vorgaben des Kantonalen \nSteueramtes.\n\nErfüllungsgrad %\n\nMittelbedarf\n\nIndikatoren\n\nErfüllungsgrad %\n\nin % des \nSteueraufkommens\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nWirkung \n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nDas Steueramt erfüllt die Aufgaben gemäss den gesetzlichen Vorgaben und \npflegt mit Kundinnen und Kunden ein angenehmes und konstruktives \nGesprächsklima. Professionelle und zeitgemässe Dienstleistungen runden das \nBild ab.\n\nEinheit\n\nIndikatoren\n\nPrüfpunkte KStA \nErfüllung in %\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nBeim Aufwand handelt es sich vor allem um Personalkosten. Auf der Ertragsseite \nschlagen sich die verschiedenen Bezugsprovisionen (Bundes-, Staats- und \nKirchensteuer) nieder. Die Bezugsprovision für die Bearbeitung kantonalen \nSteuern sind nochmals gekürzt worden. Diejenige für den Bezug der \nBundessteuern wurde abgeschafft. Gab es im Berichtsjahr 2012 noch ein leichtes \nPlus, muss für das Budget 2014 ein Minus hingenommen werden. Dies ohne \nVerrechnung der Raum- und Betriebskosten der Räumlichkeiten.\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 43\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur\n\nLeistungsumfang R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nÜberarbeitung \nStadtentwicklungskonzept und \nRichtplan\n\nGeschäft in Arbeit oder \nabgeschlossen\n\n2 2 1 1\n\nErarbeitung Teilzonen- und \nSondernutzungspläne; Studien \nund Konzepte\n\nGeschäfte in Arbeit \noder abgeschlossen\n\n10-15 10-15 10-15 10-15 10-15\n\nRegionalplanung (Region SG; \nAggloprogramm)\n\nProjekte in Arbeit oder \nabgeschlossen\n\n2 2 2 2 2\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nAufgabenumschreibung\n\nIndikatoren\n\nLeistung\n\n \n\nZielsetzung\n\n1250Stadtplanung\n\nIn den Leitsätzen der Stadtentwicklung definiert sich Gossau als \nfamilienfreundlicher, lebendiger, leistungsfähiger, partnerschaftlicher und \nenergiebewusster Platz. Es wurden darin ambitionierte Ziele formuliert, um \ndiesen Attributen noch besser gerecht zu werden. Die Stadtenwicklung stellt \ndurch eine interdisziplinäre und enge Zusammenarbeit mit den städtischen, \nregionalen und kantonalen Dienststellen eine koordinierte Planung und \nUmsetzung sicher. Sie hat zuhanden des Stadtrates die für eine zukunfts-\ngerichtete Entwicklung notwendigen Grundlagen und Planungen zu \nerarbeiten und für deren Umsetzung zu sorgen. \n\nUnter Beachtung raumplanerischer Grundsätze sind attraktive Bedingungen \nfür Wohnen, Arbeiten, Ausbildung, Kultur und Sport zu schaffen und eine \nhohe Wohn- und Siedlungsqualität sicherzustellen. Die Siedlungsentwicklung \nverpflichtet sich der haushälterischen Bodennutzung und fördert somit die \nInnenentwicklung vor der Aussenentwicklung.  Für Wohn- und Arbeitsplätze \nsind bedarfsgerechte Reserven zu schaffen und zu sichern. Die Stadt-\nentwicklung orientiert sich an den Aspekten einer zukunftsgerichteten \nMobilitätsstrategie, wie Verflüssigung des motorisierten Individualverkehrs, die \nEntlastung der Innenstadt und der Wohnquartiere vom motorisierten Verkehr, \neinen attraktiv ausgestalteten öffentlichen Nahverkehr und die Förderung des \nLangsamverkehrs (Fussgänger und Velofahrer). Die Qualität der Landschaft als \nErholungsraum wird gezielt gefördert.\nGossau leistet einen Beitrag zur Stärkung der Region und positioniert sich darin \nals starker Partner.\n\nGossau ist Regionalzentrum gemäss kantonalem Richtplan und  ein \nNebenzentrum in der Region St. Gallen - Appenzell A.Rh. - Bodensee. Es gilt, \nsich entsprechend zu positionieren. Kommunale Planungen sind mit solchen der \nRegion und des Kantons abzustimmen. Entwicklungstendenzen und Trends in \nWirtschaft und Politik beeinflussen die örtliche Planung.\n\nÜberarbeitung  des Stadtentwicklungskonzepts und der Richtplanung.\nTeilzonen- und Sondernutzungspläne sowie Konzepte und Studien.\nMobilitätsstrategie und Massnahmen zur Förderungen aller Verkehrsarten.\nErstellen von Konzepten zur Aufwertung des öffentlichen Raumes.\nSchutzverordnung über die Kultur- und Naturobjekte.\nEinbringung der kommunalen Anliegen in regionale und kantonale Planungen.\nBearbeiten von Anliegen aus der Bevölkerung.\n\n- Ressourcenschonende Entwicklung durch prioritäre Nutzung der inneren\n   Reserven (Umnutzung, Transformation und Nachverdichtung)\n- Entlastung der St.Gallerstrasse sowie weiterer sensiblere Räume vom \n   Durchgangsverkehr – insbesondere vom Schwerverkehr\n- Etablieren nachhaltiger Mobilitätsformen zur Sicherung der Erreichbarkeit \n   und Reduktion negativer Auswirkungen\n- Aufwertung öffentlicher Raum / Freiraum im Zentrum und in den Quartieren\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 44\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1250Stadtplanung\n\nLeistungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nSiedlungsentwicklung \nGossau West\n\nRechtskraft Planerlasse x\n\nSiedlungsentwicklung \nGossau Ost/SG-West\n\nRechtskraft Planerlasse x\n\nSchutzverordnung \nGeschäft in Arbeit oder \nabgeschlossen\n\nx x\n\nUmzonung Areal  Poststrasse\nVerfahrenseinleitung\nöffentliche Auflage\n\nx  \n\nWirkungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nErhöhung der Standortqualität 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5\n\nErhöhung der Standortqualität -0.8 1 1 1 1 1 1\n\nErhöhung der Standortqualität\nDaten nicht\n\nverfügbar\n10'300 10'400   10'800  \n\nLaufende Rechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAufwand 507'960 439'957 379'890 379'890 379'890 379'890 379'890\n\nErtrag 11'373 10'140 1'475 1'475 1'475 1'475 1'475\n\nTotal Aufwand 496'587 429'817 378'415 378'415 378'415 378'415 378'415\n\nInvestitionsrechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAusgaben 220'243 325'000 325'000 200'000 200'000 175'000 100'000\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 220'243 325'000 325'000 200'000 200'000 175'000 100'000\n\nCHF\n\nEinheit\n\nWachstum Steuerkraft je \nEinwohner in %\n\nZahl der Arbeitsplätze\n(Vollzeitäquivalent)\n\nBevölkerungswachstum \nin % (Durchschnitt der \nletzten 5 Jahre)\n\nDie komplexen Aufgaben bedingen den Einbezug mehrer Instanzen \n(kommunale, kantonale, private) in den Planungsprozess und jeweilige \nProjektorganisation. Dies gilt es bei den Erarbeitungs- und Verfahrenfristen zu \nberücksichtigen. Es lassen sich vor allem Planungen im Einflussbereich der \nStadt erfassen. Im privaten oder unternehmerischen Umfeld werden solche \nmeist durch aktuelle Entwicklungen ausgelöst und lassen sich daher nicht \nprognostizieren.\n\nWirkung Planungsinstrumente sind dann wirkungsvoll, wenn sie in Übereinstimmung mit \nden öffentlichen Interessen, den Anliegen der Betroffenen und der \nBevölkerung sowie auf der Basis der Rechtsgrundlagen erfolgen, somit allseitig \ngetragen werden können.   \n\nMittelbedarf In diesem Bereich werden die Aufwendungen für die Orts- und Richtplanung \nbudgetiert (Honorare für Orts- und Richtplanung, Kosten für \nRechtssetzungsverfahren, Beteiligung an regionalen Planungen). \n\nIndikatoren\n\nIndikatoren\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 45\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur\n\nLeistungsumfang R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nTeilnahme an Veranstaltungen \nder Wirtschaftsverbände und IG \nSport, IG Kultur und \nQuartiervereine\n\nAnzahl non IAFP non IAFP 10 10 10 10 10\n\nMedienbeiträge Anzahl non IAFP non IAFP 12 12 12 12 12\n\nKontakte mit Unternehmen Anzahl non IAFP non IAFP 12 12 12 12 12\n\nStädtische Events / \nVeranstaltungen\n\nAnzahl non IAFP non IAFP 1 1 1 1 1\n\nLeistung Schwergewicht der künftigen Tätigkeit bilden:\n- Unterstützung ansässiger Unternehmen, Neuansiedlung von Unternehmen,\n   Förderung von Jungunternehmern; \n- Pflege des Netzwerkes zu den wichtigsten Akteuren der Stadt Gossau und\n   der Region; \n- Planung, Koordination und Umsetzung von standortfördernden Massnahmen\n   zur Stärkung der Eigenwahrnehmung als attraktiver Standort;   \n- Kontaktstelle für die Vermittlung von Liegenschaften und Bauland; \n- Anlauf-/Kontaktstelle für die Bevölkerung, namentlich der Quartiere; \n- Entwickeln von Ideen, Plänen und Projekten.\n\nDie Region Appenzell AR - St.Gallen - Bodensse hat im 2011 ihr Zukunftsbild \ndes Wirtschaftsraumes entworfen. Gossau ist Teil und Mitträgerin dieser \nEntwicklung, aber auch in der Lage, diese aktiv mitzugestalten.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Das Parlament hat am 7. Februar 2012 für die Standortförderung 2012 - 2015 \neinen Rahmenkredit von CHF 500'000 bewilligt. Die Standortförderung ist in die \nStadtverwaltung integriert worden. Der Gewerbeverein Gossau, die Handels- \nund Industrievereinigung Gossau, die Fachgeschäfte Gossau-Arnegg-Andwil, die \nIG Sport und die IG Kultur wirken in einer neu geschaffenen "Arbeitsgruppe \nStandortförderung" mit.\n\nIndikatoren\n\nZielsetzung Die Standorteigenschaften, insbesondere die Funktionsfähigkeit des \nStadtkerns als Detailhandelsstandort sind so zu fördern, dass die \nWettbewerbsfähigkeit erhalten bleibt. Die Aufgabenerledigung hat im engen \nKontakt und Austausch mit der örtlichen Wirtschaft und weiteren \ninteressierten Gruppen (IG Sport, IG Kultur, Quartiervereine) zu \ngeschehen. Sie ist aber auch auf die übergeordneten Konzepte des Kantons und \ndie Entwicklung in der Region St.Gallen abzustimmen.     \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nStandortförderung 1255\n\nAufgabenumschreibung Kommunale Teilstrategien wie Wirtschaftsförderung, Wohnort- und \nImmobilienmarketing sowie Aspekte der Raumplanung sind aufeinander \nabzustimmen und zu einer ganzheitlichen Standortpolitik zusammenzuführen. \nDie strategischen Erfolgspositionen einer zielführenden Standortförderung \nbilden die partnerschaftliche Projektarbeit und intensive Kommunikation unter \nden Akteuren. Die Standortförderung der Stadt Gossau ist eingebettet in die \nStandortpolitik der Region Appenzell AR - St.Gallen - Bodensee.      \n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 46\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur Standortförderung 1255\n\nLeistungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nBearbeitung quartierrelevanter \nProjekte\n\nAnzahl non IAFP 2 2 2 2 2 2\n\nWirkungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nErhöhung der Standortqualität 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5\n\nErhöhung der Standortqualität -0.8 1 1 1 1 1 1\n\nErhöhung der Standortqualität\nDaten nicht\n\nverfügbar\n10'300 10'400   10'800  \n\nLaufende Rechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAufwand 36'616 125'000 125'000 125'000 125'000 125'000 125'000\n\nErtrag 0 0 0 0 0 0 0\n\nTotal Aufwand 36'616 125'000 125'000 125'000 125'000 125'000 125'000\n\nInvestitionsrechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nCHF\n\nCHF\n\nMittelbedarf Der Mittelbedarf ergibt sich aus dem vom Parlament bewilligten Rahmenkredit \n2012 bis 2015.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nWirkung Planungsinstrumente sind dann wirkungsvoll, wenn sie in Übereinstimmung mit \nden öffentlichen Interessen, den Anliegen der Betroffenen und der \nBevölkerung sowie auf der Basis der Rechtsgrundlagen erfolgen, somit allseitig \ngetragen werden können.   \n\nIndikatoren\n\nWachstum Steuerkraft je \nEinwohner in % \n\nBevölkerungswachstum\nin % (Durchschnitt der \nletzten 5 Jahre)\n\nZahl der Arbeitsplätze\n(Vollzeitäquivalent)\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nEinheit\n\nIndikatoren\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 47\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur\n\nLeistungsumfang R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nEigene Anlässe 11 > 7 > 7 > 7 > 7 > 7 > 7\n\nUnterstützung Kulturanlässe \nDritter\n\n34'000 50'000 50'000 50'000 50'000 50'000 50'000\n\nBeiträge an regionale kulturelle \nInstitutionen\n\n75'800 70'000 70'000 70'000 70'000 70'000 70'000\n\nKunst im öffentlichen Raum 1 1 1 1 1 1 1\n\nAnzahl\n\nCHF Betrag\n\nLeistung\n\n1260Kultur\n\nDie Stadt Gossau fördert das kulturelle Leben insbesondere durch die \nOrganisation von Veranstaltungen sowie die Vergabe von Beiträgen gemäss \nKulturkonzept. \n\nMit dem Verzicht auf eine Neukonstituierung der Kulturkommission, verbunden \nmit der Auslagerung der Organisation diverser Anlässe an Dritte \n(Leistungsvereinbarungen mit Ortsbürgergemeinde und Verein Fachgeschäfte) \nund einer Konzentration der kulturellen Belange in der Stadtkanzlei wird den \nveränderten personellen und finanziellen Verhältnissen Rechnung getragen. Ziel \nist es weiterhin, dass kulturelle Leben zusammen in der Stadt Gossau möglichst \noptimal zu gestalten.   \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nIndikatoren\n\nCHF Betrag\n\nZielsetzung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nKultur ist Teil der Standortqualität und stiftet Identität. Die Stadt nimmt ihre \nVerantwortung für das kulturelle Umfeld in Gossau wahr. Nebst eigenen \nAktivitäten unterstützt sie Vereine und andere Kulturschaffende in ihrem \nEngagement. Grundlage bilden das Kulturkonzept vom Juli 2008 und die \nLeitsätze der Stadtentwicklung. Sie zeigen Offenheit gegenüber dem \nkulturellen Leben in der Region.  \n\nGossau pflegt das Brauchtum und etablierte Anlässe, bietet aber auch ein \nfruchtbares Umfeld für Experimentelles oder Alternativkulturen. Die Stadt \nbeteiligt sich an der Förderung von Kunst, Musik und Literatur. Kunstobjekte \nsind Teil der Gestaltung des öffentlichen Raumes. Gossau ergänzt mit eigenen \nVeranstaltungen das regionale Angebot.   \n\nDer Kanton engagiert sich in erster Linie auf kantonaler und teilweise auf \nregionaler Ebene, indem er regionale Kulturförderplattformen anstrebt. Ein \nbreitgefächertes und lebendiges Kulturangebot setzt aber voraus, dass sich die \nGemeinden ergänzend auf lokaler Ebene bemerkbar machen. \n\nAnschaffungen/ \nInstallationen\n\nAufgabenumschreibung\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 48\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1260Kultur\n\nLeistungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nGesuche der Veranstalter werden \nspeditiv behandelt\n\n10 < 15 < 15 < 15 < 15 < 15 < 15\n\nEngagement der Stadt \ntransparent machen\n\n15 10 10 10 11 11 11\n\nWirkungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nZufriedenheitsgrad der \nKulturschaffenden\n\nEvaluation durch IG \nKultur\n\nnicht erfolgt > 80 > 80\n\nLaufende Rechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAufwand 852'506 1'336'400 1'373'700 1'260'700 1'275'700 1'260'700 1'275'700\n\nErtrag 5'500 5'000 5'000 0 5'000 0 5'000\n\nTotal Aufwand 847'006 1'331'400 1'368'700 1'260'700 1'270'700 1'260'700 1'270'700\n\nInvestitionsrechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAusgaben 1'600'667 250'000 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 1'600'667 250'000 0 0 0 0 0CHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nDas Engagement der Stadt Gossau für Vereinsaktivitäten, Stadtbibliothek, \nVeranstaltungen der Stadt, Abenteuerland Walter Zoo, arte notturna, Jubiläums- \nund Grossanlässe bedingt die Bereitstellung entsprechender Mittel. Als Beiträge \nsind CHF 50'000  an den Förderverein Schloss Oberberg für den Schlossunterhalt \nund CHF 150'000 für Infrastrukturbauten des Walter Zoo vorgesehen. Für das \nSchulhaus Büel werden als Denkmalpflegebeitrag der Stadt Gossau CHF 100'000 \nbenötigt.\n\nIndikatoren\n\nDurchlaufzeit in Tagen\n\nAnzahl Medienberichte\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nVeranstaltungen in Gossau sprechen ihr Zielpublikum an. \n\nWirkung Im Dialog mit Kulturschaffenden und Veranstaltern soll ein kreatives kulturelles \nKlima gefördert werden. Auch Kulturveranstaltungen oder Installationen abseits \ndes Mainstreams sollen ihren Platz haben. Das Image von Gossau als innovative \nund für neue Ideen offene Stadt wird verbessert.\n\nIndikatoren\n\nMittelbedarf\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 49\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur\n\nLeistungsumfang R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nFühren von Haupt- und \nNebenbüchern\n\nkeine keine keine keine keine kein keine\n\nErstellen des IAFP ja ja ja ja ja ja ja\n\nErstellen des Geschäftsberichtes ja ja ja ja ja ja ja\n\nFühren der Finanzaufsicht 6 6 6 6 6 6 6\n\nFühren der Buchhaltung der \nVolksbibliothek\n\nja ja ja ja ja ja ja\n\nFühren der Buchhaltung Kinder- \nund Erwachsenenschutz (KES)\n\nja ja ja ja ja ja ja\n\nFühren der Buchhaltung SVRG ja ja ja ja ja ja ja\n\nZahlungsbereitschaft \ngewährleisten\n\nnein nein nein nein nein nein nein\n\nKundenzufriedenheit\n\nKundenzufriedenheit\n\nLeistung\n\nEinhaltung von Terminen\n\nPendenzen am Monatsende\n\nEinhaltung von Terminen\n\nAnzahl Kassakontrollen\n\nDas Finanzamt führt ab 2013 neben der Buchhaltung des städtischen Haushalts \nweitere fünf Mandate. Es sind dies das Altersheim Espel, Volksbibliothek, \nLudothek, Kinder- und Erwachsenenschutz (KES) und Sicherheitsverbund Region \nGossau. Die Buchhaltung des Sozialdienst Gossau fliesst in diejenige des KES ein.\n\nKundenzufriedenheit\n\n1300Finanzamt\n\nDas Finanzamt bereitet die zur Führungsunterstützung notwendigen \nInformationen auf. Es führt die Finanz- und die Betriebsbuchhaltung und stellt \ndie Zahlungsbereitschaft der Stadt Gossau sicher. Das Finanzamt ist zuständig \nfür den Bereich der Sachversicherungspolicen. Seit 1. April 2010 ist auch die \ninterne Finanzaufsicht dem Finanzamt angegliedert. Der Auftrag besteht darin, \nden Stadtrat bei seiner Aufsicht über den Finanzhaushalt zu unterstützen. Das \nFinanzamt führt die Buchhaltung von Organisationen, welche durch die Stadt \nmitfinanziert werden.\n\nDie Finanzplanung und Rechnungslegung der Stadt Gossau orientieren sich zwar \nan den gesetzlichen Vorgaben, vermag aber mit einer aufgabenbasierten und \nnach betriebswirtschaftlichen Kriterien orientierten Berichterstattung die \ngesetzlichen Vorgaben zu überbieten. Zusammen mit dem Softwareanbieter \nVRSG wird die Möglichkeit geprüft, die einzelnen Aufgabenbudgets im Modul \nder Kostenrechnung abzubilden. Nach der Einführung des Geschäftsberichts \nzum IAFP soll nun auch ein darauf abgestimmtes Controlling aufgebaut werden. \nIm 2014 ist vorgesehen die Anlagebuchhaltung so weit voranzutreiben, dass \ndiese per 1. Januar 2015 einsatzbereit ist.\n\nDie Buchhaltung wird nach den Vorgaben des Gemeindegesetzes, der \nHaushaltsverordnung und nach dem HRM1 (Harmonisiertes \nRechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden) geführt. Das \nFinanzamt stellt die richtigen Führungsinformationen für das Parlament, den \nStadtrat und die Amtsleiter bereit. Alle Führungsebenen werden in \nbetriebswirtschaftlichen Fragen kompetent unterstützt. Die Budgetierung und \ndie Rechnungslegung erfolgt auf der Grundlage des IAFP. Der IAFP ist als \nArbeitsinstrument in Politik und Verwaltung akzeptiert. \n\nAufgabenumschreibung\n\nZielsetzung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nNotwendigkeit kurz-\nfristiger Kreditbeschaffung\n\nIndikatoren\n\nDie Finanzdirektorenkonferenz hat ein neues Rechnungsmodell (HRM2) \nentwickelt. Das Ziel ist ein neuer Rechnungslegungsaufbau in Anlehnung an die \nPrivatwirtschaft, eine zeitgemässe Finanzberichterstattung und die Förderung \neiner managementorientierten Verwaltungsführung. Das neue Gemeindegesetz \nverlangt eine Anlagebuchhaltung flächendeckend in den Gemeinden. Die \nEinführung der Anlagenbuchhaltung und von HRM2 soll nun in einem Schritt \nvollzogen werden. Die Einführung ist auf den 1. Janaur 2016 geplant.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 50\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1300Finanzamt\n\nLeistungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nKorrekte Buchführung keine keine keine keine keine keine keine\n\nTagesaktuelle Verbuchung aller \nEinzahlungen\n\n98 100 100 100 100 100 100\n\nIAFP als Führungsinstrument 2 < 10 < 10 < 8 < 6 < 4 < 4\n\nWirkungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nOptimale Dienstleistung an \ninterne Kunden\n\n75 90 90 90\n\nOptimale Leistung an externe \nKunden\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nLaufende Rechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAufwand 573'836 596'698 658'675 658'675 658'675 658'675 658'675\n\nErtrag 24'526 27'361 4'096 4'096 4'096 4'096 4'096\n\nNettoaufwand 549'310 569'337 654'579 654'579 654'579 654'579 654'579\n\nInvestitionsrechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nDie direkten Personalkosten machen rund 70 % der Kosten im Finanzamt aus. \nNeu werden die Softwarekosten, insbesondere die VRSG Buchhaltungssoftware \ndirekt den Aufgaben in Rechnung gestellt. Dies führt zu einem um CHF 62'000 \nhöheren Aufwand. Neue Ausgaben sind keine geplant.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nErfüllungsgrad (%)\n\nIndikatoren\n\nZahl negativer Feedbacks\n\nCHF\n\nEinheit\n\nZustimmung in %\n\nvermeidbare \nRevisionsbemerkungen\n\nberechtigte Reklamationen\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDurch eine korrekte und tagesaktuelle Buchführung erhalten die Ämter \nrechtzeitig die notwendigen Daten zur Verfügung gestellt. Der IAFP \nunterstützt die Arbeit der Entscheidträger und wird von diesen geschätzt. \nFinanzdienstleistungen für nahestehende Behörden und Organisationen \nerfolgen zeitgerecht, mängelfrei und zu angemessenen Konditionen.\n\nWirkung Die internen Kunden sollen mit einer hinreichenden Qualität bedient werden. Es \nist geplant, jeweils alle zwei Jahre eine kurze Umfrage bei den wichtigsten \nKunden durchzuführen. Als sog. externe Kunden zu betrachten sind nebst den \nLieferanten das Regionale Pflegeheim, die Volksbibliothek und der Sozialdienst \nder Region Gossau.\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nMittelbedarf\n\nIndikatoren\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 51\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur\n\nLeistungsumfang R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nSteuerplanung 20 25 20 20 20 20 20\n\nAbschreibungsplanung 30 40 40 40 40 40 40\n\nLiquiditätshaltung und -planung 40 50 50 50 50 50 50\n\nAufgabenumschreibung\n\nLeistung\n\nZielsetzung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\n1310Finanzen\n\nDer aufgabenorientierte Stadthaushalt bedingt, dass nicht aufgaben-\norientierte Einnahmen und Ausgaben in einer Gruppe zusammengefasst \nwerden, damit die rechnerische Übereinstimmung mit der Artengliederung \nhergestellt ist. Bei den Einnahmen handelt es sich um die Steuereinnahmen, \ndie Anteile an den Steuern des Kantons und die Gewinnablieferung der \nStadtwerke. Im weiteren werden hier die Zinsen und die Abschreibungen \nverbucht.\n\nDie Planung ist ein wichtiger Teil der finanziellen Führung. Eine realistische \nPlanung bringt wenig Abweichungen sowie eine reale Sicht auf die finanzielle \nLage des Stadthaushaltes.\n\nDie St.Galler Regierung hält in ihrem Aufgaben- und Finanzplan fest, dass die \nBelastung mit Einkommenssteuern im schweizerischen Mittel verbleiben soll. \nFür die Gewinnsteuer sieht sie eine Belastung unter 10 Prozent vor. \n\nDie Planung der Abschreibungen für die Periode 2014 - 2018 erfolgt auf \nGrund des Investitionsprogrammes. Die Zinsplanung erfolgt gestützt auf \nInformationen zur mittelfristigen Zinsentwicklung. Die Grundlagen dazu bilden \nInformationen der Nationalbank und des SECO. Zur Abschätzung der \nEntwicklung der Gemeindesteuern wird jeweils auf Schätzungen des Kantons  \nzurückgegriffen. \n\nFür die Planjahre 2014 - 2018 wird bei den Fremdkapitalzinsen und den \nAbschreibungen damit gerechnet, dass ein Anteil von 75% der geplanten \nInvestitionen umgesetzt wird. Hingegen wird für das Budgetjahr 2013 mit \neiner Ausführungsrate von 100% gerechnet. Die Aussichten auf tiefe \nKapitalzinsen bestehen weiterhin, solange die Schuldenkrise in Europa anhält. \nDie im Voranschlag eingestellten Zinszahlungen beruhen auf einem Zins-\nszenario von 1 %.\n\nIndikatoren\n\nStunden\n\nStunden\n\nStunden\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 52\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1310Finanzen\n\nLeistungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nSteuerplanung erreicht erreicht erreicht erreicht erreicht erreicht erreicht\n\nLiquiditätsplanung erreicht erreicht erreicht erreicht erreicht erreicht erreicht\n\nPassivzinsen erreicht erreicht erreicht erreicht erreicht erreicht erreicht\n\nWirkung \n\nWirkungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nMittelbedarf\n\nLaufende Rechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAufwand 6'603'152 6'956'760 11'507'540 8'165'240 8'807'240 11'138'240 10'389'240\n\nErtrag 58'976'806 60'028'900 62'383'750 59'496'550 60'470'750 61'324'750 62'117'050\n\nNettoertrag -52'373'654 -53'072'140 -50'876'210 -51'331'310 -51'663'510 -50'186'510 -51'727'810\n\nInvestitionsrechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nIndikatoren\n\nkeine Liquiditätslücken\n\nkeine Liquiditätslücken\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nDie Steuerplanung ist dann optimal, wenn es zu keinen unerklärbaren \nAbweichungen zwischen Planung und den effektiven Werten kommt. In der \nLiquiditätsplanung geht es darum, keine ungewollten kurzfristigen Kredite \naufnehmen zu müssen. Eine optimale Struktur bei den Passivzinsen ermöglicht \nauch in Hochzinsphasen, eine tiefe mittlere Verzinsung auszuweisen.\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nIn diesem Bereich sind keine Wirkungsziele vorgesehen. Diese Aufgabe ist als \nSammeltopf für Positionen, welche nicht einer anderen Aufgabe zugeordnet \nwerden können.\n\noptimale Planung\n\nCHF\n\nIndikatoren\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 53\n\n\n\nZielsetzung\n\nAufgabenbereiche\n\nRund 1600 Schülerinnen und Schüler werden gemäss Lehrplan in den \nSchulen der Stadt Gossau unterrichtet und bei Bedarf individuell gefördert. \nFreiwillige Zusatzangebote unterstützen die Kinder und Jugendlichen in ihrer \nganzheitlichen Entwicklung. Operativ wird die Schule durch fünf hauptamtliche\nSchulleitungen geführt, der Schulrat leitet die strategischen Geschäfte und stellt \ndie Verbindung zu den vielfältigen Anspruchsgruppen sicher.  \n\nLeistung\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nBeabsichtigte Veränderungen Im Sommer 2013 wurde die umfangreiche Sanierung und Erneuerung der \nSchulanlage Haldenbüel in Angriff genommen. Mit der Sporthalle Buechenwald, \ndem OZ Rosenau, der Schulanlage Notker sowie der Kindergärten Hofegg und \nBachstrasse stehen in den nächsten Jahren weitere Sanierungsprojekte mit \nentsprechend hohem Mittelbedarf an. \nDie Zufriedenheitserfragung der gesamten Schule Gossau soll weiterhin im \nVierjahresrhythmus erfolgen - das nächste Mal im 2015. Durch die Förderung\ndes Labels "Sport-Verein-t" sowie die Erhöhung der Beiträge an Vereine mit \nJugendmitgliedern (gemäss Beitragskonzept der Stadt Gossau) werden die \nVereine stärker unterstützt. \nDie Fachstelle Sport ist in die Weiterbearbeitung des \nGemeindesportanlagenkonzept (GESAK) eingebunden. Sie erarbeitet ein \nSportleitbild für die Stadt Gossau und ist am Aufbau eines lokalen Bewegungs- \nund Sportnetzes beteiligt.\n\nA2\n\nDie Kinder und Jugendlichen sind gemäss den Vorgaben des Lehrplanes und \nihren individuellen Voraussetzungen entsprechend zu fördern und in ihrer \nEntwicklung zu unterstützen. Im Anschluss an die zwei Jahre Kindergarten und \ndie neun Jahre Volksschule sollen sie befähigt sein, eine Berufsausbildung \nanzutreten oder eine weiterführende Schule zu besuchen, um sich positiv und \nselbständig in die Gesellschaft einzubringen. \nIm Sportbereich sollen die Vereine ein ideales Umfeld für ihre Aktivitäten \nerhalten.\n\nDie Bildung umfasst sämtliche Aufgaben im Zusammenhang mit der Erfüllung \ndes Bildungs- und Erziehungsauftrages der Volksschule über alle Stufen (11 \nJahre) inklusive Förder- und Zusatzangebote, der Führung und Verwaltung des \nSchulbetriebes sowie der Gesundheitsförderung der Kinder. Der Bereich Sport \nberücksichtigt die Aktivitäten der Sportvereine und den ausserschulischen \nfreiwilligen Sport für Kinder und Jugendliche. \nDer Abteilung sind die Fachstelle Sport und die Medienpädagogik unterstellt.\n\nBildung Sport\n\nDer Volksschule werden aufgrund der gesellschaftlichen Veränderungen \nvielfältige Aufgaben zugewiesen. Als Folge der wieder zunehmenden \nSchülerzahlen ist der Klassen-, Stellen- und Schulraumplanung grosse Beachtung \nbeizumessen, um auch kurzfristig und flexibel handeln zu können.  Aufgrund der \ngeplanten Bauaktivitäten muss in den kommenden Jahren insbesondere im \nWesten der Stadt Gossau mit steigenden Schülerzahlen und erhöhtem \nRaumbedarf gerechnet werden. Die schrittweise Umsetzung der Reform \n"Oberstufe 2012" mit erweiterten und differenzierten Angeboten in den \nFächern Englisch und Mathematik hat eine leichte Erhöhung der Lektionentafel \nzur Folge. \nMit der Schaffung einer Fachstelle Medienpädagogik werden der Umgang und \ndie Nutzung von elektronischen Medien sowie der generelle Einsatz von \nInformatikmitteln im Schulunterricht ganzheitlich angegangen und entwickelt. \nDie Erhöhung der Schulgelder für Sonderschulen kommt seit 2013 voll zum \nTragen. Für die Wohngemeinden fallen deutlich höhere Beiträge an. \nZu den privaten Bildungsinstitutionen (Katholische Mädchensekundarschule und \nGymnasium Friedberg) sowie der kantonalen Pädagogischen Hochschule \nSt.Gallen bestehen gute Kontakte.\nDie Schule der Stadt Gossau wird mit der Stadtbibliothek eine \nLeistungsvereinbarung für die Nutzung durch die Schule abschliessen. \n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 54\n\n\n\nA2Bildung Sport\n\nLaufende Rechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAufwand 31'119'219 31'744'970 31'744'970 31'942'177 32'141'356 32'372'527 32'545'709\n\nErtrag 2'900'097 2'651'600 2'651'600 2'651'600 2'651'600 2'651'600 2'651'600\n\nNettoaufwand 28'219'122 29'093'370 29'093'370 29'290'577 29'489'756 29'720'927 29'894'109\n\nInvestitionsrechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinheit\n\nZu den beeinflussbaren Ausgaben gehören insbesondere: \nSchulveranstaltungen, Mobilien und Geräte, Lehrmittel, Anschaffungen, \nUnterhalt, Spesenentschädigungen und Schülertransporte.\n\nMittelbedarf Der Grossteil der Ausgaben ist durch kantonale Vorgaben bestimmt und somit \nnicht beeinflussbar, insbesondere die Lohnkosten richten sich nach dem \nvorgegebenen Lehrplan. Die auf Beginn Schuljahr 2013/2014 neu geschaffene \n50-Prozent-Stelle "Medienpädagogik" ist lohnmässig je hälftig der Primarstufe \nund der Oberstufe zugeteilt.\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. Die \nSchulliegenschaften werden in der Aufgabe 3020 Schulliegenschaften \nausgewiesen\n\nCHF\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 55\n\n\n\nBildung Sport\n\nLeistungsumfang R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nSitzungen Schulrat 20 14 15 14 14 14 14\n\nControlling-Gespräche \nSchulrat - Schulleiter\n\n10 10 10 10 10\n\nSitzungen Führungskonferenz 15 15 15 15 15 15 15\n\n2000Schulführung\n\nZielsetzung\n\nAufgabenumschreibung Der Schulrat besteht aus sechs vom Volk gewählten Mitgliedern und dem \nSchulpräsidenten. Dieses Gremium ist zuständig für die strategische Führung \nder Schule. Der Schulpräsident ist auch Mitglied des Stadtrates. Ihm obliegt die \nVerantwortung für die umfassende Einbindung der Schule in die Stadt. In der \nFinanz- und der Personalkommission werden wichtige Geschäfte vorbereitet. \nDie operative Führung der drei Primar- und zwei Oberstufenschuleinheiten \nwird von fünf hauptamtlichen Schulleitern mit einem Pensum von 470 \nStellenprozent wahrgenommen. Diese umfasst nebst den pädagogischen, \norganisatorischen und personellen Aufgaben auch die Mithilfe bei der Erstellung \ndes Budgets der Schuleinheit, die Kommunikation nach innen und aussen und \nThemen der Schulentwicklung. Die personelle, organisatorische und finanzielle \nVerantwortung für die Bereitstellung und den Betrieb der Schulanlagen durch \nHauswartungen liegt beim Hochbauamt. \n\nDie Vernetzung mit regionalen Bildungsanbietern und insbesondere \nmit der Pädagogischen Hochschule St.Gallen soll zur Weiterentwicklung der \nSchule Gossau beitragen. Die operative Führung der Schule hat sich so \nauszurichten, dass die Alltagsgeschäfte rasch, mit hoher Fachkompetenz und \nim Sinne einer kundenorientierten Dienstleistung erbracht werden. Die \nMitglieder des Schulrates werden mit den Schulleitern jährlich Controlling-\nGespräche führen und die Umsetzung der übertragenen Kompetenzen \nüberprüfen und besprechen. Die Weiterbildung der Lehrpersonen wird aktiv \ngefördert.\n\nDie Schule Gossau ist nach den Vorgaben von Gesetz, Gemeindeordnung, \nReglementen oder Vereinbarungen zu führen. Die Massnahmen sind darauf \nausgerichtet, einen zukunftsgerichteten, ordnungsgemässen und innovativen \nSchulbetrieb innerhalb des Budgets und nach allgemein gültigen Werten und \nNormen zu gewährleisten. Die Lehrpersonen erfüllen durch gezielte \nUnterstützung und Förderung die Voraussetzungen zur optimalen Erfüllung \ndes Bildungs- und Erziehungsauftrages. Infrastruktur und Raumangebot \nermöglichen einen zeitgemässen und modernen Unterricht.\n\nMit der Neuausrichtung und der konsequenten Trennung der Zuständigkeiten \nhat der Schulrat auf Beginn der Legislatur 2013 - 2016 zahlreiche operative \nAufgaben und Kompetenzen an die Schulleitungen übertragen. Damit konnte \ndie Aufteilung zwischen der strategischen Führung durch den Schulrat und der \noperativen Führung durch die Schulleiter weitgehend abgeschlossen werden. \nEin besonderes Augenmerk gilt weiterhin einer entwicklungs- und \nbedarfsgerechten Schulraumplanung sowie der Stellenbesetzung mit fachlich \ngut ausgebildeten Lehrpersonen. \n\nAnzahl\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nDie Schule der Stadt Gossau erfüllt den Bildungs- und Erziehungsauftrag in \neinem guten Kosten-Nutzen-Verhältnis. Mit kompetenter Führung und \nBetreuung der Lehrpersonen werden Rahmenbedingungen für die Schule \nGossau als attraktiver Arbeitgeber geschaffen.\n\nLeistung\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 56\n\n\n\nBildung Sport 2000Schulführung\n\nLeistungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nFluktuation im Lehrkörper \n(ohne Pensionierungen)\n\nkeine \nErhebung\n\n< 3 < 3 < 3 <3 <3 <3 \n\nSystematisch lohnwirksame \nLeistungsbeurteilung\n\n100 >95 >95 >95 >95 >95 >95\n\nWirkungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\ngeschützte Rekurse \ngegen Verfügungen der Schule\n\n2 <5 <5 <5 <5 <5 <5\n\nElternzufriedenheit mit der \nganzen Schule Gossau\n\nkeine \nErhebung\n\nkeine \nErhebung\n\nkeine \nErhebung\n\n>5\nkeine \n\nErhebung\nkeine \n\nErhebung\nkeine \n\nErhebung\n\nLehrerzufriedenheit\nkeine \n\nErhebung\nkeine \n\nErhebung\nkeine \n\nErhebung\n>5\n\nkeine \nErhebung\n\nkeine \nErhebung\n\nkeine \nErhebung\n\nLaufende Rechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAufwand 896'123 960'800 960'800 967'800 974'870 982'011 989'223\n\nErtrag 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 896'123 960'800 960'800 967'800 974'870 982'011 989'223\n\nInvestitionsrechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nSchulnote (1-6)\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nSchulnote (1-6)\n\nMittelbedarf Die Jahrespauschale für den Schulrat wurde vom Parlament ab 2013 auf CHF \n100'000 festgelegt. Gleichzeitig wurde das interne Pensum des Schulpräsidenten \nvon 60 auf 75% erhöht. Mit der Übernahme von zusätzlichen operativen \nAufgaben wurden die Pensen der drei Schulleiter Primarstufe auf je 100% \nerhöht. Für die Schulleitung OZ Rosenau sind 90 Prozent und für das OZ \nBuechenwald 80 Prozent festgelegt.\n\nbestanden (%)\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nWirkung \n\nDie Qualität der Schule hängt in erster Linie von den Lehrpersonen ab. Daher \nist ein zentrales Augenmerk auf die Anstellung, Begleitung, Unterstützung und \nFörderung der Lehrpersonen zu legen. Diese Aufgabe obliegt zur Hauptsache \nden Schulleitern (u.a. Mitarbeitergespräche und SLQ).\n\nDie Zufriedenheitsindikatoren werden seit 2003 in einem 4-Jahres-Rhythmus \nmit einer Befragung erhoben. Mit Weiterbildungs- und Innovationsprojekten \nwill der Schulrat neue Möglichkeiten und Wege in der Führung und im \npädagogischen Bereich prüfen.\n\nIndikatoren\n\nIn % der Vollzeitstellen\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 57\n\n\n\nBildung Sport\n\nLeistungsumfang R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nÖffnungszeiten des Schulamtes 38 38 38 38 38 38 38\n\nTotal verwaltete Schüler (bei \nSchuljahresbeginn\n\nkeine \nErhebung\n\n1'798 1'800 1'820 1'840 1'860 1'880\n\nTotal verwaltete Lehrpersonen \n(bei Schuljahresbeginn)\n\nkeine \nErhebung\n\n185 185 185 185 185 185\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nDie Dienstleistungen des Schulamtes wurden in den letzten Jahren schrittweise \nden veränderten Aufgaben und Führungsstrukturen angepasst. Kurz- und \nmittelfristig gilt es, diese Neuerungen zu stabilisieren und in Einzelbereichen zu \noptimieren. Zentrale Aufgaben werden in Geschäftsprozessen dokumentiert. \n\nDas Schulamt ist die Fach-, Verwaltungs- und Dienstleistungsstelle der \nAbteilung "Bildung Sport". Es erstellt Entscheidungsgrundlagen und \nInformationen für den Stadtrat, den Schulrat und die Stadtverwaltung und ist \nzuständig für die übergeordneten organisatorischen Belange und \nInformationen der Schule, soweit sie nicht durch die Schulleitung \nwahrgenommen werden. Bei individuellen Anliegen erhalten die Anfragesteller \ndie notwendige fachkundige Unterstützung.\n\nDas Schulamt ist verantwortlich für die gesamte Schüler- und Personal-\nadministration, die Finanzplanung sowie für die Vor- und Nachbereitung der \nGeschäfte des Schulrates. Es ist Koordinationsstelle zu den Fachstellen und \nÄmtern der Stadt sowie erste Anlaufstelle für die verschiedenen Anspruchs-\ngruppen, im Besonderen für Eltern, Lehr- und Schulleitungspersonen sowie \nkantonale Behörden. Als Dienstleistung für Dritte werden für die Musikschule \nFürstenland und den Verein Kindertagesbetreuung das Sekretariat und die \nBuchhaltung geführt.\n\nAls Dienstleistungsstelle der Abteilung "Bildung Sport" hat das Schulamt bei \nseinen Anspruchsgruppen eine hohe Kundenzufriedenheit zu erreichen. Die \nAdministration, Dokumentation und Organisation der Abteilung haben aktuell, \nprofessionell und in einem guten Kosten-Nutzen-Verhältnis zu erfolgen. Das \nSchulamt unterstützt die Schulleiter in administrativen Tätigkeiten und stellt \nArbeitsinstrumente für gemeinsame Arbeiten und Projekte der Schule der \nStadt Gossau bereit. Der Stadtrat, der Schulrat, die Schulleitungen und die \nStadtverwaltung werden fachkundig und umfassend unterstützt. Das \nSchulamt initiiert und koordiniert die übergreifenden Kommunikations-\naktivitäten der Schulen der Stadt Gossau.\n\n2010Schulamt\n\nAufgabenumschreibung\n\nZielsetzung\n\nLeistung\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nStunden (pro Woche)\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nDie zentralen Aufgaben und die Zusammenarbeit mit verschiedenen \nAnspruchsgruppen erfordern interdisziplinäres Denken und Arbeiten. Der \nAnspruch an schnelle und professionelle Dienstleistungen steigt. Entsprechend \nwird die elektronische Kommunikation weiterausgebaut. Über den \nelektronischen Schalter werden Informationen, Formulare und \nArbeitsinstrumente verteilt.\n\nIndikatoren\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 58\n\n\n\nBildung Sport 2010Schulamt\n\nLeistungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nZufriedenheit der \nAnspruchsgruppen\n\nkeine \nErhebung\n\nkeine \nErhebung\n\nkeine \nErhebung\n\n> 5\nkeine \n\nErhebung\nkeine \n\nErhebung\nkeine \n\nErhebung\n\nWirkungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nReklamationen  mit \nKorrekturmassnahmen \n\nkeine \nErhebung\n\n<5 <5 <5 <5 <5 <5\n\nZufriedenheit der Lehrpersonen\nkeine \n\nErhebung \nkeine \n\nErhebung \nkeine \n\nErhebung\n > 5\n\nkeine \nErhebung\n\nkeine \nErhebung\n\nkeine \nErhebung\n\nZufriedenheit der Eltern\nkeine \n\nErhebung\nkeine \n\nErhebung\nkeine \n\nErhebung\n > 5\n\nkeine \nErhebung\n\nkeine \nErhebung\n\nkeine \nErhebung\n\nLaufende Rechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAufwand 779'917 780'800 780'800 787'429 794'124 800'887 807'716\n\nErtrag 92'774 93'900 93'900 93'900 93'900 93'900 93'900\n\nNettoaufwand 687'143 686'900 686'900 693'529 700'224 706'987 713'816\n\nInvestitionsrechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAusgaben 53'392 0\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 53'392 0 0 0 0 0 0\n\n Schulnote (1-6)\n\nAnzahl\n\n Schulnote (1-6)\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nDie vielfältigen Dienstleistungen des Schulamtes, inkl. Sekretariat Musikschule \nFürstenland, wurden ab 2012 mit 480 Stellenprozenten erbracht, auf Anfang \n2013 erfolgte eine Reduktion auf 460 Stellenprozent\n\nIndikatoren\n\nSchulleiter, Lehrpersonen und Eltern erhalten vom Schulamt die gewünschte \nUnterstützung und Informationen zeitgerecht. Die Dienstleistungen werden \nvollständig erbracht.\n\n Schulnote (1-6)\n\nMittelbedarf\n\nWirkung \n\nDas Schulamt erstellt in Absprache mit dem zuständigen Stadtrat einen \nGrossteil der Planungs- und Entscheidungsgrundlagen, der Berichte und \nVorprotokolle. Die Anspruchsgruppen erhalten nach kurzer Zeit die aktuellen \nund notwendigen Informationen. Vorgaben werden korrekt und \ntermingerecht erfüllt. \n\nIndikatoren\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 59\n\n\n\nBildung Sport\n\nLeistungsumfang R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nUnterrichtete Kinder 282 290 310 320 320 320 320\n\nKG-Abteilungen 15 15 16 16 16 16 16\n\nDurchschnittliche Schülerzahl \nKindergarten\n\n19 19.3 19.4 20.0 20.0 20.0 20.0\n\nBeim Eintritt in den Kindergarten sind grosse Unterschiede sowohl bei der \nsprachlichen als auch bei der sozialen Entwicklung der Kinder festzustellen. Mit \ngezielten Massnahmen in den Spielgruppen und dem frühzeitigen Einbezug der \nEltern wird versucht, diese Unterschiede abzubauen. Auf Ebene Kindergarten \nwurden Praktikumsplätze und Klassenassistenzen eingeführt, die bei \nausgewiesenem Bedarf punktuell und für eine begrenzte Zeit eine zusätzliche \nUnterstützung leisten können. Der Deutschunterricht für Kinder mit \nungenügenden Deutschkenntnissen wird auf die Kindergartenstufe begrenzt.\n\nIndikatoren\n\n2020Kindergarten\n\nAufgabenumschreibung\n\nZielsetzung\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nDie Schulpflicht beginnt am 1. August, wenn ein Kind seinen 4. Geburtstag \nzurückgelegt hat. Die Kinder werden in den ersten zwei Jahren der Schulpflicht \nin ihren elementaren Entwicklungsschritten unterstützt und gefördert und auf \nden Eintritt in die Primarschule vorbereitet. Sie lernen, sich in die Gemeinschaft \nzu integrieren und gleichzeitig ihre eigene Persönlichkeit zu entfalten.\n\nWährend den beiden Kindergartenjahren sollen das Erfahrungsfeld und der \nErlebnisraum des Kindes erweitert werden. Die Kinder werden mit dem Leben \nin einer grösseren Gemeinschaft vertraut gemacht und auf den Übertritt in die \nPrimarschule vorbereitet. \n\nDank frühzeitiger Unterstützung werden Kinder fachkundig und vielfältig \nihren individuellen Bedürfnissen entsprechend gefördert, um erfolgreich in die \nPrimarschule übertreten zu können. Mit den Projekten "Eltern" und "Fördern \nSoziale Kompetenzen" will die Schule in Zusammenarbeit mit der \nSchulsozialarbeit aktiv auf neue Herausforderungen reagieren.\nZudem werden Projekte in Zusammenarbeit mit den privat organisierten \nSpielgruppen durchgeführt, um Kinder und deren Eltern bereits im \nVorschulalter auf das System Schule vorzubereiten. \nAufgrund der Siedlungsentwicklung - mit den verschiedenen \nGrossüberbauungen in den nächsten Jahren - muss insbesondere im Westen der \nStadt nach Lösungen gesucht werden.  \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nGemäss Geburtenstatistik der Stadt Gossau wird sich die Zahl der \nEintretenden in den Kindergarten wieder erhöhen. In den kommenden Jahren  \nist mit einer Kinderzahl von rund 150 bis 160 pro Jahrgang zu rechnen. \n\nDie Kinder ab dem vierten Altersjahr werden während zwei Jahren in \nGruppen von 16 bis 24 Kindern nach den Vorgaben des Volksschulgesetzes \nunterrichtet. Es gelten Blockzeiten von fünf Vormittagen mit je vier Lektionen. \nEin kleiner Teil des Unterrichtes wird als Teamteachinglektionen erteilt. Im \nzweiten Kindergartenjahr findet die obligatorische musikalische Grundschulung \nstatt. Die Schule Gossau führt seit Schuljahr 2012/2013 an 10 Standorten \ninsgesamt 16 Kindergartenabteilungen. Schulische Heilpädagoginnen begleiten \ndie Kinder im Kindergarten, um Defizite frühzeitig zu erkennen und allfällige \nMassnahmen rechtzeitig in die Wege zu leiten.\nDie Erneuerung der Aussenanlagen (Spielgeräte und -plätze) ist weitgehend \nabgeschlossen.\n\nLeistung\n\nAnzahl\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 60\n\n\n\nBildung Sport 2020Kindergarten\n\nLeistungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nÜbertritte in die Regelklasse 84 >85 >85 >85 >85 >85 >85\n\nWirkungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nElternzufriedenheit \nkeine \n\nErhebung \nkeine \n\nErhebung\nkeine \n\nErhebung\n>5\n\nkeine \nErhebung\n\nkeine \nErhebung\n\nkeine \nErhebung\n\nLaufende Rechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAufwand 2'269'598 2'320'980 2'320'980 2'343'519 2'366'283 2'389'275 2'412'497\n\nErtrag 38'398 28'000 28'000 28'000 28'000 28'000 28'000\n\nNettoaufwand 2'231'200 2'292'980 2'292'980 2'315'519 2'338'283 2'361'275 2'384'497\n\nInvestitionsrechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAusgaben 139'392 340'000 100'000 150'000 550'000 50'000 150'000\n\nEinnahmen 27'669\n\nNettoausgaben 111'723 340'000 100'000 150'000 550'000 50'000 150'000\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nMittelbedarf\n\nWirkung \n\nEinheit\n\nDer Mittelbedarf der Stufe Kindergarten ist in erster Linie durch die Anzahl der \nzu führenden Abteilungen bestimmt. Dabei machen die Personalkosten (Lohn, \nLohnnebenkosten, Weiterbildung) über 95 Prozent der Aufwändungen (ohne \nLiegenschaftkosten) aus. Weniger als 5 Prozent der Gesamtkosten entfallen auf \nden Sachaufwand. Trotz der bereits bekannten Geburtenzahlen sowie der \nabsehbaren Entwicklung infolge von Überbauungen/Neuzuzügern ist in den \nnächsten Jahren auf Stufe Kindergarten insgesamt nicht mit erhöhtem \nRaumbedarf zu rechnen, jedoch ist über die Standorte nachzudenken.\n\nIndikatoren\n\nSchulnote (1-6)\n\nIndikatoren\n\n(%)\n\nDie Heterogenität in den Klassen sowie die zunehmende Zahl von Kindern mit \nTeil-Leistungsschwächen hat zur Folge, dass vermehrt Fördermassnahmen \n(Schulische Heilpädagogik, Logopädie, Legastenie/Diskalkulie, Psychomotorik \nund Deutsch für Fremdsprachige) eingesetzt werden müssen. Für einen kleinen \nTeil der Kinder führt der Übertritt in die Primarstufe über das Einschulungsjahr. \n\nDas Kind erlebt im Kindergarten einen seinen Bedürfnissen und seinem \nEntwicklungsstand angepassten Spiel-, Lern- und Begegnungsraum. Die \nZufriedenheit der Eltern mit dem Angebot im Kindergarten wird im Rahmen \neiner umfangreichen Evaluation im 4-Jahres-Rhythmus erhoben - das nächste \nMal im 2015.\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 61\n\n\n\nBildung Sport\n\nLeistungsumfang R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nUnterrichtete Kinder 807 803 820 840 840 860 860\n\nKlassen 41 41 41 41 41 41 42\n\nDurchschnittliche Schülerzahl 19.7 19.6 20.0 20.5 20.5 21.0 20.5\n\n2030Primarstufe\n\nZielsetzung\n\nBeabsichtigte Veränderungen Im Schuljahr 2013/2014 wird die Schulanlage Haldenbüel  umfassend saniert. \nDer Schulbetrieb wird während dieser Zeit in die Schulanlage Lindenberg und \nNotkerschulhaus verlegt. \nDie rollende Erneuerung der Infrastruktur (Mobiliar) der Primarschulanlagen wird \nwie geplant fortgeführt: 2011: Hirschberg, 2012: Othmar, 2013 Büel, 2014: \nHaldenbüel, 2015: Gallus. Für das OZ Rosenau und das Schulhaus Hotker sind \ndie Vorbereitungsarbeiten für die Sanierungen abzuwarten. \nAufgrund der Entwicklung der Schülerzahlen - insbesondere im Westen der \nStadt - sind alternative Lösungen in der Schulraumnutzung zu prüfen. \n\nAnzahl\n\nAufgabenumschreibung\n\nIndikatoren\n\nDie Organisation (Klassengrössen, Lektionentafel, usw.) sowie die Lerninhalte \nund -ziele der einzelnen Fachbereiche und Klassen sind weitgehend kantonal \ndefiniert und von der Schule entsprechend umzusetzen. \nGesellschaftliche Veränderungen (u.a. Migration und kulturelle Einflüsse) werden \nin der Schule immer häufiger sichtbar und bilden neue Herausforderungen \n(Klassenführung, Klassenbildung, Betreuung). Mit spezifischen Weiterbildungen \nfür die Lehrpersonen, dem Einbezug der Eltern und der gezielten Arbeit mit der \nKlasse im Bereich «Soziale Kompetenzen» werden diese Herausforderungen \naktiv angegangen. Auf Ebene Unterstufe wurden zudem Praktikumsplätze und \nKlassenassistenzen eingeführt, die bei ausgewiesenem Bedarf punktuell und für \neine begrenzte Zeit eine zusätzliche Unterstützung leisten können. Die \nEinführung der Schulsozialarbeit hat sich auf der Primarstufe positiv ausgewirkt.\n\nLeistung In den Regelklassen auf der Primarstufe werden pro Klasse 20 - 24 Kinder \ngem. VSG unterrichtet. Die Blockzeiten umfassen fünf Vormittage mit je vier \nLektionen. Mit Teamteachinglektionen wird den Konsequenzen aus den \nerweiterten Blockzeiten und der zunehmenden Heterogenität der Klassen \nRechnung getragen. Schulische Heilpädagoginnen unterstützen die \nKlassenlehrperson in der Förderung und Integration von Kindern mit \nTeilleistungsschwächen. Zusätzlich zu den Regelklassen werden zwei \nEinschulungsklassen und zwei Mittelstufen-Kleinklassen mit einer Grösse von \n10 bis 15 Kindern geführt.\n\nDie Primarstufe umfasst sechs Schuljahre. Sie führt die Kinder in die \nGrundfertigkeiten Lesen, Schreiben sowie Rechnen ein und erweitert die \nFähigkeiten im sprachlichen, musischen, handwerklichen und sportlichen \nBereich. Eine positive Arbeitshaltung, Leistungsbereitschaft und zunehmende \nSelbstständigkeit werden gezielt gefördert. Schüler aus dem Ortskreis Arnegg \nbesuchen die Primarschule der Schulgemeinde Andwil-Arnegg. Kinder, die mit \ndem Erreichen des Schulalters noch nicht schulreif sind, werden an zwei \nStandorten im Einschulungsjahr individuell gefördert und auf die Primarschule \nvorbereitet. Im Weiteren werden in der Primarschule zwei Kleinklassen \n(altersdurchmischt) geführt (vgl. Kapitel 2050 Fördernde Massnahmen).\n\nDie Primarschule hat die Kinder auf den Übertritt in die Oberstufe \nvorzubereiten. Der Unterricht erfolgt zielorientiert und ganzheitlich anhand \nlebensnaher Themen gemäss dem verbindlichen Lehrplan für die Volksschule \nim Kanton St.Gallen.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nAnzahl (ohne ESJ und KK)\n\nAnzahl  (ohne ESJ und KKL)\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 62\n\n\n\nBildung Sport 2030Primarstufe\n\nLeistungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nÜbertritte in die Sekundarschule, \ninkl. Mädchensekundarschule \n\n59 58 63 63 63 63 63\n\nÜbertritte in Realschule 30 35 30 30 30 30 30\n\nÜbertritte in Gymnasium, \ninkl. Friedberg\n\n(%) 7 5 5 5 5 5 5\n\nandere 4 2 2 2 2 2 2\n\nWirkungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nZufriedenheit der \nErziehungsberechtigten\n\nkeine \nErhebung\n\nkeine \nErhebung\n\nkeine \nErhebung\n\n> 5\nkeine \n\nErhebung\nkeine \n\nErhebung\nkeine \n\nErhebung\n\nLaufende Rechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAufwand 7'478'359 7'550'430 7'550'430 7'622'133 7'694'553 7'797'697 7'841'573\n\nErtrag 195'716 213'000 213'000 213'000 213'000 213'000 213'000\n\nNettoaufwand 7'282'643 7'337'430 7'337'430 7'409'133 7'481'553 7'584'697 7'628'573\n\nInvestitionsrechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAusgaben 1'298'636 2'440'000 2'950'000 4'700'000 3'180'000 200'000 450'000\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 1'298'636 2'440'000 2'950'000 4'700'000 3'180'000 200'000 450'000\n\nDer Mittelbedarf der Primarstufe ist in erster Linie durch die Anzahl der zu \nführenden Klassen definiert. Dabei machen die Personalkosten (Lohn, \nLohnnebenkosten, Weiterbildung) über 90 Prozent des Nettoaufwandes (ohne \nLiegenschaftsaufwand) aus. Weniger als 10 Prozent der Gesamtkosten entfallen \nauf den Sachaufwand. Der Schulrat kann auf die Klassengrössen gemäss \nVolksschulgesetz (Vorgabe 20 - 24 Schüler je Klasse) nur geringfügig Einfluss \nnehmen. Nicht planbare Zu- und Wegzüge sowie situative Repetitionen \nerschweren die Planung.\n\n(%)\n\nIndikatoren\n\n(%)\n\nMittelbedarf\n\n(%)\n\nMit dem Übertritt in die Oberstufe stehen den Schülerinnen und Schülern \nverschiedene Angebote zur Verfügung, die die individuell unterschiedlichen \nBegabungen und schulischen Leistungsfähigkeiten berücksichtigen. Das \nWahlverhalten ist nur schwierig zu planen. Die Prognosen orientieren sich am \nvergangenen Fünfjahres-Durchschnitt.\n\nWirkung \n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nDie Zufriedenheit von Schülern, Eltern und Lehrpersonen mit der Schule Gossau \nwird seit 2003 im 4-Jahres-Rhythmus erhoben. Die nächste Befragung steht im \nJahre 2015 an. \n\nEinheit\n\nIndikatoren\n\n Schulnote (1-6)\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 63\n\n\n\nBildung Sport\n\nLeistungsumfang R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nRealschüler 175 191 180 200 210 215 220\n\nKleinklassenschüler 25 24 25 25 25 25 25\n\nSekundarschüler 242 202 235 230 230 230 230\n\nRealklassen 10 10 10 11 12 12 12\n\nKleinklassen 3 3 3 3 3 3 3\n\nSekundarklassen 12 11 11 11 12 12 12\n\nRealklassen 17.5 19.1 18.0 18.2 17.5 17.9 18.3\n\nSekundarklassen 20.2 18.4 21.4 20.9 19.2 19.2 19.2\n\nAnzahl\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nLeistung\n\nDer Kanton gibt auf der Realschulstufe Klassengrössen von 16 bis 24 und auf \nder Sekundarschulstufe von 20 bis 24 vor. Für die Kleinklasse gilt die Richtzahl \n10 bis 15 Schüler.\n\nAnzahl\n\nDie Schülerinnen und Schüler werden optimal auf das Berufsleben oder auf \nweiterführende Schulen vorbereitet. Entsprechend den Neigungen und \nBedürfnissen werden verschiedene Wahlpflichtfächer angeboten. Praktisch alle \nAbgängerinnen und Abgänger der Oberstufe treten in eine Anschlusslösung \nüber (Berufslehre, weiterführende Schulen, Brückenangebote, \nFremdsprachenaufenthalte, Praktika).\n\nDie Oberstufe umfasst drei Schuljahre in der Sekundar- / Realschule oder in der \nKleinklasse (Details zu Kleinklassen siehe 'Fördernde Massnahmen, 2050'). Der \nUnterricht ist darauf ausgerichtet, die Jugendlichen auf den Eintritt in die \nberufliche Ausbildung, auf weiterführende Schulen und die zunehmende \nSelbständigkeit vorzubereiten. Die Stadt Gossau ist Vertragsgemeinde für die \nOberstufenschülerinnen und -schüler der Schulgemeinde Andwil-Arnegg und \nunterstützt finanziell die Mädchensekundarschule und das Gymnasium \nFriedberg.\n\nDie Anzahl der zu führenden Klassen auf der Oberstufe kann jeweils erst rund \nvier Monate vor Schuljahresende festgelegt werden und ist insbesondere stark \nabhängig von den Übertrittsquoten in die Real- und Sekundarstufe, der Anzahl \nSchülerinnen und Schüler aus der Schulgemeinde Andwil-Arnegg sowie der \nAnzahl Schülerinnen, die die Katholische Mädchensekundarschule besuchen. Im \nSchuljahr 2013/2014 werden im 1. Oberstufenjahr weniger Sekundarklassen (3) \nals Realklassen (4) geführt. Die Planungsgrundlagen für die Gesamterneuerung \ndes OZ Rosenau sind erstellt. Weiter intensiviert und ausgeweitet wird die \nZusammenarbeit der Oberstufe Gossau mit der PHSG, sowie die Klassen- und \nSchulhaus übergreifende Zusammenarbeit zwischen den beiden OZ in den \nBereichen Wahlpflicht-/Freifächern, Kurse und Weiterbildung Lehrpersonen. \nAb dem Schuljahr 2013/2014 wird in einer 2. Realschulklasse im OZ Rosenau ein \nPilotversuch mit dem Einsatz von Tablets durchgeführt.\n\nDie Realschule hat die Schülerinnen und Schüler auf eine geeignete \nBerufslehre und nach der 1. Realklasse bei Eignung auf einen Übertritt in die \nSekundarschule vorzubereiten. Das Ziel der Sekundarschule ist es, die \nVoraussetzungen für den Eintritt in eine Berufslehre oder bei entsprechenden \nVoraussetzungen in eine weiterführende Schule zu schaffen. Die Jugendlichen \nsollen in ihrer Entwicklung  und zunehmenden Selbständigkeit unterstützt und \ngefördert werden. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\n2040Oberstufe\n\nAufgabenumschreibung\n\nSeit 2010 werden in Gossau sämtliche Schülerinnen und Schüler der Oberstufe \nin zwei Zentren (OZ Buechenwald und OZ Rosenau) unterrichtet. Mit der \nUmsetzung der Oberstufenreform 2012 werden im Rahmen der kantonalen \nVorgaben u.a. die Veränderungen in der Primarschule (Frühenglisch) \nberücksichtigt. Im Fach Englisch wird in Niveaugruppen unterrichtet und im Fach \nMathematik findet eine Differenzierung innerhalb der Lektion statt.  Damit kann \nden individuellen Leistungspotentialen der Schülerinnen und Schüler in den \neinzelnen Fächern besser entsprochen werden. Die Einführung der \nSchulsozialarbeit hat sich auf der Oberstufe positiv ausgewirkt.\n\nZielsetzung\n\nø Klassengrösse\n\nø Klassengrösse\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 64\n\n\n\nBildung Sport 2040Oberstufe\n\nWirkungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nZufriedenheit der \nErziehungsberechtigten\n\nkeine \nErhebung\n\nkeine \nErhebung\n\nkeine \nErhebung\n\n> 5\nkeine \n\nErhebung\nkeine \n\nErhebung\nkeine \n\nErhebung\nÜbertritt von Abgängern der \nOberstufe in eine \nBerufslehre/Anlehre\n\n76 75-80 75-80 75-80 75-80 75-80 75-80\n\nin weiterführende Schulen 8 10 10 10 10 10 10\n\nin Brückenangebote oder \nandere Lösung\n\n12 10 10 10 10 10 10\n\nohne  Lösung 4 <5 <5 <5 <5 <5 <5\n\nLaufende Rechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAufwand 6'103'788 6'419'050 6'419'050 6'479'212 6'539'976 6'601'347 6'663'332\n\nErtrag 2'055'476 1'890'100 1'890'100 1'890'100 1'890'100 1'890'100 1'890'100\n\nNettoaufwand 4'048'312 4'528'950 4'528'950 4'589'112 4'649'876 4'711'247 4'773'232\n\nInvestitionsrechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAusgaben 119'593 400'000 50'000 700'000 300'000 900'000 1'500'000\n\nEinnahmen 56'205\n\nNettoausgaben 119'593 400'000 50'000 700'000 300'000 900'000 1'500'000\n\nSchulnote (1-6)\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nCHF\n\nEinheit\n\n(%)\n\n(%)\n\nGossau profitiert von einem vielfältigen wirtschaftlichen Umfeld mit \nüberdurchschnittlich vielen Lehrstellen und der Nähe zu weiterführenden \nSchulen. Die Zufriedenheit von Schülern, Eltern und Lehrpersonen mit der Schule \nGossau wird seit 2003 im 4-Jahres-Rhythmus erhoben. Die nächste Befragung \nsteht im Jahre 2015 an. \n\nMittelbedarf Der Mittelbedarf der Oberstufe ist in erster Linie durch die Anzahl der zu \nführenden Klassen definiert. Dabei machen die Personalkosten (Lohn, \nLohnnebenkosten, Weiterbildung) über 90 Prozent des Nettoaufwandes (ohne \nLiegenschaftsaufwand) aus. Weniger als 10 Prozent der Gesamtkosten entfallen \nauf den Sachaufwand. Auf der Ertragsseite fallen insbesondere die Schulgelder \nfür die Oberstufenschüler aus Andwil-Arnegg an.\nDer Schulrat kann über die Klassengrössen gemäss Volksschulgesetz \n(Sekundarschule 20-24 Schüler, Realschule 16-24 Schüler, Kleinklasse \n10-15 Schüler) nur geringfügig Einfluss nehmen. Auf das Schuljahr 2013/2014 \nwurde beim Übertritt in das 3. Jahr eine Realschulklasse infolge kleiner Bestände \naufgelöst.