Geschäftsbericht 2020

text: \nJahresrechnung und \n Geschäftsbericht 2020\nvom Stadtrat erlassen am 11. März 2021\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 1\n\n\n\nSeite\n\nI.     3\n\nII. 4\n\n1.\n\n2.\n\n3. Finanzstrategie\n\nIII. 16\n\n1. Stadthaushalt\n\nIV. 24\n\n1.\n\n2.\n\n3.\n\n4.\n\n5.\n\n6.\n\n7.\n\n8.\n\n9.\n\n10.\n\nV. 30\n\nVI. 35\n\n1.\n\n2.\n\n3.\n\n4.\n\n5.\n\n6.\n\n7.\n\n8.\n\nVII. 53\n\nA1 55\n\n1200 Steueramt\n\n1250 Stadtplanung\n\n1260 Kultur\n\n1300 Finanzamt\n\n1310 Finanzen\n\nÜbersicht über die Finanzen\n\n1070 Betreibungsamt\n\nLeitbild Gossau35\n\nAufgabenübersicht\n\n1030 Stadtkanzlei\n\nInneres Finanzen Kultur\n\n1000 Gemeindeführung\n\n1010 Personalwesen\n\nGesamtaufwand im Verhältnis zu den Gesamteinnahmen\n\nEntwicklung Cashflow\n\nAnlagespiegel\n\nEntwicklung der Zinszahlungen\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nStaatsquote\n\nKernaufwand, Passivzinsen und Abschreibungen\n\nNettoschuld pro Einwohner\n\nBeteiligungsspiegel\n\nRückstellungsspiegel\n\nGewährleistungsspiegel\n\n1100 Grundbuchamt\n\nZinsbelastungsanteil\n\n1060 Informatik\n\nAbrechnungen Investitionskredite\n\nAus den Abteilungen/Statistisches\n\nEigenkapitalnachweis\n\nAnhang zur Jahresrechnung\n\nRechnungslegungsgrundsätze\n\n1150 Einwohner- und Zivilstandsamt\n\nInhalt\n\nÜberblick\n\nVorwort des Stadtrats\n\nGeldflussrechnung\n\nInvestitionsanteil\n\nStadthaushalt; Kennzahlen und Statistiken\n\nArtengliederung\n\nKapiteldeckungsgrad\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 1\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 1\n\n\n\nSeite\n\nInhalt\n\nA2 Bildung 80\n\n2100 Schulgesundheit\n\n2130 Beiträge\n\nA3 100\n\n3110 Strassen und Plätze\n\n3120 Öffentlicher Verkehr\n\n3130 Abwasser\n\n3140 Friedhof\n\n3150 Gewässerschutz\n\nA4 127\n\nA5 130\n\n5080 Jugendschutz\n\n5090 Gesundheit\n\n5100 Alter\n\n2110 Sport Freiwilligenarbeit\n\n155Anhänge\n\n5050 Schulsozialarbeit\n\n5020 KES/Sozialberatung\n\n3030 Verwaltungsliegenschaften\n\n3060 Sportanlagen/Hallen\n\nJugend Alter Soziales\n\n4100 Sicherheit\n\n3040 Finanzliegenschaften\n\nVersorgung Sicherheit\n\n2050 Fördernde Massnahmen\n\n2060 Schulische Zusatzangebote\n\nBau Umwelt Verkehr\n\n2000 Schulführung\n\n2020 Kindergarten\n\n3000 Bauadministration 3100 Parkanlagen/Natur und Umwelt\n\n3020 Schulliegenschaften\n\n3010 Sportanlagen/Bäder\n\n2030 Primarstufe\n\n2040 Oberstufe\n\n2010 Schulamt\n\n5000 Asylwesen\n\n– Erfolgsrechnung: Jahresrechnung\n\n– Investitionsrechnung: Kommentar\n\n– Investitionsrechnung: Jahresrechnung\n\nStadthaushalt\n\n– Bilanz\n\n5040 Jugendarbeit\n\n5010 Finanz- und Sachhilfe\n\n5060 Ausserfamiliäre Kinderbetreuung\n\n5025 Integration\n\n– Geldflussrechnung\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 2\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 2\n\n\n\nI. Vorwort des Stadtpräsidenten\n\nDer parlamentarische Betrieb hat sich 2020 anders gestaltet als in den vorangegangenen \nJahren: Kein Publikum, die Parlamentspräsidentin konnte kaum öffentlich wirken und \nLegislative und Exekutive hielten stets einen auffallend grossen Abstand zueinander. Wir \nwissen alle warum. Das derzeit omnipräsente C-Wort hat auch unseren Austausch und Betrieb \ngeprägt. Bald jedes Handeln, jeder Schritt, jedes Denken wurde von diesem Virus geprägt und \nvereinnahmt. In diesem Kontext ist der Geschäftsbericht zu lesen.\n\nAufgrund der Wissensbasis von 2019 musste im Betriebsergebnis ein Defizit von CHF 7,4 Mio. \nangenommen werden; nun ist es ein Minus von CHF 1,4 Mio. Der Sachaufwand war um \nCHF 1,4 Mio. niedriger; auch wurde im Personalaufwand und im Transferaufwand etwas \nweniger aufgewendet als budgetiert. Wesentlich ist, dass der Fiskalertrag um rund CHF 3,3 \nMio. höher ausfiel. Auch der Transferertrag war etwas höher als budgetiert.  \nDass das Gesamtergebnis rund CHF 8 Mio. besser ausfiel als budgetiert, liegt des Weiteren am \nrund CHF 2,5 Mio. besseren Finanzergebnis und dem bekannten jährlichen Abbau der \nAufwertungsreserve. Auf dieser Stufe ist das Ergebnis erfreulich, das Betriebsergebnis \nhingegen muss sich in den kommenden Jahren in die andere Richtung entwickeln.\n\nDie wichtigsten Geschäfte im Jahr 2020 sind nach wie vor die Ortsplanung, die Arbeit an den \nSportwelten, die gesamten Aktivitäten um die Sana Fürstenland, die Eignerstrategie und \nUnternehmensstrategie der Stadtwerke. Coronabedingt wurden Ressourcen in grundlegende \nDigitalisierungsmassnahmen der Verwaltung investiert. Im Zuge der Erneuerung der \nKommunikationsstrategie scheiterte das crossmediale Stadtmagazin am Volksentscheid. Das \nsehr deutliche Ergebnis lässt nicht viel Spielraum für Interpretationen offen. Die Volksschule \nhat im März die Umstellung auf Fernunterricht gut gemeistert. Die Stadtwerke haben die \nVersorgung mit Elektrizität, Trinkwasser und Erdgas jederzeit gewährleistet. Und der regionale \nFührungsstab hat in einem echten Ernstfall seine Einsatzfähigkeit bewiesen. Baulich konnten \ndie Erneuerung des Kindergartens Hofegg und das neue Friedhofgebäude erfolgreich \nabgeschlossen werden. Mit der Fachstelle Gesundheit und Alter ist eine wertvolle Anlaufstelle \nentstanden.  \n\nIm September wurde Stefan Rindlisbacher zum Nachfolger von Urs Blaser als Schulpräsident \ngewählt. Organisatorisch hat der Stadtrat den Übergang zum departementalen System \neingeleitet, das 2021 als Pilot laufen wird. Damit sollen durch Kompetenzverlagerungen und \nProzessanpassungen organisatorische Engpässe reduziert werden. \n\nDas Coronajahr wäre in der Schule, den Tagesstrukturen, den Stadtwerken und der \nVerwaltung nicht so gut gemeistert worden, hätten die Mitarbeitenden der Stadt Gossau nicht \neine grosse Flexibilität, Bereitschaft und Kreativität an den Tag gelegt. Die Bevölkerung zeigte \nihrerseits viel Verständnis und war öfter auch nachsichtig, wenn sie Dienste der Stadt weniger \nspontan in Anspruch nehmen konnte. Nur im Zusammenspiel bringen wir unsere Stadt weiter. \nIm Namen des Stadtrates danke ich allen, die zum guten Gelingen in der Stadt beigetragen \nhaben – sei es als Parlamentarierin oder Parlamentarier, als Bürgerin oder Bürger in \nehrenamtlichen Funktionen oder als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter unserer Stadt. \n\n \n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 2\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 3\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 2\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 3\n\n\n\n30 Personalaufwand\n\n31 Sachaufwand\n\n33 Abschreibungen\n\n35 Spezialfinanzierungen\n\n36 Transferaufwand\n\n39 Intern verrechneter Aufwand\n\n40 Fiskalertrag\n\n42 Entgelte\n\n43 Verschiedene Erträge\n\n45 Spezialfinanzierungen\n\n46 Transferertrag\n\n49 Intern verrechneter Ertrag\n\n34 Finanzaufwand\n\n44 Finanzertrag\n\n38 Einlage in Reserven\n\n48 Bezug aus Reserven\n\n294000 6’961’421\n\n6’961’421\n\n143’740\n\nKonto\n\n-1’170’180 6’961’421\n\nBetrag in CHF\n\n-1’381’648\n\n4’854’000\n\n62’177’425\n\n14’535’608\n\n326’344\n\n0 571’007\n\n58’855’000\n\n417’582 67’992\n\n16’875’896 14’778’492\n\n97’944’728\n\n14’226’300\n\n7’206’450\n\n363’500\n\n-7’401’270\n\n99’653’845\n\n4’447’306\n\n4’854’000 5’018’312\n\n-982’230\n\nAusgleichsreserven\n\nTotal\n\nOperatives Ergebnis\n\nFinanzergebnis\n\n1’007’750\n\n6’122’153\n\n5’114’403\n\n4’132’173\n\n5’371’223\n\n5’227’483\n\nReserveänderung\n\nErgebnis Reserven\n\nGesamtergebnis\n\nBeantragte Verwendung Jahresergebnis\n\n9’359’656\n\nBetrieblicher Aufwand\n\n34’690’958\n\n13’658’698\n\n6’786’770\n\nBetriebsergebnis\n\n2’000’496\n\n28’514’469\n\n15’115’668\n\n100’767’060\n\n77’871’875\n\nTotal Betrieblicher Aufwand\n\nKernaufwand\n\n30’692\n\n7’343’155\n\nTotal Betrieblicher Ertrag\n\n59’964’745\n\n15’115’668\n\n279’363\n\n99’784’829\n\n17’051’206\n\nII. Überblick\n\nDas Betriebsergebnis verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahr um rund CHF 430’000\nund beträgt minus CHF 1’381’648. Gegenüber dem Budget ergibt dies eine Verbesserung\num CHF 6 Mio. Verkäufe von Liegenschaften und Neuschätzungen von Grundstücken im\nFinanzvermögen verbessern das operative Ergebnis auf CHF 2,5 Mio. Der obligate Bezug\naus den Aufwertungsreserven von CHF 4,8 Mio. führt schlussendlich zum\nGesamtergebnis von plus CHF 6,9 Mio.\n\nKurzkommentar zum Jahresergebnis\n\n1. Übersicht über die Finanzen\n\nStadthaushalt\n\nDie Investitionsrechnung weist Bruttoinvestitionen von CHF 8,8 Mio. aus. Budgetiert\nwaren CHF 12 Mio. In den Ausgaben findet sich auch der Beitrag an die Sana Fürstenland\nAG von CHF 3 Mio. In den Einnahmen sind neu die Anschlussbeiträge im\nAbwasserbereich von CHF 535’000 verbucht. Weitere Einnahmen betreffen\nKantonsbeiträge an verschiedene Investitionen.\n\nRechnung 2020\n\n16’875’896\n\n35’979’700\n\n105’345’998\n\n82’698’570\n\n35’505’535\n\n6’740’142 6’661’891\n\n16’483’210 15’065’418\n\n29’131’720 28’502’410\n\n135’330 521’747\n\n101’035’493\n\n80’134’229\n\nVor Verwendung Jahresergebnis Rechnung 2019 Budget 2020\n\n4’956’6302’481’030\n\nBetrieblicher Ertrag\n\n-6’024’180 2’514’115\n\n1’377’090 3’895’764\n\n1’103’940 1’060’866\n\n7’767’984\n\n14’778’492\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 4\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 4\n\n\n\nII. Überblick\n\n30 Personalaufwand\n\n31 Sachaufwand\n\n33 Abschreibungen\n\n35 Spezialfinanzierungen\n\n36 Transferaufwand\n\n39 Intern verrechneter Aufwand\n\n40 Fiskalertrag\n\n42 Entgelte\n\n434 Verschiedene Erträge\n\n45 Spezialfinanzierungen\n\n46 Transferertrag\n\n49 Intern verrechneter Ertrag\n\n34 Finanzaufwand\n\n44 Finanzertrag\n\n38 Einlage in Reserven\n\n48 Bezug aus Reserven\n\n0 -1’170’180 0\n\n9’503’396 0 7’532’428\n\n5’371’223 4’854’000 5’018’312\n\n3’895’764\n\n4’132’173 -6’024’180 2’514’115\n\n6’661’891\n\n2’000’496 135’330 521’747\n\n28’514’469 29’131’720 28’502’410\n\n13’658’698 16’483’210 15’065’418\n\n6’786’770 6’740’142\n\nRechnung 2019 Budget 2020 Rechnung 2020\n\n34’690’958\n\n77’871’875 82’698’570 80’134’229\n\nGesamtergebnis\n\nNach Verwendung Jahresergebnis\n\nBetrieblicher Aufwand\n\nTotal Betrieblicher Aufwand\n\nBetrieblicher Ertrag\n\nFinanzergebnis\n\nBetriebsergebnis\n\nOperatives Ergebnis\n\nKernaufwand\n\nTotal Betrieblicher Ertrag\n\nReserveänderung\n\n15’115’668 16’875’896 14’778’492\n\n99’784’829 97’944’728 99’653’845\n\n59’964’745 58’855’000 62’177’425\n\n17’051’206 14’226’300 14’535’608\n\n35’979’700 35’505’535\n\n15’115’668\n\n363’500 326’344\n\n30’692 417’582 67’992\n\n7’343’155 7’206’450 7’767’984\n\n-982’230 -7’401’270 -1’381’648\n\n1’007’750 1’103’940 1’060’866\n\n279’363\n\n16’875’896 14’778’492\n\n100’767’060 105’345’998 101’035’493\n\n6’122’153 2’481’030 4’956’630\n\n5’114’403 1’377’090\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 4\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 5\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 4\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 5\n\n\n\nII. Überblick\n\nKonto Bezeichnung\n\n36 Transferaufwand 345’000\n\n96 Finanzvermögen 305’000\n\nMehraufwand + 650’000\n\n31 Baulicher Unterhalt 487’265\n\n31 Unterhalt Mobilien immaterielle Anlagen 448’915\n\n96 Zinsaufwand 285’000\n\n96 Zinsaufwand 120’000\n\n36 Transferaufwand 225’000\n\n36 Transferaufwand 627’200\n\n31 Informatik 750’000\n\n31 Winterdienst 100’000\n\n30 Personalaufwand 457’900\n\n31 Investitionen 391’670\n\n31 Sachaufwand 125’140\n\nMinderaufwand – 4’018’090\n\n92 Stadtwerke 567’850\n\n91 Steuern 876’000\n\n42 Benützungsgebühren 155’000\n\nMinderertrag – 1’598’850\n\n96 Finanzvermögen 1’496’660\n\n41 Steuern 2’702’000\n\n36 Schulgemeinde Andwil-Arnegg 150’000\n\n40 Handänderungssteuern 264’000\n\n41 Grundstückgewinnsteuer 1’000’000\n\n41 Quellensteuern 312’000\n\n36 Spitex Gossau 197’900\n\n Mehrertrag + 6’122’560\n\n7’891’800\n\nAnteile\n\nNatürliche Personen laufendes Jahr\n\nDiverse Anlagen\n\nDiv. Konti\n\nNicht aktivierbare Anlagen\n\nSpesenentschädigungen\n\nSteuerbereich\n\nBeitrag\n\nNatürliche Personen Nachzahlungen\n\nTotal Abweichung der grösseren Posten in der Jahresrechnung\n\nAufgeführt werden nachstehend diejenigen Positionen, die das Ergebnis der\nErfolgsrechnung massgeblich beeinflusst haben:\n\nBetrag in CHFText\n\nWertberichtigung Sana Fürstenland AG\n\nGewinnablieferung, ab 1.1.2020 erfolgt diese nicht mehr\n\nAnteile\n\nDienstleistungen\n\nFinanzielle Sozialhilfe\n\nAsylwesen\n\nPflegefinanzierung\n\nUnterhalt im Verwaltungsvermögen\n\nAnteile\n\nRückerstattung Jahr 2019\n\nGewinn aus Verkäufen Finanzvermögen\n\nInformatikmittel, Maschinen, Werkzeuge\n\nKreditzinsen\n\nDiverse Konti\n\nHerleitung des Jahresergebnisses 2020\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 6\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 6\n\n\n\nII. Überblick\n\nR 2019 B 2020 R 2020\n\n6’120 12’010 8’822\n\n2’225 0 1’839\n\n3’895 12’010 6’983\n\nInvestitionsrechnung\n\nFunktionale Gliederung Nettoaufwand\n\nInvestitionsausgaben nach Funktionen\n\nInvestiert konnten CHF 3,1 Mio. weniger als vorgesehen. Den grössten Bereich macht für\neinmal «Gesundheit» aus. Hier ist der Beitrag an die Sana Fürstenland verbucht. Im\nSportbereich finden sich die Vorarbeiten für die Sportwelt. Der Kindergarten Hofegg ist\nim Bildungsbereich der massgebende Ausgabenposten.\n\nNettoausgaben\n\nAusgaben\n\nDie Grafik zeigt die Zusammensetzung des Nettoaufwands je Funktionsbereich. Den\ngrössten Ressourcenbedarf hatte auch 2020 der Bildungsbereich. Für den Verkehr werden \n9,1 % und für die Soziale Wohlfahrt 8,0 % ausgegeben.\n\nEinnahmen\n\n9,4%\n\n1,0%\n\n55,2%\n\n7,2%\n\n6,5%\n8,0%\n\n9,1%\n\n3,3% 0,2%\n\nBehörden, Verwaltung: 9,4 % Öffentliche Sicherheit: 1,0 % Bildung: 55,2 %\n\nKultur, Sport, Freizeit: 7,2 % Gesundheit: 6,5 % Soziale Wohlfahrt: 8,0 %\n\nVerkehr: 9,1 % Umwelt, Raumordnung: 3,3 % Volkswirtschaft: 0,2 %\n\n2,8%\n\n5,9%\n\n19,7%\n\n34,0%\n\n13,6%\n\n6,5%\n2,4% 13,5%\n\nBildung: 5,9 % Sport: 19,7 % Gesundheit: 34,0 % Verkehr: 13,6 %\n\nAbwasser: 6,5 % Gewässer: 2,4 % Friedhof: 13,5 % Raumordnung: 1,5 %\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 6\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 7\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 7\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 6\n\n\n\nII. Überblick\n\n2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\n13’176 13’723 12’676 13’859 10’399 10’907\n\n7’736 4’465 7’885 12’102 6’120 6’983\n\n1’101 438 165 -3’813 -4’458 -4’727\n\n19,40% 19,00% 18,70% 220,94% 233,35% 221,22%\n\n97,16% 145,80% 154,88% 153,38% 203,95% 205,45%\n\n12,08% 15,83% 12,75% 15,05% 15,47% 10,25%\n\n10,17% 6,07% 10,09% 17,13% 7,67% 10,37%\n\n-0,41% -0,56% -0,13% 0,56% 0,30% 0,10%\n\n6,90% 4,64% 2,81% 6,35% 5,86% 5,71%\n\nSelbstfinanzierungsanteil\n\nKapitaldeckungsgrad\n\nSelbstfinanzierung (4 Jahre)\n\nKapitaldienstanteil\n\nErläuterungen siehe Kapitel «Kennzahlen»\n\nInvestitionsanteil\n\nKennzahlenübersicht\n\nZinsbelastungsanteil\n\nCashflow\n\nInvestitionen\n\nNettoschuld pro Einwohner\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 8\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 8\n\n\n\nGossau – ein Platz zum Wohnen\n\nWohnbevölkerung\n\nHaushaltstruktur\n\nII. Überblick\n\nDas Stadtparlament hat am 29. August 2017 das Leitbild «Gossau35» erlassen. Mit den \nnachfolgenden Indikatoren soll aufgezeigt werden, welche Wirkungen durch die \nUmsetzung des Leitbildes erzielt werden. Es werden jeweils die aktuellsten zur Verfügung \nstehenden Statistikzahlen verwendet.\n\nGossau hat eine durchmischte und gut integrierte Stadtbevölkerung und ist \n\nbesonders attraktiv für Familien.\n\n2. Leitbild «Gossau35»\n\nAusgewiesen ist die ständige Wohnbevölkerung (linke Achse) mit Altersdurchschnitt und Ausländeranteil in \nProzent (rechte Achse). Zudem (rechte Achse) sind der Jugendquotient (Anteil der unter 20-Jährigen am \nTotal der 20- bis 64-Jährigen) sowie der Altersquotient (Anteil der über 64-Jährigen am Total der 20- bis 64-\nJährigen) ausgewiesen. Quelle: stada2.sg.ch\n\nAusgewiesen sind das Total der Privathaushalte (linke Achse) sowie die Anzahl Privathaushalte mit Kindern bis \n4 Jahre und mit Kindern zwischen 5 und 16 Jahren (rechte Achse). Quelle: stada2.sg.ch\n\n17871 17901\n18004 18025 17969\n\n1787919,6 19,7 19,5 19,5 20\n\n20,8\n\n42 42,6 42,1 42,2 42,5 42,6\n\n32,3 31,6 31,6\n\n31,9 31,9 31,9\n30,4 30,9 31,8\n\n32,8\n33,9\n\n34,4\n\n10\n\n15\n\n20\n\n25\n\n30\n\n35\n\n40\n\n45\n\n17500\n\n17700\n\n17900\n\n18100\n\n18300\n\n18500\n\n18700\n\n18900\n\n2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\nWohnbevölkerung (Anz. Pers.) Ausländeranteil in %\n\nDurchschnittsalter Jugendquotient in %\n\nAltersquotient in %\n\n7668\n\n7748 7818\n\n7936\n7977\n\n1005 1007 986\n\n990\n965\n\n399 386\n413 429\n\n393\n\n259 262 256 274\n283\n\n200\n\n300\n\n400\n\n500\n\n600\n\n700\n\n800\n\n900\n\n1000\n\n1100\n\n1200\n\n7000\n\n7100\n\n7200\n\n7300\n\n7400\n\n7500\n\n7600\n\n7700\n\n7800\n\n7900\n\n8000\n\n2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\nTotal Privathaushalte Mit Kindern 5 bis 16 Jahre\n\nMit Kindern bis 4 Jahre Mit Kindern beide Altersgruppen\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 8\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 9\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 8\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 9\n\n\n\nII. Überblick\n\nWohnungsangebot\n\nWohnqualität\n\nAusgewiesen sind die Anzahl Wohnungen in den verschiedenen Wohnungsgrössen.  Quelle: stada2.sg.ch\n\nAus der Wegzugsbefragung sind der prozentuale Anteil der positiven Wertungen («trifft zu» und «trifft eher \nzu») auf die Frage nach der Lebensqualität im Quartier und nach der Zusammensetzung der Bevölkerung \nausgewiesen. Quelle: Wegzugsbefragung\n\n0\n\n1000\n\n2000\n\n3000\n\n4000\n\n5000\n\n6000\n\n7000\n\n8000\n\n9000\n\n10000\n\n2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\n1 Zimmer 2 Zimmer 3 Zimmer 4 Zimmer 5 Zimmer ab 6 Zimmer\n\n75\n\n77\n\n79\n\n81\n\n83\n\n85\n\n87\n\n89\n\n91\n\n93\n\n2014 2015 2016 2017 2018 2019\n\nLebensqualität im Quartier Gute Zusammensetzung der Bevölkerung\n\nII. Überblick\n\nGossau – ein Platz zum Leben\n\nLebensqualität\n\nGossau ist umweltbewusst und ein Ort für vielfältige Begegnungen in Freizeit, \n\nKultur und Sport.\n\nAus der Wegzugsbefragung sind der prozentuale Anteil der positiven Wertungen («trifft zu» und «trifft eher \nzu») bei Sauberkeitsempfinden, Sicherheitsgefühl, der Naturnähe von Gossau, der Sicherheit auf Strassen und \nTrottoirs ausgewiesen (linke Achse).\nDie Verkehrssicherheit basiert auf der Anzahl polizeilich erfasster Unfälle mit Personenschäden und die \nIntegrationsfähigkeit auf der Anzahl Gossauer Vereine mit Label «Sport-verein-t» (rechte Achse). Quelle: \nWegzugsbefragung\n\n0\n\n5\n\n10\n\n15\n\n20\n\n25\n\n30\n\n35\n\n40\n\n45\n\n50\n\n75\n\n80\n\n85\n\n90\n\n95\n\n100\n\n105\n\n2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\nSauberkeitsempfinden Sicherheitsgefühl\n\nNaturnähe Sichere Strassen und Trottoirs\n\nVerkehrssicherheit Integrationsfähigkeit\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 10\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 10\n\n\n\nII. Überblick\n\nGossau – ein Platz zum Leben\n\nLebensqualität\n\nGossau ist umweltbewusst und ein Ort für vielfältige Begegnungen in Freizeit, \n\nKultur und Sport.\n\nAus der Wegzugsbefragung sind der prozentuale Anteil der positiven Wertungen («trifft zu» und «trifft eher \nzu») bei Sauberkeitsempfinden, Sicherheitsgefühl, der Naturnähe von Gossau, der Sicherheit auf Strassen und \nTrottoirs ausgewiesen (linke Achse).\nDie Verkehrssicherheit basiert auf der Anzahl polizeilich erfasster Unfälle mit Personenschäden und die \nIntegrationsfähigkeit auf der Anzahl Gossauer Vereine mit Label «Sport-verein-t» (rechte Achse). Quelle: \nWegzugsbefragung\n\n0\n\n5\n\n10\n\n15\n\n20\n\n25\n\n30\n\n35\n\n40\n\n45\n\n50\n\n75\n\n80\n\n85\n\n90\n\n95\n\n100\n\n105\n\n2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\nSauberkeitsempfinden Sicherheitsgefühl\n\nNaturnähe Sichere Strassen und Trottoirs\n\nVerkehrssicherheit Integrationsfähigkeit\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 10\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 11\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 11\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 10\n\n\n\nII. Überblick\n\nGossau – ein Platz zum Arbeiten\n\nBeschäftigungssituation\n\n Quelle: stada2.sg.ch\n\nUnternehmenssituation 2016 2017 2018 2019 2020\n\nUnternehmensgründungen 54 52 69 k. A. k. A.\n\nWertschöpfung* 279 253 284 250 240\n\nVerkehrssituation\n\nAusgewiesen sind die Jahresmittel der Verkehrsmenge auf den Kantonsstrassen (linke Achse). Aus der \nWegzugsbefragung sind der prozentuale Anteil der positiven Wertungen («trifft zu» und «trifft eher zu») auf \ndie Fragen nach der Qualität der Anbindung an den öffentlichen Verkehr und an das Strassennetz \nausgewiesen (rechte Achse). Quelle: Kanton St.Gallen\n\nGossau ist gut erreichbar und hat eine hohe Bedeutung im Wirtschaftsraum \n\nSt.Gallen.\n\n* Steuerkraft juristische Personen pro Einwohner in CHF\n\n0\n\n0,1\n\n0,2\n\n0,3\n\n0,4\n\n0,5\n\n0,6\n\n0,7\n\n0,8\n\n0,9\n\n1\n\n0\n\n2000\n\n4000\n\n6000\n\n8000\n\n10000\n\n12000\n\n2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\nBeschäftigte tertiärer Sektor\n\nBeschäftigte sekundärer Sektor\n\nBeschäftigte primärer Sektor\n\nAnteil Beschäftigte in wissensintensiven Branchen\n\nAnteil Beschäftigte in technologieintensiven Branchen\n\nArbeitslosenanteil\n\n90\n\n91\n\n92\n\n93\n\n94\n\n95\n\n96\n\n97\n\n98\n\n99\n\n2000\n\n4000\n\n6000\n\n8000\n\n10000\n\n12000\n\n14000\n\n16000\n\n18000\n\n2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\nVerkehrsmenge St.Gallerstrasse\n\nVerkehrsmenge Herisauerstrasse (keine Erhebung 2019)\n\nVerkehrsmenge Bischofszellerstrasse Gossau\n\nVerkehrsmenge Bischofszellerstrasse Arnegg\n\nVerkehrsmenge Flawilerstrasse\n\nGute ÖV-Anbindung\n\nGute Strassenanbindung\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 12\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 12\n\n\n\nII. Überblick\n\nGossau – ein Platz zum Vernetzen\n\n2\n\n4\n\n1\n\n4\n\n4\n\n2\n\nAnzahl Gemeinden 2020 \n\n(neben Gossau)\n\nGelöste Aufgaben für die Nachbargemeinden\n\nBetreibungsamt\n\nKleinklassen\n\nOberstufe\n\nSicherheitsverbund (Feuerwehr, Zivilschutz, Regionales Führungsorgan, \nPolizei)\n\nZivilstandsamt\n\nSchulsozialarbeit\n\nGossau ist ein aktiver Partner in der Region und hat gute Infrastrukturen.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 12\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 13\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 13\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 12\n\n\n\n3.1.\n\n3.2.\n\nII. Überblick\n\nDer Selbstfinanzierungsgrad im IAFP darf über die aufgezeigte Planperiode nicht\nunter 70 % fallen. Damit ist sichergestellt, dass der Selbstfinanzierungsgrad über eine\nlängere Phase bei 100 % zu liegen kommt.\n\nZiele und Zielerreichung\n\nHier wird ein Abgleich zur Zielerreichung in der Finanzstrategie aufgezeigt. \n\nHochstehendes Leistungsangebot: Die wirtschaftlich arbeitende Verwaltung erbringt\nihren Bürgerinnen und Bürgern ein hochstehendes Leistungsangebot. \n\nGesunder Stadthaushalt (Haushaltsgleichgewicht): Die Rechnung ist mittelfristig\nausgeglichen abzuschliessen. Ein allfälliger Überschuss wird für Investitionen und\nSchuldenabbau verwendet. Negative Zielabweichungen über Jahre haben zur Folge,\ndass Lasten kumulieren und von einer Generation auf die nächste verschoben werden.\n\nModerate Steuerbelastung: Die Mittel werden effizient, effektiv und richtig\neingesetzt. Die Ausgaben sind stets notwendig, zweckmässig und tragbar, die\nLeistungen kostengünstig. Gossau liegt mit dem Steuerfuss im vorderen Drittel aller\nSt.Galler Gemeinden.\n\nDie Verschuldung pro Einwohner/-in hat im Berichtsjahr 2020 nochmals abgenommen.\nAnders ausgedrückt: Das Guthaben pro Einwohner/-in hat zugenommen. Es beträgt\nEnde Rechnungsjahr 2020 CHF 4727.\n\nVerschuldung pro Einwohner/-in: Der Anstieg in der Planperiode 2020–2024 darf\nhöchstens CHF 1000 betragen. Die Obergrenze für die Verschuldung beträgt CHF 3000.\n\nKennzahlen:\n\nVerschuldung pro Einwohner: Der Anstieg in der Planperiode 2019 - 2023 darf \n\n3. Finanzstrategie\n\nEinführung\n\nDie Ziele der Finanzstrategie fokussieren ein Gleichgewicht eines gesunden\n\nStadthaushaltes, einer attraktiven Steuerbelastung und eines hochstehenden\n\nLeistungsangebots. \n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 14\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 14\n\n\n\nII. Überblick\n\nDer Nettoaufwand im Stadthaushalt darf um höchstens 2 % ansteigen. Er wird aus\nder funktionalen Gliederung berechnet. Wenn die Gegenfinanzierung sichergestellt ist,\ndarf der Aufwand mit mehr als 2 % ansteigen.\nDer Kernaufwand soll über die nächsten fünf Jahre nicht mehr ansteigen. Davon sind\ndie Investitionen nicht betroffen, da die Abschreibungen nicht Teil des Kernaufwandes\nsind.\n\nDer Kapitaldeckungsgrad beträgt mindestens 20 %. \n\nInvestitionsanteil: Damit sichergestellt ist, dass es nicht zu weiteren Investitionsstaus\nkommt, ist ein Mindestmass an Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Der\nInvestitionsanteil soll mindestens 15 % betragen.\n\nSteuerkraft: Eine hohe Steuerkraft ist die beste Ausgangslage für einen tiefen\nSteuerfuss. Die Grundlage dieser Zahl sind finanzkräftige Steuerzahler/-innen oder\ngewinnintensive Betriebe.\n\nDiese Kennzahl liegt mit 221 % deutlich über dem geforderten Mass. Dies ist eine Folge\nder Auflösung der Stillen Reserven im Vorjahr.\n\nDer Investitionsanteil liegt bei 10,3 % für das Jahr 2020. Über vier Jahre gerechnet liegt\nder Schnitt bei 11,3 %. Geplant waren CHF 12,12 Mio., ausgeführt werden konnten\nnur rund CHF 7 Mio. \n\nDie Steuerkraft lag im Jahr 2019 bei CHF 2462. Sie hat sich auf das Rechnungsjahr auf\nCHF 2589 verbessert.\n\nDer Nettoaufwand steigt im Berichtsjahr 2020 gegenüber dem Vorjahr 2019 um\n2,17 % an. Das Jahresergebnis auf Stufe Betriebsergebnis zeigt eine deutliche\nVerbesserung gegenüber dem Budget. Eine Gegenfinanzierung, wie in den Zielen\nangestrebt, ist nicht vollends gelungen. Für exogene Faktoren wie die\nPflegeversicherung oder die Bereiche Asylwesen, Soziale Wohlfahrt und Kinder in\nHeimen liegt eine Gegenfinanzierung nicht in der Kompetenz der Verwaltung.\nDer Kernaufwand ist im Berichtsjahr 2020 gegenüber dem Vorjahr um 2,91 %\nangestiegen. Es ist nicht gelungen, die oben erwähnten exogenen Faktoren im\nBerichtsjahr durch Minderausgaben in anderen Bereichen zu kompensieren.\n\nDer Selbstfinanzierungsgrad erreicht wiederum einen Wert von über 100 %. Für das\nJahr 2020 beträgt der Wert 139 %, für den 5-Jahres-Durchschnitt 205 %. Der Grund\nliegt vor allem darin, dass wiederum weniger investiert werden konnte, als im Budget\n2020 geplant.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 14\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 15\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 14\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 15\n\n\n\nAufwand R 2019 B 2020 R 2020 in % in TCHF\n\n30 34’691 35’980 35’506 -1,32% -474\n\nBildung 20’797 21’212 21’430 1,03% 218\n\nStadthaushalt 13’894 14’768 14’075 -4,69% -693\n\n31 13’659 16’483 15’065 -8,60% -1’418\n\n310 1’438 1’507 1’522 1,00% 15\n\n311 1’066 1’309 917 -29,93% -392\n\n312 1’256 1’309 1’272 -2,79% -36\n\n313 4’424 5’050 5’066 0,31% 16\n\n314 2’629 3’584 3’097 -13,60% -487\n\n315 795 1’551 1’102 -28,94% -449\n\n316 1’210 1’195 1’336 11,77% 141\n\n317 716 733 608 -17,06% -125\n\n318 89 218 122 -43,76% -95\n\n319 36 28 23 -17,49% -5\n\n33 6’787 6’740 6’662 -1,16% -78\n\n35 Spezialfinanzierungen 2’000 135 522 285,59% 386\n\n36 Transferaufwand 28’514 29’132 28’502 -2,16% -629\n\n39 Intern verrechneter Aufwand 15’116 16’876 14’778 -12,43% -2’098\n\n100’767 105’346 101’035 -4,09% -4’311\n\n77’872 82’699 80’134\n\n40 Fiskalertrag 59’965 58’855 62’177 5,65% 3’322\n\n42 Entgelte 17’051 14’226 14’536 2,17% 309\n\n43 Verschiedene Erträge 279 364 326 -10,22% -37\n\n45 Spezialfinanzierungen 31 418 68 -83,72% -350\n\n46 Transferertrag 7’343 7’206 7’768 7,79% 562\n\n49 Intern verrechneter Ertrag 15’116 16’876 14’778 -12,43% -2’098\n\n99’785 97’945 99’653 1,74% 1’709\n\n-982 -7’401 -1’382\n\n34 1’008 1’104 1’061 -3,90% -43\n\n44 6’122 2’481 4’957 99,78% 2’476\n\n5’114 1’377 3’896 182,90% 2’519\n\n4’132 -6’024 2’514\n\n38 Einlage in Reserven 144 0 571 571\n\n48 Bezug aus Reserven 5’371 4’854 5’018 3,38% 164\n\n5’228 4’854 4’447 -8,38% -407\n\n9’360 -1’170 6’961\n\nDas Betriebsergebnis weist ein Minus von CHF 1,4 Mio. aus. Dies ist\n\ngegenüber der Vorjahresrechnung eine Verschlechterung von CHF\n\n400’000. Lag das operative Ergebnis 2019 noch bei CHF 4,1 Mio., so liegt\n\ndies im diesjährigen Rechnungsabschluss bei CHF 2,5 Mio. Buchgewinne\n\nvon CHF 1,5 Mio. aus dem Verkauf von Liegenschaften und Aufwertung\n\nvon Liegenschaften im Finanzvermögen durch Neuschätzungen von CHF\n\n1,3 Mio. sind unter anderem im operativen Ergebnis verbucht. Die\n\nEntnahme aus der Aufwertungsreserve von CHF 4,8 Mio. führt zum\n\nErgebnis von plus CHF 6,8 Mio.\n\nVerschiedener Betriebsaufwand\n\nFinanzaufwand\n\nPersonalaufwand\n\nBenützungsgebühren\n\nOperatives Ergebnis\n\nReserveänderung\n\nErgebnis Reserveänderung\n\nIII. Artengliederung \n\nSachaufwand\n\nMaterial- und Warenaufwand\n\nVer- und Entsorgung\n\nDienstleistungen und Honorare\n\nBaulicher und betrieblicher Unterhalt\n\nStadthaushalt\n\nGesamtergebnis\n\nBetrieblicher Aufwand\n\nBetrieblicher Ertrag\n\nTotal betrieblicher Ertrag\n\nFinanzergebnis\n\nBetriebsergebnis\n\nAnschaffungen, Mobilien, Hardware/Software\n\nUnterhalt Maschinen und Mobilien\n\nSpesen, Schullager, Schulanlässe\n\nWertberichtigungen auf Forderungen\n\nFinanzertrag\n\nAbschreibungen\n\nTotal betrieblicher Aufwand\n\nKernaufwand\n\nFinanzergebnis\n\nIII. Artengliederung\n\nStadthaushalt\nAufwand\n\n30 Personalaufwand In der Kontogruppe 30 werden die Bruttolöhne, die Sozialleistungen und der\nPersonalnebenaufwand verbucht. Gegenüber dem Budget zeigt die Rechnung bei den\nLöhnen eine Punktlandung. Der Personalaufwand liegt mit 1,32 % unter dem\nbudgetierten Wert. Ein guter Wert, wenn Budget und Rechnung übereinstimmen –\nmachen doch die Personalkosten rund einen Drittel aller Ausgaben aus. Die Sozialkosten\nliegen mit 3,17 % über dem Budget. Änderungen bei den Prämien erfolgen jeweils im\nSeptember durch die Versicherungen. Dies ist zu spät für den Budgetprozess.\nVerschiedene Anlässe sowie die interne Weiterbildung konnten situationsbedingt nicht\ndurchgeführt werden. Dies führt in diesem Bereich zu einem Minderaufwand von\n27,7 %.\n\n31 Sachaufwand Anschaffungen und Material, also Sachkosten, welche die Verwaltung und der\nBildungsbereich für ihre Tätigkeit benötigen, werden im Konto 31 (Sachkosten) verbucht.\nSie liegen um rund CHF 1,4 Mio. oder 9,5 % unter dem Budgetrahmen.\nFür Waren- und Materialaufwand wurde so viel benötigt wie budgetiert. Hier werden\nBüromaterial für die Verwaltung, Baumaterialien für den Unterhalt von Gebäuden und\nStrassen sowie Drucksachen und Lehrmittel verbucht.\nIm Konto 311 (nicht aktivierbare Anlagen) werden Anschaffungen von Mobilien und\nMaschinen sowie Hard- und Software verbucht. Das Konto schliesst mit rund CHF\n400’000 unter dem Budget ab.\n\nIm Konto 312 finden wir die Kosten für die Ver- und Entsorgung der städtischen\nLiegenschaften im Verwaltungsvermögen. Die Ausgaben weichen nicht vom Budget ab.\nFür Dienstleistungen und Honorare an Dritte (Konto 313), also für vergebene Aufträge im\nDienstleistungsbereich, werden jeweils CHF 5 Mio. aufgewendet. Oftmals werden diese\nAusgaben als Gebühren den Bestellern weiterverrechnet (z.B. Ausländerausweise,\nHeimatscheine oder Identitätskarten). Damit Projekte gestartet und Kredite eingeholt\nwerden können, werden für Vorprojekte CHF 360’000 in diesem Bereich verbucht.\nBeraterhonorare lagen mit 8 % in einem tiefen Bereich. Das Konto schliesst budgetgetreu\nab.\n\nDer Bereich baulicher und betrieblicher Unterhalt (Kto. 314) beinhaltet die Ausgaben für\nden Unterhalt von Strassen, Gewässern, Kanälen und Verwaltungsliegenschaften\n(Sportstätten, Schulhäuser, Fürstenlandsaal usw.). Beim Unterhalt der Kanäle und von\nGebäuden mussten die jeweiligen Budgets nicht ausgereizt werden. Der Bereich schliesst\nmit Minderausgaben von CHF 487’000 ab bei insgesamt CHF 1,5 Mio. Ausgaben.\nDas Pendant dazu ist der Unterhalt von Mobilien und immateriellen Anlagen (Software,\nKto. 315). Hier wurden mit CHF 1,5 Mio. rund CHF 450’000 weniger ausgegeben als\nbudgetiert. Verbucht werden hier die laufenden Kosten der Firma Abraxas für die\nVerwaltungsprogramme, aber auch die Drittkosten von Lieferanten im Bereich Informatik.\n\nUnter Mieten (Kto. 316) werden extern gemietete Räumlichkeiten, Mieten für Mobilien\n(Kopierer) und das Datennetz verbucht. Hier gibt es ein Plus von CHF 144’000 zu\nverzeichnen. Den grössten Anteil (CHF 156’000) hat das Asylwesen für die Anmietung\nvon Wohnungen. \nDie Spesenentschädigungen (Kto. 317) liegen für einmal um 20 % unter dem Budget. Da\nnur wenige Weiterbildungen stattfinden konnten, wurden auch weniger Spesen benötigt.\nDass das Konto Forderungsverluste (Kto. 318) mit rund CHF 100’000 unter Budget\nabschliesst, liegt daran, dass die Delcredere-Rückstellung auf den städtischen\nForderungen minimiert werden konnte. \n\n33 Abschreibungen Für Abschreibungen im Verwaltungsvermögen wurden CHF 6,6 Mio. brutto verbucht.\nGegenüber dem Budget ist dies ein Minderaufwand von CHF 78’000. Abgeschrieben\nwerden aktivierte Investitionen jeweils per 1. Januar des laufenden Jahres. «Anlagen im\nBau», also noch nicht fertig erstellte Bauten, Strassen oder Kanäle, werden nicht\nabgeschrieben. Diese Abschreibung erfolgt bei Inbetriebnahme. Die Dauer der\nAbschreibung bemisst sich nach der betriebswirtschaftlichen Dauer der jeweiligen\nAnlagen.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 16\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 16\n\n\n\nAufwand R 2019 B 2020 R 2020 in % in TCHF\n\n30 34’691 35’980 35’506 -1,32% -474\n\nBildung 20’797 21’212 21’430 1,03% 218\n\nStadthaushalt 13’894 14’768 14’075 -4,69% -693\n\n31 13’659 16’483 15’065 -8,60% -1’418\n\n310 1’438 1’507 1’522 1,00% 15\n\n311 1’066 1’309 917 -29,93% -392\n\n312 1’256 1’309 1’272 -2,79% -36\n\n313 4’424 5’050 5’066 0,31% 16\n\n314 2’629 3’584 3’097 -13,60% -487\n\n315 795 1’551 1’102 -28,94% -449\n\n316 1’210 1’195 1’336 11,77% 141\n\n317 716 733 608 -17,06% -125\n\n318 89 218 122 -43,76% -95\n\n319 36 28 23 -17,49% -5\n\n33 6’787 6’740 6’662 -1,16% -78\n\n35 Spezialfinanzierungen 2’000 135 522 285,59% 386\n\n36 Transferaufwand 28’514 29’132 28’502 -2,16% -629\n\n39 Intern verrechneter Aufwand 15’116 16’876 14’778 -12,43% -2’098\n\n100’767 105’346 101’035 -4,09% -4’311\n\n77’872 82’699 80’134\n\n40 Fiskalertrag 59’965 58’855 62’177 5,65% 3’322\n\n42 Entgelte 17’051 14’226 14’536 2,17% 309\n\n43 Verschiedene Erträge 279 364 326 -10,22% -37\n\n45 Spezialfinanzierungen 31 418 68 -83,72% -350\n\n46 Transferertrag 7’343 7’206 7’768 7,79% 562\n\n49 Intern verrechneter Ertrag 15’116 16’876 14’778 -12,43% -2’098\n\n99’785 97’945 99’653 1,74% 1’709\n\n-982 -7’401 -1’382\n\n34 1’008 1’104 1’061 -3,90% -43\n\n44 6’122 2’481 4’957 99,78% 2’476\n\n5’114 1’377 3’896 182,90% 2’519\n\n4’132 -6’024 2’514\n\n38 Einlage in Reserven 144 0 571 571\n\n48 Bezug aus Reserven 5’371 4’854 5’018 3,38% 164\n\n5’228 4’854 4’447 -8,38% -407\n\n9’360 -1’170 6’961\n\nDas Betriebsergebnis weist ein Minus von CHF 1,4 Mio. aus. Dies ist\n\ngegenüber der Vorjahresrechnung eine Verschlechterung von CHF\n\n400’000. Lag das operative Ergebnis 2019 noch bei CHF 4,1 Mio., so liegt\n\ndies im diesjährigen Rechnungsabschluss bei CHF 2,5 Mio. Buchgewinne\n\nvon CHF 1,5 Mio. aus dem Verkauf von Liegenschaften und Aufwertung\n\nvon Liegenschaften im Finanzvermögen durch Neuschätzungen von CHF\n\n1,3 Mio. sind unter anderem im operativen Ergebnis verbucht. Die\n\nEntnahme aus der Aufwertungsreserve von CHF 4,8 Mio. führt zum\n\nErgebnis von plus CHF 6,8 Mio.\n\nVerschiedener Betriebsaufwand\n\nFinanzaufwand\n\nPersonalaufwand\n\nBenützungsgebühren\n\nOperatives Ergebnis\n\nReserveänderung\n\nErgebnis Reserveänderung\n\nIII. Artengliederung \n\nSachaufwand\n\nMaterial- und Warenaufwand\n\nVer- und Entsorgung\n\nDienstleistungen und Honorare\n\nBaulicher und betrieblicher Unterhalt\n\nStadthaushalt\n\nGesamtergebnis\n\nBetrieblicher Aufwand\n\nBetrieblicher Ertrag\n\nTotal betrieblicher Ertrag\n\nFinanzergebnis\n\nBetriebsergebnis\n\nAnschaffungen, Mobilien, Hardware/Software\n\nUnterhalt Maschinen und Mobilien\n\nSpesen, Schullager, Schulanlässe\n\nWertberichtigungen auf Forderungen\n\nFinanzertrag\n\nAbschreibungen\n\nTotal betrieblicher Aufwand\n\nKernaufwand\n\nFinanzergebnis\n\nIII. Artengliederung\n\nStadthaushalt\nAufwand\n\n30 Personalaufwand In der Kontogruppe 30 werden die Bruttolöhne, die Sozialleistungen und der\nPersonalnebenaufwand verbucht. Gegenüber dem Budget zeigt die Rechnung bei den\nLöhnen eine Punktlandung. Der Personalaufwand liegt mit 1,32 % unter dem\nbudgetierten Wert. Ein guter Wert, wenn Budget und Rechnung übereinstimmen –\nmachen doch die Personalkosten rund einen Drittel aller Ausgaben aus. Die Sozialkosten\nliegen mit 3,17 % über dem Budget. Änderungen bei den Prämien erfolgen jeweils im\nSeptember durch die Versicherungen. Dies ist zu spät für den Budgetprozess.\nVerschiedene Anlässe sowie die interne Weiterbildung konnten situationsbedingt nicht\ndurchgeführt werden. Dies führt in diesem Bereich zu einem Minderaufwand von\n27,7 %.\n\n31 Sachaufwand Anschaffungen und Material, also Sachkosten, welche die Verwaltung und der\nBildungsbereich für ihre Tätigkeit benötigen, werden im Konto 31 (Sachkosten) verbucht.\nSie liegen um rund CHF 1,4 Mio. oder 9,5 % unter dem Budgetrahmen.\nFür Waren- und Materialaufwand wurde so viel benötigt wie budgetiert. Hier werden\nBüromaterial für die Verwaltung, Baumaterialien für den Unterhalt von Gebäuden und\nStrassen sowie Drucksachen und Lehrmittel verbucht.\nIm Konto 311 (nicht aktivierbare Anlagen) werden Anschaffungen von Mobilien und\nMaschinen sowie Hard- und Software verbucht. Das Konto schliesst mit rund CHF\n400’000 unter dem Budget ab.\n\nIm Konto 312 finden wir die Kosten für die Ver- und Entsorgung der städtischen\nLiegenschaften im Verwaltungsvermögen. Die Ausgaben weichen nicht vom Budget ab.\nFür Dienstleistungen und Honorare an Dritte (Konto 313), also für vergebene Aufträge im\nDienstleistungsbereich, werden jeweils CHF 5 Mio. aufgewendet. Oftmals werden diese\nAusgaben als Gebühren den Bestellern weiterverrechnet (z.B. Ausländerausweise,\nHeimatscheine oder Identitätskarten). Damit Projekte gestartet und Kredite eingeholt\nwerden können, werden für Vorprojekte CHF 360’000 in diesem Bereich verbucht.\nBeraterhonorare lagen mit 8 % in einem tiefen Bereich. Das Konto schliesst budgetgetreu\nab.\n\nDer Bereich baulicher und betrieblicher Unterhalt (Kto. 314) beinhaltet die Ausgaben für\nden Unterhalt von Strassen, Gewässern, Kanälen und Verwaltungsliegenschaften\n(Sportstätten, Schulhäuser, Fürstenlandsaal usw.). Beim Unterhalt der Kanäle und von\nGebäuden mussten die jeweiligen Budgets nicht ausgereizt werden. Der Bereich schliesst\nmit Minderausgaben von CHF 487’000 ab bei insgesamt CHF 1,5 Mio. Ausgaben.\nDas Pendant dazu ist der Unterhalt von Mobilien und immateriellen Anlagen (Software,\nKto. 315). Hier wurden mit CHF 1,5 Mio. rund CHF 450’000 weniger ausgegeben als\nbudgetiert. Verbucht werden hier die laufenden Kosten der Firma Abraxas für die\nVerwaltungsprogramme, aber auch die Drittkosten von Lieferanten im Bereich Informatik.\n\nUnter Mieten (Kto. 316) werden extern gemietete Räumlichkeiten, Mieten für Mobilien\n(Kopierer) und das Datennetz verbucht. Hier gibt es ein Plus von CHF 144’000 zu\nverzeichnen. Den grössten Anteil (CHF 156’000) hat das Asylwesen für die Anmietung\nvon Wohnungen. \nDie Spesenentschädigungen (Kto. 317) liegen für einmal um 20 % unter dem Budget. Da\nnur wenige Weiterbildungen stattfinden konnten, wurden auch weniger Spesen benötigt.\nDass das Konto Forderungsverluste (Kto. 318) mit rund CHF 100’000 unter Budget\nabschliesst, liegt daran, dass die Delcredere-Rückstellung auf den städtischen\nForderungen minimiert werden konnte. \n\n33 Abschreibungen Für Abschreibungen im Verwaltungsvermögen wurden CHF 6,6 Mio. brutto verbucht.\nGegenüber dem Budget ist dies ein Minderaufwand von CHF 78’000. Abgeschrieben\nwerden aktivierte Investitionen jeweils per 1. Januar des laufenden Jahres. «Anlagen im\nBau», also noch nicht fertig erstellte Bauten, Strassen oder Kanäle, werden nicht\nabgeschrieben. Diese Abschreibung erfolgt bei Inbetriebnahme. Die Dauer der\nAbschreibung bemisst sich nach der betriebswirtschaftlichen Dauer der jeweiligen\nAnlagen.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 16\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 17\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 17\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 16\n\n\n\nIII. Artengliederung\n\nStadthaushalt\n34 Finanzaufwand Im Finanzaufwand (Kto. 34) werden der Zinsbetrag für die aufgenommenen Bankkredite,\n\nder Liegenschaftenaufwand des Finanzvermögens und allfällige Wertberichtigungen im\nFinanzvermögen verbucht. Der Buchwert der Beteiligung Sana Fürstenland musste\naufgrund des Jahresabschlusses korrigiert werden (CHF 305’000). Das Konto schliesst wie\nbudgetiert ab. Für Bankzinsen musste nur rund die Hälfte des im Budget errechneten\nBetrags aufgewendet werden. Der Grund liegt darin, dass die Zinsen nach wie vor sehr\ntief liegen. Dafür mussten Wertberichtigungen beim Verkauf des Heizöls (CHF 62’000)\nund bei der Beteiligung der Sana Fürstenland AG (CH 305’000) hingenommen werden.\n\n35 Spezialfinanzierungen Die Einlage in die Reserve «Spezialfinanzierungen» betrifft Abwasser, Feuerschutz und\nneu die Entsorgung. Die Entsorgung ist ein Bereich, der nicht mit Steuergeldern finanziert\nwerden darf. Dies führt dazu, dass dieser Bereich neu in der Jahresrechnung des\nStadthaushaltes erscheint. Bis 2019 war der Bereich in der Jahresrechnung der\nStadtwerke beheimatet, die auch die Arbeiten ausführen. In allen Bereichen konnte eine\nEinlage in die Reserven verbucht werden: Feuerschutz CHF 209’000, Abwasser CHF\n312’000 und Entsorgung CHF 32’000.\n\n36 Transferaufwand Der Transferaufwand (Kto. 36) benötigt 27,75 % des gesamten Aufwands. Neben\nSchulgeldern gehören auch Abwasserbeiträge, Bibliothek, Sozialhilfe und Asylwesen zu\nden Ausgabenpositionen. Die grössten Positionen in diesem Bereich sind die folgenden:\nPflegefinanzierung stationär: CHF 3,2 Mio. \nPflegefinanzierung ambulant: CHF 0,9 Mio. \nSonderschulen: CHF 1,4 Mio. \nÖffentlicher Verkehr: CHF 2,1 Mio. \nSchulgemeinde Andwil-Arnegg: CHF 4,4 Mio.  \nMädchensekundarschule: CHF 1,4 Mio. \nSicherheitsverbund Gossau: CHF 1,2 Mio. \nSozialhilfe: CHF 1,1 Mio. \nAsylwesen: CHF 0,6 Mio. \nDer grösste Teil dieser Ausgabenposten kann nicht direkt durch die Stadtverwaltung\ngesteuert werden und wird deshalb als exogene Kosten bezeichnet.\n\n38 Einlage in Reserven Im Rechnungsjahr 2019 wurden verschiedene Liegenschaften im Finanzvermögen neu\ngeschätzt. Solche Neuschätzungen erfolgen jeweils in Abständen von 10 Jahren. Sie\nergaben einen Aufwertungsbetrag von CHF 1’142’000. Gemäss Reglement zur\nWerterhaltung des Finanzvermögens mussten 50 % vom Aufwertungsbetrag in die\nReserve für «Wertberichtigung Finanzvermögen» eingelegt werden.\n\n39/49 Interne Verrechnungen Die internen Verrechnungen dienen der Kostenwahrheit bei der Erfüllung der einzelnen\nAufgaben in der Erfolgsrechnung (Funktionale Gliederung). 2020 wurden CHF 14,1 Mio.\nintern verrechnet.\n\nBruttoaufwand In der unten stehenden Grafik wird die Zusammensetzung des Bruttoaufwandes\ndargestellt. \n\n40,2%\n\n17,5%\n\n7,7%\n\n0,4%\n\n33,1%\n\nPersonalaufwand: 40,2 % Sachaufwand: 17,5 % Abschreibungen: 7,7 %\n\nSpezialfinanzierungen: 0,4 % Transferaufwand: 33,1 %\n\nIII. Artengliederung\n\nStadthaushalt\nKernaufwand Der Kernaufwand liegt im Berichtsjahr 2020 unter dem budgetierten Wert. Der\n\nSachaufwand mit rund CHF 1,4 Mio. tieferen Ausgaben trug stark zu diesem Ergebnis\nbei.\n\nDie untere Grafik zeigt die Zusammensetzung des Kernaufwandes.\n\n44,30%\n\n18,78%\n\n35,57%\n\n1,32%\n\nPersonalaufwand: 44,3 % Sachaufwand: 18,78 %\n\nTransferaufwand: 35,57 % Finanzaufwand: 1,32 %\n\n0\n\n5’000\n\n10’000\n\n15’000\n\n20’000\n\n25’000\n\n30’000\n\n35’000\n\n40’000\n\n2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\nPersonalaufwand Sachaufwand\n\nFinanzaufwand Transferaufwand\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 18\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 18\n\n\n\nIII. Artengliederung\n\nStadthaushalt\nKernaufwand Der Kernaufwand liegt im Berichtsjahr 2020 unter dem budgetierten Wert. Der\n\nSachaufwand mit rund CHF 1,4 Mio. tieferen Ausgaben trug stark zu diesem Ergebnis\nbei.\n\nDie untere Grafik zeigt die Zusammensetzung des Kernaufwandes.\n\n44,30%\n\n18,78%\n\n35,57%\n\n1,32%\n\nPersonalaufwand: 44,3 % Sachaufwand: 18,78 %\n\nTransferaufwand: 35,57 % Finanzaufwand: 1,32 %\n\n0\n\n5’000\n\n10’000\n\n15’000\n\n20’000\n\n25’000\n\n30’000\n\n35’000\n\n40’000\n\n2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\nPersonalaufwand Sachaufwand\n\nFinanzaufwand Transferaufwand\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 18\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 19\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 19\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 18\n\n\n\nIII. Artengliederung\n\nStadthaushalt\nErtrag\n\n40 Fiskalertrag Im Fiskalertrag werden die Gemeindesteuern (Steuern natürlicher Personen,\nGrundsteuern und Handänderungssteuern) verbucht. Zu finden sind auch die\nSteueranteile für die Gemeinden aus Kantonssteuern (Steuern juristischer Personen,\nGrundstückgewinnsteuern und die Quellensteuer). \nGegenüber dem Budget kann ein Plus von CHF 3,3 Mio. und gegenüber dem Vorjahr\nein Plus von CHF 2,2 Mio. verzeichnet werden. Die Steuern der natürlichen Personen im\nlaufenden Jahr erfahren im Rechnungsjahr 2020 einen Rückgang von CHF 2,4 Mio.\nWettgemacht wurde dies durch die Einnahmen aus den Vorjahren. Die Erträge aus der\nBearbeitung von Verlustscheinen belaufen sich auf CHF 293’000. Die Steueranteile an\nden Steuern juristischer Personen liegen mit CHF 100’000 unter Budget, jedoch mit\nCHF 182’000 über dem Vorjahr.\nHandänderungssteuern und Grundstückgewinnsteuern sind oftmals ein Spiegel der\nwirtschaftlichen Lage. Beide schlossen über dem budgetierten Wert ab\n(Handänderungssteuer CHF 264’000 und die Grundstückgewinnsteuer CHF 1 Mio.).\n\n42 Entgelte Entgelte (Kto. 42) sind Gebühren für Amtshandlungen, Dienstleistungen,\nBenützungsgebühren und Rückerstattungen. Abgeschlossen wird diese Kontogruppe\nmit einem Plus von 2,13 % oder CHF 309’000 bei Totalausgaben von CHF 14,5 Mio.\nDie grossen Positionen bilden die Mengengebühren im Abwasserbereich (CHF 1,6\nMio.), die Abgaben der Stadtwerke (CHF 2,8 Mio.) sowie die Rückerstattungen im Asyl-\nund im Sozialbereich.\n\n43 Verschiedene Erträge Die Kontogruppe 43 (Verschiedene Erträge) umfasst die aktivierten Eigenleistungen. Es\nhandelt sich dabei um Eigenleistungen des Verwaltungspersonals zugunsten von\nInvestitionen. Diese liegen mit CHF 326’000 im budgetierten Rahmen.\n\n45 Spezialfinanzierungen In der Kontogruppe 45 werden die Bezüge aus den Reserven für Spezialfinanzierungen\n(Abwasser und Feuerschutz) verbucht. Entnahmen aus den Aufwertungsreserven\nwerden ebenfalls in diesem Konto verbucht. Die Aufwertungsreserve\n«Feuerwehrdepot» wird über 15 Jahre hin aufgelöst, jährlich jeweils mit einem Betrag\nvon CHF 30’000. Im Bereich Zivilschutz wurde ein Bezug in der Höhe von CHF 17’500\nverbucht. Die Bezüge werden durch das kantonale Amt für Zivilschutz verfügt. Der\nBetrag wurde für die Sanitätsstellen benötigt.\n\n46 Transferertrag Der Transferertrag wird aus Beiträgen für Aufgaben, welche die Stadt Gossau\nzugunsten Dritter ausführt, gespiesen. So sind hier die Schulgelder der Oberstufe, die\nBezugsprovision für die Kantonssteuern und die Beiträge im Asyl- und Sozialbereich\nverbucht. Im Total werden CHF 7,7 Mio. eingenommen (7,2 % über dem Budget).\n\n44 Finanzertrag Der Finanzertrag erfährt ein Plus gegenüber dem Budget von rund CHF 2,5 Mio.,\nzurückzuführen auf realisierte Gewinne aus dem Verkauf von Liegenschaften (CHF 1,5\nMio.) und den Neuschätzungen auf Liegenschaften (CHF 1,3 Mio.) im Finanzvermögen.\nIm Liegenschaftenertrag von CHF 0,9 Mio. sind die Einnahmen aus vermieteten und\nverpachteten Liegenschaften und Grundstücken zu finden. Verbucht werden auch die\nZinsen im Bereich Steuern und die Verzinsung der Darlehen Stadtwerke und Sana\nFürstenland AG.