IAFP

text: \nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  \n2015 – 2019  \nVoranschlag 2015\n\nVersion vom 24. September 2014\n\nFo\nto\n\n: H\ner\n\nbe\nrt\n\n H\nal\n\ntm\nei\n\ner\n, A\n\nrb\non\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 1\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 1\n\n\n\nSeite\nI.     3\n\nII. 6\n1.\n2.\n3.\n4.\n5.\n6.\n\nIII. 13\n1. Ausgangslage\n2. Ziele\n\nIV. 14\n1. Stadthaushalt\n2. Stadtwerke\n3. Altersheim\n4.\n\nV. 16\n\nVI. 21\n1.\n2.\n3.\n4.\n5.\n6.\n7.\n8.\n9.\n10.\n11.\n12.\n13.\n14.\n15.\n\nVII. 31\n1.\n2.\n3.\n\nVIII. 35\n\nVergleich der Steuerbelastung\n\nSteuerkraft\n\nKennzahlen\n\nStadtwerke Finanzentwicklung\n\nEntwicklung Mittelaufnahme\n\nStellenentwicklung\n\nFinanzpolitische Ziele\n\nInhalt\n\nPlanungsgrundlagen\n\nEinleitung\n\nVergleich des verfügbaren Einkommens\n\nKernaufwand - Passivzinsen und Abschreibungen\n\nKonsolidierte Rechnung \n\nEntwicklung Cash Flow und Mittelaufnahme\nKapitaldeckungsgrad\n\nEntwicklung der Zinszahlungen\nZinsbelastungsanteil\n\nBruttoaufwand im Verhältnis zu den Einnahmen\n\nBeeinflussbarkeit\n\nStaatsquote\n\nInvestitionsanteil\nNettoaufwand pro Einwohner\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nLeitsätze der Stadtentwicklung\nMehrjahresplan\nWirtschaftsentwicklung\nAuszug aus der Kantonalen Planung\n\nStadthaushalt; Kennzahlen und Tendenzen\n\nFinanzentwicklung 2015 - 2019\n\nStadthaushalt; Laufende Rechnung Finanzplan\n\nSteuerfussentwicklung\n\nNettoschuld pro Einwohner\n\nEntwicklung Cash Flow\nStadtwerke; Kennzahlen und Tendenzen\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 1\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 1\n\n\n\nSeite\n\nInhalt\n\nIX. 39\n\nA1 41\n1150 Einwohneramt\n1160 Zivilstandsamt\n1170 AHV-Zweigstelle\n1200 Steueramt\n1250 Stadtplanung\n1260 Kultur\n1300 Finanzamt\n1310 Finanzen\n\nA2 70\n2050 Fördernde Massnahmen\n2060 Schul. Zusatzangebote\n2100 Schulgesundheit\n2110 Sport\n2130 Beiträge\n\nA3 Bau Umwelt 92\n3100 Parkanlagen\n3110 Strassen und Plätze\n3120 Öffentl. Verkehr\n3130 Abwasser\n3140 Friedhof\n3150 Gewässerschutz\n\nA4 120\n4040 Glasfasernetz\n4100 Feuerwehr\n4110 Zivilschutz\n4120 Polizei\n\nA5 138\n5050 Schulsozialarbeit\n5060 Ausserf. Kinderbetreuung\n5080 Jugendschutz\n5090 Gesundheit\n5100 Altersheim Espel\n\n161\n\n- Investitionsrechnung: Kommentar \n- Erfolgsrechnung: Voranschlag \n- Abschreibungsplan \n\n- Abschreibungsplan \n- Steuerplan \n\nStadtwerke\n- Investitionsrechnung: Voranschlag \n\n- Investitionsrechnung: Kommentar \n\nStadthaushalt\n- Investitionsrechnung: Voranschlag und Finanzplan \n\n3020 Schulliegenschaften\n\n4030 Entsorgung\n\nJugend Alter Soziales\n5000 Asylwesen\n5010 Finanz- und Sachhilfe\n\nInneres Finanzen Kultur\n1000 Gemeindeführung\n\nAufgabenplan\n\n2010 Schulamt\n\n5025 Integration\n\n3060 Sportanlagen/Hallen\n\n2030 Primarstufe\n\nVersorgung Sicherheit\n\n5020 Sozialberatung\n\nBildung Sport\n\n3000 Bauadministration\n\n2040 Oberstufe\n\n2020 Kindergarten\n\nAnhang\n\n4010 Trinkwasser\n\n1030 Stadtkanzlei\n\n4020 Erdgas\n\n1060 Informatik\n\n2000 Schulführung\n\n5040 Jugendarbeit\n\n4000 Elektrizität\n\n1070 Betreibungsamt\n\n1010 Personalwesen\n\n1100 Grundbuchamt\n\n- Laufende Rechnung: Voranschlag und Finanzplan \n\n3010 Sportanlagen/Bäder\n\n1040 Öffentlichkeitsarbeit\n\n3040 Finanzliegenschaften\n3050 Natur und Umwelt\n\n3030 Verwaltungslieg.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 3\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 2\n\n\n\n920'000\n\n8'920'000\n\n5'994'000\n\n67.20%\n\nR 2011 V 2015\n\n1'323'000 2'835'000\n\n550'000 2'100'000\n\n1'330'000 2'268'000\n\n-105'000 0\n\n-697'000 -540'000\n\n2'401'000 6'663'000\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2015 - 2019\n\nI. Einleitung\n\nDer Voranschlag sieht für das Jahr 2015 einen Aufwandüberschuss von 920'000 \nFranken vor. Die Ausgaben für Investitionen liegen im Voranschlagsjahr bei 9.1 \nMio. Franken. Da der zu erwartende Cashflow bei 6 Mio. Franken zu liegen \nkommt, wird der budgetierte Selbstfinanzierungsgrad bei 67.2 % zu stehen \nkommen.\n\nNettoinvestitionen\n\nCashflow\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nDer Stadtrat legt den Integrierten Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) 2015 - 2019 \nvor. Der vorliegende IAFP zeigt die mögliche Entwicklung für das Voranschlagsjahr \n2015 und die Planjahre 2016 - 2019 auf. Die IAFP-Jahre werden finanzpolitisch \ngeprägt sein durch die Nachwirkungen der Sparprogramme des Kantons St. Gallen \n(Pflegefinanzierung/öffentl. Verkehr). Die anstehenden Aufgaben und Ausgaben \naus der FABI Abstimmung vom Februar 2014 (Finanzierung öffentl. Verkehr) haben \nihre Auswirkungen im Finanzplan. Die Unternehmenssteuerreform II sorgt für \npermanent tiefere Einnahmen infolge Kapitaleinlageprinzip und Teilbesteuerung \nder Dividenden. Die nächste Reform der Unternehmensbesteuerung lässt \nfinanzpolitisch wenig hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Die \nUnternehmenssteuerreform III des Bundes könnte in seiner per heute angedachten \nAusformulierung die Stadt Gossau mit 50 % der Einnahmen aus der Steuer von \njuristischen Personen treffen. Dies entspricht 2.6 Mio. Franken Mindereinnahmen \nab dem Jahr 2019. Der Entwicklung im Finanzhaushalt der Stadt Gossau ist nach \nwie vor grösste Beachtung zu schenken ist.\n\nTotal Belastung\n\nPflegefinanzierung\n\nDie stetige Zusatzbelastung der Gemeindehaushalte durch exogene Faktoren führt \nzu einer "Spirale des Schlechten". Sparanstrengungen werden zu Nichte gemacht \nund die Motivation für einen ausgeglichenen Finanzhaushalt kann leicht \nnachlassen. Eine jährliche Erhöhung der Steuern zu Gunsten von Bund und Kanton \nkann nicht die richtige Strategie sein. Die untenstehenden Zahlen sprechen für sich.\n\nBeschulung Kinder mit Behinderung\n\nBezugsprovision Bundessteuern\n\nBezugsprovision Kantonssteuern\n\n(1 Steuerprozent = CHF 342'560)\n\nAufwandüberschuss\n\nEntwicklung von grossen Ausgabenpositionen: \nDie in den letzten beiden Voranschlägen gemachten Äusserungen, was die exogen \nverursachten Zusatzkosten betrifft, haben noch nichts von ihrer Aktualität verloren. \nDie Pflegefinanzierung wirkt sich ab 2014 zu 100 % aus. Der Kostenanstieg im \nBereich des öffentlichen Verkehrs dürfte seinen Höhepunkt noch nicht erreicht \nhaben. Rechnet doch das kantonale Volkswirtschaftsdepartement im kantonalen \nAufgaben- und Finanzplan in den Jahren 2016 mit 14 Mio. Franken und 2017 mit \n10.4 Mio. Franken Steigerung der Ausgaben. \n\nBeiträge öffentl. Verkehr\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 3\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 2\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2015 - 2019\n\nNeuerungen im IAFP 2015 - 2019 gegenüber dem Vorjahr \nDie Aufgabe 3050 "Natur und Umwelt" ist neu beim Tiefbauamt angesiedelt. Die \nAufgaben "Landwirtschaft" 1031 und "Märkte" 1050 sind in der Aufgabe \n"Stadtkanzlei" eingereiht worden. Die im IAFP 2014 - 2018 erstmals geführte \nAufgabe Standortförderung 1255 ist mit der Aufgabe 1250 zusammengelegt \nworden. Die Aufgabe 4110 Zivilschutz wird nicht mehr geführt. Die Liegenschaften \ndes Zivilschutzes werden in der Aufgabe Verwaltungsliegenschaften geführt. \nFinanzentwicklung, Artengliederung und Kennzahlen werden neu vor den \nAufgaben aufgezeigt. Dies fördert die Übersicht für den Leser.\n\nBedeutung eines finanziell stabilen Haushaltes\nCashflow, Selbstfinanzierung und Verschuldung sind eng miteinander verbunden. \nNur  mit einem angemessenen Cashflow ist es möglich, die notwendigen \nInvestitionen zu tätigen. Der Cashflow setzt sich zusammen aus Überschuss der \nLaufenden Rechnung, Veränderung der Rückstellung und den Abschreibungen. \nKurze Abschreibungsdauern helfen mit, die Verschuldung tief zu halten. Die \nBegrenzung der Verschuldung ist kein Selbstzweck. Nur ein langfristig tief \nverschuldeter Haushalt kann Steuern, Abgaben und Gebühren tief halten und so \nseinen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region leisten.\n\nDer Integrierte Aufgaben- und Finanzplan gibt Auskunft über:\n- finanz- und wirtschaftspolitische Eckdaten\n- die mutmassliche Entwicklung der Stadtfinanzen\n- die Investitionstätigkeit und deren Auswirkungen auf den Finanzhaushalt\n- die Entwicklung von Aufwand und Ertrag\n- die Entwicklung von Ausgaben und Einnahmen\n- Bedarf und optimale Beschaffung oder Verwendung von Zahlungsmitteln\n\nDie mittelfristige Finanzplanung wird für einen Zeitraum von fünf Jahren (derzeit \nfür die Jahre 2015-2019) erstellt. Sie soll im Sinne einer rollenden Planung jährlich \nangepasst werden. Dabei entspricht das erste Finanzplanjahr dem Budgetjahr. Die \nFinanzplanung umfasst die im Zeitpunkt der Budgetierung voraussehbaren \nAufgaben und die daraus resultierenden finanzwirksamen Vorgänge. Die \nFinanzplanung ermittelt:\n- die in der Laufenden Rechnung zu erwartenden Aufwände und Erträge;\n- den voraussichtlichen Cashflow, welcher zur Deckung von Investitionen dient;\n- die zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben der Investitionsrechnung;\n- die im Ergebnis resultierenden notwendigen Mittelaufnahmen.\nDie Finanzplanung ermöglicht aber auch eine optimale Beschaffung und \nVerwendung von Zahlungsmitteln. Sie bietet Entscheidungsgrundlagen für die \nPriorisierung und Auslösung von Investitionen.\n\nDer Finanzplanung kommt die Rolle eines groben "Frühwarnsystems" zu. Weil bei \nder Planung zum Teil von blossen Schätzungen ausgegangen werden muss, die \nEntwicklung teilweise nicht vorhersehbar ist und sich auch die jeweiligen \nRahmenbedingungen ändern können, sind die Ergebnisse jeder mittel- und \nlangfristigen Planung vorsichtig zu interpretieren. Nicht zuletzt als Folge vielfacher \nUnwägbarkeiten in einzelnen Verwaltungs- und Rechtsmittelverfahren kommt es \nregelmässig zu Anpassungen der Planungsgrundlagen, und zwar in zeitlicher wie \nauch in finanzieller Hinsicht. Dennoch: Die Finanzplanung liefert wertvolle \nAnhaltspunkte, um unliebsame negative Entwicklungen zu erkennen, zu verhindern \noder zumindest zu bremsen.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 5\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 4\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2015 - 2019\n\nDie vom Stadtrat angestrebte enge Verknüpfung von Aufgaben und Finanzen \nbedingt eine neue Sichtweise. Klare strategische und zielorientierte Vorgaben \nerleichtern die Führung und Steuerung durch das Parlament und den Stadtrat. \nDieser Perspektivenwechsel stellt eine grosse Herausforderung dar. Entsprechend \nanspruchsvoll ist es, die Integrierte Aufgaben- und Finanzplanung als \nzukunftsweisendes hilfreiches Führungsinstrument zu gestalten.      \n\nLeseempfehlung\nDer Aufgabenplan gibt eine Übersicht über die beschriebenen Aufgaben, die durch \ndie Stadt zu erledigen sind. Er ist mit seinen fünf Bereichen ausgerichtet auf die \nAufgabenteilung innerhalb des Stadtrates. Der Detailbeschreibung der einzelnen \nAufgaben werden zusammenfassende Übersichten (Seiten A1 bis A5) vorangestellt.\nDie finanziellen Auswirkungen der zu erledigenden Aufgaben finden sich in den \nAbschnitten V - VII. Hier sind die Voranschläge zusammengefasst und wird die \nFinanzentwicklung 2014 - 2018 mittels Kennzahlen aufgezeigt.\n\n Der IAFP soll einen Gesamtüberblick über die von der Stadt Gossau zu erfüllenden \n(gesetzlichen oder selbstgewählten)  Aufgaben geben. Er stellt diesen in einen \nZusammenhang mit den zur Aufgabenerfüllung notwendigen Finanzen. Aufbauend \nauf den Leitsätzen der Stadtentwicklung und der Mehrjahresplanung werden \ndeshalb im IAFP nebst den Leistungen auch die mit den Leistungen angestrebten \nWirkungen und die zur Leistungserfüllung erforderlichen Finanzmittel dargestellt. \nGrundlegend ist, dass die finanziellen Mittel nicht etwa Auslöser, sondern \neine Folge der Aufgabenerfüllung bzw. der Leistungserstellung sind. \nUmgekehrt heisst dies aber auch, dass eine Erhöhung oder Reduktion der \nFinanzmittel in aller Regel mit einer entsprech-enden Veränderung der Leistungs- \nund/oder Wirkungsziele verbunden ist.   \n\nGenehmigung durch das Parlament\nDas Parlament berät den Voranschlag 2015 aufgrund der grünen Spalten im IAFP. \nDer Genehmigung durch das Parlament bedürfen: \n- die Laufende Rechnung Stadthaushalt (im Anhang)\n- die Investitionsrechnung Stadthaushalt (im Anhang)\n- die Erfolgsrechnung Stadtwerke (im Anhang)\n- die Investitionsrechnung Stadtwerke (im Anhang)\n- der Steuerplan (im Anhang)\n- der Abschreibungsplan (im Anhang)\nNach der Behandlung im Stadtparlament werden diese Unterlagen dem \nfakultativen Referendum unterstellt (Art. 10 lit. i Gemeindeordnung). Die übrigen \nZahlen und Informationen dienen als Vergleich oder als Hinweis. \n\nStaatliche \nAufgabe\n\nGesetzliche \nGrundlage\n\nRessourcen-\nZuweisung\n\nAufgaben-\nerfüllung\n\nAuswirkungen \nauf die \nGesellschaft\n\nBedürfnis\n\nDer ideale Steuerungs-Kreislauf\n\nKuno Schedler Politik- und Managementberatung St.Gallen\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 5\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 4\n\n\n\nII.\n\n1.\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2015 - 2019\n\nPlanungsgrundlagen\n\nLeitsätze der Stadtentwicklung\n\nDas Stadtparlament hat am 1. September 2009 die Leitsätze der \nStadtentwicklung verabschiedet. Diese bilden die wichtigste Grundlage für die \nArbeit des Stadtrates in den kommenden Jahren.\n\nLeitsatz 1\nGoss<au.ch – ein familienfreundlicher Platz>\nGossau ist für seine Lebensqualität bekannt. Die Stadt unterstützt Familien \nverschiedener Ausprägungen mit einem vielfältigen und vorzüglichen Bildungs- \nund Betreuungsangebot. Sie schafft gute Voraussetzungen für ein aktives \nLeben in Beruf und Freizeit. Auch Jugendliche und Menschen im dritten \nLebensabschnitt finden das ihnen entsprechende Umfeld vor. Wohnquartiere \nund öffentliche Anlagen unterstützen die hohe soziale Vernetzung. \n\nLeitsatz 2\nGoss<au.ch – ein lebendiger Platz>\nGossau entwickelt Stadtkern und -zentrum zum städtischen Ort, der auch für \nzentrumsnahes Wohnen attraktiv ist. Der historisch gewachsene Stadtkern \nzeichnet sich aus durch hohe Aufenthaltsqualität und Identität. Er ist Ort für \nkundenintensive Dienstleistungen, Einkauf, Arbeit, Wohnen und Freizeit. Kultur \nist ein Teil der Standortqualität.\n\nLeitsatz 3\nGoss<au.ch – ein leistungsfähiger Platz>\nGossau nimmt dank seinen räumlichen Möglichkeiten und der guten \nErreichbarkeit eine hohe Bedeutung im Wirtschaftsraum St. Gallen ein. Die \nStadt ist aufgeschlossen gegenüber den Bedürfnissen der Wirtschaft. \nBestandespflege und die Ansiedlung hochwertiger Unternehmen sind ihr \nwichtig. Die Siedlungsentwicklung erfolgt unter sorgfältiger Abwägung der \nnachhaltigen Interessen von Natur/Landschaft einerseits und  von \nvolkswirtschaftlichen Aspekten anderseits.\n\nLeitsatz 4\nGoss<au.ch – ein partnerschaftlicher Platz>\nGossau sucht die Zusammenarbeit innerhalb des Lebens- und \nWirtschaftsraumes St.Gallen. Behörden und Verwaltung pflegen eine offene \nund vertrauensbildende Kommunikation nach innen und aussen. \n\nLeitsatz 5\nGoss<au.ch – ein energiebewusster Platz>\nGossau verpflichtet sich zu einer zukunftsgerichteten und nachhaltigen \nEnergiepolitik, die sich auf eine 2000W-Gesellschaft ausrichtet. Dabei stehen \ndie Steigerung der Energieeffizienz und die Reduktion des CO2-Ausstosses im \nVordergrund. Zentrale Aufgabe ist die Förderung erneuerbarer Energien.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 7\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 6\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2015 - 2019\n\n2.\n\n1000 2014\n\n2016\n\n2018\n\noffen\n\n2016\n\n1010 2014\n\n2014\n\n1040 offen\n\n1250\n\n2014\n\n2014\n\noffen\n\noffen\n\n2015\n\n2017\n\n1310 Finanzen 2017\n\n2000 2015\n\n2016\n\noffen\n\n3010 offen\n\n3020 offen\n\n3050 2019\n\n3120 2018\n\n3130 Abwasser offen\n\nDas Gemeindesportanlagenkonzept (GESAK) wird umgesetzt.\n\nEin Vorgehenskonzept für eine verbesserte Anbindung der \nQuartiere an das Stadtzentrum mit ÖV ist erstellt und teilweise \numgesetzt.\n\nBeteiligungsstrategie und Public Corporate Governance ist \ninitialisiert.\n\nDas Personalreglement ist aktualisiert.\n\nDas Stadtentwicklungskonzept 2004 und der Richtplan als \nstrategisches Führungsinstrument des Stadtrates sind überarbeitet.\n\nDie Schule ist mit Bildungsanbietern der Region für weitere \nEntwicklungen sowie für die Ressourcenoptimierung vernetzt.\n\n3 Bau Umwelt Verkehr\n\nSchulliegenschaften\n\nSportanlagen / \nHallen- und Freibad\n\nGewährleistung der Sicherheit bei der Abwasserentsorgung.\n\nDie Businfrastruktur wird instand gestellt.\n\nPersonalwesen\n\nNeues Gewerbe-Industriegebiet ist bereitgestellt.\n\nStadtplanung\n\nSchulführung\n\nEine Nutzungsstrategie für den Zentrumsbereich ist erstellt.\n\nEine neue Führungsorganisation ist implementiert und evaluiert.\n\nÖffentlichkeits-\narbeit\n\nDie Stadt nutzt die Möglichkeiten von Social Media für die \nInformationsverbreitung.\n\n2 Bildung Sport Ziel / Endzustand Realisiert bis\n\nDer Autobahnanschluss Appenzellerland (Gossau Ost) ist realisiert.\n\nGemeindeführung Die Kernprozesse der Stadtverwaltung sind visualisiert.\n\nRealisiert bis\n\nDie in den Leitsätzen der Stadtentwicklung formulierten Ansprüche \nsind reduziert.\n\n1 Inneres Finanzen Kultur Ziel / Endzustand\n\nMehrjahresplan 2015-2019\n\nEntlastungsmöglichkeiten der St. Gallerstrasse sind aufgezeigt.\n\nDie Siedlungsentwicklung Gossau Ost / St. Gallen West ist \ndefiniert.\n\nEin leistungsdifferenziertes Lohnsystem ist geprüft.\n\nDie Gemeindevereinigung mit Andwil sowie die Inkorporation der \nSchulgemeinde Andwil-Arnegg sind realisiert.\n\nIm Mehrjahresplan konkretisiert der Stadtrat die Leitsätze. Hier legt der Stadtrat \njene Ziele fest, welche er in den kommenden fünf Jahren erreichen will. Die \nPlanung wird jährlich überprüft und angepasst. Auf Grund der Priorisierung der \nInvestitionen in den Planjahren 2015 - 2019 stimmt die Mehrjahresplanung \nnicht mehr in allen Teilen mit der Investitionsrechnung überein.\n\nÖffentl. Verkehr\n\nNatur und Umwelt\n\nFür Stadthaushalt und Stadtwerke sind die Aufgaben und \nLeistungen überprüft.\n\nZusammenarbeit mit der Stadt St. Gallen / Positionierung von \nGossau in der Region.\n\nZiel / Endzustand Realisiert bis\n\nDie Schule setzt für den Schulunterricht stufengerechte und \nzukunftsorientierte Arbeitsinstrumente ein, dies unter \nBerücksichtigung von pädagogischen und methodischen \nErkenntnissen sowie finanzieller Ressourcen und Möglichkeiten.\n\nDie Schulanlagen und Kindergärten sind erneuert.\n\nDie Kugelfänge der Schiessanlagen Niederdorf, Arnegg und Espel \nsind saniert.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 7\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 6\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2015 - 2019\n\n3150 offen\n\n2018\n\n4000 offen\n\n4010 2014\n\n4020 2014\n\n4040 2020\n\n4100 Feuerschutz 2015\n\n4110 Zivilschutz 2015\n\n4120 Stadtpolizei 2014\n\n5010 Finanz- und \nSachhilfe\n\n5020 KES / \nSozialberatung\n\n5025\n\n5040\n\n5100\n\nErdgas\n\nGossau baut und betreibt ein flächendeckendes Glasfasernetz.\n\nGossau ist Sitz einer regionalen Vormundschaftsbehörde. \n\nIn Gossau wird aktiv Elternbildung betrieben.\n\nSeniorenwohnen\n\n4 Versorgung Sicherheit\n\nGewässerschutz\n\nJugendarbeit\n\nGrundwasserspiegel im Grundwasserfeld Gossau sind geprüft und \nVorgehen aufgezeigt.\n\nGossau betreibt eine erfolgreiche, breite Integrationsarbeit und \nengagiert sich für das friedliche Zusammenleben aller Bewohner.\n\nDer schweizerische Bericht Feuerwehr 2015 wird mit einer \nkantonalen Wegleitung an die Verhältnisse im Kanton St. Gallen \nangepasst.\n\nDas Konzept "Zivilschutz 2015+" für den Kanton St. Gallen wird \nerarbeitet.\n\nDie Überwachung des ruhenden Verkehrs wird evaluiert.\n\nGossau betreibt eine vorausschauende Alterspolitik .\n\nGossau fördert die Arbeitsintegration von Sozialhilfeempfängern.\n\nRealisiert bis\n\nIn Gossau übernehmen Jugendliche und junge Erwachsene \nvermehrt Verantwortung und bringen ihre Ideen und Bedürfnisse \naktiv in die Zukunftsplanung der Stadt ein.\n\n5 Jugend Alter Soziales Ziel / Endzustand\n\nIntegration\n\nGlasfasernetz\n\nDie Stadt Gossau engagiert sich für eine nachhaltige Energiepolitik \nauf den Grundlagen des Energiekonzeptes 2050 und einer 2000 W-\nGesellschaft.\n\nDas Konzept Hochwasserschutz mit den Massnahmen ist erarbeitet \nund die Gewässerräume sind ausgeschieden.\n\nElektrizität\n\nTrinkwasser\n\nDie Preise für Erdgas sind marktgerecht und basieren auf \nbetriebswirtschaftlich gesicherten Erkenntnissen.\n\nDie Tarife für Trinkwasser sind marktgerecht und basieren auf \nbetriebswirtschaftlich gesicherten Erkenntnissen.\n\nZiel / Endzustand Realisiert bis\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 9\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 8\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2015 - 2019\n\n3.\n\nTeuerungsrate: Die Inflationsrate in der Schweiz pendelt nach wie vor um die  \nNull-Marke. Im Juni betrug die Teuerung 0.2 %. Die Phase negativer \nTeuerungsraten hat sich normalisiert und ist nicht in einer deflationären \nEntwicklung gemündet. Das seco rechnet nicht mit einem starken Anstieg der \nTeuerung.\n\nZinsen: Die Schweizer Nationalbank (SNB) konnte Dank der starken \nInterventionen den Franken stabil zum EURO halten. Der negative Aspekt ist \neine grosszügige Liquiditätshaltung der SNB, diese führt zu sehr tiefen Zinsen. \nWie die SNB in ihrem Ausblick auf das Jahr 2014 ausführte, ist die \nWeltwirtschaft immer noch anfällig und die Unsicherheiten im wirtschaftlichen \nUmfeld bleiben hoch. Entsprechend erwarten die Märkte, dass die Leitzinsen \nnoch über mehrere Quartale tief bleiben.\n\nArbeitsmarkt: Das Wachstum der vollzeitäquivalenten Beschäftigung setzte sich \nim ersten Quartal 2014 fort. Im ersten Quartal 2014 erhöhte sich die \nBeschäftigung gegenüber dem Vorjahresquartal um 38'700 Stellen (plus 1.1 \n%).  Der vorauslaufende Indikator der Beschäftigungsaussichten zeigt ebenfalls \nfür die kommenden Monate einen positiven Trend auf. Ende Mai 2014 waren \n130'310 Personen arbeitslos gemeldet, die Arbeitslosenquote lag bei 3.2 %. \nDieser Wert blieb seit Mai 2013 unverändert.  184'436 Personen waren zu \ndiesem Zeitpunkt als Stellensuchende gemeldet. Der Anteil an den \nLangzeitarbeitslosen betrug Ende Mai 2014 17.2 %, ein Wert, der seit Herbst \n2011 nie mehr so hoch war. Im Juni 2014 führten 269 Unternehmen \nKurzarbeit. Die Kurzarbeit betraf 2'742 Beschäftigte. Dieser  Wert lag deutlich \nunter den bereits tiefen Niveaus der Vorjahre.\n\nWirtschaftsentwicklung\n\nDie Weltwirtschaft erholt sich nach Regionen unterschiedlich. In den USA kann \nvon einer gefestigten Erholung der Wirtschaft im Jahre 2014 ausgegangen \nwerden. Dies wird sich in einem wirtschaftlichen Wachstum von 2.5 % im Jahr \n2014 und mit 3 % im Jahr 2015 auswirken. Die europäischen Länder werden \nsich sehr unterschiedlich entwickeln. Die nordeuropäischen Länder werden \neinen Aufschwung auf breiter Front erfahren.  In Südeuropa inkl. Frankreich \nwird sich die Wirtschaft nur sehr langsam erholen. Die hohe Arbeitslosigkeit \nwird sich über längere Zeit noch halten. Das BIP-Niveau in Europa liegt noch \nimmer deutlich unter dem Vorkrisenstand vor der grossen Finanzkrise 2008. Es \nwird mit einem Wachstum von 1 % über die nächsten drei Jahre gerechnet. \nSollte sich die wirtschaftliche Entwicklung in Europa wieder eintrüben, kann \nsich dies auch negativ auf die Schweiz auswirken.\n\nDie Konjunkturumfrage per Juni 2014 von St. Galler Kantonalbank, Kanton St. \nGallen, KOF und ecopol spricht von grosser Zuversicht. "Die \nKonsumentenstimmung hat sich aufgehellt und liegt über dem langjährigen \nDurchschnitt." Die Produktion in der Ostschweizer Industrie sei leicht \nangestiegen und die Kapazität liege bei 83 %, so der Bericht weiter. \n\nKonjunkturaussichten: Die Schweizer Wirtschaft behauptet sich im \ninternationalen Vergleich überdurchschnittlich (BIP Wachstum 2 % im Vergleich \nzum entsprechenden Vorjahresquartal). Das Wachstum ist jedoch nicht breit \nabgestützt. Namentlich die Bauinvestitionen und der private Konsum haben \nzum guten Ergebnis beigetragen. Vor allem der Exportsektor hat unter der \ngedämpften Auslandkonjunktur sowie der starken Schweizer Währung zu \nleiden. Der neuerliche Rückgang der Exportpreise lässt auf einen erheblichen \nPreis- und Margendruck schliessen. Die vorauslaufenden Indikatoren geben ein \ngemischtes Bild ab. Die Kapazitätsauslastung (KOF) steigt nun seit einigen \nQuartalen. Die Dynamik hat jedoch leicht abgenommen. Der PMI \nBeschäftigungsindikator geht seit Ende 2013 leicht zurück. Dies bedeutet, dass \ndie Einkaufsmanager die Aussichten auf neue Einstellungen zurückhaltend \nbeurteilen, was auf eine geringere Investitionsbereitschaft hindeutet. \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 9\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 8\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2015 - 2019\n\n2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019\n\n1.90% 2.00% 2.60% 2.60% 2.00% 2.00% 2.00%\n\n0.00% 0.10% 0.40% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%\n\n0.00% 0.00% 0.00% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%\n\n0.00% 0.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%\n\nZinssatz 3 Monats Libor 0.10% 0.30% 0.30% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%\n\n2.30% 2.30% 2.60% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%\n\n3.10% 3.10% 2.80% 2.80% 2.80% 3.00% 3.00%\n\n116.00% 126.00% 126.00% 126.00% 126.00% 126.00% 126.00%\n\n4.\n\nSt. Galler Pensionskasse: Die beiden kantonalen Pensionskassen (kantonales \nVerwaltungspersonal und pädagogisches Personal inkl. Volksschullehrer) \nwerden in eine Pensionskasse fusioniert.\n\nUnter der Bezeichnung "Agrarpolitik 2014 - 2017" traten auf den 1. 1.2014 \nÄnderungen in der Landwirtschaftsgesetzgebung in Kraft. Es sind zusätzliche \nBeitragsarten vorgesehen (Landschaftsqualitätsbeiträge / Biodiversität in \nSömmerungsgebieten / Ressourcendifferenzierungsbeiträge / graslandbasierte \nMilch- und Fleischproduktion). Die jährlich wiederkehrenden Beiträge belasten \ndie Gemeinden mit 5 %. (ab 2015 CHF 7.3 Mio.)\n\nDas im 2008 in Kraft getretene Geoinformationsgesetz sieht zahlreiche \nNeuerungen und Anpassungen vor, für deren Umsetzung die Kantone und die \nGemeinden in ihrem Zuständigkeitsbereich verantwortlich sind. Die Revision der \nkantonalen Gesetzgebung wurde unterbrochen und im Herbst 2011 wieder \naufgenommen. Die Vorlage soll im Herbst 2014 in den Kantonsrat kommen. \nDie St. Galler Regierung rechnet mit Kosten im mehrstelligen Millionenbereich \nfür Kanton und Gemeinden.\n\nIm Aufgaben- und Finanzplan 2015 - 2017 zeigt die Regierung auf, welche \nHandlungsfelder sie in diesen Jahren bearbeiten möchte. Hier sollen vor allem \ndie für Gossau relevanten Vorhaben erwähnt werden.\n\nLöhne: Der Stadtrat geht davon aus, dass die Löhne in der Verwaltung in den \nkommenden Jahren nur moderat ansteigen werden, dies kann jedoch durch \nPersonalfluktuation aufgefangen werden kann. Für die Lehrpersonen müssen \ndie Vorgaben des Bildungsdepartements übernommen werden. \n\nDie Finanzierung und Ausbau der Bahninfrastruktur (FABI) wurde im \nFebruar 2014 von der Bevölkerung an der Urne angenommen. Die finanziellen \nAuswirkungen für die Kantone betragen CHF 500 Mio. ab dem Jahr 2018. Die \nProjektierungsarbeiten für Infrastrukturausbauten des Konzepts \nAngebotsplanung Ost 1. Teilergänzung führen in den Jahren 2015 bis 2017 \nzu einem ansteigenden Mittelbedarf. Die Zusatzkosten für den Kanton St.Gallen \nliegen für 2015 bei: CHF 1.8 Mio., 2016: CHF 14.2 Mio. und 2017: 10.4 Mio. \nDen selben Betrag haben die Gemeinden zu tragen, gilt doch seit dem letzten \nSparprogramm eine Beteiligung der Gemeinden am öffentlichen Verkehr von \n50 %. Der Gossauer Finanzhaushalt trägt 4.8 %  der Gemeindebeiträge gemäss \nKostenschlüssel 2014.\n\nZinssatz für Neukredite, 10 Jahre\n\nTeuerung Lohnkosten\n\nAnstieg Löhne\n\nMonetäre Annahmen\n\nTeuerung Sachkosten\n\nSteuerfuss\n\nAuszug aus der Kantonalen Planung\n\nDie St. Galler Regierung hat die Schwerpunktplanung 2013 - 2017 erlassen. \nDarin steht: "Damit der politische Gestaltungsspielraum erhalten bleibt, braucht \nes zukunftstaugliche Strategien und einen gesunden Staatshaushalt." Wichtige \nZiele sind funktionale Räume und eine bedarfsgerechte Spitalinfrastruktur. Die \nRegierung setzt auf Innovation, Bildung und Forschung. Sie setzt auch ein \nAugenmerk auf die demographische Entwicklung. \n\nWachstum BIP\n\nArbeitslosenquote\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 11\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 10\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2015 - 2019\n\n5.\n\n137% 112%\n\n149% 144%\n\n115% 140%\n\n157% 129%\n\n126%\n\nWaldkirch\n\nNiederbüren Wil\n\nGaiserwald\n\nGossau\n\nAndwil Oberbüren\n\nFlawil St.Gallen\n\nDas neue Rechnungsmodell (HRM2) heisst neu Rechnungsmodell St. Gallen. Der \nName soll  aufzeigen, dass für die St. Galler Gemeinden ein angepasstes \nRechnungsmodell gefunden werden soll. Die Einführung ist frühestens ab 2016 \nvorgesehen, wird nur der Kontoplan geändert. Sollte jedoch das Gesamtmodell  \neingeführt werden, wird es 2018. \n\nDas Hundegesetz wird überarbeitet. Es hat den Zweck, die Sicherheit und die \nGesellschaftsverträglichkeit der Hundehaltung sicherzustellen. Die Kosten \nbetragen CHF 500'000. Da die Vorlage für den Kanton kostenneutral ist, \nwerden die Gemeinden mit ca. 20 % der Hundeabgabe belastet. Der Gossauer \nAnteil beträgt CHF 20'000.\n\nSteuerfussentwicklung\n\nDer Gossauer Steuerfuss ist nach der Erhöhung um 10 % noch immer in einer \nguten Position.\n\nSteuerfüsse benachbarter Gemeinden (Stand 2014)\n\nSteuereinnahmen: Der steuerliche Selbstbehalt für freiwillige Zuwendungen \nsoll von CHF 500 auf CHF 100 gesenkt werden. Beim steuerbaren \nEigenmietwert wird es Korrekturen im Bereich von Härtefällen geben. Diese \nbeiden Massnahmen werden zu Steuerausfällen in der Höhe von CHF 2.3 Mio. \nbei den kantonalen Steuern führen. In gleicher Höhe werden alle Gemeinden \nbetroffen. Im Gegenzug soll der Pendlerabzug auf CHF 3'000.00 gesenkt \nwerden, dies führt zu Mehreinnahmen bei den Steuern natürlicher Personen. \nDie auf Bundesebene diskutierte Unternehmenssteuerreform III und die \nÄnderung der Bemessung bei verheirateten Paaren werden Mindereinnahmen \nab 2019 bringen. Bei der Unternehmenssteuerreform III wird mit \nMindereinnahmen von CHF 2.6 Mio. für Gossau bei den Steuern juristischer \nPersonen gerechnet. \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 11\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 10\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2015 - 2019\n\n6.\n\nInneres Finanzen Kultur 35.5 35.7\n\nStadtpräsidium 7.0 8.0\n\nStadtkanzlei 28.5 27.7\n\nBildung Sport 136.3 134.8\n\nSchulleitung, Schulamt 9.8 9.8\n\nPädagogisches Personal 126.5 125.0\n\nBau Umwelt Verkehr 56.2 55.5\n\nHochbauamt 41.2 40.5\n\nTiefbauamt 15.0 15.0\n\nVersorgung Sicherheit 32.3 31.3\n\nStadtwerke 32.3 31.3\n\nJugend Alter Soziales 11.8 11.8\n\nSozialamt 11.8 11.8\n\nTotal 272.1 269.1\n\nStellenentwicklung\n\nPlanstellen 2014\n\nUm die Entlastungsmassnahme EM 12 (Innere Reserven nutzen) umsetzen zu \nkönnen, beantragt der Stadtrat in einer separaten Parlamentsvorlage (Details \nsiehe dort) einen Kredit für die Bereitstellung der erforderlichen personellen \nRessourcen (+1.0 Stellen Stadtentwicklung). Als Folge einer Optimierung des \nPersonaleinsatzes ist im Bereich Stadtkanzlei (Steueramt) der Personalbestand \num 0.8 Stellen reduziert worden. Gleiches gilt für das Hochbauamt, wo ab \n2015 insgesamt 0.7 Stellen weniger beansprucht werden.\nIm Bereich Bildung Sport können die Pensen beim Pädagogischen Personal \ninfolge Reduktion von 85 auf 82 Abteilungen (Klassen) leicht reduziert werden. \nAufgrund der bekannten Schülerzahlen ist jedoch davon auszugehen, dass \nbereits auf Beginn des Schuljahres 2015/2016 wieder ein zusätzlicher \nKindergarten und eine zusätzliche PS1-Klasse installiert werden.\nAufgrund einer weiteren Optimierung des Personaleinsatzes kann der \nStellenplan im Hochbauamt um 0.7 Stellen reduziert werden. \nDer Stadtrat hat mit den Sankt Galler Stadtwerken (sgsw) eine \nDienstleistungsvereinbarung im Zusammenhang mit der Realisierung des FTTH-\nProjektes abgeschlossen. Die sgsw werden in den nächsten Jahren zugunsten \nder Stadt Gossau massgebliche FTTH-Dienstleistungen erbringen, weshalb zwei \nder drei bisher im Stellenplan geführten Stellen entfallen. Anderseits beantragt \nder Stadtrat in einer separaten Parlamentsvorlage (Details siehe dort) die \nSchaffung einer neuen Stelle in den Zentralen Diensten, wodurch sich der \nStellenplan der Stadtwerke gegenüber 2014 um 1 Stelle reduziert.\n\nPlanstellen 2015\n\nStellenplan 2014 - 2015\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 13\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 12\n\n\n\nIII.\n\n1.\n\n2.\n\nAusgangslage\n\nZusammen mit der Mehrjahresplanung bildet der IAFP 2015 - 2019 eine \nfundierte Mittelfristplanung. Der diesjährige IAFP ist gezeichnet durch erste \nResultate aus der Aufgaben- und Leistungsüberprüfung 2013. Ebenso zeigen \nsich die Auswirkungen der Sparvorlagen des Kantons in der Rechnung der Stadt \nGossau. Betrugen die Ausgaben für den öffentlichen Verkehr, die \nPflegefinanzierung und die Beiträge an Sonderschulen im Jahre 2011 noch CHF \n3'203'000, sind Ausgaben von CHF 6'663'000 im Voranschlag 2015 eingestellt. \nDa das Wirtschaftswachstum europaweit schwach bleiben wird und demzufolge \ndie Prognosen für die Schweiz laufend nach unten korrigiert werden, sind auf \nder Einnahmenseite keine grossen Einnahmensprünge zu erwarten. \nDie derzeitige Schuldenbremse im Kanton St. Gallen für die St. Galler \nGemeinden greift nur bedingt. Getätigte Investitionen können die Verschuldung \nin die Höhe treiben, ohne dass ein Aufwandüberschuss in der Laufenden \nRechnung ersichtlich wird.\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2014 - 2018\n\nFinanzpolitische Ziele\n\nZiele\n\nDes weitern muss das vorhandene Eigenkapital nur so hoch sein, dass aus ihm \nwenigstens 12 Prozent des Kernaufwandes gedeckt werden können. So gesehen \nist für den Stadthaushalt ein Eigenkapital von wenigstens 8,8 Millionen Franken \nzu fordern. Die Stadt Gossau verfügt derzeit über ein Eigenkapital von 12.1 \nMillionen Franken. Im Zusammenhang mit der Eigenkapitaldiskussion wird stets \ngefordert, dieses sei abzubauen. Die Rolle des Eigenkapital ist es jedoch, im Falle \nvon Aufwandüberschüssen diese ohne Steuererhöhung aufzufangen. In \nwirtschaftlich guten Zeiten sollte dieses eher aufgebaut werden. Damit kann \ngewährleistet werden, dass in einer Rezessionsphase nicht auch noch der \nSteuersatz angehoben werden muss. \n\nDer Stadtrat stellt den Cashflow in den Mittelpunkt seiner Betrachtungen. Ein \ngenügender Cashflow ist Garant, dass die Selbstfinanzierung der Investitionen \nintakt bleibt und die Verschuldung nicht ausufert. Der Stadtrat will die \nInvestitionen und die Laufende Rechnung so gestalten, dass ein Cashflow (= \nSaldo der Laufenden Rechnung + Abschreibungen) erarbeitet wird, der im \nmehrjährigen Durchschnitt einen Selbstfinanzierungsgrad von 100 Prozent \nsicherstellt. Dieses Ziel ist in den vergangenen Jahren grossmehrheitlich erreicht \nworden. Damit jedoch ein genügender Cashflow erzielt werden kann, bedarf es \nbereits in der Laufenden Rechnung jeweils einen positiven Abschluss. Bereits mit \neinem ausgeglichener Jahresabschluss in den folgenden Planjahren 2015 - 2019 \nkönnte sich die Stadt Gossau Investitionen von 7.5 Mio. pro Jahr leisten und erst \nnoch einen Selbstfinanzierungsgrad von 100 % ausweisen.\n\nWill zusätzlich die Verschuldung abgebaut werden, ergibt sich die \nNotwendigkeit höherer Einnahmen. Dies namentlich in wirtschaftlich \nprosperierenden Zeiten, um in Zeiten eines schlechten Konjunkturverlaufs und \nrückläufiger Steuereinnahmen über die erforderlichen finanziellen Polster zu \nverfügen. Dem gleichen Ziel dienen Desinvestitionen, welche letztlich dazu \nbeitragen, den Saldo der Laufenden Rechnung  zu verbessern.  \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 13\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 12\n\n\n\nIV.\n\n1.\n\nR 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\n5'264 12'395 8'920 9'415 19'700 12'245 9'380\n\n213 0 0 0 0 0 0\n\n5'051 12'395 8'920 9'415 19'700 12'245 9'380\n\nR 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\n87'764 96'797 97'710 93'017 94'674 96'538 97'863\n\n87'518 96'240 96'790 91'976 93'368 94'773 95'743\n\n-246 -557 -920 -1'041 -1'306 -1'765 -2'120\n\nR 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nPersonalaufwand 30 31'765 31'404 31'951 31'956 32'316 32'579 32'790\n\nSachaufwand 31 10'705 10'603 11'254 11'326 11'379 11'348 11'384\n\nPassivzinsen 32 1'663 1'703 1'713 1'813 1'913 2'013 2'113\n\nAnteile und Beiträge 34 3'771 4'026 4'100 4'100 4'100 4'100 4'100\n\nEntsch. Gemeinwesen 35 10'122 10'430 10'267 10'443 10'447 10'449 10'449\n\nEigene Beiträge 36 12'751 14'203 14'219 14'936 15'986 15'987 16'037\n\nDurchlaufende Beiträge 37 0 0 0 0 0 0 0\n\n70'777 72'369 73'503 74'573 76'140 76'475 76'872\n\nFunktionale Gliederung in 1000 CHF R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nBehörden, Verwaltung 10 4'252 4'330 4'391 4'418 4'580 4'665 4'837\n\nÖffentliche Sicherheit 11 -78 96 167 169 179 185 191\n\nBildung 12 33'479 34'207 35'274 35'006 35'315 35'763 36'026\n\nKultur, Freizeit 13 2'697 2'955 2'771 2'771 2'773 2'775 2'777\n\nGesundheit 14 2'050 2'404 2'845 2'855 2'855 2'855 2'855\n\nSoziale Wohlfahrt 15 5'121 5'933 5'669 5'676 5'696 5'718 5'738\n\nAufgrund der derzeitigen Planung nimmt der Kernaufwand gegenüber dem \nRechnungsjahr 2013 um 2.7 Mio. Franken zu. Der Personalaufwand nimmt \ninsgesamt um 0.59 % zu im Vergleich zur Rechnung 2013. Der Sachaufwand \nerfährt eine Steigerung um 5.1 %. Der Bereich "Eigene Beiträge legt um 11.5 % \nzu. Der Kostentreiber liegt hier in diesem Bereich bei der Pflegefinanzierung \n(plus CHF 844'000). \n\nKernaufwand\n\nin 1000 CHF\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nin 1000 CHF\n\nDie Laufende Rechnung zeigt in den Planjahren 2015-2019 einen kontinuierlich \nsteigenden Aufwandüberschuss auf. Der grösste Einnahmenposten, die \nSteuereinnahmen entwickeln sich verhalten. Das internationale wirtschaftliche \nUmfeld veranlasst die Steuereinnahmen konservativ zu schätzen. Für die \nFinanzierung der Bahninfrastruktur (FABI) muss ab dem Planjahr 2018 mit \nzusätzlichen Kosten gerechnet werden. Sollte die Unternehmenssteuerreform im \n2019 umgesetzt sein, wird der Stadthaushalt mit Mindereinnahmen von CHF 2.6 \nMio. belastet (im Planjahr 2019 nicht eingerechnet).\n\nAufwandüberschuss\n\nKernaufwand\n(vor Abschreibungen, Reserven und internen \nVerrechnungen)\n\nStadthaushalt\n\nin 1000 CHF\n\nAusgaben\n\nDie Finanzplanung der Investitionen sieht in der Planperiode 2015 - 2019 \nNettoausgaben von 52.8 Mio. Franken für den Stadthaushalt ohne die \nSpezialfinanzierung Abwasser vor. Die grossen Ausgabenpositionen teilen sich \ndie Bereiche Bildung (CHF 15.1 Mio.), Soziales mit der Gemeinnützigen \nAktiengesellschaft (CHF 8.3 Mio.), der Bereich Verkehr (CHF 15.7 Mio.) und der \nBereich Kultur und Freizeit (CHF 6.0 Mio.). Für die Spezialfinanzierung Abwasser \nsind CHF 6.8 Mio. im IAFP vorgesehen. Damit kann das Ziel nicht eingehalten \nwerden, pro Jahr der Planperiode nicht mehr als CHF 10 Mio. auszugeben. \n\nInvestitionsrechnung\n\nDie funktionale Gliederung zeigt die Höhe der Ausgaben in den einzelnen \nBereichen auf. Der Bildungsbereich benötigt 62 % des Nettoaufwandes im \nStadthaushalt.\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2015 - 2019\n\nFinanzentwicklung 2015-2019\n\nLaufende Rechnung\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 15\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 14\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2015 - 2019\n\nVerkehr 16 4'097 4'644 4'623 5'227 6'258 6'278 6'298\n\nUmwelt, Raumordnung 17 1'035 1'272 1'254 1'254 1'254 1'254 1'254\n\nVolkswirtschaft 18 295 245 184 184 184 184 184\n\nFinanzen 19 -52'701 -55'529 -56'256 -56'519 -57'786 -57'911 -58'039\n\n-246 -557 -920 -1'041 -1'306 -1'765 -2'120\n\n2.\n\nR 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\n3'099 7'195 11'150 11'200 12'055 8'879 7'515\n\n857 910 1'010 880 815 810 760\n\n2'242 6'285 10'140 10'320 11'240 8'069 6'755\n\nR 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\n34'239 36'166 30'448 30'154 29'469 29'400 29'384\n\n36'109 36'166 32'230 31'635 30'700 30'591 30'522\n\n1'870 0 1'782 1'481 1'231 1'191 1'138\n\n3.\n\nR 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\n8'363 19'590 19'950 20'615 31'755 21'124 16'895\n\n1'070 910 890 880 815 810 760\n\n7'293 18'680 19'060 19'735 30'940 20'314 16'135\n\nR 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\n122'003 132'963 125'041 120'054 121'026 122'821 124'130\n\n123'627 132'406 125'903 120'494 120'951 122'247 123'148\n\n1'624 -557 862 440 -75 -574 -982\n\nKonsolidierte Rechnung Stadthaushalt, Stadtwerke \nInvestitionsrechnung Diese Tabelle zeigt auf, wie sich die gesamten Investitionen der Stadt Gossau in \n\nder Planperiode entwickeln. \n\nin 1000 CHF\n\nDie Preisgestaltung für die Bereiche Elektrizität, Trinkwasser und Erdgas basiert \nauf den Betriebs- und Kapitalkosten.\n\nErtrags- Aufwandüberschuss\n\nLaufende Rechnung Die nachfolgende  Übersicht zeigt den gesamten Haushalt gemäss den \nVoranschlägen 2015. In die "Konsolidierung" einbezogen werden lediglich die \ndirekten Finanzflüsse aus den Aufwänden und Erträgen. So ist z.B. die \nbudgetierte Gewinnablieferung der Stadtwerke im Stadthaushalt abgezogen \nworden. Weiter sind Verrechnungen zwischen Stadtwerken und Stadthaushalt \n(Entsorgung/Öffentliche Beleuchtung/etc.) eliminiert. Die konsolidierte Sicht zeigt \nfür die Jahre 2015 und 2016 einen Ertragsüberschuss und für die weiteren \nPlanjahre einen Aufwandüberschuss.\n\nin 1000 CHF\n\nAufwand\n\nErtragsüberschuss\n\nErtrag\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nAusgaben\n\nNettoausgaben\n\nLaufende Rechnung\n\nErtrag\n\nin 1000 CHF\n\nAusgaben\n\nIm Investitionsbudget sind alle Projekte berücksichtigt, deren Gesamtkosten den \nBetrag von CHF 20'000 übersteigen. Weiter erfolgt eine Gliederung nach \nPrioritäten (A/B) und Abhängigkeit gegenüber Dritten (D). Ein Projekt mit der \nPriorität AD hat für die Stadtwerke eine hohe Priorität ist jedoch abhängig von \nDritten (Private, Kanton, Stadt). In Anbetracht dieser Abhängigkeit kann davon \nausgegangen werden, dass ca. 35% des Investitionsvolumens der Bereiche \nElektrizität, Trinkwasser und Erdgas gemäss Investitionsrechnung im Anhang \numgesetzt werden kann.\n\nin 1000 CHF\n\nAufwand\n\nStadtwerke\n\nEinnahmen\n\nInvestitionsrechnung\n\nAufwandüberschuss\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 15\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 14\n\n\n\nV.\n\n1.\n\nR 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\n3\n\n30 31'765 31'404 31'951 31'956 32'316 32'579 32'790\n\n31 10'705 10'603 11'254 11'326 11'379 11'348 11'384\n\n310 768 758 747 747 747 747 747\n\n311 392 530 614 614 614 614 614\n\n312 1'200 1'042 1'101 1'101 1'101 1'101 1'101\n\n313 592 669 639 640 699 648 648\n\n314 2'634 2'753 2'999 3'021 3'042 3'048 3'061\n\n315 304 425 440 440 440 440 440\n\n316 529 566 568 568 568 568 568\n\n317 757 814 764 764 764 764 764\n\n318 3'491 3'016 3'351 3'400 3'373 3'387 3'409\n\n319 29 30 30 30 30 30 30\n\n32 1'663 1'703 1'713 1'813 1'913 2'013 2'113\n\n34 3'771 4'026 4'100 4'100 4'100 4'100 4'100\n\n35 10'122 10'430 10'267 10'443 10'447 10'449 10'449\n\n36 12'751 14'203 14'219 14'936 15'986 15'987 16'037\n\n37 0 0 0 0 0 0 0\n\n70'777 72'369 73'503 74'573 76'140 76'475 76'872\n\n33 5'122 9'772 8'582 5'263 5'228 6'403 7'093\n\n75'899 82'141 82'085 79'836 81'368 82'878 83'965\n\n38 2'525 3 1'819 2'993 2'878 2'751 2'670\n\n39 9'340 14'654 13'805 10'188 10'428 10'908 11'228\n\n87'764 96'798 97'710 93'017 94'674 96'538 97'863\n\nEigene Beiträge\n\nAbschreibungen\n\nEinlagen in Spezial- & Vorfinanzierungen\n\nBüromaterial, Drucksachen, Gebühren\n\nKernaufwand\n\nUnterhalt Mobilien und Maschinen\n\nMieten, Pachten\n\nEntschädigungen an Gemeinwesen\n\nDurchlaufende Beiträge\n\nDienstleistungen, Honorare, Porti, Abgaben\n\nBruttoaufwand vor Spezialfinanzierungen / \nInternen Verrechnungen\n\nBruttoaufwand\n\nStadthaushalt Laufende \nRechnung; Finanzplan\n\nAufwand\n\nDer Kernaufwand erhöht sich um CHF 2.7 Mio. vom letzten Rechnungsjahr 2013 \nbis zum Voranschlag 2015 um CHF 2.7 Mio. Allein die erhöhten Beiträge für den \nöffentlichen Verkehr von CHF 600'000 und für die Pflegefinanzierung von \n844'000 machen rund die Hälfte des Mehraufwandes aus. Bis Ende der \nPlanperiode 2019 wird der Kernaufwand nochmals um geplante CHF 3.3 Mio. \nzunehmen. Beim Sachaufwand liegt der Kostentreiber bei der Position \n"Baulicher Unterhalt".\n\nSchullager, Spesenentschädigungen\n\nMitgliedschaften, Verbände\n\nBaulicher Unterhalt\n\nVerbrauchsmaterial, Markierung\n\nAufwand\n\nAnschaffungen Maschinen und Mobilien\n\nInterne Verrechnungen\n\nFinanzplan laufende Rechnung in 1000 CHF\n\nSachaufwand\n\nPassivzinsen\n\nAnteile und Beiträge\n\nPersonalaufwand\n\nEnergie, Verbrauchsmaterialien, Signalisation\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2015 - 2019\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 17\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 16\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2015 - 2019\n\n30\n\n31\n\n32\n\nDer Personalaufwand nimmt gegenüber dem Rechnungsjahr 2013 um CHF \n186'000 (0.50 %) zu. Im Bildungsbereich ist eine Abnahme von CHF 476'000 in \nFolge tieferer Schülerzahlen zu verzeichnen. In der Verwaltung hingegen nimmt \nder Personalaufwand um CHF 662'000 (5.7 %) zu. Im Voranschlag eingestellt \nsind die Aufwendungen für die neue Stelle der Stadtentwicklung. Die \nPersonalversicherungsbeiträge nehmen in Folge des Wechsels vom \nLeistungsprimat ins Beitragsprimat um CHF 240'000 zu. Ansteigen werden auch \ndie Prämien für die Unfall- und Krankentaggeldversicherung. Für \nLohnerhöhungen in der Verwaltung sind ein Prozent in der Verwaltung \neingerechnet. Beim pädagogischen Personal werden jeweils die kantonalen \nVorgaben berücksichtigt, was die automatischen Stufenanstiege betrifft. Im \nNovember beschliesst der Kantonsrat jeweils die Lohnanpassungen an die \nTeuerung.\n\nPersonalaufwand\n\nKommentar zum Finanzplan 2015 - 2019\n\nDer Sachaufwand steigt im Voranschlag 2015 gegenüber dem Vergleichsjahr \n2013 um 549'000 (5.1 %) an. Für Anschaffungen von Mobilien und Maschinen \ninklusive Informatikmittel werden CHF 614'000 benötigt. Der Anstieg von CHF \n223'000 ist auf die Ablösung der Schulserver (CHF 70'000) und die Einrichtung \nder Schulhäuser mit Smartbeamer (elektronische Wandtafel) in der Höhe von \nCHF 80'000 zurückzuführen. Im Sportbereich ist vorgesehen den Spindelmäher \nzu ersetzen (CHF 76'000). Im Freibad muss die Wischmaschine ersetzt werden \n(CHF 20'000). Im baulichen Unterhalt (Kto. 314) sind CHF 2 Mio. im Voranschlag \nvorgesehen. Die Zunahme beträgt CHF 366'000 oder 13.9 %. Für die \nSchulhäuser sind CHF 632'000 vorgesehen. Im Bereich Sport werden CHF \n537'000 benötigt, für die Gemeindestrassen sind es CHF 666'000 und im \nAbwasserbereich CHF 440'000. Für Unterhalt von Mobilien und Maschinen inkl. \nInformatikmittel werden CHF 440'000 vorgesehen. \n\nSachaufwand\n\nDie Passivzinsen beinhalten vor allem den Zinsaufwand für mittel- und \nlangfristige Schulden. Zusätzlich in diese Gruppe werden die Zinsen für \nSpezialfinanzierungen und für Steuervorauszahlungen gebucht. Für Kredite sind \nCHF 1'500'000 für Zinszahlungen im Budget eingestellt. Für Vergütungen für \nSteuervorauszahlungen sind CHF 140'000 vorgesehen. Kostentreiber sind die \nInvestitionen und der ungenügende Cashflow, welcher sich in einem erhöhten \nKreditbedarf niederschlägt. Im Zeitpunkt der Drucklegung des IAFP sind keine \nAnzeichen vorhanden, dass es zu einer Zinswende kommen könnte. Der Wert \ndes Euro ist gegenüber dem Schweizer Franken nach wie vor tief. Die \nEuropäische Zentralbank fürchtet eher ein Szenario einer Deflation als Zeiten von \nInflation, was die Zinsen steigen lassen könnte.\n\nPassivzinsen\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 17\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 16\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2015 - 2019\n\n33\n\n34\n\n35\n\n36\n\n38\n\nEigene Beiträge\n\nDer budgetierte ordentliche Abschreibungsaufwand beträgt CHF 5,2 Mio. \nZusätzliche Abschreibungen sind vorgesehen im Bildungsbereich (CHF 2 Mio.) \nund im Bereich der Staatsstrassen (CHF 1 Mio.) Damit sollen die Reserven \nSchulinfrastruktur (CHF 2. Mio.) und Infrastrukturaufgaben (CHF 1 Mio.) \naufgelöst werden. Zusätzlich abgeschrieben soll das neu renovierte \nHaldenbüelschulhaus und die St. Gallerstrasse. Das Finanzvermögen wird mit \nCHF 117'000 abgeschrieben. Die bilanzierten Werte im Finanzvermögen werden \ngemäss Abschreibungsreglement auf ihren Ertragswerte abgeschrieben. Für \nAbschreibungen im Steuerbereich sind CHF 330'000 budgetiert.\n\nAnteile und Beiträge\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen\n\nAbschreibungen\n\nDie Schulgemeinde Andwil-Arnegg budgetiert ihren Finanzbedarf und erstellt \neinen Finanzplan. Der jeweilige Anteil der Stadt Gossau wird so in den \nVoranschlag des Stadthaushaltes übernommen. Dies wird so im Gemeindegesetz \ngeregelt.\n\nSpezialfinanzierungen sind „Ausgleichskonti“ für in sich geschlossene \nRechnungen, welche aus Gebühren (z.B. Abwasserrechnung) oder Abgaben (z.B. \nFeuerschutzrechnung) finanziert werden. Spezialfinanzierungen dürfen nicht aus \nSteuergeldern alimentiert werden. \n\nIn diesem Bereich (Kto. 36; Eigene Beiträge) werden Leistungen aus Mitteln der \nStadt für Konsumzwecke vergütet, bei denen der Empfänger eine direkte \nGegenleistung erbringt. Beitragsempfänger sind öffentliche Stellen wie private \nOrganisationen. Die Eigenen Beiträge erfahren einen Anstieg gegenüber dem \nRechnungsjahr 2013 von CHF 1.4 Mio. Die Pflegefinanzierung, welche die \nGemeinden zu 100 % finanzieren, wird mit CHF 2.1 Mio. veranschlagt (Plus CHF \n840'000). Für Sozialhilfe wird mit Aufwendungen von CHF 2.9 Mio. gerechnet. \nDie Entschädigung im öffentlichen Verkehr kostet schliesslich CHF 2.6 Mio. (Plus \nCHF 600'000).\n\nBei den Entschädigungen an Gemeinwesen handelt es sich um Zahlungen an \nInstitutionen, welche eine öffentliche Leistung erfüllen. Es werden CHF 965'000 \nfür die Arbeit des budgetiert. Schulgelder für Primar- und Oberstufenschüler, für \nSchulbesuche der kath. Mädchensekundarschule und dem Gymnasium, Kinder in \nSonderschulen sowie für Musikschüler werden CHF 4.8 Mio. benötigt. Dem KES \nwerden CHF 1.2 Mio. für ihre Dienste vergütet. Der Abwasserbereich schlägt mit \nCHF 2.2 Mio. zu buche und kostet CHF 100'000 mehr als im Jahr 2013.\n\nEntschädigungen an Gemeinwesen\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 19\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 18\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2015 - 2019\n\n2.\n\n4 R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\n40 45'425 47'965 47'892 48'509 49'476 50'276 50'806\n\n41 0 1 0 0 0 0 0\n\n42 2'109 1'992 2'186 2'180 2'210 2'230 2'250\n\n43 15'142 14'089 13'922 14'033 14'088 14'626 14'677\n\n44 7'447 7'202 7'609 7'659 7'759 7'859 7'909\n\n45 3'123 2'853 2'832 2'832 2'832 2'832 2'832\n\n46 4'596 5'057 4'997 5'027 5'027 5'027 5'027\n\n47 0 0 0 0 0 0 0\n\n77'842 79'159 79'437 80'239 81'391 82'849 83'500\n\n48 336 2'427 3'547 1'548 1'548 1'015 1'015\n\n49 9'340 14'654 13'805 10'188 10'428 10'908 11'228\n\n87'518 96'240 96'790 91'976 93'368 94'773 95'743\n\n-246 -558 -920 -1'041 -1'306 -1'765 -2'120\n\n40\n\n42\n\nDurchlaufende Beiträge\n\nRückerstattungen von Gemeinwesen\n\nBruttoertrag\n\nErtrag\n\nBeiträge für eigene Rechnung\n\nBruttoertrag vor Spezialfinanzierungen / \nInternen Verrechnungen\n\nRegalien und Konzessionen\n\nSteuern\n\nAufwandüberschuss\n\nInterne Verrechnungen\n\nEntgelte\n\nDie Steuererträge natürlicher Personen machen den grössten Teil der Einnahmen \naus. Im Vergleich zum Jahr 2013 wird mit einer Zunahme bei den \nEinkommenssteuern natürlicher Personen (inkl. Nachzahlungen) von CHF 3.0 \nMio. gerechnet. Bei den Strafsteuern wird mit CHF 70'000 gerechnet, was dem \nVorjahresstand entspricht. Die Grundsteuern entwickeln sich kontinuierlich. Die \nHandänderungssteuern werden mit  einem mittelfristigen Durchschnitt \nbudgetiert. Für die Budgetierung der Planperiode 2016 - 2019 werden die \nAngaben des Finanzdepartements des Kantons St. Gallen als Richtschnur \nberücksichtigt. Die kantonalen Berechnungen können nicht für alle Kantonsteile \ngleich berücksichtigt werden in der Planung, da die wirtschaftlichen \nVoraussetzungen nicht in allen Kantonsteilen die selben sind. \n\nErtrag\n\nSteuern\n\nDie Vermögenserträge setzen sich hauptsächlich zusammen aus den \nVerzugszinsen für Steuern, Verzinsung der aktivierten Vermögen aus \nSpezialfinanzierungen, Erträgen aus Liegenschaften des Finanzvermögens sowie \nBuchgewinnen aus Verkauf von Finanzvermögen. Diese Erträge bleiben zum \nVorjahr in etwa in gleicher Höhe.\n\nVermögenserträge\n\nDer Ertrag dürfte sich gemäss Planung der Jahre 2015 - 2019 stetig erholen. Ein \nGrund liegt in der Steuererhöhung der Gemeindesteuern der natürlichen \nPersonen per 1. Januar 2014 um 10 Steuerprozente. Bei den Steuern juristischer \nPersonen wurde sehr vorsichtig budgetiert. Trotz steigenden Einnahmen weist \nder Finanzplan Laufende Rechnung jährlich wiederkehrend einen \nAufwandüberschuss aus. \n\nEntnahmen aus Spezial- und Vorfinanzierungen\n\nFinanzplan laufende Rechnung in 1000 CHF\n\nVermögenserträge\n\nAnteile und Beiträge\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 19\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 18\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2015 - 2019\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n48\n\n39/49\n\nRückerstattung von Gemeinwesen\n\nDie grössten Positionen in diesem Bereich sind die Anteile an den Steuern \njuristischer Personen, der Grundstückgewinnsteuer und der Quellensteuer. Die \nSteuereinnahmen aus dem Bereich juristischen Personen werden im Vergleich \nzum Rechnungsjahr 2013 nur ganz leicht ansteigen (CHF 150'000, 2.6 %). Die \nGrundstückgewinnsteuer wird auf dem Stand von 2013 budgetiert. Die Anteile \naus der Quellensteuer werden mit CHF 50'000 tiefer in den Voranschlag 2013 \neingestellt. Aus dem Soziodemographischen Finanzausgleich soll Gossau \nerstmals CHF 106'000 erhalten. Der Grund liegt darin, dass Gossau eine \nüberdurchschnittlich hohe Anzahl von Kindern in Sonderschulen schickt.\n\nAnteile und Beiträge ohne Zweckbindung\n\nBezug aus Spezialfinanzierungen\n\nDie Bezüge für die Spezialfinanzierungen werden in diesem Bereich verbucht. \nNotwendig sind Bezüge aus den Reserven für die Bereiche Feuerschutz und \nAbwasser. \n\nDieser Bereich ist das Pendant zu 35 Entschädigungen an Gemeinwesen. Bei den \nEntschädigungen von Gemeinwesen handelt es sich um Zahlungen an den \nStadthaushalt für Arbeiten, welche die Stadt für andere Gemeinwesen erbringt. \nSo werden die Schulgelder für Schüler der Schulgemeinde Andwil-Arnegg und \ndie Bezugsprovisionen für veranlagte Steuern von Kirchen und Kanton verbucht. \nDer Bereich wird mit 292000 Franken tiefer budgetiert. Die Bezugsprovisionen \nfür die Steuerveranlagung wird um 130'000 Franken tiefer budgetiert. Die \nEinzugsprovision für die Bundessteuern entfällt ab 2014 ganz. Im \nBildungsbereich wird CHF 100'000 tiefer budgetiert.\n\nEntgelte\n\nIn diesem Bereich werden Beiträge für Aufgaben der Stadt verbucht. So werden \nBeiträge des Bundes an die Kosten im Asylwesen, Strassenunterhaltsbeiträge des \nKantons oder die Ablieferung der Stadtwerke verbucht. Im Budget 2015 sind \nCHF 400'000 eingestellt. Die Kosten für die Unterstützung von Asylsuchenden \nnimmt zu. Dies lässt auch die Rückerstattungen höher ausfallen (CHF 160'000). \nDie Ablieferung der Stadtwerke wird um CHF 474'000 gegenüber der \nAusschüttung vom Rechnungsjahr 2013 budgetiert.\n\nUnter internen Verrechnungen werden die Belastungen bzw. die ihnen \nentsprechenden Gutschriften von Aufwand und Ertrag unter den Ämtern der \nLaufenden Rechnung verstanden. Damit werden verwaltungsinterne (Keine \nVorschläge) abgerechnet. Sie bezwecken die Förderung des verwaltungsinternen \nKostendenkens durch die angemessene Ermittlung des verursachten Aufwandes. \nSie sind zudem für die vollständige Erfassung des Aufwands und des Ertrags der \nSpezialfinanzierungen unerlässlich.\n\nInterne Verrechnungen\n\nBeiträge für eigene Rechnung\n\nUnter Entgelte werden die Gebühren, Rückerstattungen und \nBenützungsentschädigungen verbucht. Unter anderem werden hier die \nFeuerwehrersatzabgaben, die Mengengebühren aus dem Abwasserbereich, die \nBenützungsgebühren für die Zivilschutzanlagen und Eintritte für Frei- und \nHallenbad verbucht. Das Total der Einnahmen wird um CHF 1.2 Mio. abnehmen. \nIn der allgemeinen Verwaltung werden CHF 1.3 Mio. an Gebühren erwartet. Im \nGrundbuchamt wird mit CHF 200'000 tiefer budgetiert. Die Rückerstattungen im \nBereich der Sozialen Wohlfahrt werden um rund CHF 500'000 zurückgehen, dies \nvor allem bei der Sozialhilfe. Bei den Gebühren im Abwasserbereich sind CHF \n415'000 weniger Einnahmen budgetiert.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 21\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 20\n\n\n\nVI.\n\n1.\n\nR 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\n87'764 96'798 97'710 93'017 94'674 96'538 97'863\n\n87'518 96'240 96'790 91'976 93'368 94'773 95'743\n\n-246 -558 -920 -1'041 -1'306 -1'765 -2'120\n\n4'775 9'298 8'119 4'800 4'765 5'940 6'630\n\n123 118 117 117 117 117 117\n\n178 330 330 330 330 330 330\n\n15 16 16 16 16 16 16\n\n27 10 10 10 10 10 10\n\n2 2 2 2 2 2 2\n\n43 40 40 3 3 3 3\n\n13 13 13 13 13 13 13\n\n3'133 3 1'819 2'993 2'878 2'751 2'570\n\n10'889 14'654 13'805 10'188 10'428 10'908 11'228\n\n-418 -2'427 -3'547 -1'548 -1'548 -1'015 -1'015\n\n-1 -5 -5 -5 -5 -5 -5\n\n-10'889 -14'654 -13'805 -10'188 -10'428 -10'908 -11'228\n\n7'643 6'840 5'994 5'690 5'275 6'397 6'551\n\n-5'264 -14'250 -8'920 -9'415 -19'700 -12'245 -9'380\n\n213\n\n1'420\n\n-3'885\n\n-9'875 -2'926 -3'725 -14'425 -5'848 -2'829\n\nInvestitionen Ausgaben\n\nGeldunwirksame Aufwände\n\nAbschreibung Verwaltungsvermögen\n\nDie nachfolgenden Kennzahlen geben einen Überblick, wie sich die finanzielle \nSituation des städtischen Haushaltes entwickeln wird, unter der Voraussetzung, \ndass die der Planung zu Grunde liegenden Prämissen so eintreffen. Die \nKennzahlen zeigen auf, dass Handlungsbedarf besteht. Kennzahlen sollen auch \neinen Vergleich mit Dritten ermöglichen. Dazu sind die drei Kennzahlen am \nSchluss dieses Kapitels gedacht.\n\nAbschreibung Steuern\n\nAbschreibung Feuerwehrabgaben\n\nCashflow Laufende Rechnung\n\nIntern verrechneter Ertrag\n\nGeldunwirksame Erträge\n\nInvestitionen Einnahmen\n\nCashflow/Mittelaufnahme in 1000 CHF\n\nStadthaushalt \nKennzahlen und Tendenzen \n\nBezug aus Spezialfinanzierungen\n\nVerzinsung von Spezialfinanzierungen\n\nVerzinsung an Spezialfinanzierungen\n\nTotal Aufwand Laufende Rechnung\n\nTotal Ertrag Laufende Rechnung\n\nAufwandüberschuss laufende Rechnung\n\nIntern verrechneter Aufwand\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2015 - 2019\n\nEntwicklung Cashflow und Mittelaufnahme\n\nEin hinreichender Cashflow ist erforderlich, damit die betriebsnotwendigen \nInvestitionen getätigt werden können. Darüber liegende Beträge werden als \nFreecashflow bezeichnet und können zur Gewinnverwendung herangezogen \nwerden. Auch in der öffentlichen Verwaltung dient der Cashflow der \nFinanzierung der Investitionen. Der prognostizierte Cashflow ist auf mittelfristige \nSicht zu tief, die Verschuldung wird als Folge davon ansteigen. In wirtschaftlich \nguten Zeiten sollte die Verschuldung jedoch abnehmen und nicht noch \nzusätzlich erhöht werden. Zusätzlich müssten in der Planperiode 2015 - 2019 \n39.6 Mio. Franken an Krediten aufgenommen werden. Diese Kredite gilt es zu \nverzinsen und zurückzuzahlen.\n\nAbschreibung Finanzvermögen\n\nVerzinsung Depotgelder\n\nDebitorenverluste\n\nVerzinsung an Fonds\n\nEinlage in Spezialfinanzierungen\n\nNotwendige Mittelaufnahme\n\nFrüher ausgeführt im 2014, gem. Trimesterbericht\n\nNicht ausgeführt im 2014, gem. Trimesterbericht\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 21\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 20\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2015 - 2019\n\n1.2            Entwicklung Mittelaufnahme\nDie folgende Grafik soll die Aufnahme neuer Kredite aufzeigen. Wenn die \nEntwicklung jeweils nicht so eintrifft wie dargestellt, so hat dies verschiedene \nUrsachen. Investitionen können verschoben werden, höhere Steuereinnahmen \noder tiefere Ausgaben wie budgetiert, all dies führt zu einer Verbesserung der \nKreditaufnahme. Dargestellt wird der Fall, wenn alles aus heutiger Sicht so \neintrifft, wie geplant. Die Limite von CHF 120 Mio. soll aufzeigen, wo die \nSchmerzgrenze bei der Kreditaufnahme liegt. Ab dieser Grenze wird eine \nNeuaufnahme sehr teuer.\n\n1.1            Entwicklung Cashflow\nDer Plan-Cashflow kommt im Budgetjahr 2015 auf CHF 6 Mio. zu stehen. Die \ngeplanten Investitionen, wenn alle ausgeführt werden, können nicht finanziert \nwerden.  Um diese zu finanzieren, ohne dass die Verschuldung zunimmt, müsste \nein Cashflow von durchschnittlich CHF 10 Mio. erarbeitet werden. Der \nAusreisser bei den Investitionen gegen CHF 20.0 Mio. ist auf das Darlehen an die \nSanaFürstenland AG zurückzuführen. \n\n0\n\n5'000\n\n10'000\n\n15'000\n\n20'000\n\n25'000\n\n2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019\n\nin Tausend CHF\n\nMittelaufnahme\n\nNettoinvestitionen\n\nCashflow\n\n0\n\n20'000\n\n40'000\n\n60'000\n\n80'000\n\n100'000\n\n120'000\n\n140'000\n\n2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019\n\nin Tausend CHF\n\nKreditlimite\n\nKreditbestand\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 23\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 22\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2015 - 2019\n\n2.\n\n3.\n\nKapitaldeckungsgrad\n\nDieses Diagramm zeigt die Entwicklung des Eigenkapitals auf. Per 31.12.2013 \nbetrug die Reserve für künftige Aufwandüberschüsse CHF 12.1 Mio. In der \nFinanzwissenschaft geht man davon aus, dass das Eigenkapital den \nKernaufwand zu 12 % decken muss. Damit können Phasen mit einem tieferen \nSteueraufkommen (Rezessionen) überstanden werden, ohne den Steuerfuss \nanheben zu müssen. Im Stadthaushalt von Gossau entspricht der \nKapitaldeckungsgrad von 12 % bei CHF 73.5 Mio. laufendem Aufwand einem \nEigenkapital von CHF 8.8 Mio. Das Eigenkapital unterschreitet im Jahr 2016 die \nLimite von 12 % Deckung. Dies wäre kein Unheil, das Eigenkapital müsste \njedoch in den Folgejahren wieder aufgebaut werden.\n\nKernaufwand - Passivzinsen und Abschreibungen\n\nDer Kernaufwand (vor Abschreibungen, internen Verrechnungen und \nVeränderungen in den Spezialfinanzierungen) dokumentiert die steigenden \nKonsumausgaben des Stadthaushaltes. Die Entwicklung der Passivzinsen und der \nAbschreibungen sind eine Folge der geplanten Investitionen und deren \nFinanzierung. Neben den  Kostentreibern, Abschreibungen und Zinsen, sind es \nstets neue Aufgaben und Kostenüberwälzungen, welche durch die Gemeinden \nzu tragen sind. \n\n0%\n\n2%\n\n4%\n\n6%\n\n8%\n\n10%\n\n12%\n\n14%\n\n16%\n\n18%\n\n20%\n\n2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019\n\nEigenkapital-Deckungsgrad\n\nZielwert\n\n60'000\n\n65'000\n\n70'000\n\n75'000\n\n80'000\n\n85'000\n\n90'000\n\n2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019\n\nin Tausend CHF\n\nplus Zinsen\n\nplus Abschreib'g\n\nKernaufwand\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 23\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 22\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2015 - 2019\n\n4.\n\n5.\n\nStaatsquote\n\nDer Bruttoaufwand (ohne interne Verrechnungen und Spezialfinanzierungen, \ninklusive Abschreibungen) liegt im Voranschlag deutlich über den Einnahmen \n(ohne interne Verrechnungen und Spezialfinanzierungen). Ab dem Planjahr 2016 \nsind Bruttoaufwand und Einnahmen auf gleicher Höhe. Da in der Tabelle die \nInvestitionen fehlen, nimmt die Verschuldung immer noch zu. Damit die \nVerschuldung abnimmt, müssen die Einnahmen deutlich höher sein als der \nBruttoaufwand. \n\nDie Expertengruppe für Konjunkturprognosen des Bundes (seco) geht von einem \nWachstum des Bruttoinlandproduktes (BIP) von 2.0 % für das Jahr 2014 aus. Im \nJahr 2015 soll das BIP sogar um 2.6 % wachsen. Mittelfristig kann nicht mit \neinem Wachstum um die 1.5 % gerechnet werden. Diese Zahlen sind als \nIndikator zu verstehen. Der Krieg in der Ukraine und die daraus folgenden \nwirtschaftlichen Unwägbarkeiten können diese Prognosen zur Makulatur \nverkommen lassen.\n\nBruttoaufwand im Verhältnis zu den Einnahmen\n\n65'000\n\n70'000\n\n75'000\n\n80'000\n\n85'000\n\n2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019\n\nin Tausend CHF\n\nBruttoaufwand\n\nEinnahmen\n\nKernaufwand\n\n115\n\n120\n\n125\n\n130\n\n135\n\n140\n\n145\n\n2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019\n\nin Prozent (100 % = \n1.1.2001)\n\nBIP\n\nKernaufwand\nStadthaushalt\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 25\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 24\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2015 - 2019\n\n6.1.\n\n6.2.\n\n17 52\n22 53\n29 61\n37 56\n\n36Gossau\n\nNettoschuld Rang im kantonalen Vergleich\n\nGaiserwald Flawil\nSt. Gallen Wil\n\nGossau liegt im kantonalen Vergleich bei der Verschuldung im Mittelfeld. Die \nersten 19 Gemeinden weisen im Jahr 2012 sogar ein Nettovermögen aus. Als \nVergleichszahl eignet sich die Steuerkraft. Hier liegt Gossau im 20. Rang (siehe \n15. Steuerkraft).\n\nRapperswil-Jona Andwil\nWaldkirch Waldkirch\n\nNettoschuld pro Einwohner\n\nDiese Kennzahl zeigt, wie die Schulden der Stadt Gossau pro Einwohner \nansteigen. Als Vergleich ist die Verschuldung pro Einwohner im Durchschnitt \naller St.Galler Gemeinden dargestellt. Der Durchschnitt der St.Galler Gemeinden \n(Zahlen nur bis 2012 verfügbar) weist in den Jahren 2006 - 2012 einen \nAbwärtstrend aus. Die Verschuldung von Gossau erhöht sich kontinuierlich. \nKantonsweit liegt Gossau bei dieser Kennzahl an 36. Stelle.\n\n0\n\n500\n\n1'000\n\n1'500\n\n2'000\n\n2'500\n\n3'000\n\n3'500\n\n2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019\n\nin CHF\n\nGossau\n\nSG Gemeinden\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 25\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 24\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2015 - 2019\n\n7. Selbstfinanzierungsgrad\n\nDiese Kennzahl spiegelt die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum der \nGemeinde wieder. Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt die Finanzierung der \nInvestitionen aus selbst erarbeiteten Mitteln. Eine Kennzahl von 100 bedeutet \neine stabile Verschuldung. Ein Selbstfinanzierungsgrad von weniger als 100 führt \nzu einer Zunahme der Verschuldung. Bis 2014 zeigt sich eine gesunde \nFinanzierung der bis dahin getätigten Investitionen. Der Selbstfinanzierungsgrad \nwird im 5-Jahres Schnitt gerechnet. Ab dem Planjahr 2017 fällt der \nSelbstfinanzierungsgrad unter die kritische Marke von 70 %. \n\n30%\n\n40%\n\n50%\n\n60%\n\n70%\n\n80%\n\n90%\n\n2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019\n\nGossau\n\nKritischer Wert\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 27\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 26\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2015 - 2019\n\n8.\n\n9.\n\nEntwicklung der Zinszahlungen\n\nDer Zinsbelastungsanteil für die Planjahre zeigt, dass der Stadthaushalt auf dem\nWeg von einer bisher geringen zu einer mittleren Verschuldung ist. Der\nZinsbelastungsanteil zeigt auf, welcher Anteil des verfügbaren Einkommens\ndurch den Zinsaufwand gebunden ist (Richtwerte = 0 – 4 % gut / 4 – 9 %\ngenügend / und über 10 % schlecht). Die Minuszahl bedeutet, dass die\nSchuldzinsen für Bankkredite durch Mieterträge (Finanzliegenschaften) oder aus\nZinserträgen gedeckt sind.\n\nDie Zinszahlungen nehmen zu. Der unterlegte Zinssatz liegt bei 1 %  für \nNeukredite. Der Durchschnittsatz für Altkredite liegt bei 2.6 %. Im Jahre 2019 \nsind über fünf Steuerprozente notwendig, um die aufgelaufenen Kredite zu \nverzinsen. Im Zeitpunkt der Budgetierung sind die Kreditzinsen immer noch sehr \ntief. Die derzeitige Zinslage und deren Aussicht lässt für das Budgetjahr 2015 \nkeine Erhöhung der Kreditzinsen erwarten. Für die Planjahre 2016 - 2019 sind \nvorsichtshalber höhere Kreditsätze eingerechnet.\n\nZinsbelastungsanteil\n\n1'400\n\n1'500\n\n1'600\n\n1'700\n\n1'800\n\n1'900\n\n2'000\n\n2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019\n\nin 1000 CHF\n\nZinszahlungen für Fremdmittel\n\n-3.00%\n\n-2.50%\n\n-2.00%\n\n-1.50%\n\n-1.00%\n\n-0.50%\n\n0.00%\n\n0.50%\n\n2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019\n\nZinsbelastungsanteil\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 27\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 26\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2015 - 2019\n\n10.\n\n11.\n\nin CHF\n\nDer Investitionsanteil zeigt auf, welchen Anteil ihrer Gesamtausgaben die Stadt \nGossau für Investitionen benötigt. Ein Wert unter 10 Prozent weist auf eine \nschwache, ein Wert zwischen 10 und 20 Prozent auf eine mittlere und ein Wert \nvon 20 bis 30 Prozent auf eine starke Investitionstätigkeit hin. Diese Kennzahl \nmuss auf eine mittlere Frist angesehen werden. Gossau kann beim \ngegenwärtigen Ertrag Investitionen von sechs Millionen Franken pro Jahr \nfinanzieren, ohne dass die Verschuldung stark zunimmt. \n\nNettoaufwand pro Einwohner\n\nDiese Kennzahl vergleicht den Nettoaufwand pro Einwohner der St. Galler \nGemeinden. Gossau liegt kantonsweit an 12. Stelle (Vorjahr 12. Stelle). Die \nUnterschiede sind nicht nur mit Gemeindegrösse, der Sparsamkeit oder der \nEffizienz der  Aufgabenerledigung begründet. Die Differenz können auch die \nFixkosten, die Kosten für zentralörtliche Aufgaben und die Bezüge aus dem \nFinanzausgleich ausmachen. Starke Schwankungen ruft auch der Verkauf von \nFinanzvermögen hervor. Diese Kennzahl ist als Richtungshinweis zu betrachten. \nFür Gossau bedeutet der 12. Rang, dass die Verwaltungsaufwände im Vergleich \nzu gleichgelagerten Gemeinden immer noch sehr tief sind. \n\nInvestitionsanteil\n\n0%\n\n5%\n\n10%\n\n15%\n\n20%\n\n25%\n\n2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019\n\nInvestitionsanteil\n\n3'009\n\n2'538\n\n3239\n3'418\n\n3'788 3'800\n\n4'448\n\n0\n\n500\n\n1'000\n\n1'500\n\n2'000\n\n2'500\n\n3'000\n\n3'500\n\n4'000\n\n4'500\n\n5'000\n\nGossau Bad Ragaz Gaiserwald Andwil Wil Flawil St. Gallen\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 29\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 28\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2015 - 2019\n\n12.\n\nVoranschlag 2015\n\n13.\n\nBeeinflussbarkeit\n\nHier wird aufgezeigt, in welcher Höhe und in welcher Zeit der jeweilige Aufwand-\nAnteil beeinflusst werden kann. Diese Darstellung zeigt aber auch auf, dass 36 \nProzent des Aufwandes nicht beeinflusst werden kann (Gesetzgebung). Wenn \nvon einer abgestuften Beeinflussbarkeit gesprochen wird, ist zu \nberücksichtigen, dass bei der Kürzung des Aufwandes auch die \nentsprechende Aufgabe entfallen muss. Die Konsequenzen einer Kürzung \ndes beeinflussbaren Aufwandes werden durch diese Darstellung nicht \naufgezeigt. Die Beeinflussbarkeit ist jeweils auf ein ganzes Konto bezogen. In \nwelchem Masse die Beeinflussbarkeit besteht, kann aus dem Voranschlag \nLaufende Rechnung im Anhang erkannt werden.\n\nDas Bundesamt für Statistik hat für das Jahr 2012 die Steuerbelastung von 811 \nSchweizer Gemeinden verglichen. \n\nKurzfristig beeinflussbarer Aufwand\n\n30'590'270\nLangfristig beeinflussbarer Aufwand\nNicht beeinflussbarer Aufwand\n\nMittelfristig beeinflussbarer Aufwand\n13'828'120\n26'020'500\n13'465'330\n\nIm nachfolgenden Beispiel wird die Steuerbelastung in Prozent vom \nBruttoeinkommen von CHF 80'000 eines Alleinverdieners mit zwei Kindern \n(Kantons-, Gemeinde- und Kirchensteuern) verglichen (Steuerbelastung in der \nSchweiz, eidg. Finanzdep.). Gossau ist in der Region auch bei dieser Kennzahl \ngut positioniert. Die Steuerbelastung nahm im Jahresvergleich für die erwähnte \nKategorie von 3.95 Prozent (2011) auf 4.05 Prozent (2012) in Gossau, jedoch \nauch bei allen Vergleichsgemeinden im Kanton St. Gallen, zu. Zurückzuführen ist \ndies auf die erste Erhöhung des Steuerfusses im Kanton von 10 Steuerprozenten. \n\nVergleich der Steuerbelastung\n\n4.05\n\n3.62\n\n4.10 4.20\n\n4.57 4.68\n\n5.38\n\n6.29\n\n3.00\n\n3.50\n\n4.00\n\n4.50\n\n5.00\n\n5.50\n\n6.00\n\n6.50\n\n7.00\n\nSt\neu\n\ner\nb\n\nel\nas\n\ntu\nn\n\ng\n i\n\nn\n %\n\n16 %\n\n31 %\n\n16 %\n\n36 %\n\nKurzfristig, 16 %\n\nMittelfristig, 31 %\n\nLangfristig, 16 %\n\nNicht beeinflussbar 36 %\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 29\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 28\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2015 - 2019\n\n14.\n\n15.\n\n11 7\n\n2 39\n\n13 48\n\n69 42\n\n20\n\nSteuerkraft\n\nVergleich des verfügbaren Einkommens\n\nDie Credit Suisse veröffentlichte einen Report über das verfügbare Einkommen \nin der Schweiz (April 2012). "Die finanzielle Wohnsituation einer Region stützt \nsich auf eine Reihe regional unterschiedlicher Einkommens- und \nAusgabenfaktoren", so die CS Studie. Hauptausgabepositionen sind die Steuern, \nSozialausgaben (inkl. Krankenkassenprämien) und die Mietsituation. Die Grafik \nsoll aufzeigen, dass nicht nur die Steuern die Attraktivität einer Gemeinde \nausmachen. Die Zahlen beziehen sich auf die Gemeindekarte Gossau (Mai 2011 - \nEconomic Research - Credit Suisse). Je höher der Wert, desto besser.\n\nNiederbüren\n\nWil\n\nFlawil\n\nIm Vergleich zum Vorjahr (Platz 14) kommt Gossau auf den 20. Platz. Zentrale \nAnsatzpunkte zur Erhöhung der Steuerkraft sind verstärkte Fokussierung auf \nBereiche der Familien- und Jugendpolitik, Siedlungspolitik, Mobilität und \nEnergie. Zeitgemässe Infrastrukturen, Schulen, Kultur-, Freizeit- und \nEinkaufsangebote oder die Anbindung an den öffentlichen Verkehr gehören \nebenfalls zu einem attraktiven Standort. Ein qualitativer Bevölkerungszuwachs \nstützt die Steuerkraft.\nGrüne Linie entspricht dem Durchschnitt der Gemeinden im Kanton.\n\nGaiserwald\n\nWaldkirch\n\nSt. Gallen\n\nRapperswil-Jona\n\nRang im kantonalen Vergleich der Steuerkraft (jur. & natürliche Personen)\n\nAndwil\n\nGossau\n\n0.28\n\n0.67\n0.71\n\n0.77 0.77 0.78 0.79\n\n0.89\n\n0.00\n0.10\n0.20\n0.30\n0.40\n0.50\n0.60\n0.70\n0.80\n0.90\n1.00\n\n1580\n1801 1874 1932\n\n2282\n2389 2447\n\n2630\n\n3338\n\n100\n\n400\n\n700\n\n1000\n\n1300\n\n1600\n\n1900\n\n2200\n\n2500\n\n2800\n\n3100\n\n3400\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 31\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 30\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2015 - 2019\n\nVII.\n\nA. Investitionen \n\n1. Entwicklung Cash Flow und Mittelaufnahme\n\nR 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\n1'870          -                  1'782          1'481          1'231          1'191          1'138          \n\n1'397          1'510          1'453          2'184          2'300          2'387          2'489          \n\n2'390          2'934          2'864          2'864          2'864          2'864          2'864          \n\n5'658          4'444          6'099          6'529          6'396          6'443          6'491          \n\n294             -                  -                  -                  -                  -                  -                  \n\n16               -                  -                  -                  -                  -                  -                  \n\n-707            -                  -                  -                  -                  -                  -                  \n\n2'689          -                  -                  -                  -                  -                  -                  \n\n-                  -172            -179            -747            -709            -661            -556            \n\n-                  -466            -                  -                  -                  -                  -                  \n\n7'951          3'806          5'920          5'782          5'687          5'782          5'935          \n\n-3'183         -4'353         -5'095         -5'025         -5'780         -4'473         -3'995         \n\n857             2'122          354             309             285             284             267             \n\n-2'326         -2'231         -4'741         -4'716         -5'495         -4'189         -3'728         \n\n900             -                  -                  -                  -                  -                  -                  \n\n-2'390         -2'934         -2'864         -2'864         -2'864         -2'864         -2'864         \n\n-2'889         -                  \n\n-4'379         -2'934         -2'864         -2'864         -2'864         -2'864         -2'864         \n\n1'246          -1'359         -1'685         -1'798         -2'672         -1'271         -657            \n\n-                  -1'359         -1'685         -1'798         -2'672         -1'271         -657            \n\nVeränderung Flüssige Mittel\n\nNotwendige Mittelaufnahme (-)\n\nStadt Gossau, Veränderung Darlehen\n\nStadt Gossau, Ablieferung\n\nGewinnverwendung\n\nMittelfluss aus Finanzierungstätigkeit\n\nVeränderung Fremdkapital kurzfristig\n\nBildung Rückstellung langfristig\n\nAuflösung Rückstellung langfristig\n\nErtrag Auflösung Reserven\n\nMittelfluss aus Betriebstätigkeit\n\nMittelfluss aus Investitionstätigkeit\n\nInvestitionen Einnahmen (realisierbares Volumen)\n\nCash Flow / Mittelaufnahme\n\nStadtwerke\nKennzahlen und Tendenzen \n\nCash Flow Laufende Rechnung\n\nFür die Umsetzung bzw. Finanzierung der betriebsnotwendigen Investition ist ein \nentsprechender Cash Flow erforderlich. Darüber liegende Beträge (Free Cash \nFlow) können zur Gewinnverwendung herangezogen werden. Der \nprognostizierte Cash Flow der Jahre 2015 - 2019 von CHF 26.2 Mio. mag die \nInvestitionen und Abgaben an das Gemeinwesen nicht zu decken. Als Folge \ndavon, vergrössert sich der Kreditbedarf gegenüber der Stadt.\n\nEin Grossteil der Investitionen kann nur mit Zustimmung von Dritten (private \nInvestoren, Kanton St. Gallen, Stadt Gossau) umgesetzt werden. Aufgrund \ndessen sind im Investitionsbudget mehr Projekte aufgeführt, als letztlich \nrealisiert werden. Im Jahresschnitt wurden in den Bereichen Elektrizität, \nTrinkwasser und Erdgas,  Investitionen im Betrag von rund CHF 3.0 Mio. \ngetätigt, was 35% des veranschlagten Betrages entspricht. \n\nInvestitionen Ausgaben (realisierbares Volumen)\n\nUnternehmungserfolg\n\nAbschreibungen\n\nAblieferung Stadt Gossau\n\nVeränderung Forderungen\n\nVeränderung Material, Angefangene Arbeiten\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 - 2017 Seite 155\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 31\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 30\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2015 - 2019\n\n1.1 Entwicklung Cash Flow\n\n1.2 Entwicklung Mittelaufnahme\n\nR 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\n5'658          4'444          6'099          6'529          6'396          6'443          6'491          \n\n-2'326         -2'231         -4'741         -4'716         -5'495         -4'189         -3'728         \n\n-4'379         -2'934         -2'864         -2'864         -2'864         -2'864         -2'864         \n\n900             1'359          1'685          1'798          2'672          1'271          657             \n\n-12'700       -14'059       -15'744       -17'542       -20'214       -21'486       -22'142       \n\nDie Investitionen liegen über dem erwarteten Cash Flow. Aufgrund dessen \nsowie den Abgaben an den Stadthaushalt nimmt die Verschuldung bzw. der \nMittelbedarf der Stadtwerke permanent zu. Die Abgaben an den Stadthaushalt \nbetragen gut 9% des Bruttoertrages.\n\nDem durchschnittlich prognostizierten Cash Flow von CHF 6'392 der Jahre 2015 \nbis 2019 stehen Investitionen von CHF 4'576 und Abgaben an den \nStadthaushalt von CHF 2'864 gegenüber. Vorab die Investitionen für das \nGlasfasernetz versuchen die notwendigen Mittelaufnahmen.