\n\n(%)\n\nWirkung \n\n(%)\n\nIndikatoren\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 65\n\n\n\nBildung Sport\n\nLeistungsumfang R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nKinder mit Logopädie-Therapie 63 60 60 60 60 60 60\n\nKinder mit Legasthenie-Therapie 46 45 45 45 45 45 45\n\nKinder mit Psychomotorik-\nTherapie\n\n9 15 15 15 15 15 15\n\nKinder mit Deutsch für \nFremdsprachige\n\n118 120 120 120 120 120 120\n\nBegabtenförderung Primarstufe 30 30 30 30 30 30 30\n\nKleinklassen Schüler 40 45 45 45 45 45 45\n\nMit der zunehmenden Individualisierung, der teilweise starken Zuwanderung \nund den verfeinerten Beurteilungsmethoden bleibt der Bedarf nach \nfördernden Massnahmen hoch. Zunehmend werden auch Angebote der z.T. \nspezifischen Begabtenförderung in Anspruch genommen. Bei den Legasthenie- \nund Logopädietherapien ist die Beanspruchung nicht planbar. Die individuelle \nUnterrichtsform im Bereich der Fördernden Massnahmen fordern einen hohen \nKoordinationsaufwand und müssen mit dem Regelunterricht vereinbart \nwerden. Der Kanton hat die Beiträge für Sonderschulen und Heime per Anfang \n2013 von CHF 24'500 auf CHF 36'000 je Schüler und je Jahr erhöht.\n\nZielsetzung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\n2050Fördernde Massnahmen\n\nFördernde Massnahmen sind im Volksschulgesetz (Art. 6) verpflichtend \nfestgelegt und dienen der Bildung und Erziehung von Schülerinnen und \nSchülern mit besonderem Förderbedarf im Bereich von Schulschwierigkeiten, \nmangelnden Deutschkenntnissen oder besonderer Begabung. Für \nSchülerinnen und Schüler der Schule Gossau bestehen spezifische Angebote \nin den Bereichen Schulische Heilpädagogik, Logopädie, Legasthenie, Diskalkulie, \nPsychomotorik, Deutsch für Fremdsprachige und Begabtenförderung. Kinder mit \nSchwierigkeiten im Lern- und Leistungsbereich, die dem Regellehrplan nicht zu \nfolgen vermögen, werden ab der Mittelstufe in Kleinklassen unterrichtet. \nSchulische Heilpädagoginnen fördern entsprechende Kinder im Kindergarten \nund in der Unterstufe.  \n(Sonderschulen und Talentschulen siehe Kapitel "Beiträge 2130")\n\nSowohl auf der Primar- als auch auf der Oberstufe sind die Angebote in der \nBegabtenförderung vielfältig. Nebest den ordentlichen Lektionen für \nBegabtenförderung hat das Parlament  dafür ab 2011 einen jährlich \nwiederkehrenden zusätzlichen Betrag von CHF 50'000 gesprochen.\n\nMit einem Angebot von verschiedenen Massnahmen sind Kinder mit \nbesonderem Bedarf individuell zu fördern. Die Massnahmen sind auf den \nUnterricht der Volksschule abzustimmen. Der Übertritt von \nKleinklassenschülerinnen und -schülern der Primarschulstufe in die Regelklasse \nist jährlich zu prüfen. Der Unterricht der Oberstufen-Kleinklassen hat auf den \nÜbertritt in die Berufs- und Arbeitswelt vorzubereiten. \n\nAlle Kinder mit Bedarf werden gemäss nachstehendem Leistungsumfang ihren \nBedürfnissen entsprechend gezielt therapiert oder gefördert. \n\nAufgabenumschreibung\n\nLeistung\n\nAnzahl\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 66\n\n\n\nBildung Sport 2050Fördernde Massnahmen\n\nLeistungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nErfolgreicher Therapieabschluss 90 >90 >90 >90 >90 >90 >90\n\nRückschulung aus Kleinklassen \nin Regelklassen \n\n1 2 2 2 2 2 2\n\nJährliche Übertritte aus \nKleinklasse in eine Berufs- oder \nAttestausbildung\n\nkeine \nErhebung\n\n>90 >90 >90 >90 >90 >90\n\nLaufende Rechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAufwand 3'295'321 3'150'370 3'150'370 3'179'544 3'209'010 3'238'770 3'268'828\n\nErtrag 312'193 220'000 220'000 220'000 220'000 220'000 220'000\n\nNettoaufwand 2'983'128 2'930'370 2'930'370 2'959'544 2'989'010 3'018'770 3'048'828\n\nInvestitionsrechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nIndikatoren\n\n(%)\n\nWirkung\n\nAnzahl Kinder\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\n(%)\n\nIn den Kosten der Fördernden Massnahmen widerspiegeln sich in erster Linie die \nAufwändungen für das Einschulungsjahr, die Kleinklassen sowie für \nLogopädie- / Legasthenie-Therapien, Schulische Heilpädagogik und übrige \nfördernde Massnahmen. Die Beiträge für Schülerinnen und Schüler in \nSonderschulen sind in "Beiträge 2130" enthalten. \n\nSchülerinnen und Schüler profitieren von bedarfsgerechten \nUnterstützungsangeboten.\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nMittelbedarf\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 67\n\n\n\nBildung Sport\n\nLeistungsumfang R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nNutzung Mittagstisch 3'342 4'400 4'500 4'700 5'000 5'000 5'000\n\nNutzung Aufgabenhilfe 23 entfällt\n\nNutzung Schulbus 25 25 22 22 20 20 20\n\nSportwoche (Skilager) 549 550 550 550 550 550 550\n\nKlassenlager 384 350 350 330 330 330 330\n\nMit dem Wiederbezug der erneuerten Schulanlage Haldenbüel im Sommer 2014 \nwechselt der Mittagstisch vom Kirchgemeindezentrum ins Schulhaus. \nSchulrat und Stadtrat beantragen, das Kommunikationssystem in der Schule mit \nKosten von rund CHF 25'000 pro Jahr und das Handy-basierte \nAlarmierungskonzept mit Kosten von rund CHF 15'000 pro Jahr fortzuführen.\n\nAnzahl Teilnehmer\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Mahlzeiten\n\nAnzahl Kinder\n\nAb der 5. Primarklasse werden während der obligatorischen Sportwoche \nWinterlager angeboten. Daheimbleibende und die Kinder der Unter- und \nMittelstufe können Programme Zuhause oder Projekttage in Anspruch \nnehmen. Viele Schulhäuser führen besondere Unterrichts- oder Projekttage \ndurch. Auch innerhalb der meisten Klassen finden jährlich zusätzlich spezielle \nTage und Programme statt. Weitere Leistungen ergeben sich aus den \ngesetzlich vorgeschriebenen Angeboten gemäss Aufgabenumschreibung. (oben)\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nAnzahl Teilnehmer\n\nAnzahl Kinder\n\nAufgabenumschreibung\n\nLeistung\n\n2060Schulische Zusatzangebote\n\nGesetzlich vorgeschriebene (Mittagstisch, Schulbustransport) und freiwillige \nAngebote (Aufgabenhilfe, Musikschule, besondere Unterrichtswochen /  \nVeranstaltungen, Schulreisen, Klassenlager, Sportwochen) ergänzen das \ngesetzliche Schulprogramm. Mit der Einführung der obligatorischen Blockzeiten \nleistet die Schule einen zusätzlichen Betreuungsauftrag.\n\nSchulische Zusatzangebote sollen allen Schülerinnen und Schülern den \nSchulbesuch ohne Nachteile ermöglichen, sie auf vielfältige Weise fördern und \nihnen einen breiten, pädagogisch sinnvollen Erlebnis- und Entwicklungsraum \nbieten. An vier Tagen pro Woche wird in allen Stufen ein Mittagstisch \nangeboten.\n\nBei der Nutzung der Aufgabenhilfe sind eher rückläufige Schülerzahlen \nfestzustellen, weshalb sie vom Schulrat ab Sommer 2013 eingestellt wurden. \nHingegen nimmt die Teilnehmerzahl beim Mittagstisch mit der Inbetriebnahme \ndes neuen Mittagstisches im Schulhaus Othmar wieder zu. Die Schule der Stadt \nGossau ist von der Wichtigkeit dieses Angebotes überzeugt. Der Schulrat behält \ndie Entwicklung im Auge und trifft bei Bedarf die nötigen Massnahmen.\n\nZielsetzung\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 68\n\n\n\nBildung Sport 2060Schulische Zusatzangebote\n\nLaufende Rechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAufwand 961'086 986'790 986'790 986'790 986'790 986'790 986'790\n\nErtrag 200'680 200'600 200'600 200'600 200'600 200'600 200'600\n\nNettoaufwand 760'406 786'190 786'190 786'190 786'190 786'190 786'190\n\nInvestitionsrechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinheit\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nMittelbedarf In diesem Bereich werden Schulreisen, Klassen- und Skilager und besondere \nUnterrichtswochen/-tage sowie Mittagstisch, Aufgabenhilfe und \nSchülertransporte verbucht. Für Mittagstische, Aufgabenhilfe, Schulreisen, \nKlassen- und Skilager werden auch Elternbeiträge erhoben. Diese machen \nrund ein Drittel der Gesamtkosten aus. Der Schülertransport fällt mit rund \nCHF 100'000 ins Gewicht und für Innovationsprojekte sind neu CHF 30'000 \neingeplant (bisher CHF 50'000). \n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 69\n\n\n\nBildung Sport\n\nLeistungsumfang R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nÄrztliche Untersuchung 449 440 440 450 450 450 450\n\nZahnärztliche Untersuchungen 1'442 1'420 1'440 1'450 1'450 1'450 1'450\n\nAugenärztliche Untersuchungen 449 440 440 450 450 450 450\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nAnzahl Kinder (vom \n2. Kindergarten bis 3. OS)\n\nBei allen Schülerinnen und Schülern des 2. Kindergartens und der \n5. Primarklasse sowie der 2. Oberstufe findet ein schul- und augenärztlicher \nUntersuch statt. Die zahnärztlichen Untersuche werden ab der 2. Primarklasse \njährlich bis zum Austritt aus der Volksschule durchgeführt.\n\nDie Schulen führen weiterhin Projekte zu den Themen "Gesunde Ernährung" \nund "Bewegung" durch und die Oberstufe den Gesundheitstag unter Beizug \nverschiedener Fachstellen.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nAnzahl Kinder \n(2. Kindergarten, 5. Primar, \n2. OS-Klassen)\n\nDie Schulgesundheit hat sich aufgrund der bestehenden Strukturen und \nErgebnisse bewährt. Seit 2011 verfügt jedes Schulhaus über einen dem \nSchulhaus zugewiesenen Schularzt. Ein besonderes Augenmerk gilt weiterhin \nder gesunden Ernährung sowie der Bekämpfung des Übergewichtes einer \nzunehmenden Anzahl von Kindern und Jugendlichen.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Kinder \n(2. Kindergarten, 5. Primar, \n2. OS-Klassen)\n\n2100Schulgesundheit\n\nAufgabenumschreibung\n\nLeistung\n\nDie präventiven schulärztlichen und schulzahnärztlichen Massnahmen leisten \neinen bedeutenden Beitrag zur Volksgesundheit. Mit der Betreuung \nim Schulalter sollen Kinder frühzeitig für Gesundheitsfragen sensibilisiert, \ninformiert und zu eigenverantwortlichem Verhalten erzogen werden. Die \nFrüherkennung von Schäden soll dazu beitragen, mögliche Spätfolgen zu \nvermeiden.\n\nZielsetzung\n\nDer schulärztliche Dienst befasst sich mit der Erhaltung und Förderung der \nkörperlichen und seelischen Gesundheit der Schülerinnen und Schüler. Er dient \nder Früherkennung von Gesundheitsstörungen und bietet Eltern, Schülern und \nBehörden ärztliche Beratung in Fragen der Gesundheitserziehung. Die \nSchulzahnpflege erfüllt Aufgaben im Bereich der Prävention, der \nFrüherkennung und Behandlung allfälliger Zahnschäden. Die Schule stellt \nOrganisation, Durchführung und Überwachung des schulärztlichen sowie des \nschulzahnärztlichen Dienstes im Rahmen der kantonalen Vorschriften sicher. \n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 70\n\n\n\nBildung Sport 2100Schulgesundheit\n\nLaufende Rechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAufwand 101'730 120'900 120'900 120'900 120'900 120'900 120'900\n\nErtrag 4'860 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000\n\nNettoaufwand 96'870 114'900 114'900 114'900 114'900 114'900 114'900\n\nInvestitionsrechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nMittelbedarf\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nIn diesem Bereich werden Kosten für den schulärztlichen und den \nschulzahnärztlichen Dienst sowie die Kosten für gesunde Pausenverpflegung \nverbucht.\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 71\n\n\n\nBildung Sport\n\nLeistungsumfang R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nBeiträge an Vereine 94'974 97'000 120'000 130'000 140'000 140'000 140'000\n\n2110Sport\n\nDie Stadt Gossau führt eine Fachstelle Sport im Umfang von 50 \nStellenprozent. Diese ist Ansprechpartnerin in Sachen Sport koordiniert und \nfördert diesen. Sie initialisiert fehlende Angebote, unterstützt Vereine, Projekte, \nSportanlässe und stellt die Zusammenarbeit mit dem Schulsport und der IG Sport \nsicher. Die Fachstelle vertritt auch die verschiedenen Nutzeranliegen stadtintern \ninnerhalb verschiedener Projekte.\n\nDer weit verbreiteten Bewegungsarmut soll entgegen gewirkt und das \nGemeinschaftsleben und die Integration gefördert werden (Umsetzung GESAK). \nDen Vereinen sollen geeignete Trainingsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt \nwerden. 90 Prozent der Jugendlichen gehören einem Verein an.\n\nAufgabenumschreibung\n\nLeistung\n\nZielsetzung\n\nSportvereine haben mit fehlenden, überfüllten, zu kleinen oder teils veralteten \nSportinfrastrukturen zu kämpfen. Es wird mitunter dadurch zunehmend \nschwieriger gute Funktionäre, Trainer und Leiter für den Vereinssport zu finden. \nSehr viele ehrenamtliche Funktionäre engagieren sich nach wie vor im \nVereinssport, sind aber auf gute Sportinfrastruktur angewiesen. Davon profitiert \nauch der Schulsport qualitativ.\nImmer mehr Gossauer Vereine bemühen sich um die Zertifizierung "Sport verein-\nt". Darin verpflichten sie sich zu Themen wie Integration, Wertschätzung des \nEhrenamtes, Prävention usw. Die Stadt Gossau honoriert zertifizierte Vereine \nzusätzlich über höhere Beträge jugendlicher Mitglieder.\nExperten sagen eine zunehmende Individualisierung im Sport voraus.\nEinerseits sind die Vereine gefordert, flexibel auf diese Situation zu reagieren. \nAndererseits sehen aber auch die Gemeinden und Städte vor neuen \nHerausforderungen, um ihre Infrastruktur entsprechend anzupassen und \ngegebenenfalls auszubauen. In Gossau soll dies mit der GESAK-Phase 2 "Raum \nfür Bewegung und Sport" erfolgen.\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nDie Stadt Gossau entschädigt Vereine, welche Jugendmitglieder betreuen und \nfördern (Gossau, Arnegg, Andwil). Ebenso werden verschiedene sportliche \nAnlässe finanziell unterstützt.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nDie Planung und Umsetzung des Gemeindesportanlagenkonzeptes "GESAK" hat \nweiterhin hohe Priorität. \nEin neues Sportleitbild soll Ziele, Aufgaben sowie sportpolitische Ausrichtung der \nStadt Gossau festlegen.\nDas im Ausbau begriffene "Sportnetz Gossau" will durch Vernetzung der \nunterschiedlichen Anbieter die Attraktivität steigern, Synergien nutzen und \nfehlende Angebote schaffen. Das Sportnetz ist auch Ansprechperson in Sachen \nBewegung und Sport für alle. 2014 ist erneut ein sportliches Städteduell im \nRahmen von "Schweiz bewegt" vorgesehen.\n\nCHF\n\nIndikatoren\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 72\n\n\n\nBildung Sport 2110Sport\n\nLeistungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nViele Vereine bieten eine \nJugendabteilung an\n\n21 21 22 22 22 22 22\n\nVielfältiges Sportvereinsangebot 31 31 30 30 30 30 30\n\nWirkungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\n90% der Schülerinnen und \nSchüler in sportlichen oder \nkulturellen Vereinen \n\n>80 >80 >90 >90 >90 >90 >90\n\nMöglichst viele Gossauerinnen / \nGossauer gehören \neinem Verein an\n\n4'210 4'200 4'200 4'225 4'250 4'275 4'300\n\nLaufende Rechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAufwand 337'074 212'400 212'400 212'400 212'400 212'400 212'400\n\nErtrag 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 337'074 212'400 212'400 212'400 212'400 212'400 212'400\n\nInvestitionsrechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0CHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nAnzahl Mitglieder in \nSportvereinen\n\nIndikatoren\n\nDie Koordination der Sportvereine unter dem Dach der IG Sport führt zu einer \nidealen Information der Bevölkerung über das Vereinsangebot und soll zu \neiner guten Mitgliederentwicklung beitragen. \n\nIndikatoren\n\nWirkung \n\nCHF\n\nCHF\n\n(%)\n\nDie frühe Mitgliedschaft von Schülerinnen und Schülern in Vereinen schafft die \nbeste Voraussetzung, dass diese später als Jugendliche und Erwachsene am \nVereinsleben teilnehmen. Die Mitgliedschaft in einem Verein schafft auch \nideale Voraussetzungen für die Integration von Zuzügern.\n\nMittelbedarf\n\nAnzahl Sportvereine\n\nCHF\n\nAnzahl Vereine mit \nJugendabteilung\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nDie Anpassungen der Beiträge für Jugendliche in Vereinen (CHF 10 pro \nJugendlicher) machen rund CHF 16'000 aus. Für das Kantonale Schwingfest sind \nCHF 50'000 im Budget 2014 eingestellt.\n\nEinheit\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 73\n\n\n\nBildung Sport\n\nLeistungsumfang R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nGymnasium Friedberg 21 22 20 20 20 20 20\n\nKath. Mädchensekundarschule 97 91 95 95 95 95 95\n\nMusikschüler 304 320 320 320 320 320 320\n\nSchulgemeinde Andwil-Arnegg 246 240 240 240 240 240 240\n\nBesuch Talentschulen 4 5 5 5 5 5 5\n\nSchüler in Sonderschulen 62 65 65 65 65 65 65\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Schüler\n\nAnzahl Schüler\n\nAnzahl\n\nAnzahl Schüler\n\nAnzahl Schülerinnen\n\nAnzahl Teilnehmer\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nLeistung\n\nAufgabenumschreibung\n\nZielsetzung\n\nEs werden Beiträge an andere Schulträger ausgerichtet für den Schulbesuch \nvon Schülerinnen und Schülern, die nicht die Schule Gossau besuchen. Die \nKinder der Primarschulstufe aus Arnegg besuchen den Unterricht der \nSchulgemeinde Andwil-Arnegg. Jährlich werden rund 30 Mädchen in die \nMädchensekundarschule und einzelne Schülerinnen und Schüler ins \nGymnasium Friedberg aufgenommen. Rund fünf Schülerinnen und Schüler \nbesuchen eine Talentschule. Bei Bedarf werden Kinder und Jugendliche \nspeziellen Sonderschulen zugewiesen. Der Beitrag an die Musikschule \nFürstenland orientiert sich ebenfalls an der Anzahl der Schülerinnen und \nSchüler aus der Schule Gossau.\n\n2130Beiträge\n\nDie Schule Gossau stellt die Beschulung aller Gossauer Schülerinnen und \nSchüler sicher. Sie leistet Beiträge an andere ortsansässige Schulen sowie an \nauswärtige Spezialschulen nach Massgabe der Vorgaben des Kantons und \ngestützt auf Vereinbarungen der Stadt Gossau mit den entsprechenden \nSchulträgern.\n\nDie an auswärtige Schulen zu leistenden Beiträge werden sich in Zukunft \nvermehrt an den Vollkosten orientieren (vgl. kantonale Sparmassnahmen). Die \nBeiträge an die ortsansässigen Schulen (Mädchensekundarschule und \nGymnasium Friedberg) sind der aktuellen Entwicklung angepasst worden und \nvertraglich geregelt. Der Beitrag an die Mädchensekundarschule wird per \n1.1.2014 von CHF 15'500 auf CHF 16'500 erhöht.\nBesonders ins Gewicht fallen Beiträge für Schülerinnen und Schüler in \nSonderschulen und Heimen. Die Beiträge für Sonderschulen und Heime wurden \nim Gesetz über Kantonsbeiträge an private Sonderschulen per 1.1.2013 von CHF \n24'500 auf neu jährlich CHF 36'000 pro Schüler erhöht. Durchschnittlich werden \nrund 65 Schülerinnen und Schüler aus Gossau in Sonderschulen unterrichtet.  \n\nDie Schülerinnen und Schüler können entsprechend der Aufnahmekriterien, \nder speziellen Begabung oder des notwendigen Förderbedarfes ein für sie \ngeeignetes Bildungsangebot in Anspruch nehmen.\n\nDie Auswirkungen des zu erwartenden Sonderpädagogikkonzeptes bezüglich \nSonderschulen bleiben abzuwarten.\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 74\n\n\n\nBildung Sport 2130Beiträge\n\nLaufende Rechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAufwand 8'896'223 9'242'450 9'242'450 9'242'450 9'242'450 9'242'450 9'242'450\n\nErtrag 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 8'896'223 9'242'450 9'242'450 9'242'450 9'242'450 9'242'450 9'242'450\n\nInvestitionsrechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nMittelbedarf\n\nEinheit\n\nAn die Schulgemeinde Andwil-Arnegg werden 2013 CHF 3.9 Mio. für die \nSchulkosten überwiesen. Unter "Schulgelder für Primar- und Oberstufe sowie \nKleinklassen" sind Beiträge für auswärtigen Schulbesuch in Sport- und \nTalentschulen sowie für den Unterricht bei längerem Spitalaufenthalt \nbudgetiert. In der Mädchensekundarschule werden durchschnittlich rund \n100 Schülerinnen mit Wohnort in Gossau unterrichtet, was Schulgelder in der \nGrössenordnung von rund CHF 1.7 Millionen ausmacht. Für die durchschnittlich \n15 Schülerinnen und Schüler im Untergymnasium Friedberg werden CHF \n238'000 als Schulgeld und CHF 290'000 als Standortbeitrag überwiesen. Der \nBesuch der Musikschule Fürstenland verursacht Kosten von jährlich rund CHF \n800'000 und für Sonderschulen fallen jährlich Kosten von CHF 2,3 Millionen an.\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 75\n\n\n\nZielsetzung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nA3Bau Umwelt Verkehr\nAufgabenbereiche\n\nLeistung\n\nDas Ressort Bau Umwelt Verkehr definiert sich über das Hoch- und das \nTiefbauamt. \nHochbauamt - Das Hochbauamt ist in drei Bereiche gegliedert. Bausekretariat  - \nsorgt für eine gesetzeskonforme und kundenfreundliche Abwicklung des \nBaubewilligungsverfahrens. Projekte und Immobilien  - plant und baut die \nstädtischen Liegenschaften und unterhält diese. Facility Management  - \nbewirtschaftet die ihr anvertrauten Liegenschaften. Zu der Vielzahl von \nTätigkeiten zählen unter anderem die Belegungsplanung, der Hausdienst und die \nTechnik (Hauswartung) sowie die Ver- und Entsorgung. \nTiefbauamt - Die vielfältigen Aufgaben umfassen die Planung, den Bau, den \nBetrieb und den Unterhalt von Parkanlagen, Wanderwegen, Strassen, Plätzen, \nAbwasseranlagen, Bushaltestellen, des Friedhofs und der Gewässer.\n\nGebäude, Plätze und  verkehrstechnische Infrastrukturen prägen das Image einer \nStadt entscheidend. Dieses Bild gilt es zu pflegen, zu unterhalten und bei Bedarf \nanzupassen. Es ist in Einklang mit dem gewünschten Erscheinungsbild der Politik \nund somit des Bürgers zu bringen. Dabei sind Bedürfnisse und Ansprüche  \nfrühzeitig zu erkennen. Die entsprechende Umsetzung hat mit Qualität und \nAnspruch zu erfolgen, damit  eine zeitgemässe und attraktive Infrastruktur zu \nGunsten der Stadt entsteht. Dies unter Berücksichtigung der vorhandenen \nMittel.\nZusammen mit den verschiedenen Beteiligten gilt es, mit bestmöglicher Qualität \n(Kosten-/Nutzenverhältnis) zu planen und zu bauen. Dies ist ein wichtiger Beitrag \nzur nachhaltigen Stadtentwicklung und ein wertvolles Erbe für die nächsten \nGenerationen. Themen wie  Nachhaltigkeit, Ökonomie und Ökologie sind dabei \nständige Begleiter sofern sie jedoch wirtschaftlich vertretbar sind.\n\nDas bauliche Umfeld ist geprägt vom finanziellen Rahmen, welcher durch den \nstädtischen Haushalt vorgegeben wird. Hinzu kommt der Anspruch des Bürgers \nauf intakte und attraktive Infrastrukturen. Dabei ist festzustellen, dass in der \nVergangenheit dem laufenden Unterhalt der stadteigenen Gebäude nicht \ngenügend Beachtung geschenkt wurde. In naher Zukunft werden dadurch \nverschiedene grössere Sanierungs- und Unterhaltsprojekte notwendig werden. \nAufgrund des herrschenden Spardrucks wird es eine grosse Herausforderung \nsein, die dennoch notwendigen Massnahmen innerhalb der engen finanziellen \nMöglichkeiten zu planen und zu realisieren. \n\nDer Bereich Bau Umwelt Verkehr stellt sämtliche Leistungen im Zusammenhang \nmit baulichen Belangen (über- und unterirdisch) zur Verfügung. Fachliche und \nsachliche Kompetenz gepaart mit Kundenorientiertheit und Termintreue \nerlauben eine hohe Professionalität, welche dem Kunden und Bürger \nentgegengebracht werden kann.\n\nMit einer weit- und umsichtigen Planung wird eine ökologische und ökonomisch \nsinnvolle Bauweise und Realisierung  von Projekten angestrebt. Dabei gilt es, \nressourcen- und umweltschonend die baulichen Massnahmen mit guter \nBauqualität umzusetzen. Die Stadt übernimmt diesbezüglich eine \nVorbildfunktion unter Berücksichtigung auch der wirtschaftlichen Vertretbarkeit.\nDie anstehenden Arbeiten an den Infrastrukturen sollen dabei frühzeitig erkannt \nund nach Prioritäten ausgeführt werden. Neuanlagen und Gesamterneuerungen  \nerfolgen auf Grund der Mehrjahresplanung. Die gleiche Vorgehensweise gilt \nauch  für den laufenden Unterhalt.  \nTrotz der finanziell angespannten Lage des Stadthaushaltes sind \nUnterhaltsarbeiten und Erneuerungen nur beschränkt weiter aufschiebbar. Ein \ngänzlicher Verzicht darauf ist jedoch nicht möglich, da dies einer \nBewirtschaftung der Liegenschaften auf "Abbruch" gleich kommt. Diese \nStrategie ist nicht sehr nachhaltig und schlussendlich wird sie der Stadt teurer zu \nstehen kommen. Es gilt somit, das wirklich Notwendige noch bewusster \nherauszuarbeiten und dadurch nur das absolut Dringlichste umzusetzen. Eine \nGratwanderung und grosser Herausforderung die nicht einfach zu bewältigen \nist, da sie von allen Beteiligen Verständnis und der Wille sich einzuschränken \nabverlangt.\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 76\n\n\n\nA3Bau Umwelt Verkehr\n\nLaufende Rechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAufwand 26'497'764 27'077'420 29'787'752 27'220'554 27'439'864 27'305'188 27'233'820\n\nErtrag 13'730'644 13'845'703 15'232'767 13'409'217 13'383'834 13'383'834 13'383'834\n\nNettoaufwand 12'767'120 13'231'717 14'554'985 13'811'337 14'056'030 13'921'354 13'849'986\n\nInvestitionsrechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAusgaben 6'210'836 10'245'000 14'865'000 10'640'000 21'150'000 2'315'000 3'850'000\n\nEinnahmen 34'117 0\n\nNettoausgaben 6'176'719 10'245'000 14'865'000 10'640'000 21'150'000 2'315'000 3'850'000CHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nEinheit\n\nMittelbedarf Die notwendigen Mittel sind geprägt durch die personellen Ressourcen, der \nlaufenden Rechnung sowie den zu tätigenden Investitionsprojekten. Damit die \ngeplanten Projekte mit der notwendigen Sorgfalt und Professionalität \nabgewickelt werden können, sind die zu bearbeitenden Projekte auf die \npersonelle Situation der Ämter abzustimmen. \nIn Anbetracht des zum Teil schlechten Zustandes der Liegenschaften ist mit \nerhöhtem Mittelbedarf in naher Zukunft zu rechnen.\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 77\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr\n\nZielsetzung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nLeistung\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nAufgabenumschreibung\n\n3000Bauadministration\n\nDas Bausekretariat ist für folgende Aufgaben verantwortlich:\n- Prüfung der Baugesuche auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften\n- Berichterstattung an die Bewilligungs- und Rekursinstanzen als  \n  Entscheidgrundlage\n- Administration und Durchführung des Baubewilligungsverfahrens\n- Bearbeiten von Einsprachen und Rekursen\n- Vernehmlassungen in Rekurs- oder Beschwerdeverfahren\n- Abnahme von Bauten und Anlagen\n- Umsetzung der Schutzverordnung des Heimat- und Denkmalschutzes\n- Datenaufbereitung für Statistiken\n- Archivierung der Baugesuchspläne/-akten\n- Bauauskünfte / Informationen zu Bauvorhaben\n- Administration der Feuerungskontrolle\n\nDie bauliche Entwicklung, insbesondere im innerstädtischen Kern, prägt die \nStadt entscheidend. Das Stadtentwicklungskonzept und die Richtplanung \ndefinieren die Rahmenbedingungen dazu. Die bewilligten Baugesuche haben in \nEinklang mit diesen Vorgaben zu stehen.  \nDie Baubewilligungsverfahren werden rechtskonform, kundenorientiert und \nfristgerecht abgewickelt. Die Baubewilligungen sind für die Antragsteller einfach \nnachzuvollziehen. Das Baubewilligungsverfahren erfolgt unter Berücksichtigung \nder gesetzlichen Vorgaben transparent und strukturiert. \nIm Rahmen der geltenden Rechtsordnung wird ein Optimum an städtebaulicher \nund architektonischer Qualität angestrebt, da diese direkte Auswirkungen auf \ndas Erscheinungsbild von Gossau haben.\n\nDurch die ständige Verschärfung der Normen sowie die wachsende Komplexität \nder baurechtlichen Gesetzgebung steigen die Anforderungen an die \nDurchführung eines rechtskonformen und zugleich speditiven Bewilligungs-\nverfahrens. \nDie Bauberatung der Bauherrschaften hat deutlich zugenommen, da die \nBauvorhaben oftmals ihr Umfeld zu wenig berücksichtigen bzw. Bauherrschaften \nunzureichend durch die Planer beraten werden.\n\nDas Bausekretariat ist für die gesetzliche Beurteilung sowie Administration der \ndurch die Baukommission bewilligten Baugesuche zuständig. Entsprechende \nZwischen- und Schlusskontrollen in den Bereichen Baurecht, Sicherheit, \nFeuerpolizei, Zivilschutz etc. werden durchgeführt sowie Bauberatungen zu \nverschiedenen Themen im Vorfeld einer Baueingabe angeboten. Zudem werden \nverschiedene Statistiken wie z.B. die eidgenössische Bau- und Wohnbaustatistik \nfür den Bund erstellt.\nNeben den Baugesuchen von Neubauten, Einfamilienhäuser bis \nlandwirtschafltiche Betriebe, gibt es eine Vielzahl weiterer baulicher \nMassnahmen, welche bewilligungspflichtig sind. Diese "übrigen Bauvorhaben" \nreichen vom Ersatz der Heizungsanlage bis hin zum Erhalt von geschützten \nObjekten. Mit über 200 eingereichten Gesuchen binden diese den grössten \nAnteil an personellen Ressourcen im Bausekretariat. \n\nDie Rechtskonformität ist in allen Belangen des Bewilligungsverfahrens zu \ngewährleisten. Sämtliche gesetzlichen Abnahmen sind durchzuführen. Der \nGebührentarif wurde angepasst und per 1. Juli 2013 in Kraft gesetzt. Die \nSchutzverordnung im Bereich des Heimat- und Denkmalschutzes ist umzusetzen.\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 78\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3000Bauadministration\n\nLeistungsumfang R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nEinfamilienhäuser 10 15 15 15 15 15 15\n\nMehrfamilienhäuser 2 8 8 8 8 8 8\n\nGewerbe-/Industriebauten 12 10 10 10 10 10 10\n\nLandw. Bauten 11 8 10 10 10 10 10\n\nÜbrige Bauvorhaben 327 220 300 300 300 300 300\n\nBauermittlungen 12 8 10 10 10 10 10\n\nBearbeitungszeit in %\n\n53 %\n26 %\n11 %\n5 %\n\n55 %\n30 %\n10 %\n5 %\n\n55 %\n30 %\n10 %\n5 %\n\n55 %\n30 %\n10 %\n5 %\n\n55 %\n30 %\n10 %\n5 %\n\n55 %\n30 %\n10 %\n5 %\n\n55 %\n30 %\n10 %\n5 %\n\nLeistungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nBehandlungsfristen nach kant. \nVorgaben\n\n95 90 90 90 90 90 90\n\nBauabnahmen \nDurchgeführte \nSchlussabnahmen \n\n238 175 200 200 200 200 200\n\nWirkungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nRechtsgleicher Vollzug der \nBauvorschriften\n\n0 1 1 1 1 1 1\n\nLaufende Rechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAufwand 430'422 597'385 419'379 419'379 419'379 419'379 419'379\n\nErtrag 335'654 502'596 212'332 212'332 212'332 212'332 212'332\n\nNettoaufwand 94'768 94'789 207'047 207'047 207'047 207'047 207'047\n\nInvestitionsrechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nGesuche bis 20 Tage\nab 21 bis 40 Tage\nab 41 bis 60 Tage\nüber 61 Tage\n\nIndikatoren\n\nAnteil eingehaltener \nBehandlungsfristen in %\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Baugesuche\n\nAnzahl Baugesuche\n\nAnzahl Baubescheide\n\nAnzahl Baugesuche\n\nAnzahl Baugesuche\n\nAnzahl Baugesuche\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nDie Bearbeitungsdauer für vollständig eingereichte Baugesuche soll möglichst \nkurz gehalten werden. Gleichzeitig sind die Gesuche mit genügender \nBearbeitungstiefe für die Baukommission vorzuprüfen, damit diese fundiert und \ninnert nützlicher Frist den Entscheid treffen kann.\n\nWirkung Mit dem konsequenten Vollzug der geltenden Vorschriften wird eine juristische \nPlanungssicherheit für die Bauherrschaften angestrebt. Abweichende Entscheide \ngegenüber der kantonalen Praxis sind zu vermeiden.\n\nMittelbedarf Die Baugesuchsadministration ist im Quervergleich mit anderen Städten und \nGemeinden sehr schlank organisiert. Die Baubewilligungsgebühren wurden per   \n1. Juli 2013 angepasst. In den nächsten Jahren wird sich zeigen, welcher \nMehrertrag durch die Anhebung der Gebühren generiert werden kann. \n\nIndikatoren\n\nVon der Stadt abweichende \nEntscheide übergeordneter \nInstanzen\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 79Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 79\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr\n\nLeistung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nDas Hochbauamt stellt den Bau, Betrieb und Unterhalt von Hallen- und Freibad \ngemäss Aufgabenumschreibung sicher.  \n\nDas Hochbauamt ist verantwortlich für die gesamte Gebäudeverwaltung sowie \nden Betrieb und die Instandhaltung des Hallen- und Freibades der Stadt Gossau. \nVon dieser Dienstleistung  profitieren Schulen, Vereine sowie der Spitzen- und \nBreitensport und die breite Öffentlichkeit.\nProjekte und Immobilien\nDieser Bereich deckt die baulichen und kaufmännischen Belange ab. Dies \nbeginnt bei der laufenden Instandhaltung des Gebäudes und endet beim Einkauf \nder notwendigen Energie und der entsprechenden Nebenkostenabrechung. Bei \nden städtischen Liegenschaften werden die notwendigen Bauprozesse aktiv \neingeleitet und geführt, damit werden die Interessen der Stadt Gossau gewahrt \n(professioneller Bauherrenvertreter). Dabei stehen Kosten, Termin und Qualität \njeweils im Vordergrund. \nFacility Management \nDieser Bereich nimmt sich sämtlicher Aufgaben im Bereich der integralen \nDienstleistungen und der technischen Prozesse an. \nZu ihnen gehören unter anderem:\n- die Pflege und Reinigung der Anlage\n- der Betrieb und der Unterhalt der Technik\n- die Beaufsichtigung der Badegäste\n- die Erhebung von Besucherfrequenzen\n- die Bereitstellung von notwendigem Material \n- die Koordination, die Planung sowie Verrechnung der Belegungen durch die\n  Schulen und Vereine.\n\nAufgabenumschreibung\n\nSportanlagen: Bäder 3010\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nDas Angebot wurde 2010 dahingehend erweitert, dass neben Vereinen auch \nJugendliche und Erwachsene im Freibad ohne Aufsicht ab 07.30 Uhr das \nSchwimmerbecken nutzen können. Auf diesem Weg wird die Öffnungszeit \nerweitert, ohne dass weiter Präsenzstunden und somit Kosten durch das \nPersonal anfallen. \n\nFrei- und Hallenbäder werden normalerweise als attraktive Sportstätten in der \nBevölkerung geschätzt. Das Hallenbad in Gossau ist als Schulbad positioniert und \nbildet somit einen wichtigen Bestandteil in der Schwimmausbildung der Kinder \nund Jugendlichen. Sie tragen zudem zum positiven Image der Stadt Gossau bei.\nIm Rahmen der Überlegungen zum Gemeindesportanlagenkonzept (GESAK) sind \nHallen- und Freibad auf ihre künftige Ausrichtung hin zu definieren sofern das \nAngebot weiterhin bestehen soll. \n\nZielsetzung Die einwandfreie Nutzung gepaart mit einem hohen Sicherheitsstandard für die \nBesucher ist jederzeit zu gewährleisten. Mit der konsequenten Durchführung des \nlaufenden Unterhalts und der sorgfältigen Wartung der technischen Infrastruktur \nwird eine langfristige Werterhaltung des Hallen- und Freibades angestrebt. Für \ndas Hallenbad ist eine umfassende Sanierung in naher Zukunft durchzuführen \num die Attraktivität aufrecht zu erhalten und somit konstante Besucherzahlen zu \ngenerieren. Eine klare Ausrichtung auf das Zielpublikum ist anzustreben.\n\nIm Hinblick auf die anstehende Diskussion wie künftig mit dem \nerneuerungsbedürftigen Hallenbad umzugehen ist, steht neben dem \nGrundsatzentscheid ob weiterhin ein solches betrieben werden soll auch der \nheutige Standort (Rosenau oder Buechenwald) zur Diskussion. Dieses Jahr wird \nwohl diesbezüglich Klarheit bringen, da dieser Entscheid massgeblich die \nErarbeitung des Masterplanes GESAK beeinflusst. \n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 80\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr Sportanlagen: Bäder 3010\n\nLeistungsumfang R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nBesucher Hallenbad 99'133 105'000 105'000 105'000 105'000 0 0\n\nBesucher Freibad\n(wetterabhängig)\n\n51'420 48'000 48'000 48'000 48'000 48'000 48'000\n\nReinigungsaufwand Hallenbad 2'680 2'600 2'600 2'600 2'600 0 0\n\nReinigungsaufwand Freibad 1'300 1'350 1'350 1'350 1'350 1'350 1'350\n\nLeistungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nBetriebsbereites \nFreibad\n\n94 70 70 70 70 70 70\n\nEinhalten der Wasserhygiene\nHallenbad\nFreibad\n\n0\n0\n\n0\n0\n\n0\n0\n\n0\n0\n\n0\n0\n\n0\n0\n\n0\n0\n\nWerterhaltung der Geb. und \ntech. Einrichtungen \n\n3 3 3 4 4 4 5\n\nWirkungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nZufriedene Benutzer\nHallenbad/Freibad\n\n0 1 1 1 1 1 1\n\nLaufende Rechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAufwand 2'239'781 2'500'823 2'043'582 2'043'582 2'043'582 2'043'582 2'043'582\n\nErtrag 1'480'870 1'759'723 1'095'436 1'095'436 1'095'436 1'095'436 1'095'436\n\nNettoaufwand 758'911 741'100 948'146 948'146 948'146 948'146 948'146\n\nInvestitionsrechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAusgaben 24'186 690'000 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 24'186 690'000 0 0 0 0 0\n\nWährend den Präsenzzeiten der Bademeister liegt die Aufsichtspflicht in deren \nVerantwortung (Ausnahme Frühschwimmen). Um die Kundenorientiertheit zu \nverbessern und die Sicherheit zu gewährleisten, bildet die interne und externe \nWeiterbildung der MitarbeiterInnen ein permanentes Schwerpunktthema. \nTrotz der im Jahre 2009 installierten Solaranlage ist es nicht möglich, die \nWassertemperatur in der Überganszeit konstant auf rund 22 bis 24 Grad zu \nhalten. Es lässt sich lediglich eine generelle "Erwärmung" der Wassermassen \n(Beckenvolumen total = 3.8 Mio. Liter Wasser) von max. einem Grad erzielen. \nEine generelle Verlängerung der Badesaison lässt sich damit nicht erreichen \nzumal Gossau ohnehin als erstes Schwimmbad öffnet und als letztes schliesst. \nMit dem erweiterten Angebot des Frühschwimmens hofft man jedoch, \nzusätzliche Gäste zu gewinnen und noch attraktiver zu werden. \n\nDie Zufriedenheit soll mittels Umfragen als Indikator gemessen werden.Gossau \nhat diesbezüglich im Vergleich mit anderen Bädern immer sehr gute Noten \n\nMittelbedarf Das Hallenbad weist einen hohen Unterhaltsbedarf aus. Um die Anlagen \npermanent attraktiv zu halten und weiterhin eine konstante Besucherzahl zu \ngewährleisten, sind bauliche Massnahmen für die Werterhaltung, die Sicherheit, \nEnergieeffizienz sowie der Betriebstauglichkeit der Anlagen jährlich vorzusehen. \nTrotz in naher Zukunft anstehender Totalerneuerung muss auch in den nächsten \nJahren mit erhöhten Unterhaltskosten gerechnet werden. \nVerschiedene Bodenplatten in den Sanitärbereichen des Freibades müssen \nerneuert werden (CHF 38'000). Die Garderobentrennwände werden saniert (CHF \n32'000). Das Analysegerät zur Sicherung der Wasserqualität muss ersetzt \nwerden (CHF 20'000).\n\nAnlage offen\nAnzahl Badetage\n\nAnzahl beanstandete \nWasserproben\n\nUnterhaltskosten in %\nNeuwert\n\nIndikatoren\n\nWirkung \n\nMA-Stunden\n\nMA-Stunden\n\nIndikatoren\n\nAnzahl (inkl. Kinder <6 \nJahre)\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nAnzahl (inkl. Kinder <6 \nJahre)\n\nIndikatoren\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nMassnahmenauslösende \nReklamationen \n\nCHF\n\nEinheit\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 81Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 81\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nZielsetzung Die einwandfreie Nutzung gepaart mit einem hohen Sicherheitsstandard für die \nLehrerschaft und Schüler ist jederzeit zu gewährleisten. Mit der konsequenten \nDurchführung des laufenden Unterhalts und der sorgfältigen Wartung der \ntechnischen Infrastruktur wird eine langfristige Werterhaltung der Schulanlagen \nangestrebt. \nDaraus resultiert eine hohe Zufriedenheit der Nutzer und Besucher mit der zur \nVerfügung gestellten Infrastruktur. \nEine technische und räumliche Gleichwertigkeit unter sämtlichen Schulanlagen \nwird von der Schule gewünscht.\nNeben der Schule bedürfen auch die Kindergärten gewisser Erneuerungen und \nAnpassungen. So sind sowohl Infrastrukturen wie auch Spielplätze auf die \nheutigen Bedürfnisse auszurichten.\n\n3020Schulliegenschaften\n\nAufgabenumschreibung Mit den Schulanlagen und deren Infrastruktur sind für das Lehrpersonal und die \nSchüler der Stadt Gossau optimale Lernvoraussetzungen zu schaffen. Als \nGrundlage für den Raumbedarf dient die Schulraumplanung. Benötigt werden \nRäumlichkeiten von Schulzimmern über Turnhallen bis hin zu Kindergärten. Der \nUnterhalt zur Gewährleistung des Betriebs der Gebäude wird durch das \nHochbauamt wahrgenommen. Eine Vielzahl von Aufgaben gilt es zu bewältigen, \num einen reibungslosen und geordneten Schulalltag auf den Anlagen zu \nermöglichen. \nProjekte und Immobilien\nDieser Bereich deckt die baulichen und kaufmännischen Belange ab. Dies \nbeginnt bei der permanenten Instandhaltung des Gebäudes und endet beim \nEinkauf der notwendigen Energie und der entsprechenden \nNebenkostenabrechnung. Bei den städtischen Liegenschaften werden die \nnotwendigen Bauprozesse aktiv eingeleitet und geführt, wodurch die Interessen \nder Stadt Gossau gewahrt (professioneller Bauherrenvertreter) werden. Dabei \nstehen Kosten, Termin und Qualität jeweils im Vordergrund. \nFacility Management \nDieser Bereich nimmt sich sämtlicher Aufgaben im Bereich der integralen \nDienstleistungen und der technischen Prozesse an. Zu ihnen gehören unter \nanderem:\n- die Pflege und Reinigung der Anlage\n- der Betrieb und der Unterhalt der Technik\n- die Bereitstellung von notwendigen Räumen und Infrastruktur \n- die Verrechnung der Belegungen durch Vereine und Dritte\n- die Unterstützung der Lehrer bei besonderen Anlässen\n\nDie Lehrtätigkeit wird immer anspruchsvoller, da immer mehr die Förderung des \neinzelnen Schülers gemäss seinen Fähigkeiten im Vordergrund steht. \nEntsprechend bedarf der Unterricht flexibler Räumlichkeiten und Arbeitsplätze \nwie z.B. Gruppenräumen und höhenverstellbarer Einzeltische auf Rollen. Es sind \nLernvoraussetzungen für die Schülerinnen und Schüler zu schaffen, welche sich \ndurch optimale Raum- und Klimaverhältnisse sowohl im Innen- wie auch im \nAussenbereich auszeichnen. Zudem ist festzustellen, dass die benötigte \nInfrastruktur in den Klassenzimmern immer technischer und hochstehender wird \n(elektronische Wandtafel, Computerarbeitsplätze etc.).  \n\nZu den Leistungen gehört der Unterhalt, der Betrieb und die Reinigung der \nSchulanlagen, Kindergärten und Turnhallen. Die Dienstleistungsvereinbarung der \nHauswarte regelt die Leistungserbringung zwischen der Schule und dem \nHochbauamt.\n\nAufgrund der Vorgaben und Bedürfnisse der Schule werden die Sanierungen der \nSchulanlagen geplant und vorbereitet. Dabei haben folgende Anlagen Priorität \nund sind aufeinanderfolgend zu erneuern: Haldenbüel, Rosenau, Notker. Mit der \nSanierung ist auch der Energieverbrauch der Gebäude zu reduzieren sowie die \nräumlichen Qualitäten den pädagogischen Ansprüchen anzupassen.  \nAuch die Kindergärten weisen teilweise einen baulichen Erneuerungsbedarf auf. \nBei der Erneuerung oder Sanierung sind der Gebäudestandard für öffentliche \nGebäude der Energie Schweiz anzustreben sowie nach Möglichkeit CO2-neutrale \nEnergieträger zu verwenden.\n\nLeistung\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 82\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3020Schulliegenschaften\n\nLeistungsumfang R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nSchulanlagen 10 10 10 10 10 10 10\n\nSchulhäuser 26'000 26'000 26'000 26'000 26'000 26'000 26'000\n\nEinfach-Turnhallen bei \nSchulanlagen\n\n9 9 9 9 9 9 9\n\nTurnhallen 11'900 11'900 11'900 11'900 11'900 11'900 11'900\n\nKindergärten 8 8 8 8 8 8 8\n\nKindergärten 3'460 3'460 3'460 3'460 3'460 3'460 3'460\n\nLeistungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nNettonutzfläche pro Schüler 16 16 16 16 15 15 15\n\nAusstattungskosten pro \nSchulzimmer \n\n40'000 40'000 40'000 40'000 40'000 40'000 40'000\n\nWerterhaltung der \nGeb.u.tec.Einrichtungen\n\n3 3 3 3 3 3 3\n\nWirkungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nZufriedenheit der Lehrer und \nSchüler\n\n1 1 1 1 1 1 1\n\nLaufende Rechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAufwand 6'949'424 6'270'714 7'839'200 8'400'300 8'578'900 8'441'900 8'368'200\n\nErtrag 1'747'572 830'316 2'108'485 2'108'485 2'108'485 2'108'485 2'108'485\n\nNettoaufwand 5'201'852 5'440'398 5'730'715 6'291'815 6'470'415 6'333'415 6'259'715\n\nInvestitionsrechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAusgaben 2'146'213 3'100'000 5'760'000 3'235'000 1'000'000 1'400'000 3'500'000\n\nEinnahmen 0 0 0 100'000 0 0 0\n\nNettoausgaben 2'146'213 3'100'000 5'760'000 3'135'000 1'000'000 1'400'000 3'500'000\n\nReinigungsfläche in m2\n\nNettonutzfläche = \n\nReinigungsfläche in m2\n\nEinheit\n\nIndikatoren\n\nMittelbedarf\n\nAnzahl (ohne Fürstenland-\nsaal und Buchenwaldhalle)\n\nIndikatoren\n\nm2/P\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nCHF\n\nAnzahl (ohne \nStockwerkeigentum)\n\nReinigungsfläche in m2\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nEinheit\n\nUnterhaltskosten in % \nNeuwert\n\nMassnahmenauslösende \nReklamationen\n\nDurch Kennzahlen sollen die effektiven Kosten ermittelt und eine Transparenz \nals Steuerungsinstrument geschaffen werden. Es ist davon auszugehen, dass sich \nnur marginale Veränderungen in den folgenden Jahren einstellen werden.\nMit der technischen Entwickung steigen die Anforderungen an die Ausstattung \nan ein Klassenzimmer. Neben der individuellen Schülermöbilierung gehören \nheute die elektronischen Wandtafeln, Beamer etc. zur Grundausstattung. \n\nWirkung Eine hohe Zufriedenheit mit der baulichen Infrastruktur der Schulanlagen ist \nanzustreben. Ein optimales räumliches Umfeld wirkt sich positiv auf die \npädagogischen und sozialen Aspekte des Lernens aus.\n\nCHF/Klassenzimmer\n(bei 24 Schüler) \n\nVerschiedene Schulanlagen und Kindergärten weisen einen erheblichen \nUnterhaltsbedarf in der Bausubstanz sowie bei den technischen Anlagen auf. \nUm diese suboptimale Situation nachhaltig zu verbessern, ist in Zukunft mit \neinem erhöhten Aufwand an den Liegenschaften zu rechnen, beziehungsweise \nsie sind einer Gesamtsanierung zu unterziehen. Um den laufenden Betrieb sowie \ndie Werterhaltung der Gebäude zu gewährleisten werden die notwendigen \nMassnahmen eingeleitet und umgesetzt. Für die Anschaffung von \nReinigungsgeräten und -material im Schulhaus Haldenbühl werden CHF 20'000 \nbenötigt.\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 83\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr\n\nAufgabenumschreibung\n\nZielsetzung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nLeistung\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nDie einwandfreie Nutzung gepaart mit einem hohen Sicherheitsstandard für die \nBesucher ist jederzeit zu gewährleisten. Mit der konsequenten Durchführung des \nlaufenden Unterhalts und der sorgfältigen Wartung der technischen Infrastruktur \nwird eine langfristige Werterhaltung der Verwaltungsliegenschaften angestrebt. \nFür das Rathaus ist in naher Zukunft eine umfassende Sanierung in Betracht zu \nziehen um den Mitarbeitenden ausreichende und attraktive Arbeitsplätze \nanzubieten und die geforderten Dienstleistungen noch kundenorientierter zu \nerbringen.\n\nDie Gebäude sollen ganzheitlich und umfassend geplant, saniert oder ersetzt \nwerden. Dabei sind auch mögliche Entwicklungen innerhalb des direkt \nbetroffenen Umfeldes in die Überlegungen miteinzubeziehen (z.B. \nRaumreserven). \nDie Vorgaben aus dem Energiekonzept als Energiestadt sind zu berücksichtigen. \nDas Gold-Label wird diesbezgüglich angestrebt. Bei Neubauten ist nach dem \nMINERGIE, MINERGIE P und/oder Eco Standard zu bauen sofern dies \nwirtschaftlich vertretbar ist. Der Gebäudestandard für öffentliche Gebäude von \nEnergie Schweiz ist anzustreben.\nAls alternative Energieträger sind jeweils Sonnen-, Wind- und Wasserkraft, \nErdsonden, Holzfeuerung, Abwasser und Wärmekraftkopplungen zu prüfen.\nDem Wohlbefinden und der Behaglichkeit der Benutzerinnen und Benutzer \ndurch saubere, hell beleuchtete, gut einsehbare und unterhaltene Bauwerke ist \nentsprechend Rechnung zu tragen. \n\n3030Verwaltungsliegenschaften\n\nDas Gebäudemanagement für die Verwaltungsliegenschaften der Stadt Gossau \nwird durch die zwei Bereiche Projekte und Immobilien (P+I) sowie das Facility \nManagement (FM) des Hochbauamtes wahrgenommen. \nProjekte und Immobilen\nDieser Bereich zeigt sich für folgende kaufmännischen und baulichen Prozesse \nverantwortlich: Ankauf und Anmietung, Verkauf und Vermietung, Liegenschafts- \nund Vertragsmanagement, Kostenrechnungen, Energiebewirtschaftung, Objekt- \nund Projektleitungen. Die Objekt- und Projektleitungen beziehen sich vor allem \nauf die Führung und Koordination der Prozesse von Neu- oder grösseren \nUmbauten sowie die Gewährleistung des laufenden Unterhaltes der städtischen \nLiegenschaften. Die dafür notwendigen Prozesse werden aktiv eingeleitet und \ngeführt. Auf diesem Wege werden die Interessen der Stadt Gossau \nbestmöglichst gewahrt. Kosten, Termine und Qualität stehen im Vordergrund. \nFacility Management \nDieser Bereich zeigt sich für die technischen Prozesse und die integralen \nDienstleistungen innerhalb der Liegenschaften verantwortlich: Zu ihnen gehören \nunter anderem:\n- das Flächen- und Umzugsmanagement\n- die Material- und Lagerbewirtschaftung\n- der Betrieb und Unterhalt der technischen und infrastrukturellen Anlagen\n- die Koordination und Planung der Belegungen von städtischen Bauten und \nAnlagen \n- die Verrechnung der Belegungen durch Vereine und Dritte\n\nMit der Liegenschaftensoftware Planon Pro Center wird angestrebt die Facility \nManagement-Aufgaben reibungslos, kostengünstig und effizient zu erledigen.  \nDie dafür notwendigen Stammdaten der Liegenschaften wurden erhoben und \nwerden laufend bewirtschaftet.\n\nDen grössten Anteil am Verwaltungsvermögen bilden die Schul- und \nSportanlagen. Diese werden in den Bereichen 3010, 3020 und 3060 \nbeschrieben. Die verbleibenden Liegenschaften sind das Rathaus, der \nFürstenlandsaal, die militärischen Anlagen, der Anteil am Mehrzweckgebäude \nArnegg und an der Doppelturnhalle Andwil, das alte Gemeindehaus sowie die \nMarkthalle.\n\nDas Hochbauamt stellt den Bau, Betrieb und Unterhalt der Liegenschaften sicher \n(inkl. der Zivilschutz- und militärischen Anlagen sowie der ALST). \n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 84\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3030Verwaltungsliegenschaften\n\nLeistungsumfang R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nObjekte\n(ohne Schulen)\n\n14 14 13 13 13 13 13\n\nZusätzliche Mietverhältnisse mit \nDritten (exkl. Lagerflächen)\n\n5 5 3 3 3 3 3\n\nParkplätze bei \nVerwaltungsliegenschaften\n\n62 62 62 62 62 62 62\n\nLeistungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nFürstenlandsaal:\nBelegungstage\n\n189 210 210 210 210 210 210\n\nMarkthalle\nBelegungstage\n\n113 100 100 100 100 100 100\n\nWerterhaltung der \nGeb.u.tech.Einrichtungen\n\n3 3 3 3 3 3 3\n\nWerterhaltung\n(aller Verwaltungsliegensch.)\n\n44 38 44 44 44 44 44\n\nWirkungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nZufriedenheit der Nutzer im  \nFL-Saal\n\n1 2 2 2 2 2 2\n\nZufriedenheit der Nutzer \nMarkthalle\n\n1 1 1 1 1 1 1\n\nLaufende Rechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAufwand 1'761'609 2'474'566 1'581'252 1'582'954 1'584'673 1'586'408 1'588'145\n\nErtrag 1'021'012 1'481'501 598'370 598'370 598'370 598'370 598'370\n\nNettoaufwand 740'597 993'065 982'882 984'584 986'303 988'038 989'775\n\nInvestitionsrechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAusgaben 847'496 320'000 220'000 70'000 70'000 70'000 70'000\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 847'496 320'000 220'000 70'000 70'000 70'000 70'000\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nDer Fürstenlandsaal ist relativ gut ausgelastet, wobei rund die Hälfte der nicht \nbelegten Tage in die Sommerferien fällt. In dieser Zeitspanne besteht wohl auch \nwegen der warmen Witterung nur wenig Interesse, Anlässe darin \ndurchzuführen. Beim Fürstenlandsaal wie auch bei der Markthalle haben sich \nwährend den letzten Betriebsjahren eine Balance zwischen der Art der Belegung \nund den Reklamationen einzelner Gruppen eingestellt (laute Konzerte oder \nnächtlicher Lärm sowie Verkaufsveranstaltungen in Konkurrenz zum \neinheimischen Gewerbe etc.). Um die Liegenschaften nachhaltig und langfristig \nzu betreiben, sind Unterhaltsarbeiten am Gebäude und an der Technik \nunerlässlich. Es hat sich gezeigt, dass jährlich 3% der Erstellungskosten dafür \ninvestiert werden sollten. Damit kann das Risiko eines Teil- oder Totalausfalls \neinzelner technischer Anlagen oder ganzer Gebäude auch nach einigen Jahren \ndes Betriebes verhindert werden. Mit dieser Strategie wird auch die \nWerterhaltung der Gebäude sichergestellt. \n\nTage mit Belegung inkl. \nEinricht- und Aufräumzeit\n\nUnterhaltskosten in % \nNeuwert\n\nCHF\n\nEinheit\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nCHF\n\nIndikatoren\n\nWirkung \n\nIndikatoren\n\nGVA Wert Ende Jahr\nin Mio.\n\nTage mit Belegung inkl. \nEinricht- und Aufräumzeit\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie  Zufriedenheit der Nutzer steigert die Standortattraktivität der Stadt. \n\nMittelbedarf Auch bei den Verwaltungsliegenschaften liegt ein erhöhter Bedarf im Unterhalt \nder Gebäude sowie der technischen Anlagen vor. Um diesen Zustand zu \nverbessern, muss in Zukunft mit erhöhten Aufwendungen und Kosten für den \neinwandfreien Betrieb sowie die Werterhaltung gerechnet werden. Die Stadt hat \nbezüglich Liegenschaftenunterhalt in Zukunft eine Vorbildfunktion zu \nübernehmen. \nIm Rathaus werden alte Möbel ausgetauscht (CHF 25'000). Die \nWertschutzanlage wird modernisiert (CHF 25'000). Im Fürstenlandsaal muss die \nAbwaschmaschine im Office ersetzt werden (CHF 36'000).\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nMassnahmenauslösende \nReklamationenn\n\nMassnahmenauslösende \nReklamationenn\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 85\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3040Finanzliegenschaften\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nDas Gebäudemanagement an den Finanzliegenschaften der Stadt Gossau wird \ndurch den Bereich Projekte und Immobilien (Liegenschaftenverwaltung) des \nHochbauamtes wahrgenommen.\nDieser Bereich zeigt sich für folgende kaufmännische und bauliche Prozesse \nverantwortlich: Ankauf und Anmietung, Verkauf und Vermietung, Pacht, \nLiegenschafts- und Vertragsmanagement, Kostenrechnungen, \nEnergiebewirtschaftung, Objekt- und Projektleitungen. Die Objekt- und \nProjektleitungen beziehen sich vor allem auf die Führung und Koordination der \nProzesse von Neu- oder grösseren Umbauten sowie die Gewährleistung des \nlaufenden Unterhaltes der städtischen Liegenschaften. Die dafür notwendigen \nProzesse werden aktiv eingeleitet und geführt. Auf diesem Wege werden die \nInteressen der Stadt Gossau bestmöglichst gewahrt. Kosten, Termine und \nQualität stehen im Vordergrund. \n\nAufgabenumschreibung\n\nSind Gebäude zu sanieren oder instand zu stellen, so ist dies ganzheitlich und \numfassend anzugehen. Andernfalls ist eine Veräusserung in Betracht zu ziehen.  \nBei allfälligen Neu- oder Umbauten sind die Vorgaben aus dem Energiekonzept \nals Energiestadt zu berücksichtigen. Das Gold-Label wird diesbezüglich \nangestrebt. Bei Neubauten ist nach dem MINERGIE, MINERGIE P und/oder Eco \nStandard zu bauen, beziehungsweise bei Umbauten ist dies zu prüfen und falls \nwirtschaftlich sinnvoll anzustreben.\n\nZielsetzung\n\nDas Finanzvermögen besteht aus folgenden Liegenschaften: Scheune Muelt, \nverschiedene Immobilien an strategischen Verkehrslagen, Untersuchungsamt, \nAmtshaus und verschiedenen anderen Grundstücken.\n\nDie Vermietbarkeit und die Nutzung der Liegenschaften des Finanzvermögens \nsind zu gewährleisten. Mit einem laufend ausgeführten Unterhalt an den \nGebäuden und Anlagen wird eine langfristige Werterhaltung angestrebt, wobei \nfestzuhalten ist, dass ein Grossteil der Liegenschaften aus strategischen Gründen \ngekauft wurden. Es handelt sich dabei oftmals um ältere Gebäude in einem \nsuboptimalen baulichen Zustand. Es wird zu überprüfen sein, inwieweit die \nstrategischen Überlegungen des Kaufes heute noch ihre Gültigkeit haben und \nfalls der Bedarf nicht mehr gegeben ist, sollten entsprechende  Desinvestitionen \nvorgenommen werden.  \n\nIm Zuge der weltweiten Unsicherheiten haben "sichere" Werte wie Immobilien \nan Bedeutung  gewonnen. Immer mehr finanzielle Mittel werden in diesem \nBereich  investiert. Dabei werden unterschiedliche Ziele verfolgt (Erwerb von \nWohneigentum, Renditeobjekten etc.). Eine gute Lage gepaart mit einem \nentsprechenden Ausbaustandard des Gebäudes sind nach wie vor entscheidende \nKriterien bei der Liegenschaftsbeurteilung. \nIn Bezug auf den Innenausbau ist festzustellen, dass die Nutzer oder Mieter von \nRäumlichkeiten immer anspruchsvoller werden und einen erhöhten technischen \nKomfort wünschen. \n\nDas Hochbauamt stellt den Bau, Betrieb und Unterhalt der Liegenschaften sicher.\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nLeistung\n\nVerschiedene Objekte wurden aus strategischen Gründen für längerfristige \nAbsichten (Weiterentwicklung / Stadtentwicklung von Gossau, Verkehrsprojekte) \nkäuflich erworben. Teilweise sind dies Abbruchliegenschaften mit reinem \nLandwert: Bei diesen Objekten wird der Unterhalt auf möglichst tiefem Niveau \ngehalten.\nMit Ausnahme des Untersuchungsamtes zeigen sich die Finanzliegenschaften in \neinem suboptimalen Zustand. In den anstehenden Jahren sind somit \nÜberlegungen zur Entwicklung des Portfolios der Finanzliegenschaften angezeigt \nund notwendig. Das Festlegen solcher Strategien kann \nDesinvestitionen/Investitionen auslösen oder gar zum Abbruch von Gebäuden \nund somit zur Umnutzung der Parzellen führen. Entsprechende \nBudgetpositionen sind in den aufgeführten Zahlen nicht berücksichtigt. \nIm Finanzvermögen ist eine positive Nettorendite anzustreben.\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 86\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3040Finanzliegenschaften\n\nLeistungsumfang R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nMietobjekte (Gebäude) 17 19 18 18 18 17 17\n\nMietverhältnisse \n(exkl. Parkplätze)\n\n60 60 63 63 63 63 63\n\nParkplätze 89 89 89 89 89 89 89\n\nPachtland (Landwirtschaft) 522'000 517'000 517'000 517'000 517'000 517'000 517'000\n\nPachtland \n(Industrie-/Gewerbeland)\n\n106'000 102'000 92'000 92'000 92'000 92'000 92'000\n\nBaurechtsverträge 12 6 6 6 6 6 6\n\nLeistungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nLeerstände 3 5 5 5 5 5 5\n\nWirkungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nZufriedenheit der Mieter/Pächter 1 2 2 2 2 2 2\n\nLaufende Rechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAufwand 402'311 498'963 367'998 367'998 367'998 367'998 367'998\n\nErtrag 522'507 509'047 440'504 440'504 440'504 440'504 440'504\n\nNettoaufwand -120'196 -10'084 -72'506 -72'506 -72'506 -72'506 -72'506\n\nInvestitionsrechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nm2\n\nm2\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nUm die Liegenschaften nachhaltig und langfristig zu betreiben, sind \nUnterhaltsarbeiten am Gebäude und an der Technik unerlässlich. Es hat sich \ngezeigt, dass in der Vergangenheit dem permanenten Unterhalt zu wenig \nBeachtung geschenkt wurde. Bei profesionellen Verwaltungen werden dafür \njährlich ca. 2% der Neubaukosten zurückgestellt oder investiert. Mit einer \nsolchen Strategie sollte verhindert werden, dass einzelne Gebäude auf Abbruch \nbewirtschaftet werden müssen.\nDie Stadt besitzt jedoch auch Liegenschaften, bei welchen umfangreiche \nSanierungsarbeiten nicht sehr sinnvoll sind.\n\nWirkung Die strategischen Landreserven und Käufe sollen gemäss dem raumplanerischen \nRichtplan eine weitere Entwicklung der Stadt mit deren Infrastrukturen für die \nnächsten Jahre sicher stellen.   \n\nMittelbedarf\n\nAnzahl Einheiten\n\nIndikatoren\n\nMassnahmenauslösende \nReklamationen\n\nEinheit\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nEin deutlich erhöhter baulicher Unterhalt ist bei vielen Liegenschaften \nnotwendig. Entsprechend widerspiegelt sich dies im Aufwand. Trotz diesen \nAufwendungen wird lediglich der minimale Bedarf an Unterhaltsarbeiten \nausgeführt, um mittelfristig die Gebrauchstauglichkeit zu gewährleisten. \nEbenfalls im Aufwand enthalten sind diverse Gebühren, Wasser, Abwasser, \nElektrizität sowie das Heizmaterial. Der Betrieb der Finanzliegenschaften muss im \nGegensatz zu den Verwaltungsliegenschaften mindestens kostendeckend sein. \nAufgrund des schlechten Zustandes verschiedener Liegenschaften ist ein \npositiver Nettoaufwand nicht möglich. \n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 87\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr\n\nLeistungsumfang R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nDurchgeführte \nFeuerungskontrollen\n\n711 650 600 550 500 500 500\n\nSanierungsbedürftige Anlagen im \nBereich der Feuerungskontrollen\n\n197 250 200 150 100 50 50\n\nEntlang der \nHauptfussgängerströmen stehen \nöffentliche WC's zur verfügung\n\n2 3 3 3 4 4 4\n\nEntlang den Spazierwegen sind \nRobidog's vorhanden\n\n106 102 106 107 107 108 108\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n(abhängig der Gesetzeslage)\n\nDie Naturschutzgebiete sollen unterhalten und bei Bedarf aufgewertet werden. \nZudem soll die Sanierung der Kugelfänge angegangen und somit die Altlasten \nauf dem Gebiet der Stadt Gossau nachhaltig saniert werden.