\n\n48 Bezug aus Reserven Die Entnahme aus der Aufwertungsreserve in der Höhe von CHF 5 Mio. wird noch in\nden nächsten zehn Jahren so verbucht. Dies ist eine Auswirkung des Rechnungsmodells\nHRM2, das schweizweit gilt. Zusätzlich werden jährlich aus der Vorfinanzierung OZ\nRosenau CHF 84’000 bezogen. Die Vorfinanzierung wird in gleicher Dauer wie die\nAbschreibung aufgelöst.\n\n39/49 Interne Verrechnungen Die internen Verrechnungen dienen der Kostenwahrheit bei der Erfüllung der einzelnen\nAufgaben in der Erfolgsrechnung (Funktionale Gliederung). 2020 wurden CHF 14,7\nMio. intern verrechnet.\n\nIII. Artengliederung\n\nStadthaushalt\nKnapp drei Viertel, nämlich 73,46% der Einnahmen der Stadt Gossau wird aus den\nGemeindesteuern generiert. \n\nEntwicklung Steueranteile Kantonssteuern Die unten stehende Grafik zeigt auf, dass die Anteile an den Kantonssteuern auf\nhohem Niveau schwanken. Die Grundstückgewinnsteuer zeigt, dass es in diesem\nBereich ein Grundniveau gibt und sich die Einnahmen je nach Wirtschaftslage\nverändern.\n\nKernertrag\n\n73,46%\n\n17,17%\n0,39%\n\n0,08% 8,90%\n\nFiskaleinnahmen: 73,46 % Entgelte: 17,17 % Verschiedene Erträge: 0,39 %\n\nSpezialfinanzierung: 0,08 % Transferertrag: 8,90 %\n\n0\n\n1’000’000\n\n2’000’000\n\n3’000’000\n\n4’000’000\n\n5’000’000\n\n6’000’000\n\n7’000’000\n\n2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\nJuristische Personen Grundstückgewinnsteuern Quellensteuern\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 20\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 20\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 20\n\n\n\nIII. Artengliederung\n\nStadthaushalt\nKnapp drei Viertel, nämlich 73,46% der Einnahmen der Stadt Gossau wird aus den\nGemeindesteuern generiert. \n\nEntwicklung Steueranteile Kantonssteuern Die unten stehende Grafik zeigt auf, dass die Anteile an den Kantonssteuern auf\nhohem Niveau schwanken. Die Grundstückgewinnsteuer zeigt, dass es in diesem\nBereich ein Grundniveau gibt und sich die Einnahmen je nach Wirtschaftslage\nverändern.\n\nKernertrag\n\n73,46%\n\n17,17%\n0,39%\n\n0,08% 8,90%\n\nFiskaleinnahmen: 73,46 % Entgelte: 17,17 % Verschiedene Erträge: 0,39 %\n\nSpezialfinanzierung: 0,08 % Transferertrag: 8,90 %\n\n0\n\n1’000’000\n\n2’000’000\n\n3’000’000\n\n4’000’000\n\n5’000’000\n\n6’000’000\n\n7’000’000\n\n2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\nJuristische Personen Grundstückgewinnsteuern Quellensteuern\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 20\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 21\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 20\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 21\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 20\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 21\n\n\n\nIII. Artengliederung\n\nStadthaushalt\nDie Grafik zeigt die Entwicklung der Jahressteuern der Einkommens- und\nVermögenssteuern auf. Ab Januar 2014 lag der Gemeindesteuerfuss bei 126 %, dann\nab 2017 bei 121 % und nun seit dem Jahr 2020 bei 116 %.\n\nDiese Grafik zeigt deutlich die Schwankungen bei den Nachzahlungen der\nEinkommenssteuern auf. Waren es 2013 CHF 2 Mio., stiegen die Einnahmen aus\nNachzahlungen im Berichtsjahr auf CHF 5,2 Mio. Die Grafik zeigt auf, dass die\nEinnahmen starken Schwankungen unterliegen. Die Grundsteuer entwickelt sich\nkontinuierlich, die Quellensteuer je nach Wirtschaftsentwicklung.\n\nEntwicklung Einkommens- und \n\nVermögenssteuern\n\nNachzahlungen aus Einkommenssteuern \n\nder Vorjahre, Grundsteuern, \n\nHandänderungssteuern\n\n0\n\n5’000’000\n\n10’000’000\n\n15’000’000\n\n20’000’000\n\n25’000’000\n\n30’000’000\n\n35’000’000\n\n40’000’000\n\n45’000’000\n\n50’000’000\n\n2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\nEinkommenssteuern\n\n0\n\n1’000’000\n\n2’000’000\n\n3’000’000\n\n4’000’000\n\n2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\nNachzahlungen Grundsteuern Handänderungssteuern\n\nIII. Artengliederung\n\nStadthaushalt\n\nDie unten stehenden Grafiken zeigen auf, dass der grösste Posten im\nSteueraufkommen von Gossau die Einkommenssteuern der natürlichen Personen sind.\nÜber die Jahre hinweg verändert sich der Anteil der natürlichen Personen am gesamten\nSteueraufkommen nur gering.\n\nAnteil der einzelnen Steuerarten am Total \n\ndes Steueraufkommens\n\n78,20%\n\n3,71%\n\n2,80% 10,17%\n\n3,65% 1,48%\n\nR 2011\n\nEinkommenssteuern: 78,20 % Grundsteuern: 3,71 %\n\nHandänderungssteuern: 2,80 % Juristische Personen: 10,17 %\n\nGrundstückgewinnsteuern: 3,65 % Quellensteuern: 1,48 %\n\n80,17%\n\n4,73%\n\n2,83% 9,40%\n\n1,13%\n1,74%\n\nR 2020\n\nEinkommenssteuern: 80,17 % Grundsteuern: 4,73 %\nHandänderungssteuern: 2,83 % Juristische Personen: 9,40 %\nGrundstückgewinnsteuern: 1,13 % Quellensteuern: 1,74 %\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 22\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 22\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 22\n\n\n\nIII. Artengliederung\n\nStadthaushalt\n\nDie unten stehenden Grafiken zeigen auf, dass der grösste Posten im\nSteueraufkommen von Gossau die Einkommenssteuern der natürlichen Personen sind.\nÜber die Jahre hinweg verändert sich der Anteil der natürlichen Personen am gesamten\nSteueraufkommen nur gering.\n\nAnteil der einzelnen Steuerarten am Total \n\ndes Steueraufkommens\n\n78,20%\n\n3,71%\n\n2,80% 10,17%\n\n3,65% 1,48%\n\nR 2011\n\nEinkommenssteuern: 78,20 % Grundsteuern: 3,71 %\n\nHandänderungssteuern: 2,80 % Juristische Personen: 10,17 %\n\nGrundstückgewinnsteuern: 3,65 % Quellensteuern: 1,48 %\n\n80,17%\n\n4,73%\n\n2,83% 9,40%\n\n1,13%\n1,74%\n\nR 2020\n\nEinkommenssteuern: 80,17 % Grundsteuern: 4,73 %\nHandänderungssteuern: 2,83 % Juristische Personen: 9,40 %\nGrundstückgewinnsteuern: 1,13 % Quellensteuern: 1,74 %\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 22\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 23\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 22\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 23\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 22\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 23\n\n\n\nCashflow/Mittelaufnahme R 2019 B 2020 R 2020\n\nBetrieblicher Aufwand 100’767 105’346 101’036\n\nBetrieblicher Ertrag 99’785 97’945 99’654\n\n-982 -7’401 -1’382\n\nFinanzaufwand 1’008 1’104 1’061\n\nFinanzertrag 6’122 2’481 4’957\n\nOperatives Ergebnis 4’132 -6’024 2’514\n\nEinlage in Reserven 144 0 571\n\nBezug aus Reserven 5’371 4’854 5’018\n\nGesamtergebnis 9’360 -1’170 6’961\n\nCashflow 10’399 389 10’907\n\nInvestitionen, netto 3’895 12’120 6’983\n\nSelbstfinanzierungsgrad 336,00% 3,21% 139,00%\n\nMittelaufnahme + / Mittelrückzahlung – -5’000 11’731 7’000\n\nNettoschuld / Vermögen je Einwohner -4’458 -2’282 -4’727\n\nKernaufwand 77’872 82’155 80’134\n\nZinszahlungen 302 750 274\n\nSteuerfuss 121% 116% 116%\n\nSteuerkraft 2’462 2’589\n\nIV. Kennzahlen und Statistiken\n\nBetriebsergebnis\n\nDie nachfolgenden Kennzahlen geben einen Überblick über die Finanzlage der Stadt Gossau.\n\nDie folgende Tabelle zeigt einen Kurzzusammenzug des Cashflows, die getätigten Nettoinvestitionen\nund die Veränderung der aufgenommenen Kredite. Eine detaillierte Aufstellung des Geldflusses ist im\nAnhang zu finden. Der Ertragsüberschuss von CHF 6,9 Mio. führt zusammen mit den\nAbschreibungen und den Reserveveränderungen zu einem Cashflow von CHF 10,9 Mio. Er fällt damit\num rund CHF 600’000 höher aus als in der Vorjahresrechnung und deutlich höher als budgetiert.\nDer Selbstfinanzierungsgrad liegt deshalb bei 139 %. Die Steuerkraft nimmt gegenüber dem Vorjahr\num CHF 127 pro Einwohner auf CHF 2589 zu. Eine erfreuliche Tatsache, ist doch die Entwicklung der\nSteuerkraft Grundlage für den Steuerfuss.\n\nIV. Kennzahlen und Statistiken\n\n1.2.  Entwicklung Mittelaufnahme\n\n1. Entwicklung Cashflow\n\nIm Rechnungsjahr mussten neue Bankkredite aufgenommen werden. Es wurden CHF 7 Mio. an\nneuen Krediten aufgenommen, davon CHF 5 Mio. für die Stadtwerke. \n\nDer Cashflow zeigt auf, wie weit die getätigten Investitionen der Berichtsperiode durch selbst\nerarbeitete Mittel finanziert werden konnten. Er umfasst den ausgewiesenen Reingewinn, die\nAbschreibungen und Rückstellungen (Einlage oder Bezug Spezialfinanzierung).\nDie Grafik zum Cashflow zeigt auf, wie viel an Investitionen möglich sind, wenn der\nSelbstfinanzierungsgrad bei 100 % liegen soll. Eine vorübergehende höhere Verschuldung und damit\nein tieferer Selbstfinanzierungsgrad ist jedoch kein finanzpolitisches Problem.\n\n4’000\n\n6’000\n\n8’000\n\n10’000\n\n12’000\n\n14’000\n\n16’000\n\n18’000\n\n2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\nCashflow (in TCHF)\n\n30’000\n\n35’000\n\n40’000\n\n45’000\n\n50’000\n\n55’000\n\n60’000\n\n65’000\n\n2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\nBestand an Fremdmitteln (in TCHF)\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 24\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 24\n\n\n\nIV. Kennzahlen und Statistiken\n\n1.2.  Entwicklung Mittelaufnahme\n\n1. Entwicklung Cashflow\n\nIm Rechnungsjahr mussten neue Bankkredite aufgenommen werden. Es wurden CHF 7 Mio. an\nneuen Krediten aufgenommen, davon CHF 5 Mio. für die Stadtwerke. \n\nDer Cashflow zeigt auf, wie weit die getätigten Investitionen der Berichtsperiode durch selbst\nerarbeitete Mittel finanziert werden konnten. Er umfasst den ausgewiesenen Reingewinn, die\nAbschreibungen und Rückstellungen (Einlage oder Bezug Spezialfinanzierung).\nDie Grafik zum Cashflow zeigt auf, wie viel an Investitionen möglich sind, wenn der\nSelbstfinanzierungsgrad bei 100 % liegen soll. Eine vorübergehende höhere Verschuldung und damit\nein tieferer Selbstfinanzierungsgrad ist jedoch kein finanzpolitisches Problem.\n\n4’000\n\n6’000\n\n8’000\n\n10’000\n\n12’000\n\n14’000\n\n16’000\n\n18’000\n\n2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\nCashflow (in TCHF)\n\n30’000\n\n35’000\n\n40’000\n\n45’000\n\n50’000\n\n55’000\n\n60’000\n\n65’000\n\n2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\nBestand an Fremdmitteln (in TCHF)\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 24\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 25\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 25\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 24\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 25\n\n\n\nIV. Kennzahlen und Statistiken\n\n3.  Kernaufwand, Passivzinsen und Abschreibungen\n\nDer Kapitaldeckungsgrad zeigt auf, wie hoch das Eigenkapital im Verhältnis zum Aufwand sein soll,\ndamit eine Rezessionsphase ohne Steuererhöhung überstanden werden kann. Die Kennzahl wird als\nEigenkapital zum Kernaufwand berechnet. Ihr Soll ist bei 12 % zu verorten. Die Vorgaben zu dieser\nKennzahl werden sehr gut erfüllt.\n\nDem Kernaufwand entsprechen die finanziellen Aufwendungen im Stadthaushalt. Er wird aus\nPersonalaufwand, Sachaufwand, Transferaufwand und Finanzaufwand gebildet. Die Entwicklung des\nKernaufwandes zeigt auf, wie sich die direkten finanziellen Aufwendungen entwickeln. Je höher der\nKernaufwand bei gleichbleibendem Ertrag, desto tiefer der Cashflow als Mittel für Investitionen.\n\n2. Kapitaldeckungsgrad\n\n0,00%\n\n50,00%\n\n100,00%\n\n150,00%\n\n200,00%\n\n250,00%\n\n2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\n65’000\n\n70’000\n\n75’000\n\n80’000\n\n85’000\n\n90’000\n\n2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\nKernaufwand plus Abschreibungen plus Zinsen\n\nIV. Kennzahlen und Statistiken\n\n4.  Staatsquote\n\nDer Gesamtaufwand im Stadthaushalt (Kernaufwand plus Abschreibungen, Einlagen in Reserven und\ninterner Aufwand) liegt, wie bereits im Vorjahr, deutlich unter dem Niveau der Gesamteinnahmen.\nDies führt zu einem weiteren Schuldenabbau. \n\n5.  Gesamtaufwand im Verhältnis zu den Gesamteinnahmen\n\nDie Kennzahl der Staatsquote berechnet, wie das Verhältnis des Wachstums der Ausgaben der\nöffentlichen Hand zum Wirtschaftswachstum (dargestellt im Bruttoinlandprodukt BIP) verläuft.\nAufgrund der Rezession im Berichtsjahr 2020 gleichen sich die beiden Parameter an.\nDiese Kennzahl wird auf Wunsch des Parlaments veröffentlicht.\n\n120,00\n\n125,00\n\n130,00\n\n135,00\n\n140,00\n\n145,00\n\n150,00\n\n155,00\n\n2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\nAusgaben BIP\n\n85’000\n\n90’000\n\n95’000\n\n100’000\n\n105’000\n\n110’000\n\n115’000\n\n2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\nBruttoaufwand Bruttoertrag\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 26\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 26\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 26\n\n\n\nIV. Kennzahlen und Statistiken\n\n4.  Staatsquote\n\nDer Gesamtaufwand im Stadthaushalt (Kernaufwand plus Abschreibungen, Einlagen in Reserven und\ninterner Aufwand) liegt, wie bereits im Vorjahr, deutlich unter dem Niveau der Gesamteinnahmen.\nDies führt zu einem weiteren Schuldenabbau. \n\n5.  Gesamtaufwand im Verhältnis zu den Gesamteinnahmen\n\nDie Kennzahl der Staatsquote berechnet, wie das Verhältnis des Wachstums der Ausgaben der\nöffentlichen Hand zum Wirtschaftswachstum (dargestellt im Bruttoinlandprodukt BIP) verläuft.\nAufgrund der Rezession im Berichtsjahr 2020 gleichen sich die beiden Parameter an.\nDiese Kennzahl wird auf Wunsch des Parlaments veröffentlicht.\n\n120,00\n\n125,00\n\n130,00\n\n135,00\n\n140,00\n\n145,00\n\n150,00\n\n155,00\n\n2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\nAusgaben BIP\n\n85’000\n\n90’000\n\n95’000\n\n100’000\n\n105’000\n\n110’000\n\n115’000\n\n2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\nBruttoaufwand Bruttoertrag\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 26\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 27\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 26\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 27\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 26\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 27\n\n\n\nIV. Kennzahlen und Statistiken\n\n6.  Nettoschuld pro Einwohner\n\n7.  Selbstfinanzierungsgrad\n\nIn der nachfolgenden Grafik wird der im jeweiligen 5-Jahres-Schnitt gerechnete\nSelbstfinanzierungsgrad dargestellt. Mit einer Selbstfinanzierung von über 100 % kann die\nVerschuldung abgebaut werden, Werte unter 70 % sind als kritisch einzustufen. Dank erheblicher\nErtragsüberschüsse in den letzten Jahren weist der Selbstfinanzierungsgrad des Stadthaushalts wieder \nnach oben. In den letzten Jahren kamen noch unterdurchschnittliche Investitionsquoten dazu. Der\nlangfristige Trend der letzten Jahre zeigt einen Selbstfinanzierungsgrad von 100 %. Der\nSelbstfinanzierungsgrad wird als 5-Jahres-Schnitt dargestellt.\n\nDiese Kennzahl beurteilt die Verschuldungssituation einer Gemeinde unter Berücksichtigung der\nEinwohnerzahlen. Werte von weniger als CHF 1000 werden als tiefe Verschuldung angesehen. Werte\nüber CHF 6000 gelten als hohe Verschuldung. Die Verschuldung im Stadthaushalt hat sich seit der\nEinführung des RMSG 2018 und damit der Auflösung von Stillen Reserven ins Gegenteil gewandelt.\nPer Ende Berichtsjahr lag das Guthaben pro Einwohner bei CHF 4458. Da nicht alle Gemeinden\ngleichzeitig auf RMSG umgestellt haben, sind die Daten des Kantons für diesen Abschluss noch nicht\nverfügbar.\n\n-5’000\n\n-4’000\n\n-3’000\n\n-2’000\n\n-1’000\n\n0\n\n1’000\n\n2’000\n\n2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\nNettoschuld pro Einwohner Gossau Nettoschuld SG Gemeinden\n\n70,00\n\n90,00\n\n110,00\n\n130,00\n\n150,00\n\n170,00\n\n190,00\n\n210,00\n\n230,00\n\n250,00\n\n270,00\n\n2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nIV. Kennzahlen und Statistiken\n\nDer Investitionsanteil zeigt, wie hoch der Anteil der Gesamtausgaben der Stadt Gossau für\nInvestitionen ist. Ein Wert unter 10 % weist auf eine schwache, ein Wert zwischen 10 % und 20 %\nauf eine mittlere und ein Wert über 20 % auf eine starke Investitionstätigkeit hin. Diese Kennzahl\nmuss auf eine mittlere Frist hin beurteilt werden. Einzelne Jahre können grosse Abweichungen\naufweisen, je nach konkreten Bauvorhaben. Der Realisierungsgrad der Investitionen hängt von vielen\nFaktoren ab – Ressourcenkonkurrenz in der Verwaltung oder auch Einsprachen aus der Bevölkerung\nsind nur zwei dieser Faktoren. Der Stadtrat erachtet Investitionsaufwendungen von jährlich rund CHF\n10,0 Mio. ohne Sportstätten als weiterhin anzustrebende Grösse. Im Berichtsjahr wurden CHF 8,8\nMio. brutto investiert, der Investitionsanteil beträgt somit tiefe 10,3 % im Jahr 2020. \n\nDie Kennzahl zeigt den Anteil des Finanzertrages, der für die Passivzinsen und die Aufwände für die\nLiegenschaften des Finanzvermögens verwendet wird. Sie ist somit wie der Kapitaldienstanteil ein\nIndikator für das Ausmass der Verschuldung. Kennzahlen unter 2 % stellen eine tiefe Verschuldung\nund Werte zwischen 2 % und 5 % eine mittlere Verschuldung dar. \n\n10. Investitionsanteil\n\n9.  Zinsbelastungsanteil\n\nWie jedes Jahr seit Längerem darf von noch immer tiefen Zinsen gesprochen werden. Die\nDurchschnittsverzinsung für die Gossauer Bankkredite liegt bei 0,8 %. Die Zinszahlungen für\nBankkredite betrugen im Berichtsjahr noch 1 Steuerprozent.\n\n8.  Entwicklung der Zinszahlungen\n\n200’000\n\n450’000\n\n700’000\n\n950’000\n\n1’200’000\n\n1’450’000\n\n2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\nZinszahlungen\n\n-1,50%\n\n-1,00%\n\n-0,50%\n\n0,00%\n\n0,50%\n\n1,00%\n\n2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\nZinsbelastungsanteil\n\n0,00%\n\n5,00%\n\n10,00%\n\n15,00%\n\n20,00%\n\n25,00%\n\n2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\nInvestitionsanteil\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 28\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 28\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 28\n\n\n\nIV. Kennzahlen und Statistiken\n\nDer Investitionsanteil zeigt, wie hoch der Anteil der Gesamtausgaben der Stadt Gossau für\nInvestitionen ist. Ein Wert unter 10 % weist auf eine schwache, ein Wert zwischen 10 % und 20 %\nauf eine mittlere und ein Wert über 20 % auf eine starke Investitionstätigkeit hin. Diese Kennzahl\nmuss auf eine mittlere Frist hin beurteilt werden. Einzelne Jahre können grosse Abweichungen\naufweisen, je nach konkreten Bauvorhaben. Der Realisierungsgrad der Investitionen hängt von vielen\nFaktoren ab – Ressourcenkonkurrenz in der Verwaltung oder auch Einsprachen aus der Bevölkerung\nsind nur zwei dieser Faktoren. Der Stadtrat erachtet Investitionsaufwendungen von jährlich rund CHF\n10,0 Mio. ohne Sportstätten als weiterhin anzustrebende Grösse. Im Berichtsjahr wurden CHF 8,8\nMio. brutto investiert, der Investitionsanteil beträgt somit tiefe 10,3 % im Jahr 2020. \n\nDie Kennzahl zeigt den Anteil des Finanzertrages, der für die Passivzinsen und die Aufwände für die\nLiegenschaften des Finanzvermögens verwendet wird. Sie ist somit wie der Kapitaldienstanteil ein\nIndikator für das Ausmass der Verschuldung. Kennzahlen unter 2 % stellen eine tiefe Verschuldung\nund Werte zwischen 2 % und 5 % eine mittlere Verschuldung dar. \n\n10. Investitionsanteil\n\n9.  Zinsbelastungsanteil\n\nWie jedes Jahr seit Längerem darf von noch immer tiefen Zinsen gesprochen werden. Die\nDurchschnittsverzinsung für die Gossauer Bankkredite liegt bei 0,8 %. Die Zinszahlungen für\nBankkredite betrugen im Berichtsjahr noch 1 Steuerprozent.\n\n8.  Entwicklung der Zinszahlungen\n\n200’000\n\n450’000\n\n700’000\n\n950’000\n\n1’200’000\n\n1’450’000\n\n2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\nZinszahlungen\n\n-1,50%\n\n-1,00%\n\n-0,50%\n\n0,00%\n\n0,50%\n\n1,00%\n\n2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\nZinsbelastungsanteil\n\n0,00%\n\n5,00%\n\n10,00%\n\n15,00%\n\n20,00%\n\n25,00%\n\n2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\nInvestitionsanteil\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 28\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 29\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 28\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 29\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 28\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 29\n\n\n\nInneres – Finanzen – Kultur\nPersonalwesen\n\nStand 31.12. 2019 2020 2019 2020 2019 2020\n\nVollzeitbeschäftigte 84 84 35 44 119 128\n\nTeilzeitbeschäftigte 76 77 156 147 232 224\n\nTotal Mitarbeitende (MA) 160 161 191 191 351 352\n\n(in Vollzeitstellen) 130,1 130,1 129,2 131,9 259,3 262\n\nLernende 15 16 0 0 15 16\n\nEinwohneramt 2018\n\n18’004 17’969\n\n1’002 1’032\n\n1’013 1’099\n\n182 185\n\n150 208\n\n18’025 17’879\n\n3’509 3’712\n\n7’572 7’521 7’510\n\n8’094 8’049 7’979\n\n901 922 910\n\n1’458 1’477 1’480\n\n19,38 19,26 19,17\n\n27,41 26,93 26,71\n\n33,30 33,36 33,43\n\n14,81 15,17 15,52\n\n5,10 5,28 5,17\n\n8’552 8’336 8’120\n\n3’335 3’218 3’109\n\n3’347\n\n2’791\n\n6’415 6’650\n\nGrundbuchamt\n\nReligion/Konfession\n\n1’032\n\n200’150’904205’518’375\n\nAbmeldungen\n\nTodesfälle\n\nVerheiratet\n\nDavon Ausländer\n\n148’347’264\n\nGrundbuchgeschäfte\n\n237\n\nLedig\n\nZivilstand\n\nVerwitwet\n\nBemerkung: neu ohne Stadtwerke (eigener Geschäftsbericht)\n\nV. Aus den Abteilungen / Statistisches\n\nSchule Total\nAllgemeine \nVerwaltung\n\nEinwohner am 31. Dezember\n\nGeburten\n\nAnmeldungen\n\nEvangelisch\n\nAndere Religionen\n\nKeine Zugehörigkeit\n\n65- bis 79-Jährige\n\n0- bis 19-Jährige\n\nStand 1.1.\n\n1’023 1’103\n\nAnzahl Handänderungen 214 249\n\nErwerbspreise total (CHF)\n\nTotal Grundbuchbelege\n\nAndere/keine\n\n2019\n\n18’025\n\n1’025\n\n1’093\n\n164\n\n152\n\n17’969\n\n3’589\n\nAltersstruktur in %\n\nÜber 80-Jährige\n\n40- bis 64-Jährige\n\n20- bis 39-Jährige\n\nKatholisch\n\nGetrennt/geschieden\n\n2020\n\nV. Aus den Abteilungen / Statistisches\n\nSteueramt\n\nJahr\n\n2012 0,7% -27,1% -1,7%\n\n2013 1,5% 43,8% 5,7%\n\n2014 1,7% -1,7% 3,4%\n\n2015 3,4% 18,8% 0,8%\n\n2016 3,0% -9,6% 1,4%\n\n2017 0,6% 12,6% -0,2%\n\n2018 3,9% -22,9% 4,8%\n\n2019 -0,3% 10,4% -2,3%\n\n2020 -1,2% 3,2% 5,2%\n\nSteueramt\n\n36’917’170 5’850’652 2’589\n\n37’370’939 5’668’544 2’462\n\n668’534\n\n8,44%\n\n51’231\n\n0,58%\n\n0,41%\n\n1,85%\n\n3,60%\n\n1’719 14,73% 5’933’826 17,67%\n\n901 7,72%\n\n200’000 bis 500’000 149\n\n19,21%\n\n8,35%\n\n13,63%\n\n2’831’997\n\n199’894\n\n1,87% 25’406\n\n7,05%\n\n5’553’816\n\n40’000 bis 60’000\n\n80’000 bis 100’000\n\n82,50%\n\n37’466’338\n\n5’913’974\n\n2’282\n\n2’359\n\n2’377\n\n36’045’941 2’405\n\nDie einfache Staatssteuer und die Steuerkraft je Einwohner verändern sich in Abhängigkeit zur \nwirtschaftlichen Entwicklung und zum Bevölkerungswachstum. Die Erträge der juristischen Personen \nsind direkt vom Geschäftserfolg abhängig und unterliegen daher in aller Regel erheblichen \nSchwankungen. \n\n0\n\n7,98%\n\n2’887\n\n8,11%\n\nSteuerpflichtige\n\n0,27%\n\n6’448’546\n\n23,39%\n\n60’000 bis 80’000\n\n0,00%\n\nEinkommen Steuerpflichtige\n\n100’000 bis 200’000\n\nSteuerbares \n\n0,38%546\n\n100,00%\n\n100 bis 10’000 221\n\n33’662’006\n\n34’797’740\n\n6’659’556\n\n33’107’443\n\n80’000 bis 100’000\n\n975\n\n2’680’298\n\n4’576’749\n\neinfache Steuer\n\n3’322\n\nSteuerkraft je Einwohner\n\nStrukturdaten natürliche Personen 2020\n\n5’504’193\n\n6’538’798\n\nnatürliche Personen\n\nEntwicklung einfache Staatssteuer und Steuerkraft\n\n100,00% 100,00%\n\n21’075\n\n0,46%\n\n32’537\n\n22’771\n\nCHF\n\n1’675\n\n2’5205’132’983\n\n4’581’924\n\n12,04%\n\n0,03%\n\n10,62%\n\n0 0,00%\n\n2,35%\n\n9,53%1,28%\n\n100,00% 33’572’567\n\n24,74%\n\n3’894’235\n\nAnzahl\n\n60’000 bis 80’000\n\n216\n\nTotal\n\n10’000 bis 40’000\n\n6’631 056,82%\n\n4,68%\n\nSteuerbares \n\nVermögen\n\n200’000 bis 500’000\n\nTotal 11’670\n\nDas steuerbare Vermögen bemisst sich nach dem Stand am Ende der Steuerperiode oder der \nSteuerpflicht.\n\n7’851’677\n\n100’000 bis 200’000\n\nüber 500’000 1’502 12,87%\n\n739\n\neinfache Steuer\n\n1,89%\n\nSteuerbares Vermögen 2020\n\n3’198’243\n\n0,15%\n\n1’239\n\n274\n\n218\n\n947\n\n11’670\n\nAnzahl\n\n100 bis 10’000\n\n40’000 bis 60’000\n\n28,47%10’000 bis 40’000\n\nüber 500’000 31\n\n35’827’252\n\n5’600’078\n\n6,33%0\n\n32’606’453\n\njuristische Personen\n\nCHF\n\n2’411\n\n2’158\n\n823\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 30\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 30\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 30\n\n\n\nV. Aus den Abteilungen / Statistisches\n\nSteueramt\n\nJahr\n\n2012 0,7% -27,1% -1,7%\n\n2013 1,5% 43,8% 5,7%\n\n2014 1,7% -1,7% 3,4%\n\n2015 3,4% 18,8% 0,8%\n\n2016 3,0% -9,6% 1,4%\n\n2017 0,6% 12,6% -0,2%\n\n2018 3,9% -22,9% 4,8%\n\n2019 -0,3% 10,4% -2,3%\n\n2020 -1,2% 3,2% 5,2%\n\nSteueramt\n\n36’917’170 5’850’652 2’589\n\n37’370’939 5’668’544 2’462\n\n668’534\n\n8,44%\n\n51’231\n\n0,58%\n\n0,41%\n\n1,85%\n\n3,60%\n\n1’719 14,73% 5’933’826 17,67%\n\n901 7,72%\n\n200’000 bis 500’000 149\n\n19,21%\n\n8,35%\n\n13,63%\n\n2’831’997\n\n199’894\n\n1,87% 25’406\n\n7,05%\n\n5’553’816\n\n40’000 bis 60’000\n\n80’000 bis 100’000\n\n82,50%\n\n37’466’338\n\n5’913’974\n\n2’282\n\n2’359\n\n2’377\n\n36’045’941 2’405\n\nDie einfache Staatssteuer und die Steuerkraft je Einwohner verändern sich in Abhängigkeit zur \nwirtschaftlichen Entwicklung und zum Bevölkerungswachstum. Die Erträge der juristischen Personen \nsind direkt vom Geschäftserfolg abhängig und unterliegen daher in aller Regel erheblichen \nSchwankungen. \n\n0\n\n7,98%\n\n2’887\n\n8,11%\n\nSteuerpflichtige\n\n0,27%\n\n6’448’546\n\n23,39%\n\n60’000 bis 80’000\n\n0,00%\n\nEinkommen Steuerpflichtige\n\n100’000 bis 200’000\n\nSteuerbares \n\n0,38%546\n\n100,00%\n\n100 bis 10’000 221\n\n33’662’006\n\n34’797’740\n\n6’659’556\n\n33’107’443\n\n80’000 bis 100’000\n\n975\n\n2’680’298\n\n4’576’749\n\neinfache Steuer\n\n3’322\n\nSteuerkraft je Einwohner\n\nStrukturdaten natürliche Personen 2020\n\n5’504’193\n\n6’538’798\n\nnatürliche Personen\n\nEntwicklung einfache Staatssteuer und Steuerkraft\n\n100,00% 100,00%\n\n21’075\n\n0,46%\n\n32’537\n\n22’771\n\nCHF\n\n1’675\n\n2’5205’132’983\n\n4’581’924\n\n12,04%\n\n0,03%\n\n10,62%\n\n0 0,00%\n\n2,35%\n\n9,53%1,28%\n\n100,00% 33’572’567\n\n24,74%\n\n3’894’235\n\nAnzahl\n\n60’000 bis 80’000\n\n216\n\nTotal\n\n10’000 bis 40’000\n\n6’631 056,82%\n\n4,68%\n\nSteuerbares \n\nVermögen\n\n200’000 bis 500’000\n\nTotal 11’670\n\nDas steuerbare Vermögen bemisst sich nach dem Stand am Ende der Steuerperiode oder der \nSteuerpflicht.\n\n7’851’677\n\n100’000 bis 200’000\n\nüber 500’000 1’502 12,87%\n\n739\n\neinfache Steuer\n\n1,89%\n\nSteuerbares Vermögen 2020\n\n3’198’243\n\n0,15%\n\n1’239\n\n274\n\n218\n\n947\n\n11’670\n\nAnzahl\n\n100 bis 10’000\n\n40’000 bis 60’000\n\n28,47%10’000 bis 40’000\n\nüber 500’000 31\n\n35’827’252\n\n5’600’078\n\n6,33%0\n\n32’606’453\n\njuristische Personen\n\nCHF\n\n2’411\n\n2’158\n\n823\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 30\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 31\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 30\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 31\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 30\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 31\n\n\n\nV. Aus den Abteilungen / Statistisches\n\nBildung\n\n15 300 20,0 16–24\n\n2 25 12,5 10–15\n\n7 124 17,7 20–24\n\n8 153 19,1 20–24\n\n7 140 20,0 20–24\n\n7 145 20,7 20–24\n\n7 137 19,6 20–24\n\n7 134 19,1 20–24\n\n3 58 19,3 16–24\n\n3 59 19,7 16–24\n\n3 53 17,7 16–24\n\n4 82 20,5 20–24\n\n4 74 18,5 20–24\n\n3 57 19,0 20–24\n\n5 50 10,0 10–15\n\n177\n\n85 1’768\n\n15 300 227 76%\n\n2 25 17 68%\n\n43 833 629 76%\n\n20 383 319 83%\n\n5 50 24 48%\n\n177 139 79%\n\n85 1’768 1’355 77%\n\nBau Umwelt Verkehr\n\n50%\n\n27%\n\n10%\n\n13%\n\n35 37\n\n8 3\n\nBaugesuche\n\nÜbrige Bauten und Anlagen\n\nEinfamilienhäuser\n\nTotal\n\n11%\n\n9\n\n8\n\n334\n\n2018\n\n3\n\n4\n\n2020\n\nSchülerzahlen per 31. Dezember 2020\n\nKleinklassen\n\n%-Anteil\n\nKindergarten 1 und 2\n\n1. Primarstufe\n\n2. Primarstufe\n\n1. Sekundarstufe\n\n2. Sekundarstufe\n\nKant. Vorgaben\n\n1. Realstufe\n\nGewerbe-/Industriebauten\n\n364\n\n9Landwirtschaftliche Bauten\n\n5\n\n10\n\n11\n\nMehrfamilien-, Wohn-/Geschäftshäuser 4\n\n5\n\n14\n\nSchüler\n\n11%\n\nEinsprachen\n\nRekurse\n\nüber 61 Tage\n\nPrimarstufe\n\n361\n\n5\n\n2019\n\nbis 20 Tage\n\nDie Anzahl der Baugesuche stieg im Vergleich zum Vorjahr minim an. Aufgrund der etwas \naufwendigeren Prozesse in Bezug auf die Coronapandemie sowie vieler Anfragen dauerte die \nBearbeitung der Gesuche länger. Die Anzahl der Einsprachen ist zudem im Jahr 2020 auch deutlich \num mehr als 40 % gestiegen. Weiter wurde auch gegen doppelt so viele Baugesuche Rekurs \nerhoben als noch im Jahr 2019.\n\n26%\n\nOberstufe\n\nKleinklassen\n\nab 21 bis 40 Tage\n\nab 41 bis 60 Tage\n\nBearbeitungsfristen\n\n52%\n\n5. Primarstufe\n\n6. Primarstufe\n\nEinschulungsjahr\n\nAbteilungen Schülerzahl Klassengrösse\n\nStufen und Schülerzahlen\n\n3. Primarstufe\n\n4. Primarstufe\n\n39%\n\n35%\n\n15%\n\n11%\n\n53\n\n6\n\nAndere Schulen\n\nSchweizer\n\nEinschulungsjahr\n\n3. Sekundarstufe\n\nÜbrige Schulen\n\nTotal\n\nAbteilungen\n\nStufen und Abteilungen\n\nKindergarten\n\n2. Realstufe\n\n3. Realstufe\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 32\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 32\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 32\n\n\n\nV. Aus den Abteilungen / Statistisches\n\nVersorgung Sicherheit\n\nEntsorgung\n\n2018 2019 2020\n\nPolizei Einsätze Stadtpolizei (Std.)\n\nJugend – Alter – Soziales\nSozial- und wirtschaftliche Hilfe 2018 2019 2020\n\n2018 2019 2020\n\nWechsel des Wohnortes 6 8\n\nVerschiedenes/Kontaktabbruch 22 20\n\n2018 2019 2020\n\nEhepaar/Konkubinat ohne Kind(er) 8 10\n\nAlleinerziehende (Frau) mit Kind(ern) 26 25\n\n26\n\n81 75\n\n303\n\n6’998\n\n165 170\n\n32’000\n\n778’030\n\n540’750\n\n693’385\n\n197\n\nTotal\n\nFallzahlen\n\nDie bisher von der Stadt Gossau (3) und der Gemeinde Flawil (0,5) von der Kantonspolizei geleasten \nPolizisten sind neu beim Sicherheitsverbund Region Gossau (SVRG) gepoolt. Für die Kontrolle des \nruhenden Verkehrs wird ein Polizeiassistent eingesetzt. Dies führt zu einer Entlastung der \nStadtpolizisten, die für zusätzliche Tag- und Nachtpatrouillen eingesetzt werden können.  \n\nTotal unterstützte Personen 358 354 310\n\n180Total geführte Unterstützungsfälle 178\n\n28’860 28’460\n\n433’290\n\n35’938 38’330\n\nGrünabfuhr [kg]\n\nAltmetalle [kg]\n\n12’280Altöl [l]\n\nAluminium/Weissblech [kg] 34’247\n\n2’350Giftabfälle Haushalte [kg]\n\n517’000\n\n2’304\n\n474’970\n\n2’264\n\n1’310\n\n195\n\nTagpatrouillen 5’195 5’218\n\nArbeiten für Verwaltungen\n\n4’191\n\nGrössere Abweichungen sind beim Papier (–11%) zu verzeichnen. Hier macht sich der Trend der \ndirekten Entsorgung beim easydrive bemerkbar. Beim Aluminium und Weissblech sowie Altglas wird \ndie Menge pro Kopf im ZAB-Gebiet ermittelt und auf Gossau umgerechnet.   \n\n5\n\n1’325\n\nRuhender Verkehr\n\n5’339\n\n207381\n\n2019 20202018\n\nTotal bewilligte Gesuche\n\n130\n\nTotal abgeschlossene Unterstützungsfälle 54 69 71\n\n72\n\nTotal Sozialhilfegesuche\n\n7’119\n\n740Nachtpatrouillen\n\n3 2\n\nAHV-Rente / IV-Rente / EL zur AHV 7\n\nAbschlussgründe\n\n2511\n\n11 15\n\nKinder und Jugendliche\n\nAlleinerziehender (Mann) mit Kind(ern) 1 11\n\n1016 11\n\n7169\n\n12\n\n26\n\nÜbrige Sozialleistungen \n\n5\n\n18Aufnahme Erwerbstätigkeit\n\nArbeitslosentaggelder\n\n599’330\n\n607’886\n\nAltpapier/Karton [kg]\n\nAltglas [kg] 539’070\n\n22\n\n69\n\n3 3\n\nEhepaar/Konkubinat mit Kind(ern) 16 20\n\nAlleinstehende Männer 58 82\n\n2\n\nFamilienstruktur geführter Fälle\n\nAlleinstehende Frauen 49 47 46\n\nTotal abgeschlossene Unterstützungsfälle 54\n\n11’60014’000\n\n191 201\n\nMengenstatistik\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 32\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 33\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 32\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 33\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 32\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 33\n\n\n\nV. Aus den Abteilungen / Statistisches\n\nAsylwesen\n\n2018 2019 2020\n\nAnzahl betreute Personen 180 166 168\n\nNeuanmeldungen 14 33\n\nZu erfüllende Sollzahl 163 163 163\n\nAnzahl betriebene Unterkünfte 13 13 17\n\nFallzahlen\n\n21\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 34\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 34\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 34\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nDer Inhalt des Anhangs zur Jahresrechnung ist im Gemeindegesetz festgelegt. Die an dieser Stelle \naufgeführten Zusatzinformationen zur Jahresrechnung sollen mögliche Risiken transparent \nmachen. \n\n1.2 Rechnungslegungsgrundsätze\n\n1.1 Angewandtes Regelwerk\n\nDie Grundsätze zur Rechnungslegung richten sich nach Art. 106a Abs. 1 des Gemeindegesetzes \n(sGS 151.2).\nBruttodarstellung\nAufwände und Erträge, Ausgaben und Einnahmen sowie Aktiven und Passiven werden getrennt \nvoneinander, ohne gegenseitige Verrechnung, in voller Höhe ausgewiesen. \nFortführung\nFür die Rechnungslegung ist die Fortführung der Tätigkeit der Gemeinden wegleitend.\nPeriodenabgrenzung\nAufwände und Erträge werden in derjenigen Periode erfasst, in der sie verursacht werden.\nVergleichbarkeit\nDie Rechnungen der Gesamtgemeinde und der Verwaltungseinheiten sollen sowohl untereinander \nals auch über die Zeit hinweg vergleichbar sein.\nStetigkeit\nDie Grundsätze der Rechnungslegung bleiben nach Möglichkeit während eines längeren Zeitraums \nunverändert. \nVerständlichkeit\nDie Informationen müssen klar und nachvollziehbar sein.\nWesentlichkeit\nSämtliche Informationen im Hinblick auf die Adressaten, die für eine rasche und umfassende \nBeurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage notwendig sind, sind offenzulegen. Nicht \nrelevante Informationen sollen ausgelassen werden.\nZuverlässigkeit\nDie Informationen sollen richtig sein und glaubwürdig dargestellt werden (Richtigkeit). Der \nwirtschaftliche Gehalt soll die Abbildung bestimmen (wirtschaftliche Betrachtungsweise). Die \nInformationen sollen willkürfrei und wertfrei dargestellt werden (Vollständigkeit).\n\n1.2 Bilanzierung und Bewertung\n\n1. Rechnungslegungsgrundsätze, Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung, \nAbschreibungsmethode und -sätze\n\nDie Bilanz wird als Stichtagsrechnung geführt. Bilanzstichtag ist der 31. Dezember. Während die \nBilanzierungsgrundsätze die Frage beantworten, ob ein Sachverhalt in der Bilanz auszuweisen ist, \nlegen die Bewertungsgrundsätze fest, mit welchem Wert die Position in der Bilanz zu erscheinen \nhat.\n\nDie vorliegende Rechnung wurde in Übereinstimmung mit dem Gemeindegesetz (sGS 151.2) und \nder Verordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden (sGS 151.53) erstellt. Es werden die \nallgemeinen Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung der St.Galler Gemeinden \nangewendet.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 34\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 35\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 34\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 35\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 34\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nKonto\nPosten der \nBestandesrechnung\n\nBilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze\n\nAktiven\n\n10 Finanzvermögen\n\n100 Flüssige Mittel Nominalwerte (Nennwert)\nFremdwährungen sind zum Tageskurs am Bilanzstichtag \numgerechnet. Es werden keine Fremdwährungen \ngeführt.\n\n101 Forderungen Sollverbuchung, Bruttomethode, Nominalwert, \nEinzelbewertungsmethode\n\n102 Kurzfristige Finanzanlagen Sparkonten zum Nominalwert, Sparkonten in \nFremdwährungen sind zum Tageskurs per Bilanzstichtag \numgerechnet, Wertschriften mit Kurswert zum Kurswert \nper Bilanzstichtag, Wertschriften ohne Kurswert zum \nVerkehrswert oder zu Anschaffungs-/Herstellkosten\n\n104 Aktive Rechnungs-\nabgrenzungen\n\nNominalwerte (Nennwert)\n\n106 Vorräte und angefangene \nArbeiten\n\nAnschaffungs-/Herstellkosten\n\n107 Finanzanlagen Kurswert oder Anschaffungs-/Herstellkosten\n\n108 Sachanlage FV Verkehrswert\n\n14 Verwaltungsvermögen\n\n140 Sachanlagen Anschaffungs-/Herstellkosten unter Abzug planmässiger \nAbschreibungen\n\n142 Immaterielle Anlagen Anschaffungs-/Herstellkosten unter Abzug planmässiger \nAbschreibungen\n\n144 Darlehen Anschaffungs-/Herstellkosten unter Abzug planmässiger \nAbschreibungen\n\n146 Investitionsbeiträge Anschaffungs-/Herstellkosten unter Abzug planmässiger \nAbschreibungen\n\n20 Fremdkapital\n\n200 Laufende Verpflichtungen Sollverbuchung\nBruttomethode\nNominalwert (Nennbetrag)\n\n201 Kurzfristige \nFinanzverbindlichkeiten\n\nNominalwert\n\n202 Steuerbezug Nominalwert\n\n204 Passive \nRechnungsabgrenzungen\n\nNominalwert\n\n205 Kurzfristige Rückstellungen Nach allgemein anerkannten Grundsätzen\n\n208 Langfristige Rückstellungen Nach allgemein anerkannten Grundsätzen\n\n209 Verpflichtungen gegenüber \nSpezialfinanzierungen im \nFremdkapital\n\nNominalwert\n\n29 Eigenkapital\n\n290 Verpflichtungen gegenüber \nSpezialfinanzierungen im \nEigenkapital\n\nNominalwert\n\n291 Fonds im Eigenkapital Nominalwert\n\n293 Vorfinanzierungen Nominalwert\n\n294 Reserven Nominalwert\n\n295 Aufwertungsreserve Nominalwert\n\n299 Bilanzüberschuss/\n-fehlbetrag\n\nNominalwert\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nNutzungsdauer in Jahren\n\n30\n\n60\n\n40\n\n40\n\n40\n\n40\n\n25\n\n20\n\n25\n\n4\n\n4\n\n4\n\n10\n\n3\n\n4\n\n3\n\n5\n\n10\n\n5\n\n10\n\nanalog Abschreibungsdauer des finanzierten Objekts\n\nÜbrige Tiefbauten \n\nÜbrige Sachanlagen\n\nAnlagekategorie\n\nIm Jahresabschluss 2020 sind folgende Zusatzabschreibungen gemäss Vorschlag Stadtrat zur \nGewinnverwendung zu verbuchen:\n\nEs werden keine Zusatzabschreibungen getätigt.\n\nSpezialfahrzeuge\n\nHardware\n\nImmaterielle Anlagen, Lizenzen\n\nKanal- und Leitungsbauten\n\nAbwasseranlagen\n\nGebäude (konventionelle Bauweise)\n\nGebäude (Leichtbauweise)\n\nAbwasseranlagen\n\nStrassen/Verkehrswege\n\nFahrzeuge\n\nBrücken\n\nWasserbau\n\nDas Verwaltungsvermögen wird gemäss Beschluss vom Stadtrat vom 8. März 2017 linear über \nfolgende Nutzungsdauern abgeschrieben:\n\n1.3.1 Finanzvermögen\n\nWertberichtigungen des Finanzvermögens werden vorgenommen, wenn eine Wertveränderung \ngegenüber dem Buchwert eintritt.\n\n1.3.2 Verwaltungsvermögen\n\n1.3 Abschreibungsmethode und -sätze\n\nImmaterielle Anlagen, Planungskosten\n\nÜbrige immaterielle Anlagen\n\nAnschlussbeiträge\n\nInvestitionsbeiträge\n\nMobilien\n\nMaschinen\n\nImmaterielle Anlagen, Software\n\nAktivierungsgrenze\nDie Aktivierungsgrenze beträgt gemäss Beschluss vom Stadtrat vom 8. März 2017 CHF \n100’000.00, wobei Darlehen und Beteiligungen unabhängig von ihrer Höhe aktiviert werden.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 36\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 36\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nNutzungsdauer in Jahren\n\n30\n\n60\n\n40\n\n40\n\n40\n\n40\n\n25\n\n20\n\n25\n\n4\n\n4\n\n4\n\n10\n\n3\n\n4\n\n3\n\n5\n\n10\n\n5\n\n10\n\nanalog Abschreibungsdauer des finanzierten Objekts\n\nÜbrige Tiefbauten \n\nÜbrige Sachanlagen\n\nAnlagekategorie\n\nIm Jahresabschluss 2020 sind folgende Zusatzabschreibungen gemäss Vorschlag Stadtrat zur \nGewinnverwendung zu verbuchen:\n\nEs werden keine Zusatzabschreibungen getätigt.\n\nSpezialfahrzeuge\n\nHardware\n\nImmaterielle Anlagen, Lizenzen\n\nKanal- und Leitungsbauten\n\nAbwasseranlagen\n\nGebäude (konventionelle Bauweise)\n\nGebäude (Leichtbauweise)\n\nAbwasseranlagen\n\nStrassen/Verkehrswege\n\nFahrzeuge\n\nBrücken\n\nWasserbau\n\nDas Verwaltungsvermögen wird gemäss Beschluss vom Stadtrat vom 8. März 2017 linear über \nfolgende Nutzungsdauern abgeschrieben:\n\n1.3.1 Finanzvermögen\n\nWertberichtigungen des Finanzvermögens werden vorgenommen, wenn eine Wertveränderung \ngegenüber dem Buchwert eintritt.\n\n1.3.2 Verwaltungsvermögen\n\n1.3 Abschreibungsmethode und -sätze\n\nImmaterielle Anlagen, Planungskosten\n\nÜbrige immaterielle Anlagen\n\nAnschlussbeiträge\n\nInvestitionsbeiträge\n\nMobilien\n\nMaschinen\n\nImmaterielle Anlagen, Software\n\nAktivierungsgrenze\nDie Aktivierungsgrenze beträgt gemäss Beschluss vom Stadtrat vom 8. März 2017 CHF \n100’000.00, wobei Darlehen und Beteiligungen unabhängig von ihrer Höhe aktiviert werden.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 36\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 37\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 36\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 37\n\n\n\n2.1 Stadthaushalt\n\nR 2020 R 2019\n\nGeldfluss aus Betriebstätigkeit\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Gewinnverwendung) 6’961’421 8’220’141\n\n+ Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen 6’661’891 6’786’770\n\n+ Abschreibungen Investitionsbeiträge Verwaltungsvermögen 280’417 280’417\n\n+ Wertberichtigungen (WB) Darlehen VV 0 0\n\n+ WB Beteilgungen VV 0 0\n\n– Auflösung passivierte Anschlussbeiträge -237’664 -77’960\n\n+ Kursverluste / negative WB Finanzvermögen 513’573 372’125\n\n– Kursgewinne / positive WB Finanzvermögen -2’843’966 -2’966’432\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 521’747 2’000’496\n\n– Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen -50’493 -30’692\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital (Reserven) 571’007 143’740\n\n– Entnahmen aus dem Eigenkapital (Reserven) -5’018’312 -5’371’223\n\n+ Abnahme / - Zunahme Forderungen -1’465’350 -728’198\n\n+ Abnahme / - Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen ER -104’604 2’223\n\n+ Abnahme / - Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten 160’206 -12’231\n\n+ Zunahme / - Abnahme laufende Verbindlichkeiten 4’863’321 1’888’569\n\n+ Zunahme / - Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen ER 527’359 -656’508\n\n+ Zunahme / - Abnahme kurzfristige Rückstellungen ER -137’998 833’352\n\n+ Zunahme / - Abnahme langfristige Rückstellungen ER -2’976 -6’200\n\n – Aktivierung Eigenleistungen -292’821 -279’302\n\nGeldfluss aus Betriebstätigkeit 10’906’758 10’399’087\n\nGeldfluss aus Investitionstätigkeit\n\n– Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen -8’822’030 -6’119’919\n\n+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen 1’838’879 2’224’557\n\n+ Abnahme / - Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen IR 0 0\n\n+ Zunahme / - Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen ER 0 0\n\n+ Zunahme / - Abnahme kurzfristige Rückstellungen IR 0 0\n\n+ Zunahme / - Abnahme langfristige Rückstellungen IR -14’904 -913\n\n+ Aktivierung Eigenleistungen 292’821 279’302\n\nGeldfluss aus Investitionstätigkeit -6’705’234 -3’616’973\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\n2. Geldflussrechnung\n\nDie Geldflussrechnung weist auf, was zur Veränderung im Bestand der Flüssigen Mittel (Kasse, Bank-\nund Postkontoguthaben sowie Kreditkartenforderungen) geführt hat. Sie hat das Ziel, Transparenz\nüber den Zahlungsstrom einer Gemeinderechnung herzustellen. Der Cashflow aus\nVerwaltungstätigkeit (Geldfluss aus operativer Tätigkeit) verdeutlicht, wie viele Mittel erwirtschaftet\nworden sind, um die Investitionen in das Verwaltungsvermögen zu tätigen. Die Investitionstätigkeit\nzeigt die Höhe der Bruttoinvestitionen und die dazugehörenden Einnahmen auf. In der Rubrik\nFinanzierungstätigkeit wird aufgezeigt, wie der den Cashflow übersteigende Mittelbedarf finanziert\nwurde. Die Tabelle wurde neu nach den Vorgaben des Kantons St.Gallen erstellt. Dies führt\nzu Abweichungen zur letztjährig veröffentlichten Geldflussrechnung.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 38\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 38\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nFinanzierungsüberschuss (+), Finanzierungsfehlbetrag (–) 4’201’524 6’782’114\n\nGeldfluss aus Finanzierungstäigkeit\n\n– Zunahme / + Abnahme kurzfristige Finanzanlagen 1’400’000 -800’000\n\n– Zunahme / + Abnahme langfristige Finanzanlagen -6’095’000 372’125\n\n– Zunahme / + Abnahme Sachanlagen Finanzvermögen -1’128’300 2’811’100\n\n– Kursverluste / negative WB Finanzvermögen -513’573 -372’125\n\n+ Kursgewinne / positive WB Finanzvermögen 2’843’966 2’966’432\n\n– Abnahme / + Zunahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 1’000’000 -2’000’000\n\n– Abnahme / + Zunahme langfristige Finanzverbindlichkeiten 6’000’000 -3’000’000\n\n– Zunahme / + Abnahme Kontokorrente mit Dritten \n(Kontokorrentguthaben)\n\n2’590’070 -5’901’543\n\n– Abnahme / + Zunahme Kontokorrente mit Dritten \n(Kontokorrentschulden)\n\n0 0\n\nGeldfluss aus Finanzierungstäigkeit 6’097’163 -5’924’011\n\nTotal Geldfluss (Veränderung Flüssige Mittel) 10’298’687 858’103\n\nBestand flüssige Mittel 1.1. 17’429’219 16’571’116\n\nBestand flüssige Mittel 31.12. 27’727’906 17’429’219\n\nVeränderung flüssige Mittel (Total Geldfluss) 10’298’687 858’103\n\nKontrolle 0 0\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 38\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 39\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 39\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 38\n\n\n\nDer Eigenkapitalnachweis per 31.12.2020 zeigt die Ursachen der Veränderung des Eigenkapitals auf.\n\n3.1 Stadthaushalt\n\nSpezialfinanzie-\nrungen\n\nFonds im \nEigenkapital\n\nVorfinan-\nzierungen\n\nAusgleichsreserve\n\nReserve \nWerterhalt \n\nFinanz-\nvermögen\n\nAufwertungs-\nreserve\n\nNeubewer-\ntungsreserve\n\nBilanzüberschuss Total\n\nKonto 290 291 293 2940 2941 295 296 299\n\nBestand per 1.1.2020 21’497’136,72 360’669,46 34’954’729,87 43’323’214,65 4’692’132,55 62’985’808,64 0,00 13’898’378,98 181’712’070,87\n\nBildung 521’746,67 0,00 0,00 0,00 571’006,50 0,00 0,00 0,00 1’092’753,17\n\nAuflösung -19’801,10 0,00 0,00 -545’830,00 -119’942,05 -4’845’062,21 0,00 0,00 -5’530’635,36\n\nTotal Eigenkapital per \n31.12.2020\n\n21’999’082,29 360’669,46 34’954’729,87 42’777’384,65 5’143’197,00 58’140’746,43 0,00 13’898’378,98 177’274’188,68\n\nDer Eigenkapitalnachweis per 31.12.2020 zeigt die Ursachen der Veränderung des Eigenkapitals auf.\n\n3.1 Stadthaushalt\n\nSpezialfinanzie-\nrungen\n\nFonds im \nEigenkapital\n\nVorfinan-\nzierungen\n\nAusgleichsreserve\n\nReserve \nWerterhalt \n\nFinanz-\nvermögen\n\nAufwertungs-\nreserve\n\nNeubewer-\ntungsreserve\n\nBilanzüberschuss Total\n\nKonto 290 291 293 2940 2941 295 296 299\n\nBestand per 1.1.2020 21’497’136,72 360’669,46 34’954’729,87 43’323’214,65 4’692’132,55 62’985’808,64 0,00 13’898’378,98 181’712’070,87\n\nBildung 521’746,67 0,00 0,00 0,00 571’006,50 0,00 0,00 0,00 1’092’753,17\n\nAuflösung -19’801,10 0,00 0,00 -545’830,00 -119’942,05 -4’845’062,21 0,00 0,00 -5’530’635,36\n\nVerwendung Jahresergebnis\n\nZuweisung Ausgleichsreserve 6’961’421,29\n\nZuweisung Vorfinanzierung – 0,00\n\n6’961’421,29 6’961’421,29\n\nTotal Eigenkapital per \n31.12.2020\n\n21’999’082,29 360’669,46 34’954’729,87 49’738’805,94 5’143’197,00 58’140’746,43 0,00 13’898’378,98 184’235’609,97\n\n3. Eigenkapitalnachweis vor Gewinnverwendung\n\n3. Eigenkapitalnachweis nach Gewinnverwendung\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 40\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 40\n\n\n\nArt\nKto. \n\nBereich\nBestand \nVorjahr\n\nBestand \nlaufendes Jahr\n\nVeränderung Kommentar\n\nKurzfristige Rückstellungen\n\nGrabenaufbrüche 2055 253’950,75 273’751,85          19’801,10 \nBeiträge von Privaten an \nInstandstellungsarbeiten an Strassen \n\nLangfeldstrasse 2055 75’000,00 75’000,00                      -   \nEinbringung des Deckbelages nach \nAbschluss der Bautätigkeit \n\nMehrleistungen des Personals 2050 762’941,35 605’142,00       -157’799,35 \nGleitzeit- und Ferienguthaben des \nVerwaltungspersonals\n\nLangfristige Rückstellungen                      -   \n\nWanderwege Unterhalt 2085 17’550,57 17’550,57                      -   \nÜbernahme von Aufgaben und \nMitteln von Privaten\n\nWaldstrassenunterhalt 2085 26’016,11 23’490,56          -2’525,55 \nÜbernahme von Aufgaben und \nMitteln von Privaten\n\nPrivatstrassenunterhalt 2085 209’541,70 209’091,70             -450,00 \nÜbernahme von Aufgaben und \nMitteln von Privaten\n\nFenngraben/Nutzenbuechbach 2085 106’031,19 106’031,19                      -   \nÜbernahme von Aufgaben und \nMitteln von Privaten\n\nArneggerbach 2085 389’761,65 389’761,65                      -   Einzahlungen Perimeterbeiträge\n\nArneggerbach SBB 2088 182’157,00 182’157,00                      -   \nVorauszahlung von Perimeter-\nbeiträgen der SBB\n\nGS 777 Bischofszellerstrasse 2088 199’086,90 184’182,80         -14’904,10 \nSanierung Boden ehemaliges Gaswerk \n(Restparzelle)\n\nSchiessstand Arnegg 2088 150’000,00 150’000,00                      -   \nRückbau Zeigerstand mit Kugelfang, \nSanierung Belastung\n\nTotal per 31.12.2020    2’372’037,22       2’216’159,32       -155’877,90 \n\nDelkredere auf Steuerguthaben 1012 210’000,00 210’000,00 0,00\nReserve für nicht eintreibbare \nSteuerguthaben\n\nDelkredere auf Forderungen 1010 150’000,00 40’000,00 -110’000,00\nReserven für nicht bezahlte \nDebitorenausstände\n\nDelkredere Flächenbeiträge 1072 75’936.60 75’936.60 0,00\nGestundete Flächenbeiträge für \nAbwasser\n\nDelkredere Darlehen Walter Zoo AG 1445 400’000,00 0,00 -400’000,00 Darlehen für Löwenanlage\n\nTotal per 31.12.2020       835’936,60          325’936,60       -510’000,00 \n\nWertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\n4. Rückstellungsspiegel\n\nDie Zusammenstellung zeigt alle per 31.12.2020 betriebsnotwendigen Rückstellungen für spätere \nAufwendungen (Beträge in CHF).