\n\nCash Flow\n\nInvestitionen (realisierbares Volumen) \n\nMittelfluss aus Finanzierungstätigkeit\n\nMittelaufnahme (Stadt Gossau)\n\nBestand an Fremdmitteln (Darlehen Stadt Gossau)\n\n -\n\n 1'000\n\n 2'000\n\n 3'000\n\n 4'000\n\n 5'000\n\n 6'000\n\n 7'000\n\nR 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nin Tausend CHF\n\nCash Flow\n\nInvestitionen (realisierbar)\n\nAblieferung\n\n -\n\n 5'000\n\n 10'000\n\n 15'000\n\n 20'000\n\n 25'000\n\nR 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nin Tausend CHF\n\nMittelaufnahme\n\nBestand an Fremdmitteln\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 - 2017 Seite 156\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 33\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 32\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2015 - 2019\n\n2. Anlagendeckungsgrad\n\nR 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAnlagevermögen (AV) 22'678        23'399        26'642        29'848        33'833        36'512        38'730        \n\nEigenkapital (EK) 3'624          2'555          3'395          3'395          3'395          3'395          3'395          \n\n16% 11% 13% 11% 10% 9% 9%\n\n3. Selbstfinanzierungsgrad\n\nAnlagendeckungsgrad (AV / EK)\n\nDer Anlagedeckungsgrad zeigt auf, in wie weit das Anlagevermögen durch das \nEigenkapital gedeckt ist. Die Goldene Bilanzregel der Finanztheorie besagt, dass \nAnlagevermögen vollumfänglich durch Eigenkapital gedeckt sein soll. Aus der \nGrafik  wird ersichtlich, dass ein Grossteil des Anlagevermögen durch \nFremdkapital finanziert werden muss.\n\nDer finanzielle Spielraum der Stadtwerke wird in den kommenden Jahren stark \neingeschränkt. Fällt der Selbstfinanzierungsgrad unter 100 Prozent führt dies \nzum Bezug von teurem Fremdkapital. \n\n -\n\n 5'000\n\n 10'000\n\n 15'000\n\n 20'000\n\n 25'000\n\n 30'000\n\n 35'000\n\n 40'000\n\n 45'000\n\nR 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nin Tausend CHF\n\nAnlagevermögen\n\nEigenkapital\n\n0%\n\n20%\n\n40%\n\n60%\n\n80%\n\n100%\n\n120%\n\n140%\n\n160%\n\nR 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nStadtwerke\n\nZielgrösse\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 - 2017 Seite 157\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 33\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 32\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2015 - 2019\n\n4. Entwicklung Zinsbelastung und Abschreibungen\nZinsen und Abschreiben nehmen in den kommenden Jahre zu. Die \nAbschreibungen steigen im Jahre 2016, aufgrund der ersten Abschreibungsrate \nfür das Glasfasernetz, sprunghaft an. Durchschnittlich betragen die \nAbschreibungen 8% des Kernaufwandes. Im Voranschlag wie in den \nFolgejahren wurde mit einem Zinssatz von 2.6 Prozent gerechnet.\n\n -\n\n 500\n\n 1'000\n\n 1'500\n\n 2'000\n\n 2'500\n\n 3'000\n\nR 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nin Tausend CHF\n\nFinanzerfolg\n\nAbschreibungen\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 - 2017 Seite 158\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 35\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 34\n\n\n\nVIII.\n\nin 1000 CHF R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nErtrag\n\nElektrizität 31   21'597    20'452    18'236    17'551    16'764    16'506    16'268    \n\nTrinkwasser 32   3'167      3'384      3'437      3'437      3'437      3'437      3'437      \n\nErdgas 33   9'577      9'824      8'631      8'199      7'912      7'912      7'912      \n\nEntsorgung 34   281         309         281         281         281         281         281         \n\nDienstleistungen 35   1'275      1'191      1'044      1'054      1'065      1'076      1'086      \n\nÜbrige 36   93           33           38           38           38           38           38           \n\nGlasfasernetz (FTTH) 38   -          298         298         443         612         800         1'060      \n\nMinderungen 39   76           -          -          -          -          -          -          \n\nBruttoertrag 36'066    35'491    31'965    31'004    30'109    30'051    30'083    \n\nAufwand\n\nElektrizität 41   17'360    15'982    12'675    11'927    11'175    10'881    10'604    \n\nTrinkwasser 42   825         843         831         831         831         831         831         \n\nErdgas 43   6'248      7'960      6'244      5'980      5'803      5'803      5'803      \n\nEntsorgung 44   243         268         234         234         234         234         234         \n\nFremdleistungen 45   235         426         193         193         193         193         193         \n\nMaterial 46   279         344         312         312         312         312         312         \n\nGlasfasernetz (FTTH) 48   -          -          370         484         557         632         724         \n\nMinderungen 49   -18          -          -16          -18          -19          -19          -19          \n\nPersonalaufwand 5     2'696      3'004      2'703      2'703      2'703      2'703      2'703      \n\nSonstiger Aufwand 67   2'031      2'403      2'163      2'163      2'163      2'163      2'163      \n\nFinanzerfolg 68   379         492         373         450         507         574         636         \n\nAbschreibungen 69   1'397      1'510      1'453      2'184      2'300      2'387      2'489      \n\nKernaufwand 31'675    33'232    27'535    27'443    26'759    26'694    26'673    \n\nNebenerfolg 7     35           37           37           37           37           37           37           \n\nAusserordentlicher Erfolg 80   -165        -          -          -          -          -          -          \n\nEnergiefonds 82   -          -          -          -          -          -          -          \nAblieferungen 88   -2'390     -2'934     -2'864     -2'864     -2'864     -2'864     -2'864     \nRückstellungen / Reserven 89   -1'870     638         179         747         709         661         556         \nErfolg -          -          1'782      1'481      1'231      1'191      1'138      \n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2015 - 2019\n\nStadtwerke\nFinanzentwicklung\n\nDer Bruttoertrag reduziert sich im Voranschlag 2015 gegenüber der Rechnung \n2013 um 4.1 Mio. Ebenso nimmt der Kernaufwand um 4.1 Mio. ab. Sach- und \nPersonalaufwand sind ohne Teuerung in den Finanzplan aufgenommen worden. \nDie Abnahmen sind auf Veränderungen der Bereiche Elektrizität (31/41) und \nErdgas (33/43) zurückzuführen.\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 - 2017 Seite 155\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 35\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 34\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2015 - 2019\n\nErträge\n31\n\n32\n\n33\n\n34\n\n35\n\n36\n\n38\n\n39\n\nKommentar zum Finanzplan 2015 bis 2019\n\nElektrizität\nIm ersten Schritt der Strommarktliberalisierung können Energie-\nGrossverbraucher, mit einer Jahresbezugsmenge grösser 100'000 kWh, ihren \nEnergielieferanten auf dem Markt frei wählen. Im Jahre 2013 haben erstmals \nsieben Kunden, mit einer Energiemenge von 39.13 GWh (39'130'000 kWh) von \ndiesem Recht Gebrauch gemacht. Im Voranschlag 2015 sind 31 Marktkunden \nmit einer Energiemenge von 88.8 GWh berücksichtigt. Dies entspricht 20% der \nKunden (74% der Energiemenge), welche die Energie auf dem freien Markt \nbeschaffen können. Bei einem Volumen von derzeit 176 GWH entspricht dies \n50% der Gesamtenergiemenge der Stadtwerke. Der zweite Schritt der \nMarktöffnung, welcher wohl Wahlfreiheit auch für Kleinkonsumenten bringt, \ndarf auf den 01. Januar 2018 erwartet werden. In den kommenden Jahren \nwerden vermehrt Kunden mit einer Bezugsmenge kleiner 1'000'000 kWh die \nEnergie auf dem Markt beschaffen. \n\nDer Erdgaspreis konnte im Jahre 2014 nach unten angepasst werden und sollte \nin etwa auf diesem Niveau verharren. Aufgrund der Marktliberalisierung muss \nmit Abgängen von Grossbezügern gerechnet werden. \n\nEntsorgung\nDie ordentlichen Erträge dürften zukünftig keine Änderungen erfahren. \n\nTrinkwasser\nDer Stadtrat hat beschlossen, die Preise für Trinkwasser, welche seit Oktober \n\n1998 keine Änderung erfahren haben, per 01. Januar 2015 um 20 Rp./m3 zu \nerhöhen.\n\nErdgas\n\nDie Erträge für Energieunterbrechungen bzw. Datenübermittlungen werden \nkeine markanten Änderungen erfahren. Dem gegenüber können Zahlungen von \nVersicherungen bei Schadenfällen nicht geplant werden.\n\nGlasfasernetz\nMit einer Verzögerung von einem Jahr wird im 2015 mit der Umsetzung des \nNetzes begonnen. Die Daten basieren auf der Planerfolgsrechnung. Aufgrund \ndessen sind zukünftige Jahresverschiebungen je nach realisierten Gebäude- bzw. \nWohnungseinheiten unumgänglich.\n\nDienstleistungen\nDie Abnahme bei den Dienstleistungen gegenüber dem Rechnungsjahr 2013  \nbasiert darauf, dass die Vermietung von LWL Fasern (Dark Fiber) ab dem Jahre \n2014 dem Bereich Glasfasernetz (38) gutgeschrieben werden. Dem gegenüber \ndarf im Zusammenhang mit der Wasserversorgung Andwil/Arnegg zukünftig mit \nzusätzlichen Erträgen gerechnet werden.\n\nÜbriger\n\nMinderungen\nDie Erträge aus Inkasso- und Mahngebühren vermögen die Ausfälle der \nDebitorenverluste zu decken. Differenzen entstehen, sofern die Rückstellungen \nfür Forderungsausfälle (Delkredere - Konto 11090) unter Berücksichtigung des \nJahresendbestandes, angepasst werden.\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 - 2017 Seite 156\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 37\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2015 - 2019\n\n41\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n48\n\n49\n\n5\n\n67\n\n68\n\nKommentar zum Finanzplan 2015 bis 2019\nAufwendungen\n\nElektrizität\nParallel zur Verkaufsmenge Energie werden die Einkaufsaufwendungen \nabnehmen. Dem gegenüber ist bei der Netznutzung zukünftig mit einem \nleichten Anstieg zu rechnen. Die Netznutzung wird allen Kunden, welche über \ndas Verteilnetz der Stadtwerke versorgt werden, in Rechnung gestellt.\n\nDer Anteil Netznutzung am Erdgaspreis beläuft sich derzeit auf rund 15% des \nGesamtpreises. In der Laufenden Rechnung sind Energie und Netznutzung im \nKonto 43000 (Einkauf Erdgas) zusammengefasst.\n\nEntsorgung\nIm Voranschlag sowie in den Planjahren sind keine Aufwendungen für \nUnterflursammelstellen erhalten. Bis anhin werden die Erstellungskosten von den \nGrundeigentümern getragen.  \n\nTrinkwasser\nDie Verrechnungsmodalitäten der Regionalen Wasserversorgung St. Gallen AG \n(RWSG) werden per Januar 2015 angepasst. Derzeit kann davon ausgegangen \nwerden, dass die Preise keine Veränderung erfahren werden.\n\nErdgas\n\nEingesetztes Lager- und Direktmaterial für Dienstleistungsaufträge.\n\nGlasfasernetz\nAnalog der Erträge basieren die Aufwendungen auf der Planerfolgsrechnung.\n\nFremdleistungen\nAufwendungen für Fremdleistungen fallen vorab an, sofern Dienstleistungen an \nKunden in Rechnung gestellt werden können.\n\nMaterial\n\nGegenüber der Rechnung 2013 erfährt der Personalaufwand eine minimale \nZunahme. Die Aufwendungen der Sozialversicherungen erhöhen sich vorab \ninfolge gestiegener Pensionskassenprämien. \nIm Vergleich zu den Vorjahren sind mehr Eigenleistungen für Investitionsprojekte \ngeplant. Dies unter Berücksichtigung der Tatsache, dass verschiedene \nSanierungsprojekte durch das Glasfasernetz angestossen werden.\n\nSonstiger Aufwand\nDiese Position setzt sich aus folgenden Kontengruppen zusammen: \nRaumaufwand, Unterhalt Reparaturen Ersatz, Fahrzeug- und Transportaufwand, \nVersicherungen, Energie- und Entsorgungsaufwand, Verwaltungs- und \nInformatikaufwand sowie Werbeaufwand. Knapp die Hälfte beansprucht die \nGruppe Unterhalt Reparaturen Ersatz. Vorab der Ersatz der Messapparate und \nMesseinrichtungen der Bereiche Elektrizität, Trinkwasser und Erdgas sowie der \nUnterhalt der eigenen Anlagen.\n\nMinderungen\nSkontoabzüge bei Lieferantenrechnungen werden der Laufenden Rechnung \ngutgeschrieben. Unter Berücksichtigung der Arbeiten für das Glasfasernetz, \nkann mit zusätzlichen Beträgen gerechnet werden.\n\nPersonalaufwand\n\nFinanzerfolg\nOhne Glasfasernetz kann ein Selbstfinanzierungsgrad von 100% erwirtschaftet \nwerden. Dies bedeutet, dass keine zusätzlichen Mittel bei der Stadt Gossau für \ndas Stammgeschäft Energieversorgung beansprucht werden. Die Aufwendungen \nfür das Glasfasernetz basieren auf der Planerfolgsrechnung.\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 - 2017 Seite 157\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 37\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2015 - 2019\n\n69\n\n7\n\n80\n\n82\n\n88\n\n89 Rückstellungen\n\nBei durchschnittlichen Nettoinvestitionen von CHF 2.5 Mio. pro Jahr, mit einer \nAbschreibungsdauer von 25 Jahren, resultieren zusätzliche Abschreiben von CHF \n100'000 pro Jahr. Ab 2016 sind zudem CHF 629'000 pro Jahr für das \nGlasfasernetz der Stadt Gossau enthalten.\n\nNebenerfolge\nBei den Nebenerfolgen (Mieteinnahmen, Nebenkosten Werkhof, Pachtzinsen) \nsind keine wesentlichen Änderungen zu erwarten.\n\nAbschreibungen\n\nAusserordentlicher Erfolg\nIm Bereich Elektrizität der Investitionsrechnung ist u.a. der Betrag von CHF \n200'000 in den Ausgaben, für die Umrüstung der Öffentlichen Beleuchtung auf \nLED, eingestellt. Derselbe Betrag ist bei den Einnahmen mit der Bemerkung: \nAuflösung Rückstellung LED Öffentliche Beleuchtung (Konto 26121), aufgeführt. \nDieser Betrag resultiert aus der Gewinnverwendung 2011, welche vom \nParlament der Stadt Gossau am 01. Mai 2012 beschlossen wurde. Die \nÜberführung des Betrages von der Investitionsrechnung in die Laufende \nRechnung sowie die anschliessende Abschreibung der Aufwendungen wird über \ndie beiden Konten: Übriger a.o. Ertrag (Kto. 80010) bzw. Übriger a.o. Aufwand \n(Kto. 80110), abgewickelt.\n\nDas Reglement Ablieferung Stadtwerke an Stadthaushalt vom 18. Januar 2012, \nbzw. die kalkulatorischen Anlagerestwerte der Bereiche Elektrizität, Trinkwasser \nund Erdgas bilden die Grundlage der Ablieferung. Der für die Berechnung \nnotwendige Kapitalkostensatz (WACC) wird jährlich durch das Bundesamt für \nEnergie (BFE) festgelegt. Im Jahre 2015 beträgt dieser 4.70%.\n\nEnergiefonds\nDer Energiefonds der Stadt Gossau wird über eine Abgabe von 0.30 Rp./kWh im \nBereich Elektrizität finanziert. Bei einer Verkaufsmenge von 176'000'000 kWh \n(176 GWh) resultiert ein Betrag von CHF 528'000. Die Kundeneinzahlungen \nwerden mit den ausbezahlten Förderbeiträgen verrechnet. Ein allfälliger Saldo \nper Jahresende wird der Bestandesrechnung (Konto 22260 - Stadt Gossau \nEnergiefonds) gutgeschrieben.\n\nAblieferungen\n\nIm Voranschlag 2015 sind CHF 179000 eingestellt zum Ausgleich der Rechung \nvom Glasfasernetz.\n\nStadt Gossau Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 - 2017 Seite 158\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 39\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 38\n\n\n\n1\n2\n\n3\n4\n\n5\n\nE l\nek\n\ntr\niz\n\nitä\nt\n\nA\nsy\n\nlw\nes\n\nen\nG\n\nem\nei\n\nnd\nef\n\nüh\nru\n\nng\nEi\n\nnw\noh\n\nne\nra\n\nm\nt\n\nSc\nhu\n\nlfü\nhr\n\nun\ng\n\nSc\nhu\n\nlg\nes\n\nun\ndh\n\nei\nt\n\n40\n00\n\n50\n00\n\n10\n00\n\n11\n50\n\n20\n00\n\n21\n00\n\n1.\n B\n\ner\nei\n\nts\nte\n\nllu\nng\n\n u\nnd\n\n V\ner\n\nka\nuf\n\n1.\n B\n\net\nre\n\nuu\nng\n\n v\non\n\n A\nsy\n\nlb\new\n\ner\nbe\n\nrn\n1.\n\n S\nta\n\ndt\npa\n\nrla\nm\n\nen\nt\n\n1.\n A\n\nus\nku\n\nnf\nt \n\nun\nd \n\nBe\nra\n\ntu\nng\n\n1.\n S\n\nch\nul\n\nve\nrw\n\nal\ntu\n\nng\n1.\n\n S\nch\n\nul\när\n\nzt\nlic\n\nhe\n D\n\nie\nns\n\nte\nBa\n\nua\ndm\n\nin\nis\n\ntr\nat\n\nio\nn\n\nPa\nrk\n\nan\nla\n\nge\nn\n\n2.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb \nun\n\nd \nU\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\n2.\n S\n\nta\ndt\n\nra\nt\n\n2.\n R\n\neg\nis\n\nte\nrf\n\nüh\nru\n\nng\n2.\n\n S\nch\n\nul\nza\n\nhn\när\n\nzt\nlic\n\nhe\n D\n\nie\nns\n\nte\n30\n\n00\n31\n\n00\n3.\n\n D\nie\n\nns\ntle\n\nis\ntu\n\nng\nen\n\n f\nür\n\n D\nrit\n\nte\n3.\n\n D\nie\n\nns\ntle\n\nis\ntu\n\nng\nsz\n\nen\ntr\n\num\n1.\n\n B\nau\n\nbe\nra\n\ntu\nng\n\n1.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb \nun\n\nd \nU\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\nTo\nni\n\n In\nau\n\nen\n2.\n\n B\nau\n\nbe\nw\n\nill\nig\n\nun\ngs\n\nve\nrf\n\nah\nre\n\nn\nFi\n\nna\nnz\n\n- \nun\n\nd \nSa\n\nch\nhi\n\nlfe\n50\n\n10\nPe\n\nrs\non\n\nal\nw\n\nes\nen\n\nTr\nin\n\nkw\nas\n\nse\nr\n\n1.\n In\n\nta\nke\n\n B\ner\n\nat\nun\n\ng\n10\n\n10\nSc\n\nhu\nla\n\nm\nt\n\nSp\nor\n\nt\n40\n\n10\n2.\n\n A\nus\n\nric\nht\n\nun\ng \n\nvo\nn \n\nSo\nzi\n\nal\nhi\n\nlfe\n1.\n\n P\ner\n\nso\nna\n\nlb\ner\n\nat\nun\n\ng\nZi\n\nvi\nls\n\nta\nnd\n\nsa\nm\n\nt\n20\n\n10\n21\n\n10\n1.\n\n B\ner\n\nei\nts\n\nte\nllu\n\nng\n u\n\nnd\n V\n\ner\nka\n\nuf\n3.\n\n S\noz\n\nia\nlb\n\ner\nat\n\nun\ng\n\n2.\n P\n\ner\nso\n\nna\nlfö\n\nrd\ner\n\nun\ng\n\n11\n60\n\n1.\n A\n\ndm\nin\n\nis\ntr\n\nat\nio\n\nn\n1.\n\n S\npo\n\nrt\nfö\n\nrd\ner\n\nun\ng\n\nSp\nor\n\nta\nnl\n\nag\nen\n\n / \nBä\n\nde\nr\n\nSt\nra\n\nss\nen\n\n u\nnd\n\n P\nlä\n\ntz\ne\n\n2.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb \nun\n\nd \nU\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\n4.\n A\n\nlim\nen\n\nte\nnb\n\nev\nor\n\nsc\nhu\n\nss\nun\n\ng\n3.\n\n L\noh\n\nnw\nes\n\nen\n1.\n\n A\nus\n\nku\nnf\n\nt \nun\n\nd \nBe\n\nra\ntu\n\nng\n2.\n\n D\nie\n\nns\ntle\n\nis\ntu\n\nng\nen\n\n a\nn \n\nD\nrit\n\nte\n30\n\n10\n31\n\n10\n3.\n\n D\nie\n\nns\nte\n\nis\ntu\n\nng\nen\n\n f\nür\n\n D\nrit\n\nte\n2.\n\n R\neg\n\nis\nte\n\nrf\nüh\n\nru\nng\n\n1.\n H\n\nal\nle\n\nnb\nad\n\n1.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb \nun\n\nd \nU\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\n3.\n T\n\nra\nuu\n\nng\nen\n\n2.\n F\n\nre\nib\n\nad\nRu\n\ned\ni S\n\nte\nin\n\ner\nSo\n\nzi\nal\n\nbe\nra\n\ntu\nng\n\nSt\nad\n\ntk\nan\n\nzl\nei\n\nBe\nitr\n\näg\ne\n\nEr\ndg\n\nas\n50\n\n20\n10\n\n30\nK\n\nin\nde\n\nrg\nar\n\nte\nn\n\n21\n30\n\n40\n20\n\n1.\n S\n\noz\nia\n\nlb\ner\n\nat\nun\n\ng\n1.\n\n A\nbs\n\ntim\nm\n\nun\nge\n\nn,\n W\n\nah\nle\n\nn\nSt\n\neu\ner\n\nam\nt\n\n20\n20\n\n1.\n B\n\nei\ntr\n\näg\ne \n\nan\n S\n\nch\nul\n\nge\nm\n\nei\nnd\n\nen\nÖ\n\nff\nen\n\ntl.\n V\n\ner\nke\n\nhr\n1.\n\n B\ner\n\nei\nts\n\nte\nllu\n\nng\n u\n\nnd\n V\n\ner\nka\n\nuf\n2.\n\n B\nür\n\nge\nrr\n\nec\nht\n\n12\n00\n\n1.\n K\n\nin\nde\n\nrg\när\n\nte\nn\n\n2.\n S\n\nta\nnd\n\nor\ntb\n\nei\ntr\n\näg\ne \n\nSp\nor\n\nta\nnl\n\nag\nen\n\n / \nH\n\nal\nle\n\nn\n31\n\n20\n2.\n\n B\nau\n\n, B\net\n\nrie\nb \n\nun\nd \n\nU\nnt\n\ner\nha\n\nlt\n3.\n\n B\new\n\nill\nig\n\nun\nge\n\nn\n1.\n\n V\ner\n\nan\nla\n\ngu\nng\n\nen\n2.\n\n S\nch\n\nul\nge\n\nm\nei\n\nnd\neb\n\nei\ntr\n\näg\ne\n\n30\n60\n\n1.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb \nun\n\nd \nU\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\n3.\n D\n\nie\nns\n\ntle\nis\n\ntu\nng\n\nen\n f\n\nür\n D\n\nrit\nte\n\n4.\n Z\n\nen\ntr\n\nal\ne \n\nD\nie\n\nns\nte\n\n2.\n R\n\neg\nis\n\nte\nrf\n\nüh\nru\n\nng\n3.\n\n M\nus\n\nik\ngr\n\nun\nds\n\nch\nul\n\ne\n1.\n\n S\npo\n\nrt\nha\n\nlle\n B\n\nue\nch\n\nen\nw\n\nal\nd\n\nIn\nte\n\ngr\nat\n\nio\nn\n\n5.\n L\n\nan\ndw\n\nirt\nsc\n\nha\nft\n\n3.\n B\n\nez\nug\n\n2.\n S\n\npo\nrt\n\npl\nät\n\nze\n50\n\n25\n6.\n\n M\när\n\nkt\ne\n\n1.\n In\n\nte\ngr\n\nat\nio\n\nn\nEn\n\nts\nor\n\ngu\nng\n\nPr\nim\n\nar\nst\n\nuf\ne\n\nA\nbw\n\nas\nse\n\nr\n40\n\n30\nSt\n\nad\nte\n\nnt\nw\n\nic\nkl\n\nun\ng\n\n20\n30\n\n31\n30\n\n1.\n B\n\ner\nei\n\nts\nte\n\nllu\nng\n\n u\nnd\n\n V\ner\n\nka\nuf\n\n12\n50\n\n1.\n P\n\nrim\nar\n\nsc\nhu\n\nle\nSc\n\nhu\nlli\n\neg\nen\n\nsc\nha\n\nft\nen\n\n1.\n A\n\nbw\nas\n\nse\nrr\n\nei\nni\n\ngu\nng\n\nsa\nnl\n\nag\nen\n\n2.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb \nun\n\nd \nU\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\nÖ\nff\n\nen\ntli\n\nch\nke\n\nits\nar\n\nbe\nit\n\n1.\n O\n\nrt\nsp\n\nla\nne\n\nris\nch\n\ne \nBe\n\nra\ntu\n\nng\n2.\n\n S\nch\n\nul\nge\n\nm\nei\n\nnd\neb\n\nei\ntr\n\näg\ne\n\n30\n20\n\n2.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb \nun\n\nd \nU\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\n3.\n D\n\nie\nns\n\ntle\nis\n\ntu\nng\n\nen\n f\n\nür\n D\n\nrit\nte\n\nJu\nge\n\nnd\nar\n\nbe\nit\n\n10\n40\n\n2.\n S\n\non\nde\n\nrn\nut\n\nzu\nng\n\nsp\nla\n\nnv\ner\n\nfa\nhr\n\nen\n3.\n\n M\nus\n\nik\ngr\n\nun\nds\n\nch\nul\n\ne\n1.\n\n B\nau\n\n, B\net\n\nrie\nb \n\nun\nd \n\n U\nnt\n\ner\nha\n\nlt\n50\n\n40\n1.\n\n M\ned\n\nie\nnm\n\nitt\nei\n\nlu\nng\n\nen\n1.\n\n J\nug\n\nen\ndz\n\nen\ntr\n\num\n K\n\nU\nBU\n\nS\n2.\n\n W\neb\n\nsi\nte\n\n2.\n M\n\nob\nile\n\n J\nug\n\nen\nda\n\nrb\nei\n\nt\nFr\n\nie\ndh\n\nof\nG\n\nla\nsf\n\nas\ner\n\nne\ntz\n\n3.\n B\n\ner\nat\n\nun\ng\n\nO\nbe\n\nrs\ntu\n\nfe\nIv\n\nan\n F\n\nur\nla\n\nn\n31\n\n40\n40\n\n40\nTo\n\nni\n In\n\nau\nen\n\nK\nul\n\ntu\nr\n\n20\n40\n\n1.\n B\n\nes\nta\n\ntt\nun\n\nge\nn\n\n1.\n B\n\nau\n u\n\nnd\n B\n\net\nrie\n\nb \n12\n\n60\n1.\n\n O\nbe\n\nrs\ntu\n\nfe\nV\n\ner\nw\n\nal\ntu\n\nng\nsl\n\nie\nge\n\nns\nch\n\naf\nt.\n\n2.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb \nun\n\nd \nU\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\nIn\nfo\n\nrm\nat\n\nik\n1.\n\n K\nul\n\ntu\nrf\n\nör\nde\n\nru\nng\n\n2.\n S\n\nch\nul\n\nge\nm\n\nei\nnd\n\neb\nei\n\ntr\näg\n\ne\n30\n\n30\nSc\n\nhu\nls\n\noz\nia\n\nla\nrb\n\nei\nt\n\n10\n60\n\n1.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb \nun\n\nd \nU\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\n50\n50\n\n1.\n In\n\nfo\nrm\n\nat\nik\n\n V\ner\n\nw\nal\n\ntu\nng\n\n2.\n E\n\nin\nqu\n\nar\ntie\n\nru\nng\n\nen\n \n\n1.\n E\n\nin\nze\n\nlfa\nllh\n\nilf\ne\n\n2.\n In\n\nfo\nrm\n\nat\nik\n\n S\nch\n\nul\ne\n\nEr\nw\n\nin\n S\n\nta\ndl\n\ner\n3.\n\n Z\niv\n\nils\nch\n\nut\nza\n\nnl\nag\n\nen\nG\n\new\näs\n\nse\nrs\n\nch\nut\n\nz\nFe\n\nue\nrw\n\neh\nr\n\n2.\n B\n\nez\nie\n\nhu\nng\n\nsa\nrb\n\nei\nt\n\n3.\n T\n\nel\nem\n\nat\nik\n\nIv\nan\n\n F\nur\n\nla\nn\n\n31\n50\n\n41\n00\n\n3.\n P\n\nro\nje\n\nkt\ne\n\nFi\nna\n\nnz\nam\n\nt\nFö\n\nrd\ner\n\nnd\ne \n\nM\nas\n\nsn\nah\n\nm\nen\n\n1.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb \nun\n\nd \nU\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\n1.\n F\n\neu\ner\n\nw\neh\n\nr\n4.\n\n In\nfo\n\nrm\nat\n\nio\nn \n\n/ T\nip\n\np\nEr\n\nw\nin\n\n S\nta\n\ndl\ner\n\n13\n00\n\n20\n50\n\nFi\nna\n\nnz\nlie\n\nge\nns\n\nch\naf\n\nte\nn\n\n1.\n V\n\nor\nan\n\nsc\nhl\n\nag\n1.\n\n K\nle\n\nin\nkl\n\nas\nse\n\nn\n30\n\n40\nBe\n\ntr\nei\n\nbu\nng\n\nsw\nes\n\nen\n2.\n\n J\nah\n\nre\nsr\n\nec\nhn\n\nun\ng\n\n2.\n L\n\nog\nop\n\nhä\ndi\n\ne\n1.\n\n B\nau\n\n, B\net\n\nrie\nb \n\nun\nd \n\nU\nnt\n\ner\nha\n\nlt\n10\n\n70\n3.\n\n D\nie\n\nns\ntle\n\nis\ntu\n\nng\nen\n\n f\nür\n\n D\nrit\n\nte\n3.\n\n L\neg\n\nas\nte\n\nni\ne\n\nN\nat\n\nur\n u\n\nnd\n U\n\nm\nw\n\nel\nt\n\nA\nus\n\nse\nrf\n\nam\n. K\n\nin\nde\n\nrb\net\n\nre\nuu\n\nng\n1.\n\n A\nus\n\nku\nnf\n\nt \nun\n\nd \nBe\n\ntr\neu\n\nun\ng\n\n4.\n S\n\nch\nul\n\nis\nch\n\ne \nH\n\nei\nlp\n\näd\nag\n\nog\nik\n\n30\n50\n\nPo\nliz\n\nei\n50\n\n60\n2.\n\n R\neg\n\nis\nte\n\nrf\nüh\n\nru\nng\n\nH\nei\n\nnz\n L\n\nor\net\n\nin\ni\n\n5.\n S\n\non\nde\n\nrs\nch\n\nul\nen\n\nIv\nan\n\n F\nur\n\nla\nn\n\n1.\n N\n\nat\nur\n\nsc\nhu\n\ntz\n41\n\n10\n1.\n\n T\nag\n\nes\nfa\n\nm\nili\n\nen\n / \n\nTa\nge\n\nsh\nor\n\nt\n3.\n\n Z\nus\n\nte\nllu\n\nng\nen\n\n6.\n Ü\n\nbr\nig\n\ne \nFö\n\nrd\ner\n\nun\nge\n\nn\n2.\n\n F\neu\n\ner\nun\n\ngs\nko\n\nnt\nro\n\nlle\n1.\n\n P\nol\n\niz\nei\n\n2.\n V\n\ner\nei\n\nn \nK\n\nin\nde\n\nrt\nag\n\nsb\net\n\nre\nuu\n\nng\nFi\n\nna\nnz\n\nen\n7.\n\n B\nes\n\non\nde\n\nre\n B\n\neg\nab\n\nun\nge\n\nn\n13\n\n10\nH\n\nan\nsp\n\net\ner\n\n R\not\n\ner\ns\n\nTa\nnj\n\na \nTa\n\ntic\n1.\n\n G\nem\n\nei\nnd\n\nes\nte\n\nue\nrn\n\n2.\n S\n\nte\nue\n\nra\nnt\n\nei\nle\n\nSc\nhu\n\nl. \nZu\n\nsa\ntz\n\nan\nge\n\nbo\nte\n\nG\nru\n\nnd\nbu\n\nch\nam\n\nt\n3.\n\n B\nei\n\ntr\näg\n\ne \nSt\n\nad\ntw\n\ner\nke\n\n20\n60\n\nSi\nch\n\ner\nhe\n\nits\nve\n\nrb\nun\n\nd\nJu\n\nge\nnd\n\nsc\nhu\n\ntz\n11\n\n00\n4.\n\n Z\nin\n\nse\nn\n\n1.\n S\n\nch\nul\n\nan\nlä\n\nss\ne\n\n41\n20\n\n50\n80\n\n1.\n G\n\nru\nnd\n\nbu\nch\n\nfü\nhr\n\nun\ng\n\n5.\n A\n\nbs\nch\n\nre\nib\n\nun\nge\n\nn\n2.\n\n M\nitt\n\nag\nst\n\nis\nch\n\n1.\n S\n\nic\nhe\n\nrh\nei\n\nts\nve\n\nrb\nun\n\nd\n1.\n\n A\nlim\n\nen\nte\n\nnb\nev\n\nor\nsc\n\nhu\nss\n\nun\ng\n\n2.\n N\n\not\nar\n\nia\nts\n\nw\nes\n\nen\n6.\n\n F\nin\n\nan\nza\n\nus\ngl\n\nei\nch\n\n3.\n A\n\nuf\nga\n\nbe\nnh\n\nilf\ne\n\nBe\nitr\n\näg\ne \n\nFe\nue\n\nrs\nch\n\nut\nz,\n\n Z\niv\n\nil-\n2.\n\n U\nnt\n\ner\nha\n\nlts\nbe\n\nitr\näg\n\ne\n3.\n\n S\nch\n\nät\nzu\n\nng\nsw\n\nes\nen\n\nH\nei\n\nnz\n L\n\nor\net\n\nin\ni\n\n4.\n S\n\nch\nül\n\ner\ntr\n\nan\nsp\n\nor\nte\n\nsc\nhu\n\ntz\n, G\n\nem\nei\n\nnd\nef\n\nüh\nru\n\nng\nss\n\nta\nb\n\n3.\n E\n\nlte\nrn\n\nbi\nld\n\nun\ng\n\n5.\n M\n\nus\nik\n\nsc\nhu\n\nle\nM\n\nar\ntin\n\n K\nus\n\nte\nr\n\nG\nes\n\nun\ndh\n\nei\nt\n\n50\n90\n\n1.\n S\n\npi\nte\n\nxd\nie\n\nns\nte\n\n2.\n M\n\nüt\nte\n\nr-\n u\n\nnd\n V\n\nät\ner\n\nbe\nra\n\ntu\nng\n\nA\nlte\n\nr \nG\n\nos\nsa\n\nu\n51\n\n00\n1.\n\n A\nuf\n\nsi\nch\n\nt \nSa\n\nna\nFü\n\nrs\nte\n\nnl\nan\n\nd \nA\n\nG\n\nJig\nm\n\ne \nSh\n\nits\net\n\nsa\nng\n\nJig\nm\n\ne \nSh\n\nits\net\n\nsa\nng\n\nSV\nRG\n\nJig\nm\n\ne \nSh\n\nits\net\n\nsa\nng\n\nH\nan\n\nsp\net\n\ner\n R\n\not\ner\n\ns\n\nH\nan\n\nsp\net\n\ner\n R\n\not\ner\n\ns\n\nH\nan\n\nsp\net\n\ner\n R\n\not\ner\n\ns\nBe\n\nat\n L\n\neh\nm\n\nan\nn\n\nBe\nat\n\n L\neh\n\nm\nan\n\nn\n\nH\nan\n\nsp\net\n\ner\n R\n\not\ner\n\ns\n\nJig\nm\n\ne \nSh\n\nits\net\n\nsa\nng\n\nJig\nm\n\ne \nSh\n\nits\net\n\nsa\nng\n\nJig\nm\n\ne \nSh\n\nits\net\n\nsa\nng\n\nB\nau\n\n U\nm\n\nw\nel\n\nt \nV\n\ner\nke\n\nh\nr\n\nSt\nad\n\ntr\nat\n\n S\nte\n\nfa\nn \n\nLe\nnh\n\ner\nr\n\nH\nan\n\nsp\net\n\ner\n R\n\not\ner\n\ns\nIv\n\nan\n F\n\nur\nla\n\nn\n\nJu\ng\n\nen\nd\n\n A\nlt\n\ner\n S\n\no\nzi\n\nal\nes\n\nBe\nat\n\n L\neh\n\nm\nan\n\nn\n\nV\ner\n\nso\nrg\n\nu\nn\n\ng\n S\n\nic\nh\n\ner\nh\n\nei\nt\n\nIv\nan\n\n F\nur\n\nla\nn\n\nH\nan\n\nsp\net\n\ner\n R\n\not\ner\n\ns\n\nJig\nm\n\ne \nSh\n\nits\net\n\nsa\nng\n\nJig\nm\n\ne \nSh\n\nits\net\n\nsa\nng\n\nSt\nad\n\ntr\nät\n\nin\n G\n\nab\ny \n\nK\nra\n\npf\n\nEr\nw\n\nin\n S\n\nta\ndl\n\ner\n\nA\nnd\n\nre\na \n\nH\nab\n\nlü\ntz\n\nel\n\nRu\ned\n\ni S\nte\n\nin\ner\n\nA\nnt\n\non\nel\n\nla\n C\n\nar\ndi\n\ngl\nia\n\nno\n\nBe\nat\n\n L\neh\n\nm\nan\n\nn\nRu\n\ned\ni S\n\nte\nin\n\ner\n\nIv\nan\n\n F\nur\n\nla\nn\n\nBe\nat\n\n L\neh\n\nm\nan\n\nn\n\nIn\nn\n\ner\nes\n\n F\nin\n\nan\nze\n\nn\n K\n\nu\nlt\n\nu\nr\n\nB\nild\n\nu\nn\n\ng\n S\n\np\no\n\nrt\n\nSt\nad\n\ntp\nrä\n\nsi\nde\n\nnt\n A\n\nle\nx \n\nBr\nüh\n\nw\nile\n\nr\nSc\n\nhu\nlp\n\nrä\nsi\n\nde\nnt\n\n U\nrs\n\n B\nla\n\nse\nr\n\nRu\ned\n\ni S\nte\n\nin\ner\n\nBe\ntt\n\nin\na \n\nFe\nde\n\nrle\n\nBe\ntt\n\nin\na \n\nFe\nde\n\nrle\n\nM\nar\n\ntin\n S\n\nch\nm\n\nid\n\nRu\ned\n\ni S\nte\n\nin\ner\n\nRu\ned\n\ni S\nte\n\nin\ner\n\nRu\ned\n\ni S\nte\n\nin\ner\n\nRu\ned\n\ni S\nte\n\nin\ner\n\nRu\ned\n\ni S\nte\n\nin\ner\n\nIX.     Aufgabenplan\n\nSt\nad\n\ntr\nat\n\n B\nru\n\nno\n D\n\nam\nan\n\nn\n\nJig\nm\n\ne \nSh\n\nits\net\n\nsa\nng\n\nRu\ned\n\ni S\nte\n\nin\ner\n\nSV\nRG\n\nJig\nm\n\ne \nSh\n\nits\net\n\nsa\nng\n\nSV\nRG\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 39\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 38\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 41\n\n\n\nLaufende Rechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAufwand 16'747'752 21'621'591 20'271'179 17'063'679 17'241'137 18'582'773 19'432'574\n\nErtrag 64'496'466 67'225'100 71'212'699 68'268'249 69'610'249 71'015'249 71'935'249\n\nNettoertrag -47'748'714 -45'603'509 -50'941'520 -51'204'570 -52'369'112 -52'432'476 -52'502'675\n\nInvestitionsrechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAusgaben 1'042'364 1'700'000 325'000 325'000 150'000 100'000 100'000\n\nEinnahmen 0\n\nNettoausgaben 1'042'364 1'700'000 325'000 325'000 150'000 100'000 100'000\n\nEinheit\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nInneres Finanzen Kultur\n\nDie Führungsorgane sorgen zusammen mit der Verwaltung für fachlich \nund menschlich kompetente Dienstleistungen sowie für zukunftsgerichtete \nund bürgernahe Entscheide und eine Stadt mit hoher Lebensqualität. Die \nZusammenarbeit mit den Gemeinden der Region wird weiter ausgebaut. \n\nDie Stadt Gossau sieht sich nachwievor mit grossen Herausforderungen \nkonfrontiert in den Bereichen Siedlungs- und Verkehrspolitik, steigenden \nKosten im Sozialbereich und grossem Spardruck. Dem gegenüber steht \neine ungebrochen hohe Anspruchshaltung gegenüber der Stadt. In diesem \nSpannungsfeld gilt es, die vom Parlament beschlossenen \nEntlastungsmassnahmen so verträglich wie möglich umzusetzen. \n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nA1\n\nAufgabenbereiche\n\nZielsetzung\n\nMit unterschiedlichsten Dienstleistungen werden die gesetzlich definierten \nGrundaufgaben einer Gemeinde abgedeckt. Entscheidungsfreiraum \nbesteht lediglich bei selbstgewählten Aufgaben. Nebst der Arbeit der \nFührungsgremien (Parlament, Stadtrat) und verschiedener Stabstellen \n(Stadtkanzlei, Stadtentwicklung,  Öffentlichkeitsarbeit) finden sich in \ndiesem Bereich die wesentlichen, für das Funktionieren einer Kommune \nnotwendigen Ressourcenprozesse (Personal, Finanzen, Informatik). Der \nBereich Inneres umfasst auch jene Dienste, welche Sach- und \nPersonendaten zu bewirtschaften haben (Einwohner-, Zivilstands-, \nGrundbuch-, Steuer- und Betreibungsamt). Schliesslich wird das \nAufgabenportfolio abgerundet durch die diesem Bereich angegliederte \nStadtplanung, Kulturförderung, Landwirtschaft und das Marktwesen.\n\nDie Vorbereitungsarbeiten für einen Vereinigungsbeschluss mit der \nGemeinde Andwil und der Schulgemeinde Andwil-Arnegg bilden in \nnächster Zeit einen Schwerpunkt in der politischen Arbeit. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nIn der laufenden Rechnung sind die Aufwendungen für rund 35 Stellen der \nStadtverwaltung enthalten. Sie stellen weitgehend gebundene Ausgaben \ndar. Hinzu kommen die nur marginal beeinflussbaren Ausgaben für \nInfrastrukturen (z.B. für Informatik und Liegenschaften).  \n\nNebst der Erfüllung der Grundaufgaben und der Bereitstellung der dafür \nerforderlichen Ressourcen gilt es, die Rechtsgrundlagen für eine geordnete \nSiedlungsentwicklung zu schaffen. Die Leitsätze der Stadtentwicklung, die \nMehrjahresplanung und der Integrierte Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) \nbilden die Führungsinstrumente. Die Führungsgremien stellen sicher, dass \ndie Aufgaben rechtmässig, sachgerecht, wirtschaftlich und \nwirkungsorientiert erfüllt werden.    \n\nLeistung\n\nMittelbedarf\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 41\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur\n\nLeistungsumfang R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nParlamentssitzungen 7 7 7 7 7 7 7\n\nParlamentsgeschäfte 34 40 40 40 40 40 40\n\nStadtratssitzungen 25 23 25 25 25 25 25\n\nStadtratsgeschäfte 345 480 400 400 400 400 400\n\nDie Stadtkanzlei unterstützt das Stadtparlament und den Stadtrat, indem sie \nderen Geschäfte vorbereitet und verarbeitet. \n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nEs sind keine Veränderungen geplant. \n\nLeistung\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nDer vom Souverän mit der Grundsatzabstimmung beschlossene Auftrag zur \nVorlage eines Vereinigungsbeschlusses mit der Politischen Gemeinde Andwil und \nder Schulgemeinde Andwil-Arnegg ist bei sämtlichen künftigen Sachfragen im \nFokus zu behalten.  \n\nDas Stadtparlament ist die Legislative der Stadt und beschliesst über Anträge \ndes Stadtrates. Der Stadtrat ist das oberste Leitungs- und Verwaltungsorgan \nder Stadt und vollzieht die Beschlüsse des Stadtparlamentes. Er sorgt für eine \nwirksame, wirtschaftliche und bürgernahe Verwaltungstätigkeit. Die \nStadtkanzlei unterstützt das Stadtparlament und den Stadtrat, indem sie \nderen Geschäfte vorbereitet und verarbeitet.\n\nZielsetzung\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nDas Stadtparlament und der Stadtrat können ihre Aufgaben optimal \nwahrnehmen und die erforderlichen Beschlüsse sach- und zeitgerecht fassen. \nSie erhalten die nötigen Unterlagen rechtzeitig, vollständig und fehlerfrei. Die \nStadtverwaltung visualisiert die Prozesse, welche sie bei der Arbeitsausführung \nunterstützen. Staatliche Leistungen sollen möglichst kostendeckend erbracht \nwerden, dies ist beim Erlass von Gebührentarifen zu berücksichtigen. Die \nZusammenarbeit mit Regionsgemeinden kann zu Einsparungen, aber auch zu \nMehrausgaben führen. \n\n1000Gemeindeführung\n\nAufgabenumschreibung\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 43\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 42\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1000Gemeindeführung\n\nLeistungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nParlamentsunterlagen sind \n10 Tage vor der Sitzung versandt\n\n100 100 100 100 100 100 100\n\nProtokoll Stadtparlament/Stadtrat \nist innert 3 Arbeitstagen erstellt\n\n100 100 100 100 100 100 100\n\nStadtratsunterlagen sind bis \n5 Tage vor der Sitzung zugestellt\n\n100 95 95 95 95 95 95\n\nWirkungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nParlamentsgeschäfte können \nsach- und termingerecht \nabgewickelt werden\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nLaufende Rechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAufwand 976'639 988'600 1'009'630 1'009'630 1'022'125 1'034'807 1'047'680\n\nErtrag 183'435 203'500 203'500 203'500 203'500 203'500 203'500\n\nNettoaufwand 793'204 785'100 806'130 806'130 818'625 831'307 844'180\n\nInvestitionsrechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nIndikatoren\n\nStadtrat und Parlament können ihre gesetzlichen Aufträge erfüllen, wenn sie \nrechtzeitig die richtigen und vollständigen Entscheidgrundlagen erhalten.\n\nCHF\n\nCHF\n\nErfüllungsgrad in %\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nStadtparlament und Stadtrat erfüllen die ihnen von Gesetz und \nGemeindeordnung erfüllten Aufträge richtig und zeitgerecht.\n\nMittelbedarf In diesem Bereich werden die Aufwendungen für das Stadtparlament und für \nden Stadtrat erfasst. Nebst dem Entschädigungen für die Mitglieder des \nStadtrates werden an dieser Stelle die Sitzungsgelder für das Parlament \nverbucht. Die Aufwendungen für die Verwaltung werden mittels interner \nVerrechnungen belastet. Im Ertrag werden die Anteile der Personalkosten der \nStadträte der Spezialfinanzierungen und der Bildung gutgeschrieben. Es sind \nkeine neuen Ausgaben geplant.\n\nAnzahl Absetzung von \nParlamentsgeschäften\n\nWirkung \n\nCHF\n\nEinheit\n\nErfüllungsgrad in %\n\nErfüllungsgrad in %\n\nCHF\n\nEinheit\n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 43\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 42\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur\n\nLeistungsumfang R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nVerarbeitete Löhne 550 600 600 600 600 600 600\n\nRekrutierungsverfahren 23 35 35 35 35 35 35\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nLeistung\n\nIndikatoren\n\nAnzahl pro Monat\n\nAnzahl pro Jahr\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nAufgabenumschreibung\n\nZielsetzung\n\n1010Personalwesen\n\nDer Personaldienst wirkt federführend bei der Personalbeschaffung, \n-betreuung und -administration mit. Er unterstützt die Führungsverantwort-\nlichen in personalrechtlichen Belangen und erledigt die Gehaltsadministration \ninkl. Sozialversicherungen für Stadtverwaltung, Schule, Stadtbibliothek, \nLudothek, Musikschule, Tageshort, Sicherheitsverbund (SVRG), Kindes- und \nErwachsenenschutzbehörde Region Gossau (KESB) sowie Sana Fürstenland AG. \nEr nimmt die Aufgaben im Personalbereich für die Verwaltung und die \nStadtwerke wahr. Der Personaldienst führt und koordiniert die Ausbildung der \nLernenden der Stadtverwaltung und der Stadtwerke.\n\nEs gelingt, fachlich und persönlich gut qualifizierte Mitarbeitende zu gewinnen \nund zu erhalten. Der Personaldienst wirkt bei Personalentwicklungsmassnah-\nmen mit. Die Mitglieder des Leitungsausschusses nutzen die Dienstleistungen \ndes Personaldienstes. \n\nAufgrund der demographischen Entwicklung ist davon auszugehen, dass die \nGewinnung von neuen Mitarbeitenden anspruchsvoller wird. Umso wichtiger \nist die Imagepflege auf dem Arbeitsmarkt und der Erhalt qualifizierter \nArbeitskräfte.\n\nDer Personaldienst unterstützt die Führungsverantwortlichen in personal-\nrechtlichen Belangen. Er übernimmt in Zusammenarbeit mit ihnen die \nFederführung bei der Personalbeschaffung und  -entwicklung. Der \nPersonaldienst sorgt für eine zeitgerechte und korrekte Gehaltsadministration. \n\nEs sind keine Veränderungen vorgesehen. \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 45\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 44\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1010Personalwesen\n\nLeistungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nPlanung und Organisation \nWeiterbildungen\n\n2.3 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2\n\nInstitutionalisiertes \nAbsenzenmanagement\n\n5.3 < 8 < 8 < 8 < 8 < 8 < 8\n\nschlankes \nRekrutierungsverfahren\n\n52 <60 <60 <60 <60 <60 <60\n\nWirkungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAttraktivität als Arbeitgeberin 70\n\nAttraktivität als Arbeitgeberin 3 >3 > 3 > 3 > 3 > 3 > 3\n\nAusbau und Erhalt des \nspezifischen Know-hows\n\n5.8 <10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10\n\nPersonen, welche die \nProbezeit nicht beenden\n\n0 <2 < 2 <2 <2 <2 <2\n\nLaufende Rechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAufwand 329'844 327'170 329'139 329'139 333'573 338'074 342'643\n\nErtrag 15'828 2'599 49'159 49'159 49'159 49'159 49'159\n\nNettoaufwand 314'016 324'571 279'980 279'980 284'414 288'915 293'484\n\nInvestitionsrechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nCHF\n\nEinheit\n\nvalable Bewerbungsdossiers \nje Bewerbungsverfahren\n\nFluktuationsrate in %\n\nAnzahl\n\nMA Zufriedenheit in %\n\nIndikatoren\n\nAls attraktive Arbeitgeberin ist es der Stadt Gossau wichtig, dass die \nMitabeiterzufriedenheit hoch ist. \n\nMittelbedarf Beim Mittelbedarf werden die Personalkosten und die anteiligen Kosten für die \nInformatik (PC-Betreuung und Personalsoftware) belastet. Betriebs- und \nRaumkosten werden keine berechnet. Neue Ausgaben sind nicht geplant. Die \nErträge aus den Dienstleistungen an externe Mandanten wurden bisher unter \n1030 verbucht und sind neu im Konto 1010 integriert.\n\nAusfalltage je MA\n\nDurchlaufzeit in Tagen\n\nIndikatoren\n\nWeiterbildungstage je MA\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nWirkung \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 45\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 44\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur\n\nLeistungsumfang R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAbstimmungen und Wahlen 16 22 22 24 24 22 22\n\nBürgerrechtsverfahren 57 50 50 50 50 50 50\n\nregionale Vernetzung 81 85 85 85 85 85 85\n\nAttraktives Angebot für \nMarkthändler \n\n166 / 260 150 / 270 150 / 260 150 / 260 150 / 260 150 / 260 150 / 260\n\nDie Stadtkanzlei erbringt gesetzeskonforme, effiziente und kundenorientierte \nDienstleistungen. \n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nLeistung\n\nEs sind keine Veränderungen vorgesehen. \n\nSämtliche Verfahren werden gesetzeskonform und speditiv durchgeführt. \nDienstleistungen für die Bevölkerung, Amtsstellen oder Dritte werden \nkundenorientiert erbracht.\n\nDie Anspruchshaltung der Kunden in sämtlichen Bereichen bewegt sich auf sehr \nhohem Niveau.\n\nStadtkanzlei               \n\nDie Stadtkanzlei ist die Stabsstelle des Stadtrats und des Parlaments. Sie führt \nWahlen und Abstimmungen durch,  betreut das Bürgerrechts- und \nGastwirtschaftswesen und erteilt Bewilligungen für Veranstaltungen. Weiter \nnimmt die Stadtkanzlei eine Vielzahl von Querschnittsaufgaben wahr, welche \nkeinem spezifischen Amt zugeordnet werden können. Neu werden unter der \nAufgabe Stadtkanzlei (1030) auch die bisher separat ausgewiesenen Aufgaben \nLandwirtschaft (1031) und Märkte (1050) dargestellt. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nAufgabenumschreibung\n\nZielsetzung\n\n1030\n\nAnzahl Teilnehmer \nMaimarkt/Chläusler\n\nAnzahl Abstimmungs-\nvorlagen/ Wahlen\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Verfahren vor \nEinbürgerungsrat\n\nAnzahl landw. Betriebe in % \naller Betriebe\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 47\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 46\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur Stadtkanzlei               1030\n\nLeistungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAbstimmungen und Wahlen \nwerden rechtmässig durchgeführt\n\n100 100 100 100 100 100 100\n\nBürgerrechtsverfahren werden \nrechtmässig durchgeführt\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nErhöhung Anteil vernetzter \nBetriebe\n\n35'300 10'800 36'000 36'000 36'000 36'000 36'000\n\nHohe Treue der Marktteilnehmer 90 80 80 80 80 80 80\n\nWirkungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nPolitische Rechte der \nStimmbürger sind sichergestellt\n\nAnzahl berechtigte \nBeschwerden\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nVerfahrensrechte sind gewahrt\nAnzahl berechtigte \nBeschwerden\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nZufriedene Nutzer der \nDienstleistungen\n\n100 100 100 100 100 100 100\n\nLaufende Rechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAufwand 1'937'736 1'647'832 1'725'801 1'761'301 1'777'677 1'725'735 1'742'975\n\nErtrag 406'099 222'621 154'834 154'834 154'834 154'834 154'834\n\nNettoaufwand 1'531'637 1'425'211 1'570'967 1'606'467 1'622'843 1'570'901 1'588'141\n\nInvestitionsrechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nCHF\n\nWirkung  \n\nAnteil der Wieder-\nanmeldungen (Prozent)\n\nGrösster Aufwandposten mit rund CHF 800'000 bilden die Personalkosten. \nWeitere grössere Aufwandpositionen betreffen Porti, Drucksachen, \nBeratungsaufwendungen und die Lehrlingsausbildung. Neue Ausgaben sind \nkeine geplant. Die Erträge aus den Dienstleistungen an externe Mandanten \nwurden bisher unter 1030 verbucht und sind neu im Konto 1010 integriert.\n\nEinheit\n\nMittelbedarf\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nIndikatoren\n\nRechtzeitig und richtig \nversandte Unterlagen in %\n\nFlächen (a) in Gossau, \nAndwil und Gaiserwald\n\nIndikatoren\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nVerfahren mit \nVerfahrensfehler in %\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 47\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 46\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur\n\nLeistungsumfang R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nMedienmitteilungen sind sach- \nund zeitgerecht verbreitet\n\n88 100 90 90 90 90 90\n\nDie Online-Kommunikation wird in Richtung Web 2.0 erweitert. \n\nDie Stadtkanzlei sorgt für eine sachgerechte Medienarbeit.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl verbreitete \nMedienmitteilungen\n\nLeistung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nDer Stadtrat geniesst bei der Bevölkerung eine hohe Glaubwürdigkeit, welche \nihm die Grundlage für politische Mehrheiten bietet. Die Mitarbeitenden \n(ungeachtet von Arbeitsgebiet, Funktion und Hierarchiestufe) identifizieren sich \nmit der Arbeitgeberin Stadt und deren Zielsetzungen.\n\nDie Kommunikationskanäle der Stadt müssen die Entwicklungen in der \nKommunikationstechnologie und in der Mediennutzung berücksichtigen. Die \nStadt übernimmt verstärkt die Themenführerschaft.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\n1040Öffentlichkeitsarbeit\n\nAufgabenumschreibung\n\nZielsetzung\n\nEs werden Medienmitteilungen für Stadtrat, Stadtparlament und Verwaltung \naufbereitet und verbreitet sowie Anfragen von Medienschaffenden bearbeitet. \nStädtische Drucksachen, insbesondere auch der Geschäftsbericht, werden \nerstellt. Die Verantwortung für die Inhalte des Webportals www.gossau.ch ist \nhier angesiedelt.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 49\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 48\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1040Öffentlichkeitsarbeit\n\nLeistungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nRelevante und mediengerechte \nMedienarbeit\n\n60 >65 >65 >65 >65 >65 >65\n\nWirkungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nFür schwierige Entscheide \nbesteht eine Vertrauensbasis\n\n66 >65 >65 >65 >65 >65 >65\n\nWebsite der Stadt ist informativ \nund attraktiv\n\n6.6 Mio. >5.3 Mio. >5.3 Mio. >5.3 Mio. >5.3 Mio. >5.3 Mio. >5.3 Mio.\n\nLaufende Rechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAufwand 167'472 174'025 203'229 203'229 205'577 207'962 210'383\n\nErtrag 144 0 3'369 3'369 3'369 3'369 3'369\n\nNettoaufwand 167'328 174'025 199'860 199'860 202'208 204'593 207'014\n\nInvestitionsrechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nIndikatoren\n\nAbdruckquote versandter \nMedienmitteilungen in %\n\nWirkung  \n\nMittelbedarf Neue Ausgaben sind keine geplant.\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nCHF\n\nEinheit\n\nAnzahl Zugriffe pro Jahr\n\nCHF\n\nIndikatoren\n\nangenommene \nAbstimmungsvorlagen im \n5-Jahresdurchschnitt in %\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 49\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 48\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur\n\nLeistungsumfang R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nbetreute PC und Notebooks 633 600 650 650 650 700 700\n\nbetreute Netzdrucker / \nArbeitsplatzdrucker\n\n90 / 125 56 / 120 90 / 125 90  125 90  125 90  125 90  125\n\nbetreute Telefonieanschlüsse 390 225 400 400 400 400 400\n\nbetreute Server 16 12 16 16 16 16 16\n\nbetreute Standorte 30 29 30 30 30 30 30\n\nEs werden keine Veränderungen angestrebt. Bei Bedarf werden vermehrt \nzusätzliche Dienstleistungen an verwaltungsnahe Organisationen angeboten. \n\nLeistung\n\nZielsetzung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\n1060Informatik\n\nDie Verfügbarkeit der ICT-Systeme ist 7 x 24 Stunden pro Woche gewährleistet. \nDie ICT-Arbeitsmittel sind hinsichtlich Kosten-Nutzen optimiert und die \nDienstleistungen werden kundenorientiert erbracht. \n\nDie Ansprüche der User an Leistungsumfang und Verfügbarkeit der ICT steigt \nstetig an und bildet eine grosse Herausforderung. Im 2016 wird zufolge \nPensionierung ein personeller Wechsel in der Leitung des Informatikdienstes \nerfolgen. Diesem Umstand wurde bei der Neubesetzung der Stelle des Leiter-\nStellvertreters bereits Rechnung getragen. Mit diesem anstehenden \nPersonalwechsel dürfte ein Mehraufwand entstehen.  \n\nAufgabenumschreibung\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nFür die gesamte Stadtverwaltung sowie die Stadtwerke sind Ressourcen und \nDienstleistungen im ICT-Bereich bereitzustellen. Die ICT-Dienstleistungen sind \nvon hoher Qualität, insbesondere betreffend Datenschutz und Ausfallsicherheit.\n\nDer Informatikdienst betreibt die gesamte ICT-Infrastruktur der \nStadtverwaltung, der Schule, der Stadtwerke, der Kinder- und \nErwachsenenschutzbehörde Region Gossau, des Sicherheitsverbunds Region \nGossau und der Sana Fürstenland AG. Den Anwendern werden die  \nFachanwendungen (Software) sowie die Hardware  zur Verfügung gestellt. \n\nAnzahl\n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 51\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 50\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1060Informatik\n\nLeistungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\noptimale Verfügbarkeit der \nICT-Systeme Verwaltung \n\n99 99 99 99 99 99 99\n\nzeitliche Verfügbarkeit der \nICT-Systeme Volksschule \n\n99 99 99 99 99 99 99\n\nWirkungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nZufriedene ICT-Benutzer \nder Stadtverwaltung\n\n> 90 > 85 > 90 > 90 > 90 > 90 > 90\n\nZufriedene ICT-Benutzer \nder Volksschule\n\n> 90 > 85 > 85 > 90 > 90 > 90 > 90\n\nLaufende Rechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAufwand 1'739'468 1'876'400 1'859'430 1'832'430 1'868'871 1'925'891 1'905'986\n\nErtrag 1'313'199 1'494'450 1'320'050 1'321'600 1'321'600 1'321'600 1'321'600\n\nNettoaufwand 426'269 381'950 539'380 510'830 547'271 604'291 584'386\n\nInvestitionsrechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAusgaben 0 0 0 175'000 175'000 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 175'000 175'000 0 0\n\nEinheit\n\nRückmeldungen \nNutzer/Schätzung\n\nIndikatoren\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nDie Kundenbedürfnisse werden auf Kosten und Nutzen überprüft. Die \nLeistungen des Informatikdienst werden kosten- und nutzenoptimiert \nerbracht. \n\nWirkung Die Kunden verfügen über funktionale Arbeitsinstrumente, welche sie in  \nihrer Aufgabenerfüllung unterstützen.  \n\nMittelbedarf Der Personalaufwand macht rund 25 % des gesamten Aufwandes aus. Für \nDienstleistungen der verschiedenen Anbieter müssen nahezu CHF 700'000 \naufgewendet werden. Die Dienstleistungen der Informatikdienste sowie die \nAmortisationen der Investitionskosten werden den Ämtern anteilmässig belastet. \n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nIndikatoren\n\nCHF\n\nCHF\n\nRückmeldungen \nNutzer/Schätzung\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 51\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 50\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur\n\nLeistungsumfang R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nBetreibungs-, Fortsetzungs-\nund Verwertungsbegehren\n\n8'248 8'000 8'400 8'400 8'400 8'400 8'400\n\nZahlungsbefehle 4'397 4'400 4'600 4'600 4'600 4'600 4'600\n\nvollzogene Pfändungen 3'201 3'200 3'400 3'400 3'400 3'400 3'400\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nZielsetzung\n\nDas Betreibungsamt tätigt rund 8000 Vorladungsgeschäfte. Es werden \nmonatlich rund 350  Einkommens- und Verdienstpfändungsdossiers betreut, \ngegebenenfalls unter Beizug der Polizei. \nDas Betreibungsamt Gossau ist auch für die Gemeinde Andwil zuständig.\n\n1070Betreibungsamt\n\nDie Rechte von Gläubigern und Schuldnern werden in gleichem Masse \ngewahrt. Der Vollzug erfolgt rechtmässig und konsequent.\n\nTrotz einer sich erholenden Wirtschaftslage nehmen die Betreibungen und auch \ndie Pfändungen weiter zu. Wie bereits im Vorjahr wird auch für 2015 mit einem \nAnstieg der Fallzahlen gerechnet. Die Ausweitung der Arrestgründe auf \nausländische Gerichtsentscheide dürfte auch zu einer Zunahme der Verfahren \nführen. Mit dem Auslaufen der 20-jährigen Verjährungsfrist für Verlustscheine \nwelche vor 1997 ausgestellt wurden, dürften zusätzliche Betreibungen anfallen, \ndamit bei diesen Forderungen die Verjährung wieder unterbrochen wird.  \n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nDas Betreibungsamt führt auf dem Weg der Schuldbetreibung \nZwangsvollstreckungen durch, welche auf eine Geldzahlung oder eine \nSicherheitsleistung lauten. Dazu gehören die Führung der Register, die \nAuskunftserteilung, die Bearbeitung von Betreibungs-, Fortsetzungs- und \nVerwertungsbegehren, die Zustellung von Betreibungsurkunden,  Pfändungs- \nund Verwertungsvollzüge, Abrechnungen mit Gläubigern und Schuldnern, \nFührung der Debitorenbuchhaltung. Weiter werden Hausverbote ausgesprochen \nund Wohnungsausweisungen vollzogen. \n\nMit der Einführung der neuen Software Themis (VRSG) im Dezember 2014 \nwerden die Arbeitsabläufe optimiert, was zu einer Entlastung führen dürfte.  \nDazu beitragen wird auch der im September 2014 realisierte zweite \nKundenschalter. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nAufgabenumschreibung\n\nLeistung\n\nInneres Finanzen Kultur\n\nLeistungsumfang R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nBetreibungs-, Fortsetzungs-\nund Verwertungsbegehren\n\n8'248 8'000 8'400 8'400 8'400 8'400 8'400\n\nZahlungsbefehle 4'397 4'400 4'600 4'600 4'600 4'600 4'600\n\nvollzogene Pfändungen 3'201 3'200 3'400 3'400 3'400 3'400 3'400\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nZielsetzung\n\nDas Betreibungsamt tätigt rund 8000 Vorladungsgeschäfte. Es werden \nmonatlich rund 350  Einkommens- und Verdienstpfändungsdossiers betreut, \ngegebenenfalls unter Beizug der Polizei. \nDas Betreibungsamt Gossau ist auch für die Gemeinde Andwil zuständig.\n\n1070Betreibungsamt\n\nDie Rechte von Gläubigern und Schuldnern werden in gleichem Masse \ngewahrt. Der Vollzug erfolgt rechtmässig und konsequent.\n\nTrotz einer sich erholenden Wirtschaftslage nehmen die Betreibungen und auch \ndie Pfändungen weiter zu. Wie bereits im Vorjahr wird auch für 2015 mit einem \nAnstieg der Fallzahlen gerechnet. Die Ausweitung der Arrestgründe auf \nausländische Gerichtsentscheide dürfte auch zu einer Zunahme der Verfahren \nführen. Mit dem Auslaufen der 20-jährigen Verjährungsfrist für Verlustscheine \nwelche vor 1997 ausgestellt wurden, dürften zusätzliche Betreibungen anfallen, \ndamit bei diesen Forderungen die Verjährung wieder unterbrochen wird.  \n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nDas Betreibungsamt führt auf dem Weg der Schuldbetreibung \nZwangsvollstreckungen durch, welche auf eine Geldzahlung oder eine \nSicherheitsleistung lauten. Dazu gehören die Führung der Register, die \nAuskunftserteilung, die Bearbeitung von Betreibungs-, Fortsetzungs- und \nVerwertungsbegehren, die Zustellung von Betreibungsurkunden,  Pfändungs- \nund Verwertungsvollzüge, Abrechnungen mit Gläubigern und Schuldnern, \nFührung der Debitorenbuchhaltung. Weiter werden Hausverbote ausgesprochen \nund Wohnungsausweisungen vollzogen. \n\nMit der Einführung der neuen Software Themis (VRSG) im Dezember 2014 \nwerden die Arbeitsabläufe optimiert, was zu einer Entlastung führen dürfte.  \nDazu beitragen wird auch der im September 2014 realisierte zweite \nKundenschalter. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nAufgabenumschreibung\n\nLeistung\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 53\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 52\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1070Betreibungsamt\n\nLeistungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nfristgerechte und fehlerfreie \nAuskunftserteilung\n\n0 <  5 <  5 <  5 <  5 <  5 <  5\n\nBeschwerden bei Zustellung \nund Vollzug\n\n1 <  5 <  5 <  5 <  5 <  5 <  5\n\nRevisionsbemerkungen 0 <  2 <  2 <  2 <  2 <  2 <  2\n\nWirkungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nsituative Erledigung der \nBetreibungsfälle\n\n0 <  2 <  2 <  2 <  2 <  2 <  2\n\nfristgerechte Zustellung \nund Vollzug\n\n0 <10 <10 <10 <10 <10 <10\n\nLaufende Rechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAufwand 319'447 403'586 364'833 364'833 369'747 374'736 379'801\n\nErtrag 563'246 505'387 617'048 627'048 632'048 637'048 637'048\n\nNettoaufwand -243'799 -101'801 -252'215 -262'215 -262'301 -262'312 -257'247\n\nInvestitionsrechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0CHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nDer Ertrag resultiert aus den Gebühren gemäss der eidg. Gebührenordnung \nSchKG. Die Anzahl der Betreibungshandlungen hat direkten Einfluss auf den \nErtrag. \n\nAnzahl schriftlicher \nBeanstandungen\n\nAnzahl\n\nIndikatoren\n\nBeschwerden\n\nCHF\n\nEinheit\n\nDie Registerauskünfte an die Kunden sind innert eines Arbeitstages erteilt. \nEingangsbegehren sind innerhalb von 3 Arbeitstagen ausgestellt.\nDie Zustellungen erfolgen innert 14 Arbeitstagen, sofern der Schuldner \nerreicht werden kann. Die Pfändungen sind innerhalb von 7 Tagen \nvollzogen, sofern der Schuldner erreicht werden kann. Renitente und \nquerulierende Schuldner werden konsequent mit Hilfe der Polizei zugeführt \nund gegebenenfalls zur Anzeige gebracht. Pfändungsurkunden und \nVerlustscheine werden innerhalb von 30 Arbeitstagen an Schuldner und \nGläubiger zugestellt.\n\nWirkung Gläubiger und Schuldner werden fachkompetent beraten.\nBei renitenten und querulierenden Schuldnern werden die gesetzlichen Mittel für \nden Vollzug voll ausgeschöpft (Polizei, Strafanzeigen).\n\nüberfällige Handlungen \nin %\n\nMittelbedarf\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Beschwerden\n\nInneres Finanzen Kultur 1070Betreibungsamt\n\nLeistungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nfristgerechte und fehlerfreie \nAuskunftserteilung\n\n0 <  5 <  5 <  5 <  5 <  5 <  5\n\nBeschwerden bei Zustellung \nund Vollzug\n\n1 <  5 <  5 <  5 <  5 <  5 <  5\n\nRevisionsbemerkungen 0 <  2 <  2 <  2 <  2 <  2 <  2\n\nWirkungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nsituative Erledigung der \nBetreibungsfälle\n\n0 <  2 <  2 <  2 <  2 <  2 <  2\n\nfristgerechte Zustellung \nund Vollzug\n\n0 <10 <10 <10 <10 <10 <10\n\nLaufende Rechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAufwand 319'447 403'586 364'833 364'833 369'747 374'736 379'801\n\nErtrag 563'246 505'387 617'048 627'048 632'048 637'048 637'048\n\nNettoaufwand -243'799 -101'801 -252'215 -262'215 -262'301 -262'312 -257'247\n\nInvestitionsrechnung R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0CHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nDer Ertrag resultiert aus den Gebühren gemäss der eidg. Gebührenordnung \nSchKG. Die Anzahl der Betreibungshandlungen hat direkten Einfluss auf den \nErtrag. \n\nAnzahl schriftlicher \nBeanstandungen\n\nAnzahl\n\nIndikatoren\n\nBeschwerden\n\nCHF\n\nEinheit\n\nDie Registerauskünfte an die Kunden sind innert eines Arbeitstages erteilt. \nEingangsbegehren sind innerhalb von 3 Arbeitstagen ausgestellt.\nDie Zustellungen erfolgen innert 14 Arbeitstagen, sofern der Schuldner \nerreicht werden kann. Die Pfändungen sind innerhalb von 7 Tagen \nvollzogen, sofern der Schuldner erreicht werden kann. Renitente und \nquerulierende Schuldner werden konsequent mit Hilfe der Polizei zugeführt \nund gegebenenfalls zur Anzeige gebracht. Pfändungsurkunden und \nVerlustscheine werden innerhalb von 30 Arbeitstagen an Schuldner und \nGläubiger zugestellt.\n\nWirkung Gläubiger und Schuldner werden fachkompetent beraten.\nBei renitenten und querulierenden Schuldnern werden die gesetzlichen Mittel für \nden Vollzug voll ausgeschöpft (Polizei, Strafanzeigen).\n\nüberfällige Handlungen \nin %\n\nMittelbedarf\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Beschwerden\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 53\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 52\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur\n\nLeistungsumfang R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nRechtsänderungen im Grundbuch 1'172 1'030 1'040 1'050 1'060 1'070 1'080\n\nErstellen von Erklärungen,\nVerträgen,  Löschungen\n\n470 455 460 465 470 475 480\n\nöffentliche Beurkundungen 495 515 520 525 530 535 540\n\nNeuschätzung von Grundstücken 1'028 790 795 800 805 810 815\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nDas Grundbuchamt erfüllt die von Gesetz, Verordnungen, Gerichtspraxis und \nAufsichtsbehörde vorgeschriebenen Aufgaben exakt und kundenfreundlich.\n\nKleinere Grundbuchämter mit einer geringen Fallanzahl, dafür zahlreichen \nNebenaufgaben, haben zunehmend Mühe, geeignete Grundbuchverwalter zu \nfinden. \n\n1100Grundbuchamt\n\nAufgabenumschreibung\n\nDas Grundbuch ist aktuell, fehlerfrei und vollständig nachgeführt. Die Daten \nstehen den Berechtigten für ihre Bedürfnisse zur Verfügung. \n\nGrundbuchgeschäfte werden fristgerecht und rechtmässig vorbereitet und \nbeurkundet. Registerauskünfte werden schnell bereitgestellt.\n\nRegelmässige Grundstückschätzungen leisten verlässliche Grundlagen für \nGrundeigentümer, Kreditgeber, Steuer- und Versicherungsbehörden. \n\nNeubauten erhalten ihre Gebäudeadresse.\n\nElektronische Führung des Grundbuches; Auskünfte erteilen; Rechtsberatung; \nAuszüge über den Rechtsbestand erstellen; Verträge und Erklärungen erstellen \nund kontrollieren; öffentliche Beurkundungen beim Abschluss von Verträgen \nund Erklärungen durchführen; Organisation, Vorbereitung und Durchführung \nder Grundstückschätzungen; Zuteilung und Bereitstellung der Hausnummern.\n\nEs sind keine Veränderungen vorgesehen.\n\nZielsetzung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nLeistung\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 55\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 54\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1100Grundbuchamt\n\nLeistungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nEintrag im TERRIS innert \n5 Arbeitstagen\n\n100 98 98 98 98 98 98\n\nFehlerfreie Einträge im \nGrundbuch\n\n4 3 3 3 3 3 3\n\nalle turnusgemässen\nSchätzungen erledigt\n\n91 90 90 90 90 90 90\n\nVerträge innert 5 Arbeitstagen \nerstellt\n\n85 80 80 80 80 80 80\n\nWirkungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nklare Rechtsgrundlagen für die \nGrundbucheinträge\n\nn.E. 0 n.E. 0 n.E. 0 n.E.\n\nzufriedene Kunden 0 2 2 2 2 2 2\n\nLaufende Rechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAufwand 709'189 684'600 753'400 753'400 759'434 765'567 771'791\n\nErtrag 1'359'571 1'166'000 1'097'000 1'097'000 1'097'000 1'097'000 1'097'000\n\nNettoertrag -650'382 -481'400 -343'600 -343'600 -337'566 -331'433 -325'209\n\nInvestitionsrechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinträge im elektronischen Grundbuch können nach deren Erfassung nicht mehr \ngeändert werden. Die alle zwei Jahre durchgeführten Inspektionen des \nkantonalen Grundbuchinspektorates sind ein Spiegel der Arbeitsqualität im \nGrundbuchamt.\n\nWirkung Grundeigentümer und weitere Beteiligte können sich auf die Rechtswirkung des \nGrundbuches verlassen. Klar formulierte Grundbuchverträge vermeiden \nRechtsstreitigkeiten. \n\nIndikatoren\n\nErreicht in %\n\nDie Kosten im Grundbuchwesen beinhalten auch die Aufwendungen für das \nVermessungswerk. Rund zwei Drittel der Kosten liegen im Personalaufwand. Die \nKosten des Grundbuchgeometers (rund CHF 220'000) werden zum grossen Teil \nan die Auftraggeber, bzw. Verursacher weiterverrechnet. Die höchsten \nEinnahmen betreffen die Gebühren für die Dienstleistungen.\nDie Kostensteigerung im Konto 1101.3151 (Vermessungswerk Unterhalt) beruht \nauf der geplanten Einführung der AVGBS (Schnittstelle Amtliche Vermessung \nund Grundbuch) und der EGRID (Eidgenössische Grundstückidentifikation) sowie \nauf die LV 95 Transformation -> Änderung des Bezugsrahmens von der \nLandesvermessung 03 auf die Landesvermessung 95.\n\nAnzahl Berichtigungen\n\nErreicht in %\n\nErreicht in %\n\nAnzahl Nachträge auf Grund \nvon Revisionsbemerkungen\n\nIndikatoren\n\nCHF\n\nEinheit\n\nAnzahl Rückmeldungen, die \nMassnahmen auslösen\n\nMittelbedarf\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 55\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 54\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur\n\nLeistungsumfang R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nMutationen Einwohneramt 28'156 27'000 28'000 28'000 28'000 28'500 28'500\n\nAusgestellte ID-Anträge Anzahl 977 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\nVerkauf von Tageskarten Auslastung in % 98 98 98 98 98 98 98\n\nErfassung Selbständigerwerbende \nund Nichterwerbstätige\n\nAnzahl 2'010 2'050 2'080 2'090 2'100 2'200 2'300\n\nAnmeldung für \nErgänzungsleistungen\n\nAnzahl Bezüger 609 660 700 720 740 760 780\n\nAnmeldung für AHV/IV-Renten \nund Hilflosenentschädigung\n\n2'148 1'920 2'100 2'200 2'300 2'400 2'500\n\nAnmeldung für individuelle \nPrämienverbilligung (IPV)\n\n6'276 6'300 6'400 6'500 6'600 6'700 6'800\n\n1150Einwohneramt \n\nAnzahl verarbeitete \nMeldungen\n\nAnzahl Bezüger\n\nAnzahl Bezüger\n\nFühren des Einwohner- und Stimmregisters, Verarbeitung von Ausweisanträgen \nvon Schweizern und Ausländern, Führen der Kontrollstelle für \nKrankenversicherung, des Bestattungsamts, der Hundekontrolle und des \nSektionschefamts, Ausstellung von Beglaubigungen sowie Ausgabe von \nParkkarten, Schlüssel für Velounterstände, Kehrichtmarken und unpersönlichen \nTageskarten für Gemeinden. Sitz der AHV-Zweigstelle. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nZielsetzung Das Einwohneramt erfasst lückenlos und tagesaktuell die Daten der Einwohner \nin den entsprechenden Registern. Die Kunden werden zuvorkommend bedient.\n\nAufgabenumschreibung\n\nDie Einwohnerzahl erreichte im Mai 2014 erstmals die 18'000-er Marke. \nTendenz steigend. Wenn das Bundesamt für Statistik in naher Zukunft festlegen \nsollte, dass Kurzaufenthalter von 12 Monaten zur ständigen Wohnbevölkerung \ngezählt werden, wird sich die Einwohnerzahl erneut erhöhen. Die Anzahl \nBezüger von Ergänzungsleistungen (EL) wird sich in den nächsten Jahren \nerhöhen. Trotz der Möglichkeit alle Dienstleistungen über den Online-Schalter in \nAnspruch nehmen zu können, wird die persönliche Beratung und \nAuskunftserteilung nicht abnehmen.\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nIndikatoren\n\nAb 2015 wird die Aufgabe 1170 AHV-Zweigstelle mit der Aufgabe 1150 \nEinwohneramt vereinigt. Das Antragsverfahren für die Identitätskarten wird ab \n2015 nur noch auf elektronischem Weg möglich sein. Dank der \nRegisterharmonisierung und der bevorstehenden Realisierung der E-Government-\nVorhaben des Bundes und der Kantone im Bereich Einwohnerdienste, zeichnet \nsich der direkte Zugriff auf das informatisierte Personenstandsregister Infostar \ndurch das Einwohneramt ab. \n\nDas Einwohneramt erfasst alle Zu-, Um- und Wegzüge, Änderungen von \nPersonendaten und familienrechtlichen Beziehungen im Einwohnerregister. Es \nstellt Bescheinigungen aus, erstellt Identitätskartenanträge und leitet diese an \ndie Ausweisstelle St.Gallen zur Herstellung weiter. Gesuche zur Regelung der \nAufenthaltsbewilligung von Ausländern und Verpflichtungserklärungen werden \ndem Migrationsamt zur Weiterbearbeitung zugestellt. Weiter werden am \nSchalter Auskünfte erteilt, Parkkarten ausgestellt und die SBB Tageskarten \nausgegeben.  Die Hundekontrollstelle führt das Hunderegister, kontrolliert die \nKurspflichten und stellt die jährliche Hundesteuer in Rechnung. Das \nSektionschefamt stellt das Bindeglied zwischen Bürger und Armee dar. Die AHV-\nZweigstelle nimmt Anmeldungen für sämtliche Sozialversicherungsleistungen \nentgegen, erfasst die Daten der Beitragspflichtigen und berät Kunden über \nRechte und Pflichten im Sozialversicherungswesen. \n\nLeistung\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 57\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 56\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1150Einwohneramt \n\nLeistungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\ntägliche Weiterleitung von \nIdentitätskarten-Anträgen\n\n0 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1\n\nFristgerechte Weiterleitung \nAnträge an SVA\n\n< 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 \n\nfehlerfreie Erfassung <5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5\n\nWirkungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nRechtssicherheit in Bezug \nauf Personendaten\n\ntagesaktuell tagesaktuell tagesaktuell tagesaktuell tagesaktuell tagesaktuell tagesaktuell\n\nKompetente Anlaufstelle für \nsämtliche Angebote im \nSozialversicherungsbereich\n\n<5 <5 <5 <5 <5 <5\n\nLaufende Rechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAufwand 527'910 555'089 604'963 604'963 611'361 617'857 624'450\n\nErtrag 296'454 328'962 319'776 319'776 319'776 319'776 319'776\n\nNettoaufwand 231'456 226'127 285'187 285'187 291'585 298'081 304'674\n\nInvestitionsrechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nIndikatoren\n\nWirkung \n\nIndikatoren\n\nRückweisungen seitens \nPassbüro in %\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nVielfach ist das Front-Office des Einwohneramts für Kunden die erste \nAnlaufstelle im Rathaus und damit ein Aushängeschild der Stadtverwaltung. Eine \nfreundliche und kompetente Bedienung am Schalter hat daher hohe Priorität. \nDie AHV-Zweigstelle ist nahe bei den Kundinnen und Kunden und unterstützt sie \nin Anliegen rund um die Sozialversicherungen. \n\nAb 2015 werden die Aufgaben 1170 AHV-Zweigstelle und 1150 Einwohneramt \nvereinigt. Die Personalkosten betragen 75 % der gesamten Aufwendungen. \nBerechnungsbasis der kantonalen Entschädigung für die AHV-Zweigstelle sind \ndie Einwohnerzahl, die Zahl der Leistungsbezüger und die Anzahl der Bezüger \nindividueller Prämienverbilligungen (IPV). Die anfallenden Kosten werden durch \ndie kantonalen Entschädigungen nur zu rund 75% gedeckt. Seit 2014 erhalten \ndie Gemeinden vom Kanton keine Entschädigung mehr für die Erstellung der \nIdentitätskarten-Anträge.  \n\nEinheit\n\nMittelbedarf\n\nZahl  der Reklamationen\n\nFrist in Tagen\n\nAnzahl Beanstandungen \nSVA\n\nzeitgerechte Registerführung\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 57\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 56\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur\n\nLeistungsumfang R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2018\n\nTrauungen 176 160 200 200 200 200 200\n\nBeurkundung von Ereignissen 555 550 570 570 570 570 570\n\nausgestellte Dokumente für \nBürger\n\n1'266 1'100 1'200 1'200 500 500 500\n\n1160Zivilstandsamt\n\nDas regionale Zivilstandsamt Gossau setzt die gesetzlichen Vorgaben exakt und \nkundenfreundlich um. Auf ansprechende Trauzeremonien wird grossen Wert \ngelegt. Dank Professionalität und überzeugender Dienstleistungen soll das \nRegionale Zivilstandsamt in Gossau bestehen bleiben.\n\nFührung des Zivilstandsamtes für die Gemeinden Andwil, Gaiserwald, \nNiederbüren, Waldkirch und Gossau. Entgegennahme von Erklärungen zum \nPersonenstand, Namen und Kindesanerkennungen. Beurkunden der \nZivilstandsereignisse im informatisierten Standesregister Infostar und Mitteilung \nan berechtigte Stellen. Erstellen von Auszügen aus Infostar und den bisherigen \nPapierregistern. Erteilung von Auskünften nach Massgabe der gesetzlichen \nBestimmungen. Durchführung von Trauungen.\n\nAufgabenumschreibung\n\nZielsetzung\n\nVollständige und korrekte Beurkundungen und Auskünfte, ansprechende und \nformell einwandfreie Trauzeremonien, Erstellung von Auszügen aus Geburts-, \nEhe-, Todes-, und Anerkennungsregistern in Papierform, Erstellung von \nAuszügen und Bescheinigungen aus Familien- und Bürgerregistern sowie dem \ninformatisierten Standesregister Infostar.\n\nDie Anzahl Trauungen soll neu auf vier Trauungen pro Halbtag erhöht werden. \nIn den Wintermonaten wird nur noch ein Trausamstag angeboten. Ab 2017 \nwerden voraussichtlich infolge Revision des Zivilgesetzbuch keine Heimatscheine \nmehr benötigt.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Das informatisierte Standesregister Infostar soll künftig als Grundlage für die \nHarmonisierung (Vereinheitlichung) vieler anderer CH-Personenregister dienen.\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nLeistung\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 59\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 58\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1160Zivilstandsamt\n\nLeistungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nVersand Registerauszüge \ninnerhalb von 3 Tagen\n\n95 95 95 95 95 95 95\n\nBearbeitung von Gesuchen \ninnerhalb von 3 Tagen\n\n95 95 95 95 95 95 95\n\nBerichtigungen bei Verarbeitung \nvon Geschäftsfällen\n\n0 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1\n\nWirkungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nKompetente Beratung keine keine keine keine keine keine keine\n\nansprechende Trauzeremonien keine 2 2 2 2 2 2\n\nLaufende Rechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAufwand 125'329 144'315 138'741 138'741 140'340 141'964 143'612\n\nErtrag 191'868 204'702 205'394 205'394 205'394 205'394 205'394\n\nNettoaufwand -66'539 -60'387 -66'653 -66'653 -65'054 -63'430 -61'782\n\nInvestitionsrechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nCHF\n\nEinheit\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEhevorbereitungsverfahren werden mit der notwendigen Sorgfalt, jedoch für die \nBrautleute zeitlich angemessen und unkompliziert durchgeführt. Für den \nTrauungsakt wird genügend Zeit zur Verfügung gestellt.\n\nWirkung Grosser Wert wird auf eine kompetente Beratung und ansprechende \nTrauzeremonien gelegt. Dank Fachkompetenz, Flexibilität und Einfühlungs-\nvermögen im Zivilstandswesen erweitert die Stadt Gossau ihr positives Image.\n\nMittelbedarf Aufwandseitig schlagen hauptsächlich die Personalkosten zu Buche. Die Erträge \nsetzen sich mehrheitlich aus Gebühren (rund CHF 140'000) und \nGemeindebeiträgen (rund CHF 38'000 zusammen. Die Gemeindebeiträge \nwerden aufgrund der Einwohnerzahlen sowie einer Stellendotation von 120 \nProzent berechnet.\n\nReklamationen mit \nMassnahmen\n\nIndikatoren\n\nReklamationen mit \nMassnahmen\n\nErfüllungsgrad in %\n\nAnzahl in %\n\nErfüllungsgrad in %\n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 59\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 58\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur\n\nLeistungsumfang R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nBereits veranlagte \nSteuererklärungen  (lfd. Jahr) - \nSteueramt\n\n10'004 8'050 9'500 9'600 9'700 9'800 9'800\n\nDefinitive Veranlagungen KStA \nSG und Steueramt (lfd. Jahr)\n\n11'716 10'600 10'650 11'000 11'100 11'200 11'200\n\nSteuererklärungen zu veranlagen \naus Vorjahren - Steueramt\n\n97 1'000 200 180 180 170 160\n\nDefinitive Veranlagungen \nKantonales Steueramt aus \nVorjahren\n\n698 1'000 650 650 670 680 680\n\nLeistung\n\nAnzahl\n\nIndikatoren\n\nZielsetzung\n\nAuskünfte werden sofort kompetent telefonisch, persönlich, wie auch auf dem \nelektronischen Weg erledigt. Mit den Behörden und anderen Kantonen wird die \nZusammenarbeit gepflegt.\n\nInnerhalb der Planungsperiode zeichnen sich keine Veränderungen ab.\n\nAufgabenumschreibung\n\nNeuerungen\n\n1200Steueramt\n\nDas Steueramt ist zuständig für das Steuerinkasso der natürlichen und \njuristischen Personen. Zu den weiteren Hauptaufgaben gehört das \nVeranlagungsverfahren, die Führung und Überwachung des Steuerregisters, die \nFakturierung sowie die Besorgung des Quellensteuerverfahrens. Die \nvereinnahmten Staats- und Gemeindesteuern, die Feuerwehrersatzabgabe, die \nQuellensteuern und die Grundstückgewinnsteuern werden den partizipierenden \nKörperschaften abgeliefert.\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAufgrund des grossen Projektumfangs hat sich die Einführung der neuen \nInformatiklösung eDesk verzögert und wird ab Januar 2015 erfolgen Mit dem \nProjekt eDesk wird der Grundstein für die elektronische Prozessunterstützung \nsowie für ein vollständig elektronisches Steuerdossier im Bereich Natürliche \nPersonen gelegt.\n\nDie eingereichten Steuererklärungen werden fristgerecht veranlagt und die \nSteuern korrekt erhoben. Die Steuerpflichtigen erhalten kompetente Auskünfte \nzur Veranlagung, zu Zahlungsvereinbarungen, Stundung und Erlass.\n\nAnzahl\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 61\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 60\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1200Steueramt\n\nLeistungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nStand der Veranlagungen \nim laufenden Jahr\n\n91 82 87 87 87 88 88\n\nStand der Veranlagungen \naus dem Vorjahr\n\n99 90 95 95 95 95 95\n\nDebitorenausstände < 9 < 12 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10\n\nWirkungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nRechtsgleicher und \ngesetzeskonformer Bezug\n\n> 96 > 96 > 96 > 96 > 96 > 96 > 96\n\nLaufende Rechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAufwand 779'859 775'169 750'917 750'917 761'032 771'302 781'726\n\nErtrag 862'430 702'558 823'507 823'507 823'507 823'507 823'507\n\nNettoertrag -82'571 72'611 -72'590 -72'590 -62'475 -52'205 -41'781\n\nInvestitionsrechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nErfüllungsgrad %\n\nErfüllungsgrad %\n\nIndikatoren\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nin % des \nSteueraufkommens\n\nIndikatoren\n\nPrüfpunkte KStA \nErfüllung in %\n\nDie Leistungsziele orientieren sich an den Vorgaben des Kantonalen \nSteueramtes.\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nBeim Aufwand handelt es sich vor allem um Personalkosten. Auf der Ertragsseite \nschlagen sich die verschiedenen Bezugsprovisionen (Bundes-, Staats- und \nKirchensteuer) nieder. Die Bezugsprovision für die Bearbeitung der kantonalen \nSteuern sind nochmals gekürzt worden. Diejenige für den Bezug der \nBundessteuern wurde abgeschafft. Neu werden dieser Aufgabe die \nBetreibungskosten für Betreibungen im Steueramt gutgeschrieben (CHF 80'000). \nEs werden keine Raum- und Betriebskosten verbucht. Es sind keine neuen \nAusgaben geplant.\n\nWirkung \n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nMittelbedarf\n\nDas Steueramt erfüllt die Aufgaben gemäss den gesetzlichen Vorgaben und \npflegt mit Kundinnen und Kunden ein angenehmes und konstruktives \nGesprächsklima. Professionelle und zeitgemässe Dienstleistungen runden das \nBild ab.\n\nEinheit\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 61\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 60\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur\n\nLeistungsumfang R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nÜberarbeitung \nStadtentwicklungskonzept und \nRichtplan\n\nGeschäft in Arbeit oder \nabgeschlossen\n\n0 2 2 2 1 1 0\n\nErarbeitung Teilzonen- und \nSondernutzungspläne; Studien \nund Konzepte\n\nGeschäfte in Arbeit \noder abgeschlossen\n\n14 10-15 15-20 15-20 15-20 15-20 15-20\n\nRegionalplanung (Region SG; \nAggloprogramm)\n\nProjekte in Arbeit oder \nabgeschlossen\n\n3 2 2 2 2 2 2\n\nUnter Beachtung raumplanerischer Grundsätze sind attraktive Bedingungen\nfür Wohnen, Arbeiten, Ausbildung, Kultur und Sport zu schaffen und eine\nhohe Wohn- und Siedlungsqualität sicherzustellen. Die Siedlungsentwicklung\nverpflichtet sich der haushälterischen Bodennutzung und fördert somit die\nInnenentwicklung vor der Aussenentwicklung. Für Wohn- und Arbeitsplätze \nsind bedarfsgerechte Reserven zu schaffen und zu sichern. Die Stadtent-\nwicklung orientiert sich an den Aspekten einer zukunftsgerichteten Mobilitäts-\nstrategie, eines attraktiv ausgestalteten öffentlichen Nahverkehrs und der\nFörderung des Langsamverkehrs (Fussgänger und Velofahrer).\nDie Qualität der Landschaft als Erholungsraum wird gezielt gefördert.\nGossau leistet einen Beitrag zur Stärkung der Region und positioniert sich \ndarin als starker Partner.\n\nDas revidierte Raumplanungsgesetz ist seit 1. Mai 2014 in Kraft. Basierend auf \nder Bundesgesetzgebung überarbeitet der Kanton derzeit den Richtplan. Er wird \ndas Siedlungsgebiet abschliessend festlegen müssen. Die Nutzung der inneren \nReserven entspricht der politischen und gesetzgeberischen Forderung. Die \nAusweitung des Siedlungsgebietes wird in Zukunft stark eingeschränkt sein. \nVerdichtung nach innen bedarf einer sorgfältigen Analyse und klarer \nEntwicklungsvorstellungen. Damit eine Umsetzung erfolgen kann, sind vermehrt \nkooperative Verfahren durchzuführen.\n\n- Überarbeitung  des Stadtentwicklungskonzepts und der Richtplanung.\n- Teilzonen- und Sondernutzungspläne sowie Konzepte und Studien.\n- Proaktive Haltung in Planungsfragen und frühzeitiger Einbezug von Grund-\n   eigentümern, Bauherrschaft/Investoren in die Planungsprozesse.\n- Erstellen von Konzepten zur Aufwertung des öffentlichen Raumes.\n- Einbringen der kommunalen Anliegen in regionale / kantonale Planungen.\n- Bearbeiten von Anliegen aus der Bevölkerung.\n\n- Ressourcenschonende Entwicklung durch prioritäre Nutzung der inneren\n   Reserven (Umnutzung, Transformation und Nachverdichtung).\n- Entlastung der St.Gallerstrasse sowie weiterer sensibler Räume vom \n   Durchgangsverkehr – insbesondere vom Schwerverkehr.\n- Etablieren nachhaltiger Mobilitätsformen zur Sicherung der Erreichbarkeit \n   und Reduktion negativer Auswirkungen.\n- Aufwertung des öffentliche Raums im Zentrum und in den Quartieren.\n- Schaffung einer zusätzlichen Stelle ab 2015.\n\n1250Stadtentwicklung\n\nIn den Leitsätzen der Stadtentwicklung definiert sich Gossau als \nfamilienfreundlicher, lebendiger, leistungsfähiger, partnerschaftlicher und \nenergiebewusster Platz. Es wurden darin ambitionierte Ziele formuliert, um \ndiesen Attributen gerecht zu werden. Die Stadtentwicklung stellt durch eine \ninterdisziplinäre und enge Zusammenarbeit mit den städtischen, regionalen und \nkantonalen Dienststellen eine koordinierte Planung sicher. Sie hat zuhanden des \nStadtrates die für eine zukunftsgerichtete Entwicklung notwendigen Grundlagen \nzu erarbeiten und für deren Umsetzung zu sorgen. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nAufgabenumschreibung\n\nIndikatoren\n\nLeistung\n\n \n\nZielsetzung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 63\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 62\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1250Stadtentwicklung\n\nLeistungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nSiedlungsentwicklung \nGossau Ost/SG-West\n\nRechtskraft Planerlasse x x\n\nSchutzverordnung \nGeschäft in Arbeit oder \nabgeschlossen\n\nx x\n\nTeilzonenplan\nSondernutzungsplan\n\nöffentliche Auflage 5-10 5-10 5-10 5-10 5-10\n\nWirkungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nErhöhung der Standortqualität 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5\n\nErhöhung der Standortqualität 5.7 1 1 1 1 1 1\n\nErhöhung der Standortqualität 10'500   10'800  \n\nLaufende Rechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAufwand 479'745 504'890 541'448 541'448 546'014 550'649 555'354\n\nErtrag 0 1'475 6'548 6'548 6'548 6'548 6'548\n\nTotal Aufwand 479'745 503'415 534'900 534'900 539'466 544'101 548'806\n\nInvestitionsrechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAusgaben 73'953 325'000 200'000 250'000 250'000 200'000 200'000\n\nEinnahmen 16'495 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 57'458 325'000 200'000 250'000 250'000 200'000 200'000\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie komplexen Aufgaben bedingen den Einbezug mehrer Instanzen \n(kommunale, kantonale, private) in den Planungsprozess und in die jeweilige \nProjektorganisation. Dies gilt es bei den Erarbeitungs- und Verfahrensfristen\nzu berücksichtigen. Es lassen sich vor allem Planungen im Einflussbereich \nder Stadt erfassen. Im privaten oder unternehmerischen Umfeld werden\nsolche meist durch aktuelle Entwicklungen ausgelöst und lassen sich daher\nnicht prognostizieren.