\n\nDie Feuerungskontrolle ist seit dem 1. Januar 2011 liberalisiert. Die \nVerantwortung und Verfügungshoheit der Feuerungsanlagen bleibt jedoch in der \nVerantwortung der Stadt. Aufgrund der veränderten kantonalen Gesetzgebung \nwerden zusätzlich auch Holzfeuerungen kontrolliert.\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nLeistung\n\nZielsetzung\n\n3050Natur und Umwelt\n\nAufgabenumschreibung Der Schutz der Biotope und Flachmoore sowie der Siedlungsökologie gehört \nebenfalls zum Aufgabengebiet des Hochbauamtes. Neben der Pflege und dem \nUnterhalt der entsprechenden Gebiete beinhaltet dies auch die die \nLuftreinhalteverordnung und somit die Verantwortung für die gesetzlichen \nFeuerungskontrolle bei Heizungsanlagen.\n\nDie gesetzlichen Vorgaben im Umweltbereich müssen kontrolliert und \neingehalten werden. Verstösse sind konsequent zu ahnden. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nMit einem über mehrere Jahre ausgerichteten Unterhaltskonzept sind die \nentsprechenden Naturschutzgebiete, Tiere und Pflanzen zu pflegen und somit \nfür spätere Generationen zu erhalten. Diese Arbeiten sind zu kontrollieren und \nzu begleiten.\n\nDas Bewusstsein einer intakten Umwelt scheint der Bevölkerung immer \nwichtiger zu werden, da dies entscheidend für die Lebensqualität im \nunmittelbaren Umfeld ist. Naturschutzgebiete, Tiere und Pflanzen bedürfen \nentsprechendem Schutz, damit auch die nachfolgenden Generationen von \ndiesem Lebensraum profitieren können. Ein bewusster und schonender Umgang \nmit der Natur wird vielen Bürgerinnen und Bürger immer wichtiger, da in der von \nTechnik geprägten Welt die Gefahr besteht, dass diese Werte vernachlässigt und \nsomit verloren gehen.\nDie Überwachung der Wasserqualität auf der ehemaligen Deponie im Gebiet \nEspelzelg zeigt erfreulicherweise keine besorgniserregenden Werte. Nach der \nabschliessenden Auswertung im Jahre 2013 wird vom Kantonalen Amt für \nUmwelt und Energie über den weiteren Umfang der Überwachung befunden. \nSollte das Messresultat keine nennenswerte Änderung erfahren, ist dem Amt für \nUmwelt und Energie zu beantragen, dass das Gebiet neu in einen „belasteten \nStandort ohne Überwachungsbedarf“ zu überführen ist. Mit dieser \nNeubeurteilung des Standortes, bestünde für die Auffüllung Espelzelg bis auf \nweiteres kein weiterer Handlungsbedarf. \nIn Anbetracht, dass bis ins Jahr 2020 die Sanierung von Kugelfängen durch den \nBund subventioniert wird, sind diese innert dieser Frist zu vollziehen. \n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 88\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3050Natur und Umwelt\n\nLeistungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nVerbrennung von Abfällen in \nHeizungsanlagen\n\n< 30 < 30 < 30 < 30 < 30 < 30 < 30\n\nDie WC-Anlagen sind jederzeit \nbenützbar \n\n2 2 2 2 2 2 2\n\nDie Robidog's werden je nach \nFrequenz  mehrmals pro Woche \ngeleert.\n\n2 1 1 1 1 1 1\n\nWirkung \n\nWirkungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nKeine Verbrennung von \nzweckfremden Brennstoffen bei \nFeuerungs-\nanlagen (Cheminée etc.)\n\n1 1 1 1 1 1 1\n\nWC-Anlagen sind jederzeit \nbenutzbar\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nEs stehen genügend Robidog's \nzur Verfügung\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nLaufende Rechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAufwand 345'874 350'893 313'063 313'063 352'054 352'643 353'238\n\nErtrag 73'525 37'336 62'719 62'719 37'336 37'336 37'336\n\nNettoaufwand 272'349 313'557 250'344 250'344 314'718 315'307 315'902\n\nInvestitionsrechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAusgaben 106'698 200'000 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 106'698 200'000 0 0 0 0 0\n\nDie Robidog werden zweimal pro Woche entleert.\n\nAnzahl Reinigungen               \npro Woche\n\nIndikatoren\n\nAnzahl der Leerungen            \npro Woche\n\nJährliche Informationen\n\nDie WC-Anlagen werden täglich kontrolliert und wenn notwendig gereinigt, \njedoch mindestens zweimal pro Woche generalgereinigt.\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nDie zweckfremde Abfallentsorgung durch unsachgemässe Verbrennung in \nFeuerungsanlagen ist zu unterbinden.\n\nDurch Feuerungskontrollen und Beanstandungen bei Verstössen sollen die \nBestimmungen der Luftreinhalteverordnung (LRV) eingehalten werden, um eine \nmöglichst hohe Luftqualität zu erreichen. \n\nMittelbedarf Durch die Liberalisierung der Feuerungskontrolle werden einerseits keine Erträge \nund andererseits auch kaum mehr Aufwand generiert. Durch Sensibilisierung der \nNutzer des öffentlichen Raums für das Litteringproblem soll mittelfristig ein \nMinderaufwand in diesem Bereich angestrebt werden. Für verschiedene \nAktionen sind CHF 20'000 budgetiert. Die Entsorgung des Abfalls im städtischen \nRaum benötigt CHF 80'000. Zur Pflege der Biotope werden CHF 35'000 \nbenötigt. Die Hundeversäuberung kostet jährlich CHF 57'000.\n\nAnzahl Verstösse durch \nInformation niedrig halten \n\nEinheit\n\nAnzahl Anregungen für \nneue Robidog's\n\nIndikatoren\n\nMassnahmenauslösender \nReklamationen\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 89\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr Sportanlagen: Hallen und Plätze 3060\n\nLeistungsumfang R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nReinigungsflächen innen 3'900 3'900 3'900 3'900 3'900 3'900 3'900\n\nRasenflächen Aussenplätze 52'200 52'200 52'200 52'200 52'200 52'200 52'200\n\nHartplätze 3'250 3'250 3'250 3'250 3'250 3'250 3'250\n\nIndikatoren\n\nm2\n\nm2\n\nm2\n\nZielsetzung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nLeistung\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nAufgabenumschreibung Für die Bereitstellung von Infrastrukturen für den Sport (Hallen, Plätze, \nGarderoben etc.) ist das Hochbauamt zuständig. Diese werden jeweils den \nSchulen und Vereinen zur sportlichen Betätigung zur Verfügung gestellt. \nDer Bereich Projekte und Immobilien deckt dabei die baulichen und \nkaufmännischen Belange ab. Das Spektrum reicht somit von der permanenten \nGewährleistung des Betriebes und der Sicherheit der Anlage bis hin zur \nVerrechnung der Mietzinsen und Nebenkosten. Bei Neu- oder Umbauten werden \ndie Prozesse entsprechend aktiv geführt und damit die Interessen der Stadt \nGossau wahrgenommen (professioneller Bauherrenvertreter).  \nDas Facility Management nimmt sich sämtlicher Aufgaben im Bereich der \nDienstleistungen und technischen Prozesse an. Zu ihnen gehört die Pflege und \nReinigung der Innen- und Aussenanlagen, die Bereitstellung von notwendigem \nMaterial bis hin zur Koordination, Planung und Verrechnung der Belegung durch \ndie Schulen und verschiedene Vereine. \n\nDie hohe Belegung von Breiten- und Spitzensport auf den Anlagen machen den \nUnterhalt derselben immer zeitintensiver und anspruchsvoller. Hinzu kommen \nimmer höhere Erwartungen an die damit verbundenen Dienstleistungen. \nErschwerend wirkt sich zudem aus, dass die Sportinfrastrukturen zum Teil in die \nJahre gekommen sind. Nur mit zusätzlichem Engagement und Aufwand lassen \nsie sich auf dem erwarteten Niveau halten. Dabei zeigt sich, dass unsorgfältiger \nUmgang mit und auf den Anlagen sowie Littering ein Dauerthema sind. \n\nDie einwandfreie Nutzung und ein hoher Sicherheitsstandard der Sportstätten \nsind jederzeit zu gewährleisten. Mit laufenden nachhaltigen Erneuerungen wird \neine langfristige Werterhaltung der Sportanlagen angestrebt. \nDaraus resultiert eine hohe Zufriedenheit der Nutzer und Veranstalter mit der zur \nVerfügung gestellten Infrastruktur. \n\nDer Bewegungsmangel in vielen Teilen der Bevölkerung stellt eine \nHerausforderung für die Gesellschaft dar, die frühzeitig anzugehen ist. Im \nRahmen der Gesundheitsförderung nehmen die Sportanlagen der Stadt eine \nwichtige Funktion wahr, da diese sowohl von den Schulen wie auch den \nVereinen intensiv genutzt werden.  \nDie Stadt Gossau stellt bereits heute eine breite Palette an Infrastrukturen für \nden Schul-, Breiten- und Spitzensport zur Verfügung. \nTendenziell ist jedoch festzustellen, dass für die Schule das Angebot quantitativ \nausreichend ist, es jedoch an der notwendigen Qualität der entsprechenden \nAnlagen fehlt. Bei den Vereinen wird neben der fehlenden Qualität auch die \nQuantität als ungenügend beurteilt. \nDer Masterplan zum Gemeindesportanlagenkonzeptes GESAK soll die \nRahmenbedingungen für die künftigen Sportanlgen bilden.\n\nDas Hochbauamt stellt den Bau, Betrieb und Unterhalt der Sporthallen und  \n\n-plätze mit knapp 4'000 m2 Innen- und 55'000 m2 Aussenfläche sicher \n(Sportanlagen Buechenwald). \n\nVerschiedene Sportanlagen (Fussball-/Rasenplätze, Basketballplatz, \nWeitsprunganlage, 100m-Bahn etc.) erreichen bald das Ende ihrer Lebensdauer. \nEs gilt, diese nun umfassend und nachhaltig zu erneuern.\nAuf diesem Weg wird gewährleistet, dass wieder optimale Bedingungen dem \nSpitzen- und Breitensport zur Verfügung stehen. Der Masterplan zum GESAK \nsoll den dafür notwendigen Leitfaden bieten. \n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 90\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr Sportanlagen: Hallen und Plätze 3060\n\nLeistungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nWerterhaltung der Plätze \nHallengebäude und technischen \nEinrichtungen\n\n3 3 3 3 3 3 3\n\nWirkungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nZufriedene Anlagenbenützer 1 1 1 1 1 1 1\n\nLaufende Rechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAufwand 1'053'217 1'106'024 1'379'295 1'379'295 1'379'295 1'379'295 1'379'295\n\nErtrag 517'000 632'060 749'361 749'361 749'361 749'361 749'361\n\nNettoaufwand 536'217 473'964 629'934 629'934 629'934 629'934 629'934\n\nInvestitionsrechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAusgaben 139'498 700'000 3'200'000 2'200'000 1'800'000 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 139'498 700'000 3'200'000 2'200'000 1'800'000 0 0\n\nIndikatoren\n\nIndikatoren\n\nUnterhaltskosten in % des \nNeuwertes\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nUm die Liegenschaften nachhaltig und langfristig zu betreiben, sind \nUnterhaltsarbeiten am Gebäude und an der Technik unerlässlich. Es hat sich in \nder Immobilienwelt gezeigt, dass jährlich ca. 3% der Neubaukosten dafür \ninvestiert werden sollten. Damit kann verhindert werden, dass einzelne Gebäude \nund Anlagen auf Abbruch bewirtschaftet werden und nach Jahren massiv an \nWert verlieren. In der Vergangenheit wurde diese Vorgabe nur teilweise \nnachgekommen. Totalerneuerungen und Ersatzbauten mit hohen Investitionen \nsind die Folge dieser Strategie. \n\nWirkung Attraktive Infrastrukturen gepaart mit innovativen Vereinen ermöglichen \nFreizeitgestaltungsmöglichkeiten für eine Vielzahl von Anspruchsgruppen. Um \ndiese weiterhin attraktiv zu halten sind entsprechende Erneuerungskonzepte \ndafür auszuarbeiten.\nUnfälle wegen baulicher oder betrieblicher Mängel sind zu vermeiden.\n\n Aufgrund der anstehenden Gesamterneuerung der Sporthallen Buechenwald \nwird von leicht tiefere Unterhaltskosten ausgegangen, da verschiedene Arbeiten \ndurch das Facility Management nicht ausgeführt werden müssen (z.B. Reinigung \nder Sporthalle). Für die Sportplätze sind Gerätschaften im Betrag von CHF \n24'000 zu ersetzen. Der Kunstrasen (Fussballplatz) muss saniert werden (CHF \n40'000).\n\nMassnahmenauslösende  \nReklamationen\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 91\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr\n\nLeistungsumfang R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nReinigung, Instandhaltung der \nWanderwege\n\n106'700 107'000 106'700 106'700 106'700 107'000 107'000\n\nSicherstellung der Sauberkeit der \nParkanlagen\n\n5'590 5'600 5'590 5'590 5'700 5'700 5'700\n\nUnterhalt und Kontrollen \nSpielplätze\n\n4'000 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\nLeerung Abfalleimer 228 215 230 230 230 232 232\n\nUnterhalt Sitzbänke 265 250 265 265 266 266 266\n\nAuf den Spielplätzen sollen zusätzliche Spielmöglichkeiten zur Steigerung der \nAttraktivität angeboten werden. Dies aber nicht nur für die Kinder, sondern es \nsollen auch Fitnessgeräte für Erwachsene zur Verfügung stehen.\n\nDer Bevölkerung von Gossau soll ein Erholungsangebot mit grünen Parkanlagen, \nsicheren Spielplätzen und einem Netz von attraktiven Spazier- und \nWanderwegen zur Verfügung stehen.\n\n3100Parkanlagen\n\nLeistung\n\nZielsetzung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nAnzahl Abfalleimer\n\nDamit ein angenehmes und sicheres Umfeld geschaffen werden kann, sind \nregelmässige Sicherheitskontrollen durchzuführen. Die Spielplätze, Wege und \nAnlagen werden regelmässig gewartet und gereinigt. Die Sitzbänke werden \ndurch den Unterhaltsdienst gepflegt.\n\nAnzahl Sitzbänke\n\nIndikatoren\n\nLaufmeter (m)\n\nFläche (m2)\n\nFläche (m2)\n\nAufgabenumschreibung\n\nDer Bedarf an Spiel- und Erholungsangeboten wird immer grösser. Aus diesem \nGrund steigt die Nachfrage nach grünen Flächen und Spielmöglichkeiten stetig \nan. Gleichzeitig sinkt die Hemmschwelle, den Abfall überall zu verteilen und \nliegen zu lassen. Bei abendlichen Partys werden oft Flaschen zertrümmert, viele \nZigaretten geraucht und weggeworfen. Die Scherben und Zigarettenstummel \nkönnen im Kies- oder auf den Wiesenflächen nicht mit herkömmlichen \nGerätschaften entfernt werden. Diese müssen von Hand einzeln aufgenommen \nwerden. Dieses sogenannte "Littering" bindet je länger je mehr Ressourcen im \nUnterhaltsdienst.\nAlle Bevölkerungsschichten haben immer öfters das Bedürfnis nach Bewegung \nan der frischen Luft. Es  zeichnet sich ein Trend nach zusätzlichen Grünflächen in \nStadtgebieten ab. Diese sollen mit Treffpunkten und Freizeitmöglichkeiten \nausgestattet sein. Vor allem  Kinder und ältere Menschen sind weniger mobil. \nSomit sind Angebote in der näheren Umgebung gefragt.\n\nErstellung und Betrieb von Parkanlagen, Spielplätzen und Wanderwegen. \nDazu gehören regelmässige Sicherheitskontrollen, die Reinigung der Anlagen \nund Leerungen der Abfalleimer. Zudem werden die Unterhalts- und \nInstandstellungsarbeiten ausgeführt.\n\nDie Spielplätze werden sicher gestaltet und unterhalten. Die Sicherheit wird \ndurch regelmässige Kontrollen überprüft. Die Parkanlagen sind sauber und \nentsprechend zu pflegen. Die Wanderwege werden baulich und betrieblich in \neinem guten Zustand erhalten.\nBei den Parkanlagen und an Spazier- und Wanderwegen sind die Ruhebänke \nund Abfalleimer zu unterhalten. Die vorhandenen Feuerstellen werden sauber \ngehalten.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 92\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3100Parkanlagen\n\nLeistungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nsaubere Parkanlagen und \nSpielplätze\n\n2 2 2 2 2 2 2\n\nEinhaltung bfu-Richtlinien 1 1 1 1 1 1 1\n\nWirkungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nsichere Spielplätze keine keine keine keine keine keine keine\n\nsaubere Erscheinung \nParkanlagen und Spielplätze\n\n2 2 2 2 2 2 2\n\nLaufende Rechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAufwand 292'196 263'669 302'328 302'328 302'328 302'328 302'328\n\nErtrag 69'026 49'060 103'297 103'297 103'297 103'297 103'297\n\nNettoaufwand 223'170 214'609 199'031 199'031 199'031 199'031 199'031\n\nInvestitionsrechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDamit die Sicherheit gemäss bfu-Richtlinien auf den Spielplätzen gewährleistet \nwerden kann, sind die Spielgeräte zyklisch zu erneuern. Die starke Nutzung der \nSpielplätze benötigt ebenfalls mehr Unterhalt. Für die Ausarbeitung von \nKonzepten, die laufenden Kontrollen und die Unterhaltsarbeiten sind \nPersonalaufwendungen von rund CHF 200'000 erforderlich. Diese werden durch \nden Unterhaltsdienst und das Tiefbauamt geleistet.\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nReinigungstouren \ndurchgeführt \npro Woche\n\nSicherheitskontrollen \nSpielgeräte durchgeführt \npro Woche\n\nAnzahl gutgeheissener \nHaftungsfälle\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nDie Parkanlagen und Spielplätze sind sauber und sicher. Die Sicherheit wird \ndurch Kontrollgänge und sofortige Mängelbehebung gewährleistet.\n\nWirkung Die Benutzer der Parkanlagen, Spielplätze sowie der Wanderwege können sich \nan den sauberen und sicheren Anlagen erfreuen. Die Anlagen und Wanderwege \nwerden gerne genutzt.\n\nMittelbedarf\n\nRückmeldungen, die  eine \nMassnahme auslösen\n\nIndikatoren\n\nIndikatoren\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 93\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr\n\nLeistungsumfang R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nUnterhalt Verkehrsflächen 788'784 786'830 788'784 788'900 788'900 789'000 789'000\n\nReinigung Strassen 131'770 168'000 131'770 131'800 131'800 131'900 131'900\n\nReinigung Trottoirs 34'589 34'590 34'590 34'590 34'590 34'700 34'700\n\nUnterhalt Parkplatzflächen 7'370 7'370 7'370 7'370 7'370 7'370 7'370\n\nUnterhalt Strassenlampen 1'881 1'820 1'881 1'885 1'885 1'890 1'890\n\nWinterdiensteinsätze 64 75 75 75 75 75 75\n\nVelo-/Mofa-/Motorrad-\nparkplätze\n\n1'097 1'101 1'095 1'095 1'095 1'100 1'100Anzahl\n\nDie Sicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen wird durch einen nachhaltigen \nStrassenunterhalt und durch das Eliminieren von Gefahrenstellen erreicht.\n\nDie sichere Benutzung wird ermöglicht. Die Unfallgefahren auf den \nVerkehrsflächen der Stadt Gossau im Sommer und Winter werden reduziert. \nDie regelmässige Reinigung der öffentlichen Verkehrsflächen und Anlagen hebt \nzudem die Lebens- und Aufenthaltsqualität in der Stadt an.\n\nDie Ansprüche der Bevölkerung werden immer grösser. Dementsprechend \nsteigen die Aufwendungen. Gleichzeitig mit den höheren Ansprüchen, wie z.B. \nden schwarz geräumten Strassen im Winter, sinkt die Bereitschaft, Eigeninitiative \nzu übernehmen und selbst etwas zu erledigen. Dadurch gibt es immer mehr \n"Littering", was zu gesteigertem Putz- und Aufräumdienst entlang der Strassen \nführt. Immer mehr Erholungssuchende aus der Region von Gossau fahren mit \nden eigenen Fahrzeugen zu den Erholungsgebieten. Für das Abstellen der \nFahrzeuge fehlt meist die Parkierungsmöglichkeit. Teilweise sind die Radwege in \nGossau nur mit einem Kiesbelag versehen. Vermehrt auch von kantonaler Stelle \nwird gewünscht, dass die Radwege mit einem Bitumenbelag versehen werden.\n\nBau, Betrieb und Unterhalt der Verkehrsflächen in Gossau. Es werden neue \nStrassen, Trottoirs und Parkplätze erstellt. Die bestehenden Anlagen sind zu \nerneuern und regelmässig zu unterhalten. Die Verkehrsflächen werden gereinigt \nund ebenfalls die dazugehörenden Entwässerungsleitungen gespült. \nEbenfalls sind die Hecken und Rabatten mit den Bepflanzungen zu pflegen, zu \ngiessen und zu schneiden. Die Strassenmarkierungen müssen periodisch \naufgefrischt und die Signalisationsschilder je nach Alterung ausgetauscht \nwerden. Für die Verkehrssicherheit ist ein optimaler Winterdienst zu leisten. Bei \nDunkelheit ist eine ausreichende Beleuchtung der Verkehrsflächen zu \ngewährleisten. Für Motorfahrzeuge, Motorräder, Mofas und Fahrräder sind \ngeeignete Abstellmöglichkeiten im öffentlichen Raum zur Verfügung zu stellen. \n\nDie Bevölkerung soll sensibilisiert werden, damit das "Littering" auf Trottoirs und \nPlätzen abnimmt. Die öffentliche Beleuchtung soll mit den energiesparenden \nLED (Light Emitting Diode) Leuchtdioden in Etappen ausgerüstet werden. Damit \ndie Sicherheit auf den Fussgängerstreifen erhöht werden kann, wurden diese \ngeprüft und Massnahmen vorgesehen.\nIn den Randbereichen der Naherholungsgebiete stehen den Erholungssuchenden \nParkplätze zur Verfügung.\n\n3110Strassen und Plätze\n\nZielsetzung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nLeistung\n\nDie Verkehrsflächen (Strassen, Trottoirs und Plätze) sind Infrastrukturanlagen für \ndie Bewegung zu Fuss, mit dem Fahrrad oder Motorfahrzeug. Das Tiefbauamt \nerhält sie in ihrem Wert und gewährleistet ihren sicheren Gebrauch durch \nangemessene Unterhaltsmassnahmen, Erneuerungen und Neubauten. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nAufgabenumschreibung\n\nIndikatoren\n\nFläche (m2)\n\nLaufmeter (m)\n\nLaufmeter (m)\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nFläche (m2)\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 94\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3110Strassen und Plätze\n\nLeistungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nReinigung öffentliche \nkommunale Verkehrsflächen\n\n100 100 100 100 100 100 100\n\nstark frequentierte Strassen \n(Buslinien) sind vom Schnee \nbefreit \n\n100 100 100 100 100 100 100\n\nWirkungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nsaubere kommunale \nVerkehrsflächen\n\n1 2 2 2 2 2 2\n\nSichere und befahrbare \nkommunale Verkehrsflächen\n\nkeine keine keine keine keine keine keine\n\nLaufende Rechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAufwand 3'499'068 3'055'246 2'734'576 2'734'576 2'734'576 2'734'576 2'734'576\n\nErtrag 1'340'160 1'334'841 1'144'413 1'144'413 1'144'413 1'144'413 1'144'413\n\nNettoaufwand 2'158'908 1'720'405 1'590'163 1'590'163 1'590'163 1'590'163 1'590'163\n\nInvestitionsrechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAusgaben 2'670'647 2'095'000 2'400'000 2'080'000 17'050'000 765'000 200'000\n\nEinnahmen 995'778 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 1'674'869 2'095'000 2'400'000 2'080'000 17'050'000 765'000 200'000\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nDie öffentlichen Verkehrsflächen erweisen sich als sichere und saubere Anlagen. \nSomit sollen keine Haftungsfälle aus mangelndem Unterhalt der Anlagen \nentstehen.\n\nWirkung Die Bevölkerung empfindet die öffentlichen Verkehrsflächen als sicher und \nsauber.\n\nMittelbedarf Für Reparaturen und Instandstellungen auf dem Gossauer Strassennetz sind CHF \n412'000 in der laufenden Rechnung und CHF 150'000 in der \nInvestitionsrechnung notwendig. Für den Unterhalt von Maschinen und \nFahrzeugen sind CHF 70'000 notwendig. Der Winterdienst wird mit CHF \n200'000 und die Schachtreinigung mit CHF 95'000 budgetiert. Im Ertrag sind \nCHF 390'000 als Beitrag des Kantons an die Strassenlasten budgetiert. Die \nEinnahmen aus Parkgebühren betragen CHF 200'000. Das Litteringproblem \nverursacht jedes Jahr hohe Kosten, welche sich im Personalaufwand \nwiderspiegeln.\n\nReinigung gemäss \nUnterhaltsplanung in %\n\ngeräumt drei Stunden nach \nBeginn des Schneefalls \n(tagsüber) in %\n\nRückmeldungen, die eine \nMassnahme auslösen\n\nIndikatoren\n\nAnzahl gutgeheissener \nHaftungsfälle\n\nIndikatoren\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 95\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr\n\nLeistungsumfang R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\ngefahrene Kilometer auf \nStadtgebiet\n\n540'585 510'000 540'600 540'600 540'700 540'700 540'700\n\nHaltestellen 72 74 72 72 72 72 72\n\nWartekabinen bei Haltestellen 21 19 21 21 21 21 21\n\nAnbindung Altersheim Espel an \nden öV\n\n12 5 12 12 12 12 12\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\n3120Öffentlicher Verkehr\n\nAufgabenumschreibung\n\nDie Bevölkerung von Gossau kann auf kurze Distanz den öV erreichen und \ndiesen nutzen. Die Wartezeiten für die Benutzer des öV werden reduziert. Es \nsollen genügend Kapazitäten bereitstehen.\n\nZielsetzung\n\nDie Stadt Gossau unterstützt und fördert den öffentlichen Verkehr (öV). Mit den \nverschiedenen Anbietern sind Massnahmen zu treffen, damit ein dichtes Netz \nvon öffentlichen Verkehrsmitteln zur Verfügung gestellt werden kann. \nDurch Unterhalt und Instandhaltung der Businfrastrukturen wie Haltestellen und \nWartekabinen leistet die Stadt einen Beitrag an die Infrastruktur des öffentlichen \nVerkehrs.\n\nDas öffentliche Verkehrsnetz und die Frequenzen sind so auszubauen, dass die \nwachsenden Bedürfnisse abgedeckt werden können. Arnegg und die Quartiere \nsind besser an das öffentliche Verkehrsnetz anzubinden.\nAlle Haltestellen erhalten falls möglich eine Wartekabine und genügend grosse \nAbfallkübel. Die Linie 152 Herisau-Gossau soll besser an das Zentrum von \nGossau angebunden werden. Ebenfalls soll die Linie 155 in den Walter Zoo an \nSonntagen zusätzliche Anschlussfahrten erhalten.\n\nDer Bedarf nach einem flächendeckenden öffentlichen Verkehrsnetz, welches \nüberall und einfach erreicht werden kann, steigt kontinuierlich an. Die \nKapazitäten sollen gemäss dem öV-Programm der kantonalen Regierung in der \nPlanperiode ausgebaut werden. Der Kanton spart auf Kosten der Gemeinden \nund überbindet diesen höhere Abgaben an den öV.\nMit dem Umsteigen vom motorisierten individuellen Verkehr (MIV) auf den öV \nsteigen die Ansprüche an die Bushaltestellen. Der Buskunde erwartet, dass er \ngeschützt vor Sonne und Regen auf den Bus warten kann. Deshalb sind \nWartekabinen an den Haltestellen aufzustellen, an denen dies möglich ist. Alle \nHaltestellen sind behindertengerecht zu gestalten.\nDer Bushof beim Bahnhof hat nicht mehr die erforderlichen Kapazitäten. Er muss \numgebaut und vergrössert werden.\nDamit die Attraktivität und der Erhalt der SBB-Haltestelle Gossau gewährleistet \nwerden kann, sind Massnahmen zur Verbesserung der Erreichbarkeit zu treffen. \nDie P+R - Anlage ist auf genügend Kapazität zu überprüfen.\nDas Littering und der Abfall nehmen auch bei den Bushaltestellen zu.\n\nAnzahl\n\nFahrten pro Woche\n\nAnzahl\n\nLeistung\n\nIndikatoren\n\nKilometer\n\nDie Stadt unterstützt ein benutzergerechtes Angebot sowie den baulichen und \nbetrieblichen Unterhalt der Anlagen des öV. Die Leistungen sind den \nBedürfnissen der Benutzer kontinuierlich anzupassen. Für den Bahn- und \nBusbetrieb sind Abgeltungen an das Amt für öffentlichen Verkehr zu leisten. Die \nAnlagen (Bushof, Haltestellen etc.) für den Betrieb des öV sind zu erstellen, zu \nunterhalten und regelmässig zu reinigen.\n\nEs werden verdichtete Busfrequenzen zur Verfügung gestellt. Eine Taktfrequenz \nvon mindestens einer halben Stunde ist anzustreben.\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 96\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3120Öffentlicher Verkehr\n\nLeistungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nBusbenützerfrequenzen steigen 1'539'805 1'454'100 1'539'850 1'539'900 1'539'900 1'540'000 1'540'000\n\nBuswartekabinen sind in \nordentlichem Zustand\n\n2 2 2 2 2 2 2\n\nWirkungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nKunden sind mit öV-Angebot \nzufrieden\n\n75 > 75 >75 >75 >75 >75 >75\n\nLaufende Rechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAufwand 2'256'774 2'533'258 3'530'482 3'530'482 3'530'482 3'530'482 3'530'482\n\nErtrag 181'927 179'001 197'297 197'297 197'297 197'297 197'297\n\nNettoaufwand 2'074'847 2'354'257 3'333'185 3'333'185 3'333'185 3'333'185 3'333'185\n\nInvestitionsrechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAusgaben 5'577 20'000 100'000 1'000'000 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 5'577 20'000 100'000 1'000'000 0 0 0\n\nAnzahl Benutzer\n\nWirkung \n\nIndikatoren\n\nCHF\n\nEinheit\n\nIndikatoren\n\nReinigung pro Woche\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nCHF\n\nCHF\n\nMittelbedarf Der Kostenteiler für die Personenbeförderung im regionalen Verkehr wird von \n35 % auf 50 % angehoben. Dies führt zu Mehrkosten von ca. CHF 650'000. Der \ngrösste Teil der Kosten im Bereich öV ist nicht beeinflussbar, da dieser durch den \ngesetzlichen Verteilschlüssel des öV bestimmt wird. Die einzelnen Bushaltestellen \nwerden mit besseren und stabileren Abfallkübeln ausgestattet. Ebenfalls sind die \nHaltestellen behindertengerecht zu gestalten. Die Linie 152 Herisau-Gossau soll \nbesser an das Zentrum von Gossau angeschlossen werden. Für den Busbetrieb \nsind CHF 20'000 und für Anpassungen bei Haltestellen sind CHF 20'000 \nvorgesehen. Der Walter Zoo soll an den Sonntagen besser erschlossen werden \n(CHF 30'000). Die Haltestelle Herisauerstrasse soll nach Norden verlegt werden \n(CHF 50'000).\n\nDurch die Erweiterung des Angebotes im öV steigt die Zahl der Benutzer. \nParallel dazu sollte die Kundenzufriedenheit in den nächsten Jahren zunehmen.\n\nKundenzufriedenheit in %\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie innerstädtische Benutzerfrequenz des öV steigt innert 15 Jahren um 50 \nProzent. Ein mindestens gleichbleibender Kostendeckungsgrad ist anzustreben.\n\nEinheit\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 97\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr\n\nLeistungsumfang R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAbwasserreinigung ARA's 17'531 17'300 17'531 17'531 17'400 17'400 17'400\n\nKanalreinigung pro Jahr 37 37 37 37 37 37 37\n\nUnterhalt Sonderbauwerke \n(Pumpwerke)\n\n15 15 15 15 15 16 16\n\nUnterhalt und Sanierung \nKanalnetz\n\n77 74 77 77 77 78 78\n\nEs werden höhere Anforderungen an die Einleitung von gereinigtem Abwasser in \ndie Gewässer gestellt. Dieser Umstand bedingt immer grössere Aufwendungen \nfür die technische Machbarkeit der Reinigungsverfahren. \nDurch die Einsparungen beim Trinkwasserverbrauch steigt zudem die \nFrachtbelastung im Abwasser stetig an. Durch die zu erwartenden gesetzlichen \nNeuerungen müssen grosse Investitionen bei den Abwasserreinigunganlagen \ngetätigt werden.\n\nSicherstellung der gewässerschutzkonformen Entsorgung von Abwasser im \nStadtgebiet und Verhinderung von Gewässerverschmutzungen durch Abwasser. \nDamit die Funktionstüchtigkeit gewährleistet werden kann, ist das Kanalnetz \ninnerhalb von zwei Jahren einmal zu reinigen. Die Investitions- und \nBetriebskostenanteile an die ARA's Niederbüren, Oberglatt in Flawil und Au in \nSt.Gallen sind zu leisten. Bau, Betrieb und Unterhalt des gesamten Abwasser- \nund Meteorwassernetzes sind zu gewährleisten. Sonderbauwerke (Pumpwerke \netc.) sind zu erstellen und zu warten. Sämtliche privaten Entwässerungsanlagen \nmüssen geprüft und bewilligt werden. Die Finanzierung der Abwasseranlagen \nund die Verrechnung der Abwassergebühren und -beiträge sind sicherzustellen.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\n3130Abwasser\n\nLeistung\n\nZielsetzung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nAufgabenumschreibung\n\nDurch den Unterhalt und die Erweiterung der Abwasseranlagen kann die \nFunktionstüchtigkeit der Anlagen erhalten werden.\n\nKilometer\n\nIndikatoren\n\nangeschlossene Einwohner\n\nSammeln sämtlicher Abwässer der Stadt Gossau und Zuleitung zur Kläranlage \noder zum Gewässer (beim Trennsystem). Erweiterung und Unterhalt des \nkommunalen Abwassernetzes gemäss Generellem Entwässerungsplan (GEP). \nMassnahmen zur Werterhaltung des bestehenden Netzes (Länge rund 76 \nKilometer). Erhebung von Abwasserbeiträgen und -gebühren.\n\nAnzahl\n\nDas Abwassernetz der Stadt Gossau ist heute zu einem grossen Teil im \nMischwassersystem erstellt. Es wird beabsichtigt, das Kanalsystem, wo möglich, \nim Trennsystem zu erstellen, damit das Schmutz- vom Regenwasser getrennt \nabgeleitet werden kann. Die synthetischen Substanzen (wie Medikamente, \nReinigungsmittel, Pestizide etc.) können mit üblichen Reinigungssystemen nicht \nabgebaut werden. Diese Mikroverunreinigungen müssen mittels teuren und \naufwendigen Verfahren eliminiert werden. Zu diesem Zweck wird eine Studie \nerstellt, die abklärt, ob eine Zusammenlegung von verschiedenen Kläranlagen \noder der Ausbau der einzelnen Anlagen Sinn macht. \n\nSicherstellung von funktionstüchtigen Abwasseranlagen, damit unter- und \noberirdische Gewässer vor Verschmutzung geschützt werden können. Der \nAbwasserbereich muss kostendeckend sein.\n\nKilometer\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 98\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3130Abwasser\n\nLeistungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nsämtliche Abwässer werden \nder ARA zugeführt\n\n98 98 98 98 99 99 99\n\nErhalt Funktionstüchtigkeit \nder Kanalisation\n\n99 98 98 98 99 99 99\n\nWirkungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nungehinderter Abfluss in \nöffentlichen Abwasserleitungen\n\nkeine 1 1 1 1 1 1\n\nfunktionstüchtige öffentliche \nAbwasseranlagen\n\nkeine 1 1 1 1 1 1\n\nLaufende Rechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAufwand 6'047'332 6'215'881 7'927'612 4'797'612 4'797'612 4'797'612 4'797'612\n\nErtrag 6'016'393 6'188'081 8'003'059 6'179'509 6'179'509 6'179'509 6'179'509\n\nNettoaufwand 30'939 27'800 -75'447 -1'381'897 -1'381'897 -1'381'897 -1'381'897\n\nInvestitionsrechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAusgaben 4'406 1'990'000 1'855'000 1'575'000 450'000 50'000 50'000\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 4'406 1'990'000 1'855'000 1'575'000 450'000 50'000 50'000\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nDurch die Veränderungen bei nicht mehr landwirtschaftlich genutzten \nLiegenschaften ausserhalb Baugebiet sind Sanierungsleitungen zu erstellen. \nDas Abwasser dieser Liegenschaften ist an die Kläranlagen anzuschliessen. Damit \nes zu keinen Gewässerverschmutzungen kommen kann, sind die \nAbwasseranlagen immer funktionstüchtig zu halten.\n\nWirkung Die Abwasseranlagen sind funktionstüchtig, und somit ergeben sich keine \nSchadenfälle.\n\nMittelbedarf Die Betriebskostenanteile Kläranlagen ARA Oberglatt, Niederbüren und Au \nwerden anhand der Abwasserfrachten ermittelt. In den kommenden Jahren \nwerden grössere Aufwendungen im Bereich der Investitionen anstehen und \nMassnahmen gegen die Mikroverunreinigungen ergriffen werden müssen. Bei \nder ARA Oberglatt des AVFDG wird mit CHF 120'000 Mehrkosten gerechnet. \nDie Betriebskosten für die ARA Au in St. Gallen steigen mit CHF 38'000 an. \nSämtliche Aufwendungen sind über die Spezialfinanzierung Abwasser zu \ndecken. Die Einnahmen bestehen aus Grund- und Mengengebühren sowie \nAnschluss- und Flächenbeiträgen.\n\nfunktionierende Anlagen \nin %\n\nCHF\n\nIndikatoren\n\nan ARA angeschlossene \nLiegenschaften in %\n\nCHF\n\nEinheit\n\nAnzahl Störfälle\n\nAnzahl Schadenfälle wegen \nmangelndem Unterhalt\n\nIndikatoren\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 99\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr\n\nLeistungsumfang R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nBestattungen 125 100 100 100 100 100 100\n\nAnzahl Gräber 3'350 3'398 3'398 3'398 3'398 3'420 3'420\n\nUnterhalt der Anlagen 27'822 27'822 27'822 27'822 27'822 27'822 27'822\n\nDurch regelmässige Reinigungstouren ist die Sauberkeit auf dem Gelände \ngewährleistet. Der Unterhalt der Anlagen ist auf eine hohe Qualität \nauszurichten. Die Wege sind zu jeder Jahreszeit gut begehbar, sicher und \nsauber. \n\nAuf dem Friedhof sollen würdevolle Bestattungen und besinnliches \nAbschiednehmen möglich sein. Die Angehörigen werden bei der Organisation \ndes Begräbnisses unterstützt.\n\nIn den letzten Jahren haben Urnenbestattungen stark zugenommen. Dieser \nTrend ist stabil. Das Verhältnis zwischen Erd- und Urnenbestattungen ist gleich \ngeblieben. Wie überall im öffentlichen Raum hat auch auf dem Friedhofgelände \ndas "Littering" zugenommen.\n\nDer Friedhof wird betrieben und unterhalten. Es ist zu gewährleisten, dass \ngenügend Gräber zur Verfügung stehen und diese je nach Bedürfnis verwendet \nwerden können. Die Organisation und Durchführung von Bestattungen ist \nsicherzustellen. Das Gelände mit den dazugehörenden Anlagen ist zu \nunterhalten und zu reinigen, damit eine würdevolle Umgebung gewährleistet ist. \nFür auswärtige Bestattungen sind die entsprechenden Entschädigungen zu \nentrichten.\n\nUm das Abfallproblem besser zu lösen, sind zusätzliche Reinigungstouren \nerforderlich. Damit die Erdbestattungen der kommenden Jahre abgesichert \nwerden können, ist das Feld B in den nächsten Jahren zu sanieren.\n\nAufgabenumschreibung\n\nLeistung\n\n3140Friedhof\n\nDurch die Gestaltung des Friedhofs soll ein Umfeld geschaffen werden, in dem \nein würdevolles Begräbnis möglich ist. Es soll ein Platz sein, an dem eine \nbesinnliche, würdige Gedenkstätte zu finden ist. Die Stadt gewährleistet Betrieb, \nUnterhalt und Pflege der Friedhofsanlage.\n\nZielsetzung\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nFläche (m2)\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 100\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3140Friedhof\n\nLeistungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\ngenügend Gräber keine keine keine keine keine keine keine\n\nordentlicher Gesamteindruck 1 1 1 1 1 1 1\n\nWirkungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nErscheinungsbild Friedhof \nsauber und angenehm\n\nkeine 2 2 2 2 2 2\n\nBestattungen erfolgen würdig keine 2 2 2 2 2 2\n\nLaufende Rechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAufwand 972'197 967'300 1'000'412 1'000'412 1'000'412 1'000'412 1'000'412\n\nErtrag 312'799 287'788 396'199 396'199 396'199 396'199 396'199\n\nNettoaufwand 659'398 679'512 604'213 604'213 604'213 604'213 604'213\n\nInvestitionsrechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAusgaben 88'657 0 0 0 750'000 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 88'657 0 0 0 750'000 0 0\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nDie Bestattungen verlaufen fehlerfrei. Die Platzverhältnisse des Friedhofes sind \ngenügend. Eine saubere und aufgeräumte Umgebung ist ein wichtiger \nBestandteil für einen andächtigen Ort zum Verweilen. Die Organisation in der \nVerwaltung verläuft ohne Fehler.\n\nWirkung Der Friedhof ist eine Visitenkarte der Stadt. Er soll einen angenehmen Aufenthalt \nbieten. Die Angehörigen sollen sich von ihren Verstorbenen in Würde \nverabschieden können. \n\nMittelbedarf Der Unterhalt und die Pflege des Friedhofgeländes ist sehr anspruchsvoll. Auch \nwerden die Aufwendungen für die Sauberhaltung des Geländes immer \numfangreicher. In den Bestattungskosten sind Überführungen und die Miete der \nPauluskirche enthalten. Der Urnenabdankungsraum ist den heutigen Ansprüchen \nanzupassen. Damit genügend Erdbestattungsgräber zur Verfügung stehen, muss \ndas Feld B saniert werden.\n\nReinigunggstouren pro Tag\n\nCHF\n\nCHF\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Abweisungen\n\nEinheit\n\nRückmeldungen, die eine \nMassnahme auslösen\n\nRückmeldungen, die eine \nMassnahme auslösen\n\nIndikatoren\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 101\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr\n\nLeistungsumfang R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nUferzonen der Bäche 12 18 18 18 18 18 18\n\nGewässerlänge 69 69 69 69 69 69 69\n\nStauanlagen 12 12 12 12 12 12 12\n\nDie Bachabschnitte in der Bauzone sind so auszubauen, dass möglichst keine \nHochwassergefährdung der Liegenschaften im Baugebiet besteht. Dazu gehören \nvor allem der Bergweid-, Geissberg-, Arnegger-, Loo-, Wiesen-, Gozenberg- und \nDorfbach sowie verschiedene andere Gewässer.\nDamit entlang von den Bächen weiterhin Baugesuche geprüft werden können, \nmüssen die Gewässerräume ausgeschieden werden.\n\nDie Gewässer von Gossau sind im Baugebiet mindestens auf ein 100-jähriges \nHochwasserereignis auszubauen.\n\nDie Gewässer sind hochwassersicher auszubauen und der Schutz von ober- und \nunterirdischen Gewässern vor Verschmutzungen zu gewährleisten.\n\nDas neue Wasserbaugesetz ist eingeführt. Durch die Einführung des Gesetzes \nwerden grosse Aufgabenbereiche den Gemeinden übertragen. Bis ins Jahr 2015 \nsind durch die Gemeinden die Massnahmen aufzuzeigen, welche für den \nHochwasserschutz massgeblich sind. Dadurch sind Mehrbelastungen des \nstädtischen Haushalts zu erwarten. Diese Mehrbelastungen sind noch nicht \ngenau bekannt. Die Gewässerschutzverordnung wurde durch den Bundesrat \ngeändert. Darin ist festgehalten, dass die Gemeinden bis Ende 2018 für \nsämtliche Gewässer einen detaillierten Gewässerraum festlegen müssen.\n\nSchutz der Gewässer vor Verschmutzung und Schutz der Baugebiete vor \nHochwasser. Der Ausbau und die Öffnung der eingedolten Gewässer müssen \ngemäss Wasserbaugesetz umgesetzt werden. Die Hochwassersicherheit im \nBaugebiet muss verbessert werden. Die Bäche sind zu kontrollieren und \ngemeinsam mit den Bachanstössern zu sanieren und zu unterhalten. Der Erhalt \nder Uferzonen ist sicherzustellen. Die bestehenden Stauanlagen sind regelmässig \nzu prüfen und zu überwachen.\n\n3150Gewässerschutz\n\nLeistung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nAusbau und Unterhalt der Gossauer Gewässer werden sichergestellt. Der \nHochwasserschutz ist so zu gewährleisten, dass die Abflusskapazitäten auch bei \nStarkregen genügen.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nAufgabenumschreibung\n\nZielsetzung\n\nIndikatoren\n\nStück\n\nKilometer\n\nKilometer\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 102\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3150Gewässerschutz\n\nLeistungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nHochwassersicherheit erstellt 41 41 41 41 42 42 42\n\nErhalt und Unterhalt der \nUferzonen\n\n12 12 12 12 12 13 13\n\nKontrolle der Stauanlagen 1 0 1 0 1 0 1\n\nWirkungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nkeine Angst vor Regenereignissen 0 2 2 2 1 1 1\n\nsauberes Erscheinungsbild 0 1 1 1 1 1 1\n\nLaufende Rechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAufwand 247'559 242'698 348'573 348'573 425'573 425'573 425'573\n\nErtrag 112'199 54'353 121'295 121'295 121'295 121'295 121'295\n\nNettoaufwand 135'360 188'345 227'278 227'278 304'278 304'278 304'278\n\nInvestitionsrechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAusgaben 94'000 1'130'000 1'330'000 480'000 30'000 30'000 30'000\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 94'000 1'130'000 1'330'000 480'000 30'000 30'000 30'000\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nDer Ausbau der gefährdeten Gewässer wird vorangetrieben. Dabei handelt es \nsich vor allem um Massnahmen am Arnegger-, Gozenberg-, Wiesen- und \nDorfbach sowie um verschiedene Hochwasserschutzmassnahmen entlang der \nGewässer von Gossau. Dadurch wird ebenfalls die Wasserqualität der Gewässer \nsichergestellt.\n\nWirkung Mit den geplanten Ausbauten von Bächen in Gossau wird sich das Risiko von \nÜberschwemmungen im Baugebiet in den nächsten Jahren stark verringern. \nDadurch wird sich das Sicherheitsempfinden bei der Bevölkerung in Bezug auf \nHochwasserereignisse erhöhen. Dazu gehört auch ein sauberes Erscheinungsbild \nder Bäche im Zuständigkeitsbereich der Stadt Gossau.\n\nMittelbedarf An den Gossauer Gewässern werden jährlich die notwendigen \nUnterhaltsarbeiten erledigt. Diese bestehen aus Ausbaggern von Bachläufen, \nZurückschneiden und Pflanzen von Bäumen und Gebüschen. Die \nMehraufwendungen infolge neuem Gewässerschutzgesetz sind schwierig \nabzuschätzen. Diese neuen vom Kanton an die Gemeinden übertragenen \nAufgaben sind zusätzlich zu der Gewässerraumausscheidung zu klären.\n\nKilometer\n\nAnzahl pro zwei Jahre\n\nKilometer\n\nRückmeldungen aus der \nBevölkerung\n\nCHF\n\nEinheit\n\nRückmeldungen, die eine \nMassnahme auslösen\n\nIndikatoren\n\nIndikatoren\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 103\n\n\n\nAufgabenbereiche\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nLeistung\n\nZielsetzung\n\nDie Anforderungen an die Bereitstellung der Energie steigen stetig. Unterbrüche \nsind kaum mehr vorstellbar. Die Energieeffizienz und der Stellenwert an \nerneuerbaren Energien haben zugenommen. Die lokale Produktion von \nerneuerbarer Energie soll soweit als möglich in den Grundmix aufgenommen \nwerden. Die Umsetzung der bundesrätlichen Energiestrategie 2050 erfordert \naktives Mitdenken und insbesondere konsequentes Handeln von Gesellschaft, \nWirtschaft und Politik. Der Markt in der Erdgasbeschaffung wird liberalisiert und \nfordert rechtzeitiges Handeln und zielgerichtete Anpassungen in den \nBeschaffungs- und Absatzprozesssen. Durch die zunehmende Komplexität sind \nregionale Zusammenschlüsse und die Schaffung von Kompetenzzentren \nernsthaft zu prüfen. \nAn Wochenenden und speziell zu Nachtzeiten häufen sich Ruhestörungen. \nDurch das Ausgehverhalten werden an Wochenenden und speziell zu \nNachtzeiten die Ressourcen der Sicherheitskräfte stärker beansprucht. In Folge \ndessen und wegen der Einführung der Erweiterten blauen Zone wird die \nÜberwachung des ruhenden Verkehrs zeitlich abnehmen.\n\nA4\n\nDie Stadtwerke haben ihre bisherige Organisationsstruktur auf die Bedürfnisse \nvon Markt und Kunden ausgerichtet und in den neuen Bereich Marketing und \nEnergie eingegliedert. Personelle Kapazitäten, fachtechnisches und \nmarktorientiertes Know-how werden auf- und ausgebaut. Das \nMassnahmenpaket aus dem Energiekonzept wird wo immer möglich und \nvertretbar zur Umsetzung gebracht. Für verschiedene Projekte, so auch für ein \nGlasfasernetz Gossau, werden regionale Kooperationen gesucht. Die Stadt \nGossau strebt für 2014 die Zertifizierung mit dem Energiestadt-Goldlabel an.   \nDie Überwachung des ruhenden Verkehrs  muss der neuen Situation angepasst \nwerden.\n\nDie Stadtwerke planen, bauen und betreiben eine zeitgemässe, dem Stand der \nTechnik angepasste Infrastruktur und gewährleisten eine lückenlose Versorgung \nder Stadt Gossau mit Elektrizität, Trinkwasser und Erdgas. Sie organisieren die \nEntsorgung aller Reststoffe und Siedlungsabfälle und führen sie einer effizienten \nWeiterverwertung zu. \nIm Einsatzgebiet der Feuerwehr Gossau wird ein First Responderteam eingesetzt \nzur Unterstützung des Rettungsdienstes (Rettungskette schliessen). Ruhe und \nOrdnung sind im Stadtgebiet auch an Wochenenden und zu Nachtzeiten \ngewährleistet.\n\nVersorgung Sicherheit\n\nDie Versorgung mit Elektrizität, Trinkwasser und Erdgas ist in der erforderlichen \nMenge, in einwandfreier Qualität nach den gesetzlichen Vorgaben und zu \nmarktorientierten Preisen langfristig sicherzustellen. Die Veränderungen im \nMarkt sind aktiv zu beobachten und wo nötig die entsprechenden Massnahmen \neinzuleiten. \n\nDie Stadtwerke versorgen Privathaushalte sowie die Gewerbe- und \nIndustriebetriebe der Stadt Gossau mit Elektrizität, Trinkwasser und Erdgas. Sie \nbetreiben und unterhalten die öffentliche Beleuchtung und stellen die \nEntsorgung von Siedlungsabfällen und Reststoffen auf dem Stadtgebiet Gossau \nsicher. \nDer Sicherheitsverbund Region Gossau (SVRG) zusammen mit den \nMilizorganisationen erfüllt die Aufgaben der Feuerwehr und des Zivilschutzes \ngemäss Gesetzgebung. Die Polizei und der Sicherheitsdienst stellen die Ruhe und \nOrdnung sicher.\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 104\n\n\n\nA4Versorgung Sicherheit\n\nLaufende Rechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAufwand 36'798'478 40'091'800 40'649'100 40'496'100 40'694'100 39'796'100 40'352'100\n\nErtrag 39'205'256 38'642'500 40'108'500 40'256'500 40'708'500 40'182'500 40'904'500\n\nNettoaufwand/-ertrag -2'406'778 1'449'300 540'600 239'600 -14'400 -386'400 -552'400\n\nInvestitionsrechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAusgaben 4'109'044 7'585'000 10'035'000 10'360'000 7'870'000 8'750'000 7'465'000\n\nEinnahmen 2'034'887 910'000 2'880'000 266'000 2'135'000 860'000 610'000\n\nNettoausgaben 2'074'157 6'675'000 7'155'000 10'094'000 5'735'000 7'890'000 6'855'000\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nCHF\n\nEinheit\n\nSeit 2013 ist der Aufwand für den neuen Sicherheitsverbund eingerechnet. Die \nKosten sollten dadurch nicht ansteigen. Der Bereich Landwirtschaft ist neu in der \nStadtkanzlei (Aufgabe 1030) angegliedert.\n\nMittelbedarf\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 105\n\n\n\nVersorgung Sicherheit\n\nLeistungsumfang R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nKabelnetz\nBetrieb und Unterhalt \n\n317 308 320 325 330 335 340\n\nFreileitungsnetz\nBetrieb und Unterhalt \n\n2 2 2 1 1 1 1\n\nTrafostationen\nBetrieb und Unterhalt \n\n126 126 126 128 128 130 132\n\nVerteilkabinen\nUnterhalt \n\n225 225 225 227 230 232 235\n\nLWL Datennetz\nBetrieb und Unterhalt \n\n43 44 46 47 48 49 52\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nAnzahl\n\nElektrizität 4000\n\nDie Stadtwerke versorgen die Stadt Gossau und den Gemeindeteil Arnegg mit \nelektrischer Energie in der gewünschten Menge und zu marktgerechten Preisen. \nDie notwendigen Infrastrukturanlagen sind zu planen, zu bauen, zu betreiben \nund zu unterhalten. Zum Aufgabengebiet gehören auch Bau, Betrieb und \nUnterhalt der Öffentlichen Beleuchtung.\n\nZielsetzung\n\nAufgabenumschreibung\n\nDie Versorgung der Stadt Gossau mit Elektrizität ist während 365 Tagen und 24 \nStunden gewährleistet. Die Netz- und Infrastrukturplanung ist auf die \nErschliessung neuer Siedlungsgebiete und den Ersatz alter \nÜbertragungsleitungen und Infrastrukturanlagen ausgerichtet. Im Störungsfall \nbeträgt die Interventionszeit des Pikettpersonals maximal 15 Minuten.  \n\nDie Preisentwicklung auf dem Energiemarkt ist kontinuierlich sinkend. Diese \nEntwicklung führt dazu, dass sich Gewerbe- und Industriebetriebe die Energie \nvermehrt auf dem freien Markt beschaffen. Damit reduziert sich das \nUmsatzvolumen. Der starke Preisdruck hat sinkende Margen zur Folge. Die \nMarktbeschaffung der Energie führt auch zu vermehrten administrativen \nAufgaben und einem intensiven Datenaustausch mit Echtzeitinformationen \nzwischen Produzent, Netzbetreiber und Bezüger. Auch die lokale Produktion von \nerneuerbarer Energie stellt neue Herausforderungen an die Energie- und \nNetzbewirtschaftung. Ein schnelles und leistungsfähiges Kommunikationsnetz ist \nVoraussetzung für die zukünftigen Anforderungen.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nDie Stadtwerke erbringen sämtliche notwendigen Leistungen im Netz- und \nAnlagenbau für die Erschliessung neuer Wohn- und Industriegebiete und für den \nordentlichen Unterhalt und die Sanierung der bestehenden Infrastrukturanlagen. \n\nDie Stadtwerke investieren in neue IT-Technologien zur Optimierung der \nEnergiebewirtschaftung im Einkauf und Verkauf. Die Energiebeschaffung ist \nzentrales Thema innerhalb der Partner der St. Gallisch-Appenzellischen \nKraftwerke AG (SAK). Gemeinsam soll eine unabhängige Beschaffungsplattform \ngegründet werden. Damit sollen optimale Voraussetzungen für die \nEnergiebeschaffung auf dem freien Markt geschaffen werden. Die \nGrundorganisation und die verfügbaren Kapazitäten werden den neuen \nGegebenheiten und dem veränderten Aufgabengebiet der Stadtwerke \nangepasst. Die Lösung für das zunehmende Bedürfnis für eine schnelle \nDatenübermittlung liegt in einem flächendeckenden Breitband-Glasfasernetz.       \n\nLeistung\n\nLänge in km\n\nIndikatoren\n\nLänge in km\n\nLänge in km\n\nAnzahl\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 106Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 106\n\n\n\nVersorgung Sicherheit Elektrizität 4000\n\nLeistungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nLückenlose Verfügbarkeit der \nEnergie\n\n8 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2\n\nVermittlung und Einhaltung der \nSicherheitsvorschriften\n\nkeine keine keine keine keine keine keine\n\nWirkung \n\nWirkungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nUmfrage Kundenzufriedenheit\nnicht \n\ndurchgeführt\n97 97\n\nLaufende Rechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAufwand 21'447'829 22'898'000 21'715'000 21'824'000 22'042'000 22'262'000 22'485'000\n\nErtrag 22'558'153 22'898'000 21'715'000 21'878'000 22'206'000 22'650'000 22'877'000\n\nNettoertrag -1'110'324 0 0 -54'000 -164'000 -388'000 -392'000\n\nInvestitionsrechnung\n\nInvestitionsrechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAusgaben 1'592'429 4'670'000 4'580'000 4'920'000 2'960'000 3'200'000 2'800'000\n\nEinnahmen 651'243 300'000 600'000 450'000 400'000 400'000 350'000\n\nNettoausgaben 941'186 4'370'000 3'980'000 4'470'000 2'560'000 2'800'000 2'450'000\n\nMittelbedarf\n\nCHF\n\nEinheit\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nErtrag\nDer Hauptanteil des Ertrages aus Lieferung und Leistungen von total CHF 21.3 \nMio. resultiert aus dem Verkauf elektrischer Energie (CHF 12.5 Mio.), den \nGrundgebühren für die Messeinrichtungen (CHF 0.9 Mio.) und der Netznutzung \n(CHF 7.0 Mio.). Dienstleistungen für Dritte werden  mit CHF 0.8 Mio. \nveranschlagt. Der Energieverkauf wird gegenüber der Rechnung 2012 und dem \nVoranschlag 2013 leicht tiefer prognostiziert. Dies beruht auf der Tatsache, dass \nmehrere Grossbezüger den Schritt in den freien Markt bereits vollzogen haben \nbzw. vollziehen werden und die Energie zu Marktpreisen über Drittlieferanten \nbeziehen. Um das Gleichgewicht von Aufwand und Ertrag gewährleisten zu \nkönnen, wurde ein Bezug aus der Tarifausgleichsreserve (Konto 29810) von CHF \n302'000 eingestellt. Per Ende 2014 wird die Ausgleichsreserve rund CHF 1.4 \nMio. betragen. \n\nAufwand\nKnapp 74% oder CHF 15.982 Mio. vom Gesamtaufwand entfallen auf den \nEnergieeinkauf. Der Personalaufwand beläuft sich auf CHF 839'000. Mit CHF \n828'000 bzw. CHF 825'000 halten sich die sonstigen Aufwendungen sowie der \nAbschreibungsaufwand fast die Waage. Einzahlungen und Auszahlungen durch \nden Energiefonds der Stadt Gossau, welche über den Bereich Elektrizität \nabgewickelt werden, gestalten sich ausgeglichen.  Das Reglement über die \nAblieferung der Stadtwerke an den Stadthaushalt basiert ausschliesslich auf den \nbetriebsnotwendigen Vermögenswerten. Dies hat zur Folge, dass rund 27% \nbzw. CHF 0.302 Mio. der Ablieferung von CHF 1.127 Mio. über den Bezug der \nTarifausgleichsreserve finanziert werden müssen. Die Umlagen von CHF 1.674 \nMio. werden den Bereichen Installationskontrolle / Energieberatung CHF \n146'000, Netzdienste CHF 164'000 und Zentrale Dienste CHF 1'364'000 \ngutgeschrieben.\n\nAnzahl Stromunterbrüche  \nim eigenen Netz\n\nBeanstandungen\nSQS Audit oder \nKontrollberichte eidg. \nStarkstrominspektorat (ESTI)\n\nIndikatoren\n\nMit dem Betrieb und Unterhalt der Netz- und Infrastrukturanlagen muss die \nVerfügbarkeit der Energie gewährleistet werden. Neue Bauzonen sind \nzeitgerecht, effizient und nachhaltig in die bestehende Infrastruktur \neinzubinden. Die Mitarbeiter der Stadtwerke sind bezüglich Technologie, \nQualität und Sicherheitsbestimmungen kontinuierlich zu schulen und mit den \nvorgeschriebenen Werkzeugen und Arbeitskleidern auszurüsten.\n\nDie Kunden sind mit den Dienstleistungen der Stadtwerke zufrieden.\n\npositive Rückmeldungen \nin %\n\nIndikatoren\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 107Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 107\n\n\n\nVersorgung Sicherheit\n\nLeistungsumfang R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nLeitungsnetz\nBetrieb und Unterhalt\n\n128 127 130 130 130 130 130\n\nReservoire\nBetrieb und Unterhalt\n\n4 4 4 4 4 4 4\n\nPumpwerke\nBetrieb und Unterhalt\n\n6 6 6 6 6 6 6\n\nÖffentliche Brunnen\nUnterhalt\n\n10 8 10 10 10 10 10\n\nWasserzähler\nUnterhalt\n\n2'230 2'202 2'250 2'250 2'260 2'260 2'260\n\nLeistung\n\nBeabsichtigte Veränderungen Die Stadtwerke unternehmen weitere Anstrengungen zur effizienten und \nnachhaltigen Bereitstellung des Trinkwassers. Das Leitsystem für die Steuerung \nund Überwachung der gesamten Trinkwasserversorgung soll kontinuierlich \nausgebaut werden. Die Trinkwasserpreise sind so zu gestalten, dass sämtliche \nKosten gedeckt sind und eine angemessene Marge resultiert. Für die \nWasserversorgung Andwil / Arnegg soll die Betriebsführung durch die \nStadtwerke wahrgenommen werden. Ebenso werden die Stadtwerke in der \nPlanung und Umsetzung von Investitionsprojekten ihren Beitrag leisten. Die \nerbrachten Dienstleistungen werden gemäss gültigen Regieansätzen in \nRechnung gestellt.\n\nDie Infrastrukturanlagen werden nach  Wartungsplänen und dem aktuellen \nSchadenkataster kontrolliert und unterhalten. Alte Gussleitungen sind \nkontinuierlich durch Polyethylenleitungen (PE) zu ersetzen. Die \nQualitätskontrollen erfolgen nach den gesetzlichen Vorgaben und dem internen \nQualitätssystem (ISO 9001). \n\nIndikatoren\n\nLänge in km\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\n4010Trinkwasser\n\nAufgabenumschreibung Die Stadtwerke beliefern die Bevölkerung, Industrie- und Gewerbebetriebe der \nStadt Gossau mit Trinkwasser (exkl. Oberdorf und Arnegg). Zudem stellen sie die \nLöschwasserversorgung auf dem Stadtgebiet Gossau sicher.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nZielsetzung Gossauerinnen und Gossauer verfügen jederzeit über genügend Trinkwasser in \neinwandfreier Qualität und zu marktgerechten Preisen. Unterbrüche in der \nVersorgung sind auf ein Minimum zu reduzieren. Die Bevölkerung ist einmal \njährlich über Qualität, Zusammensetzung und Herkunft des Trinkwassers zu \ninformieren.\n\nDer Rohstoff Trinkwasser wird zunehmend rarer und gewinnt an Bedeutung. \nEine lückenlose Verfügbarkeit von Trinkwasser in einwandfreier Qualität wird \nvon privaten wie industriellen Kunden vorausgesetzt.  \n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 108\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4010Trinkwasser\n\nLeistungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nHohe Verfügbarkeit 20 < 20 <18 <15 <14 <14 <12\n\nPumpwerke\nstörungsfreier Betrieb\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nSaubere öffentliche Brunnen 0 0 0 0 0 0 0\n\nWirkungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nKundenzufriedenheit 97 97\n\nLaufende Rechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAufwand 2'575'046 3'714'000 3'641'000 3'641'000 3'677'000 3'714'000 3'751'000\n\nErtrag 3'335'404 3'714'000 3'641'000 3'668'000 3'723'000 3'797'000 3'835'000\n\nNettoertrag -760'358 0 0 -27'000 -46'000 -83'000 -84'000\n\nInvestitionsrechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAusgaben 1'304'007 2'545'000 2'505'000 2'445'000 1'355'000 2'130'000 1'600'000\n\nEinnahmen 363'419 150'000 450'000 450'000 250'000 450'000 250'000\n\nNettoausgaben 940'588 2'395'000 2'055'000 1'995'000 1'105'000 1'680'000 1'350'000\n\nIndikatoren\n\nDie kontinuierliche Sanierung des Leitungsnetzes und der Infrastrukturanlagen \nist eine zwingende Voraussetzung zur Gewährleistung einer hohen \nVerfügbarkeit und einer einwandfreien Qualität des Trinkwassers.   \n\nWirkung Im ganzen Versorgungsgebiet steht jederzeit einwandfreies Trinkwasser in der \ngewünschten Menge zur Verfügung. \n\nMittelbedarf Aufwand\nDer Trinkwassereinkauf beläuft sich auf CHF 0.843 Mio. was 23% des \nGesamtaufwandes entspricht. Für Fremdleistungen und Material werden CHF \n107'000 berücksichtigt. Der Personalaufwand ist mit CHF 402'000, der sonstige \nAufwand inkl. betrieblicher Nebenerfolg mit CHF 492'000 und die \nAbschreibungen mit CHF 296'000 veranschlagt. Für Ablieferungen an den \nStadthaushalt sind  CHF 954'000 auf Basis der kalkulatorischen Anlagewerte \neingestellt. Die Umlagen der Netzdienste betragen CHF 55'000 und jene der \nZentralen Dienste CHF 462'000. \n\nAnzahl Ausfälle\n\nAnzahl Reklamationen\n\npositive Rückmeldungen \nin % (im Minimum)\n\nAnzahl Leitungsbrüche\n\nIndikatoren\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nErtrag\nGut 95% des Ertrages aus Lieferungen und Leistungen resultieren aus dem \nVerkauf von Trinkwasser (CHF 2.757 Mio.) und den Grundgebühren für die \nMesseinrichtungen (CHF 0.627 Mio.). Aus Kundendienstleistungen resultieren \nCHF 156'000 und aus Beiträgen Dritter CHF 14'000. Weil kein negatives \nErgebnis ausgewiesen werden darf, ist ein Bezug aus der Tarifausgleichsreserve \n(Konto 29820) von CHF 48'000 notwendig. Diese wird sich per Ende 2014 auf \nrund CHF 105'000 belaufen.\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 109\n\n\n\nVersorgung Sicherheit\n\nLeistungsumfang R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nLeitungsnetz\nBetrieb und Unterhalt\n\n56 57 57 57 58 58 58\n\nDruckreglerstationen\nBetrieb und Unterhalt\n\n18 17 18 18 18 18 18\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nDie Bereitstellung der geforderten Menge Erdgas zu marktgerechten Preisen ist \nzu gewährleisten. Die Optionsmenge ist möglichst präzise auf den effektiven \nVerbrauch abzustimmen und die zur Verfügung stehende Speicherkapazität \noptimal zu bewirtschaften. Versorgungsunterbrüche sind durch stetige \nSanierung alter Gussleitungen zu minimieren. Für Neuerschliessungen sind die \nbenötigten Infrastrukturen zeitgerecht, effizient und nachhaltig auf- und \nauszubauen. \n\nDie kontinuierliche Wartung der Infrastrukturanlagen gewährleistet die \nVerfügbarkeit von Erdgas. Alte Gussleitungen werden systematisch ersetzt. Bei \nSanierungsprojekten von Werkleitungen in Strassen wird der gleichzeitige \nAusbau des Erdgasnetzes geprüft und wenn notwendig umgesetzt.