\n\n4.1 Stadthaushalt\n\nDie gebuchten Delkredere-Rückstellungen (aus Transparenzgründen hier nochmals \nerwähnt) setzen sich wie folgt zusammen:\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 40\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 41\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 40\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 41\n\n\n\nRegiobus AG, Gossau\n\nAktiengesellschaft\n\nöffentliche Personentransporte\n\nCHF 120’000\n\n50 % / CHF 60’000\n\nGemeinde Herisau 50 %\n\nkeine\n\n \n\nBuchwert  CHF 2’274’330\n\nCHF 15’922’216\n\nCHF 476’842\n\nCHF 20’000\n\nCHF 0\n\nCHF 15’835’827\n\nAppenzeller Bahnen AG, \nHerisau\nAktiengesellschaft\n\nöffentl. Personentransporte\n\nCHF 15’600’000\n\n0,23 % / CHF 36’000\n\nBund, Kantone, Gemeinden\n\nMercato Shop AG, Teufen\n\n \n\nBuchwert CHF 36’000\n\nCHF 398’224’858\n\nCHF 4’939’522\n\nCHF 0\n\nkeine direkten Zahlungsströme\n\nCHF 56’148’091\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nGesellschaftskapital\n\nGesamtaufwand der Organisation\n\n5. Beteiligungsspiegel \n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nDie Gemeinde kann ihre Aufgaben unter Vorbehalt bestimmter Voraussetzungen \nallein oder gemeinsam mit anderen Gemeinden erfüllen oder anderen externen \nLeistungserbringern übertragen. Sie kann privat- oder öffentlich-rechtliche \nUnternehmen gründen oder sich daran beteiligen. Der Beteiligungsspiegel zeigt alle \nkapitalmässigen Beteiligungen auf, die Aufgaben der Stadt Gossau lösen.\n\nAnteil der Gemeinde\n\nGesamtaufwand der Organisation\n\nTätigkeit\n\nGesellschaftskapital\n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2019\n\nBilanzsumme\n\nReingewinn\n\nAblieferung oder Dividende\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\n5.1 Stadthaushalt \n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nBeteiligungsspiegel per 31. Dezember 2020\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2019\n\nAblieferung oder Dividende\n\nBilanzsumme\n\nReingewinn\n\nAnteil der Gemeinde\n\nTätigkeit\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 42\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 42\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nAbraxas Informatik AG\nAktiengesellschaft\n\nRechenzentrum öffentliche Hand\n\nBuchwert CHF 75’000\n\nCHF 6’850’000\n\n0,38 % / CHF 75’000\n\nKantone, Gemeinden\n\nkeine\n\nCHF 160’450’000\n\nCHF –10’772’000\n\nCHF 0\n\nCHF 443’380\n\nCHF 204’116’000\n\nWalter Zoo AG, Gossau\n\nAktiengesellschaft\n\nFühren eines Zoos\n\nCHF 100’000\n\nNamenaktien 37 %\n\nWalter Zoo Verein; Fam. Federer\n\nkeine\n\n \n\nBuchwert CHF 1.00\n\nCHF 4’444’505\n\nCHF 73’681\n\nCHF 0\n\nCHF 150’000\n\nCHF 7’216’166\n\nAbwasserverband Niederbüren\n\nZweckverband\n\nReinigung von Abwasser\n\nCHF 271’275\n\n11,82 % der Kosten\n\nOberbüren, Waldkirch, Andwil, \nNiederbüren, Hauptwil, \nNiederhelfenschwil\n\nkeine\n\n \n\nBuchwert CHF 0.00\n\nCHF 525’709\n\nCHF 0\n\nCHF 0\n\nCHF 149’769\n\nCHF 2’002’000\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nGesamtaufwand der Organisation\n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nReingewinn\n\nAblieferung oder Dividende\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2018\n\nBilanzsumme\n\nName der Einheit/Organisation\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nGesellschaftskapital\n\nAnteil der Gemeinde\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2018\n\nBilanzsumme\n\nBilanzsumme\n\nReingewinn\n\nAnteil der Gemeinde\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nReingewinn\n\nGesamtaufwand der Organisation\n\nGesellschaftskapital\n\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nAblieferung oder Dividende\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2019\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nTätigkeit\n\nGesellschaftskapital\n\nGesamtaufwand der Organisation\n\nAblieferung oder Dividende\n\nName der Einheit/Organisation\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 42\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 43\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 43\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 42\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nAbwasserverband Flawil-\nDegersheim-Gossau (AVFDG)\nZweckverband\n\nReinigung von Abwasser\n\nCHF 0\n\n54 % der Kosten\n\nFlawil, Degersheim\n\nkeine\n\n \n\nBuchwert CHF 0.00\n\nCHF 20’073’203\n\n0\n\nCHF 0\n\nCHF 1’268’412\n\nCHF 2’852’645\n\nKinder- und Erwachsenen-\nschutzbehörde Region Gossau \n(KESB), Gossau\nZweckverband\n\nSozialdienst\n\nCHF 0\n\n38,62 % der Kosten\n\nkeine\n\n \n\nBuchwert CHF 0.00\n\nCHF 654’855\n\nCHF 0\n\nCHF 0\n\nKESB CHF 515’404\nSozialberatungszentrum \nCHF 942’239\n\nCHF 3’975’159\n\nStadtbibliothek, Gossau\n\nVerein \n\nVerleih von Medien (Bücher, CD, \nDVD, Hörbücher usw.)\n\nCHF 38’481\n\n75 % der Kosten\n\nkeine\n\n \n\nBuchwert CHF 0.00\n\nCHF 58’766\n\nCHF –12’326\n\nCHF 0\n\nCHF 449’700\n\nCHF 576’800\n\nAblieferung oder Dividende\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nGesellschaftskapital\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nName der Einheit/Organisation\n\nGesamtaufwand der Organisation\n\nName der Einheit/Organisation\n\nReingewinn\n\nGesamtaufwand der Organisation, Raummiete \nvon der Stadt direkt bezahlt\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nGesellschaftskapital\n\nTätigkeit\n\nReingewinn\n\nAblieferung oder Dividende\n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2020\n\nBilanzsumme\n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2019\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nBilanzsumme\n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2019\n\nAblieferung oder Dividende\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nTätigkeit\n\nReingewinn (Kostenanteil Gemeinden)\n\nGesamtaufwand der Organisation\n\nBilanzsumme\n\nAnteil der Gemeinde\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nGesellschaftskapital\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 44\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 44\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nLudothek, Gossau\n\nVerein \n\nVerleih von Spielen\n\nCHF 0\n\n70 % der Kosten\n\nEvang. Kirchgemeinde Gossau-\nAndwil, Gemeinde Andwil\n\nkeine\n\n \n\nBuchwert CHF 0.00\n\nCHF 52’143\n\nCHF 7169\n\nCHF 0\n\nCHF 179’569\n\nCHF 243’633\n\nMusikschule Fürstenland, \nGossau\nVerein \n\nMusikunterricht\n\nCHF 0\n\n39,2 % der Kosten\n\nAndwil, Niederwil\n\nkeine\n\n \n\nBuchwert CHF 0.00\n\nCHF 0\n\nCHF 0\n\nCHF 0\n\nCHF 708’207\n\nCHF 1’808’329\n\nSana Fürstenland AG, Gossau\n\nAktiengesellschaft\n\nPflege und Betreuung\n\nCHF 3’510’300\n\n80 % / CHF 2’808’240\n\nAndwil 5 %\nGaiserwald 5 %\nOberbüren 5 %\nNiederbüren 5 %\n\nkeine\n\n \n\nBuchwert CHF 2’246’592\n\nCHF 5’784’986\n\nCHF –381’213\n\nCHF 0\n\nVia Pflegefinanzierung\n\nCHF 8’733’875\n\nBilanzsumme\n\nReingewinn\n\nAblieferung oder Dividende\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nGesellschaftskapital\n\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nGesamtaufwand der Organisation\n\nName der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nGesellschaftskapital\n\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2019\n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2019\n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nAblieferung oder Dividende\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nBilanzsumme\n\nReingewinn\n\nAblieferung oder Dividende\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nGesamtaufwand der Organisation, Raummiete \nvon der Stadt direkt bezahlt\n\nTätigkeit\n\nGesellschaftskapital\n\nAnteil der Gemeinde\n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nGesamtaufwand der Organisation\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2019\n\nBilanzsumme\n\nReingewinn\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 44\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 45\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 45\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 44\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nSicherheitsverbund Region \nGossau (SVRG), Gossau\nZweckverband\n\nFeuerschutz, Zivilschutz\n\nCHF 1’298’119\n\n30 % der Kosten\n\nAndwil, Degersheim, Flawil, \nWaldkirch\n\nkeine\n\nBuchwert CHF 0.00\n\n \n\nCHF 1’579’934\n\nCHF 411’712\n\nCHF 0\n\nCHF 1’275’869\n\nCHF 3’845’200\n\nEnergienetz GSG AG\n\nAktiengesellschaft\n\nSie hat den Zweck, thermische \nEnergien Gossau Ost-St.Gallen \nWest-Gaiserwald im Verbund mit \neinem Fernwärmenetz zu \nproduzieren, transportieren und \nverteilen.\n\nCHF 1’900’000\n\n31,6 % / CHF 600’000\n\nStadt St.Gallen, \nGemeinde Gaiserwald, SAK\n\nkeine\n\nBei der Drucklegung noch keine \nZahlen verfügbar\n\nBuchwert CHF 321’000\n\nCHF 3’301’617\n\nCHF 2111\n\nCHF 0\n\nCHF 600’000\n\nCHF 2’448’704\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nGesellschaftskapital\n\nGesamtaufwand der Organisation\n\nName der Einheit/Organisation\n\nReingewinn\n\nAblieferung oder Dividende\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2018/19\n\nBilanzsumme\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2019\n\nBilanzsumme\n\nReingewinn\n\nName der Einheit/Organisation\n\nGesamtaufwand der Organisation\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nAblieferung oder Dividende\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nGesellschaftskapital\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 46\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 46\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nTrocknungsanlage Arnegg AG\n\nAktiengesellschaft\n(Gründung 15.10.1993)Betrieb einer Trocknungsanlage \nsowie Lagerhaltung\n\nCHF 153’000\n\n6,54 % oder CHF 10’000\n\nDiverse Aktionäre\n\nkeine\n\nBuchwert CHF 10’000\n\nCHF 9’325’631\n\nCHF 67’251\n\nCHF 1000\n\nCHF 0\n\n1’043’734\n\nRWSG Regionale Wasser-\nversorgung St.Gallen AG, \n9000 St.Gallen\n\nAktiengesellschaft\n(Gründung 15.10.1993)Erstellung und Betrieb eines \nSeewasserkraftwerkes (inkl. \n\nCHF 40’000’000\n\n15,65 % / CHF 6’260’000\n\n50 % Stadt St.Gallen und \n11 Partnergemeinden \n\nBuchwert CHF 6’260’000\n\nkeine\n\nCHF 49’701’983\n\nCHF 1921\n\nCHF 0\n\nCHF 585’248\n\nCHF 6’941’928Gesamtaufwand der Organisation\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2018\n\nBilanzsumme\n\nReingewinn\n\nAblieferung oder Dividende\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nReingewinn\n\nAblieferung oder Dividende\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nGesamtaufwand der Organisation\n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nGesellschaftskapital\n\nAnteil der Gemeinde\n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nGesellschaftskapital\n\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2019\n\nBilanzsumme\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 46\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 47\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 47\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 46\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nIG GIS AG\n\nAktiengesellschaft\n(Gründung 15.10.1993)Sicherstellung eines effizienten, \nkostengünstigen und \nbedarfsgerechten Betriebs eines \nGIS im Auftrag der beteiligten \nKantone und Gemeinden\n\nCHF 110’000, davon CHF 55’000 \nliberiert\n\n0,23 % / CHF 250.00\n\n50 % Stadt St.Gallen und \n11 Partnergemeinden \n\nkeine\n\nBuchwert CHF 250\n\nCHF 61’186\n\nCHF 4689\n\nCHF 0\n\nCHF 60’000\n\nCHF 4’022’028\n\nZAB Zweckverband \nAbfallverwertung Bazenheid\n\nZweckverband\n\nDie primäre Aufgabe des ZAB \nbesteht darin, Haushalts-, \nIndustrie- und Gewerbeabfälle \nsowie Schlämme aus kommunalen \nund industriellen Kläranlagen in \nder Verbandsregion zu sammeln \nund sie stofflich oder energetisch \nzu verwerten.\n\nCHF 51’252\n\n38 Gemeinden\nkeine\n\nBuchwert CHF 0\nCHF 52’421’776\nCHF  8’546’099\nCHF 0\n\nCHF 401’288\n\nCHF 29’603’654\n\nAblieferung oder Dividende\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nGesamtaufwand der Organisation\n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nGesellschaftskapital\n\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2018\n\nBilanzsumme\n\nReingewinn\n\nReingewinn\nAblieferung oder Dividende\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nGesamtaufwand der Organisation\n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nGesellschaftskapital\nAnteil der Gemeinde\nWesentliche weitere Miteigentümer \nEigene Untergesellschaften der Organisation\nAngaben aus der Jahresrechnung 2019\n\nBilanzsumme\n\nZusammenstellung per 31. Dezember 2020\nStand per \n31.12.19\n\nStand per \n31.12.20\n\nStadthaushalt Schweizerisches Gesangsfest 2022 60’000 60’000\nMiGel Sana Fürstenland AG 15’000 15’000\nMiGel Spitex 10’000 10’000\nPersonalsoftware 25’000 0\n\nStädtische Gründstücke mit Eintrag im kantonalen Kataster \nüber belastete Standorte\n\nGewerbe-, Industriezone 1 1\nWohn-, Gewerbezone 1 1\nZone für öffentliche Bauten 1 1\nLandwirtschaftszone 5 5\nGrünzone 1 1\n\nVerkauf Grundstück mit Eintrag im kantonalen Kataster für \nbelastete Standorte\nKeine\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\n6. Gewährleistungsspiegel\n\nIm Gewährleistungsspiegel werden jene Sachverhalte aufgeführt, aus denen sich zukünftig \nwesentliche Verpflichtungen des Gemeinwesens ergeben können (sogenannte Eventual-\nverpflichtungen).\n\nAnzahl Standorte\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 48\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 48\n\n\n\nZusammenstellung per 31. Dezember 2020\nStand per \n31.12.19\n\nStand per \n31.12.20\n\nStadthaushalt Schweizerisches Gesangsfest 2022 60’000 60’000\nMiGel Sana Fürstenland AG 15’000 15’000\nMiGel Spitex 10’000 10’000\nPersonalsoftware 25’000 0\n\nStädtische Gründstücke mit Eintrag im kantonalen Kataster \nüber belastete Standorte\n\nGewerbe-, Industriezone 1 1\nWohn-, Gewerbezone 1 1\nZone für öffentliche Bauten 1 1\nLandwirtschaftszone 5 5\nGrünzone 1 1\n\nVerkauf Grundstück mit Eintrag im kantonalen Kataster für \nbelastete Standorte\nKeine\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\n6. Gewährleistungsspiegel\n\nIm Gewährleistungsspiegel werden jene Sachverhalte aufgeführt, aus denen sich zukünftig \nwesentliche Verpflichtungen des Gemeinwesens ergeben können (sogenannte Eventual-\nverpflichtungen).\n\nAnzahl Standorte\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 48\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 49\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 49\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 48\n\n\n\nFinanzvermögen\n\nAnschaff.- \nkosten \n\n31.12.19\nZugang in \n\nPeriode\nVerkauf in \n\nPeriode\n\nAnschaff.- \nkosten \n\n31.12.20\n\nAbschrei-\nbung \n\n31.12.19\n\nAbschrei-\nbung in \nPeriode\n\nWert-\nberich-\ntigung\n\nAuf-\nwertung\n\nUm-\ngliede-\n\nrung\n\nAbschrei-\nbung \n\n31.12.20\nBuchwert \n\n31.12.19\nBuchwert \n\n31.12.20\n\n1070.00 Aktien und \nAnteilscheine\n\n11’815’323 0 0 11’815’323 -372’125 0 -305’000 -677’125 11’443’198 11’138’198\n\n1080.00 Grundstücke \nFinanzvermögen\n\n41’482’408 0 -219’000 41’263’408 -24’748 0 -511’030 1’347’380 -535’778 41’457’660 42’075’010\n\n1084.00 Gebäude \nFinanzvermögen\n\n13’503’000 0 0 13’503’000 0 0 -34’800 -34’800 13’503’000 13’468’200\n\nGesamt 66’800’731 0 -219’000 66’581’731 -71’320’607 0 -850’830 1’347’380 0 -1’247’703 66’403’858 66’681’408\n\nVerwaltungsvermögen\n\nAnschaff.- \nkosten \n\n31.12.19\nZugang in \n\nPeriode\nVerkauf in \n\nPeriode\n\nAnschaff.- \nkosten \n\n31.12.20\n\nAbschrei-\nbung \n\n31.12.19\n\nAbschrei-\nbung in \nPeriode\n\nWert-\nberich-\ntigung\n\nAuf-\nwertung\n\nUm-\ngliede-\n\nrung\n\nAbschrei-\nbung \n\n31.12.20\nBuchwert \n\n31.12.19\nBuchwert \n\n31.12.20\n\n1400.00 Grundstücke \nallgemeiner Haushalt\n\n32’362’000 0 0 32’362’000 -486’000 0 -486’000 31’876’000 31’876’000\n\n1401.00 Strassen, \nVerkehrswege\n\n44’515’298 658’244 -188’200 44’985’342 -23’361’570 -1’374’434 828’507 -24’736’004 21’153’728 21’077’845\n\n1402.00 Wasserbau 4’554’008 -842’717 0 3’711’291 -1’108’507 -139’967 1’058’426 -1’248’474 3’445’501 3’521’243\n\n1403.00 Übrige Tiefbauten \nallgemeiner Haushalt\n\n3’190’659 0 -156’663 3’033’996 -497’007 -25’273 102’297 -522’280 2’693’652 2’614’013\n\n1403.10 Tiefbauten \nSpezialfinanzierungen\n\n3’247’684 37’770 0 3’285’454 -530’323 -74’228 74’921 -604’551 2’717’361 2’755’825\n\n1404.00 Hochbauten \nallgemeiner Haushalt\n\n27’420’142 1’597’703 0 29’017’846 -15’726’062 -1’149’022 1’042’341 -16’875’084 11’694’080 13’185’103\n\n1404.01 Schulbauten \nallgemeiner Haushalt\n\n58’542’206 403’910 0 58’946’116 -20’960’176 -2’451’401 -23’411’577 37’582’030 35’534’538\n\n1404.10 Hochbauten \nSpezialfinanzierungen\n\n10’430’379 0 0 10’430’379 -2’490’819 -355’832 -2’846’651 7’939’560 7’583’728\n\n1406.00 Mobilien \nallgemeiner Haushalt\n\n4’480’303 0 0 4’480’303 -2’583’520 -1’010’726 -3’594’246 1’896’783 886’057\n\n1407.00 Anlagen im Bau 6’733’368 2’442’898 0 9’176’266 0 0 -3’031’570 0 6’733’368 6’144’696\n\n1407.10 Anlagen im Bau \nSpezialfinanzierungen\n\n528’984 534’819 0 1’063’804 0 0 -74’921 0 528’984 988’882\n\n1420.00 Software 163’378 0 0 163’378 -163’378 0 -163’378 0 0\n\n1429.00 Planungen 418’074 62’141 0 480’215 -28’758 -41’808 -70’566 389’316 409’649\n\n1461.00 Investitionsbeiträge \nan Kantone\n\n3’643’195 0 0 3’643’195 -877’741 -122’504 -1’000’245 2’765’454 2’642’950\n\n1462.00 Investitionsbeiträge \nan Gemeinden und \nZweckverbände\n\n3’522’834 0 0 3’522’834 -1’972’788 -140’914 -2’113’702 1’550’046 1’409’132\n\n1462.10 Investitionsbeiträge \nan Gemeinden und ZV \nSpezialfinanzierungen\n\n502’785 -70’744 0 432’041 -137’086 -16’999 -154’085 365’699 277’956\n\n1465.00 Investitionsbeiträge \nan Privatunternehmen\n\n0 3’000’000 0 3’000’000 0 0 0 0 3’000’000\n\n1445 Darlehen 460’000 0 0 460’000 -400’000 0 -400’000 60’000 60’000\n\nGesamt 204’255’298 7’824’024 -344’863 212’194’460 -71’320’607 -6’903’108 0 0 0 -77’826’843 133’391’564 133’967’617\n\n2068 Passivierte \nAnschlussbeiträge\n\n2’376’645 535’210 2’911’855 -77’960 -237’664 -315’624 2’298’685 2’596’231\n\nAnlagenspiegel (inkl. Abschreibungsspiegel)\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\n7. Anlagespiegel\n\n7.1 Wertschriften\n\nDie Stadt Gossau verfügt über keine Wertschriften (Aktien, Obligationen, alternative Produkte), die dem Zweck der\nGeldanlage dienen. Beteiligungen an Unternehmen gemäss Beteiligungsspiegel dienen lediglich Tätigkeiten im\nStadthaushalt oder in den Stadtwerken.\n\n7.2 Verzeichnisse\n\nDie Detailverzeichnisse können beim Finanzamt bestellt werden.\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\n8. Abrechnungen Investitionskredite\n\nSchlachthofstrasse, Sanierung\nKredit 2017 1’214’200,00\n\nBauarbeiten 912’790,25\n\nGärtnerarbeiten, Zäune, Markierung/Signalisation, Umleitungen, \nVerkehrsregelung 8’029,70\nProjekt, Bauleitung, Oberbauleitung 67’850,60\nLanderwerb, Vermessung 6’685,35\nBewilligungen, Nebenkosten, Diverses 26’646,70\nGesamtkosten 1’022’002,60\n\nOberstufenzentrum Rosenau, Gesamterneuerung\nKredit 2016 10'187'000.00\n\nExterne Leistungen 9’378’416,25\nEigenleistungen 242’743,75\nGesamtkosten 9’621’160,00\n\nMasterplan Sportanlagen\nKredit Masterplan 2013 140’000,00\nKredit Vertiefung Masterplan 2015 250’000,00\n\nExterne Leistungen 325’282,00\nEigenleistungen 103’301,25\nGesamtkosten 428’583,25\n\nSportwelt, Buchenwald 1, Stufe 0\nKredit Wettbewerbe Hallenbad 2015 450’000,00\nKredit Wettbewerb Tribüne 2018 190’000,00\nNachtragskredit Wettbewerb Tribüne 2019 65’000,00\n\nExterne Leistungen 634’655,10\nEigenleistungen 114’145,00\nGesamtkosten 748’800,10\n\nKindergarten Hofegg\nKredit 2019 418’000,00\n\nExterne Leistungen 388’823,10\nEigenleistungen 15’765,00\nGesamtkosten 404’588,10\n\nFriedhofsgebäude Hofegg\nKredit 2018 2’037’000,00\n\nExterne Leistungen 1’998’765,00\nEigenleistungen 46’919,50\nGesamtkosten 2’045’684,50\n\nIn dieser Rubrik werden alle im abgelaufenen Berichtsjahr abgerechneten Kredite für \nInvestitionsvorhaben (Investitionsrechnung) dargestellt. Damit soll dem Parlament ein Überblick \nüber abgerechnete, überjährige Investitionen ermöglicht werden. Das Finanzamt führt die Liste \nder noch nicht abgerechneten Kredite.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 50\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 50\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\n8. Abrechnungen Investitionskredite\n\nSchlachthofstrasse, Sanierung\nKredit 2017 1’214’200,00\n\nBauarbeiten 912’790,25\n\nGärtnerarbeiten, Zäune, Markierung/Signalisation, Umleitungen, \nVerkehrsregelung 8’029,70\nProjekt, Bauleitung, Oberbauleitung 67’850,60\nLanderwerb, Vermessung 6’685,35\nBewilligungen, Nebenkosten, Diverses 26’646,70\nGesamtkosten 1’022’002,60\n\nOberstufenzentrum Rosenau, Gesamterneuerung\nKredit 2016 10'187'000.00\n\nExterne Leistungen 9’378’416,25\nEigenleistungen 242’743,75\nGesamtkosten 9’621’160,00\n\nMasterplan Sportanlagen\nKredit Masterplan 2013 140’000,00\nKredit Vertiefung Masterplan 2015 250’000,00\n\nExterne Leistungen 325’282,00\nEigenleistungen 103’301,25\nGesamtkosten 428’583,25\n\nSportwelt, Buchenwald 1, Stufe 0\nKredit Wettbewerbe Hallenbad 2015 450’000,00\nKredit Wettbewerb Tribüne 2018 190’000,00\nNachtragskredit Wettbewerb Tribüne 2019 65’000,00\n\nExterne Leistungen 634’655,10\nEigenleistungen 114’145,00\nGesamtkosten 748’800,10\n\nKindergarten Hofegg\nKredit 2019 418’000,00\n\nExterne Leistungen 388’823,10\nEigenleistungen 15’765,00\nGesamtkosten 404’588,10\n\nFriedhofsgebäude Hofegg\nKredit 2018 2’037’000,00\n\nExterne Leistungen 1’998’765,00\nEigenleistungen 46’919,50\nGesamtkosten 2’045’684,50\n\nIn dieser Rubrik werden alle im abgelaufenen Berichtsjahr abgerechneten Kredite für \nInvestitionsvorhaben (Investitionsrechnung) dargestellt. Damit soll dem Parlament ein Überblick \nüber abgerechnete, überjährige Investitionen ermöglicht werden. Das Finanzamt führt die Liste \nder noch nicht abgerechneten Kredite.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 50\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 51\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 51\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 50\n\n\n\n\n\nStand 31.12.2020\n\n1\n2\n\n3\n4\n\n5\n\nG\nem\n\nei\nn\n\nd\nef\n\nü\nh\n\nru\nn\n\ng\nEi\n\nn\nw\n\no\nh\n\nn\ner\n\n- \nu\n\nn\nd\n\n Z\niv\n\nils\nta\n\nn\nd\n\nsa\nm\n\nt\nSc\n\nh\nu\n\nlf\nü\n\nh\nru\n\nn\ng\n\nSc\nh\n\nu\nlg\n\nes\nu\n\nn\nd\n\nh\nei\n\nt\nB\n\nau\nad\n\nm\nin\n\nis\ntr\n\nat\nio\n\nn\nPa\n\nrk\nan\n\nla\ng\n\nen\nEl\n\nek\ntr\n\niz\nit\nät\n\nA\nsy\n\nlw\nes\n\nen\n1\n\n0\n0\n\n0\n1\n\n1\n5\n\n0\n2\n\n0\n0\n\n0\n2\n\n1\n0\n\n0\n3\n\n0\n0\n\n0\n3\n\n1\n0\n\n0\n4\n\n0\n0\n\n0\n5\n\n0\n0\n\n0\n1\n\n. \nSt\n\nad\ntp\n\nar\nla\n\nm\nen\n\nt\n1\n\n. \nA\n\nu\nsk\n\nu\nn\n\nft\n u\n\nn\nd\n\n B\ner\n\nat\nu\n\nn\ng\n\n1\n. \n\nSc\nh\n\nu\nlr\nat\n\n1\n. \n\nSc\nh\n\nu\nlä\n\nrz\ntl\nic\n\nh\ne \n\nD\nie\n\nn\nst\n\ne\n1\n\n. \nB\n\nau\nb\n\ner\nat\n\nu\nn\n\ng\n1\n\n. \nB\n\nau\n, \n\nB\net\n\nri\neb\n\n, \nU\n\nn\nte\n\nrh\nal\n\nt\n1\n\n. \nB\n\ner\nei\n\nts\nte\n\nllu\nn\n\ng\n u\n\nn\nd\n\n V\ner\n\nka\nu\n\nf\n1\n\n. \nB\n\net\nre\n\nu\nu\n\nn\ng\n\n v\no\n\nn\n A\n\nsy\nlb\n\new\ner\n\nb\ner\n\nn\n2\n\n. \nSt\n\nad\ntr\n\nat\n2\n\n. \nR\n\neg\nis\n\nte\nrf\n\nü\nh\n\nru\nn\n\ng\n2\n\n. \nSc\n\nh\nu\n\nlle\nit\nu\n\nn\ng\n\nen\n2\n\n. \nSc\n\nh\nu\n\nlz\nah\n\nn\när\n\nzt\nlic\n\nh\ne \n\nD\nie\n\nn\nst\n\ne\n2\n\n. \nB\n\nau\nb\n\new\nill\n\nig\nu\n\nn\ng\n\nsv\ner\n\nfa\nh\n\nre\nn\n\n2\n. \n\nB\nau\n\n, \nB\n\net\nri\neb\n\n, \nU\n\nn\nte\n\nrh\nal\n\nt\n3\n\n. \nD\n\nie\nn\n\nst\nle\n\nis\ntu\n\nn\ng\n\nsz\nen\n\ntr\nu\n\nm\nH\n\nan\ns-\n\nPe\nte\n\nr \nR\n\no\nte\n\nrs\n3\n\n. \nD\n\nie\nn\n\nst\nle\n\nis\ntu\n\nn\ng\n\nen\n f\n\nü\nr \n\nD\nri\ntt\n\ne\nTo\n\nn\ni I\n\nn\nau\n\nen\n4\n\n. \nTr\n\nau\nu\n\nn\ng\n\nen\nM\n\nic\nh\n\nae\nl B\n\nra\nss\n\ner\nM\n\nic\nh\n\nae\nl B\n\nra\nss\n\ner\nIv\n\no\n L\n\neh\nn\n\ner\nSt\n\nra\nss\n\nen\n u\n\nn\nd\n\n P\nlä\n\ntz\ne\n\nFi\nn\n\nan\nz-\n\n u\nn\n\nd\n S\n\nac\nh\n\nh\nilf\n\ne\nPe\n\nrs\no\n\nn\nal\n\nw\nes\n\nen\nB\n\net\nti\nn\n\na \nFe\n\nd\ner\n\nle\nSc\n\nh\nu\n\nla\nm\n\nt\nB\n\nei\ntr\n\näg\ne\n\nSp\no\n\nrt\nan\n\nla\ng\n\nen\n/B\n\näd\ner\n\n3\n1\n\n1\n0\n\n5\n0\n\n1\n0\n\n1\n0\n\n1\n0\n\n2\n0\n\n1\n0\n\n2\n1\n\n3\n0\n\n3\n0\n\n1\n0\n\n1\n. \n\nB\nau\n\n, \nB\n\net\nri\neb\n\n, \nU\n\nn\nte\n\nrh\nal\n\nt\nTr\n\nin\nkw\n\nas\nse\n\nr\n1\n\n. \nIn\n\nta\nkt\n\ne \nB\n\ner\nat\n\nu\nn\n\ng\n1\n\n. \nPe\n\nrs\no\n\nn\nal\n\nb\ner\n\nat\nu\n\nn\ng\n\nSt\neu\n\ner\nam\n\nt\n1\n\n. \nSc\n\nh\nu\n\nlv\ner\n\nw\nal\n\ntu\nn\n\ng\n1\n\n. \nB\n\nei\ntr\n\näg\ne \n\nan\n S\n\nch\nu\n\nlg\nem\n\nei\nn\n\nd\nen\n\n1\n. \n\nH\nal\n\nle\nn\n\nb\nad\n\n4\n0\n\n1\n0\n\n2\n. \n\nA\nu\n\nsr\nic\n\nh\ntu\n\nn\ng\n\n v\no\n\nn\n S\n\no\nzi\n\nal\nh\n\nilf\ne\n\n2\n. \n\nPe\nrs\n\no\nn\n\nal\nfö\n\nrd\ner\n\nu\nn\n\ng\n1\n\n2\n0\n\n0\n2\n\n. \nA\n\nd\nm\n\nin\nis\n\ntr\nat\n\nio\nn\n\n2\n. \n\nSt\nan\n\nd\no\n\nrt\nb\n\nei\ntr\n\näg\ne \n\n2\n. \n\nFr\nei\n\nb\nad\n\nH\nan\n\ns-\nPe\n\nte\nr \n\nR\no\n\nte\nrs\n\n1\n. \n\nB\ner\n\nei\nts\n\nte\nllu\n\nn\ng\n\n u\nn\n\nd\n V\n\ner\nka\n\nu\nf\n\n3\n. \n\nSo\nzi\n\nal\nb\n\ner\nat\n\nu\nn\n\ng\n3\n\n. \nLo\n\nh\nn\n\nw\nes\n\nen\n1\n\n. \nV\n\ner\nan\n\nla\ng\n\nu\nn\n\ng\nen\n\n3\n. \n\nD\nie\n\nn\nst\n\nle\nis\n\ntu\nn\n\ng\nen\n\n a\nn\n\n D\nri\ntt\n\ne\n3\n\n. \nSo\n\nn\nd\n\ner\nsc\n\nh\nu\n\nle\nn\n\n2\n. \n\nB\nau\n\n, \nB\n\net\nri\neb\n\n, \nU\n\nn\nte\n\nrh\nal\n\nt\n4\n\n. \nA\n\nlim\nen\n\nte\nn\n\nb\nev\n\no\nrs\n\nch\nu\n\nss\nu\n\nn\ng\n\n2\n. \n\nR\neg\n\nis\nte\n\nrf\nü\n\nh\nru\n\nn\ng\n\nIv\no\n\n L\neh\n\nn\ner\n\nÖ\nff\n\nen\ntl\n. \n\nV\ner\n\nke\nh\n\nr\n3\n\n. \nD\n\nie\nn\n\nst\nei\n\nst\nu\n\nn\ng\n\nen\n f\n\nü\nr \n\nD\nri\ntt\n\ne\n3\n\n. \nB\n\nez\nu\n\ng\nM\n\nic\nh\n\nae\nl B\n\nra\nss\n\ner\n3\n\n1\n2\n\n0\nSp\n\no\nrt\n\nan\nla\n\ng\nen\n\n/H\nal\n\nle\nn\n\n1\n. \n\nB\nau\n\n, \nB\n\net\nri\neb\n\n, \nU\n\nn\nte\n\nrh\nal\n\nt\nSt\n\nad\ntk\n\nan\nzl\n\nei\nA\n\nn\nto\n\nn\nel\n\nla\n C\n\nar\nd\n\nig\nlia\n\nn\no\n\nK\nin\n\nd\ner\n\ng\nar\n\nte\nn\n\n3\n0\n\n6\n0\n\nSo\nzi\n\nal\nb\n\ner\nat\n\nu\nn\n\ng\n1\n\n0\n3\n\n0\n2\n\n0\n2\n\n0\n1\n\n. \nSp\n\no\nrt\n\nh\nal\n\nle\n B\n\nu\nec\n\nh\nen\n\nw\nal\n\nd\nH\n\nan\ns-\n\nPe\nte\n\nr \nR\n\no\nte\n\nrs\nEr\n\nd\ng\n\nas\n5\n\n0\n2\n\n0\n1\n\n. \nA\n\nb\nst\n\nim\nm\n\nu\nn\n\ng\nen\n\n, \nW\n\nah\nle\n\nn\nSt\n\nad\nte\n\nn\ntw\n\nic\nkl\n\nu\nn\n\ng\n1\n\n. \nK\n\nin\nd\n\ner\ng\n\när\nte\n\nn\n2\n\n. \nSp\n\no\nrt\n\np\nlä\n\ntz\ne\n\n4\n0\n\n2\n0\n\n1\n. \n\nSo\nzi\n\nal\nb\n\ner\nat\n\nu\nn\n\ng\n2\n\n. \nB\n\nü\nrg\n\ner\nre\n\nch\nt\n\n1\n2\n\n5\n0\n\n2\n. \n\nSc\nh\n\nu\nlg\n\nem\nei\n\nn\nd\n\neb\nei\n\ntr\näg\n\ne\nA\n\nb\nw\n\nas\nse\n\nr\n1\n\n. \nB\n\ner\nei\n\nts\nte\n\nllu\nn\n\ng\n u\n\nn\nd\n\n V\ner\n\nka\nu\n\nf\n3\n\n. \nB\n\new\nill\n\nig\nu\n\nn\ng\n\nen\n1\n\n. \nO\n\nrt\nsp\n\nla\nn\n\ner\nis\n\nch\ne \n\nB\ner\n\nat\nu\n\nn\ng\n\nIv\no\n\n L\neh\n\nn\ner\n\n3\n1\n\n3\n0\n\n2\n. \n\nB\nau\n\n, \nB\n\net\nri\neb\n\n, \nU\n\nn\nte\n\nrh\nal\n\nt\n4\n\n. \nLa\n\nn\nd\n\nw\nir\nts\n\nch\naf\n\nt\n2\n\n. \nSo\n\nn\nd\n\ner\nn\n\nu\ntz\n\nu\nn\n\ng\nsp\n\nlä\nn\n\ne\n1\n\n. \nA\n\nb\nw\n\nas\nse\n\nrr\nei\n\nn\nig\n\nu\nn\n\ng\nsa\n\nn\nla\n\ng\nen\n\n3\n. \n\nD\nie\n\nn\nst\n\nle\nis\n\ntu\nn\n\ng\nen\n\n f\nü\n\nr \nD\n\nri\ntt\n\ne\n5\n\n. \nM\n\när\nkt\n\ne\nM\n\nic\nh\n\nae\nl B\n\nra\nss\n\ner\nSc\n\nh\nu\n\nlli\neg\n\nen\nsc\n\nh\naf\n\nte\nn\n\n2\n. \n\nB\nau\n\n, \nB\n\net\nri\neb\n\n, \nU\n\nn\nte\n\nrh\nal\n\nt\nIn\n\nte\ng\n\nra\nti\no\n\nn\nR\n\nen\né \n\nH\nae\n\nfe\nli\n\n3\n0\n\n2\n0\n\n5\n0\n\n2\n5\n\nPr\nim\n\nar\nst\n\nu\nfe\n\n1\n. \n\nB\nau\n\n, \nB\n\net\nri\neb\n\n u\nn\n\nd\n U\n\nn\nte\n\nrh\nal\n\nt\nH\n\nan\ns-\n\nPe\nte\n\nr \nR\n\no\nte\n\nrs\n1\n\n. \nIn\n\nte\ng\n\nra\nti\no\n\nn\nK\n\nu\nlt\nu\n\nr\n2\n\n0\n3\n\n0\nEn\n\nts\no\n\nrg\nu\n\nn\ng\n\nIn\nfo\n\nrm\nat\n\nik\n1\n\n2\n6\n\n0\n1\n\n. \nPr\n\nim\nar\n\nsc\nh\n\nu\nle\n\nIv\no\n\n L\neh\n\nn\ner\n\nFr\nie\n\nd\nh\n\no\nf\n\n4\n0\n\n3\n0\n\nJi\ng\n\nm\ne \n\nSh\nit\nse\n\nts\nan\n\ng\n1\n\n0\n6\n\n0\n1\n\n. \nK\n\nu\nlt\nu\n\nrf\nö\n\nrd\ner\n\nu\nn\n\ng\n2\n\n. \nSc\n\nh\nu\n\nlg\nem\n\nei\nn\n\nd\neb\n\nei\ntr\n\näg\ne\n\n3\n1\n\n4\n0\n\n1\n. \n\nB\ner\n\nei\nts\n\nte\nllu\n\nn\ng\n\n u\nn\n\nd\n V\n\ner\nka\n\nu\nf\n\n1\n. \n\nIn\nfo\n\nrm\nat\n\nik\n V\n\ner\nw\n\nal\ntu\n\nn\ng\n\n3\n. \n\nM\nu\n\nsi\nkg\n\nru\nn\n\nd\nsc\n\nh\nu\n\nle\nV\n\ner\nw\n\nal\ntu\n\nn\ng\n\nsl\nie\n\ng\nen\n\nsc\nh\n\naf\nte\n\nn\n1\n\n. \nB\n\nes\nta\n\ntt\nu\n\nn\ng\n\nen\n2\n\n. \nB\n\nau\n, \n\nB\net\n\nri\neb\n\n u\nn\n\nd\n U\n\nn\nte\n\nrh\nal\n\nt\nJu\n\ng\nen\n\nd\nar\n\nb\nei\n\nt\n2\n\n. \nIn\n\nfo\nrm\n\nat\nik\n\n S\nch\n\nu\nle\n\nPa\ntr\n\nik\n S\n\ntr\näs\n\nsl\ne\n\n3\n0\n\n3\n0\n\n2\n. \n\nB\nau\n\n, \nB\n\net\nri\neb\n\n, \nU\n\nn\nte\n\nrh\nal\n\nt\n3\n\n. \nD\n\nie\nn\n\nst\nle\n\nis\ntu\n\nn\ng\n\nen\n f\n\nü\nr \n\nD\nri\ntt\n\ne\n5\n\n0\n4\n\n0\n3\n\n. \nTe\n\nle\nm\n\nat\nik\n\nM\nic\n\nh\nae\n\nl B\nra\n\nss\ner\n\n1\n. \n\nB\nau\n\n, \nB\n\net\nri\neb\n\n u\nn\n\nd\n U\n\nn\nte\n\nrh\nal\n\nt\n1\n\n. \nJu\n\ng\nen\n\nd\nze\n\nn\ntr\n\nu\nm\n\n K\nu\n\nb\nu\n\ns\nFi\n\nn\nan\n\nza\nm\n\nt\n2\n\n. \nEi\n\nn\nq\n\nu\nar\n\nti\ner\n\nu\nn\n\ng\nen\n\n \nH\n\nan\ns-\n\nPe\nte\n\nr \nR\n\no\nte\n\nrs\n2\n\n. \nM\n\no\nb\n\nile\n J\n\nu\ng\n\nen\nd\n\nar\nb\n\nei\nt\n\nPa\ntr\n\nik\n F\n\nis\nch\n\ner\n1\n\n3\n0\n\n0\nO\n\nb\ner\n\nst\nu\n\nfe\n3\n\n. \nZi\n\nvi\nls\n\nch\nu\n\ntz\nan\n\nla\ng\n\nen\n3\n\n. \nB\n\ner\nat\n\nu\nn\n\ng\n1\n\n. \nV\n\no\nra\n\nn\nsc\n\nh\nla\n\ng\n2\n\n0\n4\n\n0\nG\n\new\näs\n\nse\nrs\n\nch\nu\n\ntz\nG\n\nla\nsf\n\nas\ner\n\nn\net\n\nz\nB\n\net\nre\n\nib\nu\n\nn\ng\n\nsw\nes\n\nen\n2\n\n. \nJa\n\nh\nre\n\nsr\nec\n\nh\nn\n\nu\nn\n\ng\n1\n\n. \nO\n\nb\ner\n\nst\nu\n\nfe\nIv\n\no\n L\n\neh\nn\n\ner\n3\n\n1\n5\n\n0\n4\n\n0\n4\n\n0\nJi\ng\n\nm\ne \n\nSh\nit\nse\n\nts\nan\n\ng\n1\n\n0\n7\n\n0\n3\n\n. \nD\n\nie\nn\n\nst\nle\n\nis\ntu\n\nn\ng\n\nen\n f\n\nü\nr \n\nD\nri\ntt\n\ne\n2\n\n. \nSc\n\nh\nu\n\nlg\nem\n\nei\nn\n\nd\neb\n\nei\ntr\n\näg\ne\n\n1\n. \n\nB\nau\n\n, \nB\n\net\nri\neb\n\n, \nU\n\nn\nte\n\nrh\nal\n\nt\n1\n\n. \nB\n\nau\n u\n\nn\nd\n\n B\net\n\nri\neb\n\n \n1\n\n. \nA\n\nu\nsk\n\nu\nn\n\nft\n u\n\nn\nd\n\n B\net\n\nre\nu\n\nu\nn\n\ng\nFi\n\nn\nan\n\nzl\nie\n\ng\nen\n\nsc\nh\n\naf\nte\n\nn\nSc\n\nh\nu\n\nls\no\n\nzi\nal\n\nar\nb\n\nei\nt\n\n2\n. \n\nR\neg\n\nis\nte\n\nrf\nü\n\nh\nru\n\nn\ng\n\nH\nei\n\nn\nz \n\nLo\nre\n\nti\nn\n\ni\nM\n\nic\nh\n\nae\nl B\n\nra\nss\n\ner\n3\n\n0\n4\n\n0\nH\n\nan\ns-\n\nPe\nte\n\nr \nR\n\no\nte\n\nrs\n5\n\n0\n5\n\n0\n3\n\n. \nZu\n\nst\nel\n\nlu\nn\n\ng\nen\n\n1\n. \n\nB\nau\n\n, \nB\n\net\nri\neb\n\n u\nn\n\nd\n U\n\nn\nte\n\nrh\nal\n\nt\n1\n\n. \nEi\n\nn\nze\n\nlf\nal\n\nlh\nilf\n\ne\nFi\n\nn\nan\n\nze\nn\n\nFö\nrd\n\ner\nn\n\nd\ne \n\nM\nas\n\nsn\nah\n\nm\nen\n\nN\nat\n\nu\nr \n\nu\nn\n\nd\n U\n\nm\nw\n\nel\nt\n\nSi\nch\n\ner\nh\n\nei\nts\n\nve\nrb\n\nu\nn\n\nd\n2\n\n. \nB\n\nez\nie\n\nh\nu\n\nn\ng\n\nsa\nrb\n\nei\nt\n\nTa\nn\n\nja\n T\n\nat\nic\n\n1\n3\n\n1\n0\n\n2\n0\n\n5\n0\n\nIv\no\n\n L\neh\n\nn\ner\n\n3\n0\n\n5\n0\n\n4\n1\n\n0\n0\n\n3\n. \n\nPr\no\n\nje\nkt\n\ne\n1\n\n. \nG\n\nem\nei\n\nn\nd\n\nes\nte\n\nu\ner\n\nn\n1\n\n. \nK\n\nle\nin\n\nkl\nas\n\nse\nn\n\n/E\nin\n\nsc\nh\n\nu\nlu\n\nn\ng\n\n1\n. \n\nN\nat\n\nu\nrs\n\nch\nu\n\ntz\n1\n\n. \nFe\n\nu\ner\n\nw\neh\n\nr\n4\n\n. \nIn\n\nfo\nrm\n\nat\nio\n\nn\n/T\n\nip\np\n\nG\nru\n\nn\nd\n\nb\nu\n\nch\nam\n\nt\n2\n\n. \nSt\n\neu\ner\n\nan\nte\n\nile\n2\n\n. \nLo\n\ng\no\n\np\näd\n\nie\n2\n\n. \nFe\n\nu\ner\n\nu\nn\n\ng\nsk\n\no\nn\n\ntr\no\n\nlle\n2\n\n. \nPo\n\nliz\nei\n\n1\n1\n\n0\n0\n\n3\n. \n\nB\nei\n\ntr\näg\n\ne \nSt\n\nad\ntw\n\ner\nke\n\n3\n. \n\nLe\ng\n\nas\nth\n\nen\nie\n\n3\n. \n\nZi\nvi\n\nls\nch\n\nu\ntz\n\nJi\ng\n\nm\ne \n\nSh\nit\nse\n\nts\nan\n\ng\n1\n\n. \nG\n\nru\nn\n\nd\nb\n\nu\nch\n\nfü\nh\n\nru\nn\n\ng\n4\n\n. \nZi\n\nn\nse\n\nn\n4\n\n. \nSc\n\nh\nu\n\nlis\nch\n\ne \nH\n\nei\nlp\n\näd\nag\n\no\ng\n\nik\nH\n\nan\ns-\n\nPe\nte\n\nr \nR\n\no\nte\n\nrs\n2\n\n. \nN\n\no\nta\n\nri\nat\n\nsw\nes\n\nen\n5\n\n. \nA\n\nb\nsc\n\nh\nre\n\nib\nu\n\nn\ng\n\nen\n5\n\n. \nÜ\n\nb\nri\ng\n\ne \nFö\n\nrd\ner\n\nu\nn\n\ng\nen\n\nSV\nR\n\nG\nA\n\nu\nss\n\ner\nfa\n\nm\n. \n\nK\nin\n\nd\ner\n\nb\net\n\nre\nu\n\nu\nn\n\ng\n3\n\n. \nSc\n\nh\nät\n\nzu\nn\n\ng\nsw\n\nes\nen\n\n6\n. \n\nFi\nn\n\nan\nza\n\nu\nsg\n\nle\nic\n\nh\n6\n\n. \nB\n\nes\no\n\nn\nd\n\ner\ne \n\nB\neg\n\nab\nu\n\nn\ng\n\nen\n5\n\n0\n6\n\n0\n1\n\n. \nTa\n\ng\nes\n\nfa\nm\n\nili\nen\n\n/T\nag\n\nes\nh\n\no\nrt\n\nFr\nan\n\nco\n M\n\nau\nri\nel\n\nlo\nH\n\nei\nn\n\nz \nLo\n\nre\nti\nn\n\ni\nM\n\nic\nh\n\nae\nl B\n\nra\nss\n\ner\n2\n\n. \nV\n\ner\nei\n\nn\n K\n\nin\nd\n\ner\nta\n\ng\nes\n\nb\net\n\nre\nu\n\nu\nn\n\ng\n\nSc\nh\n\nu\nlis\n\nch\ne \n\nZu\nsa\n\ntz\nan\n\ng\neb\n\no\nte\n\nJi\ng\n\nm\ne \n\nSh\nit\nse\n\nts\nan\n\ng\n2\n\n0\n6\n\n0\n1\n\n. \nSc\n\nh\nu\n\nla\nn\n\nlä\nss\n\ne\nJu\n\ng\nen\n\nd\nsc\n\nh\nu\n\ntz\n2\n\n. \nTa\n\ng\nes\n\nst\nru\n\nkt\nu\n\nre\nn\n\n5\n0\n\n8\n0\n\n3\n. \n\nSc\nh\n\nü\nle\n\nrt\nra\n\nn\nsp\n\no\nrt\n\ne\n1\n\n. \nA\n\nlim\nen\n\nte\nn\n\nb\nev\n\no\nrs\n\nch\nu\n\nss\nu\n\nn\ng\n\n4\n. \n\nM\nu\n\nsi\nks\n\nch\nu\n\nle\n2\n\n. \nU\n\nn\nte\n\nrh\nal\n\nts\nb\n\nei\ntr\n\näg\ne\n\n3\n. \n\nEl\nte\n\nrn\nb\n\nild\nu\n\nn\ng\n\nM\nic\n\nh\nae\n\nl B\nra\n\nss\ner\n\nJi\ng\n\nm\ne \n\nSh\nit\nse\n\nts\nan\n\ng\n\nG\nes\n\nu\nn\n\nd\nh\n\nei\nt\n\n5\n0\n\n9\n0\n\n1\n. \n\nSp\nit\nex\n\n-D\nie\n\nn\nst\n\ne\n2\n\n. \nM\n\nü\ntt\n\ner\n- \n\nu\nn\n\nd\n V\n\nät\ner\n\nb\ner\n\nat\nu\n\nn\ng\n\nJi\ng\n\nm\ne \n\nSh\nit\nse\n\nts\nan\n\ng\n\nA\nlt\ner\n\n G\no\n\nss\nau\n\n5\n1\n\n0\n0\n\n1\n. \n\nA\nu\n\nfs\nic\n\nh\nt \n\nSa\nn\n\na \nFü\n\nrs\nte\n\nn\nla\n\nn\nd\n\n A\nG\n\n2\n. \n\nA\nlt\ner\n\n u\nn\n\nd\n G\n\nes\nu\n\nn\nd\n\nh\nei\n\nt\n\nJi\ng\n\nm\ne \n\nSh\nit\nse\n\nts\nan\n\ng\n\nSp\no\n\nrt\n2\n\n1\n1\n\n0\n1\n\n. \nSp\n\no\nrt\n\nfö\nrd\n\ner\nu\n\nn\ng\n\n2\n. \n\nFr\nei\n\nw\nill\n\nig\nen\n\nar\nb\n\nei\nt\n\nN\no\n\nrb\ner\n\nt \nTh\n\nal\ner\n\nJu\ng\n\ne\nn\n\nd\n A\n\nlt\ne\n\nr \nS\n\no\nz\nia\n\nle\ns\n\nPa\ntr\n\nik\n S\n\nch\nö\n\nn\nen\n\nb\ner\n\ng\ner\n\nV\ne\n\nrs\no\n\nrg\nu\n\nn\ng\n\n S\nic\n\nh\ne\n\nrh\ne\n\nit\n \n\nSt\nad\n\ntr\nät\n\nin\n C\n\nla\nu\n\nd\nia\n\n M\nar\n\nti\nn\n\nJi\ng\n\nm\ne \n\nSh\nit\nse\n\nts\nan\n\ng\n\nB\nil\n\nd\nu\n\nn\ng\n\nSt\nad\n\ntp\nrä\n\nsi\nd\n\nen\nt \n\nW\no\n\nlf\ng\n\nan\ng\n\n G\nie\n\nlla\nSc\n\nh\nu\n\nlp\nrä\n\nsi\nd\n\nen\nt \n\nU\nrs\n\n B\nla\n\nse\nr\n\nIn\nn\n\ne\nre\n\ns \nF\nin\n\na\nn\n\nz\ne\n\nn\n K\n\nu\nlt\n\nu\nr\n\nPa\ntr\n\nik\n S\n\nch\nö\n\nn\nen\n\nb\ner\n\ng\ner\n\nPa\ntr\n\nik\n S\n\nch\nö\n\nn\nen\n\nb\ner\n\ng\ner\n\nJi\ng\n\nm\ne \n\nSh\nit\nse\n\nts\nan\n\ng\n\nJi\ng\n\nm\ne \n\nSh\nit\nse\n\nts\nan\n\ng\n\nPa\ntr\n\nik\n S\n\ntr\näs\n\nsl\ne\n\nB\nar\n\nb\nar\n\na \nSu\n\ntt\ner\n\nM\nic\n\nh\nae\n\nl B\nra\n\nss\ner\n\nPa\ntr\n\nik\n S\n\nch\nö\n\nn\nen\n\nb\ner\n\ng\ner\n\nPa\ntr\n\nik\n S\n\nch\nö\n\nn\nen\n\nb\ner\n\ng\ner\n\n        VII.  Aufgabenübersicht\nB\n\na\nu\n\n U\nm\n\nw\ne\n\nlt\n V\n\ne\nrk\n\ne\nh\n\nr\n\nSt\nad\n\ntr\nät\n\nin\n G\n\nab\ny \n\nK\nra\n\np\nf\n\nSt\nad\n\ntr\nät\n\nin\n H\n\nel\nen\n\n A\nld\n\ner\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 53\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 53\n\n\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 55\n\nInneres Finanzen Kultur A1\nAufgabenbereiche Mit unterschiedlichsten Dienstleistungen deckt die Stadtverwaltung die gesetzlich de-\n\nfinierten Grundaufgaben einer Gemeinde ab. Entscheidungsfreiraum besteht lediglich \nbei selbstgewählten Aufgaben. Neben der Arbeit der Führungsgremien (Parlament, \nStadtrat) und verschiedener Stabsstellen (Stadtkanzlei, Stadtentwicklung, Öffentlich-\nkeitsarbeit) finden sich in diesem Bereich die wesentlichen, für das Funktionieren einer \nKommune notwendigen Ressourcenprozesse (Personalwesen, Finanzen, Informatik). \nDer Bereich Inneres umfasst auch jene Dienste, die Sach- und Personendaten zu be-\nwirtschaften haben (Einwohneramt, Zivilstandsamt, Grundbuchamt, Betreibungsamt, \nSteueramt). Das Aufgabenportfolio wird abgerundet durch die Kulturförderung, die \ndiesem Bereich angegliedert ist.\n\nZielerreichung Die gesetzten Ziele konnten trotz anhaltendem Spardruck und Coronavirus erreicht \nwerden. Die Kundenzufriedenheit bewegte sich weiterhin auf einem hohen Wert. \n\nWichtige Ereignisse, Abweichungsanalyse In Gossau würde der Bevölkerung ein vielfältiges und attraktives Kulturangebot zur \nVerfügung stehen. Das Coronavirus hat aber ab März 2020 einen dicken Strich durch \ndas Kulturleben in der Stadt gemacht. Grosse Events wie die «Blues Nights», das «BBC \nOpen», das Strassenfest der Gossauer Fachgeschäfte oder die von der Stadt Gossau \norganisierte Bundesfeier konnten nicht durchgeführt werden. Auch die traditionellen \nMärkte in Gossau fielen Corona zum Opfer. \n\nAm 1. Januar ist die neue Legislaturperiode 2021–2024 gestartet. Im Stadtrat hat der \nneue Schulpräsident Stefan Rindlisbacher Einsitz genommen. Er ersetzt den langjäh-\nrigen Präsidenten Urs Blaser. Im Gossauer Stadtparlament bleiben die Parteistärken \nunverändert. Vier Personen sind jedoch neu Mitglied des Parlaments.\nEs ist ungewiss, wann und wie das kulturelle und sportliche Leben wieder Fahrt auf-\nnehmen wird. Der Stadtrat ist aber bestrebt, die Organisatoren in ihren Bemühungen \ntatkräftig zu unterstützen.\nDie Zusammenarbeit unter den Gemeinden ist fortzusetzen und, wo möglich, weiter \nzu optimieren, um die vorhandenen Ressourcen bestmöglich zu nutzen.\n\nLeistung Neben der Erfüllung der Grundaufgaben und der Bereitstellung der dafür erforderli-\nchen Ressourcen gilt es, die Rechtsgrundlagen für eine geordnete Siedlungsentwick-\nlung zu schaffen. Die Leitsätze der Stadtentwicklung, die Mehrjahresplanung und \nder Integrierte Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) bilden die Führungsinstrumente. \nDie Führungsgremien stellen sicher, dass die Aufgaben rechtmässig, sachgerecht, \nwirtschaftlich und wirkungsorientiert erfüllt werden.\n\nMittelbedarf Zur Erläuterung der Abweichungen bei den Aufwand- und Ertragspositionen der \nLaufenden Rechnung sei auf die Ausführungen zu den einzelnen Aufgaben verwiesen.\n\nErfolgsrechnung Einheit R 2019 B 2020 R 2020 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 6’023’400 6’370’810 6’851’736 480’926 8%\n\nSachkosten 31 3’610’984 5’672’730 4’219’988 –1’452’742 –26%\n\nAbschreibungen 33 7’726’298 7’769’691 7’545’967 –223’724 –3%\n\nFinanzaufwand 34 743’146 719’464 818’276 98’812 14%\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 1’363’496 1’545’000 1’272’066 –272’934 –18%\n\nFiskalertrag 40 59’964’745 60’655’000 62’177’424 1’522’424 3%\n\nEntgelte 42 8’262’603 7’399’400 7’345’251 –54’149 –1%\n\nVerschiedene Erträge 43 11’697 85’000 49’780 –35’220 –41%\n\nFinanzertrag 44 4’367’126 773’850 3’027’032 2’253’182 291%\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 1’003’990 963’700 943’937 –19’763 –2%\n\nBezug aus Reserven 48 5’371’222 4’854’000 4’814’370 –39’630 –1%\n\nNettoaufwand –59’514’059 –52’653’255 –57’649’761 –4’996’506 9%\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 56\n\nInneres Finanzen Kultur Gemeindeführung 1000\n\nDas Stadtparlament ist die Legislative der Stadt und beschliesst über Anträge des \nStadtrates. Der Stadtrat ist das oberste Leitungs- und Verwaltungsorgan der Stadt \nund vollzieht die Beschlüsse des Stadtparlaments. Er sorgt für eine wirksame, wirt-\nschaftliche und bürgernahe Verwaltungstätigkeit.\n\nZielerreichung Ziele teilweise erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung nicht erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung keine Investitionen\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n Abweichungsanalyse\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Am 31. Dezember 2020 endete die Amtsdauer 2017/20. Der neue Schulpräsident \nStefan Rindlisbacher hat sein Amt am 1. Januar 2021 angetreten. Im Schulrat ha-\nben 4 neue Mitglieder Einsitz genommen. Im Parlament blieb die Sitzverteilung un-\nverändert. 4 Parlamentsmitglieder haben im Januar 2021 erstmals an der Sitzung \nteilgenommen.\nDer Stadtrat hat die Legislaturplanung erarbeitet und für die neue Amtsdauer 2021–\n2024 verabschiedet. \n\nLeistung Der Stadtrat führt die gesamte Verwaltung. Unter seiner Leitung sorgen die Mitar-\nbeitenden für die gesetzmässige Erfüllung sämtlicher Aufgaben und bereiten die \nSitzungen für das Parlament und den Stadtrat vor.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020\n\nParlamentssitzungen Anzahl 6 7 6\n\nParlamentsgeschäfte Anzahl 32 40 49\n\nStadtratssitzungen Anzahl 22 25 25\n\nStadtratsgeschäfte Anzahl 325 350 415\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 57\n\nInneres Finanzen Kultur Gemeindeführung 1000\n\nStadtrat und Parlament können ihre gesetzlichen Aufträge erfüllen, wenn sie recht-\nzeitig die richtigen und vollständigen Entscheidgrundlagen erhalten.\n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020 Zielerreichung\n\nDer Stadtrat informiert das \nStadtparlament proaktiv \nüber aktuelle Themen\n\nAnzahl der eingereichten \n parlamentarischen Vorstösse\n\n18 < 10 21 nicht erreicht\n\nErhalt der Standortqualität Wachstum Steuerkraft in % –2,3 % 1 % 5,2 % erreicht\n\nMittelbedarf Diese Aufgabe enthält die Sitzungsgelder des Parlaments sowie die Personalaufwen-\ndungen des Stadtrats. Weiter werden hier die Leistungen der Stadtkanzlei zuguns-\nten des Parlaments verbucht. Der Mehraufwand bei den Sachkosten ist auf höhere \nDienstleistungen Dritter und Kosten für Beraterhonorare/Fachexperten zurückzufüh-\nren. Der Mehrertrag bei den Entgelten ist durch höhere Rückerstattungen bei den \nPersonalkosten begründet. \n\nErfolgsrechnung Konto R 2019 B 2020 R 2020 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 957’659 949’600 958’624 9’024 1%\n\nSachkosten 31 105’728 105’500 159’062 53’562 51%\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 0 0 0 0\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 261’196 271’000 296’992 25’992 10%\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 802’191 784’100 820’693 36’593 5%\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 58\n\nInneres Finanzen Kultur Personalwesen 1010\nAufgabenumschreibung Der Personaldienst wirkt federführend bei der Personalbeschaffung, -betreuung und \n\n-administration. Er unterstützt die Führungsverantwortlichen in personalrechtlichen \nBelangen und erledigt die Gehaltsadministration für die Stadtverwaltung (inkl. Schule \nund Kita), Stadtwerke (ohne Lohn), Stadtbibliothek, Ludothek, Musikschule, Sicher-\nheitsverbund (SVRG) sowie für die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Region \nGossau (KESB). Er nimmt auch die Aufgaben im Personalversicherungsbereich wahr. \nDer Personaldienst ist zuständig für die Berufsbildung aller Lernenden.\n\nZielerreichung Ziele teilweise erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung keine Investitionen\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n Abweichungsanalyse\n\nDie Coronapandemie hat dem Personaldienst einiges an Mehrarbeit beschert. Obwohl \nes nicht viele positiv getestete Mitarbeitende hatte, mussten doch einige in Qua-\nrantäne, vor allem besonders gefährdete. Aus gleichem Grund wurden die meisten \nPersonalanlässe sowie auch die interne Weiterbildung abgesagt. \nDie Berufsbildung der kaufmännischen Lernenden wurde vom Kommunikations-\nbeauftragten in den Personaldienst transferiert. Somit ist die Berufsbildung für alle \nLernenden und die Gesamtverantwortung beim Personaldienst. Die Einarbeitung \nder neuen Berufsbildnerin und HR-Fachfrau bedeutete auch einen Mehraufwand, \nvor allem bei den Lehrerlöhnen, der jedoch durch hochgehaltene Arbeitspensen \naufgefangen werden konnte.\nDas Projekt zur Einführung von Abacus ist auf einem guten Stand, der Zeitplan konnte \neingehalten werden.\nFolgende geplante Aufgaben konnten nicht realisiert werden: Massnahmen aus der \nPersonalstrategie und Personalbefragung erarbeiten und umsetzen; Lohnvergleiche \nvertiefen, Überarbeitung von Abakaba (Funktionsbewertungstool) und Prüfung Lohn-\nentwicklung einzelner Berufsgruppen; Überarbeitung der Personalverordnung.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Das angepasste «Funktionendiagramm Personalwesen» ab 1. Januar 2021 wird ei-\nnige Änderungen mit sich bringen. Die Prozesse im Personaldienst müssen Schritt \nfür Schritt angepasst werden.\nDie Einführung der verschiedenen Abacus-Module wird den Personaldienst bis ins Jahr \n2022 stark fordern und einen beachtlichen Mehraufwand generieren. Die Ressourcen \nmüssen deshalb hochgehalten werden, auch wenn sie den Stellenplan überschreiten.\nDie obengenannten, noch nicht fertig abgewickelten Projekte sollten ebenfalls 2021 \nangepackt werden.\n\nLeistung Als zentrale Dienststelle sorgt der Personaldienst für eine zeitgerechte und korrekte \nGehaltsadministration. Er erledigt auch alle damit verbundenen sozialversicherungs-\nrechtlichen Aufgaben. Im Jahr 2020 waren es durchschnittlich 548 Abrechnungen pro \nMonat; Lohnausweise total 820. Die Anzahl Rekrutierungsverfahren ist erstmals ohne \njene der Stadtwerke gerechnet, da diese einen eigenen Geschäftsbericht schreiben.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020\n\nVerarbeitete Löhne für Stadt Anzahl pro Monat 227 220 229\n\nVerarbeitete Löhne für Schule Anzahl pro Monat 224 225 228\n\nVerarbeitete Löhne für Dritte Anzahl pro Monat 226 95 90\n\nRekrutierungsverfahren Anzahl pro Jahr 31 25 30\n\nDie interne Weiterbildung hat zum Ziel, die Mitarbeitenden in ihrer Fach-, Sozial-, \nSelbst-, Gesundheits- und Führungskompetenz zu fördern. Zudem sollen sich die \nMitarbeitenden an den Kursen bereichsübergreifend besser kennenlernen. Im Jahr \n2020 fand die interne Weiterbildung wegen der Coronapandemie nicht statt. Im Jahr \n2020 war keine Personalbefragung geplant. Auch diese Werte sind erstmals ohne \ndie Stadtwerke gerechnet.\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 59\n\nInneres Finanzen Kultur Personalwesen 1010\n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020 Zielerreichung\n\nAbsenzenmanagement \nführt zu wenig Ausfällen \nvon  Mitarbeitenden\n\nAusfalltage pro MA 8,0 < 8 11,1 nicht erreicht\n\nDie Mitarbeitenden sind für \nihre Aufgaben befähigt\n\nAnzahl interne Weiterbil-\ndungsangebote pro Jahr\n\n15,0 10 keine nicht erreicht\n\nDie Stadt Gossau ist eine \nattraktive Arbeitgeberin\n\nProzentuale Verteilung der \npositiven Antworten in der \nPersonalbefragung\n\nn. e. n. e. n.e. nicht erhoben\n\nDie Stadt Gossau bietet \n optimale Ausbildung für \nLernende\n\nErfolgreiche Lehrabschlüsse \nin %\n\n100 100 100 erreicht\n\nMittelbedarf Abweichung Sachkosten: Das Budget wurde zu tief erstellt. Abweichung Entgelte \nzwischen B 2020 und R 2020: Im Jahr 2020 ging die interne Verrechnung an die \nSchule vergessen. Unter «Verschiedene Erträge» sind die aktivierten Eigenleistungen \nfür das Abacus-Projekt. \n\nErfolgsrechnung Einheit R 2019 B 2020 R 2020 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 398’775 463’700 463’394 –306 –0%\n\nSachkosten 31 39’684 14’000 29’754 15’754 113%\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 80 100 80 –20 -20%\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 54’203 80’500 102’718 22’218 28%\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 16’170 16’170\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 303 303\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 384’336 397’300 374’037 –23’263 –6%\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 60\n\nInneres Finanzen Kultur Stadtkanzlei 1030\nAufgabenumschreibung Die Stadtkanzlei ist die Stabsstelle des Stadtrats und des Parlaments. Sie bereitet \n\nWahlen und Abstimmungen auf Bundes-, Kantons- und Stadtebene vor und führt \ndiese durch, ebenso das gesamte Einbürgerungsverfahren. Zudem werden Gastwirt-\nschaftspatente und Bewilligungen für Veranstaltungen erteilt. Das Landwirtschafts- \nund Marktwesen sowie diverse Querschnittsaufgaben runden das Aufgabengebiet ab. \n\nZielerreichung Ziele erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung keine Investitionen\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse,\nAbweichungsanalyse\n\nVor dem Einbürgerungsrat waren mehr Verfahren als im Vorjahr zu behandeln. 