\n\nWirkung Planungsinstrumente sind dann wirkungsvoll, wenn sie in Übereinstimmung\nmit den öffentlichen Interessen, den Anliegen der Betroffenen und der \nBevölkerung sowie auf der Basis der Rechtsgrundlagen erfolgen, somit allseitig \ngetragen werden können.   \n\nMittelbedarf In diesem Bereich werden die Aufwendungen für die Orts- und Richtplanung \nbudgetiert (Honorare für Orts- und Richtplanung, Kosten für \nRechtsetzungsverfahren, Beteiligung an regionalen Planungen). \n\nIndikatoren\n\nIndikatoren\n\nCHF\n\nEinheit\n\nWachstum Steuerkraft je \nEinwohner in %\n\nZahl der Arbeitsplätze\n(Vollzeitäquivalent)\nV2014: Erhebung 2011\nV2018: Erhebung 2015\n\nBevölkerungswachstum \nin % (Durchschnitt der \nletzten 5 Jahre)\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 63\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 62\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur\n\nLeistungsumfang R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nkulturelle Anlässe 8 > 7 > 7 > 7 > 7 > 7 > 7\n\nVeranstaltungen Kultur 60'200 50'000 45'000 45'000 45'000 45'000 45'000\n\nBeiträge an Vereine und \nVeranstaltungen\n\n70'000 70'000 75'000 75'000 75'000 75'000 75'000\n\nGossau pflegt das Brauchtum und etablierte Anlässe, bietet aber auch ein \nfruchtbares Umfeld für Experimentelles oder Alternativkulturen. Die Stadt \nbeteiligt sich an der Förderung von Kunst, Musik und Literatur. Kunstobjekte \nsind Teil der Gestaltung des öffentlichen Raumes. Gossau ergänzt mit eigenen \nVeranstaltungen das regionale Angebot.   \n\nDie in jüngster Zeit ergangenen Sparbeschlüsse führen dazu, dass deutlich \nweniger finanzielle Mittel für die Kulturförderung zur Verfügung stehen. Dieser \nReduktion der Mittel steht eine unveränderte Anspruchshaltung der \nGesuchsteller gegenüber. \n\nAufgabenumschreibung\n\nZielsetzung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nIndikatoren\n\nCHF Betrag\n\n1260Kultur\n\nDie Stadt Gossau unterstützt das kulturelle Leben insbesondere durch Beiträge \nan Veranstalter und für Projekte.  \n\nIn naher Zukunft ist nicht damit zu rechnen, dass mehr Mittel zur \nKulturförderung bereit stehen. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nDie Stadt nimmt ihre Verantwortung für das kulturelle Umfeld in Gossau wahr. \nSie unterstützt Vereine, Organisationen und Kulturschaffende im Rahmen ihrer \nMöglichkeiten. Sie zeigt Offenheit gegenüber dem kulturellen Leben in der \nRegion.  \n\nAnzahl\n\nLeistung\n\nCHF Betrag\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 65\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 64\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1260Kultur\n\nLeistungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nGesuche der Veranstalter werden \nspeditiv behandelt\n\n9 < 15 < 15 < 15 < 15 < 15 < 15\n\nEngagement der Stadt \ntransparent machen\n\n13 10 10 10 10 10 10\n\nWirkungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nZufriedenheitsgrad der \nKulturschaffenden\n\nEvaluation durch IG \nKultur\n\nnicht erfolgt > 80 > 80\n\nLaufende Rechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAufwand 1'318'099 1'373'700 1'085'600 1'085'600 1'085'600 1'085'600 1'085'600\n\nErtrag 800 5'000 0 0 0 0 0\n\nTotal Aufwand 1'317'299 1'368'700 1'085'600 1'085'600 1'085'600 1'085'600 1'085'600\n\nInvestitionsrechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAusgaben 250'000 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 250'000 0 0 0 0 0 0\n\nIndikatoren\n\nVeranstaltungen in Gossau sprechen ihr Zielpublikum an. \n\nWirkung Im Dialog mit Kulturschaffenden und Veranstaltern soll ein kreatives kulturelles \nKlima gefördert werden. Auch Kulturveranstaltungen oder Installationen abseits \ndes Mainstreams sollen ihren Platz haben. Das Image von Gossau als innovative \nund für neue Ideen offene Stadt wird verbessert.\n\nDas Engagement der Stadt Gossau für Vereinsaktivitäten, Stadtbibliothek, \nVeranstaltungen der Stadt, Abenteuerland Walter Zoo, Jubiläums- und \nGrossanlässe bedingt die Bereitstellung entsprechender Mittel. Als Beiträge sind \nCHF 30'000  an den Förderverein Schloss Oberberg für den Schlossunterhalt und \nCHF 150'000 für Infrastrukturbauten des Walter Zoo vorgesehen. \n\nIndikatoren\n\nDurchlaufzeit in Tagen\n\nAnzahl Medienberichte\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nMittelbedarf\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 65\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 64\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur\n\nLeistungsumfang R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nFühren von Haupt- und \nNebenbüchern\n\nkeine keine keine keine keine kein keine\n\nErstellen des IAFP ja ja ja ja ja ja ja\n\nErstellen des Geschäftsberichtes ja ja ja ja ja ja ja\n\nFühren der Finanzaufsicht 6 6 15 15 15 15 15\n\nFühren der Buchhaltung der \nStadtbibliothek\n\nja ja ja ja ja ja ja\n\nFühren der Buchhaltung KES ja ja ja ja ja ja ja\n\nFühren der Buchhaltung SVRG ja ja ja ja ja ja ja\n\nFühren der Buchhaltung \nSanaFürstenland AG\n\nja ja ja ja ja ja ja\n\nZahlungsbereitschaft \ngewährleisten\n\nnein nein nein nein nein nein nein\n\nKundenzufriedenheit\n\nKundenzufriedenheit\n\nLeistung\n\nEinhaltung von Terminen\n\nPendenzen am Monatsende\n\nEinhaltung von Terminen\n\nAnzahl Kassakontrollen\n\nDas Finanzamt führt die Rechnung der Stadt Gossau. Es erstellt den \nGeschäftsbericht sowie den IAFP und betreut das Verlustscheininkasso des \nstädtischen Haushalts und des Steueramts. Im Auftragsverhältnis wird die \nBuchhaltung für sechs externe, verwaltungsnahe Mandanten geführt, an denen \ndie Stadt Gossau massgeblich beteiligt ist. \n\nKundenzufriedenheit\n\n1300Finanzamt\n\nDas Finanzamt bereitet die zur Führungsunterstützung notwendigen \nInformationen auf. Es führt die Finanz- und die Betriebsbuchhaltung und stellt \ndie Zahlungsbereitschaft sicher. Das Finanzamt ist zuständig für den Bereich der \nSachversicherungen. Die interne Finanzaufsicht ist ebenfalls dem Finanzamt \nangegliedert und hat den Stadtrat bei seiner Aufsicht über den Finanzhaushalt \nzu unterstützen. Das Finanzamt führt die Buchhaltung von verwaltungsnahen \nOrganisationen, welche durch die Stadt mitfinanziert werden. Unter anderen \nsind die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KES), der Sicherheitsverbund \nRegion Gossau (SVRG) und die SanaFürstenland AG.\n\nDie Finanzplanung und Rechnungslegung der Stadt Gossau richten sich \ngrundsätzlich nach den gesetzlichen Vorgaben. Durch eine aufgabenbasierte \nund nach betriebswirtschaftlichen Kriterien orientierte Berichterstattung werden \ndie gesetzlichen Mindestvorgaben überboten. Aufgrund der Neuausrichtung im \nSoftwarebereich wird die Anlagebuchhaltung vorerst auf Excel-Basis erstellt. Ziel \nist es, mit der überarbeiteten Software (FinanzSuite) eine automatisierte \nVerarbeitung der IAFP-relevanten Daten zu erreichen.\n\nDie Buchhaltung wird nach den Vorgaben des Gemeindegesetzes, der \nHaushaltsverordnung und nach dem HRM1 (Harmonisiertes \nRechnungslegungsmodell für Kantone und Gemeinden) geführt. Es werden die \nerforderlichen Führungsinformationen für das Parlament, den Stadtrat und die \nDepartemente bereit gestellt. Alle Führungsebenen werden in \nbetriebswirtschaftlichen Fragen kompetent unterstützt. Die Budgetierung und \ndie Rechnungslegung erfolgt auf der Grundlage des IAFP.  Die Buchhaltungen \nauf Mandantenbasis werden rechtzeitig und in hoher Qualität erstellt.\n\nDie Finanzdirektorenkonferenz hat ein neues Rechnungsmodell (HRM2) \nentwickelt. Das Ziel ist ein neuer Rechnungslegungsaufbau in Anlehnung an die \nPrivatwirtschaft, eine zeitgemässe Finanzberichterstattung und die Förderung \neiner managementorientierten Verwaltungsführung. Das Amt für Gemeinden \ndes Kantons St. Gallen hat eine Arbeitsgruppe zur Entwicklung eines \nRechnungsmodells St. Gallen (RMSG) installiert. Ziel ist es, dass das neue St. \nGaller Rechnungsmodel per 1. Januar 2018 bei den Gemeinden eingeführt ist.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nKundenzufriedenheit\n\nAufgabenumschreibung\n\nZielsetzung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nNotwendigkeit kurz-\nfristiger Kreditbeschaffung\n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 67\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 66\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1300Finanzamt\n\nLeistungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nKorrekte Buchführung keine keine keine keine keine keine keine\n\nTagesaktuelle Verbuchung aller \nEinzahlungen\n\n98 100 100 100 100 100 100\n\nIAFP als Führungsinstrument 2 < 10 < 10 < 8 < 6 < 4 < 4\n\nWirkungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nOptimale Dienstleistung an \ninterne Kunden\n\n75 90 90 90\n\nOptimale Leistung an externe \nKunden\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nLaufende Rechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAufwand 555'357 658'675 598'548 601'548 608'286 616'128 624'072\n\nErtrag 7'425 4'096 59'664 59'664 59'664 59'664 59'664\n\nNettoaufwand 547'932 654'579 538'884 541'884 548'622 556'464 564'408\n\nInvestitionsrechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nDie direkten Personalkosten machen rund 85 % der Kosten im Finanzamt aus. \nNeu werden die Erlöse aus Aufträgen für Mandanten direkt der Aufgabe \ngutgeschrieben. Dies führt zu höheren Einnahmen von CHF 50'000. \nInformatikkosten werden pro PC-Station intern verrechnet. Neue Ausgaben sind \nkeine geplant.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nErfüllungsgrad (%)\n\nIndikatoren\n\nZahl negativer Feedbacks\n\nCHF\n\nEinheit\n\nZustimmung in %\n\nvermeidbare \nRevisionsbemerkungen\n\nberechtigte Reklamationen\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDurch eine korrekte und tagesaktuelle Buchführung erhalten die Departemente \nrechtzeitig die notwendigen Daten zur Verfügung gestellt. Der IAFP unterstützt \ndie Arbeit der Entscheidungsträger und wird von diesen geschätzt. \nFinanzdienstleistungen für nahestehende Behörden und Organisationen erfolgen \nzeitgerecht, mängelfrei und zu angemessenen Konditionen.\n\nWirkung Den internen und externen Kunden (Lieferanten, Stadtbibliothek, KES, \nSicherheitsverbund und SanaFürstenland AG) werden optimale Dienstleistungen \nerbracht. Es ist geplant, jeweils alle zwei Jahre eine kurze Umfrage bei den \nwichtigsten Kunden durchzuführen. \n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nMittelbedarf\n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 67\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 66\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur\n\nLeistungsumfang R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nSteuerplanung 20 25 20 20 20 20 20\n\nAbschreibungsplanung 30 40 40 40 40 40 40\n\nLiquiditätshaltung und -planung 40 50 50 50 50 50 50\n\nAufgabenumschreibung\n\nLeistung\n\nZielsetzung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\n1310Finanzen\n\nDer aufgabenorientierte Stadthaushalt bedingt, dass nicht aufgabenorientierte \nEinnahmen und Ausgaben in einer Gruppe zusammengefasst werden, damit die \nrechnerische Übereinstimmung mit der Artengliederung hergestellt ist. Bei den \nEinnahmen handelt es sich um die Steuereinnahmen, die Anteile an den Steuern \ndes Kantons und die Gewinnablieferung der Stadtwerke. Im Weiteren werden \nhier die Zinsen und die Abschreibungen verbucht.\n\nDie Planung ist ein wichtiger Teil der finanziellen Führung. Eine realistische \nPlanung bringt wenig Abweichungen sowie eine reale Sicht auf die finanzielle \nLage des Stadthaushaltes.\n\nDie St.Galler Regierung hält in ihrem Aufgaben- und Finanzplan fest, dass die \nBelastung mit Einkommenssteuern im schweizerischen Mittel verbleiben soll. Für \ndie Gewinnsteuer sieht sie eine Belastung unter 10 Prozent vor. \n\nDie Planung der Abschreibungen für die Periode 2015 - 2019 erfolgt auf Grund \ndes Investitionsprogrammes. Die Zinsplanung erfolgt gestützt auf Informationen \nzur mittelfristigen Zinsentwicklung. Die Grundlagen dazu bilden Informationen \nder Nationalbank und des SECO. Zur Abschätzung der Entwicklung der \nGemeindesteuern wird jeweils auf Schätzungen des Kantons  zurückgegriffen. \n\nFür die Planjahre 2015 - 2019 wird bei den Fremdkapitalzinsen und den \nAbschreibungen damit gerechnet, dass ein Anteil von 75% der geplanten \nInvestitionen umgesetzt wird. Hingegen wird für das Budgetjahr 2015 mit einer \nAusführungsrate von 100% gerechnet. Die Aussichten auf tiefe Kapitalzinsen \nbestehen weiterhin, solange die Schuldenkrise in Europa anhält. Die im \nVoranschlag eingestellten Zinszahlungen beruhen auf einem Zinsszenario von 1 \n%.\n\nIndikatoren\n\nStunden\n\nStunden\n\nStunden\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 69\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 68\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1310Finanzen\n\nLeistungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nSteuerplanung erreicht erreicht erreicht erreicht erreicht erreicht erreicht\n\nLiquiditätsplanung erreicht erreicht erreicht erreicht erreicht erreicht erreicht\n\nPassivzinsen erreicht erreicht erreicht erreicht erreicht erreicht erreicht\n\nWirkung \n\nWirkungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nMittelbedarf\n\nLaufende Rechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAufwand 6'771'791 11'507'540 10'305'500 7'086'500 7'151'500 8'426'500 9'216'500\n\nErtrag 59'274'327 62'383'750 66'352'850 63'396'850 64'733'850 66'133'850 67'053'850\n\nNettoertrag -52'502'536 -50'876'210 -56'047'350 -56'310'350 -57'582'350 -57'707'350 -57'837'350\n\nInvestitionsrechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nIndikatoren\n\nkeine Liquiditätslücken\n\nkeine Liquiditätslücken\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nDie Steuerplanung ist dann optimal, wenn es zu keinen unerklärbaren \nAbweichungen zwischen Planung und den effektiven Werten kommt. In der \nLiquiditätsplanung geht es darum, keine ungewollten kurzfristigen Kredite \naufnehmen zu müssen. Eine optimale Struktur bei den Passivzinsen ermöglicht \nauch in Hochzinsphasen, eine tiefe mittlere Verzinsung auszuweisen.\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nIn diesem Bereich sind keine Wirkungsziele vorgesehen. Diese Aufgabe ist als \nSammeltopf für Positionen, welche nicht einer anderen Aufgabe zugeordnet \nwerden können.\n\noptimale Planung\n\nCHF\n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 69\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 68\n\n\n\nIm Sommer 2015 werden eine umfassende Evaluation der Oberstufenreform \nsowie eine Zufriedenheitsbefragung bei Eltern, Schülern und Lehrpersonen der \nStufen Kindergarten und Primarstufe durchgeführt. Für die Sanierung des OZ \nRosenau sowie der Kindergärten Hofegg und Haldenbüel werden die weiteren \nPlanungsvorbereitungen in die Wege geleitet. In den nächsten Jahren wird die \nUm- und Ausrüstung mit elektronischen Arbeitsmitteln (Tablets, interaktive \nBeamer) geprüft und bei positiven Abklärungsergebnissen schrittweise \numgesetzt. Im Hinblick auf das Projekt "AndGo 2016" und in Zusammenarbeit \nmit dem Schulrat Andwil Arnegg werden die zentralen Fragestellungen im \nBereich Bildung geklärt. \nDurch die Förderung des Labels "Sport-Verein-t" sowie die Erhöhung der \nBeiträge an Vereine mit Jugendmitgliedern (gemäss Beitragskonzept der Stadt \nGossau) werden die Vereine stärker unterstützt. \nDie Fachstelle Sport ist in die Weiterbearbeitung des \nGemeindesportanlagenkonzept (GESAK) eingebunden.\n\nA2\n\nDie Kinder und Jugendlichen sind gemäss den Vorgaben des Lehrplanes und \nihren individuellen Voraussetzungen entsprechend zu fördern und in ihrer \nEntwicklung zu unterstützen. Im Anschluss an die zwei Jahre Kindergarten und \ndie neun Jahre Volksschule sollen sie befähigt sein, eine Berufsausbildung \nanzutreten oder eine weiterführende Schule zu besuchen, um sich positiv und \nselbständig in die Gesellschaft einzubringen. Mit schulnahen Institutionen wie \nder Stadtbibliothek, den Spielgruppen oder dem Tageshort besteht eine enge \nund konstruktive Zusammenarbeit.\nIm Sportbereich sollen Schulen und Vereine ein ideales Umfeld für ihre \nAktivitäten vorfinden.\n\nDer Bereich Bildung umfasst sämtliche Aufgaben im Zusammenhang mit der \nErfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages der Volksschule über alle Stufen \n(11 Jahre) inklusive Förder- und Zusatzangebote, der Führung und Verwaltung \ndes Schulbetriebes sowie der Gesundheitsförderung der Kinder. Der Bereich \nSport berücksichtigt die Aktivitäten der Sportvereine und den ausserschulischen \nfreiwilligen Sport für Kinder und Jugendliche. \nDer Abteilung sind die Fachstelle Sport und die Medienpädagogik unterstellt.\n\nBildung Sport\n\nAufgabenbereiche\n\nRund 1600 Schülerinnen und Schüler werden gemäss Lehrplan in den \nSchulen der Stadt Gossau unterrichtet und bei Bedarf individuell gefördert. \nFreiwillige Zusatzangebote unterstützen die Kinder und Jugendlichen in ihrer \nganzheitlichen Entwicklung. Operativ wird die Schule durch fünf hauptamtliche\nSchulleitungen geführt. Der Schulrat leitet die strategischen Geschäfte und stellt \ndie Verbindung zu den vielfältigen Anspruchsgruppen sicher.  \n\nLeistung\n\nDer Volksschule werden aufgrund der gesellschaftlichen Veränderungen \nvielfältige Aufgaben zugewiesen. Als Folge der wieder zunehmenden \nSchülerzahlen ist der Klassen-, Stellen- und Schulraumplanung grosse Beachtung \nbeizumessen, um auch kurzfristig und flexibel handeln zu können.  Aufgrund der \ngeplanten Bauaktivitäten muss in den kommenden Jahren insbesondere im \nWesten der Stadt Gossau mit steigenden Schülerzahlen und erhöhtem \nRaumbedarf gerechnet werden. Die Umsetzung der Oberstufenreform mit \nerweiterten und differenzierten Angeboten in den Fächern Englisch und \nMathematik wird im Sommer 2015 mit einer Evaluation durch die PHSG \nabgeschlossen. Die Fachstelle Medienpädagogik koordiniert über alle Stufen den \nUmgang und die Nutzung der elektronischen Medien. \nZu den privaten Bildungsinstitutionen (Katholische Mädchensekundarschule und \nGymnasium Friedberg) sowie der kantonalen Pädagogischen Hochschule \nSt.Gallen bestehen gute Kontakte.\n\nZielsetzung\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 71\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 70\n\n\n\nA2Bildung Sport\n\nLaufende Rechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAufwand 31'314'096 31'744'970 31'484'670 31'484'670 31'663'415 31'753'082 31'772'473\n\nErtrag 2'710'030 2'651'600 2'502'000 2'502'000 2'502'000 2'502'000 2'502'000\n\nNettoaufwand 28'604'066 29'093'370 28'982'670 28'982'670 29'161'415 29'251'082 29'270'473\n\nInvestitionsrechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0CHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nZu den beeinflussbaren Ausgaben gehören insbesondere: \nSchulveranstaltungen, Mobilien und Geräte, Lehrmittel, Anschaffungen, \nUnterhalt, Spesenentschädigungen und Schülertransporte.\n\nMittelbedarf Der Grossteil der Ausgaben ist durch kantonale Vorgaben bestimmt und somit \nnicht beeinflussbar, insbesondere die Lohnkosten richten sich nach dem \nvorgegebenen Lohntabellen.\nErhöhungen bei der Unfall- und Krankenkassenversicherung sowie insbesondere \nbei der Personalversicherung verursachen Mehrkosten von rund 1 % (CHF \n150'000) bei den Löhnen für das pädagogische Personal.\nZusätzliche Kosten für die Projekte "Tablets auf der Oberstufe" und "interaktive \nBeamer SMART" sowie WLAN für beide Oberstufenzentren sind in der Aufgabe \n1060 (Informatik) enthalten.\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. Die \nSchulliegenschaften werden in der Aufgabe 3020 Schulliegenschaften \nausgewiesen\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 71\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 70\n\n\n\nBildung Sport\n\nLeistungsumfang R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nSitzungen Schulrat 14 14 14 14 14 14 14\n\nControlling-Gespräche \nSchulrat - Schulleiter\n\n0 5 5 5 5 5 5\n\nSitzungen Führungskonferenz 15 15 15 15 15 15 15\n\nDie Schule der Stadt Gossau erfüllt den Bildungs- und Erziehungsauftrag in \neinem guten Kosten-Nutzen-Verhältnis. Mit kompetenter Führung und \nBetreuung der Lehrpersonen werden Rahmenbedingungen für die Schule \nGossau als attraktiver Arbeitgeber geschaffen.\n\nLeistung\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nAnzahl\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nDer Schulrat besteht aus sechs vom Volk gewählten Mitgliedern und dem \nSchulpräsidenten. Dieses Gremium ist zuständig für die strategische Führung der \nSchule. Der Schulpräsident ist auch Mitglied des Stadtrates. Ihm obliegt die \nVerantwortung für die umfassende Einbindung der Schule in die Stadt. In der \nFinanz- und der Personalkommission werden wichtige Geschäfte vorbereitet. \nDie operative Führung der drei Primar- und zwei Oberstufenschuleinheiten \nwird von fünf hauptamtlichen Schulleitern mit einem Pensum von 470 \nStellenprozent wahrgenommen. Diese umfasst nebst den pädagogischen, \norganisatorischen und personellen Aufgaben auch die Mithilfe bei der Erstellung \ndes Budgets der Schuleinheit, die Kommunikation nach innen und aussen und \nThemen der Schulentwicklung. Die personelle, organisatorische und finanzielle \nVerantwortung für die Bereitstellung und den Betrieb der Schulanlagen durch \nHauswartungen liegt beim Hochbauamt. \n\nDie Vernetzung mit regionalen Bildungsanbietern und insbesondere \nmit der Pädagogischen Hochschule St.Gallen soll zur Weiterentwicklung der \nSchule Gossau beitragen. Die operative Führung der Schule hat sich so \nauszurichten, dass die Alltagsgeschäfte rasch, mit hoher Fachkompetenz und im \nSinne einer kundenorientierten Dienstleistung erbracht werden. Die Mitglieder \ndes Schulrates werden mit den Schulleitern jährlich Controlling-Gespräche \nführen und die Umsetzung der übertragenen Kompetenzen überprüfen und \nbesprechen. \nDie in den Entlastungsmassnahmen vorgesehene Überprüfung der \nFührungsstrukturen der Schule Gossau wird sistiert, bis die zukünftige \nGemeindeorganisation (Gemeinde Andwil, Schulgemeinde Andwil-Arnegg, \nEinheitsgemeinde Gossau) geklärt ist.\n\nDie Schule Gossau ist nach den Vorgaben von Gesetz, Gemeindeordnung, \nReglementen oder Vereinbarungen zu führen. Die Massnahmen sind darauf \nausgerichtet, einen zukunftsgerichteten, ordnungsgemässen und innovativen \nSchulbetrieb innerhalb des Budgets und nach allgemein gültigen Werten und \nNormen zu gewährleisten. Die Lehrpersonen erfüllen durch gezielte \nUnterstützung und Förderung die Voraussetzungen zur optimalen Erfüllung des \nBildungs- und Erziehungsauftrages. Infrastruktur und Raumangebot ermöglichen \neinen zeitgemässen und modernen Unterricht.\n\nMit der Neuausrichtung und der konsequenten Trennung der Zuständigkeiten \nhat der Schulrat auf Beginn der Legislatur 2013 - 2016 zahlreiche operative \nAufgaben und Kompetenzen an die Schulleitungen übertragen. Damit konnte \ndie Aufteilung zwischen der strategischen Führung durch den Schulrat und der \noperativen Führung durch die Schulleiter weitgehend abgeschlossen werden. \nEin besonderes Augenmerk gilt weiterhin einer entwicklungs- und \nbedarfsgerechten Schulraumplanung sowie der Stellenbesetzung mit fachlich \ngut ausgebildeten Lehrpersonen. \n\n2000Schulführung\n\nZielsetzung\n\nAufgabenumschreibung\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 73\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 72\n\n\n\nBildung Sport 2000Schulführung\n\nLeistungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nFluktuation im Lehrkörper \n(ohne Pensionierungen)\n\n4.5 < 3 < 3 < 3 <3 <3 <3 \n\nSystematisch lohnwirksame \nLeistungsbeurteilung\n\n100 >95 >95 >95 >95 >95 >95\n\nWirkungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\ngeschützte Rekurse \ngegen Schulratsentscheide\n\n2 <3 <3 <3 <3 <3 <3\n\nElternzufriedenheit \nkeine \n\nErhebung\nkeine \n\nErhebung\n> 5\n\nkeine \nErhebung\n\nkeine \nErhebung\n\nkeine \nErhebung\n\nkeine \nErhebung\n\nLehrerzufriedenheit\nkeine \n\nErhebung\nkeine \n\nErhebung\n> 5\n\nkeine \nErhebung\n\nkeine \nErhebung\n\nkeine \nErhebung\n\nkeine \nErhebung\n\nLaufende Rechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAufwand 948'075 960'800 969'300 969'300 969'300 969'300 969'300\n\nErtrag 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 948'075 960'800 969'300 969'300 969'300 969'300 969'300\n\nInvestitionsrechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nIndikatoren\n\nIn % der Vollzeitstellen\n\nDie Qualität der Schule hängt in erster Linie von den Lehrpersonen ab. Daher ist \nein zentrales Augenmerk auf die Anstellung, Begleitung, Unterstützung  und \nFörderung der Lehrpersonen zu legen. Diese Aufgabe obliegt zur Hauptsache \nden Schulleitern (u.a. Mitarbeitergespräche und SLQ).\n\nDie Zufriedenheitsindikatoren werden seit 2003 in einem 4-Jahres-Rhythmus mit \neiner Befragung erhoben. Mit Weiterbildungs- und Innovationsprojekten will der \nSchulrat neue Möglichkeiten und Wege in der Führung und im pädagogischen \nBereich prüfen.\n\nEinheit\n\nSchulnote (1-6)\n\nMittelbedarf Die Jahrespauschale für den Schulrat wurde vom Parlament ab 2013 auf CHF \n100'000 festgelegt. Gleichzeitig wurde das interne Pensum des Schulpräsidenten \nvon 60 auf 75 Prozent erhöht. Mit der Übernahme von zusätzlichen operativen \nAufgaben wurden auf Beginn 2013 die Pensen der drei Schulleiter Primarstufe \nauf je 100 Prozent erhöht. Für die Schulleitung OZ Rosenau sind 90 Prozent und \nfür das OZ Buechenwald 80 Prozent festgelegt.\n\nbestanden (%)\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nWirkung \n\nSchulnote (1-6)\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 73\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 72\n\n\n\nBildung Sport\n\nLeistungsumfang R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nÖffnungszeiten des Schulamtes 38 38 38 38 38 38 38\n\nTotal verwaltete Schüler (bei \nSchuljahresbeginn\n\n1'571 1'550 1'600 1'600 1'650 1'650 1'700\n\nTotal verwaltete Lehrpersonen \n(bei Schuljahresbeginn)\n\n184 180 182 182 185 185 188\n\nDie zentralen Aufgaben und die Zusammenarbeit mit verschiedenen \nAnspruchsgruppen erfordern interdisziplinäres Denken und Arbeiten. Der \nAnspruch an schnelle und professionelle Dienstleistungen steigt. Entsprechend \nwird die elektronische Kommunikation weiter ausgebaut. Über den \nelektronischen Schalter werden Informationen, Formulare und \nArbeitsinstrumente verteilt.\nIm Erfahrungsaustausch mit benachbarten Schulverwaltungen werden zentrale \nThemen vermehrt regional angegangen. \n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nStunden (pro Woche)\n\nIndikatoren\n\nZielsetzung\n\nLeistung\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nDas Schulamt ist die Fach-, Verwaltungs- und Dienstleistungsstelle der \nAbteilung "Bildung Sport". Es erstellt Entscheidungsgrundlagen und \nInformationen für den Stadtrat, den Schulrat und die Stadtverwaltung und ist \nzuständig für die übergeordneten organisatorischen Belange und \nInformationen der Schule, soweit sie nicht durch die Schulleitung \nwahrgenommen werden. Bei individuellen Anliegen erhalten die Anfragesteller \ndie notwendige fachkundige Unterstützung.\n\nDas Schulamt ist verantwortlich für die gesamte Schüler- und Personal-\nadministration, die Finanzplanung sowie für die Vor- und Nachbereitung der \nGeschäfte des Schulrates. Es ist Koordinationsstelle zu den Fachstellen und \nÄmtern der Stadt sowie erste Anlaufstelle für die verschiedenen Anspruchs-\ngruppen, im Besonderen für Eltern, Lehr- und Schulleitungspersonen sowie \nkantonale Behörden. Als Dienstleistung für Dritte werden für die Musikschule \nFürstenland und den Verein Kindertagesbetreuung das Sekretariat und die \nBuchhaltung geführt.\n\nAls Dienstleistungsstelle der Abteilung "Bildung Sport" hat das Schulamt bei \nseinen Anspruchsgruppen eine hohe Kundenzufriedenheit zu erreichen. Die \nAdministration, Dokumentation und Organisation der Abteilung haben aktuell, \nprofessionell und in einem guten Kosten-Nutzen-Verhältnis zu erfolgen. Das \nSchulamt unterstützt die Schulleiter in administrativen Tätigkeiten und stellt \nArbeitsinstrumente für gemeinsame Arbeiten und Projekte der Schule der \nStadt Gossau bereit.\n\n2010Schulamt\n\nAufgabenumschreibung\n\nIm Zusammenhang mit der Einführung des neuen Berufsauftrages wird das \nSchulamt verschiedene administrative und organisatorische Arbeitsinstrumente \nbereit stellen.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 75\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 74\n\n\n\nBildung Sport 2010Schulamt\n\nLeistungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nZufriedenheit der \nAnspruchsgruppen\n\nkeine \nErhebung\n\nkeine \nErhebung\n\n> 5\nkeine \n\nErhebung\nkeine \n\nErhebung\nkeine \n\nErhebung\nkeine \n\nErhebung\n\nWirkungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nReklamationen  mit \nKorrekturmassnahmen \n\n0 <3 <3 <3 <3 <3 <3\n\nZufriedenheit der Lehrpersonen\nkeine \n\nErhebung \nkeine \n\nErhebung \n > 5\n\nkeine \nErhebung\n\nkeine \nErhebung\n\nkeine \nErhebung\n\nkeine \nErhebung\n\nZufriedenheit der Eltern\nkeine \n\nErhebung\nkeine \n\nErhebung\n> 5\n\nkeine \nErhebung\n\nkeine \nErhebung\n\nkeine \nErhebung\n\nkeine \nErhebung\n\nLaufende Rechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAufwand 766'673 780'800 864'610 864'610 873'660 881'816 890'079\n\nErtrag 102'866 93'900 97'600 97'600 97'600 97'600 97'600\n\nNettoaufwand 663'807 686'900 767'010 767'010 776'060 784'216 792'479\n\nInvestitionsrechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAusgaben 0 0\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\n Schulnote (1-6)\n\nMittelbedarf\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nIndikatoren\n\nDas Schulamt erstellt in Absprache mit dem zuständigen Stadtrat einen \nGrossteil der Planungs- und Entscheidungsgrundlagen, der Berichte und \nVorprotokolle. Die Anspruchsgruppen erhalten nach kurzer Zeit die aktuellen \nund notwendigen Informationen. Vorgaben werden korrekt und \ntermingerecht erfüllt. \n\n Schulnote (1-6)\n\nAnzahl\n\n Schulnote (1-6)\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nDie vielfältigen Dienstleistungen des Schulamtes, inkl. Sekretariat Musikschule \nFürstenland, werden mit insgesamt 460 Stellenprozent erbracht. Im 2015 ist die \nperiodische Zufriedenheitsbefragung für die Primarstufe sowie die Evaluation zur \nUmsetzung der Oberstufenreform vorgesehen. Der Mittelbedarf hierfür beträgt \nrund CHF 45'000.\n\nIndikatoren\n\nSchulleiter, Lehrpersonen und Eltern erhalten vom Schulamt die gewünschte \nUnterstützung und Informationen zeitgerecht. Die Dienstleistungen werden \nvollständig erbracht.\n\nWirkung \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 75\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 74\n\n\n\nBildung Sport\n\nLeistungsumfang R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nUnterrichtete Kinder 307 310 330 340 330 330 330\n\nKG-Abteilungen 16 15 16 16 16 16 16\n\nDurchschnittliche Schülerzahl \nKindergarten\n\n19 20.7 20.6 21.3 20.6 20.6 20.6\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nGemäss Geburtenstatistik der Stadt Gossau wird sich die Zahl der Eintretenden \nin den Kindergarten wieder erhöhen. Im Sommer 2015 wird ein \nüberdurchschnittlich grosser Jahrgang (180 Kinder) eingeschult. In den \nkommenden Jahren  ist mit einer Kinderzahl von rund 150 bis 160 pro Jahrgang \nzu rechnen. \n\nDie Kinder ab dem vierten Altersjahr werden während zwei Jahren in Gruppen \nvon 16 bis 24 Kindern nach den Vorgaben des Volksschulgesetzes unterrichtet. \nEs gelten Blockzeiten von fünf Vormittagen mit je vier Lektionen. Ein kleiner Teil \ndes Unterrichtes wird als Teamteachinglektionen erteilt. Im zweiten \nKindergartenjahr findet die obligatorische musikalische Grundschulung statt. \nSchulische Heilpädagoginnen begleiten die Kinder im Kindergarten, um Defizite \nfrühzeitig zu erkennen und allfällige Massnahmen rechtzeitig in die Wege zu \nleiten.\nDie Erneuerung der Aussenanlagen (Spielgeräte und -plätze) ist weitgehend \nabgeschlossen.\n\n2020Kindergarten\n\nLeistung\n\nDie Schulpflicht beginnt am 1. August, nachdem ein Kind seinen 4. Geburtstag \nzurückgelegt hat. Die Kinder werden in den ersten zwei Jahren der Schulpflicht \nin ihren elementaren Entwicklungsschritten unterstützt, gefördert und auf den \nEintritt in die Primarschule vorbereitet. Sie lernen, sich in die Gemeinschaft zu \nintegrieren und gleichzeitig ihre eigene Persönlichkeit zu entfalten.\n\nWährend den beiden Kindergartenjahren sollen das Erfahrungsfeld und der \nErlebnisraum des Kindes erweitert werden. Die Kinder werden mit dem Leben\nin einer grösseren Gemeinschaft vertraut gemacht und auf den Übertritt in\ndie Primarschule vorbereitet. \nSchulische Heilpädagoginnen unterstützen Kinder mit individuellen Schwächen \noder Entwicklungsrückständen.\n\nAufgabenumschreibung\n\nZielsetzung\n\nBeim Eintritt in den Kindergarten sind grosse Unterschiede sowohl bei der \nsprachlichen als auch bei der sozialen Entwicklung der Kinder festzustellen. Mit \ngezielten Massnahmen in den Spielgruppen und dem frühzeitigen Einbezug der \nEltern wird versucht, diese Unterschiede abzubauen. Auf Ebene Kindergarten \nhaben sich die beiden Unterstützungsangebote Praktikum und \nKlassenassistenzen bewährt. Bei ausgewiesenem Bedarf kann punktuell und für \neine begrenzte Zeit eine Entlastung erreicht werden. Mit den Projekten "Eltern" \nund "Fördern Soziale Kompetenzen" reagiert die Schule frühzeitig und aktiv auf \nneue Herausforderungen. \nDer Deutschunterricht für Kinder mit ungenügenden Deutschkenntnissen wird \nauf die Kindergartenstufe begrenzt.\nDie Kinderzahlen in den einzelnen Quartieren entwickeln sich sehr \nunterschiedlich. Im Sommer 2015/2016 besteht im Einzugsgebiet der \nKindergärten Haldenbüel und Bischofszellerstrasse ein deutlich erhöhter \nRaumbedarf. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nAufgrund der steigenden Kinderzahlen muss der im Sommer 2014 geschlossene \nKindergarten Othmar bereits im Sommer 2015 wieder in Betrieb genommen \nwerden. Ältere Kindergärten (Hofegg, Haldenbüel, Othmar, Bachstrasse) müssen \nin den nächsten Jahren saniert werden. \n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 77\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 76\n\n\n\nBildung Sport 2020Kindergarten\n\nLeistungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nÜbertritte in die Regelklasse 80 >80 >80 >80 >80 >80 >80\n\nWirkungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nElternzufriedenheit \nkeine \n\nErhebung \nkeine \n\nErhebung\n>5\n\nkeine \nErhebung\n\nkeine \nErhebung\n\nkeine \nErhebung\n\nkeine \nErhebung\n\nLaufende Rechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAufwand 2'325'040 2'320'980 2'223'130 2'223'130 2'265'630 2'345'630 2'345'630\n\nErtrag 69'894 28'000 58'500 58'500 58'500 58'500 58'500\n\nNettoaufwand 2'255'146 2'292'980 2'164'630 2'164'630 2'207'130 2'287'130 2'287'130\n\nInvestitionsrechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nIndikatoren\n\n(%)\n\nDie Heterogenität in den Klassen sowie die zunehmende Zahl von Kindern mit \nTeil-Leistungsschwächen hat zur Folge, dass vermehrt Fördermassnahmen \n(Schulische Heilpädagogik, Logopädie, Legasthenie/Dyskalkulie, Psychomotorik \nund Deutsch für Fremdsprachige) eingesetzt werden müssen. Für einen kleinen \nTeil der Kinder führt der Übertritt in die Primarstufe über das Einschulungsjahr. \n\nCHF\n\nMittelbedarf\n\nWirkung \n\nEinheit\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nDer Mittelbedarf auf Stufe Kindergarten ist in erster Linie durch die Anzahl der \nzu führenden Abteilungen bestimmt. Dabei machen die Personalkosten (Lohn, \nLohnnebenkosten, Weiterbildung) über 95 Prozent der Aufwändungen (ohne \nLiegenschaftkosten) aus. Weniger als 5 Prozent der Gesamtkosten entfallen auf \nden Sachaufwand. \n\nIndikatoren\n\nSchulnote (1-6)\n\nDas Kind erlebt im Kindergarten einen seinen Bedürfnissen und seinem \nEntwicklungsstand angepassten Spiel-, Lern- und Begegnungsraum. Die \nZufriedenheit der Eltern mit dem Angebot im Kindergarten wird im Rahmen \neiner umfangreichen Evaluation im 4-Jahres-Rhythmus erhoben - das nächste \nMal im 2015.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 77\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 76\n\n\n\nBildung Sport\n\nLeistungsumfang R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nUnterrichtete Kinder 807 815 830 840 840 860 860\n\nKlassen 41 41 41 42 42 42 42\n\nDurchschnittliche Schülerzahl 19.7 19.9 20.2 20.0 20.0 20.5 20.5\n\nDie Primarstufe umfasst sechs Schuljahre. Sie führt die Kinder in die \nGrundfertigkeiten Lesen, Schreiben sowie Rechnen ein und erweitert die \nFähigkeiten im sprachlichen, musischen, handwerklichen und sportlichen \nBereich. Eine positive Arbeitshaltung, Leistungsbereitschaft und zunehmende \nSelbstständigkeit werden gezielt gefördert. Schüler aus dem Ortskreis Arnegg \nbesuchen die Primarschule der Schulgemeinde Andwil-Arnegg. Kinder, die mit \ndem Erreichen des Schulalters noch nicht schulreif sind, werden an zwei \nStandorten im Einschulungsjahr individuell gefördert und auf die Primarschule \nvorbereitet. Im Weiteren werden in der Primarschule zwei Kleinklassen \n(altersdurchmischt) geführt (Details zu Einschulungsjahr und Kleinklassen siehe \n'Fördernde Massnahmen, 2050').\n\nDie Primarschule hat die Kinder auf den Übertritt in die Oberstufe vorzubereiten. \nDer Unterricht erfolgt zielorientiert und ganzheitlich anhand lebensnaher \nThemen, gemäss dem verbindlichen Lehrplan für die Volksschule im Kanton \nSt.Gallen.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nAnzahl (ohne ESJ und KK)\n\nAnzahl  \n(ohne ESJ und KKL)\n\nIndikatoren\n\nDie Organisation (Klassengrössen, Lektionentafel, usw.) sowie die Lerninhalte \nund -ziele der einzelnen Fachbereiche und Klassen sind weitgehend kantonal \ndefiniert und von der Schule entsprechend umzusetzen. Aufgrund der vom \nParlament beschlossenen Entlastungsmassnahmen werden die Klassengrössen \nbei den Stufenübertritten überprüft und wo nötig korrigiert. Dies ist mit einem \nhohen Kommunikationsaufwand (Eltern, Lehrpersonen) verbunden.\nDer Einsatz von Klassenassistenzen und Praktikanten im Kindergarten und auf \nder Unterstufe hat sich sehr bewährt und wird auf die Mittelstufe 1 und 2 \nausgeweitet. Die Einführung des Lehrplan 21 sowie die Umsetzung des neuen \nBerufsauftrags (auf Beginn Schuljahr 2015/2016) werden erhebliche Ressourcen \nbeanspruchen und haben Einfluss auf die Organisation der Schule. \n\nLeistung In den Regelklassen auf der Primarstufe werden pro Klasse 20 - 24 Kinder \nunterrichtet. Die Blockzeiten umfassen fünf Vormittage mit je vier Lektionen. Mit \nTeamteachinglektionen wird den Konsequenzen aus den erweiterten Blockzeiten \nund der zunehmenden Heterogenität der Klassen Rechnung getragen. Auf der \nUnterstufe unterstützen Schulische Heilpädagoginnen die Klassenlehrperson in \nder Förderung und Integration von Kindern mit Teilleistungsschwächen.\n Zusätzlich zu den Regelklassen werden zwei Einschulungsklassen (im Schuljahr \n2014/2015 befristet 3 Abteilungen) und zwei Mittelstufen-Kleinklassen mit einer \nGrösse von 10 bis 15 Kindern geführt.\n\nAnzahl\n\nAufgabenumschreibung\n\n2030Primarstufe\n\nZielsetzung\n\nBeabsichtigte Veränderungen Im 2015 sollen in verschiedenen Schulanlagen insgesamt zwölf Klassenzimmer \nmit interaktiven Beamern SMART ausgerüstet werden. Die Installation erfolgt in \nKlassenzimmern von Lehrpersonen, die aktiv und intensiv die zusätzlichen \nMöglichkeiten dieses neuen Arbeitsinstrument nutzen möchten. Ein weiterer \nAusbau ist für die Folgejahre geplant.  Die rollende Erneuerung der Infrastruktur \n(Mobiliar) der Primarschulanlagen wird wie geplant fortgeführt. Im 2015 wird \ndas Schulhaus Gallus neu ausgerüstet. \nDas niederschwellige und sehr wertvolle Unterstützungsangebot \n"Klassenassistenz" soll von den Stufen Kindergarten/Unterstufe auf die \nMittelstufe 1 und Mittelstufe 2 ausgeweitet werden. Aufgrund der wieder \nsteigenden Schülerzahlen muss auf Beginn des Schuljahres 2015/2016 die \nEröffnung einer zusätzlichen 1. Primarklasse ins Auge gefasst werden. \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 79\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 78\n\n\n\nBildung Sport 2030Primarstufe\n\nLeistungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nÜbertritte in die Sekundarschule, \ninkl. Mädchensekundarschule \n\n38 50 50 50 50 50 50\n\nÜbertritte in Realschule 48 38 38 38 38 38 38\n\nÜbertritte in Gymnasium, \ninkl. Friedberg\n\n(%) 9 8 8 8 8 8 8\n\nandere 5 4 4 4 4 4 4\n\nWirkungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nZufriedenheit der \nErziehungsberechtigten\n\nkeine \nErhebung\n\nkeine \nErhebung\n\n> 5\nkeine \n\nErhebung\nkeine \n\nErhebung\nkeine \n\nErhebung\n> 5\n\nLaufende Rechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAufwand 7'453'976 7'550'430 7'399'790 7'399'790 7'473'290 7'473'490 7'478'490\n\nErtrag 254'934 213'000 226'200 226'200 226'200 226'200 226'200\n\nNettoaufwand 7'199'042 7'337'430 7'173'590 7'173'590 7'247'090 7'247'290 7'252'290\n\nInvestitionsrechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\n Schulnote (1-6)\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\n(%)\n\nMit dem Übertritt in die Oberstufe stehen den Schülerinnen und Schülern \nverschiedene Angebote zur Verfügung, welche die individuell unterschiedlichen \nBegabungen und schulischen Leistungsfähigkeiten berücksichtigen. Das \nWahlverhalten ist nur schwierig zu planen. Die Prognosen orientieren sich am \nvergangenen Fünfjahres-Durchschnitt.\n\nWirkung \n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nDie Zufriedenheit von Schülern, Eltern und Lehrpersonen mit der Schule Gossau \nwird seit 2003 im 4-Jahres-Rhythmus erhoben. Die nächste Befragung steht im \nJahre 2015 an. \n\nEinheit\n\nIndikatoren\n\nMittelbedarf\n\n(%)\n\nIndikatoren\n\n(%)\n\nDer Mittelbedarf der Primarstufe ist in erster Linie durch die Anzahl der zu \nführenden Klassen definiert. Dabei machen die Personalkosten (Lohn, \nLohnnebenkosten, Weiterbildung) über 90 Prozent des Nettoaufwandes (ohne \nLiegenschaftsaufwand) aus. Weniger als 10 Prozent der Gesamtkosten entfallen \nauf den Sachaufwand. Der Schulrat kann auf die Klassengrössen gemäss \nVolksschulgesetz (Vorgabe 20 - 24 Schüler je Klasse) nur geringfügig Einfluss \nnehmen. Nicht planbare Zu- und Wegzüge sowie situative Repetitionen \nerschweren die Planung. Die zusätzlichen Mittel für das Angebot \n"Klassenassistenz auf der Mittelstufe 1 und 2 betragen CHF 12'000.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 79\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 78\n\n\n\nBildung Sport\n\nLeistungsumfang R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nRealschüler 189 190 190 200 210 210 210\n\nKleinklassenschüler 24 24 25 25 25 25 25\n\nSekundarschüler 202 195 200 210 210 210 210\n\nRealklassen 10 10 10 10 10 11 11\n\nKleinklassen 3 2 2 2 2 2 2\n\nSekundarklassen 11 10 11 11 11 11 11\n\nRealklassen 18.9 19.0 19.0 20.0 21.0 19.1 19.1\n\nSekundarklassen 18.4 19.5 18.2 19.1 19.1 19.1 19.1\n\nø Klassengrösse\n\nø Klassengrösse\n\n2040Oberstufe\n\nAufgabenumschreibung\n\nDie Zusammenarbeit zwischen den beiden Oberstufenzentren OZ Buechenwald \nund OZ Rosenau wird insbesondere im Bereich der Weiterbildung, der \nSonderwochen sowie im Wahl-/Freifachangebot weiter vertieft. Seit Anfang \nSchuljahr 2014/2015 ist die Oberstufenreform flächendeckend umgesetzt. Alle \nOberstufenklassen werden im Fach Englisch in Niveaugruppen unterrichtet und \nim Fach Mathematik findet eine Differenzierung innerhalb der Lektion statt.  \nIm Rahmen eines Pilotversuchs evaluiert eine Realklasse im OZ Rosenau den \nEinsatz von Tablet-Computer (i-Pad) im Unterricht. Der Pilot läuft bis Ende \nSchuljahr 2014/2015. Die Erkenntnisse und Ergebnisse werden ausgewertet. \nAnschliessend wird der Schulrat über den weiteren Einsatz entscheiden.\n\nZielsetzung\n\nDie Schülerinnen und Schüler werden optimal auf das Berufsleben oder auf \nweiterführende Schulen vorbereitet. Entsprechend den Neigungen und \nBedürfnissen werden verschiedene Wahlpflichtfächer angeboten. Praktisch alle \nAbgängerinnen und Abgänger der Oberstufe treten in eine Anschlusslösung \nüber (Berufslehre, weiterführende Schulen, Brückenangebote, \nFremdsprachenaufenthalte, Praktika).\n\nDie Oberstufe umfasst drei Schuljahre in der Sekundar- / Realschule oder in der \nKleinklasse (Details zu Kleinklassen siehe 'Fördernde Massnahmen, 2050'). Der \nUnterricht ist darauf ausgerichtet, die Jugendlichen auf den Eintritt in die \nberufliche Ausbildung, auf weiterführende Schulen und die zunehmende \nSelbständigkeit vorzubereiten. Die Stadt Gossau ist Vertragsgemeinde für die \nOberstufenschülerinnen und -schüler der Schulgemeinde Andwil-Arnegg und \nunterstützt finanziell die Mädchensekundarschule und das Gymnasium \nFriedberg.\n\nDie Anzahl der zu führenden Klassen auf der Oberstufe kann jeweils erst rund \ndrei Monate vor Schuljahresende festgelegt werden und ist insbesondere stark \nabhängig von den Übertrittsquoten in die Real- und Sekundarstufe, der Anzahl \nSchülerinnen und Schüler aus der Schulgemeinde Andwil-Arnegg sowie der \nAnzahl Schülerinnen, welche die Katholische Mädchensekundarschule besuchen. \nAm Ende der 2. Sekundarklasse wechseln zudem jeweils 10 - 15 Schülerinnen \nund Schüler in weiterführende Schulen. Aufgrund dieser Rahmenbedingungen \nmuss die Klassenorganisation jährlich überprüft und bei Bedarf angepasst \nwerden.\nZentrale Herausforderungen stellen zudem die Einführung des Lehrplan 21 sowie \ndie Umsetzung des neuen Berufsauftrags (auf Beginn Schuljahr 2015/2016) dar.\nMit der Freigabe des Planungskredites hat das Parlament den Weg frei gemacht \nfür die weiteren Planung für die Gesamtsanierung des OZ Rosenau. \n\nDie Realschule hat die Schülerinnen und Schüler auf eine geeignete Berufslehre \nund nach der 1. Realklasse bei Eignung auf einen Übertritt in die Sekundarschule \nvorzubereiten. Das Ziel der Sekundarschule ist es, die Voraussetzungen für den \nEintritt in eine Berufslehre oder bei entsprechenden Voraussetzungen in eine \nweiterführende Schule zu schaffen. Die Jugendlichen sollen in ihrer Entwicklung  \nund zunehmenden Selbständigkeit unterstützt und gefördert werden. \nIm Hinblick auf den Übertritt ins Berufsleben arbeitet die Schule Gossau auch mit \nvier lokalen Wirtschaftsvereinen Gossau-Arnegg-Andwil zusammen.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nLeistung\n\nDer Kanton gibt auf der Realschulstufe Klassengrössen von 16 bis 24 und auf der \nSekundarschulstufe von 20 bis 24 vor. Für die Kleinklasse gilt die Richtzahl 10 bis \n15 Schüler.\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 81\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 80\n\n\n\nBildung Sport 2040Oberstufe\n\nWirkungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nZufriedenheit der \nErziehungsberechtigten\n\nkeine \nErhebung\n\nkeine \nErhebung\n\n> 5\nkeine \n\nErhebung\nkeine \n\nErhebung\nkeine \n\nErhebung\n> 5\n\nÜbertritt von Abgängern der \nOberstufe in eine \nBerufslehre/Anlehre\n\n81.5 75-80 75-80 75-80 75-80 75-80 75-80\n\nin weiterführende Schulen 7.3 8 8 8 8 8 8\n\nin Brückenangebote oder \nandere Lösung\n\n9.6 8 8 8 8 8 8\n\nohne  Lösung 1.6 <5 <5 <5 <5 <5 <5\n\nLaufende Rechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAufwand 5'952'128 6'419'050 5'874'380 5'874'380 5'926'980 5'927'180 5'932'180\n\nErtrag 1'776'945 1'890'100 1'776'200 1'776'200 1'776'200 1'776'200 1'776'200\n\nNettoaufwand 4'175'183 4'528'950 4'098'180 4'098'180 4'150'780 4'150'980 4'155'980\n\nInvestitionsrechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nGossau profitiert von einem vielfältigen wirtschaftlichen Umfeld mit \nüberdurchschnittlich vielen Lehrstellen und der Nähe zu weiterführenden \nSchulen. \n\n(%)\n\nWirkung \n\n(%)\n\nIndikatoren\n\nSchulnote (1-6)\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nCHF\n\nEinheit\n\n(%)\n\n(%)\n\nMittelbedarf Der Mittelbedarf der Oberstufe ist in erster Linie durch die Anzahl der zu \nführenden Klassen definiert. Dabei machen die Personalkosten (Lohn, \nLohnnebenkosten, Weiterbildung) über 90 Prozent des Nettoaufwandes (ohne \nLiegenschaftsaufwand) aus. Weniger als 10 Prozent der Gesamtkosten entfallen \nauf den Sachaufwand. Auf der Ertragsseite fallen insbesondere die Schulgelder \nfür die Oberstufenschüler aus Andwil-Arnegg an.\nDer Schulrat kann über die Klassengrössen gemäss Volksschulgesetz \n(Sekundarschule 20-24 Schüler, Realschule 16-24 Schüler, Kleinklasse 10-15 \nSchüler) nur geringfügig Einfluss nehmen. \n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 81\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 80\n\n\n\nBildung Sport\n\nLeistungsumfang R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nKinder mit Logopädie-Therapie 64 60 60 60 60 60 60\n\nKinder mit Legasthenie-Therapie 67 50 50 50 50 50 50\n\nKinder mit Psychomotorik-\nTherapie\n\n22 20 20 20 20 20 20\n\nKinder mit Deutsch für \nFremdsprachige\n\n154 140 120 120 120 120 120\n\nBegabtenförderung Primarstufe 30 30 30 30 30 30 30\n\nKleinklassen Schüler 47 50 45 45 45 45 45\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAufgabenumschreibung\n\nLeistung\n\nAnzahl\n\nIndikatoren\n\nMit einem Angebot von verschiedenen Massnahmen sind Kinder mit \nbesonderem Bedarf individuell zu fördern. Die Massnahmen sind auf den \nUnterricht der Volksschule abzustimmen. Der Übertritt von \nKleinklassenschülerinnen und -schülern der Primarschulstufe in die Regelklasse \nist jährlich zu prüfen. Der Unterricht der Oberstufen-Kleinklassen hat auf den \nÜbertritt in die Berufs- und Arbeitswelt vorzubereiten. \nFür Kinder mit besonderen Begabungen wird ein ergänzendes Angebot zur \nVerfügung gestellt.\n\nAlle Kinder mit sehr unterschiedlichem Förderbedarf werden gemäss \nnachstehendem Leistungsumfang ihren Bedürfnissen entsprechend gezielt \ntherapiert oder gefördert. \n\n2050Fördernde Massnahmen\n\nFördernde Massnahmen sind im Volksschulgesetz (Art. 6) verankert und dienen \nder Bildung und Erziehung von Schülerinnen und Schülern mit besonderem \nFörderbedarf bei Schulschwierigkeiten, mangelnden  Deutschkenntnissen oder \nbesonderer Begabung. Für Schülerinnen und Schüler der Schule Gossau \nbestehen spezifische Angebote in den Bereichen Schulische Heilpädagogik, \nLogopädie, Legasthenie, Dyskalkulie, Psychomotorik, Deutsch für \nFremdsprachige und Begabtenförderung. Kinder mit Schwierigkeiten im Lern- \nund Leistungsbereich, die dem Regellehrplan nicht zu folgen vermögen, werden \nab der Mittelstufe in Kleinklassen unterrichtet. Schulische Heilpädagoginnen \nfördern entsprechende Kinder im Kindergarten und in der Unterstufe.  Ebenfalls \nzum Bereich der Fördernden Massnahmen gehören das Einschulungsjahr \n(Sonderschulen und Talentschulen siehe Kapitel "Beiträge und Schulgelder \n2130").\n\nDie auf Beginn des Schuljahres 2014/2015 eingeführten Neuerungen im Bereich \nder Fördernden Massnahmen werden evaluiert und allfällige Anpassungen auf \nBeginn des Schuljahres 2015/2016 umgesetzt. \nInfolge hoher Schülerzahlen muss im Schuljahr 2014/2015 befristet eine \nzusätzliche Abteilung im Einschulungsjahr geführt werden.\n\nIm Rahmen der vom Parlament beschlossenen Entlastungsmassnahmen wurden \nim Bereich der Fördernden Massnahmen sämtliche Angebote überprüft und \nteilweise neue organisiert. Augenfälligste Neuerung ist die Schaffung einer \nregionalen Deutsch-Integrationsklasse, in der neu zuziehende Schülerinnen und \nSchüler ohne Deutschkenntnisse intensiven Sprachunterricht erhalten. Für die \nAngebote Logopädie, Legasthenie, Dyskalkulie, Schulische Heilpädagogik und \nDeutsch als Zweitsprachen (im Kindergarten und Unterstufe) hat der Schulrat \neinen Pensenrahmen vorgegeben. Auf der Oberstufe wurden die bisher \njahrgangsgetrennten drei Kleinklassen in zwei Abteilungen zusammengefasst. \nMit der Rückführung von Schülerinnen und Schülern aus Sonderschulen kann ein \nhöherer Bedarf an Logopädie und Unterstützung in schulischer Heilpädagogik \nentstehen. Den damit verbundenen Mehraufwendungen stehen jedoch erheblich \nhöheren Kosten für Sonderbeschulungen gegenüber.  \nDas diversifizierte Angebot in Bereich der Begabtenförderung wird von erfreulich \nvielen Schülerinnen und Schülern genutzt.\n\nZielsetzung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 83\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 82\n\n\n\nBildung Sport 2050Fördernde Massnahmen\n\nLeistungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nErfolgreicher Therapieabschluss 92 >90 >90 >90 >90 >90 >90\n\nRückschulung aus Kleinklassen \nin Regelklassen \n\n1 2 2 2 2 2 2\n\nJährliche Übertritte aus \nKleinklasse in eine Berufs- oder \nAttestausbildung\n\n100 >90 >90 >90 >90 >90 >90\n\nLaufende Rechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAufwand 3'494'435 3'150'370 3'448'450 3'448'450 3'448'450 3'448'450 3'448'450\n\nErtrag 308'132 220'000 162'100 162'100 162'100 162'100 162'100\n\nNettoaufwand 3'186'303 2'930'370 3'286'350 3'286'350 3'286'350 3'286'350 3'286'350\n\nInvestitionsrechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nMittelbedarf\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nIn den Kosten der Fördernden Massnahmen widerspiegeln sich in erster Linie die \nAufwändungen für das Einschulungsjahr, die Kleinklassen sowie für Logopädie- / \nLegasthenie-Therapien, Schulische Heilpädagogik und übrige Fördernde \nMassnahmen.\nFür die befristete zusätzliche 3. Abteilung im Einschulungsjahr (im Schuljahr \n2014/2015) fallen Mehraufwendungen von CHF 50'000 an. \nAb 2015 entfallen zudem Bundesbeiträge für "Pädagogisch-therapeutische \nMassnahmen" (PTM) in der Höhe von rund CHF 70'000.\n\nSchülerinnen und Schüler profitieren von bedarfsgerechten \nUnterstützungsangeboten.\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\n(%)\n\nIndikatoren\n\n(%)\n\nWirkung\n\nAnzahl Kinder\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 83\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 82\n\n\n\nBildung Sport\n\nLeistungsumfang R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nNutzung Mittagstisch 3'485 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\nNutzung Schulbus 26 22 22 22 20 20 20\n\nSportwoche (Skilager) 517 520 520 520 520 520 520\n\nKlassenlager 291 280 300 300 300 300 300\n\nSchulische Zusatzangebote sollen allen Schülerinnen und Schülern den \nSchulbesuch ohne Nachteile ermöglichen, sie auf vielfältige Weise fördern und \nihnen einen breiten, pädagogisch sinnvollen Erlebnis- und Entwicklungsraum \nbieten. An vier Tagen pro Woche wird in allen Stufen ein Mittagstisch \nangeboten. Mit dem Innovationskredit werden Vorhaben ermöglicht, die \nkurzfristig an die Schule herantreten und aus pädagogischer Sicht interessante \nEntwicklungsmöglichkeiten bieten.\n\nDas Mittagstisch-Angebot in den Schulanlagen Othmar und Haldenbüel wird \nerfreulich gut genutzt, hingegen ist die Zahl der Mittagstisch-Nutzer in der \nMensa der PHSG (OZ Buechenwald) und der Mensa des Gymnasiums Friedberg \n(OZ Rosenau) stark rückläufig. \nDas Kommunikationssystem in der Schule und das Handy-basierte \nAlarmierungssystem sind feste Bestandteile der Schulorganisation.  \n\nZielsetzung\n\nAufgabenumschreibung\n\nLeistung\n\n2060Schulische Zusatzangebote\n\nGesetzlich vorgeschriebene (Mittagstisch, Schulbustransport) und freiwillige \nAngebote (Besondere Unterrichtswochen /  Veranstaltungen, Schulreisen, \nKlassenlager, Sportwochen) ergänzen das gesetzliche Schulprogramm. In den \nschulischen Zusatzangeboten enthalten sind auch die Kosten für die \nHallenbadeintritte (Schwimmunterricht Primarschule), die \nAlarmierung/Kommunikation sowie für Innovationen im Schulbereich und die in \nden Dienstleistungsvereinbarungen geregelte Zusammenarbeit mit Spielgruppe \nund Stadtbibliothek.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nAnzahl Teilnehmer\n\nAnzahl Kinder\n\nEs sind keine Veränderungen geplant.\n\nAnzahl Teilnehmer\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Mahlzeiten\n\nAb der 5. Primarklasse werden während der obligatorischen Sportwoche \nWinterlager angeboten. Daheimbleibende und die Kinder der Unter- und \nMittelstufe können Programme Zuhause oder Projekttage in Anspruch nehmen. \nViele Schulhäuser führen besondere Unterrichts- oder Projekttage durch. Auch \ninnerhalb der meisten Klassen finden jährlich zusätzlich spezielle Tage und \nProgramme statt. Weitere Leistungen ergeben sich aus den gesetzlich \nvorgeschriebenen Angeboten gemäss Aufgabenumschreibung.\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 85\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 84\n\n\n\nBildung Sport 2060Schulische Zusatzangebote\n\nLaufende Rechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAufwand 911'280 986'790 1'010'420 1'010'420 1'010'420 1'010'420 1'010'420\n\nErtrag 192'392 200'600 176'400 176'400 176'400 176'400 176'400\n\nNettoaufwand 718'888 786'190 834'020 834'020 834'020 834'020 834'020\n\nInvestitionsrechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nMittelbedarf In diesem Bereich werden Schulreisen, Klassen- und Skilager und besondere \nUnterrichtswochen/-tage sowie Mittagstisch und Schülertransporte verbucht. Für \nMittagstische, Schulreisen, Klassen- und Skilager werden auch Elternbeiträge \nerhoben. Diese machen rund ein Drittel der Gesamtkosten aus. Der \nSchülertransport fällt mit gut CHF 100'000 ins Gewicht und für \nInnovationsprojekte sind CHF 30'000 eingeplant. Zuhanden des geplanten \nProjekts "Aufbau und Betrieb von Tagesstrukturen" ist ein Betrag von CHF \n100'000 vorgesehen. Die Parlamentsvorlage dazu erfolgt voraussichtlich im \nFrühjahr 2015.\n\nCHF\n\nEinheit\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 85\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 84\n\n\n\nBildung Sport\n\nLeistungsumfang R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nÄrztliche Untersuchung 451 450 440 460 450 450 450\n\nZahnärztliche Untersuchungen 1'423 1'420 1'440 1'460 1'460 1'460 1'460\n\nAugenärztliche Untersuchungen 451 450 440 460 450 450 450\n\n2100Schulgesundheit\n\nAufgabenumschreibung\n\nLeistung\n\nDie präventiven schulärztlichen und schulzahnärztlichen Massnahmen leisten \neinen bedeutenden Beitrag zur Volksgesundheit. Mit der Betreuung im \nSchulalter sollen Kinder frühzeitig für Gesundheitsfragen sensibilisiert, informiert \nund zu eigenverantwortlichem Verhalten erzogen werden. Die Früherkennung \nvon Schäden soll dazu beitragen, mögliche Spätfolgen zu vermeiden.\n\nZielsetzung\n\nDer schulärztliche Dienst befasst sich mit der Erhaltung und Förderung der \nkörperlichen und seelischen Gesundheit der Schülerinnen und Schüler. Er dient \nder Früherkennung von Gesundheitsstörungen und bietet Eltern, Schülern und \nBehörden ärztliche Beratung in Fragen der Gesundheitserziehung. Die \nSchulzahnpflege erfüllt Aufgaben im Bereich der Prävention, der Früherkennung \nund Behandlung allfälliger Zahnschäden. Die Schule stellt Organisation, \nDurchführung und Überwachung des schulärztlichen sowie des \nschulzahnärztlichen Dienstes im Rahmen der kantonalen Vorschriften sicher. \n\nIndikatoren\n\nAnzahl Kinder \n(KG2, PS5, OS2)\n\nEs sind keine Veränderungen geplant.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nAnzahl Kinder \n(KG2, PS5, OS2)\n\nSchulrat, Schulverwaltung und Schulleiter pflegen einen regelmässigen und \ndirekten Austausch mit den Schulärzten und optimieren die Zusammenarbeit \nlaufend. Grundsätzlich hat sich die Organisation aufgrund der bestehenden \nStrukturen und Ergebnisse bewährt. Seit 2011 verfügt jedes Schulhaus über \neinen dem Schulhaus zugewiesenen Schularzt. Ein besonderes Augenmerk gilt \nweiterhin der gesunden Ernährung sowie der Bekämpfung des Übergewichtes \neiner zunehmenden Anzahl von Kindern und Jugendlichen.\n\nAnzahl Kinder\n (vom  KG2 bis OS3)\n\nBei allen Schülerinnen und Schülern des 2. Kindergartens und der 5. Primarklasse \nsowie der 2. Oberstufe findet ein schul- und augenärztlicher Untersuch statt. Die \nzahnärztlichen Untersuche werden ab der 2. Primarklasse jährlich bis zum \nAustritt aus der Volksschule durchgeführt.\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 87\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 86\n\n\n\nBildung Sport 2100Schulgesundheit\n\nLaufende Rechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAufwand 123'078 120'900 110'500 110'500 110'500 110'500 110'500\n\nErtrag 4'866 6'000 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\nNettoaufwand 118'212 114'900 105'500 105'500 105'500 105'500 105'500\n\nInvestitionsrechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nDie Aufwändungen für den schulärztlichen und den schulzahnärztlichen Dienst  \nmachen rund CHF 100'000 aus. Die gesunde Pausenverpflegung wird von der \nSchule Gossau mit rund CHF 15'000 unterstützt.\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nMittelbedarf\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 87\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 86\n\n\n\nBildung Sport\n\nLeistungsumfang R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nBeiträge an Vereine 94'974 97'000 120'000 130'000 140'000 140'000 140'000\n\nIndikatoren\n\nDie Möglichkeit, bei der Planung und Umsetzung des \nGemeindesportanlagenkonzeptes "GESAK" mitzuarbeiten, hat weiterhin hohe \nPriorität. Aufgaben sowie sportpolitische Ausrichtung der Stadt Gossau \nfestlegen. Das im Ausbau begriffene "Sportnetz Gossau" will durch Vernetzung \nder unterschiedlichen Anbieter die Attraktivität steigern, Synergien nutzen und \nfehlende Angebote schaffen. Das Sportnetz ist auch Ansprechperson in Sachen \nBewegung und Sport für alle. \n\nCHF\n\nLeistung\n\nZielsetzung\n\nSportvereine haben mit fehlenden, überfüllten, zu kleinen oder teils veralteten \nSportinfrastrukturen zu kämpfen. Es wird mitunter dadurch zunehmend \nschwieriger gute Funktionäre, Trainer und Leiter für den Vereinssport zu finden. \nSehr viele ehrenamtliche Funktionäre engagieren sich nach wie vor im \nVereinssport, sind aber auf gute Sportinfrastrukturen angewiesen. Davon \nprofitiert auch der Schulsport qualitativ. Immer mehr Gossauer Vereine bemühen \nsich um die Zertifizierung "Sport verein-t". Darin verpflichten sie sich zu Themen \nwie Integration, Wertschätzung des Ehrenamtes, Prävention usw.. Die Stadt \nGossau honoriert zertifizierte Vereine zusätzlich über höhere Beträge \njugendlicher Mitglieder. Mittlerweile verfügen 13 Vereine über das Zertifikat.\nExperten sagen eine zunehmende Individualisierung in der Gesellschaft wie auch \nim Sport voraus. Einerseits sind die Vereine gefordert, auf diese Situation zu \nreagieren. Andererseits stehen aber auch die Gemeinden und Städte vor neuen \nHerausforderungen, um die Vereine mit guten Rahmenbedingungen zu \nunterstützen und ihre Infrastrukturen entsprechend anzupassen und \ngegebenenfalls auszubauen. In Gossau soll dies mit der GESAK-Phase 2 "Raum \nfür Bewegung und Sport" erfolgen. \n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nDie Stadt Gossau entschädigt Vereine, welche Jugendmitglieder betreuen und \nfördern (Gossau, Arnegg, Andwil). Ebenso werden verschiedene sportliche \nAnlässe finanziell unterstützt.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\n2110Sport\n\nDie Stadt Gossau führt eine Fachstelle Sport im Umfang von 50 \nStellenprozenten. Diese ist Ansprechpartnerin in Sachen Sport, koordiniert und \nfördert diesen. Sie initialisiert fehlende Angebote, unterstützt Vereine, Projekte, \nSportanlässe und stellt die Zusammenarbeit mit dem Schulsport und der IG Sport \nsicher. Die Fachstelle ist das Bindeglied zwischen den Sportvereinen und ihren \nAnliegen und Bedürfnissen und  der Stadtverwaltung Gossau. Sie vertritt auch \ndie verschiedenen Nutzeranliegen stadtintern innerhalb verschiedener Projekte.\n\nDer weit verbreiteten Bewegungsarmut über alle Generationen soll entgegen \ngewirkt und das Gemeinschaftsleben und die Integration gefördert werden \n(Umsetzung GESAK). Den Vereinen sollen geeignete Trainingsmöglichkeiten zur \nVerfügung gestellt werden. 90 Prozent der Jugendlichen gehören einem Verein \nan.\n\nAufgabenumschreibung\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 89\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 88\n\n\n\nBildung Sport 2110Sport\n\nLeistungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nViele Vereine bieten eine \nJugendabteilung an\n\n21 21 22 22 22 22 22\n\nVielfältiges Sportvereinsangebot 31 31 30 30 30 30 30\n\nWirkungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\n90% der Schülerinnen und \nSchüler in sportlichen oder \nkulturellen Vereinen \n\n>80 >80 >90 >90 >90 >90 >90\n\nMöglichst viele Gossauerinnen / \nGossauer gehören \neinem Verein an\n\n4'210 4'200 4'200 4'225 4'250 4'275 4'300\n\nLaufende Rechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAufwand 204'854 212'400 236'540 236'540 236'540 236'540 236'540\n\nErtrag 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 204'854 212'400 236'540 236'540 236'540 236'540 236'540\n\nInvestitionsrechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nDie frühe Mitgliedschaft von Schülerinnen und Schülern in Vereinen schafft die \nbeste Voraussetzung, dass diese später als Jugendliche und Erwachsene am \nVereinsleben teilnehmen. Die Mitgliedschaft in einem Verein schafft auch einen \nidealen Rahmen für die Integration von Zuzügern.\n\nMittelbedarf\n\nAnzahl Sportvereine\n\nCHF\n\nAnzahl Vereine mit \nJugendabteilung\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nIn den ordentlichen Ausgaben sind die Kosten der Fachstelle, die Jugendbeiträge \nan Vereine sowie im 2015 eine Informationsbroschüre der IG Sport enthalten. \n\nEinheit\n\nIndikatoren\n\nWirkung \n\nCHF\n\nCHF\n\n(%)\n\nIndikatoren\n\nDie Koordination der Sportvereine unter dem Dach der IG Sport führt zu einer \nidealen Information der Bevölkerung über das Vereinsangebot und soll zu einer \nguten Mitgliederentwicklung beitragen. \n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nAnzahl Mitglieder in \nSportvereinen\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 89\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 88\n\n\n\nBildung Sport\n\nLeistungsumfang R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nGymnasium Friedberg 22 27 25 25 25 25 25\n\nKath. Mädchensekundarschule 92 85 90 90 90 90 90\n\nMusikschüler 335 325 320 320 320 320 320\n\nSchulgemeinde Andwil-Arnegg 248 244 240 240 240 240 240\n\nBesuch Talentschulen 5 8 10 10 10 10 10\n\nSchüler in Sonderschulen 63 60 58 58 57 57 56\n\nDie Schule Gossau stellt die Beschulung aller Gossauer Schülerinnen und Schüler \nsicher. Sie leistet Beiträge an andere ortsansässige Schulen sowie an auswärtige \nSpezialschulen nach Massgabe der Vorgaben des Kantons und gestützt auf \nVereinbarungen der Stadt Gossau mit den entsprechenden Schulträgern.\n\nMit privaten Schulträgern sind die Schulgelder pro Schüler und Jahr vertraglich \ngeregelt (Mädchensekundarschule CHF 15'500, Gymnasium Friedberg CHF \n18'900). Kantonale Ansätze gelten für Talentschulen (CHF 15'000) und \nSonderschulen (CHF 36'000). Die Höhe der Schulgelder orientiert sich vermehrt \nan den Vollkosten und dürfte in den nächsten Jahren weiter ansteigen. Im Zuge \nder vom Parlament beschlossenen Entlastungsmassnahmen hat die Schule \nGossau in Koordination mit dem Schulpsychologischen Dienst verschiedene \nMassnahmen in die Wege geleitet, um die Anzahl der Sonderbeschulungen zu \nreduzieren. Ab 2015 werden die Kosten für die Heilpädagogische Früherziehung \nim Kindergartenalter (rund CHF 13'000 pro Kind) den Wohngemeinden \nverrechnet.\nWährend die Anzahl der Musikschüler eher abnehmend ist, nimmt die Zahl der \nGossauer Schülerinnen und Schülern in Talentschulen tendenziell zu.\nDie zu erwartende Entwicklung der Schülerzahlen in auswärtigen Schulen sind \nder nachstehenden Tabelle zu entnehmen.\n\nDie Schülerinnen und Schüler können entsprechend der Aufnahmekriterien, der \nspeziellen Begabung oder des notwendigen Förderbedarfes ein für sie \ngeeignetes Bildungsangebot in Anspruch nehmen.\n\nDie Auswirkungen des zu erwartenden Sonderpädagogikkonzeptes bezüglich \nSonderschulen bleiben abzuwarten. Mit einer attraktiven Oberstufe \n(Oberstufenreform, Schulprogramm, Fächerangebot) soll ein hoher Anteil der \nOberstufen-Schülerinnen und -Schüler die Oberstufe der Volksschule Gossau \nbesuchen.\n\nAufgabenumschreibung\n\nZielsetzung\n\nFür Oberstufen-Schülerinnen und -Schüler aus Gossau, die die \nMädchensekundarschule, das Untergymnasium Friedberg (2 Jahre), das \nUntergymnasium der Kantonsschule Burggraben oder eine anerkannte \nTalentschule besuchen, werden vertraglich vereinbarte Schulgelder bezahlt. Für \nSchülerinnen und Schüler im Obergymnasium Friedberg wird ein Standortbeitrag \nentrichtet. Die Schulgemeinde Andwil-Arnegg verrechnet der Schule Gossau den \nFinanzbedarf für die Beschulung der Primarschüler aus dem Ortsteil Arnegg. \nKinder und Jugendliche mit speziellem Förderbedarf werden speziellen \nSonderschulen zugewiesen. Der Beitrag an die Musikschule Fürstenland \norientiert sich an der Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus der Schule \nGossau.\n\n2130Beiträge und Schulgelder\n\nAnzahl Schüler\n\nAnzahl Schülerinnen\n\nAnzahl Teilnehmer\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nLeistung\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Schüler\n\nAnzahl Schüler\n\nAnzahl\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 91\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 90\n\n\n\nBildung Sport 2130Beiträge und Schulgelder\n\nLaufende Rechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAufwand 9'134'557 9'242'450 9'347'550 9'347'550 9'347'550 9'347'550 9'347'550\n\nErtrag 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 9'134'557 9'242'450 9'347'550 9'347'550 9'347'550 9'347'550 9'347'550\n\nInvestitionsrechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nDie Hauptpositionen bei den Beiträgen und Schulgeldern entfallen auf die \nSchulgemeinde Andwil-Arnegg (rund CHF 4 Mio.), die Sonderschulen (rund CHF \n2.1 Mio.), die Mädchensekundarschule (rund CHF 1.25 Mio.), das Gymnasium \nFriedberg (rund CHF 0.6 Mio., inkl Standortbeitrag), die Musikschule Fürstenland \n(rund CHF 0.8 Mio.) sowie für Talentschulen (rund CHF 0.15 Mio.). Ebenfalls \nenthalten sind die Spitalschulgelder sowie ein  Sockelbeitrag und \nSchulgeldbeiträge für die regionale Time-Out Klasse. \nDie Erhöhung der Schulgelder für Schülerinnen und Schüler im Untergymnasium \nvon CHF 17'000 auf CHF 18'900 sowie die Zahlung des Standortsbeitrages an \ndas Gymnasium Friedberg auch für Schülerinnen und Schüler mit Wohnadresse \nArnegg haben Mehrausgaben von rund CHF 100'000 zur Folge. Für die neu vom \nKanton übertragene Aufgabe "Heilpädagogische Früherziehung im \nKindergarten" fallen voraussichtlich Kosten von CHF 68'000 an.\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nMittelbedarf\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 91\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 90\n\n\n\nGebäude, Plätze und  verkehrstechnische Infrastrukturen prägen das Image einer \nStadt entscheidend. Dieses Bild gilt es zu pflegen, zu unterhalten und bei Bedarf \nanzupassen. Bedürfnisse und Ansprüche sind frühzeitig zu erkennen und in \nEinklang mit dem gewünschten Erscheinungsbild der Politik und somit des \nBürgers zu bringen. Dabei hat die entsprechende Umsetzung mit Qualität und \nAnspruch zu erfolgen, damit  zeitgemässe und attraktive Infrastrukturen zu \nGunsten der Stadt entstehen. Dies unter Berücksichtigung der finanziellen \nMöglichkeiten des Stadthaushaltes.\nZusammen mit den verschiedenen Beteiligten ist mit bestmöglicher Qualität \n(Kosten-/Nutzenverhältnis) zu planen und zu bauen. Dies ist ein wichtiger Beitrag \nzur nachhaltigen Entwicklung des Stadtbildes und soll dadurch als wertvolles \nErbe für die nächsten Generationen wahrgenommen werden. Themen wie  \nNachhaltigkeit und Ökologie sind dabei ständige Begleiter, sofern sie \nwirtschaftlich vertretbar sind.\n\nDas bauliche Umfeld ist geprägt vom finanziellen Rahmen, welcher durch den \nstädtischen Haushalt vorgegeben wird. Hinzu kommt der Anspruch des Bürgers \nauf intakte und attraktive Infrastrukturen. Dabei ist festzustellen, dass in der \nVergangenheit dem laufenden Unterhalt der stadteigenen Liegenschaften nicht \ngenügend Beachtung geschenkt wurde. In naher Zukunft werden dadurch \nverschiedene grössere Erneuerungs- und Unterhaltsprojekte notwendig. \nAufgrund der beschränkten finanziellen Möglichkeiten wird es eine grosse \nHerausforderung sein, die notwendigen Massnahmen zu planen und zu \nrealisieren. Dies gilt sowohl für Gesamterneuerungen, wie auch für den \nlaufenden Unterhalt. \n\nMit einer weit- und umsichtigen Planung wird eine ökologische und ökonomisch \nsinnvolle Bauweise und Realisierung  von Projekten angestrebt. Dabei gilt es, \nressourcen- und umweltschonend die baulichen Massnahmen mit guter \nBauqualität umzusetzen. Die Stadt übernimmt diesbezüglich eine \nVorbildfunktion, ohne dabei die wirtschaftliche Vertretbarkeit ausser Acht zu \nlassen.\nDie anstehenden Arbeiten an den Infrastrukturen sollen frühzeitig erkannt und \nnach Prioritäten ausgeführt werden. Neuanlagen und Gesamterneuerungen  \nerfolgen auf Grund der Mehrjahresplanung. Bis zu deren Umsetzung ist \nzwischenzeitlich mit dem laufenden Unterhalt die Betriebstauglichkeit und \nSicherheit der Infrastrukturen zu gewährleisten.  \nTrotz der finanziell angespannten Lage sind Unterhaltsarbeiten und \nErneuerungen nur beschränkt weiter aufschiebbar. Ein gänzlicher Verzicht würde \neiner  Bewirtschaftung der Liegenschaften auf "Abbruch" gleich kommen. Diese \nStrategie ist nicht sehr nachhaltig. Es gilt, das wirklich Notwendige noch \nbewusster herauszuarbeiten und lediglich das absolut Dringlichste umzusetzen. \nDies ist eine Gratwanderung und grosse Herausforderung, die nicht einfach zu \nbewältigen ist, da sie von allen Beteiligen Verständnis und den Willen, sich \neinzuschränken abverlangt.\n\nA3Bau Umwelt Verkehr\nAufgabenbereiche Das Departement Bau Umwelt Verkehr definiert sich über das Hoch- und das \n\nTiefbauamt. \nHochbauamt - Das Hochbauamt ist in drei Bereiche gegliedert. Bausekretariat  - \nsorgt für eine gesetzeskonforme und kundenfreundliche Abwicklung des \nBaubewilligungsverfahrens. Projekte und Immobilien  - plant und baut die \nstädtischen Liegenschaften und unterhält diese. Facility Management  - \nbewirtschaftet die ihr anvertrauten Liegenschaften. Zu der Vielzahl von \nTätigkeiten zählen unter anderem die Belegungsplanung, der Hausdienst und die \nTechnik (Hauswartung) sowie die Ver- und Entsorgung. \nTiefbauamt - Die vielfältigen Aufgaben umfassen die Planung, den Bau, den \nBetrieb und den Unterhalt von Parkanlagen, Wanderwegen, Strassen, Plätzen, \nAbwasseranlagen, Bushaltestellen, des Friedhofs und der Gewässer.\n\nZielsetzung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 93\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 92\n\n\n\nA3Bau Umwelt Verkehr\n\nLaufende Rechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAufwand 25'889'047 29'787'752 31'007'290 29'372'040 30'592'136 30'993'449 31'370'937\n\nErtrag 14'059'018 15'232'767 15'963'690 13'963'690 13'963'690 13'963'690 13'963'690\n\nNettoaufwand 11'830'029 14'554'985 15'043'600 15'408'350 16'628'446 17'029'759 17'407'247\n\nInvestitionsrechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAusgaben 5'133'703 14'865'000 14'865'000 10'640'000 21'150'000 2'315'000 3'850'000\n\nEinnahmen 325'966 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 4'807'737 14'865'000 14'865'000 10'640'000 21'150'000 2'315'000 3'850'000\n\nDas Departement Bau Umwelt Verkehr stellt sämtliche Leistungen im \nZusammenhang mit baulichen Belangen (über- und unterirdisch) zur Verfügung. \nFachliche Kompetenz, gepaart mit Kundenorientiertheit und Termintreue, führt \nzu einer hohen Professionalität, welche den Kunden entgegengebracht werden \nkann.\n\nDer notwendige finanzielle Bedarf ist geprägt von den personellen Ressourcen, \nder laufenden Rechnung sowie den zu tätigenden Investitionsprojekten. Damit \ndie geplanten Bauvorhaben mit der notwendigen Sorgfalt und Professionalität \nabgewickelt werden können, sind die zu bearbeitenden Projekte auf die \npersonelle Situation der Ämter abzustimmen. \nIn Anbetracht des nach wie vor zum Teil schlechten Zustandes der städtischen \nLiegenschaften ist in naher Zukunft mit einem erhöhtem Mittelbedarf zu \nrechnen.\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nLeistung\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nEinheit\n\nMittelbedarf\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 93\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 92\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr\n\nLeistungsumfang R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nEinfamilienhäuser 15 15 15 15 15 15 15\n\nMehrfamilienhäuser 5 8 8 8 8 8 8\n\nGewerbe-/Industriebauten 15 10 10 10 10 10 10\n\nLandw. Bauten 9 10 10 10 10 10 10\n\nÜbrige Bauvorhaben 360 300 300 300 300 300 300\n\nBauermittlungen 9 10 10 10 10 10 10Anzahl Bauentscheide\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Baugesuche\n\nAnzahl Baugesuche\n\nAnzahl Baugesuche\n\nAnzahl Baugesuche\n\nAnzahl Baugesuche\n\nZielsetzung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nLeistung\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nAufgabenumschreibung\n\n3000Bauadministration\n\nDas Bausekretariat ist für folgende Aufgaben verantwortlich:\n- Prüfung der Baugesuche auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften\n- Berichterstattung an die Bewilligungs- und Rekursinstanzen als  \n  Entscheidungsgrundlage\n- Administration und Durchführung des Baubewilligungsverfahrens\n- Bearbeiten von Einsprachen und Rekursen\n- Vernehmlassungen in Rekurs- oder Beschwerdeverfahren\n- Abnahme von Bauten und Anlagen\n- Umsetzung der Schutzverordnung des Heimat- und Denkmalschutzes\n- Datenaufbereitung für Statistiken\n- Archivierung der Baugesuchspläne/-akten\n- Bauauskünfte / Informationen zu Bauvorhaben\n- Administration der Feuerungskontrolle\n\nDie bauliche Entwicklung, insbesondere im innerstädtischen Kern, prägt die \nStadt entscheidend. Das Stadtentwicklungskonzept und die Richtplanung \ndefinieren die Rahmenbedingungen dazu. Die bewilligten Baugesuche haben in \nEinklang mit diesen Vorgaben zu stehen.  \nDie Baubewilligungsverfahren werden rechtskonform, kundenorientiert und \nfristgerecht abgewickelt. Die Baubewilligungen sind für die Antragsteller einfach \nnachzuvollziehen. Das Baubewilligungsverfahren erfolgt unter Berücksichtigung \nder gesetzlichen Vorgaben transparent und strukturiert. \nIm Rahmen der geltenden Rechtsordnung wird ein Optimum an städtebaulicher \nund architektonischer Qualität angestrebt, da diese direkte Auswirkungen auf \ndas Erscheinungsbild von Gossau haben.\n\nDurch die ständige Verschärfung der Normen sowie die wachsende Komplexität \nder baurechtlichen Gesetzgebung steigen die Anforderungen an die \nDurchführung eines rechtskonformen und zugleich speditiven \nBewilligungsverfahrens. Zudem hat die Bauberatung der Bauherrschaften  \ndeutlich zugenommen, da die Bauvorhaben oftmals ihre Umgebung zu wenig \nberücksichtigen.\nDer Kanton hat seinerseits angekündigt, dass die Inkraftsetzung eines neuen \nkantonalen Planungs- und Baugesetzes per 1. Januar 2016 vorgesehen ist.\n\nDas Bausekretariat ist für die gesetzliche Beurteilung sowie Administration der \ndurch die Baukommission bewilligten Baugesuche zuständig. Entsprechende \nZwischen- und Schlusskontrollen in den Bereichen Baurecht, Sicherheit, \nFeuerpolizei, Zivilschutz etc. werden durchgeführt sowie Bauberatungen zu \nverschiedenen Themen im Vorfeld einer Baueingabe angeboten. Zudem werden \nverschiedene Statistiken wie z.B. die eidgenössische Bau- und Wohnbaustatistik \nfür den Bund erstellt.\nNeben den Baugesuchen von Neubauten, Einfamilienhäusern bis hin zu \nlandwirtschaftlichen Betrieben, gibt es eine Vielzahl weiterer baulicher \nMassnahmen, welche bewilligungspflichtig sind. Diese "übrigen Bauvorhaben" \nreichen vom Ersatz der Heizungsanlage bis zum Erhalt von geschützten \nObjekten. Mit über 300 eingereichten Gesuchen binden diese den grössten \nAnteil an personellen Ressourcen im Bausekretariat. \n\nDie Rechtskonformität ist in allen Belangen des Bewilligungsverfahrens zu \ngewährleisten. Sämtliche gesetzlichen Abnahmen sind durchzuführen. Die \nSchutzverordnung im Bereich des Heimat- und Denkmalschutzes ist umzusetzen.\nNach Inkraftsetzung des neuen kantonalen Planungs- und Baugesetzes, wird es \nnotwendig sein, das bestehende Baureglement zu überprüfen und \ngegebenenfalls anzupassen.