\n\nDank den ausgereiften Kombinationsmöglichkeiten von Erdgasheizungen mit \nSonnenkollektoren und der besseren Schadstoffbilanz gegenüber Erdöl, wird \nsich Erdgas im Wärmemarkt auch zukünftig behaupten können. Dazu werden \nauch Erdgas-Wärmepumpen ihren Beitrag leisten. Die Marktliberalisierung stellt \nzusätzliche Anforderungen an die internen Prozesse, insbesondere im Mess- und \nVerrechnungswesen. \n\nZielsetzung\n\nIndikatoren\n\nLeistung\n\nLänge in km\n\nAnzahl\n\n4020Erdgas\n\nDie Stadtwerke beliefern Privathaushalte sowie Industrie- und Gewerbebetriebe \nin Gossau und Arnegg mit Erdgas.\n\nUm sich auf dem Erdgasmarkt behaupten zu können, müssen Verkaufs- und \nMarketingaktivitäten initialisiert und umgesetzt werden. Die Messstellen bei \nGrosskunden sind entsprechend anzupasssen. Für die Bereitstellung der \nErdgasmengen wird derzeit an einer regionalen Beschaffungsplattform \ngearbeitet. Ziel soll es sein, mit einer gebündelten Einkaufsmenge möglichst \noptimale Einkaufspreise zu erzielen.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nAufgabenumschreibung\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 110\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4020Erdgas\n\nLeistungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nHohe Verfügbarkeit 4 <4 <4 <4 <4 <4 <4\n\nStörungsfreier Betrieb der \nReglerstationen\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nOptimale Bewirtschaftung der \nBezugsmengen\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nWirkungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nKundenzufriedenheit 97 98 98\n\nLaufende Rechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAufwand 8'096'742 9'438'000 10'031'000 10'056'000 10'157'000 10'259'000 10'362'000\n\nErtrag 9'115'228 9'438'000 10'031'000 10'106'000 10'232'000 10'385'000 10'489'000\n\nNettoertrag -1'018'486 0 0 -50'000 -75'000 -126'000 -127'000\n\nInvestitionsrechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAusgaben 634'175 1'410'000 1'030'000 1'785'000 1'235'000 1'300'000 900'000\n\nEinnahmen 11'800 10'000 10'000 30'000 15'000 10'000 10'000\n\nNettoausgaben 622'375 1'400'000 1'020'000 1'755'000 1'220'000 1'290'000 890'000\n\nDie kontinuierliche Sanierung der Infrastrukturanlagen gewährleistet die hohe \nVerfügbarkeit von Erdgas. \n\nWeniger Leitungsbrüche und damit eine Optimierung der Verfügbarkeit von \nErdgas. Gewährleistung der Versorgung auch bei tiefen \nUmgebungstemperaturen.\n\nIndikatoren\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Leitungsbrüche\n\nWirkung \n\npositive Rückmeldungen \nin % (Minimalwerte)\n\nMittelbedarf Aufwand\nAnalog dem Ertrag resultiert der grösste Anteil aus dem Einkauf von Erdgas (CHF \n7.960 Mio.). Für Material und Fremdleistungen sind CHF 72'000 eingeplant. Die \nBruttomarge von CHF 1.79 Mio. wird zur Deckung der Personalaufwendungen \n(CHF 260'000), den sonstigen Betriebsaufwendungen (CHF 281'000), den \nAbschreibungen (CHF 215'000)  sowie den Umlagen (CHF 364'000) \nherangezogen. Die Ablieferung an den Stadthaushalt belastet den Bereich \nErdgas mit CHF 853'000. \n\nAnzahl Ausfälle\n\nAnzahl Engpässe\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nErtrag\nDer Hauptanteil des Ertrages resultiert aus dem Verkauf von Erdgas (CHF 9.566 \nMio.) sowie dem Ertrag aus Grundgebühren für Messeinrichtungen (CHF 0.258 \nMio.). Für Dienstleistungen ist ein Ertrag von CHF 65'000 und für den Ausgleich \nder Unterdeckung ein Bezug aus der Tarifausgleichsreserve (Konto 29830) von \nCHF 116'000 eingestellt. Die Reserve wird per Ende 2014 den Betrag von ca. \nCHF 645'000 ausweisen.\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nCHF\n\nEinheit\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 111\n\n\n\nVersorgung Sicherheit\n\nLeistungsumfang R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nSammelstellen\nBau, Betrieb und Unterhalt\n\n7 7 7 7 7 7 7\n\nSiedlungsabfall\nSammeltouren\n\n1 1 1 1 1 1 1\n\nSonderabfall\nSammeltouren\n\n3 3 3 3 3 3 3\n\nGiftsammelstelle\nBetrieb\n\n1 1 1 1 1 1 1\n\nTierkörpersammelstelle\nBetrieb\n\n1 1 1 1 1 1 1\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnzahl pro Woche\n\nAnzahl pro Abfalltyp\ngemäss Abfallkalender\n\nAnzahl halbe Abgabetage\npro Woche\n\nAnzahl\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nEntsorgung\n\nAufgrund der Arealkündigung  beim Bahnhof muss für den Entsorgungshof easy-\ndrive ein neuer Standort gefunden werden. Der Zweckverband Abfallverwertung \nBazenheid (ZAB) hat ein Fahrzeug für die Leerung von Siedlungsabfällen in \nUnterflursammelstellen angeschafft. Somit kann die Planung von zentralen \nSammelstellen initialisiert und nach Möglichkeiten umgesetzt werden. \n\nDas Einsammeln von Siedlungsabfällen, Papier, Karton und weiteren Reststoffen \nsowie die ökologisch und betriebswirtschaftlich sinnvolle Weiterverwertung sind \nsicherzustellen. Für das Einsammeln von Altglas, Weissblech, Aluminium und \nAltöl sind öffentliche Sammelstellen zu betreiben. Die Stadtwerke führen den \nBereich Entsorgung im Leistungsauftrag der Stadt Gossau. \n\nGossau präsentiert sich als saubere Stadt. Eine umweltgerechte \nReststoffverwertung ist gewährleistet. Saubere öffentliche Sammelstellen stehen \nzur Verfügung. \n\nMit dem Trend zur Wegwerfgesellschaft, verbunden mit fehlender persönlicher \nVerantwortung gegenüber der Sauberkeit im öffentlichen Raum (Littering), \nsteigen die Anforderungen zur Sensibilisierung aller Gossauerinnen und \nGossauer. \n\nDie Stadwerke gewährleisten die Einsammlung und Rücknahme aller möglichen \nReststoffe an zentralen Sammelplätzen und sorgen für eine umweltgerechte und \nnachhaltige Weiterverarbeitung. Die Tierkörpersammelstelle ist seit 01. Juli 2012 \nbei der ARA Oberglatt in Flawil domiziliert.\n\n4030\n\nLeistung\n\nAufgabenumschreibung\n\nZielsetzung\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 112\n\n\n\nVersorgung Sicherheit Entsorgung 4030\n\nLeistungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nVollständigkeit auf \nSammeltouren\n\nRückmeldungen aus \nder Bevölkerung\n\n1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1\n\nWirkungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nSauberkeitsempfinden\nUmfrage\n\n98 98\n\nLaufende Rechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAufwand 400'753 358'000 309'000 312'000 315'000 318'000 321'000\n\nErtrag 400'331 358'000 309'000 312'000 315'000 318'000 321'000\n\nNettoertrag/Aufwand 422 0 0 0 0 0 0\n\nInvestitionsrechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nKonsequente Trennung der Reststoffe schont die Umwelt.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nBei den Stadtwerken fallen keine Investitionskosten an, da diese den \nBereich Entsorgung im Leistungsauftrag der Stadt Gossau \ndurchführen. \n\nWirkung \n\nMittelbedarf\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nErtrag\nDer Ertrag gliedert sich in Vergütung Zweckverband Bazenheid (CHF 148'000), \nVergütung Stadt Gossau (CHF 74'000) und Ertrag Entsorgung (CHF 87'000).\n\nIndikatoren\n\npositive Rückmeldungen \nin %\n\nIndikatoren\n\nGossauerinnen und Gossauer nehmen die saubere Umgebung wahr und tragen \ndas positive Image über die Stadtgrenzen hinaus.\n\nAufwand\nDer Bereich Entsorgung wird grösstenteils durch Dritte erledigt. Im Budget sind \nFremdleistungen von CHF 268'000 veranschlagt. Für den Anteil Grünabfuhr sind \nCHF 103'500 (38%) und für die Papier- und Kartonsammlung CHF 84'000 \n(31%) eingesetzt. Für Organisations- und Koordiantionsaufgaben sind \nPersonalkosten (CHF 35'000) und sonstige Aufwendungen (CHF 6'000) \neingeplant. Im Voranschlag sind keine Aufwendungen für neue \nUnterflursammelstellen und Littering-Aktionen eingestellt.\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 113\n\n\n\nVersorgung Sicherheit Glasfasernetz Gossau\n\nLeistungsumfang R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nBetrieb  des Netzes 650 1'400 2'220 3'070 3'920\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Nutzungseinheiten\n\nLeistung Bau und Betrieb eines Netzes flachendeckend auf dem Stadtgebiet von Gossau.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die Entwicklung in der Telekommunikation, die Informationsbedürfnisse der \nmodernen Gesellschaft und die Erwartung für eine permanente Erreichbarkeit \nerfordern entsprechend leistungsfähige Netze. Auch die Bedürfnisse aus \nIndustrie und Gewerbe zur optimalen Steuerung von übergreifenden Prozessen \nverlangen Echtzeitinformationen und einen ultraschnellen Datenaustausch. Die \ndezentrale und wetterabhängige Produktion von erneuerbarer Energie \n(Photovoltaik) erfordert einen intensiven Datenaustausch zwischen Produktion \nund Endverbraucher.    \n\nBeabsichtigte Veränderungen Um den veränderten Bedürfnissen der Gesellschaft und den Anforderungen als \nEndverteiler langfristig gerecht zu werden, ist der Bau eines Glasfasernetzes \nunumgänglich. Die Investition in eine zukunftsgerichtete Technologie ist für die \nStadt Gossau und die Stadtwerke eine wichtige Voraussetzung um weiterhin als \nattraktiver Arbeits- und Wohnort zu gelten. Für eine optimale Bereitstellung der \nelektrischen Energie und die effiziente Steuerung von Produktion und Bezug ist \ndie Kommunikation zwischen Versorger und Netzbetreiber und dem Endkunden \neine zwingende Voraussetzung. Nur eine leistungsfähige \nKommunikationsinfrastruktur kann dies gewährleisten. \n\nZielsetzung Innerhalb von 8 Jahren soll der Rollout erfolgen und jede Nutzungseinheit \n(Wohnung) sowie Gewerbe-  und Industriebetriebe an dieses Netz angeschlossen \nwerden. Die Umsetzung erfolgt in einer Kooperation mit Swisscom, wobei die \nStadtwerke rund 70% und die Swisscom die restlichen 30 % des \nGlasfasernetzes bauen werden. In der Umsetzung dieses Projektes sollen \nSynergien mit den anderen Bereichen (Elektrizität, Trinkwasser und Erdgas) \noptimal genutzt werden. Für verschiedene Dienstleistungen und einen \nreibungslosen Betrieb ist eine enge Zusammenarbeit mit den Sankt Galler \nStadtwerken geplant.  \n\n4040\n\nAufgabenumschreibung Am 22. September 2013 hat die Bevölkerung der Erstellung des Glasfasernetzes \nzugestimmt. Die Stadt Gossau erstellt ein flächendeckendes Glasfasernetz für \neine schnelle Datenkommunikation.\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 114\n\n\n\nVersorgung Sicherheit Glasfasernetz Gossau 4040\n\nLeistungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nBezug von Dienstleistungen \naufgeschalteter Provider\n\nAnzahl Nutzer in % \nder aufgeschalteten \nNutzungseinheiten\n\n5 7 9 12 15\n\nWirkungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nKundenzufriedenheit 90 93 95 97 97\n\nLaufende Rechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAufwand 0 0 470'000 270'000 370'000 580'000 770'000\n\nErtrag 0 0 470'000 440'000 640'000 910'000 1'260'000\n\nNettoertrag/Aufwand 0 0 0 -170'000 -270'000 -330'000 -490'000\n\nInvestitionsrechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAusgaben 0 500'000 1'820'000 1'730'000 2'220'000 2'020'000 2'065'000\n\nEinnahmen 0 0 1'820'000 1'730'000 1'470'000 0 0\n\nNettoausgaben 0 500'000 0 0 750'000 2'020'000 2'065'000CHF\n\nErtrag\nGemäss Businessplan und Planerfolgsrechnung resultieren im ersten \nGeschäftsjahr Einnahmen von CHF 298'000. Die Teilauflösung der Rückstellung \nfür Infrastrukturprojekte (Konto 26120) über CHF 172'000 ist Grundlage für das \nausgeglichene Budget. \n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nMittelbedarf Aufwand\nDie Aufwendungen gliedern sich in Waren und Dienstleistungen (CHF 248'000), \nPersonalaufwand (CHF 112'000) und sonstiger Betriebsaufwand (CHF 110'000). \nVom gesamten Personalaufwand über CHF 356'000 werden deren CHF 244'000 \naktiviert, bzw. der Investitionsrechnung belastet. Rund 30% des sonstigen \nBetriebsaufwandes (CHF 34'000) werden für Fremdkapitalzinsen eingesetzt.\n\nIndikatoren\n\nWirkung \n\nIndikatoren\n\npositive Rückmeldungen     \nin % \n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 115\n\n\n\nVersorgung Sicherheit\n\nLeistungsumfang R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nFeuerwehrdepot Langfeld Anzahl 1 1 1 1 1 1 1\n\nFeuerwehrdepot Arnegg für \nOldtimer der Stadt\n\n1 1 1 1 1 1 1\n\nLöschwasserversorgung Gossau Anzahl 1 1 1 1 1 1 1\n\nLöschwasserversorgung Arnegg Anzahl 1 1 1 1 1 1 1\n\nDas Feuerwehrdepot Gossau wird unentgeltlich der Feuerwehr zur Verfügung \ngestellt. Die Löschwasserversorgung wird ordentlich unterhalten und der \nFeuerwehr zur Verfügung gestellt.\n\nAufgabenumschreibung\n\nZielsetzung\n\n4100Feuerwehr\n\nDie Feuerwehraufgaben sind dem Sicherheitsverbund Region Gossau (SVRG) \nübertragen. Die Stadt Gossau stellt dem SVRG das Feuerwehrdepot Gossau \nund die Löschwasserversorgung auf dem Gebiet der Stadt Gossau zur \nVerfügung und unterhält diese.\n\nDie Feuerwehr verfügt über ein zeitgemässes und den Anforderungen \nentsprechendes Feuerwehrdepot. Die Löschwasserversorgung ist \nzonengerecht sichergestellt.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nDa neu der Sicherheitsverbund Region Gossau gegründet ist und ein neues \nFeuerwehrdepot zur Verfügung steht, wird es in den nächsten Jahren keine \ngrössere Veränderungen geben.\n\nIm schweizerischen Projekt Feuerwehr 2015 werden Minimalstandards \ndefiniert. Die möglichen Auswirkungen auf den Kanton St.Gallen und somit \nauf den SVRG werden zurzeit in Arbeitsgruppen geprüft.\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nLeistung\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 116\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4100Feuerwehr\n\nLeistungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nLöschwasserversorgung ist \nzonengerecht und jederzeit \nsichergestellt\n\n100 100 100 100 100 100 100\n\nWirkungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nPositive Rückmeldungen nach \neinem Einsatz\n\n100 100 100 100 100 100 100\n\nLaufende Rechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAufwand 3'444'694 2'118'500 2'003'500 2'003'500 2'003'500 2'003'500 2'003'500\n\nErtrag 3'444'694 2'098'500 1'971'500 1'971'500 1'971'500 1'971'500 1'971'500\n\nNettoaufwand 0 20'000 32'000 32'000 32'000 32'000 32'000\n\nInvestitionsrechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAusgaben 578'433 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 1'008'425 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben -429'992 0 0 0 0 0 0\n\nCHF\n\nIndikatoren\n\nCHF\n\nCHF\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nDie Löschwasserversorgung soll jederzeit sichergestellt sein. Deshalb obliegt das \nHydrantennetz den Stadtwerken Gossau.\n\nWirkung Die Feuerwehr wird als kompetente Organisation wahrgenommen. Dies \nmotiviert junge Leute, in den Feuerwehrdienst einzutreten.  \n\nMittelbedarf Bei den Feuerwehrersatzabgaben wird mit CHF 1.2 Mio. gerechnet. Der Anteil \nvon Gossau für den Sicherheitsverbund  Region Gossau (SVRG) beträgt CHF \n820'000. Da das Feuerwehrdepot von der Stadt Gossau vorfinanziert wurde, \nsind erstmals wieder Abschreibungen (CHF 495'000) und Zinsen (CHF 495'000) \nzu lasten der Spezialfinanzierung Feuerschutz in der Laufenden Rechnung \neingestellt. Die an den SVRG zu übergebenden Fahrzeuge werden per Ende \n2013 ausgebucht. Den Stadtwerken wird für das Hydrantennetz CHF 108'000 \nund für den Löschwasserbezug von der Wasserkorporation in Arnegg ebenfalls \nCHF 108'000 vergütet.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nIndikatoren\n\nEinheit\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 117\n\n\n\nVersorgung Sicherheit\n\nLeistungsumfang R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nDiensttage 580 900 750\n\ndavon Arbeiten zu Gunsten der \nGemeinschaft\n\n370 550 400\n\nNotfalleinsätze 40 20 20\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Manntage\n\nAnzahl Manntage\n\nAnzahl Manntage\n\nZielsetzung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nLeistung\n\nAufgabenumschreibung\n\n4110Zivilschutz\n\nDie Regionale Zivilschutzorganisation Gossau (RZSO Gossau) ist verantwortlich \nfür die Sicherstellung der Alarmierung der Bevölkerung mittels Sirenen, der \nZuweisung von Schutzplätzen, der Unterstützung der Bevölkerung im \nKatastrophenfall. Sie leistet Einsätze zu Gunsten der Gemeinschaft .\n\nDie Schutzdienstpflichtigen sind praxisnah ausgebildet und gewährleisten eine \neffiziente Hilfeleistung im Katastrophenfall und in Notlagen.\n\nDie Zivilschutzformationen werden zunehmend für Aufgaben zu Gunsten der \nGemeinschaft eingesetzt. \n\nIm Ernstfall ist die Regionale Zivilschutzorganisation innerhalb von sechs Stunden \neinsatzbereit. Während den Ausbildungseinheiten leisten die Angehörigen des \nZivilschutzes auch Arbeiten für die Vertragsgemeinden. Im 2014 ist kein Einsatz \nfür die Springkonkurrenz in St. Gallen vorgesehen.\n\nAb 2014 werden bestimmte Zivilschutzanlagen, welche nicht mehr benötigt \nwerden, ins Finanzvermögen umgebucht.\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 118\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4110Zivilschutz\n\nLeistungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nPersonal und Material \neinsatzbereit\n\n100 100 100 100 100 100 100\n\nWirkungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nzufriedene Kursteilnehmer keine keine keine keine keine keine keine\n\nKursvorgaben gemäss Bund und \nKanton erfüllt\n\n100 100 100 100 100 100 100\n\nLaufende Rechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAufwand 445'686 201'100 221'100 221'100 221'100 221'100 221'100\n\nErtrag 295'169 42'500 42'500 42'500 42'500 42'500 42'500\n\nNettoaufwand 150'517 158'600 178'600 178'600 178'600 178'600 178'600\n\nInvestitionsrechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nCHF\n\nEinheit\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nIndikatoren\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nDer gesetzliche Auftrag wird durch den Regionalen Sicherheitsverbund Gossau \nSVRG erfüllt. \n\nWirkung Durch Arbeiten für die Gemeinschaft wird die Akzeptanz der Zivilschutz-\norganisation grösser. Die konsequente Umsetzung der Vorgaben von Bund \nund Kanton bilden Grundlage für die optimale Einsatzbereitschaft im \nNotfall.  \n\nMittelbedarf Die Zivilschutzaufgaben der Stadt Gossau werden durch Beiträge an den \nSicherheitsverbund Region Gossau (SVRG) finanziert (CHF 6 pro Einwohner). \nNebst diesem Beitrag an den SVRG vebleiben der Unterhalt der Analge (ALST) \nund die Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit der Ein-\nquartierung von Militär. Das Gemeindeführungsorgan wird mit CHF 20'000 \nentschädigt.\n\nIndikatoren\n\nReklamationen / Umfrage\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 119\n\n\n\nVersorgung Sicherheit\n\nLeistungsumfang R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nPrivater Sicherheitsdienst \nDoppelpatrouille\n\n760 760 760 760 760 760 760\n\nStadtpolizei total 2'706 4'000 5'400 5'400 5'400 5'400 5'400\n\nPatrouillen/Einsätze inkl. \nNachtdienste\n\n1'562 2'000 3'100 3'100 3'100 3'100 3'100\n\nÜberwachung ruhender Verkehr, \nKernzone\n\n266 400 600 600 600 600 600\n\nÜberwachung ruhender Verkehr, \nübriges Gebiet \n\n109 400 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\nGemeindepolizeiliche Aufgaben 109 400 500 500 500 500 500\n\nAdmin/Weiterbildung/interne \nArbeiten\n\n769 800 1'200 1'200 1'200 1'200 1'200\n\nIndikatoren\n\nLärm, Littering und Alkoholkonsum im öffentlichen Raum nehmen zu. Der \nRespekt gegenüber dem Eigentum Dritter nimmt ab. Die Gewaltbereitschaft \nnimmt zu. Die Toleranz innerhalb der Bevölkerung schwindet. Am Bahnhof \nund im Stadtzentrum werden immer mehr Polizeieinsätze nötig, da der \nSicherheitsdienst ohne polizeiliche Gewalt an seine Grenzen stösst.\n\nStunden\n\nStunden\n\nDie vermehrte Präsenz der Stadtpolizei auf dem Stadtgebiet sorgt für Ruhe und \nOrdnung. Die Überwachung des ruhenden Verkehrs wird in zwei Kennzahlen \naufgeteilt. Dies ermöglicht eine detailliertere Analyse.\n\nNach Einführung der erweiterten Blauen Zone (EBZ) und den ersten Erfahrungen \nzur Überwachung des ruhenden Verkehrs gilt es diese neu zu regeln. \n\nAufgabenumschreibung Die Stadtpolizei leistet Präsenz auf dem Stadtgebiet und überwacht den \nruhenden Verkehr. Sie erledigt Aufträge der Stadtverwaltung, vor allem \nZustellungen von Verfügungen und Zuführungen von Personen für das \nEinwohner- und Betreibungsamt. Weiter leistet sie Präsenz an \nVeranstaltungen und übernimmt Vollzugsaufgaben im Gastwirtschafts-, \nHunde- und Marktwesen. Das Durchsetzen von Ruhe und Ordnung, speziell \nam Bahnhof und im Stadtzentrum, zu den Nachtstunden und am Wochen-\nende hat sich zur Hauptaufgabe entwickelt.\nZur Unterstützung der Stadtpolizei ist der private Sicherheitsdienst vorwiegend \nan Wochenenden über Nacht auf dem Stadtgebiet im Einsatz. Er patrouilliert \nauf den öffentlichen Plätzen und Anlagen. \n\nZielsetzung Die Präsenz der Stadtpolizei und des privaten Sicherheitsdienstes gewährt \nRuhe und Ordnung. \n\n4120Polizei\n\nLeistung\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nStunden\n\nStunden\n\nStunden\n\nStunden\n\nStunden\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 120\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4120Polizei\n\nLeistungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nPersonaleinsatz für Patrouillen 58 50 50 50 50 50 50\n\nAnzahl Nachteinsätze an \nWochenenden\n\n55 100 80 80 80 80 80\n\nAnzahl gezielter Kontrollen an \nneuralgischen Punkten\n\n40 50 50 50 50 50 50\n\nWirkungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nSicherheitsgefühl der Bevölkerung < 10 < 50 < 40 < 20 < 20 < 20 < 20\n\nLaufende Rechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAufwand 387'727 383'000 438'500 438'500 438'500 438'500 438'500\n\nErtrag 56'277 93'500 108'500 108'500 108'500 108'500 108'500\n\nNettoaufwand 331'450 289'500 330'000 330'000 330'000 330'000 330'000\n\nInvestitionsrechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nAnzahl Reklamationen \n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nMittelbedarf\n\nAnteil (in %)\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nDie Stadtpolizisten werden seit 2010 mit CHF 100'000 netto pro 100 Stellen-\nprozent durch den Kanton verrechnet (80% der Vollkosten). Es werden drei \nStadtpolizisten vom Kanton geleast. Für Bewachungen durch private Firmen sind \nCHF 61'000 budgetiert. Die Aufträge der Ämter (Zuführungen Betreibungsamt, \nHundewesen, Parkbussen, etc.) werden mit CHF 93'500 entschädigt. Für die \nArbeiten des Sicherheitsverbundes (SVRG) sind CHF 20'000 neu im Voranschlag \n2014 eingestellt.\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nIndikatoren\n\nEinheit\n\nMit vermehrten Patrouillen sollen eine Beruhigung und mehr Sauberkeit im \nöffentlichen Raum sowie die Überwachung des ruhenden Verkehrs \ngewährleistet werden. \n\nWirkung Der Einsatz von Stadtpolizei und privatem Sicherheitsdienst geben der \nBevölkerung ein gutes Sicherheitsgefühl. \n\nIndikatoren\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 121\n\n\n\nVersorgung Sicherheit\n\nLeistungsumfang R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nEinsätze total Anzahl 174 200 210 210 210 210 210\n\nBrandmeldeanlagen betreuen 112 114 116 118 120 122 124\n\nZivilschutzeinsätze zu Gunsten  \nder Gemeinschaft\n\nAnzahl Manntage 150 120 150 0 150 0 150\n\nPersonalbestand Feuerwehr Anzahl 280 280 270 265 260 255 250\n\nPersonalbestand Zivilschutz Anzahl 500 500 300 300 300 300 300\n\nGemeindeführungsorgan Übung Anzahl 0 0 1 1 1 1 1\n\nSicherheitsverbund 4140\n\nAufgabenumschreibung Der Sicherheitsverbund Region Gossau (SVRG) übernimmt die Aufgaben der \nFeuerwehr, des Zivilschutzes und des Gemeindeführungsorganes gemäss \nGesetzgebung sowie Dienstleistungen der Feuerwehr und des Zivilschutzes zu \nGunsten Dritter und Partnerorganisationen. Zudem koordiniert der SVRG die \nEinsätze der Stadtpolizei und des Sicherheitsdienstes und des Netzwerkes \nSicherheit.\n\nZielsetzung Der SVRG erfüllt die Aufgaben der Gemeinden im Zusammenhang mit dem \nBevölkerungsschutz sowie weitere zugewiesene Aufgaben im Bereich \nSicherheit, einschliesslich der damit zusammenhängenden Verwaltungs-\naufgaben.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Mit der Bildung des SVRG sind die Grundlagen geschaffen für eine \nzukunftsgerichtete Erfüllung der vielfältigen Aufgaben im Bevölkerungsschutz.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Die Mitgliedgemeinden übertragen die oben aufgeführten Aufgaben als \nGanzes dem SVRG.\n\nLeistung Die Leistung des SVRG umfasst die Bereiche Feuerwehr, Zivilschutz, \nGemeindeführungsorgan und weitere Aufgaben im Sicherheitsbereich \n(Stadtpolizei). Die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr wird  jederzeit \nsichergestellt. Die Feuerwehrangehörigen werden in insgesamt 20 Übungen pro \nJahr sowie an regionalen und kantonalen Weiterbildungskursen für ihren Einsatz \ngeschult. Die Strassenrettung erfolgt auf den Autobahnabschnitten A1 von \nGossau nach St.Gallen-Winkeln und von Gossau nach Uzwil sowie allen Kantons- \nund Gemeindestrassen im Verbundsgebiet von Gossau und Flawil \naus. \nDie First-Responder-Teams der Feuerwehr unterstützen den Kantonalen \nRettungsdienst bei der Reanimation und Bergung von Patienten.\nIm Ernstfall sind die Regionale Zivilschutzorganisation innerhalb von sechs \nStunden und das Gemeindeführungsorgan innerhalb 4 Stunden einsatzbereit. \nWährend den Ausbildungseinheiten leisten die Angehörigen des Zivilschutzes \nauch Arbeiten zu Gunsten der Gemeinschaft.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 122\n\n\n\nVersorgung Sicherheit Sicherheitsverbund 4140\n\nLeistungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nEinsatz innert 10, bzw. 15 Min. \nam Schadenplatz\n\n100 100 100 100 100 100 100\n\nFahrzeuge und Material \neinsatzbereit\n\n100 100 100 100 100 100 100\n\nBewältigung von Schadenfällen 100 100 100 100 100 100 100\n\nWirkungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nZufriedene Kursteilnehmer keine keine keine keine keine keine keine\n\nPositive Rückmeldungen nach \neinem Einsatz\n\n100 100 100 100 100 100 100\n\nLaufende Rechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nBeiträge Stadt Gossau für \nFW an SVRG\n\nNon IAFP 818'800 818'800 818'800 818'800 818'800 818'800\n\nBeiträge Stadt Gossau für \nZS an SVRG\n\nNon IAFP 124'600 124'600 124'600 124'600 124'600 124'600\n\nBeiträge Stadt Gossau für \nGFO an SVRG\n\nNon IAFP 17'800 17'800 17'800 17'800 17'800 17'800\n\nBeitrag Stadt Gossau für \nKoordination Stapo an SVRG\n\nNon IAFP 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\nNettoaufwand Non IAFP 981'200 981'200 981'200 981'200 981'200 981'200\n\nInvestitionsrechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nDie Feuerwehr muss ab Alarmierung in dicht besiedeltem Gebiet innert \nlängstens 10 Minuten und im übrigen Gebiet innert längstens 15 Minuten am \nSchadenplatz eintreffen. Ein Ersteinsatzelement besteht aus 20 Angehörigen \nder Feuerwehr (AdF), wovon mindestens die ersten 8 AdF die Einsatzzeiten \neinhalten müssen.\n\nIndikatoren\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nWirkung Der Sicherheitsverbund Region Gossau wird als kompetente Organisation \nwahrgenommen. Dies trägt zu einem guten Sicherheitsgefühl in der \nBevölkerung bei.  \n\nIndikatoren\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nMittelbedarf Der Sicherheitsverbund Region Gossau benötigt für die Feuerwehr \nCHF 45/Einwohner, für den Zivilschutz CHF 6/Einwohner und für das \nGemeindeführungsorgan CHF 1/Einwohner. \n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nReklamationen mit \nMassnahmen\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nInvestitionen tätigt der SVRG und nicht die \nStadt Gossau\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 123\n\n\n\nZielsetzung Die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Funktionen und Aufgaben sind effizient \nund effektiv gestaltet und für die Anspruchsgruppen transparent und möglichst \neinfach zur Verfügung zu stellen. Die Aspekte des gesellschaftlichen Wandels \nsind mit geeigneten zusätzlichen und kreativen Angeboten im Rahmen der \nMehrjahresplanung aufgenommen. Es wird eine interdisziplinär vernetzte und \nkoordinierte Sozialberatung sichergestellt.\n\nDer Aufgabenbereich ist vielschichtig und vielfältig, weil er sich im Wesentlichen \nauf die „weichen“ Aspekte des Menschen bezieht und oft nicht mess- und \nfassbar erscheint. Es sind jedoch Aufgaben welche zum grossen Teil den \ngesellschaftlichen Zusammenhalt stärken; sie sind weitgehend gesetzlich \nvorgegeben, für Gestaltung und Finanzierung bestehen wenig Spielräume. Die \nSoziale Wohlfahrt stellt vormundschaftliche Massnahmen und soziale Leistungen \nsicher. Im Jugendbereich  sind die Jugendschutzbestimmungen umzusetzen. Im \nAltersbereich sind bedarfsgerechte, qualitativ und quantitativ genügend \nstationäre Betreuungsplätze bereitzustellen und die Strukturen von „SPITEX-Hilfe \nund Pflege zu Hause“ zu unterhalten. Im Gesundheitsbereich muss im Rahmen \nder Pflegefinanzierung der staatliche Anteil der stationären Pflegekosten \nübernommen werden. \n\nGesetzgeberische Veränderungen, die inhaltlich und finanziell teils massive \nVeränderungen insbesondere für Gemeinden bringen, gilt es zu \nberücksichtigen und umzusetzen (6. IV-Revision, 4. Teilrevision AVIG, das neue \nKindes- und Erwachsenenschutzgesetz). Ebenso haben Sparmassnahmen zur \nBereinigung des strukturellen Defizites des st. gallischen Staatshaushaltes \n(Sparpaket I -III) ihre Wirkung bereits gezeigt, resp. werden auf die Gemeinden \nnoch zusätzliche Kosten überwälzt, insbesonders auch in der sozialen Wohlfahrt. \nSo müssen zum Beispiel die Gemeinden mit der Revision des Gesetzes über die \nPflegefinanzierung ab 2014 den staatlichen Anteil an den stationären \nPflegekosten vollumfänglich tragen. Das heutige Gesetz sieht eine Beteiligung \nder Gemeinden zu einem Drittel vor, wobei diese Beteiligung im Rahmen des \nSparpaktets II für 2013 bereits auf 60 Prozent erhöht wurde. Dies Umwälzungen \ndurch den Kanton auf die Gemeinden führen dazu, dass im Vergleich zu 2012 \nim Jahr 2014 für die Stadt Gossau dreimal so hohe Auslagen für die \nPflegefinannzierung anfallen werden.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nA5Jugend Alter Soziales\n\nLeistung\n\nAufgabenbereiche\n\nBeabsichtigte Veränderungen Im Rahmen der Leitsätze und der Mehrjahresplanung werden in allen drei \nBereichen notwendige Aktivitäten weitergeführt bzw. gestartet. Die Tätigkeiten \nund Angebote sind weiter zu vernetzen. 2013 haben sich, in Folge der \nUmsetzung des  Kinder- und Erwachsenenschutzgesetzes,  Veränderungen bei \nden Leistungserbringern Vormundschaftsbereich, Sozialhilfe, Reg. Sozialdienste) \nund Zuständigkeiten ergeben. Zur Linderung von Notlagen zufolge der \nwirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind geeignete Programme und \nLeistungen anzubieten. Die Bereitstellung von qualitativ und quantitativ guter \nstationärer Betreuungsinfrastruktur ist eine unmittelbar  bevorstehende grosse \nAufgabe. Die Organisation der SPITEX-Dienste ist zu überprüfen und mit dem \nProjekt Seniorenwohnen zu koordinieren. Jugendschutzbestimmungen sind \nkonsequent umzusetzen.  Die Stadt fördert nach Möglichkeit die Jugendlichen in \nihrer Lebenstauglichkeit und Arbeitsmarktfähigkeit. Die Jugendlichen \nübernehmen Verantwortung und bringen ihre Ideen und Bedürfnisse aktiv in die \nZukunftsplanung der Stadt ein. \n\nDie vielfältigen Aufgaben werden effizient und effektiv erfüllt und die \ndauernd zu beobachtenden Veränderungen mitberücksichtigt. Weiterhin wird \nein Hauptaugenmerk auf eine gute Vernetzung,  Koordination und \nausgewogene Ressourcennutzung gelegt.\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 124\n\n\n\nA5Jugend Alter Soziales\n\nLaufende Rechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAufwand 10'750'694 10'246'950 12'517'475 12'547'475 12'547'475 12'547'475 12'547'475\n\nErtrag 4'249'207 3'965'397 4'090'155 4'090'155 4'090'155 4'090'155 4'090'155\n\nNettoaufwand 6'501'487 6'281'553 8'427'320 8'457'320 8'457'320 8'457'320 8'457'320\n\nInvestitionsrechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAusgaben 32'971 760'000 8'300'000\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 32'971 760'000 0 0 0 8'300'000 0\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nCHF\n\nEinheit\n\nMittelbedarf Neu ist die Aufgabe Kinder- und Erwachsenenschutz dazugekommen. Die \nZahlen in R2012 sind deshalb nicht vergleichbar mit denjenigen im \nGeschäftsbericht 2012.\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 125\n\n\n\nJugend Alter Soziales\n\nLeistung\n\nLeistungsumfang R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nTotal betreute Personen non IAFP non IAFP 100 105 105 110 110\n\nTotal finanziell \nunterstützungsbedürftigte  \nPersonen \n\nnon IAFP non IAFP 90 90 85 85 80\n\nTotal Fall-Anmeldungen non IAFP non IAFP 25 25 25 30 25\n\nTotal Fall-Abmeldungen non IAFP non IAFP 25 20 25 25 25Anzahl\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nZielsetzung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nIm Auftrag des Kantons St.Gallen und der Vereinigung St.Galler Gemeinde-\npräsidentinnen und Gemeindepräsidenten (VSGP) erbringt das Asylwesen \nLeistungen in den Bereichen Unterbringung, Betreuung, Bildung und \nBeschäftigung und schliesst entsprechende Verträge ab. Es gewährleistet \neine angemessene Unterbringung und die fachlich qualifizierte Betreuung von \nAsylsuchenden, die der Stadt Gossau zugewiesen werden.\n\nAn der bisherigen Praxis in Gossau wird festgehalten. Durch eine weiterhin enge \nund konsequente Betreuung der Personen aus dem Asylbereich sowie durch die \nUnterbringung an verschiedenen Standorten soll ein möglichst unauffälliger, \nstörungsfreier Aufenthalt in Gossau sichergestellt werden. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\n5000Asylwesen\n\nAsylsuchende und Flüchtlinge sollen im neuen Lebensraum kompetent und eng \nbegleitet werden. Sie sollen effizient und wirtschaftlich adäquat betreut \nwerden. Flüchtlinge und vorläufig aufgenommene Personen sollen möglichst \nrasch soziale und wirtschaftliche Selbständigkeit erreichen. Bei Asyl-bewerbern \nsoll die Rückkehrbereitschaft erhalten bleiben und ein unauffälliger Aufenthalt \nerreicht werden. \n\nJe nach internationaler politischer Situation muss mit ändernden Zahlen von \nAsylsuchenden gerechnet werden. In der ersten Hälfte des Jahres 2013 haben \ndie Asylgesuche in der Schweiz im Vergleich zum Vorjahr um ca. 10% \nabgenommen. Laut BFM liegt einer der Gründe in der veränderten Praxis und \nanderen Handhabung bei Asylgesuchen. Für Bürger aus den EU-Statten im \nSchengen-Raum gilt neu das 48-Stunden-Verfahren. Das Verfahren bei Dublin \nMehrfachgesuchen wurde verschärft und die Zahl der Einreisungen von \nAfrikanern nach Südeureopa ist deutlich gesunken. Die Asylverfahren sollen in \ngrossen Bundeszentren durchgeführt und dadurch verbessert und insbesonders \nbeschleunigt werden. Als Standorte kommen in der Ostschweiz Kreuzlingen und \nAltstätten in Frage. \n\nGeeignete, einfache und günstige Unterkünfte werden bereitgestellt und \nverwaltet. Sozialhilfeleistungen werden gemäss den gesetzlichen Vorschriften \nausgerichtet. Die Asylsuchenden werden umfassend beraten und gefördert in \nder beruflichen und sozialen Integration sowie beim Lernen der deutschen \nSprache. Seit 2010 werden für vorläufig aufgenommene und Flüchtlinge \nDeutschkurse vom Kanton finanziert. \n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 126\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5000Asylwesen\n\nLeistungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nUnterkünfte non IAFP non IAFP 90 100 100 110 110\n\nVermittlung von minimalen für \nden Alltag taugliche \nSprachkenntnisse \n\nnon IAFP non IAFP 10 10 15 15 20\n\nIntegrationshilfe (Flüchtlinge und \nF-Bewilligungen)\n\nnon IAFP non IAFP 10 10 15 15 15\n\nWirkungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nunauffällige "Integration" / tiefes \nKonfliktpotenzial\n\nnon IAFP 5 5 5 5 5 5\n\nLaufende Rechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAufwand 1'154'576 944'401 1'116'985 1'116'985 1'116'985 1'116'985 1'116'985\n\nErtrag 1'091'190 833'175 1'028'099 1'028'099 1'028'099 1'028'099 1'028'099\n\nNettoaufwand 63'386 111'226 88'886 88'886 88'886 88'886 88'886\n\nInvestitionsrechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nIndikatoren\n\nAuslastung (%)\n\nCHF\n\nEinheit\n\nIndikatoren\n\nTiefe Anzahl \nBeanstandungen die \nMassnahmen erfordern\n\nErfüllung der kantonalen Betreuungsquote. Zweckmässige, dezentrale \nUnterbringung der Asylbewerber in möglichst kostengünstigen Unterkünften. \nUnterstützung und Betreuung der Asylbewerber.\n\nWirkung Durch die Betreuung kennen die Asylbewerber ihre Rechte sowie auch \nPflichten und haben jeweils die gleichen Ansprechpersonen. Die Asylbewerber \nkönnen sich daher rascher auf Ihre Situation in Gossau einlassen. Durch die \ndezentrale Verteilung der Asylbewerber auf kleinere Wohneinheiten werden \nkeine Wohnquartiere übermässig belastet. Es gibt nur wenige Beanstandungen \naus der Bevölkerung oder Behörden. Auch zwischen den Asylbewerber kommt \nes zu wenigeren Auseinandersetzungen und die allgemeine Wohnqualität ist, \ntrotz den zum teil sehr einfachen und alten Liegenschaften, besser als in einer \neinzigen grossen Wohneinheit.\n\nMittelbedarf Die Eigenkosten für die Gemeinden hängen davon ab, wieviele Asylsuchende der \nStadt Gossau zugewiesen werden. Der Ertrag setzt sich aus Pauschalen der \nVereinigung St.Galler Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten \n(VSGP) sowie aus Erwerbseinkommen und Arbeitslosentaggelder der \nAsylsuchenden zusammen. \n\nAnzahl Personen in einem \nniederschwelligen \nDeutschkurs \n\nAnzahl Personen in einem \nvom Kanton bezahltem \nIntegrationsprojekt \n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 127\n\n\n\nJugend Alter Soziales\n\nLeistungsumfang R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nTotal geführte \nUnterstützungsfälle\nTotal unterstützte Personen\n\nnon IAFP non IAFP\n210\n400\n\n215\n410\n\n220\n420\n\n215\n410\n\n210\n400\n\nneue Sozialhilfegesuche non IAFP non IAFP 185 190 195 190 185\n\nbewilligte Gesuche non IAFP 110 115 120 120 120 120\n\nAbgeschlossene \nUnterstützungsfälle\n\nnon IAFP non IAFP 50 50 50 50 50\n\nAblösung aufgrund IV-Rente / \nAHV-Zusatzleistungen\n\nnon IAFP non IAFP 5 5 5 5 5\n\nVermittlung in\n2. Arbeitsmarkt\n\nnon IAFP 33 35 40 45 50 50\n\nAn der bisherigen Praxis wird festgehalten. Jeder Sozialhilfeempfänger soll, \nseinen psychischen und physischen Möglichkeiten entsprechend, für seine \nSozialhilfeleistungen eine Gegenleistung erbringen. \nBeschäftigungsmöglichkeiten für Langzeit-Sozialhilfebezüger werden weiterhin \ngeprüft  (neue Beschäftigungs-angebote, Arbeitsvermittlung, Anreizprogramme, \nKontakt mit Wirtschaft in Gossau) und mit Anbietern von Angeboten werden \nProgramme ausgewählt, welche die Kompetenzen verbessern und die Chancen \nauf dem Arbeitsmarkt erhöhen sollen. \n\nZielsetzung\n\nDie Sozialhilfe umfasst die Existenzsicherung und die persönliche Hilfe in \nNotlagen. Sie erbringt Sozialhilfe gemäss Sozialhilfegesetz des Kantons \nSt.Gallen und der Richtlinien der St. Gallischen Konferenz der Sozialhilfe \n(KOS-Richtlinien).\n\nGenaue Prüfung der Sozialhilfegesuche. Bei Bedürftigkeit werden diese \nbewilligt. Gesuchsteller werden betreut, beraten und unterstützt, damit sie \nmöglichst die wirtschaftliche Selbständigkeit wieder erlangen. Der Anspruch \nwird laufend überprüft. Drittleistungen werden abgeklärt und geltend \ngemacht. Die Sozialhilfeempfänger werden nach Möglichkeit in \nBeschäftigungsprogramme eingebunden, welche ihre Chancen auf dem \nArbeitsmarkt erhöhen. \n\nIndikatoren\n\nFallzahlen\n\nFallzahlen\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nFallzahlen\n\nFallzahlen\n\nFallzahlen\n\n5010\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nAufgabenumschreibung\n\nZiel der Sozialhilfe ist es, Menschen in Notlagen mit effizient eingesetzten \nfinanziellen Mitteln zu helfen, das Existenzminimum zu sichern. Sie sollen das \nLeben wieder in den Griff  bekommen, ihre Vermittelbarkeit auf dem \nArbeitsmarkt soll erhöht werden. Mit Beschäftigungsprojekten und -\nProgrammen soll eine sinngebende Tagesstruktur ermöglicht und die soziale \nIntegration gefördert werden. \n\nFinanz- und Sachhilfe\n\nDie umgesetzte 4. Teilrevison des Arbeitslosenversicherunggesetzes (AVIG) per \n1. April 2011 hat direkte Auswirkungen auf die Sozialhilfe. Die Aufwendungen \nin der Sozialhilfe haben eine klar aufsteigende Tendenz. Schlecht qualifizierte \nArbeitssuchende haben immer grössere Mühe, eine Anstellung zu finden. Mit \nderTeilrevision des AVIG  wurde auch die Anzahl der Taggelder reduziert. Somit \nwerden Erwerbslose früher ausgesteuert und treten früher in die Soziahilfe über. \nLangzeiterwerbslose müssen vermehrt länger (teilweise fast dauernd) von der \nSozialhilfe unterstützt werden.  Zudem generiert die Teilnahme an \narbeitsmarktlichen Massnahmen (Beschäftigungsprogrammen) keinen ALV-\nAnspruch mehr. Die Reintegration von schlecht ausgebildeten \nLangzeiterwerbslosen gestaltet sich immer schwieriger und erweist sich bei \nvielen (vor allem älteren Personen) fast als unmöglich. Hinzu kommen auch \nvermehrt "working poor", Personen die einer Erwerbstätigkeit nachgehen, \nderen Einkommen aber unter dem definierten Existenzminimum liegt. Zudem \nwirken sich die Sparmassnahmen und strengere Beurteilung der SVA (IV/EL) \nnegativ auf die Sozialhilfe aus. Aufgrund weniger gesprochen Renten (IV/EL) \nsteigt die Zahl der Sozialhilfeempfänger an, welche über eine eingeschränkte \noder gar keine Arbeitsfähigkeit verfügen und somit "dauerhaft" von der \nSozialhilfe abhängig bleiben und deren Integration in den ersten Arbeitsmarkt \nsehr schwierig (meist unwahrscheinlich) ist.\n\nLeistung\n\nFallzahlen\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 128\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5010Finanz- und Sachhilfe\n\nLeistungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nPersonen mit möglichst kurzer \nUnterstützungsdauer\n\nnon IAFP 35 35 30 30 30 30\n\nRückerstattung bezogener \nSozialhilfeleistungen\n\nnon IAFP 25 25 20 15 15 15\n\nWirkungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAblösung in den \n1. Arbeitsmarkt\n\nnon IAFP 5 5 5 5 5 5\n\nLaufende Rechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAufwand 4'520'841 4'143'189 4'764'255 4'764'255 4'764'255 4'764'255 4'764'255\n\nErtrag 2'377'364 2'499'395 2'414'890 2'414'890 2'414'890 2'414'890 2'414'890\n\nNettoaufwand 2'143'477 1'643'794 2'349'365 2'349'365 2'349'365 2'349'365 2'349'365\n\nInvestitionsrechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinheit\n\nWirkung \n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nErfüllungsgrad  (%)\n\nMit effizient genutzter Finanz- und Sachhilfe wird Personen in der Not das \nExistenzminimum gesichert. Die Unterstützungsdauer soll möglichst von kurzer \nDauer sein. Die Teilnahme an Beschäftigungsprogrammen fördert die Erhaltung \nund Entwicklung neuer Kompetenzen und des Selbstwertgefühls. Zudem \nunterstützt es die Beibehaltung einer sinnvollen Tagesstruktur und für 15% - \n20% der Teilnehmer findet sich eine Arbeitsstelle im 1. Arbeitsmarkt. Die \nFinanzierung und Bereitstellung von genügend Beschäftigungsplätzen ist eine \nentsprechende Notwendigkeit.\n\nMittelbedarf Für Sozialhilfeleistungen müssen rund CHF 2.9 Mio. aufgewendet werden. Rund \ndie Hälfte CHF 1.4 Mio. werden vom Sozialamt eingefordert. Für die \nArbeitsintegration in Beschäftigungsprogrammen sind CHF 250'000.00 \nvorgesehen. Die Krankenkassenprämien für Bedürftige kostet netto jährlich CHF \n100'000. Der Kostenanteil für die Verlustscheinbewirtschaftung des Kantons ist \nCHF 60'000 budgetiert.\n\n<1 Jahr  (%)\n\nDurch regelmässigen, persönlichen Kontakt mit den Klienten und Überprüfung \nder Bedürftigkeit soll die Unterstützungsdauer so kurz wie möglich gehalten \nwerden. Aufgrund der Teilrevision des Arbeitslosenversicherungsgesetzes und \nabnehmender Zahl unqualifizierter Arbeitsplätze ist von einem Anstieg von \nLangzeitbezügern von Sozialhilfeleistungen auszugehen. In regelmässigen \nAbständen wird die Rückerstattungsfähigkeit der ehemaligen \nSozialhilfeempfänger überprüft.\n\nIndikatoren\n\nCHF\n\nCHF\n\nIndikatoren\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nAnzahl Personen\n\nCHF\n\nCHF\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 129\n\n\n\nJugend Alter Soziales\n\nLeistungsumfang R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nBeratungen < 65 Jahre\n(Sozialberatungszentrum)\n\nnon IAFP non IAFP 500 510 510 510 510\n\nvollzogene Entscheide durch die \nKES-Behörde\n\nnon IAFP non IAFP 340 350 360 370 380\n\nFührung von Erwachsenenschutz-\nMassnahmen \n(Sozialberatungszentrum)\n\nnon IAFP 70 80 80 80 80 80\n\nFührung von Kindesschutz-\nMassnahmen \n(Sozialberatungszentrum)\n\nnon IAFP 110 110 115 115 120 120Anzahl geführte Mandate\n\nLeistung\n\nZielsetzung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nDie KES-Behörde  für den Schutzkreis Gossau ist seit 01.01.2013 für die Führung \nder Kindes- und Erwachsenenschutzverfahren verantwortlich.\nDas KES- und Sozialberatungszentrum (ehemals der Sozialdienst Region Gossau)  \nhaben eine Leistungsvereinbarung mit der Stadt. Mit den \nLeistungsvereinbarungen gewährleistet die Stadt Gossau, dass folgende \nAufgaben wahrgenommen werden:   \nFührung von Kindes- und Erwachsenenschutz Verfahren und Massnahmen. \nSozialberatung und umfassende Beratung bei sämtlichen sozialen Problemen \n(Schuldenberatung, Suchtberatung, Erziehungs- und Familienberatung). Situative \nWeitervermittlung an spezialisierte Stellen sowie Massnahmen zur \nSensibilisierung der Öffentlichkeit in speziellen sozialen Fragen.\n\nKeine Veränderungen vorgesehen.\n\nGossau verfügt über ein fachlich kompetentes und interdisziplinäres \nBeratungsangebot für ratsuchende und unterstützungsbedürftige Personen.\nGesetzliche Mandate (insbesondere Kindesschutzmassnahmen) werden durch \nprofessionelle Fachpersonen geführt.\n\nAufgrund der sozial-gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung ist \ntendenziell von einer Zunahme von Beratungs- und Unterstützungs-leistungen \nauszugehen. \n\n5020KES / Sozialberatung\n\nAufgabenumschreibung\n\nDie Leistungsvereinbarungen müssen erstellt, überwacht und periodisch \nangepasst werden. Regelmässiger Austausch zwischen Sozialamt und dem \nKES- und Sozialberatungszentrum stellt die Qualität des Beratungsangebots \nsicher.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl betreute Klienten\n\nAnzahl Entscheide\n\nAnzahl geführte Mandate\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 130\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5020KES / Sozialberatung\n\nLeistungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nprof. Angebot in der freiwilligen \nSozialberatung \n(Sozialberatungszentrum)\n\nnon IAFP non IAFP 300 300 300 300 300\n\nprof. Angebot in der \nSuchtberatung\n\nnon IAFP non IAFP 85 85 90 90 90\n\nWirkungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nFinanzielle Probleme werden mit \nHilfe der Sozialberatung von den \nBetroffenen aktiv angegangen. \n\nnon IAFP non IAFP 75 75 80 80 80\n\nErziehungs- und \nBeziehungsprobleme werden von \nden Betroffenen aktiv \nangegangen\n\nnon IAFP non IAFP 100 110 110 115 115\n\ndurch die fachlich korrekte \nAnwendung des Kinder- und \nErwachsenen Schutzes werden \ndie Interessen der Betroffenen \nbestmöglich gewährleistet\n\nnon IAFP non IAFP 95 95 95 95 95\n\nLaufende Rechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAufwand 790'679 1'122'000 1'122'223 1'122'223 1'122'223 1'122'223 1'122'223\n\nErtrag 491 0 81 81 81 81 81\n\nNettoaufwand 790'188 1'122'000 1'122'142 1'122'142 1'122'142 1'122'142 1'122'142\n\nInvestitionsrechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nIndikatoren\n\nErklärtes Ziel ist, dass die nötige Unterstützung, Beratung,  Schutz und Hilfe \nrasch gewährt ist. Regelmässige, individuelle Beratungsgespräche unterstützen \ndas Erreichen von gemeinsamen Zielen und fördern eine lösungsorientierte, \nkonstruktive Zusammenarbeit.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Klienten \n\nWirkung Ratsuchende in einer vorübergehenden Notlage erhalten rasche und \nniederschwellige Unterstützung. Durch Beratungen und frühzeitig eingeleitete \nMassnahmen sollen die Klienten in ihrer Lebensfähigkeit gestärkt und \nlangfristige, finanzielle Auswirkungen für das Gemeinwesene (im speziellen die \nSozialhilfe) verringert oder ganz vermieden werden.  \n\nAnzahl Klienten \n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nAnzahl Fälle in Finanzfragen\n\nCHF\n\nEinheit\n\nMittelbedarf In diesem Bereich ist der Anteil von Gossau an den Kosten KES verbucht (CHF 1 \nMio.) Im Weiteren sind der Anteil Frauenhaus CHF 30'000 und Sozialberatung \nder Pro Senectute verbucht (CHF 40'000). Die internen Personalkosten für diese \nAufgabe werden ebenfalls verbucht.\n\nGeschützte Beschwerden \ndurch die Aufsichtsbehörde \nin % zu den erhobenen \nBeschwerden\n\nAnzahl Fälle in Erziehungs- \nund Beziehungsfragen\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 131\n\n\n\nJugend Alter Soziales\n\nLeistungsumfang R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nDeutschkurse für Erwachsene Non IAFP 2 10 10 10 10 10\n\nAbgabe Integrationsbroschüre Anzahl Personen Non IAFP NonIAFP 170 180 190 200 200\n\nIntegrationsangebote für \nAusländerInnen (z.Bsp. Erst-\ngespräche /  FemmesTisch / \nFriedegg-Treff)\n\nAnzahl Angebote Non IAFP NonIAFP 3 4 5 5 5\n\nIntegration 5025\n\nAufgabenumschreibung Integration ist der Kitt der Gesellshaft; der Versuch den gesellschaftlichen \nZusammenhalt weiter zu stärken. Der Zugang zur Bildung ist zentral und die \nIntegrationsförderung eine Investition in die Zukunft und nachhaltige \n"Gesellschaftspolitik". In Gossau werden die Bemühungen der Schule, \nausländische Kinder zu integrieren,  durch niederschwellige Integrationsprojekte \nfür erwachsene Ausländerinnen und Ausländer wie auch für Schweizerinnen und \nSchweizer ergänzt. Es werden insbesondere Deutschkurse für Erwachsene \nangeboten. Für Einbürgerungswillige wird ein spezieller Integrationskurs \nangeboten.\n\nZielsetzung Die ausländische Bevölkerung soll noch vermehrt unter gegenseitiger Achtung \nund Toleranz in das gesellschaftliche Leben miteinbezogen werden. Geeignete \nAngebote sollen die nötige Voraussetzung schaffen, dass  Ausländerinnen und \nAusländer sich noch besser und aktiver integrieren können. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Speziell Ausländerinnen und Ausländer,  aber auch Schweizer, mit tiefen \nEinkommen, tiefer Schul- und Berufsbildung sind oft in unserer Gesellschaft \nungenügend integriert. Verstärkt wird dies durch sprachliche Defizite, kulturelle \nUnterschiede, fehlendes gegenseitiges Verständnis und mangelnde Bereitschaft \nsich aktiv einzubringen un damit zu integrieren.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Mit geeigneten Angeboten und Informationen sollen insbesonder \nAusländerinnen und Ausländer noch vermehrt unterstützt werden, sich aktiv und \nauf vielfältige Weise zu integrieren und dies auch als Investition in ihre Zukunft \nzu erkennen. Weitergehende Dienstleistungen, wie sie z.T. in Vergleichsorten \nbereits vorliegen, sind unter Vorbehalt der vorhandenen Ressourcen zu prüfen.\n\nLeistung Lokal und regional koordinierte Angebote und geeignete Informations-\nmöglichkeiten schaffen die Voraussetzung für die erfolgreiche Integration.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Kurse\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 132\n\n\n\nJugend Alter Soziales Integration 5025\n\nLeistungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nTeilnehmende an Deutschkursen Anzahl Personen Non IAFP 50 70 90 90 90 90\n\nNutzer von \nIntegrationsangeboten (z.Bsp. \nErstgespräche \n/FemmesTisch/Friedegg-Treff)\n\nNon IAFP NonIAFP 600 650 700 750 800\n\nWirkungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nVerbesserte Deutschkenntnisse \nder Kursbesucher\n\nNon IAFP >90 >90 >90 >90 >90 >90\n\nLaufende Rechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAufwand 0 59'000 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\nErtrag 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 0 59'000 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\nInvestitionsrechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Personen\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nWirkung \n\nIndikatoren\n\nErfüllungsgrad der \nKursbesucher (%)\n\nMittelbedarf Für Integrationsprojekte sind jährlich CHF 20'000 eingestellt.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 133\n\n\n\nJugend Alter Soziales\n\nLeistungsumfang R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nBetreuungszeit KUBUS \n(Jugendtreff)\n\nnon IAFP non IAFP 1'100 1'100 1'100 1'100 1'100\n\nProjekte offener Raum / \nWorkshops\n\nnon IAFP non IAFP 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\nAufsuchende Jugendarbeit non IAFP non IAFP 500 550 600 600 600\n\nPräventionsprojekt \n"weniger isch cool"\n\nnon IAFP non IAFP 300 300 300 300 300Stunden\n\nIndikatoren\n\nStunden\n\nStunden\n\nDas Jugendzentrum Kubus soll ein Begegnungsraum für Entfaltung und \nFreitzeitgestaltung sein. Die Öffnungszeiten sind an die Gewohnheiten der \nJugendlichen angepasst. Es werden Telefonberatungen, Kurzberatungen, \nKriseninterventionen und spezifische Vermittlungen angeboten. Die \nmobile Jugendarbeit ist auf dem ganzen Stadtgebiet präsent. Auf den \nRundgängen wird der Kontakt zu Jugendlichen und jungen Erwachsenen im \nöffentlichen Raum gesucht, Probleme eruiert, Kurzberatungen gemacht und auf \ndie Angebote der Stadt und der Jugendarbeit hingewiesen. Auch findet \nweiterhin Jugendarbeit in den Quartieren statt. Mit Projekten und Workshops \nwerden die Jugendlichen animiert, aktiv am Geschehen teilzunehmen. Sie \nwerden motiviert und angeleitet, eigene Projekte zu planen und durchzuführen. \nDie Jugendarbeit führt in Zusammenarbeit mit der Schule Gossau regelmässige \nVeranstaltungen für Schüler und Eltern zu verschiedenen Themen in der \nSuchtprävention durch.\n\n5040Jugendarbeit\n\nDas Jugendsekretariat begleitet, unterstützt und fördert Jugendliche im \nHinblick auf ihre gesunde Entwicklung und Entfaltung. Es fördert die \nPartizipation von Jugendlichen im Alltag und bildet ein Kompetenzzentrum für \nJugendfragen. Es führt und begleitet Jugendprojekte, betreut die Skater-anlage \nund fördert die Zusammenarbeit mit Vereinen. Es betreibt den \nJugendtreff "Kubus" und ist zuständig für die mobile Jugendarbeit. Es sorgt \ndafür, dass die Jugendschutzbestimmungen eingehalten werden (Projekt \n"weniger isch cool").\n\nDie Jugendarbeit richtet sich nach der aktuellen Jugendsituation und richtet \nThemenschwerpunkte danach. \n\nAufgabenumschreibung\n\nDas Angebot ist qualitativ angemessen und richtet sich an die Bedürfnisse \nbeider Geschlechter. Förderung der persönlichen und ganzheitlichen \nEntwicklung der Jugendlichen. Dies wird angestrebt durch die Erweiterung \nder Selbst- und Sozialkompetenz bei den Jugendlichen. Es wird partizipativ mit \nJugendlichen gestaltet. Jugendliche werden gefördert, sie erlernen \nEigenverantwortung, Teamarbeit und erwerben soziale Kompetenzen.\n\nJugendliche ab der 2. Oberstufe lassen sich je länger je mehr in ihrer Freizeit \nnicht mehr in feste Strukturen einbinden. Die Tendenz zu Langeweile und \n"Herumhängen" ist erkennbar. Bei der Thematik Jugendgewalt ist die Situation \nin Gossau im Vergleich zu anderen Städten und Gemeinden vergleichsweise tief.\n\nLeistung\n\nZielsetzung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nStunden\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 134\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5040Jugendarbeit\n\nLeistungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nKUBUS-Betriebsführung \ndurch Jugendliche\n\nnon IAFP non IAFP 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\nKUBUS-U18-Angebot\nKUBUS-U13-Angebot\n\nnon IAFP non IAFP 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\nProjektarbeit non IAFP non IAFP 15 15 15 15 15\n\nBetreuung Skateranlage \n(Mai - Oktober)\n\nnon IAFP non IAFP 400 400 400 400 400\n\nWirkungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nFörderung der Selbst-, Sozial- \nund Urteilskomeptenz der \nJugendlichen \n\nnon IAFP non IAFP 30 30 30 30 30\n\nSensibilisierung der Schüler \n(1. Oberstufe) zum Thema \nGesundheit, Alkohol. Drogen) \n\nnon IAFP non IAFP 200 200 200 200 200\n\nFrühintervention bei Schüler der \n5. Klasse. \n\nnon IAFP non IAFP 140 150 150 150 150\n\nEinhaltung des Jugendschutzes \ndurch Veranstalter und \nVerkaufsstellen\n\nnon IAFP non IAFP 90 90 90 90 90\n\nLaufende Rechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAufwand 480'438 223'699 548'587 548'587 548'587 548'587 548'587\n\nErtrag 18'299 8'755 35'999 35'999 35'999 35'999 35'999\n\nNettoaufwand 462'139 214'944 512'588 512'588 512'588 512'588 512'588\n\nInvestitionsrechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Aufwendungen beinhalten CHF 70'000 Miete für die Infrastrukturen. Für \nJugendprojekte werden jedes Jahr neu CHF 30'000 aufgewendet. \n\nIndikatoren\n\nAnzahl Jugendliche in \nBetriebsgruppen\n\nWirkung \n\nUmfassende Betreuung der Jugendlichen im offenen Raum. Regelmässige \nPräsenz der mobilen Jugendarbeit. Die Öffnungszeit des KUBUS (Jugendtreff) \nrichtet sich nach den Bedürfnissen der Jugendlichen.\n\nMit der Primärprävention werden Multiplikatoren akquiriert. Die Eltern und \ndie Politik stehen hinter dem Jugendangebot. Die Jugendarbeit wird in der \nBevölkerung positiv wahrgenommen. Jugendliche nutzen das Angebot \nunabhängig ihrer Herkunft.\n\nCHF\n\nEinheit\n\nAnzahl Teilnehmer \nGesundheitstag JuSek\n\nAnzahl Teilnehmer \nInformationsanlässe\n\nErfüllungsgrad der Testkäufe \nin %\n\nMittelbedarf\n\nAnzahl Jugendliche\n\nIndikatoren\n\nStunden\n\nAnzahl Jugendliche\n\nAnzahl Projekte\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 135\n\n\n\nJugend Alter Soziales\n\nLeistungsumfang R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nBeratungen non IAFP non IAFP 1'200 1'200 1'200 1'200 1'200\n\nSchulhausinterne \nZusammenarbeit\n\nnon IAFP non IAFP 800 800 800 800 800\n\nProjekte / Arbeiten mit Gruppen non IAFP 900 900 900 900 900 900\n\nDurch gezielte Präventionskonzepte kann Problemsituationen (soziale \nIntegration, Mobbing, Gewalt, Alkohol, Drogen, sexueller Missbrauch) \nentgegen gewirkt werden. Die Schulische Sozialarbeit vor Ort (im Schulhaus) \nermöglicht einen direkten Kontakt mit Schülern und Lehrern, so können \nProblemsituationen frühzeitig zu erfasst, entsprechend darauf reagiert und \nEskalationen verhindert werden.\n\nIn unserer schnelllebigen und sich verändernden Gesellschaft bekunden immer \nmehr Kinder, Jugendliche und Erwachsene Mühe, mit den Anforderungen Schritt \nzu halten und sich zu Recht zu finden. Werte und Normen sind nicht mehr gleich \nklar wie früher. Dadurch entstehen schwierige Situationen in der \nBeziehungskette Eltern, Schule, Kind und Umfeld. In der Folge stösst die Schule \nimmer öfter hinsichtlich ihres Erziehungsauftrages an Grenzen. \n\nDie Schulische Sozialarbeit unterstützt die Kinder während der obligatorischen \nSchulzeit. Das Angebot ist freiwillig und niederschwellig und will die sozialen \nKompetenzen der Kinder frühzeitig fördern und Probleme im Anfangsstadium \nangehen. Einbezogen werden auch die Lehrpersonen und die Eltern.