2020 \nwar ein intensives Abstimmungs- und Wahljahr mit insbesondere zahlreichen Wahl-\ngängen. Der finanzielle Aufwand ist deshalb höher als erwartet ausgefallen.\nAufgrund des Coronavirus konnten Klostermarkt, Maimarkt und auch der Chläusler \nnicht durchgeführt werden.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die Stimmbürger haben den Rahmenkredit für das Stadtmagazin abgelehnt. Somit \nkann die Stadt das von der Druckerei Appenzeller Volksfreund geplante crossmediale \nStadtmagazin nicht mitfinanzieren.\nDer Auftrag für die Erneuerung der Website der Stadt Gossau wurde Ende 2020 \nerteilt. Die Umsetzung erfolgt bis Sommer 2021.\n\nLeistung Die Stadtkanzlei sorgt für den raschen und sicheren Ablauf aller Verfahren in ihrem \nZuständigkeitsbereich. \n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020\n\nAbstimmungen und Wahlen\nAnzahl Abstimmungs-\nvorlagen / Wahlen\n\n15 25 27\n\nBürgerrechtsverfahren\nAnzahl Verfahren vor \n Einbürgerungsrat\n\n34 50 40\n\nRegionale Vernetzung\nAnzahl landw. Betriebe in % \naller Betriebe\n\n68 80 76\n\nAttraktives Angebot für \nMarkthändler\n\nAnzahl Teilnehmer Maimarkt/\nChläusler\n\n160 / 240 170 / 270 Absage\n\nMedienmitteilungen sind \nsach- und zeitgerecht ver-\nbreitet\n\nAnzahl verbreitete Medien-\nmitteilungen\n\n103 100 142\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 61\n\nInneres Finanzen Kultur Stadtkanzlei 1030\n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020 Zielerreichung\n\nAbstimmungen und Wahlen \nwerden rechtmässig durch-\ngegführt\n\nAnzahl berechtigter \n Beschwerden\n\n0 0 0 erreicht\n\nDie Website der Stadt ist \ninformativ und attraktiv\n\nSeitenansichten 110’993 120’000 193’453 erreicht\n\nDie Einwohner sind über die \nProjekte und Tätigkeiten der \nStadt gut informiert\n\nAbdruckquote versandter \nMedienmitteilungen in %\n\n83 > 70 71 erreicht\n\nMittelbedarf In dieser Aufgabe werden die Personalkosten der Kanzlei und der Lernenden sowie \nAbgaben, Gebühren und Honorare, aber auch Kosten für Drucksachen, Büromate-\nrial, Porti sowie interne Kostenumlagen ausgewiesen. Bei den Personalkosten sind \nhöhere Aufwendungen im Stimmbüro und bei intern verrechneten Personalkosten \nInformatik erwachsen. Bei den Sachkosten (Kto. 31) wurde vor allem bei den intern \nverrechneten Sachkosten Informatik (– CHF 140’000) und beim Büromaterial ( – CHF \n12’000) weniger benötigt. Mehrkosten sind bei den Drucksachen (+ CHF 37’800), \nDienstleistungen Dritter (+ CHF 28’000), den Porti (+ CHF  38’600) und bei den \nAufwendungen für Beraterhonorare/Fachexperten (+ CHF 88’300) erwachsen. Die \nAbschreibung von CHF 54’000 ist entfallen. Die Verbesserung beim Transferaufwand \nist damit begründet, dass budgetierte Mittel für ein eigenes Publikationsorgan und \ndie Hagelabwehr nicht benötigt wurden. Bei den Entgelten (Kto. 42) konnten mehr \nGebühren (+ CHF 12’400) als erwartet eingenommen werden. \n\nErfolgsrechnung Einheit R 2019 B 2020 R 2020 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 1’025’699 1’044’690 1’090’819 46’129 4%\n\nSachkosten 31 586’097 673’830 724’007 50’177 7%\n\nAbschreibungen 33 54’460 54’500 0 –54’500\n\nFinanzaufwand 34 2’133 2’831 0 –2’831\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 185’456 277’800 221’151 –56’649 –20%\n\nFiskalertrag 40 15’596 16’000 16’367 367 2%\n\nEntgelte 42 156’050 135’500 147’944 12’444 9%\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 17’229 17’229\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 1’682’199 1’902’151 1’854’438 –47’713 –3%\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 62\n\nInneres Finanzen Kultur Informatik 1060\nAufgabenumschreibung Für sämtliche Abteilungen (inklusive Schule, Stadtwerke, SVRG, KESB und SBZ) sind \n\nim ICT-Bereich Ressourcen bereitzustellen und Dienstleistungen zu erbringen. Die \nICT-Dienstleistungen sind von hoher Qualität. Die Betriebssicherheit ist gewährleistet.\n\nZielerreichung Ziele  erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung siehe Anhang\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n Abweichungsanalyse\n\nFür zusätzliche Mitarbeitende, Lehrpersonen und Schulklassen wurden Benutzer, \nClients und Drucker in Betrieb genommen. In den Schulhäusern wurden Wandta-\nfelsysteme ergänzt. PCs wurden durch Laptops ersetzt, um ein mobiles Arbeiten zu \ngewährleisten. Office 365 und Teams für die Schulen wurden in Betrieb genommen. \nFür die Schulumgebung wurde ein MDM-System mit Tablets aufgebaut. Zusätzliche \nArbeitsplätze und neue oder erweiterte Anwendungen (z.B. Präsentationssysteme und \nSysteme für Webmeetings, Gebäudeautomatisierung, Sicherheitsanlagen, Alarm- und \nZutrittssysteme) wurden eingeführt, das Netzwerk wurde erweitert sowie modernisiert \nund es wurden Server in Betrieb genommen.\nDie Serverumgebung der Schule wurde vollständig erneuert und läuft nun auf einer \nzeitgemässen Infrastruktur mit erhöhter Ausfallsicherheit. Ebenfalls wurde der Ser-\nverraum im Rathaus und in den Stadtwerken optimiert.\nDas Netzwerkkonzept wurde auf die NAC-Infrastruktur vorbereitet. Zudem wurde das \nNetzwerk weiter abgesichert, das WLAN im Bereich Ausfallsicherheit erweitert und \ndie Abdeckung erhöht. Alle Kindergärten wurden auf das FTTH-CityLAN-Netzwerk \naufgeschaltet und die Netzwerk-Infrastruktur wurde erneuert und erweitert. Die In-\nternetverfügbarkeit wurde erhöht und der Fernzugriff für die Homeoffice-Umgebung \nin Betrieb genommen.\nNeue Standorte wurden in das Netzwerk und die PC-Infrastruktur integriert oder \nerweitert.\nTechnische Anforderungen des Telefondienstleisters und funktionelle Erwartungen \nund Erweiterungen der Benutzer wurden veranlasst und implementiert.\nDer Auftrag für die Software für Finanz- und Personalwesen aus dem Jahr 2020 \nwurde vergeben und die Basisinfrastruktur wurde installiert. Im Jahr 2021 wird die \nLösung mit all ihren Schnittstellen implementiert.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die kundenorientierte Betreuung der stetig wachsenden ICT-Infrastruktur wird auch in \nZukunft eine grosse Herausforderung darstellen. Das Aufgabenportefeuille des Infor-\nmatikdienstes hat sich qualitativ und quantitativ stark verändert und auf ein höheres \nNiveau verschoben. Im Jahr 2021 wird die ICT-Strategie analysiert und aktualisiert. \nDie Citrix-Infrastruktur im Schulbereich wird komplett erneuert.\nDie Ausschreibung der Clients der Schule im Jahr 2021 wird vorbereitet. Ebenfalls \nwird das Tablet-Konzept optimiert und weiter umgesetzt. Die 1-zu–1-Strategie in \nder Schule wird ausgeschrieben und implementiert. In den Schulhäusern werden \nweitere interaktive Wandtafeln ersetzt und die Schulzimmer-Infrastruktur auf ein \nmobiles Arbeiten vorbereitet. Die WLAN-Abdeckung muss diesbezüglich optimiert \nwerden. Die Lehrer-/Lehrerinnen-Arbeitsplätze und die Medienzimmer-Infrastruktur \nwird gemäss IT-Strategie und IAFP ausgeschrieben und erneuert.\nDie Druckerumgebung wird für 2022/23 analysiert und eine eventuelle Ausschreibung \nwird vorbereitet. Diverse neue Applikationen (auch zur Unterstützung der Digitalisie-\nrung) werden beschafft und implementiert. Spezialdrucker/Plotter im Schulumfeld \nwerden installiert, Scanner im Verwaltungsbereich erneuert.\nNAC wird im Netzwerkumfeld und in gewissen Bereichen eingeführt. Eine Ausfallsi-\ncherheit für die externen Standorte wird im Bereich Netzwerk erarbeitet.\nDie Erneuerung der Website wird unterstützt.\nDie ausgeschriebene FI/HR-Applikation wird mit all ihren Schnittstellen und Umsys-\ntemen eingeführt, Prozesse werden analysiert sowie gegebenenfalls angepasst und \neingeführt.\n\nLeistung Der Informatikdienst betreibt die gesamte ICT-Infrastruktur der Stadtverwaltung, der \nSchule, der Stadtwerke, der KESB und des SVRG. Den Anwendern werden sowohl \ndie Fachanwendungen (Software) wie auch die Hardware zur Verfügung gestellt. Der \nInformatikdienst betreut Services, Server, Dateiablage und die gesamte ICT-Vernet-\nzung, die für Computer, Server, Telefonie, Gebäudeautomatisierung, Anzeigesysteme, \nAlarmierung, Zutritt und WLAN verwendet wird.\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 63\n\nInneres Finanzen Kultur Informatik 1060\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020\n\nBetreute PCs und Notebooks Anzahl 950 1’050 1’100\n\nBetreute Drucker Anzahl 250 285 280\n\nBetreute Telefonieanschlüsse Anzahl 450 500 500\n\nBetreute Server Anzahl 53 55 70\n\nGebäudeautomatisierungen/ \nSchliessanlagen/ Eintritts-\nsysteme \n\nAnzahl 8 / 12 / 2 10 / 16 / 2 10 / 16 / 2\n\nWLAN-Netze Anzahl 8 10 14\n\nBetreute Standorte Anzahl 31 31 33\n\nDie Kundenbedürfnisse werden auf Kosten und Nutzen überprüft. Die Leistungen \nder Informatik werden kosten- und nutzenoptimiert erbracht. \n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020 Zielerreichung\n\nVerfügbarkeit der ICT-Systeme \n(7 × 24)\n\nErfüllungsgrad in % 99 99 99 erreicht\n\nMittelbedarf Die Informatikbetriebskosten weisen eine dynamische (vielseitige, schnelle Reaktions-\nzeiten) Entwicklung auf. Grund dafür sind die Einführung neuer Fachanwendungen, \ngrössere Releasewechsel von bedeutenden Fachanwendungen, hohe Sicherheitsan-\nforderungen oder die Ablösung und Erneuerung bestehender Systeme. Wesentlich \ngeringere Anschaffungen und Unterhaltsarbeiten führen zu Einsparungen bei den \nSachkosten (Kto. 31). Die Abschreibungen auf den Investitionen werden gemäss dem \nAbschreibungsreglement getätigt.\n\nErfolgsrechnung Einheit R 2019 B 2020 R 2020 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 653’480 738’900 1’156’804 417’904 57%\n\nSachkosten 31 1’285’920 2’390’000 1’693’038 –696’962 –29%\n\nAbschreibungen 33 856’310 946’292 842’268 –104’024 –11%\n\nFinanzaufwand 34 33’541 34’633 29’181 –5’452 –16%\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 0 0 0 0\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 1’485’993 1’292’500 1’416’350 123’850 10%\n\nVerschiedene Erträge 43 0 80’000 14’130 –65’870 –82%\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0\n\nNettoaufwand 1’343’258 2’737’325 2’290’812 –446’513 –16%\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 64\n\nInneres Finanzen Kultur Betreibungsamt 1070\nAufgabenumschreibung Das Betreibungsamt führt auf dem Weg der Schuldbetreibung Zwangsvollstreckungen \n\ndurch, die auf eine Geldzahlung oder eine Sicherheitsleistung lauten. Dazu gehören \ndie Führung der Register, die Auskunftserteilung, die Bearbeitung von Betreibungs-, \nFortsetzungs- und Verwertungsbegehren, die Zustellung von Betreibungsurkunden, \nPfändungs- und Verwertungsvollzüge, Abrechnungen mit Gläubigern und Schuldnern, \nFührung der Debitorenbuchhaltung. Weiter werden Hausverbote ausgesprochen und \nWohnungsausweisungen vollzogen. \n\nZielerreichung Ziele erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung keine Investitionen\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n Abweichungsanalyse\n\nDie Anzahl der Begehren und der Zahlungsbefehle ist – trotz Übernahme der betrei-\nbungsamtlichen Aufgaben in der Gemeinde Waldkirch – gesunken. Einige Gläubiger \nhaben aufgrund der Covid-19-Situation auf die Einleitung einer Betreibung verzichtet. \nEs ist davon auszugehen, dass diese Verfahren im Jahr 2021 erfolgen werden. Die \nAnzahl der vollzogenen Pfändungen ist hingegen vergleichbar mit dem letzten Jahr. \nDer Vollzug von Pfändungen ist eine der Hauptaufgaben des Amtes. Vermehrt wer-\nden von Gläubigern detaillierte Abklärungen beim Pfändungsvollzug verlangt und \ndurchgeführt. Dies betrifft vor allem auch die Selbstständigerwerbenden, die eine \nAbrechnungs- und Ablieferungspflicht haben und dieser nicht immer nachkommen. \nBeim Pfändungsvollzug hat die Komplexität der Fälle zugenommen. \n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die Begehren werden grösstenteils online über die eSchKG-Schnittstelle eingereicht. \nDies erleichtert das Erfassen von neuen Betreibungen vor allem bei Gläubigern, die \nmehrere Betreibungen gleichzeitig einreichen, erfordert jedoch eine präzise und auf-\nmerksame Arbeitsweise. \nAm 1. Februar 2020 hat das Betreibungsamt Gossau die betreibungsamtlichen Auf-\ngaben in der Gemeinde Waldkirch übernommen.\n\nLeistung Das Betreibungsamt betreut rund 330 Einkommens- und Verdienstpfändungsdossiers. \nDer Auftrag zum Vollzug von Pfändungen (intern und extern) erfolgt gegebenenfalls \nunter Beizug der Polizei. Das Betreibungsamt vollzieht laufend auch externe Pfän-\ndungen vor Ort bei den Schuldnern. \nDas Betreibungsamt Gossau ist auch für die Gemeinden Andwil und Waldkirch zu-\nständig. Zudem übernimmt das Betreibungsamt die zivilrechtlichen Aufgaben wie \nErlass von Hausverboten und Vollzug von amtlichen Wohnungsausweisungen.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020\n\nBetreibungs-, Fortsetzungs- \nund Verwertungsbegehren\n\nAnzahl 9’123 9’200 9’031\n\nZahlungsbefehle Anzahl 4’756 4’700 4’617\n\nVollzogene Pfändungen Anzahl 3’252 3’500 3’287\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 65\n\nInneres Finanzen Kultur Betreibungsamt 1070\n\nDie Registerauskünfte an die Kunden sind innerhalb eines Arbeitstages erteilt. Ein-\ngangsbegehren sind innerhalb von 3 Arbeitstagen ausgestellt.\nDie Zustellungen erfolgen innert 14 Arbeitstagen, sofern der Schuldner erreicht wer-\nden kann. Die Pfändungen sind innerhalb von 5 Arbeitstagen vollzogen, sofern der \nSchuldner erreicht werden kann. Renitente und querulierende Schuldner werden \nkonsequent mithilfe der Polizei zugeführt und bestraft. Pfändungsurkunden und \nVerlustscheine werden Schuldnern und Gläubigern innerhalb von 30 Arbeitstagen \nzugestellt.\n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020 Zielerreichung\n\nVerfahren werden recht-\nmässig durchgeführt\n\nAnzahl geschützte \n Beschwerden\n\n1 < 5 0 erreicht\n\nAuskünfte werden innerhalb \nvon 1 Arbeitstag erteilt\n\nErreichungsgrad in % 100 99 100 erreicht\n\nZahlungsbefehle werden \ninnerhalb von 3 Arbeits-\ntagen erlassen\n\nErreichungsgrad in % 98 98 98 erreicht\n\nPfändungsurkunden werden \ninnerhalb von 20 Arbeits-\ntagen erstellt.\n\nAnzahl fällige Pfändungs-\nurkunden\n\n3 < 30 17 erreicht\n\nMittelbedarf Im Personalaufwand werden neben den Bruttolöhnen auch die intern verrechneten \nLeistungen des Informatikdienstes verbucht. Bei den Sachkosten sind vor allem die \nInformatikleistungen und die Gebührenbelastungen unter dem Budget ausgefallen. \nWeil die Anzahl Betreibungshandlungen tiefer ist, als noch in der Budgetphase ange-\nnommen, liegen die Gebühreneinnahmen rund CHF 35’500 unter dem budgetierten \nWert. Der Transferertrag betrifft die Beiträge der Gemeinden Andwil und Waldkirch \nfür die Führung des Betreibungsamtes. \n\nErfolgsrechnung Einheit R 2019 B 2020 R 2020 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 353’422 350’250 383’832 33’582 10%\n\nSachkosten 31 69’448 102’800 59’755 –43’045 –42%\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 300 300 300 0 0%\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 809’017 865’000 829’458 –35’542 –4%\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 5’000 5’000 15’000 10’000 200%\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0\n\nNettoaufwand –390’848 –416’650 –400’571 16’079 –4%\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 66\n\nInneres Finanzen Kultur Grundbuchamt 1100\nAufgabenumschreibung Elektronische Führung des Grundbuchs; Auskünfte erteilen; Rechtsberatung; Auszüge \n\nüber den Rechtsbestand erstellen; Verträge und Erklärungen erstellen und kontrol-\nlieren; öffentliche Beurkundungen beim Abschluss von Verträgen und Erklärungen \nvollziehen; Organisation, Vorbereitung und Durchführung der Grundstückschätzun-\ngen; Zuteilung und Bereitstellung der Hausnummern.\n\nZielerreichung Ziele teilweise erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung keine Investitionen\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n Abweichungsanalyse\n\nDie Anzahl der Handänderungsverträge hat im Vergleich zu den vergangenen Jahren \nwieder leicht zugenommen. Die Einnahmen aus den Handänderungssteuern sind \nüber den Erwartungen und CHF 264’100 höher als budgetiert. Die Grundstückge-\nwinnsteuern sind ebenfalls deutlich höher und CHF 1’013’600 über dem Budget \nausgefallen. Beide Steuern sind in der Aufgabe 1310 verbucht.\nIm abgelaufenen Jahr konnten coronabedingt weniger Schätzungstagfahrten als \nüblich durchgeführt werden.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die Arbeitsbelastung im Grundbuchamt ist aufgrund der grossen Bautätigkeit, des \nflorierenden Immobilienhandels sowie der weiteren Grundbuchgeschäfte immer noch \nhoch. Im Jahr 2020 wurde deshalb das Stellenpensum überprüft und auf 2021 um \n50 % erhöht.\n\nLeistung Das Grundbuch ist aktuell, fehlerfrei und vollständig nachgeführt. Die Daten stehen \nden Berechtigten für ihre Bedürfnisse zur Verfügung. \nGrundbuchgeschäfte werden fristgerecht vorbereitet und beurkundet. Klare Ver-\ntragsformulierungen sorgen für Rechtssicherheit. Registerauskünfte werden schnell \nbereitgestellt.\nRegelmässige Grundstückschätzungen leisten verlässliche Grundlagen für Grundei-\ngentümer, Kreditgeber, Steuer- und Versicherungsbehörden. \nNeubauten erhalten ihre Gebäudeadresse.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020\n\nRechtsänderungen im \n Grundbuch\n\nAnzahl 1’032 1’100 1’103\n\nErstellen von Erklärungen, \n Verträgen, Löschungen\n\nAnzahl 537 515 541\n\nÖffentliche Beurkundungen Anzahl 461 500 463\n\nNeuschätzung von \n Grundstücken\n\nAnzahl 1’091 800 661\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 67\n\nInneres Finanzen Kultur Grundbuchamt 1100\n\nEinträge im elektronischen Grundbuch können nach deren Erfassung nicht mehr \ngeändert werden. Die alle zwei bis drei Jahre durchgeführten Inspektionen des kan-\ntonalen Grundbuchinspektorats berichten über die Arbeitsqualität im Grundbuchamt. \nBei den durchgeführten Berichtigungen wurden in einem Fall der Vorname, in zwei \nFällen das Geburtsdatum und in einem Fall das Eigentum richtiggestellt.\n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020 Zielerreichung\n\nVerträge werden innert \n10  Arbeitstagen vorbereitet\n\nErreichungsgrad in % 93 85 93 erreicht\n\nGeschäfte werden innert \n5 Arbeitstagen im Grundbuch \neingetragen\n\nErreichungsgrad in % 98 98 98 erreicht\n\nDie Einträge sind fehlerfrei Anzahl Berichtigungen 9 < 5 4 erreicht\n\nAlle tournusgemässen \n Schätzungen werden erledigt\n\nErreichungsgrad in % 95 98 94 nicht erreicht\n\nMittelbedarf Die Personalkosten setzen sich aus den Bruttolöhnen inkl. Sozialkosten, den Gleit-\nzeitsaldi und den internen Verrechnungen zusammen. Im Sachaufwand wurden rund \nCHF 100’000 weniger benötigt. Der grösste Teil stammt aus dem Umstand, dass dem \nGeometer weniger Aufträge zu Grenzänderungen und Gebäudeaufnahmen erteilt \nwerden mussten. Im Gegenzug wurden weniger Gebühren (Kto. 42) zur Nachfüh-\nrung von Gebäuden verrechnet. Bei den Allgemeinen Gebühren (Kto. 42) und bei \nder Entschädigung im Schätzungswesen (Kto. 46) fielen die Einnahmen tiefer als \nbudgetiert aus.\n\nErfolgsrechnung Einheit R 2019 B 2020 R 2020 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 456’106 490’300 472’511 –17’789 –4%\n\nSachkosten 31 299’611 358’300 256’653 –101’647 –28%\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 0 0 0 0\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 980’392 1’030’500 980’295 –50’205 –5%\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 122’648 121’000 79’186 –41’814 –35%\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0\n\nNettoaufwand –347’324 –302’900 –330’316 –27’416 9%\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 68\n\nInneres Finanzen Kultur Einwohner- und Zivilstandsamt 1150\nAufgabenumschreibung Das Einwohneramt führt das Einwohner- und Stimmregister, verarbeitet Ausweis-\n\nanträge von Schweizern und Ausländern, führt die Kontrollstelle für Krankenver-\nsicherung, das Bestattungsamt, die AHV-Zweigstelle, das Sektionschefamt sowie \ndie Hundekontrolle. Es beglaubigt Unterschriften und Kopien und gibt Parkkarten, \nSchlüssel für Velounterstände, Kehrichtmarken und unpersönliche Tageskarten aus. \nDas Zivilstandsamt Region Gossau führt das Zivilstandsamt für die Gemeinden Andwil, \nGaiserwald, Gossau, Niederbüren und Waldkirch. \n\nZielerreichung Ziele erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung keine Investitionen\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n Abweichungsanalyse\n\nIm Berichtsjahr ersetzten oder ergänzten zwei neue Mitarbeiterinnen Abgänge infolge \nKündigung oder prozentualer Reduktion der Arbeitstätigkeit. Mit der Coronapande-\nmie entdeckte die Bevölkerung die bereits vorhandenen und gut funktionierenden \nOnlinedienste und erfuhr, dass Dienstleistungen, Auskünfte und Lösungen auch \nbestens telefonisch, auf dem Postweg oder online erfüllt werden. Ein Drittel aller \nZuzüge und die Hälfte aller Wegzüge wurden online über E-Umzug abgewickelt. 221 \nAdressänderungen innerhalb von Gossau wurden ebenfalls über E-Umzug gemeldet. \nFür Personen, die aus verschiedenen Gründen keine Onlinedienste nutzen, ist der \nArbeitsaufwand für Postversand und Erklärungen am Telefon unverhältnismässig und \ndie persönliche Vorsprache einfacher. Im Online-Parkierungssystem ParkingPay wurden \nsämtliche Bewilligungen von Papier auf digital gewechselt. Das Bestattungsamt war \nwegen der um einen Drittel höheren Anzahl Todesfälle im Vergleich zu den Vorjahren \ninsbesondere im November und Dezember stark ausgelastet. Das Migrationsamt \nführte zeitgleich mit dem Lockdown die neue Ausweisgeneration für Ausländer ein. \nDie dafür vorgesehene Erfassung von Gesichtsbildern in St.Gallen war indes lange \nZeit nicht möglich und die neuen Gebühren wurden mehrere Male angepasst. Dies \nhat zu vielen Pendenzen infolge Rückfragen und umfangreicher Abklärungen ge-\nführt, die erst gegen Ende Jahr auf ein normales Mass abgebaut werden konnten. \nDas Zivilstandsamt war mit einigen Terminverschiebungen von Trauungen und vielen \nRückfragen konfrontiert, da infolge der Coronamassnahmen Hochzeiten nicht im \ngewünschten Rahmen stattfinden konnten. Viele Trauungen fanden mit virtuellen \nGästen via Livestream statt. \n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Dank einem flexiblen und motivierten Team können Neuerungen schnell umgesetzt \nund Arbeitsprozesse stetig verbessert werden. Die Einwohnerdossiers werden 2021 \ndigitalisiert und das Bestattungsamt erhält ein modernes Friedhofverwaltungssys-\ntem mit integrierter Geschäftsverwaltung, was die gemeinsame Ablage von Dossiers \nmit dem Unterhaltsdienst ermöglicht. Um der Verschiebung der Arbeitslast infolge \nZunahme der Onlinekunden Rechnung zu tragen, müssten die Zugangszeiten für \nspontane Schalterkunden angepasst werden. Damit können Termine, Sitzungen und \nBesprechungen besser geplant sowie vorbereitet und die Dienstleistungen für On-\nlinekunden fristgerecht erbracht werden. \n\nLeistung Das Einwohneramt sorgt für ein aktuelles und korrektes Einwohnerregister, ist Binde-\nglied zu internen Amtsstellen sowie diversen kantonalen Amtsstellen (Migrationsamt, \nAusweisstelle, Sozialversicherungsanstalt, Amt für Militär und Zivilschutz usw.) und \nhat verschiedene zusätzliche Funktionen inne, wie zum Beispiel das Bestattungsamt, \ndas Zivilstandsamt und die AHV-Zweigstelle. Kunden erhalten auch allgemeine Aus-\nkünfte und diverse Dienstleistungen wie beispielsweise Parkkarten, SBB-Tageskarten \nund Bescheinigungen oder Beglaubigungen von Unterschriften. Das Zivilstandsamt \nführt seine Aufgaben gemäss ZGB und Zivilstandsverordnung aus.\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 69\n\nInneres Finanzen Kultur Einwohner- und Zivilstandsamt 1150\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020\n\nMutationen Einwohneramt Anzahl 13’567 15’000 13’341\n\nIdentitätskartenanträge an \nPassbüro\n\nAnzahl 709 900 615\n\nVerkauf von Tageskarten Auslastung in % 94 97 66\n\nAusgestellte Dokumente \nZivilstandsamt\n\nAnzahl 1’816 1’900 1’730\n\nBeurkundungen Zivil-\nstandsamt\n\nAnzahl 1’009 600 1’004\n\nTrauungen und Eintragung \nPartnerschaften\n\nAnzahl 171 180 161\n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020\n\nEinwohnerregister ist aktuell in % 100 100 100 erreicht\n\nBeurkundungen im Zivil-\nstandsregister sind fehlerfrei\n\nAnzahl Bereinigungen durch \nAufsichtsbehörde\n\n< 5 < 5 < 5 erreicht\n\nMittelbedarf Die Personalkosten setzen sich aus den Bruttolöhnen, dem übrigen Personalaufwand, \nder Abgrenzung für Gleitzeit- und Feriensaldi und den intern verrechneten Perso-\nnalkosten zusammen. In den Sachkosten (Kto. 31) werden die Aufwendungen für \nHeimatscheine, Identitätskarten, Porti und Ausländerbewilligungen sowie Abfallmar-\nken verbucht. Infolge Änderung des Gebührentarifs des Migrationsamts fielen die \nKosten höher aus als budgetiert. Als Fiskalertrag (Kto. 40) wurden die Hundesteuern \nverbucht. Wegen einer Zunahme von Hunden und der Erhöhung der Hundesteuer \nfällt er höher aus. Im Konto 42 sind die Gebühreneinnahmen für Dienstleistungen \nund Weiterverrechnungen der Gebührenauslagen verbucht. Ebenso werden die Per-\nsonalverrechnungen für den Verkauf von Parkkarten, SBB-Tageskarten, Arbeiten der \nHundekontrollstelle und die Dienstleistungen für das Bestattungswesen hier verbucht. \n\nErfolgsrechnung Einheit R 2019 B 2020 R 2020 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 511’738 517’760 539’858 22’098 4%\n\nSachkosten 31 310’239 337’550 311’400 –26’150 –8%\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 70 100 70 –30 –30%\n\nFiskalertrag 40 63’558 60’000 79’635 19’635 33%\n\nEntgelte 42 473’182 443’100 450’886 7’786 2%\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 56’816 57’700 56’618 –1’083 –2%\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 228’492 294’610 264’188 –30’422 –10%\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 70\n\nInneres Finanzen Kultur Steueramt 1200\nAufgabenumschreibung Das Steueramt ist zuständig für das Steuerinkasso der natürlichen und juristischen \n\nPersonen. Zu den weiteren Hauptaufgaben gehören das Veranlagungsverfahren, die \nFührung und Überwachung des Steuerregisters, die Fakturierung sowie die Besorgung \ndes Quellensteuerverfahrens. Die vereinnahmten Staats- und Gemeindesteuern, die \nFeuerwehrersatzabgabe, die Quellen- und Kirchensteuern sowie die Grundstückge-\nwinnsteuern werden den partizipierenden Körperschaften abgeliefert.\n\nZielerreichung Ziele erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung keine Investitionen\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n Abweichungsanalyse\n\n2020 hat das Steueramt über 2200 Stundungsgesuche verarbeitet. Wegen der Co-\nronapandemie sind viele Steuerpflichtige in Zahlungsschwierigkeiten geraten und \nmussten einen Antrag auf Ratenzahlung stellen. Die Mehrarbeit der teilweise sehr \naufwendigen und komplexen Anträge konnte durch die elektronische Abwicklung \nmit der teilweise automatisierten Fallführung und Terminierung effizient abgewickelt \nwerden. Trotz erhöhter Kulanz musste bei 1200 Inkassofällen die offene Forderung auf \ndem Rechtsweg eingefordert werden. Während des angeordneten Rechtsstillstandes \nkam es zu einem grossen Rückstau. Auch 2021 wird die Belastung im Steueramt \nnochmals zunehmen, da mit weiteren Zahlungsschwierigkeiten zu rechnen ist.\n\nFazit, Ausblicke, Massnahmen Im ersten Halbjahr wird die neue Applikation «Abschreibung» eingeführt. Die Da-\ntenübertragung erfolgt in Anbindung an das bestehende System VI (Verlust und \nInkasso). Durch die elektronische Abwicklung des Abschreibungsprozesses entfällt \ndie manuelle Erfassung der Daten und die automatisierten Abläufe erleichtern die \nFallführung mit Terminüberwachung und Fristenkontrolle. \n\nLeistung Das Steueramt vollzieht die Steuergesetzgebung von Bund und Kanton konsequent \nund rechtsgleich. Der weitaus grösste Teil der Einnahmen der Stadt Gossau resultiert \naus dieser Arbeit. Damit leistet das Steueramt einen wichtigen Beitrag zum erfolg-\nreichen Wirken des gesamten Gemeinwesens.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020\n\nBereits veranlagte Steuer-\nerklärungen (lfd. Jahr) – \nSteueramt\n\nAnzahl 11’291 11’000 11’285\n\nDefinitive Veranlagungen \nKStA SG und Steueramt \n(lfd. Jahr)\n\nAnzahl 11’286 10’650 11’279\n\nSteuererklärungen zu \nver anlagen aus Vorjahren – \nSteueramt\n\nAnzahl 26 200 28\n\nDefinitive Veranlagungen \nKantonales Steueramt aus \nVorjahren\n\nAnzahl 642 650 662\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 71\n\nInneres Finanzen Kultur Steueramt 1200\n\nDie Leistungsziele orientieren sich an den Vorgaben des kantonalen Steueramts.\n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020 Zielerreichung\n\nDie Veranlagungen aus dem \nlaufenden Jahr sind zu 85 % \nerledigt\n\nVeranlagungsstand in % 92 > 87 92 erreicht\n\nDie Veranlagungen aus dem \nVorjahr sind zu 90 % erledigt\n\nVeranlagungsstand in % 99 > 99 99 erreicht\n\nDebitorenausstände sind tief\nAusstände in % des \n Steueraufkommens\n\n7 < 10 7 erreicht\n\nDer Steuerbezug ist rechts-\ngleich und gesetzeskonform\n\nPrüfpunkte KStA Erfüllung \nin %\n\n> 96 > 96 > 96 erreicht\n\nMittelbedarf Die höheren Personalkosten (Kto. 30) gegenüber dem Voranschlag sind auf die ver-\nbuchten Ferienguthaben und Sollzeiten von rund CHF 44’700 infolge der 10-mona-\ntigen Vakanz einer 100-%-Stelle zurückzuführen. Die Sachkosten (Kto. 31) beinhal-\nten sämtliche Informatikkosten pro Arbeitsplatz, Portokosten, Nutzungsgebühren \neSCHKG und SIX. Die tieferen Kosten sind auf die Verteilung nach der proportionalen \nBenützungsmethode diverser Fachapplikationen wie VI, Nils und Liegenschaften zu-\nrückzuführen. Sämtliche Mitglieder- und Verbandsbeiträge sind im Transferaufwand \n(Kto. 36) verbucht. Die Entgelte (Kto. 42) beinhalten Rückerstattungen der Betrei-\nbungsspesen, Arrestgebühren, Gerichtskosten und EO-Entschädigungen. Diese sind \ninfolge Stillstands beim Bezugswesen tiefer ausgefallen. Der Transferertrag (Kto. 46) \nist auf dem gleichen Level wie im Vorjahr. Die Bezugsprovisionen Kantonssteuern, \nKirchensteuern und Rückerstattungen Dritter sind in diesem Konto verbucht. Positiv \nwirkt sich der hohe Veranlagungsstand auf die Veranlagungsentschädigungen aus, \ndie aufgrund von Homeoffice sogar leicht höher ausgefallen sind als im Vorjahr.\n\nErfolgsrechnung Einheit R 2019 B 2020 R 2020 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 757’720 737’690 779’853 42’163 6%\n\nSachkosten 31 214’924 387’400 186’358 –201’042 –52%\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 2’485 7’700 445 –7’255 –94%\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 180’505 121’000 102’407 –18’593 –15%\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 785’263 740’000 778’268 38’268 5%\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0\n\nNettoaufwand 9’361 271’790 85’982 –185’808 –68%\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 72\n\nInneres Finanzen Kultur Stadtplanung 1250\nAufgabenumschreibung In den Leitsätzen der Stadtentwicklung definiert sich Gossau als eine familienfreund-\n\nliche, lebendige, leistungsfähige, partnerschaftliche und energiebewusste Stadt. Es \nwurden darin ambitionierte Ziele formuliert, um diesen Attributen noch besser ge-\nrecht zu werden. Die Stadtentwicklung hat zuhanden des Stadtrates die für eine \nzukunftsgerichtete Entwicklung notwendigen Grundlagen, Planungen und Konzepte \nzu erarbeiten und für deren Umsetzung zu sorgen. \n\nZielerreichung Leistungsziele erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung erreicht\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n Abweichungsanalyse\n\nArbeitsschwerpunkt des vergangenen Jahres war die öffentliche Mitwirkung der \nSchutzverordnung als Teil der Gesamtrevision des Rahmennutzungsplans (Baureg-\nlement und Zonenplan). Diese musste wegen Corona vom Frühling auf den Herbst \nverschoben werden. Die Beratung des Entwurfs des kommunalen Richtplans wurde \nim Stadtrat gestartet und konnte zu verschiedenen Themen abgeschlossen werden. \nEin weiteres bedeutendes Projekt war die weitere Aufarbeitung des Katasters der \nöffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen mt der Evaluierung der aufzuhe-\nbenden Sondernutzungspläne. \nDie kooperative Planung für das Areal St.Gallen West – Gossau Ost wurde weiterbe-\narbeitet. Für die Entwicklungsplanung 2020–2023 wurde eine Entwicklungsgesell-\nschaft gegründet. Das Parlament hat im Herbst dem Vorgehen sowie dem nötigen \nPlanungskredit zugestimmt.\nVerschiedene Arealentwicklungen und Sondernutzungspläne (z.B. Poststrasse, And-\nwilerstrasse/Tannenstrasse, Bahnhofstrasse, Stadtbüelstrasse 8–10, Fenn III, Walter \nZoo) sind in Arbeit oder stehen im Rechtsetzungsverfahren. Vom Kanton konnten \nSNP Altersheim Abendruh, Erlenhof und Dorfkern Arnegg genehmigt werden. \nNicht weiter verfolgt werden kann die Gebietsentwicklung Eichen wegen der feh-\nlenden Verkehrskapazitäten auf der Wilerstrasse. \nNeu dazugekommen sind die Sondernutzungspläne zu den beiden Deponievorhaben \nim Radmoos und im Nutzenbuecherwald sowie das Projekt der Geländeaufschüttung \nim Städeli-Weid-Gapf, das in den kantonalen Richtplan aufgenommen wurde.\nIm September wurde die konzeptionelle Verkehrsplanung vom Tiefbauamt in die \nStadtentwicklung transferiert (50%-Stelle).\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die laufenden Planungen werden weitergeführt.\n\nLeistung Ausarbeitung kommunale Schutzverordnung. Beratung kommunaler Richtplan. \nAusarbeitung von Konzepten, Sondernutzungsplänen. Mitwirkung/Einbringen der \nkommunalen Anliegen in regionalen Planungen und ins Agglomerationsprogramm \nder 4. Generation. Bearbeiten von Anliegen aus der Bevölkerung. Initialisierung und \nEntwicklung von Projekten, Prozessen und Konzepten.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020\n\nÜberarbeitung Stadtentwick-\nlungskonzept und Richtplan\n\nGeschäft in Arbeit oder \nabgeschlossen\n\n3 1 1\n\nTotalrevision Zonenplan, \nBaureglement und Schutz-\nverordnung\n\nGeschäft in Arbeit oder \nabgeschlossen\n\n– 3 3\n\nErarbeitung Teilzonen- und \nSondernutzungspläne, \n Arealentwicklungen, Studien \nund Konzepte\n\nGeschäfte in Arbeit oder \nabgeschlossen\n\n23 15–20 22\n\nRegionalplanung (Region SG; \nAggloprogramm)\n\nProjekte in Arbeit oder \nabgeschlossen\n\n3 2 2\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 73\n\nInneres Finanzen Kultur Stadtplanung 1250\n\nLeistungsziele Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020 Zielerreichung\n\nSiedlungsentwicklung \n Gossau Ost/SG-West\n\nStart \n Entwicklungsplanung\n\nist erfolgt erreicht\n\nSchutzverordnung\nÖffentliche Mitwirkung \ndurchgeführt\n\nnoch in \n Bearbeitung\n\nist erfolgt erreicht\n\nTeilzonenplan/ Sonder-\nnutzungspläne\n\nöffentliche Mitwirkung / \nöffentliche Auflage\n\n6 5 erreicht\n\nWirkung Gegenüber 2020 hat die Bevölkerung um 90 Personen abgenommen, was gegenüber \n2019 ein Null-Wachstum bedeutet.\nDie Steuerkraft pro Einwohner hat gegenüber 2020 um CHF 178.00 zugenommen.\n\nWirkungsziele Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020 Zielerreichung\n\nErhöhung der  \nStandortqualität\n\nBevölkerungswachstum \nin % (Durchschnitt der \nletzten 5 Jahre)\n\n0,2 0,6 0,1 nicht erreicht\n\nErhöhung der  \nStandortqualität\n\nWachtum Steuerkraft je \nEinwohner in %\n\n2’411 2’420 2’589 erreicht\n\nErhöhung der  \nStandortqualität\n\nZahl der Arbeitsplätze \n( Vollzeitäquivalente)\n\nn.e. n.e. n.e.\n\nMittelbedarf Die Personalkosten liegen wegen einer Stellenvakanz leicht tiefer als budgetiert. \nBei den Sachkosten mussten nicht alle geplanten Mittel ausgeschöpft werden. Dies \naufgrund geänderter Dringlichkeiten von Dritten oder direkter Abhängigkeiten mit \nanderen Projekten. Verschiedentlich haben sich Prozesse auch wegen Corona verlang-\nsamt. Dafür sind die Anfragen Privater während des Lockdowns merklich gestiegen.\n\nErfolgsrechnung Einheit R 2019 B 2020 R 2020 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 391’834 541’000 513’412 –27’588 –5%\n\nSachkosten 31 136’267 330’500 221’147 –109’353 –33%\n\nAbschreibungen 33 28’758 28’757 41’808 13’051 45%\n\nFinanzaufwand 34 1’126 0 1’448 1’448\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 91’395 91’000 91’402 402 0%\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 0 0 16’020 16’020\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 649’380 991’257 853’198 –138’059 –14%\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 74\n\nInneres Finanzen Kultur Kultur 1260\nAufgabenumschreibung Kultur ist Teil der Standortqualität und stiftet Identität. Die Stadt nimmt ihre Ver-\n\nantwortung für das kulturelle Umfeld in Gossau wahr. Nebst eigenen Aktivitäten \nunterstützt sie Vereine und andere Kulturschaffende in ihrem Engagement. Grundlage \nbilden das Kulturkonzept vom Juli 2008 und die Leitsätze der Stadtentwicklung. Sie \nzeigen Offenheit gegenüber dem kulturellen Leben in der Region.\n\nZielerreichung Ziele teilweise erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung keine Investitionen\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n Abweichungsanalyse\n\nDas Coronavirus hat das Kulturleben in der Stadt Gossau stark getroffen. Von den 8 \nVeranstaltungen, welche die Stadt oder die Ortsbürgergemeinde (im Auftrag der Stadt) \norganisieren oder wesentlich mitfinanzieren, konnten nur der Begrüssungsanlass für \ndie Neuzuzüger, der Funkensonntag und die Jubilarefeier durchgeführt werden. Alle \nanderen Anlässe konnten nicht stattfinden. Auch nahezu alle privaten Kulturveranstal-\ntungen ab März 2020 mussten abgesagt werden. Grossveranstaltungen wie das «BBC \nOpen», die «Blues Night» oder das Strassenfest fielen dem Coronavirus zum Opfer.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Zum heutigen Zeitpunkt ist unklar, wie und wann kulturelle Veranstaltungen, vor \nallem auch Grossveranstaltungen, wieder durchgeführt werden können. \nPius Schäfler wird für sein Wirken mit dem Gossauer Preis gewürdigt. Die für 2020 \nvorgesehene Verleihung muss auf 2021 verschoben werden.\n\nLeistung Die Stadtverwaltung organisiert die Bundesfeier. Die Gastgemeinde Oberägeri im \nKanton Zug hat nach der coronabedingten Absage im Jahr 2020 erfreulicherweise \nwieder die Zusage für das Jahr 2021 erteilt. Andere jährlich wiederkehrende öffentliche \nAnlässe werden direkt von Vereinen/Institutionen durchgeführt, wobei diese von der \nStadt Gossau finanziell unterstützt werden. Aufgrund von Absagen leistete die Stadt \nweniger Beiträge als vorgesehen.\nWesentliche Rechnungspositionen im Kulturbereich sind der Trägerschaftsbeitrag \nund die Raummiete für Stadtbibliothek/Ludothek sowie der jährliche Beitrag an den \nWalter Zoo.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020\n\nKulturelle Anlässe Anzahl 7 8 3\n\nVeranstaltungen Kultur CHF 98’500 113’000 39’700\n\nBeiträge an Vereine und \nVeranstaltungen\n\nCHF 146’670 153’500 107’400\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 75\n\nInneres Finanzen Kultur Kultur 1260\n\nVeranstaltungen in Gossau sprechen ihr Zielpublikum an. Der Erfolg soll nicht nur an-\nhand quantitativer Grössen, sondern auch aufgrund von Feedbacks beurteilt werden.\n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020 Zielerreichung\n\nDas Angebot der Stadt-\nbibliothek wird gut genutzt\n\nAnzahl Medienausleihen \nphysisch/Jahr\n(ab R 2020: + digital)\n\n128'800 123’000 137'600 erreicht\n\nDer Walter Zoo wird gut \nbesucht\n\nAnzahl Besucher/Jahr 270’300  260’000  234’500 nicht erreicht\n\nDas Angebot der Ludothek \nwird gut genutzt\n\nAnzahl Spielausleihen/Jahr 18'000 17’000 17’838 erreicht\n\nMittelbedarf Zahlreiche Veranstaltungen konnten aufgrund des Coronavirus nicht stattfinden. \nEntsprechend mussten an Anlässe zugesicherte Beiträge nicht geleistet werden oder \ndie geplanten Aufwendungen für eigene Veranstaltungen sind nicht erwachsen. \nDie Kultur weist deshalb ein um CHF 217’600 besseres Ergebnis auf. Die Vereine \nerhalten eine reduzierte Pauschale zur Nutzung des Fürstenlandsaals. Die Differenz \nzum üblichen Tarif wurde der Kulturrechnung belastet. \n\nErfolgsrechnung Einheit R 2019 B 2020 R 2020 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 25’390 29’500 17’662 –11’838 –40%\n\nSachkosten 31 318’571 356’700 274’373 –82’327 –23%\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 801’156 886’400 767’421 –118’980 –13%\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 0 5’000 9’447 4’447 89%\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 1’145’117 1’267’600 1’050’008 –217’592 –17%\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 76\n\nInneres Finanzen Kultur Finanzamt 1300\nAufgabenumschreibung Das Finanzamt bereitet die zur Führungsunterstützung notwendigen Informationen \n\nauf, führt die Finanz- und die Betriebsbuchhaltung, betreut die Sachversicherungen, \nstellt die Zahlungsbereitschaft sicher und ist als interne Finanzaufsicht tätig. Das Fi-\nnanzamt führt ausserdem die Buchhaltung von Organisationen, die durch die Stadt \nmitfinanziert werden.\n\nZielerreichung Ziele erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung keine Investitionen\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n Abweichungsanalyse\n\nIm Berichtsjahr gingen die Vorbereitungsarbeiten zur Einführung der Buchhaltungs-\nsoftware Abacus gut voran. Für die Bereiche Kostenrechnung und Budgetierung wird \ndas Finanzamt den Pilot übernehmen. \nIm Berichtsjahr wurde erstmals ein Sportlernender ausgebildet. Er absolviert im Fi-\nnanzamt die kaufmännische Lehre und den Praxisteil.\nDas Finanzamt arbeitete aktiv an einem Benchmarktool mit, lanciert durch die städti-\nsche Finanzdirektorenkonferenz. Die Ergebnisse aus dieser Arbeit werden interessante \nDaten für die finanzielle Führung der Stadt liefern. Es vergleichen sich 29 Städte in \n25 Bereichen. \nDie Grundlagen zur Budgetierung in Form eines Berichts «Finanzielle Entwicklung \nder Stadt Gossau» wurde im Finanzamt im Jahr 2020 erarbeitet. \nDie Finanzstrategie wurde überarbeitet und wird 2021 vom Stadtrat zuhanden des \nParlaments verabschiedet.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die Einführung der Buchhaltungssoftware läuft gut, trotzdem sind die vorhandenen \nRessourcen gut zu planen, damit die Einführung im Zeitrahmen bleibt. Die Budge-\ntierung auf der neuen Umgebung wird einen gewissen Schulungsaufwand auch im \nFinanzamt auslösen. Die Leistungsverrechnung wird auf einer neuen Umgebung ge-\nführt. Diese Gelegenheit wird genutzt, um die Leistungsverrechnung neu aufzustellen \nund so weit als möglich zu automatisieren. Weitere Weiterbildungen sind nur noch \nin Spezialbereichen (z.B. Inkasso) vorgesehen.\n\nLeistung Das Finanzamt führt verschiedene Buchhaltungen für Mandanten der öffentlichen \nHand, die für Gossau Dienstleistungen erbringen. Das Hauptaugenmerk liegt jedoch \nauf der Führung des Rechnungswesens im Stadthaushalt. Die Zahlungsbereitschaft \nkonnte jederzeit sichergestellt werden. Die Anzahl Buchungen wird jeweils von der \nSoftwarefirma erhoben und in Rechnung gestellt. Deutlich zugenommen haben die \neingeleiteten Betreibungen. Vor allem Betreibungen aus Steuerverlustscheinen waren \nhier die Grundlage. Die Sana Fürstenland AG führt ihre Buchhaltung in Eigenregie.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020\n\nFühren der Finanzbuchhaltung Anzahl Buchungen 97’622 110’000 73’763\n\nFühren der Kreditoren-\nbuchhaltung\n\nAnzahl Verbuchungen 28’845 27’500 25’035\n\nFühren der Kostenrechnung Anzahl Buchungen 93’500 44’750 42’427\n\nVerlustschein-Inkasso via \nE-SchKG\n\nAnzahl ausgestellte \n Dokumente\n\n206 40 44\n\nEingeleitete Betreibungen Anzahl 80 240 196\n\nFühren von Mandanten-\nbuchhaltungen\n\nAnzahl 5 5 4\n\nAnlagebuchhaltung Anzahl Anlagen 450 430 455\n\nZahlungsvolumen Mio. CHF 183 230 172\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 77\n\nInneres Finanzen Kultur Finanzamt 1300\n\nDie unten aufgeführten Leistungsziele konnten erreicht werden. So gab es im Berichts-\njahr 2020 keine Revisionsbemerkungen, die durch das Finanzamt verursacht wurden. \nDie Revisionsgesellschaft attestierte dem Finanzamt, dass die Buchhaltung korrekt \nund vorschriftsgemäss geführt wurde. Die Bewirtschaftung der Verlustscheine konnte \ntrotz Personalwechsel sichergestellt werden. Das Ziel von 2,5 % Einbringungsquote \nkonnte mit 3,6 % deutlich übertroffen werden. Beim Inkasso sind keine Rückstel-\nlungen festzustellen. Das Ziel, keine Negativzinsen zu zahlen, konnte nicht mehr \nerreicht werden. Die Postfinance hat die Limite, die ohne Belastungszinsen geführt \nwird, um einen Drittel reduziert.\n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020 Zielerreichung\n\nOrdnungsgemässe \n Buch führung\n\nPrüfbericht ohne \n Einschränkungen\n\nkeine keine keine erreicht\n\nVerarbeitung Verlustscheine Einbringungsquote 2,50 % 2,50 % 2,50 % erreicht\n\nInkasso\nInkassomassnahmen für \nalle offenen Forderungen\n\n100,00 % 100,00 % 100,00 % erreicht\n\nGünstige Kapitalaufnahme\nKreditsatz höchstens \n0,75% über dem \n Swap-Satz\n\n100,00 % 100,00 % 100,00 % erreicht\n\nKapital- und Zinsendienst keine Minuszinsen 498 0 611 teilweise erreicht\n\nGeschäftsbericht/IAFP \nTermineinhaltung, \n Anzahl nicht eingehalte-\nner Termine\n\n3 0 0 teilweise erreicht\n\nMittelbedarf Der Personalaufwand enthält die direkten Personalkosten inklusive Sozialabgaben und \ndie intern verrechneten Personalkosten der Informatik. Die tieferen Personalaufwen-\ndungen sind auf einen Stellenwechsel im Finanzamt zurückzuführen. Die Stelle war \neinige Monate nicht besetzt. In den Sachkosten fielen die verrechneten Kosten der \nInformatik deutlich tiefer aus. Gewisse Software wird neu direkt den übrigen Aufga-\nben belastet. Die neue Software wird erst ab dem Jahr 2022 belastet. Im Fiskalertrag \n(40) werden die Erträge der Verlustscheinbewirtschaftung erfasst. Als Entgelte (43) \nwerden Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen verbucht. In den verschiedenen \nErträgen (43) sind die aktivierten Eigenleistungen verbucht. Im Rechnungsjahr betrifft \ndies die Arbeiten zur Einführung der neuen Buchhaltungssoftware. \n\nErfolgsrechnung Einheit R 2019 B 2020 R 2020 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 491’577 507’420 474’967 –32’453 –6%\n\nSachkosten 31 171’529 400’150 199’757 –200’393 –50%\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 2’137 1’200 2’182 982 82%\n\nFiskalertrag 40 263’756 250’000 292’165 42’165 17%\n\nEntgelte 42 104’225 79’300 98’563 19’263 24%\n\nVerschiedene Erträge 43 11’635 5’000 16’598 11’598 232%\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 285’627 574’470 269’580 -’304’890 –53%\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 78\n\nInneres Finanzen Kultur Finanzen 1310\n\nDer aufgabenorientierte Stadthaushalt bedingt, dass nichtaufgabenorientierte Einnah-\nmen und Ausgaben in einer Gruppe zusammengefasst werden, damit die rechnerische \nÜbereinstimmung mit der Artengliederung hergestellt ist. Bei den Einnahmen handelt \nes sich um die Steuereinnahmen, die Anteile an den Steuern des Kantons und die \nAblieferungen der Stadtwerke. Im Weiteren werden an dieser Stelle die Zinsen und \ndie Abschreibungen verbucht.\n\nZielerreichung Ziele keine\n\nFinanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung keine Investitionen\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n Abweichungsanalyse\n\nIn diesem Bereich sind keine Kommentare vorgesehen. Denn diese Aufgabe gilt als \nSammeltopf für Positionen, die nicht einer anderen Aufgabe zugeordnet werden \nkönnen.\n\nLeistung Die Planung im Rahmen des IAFP umfasst die Steuererträge, die Liquidität, die Ab-\nschreibungen und die Zinsen. Als Grundlage für die Steuereinnahmen dienen die Infor-\nmationen aus dem Aufgaben- und Finanzplan des Kantons sowie jene des kantonalen \nSteueramts. Auf dieser Grundlage werden die Steuereinnahmen des Stadthaushalts \ngeplant. Der Investitionsplan bildet die Basis für die Berechnung der notwendigen \nAbschreibungen. Der Planung der Zinsen und der Liquidität liegen der Voranschlag \nund die Planjahre sowie die Investitionsplanung zugrunde.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020\n\nSteuerplanung Stunden 20 20 18\n\nAbschreibungsplanung Stunden 28 40 35\n\nLiquiditätshaltung und \n -planung\n\nStunden 25 50 25\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 79\n\nInneres Finanzen Kultur Finanzen 1310\n\nDie Steuerplanung ist dann optimal, wenn es zu keinen unerklärbaren Abweichun-\ngen zwischen Planung und den effektiven Werten kommt. In der Liquiditätsplanung \ngeht es darum, keine ungewollten, kurzfristigen Kredite aufnehmen zu müssen. Eine \noptimale Struktur bei den Passivzinsen ermöglicht, auch in Hochzinsphasen eine tiefe \nbis mittlere Verzinsung auszuweisen. Da die Zinsen nach wie vor tief sind, nimmt das \nFinanzamt kurzfristig laufende Kredite auf.