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 95\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 95\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 94\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3000Bauadministration\n\nLeistungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nBehandlungsfristen nach kant. \nVorgaben\n\n95 90 90 90 90 90 90\n\nBauabnahmen \nDurchgeführte \nSchlussabnahmen \n\n202 200 200 200 200 200 200\n\nWirkungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nRechtsgleicher Vollzug der \nBauvorschriften\n\n0 1 1 1 1 1 1\n\nLaufende Rechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAufwand 431'457 419'379 562'441 562'441 569'197 576'055 583'016\n\nErtrag 302'177 212'332 557'023 557'023 557'023 557'023 557'023\n\nNettoaufwand 129'280 207'047 5'418 5'418 12'174 19'032 25'993\n\nInvestitionsrechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nIndikatoren\n\nAnteil eingehaltener \nBehandlungsfristen in %\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nDie Bearbeitungsdauer für vollständig eingereichte Baugesuche soll möglichst \nkurz gehalten werden. Gleichzeitig sind die Gesuche gründlich für die \nBaukommission vorzuprüfen, damit diese fundiert und innert nützlicher Frist die \ngeforderten Entscheide treffen kann.\n\nWirkung Mit dem konsequenten Vollzug der geltenden Bauvorschriften wird eine \njuristische Planungssicherheit für die Bauherrschaften angestrebt. Abweichende \nEntscheide gegenüber der kantonalen Praxis sind zu vermeiden.\n\nMittelbedarf Die Baugesuchsadministration ist im Quervergleich mit anderen Städten und \nGemeinden sehr schlank organisiert. Die Baubewilligungsgebühren wurden per \n1. Juli 2013 angepasst. Aufgrund dessen wird bei konstant bleibenden \nBaugesuchszahlen von höheren Erträgen in den nächsten Jahren ausgegangen. \n\nIndikatoren\n\nVon der Stadt abweichende \nEntscheide übergeordneter \nInstanzen\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 95\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 95\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 94\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr\n\nLeistungsumfang R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nBesucher Hallenbad 101'332 105'000 100'000 100'000 100'000 0 0\n\nBesucher Freibad\n(wetterabhängig)\n\n54'685 48'000 50'000 50'000 50'000 50'000 50'000\n\nLeistung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nDas Hochbauamt stellt den Bau, Betrieb und Unterhalt von Hallen- und Freibad \ngemäss Aufgabenumschreibung sicher.  \n\nDas Hochbauamt ist verantwortlich für die gesamte Gebäudeverwaltung sowie \nden Betrieb und die Instandhaltung des Hallen- und Freibades. Von dieser \nDienstleistung  profitieren Schulen, Vereine, der Spitzen- und Breitensport sowie \ndie breite Öffentlichkeit gleichermassen.\nProjekte und Immobilien\nDieser Bereich übernimmt Führung bei grösseren baulichen Aufgaben. Dafür  \nwerden die notwendigen Bauprozesse aktiv eingeleitet und geführt. Mit dieser \nVorgehensweise werden die Interessen der Stadt Gossau als Eigentümer der \nAnlagen bestmöglichst gewahrt (professioneller Bauherrenvertreter). Das \nProjektmanagement erfolgt unter den Prämissen Kosten, Termine und Qualität. \nFacility Management \nDieser Bereich nimmt sich sämtlicher Aufgaben im Bereich der integralen \nDienstleistungen und der technischen Prozesse an. \nZu ihnen gehören unter anderem:\n- die Pflege und Reinigung der Anlagen\n- der Betrieb und der Unterhalt der Technik\n- die Beaufsichtigung der Badegäste\n- die Erhebung von Besucherfrequenzen\n- die Bereitstellung von notwendigem Material \n- die Koordination, die Planung sowie Verrechnung der Belegungen durch die \n- Schulen und Vereine.\n\nAufgabenumschreibung\n\nSportanlagen: Bäder 3010\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nNeben den Vereinen können auch Jugendliche und Erwachsene mit Saisonkarte \ndas Schwimmerbecken im Freibad ab 07.30 Uhr auf eigenes Risiko (ohne \nAufsicht) nutzen. Auf diesem Weg wird die Öffnungszeit erweitert, ohne dass \nweitere Präsenzstunden und somit Kosten durch das Personal anfallen. \n\nFrei- und Hallenbäder werden normalerweise als attraktive Sportstätten in der \nBevölkerung geschätzt. Die Anlagen in Gossau sind wichtige Infrastrukturen um \nden Kindern und Jugendlichen die Schwimmausbildung vor Ort zu ermöglichen. \nDank ihrer Ausstrahlung über die Stadtgrenzen hinaus tragen sie zudem zum \npositiven Image von Gossau bei.\nIm Rahmen der Überlegungen zum Masterplan GESAK sind Hallen- und Freibad \nauf ihre künftige Ausrichtung hin zu definieren. \n\nZielsetzung Die einwandfreie Nutzung, gepaart mit einem hohen Sicherheitsstandard für die \nBesucher ist jederzeit zu gewährleisten. Mit der konsequenten Durchführung des \nlaufenden Unterhalts und der sorgfältigen Wartung der technischen Infrastruktur \nwird eine langfristige Werterhaltung des Hallen- und Freibades angestrebt. Eine \nklare Ausrichtung auf das Zielpublikum ist anzustreben um konstante \nBesucherzahlen zu generieren.\n\nDie Mehrheit der Gossauer Stimmenden hat sich in der Grundsatzabstimmung \nzum Hallenbad, deutlich für einen Neubau im Gebiet Buechenwald \nausgesprochen. Diesen Entscheid gilt es nun in der Planung zum Masterplan \nGESAK aufzunehmen.\n\nAnzahl (inkl. Kinder <6 \nJahre)\n\nIndikatoren\n\nAnzahl (inkl. Kinder <6 \nJahre)\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 97\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 96\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 97\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr Sportanlagen: Bäder 3010\n\nLeistungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nBetriebsbereites \nFreibad\n\n75 70 70 70 70 70 70\n\nEinhalten der Wasserhygiene\nHallenbad\nFreibad\n\n0\n0\n\n0\n0\n\n0\n0\n\n0\n0\n\n0\n0\n\n0\n0\n\n0\n0\n\nWirkungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nZufriedene Benutzer\nHallenbad/Freibad\n\n0 1 1 1 1 1 1\n\nLaufende Rechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAufwand 1'761'880 2'043'852 1'963'136 1'963'136 1'963'136 1'963'136 1'963'136\n\nErtrag 1'235'275 1'095'436 1'245'290 1'245'290 1'245'290 1'245'290 1'245'290\n\nNettoaufwand 526'605 948'416 717'846 717'846 717'846 717'846 717'846\n\nInvestitionsrechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAusgaben 0 0 0 400'000 0 400'000 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 400'000 0 400'000 0\n\nMittelbedarf Das Hallenbad weist einen hohen Unterhaltsbedarf aus. Um die Anlagen \npermanent attraktiv zu halten und weiterhin eine konstante Besucherzahl zu \ngewährleisten sind bauliche Massnahmen für die Werterhaltung, die Sicherheit, \nEnergieeffizienz sowie der Betriebstauglichkeit der Anlagen jährlich vorzusehen. \nTrotz des möglichen Neubaus im Gebiet Buechenwald muss deshalb auch in den \nnächsten Jahren mit erhöhten Unterhaltskosten gerechnet werden. \nHallenbad: Energiekosten (Wasser, Elektrizität, Heizung) CHF 135'500 / Baulicher \nUnterhalt u.A.: Unterhalt Sanitäranlagen CHF 48'000 / Unterhalt Betriebsanlagen \n(u.A. Ersatz Zutrittsterminal) CHF 58'00\nFreibad: Energiekosten (Wasser, Elektrizität) CHF 72'000 / Unterhalt \nBetriebsanlagen (u.A. Zutrittsterminal, Sandkasten, Sonnensegel) CHF 55'000\n\nAnlage offen\nAnzahl Badetage\n\nAnzahl beanstandete \nWasserproben\n\nIndikatoren\n\nWirkung \n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nIndikatoren\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nMassnahmenauslösende \nReklamationen \n\nCHF\n\nEinheit\n\nWährend den Präsenzzeiten der Bademeister liegt die Aufsichtspflicht in deren \nVerantwortung (davon ausgenommen das Frühschwimmen). Um die \nKundenorientiertheit zu verbessern und die Sicherheit laufend zu gewährleisten, \nist die interne und externe Weiterbildung der MitarbeiterInnen ein permanentes \nSchwerpunktthema. \nTrotz der im Jahre 2009 installierten Solaranlage ist es nicht möglich, die \nWassertemperatur in der Überganszeit konstant auf rund 22 bis 24 Grad zu \nhalten. Es lässt sich lediglich eine generelle "Erwärmung" der Wassermassen \n(Beckenvolumen total = 3.8 Mio. Liter Wasser) von max. einem Grad erzielen. \nEine generelle Verlängerung der Badesaison lässt sich damit nicht erreichen. \nDabei ist zu berücksichtigen, dass das Gossauer Freibad ohnehin als erstes \njeweils öffnet und als letztes schliesst. \n\nEine hohe Zufriedenheit mit der baulichen Infrastruktur ist anzustreben um \nattraktive Sportanlagen anzubieten. Der Anteil an bewegungsaktiven Personen \nin der Bevölkerung soll dadurch gesteigert werden.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 97\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 96\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 97\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr\n\nLeistungsumfang R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nSchulanlagen 10 10 10 10 10 10 10\n\nEinfach-Turnhallen bei \nSchulanlagen\n\n9 9 9 9 9 9 9\n\nKindergärten 8 8 8 8 8 8 8\n\nBewirtschaftungsflächen 41'400 41'400 41'400 41'400 41'400 41'400 41'400\n\nAnzahl (ohne \nStockwerkeigentum)\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nZielsetzung Die einwandfreie Nutzung, gepaart mit einem hohen Sicherheitsstandard für die \nLehrerschaft und Schüler ist jederzeit zu gewährleisten. Mit der konsequenten \nDurchführung des laufenden Unterhalts und der sorgfältigen Wartung der \ntechnischen Infrastruktur wird eine langfristige Werterhaltung der Schulanlagen \nangestrebt. Daraus resultiert eine hohe Zufriedenheit der Nutzer und Besucher \nmit der zur Verfügung gestellten Infrastruktur. \nEine technische und räumliche Gleichwertigkeit unter sämtlichen Schulanlagen \nwird von der Schule gewünscht.\nNeben der Schule bedürfen auch die Kindergärten gewisser Erneuerungen und \nAnpassungen. So sind sowohl Infrastrukturen wie auch Spielplätze auf die \nheutigen Bedürfnisse auszurichten.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nAnzahl (ohne Fürstenland-\nsaal und Buchenwaldhalle)\n\nIndikatoren\n\n3020Schulliegenschaften\n\nAufgabenumschreibung Mit den Schulanlagen der Stadt sind für das Lehrpersonal und die Schüler \noptimale Rahmenbedingungen für das Lernen zu schaffen. Als Grundlage für \nden Raumbedarf dient dabei die von der Schule erarbeitete Schulraumplanung. \nUm den reibungslosen und geordneten Schulalltag auf den Anlagen zu \nermöglichen sind eine Vielzahl von Aufgaben zu bewältigen. Der Unterhalt der \nGebäude unterliegt dabei der Verantwortung des Hochbauamtes.\nProjekte und Immobilien\nDieser Bereich übernimmt die Führung bei grösseren baulichen Aufgaben. Dafür  \nwerden die notwendigen Bauprozesse aktiv eingeleitet und geführt. Mit dieser \nVorgehensweise werden die Interessen der Stadt Gossau als Eigentümer der \nAnlagen bestmöglichst gewahrt (professioneller Bauherrenvertreter). Das \nProjektmanagement erfolgt unter den Prämissen Kosten, Termine und Qualität. \nFacility Management \nDieser Bereich nimmt sich sämtlicher Aufgaben im Bereich der integralen Dienst-\nleistungen und der technischen Prozesse an. Zu ihnen gehören unter anderem:\n- die Pflege und Reinigung der Anlagen\n- der Betrieb und der Unterhalt der Technik\n- die Bereitstellung von notwendigen Räumen und Infrastruktur \n- die Verrechnung der Belegungen durch Vereine und Dritte\n- die Unterstützung der Lehrer bei besonderen Anlässen\n\nAnzahl\n\nDie Lehrtätigkeit wird immer anspruchsvoller, da immer mehr die Förderung des \neinzelnen Schülers gemäss seinen Fähigkeiten im Vordergrund steht. \nEntsprechend bedarf der Unterricht angepasster Räumlichkeiten und \nArbeitsplätze (z.B. flexibel nutzbare Räume, Lernlandschaften und mobile, \nhöhenverstellbare Einzeltische).\nEs ist festzustellen, dass die benötigte Infrastruktur in den Klassenzimmern \nimmer technischer und dadurch in der Anschaffung und im Unterhalt kosten-\nintensiver wird (interaktive Wandtafel/Beamer, Computerarbeitsplätze etc.).  \n\nDer Unterhalt, der Betrieb und die Reinigung der Schulanlagen, Kindergärten \nund Turnhallen wird durch das Facility Management gewährleistet. \n\nAufgrund der Vorgaben und Bedürfnisse der Schule werden die Erneuerungen \nder Schulanlagen geplant und anschliessend umgesetzt. Im Zuge dieser \nSanierungen sind neben den räumlichen Anpassungen auch bautechnische \nVerbesserungen vorzunehmen, um den Energieverbrauch der Gebäude zu \nsenken. Dabei sind der Gebäudestandard für öffentliche Gebäude von Energie \nSchweiz anzustreben sowie nach Möglichkeit CO2-neutrale Energieträger zu \nverwenden. Im Sinne eines haushälterischen Umganges mit den finanziellen \nMitteln wird die Kostenoptimierung der Projekte über den ganzen Prozess \nhinweg verfolgt.\nNeben den Schulanlagen weisen auch die stadteigenen Kindergärten  \nbeträchtlichen baulichen Erneuerungsbedarf auf und müssen in naher Zukunft \nangegangen werden. \n\nLeistung\n\ntotal in m2\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 99\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 98\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3020Schulliegenschaften\n\nLeistungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nNettonutzfläche pro Schüler 16 16 16 16 15 15 15\n\nAusstattungskosten pro \nSchulzimmer \n\n40'000 40'000 40'000 40'000 40'000 40'000 40'000\n\nWirkungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nZufriedenheit der Lehrer und \nSchüler\n\n1 1 1 1 1 1 1\n\nLaufende Rechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAufwand 6'907'556 7'839'200 10'242'485 8'002'035 8'123'035 8'440'035 8'730'035\n\nErtrag 1'706'092 2'108'485 3'673'873 1'673'873 1'673'873 1'673'873 1'673'873\n\nNettoaufwand 5'201'464 5'730'715 6'568'612 6'328'162 6'449'162 6'766'162 7'056'162\n\nInvestitionsrechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAusgaben 2'185'463 5'760'000 1'450'000 2'250'000 4'100'000 4'300'000 3'000'000\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 2'185'463 5'760'000 1'450'000 2'250'000 4'100'000 4'300'000 3'000'000\n\nIndikatoren\n\nm2/P\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nMittelbedarf\n\nIndikatoren\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nEinheit\n\nMassnahmenauslösende \nReklamationen\n\nDie Dienstleistungsvereinbarung der Hauswarte regelt die Leistungserbringung \nzwischen der Schule und dem Hochbauamt.\n\nWirkung Eine hohe Zufriedenheit mit der baulichen Infrastruktur der Schulanlagen ist \nanzustreben. Ein optimales räumliches Umfeld wirkt sich positiv auf die \npädagogischen und sozialen Aspekte des Lernens aus.\n\nCHF/Klassenzimmer\n(bei 24 Schüler) \n\nVerschiedene Schulanlagen und Kindergärten weisen einen erheblichen \naufgelaufenen Unterhalt in der Bausubstanz sowie bei den technischen Anlagen \nauf. Um diese suboptimale Situation nachhaltig zu verbessern, ist in Zukunft mit \neinem erhöhten Aufwand für die Liegenschaften zu rechnen, beziehungsweise \nsie sind baldmöglichst einer Gesamterneuerung zu unterziehen. Aufgrund der \nknappen finanziellen Mittel kann heute jedoch nur das Notwendigste an \nUnterhaltsarbeiten umgesetzt werden. Latente Risiken im Bereich der Sicherheit \nund Betriebstauglichkeit müssen dadurch in Kauf genommen werden. Damit \nverbunden ist auch ein schleichender Wertzerfall der jeweiligen Liegenschaften \nund Anlagen.\nAnschaffungen Mobilien und Geräte u.A.: Musikanlage (Büel) CHF 15'000 /  \nReinigungsmaschine (Hirschberg) - CHF 14'000\nBaulicher Unterhalt u.A.: Re-Topping Turnhallenboden (Büel) CHF 40'000 / Ersatz \nVerbundraffstoren (Büel) - CHF 16'500 / Ersatz Heizung (am Weiher) CHF 15'000 \n/ Zufahrtsrampe Schulhaus (Othmar) CHF 15'000 / Risssanierung Fassade \n(Musikschule) CHF 12'000\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 99\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 98\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr\n\nAufgabenumschreibung\n\nZielsetzung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nLeistung\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nDie einwandfreie Nutzung, gepaart mit einem hohen Sicherheitsstandard für die \nBesucher, ist jederzeit zu gewährleisten. Mit der konsequenten Durchführung \ndes laufenden Unterhalts und der sorgfältigen Wartung der technischen \nInfrastruktur wird eine langfristige Werterhaltung der Verwaltungsliegenschaften \nangestrebt. \n\nDie Gebäude sollen ganzheitlich und umfassend geplant, saniert oder neu \ngebaut werden. Dabei sind auch mögliche Entwicklungen und künftige \nBedürfnisse (z.B. Raumreserven) zu berücksichtigen. \nDie Vorgaben aus dem Energiekonzept als Energiestadt sind nach Möglichkeit zu \nberücksichtigen. Bei Neubauten ist der MINERGIE, MINERGIE P und/oder Eco \nStandard zu prüfen und sofern dieser wirtschaftlich vertretbar ist, bei der \nRealisierung zu berücksichtigen. Ergänzend sind auch der Gebäudestandard für \nöffentliche Gebäude von Energie Schweiz anzustreben sowie nach Möglichkeit \nCO2 neutrale Energieträger für die Energieerzeugung zu verwenden.\nDem Wohlbefinden und der Behaglichkeit der Benutzerinnen/Benutzer sowie \nMitarbeiterinnen/Mitarbeiter durch saubere, hell beleuchtete, gut einsehbare \nund unterhaltene Bauwerke ist entsprechend Rechnung zu tragen. \n\n3030Verwaltungsliegenschaften\n\nDas Gebäudemanagement für die Verwaltungsliegenschaften der Stadt Gossau \nwird durch die zwei Bereiche Projekte und Immobilien (P+I) sowie das Facility \nManagement (FM) des Hochbauamtes wahrgenommen. \nProjekte und Immobilen\nDieser Bereich zeigt sich für folgende kaufmännischen und baulichen Prozesse \nverantwortlich: Ankauf und Anmietung, Verkauf und Vermietung, Liegenschafts- \nund Vertragsmanagement, Kostenrechnungen, Energiebewirtschaftung, Objekt- \nund Projektleitungen. Die Objekt- und Projektleitungen beziehen sich vor allem \nauf die Führung und Koordination der Prozesse von Neu- oder grösseren \nUmbauten sowie die Gewährleistung des laufenden Unterhaltes der städtischen \nLiegenschaften. Die dafür notwendigen Schritte werden aktiv ein- und begleitet. \nDamit werden die Interessen der Stadt Gossau als Eigentümer direkt gewahrt \n(professioneller Bauherrenvertreter). Das Projektmanagement erfolgt unter den \nPrämissen Kosten, Termine und Qualität.  \nFacility Management \nDieser Bereich zeigt sich für die technischen Prozesse und die integralen \nDienstleistungen innerhalb der Liegenschaften verantwortlich: Zu ihnen gehören \nunter anderem:\n- das Flächen- und Umzugsmanagement\n- die Material- und Lagerbewirtschaftung\n- der Betrieb und Unterhalt der technischen und infrastrukturellen Anlagen\n- die Belegungsplanung/-koordination der städtischen Bauten und Anlagen \n- die Verrechnung der Belegungen durch Vereine und Dritte\n\nMit der Liegenschaftensoftware Planon Pro Center werden die Facility \nManagement-Aufgaben reibungslos, kostengünstig und effizient bewältigt. Die \ndafür notwendigen Stammdaten der Liegenschaften wurden erhoben und \nwerden weiterhin ergänzt und bewirtschaftet. Ein direkter Zugriff auf die \nentsprechende Daten durch die Hauswarte sollte in Zukunft möglich gemacht \nwerden. \nFür das Rathaus ist in naher Zukunft ein umfassendes Erneuerungskonzept \nauszuarbeiten, um den Mitarbeitenden auch in Zukunft ausreichende und \nattraktive Arbeitsplätze anzubieten. Ob es sich dabei um eine Erneuerung oder \neinen Neubau handelt bleibt dabei offen. \n\nDen grössten Anteil am Verwaltungsvermögen bilden die Schul- und \nSportanlagen (Aufgaben 3010, 3020 und 3060). Hinzu kommen das Rathaus, \nder Fürstenlandsaal, die militärischen Anlagen, der Anteil am \nMehrzweckgebäude Arnegg und an der Doppelturnhalle Andwil, das alte \nGemeindehaus sowie die Markthalle.\n\nDas Hochbauamt stellt den Bau, Betrieb und Unterhalt der Liegenschaften sicher \n(inkl. der Zivilschutz- und militärischen Anlagen sowie der ALST). \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 101\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 100\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3030Verwaltungsliegenschaften\n\nLeistungsumfang R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nObjekte\n(ohne Schulen)\n\n14 13 13 13 13 13 13\n\nZusätzliche Mietverhältnisse mit \nDritten (exkl. Lagerfläch.)\n\n5 3 3 3 3 3 3\n\nParkplätze bei \nVerwaltungsliegenschaften\n\n62 62 62 62 62 62 62\n\nLeistungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nFürstenlandsaal:\nBelegungstage\n\n182 210 200 200 200 200 200\n\nMarkthalle\nBelegungstage\n\n117 100 100 100 100 100 100\n\nWerterhaltung der \nGeb.u.tech.Einrichtungen\n\n3 3 3 3 3 3 3\n\nWerterhaltung\n(aller Verwaltungsliegensch.)\n\n41 44 44 44 44 44 44\n\nWirkungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nZufriedenheit der Nutzer im  \nFL-Saal\n\n1 2 2 2 2 2 2\n\nZufriedenheit der Nutzer \nMarkthalle\n\n0 1 1 1 1 1 1\n\nLaufende Rechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAufwand 2'022'879 1'581'252 1'674'046 1'674'546 1'675'546 1'676'546 1'677'546\n\nErtrag 1'413'296 598'370 1'177'178 1'177'178 1'177'178 1'177'178 774'563\n\nNettoaufwand 609'583 982'882 496'868 497'368 498'368 499'368 902'983\n\nInvestitionsrechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAusgaben 383'746 220'000 200'000 50'000 350'000 50'000 550'000\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 383'746 220'000 200'000 50'000 350'000 50'000 550'000\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nDer Fürstenlandsaal ist gut ausgelastet, die Hälfte der nicht belegten Tage fällt in \ndie Sommerferien. Bei Fürstenlandsaal und Markthalle führen übermässige \nImmissionen (laute Musik, nicht einhalten der Betriebszeiten) gelegentlich zu \nReklamationen. Deren Anzahl ist in den vergangenen Jahren stabil geblieben. \nUm die Liegenschaften nachhaltig und langfristig zu betreiben sind laufende \nUnterhaltsarbeiten an den Gebäuden und an deren Technik unerlässlich. Damit \nkann das Risiko eines Teil- oder Totalausfalls einzelner technischer Anlagen oder \nganzer Gebäude auch nach einigen Betriebsjahren verhindert werden. Mit dieser \nStrategie wird auch die Werterhaltung der Gebäude sichergestellt. \n\nTage mit Belegung inkl. \nEinricht- und Aufräumzeit\n\nUnterhaltskosten in % \nNeuwert\n\nCHF\n\nEinheit\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nCHF\n\nIndikatoren\n\nWirkung \n\nIndikatoren\n\nGVA Wert Ende Jahr\nin Mio.\n\nTage mit Belegung inkl. \nEinricht- und Aufräumzeit\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie  Zufriedenheit der Nutzer steigert die Standortattraktivität der Stadt. \n\nMittelbedarf Auch bei den Verwaltungsliegenschaften liegt ein erhöhter Bedarf im Unterhalt \nder Gebäude sowie der technischen Anlagen vor. Um diesen Zustand zu \nverbessern, muss in Zukunft mit erhöhten Kosten für den einwandfreien Betrieb \nsowie die Werterhaltung gerechnet werden. Aufgrund der knappen finanziellen \nMitteln kann heute jedoch nur das Notwendigste an Unterhaltsarbeiten \numgesetzt werden. Latente Risiken im Bereich der Sicherheit und \nBetriebstauglichkeit müssen dadurch in Kauf genommen werden. Damit \nverbunden ist auch ein schleichender Wertzerfall der jeweiligen Liegenschaften \nund Anlagen.\nBaulicher Unterhalt u.A.: Flachdachsanierung (Rathaus) CHF 80'000 / Sanierung \nGaragenvorplatz (Rathaus) CHF 20'000 / Ersatz Heizung (Altes Gemeindehaus) \nCHF 40'000.\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nMassnahmenauslösende \nReklamationen\n\nMassnahmenauslösende \nReklamationen\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 101\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 100\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Im Zuge der weltweiten Unsicherheiten haben "sichere" Werte wie Immobilien \nan Bedeutung  gewonnen. Immer mehr finanzielle Mittel werden in diesem \nBereich  investiert. Dabei werden unterschiedliche Ziele verfolgt (Erwerb von \nWohneigentum, Renditeobjekten etc.). Eine gute Lage, gepaart mit einem \nentsprechenden Ausbaustandard des Gebäudes sind nach wie vor entscheidende \nKriterien bei der Liegenschaftsbeurteilung. \nIn Bezug auf den Innenausbau ist festzustellen, dass die Nutzer oder Mieter von \nRäumlichkeiten immer anspruchsvoller werden und einen erhöhten technischen \nKomfort wünschen.\n\n3040\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nLeistung\n\nFinanzliegenschaften\n\nDas Gebäudemanagement der Finanzliegenschaften wird durch die \nLiegenschaftenverwaltung des Bereiches Projekte und Immobilien \nwahrgenommen. Es umfasst: Ankauf und Anmietung, Verkauf und Vermietung, \nPacht, Liegenschafts- und Vertragsmanagement, Kostenrechnungen, \nEnergiebewirtschaftung, Objekt- und Projektleitungen. Die Objekt- und \nProjektleitungen beziehen sich vor allem auf die Führung und Koordination der \nProzesse von Neu- oder grösseren Umbauten sowie die Gewährleistung des \nlaufenden Unterhaltes. Die dafür notwendigen Prozesse werden aktiv eingeleitet \nund geführt. Damit werden die Interessen der Stadt Gossau als Eigentümer der \nAnlagen direkt gewahrt (professioneller Bauherrenvertreter). Das \nProjektmanagement erfolgt unter den Prämissen Kosten, Termine und Qualität. \n\nAufgabenumschreibung\n\nZielsetzung Die Vermietbarkeit und die Nutzung der Liegenschaften des Finanzvermögens \nsind zu gewährleisten. Mit einem laufend ausgeführten Unterhalt an den \nGebäuden und Anlagen wird eine langfristige Werterhaltung angestrebt, wobei \nfestzuhalten ist, dass ein Grossteil der Liegenschaften aus strategischen Gründen \ngekauft wurde. Es handelt sich dabei mehrheitlich um ältere Gebäude in einem \nbaulich schlechten Zustand. Es wird zu überprüfen sein, inwieweit die \nstrategischen Überlegungen beim Kauf heute noch ihre Gültigkeit haben. Falls \nder Bedarf nicht mehr gegeben ist, sollten entsprechende  Desinvestitionen \nvorgenommen werden. \nSind Gebäude zu sanieren oder instand zu stellen, so ist dies ganzheitlich und \numfassend anzugehen. Andernfalls ist eine Veräusserung in Betracht zu ziehen.  \nBei allfälligen Neu- oder Umbauten sind nach Möglichkeit die Vorgaben aus dem \nEnergiekonzept als Energiestadt zu berücksichtigen. Bei Neu- und Umbauten ist \nder MINERGIE, MINERGIE P und/oder Eco Standard zu prüfen und sofern dieser \nwirtschaftlich vertretbar ist, bei der Realisierung zu berücksichtigen.\n\nVerschiedene Objekte wurden aus strategischen Gründen für längerfristige \nAbsichten (Weiterentwicklung / Stadtentwicklung von Gossau, Verkehrsprojekte) \nkäuflich erworben. Teilweise sind dies Abbruchliegenschaften mit reinem \nLandwert: Bei diesen Objekten wird der Unterhalt auf möglichst tiefem Niveau \ngehalten, da sich grössere Investitionen kaum lohnen. \nMit Ausnahme des Untersuchungsamtes zeigen sich die Finanzliegenschaften \nsomit in einem suboptimalen Zustand. In den kommenden Jahren sind \nÜberlegungen zur Entwicklung des Portfolios der Finanzliegenschaften \nangezeigt. Das Festlegen solcher Strategien kann Desinvestitionen/Investitionen \nauslösen oder gar zum Abbruch von Gebäuden und somit zur Umnutzung der \nParzellen führen. Entsprechende Budgetpositionen sind in den aufgeführten \nZahlen nicht berücksichtigt. Dennoch wird eine positive Nettorendite angestrebt.\n\nDas Hochbauamt stellt den Bau, Betrieb und Unterhalt der Liegenschaften sicher. \nDas Finanzvermögen besteht aus folgenden Liegenschaften: Scheune Muelt, \nverschiedene Immobilien an strategischen Verkehrslagen, Untersuchungsamt, \nAmtshaus und verschiedenen anderen Grundstücken.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 103\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 102\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3040Finanzliegenschaften\n\nLeistungsumfang R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nMietobjekte (Gebäude) 17 18 18 18 18 17 17\n\nMietverhältnisse (exkl. Parkplätze) 60 63 63 63 63 63 63\n\nParkplätze 89 89 89 89 89 89 89\n\nPachtland (Landwirtschaft) 522'000 517'000 518'168 518'168 518'168 518'168 518'168\n\nBauland in der Industrie-, \nGewerbe-Industrie und Wohn-\nGewerbezone (Grundstücke ohne \nBauten und Anlagen)\n\n106'000 92'000 103'164 103'164 103'164 103'164 103'164\n\nBaurechtsverträge \n(Baurechtsgeber)\n\n12 6 13 13 13 13 13\n\nWirkungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nLeerstände 3 5 5 5 5 5 5\n\nLaufende Rechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAufwand 309'087 367'998 433'850 433'850 433'850 433'850 433'850\n\nErtrag 472'287 440'504 572'862 572'862 572'862 572'862 572'862\n\nNettoaufwand -163'200 -72'506 -139'012 -139'012 -139'012 -139'012 -139'012\n\nInvestitionsrechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nm2\n\nm2\n\nAnzahl\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nUm die Liegenschaften nachhaltig und langfristig zu betreiben, sind laufende \nUnterhaltsarbeiten am Gebäude und an der Haustechnik unerlässlich. \nProfessionelle Verwaltungen sehen dafür jährlich ca. 2% der Neubaukosten vor. \nDurch das Zurückstellen oder Investieren dieses Betrages soll verhindert werden, \ndass Gebäude auf Abbruch bewirtschaftet werden. \nEs hat sich gezeigt, dass in der Vergangenheit dem permanenten Unterhalt zu \nwenig Beachtung geschenkt wurde, beziehungsweise umfangreiche  \nSanierungsarbeiten nicht sinnvoll und die Liegenschaften dadurch auf Abbruch \nzu bewirtschaften sind.\n\nWirkung Die strategischen Landreserven und Käufe sollen gemäss dem raumplanerischen \nRichtplan eine weitere Entwicklung der Stadt mit deren Infrastrukturen für die \nnächsten Jahre sicher stellen.   \nHingegen ist die Vermietbarkeit der Mietliegenschaften mittelfristig nur noch \nbedingt gegeben.\n\nMittelbedarf\n\nIndikatoren\n\nEin deutlich erhöhter baulicher Unterhalt ist bei vielen Liegenschaften \nnotwendig. Entsprechend wird der Aufwand auf der Liegenschaft tendenziell \nsteigen und der Ertrag entsprechend sinken, da die Vermietbarkeit ab einem \ngewissen Zeitpunkt nicht mehr gegeben sein wird. Wann dieser jedoch kommen \nwird, bleibt abzuwarten. \nAufgrund der teilweise sehr schlechten Bausubstanz lohnt es sich dennoch nicht, \naufwendige Unterhaltsarbeiten in Auftrag zu geben und entsprechend wird \ndarauf verzichtet. \nIm Aufwand sind folgende Kosten ebenfalls enthalten: Wasser, Abwasser, \nElektrizität, Heizmaterial sowie weitere Gebühren. \n\nCHF\n\nAnzahl Einheiten\n\nEinheit\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 103\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 102\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr\n\nLeistungsumfang R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nDurchgeführte \nFeuerungskontrollen\n\n723 600 550 500 500 500 500\n\nSanierungsbedürftige Anlagen im \nBereich der Feuerungskontrollen\n\n121 200 150 100 50 50 50\n\nEntlang der \nHauptfussgängerströmen stehen \nöffentliche WC's zur Verfügung\n\n2 3 3 3 3 3 3\n\nEntlang den Spazierwegen sind \nRobidog's vorhanden\n\n106 106 106 106 106 107 107\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n(abhängig der Gesetzeslage)\n\nDie Naturschutzgebiete sollen unterhalten und bei Bedarf aufgewertet werden. \nZudem soll die Sanierung der Kugelfänge angegangen und somit Altlasten auf \ndem Gebiet der Stadt Gossau entfernt werden.\n\nDie Feuerungskontrolle ist seit dem 1. Januar 2011 liberalisiert. Die \nVerantwortung und Verfügungshoheit der Feuerungsanlagen bleibt jedoch in der \nVerantwortung der Stadt. Aufgrund der veränderten kantonalen Gesetzgebung \nwerden zusätzlich auch Holzfeuerungen kontrolliert.\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nLeistung\n\nZielsetzung\n\n3050Natur und Umwelt\n\nAufgabenumschreibung Der Schutz der Biotope und Flachmoore sowie der Siedlungsökologie gehört \nebenfalls zum Aufgabengebiet des Hochbauamtes. Neben der Pflege und dem \nUnterhalt der entsprechenden Gebiete beinhaltet dies auch die \nLuftreinhalteverordnung und somit die Verantwortung für die gesetzlichen \nFeuerungskontrolle bei Heizungsanlagen.\n\nDie gesetzlichen Vorgaben im Umweltbereich müssen kontrolliert und \neingehalten werden. Verstösse sind konsequent zu ahnden. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nMit einem über mehrere Jahre ausgerichteten Unterhaltskonzept sind die \nentsprechenden Naturschutzgebiete, Tiere und Pflanzen zu pflegen und somit \nfür spätere Generationen zu erhalten. Diese Arbeiten sind zu kontrollieren und \nzu begleiten.\n\nDas Bewusstsein einer intakten Umwelt scheint der Bevölkerung immer \nwichtiger zu werden, da dies entscheidend für die Lebensqualität im \nunmittelbaren Umfeld ist. Naturschutzgebiete, Tiere und Pflanzen bedürfen \nentsprechendem Schutz, damit auch die nachfolgenden Generationen von \ndiesem Lebensraum profitieren können. Ein bewusster und schonender Umgang \nmit der Natur wird vielen Bürgerinnen und Bürger immer wichtiger, da in der von \nTechnik geprägten Welt die Gefahr besteht, dass diese Werte vernachlässigt und \nsomit verloren gehen.\nDie Prüfung der Wasserqualität auf der ehemaligen Deponie im Gebiet Espelzelg \nüber einen längeren Zeitraum lässt erfreulicherweise nur einen geringen \nDeponieeinfluss erkennen. Das kantonale Amt für Umwelt beurteilt den Standort \nals weiterhin überwachungsbedürftig und schlägt vor, die nächste Messung im \nJahr 2018 für eine Neubeurteilung durchzuführen.\nIn Anbetracht, dass bis ins Jahr 2020 die Sanierung von Kugelfängen durch den \nBund subventioniert wird, sind diese innert dieser Frist zu vollziehen. \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 105\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 104\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3050Natur und Umwelt\n\nLeistungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nDie WC-Anlagen sind jederzeit \nbenutzbar \n\n2 2 2 2 2 2 2\n\nDie Robidog's werden geleert. 2 1 1 1 1 1 1\n\nWirkung \n\nWirkungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nKeine Verbrennung von \nzweckfremden Brennstoffen bei \nFeuerungsanlagen (Cheminée \netc.)\n\n1 1 1 1 1 1 1\n\nWC-Anlagen sind benutzbar 0 0 1 1 1 1 1\n\nEs stehen genügend Robidog's \nzur Verfügung\n\n0 0 1 1 1 1 1\n\nLaufende Rechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAufwand 227'197 313'063 281'545 281'545 282'342 283'154 283'979\n\nErtrag 53'679 62'719 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000\n\nNettoaufwand 173'518 250'344 250'344 250'344 314'718 315'307 315'902\n\nInvestitionsrechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAusgaben 108'000 0 0 535'000 275'000 100'000 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 108'000 0 0 535'000 275'000 100'000 0\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nDie zweckfremde Abfallentsorgung durch unsachgemässe Verbrennung in \nFeuerungsanlagen ist zu unterbinden. \nDie WC-Anlagen werden täglich kontrolliert und wenn notwendig gereinigt, \njedoch mindestens einmal pro Woche generalgereinigt.\nDie Robidog werden einmal pro Woche entleert.\n\nDurch Feuerungskontrollen und Beanstandungen bei Verstössen sollen die \nBestimmungen der Luftreinhalteverordnung (LRV) eingehalten werden, um eine \nmöglichst hohe Luftqualität zu erreichen. \n\nMittelbedarf Durch Sensibilisierung der Nutzer des öffentlichen Raums für das \nLitteringproblem soll mittelfristig ein Minderaufwand in diesem Bereich \nangestrebt werden. Für verschiedene Aktionen sind CHF 20'000 budgetiert. Die \nEntsorgung des Abfalls im städtischen Raum benötigt CHF 80'000. Zur Pflege \nder Biotope werden CHF 35'000 benötigt. Die Hundeversäuberung kostet \njährlich CHF 57'000.\n\nEinheit\n\nMassnahmenauslösender \nReklamationen\n\nIndikatoren\n\nMassnahmenauslösender \nReklamationen\n\nIndikatoren\n\nAnzahl der Leerungen            \npro Woche\n\nCHF\n\nJährliche Informationen\n\nAnzahl Reinigungen               \npro Woche\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 105\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 104\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr Sportanlagen: Hallen und Plätze 3060\n\nLeistungsumfang R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nReinigungsflächen innen 3'900 3'900 3'900 3'900 3'900 3'900 3'900\n\nRasenflächen Aussenplätze 52'200 52'200 52'200 52'200 52'200 52'200 52'200\n\nHartplätze 3'250 3'250 3'250 3'250 3'250 3'250 3'250\n\nIndikatoren\n\nm2\n\nm2\n\nm2\n\nZielsetzung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nLeistung\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nAufgabenumschreibung Das Hochbauamt ist für die Sportinfrastrukturen, von den Hallen, über Plätze bis \nhin zu den Garderoben verantwortlich. Von dieser Dienstleistung profitieren \nSchulen, Vereine, der Spitzen- und Breitensport sowie die breite Öffentlichkeit \ngleichermassen. \nProjekte und Immobilien\nDieser Bereich übernimmt die Führung bei grösseren baulichen Aufgaben. Dafür  \nwerden die notwendigen Bauprozesse aktiv eingeleitet und geführt. Mit dieser \nVorgehensweise werden die Interessen der Stadt Gossau als Eigentümer der \nAnlagen bestmöglichst gewahrt (professioneller Bauherrenvertreter). Das \nProjektmanagement erfolgt unter den Prämissen Kosten, Termine und Qualität. \nFacility Management \nDieser Bereich nimmt sich sämtlicher Aufgaben im Bereich der integralen \nDienstleistungen und der technischen Prozesse an. \nZu ihnen gehören unter anderem:\n- die Pflege und Reinigung der Anlage\n- der Betrieb und der Unterhalt der Technik\n- die Beaufsichtigung der Nutzer\n- die Bereitstellung von notwendigem Material \n- die Koordination, die Planung sowie Verrechnung der Belegungen durch die \n- Schulen und Vereine.\n\nDie hohe Belegung der teilweise in die Jahre gekommenen Anlagen machen den \nUnterhalt und Betrieb immer zeitintensiver, anspruchsvoller und dadurch teurer. \nHinzu kommt die immer höhere Erwartungshaltung an die damit verbundenen \nDienstleistungen durch die Nutzer. Ein unsorgfältiger Umgang mit und auf den \nAnlagen sowie Littering sind Dauerthemen.  \n\nDie einwandfreie Nutzung und ein hoher Sicherheitsstandard der Sportstätten \nsind jederzeit zu gewährleisten. Mit laufenden, nachhaltigen Erneuerungen wird \neine langfristige Werterhaltung der Sportanlagen angestrebt. \nDaraus resultiert eine hohe Zufriedenheit der Nutzer und Veranstalter mit der zur \nVerfügung gestellten Infrastruktur. \n\nDer Bewegungsmangel in vielen Teilen der Bevölkerung stellt eine \nHerausforderung für die Gesellschaft dar, die frühzeitig anzugehen ist. Im \nRahmen der Gesundheitsförderung nehmen die Sportanlagen der Stadt eine \nwichtige Funktion wahr, da diese sowohl von den Schulen wie auch den \nVereinen intensiv genutzt werden.  \nDie Stadt Gossau stellt bereits heute eine breite Palette an Infrastrukturen für \nden Schul-, Breiten- und Spitzensport zur Verfügung. \nDer Masterplan GESAK soll die Rahmenbedingungen für die künftigen \nSportinfrastrukturen im Gebiet Buechenwald und Rosenau nachhaltig festlegen.\n\nDas Hochbauamt stellt den Bau, Betrieb und Unterhalt der Sporthallen und  \n\n-plätze mit knapp 4'000 m2 Innen- und 55'000 m2 Aussenfläche sicher \n(Sportanlagen Buechenwald). \n\nVerschiedene Sportanlagen (Kunst- und Naturrasenplatz, Hartplatz, \nWeitsprunganlage, 100m-Bahn etc.) erreichen bald das Ende ihrer Lebensdauer. \nDiese sind nun umfassend und nachhaltig zu erneuern, damit dem Breiten- wie \nauch Spitzensport wieder optimale Infrastrukturen zur Verfügung gestellt \nwerden können. Der Masterplan GESAK soll die dafür notwendigen \nRahmenbedingungen definieren. \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 107\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 106\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr Sportanlagen: Hallen und Plätze 3060\n\nWirkungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nZufriedene Anlagenbenützer 1 1 1 1 1 1 1\n\nLaufende Rechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAufwand 1'211'180 1'379'295 1'479'973 1'479'973 1'479'973 1'479'973 1'479'973\n\nErtrag 746'512 749'361 894'063 894'063 894'063 894'063 894'063\n\nNettoaufwand 464'668 629'934 585'910 585'910 585'910 585'910 585'910\n\nInvestitionsrechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAusgaben 265'985 3'200'000 2'800'000 400'000 200'000 500'000 1'000'000\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 265'985 3'200'000 2'800'000 400'000 200'000 500'000 1'000'000\n\nIndikatoren\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nUm die Liegenschaften nachhaltig und langfristig zu betreiben, sind laufende \nUnterhaltsarbeiten am Gebäude und an der Technik unerlässlich. Mit einer \nsolchen Strategie kann verhindert werden, dass einzelne Gebäude und Anlagen \nauf Abbruch bewirtschaftet werden und nach Jahren massiv an Wert verlieren. \nIn der Vergangenheit wurde diese Vorgabe nur teilweise erfüllt. \nTotalerneuerungen und Ersatzbauten mit hohen Investitionskosten sind die Folge \ndieser Vorgehensweise. \n\nWirkung Attraktive Infrastrukturen, gepaart mit engagierten Vereinen ermöglichen eine \nsinnvolle Freizeitbeschäftigung für eine Vielzahl von ambitionierten und weniger \nambitionierten Anspruchsgruppen. Um die Sportinfrastrukturen weiterhin \nattraktiv zu halten sind entsprechende Erneuerungskonzepte auszuarbeiten.\nUnfälle wegen baulicher oder betrieblicher Mängel sind zu vermeiden.\n\n Aufgrund der Gesamterneuerung der Sporthallen Buechenwald wird von \ntieferen Unterhaltskosten ausgegangen, da verschiedene Arbeiten durch das \nFacility Management über einen gewissen Zeitraum nicht ausgeführt werden \nmüssen (z.B. Reinigung der Sporthalle etc.). \nAnschaffungen Mobilien und Geräte: Spindelmäher (Sportplätze) CHF 76'000 / \nBaulicher Unterhalt Sanierung Rasenplatz 4 CHF 60'000\n\nMassnahmenauslösende  \nReklamationen\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 107\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 106\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr\n\nLeistungsumfang R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nReinigung, Instandhaltung der \nWanderwege\n\n107'560 106'700 107'560 107'560 107'560 107'560 107'560\n\nSicherstellung der Sauberkeit der \nParkanlagen\n\n5'590 5'590 5'590 5'590 5'590 5'590 5'590\n\nUnterhalt und Kontrollen \nSpielplätze\n\n4'000 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000\n\nLeerung Abfalleimer 234 230 236 236 237 237 238\n\nUnterhalt Sitzbänke 273 265 273 273 274 274 274\n\nAufgabenumschreibung\n\nDer Bedarf an Spiel- und Erholungsangeboten wird immer grösser. Aus diesem \nGrund steigt die Nachfrage nach grünen Flächen und Spielmöglichkeiten stetig \nan. Gleichzeitig sinkt die Hemmschwelle, den Abfall überall zu verteilen und \nliegen zu lassen. Bei abendlichen Partys werden oft Flaschen zertrümmert, viele \nZigaretten geraucht und weggeworfen. Scherben und Zigarettenstummel \nkönnen in Kies- oder Wiesenflächen nicht mit herkömmlichen Gerätschaften \nentfernt, diese müssen von Hand einzeln aufgenommen werden. Dieses \nsogenannte "Littering" bindet je länger je mehr Ressourcen im Unterhaltsdienst.\nAlle Bevölkerungsschichten haben immer öfters das Bedürfnis nach Bewegung \nan der frischen Luft. Es  zeichnet sich ein Trend nach zusätzlichen Grünflächen in \nStadtgebieten ab. Diese sollen mit Treffpunkten und Freizeitmöglichkeiten \nausgestattet sein. Vor allem  Kinder und ältere Menschen sind weniger mobil. \nSomit sind Angebote in der näheren Umgebung gefragt.\n\nErstellung und Betrieb von Parkanlagen, Spielplätzen und Wanderwegen. \nDazu gehören regelmässige Sicherheitskontrollen, die Reinigung der Anlagen \nund die Leerungen der Abfalleimer. Zudem werden die Unterhalts- und \nInstandstellungsarbeiten ausgeführt.\n\nDie Spielplätze werden sicher gestaltet und unterhalten. Die Sicherheit wird \ndurch regelmässige Kontrollen überprüft. Die Parkanlagen sind sauber und \nentsprechend zu pflegen. Die Wanderwege werden baulich und betrieblich in \neinem guten Zustand erhalten.\nBei den Parkanlagen und an Spazier- und Wanderwegen sind die Ruhebänke \nund Abfalleimer zu unterhalten. Die vorhandenen Feuerstellen werden sauber \ngehalten.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nAnzahl Abfalleimer\n\nDamit ein angenehmes und sicheres Umfeld geschaffen werden kann, sind \nregelmässige Sicherheitskontrollen durchzuführen. Die Spielplätze, Wege und \nAnlagen werden regelmässig gewartet und gereinigt. Die Sitzbänke werden \ndurch den Unterhaltsdienst gepflegt.\n\nAnzahl Sitzbänke\n\nIndikatoren\n\nLaufmeter (m)\n\nFläche (m2)\n\nFläche (m2)\n\n3100Parkanlagen\n\nLeistung\n\nZielsetzung\n\nBeabsichtigte Veränderungen Die Spielplätze sollen sicher und attraktiv sein. Langfristig soll nicht nur ein \nAngebot für Kinder vorhanden sein, sondern es sollen auch Möglichkeiten / \nPlätze für Erwachsene zur Verfügung stehen.\n\nDer Bevölkerung von Gossau soll ein Erholungsangebot mit grünen Parkanlagen, \nsicheren Spielplätzen und einem Netz von attraktiven Spazier- und \nWanderwegen zur Verfügung stehen.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 109\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 108\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3100Parkanlagen\n\nLeistungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nsaubere Parkanlagen und \nSpielplätze\n\n2 2 2 2 2 2 2\n\nEinhaltung bfu-Richtlinien 1 1 1 1 1 1 1\n\nWirkungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nsichere Spielplätze keine keine keine keine keine keine keine\n\nsaubere Erscheinung \nParkanlagen und Spielplätze\n\nkeine 2 2 2 2 2 2\n\nLaufende Rechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAufwand 364'377 302'328 261'071 261'071 261'071 261'071 261'071\n\nErtrag 143'914 103'297 123'834 123'834 123'834 123'834 123'834\n\nNettoaufwand 220'463 199'031 137'237 137'237 137'237 137'237 137'237\n\nInvestitionsrechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAusgaben 0 0\n\nEinnahmen 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nIndikatoren\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nDie Parkanlagen und Spielplätze sind sauber und sicher. Die Sicherheit wird \ndurch Kontrollgänge und sofortige Mängelbehebung gewährleistet.\n\nWirkung Die Benutzer der Parkanlagen, Spielplätze sowie der Wanderwege können sich \nan den sauberen und sicheren Anlagen erfreuen. Die Anlagen und Wanderwege \nwerden gerne genutzt.\n\nMittelbedarf\n\nRückmeldungen, die  eine \nMassnahme auslösen\n\nIndikatoren\n\nEinheit\n\nCHF\n\nReinigungstouren \ndurchgeführt \npro Woche\n\nSicherheitskontrollen \nSpielgeräte durchgeführt \npro Woche\n\nAnzahl gutgeheissener \nHaftungsfälle\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDamit die Sicherheit gemäss bfu-Richtlinien auf den Spielplätzen gewährleistet \nwerden kann, sind die Spielgeräte zyklisch zu erneuern. Die starke Nutzung der \nSpielplätze verursacht ebenfalls mehr Unterhalt. Die Ausarbeitung von \nKonzepten, die laufenden Kontrollen und die Unterhaltsarbeiten der \nWanderwege, Parkanlagen und Spielplätzen erfolgen durch den Unterhaltsdienst \nund das Tiefbauamt. Es soll ein Beitrag von CHF 5'000 an die Kletterwelt des \nSpielplatzes Freibad geleistet werden und im Gozenberg verschiedene \nErneuerungen vorgenommen werden.\n\nCHF\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 109\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 108\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr\n\nLeistungsumfang R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nUnterhalt Verkehrsflächen 790'329 788'784 790'329 790'329 790'630 790'630 790'630\n\nReinigung Strassen 165'324 131'770 165'324 165'324 165'824 165'824 165'834\n\nReinigung Trottoirs 34'972 34'590 34'972 34'972 35'152 35'152 35'152\n\nUnterhalt Parkplatzflächen 7'370 7'370 7'370 7'370 7'370 7'370 7'370\n\nUnterhalt Strassenlampen 1'885 1'881 1'886 1'886 1'895 1'895 1'895\n\nWinterdiensteinsätze 64 75 75 75 75 75 75\n\nVelo-/Mofa-/Motorrad-\nparkplätze\n\n1'097 1'095 1'097 1'097 1'097 1'100 1'100\n\nIndikatoren\n\nFläche (m2)\n\nLaufmeter (m)\n\nLaufmeter (m)\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nFläche (m2)\n\nDie Verkehrsflächen (Strassen, Trottoirs und Plätze) sind Infrastrukturanlagen für \ndie Bewegung zu Fuss, mit dem Fahrrad oder Motorfahrzeug. Das Tiefbauamt \nerhält sie in ihrem Wert und gewährleistet ihren sicheren Gebrauch durch \nangemessene Unterhaltsmassnahmen, Erneuerungen  und Neubauten. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nAufgabenumschreibung\n\n3110Strassen und Plätze\n\nZielsetzung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nLeistung\n\nDie Sicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen wird durch einen nachhaltigen \nStrassenunterhalt und durch das Eliminieren von Gefahrenstellen erreicht.\n\nDie sichere Benutzung der Verkehrsflächen wird ermöglicht und die \nUnfallgefahren sowohl im Sommer, als auch im Winter reduziert. \nDie regelmässige Reinigung der öffentlichen Verkehrsflächen und Anlagen \nfördert die Lebens- und Aufenthaltsqualität in der Stadt.\n\nDie Ansprüche der Bevölkerung werden immer grösser, dementsprechend \nsteigen die Aufwendungen. Gleichzeitig mit den höheren Ansprüchen, wie z.B. \nden schwarz geräumten Strassen im Winter, sinkt die Bereitschaft, Eigeninitiative \nzu übernehmen und selbst etwas zu erledigen. Dadurch gibt es immer mehr \n"Littering", was zu gesteigertem Reinigungs- und Aufräumaufwand entlang der \nStrassen führt. Immer mehr Erholungssuchende aus der Region von Gossau \nfahren mit den eigenen Fahrzeugen zu den Erholungsgebieten. Für das Abstellen \nder Fahrzeuge fehlt meist die Parkierungsmöglichkeit. Teilweise sind die \nRadwege in Gossau nur mit einem Kiesbelag versehen. Vermehrt wird auch von \nkantonaler Stelle gewünscht, dass die Radwege mit einem Bitumenbelag \nversehen werden.\n\nBau, Betrieb und Unterhalt der Verkehrsflächen in Gossau. Es werden neue \nWege, Strassen, Trottoirs und Parkplätze erstellt. Die bestehenden Anlagen sind \nzu erneuern und regelmässig zu unterhalten. Die Verkehrsflächen werden \ngereinigt und ebenfalls die dazugehörenden Entwässerungsleitungen gespült. \nEbenfalls sind die Hecken und Rabatten mit den Bepflanzungen zu pflegen, zu \ngiessen und zu schneiden. Die Strassenmarkierungen müssen periodisch \naufgefrischt und die Signalisationsschilder je nach Alterung ausgetauscht \nwerden. Für die Verkehrssicherheit ist ein optimaler Winterdienst zu leisten. Bei \nDunkelheit ist eine ausreichende Beleuchtung der Verkehrsflächen zu \ngewährleisten. Für Motorfahrzeuge, Motorräder, Mofas und Fahrräder sind \ngeeignete Abstellmöglichkeiten im öffentlichen Raum zur Verfügung zu stellen. \n\nDie Bevölkerung soll sensibilisiert werden, damit das "Littering" auf Trottoirs und \nPlätzen abnimmt. Die öffentliche Beleuchtung soll in Etappen mit \nenergiesparenden LED (Light Emitting Diode) Leuchtdioden ausgerüstet werden. \nDamit die Sicherheit auf den Fussgängerstreifen erhöht werden kann, wurden \ndiese geprüft und gegebenenfalls Massnahmen vorgesehen.\nIn den Randbereichen der Naherholungsgebiete stehen den Erholungssuchenden \nParkplätze zur Verfügung.\nVerbesserungen bei den Langsamverkehrsnetzen sind ein Schwerpunkt des \nAgglomerationsprogramms St. Gallen / Arbon-Rorschach der 2. Generation. Die \nvorgesehenen Massnahmen müssen in der Periode 2015 bis 2018 umgesetzt \nwerden.\n\nAnzahl\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 111\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 110\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3110Strassen und Plätze\n\nLeistungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nReinigung öffentliche \nkommunale Verkehrsflächen\n\n100 100 100 100 100 100 100\n\nstark frequentierte Strassen \n(Buslinien) sind vom Schnee \nbefreit \n\n100 100 100 100 100 100 100\n\nWirkungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nsaubere kommunale \nVerkehrsflächen\n\n1 2 2 2 2 2 2\n\nSichere und befahrbare \nkommunale Verkehrsflächen\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nLaufende Rechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAufwand 3'100'479 2'734'576 3'858'419 3'878'119 3'910'734 3'932'641 3'954'800\n\nErtrag 1'296'450 1'144'413 1'192'590 1'192'590 1'192'590 1'192'590 1'192'590\n\nNettoaufwand 1'804'029 1'590'163 2'665'829 2'685'529 2'718'144 2'740'051 2'762'210\n\nInvestitionsrechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAusgaben 1'200'929 2'400'000 1'740'000 2'930'000 2'310'000 4'535'000 3'080'000\n\nEinnahmen 0 0\n\nNettoausgaben 1'200'929 2'400'000 1'740'000 2'930'000 2'310'000 4'535'000 3'080'000\n\nRückmeldungen, die eine \nMassnahme auslösen\n\nIndikatoren\n\nAnzahl gutgeheissener \nHaftungsfälle\n\nIndikatoren\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nDie öffentlichen Verkehrsflächen sind in sicheren und saubere Zustand. Damit \nkönnen Haftungsfälle aus mangelndem Unterhalt der Anlagen vermieden \nwerden. \n\nWirkung Die Bevölkerung empfindet die öffentlichen Verkehrsflächen als sicher und \nsauber.\n\nMittelbedarf Für Reparaturen und Instandstellungen auf dem Gossauer Strassennetz sind CHF \n332'000 in der laufenden Rechnung notwendig. Für den Unterhalt von \nMaschinen und Fahrzeugen sind CHF 53'000 erforderlich. Der Winterdienst wird \nmit CHF 250'000 und die Schachtreinigung mit CHF 80'000 budgetiert. Im \nErtrag sind CHF 395'000 als Beitrag des Kantons an die Strassenlasten \nvorgesehen. Die Einnahmen aus Parkgebühren betragen rund CHF 200'000. Das \nLitteringproblem verursacht jedes Jahr hohe Kosten, welche sich im \nPersonalaufwand widerspiegeln. Der Winterdienst wird wieder in den frühen \nMorgenstunden geleistet.\n\nReinigung gemäss \nUnterhaltsplanung in %\n\ngeräumt drei Stunden nach \nBeginn des Schneefalls \n(tagsüber) in %\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 111\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 110\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr\n\nLeistungsumfang R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\ngefahrene Kilometer auf \nStadtgebiet\n\n541'326 540'600 541'326 545'000 545'000 545'000 545'000\n\nHaltestellen 72 72 72 72 72 72 72\n\nWartekabinen bei Haltestellen 20 21 20 20 21 21 21\n\nAnbindung Altersheim Espel an \nden öV\n\n7 12 12 12 12 12 12\n\nDie Stadt unterstützt ein benutzergerechtes Angebot sowie den baulichen und \nbetrieblichen Unterhalt der Anlagen des öV. Die Leistungen sind den Bedürfnissen \nder Benutzer kontinuierlich anzupassen. Für den Bahn- und Busbetrieb sind \nAbgeltungen an das Amt für öffentlichen Verkehr zu leisten. Die Anlagen (Bushof, \nHaltestellen etc.) für den Betrieb des öV sind zu erstellen, zu unterhalten und \nregelmässig zu reinigen.\n\nEs werden verdichtete Busfrequenzen zur Verfügung gestellt. Eine Taktfrequenz \nvon mindestens einer halben Stunde ist anzustreben.\n\nIndikatoren\n\nKilometer\n\nDas öffentliche Verkehrsnetz und die Frequenzen sind so auszubauen, dass die \nwachsenden Bedürfnisse abgedeckt werden können. Arnegg und die Quartiere \nsind besser an das öffentliche Verkehrsnetz anzubinden.\nAlle Haltestellen erhalten falls möglich eine Wartekabine und genügend grosse \nAbfallkübel. Die Linie 152 Herisau-Gossau soll besser an das Zentrum von Gossau \nangebunden werden. Ebenfalls soll die Linie 155 in den Walter Zoo an Sonntagen \nzusätzliche Anschlussfahrten erhalten.\nAb Fahrplan 2016 ist geplant, dass der Kanton die Kosten für die Ortsbuslinien \nübernimmt. Die Stadtbuslinien würden dann durch den Kanton bestellt. Die \nFinanzierung erfolgt über den Pool.\n\nDie Erwartungen für ein flächendeckendes, leicht zu erreichendes  öffentliches \nVerkehrsnetz steigen kontinuierlich. Die Kapazitäten sollen gemäss dem öV-\nProgramm des Kantons in der Planperiode ausgebaut werden. Der Kanton spart \nauf Kosten der Gemeinden und überbindet diesen höhere Abgaben an den öV. \nMit dem Umsteigen vom motorisierten individuellen Verkehr (MIV) auf den öV \nsteigen die Ansprüche an die Bushaltestellen. Der Buskunde erwartet, dass er \ngeschützt vor Sonne und Regen auf den Bus warten kann. Deshalb sind \nWartekabinen an den Haltestellen aufzustellen, soweit dies möglich ist. Alle \nHaltestellen sind behindertengerecht zu gestalten. Der Bushof beim Bahnhof hat \nnicht mehr die erforderlichen Kapazitäten. Er muss umgebaut und vergrössert \nwerden. Damit die Attraktivität und der Erhalt der SBB-Haltestelle Gossau \ngewährleistet werden kann, sind Massnahmen zur Verbesserung der \nErreichbarkeit zu treffen. Die P+R - Anlage ist auf genügend Kapazität zu \nüberprüfen.\nDas Littering und der Abfall nehmen auch bei den Bushaltestellen zu. Der Entwurf \ndes Aufgaben- und Finanzplanes des Kantons St.Gallen enthält neue, zusätzliche \nBelastungen der Gemeinden.\n\nAnzahl\n\nFahrten pro Woche\n\nAnzahl\n\nLeistung\n\nDie Bevölkerung von Gossau kann auf kurze Distanz den öV erreichen und diesen \nnutzen. Die Wartezeiten für die Benutzer des öV werden reduziert. Es sollen \ngenügend Kapazitäten bereit stehen.\n\nZielsetzung\n\nDie Stadt Gossau unterstützt und fördert den öffentlichen Verkehr (öV). Mit den \nverschiedenen Anbietern sind Massnahmen zu treffen, damit ein dichtes Netz von \nöffentlichen Verkehrsmitteln zur Verfügung gestellt werden kann. \nDurch Unterhalt und Instandhaltung der Businfrastrukturen (Haltestellen und \nWartekabinen) leistet die Stadt einen Beitrag an die Infrastruktur des öffentlichen \nVerkehrs.\n\n3120Öffentlicher Verkehr\n\nAufgabenumschreibung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 113\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 112\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3120Öffentlicher Verkehr\n\nLeistungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nBusbenützerfrequenzen steigen 1'695'454 1'539'850 1'620'000 1'625'000 1'625'000 1'630'000 1'630'000\n\nBuswartekabinen sind in \nordentlichem Zustand\n\n2 2 2 2 2 2 2\n\nWirkungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nKunden sind mit öV-Angebot \nzufrieden\n\n75 > 75 >75 >75 >75 >75 >75\n\nLaufende Rechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAufwand 2'504'331 3'530'482 3'153'616 3'738'616 4'739'131 4'739'655 4'740'187\n\nErtrag 192'572 197'297 201'866 201'866 201'866 201'866 201'866\n\nNettoaufwand 2'311'759 3'333'185 2'951'750 3'536'750 4'537'265 4'537'789 4'538'321\n\nInvestitionsrechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAusgaben 0 100'000 100'000 1'050'000 50'000\n\nEinnahmen 0 0\n\nNettoausgaben 0 100'000 0 100'000 1'050'000 50'000 0\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie innerstädtische Benutzerfrequenz des öV ist innert 15 Jahren um 50 Prozent \ngestiegen. Ein mindestens gleichbleibender Kostendeckungsgrad ist anzustreben.\n\nEinheit\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nCHF\n\nCHF\n\nMittelbedarf Der Kostenteiler für die Personenbeförderung im regionalen Verkehr wird zulasten \nder Gemeinden voraussichtlich von 35 % auf 50 % angehoben. Der grösste Teil \nder Kosten im Bereich öV ist nicht beeinflussbar, da dieser durch den gesetzlichen \nVerteilschlüssel des öV bestimmt wird. Die einzelnen Bushaltestellen werden mit \nbesseren und stabileren Abfallkübeln ausgestattet. Ebenfalls sind die Haltestellen \nbehindertengerecht zu gestalten. Die Linie 152 Herisau-Gossau soll besser an das \nZentrum von Gossau angeschlossen werden. Für den Busbetrieb sind CHF \n2'955'000 und für Anpassungen bei Haltestellen sind CHF 57'000 vorgesehen. \nDie Haltestelle Herisauerstrasse soll nach Norden verlegt werden (CHF 50'000).\nDie exogenen Zusatzbelastungen im Stadthaushalt sind, soweit diese zum \nBudgetzeitpunkt bekannt waren, im Voranschlag verarbeitet.\n\nDurch die Erweiterung des Angebotes im öV steigt die Zahl der Benutzer. \nParallel dazu sollte die Kundenzufriedenheit in den nächsten Jahren zunehmen.\n\nKundenzufriedenheit in %\n\nIndikatoren\n\nCHF\n\nEinheit\n\nIndikatoren\n\nReinigung pro Woche\n\nAnzahl Benutzer\n\nWirkung \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 113\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 112\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr\n\nLeistungsumfang R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAbwasserreinigung ARA's 17'640 17'531 17'640 17'640 17'680 17'680 17'680\n\nKanalreinigung pro Jahr 37 37 37 37 37 37 37\n\nUnterhalt Sonderbauwerke \n(Pumpwerke)\n\n15 15 15 15 16 16 16\n\nUnterhalt und Sanierung \nKanalnetz\n\n78 77 77 77 78 78 78\n\nKilometer\n\nDurch den Unterhalt und die Erweiterung der Abwasseranlagen kann die \nFunktionstüchtigkeit der Anlagen erhalten werden.\n\nKilometer\n\nIndikatoren\n\nangeschlossene Einwohner\n\nSammeln sämtlicher Abwässer der Stadt Gossau und Zuleitung zur Kläranlage \noder zum Gewässer (beim Trennsystem). Erweiterung und Unterhalt des \nkommunalen Abwassernetzes gemäss Generellem Entwässerungsplan (GEP). \nMassnahmen zur Werterhaltung des bestehenden Netzes (Länge rund 80 \nKilometer). Erhebung von Abwasserbeiträgen und -gebühren.\n\nAnzahl\n\nDas Abwassernetz der Stadt Gossau ist heute zu einem grossen Teil im \nMischwassersystem erstellt. Es wird beabsichtigt, das Kanalsystem wo möglich \nim Trennsystem zu erstellen, damit das Schmutz- vom Regenwasser getrennt \nabgeleitet werden kann. Die synthetischen Substanzen (wie Medikamente, \nReinigungsmittel, Pestizide etc.) können mit üblichen Reinigungssystemen nicht \nabgebaut werden. Diese Mikroverunreinigungen müssen mittels teuren und \naufwendigen Verfahren eliminiert werden. Zu diesem Zweck wird eine Studie \nerstellt, die abklärt, ob eine Zusammenlegung von verschiedenen Kläranlagen \noder der Ausbau der einzelnen Anlagen Sinn macht. \n\nSicherstellung von funktionstüchtigen Abwasseranlagen, damit unter- und \noberirdische Gewässer vor Verschmutzung geschützt werden können. Der \nAbwasserbereich muss kostendeckend sein.\n\n3130Abwasser\n\nLeistung\n\nZielsetzung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nAufgabenumschreibung\n\nEs werden höhere Anforderungen an die Einleitung von gereinigtem Abwasser in \ndie Gewässer gestellt. Dieser Umstand bedingt immer grössere Aufwendungen \nfür die technische Machbarkeit der Reinigungsverfahren. \nDurch die Einsparungen beim Trinkwasserverbrauch steigt zudem die \nFrachtbelastung im Abwasser stetig an. Durch die zu erwartenden gesetzlichen \nNeuerungen müssen grosse Investitionen bei den Abwasserreinigunganlagen \ngetätigt werden.\n\nSicherstellung der gewässerschutzkonformen Entsorgung von Abwasser im \nStadtgebiet und Verhinderung von Gewässerverschmutzungen durch Abwasser. \nDamit die Funktionstüchtigkeit gewährleistet werden kann, ist das Kanalnetz im \nZweijahresrhytmus  zu reinigen. Die Investitions- und Betriebskostenanteile an \ndie ARA's Niederbüren, Oberglatt in Flawil und Au in St.Gallen sind zu leisten. \nBau, Betrieb und Unterhalt des gesamten Abwasser- und Meteorwassernetzes \nsind zu gewährleisten. Sonderbauwerke (Pumpwerke etc.) sind zu erstellen und \nzu warten. Sämtliche privaten Entwässerungsanlagen müssen geprüft und \nbewilligt werden. Die Finanzierung der Abwasseranlagen und die Verrechnung \nder Abwassergebühren und -beiträge sind sicherzustellen.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 115\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 114\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3130Abwasser\n\nLeistungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nsämtliche Abwässer werden \nder ARA zugeführt\n\n98 98 98 99 99 99 99\n\nErhalt Funktionstüchtigkeit \nder Kanalisation\n\n99 98 98 99 99 99 99\n\nWirkungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nungehinderter Abfluss in \nöffentlichen Abwasserleitungen\n\nkeine 1 1 1 1 1 1\n\nfunktionstüchtige öffentliche \nAbwasseranlagen\n\nkeine 1 1 1 1 1 1\n\nLaufende Rechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAufwand 5'950'238 7'927'612 5'728'093 5'728'093 5'728'093 5'728'093 5'728'093\n\nErtrag 6'069'969 8'003'059 5'776'133 5'776'133 5'776'133 5'776'133 5'776'133\n\nNettoaufwand -119'731 -75'447 -48'040 -48'040 -48'040 -48'040 -48'040\n\nInvestitionsrechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAusgaben 9'000 1'855'000 1'900'000 1'475'000 1'690'000 1'350'000 650'000\n\nEinnahmen 0 0\n\nNettoausgaben 9'000 1'855'000 1'900'000 1'475'000 1'690'000 1'350'000 650'000\n\nCHF\n\nEinheit\n\nAnzahl Störfälle\n\nAnzahl Schadenfälle wegen \nmangelndem Unterhalt\n\nIndikatoren\n\nIndikatoren\n\nan ARA angeschlossene \nLiegenschaften in %\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nDurch die Veränderungen bei nicht mehr landwirtschaftlich genutzten \nLiegenschaften ausserhalb Baugebiet sind Sanierungsleitungen zu erstellen. \nDas Abwasser dieser Liegenschaften ist an die Kläranlagen anzuschliessen. Damit \nes zu keinen Gewässerverschmutzungen kommen kann, sind die \nAbwasseranlagen immer funktionstüchtig zu halten.\n\nWirkung Die Abwasseranlagen sind funktionstüchtig, und somit ergeben sich keine \nSchadenfälle.\n\nMittelbedarf Die Betriebskostenanteile der Kläranlagen ARA Oberglatt, ARA Niederbüren und \nARA Au werden anhand der Abwasserfrachten ermittelt. In den kommenden \nJahren stehen grössere Investitionen an, da Massnahmen gegen die \nMikroverunreinigungen ergriffen werden müssen. Ab 2016 muss jährlich \nwiederkehrend ein Beitrag von CHF 9.00 pro Einwohner für die Eliminierung von \nMikroverunreinigungen an die Abwasseranlagen geleistet werden. Die \nBetriebskosten für die ARA's belaufen sich auf rund CHF 2.2 Millionen. \nSämtliche Aufwendungen sind über die Spezialfinanzierung Abwasser zu \ndecken. Die Einnahmen bestehen aus Grund- und Mengengebühren sowie \nAnschluss- und Flächenbeiträgen. Das Konto Instandstellung Grabenaufbrüche \nund dessen Rückerstattungskonto wurden erhöht, da die Aufbrüche im \nZusammenhang mit FTTH über diese Konten direkt dem Projekt FTTH verrechnet \nwerden. \n\nfunktionierende Anlagen \nin %\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 115\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 114\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr\n\nLeistungsumfang R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nBestattungen 96 100 100 100 100 100 100\n\nAnzahl Gräber 3'350 3'398 3'217 3'153 3'081 2'962 2'962\n\nUnterhalt der Anlagen 27'822 27'822 27'822 27'822 27'822 27'822 27'822Fläche (m2)\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nAufgabenumschreibung\n\nLeistung\n\n3140Friedhof\n\nDurch die Gestaltung, den Betrieb und die Pflege des Friedhofareals werden die \nVoraussetzungen für würdevolle und besinnliche Bestattungen geschaffen. \n\nZielsetzung\n\nDurch regelmässige Reinigungstouren ist die Sauberkeit auf dem Gelände \ngewährleistet. Der Unterhalt der Anlagen ist auf eine hohe Qualität \nauszurichten. Die Wege sind zu jeder Jahreszeit gut begehbar, sicher und \nsauber. \n\nAuf dem Friedhof soll ein besinnliches Abschiednehmen möglich sein. Die \nAngehörigen werden bei der Organisation des Begräbnisses unterstützt.\n\nIn den letzten Jahren haben Urnenbestattungen stark zugenommen, dieser \nTrend dürfte sich noch fortsetzen. Wie überall im öffentlichen Raum hat auch \nauf dem Friedhofgelände das "Littering" zugenommen.\n\nDer Friedhof wird betrieben und unterhalten. Es ist zu gewährleisten, dass \ngenügend Gräber zur Verfügung stehen und diese je nach Bedürfnis verwendet \nwerden können. Die Organisation und Durchführung von Bestattungen ist \nsicherzustellen. Das Gelände mit den dazugehörenden Anlagen ist zu \nunterhalten und zu reinigen, damit eine würdevolle Umgebung gewährleistet ist. \nFür auswärtige Bestattungen sind die entsprechenden Entschädigungen zu \nentrichten.\n\nUm das zunehmende Abfallproblem zu beseitigen, sind zusätzliche \nReinigungstouren erforderlich. Damit die Erdbestattungen für die kommenden \nJahre gesichert sind, ist das Feld B in den nächsten Jahren zu sanieren. \nVoraussichtlich wird auch eine neue Urnenwand erforderlich werden.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 117\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 116\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3140Friedhof\n\nLeistungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\ngenügend Gräber keine keine keine keine keine keine keine\n\nordentlicher Gesamteindruck 1 1 1 1 1 1 1\n\nWirkungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nErscheinungsbild Friedhof \nsauber und angenehm\n\n1 2 2 2 2 2 2\n\nBestattungen erfolgen würdig 0 2 2 2 2 2 2\n\nLaufende Rechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAufwand 811'348 1'000'412 1'058'472 1'058'472 1'062'523 1'066'650 1'070'838\n\nErtrag 325'408 396'199 394'112 394'112 394'112 394'112 394'112\n\nNettoaufwand 485'940 604'213 664'360 664'360 668'411 672'538 676'726\n\nInvestitionsrechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAusgaben 0 0 0 750'000\n\nEinnahmen 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 750'000\n\nEinheit\n\nRückmeldungen, die eine \nMassnahme auslösen\n\nRückmeldungen, die eine \nMassnahme auslösen\n\nIndikatoren\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Abweisungen\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nDie Bestattungen verlaufen fehlerfrei. Die Platzverhältnisse des Friedhofes sind \ngenügend. Eine saubere und aufgeräumte Umgebung ist ein wichtiger \nBestandteil für einen andächtigen Ort zum Verweilen. Die Organisation in der \nVerwaltung verläuft ohne Fehler.\n\nWirkung Der Friedhof ist eine Visitenkarte der Stadt. Er soll einen angenehmen Aufenthalt \nbieten. Die Angehörigen sollen sich von ihren Verstorbenen in Würde \nverabschieden können. \n\nMittelbedarf Der Unterhalt und die Pflege des Friedhofgeländes ist sehr anspruchsvoll. Auch \nwerden die Aufwendungen für die Sauberhaltung des Geländes immer \numfangreicher. Im Friedhofsgebäude ist die Heizung zu ersetzen und es sind \nverschiedene Belagsarbeiten erforderlich.\nEs ist vorgesehen ein neues Grabzeichen für die Bestattung von Sternenkindern \nzu erstellen.\n\nReinigungstouren pro Tag\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 117\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 116\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr\n\nLeistungsumfang R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nUferzonen der Bäche 19 18 19 19 20 20 20\n\nGewässerlänge 75 69 75 75 75 75 75\n\nStauanlagen 12 12 12 12 12 12 12\n\nIndikatoren\n\nStück\n\nKilometer\n\nKilometer\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nAufgabenumschreibung\n\nZielsetzung\n\n3150Gewässerschutz\n\nLeistung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nAusbau und Unterhalt der Gossauer Gewässer werden sichergestellt. Der \nHochwasserschutz ist so zu gewährleisten, dass die Abflusskapazitäten auch bei \nStarkregen genügen.\n\nDie Gewässer von Gossau sind im Baugebiet mindestens auf ein 100-jähriges \nHochwasserereignis auszubauen.\n\nDie Gewässer sind hochwassersicher auszubauen und der Schutz von ober- und \nunterirdischen Gewässern vor Verschmutzungen zu gewährleisten.\n\nDas neue Wasserbaugesetz ist eingeführt. Damit werden grosse \nAufgabenbereiche den Gemeinden übertragen. Bis ins Jahr 2015 sind die \nMassnahmen aufzuzeigen, welche für den Hochwasserschutz massgeblich sind. \nDadurch sind Mehrbelastungen des städtischen Haushalts zu erwarten. Diese \nMehrbelastungen sind noch nicht genau bekannt. Die \nGewässerschutzverordnung wurde durch den Bundesrat geändert. Darin ist \nfestgehalten, dass die Gemeinden bis Ende 2018 für sämtliche Gewässer einen \ndetaillierten Gewässerraum festlegen müssen.\n\nSchutz der Gewässer vor Verschmutzung und Schutz der Baugebiete vor \nHochwasser. Der Ausbau und die Öffnung der eingedolten Gewässer müssen \ngemäss Wasserbaugesetz umgesetzt werden. Die Hochwassersicherheit im \nBaugebiet muss verbessert werden. Die Bäche sind zu kontrollieren und \ngemeinsam mit den Bachanstössern zu sanieren und zu unterhalten. Der Erhalt \nder Uferzonen ist sicherzustellen. Die bestehenden Stauanlagen sind regelmässig \nzu prüfen und zu überwachen.\n\nDie Bachabschnitte in der Bauzone sind so auszubauen, dass möglichst keine \nHochwassergefährdung der Liegenschaften im Baugebiet besteht. Dazu gehören \nvor allem der Bergweid-, Geissberg-, Arnegger-, Loo-, Wiesen-, Gozenberg- und \nDorfbach sowie verschiedene andere Gewässer.\nDamit entlang von den Bächen weiterhin Baugesuche geprüft werden können, \nmüssen die Gewässerräume ausgeschieden werden.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 119\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 118\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3150Gewässerschutz\n\nLeistungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nHochwassersicherheit erstellt 41 41 41 41 42 42 42\n\nErhalt und Unterhalt der \nUferzonen\n\n19 12 19 19 20 20 20\n\nKontrolle der Stauanlagen 0 1 0 1 0 1 0\n\nWirkungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nkeine Angst vor Regenereignissen 1 2 2 2 1 1 1\n\nsauberes Erscheinungsbild 0 1 1 1 1 1 1\n\nLaufende Rechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAufwand 287'038 348'573 310'143 310'143 310'563 310'990 311'425\n\nErtrag 102'387 121'295 148'866 148'866 148'866 148'866 148'866\n\nNettoaufwand 184'651 227'278 161'277 161'277 161'697 162'124 162'559\n\nInvestitionsrechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAusgaben 0 1'330'000 950'000 850'000 1'000'000 560'000 150'000\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 1'330'000 950'000 850'000 1'000'000 560'000 150'000\n\nRückmeldungen aus der \nBevölkerung\n\nCHF\n\nEinheit\n\nRückmeldungen, die eine \nMassnahme auslösen\n\nIndikatoren\n\nIndikatoren\n\nKilometer\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nDer Ausbau der gefährdeten Gewässer wird vorangetrieben. Dabei handelt es \nsich vor allem um Massnahmen am Arnegger-, Gozenberg-, Wiesen- und \nDorfbach sowie um verschiedene Hochwasserschutzmassnahmen entlang der \nGewässer von Gossau. Dadurch wird ebenfalls die Wasserqualität der Gewässer \nsichergestellt.\n\nWirkung Mit den geplanten Ausbauten von Bächen in Gossau wird sich das Risiko von \nÜberschwemmungen im Baugebiet in den nächsten Jahren stark verringern. \nDadurch wird sich das Sicherheitsempfinden bei der Bevölkerung in Bezug auf \nHochwasserereignisse erhöhen. Dazu gehört auch ein sauberes Erscheinungsbild \nder Bäche im Zuständigkeitsbereich der Stadt Gossau.\n\nMittelbedarf An den Gossauer Gewässern werden jährlich die notwendigen \nUnterhaltsarbeiten erledigt. Diese bestehen aus Ausbaggern von Bachläufen, \nZurückschneiden und Pflanzen von Bäumen und Gebüschen. Die \nMehraufwendungen infolge neuem Gewässerschutzgesetz sind schwierig \nabzuschätzen. Diese neuen, vom Kanton an die Gemeinden übertragenen \nAufgaben sind zusätzlich zu den Gewässerraumausscheidungen zu tragen.\n\nKilometer\n\nAnzahl pro zwei Jahre\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 119\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 118\n\n\n\nDie Anforderungen an die Bereitstellung der Energie steigen stetig. Unterbrüche \nsind kaum mehr vorstellbar. Die Energieeffizienz und der Stellenwert an \nerneuerbarer Energien haben nach wie vor grosse Bedeutung. Die lokale \nProduktion von erneuerbarer Energie soll soweit als möglich in den Grundmix \naufgenommen werden. Die Umsetzung der bundesrätlichen Energiestrategie \n2050 erfordert aktives Mitdenken und insbesondere konsequentes Handeln von \nGesellschaft, Wirtschaft und Politik. Die derzeit sehr tiefen Energiepreise werden \ndazu führen, dass sich weitere Kunden im freien Markt mit Energie eindecken \nwerden. Auch der Erdgasmarkt wird liberalisiert und fordert rechtzeitiges \nHandeln und zielgerichtete Anpassungen in den Beschaffungs- und \nAbsatzprozesssen. Durch die zunehmende Komplexität der Energiebeschaffung \nsind regionale Zusammenschlüsse und die Schaffung von Kompetenzzentren \nunumgänglich. Die Stadtwerke haben sich beim Aufbau der Energieplattform \nAG engagiert. Ziel ist es, über diese Plattform eine möglichst grosse \nEnergiemenge zu optimalen Konditionen zu beschaffen.\n\nAufgabenbereiche\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nDie Versorgung der Stadt Gossau mit Elektrizität, Trinkwasser und Erdgas ist in \nder erforderlichen Menge, in einwandfreier Qualität nach den gesetzlichen \nVorgaben und zu marktorientierten Preisen langfristig sicherzustellen. Die \nVeränderungen im Markt sind aktiv zu beobachten und wo nötig die \nentsprechenden Massnahmen einzuleiten. \n\nDie Stadtwerke versorgen Privathaushalte sowie Gewerbe- und Industriebetriebe \nder Stadt Gossau mit Elektrizität, Trinkwasser und Erdgas. Sie bauen, betreiben \nund unterhalten die öffentliche Beleuchtung und stellen die Entsorgung von \nSiedlungsabfällen und Reststoffen auf dem Stadtgebiet Gossau sicher.\nSicherheitsverbund \nDer Sicherheitsverbund Region Gossau (SVRG) erfüllt zusammen mit den \nMilizorganisationen die Aufgaben der Feuerwehr und des Zivilschutzes gemäss \neinschlägiger Gesetzgebung. Die Polizei und der Sicherheitsdienst stellen die \nRuhe und Ordnung sicher.\n\nLeistung\n\nZielsetzung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nA4\n\nDie Stadtwerke engagieren sich um die vielfältigen Aufgaben nach den \nGrundsätzen der Effizienz und Effektivität zu erledigen. Dabei gewinnt die \nregionale Zusammenarbeit eine immer grössere Bedeutung. Nur so können \nlängerfristig ein effizienter Betrieb sichergestellt und die vorhandenen Synergien \nund Skaleneffekte genutzt werden. Zusätzliche personelle Kapazitäten und \nFachwissen in verwaltungsrechtlichen Belangen sind absolut notwendig, um die \nkomplexen Prozesse zu führen und einen geordneten Betrieb sicherzustellen. \nDas Projekt "Glasfasernetz der Stadt Gossau" wird in enger Zusammenarbeit mit \nder Stadt St. Gallen umgesetzt. \nSicherheitsverbund \nZur Überwachung des ruhenden Verkehrs werden zusätzliche Ressourcen zur \nVerfügung gestellt. Der Stadtrat wird zu Beginn des Jahres 2015 das Resultat \nevaluieren und über eine definitive Lösung befinden.\n\nDie Stadtwerke planen, bauen und betreiben eine dem Stand der Technik \nangepasste Infrastruktur und gewährleisten eine lückenlose Versorgung der \nStadt Gossau mit Elektrizität, Trinkwasser und Erdgas. Sie organisieren die \nEntsorgung aller Reststoffe und Siedlungsabfälle und führen sie einer effizienten \nWeiterverwertung zu. \nIm Einsatzgebiet der Feuerwehr Gossau wird ein First Responderteam eingesetzt \nzur Unterstützung des Rettungsdienstes (Rettungskette schliessen). Ruhe und \nOrdnung sind im Stadtgebiet auch an Wochenenden und zu Nachtzeiten \ngewährleistet.\n\nVersorgung Sicherheit\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 121\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 120\n\n\n\nA4Versorgung Sicherheit\n\nLaufende Rechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAufwand 36'233'582 40'649'100 33'728'900 33'437'900 32'752'900 32'683'900 32'667'900\n\nErtrag 37'657'621 40'108'500 34'234'200 33'639'700 32'704'700 32'595'700 32'526'700\n\nNettoaufwand/-ertrag 406'649'100 540'600 -505'300 -201'800 48'200 88'200 141'200\n\nInvestitionsrechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAusgaben 3'099'329 10'035'000 11'190'000 11'300'000 12'155'000 8'979'000 7'615'000\n\nEinnahmen 857'138 2'880'000 1'010'000 880'000 815'000 810'000 760'000\n\nNettoausgaben 2'242'191 7'155'000 10'180'000 10'420'000 11'340'000 8'169'000 6'855'000\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nDas Glasfasernetz (FTTH) der Stadt Gossau, mit einem Gesamtvolumen von CHF \n15.8 Mio., wird durch die Stadtwerke (Elektrizität, Trinkwasser, Erdgas) \nfinanziert. Per Dezember 2013 betragen die Rückstellungen für \nInfrastrukturprojekte (Konto 21600 - Bestandesrechnung) CHF 7.07 Mio. Der \nDifferenzbetrag von CHF 8.73 Mio. muss in den kommenden Jahren \nerwirtschaftet werden. Bei einer Projektdauer von acht Jahren entspricht dies \nrund CHF 1.1 Mio., welche jährlich aus dem Ergebnis der Stadtwerke \nzurückgestellt werden müssen.\nDie Aufgaben Feuerschutz und Polizei verbleiben als Aufgaben im IAFP der Stadt \nGossau. Im Bereich Feuerschutz fallen Kosten für Gebäude und Löschwasser und \nHydranten an. Im Bereich Polizei werden die Aufwendungen für eine private \nSicherheitsfirma und für die Stadtpolizei verbucht. \n\nMittelbedarf\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 121\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 120\n\n\n\nVersorgung Sicherheit\n\nLeistungsumfang R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nKabelnetz\nBetrieb und Unterhalt \n\n315 320 325 330 335 340 345\n\nFreileitungsnetz\nBetrieb und Unterhalt \n\n6 2 4 4 3 3 2\n\nTrafostationen\nBetrieb und Unterhalt \n\n125 126 126 128 130 132 132\n\nVerteilkabinen\nUnterhalt \n\n242 225 227 230 230 232 235\n\nLWL Datennetz\nBetrieb und Unterhalt \n\n71 76 80 82 82 85 87\n\nFür eine optimale Energiebeschaffung haben sich die Stadtwerke beim Aufbau \nder Energieplattform AG engagiert. Damit soll eine neutrale, von den St. Gallisch-\nAppenzellischen Kraftwerken AG (SAK) getätigte Beschaffung zu optimalsten \nMarktpreisen möglich werden. Die Stadt Gossau kann sich als Partner oder \nAktionär an der Plattform beteiligen.  Durch die Optimierung der Einkaufspreise \nsoll es möglich werden, "marktberechtigten Kunden" preislich interessante \nAngebote für ihre eigene Energiebeschaffung zu unterbreiten. Um eine \nlängerfristig optimale Energiebeschaffung zu gewährleisten, ist die Erarbeitung \neiner Beschaffungsstrategie absolut notwendig.      \n\nElektrizität 4000\n\nDie Stadtwerke versorgen die Stadt Gossau und den Gemeindeteil Arnegg mit \nelektrischer Energie in der gewünschten Menge und zu marktgerechten Preisen. \nDie notwendigen Infrastrukturanlagen sind zu planen, zu bauen, und zu \nunterhalten. Zum Aufgabengebiet gehören auch Bau, Betrieb und Unterhalt der \nÖffentlichen Beleuchtung und die Betreuung der stadteigenen PV-Anlagen und \ndes Wasserkraftwerks an der Glatt.