\n\nKeine Veränderungen vorgesehen. \n\n5050Schulische Sozialarbeit\n\nDie Schulische Sozialarbeit ist andauernd niederschwellig und schnell erreichbar \nfür Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen, Eltern und Dritte. In diesem Umfeld \nwird ein Vertrauensverhältnis aufgebaut. Sie ist Anlaufstelle für Schülerinnen \nund Schüler mit der Möglichkeit von kurz-, mittel-, oder längerfristiger Beratung \nund Betreuung. Sie arbeitet mit bei Schulhausprojekten wie Suchtprävention, \nGewaltverhinderung, Kommunikationsförderung, Konfliktbewältigung, \nSchullagern, etc. Sie leistet Beziehungsarbeit durch Präsenz im offenen Raum für \nJugendliche, wenn es um  Schüler oder Schulhäuser geht. Sie arbeitet mit dem \nSchulrat, der Lehrerschaft und den sozialen  Beratungsstellen zusammen. Seitens \nSchule und dem Amt für Soziales besteht eine partnerschaftliche \nZusammenarbeit und gleichwertige Verantwortung.\n\nAufgabenumschreibung\n\nLeistung\n\nZielsetzung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nIndikatoren\n\nStunden\n\nStunden\n\nStunden\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 136\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5050Schulische Sozialarbeit\n\nLeistungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nKurzberatungen non IAFP non IAFP 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\nLangzeitberatungen non IAFP non IAFP 50 50 50 50 50\n\nProjektarbeit non IAFP 10 10 10 10 10 10\n\nWirkungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nEntwicklung einer gemeinsamen \nHaltung zur Förderung sozialer \nKompetenzen in der Schule\n\nnon IAFP non IAFP 100 100 100 100 100\n\nFörderung der \nSozialkompetenzen der Schüler\n\nnon IAFP non IAFP 1'600 1'600 1'600 1'600 1'600\n\nEinbindung der Eltern non IAFP non IAFP 10 10 10 10 10\n\nLaufende Rechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAufwand 397'570 415'256 347'260 347'260 347'260 347'260 347'260\n\nErtrag 24'953 7'492 7'541 7'541 7'541 7'541 7'541\n\nNettoaufwand 372'617 407'764 339'719 339'719 339'719 339'719 339'719\n\nInvestitionsrechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nFrühzeitige, adäquate Hilfeleistung bei persönlichen und/oder familiären \nSchwierigkeiten der Schülerinnen und Schüler sowie bei gruppen-, klassen-, \noder schulhausspezifischen Problemstellungen.\n\nWirkung Mit dem frühzeitigen Erfassen von Jugendlichen mit Schwierigkeiten sollen \nkostspielige Massnahmen vermieden werden. Das Schulhausklima soll positiv \nbeeinflusst werden und die jeweilige Schulhauskultur gefördert werden. \nSensibilisierung und Bewusstseinsförderung sollen bei Schülerinnen und Schülern \nstattfinden. \n\nMittelbedarf Die Personalkosten machen rund 60 % der Aufwendungen aus. Für \nSupervisionen sind CHF 8'000 vorgesehen. Der Mietaufwand beträgt \nCHF 10'200.\n\nAnzahl \n\nAnzahl\n\nIndikatoren\n\nAnzahl \n\nIndikatoren\n\nCHF\n\nEinheit\n\nAnzahl Teilnehmer an \nPräventionsprojekten\n\nAnzahl Eltern- und \nInformationsanlässe\n\nProjektumsetzung  \n"Förderung sozialer \nKompetenzen" in allen \nSchuleinheiten (%) \n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 137\n\n\n\nJugend Alter Soziales Ausserfamiliäre Kinderbetreuung 5060\n\nLeistungsumfang R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nGlobi Kinderkrippe / Verein \nTageshort\n\nAnzahl Plätze  non IAFP 39 40 44 46 48 50\n\nVerein Tagesfamilien Anzahl Plätze  non IAFP 30 35 40 45 50 55\n\nAnzahl subventionierte Plätze Anzahl Plätze  non IAFP 69 69 69 74 74 79\n\n \n\nDie Stadt Gossau zielt darauf ab, ein vielfältiges und qualitativ hoch stehendes \nAngebot an Betreuungsplätzen sicherzustellen, welches den Bedürfnissen der \nKinder als auch jenen der Eltern gerecht wird. Die Organisation und Finanzierung \nder familienexternen Kindertagesbetreuung ist grundsätzlich Aufgabe der Eltern. \nDer Besuch einer familienexternen Betreuungseinrichtung soll aber durch \nfinanzielle Beiträge der Stadt für alle Teile der Bevölkerung ermöglicht werden.\n\nEs ist damit zu rechnen, dass im Rahmen der Veränderungen im Gesellschafts- \nund Berufsbereich (Alleinerziehende, erwerbstätige Frauen) die Nachfrage nach \nBetreuungsplätzen weiter zunimmt. Der Tageshort Gossau und die Globi \nKinderkrippe sind (Über-)voll ausgelastet und es bestehen Wartelisten für die \nBetreuungsplätze. Dem Verein Tagesfamilien ist es bisher gelungen für jede \nAnfrage einen passenden Betreuungsplatz zu finden, resp. eine neue \nTagesmutter zu rekrutieren. Die Rekrutierung von neuen Tagesmüttern ist  sehr \nzeitintensiv und basiert in erster Linie auf dem guten Netzwerk der \nVorstandsmitgliederinnen. \n\nDie Subventionsansprüche der Eltern werden jährlich eingestuft und \nüberprüft.  Allfällige Neuansiedlungen von Kindertagesbetreuungs-institutionen \nwerden begleitet. Mit den subventionierten Kinder-betreuungseinrichtungen und \ndem Tagesfamilienverein sind Leistungsvereinbarungen abgeschlossen und es \nwerden Subventionen ausgerichtet. Überprüfung von Gesuchstellenden um \nAufnahme von Kindern in Tagespflege und Erteilung der \nEignungsbescheinigung. \n\nKeine Veränderungen vorgesehen.\n\nAufgabenumschreibung Das Angebot für familienergänzende Betreuung wird gewährleistet. Die \nRahmenbedingungen für die Nutzung und das Angebot der externen \nKindertagesbetreuungsplätze in Gossau werden festgelegt.\n\nLeistung\n\nIndikatoren\n\nZielsetzung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 138\n\n\n\nJugend Alter Soziales Ausserfamiliäre Kinderbetreuung 5060\n\nLeistungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nDie Betreuungsangebote \nüberzeugen mit ihrer \nProfessionalität \n\nnon IAFP non IAFP\n\n  \n110 % \n100 %\n\n  \n110 % \n100 %\n\n  \n100 % \n100 %\n\n  \n100 % \n100 %\n\n  \n100 % \n100 %\n\nWirkungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nweniger unbeaufsichtigte Kinder \ndurch die professionelle \nBetreuung der Kinder \n\nnon IAFP non IAFP\n60         \n70\n\n60         \n75\n\n60         \n75\n\n60         \n80\n\n60         \n80\n\nweniger unbeaufsichtigte Kinder \ndurch das Angebot der \nTagesfamilien\n\nnon IAFP non IAFP 40 45 45 50 50\n\nLaufende Rechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAufwand 438'398 467'056 536'373 536'373 536'373 536'373 536'373\n\nErtrag 1'189 292 212 212 212 212 212\n\nNettoaufwand 437'209 466'764 536'161 536'161 536'161 536'161 536'161\n\nInvestitionsrechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDen Eltern und Kindern werden ausreichend Betreuungsplätze mit hoher \nBetreuungsqualität angeboten. \n\nWirkung Durch das gute Betreuungsangebot werden die Kinder tagsüber sehr gut betreut \nund es hat dadurch weniger unbeaufsichtigte Kinder. \n\nMittelbedarf Die aktuelle Tarifordnung für familienexterne Kindertagesbetreuung ist  seit \n1. Januar 2011 in Kraft. Subventionen werden an Institutionen in Form von \nElternbeiträgen ausgerichtet. Der Bedarf an subventionierten Plätzen steigt. \nAufgrund einer Kürzung des Trägeschaftsbeitrages der Katholischen \nKirchgemeinde, steigt der Trägerschaftsbeitrag der Stadt Gossau um CHF 30'000 \nan. Infolge Platzausweitungen werde nochmals CHF 70'000 zusätzlich benötigt. \n\nIndikatoren\n\nAuslastung Tageshort (%) \nAuslastung Globi (%)\n\nBetreute Kinder Tageshort    \nBetreute Kinder Globi\n\nCHF\n\nEinheit\n\nBetreute Kinder \nTagesfamilien\n\nIndikatoren\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 139\n\n\n\nJugend Alter Soziales\n\nLeistungsumfang R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nbetreute Alimenten-Dossiers non IAFP 90 95 95 95 90 90\n\nbetreute Personen non IAFP 207 218 218 218 207 207\n\nfremdplatzierte Kinder Anzahl non IAFP 22 25 22 20 20 20\n\nEternbildungkalender non IAFP non IAFP 13'000 13'000 13'000 13'000 13'000\n\nSchutz von Alleinerziehenden und/oder Jugendlichen, welche in der \nErstausbildung sind, vor einer wirtschaftlichen Notlage bei ungenügender \nZahlung oder Zahlungsunfähigkeit des unterhaltspflichtigen Elternteils. Die \nElternkompetenzen stärken, indem die vorhandenen Angebote und \nDienstleistungen betreffend Elternbildung in Gossau koordiniert sind und \nsichtbar gemacht werden. \n\nEs zeigt sich vermehrt, dass es Alimentenpflichtigen vermehrt Mühe bereitet, \nden Verpflichtungen nachzukommen, resp. für die zu leistenden Beträge \naufkommen zu können. Das Inkasso der offenen Beträge durch das Sozialamt \nwird zunehmend aufwändiger und schwieriger.\n\nBewilligung und Ausrichtung von Unterhaltsbeiträgen und deren \nRückforderung. Bewilligung und Auszahlung von zweckgebundenen Leistungen \nfür fremdplatzierte Kinder und laufende Kontrolle. Rückforderung von \nDrittleistungen sicherstellen. Koordination der Angebote und Dienstleistungen \nbetreffend Elternbildung in Gossau und Umgebung. \n\nKeine Veränderungen vorgesehen.\n\n5080Jugendschutz\n\nAufgabenumschreibung Aufgrund der Vollzugsverordnung zum Gesetz über Inkassohilfe und \nVorschüsse für Unterhaltsbeiträge (GIVU) werden Inkassoverfahren \ndurchgeführt. Ebenso wird die Prüfung, Bewilligung oder Anordnung von \nKriseninterventionen sowie die mittel- und langfristige stationäre Betreuung \nvon Kindern und Jugendlichen überprüft und angeordnet.\n\nZielsetzung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nLeistung\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl verteilte Kalender\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 140\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5080Jugendschutz\n\nLeistungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\ntermingerechtes \nInkassoverfahren\n\nnon IAFP 80 80 80 80 80 80\n\nElternbildung:  \nkoordinierte Kurse\n\nnon IAFP non IAFP 50 50 50 50 50\n\nWirkungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nRückerstattungsquote non IAFP 50% 50% 50% 50% 50% 50%\n\nEltern werden erreicht, \nErziehungskomptenzen gestärkt\n\nAnzahl Kursteilnehmer non IAFP non IAFP 1000 1000 1000 1000 1000\n\nLaufende Rechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAufwand 1'600'003 1'728'349 1'710'291 1'710'291 1'710'291 1'710'291 1'710'291\n\nErtrag 732'064 616'288 602'743 602'743 602'743 602'743 602'743\n\nNettoaufwand 867'939 1'112'061 1'107'548 1'107'548 1'107'548 1'107'548 1'107'548\n\nInvestitionsrechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nPrüfung und Auszahlung von subsidiären Unterhaltszahlungen an \nAlleinerziehende oder Jugendliche, die sich in der Erstausbildung befinden.           \nKoordination der Weiterbildungsangebote, Kurse und Dienstleistungen im \nBereich Elternbildung. \n\nWirkung Durch hartnäckige und konsequente Inkassoverfahren wird eine hohe \nRückerstattungsquote erreicht. Mit einem interessanten Weiterbildungsangebot \nund entsprechender Koordination werden möglichst viele Eltern unabhängig von \nStatus und Herkunft erreicht. Elternkompetenzen werden gestärkt und erhöht. \nDie Auswertung des Pilot-Projektes Elternbildung erfolgt 2013.\n\nMittelbedarf Da sich der Kanton aus der Finanzierung des Kinderschutzzentrums zurückzieht, \nist mit höheren Kosten für die Gemeinden zu rechnen. Im Voranschlag steigt der \nGossauer Beitrag um CHF 90'000 auf CHF 100'000 an.  Die Rückerstattung  \ndurch den Kanton für die Aufwendungen von Kindern in Heimen werden stark \ngekürzt. Im Voranschlag 2014 sind deshalb CHF 130'000 weniger eingestellt.\n\nErfüllungsgrad in %\n\nangebotene Kurse\n\nCHF\n\nEinheit\n\nIndikatoren\n\nIndikatoren\n\nErfüllungsgrad in %\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 141\n\n\n\nJugend Alter Soziales\n\nLeistungsumfang R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nMütter- & Väterberatung non IAFP non IAFP 1'700 1'700 1'800 1'800 1'800\n\nPflege zu Hause - \nKrankenpflegeverein\n\nnon IAFP non IAFP 13'000 13'500 14'000 14'000 14'000\n\nHilfe zu Hause - Pro Senectute non IAFP non IAFP 17'000 17'500 18'000 18'000 18'000\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nLeistung\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Dienstleistungen \nTotal\n\nLeistungsstunden\n\nLeistungsstunden\n\nMit der Revision des Gesetzes über die Pflegefinanzierung müssen die \nGemeinden ab 2014 den staatlichen Anteil an den stationären Pflegekosten \nvollumfänglich tragen. Das heutige Gesetzt sieht eine Beteiligung der \nGemeinden zu einem Drittel vor, wobei diese Beteiligung im Rahmen des \nSparpaktets II für 2013 bereits auf 60 Prozent erhöht wurde. Dies wird dazu \nführen, dass im Vergleich zu 2012 im Jahr 2014 für die Stadt Gossau dreimal so \nhohe Auslagen für die Pflegefinannzierung anfallen werden. Institutionen, die \nsich im Bereich Gesundheit, „Hilfe zu Hause (Pro Senectute) und Pflege zu Hause \n(Krankenpflegeverein)“ und Gesundheitsprävention engagieren, werden \nfinanziell unterstützt. Die Spitexleistungserbringer erhalten einen Defizitbeitrag. \nWeiter wird der Verein Mütter- und Väterberatung unterstützt, welcher Eltern \neine Beratung für ihre Kinder in den ersten 2 Lebensjahren bietet.  Zudem auch \nnoch das Beratungsangebot „Mobile“, welches Eltern von Kleinkindern vom 2. \nbis zum 6. Lebensjahr bei Erziehungsfragen berät.\n\nDie Spitexleistungen sind soweit ausgebaut, dass sämtlichen Leistungsnach-\nfragen entsprochen werden kann (inkl. Spitalnachsorge, Akut- und \nÜbergangspflege im ambulaten und stationären Bereich). Das Angebot der \nMütter- und Väterberatung soll vermehrt auch von Eltern mit Migrations-\nhintergrund genutzt werden. Gesundheitsprävention soll in einem Projekt \nbearbeitet werden.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nAufgabenumschreibung\n\nZielsetzung\n\n5090Gesundheit\n\nDie medizinische Grundversorgung für Personen, die zu Hause gepflegt \nwerden müssen, wird gesichert. Die Bevölkerung wird in Gesundheitsfragen \nsensibilisiert.\n\nDas längere Verbleiben in den eigenen vier Wänden nimmt bei Betagten und \nPflegebedürftigten stetig zu. Die Pflege und die Hilfe zu Hause sollen die \nSelbständigkeit und Gesundheit fördern und dadurch längere \nSpitalaufenthalte bzw. frühzeitige Heimeintritte reduzieren. Aufgrund der \nsteigenden Pflege- und Betreuungskosten, treten zunehmend vermehrt \nprivate Spitex-Leistungserbringer im Markt auf. Die Fallpauschalen im \nSpitalwesen bewirken eine von der Stadt zu erbringende Spitalnachsorge. Die \nvolle Übernahme der stationären Pflegekosten durch die Gemeinde ist ein \nstarker Kostentreiber im Budget der Stadt.\n\nHilfe und Pflege zu Hause ist eine Dienstleistung mit einem finanziellen Beitrag \nfür jene Klienten, die nicht den kostendeckenden Beitrag zahlen können. Die \nBeiträge werden direkt den Dienstleistern vergütet. Umfassende Beratungen von \nEltern mit Kleinkindern im Bereich Pflege, Ernährung und \nKindsentwicklung.\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 142\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5090Gesundheit\n\nLeistungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nMütter- & Väterberatung - \nweniger bedrohte Kleinkinder \n\nnon IAFP non IAFP 1'300 1'300 1'350 1'350 1'400\n\nMütter- & Väterberatung - \nweniger bedrohte Kleinkinder \n\nnon IAFP non IAFP 80 80 80 90 90\n\nPflege zu Hause - Förderung \nder Selbständigkeit\n\nnon IAFP non IAFP 290 295 300 310 320\n\nHilfe zu Hause - Förderung \nder Selbständigkeit\n\nnon IAFP non IAFP 450 450 450 450 450\n\nWirkungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nPflege zu Hause - optimale \nBetreuung der Pflegepatienten \nzu Hause\n\nnon IAFP non IAFP 1 1 1 1 1\n\nHilfe zu Hause - optimale \nBetreuung der Klienten zu Hause\n\nnon IAFP non IAFP 1 1 1 1 1\n\nLaufende Rechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAufwand 1'368'189 1'144'000 2'351'501 2'381'501 2'381'501 2'381'501 2'381'501\n\nErtrag 3'657 0 590 590 590 590 590\n\nNettoaufwand 1'364'532 1'144'000 2'350'911 2'380'911 2'380'911 2'380'911 2'380'911\n\nInvestitionsrechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nIndikatoren\n\nCHF\n\nEinheit\n\nAnzahl Reklamationen mit \nMassnahmen\n\nAnzahl Reklamationen mit \nMassnahmen\n\nAnzahl Pflege zu Hause \nKunden\n\nAnzahl Sprechstunden in \nGossau\n\nSicherstellung einer qualitativ hohen, medizinischen Grundversorgung, \nUnterstützung, Betreuung pflegebedürftiger Menschen und Beratung der \nAngehörigen. Eltern von Kleinkindern werden durch ein professionelles \nBeratungsangebot unterstützt und in ihren Elternkompetenzen gestärkt.\n\nWirkung Pflege und Hilfe zu Hause fördert die Selbständigkeit und Gesundheit und \nverringert längere Spitalaufenthalte bzw. frühzeitige Heimeintritte.\nEltern erhalten professionelle Unterstützung in Fragen zur Entwicklung ihres \nKleinkindes und können ihre Erziehungsverantwortung betreffend \nErnährung, Pflege und Entwicklung des Kindes besser wahrnehmen.\n\nMittelbedarf Die Hauptaufwendungen betreffen Subventionsbeiträge an die Spitex-\nLeistungserbringer für die Pflege und Hilfe zu Hause (CHF 430'000). Aufgrund \nder neuen Pflegefinanzierung beträgt die Kostenbeteiligung der Gemeinde \nCHF 1'700'000. Die Kosten steigen um rund CHF 1.2 Mio. gegenüber dem Jahr \n2012 an. Der Verein Mütter- und Väterberatung erhält rund CHF 100'000 \nUnterstützungsbeitrag. Für Präventionsprojekte im Bereich Gesundheit sind \nCHF 20'000 vorgesehen.                                                                                \n\nAnzahl Hausbesuche\n\nAnzahl Haushilfe Kunden\n\nIndikatoren\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 143\n\n\n\nJugend Alter Soziales\n\nLeistungsumfang R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nLeistung\n\nIndikatoren\n\n5100\n\nIm Projekt "Seniorenwohnen Region Gossau" klärt der Stadtrat die Zukunft des \nAltersheimes Espel. Bezüglich Standort und Infastruktur eignet sich das Heim \nnicht für "Wohnen mit Service". Der bauliche Sanierungsbedarf ist hoch. Die \ngeschätzten Umbaukosten lägen in der Grössenordnung eines Neubaues. \nVoraussichtlich drängt sich der Neubau eines Alters- und Pflegeheimes an einen \nneuen Standort auf. Weil auch das Regionale Pflegeheim Gossau einen hohen \nSanierungsbedarf hat, dürfte ein gemeinsamer Neubau 90 bis 100 Betten \numfassen. Der Betrieb des Altersheimes Espel und des Regionalen Pflegeheimes \nGossau swerden organisatorisch zusammengelegt und per 2014 auf eine \ngemeinnützige Aktiengesellschaft "Sana Fürstenland AG" übertragen werden. \n\nDie Stadt sorgt dafür, dass alle Menschen, welche einen Heimplatz beötigen, \ndiesen auch beziehen können.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nAufgabenumschreibung\n\nZielsetzung\n\nAlter \n\nDie direkte Verantwortung zur Betreuung von alten Menschen wird per 1. \nJanuar 2014 in die Hände der SanaFürstenland AG gegeben. Dem Stadtrat \nobliegt nun die Aufsicht. Die Stadt hält 80 % der Aktien.\n\nDie Stadt Gossau gewährt eine einwandfreie Aufsicht. \n\nDie Zahl der über 80 jährigen Menschen nimmt stark zu. Ältere Menschen \nmöchten so lange als möglich zu Hause bleiben. Das Altersheim wird \nzunehmend zu einem Auslaufmodell. Heime wandeln sich zu reinen \nPflegeheimen. Als Ersatz für die bisherigen Altersheime kristalliert sich mehr und \nmehr das "Wohnen mit Service" heraus, wo sich Alterswohnungen neben einem \nAlters- und Pflegeheim befinden. \n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 144\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5100Alter \n\nLeistungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nWirkungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nLaufende Rechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAufwand 0 0 0\n\nErtrag 0 0 0\n\nNettoaertrag 0 0 0\n\nInvestitionsrechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAusgaben 32'971 760'000 0 8'300'000\n\nEinnahmen 0 0 0\n\nNettoausgaben 32'971 760'000 0 8'300'000\n\nDie Wirkungsziele werden neu definiert.\n\nIndikatoren\n\nCHF\n\nDie Leistungsziele werden neu definiert.\n\nWirkung   \n\nIndikatoren\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen sind im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nMittelbedarf Es ist vorgesehen, für einen möglichen Neubau ein Aktionärsdarlehen zu \nerteilen. Für den Betrieb der SanaFürstenland AG und dessen Pflegebetrieb sind \nkeine Betriebsmittel aus dem Stadthaushalt vorgesehen.\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 145\n\n\n\nV.\n\n1.\n\nR 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\n8'737 11'590 15'190 10'840 21'350 10'790 3'950\n\n2'064 0 0 100 0 0 0\n\n6'673 11'590 15'190 10'740 21'350 10'790 3'950\n\nR 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\n89'714 88'827 98'431 93'749 94'577 96'780 95'972\n\n88'647 85'923 91'662 87'001 87'893 88'745 89'582\n\n-1'067 -2'904 -6'768 -6'748 -6'684 -8'035 -6'390\n\nR 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nPersonalaufwand 30 33'257 32'519 31'851 31'856 31'861 31'851 31'851\n\nSachaufwand 31 11'700 11'217 11'406 11'407 11'484 11'534 11'534\n\nPassivzinsen 32 1'616 1'681 1'713 1'713 1'713 1'713 1'713\n\nAnteile und Beiträge 34 4'135 3'886 4'026 4'026 4'026 4'026 4'026\n\nEntsch. Gemeinwesen 35 8'329 10'311 10'607 10'607 10'607 10'607 10'607\n\nEigene Beiträge 36 11'859 11'651 14'395 14'262 14'277 14'247 14'262\n\nDurchlaufende Beiträge 37 0 0 0 0 0 0 0\n\n70'896 71'266 73'997 73'870 73'968 73'977 73'992\n\nFunktionale Gliederung in 1000 CHF R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nBehörden, Verwaltung 10 5'067 4'725 4'507 4'505 4'510 4'500 4'500\n\nÖffentliche Sicherheit 11 263 -14 129 129 129 129 124\n\nBildung 12 32'997 34'119 34'691 35'282 35'370 35'233 35'160\n\nKultur, Freizeit 13 2'621 3'006 3'320 3'201 3'211 3'201 3'211\n\nGesundheit 14 1'416 1'243 2'424 2'424 2'424 2'424 2'424\n\nSoziale Wohlfahrt 15 5'453 5'419 6'148 6'148 6'148 6'148 6'148\n\nVerkehr 16 4'391 4'192 4'933 4'933 4'933 4'933 4'933\n\nUmwelt, Raumordnung 17 1'209 1'283 1'306 1'306 1'306 1'306 1'306\n\nVolkswirtschaft 18 202 391 354 354 354 354 354\n\nFinanzen 19 -52'551 -51'457 -51'044 -51'534 -51'702 -50'193 -51'769\n\n-1'067 -2'905 -6'768 -6'748 -6'684 -8'035 -6'390\n\nin 1000 CHF\n\nDie Funktionale Gliederung zeigt die Höhe der Ausgaben in den einzelnen \nBereichen auf. Der Bildungsbereich benötigt beinahe 60 % des Nettoaufwandes \nim Stadthaushalt.\n\nNettoertrag/Nettoaufwand\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2014 - 2018\n\nFinanzentwicklung 2014-2018\n\nLaufende Rechnung\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nDie Laufende Rechnung zeigt in den Planjahren 2015-2018 einen\ngleichbleibenden Aufwandüberschuss auf. Der grösste Einnahmenposten die\nSteuereinnahmen entwickeln sich verhalten. Das internationale wirtschaftliche\nUmfeld veranlassen die Steuereinnahmen konservativ zu schätzen. Die\nzusätzlichen neuen Aufwendungen aus den diversen Finanzprogrammen des\nKantons entfalten im Budgetjahr 2014 ihre volle Wirkung. \n\nNettoertrag/Nettoaufwand\n\nKernaufwand\n(vor Abschreibungen, Reserven und internen \nVerrechnungen)\n\nStadthaushalt\n\nin 1000 CHF\n\nAusgaben\n\nDie Finanzplanung der Investitionen sieht in der Planperiode 2014 - 2018\nNettoausgaben von 58 Mio. Franken für den Stadthaushalt ohne die\nSpezialfinanzierung Abwasser vor. Die grossen Ausgabenpositionen teilen sich\ndie Bereiche Bildung (CHF 14.8 Mio.), Soziales mit der Gemeinnützigen\nAktiengesellschaft (CHF 8.3 Mio.), der Bereich Verkehr (CHF 22.6 Mio.) und der\nSport mit CHF 7.2 Mio. Damit kann das Ziel nicht eingehalten werden, pro Jahr\nder Planperiode nicht mehr als CHF 10 Mio. auszugeben. \n\nInvestitionsrechnung\n\nAufgrund der derzeitigen Planung nimmt der Kernaufwand gegenüber dem \nRechnungsjahr 2012 um 3.1 Mio. Franken zu. Aus den Kontogruppen \nEntschädigungen an Gemeinwesen (35) und eigene Beiträge (36) lässt sich \nermitteln, woher dieser Sprung bei den Aufwendungen kommt. Personal- und \nSachaufwand liegen unter dem Berichtsjahr 2012. \n\nKernaufwand\n\nin 1000 CHF\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 146\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2014 - 2018\n\n2.\n\nR 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\n3'693 7'195 10'035 10'980 7'870 8'750 7'465\n\n1'026 910 2'880 2'660 2'135 860 610\n\n2'666 6'285 7'155 8'320 5'735 7'890 6'855\n\nR 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\n32'413 35'301 36'166 36'103 36'561 37'133 37'689\n\n35'302 35'301 36'166 36'404 37'116 38'060 38'782\n\n2'889 0 0 301 555 927 1'093\n\n3.\n\nR 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\n12'430 18'785 25'225 21'820 29'220 19'540 11'415\n\n3'090 910 2'880 2'760 2'135 860 610\n\n9'340 17'875 22'345 19'060 27'085 18'680 10'805\n\nR 2011 V 2012 V 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\n122'127 124'128 134'597 129'852 131'138 133'913 133'661\n\n123'949 121'224 127'828 123'405 125'009 126'805 128'364\n\n1'822 -2'904 -6'768 -6'447 -6'129 -7'108 -5'297\n\nin 1000 CHF\n\nAufwand\n\nStadtwerke\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nLaufende Rechnung\n\nErtrag\n\nin 1000 CHF\n\nInvestitionsrechnung\n\nAusgaben\n\nIm Investitionsbudget sind alle Projekte berücksichtigt, deren Gesamtkosten den \nBetrag von CHF 20'000 übersteigen. Weiter erfolgt eine Gliederung nach \nPrioritäten (A/B) und Abhängigkeit gegenüber Dritten (D). Ein Projekt mit der \nPriorität AD hat für die Stadtwerke eine hohe Priorität ist jedoch abhängig von \nDritten (Private, Kanton, Stadt). In Anbetracht dieser Abhängigkeit kann davon \nausgegangen werden, dass rund 65% des Investitionsvolumens gemäss \nInvestitionsrechnung im Anhang umgesetzt werden kann.\n\nDie Preisgestaltung für die Bereiche Elektrizität, Trinkwasser und Erdgas basiert \nauf den Betriebs- und Kapitalkosten.\n\nErtragsüberschuss\n\nErtrag\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nAusgaben\n\nKonsolidierte Rechnung Stadthaushalt, Stadtwerke \n\nInvestitionsrechnung Diese Tabelle zeigt auf, wie sich die gesamten Investitionen der Stadt Gossau in \nder Planperiode entwickeln. \n\nin 1000 CHF\n\nErtrags- Aufwandüberschuss\n\nLaufende Rechnung Die nachfolgende  Übersicht zeigt den gesamten Haushalt gemäss den \nVoranschlägen 2014. In die "Konsolidierung" einbezogen werden lediglich die \ndirekten Finanzflüsse aus den Aufwänden und Erträgen. So ist z.B. die \nbudgetierte Gewinnablieferung der Stadtwerke im Stadthaushalt abgezogen \nworden. Weiter sind Verrechnungen zwischen Stadtwerken und Stadthaushalt \n(Entsorgung / öffentliche Beleuchtung/etc.) eliminiert. In den Voranschlägen und \nden Planjahren zeigen sich noch immer Aufwandüberschüsse. Dies trotz dem \nEinbezug der Stadtwerke.\n\nin 1000 CHF\n\nAufwand\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 147\n\n\n\nVI.\n\n1.\n\n3 R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\n30 33'257 32'551 31'851 31'856 31'861 31'851 31'851\n\n31 11'700 11'270 11'406 11'407 11'484 11'534 11'534\n\n310 871 822 933 834 834 834 834\n\n311 678 478 565 565 565 565 565\n\n312 1'198 1'027 1'115 1'115 1'115 1'115 1'115\n\n313 662 694 690 690 590 590 590\n\n314 2'964 3'183 3'068 3'068 3'145 3'145 3'145\n\n315 392 421 443 443 443 443 443\n\n316 286 555 566 566 566 566 566\n\n317 839 845 819 819 819 819 819\n\n318 3'782 3'213 3'277 3'277 3'277 3'277 3'277\n\n319 28 33 30 30 30 30 30\n\n32 1'616 1'681 1'713 1'713 1'713 1'713 1'713\n\n34 4'135 3'886 4'026 4'026 4'026 4'026 4'026\n\n35 8'329 10'311 10'607 10'607 10'607 10'607 10'607\n\n36 11'859 11'652 14'395 14'262 14'277 14'247 14'262\n\n37 0 0 0 0 0 0 0\n\n70'896 71'351 73'997 73'870 73'968 73'977 73'992\n\n33 4'796 5'204 9'772 6'442 7'084 9'415 8'666\n\n75'692 76'555 83'770 80'312 81'052 83'392 82'658\n\n38 3'133 2'149 3 2'497 2'499 2'499 2'499\n\n39 10'889 10'209 14'659 10'939 11'026 10'889 10'815\n\n89'714 88'913 98'431 93'748 94'576 96'780 95'972\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2014 - 2018\n\nVoranschlag und Finanzplan laufende Rechnung \nin 1000 CHF\n\nSachaufwand\n\nPassivzinsen\n\nAnteile und Beiträge\n\nPersonalaufwand\n\nEnergie, Verbrauchsmaterialien, Signalisation\n\nMitgliedschaften, Verbände\n\nBaulicher Unterhalt\n\nVerbrauchsmaterial, Markierung\n\nAufwand\n\nAnschaffungen Maschinen und Mobilien\n\nInterne Verrechnungen\n\nStadthaushalt Laufende \nRechnung; Finanzplan\n\nAufwand\n\nDer Kernaufwand erhöht sich im Voranschlag 2014 zum Rechnungsjahr 2012 \num CHF 3.1 Mio.  Personal- und Sachaufwand sind ohne Teuerung in den \nFinanzplan übernommen worden. Der Mehraufwand im Kernaufwand ist auf die \nBereiche Entschädigung an Gemeinwesen (35) und Eigene Beiträge (36) \nzurückzuführen. Bei diesen beiden Bereichen wirken sich die Sparprogramme \ndes Kantons aus. In der unten aufgeführten Artengliederung sind die \nResultate der Aufgaben- und Leistungsüberprüfung nicht eingeflossen.\n\nSchullager, Spesenentschädigungen\n\nDienstleistungen, Honorare, Porti, Abgaben\n\nBruttoaufwand vor Spezialfinanzierungen / \nInternen Verrechnungen\n\nBruttoaufwand\n\nBüromaterial, Drucksachen, Gebühren\n\nKernaufwand\n\nUnterhalt Mobilien und Maschinen\n\nMieten, Pachten\n\nEntschädigungen an Gemeinwesen\n\nDurchlaufende Beiträge\n\nEigene Beiträge\n\nAbschreibungen\n\nEinlagen in Spezial- & Vorfinanzierungen\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 148\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2014 - 2018\n\n30\n\n31\n\n32 Passivzinsen\n\nSachaufwand\n\nDie Passivzinsen beinhalten vor allem den Zinsaufwand für mittel- und \nlangfristige Schulden. Zusätzlich in diese Gruppe werden die Zinsen für \nSpezialfinanzierungen und für Steuervorauszahlungen gebucht. Kostentreiber \nsind die Investitionen und der ungenügende Cashflow, welcher sich in einem \nerhöhten Kreditbedarf niederschlägt. Ein Indiz für einen möglichen Zinsanstieg, \nliegt in den erhöhten Renditen für 10-Jahres Anleihen, welche von 0.52 per \nJanuar 2013 auf 1.03 % per Juli 2013 angestiegen sind. Sollten sich die \nKreditzinsen in der Planperiode um 2 % erhöhen, werden sich die Zinszahlungen \nverdoppeln.\n\nDer Sachaufwand steigt erstmals seit längerer Zeit nicht an. Vieles kann aus \nfinanziellen Gründen nicht in Angriff genommen werden. Nur noch das dringend \nNotwendigste wird ausgeführt. Im Konto Büromaterial und Drucksachen (310) \nwird CHF 40'000 weniger benötigt als im Rechnungsjahr 2012. Vor allem bei \nden Drucksachen konnte eingespart werden. Im Konto Energie und Wasser liegt \nder Minderaufwand bei CHF 80'000. Im Hallenbad wird weniger Energie zum \nHeizen benötigt. Der bauliche Unterhalt von Gebäuden, Strassen und \nBushaltestellen liegt im Rahmen des Berichtsjahres 2012. Die grossen Positionen \nliegen beim Unterhalt der Schulliegenschaften (CHF 577'000), bei den \nGemeindestrassen (CHF 775'000) und beim Abwasser (CHF 445'000). Für extern \nbezogene Dienstleistungen, Honorare und Abgaben werden mit CHF 3.2  Mio. \nrund CHF 500'000 weniger budgetiert wie im Vergleichsjahr 2012. In der \nInformatik werden CHF 100'000 eingespart. Im Sicherheitsbereich verlagern sich \nKosten infolge Ausgliederung der Feuerwehr (50'000). Der restliche Betrag \nverteilt sich auf diverse kleinere Positionen.\n\nDer Personalaufwand im Voranschlag 2014 nimmt gegenüber der Rechnung \n2012 um CHF  1'406'000 ab.  Der Personalaufwand setzt sich zusammen aus \nden Löhnen, den Sozialaufwendungen (AHV/IV, EO, Unfallversicherung), den \nPensionskassenbeiträgen und dem übrigen Personalaufwand. Änderungen in der \nZusammensetzung des Personalbestandes haben jeweils auch Auswirkungen auf \ndiese Sozialkosten. Wird im Laufe des Jahres eine ältere durch eine jüngere \nPerson ersetzt (oder umgekehrt), kann dies zu beträchtlichen Abweichungen bei \nden Sozialkosten führen. Lohnerhöhungen können ebenfalls zu Abweichungen \nführen, da bei der Budgetierung (Juni Vorjahr) noch nicht bekannt ist, wer eine \nLohnerhöhung erhält. Die Abnahme ist auch eine Folge der Gründung des \nSicherheitsverbundes Gossau (SVRG). Die bisherigen Personalkosten des Amtes \nfür Sicherheit fallen nun in der Kontogruppe 36 (Eigene Beiträge) an. Ebenso \nsind Personaldotationen vom Sozialamt in die Kinder- und Erwachsenenbehörde \n(KES) gewechselt. Beim Verwaltungspersonal sind weder Stufenanstiege noch \nTeuerungsausgleiche budgetiert. Beim pädagogischen Personal sind die üblichen \nStufenanstiege berechnet. Trotz dem Primatwechsel der Pensionskasse St. Galler \nGemeinden steigen die Beiträge innert zwei Jahren nur um CHF 65'600 an. Bei \nder Unfallversicherung kann nochmals tiefer budgetiert werden (CHF 60'000) als \nim Rechnungsjahr 2012.\n\nPersonalaufwand\n\nKommentar zum Finanzplan 2014 - 2018\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 149\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2014 - 2018\n\n33\n\n34\n\n35\n\n36\n\n38\n\nEntschädigungen an Gemeinwesen\n\nDie Schulgemeinde Andwil-Arnegg budgetiert ihren Finanzbedarf und erstellt \neinen Finanzplan. Der jeweilige Anteil der Stadt Gossau wird so in den \nVoranschlag des Stadthaushaltes übernommen. Dies wird so im Gemeindegesetz \ngeregelt.\n\nSpezialfinanzierungen sind „Ausgleichskonti“ für in sich geschlossene \nRechnungen, welche aus Gebühren (z.B. Abwasserrechnung) oder Abgaben (z.B. \nFeuerschutzrechnung) finanziert werden. Spezialfinanzierungen dürfen nicht aus \nSteuergeldern alimentiert werden. Für das Budgetjahr 2014 sind 3'000 Franken \nals Einlage vorgesehen.\n\nIn diesem Bereich (Kto. 36; Eigene Beiträge) werden Leistungen aus Mitteln der \nStadt für Konsumzwecke vergütet, bei denen der Empfänger eine direkte \nGegenleistung erbringt. Beitragsempfänger sind öffentliche Stellen wie private \nOrganisationen. Die Eigenen Beiträge erfahren einen Anstieg gegenüber dem \nRechnungsjahr 2012 von CHF 2.6 Mio. Für die Stadtbibliothek und die Ludothek \nsind gemäss Parlamentsvorlage CHF 180'000 zusätzlich aufzuwenden. Für den \nöffentlichen Verkehr sind 800'000 Franken (Sparpaket) mehr aufzuwenden. Die \nPflegefinanzierung schlägt mit Zusatzkosten von CHF 1 Mio. zu Buche. Für das \nKinderschutzzentrum sind CHF 100'000 zusätzlich vorgesehen. Der Kanton zieht \nsich aus dieser Aufgabe zurück. Für die Kinderbetreuung sind CHF 60'000 \nzusätzlich notwendig. Für den Tarifverbund ÖV sind CHF 40'000 mehr \nbudgetiert auf Grund erhöhter Leistungen.\n\nBei den Entschädigungen an Gemeinwesen handelt es sich um Zahlungen an \nInstitutionen, welche eine öffentliche Leistung erfüllen. Darin sind unter \nanderem enthalten die Schulgelder für Gossauer Jugendliche im Gymnasium \nFriedberg oder an der Katholischen Mädchensekundarschule, aber auch \nZahlungen an Sonderschulen, die Musikschule und für nichtschulische \nLeistungen Dritter. Dieser Bereich erfährt einen Kostenanstieg von CHF 2.1 Mio. \nDie Beiträge der Gemeinden an die Beschulung von Kindern mit Behinderung \nsteigt um CHF 800'000. Das Entgelt für den Sicherheitsverbund (SVRG) beträgt \nCHF 945'000. Für den Kindes- und Erwachsenenschutzkreis Region Gossau (KES) \nsind CHF 1 Mio. im Voranschlag 2014 eingestellt. In dieser Kontogruppe werden  \nteilweise wegfallende Personal- und Sachkosten für SVRG und KES (Amt für \nSicherheit und Vormundschaftsbehörde) kompensiert.\n\nAbschreibungen\n\nEigene Beiträge\n\nDer budgetierte ordentliche Abschreibungsaufwand beträgt CHF 5.7 Mio. Es \nsind zusätzliche Abschreibungen im Bereich Abwasser von CHF 4 Mio. \nvorgesehen. Mit dieser Massnahme kann die Bilanz entschlackt werden, da sich \naktiviertes Vermögen und Reserven die Waage halten. Für Abschreibungen im \nFinanzvermögen sind 128'000 Franken vorgesehen. Es werden nur noch die \nüberbauten Grundstücke abgeschrieben, wie dies im Abschreibungsreglement \nvorgesehen ist. Für Abschreibungen im Steuerbereich sind mit 330'000 Franken \nzusätzlich 30'000 Franken ins Budget aufgenommen worden. Die Quote der \nnotwendigen Abschreibungen hat sich in den letzten Jahren stets erhöht. Die \nleichte Zunahme bei den Abschreibungen ist auf die geplanten Investitionen \n2014 - 2018 zurückzuführen. Die Abschreibungen dienen dazu, den \nnotwendigen Cashflow zu generieren um die erforderlichen Investitionen zu \nfinanzieren.\n\nAnteile und Beiträge\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 150\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2014 - 2018\n\n2.\n\n4 R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\n40 43'337 46'358 43'690 44'490 45'190 46'070 46'920\n\n41 0 1 0 0 0 0 0\n\n42 3'812 1'625 1'893 1'893 1'893 1'893 1'893\n\n43 14'089 14'044 14'082 14'082 14'082 14'082 14'082\n\n44 6'913 7'104 7'002 7'072 7'172 7'302 7'352\n\n45 3'526 3'140 2'853 2'853 2'853 2'853 2'853\n\n46 5'663 4'353 5'057 5'042 5'037 5'057 5'057\n\n47 0 0 0 0 0 0 0\n\n77'340 76'625 74'576 75'431 76'226 77'256 78'156\n\n48 418 776 2'427 630 640 600 610\n\n49 10'889 10'209 14'659 10'939 11'026 10'889 10'815\n\n88'647 87'610 91'662 87'001 87'892 88'745 89'581\n\n-1'067 -1'303 -6'769 -6'747 -6'684 -8'035 -6'391\n\n40\n\n42\n\nEntnahmen aus Spezial- und Vorfinanzierungen\n\nFinanzplan laufende Rechnung in 1000 CHF\n\nVermögenserträge\n\nAnteile und Beiträge\n\nVermögenserträge\n\nDer Ertrag dürfte sich in den Planjahren 2014 - 2018 stetig erholen. Der \nBruttoertrag vor Reserven und internen Verrechnungen wird gemäss \nVoranschlag 2014 um CHF 2'764'000 tiefer ausfallen wie noch im \nRechnungsjahr 2012 ausgewiesen werden konnte. Die Bereiche 45 \nRückerstattungen von Gemeinwesen und 46 Beiträge für eigene Rechnung \nweisen je CHF 600'000 Mindereinnahmen aus. Im Voranschlag 2014 sind keine \nBuchgewinne budgetiert (R2012 CHF 2 Mio.). Die Steuereinnahmen verharren \nauf dem Niveau des Rechnungsjahres 2012. \n\nDie Steuererträge natürlicher Personen machen den grössten Teil der Einnahmen \naus. Im Vergleich zum Jahr 2012 wird mit einer Zunahme bei den \nEinkommenssteuern von CHF 1.3 Mio. gerechnet. Die Nachzahlungen werden \nabnehmen (CHF 500'000). Bei den Strafsteuern wird der Stand von 2012 nicht \nmehr erreicht (minus CHF 370'000). Die Grundsteuern entwickeln sich \nkontinuierlich. Die Handänderungssteuern werden mit  einem mittelfristigen \nDurchschnitt budgetiert. In Planperiode 2014 - 2018 wird nicht mit den \nkantonalen Zuwächsen gerechnet, da sich diese oftmals als zu optimistisch \nerwiesen.\n\nErtrag\n\nSteuern\n\nDie Vermögenserträge setzen sich hauptsächlich zusammen aus den \nVerzugszinsen für Steuern, Verzinsung der aktivierten Vermögen aus \nSpezialfinanzierungen, Erträgen aus Liegenschaften des Finanzvermögens sowie \nBuchgewinnen aus Verkauf von Finanzvermögen. Die Abweichung zum \nRechnungsjahr 2012 ist auf einen damaligen Buchgewinn zurückzuführen.\n\nEntgelte\n\nInterne Verrechnungen\n\nAufwandüberschuss\n\nSteuern\n\nDurchlaufende Beiträge\n\nRückerstattungen von Gemeinwesen\n\nBruttoertrag\n\nErtrag\n\nBeiträge für eigene Rechnung\n\nBruttoertrag vor Spezialfinanzierungen / \nInternen Verrechnungen\n\nRegalien und Konzessionen\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 151\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2014 - 2018\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n48\n\n39/49 Interne Verrechnungen\n\nBeiträge für eigene Rechnung\n\nUnter Entgelte werden die Gebühren, Rückerstattungen und \nBenützungsentschädigungen verbucht. Unter anderen werden hier die \nFeuerwehrersatzabgaben, die Mengengebühren aus dem Abwasserbereich, die \nBenützungsgebühren für die Zivilschutzanlagen und Eintritte für Frei- und \nHallenbad verbucht. Das Total der Einnahmen liegt genau im Bereich des \nRechnungsjahres 2012.  Dort wo die Einnahmen nicht auf einer berechenbaren \nGrundlage basieren, werden jeweils Durchschnittswerte der letzten Jahre zur \nBerechnung beigezogen.\n\nEntgelte\n\nIn diesem Bereich werden Beiträge für Aufgaben der Stadt verbucht. So werden \nBeiträge des Bundes an die Kosten im Asylwesen, Strassenunterhaltsbeiträge des \nKantons oder die Ablieferung der Stadtwerke hier verbucht. Im Budget 2014 \nsind CHF 600'000 weniger eingestellt. Die Bundesbeiträge für Flüchtlinge \nnehmen um CHF 130'000 ab. Die Kantonsbeiträge an die Heimaufenthalte von \nKindern und Jugendlichen werden gekürzt (CHF 125'000). \n\nMit internen Verrechnungen werden den Bereichen der funktionalen Gliederung \ndie Kosten zugeteilt, welche sie verursachen. Damit soll die Kostentransparenz \nerhöht werden. \n\nBezug aus Spezialfinanzierungen\n\nDie Bezüge für die Spezialfinanzierungen werden in diesem Bereich verbucht. \nNotwendig sind Bezüge aus den Reserven für die Bereiche Feuerschutz und \nAbwasser. Im Abwasser wird wegen einer Zusatzabschreibung dieser Bezug \nnotwendig.\n\nDieser Bereich ist das Pendant zu 35 Entschädigungen an Gemeinwesen. Bei den \nEntschädigungen von Gemeinwesen handelt es sich um Zahlungen an den \nStadthaushalt für Arbeiten, welche die Stadt für andere Gemeinwesen erbringt. \nSo werden die Schulgelder für Schüler der Schulgemeinde Andwil-Arnegg und \ndie Bezugsprovisionen für veranlagte Steuern von Kirchen und Kanton verbucht. \nDer Bereich wird mit 327'000 Franken tiefer budgetiert. Die Bezugsprovisionen \nfür die Steuerveranlagung wird um 150'000 tiefer budgetiert. Die \nEinzugsprovision für die Bundessteuern entfällt ab 2014 ganz. Die \nEinzugsprovision für die Kantonssteuer wird gesenkt. Wenn trotzdem nur \n120'000 weniger budgetiert wird, liegt das in der erhöhten Produktivität des \nGossauer Steueramtes. Die Schulgelder der Schulgemeinde Andwil-Arnegg \nnehmen um 248'000 Franken ab.\n\nRückerstattung von Gemeinwesen\n\nDie grössten Positionen in diesem Bereich sind die Anteile an den Steuern \njuristischer Personen, der Grundstückgewinnsteuer und der Quellensteuer. Die \nSteuereinnahmen aus dem Bereich juristische Personen werden im Vergleich \nzum Rechnungsjahr 2012 nur ganz leicht ansteigen (CHF 100'000 oder 1.7 %). \nDie Grundstückgewinnsteuer wird auf dem Stand von 2012 budgetiert. Die \nAnteile aus der Quellensteuer werden mit CHF 50'000 tiefer in den Voranschlag \n2014 eingestellt. Aus dem Soziodemographischen Finanzausgleich soll Gossau \nerstmals CHF 98'000 erhalten.\n\nAnteile und Beiträge ohne Zweckbindung\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 152\n\n\n\nVII.\n\n1.\n\nR 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\n89'714 88'828 98'431 93'749 94'577 96'780 95'972\n\n88'647 85'923 91'662 87'001 87'893 88'746 89'582\n\n-1'067 -2'905 -6'768 -6'748 -6'684 -8'035 -6'391\n\n3'888 4'738 9'298 5'218 6'134 6'300 6'310\n\n501 150 118 118 118 118 118\n\n335 300 330 330 330 330 330\n\n18 16 16 16 16 16 16\n\n-17 0 10 10 10 10 10\n\n2 2 2 2 2 2 2\n\n13 14 40 40 40 40 40\n\n13 16 13 13 13 13 13\n\n3'133 2'149 3 2'497 2'499 2'499 2'499\n\n10'889 10'209 14'654 10'939 11'026 10'889 10'815\n\n-418 -776 -2'427 -630 -640 -600 -610\n\n-9 -12 -450 -300 -300 -250 -250\n\n-10'889 -10'209 -14'654 -10'939 -11'026 -10'889 -10'815\n\n6'392 3'692 185 566 1'537 443 2'087\n\n-8'737 -11'590 -15'190 -10'740 -21'350 -10'790 -3'950\n\n2'064 0 0 0 0 0 0\n\n0 0 0 0 0\n\n-7'898 -15'005 -10'174 -19'813 -10'347 -1'863\n\nDebitorenverluste\n\nVerzinsung an Fonds\n\nEinlage in Spezialfinanzierungen\n\nNotwendige Mittelaufnahme\n\nBesserstellung gem. Trimesterbericht\n\nNicht ausgeführt im Planjahr\n\nInvestitionen Einnahmen\n\nCashflow/Mittelaufnahme in 1000 CHF\n\nGeldunwirksame Aufwände\n\nAbschreibung Verwaltungsvermögen\n\nAbschreibung Finanzvermögen\n\nVerzinsung Depotgelder\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2014 - 2018\n\nEntwicklung Cashflow und Mittelaufnahme\n\nEin hinreichender Cashflow ist erforderlich, damit die betriebsnotwendigen \nInvestitionen getätigt werden können. Darüber liegende Beträge werden als \nFreecashflow bezeichnet und können zur Gewinnverwendung herangezogen \nwerden. Auch in der öffentlichen Verwaltung dient der Cashflow der \nFinanzierung der Investitionen. Der prognostizierte Cashflow ist auf mittelfristige \nSicht zu tief, die Verschuldung wird als Folge davon ansteigen. In wirtschaftlich \nguten Zeiten sollte die Verschuldung jedoch abnehmen und nicht noch \nzusätzlich erhöht werden. Zusätzlich müssten in der Planperiode 2014 - 2018 \n27.2 Mio. Franken an Krediten aufgenommen werden.\n\nStadthaushalt \nKennzahlen und Tendenzen \n\nBezug aus Spezialfinanzierungen\n\nVerzinsung von Spezialfinanzierungen\n\nVerzinsung an Spezialfinanzierungen\n\nTotal Aufwand laufende Rechnung\n\nTotal Ertrag laufende Rechnung\n\nAufwandüberschuss laufende Rechnung\n\nIntern verrechneter Aufwand\n\nInvestitionen Ausgaben\n\nDie nachfolgenden Kennzahlen geben einen Überblick, wie sich die \nfinanzielle Situation des städtischen Haushaltes entwickeln wird, unter \nder Voraussetzung, dass die der Planung zu Grunde liegenden Prämissen \nso eintreffen. Die Kennzahlen zeigen auf, dass Handlungsbedarf besteht. \nKennzahlen sollen auch einen Vergleich mit Dritten ermöglichen. Dazu \nsind die drei Kennzahlen am Schluss dieses Kapitels gedacht. Die \nKennzahlen sind ohne Resultate aus der Aufgaben- und \nLeistungsüberprüfung berechnet worden.\n\nAbschreibung Steuern\n\nAbschreibung Feuerwehrabgaben\n\nCashflow laufende Rechnung\n\nIntern verrechneter Ertrag\n\nGeldunwirksame Erträge\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 153\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2014 - 2018\n\n1.2            Entwicklung Mittelaufnahme\nDie Kredite werden Ende der Planperiode über CHF 120 Mio. liegen. Diese gilt es \nzu verzinsen und abzutragen. Bei einem technischen Zinssatz von 2.0 % ergibt \ndies eine jährliche Belastung von rund CHF 2.4 Mio. oder 7 Steuerprozenten ab \n2018. Dieses Geld fehlt im Cashflow zur Finanzierung der Investitionen. Bei \neinem Anstieg der Zinsen wird sich dieser Betrag jedoch stark erhöhen. Damit \ndie Bonität der Stadt Gossau bei den Kreditgebern nicht abgestuft wird, sollte \ndie Kreditlimite als Obergrenze angesehen werden.\n\n1.1            Entwicklung Cashflow\nDer Plan-Cashflow kommt im Budgetjahr 2014 zu einem Tiefpunkt. Die \ngeplanten Investitionen können nicht finanziert werden.  Um diese zu \nfinanzieren, ohne dass die Verschuldung zunimmt, müsste ein Cashflow von \ndurchschnittlich 10 Mio. Franken erarbeitet werden. Um dieses Ziel zu erreichen, \nmüssen die Ausgaben gesenkt und die Einnahmen erhöht werden.\n\n0\n\n5'000\n\n10'000\n\n15'000\n\n20'000\n\n25'000\n\n2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018\n\nin Tausend CHF \n\nMittelaufnahme\n\nNettoinvestitionen\n\nCashflow\n\n0\n\n20'000\n\n40'000\n\n60'000\n\n80'000\n\n100'000\n\n120'000\n\n140'000\n\n2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018\n\nin Tausend CHF \n\nKreditlimite\n\nKreditbestand\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 154\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2014 - 2018\n\n2.\n\n3.\n\nDer Kernaufwand (vor Abschreibungen, internen Verrechnungen und \nVeränderungen in den Spezialfinanzierungen) dokumentiert die steigenden \nKonsumausgaben des Stadthaushaltes. Die Entwicklung der Passivzinsen und der \nAbschreibungen sind eine Folge der geplanten Investitionen und deren \nFinanzierung. Neben den  Kostentreibern, Abschreibungen und Zinsen, sind es \nstets neue Aufgaben und Kostenüberwälzungen, welche durch die Gemeinden \nzu tragen sind. \n\nDieses Diagramm zeigt die Entwicklung des Eigenkapitals. Per 31.12.2012 \nbetrug die Reserve für künftige Aufwandüberschüsse CHF 12.1 Mio. In der \nFinanzwissenschaft geht man davon aus, dass das Eigenkapital den \nKernaufwand zu 12 % decken muss. Damit können Phasen mit einem tieferen \nSteueraufkommen (Rezessionen) überstanden werden, ohne den Steuerfuss \nanheben zu müssen. Im Stadthaushalt von Gossau entspricht der \nKapitaldeckungsgrad von 12 % bei CHF 72 Mio. laufendem Aufwand einem \nEigenkapital von CHF 8.6 Mio. Das Eigenkapital wäre 2014 aufgebraucht, \nwürden keine weiteren Massnahmen getroffen (Aufgabenverzicht, \nAufgabenverschiebung, Steuerfussanpassung etc.). Das Gemeindegesetz sieht \nfür diesen Fall vor, dass ohne Eigenkapital und Aufwandüberschuss eine \nSteuererhöhung budgetiert werden muss.\n\nKernaufwand - Passivzinsen und Abschreibungen\n\nKapitaldeckungsgrad\n\n0%\n\n2%\n\n4%\n\n6%\n\n8%\n\n10%\n\n12%\n\n14%\n\n16%\n\n18%\n\n20%\n\n2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018\n\nEigenkapital-Deckungsgrad\n\nZielwert\n\n60'000\n\n65'000\n\n70'000\n\n75'000\n\n80'000\n\n85'000\n\n90'000\n\n2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018\n\nin Tausend CHF \n\nplus Zinsen\n\nplus Abschreib'g\n\nKernaufwand\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 155\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2014 - 2018\n\n4.\n\n5.\n\nDie Expertengruppe für Konjunkturprognosen des Bundes (seco) geht von einem \nWachstum des Bruttoinlandproduktes (BIP) von 1.4 % für das Jahr 2013 aus. Im \nJahr 2014 soll das BIP sogar um 2.1 % wachsen. Mittelfristig kann nicht mit \neinem Wachstum um die 1.5 % gerechnet werden. Nach wie vor ist unsicher, \nwie sich die Schuldenkrise auf die europäische Wirtschaft auswirkt.\n\nBruttoaufwand im Verhältnis zu den Einnahmen\n\nDer Bruttoaufwand (ohne interne Verrechnungen und Spezialfinanzierungen, \ninklusive Abschreibungen) liegt in den Planjahren 2015 - 2018 über den \nEinnahmen (ohne interne Verrechnungen und Spezialfinanzierungen). Der \nVerlauf der Kurve wiederspiegelt die Auswirkungen der Sparpakete des Kantons \nmit seiner Zusatzbelastung des städtischen Haushaltes. Die Einnahmen liegen \ntrotz Steuererhöhung unterhalb dem Bruttoaufwand. Können die Einnahmen \nnicht gesteigert werden, ist der Bruttoaufwand stark zu reduzieren.\n\nStaatsquote\n\n65'000\n\n70'000\n\n75'000\n\n80'000\n\n85'000\n\n2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018\n\nin Tausend CHF \n\nBruttoaufwand\n\nEinnahmen\n\nKernaufwand\n\n115\n\n120\n\n125\n\n130\n\n135\n\n140\n\n145\n\n2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018\n\nin Prozent (100 % = \n1.1.2001) \n\nBIP\n\nKernaufwand\nStadthaushalt\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 156\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2014 - 2018\n\n6.\n\n7. Selbstfinanzierungsgrad\n\nDiese Kennzahl spiegelt die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum der \nGemeinde wieder. Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt die Finanzierung der \nInvestitionen aus selbst erarbeiteten Mitteln. Eine Kennzahl von 100 bedeutet \neine stabile Verschuldung. Ein Selbstfinanzierungsgrad von weniger als 100 führt \nzu einer Zunahme der Verschuldung. Bis 2011 zeigt sich eine gesunde \nFinanzierung der bis dahin getätigten Investitionen. Der Selbstfinanzierungsgrad \nwird im 5-Jahres Schnitt gerechnet. Ab dem Rechnungsjahr 2012 fällt die Kurve \nauf unter 100 Prozent. Schon im Rechnungsjahr 2013 dürfte der kritische \nSelbstfinanzierungsgrad von 70 Prozent unterschritten werden. Die Folgejahre \nzeigen einen deutlich ungenügenden Selbstfinanzierungsrad auf. \n\nDiese Kennzahl zeigt, wie die Schulden der Stadt Gossau pro Einwohner \nansteigen. Als Vergleich ist die Verschuldung pro Einwohner im Durchschnitt \naller St. Galler Gemeinden dargestellt. Der Durchschnitt der St. Galler \nGemeinden (Zahlen nur bis 2012 verfügbar) weist in den Jahren 2006 - 2011 \neinen Abwärtstrend aus. Die Verschuldung von Gossau erhöht sich \nkontinuierlich. Dies trotz überdurchschnittlichem Bevölkerungswachstum.\n\nNettoschuld pro Einwohner\n\n0\n\n500\n\n1'000\n\n1'500\n\n2'000\n\n2'500\n\n3'000\n\n3'500\n\n4'000\n\n2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018\n\nin CHF \n\nGossau\n\nSG Gemeinden\n\n0%\n\n10%\n\n20%\n\n30%\n\n40%\n\n50%\n\n60%\n\n70%\n\n80%\n\n2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018\n\nGossau\n\nKritischer Wert\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 157\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2014 - 2018\n\n8.\n\n9.\n\nDer Zinsbelastungsanteil für die Planjahre zeigt, dass der Stadthaushalt auf dem \nWeg von einer bisher geringen zu einer mittleren Verschuldung ist. Der \nZinsbelastungsanteil zeigt auf, welcher Anteil des verfügbaren Einkommens \ndurch den Zinsaufwand gebunden ist (Richtwerte = 0 – 4 % gut / 4 – 9 % \ngenügend / und über 10 % schlecht). Die Minuszahlen bedeuten, dass von einer \nsehr guten Zinsbelastung ausgegangen werden kann. \n\nDie Zinszahlungen nehmen zu. Der unterlegte Zinssatz liegt bei 1 %  für \nNeukredite. Der Durchschnittsatz für Altkredite liegt bei 2.7 %. Im Jahre 2018 \nsind über fünf Steuerprozente notwendig, um die aufgelaufenen Kredite zu \nverzinsen. Sollte die riesige Liquidität auf dem Finanzmarkt als Folge der \nÜberbewertung des Schweizer Frankens in eine Inflation münden, wird die \nZinsbelastung zusätzlich ansteigen. \n\nZinsbelastungsanteil\n\nEntwicklung der Zinszahlungen\n\n1'400\n\n1'450\n\n1'500\n\n1'550\n\n1'600\n\n1'650\n\n2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018\n\nin 1000 CHF \n\nZinszahlungen für Fremdmittel\n\n-3.00%\n\n-2.50%\n\n-2.00%\n\n-1.50%\n\n-1.00%\n\n-0.50%\n\n0.00%\n\n0.50%\n\n1.00%\n\n2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018\n\nZinsbelastungsanteil\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 158\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2014 - 2018\n\n10.\n\n11.\n\nin CHF\n\nDiese Kennzahl vergleicht den Nettoaufwand pro Einwohner der St. Galler \nGemeinden. Gossau liegt kantonsweit an 12. Stelle (Vorjahr 14. Stelle). Die \nUnterschiede sind nicht nur mit Gemeindegrösse, der Sparsamkeit oder der \nEffizienz der  Aufgabenerledigung begründet. Die Differenz können auch die \nFixkosten, die Kosten für zentralörtliche Aufgaben und die Bezüge aus dem \nFinanzausgleich ausmachen. Starke Schwankungen ruft auch der Verkauf von \nFinanzvermögen hervor. Diese Kennzahl ist als Richtungshinweis zu betrachten. \nFür Gossau bedeutet der 12. Rang, dass die Verwaltungsaufwände im Vergleich \nzu gleichgelagerten Gemeinden immer noch sehr tief sind. \n\nInvestitionsanteil\n\nNettoaufwand pro Einwohner\n\nDer Investitionsanteil zeigt auf, welchen Anteil ihrer Gesamtausgaben die Stadt \nGossau für Investitionen benötigt. Ein Wert unter 10 Prozent weist auf eine \nschwache, ein Wert zwischen 10 und 20 Prozent auf eine mittlere und ein Wert \nvon 20 bis 30 Prozent auf eine starke Investitionstätigkeit hin. Diese Kennzahl \nmuss auf eine mittlere Frist angesehen werden. Einzelne Jahre können grosse \nAbweichungen aufweisen, je nach Investitionsobjekt (Beispiel: OZ Buechenwald). \nGossau kann beim gegenwärtigen Ertrag Investitionen von fünf Millionen \nFranken pro Jahr finanzieren, ohne dass die Verschuldung stark zunimmt. \n\n0%\n\n5%\n\n10%\n\n15%\n\n20%\n\n25%\n\n2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018\n\nInvestitionsanteil\n\n2'902 \n3122 3'240 \n\n3'440 3'533 \n\n4'301 \n\n0\n\n500\n\n1'000\n\n1'500\n\n2'000\n\n2'500\n\n3'000\n\n3'500\n\n4'000\n\n4'500\n\n5'000\n\nGossau Gaiserwald Wil Andwil Flawil St. Gallen\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 159\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2014 - 2018\n\n12.\n\nVoranschlag 2014\n\n13.\n\n17'794'260\n13'433'730\n23'576'150\n28'937'400\n\nIm nachfolgenden Beispiel wird die Steuerbelastung in Prozent vom \nBruttoeinkommen von CHF 80'000 eines Alleinverdieners mit zwei Kindern \n(Kantons-, Gemeinde- und Kirchensteuern) verglichen (Steuerbelastung in der \nSchweiz, eidg.. Finanzdep.). Gossau ist in der Region auch bei dieser Kennzahl \ngut positioniert. Die Steuerbelastung nahm im Jahresvergleich für die erwähnte \nKategorie von 3.95 Prozent (2011) auf 4.05 Prozent (2012) in Gossau, jedoch \nauch bei allen Vergleichsgemeinden im Kanton St. Gallen, zu. Zurückzuführen ist \ndies auf die erste Erhöhung des Steuerfusses im Kanton von 10 Steuerprozenten. \n\nVergleich der Steuerbelastung\n\nMittelfristig beeinflussbarer Aufwand\n\nBeeinflussbarkeit\n\nHier wird aufgezeigt, in welcher Höhe und in welcher Zeit der jeweilige Aufwand-\nAnteil beeinflusst werden kann. Diese Darstellung zeigt aber auch auf, dass 32 \nProzent des Aufwandes nicht beeinflusst werden kann (Gesetzgebung). Wenn \nvon einer abgestuften Beeinflussbarkeit gesprochen wird, ist zu \nberücksichtigen, dass bei der Kürzung des Aufwandes auch die \nentsprechende Aufgabe entfallen muss. Die Konsequenzen einer Kürzung \ndes beeinflussbaren Aufwandes werden durch diese Darstellung nicht \naufgezeigt. Die Beeinflussbarkeit ist jeweils auf ein ganzes Konto bezogen. In \nwelchem Masse die Beeinflussbarkeit besteht, kann aus dem Voranschlag \nlaufende Rechnung im Anhang erkannt werden.\n\nDas Bundesamt für Statistik hat für das Jahr 2012 die Steuerbelastung von 811 \nSchweizer Gemeinden verglichen. \n\nKurzfristig beeinflussbarer Aufwand\n\nLangfristig beeinflussbarer Aufwand\nNicht beeinflussbarer Aufwand\n\n4.05 \n\n3.62 \n\n4.10 4.20 \n\n4.57 4.68 \n\n5.38 \n\n6.29 \n\n3.00\n\n3.50\n\n4.00\n\n4.50\n\n5.00\n\n5.50\n\n6.00\n\n6.50\n\n7.00\n\nSt\neu\n\ner\nb\n\nel\nas\n\ntu\nn\n\ng\n i\n\nn\n %\n\n \n\n21 % \n\n16 % \n\n28 % \n\n35 % \n\nKurzfristig, 21 %\n\nMittelfristig, 16 %\n\nLangfristig, 28 %\n\nNicht beeinflussbar 35 %\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 160\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2014 - 2018\n\n14.\n\n15.\n\n5 6\n\n4 42\n\n10 54\n\n76 56\n\n14\n\nFlawil\n\nRang im kantonalen Vergleich der Steuerkraft (jur. & natürliche Personen)\n\nAndwil\n\nIm Vergleich zum Vorjahr (Platz 16) kommt Gossau auf dem 14. Platz. Zentrale \nAnsatzpunkte zur Erhöhung der Steuerkraft sind die verstärkte Fokussierung auf \ndie Bereiche Familien- und Jugendpolitik, Siedlungspolitik, Mobilität und Energie. \nZeitgemässe Infrastrukturen, Schulen, Kultur-, Freizeit- und Einkaufsangebote \noder die Anbindung an den öffentlichen Verkehr gehören ebenfalls zu einem \nattraktiven Standort. Ein qualitativer Bevölkerungszuwachs stützt die \nSteuerkraft.\nGrüne Linie entspricht Durchschnitt der Gemeinden im Kanton.\n\nGaiserwald\n\nWaldkirch\n\nSt. Gallen\n\nRapperswil-Jona\n\nNiederbüren\n\nWil\n\nGossau\n\nSteuerkraft\n\nVergleich des verfügbaren Einkommens\n\nDie Credit Suisse veröffentlichte einen Report über das verfügbare Einkommen \nin der Schweiz (April 2012). "Die finanzielle Wohnsituation einer Region stützt \nsich auf eine Reihe regional unterschiedlicher Einkommens- und \nAusgabenfaktoren", so die CS Studie. Hauptausgabepositionen sind die Steuern, \nSozialausgaben (inkl. Krankenkassenprämien) und die Mietsituation. Die Grafik \nsoll aufzeigen, dass nicht nur die Steuern die Attraktivität einer Gemeinde \nausmachen. Die Zahlen beziehen sich auf die Gemeindekarte Gossau (Mai 2011 - \nEconomic Research - Credit Suisse). Je höher der Wert, desto besser.\n\n0.28 \n\n0.67 0.71 \n0.77 0.77 0.78 0.79 \n\n0.89 \n\n0.00\n0.10\n0.20\n0.30\n0.40\n0.50\n0.60\n0.70\n0.80\n0.90\n1.00\n\nGrüne Linie entspricht Durchschnitt der Gemeinden im Kanton.\n\n1617 \n1698 1802 \n\n2032 \n2158 \n\n2433 \n2594 2612 \n\n3383 \n\n100\n\n400\n\n700\n\n1000\n\n1300\n\n1600\n\n1900\n\n2200\n\n2500\n\n2800\n\n3100\n\n3400\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 161\n\n\n\nVIII.\n\nR 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\n2'889          -                  -                  301             555             927             1'093          \n\nAbschreibungen 1'252          1'405          1'510          1'622          1'764          1'957          2'151          \n\n4'141          1'405          1'510          1'923          2'319          2'884          3'244          \n\n-1'700         -                  -                  -                  -                  -                  -                  \n\n539             -                  -                  -                  -                  -                  -                  \n\n-                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  \n\n2'981          1'405          1'510          1'923          2'319          2'884          3'244          \n\n-3'693         -7'195         -10'035       -10'980       -7'870         -8'750         -7'465         \n\n1'026          910             2'880          2'660          2'135          860             610             \n\n-                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  \n\n-2'666         -6'285         -7'155         -8'320         -5'735         -7'890         -6'855         \n\n3'000          -                  -                  -                  -                  -                  -                  \n\n-3'000         -2'390         -2'934         -2'934         -2'934         -2'934         -2'934         \n\n-750            -750            -                  -                  -                  -                  -                  \n\n-                  500             -                  -                  -                  -                  -                  \n\n-750            -2'640         -2'934         -2'934         -2'934         -2'934         -2'934         \n\n-435            -7'520         -8'579         -9'331         -6'350         -7'940         -6'545         \n\nA.