\n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020 Zielerreichung\n\nBerechnung des Steuerein-\ngangs der Steuern privater \nPersonen\n\nAbweichung in % erreicht erreicht erreicht erreicht\n\nMittelbedarf In dieser Aufgabe werden alle Kosten und Erträge verbucht, die keiner Aufgabe direkt \nzugeordnet werden können. Die Sachkosten betreffen die Forderungsverluste auf \nDebitorenausstände, an Steueranteilen vom Kanton und aus Gemeindesteuererlassen.\nIm Konto Sachkosten werden Forderungsverluste der Gemeindesteuern, der Anteile \nan den kantonalen Steuern und aus dem Debitoreninkasso und der Verlustscheinbe-\nwirtschaftung verbucht. Die deutliche Abnahme resultiert daraus, dass das Delcredere \nauf Ausständen im Stadthaushalt um CHF 100’000 aufgelöst werden konnte.\nDie Abschreibungen liegen knapp unter dem budgetierten Wert. Der Finanzaufwand \nbetrifft die Zinskosten für Bankkredite, die Ausgleichszinsen auf Gemeindesteuern, \nWertberichtigungen auf dem Finanzvermögen und realisierte Verluste auf Sachanlagen \n(Abtrennung Baumattstrasse zum Verkehrswert von CHF 300). Die Wertberichtigun-\ngen auf dem Finanzvermögen betreffen die Bestände an Heizöl (CHF 62’500) und \ndie Abschreibung der Beteiligung an der Sana Fürstenland AG (CHF 305’000). Dies \ninfolge des Jahresverlustes 2020 der Sana Füstenland AG. \nIm Transferaufwand werden die Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen verbucht \n(Strassen Kanton und Korporationen). Im Konto 38 werden 50 % der Aufwertung \nim Finanzvermögen als Reserve verbucht. Dies gemäss dem Reglement «Reserve \nWerterhalt Finanzvermögen». \nIm Fiskalertrag verbucht werden die Einnahmen aus den Gemeindesteuern und den \nAnteilen der kantonalen Steuern. Die Abweichung ist auf die Grundstückgewinnsteuer \nzurückzuführen (CHF 1 Mio.). Bei den Entgelten wurde noch mit einer Gewinnablie-\nferung der Stadtwerke budgetiert.\nIm Finanzertrag (Kto. 44) sind Buchgewinne aus Liegenschaftenverkäufen (CHF 1,5 \nMio.) und Aufwertungsgewinne im Finanzvermögen (CHF 1,3 Mio.) verbucht.\n\nErfolgsrechnung Einheit R 2019 B 2020 R 2020 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 0 0 0 0\n\nSachkosten 31 72’966 216’000 104’684 –111’316 –52%\n\nAbschreibungen 33 6’786’770 6’740’142 6’661’891 –78’251 –1%\n\nFinanzaufwand 34 706’346 682’000 787’647 105’647 15%\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 280’417 280’400 280’417 17 0%\n\nEinlage in Rückstellung 38 0 0 571’007 571’007 100%\n\nFiskalertrag 40 59’621’835 60’329’000 61’789’257 1’460’257 2%\n\nEntgelte 42 3’757’840 3’855’000 2’878’000 –977’000 –25%\n\nVerschiedene Erträge 43 62 0 1’823 1’823\n\nFinanzertrag 44 4’367’126 773’850 3’027’032 2’253’182 291%\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0\n\nTransferertrag 46 34’263 40’000 14’562 –25’438\n\nBezug aus Reserven 48 5’371’222 4’854’000 4’814’370 –39’630 –1%\n\nNettoaufwand –65’305’849 –61’933’308 –64’690’405 –2’757’097 4%\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 80\n\nBildung A2\nAufgabenbereiche Die Bildung umfasst sämtliche Aufgaben zur Erfüllung des Bildungs- und Erziehungs-\n\nauftrags der Volksschule, inklusive Förder- und Zusatzangebote, der Führung und \nVerwaltung sowie der Gesundheitsförderung der Kinder. Zudem organisiert und führt \ndas Departement Bildung die familienergänzenden Tagesstrukturen. Es erfolgt ein \nregelmässiger Austausch und eine punktuelle Zusammenarbeit mit den weiteren \nSchulträgern in Gossau.\n\nZielerreichung Die Schule der Stadt Gossau wurde 2020 durch die Coronapandemie stark beein-\nträchtigt. Der Schulbetrieb funktionierte aber dank der engagierten Lehrpersonen, \ndes Einsatzes elektronischer Unterrichtsmittel und der Unterstützung durch die Fach-\nstelle Medienpädagogik den Umständen entsprechend gut. Die Schule wurde ihrer \nHauptaufgabe, der Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf das Berufsleben \nund die weiterführenden Schulen, auch in diesem speziellen Jahr gerecht.\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n Abweichungsanalyse\n\nMit 1590 Schülerinnen und Schülern ist die Schule Gossau der viertgrösste Schulträger \nim Kanton St.Gallen. Insgesamt unterrichten 186 Lehrpersonen (127,3 Vollzeitstel-\nlen, inklusive Stellvertretungen) wöchentlich 15 Kindergärten, 43 Primarschulklas-\nsen, 2 Einschulungsklassen, 3 Primar schul-Kleinklassen, 20 Oberstufenklassen und \n3 Oberstufen-Kleinklassen, total 86 Klassen sowie im Bereich der Sonderpädagogik \n(Fördernde Massnahmen).\nIm Jahr 2020 konnten zwei Evaluationen mit der Pädadgogischen Hochschule \nSt.Gallen und der Universität Zürich abgeschlossen werden. Beide Evaluationen haben \nder Schule Gossau ein gutes Zeugnis ausgestellt. Bereiche mit Verbesserungspotenzial \nwurden erkannt und die Umsetzung bereits in Angriff genommen. Die Auswertung \ndes Personalpools zeigt, dass die Schule Gossau auch 2020 gut organisiert ist und die \nRessourcen sinnvoll eingesetzt wurden. Die eingesetzten Lektionen in den einzelnen \nStufen und Fachbereichen liegen innerhalb der vom Kanton vorgegebenen Bandbrei-\nten. Die Schule Gossau setzt bewusst ausreichend Ressourcen im Förderbereich ein, \num Schülerinnen und Schülern gute Lern- und Lehrbedingungen zu ermöglichen. \nDas dritte Betriebsjahr der familienergänzenden Tagesstrukturen ist als sehr positiv \nzu werten. Die Nachfrage an Betreuungsplätzen ist wiederum gestiegen. So ist der \nneue Standort im Andreaszentrum gerechtfertigt. Zusammen mit den Standorten \nBüel, Haldenbüel und Othmar werden heute insgesamt 164 Kinder betreut.\nIm Frühling 2020 musste aufgrund der hohen Anzahl eingegangener Wünsche, die \nhöher lag als die verbindliche Quote von 50 %, für die Mädchen aus den Schulge-\nmeinden Andwil-Arnegg und Gossau eine Auslosung über den Zugang zur Maitlisek \nentscheiden.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Der Schulrat beendete im Dezember die Legislatur von 2017–2020. Der neue Schulrat \ninklusive des neuen Schulratspräsidenten wird Anfang 2021 die neuen Legislaturziele \nbeschliessen und sich neu konstituieren. Die Anzahl Ansteckungen mit dem neuen \nCoronavirus beeinflusst auch 2021 den täglichen Schulbetrieb und stellt Lehrpersonen, \nSchulleitungen und Schulverwaltung vor neue Herausforderungen.\n\nLeistung Die knapp 1600 Schülerinnen und Schüler werden gemäss neuem Lehrplan unter-\nrichtet und bei Bedarf individuell gefördert. Freiwillige Zusatzangebote unterstützen \ndie Kinder und Jugendlichen in ihrer ganzheitlichen Entwicklung. Operativ wird die \nSchule durch die fünf hauptamtlichen Schulleitungen geführt, der Schulrat leitet die \nstrategischen Geschäfte und stellt die Verbindung zu den vielfältigen Anspruchs-\ngruppen sicher. \n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 81\n\nBildung A2\nMittelbedarf Der Nettoaufwand des Departements Bildung lag im Jahr 2020 ca. 5 % unter dem \n\nbudgetierten Betrag. Verschiedene Ausgabeposten wurden aufgrund der Corona-\npandemie nicht ausgeschöpft.\n\nErfolgsrechnung Einheit R 2019 B 2020 R 2020 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 20’666’738 21’032’000 21’053’469 21’469 0%\n\nSachkosten 31 1’779’389 1’977’050 1’803’313 –173’737 –9%\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 8’916’130 9’360’150 9’207’698 –152’452 -2%\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 732’993 615’900 708’927 93’027 15%\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 2’339’732 2’632’800 2’525’148 –107’652 -4%\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 28’289’532 29’120’500 28’830’405 –290’095 –1%\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 82\n\nBildung Schulführung 2000\nAufgabenumschreibung Die Grundlagen der Schulführung sind im Volksschulgesetz festgehalten. Schulrat und \n\nSchulleitungen sind gemeinsam verantwortlich für die Führung der Schule Gossau. \nDer Schulrat ist insbesondere für die strategischen Belange und die generellen Rah-\nmenbedingungen zuständig. Die Schulleitungen stellen die operative und personelle \nFührung in den einzelnen Schulanlagen und Schuleinheiten sicher. Wichtige Geschäf-\nte, Entwicklungs- und Qualitätsthemen werden an den Schulratssitzungen sowie \nan den Führungskonferenzen mit den Schulleitungen behandelt und entschieden.\n\nZielerreichung Leistungsziele erreicht\n\nWirkungsziele teilweise erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung keine Investitionen\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n Abweichungsanalyse\n\nDer Schulrat hat sich an insgesamt 10 Sitzungen mit laufenden Geschäften und \nanstehenden Veränderungen der Schule Gossau befasst. Zwei Sitzungen mussten \naufgrund der coronabedingten Vorschriften abgesagt werden. \nDie Schulordnung, die im November 2020 vom Stadtparlament verabschiedet wur-\nde, ist seit Januar 2020 in Kraft. Der Einsatz von elektronischen Unterrichtsmitteln \nhat im Jahr 2020 eine neue Dimension erreicht. Vor allem auf der Oberstufe wurde \nder Fernunterricht während der Schulschliessung online geführt. Aber auch die Pri-\nmarstufe hat mithilfe von elektronischen Unterrichtsmethoden den Kontakt zu den \nSchulkindern aufrechterhalten. \nDurch die Pädagogische Hochschule St.Gallen und die Universität Zürich wurden \nFremdevaluationen durchgeführt, wobei der Schule Gossau in beiden Fällen ein gutes \nResultat vorgelegt wurde. \nDie Klassenplanung für die Einschulung in den Kindergarten sowie die Zuteilung bei \nden Übertritten in die Primarschule beziehungsweise in die Oberstufe spielte auch \nim Jahr 2020 eine wichtige Rolle. In den 15 Kindergärten musste im Sommer 2020 \nmit relativ grossen Klassen gestartet werden.\nDie Führung der insgesamt 5 Primarschul- und Oberstufeneinheiten war 2020 für die \nSchulleitungen eine ausserordenliche Herausforderung. Mit einem Gesamtpensum \nvon 460 Stellenprozenten organisierten sie den Schulbetrieb mit knapp 1600 Schüle-\nrinnen und Schülern sowie rund 185 Lehrpersonen. Die Themen in der gemeinsamen \nFührungskonferenz (Füko) von Schulleitungen und Schulpräsident waren stark geprägt \nvon organisatorischen Angelegenheiten rund um die Schulschliessung im März und \ndie Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts im Mai 2020.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Im Sommer 2020 hat die Schule Gossau rund 10 Lehrpersonen in die Pensionierung \nverabschiedet. Dies führte vorgängig zu einem grossen Aufwand in der Rekrutierung \nder Nachfolgepersonen. Die Schule Gossau freut sich aber, die Stellenbesetzung mit \ndurchwegs bestens qualifizierten Lehrpersonen mit teils langjähriger Berufserfahrung \nerreicht zu haben. Die Wahl des neuen Schulpräsidenten und der vier neuen Mitglie-\nder des Schulrates führt zu einigen Veränderungen im Jahr 2021, in dem die neue \nLegislatur 2021–2024 startet. \n\nLeistung Die strategische Führung der Schule Gossau erfolgt durch die 7 Mitglieder des Schul-\nrats, wobei jedes Mitglied in Kommissionen oder Fachbereichen mitarbeitet. Je zwei \nMitglieder nehmen zudem als Zweierdelegation in Fokusgesprächen die gesetzliche \nAufsicht in den Schuleinheiten wahr. Die Führungskonferenzen von Schulpräsident \nund Schulleitungen konnten im Jahr 2020 speditiv durchgeführt werden. Somit musste \nnicht die gesamte Anzahl geplanter Sitzungen stattfinden. Die 5 Schulleitungen stellen \ndie operative Führung in den Schuleinheiten sicher und sorgen für eine hohe Qualität \nim Schulbetrieb. Die Führungsspannen in den einzelnen Schuleinheiten (zwischen 28 \nund 46 Lehrpersonen) stellen eine grosse Herausforderung an die Schulleitungen. \nIn den Schuleinheiten werden zwischen 205 und 450 Schülerinnen und Schüler \nunterrichtet.\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 83\n\nBildung Schulführung 2000\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020\n\nSitzungen Schulrat Anzahl 12 13 10\n\nFokus-Gespräche \n Schulrat – Schulleiter\n\nAnzahl 5 5 5\n\nSitzungen Führungskonferenz Anzahl 11 17 10\n\nDie Schule der Stadt Gossau freut sich, dass langjährige, fachlich und pädagogisch \ngut ausgebildete Lehrpersonen tätig sind. Die direkte Führung durch die Schullei-\ntungen bewährt sich weiterhin für die Schule dieser Grösse. Die Zufriedenheit der \nLehrpersonen konnte aufgrund der durchgeführten Evaluationen erkannt werden. \nDie Fluktuation durch Kündigungen war auch 2020 sehr tief. \n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020 Zielerreichung\n\nDie Schule zeichnet sich durch \ngute Arbeitsbedingungen aus\n\nFluktuationsrate  \n(ohne  Pensionierungen)\n\n0 – 1 % < 4 % 1,60 % erreicht\n\nEntscheide der Schulführung \nsind akzeptiert und nach-\nvollziehbar\n\nAnzahl nicht geschützter \nRekurse durch die Rekurs-\nkommission des Schulrats \nbzw. höhere Instanzen\n\n1 < 2 5 teilweise erreicht\n\nLehrpersonen verfügen über \neine stufengerechte Lehrbe-\nfähigung\n\nQuote qualifizierte \n Lehrpersonen\n\n98 % > 98 % 99 % erreicht\n\nDie Schule ist gut vernetzt\nAnzahl Vernetzungsanlässe \nmit andern Institutionen\n\n7 6 1 teilweise erreicht\n\nMittelbedarf Die Aufgabe «Schulführung» umfasst die Kosten für Schulrat und Schulleitungen \nsowie intern verrechnete Personalkosten. In den Sachkosten (Einheit 31) wurden zu \nhohe Beträge für Fachexperten budgetiert. Die Kosten von 2020 lagen effektiv im \nBereich des Vorjahres.\n\nErfolgsrechnung Einheit R 2019 B 2020 R 2020 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 1’076’018 1’179’400 1’156’742 –22’658 –2%\n\nSachkosten 31 19’010 33’240 19’765 –13’475 –41%\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 0 0 0 0\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 392 0 392 392\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 1’094’636 1’212’640 1’176’115 –36’525 –3%\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 84\n\nBildung Schulamt 2010\nAufgabenumschreibung Das Schulamt ist verantwortlich für die gesamte Schüler- und Personaladministra-\n\ntion, die Finanzplanung sowie für die Vor- und Nachbereitung der Geschäfte des \nSchulrates. Es unterstützt die Schulleitungen in administrativen Belangen und ist \nKoordinationsstelle zu den Fachstellen und Ämtern der Stadt sowie erste Anlaufstelle \nfür die verschiedenen Anspruchsgruppen, im Besonderen für Eltern, Lehr- und Schul-\nleitungspersonen sowie kantonale Behörden. Als Dienstleistung für Dritte werden \nfür die Musikschule Fürstenland und die Kita das Sekretariat und die Buchhaltung \ngeführt. Die organisatorischen und administrativen Arbeiten für die Tagesstrukturen \nsind ebenfalls im Schulamt angesiedelt.\n\nZielerreichung Leistungsziele erreicht\n\nWirkungsziele erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung keine Investitionen\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n Abweichungsanalyse\n\nDie Arbeiten des Schulamtes fokussierten sich auf die gesamtheitliche Administration \nund Verwaltung der Schülerdaten und der Anstellungen der Lehrpersonen sowie \nder Aufarbeitung und Bereitstellung der betrieblichen und finanziellen Daten für die \nGesamtorganisation der Schule Gossau. Von grosser Bedeutung war wiederum die \nLangfristplanung, welche die Grundlage für die mittelfristige Schulraum-, Personal- \nund Klassenplanung liefert. Die Mitarbeitenden des Schulamtes unterstützen und \nkoordinieren zudem schulhausübergreifende Projekte wie beispielsweise die Berufs-\nerkundungstage der Oberstufe, die Wintersportwoche oder die Zusammenarbeit mit \nder Stadtbibliothek und den Spielgruppen. Die Beratungs- und Informationsdienstleis-\ntungen des Schulamtes wurden von den Lehrpersonen und Eltern intensiv genutzt. \nFür die Tagesstrukturen wurde zudem administrative Unterstützung im Umfang von \nrund 15 Stellenprozenten geleistet. Mehrere Arbeitsabläufe konnten im Jahr 2020 \nstrukturiert und professionalisiert werden.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die sehr komplexen Anstellungen der Lehrpersonen mit der daraus folgenden auf-\nwendigen Lohnadministration sowie die permanent steigende Anzahl von Fördermass-\nnahmen für Schulkinder, die jeweils das Ausstellen einer Verfügung bedingt, führt seit \neiniger Zeit zur Überlastung der Mitarbeitenden im Schulamt. Dankenswerterweise \nhat das Stadtparlament an seiner Sitzung im Dezember 2020 einer Aufstockung des \nPersonalbestandes zugestimmt.\n\nLeistung Das Schulamt nimmt als Verwaltungsstelle die Fach- und Dienstleistungsaufgaben \ndes Departements Bildung wahr. Es erstellt Entscheidungsgrundlagen und Informati-\nonen für den Stadtrat, den Schulrat und die Stadtverwaltung. Für die Schulleitungen \nübernimmt das Schulamt verschiedende Dienstleistungen im grossadministrativen \nBereich. Individuelle Anfragen von Lehrpersonen und Eltern werde fachlich korrekt \nund zeitnah bearbeitet.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020\n\nÖffnungszeiten des \n Schulamtes\n\nStunden (pro Woche) 38 38 38\n\nTotal verwaltete Schüler \n(bei Schuljahresbeginn)\n\nAnzahl 1’589 1’600 1’590\n\nTotal verwaltete Lehrpersonen \ninkl. Schulleiter\n\nAnzahl 186 186 186\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 85\n\nBildung Schulamt 2010\n\nDas Schulamt erstellt die notwendigen Planungs- und Entscheidungsgrundlagen auf-\ngrund seiner Langzeitplanung und der Berücksichtigung aktueller Daten und verfasst \nBerichte und Vorprotokolle zuhanden diverser Anspruchsgruppen. Die Vorgaben wer-\nden eingehalten und Daten korrekt und termingerecht geliefert. \n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020 Zielerreichung\n\nZufriedenheit der \n Anspruchsgruppen extern\n\nNoten Zufriedenheits-\nbefragung\n\nn. e. n. e. n. e.\n\nZufriedenheit der \n Anspruchsgruppen intern\n\nNoten Zufriedenheits-\nbefragung\n\nn. e. n. e. n. e.\n\nDie Schule verfügt über \n aktuelle Grundlagen zur \n Schüler- und Klassenplanung\n\nLangfristplanung für die \nnächsten vier Schuljahre \n\nliegt vor liegt vor liegt vor erreicht\n\nMittelbedarf Das Schulamt war im ganzen Jahr 2020 wieder auf Vollbestand bei den Mitarbei-\ntenden. Zudem wurden höhere Beträge intern aus dem Informatikdienst und dem \nPersonaldienst verrechnet, was zu höheren Personalkosten (Einheit 30) führte. Bei \nden Sachkosten (Einheit 31) sind nicht budgetierte Kosten für externe Unterstützung \nangefallen. Die Mindereinnahmen bei den Entgelten (Einheit 42) entstanden aus \ntieferen Beträgen bei den internen Verrechnungen.\n\nErfolgsrechnung Einheit R 2019 B 2020 R 2020 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 595’955 627’200 739’820 112’620 18%\n\nSachkosten 31 66’303 35’500 98’579 63’079 178%\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 0 0 0 0\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 75’343 130’500 82’030 –48’470 –37%\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 586’915 532’200 756’369 224’169 42%\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 86\n\nBildung Kindergarten 2020\nAufgabenumschreibung Die Kinder werden in den ersten zwei Jahren der Schulpflicht in ihren elementaren \n\nEntwicklungsschritten unterstützt, gefördert und auf den Eintritt in die Primarschule \nvorbereitet. Sie lernen, sich in die Gemeinschaft zu integrieren und gleichzeitig ihre \neigene Persönlichkeit zu entfalten. Im ersten Kindergartenjahr erfolgt der Besuch \njeweils nur an den Vormittagen, im zweiten Kindergartenjahr zusätzlich an zwei \nNachmittagen.\n\nZielerreichung Leistungsziele erreicht\n\nWirkungsziele erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung keine Investitionen\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n Abweichungsanalyse\n\nAuf der Stufe Kindergarten wurden per Ende 2020 an zehn Standorten 15 Kinder-\ngartenabteilungen mit total 300 Kindern geführt. \nFür den ordentlichen Unterricht wurden insgesamt 413 Lektionen eingesetzt. Auf \nBasis des Personalpools gerechnet ergibt dies einen Faktor von 1,38. Damit liegen \ndie eingesetzten Ressourcen innerhalb der vom Kanton definierten Bandbreite von \nminimal 1,04 und maximal 1,81 Jahreslektionen pro Kind. \nDie recht unterschiedlichen Entwicklungsstände und die anhaltend hohe Anzahl von \nKindern mit sehr schlechten oder nicht vorhandenen Deutschkenntnissen stellen \ndie Kindergartenlehrerinnen vor grosse Herausforderungen. Die Lehrerinnen in den \nKindergärten treten dieser Problematik mit grossem Engagement entgegen. Zudem \nwurde im Herbst eine Sprachstandserhebung bei den heute 3-jährigen Kindern in \nAuftrag gegeben. Bei einer durchschnittlichen Kindergartengrösse von 20 Kindern \nkonnten dank der gezielten Unterstützung durch schulische Heilpädagoginnen und \nder Begleitung von Klassenassistentinnen oder Praktikantinnen die Herausforderungen \nin den Kindergärten erfolgreich gemeistert werden. \nDie Schule Gossau verzeichnet auf der Stufe Kindergarten im Sommer 2020 lediglch \nzwei Pensionierungen und keine Kündigungen.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Um die Strategie der «Quartier-Kindergärten» weiterzuführen, wurden auch im Jahr \n2020 Sanierungen an verschiedenen Kindergärten durchgeführt und im nächsten \nJahr folgen weitere. Beim Kindergarten Haldenbüel ist der Erneuerungsbau in die \nSchlussphase der Planung gekommen, sodass im Jahr 2022 mit dem Bau begonnen \nwerden kann.\nAus der im Herbst 2020 in Auftrag gegebenen Sprachstanderhebung werden im Jahr \n2021 wertvolle Erkenntnisse erwartet, die in die Frühe Bildung einfliessen können.\nEine Herausforderung ist die jährlich Festlegung der künftigen Anzahl Kindergarten-\nAbteilungen. In der Zeitspanne von der Geburt der Kinder bis zum Erreichen des \nKindergartenalters sind von Jahr zu Jahr starke Schwankungen von Zu- und Wegzügen \nzu beobachten, welche die langfristige Planung erschweren. Die kurzfristige Analyse \nder Kinderzahlen bleibt auch in Zukunft unumgänglich. \n\nLeistung Die Kinder ab dem vierten Altersjahr werden während zweier Jahre, gemäss Vor-\ngaben des Volksschulgesetzes, in Gruppen von 16 bis 24 Kindern unterrichtet. Es \ngelten Blockzeiten von vier Lektionen an fünf Vormittagen und zwei Lektionen an \nzwei Nachmittagen für die «Grossen». Ein kleiner Teil des Unterrichts wird als Team-\nteaching erteilt. Kinder mit speziellen Anforderungen werden in ihrer Entwicklung \nvon schulischen Heilpädagoginnen unterstützt. \n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020\n\nUnterrichtete Kinder Anzahl 261 270 300\n\nKG-Abteilungen Anzahl 15 15 15\n\nDurchschnittliche Schülerzahl \nKindergarten\n\nAnzahl 17,4 18,0 20,0\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 87\n\nBildung Kindergarten 2020\n\nIm Rahmen des Eintritts in den Kindergarten wurden im Frühsommer 2020 8 Kinder \nzurückgestellt und werden ein Jahr später eingeschult, was 4,5 % entspricht. Im \nAnschluss an das 2. Kindergartenjahr traten 82 % der Kinder in die 1. Primarklasse \nund 16 % vorerst für ein Jahr ins Einschulungsjahr ein. Dieser Wert ist leicht über \ndem Durchschnitt der letzten Jahre. Ganz wenige Kinder (2 %) mussten aufgrund \nkörperlicher oder intellektueller Einschränkungen das zweite Kindergartenjahr repe-\ntieren oder in eine Sonderschule übertreten.\n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020 Zielerreichung \n\nKG-Kinder werden optimal \nauf die Primarstufe vorbereitet\n\nÜbertritte in die Regelklasse \n(%)\n\n90 > 80 82 erreicht\n\nKG-Kinder werden optimal \nauf die Primarstufe vorbereitet\n\nÜbertritte in das \n Einschulungsjahr (%)\n\n10 < 20 16 erreicht\n\nDie Kindergartenstufe ist \nbetrieblich und kostenmässig \ngut organisiert\n\nPersonalpool innerhalb \n Bandbreite (KG: 1,04–1,81)\n\n1,56 1,50 1,37 erreicht\n\nWirkung Das Kind erlebt im Kindergarten einen seinen Bedürfnissen und seinem Entwick-\nlungsstand angepassten Spiel-, Lern- und Begegnungsraum. Kindergärtnerinnen und \nSchulleitungen sind in einem regen und direkten Austausch und können individuelle \nAnliegen oder spezielle Herausforderungen in den allermeisten Fällen im persönlichen \nGespräch klären und lösen.\n\nMittelbedarf Die leicht höher ausgefallenen Personalkosten (Einheit 30) entstanden aufgrund von \nStellvertretungen. Entsprechend höher sind auch die Entgelte (Einheit 42), in denen \ndie Rückerstattungen der Sozialversicherungen enthalten sind. \n\nErfolgsrechnung Einheit R 2019 B 2020 R 2020 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 2’048’810 2’013’200 2’100’094 86’894 4%\n\nSachkosten 31 37’780 40’500 39’763 –737 –2%\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 13’500 1’000 0 –1’000\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 81’421 25’000 78’381 53’381 214%\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 4’560 2’400 2’174 –226 -9%\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 2’014’109 2’027’300 2’059’301 32’001 2%\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 88\n\nBildung Primarstufe 2030\nAufgabenumschreibung Die Primarstufe umfasst sechs Schuljahre. Sie führt die Kinder in die Grundfertigkeiten \n\nLesen, Schreiben sowie Rechnen ein und erweitert die Fähigkeiten im sprachlichen, \nmusischen, handwerklichen und sportlichen Bereich. Eine positive Arbeitshaltung, \nLeistungsbereitschaft und zunehmende Selbstständigkeit werden gezielt gefördert. \nSchülerinnen und Schüler aus dem Ortskreis Arnegg besuchen die Primarschule der \nSchulgemeinde Andwil-Arnegg. Kinder, die beim Übertritt aus dem Kindergarten noch \nnicht schulreif sind, werden an zwei Standorten im Einschulungsjahr individuell ge-\nfördert und auf die Primarschule vorbereitet. Im Weiteren werden in der Primarschule \naltersdurchmischte Kleinklassen geführt (vgl. Kapitel 2050 Fördernde Massnahmen).\n\nZielerreichung Leistungsziele erreicht\n\nWirkungsziele erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung keine Investitionen\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n Abweichungsanalyse\n\nIm Sommer 2020 ist ein relativ grosser Jahrgang (151 Schulkinder) aus der 6. Primar-\nklasse in die Oberstufe übergetreten. Gleichzeitig hat ein relativ kleiner Jahrgang (124 \nKinder) in der 1. Primarklasse gestartet. Zudem wurden aufgrund von Wegzügen in \nallen Jahrgängen der 2. bis 5. Primarklasse durchschnittlich 2 bis 3 Schulkinder weniger \nbeschult. Dies führte zu einem Rückgang der Schülerzahlen auf der Primarstufe. Die \nBudgetierung für das Jahr 2020 ging aber von einem leichten Zuwachs aus. Die 1. bis \n6. Primarklasse wurde mit sieben Parallelklassen geführt, mit Ausnahme der 2. Primar-\nklasse, in der acht Parallelklassen beschult wurden. Bei insgesamt 833 Schülerinnen \nund Schülern resultiert eine durchschnittliche Klassengrösse von 19,4 Schülerinnen \nund Schülern in 43 Klassen (ohne Einschulungsjahr).\nFür den ordentlichen Unterricht wurden insgesamt 1394 Jahreswochen-Lektionen \neingesetzt. Auf Basis des Personalpools gerechnet entspricht dies einem Faktor von \n1,67. Damit liegen die eingesetzten Ressourcen innerhalb der vom Kanton definierten \nBandbreite von minimal 1,41 und maximal 1,69 Jahreslektionen pro Schüler, trotz \nder kleineren Schülerzahl als im Vorjahr. Der Schulrat setzt weiterhin auf den Einsatz \ndieser Ressourcen, sodass die Anforderungen an einen qualitativ guten Unterricht mit \nindividueller Förderung von den Lehrpersonen geleistet werden können. Weiterhin \nbewährt sich auf der Primarstufe der Einsatz von Praktikantinnen und Praktikanten \nund Klassenassistenzen, die bei anspruchsvollen Klassensituationen flexible und wert-\nvolle Unterstützung leisten. Insgesamt verfügen die sechs Primarschulhäuser über \neine zeitgemässe Infrastruktur, die bei Bedarf erneuert wird. Es steht ausreichend \nSchulraum zur Verfügung, um die Anforderungen an einen modernen Unterricht \nerfüllen zu können.\nDie Primarstufe hat eine sehr tiefe Fluktuation zu verzeichnen. Lediglich eine Lehrper-\nson hat per Ende August 2020 ihre Stelle gekündigt, da sie aus familiären Gründen \nin einen anderen Landesteil umgezogen ist. \nDie Übertrittsquote aus der 6. Primarklasse ins Gymnasium war im August 2020 ver-\nhältnismässig hoch, was zu einem tieferen Prozentsatz (53,5 %) bei den Übertritten \nin die Sekundarstufe führte.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die ungleichmässige Verteilung der Kinder über das Gebiet von Gossau führt weiterhin \ndazu, dass Wanderklassen zu führen sind, die nach zwei Jahren in der Unterstufe für \ndie Mittelstufe 1 vom Schulhaus Büel ins Gallus «wandern» beziehungsweise für die \nMittelstufe 2 vom Gallus ins Schulhaus Notker wechseln.\nAufgrund von Pensionierungen kommt es auf der Primarstufe im Jahr 2021 zu einigen \nWechseln im Lehrkörper. Aufgrund der Lagebeurteilung zu den Schülerzahlen kann im \nFolgejahr mit der gleichen Anzahl Klassen geplant werden. Die Stellenausschreibung \nwurde bereits 2020 geplant und im Januar 2021 gestartet.\nDie Machbarkeitsstudien zeigen auf, dass die Sanierungen des Schulhauses Notker \ngegenüber dem Schulhaus Otmar prioritär behandelt werden muss.\n\nLeistung Insgesamt wurden im vergangenen Schuljahr auf der Primarstufe 43 Regelklassen \nmit 20 bis 24 Kindern pro Klasse (gemäss Volksschulgesetz) unterrichtet. Auf der \nUnterstufe unterstützen schulische Heilpädagoginnen die Klassenlehrpersonen in \nder Förderung und Integration von Kindern mit Teilleistungsschwächen. Zusätzlich \nzu den Regelklassen werden zwei Einschulungsklassen mit momentan 11 und 14 \nKindern geführt.\nDie Aufwendungen für die Einschulungsjahre und die Kleinklassen auf der Mittelstufe \nsind in der Aufgabe 2050 Fördernde Massnahmen enthalten.\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 89\n\nBildung Primarstufe 2030\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020\n\nUnterrichtete Kinder \n Primarstufe\n\nAnzahl (ohne ESJ und KKL) 875 880 833\n\nKlassen Anzahl (ohne ESJ und KKL) 43 43 43\n\nDurchschnittliche Schülerzahl Anzahl 20,3 20,5 19,4\n\nDer Übertritt in die Oberstufe erfolgt je nach Leistungsvermögen der Schülerinnen \nund Schüler in die Sekundarschule, die Realschule oder die Kleinklasse der Ober-\nstufe, teils auch ins Untergymnasium. Im Rahmen der Begabtenförderung stehen \nverschiedene Angebote zur Verfügung, welche die individuell unterschiedlichen Be-\ngabungen und schulischen Leistungsfähigkeiten berücksichtigen und entsprechend \ngut benutzt werden.\n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020 Zielerreichung\n\nDie Schüler/-innen werden im \nAnschluss an die Primarstufe \nleistungsgerecht beschult.\n\nÜbertritte in die Sekundarstufe \n(%)\n\n6,1 > 55 53,5 teilweise erreicht\n\nDie Schüler/-innen werden im \nAnschluss an die Primarstufe \nleistungsgerecht beschult.\n\nÜbertritte in die Realschule \n(%)\n\n33 < 40 34 erreicht\n\nDie Schüler/-innen werden im \nAnschluss an die Primarstufe \nleistungsgerecht beschult.\n\nÜbertritte ins Gymnasium (%) 6 5 7,2 erreicht\n\nDie Primarstufe ist betrieb-\nlich und kostenmässig gut \norganisiert\n\nPersonalpool innerhalb \n Bandbreite (PS: 1,41–1,69)\n\n1,63 1,60 1,67 erreicht\n\nLeistungsstarke Schülerinnen \nund Schüler werden indivi-\nduell gefördert\n\nQuote der Primarschüler/ \n-innen in der Begabten-\nförderung (%)\n\n5,2 5 7 erreicht\n\nMittelbedarf Die Personalkosten (Einheit 30) zeigen nur geringe Abweichungen zum Vorjahr. Die \nSachkosten (Einheit 31) lagen tiefer als budgetiert, da nicht alle ausserschulischen \nAktivitäten stattfinden konnten. Es wurde für 2020 mit mehr Stellvertretungen ge-\nrechnet als effektiv notwendig waren. Deshalb sind die Entgelte (Einheit 42) tiefer \nals budgetiert.\n\nErfolgsrechnung Einheit R 2019 B 2020 R 2020 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 7’173’428 7’354’000 7’276’271 –77’729 –1%\n\nSachkosten 31 213’342 252’000 203’072 –48’928 –19%\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 184’548 199’800 217’912 18’112 9%\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 44’150 60’000 43’951 –16’049 –27%\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 15’132 13’200 8’041 –5’159 –39%\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 7’512’036 7’732’600 7’645’263 –87’337 –1%\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 90\n\nBildung Oberstufe 2040\nAufgabenumschreibung Die Oberstufe umfasst drei Schuljahre in der Sekundarschule, der Realschule oder \n\nin der Kleinklasse. Der Unterricht ist darauf ausgerichtet, die Jugendlichen auf den \nEintritt in die berufliche Ausbildung, auf weiterführende Schulen und die zunehmen-\nde Selbstständigkeit vorzubereiten. Die Stadt Gossau ist Vertragsgemeinde für die \nOberstufenschülerinnen und -schüler der Schulgemeinde Andwil-Arnegg. \n\nZielerreichung Leistungsziele erreicht\n\nWirkungsziele erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung keine Investitionen\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n Abweichungsanalyse\n\nDie Oberstufe beschulte im Jahr 2020 409 Schülerinnen und Schüler in 23 Klassen, \ninklusive 27 Schülerinnen und Schüler der Kleinkassen in 3 Klassen.\nInsgesamt wurden 712 Jahreswochenlektionen von rund 50 Lehrpersonen in den \nRegelklassen der Oberstufe unterrichtet. Dies führt im Personalpool zu einem Faktor \nvon 1,84. Damit liegen die eingesetzten Ressourcen innerhalb der vom Kanton defi-\nnierten Bandbreite von minimal 1,48 und maximal 2,19 Jahreslektionen pro Schüler/ \n-in. Dieser Wert enthält auch die Umsetzung des Niveau-Unterrichts im Fach Englisch \nund das Teamteaching im Fach Mathematik. Zudem erfolgten im Fach WAH weiterhin \nKlassenteilungen. Die räumlichen Gegebenheiten erlauben es, in einzelnen Fächern \nin Lernlandschaften zu arbeiten. In Fächern wie Sport und Bewegung mussten die \nKlassen zeitweise in Gruppen aufgeteilt werden, um die Hygiene- und Abstandsregeln \nder Gesundheitsdirektion einzuhalten.\nIm Jahr 2020 wird das Projekt Oberstufe 2022 «Stabil und agil» weiter vorangetrieben, \ntrotz der organisatorischen Einschränkungen durch die Coronapandemie. \nDen Schülerinnen und Schülern der Oberstufe werden neben dem Regelunterricht \nindividuelle Schwerpunktfächer und verschiedene Freifächer angeboten.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die Langzeitplanung zur Anzahl Schülerinnen und Schüler auf der Oberstufe deutet \nfür das Folgejahr darauf hin, dass in der Sekundar- und der Realschule weiterhin mit \ngesamthaft 20 Klassen gearbeitet werden kann. Die Umstufungskonferenzen Anfang \nJahr können aber die Anzahl Klassen in der Oberstufe beeinflussen.\nDie aktuellen Zahlen zu den zukünftigen Schülerjahrgängen deuten darauf hin, dass \nin den nächsten zwei Jahren mit der gleichen Anzahl Klassen geplant werden kann. \nAb Schuljahr 2023/24 ist mit einem möglichen Anstieg um eine Klasse zu rechnen.\nDie Schulschliessung im Frühjahr hat die Bedeutung der elektronischen Hilfsmittel \nfür den Unterricht aufgezeigt. Die Digitalisierung macht vor der Volksschule keinen \nHalt. Der Einsatz von 1-zu-1-Geräten wird es unseren Lehrpersonen ermöglichen, \nmit diesem technischen Fortschritt Schritt zu halten.\n\nLeistung Die Schülerinnen und Schüler werden in der Oberstufe auf das Berufsleben oder auf \nden Eintritt in eine weiterführende Schule vorbereitet, abgestimmt auf ihre persön-\nlichen Fähigkeiten. Per kantonalem Stichtag (Ende Mai) traten in Gossau 95% aller \nAbgängerinnen und Abgänger der Oberstufe in eine Anschlusslösung über (Berufsleh-\nre, weiterführende Schulen, Brückenangebote, Fremdsprachenaufenthalte, Praktika).\nDie finanziellen Aufwendungen für die Kleinklassen der Oberstufe sind in der Aufgabe \n2050 Fördernde Massnahmen enthalten.\n\nDer Kanton gibt auf der Realschulstufe Klassengrössen von 16 bis 24 und auf der \nSekundarschulstufe von 20 bis 24 vor. Für die Kleinklasse gilt die Richtzahl 10 bis 15 \nSchülerinnen und Schüler. Diese Vorgaben konnten eingehalten werden.\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 91\n\nBildung Oberstufe 2040\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020\n\nRealschüler/-innen Anzahl 168 155 166\n\nKleinklassenschüler/-innen Anzahl 22 19 27\n\nSekundarschüler/-innen Anzahl 218 220 216\n\nRealklassen Anzahl 9 10 9\n\nKleinklassen Anzahl 2 2 3\n\nSekundarklassen Anzahl 11 10 11\n\nRealklassen ø Klassengrösse 18,7 15,5 18,4\n\nSekundarklassen ø Klassengrösse 19,8 22,0 19,6\n\nZiele Die Schülerinnen und Schüler werden in der Oberstufe auf die Berufslehre oder auf \nweiterführende Schulen vorbereitet. Nach der 2. Sekundarklasse beginnen üblicher-\nweise wesentlich mehr Schülerinnen und Schüler mit dem Gymnasium als nach der 3. \nSekundarklasse. Zu den weiterführenden Schulen werden auch die Fachmittelschulen \ngezählt, die im Anschluss an die 3. Sekundarklasse besucht werden. Die Eintritte in \ndie Berufsmittelschulen, die ebenfalls zu den weiterführenden Schulen zählen, sind \naber nicht in der Quote erfasst.\n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020 Zielerreichung\n\nDie Oberstufe ist betrieb-\nlich und kostenmässig gut \norganisiert\n\nPersonalpool innerhalb \n Bandbreite (OS: 1,68– 2,19)\n\n1,89 2,05 1,84 erreicht\n\nSchüler finden für sich eine \nangemessene Lösung\n\nQuote der Schüler/-innen mit \ndirekter Anschlusslösung nach \nder 3. Oberstufe (%)\n\n100 95 95 erreicht\n\nLeistungsstarke Schülerinnen \nund Schüler wechseln in eine \nweiterführende Schule\n\nQuote weiterführende Schule \nnach der 2. und 3. Oberstufe \n(%)\n\n19,0 20 10 teilweise erreicht\n\nMittelbedarf Die Minderausgaben bei den Sachkosten (Einheit 31) entstanden aufgrund verschie-\ndener ausserschulischer Aktivitäten, die nicht durchgeführt werden konnten.\nDie Entgelte (Einheit 42) fielen deutlich besser aus, da von der Stadt St.Gallen Rück-\nerstattungen für Schulgelder der Talentschule überwiesen wurden. Zudem wurden \nhöhere Erträge erwirtschaftet als budgetiert.\nDer Transferertrag (Einheit 46) enthält die Schulgeldeinnahmen für Oberstufenschü-\nlerinnen und -schüler aus der Schulgemeinde Andwil-Arnegg. Die Schülerzahl war \netwas tiefer als angenommen.\n\nErfolgsrechnung Einheit R 2019 B 2020 R 2020 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 5’661’643 5’612’100 5’507’055 –105’045 –2%\n\nSachkosten 31 328’238 352’400 258’447 –93’953 –27%\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 1’758’088 1’746’850 1’793’737 46’887 3%\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 86’114 52’000 101’628 49’628 95%\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 2’144’882 2’409’200 2’232’007 –177’193 –7%\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 5’516’973 5’250’150 5’225’604 –24’546 –0%\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 92\n\nBildung Fördernde Massnahmen 2050\nAufgabenumschreibung Fördernde Massnahmen sind im Volksschulgesetz (Art. 6) verpflichtend festgelegt und \n\ndienen der Bildung und Erziehung von Schülerinnen und Schülern mit besonderem \nFörderbedarf im Bereich von Schulschwierigkeiten, mangelnden Deutschkenntnis-\nsen oder besonderer Begabung. Spezifische Angebote bestehen in den Bereichen \nschulische Heilpädagogik, Logopädie, Legasthenie, Psychomotorik, Deutsch für \nFremdsprachige und Begabtenförderung. Kinder mit Schwierigkeiten im Lern- und \nLeistungsbereich, die dem Regellehrplan nicht zu folgen vermögen, werden ab der \nMittelstufe in Kleinklassen unterrichtet. Schulische Heilpädagoginnen fördern ent-\nsprechende Kinder in den Stammklassen im Kindergarten und auf der Unterstufe.\n\nZielerreichung Leistungsziele erreicht\n\nWirkungsziele erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung keine Investitionen\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n Abweichungsanalyse\n\nDie Grundlagen für die Therapien bei den fördernden Massnahmen Logopädie, Le-\ngasthenie, Psychomotorik sowie schulische Heilpädagogik und Deutsch für Fremd-\nsprachige basieren auf dem «Lokalen Förderkonzept der Schule Gossau». Die darin \ndefinierten Zuständigkeiten, Abläufe und Ressourcen bewähren sich, sodass die ein-\ngeleiteten Massnahmen zielgerichtet durchgeführt werden konnten. Mit Ausnahme \nvon «Deutsch für Fremdsprachige» werden fördernde Massnahmen, nach Abklärung \nund Empfehlung durch den Schulpsychologischen Dienst, verfügt. \nDie Angebote der Begabtenförderung wurden auch 2020 rege genutzt. Diese finden \nin der Primarschule für Schüler der 2.–6. Klasse in den Bereichen Mathematik, Deutsch \nund Sprache, Naturwissenschaften und Vorbereitung auf weiterführende Schulen \nstatt. Voraussetzungen für den Besuch der Begabtenförderung sind hohe Leistungs-\nfähigkeit, gute Selbstorganisation, Selbstständigkeit sowie Interesse und Neugierde \nfür neue Themen. In der Oberstufe findet die Begabtenförderung neu innerhalb der \nLeistungsniveaus, der Wahlfächer und der Freifächer statt. \nDie Anzahl der Schülerinnen und Schüler in den beiden Deutsch-Integrationsklassen \nging im Vergleich zum Vorjahr leicht zurück, vermutlich aufgrund der tieferen Zahl \nvon Flüchtlingen, die in die Schweiz kamen.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die Beschulung von Kindern in Sonderschulen wird jährlich überprüft und allfällige \nRückführungen in die Regelklassen geprüft. Dies erfolgt in Zusammenarbeit mit dem \nSchulpsychologischen Dienst. Die Anzahl verfügter Fördermassnahmen hängt stark \ndavon ab, wie viele Zuzüger mit wenig bis gar keinen Deutschkenntnissen nach \nGossau kommen. Die sofortige Aufnahme in die Kurse «Deutsch-Integration» ist der \nwichtigste Schritt zur Integration der Kinder.\n\nLeistung Alle Kinder mit Bedarf werden gemäss nachstehendem Leistungsumfang ihren Be-\ndürfnissen entsprechend gezielt therapiert oder gefördert. \n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020\n\nKinder mit Logopädie- \nTherapie\n\nAnzahl Wochenlektionen 62 60 62\n\nKinder mit Legasthenie-\nTherapie\n\nAnzahl Wochenlektionen 70 70 76\n\nKinder mit Psychomotorik-\nTherapie\n\nAnzahl Wochenlektionen 18 18 16\n\nKinder mit «Deutsch für \n Fremdsprachige»\n\nAnzahl Kinder 87 90 90\n\nBegabtenförderung Anzahl Wochenlektionen 14 80 18\n(nur Primarschule 2.–6. Klasse,  Oberstufe \n\nneu in den Leistungsniveaus)\n\nKleinklassenschüler/-innen Anzahl Kinder (MS u. OS) 50 45 50\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 93\n\nBildung Fördernde Massnahmen 2050\n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020 Zielerreichung \n\nDie Therapien der Fördernden \nMassnahmen sind erfolgreich\n\nQuote der erfolgreichen \n Therapieabschlüsse (%)\n\n90 > 90 90 erreicht\n\nJährliche Übertritte in eine \nBerufs- oder Attestlehre aus \nder OS3-Kleinklasse\n\nAnzahl von Schülern/ \nSchülerinnen\n\n6 von 7 7 von 8 5 von 8 teilweise erreicht\n\nMittelbedarf Die Kosten für kurzfristige Beschulungen in auswärtigen Schulen waren höher. Die \nAusgaben für den Schulpsychologischen Dienst haben zugenommen, weil neu auch \ndie Maitlisek diese Dienste in Anspruch nehmen kann. Dafür waren die Kosten für \nHeilpädagogische Früherziehung tiefer. Im Total resultiert ein Transferaufwand (Einheit \n36), der höher ist als das Budget. Ungeplante Einnahmen führten zu einem erfreulich \nhöheren Transferertrag (Einheit 46).\n\nErfolgsrechnung Einheit R 2019 B 2020 R 2020 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 3’471’661 3’481’500 3’613’124 131’624 4%\n\nSachkosten 31 36’041 38’150 35’571 –2’579 –7%\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 286’894 298’550 363’846 65’296 22%\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 82’275 25’000 17’338 –7’662 –31%\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 113’855 165’800 257’910 92’110 56%\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 3’598’466 3’627’400 3’737’293 109’893 3%\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 94\n\nBildung Schulische Zusatzangebote 2060\nAufgabenumschreibung Die schulischen Zusatzangebote umfassen gesetzlich vorgeschriebene Angebote wie \n\nSchulbustransporte sowie die freiwilligen Angebote der besonderen Unterrichtswo-\nchen, Schulveranstaltungen, Schulreisen, Klassenlager und Sportwochen. Seit Sommer \n2017 werden familienergänzende Tagesstrukturen angeboten. Im Sommer 2020 kam \nein vierter Standort dazu.\n\nZielerreichung Leistungsziele keine\n\nWirkungsziele keine\n\nFinanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung keine\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n Abweichungsanalyse\n\nDie familienergänzenden Tagesstrukturen an den vier Standorten Andreaszentrum, \nBüel, Haldenbüel und Othmar verzeichneten 2020 eine sehr gute Nachfrage. Ende \n2020 besuchten 164 Kinder aus dem Kindergarten und der Primarschule die Ange-\nbote. Vor allem das Zeitfenster «Mittag» ist jeweils voll belegt.\nDie Wintersportlager wurden im Februar teilweise durch das Sturmtief «Sabine» \nbeeinträchtigt, wobei 113 Schulkinder erst am Dienstag ins Skigebiet reisen konnten \nund 94 gar erst am Mittwoch. Das Angebot beinhaltete auf der Mittelstufe 2 und \nauf der Oberstufe ein polysportives Angebot. \nDie langjährige Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek sowie den beiden Spiel-\ngruppen konnte im gleichen Umfang wie im Vorjahr fortgeführt werden. Mit den \nSpielgruppen wurde Ende 2020 die Vereinbarung um vier Jahre verlängert.\n2020 wurden insgesamt 20 Schulkinder aus den Kindergärten und der Unterstufe \nmit dem Schulbus transportiert. Nach der öffentlichen Ausschreibung 2020 und der \nVergabe an die Firma Kobler Gossau werden die Kinder auch weiterhin von unserem \nlangjährigen und kompetenten Dienstleister befördert.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Im Betriebsjahr 2020 wurden die Tarife der familienergänzenden Tagesstrukturen mit \nden weiteren Anbietern der Kinderbetreuung in Gossau überprüft und harmonisiert. \nIm Quartier Mettendorf um das Schulhaus Hirschberg werden vermehrt Anfragen für \neinen weiteren Standort der Tagesstrukturen platziert. Die Machbarkeit muss aber \nerst überprüft und dem politischen Willen angelehnt werden.\nDas polysportive Angebot in den auswärtigen Wintersportlagern wurde aufgrund \nder hohen Nachfrage auf der Mittelstufe 2 und der Oberstufe weiterhin angeboten. \nIm Jahr 2021 finden wegen der Ausbreitung des Coronavirus keine Wintersportlager \nstatt.\n\nLeistung Mit den familienergänzenden Tagesstrukturen verfügt Gossau über zeitgemässe und \nnachgefragte Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.\nAb der 5. Primarklasse werden während der obligatorischen Sportwoche Winterlager \nangeboten. Daheimbleibende und Kinder der Unter- und Mittelstufe können Pro-\ngramme zu Hause oder Projekttage in Anspruch nehmen. Viele Schulhäuser führen \nbesondere Projekttage durch. Auch innerhalb der meisten Klassen finden jährlich \nzusätzlich spezielle Tage im Sinne der vielfältigen Schule statt. \nSchülerinnen und Schüler mit unzumutbarem Schulweg (Länge) werden im Kindergar-\nten und in der Unterstufe mit dem Schulbus transportiert. Da 2020 die Klassenlager \nnicht wie geplant durchgeführt werden konnten, entfällt die Erhebung.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020\n\nNutzung Mittagstisch Anzahl Mahlzeiten 9’862 9’000 10’405\n\nNutzung Schulbus Anzahl Kinder 20 25 20\n\nSportwoche (Winterlager) Anzahl Teilnehmende 560 520 579\n\nKlassenlager Anzahl Teilnehmende n. e. 260 n. e.\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 95\n\nBildung Schulische Zusatzangebote 2060\n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020 Zielerreichung\n\nTagesstrukturen ermöglichen \nEltern die Berufsarbeit\n\nQuote der Teilnehmenden \n PS-Schüler (in %)\n\n17 14 17 erreicht\n\nExterne Wintersportwoche \nwird aktiv genutzt\n\nQuote der Teilnehmenden am \nGesamtbestand (in %)\n\n81 80 83 erreicht\n\nMittelbedarf Im Transferaufwand (Einheit 36) wurden keine Kosten für Elternbildung und St.Galler \nForum belastet. Zudem werden die Kosten zur Unterstützung der Spielgruppen neu \nim Departement Jugend Alter Soziales Sport verbucht.\nDie Mehreinnahmen bei den Entgelten (Einheit 42) entstanden durch höhere Elternbei-\nträge in den Tagesstrukturen und höhere Bundesbeiträge für ausserschulische Anlässe. \nDie Einnahmen im Transferertrag (Einheit 46) sind tiefer ausgefallen, da die Bundes-\nbeiträge an die Tagesstrukturen noch nicht überwiesen wurden.\n\nErfolgsrechnung Einheit R 2019 B 2020 R 2020 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 549’693 662’900 613’817 –49’083 –7%\n\nSachkosten 31 1’074’529 1’215’460 1’140’336 –75’124 –6%\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 38’653 51’950 9’025 –42’925 –83%\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 363’298 323’400 385’208 61’808 19%\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 61’302 42’200 25’016 –17’184 –41%\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 1’238’275 1’564’710 1’352’955 –211’755 –14%\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 96\n\nBildung Schulgesundheit 2100\nAufgabenumschreibung Der Schulärztliche Dienst befasst sich mit der Erhaltung und Förderung der körper-\n\nlichen und seelischen Gesundheit der Schülerinnen und Schüler. Er dient der Früh-\nerkennung von Gesundheitsstörungen und bietet Eltern, Schülern und Behörden \närztliche Beratung in Fragen der Gesundheitserziehung. Die Schulzahnpflege erfüllt \nAufgaben im Bereich der Prävention, der Früherkennung und Behandlung allfälliger \nZahnschäden. Die Schule stellt Organisation, Durchführung und Überwachung des \nschulärztlichen sowie des schulzahnärztlichen Dienstes im Rahmen der kantonalen \nVorschriften sicher. \n\nZielerreichung Leistungsziele erreicht\n\nWirkungsziele erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung keine Investitionen\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n Abweichungsanalyse\n\nBedingt durch die Pandemie musste im März 2020 ein Teil der schulärztlichen Unter-\nsuchungen verschoben werden. Die Zusammenarbeit mit den Schulzahnärzten wurde \nim Juni 2020 der neuen Mitarbeiterin übergeben und durch diese neu organisiert. \nDie schulzahnärztlichen Untersuchung wurde ebenfalls bis Ende 2020 eingestellt. Ab \nAnfang 2021 werden die Untersuchungen nachgeholt.