\n\nZielsetzung\n\nAufgabenumschreibung\n\nDie Versorgung der Stadt Gossau mit Elektrizität ist während 365 Tagen rund \num die Uhr gewährleistet. Die Netz- und Infrastrukturplanung ist auf die \nErschliessung neuer Siedlungsgebiete und den Ersatz alter \nÜbertragungsleitungen und Infrastrukturanlagen ausgerichtet. Ein effizienter  \nPikettdienst im Störfall ist gewährleistet.   \n\nDie Preisentwicklung auf dem Energiemarkt ist kontinuierlich sinkend. Diese \nEntwicklung führt dazu, dass sich Gewerbe- und Industriebetriebe ihre Energie \nvermehrt auf dem freien Markt beschaffen. Damit reduziert sich das \nUmsatzvolumen. Der starke Preisdruck hat sinkende Margen zur Folge. Die \nMarktbeschaffung von Energie führt auch zu vermehrten administrativen \nAufgaben und einem intensiven Datenaustausch mit Echtzeitinformationen \nzwischen Produzent, Netzbetreiber und Bezüger. Auch die lokale Produktion von \nerneuerbarer Energie stellt neue Herausforderungen an die Energie- und \nNetzbewirtschaftung. Ein schnelles und leistungsfähiges Kommunikationsnetz ist \nVoraussetzung für die zukünftigen Anforderungen.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nDie Stadtwerke erbringen sämtliche notwendigen Leistungen im Netz- und \nAnlagenbau für die Erschliessung neuer Wohn- und Industriegebiete und für den \nordentlichen Unterhalt und die Sanierung der bestehenden Infrastrukturanlagen. \n\nAnzahl\n\nLeistung\n\nLänge in km\n\nIndikatoren\n\nLänge in km\n\nLänge in km\n\nAnzahl\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 123\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 122\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 123\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 122\n\n\n\nVersorgung Sicherheit Elektrizität 4000\n\nLeistungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nLückenlose Verfügbarkeit der \nEnergie\n\n1 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2\n\nVermittlung und Einhaltung der \nSicherheitsvorschriften\n\nkeine keine keine keine keine keine keine\n\nWirkung \n\nWirkungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nUmfrage Kundenzufriedenheit\nnicht \n\ndurchgeführt\n0 0 95 0 0 95\n\nLaufende Rechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAufwand 22'239'750 21'715'000 18'038'000 17'226'000 16'561'000 16'319'000 16'106'000\n\nErtrag 22'577'619 21'715'000 19'128'000 18'250'000 17'470'000 17'219'000 16'988'000\n\nNettoertrag -337'869 0 -1'090'000 -1'024'000 -909'000 -900'000 -882'000\n\nInvestitionsrechnung\n\nInvestitionsrechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAusgaben 1'485'387 4'580'000 5'534'000 3'515'000 3'425'000 2'440'000 2'205'000\n\nEinnahmen 304'485 600'000 600'000 450'000 400'000 400'000 350'000\n\nNettoausgaben 1'180'902 3'980'000 4'934'000 3'065'000 3'025'000 2'040'000 1'855'000\n\nMit dem Betrieb und Unterhalt der Netz- und Infrastrukturanlagen muss die \nVerfügbarkeit der Energie gewährleistet werden. Neue Bauzonen sind \nzeitgerecht, effizient und nachhaltig in die bestehende Infrastruktur \neinzubinden. Die Mitarbeiter der Stadtwerke sind bezüglich Technologie, \nQualität und Sicherheitsbestimmungen kontinuierlich zu schulen und mit den \nvorgeschriebenen Werkzeugen und Arbeitskleidern auszurüsten.\n\nDie Kunden sind mit den Dienstleistungen der Stadtwerke zufrieden.\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\npositive Rückmeldungen \nin %\n\nIndikatoren\n\nIndikatoren\n\nMittelbedarf\n\nCHF\n\nEinheit\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nErtrag\nDer Hauptanteil des Ertrages aus Lieferung und Leistungen von CHF 19.128 Mio. \nresultiert aus dem Verkauf elektrischer Energie (CHF 8.8 Mio.), den \nGrundgebühren für die Messeinrichtungen (CHF 0.9 Mio.) und der Netznutzung \n(CHF 8.5 Mio.). Dienstleistungen für Dritte werden  mit CHF 670'000 \nveranschlagt. Aufgrund der Marktliberalisierung wurde der Energieverkauf \ngegenüber dem Vorjahr tiefer prognostiziert. Energiebezüger mit einer \nJahresbezugsmenge grösser 100'000 kWh können die Energie auf dem freien \nMarkt beschaffen. Im Versorgungsgebiet der Stadtwerke könnten knapp 160 \nKunden mit einer Bezugsmenge von rund 120 GWh davon Gebrauch machen. \nDies entspricht 68% der gesamten Energiemenge.\n\nAufwand\nRund 68% oder CHF 12.675 Mio. vom Gesamtaufwand entfallen auf den \nEnergieeinkauf. Der Personalaufwand beläuft sich auf CHF 723'000 und die \nsonstigen Betriebsaufwendungen auf CHF 759'000. Für Abschreibungen auf \nSach- und Infrastrukturanlagen sind CHF 845'000 eingestellt. Einzahlungen und \nAuszahlungen durch den Energiefonds der Stadt Gossau, welche über den \nBereich Elektrizität abgewickelt werden, gestalten sich ausgeglichen.  Das \nReglement über die Ablieferung der Stadtwerke an den Stadthaushalt basiert \nausschliesslich auf den betriebsnotwendigen Vermögenswerten. Diese belaufen \nsich im Jahre 2015 auf CHF 1.071 Mio. bzw. 5.7% des Gesamtaufwandes. Die \nUmlagen der Bereiche Installationskontrolle/Energieberatung, Netzdienste, \nÖffentliche Beleuchtung und Zentrale Dienste betragen CHF 1.396 Mio.\n\nAnzahl Stromunterbrüche  \nim eigenen Netz\n\nBeanstandungen\nSQS Audit oder \nKontrollberichte Eidg. \nStarkstrominspektorat (ESTI)\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 123\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 122\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 123\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 122\n\n\n\nVersorgung Sicherheit\n\nLeistungsumfang R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nLeitungsnetz\nBetrieb und Unterhalt\n\n128 127 130 130 130 130 130\n\nReservoire\nBetrieb und Unterhalt\n\n4 4 4 4 4 4 4\n\nPumpwerke\nBetrieb und Unterhalt\n\n6 6 6 6 6 6 6\n\nÖffentliche Brunnen\nUnterhalt\n\n10 8 10 10 10 10 10\n\nWasserzähler\nUnterhalt\n\n2'230 2'202 2'250 2'250 2'260 2'260 2'260\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nBeabsichtigte Veränderungen Die Stadtwerke unternehmen weitere Anstrengungen zur effizienten und \nnachhaltigen Bereitstellung des Trinkwassers. Das Leitsystem für die Steuerung \nund Überwachung der gesamten Trinkwasserversorgung soll kontinuierlich \noptimiert und ausgebaut werden. Die Trinkwasserpreise sind so zu gestalten, \ndass sämtliche Kosten gedeckt sind und eine angemessene Marge resultiert. Die \nStadtwerke Gossau leisten für die Wasserversorgung Andwil / Arnegg \nPikettdienst. Durch enge Zusammenarbeit soll dereinst die ganze \nBetriebsführung übernommen werden. Ebenso werden die Stadtwerke in der \nPlanung und Umsetzung von Investitionsprojekten ihren Beitrag leisten. \n\nDie Infrastrukturanlagen werden nach  Wartungsplänen sowie dem aktuellen \nSchadenkataster kontrolliert und unterhalten. Alte Gussleitungen sind \nkontinuierlich durch Polyethylen Leitungen (PE) zu ersetzen. Die \nQualitätskontrollen erfolgen nach den gesetzlichen Vorgaben und dem internen \nQualitätssystem (ISO 9001). \n\nAnzahl\n\nIndikatoren\n\nLänge in km\n\nAnzahl\n\nLeistung\n\n4010Trinkwasser\n\nAufgabenumschreibung Die Stadtwerke beliefern die Bevölkerung sowie die Industrie- und \nGewerbebetriebe der Stadt Gossau mit Trinkwasser. Vom Versorgungsauftrag \nausgenommen ist der Dorfteil Arnegg und das Quartier Oberdorf. Zudem stellen \nsie die Löschwasserversorgung auf dem Stadtgebiet Gossau sicher. Einmal \njährlich werden die Endkunden über Qualität, Zusammensetzung und Herkunft \ndes Trinkwassers orientiert. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nZielsetzung Gossauerinnen und Gossauer verfügen jederzeit über genügend Trinkwasser in \neinwandfreier Qualität und zu marktgerechten Preisen. Unterbrüche in der \nVersorgung sind auf ein Minimum zu reduzieren. Leitungsnetz und \nInfrastrukturanlagen sind kontinuierlich zu erneuern und dem Stand der Technik \nanzupassen. \n\nDer Rohstoff Trinkwasser wird zunehmend rarer und gewinnt an Bedeutung. Die \neigenen Ressourcen als Quell- und Grundwasservorkommen sind optimal und \nnachhaltig zu nutzen. Der  Einwirkung äusserer Einflüsse und der Einhaltung der \nNutzungseinschränkungen innerhalb der Schutzzonen ist grosse Aufmerksamkeit \nzu widmen.   \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 125\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 124\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4010Trinkwasser\n\nLeistungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nHohe Verfügbarkeit 19 < 20 <18 <15 <14 <14 <12\n\nPumpwerke\nstörungsfreier Betrieb\n\n1 0 0 0 0 0 0\n\nSaubere öffentliche Brunnen 0 0 0 0 0 0 0\n\nWirkungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nKundenzufriedenheit 97 97\n\nLaufende Rechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAufwand 3'410'077 3'641'000 3'571'000 3'616'000 3'643'000 3'663'000 3'686'000\n\nErtrag 3'405'206 3'641'000 3'671'000 3'673'000 3'675'000 3'677'000 3'679'000\n\nNettoertrag 4'871 0 -100'000 -57'000 -32'000 -14'000 7'000\n\nInvestitionsrechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAusgaben 1'260'186 2'505'000 2'160'000 3'910'000 4'150'000 3'239'000 2'280'000\n\nEinnahmen 537'303 450'000 400'000 400'000 400'000 400'000 40'000\n\nNettoausgaben 722'883 2'055'000 1'760'000 3'510'000 3'750'000 2'839'000 2'240'000CHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nErtrag\nDer Stadtrat hat beschlossen, die Preise für Trinkwasser per 01. Januar 2015 um \n\n20 Rp./m3 zu erhöhen. Aufgrund dessen wird ein Ertrag von CHF 3.437 Mio. aus \nTrinkwasserverkauf und Grundgebühren erwartet. Dies entspricht rund 94% des \nGesamtertrages. Aus Kundendienstleistungen resultieren CHF 216'000 und aus \nBeiträgen Dritter CHF 9'000. \n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nMittelbedarf Aufwand\nDer Einkauf für Trinkwasser verharrt auf Vorjahresniveau und beläuft sich auf \nCHF 825'000, was 23% des Gesamtaufwandes entspricht. Für Fremdleistungen \nund Material werden CHF 132'000 berücksichtigt. Der Personalaufwand ist mit \nCHF 400'000, der sonstige Aufwand mit CHF 466'000 und die Abschreibungen \nmit CHF 337'000 veranschlagt. Als Grundlage für die Ablieferungen an den \nStadthaushalt dient einerseits der kalkulatorische Restwert der investierten \nAnlagen, andererseits der Kapitalkostensatz (WACC). Dieser wird jährlich durch \ndas Bundesamt für Energie (BFE) festgelegt. Mit CHF 953'000 bzw. 27% der \nGesamtaufwendungen resultiert daraus die grösste Aufwandposition im Bereich \nTrinkwasser. Die Umlagen der Netzdienste betragen CHF 28'000 und jene der \nZentralen Dienste CHF 424'000. \n\nAnzahl Ausfälle\n\nAnzahl Reklamationen\n\npositive Rückmeldungen \nin % (im Minimum)\n\nIndikatoren\n\nDie kontinuierliche Sanierung des Leitungsnetzes und der Infrastrukturanlagen \nist eine zwingende Voraussetzung zur Gewährleistung einer hohen \nVerfügbarkeit und einer einwandfreien Qualität des Trinkwassers.   \n\nWirkung Im ganzen Versorgungsgebiet steht jederzeit einwandfreies Trinkwasser in der \ngewünschten Menge zur Verfügung. \n\nAnzahl Leitungsbrüche\n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 125\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 124\n\n\n\nVersorgung Sicherheit\n\nLeistungsumfang R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nLeitungsnetz\nBetrieb und Unterhalt\n\n56 57 57 57 58 58 58\n\nDruckregler Stationen\nBetrieb und Unterhalt\n\n18 17 18 18 18 18 18\n\nLeistungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nHohe Verfügbarkeit 3 <4 <4 <4 <4 <4 <4\n\nStörungsfreier Betrieb der Regler \nStationen\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nOptimale Bewirtschaftung der \nBezugsmengen\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\n4020Erdgas\n\nAnzahl Ausfälle\n\nAnzahl Engpässe\n\nDie Stadtwerke beliefern Privathaushalte sowie Industrie- und Gewerbebetriebe \nin Gossau und Arnegg mit Erdgas.\n\nUm sich auf dem Erdgasmarkt behaupten zu können, müssen Verkaufs- und \nMarketingaktivitäten initialisiert und umgesetzt werden. Die Messstellen bei \nGrosskunden sind entsprechend anzupassen. Für die Bereitstellung der \nErdgasmengen wird derzeit an einer regionalen Beschaffungsplattform \ngearbeitet. Ziel soll es sein, mit einer gebündelten Einkaufsmenge möglichst \noptimale Einkaufspreise zu erzielen.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nAufgabenumschreibung\n\nIndikatoren\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Leitungsbrüche\n\nLeistung\n\nLänge in km\n\nAnzahl\n\nDie kontinuierliche Wartung der Infrastrukturanlagen gewährleistet die \nVerfügbarkeit von Erdgas. Alte Gussleitungen werden systematisch ersetzt. Bei \nSanierungsprojekten von Werkleitungen in Strassen wird der gleichzeitige \nAusbau des Erdgasnetzes geprüft und wenn notwendig umgesetzt.\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nDie kontinuierliche Sanierung der Infrastrukturanlagen gewährleistet die hohe \nVerfügbarkeit von Erdgas. \n\nDie Bereitstellung der geforderten Menge Erdgas zu marktgerechten Preisen ist \nzu gewährleisten. Die Optionsmenge ist möglichst präzise auf den effektiven \nVerbrauch abzustimmen und die zur Verfügung stehende Speicherkapazität \noptimal zu bewirtschaften. Versorgungsunterbrüche sind durch kontinuierliche \nSanierung alter Gussleitungen zu minimieren. Für Neuerschliessungen sind die \nbenötigten Infrastrukturen zeitgerecht, effizient und nachhaltig auf- und \nauszubauen. \n\nDank den ausgereiften Kombinationsmöglichkeiten von Erdgasheizungen mit \nSonnenkollektoren für die Warmwasseraufbereitung und der besseren \nSchadstoffbilanz gegenüber Erdöl wird sich Erdgas im Wärmemarkt auch \nzukünftig behaupten können. Dazu werden auch Erdgas-Wärmepumpen ihren \nBeitrag leisten. Die Marktliberalisierung stellt zusätzliche Anforderungen an die \nBeschaffungsprozesse und die interne Abwicklung, insbesondere im Mess- und \nVerrechnungswesen. \n\nZielsetzung\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 127\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 126\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4020Erdgas\n\nWirkungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nKundenzufriedenheit 97 98 98\n\nLaufende Rechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAufwand 7'999'640 10'031'000 8'081'000 7'841'000 7'664'000 7'677'000 7'691'000\n\nErtrag 9'624'544 10'031'000 8'673'000 8'241'000 7'954'000 7'954'000 7'954'000\n\nNettoertrag -1'624'904 0 -592'000 -400'000 -290'000 -277'000 -263'000\n\nInvestitionsrechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAusgaben 353'756 1'030'000 1'621'000 2'075'000 2'080'000 1'100'000 930'000\n\nEinnahmen 15'350 10'000 10'000 30'000 15'000 10'000 10'000\n\nNettoausgaben 338'406 1'020'000 1'611'000 2'045'000 2'065'000 1'090'000 920'000\n\nErtrag\nDer Ertrag resultiert fast ausschliesslich aus dem Erdasgverkauf (96.4%) sowie \nden Grundgebühren für Messeinrichtungen (3.1%). Für Dienstleistungen und \nübriger Ertrag sind CHF 42'000 eingestellt.\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nCHF\n\nEinheit\n\nMittelbedarf Aufwand\nIm Zuge der Marktöffnung erfolgt im Erdgasbereich eine Differenzierung der \nPreisgestaltung. Daraus resultieren günstigere Preise im Erdgaseinkauf. Im \nVoranschlag sind CHF 6.22 Mio., bzw. knapp 71% der Gesamtaufwendungen \ndafür eingestellt. Mit der geplanten Bruttomarge von knapp CHF 2.4 Mio. \nwerden unter anderen die Aufwendungen für Personal (CHF 157'000), \nsonstigem Betriebsaufwand (CHF 245'000) und Abschreibungen (CHF 212'000)  \ngedeckt. Die Ablieferung an den Stadthaushalt, mit Abstand der grösste \nAufwandposten neben dem Erdgaseinkauf,  belaufen sich auf CHF 840'000. Für \nUmlagen der Bereiche Installationskontrolle/Energieberatung, Netzdienste und \nZentrale Dienste sind total CHF 317'000 eingestellt.\n\nIndikatoren\n\nWirkung Weniger Leitungsbrüche und damit eine Optimierung der Verfügbarkeit von \nErdgas. Gewährleistung der Versorgung auch bei tiefen \nUmgebungstemperaturen.\n\npositive Rückmeldungen \nin % (Minimalwerte)\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 127\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 126\n\n\n\nVersorgung Sicherheit\n\nLeistungsumfang R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nSammelstellen\nBau, Betrieb und Unterhalt\n\n7 7 7 7 7 7 7\n\nSiedlungsabfall\nSammeltouren\n\n1 1 1 1 1 1 1\n\nSonderabfall\nSammeltouren\n\n3 3 3 3 3 3 3\n\nGiftsammelstelle\nBetrieb\n\n1 1 1 1 1 1 1\n\nAufgabenumschreibung\n\nZielsetzung\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nEntsorgung\n\nDie Gesellschaft ist vermehrt auf die Thematik Littering und die notwendige \nEigenverantwortung zu sensibilisieren. Mit der Anschaffung der notwendigen \nInfrastruktur für das "Moloch-Konzept" (zentrale Unterflursammelstellen) durch \nden Zweckverband Abfallverwertung Bazenheid (ZAB) wird die Sammlung, bzw. \ndie Abgabe von Siedlungsabfällen zeitlich unbegrenzt möglich. \n\nDie Stadtwerke stellen im Leistungsauftrag der Stadt Gossau das Einsammeln \nvon Siedlungsabfällen, Papier, Karton und weiteren Reststoffen sowie deren \nökologisch und betriebswirtschaftlich sinnvolle Weiterverwertung sicher. Für das \nEinsammeln von Altglas, Weissblech, Aluminium und Altöl sind öffentliche \nSammelstellen zu betreiben. Das Einsammeln von Grüngut und Gartenabfällen \nist sicherzustellen.\n\nGossau ist eine saubere Stadt. Dies soll sowohl die Wahrnehmung der \neinheimischen Bevölkerung, als auch der auswärtigen Besucher sein. Alle \nmöglichen Arten von "Abfall" und Reststoffen werden umweltgerecht und \nökologisch sinnvoll verwertet. \n\nDer zunehmende Trend zur Wegwerfgesellschaf und zur Verpflegung auf der \nStrasse, verbunden mit fehlender persönlicher Verantwortung für die Sauberkeit \nim öffentlichen Raum (Littering), erfordern ein zunehmendes Engagement der \nVerantwortlichen für die Sauberkeit der Stadt Gossau. \n\nDie Stadtwerke gewährleisten die Einsammlung und Rücknahme aller möglichen \nReststoffe an zentralen Sammelplätzen und sorgen für eine umweltgerechte und \nnachhaltige Weiterverarbeitung. \n\n4030\n\nLeistung\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnzahl pro Woche\n\nAnzahl pro Abfalltyp\ngemäss Abfallkalender\n\nAnzahl halbe Abgabetage\npro Woche\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 129\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 128\n\n\n\nVersorgung Sicherheit Entsorgung 4030\n\nLeistungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nVollständigkeit auf \nSammeltouren\n\nRückmeldungen aus \nder Bevölkerung\n\n1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1\n\nWirkungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nSauberkeitsempfinden\nUmfrage\n\n98 98\n\nLaufende Rechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAufwand 281'065 309'000 281'000 281'000 281'000 281'000 281'000\n\nErtrag 281'065 309'000 281'000 281'000 281'000 281'000 281'000\n\nNettoertrag/Aufwand 0 0 0 0 0 0 0\n\nInvestitionsrechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nCHF\n\nErtrag\nDer Ertrag setzt sich aus den Vergütungen des Zweckverbands Bazenheid (CHF \n123'000), der Stadt Gossau (CHF 75'000) und dem Ertrag für Entsorgungen \n(CHF 83'000) zusammen.\n\nIndikatoren\n\npositive Rückmeldungen \nin %\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Stadtwerke erbringen alle Dienstleistungen im Leistungsauftrag \nder Stadt Gossau. Somit fallen den Stadtwerken keine \nInvestitionsaufwendungen an.\n\nWirkung \n\nMittelbedarf\n\nCHF\n\nEinheit\n\nDie saubere Umgebung wird wahrgenommen und trägt zum positiven Image der \nStadt bei.\n\nAufwand\nDieser Aufgabenbereich wird grösstenteils durch Dritte erledigt. Im Budget sind \ndazu Fremdleistungen von CHF 234'000 veranschlagt. Für den Anteil \nGrünabfuhr sind CHF 101'600 (43%) und für die Papier- und Kartonsammlung \nCHF 69'300 (29%) eingesetzt. Für Organisations- und Koordinationsaufgaben \nsind Personalkosten (CHF 42'000) und sonstige Aufwendungen (CHF 5'000) \neingeplant. Im Voranschlag sind keine Aufwendungen für neue \nUnterflursammelstellen und Littering-Aktionen berücksichtigt.\n\nKonsequente Trennung der Reststoffe schont die Umwelt.\n\nEinheit\n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 129\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 128\n\n\n\nVersorgung Sicherheit Glasfasernetz\n\nLeistungsumfang R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nBetrieb  des Netzes 650 1'400 2'220 3'070 3'920\n\n4040\n\nAufgabenumschreibung Die Stadtwerke sind beauftragt, ein flächendeckendes Glasfasernetz \naufzubauen.\n\nZielsetzung Innerhalb von 8 Jahren sollen jede Nutzungseinheit (Wohnung) sowie Gewerbe-  \nund Industriebetriebe an dieses Netz angeschlossen werden. Die Umsetzung \nerfolgt in einer Kooperation mit Swisscom, wobei die Stadtwerke rund 70% und \ndie Swisscom die restlichen 30 % des Glasfasernetzes bauen werden. In der \nUmsetzung dieses Projektes sollen Synergien mit den anderen Bereichen \n(Elektrizität, Trinkwasser und Erdgas) optimal genutzt werden. Für verschiedene \nDienstleistungen und einen reibungslosen Betrieb ist eine enge Zusammenarbeit \nmit den Sankt Galler Stadtwerken geplant.  \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Die Entwicklung in der Telekommunikation, die Informationsbedürfnisse der \nmodernen Gesellschaft und die Erwartung für eine permanente Erreichbarkeit \nerfordern entsprechend leistungsfähige Netze. Auch die Bedürfnisse aus \nIndustrie und Gewerbe zur optimalen Steuerung von übergreifenden Prozessen \nverlangen Echtzeitinformationen und einen ultraschnellen Datenaustausch. Die \ndezentrale und wetterabhängige Produktion von erneuerbarer Energie \n(Photovoltaik) erfordert einen intensiven Datenaustausch zwischen den \nProduktionsanlagen und dem Netzbetreiber. Nur so kann die Stabilität der \nVersorgungsnetze sichergestellt werden.      \n\nBeabsichtigte Veränderungen Mit dem Bau des Glasfasernetzes wird es möglich die Technologie von Smart \nMeter umzusetzen. Erst damit wird eine gegenseitige  Kommunikation zwischen \nVersorger und Endverbraucher möglich. Dies bietet Gewähr für die optimale \nNutzung der lokal produzierten  erneuerbaren Energie. Damit wird auch die \nnotwendige Flexibilität erreicht, um den Energieverbrauch auf die Produktion \nauszurichten und sich von starren Zeitmodellen zu lösen. Die Investition in diese \nTechnologie ist für die Stadt Gossau und die Stadtwerke eine wichtige \nVoraussetzung um weiterhin als attraktiver Arbeits- und Wohnort im regionalen \nVergleich zu bestehen. \n\nLeistung Bau und Betrieb eines flächendeckenden Glasfasernetzes auf dem Stadtgebiet \nvon Gossau.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Nutzungseinheiten\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 131\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 130\n\n\n\nVersorgung Sicherheit Glasfasernetz 4040\n\nLeistungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nBezug von Dienstleistungen \naufgeschalteter Provider\n\nAnzahl Nutzer in % \nder aufgeschalteten \nNutzungseinheiten\n\n5 7 9 12 15\n\nWirkungsziele R 2012 V 2013 V 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018\n\nKundenzufriedenheit 90 93 95 97 97\n\nLaufende Rechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAufwand 0 470'000 477'000 1'190'000 1'320'000 1'460'000 1'620'000\n\nErtrag 0 470'000 477'000 1'190'000 1'320'000 1'460'000 1'620'000\n\nNettoertrag/Aufwand 0 0 0 0 0 0 0\n\nInvestitionsrechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAusgaben 0 1'820'000 1'800'000 1'700'000 2'400'000 2'100'000 2'100'000\n\nEinnahmen 0 1'820'000 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 1'800'000 1'700'000 2'400'000 2'100'000 2'100'000\n\nMittelbedarf Aufwand\nDie Umsetzung des Glasfasernetzes der Stadt Gossau erfolgt grösstenteils durch \ndie Sankt Galler Stadtwerke (sgsw). Der Hauptanteil aller Aufwendungen wird \ndem Projekt und somit der Investitionsrechnung belastet. Gemäss \nPlanerfolgsrechnung resultierten im ersten Jahr Betriebsaufwendungen von CHF \n370'000. Weiter sind Personal- (CHF 65'000), sonstige Betriebs-  (CHF 25'000) \nund Zinsaufwendungen für Fremdkapital (CHF 17'000) eingestellt.\n\nIndikatoren\n\nWirkung \n\nIndikatoren\n\npositive Rückmeldungen     \nin % \n\nCHF\n\nErtrag\nDie Einnahmen von CHF 298'000 gemäss Planerfolgsrechnung resultieren \nmehrheitlich aus dem bestehenden LWL Netz der Stadtwerke. Um alle \nAufwendungen decken zu können, ist eine Teilauflösung der Rückstellung für \nInfrastrukturprojekte (Konto 26120 - Bestandesrechnung) über CHF 179'000 \nberücksichtigt.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 131\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 130\n\n\n\nVersorgung Sicherheit\n\nLeistungsumfang R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nFeuerwehrdepot Langfeld Anzahl 1 1 1 1 1 1 1\n\nLöschwasserversorgung Gossau Anzahl 1 1 1 1 1 1 1\n\nLöschwasserversorgung Arnegg Anzahl 1 1 1 1 1 1 1\n\nBereithaltung der Gemeindebeiträge an den SVRG, Aufrechterhaltung der \nFunktionsfähigkeit des Feuerwehrdepots und die Bereitstellung der \nLöschwasserversorgung inkl. Unterhalt der Hydranten.\n\nAufgabenumschreibung\n\nZielsetzung\n\n4100Finanzierung Feuerschutz\n\nDie Feuerwehraufgaben sind dem Sicherheitsverbund Region Gossau (SVRG) \nübertragen. Die Stadt Gossau stellt die Finanzierung folgender Komponenten \nmit der Spezialfinanzierung "Feuerschutz" sicher: Gemeindebeitrag an den \nSVRG, Funktionsfähigkeit des Feuerwehrgebäude, Bereitstellung der \nLöschwasserversorgung und die Vereinnahmung der Feuerwehrabgaben.\n\nDie Stadt Gossau sichert die Finanzen der Spezialfinanzierung "Feuerschutz".\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nEs sind keine Veränderungen geplant.Beabsichtigte Veränderungen\n\nIndikatoren\n\nLeistung\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 133\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 132\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4100Finanzierung Feuerschutz\n\nLeistungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nLöschwasserversorgung ist \nzonengerecht und jederzeit \nsichergestellt\n\n100 100 100 100 100 100 100\n\nWirkungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nPositive Rückmeldungen nach \neinem Einsatz\n\n100 100 100 100 100 100 100\n\nLaufende Rechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAufwand 1'729'324 2'003'500 1'930'700 1'930'700 1'934'200 1'934'200 1'934'700\n\nErtrag 1'711'386 1'971'500 1'910'700 1'911'200 1'911'200 1'911'200 1'911'700\n\nNettoaufwand 17'938 32'000 20'000 19'500 23'000 23'000 23'000\n\nInvestitionsrechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nCHF\n\nIndikatoren\n\nCHF\n\nCHF\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nDie Löschwasserversorgung soll jederzeit sichergestellt sein. Deshalb obliegt das \nHydrantennetz den Stadtwerken Gossau.\n\nWirkung Die Feuerwehr wird als kompetente Organisation wahrgenommen. Dies \nmotiviert junge Leute, in den Feuerwehrdienst einzutreten.  \n\nMittelbedarf Bei den Feuerwehrersatzabgaben wird mit CHF 1.2 Mio. gerechnet. Der Anteil \nvon Gossau für den Sicherheitsverbund  Region Gossau (SVRG) beträgt CHF \n805'000. Zur Bereitstellung des Löschwassers und zur Pflege und dem Ersatz \nHydrantennetz sind je CHF 108'000 vorgesehen. Das Feuerwehrdepot wurde \ndurch die Stadt finanziert. Für Zinsen werden CHF 250'000 und für \nAbschreibungen des Gebäudes CHF 470'000 in den Voranschlag 2015 \neingestellt. In diesem Bereich sind keine neuen Ausgaben vorgesehen.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nIndikatoren\n\nEinheit\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 133\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 132\n\n\n\nVersorgung Sicherheit\n\nLeistungsumfang R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nPrivater Sicherheitsdienst \nDoppelpatrouille\n\n344 760 760 760 760 760 760\n\nStadtpolizei total 5'179 5'400 5'400 5'400 5'400 5'400 5'400\n\nPatrouillen/Einsätze inkl. \nNachtdienste\n\n3'471 3'100 3'100 3'100 3'100 3'100 3'100\n\nÜberwachung ruhender Verkehr 496 1'600 600 600 600 600 600\n\nGemeindepolizeiliche Aufgaben 96 500 500 500 500 500 500\n\nAdmin/Weiterbildung/interne \nArbeiten\n\n1'116 1'200 1'200 1'200 1'200 1'200 1'200\n\nIndikatoren\n\nLärm, Littering, Alkoholkonsum und Gewaltbereitschaft im öffentlichen Raum \nnehmen stetig zu. Der Respekt gegenüber dem Eigentum Dritter nimmt ab und \ngleichzeitig schwindet die Toleranz in der Bevölkerung. Am Bahnhof und im \nStadtzentrum werden immer mehr Polizeieinsätze nötig, da der Sicherheitsdienst \nohne polizeiliche Gewalt an seine Grenzen stösst.\n\nStunden\n\nStunden\n\nDie vermehrte Präsenz der Stadtpolizei auf dem Stadtgebiet sorgt für Ruhe und \nOrdnung. Die Überwachung des ruhenden Verkehrs wird in zwei Kennzahlen \naufgeteilt. Dies ermöglicht eine detailliertere Analyse.\n\nNach Einführung der erweiterten Blauen Zone (EBZ) und den ersten Erfahrungen \nzur Überwachung des ruhenden Verkehrs gilt es diese neu zu regeln. \n\nAufgabenumschreibung Die Stadtpolizei leistet Präsenz auf dem Stadtgebiet und überwacht den \nruhenden Verkehr. Sie erledigt Aufträge der Stadtverwaltung wie Zustellungen \nvon Verfügungen und Zuführungen von Personen an das Einwohner- und \nBetreibungsamt. Weiter leistet sie Präsenz an Veranstaltungen und übernimmt \nVollzugsaufgaben im Gastwirtschafts-, Hunde- und Marktwesen. Das \nDurchsetzen von Ruhe und Ordnung, speziell am Bahnhof und im Stadtzentrum, \nzu den Nachtstunden und am Wochenende hat sich zur Hauptaufgabe \nentwickelt. Zur Unterstützung der Stadtpolizei patrouilliert an Wochenenden \nund zur Nachtzeit zusätzlich ein privater Sicherheitsdienst auf öffentlichen \nStrassen und Plätzen.  \n\nZielsetzung Die Präsenz der Stadtpolizei und des privaten Sicherheitsdienstes gewährt \nRuhe und Ordnung. \n\n4120Polizei\n\nLeistung\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nStunden\n\nStunden\n\nStunden\n\nStunden\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 135\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 134\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4120Polizei\n\nLeistungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nPersonaleinsatz für Patrouillen 58 50 50 50 50 50 50\n\nAnzahl Nachteinsätze an \nWochenenden\n\n55 80 80 80 80 80 80\n\nAnzahl gezielter Kontrollen an \nneuralgischen Punkten\n\n40 50 50 50 50 50 50\n\nWirkungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nSicherheitsgefühl der Bevölkerung 0 < 40 < 40 < 20 < 20 < 20 < 20\n\nLaufende Rechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAufwand 381'551 438'500 385'200 388'200 388'200 388'200 388'200\n\nErtrag 43'711 108'500 93'500 93'500 93'500 93'500 93'500\n\nNettoaufwand 337'840 330'000 291'700 294'700 294'700 294'700 294'700\n\nInvestitionsrechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nAnzahl Reklamationen \n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nMittelbedarf\n\nAnteil (in %)\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nDie Stadtpolizisten werden seit 2010 mit CHF 100'000 netto pro 100 \nStellenprozent durch den Kanton verrechnet (80% der Vollkosten). Es werden \ndrei Stadtpolizisten vom Kanton geleast. Für Bewachungen durch private Firmen \nsind CHF 61'000 budgetiert. Die Aufträge der Ämter (Zuführungen Einwohner- \nund Betreibungsamt, Hundewesen, Parkbussen, etc.) werden mit CHF 93'500 \nentschädigt. Für die Arbeiten des Sicherheitsverbundes (SVRG) sind CHF 20'000 \nneu im Voranschlag 2014 eingestellt.\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nIndikatoren\n\nEinheit\n\nMit vermehrten Patrouillen sollen eine Beruhigung und mehr Sauberkeit im \nöffentlichen Raum sowie die Überwachung des ruhenden Verkehrs \ngewährleistet werden. \n\nWirkung Der Einsatz von Stadtpolizei und privatem Sicherheitsdienst geben der \nBevölkerung ein gutes Sicherheitsgefühl. \n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 135\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 134\n\n\n\nVersorgung Sicherheit\n\nLeistungsumfang R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nEinsätze total Anzahl 174 200 210 210 210 210 210\n\nBrandmeldeanlagen betreuen 112 116 116 118 120 122 124\n\nZivilschutzeinsätze zu Gunsten  \nder Gemeinschaft\n\nAnzahl Manntage 150 150 150 0 150 0 150\n\nPersonalbestand Feuerwehr Anzahl 280 270 270 265 260 255 250\n\nPersonalbestand Zivilschutz Anzahl 500 300 300 300 300 300 300\n\nGemeindeführungsorgan Übung Anzahl 0 1 1 1 1 1 1\n\nSicherheitsverbund 4140\n\nAufgabenumschreibung Der Sicherheitsverbund Region Gossau (SVRG) übernimmt die Aufgaben der \nFeuerwehr, des Zivilschutzes und des Gemeindeführungsorganes gemäss \nGesetzgebung sowie Dienstleistungen der Feuerwehr und des Zivilschutzes zu \nGunsten Dritter und Partnerorganisationen. Zudem koordiniert der SVRG die \nEinsätze der Stadtpolizei und des Sicherheitsdienstes und des Netzwerkes \nSicherheit.\n\nZielsetzung Der SVRG erfüllt die Aufgaben der Gemeinden im Zusammenhang mit dem \nBevölkerungsschutz sowie weitere zugewiesene Aufgaben im Bereich \nSicherheit, einschliesslich der damit zusammenhängenden Verwaltungs-\naufgaben.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Mit der Bildung des SVRG sind die Grundlagen geschaffen für eine \nzukunftsgerichtete Erfüllung der vielfältigen Aufgaben im Bevölkerungsschutz.\n\nBeabsichtigte Veränderungen Die Mitgliedgemeinden übertragen die oben aufgeführten Aufgaben als \nGanzes dem SVRG.\n\nLeistung Die Leistung des SVRG umfasst die Bereiche Feuerwehr, Zivilschutz, \nGemeindeführungsorgan und weitere Aufgaben im Sicherheitsbereich \n(Stadtpolizei). Die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr wird  jederzeit \nsichergestellt. Die Strassenrettung erfolgt auf den Autobahnabschnitten A1 von \nGossau nach St.Gallen-Winkeln und von Gossau nach Uzwil sowie allen Kantons- \nund Gemeindestrassen im Verbundsgebiet. Die First-Responder-Teams der \nFeuerwehr unterstützen den Kantonalen Rettungsdienst bei der Reanimation \nund Bergung von Patienten. Im Ernstfall sind die Regionale \nZivilschutzorganisation innerhalb von sechs Stunden und das \nGemeindeführungsorgan innerhalb 4 Stunden einsatzbereit. Während den \nAusbildungseinheiten leisten die Angehörigen des Zivilschutzes auch Arbeiten zu \nGunsten der Gemeinschaft.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 137\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 136\n\n\n\nVersorgung Sicherheit Sicherheitsverbund 4140\n\nLeistungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nEinsatz innert 10, bzw. 15 Min. \nam Schadenplatz\n\n100 100 100 100 100 100 100\n\nFahrzeuge und Material \neinsatzbereit\n\n100 100 100 100 100 100 100\n\nBewältigung von Schadenfällen 100 100 100 100 100 100 100\n\nWirkungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nZufriedene Kursteilnehmer keine keine keine keine keine keine keine\n\nPositive Rückmeldungen nach \neinem Einsatz\n\n100 100 100 100 100 100 100\n\nLaufende Rechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nBeiträge Stadt Gossau für \nFW an SVRG\n\n825'148 805'000 805'000 805'000 805'000 805'000 805'000\n\nBeiträge Stadt Gossau für \nZS an SVRG\n\n108'702 120'000 120'000 120'000 120'000 120'000 120'000\n\nBeiträge Stadt Gossau für \nGFO an SVRG\n\n17'938 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\nBeitrag Stadt Gossau für \nKoordination Stapo an SVRG\n\n14'500 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\nNettoaufwand 966'288 965'000 965'000 965'000 965'000 965'000 965'000\n\nInvestitionsrechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nDie Feuerwehr muss ab Alarmierung in dicht besiedeltem Gebiet innert \nlängstens 10 Minuten und im übrigen Gebiet innert längstens 15 Minuten am \nSchadenplatz eintreffen. Ein Ersteinsatzelement besteht aus 20 Angehörigen \nder Feuerwehr (AdF), wovon mindestens die ersten 8 AdF die Einsatzzeiten \neinhalten müssen.\n\nIndikatoren\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nWirkung Der Sicherheitsverbund Region Gossau wird als kompetente Organisation \nwahrgenommen. Dies trägt zu einem guten Sicherheitsgefühl in der \nBevölkerung bei.  \n\nIndikatoren\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nMittelbedarf Der Sicherheitsverbund Region Gossau benötigt für die Feuerwehr CHF \n45/Einwohner, für den Zivilschutz CHF 6/Einwohner und für das \nGemeindeführungsorgan CHF 1/Einwohner. \n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nReklamationen mit \nMassnahmen\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nInvestitionen tätigt der SVRG und nicht die \nStadt Gossau\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 137\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 136\n\n\n\nZielsetzung Die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Funktionen und Aufgaben sind effizient \nund effektiv gestaltet und für die Anspruchsgruppen transparent und möglichst \neinfach zur Verfügung zu stellen. Die Aspekte des gesellschaftlichen Wandels \nsind mit geeigneten zusätzlichen und kreativen Angeboten im Rahmen der \nMehrjahresplanung aufgenommen. Es wird eine interdisziplinär vernetzte und \nkoordinierte Sozialberatung sichergestellt.\n\nDer Aufgabenbereich ist vielfältig, weil er sich im Wesentlichen auf die \n„weichen“ Aspekte des Menschen bezieht und oft nicht mess- und fassbar \nerscheint. Es sind jedoch Aufgaben welche zum grossen Teil den \ngesellschaftlichen Zusammenhalt stärken; sie sind weitgehend gesetzlich \nvorgegeben, für Gestaltung und Finanzierung bestehen wenig Spielräume. Die \nSoziale Wohlfahrt stellt vormundschaftliche Massnahmen und soziale Leistungen \nsicher. Im Jugendbereich  sind die Jugendschutzbestimmungen umzusetzen. Im \nAltersbereich sind bedarfsgerechte, qualitativ und quantitativ genügend \nstationäre Betreuungsplätze bereitzustellen und die Strukturen von „SPITEX-Hilfe \nund Pflege zu Hause“ zu unterhalten. Im Gesundheitsbereich muss im Rahmen \nder Pflegefinanzierung der staatliche Anteil der stationären Pflegekosten \nübernommen werden. \n\nAuf der ganzen Welt gibt es nach wie vor zahlreiche Krisenregionen, in welchen \nMenschen auf der Flucht sind. Die Migrationsströme vom Osten und Süden der \nWelt in den sicheren Westen haben zugenommen. Die Asylzahlen in Europa und \nder Schweiz steigen an und somit auch die Aufnahmepflicht in den Kantonen \nund den Gemeinden. Sollte sich die Situation nicht entspannen werden auch die \ngeplanten Neukapazitäten der Bundeszentren und der Kantone in absehbarer \nZeit überlastet sein und der Aufnahmedruck bei den Gemeinden ansteigen. In \nder Sozialhilfe findet schweizweit, insbesondere in der Deutschschweiz, eine \nDiskussion über die ansteigenden Sozialkosten und damit auch verbundenen \nSozialhilfekosten statt.  Speziell im Blickpunkt ist die Höhe des Grundbedarfs für \ndie Sozialhilfe. Bis anhin wurden zumindest in den Kantonen jeweils die gleichen \nRichtlinien angewendet. Einzelne Gemeinden haben nun begonnen diese \nRichtlinien nicht mehr einzuhalten und halten damit die interkommunale \nRechtsgleichheit im Kanton nicht mehr ein. Die VSGP (Vereinigung St.Galler \nGemeindepräsidenten) wird sich dem Thema Sozialhilferichtlinien \nauseinandersetzen.  \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nA5Jugend Alter Soziales\n\nLeistung\n\nAufgabenbereiche\n\nBeabsichtigte Veränderungen Nach der erstmaligen Durchführung des lokalen Prix Benevol Gossau im \nNovember 2014 soll dieser auch zukünftig durchgeführt werden. Zudem soll \nauch ein jährlicher Dankesanlass für die ehrenamtlich Tätigen in Gossau \nstattfinden. Die Stadt Gossau würdigt damit die Arbeit der Freiwilligen zu \nGunsten der Gesellschaft. Für neueingereiste Personen aus dem Ausland wird \nein Angebot für ein Informations- und Begrüssungsgespräch in Gossau \neingeführt. Die Kosten werden für die Projektphase von 2 Jahren vom Kanton \nübernommen. \n\nDie vielfältigen Aufgaben werden effizient und effektiv erfüllt und die \ndauernd zu beobachtenden Veränderungen mitberücksichtigt. Weiterhin wird \nein Hauptaugenmerk auf eine gute Vernetzung,  Koordination und \nausgewogene Ressourcennutzung gelegt.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 139\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 138\n\n\n\nA5Jugend Alter Soziales\n\nLaufende Rechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAufwand 14'953'450 12'517'475 12'460'657 12'607'657 12'666'179 12'677'875 12'736'701\n\nErtrag 8'277'970 4'090'155 4'061'600 4'191'600 4'241'600 4'241'600 4'291'600\n\nNettoaufwand 6'675'480 8'427'320 8'399'057 8'416'057 8'424'579 8'436'275 8'445'101\n\nInvestitionsrechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAusgaben 0 0 0\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nCHF\n\nEinheit\n\nMittelbedarf Für  stationäre und ambulante Pflegeleistungen sind CHF 2'737'000.00 \nvorgesehen. \n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 139\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 138\n\n\n\nJugend Alter Soziales\n\nLeistung\n\nLeistungsumfang R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nTotal betreute Personen 92 100 100 105 105 110 110\n\nTotal finanziell \nunterstützungsbedürftige  \nPersonen \n\n77 90 95 95 95 90 90\n\nTotal Fall-Anmeldungen 9 25 25 25 25 30 25\n\nTotal Fall-Abmeldungen 21 25 20 20 20 25 25Anzahl\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nZielsetzung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nIm Auftrag des Kantons St.Gallen und der Vereinigung St.Galler \nGemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten (VSGP) erbringt das \nAsylwesen Leistungen in den Bereichen Unterbringung, Betreuung, Bildung und \nBeschäftigung und schliesst entsprechende Verträge ab. Es gewährleistet eine \nangemessene Unterbringung und die fachlich qualifizierte Betreuung von \nAsylsuchenden, die der Stadt Gossau zugewiesen werden.\n\nAn der bisherigen Praxis der dezentralen Betreuung in Gossau wird weiterhin \nfestgehalten. Es muss damit gerechnet werden, dass die Gemeinden und somit \nauch die Stadt Gossau zusätzliche Asylbewerber aufnehmen müssen. Durch die \nzusätzlichen Zuweisungen durch den Kanton, nimmt die Belastung für die \nAsylsuchenden und die zuständigen Asylbetreuer stetig zu. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\n5000Asylwesen\n\nAsylsuchende und Flüchtlinge sollen im neuen Lebensraum kompetent und eng \nbegleitet werden. Sie sollen effizient und wirtschaftlich adäquat betreut werden. \nFlüchtlinge und vorläufig aufgenommene Personen sollen möglichst rasch soziale \nund wirtschaftliche Selbständigkeit erreichen. Bei Asylbewerbern soll die \nRückkehrbereitschaft erhalten bleiben und ein unauffälliger Aufenthalt erreicht \nwerden. \n\n In der ersten Hälfte des Jahres 2014 haben die Asylgesuche in der Schweiz im \nVergleich zum Vorjahr wieder stark zugenommen. Der Anstieg ist auf die \nwachsende Anzahl von Anlandungen in Süditalien zurückzuführen. Diese hat \nihren Ursprung in den verschiedenen Krisengebieten und ist zudem eine Folge \nder eingeschränkten Möglichkeiten der Küstenüberwachung in Libyen sowie der \nhumanitären Operation "Mare Nostrum" der italienischen Marine. Neben der \nSchweiz gibt es auch in zahlreichen anderen europäischen Staaten eine \nZunahme der Asylgesuche, teils in noch grösserem Ausmass. Die wichtigsten \nHerkunftsländer im zweiten Quartal 2014 waren Eritrea, Syrien und Sri Lanka. \nAufgrund der anhaltenden Krisensituation in Syrien, Libyen, Eritrea und Irak ist \nmit weiteren Migrationsströmen nach Europa zu rechnen. \n\nGeeignete, einfache und günstige Unterkünfte werden bereitgestellt und \nverwaltet. Sozialhilfeleistungen werden gemäss den gesetzlichen Vorschriften \nausgerichtet. Die Asylsuchenden werden umfassend beraten, betreut und \ngefördert in ihrer beruflichen und sozialen Integration sowie beim Erlernen der \ndeutschen Sprache. \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 141\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 140\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5000Asylwesen\n\nLeistungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nUnterkünfte 75 90 90 100 100 110 110\n\nVermittlung von minimalen für \nden Alltag tauglichen \nSprachkenntnissen\n\n8 10 10 10 15 15 20\n\nIntegrationshilfe (Flüchtlinge und \nF-Bewilligungen)\n\n19 10 20 25 25 20 20\n\nWirkungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nunauffällige "Integration" / tiefes \nKonfliktpotenzial\n\n2 5 5 5 5 5 5\n\nLaufende Rechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAufwand 912'175 1'116'985 1'014'344 1'044'344 1'044'344 1'044'344 1'044'344\n\nErtrag 880'672 1'028'099 1'034'200 1'064'200 1'064'200 1'064'200 1'064'200\n\nNettoaufwand 31'503 88'886 -19'856 -19'856 -19'856 -19'856 -19'856\n\nInvestitionsrechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nIndikatoren\n\nAuslastung (%)\n\nCHF\n\nEinheit\n\nIndikatoren\n\nTiefe Anzahl \nBeanstandungen die \nMassnahmen erfordern\n\nErfüllung der kantonalen Betreuungsquote. Zweckmässige, dezentrale \nUnterbringung der Asylbewerber in möglichst kostengünstigen Unterkünften. \nUnterstützung und Betreuung der Asylbewerber.\n\nWirkung Durch die Betreuung kennen die Asylbewerber ihre Rechte sowie auch Pflichten \nund haben jeweils die gleichen Ansprechpersonen. Die Asylbewerber können \nsich daher rascher auf ihre Situation in Gossau einlassen. Durch die dezentrale \nVerteilung der Asylbewerber auf kleinere Wohneinheiten werden keine \nWohnquartiere übermässig belastet. Es gibt nur wenige Beanstandungen aus der \nBevölkerung oder von Behörden. Auch zwischen den Asylbewerbern kommt es \nzu weniger Auseinandersetzungen und die allgemeine Wohnqualität ist, trotz \nden zum Teil sehr einfachen und alten Liegenschaften, besser als in einer \neinzigen grossen Wohneinheit.\n\nMittelbedarf Der Aufwand hängt unmittelbar davon ab, wieviele Asylsuchende der Stadt \nGossau zugewiesen werden. Der Ertrag setzt sich aus Pauschalen der \nVereinigung St.Galler Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten \n(VSGP) sowie aus Erwerbseinkommen und Arbeitslosentaggelder der \nAsylsuchenden zusammen. Neue Ausgaben sind keine geplant.\n\nAnzahl Personen in einem \nniederschwelligen \nDeutschkurs \n\nAnzahl Personen in einem \nvom Kanton bezahltem \nIntegrationsprojekt \n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 141\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 140\n\n\n\nJugend Alter Soziales\n\nLeistungsumfang R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nTotal geführte \nUnterstützungsfälle\nTotal unterstützte Personen\n\n158 / 322 210 / 400\n210\n400\n\n215\n410\n\n220\n420\n\n215\n410\n\n210\n400\n\nneue Sozialhilfegesuche 142 185 200 200 200 200 200\n\nbewilligte Gesuche 79 115 100 100 100 100 100\n\nAbgeschlossene \nUnterstützungsfälle\n\n60 50 50 50 50 50 50\n\nAblösung aufgrund IV-Rente / \nAHV-Zusatzleistungen\n\nnon IAFP 5 5 5 5 5 5\n\nVermittlung in\n2. Arbeitsmarkt\n\n12 35 20 20 20 20 20\n\nBei der Beurteilung ob und gegebenenfalls  in welche Beschäftigungsprogramm \neine Zuweisung vorgenommen wird, findet eine verstärkte Überprüfung statt.   \n\nZielsetzung\n\nDie Sozialhilfe umfasst die Existenzsicherung und die persönliche Hilfe in \nNotlagen. Die Leistungen werden gemäss Sozialhilfegesetz des Kantons \nSt.Gallen und der Richtlinien der St.Gallischen Konferenz der Sozialhilfe (KOS-\nRichtlinien) erbracht.\n\nGenaue Prüfung der Sozialhilfegesuche. Bei Bedürftigkeit werden diese bewilligt \nund anschliessend laufend überprüft. Gesuchsteller werden betreut, beraten und \nunterstützt, damit sie möglichst die wirtschaftliche Selbständigkeit wieder \nerlangen.  Drittleistungen werden abgeklärt und geltend gemacht. Die \nSozialhilfeempfänger werden nach Möglichkeit in Beschäftigungsprogramme \neingebunden, welche ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhöhen. \n\nIndikatoren\n\nFallzahlen\n\nFallzahlen\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nFallzahlen\n\nFallzahlen\n\nFallzahlen\n\n5010\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nAufgabenumschreibung\n\nZiel der Sozialhilfe ist es, Menschen in Notlagen mit effizient eingesetzten \nfinanziellen Mitteln zu helfen, das Existenzminimum zu sichern. Empfänger \nsollen ihr Leben wieder in den Griff  bekommen und  ihre Vermittelbarkeit auf \ndem Arbeitsmarkt soll erhöht werden. Mit Beschäftigungsprojekten und - \nprogrammen sollen eine sinngebende Tagesstruktur ermöglicht und die soziale \nIntegration gefördert werden. \n\nFinanz- und Sachhilfe\n\nDie Kosten pro Fall steigen kontinuierlich, da es immer mehr langfristige Klienten \ngibt. Rückerstattungen aus Leistungen der Arbeitslosenkasse und der \nSozialversicherungsanstalt nehmen ab. Die umgesetzten Revisionen des \nArbeitslosenversicherungsgesetzes und bei der IV und damit verbundenen \nVerschärfungen zeigen immer stärker ihre direkten Auswirkungen auf die \nSozialhilfe. Schweizweit findet eine Diskussion über die ansteigenden \nSozialkosten und damit auch verbundenen Sozialhilfekosten statt. Speziell im \nFokus ist die Höhe des Grundbedarfs für die Sozialhilfebezüger. Bis anhin \nwurden zumindest in den Kantonen jeweils die gleichen Richtlinien (SG: KOS-\nRichtlinien / CH: SKOS-Richtlinien) angewendet. Einzelne Gemeinden haben nun \nbegonnen diese Richtlinien nicht mehr einzuhalten und den Grundbedarf zu \nkürzen (St. Margrethen, Rorschach, Rorschacherberg). Damit halten sie die \ninterkommunale Rechtsgleichheit im Kanton nicht mehr ein. Die VSGP \n(Vereinigung St. Galler Gemeindepräsidenten) wird sich dem Thema \nSozialhilferichtlinien annehmen, damit auch zukünftig innerhalb des Kantons SG \nmöglichst die gleichen Spielregeln gelten. Der Nationalrat hat im März 2014 das \nPostulat "Rahmengesetz für die Sozialhilfe" an den Bundesrat überwiesen. Zur \nSozialhilfe sind auch parlamentarische Vorstösse im Kantonsparlament \nvorgesehen. \n\nLeistung\n\nFallzahlen\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 143\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 142\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5010Finanz- und Sachhilfe\n\nLeistungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nPersonen mit möglichst kurzer \nUnterstützungsdauer\n\n8 35 35 30 30 30 30\n\nRückerstattung bezogener \nSozialhilfeleistungen\n\n16 25 25 20 15 15 15\n\nWirkungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAblösung in den \n1. Arbeitsmarkt\n\n17 5 10 10 10 10 10\n\nLaufende Rechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAufwand 4'778'713 4'764'255 4'504'469 4'606'469 4'606'469 4'606'469 4'707'469\n\nErtrag 2'993'693 2'414'890 2'408'000 2'508'000 2'558'000 2'558'000 2'608'000\n\nNettoaufwand 1'785'020 2'349'365 2'096'469 2'098'469 2'048'469 2'048'469 2'099'469\n\nInvestitionsrechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinheit\n\nWirkung \n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nErfüllungsgrad  (%)\n\nMit effizient genutzter Finanz- und Sachhilfe wird Personen in Not das \nExistenzminimum gesichert. Die Unterstützungsdauer soll möglichst von kurzer \nDauer sein. Die Teilnahme an Beschäftigungsprogrammen fördert die Erhaltung \nund Entwicklung neuer Kompetenzen und des Selbstwertgefühls. Zudem wird \ndamit die Beibehaltung einer sinnvollen Tagesstruktur unterstützt und für 15% - \n20% der Teilnehmer findet sich eine Arbeitsstelle im 1. Arbeitsmarkt. Die \nFinanzierung und Bereitstellung von genügend Beschäftigungsplätzen ist eine \nentsprechende Notwendigkeit.\n\nMittelbedarf Für Sozialhilfeleistungen müssen rund CHF 2.9 Mio. aufgewendet werden. Rund \nCHF 1.5 Mio. werden vom Sozialamt eingefordert. Für die Arbeitsintegration in \nBeschäftigungsprogrammen sind CHF 170'000.00 vorgesehen. Die \nKrankenkassenprämien für Bedürftige betragen netto  CHF 50'000. Der \nKostenanteil für die Verlustscheinbewirtschaftung des Kantons ist CHF 40'000 \nbudgetiert.\n\n<1 Jahr  (%)\n\nDurch regelmässigen, persönlichen Kontakt mit den Klienten und eine laufende \nÜberprüfung der Bedürftigkeit soll die Unterstützungsdauer so kurz wie möglich \ngehalten werden. Aufgrund der Teilrevision des \nArbeitslosenversicherungsgesetzes und abnehmender Zahl Arbeitsplätze mit \ntiefen Anforderungen ist von einem Anstieg von Langzeitbezügern von \nSozialhilfeleistungen auszugehen. In regelmässigen Abständen wird die \nRückerstattungsfähigkeit der ehemaligen Sozialhilfeempfänger überprüft.\n\nIndikatoren\n\nCHF\n\nCHF\n\nIndikatoren\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nAnzahl Personen\n\nCHF\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 143\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 142\n\n\n\nJugend Alter Soziales\n\nLeistungsumfang R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nBeratungen < 65 Jahre\n(Sozialberatungszentrum)\n\n496 500 500 510 510 510 510\n\nvollzogene Entscheide durch die \nKES-Behörde\n\n219 340 340 350 360 370 380\n\nFührung von Erwachsenenschutz-\nMassnahmen \n(Sozialberatungszentrum)\n\n92 80 100 100 100 110 110\n\nFührung von Kindesschutz-\nMassnahmen \n(Sozialberatungszentrum)\n\n116 110 120 125 125 130 130Anzahl geführte Mandate\n\nLeistung\n\nZielsetzung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nDie KES-Behörde  für den Schutzkreis Gossau ist für die Führung der Kindes- und \nErwachsenenschutzverfahren verantwortlich.\nDas KES- und Sozialberatungszentrum (ehemals der Sozialdienst Region Gossau)  \nhaben eine Leistungsvereinbarung mit der Stadt. Damit gewährleistet die Stadt \nGossau, dass folgende Aufgaben wahrgenommen werden:   \nFührung von Kindes- und Erwachsenenschutz Verfahren und Massnahmen. \nSozialberatung und umfassende Beratung bei sämtlichen sozialen Problemen \n(Schuldenberatung, Suchtberatung, Erziehungs- und Familienberatung). Situative \nWeitervermittlung an spezialisierte Stellen sowie Massnahmen zur \nSensibilisierung der Öffentlichkeit in speziellen sozialen Fragen.\n\nKeine Veränderungen vorgesehen.\n\nGossau verfügt über ein fachlich kompetentes und interdisziplinäres \nBeratungsangebot für ratsuchende und unterstützungsbedürftige Personen. \nGesetzliche Mandate (insbesondere Kindesschutzmassnahmen) werden durch \nprofessionelle Fachpersonen geführt.\n\nAufgrund der sozial-gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung ist \nvon einer Zunahme von Beratungs- und Unterstützungsleistungen auszugehen. \n\n5020KES / Sozialberatung\n\nAufgabenumschreibung\n\nDie Leistungsvereinbarungen müssen erstellt, überwacht und periodisch \nangepasst werden. Regelmässiger Austausch zwischen Sozialamt und dem KES- \nund Sozialberatungszentrum stellt die Qualität des Beratungsangebots sicher.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl betreute Klienten\n\nAnzahl Entscheide\n\nAnzahl geführte Mandate\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 145\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 144\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5020KES / Sozialberatung\n\nLeistungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nprof. Angebot in der freiwilligen \nSozialberatung \n(Sozialberatungszentrum)\n\n200 300 225 225 250 250 250\n\nprof. Angebot in der \nSuchtberatung\n\n83 85 85 85 90 90 90\n\nWirkungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nFinanzielle Probleme werden mit \nHilfe der Sozialberatung von den \nBetroffenen aktiv angegangen. \n\n114 75 100 115 115 115 115\n\nErziehungs- und \nBeziehungsprobleme werden von \nden Betroffenen aktiv \nangegangen\n\n86 100 100 110 110 115 115\n\ndurch die fachlich korrekte \nAnwendung des Kinder- und \nErwachsenen Schutzes werden \ndie Interessen der Betroffenen \nbestmöglich gewährleistet\n\n100 95 95 95 95 95 95\n\nLaufende Rechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAufwand 1'222'608 1'122'223 1'284'609 1'122'223 1'284'609 1'284'609 1'284'609\n\nErtrag 0 81 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 1'222'608 1'122'142 1'284'609 1'122'223 1'284'609 1'284'609 1'284'609\n\nInvestitionsrechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nIndikatoren\n\nErklärtes Ziel ist, dass nötige Unterstützung, Beratung,  Schutz und Hilfe rasch \ngewährt wird. Regelmässige, individuelle Beratungsgespräche unterstützen das \nErreichen von gemeinsamen Zielen und fördern eine lösungsorientierte, \nkonstruktive Zusammenarbeit.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Klienten \n\nWirkung Ratsuchende in einer vorübergehenden Notlage erhalten rasche und \nniederschwellige Unterstützung. Durch Beratungen und frühzeitig eingeleitete \nMassnahmen sollen die Klienten in ihrer Lebensfähigkeit gestärkt und \nlangfristige, finanzielle Auswirkungen für das Gemeinwesen (im speziellen die \nSozialhilfe) verringert oder ganz vermieden werden.  \n\nAnzahl Klienten \n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nAnzahl Fälle in Finanzfragen\n\nCHF\n\nEinheit\n\nMittelbedarf In diesem Bereich ist der Anteil der Stadt Gossau an den Kosten des KES \nenthalten (CHF 1,2 Mio.), ebenso der Anteil an das Frauenhaus CHF 30'000 und \ndie Sozialberatung der Pro Senectute (CHF 40'000). Die internen Personalkosten \nfür diese Aufgabe werden ebenfalls verbucht.\n\nGeschützte Beschwerden \ndurch die Aufsichtsbehörde \nin % zu den erhobenen \nBeschwerden\n\nAnzahl Fälle in Erziehungs- \nund Beziehungsfragen\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 145\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 144\n\n\n\nJugend Alter Soziales\n\nLeistungsumfang R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nDeutschkurse für Erwachsene 12 10 10 10 10 10 10\n\nAbgabe Integrationsbroschüre Anzahl Personen Non IAFP 170 100 100 120 120 130\n\nIntegrationsangebote für \nAusländerInnen (z.B. Erst-\ngespräche /  FemmesTisch / \nFriedegg-Treff)\n\nAnzahl Angebote Non IAFP 3 3 4 5 5 5\n\nIntegration 5025\n\nAufgabenumschreibung Integration ist der Kitt der Gesellschaft, bzw. der Versuch den gesell- \nschaftlichen Zusammenhalt weiter zu stärken. Der Zugang zur Bildung ist zentral \nund die Integrationsförderung eine Investition in die Zukunft und somit \nnachhaltige "Gesellschaftspolitik". In Gossau werden die Bemühungen der \nSchule, ausländische Kinder zu integrieren  durch niederschwellige \nIntegrationsprojekte für erwachsene Ausländerinnen und Ausländer wie auch für \nSchweizerinnen und Schweizer ergänzt. Es werden insbesondere Deutschkurse \nfür Erwachsene angeboten. Für Einbürgerungswillige wird ein spezieller \nIntegrationskurs angeboten.\n\nZielsetzung Die ausländische Bevölkerung soll noch vermehrt unter gegenseitiger Achtung \nund Toleranz in das gesellschaftliche Leben miteinbezogen werden. Geeignete \nAngebote sollen die nötige Voraussetzung schaffen, dass  Ausländerinnen und \nAusländer sich noch besser und aktiver integrieren können. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld) Seit dem 1. Januar 2014 werden die Deutschkurse im Kanton St.Gallen über ein \nneues Verfahren vergünstigt. Im Zentrum der Systemumstellung steht das \nAnliegen von Kanton und Gemeinden, noch mehr Personen für einen \nAlphabetisierungs- oder Deutschkurs gewinnen zu können, um die soziale und \nberufliche Integration weiter zu fördern. Mit der Vereinigung St.Galler \nGemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten (VSGP) hat sich das \nDepartement des Innern deshalb auf ein neues Modell geeinigt, das die direkte \nUnterstützung von Personen vorsieht. Die Vergünstigung wird von der VSGP, \ndem Kanton und dem Bund getragen. Für die Gesuchsabwicklung sind die \nGemeinden zuständig. Ebenso ist die Finanzierung der Kinderbetreuung neu \nSache der Gemeinden. \n\nBeabsichtigte Veränderungen Für neueingereiste Personen aus dem Ausland wird ein Angebot für ein \nInformations- und Begrüssungsgespräch in Gossau eingeführt. Die Kosten \nwerden für die Projektphase von 2 Jahren vom Kanton übernommen. \n\nLeistung Lokal und regional koordinierte Angebote und geeignete Informations-\nmöglichkeiten schaffen die Voraussetzung für die erfolgreiche Integration.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Kurse\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 147\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 146\n\n\n\nJugend Alter Soziales Integration 5025\n\nLeistungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nTeilnehmende an Deutschkursen Anzahl Personen 88 70 100 100 100 100 100\n\nNutzer von Integrations- \nangeboten (z.B. Erstgespräche \n/FemmesTisch/Friedegg-Treff)\n\nNon IAFP 600 600 650 700 750 800\n\nWirkungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nVerbesserte Deutschkenntnisse \nder Kursbesucher\n\nNon IAFP >90 >90 >90 >90 >90 >90\n\nLaufende Rechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAufwand 22'972 20'000 33'000 33'000 33'000 33'000 33'000\n\nErtrag 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 22'972 20'000 33'000 33'000 33'000 33'000 33'000\n\nInvestitionsrechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Personen\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nWirkung \n\nIndikatoren\n\nErfüllungsgrad der \nKursbesucher (%)\n\nMittelbedarf Für Integrationsprojekte sind  CHF 20'000.00 eingeplant.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 147\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 146\n\n\n\nJugend Alter Soziales\n\nLeistungsumfang R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nBetreuungszeit KUBUS \n(Jugendtreff)\n\n1'200 1'100 1'100 1'100 1'100 1'100 1'100\n\nProjekte offener Raum / \nWorkshops\n\n850 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\nAufsuchende Jugendarbeit 500 500 500 550 600 600 600\n\nPräventionsprojekt \n"weniger isch cool"\n\n300 300 300 300 300 300 300Stunden\n\nIndikatoren\n\nStunden\n\nStunden\n\nDas Jugendzentrum Kubus soll ein Begegnungsraum für Entfaltung und \nFreizeitgestaltung sein. Die Öffnungszeiten sind an die Gewohnheiten der \nJugendlichen angepasst. Es werden Telefonberatungen, Kurzberatungen, \nKriseninterventionen und spezifische Vermittlungen angeboten. Die \nmobile Jugendarbeit ist auf dem ganzen Stadtgebiet präsent. Auf den \nRundgängen wird der Kontakt zu Jugendlichen und jungen Erwachsenen im \nöffentlichen Raum gesucht, Probleme eruiert, Kurzberatungen gemacht und auf \ndie Angebote der Stadt und der Jugendarbeit hingewiesen. Auch findet \nweiterhin Jugendarbeit in den Quartieren statt. Mit Projekten und Workshops \nwerden die Jugendlichen animiert, aktiv am Geschehen teilzunehmen. Sie \nwerden motiviert und angeleitet, eigene Projekte zu planen und durchzuführen. \nDie Jugendarbeit führt in Zusammenarbeit mit der Schule Gossau regelmässige \nVeranstaltungen für Schüler und Eltern zu verschiedenen Themen in der \nSuchtprävention durch.\n\n5040Jugendarbeit\n\nDas Jugendsekretariat begleitet, unterstützt und fördert Jugendliche im \nHinblick auf ihre gesunde Entwicklung und Entfaltung. Es fördert die \nPartizipation von Jugendlichen im Alltag und bildet ein Kompetenzzentrum für \nJugendfragen. Es führt und begleitet Jugendprojekte, betreut die Skateranlage \nund fördert die Zusammenarbeit mit Vereinen. Es betreibt den \nJugendtreff "Kubus" und ist zuständig für die mobile Jugendarbeit. Es sorgt \ndafür, dass die Jugendschutzbestimmungen eingehalten werden (Projekt \n"weniger isch cool").   \n\nKeine Veränderungen vorgesehen.\n\nAufgabenumschreibung\n\nDas Angebot ist qualitativ angemessen und richtet sich nach den Bedürfnissen \nbeider Geschlechter. Jugendliche sollen in ihrer persönlichen und ganzheitlichen \nEntwicklung unterstützt werden. Es wird eine Erweiterung ihrer Selbst- und \nSozialkompetenz angestrebt. Dazu wird partizipativ mit Jugendlichen gearbeitet, \nsie dabei gefördert damit sie Eigenverantwortung übernehmen, Teamarbeit \nerleben und dadurch soziale Kompetenzen erwerben.\n\nDer Austausch zwischen der Jugendarbeit Gossau und den Jugendlichen ist sehr \nrege. Die Jugendlichen nutzen die Angebote der Jugendarbeit häufig. Ein immer \nwiederkehrendes Thema bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist der \nUmgang mit Alkohol, leichten Drogen und den sozialen Medien (Nacktselfie, \nCybermobing, Sexting, Pornographische Bilder).  Bei der Thematik Jugendgewalt \nist die Situation in Gossau im Vergleich zu anderen Städten und Gemeinden \nnach wie vor vergleichsweise ruhig.\n\nLeistung\n\nZielsetzung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nStunden\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 149\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 148\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5040Jugendarbeit\n\nLeistungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nKUBUS-Betriebsführung \ndurch Jugendliche\n\n1'095 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\nKUBUS-U18-Angebot\nKUBUS-U13-Angebot\n\n3'882 2'000 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\nProjektarbeit 16 15 15 15 15 15 15\n\nBetreuung Skateranlage \n(Mai - Oktober)\n\n440 400 400 400 400 400 400\n\nWirkungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nFörderung der Selbst-, Sozial- \nund Urteilskompetenz der \nJugendlichen \n\n55 30 40 40 40 40 40\n\nSensibilisierung der Schüler \n(1. Oberstufe) zum Thema \nGesundheit, Alkohol. Drogen) \n\n200 200 200 200 200 200 200\n\nFrühintervention bei Schüler der \n5. Klasse. \n\n140 140 140 150 150 150 150\n\nEinhaltung des Jugendschutzes \ndurch Veranstalter und \nVerkaufsstellen\n\n90 90 90 90 90 90 90\n\nLaufende Rechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAufwand 497'493 548'587 468'061 473'061 477'489 483'983 488'545\n\nErtrag 28'910 35'999 10'200 10'200 10'200 10'200 10'200\n\nNettoaufwand 468'583 512'588 457'861 462'861 467'289 473'783 478'345\n\nInvestitionsrechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Aufwendungen beinhalten CHF 70'000 Miete für die Infrastrukturen. Für \nJugendprojekte werden CHF 20'000 aufgewendet. Der Personalaufwand macht \nzwei Drittel der gesamten Aufwendungen aus.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Jugendliche in \nBetriebsgruppen\n\nWirkung \n\nUmfassende Betreuung der Jugendlichen im offenen Raum. Regelmässige \nPräsenz der mobilen Jugendarbeit. Die Öffnungszeit des Kubus (Jugendtreff) \nrichtet sich nach den Bedürfnissen der Jugendlichen.\n\nMit der Primärprävention werden Multiplikatoren akquiriert. Die Eltern und \ndie Politik stehen hinter dem Jugendangebot. Die Jugendarbeit wird in der \nBevölkerung positiv wahrgenommen. Jugendliche nutzen das Angebot \nunabhängig ihrer Herkunft.\n\nCHF\n\nEinheit\n\nAnzahl Teilnehmer \nGesundheitstag JuSek\n\nAnzahl Teilnehmer \nInformationsanlässe\n\nErfüllungsgrad der Testkäufe \nin %\n\nMittelbedarf\n\nAnzahl Jugendliche\n\nIndikatoren\n\nStunden\n\nAnzahl Jugendliche\n\nAnzahl Projekte\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 149\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 148\n\n\n\nJugend Alter Soziales\n\nLeistungsumfang R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nBeratungen 1'400 1'200 1'200 1'200 1'200 1'200 1'200\n\nSchulhausinterne \nZusammenarbeit\n\n800 800 800 800 800 800 800\n\nProjekte / Arbeiten mit Gruppen 800 900 900 900 900 900 900\n\nDurch gezielte Präventionskonzepte kann Problemsituationen (soziale \nIntegration, Mobbing, Gewalt, Alkohol, Drogen, sexueller Missbrauch) \nentgegen gewirkt werden. Die Schulsozialarbeit vor Ort (im Schulhaus) \nermöglicht einen direkten Kontakt mit Schülern und Lehrerschaft. Damit können \nProblemsituationen frühzeitig erfasst, entsprechend darauf reagiert und somit \nEskalationen verhindert werden.\n\nIn unserer schnelllebigen und sich verändernden Gesellschaft bekunden immer \nmehr Kinder, Jugendliche und Erwachsene Mühe, mit den Anforderungen Schritt \nzu halten und sich zu Recht zu finden. Werte und Normen sind nicht mehr gleich \nklar wie früher. Dadurch entstehen schwierige Situationen in der \nBeziehungskette Eltern, Schule, Kind und Umfeld. In der Folge stösst die Schule \nbei ihrem Erziehungsauftrag immer öfter an Grenzen. \n\nDie Schulsozialarbeit unterstützt die Kinder während der obligatorischen \nSchulzeit. Das Angebot ist freiwillig und niederschwellig und will die sozialen \nKompetenzen der Kinder frühzeitig fördern und Probleme im Anfangsstadium \nangehen. Einbezogen werden auch die Lehrpersonen und die Eltern.\n\nKeine Veränderungen vorgesehen. \n\n5050Schulsozialarbeit\n\nDie Schulsozialarbeit ist dauernd, niederschwellig und schnell erreichbar für \nSchülerinnen und Schüler, Lehrpersonen, Eltern und Dritte. In diesem Umfeld \nwird ein Vertrauensverhältnis aufgebaut. Sie ist Anlaufstelle für Schülerinnen \nund Schüler mit der Möglichkeit von kurz-, mittel-, oder längerfristiger Beratung \nund Betreuung. Sie arbeitet mit bei Schulhausprojekten wie Suchtprävention, \nGewaltverhinderung, Kommunikationsförderung, Konfliktbewältigung, \nSchullagern, etc. Sie leistet Beziehungsarbeit durch Präsenz im offenen Raum, \nwenn es um  Schüler oder Schulhäuser geht. Sie arbeitet mit dem Schulrat, der \nLehrerschaft und den sozialen  Beratungsstellen zusammen. Seitens Schule und \ndem Amt für Soziales besteht eine partnerschaftliche Zusammenarbeit und \ngleichwertige Verantwortung.\n\nAufgabenumschreibung\n\nLeistung\n\nZielsetzung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nIndikatoren\n\nStunden\n\nStunden\n\nStunden\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 151\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 150\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5050Schulsozialarbeit\n\nLeistungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nKurzberatungen 1'191 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\nLangzeitberatungen 45 50 50 50 50 50 50\n\nProjektarbeit 10 10 10 10 10 10 10\n\nWirkungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nEntwicklung einer gemeinsamen \nHaltung zur Förderung sozialer \nKompetenzen in der Schule\n\n100 100 100 100 100 100 100\n\nFörderung der \nSozialkompetenzen der Schüler\n\n300 1'600 1'600 1'600 1'600 1'600 1'600\n\nEinbindung der Eltern 15 10 10 10 10 10 10\n\nLaufende Rechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAufwand 377'038 347'260 339'032 339'032 343'126 347'328 351'592\n\nErtrag 13'611 7'541 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 363'427 339'719 339'032 339'032 343'126 347'328 351'592\n\nInvestitionsrechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nFrühzeitige, adäquate Hilfeleistung bei persönlichen und/oder familiären \nSchwierigkeiten der Schülerinnen und Schüler sowie bei gruppen-, klassen-, oder \nschulhausspezifischen Problemstellungen.\n\nWirkung Mit dem frühzeitigen Erfassen von Jugendlichen mit Schwierigkeiten sollen \nkostspielige Massnahmen vermieden werden. Das Schulhausklima soll positiv \nbeeinflusst und die jeweilige Schulhauskultur gefördert werden. Sensibilisierung \nund Bewusstseinsförderung sollen bei Schülerinnen und Schülern stattfinden. \n\nMittelbedarf Die Personalkosten machen rund 90 % der Aufwendungen aus.  Der \nMietaufwand beträgt CHF 10'200.\n\nAnzahl \n\nAnzahl\n\nIndikatoren\n\nAnzahl \n\nIndikatoren\n\nCHF\n\nEinheit\n\nAnzahl Teilnehmer an \nPräventionsprojekten\n\nAnzahl Eltern- und \nInformationsanlässe\n\nProjektumsetzung  \n"Förderung sozialer \nKompetenzen" in allen \nSchuleinheiten (%) \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 151\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 150\n\n\n\nJugend Alter Soziales Ausserfamiliäre Kinderbetreuung 5060\n\nLeistungsumfang R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nGlobi Kinderkrippe / Verein \nTageshort\n\nAnzahl Plätze  44 40 40 44 46 48 50\n\nVerein Tagesfamilien Anzahl Plätze  48 35 35 40 45 50 55\n\nAnzahl subventionierte Plätze Anzahl Plätze  121 69 69 69 74 74 79\n\n \n\nDie Stadt Gossau zielt darauf ab, ein vielfältiges und qualitativ hoch stehendes \nAngebot an Betreuungsplätzen sicherzustellen, welches den Bedürfnissen der \nKinder als auch jenen der Eltern gerecht wird. Die Organisation und Finanzierung \nder familienexternen Kindertagesbetreuung ist grundsätzlich Aufgabe der Eltern. \nDer Besuch einer familienexternen Betreuungseinrichtung soll aber durch \nfinanzielle Beiträge der Stadt für alle Teile der Bevölkerung ermöglicht werden.\n\nDie Nachfrage nach Betreuungsplätzen ist unverändert hoch. Der Tageshort \nGossau und die Globi Kinderkrippe sind mehr als ausgelastet und es bestehen \nWartelisten für die Betreuungsplätze. Dem Verein Tagesfamilien ist es bisher \ngelungen, für jede Anfrage einen passenden Betreuungsplatz zu finden, resp. \neine neue Tagesmutter zu rekrutieren. Die Rekrutierung von neuen \nTagesmüttern ist  zeitintensiv und basiert in erster Linie auf dem guten Netzwerk \nder langjährigen Vorstandsmitglieder. Ein Bedarf an weiteren Betreuungsplätzen \nist klar gegeben. \n\nDie Subventionsansprüche der Eltern werden jährlich überprüft und bei Bedarf \nneu festgelegt.  Allfällige Neuansiedlungen von Institutionen für die \nKindertagesbetreuung werden begleitet. Mit den subventionierten \nKinderbetreuungseinrichtungen und dem Tagesfamilienverein wurden \nLeistungsvereinbarungen abgeschlossen und es werden Subventionen \nausgerichtet. Überprüfung von Gesuchstellenden um Aufnahme von Kindern in \nTagespflege und Erteilung der Eignungsbescheinigung. \n\nBeim Tageshort Gossau ist eine Anpassung des Angebotes vorgesehen. Bisher \nwurden auch Betreuungsplätze bis zur 6. Primarklasse angeboten. Diese \nSchülergruppe wird zugunsten für Kinder bis und mit Kindergartenalter \naufgehoben. \n\nAufgabenumschreibung Das Angebot für familienergänzende Betreuung wird gewährleistet. Die \nRahmenbedingungen für die Nutzung und das Angebot der externen \nKindertagesbetreuungsplätze in Gossau werden festgelegt.\n\nLeistung\n\nIndikatoren\n\nZielsetzung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 153\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 152\n\n\n\nJugend Alter Soziales Ausserfamiliäre Kinderbetreuung 5060\n\nLeistungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nDie Betreuungsangebote \nüberzeugen mit ihrer \nProfessionalität \n\n100 %\n92.75 %\n\n110 % \n100 %\n\n110 %\n100 %\n\n110 %\n100 %\n\n100 %\n100 %\n\n100 %\n100 %\n\n100 %\n100 %\n\nWirkungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nweniger unbeaufsichtigte Kinder \ndurch die professionelle \nBetreuung der Kinder \n\n59\n77\n\n60\n70\n\n60\n70\n\n60\n75\n\n60\n75\n\n60\n80\n\n60\n80\n\nweniger unbeaufsichtigte Kinder \ndurch das Angebot der \nTagesfamilien\n\n48 40 40 45 45 50 50\n\nLaufende Rechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAufwand 459'813 536'373 527'316 527'316 527'316 527'316 527'316\n\nErtrag 0 212 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 459'813 536'161 527'316 527'316 527'316 527'316 527'316\n\nInvestitionsrechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEs werden ausreichend Betreuungsplätze mit hoher Betreuungsqualität \nangeboten. \n\nWirkung Durch die Institutionen werden die Kinder tagsüber sehr gut betreut , wodurch \ndie Zahl unbeaufsichtigte Kinder sinkt. \n\nMittelbedarf Die aktuelle Tarifordnung für familienexterne Kindertagesbetreuung ist  seit \n1. Januar 2011 in Kraft. Subventionen werden an Institutionen in Form von \nElternbeiträgen ausgerichtet. Für den Tageshort sind CHF  313'000, für die \nKinderkrippe CHF 190'000 vorgesehen.  \n\nIndikatoren\n\nAuslastung Tageshort (%) \nAuslastung Globi (%)\n\nBetreute Kinder Tageshort     \nBetreute Kinder Globi\n\nCHF\n\nEinheit\n\nBetreute Kinder \nTagesfamilien\n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 153\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 152\n\n\n\nJugend Alter Soziales\n\nLeistungsumfang R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nbetreute Alimenten-Dossiers 71 95 95 95 95 90 90\n\nbetreute Personen 167 218 200 200 200 200 200\n\nfremdplatzierte Kinder Anzahl 14 25 20 20 20 20 20\n\nEternbildungskalender non IAFP 13'000 13'000 13'000 13'000 13'000 13'000\n\nAlleinerziehende und/oder Jugendliche in Erstausbildung sind vor einer \nwirtschaftlichen Notlage zu schützen, sofern der unterhaltspflichtige Elternteil \nseinen Pflichten nicht oder nur ungenügend nachkommt. Die \nElternkompetenzen werden gestärkt, indem die vorhandenen Angebote und \nDienstleistungen zur Elternbildung in Gossau koordiniert und sichtbar gemacht \nwerden. \n\nAlimentenpflichtigen bereitet es vermehrt Mühe, ihren finanziellen \nVerpflichtungen nachzukommen. Das Inkasso der offenen Beträge durch das \nSozialamt wird zunehmend aufwändiger.\n\nBewilligung und Ausrichtung von Unterhaltsbeiträgen und deren Rückforderung. \nBewilligung und Auszahlung von zweckgebundenen Leistungen für \nfremdplatzierte Kinder und laufende Kontrolle. Sicherstellung der Rückforderung \nvon Drittleistungen. Koordination der Angebote und Dienstleistungen zur \nElternbildung in Gossau und Umgebung. \n\nKeine Veränderungen vorgesehen.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\n5080Jugendschutz\n\nAufgabenumschreibung Aufgrund der Vollzugsverordnung zum Gesetz über Inkassohilfe und \nVorschüsse für Unterhaltsbeiträge (GIVU) werden Inkassoverfahren \ndurchgeführt. Ebenso wird die Prüfung, Bewilligung oder Anordnung von \nKriseninterventionen sowie die mittel- und langfristige stationäre Betreuung von \nKindern und Jugendlichen überprüft und angeordnet.\n\nZielsetzung\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nLeistung\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl verteilte Kalender\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 155\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 154\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5080Jugendschutz\n\nLeistungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\ntermingerechtes \nInkassoverfahren\n\n90 80 80 80 80 80 80\n\nElternbildung:  \nkoordinierte Kurse\n\n99 50 50 50 50 50 50\n\nWirkungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nRückerstattungsquote 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%\n\nEltern werden erreicht, \nErziehungskompetenzen gestärkt\n\nAnzahl Kursteilnehmer 2674 1000 1000 1000 1000 1000 1000\n\nLaufende Rechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAufwand 1'297'315 1'710'291 1'505'566 1'505'566 1'505'566 1'505'566 1'505'566\n\nErtrag 571'203 602'743 602'000 602'000 602'000 602'000 602'000\n\nNettoaufwand 726'112 1'107'548 903'566 903'566 903'566 903'566 903'566\n\nInvestitionsrechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAusgaben 0 0 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nPrüfung und Auszahlung von subsidiären Unterhaltszahlungen an \nAlleinerziehende oder Jugendliche, die sich in Erstausbildung befinden.                 \nKoordination der Weiterbildungsangebote, Kurse und Dienstleistungen im \nBereich Elternbildung. \n\nWirkung Durch konsequente Inkassoverfahren wird eine optimale Rückerstattungsquote \nerreicht. Mit einem interessanten Weiterbildungsangebot und entsprechender \nKoordination werden möglichst viele Eltern unabhängig von Status und Herkunft \nerreicht. Elternkompetenzen werden gestärkt und erhöht. \n\nMittelbedarf Für das Kinderschutzzentrum St. Gallen sind CHF 50'000 eingestellt. Für die \nUnterbringung in Kinder- und Jugendheimen wird mit Nettokosten von CHF \n500'000 gerechnet. \n\nErfüllungsgrad in %\n\nangebotene Kurse\n\nCHF\n\nEinheit\n\nIndikatoren\n\nIndikatoren\n\nErfüllungsgrad in %\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 155\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 154\n\n\n\nJugend Alter Soziales\n\nLeistungsumfang R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nMütter- & Väterberatung 1'405 1'700 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500\n\nPflege zu Hause - \nKrankenpflegeverein\n\n12'879 13'000 13'000 13'500 14'000 14'000 14'000\n\nHilfe zu Hause - Pro Senectute 16'646 17'000 17'000 17'500 18'000 18'000 18'000\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\nLeistung\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Dienstleistungen \nTotal\n\nLeistungsstunden\n\nLeistungsstunden\n\nSeit 1. Januar 2014 haben die Gemeinden den staatlichen Anteil an die \nstationären Pflegekosten vollumfänglich zu tragen. Gegenüber dem Jahr 2012 \nbedeutet dies für die Stadt Gossau eine Verdreifachung des Aufwandes. \nInstitutionen, die sich im Bereich Gesundheit, „Hilfe zu Hause (Pro Senectute), \nPflege zu Hause (Krankenpflegeverein)“ und Gesundheitsprävention engagieren, \nwerden finanziell unterstützt. Die Spitexleistungserbringer erhalten einen \nDefizitbeitrag. Weiter werden der Verein Mütter- und Väterberatung (Beratung \nfür Eltern mit Kindern bis 2 Jahre) und das Beratungsangebot „Mobile“ \n(Beratung für Eltern mit Kindern von 2 - 6 Jahren) unterstützt.\n\nEs sind keine Veränderungen geplant.\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nAufgabenumschreibung\n\nZielsetzung\n\n5090Gesundheit\n\nDie medizinische Grundversorgung für Personen, die zu Hause gepflegt \nwerden müssen wird gesichert. Die Bevölkerung wird für Gesundheitsfragen \nsensibilisiert.\n\n Aufgrund der steigenden Pflege- und Betreuungskosten treten vermehrt private \nSpitex-Leistungserbringer im Markt auf. Die Fallpauschalen im Spitalwesen \nbewirken eine von der Stadt Gossau zu erbringende Spitalnachsorge. Die volle \nÜbernahme der stationären Pflegekosten durch die Gemeinden ist ein starker \nKostentreiber.\n\nDie Spitexleistungen sind soweit ausgebaut, dass sämtlichen \nLeistungsnachfragen entsprochen werden kann (inkl. Spitalnachsorge, Akut- und \nÜbergangspflege im ambulanten und stationären Bereich). Umfassende \nBeratungen von Eltern mit Kleinkindern im Bereich Pflege, Ernährung und \nKindesentwicklung.