\n\n4'141          1'405          1'510          1'923          2'319          2'884          3'244          \n\n-2'666         -6'285         -3'643         -4'477         -2'981         -4'828         -4'242         \n\n-750            -2'640         -2'934         -2'934         -2'934         -2'934         -2'934         \n\n725             -7'520         -5'067         -5'488         -3'596         -4'878         -3'932         \n\n-11'800       -18'438       -23'505       -28'993       -32'589       -37'467       -41'399       \n\n20'336        25'216        30'861        37'559        41'530        47'463        52'167        \n\n3'624          3'624          2'555          2'555          2'555          2'555          2'555          \n\n18% 14% 8% 7% 6% 5% 5%\n\nMittelfluss aus Finanzierungstätigkeit\n\nInvestitionen (realisierbares Volumen ca. 65%) \n\nInvestitionen \n\nDie Realisierung der Investitionen ist mehrheitlich von Dritten (private Investoren, \nKanton St. Gallen, Stadt Gossau) abhängig. Daraus resultiert, dass die \nStadtwerke mehr Projekte budgetieren müssen als letztlich umgesetzt werden. \nDer Schnitt der realisierten Projekte beträgt rund 65%.\n\nAnlagendeckungsgrad (AV / EK)\n\nVeränderung Umlaufvermögen\n\nInfrastrukturobjekte (Gewinnverwendung) \n\nGewinn aus Verkauf von Anlagevermögen\n\nCash Flow\n\nBestand an Fremdmitteln (Darlehen Stadt Gossau)\n\nEigenkapital (EK)\n\nInvestitionen Ausgaben\n\nMittelfluss aus Investitionstätigkeit\n\nUnternehmungserfolg\n\nAnlagevermögen (AV)\n\nMittelfluss aus Finanzierungstätigkeit\n\nMittelfluss aus Betriebstätigkeit\n\nMittelaufnahme (Stadt Gossau)\n\nStadt Gossau, Veränderung Darlehen\n\nEnergiefonds (Gewinnverwendung)\n\nStadt Gossau, Ablieferung Stadthaushalt\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2014 - 2018\n\nStadtwerke\nKennzahlen und Tendenzen \n\nStadt Gossau, Ablieferung (Gewinnverwendung)\n\nCash Flow / Mittelaufnahme\n\nInvestitionen Einnahmen\n\nCash Flow Laufende Rechnung\n\nVeränderung kurzfristiges Fremdkapital\n\nÜbrige ausserordentliche Erfolge\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 162\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2014 - 2018\n\n1.\n\n2.\n\n3.\n\nDer Anlagedeckungsgrad zeigt auf, in wie weit das Anlagevermögen durch das \nEigenkapital gedeckt ist. In der Finanztheorie geht man davon aus, dass das \nAnlagevermögen zu 100 % durch das Eigenkapital gedeckt sein sollte \n(Anlagedeckungsgrad von 100 %). Voranschlag und Planjahre weisen mit 8% \neinen zu tiefen Wert aus.\n\nKennzahlen\n\nFür die Umsetzung bzw. Finanzierung der betriebsnotwendigen Investition ist ein \nentsprechender Cash Flow erforderlich. Darüber liegende Beträge (Free Cash \nFlow) können zur Gewinnverwendung herangezogen werden. Dem \nprognostizierten Cash Flow von CHF 2'376 in den Jahren 2014 bis 2018 stehen \nInvestitionen und Abgaben an den Stadthaushalt von CHF 6'968 gegenüber.\n\nEntwicklung Cash Flow\n\nEntwicklung Mittelaufnahme\n\nDie Investitionen liegen über dem erwarteten Cash Flow. Aufgrund dessen \nsowie den Abgaben an den Stadthaushalt nimmt die Verschuldung bzw. der \nMittelbedarf der Stadtwerke permanent zu. Die Abgaben an den Stadthaushalt \nbetragen rund 8% des Bruttoertrages.\n\n0%\n\n10%\n\n20%\n\n30%\n\n40%\n\n50%\n\n60%\n\n70%\n\n80%\n\n90%\n\n100%\n\n2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018\n\nAbgabe\n\nInvestitionen (realisierbar)\n\nCash Flow\n\n0\n\n5'000\n\n10'000\n\n15'000\n\n20'000\n\n25'000\n\n30'000\n\n35'000\n\n40'000\n\n45'000\n\n2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018\n\nBestand an Fremdmitteln (Darlehen Stadt Gossau)\n\nin CHF 1'000 \n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 163\n\n\n\nIX.\n\nin 1000 CHF R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nErtrag\n\nElektrizität 31   21'574    21'624    20'452    20'685    20'997    21'417    21'632    \n\nTrinkwasser 32   3'166      3'123      3'384      3'420      3'472      3'541      3'577      \n\nErdgas 33   9'036      9'028      9'824      9'978      10'102    10'254    10'356    \n\nEntsorgung 34   400         358         309         312         315         318         321         \n\nDienstleistungen 35   1'334      1'141      1'191      1'498      1'519      1'549      1'564      \n\nÜbrige 36   33           19           33           33           34           34           35           \n\nMinderungen 39   -242        8             -          -          -          -          -          \n\nGlasfasernetz (FTTH) 38   -          -          298         440         640         910         1'260      \n\nBruttoertrag 35'302    35'301    35'491    36'367    37'079    38'023    38'745    \n\nAufwand\n\nElektrizität 41   17'274    17'406    15'982    16'006    16'126    16'239    16'369    \n\nTrinkwasser 42   939         1'027      843         841         849         858         866         \n\nErdgas 43   7'087      7'448      7'960      7'980      8'060      8'181      8'262      \n\nEntsorgung 44   343         318         268         269         271         274         277         \n\nFremdleistungen 45   238         257         426         263         262         263         272         \n\nMaterial 46   359         349         344         341         341         342         344         \n\nMinderungen 49   -11          -          -          -          -          -          -          \n\nPersonalaufwand 5     2'791      3'076      3'004      3'004      3'004      3'004      3'004      \n\nSonstiger Aufwand 67   2'130      2'386      2'403      2'283      2'306      2'329      2'352      \n\nFinanzerfolg 68   244         285         492         561         644         752         857         \n\nAbschreibungen 69   1'252      1'405      1'510      1'622      1'764      1'957      2'151      \n\nKernaufwand 32'647    33'958    33'232    33'169    33'627    34'199    34'755    \n\nNebenerfolg 7     44           38           37           37           37           37           37           \n\nEnergiefonds 82   -          -          -          -          -          -          -          \n\nAblieferungen 88   -          -2'390     -2'934     -2'934     -2'934     -2'934     -2'934     \n\nAuflösung Rückstellung 89   1'009      638         -          -          \nErfolg 2'699      -          -          301         555         927         1'093      \n\nGlasfasernetz (FTTH)\nDie budgetierten Erträge und Aufwendungen basieren auf dem erarbeiteten \nBusinessplan. \n\nElektrizität / Trinkwasser / Erdgas\nAufgrund der Marktliberalisierung im Bereich Elektrizität und Erdgas sowie den \nreglementarischen Einschränkungen der eidg. Elektrizitätskommission (ElCom) \nkönnen Preisanpassungen nur moderat und in einzelnen Produktegruppen \nvollzogen werden.\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2014 - 2018\n\nStadtwerke\nFinanzentwicklung\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 164\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2014 - 2018\n\n- Investitionsrechnung: Voranschlag und Finanzplan\n\n- Investitionsrechnung: Kommentar \n\n- Laufende Rechnung: Voranschlag und Finanzplan \n\n- Abschreibungsplan \n\n- Abschreibungsplan \n\nStadthaushalt\n\n- Erfolgsrechnung: Voranschlag \n\n- Investitionsrechnung: Kommentar \n\n- Steuerplan \n\n- Investitionsrechnung: Voranschlag \n\nAnhänge\n\nStadtwerke\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 165Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 165\n\n\n\nVoranschlag und Finanzplan \nInvestitionsrechnung Priorität A E A E A E A E A E\n\nKto.Nr. Aufgabe\n\nPriorität A (hoch und ein Muss)\n\n10 Allgemeine Verwaltung 220 70 70 70 70\n\n1041 3030 Verwaltungsliegenschaften 70 70 70 70 70\n\nProjektierungen A 70 70 70 70 70\n\n1070 3030 Rathaus 150\n\nBüroanpassungen A 150\n\n12 Bildung 5'760 3'235 100 1'000 1'400 3'500\n\n1217 3020 Schulbauten 5'760 3'235 100 1'000 1'400 3'500\n\nSchulen Infrastruktur (Möbel) Gallus A 200\n\nKindergärten A 100 500\n\nSchulanlage Haldenbüel A 4'500 2'935 100\n\nSchulanlage Büel, Sanierung Heizung A 460\n\nSchulanlage Otmar, Nasszellen A 300\n\nOZ Rosenau, Erneuerung A 500 500 1'400 3'500\n\nRosenau Turnhalle (GESAK) A pm pm pm pm\n\n13 Kultur, Freizeit 3'200 2'200 1'800 pm pm\n\n1347 3010 Hallenbad pm pm pm pm\n\nSanierung (GESAK) A pm pm pm pm\n\n1348 3060 Sporthalle Buechenwald 3'200 2'200 1'800\n\nSanierung A 3'200 2'200 1'800\n\n15 Soziale Wohlfahrt 8'300\n\n1571 5100 SanaFürstenland AG 8'300\n\nAktionärsdarlehen A 8'300\n\n16 Verkehr 2'090 2'080 17'050 765 200\n\n1610 3110 Staatsstrassen 100 650 16'200\n\nPförtner Herisauerstrasse Agglo pm pm\n\nEntlastung St. Gallerstrasse, Bahnhof \nNord, alternative Osterschliessung Agglo 100\n\nEntlastung St. Gallerstrasse, \nStaumanagement Agglo 100\n\nMettendorf St. Gallerstrasse, \nLichtsignalanlage Steuerung A 50\n\nStreckung Zürcher Strasse / ÖV \nEigentrassierung, St. Gallen West \nGossau Ost (Anteil) Agglo 100 10'000\n\nStreckung Zürcher Strasse, Verbindung \nGossau Mettendorf-St. Gallen Winkeln Agglo 100 6'000\n\nBischofszellerstrasse, \nGewässerschutzmassnahmen Bereich \nStöcklen B 50 50\n\nWilerstrasse, Gröbli- bis Eichenkreisel, \nRad- und Gehweg (Anteil) Agglo 200 200\n\nPlan 2017 Plan 2018\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2014 - 2018\n\nStadthaushalt\n\nInvestitionsrechnung: Voranschlag\nund Finanzplan 2014 - 2018\n\nV2014 Plan 2015 Plan 2016\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 166\n\n\n\nVoranschlag und Finanzplan \nInvestitionsrechnung Priorität A E A E A E A E A E\n\nPlan 2017 Plan 2018V2014 Plan 2015 Plan 2016\n\n1620 3110 Gemeindestrassen 1'630 1'430 850 765 200\n\nAlbertschwilerstrasse, \nBischofszellerstrasse - SBB Unterführung, \nTrottoir Agglo 400\n\nBaumattstrasse (G3), Neubau 2. Etappe \nmit Trottoir (Vorfinanzierung)\n\nA 410 410\n\nFenn-Geissberg, Neubau Erschliessung 3. \nEtappe inkl. Landerwerb 1+2\n\nA 230\n\nGestaltung Strassenraum Poststrasse, \nNeubau Akris,Post Agglo 100 200\n\nHirschenstrasse, St. Gallerstrasse - \nDorfbach, (G2) A 50 500 565\n\nHöhenweg, Sanierung A 120\n\nLangsamverkehr, Massnahmen Agglo 50 50 50\n\nNiederbürerstrasse, Bischofszellerstrasse-\nEnggetschwil; 2. Etappe A 300\n\nRingstrasse, Sonnen- Flawilerstrasse \n(G1), Vollausbau A 100\n\nSeminarstrasse (G2), Erneuerung \ngesamter Deckbelag A 170\n\nSommerau, Erschliessung Industriegebiet A pm pm\n\nStrassendurchlässe, Vergrösserung für \nArneggerbach A 120 120\n\nTellstrasse, Halden- Winkelriedstrasse A 110\n\nStrassenunterhaltsarbeiten A 150 150 150 150 150\n\nProjektierungen Strassennetz A 50 50 50 50 50\n\n1621 3120 Unterhaltsdienst 260\n\nFahrzeuge A 260\n\n1650 3120 Öffentlicher Verkehr 100 1'000\n\nGestaltung Bushof\nA \n\nAgglo 100 1'000\n\n17 Umwelt, Raumordnung 1'655 680 980 205 130\n\n1740 3140 Friedhof 750\n\nGrabfeldsanierung A 750\n\n1750 3150 Gewässerverbauungen 1'330 480 30 30 30\n\nArneggerbach (Bettenstr. - Bahnhof) A 800\n\nBädlibach, Durchlass Seminarstrasse A 250\n\nDorfbach, Ausbau Tipper Tie (Anteil) A 330\n\nWiesenbach A 100\n\nGewässerausscheidungen, alle Gewässer A 100 200\n\nHochwasserschutzmassnahmen A 30 30 30 30 30\n\n1770 1250 Raumplanung 325 200 200 175 100\n\nStadtentwicklungskonzept A 75\n\nRichtplanung A 150 100 100 75\n\nVerkehrsplanung A 100 100 100 100 100\n\nInvestitionen 12'725 8'265 100 20'490 410 11'740 3'900\n\nNettoinvestitionen 12'725 8'165 20'490 11'740 3'900\n\nTotal 57'020\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 167\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 167\n\n\n\nVoranschlag und Finanzplan \nInvestitionsrechnung Priorität A E A E A E A E A E\n\nPlan 2017 Plan 2018V2014 Plan 2015 Plan 2016\n\n17 Umwelt, Raumordnung 1'855 1'575 450 50 50\n\n1710 Abwasseranlagen 400 470 100\n\nARA Au St. Gallen, Ausbau \nLogistikprojekt KHK\n\nA 300 370\n\nARA Niederbüren, \nAusbau/Ersatzmassnahmen\n\nA 100\n\nAVFDG, Massnahmen Ausbau A 100 100\n\n1711 3130 Kanalisationen 1'255 605 50 50 50\n\nBaumattstrasse Verlängerung A 500\n\nBrühwil, Nutzenbuech, Enggetschwil A 400\n\nArneggerbach, Kanalumlegung A 55 55\n\nLerchenstrasse, Falkenstrasse-Drosselweg A 300\n\nSommerau A pm pm\n\nTellstrasse; Höhenweg - \nWinkelriedstrasse, Kanalverlängerung A 100\n\nTipper Tie, Kanalumlegung A 350\n\nPlanungen A 50 50 50 50 50\n\nInvestitionen\nSpezialfinanzierungen \n\n1'655 1'075 185 50 50\n\n2'980\n\n150 1'250 2'585 1'075 2'500\n\n1070 3030 Rathaus 200 100 1'400\n\nGebäudesanierung B 200 500\n\nKindergarten Bachstrasse B 100\n\nKindergarten Haldenbüel, Neubau B 100 800\n\n1217 3030 Schulbauten 200 600\n\nSchulhaus Notker, Erneuerung 200 600\n\n1345 3010 Sportplätze 400\n\nErneuerung Hartplatz, Basketball B 400\n\n1610 3110 Staatsstrassen 200 530 100 400\n\nBischofszellerstrasse; Lindenhof - Arnegg \n(Geh-Radweg)\n\nB \nAgglo 100 430\n\nBischofszellerstrasse; \nStrassenraumgestaltung Arnegg\n\nB \nAgglo 100 100 100 400\n\n1620 3110 Gemeindestrassen 50 650 970 600\n\nBerg, Überbauung (Anteil) B 500 500\n\nHaldenstrasse, Friedberg-Tellstrasse (G1), \nAusbau B 50\n\nQuellenhofstrasse, Bahnhof- \nNegrellistrasse B 50 370\n\nSchlachthofstrasse, gesamthaft \nRandabschlüsse und Belag B 300\n\nStationsstrasse, Gestaltung B 100 100 300\n\n1650 3100 öffentl. Verkehr 100\n\nStadtbuskonzept, bauliche Massnahmen B 100\n\n1730 3050 öffentl. Toiletten 150\n\nneue zentrumsnahe Toiletten B 150\n\nUmweltschutz 535 275 100\n\nSchiessplatz Arnegg, Sanierung B 275\n\nSchiessplatz Espel, Sanierung B 100\n\nSchiessplatz Niederdorf B 535\n\nSpezialfinanzierungen\nFinanzierung durch Abgaben und Gebühren\n\nPriorität B (dringend)\nNicht für die Ausführung vorgesehen \n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 168\n\n\n\nVoranschlag und Finanzplan \nInvestitionsrechnung Priorität A E A E A E A E A E\n\nPlan 2017 Plan 2018V2014 Plan 2015 Plan 2016\n\n0 560 150 0 50\n\n1217 3020 Schulbauten 50\n\nSchulhaus Otmar, Sanierung C 50\n\n1620 3110 Gemeindestrassen 0 560 150\n\nBahnhofstrasse, Fürstenlandsaal - \nQuellenhofstrasse, \nStrassenraumgestaltung C Agglo 500\n\nSonnenbühlstrasse, Park-\nLindenbergstrasse (G2), Trottoir C 150\n\nWilenstrasse, Zinggenhueb-Wilen C 60\n\n0 60 2'170 3'450 630\n\n1620 3110 Gemeindestrassen 0 60 2'170 3'450 630\n\nBahnhofstrasse, Fürstenlandsaal - \nBachstrasse, Strassenraumgestaltung\n\nD \nAgglo 2'000\n\nBahnhofstrasse, Bach-St. Gallerstrasse, \nStrassenraumgestaltung\n\nD \nAgglo 2'000\n\nGeretschwilerstrasse, Weid bis \nUnterführung A1 D 100\n\nGutenbergplatz, Neugestaltung D 490\n\nGutenbergstrasse, Strassensanierung D 130\n\nIndustriestrasse, Hofmattstrasse-BZ Coop \n(G2) D 830\n\nIndustriestrasse, Bruggwies-St. \nGallerstrasse (G2) D 370\n\nNegrellistrasse, Quellenhof-\nMooswiesstrasse D 95\n\nSonnenbühlstrasse, Halden- St. \nGallerstrasse D 160\n\nTannenstrasse, Eschenstrasse-\nChellenweiher D 75\n\nZinggenhuebstrasse, Andwiler-\nWilenstrasse D 60\n\nInvestitionen A-D\nNicht im IAFP\n\n150 1'870 4'905 4'525 3'180\n\n14'630\n\nTotal A- Prioritäten (hoch) 12'725 8'165 20'490 11'740 3'900\n\nTotal B- Prioritäten (dringend) 150 1'250 2'585 1'075 2'500\n\nTotal C-Prioritäten (angezeigt) 0 560 150 0 50\n\nTotal D-Prioritäten (pm) 0 60 2'170 3'450 630\n\n12'875 10'035 25'395 16'265 7'080\n\nTotal Investitionen 74'630\n\nPriorität C (angezeigt)\nNicht für die Ausführung vorgesehen \n\nPriorität D (Pro memoria)\nNicht für die Ausführung vorgesehen \n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 169Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 169\n\n\n\nKommentar 2014-2018\n\n1041\n\n1070\n\n1217\n\nSchulhäuser Infrastruktur (Möbel)\n\nKindergarten Hofegg\n\nKindergarten Bachstrasse\n\nDas Mobiliar der Schulhäuser ist veraltet und entspricht nicht mehr den \npädagogischen Anforderungen. Dieses ist entsprechend zu ersetzen. Als letztes \nSchulhaus ist das Schulhaus Gallus mit neuem Schülermobiliar zu bestücken. Bei \nden anstehenden Schulhauserneuerungen ist das Mobiliar jeweils im Baukredit \nenthalten. \n\nStadthaushalt\n\nBei verschiedenen Schulanlagen und Kindergärten liegt ein erhöhter \nInvestitionsbedarf bei den Gebäuden sowie den technischen Anlagen vor. Die \nSpannweite reicht von der Behebung von sicherheitstechnischen Mängeln auf \nKindergartenspielplätzen bis hin zur Totalerneuerung einzelner Schulanlagen \n(Haldenbüel, Rosenau und Notker). Für die Werterhaltung bzw. Instandstellung \nder Liegenschaften ist in Zukunft mit beträchtlichen Investitionen zu rechnen. \n\nRathaus\n\nDas Rathaus wurde 1962 erbaut und 1990/1991 ostseitig erweitert. Bis zum \nEntscheid, wie in Zukunft mit dem Rathaus umzugehen ist,  sind bauliche \nMassnahmen innerhalb der bestehenden Struktur vorzunehmen, welche die \nheute notwendigen Arbeitsplätze in baulicher und organisatorischer Hinsicht \ngenügen. \n\nInvestitionsrechnung:\n\nFür die Planungen und  Projektierungen sowie für Abklärungen an den \nstädtischen Liegenschaften ist ein Betrag vorgesehen, der es ermöglicht, \nFachplaner und Experten für die Problemlösung beizuziehen. \n\nDie Erneuerung des Kindergartens ist im Zusammenhang mit den baulichen \nMassnahmen des Rathauses zu beurteilen.\n\nDer Kindergarten Hofegg wurde 1972 erbaut. Obwohl sich die Innenräume noch \nin einem relativ guten Zustand präsentieren, zeigt die Gebäudehülle vor allem im \nenergetischen Bereich ein gegenteiliges Bild. Um den störungsfreien \nKindergartenbetrieb auch im Winter zu gewähren, ist eine Gesamterneuerung \nder Anlage unausweichlich.\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2014 - 2018\n\nVerwaltungsliegenschaften \n\nSchulbauten\n\nVorbemerkung: Die nachfolgenden Positionen der Investitionsrechnung \numfassen den Zeitraum bis 2018. Der Stadtrat sieht vor, dass er ab einer \nInvestitionsgrenze von rund CHF 400'000 dem Stadtparlament separate \nKreditvorlagen unterbreiten wird. Entsprechende Hinweise finden sich \nim Kommentar. Bei den übrigen Positionen im Voranschlag 2014 geht \nder Stadtrat davon aus, dass diese zur Realisierung freigegeben sind, \nsobald das Stadtparlament den Voranschlag genehmigt hat. \n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 170\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2014 - 2018\n\nKindergarten Haldenbüel\n\n1347\n\n1348\n\nDie Bürgerschaft hat dem Baukredit für die Erneuerung der Sporthalle \nzugestimmt. Das Projekt wird voraussichtlich im Jahr 2015 abgeschlossen.\n\nTurnhalle Rosenau\n\nSchulanlagen Haldenbüel, Rosenau und Notker - Erneuerungen\n\nErneuerung Sporthalle Buechenwald\n\nHallenbad (GESAK)\n\nDas Hallenbad und die 2-fach Turnhalle Rosenau bilden baulich eine Einheit. Mit \nder unausweichlichen Sanierung oder dem Ersatz des Hallenbades muss auch für \ndie Turnhalle eine entsprechende Strategie erarbeitet werden. Der Masterplan \nGemeindesportanlagenkonzept (GESAK) soll dafür die notwendigen Erkenntnisse \nliefern (Grundsatzabstimmung bzw. Parlamentsvorlagen). \n\nDas Hallenbad Rosenau ist zusammen mit der Sporthalle und dem Schulhaustrakt \nim Jahre 1971/1972 erbaut worden. Das Parlament hat beschlossen, am 24. \nNovember 2013 eine Grundsatzabstimmung über die Zukunft des Hallenbades \ndurchzuführen. Es gilt zu entscheiden, ob Gossau weiterhin ein Hallenbad \nbetreiben will, und wenn ja, ob dies im Gebiet Rosenau oder im Gebiet \nBuechenwald sein soll. \n\nDie Schulanlage Haldenbühl wird saniert gemäss Parlamentsbeschluss. In der \nSchulanlage Büel steht der Ersatz der Heizung an (Parlamentsvorlage). Im \nSchulhaus Othmar werden die Nasszellen erneuert. Der Projektierungskredit für \ndie Sanierung des Oberstufenzentrums Rosenau ist vom Parlament freigegeben \nworden. Die Projektierung ist in Arbeit\n\nDer 1965 zusammen mit dem evangelischen Gemeindehaus erbaute \nKindergarten entspricht nicht mehr den heutigen pädagogischen Anforderungen. \nDie Flächen sind zu klein und der Grundriss inkl. Umgebung lassen einen \ngeregelten Kindergartenbetrieb kaum mehr zu. Auch energetisch entspricht er \nnicht mehr den heutigen gesetzlichen Vorgaben. Da die Schule mittelfristig nicht \nauf diesen Kindergarten verzichten kann, sollen die vorhandenen grossen Defizite \nmittels eines Neubaus beseitigt werden.\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 171Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 171\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2014 - 2018\n\n1610\n\n1620\n\n1621\n\nIm Unterhaltsdienst haben verschiedene Fahrzeuge und Ausrüstungen die \nLebensdauer erreicht und müssen ersetzt werden. Es handelt sich um einen \nSalzstreuer für einen Lastwagen, einen Traktor mit Winterdienstausrüstung und \nden Kleinbagger für den Friedhof.\n\nGemeindestrassen\n\nEntlang der Albertschwilerstrasse ist im Bereich der Bischofszellerstrasse und der \nSBB-Unterführung der Deckbelag auf dem neuen Trottoir aufzubringen. \nDie Baumattstrasse in Arnegg ist zu verlängern, damit die Erschliessung der \nhinterliegenden Grundstücke sichergestellt werden kann. \nDer Höhenweg ist nach der Umgebungsgestaltung der Überbauung Haldenbüel \nzu sanieren. Ebenfalls ist nach der Überbauung am Bach der Deckbelag auf der \nRingstrasse aufzubringen.\nDie Stadtwerke ersetzen die Wasserleitungen in der Seminarstrasse. \nAnschliessend an den Werkleitungsbau wird der Belag auf den Strassen- und \nTrottoirflächen vollumfänglich erneuert.\nIm Gebiet Fenn-Geissberg ist die dritte und letzte Bauetappe mit den \nerforderlichen Strassen und Wegen zu realisieren (Parlamentsvorlage).\nMit der neuen Überbauung Post/Akris muss der Strassenraum der Poststrasse neu \ngestaltet werden.\nDie Hirschenstrasse, Abschnitt St. Gallerstrasse bis Dorfbach, befindet sich in \neinem schlechten Zustand und soll nach der Überbauung Happy umgebaut \nwerden.\nDas Industriegebiet Sommerau ist strassenmässig zu erschliessen.\nIm Zusammenhang mit dem Aggloprogramm sind verschiedene Massnahmen für \nden Langsamverkehr geplant.\nNach der Erstellung der Kanalisations- und Wasserleitung in der \nNiederbürerstrasse ist diese zu erneuern.\n\nStaatsstrassen\n\nZusammen mit dem Ausbau des Arneggerbaches müssen verschiedene \nStrassendurchlässe vergrössert werden.\nAuf der Parzelle östlich der Tellstrasse soll eine neue Überbauung realisiert \nwerden. Damit diese abwassertechnisch erschlossen werden kann, muss ein \nneuer Abwasserkanal erstellt und anschliessend die Strasse wieder instand \ngestellt werden.\nFür Projektierungen und kurzfristige Unterhaltsarbeiten an den Strassen sind \nBeiträge im Finanzplan eingestellt.\n\nIm Aggloprogramm sind zwei Massnahmen an der Bischofszellerstrasse \nvorgesehen. Einerseits soll ein neuer Geh- und Radweg vom Lindenhof nach \nArnegg erstellt und andererseits in Arnegg selbst eine Strassenraumgestaltung \nrealisiert werden. Ebenfalls an der Bischofszellerstrasse sind Massnahmen im \nBereich Stöcklen für den Gewässerschutz vorgesehen.\nFür eine Entlastung der St. Gallerstrasse ist eine Osterschliessung und ein \nStaumanagement zu prüfen.\nIm Mettendorf ist die Steuerung der Lichtsignalanlage zu ersetzen, da es keine \nErsatzteile mehr gibt.\nIm Zusammenhang mit der Arealentwicklung St. Gallen West - Gossau Ost soll \ndie Streckung der St. Gallerstrasse projektiert und umgesetzt werden.\nIm Bereich Fennhof wird gemeinsam mit dem Kanton St. Gallen die \nEingangspforte in die Stadt Gossau von Herisau her realisiert.\nDie Stimmbürger der Stadt Gossau haben den Stadtrat beauftragt, die Verfahren \nfür die Einzonung des Gebietes Sommerau einzuleiten. In diesem Kontext sind \nverschiedene Massnahmen entlang der Kantonsstrassen zu prüfen. Anschliessend \nmüssen diese umgesetzt werden.\nAn der Wilerstrasse ist es vermehrt zu Unfällen zwischen Fahrzeugen und \nRadfahrern gekommen; 2009 hat sich gar ein tödlicher Unfall ereignet. Die \nVerkehrssicherheit in diesem Abschnitt soll mit einem Rad- und Gehweg \nverbessert werden.\n\nUnterhaltsdienst\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 172\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2014 - 2018\n\n1650\n\n1711\n\n1730\n\n1740\n\n1750\n\n1770\n\nFriedhof\n\nDamit die Erdbestattungen der kommenden Jahre abgesichert werden können, \nist das Grabfeld B in den nächsten Jahren zu sanieren.\n\nÜbriger Umweltschutz\n\nStadtentwicklungskonzept\nDas Stadtentwicklungskonzept bildet die politische Grundlegung für die \nanzustrebende Entwicklung von Gossau. Das 2004 erstmals erstellte Konzept \nist in einigen Bereichen überholt. Mit der Überarbeitung soll das Konzept zudem \nauf eine breitere thematische Basis gestellt werden. Das Parlament hat für die \nÜberarbeitung des Stadtentwicklungskonzeptes und des Richtplans an seiner \nSitzung vom 2. Juli 2013 einen Rahmenkredit von CHF 500'000 erteilt \n(Stadtentwicklungskonzept CHF 150'000, Richtplan CHF 350'000).\n\nGewässerverbauungen\n\nKanalisationen\n\nDas Umweltschutzgesetz sieht vor, dass Schiessplätze bis 2020 zu sanieren sind, \num entsprechende Abgeltungen vom Bund zu erhalten. Auf städtischem Gebiet \nliegen drei Anlagen (Arnegg, Espel, Niederdorf). Der Kugelfang des \nSchiessplatzes in Arnegg war von 1921 - 2008 in Betrieb und ist als erster zu \nsanieren. Mit dieser Massnahme wird der Schiessplatz aus dem Kataster für \nbelastete Standorte gelöscht und kann einer landwirtschaftlichen Nutzung \nzugeführt werden.\n\nÖffentlicher Verkehr\n\nRaumplanung\n\nDie schweizerische Gewässerschutzverordnung wurde durch den Bundesrat \nabgeändert. Darin werden die Gemeinden verpflichtet, bis Ende 2018 für \nsämtliche Gewässer einen klar abgegrenzten Gewässerraum festzulegen.\nDie starken Regenereignisse der letzten Jahre haben gezeigt, dass die \nHochwassersicherheit an verschiedenen Bächen der Stadt Gossau ungenügend \nsind. Die Naturgefahrenkarte Hochwasser des Kantons St. Gallen liegt im Entwurf \nvor und bestätigt die Mankos bei der Hochwassersicherheit in Gossau. Bis ins \nJahr 2015 muss die Stadt die Massnahmen ausarbeiten, welche für den \nHochwasserschutz massgeblich sind. Vorgesehene Massnahmen zur \nVerbesserung der Hochwassersicherheit sind der Ausbau des Arneggerbaches, \ndes Dorfbaches entlang des Geländes der ehemaligen Tipper Tie und der \nDurchlass des Bädlibaches in der Seminarstrasse.\n\nBei den drei Kläranlagen, welche die Abwasserreinigung der Stadt Gossau \nsicherstellen, sind Ausbauten und Ersatzmassnahmen vorzunehmen. Als \nMassnahme im Aggloprogramm ist die Strassenraumgestaltung der \nBahnhofstrasse geplant. Somit sind vorgängig Sanierungen der \nKanalisationsleitungen zu realisieren. Im Zusammenhang mit geplanten \nÜberbauungen (Sommerau, Bäumlihof, Berg, Sonnenbühl, Gütsch, am Bach) sind \ndie kanalisationsmässigen Erschliessungen sicherzustellen. Im Gebiet Fenn-\nGeissberg ist die dritte und letzte Bauetappe mit den erforderlichen \nAbwasseranlagen zu realisieren. Die Gebiete Brüewil, Nutzenbuech und \nEnggetschwil müssen an die Kläranlage angeschlossen werden. Die \nKanalisationsleitungen in der Quellenhof-, Lerchen- und Gutenbergstrasse sowie \nder Stadtbühlkanal entsprechen kapazitätsmässig nicht mehr den Anforderungen \nund sind zu vergrössern. Zusammen mit dem Ausbau des Arneggerbaches \nmüssen verschiedene Kanalumlegungen vorgenommen werden. Die \nKanalisationsleitung in der Tellstrasse ist zusammen mit der geplanten \nÜberbauung zu verlängern. Für Projektierungen und kurzfristige \nUnterhaltsarbeiten an den Kanälen sind Beiträge im Finanzplan eingestellt.\n\nDas Projekt Neugestaltung des Bushofes beim Bahnhof Gossau wird neu \ngestartet. Beim Umsteigeknoten Bushaltestelle Bahnhof Arnegg soll eine \nmögliche Unterführung geprüft werden. Im Rahmen einer Verbesserung des \nStadtbuskonzeptes sind bauliche Massnahmen beim städtischen \nBusnetzvorzunehmen. \n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 173Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 173\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2014 - 2018\n\nRichtplanung\nDer Richtplan ist das strategische Führungsinstrument des Stadtrates und bildet \ndie Basis für eine koordinierte räumliche Entwicklung von Gossau. Der Richtplan \naus dem Jahr 2000 entspricht nicht mehr den aktuellen Herausforderungen. Das \nParlament hat für die Überarbeitung des Stadtentwicklungskonzeptes und des \nRichtplans an seiner Sitzung vom 2. Juli 2013 einen Rahmenkredit von CHF \n500'000 erteilt (Stadtentwicklungskonzept CHF 150'000, Richtplan CHF \n350'000).\n\nVerkehrsplanung\nDie Mittel sind für verschiedene Planungen - insbesondere Verkehrsplanungen \nund Planung zur Aufwertung/Gestaltung des öffentlichen Raumes - vorgesehen.\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 174\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 - 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nGesamttotal 88'646'716 88'646'716 88'827'900 85'922'000 98'430'650 91'662'260 9'783'934 3'015'544\n\nSaldo 2'905'900 6'768'390 6'768'390\n\n1 Städtischer Haushalt 88'646'716 88'646'716 88'827'900 85'922'000 98'430'650 91'662'260 9'783'934 3'015'544 11.04 3.40\n\nSaldo 2'905'900 6'768'390 6'768'390\n\n10 Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung 13'088'603 8'021'676 12'871'450 8'145'800 12'807'850 8'300'550 -280'753 278'874 -2.15 3.48\n\nSaldo 5'066'927 4'725'650 4'507'300 559'627\n\n1'000\n\n100 Abstimmungen, Wahlen 203'750 94'100 126'100 -77'650 -38.11\n\nSaldo 203'750 94'100 126'100 77'650\n\n1000 Abstimmungen, Wahlen 203'750 94'100 126'100 -77'650 -38.11\n\nSaldo 203'750 94'100 126'100 77'650\n\n1000.3001 Entschädigung an Stimmenzähler 1030 L w 17'380 7'500 7'500 -9'880 -56.85\n\n1000.3031 Sozialversicherungsbeiträge 1030 L w 304 100 100 -204 -67.08\n\n1000.3101 Drucksachen, Jahresrechnung, Gutachten 1030 L w 94'248 41'500 70'500 -23'748 -25.20\n\n1000.3171 Spesenentschädigungen 1030 L w 3'070 1'000 4'000 930 30.28\n\n1000.3181 Porti, Versandspesen 1030 K w 44'189 37'000 37'000 -7'189 -16.27\n\n1000.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 1030 42'939 1'000 1'000 -41'939 -97.67\n\n1000.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 1030 1'620 6'000 6'000 4'380 270.37\n\n1010 Stadtparlament 110'275 5'600 133'100 6'500 131'600 6'500 21'325 900 19.34 16.07\n\nSaldo 104'675 126'600 125'100 20'425\n\n1010.3001 Sitzungs- und Taggelder 1000 L m 44'855 53'800 50'000 5'145 11.47\n\n1010.3031 Sozialversicherungsbeiträge 1000 L w 911 2'000 2'000 1'090 119.66\n\n1010.3091 Übriger Personalaufwand 1000 K w 171 500 500 329 192.40\n\n1010.3101 Drucksachen, Informationen 1000 K w 250 1'000 1'000 750 300.00\n\n1010.3171 Spesenentschädigungen 1000 K m 4'509 5'000 4'700 191 4.23\n\n1010.3181 Externe Kontrollstelle 1000 M w 19'256 19'000 25'000 5'744 29.83\n\n1010.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 1000 35'659 40'000 40'000 4'341 12.17\n\n1010.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 1000 4'665 11'800 8'400 3'735 80.07\n\n1010.4341 Verwaltungskostenbeiträge 1000 K w 3'500 3'500 3'500\n\n1010.4361 Rückerstattungen 1000 K w 2'100 3'000 3'000 900 42.86\n\n1020 Stadtrat 827'261 178'965 839'200 184'000 857'000 197'000 29'739 18'035 3.59 10.08\n\nSaldo 648'296 655'200 660'000 11'704\n\n1020.3000 Sitzungs- und Taggelder, Löhne 1000 M w 669'347 670'000 670'000 653 0.10\n\n1020.3031 Sozialversicherungsbeiträge 1000 M w 52'428 56'000 55'000 2'572 4.91\n\n1020.3041 Personalversicherungsbeiträge 1000 M w 65'734 70'000 90'100 24'366 37.07\n\n1020.3051 Unfallversicherungsbeiträge 1000 M w 5'935 6'500 5'200 -735 -12.39\n\n1020.3091 Übriger Personalaufwand 1000 K w 7'952 10'000 10'000 2'048 25.75\n\n1020.3101 Fachliteratur, Drucksachen 1000 K w 2'035 2'000 2'000 -35 -1.70\n\n1020.3171 Spesenentschädigungen 1000 M s 19'510 20'200 20'200 690 3.53\n\n1020.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 1000 4'320 4'500 4'500 180 4.17\n\n1020.4341 Verwaltungskostenbeitrag 1000 K s 30'000 30'000 30'000\n\n1020.4361 Rückerstattungen 1000 N n 4'965 10'000 7'000 2'035 40.99\n\n1020.4901 Intern verrechneter Personalertrag 1000 144'000 144'000 160'000 16'000 11.11\n\n1030 Schulrat 267'663 228'800 246'600 -21'063 -7.87\n\nSaldo 267'663 228'800 246'600 21'063\n\n1030.3001 Sitzungs- und Taggelder 2000 M w 7'876 -7'876 -100.00\n\n1030.3010 Löhne, Sozialzulagen 2000 M w 131'317 100'000 95'000 -36'317 -27.66\n\n1030.3030 Sozialversicherungsbeiträge 2000 M w 8'527 9'000 8'600 73 0.85\n\n1030.3090 Übriger Personalaufwand 2000 K w 6'877 11'500 12'500 5'623 81.78\n\n1030.3100 Büromaterial, Drucksachen 2000 K w 240 500 500 260 108.33\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2013 Voranschlag 2014 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\nStadthaushalt\n\nLaufende Rechnung:\nVoranschlag 2014\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 175Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 175\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2013 Voranschlag 2014 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1030.3170 Spesenentschädigungen 2000 M w 8'827 3'800 10'000 1'173 13.29\n\n1030.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 2000 104'000 104'000 120'000 16'000 15.38\n\n1040 Allgemeine Verwaltung 4'584'494 2'126'857 4'550'050 2'009'700 4'596'300 1'956'900 11'806 -169'957 0.26 -7.99\n\nSaldo 2'457'637 2'540'350 2'639'400 181'763\n\n1040.3001 Sitzungs- und Taggelder 1900 M w 3'065 6'500 3'000 -65 -2.12\n\n1040.3011 Löhne, Sozialzulagen 1900 M w 2'772'057 2'757'000 2'742'700 -29'357 -1.06\n\n1040.3031 Sozialversicherungsbeiträge 1900 M w 217'323 213'000 219'100 1'777 0.82\n\n1040.3041 Personalversicherungsbeiträge 1900 M m 262'008 247'000 275'390 13'382 5.11\n\n1040.3051 Unfallversicherungsbeiträge 1900 M w 30'861 25'400 20'960 -9'901 -32.08\n\n1040.3091 Übriger Personalaufwand 1900 K w 99'455 55'000 54'850 -44'605 -44.85\n\n1040.3092 Lehrlingsausbildung 1030 M w 21'886 35'000 22'000 114 0.52\n\n1040.3101 Büromaterialien, Drucksachen, Fachliteratur 1030 K w 103'535 119'000 110'000 6'465 6.24\n\n1040.3111 Anschaffung von Mobilien und Maschinen 3030 K m 42'956 41'100 -42'956 -100.00\n\n1040.3122 Elektrizität 1030 K w 1'500 1'500 100.00\n\n1040.3131 Verbrauchsmaterial 1030 K w 4'253 5'000 5'000 747 17.57\n\n1040.3151 Unterhalt von Mobilien und Maschinen 1030 K s 1'796 4'000 7'000 5'204 289.80\n\n1040.3160 Mietaufwand 1030 M w 2'752 35'000 35'000 32'248 1'171.80\n\n1040.3161 Mieten Multifunktionsgeräte 1060 M w 44'510 42'000 42'000 -2'510 -5.64\n\n1040.3171 Spesenentschädigungen 1030 K m 33'129 12'000 12'000 -21'129 -63.78\n\n1040.3172 Spesenentschädigungen Mobility Fahrzeug 1030 K s 7'674 7'000 7'000 -674 -8.78\n\n1040.3181 Versicherungsprämien 1300 M w 21'417 27'350 21'300 -117 -0.55\n\n1040.31812 Gebührenbelastungen Einwohneramt 1150 N n 124'762 90'000 110'000 -14'762 -11.83\n\n1040.31813 Gebühren Stadtkanzlei 1030 N n 1'002 6'000 2'000 998 99.60\n\n1040.31814 Gebühren Zivilstandsamt 1160 N n 23'213 13'000 26'000 2'787 12.01\n\n1040.3182 Telefongebühren 1060 L w 33'226 31'000 31'000 -2'226 -6.70\n\n1040.3183 Porti 1030 L w 158'300 143'000 160'000 1'700 1.07\n\n1040.3184 Betreibungskosten, Honorare, Abgaben,... 1030 M w 113'775 90'000 90'000 -23'775 -20.90\n\n1040.3185 Postcheck- und Bankgebühren 1300 M w 41'327 42'000 42'000 673 1.63\n\n1040.3186 Dienstleistungen Dritter 1030 M w 25'000\n\n1040.3187 Repräsentationen 1030 M w 15'000 15'000 100.00\n\n1040.3189 Honorare für Beratungen 1030 K s 40'653 30'000 30'000 -10'653 -26.20\n\n1040.3190 Mitgliedschaften 1030 M w 20'000 20'000 100.00\n\n1040.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 1900 45'808 107'300 104'100 58'292 127.25\n\n1040.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 1900 333'750 341'400 387'400 53'650 16.07\n\n1040.4311 Gebühren Stadtkanzlei 1030 M m 52'960 31'000 31'000 -21'960 -41.47\n\n1040.4312 Gebühren Betreibungsamt 5070 N n 536'641 460'000 500'000 -36'641 -6.83\n\n1040.4313 Gebühren Einwohneramt 1150 N n 199'057 180'000 200'000 943 0.47\n\n1040.4314 Gebühren übrige Ämter, Auskünfte 1030 M m 11'292 1'000 2'000 -9'292 -82.29\n\n1040.4315 Gebühren ZA Gossau 1160 N n 133'259 145'000 140'000 6'742 5.06\n\n1040.4316 Zivilstandsämter Pauschalentschädigungen 1160 M w 37'700 37'700 37'700\n\n1040.4341 Vergütungen für Dienstleistungen 1150 M m 2'387 2'500 -2'387 -100.00\n\n1040.4342 Gebühren Traulokal 1160 M m 9'550 10'000 450 4.71\n\n1040.4363 Rückerstattungen 1030 K s 106'471 120'000 120'000 13'529 12.71\n\n1040.4364 Rück. Betreibungskosten Gebühren, Publikationen 5070 M w 2'375 2'800 2'800 425 17.89\n\n1040.4366 Rückerstattungen Lohn 1900 K s 25'182 29'400 29'400 4'218 16.75\n\n1040.4511 Bezugsprovision Direkte Bundessteuer 1200 N n 107'020 105'000 -107'020 -100.00\n\n1040.4512 Bezugsprovision Kantonssteuer 1200 N n 556'485 540'000 540'000 -16'485 -2.96\n\n1040.4513 Verwaltungskostenbeiträge für Kantonale... 1170 N n 70'839 65'000 65'000 -5'839 -8.24\n\n1040.4521 Bezugsprovision Kirchensteuern 1200 N n 120'183 125'000 125'000 4'817 4.01\n\n1040.4901 Intern verrechneter Personalertrag 1900 149'575 165'300 154'000 4'425 2.96\n\n1040.4911 Intern verrechneter Sachertrag 1900 5'880 -5'880 -100.00\n\n1041 Hochbauamt 1'047'173 605'127 1'042'000 748'800 1'033'400 753'000 -13'773 147'873 -1.32 24.44\n\nSaldo 442'047 293'200 280'400 161'647\n\n1041.3001 Sitzungs- und Taggelder 3900 M w 5'325 3'000 5'000 -325 -6.10\n\n1041.3011 Löhne 3900 M w 708'739 732'100 734'200 25'462 3.59\n\n1041.3031 Sozialversicherungsbeiträge 3900 M w 56'547 59'000 58'000 1'453 2.57\n\n1041.3041 Personalversicherungsbeiträge 3900 M m 73'832 78'600 79'500 5'669 7.68\n\n1041.3051 Unfallversicherungsbeiträge 3900 M w 7'032 7'000 5'600 -1'432 -20.36\n\n1041.3091 Übriger Personalaufwand 3900 K w 18'452 11'000 14'700 -3'752 -20.33\n\n1041.3101 Büromaterial, Drucksachen 3000 K w 3'162 8'000 5'000 1'838 58.13\n\n1041.3111 Anschaffung von Mobilien und Maschinen 3030 K m 1'929 15'000 2'000 71 3.69\n\n1041.3131 Verbrauchsmaterial 3000 K w 1'500 1'000 1'000 100.00\n\n1041.3151 Unterhalt von Mobilien und Maschinen 3030 K s 1'801 1'500 1'000 -801 -44.47\n\n1041.3171 Spesenentschädigungen 3000 M w 2'779 5'000 4'000 1'221 43.92\n\n1041.3181 Projekte, Expertisen 3000 K w 63'330 40'000 30'000 -33'330 -52.63\n\n1041.3182 Dienstleistungen 3000 K s 9'763 11'000 1'237 12.68\n\n1041.3191 Mitgliederbeiträge 3000 K s 2'650 3'000 3'000 350 13.21\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 176\n\nBeeinfl ussbarkeit\nKs = Kurzfristig stark Ms = Mittelfristig stark Ls = Langfristig stark G = Gesetz\nKm =  Kurzfristig mittel Mm = Mittelfristig mittel Lm = Langfristig mittel N = Verträge (nicht beeinfl ussbar)\nKw = Kurzfristig wenig Mw = Mittelfristig wenig Lw =  Langfristig wenig\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2013 Voranschlag 2014 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1041.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 3900 7'920 13'700 12'800 4'880 61.62\n\n1041.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 3900 83'914 63'600 66'600 -17'314 -20.63\n\n1041.4311 Verwaltungsgebühren 3000 M s 172'765 200'000 200'000 27'235 15.76\n\n1041.4341 Vergütungen für Dienstleistungen 3000 L w 11'528 1'000 5'000 -6'528 -56.63\n\n1041.4351 Verkäufe von Drucksachen 3000 L w 65 500 500 435 669.23\n\n1041.4361 Rückerstattungen 3000 M w 5'000 5'000 5'000 100.00\n\n1041.4366 Rückerstattungen Lohn 3900 K s 10'145 4'800 5'000 -5'145 -50.71\n\n1041.4381 Eigenleistungen für Investitionen 3900 M m 170'065 220'000 220'000 49'935 29.36\n\n1041.4901 Intern verrechneter Personalertrag 3900 240'559 317'500 317'500 76'941 31.98\n\n1042 Facility Management 3'196'082 2'841'974 3'301'700 3'014'100 3'269'950 3'036'600 73'868 194'626 2.31 6.85\n\nSaldo 354'108 287'600 233'350 120'758\n\n1042.3011 Löhne, Sozialzulagen 3910 L w 2'565'539 2'622'000 2'616'800 51'261 2.00\n\n1042.3031 Sozialversicherungen 3910 L w 197'545 210'900 201'900 4'356 2.20\n\n1042.3041 Personalversicherungen 3910 L w 246'154 241'700 254'300 8'146 3.31\n\n1042.3051 Unfallversicherungsbeiträge 3910 L w 79'850 85'700 64'350 -15'500 -19.41\n\n1042.3061 Dienstkleider 3910 M w 9'693 11'000 10'000 307 3.17\n\n1042.3091 Übriger Personalaufwand 3910 K w 26'790 39'500 50'200 23'410 87.38\n\n1042.3171 Spesenentschädigungen 3910 K w 13'280 10'000 14'000 720 5.42\n\n1042.3183 Telefon 3910 K w 5'545 9'000 6'500 955 17.22\n\n1042.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 3910 9'504 15'000 13'900 4'396 46.25\n\n1042.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 3910 42'183 56'900 38'000 -4'183 -9.92\n\n1042.4360 Rückerstattungen 3910 K s 22'500 22'500 100.00\n\n1042.4366 Rückerstattungen Lohn 3910 K s 135'383 32'400 32'400 -102'983 -76.07\n\n1042.4901 Intern verrechneter Personalertrag 3910 2'706'591 2'955'300 2'955'300 248'709 9.19\n\n1042.4911 Intern verrechneter Sachaufwand 3910 26'400 26'400 26'400 100.00\n\n1043 Tiefbauamt 777'766 651'539 818'900 649'200 601'900 670'800 -175'866 19'261 -22.61 2.96\n\nSaldo 126'228 169'700 68'900 195'128\n\n1043.3011 Löhne 3920 M w 645'201 625'000 493'000 -152'201 -23.59\n\n1043.3031 Sozialversicherungsbeiträge 3920 M w 51'298 50'300 39'000 -12'298 -23.97\n\n1043.3041 Personalversicherungbeiträge 3920 M m 67'913 59'000 55'200 -12'713 -18.72\n\n1043.3051 Unfallversicherungsbeiträge 3920 M w 6'502 6'000 3'800 -2'702 -41.55\n\n1043.3091 übriger Personalaufwand 3920 K w 6'085 9'500 9'900 3'815 62.70\n\n1043.3171 Spesenentschädigungen 3920 M w 768 1'000 1'000 232 30.17\n\n1043.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 3920 8'700\n\n1043.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 3920 59'400\n\n1043.4341 Vergütung für Dienstleistungen Dritter 3130 M w 8'000 8'000 8'000 100.00\n\n1043.4361 Rückerstattungen 3130 M w 200 4'000 600 400 200.00\n\n1043.4366 Rückerstattungen Lohn 3130 M w 8'161 7'200 7'200 -961 -11.77\n\n1043.4381 Eigenleistungen für Investitionen 3130 K w 18'469 45'000 30'000 11'531 62.44\n\n1043.4901 Intern verrechneter Personalertrag 3920 624'710 585'000 625'000 290 0.05\n\n1048 Informatik 1'571'271 1'445'860 1'327'700 1'385'500 1'483'900 1'494'450 -87'371 48'590 -5.56 3.36\n\nSaldo 125'411 57'800 10'550 135'961\n\n1048.3001 Informatikkommission 1060 K w 700 1'000 1'000 300 42.86\n\n1048.3011 Löhne 1060 M w 267'994 271'000 362'300 94'306 35.19\n\n1048.3031 Sozialversicherungsbeiträge 1060 M w 18'684 22'000 29'000 10'316 55.21\n\n1048.3041 Personalversicherungsbeiträge 1060 M m 24'169 36'600 38'500 14'331 59.29\n\n1048.3051 Unfallversicherungsbeiträge 1060 M w 2'386 2'600 2'800 414 17.34\n\n1048.3091 Übriger Personalaufwand 1060 K w 216 4'100 7'300 7'084 3'284.96\n\n1048.3101 Büromaterialien, Drucksachen, Fachliteratur 1060 K w 54 500 -54 -100.00\n\n1048.3111 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Hard- + Software 1060 K s 162'241 65'000 163'500 1'259 0.78\n\n1048.3151 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Hardware 1060 K s 155'372 139'200 165'300 9'928 6.39\n\n1048.3171 Spesenentschädigungen 1060 K w 2'156 1'000 1'000 -1'156 -53.61\n\n1048.3181 Verschiedene Dienstleistungen 1060 L w 184'152 109'600 66'300 -117'852 -64.00\n\n1048.3182 Dienstleistungen VRSG 1060 L w 338'267 340'100 363'400 25'133 7.43\n\n1048.3183 Dienstleistungen GIS 1060 L w 105'236 98'000 99'500 -5'736 -5.45\n\n1048.3184 Internet Stadt Gossau 1060 L w 41'432 38'000 40'500 -932 -2.25\n\n1048.3185 Gebühren Datennetz 1060 L w 82'425 88'000 76'500 -5'925 -7.19\n\n1048.3941 Intern verrechnete Abschreibungen 1060 185'786 111'000 67'000 -118'786 -63.94\n\n1048.4342 Rückerstattungen Informatikleistungen 1060 K w 200'969 235'300 242'440 36'781 18.30\n\n1048.4360 Rückerstattungen 1060 L w 1'000 -1'000 -100.00\n\n1048.4366 Rückerstattungen Lohn 1060 K s 30'952 100'000 69'048 223.08\n\n1048.4901 Intern verrechneter Personalertrag 1060 183'635 256'500 243'610 64'665 35.21\n\n1048.4911 Intern verrechneter Sachertrag 1060 1'029'304 893'700 908'400 -120'904 -11.75\n\n1070 Rathaus 344'758 5'227 323'700 381'600 36'842 -5'227 10.69 -100.00\n\nSaldo 339'531 323'700 381'600 42'069\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 177\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 177\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2013 Voranschlag 2014 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1070.3111 Anschaffung von Mobilien und Maschinen 3030 K m 11'085 38'500 35'000 23'915 215.75\n\n1070.3120 Wasser 3030 L w 1'756 2'100 2'000 244 13.87\n\n1070.3121 Abwassergebühren 3030 L w 778 1'000 1'000 222 28.60\n\n1070.3122 Elektrizität 3030 L w 20'484 22'000 22'000 1'516 7.40\n\n1070.3123 Heizmaterial 3030 L w 16'595 15'000 16'000 -595 -3.59\n\n1070.3131 Verbrauchsmaterial Allgemein 3030 K w 11'210 11'000 13'600 2'390 21.32\n\n1070.3141 Baulicher Unterhalt 3030 K m 93'800 43'000 108'500 14'700 15.67\n\n1070.3151 Übriger Unterhalt 3030 K m 4'044 12'500 7'000 2'957 73.12\n\n1070.3181 Versicherungsprämien, Abgaben 3030 L w 15'872 17'600 17'500 1'628 10.26\n\n1070.3183 Telefon 3030 M w 1'000\n\n1070.3188 Entsorgung 3030 M w 7'175 9'000 8'000 825 11.49\n\n1070.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 3030 161'958 151'000 151'000 -10'958 -6.77\n\n1070.4271 Mietzinse 3030 K s 5'227 -5'227 -100.00\n\n1071 Amtshaus 69'515 160'528 116'000 148'000 79'500 185'300 9'985 24'772 14.36 15.43\n\nSaldo 91'013 32'000 105'800 14'787\n\n1071.3120 Wasser/Abwasser 3030 L w 5'244 5'000 7'000 1'756 33.49\n\n1071.3121 Abwassergebühren 3030 L w 500\n\n1071.3122 Elektrizität 3030 L w 5'471 4'000 6'000 529 9.67\n\n1071.3123 Heizmaterial 3030 L w 32'555 18'000 32'000 -555 -1.70\n\n1071.3131 Verbrauchsmaterial Allgemein 3030 K w 334 -334 -100.00\n\n1071.3141 Baulicher Unterhalt 3030 K m 8'491 67'500 15'000 6'509 76.65\n\n1071.3181 Versicherungsprämien, Abgaben 3030 L w 4'340 4'500 4'500 160 3.68\n\n1071.3188 Entsorgung 3030 M w 1'500\n\n1071.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 3030 13'080 15'000 15'000 1'920 14.68\n\n1071.4231 Miete Gebäude 3030 M w 45'543 125'000 144'300 98'758 216.85\n\n1071.4232 Miete Parkplätze 3030 M w 4'280 4'000 16'000 11'720 273.83\n\n1071.4271 Mietzinsen 3030 L m 88'638 -88'638 -100.00\n\n1071.4361 Miete Nebenkosten 3030 M w 22'068 19'000 25'000 2'932 13.29\n\n1080 Öffentliche Anlässe 88'594 96'200 -88'594 -100.00\n\nSaldo 88'594 96'200 88'594\n\n1080.3181 Jungbürgerfeier 1260 K s 12'947 16'000 -12'947 -100.00\n\n1080.3182 Veranstaltungen, Repräsentationen 1260 K s 9'747 15'000 -9'747 -100.00\n\n1080.3183 Bundesfeier 1260 K s 43'169 35'000 -43'169 -100.00\n\n1080.3191 Verbände, Mitgliedschaft 1030 K s 18'532 23'000 -18'532 -100.00\n\n1080.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 1260 1'953 7'200 -1'953 -100.00\n\n1080.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 1260 2'246 -2'246 -100.00\n\n11 Öffentliche Sicherheit 5'105'587 4'842'819 3'487'600 3'501'500 3'402'700 3'273'500 -1'702'887 -1'569'319 -33.35 -32.41\n\nSaldo 262'768 13'900 129'200 133'568\n\n1100 Grundbuchamt 565'557 878'925 532'500 1'138'000 528'100 1'022'000 -37'457 143'075 -6.62 16.28\n\nSaldo 313'368 605'500 493'900 180'532\n\n1100.3011 Löhne, Sozialzulagen 1100 M w 360'928 331'000 329'100 -31'828 -8.82\n\n1100.3031 Sozialversicherungsbeiträge 1100 M w 28'446 27'000 26'000 -2'446 -8.60\n\n1100.3041 Personalversicherungsbeiträge 1100 M m 34'697 32'800 33'400 -1'297 -3.74\n\n1100.3051 Unfallversicherungsbeiträge 1100 M w 3'486 3'200 2'600 -886 -25.42\n\n1100.3091 Übriger Personalaufwand 1100 K w 3'667 5'000 6'600 2'933 80.00\n\n1100.3101 Büromaterial, Drucksachen 1100 K w 1'754 1'500 -1'754 -100.00\n\n1100.3151 Unterhalt von Mobilien und Maschinen 1100 K m 500\n\n1100.3171 Spesenentschädigungen 1100 K w 616 700 700 84 13.62\n\n1100.3172 Spesen Schätzungskommission 1100 K s 305 1'000 500 196 64.20\n\n1100.3181 Gebührenbelastungen durch Dritte 1100 G g 2'633 4'000 4'000 1'367 51.92\n\n1100.3182 MWST-Pauschalsteuer 1100 G g 29'394 25'000 25'000 -4'394 -14.95\n\n1100.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 1100 4'768 7'200 6'800 2'033 42.63\n\n1100.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 1100 94'864 93'600 93'400 -1'464 -1.54\n\n1100.4310 Allgemeine Gebühren 1100 M w 727'842 1'020'000 900'000 172'158 23.65\n\n1100.4312 Schätzungsgebühren 1100 M w 20'560 8'000 10'000 -10'560 -51.36\n\n1100.4366 Rückerstattungen Lohn 1100 N n 17'721 2'000 -15'721 -88.71\n\n1100.4511 Entschädigungen der GVA 1100 M w 112'802 110'000 110'000 -2'802 -2.48\n\n1101 Vermessungswerk 188'848 154'224 136'500 129'000 156'500 144'000 -32'348 -10'224 -17.13 -6.63\n\nSaldo 34'623 7'500 12'500 22'123\n\n1101.3101 Plankopien 1100 M w 500 500 500 100.00\n\n1101.3131 Hausnummern, Versicherungsnummern 1100 M w 928 1'000 1'000 72 7.73\n\n1101.3151 Vermessungswerk Unterhalt 1100 K w 10'439 15'000 15'000 4'561 43.69\n\n1101.3181 Kosten Grundbuchgeometer 1100 M w 177'480 120'000 140'000 -37'480 -21.12\n\n1101.4311 Nachführung von Gebäuden (PSS 6.1 %) 1100 M w 108'593 75'000 100'000 -8'593 -7.91\n\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 178\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2013 Voranschlag 2014 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1101.4312 Vermarkungs- und Vermessungskosten (PSS 6.1 %) 1100 M w 38'553 50'000 40'000 1'447 3.75\n\n1101.4313 Gebühren für Plan- und Datenausgaben 1100 M w 5'947 3'000 3'000 -2'947 -49.55\n\n1101.4351 Verkäufe (PSS 2.1 %) 1100 M w 1'131 1'000 1'000 -131 -11.60\n\n1109 Übrige Rechtsaufsicht 1'900 1'900 1'900\n\nSaldo 1'900 1'900 1'900\n\n1109.3181 Eichmeister 1030 M w 1'900 1'900 1'900\n\n1110 Polizei 367'490 36'041 383'000 93'500 383'000 93'500 15'510 57'459 4.22 159.43\n\nSaldo 331'450 289'500 289'500 41'950\n\n1110.3170 Spesen 4120 M w 2'000 2'000 2'000 100.00\n\n1110.3181 Bewachungen 4120 M s 56'245 61'000 61'000 4'755 8.45\n\n1110.3187 Dienstleistungen und Honorare 4120 M w 1'077 -1'077 -100.00\n\n1110.3512 Kostenanteil SVRG 4120 L w 20'000 20'000 20'000 100.00\n\n1110.3621 Stadtpolizei Gossau 4120 L s 300'793 300'000 300'000 -793 -0.26\n\n1110.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 4120 9'375 -9'375 -100.00\n\n1110.4901 Intern verrechneter Personalertrag 4120 36'041 93'500 93'500 57'459 159.43\n\n1120 Rechtssprechung 3'002 -3'002 -100.00\n\nSaldo 3'002 3'002\n\n1120.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 1030 792 -792 -100.00\n\n1120.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 1030 2'210 -2'210 -100.00\n\n1140 Feuerwehr 972'782 1'794'072 2'098'500 1'337'800 2'003'500 1'371'320 1'030'718 -422'752 105.96 -23.56\n\nSaldo 821'290 760'700 632'180 1'453'470\n\n1140.3091 Ausbildungs- und Kurskosten 4100 K m 168 -168 -100.00\n\n1140.3121 Wasser, Energie, Heizmaterial 4100 K w 21'975 50'000 30'000 8'025 36.52\n\n1140.3131 Verbrauchsmaterialien, Treibstoff 4100 K w 2'985 10'000 10'000 7'016 235.06\n\n1140.3140 Gebäude, Hydrantennetz, Unterhalt 4100 K s 25'000 20'000 20'000 100.00\n\n1140.3141 Gebäude, Hydrantennetz; Unterhalt 4100 K w 19'960 -19'960 -100.00\n\n1140.3143 Wasserbezugsorte, Unterhalt 4100 K w 5'000 5'000 5'000 100.00\n\n1140.3152 Fahrzeuge und Motorspritzen; Unterhalt 4100 K w 5'000 5'000 5'000 100.00\n\n1140.3180 Versicherungsprämien, Alarmstellen 4100 M w 4'678 18'000 18'000 13'323 284.82\n\n1140.3183 Anlässe und Veranstaltungen 4100 K s 10'607 -10'607 -100.00\n\n1140.3185 Chemiewehr 4100 G g 11'829 17'000 17'000 5'171 43.72\n\n1140.3291 Feuerwehrersatzabgabe Vergütungszins 4100 G g 3'270 4'500 4'500 1'230 37.60\n\n1140.3301 Abschreibungen von Feuerwehrabgaben 4100 M w 17'986 16'000 16'000 -1'986 -11.04\n\n1140.3302 Abschreibungen von Forderungen 4100 M w 1'100 -1'100 -100.00\n\n1140.3522 Anteil an Sicherheitsverbund 4100 K w 805'000 805'000 805'000 100.00\n\n1140.3531 Arnegg Löschwasserbezug 4100 K w 114'325 108'000 108'000 -6'325 -5.53\n\n1140.3631 Stadtwerke Hydrantennetz 4100 K m 76'358 108'000 108'000 31'642 41.44\n\n1140.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 4100 62'960 46'000 46'000 -16'960 -26.94\n\n1140.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 4100 435'803 -435'803 -100.00\n\n1140.3931 Intern verrechneter Zinsaufwand 4100 188'781 246'000 316'000 127'219 67.39\n\n1140.3941 Intern verrechnete Abschreibungen 4100 635'000 495'000 495'000 100.00\n\n1140.4211 Verzugszinsen von Feuerwehrabgaben 4100 N n 6'600 3'000 3'000 -3'600 -54.55\n\n1140.4241 Buchgewinn Fw-Depot 4100 K s 476'000 -476'000 -100.00\n\n1140.4270 Mieteinnahmen Fw Depot 4100 K s 6'990 1'200 58'820 51'830 741.49\n\n1140.4301 Feuerwehrabgaben 4100 K s 1'189'270 1'250'000 1'250'000 60'730 5.11\n\n1140.4363 Rückerstattungen 4100 M w 10'054 -10'054 -100.00\n\n1140.4911 Intern verrechneter Sachertrag 4100 74'225 83'600 51'600 -22'625 -30.48\n\n1140.4931 Intern verrechneter Zinsertrag 4100 30'934 7'900 -23'034 -74.46\n\n1141 Regionales Hubrettungsfahrzeug 13'417 13'417 -13'417 -13'417 -100.00 -100.00\n\nSaldo\n\n1141.3131 Verbrauchsmaterial, Treibstoff 4100 L w 2'377 -2'377 -100.00\n\n1141.3151 Service und Reparaturen 4100 L w 6'193 -6'193 -100.00\n\n1141.3152 Unterhalt 4100 L w 2'400 -2'400 -100.00\n\n1141.3161 Miete Einstellhalle 4100 M w 2'400 -2'400 -100.00\n\n1141.3181 Versicherungsprämien, Abgaben 4100 M w 48 -48 -100.00\n\n1141.4341 Vergütungen für Dienstleistungen 4100 K w 2'760 -2'760 -100.00\n\n1141.4611 Beiträge der Vertragsgemeinden 4100 M w 2'083 -2'083 -100.00\n\n1141.4911 Intern verrechneter Sachertrag 4100 8'574 -8'574 -100.00\n\n1142 Feuerwehrverbund Andwil / Gossau 1'041'238 1'041'238 -1'041'238 -1'041'238 -100.00 -100.00\n\nSaldo\n\n1142.3010 Löhne, Sozialzulagen, Sold 4100 M w 264'552 -264'552 -100.00\n\n1142.3051 Unfallversicherungsbeiträge 4100 M w 1'913 -1'913 -100.00\n\n1142.3091 Ausbildungs- und Kurskosten 4100 K m 24'814 -24'814 -100.00\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 179\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 179\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2013 Voranschlag 2014 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1142.3101 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 4100 K w 3'047 -3'047 -100.00\n\n1142.3111 Anschaffung von Mobilien, Geräten und Fahrzeugen 4100 K s 110'561 -110'561 -100.00\n\n1142.3121 Energie 4100 K m 631 -631 -100.00\n\n1142.3131 Verbrauchsmaterialien, Treibstoff 4100 M w 14'733 -14'733 -100.00\n\n1142.3152 Geräteunterhalt 4100 K s 10'339 -10'339 -100.00\n\n1142.3171 Spesenentschädigungen 4100 M w 2'035 -2'035 -100.00\n\n1142.3180 Abgaben, Versicherungen 4100 M w 9'861 -9'861 -100.00\n\n1142.3182 Alarmstellen und Übermittlung 4100 M w 6'442 -6'442 -100.00\n\n1142.3183 Anlässe und Veranstaltungen 4100 K s 8'994 -8'994 -100.00\n\n1142.3191 Verbandsbeiträge 4100 K s 1'771 -1'771 -100.00\n\n1142.3810 kalkulatorische Kosten Fahrzeuge Feuerwehr 4100 K s 197'550 -197'550 -100.00\n\n1142.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 4100 383'996 -383'996 -100.00\n\n1142.4311 Gebühren für Brandmeldeanlagen / Löschanlagen 4100 L w 11'892 -11'892 -100.00\n\n1142.4341 Vergütungen für Dienstleistungen 4100 K w 79'956 -79'956 -100.00\n\n1142.4363 Rückerstattungen 4100 K s 14'610 -14'610 -100.00\n\n1142.4520 Anteil Andwil 4100 K w 43'281 -43'281 -100.00\n\n1142.4611 Beitrag der GVA 4100 G g 44'923 -44'923 -100.00\n\n1142.4612 Staatsbeitrag für Einsatz auf der Autobahn A 1 4100 G g 29'721 -29'721 -100.00\n\n1142.4821 Bezug Rückstellungen Feuerwehrfahrzeuge 4100 K w 390'826 -390'826 -100.00\n\n1142.4911 Intern verrechneter Sachertrag 4100 426'028 -426'028 -100.00\n\n1149 Ausgleich Spezialfinanzierung 821'290 760'700 600'180 -821'290 600'180 -100.00 100.00\n\nSaldo 821'290 760'700 600'180 1'421'470\n\n1149.3810 Einlage in Sepzialfinanzierung Feuerschutz 4100 N n 821'290 -821'290 -100.00\n\n1149.4810 Bezug aus Sepzialfinanzierung Feuerschutz 4100 N n 760'700 600'180 600'180 100.00\n\n1150 Militär 68'174 13'529 114'100 108'600 40'426 -13'529 59.30 -100.00\n\nSaldo 54'644 114'100 108'600 53'956\n\n1150.3111 Anschaffungen 3030 K s 1'000 1'000 1'000 100.00\n\n1150.3120 Wasser 3030 L w 1'711 1'500 2'500 789 46.15\n\n1150.3121 Abwassergebühren 3030 K w 100 100 100 100.00\n\n1150.3122 Elektrizität 3030 L w 4'750 7'000 8'000 3'250 68.41\n\n1150.3123 Heizmaterial 3030 L w 6'209 2'000 3'000 -3'209 -51.69\n\n1150.3131 Verbrauchsmaterial 3030 K w 249 5'000 4'000 3'751 1'509.33\n\n1150.3140 Baulicher Unterhalt 3030 K m 6'573 12'500 10'000 3'427 52.13\n\n1150.3151 Übriger Unterhalt 3030 K s 2'467 7'000 4'000 1'533 62.12\n\n1150.3180 Versicherungsprämien, Abgaben, Telefongebühren 3030 L w 3'701 3'500 5'000 1'299 35.11\n\n1150.3183 Rekrutierungstage 3030 K w 990 -990 -100.00\n\n1150.3188 Entsorgung 3030 K w 849 3'500 2'000 1'151 135.61\n\n1150.3652 Zweckverband Schiessanlage Breitfeld; Beitrag 3030 L w 9'784 12'000 10'000 216 2.21\n\n1150.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 3030 30'891 59'000 59'000 28'109 90.99\n\n1150.4341 Einquartierungen 3030 M m 13'033 -13'033 -100.00\n\n1150.4363 Verschiedene Rückerstattungen 3030 N n 496 -496 -100.00\n\n1160 Zivilschutz 173'229 22'712 201'100 42'500 201'100 42'500 27'871 19'788 16.09 87.13\n\nSaldo 150'518 158'600 158'600 8'082\n\n1160.3121 Wasser, Energie, Heizmaterial 4110 K w 12'152 8'000 8'000 -4'152 -34.17\n\n1160.3131 Verbrauchsmaterial 4110 K w 31 1'500 1'500 1'470 4'818.03\n\n1160.3141 Baulicher Unterhalt 4110 K m 1'474 14'000 14'000 12'526 849.80\n\n1160.3151 Übriger Unterhalt 4110 K s 242 3'000 3'000 2'759 1'142.24\n\n1160.3180 Versicherungsprämien, Abgaben, Telefon, 4110 M w 26'170 19'000 19'000 -7'170 -27.40\n\n1160.3521 Anteil an SVRG 4110 M s 120'000 120'000 120'000 100.00\n\n1160.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 4110 7'568 6'000 6'000 -1'568 -20.71\n\n1160.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 4110 125'594 29'600 29'600 -95'994 -76.43\n\n1160.4271 Mietzinsen 4110 M w 900 18'000 18'000 17'100 1'900.00\n\n1160.4341 Einquartierungen 4110 K w 12'312 15'000 15'000 2'688 21.84\n\n1160.4601 Bundesbeiträge 4110 N n 9'500 9'500 9'500\n\n1161 RZSO Gossau 138'592 138'592 -138'592 -138'592 -100.00 -100.00\n\nSaldo\n\n1161.3001 Sitzungs- und Taggelder 4110 M w 3'855 -3'855 -100.00\n\n1161.3091 Kurskosten und übriger Personalaufwand 4110 M w 267 -267 -100.00\n\n1161.3111 Anschaffung von Zivilschutzmaterial 4110 K s 10'076 -10'076 -100.00\n\n1161.3131 Verbrauchsmaterial 4110 K w 4'636 -4'636 -100.00\n\n1161.3151 Fahrzeugunterhalt 4110 K w 1'190 -1'190 -100.00\n\n1161.3171 Spesenentschädigungen 4110 M w 133 -133 -100.00\n\n1161.3181 Kurskosten Zivilschutz 4110 M w 19'632 -19'632 -100.00\n\n1161.3182 Abgaben, Telefon, Versicherung 4110 M w 5'148 -5'148 -100.00\n\n1161.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 4110 93'656 -93'656 -100.00\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 180\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2013 Voranschlag 2014 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1161.4360 Rückerstattungen 4110 N n 2'459 -2'459 -100.00\n\n1161.4602 Beiträge der Vertragsgemeinden 4110 M w 36'860 -36'860 -100.00\n\n1161.4911 Intern verrechneter Sachertrag 4110 99'274 -99'274 -100.00\n\n1162 GFO Gemeindeführungsorganisation 20'000 20'000 20'000 100.00\n\nSaldo 20'000 20'000 20'000\n\n1162.3520 Sicherheitsverbund SVRG 4100 K w 20'000 20'000 20'000 100.00\n\n1170 Amt für Sicherheit 750'067 750'067 -750'067 -750'067 -100.00 -100.00\n\nSaldo\n\n1170.3011 Löhne, Sozialzulagen 4900 M w 529'176 -529'176 -100.00\n\n1170.3031 Sozialversicherungsbeiträge 4900 M w 40'340 -40'340 -100.00\n\n1170.3041 Personalversicherungsbeiträge 4900 M m 58'963 -58'963 -100.00\n\n1170.3051 Unfallversicherungsbeiträge 4900 M w 9'053 -9'053 -100.00\n\n1170.3091 Übriger Personalaufwand 4900 K w 2'268 -2'268 -100.00\n\n1170.3101 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 4900 K w 10'458 -10'458 -100.00\n\n1170.3130 Verbrauchsmaterial, Treibstoff 4900 K m 2'359 -2'359 -100.00\n\n1170.3150 Unterhalt Fahrzeuge 4900 K m 2'995 -2'995 -100.00\n\n1170.3170 Spesenentschädigungen 4900 K m 1'718 -1'718 -100.00\n\n1170.3180 Abgaben, Gebühren, Taxen, Telefon 4900 K w 5'163 -5'163 -100.00\n\n1170.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 4900 K m 6'336 -6'336 -100.00\n\n1170.