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die administrativen Aufwendungen für die schulärztlichen Reihenuntersuchungen \nder Schülerinnen und Schüler im 2. Kindergartenjahr, der 5. Primarklasse und der 2. \nOberstufenklassen sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Seit Sommer 2020 \nsteht dem Schulamt eine Mitarbeiterin für die Administration der Untersuchungen zur \nVerfügung. Das Schulamt entschädigt die Schulärzte gemäss kantonaler Verordnung \nmit CHF 40 pro Kind für den administrativen Aufwand, zusätzlich werden für den \nUntersuch im 2. Kindergartenjahr CHF 49.– pro Kind vergütet. In der 5. Klasse und der \n2. Oberstufe werden für den Untersuch pro Kind CHF 32.70 vergütet. Die Schulärzte \nrechnen den Impfstoff neu ab 2020 direkt mit dem Gesundheitsdepartement ab.\n\nLeistung Bei allen Schülerinnen und Schülern des 2. Kindergartens, der 5. Primarklasse sowie \nder 2. Oberstufe findet ein schulärztlicher Untersuch statt. Augenärztliche Unterschu-\nchungen werden seit 2018 nur noch im 2. Kindergarten durchgeführt und zusätzlich \nein Hörtest. Die zahnärztlichen Untersuche werden ab dem 2. Kindergartenjahr jährlich \nbis zum Austritt aus der Volksschule durchgeführt. \n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020\n\nÄrztliche Untersuchung\nAnzahl Kinder \n(KG2, PS5, OS2, inkl. KK)\n\n391 400 365\n\nZahnärztliche \n Untersuchungen\n\nAnzahl Kinder \n(vom KG2– OS3, inkl. KK)\n\n1’456 1’450 411\n\nAugenärztliche \n Untersuchungen\n\nAnzahl Kinder (KG2 ) 131 140 136\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 97\n\nBildung Schulgesundheit 2100\n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020\n\nDie obligatorischen schulärzt-\nlichen Reihenuntersuchungen \nsind durchgeführt\n\nDurchführungsbestätigung \nSchulärzte\n\nVollzugsmeldung \nliegt vor\n\nVollzugs meldung \nerwartet\n\nVollzugsmeldung \nliegt vor\n\nerreicht\n\nDie zahnärztlichen Unter-\nsuchungen sind durchgeführt\n\nDurchführungsbestätigung \nSchulzahnärzte\n\nVollzugsmeldung \nliegt vor\n\nVollzugsmeldung \nerwartet\n\nnoch nicht \n abgeschlossen\n\nerreicht\n\nMittelbedarf Die Personalkosten (Einheit 30) sind wesentlich tiefer als budgetiert aufgrund mehrerer \nnicht durchgeführter Reihenuntersuchungen. Bei den Sachkosten (Einheit 31) resul-\ntierte daraus ebenfalls ein Minderaufwand. Die Beiträge an Eltern für medizinische \nBehandlungen waren ebenfalls tiefer als prognostiziert (Einheit 36).\n\nErfolgsrechnung Einheit R 2019 B 2020 R 2020 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 89’530 101’700 46’546 –55’154 –54%\n\nSachkosten 31 4’146 9’800 7’780 –2’020 –21%\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 6’085 7’000 5’504 –1’496 –21%\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 0 0 0 0\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 99’761 118’500 59’830 –58’670 –50%\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 98\n\nBildung Beiträge 2130\nAufgabenumschreibung Für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern, die nicht die Schule Gossau besu-\n\nchen, werden Beiträge an andere Schulträger ausgerichtet. Die Kinder der Primarschule \naus Arnegg besuchen den Unterricht der Schulgemeinde Andwil-Arnegg. Jährlich \nwerden rund 40 Mädchen in die Mädchensekundarschule und einzelne Schülerinnen \nund Schüler ins Gymnasium Friedberg aufgenommen. Wenige Schülerinnen und Schü-\nler besuchen eine Talentschule. Bei Bedarf werden Kinder und Jugendliche speziellen \nSonderschulen zugewiesen. Der Beitrag an die Musikschule Fürstenland orientiert \nsich ebenfalls an der Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus der Schule Gossau.\n\nZielerreichung Leistungsziele keine\n\nWirkungsziele keine\n\nFinanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung keine Investitionen\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n Abweichungsanalyse\n\nDie Anzahl Schülerinnen und Schüler aus Gossau, die in der Maitlisek, im Unter-\ngymnasium Friedberg oder in einer Sonderschule beschult werden, ist im Vergleich \nzum Vorjahr angestiegen. In den Talentschulen hingegen ist die Anzahl rückläufig. \nKonstant geblieben ist die Anzahl der Kinder mit Heilpädagogischer Früherziehung \nim Kindergartenalter. Die Anzahl der Gossauer Schülerinnen und Schüler der Musik-\nschule ist 2020 gesunken.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Aufgrund der Leistungsvereinbarung der Stadt Gossau mit der Maitlisek wurden im \nJahr 2020 zum zweiten Mal die effektiven Schulkosten verrechnet. \nMit den Schulträgern in Gossau, namentlich der Maitlisek und dem Gymnasium \nFriedberg, führt der Schulrat regelmässig Gespräche.\nDie Musikschule Fürstenland konnte den jährlichen Tag der offenen Tür erst im Herbst \n2020 durchführen, was vermutlich zu tieferen Schülerzahlen führte als im Vorjahr.\n\nLeistung Die Schulgemeinde Andwil-Arnegg stellt der Stadt Gossau den Finanzbedarf für \nSchülerinnen und Schüler aus dem Ortskreis Arnegg anteilmässig in Rechnung. Für \nSchülerinnen und Schüler, welche die Mädchensekundarschule, das Untergymnasium \nFriedberg, eine Talentschule oder eine Sonderschule besuchen, werden vertraglich \nvereinbarte Schulgelder entrichtet. Der Beitrag an die Musikschule Fürstenland ori-\nentiert sich an der Anzahl Schülerinnen und Schüler mit Wohnadresse in Gossau. \nDie Schulgelder von Oberstufenschülerinnen und -schülern aus Andwil und Arnegg \nsind als Ertrag in der Aufgabe 2040 Oberstufe verbucht.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020\n\nGymnasium Friedberg Anzahl Schüler/-innen 20 15 25\n\nKath. Mädchensekundarschule Anzahl Schüler/-innen 78 80 90\n\nMusikschule Fürstenland Anzahl Schüler/-innen 297 310 270\n\nSchulgemeinde Andwil-\nArnegg\n\nAnzahl Schüler/-innen 245 240 245\n\nSonderschulen Anzahl Schüler/-innen 38 42 41\n\nTalentschulen Anzahl Schüler/-innen 3 5 2\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 99\n\nBildung Beiträge 2130\nMittelbedarf Der Transferaufwand (Einheit 36) beinhaltet die Kosten für Gossauer Schülerinnen \n\nund Schüler in der Musikschule Fürstenland, den Finanzbedarf der Schulgemein-\nde Andwil-Arnegg für Schülerinnen und Schüler aus dem Ortskreis Arnegg, die \nSchulgelder an die Maitlisek und das Gymnasium Friedberg sowie für Schülerinnen \nund Schüler in Sonderschulen. Die Anzahl Sonderschulkinder ist leicht gestiegen, \ngleichzeitig führen etwas tiefere Schülerzahlen in den anderen Bereichen dazu, \ndass sich der Nettoaufwand gesamthaft nur wenig vom Vorjahr unterscheidet.\n\nErfolgsrechnung Einheit R 2019 B 2020 R 2020 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 0 0 0 0\n\nSachkosten 31 0 0 0 0\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 6’628’361 7’055’000 6’817’675 –237’325 –3%\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 0 0 0 0\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 6’628’361 7’055’000 6’817’675 –237’325 –3%\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 100\n\nBau Umwelt Verkehr A3\nAufgabenbereiche Das Departement Bau Umwelt Verkehr besteht aus dem Hoch- und dem Tiefbauamt. \n\nDas Hochbauamt ist in drei Bereiche gegliedert: Bausekretariat – sorgt für eine ge-\nsetzeskonforme und kundenfreundliche Abwicklung des Baubewilligungsverfahrens; \nProjekte und Immobilien – plant, baut und erneuert die städtischen Liegenschaften; \nFacility Management – bewirtschaftet und unterhält die ihm anvertrauten Liegen-\nschaften (Belegungsplanung, Hausdienst, Technik, Ver- und Entsorgung). \nDie vielfältigen Aufgaben des Tiefbauamts umfassen Planung, Bau, Betrieb und Un-\nterhalt von Parkanlagen, Wanderwegen, Strassen, Plätzen, Abwasseranlagen, Bus-\nhaltestellen, des Friedhofs und der Gewässer.\n\nZielerreichung Die gesetzten Ziele wurden in den meisten Aufgaben erfüllt.\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n Abweichungsanalyse\n\nUnter Berücksichtigung der zur Verfügung gestellten Mittel (Budget), der Mehrjah-\nresplanung sowie der Bedürfnisse der Bürger wurden verschiedene Unterhalts- und \nErneuerungsarbeiten vom Hochbauamt geplant oder umgesetzt. Das Facility Ma-\nnagement vervollständigt mit seinen Unterhaltsarbeiten die Dienstleistung rund um \ndie städtischen Liegenschaften und Anlagen. \nGesetzesänderungen im Bereich der Gewässer führen zu erhöhten Anstrengungen in \ndiesem Bereich. Entwicklungsgebiete, wie Gossau Ost oder die Sommerau, generieren \nArbeitsplätze. Gleichzeitig müssen diese mit den erforderlichen Infrastrukturanlagen \nausgerüstet werden.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen In den kommenden Jahren stehen grössere Investitionen bei verschiedenen städtischen \nInfrastrukturen, wie bei den Schulhäusern Notker und Othmar, bei der Sportwelt sowie \nbei der Erneuerung des Rathauses, an. Diese Projekte werden unter Berücksichtigung \nvon Themen wie finanzielle Tragbarkeit, Ökonomie und Ökologie angegangen. So \nwerden verschiedene Schulanlagen optimiert und den neuen pädagogischen Er-\nkenntnissen angepasst. Zudem werden nach Vorliegen der Sportwelt Buechenwald \nund Rosenau entsprechende Sportanlagen zur Förderung des Schul-, Breiten- und \nSpitzensports im Fokus stehen. Auch im Bereich der übrigen Verwaltungsliegenschaf-\nten ist mittelfristig mit grösseren Investitionen zu rechnen. Die Investitionen sind auf-\ngrund eines erhöhten Raumbedarfs, neuer Sicherheitsvorschriften sowie energetisch \nnotwendiger Anpassungen zu tätigen. Die Betriebstauglichkeit und Sicherheit ist bei \nsämtlichen Bauten und Anlagen jederzeit zu gewährleisten. \nDem Littering auf dem Stadtgebiet ist entgegenzuwirken. Es sind Massnahmen für \nden Hochwasserschutz zu ergreifen und die Gewässerräume entlang der Bäche aus-\nzuscheiden. Mit dem neuen Planungs- und Baugesetz ist eine wesentliche Grundlage \nfür die kommunalen Planungen geschaffen worden. Um das bestehende Strassennetz \nund die Mobilitätssituation in Gossau zu verbessern und gemäss STEK weiterzuent-\nwickeln, wird als nächster Schritt ein Gesamtverkehrskonzept (GVK) erarbeitet. Diese \nMassnahmen sind mit den Ergebnissen des Stadtentwicklungskonzepts und den \nAgglomerationsmassnahmen zu koordinieren. Das Agglomerationsprogramm der \n4. Generation knüpft an die Stossrichtungen der 3. Generation an. Es vertieft die \nStrategien und Konzepte und schreibt Massnahmen fort, die in den nächsten Jahren \nauch umgesetzt werden müssen.\n\nLeistung Das Departement Bau Umwelt Verkehr stellt sämtliche Leistungen im Zusammen-\nhang mit baulichen Belangen (über- und unterirdisch) zur Verfügung. Bei Sachfragen \nrund um das Bauen wird zudem beraten und vermittelt. Fachliche und sachliche \nKompetenz, gepaart mit Kundenorientiertheit und Termintreue, ergeben eine hohe \nProfessionalität, die dem Kunden und Bürger entgegengebracht werden kann. \n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 101\n\nBau Umwelt Verkehr A3\nMittelbedarf Der Finanzbedarf ergibt sich aus dem Sach- und Personalaufwand der Laufenden \n\nRechnung sowie den anstehenden Investitionsprojekten. \nAufgrund des angespannten Stadthaushaltes wurden Unterhaltsarbeiten auf das \nNotwendigste beschränkt. Entsprechende Kosten konnten dadurch eingespart wer-\nden. Die Details sind aus den Folgeblättern ersichtlich.\n\nErfolgsrechnung Einheit R 2019 B 2020 R 2020 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 6’058’177 6’512’000 5’961’092 –550’908 –8%\n\nSachkosten 31 7’278’417 8’515’114 8’266’463 –248’651 –3%\n\nAbschreibungen 33 5’771’828 5’371’883 5’663’200 291’317 5%\n\nFinanzaufwand 34 523’981 842’678 468’851 –373’827 –44%\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 1’961’088 307’050 343’917 36’867 12%\n\nTransferaufwand 36 4’076’240 4’654’612 4’115’046 –539’566 –12%\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 6’382’412 4’462’400 4’523’568 61’168 1%\n\nVerschiedene Erträge 43 196’255 295’500 233’466 –62’034 –21%\n\nFinanzertrag 44 1’569’038 1’898’792 1’588’159 –310’633 –16%\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 19’801 19’801\n\nTransferertrag 46 4’84’140 624’950 911’067 286’117 46%\n\nBezug aus Reserven 48 100’728 40’000 119’942 79’942 200%\n\nNettoaufwand 16’937’158 18’881’695 17’422’566 –1’459’129 –8%\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 102\n\nBau Umwelt Verkehr Bauadministration 3000\nAufgabenumschreibung Das Bausekretariat ist für folgende Aufgaben verantwortlich:\n\n– Administration und Durchführung des Baubewilligungsverfahrens\n– Prüfung der Baugesuche auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften\n– Vorbereitung der Geschäfte zuhanden Baukommission\n– Bearbeiten von Einsprachen\n– Vernehmlassungen in Rekurs- oder Beschwerdeverfahren\n– Zwischen- und Schlusskontrollen von Bauten und Anlagen\n– Datenaufbereitung für Statistiken\n– Archivierung der Baugesuchspläne/-akten\n– Bauauskünfte/Informationen zu Bauvorhaben\n– Administration der Feuerungskontrolle\n– Behandlung öffentlich-rechtlicher Immissionsklagen\n– Brandschutz im kommunalen Zuständigkeitsbereich\n\nZielerreichung Ziele teilweise erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung keine Investitionen\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n Abweichungsanalyse\n\nDie Anzahl der Baugesuche wächst im Vergleich zu den letzten Jahren kontinuierlich. \nBei vielen Baugesuchen handelt es sich um kleinere Bauvorhaben, die zügig behandelt \nwerden. Die Massnahmen zum Schutz der Mitarbeitenden (Schichtbetrieb) während \ndes Lockdowns im Frühling waren für eine schnelle Bearbeitung eine Herausforderung. \nEine leichte Verlängerung der Durchlaufzeiten ist darauf zurückzuführen. Weiter haben \ndie Anfragen während dieser Zeit stark zugenommen und entsprechend stark war das \nBausekretariat während des letzten Jahres ausgelastet. Der Trend der letzten Jahre, \ndass die Bearbeitung und Durchführung von Einspracheverfahren immer aufwendiger \nund zeitintensiver wird, hält an. Dies zum einen, da die Rechtsprechung immer höhere \nAnforderungen an die Formvorschriften stellt, zum anderen, da die unterschiedli-\nchen Ansichten von Bauwilligen und Nachbarn bei Bauten auf engerem Raum und \nAusschöpfung der maximalen Möglichkeiten aufeinandertreffen. Die komplizierte \nRechtslage führt auch zu einem höheren Beratungsaufwand, da für die Planer und \nArchitekten viele Rechtsfragen in der Übergangszeit unklar sind.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Durch die ständige Verschärfung der Normen sowie die wachsende Komplexität der \nbaurechtlichen Gesetzgebung steigen die Anforderungen an die Durchführung eines \nrechtskonformen und zugleich speditiven Bewilligungsverfahrens. \nUnklar ist auch, wie mit dem strittigen Thema der inneren Verdichtung umzugehen \nist. Seit 1. Oktober 2017 ist das kantonale Planungs- und Baugesetz anzuwenden. Bis \ndie Revision des Baureglements auf dieser Grundlage vollzogen sein wird, sind jedoch \ndie meisten materiellen Bauvorschriften nach altem Baurecht immer noch gültig. \nFür Sondernutzungspläne kann das alte Baugesetz allenfalls noch länger Gültigkeit \nhaben. Zudem stellen die neuen Vorschriften in einigen Bereichen eine deutliche \nVerschärfung dar, was teilweise schon zu neuen Vorstössen in der Politik geführt hat. \nEntsprechend stossen die aktuellen Vorschriften bei den Bauwilligen auch in Bezug \nauf die innere Verdichtung immer öfter auf Unverständnis.\n\nLeistung Das Bausekretariat ist für die gesetzliche Beurteilung sowie die Administration der \ndurch die Baukommission bewilligten Baugesuche zuständig. Entsprechende Zwi-\nschen- und Schlusskontrollen in den Bereichen Baurecht, Sicherheit, Feuerpolizei, \nZivilschutz usw. werden durchgeführt sowie Bauberatungen zu verschiedenen Themen \nim Vorfeld einer Baueingabe angeboten. Zudem werden verschiedene Statistiken wie \nz.B. die eidgenössische Bau- und Wohnbaustatistik für den Bund erstellt. Weiter wird \ndas Gebäude- und Wohnungsregister der Stadt Gossau geführt.\nNeben den Baugesuchen von Neubauten (vom Einfamilienhaus bis zum landwirtschaft-\nlichen Betrieb) gibt es eine Vielzahl weiterer baulicher Massnahmen, die bewilligungs-\npflichtig sind. Diese «übrigen Bauvorhaben» reichen vom Ersatz der Heizungsanlage \nbis hin zum Erhalt von geschützten Objekten. Mit gut 300 eingereichten Gesuchen \nbinden diese den grössten Anteil an personellen Ressourcen.\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 103\n\nBau Umwelt Verkehr Bauadministration 3000\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020\n\nEinfamilienhäuser Anzahl Baugesuche 5 10 5\n\nMehrfamilienhäuser Anzahl Baugesuche 5 5 4\n\nGewerbe-/Industriebauten Anzahl Baugesuche 10 10 14\n\nLandwirtschaftliche Bauten Anzahl Baugesuche 11 10 9\n\nÜbrige Bauvorhaben Anzahl Baugesuche 355 300 354\n\nVorbescheide Anzahl Bauentscheide 6 5 10\n\nNachforderungen Anzahl Baugesuche 150\n\nIm Vergleich mit den letzten Jahren sind die Behandlungsfristen etwa im gleichen \nRahmen geblieben. 2020 sind mit 53 Einsprachen 16 mehr als 2020 eingegangen. \nGegenüber vermehrtem Bauen in bestehenden Strukturen beziehungsweise in bebau-\ntem Gebiet reagieren die Nachbarn kritischer und sensibler. Weiter haben die Mobil-\nfunkgesuche, welche die Umrüstung auf die 5G-Technologie betreffen, zugenommen, \nwobei Ängste und Vorbehalte gegenüber dieser Umstellung zu Einsprachen führen. \nDie Durchlaufzeiten haben sich daher vor allem bei kleineren Verfahren mit Einspra-\nchen verlängert. Zum zweiten Mal wird im Geschäftsbericht die Anzahl Selbstdekla-\nrationen ausgewiesen. Dabei zeigt sich, dass nun bereits viele kleinere Gesuche mit \neiner Selbstdeklaration erledigt werden konnten. Abnahmen wurden auch während \nder Pandemie, wo nötig, durchgeführt, aber etwas weniger proaktiv. Die Anzahl an \nNachforderungen infolge unvollständiger Unterlagen wächst zudem weiter, woraus \neine entsprechend längere Wartezeit auf eine Bewilligung resultiert. Das Bausekretariat \nweist nun zum ersten Mal die Anzahl an Nachforderungen statistisch aus.\n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020 Zielerreichung\n\nBehandlungsfristen nach \nkantonalen Vorgaben\n\nAnteil eingehaltener \n Behandlungsfristen in %\n\n92 90 89 erreicht\n\nBauabnahmen\nDurchgeführte Schluss-\nabnahmen\n\n88 100 50 nicht erreicht\n\nSelbstdeklarationen Erhaltene Selbstdeklarationen 108 150 209 erreicht\n\nRechtsgleicher Vollzug der \nBauvorschriften\n\nVon der Stadt abweichende \nEntscheide des Kantons\n\n1 1 0 erreicht\n\nKeine Verbrennung von \nzweckfremden  Brennstoffen \nbei Feuerungsanlagen \n( Cheminée usw.)\n\nInformationen durch Kamin-\nfeger (visuelle Kontrolle)\n\n0 < 5 1 erreicht\n\nMittelbedarf Die zusätzliche Stelle im Bausekretariat konnte erst ab Mai besetzt werden, was \ngeringere Personalkosten ergibt. Weiter wurde weniger externe Beratung oder Un-\nterstützung beansprucht. Dieser Aufwand wird im kommenden Jahr jedoch wieder \nzunehmen, da durch einen personellen Wechsel gewisse Leistungen eingekauft wer-\nden müssen, bis der neue Stelleninhaber entsprechend ausgebildet ist.\n\nErfolgsrechnung Einheit R 2019 B 2020 R 2020 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 364’807 456’638 419’240 –37’398 –8%\n\nSachkosten 31 166’774 152’100 115’025 –37’075 –24%\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 2’760 4’500 2’610 –1’890 –42%\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 265’350 215’000 231’509 16’509 8%\n\nVerschiedene Erträge 43 37’450 0 310 310\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 8’525 0 1’490 1’490\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 223’016 398’238 303’566 –94’672 –24%\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 104\n\nBau Umwelt Verkehr Sportanlagen: Bäder 3010\nAufgabenumschreibung Das Hochbauamt ist verantwortlich für die gesamte Gebäudeverwaltung sowie den \n\nBetrieb und die Instandhaltung des Hallen- und des Freibades. Von dieser Dienstleis-\ntung profitieren Schulen, Vereine, der Spitzen- und Breitensport sowie die allgemeine \nÖffentlichkeit. Der Bereich «Projekte und Immobilien» deckt die baulichen Belange \nab. Bei den städtischen Liegenschaften werden die notwendigen Bauprozesse aktiv \neingeleitet und geführt, damit die Interessen der Stadt Gossau gewahrt werden \n(professioneller Bauherrenvertreter). Dabei stehen Kosten, Termin und Qualität jeweils \nim Vordergrund. Das Facility Management erledigt sämtliche Aufgaben (integrale \nDienstleistungen und technische Prozesse) im Zusammenhang mit dem Betrieb und \ndem Unterhalt der städtischen Liegenschaften.\n\nZielerreichung Ziele erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung nicht erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung erreicht\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n Abweichungsanalyse\n\nDie Besucherzahlen waren im Jahr 2020 bis zur Lockdown-bedingten Schliessung \nauf gutem Niveau. Durch die flexiblen Unternehmen konnten die Revisionsarbeiten \nvorgezogen werden. Die Zeit wurde genutzt, um diverse Reparaturen an Badwas-\nsertechnik, Infrastruktur und Schwimmbecken durchzuführen. Im Juni konnte das \nBad wieder öffnen und den Schulen, Vereinen und der Öffentlichkeit zur Verfügung \ngestellt werden. Da die Gästezahl beschränkt werden musste, wurden die Besu-\ncherzahlen online publiziert. Während der Sommerferien wurde das Hallenbad für \ndie Öffentlichkeit geschlossen und dem Schwimmclub Flipper zu Trainingszwecken \nübergeben. Mit den Massnahmenverschärfungen und der entsprechenden Gästere-\nduktion ab November gab es vermehrt Reklamationen über zu lange Wartezeiten. \nAls Massnahme mussten die Schwimmkurse eingestellt werden. Ab 18. Dezember \ndurften Personen ab 16 Jahren Bäder und Sportanlagen nicht mehr besuchen. Mit \ndem Schulferienbeginn wurde das Hallenbad über Weihnachten/Neujahr geschlossen. \nDie Umsetzung der Schutzkonzepte wurde durch die grosse Mehrheit der Badegäste \nunterstützt und begrüsst. Der Aufwand der Badmeister bei der Eingangskontrolle und \ndurch die Aufforderung zur Einhaltung der Hygienemassnahmen ist dadurch stark \ngestiegen. Wegen des Lockdowns und der anschliessenden Gästebeschränkungen \nkonnten die budgetierten Besucherzahlen nicht erreicht werden.\n\nDie Freibadsaison 2020 konnte erst am 8. Juni gestartet werden. Trotz verspätetem \nStart und gleichzeitiger Besucherlimitierung auf 2500 Gäste war die Saison mit rund \n49’000 Besuchern eine gute Freibadsaison. Der Mai startete sehr warm und obwohl \ndas Bad nicht benutzt werden durfte, konnte der Kioskbetreiber ein kleines Verpfle-\ngungsangebot anbieten. Diese Möglichkeit wurde von Spaziergängern rege genutzt. \nDer Juli mit 20’000 und der August mit rund 18’000 Gästen waren zwei starke Mo-\nnate. Die Besucherzahlen nahmen Ende August und September wetterbedingt rasch \nab. Das Einfordern und die Umsetzung der Schutzkonzepte führte zu einer höheren \nBelastung des Personals. Durch den Einsatz der Badmeister des Hallenbads konnte \ndas Freibadpersonal während der Sommerferien entlastet werden. Die Umsetzung \nder Schutzkonzepte wurde von den Badegästen mehrheitlich positiv aufgenommen. \nTrotzdem kam es zu Reklamationen, da sich einzelne Gäste nicht an die Regeln halten \nwollten. An stark frequentierten Tagen wurde aus diesem Grund ein Sicherheitsdienst \nzur Unterstützung der Badmeister und des Kioskbetreibers aufgeboten.\nDas Parlament hat im Dezember 2020 im Zusammenhang mit dem Projektierungskre-\ndit «Sportwelt Gossau – Modul 1» die Projektierungsplanung für das neue Hallenbad \nBuechenwald genehmigt. Die Bürgerschaft hat die Initiative «Pro Volksabstimmung \nAussenbecken Hallenbad» am 21. Juni 2020 abgelehnt. Entsprechend wird das neue \nHallenbad ohne Aussenbecken geplant. Das Planerteam hat das neue Hallenbad \nanschliessend 2020 projektiert. Im Augenmerk standen neben der Architektur die \nNutzerinteressen, die Optimierung der Betriebsabläufe und die technischen Abklä-\nrungen wie die Energieversorgung.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Das Hallenbad Rosenau ist als Schulbad konzipiert und ist eine wichtige Infrastruktur \nfür die Schwimmausbildung der Kinder und Jugendlichen. Das bestehende Hallenbad \nhat erheblichen Sanierungsbedarf in Bausubstanz und Technik. Es kann nicht ausge-\nschlossen werden, dass im ungünstigen Fall die notwendigen Ersatzbeschaffungen \ndazu führen könnten, den Hallenbadbetrieb frühzeitig, das heisst vor der Eröffnung \ndes Hallenbades Buechenwald, einzustellen. \n2021 wird das neue Hallenbad zusammen mit der «Sportwelt Gossau – Modul 1» \ndem Stadtrat und anschliessend dem Parlament vorgelegt. Die Volksabstimmung \nüber den Ausführungskredit «Sportwelt Gossau – Modul 1» erfolgt im Frühling 2022.\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 105\n\nBau Umwelt Verkehr Sportanlagen: Bäder 3010\nLeistung Das Hochbauamt stellt den Bau, Betrieb und Unterhalt von Hallen- und Freibad gemäss \n\nAufgabenumschreibung sicher. \n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020\n\nBesucher Hallenbad\nAnzahl (inkl. Kinder \n< 6 Jahre)\n\n100’318 100’000 70’554\n\nBesucher Freibad\n(wetterabhängig)\n\nAnzahl (inkl. Kinder \n< 6 Jahre)\n\n54’176 60’000 48’935\n\nAnzahl Badetage Anzahl (wetterabhängig) 84 70 79\n\nWährend der Anwesenheit der Badmeister im Bad liegt die Aufsichtspflicht in deren \nVerantwortung (Ausnahme Frühschwimmen im Freibad und Schulschwimmen im \nHallenbad). Um die notwendige Sicherheit und Kundenorientiertheit zu verbessern, \nsind interne und externe Weiterbildungen für die Mitarbeitenden ein permanentes \nSchwerpunktthema.\nIn den «massnahmenauslösenden Reklamationen» wurden die Reklamationen im \nZusammenhang mit Covid–19 nicht eingerechnet.\n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020 Zielerreichung\n\nEinhalten der Wasserhygiene\nHallenbad\nFreibad\n\nAnzahl beanstandete \n Wasserproben\n\n0 0 0 erreicht\n\nZufriedene Benutzer Hallenbad\nMassnahmenauslösende \nReklamationen\n\n1 1 0 erreicht\n\nZufriedene Benutzer Freibad\nMassnahmenauslösende \nReklamationen\n\n1 1 0 erreicht\n\nEinhaltung bfu-Richtlinien\nSicherheitskontrollen  Spielplatz \nund Spielanlage pro Monat\n\n1 1 1 erreicht\n\nSichere Spielplätze und \nSpielanlagen\n\nAnzahl gutgeheissener \n Haftungsfälle\n\n0 0 0 erreicht\n\n* keine Erhebung\n\nMittelbedarf Die reduzierte Besucherzahl der beiden Bäder hat Auswirkungen auf den Verbrauch \ndes Reinigungsmaterials. Dies zeigt sich bei den Sachkosten. Das Hallenbad weist wei-\nterhin einen hohen Unterhaltsbedarf aus. Um die Anlagen bis zum Neubau im Gebiet \nBuechenwald weiterhin attraktiv zu halten und eine konstant hohe Besucherzahl zu \ngewährleisten, sind bauliche und technische Massnahmen für die Sicherheit sowie \ndie Betriebstauglichkeit der Anlagen notwendig. Dennoch wird nur das Dringlichste \numgesetzt und selbst dies laufend optimiert beziehungsweise auf seine Notwendigkeit \nhin nochmals überprüft.\nIm Hallenbad wie auch im Freibad fehlen die Erträge wegen des Lockdowns. Gleich-\nzeitig wurde das Saisonabonnement Freibad vergünstigt abgegeben, da das Bad erst \n5 Wochen später öffnen konnte. Mit der Personenbegrenzung ab Herbst wurden \nweniger Jahresabonnemente verlängert, Einzeleintritte fielen mehrheitlich weg. Die \nVermietung der Wasserfläche durch Kurse brach ebenso ein.\nIm Konto 44 sind neu die Eintritte Hallenbad der umliegenden Schulen verbucht \n(bisher Konto 42).\n\nErfolgsrechnung Einheit R 2019 B 2020 R 2020 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 875’167 860’500 852’803 –7’697 –1%\n\nSachkosten 31 689’689 667’525 648’763 –18’762 –3%\n\nAbschreibungen 33 94’963 94’962 94’963 1\n\nFinanzaufwand 34 3’720 0 3’290 3’290\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 404 400 900 500 125%\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 457’622 612’400 355’588 –256’812 –42%\n\nVerschiedene Erträge 43 36’334 77’500 70’000 –7’500 –10%\n\nFinanzertrag 44 147’503 0 143’485 143’485\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 1’022’484 933’487 1’031’646 98’159 11%\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 106\n\nBau Umwelt Verkehr Schulliegenschaften 3020\nAufgabenumschreibung Mit den Schulanlagen und deren Infrastruktur sind für die Schülerinnen und Schüler \n\nsowie die Lehrpersonen der Stadt Gossau optimale Lernvoraussetzungen gemäss \nVorgaben der Schule zu schaffen. Als Grundlage für den Raumbedarf dient dabei die \nSchulraumplanung. Benötigt werden Räumlichkeiten von Schulzimmern über Turn-\nhallen bis hin zu Kindergärten. Eine Vielzahl von Aufgaben gilt es wahrzunehmen, \num einen reibungslosen, unfallfreien und geordneten Schulalltag auf den Anlagen \nzu ermöglichen. Der Unterhalt zur Gewährleistung des Betriebs der Gebäude liegt \nin der Verantwortung des Hochbauamtes. \nDer Bereich «Projekte und Immobilien» leitet die notwendigen baulichen Prozesse \naktiv, damit die Interessen der Stadt Gossau gewahrt werden (professionelle Bau-\nherrenvertreter). Dabei stehen Kosten, Termin und Qualität jeweils im Vordergrund.\nDas Facility Management erledigt sämtliche Aufgaben (integrale Dienstleistungen \nund technische Prozesse) im Zusammenhang mit dem Betrieb und dem Unterhalt \nder Schulliegenschaften.\n\nZielerreichung Ziele erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung teilweise erreicht\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n Abweichungsanalyse\n\nFolgende Arbeiten wurden 2020 auf den entsprechenden Anlagen abgeschlossen \nbzw. durchgeführt:\n– Kindergarten Haldenbüel / Projektierung Neubau\n– Kindergarten Hofegg / Teilsanierung\n– Schulanlage Othmar / Erneuerung Bodenbeläge Schulhaus, Ersatz Sanitär apparate, \n\nMalerarbeiten und Ersatz Eingangstüre Kindergarten, Reparatur  Fenster und Bo-\ndenbelag sowie bfu-Massnahmen Turnhalle.\n\n– Schulanlage Büel / Erneuerung Bodenbeläge Schulzimmer, Erweiterung Not-\nbeleuchtung, Erneuerung Brühschutz Duschen Turnhalle\n\nWährend der Schulschliessung wurden sämtliche Grundreinigungen und terminierten \nReparaturen in den Schulhäusern vorgezogen und in den Monaten April und Mai \ndurchgeführt. Die Covid-bedingten Personalausfälle (Risikopersonen, Quarantänen \nund Erkrankungen) konnten im Frühling mit eigenem Personal aus anderen Anlagen \n(Hallenbad, Fürstenlandsaal usw.) gut gedeckt werden. Ab dem Sommer war die \nEinsatzplanung aufwendiger. Ausfälle führten bei zwei Schulanlagen zu einer kurz-\nzeitig reduzierten Reinigungsfrequenz. Die Schutzkonzepte des Bildungsdepartements \nkonnten zu jeder Zeit eingehalten werden.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die Turnhalle Rosenau weist einen erheblichen Unterhaltsbedarf in der Bausubstanz \nsowie bei den technischen Anlagen auf. Es mussten diverse Isoliergläser ersetzt wer-\nden. Zur dauernden Überprüfung des Hallendaches wurde eine Schneelastwaage \ninstalliert. Die Kosten betrugen rund CHF 20’000 für die Waage, Alarmierung und \nInbetriebsetzung. Ab einem Wert von 80 kg/m² wird ein Voralarm an das FM ausgelöst. \nAb 120 kg/m² muss der Hallenbetrieb eingestellt werden. Der Hauswart kann somit \ndie Schneeräumung frühzeitig in Auftrag geben. Die Sicherheit der Turnhallen- und \nHallenbadbenutzer ist somit immer gewährleistet. Die Installation hat sich bei den \nstarken Schneefällen nach Weihnachten bereits bewährt.\nFolgende Arbeiten stehen bei den Schulanlagen 2021 an: \n– Kindergarten Haldenbüel / Bericht und Antrag ans Stadtparlament\n– Schulhaus Gallus / Projektierung Pausenplatz\n– Kindergärten / diverse Erneuerungen\n\nDie Planerausschreibung Schulhaus Notker wurde durch den Stadtrat wegen fehlender \nPersonalressourcen auf 2022 verschoben.\n\nLeistung Zu den Leistungen gehören der Unterhalt, der Betrieb und die Reinigung der Schul-\nanlagen, Kindergärten und Turnhallen. Die Dienstleistungsvereinbarung zwischen \ndem Hochbauamt und der Schule regelt die Leistungserbringung der Hauswarte. \n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 107\n\nBau Umwelt Verkehr Schulliegenschaften 3020\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020\n\nSchulanlagen Anzahl 10 10 10\n\nEinfach-Turnhallen bei \n Schulanlagen\n\nAnzahl (ohne Fürstenlandsaal \nund Buechenwaldhalle)\n\n9 9 9\n\nKindergärten \nAnzahl (ohne Stockwerk-\neigentum)\n\n8 8 8\n\nMittels Kennzahlen sollen Entwicklungen und Tendenzen festgestellt werden. \nMit der technischen Entwicklung steigen auch die Anforderungen an die Ausstat-\ntung der jeweiligen Klassenzimmer. Der Platzbedarf und die Infrastrukturkosten pro \nSchüler/-in sind möglichst tief, aber trotzdem in einem angemessenen Rahmen an-\nzusetzen. Die Auswertung per 31. Dezember 2020 hat gezeigt, dass die Schülerzah-\nlen in der Oberstufe stärker abgenommen haben als budgetiert. Die Schülerzahlen \nwiderspiegeln sich im Indikator «Quadratmeterfläche pro Schüler».\n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020 Zielerreichung\n\nNettonutzfläche Unter-/ \n Mittelstufe pro Schüler/-in\n\nm² / (HNF/NNF/VF) / aktuelle \nSchülerzahlen\n\n17,8 18,0 17,0 erreicht\n\nNettonutzfläche Oberstufe \npro Schüler\n\nm² / (HNF/NNF/VF) / aktuelle \nSchülerzahlen\n\n27,0 25,0 25,9 teilweise erreicht\n\nWerterhaltung aller \n Schul liegenschaften\n\nGVA-Wert Ende Jahr in Mio. 97,0 97,0 97,0 erreicht\n\nEinhaltung bfu-Richtlinien\nSicherheitskontrollen \n Spielplätze pro Monat\n\n1 1 1 erreicht\n\nSichere Spielplätze\nAnzahl gutgeheissener \n Haftungsfälle\n\n0 0 0 erreicht\n\nMittelbedarf Die Unterhaltsarbeiten werden laufend überprüft und auf die aktuellen Gegeben-\nheiten hin optimiert. Mit dem Stadtratsentscheid «Gebührenerlass Vereine infolge \nCovid-19» erfolgte im Jahr 2020 keine Verrechnung der Mieten für die Sportanlagen.\nDurch die vom Bildungsdepartement des Kantons St.Gallen erlassenen Schutzkonzep-\nte wurden die Reinigungszyklen erhöht. Der nicht budgetierte Verbrauch von Hygie-\nnematerial wie Schutzmasken, Desinfektionsmittel, Trennscheiben sowie zusätzliche \nAbfalleimer widerspiegelt sich in den erhöhten Sachkosten. Durch den Lockdown ab \nMitte März musste weniger Reinigungspersonal im Stundenlohn aufgeboten wer-\nden, was sich auch in den Personalkosten zeigt. Durch die Fachstelle Sport Kultur \nFreizeit wurde eine mobile Pumptrack-Anlage im Betrag von CHF 60’000 über das \nSachkonto der Schulliegenschaften beschafft. Es wird mit jährlichen Betriebskosten \nvon CHF 5200 gerechnet.\nDer Finanzaufwand (Kto. 34) fiel aufgrund des tiefen Zinsniveaus tiefer aus. Pacht- \nund Mietzinse werden neu im Konto 42 anstatt Konto 44 verbucht. Das Konto 43 \nVerschiedene Erträge bezieht sich auf die aktivierten Eigenleistungen. Diese sind \ninfolge geringerer Investitionen tiefer ausgefallen.\n\nErfolgsrechnung Einheit R 2019 B 2020 R 2020 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 1’919’285 1’915’313 1’780’339 –134’974 –7%\n\nSachkosten 31 1’983’210 2’101’020 2’224’242 123’222 6%\n\nAbschreibungen 33 2’562’270 2’510’400 2’396’453 –113’947 –5%\n\nFinanzaufwand 34 100’362 224’691 83’027 –141’664 –63%\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 0 0 0 0\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 144’348 120’000 192’856 72’856 61%\n\nVerschiedene Erträge 43 20’064 92’500 42’871 –49’629 –54%\n\nFinanzertrag 44 105’656 155’000 81’713 –73’287 –47%\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 6’295’059 6’383’924 6’166’620 –217’304 –3%\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 108\n\nBau Umwelt Verkehr Verwaltungsliegenschaften 3030\nAufgabenumschreibung Das Gebäudemanagement für die Verwaltungsliegenschaften der Stadt Gossau wird \n\ndurch die zwei Bereiche «Projekte» und «Immobilien» sowie das Facility Management \ndes Hochbauamts wahrgenommen. \nDer Bereich «Projekte und Immobilien» ist für die baulichen Prozesse sowie die Objekt- \nund Projektleitung verantwortlich. Die Objekt- und Projektleitungen beziehen sich \nvor allem auf die Führung und Koordination der Prozesse von Neu- oder grösseren \nUmbauten sowie die Gewährleistung des laufenden Unterhalts der städtischen Liegen-\nschaften. Die dafür notwendigen Prozesse werden aktiv eingeleitet und geführt und \ndadurch die Interessen der Stadt hinsichtlich Kosten, Termine und Qualität gewahrt.\nDas Facility Management ist für die technischen Prozesse und die integralen Dienst-\nleistungen innerhalb der Liegenschaften wie Flächen- und Umzugsmanagement, \nMaterial- und Lagerbewirtschaftung, Betrieb und Unterhalt der technischen und \ninfrastrukturellen Anlagen, Koordination und Planung der Belegungen von städti-\nschen Bauten und Anlagen oder Verrechnung der Belegungen durch Vereine sowie \nDritte verantwortlich.\n\nZielerreichung Ziele teilweise erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung teilweise erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung keine Investitionen\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n Abweichungsanalyse\n\nSeit dem 11. März 2020 fanden keine Veranstaltungen mehr im Fürstenlandsaal statt. \nSeit dieser Zeit wird der Saal als Sitzungszimmer, Mittagstisch und nur für erlaubte \nVeranstaltungen der Kirche oder des Parlaments gemäss Schutzkonzept benutzt. Im \nMarktstübli und Mehrzwecksaal Arnegg durften nur noch private Veranstaltungen \nim erlaubten Rahmen und mit Schutzkonzept durchgeführt werden. Im Umfeld der \nMarkthalle waren Märkte teilweise und reduziert erlaubt. Entsprechend sind die \nBelegungstage eingebrochen und es entstand eine grosse Abweichung zwischen \nBudget und Rechnung.\nDer Bereich «Projekte und Immobilien» hat im Auftrag des Tiefbauamts das Fried-\nhofgebäude Hofegg zusammen mit einem Planerteam geplant, umgesetzt und ab-\ngerechnet.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Covid-19 wird die Vermietung 2021 voraussichtlich länger belasten, als im Budget \nangenommen. Die kalkulierten Vermietungen, wie z.B. 180 Tage für den Fürsten-\nlandsaal, können voraussichtlich nicht erreicht werden.\nFolgende Arbeiten stehen bei den Verwaltungsliegenschaften 2021 an: \n– Zivilschutzanlage Rosenau / Brandschutzmassnahmen\n\nLeistung Das Hochbauamt stellt den Bau, Betrieb und Unterhalt der Liegenschaften sicher (inkl. \ndes Feuerwehrdepots sowie der Zivilschutz- und militärischen Anlagen). \n\nDen grössten Anteil am Verwaltungsvermögen bilden die Schul- und Sportanlagen. \nDiese werden in den Bereichen 3010, 3020 und 3060 beschrieben. Die verbleibenden \nLiegenschaften sind das Rathaus, der Fürstenlandsaal, die militärischen Anlagen, der \nAnteil am Mehrzweckgebäude Arnegg und an der Doppelturnhalle Andwil sowie die \nMarkthalle. Der Baurechtsvertrag «Altersheim Espel» mit der Sana Fürstenland AG \nwurde per 31.12.2020 aufgelöst.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020\n\nObjekte (ohne Schulen) Anzahl 12 12 12\n\nZusätzliche Mietverhältnisse \nmit Dritten\n\nAnzahl 3 3 3\n\nParkplätze bei Verwaltungs-\nliegenschaften\n\nAnzahl 62 62 62\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 109\n\nBau Umwelt Verkehr Verwaltungsliegenschaften 3030\n\nDurch die vom BAG erlassenen Massnahmen konnten Sportanlagen, Kulturbetriebe \nund Freizeitanlagen nur reduziert betrieben werden bzw. mussten geschlossen wer-\nden. Da die Säle auch in diese Kategorie fallen, konnten sie nicht mehr zur Verfügung \ngestellt werden. Die meisten Veranstaltungen sind nun ins Jahr 2022 verschoben wor-\nden. Einige Veranstalter hoffen auf den Herbst 2021 und haben die Säle entsprechend \nreserviert. Das gleiche Bild zeigt sich bei den privaten Kunden im Marktstübli und im \nMehrzwecksaal Arnegg. Die Markthalle konnte reduziert durch den Markt genutzt \nwerden. Nahrungsmittelausgaben wurden durch den Verein «Friedegg Treff» unter \nEinhaltung des Schutzkonzepts in der Markthalle durchgeführt. Eventveranstaltungen \nkonnten keine durchgeführt werden.\n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020 Zielerreichung\n\nFürstenlandsaal \n Belegungstage\n\nTage mit Belegung inkl. \n Einricht- und Aufräumzeit\n\n213 200 38 nicht erreicht\n\nMarktstübli Belegungstage\nTage mit Belegung inkl. \n Einricht- und Aufräumzeit\n\n210 180 44 nicht erreicht\n\nWerterhaltung (aller \n Verwaltungsliegenschaften)\n\nGVA-Wert Ende Jahr in Mio. 36 36 36 erreicht\n\nZufriedenheit der Nutzer im \nFürstenlandsaal\n\nMassnahmenauslösende \nReklamationen\n\n0 1 0 erreicht\n\nZufriedenheit der Nutzer im \nMarktstübli\n\nMassnahmenauslösende \nReklamationen\n\n0 1 0 erreicht\n\nMittelbedarf Durch die vom Bundesamt für Gesundheit und vom Kanton St.Gallen eingeforder-\nten Schutzkonzepte wurden die Reinigungszyklen und Schutzmassnahmen erhöht. \nDer nichtbudgetierte Verbrauch von Hygienematerial wie Schutzmasken, Desinfek-\ntionsmittel, Trennscheiben sowie zusätzlichen Abfalleimern führte zu höheren Sach-\nkosten. Diverse Schalter mussten Covid-sicher ausgeführt und umgebaut werden. \nAlle Massnahmen waren nicht budgetiert und erhöhten die Ausgaben Sachkosten \nRathaus. Im Gesamtbudget unterschreiten die Sachkosten die Vorgaben, da keine \nBelegungstage möglich waren und somit nur geringe Verbrauchskosten angefallen \nsind. Der Ausfall «Event» zeigt sich positiv in den tiefen Personalkosten durch einen \ngeringen Reinigungsaufwand. Mit dem Stadtratsentscheid «Gebührenerlass Vereine» \nerfolgte im Jahr 2020 keine Verechnung der Räumlichkeiten der Vereinsdauermieter. \nIm Fürstenlandsaal wurden im Sommer die Beleuchtungs- (CHF 100’185) und die \nBeschallungsanlage (CHF 100’000) ersetzt. Durch den Ersatz konnte die Licht- und \nTonqualität massiv verbessert werden. Da seit März keine Belegungenen in den Ver-\nwaltungsliegenschaften stattfanden, sind die Erträge ausgefallen. Ebenso haben sich \ndie Parkgebühren Tiefgarage reduziert, da keine Besucher in den Fürstenlandsaal \nanreisten.\n\nErfolgsrechnung Einheit R 2019 B 2020 R 2020 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 584’058 628’760 424’240 –204’520 –33%\n\nSachkosten 31 848’757 936’894 792’605 –144’289 –15%\n\nAbschreibungen 33 733’131 766’829 733’130 –33’699 –4%\n\nFinanzaufwand 34 28’716 38’087 25’400 –12’687 –33%\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 4’000 4’000 4’000 0\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 123’379 312’000 115’559 –196’441 –63%\n\nVerschiedene Erträge 43 25’211 105’000 11’966 –93’034 –89%\n\nFinanzertrag 44 148’323 46’300 73’145 26’845 58%\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 1’901’749 1’911’270 1’778’706 –132’564 –7%\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 110\n\nBau Umwelt Verkehr Finanzliegenschaften 3040\nAufgabenumschreibung Das Gebäudemanagement an den Finanzliegenschaften der Stadt Gossau wird durch \n\ndie Liegenschaftenbewirtschaftung des Hochbauamts wahrgenommen.\nDie Liegenschaftenbewirtschaftung zeigt sich für folgende kaufmännischen und \nbaulichen Prozesse verantwortlich: Ankauf und Anmietung, Verkauf und Vermie-\ntung, Pacht, Liegenschafts- und Vertragsmanagement, Kostenrechnungen, Ener-\ngiebewirtschaftung, Objekt- und kleinere Projektleitungen. Der Bereich «Projekte \nund Immobilien» ist für die grösseren Objekt- und Projektleitungen zuständig. Diese \nbeziehen sich vor allem auf die Führung und Koordination der Prozesse von Neu- \noder grösseren Umbauten sowie die Gewährleistung des laufenden Unterhalts der \nstädtischen Liegenschaften. Die dafür notwendigen Prozesse werden aktiv eingeleitet \nund geführt. Auf diese Weise werden die Interessen der Stadt Gossau bestmöglich \ngewahrt. Kosten, Termine und Qualität stehen dabei im Vordergrund.\n\nZielerreichung Ziele erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung keine Investitionen\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n Abweichungsanalyse\n\nDas Grundstück Nr. 3241 sowie ein Teil des Grundstückes Nr. 1061 mit der Remise auf \ndem Dorfplatz in der Kernzone von Arnegg (2269 m²) wurden im Juli 2020 veräussert.\nDas Baurechtsverhältnis für den Tennisclub Friedberg auf dem Grundstück Nr. 2653 \nlief per 30. Juni 2020 aus. Das Clubhaus fällt in das Grundeigentum der Politischen \nGemeinde zurück (Vers.-Nr. 2395). Für die weitere Nutzung der Tennisanlage wurde \nbis zur Umsetzung der «Sportwelt Gossau» eine Nutzungsvereinbarung erstellt.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Verschiedene Liegenschaften wurden aus strategischen Überlegungen für länger-\nfristige Infrastrukturprojekte (Weiterentwicklung / Stadtentwicklung von Gossau, \nVerkehrsprojekte) käuflich erworben. Teilweise sind dies nicht mehr bewohnbare \nAbbruchliegenschaften mit einem reinen Landwert. Bei diesen Objekten wird der \nUnterhalt auf möglichst tiefem Niveau gehalten.\nMit Ausnahme des Untersuchungsamtes zeigen sich die Finanzliegenschaften deshalb \nin einem suboptimalen Zustand. In den anstehenden Jahren sind somit Überlegungen \nzur Entwicklung des Portfolios der Finanzliegenschaften angezeigt. Das Festlegen \nsolcher Strategien kann Desinvestitionen/Investitionen auslösen oder gar zum Abbruch \nvon Gebäuden und somit zur Umnutzung der Parzellen führen.\n\nLeistung Das Hochbauamt stellt den Bau, Betrieb und Unterhalt der Liegenschaften sicher.\n\nDas Finanzvermögen besteht aus folgenden Liegenschaften: Scheune Muelt, ver-\nschiedene Immobilien an strategischen Verkehrslagen, Untersuchungsamt, Amtshaus, \nTiefgarage «Rössli» und diverse andere Grundstücke.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020\n\nMietobjekte (Gebäude) Anzahl 16 15 15\n\nMietverhältnisse  \n(exkl. Parkplätze)\n\nAnzahl 62 60 60\n\nParkplätze Anzahl 89 89 89\n\nPachtland (Landwirtschaft) m2 507’693 507’693 507’693\n\nBauland in der Industrie-, \nGewerbe-Industrie und Wohn-\nGewerbezone (Grundstücke \nohne Bauten und Anlagen)\n\nm2 88’826 78’025 86’557\n\nBaurechtsverträge Anzahl 12 12 11\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 111\n\nBau Umwelt Verkehr Finanzliegenschaften 3040\n\nDie strategischen Landreserven und Käufe sollen gemäss dem raumplanerischen \nRichtplan eine weitere Entwicklung der Stadt mit deren Infrastrukturen für die nächs-\nten Jahre sicherstellen. \n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020 Zielerreichung\n\nLeerstände Wohnungen per \nEnde Dezember\n\nAnzahl Einheiten 1 1 1 erreicht\n\nLeerstände Gebäude per \nEnde Dezember\n\nAnzahl Einheiten 1 1 1 erreicht\n\nMittelbedarf Trotz einiger suboptimaler Liegenschaften wird mit den Finanzliegenschaften eine \npositive Erfolgsrechnung erwirtschaftet. Das Untersuchungsrichteramt sowie das \nAmtshaus tragen einen grossen Teil dazu bei. Der Betrieb der Finanzliegenschaften \nsollte, im Gegensatz zu den Verwaltungsliegenschaften, auch in Zukunft mindestens \nkostendeckend bleiben.\nDer Unterhalt der allgemeinen Umgebungsarbeiten in der Landwirtschaftszone ist \nim Jahr 2020 tiefer ausgefallen als erwartet, ebenso die niedrigeren Energiekosten, \ndie über alle Finanzliegenschaften hinweg den Aufwand senkten. Aufgrund einer \nTarifanpassung sind die Kosten der Abwassergebühren nur fast halb so hoch ausge-\nfallen wie in den Vorjahren.\nDer budgetierte Finanzaufwand für den baulichen Unterhalt des Altersheims Espel \nwurde aufgrund der Übergangslösung Betagtenzentrum Schwalbe nicht benötigt.\nAufgrund des tieferen Finanzaufwandes (Unterhalt) konnte auch der Personalaufwand \nreduziert werden. Der «Bezug aus den Reserven» (Konto 48) betrifft die Gutschrift \nfür den Liegenschaftenunterhalt gemäss Reglement «Werterhalt Finanzvermögen». \n\nErfolgsrechnung Einheit R 2019 B 2020 R 2020 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 71’055 82’197 45’270 –36’927 –45%\n\nSachkosten 31 0 6’646 1’001 –5’645 –85%\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 297’902 418’740 272’529 –146’211 –35%\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 0 0 0 0\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 10’390 0 9’053 9’053\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 856’177 783’860 772’670 –11’190 –1%\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 100’728 40’000 119’942 79’942 200%\n\nNettoaufwand –598’338 –316’277 –582’865 –266’588 84%\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 112\n\nBau Umwelt Verkehr Sportanlagen: Hallen und Plätze 3060\nAufgabenumschreibung Für die Bereitstellung von Infrastrukturen, die jeweils den Schulen und Vereinen zur \n\nVerfügung gestellt werden (Hallen, Plätze, Garderoben usw.), ist das Hochbauamt \nzuständig. \nDer Bereich «Projekte und Immobilien» deckt dabei die baulichen und kaufmänni-\nschen Belange ab. Das Spektrum reicht somit von der permanenten Gewährleistung \ndes Betriebes und der Sicherheit der Anlage bis hin zur Verrechnung der Mietzinsen \nund Nebenkosten. Bei Neu- oder Umbauten werden die notwendigen Bauprozesse \ndurch professionelle Bauherrenvertreter aktiv eingeleitet und geführt und damit die \nInteressen der Stadt Gossau hinsichtlich Kosten, Termin und Qualität gewahrt.