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 157\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 156\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5090Gesundheit\n\nLeistungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nMütter- & Väterberatung - \nweniger bedrohte Kleinkinder \n\n1'051 1'300 1'300 1'300 1'350 1'350 1'400\n\nMütter- & Väterberatung - \nweniger bedrohte Kleinkinder \n\n89 80 80 80 80 90 90\n\nPflege zu Hause - Förderung \nder Selbständigkeit\n\n262 290 290 295 300 310 320\n\nHilfe zu Hause - Förderung \nder Selbständigkeit\n\n319 450 350 350 350 350 350\n\nWirkungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nPflege zu Hause - optimale \nBetreuung der Pflegepatienten \nzu Hause\n\n<5 1 1 1 1 1 1\n\nHilfe zu Hause - optimale \nBetreuung der Klienten zu Hause\n\n<5 1 1 1 1 1 1\n\nLaufende Rechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAufwand 1'963'304 2'351'501 2'774'260 2'784'260 2'784'260 2'784'260 2'784'260\n\nErtrag 0 590 0 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 1'963'304 2'350'911 2'774'260 2'784'260 2'784'260 2'784'260 2'784'260\n\nInvestitionsrechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 0 0 0\n\nIndikatoren\n\nCHF\n\nEinheit\n\nAnzahl Reklamationen mit \nMassnahmen\n\nAnzahl Reklamationen mit \nMassnahmen\n\nAnzahl Pflege zu Hause \nKunden\n\nAnzahl Sprechstunden in \nGossau\n\nSicherstellung einer qualitativ hohen, medizinischen Grundversorgung, \nUnterstützung, Betreuung pflegebedürftiger Menschen und Beratung der \nAngehörigen. Eltern von Kleinkindern werden durch ein professionelles \nBeratungsangebot unterstützt und in ihren Kompetenzen gestärkt.\n\nWirkung Pflege und Hilfe zu Hause fördert die Selbständigkeit und Gesundheit und \nwirkt längeren Spitalaufenthalte oder frühzeitigen Heimeintritten entgegen.\nEltern erhalten professionelle Unterstützung in Fragen zur Entwicklung ihres \nKleinkindes und können ihre Erziehungsverantwortung betreffend \nErnährung, Pflege und Entwicklung des Kindes besser wahrnehmen.\n\nMittelbedarf Die Hauptaufwendungen betreffen Subventionsbeiträge an die Spitex-\nLeistungserbringer für die Pflege und Hilfe zu Hause (CHF 510'000). Aufgrund \nder neuen Pflegefinanzierung beträgt die Kostenbeteiligung der Gemeinde CHF \n2'100'000. Der Verein Mütter- und Väterberatung erhält rund CHF 100'000 \nUnterstützungsbeiträge. \n\nAnzahl Hausbesuche\n\nAnzahl Haushilfe Kunden\n\nIndikatoren\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 157\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 156\n\n\n\nJugend Alter Soziales\n\nLeistungsumfang R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAufsicht Non IAFP 15 15 15 15 15 15\n\nBeabsichtigte Veränderungen\n\n5100\n\n Der Betrieb des Altersheimes Espel und des Regionalen Pflegeheimes Gossaus \nsind seit  1. Januar 2014  organisatorisch in der gemeinnützigen \nAktiengesellschaft "Sana Fürstenland AG" zusammen gefasst. Die Abklärungen \nund Planungen für den Neubau eines neues Seniorenzentrums in Gossau,  mit \nWohneinheiten für betreutes Wohnen, Pflegeheimplätze und ein Angebot für \ndemente Menschen laufen auf Hochtouren. \n\nErfüllung der gesetzliche Pflicht: Die politische Gemeinde sorgt für ein \nbedarfsgerechtes stationäres Betreuungs- und Pflegeangebot für ältere \nMenschen. Öffentliche sowie private Trägerschaften erfüllen mit ihrem \nvielfältigen Platzangebot in Betagten- und Pflegeheimen diese Aufgabe. Die \nZuständigkeiten regeln das Sozialhilfegesetz (Art. 28 bis 35) sowie das \nBundesgesetz über die Krankenversicherungen (Art. 39).\n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nAufgabenumschreibung\n\nLeistung\n\nIndikatoren\n\nAlter \n\nDie politischen Gemeinden sind im Kanton St. Gallen gemäss Sozialhilfegesetz \ndazu verpflichtet, dass genügend Pflegeplätze für die Bevölkerung zur \nVerfügung stehen.  Die  Betreuung und Pflege von älteren, betreuungs- und \npflegebedürftigen Bewohnerinnen und Bewohner von Gossau wurde am 1. \nJanuar 2014 von der Sana Fürstenland AG übernommen. Dem Stadtrat obliegt \nnun die Aufsicht über diese gemeinnützige Aktiengesellschaft. Die Stadt Gossau  \nhält 80 % der Aktien.\n\nÖffentliche und private Einrichtungen, die über eine Leistungsvereinbarung mit \neiner Gemeinde verfügen, unterstehen der kommunalen Aufsicht. Als öffentliche \nEinrichtungen gelten Institutionen, die durch eine oder durch mehrere \nGemeinden betrieben werden.\n\nDie Zahl der über 80 jährigen Menschen in unserer Gesellschaft wird in den \nkommenden Jahren weiter zunehmen. Gleichzeitig hat sich auch das \nAlterswohnen stark verändert. Ältere Menschen möchten so lange als möglich \nzu Hause bleiben. Als Ersatz für die bisherigen Altersheime kristallisiert sich mehr \nund mehr das "Wohnen mit Service" heraus, wo sich Alterswohnungen neben \neinem Alters- und Pflegeheim befinden. \n\nZielsetzung\n\nStunden\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 159\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 158\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5100Alter \n\nLeistungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nRegelmässiger \nInformationsaustausch\n\nNon IAFP 1 1 2 2 2 2\n\nWirkungsziele R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nHohe Lebensqualität Non IAFP keine keine keine keine keine keine\n\nLaufende Rechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAufwand 3'422'019 0 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\nErtrag 3'786'224 0 0 0 0 0 0\n\nNettoertrag 364'205 0 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\nInvestitionsrechnung R 2013 V 2014 V 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nAusgaben 0 0 0 0 8'300'000 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0 8'300'000 0 0\n\nAufgabe der Verantwortlichen der verschiedenen Aufsichtsebenen ist es, sich für \ndie Lebensqualität in der Einrichtung einzusetzen, allfällige Mängel zu erkennen \nund wenn notwendig, unverzüglich zu handeln.\n\nBeschwerden\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Controllinggespräche\n\nCHF\n\nStaatliche Aufsicht ist dort notwendig, wo betagte Menschen auf institutionelle \nBetreuung und Pflege angewiesen sind und dadurch Abhängigkeitsverhältnisse \nentstehen. Um das Wohl und den Schutz der Betagten zu gewährleisten, ist ein \nZusammenwirken der verschiedenen Beteiligten notwendig. Es ist die Aufgabe \naller, sich für die Lebens-, Wohn-, Betreuungs- und Pflegequalität in den \nEinrichtungen einzusetzen, allfällige Mängel zu erkennen und wenn notwendig \nzu handeln.\n\nWirkung   \n\nEinheit\n\nMittelbedarf Es ist vorgesehen, für einen möglichen Neubau ein Aktionärsdarlehen zu \nerteilen. Für den Betrieb der Sanafürstenland AG und deren Pflegebetrieb sind \nkeine Betriebsmittel aus dem Stadthaushalt vorgesehen. Zur Unterstützung von \nProjekten sind CHF 10'000 ins Budget aufgenommen.\n\nIndikatoren\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen sind im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 159\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 158\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 161\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 161\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2015 - 2019\n\n- Investitionsrechnung: Voranschlag und Finanzplan 2015 - 2019\n\n- Investitionsrechnung: Kommentar 2015 - 2019\n\n- Laufende Rechnung: Voranschlag 2015\n\n- Abschreibungsplan 2015\n\n- Abschreibungsplan 2015\n\nStadthaushalt\n\n- Erfolgsrechnung: Voranschlag 2015\n\n- Investitionsrechnung: Kommentar 2015\n\n- Steuerplan 2015\n\n- Investitionsrechnung: Voranschlag 2015\n\nAnhänge\n\nStadtwerke\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 161\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 161\n\n\n\nVoranschlag und Finanzplan \n\nInvestitionsrechnung Priorität A E A E A E A E A E\n\nKto.Nr. Aufgabe\n\n10 Allgemeine Verwaltung 50 225 525 50 550\n\n1041 3030 Verwaltungsliegenschaften 50 50 50 50 50\n\nProjektierungen A 50 50 50 50 50\n\n1048 5060 Informatik 175 175\n\nHardwareerneuerungen Bildung A 175 175\n\n1070 3030 Rathaus 300 500\n\nGebäudeerneuerung A 300 500\n\n12 Bildung 1'450 2'250 4'100 4'300 3'000\n\n1217 3020 Schulbauten 1'450 2'250 4'100 4'300 3'000\n\nbfu Massnahmen A 170\n\nSchulhaus Gallus Möbel A 210\n\nSchulhaus Notker Möbel A 250\n\nKindergarten Bachstrasse, Erneuerung A 100\n\nKindergarten Hofegg, Erneuerung A 100 900\n\nKindergarten Haldenbühl, Neubau A 100 800\n\nSchulanlage Notker, Erneuerung A 300 600\n\nOZ Rosenau, Erneuerung A 500 3'500 3'500 1'400\n\nTH Lindenberg, Sanierung Hartplatz A 110\n\nSchulanlage Othmar, Erneuerung A 300 500 900\n\nSchulanlage Othmar, Nasszellen A 860\n\n13 Kultur, Freizeit 2'950 800 200 1'100 1'000\n\n1302 3030 Fürstenlandsaal 150\n\nOblichtbeschattung Ersatz A 150\n\n1345 3060 Sportstätten 400 200 500 1'000\n\nBasketball Hartplatz, Sanierung A 200\n\nGESAK Projekte A 200 200 500 1'000\n\n1347 3010 Hallenbad 400 600\n\nNeubau (Planungen) A 400 600\n\n1348 3060 Sporthalle Buechenwald 2'800\n\nErneuerung A 2'800\n\n15 Soziale Wohlfahrt 8'300\n\n1571 5100 SanaFürstenland AG 8'300\n\nAktionärsdarlehen A 8'300\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2015 - 2019\n\nStadthaushalt\n\nInvestitionsrechnung: Voranschlag\nund Finanzplan 2015 - 2019\n\nV2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019\n\n\t\n\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 162\n\n\n\nVoranschlag und Finanzplan \n\nInvestitionsrechnung Priorität A E A E A E A E A E\n\nV2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019\n\n16 Verkehr 1'620 3'030 3'360 4'585 3'080\n\n1610 3110 Staatsstrassen 250 500 250 300\n\nArnegg Strassenraumgestaltung A 50 50\n\nGewässerschutzmassnahmen Stöcklen A 50 50\n\nEntlastung St. Gallerstrasse, alternative \nOsterschliessung Agglo 100\n\nEntlastung St. Gallerstrasse, \nStaumanagement Agglo 100\n\nPförtner Herisauerstrasse A 100 100\n\nSt. Gallerstrasse Einbiegespur \nHirschenstrasse A 100\n\nFussgängersicherheit A 50 50 50 50\n\nWilerstrasse, Gröbli- bis Eichenkreisel, \nRad- & Gehweg Agglo 200 200\n\n1620 3110 Gemeindestrassen 1'150 2'330 1'960 4'135 2'980\n\nBahnhofunterführung Gossau Agglo 50 50 50 1'000 680\n\nGleisunterquerung Arnegg Agglo 50 50 200 300\n\nUmsteigepunkt Arnegg Agglo 80 100\n\nMassnahmen generell Agglo 100 150 150 150\n\nAlbertschwilerstrasse, Trottoir \nBischofszellerstrasse - SBB Unterführung A 200\n\nBahnhofstrasse, Fürstenlandsaal-\nQuellenhofstrasse A 50\n\nBaumattstrasse, Neubau, 2. Etappe A 50 100 110 100\n\nFenn Geissberg, Neubau zur \nErschliessung 3. Etappe, Landerwerb A 100\n\nGestaltung Strassenraum Poststrasse A 50 200 200\n\nHaldenstrasse, Friedbergstrasse - \nTellstrasse, Deckbelag A 50\n\nHaldenstrasse, Friedbergstrasse - \nKreuzung A 100\n\nHirschenstrasse, Umbau im Abschnitt St. \nGallerstrasse - Dorfbach A 50 500 565\n\nIndustriestrasse, Gesamterneuerung A 400 800\n\nLangsamverkehr, Massnahmen A 50 50 50 50 50\n\nNiederbürerstrasse, Bischofszellerstrasse - \nEnggetschwil A 350 150\n\nQuellenhofstrasse, Bahnhofstrasse - \nNegrellistrasse A 50 370\n\nRingstrasse, Sonnenstrasse - \nFlawilerstrasse, Deckbelag A 100\n\nSchlachthofstrasse, Randabschlüsse und \nBelag A 300 60\n\nSeminarstrasse, Erneuerung A 100 60\n\nSommerau, Erschliessung Industriegebiet A 50 50\n\nSonnenbühl Überbauung Anteil Planung \nund Strassenbau A 50 50\n\nStationsstrasse, Gestaltung A 50 300 150\n\n\t\n\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 163\n\n\t\n\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 162\n\n\n\nVoranschlag und Finanzplan \n\nInvestitionsrechnung Priorität A E A E A E A E A E\n\nV2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019\n\nStrassendurchlässe, Arneggerbach A 120\n\nStrassenraumgestaltung Arnegg A 50\n\nStrassenraumgestaltung, generell A 500 600\n\nTellstrasse, Haldenstrasse - \nWinkelriedstrasse A 110\n\nStrassenunterhaltsarbeiten A 250 350 350 350 350\n\nProjektierungen Strassennetz A 50 50 50 50 50\n\n1621 3110 Unterhaltsdienst 100 100 100 100 100\n\nFahrzeuge samt Ausrüstung A 100 100 100 100 100\n\n1625 3110 Öffentliche Beleuchtung 120\n\nNeubauprojekte Beleuchtung A 120\n\n1650 3120 Öffentlicher Verkehr 100 1'050 50\n\nGestaltung Bushof A 100 1'000\n\nBushaltestellen A 50 50\n\n17 Umwelt, Raumordnung 1'150 1'635 1'525 860 1'100\n\n1730 3050 Umweltschutz 535 275 100\n\nSchiessplatz Arnegg Sanierung A 275\n\nSchiessplatz Espel Sanierung A 100\n\nSchiessplatz Niederdorf Sanierung A 535\n\n1740 3140 Friedhof 0 750\n\nSanierung Feld B, Erdbestattungen A 750\n\n1750 3150 Gewässerverbauungen 950 850 1'000 560 150\n\nArneggerbach (Bettenstr. - Bahnhof) A 300 500\n\nAatalbach A 50 50 60\n\nBädlibach, Durchlass Seminarstrasse A 250\n\nDorfbach, Ausbau Tipper Tie (Anteil) A 150\n\nEngetschwilerbach A 100 100 100\n\nGewässerraumausscheidungen A 100 100\n\nWiesenbach A 50 700 250\n\nHochwasserschutzmassnahmen A 100 100 100 100\n\nProjektierungen A 50 50 50 50 50\n\n1770 1250 Raumplanung 200 250 250 200 200\n\nVerkehrsplanung A 100 100 100 100 100\n\nOrtsplanung A 100 150 150 100 100\n\nInvestitionen 7'220 7'940 18'010 10'895 8'730\n\nNettoinvestitionen 7'220 7'940 18'010 10'895 8'730\n\nTotal 52'795\n\n\t\n\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 164\n\n\n\nVoranschlag und Finanzplan \n\nInvestitionsrechnung Priorität A E A E A E A E A E\n\nV2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019\n\n17 Umwelt, Raumordnung\n\n1710 Abwasseranlagen 200 100 300\n\nARA Au St. Gallen, Ausbau \nLogistikprojekt \n\nA 150\n\nARA Au, St. Gallen, Ausbau A 200\n\nARA Niederbüren, \nAusbau/Ersatzmassnahmen\n\nA 50 100\n\nAVFDG, Massnahmen Ausbau A 100\n\n1711 3130 Kanalisationen 1'700 1'375 1'690 1'350 350\n\nAlberschwilerstrasse, Neubau \nSchmutzwasser, Unterwerk A 650\n\nBaumattstrasse, Verlängerung A 50 200 250\n\nBäumlihof, Erschliessung A 100\n\nBrüewil, Nutzenbuech, Engetschwiler', \nAbwassersanierung A 450 400\n\nFennGeissberg, 2. Etappe A 200\n\nFennGeissberg, 3. Etappe A 60 60\n\nKanalumlegungen Arneggerbach A 55\n\nLerchenstrasse, Falkenstrasse - \nDrosselweg, Fertigstellung A 550\n\nLerchenstrasse, Drosselweg - \nWinkelstrasse A 200 200\n\nKanalerneuerung, Rest. Sonne A 210\n\nPumpwerke, Pumpen ersetzen A 100\n\nKanal Quellenhofstrasse, Sanierung A 50 200\n\nSonnenbühl, Neubau Erschliessung A 50 50 80 100\n\nSommerau, Neuerschliessung A 50 150 500 300\n\nStadtbuelkanal, Erneuerung A 150 100 100\n\nKanalauswechslungen Sanierungen GEP A 300 300\n\nPlanungen A 50 50 50 50 50\n\nInvestitionen\nSpezialfinanzierungen \n\n1'700 1'475 1'690 1'350 650\n\n6'865\n\nSpezialfinanzierungen\nFinanzierung durch Abgaben und Gebühren\n\nVoranschlag und Finanzplan \n\nInvestitionsrechnung Priorität A E A E A E A E A E\n\nV2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019\n\nStrassendurchlässe, Arneggerbach A 120\n\nStrassenraumgestaltung Arnegg A 50\n\nStrassenraumgestaltung, generell A 500 600\n\nTellstrasse, Haldenstrasse - \nWinkelriedstrasse A 110\n\nStrassenunterhaltsarbeiten A 250 350 350 350 350\n\nProjektierungen Strassennetz A 50 50 50 50 50\n\n1621 3110 Unterhaltsdienst 100 100 100 100 100\n\nFahrzeuge samt Ausrüstung A 100 100 100 100 100\n\n1625 3110 Öffentliche Beleuchtung 120\n\nNeubauprojekte Beleuchtung A 120\n\n1650 3120 Öffentlicher Verkehr 100 1'050 50\n\nGestaltung Bushof A 100 1'000\n\nBushaltestellen A 50 50\n\n17 Umwelt, Raumordnung 1'150 1'635 1'525 860 1'100\n\n1730 3050 Umweltschutz 535 275 100\n\nSchiessplatz Arnegg Sanierung A 275\n\nSchiessplatz Espel Sanierung A 100\n\nSchiessplatz Niederdorf Sanierung A 535\n\n1740 3140 Friedhof 0 750\n\nSanierung Feld B, Erdbestattungen A 750\n\n1750 3150 Gewässerverbauungen 950 850 1'000 560 150\n\nArneggerbach (Bettenstr. - Bahnhof) A 300 500\n\nAatalbach A 50 50 60\n\nBädlibach, Durchlass Seminarstrasse A 250\n\nDorfbach, Ausbau Tipper Tie (Anteil) A 150\n\nEngetschwilerbach A 100 100 100\n\nGewässerraumausscheidungen A 100 100\n\nWiesenbach A 50 700 250\n\nHochwasserschutzmassnahmen A 100 100 100 100\n\nProjektierungen A 50 50 50 50 50\n\n1770 1250 Raumplanung 200 250 250 200 200\n\nVerkehrsplanung A 100 100 100 100 100\n\nOrtsplanung A 100 150 150 100 100\n\nInvestitionen 7'220 7'940 18'010 10'895 8'730\n\nNettoinvestitionen 7'220 7'940 18'010 10'895 8'730\n\nTotal 52'795\n\n\t\n\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 165\n\n\t\n\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 164\n\n\n\nKommentar \n\n1041\n\n1048\n\n1070\n\n1217\n\nbfu-Massnahmen\n\nSchulhäuser Infrastruktur (Möbel)\n\nDoppelkindergarten Hofegg, Erneuerung\n\nInvestitionsrechnung 2015 - 2019:\n\nFür die Planungen, Projektierungen sowie Abklärungen an den städtischen \nLiegenschaften ist ein Betrag vorgesehen der es ermöglicht, Fachplaner und \nExperten für die Problemlösung beizuziehen. \n\nDas Rathaus wurde 1962 erbaut und 1990/1991 ostseitig erweitert. Die meisten \nBauteile des Gebäudes sind noch im Originalzustand und haben zwischenzeitlich \ndas Ende ihrer Lebensdauer erreicht. Sie entsprechen nicht mehr den heutigen \nenergetischen Anforderungen oder erfüllen andere gesetzlichen Vorgaben nicht. \nSo ist zum Beispiel die Gebäudehülle unzureichend gedämmt sowie die \nVorschriften im Bereich des Brandschutzes und der Personensicherheit sind nicht \nmehr gegeben. Ebenfalls ist der räumliche Bedarf der Stadtverwaltung in Zukunft \nzu berücksichtigen, damit den Mitarbeitenden attraktive und motivierende \nArbeitsplätze zur Verfügung gestellt werden können (Parlamentsvorlage).\n\nBei verschiedenen Schulanlagen und Kindergärten hat sich ein erhöhter \nInvestitionsbedarf bei den Gebäuden sowie den technischen Infrastrukturen \nangestaut. Bis die Gesamterneuerungen der jeweiligen Gebäude angegangen \nwerden können, gilt es die Betriebstauglichkeit und Sicherheit zu gewährleisten. \nAufgrund dessen ist in Zukunft mit beträchtlichen Investitionen zu rechnen. \n\nDas Hochbauamt hat in Zusammenarbeit mit der Beratungsstelle für \nUnfallverhütung (bfu) die Schulanlagen auf ihre Personensicherheit hin überprüft. \nVerschiedene Mängel wurden dabei festgestellt (z.B. Absturzsicherung). Um \nsichere und gefahrenfreie Anlagen für die Nutzer zu gewährleisten, sind die \nerkannten Gefahrenstellen laufend zu beseitigen.\n\nDas Mobiliar der Schulhäuser ist veraltet und entspricht nicht mehr den \npädagogischen und ergonomischen Anforderungen. Dieses ist entsprechend zu \nersetzen. 2015 wird der Ersatz für das Gallus Schulhaus beschafft.\nBei Gesamterneuerungen von Schulanlagen wird das Mobiliar üblicherweise im \nBaukredit berücksichtigt. \n\nStadthaushalt\n\nRathaus\n\nInformatik\n\nFür die Jahre 2016 und 2017 ist geplant, die Informatik-Infrastruktur der Schule \nzu erneuern. Es werden jeweils 25 Klassenzimmer pro Jahr mit interaktiven \nBeamern SMART (elektronische Wandtafel) ausgerüstet.\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2015 - 2019\n\nVerwaltungsliegenschaften\n\nSchulbauten\n\nDer Doppel-Kindergarten Hofegg wurde 1972 erbaut. Die Gebäudehülle zeigt vor \nallem im energetischen Bereich deutliche Mängel. Obwohl sich die Innenräume in \neinem noch gebrauchstauglichen Zustand präsentieren, ist um auch im Winter \nklimatisch erträgliche Temperaturen zu gewährleisten, eine Gesamterneuerung \nder Anlage unausweichlich (Parlamentsvorlage).  \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 167\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 166\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2015 - 2019\n\n1302\n\nKindergarten Bachstrasse, Erneuerung\n\nTurnhalle Lindenberg, Sanierung Hartplatz\n\nOberstufenzentrum Rosenau, Erneuerung\n\nDer Projektierungskredit für die Erneuerung des Oberstufenzentrums Rosenau ist \nvom Parlament freigegeben worden. Die notwendigen Arbeiten für die \nErarbeitung des Baukredites sind im Gange (Parlamentsvorlage).\n\nJedes Jahr sind mehr Risse und Löcher im Deckbelag festzustellen. Die Unfall- \nund Verletzungsgefahr steigt dadurch für die Nutzer des Platzes deutlich. Das \nBeheben dieser Mängel wird aufgrund des Alters des Belages immer kosten- und \naufwandsintensiver. Die umfassende Sanierung des Platzes ist deshalb auch aus \nwirtschaftlichen Überlegungen sinnvoll. \n\nDie maximale Lebensdauer der Oblichtbeschattung des Fürstenlandsaal ist nach \n18 Jahren erreicht. Im Sinne der Werterhaltung des Gebäudes und der \nInfrastruktur ist diese zu ersetzen. \n\nFürstenlandsaal, Oblichtbeschattung Ersatz\n\nDie Gesamterneuerungen der Schulanlage Notker ist in den nächsten Jahren \nanzugehen, da diese neben der Schulanlage Othmar den grössten baulich \naufgelaufenen Unterhalt aufweist (Parlamentsvorlage).\n\nSchulanlagen Othmar - Erneuerung\n\nSchulanlagen Notker, Erneuerung\n\nDie Schulanlage Othmar beherbergt ausschliesslich die Unter- und Mittelstufe. \nAuch diese Anlage bedarf einer umfassenden Erneuerung,  beziehungsweise \nmuss den veränderten pädagogischen Bedürfnissen angepasst werden. Der \nStadtrat sieht dafür folgendes Vorgehen vor: Erneuerungskonzept festlegen, \nProjekt ausarbeiten, Projekt realisieren. \nIn Rücksprache mit der Schule ist die Schulanlage Othmar vor der Schulanlage \nNotker zu erneuern (Parlamentsvorlage). \n\nDer 1965 zusammen mit dem evangelischen Gemeindehaus erbaute \nKindergarten entspricht räumlich nicht mehr den heutigen pädagogischen \nAnforderungen. Die Flächen sind zu klein und der Grundriss samt Umgebung \nlassen einen geregelten Kindergartenbetrieb kaum mehr zu. Auch energetisch \nentspricht er nicht mehr den heutigen gesetzlichen Vorgaben. Da die Schule \nmittelfristig auf diesen Kindergarten nicht verzichten kann, sollen die baulichen \nDefizite beseitigt werden. In wie weit sich dies auf der Basis der bestehenden \nBausubstanz realisieren lässt, bleibt abzuklären. Aufgrund erster Erkenntnisse \nwird jedoch von einem Neubau ausgegangen (Parlamentsvorlage). \n\nKindergarten Haldenbüel, Neubau\n\nDie Erneuerung des Kindergartens ist in Zusammenhang mit den baulichen \nMassnahmen des Rathauses zu beurteilen. Sollte er jedoch in der heutigen Form \nweiter betrieben werden, so ist er umfassend zu sanieren (Parlamentsvorlage).\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 167\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 167\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2015 - 2019\n\n1345\n\n1347\n\n1348\n\n1610\n\nSporthalle Buechenwald, Erneuerung\n\nUm das Zentrum von Gossau zu entlasten, ist ein Staumanagement auf der St. \nGallerstrasse zu prüfen.\n\nPförtner Herisauerstrasse\n\nBei der Einfahrt von Herisau kommend ist beim Ortsrand eine Eingangspforte auf \nder Herisauerstrasse vorgesehen.\n\nArnegg Strassenraumgestaltung\n\nIn Arnegg soll das Zentrum im Bereich der Bischofszellerstrasse mit einer \nStrassenraumgestaltung aufgewertet werden.\n\nDer Kanton plant im Bereich Stöcklen entlang der Bischofszellerstrasse \nMassnahmen für den Gewässerschutz (Gewässerschutzzone).\n\nGewässerschutzmassnahmen Stöcklen\n\nEntlastung St. Gallerstrasse, alternative Osterschliessung\n\nDas Gebiet Bahnhof Nord soll einen höheren Stellenwert erhalten. Dazu ist eine \nalternative Osterschliessung vorgesehen, die ebenfalls das Zentrum entlasten \nkönnte.\n\nEntlastung St. Gallerstrasse, Staumanagement\n\nDie Bürgerschaft hat dem Baukredit für die Erneuerung der Sporthalle \nzugestimmt. Das Projekt wird im Jahr 2015 abgeschlossen.\n\nGESAK Projekte \n\nIm Herbst 2015 wird der Masterplan-GESAK voraussichtlich dem Parlament \nvorgelegt. Im Anschluss sind entsprechende Projekt zu initialisieren und zu \nplanen.\n\nDie Anlage wird regelmässig auf ihre Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit \nüberprüft. Infolge der hohen mechanischen und altersbedingten Abnutzung \nwerden immer häufiger Beschädigungen der Oberfläche festgestellt. Diese \nweisen ein hohes Verletzungsrisiko auf. Um diesen Umstand zu beseitigen, ist im \nZuge der Gesamterneuerung der Sporthalle Buechenwald auch die Sanierung des \nsüdlich angrenzenden Hartplatzes zu vollziehen. Dabei ist davon auszugehen, \ndass dieser Aussenplatz auch im Masterplan GESAK am heutigen Standort \nverbleiben wird. Auf die Sanierung der anderen Hartbeläge (z.B. 100m Laufbahn) \nist jedoch bis zum Vorliegen des Masterplan-Konzeptes zu verzichten.  \n\nBasketplatz Hartplatz, Sanierung\n\nDie Grundsatzabstimmung vom 24. November 2013 hat gezeigt, dass die \nBürgerschaft weiterhin ein Hallenbad, jedoch am Standort Buechenwald \nbetreiben will.\nEntsprechend ist das neue Hallenbadkonzept auf der Grundlage des \nMasterplanes GESAK abzustimmen. Die Planungen sind anzugehen \n(Parlamentsvorlagen für Projektierungs- und Baukredit).\n\nHallenbad, Neubau (Planungen)\n\nStaatsstrassen\n\nSportplätze\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 169\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 168\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2015 - 2019\n\n1620\n\nMit dem neuen Betonwerk der HASTAG ist ein neues Trottoir entlang der \nAlbertschwilerstrasse zu realisieren (Kredit erteilt).\n\nBahnhofstrasse, Fürstenlandsaal-Quellenhofstrasse\n\nFür die Aufwertung der Anbindung zwischen neuen und alten Zentrum ist die \nGestaltung der Bahnhofstrasse in Etappen notwendig.\n\nBaumattstrasse, Neubau 2. Etappe\n\nDie Baumattstrasse in Arnegg ist zu verlängern, damit die Erschliessung der \ndahinter liegenden Grundstücke sichergestellt werden kann.\n\nIm Gebiet Fenn-Geissberg wurden die ersten beiden Erschliessungsetappen \nrealisiert. Der Kostenanteil der Stadt Gossau ist zu leisten und ein Beitrag \n(Landerwerb) an die dritte Etappe ist erforderlich.\n\nDie Gleisunterquerung beim Bahnhof Arnegg ist ein Leuchtturmprojekt im \nAggloprogramm (Parlamentsvorlage Aggloprogramm).\n\nUmsteigepunkt Arnegg\n\nDie Änderungen im Takt der SBB benötigen qualitative Anpassungen beim \nBahnhof Arnegg (Parlamentsvorlage Aggloprogramm). \n\nAggloprogramm Massnahmen generell\n\nFür die geplanten Massnahmen aus dem Agglomerationsprogramm \nLangsamverkehr ist ein Rahmenkredit für deren Umsetzung notwendig.\n\nAlbertschwilerstrasse, Trottoir Bischofszellerstrasse - SBB \nUnterführung\n\nWilerstrasse, Gröbli- bis Eichenkreisel, Rad- und Gehweg\n\nDie Verkehrssicherheit im Abschnitt Gröbli- bis Eichenkreisel soll mittels Rad- und \nGehweg entlang der Wilerstrasse vergrössert werden (Bestandteil des 16. \nStrassenprogrammes Kanton St.Gallen).\n\nBahnhofunterführung Gossau\n\nDamit das Sport- und Schulgelände südlich des Bahnhofes besser erschlossen \nwerden kann, ist aufzuzeigen ob eine zweite Unterführung notwendig ist \n(Parlamentsvorlage Agglomerationsprogramm).\n\nGemeindestrassen\n\nGleisunterquerung Arnegg\n\nSt. Gallerstrasse Einbiegespur Hirschenstrasse\n\nFussgängersicherheit\n\nDie Überprüfung der Fussgängerstreifen auf den Kantonsstrassen hat gezeigt, \ndass Massnahmen zur Verbesserung der Sicherheit umgesetzt werden müssen.\n\nIm Zuge der Realisierung der Überbauung Happypark ist eine Einbiegespur auf \nder St.Gallerstrasse in die Hirschenstrasse notwendig.\n\nFenn-Geissberg, Neubau zur Erschliessung 3. Etappe, Landerwerb\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 169\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 169\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 168\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2015 - 2019\n\nSeminarstrasse Erneuerung\n\nIm Anschluss an die Sanierung der Buechenwaldsporthalle ist die Seminarstrasse \nwieder instand zu stellen.\n\nSommerau, Erschliessung Industriegebiet\n\nDie Erschliessung des neuen Industriegebietes Sommerau ist sicherzustellen.\n\nSonnenbühl Überbauung, Anteil Planung und Strassenbau\n\nDas Gebiet Sonnenbühl soll überbaut werden. Somit werden Kostenanteile an \ndie Erschliessungsplanung fällig.\n\nNiederbürerstrasse, Bischofszellerstrasse - Enggetschwil\n\nZusammen mit dem Werkleitungsausbau in der Niederbürerstrasse ist diese zu \nsanieren.\n\nQuellenhofstrasse, Bahnhofstrasse - Negrellistrasse\n\nDie Kanalisationsleitung in der Quellenhofstrasse ist zu sanieren und \nanschliessend muss die Strasse saniert werden.\n\nRingstrasse, Sonnenstrasse - Flawilerstrasse, Deckbelag\n\nDie Schlachthofstrasse ist auf der gesamten Länge zu sanieren.\n\nHirschenstrasse, Umbau im Abschnitt St. Gallerstrasse - Dorfbach\n\nNach der Überbauung Happypark ist die Hirschenstrasse im Abschnitt St. \nGallerstrasse bis Dorfbach zu sanieren.\n\nIndustriestrasse, Gesamterneuerung\n\nDie Industriestrasse zeigt sich in einem schlechten Zustand und ist in zwei \nEtappen zu sanieren.\n\nLangsamverkehr, Massnahmen\n\nDie generelle Überprüfung des Langsamverkehrs hat gezeigt, dass verschiedene \nMassnahmen zur Behebung der Mängel benötigt werden.\n\nGestaltung Strassenraum Poststrasse\n\nMit der geplanten Überbauung Akris und Post ist die Poststrasse neu zu \ngestalten.\n\nHaldenstrasse, Friedbergstrasse - Tellstrasse, Deckbelag\n\nDer Deckbelag auf der Haldenstrasse ist nach dem Trottoirbau und den \ngeplanten Hochbauten aufzubringen.\n\nHaldenstrasse / Friedbergstrasse, Kreuzung\n\nDas Trottoir bei der Kreuzung Friedberg-/Haldenstrasse ist zu erstellen.\n\nDer Deckbelag Ringstrasse ist nach der Überbauung Neuring aufzubringen.\n\nSchlachthofstrasse, Randabschlüsse und Belag\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 171\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 170\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2015 - 2019\n\n1621\n\n1625\n\n1650\n\nBushaltestellen\n\nIm Rahmen der Änderungen beim öffentlichen Verkehr sind bauliche \nMassnahmen an den Bushaltestellen vorzunehmen.\n\nFür Planungen im Strassennetz, Bereich Langsamverkehr und \nAgglomerationsprogramm sind Projektierungen notwendig.\n\nFahrzeuge samt Ausrüstung\n\nÖffentliche Beleuchtung\n\nNeubauprojekte Beleuchtung\n\nStrassenraumgestaltung, generell\n\nBei den geplanten Strassensanierungen soll auch der Strassenraum aufgewertet \nwerden.\n\nTellstrasse, Haldenstrasse - Winkelriedstrasse\n\nNach Erstellen der Terrassenhäuser Haldenbüel ist die Tellstrasse fertig zu stellen.\n\nStrassenunterhaltsarbeiten\n\nProjektierungen Strassennetz\n\nStationsstrasse, Gestaltung\n\nDas Hälgareal in Arnegg soll neu überbaut werden. Somit wird eine Gestaltung \nder Stationsstrasse erforderlich.\n\nStrassendurchlässe Arneggerbach\n\nZusammen mit dem Ausbau des Arneggerbaches müssen verschiedene \nStrassendurchlässe vergrössert werden.\n\nStrassenraumgestaltung Arnegg\n\nDas Zentrum von Arnegg soll im Bereich der Bischofszellerstrasse neu gestaltet \nwerden.\n\nEntlang von neuen Strassen und Wegen ist die Strassenbeleuchtung zu erstellen.\n\nMit der Neugestaltung des Bushof soll der Bahnhof als ÖV-Umsteigeknoten und \nwichtiger öffentlicher Raum gestärkt werden. Durch einen geordneten \nVerkehrsablauf auf dem Bahnhofplatz kann die Erreichbarkeit für alle \nVerkehrsteilnehmer erhöht und die Unfallgefahr reduziert werden.\n\nGestaltung Bushof\n\nÖffentlicher Verkehr\n\nUnterhaltsdienst\n\nDie Fahrzeuge und deren Ausrüstung sind periodisch zu ersetzen.\n\nFür grössere Strassenunterhaltsarbeiten ist ein jährlich wiederkehrender Beitrag \nerforderlich. Zusammen mit dem Projekt FTTH werden kleinere \nStrasseninstandstellungen vorgenommen, die als vorgezogene Investitionen für \nohnehin geplante Strassensanierungsarbeiten vorgesehen sind.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 171\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 171\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 170\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2015 - 2019\n\n1710\n\n1711\n\nLerchenstrasse, Falkenstrasse - Drosselweg, Fertigstellung\n\nDie Deckbelagsarbeiten der Lerchenstrasse sind durchzuführen.\n\nLerchenstrasse, Drosselweg - Winkelstrasse\n\nDie Kanalisationsleitung in diesem Abschnitt ist zu vergrössern.\n\nFenn-Geissberg, 3. Etappe\n\nDie Kanalisation der dritten Etappe ist zu realisieren.\n\nKanalumlegungen Arneggerbach\n\nZusammen mit dem Ausbau des Arneggerbaches müssen verschiedene \nKanalumlegungen durchgeführt werden.\n\nBäumlihof, Erschliessung\n\nDas gesamte Gebiet Bäumlihof ist an die Kanalisation anzuschliessen.\n\nBrüewil, Nutzenbuech, Enggetschwil\n\nDie Gebiete Brüewil, Nutzenbuech und Enggetschwil sind nicht mehr nur \nlandwirtschaftlich genutzt und deshalb abwassermässig zu erschliessen.\n\nARA Au St. Gallen, Ausbau Logistikprojekt\n\nFenn-Geissberg, 2. Etappe\n\nDie Abrechnung der Bauarbeiten im Fenn-Geissberg ist fertig zu erstellen.\n\nKanalisationen\n\nDie Baumattstrasse in Arnegg ist zu verlängern, damit die Erschliessung der \ndahinter liegenden Grundstücke sichergestellt werden kann. Gleichzeitig ist das \nGebiet gemäss Vorgaben des Generellen Entwässerungsplanes zu erschliessen.\n\nGenereller Investitionsanteil, den die Stadt Gossau an Investitionsmassnahmen \nbezahlen muss.\n\nAlbertschwilerstrasse, Neubau Schmutzwasser, Unterwerk\n\nDas neue Betonwerk der HASTAG ist an die Kanalisation anzuschliessen.\n\nBaumattstrasse, Verlängerung\n\nARA Au St. Gallen, Ausbau\n\nGenereller Investitionsanteil, den die Stadt Gossau an notwendige Sanierungen \nbezahlen muss.\n\nARA Niederbüren, Ausbau/Ersatzmassnahmen\n\nGenereller Investitionsanteil, den die Stadt Gossau an Ersatzmassnahmen \nbezahlen muss.\n\nEs sind Investitionen an der ARA Au im Zusammenhang mit dem neuen \nKehrichtheizkraftwerk vorzunehmen.\n\nBeteiligung an Abwasseranlagen\n\nARA Oberglatt, Massnahmen Ausbau\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 173\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 172\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2015 - 2019\n\n1730\n\n1740\n\nDas Umweltschutzgesetz sieht vor, dass Schiessplätze bis 2020 zu sanieren sind, \num entsprechende Abgeltungen vom Bund zu erhalten.\n\nSchiessplatz Niederdorf, Sanierung\n\nMit dieser Massnahme wird der Schiessplatz aus dem Kataster für belastete \nStandorte gelöscht und kann einer landwirtschaftlichen Nutzung zugeführt \nwerden.\n\nSanierung Feld B, Erdbestattungen\n\nDamit die Erdbestattungen der kommenden Jahre gesichert sind, ist das Grabfeld \nB in den nächsten Jahren zu sanieren.\n\nDie Leitungen sind im Zusammenhang mit den Angaben GEP mittels Inliner oder \nRoboter zu sanieren.\n\nPlanungen\n\nFür Planungen im Kanalnetz sind Projektierungen notwendig.\n\nSchiessplatz Arnegg, Sanierung\n\nDer Kugelfang des Schiessplatzes in Arnegg war von 1921 bis 2008 in Betrieb \nund ist vorrangig zu sanieren.\n\nSommerau, Neuerschliessung\n\nDas Gebiet Sommerau ist kanalisationsmässig zu erschliessen.\n\nStadtbühlkanal, Erneuerung\n\nAufgrund der Überbauung Akris und Post ist die Leitung zu verlegen.\n\nKanal Quellenhofstrasse, Sanierung\n\nDer Mischwasserkanal in der Quellenhofstrasse ist zu vergrössern und zu \nsanieren.\n\nSonnenbühl, Neubau Erschliessung\n\nMit der neuen Überbauung Sonnenbüel ist das Gebiet an die \nAbwasserreinigungsanlage anzuschliessen.\n\nKanalerneuerung, Rest. Sonne\n\nDer Kanal hinter dem Restaurant Sonne muss erneuert werden.\n\nPumpwerke, Pumpen ersetzen\n\nDie Pumpen in den verschiedenen Pumpwerken der Stadt Gossau sind zu \nersetzen.\n\nKanalauswechslungen Sanierungen GEP\n\nSchiessplatz Espel, Sanierung\n\nFriedhof\n\nÜbriger Umweltschutz\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 173\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 173\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 172\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2015 - 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufw. Ertrag\n\nGesamttotal 87'760'847 87'456'339 96'796'810 96'239'760 97'709'690 96'789'690 9'948'843 9'333'351\n\nSaldo 304'508 557'050 920'000 615'492\n\n1 Städtischer Haushalt 87'760'847 87'456'339 96'796'810 96'239'760 97'709'690 96'789'690 9'948'843 9'333'351 11.34 10.67\n\nSaldo 304'508 557'050 920'000 615'492\n\n10 Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung 12'421'784 8'170'069 12'630'900 8'300'550 12'870'550 8'479'750 448'766 309'681 3.61 3.79\n\nSaldo 4'251'715 4'330'350 4'390'800 139'085\n\n100 Abstimmungen, Wahlen 116'317 123'600 132'600 16'283 14.00\n\nSaldo 116'317 123'600 132'600 16'283\n\n1000 Abstimmungen, Wahlen 116'317 123'600 132'600 16'283 14.00\n\nSaldo 116'317 123'600 132'600 16'283\n\n1000.3001 Entschädigung an Stimmenzäh1030 L w 6'700 7'500 13'000 6'300 94.03\n\n1000.3031 Sozialversicherungsbeiträge 1030 L w 27 100 100 73 275.94\n\n1000.3101 Drucksachen, Jahresrechnung, 1030 L w 75'602 68'000 68'000 -7'602 -10.05\n\n1000.3171 Spesenentschädigungen 1030 L w 947 4'000 5'000 4'053 428.21\n\n1000.3181 Porti, Versandspesen 1030 K w 26'541 37'000 37'000 10'459 39.40\n\n1000.3901 Intern verrechneter Personalau 1030 4'881 1'000 3'500 -1'381 -28.29\n\n1000.3911 Intern verrechneter Sachaufwa1030 1'620 6'000 6'000 4'380 270.37\n\n1010 Stadtparlament 136'775 4'580 126'100 6'500 131'100 6'500 -5'675 1'920 -4.15 41.92\n\nSaldo 132'195 119'600 124'600 7'595\n\n1010.3001 Sitzungs- und Taggelder 1000 L m 54'640 45'000 50'000 -4'640 -8.49\n\n1010.3031 Sozialversicherungsbeiträge 1000 L w 2'473 2'000 2'000 -473 -19.12\n\n1010.3101 Drucksachen, Informationen 1000 K w 363 1'000 1'000 638 175.86\n\n1010.3171 Spesenentschädigungen 1000 K m 5'349 4'700 4'700 -649 -12.14\n\n1010.3181 Externe Kontrollstelle 1000 M w 21'416 25'000 25'000 3'584 16.73\n\n1010.3901 Intern verrechneter Personalau 1000 47'398 40'000 40'000 -7'398 -15.61\n\n1010.3911 Intern verrechneter Sachaufwa1000 5'136 8'400 8'400 3'264 63.56\n\n1010.4341 Verwaltungskostenbeiträge 1000 K w 3'500 3'500 3'500\n\n1010.4361 Rückerstattungen 1000 K w 1'080 3'000 3'000 1'920 177.78\n\n1020 Stadtrat 839'864 178'855 855'700 197'000 878'530 197'000 38'666 18'145 4.60 10.15\n\nSaldo 661'009 658'700 681'530 20'521\n\n1020.3000 Sitzungs- und Taggelder, Löhn1000 M w 669'269 670'000 676'000 6'731 1.01\n\n1020.3031 Sozialversicherungsbeiträge 1000 M w 52'038 55'000 54'000 1'962 3.77\n\n1020.3041 Personalversicherungsbeiträge 1000 M w 81'795 90'100 103'000 21'205 25.92\n\n1020.3051 Unfallversicherungsbeiträge 1000 M w 7'237 5'200 7'000 -237 -3.28\n\n1020.3091 Übriger Personalaufwand 1000 K w 3'156 8'700 11'830 8'674 274.84\n\n1020.3101 Fachliteratur, Drucksachen 1000 K w 1'413 2'000 2'000 587 41.54\n\n1020.3171 Spesenentschädigungen 1000 M s 21'716 20'200 20'200 -1'516 -6.98\n\n1020.3911 Intern verrechneter Sachaufwa1000 3'240 4'500 4'500 1'260 38.89\n\n1020.4341 Verwaltungskostenbeitrag 1000 K s 30'000 30'000 30'000\n\n1020.4361 Rückerstattungen 1000 N n 23'460 7'000 7'000 -16'460 -70.16\n\n1020.4366 Rückerstattungen Lohn 1000 N n 1'395 -1'395 -100.00\n\n1020.4901 Intern verrechneter Personalert1000 124'000 160'000 160'000 36'000 29.03\n\n1030 Schulrat 228'542 243'600 243'800 15'258 6.68\n\nSaldo 228'542 243'600 243'800 15'258\n\n1030.3001 Sitzungs- und Taggelder 2000 M w 1'470 -1'470 -100.00\n\n1030.3010 Löhne, Sozialzulagen 2000 M w 92'800 95'000 95'000 2'200 2.37\n\n1030.3030 Sozialversicherungsbeiträge 2000 M w 7'596 8'600 8'600 1'004 13.22\n\n1030.3090 Übriger Personalaufwand 2000 K w 11'468 9'500 5'200 -6'268 -54.66\n\n1030.3100 Büromaterial, Drucksachen 2000 K w 428 500 500 72 16.82\n\n1030.3170 Spesenentschädigungen 2000 M w 10'779 10'000 11'000 221 2.05\n\n1030.3180 Dienstleistungen, Abgabe 2000 M w 3'500 3'500 100.00\n\n1030.3901 Intern verrechneter Personalau 2000 104'000 120'000 120'000 16'000 15.38\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \nVoranschlag 2015\n\nStadthaushalt\n\nLaufende Rechnung: Voranschlag 2015\n\nAbweichung in %Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Voranschlag 2015 Abweichung Betrag\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2015 - 2019\n\n1750\n\n1770\n\nFür Planungen am Gewässernetz sind Projektierungen notwendig.\n\nZum Hochwasserschutz des gesamten Gebietes sind Massnahmen am \nWiesenbach gemeinsam mit der Stadt St.Gallen umzusetzen.\n\nHochwasserschutzmassnahmen\n\nDer Engetschwilerbach muss im Zusammenhang mit der geplanten Überbauung \n(ehemals Holzmarkt) geöffnet werden.\n\nGewässerraumausscheidungen\n\nProjektierungen\n\nGemäss Gesetzgebung sind für sämtliche Gewässer Gewässerräume \nauszuscheiden.\n\nWiesenbach\n\nDamit der Bädlibach hochwassersicherer ausgebaut werden kann, ist der \nDurchlass unter der Seminarstrasse vor dem Strassenbau zu vergrössern.\n\nDorfbach, Ausbau Tipper Tie (Anteil)\n\nAatalbach\n\nEs sind Massnahmen für den Hochwasserschutz aus der Naturgefahrenkarte zu \ndefinieren und umzusetzen.\n\nDer Dorfbach wird im Bereich der ehemaligen Tipper Tie ausgebaut.\n\nEngetschwilerbach\n\nArneggerbach (Bettenstrasse - Bahnhof)\n\nMit der Überarbeitung des Stadtentwicklungskonzepts und des Richtplans \nwerden die strategischen und konzeptionellen planerischen Grundlagen für die \nräumliche Entwicklung der Stadt Gossau erarbeitet. Das Parlament hat dafür an \nseiner Sitzung vom 2. Juli 2013 einen Rahmenkredit von CHF 500'000 erteilt\n(Stadtentwicklungskonzept CHF 150'000, Richtplan CHF 350'000).\n\nZur Verbesserung der Hochwassersituation in Arnegg ist der Arneggerbach \nauszubauen.\n\nOrtsplanung\n\nDie Mittel sind für verschiedene Planungen vorgesehen, insbesondere \nVerkehrsplanungen und Planung zur Aufwertung/Gestaltung des öffentlichen \nRaumes.\n\nDer Aatalbach im Bereich des Migros Parkplatzes ist zu revitalisieren und \nhochwassersicherer zu gestalten.\n\nRaumplanung\n\nVerkehrsplanung\n\nGewässerverbauungen\n\nBädlibach\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 175\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 174\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2015 - 2019\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufw. Ertrag\n\nGesamttotal 87'760'847 87'456'339 96'796'810 96'239'760 97'709'690 96'789'690 9'948'843 9'333'351\n\nSaldo 304'508 557'050 920'000 615'492\n\n1 Städtischer Haushalt 87'760'847 87'456'339 96'796'810 96'239'760 97'709'690 96'789'690 9'948'843 9'333'351 11.34 10.67\n\nSaldo 304'508 557'050 920'000 615'492\n\n10 Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung 12'421'784 8'170'069 12'630'900 8'300'550 12'870'550 8'479'750 448'766 309'681 3.61 3.79\n\nSaldo 4'251'715 4'330'350 4'390'800 139'085\n\n100 Abstimmungen, Wahlen 116'317 123'600 132'600 16'283 14.00\n\nSaldo 116'317 123'600 132'600 16'283\n\n1000 Abstimmungen, Wahlen 116'317 123'600 132'600 16'283 14.00\n\nSaldo 116'317 123'600 132'600 16'283\n\n1000.3001 Entschädigung an Stimmenzäh1030 L w 6'700 7'500 13'000 6'300 94.03\n\n1000.3031 Sozialversicherungsbeiträge 1030 L w 27 100 100 73 275.94\n\n1000.3101 Drucksachen, Jahresrechnung, 1030 L w 75'602 68'000 68'000 -7'602 -10.05\n\n1000.3171 Spesenentschädigungen 1030 L w 947 4'000 5'000 4'053 428.21\n\n1000.3181 Porti, Versandspesen 1030 K w 26'541 37'000 37'000 10'459 39.40\n\n1000.3901 Intern verrechneter Personalau 1030 4'881 1'000 3'500 -1'381 -28.29\n\n1000.3911 Intern verrechneter Sachaufwa1030 1'620 6'000 6'000 4'380 270.37\n\n1010 Stadtparlament 136'775 4'580 126'100 6'500 131'100 6'500 -5'675 1'920 -4.15 41.92\n\nSaldo 132'195 119'600 124'600 7'595\n\n1010.3001 Sitzungs- und Taggelder 1000 L m 54'640 45'000 50'000 -4'640 -8.49\n\n1010.3031 Sozialversicherungsbeiträge 1000 L w 2'473 2'000 2'000 -473 -19.12\n\n1010.3101 Drucksachen, Informationen 1000 K w 363 1'000 1'000 638 175.86\n\n1010.3171 Spesenentschädigungen 1000 K m 5'349 4'700 4'700 -649 -12.14\n\n1010.3181 Externe Kontrollstelle 1000 M w 21'416 25'000 25'000 3'584 16.73\n\n1010.3901 Intern verrechneter Personalau 1000 47'398 40'000 40'000 -7'398 -15.61\n\n1010.3911 Intern verrechneter Sachaufwa1000 5'136 8'400 8'400 3'264 63.56\n\n1010.4341 Verwaltungskostenbeiträge 1000 K w 3'500 3'500 3'500\n\n1010.4361 Rückerstattungen 1000 K w 1'080 3'000 3'000 1'920 177.78\n\n1020 Stadtrat 839'864 178'855 855'700 197'000 878'530 197'000 38'666 18'145 4.60 10.15\n\nSaldo 661'009 658'700 681'530 20'521\n\n1020.3000 Sitzungs- und Taggelder, Löhn1000 M w 669'269 670'000 676'000 6'731 1.01\n\n1020.3031 Sozialversicherungsbeiträge 1000 M w 52'038 55'000 54'000 1'962 3.77\n\n1020.3041 Personalversicherungsbeiträge 1000 M w 81'795 90'100 103'000 21'205 25.92\n\n1020.3051 Unfallversicherungsbeiträge 1000 M w 7'237 5'200 7'000 -237 -3.28\n\n1020.3091 Übriger Personalaufwand 1000 K w 3'156 8'700 11'830 8'674 274.84\n\n1020.3101 Fachliteratur, Drucksachen 1000 K w 1'413 2'000 2'000 587 41.54\n\n1020.3171 Spesenentschädigungen 1000 M s 21'716 20'200 20'200 -1'516 -6.98\n\n1020.3911 Intern verrechneter Sachaufwa1000 3'240 4'500 4'500 1'260 38.89\n\n1020.4341 Verwaltungskostenbeitrag 1000 K s 30'000 30'000 30'000\n\n1020.4361 Rückerstattungen 1000 N n 23'460 7'000 7'000 -16'460 -70.16\n\n1020.4366 Rückerstattungen Lohn 1000 N n 1'395 -1'395 -100.00\n\n1020.4901 Intern verrechneter Personalert1000 124'000 160'000 160'000 36'000 29.03\n\n1030 Schulrat 228'542 243'600 243'800 15'258 6.68\n\nSaldo 228'542 243'600 243'800 15'258\n\n1030.3001 Sitzungs- und Taggelder 2000 M w 1'470 -1'470 -100.00\n\n1030.3010 Löhne, Sozialzulagen 2000 M w 92'800 95'000 95'000 2'200 2.37\n\n1030.3030 Sozialversicherungsbeiträge 2000 M w 7'596 8'600 8'600 1'004 13.22\n\n1030.3090 Übriger Personalaufwand 2000 K w 11'468 9'500 5'200 -6'268 -54.66\n\n1030.3100 Büromaterial, Drucksachen 2000 K w 428 500 500 72 16.82\n\n1030.3170 Spesenentschädigungen 2000 M w 10'779 10'000 11'000 221 2.05\n\n1030.3180 Dienstleistungen, Abgabe 2000 M w 3'500 3'500 100.00\n\n1030.3901 Intern verrechneter Personalau 2000 104'000 120'000 120'000 16'000 15.38\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \nVoranschlag 2015\n\nStadthaushalt\n\nLaufende Rechnung: Voranschlag 2015\n\nAbweichung in %Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Voranschlag 2015 Abweichung Betrag\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 175\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 175\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 174\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufw. Ertrag\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \nVoranschlag 2015\n\nAbweichung in %Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Voranschlag 2015 Abweichung Betrag\n\n1041.4381 Eigenleistungen für Investition 3900 M m 182'128 220'000 200'000 17'873 9.81\n\n1041.4901 Intern verrechneter Personalert3900 267'226 317'500 305'000 37'775 14.14\n\n1042 Facility Management 2'987'342 2'784'511 3'263'425 3'036'600 3'245'900 3'078'400 258'558 293'889 8.66 10.55\n\nSaldo 202'831 226'825 167'500 35'331\n\n1042.3011 Löhne, Sozialzulagen 3910 L w 2'398'757 2'616'800 2'583'000 184'243 7.68\n\n1042.3031 Sozialversicherungen 3910 L w 190'891 201'900 196'000 5'109 2.68\n\n1042.3041 Personalversicherungen 3910 L w 229'773 254'300 271'000 41'227 17.94\n\n1042.3051 Unfallversicherungsbeiträge 3910 L w 82'438 64'350 82'000 -438 -0.53\n\n1042.3061 Dienstkleider 3910 M w 5'618 10'000 8'000 2'382 42.41\n\n1042.3091 Übriger Personalaufwand 3910 K w 23'657 43'675 45'200 21'543 91.06\n\n1042.3171 Spesenentschädigungen 3910 K w 11'317 14'000 14'000 2'683 23.71\n\n1042.3183 Telefon 3910 K w 4'063 6'500 6'500 2'437 59.97\n\n1042.3901 Intern verrechneter Personalau 3910 14'118 13'900 -14'118 -100.00\n\n1042.3911 Intern verrechneter Sachaufwa3910 26'710 38'000 40'200 13'490 50.51\n\n1042.4360 Rückerstattungen 3910 K s 24'566 22'500 25'000 434 1.77\n\n1042.4366 Rückerstattungen Lohn 3910 K s 64'377 32'400 39'000 -25'377 -39.42\n\n1042.4901 Intern verrechneter Personalert3910 2'695'568 2'955'300 2'988'000 292'432 10.85\n\n1042.4911 Intern verrechneter Sachaufwa3910 26'400 26'400 26'400 100.00\n\n1043 Tiefbauamt 654'027 658'117 600'615 670'800 620'060 671'700 -33'967 13'583 -5.19 2.06\n\nSaldo 4'090 70'185 51'640 47'550\n\n1043.3011 Löhne 3920 M w 544'863 493'000 502'000 -42'863 -7.87\n\n1043.3031 Sozialversicherungsbeiträge 3920 M w 42'618 39'000 38'000 -4'618 -10.84\n\n1043.3041 Personalversicherungbeiträge 3920 M m 56'470 55'200 64'000 7'530 13.34\n\n1043.3051 Unfallversicherungsbeiträge 3920 M w 6'013 3'800 5'000 -1'013 -16.85\n\n1043.3091 übriger Personalaufwand 3920 K w 3'260 8'615 8'800 5'540 169.91\n\n1043.3171 Spesenentschädigungen 3920 M w 802 1'000 1'000 198 24.76\n\n1043.3911 Intern verrechneter Sachaufwa3920 1'260 1'260 100.00\n\n1043.4341 Vergütung für Dienstleistunge 3130 M w 12'918 8'000 16'500 3'582 27.73\n\n1043.4361 Rückerstattungen 3130 M w 600 600 600 100.00\n\n1043.4366 Rückerstattungen Lohn 3130 M w 8'976 7'200 9'600 624 6.95\n\n1043.4381 Eigenleistungen für Investition 3130 K w 9'367 30'000 20'000 10'633 113.52\n\n1043.4901 Intern verrechneter Personalert3920 626'856 625'000 625'000 -1'856 -0.30\n\n1048 Informatik 1'283'838 1'313'199 1'441'450 1'494'450 1'378'530 1'320'050 94'692 6'851 7.38 0.52\n\nSaldo 29'361 53'000 58'480 87'841\n\n1048.3001 Informatikkommission 1060 K w 1'104 1'000 1'000 -104 -9.38\n\n1048.3011 Löhne 1060 M w 251'221 362'300 270'000 18'779 7.48\n\n1048.3031 Sozialversicherungsbeiträge 1060 M w 16'002 29'000 21'000 4'998 31.24\n\n1048.3041 Personalversicherungsbeiträge 1060 M m 23'811 38'500 31'000 7'189 30.19\n\n1048.3051 Unfallversicherungsbeiträge 1060 M w 2'292 2'800 3'000 708 30.89\n\n1048.3091 Übriger Personalaufwand 1060 K w 3'318 6'350 4'730 1'412 42.54\n\n1048.3101 Büromaterialien, Drucksachen 1060 K w 145 -145 -100.00\n\n1048.3111 Anschaffung Hard- + Software1060 K s 46'822 129'000 188'200 141'378 301.95\n\n1048.3151 Unterhalt Mobilien, Maschinen1060 K s 93'041 165'300 139'400 46'359 49.83\n\n1048.3171 Spesenentschädigungen 1060 K w 1'764 1'000 1'000 -764 -43.30\n\n1048.3181 Verschiedene Dienstleistungen1060 L w 141'940 66'300 78'500 -63'440 -44.70\n\n1048.3182 Dienstleistungen VRSG 1060 L w 364'353 363'400 378'500 14'147 3.88\n\n1048.3183 Dienstleistungen GIS 1060 L w 97'737 93'500 99'500 1'763 1.80\n\n1048.3184 Internet Stadt Gossau 1060 L w 41'734 39'500 46'250 4'516 10.82\n\n1048.3185 Gebühren Datennetz 1060 L w 87'084 76'500 76'450 -10'634 -12.21\n\n1048.3941 Intern verrechnete Abschreibu 1060 111'472 67'000 40'000 -71'472 -64.12\n\n1048.4342 Rückerstattungen Informatikle 1060 K w 201'143 242'440 228'450 27'307 13.58\n\n1048.4360 Rückerstattungen 1060 L w 1'000 -1'000 -100.00\n\n1048.4366 Rückerstattungen Lohn 1060 K s 52'116 100'000 -52'116 -100.00\n\n1048.4901 Intern verrechneter Personalert1060 211'294 243'610 212'100 806 0.38\n\n1048.4911 Intern verrechneter Sachertrag 1060 847'646 908'400 879'500 31'854 3.76\n\n1070 Rathaus 417'828 4'865 380'600 323'500 7'000 -94'328 2'135 -22.58 43.90\n\nSaldo 412'963 380'600 316'500 96'463\n\n1070.3111 Anschaffung von Mobilien und3030 K m 21'061 35'000 14'000 -7'061 -33.53\n\n1070.3120 Wasser 3030 L w 1'792 2'000 2'000 208 11.59\n\n1070.3121 Abwassergebühren 3030 L w 778 1'000 1'000 222 28.60\n\n1070.3122 Elektrizität 3030 L w 18'097 22'000 20'000 1'904 10.52\n\n1070.3123 Heizmaterial 3030 L w 15'011 15'000 16'000 989 6.59\n\n1070.3131 Verbrauchsmaterial Allgemein 3030 K w 11'474 13'600 13'500 2'026 17.66\n\n1070.3141 Baulicher Unterhalt 3030 K m 70'067 108'500 70'500 433 0.62\n\n1070.3151 Übriger Unterhalt 3030 K m 7'055 7'000 7'000 -55 -0.78\n\n1070.3181 Securitas, Abgaben 3030 L w 20'805 17'500 21'000 195 0.94\n\n1070.3188 Entsorgung 3030 M w 6'152 8'000 7'000 848 13.79\n\n1070.3901 Intern verrechneter Personalau 3030 245'537 151'000 151'500 -94'037 -38.30\n\n1070.4271 Mietzinse 3030 K s 4'865 7'000 2'135 43.90\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufw. Ertrag\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \nVoranschlag 2015\n\nAbweichung in %Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Voranschlag 2015 Abweichung Betrag\n\n1040 Allgemeine Verwaltung 4'600'283 2'276'145 4'485'220 1'956'900 4'759'870 2'192'300 159'587 -83'845 3.47 -3.68\n\nSaldo 2'324'138 2'528'320 2'567'570 243'432\n\n1040.3001 Sitzungs- und Taggelder 1900 M w 1'970 3'000 3'000 1'030 52.28\n\n1040.3011 Löhne, Sozialzulagen 1900 M w 2'660'968 2'658'700 2'900'000 239'032 8.98\n\n1040.3031 Sozialversicherungsbeiträge 1900 M w 211'470 213'850 220'000 8'530 4.03\n\n1040.3041 Personalversicherungsbeiträge 1900 M m 244'609 274'540 333'000 88'391 36.14\n\n1040.3051 Unfallversicherungsbeiträge 1900 M w 28'255 11'060 30'000 1'745 6.18\n\n1040.3091 Übriger Personalaufwand 1900 K w 89'778 44'570 50'770 -39'008 -43.45\n\n1040.3092 Lehrlingsausbildung 1030 M w 33'670 22'000 22'000 -11'670 -34.66\n\n1040.3101 Büromaterialien, Drucksachen,1030 K w 97'452 110'000 110'000 12'548 12.88\n\n1040.3111 Anschaffung von Mobilien und3030 K m 28'190 -28'190 -100.00\n\n1040.3122 Elektrizität 1030 K w 819 1'500 1'500 681 83.19\n\n1040.3131 Verbrauchsmaterial 1030 K w 15'326 5'000 5'000 -10'326 -67.38\n\n1040.3151 Unterhalt von Mobilien und M 1030 K s 3'125 7'000 7'000 3'875 123.99\n\n1040.3160 Mietaufwand 1030 M w 33'024 35'000 35'000 1'976 5.98\n\n1040.3161 Mieten Multifunktionsgeräte 1060 M w 39'709 42'000 42'000 2'291 5.77\n\n1040.3171 Spesenentschädigungen 1030 K m 32'933 12'000 12'000 -20'933 -63.56\n\n1040.3172 Spesen Mobility Fahrzeug 1030 K s 7'530 7'000 7'000 -530 -7.04\n\n1040.3181 Versicherungsprämien 1300 M w 20'764 21'300 21'300 536 2.58\n\n1040.31812 Gebührenbelastungen Einwoh 1150 N n 157'170 110'000 130'000 -27'170 -17.29\n\n1040.31813 Gebühren Stadtkanzlei 1030 N n 788 2'000 2'000 1'212 153.84\n\n1040.31814 Gebühren Zivilstandsamt 1160 N n 29'142 26'000 20'000 -9'142 -31.37\n\n1040.3182 Telefongebühren 1060 L w 38'745 31'000 35'000 -3'745 -9.66\n\n1040.3183 Porti 1030 L w 142'648 160'000 160'000 17'352 12.16\n\n1040.3184 Betreibungskosten, Honorare, 1030 M w 93'172 90'000 90'000 -3'172 -3.40\n\n1040.3185 Postcheck- und Bankgebühren1300 M w 41'521 42'000 42'000 479 1.15\n\n1040.3186 Dienstleistungen Dritter 1030 M w 500 -500 -100.00\n\n1040.3187 Repräsentationen 1030 M w 14'200 14'200 14'200 100.00\n\n1040.3188 Projekt "AndGo!2016" 1030 K s 20'000 20'000 100.00\n\n1040.3189 Honorare für Beratungen 1030 K s 168'300 30'000 30'000 -138'300 -82.17\n\n1040.3190 Mitgliedschaften 1030 M w 20'000 20'000 20'000 100.00\n\n1040.3901 Intern verrechneter Personalau 1900 64'663 104'100 96'100 31'437 48.62\n\n1040.3911 Intern verrechneter Sachaufwa1900 314'043 387'400 301'000 -13'043 -4.15\n\n1040.4311 Gebühren Stadtkanzlei 1030 M m 67'780 31'000 43'000 -24'780 -36.56\n\n1040.4312 Gebühren Betreibungsamt 1070 N n 563'246 500'000 600'000 36'754 6.53\n\n1040.4313 Gebühren Einwohneramt 1150 N n 235'277 200'000 220'000 -15'277 -6.49\n\n1040.4314 Gebühren übrige Ämter, Ausk 1030 M m 7'445 2'000 2'800 -4'645 -62.39\n\n1040.4315 Gebühren ZA Gossau 1160 N n 137'579 140'000 140'000 2'421 1.76\n\n1040.4316 Zivilstandsämter Pauschalent. 1160 M w 37'700 37'700 37'700\n\n1040.4341 Provision Quellensteuer 1150 M m 1'776 -1'776 -100.00\n\n1040.4342 Gebühren Traulokal 1160 M m 8'750 10'000 10'000 1'250 14.29\n\n1040.4363 Rückerstattungen 1030 K s 191'476 120'000 202'800 11'324 5.91\n\n1040.4364 Rück. Betreibungskosten Gebü1070 M w 2'505 2'800 2'800 295 11.78\n\n1040.4366 Rückerstattungen Lohn 1900 K s 28'863 29'400 55'200 26'337 91.25\n\n1040.4511 Bezugsprovision Direkte Bunde1200 N n 107'140 -107'140 -100.00\n\n1040.4512 Bezugsprovision Kantonssteue 1200 N n 591'475 540'000 570'000 -21'475 -3.63\n\n1040.4513 Verwaltungskostenbeiträge AH1170 N n 29'185 65'000 29'000 -185 -0.64\n\n1040.4521 Bezugsprovision Kirchensteuer 1200 N n 126'390 125'000 125'000 -1'390 -1.10\n\n1040.4690 Spenden i.Z. Spardebatte 1310 N n 300 -300 -100.00\n\n1040.4901 Intern verrechneter Personalert1900 139'258 154'000 154'000 14'743 10.59\n\n1041 Hochbauamt 1'041'398 764'747 1'031'090 753'000 1'071'960 821'500 30'562 56'753 2.93 7.42\n\nSaldo 276'651 278'090 250'460 26'191\n\n1041.3001 Sitzungs- und Taggelder 3900 M w 2'320 5'000 3'000 680 29.31\n\n1041.3011 Löhne 3900 M w 736'958 734'200 752'000 15'042 2.04\n\n1041.3031 Sozialversicherungsbeiträge 3900 M w 59'555 58'000 57'000 -2'555 -4.29\n\n1041.3041 Personalversicherungsbeiträge 3900 M m 75'485 79'500 92'000 16'515 21.88\n\n1041.3051 Unfallversicherungsbeiträge 3900 M w 8'023 5'600 8'000 -23 -0.28\n\n1041.3091 Übriger Personalaufwand 3900 K w 28'055 12'790 13'160 -14'895 -53.09\n\n1041.3101 Büromaterial, Drucksachen 3000 K w 2'258 5'000 3'000 742 32.86\n\n1041.3111 Anschaffung von Mobilien und3030 K m 129 2'000 1'000 871 675.19\n\n1041.3131 Verbrauchsmaterial 3000 K w 1'000 1'000 1'000 100.00\n\n1041.3151 Unterhalt von Mobilien und M 3030 K s 309 1'000 1'000 691 223.57\n\n1041.3171 Spesenentschädigungen 3000 M w 2'438 4'000 4'000 1'562 64.08\n\n1041.3181 Projekte, Expertisen 3000 K w 35'191 29'600 35'000 -191 -0.54\n\n1041.3182 Dienstleistungen 3000 K s 11'817 11'000 12'000 183 1.55\n\n1041.3191 Mitgliederbeiträge 3000 K s 2'820 3'000 3'000 180 6.38\n\n1041.3901 Intern verrechneter Personalau 3900 10'860 12'800 10'200 -660 -6.08\n\n1041.3911 Intern verrechneter Sachaufwa3900 65'180 66'600 76'600 11'420 17.52\n\n1041.4311 Verwaltungsgebühren 3000 M s 299'637 200'000 300'000 363 0.12\n\n1041.4341 Vergütungen für Dienstleistun 3000 L w 860 5'000 1'000 140 16.28\n\n1041.4351 Verkäufe von Drucksachen 3000 L w 50 500 500 450 900.00\n\n1041.4361 Rückerstattungen 3000 M w 1'630 5'000 3'000 1'370 84.05\n\n1041.4366 Rückerstattungen Lohn 3900 K s 13'217 5'000 12'000 -1'217 -9.21\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 177\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 176\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufw. Ertrag\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \nVoranschlag 2015\n\nAbweichung in %Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Voranschlag 2015 Abweichung Betrag\n\n1041.4381 Eigenleistungen für Investition 3900 M m 182'128 220'000 200'000 17'873 9.81\n\n1041.4901 Intern verrechneter Personalert3900 267'226 317'500 305'000 37'775 14.14\n\n1042 Facility Management 2'987'342 2'784'511 3'263'425 3'036'600 3'245'900 3'078'400 258'558 293'889 8.66 10.55\n\nSaldo 202'831 226'825 167'500 35'331\n\n1042.3011 Löhne, Sozialzulagen 3910 L w 2'398'757 2'616'800 2'583'000 184'243 7.68\n\n1042.3031 Sozialversicherungen 3910 L w 190'891 201'900 196'000 5'109 2.68\n\n1042.3041 Personalversicherungen 3910 L w 229'773 254'300 271'000 41'227 17.94\n\n1042.3051 Unfallversicherungsbeiträge 3910 L w 82'438 64'350 82'000 -438 -0.53\n\n1042.3061 Dienstkleider 3910 M w 5'618 10'000 8'000 2'382 42.41\n\n1042.3091 Übriger Personalaufwand 3910 K w 23'657 43'675 45'200 21'543 91.06\n\n1042.3171 Spesenentschädigungen 3910 K w 11'317 14'000 14'000 2'683 23.71\n\n1042.3183 Telefon 3910 K w 4'063 6'500 6'500 2'437 59.97\n\n1042.3901 Intern verrechneter Personalau 3910 14'118 13'900 -14'118 -100.00\n\n1042.3911 Intern verrechneter Sachaufwa3910 26'710 38'000 40'200 13'490 50.51\n\n1042.4360 Rückerstattungen 3910 K s 24'566 22'500 25'000 434 1.77\n\n1042.4366 Rückerstattungen Lohn 3910 K s 64'377 32'400 39'000 -25'377 -39.42\n\n1042.4901 Intern verrechneter Personalert3910 2'695'568 2'955'300 2'988'000 292'432 10.85\n\n1042.4911 Intern verrechneter Sachaufwa3910 26'400 26'400 26'400 100.00\n\n1043 Tiefbauamt 654'027 658'117 600'615 670'800 620'060 671'700 -33'967 13'583 -5.19 2.06\n\nSaldo 4'090 70'185 51'640 47'550\n\n1043.3011 Löhne 3920 M w 544'863 493'000 502'000 -42'863 -7.87\n\n1043.3031 Sozialversicherungsbeiträge 3920 M w 42'618 39'000 38'000 -4'618 -10.84\n\n1043.3041 Personalversicherungbeiträge 3920 M m 56'470 55'200 64'000 7'530 13.34\n\n1043.3051 Unfallversicherungsbeiträge 3920 M w 6'013 3'800 5'000 -1'013 -16.85\n\n1043.3091 übriger Personalaufwand 3920 K w 3'260 8'615 8'800 5'540 169.91\n\n1043.3171 Spesenentschädigungen 3920 M w 802 1'000 1'000 198 24.76\n\n1043.3911 Intern verrechneter Sachaufwa3920 1'260 1'260 100.00\n\n1043.4341 Vergütung für Dienstleistunge 3130 M w 12'918 8'000 16'500 3'582 27.73\n\n1043.4361 Rückerstattungen 3130 M w 600 600 600 100.00\n\n1043.4366 Rückerstattungen Lohn 3130 M w 8'976 7'200 9'600 624 6.95\n\n1043.4381 Eigenleistungen für Investition 3130 K w 9'367 30'000 20'000 10'633 113.52\n\n1043.4901 Intern verrechneter Personalert3920 626'856 625'000 625'000 -1'856 -0.30\n\n1048 Informatik 1'283'838 1'313'199 1'441'450 1'494'450 1'378'530 1'320'050 94'692 6'851 7.38 0.52\n\nSaldo 29'361 53'000 58'480 87'841\n\n1048.3001 Informatikkommission 1060 K w 1'104 1'000 1'000 -104 -9.38\n\n1048.3011 Löhne 1060 M w 251'221 362'300 270'000 18'779 7.48\n\n1048.3031 Sozialversicherungsbeiträge 1060 M w 16'002 29'000 21'000 4'998 31.24\n\n1048.3041 Personalversicherungsbeiträge 1060 M m 23'811 38'500 31'000 7'189 30.19\n\n1048.3051 Unfallversicherungsbeiträge 1060 M w 2'292 2'800 3'000 708 30.89\n\n1048.3091 Übriger Personalaufwand 1060 K w 3'318 6'350 4'730 1'412 42.54\n\n1048.3101 Büromaterialien, Drucksachen 1060 K w 145 -145 -100.00\n\n1048.3111 Anschaffung Hard- + Software1060 K s 46'822 129'000 188'200 141'378 301.95\n\n1048.3151 Unterhalt Mobilien, Maschinen1060 K s 93'041 165'300 139'400 46'359 49.83\n\n1048.3171 Spesenentschädigungen 1060 K w 1'764 1'000 1'000 -764 -43.30\n\n1048.3181 Verschiedene Dienstleistungen1060 L w 141'940 66'300 78'500 -63'440 -44.70\n\n1048.3182 Dienstleistungen VRSG 1060 L w 364'353 363'400 378'500 14'147 3.88\n\n1048.3183 Dienstleistungen GIS 1060 L w 97'737 93'500 99'500 1'763 1.80\n\n1048.3184 Internet Stadt Gossau 1060 L w 41'734 39'500 46'250 4'516 10.82\n\n1048.3185 Gebühren Datennetz 1060 L w 87'084 76'500 76'450 -10'634 -12.21\n\n1048.3941 Intern verrechnete Abschreibu 1060 111'472 67'000 40'000 -71'472 -64.12\n\n1048.4342 Rückerstattungen Informatikle 1060 K w 201'143 242'440 228'450 27'307 13.58\n\n1048.4360 Rückerstattungen 1060 L w 1'000 -1'000 -100.00\n\n1048.4366 Rückerstattungen Lohn 1060 K s 52'116 100'000 -52'116 -100.00\n\n1048.4901 Intern verrechneter Personalert1060 211'294 243'610 212'100 806 0.38\n\n1048.4911 Intern verrechneter Sachertrag 1060 847'646 908'400 879'500 31'854 3.76\n\n1070 Rathaus 417'828 4'865 380'600 323'500 7'000 -94'328 2'135 -22.58 43.90\n\nSaldo 412'963 380'600 316'500 96'463\n\n1070.3111 Anschaffung von Mobilien und3030 K m 21'061 35'000 14'000 -7'061 -33.53\n\n1070.3120 Wasser 3030 L w 1'792 2'000 2'000 208 11.59\n\n1070.3121 Abwassergebühren 3030 L w 778 1'000 1'000 222 28.60\n\n1070.3122 Elektrizität 3030 L w 18'097 22'000 20'000 1'904 10.52\n\n1070.3123 Heizmaterial 3030 L w 15'011 15'000 16'000 989 6.59\n\n1070.3131 Verbrauchsmaterial Allgemein 3030 K w 11'474 13'600 13'500 2'026 17.66\n\n1070.3141 Baulicher Unterhalt 3030 K m 70'067 108'500 70'500 433 0.62\n\n1070.3151 Übriger Unterhalt 3030 K m 7'055 7'000 7'000 -55 -0.78\n\n1070.3181 Securitas, Abgaben 3030 L w 20'805 17'500 21'000 195 0.94\n\n1070.3188 Entsorgung 3030 M w 6'152 8'000 7'000 848 13.79\n\n1070.3901 Intern verrechneter Personalau 3030 245'537 151'000 151'500 -94'037 -38.30\n\n1070.4271 Mietzinse 3030 K s 4'865 7'000 2'135 43.90\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 177\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 177\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 176\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufw. Ertrag\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \nVoranschlag 2015\n\nAbweichung in %Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Voranschlag 2015 Abweichung Betrag\n\n1140 Feuerwehr 1'711'386 1'376'117 2'003'500 1'371'320 1'910'700 1'378'220 199'314 2'103 11.65 0.15\n\nSaldo 335'269 632'180 532'480 197'211\n\n1140.3031 Sozialversicherungsbeiträge 4100 M w 6'561 -6'561 -100.00\n\n1140.3121 Wasser, Energie, Heizmaterial 4100 K w 19'873 30'000 30'000 10'127 50.96\n\n1140.3131 Verbrauchsmaterialien, Treibst 4100 K w 1'293 10'000 5'000 3'707 286.77\n\n1140.3140 Gebäude, Hydrantennetz, Unt 4100 K s 18'615 20'000 20'000 1'385 7.44\n\n1140.3141 Gebäude, Hydrantennetz; Unt 4100 K w 26'019 -26'019 -100.00\n\n1140.3143 Wasserbezugsorte, Unterhalt 4100 K w 5'897 5'000 5'000 -897 -15.21\n\n1140.3152 Fahrzeuge und Motorspritzen; 4100 K w 5'000 5'000 5'000 100.00\n\n1140.3180 Versicherungsprämien, Alarms 4100 M w 23'352 18'000 23'000 -352 -1.51\n\n1140.3185 Chemiewehr 4100 G g 10'923 17'000 13'000 2'077 19.01\n\n1140.3291 Feuerwehrersatzabgabe Vergü4100 G g 2'898 4'500 4'500 1'602 55.26\n\n1140.3301 Abschreibungen von Feuerweh4100 M w 14'583 16'000 16'000 1'417 9.72\n\n1140.3522 Anteil an Sicherheitsverbund 4100 K w 825'148 805'000 805'000 -20'148 -2.44\n\n1140.3531 Arnegg Löschwasserbezug 4100 K w 99'692 108'000 108'000 8'308 8.33\n\n1140.3631 Stadtwerke Hydrantennetz 4100 K m 108'000 108'000 108'000\n\n1140.3901 Intern verrechneter Personalau 4100 31'751 46'000 47'000 15'249 48.03\n\n1140.3911 Intern verrechneter Sachaufwa4100 1'661 1'200 -461 -27.75\n\n1140.3931 Intern verrechneter Zinsaufwan4100 115'120 316'000 250'000 134'880 117.16\n\n1140.3941 Intern verrechnete Abschreibu 4100 400'000 495'000 470'000 70'000 17.50\n\n1140.4211 Verzugszinsen von Feuerwehra4100 N n 6'580 3'000 3'000 -3'580 -54.41\n\n1140.4270 Mieteinnahmen Fw Depot 4100 K s 58'508 58'820 58'820 312 0.53\n\n1140.4301 Feuerwehrabgaben 4100 K s 1'258'581 1'250'000 1'260'000 1'419 0.11\n\n1140.4901 Intern verrechneter Personalert4100 240 -240 -100.00\n\n1140.4911 Intern verrechneter Sachertrag 4100 52'208 51'600 51'600 -608 -1.16\n\n1140.4931 Intern verrechneter Zinsertrag 4100 7'900 4'800 4'800 100.00\n\n1142 Feuerwehrverbund Andwil / Gossau\n\nSaldo\n\n1142.3010 Löhne, Sozialzulagen, Sold 4100 M w 360 -360 -100.00\n\n1142.3091 Ausbildungs- und Kurskosten 4100 K m -360 360 -100.00\n\n1149 Ausgleich Spezialfinanzierung 335'269 600'180 532'480 197'211 58.82\n\nSaldo 335'269 600'180 532'480 197'211\n\n1149.4810 Bezug aus Sepzialfinanzierung 4100 N n 335'269 600'180 532'480 197'211 58.82\n\n1150 Militär 56'285 20'094 108'600 67'300 11'015 -20'094 19.57 -100.00\n\nSaldo 36'190 108'600 67'300 31'110\n\n1150.3111 Anschaffungen 3030 K s 1'000 1'000 1'000 100.00\n\n1150.3120 Wasser 3030 L w 2'498 2'500 1'500 -998 -39.96\n\n1150.3121 Abwassergebühren 3030 K w 100 100 100 100.00\n\n1150.3122 Elektrizität 3030 L w 4'530 8'000 2'000 -2'530 -55.85\n\n1150.3123 Heizmaterial 3030 L w 3'000 1'000 1'000 100.00\n\n1150.3131 Verbrauchsmaterial 3030 K w 25 4'000 1'000 975 3'892.02\n\n1150.3140 Baulicher Unterhalt 3030 K m 1'888 10'000 7'000 5'112 270.69\n\n1150.3151 Übriger Unterhalt 3030 K s 1'302 4'000 2'000 698 53.62\n\n1150.3180 Versicherungsprämien, Abgab 3030 L w 3'271 5'000 3'500 229 6.99\n\n1150.3183 Rekrutierungstage 3030 K w 1'202 -1'202 -100.00\n\n1150.3188 Entsorgung 3030 K w 734 2'000 1'000 266 36.30\n\n1150.3652 Zweckverband Schiessanlage B3030 L w 6'059 10'000 10'000 3'942 65.06\n\n1150.3901 Intern verrechneter Personalau 3030 34'775 59'000 37'200 2'425 6.97\n\n1150.4341 Einquartierungen 3030 M m 20'094 -20'094 -100.00\n\n1160 Zivilschutz 187'822 14'137 168'600 42'500 169'600 42'500 -18'222 28'363 -9.70 200.63\n\nSaldo 173'685 126'100 127'100 46'585\n\n1160.3121 Wasser, Energie, Heizmaterial 4110 K w 11'328 5'000 5'000 -6'328 -55.86\n\n1160.3141 Baulicher Unterhalt 4110 K m 1'751 4'000 4'000 2'249 128.46\n\n1160.3180 Versicherungsprämien, Abgab 4110 M w 15'811 4'000 4'000 -11'811 -74.70\n\n1160.3521 Anteil an SVRG 4110 M s 125'566 120'000 120'000 -5'566 -4.43\n\n1160.3901 Intern verrechneter Personalau 4110 3'765 6'000 7'000 3'235 85.91\n\n1160.3911 Intern verrechneter Sachaufwa4110 29'600 29'600 29'600\n\n1160.4271 Mietzinsen 4110 M w 900 18'000 18'000 17'100 1'900.00\n\n1160.4341 Einquartierungen 4110 K w 3'737 15'000 15'000 11'263 301.39\n\n1160.4601 Bundesbeiträge 4110 N g 9'500 9'500 9'500\n\n1161 RZSO Gossau 4'400 -4'400 -100.00\n\nSaldo 4'400 4'400\n\n1161.3001 Sitzungs- und Taggelder 4110 M w 4'400 -4'400 -100.00\n\n1162 GFO Gemeindeführungsorganisation 17'938 20'000 20'000 2'062 11.50\n\nSaldo 17'938 20'000 20'000 2'062\n\n1162.3520 Sicherheitsverbund SVRG 4100 K w 17'938 20'000 20'000 2'062 11.50\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufw. Ertrag\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \nVoranschlag 2015\n\nAbweichung in %Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Voranschlag 2015 Abweichung Betrag\n\n1071 Amtshaus 77'381 185'052 79'500 185'300 84'700 185'300 7'319 248 9.46 0.13\n\nSaldo 107'671 105'800 100'600 7'071\n\n1071.3120 Wasser/Abwasser 3030 L w 5'426 7'000 7'000 1'574 29.00\n\n1071.3122 Elektrizität 3030 L w 4'033 6'000 6'000 1'967 48.77\n\n1071.3123 Heizmaterial 3030 L w 34'575 32'000 37'000 2'425 7.01\n\n1071.3131 Verbrauchsmaterial Allgemein 3030 K w 31 200 169 546.20\n\n1071.3141 Baulicher Unterhalt 3030 K m 18'235 15'000 15'000 -3'235 -17.74\n\n1071.3181 Versicherungsprämien, Abgab 3030 L w 3'754 4'500 4'500 746 19.88\n\n1071.3901 Intern verrechneter Personalau 3030 11'327 15'000 15'000 3'673 32.43\n\n1071.4231 Miete Gebäude 3030 M w 142'615 144'300 144'300 1'685 1.18\n\n1071.4232 Miete Parkplätze 3030 M w 8'390 16'000 16'000 7'610 90.70\n\n1071.4361 Miete Nebenkosten 3030 M w 34'047 25'000 25'000 -9'047 -26.57\n\n1080 Öffentliche Anlässe 38'191 -38'191 -100.00\n\nSaldo 38'191 38'191\n\n1080.3182 Veranstaltungen, Repräsentati 1260 K s 8'608 -8'608 -100.00\n\n1080.3183 Bundesfeier 1260 K s 10'350 -10'350 -100.00\n\n1080.3191 Verbände, Mitgliedschaft 1030 K s 19'233 -19'233 -100.00\n\n11 Öffentliche Sicherheit 3'070'470 3'087'382 3'369'340 3'273'500 3'310'300 3'143'700 239'830 56'318 7.81 1.82\n\nSaldo 16'912 95'840 166'600 183'512\n\n1100 Grundbuchamt 521'152 1'112'751 527'240 1'022'000 528'900 922'000 7'748 -190'751 1.49 -17.14\n\nSaldo 591'599 494'760 393'100 198'499\n\n1100.3011 Löhne, Sozialzulagen 1100 M w 315'489 329'100 331'000 15'511 4.92\n\n1100.3031 Sozialversicherungsbeiträge 1100 M w 26'305 26'000 26'000 -305 -1.16\n\n1100.3041 Personalversicherungsbeiträge 1100 M m 28'205 33'400 36'000 7'795 27.64\n\n1100.3051 Unfallversicherungsbeiträge 1100 M w 3'527 2'600 4'000 473 13.40\n\n1100.3091 Übriger Personalaufwand 1100 K w 5'979 5'740 5'800 -179 -2.99\n\n1100.3101 Büromaterial, Drucksachen 1100 K w 1'354 -1'354 -100.00\n\n1100.3171 Spesenentschädigungen 1100 K w 660 700 700 40 6.06\n\n1100.3172 Spesen Schätzungskommission1100 K s 230 500 500 271 117.86\n\n1100.3181 Gebührenbelastungen durch D1100 G g 8'678 4'000 8'000 -678 -7.81\n\n1100.3182 MWST-Pauschalsteuer 1100 G g 37'764 25'000 25'000 -12'764 -33.80\n\n1100.3901 Intern verrechneter Personalau 1100 6'535 6'800 6'100 -435 -6.66\n\n1100.3911 Intern verrechneter Sachaufwa1100 86'427 93'400 85'800 -627 -0.73\n\n1100.4310 Allgemeine Gebühren 1100 M w 963'064 900'000 800'000 -163'064 -16.93\n\n1100.4312 Schätzungsgebühren 1100 M w 12'648 10'000 10'000 -2'648 -20.94\n\n1100.4366 Rückerstattungen Lohn 1100 N n 2'547 2'000 2'000 -547 -21.46\n\n1100.4511 Entschädigungen der GVA 1100 M w 134'493 110'000 110'000 -24'493 -18.21\n\n1101 Vermessungswerk 188'036 185'303 156'500 144'000 224'500 175'000 36'464 -10'303 19.39 -5.56\n\nSaldo 2'733 12'500 49'500 46'767\n\n1101.3101 Plankopien 1100 M w 500 500 500 100.00\n\n1101.3131 Hausnummern, Versicherungs 1100 M w 614 1'000 1'000 386 62.89\n\n1101.3151 Vermessungswerk Unterhalt 1100 K w 2'705 15'000 73'000 70'295 2'598.61\n\n1101.3181 Kosten Grundbuchgeometer 1100 M w 184'717 140'000 150'000 -34'717 -18.79\n\n1101.4311 Nachführung von Gebäuden 1100 M w 145'609 100'000 100'000 -45'609 -31.32\n\n1101.4312 Vermarkungs- und Vermessun 1100 M w 32'281 40'000 50'000 17'719 54.89\n\n1101.4313 Gebühren für Plan- und Daten 1100 M w 6'354 3'000 3'000 -3'354 -52.79\n\n1101.4351 Verkäufe (PSS 2.1 %) 1100 M w 1'058 1'000 1'000 -58 -5.52\n\n1101.4360 Rückerstattungen 1100 M w 21'000 21'000 100.00\n\n1109 Übrige Rechtsaufsicht 1'900 1'900 1'900\n\nSaldo 1'900 1'900 1'900\n\n1109.3181 Eichmeister 1030 M w 1'900 1'900 1'900\n\n1110 Polizei 381'551 43'711 383'000 93'500 385'200 93'500 3'649 49'789 0.96 113.91\n\nSaldo 337'840 289'500 291'700 46'140\n\n1110.3170 Spesen 4120 M w 2'000 2'000 2'000 100.00\n\n1110.3181 Bewachungen 4120 M s 53'649 61'000 61'000 7'351 13.70\n\n1110.3187 Dienstleistungen, Abgaben 4120 M w 10'790 -10'790 -100.00\n\n1110.3512 Kostenanteil SVRG 4120 L w 14'500 20'000 20'000 5'500 37.93\n\n1110.3621 Stadtpolizei Gossau 4120 L s 300'201 300'000 300'000 -201 -0.07\n\n1110.3901 Intern verrechneter Personalau 4120 751 1'000 249 33.16\n\n1110.3911 Intern verrechneter Sachaufwa4120 1'661 1'200 -461 -27.75\n\n1110.4310 Rückerstattungen 4120 K s 400 -400 -100.00\n\n1110.4901 Intern verrechneter Personalert4120 43'311 93'500 93'500 50'189 115.88\n\n1120 Rechtssprechung 2'200 2'200 100.00\n\nSaldo 2'200 2'200\n\n1120.3901 Intern verrechneter Personalau 1030 1'000 1'000 100.00\n\n1120.3911 Intern verrechneter Sachaufwa1030 1'200 1'200 100.00\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 178\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufw. Ertrag\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \nVoranschlag 2015\n\nAbweichung in %Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Voranschlag 2015 Abweichung Betrag\n\n1140 Feuerwehr 1'711'386 1'376'117 2'003'500 1'371'320 1'910'700 1'378'220 199'314 2'103 11.65 0.15\n\nSaldo 335'269 632'180 532'480 197'211\n\n1140.3031 Sozialversicherungsbeiträge 4100 M w 6'561 -6'561 -100.00\n\n1140.3121 Wasser, Energie, Heizmaterial 4100 K w 19'873 30'000 30'000 10'127 50.96\n\n1140.3131 Verbrauchsmaterialien, Treibst 4100 K w 1'293 10'000 5'000 3'707 286.77\n\n1140.3140 Gebäude, Hydrantennetz, Unt 4100 K s 18'615 20'000 20'000 1'385 7.44\n\n1140.3141 Gebäude, Hydrantennetz; Unt 4100 K w 26'019 -26'019 -100.00\n\n1140.3143 Wasserbezugsorte, Unterhalt 4100 K w 5'897 5'000 5'000 -897 -15.21\n\n1140.3152 Fahrzeuge und Motorspritzen; 4100 K w 5'000 5'000 5'000 100.00\n\n1140.3180 Versicherungsprämien, Alarms 4100 M w 23'352 18'000 23'000 -352 -1.51\n\n1140.3185 Chemiewehr 4100 G g 10'923 17'000 13'000 2'077 19.01\n\n1140.3291 Feuerwehrersatzabgabe Vergü4100 G g 2'898 4'500 4'500 1'602 55.26\n\n1140.3301 Abschreibungen von Feuerweh4100 M w 14'583 16'000 16'000 1'417 9.72\n\n1140.3522 Anteil an Sicherheitsverbund 4100 K w 825'148 805'000 805'000 -20'148 -2.44\n\n1140.3531 Arnegg Löschwasserbezug 4100 K w 99'692 108'000 108'000 8'308 8.33\n\n1140.3631 Stadtwerke Hydrantennetz 4100 K m 108'000 108'000 108'000\n\n1140.3901 Intern verrechneter Personalau 4100 31'751 46'000 47'000 15'249 48.03\n\n1140.3911 Intern verrechneter Sachaufwa4100 1'661 1'200 -461 -27.75\n\n1140.3931 Intern verrechneter Zinsaufwan4100 115'120 316'000 250'000 134'880 117.16\n\n1140.3941 Intern verrechnete Abschreibu 4100 400'000 495'000 470'000 70'000 17.50\n\n1140.4211 Verzugszinsen von Feuerwehra4100 N n 6'580 3'000 3'000 -3'580 -54.41\n\n1140.4270 Mieteinnahmen Fw Depot 4100 K s 58'508 58'820 58'820 312 0.53\n\n1140.4301 Feuerwehrabgaben 4100 K s 1'258'581 1'250'000 1'260'000 1'419 0.11\n\n1140.4901 Intern verrechneter Personalert4100 240 -240 -100.00\n\n1140.4911 Intern verrechneter Sachertrag 4100 52'208 51'600 51'600 -608 -1.16\n\n1140.4931 Intern verrechneter Zinsertrag 4100 7'900 4'800 4'800 100.00\n\n1142 Feuerwehrverbund Andwil / Gossau\n\nSaldo\n\n1142.3010 Löhne, Sozialzulagen, Sold 4100 M w 360 -360 -100.00\n\n1142.3091 Ausbildungs- und Kurskosten 4100 K m -360 360 -100.00\n\n1149 Ausgleich Spezialfinanzierung 335'269 600'180 532'480 197'211 58.82\n\nSaldo 335'269 600'180 532'480 197'211\n\n1149.4810 Bezug aus Sepzialfinanzierung 4100 N n 335'269 600'180 532'480 197'211 58.82\n\n1150 Militär 56'285 20'094 108'600 67'300 11'015 -20'094 19.57 -100.00\n\nSaldo 36'190 108'600 67'300 31'110\n\n1150.3111 Anschaffungen 3030 K s 1'000 1'000 1'000 100.00\n\n1150.3120 Wasser 3030 L w 2'498 2'500 1'500 -998 -39.96\n\n1150.3121 Abwassergebühren 3030 K w 100 100 100 100.00\n\n1150.3122 Elektrizität 3030 L w 4'530 8'000 2'000 -2'530 -55.85\n\n1150.3123 Heizmaterial 3030 L w 3'000 1'000 1'000 100.00\n\n1150.3131 Verbrauchsmaterial 3030 K w 25 4'000 1'000 975 3'892.02\n\n1150.3140 Baulicher Unterhalt 3030 K m 1'888 10'000 7'000 5'112 270.69\n\n1150.3151 Übriger Unterhalt 3030 K s 1'302 4'000 2'000 698 53.62\n\n1150.3180 Versicherungsprämien, Abgab 3030 L w 3'271 5'000 3'500 229 6.99\n\n1150.3183 Rekrutierungstage 3030 K w 1'202 -1'202 -100.00\n\n1150.3188 Entsorgung 3030 K w 734 2'000 1'000 266 36.30\n\n1150.3652 Zweckverband Schiessanlage B3030 L w 6'059 10'000 10'000 3'942 65.06\n\n1150.3901 Intern verrechneter Personalau 3030 34'775 59'000 37'200 2'425 6.97\n\n1150.4341 Einquartierungen 3030 M m 20'094 -20'094 -100.00\n\n1160 Zivilschutz 187'822 14'137 168'600 42'500 169'600 42'500 -18'222 28'363 -9.70 200.63\n\nSaldo 173'685 126'100 127'100 46'585\n\n1160.3121 Wasser, Energie, Heizmaterial 4110 K w 11'328 5'000 5'000 -6'328 -55.86\n\n1160.3141 Baulicher Unterhalt 4110 K m 1'751 4'000 4'000 2'249 128.46\n\n1160.3180 Versicherungsprämien, Abgab 4110 M w 15'811 4'000 4'000 -11'811 -74.70\n\n1160.3521 Anteil an SVRG 4110 M s 125'566 120'000 120'000 -5'566 -4.43\n\n1160.3901 Intern verrechneter Personalau 4110 3'765 6'000 7'000 3'235 85.91\n\n1160.3911 Intern verrechneter Sachaufwa4110 29'600 29'600 29'600\n\n1160.4271 Mietzinsen 4110 M w 900 18'000 18'000 17'100 1'900.00\n\n1160.4341 Einquartierungen 4110 K w 3'737 15'000 15'000 11'263 301.39\n\n1160.4601 Bundesbeiträge 4110 N g 9'500 9'500 9'500\n\n1161 RZSO Gossau 4'400 -4'400 -100.00\n\nSaldo 4'400 4'400\n\n1161.3001 Sitzungs- und Taggelder 4110 M w 4'400 -4'400 -100.00\n\n1162 GFO Gemeindeführungsorganisation 17'938 20'000 20'000 2'062 11.50\n\nSaldo 17'938 20'000 20'000 2'062\n\n1162.3520 Sicherheitsverbund SVRG 4100 K w 17'938 20'000 20'000 2'062 11.50\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 179\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 178\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufw. Ertrag\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \nVoranschlag 2015\n\nAbweichung in %Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Voranschlag 2015 Abweichung Betrag\n\n12150.3027 Stellvertretungen 2050 N g 19'027 35'000 30'000 10'973 57.67\n\n12150.3030 Sozialversicherungen 2050 N g 92'148 94'500 88'100 -4'048 -4.39\n\n12150.3040 Personalversicherungsbeiträge 2050 L w 99'053 93'400 87'500 -11'553 -11.66\n\n12150.3050 Unfall- und Krankenversicheru 2050 N g 5'576 5'900 7'600 2'024 36.30\n\n12150.3090 Übriger Personalaufwand, Fort2050 M m 2'105 6'000 6'000 3'895 185.01\n\n12150.3100 Lehrmittel, Anschauungs- und 2050 K m 17'064 24'500 24'100 7'036 41.24\n\n12150.3103 Schülerbibliothek 2050 K m 567 1'200 -567 -100.00\n\n12150.3110 Anschaffung Mobilien und Ge 2050 K m 1'656 900 -1'656 -100.00\n\n12150.3170 Spesenentschädigungen 2050 L w 1'155 1'600 1'500 345 29.87\n\n12150.4362 Rückerstattungen 2050 N n 43'028 28'000 17'400 -25'628 -59.56\n\n12150.4520 Rückerstattungen von Gemein 2050 N n 4'500 4'500 4'500 100.00\n\n12151 Fördernde Massnahmen 1'898'397 105'407 1'640'000 5'400 1'946'650 23'400 48'253 -82'007 2.54 -77.80\n\nSaldo 1'792'990 1'634'600 1'923'250 130'260\n\n12151.3011 Löhne Logopädie 2050 N g 339'828 288'000 370'900 31'072 9.14\n\n12151.3012 Löhne Legasthenie 2050 N g 321'411 260'000 290'000 -31'411 -9.77\n\n12151.3013 Löhne übrige fördernde Massn2050 N g 373'503 413'000 442'600 69'097 18.50\n\n12151.3014 Löhne übrige fördernde Massn2050 N g 499'083 388'700 471'000 -28'083 -5.63\n\n12151.3022 Leistungsprämie Sonderpädag 2050 N g 1'300 3'200 3'200 1'900 146.15\n\n12151.3025 Funktionszulage Sonderpädag 2050 L w 1'300 1'200 3'000 1'700 130.77\n\n12151.3027 Stellvertretungen 2050 N g 45'708 10'000 10'000 -35'708 -78.12\n\n12151.3030 Sozialversicherungsbeiträge 2050 N g 122'093 101'100 128'800 6'707 5.49\n\n12151.3040 Personalversicherungsbeiträge 2050 N g 159'024 149'000 165'400 6'376 4.01\n\n12151.3050 Unfall- & KVG Beiträge 2050 N g 7'416 7'000 13'000 5'584 75.30\n\n12151.3090 Übriger Personalaufwand Fortb2050 L w 11'678 5'000 5'150 -6'528 -55.90\n\n12151.3100 Lehrmittel, Anschauungs- und 2050 K m 16'055 13'800 13'600 -2'455 -15.29\n\n12151.3180 Drittleistungen 2050 K m 30'000 30'000 100.00\n\n12151.4362 Rückerstattungen 2050 N n 39'135 5'400 23'400 -15'735 -40.21\n\n12151.4601 Bundesbeiträge 2050 N n 66'273 -66'273 -100.00\n\n1216 Schulanlässe, Freizeitgestaltung 592'779 157'492 639'600 143'300 594'700 143'400 1'921 -14'092 0.32 -8.95\n\nSaldo 435'287 496'300 451'300 16'013\n\n12161 Schulreisen 19'045 2'294 14'200 4'000 13'950 4'000 -5'095 1'706 -26.75 74.38\n\nSaldo 16'751 10'200 9'950 6'801\n\n12161.3170 Schulreisen 2060 K s 19'045 14'200 13'950 -5'095 -26.75\n\n12161.4360 Teilnehmerbeiträge Schulreise 2060 K s 2'294 4'000 4'000 1'706 74.38\n\n12162 Sportanlässe während der Schulzeit 93'094 96'000 95'000 1'906 2.05\n\nSaldo 93'094 96'000 95'000 1'906\n\n12162.3170 Sportanlässe während der Sch 2060 K s 93'094 96'000 95'000 1'906 2.05\n\n12163 Klassenlager, Schulverlegungen, Sportwoc 385'578 148'920 404'800 138'300 393'600 137'600 8'022 -11'320 2.08 -7.60\n\nSaldo 236'657 266'500 256'000 19'343\n\n12163.3170 Klassenlager 2060 K s 68'147 75'000 70'800 2'653 3.89\n\n12163.3171 Sportwoche 2060 M s 317'431 329'800 322'800 5'369 1.69\n\n12163.4360 Teilnehmerbeiträge Klassenlag 2060 M m 136'885 128'300 125'600 -11'285 -8.24\n\n12163.4600 Beitrag Jugend + Sport 2060 L w 12'035 10'000 12'000 -35 -0.29\n\n12164 Besondere Veranstaltungen 95'062 6'277 124'600 1'000 92'150 1'800 -2'912 -4'477 -3.06 -71.33\n\nSaldo 88'784 123'600 90'350 1'566\n\n12164.3170 Übrige Veranstaltungen 2060 K m 91'341 122'000 92'150 809 0.89\n\n12164.3901 Intern verrechneter Personalau 2060 1'960 -1'960 -100.00\n\n12164.3911 Intern verrechneter Sachaufwa2060 1'761 2'600 -1'761 -100.00\n\n12164.4360 Teilnehmerbeiträge übrige Ver 2060 K s 1'828 1'000 1'800 -28 -1.51\n\n12164.4362 Rückerstattungen 2060 K s 1'276 -1'276 -100.00\n\n12164.4911 Intern verrechneter Sachertrag 2060 3'174 -3'174 -100.00\n\n1217 Liegenschaften 5'249'228 199'896 5'904'220 90'800 8'622'990 2'149'800 3'373'762 1'949'904 64.27 975.46\n\nSaldo 5'049'331 5'813'420 6'473'190 1'423'859\n\n12170 Schulanlagen, Betrieb und Unterhalt 5'249'228 199'896 5'904'220 90'800 8'622'990 2'149'800 3'373'762 1'949'904 64.27 975.46\n\nSaldo 5'049'331 5'813'420 6'473'190 1'423'859\n\n12170.3110 Anschaffung Mobilien und Ge 3020 K m 113'172 159'350 133'350 20'178 17.83\n\n12170.3120 Wasser 3020 L w 24'076 40'200 37'100 13'024 54.10\n\n12170.3121 Abwassergebühren 3020 L w 21'329 24'800 24'150 2'821 13.22\n\n12170.3122 Strom 3020 L w 110'563 141'650 130'750 20'187 18.26\n\n12170.3124 