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 4900 K m 81'240 -81'240 -100.00\n\n1170.4340 Anteil Flawil 4900 K s 206'726 -206'726 -100.00\n\n1170.4366 Rückerstattungen Lohn 4900 K w 39'355 -39'355 -100.00\n\n1170.4901 Intern verrechneter Personalertrag 4900 503'987 -503'987 -100.00\n\n12 Bildung 36'120'767 3'124'039 36'855'640 2'736'400 37'216'340 2'525'400 1'095'573 -598'639 3.03 -19.16\n\nSaldo 32'996'727 34'119'240 34'690'940 1'694'213\n\n1210 Volksschulen 4'128'750 3'876'000 4'015'600 -113'150 -2.74\n\nSaldo 4'128'750 3'876'000 4'015'600 113'150\n\n1210.3452 Schulgeld Schulgemeinde Andwil - Arnegg 2130 L w 4'128'750 3'876'000 4'015'600 -113'150 -2.74\n\n1211 Kindergarten 2'269'598 38'398 2'320'980 28'000 2'283'800 33'200 14'202 -5'198 0.63 -13.54\n\nSaldo 2'231'199 2'292'980 2'250'600 19'401\n\n1211.3020 Löhne, Sozialzulagen Unterricht 2020 N g 1'841'741 1'872'800 1'871'100 29'359 1.59\n\n1211.3022 Leistungsprämie Kindergarten 2020 K s 2'100 3'800 4'000 1'900 90.48\n\n1211.3025 Funktionszulage 2020 K s 400 400 400\n\n1211.3027 Stellvertretungen 2020 N g 46'119 50'000 45'000 -1'119 -2.43\n\n1211.3030 Sozialversicherungsbeiträge 2020 N g 143'674 146'500 144'000 326 0.23\n\n1211.3040 Personalversicherungsbeiträge 2020 N g 151'576 184'600 160'000 8'424 5.56\n\n1211.3050 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 2020 N g 8'524 10'000 8'800 276 3.24\n\n1211.3090 Fortbildung, übriger Personalaufwand 2020 M m 16'182 8'000 7'000 -9'182 -56.74\n\n1211.3100 Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial 2020 K m 50'875 38'670 37'900 -12'975 -25.50\n\n1211.3104 Lehrerbibliothek, Fachliteratur 2020 K m 1'000 1'000 100.00\n\n1211.3110 Anschaffung Mobilien und Geräte 2020 K s 3'595 2'560 750 -2'845 -79.14\n\n1211.3150 Unterhalt Mobilien und Geräte 2020 K w 2'398 1'000 1'000 -1'398 -58.29\n\n1211.3170 Spesenentschädigungen 2020 L w 2'415 2'650 2'850 435 18.01\n\n1211.4362 Rückerstattungen 2020 N n 38'398 28'000 33'200 -5'198 -13.54\n\n1212 Primarstufe 7'478'359 189'116 7'550'430 213'000 7'385'440 176'500 -92'919 -12'616 -1.24 -6.67\n\nSaldo 7'289'243 7'337'430 7'208'940 80'303\n\n1212.3020 Löhne, Sozialzulagen Unterricht 2030 N g 5'892'473 5'912'800 5'832'500 -59'973 -1.02\n\n1212.3022 Leistungsprämie Primarstufe 2030 K s 18'600 13'000 12'900 -5'700 -30.64\n\n1212.3025 Funktionszulage Primarstufe 2030 K s 13'143 16'400 5'600 -7'543 -57.39\n\n1212.3027 Stellvertretungen 2030 N g 169'836 167'000 167'000 -2'836 -1.67\n\n1212.3030 Sozialversicherungsbeiträge 2030 N g 473'928 467'500 463'500 -10'428 -2.20\n\n1212.3040 Personalversicherungsbeiträge 2030 N g 535'373 623'000 550'000 14'627 2.73\n\n1212.3050 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 2030 N g 27'993 31'500 29'900 1'907 6.81\n\n1212.3090 Fortbildung, übriger Personalaufwand 2030 M m 83'086 67'500 67'500 -15'586 -18.76\n\n1212.3100 Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial 2030 K m 191'192 186'240 189'150 -2'042 -1.07\n\n1212.3103 Schülerbibliothek 2030 K m 10'341 10'580 9'640 -701 -6.78\n\n1212.3104 Lehrerbibliothek, Fachliteratur 2030 K m 5'692 6'600 6'600 908 15.95\n\n1212.3110 Anschaffung Mobilien und Geräte 2030 K s 31'377 21'460 26'000 -5'377 -17.14\n\n1212.3150 Unterhalt Mobilien und Geräte 2030 K s 10'779 12'900 9'100 -1'679 -15.58\n\n1212.3170 Spesenentschädigungen 2030 K s 14'548 13'950 16'050 1'502 10.33\n\n1212.4362 Rückerstattungen 2030 N n 103'660 123'000 104'000 340 0.33\n\n1212.4520 Rückerstattung von Gemeinwesen 2030 N n 85'456 90'000 72'500 -12'956 -15.16\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 181\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 181\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2013 Voranschlag 2014 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1213 Oberstufe 6'103'788 171'546 6'419'050 192'700 5'910'750 188'100 -193'038 16'554 -3.16 9.65\n\nSaldo 5'932'242 6'226'350 5'722'650 209'592\n\n1213.3020 Löhne, Sozialzulagen Unterricht 2040 K s 4'851'903 4'991'000 4'567'700 -284'203 -5.86\n\n1213.3022 Leistungsprämie 2040 K s 9'350 10'200 10'500 1'150 12.30\n\n1213.3025 Funktionszulage 2040. K s 13'600 42'200 35'200 21'600 158.82\n\n1213.3027 Stellvertretungen 2040 N g 84'773 108'000 108'000 23'227 27.40\n\n1213.3030 Sozialversicherungsbeiträge 2040 N g 381'440 398'000 379'200 -2'240 -0.59\n\n1213.3040 Personalversicherungsbeiträge 2040 N g 405'703 519'200 423'000 17'297 4.26\n\n1213.3050 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 2040 N g 22'214 26'500 23'000 787 3.54\n\n1213.3090 Fortbildung, übriger Personalaufwand 2040 M m 44'836 48'000 58'000 13'164 29.36\n\n1213.3100 Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial 2040 K s 230'246 228'920 232'200 1'954 0.85\n\n1213.3103 Schülerbibliothek 2040 K m 4'975 2'640 2'600 -2'375 -47.74\n\n1213.3104 Lehrerbibliothek, Fachliteratur 2040 K m 4'863 7'130 7'000 2'137 43.96\n\n1213.3110 Anschaffung Mobilien und Geräte 2040 K s 34'932 24'020 36'100 1'168 3.34\n\n1213.3150 Unterhalt Mobilien und Geräte 2040 K s 5'614 3'840 18'500 12'886 229.53\n\n1213.3170 Spesenentschädigungen 2040 L w 9'340 9'400 9'750 410 4.39\n\n1213.4350 Verkäufe 2040 K s 3'275 1'000 2'500 -775 -23.65\n\n1213.4362 Rückerstattungen 2040 N n 122'152 146'700 158'200 36'048 29.51\n\n1213.4520 Rückerstattung von Gemeinwesen 2040 N n 46'119 45'000 27'400 -18'719 -40.59\n\n1215 Sonderpädagogische Massnahmen 3'128'806 113'089 2'990'870 40'100 3'194'550 37'900 65'744 -75'189 2.10 -66.49\n\nSaldo 3'015'717 2'950'770 3'156'650 140'933\n\n12150 Kleinklassen 1'384'289 23'562 1'384'200 31'600 1'437'900 32'500 53'611 8'938 3.87 37.93\n\nSaldo 1'360'727 1'352'600 1'405'400 44'673\n\n12150.30210 Löhne, Sozialzulagen Kleinklassen 2050 N g 864'268 797'800 874'000 9'732 1.13\n\n12150.30215 Löhne, Sozialzulagen Einschulungsjahr 2050 N g 285'753 297'000 298'000 12'248 4.29\n\n12150.3022 Leistungsprämie 2050 K s 1'600 2'400 2'500 900 56.25\n\n12150.3025 Funktionszulage 2050 K s 2'600 800 400 -2'200 -84.61\n\n12150.3027 Stellvertretungen 2050 N g 45'000 35'000 35'000 100.00\n\n12150.3030 Sozialversicherungen 2050 N g 104'087 92'700 94'500 -9'587 -9.21\n\n12150.3040 Personalversicherungsbeiträge 2050 L w 88'259 110'400 93'400 5'141 5.82\n\n12150.3050 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 2050 N g 6'522 6'100 5'900 -622 -9.53\n\n12150.3090 Übriger Personalaufwand, Fortbildung 2050 M m 4'785 6'000 6'000 1'215 25.38\n\n12150.3100 Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial 2050 K m 24'047 22'430 24'500 453 1.89\n\n12150.3103 Schülerbibliothek 2050 K m 1'169 600 1'200 31 2.63\n\n12150.3110 Anschaffung Mobilien und Geräte 2050 K m 1'620 900 900 100.00\n\n12150.3170 Spesenentschädigungen 2050 L w 1'200 1'350 1'600 400 33.33\n\n12150.4362 Rückerstattungen 2050 N n 19'493 27'600 28'000 8'507 43.64\n\n12150.4520 Rückerstattungen von Gemeinwesen 2050 N n 4'069 4'000 4'500 431 10.58\n\n12151 Fördernde Massnahmen 1'744'517 89'527 1'606'670 8'500 1'756'650 5'400 12'133 -84'127 0.70 -93.97\n\nSaldo 1'654'990 1'598'170 1'751'250 96'260\n\n12151.3011 Löhne Logopädie 2050 N g 321'481 297'000 318'000 -3'481 -1.08\n\n12151.3012 Löhne Legasthenie 2050 N g 344'371 272'000 290'000 -54'371 -15.79\n\n12151.3013 Löhne übrige fördernde Massnahmen Nachhilfe... 2050 N g 418'962 281'000 413'000 -5'962 -1.42\n\n12151.3014 Löhne übrige fördernde Massnahmen schulische... 2050 N g 390'223 451'400 428'700 38'477 9.86\n\n12151.3022 Leistungsprämie Sonderpädagogik 2050 N g 500 3'100 3'200 2'700 540.00\n\n12151.3025 Funktionszulage Sonderpädagogik 2050 L w 200 1'200 1'000 500.00\n\n12151.3027 Stellvertretungen 2050 N g 6'399 25'000 10'000 3'601 56.28\n\n12151.3030 Sozialversicherungsbeiträge 2050 N g 100'495 98'100 109'100 8'605 8.56\n\n12151.3040 Personalversicherungsbeiträge 2050 N g 133'040 150'000 157'000 23'960 18.01\n\n12151.3050 Unfall- & KVG Beiträge 2050 N g 5'673 7'500 7'000 1'327 23.39\n\n12151.3090 Übriger Personalaufwand Fortbildung 2050 L w 8'986 5'150 5'650 -3'336 -37.13\n\n12151.3100 Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial 2050 K m 14'187 16'420 13'800 -387 -2.73\n\n12151.4362 Rückerstattungen 2050 N n 12'205 8'500 5'400 -6'805 -55.76\n\n12151.4601 Bundesbeiträge 2050 N n 77'322 -77'322 -100.00\n\n1216 Schulanlässe, Freizeitgestaltung 644'329 160'199 678'090 155'000 644'600 143'300 271 -16'899 0.04 -10.55\n\nSaldo 484'130 523'090 501'300 17'170\n\n12161 Schulreisen 36'288 3'452 34'530 6'000 14'200 4'000 -22'088 548 -60.87 15.87\n\nSaldo 32'835 28'530 10'200 22'635\n\n12161.3170 Schulreisen 2060 K s 36'288 34'530 14'200 -22'088 -60.87\n\n12161.4360 Teilnehmerbeiträge Schulreise 2060 K s 3'452 6'000 4'000 548 15.87\n\n12162 Sportanlässe während der Schulzeit 81'726 107'000 96'000 14'274 17.47\n\nSaldo 81'726 107'000 96'000 14'274\n\n12162.3170 Sportanlässe während der Schulzeit 2060 K s 81'726 107'000 96'000 14'274 17.47\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 182\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2013 Voranschlag 2014 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n12163 Klassenlager, Schulverlegungen, Sportwochen,... 406'168 151'033 406'800 148'000 404'800 138'300 -1'368 -12'733 -0.34 -8.43\n\nSaldo 255'135 258'800 266'500 11'365\n\n12163.3170 Klassenlager 2060 K s 75'815 80'000 75'000 -815 -1.07\n\n12163.3171 Sportwoche 2060 M s 330'353 326'800 329'800 -553 -0.17\n\n12163.4360 Teilnehmerbeiträge Klassenlager 2060 M m 146'360 143'000 128'300 -18'060 -12.34\n\n12163.4600 Beitrag Jugend + Sport 2060 L w 4'673 5'000 10'000 5'327 114.00\n\n12164 Besondere Veranstaltungen 120'147 5'713 129'760 1'000 129'600 1'000 9'453 -4'713 7.87 -82.50\n\nSaldo 114'433 128'760 128'600 14'167\n\n12164.3170 Übrige Veranstaltungen 2060 K m 114'829 127'160 127'000 12'171 10.60\n\n12164.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 2060 2'918 -2'918 -100.00\n\n12164.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 2060 2'400 2'600 2'600 200 8.32\n\n12164.4360 Teilnehmerbeiträge übrige Veranstaltungen 2060 K s 2'105 1'000 1'000 -1'105 -52.49\n\n12164.4362 Rückerstattungen 2060 K s 3'608 -3'608 -100.00\n\n1217 Liegenschaften 5'218'252 228'803 5'420'370 90'800 6'033'220 90'800 814'968 -138'003 15.62 -60.32\n\nSaldo 4'989'449 5'329'570 5'942'420 952'971\n\n12170 Schulanlagen, Betrieb und Unterhalt 5'218'252 228'803 5'420'370 90'800 6'033'220 90'800 814'968 -138'003 15.62 -60.32\n\nSaldo 4'989'449 5'329'570 5'942'420 952'971\n\n12170.3110 Anschaffung Mobilien und Geräte 3020 K m 85'225 76'200 159'350 74'125 86.98\n\n12170.3120 Wasser 3020 L w 29'080 37'500 40'200 11'120 38.24\n\n12170.3121 Abwassergebühren 3020 L w 22'709 23'250 24'800 2'091 9.21\n\n12170.3122 Strom 3020 L w 137'070 136'100 141'650 4'580 3.34\n\n12170.3124 Heizmaterial 3020 L w 215'428 190'000 236'500 21'072 9.78\n\n12170.3130 Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 3020 K w 78'240 90'000 91'300 13'060 16.69\n\n12170.3140 Baulicher Unterhalt 3020 K m 521'714 732'500 577'780 56'066 10.75\n\n12170.3150 Unterhalt Mobilien und Geräte 3020 K m 40'596 59'100 58'500 17'904 44.10\n\n12170.3161 Mieten, Benützungskosten 3020 L w 89'214 92'380 90'000 786 0.88\n\n12170.3180 Versicherungen und Abgaben 3020 L w 72'301 77'850 80'750 8'449 11.69\n\n12170.3183 Telefongebühren inkl. Internet 3020 L w 991 11'290 7'390 6'399 645.49\n\n12170.3188 Entsorgung 3020 M m 21'650 32'000 31'500 9'850 45.50\n\n12170.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 3020 1'514'893 1'679'000 1'679'000 164'107 10.83\n\n12170.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 3020 258'000 291'200 291'200 33'200 12.87\n\n12170.3931 Intern verrechnete Zinsen 3020 465'630 512'000 684'300 218'670 46.96\n\n12170.3941 Intern verrechnete Abschreibungen Bauten 3020 1'665'512 1'380'000 1'839'000 173'488 10.42\n\n12170.4270 Liegenschaftserträge 3020 L w 108'771 90'800 90'800 -17'971 -16.52\n\n12170.4340 Benützungsentschädigungen 3020 L w 24'785 -24'785 -100.00\n\n12170.4361 Lohnrückerstattungen 3020 N n 22'978 -22'978 -100.00\n\n12170.4362 Rückerstattung an Sachaufwand 3020 N n 72'269 -72'269 -100.00\n\n1218 Schulamt 1'408'377 92'774 1'480'800 93'900 1'531'400 92'100 123'023 -674 8.74 -0.73\n\nSaldo 1'315'603 1'386'900 1'439'300 123'697\n\n1218.3010 Löhne, Sozialzulagen 2010 L w 462'151 479'000 467'700 5'549 1.20\n\n1218.3021 Löhne, Sozialzulagen, Schulleitung 2000 N g 628'460 700'000 728'000 99'540 15.84\n\n1218.3025 Leistungsprämie Schulamt 2010 L s 5'000 1'800 1'300 -3'700 -74.00\n\n1218.3030 Sozialversicherungsbeiträge 2010 L w 86'397 80'000 93'000 6'603 7.64\n\n1218.3040 Personalversicherungsbeiträge 2010 L w 127'230 103'900 121'200 -6'030 -4.74\n\n1218.3050 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 2010 L w 6'173 4'700 7'300 1'128 18.27\n\n1218.3090 Fortbildung, übriger Personalaufwand 2010 K m 10'789 17'300 17'300 6'511 60.34\n\n1218.3100 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 2010 K m 20'707 21'700 9'600 -11'107 -53.64\n\n1218.3110 Anschaffung Mobilien und Geräte 2010 K s 90 1'000 1'000 910 1'011.11\n\n1218.3150 Unterhalt Mobilien und Geräte 2010 K m 840 1'000 1'000 160 18.98\n\n1218.3160 Miete Multifunktionsgeräte 2010 K m 12'100 12'100 100.00\n\n1218.3170 Spesenentschädigungen 2010 K w 735 1'000 1'000 265 36.00\n\n1218.3180 Porti, Telefon, Dienstleistungen und Honorare 2010 K w 15'170 23'000 23'000 7'830 51.61\n\n1218.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 2010 7'128 11'200 10'500 3'372 47.31\n\n1218.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 2010 37'507 35'200 37'400 -107 -0.29\n\n1218.4340 Vergütung für Dienstleistungen 2010 M w 68'217 69'900 68'100 -117 -0.17\n\n1218.4362 Rückerstattungen 2010 N n 24'557 24'000 24'000 -557 -2.27\n\n1219 Schulbetriebskosten 4'003'890 2'130'115 3'561'050 1'922'900 3'718'980 1'763'500 -284'910 -366'615 -7.12 -17.21\n\nSaldo 1'873'776 1'638'150 1'955'480 81'704\n\n12192 Schulpsychologischer Dienst 166'515 159'500 156'800 -9'715 -5.83\n\nSaldo 166'515 159'500 156'800 9'715\n\n12192.3640 Beitrag an Schulpsychologischer Dienst 2050 M m 166'515 159'500 156'800 -9'715 -5.83\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 183\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 183\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2013 Voranschlag 2014 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n12193 Informatik Schule 489'764 337'500 319'500 -170'264 -34.76\n\nSaldo 489'764 337'500 319'500 170'264\n\n12193.3010 Löhne Support 1060 M w 9'484 6'000 6'000 -3'484 -36.73\n\n12193.3030 Sozialversicherungsbeiträge 1060 M w 500 500 500 100.00\n\n12193.3900 Intern verrechneter Personalaufwand 1060 85'581 100'000 100'000 14'419 16.85\n\n12193.3910 Intern verrechneter Sachaufwand 1060 228'908 132'000 152'600 -76'308 -33.34\n\n12193.3931 Intern verrechnete Zinsen 1060 4'482 3'000 2'400 -2'082 -46.46\n\n12193.3942 Intern verrechnete Abschreibungen Informatik 1060 161'309 96'000 58'000 -103'309 -64.04\n\n12195 Schülertransporte 121'912 103'000 118'000 -3'912 -3.21\n\nSaldo 121'912 103'000 118'000 3'912\n\n12195.3181 Transporte durch Dritte 2060 N g 121'912 103'000 118'000 -3'912 -3.21\n\n12196 Schülerverpflegung und Betreuung 93'693 34'387 85'800 35'000 84'950 35'000 -8'743 613 -9.33 1.78\n\nSaldo 59'306 50'800 49'950 9'356\n\n12196.3020 Löhne, Sozialzulagen 2060 M w 34'610 32'000 34'600 -10 -0.03\n\n12196.3030 Sozialversicherungsbeiträge 2060 M w 3'195 2'500 3'200 5 0.15\n\n12196.3050 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 2060 L w 133 -133 -100.00\n\n12196.3170 Sachaufwand 2060 M w 55'755 51'300 47'150 -8'605 -15.43\n\n12196.4360 Teilnehmerbeiträge 2060 K s 34'387 35'000 35'000 613 1.78\n\n12197 Aufgabenhilfe 18'381 6'094 24'200 9'600 -18'381 -6'094 -100.00 -100.00\n\nSaldo 12'287 14'600 12'287\n\n12197.3020 Löhne, Sozialzulagen 2060 L w 16'910 22'000 -16'910 -100.00\n\n12197.3030 Sozialversicherungsbeiträge 2060 L w 1'348 1'700 -1'348 -100.00\n\n12197.3050 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 2060 L w 63 -63 -100.00\n\n12197.3170 Sachaufwand 2060 M w 60 500 -60 -100.00\n\n12197.4360 Teilnehmerbeiträge 2060 K s 6'094 9'600 -6'094 -100.00\n\n12198 Schulbetriebsaufwand 82'772 42'600 1'000 120'400 500 37'628 500 45.46 100.00\n\nSaldo 82'772 41'600 119'900 37'128\n\n12198.3130 Innovationen 2060 K s 30'006 30'000 30'000 -6 -0.02\n\n12198.3180 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung 2060 M w 2'268 2'300 2'300 32 1.41\n\n12198.3181 Alarmierung 2060 M w 42'624 13'600 -29'024 -68.09\n\n12198.3182 Kommunikation/Telefonie 2060 M w 25'000 25'000 100.00\n\n12198.3660 Freiwillige Beiträge (Mitgliederbeiträge... 2060 K s 7'874 10'300 49'500 41'626 528.65\n\n12198.4370 Ordnungsbussen 2060 N n 1'000 500 500 100.00\n\n12199 Schulgelder 3'030'854 2'089'634 2'808'450 1'877'300 2'919'330 1'728'000 -111'524 -361'634 -3.68 -17.31\n\nSaldo 941'221 931'150 1'191'330 250'109\n\n12199.3520 Schulgelder für Kindergartenschüler 2130 N n 1'000 1'000 1'000 100.00\n\n12199.3521 Schulgelder für Primarschüler 2130 M m 131'424 78'000 94'340 -37'084 -28.22\n\n12199.3522 Schulgelder für Oberstufenschüler 2130 M m 136'208 174'700 222'740 86'533 63.53\n\n12199.3523 Schulgelder für Kleinklassenschüler 2130 M m 106'023 97'250 101'250 -4'773 -4.50\n\n12199.3524 Schulgelder für Kath. Mädchensek. 2130 M w 1'615'875 1'379'500 1'353'000 -262'875 -16.27\n\n12199.3525 Schulgelder für Gymnasium Friedberg 2130 M w 221'000 238'000 357'000 136'000 61.54\n\n12199.3526 Schulgelder für Musikschüler 2130 K m 820'325 840'000 790'000 -30'325 -3.70\n\n12199.4521 Schulgelder von Primarschüler 2030 N n 6'600 -6'600 -100.00\n\n12199.4522 Schulgelder von Oberstufenschüler 2040 N n 1'883'930 1'697'400 1'635'300 -248'630 -13.20\n\n12199.4523 Schulgelder von Kleinklassenschüler 2050 N n 199'104 179'900 92'700 -106'404 -53.44\n\n1220 Sonderschulen 1'488'618 2'268'000 2'268'000 779'382 52.36\n\nSaldo 1'488'618 2'268'000 2'268'000 779'382\n\n1220.3521 Beiträge an Sonderschulen und Heime 2050 G g 1'488'618 2'268'000 2'268'000 779'382 52.36\n\n1250 Allgemeinbildende Schulen 248'000 290'000 230'000 -18'000 -7.26\n\nSaldo 248'000 290'000 230'000 18'000\n\n1250.3652 Beitrag an Gymnasium Friedberg 2130 M s 248'000 290'000 230'000 -18'000 -7.26\n\n13 Kultur, Sport 3'932'953 1'311'606 4'287'200 1'281'300 4'604'960 1'284'900 672'007 -26'706 17.09 -2.04\n\nSaldo 2'621'347 3'005'900 3'320'060 698'713\n\n130 Kulturelles 1'150'860 274'427 1'694'700 220'800 1'726'000 220'800 575'140 -53'627 49.97 -19.54\n\nSaldo 876'433 1'473'900 1'505'200 628'767\n\n1300 Kulturförderung 675'811 5'000 1'184'100 1'228'700 5'000 552'889 81.81\n\nSaldo 670'811 1'184'100 1'223'700 552'889\n\n1300.3101 Publikationen für Vereine und priv. Institutionen 1260 K s 63'035 70'000 70'000 6'965 11.05\n\n1300.3111 Anschaffung von Kunstgegenständen 1260 K s 1'120 20'000 -1'120 -100.00\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 184\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2013 Voranschlag 2014 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1300.3160 Stadtbibliothek Raummiete 1260 K s 19'923 264'600 264'600 244'677 1'228.11\n\n1300.3162 Schwarzer Adler 1260 K s 41'519 41'000 41'000 -519 -1.25\n\n1300.3180 Veranstaltungen Kultur 1260 K s 69'500 69'500 100.00\n\n1300.3186 Jugendförderung 1260 K s 27'000 27'000 100.00\n\n1300.3187 Umsetzung Kulturkonzept 1260 K s 10'205 60'000 -10'205 -100.00\n\n1300.3520 Beitrag an öffentliche Institutionen 1260 M m 35'000 35'000 100.00\n\n1300.3650 Beiträge an Vereine und private Institutionen 1260 M m 93'100 93'100 100.00\n\n1300.3651 Beiträge an Vereine und private Institutionen 1260 M m 94'800 100'000 -94'800 -100.00\n\n1300.3652 Stadtbibliothek/Ludothek 1260 M m 210'000 393'300 393'300 183'300 87.29\n\n1300.3653 Konzert und Theater St. Gallen 1260 M w 15'000 15'000 -15'000 -100.00\n\n1300.3654 Gossauer Preis 1260 K s 17'855 15'000 -2'855 -15.99\n\n1300.3656 Walter Zoo AG 1260 M s 150'000 150'000 150'000\n\n1300.3657 Förderverein Schloss Oberberg 1260 N n 50'000 50'000 50'000\n\n1300.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 1260 600 -600 -100.00\n\n1300.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 1260 1'754 20'200 20'200 18'446 1'051.82\n\n1300.4801 Bezug aus Kulturfonds 1260 N n 5'000 5'000\n\n1302 Fürstenlandsaal 423'291 268'927 454'500 220'800 485'300 215'800 62'009 -53'127 14.65 -19.76\n\nSaldo 154'364 233'700 269'500 115'136\n\n1302.3101 Broschüren, Werbematerial 3030 K w 205 1'500 500 -705 -343.66\n\n1302.3111 Anschaffung von Mobilien und Maschinen 3030 K m 6'966 5'000 42'000 35'034 502.95\n\n1302.3120 Wasser 3030 L w 4'115 5'000 5'000 885 21.50\n\n1302.3121 Abwassergebühren 3030 L w 897 1'000 1'000 103 11.44\n\n1302.3122 Elektrizität 3030 L w 27'316 27'000 30'000 2'685 9.83\n\n1302.3123 Heizmaterial 3030 L w 61'269 50'000 60'000 -1'269 -2.07\n\n1302.3131 Verbrauchsmaterial 3030 K w 14'706 12'000 13'300 -906 -6.16\n\n1302.3141 Baulicher Unterhalt 3030 K m 84'359 100'000 74'000 -10'359 -12.28\n\n1302.3151 Übriger Unterhalt 3030 K s 13'685 4'500 11'000 -2'685 -19.62\n\n1302.3181 Versicherungsprämien, Abgaben 3030 L w 15'487 12'000 15'000 -487 -3.15\n\n1302.3182 Telefongebühren 3030 L w 2'287 2'500 2'000 -287 -12.56\n\n1302.3183 Entsorgung 3030 L w 797 3'000 1'500 703 88.26\n\n1302.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 3030 188'991 228'900 228'900 39'909 21.12\n\n1302.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 3030 2'210 2'100 1'600 -610 -27.60\n\n1302.4271 Mietzins, Parkgebühren Tiefgarage 3030 M w 24'052 23'800 23'800 -252 -1.05\n\n1302.4272 Benützungsgebühren Veranstaltungen 3030 L s 114'677 110'000 110'000 -4'677 -4.08\n\n1302.4273 Dienstleistungen bei Veranstaltungen 3030 L m 43'710 30'000 25'000 -18'710 -42.81\n\n1302.4901 Intern verrechneter Personalertrag 3030 13'975 -13'975 -100.00\n\n1302.4911 Intern verrechneter Sachertrag 3030 72'513 57'000 57'000 -15'513 -21.39\n\n1303 Kulturkommission 51'758 500 56'100 12'000 -39'758 -500 -76.82 -100.00\n\nSaldo 51'258 56'100 12'000 39'258\n\n1303.3001 Sitzungs- und Taggelder, Entschädigungen 1260 K m 8'316 10'000 -8'316 -100.00\n\n1303.3031 Sozialversicherungsbeiträge 1260 M w 193 -193 -100.00\n\n1303.3171 Spesenentschädigungen 1260 K m 2'973 1'000 -2'973 -100.00\n\n1303.3186 Veranstaltungen Kulturkommission 1260 K s 36'005 33'100 -36'005 -100.00\n\n1303.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 1260 900 10'000 10'000 9'100 1'011.11\n\n1303.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 1260 3'370 2'000 2'000 -1'370 -40.66\n\n1303.4341 Benützungsgebühren 1260 K s 500 -500 -100.00\n\n134 Sport 2'426'489 942'918 2'210'700 932'000 2'413'530 923'600 -12'959 -19'318 -0.53 -2.05\n\nSaldo 1'483'571 1'278'700 1'489'930 6'359\n\n1340 Sport 342'083 2'475 212'400 314'620 -27'463 -2'475 -8.03 -100.00\n\nSaldo 339'608 212'400 314'620 24'988\n\n1340.3011 Lohn, Sozialzulagen 3030 K w 62'160 59'000 59'000 -3'160 -5.08\n\n1340.3031 Sozialversicherungsbeiträge 3030 K w 4'729 4'800 4'600 -129 -2.72\n\n1340.3041 Personalversicherungsbeiträge 3030 K w 6'676 3'700 3'700 -2'976 -44.57\n\n1340.3051 Unfallversicherungsbeiträge 3030 K w 872 600 600 -272 -31.22\n\n1340.3091 Übriger Personalaufwand 3030 K w 1'200 2'400 2'400 100.00\n\n1340.3131 Verbrauchsmaterialien 3030 K w 151 1'000 1'000 849 561.59\n\n1340.3141 Spielwiese Arnegg 3030 K s 178 -178 -100.00\n\n1340.3171 Spesenentschädigungen 3030 K w 1'359 -1'359 -100.00\n\n1340.3181 Sportnetz 2110 K s 16'554 8'000 11'500 -5'054 -30.53\n\n1340.3182 GESAK 2110 K s 85'728 -85'728 -100.00\n\n1340.3621 Leichtathletikanlage Herisau 2110 K m 5'000 5'000 5'000\n\n1340.3651 Beiträge an Vereine 2110 K s 94'810 110'800 120'320 25'510 26.91\n\n1340.3652 Beiträge an Sportanlässe 2110 K s 59'001 10'000 98'700 39'699 67.29\n\n1340.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 2110 2'545 6'200 6'200 3'656 143.66\n\n1340.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 3030 2'320 2'100 1'600 -720 -31.03\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 185\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 185\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2013 Voranschlag 2014 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1340.4340 Rückerstattungen 3030 M w 2'475 -2'475 -100.00\n\n1345 Sportplätze 407'969 11'670 437'900 15'600 503'900 11'000 95'931 -670 23.51 -5.74\n\nSaldo 396'299 422'300 492'900 96'601\n\n1345.3111 Anschaffungen Mobilien und Geräte 3060 K m 2'131 9'000 14'500 12'369 580.48\n\n1345.3120 Wasser 3060 L w 6'174 10'000 8'000 1'826 29.58\n\n1345.3121 Abwassergebühren 3060 L w 21'086 21'500 21'500 414 1.97\n\n1345.3122 Elektrizität 3060 L w 8'699 6'500 8'500 -199 -2.29\n\n1345.3131 Wareneinkauf, Verbrauchsmaterial 3060 K w 13'776 12'000 14'000 224 1.62\n\n1345.3141 Baulicher Unterhalt 3060 K m 49'105 63'500 109'000 59'895 121.97\n\n1345.3151 Unterhalt Mobilien 3060 K s 23'925 23'000 27'500 3'575 14.94\n\n1345.3161 Mieten und Benützungsaufwand 3060 M w 7'930 -7'930 -100.00\n\n1345.3181 Dienstleistungen, Abgaben 3060 L m 13'002 13'000 15'000 1'998 15.37\n\n1345.3188 Entsorgung 3060 M s 24'822 17'000 23'500 -1'322 -5.33\n\n1345.3191 Verbandsbeiträge 3060 K s 500 1'000 1'000 500 100.00\n\n1345.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 3060 236'819 256'600 256'600 19'781 8.35\n\n1345.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 3060 4'800 4'800 4'800 100.00\n\n1345.4341 Benützungsgebühren 3060 L s 11'670 6'000 5'000 -6'670 -57.16\n\n1345.4361 Rückerstattungen 3060 N n 3'600\n\n1345.4901 Intern verrechneter Personalertrag 3060 6'000 6'000 6'000 100.00\n\n1346 Freibad 486'406 171'359 665'200 160'000 720'700 160'000 234'294 -11'359 48.17 -6.63\n\nSaldo 315'047 505'200 560'700 245'653\n\n1346.3101 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 3010 K w 3'154 3'500 3'500 346 10.98\n\n1346.3111 Anschaffungen 3010 K m 16'117 16'500 14'000 -2'117 -13.14\n\n1346.3120 Wasser 3010 L w 42'008 41'000 42'000 -8 -0.02\n\n1346.3121 Abwassergebühren 3010 L w 2'741 3'000 3'000 259 9.46\n\n1346.3122 Elektrizität 3010 L w 36'913 30'000 35'000 -1'913 -5.18\n\n1346.3131 Verbrauchsmaterial 3010 K w 28'294 36'500 34'000 5'706 20.17\n\n1346.3141 Baulicher Unterhalt 3010 K m 112'609 110'000 168'500 55'891 49.63\n\n1346.3151 Unterhalt Mobilien 3010 K s 6'053 8'500 8'000 1'947 32.16\n\n1346.3161 Mieten und Benützungsaufwand 3010 L w 270 300 300 30 11.11\n\n1346.3181 Dienstleistungen, Abgaben 3010 L m 7'800 11'000 10'000 2'200 28.20\n\n1346.3182 MWST-Pauschalsteuer 3010 K w 5'831 10'000 10'000 4'170 71.51\n\n1346.3188 Entsorgung 3010 K w 5'220 8'000 6'000 780 14.94\n\n1346.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 3010 214'961 381'200 381'200 166'239 77.33\n\n1346.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 3010 4'436 5'700 5'200 764 17.22\n\n1346.4271 Pachtzinsen 3010 L w 10'000 10'000 10'000\n\n1346.4340 Benützungsgebühren 3010 K s 161'359 150'000 150'000 -11'359 -7.04\n\n1347 Hallenbad 814'840 443'134 570'100 448'400 619'110 433'600 -195'730 -9'534 -24.02 -2.15\n\nSaldo 371'707 121'700 185'510 186'197\n\n1347.3101 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 3010 K w 864 5'000 3'500 2'636 305.09\n\n1347.3111 Anschaffungen 3010 K m 10'717 1'500 1'500 -9'217 -86.00\n\n1347.3120 Wasser 3010 L w 31'814 26'000 30'000 -1'814 -5.70\n\n1347.3121 Abwassergebühren 3010 L w 109 500 500 391 357.88\n\n1347.3122 Elektrizität 3010 L w 66'662 35'000 45'000 -21'662 -32.49\n\n1347.3123 Heizmaterial 3010 L w 102'808 40'000 60'500 -42'308 -41.15\n\n1347.3131 Wareneinkauf, Verbrauchsmaterial 3010 K w 62'253 47'000 68'000 5'747 9.23\n\n1347.3141 Baulicher Unterhalt 3010 K m 148'739 120'000 130'000 -18'739 -12.60\n\n1347.3151 Unterhalt Mobilien 3010 K m 6'007 7'500 8'000 1'993 33.17\n\n1347.3181 Dienstleistungen, Abgaben 3010 L m 16'934 27'000 15'500 -1'434 -8.47\n\n1347.3182 MWST-Pauschalsteuer 3010 K s 12'687 10'000 10'000 -2'687 -21.18\n\n1347.3188 Entsorgung 3010 K m 1'202 5'500 2'000 798 66.33\n\n1347.3191 Verbandsbeiträge 3010 K s 400 400 400 100.00\n\n1347.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 3010 349'607 237'800 237'800 -111'807 -31.98\n\n1347.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 3010 4'437 6'900 6'410 1'973 44.47\n\n1347.4271 Mietzinsen 3010 M w 12'000 11'000 13'200 1'200 10.00\n\n1347.4341 Benützungsgebühren 3010 K s 411'956 400'000 400'000 -11'956 -2.90\n\n1347.4351 Materialverkauf 3010 K s 16'778 35'000 18'000 1'222 7.28\n\n1347.4362 Rückerstattungen 3010 N n 2'400 2'400 2'400\n\n1348 Sporthalle Buechenwald 375'192 314'281 325'100 308'000 255'200 319'000 -119'992 4'719 -31.98 1.50\n\nSaldo 60'911 17'100 63'800 124'711\n\n1348.3111 Anschaffungen Mobilien und Geräte 3060 K s 26'897 18'300 2'500 -24'397 -90.71\n\n1348.3120 Wasser 3060 L w 12'702 10'000 5'000 -7'702 -60.64\n\n1348.3121 Abwassergebühren 3060 K w 100\n\n1348.3122 Elektrizität 3060 L w 30'083 22'000 12'000 -18'083 -60.11\n\n1348.3123 Heizmaterial 3060 L w 58'368 29'000 20'000 -38'368 -65.73\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 186\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2013 Voranschlag 2014 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1348.3130 Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 3060 K w 11'385 15'000 7'500 -3'885 -34.12\n\n1348.3140 Baulicher Unterhalt 3060 K m 30'917 40'000 29'500 -1'417 -4.58\n\n1348.3150 Unterhalt von Maschinen und Mobilien 3060 K m 2'800 11'000 2'000 -800 -28.58\n\n1348.3180 Abgaben, Versicherung, Telefon 3060 L m 13'184 13'000 13'000 -184 -1.40\n\n1348.3188 Entsorgung 3060 K w 3'106 5'500 2'500 -606 -19.51\n\n1348.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 3060 150'515 161'200 161'200 10'685 7.10\n\n1348.3941 Intern verrechnete Abschreibungen 3060 K w 35'233 -35'233 -100.00\n\n1348.4340 Benützungsgebühren 3060 L s 9'265 5'000 6'000 -3'265 -35.24\n\n1348.4510 Betriebskostenbeitrag PHSG 3060 L m 87'016 65'000 75'000 -12'016 -13.81\n\n1348.4911 Intern verrechneter Sachertrag 3060 218'000 238'000 238'000 20'000 9.17\n\n137 Übrige Freizeitgestaltung 114'437 89'781 186'600 125'500 143'380 136'500 28'943 46'719 25.29 52.04\n\nSaldo 24'656 61'100 6'880 17'776\n\n1372 Mehrzweckgebäude Arnegg 44'501 19'723 57'800 15'000 44'480 20'000 -21 277 -0.05 1.41\n\nSaldo 24'778 42'800 24'480 298\n\n1372.3111 Anschaffungen 3030 K s 500 500 500 100.00\n\n1372.3120 Wasser 3030 L w 529 1'000 650 121 22.78\n\n1372.3121 Abwassergebühren 3030 L w 179 500 180 1 0.56\n\n1372.3122 Elektrizität 3030 L w 850 1'000 1'000 151 17.72\n\n1372.3123 Heizmaterial 3030 L w 11'000 10'000 10'000 -1'000 -9.09\n\n1372.3131 Verbrauchsmaterial 3030 K w 79 1'500 1'000 921 1'162.63\n\n1372.3141 Baulicher Unterhalt 3030 K m 24'277 20'000 15'000 -9'277 -38.21\n\n1372.3181 Versicherungsprämien, Abgaben 3030 L w 1'951 2'000 5'500 3'549 181.96\n\n1372.3182 Telefongebühren 3030 L w 304 650 346 113.64\n\n1372.3183 Saalverwaltung 3030 L w 4'000 500 -4'000 -100.00\n\n1372.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 3030 1'331 20'800 10'000 8'669 651.17\n\n1372.4271 Mietzinsen, Benützungsgebühren 3030 L s 12'009 10'000 12'000 -9 -0.07\n\n1372.4361 Rückerstattungen 3030 N n 7'714 5'000 8'000 286 3.71\n\n1373 Altes Gemeindehaus 48'208 58'209 87'900 108'000 61'400 111'500 13'192 53'291 27.36 91.55\n\nSaldo 10'000 20'100 50'100 40'100\n\n1373.3111 Anschaffungen von Mobilien und Geräten 3030 K m 3'034 12'800 2'000 -1'034 -34.07\n\n1373.3120 Wasser 3030 L w 1'215 1'800 1'800 585 48.12\n\n1373.3121 Abwassergebühren 3030 L w 180 200 200 20 10.83\n\n1373.3122 Elektrizität 3030 L w 4'205 2'500 3'500 -705 -16.76\n\n1373.3123 Heizmaterial 3030 K w 17'750 6'000 10'000 -7'750 -43.66\n\n1373.3131 Verbrauchsmaterial 3030 K w 2'486 5'000 4'000 1'514 60.90\n\n1373.3141 Baulicher Unterhalt 3030 K m 8'526 30'000 16'300 7'774 91.17\n\n1373.3151 Material 3030 K s 729 3'000 500 -229 -31.45\n\n1373.3181 Versicherungsprämien, Abgaben 3030 L w 1'641 2'300 1'800 159 9.71\n\n1373.3188 Entsorgung 3030 M w 328 3'500 500 172 52.28\n\n1373.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 3900 8'114 20'800 20'800 12'686 156.35\n\n1373.4271 Mietzinsen, Benützungsgebühren 3030 L s 47'208 100'000 100'000 52'792 111.83\n\n1373.4361 Rückerstattungen 3030 N n 11'001 8'000 11'500 499 4.54\n\n1376 Markthalle 15'462 10'650 36'900 2'500 32'200 5'000 16'738 -5'650 108.25 -53.05\n\nSaldo 4'812 34'400 27'200 22'388\n\n1376.3111 Anschaffung von Mobilien und Maschinen 3030 K s 758 4'000 2'000 1'242 163.85\n\n1376.3120 Wasser 3030 L w 68 500 500 432 633.68\n\n1376.3121 Abwassergebühren 3030 L w 100\n\n1376.3122 Elektrizität 3030 L w 192 2'000 1'000 808 420.97\n\n1376.3131 Verbrauchsmaterial 3030 K w 2'080 2'300 2'000 -80 -3.85\n\n1376.3141 Baulicher Unterhalt 3030 K m 7'683 14'000 12'200 4'517 58.79\n\n1376.3151 Übriger Unterhalt 3030 M w 1'000 1'000 100.00\n\n1376.3181 Abgaben, Versicherungen 3030 L w 745 1'000 1'000 255 34.23\n\n1376.3188 Entsorgung 3030 M w 1'000 500 500 100.00\n\n1376.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 3030 3'936 12'000 12'000 8'064 204.86\n\n1376.4272 Benützungsgebühren 3030 L s 8'375 2'500 5'000 -3'375 -40.30\n\n1376.4911 Interner verrechneter Sachaufwand 3030 2'275 -2'275 -100.00\n\n1377 Sonnensaal 1'200 -1'200 -100.00\n\nSaldo 1'200 1'200\n\n1377.4271 Mietzinsen 3030 M w 1'200 -1'200 -100.00\n\n1378 Doppelturnhalle Andwil 6'266 4'000 5'300 -966 -15.41\n\nSaldo 6'266 4'000 5'300 966\n\n1378.3141 Baulicher Unterhalt 3030 K m 2'500\n\n1378.3181 Abgaben, Versicherungen 3030 L w 6'266 1'500 5'300 -966 -15.41\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 187\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 187\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2013 Voranschlag 2014 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1310 Denkmalpflege, Heimatschutz 48'876 8'000 118'000 69'124 141.43\n\nSaldo 48'876 8'000 118'000 69'124\n\n1310.3651 Genossenschaft Oberberg; Beitrag 1260 M s 3'000 3'000 3'000\n\n1310.3654 Beiträge an private Institutionen 1260 M s 45'876 5'000 115'000 69'124 150.68\n\n1330 Parkanlagen, Wanderwege 192'291 4'480 187'200 3'000 204'050 4'000 11'759 -480 6.12 -10.71\n\nSaldo 187'811 184'200 200'050 12'239\n\n1330.3121 Wasser, Energie 3100 M w 98 -98 -100.00\n\n1330.3141 Unterhalt Parkanlagen, Spielplätze 3100 M m 64'826 73'500 89'500 24'674 38.06\n\n1330.3142 Unterhalt Wanderwege 3100 L m 9'278 15'000 14'000 4'722 50.90\n\n1330.3181 Abwassergebühren, Grundsteuern 3100 M m 1'979 2'000 2'000 21 1.08\n\n1330.3182 Parkanlagen Planung 3100 K s 3'000\n\n1330.3651 Beiträge an private Institutionen 3100 K s 550 600 600 50 9.09\n\n1330.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 3100 113'812 91'300 96'250 -17'562 -15.43\n\n1330.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 3100 1'748 1'800 1'700 -48 -2.75\n\n1330.4341 Benützungsgebühren Bundwiese 3100 L s 4'480 3'000 4'000 -480 -10.71\n\n14 Gesundheit 1'421'103 4'860 1'248'800 6'000 2'429'600 5'700 1'008'497 840 70.97 17.28\n\nSaldo 1'416'243 1'242'800 2'423'900 1'007'657\n\n1410 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 769'856 570'000 1'720'000 950'144 123.42\n\nSaldo 769'856 570'000 1'720'000 950'144\n\n1410.3180 Kostenanteil Pflegefinanzierung (Ambulant) 5090 N n 38'294 20'000 20'000 -18'294 -47.77\n\n1410.3181 Kostenanteil Spitalpflege Auswärtige 5090 N n 63'562 -63'562 -100.00\n\n1410.3610 Kostenanteil Pflegefinanzierung (Stationär) 5090 N n 668'000 550'000 1'700'000 1'032'000 154.49\n\n1450 Ambulante Krankenpflege 546'947 555'000 597'000 50'053 9.15\n\nSaldo 546'947 555'000 597'000 50'053\n\n1450.3081 Hebammenentschädigung 5090 N n 7'250 2'000 4'000 -3'250 -44.83\n\n1450.3182 Präventionsprojekt 5090 K s 1'100 20'000 20'000 18'900 1'718.18\n\n1450.3521 Mütter- und Väterberatung 5090 N n 102'980 98'000 100'000 -2'980 -2.89\n\n1450.3651 Beiträge an private Institutionen 5090 M m 1'125 5'000 3'000 1'875 166.67\n\n1450.3654 Spitex-Dienste 5090 M w 430'132 430'000 470'000 39'868 9.27\n\n1450.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 5090 M w 4'360 -4'360 -100.00\n\n1471 Schularztdienst 35'428 40'500 38'500 3'072 8.67\n\nSaldo 35'428 40'500 38'500 3'072\n\n1471.3010 Löhne, Honorare 2100 L w 29'681 32'000 32'000 2'319 7.81\n\n1471.3030 Sozialversicherungsbeiträge 2100 L w 2'077 2'000 2'000 -77 -3.71\n\n1471.3130 Verbrauchsmaterial 2100 K w 1'150 1'500 1'500 350 30.47\n\n1471.3180 Reihenuntersuchungen Schularzt 2100 G g 2'521 5'000 3'000 480 19.02\n\n1472 Schulzahnpflege 66'302 4'860 80'400 6'000 71'200 5'700 4'898 840 7.39 17.28\n\nSaldo 61'442 74'400 65'500 4'058\n\n1472.3010 Löhne, Honorare 2100 L w 36'678 46'000 40'000 3'322 9.06\n\n1472.3030 Sozialversicherungsbeiträge 2100 L w 3'946 2'800 2'400 -1'546 -39.18\n\n1472.3100 Drucksachen, Porti 2100 K w 373 600 800 427 114.71\n\n1472.3130 Verbrauchsmaterial 2100 K w 22'068 23'000 23'000 932 4.22\n\n1472.3660 Beiträge Zahnbehandlung 2100 M s 3'238 8'000 5'000 1'762 54.43\n\n1472.4361 Rückerstattungen 2100 N n 4'860 6'000 5'700 840 17.28\n\n1480 Lebensmittelkontrolle 2'570 2'900 2'900 330 12.84\n\nSaldo 2'570 2'900 2'900 330\n\n1480.3521 Amtliche Pilzkontrolle St. Gallen 1030 K s 2'570 2'800 2'800 230 8.95\n\n1480.3651 Beiträge an private Institutionen 1030 K s 100 100 100 100.00\n\n15 Soziale Wohlfahrt 9'791'880 4'338'986 9'386'950 3'968'400 10'212'650 4'064'600 420'770 -274'386 4.30 -6.32\n\nSaldo 5'452'894 5'418'550 6'148'050 695'156\n\n1500 Sozialversicherungen, Anteile 749'788 806'440 857'000 737'300 860'000 785'000 110'212 -21'440 14.70 -2.66\n\nSaldo 56'652 119'700 75'000 131'652\n\n1500.3610 Kantonsanteil an Verlustscheinbewirtschaftung... 5010 G g 1'828 57'000 60'000 58'172 3'182.37\n\n1500.3661 Krankenkassenprämien für Bedürftige 5010 G g 747'960 800'000 800'000 52'040 6.96\n\n1500.4361 Rückerstattungen 5010 M w 36'370 85'000 85'000 48'630 133.71\n\n1500.4601 Bundesbeitrag für die Krankenversicherung 5010 G g 770'070 652'300 700'000 -70'070 -9.10\n\n1530 Sozialamt 2'393'657 275'133 2'389'700 212'200 2'361'500 175'200 -32'157 -99'933 -1.34 -36.32\n\nSaldo 2'118'524 2'177'500 2'186'300 67'776\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 188\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2013 Voranschlag 2014 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1530.3001 Sitzungs- und Taggelder 5900 K w 3'765 6'000 6'000 2'235 59.36\n\n1530.3011 Löhne, Sozialzulagen 5900 M w 788'059 614'000 578'500 -209'559 -26.59\n\n1530.3031 Sozialversicherungsbeiträge 5900 M w 62'549 50'000 45'200 -17'349 -27.74\n\n1530.3041 Personalversicherungsbeiträge 5900 M w 61'811 45'500 60'000 -1'811 -2.93\n\n1530.3051 Unfallversicherungsbeiträge 5900 M w 7'785 5'900 4'400 -3'385 -43.48\n\n1530.3091 Übriger Personalaufwand 5900 K m 17'743 9'300 11'600 -6'143 -34.62\n\n1530.3101 Büromaterial, Drucksachen 5010 K w 1'948 5'000 5'000 3'052 156.72\n\n1530.3171 Spesenentschädigungen 5010 K w 6'048 5'000 5'000 -1'048 -17.33\n\n1530.3180 Integrationsprojekte 5025 M s 20'000 20'000 20'000 100.00\n\n1530.3181 Dienstleistungen, Begutachtungen 5010 K s 17'153 -17'153 -100.00\n\n1530.3182 Dienstleistungen Dritter 5010 M w 28'562 20'000 10'000 -18'562 -64.99\n\n1530.3184 Anlass Freiwilligenarbeit 5010 K s 3'000 3'000 3'000 100.00\n\n1530.3185 Arbeitsgruppe Wohnen im Alter 5100 K w 97'219 -97'219 -100.00\n\n1530.3191 Verbände, Mitgliedschaft 5010 K s 4'150 4'000 4'000 -150 -3.61\n\n1530.3521 Sozialdienst Region Gossau 5020 M s 585'324 -585'324 -100.00\n\n1530.3522 Pro Senectute; Sozialberatung 5020 N n 42'426 40'000 40'000 -2'426 -5.72\n\n1530.3523 KES Anteil Gossau 5020 N n 124'808 1'036'000 1'040'000 915'192 733.28\n\n1530.3611 Frauenhaus St. Gallen 5020 N n 25'298 40'000 30'000 4'702 18.59\n\n1530.3651 Beiträge an private Institutionen 5020 M s 8'000 6'000 6'000 -2'000 -25.00\n\n1530.3652 Beschäftigungsprogramme 5010 M m 249'592 200'000 250'000 408 0.16\n\n1530.3653 Förder- und Arbeitsintegrationsprogramm für... 5010 M m 45'000 40'000 10'000 -35'000 -77.78\n\n1530.3654 Integration für Fremdsprachige 5010 M s 25'920 33'000 33'000 7'080 27.31\n\n1530.3655 Beiträge an Behinderteninstitut 5090 N n 11'890 12'000 12'000 110 0.93\n\n1530.3656 Integration (Erstgespräch) 5025 N n 4'060 -4'060 -100.00\n\n1530.3662 Mutterschaftsbeiträge 5010 G g 90'898 95'000 95'000 4'102 4.51\n\n1530.3664 Beiträge aus Legat Lindenhof 5010 K s 481 15'000 15'000 14'519 3'015.91\n\n1530.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 5900 12'559 15'000 13'900 1'342 10.68\n\n1530.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 5900 70'611 70'000 63'900 -6'711 -9.50\n\n1530.4311 Verwaltungsgebühren 5010 K m 43'380 37'000 3'000 -40'380 -93.08\n\n1530.4341 Vergütungen für Dienstleistungen 5030 K m 4'905 3'000 -4'905 -100.00\n\n1530.4361 Verschiedene Rückerstattungen 5010 G g 8'175 -8'175 -100.00\n\n1530.4362 Rückerstattungen von Mutterschaftsbeiträgen 5010 G g 64'422 60'000 60'000 -4'422 -6.86\n\n1530.4363 Entschädigungen vormundschaftliche Mandate 5030 N n 49'465 -49'465 -100.00\n\n1530.4366 Rückerstattungen Lohn 5900 N n 18'350 7'200 7'200 -11'150 -60.76\n\n1530.4691 Spenden zugunsten Legat Lindenhof 5010 N n 100 -100 -100.00\n\n1530.4821 Bezug aus Vorfinanzierung Legat Lindenhof 5010 K s 381 15'000 15'000 14'619 3'832.88\n\n1530.4901 Intern verrechneter Personalertrag 5900 85'955 90'000 90'000 4'045 4.71\n\n1532 Asylsuchende 699'152 632'762 661'250 618'000 741'250 630'000 42'099 -2'762 6.02 -0.44\n\nSaldo 66'389 43'250 111'250 44'861\n\n1532.3660 Unterstützung Asylbewerber 5000 G g 383'378 320'000 400'000 16'622 4.34\n\n1532.3661 Unterbringung Asylbewerber 5000 M w 229'819 254'250 254'250 24'431 10.63\n\n1532.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 5000 85'955 87'000 87'000 1'045 1.22\n\n1532.4360 Rückerstattungen von Asylbewerbern 5000 G g 19'197 45'000 37'000 17'803 92.74\n\n1532.4361 Rückerstattungen Unterbringung von Asylbewerbern 5000 G g 88'591 60'000 80'000 -8'591 -9.70\n\n1532.4612 Staatsbeitrag an Unterstützung Asylbewerber 5000 G g 392'942 363'000 363'000 -29'942 -7.62\n\n1532.4613 Staatsbeitrag an Unterbringung Asylbewerber 5000 G g 132'032 150'000 150'000 17'968 13.61\n\n1533 Nichteintretensentscheide 506 372 5'000 1'000 495 -372 97.82 -100.00\n\nSaldo 134 5'000 1'000 867\n\n1533.3610 Nichteintrittsentscheid-Beiträge an Kanton 5000 G g 5'000 1'000 1'000 100.00\n\n1533.3660 Unterstützungen für Nichteintretensentscheid 5000 G g 506 -506 -100.00\n\n1533.4610 Staatsbeiträge an Nichteintretensentscheid 5000 N n 372 -372 -100.00\n\n1537 Flüchtlinge 289'315 441'201 190'000 204'000 290'000 310'000 685 -131'201 0.24 -29.74\n\nSaldo 151'886 14'000 20'000 131'886\n\n1537.3660 Unterstützung von Flüchtlingen 5000 G g 289'315 190'000 290'000 685 0.24\n\n1537.4360 Rückerstattungen von Flüchtlingen 5000 G g 2'488 10'000 10'000 7'512 301.99\n\n1537.4612 Staatsbeitrag an Flüchtlinge 5000 G g 438'714 194'000 300'000 -138'714 -31.62\n\n1540 Jugendsekretariat 464'803 16'708 460'600 7'200 496'900 10'200 32'097 -6'508 6.91 -38.95\n\nSaldo 448'095 453'400 486'700 38'605\n\n1540.3011 Löhne, Sozialzulagen 5040 M w 254'063 250'000 274'000 19'937 7.85\n\n1540.3031 Sozialversicherungsbeiträge 5040 M w 19'966 19'700 21'000 1'034 5.18\n\n1540.3041 Personalversicherungsbeiträge 5040 M w 21'557 21'800 29'400 7'843 36.38\n\n1540.3051 Unfallversicherungsbeiträge 5040 M w 2'551 2'400 2'100 -451 -17.67\n\n1540.3091 Übriger Personalaufwand 5040 K m 968 3'800 5'500 4'532 467.92\n\n1540.3101 Büromaterialien, Drucksachen 5040 K w 5'994 3'000 3'000 -2'994 -49.95\n\n1540.3111 Anschaffung von Mobilien und Maschinen 5040 K s 2'777 3'500 3'500 723 26.04\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 189\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 189\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2013 Voranschlag 2014 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1540.3121 Wasser, Energie, Heizmaterialien 5040 M w 2'238 3'000 4'000 1'762 78.75\n\n1540.3131 Verbrauchsmaterial 5040 K w 3'635 5'500 5'000 1'365 37.57\n\n1540.3132 Einkäufe Kubus 5040 K w 2'904 3'000 96 3.31\n\n1540.3141 Baulicher Unterhalt 5040 K w 387 2'000 2'000 1'613 417.26\n\n1540.3151 Unterhalt von Mobilien und Maschinen 5040 M s 4'000 4'000 4'000 100.00\n\n1540.3161 Mietzins 5040 L s 57'526 54'000 58'000 474 0.82\n\n1540.3162 Leasinggebühren 5040 M s 1'560 4'500 2'000 441 28.25\n\n1540.3163 Miete Kopierer 5040 K w 4'957 6'500 5'000 43 0.87\n\n1540.3171 Spesenentschädigungen 5040 M w 701 1'500 1'500 799 113.87\n\n1540.3182 Versicherungsprämien, Abgaben, Porti, Telefon,... 5040 M w 4'649 5'000 5'000 351 7.54\n\n1540.3184 Projekte Jugendarbeit 5040 K s 30'586 30'000 30'000 -586 -1.91\n\n1540.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 5040 34'851 29'800 29'400 -5'451 -15.64\n\n1540.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 5040 12'934 10'600 9'500 -3'434 -26.55\n\n1540.4352 Einnahmen Kubus 5040 N n 3'769 3'000 -769 -20.40\n\n1540.4361 Verschiedene Rückerstattungen 5040 N n 2'339 -2'339 -100.00\n\n1540.4366 Rückerstattungen Lohn 5040 N n 7'400 7'200 7'200 -200 -2.70\n\n1540.4690 Beiträge an Projekte 5040 L w 3'200 -3'200 -100.00\n\n1541 Jugendschutz und -sozialhilfe 1'970'163 725'945 2'082'600 602'000 2'183'000 602'000 212'837 -123'945 10.80 -17.07\n\nSaldo 1'244'218 1'480'600 1'581'000 336'782\n\n1541.3181 Pro Juventute Elternbriefe 5090 K s 3'560 7'000 7'000 3'440 96.63\n\n1541.3521 Tageshort/Tagesstätte 5060 N n 297'421 274'600 330'000 32'579 10.95\n\n1541.3620 Kinderschutzzentrum St. Gallen 5080 N n 10'368 100'000 100'000 89'632 864.52\n\n1541.3622 Ostschweiz. Kinder- und Jugendpsychiatrischen... 5080 N n 16'098 16'000 16'000 -98 -0.61\n\n1541.3651 Beiträge an soziale Institutionen 5080 K s 8'676 10'000 10'000 1'324 15.26\n\n1541.3653 Kinderkrippe Globi 5060 M s 129'299 190'000 190'000 60'701 46.95\n\n1541.3654 Verein Tagesfamilien Gossau 5080 M w 63'433 80'000 75'000 11'567 18.23\n\n1541.3655 Förderung  Elternbildung 5080 M w 39'630 42'000 42'000 2'370 5.98\n\n1541.3660 Bevorschussung von Alimenten 5080 G g 558'674 560'000 560'000 1'326 0.24\n\n1541.3669 Unterbringung in Kinder- und Jugendheimen 5080 G g 843'005 800'000 850'000 6'995 0.83\n\n1541.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 5900 3'000 3'000 3'000 100.00\n\n1541.4360 Rückerstattungen von bevorschussten Alimenten 5080 G g 397'312 400'000 400'000 2'688 0.68\n\n1541.4361 Verschiedene Rückerstattungen 5080 M w 2'252 2'000 2'000 -252 -11.17\n\n1541.4611 Staatsbeitrag an die Unterbringung in Kinder-... 5080 G g 326'382 200'000 200'000 -126'382 -38.72\n\n1542 Schulsozialarbeit 373'351 22'488 412'800 7'200 321'000 7'200 -52'351 -15'288 -14.02 -67.98\n\nSaldo 350'863 405'600 313'800 37'063\n\n1542.3011 Löhne, Sozialzulagen 5050 M w 276'819 300'000 231'300 -45'519 -16.44\n\n1542.3031 Sozialversicherungsbeiträge 5050 M w 22'135 23'700 17'700 -4'435 -20.04\n\n1542.3041 Personalversicherungsbeiträge 5050 M w 28'932 36'000 26'200 -2'732 -9.44\n\n1542.3051 Unfallversicherungsbeiträge 5050 M w 2'763 2'800 1'800 -963 -34.86\n\n1542.3091 Übriger Personalaufwand 5050 K w 11'539 4'500 4'700 -6'839 -59.27\n\n1542.3100 Drucksachen, Fachliteratur 5050 K w 4'158 2'500 2'500 -1'658 -39.88\n\n1542.3111 Anschaffungen Mobiliar/Maschinen 5050 K s 1'651 2'500 2'500 849 51.44\n\n1542.3130 Verbrauchsmaterial 5050 K s 2'025 10'000 3'000 975 48.14\n\n1542.3160 Mietaufwand 5050 K w 10'112 9'000 10'200 88 0.87\n\n1542.3171 Spesenentschädigungen 5050 K w 1'500 1'500 1'500 100.00\n\n1542.3180 Projekte Schulische Sozialarbeit 5050 K w 7'000 7'000 7'000 100.00\n\n1542.3182 Deinstleistungen, Beratungen,... 5050 M w 2'795 10'000 8'000 5'206 186.28\n\n1542.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 5050 2'376 1'200 3'000 624 26.26\n\n1542.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 5050 8'046 2'100 1'600 -6'446 -80.11\n\n1542.4361 Verschiedene Rückerstattungen 5050 N n 5'149 -5'149 -100.00\n\n1542.4366 Rückerstattungen Lohn 5050 N n 17'339 7'200 7'200 -10'139 -58.48\n\n1560 Sozialer Wohnungsbau 9'342 28'000 28'000 18'658 199.72\n\nSaldo 9'342 28'000 28'000 18'658\n\n1560.3651 Mietzinszuschüsse 5010 L w 9'342 28'000 28'000 18'658 199.72\n\n1581 Ortsbürger 187'037 123'101 165'000 24'000 245'000 59'000 57'963 -64'101 30.99 -52.07\n\nSaldo 63'936 141'000 186'000 122'064\n\n1581.3620 Unterstützungen in andern Gemeinden 5010 G g 70'505 125'000 125'000 54'496 77.29\n\n1581.3660 Unterstützungen 5010 G g 116'731 40'000 120'000 3'269 2.80\n\n1581.3665 Sozialhilfe-Vorschuss 5010 G g -198 198 -100.00\n\n1581.4360 Rückerstattungen 5010 G g 60'086 15'000 50'000 -10'086 -16.79\n\n1581.4365 Saldoübertrag Abrechnung 5010 G g -4'136 4'136 -100.00\n\n1581.4510 Rückerstattungen Kanton/Gemeinden 5010 G g 67'150 9'000 9'000 -58'150 -86.60\n\n1582 Kantonsbürger 460'296 300'199 430'000 380'500 460'000 300'000 -296 -199 -0.06 -0.07\n\nSaldo 160'097 49'500 160'000 97\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 190\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2013 Voranschlag 2014 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1582.3660 Unterstützungen 5010 G g 460'296 430'000 460'000 -296 -0.06\n\n1582.4360 Rückerstattungen 5010 G g 260'886 332'500 260'000 -886 -0.34\n\n1582.4510 Rückerstattungen Kanton 5010 N n 39'313 48'000 40'000 687 1.75\n\n1583 Bürger anderer Kantone 1'099'485 577'153 790'000 576'000 1'100'000 576'000 515 -1'153 0.05 -0.20\n\nSaldo 522'332 214'000 524'000 1'668\n\n1583.3660 Unterstützungen 5010 G g 1'099'485 790'000 1'100'000 515 0.05\n\n1583.4360 Rückerstattungen 5010 G g 514'700 520'000 520'000 5'300 1.03\n\n1583.4510 Rückerstattungen Kanton 5010 N n 62'452 56'000 56'000 -6'452 -10.33\n\n1584 Ausländer 1'088'986 417'483 900'000 600'000 1'100'000 600'000 11'014 182'517 1.01 43.72\n\nSaldo 671'503 300'000 500'000 171'503\n\n1584.3660 Unterstützungen 5010 G g 1'088'986 900'000 1'100'000 11'014 1.01\n\n1584.4360 Rückerstattungen 5010 G g 417'483 600'000 600'000 182'517 43.72\n\n1589 Überbrückungsdarlehen 10'000 10'000 10'000 10'000 100.00 100.00\n\nSaldo\n\n1589.3660 Auszahlungen Überbrückungsdarlehen 5010 G g 10'000 10'000 100.00\n\n1589.4360 Rückerstattungen 5010 G g 10'000 10'000 100.00\n\n1590 Humanitäre Hilfen, Inlandhilfe 6'000 15'000 15'000 9'000 150.00\n\nSaldo 6'000 15'000 15'000 9'000\n\n1590.3411 Beiträge an Gemeinden, Patenschaften 1260 K s 6'000 10'000 10'000 4'000 66.67\n\n1590.3651 Beiträge an private Institutionen 1260 K s 5'000 5'000 5'000 100.00\n\n16 Verkehr 5'833'924 1'442'932 5'617'450 1'425'800 6'411'000 1'477'800 577'076 34'868 9.89 2.42\n\nSaldo 4'390'993 4'191'650 4'933'200 542'207\n\n162 Gemeindestrassen 3'634'560 1'300'508 3'136'300 1'279'800 3'247'750 1'331'800 -386'810 31'292 -10.64 2.41\n\nSaldo 2'334'053 1'856'500 1'915'950 418'103\n\n1621 Unterhalt Strassen, Brücken, Plätze 3'078'509 1'055'697 2'712'750 1'042'800 2'665'200 1'052'800 -413'309 -2'897 -13.43 -0.27\n\nSaldo 2'022'812 1'669'950 1'612'400 410'412\n\n1621.3011 Löhne, Sozialzulagen 3930 M w 758'562 761'000 738'620 -19'942 -2.63\n\n1621.3031 Sozialversicherungsbeiträge 3930 M w 55'346 61'200 58'000 2'654 4.80\n\n1621.3041 Personalversicherungsbeiträge 3930 M w 67'213 72'000 76'200 8'987 13.37\n\n1621.3051 Unfallversicherungsbeiträge 3930 M w 23'048 7'300 5'550 -17'498 -75.92\n\n1621.3091 Übriger Personalaufwand 3930 K m 7'748 11'400 13'680 5'932 76.57\n\n1621.3101 Büromaterial, Publikationen 3110 K w 3'193 3'800 3'800 607 19.01\n\n1621.3111 Anschaffungen von Mobilien, Maschinen und... 3110 M m 74'811 45'500 30'000 -44'811 -59.90\n\n1621.3121 Wasser, Energie 3110 K w 1'192 2'500 2'000 808 67.84\n\n1621.3131 Baumaterialien 3110 M w 80'137 88'000 88'000 7'863 9.81\n\n1621.3132 Treibstoff 3110 M w 46'226 43'000 47'000 774 1.67\n\n1621.3133 Signalisierung, Markierung 3110 M m 92'532 86'000 72'000 -20'532 -22.19\n\n1621.3141 Reparaturen, Instandstellungen 3110 M w 411'864 410'000 412'000 136 0.03\n\n1621.3142 Winterdienst 3110 K s 540'712 300'000 200'000 -340'712 -63.01\n\n1621.3143 Strassen- und Schachtreinigungen 3110 K s 83'080 115'000 95'000 11'920 14.35\n\n1621.3151 Unterhalt von Mobilien, Maschinen und Fahrzeugen 3110 M m 67'002 71'500 70'000 2'998 4.48\n\n1621.3171 Spesenentschädigungen 3110 M w 1'759 2'000 2'500 741 42.10\n\n1621.3181 Versicherungsprämien, Abgaben 3110 M w 33'107 21'500 22'000 -11'107 -33.55\n\n1621.3184 Abwassergebühren 3110 M m 289'974 130'000 290'000 26 0.01\n\n1621.3651 Unterhaltsbeiträge für Gemeindestrassen 3110 M m 91'326 179'400 112'100 20'774 22.75\n\n1621.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 3110 317'750 269'000 294'600 -23'150 -7.29\n\n1621.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 3110 31'927 32'650 32'150 224 0.70\n\n1621.4341 Vergütungen für Dienstleistungen an Dritte 3110 M w 70'274 90'000 90'000 19'726 28.07\n\n1621.4363 Rückerstattungen 3110 M w 16'508 25'000 20'000 3'492 21.15\n\n1621.4366 Rückerstattungen Lohn 3930 K s 55'363 7'800 7'800 -47'563 -85.91\n\n1621.4381 Eigenleistungen für Investitionen 3110 K s 3'000 3'000 3'000 100.00\n\n1621.4610 Beiträge des Kantons 3110 L w 385'500 390'000 390'000 4'500 1.17\n\n1621.4901 Intern verrechneter Personalertrag 3930 527'941 527'000 542'000 14'059 2.66\n\n1621.4911 Intern verrechneter Sachertrag 3110 110 -110 -100.00\n\n1622 Werkhof, Magazine 101'976 86'150 62'150 -39'826 -39.05\n\nSaldo 101'976 86'150 62'150 39'826\n\n1622.3121 Wasser, Energie, Heizmaterial 3030 K w 1'055 1'000 1'000 -55 -5.21\n\n1622.3131 Verbrauchsmaterial 3030 K w 4'008 16'000 3'500 -508 -12.68\n\n1622.3141 Baulicher Unterhalt 3030 M w 54'493 27'500 19'000 -35'493 -65.13\n\n1622.3181 Versicherungsprämien, Abgaben 3030 M w 100 100 100 100.00\n\n1622.3521 Betriebskostenanteil Werkhof 3030 K s 19'245 25'300 22'300 3'055 15.88\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 191\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 191\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2013 Voranschlag 2014 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1622.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 3030 22'098 15'150 15'150 -6'948 -31.44\n\n1622.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 3030 1'077 1'100 1'100 23 2.14\n\n1623 Parkplätze, ruhender Verkehr 126'281 244'811 171'400 237'000 182'400 279'000 56'119 34'189 44.44 13.97\n\nSaldo 118'530 65'600 96'600 21'930\n\n1623.3111 Anschaffung von Parkuhren und Mobilien 3110 K s 17'000\n\n1623.3121 Energie 3110 M m 3'336 3'000 3'500 164 4.93\n\n1623.3131 Verbrauchsmaterial 3110 K w 3'199 4'500 4'000 801 25.04\n\n1623.3141 Baulicher Unterhalt 3110 M w 28'167 24'500 49'500 21'333 75.74\n\n1623.3151 Übriger Unterhalt 3110 K s 7'308 9'000 9'000 1'692 23.15\n\n1623.3181 Gebühren und Abgaben 3110 M w 2'553 3'800 3'800 1'247 48.83\n\n1623.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 3110 80'344 108'200 111'200 30'856 38.40\n\n1623.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 3110 1'374 1'400 1'400 26 1.89\n\n1623.4271 Parkgebühren 3110 M w 180'362 150'000 -180'362 -100.00\n\n1623.4272 Parkgebühren 3110 M w 202'000 202'000 100.00\n\n1623.4360 Rückerstattungen 3110 M w 120 1'000 1'000 880 733.33\n\n1623.4371 Bussenertrag ruhender Verkehr 3110 N n 58'029 80'000 70'000 11'971 20.63\n\n1623.4911 Intern verrechneter Sachertrag 3110 6'300 6'000 6'000 -300 -4.76\n\n1625 Öffentliche Beleuchtung 327'795 166'000 338'000 10'206 3.11\n\nSaldo 327'795 166'000 338'000 10'206\n\n1625.3531 Beitrag an Stadtwerke 8975 M m 327'795 166'000 338'000 10'206 3.11\n\n1650 Öffentlicher Verkehr 2'199'364 142'424 2'481'150 146'000 3'163'250 146'000 963'886 3'576 43.83 2.51\n\nSaldo 2'056'940 2'335'150 3'017'250 960'310\n\n1650.3141 Bushaltestellen, baulicher Unterhalt 3120 M w 34'175 26'000 109'000 74'825 218.95\n\n1650.3161 Mieten 3120 M w 3'300 5'500 5'500 2'200 66.67\n\n1650.3181 Espel-Bus 3120 K s 12'190 12'000 14'000 1'810 14.85\n\n1650.3182 Versicherungsgebühren, Abgaben 3120 M w 13 200 200 187 1'481.03\n\n1650.3611 Abgeltung für Leistungen im öff. Verkehr mit... 3120 N n 1'781'789 2'058'000 2'610'000 828'211 46.48\n\n1650.3621 Tarifverbund Herisau - Gossau - St. Gallen 3120 N n 91'821 100'000 130'000 38'179 41.58\n\n1650.3651 Beiträge an private Institutionen 3120 K s 150 100 300 150 100.00\n\n1650.3652 Regiobus AG, Betriebsbeitrag 3120 M w 97'000 105'000 120'000 23'000 23.71\n\n1650.3661 Unpersönliches Generalabonnement 3120 M s 123'000 123'000 123'000\n\n1650.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 3120 54'828 50'200 50'150 -4'678 -8.53\n\n1650.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 3120 1'099 1'150 1'100 1 0.09\n\n1650.4361 Rückerstattungen 3120 N n 142'424 146'000 146'000 3'576 2.51\n\n17 Umwelt, Raumordnung 7'207'460 5'998'598 7'343'700 6'061'000 9'182'000 7'875'550 1'974'540 1'876'952 27.40 31.29\n\nSaldo 1'208'863 1'282'700 1'306'450 97'587\n\n171 Abwasseranlagen 5'757'793 5'757'793 5'902'000 5'902'000 7'711'550 7'711'550 1'953'757 1'953'757 33.93 33.93\n\nSaldo\n\n1710 Beteiligung an Abwasseranlagen 2'173'520 2'356'500 2'306'100 132'580 6.10\n\nSaldo 2'173'520 2'356'500 2'306'100 132'580\n\n1710.3521 ARA Niederbüren, Betriebskostenanteil 3130 L w 142'638 140'000 145'000 2'362 1.66\n\n1710.3522 ARA Au St. Gallen, Betriebskostenanteil 3130 L w 227'358 252'000 265'000 37'642 16.56\n\n1710.3523 ARA Oberglatt Flawil, Betriebskostenanteil 3130 L w 1'750'093 1'920'000 1'870'000 119'907 6.85\n\n1710.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 3130 5'000 5'000 5'000 100.00\n\n1710.3931 Intern verrechneter Zinsaufwand 3130 3'430 3'500 4'100 670 19.53\n\n1710.3941 Intern verrechnete Abschreibungen 3130 50'000 36'000 17'000 -33'000 -66.00\n\n1711 Kanalisation 1'410'801 345'553 1'398'250 302'000 5'405'450 239'500 3'994'649 -106'053 283.15 -30.69\n\nSaldo 1'065'248 1'096'250 5'165'950 4'100'702\n\n1711.3121 Wasser, Energie 3130 K w 4'197 3'500 4'500 303 7.21\n\n1711.3141 Baulicher Unterhalt 3130 M w 170'463 281'100 279'500 109'037 63.97\n\n1711.3142 Instandstellung Grabenaufbrüche 3130 M w 155'557 176'000 166'000 10'443 6.71\n\n1711.3171 Spesenentschädigungen 3130 M w 500 500 500 100.00\n\n1711.3181 Versicherungsprämien, Abgaben, Telefongebühren 3130 M w 10'818 6'800 8'200 -2'618 -24.20\n\n1711.3182 EDV Programm für Bezug Finanzierung... 3130 L w 3'156 8'500 8'500 5'344 169.33\n\n1711.3183 Beratungs- und Prozesskosten 3130 K w 2'000 2'000 2'000 100.00\n\n1711.3521 Bezugskosten Abwassergebühren 3130 L w 22'042 17'000 17'000 -5'042 -22.87\n\n1711.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 3130 237'042 256'450 261'350 24'308 10.25\n\n1711.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 3130 9'466 9'800 9'700 234 2.47\n\n1711.3931 Intern verrechneter Zinsaufwand 3130 92'673 105'600 129'700 37'027 39.95\n\n1711.3941 Intern verrechnete Abschreibungen 3130 705'388 531'000 4'518'500 3'813'112 540.57\n\n1711.4311 Verwaltungsgebühren 3130 M m 49'950 35'000 40'000 -9'950 -19.92\n\n1711.4361 Rückerstattungen 3130 N n 1'000 1'000 1'000 100.00\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 192\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2013 Voranschlag 2014 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1711.4362 Rückerstattungen Grabenaufbrüche 3130 M w 155'557 176'000 166'000 10'443 6.71\n\n1711.4931 Intern verrechneter Zinsertrag 3130 140'046 90'000 32'500 -107'546 -76.79\n\n1718 Finanzierungskonto 70'238 5'412'240 5'600'000 5'665'000 -70'238 252'760 -100.00 4.67\n\nSaldo 5'342'002 5'600'000 5'665'000 322'998\n\n1718.3301 Abschreibungen Abwasserbereich 3130 N n 70'238 -70'238 -100.00\n\n1718.4341 Mengengebühren 3130 M m 2'615'163 2'800'000 2'700'000 84'837 3.24\n\n1718.4342 Grundgebühren 3130 M m 1'286'311 1'285'000 1'285'000 -1'311 -0.10\n\n1718.4343 Fremdwasseranteil Stadt Gossau 3130 M s 102'015 135'000 190'000 87'985 86.25\n\n1718.4345 Anschlussbeiträge 3130 M m 1'382'216 1'200'000 1'200'000 -182'216 -13.18\n\n1718.4346 Flächenbeiträge 3130 M m 26'535 180'000 290'000 263'465 992.90\n\n1719 Ausgleich Spezialfinanzierung 2'103'234 2'147'250 1'807'050 -2'103'234 1'807'050 -100.00 100.00\n\nSaldo 2'103'234 2'147'250 1'807'050 3'910'284\n\n1719.3810 Einlage in Spezialfinanzierung Abwasser 3130 N n 2'103'234 2'147'250 -2'103'234 -100.00\n\n1719.4810 Bezug aus Spezialfinanzierung Abwasser 3130 N n 1'807'050 1'807'050 100.00\n\n1720 Entsorgung 121'167 121'000 100'000 -21'167 -17.47\n\nSaldo 121'167 121'000 100'000 21'167\n\n1720.3181 Littering 3050 K s 20'000 20'000 100.00\n\n1720.3531 Beitrag an Stadtwerke 3050 M m 121'167 121'000 80'000 -41'167 -33.98\n\n1730 Übriger Umweltschutz 114'691 200 118'450 102'950 -11'741 -200 -10.24 -100.00\n\nSaldo 114'491 118'450 102'950 11'541\n\n1730.3121 Wasser, Energie, Heizmaterial 3050 K w 2'417 3'000 3'000 583 24.14\n\n1730.3131 Verbrauchsmaterial 3050 K w 4'000 6'000 6'000 100.00\n\n1730.3132 Hundeversäuberung 3050 K m 20'283 35'000 27'000 6'717 33.12\n\n1730.3141 Öffentliche Toilette; baulicher Unterhalt 3050 K s 38'194 16'000 11'500 -26'694 -69.89\n\n1730.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 3050 53'412 60'050 55'050 1'638 3.07\n\n1730.