\nDas Facility Management nimmt sich sämtlicher Aufgaben im Bereich der Dienstleis-\ntungen und technischen Prozesse an. Zu ihnen gehören die Pflege und Reinigung \nder Innen- und Aussenanlagen, die Bereitstellung von notwendigem Material sowie \ndie Koordination, Planung und Verrechnung der Belegungen durch die Schulen und \nVereine. \n\nZielerreichung Ziele teilweise erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung teilweise erreicht\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n Abweichungsanalyse\n\nDurch die Benutzungsrestriktionen des Bundes und des Kantons konnten die Sportan-\nlagen durch die Vereine nur beschränkt benutzt werden. Die PHSG führt seit Monaten \nHomeschooling durch und ist auf den Anlagen ebenfalls nicht präsent. Trotz der \nmassiven Einschränkungen mussten die Plätze und Anlagen gepflegt und unterhal-\nten werden. Der Aufwand war bei der Spielwiese Arnegg, beim Hartplatz und bei \nder Skaterpark- und Streetworkoutanlage durch Littering und Sachbeschädigungen \ndeutlich höher.\nDie bestehende Fussballtribüne ist seit Jahren in einem desolaten Zustand.\nDas Parlament hat im Dezember 2019 im Zusammenhang mit dem Projektierungskre-\ndit «Sportwelt Gossau – Modul 1» die Projektierungsplanung für die Fussballtribüne \nsowie die Aussenanlagen genehmigt. Entsprechend wurden die Aussenanlagen und \ndie Fussballtribüne Buechenwald 2020 projektiert.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die hohe Bedeutung des Sports bezüglich Gesundheitsprävention, Integration sowie \nBildung ist unbestritten. Sport und Bewegung sind heute ein zentraler Bestandteil der \nFreizeit- und Unterhaltungskultur in unserer Gesellschaft und somit allgegenwärtig. \nZwischen dem Sport, dem Bewegungsverhalten der Bevölkerung und dem Angebot \nan Sportinfrastrukturen besteht eine entsprechende Wechselwirkung. Die Sportler \nschaffen einerseits die Nachfrage nach Sportstätten, während andererseits ein An-\ngebot an solchen das Sporttreiben erst möglich macht. Sportanlagen sind somit \neine wesentliche Voraussetzung und ein Anreiz, um Sport ausüben zu können. Dies \ngilt sowohl für die Freizeitaktivitäten, den Schul- und Breitensport als auch für den \nleistungsorientierten und wettkampfmässigen Betrieb.\n2021 werden die Aussenanlagen und die Fussballtribüne mit der «Sportwelt Gossau \n– Modul 1» dem Stadtrat und anschliessend dem Parlament vorgelegt. Die Volks-\nabstimmung über den Ausführungskredit «Sportwelt Gossau – Modul 1» erfolgt im \nFrühling 2022 (siehe dazu «Neubau Hallenbad Buechenwald» unter Aufgabe 3010).\n\nLeistung Das Hochbauamt stellt den Bau, Betrieb und Unterhalt der Sporthallen und -plätze \nsicher (Sportanlagen Buechenwald). \nDie hohe Belegung durch den Breiten- und Spitzensport auf den Anlagen machen \nden Unterhalt zeitintensiver und anspruchsvoller. Durch einen sorgfältigen und sach-\ngemässen Umgang mit den Plätzen, Räumen, Infrastrukturen und dem Material kann \nder Nutzer dazu beitragen, dass die Kosten nicht stärker steigen. \n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 113\n\nBau Umwelt Verkehr Sportanlagen: Hallen und Plätze 3060\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020\n\nReinigungsflächen innen m2 4’000 3’900 3'900\n\nRasenflächen Aussenplätze m2 52’200 52’200 52’200\n\nHartplätze m2 3’250 3’250 3’250\n\nAttraktive Infrastrukturen, gepaart mit innovativen Vereinen, ermöglichen Freizeitge-\nstaltungsmöglichkeiten für eine Vielzahl von Anspruchsgruppen. Um diese Anlagen \nweiterhin attraktiv zu halten, sind entsprechende Erneuerungskonzepte auszuarbeiten.\nUnfälle wegen baulicher oder betrieblicher Mängel sind zu vermeiden.\n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020 Zielerreichung\n\nNutzung der Infrastrukturen \ndurch die Schule\n\nAuslastung in % 80 85 70 teilweise erreicht\n\nNutzung der Infrastrukturen \ndurch die Vereine\n\nAuslastung in % 98 85 20 nicht erreicht\n\nWerterhaltung GVA-Wert Ende Jahr in Mio. 14 14 14 erreicht\n\nEinhaltung bfu-Richtlinien\nSicherheitskontrollen \n Sportplätze und Sporthallen \npro Jahr\n\n1 1 1 erreicht\n\nSichere Sportanlagen\nAnzahl gutgeheissener \n Haftungsfälle\n\n0 0 0 erreicht\n\nMittelbedarf Mit dem Stadtratsentscheid «Gebührenerlass Vereine» erfolgte 2020 keine Verrech-\nnung der Sportanlagen. Um den laufenden Betrieb, die Sicherheit sowie die Wert-\nerhaltung der Sportanlagen zu gewährleisten, aber dennoch Kosten einzusparen, \nwurden nur die notwendigsten Massnahmen eingeleitet und umgesetzt. Durch die \nAbwesenheit der Vereine und der PHSG sank der Verbrauch an Reinigungsmitteln \nund Unterhaltsmaterial, der sich in den Sachkosten widerspiegelt.\nDer erhöhte Personalaufwand wird nahezu kompensiert durch die aktivierten Ei-\ngenleistungen (Konto 43). Dieses Konto beinhaltet die Eigenleistungen zur Planung \n«Sportwelt Gossau». \nDie Abschreibungen (Konto 33) und der Transferaufwand (Konto 36) sind zusam-\nmenzurechnen.\n\nErfolgsrechnung Einheit R 2019 B 2020 R 2020 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 511’593 518’717 621’867 103’150 20%\n\nSachkosten 31 480’993 471’299 436’553 –34’746 –7%\n\nAbschreibungen 33 569’089 392’491 569’088 176’597 45%\n\nFinanzaufwand 34 22’292 0 19’716 19’716\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 0 148’219 0 –148’219\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 238’546 251’500 253’609 2’109 1%\n\nVerschiedene Erträge 43 77’196 0 74’453 74’453\n\nFinanzertrag 44 228’019 189’000 225’047 36’047 19%\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 1’040’206 1’090’226 1’094’116 3’890 0%\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 114\n\nBau Umwelt Verkehr Parkanlagen / Natur und Umwelt 3100\nAufgabenumschreibung Die Spielplätze werden sicher gestaltet und unterhalten. Die Sicherheit wird durch \n\nregelmässige Kontrollen überprüft. Die Parkanlagen sind sauber und entsprechend \nzu pflegen. Die Wanderwege werden baulich und betrieblich in einem guten Zustand \nerhalten. \nIn den Parkanlagen und an Spazier- und Wanderwegen sind die Ruhebänke und \nAbfalleimer zu unterhalten. Die vorhandenen Feuerstellen werden sauber gehalten.\nDer Schutz der Biotope und Flachmoore sowie der Siedlungsökologie ist aufrechtzu-\nerhalten. Die Luftreinhaltung und die Verantwortung für die gesetzliche Feuerungs-\nkontrolle bei Heizungsanlagen sind sicherzustellen. Die öffentlichen WC-Anlagen \nsind zu erstellen und zu unterhalten. Die Abfallentsorgung und die Verwertung von \nGlas und anderen Reststoffen müssen gewährleistet sein.\n\nZielerreichung Ziele erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung keine Investitionen\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n Abweichungsanalyse\n\nAlle Bevölkerungsschichten haben immer öfter das Bedürfnis nach Bewegung im \nFreien. Es zeichnet sich ein Trend nach zusätzlichen Grünflächen in Stadtgebieten \nab. Diese sollen mit Treffpunkten und Freizeitmöglichkeiten ausgestattet sein. Vor \nallem Kinder und ältere Menschen sind weniger mobil. Somit sind Angebote in der \nnäheren Umgebung gefragt. Dadurch steigt der Druck auf Flora und Fauna an und \ndie Naturschutzgebiete, Tiere und Pflanzen bedürfen entsprechenden Schutzes, damit \nauch die nachfolgenden Generationen von diesem Lebensraum profitieren können.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Das Bedürfnis nach Spiel- und Erholungsangeboten wird immer grösser. Aus diesem \nGrund steigt die Nachfrage nach grünen Flächen und Spielmöglichkeiten stetig an. \nGleichzeitig sinkt die Hemmschwelle, den Abfall überall zu verteilen und liegen zu \nlassen. Dieses sogenannte Littering bindet weiterhin immer mehr Ressourcen im \nUnterhaltsdienst. Der bauliche und betriebliche Unterhalt der Parkanlagen und Wan-\nderwege wird sichergestellt. \n\nLeistung Das Tiefbauamt erstellt und betreibt Parkanlagen, Spielplätze, Wanderwege, WC-\nAnlagen und Robidogs. \nDazu gehören regelmässige Sicherheitskontrollen, die Reinigung der Anlagen und \nLeerung der Abfalleimer. Zudem werden die Unterhalts- und Instandstellungsarbeiten \nausgeführt.\nMit dem auf mehrere Jahre ausgelegten Unterhaltskonzept sollen der Schutz und die \nPflege der Naturschutzgebiete, Tiere und Pflanzen gewährleistet sein.\n\nDamit ein angenehmes und sicheres Umfeld geschaffen werden kann, sind regelmäs-\nsige Sicherheitskontrollen durchzuführen. Die Spielplätze, Wege und WC-Anlagen \nwerden regelmässig gewartet und gereinigt. Die Sitzbänke der Stadt werden durch \nden Unterhaltsdienst gepflegt.\nDer Bund hat mit der Änderung der Luftreinhalte-Verordnung die periodische Mess-\npflicht im Bereich Feuerungsanlagen angepasst. Durch neue Heizungstechnologien \nund die Intervallanpassung der Emissionsmessungen ist künftig von einer geringeren \nAnzahl an Feuerungskontrollen auszugehen.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020\n\nReinigung, Instandhaltung \nder Wanderwege\n\nLaufmeter (m) 107’748 107’748 107’748\n\nLeerung Abfalleimer Anzahl 260 260 264\n\nSicherstellung der Sauberkeit \nder Parkanlagen\n\nFläche (m2) 5’590 5’590 5’590\n\nUnterhalt und Kontrollen \nSpielplätze\n\nFläche (m2) 4’000 4’000 4’000\n\nLeerung Robidogs Anzahl 111 112 112\n\nUnterhalt Sitzbänke Anzahl 278 278 278\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 115\n\nBau Umwelt Verkehr Parkanlagen / Natur und Umwelt 3100\n\nDie Parkanlagen, Wanderwege und Spielplätze sind sauber und sicher. Die Sicherheit \nwird durch regelmässige Kontrollgänge und sofortige Mängelbehebung gewährleistet.\nDie WC-Anlagen sind sauber und die Hundeversäuberung ist sichergestellt.\n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020 Zielerreichung\n\nsaubere Parkanlagen und \nSpielplätze\n\nReinigungstouren \n durch geführt pro Woche\n\n2 2 2 erreicht\n\nEinhaltung der bfu-Richtlinien\nSicherheitskontrollen pro \nWoche\n\n1 1 1 erreicht\n\nsichere Spielplätze\nAnzahl gutgeheissener \n Haftungsfälle\n\nkeine keine keine erreicht\n\nDie WC-Anlagen sind \n jederzeit benutzbar\n\nAnzahl Reinigungen pro \nWoche\n\n2 2 2 erreicht\n\nDie Robidogs werden geleert Anzahl Leerungen pro Woche 1 1 1 erreicht\n\nMittelbedarf Neu wird die Spezialfinanzierung Entsorgung, die bis anhin in der Rechnung der \nStadtwerke verbucht wurde, in dieser Kontogruppe verrechnet. Die Spezialfinanzie-\nrung wurde im städtischen Haushalt aufgrund kantonaler Vorschriften errichtet. Dies \nführt zu grossen Abweichungen zwischen Budget und Jahresrechnung.\n\nErfolgsrechnung Einheit R 2019 B 2020 R 2020 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 112’809 217’408 184’745 –32’663 –15%\n\nSachkosten 31 101’276 210’483 704’621 494’138 235%\n\nAbschreibungen 33 46’214 46’230 46’213 –17 –0%\n\nFinanzaufwand 34 1’810 0 1’718 1’718\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 31’921 31’921\n\nTransferaufwand 36 900 17’400 15’821 –1’579 –9%\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 0 0 375’197 375’197\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 10’000 11’260 1’260 13%\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 4’000 200’351 196’351 4909%\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 263’009 477’521 398’232 –79’289 –17%\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 116\n\nBau Verkehr Umwelt Strassen und Plätze 3110\nAufgabenumschreibung Die Verkehrsflächen (Strassen, Trottoirs, Wege und Plätze) sind Infrastrukturanlagen \n\nfür die Fortbewegung zu Fuss, mit dem Fahrrad oder dem Motorfahrzeug. Das Tief-\nbauamt erhält sie in ihrem Wert und gewährleistet ihre Sicherheit durch angemessene \nUnterhaltsmassnahmen, Erneuerungen und Neubauten. \n\nZielerreichung Ziele teilweise erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung teilweise erreicht\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n Abweichungsanalyse\n\nDie Ansprüche der Bevölkerung steigen. Gleichzeitig sinkt die Bereitschaft, Eigenini-\ntiative zu übernehmen und selbst etwas zu erledigen. Vermehrtes Littering verursacht \ngesteigerten Reinigungs- und Aufräumaufwand. Einige geplanten Investitionsprojekte \nkonnten im Berichtsjahr nicht realisiert werden, da teilweise Einsprachen hängig sind \nund sich die Projekte verzögern oder die personellen Ressourcen fehlten.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die öffentliche Beleuchtung wird in Etappen mit energiesparenden LED (lichtemittie-\nrenden Dioden) ausgerüstet. Damit die Sicherheit auf den Fussgängerstreifen erhöht \nwerden kann, wurden diese geprüft und wo erforderlich sind Massnahmen vorgese-\nhen und werden etappiert umgesetzt. Es stehen verschiedene grössere private Über-\nbauungen an, deren Erschliessungen durch die Stadt sichergestellt werden müssen. \nFür die Bauprojekte sind längere Planungsphasen vorzusehen, damit die Einspra-\nchenbehandlung berücksichtigt werden kann. Verbesserungen im Bereich Fuss- und \nVeloverkehr sind ein Schwerpunkt des Aggloprogramms St.Gallen / Arbon-Rorschach \nder 3. Generation. Die vorgesehenen Massnahmen müssen bis 2027 umgesetzt wer-\nden. Der hindernisfreie Verkehrsraum (behindertengerechtes Bauen) muss bei allen \nProjekten berücksichtigt werden. Die Erarbeitung des Gesamtverkehrskonzepts samt \nden integrierten Teilkonzepten wird weiterbearbeitet. Das Stadtparlament und die \nBevölkerung werden in geeigneter Weise in den Erarbeitungsprozess eingebunden. \n\nLeistung Zur Erschliessung von Baugebieten werden neue Strassen, Trottoirs, Wege und Park-\nplätze erstellt, bestehende Anlagen regelmässig unterhalten und bei Bedarf erneu-\nert. Verkehrsflächen werden gereinigt und dazugehörende Entwässerungsleitungen \ngespült. \nEbenfalls sind die Hecken und Rabatten mit den Bepflanzungen zu pflegen. Stras-\nsenmarkierungen müssen periodisch aufgefrischt und die Signalisationsschilder bei \nBedarf ersetzt werden. Für die Verkehrssicherheit ist ein optimaler Winterdienst zu \nleisten und bei Dunkelheit die ausreichende Beleuchtung der Verkehrsflächen zu \ngewährleisten. Für Motorfahrzeuge, Motorräder, Mofas und Fahrräder sind geeignete \nAbstellmöglichkeiten im öffentlichen Raum zur Verfügung zu stellen. Damit dem \nLitteringproblem auf öffentlichem Grund Einhalt geboten werden kann, sind immer \naufwendigere zusätzliche Reinigungstouren notwendig.\n\nDie Sicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen wird durch einen nachhaltigen Stras-\nsenunterhalt und durch das Eliminieren von Gefahrenstellen erreicht.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020\n\nUnterhalt Verkehrsflächen Fläche (m2) 797’217 794’515 797’264\n\nReinigung Strassen Laufmeter (m) 166’464 166’115 166’475\n\nReinigung Trottoirs Laufmeter (m) 35’310 35’022 35’310\n\nUnterhalt Parkplatzflächen Fläche (m2) 7’370 7’370 7’370\n\nUnterhalt Strassenlampen Anzahl 1’925 1’908 1’954\n\nWinterdiensteinsätze Anzahl 42 70 25\n\nVelo-/Mofa-/Motorrad-\nparkplätze\n\nAnzahl 1’095 1’095 1’095\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 117\n\nBau Verkehr Umwelt Strassen und Plätze 3110\n\nDie öffentlichen Verkehrsflächen sind in sicherem und sauberem Zustand. Damit kön-\nnen Haftungsfälle aufgrund mangelnden Unterhalts der Anlagen vermieden werden. \nFür den Unterhalt werden die erforderlichen Werterhaltungskosten zur Verfügung \ngestellt.\nDie Bevölkerung empfindet die öffentlichen Verkehrsflächen als sicher und sauber.\n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020 Zielerreichung\n\nStark frequentierte Strassen \n(Buslinien) sind vom Schnee \nbefreit \n\nGeräumt drei Stunden nach \nBeginn des Schneefalls \n( frühmorgens) in %\n\n100 100 100 erreicht\n\nSaubere kommunale \n Verkehrsflächen\n\nRückmeldungen, die eine \nMassnahme auslösen\n\n2 2 3 nicht erreicht\n\nSichere und befahrbare \n kommunale Verkehrsflächen\n\nAnzahl gutgeheissener \n Haftungsfälle\n\nkeine keine keine erreicht\n\nInstandhaltung des \n Strassennetzes\n\n2 ‰ vom Anlagewert 435’769 448’000 463’944 erreicht\n\nMittelbedarf Auf die Einführung einer Tempo-30-Zone Nelkenstrasse wurde verzichtet (CHF \n85’000). Die erhöhten Abschreibungen sind darauf zurückzuführen, dass die Inves-\ntitionen tiefer berechnet wurden als effektiv ausgefallen. Es wurden aus personeller \nRessourcenknappheit weniger Projekte umgesetzt. Aufgrund von weniger umgesetz-\nten Projekten und tieferen Zinsen fiel der Finanzaufwand entsprechend tiefer aus. \nDie Abweichungen beim Transferaufwand sind auf den geringeren Aufwand beim \nSicherheitsverbund und bei den Unterhaltsbeiträgen zurückzuführen.\n\nErfolgsrechnung Einheit R 2019 B 2020 R 2020 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 1’001’459 1’066’266 899’901 –166’365 –16%\n\nSachkosten 31 1’744’486 2’212’485 2’082’942 –129’543 –6%\n\nAbschreibungen 33 1’532’893 1’327’531 1’574’469 246’938 19%\n\nFinanzaufwand 34 60’042 121’580 54’548 –67’032 –55%\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 267’018 312’263 160’901 –151’362 –48%\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 518’630 149’000 263’198 114’198 77%\n\nVerschiedene Erträge 43 0 10’000 16’001 6’001 60%\n\nFinanzertrag 44 0 308’700 273’039 –35’661 -12%\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 459’615 450’000 471’562 21’562 5%\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 3’627’653 4’122’425 3’748’962 –373’463 –9%\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 118\n\nBau Umwelt Verkehr Öffentlicher Verkehr 3120\nAufgabenumschreibung Die Stadt Gossau unterstützt und fördert den öffentlichen Verkehr (ÖV). Mit den \n\nverschiedenen Anbietern sind Massnahmen zu treffen, damit ein dichtes Netz von \nöffentlichen Verkehrsmitteln zur Verfügung gestellt werden kann. Durch Unterhalt \nund Instandhaltung der Businfrastrukturen, wie Haltestellen und Wartekabinen, leistet \ndie Stadt einen Beitrag an die Infrastruktur des ÖV.\n\nZielerreichung Ziele teilweise erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung teilweise erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung nicht erreicht\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n Abweichungsanalyse\n\nDie Erwartungen an ein gut ausgebautes öffentliches Verkehrsnetz steigen konti-\nnuierlich. \nEntwicklungsgebiete, wie Gossau Ost oder die Sommerau, generieren Arbeitsplät-\nze. Zeitgleich muss die Anbindung an den öffentlichen Verkehr verbessert werden. \nWeiter ist eine Verkehrsverlagerung vom motorisierten Individualverkehr hin zum \nÖV anzustreben.\nDer Stadtrat hat das Bushof-Projekt aus dem Jahr 2016 zurückgezogen. Einigungsver-\nsuche im Rechtsmittelverfahren führten nicht zum Erfolg. Infolge der Coronapandemie \nsind die Fahrgastzahlen deutlich eingebrochen.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Der Kanton beabsichtigt, den Gemeinden inskünftig höhere Beiträge an den ÖV \nzu überbinden. Das öffentliche Verkehrsnetz und die Frequenzen sind so auszu-\nbauen, dass die wachsenden Bedürfnisse abgedeckt werden können. Die Quartiere \nsind besser an das öffentliche Verkehrsnetz anzubinden. Alle Haltestellen erhalten, \nfalls möglich, eine Wartekabine und genügend Abfalleimer. Die Buskanten sind, wo \nmöglich, behindertengerecht zu erstellen. Im Rahmen des Gesamtverkehrskonzepts \nwird eine ÖV-Strategie erarbeitet. Basierend darauf kann auch das hängige Postulat \n«Erweiterung Busangebot» beantwortet werden. Mit dem Rückzug des Bushof-\nProjekts wird der Weg frei für die baldige Neuauflage des punktuell überarbeiteten \nProjekts. Dieses Auflageverfahren wird mit einem Mitwirkungsverfahren eingeleitet. \nEs muss davon ausgegangen werden, dass auch im Jahr 2021 die Fahrgastzahlen \nstark rückläufig sein werden.\n\nLeistung Die Stadt unterstützt ein bedarfsgerechtes Angebot sowie den baulichen und be-\ntrieblichen Unterhalt der Anlagen des ÖV. Die Leistungen sind den Bedürfnissen der \nBenutzer kontinuierlich anzupassen. Für den Bahn- und Busbetrieb sind Abgeltungen \nan das Amt für öffentlichen Verkehr zu leisten. Die Anlagen (Bushof, Haltestellen usw.) \nfür den Betrieb des ÖV sind zu erstellen, zu unterhalten und regelmässig zu reinigen.\n\nVerdichtete Busfrequenzen werden zur Verfügung gestellt. Eine Taktfrequenz von \nmindestens einer halben Stunde ist anzustreben.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020\n\nGefahrene Kilometer auf \nStadtgebiet\n\nKilometer 575’711 558’900 566’867\n\nHaltestellen Anzahl 74 76 74\n\nWartekabinen bei Haltestellen Anzahl 23 22 23\n\nAnbindung Altersheim Espel \nan den ÖV\n\n12 12 12\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 119\n\nBau Umwelt Verkehr Öffentlicher Verkehr 3120\n\nDie innerstädtische Benutzerfrequenz des ÖV steigt innert 15 Jahren um 50 %. Ein \nmindestens gleich bleibender Kostendeckungsgrad ist anzustreben. Die Bushaltestellen \nsind, wo möglich, behindertengerecht zu gestalten.\n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020 Zielerreichung\n\nBusbenutzerfrequenzen \nsteigen\n\nAnzahl Benutzer 1’747’249 1’680’000 1’338’812 nicht erreicht\n\nBuswartekabinen sind in \nordentlichem Zustand\n\nReinigung pro Woche 2 2 2 erreicht\n\nBevölkerung ist mit \n ÖV-Angebot zufrieden\n\nKundenzufriedenheit in % \n (Erhebung Regiobus alle \n3 Jahre)\n\n77 > 75 78 erreicht\n\nBehindertengerechte \n Haltekanten (wo möglich)\n\nErfüllungsgrad in % 26 40 26 nicht erreicht\n\nMittelbedarf Beim Budgetprozess waren die Bundesbeiträge an die Abgeltung des öffenlichen \nVerkehrs noch nicht bekannt und die Offerten für das Fahrplanjahr 2020/21 waren \nnoch nicht eingegangen. Dies hat zur Abweichung des Transferaufwandes von CHF \n136’000 geführt. Die Bauarbeiten der GNG im Langfeld sind noch nicht abgeschlos-\nsen. Somit wurde das vorgesehene Bushäuschen noch nicht realisiert (CHF 60’000). \nInfolge von Corona wurden weniger SBB-Tageskarten verkauft (CHF 38’000), wodurch \nsich die Entgelte reduziert haben. \n\nErfolgsrechnung Einheit R 2019 B 2020 R 2020 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 78’655 92’080 42’163 –49’917 –54%\n\nSachkosten 31 333’896 262’612 210’406 –52’206 –20%\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 1’991’156 1’980’150 2’116’405 136’255 7%\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 145’690 142’000 102’936 –39’064 –28%\n\nVerschiedene Erträge 43 0 4’000 0 –4’000\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 2’258’017 2’188’842 2’266’038 77’196 4%\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 120\n\nBau Umwelt Verkehr Abwasser 3130\nAufgabenumschreibung Sämtliche Abwässer der Stadt Gossau müssen gesammelt und über eine Kläranlage \n\ngereinigt in einen Vorfluter eingeleitet werden. Beim Trennsystem wird das saubere \nWasser direkt in ein Gewässer eingeleitet. Das kommunale Abwassernetz ist gemäss \nGenerellem Entwässerungsplan (GEP) zu erweitern und zu unterhalten. Massnah-\nmen zur Werterhaltung des bestehenden Netzes (Länge rund 80 Kilometer) werden \ngetroffen. Die Kosten müssen über eine Spezialfinanzierung gedeckt werden, die \nmittels Abwasserbeiträgen und -gebühren geäufnet wird.\n\nZielerreichung Ziele teilweise erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung nicht erreicht\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n Abweichungsanalyse\n\nDurch die vom Bund beschlossene Revision der Gewässerschutzverordnung müssen \nkünftig grosse Investitionen bei den Abwasserreinigungsanlagen getätigt werden. Es \nwerden höhere Anforderungen an die Einleitung von gereinigtem Abwasser in die \nGewässer gestellt. Dieser Umstand bedingt immer grössere Aufwendungen für die \ntechnische Machbarkeit der Reinigungsverfahren. Teilweise müssen die Kläranlagen \nmit einer zusätzlichen Reinigungsstufe für die Beseitigung von Mikroverunreinigungen \nausgerüstet werden. Da die Personalressourcen sehr knapp waren, mussten einige \nInvestitionsprojekte zurückgestellt werden. Die Gebührensenkung, sowohl für die \nMengen- als auch für die Grundgebühr, wurde 2020 angewendet.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Das Abwassernetz der Stadt Gossau ist heute zu einem grossen Teil im Mischwasser-\nsystem erstellt. Es wird beabsichtigt, das Kanalsystem – wo möglich – im Trennsystem \nzu erstellen, damit Schmutz- vom Regenwasser getrennt abgeleitet werden kann. \nDie synthetischen Substanzen (wie Medikamente, Reinigungsmittel, Pestizide usw.) \nkönnen mit den heutigen Abwasserreinigungsanlagen nicht abgebaut werden. Diese \nsogenannten Mikroverunreinigungen müssen künftig in noch zu erstellenden Anlagen \naus dem Abwasser entfernt werden. \n\nLeistung Die gewässerschutzkonforme Entsorgung von Abwasser im Stadtgebiet ist sicherzu-\nstellen. Gewässerverschmutzungen durch Abwasser sind zu verhindern. Damit die \nFunktionstüchtigkeit gewährleistet werden kann, ist das Kanalnetz im Zweijahresrhyth-\nmus zu reinigen. Die Investitions- und Betriebskostenanteile an die ARA Niederbüren, \nOberglatt in Flawil und Au in St.Gallen sind zu leisten. Bau, Betrieb und Unterhalt \ndes gesamten Abwasser- und Meteorwassernetzes sind zu gewährleisten. Sonder-\nbauwerke (Pumpwerke usw.) sind zu erstellen und zu warten. Sämtliche privaten \nEntwässerungsanlagen müssen geprüft und bewilligt werden. Die Finanzierung der \nAbwasseranlagen und die Verrechnung der Abwassergebühren und -beiträge sind \nsicherzustellen.\n\nDurch den Unterhalt und die Erweiterung der Abwasseranlagen kann die Funktions-\ntüchtigkeit der Anlagen erhalten werden.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020\n\nAbwasserreinigung ARA angeschlossene Einwohner 17’703 17’730 17’619\n\nKanalreinigung pro Jahr Kilometer 40 40 41\n\nUnterhalt Sonderbauwerke \n(Pumpwerke)\n\nAnzahl 16 23 18\n\nUnterhalt und Sanierung \nKanalnetz\n\nKilometer 81 80 83\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 121\n\nBau Umwelt Verkehr Abwasser 3130\n\nAufgrund von Veränderungen bei nichtlandwirtschaftlich genutzten Liegenschaften \nausserhalb Baugebiet sind Abwasserleitungen zu erstellen. Das Abwasser dieser Lie-\ngenschaften muss an die Kläranlagen angeschlossen werden. Damit es zu keinen \nGewässerverschmutzungen kommen kann, sind die Abwasseranlagen immer funk-\ntionstüchtig zu halten.\n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020 Zielerreichung\n\nSämtliche Abwässer werden \nder ARA zugeführt\n\nan ARA angeschlossene \nLiegenschaften in %\n\n99 99 99 erreicht\n\nErhalt Funktionstüchtigkeit \nder Kanalisation\n\nFunktionierende Anlagen in % 100 99 100 erreicht\n\nFunktionstüchtige öffentliche \nAbwasseranlagen\n\nAnzahl Störfälle keine 1 keine erreicht\n\nInstandhaltung des Kanalisa-\ntionsnetzes\n\n2 ‰ vom Anlagewert 219’088 330’000 215’802 teilweise erreicht\n\nMittelbedarf Durch eine personelle Vakanz mussten Projekte zurückgestellt werden. Infolgedessen \nsind auch die Sachkosten geringer ausgefallen (Planung und Projekte, Instandstel-\nlungen Grabenaufbrüche, Beraterhonorare usw.). Die Betriebskostenanteile der ARA \nOberglatt, Flawil (CHF –221’000), und ARA Au, St.Gallen (CHF –134’000), fielen \ngeringer aus als erwartet. Deshalb hat sich der budgetierte Transferaufwand reduziert. \nDer dem Abwasserbereich verrechnete Zinsaufwand liegt als Folge der tiefen Aktiven \nder Bilanz und der zurzeit sehr tiefen Zinssätze für Kredite tiefer. Die Anschlussbeiträge \n(CHF 237’000) dürfen nicht mehr in der Erfolgsrechnung ausgewiesen werden. Sie \nmüssen in der Bilanz passiviert und anschliessend linear aufgelöst werden. Da weniger \nProjekte umgesetzt wurden, hat sich der Bezug aus der Spezialfinanzierung verringert.\n\nErfolgsrechnung Einheit R 2019 B 2020 R 2020 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 231’690 299’327 298’321 –1’006 –0%\n\nSachkosten 31 335’505 555’068 341’087 –213’981 –39%\n\nAbschreibungen 33 88’156 88’150 91’227 3’077 3%\n\nFinanzaufwand 34 3’453 16’262 3’161 –13’101 –81%\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 1’961’088 307’050 311’996 4’946 2%\n\nTransferaufwand 36 1’798’445 2’177’680 1’805’182 –372’498 –17%\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 4’324’601 2’520’000 2’504’940 –15’060 –1%\n\nVerschiedene Erträge 43 0 6’500 8’586 2’086 32%\n\nFinanzertrag 44 77’960 0 0 0\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 405’082 19’801 –385’281 -95%\n\nTransferertrag 46 0 170’950 237’664 66’714 39%\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 15’776 341’005 79’983 –261’022 –77%\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 122\n\nBau Umwelt Verkehr Friedhof 3140\nAufgabenumschreibung Durch die Gestaltung, den Betrieb und die Pflege des Friedhofareals werden die \n\nVoraussetzungen für würdevolle und besinnliche Bestattungen geschaffen.\n\nZielerreichung Ziele erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung erreicht\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n Abweichungsanalyse\n\nBedingt durch die Pandemie mussten zusätzliche Aufbewahrungsangebote geschaf-\nfen werden. Covid-19 hat zu einer Zunahme der Todesfälle beigetragen. Deshalb \nmussten innert kürzerer Zeit mehr Bestattungen durchgeführt werden. Auf dem \nFriedhof wurden zusätzliche Zeitfenster für Beerdigungen eingerichtet. Es hat sich \neine Verschiebung des Trends von den Urnenbestattungen wieder vermehrt zu Erd-\nbestattungen eingestellt. Aufgrund der Verlängerung der Grabesruhe und der Urnen-\nwandgräber auf 20 Jahre wurde eine zusätzliche Urnenwand erstellt. Die Sanierung \ndes Friedhofgebäudes konnte abgeschlossen werden. Dadurch konnte vor allem aus \nenergetischer Sicht eine deutliche Verbesserung erzielt werden. Um dem Anliegen \nnach einer rollstuhlgängigen Durchwegung nachzukommen, wurde ein zusätzlicher \nWeg erstellt.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Damit die notwendigen Flächen für Erdbestattungen für den zurzeit veränderten Trend \nzu dieser Bestattungsart und für die kommenden Jahre gesichert werden können, \nwird das Grabfeld F dafür vorbereitet. Die zusätzlichen Aufbewahrungsangebote \nund Zeitfenster für Beerdigungen sollen weiterhin zur Verfügung stehen. Bei den \nUrnenbeisetzungen soll ein zusätzliches Angebot für die veränderten Bedürfnisse \nan die Bestattungsart geschaffen werden. Es soll ein Feld mit Namensplatten direkt \nüber den Urnen angelegt werden.\n\nLeistung Es ist zu gewährleisten, dass genügend Gräber zur Verfügung stehen. Die Organi-\nsation und Durchführung von Bestattungen ist sicherzustellen. Das Gelände und die \ndazugehörenden Anlagen sind zu unterhalten und zu reinigen.\n\nDurch regelmässige Reinigungstouren ist die Sauberkeit auf dem Gelände gewähr-\nleistet. Der Unterhalt der Anlagen ist auf eine hohe Qualität auszurichten. Die Wege \nsind zu jeder Jahreszeit gut begehbar, sicher und sauber. \n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020\n\nBestattungen Anzahl 112 100 159\n\nAnzahl Gräber Anzahl 2’705 2’783 2’764\n\nUnterhalt der Anlagen Fläche (m2) 27’822 27’822 27’822\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 123\n\nBau Umwelt Verkehr Friedhof 3140\n\nSowohl die Organisation durch die Verwaltung als auch die Durchführung der Be-\nstattungen vor Ort verlaufen einwandfrei. Die Platzverhältnisse des Friedhofes sind \ngenügend. Eine saubere und aufgeräumte Umgebung ist auch ein wichtiger Bestand-\nteil, um einen andächtigen Ort zum Verweilen zu schaffen. Die Angehörigen sollen \nsich von ihren Verstorbenen in Würde verabschieden können.\n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020 Zielerreichung\n\nGenügend Gräber Anzahl freie Grabplätze 1’245 1’265 1’170 erreicht\n\nOrdentlicher \nGesamteindruck\n\nReinigungstouren pro Tag 1 1 1 erreicht\n\nErscheinungsbild Friedhof \nsauber und angenehm\n\nRückmeldungen, die eine \nMassnahme auslösen\n\nkeine 2 keine erreicht\n\nBestattungen erfolgen würdig\nRückmeldungen, die eine \nMassnahme auslösen\n\nkeine 2 keine erreicht\n\nMittelbedarf Infolge der Covid-19-Pandemie sind die Personal- und Sachkosten gestiegen. Die \nEntgelte der Grabesunterhaltsverträge sind geringer ausgefallen als budgetiert.\n\nErfolgsrechnung Einheit R 2019 B 2020 R 2020 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 207’094 263’284 282’682 19’398 7%\n\nSachkosten 31 433’129 489’270 506’413 17’143 4%\n\nAbschreibungen 33 17’690 17’700 17’690 –10 –0%\n\nFinanzaufwand 34 693 0 613 613\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 11’557 10’000 9’227 –773 –8%\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 146’391 140’500 119’123 –21’378 –15%\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 5’400 2’500 7’800 5’300 212%\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 518’372 637’254 689’701 52’447 8%\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 124\n\nBau Umwelt Verkehr Gewässerschutz 3150\nAufgabenumschreibung Ausbau und Unterhalt der Gossauer Gewässer werden sichergestellt. Der Hochwas-\n\nserschutz ist so zu gewährleisten, dass die Abflusskapazitäten auch bei Starkregen \ngenügen.\n\nZielerreichung Ziele teilweise erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung nicht erreicht\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n Abweichungsanalyse\n\nDas kantonale Wasserbaugesetz soll angepasst werden. Die Massnahmen, die für \nden Hochwasserschutz massgeblich sind, wurden aufgezeigt und priorisiert. Dadurch \nsind Mehrbelastungen des städtischen Haushaltes zu erwarten, damit diese in den \nnächsten Jahrzehnten umgesetzt werden können. Die Gewässerschutzverordnung \nwurde durch den Bundesrat geändert. Darin ist festgehalten, dass die Gemeinden \nfür sämtliche Gewässer einen detaillierten Gewässerraum festlegen müssen, der aus-\nschliesslich für den Ausbau und die Revitalisierung der Gewässer genutzt werden \ndarf. Für den Arneggerbach mussten die über die Jahre geänderten Vorgaben des \nBundes in das Projekt eingearbeitet werden. Durch den Weggang eines Mitarbeiters \nwaren die personellen Ressourcen reduziert und es konnten nicht alle Aufgaben und \nProjekte bearbeitet werden.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die Massnahmen im Rahmen des Hochwasserschutzes werden kontinuierlich um-\ngesetzt. Die Bachabschnitte in den Bauzonen sind so auszubauen, dass möglichst \nkeine Hochwassergefährdung für Liegenschaften im Baugebiet besteht. Eine der \nwichtigsten Massnahmen ist die Planung und Erstellung eines Rückhaltebeckens für \nden Chellen-/Dorfbach. Zusammen mit dem Kanton konnten die Vorgaben für die \nPlanung des Rückhaltebeckens erarbeitet werden. Damit entlang der Bäche weiterhin \nBaugesuche geprüft werden können, müssen die Gewässerräume ausgeschieden \nwerden. Mit dem Ausbau des Arneggerbaches soll im Jahr 2021 gestartet werden.\n\nLeistung Die Gewässer sind vor Verschmutzung und die Baugebiete vor Hochwasser zu schüt-\nzen. Der Ausbau und die Öffnung der eingedolten Gewässer müssen gemäss Wasser-\nbaugesetz umgesetzt werden. Die Hochwassersicherheit im Baugebiet muss verbessert \nwerden. Die Bäche sind zu kontrollieren und gemeinsam mit den Bachanstössern zu \nsanieren und zu unterhalten. Der Erhalt der Uferzonen ist sicherzustellen. Die beste-\nhenden Stauanlagen sind regelmässig zu prüfen und zu überwachen.\n\nDie Gewässer von Gossau sind im Baugebiet mindestens auf ein 100-jährliches Hoch-\nwasserereignis auszubauen und der Unterhalt der Gemeindegewässer ist sicherzu-\nstellen.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020\n\nUferzonen der Gemeinde-\ngewässer\n\nKilometer 19 20 19\n\nGewässerlängen Kilometer 76 76 76\n\nStauanlagen Stück 12 12 12\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 125\n\nBau Umwelt Verkehr Gewässerschutz 3150\n\nEin wichtiger Bestandteil im Rahmen der Umsetzung des Massnahmenkonzeptes \nHochwassersicherheit ist der Unterhalt der Gewässer sowie die Umsetzung von \nMassnahmen, welche die Hochwassersicherheit erhöhen. Dazu gehören auch die \nregelmässigen Kontrollen der bestehenden Stauanlagen.\nMit den geplanten Ausbauten von Bächen in Gossau wird sich das Risiko von Über-\nschwemmungen im Baugebiet in den nächsten Jahren verringern. Dadurch wird sich \ndas Sicherheitsempfinden bei der betroffenen Bevölkerungsgruppe in Bezug auf \nHochwasserereignisse erhöhen. Dazu gehört auch ein sauberes Erscheinungsbild der \nBäche im Zuständigkeitsbereich der Stadt Gossau.\n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020 Zielerreichung\n\nHochwassersicherheit erstellt Kilometer 41 42 41 teilweise erreicht\n\nErhalt und Unterhalt der \nUferzonen\n\nKilometer pro Jahr 12 12 12 erreicht\n\nKontrolle der Stauanlagen Anzahl pro zwei Jahre 0 1 0 nicht erreicht\n\nSauberes Erscheinungsbild\nRückmeldungen, die eine \nMassnahme auslösen\n\nkeine 2 1 erreicht\n\nMittelbedarf Die Abschreibungen fallen infolge früherer Aktivierung leicht höher aus. Der Fi-\nnanzaufwand profitiert von der allgemein tiefen Zinslandschaft. Im Konto 43 finden \nsich die aktivierten Eigenleistungen. Arbeiten für Projekte der Investitionsrechnung \nwerden hier verbucht.\n\nErfolgsrechnung Einheit R 2019 B 2020 R 2020 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 100’505 111’510 109’521 –1’989 –2%\n\nSachkosten 31 160’702 210’712 202’805 –7’907 –4%\n\nAbschreibungen 33 127’422 127’500 139’967 12’467 10%\n\nFinanzaufwand 34 4’991 23’318 4’849 –18’469 –79%\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 0 0 0 0\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 7’465 0 0 0\n\nVerschiedene Erträge 43 0 5’000 9’279 4’279 86%\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 16’000 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 370’155 468’040 447’863 –20’177 –4%\n\n\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 127\n\nVersorgung Sicherheit A4\nAufgabenbereiche Im Sicherheitsverbund Region Gossau werden die Aufgaben der Feuerwehr, des \n\nZivilschutzes und der Gemeindeführungsorgane wahrgenommen. Zudem werden \nim Sicherheitsverbund die Einsätze der Stadtpolizei koordiniert.\n\nZielerreichung Die Ziele im Sicherheitsverbund konnten erfüllt werden. Neu werden jeweils die Zahlen \naus dem Geschäftsbericht des Sicherheitsverbundes Gossau als Grundlage verwendet. \n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n Abweichungsanalyse\n\nDie Feuerwehr braucht mehr Instruktoren. Die Lücke wird gegenwärtig mit externen \nInstruktoren gefüllt. Der neu gebildete Stabszug hat einen guten Start hingelegt. Die \nAngehörigen der Feuerwehr der vier Ortsmodule haben sich rasch gefunden. Der \nStabszug ist operativ bereit. Der SVRG hat mit der Rettung St.Gallen eine Leistungs-\nvereinbarung getroffen. Die Rettung St.Gallen wird künftig bei einem Ereignis mit \nmehr als sechs Patienten durch unseren Stabszug unterstützt.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Das Erarbeiten neuer Geschäftsmöglichkeiten und eine ständige Kostenoptimierung \nsind zentral, wenn der hohe Selbstfinanzierungsgrad der Investitionen bei gleichzei-\ntiger Ablieferung an den Stadthaushalt aufrechterhalten bleiben soll.\nDie Begleitung der Aus- und Weiterbildung in den Milizformationen der Feuerwehr, \ndes Regionalen Führungsorgans und des Zivilschutzes soll gefestigt werden. Wo nötig \nwerden entsprechende Feineinstellungen und Korrekturen vorgenommen.\n\nMittelbedarf In diesem Bereich wird nur noch die Sicherheit als Teil des Departements Versorgung \nEntsorgung Sicherheit bearbeitet. Die Stadtwerke führen einen eigenen Geschäfts-\nbericht. Der Nettoaufwand liegt um rund CHF 100’000 unter dem Budget. Dazu \nbeigetragen hat auch, dass die Verzinsung (als Grundlage dient der Gebäudewert \ndes Feuerwehrdepots) sehr tief ausfiel. Der grösste Einnahmenposten (Feuerwehr-\nErsatzabgabe) liegt auf der Höhe des Vorjahres. Dank tiefer Kosten und leicht höherer \nErträge konnte die Spezialreserve wiederum geäufnet werden. Neu wird der Bezug \naus der Aufwertungsreserve Feuerschutz im Konto 45 verbucht (bisher Kto. 48).\n\nErfolgsrechnung Einheit R 2019 B 2020 R 2020 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 57’868 69’100 66’539 –2’561 –4\n\nSachkosten 31 490’310 267’350 246’331 –21’019 –8%\n\nAbschreibungen 33 355’831 355’800 355’832 32 0%\n\nFinanzaufwand 34 85’330 50’000 573 –49’427 –99%\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 23’130 135’330 208’821 73’491 54%\n\nTransferaufwand 36 1’267’834 1’341’500 1’297’128 –44’372 –3%\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 1’536’122 1’518’000 1’539’503 21’503 1%\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 55’111 61’820 54’026 –7’794 –13%\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 38’176 0 48’191 48’191\n\nTransferertrag 46 39’500 0 6’500 6’500\n\nBezug aus Reserven 48 30’692 0 0 0\n\nNettoaufwand 580’702 639’260 527’004 –112’256 –18%\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 128\n\nVersorgung Sicherheit Sicherheit 4100\nAufgabenumschreibung Die operativen Tätigkeiten für den Feuerschutz, das Militär, den Zivilschutz und die \n\npolizeilichen Aufgaben werden vom Sicherheitsverbund Region Gossau geleistet. \nGossau ist dabei beteiligt. Im Stadthaushalt verbleiben noch das Feuerwehrdepot und \ndie Unterkünfte der Zivilschutzanlagen. Die Aufgaben aus dem Bereich Sicherheit \nsind deshalb zusammengelegt worden und es wird nur noch an einer Stelle berichtet.\n\nZielerreichung Leistungsziele erreicht\n\nWirkungsziele erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung erreicht\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n Abweichungsanalyse\n\nIn der Ausbildung der Milizangehörigen der Feuerwehr und des Zivilschutzes muss \ndie Begleitung und Betreuung der Milizausbildner professionalisiert werden. Dieses \nProjekt wird in den Jahren 2020 ff. umgesetzt.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die Aufgabe Sicherheit wird im IAFP 2020–2024 überarbeitet. Es werden neue Ziele \ndefiniert.\n\nLeistung Die Pandemie hinterlässt ihre Spuren im Leistungsumfang. Es gab im Berichtsjahr \n2020 keine Grossveranstaltungen und deshalb auch keine Einsätze zugunsten der \nGemeinschaft zu leisten. Dafür wurden 360 Manntage im Zusammenhang mit der \nPandemie geleistet.\nDas Gemeindeführungsorgan trat zum Ernst-Einsatz zusammen, was eine Übung \nim Jahr 2020 erübrigte.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020\n\nEinsätze total Anzahl 181 210 245\n\nBrandmeldeanlagen betreuen Anzahl 122 125 125\n\nPrivater Sicherheitsdienst \nDoppelpatrouille\n\nStunden 680 760 701\n\nStadtpolizei total Stunden 5’673 5’200 5’318\n\nPatrouillen/Einsätze  \ninkl. Nachtdienste\n\nStunden 3’989 3’100 4’931\n\nÜberwachung ruhender \nVerkehr\n\nStunden 638 400 207\n\nGemeindepolizeiliche \n Aufgaben\n\nStunden 133 500 158\n\nAdmin / Weiterbildung / \n interne Arbeiten\n\nStunden 1’339 1’200 22\n\nDiensttage Zivilschutz Anzahl Manntage 1’410 2’000 394\n\nNotfalleinsätze Anzahl Manntage 0 0 360\n\nZivilschutzeinsätze zugunsten \nder Gemeinschaft\n\nAnzahl Manntage 351 600 0\n\nPersonalbestand Feuerwehr Anzahl 280 280 250\n\nPersonalbestand Zivilschutz Anzahl 300 300 300\n\nGemeindeführungsorgan \nÜbung\n\nAnzahl 1 1 0\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 129\n\nVersorgung Sicherheit Sicherheit 4100\n\nInfolge der Pandemie fielen die üblichen Einsätze des Zivilschutzes für die Gemeinden \naus. Der Einsatz galt der Unterstützung von Einsatzkräften in der Bewältigung der \nFolgen der Pandemie.\n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020 Zielerreichung\n\nEinsatzzeiten von 10 Min. in \ndichtbesiedelten Gebieten  \nsind eingehalten\n\nErreichungsgrad % 100 100 100 erreicht\n\nEinsatzzeiten von 15 Min. \nin nicht dichtbesiedelten \n Gebieten sind eingehalten\n\nErreichungsgrad % 100 100 100 erreicht\n\nEinsätze zugunsten der Ge-\nmeinden durch Zivilschutz\n\nAnzahl Personentage 351 600 394 erreicht\n\nNachteinsätze am Wochen-\nende durch die Stadtpolizei\n\nAnzahl 3’989 3’100 4’931 erreicht\n\nMittelbedarf Im Personalaufwand sind die Kosten für die Führung des Bereiches Sicherheit, für \nden Gebäudeunterhalt des Feuerwehrdepots und den Einzug der Feuerwehr-Ersatz-\nabgaben verbucht. Die Sachkosten beinhalten hauptsächlich die Instandhaltung des \nHydrantennetzes und den Unterhalt der Gebäude von Feuerwehr und Zivilschutz. \nIm Transferaufwand werden die Aufwendungen des Sicherheitsverbundes und die \nRechnung für die Notrufzentrale verbucht. Die Auflösung der Aufwertungsreserven \ngeschieht ab dem Konto 45. Diese beträgt CHF 31’000. Der Rest im Konto wurde für \ndie Verwendung der Ersatzbeiträge bei Zivilschutzbauten bezogen. Der Transferertrag \nbetrifft einen Beitrag vom Bund für die Zivilschutzanlagen (Subvention).\n\nErfolgsrechnung Einheit R 2019 B 2020 R 2020 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 57’868 69’100 66’539 –2’561 –4%\n\nSachkosten 31 490’310 267’350 246’331 –21’019 –8%\n\nAbschreibungen 33 355’831 355’800 355’832 32 0%\n\nFinanzaufwand 34 85’330 50’000 573 –49’427 –99%\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 23’130 135’330 208’821 73’491 54%\n\nTransferaufwand 36 1’267’834 1’341’500 1’297’128 –44’372 –3%\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 1’536’122 1’518’000 1’539’503 21’503 1%\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 55’111 61’820 54’026 –7’794 –13%\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 38’176 0 48’191 48’191\n\nTransferertrag 46 39’500 0 6’500 6’500\n\nBezug aus Reserven 48 30’692 0 0 0\n\nNettoaufwand 580’702 639’260 527’004 –112’256 –18%\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 130\n\nJugend Alter Soziales A5\nAufgabenbereiche Der Aufgabenbereich ist vielfältig, weil er sich im Wesentlichen auf die «weichen» \n\nAspekte des Menschen bezieht und oft nicht mess- und fassbar erscheint. Es sind \njedoch Aufgaben, die zum grossen Teil den gesellschaftlichen Zusammenhalt stär-\nken; sie sind weitgehend gesetzlich vorgegeben, für Gestaltung und Finanzierung \nbestehen wenig Spielräume. Die Soziale Wohlfahrt stellt gesetzliche Massnahmen \nund soziale Leistungen sicher. Im Jugendbereich sind die Jugendschutzbestimmun-\ngen umzusetzen. Im Altersbereich sind bedarfsgerechte, qualitativ und quantitativ \ngenügend stationäre Betreuungsplätze und ambulante Angebote zu gewährleisten. \nIm Gesundheitsbereich muss im Rahmen der Pflegefinanzierung der staatliche Anteil \nder stationären Pflegekosten übernommen werden.\n\nZielerreichung Die gesetzten Ziele konnten weitestgehend erreicht werden. Das Departement Jugend \nAlter Soziales erfüllt seine Aufträge nach den gesetzlichen Vorgaben. Die Rückmel-\ndungen von Kundinnen und Kunden und die äusserst seltenen Rekurse zeugen von \neiner hohen Qualität der geleisteten Arbeit der Verwaltung. \n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n Abweichungsanalyse\n\nDie Coronakrise bedeutet weltweit und für die Schweiz den grössten wirtschaftlichen \nEinschnitt seit dem Zweiten Weltkrieg. Ihre wirtschaftlichen Auswirkungen gehen \nweit über jene der Finanzkrise 2008/09 hinaus. Gesamtschweizerisch ist bis jetzt \nnoch kein Anstieg in der Sozialhilfe zu beobachten. Die Grenzschliessungen wegen \ndes Coronavirus führten zu massiv tieferen Asylgesuchszahlen. Es ist davon auszu-\ngehen, dass die Asylgesuche nach der Coronapandemie wieder ansteigen werden. \nDer Beitrag für die stationäre Pflegefinanzierung lag mit CHF 3,2 Mio. etwas tiefer \nals im Vorjahr. Als eine von wenigen Veranstaltungen im Jahr der Coronapandemie \nkonnte der Dankesanlass für die Freiwilligenarbeit  Leistenden durchgeführt werden.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) geht davon aus, dass ein Teil \nder Bevölkerung mittel- und langfristig Einbussen erleiden und auf Unterstützung \nangewiesen sein wird. Gefährdete Gruppen sind neben den bisherigen Sozialhilfe-\nBeziehenden insbesondere Langzeitarbeitslose, die infolge der Krise noch mehr \nSchwierigkeiten bei der Rückkehr in den Arbeitsmarkt haben werden. Die SKOS \ngeht bei einem mittleren Szenario bis 2022 von einer Zunahme um rund 75’000 \nSozialhilfebezüger und Sozialhilfebezügerinnen aus. \nDie Pflegekosten werden insgesamt weiter ansteigen und auch künftig einen we-\nsentlichen Teil der gesamten Sozialkosten ausmachen.\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 131\n\nJugend Alter Soziales A5\nLeistung Es wird sichergestellt, dass die vielfältigen Aufgaben effizient, rechtmässig und wir-\n\nkungsorientiert erfüllt werden. Zudem wird eine gute Vernetzung und Koordination \nmit anderen Fach- und Dienststellen sichergestellt.