Heizmaterial 3020 L w 237'043 177'500 236'500 -543 -0.23\n\n12170.3130 Reinigungs- und Verbrauchsm 3020 K w 72'107 91'300 91'800 19'693 27.31\n\n12170.3140 Baulicher Unterhalt 3020 K m 628'214 507'780 631'650 3'436 0.55\n\n12170.3150 Unterhalt Mobilien und Geräte3020 K m 33'106 58'500 48'800 15'694 47.41\n\n12170.3161 Mieten, Benützungskosten 3020 L w 95'759 90'000 92'640 -3'119 -3.26\n\n12170.3180 Versicherungen und Abgaben 3020 L w 78'855 80'750 75'750 -3'105 -3.94\n\n12170.3183 Telefongebühren inkl. Internet 3020 L w 1'589 7'390 3'250 1'661 104.58\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufw. Ertrag\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \nVoranschlag 2015\n\nAbweichung in %Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Voranschlag 2015 Abweichung Betrag\n\n12 Bildung 36'384'026 2'905'060 36'732'040 2'525'400 39'920'720 4'646'800 3'536'694 1'741'740 9.72 59.96\n\nSaldo 33'478'966 34'206'640 35'273'920 1'794'954\n\n1210 Volksschulen 3'770'802 4'015'600 4'090'200 319'398 8.47\n\nSaldo 3'770'802 4'015'600 4'090'200 319'398\n\n1210.3452 Schulgeld Schulgemeinde And 2130 L w 3'770'802 4'015'600 4'090'200 319'398 8.47\n\n1211 Kindergarten 2'325'040 69'894 2'242'800 33'200 2'223'130 58'500 -101'910 -11'394 -4.38 -16.30\n\nSaldo 2'255'146 2'209'600 2'164'630 90'516\n\n1211.3020 Löhne, Sozialzulagen Unterrich2020 N g 1'864'887 1'831'100 1'730'600 -134'287 -7.20\n\n1211.3022 Leistungsprämie Kindergarten 2020 K s 3'274 4'000 4'000 726 22.19\n\n1211.3025 Funktionszulage 2020 K s 900 400 1'000 100 11.11\n\n1211.3027 Stellvertretungen 2020 N g 86'021 45'000 57'000 -29'021 -33.74\n\n1211.3030 Sozialversicherungsbeiträge 2020 N g 147'514 144'000 140'500 -7'014 -4.75\n\n1211.3040 Personalversicherungsbeiträge 2020 N g 165'935 160'000 160'000 -5'935 -3.58\n\n1211.3050 Unfall- und Krankenversicheru 2020 N g 8'875 8'800 11'500 2'625 29.57\n\n1211.3090 Fortbildung, übriger Personala 2020 M m 2'353 6'000 5'000 2'647 112.46\n\n1211.3100 Lehrmittel, Anschauungs- und 2020 K m 41'372 37'900 35'290 -6'082 -14.70\n\n1211.3104 Lehrerbibliothek, Fachliteratur 2020 K m 1'000 1'000 1'000 100.00\n\n1211.3110 Anschaffung Mobilien und Ge 2020 K s 170 750 4'280 4'110 2'422.10\n\n1211.3150 Unterhalt Mobilien und Geräte2020 K w 1'025 1'000 1'110 85 8.33\n\n1211.3170 Spesenentschädigungen 2020 L w 2'714 2'850 3'350 636 23.42\n\n1211.3180 Musikalische Grundschule 2020 K w 68'500 68'500 100.00\n\n1211.4362 Rückerstattungen 2020 N n 69'894 33'200 58'500 -11'394 -16.30\n\n1212 Primarstufe 7'453'976 254'934 7'321'440 176'500 7'399'790 226'200 -54'186 -28'734 -0.73 -11.27\n\nSaldo 7'199'042 7'144'940 7'173'590 25'452\n\n1212.3020 Löhne, Sozialzulagen Unterrich2030 N g 5'881'114 5'777'500 5'744'100 -137'014 -2.33\n\n1212.3022 Leistungsprämie Primarstufe 2030 K s 9'526 12'900 12'900 3'374 35.42\n\n1212.3025 Funktionszulage Primarstufe 2030 K s 4'665 5'600 8'000 3'335 71.49\n\n1212.3027 Stellvertretungen 2030 N g 184'299 167'000 167'000 -17'299 -9.39\n\n1212.3030 Sozialversicherungsbeiträge 2030 N g 473'931 463'500 463'500 -10'431 -2.20\n\n1212.3040 Personalversicherungsbeiträge 2030 N g 591'737 550'000 590'000 -1'737 -0.29\n\n1212.3050 Unfall- und Krankenversicheru 2030 N g 28'677 29'900 41'000 12'323 42.97\n\n1212.3090 Fortbildung, übriger Personala 2030 M m 41'273 58'500 56'500 15'227 36.89\n\n1212.3100 Lehrmittel, Anschauungs- und 2030 K m 177'367 189'150 192'100 14'733 8.31\n\n1212.3103 Schülerbibliothek 2030 K m 8'326 9'640 -8'326 -100.00\n\n1212.3104 Lehrerbibliothek, Fachliteratur 2030 K m 5'538 6'600 6'600 1'062 19.19\n\n1212.3110 Anschaffung Mobilien und Ge 2030 K s 21'919 26'000 24'040 2'121 9.68\n\n1212.3150 Unterhalt Mobilien und Geräte2030 K s 12'732 9'100 10'650 -2'082 -16.35\n\n1212.3170 Spesenentschädigungen 2030 K s 12'874 16'050 14'900 2'026 15.73\n\n1212.3180 Musikalische Grundschule 2030 K w 68'500 68'500 100.00\n\n1212.4362 Rückerstattungen 2030 N n 146'448 104'000 138'000 -8'448 -5.77\n\n1212.4520 Rückerstattung von Gemeinwe2030 N n 108'486 72'500 88'200 -20'286 -18.70\n\n1213 Oberstufe 5'952'128 168'030 5'901'750 188'100 5'874'380 184'800 -77'748 16'770 -1.31 9.98\n\nSaldo 5'784'098 5'713'650 5'689'580 94'518\n\n1213.3020 Löhne, Sozialzulagen Unterrich2040 K s 4'706'167 4'567'700 4'541'400 -164'767 -3.50\n\n1213.3022 Leistungsprämie 2040 K s 7'000 10'500 10'500 3'500 50.00\n\n1213.3025 Funktionszulage 2040. K s 20'400 35'200 30'200 9'800 48.04\n\n1213.3027 Stellvertretungen 2040 N g 88'342 108'000 108'000 19'658 22.25\n\n1213.3030 Sozialversicherungsbeiträge 2040 N g 375'140 379'200 367'400 -7'740 -2.06\n\n1213.3040 Personalversicherungsbeiträge 2040 N g 442'623 423'000 452'000 9'377 2.12\n\n1213.3050 Unfall- und Krankenversicheru 2040 N g 22'656 23'000 31'700 9'044 39.92\n\n1213.3090 Fortbildung, übriger Personala 2040 M m 38'388 49'000 45'000 6'612 17.23\n\n1213.3100 Lehrmittel, Anschauungs- und 2040 K s 206'279 232'200 237'830 31'551 15.30\n\n1213.3103 Schülerbibliothek 2040 K m 1'418 2'600 -1'418 -100.00\n\n1213.3104 Lehrerbibliothek, Fachliteratur 2040 K m 4'144 7'000 7'000 2'856 68.91\n\n1213.3110 Anschaffung Mobilien und Ge 2040 K s 24'192 36'100 29'950 5'758 23.80\n\n1213.3150 Unterhalt Mobilien und Geräte2040 K s 5'880 18'500 2'500 -3'380 -57.48\n\n1213.3170 Spesenentschädigungen 2040 L w 9'501 9'750 10'900 1'399 14.73\n\n1213.4350 Verkäufe 2040 K s 4'738 2'500 4'500 -238 -5.02\n\n1213.4362 Rückerstattungen 2040 N n 116'131 158'200 163'500 47'369 40.79\n\n1213.4520 Rückerstattung von Gemeinwe2040 N n 47'161 27'400 16'800 -30'361 -64.38\n\n1215 Sonderpädagogische Massnahmen 3'310'886 148'435 3'042'900 37'900 3'278'350 45'300 -32'536 -103'135 -0.98 -69.48\n\nSaldo 3'162'450 3'005'000 3'233'050 70'600\n\n12150 Kleinklassen 1'412'488 43'028 1'402'900 32'500 1'331'700 21'900 -80'788 -21'128 -5.72 -49.10\n\nSaldo 1'369'461 1'370'400 1'309'800 59'661\n\n12150.3021 Löhne, Sozialzulagen Kleinklas 2050 N g 868'414 839'000 733'900 -134'514 -15.49\n\n12150.3021 Löhne, Sozialzulagen Einschulu2050 N g 300'424 298'000 349'500 49'076 16.34\n\n12150.3022 Leistungsprämie 2050 K s 2'500 2'500 2'500\n\n12150.3025 Funktionszulage 2050 K s 2'800 400 1'000 -1'800 -64.28\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 181\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 180\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufw. Ertrag\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \nVoranschlag 2015\n\nAbweichung in %Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Voranschlag 2015 Abweichung Betrag\n\n12150.3027 Stellvertretungen 2050 N g 19'027 35'000 30'000 10'973 57.67\n\n12150.3030 Sozialversicherungen 2050 N g 92'148 94'500 88'100 -4'048 -4.39\n\n12150.3040 Personalversicherungsbeiträge 2050 L w 99'053 93'400 87'500 -11'553 -11.66\n\n12150.3050 Unfall- und Krankenversicheru 2050 N g 5'576 5'900 7'600 2'024 36.30\n\n12150.3090 Übriger Personalaufwand, Fort2050 M m 2'105 6'000 6'000 3'895 185.01\n\n12150.3100 Lehrmittel, Anschauungs- und 2050 K m 17'064 24'500 24'100 7'036 41.24\n\n12150.3103 Schülerbibliothek 2050 K m 567 1'200 -567 -100.00\n\n12150.3110 Anschaffung Mobilien und Ge 2050 K m 1'656 900 -1'656 -100.00\n\n12150.3170 Spesenentschädigungen 2050 L w 1'155 1'600 1'500 345 29.87\n\n12150.4362 Rückerstattungen 2050 N n 43'028 28'000 17'400 -25'628 -59.56\n\n12150.4520 Rückerstattungen von Gemein 2050 N n 4'500 4'500 4'500 100.00\n\n12151 Fördernde Massnahmen 1'898'397 105'407 1'640'000 5'400 1'946'650 23'400 48'253 -82'007 2.54 -77.80\n\nSaldo 1'792'990 1'634'600 1'923'250 130'260\n\n12151.3011 Löhne Logopädie 2050 N g 339'828 288'000 370'900 31'072 9.14\n\n12151.3012 Löhne Legasthenie 2050 N g 321'411 260'000 290'000 -31'411 -9.77\n\n12151.3013 Löhne übrige fördernde Massn2050 N g 373'503 413'000 442'600 69'097 18.50\n\n12151.3014 Löhne übrige fördernde Massn2050 N g 499'083 388'700 471'000 -28'083 -5.63\n\n12151.3022 Leistungsprämie Sonderpädag 2050 N g 1'300 3'200 3'200 1'900 146.15\n\n12151.3025 Funktionszulage Sonderpädag 2050 L w 1'300 1'200 3'000 1'700 130.77\n\n12151.3027 Stellvertretungen 2050 N g 45'708 10'000 10'000 -35'708 -78.12\n\n12151.3030 Sozialversicherungsbeiträge 2050 N g 122'093 101'100 128'800 6'707 5.49\n\n12151.3040 Personalversicherungsbeiträge 2050 N g 159'024 149'000 165'400 6'376 4.01\n\n12151.3050 Unfall- & KVG Beiträge 2050 N g 7'416 7'000 13'000 5'584 75.30\n\n12151.3090 Übriger Personalaufwand Fortb2050 L w 11'678 5'000 5'150 -6'528 -55.90\n\n12151.3100 Lehrmittel, Anschauungs- und 2050 K m 16'055 13'800 13'600 -2'455 -15.29\n\n12151.3180 Drittleistungen 2050 K m 30'000 30'000 100.00\n\n12151.4362 Rückerstattungen 2050 N n 39'135 5'400 23'400 -15'735 -40.21\n\n12151.4601 Bundesbeiträge 2050 N n 66'273 -66'273 -100.00\n\n1216 Schulanlässe, Freizeitgestaltung 592'779 157'492 639'600 143'300 594'700 143'400 1'921 -14'092 0.32 -8.95\n\nSaldo 435'287 496'300 451'300 16'013\n\n12161 Schulreisen 19'045 2'294 14'200 4'000 13'950 4'000 -5'095 1'706 -26.75 74.38\n\nSaldo 16'751 10'200 9'950 6'801\n\n12161.3170 Schulreisen 2060 K s 19'045 14'200 13'950 -5'095 -26.75\n\n12161.4360 Teilnehmerbeiträge Schulreise 2060 K s 2'294 4'000 4'000 1'706 74.38\n\n12162 Sportanlässe während der Schulzeit 93'094 96'000 95'000 1'906 2.05\n\nSaldo 93'094 96'000 95'000 1'906\n\n12162.3170 Sportanlässe während der Sch 2060 K s 93'094 96'000 95'000 1'906 2.05\n\n12163 Klassenlager, Schulverlegungen, Sportwoc 385'578 148'920 404'800 138'300 393'600 137'600 8'022 -11'320 2.08 -7.60\n\nSaldo 236'657 266'500 256'000 19'343\n\n12163.3170 Klassenlager 2060 K s 68'147 75'000 70'800 2'653 3.89\n\n12163.3171 Sportwoche 2060 M s 317'431 329'800 322'800 5'369 1.69\n\n12163.4360 Teilnehmerbeiträge Klassenlag 2060 M m 136'885 128'300 125'600 -11'285 -8.24\n\n12163.4600 Beitrag Jugend + Sport 2060 L w 12'035 10'000 12'000 -35 -0.29\n\n12164 Besondere Veranstaltungen 95'062 6'277 124'600 1'000 92'150 1'800 -2'912 -4'477 -3.06 -71.33\n\nSaldo 88'784 123'600 90'350 1'566\n\n12164.3170 Übrige Veranstaltungen 2060 K m 91'341 122'000 92'150 809 0.89\n\n12164.3901 Intern verrechneter Personalau 2060 1'960 -1'960 -100.00\n\n12164.3911 Intern verrechneter Sachaufwa2060 1'761 2'600 -1'761 -100.00\n\n12164.4360 Teilnehmerbeiträge übrige Ver 2060 K s 1'828 1'000 1'800 -28 -1.51\n\n12164.4362 Rückerstattungen 2060 K s 1'276 -1'276 -100.00\n\n12164.4911 Intern verrechneter Sachertrag 2060 3'174 -3'174 -100.00\n\n1217 Liegenschaften 5'249'228 199'896 5'904'220 90'800 8'622'990 2'149'800 3'373'762 1'949'904 64.27 975.46\n\nSaldo 5'049'331 5'813'420 6'473'190 1'423'859\n\n12170 Schulanlagen, Betrieb und Unterhalt 5'249'228 199'896 5'904'220 90'800 8'622'990 2'149'800 3'373'762 1'949'904 64.27 975.46\n\nSaldo 5'049'331 5'813'420 6'473'190 1'423'859\n\n12170.3110 Anschaffung Mobilien und Ge 3020 K m 113'172 159'350 133'350 20'178 17.83\n\n12170.3120 Wasser 3020 L w 24'076 40'200 37'100 13'024 54.10\n\n12170.3121 Abwassergebühren 3020 L w 21'329 24'800 24'150 2'821 13.22\n\n12170.3122 Strom 3020 L w 110'563 141'650 130'750 20'187 18.26\n\n12170.3124 Heizmaterial 3020 L w 237'043 177'500 236'500 -543 -0.23\n\n12170.3130 Reinigungs- und Verbrauchsm 3020 K w 72'107 91'300 91'800 19'693 27.31\n\n12170.3140 Baulicher Unterhalt 3020 K m 628'214 507'780 631'650 3'436 0.55\n\n12170.3150 Unterhalt Mobilien und Geräte3020 K m 33'106 58'500 48'800 15'694 47.41\n\n12170.3161 Mieten, Benützungskosten 3020 L w 95'759 90'000 92'640 -3'119 -3.26\n\n12170.3180 Versicherungen und Abgaben 3020 L w 78'855 80'750 75'750 -3'105 -3.94\n\n12170.3183 Telefongebühren inkl. Internet 3020 L w 1'589 7'390 3'250 1'661 104.58\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 181\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 181\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 180\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufw. Ertrag\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \nVoranschlag 2015\n\nAbweichung in %Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Voranschlag 2015 Abweichung Betrag\n\n12198 Schulbetriebsaufwand 98'489 120'400 500 219'420 1'000 120'931 1'000 122.79 100.00\n\nSaldo 98'489 119'900 218'420 119'931\n\n12198.3130 Innovationen 2060 K s 40'395 30'000 30'000 -10'395 -25.73\n\n12198.3180 Schülerunfall- und Haftpflichtv 2060 M w 1'924 2'300 2'000 76 3.97\n\n12198.3181 Alarmierung 2060 M w 43'683 13'600 15'200 -28'483 -65.20\n\n12198.3182 Kommunikation/Telefonie 2060 M w 25'000 16'000 16'000 100.00\n\n12198.3183 Dolmetscherdienste 2060 M w 4'828 5'000 172 3.56\n\n12198.3660 Freiwillige Beiträge (Mitglieder 2060 K s 7'659 49'500 151'220 143'561 1'874.41\n\n12198.4370 Ordnungsbussen 2060 N n 500 1'000 1'000 100.00\n\n12199 Schulgelder 2'864'994 1'768'611 2'837'330 1'728'000 2'850'350 1'708'200 -14'644 -60'411 -0.51 -3.42\n\nSaldo 1'096'383 1'109'330 1'142'150 45'767\n\n12199.3520 Schulgelder für Kindergartensc2130 N n 1'000 1'000 1'000 100.00\n\n12199.3521 Schulgelder für Primarschüler 2130 M m 101'948 94'340 59'250 -42'698 -41.88\n\n12199.3522 Schulgelder für Oberstufensch 2130 M m 247'153 222'740 194'050 -53'103 -21.49\n\n12199.3523 Schulgelder für Kleinklassensch2130 M m 56'873 101'250 101'250 44'377 78.03\n\n12199.3524 Schulgelder für Kath. Mädchen2130 M w 1'383'373 1'271'000 1'255'500 -127'873 -9.24\n\n12199.3525 Schulgelder für Gymnasium Fr 2130 M w 289'000 357'000 510'300 221'300 76.57\n\n12199.3526 Schulgelder für Musikschüler 2130 K m 786'647 790'000 729'000 -57'647 -7.33\n\n12199.4522 Schulgelder von Oberstufensch2040 N n 1'608'915 1'635'300 1'591'400 -17'515 -1.09\n\n12199.4523 Schulgelder von Kleinklassensc2050 N n 159'697 92'700 116'800 -42'897 -26.86\n\n1220 Sonderschulen 2'195'760 2'268'000 2'120'000 -75'760 -3.45\n\nSaldo 2'195'760 2'268'000 2'120'000 75'760\n\n1220.3521 Beiträge an Sonderschulen und2130 G g 2'195'760 2'268'000 2'052'000 -143'760 -6.55\n\n1220.3522 Beiträge an Heilpädagogische 2130 G g 68'000 68'000 100.00\n\n1250 Allgemeinbildende Schulen 303'000 230'000 287'000 -16'000 -5.28\n\nSaldo 303'000 230'000 287'000 16'000\n\n1250.3652 Beitrag an Gymnasium Friedbe2130 M s 303'000 230'000 287'000 -16'000 -5.28\n\n13 Kultur, Sport 4'183'548 1'486'907 4'341'940 1'387'400 4'152'690 1'382'070 -30'858 -104'837 -0.74 -7.05\n\nSaldo 2'696'642 2'954'540 2'770'620 73'978\n\n130 Kulturelles 1'689'326 313'076 1'590'000 312'800 1'469'400 307'470 -219'926 -5'606 -13.02 -1.79\n\nSaldo 1'376'251 1'277'200 1'161'930 214'321\n\n1300 Kulturförderung 1'188'966 400 1'097'700 5'000 1'072'600 -116'366 -400 -9.79 -100.00\n\nSaldo 1'188'566 1'092'700 1'072'600 115'966\n\n1300.3101 Publikationen für Vereine und 1260 K s 71'893 -71'893 -100.00\n\n1300.3111 Anschaffung von Kunstgegens1260 K s 3'200 -3'200 -100.00\n\n1300.3160 Stadtbibliothek Raummiete 1260 K s 239'076 264'600 264'600 25'524 10.68\n\n1300.3162 Schwarzer Adler 1260 K s 41'519 41'000 41'000 -519 -1.25\n\n1300.3180 Veranstaltungen Kultur 1260 K s 38'746 43'500 43'500 4'754 12.27\n\n1300.3186 Jugendförderung 1260 K s 27'000 27'000 27'000 100.00\n\n1300.3520 Beitrag an öffentliche Institutio1260 M m 35'000 20'000 20'000 100.00\n\n1300.3650 Beiträge an Vereine und privat 1260 M m 78'100 83'000 83'000 100.00\n\n1300.3651 Beiträge an Vereine und privat 1260 M m 150'505 -150'505 -100.00\n\n1300.3652 Stadtbibliothek/Ludothek 1260 M m 393'400 393'300 393'300 -100 -0.03\n\n1300.3653 Konzert und Theater St. Gallen1260 M w 15'000 -15'000 -100.00\n\n1300.3654 Gossauer Preis 1260 K s 15'000\n\n1300.3656 Walter Zoo AG 1260 M s 150'000 150'000 150'000\n\n1300.3657 Förderverein Schloss Oberberg 1260 N n 50'000 30'000 30'000 -20'000 -40.00\n\n1300.3901 Intern verrechneter Personalau 1260 12'804 -12'804 -100.00\n\n1300.3911 Intern verrechneter Sachaufwa1260 22'822 20'200 20'200 -2'622 -11.49\n\n1300.4361 Rückerstattungen 1260 K s 400 -400 -100.00\n\n1300.4801 Bezug aus Kulturfonds 1260 N n 5'000\n\n1302 Fürstenlandsaal 468'590 312'276 480'300 307'800 396'800 307'470 -71'790 -4'806 -15.32 -1.54\n\nSaldo 156'314 172'500 89'330 66'984\n\n1302.3101 Broschüren, Werbematerial 3030 K w 702 -500 1'000 298 42.45\n\n1302.3111 Anschaffung von Mobilien und3030 K m 3'259 42'000 7'000 3'741 114.78\n\n1302.3120 Wasser 3030 L w 4'477 5'000 5'000 523 11.67\n\n1302.3121 Abwassergebühren 3030 L w 897 1'000 1'000 103 11.44\n\n1302.3122 Elektrizität 3030 L w 26'025 30'000 30'000 3'975 15.27\n\n1302.3123 Heizmaterial 3030 L w 90'172 55'000 60'000 -30'172 -33.46\n\n1302.3131 Verbrauchsmaterial 3030 K w 10'314 13'800 11'800 1'486 14.40\n\n1302.3141 Baulicher Unterhalt 3030 K m 124'469 74'000 61'500 -62'969 -50.59\n\n1302.3151 Übriger Unterhalt 3030 K s 4'241 11'000 11'000 6'759 159.36\n\n1302.3181 Versicherungsprämien, Abgab 3030 L w 14'475 15'000 15'000 525 3.63\n\n1302.3182 Telefongebühren 3030 L w 1'818 2'000 2'000 182 10.01\n\n1302.3183 Entsorgung 3030 L w 1'653 1'500 2'000 347 20.96\n\n1302.3901 Intern verrechneter Personalau 3030 184'176 228'900 188'300 4'124 2.24\n\n1302.3911 Intern verrechneter Sachaufwa3030 1'910 1'600 1'200 -710 -37.17\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufw. Ertrag\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \nVoranschlag 2015\n\nAbweichung in %Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Voranschlag 2015 Abweichung Betrag\n\n12170.3188 Entsorgung 3020 M m 20'667 31'500 29'050 8'383 40.56\n\n12170.3901 Intern verrechneter Personalau 3020 1'464'859 1'679'000 1'992'000 527'141 35.99\n\n12170.3911 Intern verrechneter Sachaufwa3020 305'029 291'200 291'200 -13'829 -4.53\n\n12170.3931 Intern verrechnete Zinsen 3020 296'853 684'300 800'000 503'147 169.49\n\n12170.3941 Intern verrechnete Abschreibu 3020 1'746'008 1'839'000 4'005'000 2'258'992 129.38\n\n12170.4270 Liegenschaftserträge 3020 L w 103'927 90'800 90'800 -13'127 -12.63\n\n12170.4271 Parkgebühren 3020 M w 11'674 29'000 17'326 148.42\n\n12170.4340 Benützungsentschädigungen 3020 L w 35'827 30'000 -5'827 -16.26\n\n12170.4361 Lohnrückerstattungen 3020 N n 22'978 -22'978 -100.00\n\n12170.4362 Rückerstattung an Sachaufwan3020 N n 15'493 -15'493 -100.00\n\n12170.4363 Rückerstattung 3020 N n 9'997 -9'997 -100.00\n\n12170.4820 Bezug aus Reserven Schulinfra 3020 N n 2'000'000 2'000'000 100.00\n\n1218 Schulamt 1'486'206 102'866 1'528'750 92'100 1'590'110 97'600 103'904 -5'266 6.99 -5.12\n\nSaldo 1'383'340 1'436'650 1'492'510 109'170\n\n1218.3010 Löhne, Sozialzulagen 2010 L w 453'115 467'700 470'000 16'885 3.73\n\n1218.3021 Löhne, Sozialzulagen, Schulleit2000 N g 719'533 728'000 725'500 5'967 0.83\n\n1218.3025 Leistungsprämie Schulamt 2010 L s 5'000 1'300 1'300 -3'700 -74.00\n\n1218.3030 Sozialversicherungsbeiträge 2010 L w 92'549 93'000 91'500 -1'049 -1.13\n\n1218.3040 Personalversicherungsbeiträge 2010 L w 134'764 121'200 137'000 2'236 1.66\n\n1218.3050 Unfall- und Krankenversicheru 2010 L w 8'347 7'300 8'700 353 4.23\n\n1218.3090 Fortbildung, übriger Personala 2010 K m 4'842 15'050 19'400 14'558 300.67\n\n1218.3100 Büromaterial, Drucksachen, Pu2010 K m 21'336 9'200 9'510 -11'826 -55.43\n\n1218.3110 Anschaffung Mobilien und Ge 2010 K s 1'000 1'000 1'000 100.00\n\n1218.3150 Unterhalt Mobilien und Geräte2010 K m 990 1'000 1'000 10 1.03\n\n1218.3160 Miete Multifunktionsgeräte 2010 K m 12'100 12'100 12'100 100.00\n\n1218.3170 Spesenentschädigungen 2010 K w 1'365 1'000 1'300 -65 -4.78\n\n1218.3180 Porti, Telefon, Dienstleistungen2010 K w 6'612 23'000 63'000 56'388 852.81\n\n1218.3901 Intern verrechneter Personalau 2010 9'774 10'500 11'200 1'426 14.59\n\n1218.3911 Intern verrechneter Sachaufwa2010 27'980 37'400 37'600 9'620 34.38\n\n1218.4340 Vergütung für Dienstleistunge 2010 M w 69'973 68'100 68'100 -1'873 -2.68\n\n1218.4362 Rückerstattungen 2010 N n 31'643 24'000 29'500 -2'143 -6.77\n\n1218.4366 Rückerstattungen Lohn 2010 N n 1'250 -1'250 -100.00\n\n1219 Schulbetriebskosten 3'744'221 1'803'512 3'636'980 1'763'500 3'840'070 1'741'200 95'849 -62'312 2.56 -3.46\n\nSaldo 1'940'710 1'873'480 2'098'870 158'160\n\n12192 Schulpsychologischer Dienst 183'549 156'800 170'100 -13'449 -7.33\n\nSaldo 183'549 156'800 170'100 13'449\n\n12192.3640 Beitrag an Schulpsychologische2050 M m 183'549 156'800 170'100 -13'449 -7.33\n\n12193 Informatik Schule 377'177 319'500 403'900 26'724 7.09\n\nSaldo 377'177 319'500 403'900 26'724\n\n12193.3010 Löhne Support 1060 M w 5'657 6'000 6'000 344 6.07\n\n12193.3030 Sozialversicherungsbeiträge 1060 M w 500 500 500 100.00\n\n12193.3900 Intern verrechneter Personalau 1060 78'030 100'000 100'000 21'970 28.16\n\n12193.3910 Intern verrechneter Sachaufwa1060 194'998 152'600 210'400 15'402 7.90\n\n12193.3931 Intern verrechnete Zinsen 1060 1'707 2'400 -1'707 -100.00\n\n12193.3942 Intern verrechnete Abschreibu 1060 96'785 58'000 87'000 -9'785 -10.11\n\n12195 Schülertransporte 133'059 118'000 128'000 -5'059 -3.80\n\nSaldo 133'059 118'000 128'000 5'059\n\n12195.3181 Transporte durch Dritte 2060 N g 133'059 118'000 128'000 -5'059 -3.80\n\n12196 Schülerverpflegung und Betreuung 77'186 31'829 84'950 35'000 68'300 32'000 -8'886 172 -11.51 0.54\n\nSaldo 45'358 49'950 36'300 9'058\n\n12196.3020 Löhne, Sozialzulagen 2060 M w 26'030 34'600 26'000 -30 -0.12\n\n12196.3030 Sozialversicherungsbeiträge 2060 M w 4'543 3'200 4'500 -43 -0.94\n\n12196.3050 Unfall- und Krankenversicheru 2060 L w 209 200 -9 -4.49\n\n12196.3170 Sachaufwand 2060 M w 46'404 47'150 37'600 -8'804 -18.97\n\n12196.4360 Teilnehmerbeiträge 2060 K s 31'829 35'000 32'000 172 0.54\n\n12197 Aufgabenhilfe 9'767 3'072 -9'767 -3'072 -100.00 -100.00\n\nSaldo 6'695 6'695\n\n12197.3020 Löhne, Sozialzulagen 2060 L w 8'944 -8'944 -100.00\n\n12197.3030 Sozialversicherungsbeiträge 2060 L w 768 -768 -100.00\n\n12197.3050 Unfall- und Krankenversicheru 2060 L w 37 -37 -100.00\n\n12197.3170 Sachaufwand 2060 M w 19 -19 -100.00\n\n12197.4360 Teilnehmerbeiträge 2060 K s 3'072 -3'072 -100.00\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 183\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 182\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufw. Ertrag\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \nVoranschlag 2015\n\nAbweichung in %Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Voranschlag 2015 Abweichung Betrag\n\n12198 Schulbetriebsaufwand 98'489 120'400 500 219'420 1'000 120'931 1'000 122.79 100.00\n\nSaldo 98'489 119'900 218'420 119'931\n\n12198.3130 Innovationen 2060 K s 40'395 30'000 30'000 -10'395 -25.73\n\n12198.3180 Schülerunfall- und Haftpflichtv 2060 M w 1'924 2'300 2'000 76 3.97\n\n12198.3181 Alarmierung 2060 M w 43'683 13'600 15'200 -28'483 -65.20\n\n12198.3182 Kommunikation/Telefonie 2060 M w 25'000 16'000 16'000 100.00\n\n12198.3183 Dolmetscherdienste 2060 M w 4'828 5'000 172 3.56\n\n12198.3660 Freiwillige Beiträge (Mitglieder 2060 K s 7'659 49'500 151'220 143'561 1'874.41\n\n12198.4370 Ordnungsbussen 2060 N n 500 1'000 1'000 100.00\n\n12199 Schulgelder 2'864'994 1'768'611 2'837'330 1'728'000 2'850'350 1'708'200 -14'644 -60'411 -0.51 -3.42\n\nSaldo 1'096'383 1'109'330 1'142'150 45'767\n\n12199.3520 Schulgelder für Kindergartensc2130 N n 1'000 1'000 1'000 100.00\n\n12199.3521 Schulgelder für Primarschüler 2130 M m 101'948 94'340 59'250 -42'698 -41.88\n\n12199.3522 Schulgelder für Oberstufensch 2130 M m 247'153 222'740 194'050 -53'103 -21.49\n\n12199.3523 Schulgelder für Kleinklassensch2130 M m 56'873 101'250 101'250 44'377 78.03\n\n12199.3524 Schulgelder für Kath. Mädchen2130 M w 1'383'373 1'271'000 1'255'500 -127'873 -9.24\n\n12199.3525 Schulgelder für Gymnasium Fr 2130 M w 289'000 357'000 510'300 221'300 76.57\n\n12199.3526 Schulgelder für Musikschüler 2130 K m 786'647 790'000 729'000 -57'647 -7.33\n\n12199.4522 Schulgelder von Oberstufensch2040 N n 1'608'915 1'635'300 1'591'400 -17'515 -1.09\n\n12199.4523 Schulgelder von Kleinklassensc2050 N n 159'697 92'700 116'800 -42'897 -26.86\n\n1220 Sonderschulen 2'195'760 2'268'000 2'120'000 -75'760 -3.45\n\nSaldo 2'195'760 2'268'000 2'120'000 75'760\n\n1220.3521 Beiträge an Sonderschulen und2130 G g 2'195'760 2'268'000 2'052'000 -143'760 -6.55\n\n1220.3522 Beiträge an Heilpädagogische 2130 G g 68'000 68'000 100.00\n\n1250 Allgemeinbildende Schulen 303'000 230'000 287'000 -16'000 -5.28\n\nSaldo 303'000 230'000 287'000 16'000\n\n1250.3652 Beitrag an Gymnasium Friedbe2130 M s 303'000 230'000 287'000 -16'000 -5.28\n\n13 Kultur, Sport 4'183'548 1'486'907 4'341'940 1'387'400 4'152'690 1'382'070 -30'858 -104'837 -0.74 -7.05\n\nSaldo 2'696'642 2'954'540 2'770'620 73'978\n\n130 Kulturelles 1'689'326 313'076 1'590'000 312'800 1'469'400 307'470 -219'926 -5'606 -13.02 -1.79\n\nSaldo 1'376'251 1'277'200 1'161'930 214'321\n\n1300 Kulturförderung 1'188'966 400 1'097'700 5'000 1'072'600 -116'366 -400 -9.79 -100.00\n\nSaldo 1'188'566 1'092'700 1'072'600 115'966\n\n1300.3101 Publikationen für Vereine und 1260 K s 71'893 -71'893 -100.00\n\n1300.3111 Anschaffung von Kunstgegens1260 K s 3'200 -3'200 -100.00\n\n1300.3160 Stadtbibliothek Raummiete 1260 K s 239'076 264'600 264'600 25'524 10.68\n\n1300.3162 Schwarzer Adler 1260 K s 41'519 41'000 41'000 -519 -1.25\n\n1300.3180 Veranstaltungen Kultur 1260 K s 38'746 43'500 43'500 4'754 12.27\n\n1300.3186 Jugendförderung 1260 K s 27'000 27'000 27'000 100.00\n\n1300.3520 Beitrag an öffentliche Institutio1260 M m 35'000 20'000 20'000 100.00\n\n1300.3650 Beiträge an Vereine und privat 1260 M m 78'100 83'000 83'000 100.00\n\n1300.3651 Beiträge an Vereine und privat 1260 M m 150'505 -150'505 -100.00\n\n1300.3652 Stadtbibliothek/Ludothek 1260 M m 393'400 393'300 393'300 -100 -0.03\n\n1300.3653 Konzert und Theater St. Gallen1260 M w 15'000 -15'000 -100.00\n\n1300.3654 Gossauer Preis 1260 K s 15'000\n\n1300.3656 Walter Zoo AG 1260 M s 150'000 150'000 150'000\n\n1300.3657 Förderverein Schloss Oberberg 1260 N n 50'000 30'000 30'000 -20'000 -40.00\n\n1300.3901 Intern verrechneter Personalau 1260 12'804 -12'804 -100.00\n\n1300.3911 Intern verrechneter Sachaufwa1260 22'822 20'200 20'200 -2'622 -11.49\n\n1300.4361 Rückerstattungen 1260 K s 400 -400 -100.00\n\n1300.4801 Bezug aus Kulturfonds 1260 N n 5'000\n\n1302 Fürstenlandsaal 468'590 312'276 480'300 307'800 396'800 307'470 -71'790 -4'806 -15.32 -1.54\n\nSaldo 156'314 172'500 89'330 66'984\n\n1302.3101 Broschüren, Werbematerial 3030 K w 702 -500 1'000 298 42.45\n\n1302.3111 Anschaffung von Mobilien und3030 K m 3'259 42'000 7'000 3'741 114.78\n\n1302.3120 Wasser 3030 L w 4'477 5'000 5'000 523 11.67\n\n1302.3121 Abwassergebühren 3030 L w 897 1'000 1'000 103 11.44\n\n1302.3122 Elektrizität 3030 L w 26'025 30'000 30'000 3'975 15.27\n\n1302.3123 Heizmaterial 3030 L w 90'172 55'000 60'000 -30'172 -33.46\n\n1302.3131 Verbrauchsmaterial 3030 K w 10'314 13'800 11'800 1'486 14.40\n\n1302.3141 Baulicher Unterhalt 3030 K m 124'469 74'000 61'500 -62'969 -50.59\n\n1302.3151 Übriger Unterhalt 3030 K s 4'241 11'000 11'000 6'759 159.36\n\n1302.3181 Versicherungsprämien, Abgab 3030 L w 14'475 15'000 15'000 525 3.63\n\n1302.3182 Telefongebühren 3030 L w 1'818 2'000 2'000 182 10.01\n\n1302.3183 Entsorgung 3030 L w 1'653 1'500 2'000 347 20.96\n\n1302.3901 Intern verrechneter Personalau 3030 184'176 228'900 188'300 4'124 2.24\n\n1302.3911 Intern verrechneter Sachaufwa3030 1'910 1'600 1'200 -710 -37.17\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 183\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 183\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 182\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufw. Ertrag\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \nVoranschlag 2015\n\nAbweichung in %Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Voranschlag 2015 Abweichung Betrag\n\n1347 Hallenbad 801'169 518'572 614'110 433'600 727'910 433'600 -73'259 -84'972 -9.14 -16.39\n\nSaldo 282'597 180'510 294'310 11'713\n\n1347.3101 Büromaterial, Drucksachen, Fa 3010 K w 864 3'500 3'000 2'136 247.22\n\n1347.3111 Anschaffungen 3010 K m 1'057 1'500 1'500 443 41.86\n\n1347.3120 Wasser 3010 L w 27'661 30'000 30'000 2'339 8.46\n\n1347.3121 Abwassergebühren 3010 L w 109 500 500 391 357.88\n\n1347.3122 Elektrizität 3010 L w 61'894 45'000 45'000 -16'894 -27.30\n\n1347.3123 Heizmaterial 3010 L w 149'868 55'500 60'500 -89'368 -59.63\n\n1347.3131 Wareneinkauf, Verbrauchsmat 3010 K w 39'502 68'000 56'000 16'498 41.76\n\n1347.3141 Baulicher Unterhalt 3010 K m 136'624 130'000 180'000 43'376 31.75\n\n1347.3151 Unterhalt Mobilien 3010 K m 7'168 8'000 10'000 2'832 39.51\n\n1347.3181 Dienstleistungen, Abgaben 3010 L m 9'263 15'500 9'500 237 2.56\n\n1347.3182 MWST-Pauschalsteuer 3010 K s 13'466 10'000 10'000 -3'466 -25.74\n\n1347.3188 Entsorgung 3010 K m 536 2'000 1'500 964 179.69\n\n1347.3191 Verbandsbeiträge 3010 K s 400 400 400 100.00\n\n1347.3901 Intern verrechneter Personalau 3010 349'234 237'800 314'000 -35'234 -10.09\n\n1347.3911 Intern verrechneter Sachaufwa3010 3'922 6'410 6'010 2'088 53.24\n\n1347.4271 Mietzinsen 3010 M w 9'600 13'200 13'200 3'600 37.50\n\n1347.4341 Benützungsgebühren 3010 K s 447'554 400'000 400'000 -47'554 -10.63\n\n1347.4351 Materialverkauf 3010 K s 11'989 18'000 18'000 6'011 50.14\n\n1347.4362 Rückerstattungen 3010 N n 2'400 2'400 2'400\n\n1347.4911 Intern verrechneter Sachertrag 3010 47'029 -47'029 -100.00\n\n1348 Sporthalle Buechenwald 303'345 303'251 230'200 319'000 266'200 319'000 -37'145 15'749 -12.25 5.19\n\nSaldo 93 88'800 52'800 52'893\n\n1348.3111 Anschaffungen Mobilien und G3060 K s 3'078 2'500 3'000 -78 -2.55\n\n1348.3120 Wasser 3060 L w 9'487 5'000 5'000 -4'487 -47.30\n\n1348.3122 Elektrizität 3060 L w 21'560 12'000 12'000 -9'560 -44.34\n\n1348.3123 Heizmaterial 3060 L w 48'326 20'000 30'000 -18'326 -37.92\n\n1348.3130 Reinigungs- und Verbrauchsm 3060 K w 10'473 7'500 10'500 27 0.26\n\n1348.3140 Baulicher Unterhalt 3060 K m 22'229 4'500 25'000 2'771 12.47\n\n1348.3150 Unterhalt von Maschinen und 3060 K m 6'485 2'000 3'000 -3'485 -53.74\n\n1348.3180 Abgaben, Versicherung, Telefo3060 L m 10'850 13'000 13'000 2'150 19.81\n\n1348.3188 Entsorgung 3060 K w 3'347 2'500 2'500 -847 -25.32\n\n1348.3901 Intern verrechneter Personalau 3060 167'508 161'200 162'200 -5'308 -3.17\n\n1348.4340 Benützungsgebühren 3060 L s 7'790 6'000 6'000 -1'790 -22.98\n\n1348.4510 Betriebskostenbeitrag PHSG 3060 L m 77'461 75'000 75'000 -2'461 -3.18\n\n1348.4911 Intern verrechneter Sachertrag 3060 218'000 238'000 238'000 20'000 9.17\n\n137 Übrige Freizeitgestaltung 108'728 145'812 143'380 144'500 187'830 144'500 79'102 -1'312 72.75 -0.90\n\nSaldo 37'084 1'120 43'330 80'414\n\n1372 Mehrzweckgebäude Arnegg 40'452 17'208 44'480 20'000 44'230 20'000 3'778 2'792 9.34 16.23\n\nSaldo 23'245 24'480 24'230 985\n\n1372.3111 Anschaffungen 3030 K s 97 500 500 403 414.40\n\n1372.3120 Wasser 3030 L w 729 650 900 171 23.45\n\n1372.3121 Abwassergebühren 3030 L w 179 180 180 1 0.56\n\n1372.3122 Elektrizität 3030 L w 631 1'000 1'000 369 58.55\n\n1372.3123 Heizmaterial 3030 L w 9'355 10'000 10'000 645 6.89\n\n1372.3131 Verbrauchsmaterial 3030 K w 1'000 1'000 1'000 100.00\n\n1372.3141 Baulicher Unterhalt 3030 K m 19'298 15'000 15'000 -4'298 -22.27\n\n1372.3151 Unterhalt Mobilien 3030 M s 136 -136 -100.00\n\n1372.3181 Versicherungsprämien, Abgab 3030 L w 1'502 5'500 5'500 3'998 266.22\n\n1372.3182 Telefongebühren 3030 L w 560 650 650 90 16.00\n\n1372.3183 Saalverwaltung 3030 L w 4'000 -4'000 -100.00\n\n1372.3901 Intern verrechneter Personalau 3030 3'965 10'000 9'500 5'535 139.60\n\n1372.4271 Mietzinsen, Benützungsgebüh 3030 L s 9'222 12'000 12'000 2'778 30.12\n\n1372.4361 Rückerstattungen 3030 N n 7'986 8'000 8'000 14 0.18\n\n1373 Altes Gemeindehaus 41'367 112'266 61'400 114'500 97'100 114'500 55'733 2'234 134.73 1.99\n\nSaldo 70'899 53'100 17'400 53'499\n\n1373.3111 Anschaffungen von Mobilien u3030 K m 657 2'000 1'500 843 128.35\n\n1373.3120 Wasser 3030 L w 979 1'800 1'800 821 83.93\n\n1373.3121 Abwassergebühren 3030 L w 180 200 200 20 10.83\n\n1373.3122 Elektrizität 3030 L w 1'471 3'500 3'500 2'029 137.87\n\n1373.3123 Heizmaterial 3030 K w 15'800 10'000 10'000 -5'800 -36.71\n\n1373.3131 Verbrauchsmaterial 3030 K w 3'197 4'000 2'500 -697 -21.79\n\n1373.3141 Baulicher Unterhalt 3030 K m 9'153 16'300 54'000 44'847 490.00\n\n1373.3151 Material 3030 K s 166 500 500 334 201.48\n\n1373.3181 Versicherungsprämien, Abgab 3030 L w 1'814 1'800 1'800 -14 -0.79\n\n1373.3188 Entsorgung 3030 M w 650 500 500 -150 -23.04\n\n1373.3901 Intern verrechneter Personalau 3900 7'300 20'800 20'800 13'500 184.94\n\n1373.4271 Mietzinsen, Benützungsgebüh 3030 L s 97'653 103'000 103'000 5'347 5.48\n\n1373.4361 Rückerstattungen 3030 N n 14'613 11'500 11'500 -3'113 -21.30\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufw. Ertrag\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \nVoranschlag 2015\n\nAbweichung in %Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Voranschlag 2015 Abweichung Betrag\n\n1302.4271 Mietzins, Parkgebühren Tiefga 3030 M w 19'115 23'800 23'800 4'685 24.51\n\n1302.4272 Benützungsgebühren Veransta3030 L s 157'662 202'000 202'000 44'338 28.12\n\n1302.4273 Dienstleistungen bei Veranstal 3030 L m 53'346 25'000 25'000 -28'346 -53.14\n\n1302.4901 Intern verrechneter Personalert3030 14'505 -14'505 -100.00\n\n1302.4911 Intern verrechneter Sachertrag 3030 67'647 57'000 56'670 -10'977 -16.23\n\n1303 Kulturkommission 31'770 400 12'000 -31'770 -400 -100.00 -100.00\n\nSaldo 31'370 12'000 31'370\n\n1303.3001 Sitzungs- und Taggelder, Entsc1260 K m 1'147 -1'147 -100.00\n\n1303.3171 Spesenentschädigungen 1260 K m 25 -25 -100.00\n\n1303.3186 Veranstaltungen Kulturkommi 1260 K s 25'872 -25'872 -100.00\n\n1303.3901 Intern verrechneter Personalau 1260 1'355 10'000 -1'355 -100.00\n\n1303.3911 Intern verrechneter Sachaufwa1260 3'371 2'000 -3'371 -100.00\n\n1303.4341 Benützungsgebühren 1260 K s 400 -400 -100.00\n\n134 Sport 2'114'279 1'022'919 2'291'510 926'100 2'302'750 926'100 188'471 -96'819 8.91 -9.46\n\nSaldo 1'091'361 1'365'410 1'376'650 285'289\n\n1340 Sport 206'574 222'600 237'740 31'166 15.09\n\nSaldo 206'574 222'600 237'740 31'166\n\n1340.3011 Lohn, Sozialzulagen 2110 K w 57'073 58'690 59'000 1'927 3.38\n\n1340.3031 Sozialversicherungsbeiträge 2110 K w 4'612 4'600 5'000 388 8.42\n\n1340.3041 Personalversicherungsbeiträge 2110 K w 6'550 3'700 8'000 1'450 22.14\n\n1340.3051 Unfallversicherungsbeiträge 2110 K w 638 600 1'000 362 56.84\n\n1340.3091 Übriger Personalaufwand 2110 K w 334 2'690 1'000 666 199.76\n\n1340.3131 Verbrauchsmaterialien 2110 K w 93 1'000 1'000 907 978.17\n\n1340.3171 Spesenentschädigungen 3030 K w 1'035 -1'035 -100.00\n\n1340.3181 Sportnetz 2110 K s 1'550 6'500 6'500 4'950 319.30\n\n1340.3621 Leichtathletikanlage Herisau 2110 K m 5'000 5'000 5'000\n\n1340.3651 Beiträge an Vereine 2110 K s 119'609 102'320 127'340 7'731 6.46\n\n1340.3652 Beiträge an Sportanlässe 2110 K s 7'277 29'700 16'700 9'423 129.50\n\n1340.3901 Intern verrechneter Personalau 2110 1'086 6'200 6'000 4'914 452.49\n\n1340.3911 Intern verrechneter Sachaufwa3030 1'720 1'600 1'200 -520 -30.23\n\n1345 Sportplätze 403'503 9'093 503'900 13'500 560'000 13'500 156'497 4'407 38.78 48.47\n\nSaldo 394'410 490'400 546'500 152'090\n\n1345.3111 Anschaffungen Mobilien und G3060 K m 5'557 14'500 91'500 85'943 1'546.62\n\n1345.3120 Wasser 3060 L w 6'617 8'000 8'000 1'383 20.91\n\n1345.3121 Abwassergebühren 3060 L w 21'086 21'500 21'500 414 1.97\n\n1345.3122 Elektrizität 3060 L w 6'957 8'500 8'000 1'043 14.99\n\n1345.3131 Wareneinkauf, Verbrauchsmat 3060 K w 24'270 14'000 12'500 -11'770 -48.50\n\n1345.3141 Baulicher Unterhalt 3060 K m 36'449 109'000 203'000 166'551 456.95\n\n1345.3151 Unterhalt Mobilien 3060 K s 24'344 27'500 27'000 2'656 10.91\n\n1345.3181 Dienstleistungen, Abgaben 3060 L m 17'715 15'000 18'500 785 4.43\n\n1345.3188 Entsorgung 3060 M s 25'596 23'500 25'000 -596 -2.33\n\n1345.3191 Verbandsbeiträge 3060 K s 1'000 1'000 1'000 100.00\n\n1345.3901 Intern verrechneter Personalau 3060 234'912 256'600 139'200 -95'712 -40.74\n\n1345.3911 Intern verrechneter Sachaufwa3060 4'800 4'800 4'800 100.00\n\n1345.4341 Benützungsgebühren 3060 L s 8'330 7'500 7'500 -830 -9.96\n\n1345.4361 Rückerstattungen 3060 N n 763 -763 -100.00\n\n1345.4901 Intern verrechneter Personalert3060 6'000 6'000 6'000 100.00\n\n1346 Freibad 399'689 192'003 720'700 160'000 510'900 160'000 111'211 -32'003 27.82 -16.67\n\nSaldo 207'687 560'700 350'900 143'213\n\n1346.3101 Büromaterial, Drucksachen, Fa 3010 K w 1'436 3'500 3'500 2'064 143.66\n\n1346.3111 Anschaffungen 3010 K m 12'458 14'000 39'000 26'542 213.05\n\n1346.3120 Wasser 3010 L w 37'372 42'000 42'000 4'628 12.38\n\n1346.3121 Abwassergebühren 3010 L w 2'741 3'000 3'000 259 9.46\n\n1346.3122 Elektrizität 3010 L w 26'931 35'000 30'000 3'070 11.40\n\n1346.3131 Verbrauchsmaterial 3010 K w 31'271 34'000 33'500 2'229 7.13\n\n1346.3141 Baulicher Unterhalt 3010 K m 67'393 168'500 129'000 61'607 91.41\n\n1346.3151 Unterhalt Mobilien 3010 K s 5'726 8'000 8'000 2'274 39.70\n\n1346.3161 Mieten und Benützungsaufwa 3010 L w 270 300 300 30 11.11\n\n1346.3181 Dienstleistungen, Abgaben 3010 L m 3'774 10'000 8'500 4'726 125.23\n\n1346.3182 MWST-Pauschalsteuer 3010 K w 6'645 10'000 10'000 3'355 50.49\n\n1346.3188 Entsorgung 3010 K w 4'392 6'000 6'000 1'608 36.62\n\n1346.3901 Intern verrechneter Personalau 3010 195'393 381'200 193'300 -2'093 -1.07\n\n1346.3911 Intern verrechneter Sachaufwa3010 3'887 5'200 4'800 913 23.49\n\n1346.4271 Pachtzinsen 3010 L w 10'000 10'000 10'000\n\n1346.4340 Benützungsgebühren 3010 K s 182'003 150'000 150'000 -32'003 -17.58\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 185\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 184\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufw. Ertrag\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \nVoranschlag 2015\n\nAbweichung in %Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Voranschlag 2015 Abweichung Betrag\n\n1347 Hallenbad 801'169 518'572 614'110 433'600 727'910 433'600 -73'259 -84'972 -9.14 -16.39\n\nSaldo 282'597 180'510 294'310 11'713\n\n1347.3101 Büromaterial, Drucksachen, Fa 3010 K w 864 3'500 3'000 2'136 247.22\n\n1347.3111 Anschaffungen 3010 K m 1'057 1'500 1'500 443 41.86\n\n1347.3120 Wasser 3010 L w 27'661 30'000 30'000 2'339 8.46\n\n1347.3121 Abwassergebühren 3010 L w 109 500 500 391 357.88\n\n1347.3122 Elektrizität 3010 L w 61'894 45'000 45'000 -16'894 -27.30\n\n1347.3123 Heizmaterial 3010 L w 149'868 55'500 60'500 -89'368 -59.63\n\n1347.3131 Wareneinkauf, Verbrauchsmat 3010 K w 39'502 68'000 56'000 16'498 41.76\n\n1347.3141 Baulicher Unterhalt 3010 K m 136'624 130'000 180'000 43'376 31.75\n\n1347.3151 Unterhalt Mobilien 3010 K m 7'168 8'000 10'000 2'832 39.51\n\n1347.3181 Dienstleistungen, Abgaben 3010 L m 9'263 15'500 9'500 237 2.56\n\n1347.3182 MWST-Pauschalsteuer 3010 K s 13'466 10'000 10'000 -3'466 -25.74\n\n1347.3188 Entsorgung 3010 K m 536 2'000 1'500 964 179.69\n\n1347.3191 Verbandsbeiträge 3010 K s 400 400 400 100.00\n\n1347.3901 Intern verrechneter Personalau 3010 349'234 237'800 314'000 -35'234 -10.09\n\n1347.3911 Intern verrechneter Sachaufwa3010 3'922 6'410 6'010 2'088 53.24\n\n1347.4271 Mietzinsen 3010 M w 9'600 13'200 13'200 3'600 37.50\n\n1347.4341 Benützungsgebühren 3010 K s 447'554 400'000 400'000 -47'554 -10.63\n\n1347.4351 Materialverkauf 3010 K s 11'989 18'000 18'000 6'011 50.14\n\n1347.4362 Rückerstattungen 3010 N n 2'400 2'400 2'400\n\n1347.4911 Intern verrechneter Sachertrag 3010 47'029 -47'029 -100.00\n\n1348 Sporthalle Buechenwald 303'345 303'251 230'200 319'000 266'200 319'000 -37'145 15'749 -12.25 5.19\n\nSaldo 93 88'800 52'800 52'893\n\n1348.3111 Anschaffungen Mobilien und G3060 K s 3'078 2'500 3'000 -78 -2.55\n\n1348.3120 Wasser 3060 L w 9'487 5'000 5'000 -4'487 -47.30\n\n1348.3122 Elektrizität 3060 L w 21'560 12'000 12'000 -9'560 -44.34\n\n1348.3123 Heizmaterial 3060 L w 48'326 20'000 30'000 -18'326 -37.92\n\n1348.3130 Reinigungs- und Verbrauchsm 3060 K w 10'473 7'500 10'500 27 0.26\n\n1348.3140 Baulicher Unterhalt 3060 K m 22'229 4'500 25'000 2'771 12.47\n\n1348.3150 Unterhalt von Maschinen und 3060 K m 6'485 2'000 3'000 -3'485 -53.74\n\n1348.3180 Abgaben, Versicherung, Telefo3060 L m 10'850 13'000 13'000 2'150 19.81\n\n1348.3188 Entsorgung 3060 K w 3'347 2'500 2'500 -847 -25.32\n\n1348.3901 Intern verrechneter Personalau 3060 167'508 161'200 162'200 -5'308 -3.17\n\n1348.4340 Benützungsgebühren 3060 L s 7'790 6'000 6'000 -1'790 -22.98\n\n1348.4510 Betriebskostenbeitrag PHSG 3060 L m 77'461 75'000 75'000 -2'461 -3.18\n\n1348.4911 Intern verrechneter Sachertrag 3060 218'000 238'000 238'000 20'000 9.17\n\n137 Übrige Freizeitgestaltung 108'728 145'812 143'380 144'500 187'830 144'500 79'102 -1'312 72.75 -0.90\n\nSaldo 37'084 1'120 43'330 80'414\n\n1372 Mehrzweckgebäude Arnegg 40'452 17'208 44'480 20'000 44'230 20'000 3'778 2'792 9.34 16.23\n\nSaldo 23'245 24'480 24'230 985\n\n1372.3111 Anschaffungen 3030 K s 97 500 500 403 414.40\n\n1372.3120 Wasser 3030 L w 729 650 900 171 23.45\n\n1372.3121 Abwassergebühren 3030 L w 179 180 180 1 0.56\n\n1372.3122 Elektrizität 3030 L w 631 1'000 1'000 369 58.55\n\n1372.3123 Heizmaterial 3030 L w 9'355 10'000 10'000 645 6.89\n\n1372.3131 Verbrauchsmaterial 3030 K w 1'000 1'000 1'000 100.00\n\n1372.3141 Baulicher Unterhalt 3030 K m 19'298 15'000 15'000 -4'298 -22.27\n\n1372.3151 Unterhalt Mobilien 3030 M s 136 -136 -100.00\n\n1372.3181 Versicherungsprämien, Abgab 3030 L w 1'502 5'500 5'500 3'998 266.22\n\n1372.3182 Telefongebühren 3030 L w 560 650 650 90 16.00\n\n1372.3183 Saalverwaltung 3030 L w 4'000 -4'000 -100.00\n\n1372.3901 Intern verrechneter Personalau 3030 3'965 10'000 9'500 5'535 139.60\n\n1372.4271 Mietzinsen, Benützungsgebüh 3030 L s 9'222 12'000 12'000 2'778 30.12\n\n1372.4361 Rückerstattungen 3030 N n 7'986 8'000 8'000 14 0.18\n\n1373 Altes Gemeindehaus 41'367 112'266 61'400 114'500 97'100 114'500 55'733 2'234 134.73 1.99\n\nSaldo 70'899 53'100 17'400 53'499\n\n1373.3111 Anschaffungen von Mobilien u3030 K m 657 2'000 1'500 843 128.35\n\n1373.3120 Wasser 3030 L w 979 1'800 1'800 821 83.93\n\n1373.3121 Abwassergebühren 3030 L w 180 200 200 20 10.83\n\n1373.3122 Elektrizität 3030 L w 1'471 3'500 3'500 2'029 137.87\n\n1373.3123 Heizmaterial 3030 K w 15'800 10'000 10'000 -5'800 -36.71\n\n1373.3131 Verbrauchsmaterial 3030 K w 3'197 4'000 2'500 -697 -21.79\n\n1373.3141 Baulicher Unterhalt 3030 K m 9'153 16'300 54'000 44'847 490.00\n\n1373.3151 Material 3030 K s 166 500 500 334 201.48\n\n1373.3181 Versicherungsprämien, Abgab 3030 L w 1'814 1'800 1'800 -14 -0.79\n\n1373.3188 Entsorgung 3030 M w 650 500 500 -150 -23.04\n\n1373.3901 Intern verrechneter Personalau 3900 7'300 20'800 20'800 13'500 184.94\n\n1373.4271 Mietzinsen, Benützungsgebüh 3030 L s 97'653 103'000 103'000 5'347 5.48\n\n1373.4361 Rückerstattungen 3030 N n 14'613 11'500 11'500 -3'113 -21.30\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 185\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 185\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 184\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufw. Ertrag\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \nVoranschlag 2015\n\nAbweichung in %Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Voranschlag 2015 Abweichung Betrag\n\n15 Soziale Wohlfahrt 9'616'544 4'495'284 9'998'420 4'064'600 9'734'050 4'064'600 117'506 -430'684 1.22 -9.58\n\nSaldo 5'121'260 5'933'820 5'669'450 548'190\n\n1500 Sozialversicherungen, Anteile 752'352 794'484 860'000 785'000 790'000 785'000 37'648 -9'484 5.00 -1.19\n\nSaldo 42'132 75'000 5'000 47'132\n\n1500.3610 Kantonsanteil an Verlustschein5010 G g 8'300 60'000 40'000 31'700 381.91\n\n1500.3661 Krankenkassenprämien für Bed5010 G g 738'373 800'000 750'000 11'627 1.57\n\n1500.3662 Bundesbeitrag für die Kranken5010 G g 5'679 -5'679 -100.00\n\n1500.4361 Rückerstattungen 5010 M w 44'419 85'000 85'000 40'581 91.36\n\n1500.4601 Bundesbeitrag für die Kranken5010 G g 750'065 700'000 700'000 -50'065 -6.67\n\n1530 Sozialamt 2'346'696 156'546 2'223'590 175'200 2'419'700 175'200 73'004 18'654 3.11 11.92\n\nSaldo 2'190'151 2'048'390 2'244'500 54'349\n\n1530.3001 Sitzungs- und Taggelder 5900 K w 2'020 1'600 1'600 -420 -20.79\n\n1530.3011 Löhne, Sozialzulagen 5900 M w 582'980 578'500 594'000 11'020 1.89\n\n1530.3031 Sozialversicherungsbeiträge 5900 M w 45'038 45'200 45'000 -38 -0.08\n\n1530.3041 Personalversicherungsbeiträge 5900 M w 45'445 60'000 67'000 21'555 47.43\n\n1530.3051 Unfallversicherungsbeiträge 5900 M w 6'148 4'400 6'000 -148 -2.40\n\n1530.3091 Übriger Personalaufwand 5900 K m 10'730 10'090 10'400 -330 -3.08\n\n1530.3101 Büromaterial, Drucksachen 5010 K w 665 5'000 5'000 4'335 651.88\n\n1530.3171 Spesenentschädigungen 5010 K w 2'631 5'000 5'000 2'369 90.05\n\n1530.3180 Integrationsprojekte 5025 M s 21'737 -21'737 -100.00\n\n1530.3182 Dienstleistungen Dritter 5010 M w 1'503 5'000 5'000 3'497 232.67\n\n1530.3184 Anlass Freiwilligenarbeit 5010 K s 10'000 10'000 100.00\n\n1530.3185 Arbeitsgruppe Wohnen im Alt 5100 K w 4'809 -4'809 -100.00\n\n1530.3186 Alter 5100 K s 10'000 10'000 100.00\n\n1530.3191 Verbände, Mitgliedschaft 5010 K s 4'525 4'000 4'000 -525 -11.60\n\n1530.3522 Pro Senectute; Sozialberatung 5020 N n 41'657 40'000 40'000 -1'657 -3.98\n\n1530.3523 KES Anteil Gossau 5020 N n 1'153'733 1'027'000 1'200'000 46'267 4.01\n\n1530.3611 Frauenhaus St. Gallen 5020 N n 4'566 30'000 30'000 25'434 557.08\n\n1530.3651 Beiträge an private Institutione5020 M s 13'400 5'000 5'000 -8'400 -62.69\n\n1530.3652 Beschäftigungsprogramme 5010 M m 198'085 170'000 170'000 -28'085 -14.18\n\n1530.3654 Integration 5025 M s 34'770 33'000 33'000 -1'770 -5.09\n\n1530.3655 Beiträge an Behinderteninstitu 5090 N n 11'269 12'000 12'000 731 6.49\n\n1530.3662 Mutterschaftsbeiträge 5010 G g 81'429 95'000 85'000 3'571 4.39\n\n1530.3664 Beiträge aus Legat Lindenhof 5010 K s 1'086 15'000 15'000 13'914 1'280.96\n\n1530.3901 Intern verrechneter Personalau 5900 18'335 13'900 10'200 -8'135 -44.37\n\n1530.3911 Intern verrechneter Sachaufwa5900 60'137 63'900 56'500 -3'637 -6.05\n\n1530.4311 Verwaltungsgebühren 5010 K m 530 3'000 3'000 2'470 466.04\n\n1530.4361 Verschiedene Rückerstattunge 5010 G g 4'280 -4'280 -100.00\n\n1530.4362 Rückerstattungen von Mutters 5010 G g 43'758 60'000 60'000 16'242 37.12\n\n1530.4363 Entschädigungen vormundsch 5030 N n 7'496 -7'496 -100.00\n\n1530.4366 Rückerstattungen Lohn 5900 N n 15'104 7'200 7'200 -7'904 -52.33\n\n1530.4821 Bezug aus Vorfinanzierung Leg5010 K s 1'086 15'000 15'000 13'914 1'280.96\n\n1530.4901 Intern verrechneter Personalert5900 84'291 90'000 90'000 5'709 6.77\n\n1532 Asylsuchende 533'532 431'104 741'250 630'000 661'250 630'000 127'718 198'896 23.94 46.14\n\nSaldo 102'428 111'250 31'250 71'178\n\n1532.3660 Unterstützung Asylbewerber 5000 G g 244'732 400'000 320'000 75'268 30.76\n\n1532.3661 Unterbringung Asylbewerber 5000 M w 213'909 254'250 254'250 40'341 18.86\n\n1532.3901 Intern verrechneter Personalau 5000 74'891 87'000 87'000 12'109 16.17\n\n1532.4360 Rückerstattungen von Asylbew5000 G g 32'386 37'000 37'000 4'614 14.25\n\n1532.4361 Rückerstattungen Unterbringu 5000 G g 49'699 80'000 80'000 30'301 60.97\n\n1532.4612 Staatsbeitrag an Unterstützung5000 G g 233'062 363'000 363'000 129'938 55.75\n\n1532.4613 Staatsbeitrag an Unterbringun 5000 G g 115'956 150'000 150'000 34'044 29.36\n\n1533 Nichteintretensentscheide 548 264 1'000 1'000 452 -264 82.52 -100.00\n\nSaldo 284 1'000 1'000 716\n\n1533.3610 Nichteintrittsentscheid-Beiträg 5000 G g 1'000 1'000 1'000 100.00\n\n1533.3660 Unterstützungen für Nichteint 5000 G g 548 -548 -100.00\n\n1533.4610 Staatsbeiträge an Nichteintrete5000 N n 264 -264 -100.00\n\n1537 Flüchtlinge 176'322 349'909 290'000 310'000 200'000 310'000 23'678 -39'909 13.43 -11.41\n\nSaldo 173'586 20'000 110'000 63'586\n\n1537.3660 Unterstützung von Flüchtlinge 5000 G g 176'322 290'000 200'000 23'678 13.43\n\n1537.4360 Rückerstattungen von Flüchtlin5000 G g 36'441 10'000 10'000 -26'441 -72.56\n\n1537.4612 Staatsbeitrag an Flüchtlinge 5000 G g 304'498 300'000 300'000 -4'498 -1.48\n\n1537.4613 Staatsbeitrag an Integrationsm5000 G g 8'971 -8'971 -100.00\n\n1540 Jugendsekretariat 481'072 28'910 456'190 10'200 449'500 10'200 -31'572 -18'710 -6.56 -64.72\n\nSaldo 452'163 445'990 439'300 12'863\n\n1540.3011 Löhne, Sozialzulagen 5040 M w 265'098 244'000 240'000 -25'098 -9.47\n\n1540.3031 Sozialversicherungsbeiträge 5040 M w 20'401 21'000 19'000 -1'401 -6.87\n\n1540.3041 Personalversicherungsbeiträge 5040 M w 24'110 29'400 29'000 4'890 20.28\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufw. Ertrag\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \nVoranschlag 2015\n\nAbweichung in %Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Voranschlag 2015 Abweichung Betrag\n\n1376 Markthalle 25'329 16'339 32'200 10'000 41'200 10'000 15'871 -6'339 62.66 -38.80\n\nSaldo 8'990 22'200 31'200 22'210\n\n1376.3111 Anschaffung von Mobilien und3030 K s 2'000 1'000 1'000 100.00\n\n1376.3120 Wasser 3030 L w 864 500 1'000 136 15.71\n\n1376.3122 Elektrizität 3030 L w 4'112 1'000 5'000 888 21.58\n\n1376.3131 Verbrauchsmaterial 3030 K w 3'276 2'000 4'000 724 22.12\n\n1376.3141 Baulicher Unterhalt 3030 K m 6'758 12'200 12'000 5'242 77.58\n\n1376.3151 Übriger Unterhalt 3030 M w 1'000 1'000 1'000 100.00\n\n1376.3181 Abgaben, Versicherungen 3030 L w 749 1'000 1'000 251 33.54\n\n1376.3188 Entsorgung 3030 M w 500 500 500 100.00\n\n1376.3901 Intern verrechneter Personalau 3030 9'570 12'000 15'700 6'130 64.05\n\n1376.4272 Benützungsgebühren 3030 L s 13'339 10'000 10'000 -3'339 -25.03\n\n1376.4911 Interner verrechneter Sachaufw3030 3'000 -3'000 -100.00\n\n1378 Doppelturnhalle Andwil 1'580 5'300 5'300 3'720 235.39\n\nSaldo 1'580 5'300 5'300 3'720\n\n1378.3181 Abgaben, Versicherungen 3030 L w 1'580 5'300 5'300 3'720 235.39\n\n1310 Denkmalpflege, Heimatschutz 73'405 118'000 3'000 -70'405 -95.91\n\nSaldo 73'405 118'000 3'000 70'405\n\n1310.3651 Förderverein Schloss Oberberg 1260 M s 3'000 3'000 3'000\n\n1310.3654 Beiträge an private Institutione1260 M s 70'405 115'000 -70'405 -100.00\n\n1330 Parkanlagen, Wanderwege 197'810 5'100 199'050 4'000 189'710 4'000 -8'100 -1'100 -4.09 -21.57\n\nSaldo 192'710 195'050 185'710 7'000\n\n1330.3141 Unterhalt Parkanlagen, Spielpl 3100 M m 65'024 84'500 72'000 6'976 10.73\n\n1330.3142 Unterhalt Wanderwege 3100 L m 14'757 14'000 14'000 -757 -5.13\n\n1330.3181 Abwassergebühren, Grundsteu3100 M m 1'728 2'000 2'000 272 15.71\n\n1330.3651 Beiträge an private Institutione3100 K s 550 600 600 50 9.09\n\n1330.3901 Intern verrechneter Personalau 3100 113'831 96'250 99'250 -14'581 -12.81\n\n1330.3911 Intern verrechneter Sachaufwa3100 1'919 1'700 1'860 -59 -3.07\n\n1330.4341 Benützungsgebühren Bundwie3100 L s 4'650 4'000 4'000 -650 -13.98\n\n1330.4911 Intern verrechneter Sachaufwa3100 450 -450 -100.00\n\n14 Gesundheit 2'055'174 4'866 2'409'600 5'700 2'849'500 5'000 794'326 134 38.65 2.76\n\nSaldo 2'050'308 2'403'900 2'844'500 794'192\n\n1410 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 1'304'783 1'720'000 2'120'000 815'217 62.48\n\nSaldo 1'304'783 1'720'000 2'120'000 815'217\n\n1410.3180 Kostenanteil Pflegefinanzierun 5090 N n 46'865 20'000 20'000 -26'865 -57.32\n\n1410.3181 Kostenanteil Spitalpflege Ausw5090 N n 1'500 -1'500 -100.00\n\n1410.3610 Kostenanteil Pflegefinanzierun 5090 N n 1'256'418 1'700'000 2'100'000 843'582 67.14\n\n1450 Ambulante Krankenpflege 624'863 577'000 617'000 -7'863 -1.26\n\nSaldo 624'863 577'000 617'000 7'863\n\n1450.3081 Hebammenentschädigung 5090 N n 8'040 4'000 4'000 -4'040 -50.25\n\n1450.3182 Präventionsprojekt 5090 K s 529 -529 -100.00\n\n1450.3521 Mütter- und Väterberatung 5090 N n 104'769 100'000 100'000 -4'769 -4.55\n\n1450.3651 Beiträge an private Institutione5090 M m 1'355 3'000 3'000 1'645 121.40\n\n1450.3654 Spitex-Dienste 5090 M w 509'752 470'000 510'000 248 0.05\n\n1450.3901 Intern verrechneter Personalau 5090 M w 160 -160 -100.00\n\n1450.3911 Intern verrechneter Sachaufwa5090 M w 258 -258 -100.00\n\n1471 Schularztdienst 51'697 38'500 49'000 -2'697 -5.22\n\nSaldo 51'697 38'500 49'000 2'697\n\n1471.3010 Löhne, Honorare 2100 L w 42'148 32'000 40'000 -2'148 -5.10\n\n1471.3030 Sozialversicherungsbeiträge 2100 L w 3'092 2'000 3'000 -92 -2.96\n\n1471.3130 Verbrauchsmaterial 2100 K w 1'630 1'500 1'500 -130 -8.00\n\n1471.3180 Reihenuntersuchungen Schula 2100 G g 4'827 3'000 4'500 -327 -6.78\n\n1472 Schulzahnpflege 71'381 4'866 71'200 5'700 61'500 5'000 -9'881 134 -13.84 2.76\n\nSaldo 66'515 65'500 56'500 10'015\n\n1472.3010 Löhne, Honorare 2100 L w 46'026 40'000 40'000 -6'026 -13.09\n\n1472.3030 Sozialversicherungsbeiträge 2100 L w 9'696 2'400 3'000 -6'696 -69.06\n\n1472.3100 Drucksachen, Porti 2100 K w 373 800 500 127 34.19\n\n1472.3130 Verbrauchsmaterial 2100 K w 8'498 23'000 12'000 3'502 41.20\n\n1472.3660 Beiträge Zahnbehandlung 2100 M s 6'788 5'000 6'000 -788 -11.61\n\n1472.4361 Rückerstattungen 2100 N n 4'866 5'700 5'000 134 2.76\n\n1480 Lebensmittelkontrolle 2'450 2'900 2'000 -450 -18.37\n\nSaldo 2'450 2'900 2'000 450\n\n1480.3521 Amtliche Pilzkontrolle St. Galle1030 K s 2'450 2'800 1'900 -550 -22.45\n\n1480.3651 Beiträge an private Institutione1030 K s 100 100 100 100.00\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 187\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 186\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufw. Ertrag\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \nVoranschlag 2015\n\nAbweichung in %Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Voranschlag 2015 Abweichung Betrag\n\n15 Soziale Wohlfahrt 9'616'544 4'495'284 9'998'420 4'064'600 9'734'050 4'064'600 117'506 -430'684 1.22 -9.58\n\nSaldo 5'121'260 5'933'820 5'669'450 548'190\n\n1500 Sozialversicherungen, Anteile 752'352 794'484 860'000 785'000 790'000 785'000 37'648 -9'484 5.00 -1.19\n\nSaldo 42'132 75'000 5'000 47'132\n\n1500.3610 Kantonsanteil an Verlustschein5010 G g 8'300 60'000 40'000 31'700 381.91\n\n1500.3661 Krankenkassenprämien für Bed5010 G g 738'373 800'000 750'000 11'627 1.57\n\n1500.3662 Bundesbeitrag für die Kranken5010 G g 5'679 -5'679 -100.00\n\n1500.4361 Rückerstattungen 5010 M w 44'419 85'000 85'000 40'581 91.36\n\n1500.4601 Bundesbeitrag für die Kranken5010 G g 750'065 700'000 700'000 -50'065 -6.67\n\n1530 Sozialamt 2'346'696 156'546 2'223'590 175'200 2'419'700 175'200 73'004 18'654 3.11 11.92\n\nSaldo 2'190'151 2'048'390 2'244'500 54'349\n\n1530.3001 Sitzungs- und Taggelder 5900 K w 2'020 1'600 1'600 -420 -20.79\n\n1530.3011 Löhne, Sozialzulagen 5900 M w 582'980 578'500 594'000 11'020 1.89\n\n1530.3031 Sozialversicherungsbeiträge 5900 M w 45'038 45'200 45'000 -38 -0.08\n\n1530.3041 Personalversicherungsbeiträge 5900 M w 45'445 60'000 67'000 21'555 47.43\n\n1530.3051 Unfallversicherungsbeiträge 5900 M w 6'148 4'400 6'000 -148 -2.40\n\n1530.3091 Übriger Personalaufwand 5900 K m 10'730 10'090 10'400 -330 -3.08\n\n1530.3101 Büromaterial, Drucksachen 5010 K w 665 5'000 5'000 4'335 651.88\n\n1530.3171 Spesenentschädigungen 5010 K w 2'631 5'000 5'000 2'369 90.05\n\n1530.3180 Integrationsprojekte 5025 M s 21'737 -21'737 -100.00\n\n1530.3182 Dienstleistungen Dritter 5010 M w 1'503 5'000 5'000 3'497 232.67\n\n1530.3184 Anlass Freiwilligenarbeit 5010 K s 10'000 10'000 100.00\n\n1530.3185 Arbeitsgruppe Wohnen im Alt 5100 K w 4'809 -4'809 -100.00\n\n1530.3186 Alter 5100 K s 10'000 10'000 100.00\n\n1530.3191 Verbände, Mitgliedschaft 5010 K s 4'525 4'000 4'000 -525 -11.60\n\n1530.3522 Pro Senectute; Sozialberatung 5020 N n 41'657 40'000 40'000 -1'657 -3.98\n\n1530.3523 KES Anteil Gossau 5020 N n 1'153'733 1'027'000 1'200'000 46'267 4.01\n\n1530.3611 Frauenhaus St. Gallen 5020 N n 4'566 30'000 30'000 25'434 557.08\n\n1530.3651 Beiträge an private Institutione5020 M s 13'400 5'000 5'000 -8'400 -62.69\n\n1530.3652 Beschäftigungsprogramme 5010 M m 198'085 170'000 170'000 -28'085 -14.18\n\n1530.3654 Integration 5025 M s 34'770 33'000 33'000 -1'770 -5.09\n\n1530.3655 Beiträge an Behinderteninstitu 5090 N n 11'269 12'000 12'000 731 6.49\n\n1530.3662 Mutterschaftsbeiträge 5010 G g 81'429 95'000 85'000 3'571 4.39\n\n1530.3664 Beiträge aus Legat Lindenhof 5010 K s 1'086 15'000 15'000 13'914 1'280.96\n\n1530.3901 Intern verrechneter Personalau 5900 18'335 13'900 10'200 -8'135 -44.37\n\n1530.3911 Intern verrechneter Sachaufwa5900 60'137 63'900 56'500 -3'637 -6.05\n\n1530.4311 Verwaltungsgebühren 5010 K m 530 3'000 3'000 2'470 466.04\n\n1530.4361 Verschiedene Rückerstattunge 5010 G g 4'280 -4'280 -100.00\n\n1530.4362 Rückerstattungen von Mutters 5010 G g 43'758 60'000 60'000 16'242 37.12\n\n1530.4363 Entschädigungen vormundsch 5030 N n 7'496 -7'496 -100.00\n\n1530.4366 Rückerstattungen Lohn 5900 N n 15'104 7'200 7'200 -7'904 -52.33\n\n1530.4821 Bezug aus Vorfinanzierung Leg5010 K s 1'086 15'000 15'000 13'914 1'280.96\n\n1530.4901 Intern verrechneter Personalert5900 84'291 90'000 90'000 5'709 6.77\n\n1532 Asylsuchende 533'532 431'104 741'250 630'000 661'250 630'000 127'718 198'896 23.94 46.14\n\nSaldo 102'428 111'250 31'250 71'178\n\n1532.3660 Unterstützung Asylbewerber 5000 G g 244'732 400'000 320'000 75'268 30.76\n\n1532.3661 Unterbringung Asylbewerber 5000 M w 213'909 254'250 254'250 40'341 18.86\n\n1532.3901 Intern verrechneter Personalau 5000 74'891 87'000 87'000 12'109 16.17\n\n1532.4360 Rückerstattungen von Asylbew5000 G g 32'386 37'000 37'000 4'614 14.25\n\n1532.4361 Rückerstattungen Unterbringu 5000 G g 49'699 80'000 80'000 30'301 60.97\n\n1532.4612 Staatsbeitrag an Unterstützung5000 G g 233'062 363'000 363'000 129'938 55.75\n\n1532.4613 Staatsbeitrag an Unterbringun 5000 G g 115'956 150'000 150'000 34'044 29.36\n\n1533 Nichteintretensentscheide 548 264 1'000 1'000 452 -264 82.52 -100.00\n\nSaldo 284 1'000 1'000 716\n\n1533.3610 Nichteintrittsentscheid-Beiträg 5000 G g 1'000 1'000 1'000 100.00\n\n1533.3660 Unterstützungen für Nichteint 5000 G g 548 -548 -100.00\n\n1533.4610 Staatsbeiträge an Nichteintrete5000 N n 264 -264 -100.00\n\n1537 Flüchtlinge 176'322 349'909 290'000 310'000 200'000 310'000 23'678 -39'909 13.43 -11.41\n\nSaldo 173'586 20'000 110'000 63'586\n\n1537.3660 Unterstützung von Flüchtlinge 5000 G g 176'322 290'000 200'000 23'678 13.43\n\n1537.4360 Rückerstattungen von Flüchtlin5000 G g 36'441 10'000 10'000 -26'441 -72.56\n\n1537.4612 Staatsbeitrag an Flüchtlinge 5000 G g 304'498 300'000 300'000 -4'498 -1.48\n\n1537.4613 Staatsbeitrag an Integrationsm5000 G g 8'971 -8'971 -100.00\n\n1540 Jugendsekretariat 481'072 28'910 456'190 10'200 449'500 10'200 -31'572 -18'710 -6.56 -64.72\n\nSaldo 452'163 445'990 439'300 12'863\n\n1540.3011 Löhne, Sozialzulagen 5040 M w 265'098 244'000 240'000 -25'098 -9.47\n\n1540.3031 Sozialversicherungsbeiträge 5040 M w 20'401 21'000 19'000 -1'401 -6.87\n\n1540.3041 Personalversicherungsbeiträge 5040 M w 24'110 29'400 29'000 4'890 20.28\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 187\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 187\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 186\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufw. Ertrag\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \nVoranschlag 2015\n\nAbweichung in %Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Voranschlag 2015 Abweichung Betrag\n\n1582 Kantonsbürger 555'631 579'445 460'000 300'000 460'000 300'000 -95'631 -279'445 -17.21 -48.23\n\nSaldo 23'814 160'000 160'000 183'814\n\n1582.3660 Unterstützungen 5010 G g 555'631 460'000 460'000 -95'631 -17.21\n\n1582.4360 Rückerstattungen 5010 G g 532'687 260'000 260'000 -272'687 -51.19\n\n1582.4510 Rückerstattungen Kanton 5010 N n 46'758 40'000 40'000 -6'758 -14.45\n\n1583 Bürger anderer Kantone 1'028'709 712'126 1'100'000 576'000 1'100'000 576'000 71'291 -136'126 6.93 -19.12\n\nSaldo 316'583 524'000 524'000 207'417\n\n1583.3660 Unterstützungen 5010 G g 1'028'709 1'100'000 1'100'000 71'291 6.93\n\n1583.4360 Rückerstattungen 5010 G g 636'120 520'000 520'000 -116'120 -18.25\n\n1583.4510 Rückerstattungen Kanton 5010 N n 76'005 56'000 56'000 -20'005 -26.32\n\n1584 Ausländer 1'396'734 716'300 1'100'000 600'000 1'100'000 600'000 -296'734 -116'300 -21.24 -16.24\n\nSaldo 680'434 500'000 500'000 180'434\n\n1584.3660 Unterstützungen 5010 G g 1'396'734 1'100'000 1'100'000 -296'734 -21.24\n\n1584.4360 Rückerstattungen 5010 G g 716'300 600'000 600'000 -116'300 -16.24\n\n1589 Überbrückungsdarlehen 6'926 4'781 10'000 10'000 10'000 10'000 3'074 5'219 44.37 109.16\n\nSaldo 2'146 2'146\n\n1589.3660 Auszahlungen Überbrückungs 5010 M s 6'926 10'000 10'000 3'074 44.37\n\n1589.4360 Rückerstattungen 5010 M s 4'781 10'000 10'000 5'219 109.16\n\n1590 Humanitäre Hilfen, Inlandhilfe 5'000 10'000 10'000 5'000 100.00\n\nSaldo 5'000 10'000 10'000 5'000\n\n1590.3411 Beiträge an Gemeinden, Paten1260 K s 10'000 10'000 10'000 100.00\n\n1590.3651 Beiträge an private Institutione1260 K s 5'000 -5'000 -100.00\n\n16 Verkehr 5'646'143 1'549'236 6'122'020 1'477'800 7'158'440 2'535'700 1'512'297 986'464 26.78 63.67\n\nSaldo 4'096'908 4'644'220 4'622'740 525'832\n\n162 Gemeindestrassen 3'191'644 1'406'496 3'008'770 1'331'800 4'045'810 2'392'700 854'166 986'204 26.76 70.12\n\nSaldo 1'785'148 1'676'970 1'653'110 132'038\n\n1621 Unterhalt Strassen, Brücken, Plätze 2'757'346 1'039'691 2'476'220 1'052'800 3'640'250 2'044'300 882'904 1'004'609 32.02 96.63\n\nSaldo 1'717'654 1'423'420 1'595'950 121'704\n\n1621.3011 Löhne, Sozialzulagen 3930 M w 697'852 733'620 797'000 99'148 14.21\n\n1621.3031 Sozialversicherungsbeiträge 3930 M w 58'007 58'000 61'000 2'994 5.16\n\n1621.3041 Personalversicherungsbeiträge 3930 M w 64'746 76'200 87'000 22'254 34.37\n\n1621.3051 Unfallversicherungsbeiträge 3930 M w 23'492 5'550 8'000 -15'492 -65.95\n\n1621.3091 Übriger Personalaufwand 3930 K m 13'445 11'900 14'000 555 4.13\n\n1621.3101 Büromaterial, Publikationen 3110 K w 3'983 2'800 3'480 -503 -12.63\n\n1621.3111 Anschaffungen von Mobilien, 3110 M m 42'440 30'000 47'500 5'060 11.92\n\n1621.3121 Wasser, Energie 3110 K w 636 2'000 1'600 964 151.43\n\n1621.3131 Baumaterialien 3110 M w 73'735 78'000 90'000 16'265 22.06\n\n1621.3132 Treibstoff 3110 M w 38'660 47'000 45'000 6'340 16.40\n\n1621.3133 Signalisierung, Markierung 3110 M m 64'040 61'700 67'500 3'460 5.40\n\n1621.3141 Reparaturen, Instandstellungen3110 M w 259'437 332'000 332'000 72'564 27.97\n\n1621.3142 Winterdienst 3110 K s 482'878 150'000 200'000 -282'878 -58.58\n\n1621.3143 Strassen- und Schachtreinigun 3110 K s 71'677 80'000 80'000 8'323 11.61\n\n1621.3151 Unterhalt von Mobilien, Masch3110 M m 71'678 55'000 53'000 -18'678 -26.06\n\n1621.3171 Spesenentschädigungen 3110 M w 1'231 2'500 2'000 769 62.52\n\n1621.3181 Versicherungsprämien, Abgab 3110 M w 18'679 21'100 20'700 2'022 10.82\n\n1621.3184 Abwassergebühren 3110 M m 291'054 290'000 291'000 -54 -0.02\n\n1621.3651 Unterhaltsbeiträge Gemeindes 3110 M m 160'354 112'100 112'250 -48'104 -30.00\n\n1621.3901 Intern verrechneter Personalau 3110 284'555 294'600 293'610 9'056 3.18\n\n1621.3911 Intern verrechneter Sachaufwa3110 34'767 32'150 33'610 -1'157 -3.33\n\n1621.3940 Intern verrechneter Abschreibu3110 1'000'000 1'000'000 100.00\n\n1621.4341 Vergütungen für Dienstleistun 3110 M w 75'464 90'000 90'000 14'536 19.26\n\n1621.4363 Rückerstattungen 3110 M w 17'119 20'000 20'000 2'881 16.83\n\n1621.4366 Rückerstattungen Lohn 3930 K s 1'638 7'800 7'800 6'162 376.25\n\n1621.4381 Eigenleistungen für Investition 3110 K s 3'000 3'000 3'000 100.00\n\n1621.4610 Beiträge des Kantons 3110 L w 416'676 390'000 395'000 -21'676 -5.20\n\n1621.4820 Bezug aus Vorfinanzierung Strasse M w 1'000'000 1'000'000 100.00\n\n1621.4901 Intern verrechneter Personalert3930 528'794 542'000 528'500 -294 -0.06\n\n1622 Werkhof, Magazine 67'223 62'150 93'100 25'877 38.49\n\nSaldo 67'223 62'150 93'100 25'877\n\n1622.3121 Wasser, Energie, Heizmaterial 3110 K w 377 1'000 1'000 623 164.97\n\n1622.3131 Verbrauchsmaterial 3110 K w 16'418 3'500 20'500 4'082 24.86\n\n1622.3141 Baulicher Unterhalt 3110 M w 18'911 19'000 35'000 16'089 85.08\n\n1622.3181 Versicherungsprämien, Abgab 3110 M w 100\n\n1622.3521 Betriebskostenanteil Werkhof 3110 K s 17'806 22'300 20'300 2'494 14.00\n\n1622.3901 Intern verrechneter Personalau 3110 12'527 15'150 15'160 2'633 21.02\n\n1622.3911 Intern verrechneter Sachaufwa3110 1'183 1'100 1'140 -43 -3.63\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufw. Ertrag\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \nVoranschlag 2015\n\nAbweichung in %Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Voranschlag 2015 Abweichung Betrag\n\n1540.3051 Unfallversicherungsbeiträge 5040 M w 2'819 2'100 3'000 181 6.41\n\n1540.3091 Übriger Personalaufwand 5040 K m 7'890 4'790 4'200 -3'690 -46.77\n\n1540.3101 Büromaterialien, Drucksachen 5040 K w 259 3'000 3'000 2'741 1'057.18\n\n1540.3111 Anschaffung von Mobilien und5040 K s 2'940 3'500 3'500 560 19.06\n\n1540.3121 Wasser, Energie, Heizmateriali 5040 M w 6'181 4'000 4'000 -2'181 -35.29\n\n1540.3131 Verbrauchsmaterial 5040 K w 1'596 5'000 5'000 3'404 213.23\n\n1540.3132 Einkäufe Kubus 5040 K w 3'967 3'000 3'000 -967 -24.38\n\n1540.3141 Baulicher Unterhalt 5040 K w 2'422 2'000 2'000 -422 -17.43\n\n1540.3151 Unterhalt von Mobilien und M 5040 M s 676 4'000 4'000 3'324 491.67\n\n1540.3161 Mietzins 5040 L s 56'872 58'000 58'000 1'128 1.98\n\n1540.3162 Leasinggebühren 5040 M s 1'560 2'000 2'000 441 28.25\n\n1540.3163 Miete Kopierer 5040 K w 4'253 5'000 5'000 747 17.58\n\n1540.3171 Spesenentschädigungen 5040 M w 247 1'500 1'500 1'253 506.80\n\n1540.3182 Versicherungsprämien, Abgab 5040 M w 5'991 5'000 5'000 -991 -16.54\n\n1540.3184 Projekte Jugendarbeit 5040 K s 27'776 20'000 20'000 -7'776 -28.00\n\n1540.3901 Intern verrechneter Personalau 5040 35'957 29'400 30'900 -5'057 -14.06\n\n1540.3911 Intern verrechneter Sachaufwa5040 10'057 9'500 7'400 -2'657 -26.42\n\n1540.4352 Einnahmen Kubus 5040 N n 4'793 3'000 3'000 -1'793 -37.41\n\n1540.4361 Verschiedene Rückerstattunge 5040 N n 835 -835 -100.00\n\n1540.4366 Rückerstattungen Lohn 5040 N n 9'651 7'200 7'200 -2'451 -25.40\n\n1540.4690 Beiträge an Projekte 5040 L w 13'630 -13'630 -100.00\n\n1541 Jugendschutz und -sozialhilfe 1'701'665 571'203 2'153'000 602'000 1'966'700 602'000 265'035 30'797 15.58 5.39\n\nSaldo 1'130'462 1'551'000 1'364'700 234'238\n\n1541.3181 Pro Juventute Elternbriefe 5090 K s 3'560 7'000 7'000 3'440 96.63\n\n1541.3521 Tageshort/Tagesstätte 5060 N n 291'627 300'000 313'700 22'073 7.57\n\n1541.3620 Kinderschutzzentrum St. Galle 5080 N n 33'301 100'000 50'000 16'699 50.14\n\n1541.3622 Ostschweiz. Kinder- und Jugen5080 N n 15'092 16'000 16'000 909 6.02\n\n1541.3651 Beiträge an soziale Institutione5080 K s 8'565 10'000 10'000 1'435 16.75\n\n1541.3653 Kinderkrippe Globi 5060 M s 145'963 190'000 190'000 44'037 30.17\n\n1541.3654 Verein Tagesfamilien Gossau 5080 M w 57'816 75'000 75'000 17'184 29.72\n\n1541.3655 Förderung  Elternbildung 5080 M w 46'280 42'000 42'000 -4'280 -9.25\n\n1541.3660 Bevorschussung von Alimenten5080 G g 603'973 560'000 560'000 -43'973 -7.28\n\n1541.3669 Unterbringung in Kinder- und 5080 G g 486'087 850'000 700'000 213'913 44.01\n\n1541.3901 Intern verrechneter Personalau 5900 9'400 3'000 3'000 -6'400 -68.09\n\n1541.4360 Rückerstattungen von bevorsc 5080 G g 362'595 400'000 400'000 37'405 10.32\n\n1541.4361 Verschiedene Rückerstattunge 5080 M w 9'879 2'000 2'000 -7'879 -79.76\n\n1541.4611 Staatsbeitrag an die Unterbring5080 G g 198'729 200'000 200'000 1'271 0.64\n\n1542 Schulsozialarbeit 353'940 13'611 320'390 7'200 312'900 7'200 -41'040 -6'411 -11.60 -47.10\n\nSaldo 340'329 313'190 305'700 34'629\n\n1542.3011 Löhne, Sozialzulagen 5050 M w 276'307 231'300 226'000 -50'307 -18.21\n\n1542.3031 Sozialversicherungsbeiträge 5050 M w 20'651 17'700 17'000 -3'651 -17.68\n\n1542.3041 Personalversicherungsbeiträge 5050 M w 25'763 26'200 27'000 1'237 4.80\n\n1542.3051 Unfallversicherungsbeiträge 5050 M w 2'856 1'800 2'000 -856 -29.98\n\n1542.3091 Übriger Personalaufwand 5050 K w 8'316 4'090 4'000 -4'316 -51.90\n\n1542.3100 Drucksachen, Fachliteratur 5050 K w 308 2'500 2'500 2'193 713.01\n\n1542.3111 Anschaffungen Mobiliar/Masc 5050 K s 793 2'500 2'500 1'707 215.20\n\n1542.3130 Verbrauchsmaterial 5050 K s 1'139 3'000 3'000 1'861 163.40\n\n1542.3160 Mietaufwand 5050 K w 10'112 10'200 10'200 88 0.87\n\n1542.3171 Spesenentschädigungen 5050 K w 845 1'500 1'500 656 77.62\n\n1542.3180 Projekte Schulische Sozialarbei 5050 K w 7'000 7'000 7'000 100.00\n\n1542.3182 Deinstleistungen, Beratungen, 5050 M w 2'688 8'000 8'000 5'312 197.63\n\n1542.3901 Intern verrechneter Personalau 5050 1'086 3'000 1'000 -86 -7.92\n\n1542.3911 Intern verrechneter Sachaufwa5050 3'077 1'600 1'200 -1'877 -61.00\n\n1542.4366 Rückerstattungen Lohn 5050 N n 13'611 7'200 7'200 -6'411 -47.10\n\n1560 Sozialer Wohnungsbau 7'961 28'000 8'000 39 0.49\n\nSaldo 7'961 28'000 8'000 39\n\n1560.3651 Mietzinszuschüsse 5010 L w 7'961 28'000 8'000 39 0.49\n\n1581 Ortsbürger 269'456 136'603 245'000 59'000 245'000 59'000 -24'456 -77'603 -9.08 -56.81\n\nSaldo 132'853 186'000 186'000 53'147\n\n1581.3620 Unterstützungen in andern Ge5010 G g 123'109 125'000 125'000 1'891 1.54\n\n1581.3660 Unterstützungen 5010 G g 140'725 120'000 120'000 -20'725 -14.73\n\n1581.3665 Sozialhilfe-Vorschuss 5010 G g 5'622 -5'622 -100.00\n\n1581.4360 Rückerstattungen 5010 G g 121'742 50'000 50'000 -71'742 -58.93\n\n1581.4365 Saldoübertrag Abrechnung 5010 G g 4'581 -4'581 -100.00\n\n1581.4510 Rückerstattungen Kanton/Gem5010 G g 10'280 9'000 9'000 -1'280 -12.45\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 189\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 188\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufw. Ertrag\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \nVoranschlag 2015\n\nAbweichung in %Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Voranschlag 2015 Abweichung Betrag\n\n1582 Kantonsbürger 555'631 579'445 460'000 300'000 460'000 300'000 -95'631 -279'445 -17.21 -48.23\n\nSaldo 23'814 160'000 160'000 183'814\n\n1582.3660 Unterstützungen 5010 G g 555'631 460'000 460'000 -95'631 -17.21\n\n1582.4360 Rückerstattungen 5010 G g 532'687 260'000 260'000 -272'687 -51.19\n\n1582.4510 Rückerstattungen Kanton 5010 N n 46'758 40'000 40'000 -6'758 -14.45\n\n1583 Bürger anderer Kantone 1'028'709 712'126 1'100'000 576'000 1'100'000 576'000 71'291 -136'126 6.93 -19.12\n\nSaldo 316'583 524'000 524'000 207'417\n\n1583.3660 Unterstützungen 5010 G g 1'028'709 1'100'000 1'100'000 71'291 6.93\n\n1583.4360 Rückerstattungen 5010 G g 636'120 520'000 520'000 -116'120 -18.25\n\n1583.4510 Rückerstattungen Kanton 5010 N n 76'005 56'000 56'000 -20'005 -26.32\n\n1584 Ausländer 1'396'734 716'300 1'100'000 600'000 1'100'000 600'000 -296'734 -116'300 -21.24 -16.24\n\nSaldo 680'434 500'000 500'000 180'434\n\n1584.3660 Unterstützungen 5010 G g 1'396'734 1'100'000 1'100'000 -296'734 -21.24\n\n1584.4360 Rückerstattungen 5010 G g 716'300 600'000 600'000 -116'300 -16.24\n\n1589 Überbrückungsdarlehen 6'926 4'781 10'000 10'000 10'000 10'000 3'074 5'219 44.37 109.16\n\nSaldo 2'146 2'146\n\n1589.3660 Auszahlungen Überbrückungs 5010 M s 6'926 10'000 10'000 3'074 44.37\n\n1589.4360 Rückerstattungen 5010 M s 4'781 10'000 10'000 5'219 109.16\n\n1590 Humanitäre Hilfen, Inlandhilfe 5'000 10'000 10'000 5'000 100.00\n\nSaldo 5'000 10'000 10'000 5'000\n\n1590.3411 Beiträge an Gemeinden, Paten1260 K s 10'000 10'000 10'000 100.00\n\n1590.3651 Beiträge an private Institutione1260 K s 5'000 -5'000 -100.00\n\n16 Verkehr 5'646'143 1'549'236 6'122'020 1'477'800 7'158'440 2'535'700 1'512'297 986'464 26.78 63.67\n\nSaldo 4'096'908 4'644'220 4'622'740 525'832\n\n162 Gemeindestrassen 3'191'644 1'406'496 3'008'770 1'331'800 4'045'810 2'392'700 854'166 986'204 26.76 70.12\n\nSaldo 1'785'148 1'676'970 1'653'110 132'038\n\n1621 Unterhalt Strassen, Brücken, Plätze 2'757'346 1'039'691 2'476'220 1'052'800 3'640'250 2'044'300 882'904 1'004'609 32.02 96.63\n\nSaldo 1'717'654 1'423'420 1'595'950 121'704\n\n1621.3011 Löhne, Sozialzulagen 3930 M w 697'852 733'620 797'000 99'148 14.21\n\n1621.3031 Sozialversicherungsbeiträge 3930 M w 58'007 58'000 61'000 2'994 5.16\n\n1621.3041 Personalversicherungsbeiträge 3930 M w 64'746 76'200 87'000 22'254 34.37\n\n1621.3051 Unfallversicherungsbeiträge 3930 M w 23'492 5'550 8'000 -15'492 -65.95\n\n1621.3091 Übriger Personalaufwand 3930 K m 13'445 11'900 14'000 555 4.13\n\n1621.3101 Büromaterial, Publikationen 3110 K w 3'983 2'800 3'480 -503 -12.63\n\n1621.3111 Anschaffungen von Mobilien, 3110 M m 42'440 30'000 47'500 5'060 11.92\n\n1621.3121 Wasser, Energie 3110 K w 636 2'000 1'600 964 151.43\n\n1621.3131 Baumaterialien 3110 M w 73'735 78'000 90'000 16'265 22.06\n\n1621.3132 Treibstoff 3110 M w 38'660 47'000 45'000 6'340 16.40\n\n1621.3133 Signalisierung, Markierung 3110 M m 64'040 61'700 67'500 3'460 5.40\n\n1621.3141 Reparaturen, Instandstellungen3110 M w 259'437 332'000 332'000 72'564 27.97\n\n1621.3142 Winterdienst 3110 K s 482'878 150'000 200'000 -282'878 -58.58\n\n1621.3143 Strassen- und Schachtreinigun 3110 K s 71'677 80'000 80'000 8'323 11.61\n\n1621.3151 Unterhalt von Mobilien, Masch3110 M m 71'678 55'000 53'000 -18'678 -26.06\n\n1621.3171 Spesenentschädigungen 3110 M w 1'231 2'500 2'000 769 62.52\n\n1621.3181 Versicherungsprämien, Abgab 3110 M w 18'679 21'100 20'700 2'022 10.82\n\n1621.3184 Abwassergebühren 3110 M m 291'054 290'000 291'000 -54 -0.02\n\n1621.3651 Unterhaltsbeiträge Gemeindes 3110 M m 160'354 112'100 112'250 -48'104 -30.00\n\n1621.3901 Intern verrechneter Personalau 3110 284'555 294'600 293'610 9'056 3.18\n\n1621.3911 Intern verrechneter Sachaufwa3110 34'767 32'150 33'610 -1'157 -3.33\n\n1621.3940 Intern verrechneter Abschreibu3110 1'000'000 1'000'000 100.00\n\n1621.4341 Vergütungen für Dienstleistun 3110 M w 75'464 90'000 90'000 14'536 19.26\n\n1621.4363 Rückerstattungen 3110 M w 17'119 20'000 20'000 2'881 16.83\n\n1621.4366 Rückerstattungen Lohn 3930 K s 1'638 7'800 7'800 6'162 376.25\n\n1621.4381 Eigenleistungen für Investition 3110 K s 3'000 3'000 3'000 100.00\n\n1621.4610 Beiträge des Kantons 3110 L w 416'676 390'000 395'000 -21'676 -5.20\n\n1621.4820 Bezug aus Vorfinanzierung Strasse M w 1'000'000 1'000'000 100.00\n\n1621.4901 Intern verrechneter Personalert3930 528'794 542'000 528'500 -294 -0.06\n\n1622 Werkhof, Magazine 67'223 62'150 93'100 25'877 38.49\n\nSaldo 67'223 62'150 93'100 25'877\n\n1622.3121 Wasser, Energie, Heizmaterial 3110 K w 377 1'000 1'000 623 164.97\n\n1622.3131 Verbrauchsmaterial 3110 K w 16'418 3'500 20'500 4'082 24.86\n\n1622.3141 Baulicher Unterhalt 3110 M w 18'911 19'000 35'000 16'089 85.08\n\n1622.3181 Versicherungsprämien, Abgab 3110 M w 100\n\n1622.3521 Betriebskostenanteil Werkhof 3110 K s 17'806 22'300 20'300 2'494 14.00\n\n1622.3901 Intern verrechneter Personalau 3110 12'527 15'150 15'160 2'633 21.02\n\n1622.3911 Intern verrechneter Sachaufwa3110 1'183 1'100 1'140 -43 -3.63\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 189\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 189\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 188\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufw. Ertrag\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \nVoranschlag 2015\n\nAbweichung in %Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Voranschlag 2015 Abweichung Betrag\n\n1718 Finanzierungskonto 5'680'476 5'665'000 5'265'000 -415'476 -7.31\n\nSaldo 5'680'476 5'665'000 5'265'000 415'476\n\n1718.4341 Mengengebühren 3130 M m 2'889'598 2'700'000 2'750'000 -139'598 -4.83\n\n1718.4342 Grundgebühren 3130 M m 1'287'624 1'285'000 1'285'000 -2'624 -0.20\n\n1718.4343 Fremdwasseranteil Stadt Gossa3130 M s 190'000\n\n1718.4345 Anschlussbeiträge 3130 M m 1'473'888 1'200'000 1'200'000 -273'888 -18.58\n\n1718.4346 Flächenbeiträge 3130 M m 29'366 290'000 30'000 634 2.16\n\n1719 Ausgleich Spezialfinanzierung 2'521'689 1'807'050 1'816'070 -705'619 -27.98\n\nSaldo 2'521'689 1'807'050 1'816'070 705'619\n\n1719.3810 Einlage in Spezialfinanzierung 3130 N n 2'521'689 1'816'070 -705'619 -27.98\n\n1719.4810 Bezug aus Spezialfinanzierung 3130 N n 1'807'050\n\n1720 Entsorgung 51'708 80'000 95'000 43'292 83.72\n\nSaldo 51'708 80'000 95'000 43'292\n\n1720.3181 Littering 3050 K s 44'364 20'000 -24'364 -54.92\n\n1720.3531 Beitrag an Stadtwerke 3050 M m 7'344 80'000 75'000 67'656 921.23\n\n1730 Übriger Umweltschutz 91'871 102'950 94'460 2'589 2.82\n\nSaldo 91'871 102'950 94'460 2'589\n\n1730.3121 Wasser, Energie, Heizmaterial 3050 K w 2'454 3'000 2'500 46 1.86\n\n1730.3131 Verbrauchsmaterial 3050 K w 2'176 6'000 4'000 1'824 83.84\n\n1730.3132 Hundeversäuberung 3050 K m 27'683 27'000 25'000 -2'683 -9.69\n\n1730.3141 Öffentliche Toilette; baulicher 3050 K s 2'905 11'500 11'500 8'595 295.88\n\n1730.3901 Intern verrechneter Personalau 3050 56'231 55'050 51'060 -5'171 -9.20\n\n1730.3911 Intern verrechneter Sachaufwa3050 423 400 400 -23 -5.44\n\n1740 Friedhof, Bestattungen 642'375 156'435 774'300 164'000 781'930 152'000 139'555 -4'435 21.72 -2.83\n\nSaldo 485'941 610'300 629'930 143'989\n\n1740.3101 Publikationen 3140 N n 4'508 3'000 2'200 -2'308 -51.20\n\n1740.3111 Anschaffungen von Mobilien, 3140 M m 31'079 24'000 19'000 -12'079 -38.86\n\n1740.3121 Wasser, Energie, Heizmaterial 3140 M w 9'386 9'000 9'000 -386 -4.11\n\n1740.3131 Verbrauchsmaterial, Pflanzen, 3140 M m 83'062 103'500 77'500 -5'562 -6.70\n\n1740.3141 Baulicher Unterhalt 3140 M m 49'624 94'500 144'500 94'876 191.19\n\n1740.3151 Übriger Unterhalt 3140 M m 14'177 7'000 15'500 1'324 9.34\n\n1740.3171 Spesenentschädigungen 3140 M w 497 1'000 2'000 1'503 302.66\n\n1740.3181 Versicherungsprämien, Abgab 3140 M w 7'826 8'000 8'000 174 2.22\n\n1740.3182 MWST-Pauschalsteuer 3140 M s 4'404 4'500 96 2.18\n\n1740.3183 Bestattungskosten: Leichensch3140 M w 137'801 150'000 150'000 12'199 8.85\n\n1740.3185 Unterhalt von Gräbern 3140 M w 80'741 95'000 90'000 9'259 11.47\n\n1740.3521 Entschädigungen für auswärtig3140 M w 4'130 4'000 4'000 -130 -3.16\n\n1740.3522 Friedhof Andwil; Anteil an Unt3140 M w 11'093 11'000 11'000 -93 -0.83\n\n1740.3901 Intern verrechneter Personalau 3140 195'202 256'150 236'170 40'969 20.99\n\n1740.3911 Intern verrechneter Sachaufwa3140 8'849 8'150 8'560 -289 -3.27\n\n1740.4340 Grabeinfassungen, -bepflanzu 3140 M w 50'265 50'000 43'000 -7'265 -14.45\n\n1740.4360 Rückerstattungen 3140 M w 25'573 24'000 24'000 -1'573 -6.15\n\n1740.4363 Rückerstattungen Grabunterha3140 M w 80'596 89'000 85'000 4'404 5.46\n\n1740.4521 Rückerstattungen von Gemein 3140 M w 1'000\n\n1750 Gewässerverbauungen 182'869 241'700 196'760 13'891 7.60\n\nSaldo 182'869 241'700 196'760 13'891\n\n1750.3101 Publikationen 3150 M w 1'006 6'500 4'500 3'494 347.23\n\n1750.3121 Wasser, Energie, Heizmaterial 3150 M w 184 500 500 316 172.41\n\n1750.3141 Allgemeiner Gewässerunterha 3150 M m 49'243 113'000 50'000 757 1.54\n\n1750.3901 Intern verrechneter Personalau 3150 130'830 120'200 140'210 9'380 7.17\n\n1750.3911 Intern verrechneter Sachaufwa3150 1'606 1'500 1'550 -56 -3.49\n\n1770 Raumplanung 197'107 202'500 202'500 5'393 2.74\n\nSaldo 197'107 202'500 202'500 5'393\n\n1770.3101 Publikationen 1250 M w 2'493 4'500 4'500 2'007 80.50\n\n1770.3171 Spesenentschädigungen 1250 M w 1'000 1'000 1'000\n\n1770.3181 Honorare für Ortsplanung 1250 K m 93'191 90'000 90'000 -3'191 -3.42\n\n1770.3182 Grundwasserschutz 1250 K s 586 5'000 5'000 4'414 753.39\n\n1770.3183 Ortsplanung, Richtplanung 1250 K m 39'657 50'000 50'000 10'343 26.08\n\n1770.3190 Mitgliedschaften 1250 K s 1'978 2'000 2'000 22 1.10\n\n1770.3621 Regionalplanung 1250 M s 45'857 45'000 45'000 -857 -1.87\n\n1770.3901 Intern verrechneter Personalau 1250 11'946 5'000 5'000 -6'946 -58.14\n\n1770.3911 Intern verrechneter Sachaufwa1250 400 -400 -100.00\n\n1780 Naturschutz 22'288 35'000 35'000 12'712 57.04\n\nSaldo 22'288 35'000 35'000 12'712\n\n1780.3181 Biotope, Flachmoore 3050 K m 16'301 35'000 35'000 18'699 114.71\n\n1780.3185 Altlastensanierung 3050 K s 5'987 -5'987 -100.00\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufw. Ertrag\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \nVoranschlag 2015\n\nAbweichung in %Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Voranschlag 2015 Abweichung Betrag\n\n1623 Parkplätze, ruhender Verkehr 184'363 366'804 182'400 279'000 134'460 348'400 -49'903 -18'404 -27.07 -5.02\n\nSaldo 182'441 96'600 213'940 31'499\n\n1623.3111 Anschaffung von Parkuhren un3110 K s 27'864 -27'864 -100.00\n\n1623.3121 Energie 3110 M m 2'959 3'500 3'000 41 1.39\n\n1623.3131 Verbrauchsmaterial 3110 K w 6'136 4'000 4'000 -2'136 -34.81\n\n1623.3141 Baulicher Unterhalt 3110 M w 33'150 49'500 19'000 -14'150 -42.68\n\n1623.3151 Übriger Unterhalt 3110 K s 8'411 9'000 9'000 589 7.00\n\n1623.3161 Mieten und Benützungsentsch3110 M w 3'000 -3'000 -100.00\n\n1623.3181 Gebühren und Abgaben 3110 M w 2'561 3'800 2'800 239 9.35\n\n1623.3901 Intern verrechneter Personalau 3110 98'773 111'200 95'200 -3'573 -3.62\n\n1623.3911 Intern verrechneter Sachaufwa3110 1'509 1'400 1'460 -49 -3.25\n\n1623.4271 Parkgebühren 3110 M w 7'680 -7'680 -100.00\n\n1623.4272 Parkgebühren 3110 M w 278'815 202'000 272'400 -6'415 -2.30\n\n1623.4360 Rückerstattungen 3110 M w 1'000\n\n1623.4371 Bussenertrag ruhender Verkeh 3110 N n 73'109 70'000 70'000 -3'109 -4.25\n\n1623.4911 Intern verrechneter Sachertrag 3110 7'200 6'000 6'000 -1'200 -16.67\n\n1625 Öffentliche Beleuchtung 182'712 288'000 178'000 -4'712 -2.58\n\nSaldo 182'712 288'000 178'000 4'712\n\n1625.3531 Beitrag an Stadtwerke 3110 M m 182'712 288'000 178'000 -4'712 -2.58\n\n1650 Öffentlicher Verkehr 2'454'499 142'740 3'113'250 146'000 3'112'630 143'000 658'131 260 26.81 0.18\n\nSaldo 2'311'759 2'967'250 2'969'630 657'871\n\n1650.3141 Bushaltestellen, baulicher Unte3120 M w 10'545 59'000 57'000 46'455 440.53\n\n1650.3161 Mieten 3120 M w 3'600 5'500 5'000 1'400 38.89\n\n1650.3181 Espel-Bus 3120 K s 14'620 14'000 15'000 380 2.60\n\n1650.3182 Versicherungsgebühren, Abga 3120 M w 200\n\n1650.3611 Abgeltung für Leistungen im ö3120 N n 2'033'162 2'610'000 2'615'000 581'838 28.62\n\n1650.3621 Tarifverbund Herisau - Gossau 3120 N n 105'645 130'000 120'000 14'355 13.59\n\n1650.3651 Beiträge an private Institutione3120 K s 150 300 300 150 100.00\n\n1650.3652 Regiobus AG, Betriebsbeitrag 3120 M w 97'000 120'000 120'000 23'000 