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 3050 385 400 400 15 3.90\n\n1730.4311 Gebühren für Feuerungskontrollen 3050 M w 200 -200 -100.00\n\n1740 Friedhof, Bestattungen 756'204 176'202 750'050 159'000 775'300 164'000 19'096 -12'202 2.53 -6.92\n\nSaldo 580'002 591'050 611'300 31'298\n\n1740.3101 Publikationen 3140 N n 1'464 5'000 4'000 2'536 173.18\n\n1740.3111 Anschaffungen von Mobilien, Maschinen und... 3140 M m 37'011 34'000 24'000 -13'011 -35.15\n\n1740.3121 Wasser, Energie, Heizmaterial 3140 M w 11'339 8'000 9'000 -2'339 -20.63\n\n1740.3131 Verbrauchsmaterial, Pflanzen, Einfriedungen 3140 M m 96'548 88'500 103'500 6'952 7.20\n\n1740.3141 Baulicher Unterhalt 3140 M m 90'047 60'000 94'500 4'453 4.95\n\n1740.3151 Übriger Unterhalt 3140 M m 4'872 13'000 7'000 2'128 43.69\n\n1740.3171 Spesenentschädigungen 3140 M w 360 3'000 1'000 640 177.70\n\n1740.3181 Versicherungsprämien, Abgaben 3140 M w 7'811 9'000 8'000 189 2.42\n\n1740.3182 MWST-Pauschalsteuer 3140 M s 3'712 -3'712 -100.00\n\n1740.3183 Bestattungskosten: Leichenschauen, Särge,... 3140 M w 168'848 150'000 150'000 -18'848 -11.16\n\n1740.3185 Unterhalt von Gräbern 3140 M w 84'818 100'000 95'000 10'182 12.00\n\n1740.3521 Entschädigungen für auswärtige Bestattungen 3140 M w 7'283 4'000 4'000 -3'283 -45.07\n\n1740.3522 Friedhof Andwil; Anteil an Unterhaltskosten 3140 M w 9'276 11'000 11'000 1'724 18.59\n\n1740.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 3140 224'758 256'250 256'150 31'392 13.97\n\n1740.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 3140 8'059 8'300 8'150 91 1.13\n\n1740.4340 Grabeinfassungen, -bepflanzungen, -taxen 3140 M w 60'801 45'000 50'000 -10'801 -17.76\n\n1740.4360 Rückerstattungen 3140 M w 27'485 23'000 24'000 -3'485 -12.68\n\n1740.4363 Rückerstattungen Grabunterhaltsverträge 3140 M w 87'916 90'000 89'000 1'084 1.23\n\n1740.4521 Rückerstattungen von Gemeinden 3140 M w 1'000 1'000 1'000 100.00\n\n1750 Gewässerverbauungen 139'416 29'729 160'700 251'700 112'284 -29'729 80.54 -100.00\n\nSaldo 109'688 160'700 251'700 142'012\n\n1750.3101 Publikationen 3150 M w 500 6'500 6'500 100.00\n\n1750.3121 Wasser, Energie, Heizmaterial 3150 M w 236 500 500 264 111.91\n\n1750.3141 Allgemeiner Gewässerunterhalt 3150 M m 31'069 68'000 123'000 91'931 295.89\n\n1750.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 3150 106'649 90'200 120'200 13'551 12.71\n\n1750.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 3150 1'462 1'500 1'500 38 2.60\n\n1750.4360 Rückerstattungen 3150 N n 29'729 -29'729 -100.00\n\n1770 Raumplanung 270'947 240'500 205'500 -65'447 -24.15\n\nSaldo 270'947 240'500 205'500 65'447\n\n1770.3001 Sitzungs- und Taggelder 1250 M w 3'000 3'000 3'000 100.00\n\n1770.3101 Publikationen 1250 M w 7'494 4'500 4'500 -2'994 -39.95\n\n1770.3171 Spesenentschädigungen 1250 M w 1'441 1'000 1'000 -441 -30.62\n\n1770.3181 Honorare für Ortsplanung 1250 K m 165'466 100'000 90'000 -75'466 -45.61\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 193\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 193\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2013 Voranschlag 2014 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1770.3182 Grundwasserschutz 1250 K s 822 10'000 5'000 4'178 508.35\n\n1770.3183 Ortsplanung, Richtplanung 1250 K m 46'102 65'000 50'000 3'899 8.46\n\n1770.3190 Mitgliedschaften 1250 K s 2'000 2'000 2'000 100.00\n\n1770.3621 Regionalplanung 1250 M s 43'840 45'000 45'000 1'160 2.65\n\n1770.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 1250 1'463 10'000 5'000 3'537 241.71\n\n1770.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 1250 4'320 -4'320 -100.00\n\n1780 Naturschutz 47'243 34'674 51'000 35'000 -12'243 -34'674 -25.91 -100.00\n\nSaldo 12'569 51'000 35'000 22'431\n\n1780.3181 Biotope, Flachmoore 3050 K m 35'738 35'000 35'000 -738 -2.07\n\n1780.3184 Dienslteistungen 3050 K s 1'316 10'000 -1'316 -100.00\n\n1780.3185 Altlastensanierung 3050 K s 4'564 6'000 -4'564 -100.00\n\n1780.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 3050 5'625 -5'625 -100.00\n\n1780.4510 Rückerstattung von Kanton St. Gallen 3050 K s 34'674 -34'674 -100.00\n\n18 Volkswirtschaft 312'064 110'499 420'350 29'700 384'050 30'500 71'986 -79'999 23.07 -72.40\n\nSaldo 201'565 390'650 353'550 151'985\n\n180 Landwirtschaft 133'166 23'014 178'700 150'100 16'934 -23'014 12.72 -100.00\n\nSaldo 110'152 178'700 150'100 39'948\n\n1800 Landwirtschaft 133'166 23'014 178'700 150'100 16'934 -23'014 12.72 -100.00\n\nSaldo 110'152 178'700 150'100 39'948\n\n1800.3001 Sitzungs- und Taggelder 1031 M w 918 800 600 -318 -34.60\n\n1800.3031 Sozialversicherungsbeiträge 1031 M w 862 -862 -100.00\n\n1800.3101 Publikationen, Drucksachen 1031 M w 996 1'100 104 10.48\n\n1800.3131 Verbrauchsmaterial 1031 K w 1'200 1'200 1'200 100.00\n\n1800.3171 Spesenentschädigungen 1031 M w 813 4'000 4'300 3'487 428.91\n\n1800.3180 Datenerhebung für Direktzahlungen 1031 K w 2'380 2'700 2'000 -380 -15.97\n\n1800.3181 Viehschauen 1031 M s 4'048 2'500 3'000 -1'048 -25.89\n\n1800.3182 Hundeerziehungskurs 1031 M s 1'000\n\n1800.3183 Verschiedene Dienstleistungen 1031 M w 17'850 -17'850 -100.00\n\n1800.3186 Neophyten 1031 M w 13'322 35'000 18'000 4'678 35.11\n\n1800.3521 Viehschau Andwil 1031 M s 4'996 2'800 2'800 -2'196 -43.96\n\n1800.3522 Regionale Tierkörpersammelstelle 1031 M s 12'290 29'000 22'000 9'710 79.00\n\n1800.3523 Notschlachtlokal Andwil 1031 L s 3'404 4'000 4'000 596 17.50\n\n1800.3525 Führung Landwirtschaftsamt 1031 M w 18'000 18'000 18'000 100.00\n\n1800.3611 Beitrag an Kantonale Tierseuchenkasse 1031 N n 24'360 25'000 25'000 640 2.63\n\n1800.3651 Beiträge an Vereine und Verbände 1031 K s 7'823 12'200 8'200 377 4.82\n\n1800.3653 Oeko-Beiträge (GAÖL) 1031 M m 6'858 7'000 7'000 142 2.07\n\n1800.3655 Beiträge Regionale Vernetzung 1031 M s 30'178 30'100 30'100 -78 -0.26\n\n1800.3656 Beiträge an Hundehalter 1031 M s 600\n\n1800.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 1031 2'068 2'000 2'000 -68 -3.26\n\n1800.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 1031 800 800 800 100.00\n\n1800.4020 Beiträge an Beförsterungskosten 1031 N n 14'570 -14'570 -100.00\n\n1800.4601 Rückerstattungen des Kantons 1031 M w 8'444 -8'444 -100.00\n\n1810 Forstwirtschaft 55'039 59'000 15'000 55'500 15'000 461 15'000 0.84 100.00\n\nSaldo 55'039 44'000 40'500 14'539\n\n1810.3611 Beiträge an Beförsterungskosten 4130 G g 55'039 59'000 55'500 461 0.84\n\n1810.4020 Beiträge an Beförsterungskosten 4130 N n 15'000 15'000 15'000 100.00\n\n1820 Jagd, Fischerei, Tierschutz 4'200 2'113 4'200 2'100 4'200 2'100 -13 -0.62\n\nSaldo 2'087 2'100 2'100 13\n\n1820.3911 Intern verrechneter Sauchaufwand 1031 4'200 4'200 4'200\n\n1820.4411 Pachterträgnis aus Revierjagd 1031 N n 2'113 2'100 2'100 -13 -0.62\n\n1830 Ortswerbung/Stadtmarketing 79'993 71'218 142'150 6'600 132'250 52'257 -71'218 65.33 -100.00\n\nSaldo 8'775 135'550 132'250 123'475\n\n1830.3001 Stadtentwicklungskommission 1250 K s 2'000\n\n1830.3183 Internet-Auftritt 1040 M s 14'040 7'000 -14'040 -100.00\n\n1830.3184 Repräsentationsaufwendungen 1040 K w 420 900 -420 -100.00\n\n1830.3186 Aktivitäten Stadtmarketing 1250 K s 36'616 125'000 125'000 88'384 241.38\n\n1830.3651 Beiträge an private Institutionen 1040 K s 7'250 7'250 7'250\n\n1830.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 1040 14'533 -14'533 -100.00\n\n1830.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 1040 7'134 -7'134 -100.00\n\n1830.4361 Rückerstattungen 1040 N n 71'218 -71'218 -100.00\n\n1830.4911 Intern verrechneter Sachertrag 1040 6'600\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 194\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2013 Voranschlag 2014 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1840 Industrie, Gewerbe, Handel 39'667 14'155 36'300 6'000 42'000 13'400 2'333 -755 5.88 -5.33\n\nSaldo 25'512 30'300 28'600 3'088\n\n1840.3101 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 1050 K w 975 1'000 1'000 26 2.62\n\n1840.3181 Entschädigungen an Dritte 1050 M m 7'854 2'000 7'700 -154 -1.96\n\n1840.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 1050 28'563 31'000 31'000 2'437 8.53\n\n1840.3911 Intern verrechneter Sachaufwand 1050 2'275 2'300 2'300 25 1.10\n\n1840.4341 Standgelder 1050 K s 3'384 5'000 3'300 -84 -2.48\n\n1840.4342 Platzgebühren 1050 K s 9'079 9'000 -79 -0.87\n\n1840.4361 Strom- und Installationskosten 1050 K s 620 500 600 -20 -3.23\n\n1840.4362 Werbebeitrag 1050 K s 960 500 500 -460 -47.92\n\n1840.4363 Abfallentsorgungsgebühren 1050 K w 112 -112 -100.00\n\n19 Finanzen 5'832'374 59'450'702 7'308'760 58'766'100 11'779'500 62'823'760 5'947'126 3'373'058 101.97 5.67\n\nSaldo 53'618'327 51'457'340 51'044'260 2'574'067\n\n1900 Gemeindesteuern 471'561 43'481'026 420'000 44'756'000 470'000 43'835'000 -1'561 353'974 -0.33 0.81\n\nSaldo 43'009'465 44'336'000 43'365'000 355'535\n\n1900.3291 Vergütungen für Steuervorauszahlungen 1310 G g 146'117 120'000 140'000 -6'117 -4.19\n\n1900.3301 Abschreibungen 1310 L w 325'444 300'000 330'000 4'556 1.40\n\n1900.4001 Einkommens- und Vermögenssteuern 1310 K s 37'823'486 39'131'000 39'150'000 1'326'514 3.51\n\n1900.4002 Einkommens- und Vermögenssteuern Nachzahlungen 1310 N n 1'532'924 2'000'000 1'000'000 -532'924 -34.77\n\n1900.4003 Nach- und Strafsteuern 1310 N n 441'367 70'000 70'000 -371'367 -84.14\n\n1900.4009 Ertrag infolge Steuerfusskorrektur 1310 N n 24'023 -24'023 -100.00\n\n1900.4021 Grundsteuern 1310 K s 2'064'411 2'100'000 2'100'000 35'589 1.72\n\n1900.4041 Handänderungssteuern 1310 N n 1'380'033 1'300'000 1'300'000 -80'033 -5.80\n\n1900.4061 Hundetaxen 1310 K s 56'348 55'000 55'000 -1'348 -2.39\n\n1900.4211 Verzugszinsen 1310 N n 158'434 100'000 160'000 1'566 0.99\n\n1920 Finanzausgleich 98'000 98'000 100.00\n\nSaldo 98'000 98'000\n\n1920.4440 Finanzausgleich 1310 N n 98'000 98'000 100.00\n\n1930 Anteile, Konzessionen 12'985 6'906'353 7'000 7'107'100 5'000 6'911'600 -7'985 5'247 -61.49 0.08\n\nSaldo 6'893'368 7'100'100 6'906'600 13'232\n\n1930.3291 Vergütungen für Steuervorauszahlungen 1310 G g 3'370 7'000 5'000 1'630 48.35\n\n1930.3301 Debitorenverluste 1310 M w 9'614 -9'614 -100.00\n\n1930.4101 Konzessionen, Patente und Bewilligungen 1310 N n 500\n\n1930.4211 Verzugszinsen 1310 N n 9'846 5'000 10'000 154 1.56\n\n1930.4411 Steuern von juristischen Personen 1310 N n 5'063'760 5'350'000 5'150'000 86'241 1.70\n\n1930.4412 Grundstückgewinnsteuern 1310 N n 829'255 800'000 800'000 -29'255 -3.53\n\n1930.4415 Mofa-Taxen 1310 N n 1'370 1'600 1'600 230 16.79\n\n1930.4418 Steueranteile (Quellensteuern) 1310 N n 1'002'122 950'000 950'000 -52'122 -5.20\n\n1940 Landwirtschaftsbetrieb Espel 34'005 34'005 -34'005 -34'005 -100.00 -100.00\n\nSaldo\n\n1940.3121 Abwassergebühren 3040 L w 905 -905 -100.00\n\n1940.3141 Baulicher Unterhalt 3040 K m 27'734 -27'734 -100.00\n\n1940.3181 Versicherungsprämien, Abgaben 3040 L w 5'367 -5'367 -100.00\n\n1940.4271 Miet- und Pachtzinsen 3040 L w 11'878 -11'878 -100.00\n\n1940.4821 Bezug aus Betriebsreserve 3040 N n 22'127 -22'127 -100.00\n\n1941 Friedeggstrasse 7 19'476 1'850 24'700 9'500 7'980 9'480 -11'496 7'630 -59.03 412.43\n\nSaldo 17'626 15'200 1'500 19'126\n\n1941.3120 Wasser 3040 K s 398 500 -398 -100.00\n\n1941.3121 Abwassergebühren 3040 L w 196 200 200 4 2.04\n\n1941.3122 Elektrizität 3040 K s 566 1'000 -566 -100.00\n\n1941.3123 Heizmaterial 3040 K s 1'463 4'000 -1'463 -100.00\n\n1941.3141 Baulicher Unterhalt 3040 K m 4'708 15'500 5'000 292 6.21\n\n1941.3181 Versicherungsprämien, Abgaben 3040 L w 269 1'000 280 11 4.13\n\n1941.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 3040 2'500 2'500 2'500 100.00\n\n1941.4232 Pachtzinsen & Mieterträge 3040 M s 3'500 3'480 3'480 100.00\n\n1941.4911 Intern verrechneter Sachertrag 3040 6'000 6'000 6'000 100.00\n\n19415 Wilerstrasse 57/57a 11'877 1'850 -11'877 -1'850 -100.00 -100.00\n\nSaldo 10'027 10'027\n\n19415.3121 Abwassergebühren 3040 K s 2'322 -2'322 -100.00\n\n19415.3122 Elektrizität 3040 K s 1'104 -1'104 -100.00\n\n19415.3141 Baulicher Unterhalt 3040 K s 5'412 -5'412 -100.00\n\n19415.3180 Versicherung / Abgaben 3040 K s 438 -438 -100.00\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 195\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 195\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2013 Voranschlag 2014 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n19415.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 3040 2'601 -2'601 -100.00\n\n19415.4231 Mieteinnahmen 3040 K s 1'850 -1'850 -100.00\n\n1942 St. Gallerstrasse 83 (Felderhaus) 8'696 13'800 22'200 13'600 11'820 13'800 3'124 35.92\n\nSaldo 5'104 8'600 1'980 3'124\n\n1942.3120 Wasser 3040 L w 1'724 2'500 1'700 -24 -1.41\n\n1942.3121 Abwassergebühren 3040 L w 112 200 120 8 7.33\n\n1942.3122 Elektrizität 3040 L w 2'143 1'000 2'100 -43 -2.03\n\n1942.3123 Heizmaterial 3040 K w 99 -99 -100.00\n\n1942.3141 Baulicher Unterhalt 3040 K m 3'096 15'000 5'000 1'904 61.51\n\n1942.3181 Versicherungsprämien, Abgaben 3040 L w 618 1'000 400 -218 -35.32\n\n1942.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 3040 904 2'500 2'500 1'597 176.70\n\n1942.4231 Mietzinsen 3040 L w 13'800 13'000 13'200 -600 -4.35\n\n1942.4232 Mietzinsen 3040 M s 600 600 600 100.00\n\n1943 Untersuchungsamt 23'477 236'612 18'900 224'500 16'400 224'640 -7'077 -11'972 -30.14 -5.06\n\nSaldo 213'135 205'600 208'240 4'895\n\n1943.3121 Abwassergebühren 3040 L w 1'501 1'500 1'500 -1 -0.09\n\n1943.3122 Elektrizität 3040 L w 200\n\n1943.3141 Baulicher Unterhalt 3040 K m 15'930 12'000 10'000 -5'930 -37.23\n\n1943.3181 Versicherungsprämien, Abgaben 3040 L w 3'517 3'300 3'400 -117 -3.33\n\n1943.3183 Telefon 3040 M w 400\n\n1943.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 3040 2'528 1'500 1'500 -1'028 -40.66\n\n1943.4231 Miet- und Pachtzinsen Gebäude 3040 L w 207'004 206'000 207'000 -4 0.00\n\n1943.4232 Miet- und Pachtzinsen Parkplätze 3040 L w 15'000 8'500 8'640 -6'360 -42.40\n\n1943.4361 Rückerstattungen 3040 L w 14'608 10'000 9'000 -5'608 -38.39\n\n1944 Liegenschaft Muelt 4'267 9'319 9'500 8'400 4'700 9'070 433 -249 10.14 -2.67\n\nSaldo 5'052 1'100 4'370 682\n\n1944.3121 Abwassergebühren 3040 L w 500\n\n1944.3122 Elektrizität 3040 L w 620 500 600 -20 -3.16\n\n1944.3141 Baulicher Unterhalt 3040 K m 282 6'500 2'000 1'718 609.47\n\n1944.3181 Versicherungsprämien, Abgaben 3040 L w 591 500 600 9 1.54\n\n1944.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 3040 2'775 1'500 1'500 -1'275 -45.95\n\n1944.4231 Miet- und Pachtzinsen 3040 M w 9'319 6'000 6'670 -2'649 -28.43\n\n1944.4911 Intern verrechneter Sachertrag 3040 2'400 2'400 2'400 100.00\n\n1945 Sportstrasse 18 8'562 21'600 23'200 21'600 12'740 21'600 4'178 48.80\n\nSaldo 13'038 1'600 8'860 4'178\n\n1945.3120 Wasser 3040 L w 500\n\n1945.3121 Abwassergebühren 3040 L w 126 200 130 4 2.81\n\n1945.3122 Elektrizität 3040 L w 1'000\n\n1945.3123 Heizmaterial 3040 L w 1'353 2'500 2'500 1'147 84.72\n\n1945.3141 Baulicher Unterhalt 3040 K m 6'179 15'000 7'000 821 13.28\n\n1945.3181 Versicherungsprämien, Abgaben 3040 L w 903 1'000 610 -293 -32.41\n\n1945.3183 Versicherungsprämien, Abgaben 3040 M w 500\n\n1945.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 3040 2'500 2'500 2'500 100.00\n\n1945.4231 Mietzinsen 3040 L w 21'600 21'600 21'600\n\n1946 verschiedene Grundstücke 100'797 1'708'257 98'500 63'000 122'000 72'000 21'203 -1'636'257 21.04 -95.79\n\nSaldo 1'607'460 35'500 50'000 1'657'460\n\n1946.3120 Wasser 3040 L w 2'292 3'500 3'000 708 30.92\n\n1946.3121 Abwassergebühren 3040 L w 39'524 42'000 42'000 2'476 6.26\n\n1946.3122 Elektrizität 3040 L w 783 1'000 1'000 217 27.75\n\n1946.3123 Heizmaterial 3040 K w 540 -540 -100.00\n\n1946.3141 Allgemeiner Unterhalt 3040 K s 13'281 26'500 30'000 16'719 125.89\n\n1946.3181 Versicherungsprämien, Abgaben 3040 L w 17'674 19'000 1'326 7.50\n\n1946.3641 Perimeterbeiträge 3040 L s 2'073 500 2'000 -73 -3.50\n\n1946.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 3040 24'632 25'000 25'000 368 1.49\n\n1946.4231 Baurechts- und Pachtzinsen 3040 L w 64'990 63'000 72'000 7'010 10.79\n\n1946.4241 Buchgewinne 1310 K m 1'643'267 -1'643'267 -100.00\n\n1947 Bischofszellerstrasse 6 15'644 21'780 35'200 21'600 28'460 21'780 12'816 81.92\n\nSaldo 6'136 13'600 6'680 12'816\n\n1947.3120 Wasser 3040 L w 5'315 3'000 4'000 -1'315 -24.75\n\n1947.3121 Abwassergebühren 3040 L w 109 200 110 1 1.34\n\n1947.3122 Elektrizität 3040 L w 678 1'500 1'000 322 47.50\n\n1947.3123 Heizmaterial 3040 L w 5'123 8'000 8'000 2'877 56.15\n\n1947.3141 Baulicher Unterhalt 3040 K m 2'754 16'500 10'000 7'246 263.15\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 196\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2013 Voranschlag 2014 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1947.3181 Versicherungen, Abgaben 3040 L w 317 1'000 350 33 10.57\n\n1947.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 3040 1'349 5'000 5'000 3'651 270.71\n\n1947.4231 Miet- & Pachtzinsen 3040 M w 6'960 19'200 19'380 12'420 178.45\n\n1947.4271 Mietzinsen 3040 L w 12'420 -12'420 -100.00\n\n1947.4360 Rückerstattungen 3040 M w 2'400 2'400 2'400\n\n1948 Tiefgarage Rössli 10'283 26'272 7'500 22'000 4'250 21'200 -6'033 -5'072 -58.67 -19.30\n\nSaldo 15'989 14'500 16'950 961\n\n1948.3120 Wasser 3040 L w 500\n\n1948.3141 Baulicher Unterhalt 3040 K m 7'164 6'500 2'000 -5'164 -72.08\n\n1948.3181 Versicherung, Abgaben 3040 L w 248 500 250 3 1.01\n\n1948.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 3040 2'871 2'000 -871 -30.34\n\n1948.4271 Mietzinsen 3040 L w 26'272 22'000 21'200 -5'072 -19.30\n\n1949 Sportstrasse 16 7'647 8'364 30'200 7'500 15'440 8'340 7'793 -24 101.91 -0.29\n\nSaldo 717 22'700 7'100 7'817\n\n1949.3120 Wasser 3040 L w 309 500 300 -9 -2.76\n\n1949.3121 Abwassergebühren 3040 L w 137 200 140 3 2.30\n\n1949.3122 Elektrizität 3040 L w 630 500 500 -130 -20.65\n\n1949.3123 Heizmaterial 3040 L w 3'433 2'000 4'500 1'067 31.07\n\n1949.3141 Baulicher Unterhalt 3040 K m 2'644 23'500 7'000 4'356 164.78\n\n1949.3181 Versicherung, Abgaben 3040 L w 495 1'000 500 5 1.06\n\n1949.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 1030 2'500 2'500 2'500 100.00\n\n1949.4231 Mietzinsen 3040 L w 7'524 7'500 7'500 -24 -0.32\n\n1949.4361 Rückerstattungen 3040 M w 840 840\n\n1950 Zinsen 2'128'524 1'126'070 1'791'760 1'297'300 1'734'240 1'610'650 -394'284 484'580 -18.52 43.03\n\nSaldo 1'002'454 494'460 123'590 878'864\n\n1950.3201 Zinsen auf Depotgelder 1310 K w 13'173 16'000 13'000 -173 -1.32\n\n1950.3210 Zinsen kurzfristige Schulden 1310 M w 58'026 20'000 50'000 -8'026 -13.83\n\n1950.3221 Zinsen auf mittel- und langfristigen Schulden 1310 K w 1'391'807 1'500'000 1'500'000 108'193 7.77\n\n1950.3232 Zinsen an Spezialfinanzierungen 1310 K w 13'760\n\n1950.3301 Abschreibung Finanzvermögen 1310 M s 483'872 150'000 128'000 -355'872 -73.55\n\n1950.3821 Zinsen auf Reserven 1310 K w 10'666 2'000 2'840 -7'826 -73.37\n\n1950.3931 Intern verrechneter Zinsaufwand 1310 170'980 90'000 40'400 -130'580 -76.37\n\n1950.4201 Zinsen auf Bank- und Postkonto 1310 K w 14'999 30'000 15'000 1 0.01\n\n1950.4211 Verzugszinsen 1310 N n 751 2'200 1'000 249 33.14\n\n1950.4213 Zinsen von Darlehen 1310 N n 6'171 6'000 -171 -2.78\n\n1950.4221 Zinsen von Wertschriften 1310 N n 8'150 10'000 8'150\n\n1950.4251 Zinsen von Stadtwerke 1310 K s 227'003 271'000 330'000 102'997 45.37\n\n1950.4270 Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen 1310 M s 114'000 114'000 114'000\n\n1950.4931 Intern verrechnete Zinsen 1310 754'996 870'100 1'136'500 381'504 50.53\n\n1960 Beiträge ohne Zweckbindung 3'014'476 2'390'000 2'934'000 -80'476 -2.67\n\nSaldo 3'014'476 2'390'000 2'934'000 80'476\n\n1960.4400 Anteile an Bundeseinnahmen 1310 K s 14'476 -14'476 -100.00\n\n1960.4631 Ablieferung Stadtwerke 1310 K s 3'000'000 2'390'000 2'934'000 -66'000 -2.20\n\n1970 Zuwendungen Abwasser 102'015 -102'015 -100.00\n\nSaldo 102'015 102'015\n\n1970.3640 Fremdwasseranteil 5 % 1310 L s 102'015 -102'015 -100.00\n\n1990 Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen 3'888'067 2'803'227 4'738'000 2'789'000 9'298'300 6'994'500 5'410'233 4'191'273 139.15 149.52\n\nSaldo 1'084'840 1'949'000 2'303'800 1'218'960\n\n1990.3311 Abschreibung ohne Schule 1310 M w 2'222'555 3'262'000 3'401'300 1'178'745 53.04\n\n1990.3312 Abschreibung Schule 1310 M w 1'665'512 1'476'000 1'897'000 231'488 13.90\n\n1990.3340 Direktabschreibungen Kanalbauten 1310 K s 4'000'000 4'000'000 100.00\n\n1990.4941 Intern verrechnete Abschreibungen 1310 2'803'227 2'789'000 6'994'500 4'191'273 149.52\n\n1999 Abschluss -1'066'540 1'066'540 -100.00\n\nSaldo 1'066'540 1'066'540\n\n1999.9121 Entnahme aus Eigenkapital 1030 L w -1'066'540 1'066'540 -100.00\n\n19410 Wilerstrasse 23 31'514 17'010 23'300 16'000 14'650 18'800 -16'864 1'790 -53.51 10.52\n\nSaldo 14'504 7'300 4'150 18'654\n\n19410.3120 Wasser 3040 L w 545 500 550 5 0.92\n\n19410.3121 Abwassergebühren 3040 L w 272 300 300 28 10.46\n\n19410.3122 Elektrizität 3040 L w 136 1'500 200 64 46.79\n\n19410.3123 Heizmaterial 3040 L w 1'398 2'000 2'500 1'102 78.84\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 197\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 197\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2013 Voranschlag 2014 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n19410.3141 Baulicher Unterhalt 3040 K m 27'733 15'500 8'000 -19'733 -71.15\n\n19410.3181 Versicherungsprämien, Abgaben 3040 L w 584 1'000 600 16 2.71\n\n19410.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 3040 846 2'500 2'500 1'654 195.42\n\n19410.4231 Mietzinsen 3040 L w 17'010 16'000 18'800 1'790 10.52\n\n19411 Herisauerstrasse 28 2'184 11'000 4'440 2'257 103.34\n\nSaldo 2'184 11'000 4'440 2'257\n\n19411.3120 Wasser 3040 L w 269 1'000 300 31 11.50\n\n19411.3121 Abwassergebühren 3040 L w 40 500 40 0 0.38\n\n19411.3122 Elektrizität 3040 L w 333 500 350 17 5.23\n\n19411.3123 Heizmaterial 3040 L w 500\n\n19411.3141 Baulicher Unterhalt 3040 K m 1'299 6'500 2'000 701 53.93\n\n19411.3181 Versicherungsprämien, Abgaben 3040 L w 243 500 250 7 2.99\n\n19411.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 3040 1'500 1'500 1'500 100.00\n\n19412 Flawilerstrasse 54 2'038 200 10'100 4'510 2'472 -200 121.27 -100.00\n\nSaldo 1'838 10'100 4'510 2'672\n\n19412.3120 Wasser 3040 L w 269 500 250 -19 -7.08\n\n19412.3121 Abwassergebühren 3040 L w 77 500 80 3 3.49\n\n19412.3122 Elektrizität 3040 L w 253 500 300 47 18.37\n\n19412.3123 Heizmaterial 3040 L w 97 100 130 33 33.74\n\n19412.3141 Baulicher Unterhalt 3040 K m 6'500 2'000 2'000 100.00\n\n19412.3181 Versicherungsprämien, Abgaben 3040 L w 256 500 250 -6 -2.42\n\n19412.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 3040 1'085 1'500 1'500 415 38.25\n\n19412.4231 Mietzinsen 3040 K w 200 -200 -100.00\n\n19413 Flawilerstrasse 74 14'259 11'500 4'150 -10'109 -70.90\n\nSaldo 14'259 11'500 4'150 10'109\n\n19413.3121 Abwassergebühren 3040 L w 324 500 350 26 7.89\n\n19413.3122 Elektrizität 3040 M w 115 500 -115 -100.00\n\n19413.3141 Baulicher Unterhalt 3040 K m 12'611 8'500 2'000 -10'611 -84.14\n\n19413.3181 Versicherungsprämien, Abgaben 3040 L w 259 500 300 41 15.70\n\n19413.3901 Intern verrechneter Personalaufwand 3040 950 1'500 1'500 550 57.89\n\n19414 Bischofszellerstrasse 7 12'913 20'480 26'200 19'000 20'420 19'300 7'507 -1'180 58.14 -5.76\n\nSaldo 7'567 7'200 1'120 8'687\n\n19414.3120 Wasser 3040 L w 2'534 500 2'600 66 2.60\n\n19414.3121 Abwassergebühren 3040 L w 69 200 70 1 1.67\n\n19414.3122 Elektrizität 3040 L w 609 1'000 600 -9 -1.45\n\n19414.3123 Heizmaterial 3040 L w 6'382 6'000 7'000 618 9.69\n\n19414.3141 Baulicher Unterhalt 3040 K m 2'679 15'000 7'000 4'321 161.31\n\n19414.3181 Versicherungsprämien, Abgaben 3040 L w 640 1'000 650 10 1.49\n\n19414.3901 Intern Ver. Personalaufwand 3040 2'500 2'500 2'500 100.00\n\n19414.4230 Mietzinsen 3040 L w 1'400 -1'400 -100.00\n\n19414.4231 Mietzinsen 3040 M w 16'100 16'500 16'800 700 4.35\n\n19414.4360 Nebenkosten 3040 M m 240 -240 -100.00\n\n19414.4361 Nebenkosten 3040 M w 2'740 2'500 2'500 -240 -8.76\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 198\n\n\n\n(in Tausend CHF)\n\n Bestand\n01.01.2013 \n\n Zugang \n2013\n\n(geplant) \n\n Abschreibung\ninkl. Abgänge\n\n2013 \n\n Bestand\n01.01.2014\n\n(geplant) \n\n Abschrei-\nbung\n2014 \n\nVerwaltungsvermögen (CHF)\n\nTiefbauten 4'747'454 2'115'000 889'000 5'973'454 889'000\n\nGewässer 173'568 1'130'000 47'000 1'256'568 125'300\n\nHochbauten 2'370'117 1'720'000 345'000 3'745'117 677'000\n\nSchulbauten 25'135'890 3'100'000 1'380'000 26'855'890 1'839'000\n\nInformatik Stadt 278'679 0 111'000 167'679 67'000\n\nInformatik Schule 241'964 0 96'000 145'964 58'000\n\nPlanungen 287'025 325'000 58'000 554'025 388'000\n\nFahrzeuge 218'668 0 90'000 128'668 50'000\n\nAlterswohnen 482'971 760'000 520'000 722'971 107'000\n\nInvestitionsbeiträge (Walter Zoo und Schloss Oberberg) 750'000 0 75'000 675'000 67'500\n\nDarlehen und Beteiligungen 1 0 0 1 0\n\nZusatzabschreibungen Verwaltungsvermögen 0 0 0 0\n\nSteuereinkommen (Gemeindesteuern) 0 0 330'000\n\nDebitorenverluste 26'000\n\nSpezialfinanzierungen\n\nAbwasseranlagen/Kanalisation 4'766'137 1'990'000 567'000 6'189'137 4'535'500\n\nFeuerwehr 10'190'845 0 635'000 9'555'845 495'000\n\nFinanzvermögen 25'107'390 0 1'035'634 24'071'756 118'000\n\nTotal Abschreibung 74'750'708 11'140'000 5'848'634 80'042'074 9'597'800\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2014 - 2018\n\nAbschreibungsplan 2014\nStadthaushalt\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 199\n \n Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 199\n\n\n\nGrundsteuerwert \n\nGrundsteuerwert \n\nOrdentliche Steuer\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2014 - 2018\n\nStadthaushalt\n\nSteuerplan 2014\n\nBudgetierter Aufwand Stadt 98'430'620\n\nEinnahmen ohne Steuern (Bund, Kanton, Gebühren, \nProvisionen, etc.)\n\n43'392'230\n\nTotal Steuerbedarf 55'038'390 55'038'390\n\nDeckung Steuerbedarf durch:\n\nGrundsteuer\n\n0.60 %0 von 3'621'000'000 2'080'000\n\n0.20 %0 von  100'000'000 20'000 2'100'000\n\nNach- und Strafsteuern 70'000\n\nAnteil an Reinertrags- und Eigenkapitalsteuern 5'150'000\n\nAnteil an Grundstückgewinnsteuern 800'000\n\nNachzahlungen aus früheren Jahren 1'000'000\n\nSteuerbedarf zu decken mit ordentlicher Steuer 45'918'390\n\nEinkommens- und Vermögenssteuer\n\nMutmassliche einfache Staatssteuer 100% 33'750'000\n\n1 Steuerprozent entspricht somit (gerundet) 337'500\n\n116% von 33'750'000 39'150'000\n\nUnterdeckung 6'768'390\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 200\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2014 - 2018\n\nStadtwerke\n\nVoranschlag und Finanzplan \n\nInvestitionsrechnung A E A E A E A E A E\n\nElektrizität 4'580 600 4'920 450 2'960 400 3'200 400 2'800 350\n\nNeuinvestitionen 690 738 444 480 420\n\nErsatzinvestitionen 3'890 4'182 2'516 2'720 2'380\n\nBeiträge / Rückstellugnen 600 450 400 400 350\n\nTrinkwasser 2'505 450 2'445 450 1'355 250 2'130 1'450 1'600 250\n\nNeuinvestitionen 380 367 203 320 1'000 240\n\nErsatzinvestitionen 2'125 2'078 1'152 1'810 1'360\n\nSubventionen GVA / Beiträge 450 450 250 450 250\n\nErdgas 1'030 10 1'785 30 1'235 15 1'300 10 900 10\n\nNeuinvestitionen 82 143 99 104 72\n\nErsatzinvestitionen 948 1'642 1'136 1'196 828\n\nBeiträge / Rückstellugnen 10 30 15 10 10\n\nZentrale Dienste 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0\n\nInnovationsprojekte 100 100 100 100 100\n\nFTTH (Fibre to the home) 1'820 0 1'730 0 2'220 0 2'020 0 2'065 0\n\nNeuinvestitionen 1'820 1'730 2'220 2'020 2'065\n\nRückstellungen\n\nInvestitionen 10'035 1'060 10'980 930 7'870 665 8'750 1'860 7'465 610\n\nNettoinvestitionen 8'975 10'050 7'205 6'890 6'855\n\nTotal 39'975\n\nStadtwerke (in TCHF)\nV 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nInvestitionsrechnung:\n\nVoranschlag 2014\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 201Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 201\n\n\n\nStadtwerke\n\nPrior. Ausgaben Einnahmen\n\nElektrizität 4'580'000 600'000\n\nMittelspannungsnetz 20 KV                                                   475'000 0\n\nEnggetschwil-Nutzenbuech, Verkabelung bestehende Freileitung D 90'000\n\nHaldenstrasse 10-Friedbergstrasse, Erneuerung B 150'000\n\nNutzenbuech-Rüeggetschwil, Verkabelung bestehende Freileitung D 65'000\n\nSommerau, Industriegebiet Nord, Erschliessung D 80'000\n\nTS Rosenhügel-TS Hueb, Erneuerung B 90'000\n\nTrafostationen 1'180'000 0\n\nCoop (Herisauerstrasse), Erneuerung MS-/NS-Anlage B 250'000\n\nFriedbergstrasse, Ersatzbau A 250'000\n\nGlattburg, Ersatzbau, Nachtrag D 60'000\n\nHirschbergstrasse, Erneuerung Mittelspannungsanlage B 200'000\n\nSchlachthof, Erneuerung Mittelspannungsanlage A 170'000\n\nSockelbeitrag für unvorhersehbare Investitionen Dritter 250'000\n\nNiederspannungsnetz 400 V 1'955'000 600'000\n\nAlbertschwilerstrasse, Bischofszellerstrasse-Albertschwil, Erweiterung / Reserverohre D 230'000\n\nArneggerbach, Bettenstrasse-Bahnhof, Reserverohre, Versetzung (2014 / 2015) D 100'000\n\nBaumattstrasse Arnegg, Neuerschliessung erste Tranche D 50'000\n\nBäumlihofstrasse Arnegg, Erschliessung erste Etappe D 105'000\n\nBrauereistrasse, Herisauerstrasse-Haus Nr. 9, Netzaufteilung inkl. ÖB (2. Etappe) D 95'000\n\nDorfbach, Zentrumsquerung am Bach, Erneuerung Leitungsführung D 180'000\n\nFenn-Geissberg, Erschliessung 3. Etappe D 110'000\n\nKabelverteilkabinen, Ersatz 80'000\n\nLerchenstrasse, Falkenstrasse-Drosselweg, Erneuerung / Ausbau D 80'000\n\nMooswies-Heimat (Radweg), Reserverohre 50'000\n\nNiederbürerstrasse, Enggetschwil-Autobahnzubringer, Erneuerung D 160'000\n\nRingstrasse, Zentrumsquerung am Bach D 100'000\n\nSäntisstrasse, Haldenstrasse-St. Gallerstrasse, Reserverohre inkl. ÖB D 45'000\n\nSommerau, Industriegebiet Nord, Erschliessung D 50'000\n\nTellstrasse, VK Tellstrasse-VK Telllstrasse 9, Reserverohre inkl. ÖB D 40'000\n\nWaldeggweg (Heimatweg), TS Heimat-Wehrstrasse, Reserverohre 180'000\n\nSockelbeitrag für unvorhersehbare Leitungssanierungen 100'000\n\nÖffentliche Beleuchtung  (Umrüstung LED) 200'000\n\nAnschluss- und Netzkostenbeiträge 400'000\n\nAuflösung Rückstellung LED Öffentliche Beleuchtung (Konto 26121) 200'000\n\nSachanlagen 970'000 0\n\nFahrzeugersatz SG 276 107  - Lieferwagen 40'000\n\nFahrzeugersatz SG 32 407 - Montagefahrzeug 60'000\n\nSolaranlage Buechenwald 780'000\n\nZentrale Datenfernauslesung (ZFA) Erweiterung 90'000\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2014 - 2018\n\nPrioritäten: \nAG = gesetzlich gegebene Priorität; A = 1. Priorität; \nB = 2. Priorität; D = Abhängig von Dritten (Private, Kanton, Stadt)\n\nInvestitionsrechnung: \nVoranschlag 2014 (Detail)\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 202\n\n\n\nTrinkwasser 2'505'000 450'000\n\nLeitungsnetz 2'340'000 450'000\n\nAlbertschwilerstrasse, Bischofszellerstrasse-Albertschwil Erneuerung Hauptleitung D 200'000\n\nBrauereistrasse, Herisauerstrasse-Haus Nr. 14, Erneuerung D 100'000\n\nEnggetschwil-Nutzenbuech-Rüeggetschwil-Brüewil, Anschluss an Trinkwassernetz D 400'000\n\nFenn-Geissberg, Erschliessung 3. Etappe D 120'000\n\nLerchenstrasse, Falkenstrasse-Drosselweg, Erneuerung D 120'000\n\nNiederbürerstrasse, Enggetschwil-Autobahnzubringer, Erneuerung D 210'000\n\nSommerau, Industriegebiet Nord, Erschliessung D 100'000\n\nTellstrasse, Verbindung Haldenhof, Ausbau D 50'000\n\nWaldeggweg (Heimatweg) Pumpwerk Heimat-Wehrstrasse, neuer Ringschluss 390'000\n\nSockelbeitrag für unvorhersehbare Leitungssanierungen 650'000\n\nAnschluss- und Feuerschutzbeiträge 350'000\n\nGebäudeversicherungsanstalt, Subventionen 100'000\n\nSachanlagen 165'000 0\n\nFahrzeug (Wasserversorgung Andwil / Arnegg) 50'000\n\nFahrzeugersatz SG 372 472 - Montagefahrzeug 80'000\n\nZentrale Datenfernauslesung (ZFA) Erweiterung 35'000\n\nErdgas 1'030'000 10'000\n\nLeitungsnetz Mitteldruck / Niederdruck 1'005'000 10'000\n\nBäumlihof Arnegg, Neuerschliessung D 50'000\n\nBrauereistrasse, Herisauerstrasse-Haus Nr. 9, Ausbau Niederdruck D 35'000\n\nFenn-Geissberg, Erschliessung 3. Etappe D 100'000\n\nOtmarstrasse, Lerchenstrasse-Friedhofstrasse, Ausbau Mitteldruck 200'000\n\nSommerau, Industriegebiet Nord, Erschliessung D 100'000\n\nTellstrasse, Verbindung Haldenhof, Ausbau Niederdruck D 50'000\n\nWaldeggweg, Bruggwisstrasse-Wehrstrasse, neuer Ringschluss Mitteldruck 320'000\n\nSockelbeitrag für unvorhersehbare Leitungssanierungen 150'000\n\nAnschlussbeiträge 10'000\n\nSachanlagen 25'000 0\n\nZentrale Datenfernauslesung (ZFA) Erweiterung 25'000\n\nZentrale Dienste 100'000 0\n\nInnovationsprojekte A 100'000\n\nGlasfasernetz (FTTH) 1'820'000 0\n\nInfrastrukturanlagen 1'600'000\n\nInfrastrukturarbeiten 1'600'000\n\nSachanlagen 220'000\n\nMontagefahrzeug inkl. Anhänger 100'000\n\nSpleissgerät 35'000\n\nMessgerät 30'000\n\nSoftware LWL Verwaltung 55'000\n\nZUSAMMENZUG\n\nElektrizität 4'580'000 600'000\n\nTrinkwasser 2'505'000 450'000\n\nErdgas 1'030'000 10'000\n\nZentrale Dienste 100'000 0\n\nGlasfasernetz (FTTH) 1'820'000 0\n\n10'035'000 1'060'000\n\nGESAMTTOTAL NETTOINVESTITIONEN 8'975'000\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 203Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 203\n\n\n\nAllgemein\n\nElektrizität\n\nTrafostationen werden benötigt, um die Energie auf die richtige Spannungsebene der \neinzelnen Bezugsgruppen zu transformieren. Eine zeitgemässe Infrastruktur in diesem \nBereich ist für die Versorgungssicherheit der Stadt Gossau von entscheidender \nBedeutung. Für eine sichere Versorgung, zumindest über die Abschreibungsdauer \ndieser Anlagen, sind entsprechende Qualitätsstandards einzuhalten. Auch die \ngesetzlichen Rahmenbedingungen bezüglich der Sicherheit sind bei Neu- und \nErsatzinvestitionen strikte zu berücksichtigen. Für Total-Umbauten und Teil-\nErneuerungen sind im IAFP 2014 insgesamt CHF 1'180'000 vorgesehen. \n\nDie Energiezufuhr bis zum Endkunden auf der Niederspannungsebene erfolgt über \nVerteilkabinen und ein ausgedehntes und stark vermaschtes Versorgungsnetz von \nannähernd 260 km. Als letztes Glied in der Versorgungskette ist auch diese \nInfrastruktur zu unterhalten und gemäss der definierten Abschreibungsdauer und den \nbekannten Werten aus der Anlagebuchhaltung kontinuierlich zu ersetzen. Nur so kann \ndie Versorgungssicherheit langfristig gewährleistet werden. Aufschiebungen von \ndefinierten Projekten sind lediglich eine momentane Entlastung. Auch \nErneuerungsprojekte werden mit übrigen Aktivitäten im Tiefbaubereich so weit als \nmöglich koordiniert. Wichtig ist, dass in einer objektiven Beurteilung und auf das Ziel \neiner optimalen Versorgungssicherheit ausgerichtet, die richtigen Prioritäten gesetzt \nwerden. Für Sanierungen im Niederspannungsnetz und für den Ersatz oder Umbau \nalter Verteilkabinen sind insgesamt CHF 1'955'000 vorgesehen.  \n\nNiederspannungsnetz\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2014 - 2018\n\nInvestitionsrechnung:\nKommentar 2014\n\nStadtwerke\n\nTrafostationen\n\nMittelspannungsnetz\n\nProjekte für Neuerschliessungen, Erweiterungen und Sanierungen, welche den \nFinanzbedarf von CHF 20'000 übersteigen, werden in die Investitionsrechnung \naufgenommen. Die Realisierung verschiedener Projekte steht in einer starken \nAbhängigkeit zu Dritten (Kanton, Stadt, private Investoren und Bauherren). Diese \nKonstellation führt immer wieder zu Verzögerungen, welche durch die Stadtwerke \nnicht zu beeinflussen sind. \n\nDas Freileitungsnetz auf der Mittelspannungsebene von 20 kV für die Energiezufuhr \nvon Trafostationen soll kontinuierlich durch erdverlegte Kabelleitungen ersetzt \nwerden. Wo immer möglich sind Synergien mit anderen Medien (Trinkwasser und/oder \nErdgas) zu nutzen. Auch die im Tiefbaubereich nötigen Ergänzungen und \nErweiterungen im Kanalisationssystem sind in die Planung von Kabelleitungen \neinzubeziehen. Für den Ausbau des 20 kV Netzes sind insgesamt CHF 475'000 \nvorgesehen.\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 204\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2014 - 2018\n\nElektrizität\n\nTrinkwasser\n\nErdgas\n\nUm die Erdgasversorgung sicherzustellen und neue Kunden an das Versorgungsnetz \nanzuschliessen, sind auch in diesem Bereich Unterhalts- und Sanierungsarbeiten \nauszuführen. Die Verantwortlichkeit der Stadtwerke für die Infrastrukturanlagen und \ndas Netz endet beim Endkunden beim Absperrhahn, bzw. der Messstelle für den \nBezug. Die auf der gesamten Strecke anfallenden Kosten gehen zu Lasten der \nStadtwerke. Insgesamt sind Aufwendungen von CHF 1'005'000 geplant. Auch diese \nInvestitionen erfolgen in enger Koordination mit den anderen Medien (Elektrizität und \nTrinkwasser) und natürlich mit dem Tiefbauamt der Stadt Gossau.\n\nAuch im Trinkwasserbereich ist die Versorgungssicherheit von einer leistungsfähigen \nund intakten Infrastruktur abhängig. Die kontinuierliche Erneuerung alter \nWasserleitungen, meist noch in metallischer Ausführung (Gussleitungen), durch \nmoderne und zeitgemässe Materialien wie Polyethylen (PE) sorgen auch für eine \noptimierte Qualität des Trinkwassers. Im IAFP 2014 sind zwei Projekte von besonderer \nBedeutung. Einerseits die Erschliessung der Aussenweiler Enggetschwil, Nutzenbuech \nund Rüeggetschwil an das öffentliche Trinkwassernetzt (die Weiler sind derzeit von \neigenen Quellen versorgt). Die Umsetzung dieses Projektes mit Kosten von CHF \n400'000 wird mitbestimmt durch den Bau der Kanalisation, welche diese \nLiegenschaften erschliessen soll. Das zweite markante Projekt ist der Ausbau einer \nRingleitung für die Versorgung der Industrie. Heute erfolgt dies über eine \nleistungsfähige Hauptleitung. Mit dem Ausbau der Versorgungsleitung (CHF 390'000) \nim oder neben dem Waldeggweg könnte eine markante Verbesserung erzielt werden. \nIm IAFP 2014 sind für Erneuerungen im Trinkwassernetz Gesamtkosten von CHF \n2'340'000 vorgesehen. \n\nSachanlagen\n\nLeitungsnetz Mitteldruck / Niederdruck\n\nSachanlagen\nFür die Betriebsführung und die Umsetzung der Projekte der Wasserversorgung Andwil-\nArnegg wird für den Einsatz und die entsprechende Mobilität ein zusätzliches \nFahrzeug benötigt. Ebenso ist der Ersatz eine Servicefahrzeuges geplant. Beide \nFahrzeuge sind mit den notwendigen Einrichtungen und dem erforderlichen Werkzeug \nauszurüsten. Für den Ausbau der Zentralen Fernauslesung (ZFA) sind auch im \nTrinkwasserbereich entsprechende Ausbauten notwendig. Die Zentrale Fernauslesung \nsoll immer für alle Medien erfolgen. Im IAFP 2014 sind dafür CHF 35'000 vorgesehen. \n\nAuch der gesamte Fahrzeugpark der Stadtwerke ist in einem Inventar aufgenommen. \nIn Anbetracht der gefahrenen Kilometer und des Alters der eingesetzten Fahrzeuge ist \ndie kontinuierliche Erneuerung nach 10 Jahren vorgesehen. Im IAFP 2014 ist der Ersatz \nvon zwei Servicefahrzeugen inkl. der notwendigen Ausrüstungen und Einrichtungen \n(total CHF 100'000) geplant. Des Weitern soll der Bau der Photovoltaik-Anlage auf \ndem Dach der Sporthalle Buechenwald (CHF 780'000) umgesetzt werden. Schliesslich \nsind für den Ausbau des Glasfasernetzes und für die Zentrale Fernauslesung (ZFA) CHF \n90'000 budgetiert.  \n\nPumpwerke / Leitungsnetz\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 205Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 205\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2014 - 2018\n\nErdgas\n\nZentrale Dienste\n\nFTTH (Glasfasernetz Gossau)\n\nFür die Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur (Fahrzeug, Mess- und \nSpleissgeräte, EDV Anbindung) sind CHF 220'000 vorgesehen. Weiter sind für Planung \nund Projektierung sowie die Erstellung des Glasfasernetzes CHF 1'600'000 eingestellt. \nDie Finanzierung erfolgt über die in den vergangenen Jahren gebildeten \nRückstellungen für zukünftige Infrastrukturprojekte (Konto 26120). \n\nIm Bereich Erdgas ist für den Ausbau der Zentralen Fernauslesung der Betrag von CHF \n25'000 budgetiert. Damit wird gewährleistet, dass alle Medien an das \nFernauslesesystem angeschlossen werden.\n\nFür die Finanzierung von Innovationsprojekten aus dem Energiekonzept zur  \nSteigerung der Energie-Effizienz stehen in diesem Konto max. CHF 100'000 zur \nVerfügung.\n\nInnovationsprojekte\n\nSachanlagen\n\nSachanlagen\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 206\n\n\n\nStadtwerke\n\nRechnung Voranschlag Voranschlag\n2012 2013 2014 in CHF in %\n\n31000 Ertrag Niederspannung 400 V 9'523'020.39 9'488'000.00 9'512'000.00 -11'020.39 -0.12\n31010 Ertrag Erneuerbare Energien 400 V 70'262.56 71'000.00 146'000.00 75'737.44 107.79\n31020 Ertrag Mittelspannung 20 kV 4'312'426.88 4'438'000.00 2'806'000.00 -1'506'426.88 -34.93\n310 Total Ertrag Elektrizität Energie 13'905'709.83 13'997'000.00 12'464'000.00 -1'441'709.83 -10.37\n\n31200 Ertrag Blindenergie 400 V 68'237.10 64'000.00 68'000.00 -237.10 -0.35\n31220 Ertrag Blindenergie 20 kV 9'625.65 5'000.00 6'000.00 -3'625.65 -37.67\n312 Total Ertrag Elektrizität Blindenergie 77'862.75 69'000.00 74'000.00 -3'862.75 -4.96\n\n31300 Ertrag Grundgebühren Elektrizität 862'060.00 860'000.00 899'000.00 36'940.00 4.29\n313 Total Ertrag Elektrizität Grundgebühren 862'060.00 860'000.00 899'000.00 36'940.00 4.29\n\n31400 Ertrag Zertifikate Naturstrom 5'000.00 0.00 0.00 -5'000.00 -100.00\n314 Total Ertrag Zertifikate Naturstrom 5'000.00 0.00 0.00 -5'000.00 -100.00\n\n31500 Ertrag Netznutzung 4'356'224.33 4'314'000.00 4'736'000.00 379'775.67 8.72\n31510 Ertrag Netznutzung Leistung 2'367'212.31 2'384'000.00 2'279'000.00 -88'212.31 -3.73\n315 Total Ertrag Elektrizität Netznutzung 6'723'436.64 6'698'000.00 7'015'000.00 291'563.36 4.34\n\n31 Total Ertrag Elektrizität 21'574'069.22 21'624'000.00 20'452'000.00 -1'122'069.22 -5.20\n\n32000 Ertrag Trinkwasser 2'273'139.40 2'229'000.00 2'500'000.00 226'860.60 9.98\n32010 Ertrag Tagesmaximum Trinkwasser 268'026.00 267'000.00 257'000.00 -11'026.00 -4.11\n320 Trinkwasserverkauf 2'541'165.40 2'496'000.00 2'757'000.00 215'834.60 8.49\n\n32300 Ertrag Grundgebühren Trinkwasser 624'564.27 627'000.00 627'000.00 2'435.73 0.39\n323 Grundgebühren Trinkwasser 624'564.27 627'000.00 627'000.00 2'435.73 0.39\n\n32 Total Ertrag Trinkwasser 3'165'729.67 3'123'000.00 3'384'000.00 218'270.33 6.89\n\n33000 Ertrag Erdgas 8'746'854.37 8'738'000.00 9'536'000.00 789'145.63 9.02\n33010 Ertrag Leistung Erdgas 30'324.00 32'000.00 30'000.00 -324.00 -1.07\n330 Erdgasverkauf 8'777'178.37 8'770'000.00 9'566'000.00 788'821.63 8.99\n\n33300 Ertrag Grundgebühren Erdgas 259'147.66 258'000.00 258'000.00 -1'147.66 -0.44\n333 Grundgebühren Erdgas 259'147.66 258'000.00 258'000.00 -1'147.66 -0.44\n\n33 Total Ertrag Erdgas 9'036'326.03 9'028'000.00 9'824'000.00 787'673.97 8.72\n\n34090 Vergütung Zweckverband Bazenheid 199'577.37 151'000.00 148'000.00 -51'577.37 -25.84\n34095 Vergütung  Stadt Gossau 106'215.65 121'000.00 74'000.00 -32'215.65 -30.33\n34100 Ertrag Entsorgung 94'538.37 86'000.00 87'000.00 -7'538.37 -7.97\n340 Ertrag Entsorgung 400'331.39 358'000.00 309'000.00 -91'331.39 -22.81\n\n34 Total Ertrag Entsorgung 400'331.39 358'000.00 309'000.00 -91'331.39 -22.81\n\n35000 Ertrag aus Dienstleistungen 369'138.08 285'000.00 633'000.00 263'861.92 71.48\n35010 Ertrag aus Materiallieferungen 230'856.90 272'000.00 183'000.00 -47'856.90 -20.73\n35020 Ertrag aus Fremdleistungen 104'768.28 83'000.00 75'000.00 -29'768.28 -28.41\n35050 Ertrag aus Pauschalleistungen 413'916.32 335'000.00 388'000.00 -25'916.32 -6.26\n35090 Ertrag ARA-Inkasso Stadt Gossau 18'225.60 0.00 0.00 -18'225.60 -100.00\n35095 Vergütung Oeffentliche Beleuchtung 197'536.64 166'000.00 210'000.00 12'463.36 6.31\n350 Dienstleistungen für Kunden 1'334'441.82 1'141'000.00 1'489'000.00 154'558.18 11.58\n\n35 Total Ertrag aus Dienstleistungen 1'334'441.82 1'141'000.00 1'489'000.00 154'558.18 11.58\n\n36010 Ertrag aus Beiträgen Dritter 27'637.96 10'000.00 25'000.00 -2'637.96 -9.54\n36020 Ertrag Montage Wertk, Ab.-/ Einschaltung 5'557.31 9'000.00 8'000.00 2'442.69 43.95\n360 Übriger Ertrag 33'195.27 19'000.00 33'000.00 -195.27 -0.59\n\n36 Total Übriger Ertrag 33'195.27 19'000.00 33'000.00 -195.27 -0.59\n\n39000 Inkasso- und Mahngebühren 14'915.91 32'000.00 32'000.00 17'084.09 114.54\n39010 Debitorenverluste -256'833.34 -24'000.00 -32'000.00 224'833.34 87.54\n390 Ertragsminderungen -241'917.43 8'000.00 0.00 241'917.43 100.00\n\n39 Total Ertragsminderungen -241'917.43 8'000.00 0.00 241'917.43 100.00\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 - 2018\n\nErfolgsrechnung: Voranschlag 2014\n\nAbweichung\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 207Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 207\n\n\n\nRechnung Voranschlag Voranschlag\n2012 2013 2014 in CHF in %\n\nAbweichung\n\n3 Betriebsertrag Lieferung und Leistungen 35'302'175.97 35'301'000.00 35'491'000.00 188'824.03 0.53\n\n41000 Einkauf Energie Mittelspannung 20 kV -12'129'376.88 -12'244'000.00 -10'522'000.00 1'607'376.88 13.25\n41020 Einkauf Energie fremde Rücklieferung -1'434'663.84 -1'444'000.00 -1'445'000.00 -10'336.16 -0.72\n41030 Einkauf Energie eigene Rücklieferung -114'995.00 -123'000.00 -136'000.00 -21'005.00 -18.27\n41060 Einkauf Zertifikate -178'275.00 0.00 -173'000.00 5'275.00 2.96\n410 Einkauf Elektrizität Arbeit -13'857'310.72 -13'811'000.00 -12'276'000.00 1'581'310.72 11.41\n\n41500 Netznutzung Mittelspannung -1'252'917.89 -1'231'000.00 -1'507'000.00 -254'082.11 -20.28\n41510 Netznutzung Leistung Mittelspannung -2'163'991.28 -2'364'000.00 -2'199'000.00 -35'008.72 -1.62\n415 Netznutzung Elektrizität -3'416'909.17 -3'595'000.00 -3'706'000.00 -289'090.83 -8.46\n\n41 Total Aufwand Elektrizität -17'274'219.89 -17'406'000.00 -15'982'000.00 1'292'219.89 7.48\n\n42000 Trinkwasser Regionale Wasserversorgung -919'551.70 -1'009'000.00 -824'000.00 95'551.70 10.39\n42010 Trinkwasser Herisau -13'892.20 -13'000.00 -13'000.00 892.20 6.42\n420 Trinkwassereinkauf -933'443.90 -1'022'000.00 -837'000.00 96'443.90 10.33\n\n42500 Entschädigungen Schutzzonen -5'577.65 -6'000.00 -6'000.00 -422.35 -7.57\n425 Entschädigungen -5'577.65 -6'000.00 -6'000.00 -422.35 -7.57\n\n42 Total Aufwand Trinkwasser -939'021.55 -1'028'000.00 -843'000.00 96'021.55 10.23\n\n43000 Einkauf Erdgas -7'087'136.34 -7'494'000.00 -7'960'000.00 -872'863.66 -12.32\n43050 Rückvergütungen Erdgas Ostschweiz 0.00 46'000.00 0.00 0.00 0.00\n430 Erdgaseinkauf -7'087'136.34 -7'448'000.00 -7'960'000.00 -872'863.66 -12.32\n\n43 Total Aufwand Erdgas -7'087'136.34 -7'448'000.00 -7'960'000.00 -872'863.66 -12.32\n\n44100 Fremdleistungen Entsorgung -342'939.41 -318'000.00 -268'000.00 74'939.41 21.85\n44 Total Aufwand Entsorgung -342'939.41 -318'000.00 -268'000.00 74'939.41 21.85\n\n45000 Ingenieurleistungen, Gutachten, Studien -430.00 -13'000.00 -6'000.00 -5'570.00 -1'295.35\n45100 Fremdleistungen -238'022.33 -244'000.00 -420'000.00 -181'977.67 -76.45\n45 Total Aufwand für Fremdleistungen -238'452.33 -257'000.00 -426'000.00 -187'547.67 -78.65\n\n46200 Direktmaterial -168'395.09 -95'000.00 -145'000.00 23'395.09 13.89\n46250 Lagermaterial -203'871.80 -275'000.00 -215'000.00 -11'128.20 -5.46\n46280 Int. Verr. Belastung Lagermaterial MGK -9'034.03 -15'000.00 -12'000.00 -2'965.97 -32.83\n46290 Int. Verr. Entlastung Lagermaterial  MGK 22'249.77 36'000.00 28'000.00 5'750.23 25.84\n46 Total Materialaufwand -359'051.15 -349'000.00 -344'000.00 15'051.15 4.19\n\n49000 Skonti Lieferanten 10'874.26 0.00 0.00 -10'874.26 -100.00\n49 Total Aufwandminderungen 10'874.26 0.00 0.00 -10'874.26 -100.00\n\n4 Aufwand Material Waren u. Dienstl. -26'229'946.41 -26'806'000.00 -25'823'000.00 406'946.41 1.55\n\nBRUTTOGEWINN 1 9'072'229.56 8'495'000.00 9'668'000.00 595'770.44 6.57\n\n50000 Löhne und Lohnzulagen -2'633'190.50 -2'910'000.00 -2'995'000.00 -361'809.50 -13.74\n50010 Ersatzleistung von Sozialversicherungen 1'701.70 0.00 0.00 -1'701.70 -100.00\n50030 Sitzungsgelder Kommission Stadtwerke -32'370.00 -33'000.00 -33'000.00 -630.00 -1.95\n50 Total Löhne und Lohnzulagen -2'663'858.80 -2'943'000.00 -3'028'000.00 -364'141.20 -13.67\n\n51000 Interne Belastung (Stunden) -2'068'643.80 -1'995'000.00 -2'074'000.00 -5'356.20 -0.26\n51050 Interne Gutschrift (Stunden) 2'632'049.30 2'620'000.00 2'924'000.00 291'950.70 11.09\n51 Total Interne Verrechnungen 563'405.50 625'000.00 850'000.00 286'594.50 50.87\n\n57000 AHV, IV, EO, ALV -161'675.75 -182'000.00 -187'000.00 -25'324.25 -15.66\n57010 Pensionskasse -281'147.05 -312'000.00 -368'000.00 -86'852.95 -30.89\n57020 Unfallversicherung -41'876.20 -46'000.00 -48'000.00 -6'123.80 -14.62\n57030 Krankentaggeldversicherung -6'852.55 -7'000.00 -8'000.00 -1'147.45 -16.74\n57040 FAK-Beiträge -46'164.05 -53'000.00 -48'000.00 -1'835.95 -3.98\n57 Total Sozialversicherungsaufwand -537'715.60 -600'000.00 -659'000.00 -121'284.40 -22.56\n\n58000 Personalrekrutierung -5'725.42 -12'000.00 -14'000.00 -8'274.58 -144.52\n58010 Aus- und Weiterbildung -44'431.58 -73'000.00 -80'000.00 -35'568.42 -80.05\n58020 Km Entschädigungen Privatfahrzeuge -6'481.65 -6'000.00 -8'000.00 -1'518.35 -23.43\n58030 Reisespesen öffentlicher Verkehr -8'121.86 -9'000.00 -11'000.00 -2'878.14 -35.44\n58080 Arbeitsbekleidung -14'702.90 -22'000.00 -23'000.00 -8'297.10 -56.43\n58090 Personalaufwand übriger -72'921.02 -36'000.00 -31'000.00 41'921.02 57.49\n58 Total Übriger Personalaufwand -152'384.43 -158'000.00 -167'000.00 -14'615.57 -9.59\n\n5 Personalaufwand -2'790'553.33 -3'076'000.00 -3'004'000.00 -213'446.67 -7.65\n\nBRUTTOGEWINN 2 6'281'676.23 5'419'000.00 6'664'000.00 382'323.77 6.09\n\n60000 Unterhalt Liegenschaft Werkhof -36'605.02 -60'000.00 -41'000.00 -4'394.98 -12.01\n60100 Energie / Trinkwasser / Abwasser -35'785.80 -37'000.00 -36'000.00 -214.20 -0.60\n60 Total Raumaufwand -72'390.82 -97'000.00 -77'000.00 -4'609.18 -6.37\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 208\n\n\n\nRechnung Voranschlag Voranschlag\n2012 2013 2014 in CHF in %\n\nAbweichung\n\n61000 URE Werkzeuge, Geräte, Mobiliar -116'339.54 -130'000.00 -91'000.00 25'339.54 21.78\n61010 URE Messapparate & Messeinrichtungen -364'983.28 -623'000.00 -596'000.00 -231'016.72 -63.30\n61020 URE Anlagen -429'036.61 -395'000.00 -395'000.00 34'036.61 7.93\n61030 URE Messinstrumente -19'878.27 -47'000.00 -8'000.00 11'878.27 59.76\n61050 Verbrauchsmaterial -43'414.61 -56'000.00 -46'000.00 -2'585.39 -5.96\n61 Total Unterhalt, Reparaturen, Ersatz -973'652.31 -1'251'000.00 -1'136'000.00 -162'347.69 -16.67\n\n62000 URE Fahrzeuge -25'128.11 -30'000.00 -35'000.00 -9'871.89 -39.29\n62010 Betriebsstoffe -18'180.72 -23'000.00 -24'000.00 -5'819.28 -32.01\n62020 Versicherungen Fahrzeuge -10'588.20 -12'000.00 -14'000.00 -3'411.80 -32.22\n62030 Verkehrsabgaben, Fahrzeugsteuern -12'610.55 -15'000.00 -15'000.00 -2'389.45 -18.95\n62090 Interne Belastung Fahrzeuge -28'845.00 -34'000.00 -30'000.00 -1'155.00 -4.00\n62095 Interne Gutschrift Fahrzeuge 43'140.00 52'000.00 45'000.00 1'860.00 4.31\n62 Total Fahrzeug- und Transportaufwand -52'212.58 -62'000.00 -73'000.00 -20'787.42 -39.81\n\n63000 Sachversicherung -18'940.15 -19'000.00 -21'000.00 -2'059.85 -10.88\n63010 Betriebshaftpflichtversicherung -32'800.00 -34'000.00 -42'000.00 -9'200.00 -28.05\n63050 Abgaben und Gebühren -32'710.04 -9'000.00 -11'000.00 21'710.04 66.37\n63 Total Sachversicher., Abgaben, Gebühren -84'450.19 -62'000.00 -74'000.00 10'450.19 12.37\n\n64100 Energiebezug eigene Anlagen -136'879.10 -126'000.00 -139'000.00 -2'120.90 -1.55\n64700 Entsorgungsaufwand -6'162.73 -9'000.00 -7'000.00 -837.27 -13.59\n64 Total Energie- und Entsorgungsaufwand -143'041.83 -135'000.00 -146'000.00 -2'958.17 -2.07\n\n65000 Büromaterial -12'334.18 -25'000.00 -12'000.00 334.18 2.71\n65010 Drucksachen -33'692.45 -56'000.00 -55'000.00 -21'307.55 -63.24\n65030 Fachliteratur / Zeitschriften -4'326.52 -4'000.00 -4'000.00 326.52 7.55\n650 Verwaltungsaufwand -50'353.15 -85'000.00 -71'000.00 -20'646.85 -41.00\n\n65100 Telefon / Funk -28'221.18 -28'000.00 -34'000.00 -5'778.82 -20.48\n65130 Porti -55'172.76 -35'000.00 -51'000.00 4'172.76 7.56\n651 Telefon, Funk und Porti -83'393.94 -63'000.00 -85'000.00 -1'606.06 -1.93\n\n65200 Verbandsbeiträge -101'743.94 -77'000.00 -110'000.00 -8'256.06 -8.11\n652 Verbandsbeiträge -101'743.94 -77'000.00 -110'000.00 -8'256.06 -8.11\n\n65310 Unternehmens- und Rechtsberatung -91'253.36 -53'000.00 -70'000.00 21'253.36 23.29\n653 Unternehmens- und Rechtsberatungen -91'253.36 -53'000.00 -70'000.00 21'253.36 23.29\n\n65400 Dienstl. Rechenzentrum Winterthur IDW -47'341.25 -50'000.00 -51'000.00 -3'658.75 -7.73\n65450 Externe Revisionsstelle und GPK -12'160.00 -13'000.00 -12'000.00 160.00 1.32\n654 Revisionsstelle und Rechenzentrum -59'501.25 -63'000.00 -63'000.00 -3'498.75 -5.88\n\n65600 URE Hardware -19'141.91 -13'000.00 -31'000.00 -11'858.09 -61.95\n65610 Software- und  Lizenzgebühren -119'179.56 -125'000.00 -140'000.00 -20'820.44 -17.47\n65630 Miete Hardware -4'712.96 -5'000.00 -5'000.00 -287.04 -6.09\n65650 Informatikdienstleistungen Stadt Gossau -68'271.00 -68'000.00 -69'000.00 -729.00 -1.07\n65660 Informatikdienstleistungen Dritter -81'131.99 -49'000.00 -82'000.00 -868.01 -1.07\n656 Informatikaufwand -292'437.42 -260'000.00 -327'000.00 -34'562.58 -11.82\n\n65 Total Verwaltungs- und Informatikaufwand -678'683.06 -601'000.00 -726'000.00 -47'316.94 -6.97\n\n66000 Werbeinserate, -Artikel, -Beiträge -28'525.03 -48'000.00 -41'000.00 -12'474.97 -43.73\n66020 Ausstellungen / Aktionen -15'061.31 -48'000.00 -15'000.00 61.31 0.41\n66060 Repräsentationsspesen -5'199.72 -8'000.00 -8'000.00 -2'800.28 -53.85\n66 Total Werbeaufwand -48'786.06 -104'000.00 -64'000.00 -15'213.94 -31.19\n\n67000 Übriger Betriebsaufwand / Betreibungen -63'957.68 -61'000.00 -94'000.00 -30'042.32 -46.97\n67020 Betriebssicherheit und Bewachung -12'895.76 -13'000.00 -13'000.00 -104.24 -0.81\n67 Total Übriger Betriebsaufwand -76'853.44 -74'000.00 -107'000.00 -30'146.56 -39.23\n\n67.8 Subtotal Sonstiger Aufwand (60-67) -2'130'070.29 -2'386'000.00 -2'403'000.00 -272'929.71 -12.81\n\nBRUTTOGEWINN 3 4'151'605.94 3'033'000.00 4'261'000.00 109'394.06 2.63\n\n68010 Darlehenszinsaufwand -227'002.65 -271'000.00 -477'000.00 -249'997.35 -110.13\n68040 Bank- und Postspesen -19'646.97 -17'000.00 -17'000.00 2'646.97 13.47\n680 Finanzaufwand -246'649.62 -288'000.00 -494'000.00 -247'350.38 -100.28\n\n68500 Ertrag aus Post- und Bankguthaben 1'792.90 2'000.00 1'000.00 -792.90 -44.22\n68520 Ertrag aus Wertschriften 750.00 1'000.00 1'000.00 250.00 33.33\n685 Finanzertrag 2'542.90 3'000.00 2'000.00 -542.90 -21.35\n\n68 Total Finanzerfolg -244'106.72 -285'000.00 -492'000.00 -247'893.28 -101.55\n\nBRUTTOGEWINN 4 3'907'499.22 2'748'000.00 3'769'000.00 -138'499.22 -3.54\n\n69000 Abschreibungen auf Sachanlagen -371'300.92 -383'000.00 -435'000.00 -63'699.08 -17.16\n69050 Abschreibungen auf immobile Anlagen -880'990.96 -1'022'000.00 -1'075'000.00 -194'009.04 -22.02\n69 Total Abschreibungen -1'252'291.88 -1'405'000.00 -1'510'000.00 -257'708.12 -20.58\n\nBRUTTOGEWINN 5 2'655'207.34 1'343'000.00 2'259'000.00 -396'207.34 -14.92\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 209Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 209\n\n\n\nRechnung Voranschlag Voranschlag\n2012 2013 2014 in CHF in %\n\nAbweichung\n\n6 Sonstiger Betriebsaufwand -3'626'468.89 -4'076'000.00 -4'405'000.00 -778'531.11 -21.47\n\n71100 Gewinn aus Anlagenverkäufen 6'018.52 0.00 0.00 -6'018.52 -100.00\n71 Total Erfolg aus Anlagen-Verkauf 6'018.52 0.00 0.00 -6'018.52 -100.00\n\n75000 Mieteinnahmen 12'646.00 13'000.00 13'000.00 354.00 2.80\n75010 Ertrag Nebenkosten Werkhof 23'280.20 23'000.00 22'000.00 -1'280.20 -5.50\n75020 Ertrag Pachtzinsen 10'562.40 10'000.00 10'000.00 -562.40 -5.32\n750 Total Ertrag betriebliche Liegenschaften 46'488.60 46'000.00 45'000.00 -1'488.60 -3.20\n\n75100 Versicherungen, Abgaben und Steuern -8'547.10 -8'000.00 -8'000.00 547.10 6.40\n751 Total Aufwand betriebl. Liegenschaften -8'547.10 -8'000.00 -8'000.00 547.10 6.40\n\n75 Total Erfolg betriebliche Liegenschaften 37'941.50 38'000.00 37'000.00 -941.50 -2.48\n\n7 Betriebliche Nebenerfolge 43'960.02 38'000.00 37'000.00 -6'960.02 -15.83\n\n80010 Übriger a.o. Ertrag 190'000.00 548'405.38 0.00 -190'000.00 -100.00\n800 Ausserordentlicher Ertrag 190'000.00 548'405.38 0.00 -190'000.00 -100.00\n\n80110 Übriger a.o. Aufwand 0.00 -548'405.38 0.00 0.00 0.00\na.o. Abschreibungen -1'820'000.00\n\n801 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 -548'405.38 -1'820'000.00 0.00 0.00\n\n80 Total Ausserordentlicher Erfolg 190'000.00 0.00 0.00 -190'000.00 -100.00\n\n80.9 BRUTTOGEWINN 6 2'889'167.36 1'381'000.00 2'296'000.00 -593'167.36 -20.53\n\n82010 Energiefonds Einzahlungen 519'041.80 516'000.00 524'000.00 4'958.20 0.96\n82110 Energiefonds Auszahlung Förderbeiträge -501'005.74 -516'000.00 -524'000.00 -22'994.26 -4.59\n82150 Energiefonds Aktionen / Kampagnen -18'036.06 0.00 0.00 18'036.06 100.00\n82 Total Energiefonds 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n88000 Ablieferung Stadthaushalt 0.00 -2'390'000.00 -2'934'000.00 -2'934'000.00 -100.00\n88 Total Ablieferungen 0.00 -2'390'000.00 -2'934'000.00 -2'934'000.00 -100.00\n\n89010 Einlage Energiefonds -200'000.00 0.00 0.00 200'000.00 100.00\n89011 Bezug Rückstellung Infrastrukturprojekte -2'689'167.36 0.00 0.00 2'861'167.36 106.40\n89105 Bezug aus Tarifausgleichsreserve 0.00 1'009'000.00 0.00 466'000.00 100.00\n89 Total Verwendung Rückstellungen -2'889'167.36 1'009'000.00 0.00 3'527'167.36 122.08\n\n8 Ausserord. und betriebsfremder Erfolg -2'699'167.36 -1'381'000.00 -2'296'000.00 403'167.36 14.94\n\nAUFWAND ÜBERSCHUSS 0.00 0.00 -638'000.00 0.00\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 210\n\n\n\nStadtwerke\n\n Bestand\n01.01.2013 \n\n Zugang\n2013 \n\n(geplant) \n\n Abschreibung\n2013 \n\n  Bestand\n 31.12.2013\n\n(geplant) \n\n Abschreibung\n2014 \n\nElektrizität\n\nNetz- und Infrastruktur 10'643'000            2'275'000              -548'000                12'370'000            -594'000                \n\nSachanlagen 1'554'000              250'000                 -215'000                1'589'000              -231'000                \n\nTotal Elektrizität 12'197'000            2'525'000              -763'000                13'959'000            -825'000                \n\nTrinkwasser\n\nNetz- und Infrastruktur 4'928'000              760'000                 -229'000                5'459'000              -260'000                \n\nSachanlagen 321'000                 -                         -36'000                  285'000                 -36'000                  \n\nTotal Trinkwasser 5'249'000              760'000                 -265'000                5'744'000              -296'000                \n\nErdgas\n\nNetz- und Infrastruktur 3'520'000              670'000                 -164'000                4'026'000              -191'000                \n\nSachanlagen 123'900                 85'000                   -15'900                  193'000                 -24'000                  \n\nTotal Erdgas 3'643'900              755'000                 -179'900                4'219'000              -215'000                \n\nInstallationskontrolle / Energieberatung\n\nSachanlagen 12'000                   -                         -3'000                    9'000                     -3'000                    \n\nTotal IK / EB 12'000                   -                         -3'000                    9'000                     -3'000                    \n\nTechnisches Büro\n\nSachanlagen 82'000                   80'000                   -21'000                  141'000                 -37'000                  \n\nTotal Technisches Büro 82'000                   80'000                   -21'000                  141'000                 -37'000                  \n\nZentrale Dienste\n\nAnteilscheine 1                            -                         -                         1                            -                         \n\nBeteiligungen 3                            -                         -                         3                            -                         \n\nInnovationsprojekte -                         80'000                   -80'000                  -                         -90'000                  \n\nSachanlagen 49'000                   -                         -14'000                  35'000                   -14'000                  \n\nWerkhof 517'000                 30'000                   -29'000                  518'000                 -30'000                  \n\nTotal Zentrale Dienste 566'004                 110'000                 -123'000                553'004                 -134'000                \n\nGESAMTTOTAL 21'749'904            4'230'000              -1'354'900             24'625'004            -1'510'000             \n\nAbschreibungsplan 2014\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2014 - 2018\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 211Stadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2018 Seite 211\n\n\n