23.71\n\n1650.3661 Unpersönliches Generalabonne3120 M s 129'000 123'000 129'000\n\n1650.3901 Intern verrechneter Personalau 3120 59'570 50'150 50'160 -9'410 -15.80\n\n1650.3911 Intern verrechneter Sachaufwa3120 1'207 1'100 1'170 -37 -3.07\n\n1650.4361 Rückerstattungen 3120 N n 142'740 146'000 143'000 260 0.18\n\n17 Umwelt, Raumordnung 7'000'605 5'968'820 9'148'000 7'875'550 6'885'650 5'632'000 -114'955 -336'820 -1.64 -5.64\n\nSaldo 1'031'785 1'272'450 1'253'650 221'865\n\n171 Abwasseranlagen 5'812'385 5'812'385 7'711'550 7'711'550 5'480'000 5'480'000 -332'385 -332'385 -5.72 -5.72\n\nSaldo\n\n1710 Beteiligung an Abwasseranlagen 2'137'502 2'306'100 2'242'400 104'898 4.91\n\nSaldo 2'137'502 2'306'100 2'242'400 104'898\n\n1710.3521 ARA Niederbüren, Betriebskos 3130 L w 142'895 145'000 155'000 12'105 8.47\n\n1710.3522 ARA Au St. Gallen, Betriebskos3130 L w 227'286 265'000 250'400 23'114 10.17\n\n1710.3523 ARA Oberglatt Flawil, Betriebs 3130 L w 1'743'600 1'870'000 1'810'000 66'400 3.81\n\n1710.3901 Intern verrechneter Personalau 3130 3'245 5'000 5'000 1'755 54.08\n\n1710.3931 Intern verrechneter Zinsaufwan3130 1'959 4'100 7'000 5'041 257.33\n\n1710.3941 Intern verrechnete Abschreibu 3130 18'517 17'000 15'000 -3'517 -18.99\n\n1711 Kanalisation 1'153'194 131'909 5'405'450 239'500 1'421'530 215'000 268'336 83'091 23.27 62.99\n\nSaldo 1'021'285 5'165'950 1'206'530 185'245\n\n1711.3121 Wasser, Energie 3130 K w 4'354 4'500 4'500 146 3.36\n\n1711.3141 Baulicher Unterhalt 3130 M w 213'871 279'500 289'500 75'629 35.36\n\n1711.3142 Instandstellung Grabenaufbrüc3130 M w 88'319 166'000 150'000 61'681 69.84\n\n1711.3171 Spesenentschädigungen 3130 M w 500 500 500 100.00\n\n1711.3181 Versicherungsprämien, Abgab 3130 M w 4'989 8'200 6'200 1'211 24.26\n\n1711.3182 EDV Programm für Bezug Fina 3130 L w 3'156 8'500 6'000 2'844 90.11\n\n1711.3183 Beratungs- und Prozesskosten 3130 K w 2'000 2'000 2'000 100.00\n\n1711.3301 Debitorenverluste Abwasser 3130 M w -464 464 -100.00\n\n1711.3521 Bezugskosten Abwassergebüh 3130 L w 16'601 17'000 17'400 799 4.81\n\n1711.3901 Intern verrechneter Personalau 3130 250'884 261'350 261'380 10'496 4.18\n\n1711.3911 Intern verrechneter Sachaufwa3130 10'394 9'700 10'050 -344 -3.31\n\n1711.3931 Intern verrechneter Zinsaufwan3130 48'585 129'700 84'000 35'415 72.89\n\n1711.3941 Intern verrechnete Abschreibu 3130 512'505 4'518'500 590'000 77'495 15.12\n\n1711.4311 Verwaltungsgebühren 3130 M m 42'040 40'000 40'000 -2'040 -4.85\n\n1711.4361 Rückerstattungen 3130 N n 1'550 1'000 1'000 -550 -35.48\n\n1711.4362 Rückerstattungen Grabenaufb 3130 M w 88'319 166'000 150'000 61'681 69.84\n\n1711.4931 Intern verrechneter Zinsertrag 3130 32'500 24'000 24'000 100.00\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 191\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 190\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufw. Ertrag\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \nVoranschlag 2015\n\nAbweichung in %Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Voranschlag 2015 Abweichung Betrag\n\n1718 Finanzierungskonto 5'680'476 5'665'000 5'265'000 -415'476 -7.31\n\nSaldo 5'680'476 5'665'000 5'265'000 415'476\n\n1718.4341 Mengengebühren 3130 M m 2'889'598 2'700'000 2'750'000 -139'598 -4.83\n\n1718.4342 Grundgebühren 3130 M m 1'287'624 1'285'000 1'285'000 -2'624 -0.20\n\n1718.4343 Fremdwasseranteil Stadt Gossa3130 M s 190'000\n\n1718.4345 Anschlussbeiträge 3130 M m 1'473'888 1'200'000 1'200'000 -273'888 -18.58\n\n1718.4346 Flächenbeiträge 3130 M m 29'366 290'000 30'000 634 2.16\n\n1719 Ausgleich Spezialfinanzierung 2'521'689 1'807'050 1'816'070 -705'619 -27.98\n\nSaldo 2'521'689 1'807'050 1'816'070 705'619\n\n1719.3810 Einlage in Spezialfinanzierung 3130 N n 2'521'689 1'816'070 -705'619 -27.98\n\n1719.4810 Bezug aus Spezialfinanzierung 3130 N n 1'807'050\n\n1720 Entsorgung 51'708 80'000 95'000 43'292 83.72\n\nSaldo 51'708 80'000 95'000 43'292\n\n1720.3181 Littering 3050 K s 44'364 20'000 -24'364 -54.92\n\n1720.3531 Beitrag an Stadtwerke 3050 M m 7'344 80'000 75'000 67'656 921.23\n\n1730 Übriger Umweltschutz 91'871 102'950 94'460 2'589 2.82\n\nSaldo 91'871 102'950 94'460 2'589\n\n1730.3121 Wasser, Energie, Heizmaterial 3050 K w 2'454 3'000 2'500 46 1.86\n\n1730.3131 Verbrauchsmaterial 3050 K w 2'176 6'000 4'000 1'824 83.84\n\n1730.3132 Hundeversäuberung 3050 K m 27'683 27'000 25'000 -2'683 -9.69\n\n1730.3141 Öffentliche Toilette; baulicher 3050 K s 2'905 11'500 11'500 8'595 295.88\n\n1730.3901 Intern verrechneter Personalau 3050 56'231 55'050 51'060 -5'171 -9.20\n\n1730.3911 Intern verrechneter Sachaufwa3050 423 400 400 -23 -5.44\n\n1740 Friedhof, Bestattungen 642'375 156'435 774'300 164'000 781'930 152'000 139'555 -4'435 21.72 -2.83\n\nSaldo 485'941 610'300 629'930 143'989\n\n1740.3101 Publikationen 3140 N n 4'508 3'000 2'200 -2'308 -51.20\n\n1740.3111 Anschaffungen von Mobilien, 3140 M m 31'079 24'000 19'000 -12'079 -38.86\n\n1740.3121 Wasser, Energie, Heizmaterial 3140 M w 9'386 9'000 9'000 -386 -4.11\n\n1740.3131 Verbrauchsmaterial, Pflanzen, 3140 M m 83'062 103'500 77'500 -5'562 -6.70\n\n1740.3141 Baulicher Unterhalt 3140 M m 49'624 94'500 144'500 94'876 191.19\n\n1740.3151 Übriger Unterhalt 3140 M m 14'177 7'000 15'500 1'324 9.34\n\n1740.3171 Spesenentschädigungen 3140 M w 497 1'000 2'000 1'503 302.66\n\n1740.3181 Versicherungsprämien, Abgab 3140 M w 7'826 8'000 8'000 174 2.22\n\n1740.3182 MWST-Pauschalsteuer 3140 M s 4'404 4'500 96 2.18\n\n1740.3183 Bestattungskosten: Leichensch3140 M w 137'801 150'000 150'000 12'199 8.85\n\n1740.3185 Unterhalt von Gräbern 3140 M w 80'741 95'000 90'000 9'259 11.47\n\n1740.3521 Entschädigungen für auswärtig3140 M w 4'130 4'000 4'000 -130 -3.16\n\n1740.3522 Friedhof Andwil; Anteil an Unt3140 M w 11'093 11'000 11'000 -93 -0.83\n\n1740.3901 Intern verrechneter Personalau 3140 195'202 256'150 236'170 40'969 20.99\n\n1740.3911 Intern verrechneter Sachaufwa3140 8'849 8'150 8'560 -289 -3.27\n\n1740.4340 Grabeinfassungen, -bepflanzu 3140 M w 50'265 50'000 43'000 -7'265 -14.45\n\n1740.4360 Rückerstattungen 3140 M w 25'573 24'000 24'000 -1'573 -6.15\n\n1740.4363 Rückerstattungen Grabunterha3140 M w 80'596 89'000 85'000 4'404 5.46\n\n1740.4521 Rückerstattungen von Gemein 3140 M w 1'000\n\n1750 Gewässerverbauungen 182'869 241'700 196'760 13'891 7.60\n\nSaldo 182'869 241'700 196'760 13'891\n\n1750.3101 Publikationen 3150 M w 1'006 6'500 4'500 3'494 347.23\n\n1750.3121 Wasser, Energie, Heizmaterial 3150 M w 184 500 500 316 172.41\n\n1750.3141 Allgemeiner Gewässerunterha 3150 M m 49'243 113'000 50'000 757 1.54\n\n1750.3901 Intern verrechneter Personalau 3150 130'830 120'200 140'210 9'380 7.17\n\n1750.3911 Intern verrechneter Sachaufwa3150 1'606 1'500 1'550 -56 -3.49\n\n1770 Raumplanung 197'107 202'500 202'500 5'393 2.74\n\nSaldo 197'107 202'500 202'500 5'393\n\n1770.3101 Publikationen 1250 M w 2'493 4'500 4'500 2'007 80.50\n\n1770.3171 Spesenentschädigungen 1250 M w 1'000 1'000 1'000\n\n1770.3181 Honorare für Ortsplanung 1250 K m 93'191 90'000 90'000 -3'191 -3.42\n\n1770.3182 Grundwasserschutz 1250 K s 586 5'000 5'000 4'414 753.39\n\n1770.3183 Ortsplanung, Richtplanung 1250 K m 39'657 50'000 50'000 10'343 26.08\n\n1770.3190 Mitgliedschaften 1250 K s 1'978 2'000 2'000 22 1.10\n\n1770.3621 Regionalplanung 1250 M s 45'857 45'000 45'000 -857 -1.87\n\n1770.3901 Intern verrechneter Personalau 1250 11'946 5'000 5'000 -6'946 -58.14\n\n1770.3911 Intern verrechneter Sachaufwa1250 400 -400 -100.00\n\n1780 Naturschutz 22'288 35'000 35'000 12'712 57.04\n\nSaldo 22'288 35'000 35'000 12'712\n\n1780.3181 Biotope, Flachmoore 3050 K m 16'301 35'000 35'000 18'699 114.71\n\n1780.3185 Altlastensanierung 3050 K s 5'987 -5'987 -100.00\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 191\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 191\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 190\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufw. Ertrag\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \nVoranschlag 2015\n\nAbweichung in %Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Voranschlag 2015 Abweichung Betrag\n\n1900.4041 Handänderungssteuern 1310 N n 1'398'525 1'300'000 700'000 -698'525 -49.95\n\n1900.4061 Hundetaxen 1310 K s 58'485 55'000 58'000 -485 -0.83\n\n1900.4211 Verzugszinsen 1310 N n 161'248 160'000 160'000 -1'248 -0.77\n\n1920 Finanzausgleich 98'000 106'700 106'700 100.00\n\nSaldo 98'000 106'700 106'700\n\n1920.4440 Finanzausgleich 1310 N n 98'000 106'700 106'700 100.00\n\n1930 Anteile, Konzessionen 7'435 7'443'527 5'000 7'111'600 5'000 7'510'000 -2'435 66'473 -32.75 0.89\n\nSaldo 7'436'093 7'106'600 7'505'000 68'907\n\n1930.3291 Vergütungen für Steuervoraus 1310 G g 2'893 5'000 5'000 2'107 72.80\n\n1930.3301 Debitorenverluste 1310 M w 4'541 -4'541 -100.00\n\n1930.4211 Verzugszinsen 1310 N n 4'682 10'000 10'000 5'318 113.59\n\n1930.4411 Steuern von juristischen Person1310 N n 5'600'078 5'450'000 5'750'000 149'922 2.68\n\n1930.4412 Grundstückgewinnsteuern 1310 N n 838'671 700'000 800'000 -38'671 -4.61\n\n1930.4415 Mofa-Taxen 1310 N n 1'600\n\n1930.4418 Steueranteile (Quellensteuern) 1310 N n 1'000'096 950'000 950'000 -50'096 -5.01\n\n1941 Friedeggstrasse 7 1'227 9'480 7'980 9'480 7'980 9'480 6'753 550.53\n\nSaldo 8'253 1'500 1'500 6'753\n\n1941.3121 Abwassergebühren 3040 L w 196 200 200 4 2.04\n\n1941.3141 Baulicher Unterhalt 3040 K m 760 5'000 5'000 4'240 557.55\n\n1941.3181 Versicherungsprämien, Abgab 3040 L w 270 280 280 10 3.59\n\n1941.3901 Intern verrechneter Personalau 3040 2'500 2'500 2'500 100.00\n\n1941.4232 Pachtzinsen & Mieterträge 3040 M s 3'480 3'480 3'480\n\n1941.4911 Intern verrechneter Sachertrag 3040 6'000 6'000 6'000\n\n1942 St. Gallerstrasse 83 (Felderhaus) 18'397 13'500 11'820 13'800 12'100 13'200 -6'297 -300 -34.23 -2.22\n\nSaldo 4'897 1'980 1'100 5'997\n\n1942.3120 Wasser 3040 L w 1'373 1'700 1'700 327 23.82\n\n1942.3121 Abwassergebühren 3040 L w 112 120 120 8 7.33\n\n1942.3122 Elektrizität 3040 L w 2'323 2'100 2'300 -23 -1.00\n\n1942.3123 Heizmaterial 3040 K w 80 80 0 0.25\n\n1942.3141 Baulicher Unterhalt 3040 K m 11'601 5'000 5'000 -6'601 -56.90\n\n1942.3181 Versicherungsprämien, Abgab 3040 L w 563 400 400 -163 -28.92\n\n1942.3901 Intern verrechneter Personalau 3040 2'345 2'500 2'500 155 6.61\n\n1942.4231 Mietzinsen 3040 L w 13'500 13'200 13'200 -300 -2.22\n\n1942.4232 Mietzinsen 3040 M s 600\n\n1943 Untersuchungsamt 18'839 222'144 16'400 224'640 16'900 226'000 -1'939 3'856 -10.29 1.74\n\nSaldo 203'305 208'240 209'100 5'795\n\n1943.3121 Abwassergebühren 3040 L w 1'501 1'500 1'500 -1 -0.09\n\n1943.3141 Baulicher Unterhalt 3040 K m 9'767 10'000 10'000 233 2.39\n\n1943.3181 Versicherungsprämien, Abgab 3040 L w 5'365 3'400 3'400 -1'965 -36.63\n\n1943.3901 Intern verrechneter Personalau 3040 2'205 1'500 2'000 -205 -9.30\n\n1943.4231 Miet- und Pachtzinsen Gebäud3040 L w 207'004 207'000 207'000 -4 0.00\n\n1943.4232 Miet- und Pachtzinsen Parkplä 3040 L w 11'220 8'640 10'000 -1'220 -10.87\n\n1943.4361 Rückerstattungen 3040 L w 3'920 9'000 9'000 5'080 129.58\n\n1944 Liegenschaft Muelt 1'146 8'617 4'700 9'070 4'700 8'400 3'554 -217 310.14 -2.52\n\nSaldo 7'471 4'370 3'700 3'771\n\n1944.3122 Elektrizität 3040 L w 690 600 700 10 1.49\n\n1944.3141 Baulicher Unterhalt 3040 K m 2'000 2'000 2'000 100.00\n\n1944.3181 Versicherungsprämien, Abgab 3040 L w 456 600 500 44 9.59\n\n1944.3901 Intern verrechneter Personalau 3040 1'500 1'500 1'500 100.00\n\n1944.4231 Miet- und Pachtzinsen 3040 M w 6'217 6'670 6'000 -217 -3.49\n\n1944.4911 Intern verrechneter Sachertrag 3040 2'400 2'400 2'400\n\n1945 Sportstrasse 18 7'121 21'600 12'740 21'600 12'740 21'600 5'619 78.91\n\nSaldo 14'479 8'860 8'860 5'619\n\n1945.3121 Abwassergebühren 3040 L w 127 130 130 4 2.77\n\n1945.3123 Heizmaterial 3040 L w 1'798 2'500 2'500 702 39.07\n\n1945.3141 Baulicher Unterhalt 3040 K m 4'694 7'000 7'000 2'306 49.11\n\n1945.3181 Versicherungsprämien, Abgab 3040 L w 155 610 610 456 294.82\n\n1945.3183 Versicherungsprämien, Abgab 3040 M w 348 -348 -100.00\n\n1945.3901 Intern verrechneter Personalau 3040 2'500 2'500 2'500 100.00\n\n1945.4231 Mietzinsen 3040 L w 21'600 21'600 21'600\n\n1946 verschiedene Grundstücke 129'651 70'969 122'000 72'000 138'200 132'000 8'549 61'031 6.59 86.00\n\nSaldo 58'682 50'000 6'200 52'482\n\n1946.3120 Wasser 3040 L w 1'950 3'000 3'000 1'050 53.86\n\n1946.3121 Abwassergebühren 3040 L w 41'389 42'000 42'000 611 1.48\n\n1946.3122 Elektrizität 3040 L w 629 1'000 1'000 371 58.87\n\n1946.3141 Allgemeiner Unterhalt 3040 K s 29'146 30'000 40'000 10'855 37.24\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufw. Ertrag\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \nVoranschlag 2015\n\nAbweichung in %Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Voranschlag 2015 Abweichung Betrag\n\n18 Volkswirtschaft 370'689 75'815 275'050 30'500 231'050 47'000 -139'639 -28'815 -37.67 -38.01\n\nSaldo 294'874 244'550 184'050 110'824\n\n180 Landwirtschaft 150'685 29'287 145'500 121'500 16'500 -29'185 -12'787 -19.37 -43.66\n\nSaldo 121'398 145'500 105'000 16'398\n\n1800 Landwirtschaft 150'685 29'287 145'500 121'500 16'500 -29'185 -12'787 -19.37 -43.66\n\nSaldo 121'398 145'500 105'000 16'398\n\n1800.3001 Sitzungs- und Taggelder 1031 M w 692 -692 -100.00\n\n1800.3101 Publikationen, Drucksachen 1031 M w 1'100 1'100 1'100 100.00\n\n1800.3131 Verbrauchsmaterial 1031 K w 1'200\n\n1800.3171 Spesenentschädigungen 1031 M w 88 4'300 3'000 2'913 3'328.57\n\n1800.3180 Datenerhebung für Direktzahlu1031 K w 617 2'000 2'000 1'383 224.20\n\n1800.3181 Viehschauen 1031 M s 4'791 1'000 3'500 -1'291 -26.94\n\n1800.3183 Verschiedene Dienstleistungen1031 M w 17'850 -17'850 -100.00\n\n1800.3184 Tierkörpersammelstelle 1031 M w 7'113 -7'113 -100.00\n\n1800.3186 Neophyten 1031 M w 8'539 18'000 10'000 1'461 17.11\n\n1800.3521 Viehschau Andwil 1031 M s 2'362 800 800 -1'562 -66.13\n\n1800.3522 Regionale Tierkörpersammelste1031 M s 24'635 22'000 22'000 -2'635 -10.70\n\n1800.3523 Notschlachtlokal Andwil 1031 L s 3'630 4'000 4'000 370 10.20\n\n1800.3525 Führung Landwirtschaftsamt 1031 M w 18'000\n\n1800.3611 Beitrag an Kantonale Tierseuch1031 N n 23'804 25'000 25'000 1'196 5.02\n\n1800.3651 Beiträge an Vereine und Verbä1031 K s 8'165 8'200 8'200 35 0.43\n\n1800.3653 Oeko-Beiträge (GAÖL) 1031 M m 1'380 7'000 7'000 5'620 407.25\n\n1800.3655 Beiträge Regionale Vernetzung1031 M s 37'681 30'100 30'100 -7'581 -20.12\n\n1800.3901 Intern verrechneter Personalau 1031 9'340 2'000 4'000 -5'340 -57.17\n\n1800.3911 Intern verrechneter Sachaufwa1031 800 800 800 100.00\n\n1800.4020 Beiträge an Beförsterungskoste1031 N n 15'321 13'000 -2'321 -15.15\n\n1800.4601 Rückerstattungen des Kantons1031 M w 13'966 3'500 -10'466 -74.94\n\n1810 Forstwirtschaft 52'695 15'410 55'500 15'000 40'500 15'000 -12'195 -410 -23.14 -2.66\n\nSaldo 37'285 40'500 25'500 11'785\n\n1810.3611 Beiträge an Beförsterungskoste1030 G g 52'695 55'500 40'500 -12'195 -23.14\n\n1810.4020 Beiträge an Beförsterungskoste1030 N n 15'410 15'000 15'000 -410 -2.66\n\n1820 Jagd, Fischerei, Tierschutz 5'711 2'113 4'200 2'100 4'200 2'100 -1'511 -13 -26.46 -0.62\n\nSaldo 3'598 2'100 2'100 1'498\n\n1820.3180 Tierschutz 1031 N n 1'511 -1'511 -100.00\n\n1820.3911 Intern verrechneter Sauchaufw1031 4'200 4'200 4'200\n\n1820.4411 Pachterträgnis aus Revierjagd 1031 N n 2'113 2'100 2'100 -13 -0.62\n\n1830 Ortswerbung/Stadtmarketing 122'349 144 28'850 28'850 -93'499 -144 -76.42 -100.00\n\nSaldo 122'205 28'850 28'850 93'355\n\n1830.3001 Stadtentwicklungskommission 1250 K s 1'935 -1'935 -100.00\n\n1830.3184 Repräsentationsaufwendungen1040 K w 450 -450 -100.00\n\n1830.3186 Aktivitäten Stadtmarketing 1250 K s 108'574 -108'574 -100.00\n\n1830.3651 Beiträge an private Institutione1040 K s 7'250 28'850 28'850 21'600 297.93\n\n1830.3911 Intern verrechneter Sachaufwa1040 4'140 -4'140 -100.00\n\n1830.4361 Rückerstattungen 1040 N n 144 -144 -100.00\n\n1840 Industrie, Gewerbe, Handel 39'249 28'861 41'000 13'400 36'000 13'400 -3'249 -15'461 -8.28 -53.57\n\nSaldo 10'388 27'600 22'600 12'212\n\n1840.3101 Büromaterial, Drucksachen, Ins1050 K w 595 1'000 1'000 405 68.07\n\n1840.3181 Entschädigungen an Dritte 1050 M m 5'842 6'700 6'700 858 14.68\n\n1840.3901 Intern verrechneter Personalau 1050 24'861 31'000 26'000 1'139 4.58\n\n1840.3911 Intern verrechneter Sachaufwa1050 7'950 2'300 2'300 -5'650 -71.07\n\n1840.4341 Standgelder 1050 K s 14'291 3'300 3'300 -10'991 -76.91\n\n1840.4342 Platzgebühren 1050 K s 11'612 9'000 9'000 -2'612 -22.49\n\n1840.4361 Strom- und Installationskosten 1050 K s 882 600 600 -282 -31.97\n\n1840.4362 Werbebeitrag 1050 K s 1'975 500 500 -1'475 -74.68\n\n1840.4363 Abfallentsorgungsgebühren 1050 K w 101 -101 -100.00\n\n19 Finanzen 7'011'863 59'712'901 11'769'500 67'298'760 10'596'740 66'853'070 3'584'877 7'140'169 51.13 11.96\n\nSaldo 52'701'038 55'529'260 56'256'330 3'555'292\n\n1900 Gemeindesteuern 317'194 45'555'819 470'000 48'110'000 470'000 48'024'000 152'806 2'468'181 48.17 5.42\n\nSaldo 45'238'626 47'640'000 47'554'000 2'315'374\n\n1900.3291 Vergütungen für Steuervoraus 1310 G g 139'120 140'000 140'000 880 0.63\n\n1900.3301 Abschreibungen 1310 L w 178'073 330'000 330'000 151'927 85.32\n\n1900.4001 Einkommens- und Vermögens 1310 K s 38'404'635 42'525'000 43'163'000 4'758'365 12.39\n\n1900.4002 Einkommens- und Vermögens 1310 N n 3'186'186 1'900'000 1'500'000 -1'686'186 -52.92\n\n1900.4003 Nach- und Strafsteuern 1310 N n 77'069 70'000 70'000 -7'069 -9.17\n\n1900.4004 Einkommens- und Vermögens 1310 N n 50'000 50'000 100.00\n\n1900.4021 Grundsteuern 1310 K s 2'269'671 2'100'000 2'323'000 53'329 2.35\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 193\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 192\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufw. Ertrag\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \nVoranschlag 2015\n\nAbweichung in %Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Voranschlag 2015 Abweichung Betrag\n\n1900.4041 Handänderungssteuern 1310 N n 1'398'525 1'300'000 700'000 -698'525 -49.95\n\n1900.4061 Hundetaxen 1310 K s 58'485 55'000 58'000 -485 -0.83\n\n1900.4211 Verzugszinsen 1310 N n 161'248 160'000 160'000 -1'248 -0.77\n\n1920 Finanzausgleich 98'000 106'700 106'700 100.00\n\nSaldo 98'000 106'700 106'700\n\n1920.4440 Finanzausgleich 1310 N n 98'000 106'700 106'700 100.00\n\n1930 Anteile, Konzessionen 7'435 7'443'527 5'000 7'111'600 5'000 7'510'000 -2'435 66'473 -32.75 0.89\n\nSaldo 7'436'093 7'106'600 7'505'000 68'907\n\n1930.3291 Vergütungen für Steuervoraus 1310 G g 2'893 5'000 5'000 2'107 72.80\n\n1930.3301 Debitorenverluste 1310 M w 4'541 -4'541 -100.00\n\n1930.4211 Verzugszinsen 1310 N n 4'682 10'000 10'000 5'318 113.59\n\n1930.4411 Steuern von juristischen Person1310 N n 5'600'078 5'450'000 5'750'000 149'922 2.68\n\n1930.4412 Grundstückgewinnsteuern 1310 N n 838'671 700'000 800'000 -38'671 -4.61\n\n1930.4415 Mofa-Taxen 1310 N n 1'600\n\n1930.4418 Steueranteile (Quellensteuern) 1310 N n 1'000'096 950'000 950'000 -50'096 -5.01\n\n1941 Friedeggstrasse 7 1'227 9'480 7'980 9'480 7'980 9'480 6'753 550.53\n\nSaldo 8'253 1'500 1'500 6'753\n\n1941.3121 Abwassergebühren 3040 L w 196 200 200 4 2.04\n\n1941.3141 Baulicher Unterhalt 3040 K m 760 5'000 5'000 4'240 557.55\n\n1941.3181 Versicherungsprämien, Abgab 3040 L w 270 280 280 10 3.59\n\n1941.3901 Intern verrechneter Personalau 3040 2'500 2'500 2'500 100.00\n\n1941.4232 Pachtzinsen & Mieterträge 3040 M s 3'480 3'480 3'480\n\n1941.4911 Intern verrechneter Sachertrag 3040 6'000 6'000 6'000\n\n1942 St. Gallerstrasse 83 (Felderhaus) 18'397 13'500 11'820 13'800 12'100 13'200 -6'297 -300 -34.23 -2.22\n\nSaldo 4'897 1'980 1'100 5'997\n\n1942.3120 Wasser 3040 L w 1'373 1'700 1'700 327 23.82\n\n1942.3121 Abwassergebühren 3040 L w 112 120 120 8 7.33\n\n1942.3122 Elektrizität 3040 L w 2'323 2'100 2'300 -23 -1.00\n\n1942.3123 Heizmaterial 3040 K w 80 80 0 0.25\n\n1942.3141 Baulicher Unterhalt 3040 K m 11'601 5'000 5'000 -6'601 -56.90\n\n1942.3181 Versicherungsprämien, Abgab 3040 L w 563 400 400 -163 -28.92\n\n1942.3901 Intern verrechneter Personalau 3040 2'345 2'500 2'500 155 6.61\n\n1942.4231 Mietzinsen 3040 L w 13'500 13'200 13'200 -300 -2.22\n\n1942.4232 Mietzinsen 3040 M s 600\n\n1943 Untersuchungsamt 18'839 222'144 16'400 224'640 16'900 226'000 -1'939 3'856 -10.29 1.74\n\nSaldo 203'305 208'240 209'100 5'795\n\n1943.3121 Abwassergebühren 3040 L w 1'501 1'500 1'500 -1 -0.09\n\n1943.3141 Baulicher Unterhalt 3040 K m 9'767 10'000 10'000 233 2.39\n\n1943.3181 Versicherungsprämien, Abgab 3040 L w 5'365 3'400 3'400 -1'965 -36.63\n\n1943.3901 Intern verrechneter Personalau 3040 2'205 1'500 2'000 -205 -9.30\n\n1943.4231 Miet- und Pachtzinsen Gebäud3040 L w 207'004 207'000 207'000 -4 0.00\n\n1943.4232 Miet- und Pachtzinsen Parkplä 3040 L w 11'220 8'640 10'000 -1'220 -10.87\n\n1943.4361 Rückerstattungen 3040 L w 3'920 9'000 9'000 5'080 129.58\n\n1944 Liegenschaft Muelt 1'146 8'617 4'700 9'070 4'700 8'400 3'554 -217 310.14 -2.52\n\nSaldo 7'471 4'370 3'700 3'771\n\n1944.3122 Elektrizität 3040 L w 690 600 700 10 1.49\n\n1944.3141 Baulicher Unterhalt 3040 K m 2'000 2'000 2'000 100.00\n\n1944.3181 Versicherungsprämien, Abgab 3040 L w 456 600 500 44 9.59\n\n1944.3901 Intern verrechneter Personalau 3040 1'500 1'500 1'500 100.00\n\n1944.4231 Miet- und Pachtzinsen 3040 M w 6'217 6'670 6'000 -217 -3.49\n\n1944.4911 Intern verrechneter Sachertrag 3040 2'400 2'400 2'400\n\n1945 Sportstrasse 18 7'121 21'600 12'740 21'600 12'740 21'600 5'619 78.91\n\nSaldo 14'479 8'860 8'860 5'619\n\n1945.3121 Abwassergebühren 3040 L w 127 130 130 4 2.77\n\n1945.3123 Heizmaterial 3040 L w 1'798 2'500 2'500 702 39.07\n\n1945.3141 Baulicher Unterhalt 3040 K m 4'694 7'000 7'000 2'306 49.11\n\n1945.3181 Versicherungsprämien, Abgab 3040 L w 155 610 610 456 294.82\n\n1945.3183 Versicherungsprämien, Abgab 3040 M w 348 -348 -100.00\n\n1945.3901 Intern verrechneter Personalau 3040 2'500 2'500 2'500 100.00\n\n1945.4231 Mietzinsen 3040 L w 21'600 21'600 21'600\n\n1946 verschiedene Grundstücke 129'651 70'969 122'000 72'000 138'200 132'000 8'549 61'031 6.59 86.00\n\nSaldo 58'682 50'000 6'200 52'482\n\n1946.3120 Wasser 3040 L w 1'950 3'000 3'000 1'050 53.86\n\n1946.3121 Abwassergebühren 3040 L w 41'389 42'000 42'000 611 1.48\n\n1946.3122 Elektrizität 3040 L w 629 1'000 1'000 371 58.87\n\n1946.3141 Allgemeiner Unterhalt 3040 K s 29'146 30'000 40'000 10'855 37.24\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 193\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 193\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 192\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufw. Ertrag\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \nVoranschlag 2015\n\nAbweichung in %Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Voranschlag 2015 Abweichung Betrag\n\n19410.3123 Heizmaterial 3040 L w 2'079 2'500 2'500 422 20.28\n\n19410.3141 Baulicher Unterhalt 3040 K m 2'048 8'000 8'000 5'952 290.67\n\n19410.3181 Versicherungsprämien, Abgab 3040 L w 596 600 600 4 0.60\n\n19410.3901 Intern verrechneter Personalau 3040 1'093 2'500 2'500 1'408 128.83\n\n19410.4231 Mietzinsen 3040 L w 18'460 18'800 18'800 340 1.84\n\n19411 Herisauerstrasse 28 1'479 4'440 4'390 2'911 196.85\n\nSaldo 1'479 4'440 4'390 2'911\n\n19411.3120 Wasser 3040 L w 215 300 300 85 39.37\n\n19411.3121 Abwassergebühren 3040 L w 40 40 40 0 0.38\n\n19411.3122 Elektrizität 3040 L w 253 350 300 47 18.69\n\n19411.3141 Baulicher Unterhalt 3040 K m 727 2'000 2'000 1'273 174.97\n\n19411.3181 Versicherungsprämien, Abgab 3040 L w 244 250 250 6 2.61\n\n19411.3901 Intern verrechneter Personalau 3040 1'500 1'500 1'500 100.00\n\n19412 Flawilerstrasse 54 801 4'510 4'510 3'709 462.87\n\nSaldo 801 4'510 4'510 3'709\n\n19412.3120 Wasser 3040 L w 215 250 250 35 16.14\n\n19412.3121 Abwassergebühren 3040 L w 77 80 80 3 3.49\n\n19412.3122 Elektrizität 3040 L w 210 300 300 90 42.86\n\n19412.3123 Heizmaterial 3040 L w 78 130 130 52 67.20\n\n19412.3141 Baulicher Unterhalt 3040 K m 2'000 2'000 2'000 100.00\n\n19412.3181 Versicherungsprämien, Abgab 3040 L w 221 250 250 29 13.15\n\n19412.3901 Intern verrechneter Personalau 3040 1'500 1'500 1'500 100.00\n\n19413 Flawilerstrasse 74 2'009 4'150 4'150 2'141 106.54\n\nSaldo 2'009 4'150 4'150 2'141\n\n19413.3121 Abwassergebühren 3040 L w 324 350 350 26 7.89\n\n19413.3141 Baulicher Unterhalt 3040 K m 2'000 2'000 2'000 100.00\n\n19413.3181 Versicherungsprämien, Abgab 3040 L w 980 300 300 -680 -69.38\n\n19413.3901 Intern verrechneter Personalau 3040 705 1'500 1'500 795 112.77\n\n19414 Bischofszellerstrasse 7 10'227 22'020 20'420 19'300 18'820 19'300 8'594 -2'720 84.03 -12.35\n\nSaldo 11'794 1'120 480 11'314\n\n19414.3120 Wasser 3040 L w 405 2'600 1'000 595 146.79\n\n19414.3121 Abwassergebühren 3040 L w 69 70 70 1 1.67\n\n19414.3122 Elektrizität 3040 L w 604 600 600 -4 -0.72\n\n19414.3123 Heizmaterial 3040 L w 5'621 7'000 7'000 1'379 24.54\n\n19414.3141 Baulicher Unterhalt 3040 K m 2'887 7'000 7'000 4'113 142.47\n\n19414.3181 Versicherungsprämien, Abgab 3040 L w 640 650 650 10 1.49\n\n19414.3901 Intern Ver. Personalaufwand 3040 2'500 2'500 2'500 100.00\n\n19414.4231 Mietzinsen 3040 M w 18'900 16'800 16'800 -2'100 -11.11\n\n19414.4361 Nebenkosten 3040 M w 3'120 2'500 2'500 -620 -19.87\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufw. Ertrag\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \nVoranschlag 2015\n\nAbweichung in %Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Voranschlag 2015 Abweichung Betrag\n\n1946.3181 Versicherungsprämien, Abgab 3040 L w 26'359 19'000 20'000 -6'359 -24.12\n\n1946.3641 Perimeterbeiträge 3040 L s 2'011 2'000 2'200 189 9.38\n\n1946.3901 Intern verrechneter Personalau 3040 28'168 25'000 30'000 1'833 6.51\n\n1946.4231 Baurechts- und Pachtzinsen 3040 L w 70'369 72'000 132'000 61'631 87.58\n\n1946.4361 Rückerstattungen 3040 N n 600 -600 -100.00\n\n1947 Bischofszellerstrasse 6 32'433 22'300 28'460 21'780 30'910 21'900 -1'523 -400 -4.70 -1.79\n\nSaldo 10'133 6'680 9'010 1'123\n\n1947.3120 Wasser 3040 L w 4'308 4'000 4'500 192 4.45\n\n1947.3121 Abwassergebühren 3040 L w 109 110 110 1 1.34\n\n1947.3122 Elektrizität 3040 L w 473 1'000 1'000 527 111.22\n\n1947.3123 Heizmaterial 3040 L w 11'125 8'000 10'000 -1'125 -10.11\n\n1947.3141 Baulicher Unterhalt 3040 K m 12'354 10'000 10'000 -2'354 -19.05\n\n1947.3181 Versicherungen, Abgaben 3040 L w 254 350 300 46 18.18\n\n1947.3901 Intern verrechneter Personalau 3040 3'810 5'000 5'000 1'190 31.23\n\n1947.4231 Miet- & Pachtzinsen 3040 M w 19'800 19'380 19'500 -300 -1.52\n\n1947.4360 Rückerstattungen 3040 M w 2'500 2'400 2'400 -100 -4.00\n\n1948 Tiefgarage Rössli 2'506 21'120 4'250 21'200 5'250 21'200 2'744 80 109.50 0.38\n\nSaldo 18'614 16'950 15'950 2'664\n\n1948.3141 Baulicher Unterhalt 3040 K m 2'258 2'000 3'000 742 32.83\n\n1948.3181 Versicherung, Abgaben 3040 L w 248 250 250 3 1.01\n\n1948.3901 Intern verrechneter Personalau 3040 2'000 2'000 2'000 100.00\n\n1948.4271 Mietzinsen 3040 L w 21'120 21'200 21'200 80 0.38\n\n1949 Sportstrasse 16 7'470 8'364 15'440 8'340 15'940 8'340 8'470 -24 113.39 -0.29\n\nSaldo 894 7'100 7'600 8'494\n\n1949.3120 Wasser 3040 L w 237 300 300 63 26.72\n\n1949.3121 Abwassergebühren 3040 L w 137 140 140 3 2.30\n\n1949.3122 Elektrizität 3040 L w 491 500 500 9 1.92\n\n1949.3123 Heizmaterial 3040 L w 4'608 4'500 5'000 392 8.50\n\n1949.3141 Baulicher Unterhalt 3040 K m 1'497 7'000 7'000 5'503 367.63\n\n1949.3181 Versicherung, Abgaben 3040 L w 500 500 500 -0.07\n\n1949.3901 Intern verrechneter Personalau 1030 2'500 2'500 2'500 100.00\n\n1949.4231 Mietzinsen 3040 L w 7'524 7'500 7'500 -24 -0.32\n\n1949.4361 Rückerstattungen 3040 M w 840 840 840\n\n1950 Zinsen 1'672'543 994'045 1'724'240 1'610'650 1'711'500 1'641'150 38'957 647'105 2.33 65.10\n\nSaldo 678'498 113'590 70'350 608'148\n\n1950.3201 Zinsen auf Depotgelder 1310 K w 12'720 13'000 13'000 280 2.20\n\n1950.3210 Zinsen kurzfristige Schulden 1310 M w 44'032 50'000 50'000 5'968 13.55\n\n1950.3221 Zinsen auf mittel- und langfrist1310 K w 1'419'033 1'490'000 1'500'000 80'967 5.71\n\n1950.3232 Zinsen an Spezialfinanzierunge1310 K w 42'746 -42'746 -100.00\n\n1950.3301 Abschreibung Finanzvermögen1310 M s 150'326 128'000 117'000 -33'326 -22.17\n\n1950.3821 Zinsen auf Reserven 1310 K w 3'686 2'840 2'700 -986 -26.74\n\n1950.3931 Intern verrechneter Zinsaufwan1310 40'400 28'800 28'800 100.00\n\n1950.4201 Zinsen auf Bank- und Postkont1310 K w 13'158 15'000 15'000 1'842 14.00\n\n1950.4211 Verzugszinsen 1310 N n 1'113 1'000 1'000 -113 -10.12\n\n1950.4213 Baurechtszinsen 1310 N n 6'171 6'000 6'000 -171 -2.78\n\n1950.4221 Zinsen von Wertschriften 1310 N n 8'850 8'150 8'150 -700 -7.91\n\n1950.4244 Energiebonus auf Kredit 1310 K m 4'000 -4'000 -100.00\n\n1950.4245 Buchgewinne des Finanzvermö1310 K m 20'000 -20'000 -100.00\n\n1950.4251 Zinsen von Stadtwerke 1310 K s 362'529 330'000 356'000 -6'529 -1.80\n\n1950.4270 Liegenschaftserträge Verwaltu 1310 M s 114'000 114'000 114'000\n\n1950.4931 Intern verrechnete Zinsen 1310 464'224 1'136'500 1'141'000 676'776 145.79\n\n1960 Beiträge ohne Zweckbindung 2'395'648 2'934'000 2'864'000 468'352 19.55\n\nSaldo 2'395'648 2'934'000 2'864'000 468'352\n\n1960.4400 Anteile an Bundeseinnahmen 1310 K s 5'648 -5'648 -100.00\n\n1960.4631 Ablieferung Stadtwerke 1310 K s 2'390'000 2'934'000 2'864'000 474'000 19.83\n\n1990 Abschreibungen auf Verwaltungsvermöge 4'774'620 2'885'287 9'298'300 6'994'500 8'119'000 6'207'000 3'344'380 3'321'713 70.04 115.13\n\nSaldo 1'889'333 2'303'800 1'912'000 22'667\n\n1990.3311 Abschreibung ohne Schule 1310 M w 2'968'826 3'401'300 3'027'000 58'174 1.96\n\n1990.3312 Abschreibung Schule 1310 M w 1'805'794 1'897'000 2'092'000 286'206 15.85\n\n1990.3313 Ausserordentliche Abschreibun1310 M s 3'000'000 3'000'000 100.00\n\n1990.3340 Direktabschreibungen Kanalba1310 K s 4'000'000\n\n1990.4941 Intern verrechnete Abschreibu 1310 2'885'287 6'994'500 6'207'000 3'321'713 115.13\n\n19410 Wilerstrasse 23 6'767 18'460 14'650 18'800 14'650 18'800 7'883 340 116.49 1.84\n\nSaldo 11'693 4'150 4'150 7'543\n\n19410.3120 Wasser 3040 L w 484 550 550 66 13.62\n\n19410.3121 Abwassergebühren 3040 L w 272 300 300 28 10.46\n\n19410.3122 Elektrizität 3040 L w 196 200 200 4 1.94\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 195\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 194\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufw. Ertrag\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \nVoranschlag 2015\n\nAbweichung in %Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Voranschlag 2015 Abweichung Betrag\n\n19410.3123 Heizmaterial 3040 L w 2'079 2'500 2'500 422 20.28\n\n19410.3141 Baulicher Unterhalt 3040 K m 2'048 8'000 8'000 5'952 290.67\n\n19410.3181 Versicherungsprämien, Abgab 3040 L w 596 600 600 4 0.60\n\n19410.3901 Intern verrechneter Personalau 3040 1'093 2'500 2'500 1'408 128.83\n\n19410.4231 Mietzinsen 3040 L w 18'460 18'800 18'800 340 1.84\n\n19411 Herisauerstrasse 28 1'479 4'440 4'390 2'911 196.85\n\nSaldo 1'479 4'440 4'390 2'911\n\n19411.3120 Wasser 3040 L w 215 300 300 85 39.37\n\n19411.3121 Abwassergebühren 3040 L w 40 40 40 0 0.38\n\n19411.3122 Elektrizität 3040 L w 253 350 300 47 18.69\n\n19411.3141 Baulicher Unterhalt 3040 K m 727 2'000 2'000 1'273 174.97\n\n19411.3181 Versicherungsprämien, Abgab 3040 L w 244 250 250 6 2.61\n\n19411.3901 Intern verrechneter Personalau 3040 1'500 1'500 1'500 100.00\n\n19412 Flawilerstrasse 54 801 4'510 4'510 3'709 462.87\n\nSaldo 801 4'510 4'510 3'709\n\n19412.3120 Wasser 3040 L w 215 250 250 35 16.14\n\n19412.3121 Abwassergebühren 3040 L w 77 80 80 3 3.49\n\n19412.3122 Elektrizität 3040 L w 210 300 300 90 42.86\n\n19412.3123 Heizmaterial 3040 L w 78 130 130 52 67.20\n\n19412.3141 Baulicher Unterhalt 3040 K m 2'000 2'000 2'000 100.00\n\n19412.3181 Versicherungsprämien, Abgab 3040 L w 221 250 250 29 13.15\n\n19412.3901 Intern verrechneter Personalau 3040 1'500 1'500 1'500 100.00\n\n19413 Flawilerstrasse 74 2'009 4'150 4'150 2'141 106.54\n\nSaldo 2'009 4'150 4'150 2'141\n\n19413.3121 Abwassergebühren 3040 L w 324 350 350 26 7.89\n\n19413.3141 Baulicher Unterhalt 3040 K m 2'000 2'000 2'000 100.00\n\n19413.3181 Versicherungsprämien, Abgab 3040 L w 980 300 300 -680 -69.38\n\n19413.3901 Intern verrechneter Personalau 3040 705 1'500 1'500 795 112.77\n\n19414 Bischofszellerstrasse 7 10'227 22'020 20'420 19'300 18'820 19'300 8'594 -2'720 84.03 -12.35\n\nSaldo 11'794 1'120 480 11'314\n\n19414.3120 Wasser 3040 L w 405 2'600 1'000 595 146.79\n\n19414.3121 Abwassergebühren 3040 L w 69 70 70 1 1.67\n\n19414.3122 Elektrizität 3040 L w 604 600 600 -4 -0.72\n\n19414.3123 Heizmaterial 3040 L w 5'621 7'000 7'000 1'379 24.54\n\n19414.3141 Baulicher Unterhalt 3040 K m 2'887 7'000 7'000 4'113 142.47\n\n19414.3181 Versicherungsprämien, Abgab 3040 L w 640 650 650 10 1.49\n\n19414.3901 Intern Ver. Personalaufwand 3040 2'500 2'500 2'500 100.00\n\n19414.4231 Mietzinsen 3040 M w 18'900 16'800 16'800 -2'100 -11.11\n\n19414.4361 Nebenkosten 3040 M w 3'120 2'500 2'500 -620 -19.87\n\n\t Beeinflussbarkeit\n\t Ks =\t Kurzfristig stark\t Ms =\t Mittelfristig stark\t Ls =\t Langfristig stark\t G =\t Gesetz\n\t Km = \tKurzfristig mittel\t Mm =\t Mittelfristig mittel\t Lm =\t Langfristig mittel\t N =\t Verträge (nicht beeinflussbar)\n\t Kw =\t Kurzfristig wenig\t Mw =\t Mittelfristig wenig\t Lw = \t Langfristig wenig\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 195\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 195\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 194\n\n\n\n(in Tausend CHF)\n\n Bestand\n01.01.2014 \n\nZugang \n2014\n\n(geplant) \n\n Abschreibung\ninkl. Abgänge\n\n2014 \n\n Bestand\n01.01.2015\n\n(geplant) \n\n Abschrei-\nbung\n2015 \n\nVerwaltungsvermögen (CHF)\n\nTiefbauten 4'559'020 1'600'000 847'603 5'311'417 593'000\n\nGewässer 149'964 1'360'000 34'436 1'475'528 122'000\n\nHochbauten 2'617'484 3'420'000 796'858 5'240'626 549'000\n\nSchulbauten 25'247'012 5'430'000 1'719'238 28'957'775 2'005'000\n\nInformatik Stadt 167'207 0 66'883 100'324 40'000\n\nInformatik Schule 145'178 0 58'071 87'107 87'000\n\nPlanungen 248'752 325'000 119'909 453'842 200'000\n\nFahrzeuge 131'201 260'000 45'920 345'281 85'000\n\nAlterswohnen 760'000 900'000 76'000 1'584'000 160'000\n\nInvestitionsbeiträge 250'000 0 25'000 225'000 68'000\n\nDarlehen und Beteiligungen 2 0 0 2 0\n\nZusatzabschreibungen Verwaltungsvermögen 3'000'000\n\nSteuerausfälle (Gemeindesteuern) 330'000\n\nDebitorenverluste 16'000\n\nSpezialfinanzierungen\n\nAbwasseranlagen/Kanalisation 4'294'557 1'655'000 371'784 5'577'773 740'000\n\nFeuerwehr 9'790'845 0 0 9'790'845 486'000\n\nFinanzvermögen 26'191'766 0 137'274 26'054'492 101'000\n\nTotal Abschreibung 74'552'989 14'950'000 4'298'978 85'204'012 8'582'000\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2015 - 2019\n\nAbschreibungsplan 2015\nStadthaushalt\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 197\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 196\n\n\n\nGrundsteuerwert\n\nHandänderungssteuern 700'000\n\nOrdentliche Steuer\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2015 - 2019\n\nSteuerplan 2015\nStadthaushalt\n\nBudgetierter Aufwand Stadt 97'709'690\n\nEinnahmen ohne Steuern (Bund, Kanton, Gebühren, \nProvisionen, etc.)\n\n42'483'690\n\nTotal Steuerbedarf 55'226'000 55'226'000\n\nDeckung Steuerbedarf durch:\nGrundsteuer\n\n0.60 %0 von 3'383'000'000 2'300'000\n\n0.20 %0 von  115'000'000 23'000 2'323'000\n\nNach- und Strafsteuern 70'000\n\nAnteil an Reinertrags- und Eigenkapitalsteuern 5'750'000\n\nAnteil an Grundstückgewinnsteuern 800'000\n\nNachzahlungen aus früheren Jahren 1'500'000\n\nSteuerbedarf zu decken mit ordentlicher Steuer 44'083'000\n\nEinkommens- und Vermögenssteuer\n\nMutmassliche einfache Staatssteuer 100% 34'256'000\n\n1 Steuerprozent entspricht somit (gerundet) 342'560\n\n126% von 34'256'000 43'163'000\n\nUnterdeckung 920'000\n\n(in Tausend CHF)\n\n Bestand\n01.01.2014 \n\nZugang \n2014\n\n(geplant) \n\n Abschreibung\ninkl. Abgänge\n\n2014 \n\n Bestand\n01.01.2015\n\n(geplant) \n\n Abschrei-\nbung\n2015 \n\nVerwaltungsvermögen (CHF)\n\nTiefbauten 4'559'020 1'600'000 847'603 5'311'417 593'000\n\nGewässer 149'964 1'360'000 34'436 1'475'528 122'000\n\nHochbauten 2'617'484 3'420'000 796'858 5'240'626 549'000\n\nSchulbauten 25'247'012 5'430'000 1'719'238 28'957'775 2'005'000\n\nInformatik Stadt 167'207 0 66'883 100'324 40'000\n\nInformatik Schule 145'178 0 58'071 87'107 87'000\n\nPlanungen 248'752 325'000 119'909 453'842 200'000\n\nFahrzeuge 131'201 260'000 45'920 345'281 85'000\n\nAlterswohnen 760'000 900'000 76'000 1'584'000 160'000\n\nInvestitionsbeiträge 250'000 0 25'000 225'000 68'000\n\nDarlehen und Beteiligungen 2 0 0 2 0\n\nZusatzabschreibungen Verwaltungsvermögen 3'000'000\n\nSteuerausfälle (Gemeindesteuern) 330'000\n\nDebitorenverluste 16'000\n\nSpezialfinanzierungen\n\nAbwasseranlagen/Kanalisation 4'294'557 1'655'000 371'784 5'577'773 740'000\n\nFeuerwehr 9'790'845 0 0 9'790'845 486'000\n\nFinanzvermögen 26'191'766 0 137'274 26'054'492 101'000\n\nTotal Abschreibung 74'552'989 14'950'000 4'298'978 85'204'012 8'582'000\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2015 - 2019\n\nAbschreibungsplan 2015\nStadthaushalt\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 197\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 197\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 196\n\n\n\nVoranschlag und Finanzplan \n\nInvestitionsrechnung A E A E A E A E A E\n\nElektrizität 5'534 600 3'515 450 3'425 400 2'440 400 2'205 350\n\nNeuinvestitionen 830 527 514 366 331\n\nErsatzinvestitionen 4'704 2'988 2'911 2'074 1'874\n\nBeiträge / Rückstellugnen 600 450 400 400 350\n\nTrinkwasser 2'160 400 3'910 400 4'150 400 3'239 400 2'280 400\n\nNeuinvestitionen 430 782 830 648 456\n\nErsatzinvestitionen 1'730 3'128 3'320 2'591 1'824\n\nSubventionen GVA / Beiträge 400 400 400 400 400\n\nErdgas 1'621 10 2'075 30 2'080 15 1'100 10 930 10\n\nNeuinvestitionen 243 311 312 165 140\n\nErsatzinvestitionen 1'378 1'764 1'768 935 790\n\nBeiträge / Rückstellugnen 10 30 15 10 10\n\nZentrale Dienste 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nSachanlagen / Werkhof 35\n\nFTTH (Fibre to the home) 1'800 0 1'700 0 2'400 0 2'100 0 2'100 0\n\nNeuinvestitionen 1'800 1'700 2'400 2'100 2'100\n\nInvestitionen 11'150 1'010 11'200 880 12'055 815 8'879 810 7'515 760\n\nNettoinvestitionen 10'140 10'320 11'240 8'069 6'755\n\nTotal 46'524\n\nV2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2015 - 2019\n\nStadtwerke\n\nInvestitionsrechnung:\nVoranschlag 2015\n\nStadtwerke (in TCHF)\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 199\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 198\n\n\n\nStadtwerke\n\nInvestitionsrechnung:\nVoranschlag 2015 (Detail)\nPrioritäten:\nAG = gesetzlich gegebene Priorität; A = 1. Priorität; \nB = 2. Priorität; D = Abhängig von Dritten (Private, Kanton, Stadt)\n\nPrior. Ausgaben Einnahmen\n\nElektrizität 5'534'000 600'000\n\nMittelspannungsnetz 20 KV                                                   935'000\n\nBachwisen - Wilerstrasse, Moosburgweg Ringschluss (Industriegebiet \nSommerau)\n\nB 460'000\n\nEnggetschwil-Nutzenbuech, Verkabelung bestehende Freileitung D 90'000\n\nHaldenstrasse 10 -Friedbergstrasse, Erneuerung B 150'000\n\nNutzenbuech-Rüeggetschwil, Verkabelung bestehende Freileitung D 65'000\n\nRosenhügel TS -Hueb TS, Erneuerung B 90'000\n\nSommerau, Industriegebiet Nord, Ausbau D 80'000\n\nTrafostationen 2'220'000\n\nBahnhofstrasse, Erneuerung Mittelspannungsanlage (ev. Neubau) B 250'000\n\nBergstrasse, Erneuerung Mittel- und Niederspannungsanlage A 200'000\n\nFriedbergstrasse, Ersatzbau A 250'000\n\nGlattburg, Ersatzbau, Nachtrag D 60'000\n\nHirschbergstrasse, Erneuerung Mittelspannungsanlage B 200'000\n\nIfangstrasse, Ersatzbau B 350'000\n\nNutzenbuech, Ersatzbau (Stangenstation) D 100'000\n\nOberrain, Ersatz Mittelspannungsanlage A 40'000\n\nRüeggetschwil, Ersatzbau (Stangenstation) D 100'000\n\nSchlachthof, Erneuerung Mittelspannungsanlage A 170'000\n\nSockelbeitrag für unvorhersehbare Investitionen Dritter 250'000\n\nSommerau, neue Station für Industriegebiet B 250'000\n\nNiederspannungsnetz 400 V 2'060'000 600'000\n\nBahnhofplatz, Bahnhofstrasse - Hirschenstrasse, Erneuerung inkl. ÖB D 120'000\n\nBahnhofstrasse, Fürstenlandsaal - Quellenhofstrasse, Leerrohre inkl. ÖB D 60'000\n\nBaumattstrasse Arnegg, Neuerschliessung D 50'000\n\nBerg Arnegg, Neuerschliessung D 350'000\n\nFabrikstrasse, Lindenstrasse - Hirschenstrasse, Leerrohre B 80'000\n\nFenn-Geissberg, Erschliessung 3. Etappe D 70'000\n\nFriedbergstrasse, Kreuzung Haldenstrasse, Anpassungsarbeiten inkl. Leerrohre D 50'000\n\nHerisauerstrassse, Eingangspforte, Netzaufteilung / Leerrohre / ÖB D 30'000\n\nHirschenstrasse, Kirchstrasse - Dorfbach, Erneuerung inkl. ÖB D 140'000\n\nKabelverteilkabinen, Sockelbeitrag 80'000\n\nLerchenstrasse, Drosselweg - Winkelstrasse, Erneuerung B 100'000\n\nNelkenstrasse, Tulpenstrasse West - Nelkenstrasse 35, Erneuerung / Ausbau B 340'000\n\nÖffentliche Beleuchtung  (Umrüstung LED) A 200'000\n\nPoststrasse, Anpassungsarbeiten / Leerrohre inkl. öffentliche Beleuchtung D 60'000\n\nSockelbeitrag für unvorhersehbare Leitungssanierungen 100'000\n\nSommerau, Industriegebiet Nord, Ausbauvariante B 100'000\n\nSonnenbühlstrasse, Schwanenstrasse - Sonnmattstrasse, Erneuerung / Ausbau A 60'000\n\nSonnmattstrasse, Neuerschliessung D 70'000\n\nAnschluss- und Netzkostenbeiträge 400'000\n\nAuflösung Rückstellung LED Öffentliche Beleuchtung (Konto 26121) 200'000\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2015 - 2019\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 199\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 199\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 198\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2015 - 2019\n\nSachanlagen 319'000\n\nEinzugrute hydraulisch A 35'000\n\nFahrzeugersatz SG 63 286 - Montagefahrzeug A 60'000\n\nFernwirkanlage, Ausbau (neues Betriebssystem) A 130'000\n\nZentrale Datenfernauslesung (ZFA) Erweiterung A 94'000\n\nTrinkwasser 2'160'000 400'000\n\nPumpwerke / Reservoirs 70'000\n\nReservoir Rosenberg, Erneuerung Kathodenschutz A 70'000\n\nLeitungsnetz 1'950'000 400'000\n\nAatalweg, Schwanenstrasse (Hydr. 208) - Schwalbenstrasse, Neubau \nRingschluss\n\nD 45'000\n\nBahnhofplatz, Bahnhofstrasse - Hirschenstrasse, Erneuerung D 110'000\n\nBahnhofstrasse, Fürstenlandsaal - Quellenhofstrasse, Erneuerung D 50'000\n\nEnggetschwil-Nutzenbuech-Rüeggetschwil-Brüewil, Neuerschliessung D 550'000\n\nFenn-Geissberg, Erschliessung 3. Etappe D 80'000\n\nHirschenstrasse, Kirchstrasse - Dorfbach, Erneuerung D 100'000\n\nNelkenstrasse, Tulpenstrasse West - Nelkenstrasse 35, Erneuerung A 270'000\n\nSeminarstrasse, Herisauerstrasse  - Seminarstrasse 6, Erneuerung A 210'000\n\nSockelbeitrag für unvorhersehbare Leitungssanierungen 150'000\n\nSommerau, Industriegebiet Nord, Erschliessung B 200'000\n\nSonnenbühlstrasse, Schwanenstrasse - Sonnmattstrasse, Erneuerung B 140'000\n\nSonnmattstrasse, Verlängerung bis Schwalbenstrasse 37b, Ausbau A 45'000\n\nAnschluss- und Feuerschutzbeiträge 320'000\n\nGebäudeversicherungsanstalt, Subventionen 80'000\n\nSachanlagen 140'000\n\nFahrzeug (Wasserversorgung Andwil / Arnegg) B 50'000\n\nFernwirkanlage, Ausbau (neues Betriebssystem) A 50'000\n\nRohrnetzberrechnungen (Lienhard) A 20'000\n\nZentrale Datenfernauslesung (ZFA) Erweiterung A 20'000\n\nErdgas 1'621'000 10'000\n\nLeitungsnetz Mitteldruck / Niederdruck 1'560'000 10'000\n\nAatalweg, Schwanenstrasse (Hydr. 208) - Schwalbenstrasse, Neubau \nRingschluss\n\nD 45'000\n\nBahnhofplatz, Bahnhofstrasse - Hirschenstrasse, Erneuerung Mitteldrucknetz D 95'000\n\nBahnhofplatz, Bahnhofstrasse - Hirschenstrasse, Erneuerung Niederdrucknetz D 90'000\n\nBahnhofstrasse, Fürstenlandstrasse - Quellenhofstrasse, Erneuerung \nNiederdrucknetz\n\nD 40'000\n\nBerg Arnegg, Neuerschliessung Niederdrucknetz D 300'000\n\nFenn-Geissberg, Überbauung 3. Etappe, Ausbau Niederdrucknetz D 70'000\n\nHirschenstrasse, Kirchstrasse - Dorfbach, Erneuerung Niederdrucknetz D 100'000\n\nNelkenstrasse, Tulpenstrasse West - Nelkenstrasse 35, Ausbau Niederdrucknetz A 190'000\n\nSockelbeitrag für unvorhersehbare Leitungssanierungen 150'000\n\nSommerau, Industriegebiet Nord, Erschliessung Mitteldrucknetz B 200'000\n\nSonnenbühlstrasse, Schwanenstrasse - Sonnmattstrasse, Ausbau \nNiederdrucknetz\n\nB 100'000\n\nSonnmattstrasse, Verlängerung bis Schwalbenstrasse 37b, Ausbau \nNiederdrucknetz\n\nA 50'000\n\nWerkstrasse, Verlängerung bis Bischofszellerstrasse, Ausbau Niederdruck \nHauptleitung\n\nA 130'000\n\nAnschlussbeiträge 10'000\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 201\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 200\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2015 - 2019\n\nSachanlagen 61'000\n\nFernwirkanlage, Ausbau, Ersatz Betrioebssystem A 30'000\n\nRohrnetzberechnungen Lienhard A 20'000\n\nZentrale Datenfernauslesung (ZFA) Erweiterung A 11'000\n\nZentrale Dienste 35'000\n\nFahrzeugunterstand (Werkhof) B 35'000\n\nFTTH (Fibre to the home) 1'800'000\n\nInfrastrukturanlagen 1'800'000\n\nInfrastrukturarbeiten A 1'800'000\n\nZUSAMMENZUG\n\nElektrizität 5'534'000 600'000\n\nTrinkwasser 2'160'000 400'000\n\nErdgas 1'621'000 10'000\n\nZentrale Dienste 35'000 0\n\nFTTH 1'800'000 0\n\nTotal 11'150'000 1'010'000\n\nGESAMTTOTAL NETTOINVESTITIONEN 10'140'000\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 201\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 201\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 200\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2015 - 2019\n\nTrinkwasser\n\nPumpwerke / Reservoirs\n\nSachanlagen\n\nErdgas\n\nLeitungsnetz Mitteldruck / Niederdruck\n\nEine lückenlose Versorgung und insbesondere eine einwandfreie Qualität des \nTrinkwassers ist in starkem Masse abhängig von einer intakten Infrastruktur, d.h. \neiner einwandfreien Arbeitsweise im Netzbau und im Unterhalt der \nInfrastrukturanlagen. Nach den Vorgaben der kantonalen Kontrollinstanzen und \nden eigenen Bestimmungen im Q-System nach ISO 9001 werden Netz und \nAnlagen gewartet und unterhalten. Die kontinuierliche Sanierung von \nLeitungsabschnitten erfolgt auf der Grundlage der Anlagebuchhaltung mit \nAngaben über Alter und eingesetztem Leitungsmaterial (noch gibt es \nLeitungsabschnitte in Grauguss) und dem Schadenkataster mit den \nInformationen über Leitungsbrüche. Das Projekt für die Erschliessung der Weiler \nEnggetschwil, Nutzenbuech und Rüeggetschwil an das Versorgungsnetz der \nStadtwerke ist von besonderer Bedeutung.  \n\nLeitungsnetz\n\nDie durch die Stadtwerke zu erbringenden Leistungen für eine lückenlose \nVersorgung erfordern effiziente und dem Stand der Technik angepasste \nWerkzeuge und Hilfsmittel. Für einen raschen Einsatz mit zielgerichteten \nHandlungen im Pikettfall sind professionell ausgerüstete Pikettfahrzeuge mit \ngeeignetem Werkzeug eine Grundvoraussetzung. Pikettfahrzeuge werden nach \nden Angaben im Fahrzeuginventar nach 10 Jahren ersetzt. Die zentrale Rolle in \nder Überwachung und Steuerung der Infrastrukturanlagen bildet ein \nleistungsstarkes Kommunikationsnetz für die Verbindung der Aussenanlagen mit \nder zentralen Leitstelle. Über dieses Netz werden kontinuierlich neue \nInfrastrukturanlagen angebunden. Zur Erfassung der Verbrauchsdaten beim \nEndkunden wird das System der Zähler-Fernauslesung kontinuierlich erweitert. \nEs führt dazu, dass die manuelle Ablesung der Energiebezugsdaten vor Ort \nentfällt.    \n\nZur Vermeidung von gefährlichen, korrosiv wirkenden Ausgleichsströmen im \nmetallischen Versorgungsnetz wird ein Kathodenschutz aufgebaut. Um die \nSchutzfunktion zu gewährleisten, sind die Kathodenstäbe nach definierten \nBetriebszeiten zu ersetzen.   \n\nFür die Erneuerung der Betriebssoftware im Leitsystem wird dem \nTrinkwasserbereich ein Anteil der Kosten belastet. Mit dem Ausbau der Zähler-\nFernauslesung werden auch die Trinkwasserzähler erfasst. Hier erfolgt ebenfalls \neine Kostenteilung. Für die Übernahme der Betriebsführung der \nWasserversorgung Andwil-Arnegg durch die Stadtwerke entstehen zusätzliche \nKosten zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit. Zur Sicherstellung der \nMobilität im Versorgungsgebiet von Andwil und Arnegg durch den zuständigen \nBrunnenmeister der Stadtwerke Gossau wird die Anschaffung eines Fahrzeuges \nnotwendig. Die anfallenden Kosten werden der WV A-A in Rechnung gestellt. \n\nKommentar 2015\n\nAllgemein\n\nElektrizität\n\nMittelspannungsnetz\n\nTrafostationen\n\nNiederspannungsnetz\n\nSachanlagen\n\nTrafostationen werden benötigt, um die Energie von 20 kV auf die \nNetzspannung von 400 V zu transformieren. Sie gliedern sich in drei \nHauptkomponenten: Mittelspannungsschaltfeld, Transformator und \nNiederspannungsverteilung.  Im Verteilnetz der Stadtwerke sind über 140 \nTrafostationen installiert. Sie haben den gesetzlichen Bestimmungen des \nEidgenössischen Starkstrominspektorates (ESTI) zu entsprechen und sind auf den \naktuellen Stand der Technik umzurüsten. Eine sichere Versorgung bedingt auch \nintakte, funktionstüchtige Anlagen. Alte Anlagen mit offenen, nicht isolierten \nSammelschienen und blanken Anschlussstellen am Transformator genügen den \nSicherheitsvorschriften nicht mehr und müssen berührungssicher umgebaut \nwerden. \n\nÜber ein ausgedehntes Niederspannungsnetz von mehr als 250 km wird die \nEnergie von der Trafostation bis zum Endkunden transportiert. \nZwischengeschaltet sind Verteilkabinen in Wohn- und Industriequartieren. Dieses \nVerteilnetz bildet das letzte Glied in der Versorgungskette und hat eine ebenso \nwichtige Funktion für eine lückenlose Versorgung wie die vorgelagerten \nElemente. Auch im Niederspannungsnetz werden Freileitungen auf Holzstangen, \nwo immer möglich, durch erdverlegte Kabel ersetzt. Die Sanierung des \nVerteilnetzes erfolgt auf der Grundlage aktueller Daten aus der \nAnlagebuchhaltung über Alter und eingesetztem Material. Die \nSanierungsprojekte werden bestmöglich mit weiteren Sanierungsprojekten im \nStrassenbau und den Sanierungsprojekten im Trinkwasser- und Erdgasnetz \nkoordiniert. Nur so lassen sich Synergien nutzen.    \n\nDie Energieübertragung für grosse Leistungen erfolgt auf der \nMittelspannungsebene 20 kV. Je grösser die Übertragungsspannung, umso \ngeringer sind die Übertragungsverluste. Dieses Netz bildet das Rückgrat einer \nstabilen Versorgung. Alte Kabel mit Papier- Blei-Isolationen sind kontinuierlich \ndurch neue Kabel mit hochwertigen Isolationsmaterialien zu ersetzen. Ebenso \ngilt es, alte Freileitungen auf Holzstangen durch erdverlegte Kabel abzulösen. \nFür Neuerschliessungen von Industrie- und Wohngebieten ist die Energiezufuhr \nsicherzustellen.\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2015 - 2019\n\nInvestitionsrechnung:\nStadtwerke\n\nProjekte für Neuerschliessungen, Erweiterungen und Sanierungen, welche den \nFinanzbedarf von CHF 20'000 übersteigen, werden in die Investitionsrechnung \naufgenommen. Die Umsetzung der in der Investitionsrechnung aufgeführten \nProjekte steht in starker Abhängigkeit zu Dritten. Das führt oftmals zu \nVerzögerungen oder gar Verschiebungen ins Folgejahr. Im Investitionsbudget \nsind demzufolge mehrere Ersatzprojekte aufgenommen, welche bei nicht \nbeeinflussbaren Verschiebungen zur Umsetzung gelangen.   \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 203\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 203\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 202\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2015 - 2019\n\nTrinkwasser\n\nPumpwerke / Reservoirs\n\nSachanlagen\n\nErdgas\n\nLeitungsnetz Mitteldruck / Niederdruck\n\nEine lückenlose Versorgung und insbesondere eine einwandfreie Qualität des \nTrinkwassers ist in starkem Masse abhängig von einer intakten Infrastruktur, d.h. \neiner einwandfreien Arbeitsweise im Netzbau und im Unterhalt der \nInfrastrukturanlagen. Nach den Vorgaben der kantonalen Kontrollinstanzen und \nden eigenen Bestimmungen im Q-System nach ISO 9001 werden Netz und \nAnlagen gewartet und unterhalten. Die kontinuierliche Sanierung von \nLeitungsabschnitten erfolgt auf der Grundlage der Anlagebuchhaltung mit \nAngaben über Alter und eingesetztem Leitungsmaterial (noch gibt es \nLeitungsabschnitte in Grauguss) und dem Schadenkataster mit den \nInformationen über Leitungsbrüche. Das Projekt für die Erschliessung der Weiler \nEnggetschwil, Nutzenbuech und Rüeggetschwil an das Versorgungsnetz der \nStadtwerke ist von besonderer Bedeutung.  \n\nLeitungsnetz\n\nDie durch die Stadtwerke zu erbringenden Leistungen für eine lückenlose \nVersorgung erfordern effiziente und dem Stand der Technik angepasste \nWerkzeuge und Hilfsmittel. Für einen raschen Einsatz mit zielgerichteten \nHandlungen im Pikettfall sind professionell ausgerüstete Pikettfahrzeuge mit \ngeeignetem Werkzeug eine Grundvoraussetzung. Pikettfahrzeuge werden nach \nden Angaben im Fahrzeuginventar nach 10 Jahren ersetzt. Die zentrale Rolle in \nder Überwachung und Steuerung der Infrastrukturanlagen bildet ein \nleistungsstarkes Kommunikationsnetz für die Verbindung der Aussenanlagen mit \nder zentralen Leitstelle. Über dieses Netz werden kontinuierlich neue \nInfrastrukturanlagen angebunden. Zur Erfassung der Verbrauchsdaten beim \nEndkunden wird das System der Zähler-Fernauslesung kontinuierlich erweitert. \nEs führt dazu, dass die manuelle Ablesung der Energiebezugsdaten vor Ort \nentfällt.    \n\nZur Vermeidung von gefährlichen, korrosiv wirkenden Ausgleichsströmen im \nmetallischen Versorgungsnetz wird ein Kathodenschutz aufgebaut. Um die \nSchutzfunktion zu gewährleisten, sind die Kathodenstäbe nach definierten \nBetriebszeiten zu ersetzen.   \n\nFür die Erneuerung der Betriebssoftware im Leitsystem wird dem \nTrinkwasserbereich ein Anteil der Kosten belastet. Mit dem Ausbau der Zähler-\nFernauslesung werden auch die Trinkwasserzähler erfasst. Hier erfolgt ebenfalls \neine Kostenteilung. Für die Übernahme der Betriebsführung der \nWasserversorgung Andwil-Arnegg durch die Stadtwerke entstehen zusätzliche \nKosten zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit. Zur Sicherstellung der \nMobilität im Versorgungsgebiet von Andwil und Arnegg durch den zuständigen \nBrunnenmeister der Stadtwerke Gossau wird die Anschaffung eines Fahrzeuges \nnotwendig. Die anfallenden Kosten werden der WV A-A in Rechnung gestellt. \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 203\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 203\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 202\n\n\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2015 - 2019\n\nSachanlagen\n\nZentrale Dienste\n\nSachanlagen \n\nFTTH (Glasfasernetz)\n\nDie Umsetzung des Projektes Glasfasernetz der Stadt Gossau (FTTH) erfolgt auf \nder Grundlage des Kooperationsvertrages mit Swisscom und einer \nGebietsaufteilung (70 % Stadtwerke, 30% Swisscom). Die Bauarbeiten in den \njeweiligen Erschliessungsgebieten erfolgen in einem Rollout über 8 Jahre. Die \nBauarbeiten erfolgen auf der Grundlage eines detaillierten Erschliessungsplans. \nDer Teilkredit für 2015 wird mit CHF 1'800'000 beantragt. \n\nAuch in diesem Versorgungsbereich sind entsprechende Unterhalts- und \nSanierungsarbeiten unumgänglich. Im Erdgasnetz gibt es Abschnitte mit \nGussleitungen älteren Datums. Die kontinuierliche Sanierung des Netzes erfolgt \nin koordinierten Projekten (Erdgas mit Trinkwasser). Zu weiteren \nInfrastrukturanlagen zählen die Druckregulier- und Messstationen. Als \nwesentliche Bestandteile in der Versorgungskette vom zentralen Einspeisepunkt \ndes Erdgases im unterirdischen Speicher in der Degenau bis zum Endkunden sind \nsie nach bestimmten Vorgaben zu warten. \n\nDer Sparte Erdgas werden anteilmässig die Kosten für die Erneuerung der \nBetriebssoftware und den Ausbau der Zähler-Fernauslesung belastet. Für die \nÜberprüfung der Netzkapazität wird eine generelle Netzberechnung durch ein \nexternes Ingenieurbüro initialisiert. Diese Kapazitätsberechnung bildet die \nwesentliche Grundlage zur bestmöglichen Dimensionierung der \nVersorgungsleitungen. Damit werden auch die Sanierungskosten optimiert.\n\nFür die Erweiterung des Aussenlagers ist ein Betrag von CHF 35'000 eingestellt. \nMit der Auslagerung von Kabelanhängern und Zugmaschinen in das erweiterte \nAussenlager kann in der Fahrzeughalle Freiraum geschaffen werden. \n\nInfrastrukturanlagen\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 205\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 205\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 204\n\n\n\nStadtwerke\n\nRechnung Voranschlag Voranschlag\n2013 2014 2015 in CHF in %\n\n31000 Ertrag Niederspannung 400 V 9'289'978.16 9'512'000.00 6'291'000.00 -2'998'978.16 -32.28\n31010 Ertrag Erneuerbare Energien 400 V 62'240.47 146'000.00 56'000.00 -6'240.47 -10.03\n31020 Ertrag Mittelspannung 20 kV 4'250'116.67 2'806'000.00 2'278'000.00 -1'972'116.67 -46.40\n31400 Ertrag Zertifikate Naturstrom 0.00 0.00 122'000.00 122'000.00 100.00\n310 Total Ertrag Elektrizität Energie 13'602'335.30 12'464'000.00 8'747'000.00 -4'855'335.30 -35.69\n\n31200 Ertrag Blindenergie 400 V 72'723.60 68'000.00 65'000.00 -7'723.60 -10.62\n31220 Ertrag Blindenergie 20 kV 45'953.10 6'000.00 5'000.00 -40'953.10 -89.12\n312 Total Ertrag Elektrizität Blindenergie 118'676.70 74'000.00 70'000.00 -48'676.70 -41.02\n\n31300 Ertrag Grundgebühren Elektrizität 858'584.56 899'000.00 901'000.00 42'415.44 4.94\n313 Total Ertrag Elektrizität Grundgebühren 858'584.56 899'000.00 901'000.00 42'415.44 4.94\n\n31500 Ertrag Netznutzung 4'638'495.61 4'736'000.00 5'615'000.00 976'504.39 21.05\n31510 Ertrag Netznutzung Leistung 2'378'922.59 2'279'000.00 2'903'000.00 524'077.41 22.03\n315 Total Ertrag Elektrizität Netznutzung 7'017'418.20 7'015'000.00 8'518'000.00 1'500'581.80 21.38\n\n31 Total Ertrag Elektrizität 21'597'014.76 20'452'000.00 18'236'000.00 -3'361'014.76 -15.56\n\n32000 Ertrag Trinkwasser 2'250'211.60 2'500'000.00 2'531'000.00 280'788.40 12.48\n32010 Ertrag Tagesmaximum Trinkwasser 289'740.00 257'000.00 271'000.00 -18'740.00 -6.47\n320 Trinkwasserverkauf 2'539'951.60 2'757'000.00 2'802'000.00 262'048.40 10.32\n\n32300 Ertrag Grundgebühren Trinkwasser 627'248.81 627'000.00 635'000.00 7'751.19 1.24\n323 Grundgebühren Trinkwasser 627'248.81 627'000.00 635'000.00 7'751.19 1.24\n\n32 Total Ertrag Trinkwasser 3'167'200.41 3'384'000.00 3'437'000.00 269'799.59 8.52\n\n33000 Ertrag Erdgas 9'286'962.77 9'536'000.00 8'341'000.00 -945'962.77 -10.19\n33010 Ertrag Leistung Erdgas 24'645.00 30'000.00 23'000.00 -1'645.00 -6.67\n330 Erdgasverkauf 9'311'607.77 9'566'000.00 8'364'000.00 -947'607.77 -10.18\n\n33300 Ertrag Grundgebühren Erdgas 265'351.42 258'000.00 267'000.00 1'648.58 0.62\n333 Grundgebühren Erdgas 265'351.42 258'000.00 267'000.00 1'648.58 0.62\n\n33 Total Ertrag Erdgas 9'576'959.19 9'824'000.00 8'631'000.00 -945'959.19 -9.88\n\n34090 Vergütung Zweckverband Bazenheid 163'933.10 148'000.00 123'000.00 -40'933.10 -24.97\n34095 Vergütung  Stadt Gossau 38'878.15 74'000.00 75'000.00 36'121.85 92.91\n34100 Ertrag Entsorgung 78'183.49 87'000.00 83'000.00 4'816.51 6.16\n340 Ertrag Entsorgung 280'994.74 309'000.00 281'000.00 5.26 0.00\n\n34 Total Ertrag Entsorgung 280'994.74 309'000.00 281'000.00 5.26 0.00\n\n35000 Ertrag aus Dienstleistungen 344'682.51 633'000.00 321'000.00 -23'682.51 -6.87\n35010 Ertrag aus Materiallieferungen 208'793.71 183'000.00 196'000.00 -12'793.71 -6.13\n35020 Ertrag aus Fremdleistungen 70'095.43 75'000.00 93'000.00 22'904.57 32.68\n35050 Ertrag aus Pauschalleistungen 489'226.47 388'000.00 265'000.00 -224'226.47 -45.83\n35095 Vergütung Oeffentliche Beleuchtung 162'019.73 210'000.00 169'000.00 6'980.27 4.31\n350 Dienstleistungen für Kunden 1'274'817.85 1'489'000.00 1'044'000.00 -230'817.85 -18.11\n\n35 Total Ertrag aus Dienstleistungen 1'274'817.85 1'489'000.00 1'044'000.00 -230'817.85 -18.11\n\n36010 Ertrag aus Beiträgen Dritter 89'398.95 25'000.00 17'000.00 -72'398.95 -80.98\n36020 Ertrag Montage Wertk, Ab.-/ Einschaltung 3'368.73 8'000.00 6'000.00 2'631.27 78.11\n36050 Datenübertragung / Systeminitialisierung 0.00 0.00 15'000.00 15'000.00 100.00\n360 Übriger Ertrag 92'767.68 33'000.00 38'000.00 -54'767.68 -59.04\n\n36 Total Übriger Ertrag 92'767.68 33'000.00 38'000.00 -54'767.68 -59.04\n\n38000 Ertrag Glasfasernetz 0.00 0.00 298'000.00 298'000.00 100.00\n380 Total Glasfasernetz 0.00 0.00 298'000.00 298'000.00 100.00\n\n38 Total Ertrag Glasfasernetz FTTH 0.00 0.00 298'000.00 298'000.00 100.00\n\n39000 Inkasso- und Mahngebühren 21'593.59 32'000.00 26'000.00 4'406.41 20.41\n39010 Debitorenverluste 54'298.37 -32'000.00 -26'000.00 -80'298.37 -147.88\n390 Ertragsminderungen 75'891.96 0.00 0.00 -75'891.96 -100.00\n\n39 Total Ertragsminderungen 75'891.96 0.00 0.00 -75'891.96 -100.00\n\n3 Betriebsertrag Lieferung und Leistungen 36'065'646.59 35'491'000.00 31'965'000.00 -4'100'646.59 -11.37\n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015- 2019\n\nErfolgsrechnung: Voranschlag 2015\n\nAbweichung\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 205\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 205\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 204\n\n\n\nRechnung Voranschlag Voranschlag\n2013 2014 2015 in CHF in %\n\nAbweichung\n\n41000 Einkauf Energie Mittelspannung 20 kV -12'331'198.87 -10'522'000.00 -6'654'000.00 5'677'198.87 46.04\n41020 Einkauf Energie fremde Rücklieferung -1'290'300.98 -1'445'000.00 -1'188'000.00 102'300.98 7.93\n41030 Einkauf Energie eigene Rücklieferung -104'998.61 -136'000.00 -70'000.00 34'998.61 33.33\n41060 Einkauf Zertifikate 0.00 -173'000.00 -438'000.00 -438'000.00 -100.00\n410 Einkauf Elektrizität Arbeit -13'726'498.46 -12'276'000.00 -8'350'000.00 5'376'498.46 39.17\n\n41500 Netznutzung Mittelspannung -1'468'718.50 -1'507'000.00 -1'664'000.00 -195'281.50 -13.30\n41510 Netznutzung Leistung Mittelspannung -2'164'633.80 -2'199'000.00 -2'661'000.00 -496'366.20 -22.93\n415 Netznutzung Elektrizität -3'633'352.30 -3'706'000.00 -4'325'000.00 -691'647.70 -19.04\n\n41 Total Aufwand Elektrizität -17'359'850.76 -15'982'000.00 -12'675'000.00 4'684'850.76 26.99\n\n42000 Trinkwasser Regionale Wasserversorgung -811'779.90 -824'000.00 -812'000.00 -220.10 -0.03\n42010 Trinkwasser Herisau -7'242.19 -13'000.00 -13'000.00 -5'757.81 -79.50\n420 Trinkwassereinkauf -819'022.09 -837'000.00 -825'000.00 -5'977.91 -0.73\n\n42500 Entschädigungen Schutzzonen -5'581.15 -6'000.00 -6'000.00 -418.85 -7.50\n425 Entschädigungen -5'581.15 -6'000.00 -6'000.00 -418.85 -7.50\n\n42 Total Aufwand Trinkwasser -824'603.24 -843'000.00 -831'000.00 -6'396.76 -0.78\n\n43000 Einkauf Erdgas -6'390'017.87 -7'960'000.00 -6'274'000.00 116'017.87 1.82\n43050 Rückvergütungen Erdgas Ostschweiz 141'642.26 0.00 30'000.00 -111'642.26 -78.82\n430 Erdgaseinkauf -6'248'375.61 -7'960'000.00 -6'244'000.00 4'375.61 0.07\n\n43 Total Aufwand Erdgas -6'248'375.61 -7'960'000.00 -6'244'000.00 4'375.61 0.07\n\n44100 Fremdleistungen Entsorgung -242'658.48 -268'000.00 -234'000.00 8'658.48 3.57\n44 Total Aufwand Entsorgung -242'658.48 -268'000.00 -234'000.00 8'658.48 3.57\n\n45000 Ingenieurleistungen, Gutachten, Studien 0.00 -6'000.00 -6'000.00 -6'000.00 -100.00\n45100 Fremdleistungen -234'505.37 -420'000.00 -187'000.00 47'505.37 20.26\n45 Total Aufwand für Fremdleistungen -234'505.37 -426'000.00 -193'000.00 41'505.37 17.70\n\n46200 Direktmaterial -124'266.50 -145'000.00 -130'000.00 -5'733.50 -4.61\n46250 Lagermaterial -173'485.74 -215'000.00 -200'000.00 -26'514.26 -15.28\n46280 Int. Verr. Belastung Lagermaterial MGK -8'715.42 -12'000.00 -11'000.00 -2'284.58 -26.21\n46290 Int. Verr. Entlastung Lagermaterial  MGK 27'015.34 28'000.00 29'000.00 1'984.66 7.35\n46 Total Materialaufwand -279'452.32 -344'000.00 -312'000.00 -32'547.68 -11.65\n\n48000 Fremdleistungen Glasfasernetz 0.00 0.00 -370'000.00 -370'000.00 -100.00\n48 Total Glasfasernetz 0.00 0.00 -370'000.00 -370'000.00 -100.00\n\n48 Total Aufwand Glasfasernetz FTTH 0.00 0.00 -370'000.00 -370'000.00 -100.00\n\n49000 Skonti Lieferanten 17'725.35 0.00 16'000.00 -1'725.35 -9.73\n49 Total Aufwandminderungen 17'725.35 0.00 16'000.00 -1'725.35 -9.73\n\n4 Aufwand Material Waren u. Dienstl. -25'171'720.43 -25'823'000.00 -20'843'000.00 4'328'720.43 17.20\n\nBRUTTOGEWINN 1 10'893'926.16 9'668'000.00 11'122'000.00 228'073.84 2.09\n\n50000 Löhne und Lohnzulagen -2'661'502.90 -2'995'000.00 -2'832'000.00 -170'497.10 -6.41\n50010 Ersatzleistung von Sozialversicherungen 708.10 0.00 0.00 -708.10 -100.00\n50030 Stadtrat / Kommission Stadtwerke -31'935.00 -33'000.00 -43'000.00 -11'065.00 -34.65\n50 Total Löhne und Lohnzulagen -2'692'729.80 -3'028'000.00 -2'875'000.00 -182'270.20 -6.77\n\n51000 Interne Belastung (Stunden) -2'035'488.53 -2'074'000.00 -2'479'000.00 -443'511.47 -21.79\n51050 Interne Gutschrift (Stunden) 2'640'551.51 2'924'000.00 3'399'000.00 758'448.49 28.72\n51 Total Interne Verrechnungen 605'062.98 850'000.00 920'000.00 314'937.02 52.05\n\n57000 AHV, IV, EO, ALV -164'169.75 -187'000.00 -178'000.00 -13'830.25 -8.42\n57010 Pensionskasse -257'065.35 -368'000.00 -327'000.00 -69'934.65 -27.21\n57020 Unfallversicherung -40'612.30 -48'000.00 -47'000.00 -6'387.70 -15.73\n57030 Krankentaggeldversicherung -7'056.95 -8'000.00 -16'000.00 -8'943.05 -126.73\n57040 FAK-Beiträge -41'823.05 -48'000.00 -40'000.00 1'823.05 4.36\n57 Total Sozialversicherungsaufwand -510'727.40 -659'000.00 -608'000.00 -97'272.60 -19.05\n\n58000 Personalrekrutierung -10'493.57 -14'000.00 -11'000.00 -506.43 -4.83\n58010 Aus- und Weiterbildung -41'062.05 -80'000.00 -65'000.00 -23'937.95 -58.30\n58020 Km Entschädigungen Privatfahrzeuge -6'266.05 -8'000.00 -9'000.00 -2'733.95 -43.63\n58030 Reisespesen öffentlicher Verkehr -7'719.45 -11'000.00 -13'000.00 -5'280.55 -68.41\n58080 Arbeitsbekleidung -16'726.56 -23'000.00 -22'000.00 -5'273.44 -31.53\n58090 Personalaufwand übriger -15'087.53 -31'000.00 -20'000.00 -4'912.47 -32.56\n58 Total Übriger Personalaufwand -97'355.21 -167'000.00 -140'000.00 -42'644.79 -43.80\n\n5 Personalaufwand -2'695'749.43 -3'004'000.00 -2'703'000.00 -7'250.57 -0.27\n\nBRUTTOGEWINN 2 8'198'176.73 6'664'000.00 8'419'000.00 220'823.27 2.69\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 207\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 207\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 206\n\n\n\nRechnung Voranschlag Voranschlag\n2013 2014 2015 in CHF in %\n\nAbweichung\n\n60000 Unterhalt Liegenschaft Werkhof -34'245.23 -41'000.00 -45'000.00 -10'754.77 -31.41\n60100 Energie / Trinkwasser / Abwasser -41'692.58 -36'000.00 -37'000.00 4'692.58 11.26\n60 Total Raumaufwand -75'937.81 -77'000.00 -82'000.00 -6'062.19 -7.98\n\n61000 URE Werkzeuge, Geräte, Mobiliar -116'692.41 -91'000.00 -96'000.00 20'692.41 17.73\n61010 URE Messapparate & Messeinrichtungen -504'157.03 -596'000.00 -499'000.00 5'157.03 1.02\n61020 URE Anlagen -379'883.93 -395'000.00 -350'000.00 29'883.93 7.87\n61030 URE Messinstrumente -9'768.01 -8'000.00 -25'000.00 -15'231.99 -155.94\n61050 Verbrauchsmaterial -46'475.08 -46'000.00 -43'000.00 3'475.08 7.48\n61 Total Unterhalt, Reparaturen, Ersatz -1'056'976.46 -1'136'000.00 -1'013'000.00 43'976.46 4.16\n\n62000 URE Fahrzeuge -30'686.00 -35'000.00 -28'000.00 2'686.00 8.75\n62010 Betriebsstoffe -15'937.50 -24'000.00 -20'000.00 -4'062.50 -25.49\n62020 Versicherungen Fahrzeuge -10'796.50 -14'000.00 -13'000.00 -2'203.50 -20.41\n62030 Verkehrsabgaben, Fahrzeugsteuern -12'149.05 -15'000.00 -11'000.00 1'149.05 9.46\n62090 Interne Belastung Fahrzeuge -27'977.60 -30'000.00 -29'000.00 -1'022.40 -3.65\n62095 Interne Gutschrift Fahrzeuge 35'597.60 45'000.00 35'000.00 -597.60 -1.68\n62 Total Fahrzeug- und Transportaufwand -61'949.05 -73'000.00 -66'000.00 -4'050.95 -6.54\n\n63000 Sachversicherung -18'348.35 -21'000.00 -19'000.00 -651.65 -3.55\n63010 Betriebshaftpflichtversicherung -32'800.00 -42'000.00 -37'000.00 -4'200.00 -12.80\n63050 Abgaben und Gebühren -13'281.54 -11'000.00 -14'000.00 -718.46 -5.41\n63 Total Sachversicher., Abgaben, Gebühren -64'429.89 -74'000.00 -70'000.00 -5'570.11 -8.65\n\n64100 Energiebezug eigene Anlagen -132'315.96 -139'000.00 -132'000.00 315.96 0.24\n64700 Entsorgungsaufwand -6'087.74 -7'000.00 -6'000.00 87.74 1.44\n64 Total Energie- und Entsorgungsaufwand -138'403.70 -146'000.00 -138'000.00 403.70 0.29\n\n65000 Büromaterial -9'162.41 -12'000.00 -10'000.00 -837.59 -9.14\n65010 Drucksachen -9'175.08 -55'000.00 -46'000.00 -36'824.92 -401.36\n65030 Fachliteratur / Zeitschriften -3'680.05 -4'000.00 -7'000.00 -3'319.95 -90.21\n650 Verwaltungsaufwand -22'017.54 -71'000.00 -63'000.00 -40'982.46 -186.14\n\n65100 Telefon / Funk -31'920.21 -34'000.00 -30'000.00 1'920.21 6.02\n65130 Porti -34'528.99 -51'000.00 -36'000.00 -1'471.01 -4.26\n651 Telefon, Funk und Porti -66'449.20 -85'000.00 -66'000.00 449.20 0.68\n\n65200 Verbandsbeiträge -100'249.37 -110'000.00 -101'000.00 -750.63 -0.75\n652 Verbandsbeiträge -100'249.37 -110'000.00 -101'000.00 -750.63 -0.75\n\n65310 Unternehmens- und Rechtsberatung -15'195.87 -70'000.00 -40'000.00 -24'804.13 -163.23\n653 Unternehmens- und Rechtsberatungen -15'195.87 -70'000.00 -40'000.00 -24'804.13 -163.23\n\n65400 Dienstl. Rechenzentrum Winterthur IDW -49'039.17 -51'000.00 -51'000.00 -1'960.83 -4.00\n65450 Externe Revisionsstelle und GPK -12'160.00 -12'000.00 -12'000.00 160.00 1.32\n654 Revisionsstelle und Rechenzentrum -61'199.17 -63'000.00 -63'000.00 -1'800.83 -2.94\n\n65600 URE Hardware -12'863.08 -31'000.00 -22'000.00 -9'136.92 -71.03\n65610 Software- und  Lizenzgebühren -122'818.60 -140'000.00 -196'000.00 -73'181.40 -59.58\n65630 Miete Hardware -4'611.94 -5'000.00 -5'000.00 -388.06 -8.41\n65650 Informatikdienstleistungen Stadt Gossau -57'132.00 -69'000.00 -46'000.00 11'132.00 19.48\n65660 Informatikdienstleistungen Dritter -62'081.42 -82'000.00 -49'000.00 13'081.42 21.07\n656 Informatikaufwand -259'507.04 -327'000.00 -318'000.00 -58'492.96 -22.54\n\n65 Total Verwaltungs- und Informatikaufwand -524'618.19 -726'000.00 -651'000.00 -126'381.81 -24.09\n\n66000 Werbeinserate, -Artikel, -Beiträge -18'822.34 -41'000.00 -22'000.00 -3'177.66 -16.88\n66020 Ausstellungen / Aktionen -200.00 -15'000.00 -15'000.00 -14'800.00 -7'400.00\n66060 Repräsentationsspesen -2'702.71 -8'000.00 -5'000.00 -2'297.29 -85.00\n66 Total Werbeaufwand -21'725.05 -64'000.00 -42'000.00 -20'274.95 -93.33\n\n67000 Übriger Betriebsaufwand / Betreibungen -74'368.37 -94'000.00 -88'000.00 -13'631.63 -18.33\n67020 Betriebssicherheit und Bewachung -12'895.76 -13'000.00 -13'000.00 -104.24 -0.81\n67 Total Übriger Betriebsaufwand -87'264.13 -107'000.00 -101'000.00 -13'735.87 -15.74\n\n67.8 Subtotal Sonstiger Aufwand (60-67) -2'031'304.28 -2'403'000.00 -2'163'000.00 -131'695.72 -6.48\n\nBRUTTOGEWINN 3 6'166'872.45 4'261'000.00 6'256'000.00 89'127.55 1.45\n\n68010 Darlehenszinsaufwand -362'529.10 -477'000.00 -356'000.00 6'529.10 1.80\n68040 Bank- und Postspesen -18'132.57 -17'000.00 -18'000.00 132.57 0.73\n680 Finanzaufwand -380'661.67 -494'000.00 -374'000.00 6'661.67 1.75\n\n68500 Ertrag aus Post- und Bankguthaben 1'292.75 1'000.00 1'000.00 -292.75 -22.65\n68520 Ertrag aus Wertschriften 120.00 1'000.00 0.00 -120.00 -100.00\n685 Finanzertrag 1'412.75 2'000.00 1'000.00 -412.75 -29.22\n\n68 Total Finanzerfolg -379'248.92 -492'000.00 -373'000.00 6'248.92 1.65\n\nBRUTTOGEWINN 4 5'787'623.53 3'769'000.00 5'883'000.00 95'376.47 1.65\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 207\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 207\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 206\n\n\n\n \n\n Bestand am\n01.01.2014 \n\nZugang\n2014\n\n(geplant) \n\n Abschreibung\n2014 \n\n  Bestand per\n 31.12.2014\n\n(geplant) \n\nAbschreibung \n2015 \n\nElektrizität\n\nNetz- und Infrastruktur 11'140'000            1'470'000              -590'000                12'020'000            -603'000                \n\nSachanlagen 1'440'000              160'000                 -226'000                1'374'000              -242'000                \n\nTotal Elektrizität 12'580'000            1'630'000              -816'000                13'394'000            -845'000                \n\nTrinkwasser\n\nNetz- und Infrastruktur 5'422'000              800'000                 -258'000                5'964'000              -290'000                \n\nSachanlagen 285'000                 105'000                 -36'000                  354'000                 -47'000                  \n\nTotal Trinkwasser 5'707'000              905'000                 -294'000                6'318'000              -337'000                \n\nErdgas\n\nNetz- und Infrastruktur 3'689'000              420'000                 -177'000                3'932'000              -194'000                \n\nSachanlagen 113'000                 15'000                   -16'000                  112'000                 -18'000                  \n\nTotal Erdgas 3'802'000              435'000                 -193'000                4'044'000              -212'000                \n\nInstallationskontrolle / Energieberatung\n\nSachanlagen 9'000                     -                         -3'000                    6'000                     -3'000                    \n\nTotal IK / EB 9'000                     -                         -3'000                    6'000                     -3'000                    \n\nNetzdienste\n\nSachanlagen 57'000                   -8'000                    -20'000                  29'000                   -13'000                  \n\nTotal Netzdienste 57'000                   -8'000                    -20'000                  29'000                   -13'000                  \n\nFibre to the home\n\nProjektierung / Initialisierung -                         150'000                 -150'000                -                         -                         \n\nTotal Fibre to the home -                         150'000                 -150'000                -                         -                         \n\nZentrale Dienste\n\nAnteilscheine 1                            -                         -                         1                            -                         \n\nBeteiligungen 3                            -1                           -                         2                            -                         \n\nInnovationsprojekte -                         -                         -                         -                         -                         \n\nSachanlagen 35'000                   -                         -14'000                  21'000                   -14'000                  \n\nWerkhof 488'000                 -                         -29'000                  459'000                 -29'000                  \n\nTotal Zentrale Dienste 523'004                 -1                           -43'000                  480'003                 -43'000                  \n\nGESAMTTOTAL 22'678'004            3'111'999              -1'519'000             24'271'003            -1'453'000             \n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2015 - 2019\n\nStadtwerke\nAbschreibungsplan 2015\n\nRechnung Voranschlag Voranschlag\n2013 2014 2015 in CHF in %\n\nAbweichung\n\n69000 Abschreibungen auf Sachanlagen -339'769.30 -435'000.00 -337'000.00 2'769.30 0.82\n69050 Abschreibungen auf immobile Anlagen -1'057'657.66 -1'075'000.00 -1'116'000.00 -58'342.34 -5.52\n69 Total Abschreibungen -1'397'426.96 -1'510'000.00 -1'453'000.00 -55'573.04 -3.98\n\nBRUTTOGEWINN 5 4'390'196.57 2'259'000.00 4'430'000.00 39'803.43 0.91\n\n6 Sonstiger Betriebsaufwand -3'807'980.16 -4'405'000.00 -3'989'000.00 -181'019.84 -4.75\n\n75000 Mieteinnahmen 12'646.00 13'000.00 13'000.00 354.00 2.80\n75010 Ertrag Nebenkosten Werkhof 20'033.69 22'000.00 23'000.00 2'966.31 14.81\n75020 Ertrag Pachtzinsen 10'562.40 10'000.00 10'000.00 -562.40 -5.32\n750 Total Ertrag betriebliche Liegenschaften 43'242.09 45'000.00 46'000.00 2'757.91 6.38\n\n75100 Versicherungen, Abgaben und Steuern -8'042.95 -8'000.00 -9'000.00 -957.05 -11.90\n751 Total Aufwand betriebl. Liegenschaften -8'042.95 -8'000.00 -9'000.00 -957.05 -11.90\n\n75 Total Erfolg betriebliche Liegenschaften 35'199.14 37'000.00 37'000.00 1'800.86 5.12\n\n7 Betriebliche Nebenerfolge 35'199.14 37'000.00 37'000.00 1'800.86 5.12\n\n80010 Übriger a.o. Ertrag 548'405.38 0.00 200'000.00 -348'405.38 -63.53\n800 Ausserordentlicher Ertrag 548'405.38 0.00 200'000.00 -348'405.38 -63.53\n\n80110 Übriger a.o. Aufwand -713'412.43 0.00 -200'000.00 513'412.43 71.97\n801 Ausserordentlicher Aufwand -713'412.43 0.00 -200'000.00 513'412.43 71.97\n\n80 Total Ausserordentlicher Erfolg -165'007.05 0.00 0.00 165'007.05 100.00\n\n80.9 BRUTTOGEWINN 6 4'260'388.66 2'296'000.00 4'467'000.00 206'611.34 4.85\n\n82010 Energiefonds Einzahlungen 514'224.29 524'000.00 528'000.00 13'775.71 2.68\n82110 Energiefonds Auszahlung Förderbeiträge -503'094.29 -524'000.00 -528'000.00 -24'905.71 -4.95\n82150 Energiefonds Aktionen / Kampagnen -11'130.00 0.00 0.00 11'130.00 100.00\n82 Total Energiefonds 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n88000 Ablieferung Stadthaushalt -2'390'000.00 -2'934'000.00 -2'864'000.00 -474'000.00 -19.83\n88 Total Ablieferungen -2'390'000.00 -2'934'000.00 -2'864'000.00 -474'000.00 -19.83\n\n89011 Einlage Rückstellung Infrastrukturprojekte -1'870'388.66 -1'820'000.00 0.00 1'870'388.66 100.00\n89012 Bezug Rückstellung Infrastrukturprojekte 0.00 1'992'000.00 179'000.00 179'000.00 100.00\n89105 Bezug aus Tarifausgleichsreserve 0.00 466'000.00 0.00 0.00 0.00\n89 Total Rückstellungen / Reserven -1'870'388.66 638'000.00 179'000.00 2'049'388.66 109.57\n\n8 Ausserord. und betriebsfremder Erfolg -4'425'395.71 -2'296'000.00 -2'685'000.00 1'740'395.71 39.33\n\nUNTERNEHMUNGSERFOLG NACH ABGABEN 0.00 0.00 1'782'000.00 1'782'000.00 100.00\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 209\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 208\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 209\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 208\n\n\n\n \n\n Bestand am\n01.01.2014 \n\nZugang\n2014\n\n(geplant) \n\n Abschreibung\n2014 \n\n  Bestand per\n 31.12.2014\n\n(geplant) \n\nAbschreibung \n2015 \n\nElektrizität\n\nNetz- und Infrastruktur 11'140'000            1'470'000              -590'000                12'020'000            -603'000                \n\nSachanlagen 1'440'000              160'000                 -226'000                1'374'000              -242'000                \n\nTotal Elektrizität 12'580'000            1'630'000              -816'000                13'394'000            -845'000                \n\nTrinkwasser\n\nNetz- und Infrastruktur 5'422'000              800'000                 -258'000                5'964'000              -290'000                \n\nSachanlagen 285'000                 105'000                 -36'000                  354'000                 -47'000                  \n\nTotal Trinkwasser 5'707'000              905'000                 -294'000                6'318'000              -337'000                \n\nErdgas\n\nNetz- und Infrastruktur 3'689'000              420'000                 -177'000                3'932'000              -194'000                \n\nSachanlagen 113'000                 15'000                   -16'000                  112'000                 -18'000                  \n\nTotal Erdgas 3'802'000              435'000                 -193'000                4'044'000              -212'000                \n\nInstallationskontrolle / Energieberatung\n\nSachanlagen 9'000                     -                         -3'000                    6'000                     -3'000                    \n\nTotal IK / EB 9'000                     -                         -3'000                    6'000                     -3'000                    \n\nNetzdienste\n\nSachanlagen 57'000                   -8'000                    -20'000                  29'000                   -13'000                  \n\nTotal Netzdienste 57'000                   -8'000                    -20'000                  29'000                   -13'000                  \n\nFibre to the home\n\nProjektierung / Initialisierung -                         150'000                 -150'000                -                         -                         \n\nTotal Fibre to the home -                         150'000                 -150'000                -                         -                         \n\nZentrale Dienste\n\nAnteilscheine 1                            -                         -                         1                            -                         \n\nBeteiligungen 3                            -1                           -                         2                            -                         \n\nInnovationsprojekte -                         -                         -                         -                         -                         \n\nSachanlagen 35'000                   -                         -14'000                  21'000                   -14'000                  \n\nWerkhof 488'000                 -                         -29'000                  459'000                 -29'000                  \n\nTotal Zentrale Dienste 523'004                 -1                           -43'000                  480'003                 -43'000                  \n\nGESAMTTOTAL 22'678'004            3'111'999              -1'519'000             24'271'003            -1'453'000             \n\nIntegrierter Aufgaben- und Finanzplan  2015 - 2019\n\nStadtwerke\nAbschreibungsplan 2015\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 209\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 208\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 209\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2019\t Seite 208\n\n\n