\n\nMittelbedarf Die Eigenkosten für die Stadt Gossau hängen in erster Linie von exogenen, schwer \nkalkulierbaren Faktoren ab. Es sind hauptsächlich gesetzlich vorgeschriebene Aufga-\nben und damit gebundene Ausgaben (z.B. Pflegefinanzierung, Sozialhilfe, Alimen-\ntenbevorschussung, Asylwesen, KESB-Massnahmen). \n\nErfolgsrechnung Einheit R 2019 B 2020 R 2020 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 2’457’451 2’741’844 2’648’760 –93’084 –3%\n\nSachkosten 31 1’454’155 1’413’074 1’594’704 181’630 13%\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 12’705’562 12’297’090 11’763’675 –533’415 –4%\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 2’068’625 1’957’000 2’198’375 241’375 12%\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 26’870 26’870\n\nFinanzertrag 44 191’459 150’000 287’412 137’412 100%\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 3’319’881 2’985’000 3’381’773 396’773 13%\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 11’037’203 11’360’008 10’112’709 –1’247’299 –11%\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 132\n\nJugend Alter Soziales Asylwesen 5000\nAufgabenumschreibung Im Auftrag des Kantons St.Gallen und der Vereinigung St.Galler Gemeindepräsiden-\n\ntinnen und Gemeindepräsidenten (VSGP) erbringt das Asylwesen der Stadt Gossau \nLeistungen in den Bereichen Unterbringung, Betreuung, Bildung und Beschäftigung \nund schliesst entsprechende Verträge ab. Es gewährleistet eine angemessene Unter-\nbringung und die fachlich qualifizierte Betreuung von Asylsuchenden, die der Stadt \nGossau zugewiesen werden.\n\nZielerreichung Leistungsziele erreicht\n\nWirkungsziele erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung keine Investitionen\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n Abweichungsanalyse\n\nIm Jahr 2020 wurden in der Schweiz 11’041 Asylgesuche gestellt. Das sind 3228 \nGesuche weniger als 2020 (–22,6 %). Es ist der tiefste Wert seit dem Jahr 2007. \nDie Entwicklung der Asylgesuche war geprägt von der Covid-19-Pandemie. Um die \nPandemie einzudämmen, wurden im Frühjahr die meisten Binnengrenzen geschlos-\nsen. Nach der Öffnung der Grenzen im Verlauf des Junis und dem Ende der Be-\nwegungseinschränkungen stieg die Zahl der Asylgesuche in den Sommermonaten \nkontinuierlich an. Die Anzahl betreuter Personen in Gossau hat im Vergleich zum \nVorjahr leicht zugenommen. Die Zunahme ergibt sich deshalb, weil im Gegensatz \nzum früheren Asylregime, die jetzt den Gemeinden zugewiesenen Personen über \nein Bleiberecht verfügen. Weitere Gründe für die Zunahme  sind Neuzuweisungen, \nFamiliennachzug und Geburten.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die Entwicklungen im Asylbereich wurden 2020 in grossem Ausmass durch die Covid-\n19-Pandemie und die Massnahmen zu deren Eindämmung bestimmt. Die Migration \nauf der für die Schweiz wichtigen Route über das zentrale Mittelmeer nach Süditalien \nnahm zwar zu, jedoch ist die Schweiz für die meisten Migrantinnen und Migranten \naus den aktuell wichtigsten Herkunftsländern auf dieser Route kein primäres Zielland. \nWie viele Personen die Schweiz 2021 und schliesslich auch Gossau aufzunehmen \nhaben, lässt sich nur schwer prognostizieren.\n\nLeistung Geeignete Unterkünfte werden bereitgestellt und verwaltet. Sozialhilfeleistungen \nwerden gemäss den gesetzlichen Vorschriften ausgerichtet. Die Asylsuchenden wer-\nden in ihrer beruflichen und sozialen Integration sowie beim Erlernen der deutschen \nSprache umfassend beraten, betreut und gefördert. \n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020\n\nTotal betreute Personen Anzahl 168 180 176\n\nTotal finanziell unterstützungs-\nbedürftige Personen \n\nAnzahl 152 160 163\n\nTotal Fall-Anmeldungen Anzahl 21 20 27\n\nTotal Fall-Abmeldungen Anzahl 37 10 26\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 133\n\nJugend Alter Soziales Asylwesen 5000\n\nDie aufgenommenen Personen werden situationsgerecht betreut und in ihrer berufli-\nchen und sozialen Integration sowie beim Erlernen der deutschen Sprache unterstützt. \nDamit wird das Einleben in Gossau und in der Schweiz erleichtert und die Integration \ngefördert. Dies führt zu weniger Missverständnissen und zu besseren Kenntnissen \nder hiesigen Rechte und Pflichten.\n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020 Zielerreichung\n\nVermittlung von alltags-\ntauglichen Sprachkenntnissen\n\nQuote der Personen in einem \nDeutschkurs (%)\n\n45 % 35,00 % 40 % erreicht\n\nSoziale wie berufliche \n Integrationshilfe\n\nAnzahl Personen in einem \nIntegrationsangebot/-kurs\n\n70 70 83 erreicht\n\nVA/VAF-Personen und \nFlüchtlinge integrieren sich in \nGossau \n\nEine tiefe Anzahl Beschwer-\nden durch die Bevölkerung \n\n0 5 0 erreicht\n\nMittelbedarf Der höhere Sachaufwand ist vor allem auf mehr Mietausgaben und höhere Auf-\nwände für Integrationsmassnahmen zurückzuführen. Die Einnahmen beim Konto \nEntgelte resultieren aus der vermehrten Erwerbstätigkeit (Lernende, Erwerbstätige) \nund entsprechenden Lohnabtretungen an das Asylwesen. In den Transfererträgen \nsind die Bundesbeiträge für den Lebensunterhalt und die Integrationsmassnahmen \nenthalten. Der Transferertrag ist aufgrund höherer Integrationsbeiträge des Kantons \nund einer Nachzahlung der TISG erfolgt. \n\nErfolgsrechnung Einheit R 2019 B 2020 R 2020 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 267’769 338’955 304’168 –34’787 –10%\n\nSachkosten 31 1’085’908 946’986 1’164’789 217’803 23%\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 1’863’728 1’800’000 1’755’500 –44’500 –2%\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 415’087 210’000 510’802 300’802 143%\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 191’459 150’000 287’412 137’412 92%\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 2’352’818 1’975’000 2’300’267 325’267 16%\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 258’041 750’941 125’976 –624’965 –83%\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 134\n\nJugend Alter Soziales Finanz- und Sachhilfe 5010\nAufgabenumschreibung Die Sozialhilfe umfasst die Existenzsicherung und die persönliche Hilfe in Notlagen. Die \n\nLeistungen werden gemäss Sozialhilfegesetz des Kantons St.Gallen und der Richtlinien \nder St.Gallischen Konferenz der Sozialhilfe (KOS-Richtlinien) erbracht.\n\nZielerreichung Leistungsziele erreicht\n\nWirkungsziele erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung keine Investitionen\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n Abweichungsanalyse\n\nGemäss Sozialhilfestatistik bezogen 2020 im Kanton St.Gallen 10’635 Personen Leis-\ntungen der kommunalen Sozialhilfe, dies entspricht 2,1 % der Bevölkerung. Gossau \nlag mit 1,3% erneut deutlich unter dem kantonalen Wert und wies im Vergleich zu \nden anderen St.Galler Städten und grösseren Gemeinden eine tiefe Sozialhilfequote \naus. Die Coronakrise bedeutet weltweit und für die Schweiz den grössten wirtschaft-\nlichen Einschnitt seit dem Zweiten Weltkrieg. Ihre wirtschaftlichen Auswirkungen \ngehen weit über jene der Finanzkrise 2008/09 hinaus. Gesamtschweizerisch ist bis \njetzt noch kein Anstieg in der Sozialhilfe zu beobachten. Die Dauer der einzelnen \nUnterstützungsbedürftigkeit hingegen steigt generell an und die grosse Mehrheit \nder leistungsbeziehenden Personen müssen über ein Jahr hinaus von der Sozialhilfe \nunterstützt werden. Die Integration in den Arbeitsmarkt von älteren Personen über \n50 Jahre erweist sich als äusserst schwierig.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) geht davon aus, dass ein Teil \nder Bevölkerung mittel- und langfristig Einbussen erleiden und auf Unterstützung \nangewiesen sein wird. Gefährdete Gruppen sind neben den bisherigen Sozialhilfe-\nBeziehenden insbesondere Langzeitarbeitslose, die infolge der Krise noch mehr \nSchwierigkeiten bei der Rückkehr in den Arbeitsmarkt haben werden. Es ist davon \nauszugehen, dass die Unterstützungszahlen rasch und erheblich steigen werden, \nwenn die vorgelagerten Sicherungssysteme ihre Leistungen einschränken. \n\nLeistung Genaue Prüfung der Sozialhilfegesuche. Bei Bedürftigkeit werden diese bewilligt \nund anschliessend laufend überprüft. Gesuchsteller werden betreut, beraten und \nunterstützt, damit sie möglichst die wirtschaftliche Selbstständigkeit wieder erlangen. \nDrittleistungen werden abgeklärt und geltend gemacht. Sozialhilfeempfänger werden \nnach Möglichkeit in Beschäftigungsprogramme eingebunden, die ihre Chancen auf \ndem Arbeitsmarkt erhöhen. \n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020\n\nTotal geführte Unterstützungs-\nfälle\nTotal unterstützte Personen\n\nFallzahlen\n182\n310\n\n180\n350\n\n167\n303\n\nNeue Sozialhilfegesuche Fallzahlen 139 180 135\n\nBewilligte Gesuche Fallzahlen 72 80 58\n\nAbgeschlossene Unterstüt-\nzungsfälle\n\nFallzahlen 71 60 64\n\nAblösung aufgrund IV-Rente/ \nAHV-/EL-Rente\n\nFallzahlen 15 5 8\n\nVermittlung in Arbeits-\nintegrationsprogramme\n\nFallzahlen 11 20 6\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 135\n\nJugend Alter Soziales Finanz- und Sachhilfe 5010\n\nMit effizient geleisteter Finanz- und Sachhilfe wird Personen in Not das Existenzmi-\nnimum gesichert. Die Unterstützungsdauer soll möglichst von kurzer Dauer sein. \nDie Rückerstattungsfähigkeit der ehemaligen Sozialhilfeempfänger wird systematisch \nüberprüft. Eine nachhaltige wirtschaftliche Selbstständigkeit zu erreichen, ist schwie-\nriger geworden. Viele von der Sozialhilfe abgelöste Personen finden oft nur eine tem-\nporäre Beschäftigung oder sind bei einer schlechten wirtschaftlichen Entwicklung oft \nzuerst von einem Stellenabbau betroffen. Entsprechend erreichen viele die geforderte \nBeitragszeit bei der ALV nicht, haben somit keinen Anspruch auf Arbeitslosengelder \nund sind wieder auf die Unterstützung der Sozialhilfe angewiesen. \n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020 Zielerreichung\n\nWiedereingliederung ins \nErwerbsleben, Ablösung in \n1. Arbeitsmarkt\n\nAufnahme Erwerbstätigkeit / \nErhöhung Erwerbseinkommen \n(Anzahl Personen)\n\n18 15 18 erreicht\n\nMöglichst rasche Ablösung \naus der Sozialhilfe\n\nQuote der Fälle mit \n kurzer Unterstützungs-\ndauer (%) < 1 Jahr\n\n5 30 3 nicht erreicht\n\nSystematisches Prüfen der \nRückerstattungspflicht von \nausbezahlter Sozialhilfe\n\nAnzahl der laufenenden \n Rück erstattungen\n\n41 60 40 erreicht\n\nMittelbedarf Im Transferaufwand (36) sind die finanziellen Leistungen an die Sozialhilfebezüger, \naber auch Krankenkassenprämien für Bedürftige, Beschäftigungsprogramme und \nVerlustscheinforderungen aus Krankenkassenprämien verbucht. Zurückgeforderte \nSozialhilfe wird im Bereich 42, Entgelte, verbucht. Die Rückerstattung für Kranken-\nkassenbeiträge Bedürftiger werden als Transferertrag (46) verbucht. \n\nErfolgsrechnung Einheit R 2019 B 2020 R 2020 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 475’503 447’672 496’424 48’752 11%\n\nSachkosten 31 31’132 37’754 6’622 21%\n\nAbschreibungen 33 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 3’384’867 3’688’000 3’297’627 –390’373 –11%\n\nFiskalertrag 40 0 0 0\n\nEntgelte 42 880’215 1’110’000 988’426 –121’574 –11%\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0\n\nTransferertrag 46 830’215 900’000 908’635 8’635 1%\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0\n\nNettoaufwand 2’149’940 2’156’804 1’934’744 –222’060 –10%\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 136\n\nJugend Alter Soziales KES/Sozialberatung 5020\nAufgabenumschreibung Die KES-Behörde Region Gossau ist für die Führung der Kindes- und Erwachsenen-\n\nschutzmassnahmen verantwortlich. Das KES- und das Sozialberatungszentrum haben \neine Leistungsvereinbarung mit der Stadt Gossau. Damit werden folgende Aufgaben \ngewährleistet: Führung von Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen; Sozialbe-\nratung und umfassende Beratung bei sämtlichen sozialen Problemen (Schuldenbera-\ntung, Suchtberatung, Erziehungs- und Familienberatung); situative Weitervermittlung \nan spezialisierte Stellen sowie Massnahmen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit in \nspeziellen sozialen Fragen.\n\nZielerreichung Leistungsziele erreicht\n\nWirkungsziele erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung keine Investitionen\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n Abweichungsanalyse\n\nDie Zusammenarbeit zwischen der KESB Region Gossau, dem Sozialberatungszen-\ntrum Region Gossau und dem Amt für Soziales der Stadt Gossau funktioniert gut. \nEs besteht ein regelmässiger persönlicher Austausch. Der Trend bestätigt sich, dass \nvermehrt Familien betreut werden, die eine sozialpädagogische Familienbegleitung \n(SPF) zur Stabilisierung des fragilen Familiensystems benötigen. Fremdplatzierungen \nin Institutionen können dadurch öfters verhindert werden.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Es sind keine Massnahmen, Veränderungen vorgesehen.\n\nLeistung Die Leistungsvereinbarungen müssen erstellt, überwacht und periodisch angepasst \nwerden. Ein regelmässiger Austausch zwischen dem Sozialamt, der KES-Behörde \nund dem Sozialberatungszentrum stellt die Qualität des Beratungsangebots sicher.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020\n\nBeratungen < 65 Jahre\n(Sozialberatungszentrum)\n\nAnzahl betreute Klienten 443 500 434\n\nVollzogene Entscheide durch \ndie KES-Behörde\n\nAnzahl Entscheide 300 250 285\n\nFührung von Erwachsenen-\nschutz-Massnahmen \n(Sozialberatungszentrum) \n\nAnzahl geführte Mandate 115 120 119\n\nFührung von Kindesschutz-\nMassnahmen \n(Sozialberatungszentrum)\n\nAnzahl geführte Mandate 114 110 109\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 137\n\nJugend Alter Soziales KES/Sozialberatung 5020\n\nRatsuchende in einer vorübergehenden Notlage erhalten rasche und niederschwellige \nUnterstützung. Durch Beratungen und frühzeitig eingeleitete Massnahmen sollen die \nKlienten in ihrer Lebensfähigkeit gestärkt und langfristige, finanzielle Auswirkungen \nfür das Gemeinwesen (im Speziellen die Sozialhilfe) verringert oder ganz vermieden \nwerden. \n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020 Zielerreichung\n\nSuchtprobleme werden \nmit hilfe der Suchtberatung \nvon den Betroffenen aktiv \nangegangen\n\nAnzahl Klienten 38 60 50 erreicht\n\nAnderweitige soziale Problem-\nstellungen werden mithilfe \nder freiwilligen Sozialberatung \nvon den Betroffenen aktiv \nangegangen\n\nAnzahl Klienten 176 200 156 erreicht\n\nFinanzielle Probleme werden \nmithilfe der Sozialberatung \nvon den Betroffenen aktiv \nangegangen\n\nAnzahl Fälle in Finanzfragen 104 110 87 erreicht\n\nErziehungs- und Beziehungs-\nprobleme werden von den \nBetroffenen aktiv angegangen\n\nAnzahl Fälle in Erziehungs- \nund Beziehungsfragen\n\n70 90 68 erreicht\n\nDurch die fachlich korrekte \nAnwendung des Kinder- und \nErwachsenenschutzes werden \ndie Interessen der Betroffenen \nbestmöglich gewährleistet\n\nGeschützte Beschwerden \ndurch die Aufsichtsbehörde \nin % zu den erhobenen \nBeschwerden\n\n90 90 85 erreicht\n\nMittelbedarf In diesem Bereich sind die Aufwendungen für die KES-Behörde, das Sozialberatungs-\nzentrum Region Gossau (zusammen rund CHF 1,4 Mio.), die Sozialberatung der Pro \nSenectute und die Beiträge an das Frauenhaus verbucht. \n\nErfolgsrechnung Einheit R 2019 B 2020 R 2020 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 6’061 7’380 7’690 310 4%\n\nSachkosten 31 42’158 48’031 33’440 –14’591 –30%\n\nAbschreibungen 33 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 1’474’133 1’405’000 1’463’315 58’315 4%\n\nFiskalertrag 40 0 0 0\n\nEntgelte 42 10’700 0 0 0\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0\n\nNettoaufwand 1’511’652 1’460’411 1’504’445 44’034 3%\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 138\n\nJugend Alter Soziales Integration 5025\nAufgabenumschreibung Integration ist der Versuch, den gesellschaftlichen Zusammenhalt weiter zu stärken. \n\nWer dauerhaft in der Schweiz lebt, soll so gut wie möglich hier integriert sein. Auslän-\nderinnen und Ausländer, die sich rechtmässig und dauerhaft in der Schweiz befinden, \nsollen einen chancengleichen Zugang zum wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und \nsozialen Leben in der Schweiz erhalten.\n\nZielerreichung Leistungsziele erreicht\n\nWirkungsziele erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung keine Investitionen\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n Abweichungsanalyse\n\nIm Jahr 2020 hat das Projekt Erstgespräche gestartet. Die hilfreichen Informationen \nwerden vom Integrationsbeauftragten in einem persönlichen Gespräch vermittelt. \nWegen der Covid-19-Pandemie wurden deutlich weniger Gespräche durchgeführt \nals geplant bzw. lag die Nachfrage tiefer als budgetiert. Das Erlernen der lokalen \nSprache ist heute das wichtigste Element im Integrationsprozess sowie für den Zu-\ngang zum Arbeitsmarkt. Die Sprachförderung der Migrantinnen und Migranten ist \ndeshalb zentral. \n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Es liegt im Interesse aller, dass sich aus dem Ausland zugezogene Personen schnell in \nder hiesigen Gesellschaft orientieren können und über Rechte und Pflichten informiert \nsind. Es ist davon auszugehen, dass nach der Pandemie die Anzahl der nachgefragten \nErstgespräche ansteigen wird. Die Bereitstellung von Deutschkursangeboten, aber \nauch die Koordination, der Aufbau und die Vernetzung von Integrationsangeboten \nsollen verstärkt werden.\n\nLeistung Lokal und regional koordinierte Angebote und geeignete Informations möglichkeiten \nschaffen die Voraussetzung für die erfolgreiche Integration.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020\n\nKurzberatungen, Beratungs-\ngespräche\n\nAnzahl Beratungen n. e. 100 45 erreicht\n\nMigrantinnen/Migranten, die \naus dem Ausland zuziehen\n\nAnzahl Personen 125 140 124 erreicht\n\nAbgegebene Integrations-\nbroschüren\n\nAnzahl Personen 130 90 160 erreicht\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 139\n\nJugend Alter Soziales Integration 5025\n\nDie Integration von aus dem Ausland zugewanderten Personen soll mit entsprechen-\nden Angeboten erleichtert werden. \n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020 Zielerreichung\n\nZugezogene aus dem Ausland \nerhalten hilfreiche Informatio-\nnen zur Schweiz\n\nAnzahl geführte Erstgespräche n. e. 60 20 teilweise erreicht\n\nZuziehenden aus dem Ausland \nwird der Einstieg in der \nSchweiz erleichtert\n\nAnzahl  Teilnehmende an \nErstgesprächen\n\nn. e. 100 28 teilweise erreicht\n\nMigrantinnen und Migranten \nverbessern ihre Deutsch-\nkenntnisse\n\nTeilnehmende an Deutsch-\nkursen/ Integrations-\nprogrammen\n\n120 100 130 erreicht\n\nMittelbedarf Im Personalaufwand sind die direkten sowie die indirekten Personalkosten verbucht. \nBei den Sachkosten finden sich die Kosten für Deutschkurse und Projekte. Teils werden \nProjekte vom Kanton unterstützt (Kto. 46).\n\nErfolgsrechnung Einheit R 2019 B 2020 R 2020 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 45’903 100’180 87’087 –13’093 –13%\n\nSachkosten 31 39’248 47’556 44’277 –3’279 –7%\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 0 0 0 0\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 0 0 0 0\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 10’000 9’818 –182 –2%\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 85’151 137’736 121’547 –16’189 –12%\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 140\n\nJugend Alter Soziales Jugendarbeit 5040\nAufgabenumschreibung Die Jugendarbeit begleitet, unterstützt und fördert Jugendliche im Hinblick auf ihre \n\ngesunde Entwicklung und Entfaltung. Sie fördert die Partizipation von Jugendlichen \nim Alltag und bildet ein Kompetenzzentrum für Jugendfragen. Die Jugendarbeit \nführt und begleitet Jugendprojekte, betreut die Skateranlage und fördert die Zu-\nsammenarbeit mit Vereinen. Sie betreibt den Jugendtreff «Kubus» und ist für die \nmobile Jugendarbeit zuständig. Die Jugendarbeiter/-innen kontrollieren im Rahmen \ndes Programms «weniger isch cool» die Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen \nim Bereich der Alkoholprävention. \n\nZielerreichung Leistungsziele erreicht\n\nWirkungsziele erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung keine Investitionen\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n Abweichungsanalyse\n\nDie Arbeit und die Angebote der Jugendarbeit waren natürlich ebenfalls von der \nCovid-19-Pandemie stark tangiert. So mussten Schutzkonzepte ausgearbeitet werden \nund Angebote und Anlässe angepasst werden. Der Jugendarbeit Gossau war es aber \nwichtig, auch in dieser besonderen und sehr einschränkenden Zeit Angebote für eine \nsinnvolle Freizeitgestaltung anbieten zu können. Zudem war es wichtig, während \ndes Lockdowns auf unterschiedlichen Kanälen und Wegen mit den Jugendlichen in \nKontakt zu bleiben. Entsprechend wurde insbesondere in den Frühlings- und Sommer-\nmonaten die mobile Jugendarbeit intensiviert. Insgesamt wurden die Angebote der \nJugendarbeit auch im letzten Jahr sehr zahlreich von den Kindern und Jugendlichen \ngenutzt. Der Austausch zwischen den Jugendarbeiter/-innen und den Kindern und \nJugendlichen findet regelmässig und in unterschiedlichen Kontexten im Jugendtreff, \naber auch ausserhalb des Jugendtreffs statt. \n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die Kernaufgaben der Jugendarbeit wie der Jugendtreff, die mobile Jugendarbeit, die \nJugendschutzprävention «weniger isch cool», Projekte und Freizeitangebote sowie \ndie Möglichkeit eines niederschwelligen Beratungsangebots werden beibehalten. \n\nLeistung Das Jugendzentrum «Kubus» soll ein Begegnungsraum für Entfaltung und Frei-\nzeitgestaltung sein. Die Öffnungszeiten sind den Gewohnheiten der Jugendlichen \nangepasst. Die mobile Jugendarbeit ist auf dem ganzen Stadtgebiet präsent. Auf \nden Rundgängen wird der Kontakt zu Jugendlichen und jungen Erwachsenen im \nöffentlichen Raum gesucht, es werden Probleme eruiert, Kurzberatungen geboten \nund es wird auf die Angebote der Stadt und der Jugendarbeit hingewiesen. Zudem \nfindet weiterhin Jugendarbeit in den Quartieren statt. Mit Projekten und Workshops \nwerden die Jugendlichen animiert, aktiv am Geschehen teilzunehmen. Sie werden \nmotiviert und angeleitet, eigene Projekte zu planen und durchzuführen. \n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020\n\nBetreuungszeit Kubus \n( Jugendtreff)\n\nStunden 1’750 1’800 1’500\n\nProjekte offener Raum / \nWorkshops\n\nStunden 900 850 200\n\nmobile Jugendarbeit Stunden 450 400 850\n\nPräventionsprojekt \n«weniger isch cool»\n\nStunden 200 200 60\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 141\n\nJugend Alter Soziales Jugendarbeit 5040\n\nDie Jugendlichen werden in ihrer Selbst- und Sozialkompetenz gefördert. Sie nutzen \ndas Angebot unabhängig von Herkunft und Schichtzugehörigkeit. Die mobile Ju-\ngendarbeit ist auf dem ganzen Stadtgebiet mit regelmässigen Rundgängen präsent \nund tritt damit auch ausserhalb des Jugendtreffs mit den Jugendlichen in Kontakt. \nIm Rahmen der Suchtprävention wird ein besonderes Augenmerk auf die Einhaltung \ndes Jugendschutzes bei der Abgabe von alkoholischen Getränken gelegt.\n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020 Zielerreichung\n\nDie Jugendlichen arbeiten \naktiv im Kubus mit\n\nAnzahl Stunden in der \n Betriebsführung\n\n1’325 1’000 972 erreicht\n\nDas Angebot im Kubus \nist beliebt\n\nAnzahl der Jugendlichen \nNutzer der Angebote\n\n5’300 4’500 6’100 erreicht\n\nJugendliche werden durch \nProjekte eingebunden\n\nAnzahl durchgeführte Projekte 20 15 18 erreicht\n\nDer Jugendschutz wird aktiv \nunterstützt\n\nEinhaltung der Vorschriften \ndurch die Verkaufsstellen von \nAlkohol (Erfüllungsgrad in %)\n\n77 90 70 nicht erreicht\n\nMittelbedarf Der grösste Kostenpunkt beim Sachaufwand betrifft die Infrastrukturen des Jugend-\ntreffs und die Büros der Jugendarbeit im Umfang von rund CHF 70’000 für Mietkos-\nten inklusive Nebenkosten. Die weiteren Aufwände bewegen sich etwa im gleichen \nRahmen wie in den vergangenen Jahren. \n\nErfolgsrechnung Einheit R 2020 B 2020 R 2020 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 370’037 361’000 329’516 –31’484 –9%\n\nSachkosten 31 106’118 116’300 100’125 –16’175 –14%\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 200 100 110 10 10%\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 11’984 6’000 5’040 –960 -16%\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 464’371 471’400 424’711 –46’689 –10%\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 142\n\nJugend Alter Soziales Schulsozialarbeit 5050\nAufgabenumschreibung Die Schulsozialarbeit ist eine Möglichkeit, Kinder und Jugendliche zusammen mit ihren \n\nEltern zu unterstützen sowie die soziale Integration von Kindern und Jugendlichen \nzu verbessern. Die Schulsozialarbeit ist niederschwellig und schnell erreichbar für \nSchülerinnen und Schüler, Lehrpersonen, Eltern sowie Dritte. In diesem Umfeld wird \nein Vertrauensverhältnis aufgebaut. Sie ist Anlaufstelle für Schülerinnen und Schüler, \nmit der Möglichkeit von kurz-, mittel- oder längerfristiger Beratung und Betreuung. Sie \narbeitet bei Schulhausprojekten wie Suchtprävention, Gewaltverhinderung, Kommu-\nnikationsförderung, Konfliktbewältigung usw. mit. Sie leistet Beziehungsarbeit durch \nPräsenz im offenen Raum, wenn es um Schüler oder Schulhäuser geht. Sie arbeitet \nmit dem Schulrat, der Lehrerschaft und den sozialen Beratungsstellen zusammen.\n\nZielerreichung Leistungsziele erreicht\n\nWirkungsziele erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung keine Investitionen\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n Abweichungsanalyse\n\nDie Schulschliessungen im letzten Jahr haben die Arbeitssituation der Schulsozialarbeit \nstark tangiert. Die Schulsozialarbeiterinnen standen vor neuen Herausforderungen, \num ihre Aufgaben angemessen oder zumindest im Rahmen der Möglichkeiten zu \nrealisieren. Kinder und Jugendliche waren schwieriger zu unterstützen und zu schüt-\nzen, da das niederschwellige Angebot vor Ort nicht mehr möglich war. Das Angebot \nder Schulsozialarbeit blieb aber auch während der Schulschliessungen und der dar-\nauffolgenden Frühlingsferien auf angepasste Weise bestehen. Die Zusammenarbeit \nmit der Maitlisek im Bereich der Schulsozialarbeit wurde per Ende Dezember 2020 \nbeendet. Die Maitlisek verfügt mit der Einführung ihres neuen Förderkonzepts über \nausreichend eigene Förderangebote. Die Beibehaltung der auf Freiwilligkeit beruhen-\nden Schulsozialarbeit hätte zu einer Angebotsübersteuerung geführt. \n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Neben den Einzelberatungen arbeitet die Schulsozialarbeit regelmässig auch mit Klein-\ngruppen oder Klassen. Die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen ist komplexer, \nspannungsreicher und konflikthafter geworden. Die tiefgreifenden gesellschaftlichen \nVeränderungen (zunehmender Leistungsdruck, veränderter Arbeitsmarkt, Corona-\npandemie, unsichere Zukunftsperspektiven für Menschen mit geringen Qualifikati-\nonsvoraussetzungen, veränderte Familienstrukturen) beeinflussen das Heranwachsen \nvon Kindern und Jugendlichen. Mit den Folgen dieser Entwicklungen werden auf \nunterschiedliche Weise Verantwortliche der Volksschule wie auch der Gemeinde \nkonfrontiert. \n\nLeistung Die Schulsozialarbeit unterstützt die Kinder während der obligatorischen Schulzeit. \nDas Angebot ist freiwillig und niederschwellig und möchte die sozialen Kompetenzen \nder Kinder frühzeitig fördern sowie Probleme im Anfangsstadium angehen. Dabei \nwerden auch die Lehrpersonen und die Eltern miteinbezogen.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020\n\nBeratungen Stunden 1’375 1’800 1’010\n\nSchulhausinterne \n Zusammenarbeit\n\nStunden 930 700 910\n\nProjekte / Arbeiten mit \nGruppen\n\nStunden 500 600 400\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 143\n\nJugend Alter Soziales Schulsozialarbeit 5050\n\nFrühzeitige, adäquate Hilfeleistung bei persönlichen und/oder familiären Schwierig-\nkeiten der Schülerinnen und Schüler sowie bei gruppen-, klassen- oder schulhaus-\nspezifischen Problemstellungen. Durch das Angebot der Schulsozialarbeit kann bei \nsozialen Problemstellungen frühzeitig reagiert werden, damit kostspielige Massnah-\nmen bestenfalls vermieden werden können. Das Schulhausklima soll positiv beeinflusst \nund die jeweilige Schulhauskultur gefördert werden. \n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020 Zielerreichung\n\nDas Angebot wird nachgefragt Anzahl Beratungen 2’340 2’200 1’455 teilweise erreicht\n\nDie Schulsozialarbeit fördert \ndie Sozialkompetenz\n\nAnzahl durchgeführte Projekte 10 10 12 erreicht\n\nArbeit mit Klassen Anzahl Arbeit mit Klassen 76 80 78 erreicht\n\nPlatzierungen sollen möglichst \nverhindert werden / wenige \nTime-out-Platzierungen\n\nAnzahl Schüler/-innen in \nTime-out-Lösungen\n\n3 3 2 erreicht\n\nMittelbedarf In dieser Aufgabe sind die Dienstleistungen für die Volksschule Gossau, die Schulge-\nmeinde Andwil-Arnegg, das Gymnasium Friedberg und die Maitlisek enthalten. Unter \nEntgelte werden die Beiträge der externen Schulträger aufgeführt.\n\nErfolgsrechnung Einheit R 2020 B 2020 R 2020 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 424’182 441’533 437’268 –4’265 –1%\n\nSachkosten 31 11’270 16’903 16’952 49 0%\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 0 0 0 0\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 105’550 90’000 119’530 29’530 33%\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 329’902 368’436 334’690 –33’746 –9%\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 144\n\nJugend Alter Soziales Ausserfamiliäre Kinderbetreuung 5060\nAufgabenumschreibung Das Angebot für familienergänzende Betreuung wird gewährleistet. Die Rahmenbe-\n\ndingungen für die Nutzung und das Angebot der externen Kindertagesbetreuungs-\nplätze in Gossau werden festgelegt.\n\nZielerreichung Leistungsziele erreicht\n\nWirkungsziele erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung keine Investitionen\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n Abweichungsanalyse\n\nDer gesellschaftliche Wandel und die Veränderungen der Arbeitsmarktstruktur haben \nin den vergangenen Jahren die Nachfrage nach familienergänzender Kinderbetreuung \nlaufend erhöht. Gerade die Coronapandemie hat die Wichtigkeit familienergänzender \nAngebote der Kinderbetreuung aufgezeigt. Insbesondere Kitas haben in der Krise \neine zentrale Rolle eingenommen und mit ihrem Angebot einen wichtigen Beitrag \nfür das Funktionieren der Wirtschaft und des Gesundheits- und Sicherheitswesens \ngeleistet. Für die Kitas in Gossau war es eine grosse Herausforderung, den sicheren \nBetrieb und den Gesundheitsschutz von Kindern, Betreuungspersonal und Eltern so \ngut wie möglich zu gewährleisten. \n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Es gilt, die Entwicklungen der Coronapandemie auf die Kitas weiter genau zu beob-\nachten und bei Bedarf unterstützende Massnahmen zu treffen, damit die Aufrecht-\nerhaltung des Betriebs auch bei einer erneuten Krise gewährleistet werden kann. \nPer August 2020 wird die neue Tarifordnung für die familienexterne Kindertages-\nbetreuung eingeführt. Diese Überprüfung wurde gemeinsam und in Abstimmung \nmit dem Departement Bildung durchgeführt, weil gleichzeitig auch die Tarife der \nTagesstrukturen angepasst werden. \n\nLeistung Die Subventionsansprüche der Eltern werden jährlich überprüft und bei Bedarf neu \nfestgelegt. Es werden Subventionen in Form von Elternbeiträgen an die Institutionen \nausgerichtet. Allfällige Neuansiedlungen von Institutionen für die Kindertagesbetreu-\nung werden begleitet. Zudem wird die Überprüfung von Gesuchsstellenden um Auf-\nnahme von Kindern in Tagespflege veranlasst und die Eignungsbescheinigung erteilt.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020\n\nGlobi-Kinderkrippe / Kita \nGossau\n\nAnzahl Plätze 57 57 57\n\nVerein Tagesfamilien Anzahl Plätze 49 73 50\n\nAnzahl subventionierte \nBetreuungsverhältnisse\n\nbewilligte Subventions anträge \n/ Kinder\n\n145 140 113\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 145\n\nJugend Alter Soziales Ausserfamiliäre Kinderbetreuung 5060\n\nEs werden ausreichend Betreuungsplätze mit hoher Betreuungsqualität angeboten. \nDamit wird die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützt. Den Familien steht ein \nprofessionelles Betreuungsangebot für ihre Kinder zur Verfügung und die Attraktivität \nder Stadt Gossau für Familien wird erhöht. \n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020 Zielerreichung\n\nBetreuungsangebote \nermöglichen den Eltern die \nBerufsarbeit\n\nAnzahl Plätze 106 110 107 erreicht\n\nDas Betreuungsangebot über-\nzeugt die Anspruchsgruppen\n\nAuslastung des \n Kita-Angebots (%)\n\n90 % 90 % 88 % erreicht\n\nMittelbedarf Bei den Personalkosten sind der Personalaufwand für die Kita Gossau und die intern \nverrechneten personellen Aufwände verbucht. Die Beiträge an die Globi-Kinderkrippe \nund an den Verein Tageseltern sind im Transferaufwand verbucht. In den Entgelten \nsind die Elternbeiträge enthalten. \n\nErfolgsrechnung Einheit R 2019 B 2020 R 2020 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 674’165 769’199 767’016 –2’183 –0%\n\nSachkosten 31 147’143 139’545 139’380 –165 –0%\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 322’184 391’700 394’089 2’389 1%\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 389’698 340’000 359’990 19’990 6%\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 26’870 26’870\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 753’794 960’444 913’624 –46’820 –5%\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 146\n\nJugend Alter Soziales Jugendschutz 5080\nAufgabenumschreibung Mit dem Kindes- und Jugendschutz soll das Kindeswohl sichergestellt werden. Das \n\nKindeswohl umfasst alle Voraussetzungen für eine optimale Entwicklung der Persön-\nlichkeit eines Kindes. Wenn das Wohl eines Kindes gefährdet ist, können rechtliche \nRahmenbedingungen greifen. Gemäss kantonalem Gesetz über Inkassohilfe und \nVorschüsse für Unterhaltsbeiträge (GIVU) leistet die Gemeinde am zivilrechtlichen \nWohnsitz des Kindes unentgeltlich Inkassohilfe oder Vorschüsse. Bei Kindesschutz-\nmassnahmen wie beispielsweise der Unterbringung in Kinder- und Jugendheimen \noder der Anordnung von sozialpädagogischen Familienbegleitungen findet eine enge \nZusammenarbeit mit der KESB und dem Sozialberatungszentrum statt. Anträge für \ndie finanzielle Kostenübernahme für Kindesschutzmassnahmen werden geprüft und \nverfügt. \n\nZielerreichung Leistungsziele erreicht\n\nWirkungsziele erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung nicht erreicht\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n Abweichungsanalyse\n\nDer Trend der letzten Jahre zeigt eine Abnahme bei den Fremdplatzierungen von Kin-\ndern und Jugendlichen auf. Vermehrt wird mit sozialpädagogischer Familienbegleitung \nin der Familie versucht, Familiensysteme zu stärken und damit Überlastungen abzu-\nfedern und Fremdplatzierungen zu verhindern. Vielen Alimentenpflichtigen bereitet \nes Mühe, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Entsprechend ist auch \ndas Inkasso der offenen Beträge durch das Sozialamt oft schwierig und aufwendig. \n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Der Bundesrat hat am 6. Dezember 2020 die Verordnung über die Inkassohilfe bei \nfamilienrechtlichen Unterhaltsansprüchen erlassen und setzt diese per 1. Januar 2022 \nin Kraft. Die Kantone haben bis dahin Zeit, ihre Gesetzgebung und Vollzugsverord-\nnungen anzupassen. \n\nLeistung Eltern sind für die Entwicklung und den Schutz ihrer Kinder verantwortlich. Sind \nsie nicht in der Lage, diese Verantwortung zu übernehmen, hilft ihnen das Amt für \nSoziales folgendermassen: Bewilligung und Ausrichtung von Unterhaltsbeiträgen und \nderen Rückforderung. Bewilligung und Auszahlung von zweckgebundenen Leistungen \nfür fremdplatzierte Kinder und laufende Kontrolle. Sicherstellung der Rückforderung \nvon Drittleistungen. Koordination, Unterstützung und Initiierung von Angeboten und \nDienstleistungen zur Elternbildung in Gossau und Umgebung. \n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020\n\nbetreute Alimenten-Dossiers Anzahl 53 60 46\n\nbetreute Personen Anzahl 124 130 101\n\nfremdplatzierte Kinder Anzahl 7 10 7\n\nElternbildungskalender Anzahl verteilte Kalender 14’000 13’000 13’000\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 147\n\nJugend Alter Soziales Jugendschutz 5080\n\nPrüfung und Auszahlung von subsidiären Unterhaltszahlungen an Alleinerziehende \noder Jugendliche, die sich in der Erstausbildung befinden. Koordination der Wei-\nterbildungsangebote, Kurse und Dienstleistungen im Bereich Elternbildung. Durch \nkonsequente Inkassoverfahren wird eine gute Rückerstattungsquote erreicht. Mit \neinem interessanten Weiterbildungsangebot und entsprechender Koordination wer-\nden möglichst viele Eltern unabhängig von Status und Herkunft erreicht. Elternkom-\npetenzen werden gestärkt und erhöht.\n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020 Zielerreichung\n\nDurch ein effizientes \nInkasso verfahren werden die \nAlimenten ausstände gesichert\n\nRückerstattungsquote (%) 55 50 53 erreicht\n\nEs werden elternadäquate \n Angebote zur Verfügung \ngestellt\n\nAngebotene Kurse 58 50 24* erreicht\n\nEltern werden in ihren \n Erziehungskompetenzen \ngestärkt\n\nAnzahl Kursteilnehmer/ \n-innen\n\n3000** 1’500 715* erreicht\n\n* 20 Anlässe mussten wegen der Covidpandemie abgesagt werden\n\n** Durchführung Elbi-Expo\n\nMittelbedarf Im Transferaufwand sind die Kosten für die Unterbringung von Kindern und Jugend-\nlichen in Heimen und die Bevorschussungen von Alimenten enthalten. Die Aufwen-\ndungen für Heimunterbringungen waren rund CHF 95’000 höher als budgetiert.\n\nErfolgsrechnung Einheit R 2019 B 2020 R 2020 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 49’725 50’686 45’793 –4’893 -10%\n\nSachkosten 31 4’512 4’959 8’495 3’536 71%\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 1’037’451 910’300 976’738 66’438 7%\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 255’392 201’000 214’587 13’587 7%\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 136’848 100’000 163’054 63’054 63%\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 699’448 664’945 653’386 –11’559 –2%\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 148\n\nJugend Alter Soziales Gesundheit 5090\nAufgabenumschreibung Unterstützungsdienstleistungen durch die Pro Senectute im Bereich «Hilfe zu Hau-\n\nse» und durch den Spitex-Verein Gossau, «Pflege zu Hause», werden von der Stadt \nGossau finanziell subventioniert. Zudem sind die Gemeinden für die Übernahme der \nstationären Pflegekosten zuständig. Weiter werden der Verein Mütter- und Väterbe-\nratung (Beratung für Eltern mit Kindern bis zwei Jahre) und das Beratungsangebot \n«Mobile» (Beratung für Eltern mit Kindern von zwei bis sechs Jahren) unterstützt.\n\nZielerreichung Leistungsziele teilweise erreicht\n\nWirkungsziele erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung keine Investitionen\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n Abweichungsanalyse\n\nDie stationären wie auch die ambulanten Pflegekosten sind insgesamt trotz oder \ngerade wegen der Coronapandemie ein wenig tiefer ausgefallen als im Vorjahr. Die \nBeiträge an den Spitex-Verein Gossau, die Pro Senectute wie auch an die Mütter- und \nVäterberatung hingegen sind leicht angestiegen. \n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Der Bedarf an stationären und ambulanten Pflege- und Beratungsleistungen wird \naufgrund der demografischen Entwicklung in den nächsten Jahren weiter stark anstei-\ngen. Insbesondere im ambulanten Bereich wird die Nachfrage nach Dienstleistungen \nstark zulegen. \n\nLeistung Die Spitex-Leistungen sind so weit ausgebaut, dass sämtlichen Leistungsnachfragen \nentsprochen werden kann (inkl. Spitalnachsorge, Akut- und Übergangspflege im \nambulanten und stationären Bereich). Umfassende Beratungen von Eltern mit Klein-\nkindern im Bereich Pflege, Ernährung und Kindesentwicklung.\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020 Zielerreichung\n\nMütter- und Väterberatung Anzahl Dienstleistungen Total 1’160 1’300 1’033 erreicht\n\n«Pflege zu Hause» – Spitex Leistungsstunden 14’470 13’000 14’565 erreicht\n\n«Hilfe zu Hause» – Pro \nSenectute \n\nLeistungsstunden 17’612 17’000 15’389 erreicht\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 149\n\nJugend Alter Soziales Gesundheit 5090\n\nEltern von Kleinkindern werden durch ein professionelles Beratungsangebot der Müt-\nter- und Väterberatung unterstützt und in ihren Kompetenzen gestärkt. Eine qualitativ \nhochstehende medizinische Grundversorgung, die Unterstützung und Betreuung \npflegebedürftiger Menschen sowie die Beratung der Angehörigen sind gewährleistet. \n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020 Zielerreichung\n\nMütter- und Väterberatung – \nEltern von Kleinkindern \nnutzen das Beratungsan-\ngebot und werden in ihren \n Komeptenzen gestärkt\n\nAnzahl Sprechstunden 565 700 384 erreicht\n\nSpitex Gossau –  Betreuung \nvon pflegebedürftigen \n Personen; frühzeitige \n Heimeintritte können \nv erhindert werden\n\nAnzahl Pflegekunden 252 250 259 erreicht\n\nPro Senectute – Betreuung \nvon unterstützungsbe-\ndürftigen Personen im Haus-\nhalt; frühzeitige Heimeintritte \nkönnen verhindert werden\n\nAnzahl Kunden im Bereich \nHaushilfe\n\n287 290 271 erreicht\n\nMittelbedarf Die Hauptaufwendungen betreffen die stationäre Pflegefinanzierung, die bei CHF \n3,24 Mio. liegt. Weitere Aufwendungen betreffen Subventionsbeiträge an die Spitex \nGossau, die Pro Senectute und an private Unternehmen der ambulanten Pflege.  Per-\nsonalkosten sind in erster Linie die Lohnkosten der «Fachperson Alter/Gesundheit», \ndie im April 2020 ihre Stelle angetreten hat. \n\nErfolgsrechnung Einheit R 2019 B 2020 R 2020 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 36’733 55’214 26’268 –28’946 –52%\n\nSachkosten 31 13’920 13’000 18’377 5’377 41%\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 4’410’099 3’866’000 3’689’549 –176’451 –5%\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 0 0 0 0\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 4’460’752 3’934’214 3’734’194 –200’020 –5%\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 150\n\nJugend Alter Soziales Alter 5100\nAufgabenumschreibung Die Stadt Gossau trifft Massnahmen zur Verbesserung der Lebensqualität von älteren \n\nBewohnerinnen und Bewohnern. Die politischen Gemeinden sind zudem gemäss So-\nzialhilfegesetz verpflichtet, genügend Pflegeplätze für die Bevölkerung zur Verfügung \nzu stellen. Die Betreuung und Pflege von älteren betreuungs- und pflegebedürftigen \nBewohnerinnen und Bewohnern übernimmt für die Stadt Gossau seit 2014 die Sana \nFürstenland AG. Die Stadt Gossau hält 80 % der Aktien und dem Stadtrat obliegt \ndie Aufsicht über diese gemeinnützige Aktiengesellschaft. Zudem bestehen weitere \nstationäre Betreuungs- und Pflegeangebote durch private Institutionen. \n\nZielerreichung Leistungsziele erreicht\n\nWirkungsziele erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung keine Investitionen\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n Abweichungsanalyse\n\nIm April hat die Fachstelle Alter und Gesundheit ihre Arbeit im Departement Jugend \nAlter Soziales aufgenommen. Bereits im Mai wurde die Informationsplattform zu \nAltersfragen aufgeschaltet. Mit diesem neuen digitalen Informationsangebot hat \ndie Stadt Gossau ein Anliegen aus der Bevölkerungsumfrage «Dienstleistungen im \nAlter» aus dem Jahr 2018 umgesetzt. \n\n Fazit, Ausblick, Massnahmen Die Zahl der über 80-jährigen Menschen in unserer Gesellschaft wird in den kommen-\nden Jahren weiter anwachsen. Die Kosten der stationären Pflegefinanzierung werden \nweiter ansteigen und einen wesentlichen Teil der gesamten Sozialkosten ausmachen. \nMit dem Provisorium an der Schwalbenstrasse verfügt die Sana Fürstenland nun über \neine gute Übergangslösung bis zum Bau des neuen Alterszentrums. \n\nLeistung Öffentliche Einrichtungen und private Einrichtungen, die über eine Leistungsverein-\nbarung mit einer Gemeinde verfügen, unterstehen der kommunalen Aufsicht. Als \nöffentliche Einrichtungen gelten Institutionen, die durch eine oder durch mehrere \nGemeinden betrieben werden. Aufgabe der Verantwortlichen der verschiedenen \nAufsichtsebenen ist es, sich für die Lebensqualität in der Einrichtung einzusetzen, \nallfällige Mängel zu erkennen und, wenn notwendig, unverzüglich zu handeln. \n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020\n\nAufsicht Stunden 25 20 20\n\nausreichend Pflegeplätze\nAnzahl Plätze in Gossauer \nPflegeinstitutionen\n\n290 290 290\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 151\n\nJugend Alter Soziales Alter 5100\n\nStaatliche Aufsicht ist dort notwendig, wo betagte Menschen auf institutionelle \nBetreuung und Pflege angewiesen sind und dadurch Abhängigkeitsverhältnisse \nentstehen. Um das Wohl und den Schutz der Betagten zu gewährleisten, ist ein \nZusammenwirken der verschiedenen Beteiligten notwendig. Aufgabe der Verant-\nwortlichen der verschiedenen Aufsichtsebenen ist es, sich für die Lebensqualität in \nder Einrichtung einzusetzen, allfällige Mängel zu erkennen und, wenn notwendig, \nunverzüglich zu handeln. \n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020 Zielerreichung\n\nDie Pflege- und Betreuungs-\nqualität der Pflegeeinrich-\ntungen ist sichergestellt\n\nAnzahl Aufsichtskontrollen 2 2 2 erreicht\n\nEine hohe Lebensqualität in \nden Pflegeeinrichtungen ist \nsichergestellt\n\nAnzahl Beschwerden 0 0 0 erreicht\n\nMittelbedarf Die Personalkosten sind auf die Lohnkosten für die «Fachperson Alter/ Gesundheit» \nund auf interne Verrechnungen zurückzuführen (VR-Tätigkeit für Sana Fürstenland \nAG, IT-Dienstleistungen, Stundenaufwand für Aufgabe Alter). \n\nErfolgsrechnung Einheit R 2019 B 2020 R 2020 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 27’438 52’894 57’590 4’696 9%\n\nSachkosten 31 1’137 13’375 3’022 –10’353 –77%\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 55’000 55’000 55’000 0\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 0 0 0 0\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 83’575 121’269 115’612 –5’657 –5%\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 152\n\nJugend Alter Soziales Sport Freiwilligenarbeit 2110\nAufgabenumschreibung Zur Aufgabe der bisherigen Sportkoordination kommt ab 2020 der Bereich «Frei-\n\nwilligenarbeit» hinzu (bisher 40 Vereine, neu 150). Dies zeigt sich in einem höheren \nAufwand. Die Personalkosten enthalten die direkten sowie die indirekten Kosten. \nIm Transferaufwand sind die Ausgaben für den «Dankesanlass Freiwilligenarbeit» \nund verschiedene Sportanlässe verbucht. Die Beiträge an die Gossauer und Andwil-\nArnegger Sportvereine sind ebenfalls in dieser Kategorie verbucht.\n\nZielerreichung Leistungsziele erreicht\n\nWirkungsziele erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Erfolgsrechnung erreicht\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung keine Investitionen\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n Abweichungsanalyse\n\nIn unserer Gesellschaft spielt Freiwilligenarbeit eine zentrale Rolle. Freiwilligenarbeit \nist aber nicht nur für die Gesellschaft von unbezahlbarem Wert, sie kann auch für \ndie Freiwilligen selbst ein grosser Gewinn sein. Freiwilligenarbeit bringt Menschen \nzusammen, schafft Kontakte und Freundschaften, erweitert den Horizont, stärkt das \nSelbstwertgefühl und wirkt der zunehmenden Vereinsamung entgegen.\nDrei Viertel der Gossauer Bevölkerung ab 15 Jahren sind Mitglied eines Vereins oder \neiner gemeinnützigen Organisation. 39 % der Gossauerinnen und Gossauer sind for-\nmell freiwillig tätig innerhalb von Vereinen oder Organisationen. Die Anzahl freiwillig \ngeleisteter Stunden blieb in den letzten Jahren erstaunlich stabil. Dennoch sind in den \nverschiedenen Bereichen Verschiebungen feststellbar. Während es beim Sport, in den \nInteressenverbänden und in öffentlichen Diensten schwieriger wird, die Funktionen \nbesetzen zu können, nimmt das Engagement in Spiel-, Hobby-, Freizeit-, kulturellen, \nkaritativen und sozialen Vereinen eher zu.\nVor allem Sport- und auch einige Kulturvereine kämpfen in Gossau mit fehlenden, \nüberfüllten, zu kleinen oder teils veralteten Infrastrukturen.\nDie Stadt Gossau konzentriert sich in erster Linie auf die Verbesserung der Rahmen-\nbedingungen. Dadurch wird die nachhaltigste Förderung erzielt. Speziell während \ndes Lockdowns von Covid-19 hat sich die Wichtigkeit unserer Vereine und Organisa-\ntionen gezeigt. Selbstständig wurde von den Vereinen Handlungsbedarf erkannt und \nspontan wurden Hilfsaktionen umgesetzt. Mit den passenden Rahmenbedingungen \nsollen diese Solidarität und Hilfsbereitschaft weiter unterstützt werden. Die Fachstelle \nunterstützte die Vereine in dieser Zeit intensiv.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Um die genannten Zielsetzungen erreichen zu können, stehen in den Bereichen \nSport Kultur Freizeit in den kommenden Jahren verschiedene Infrastrukurprojek-\nte im Zentrum. Die Fachstelle ermittelt und koordiniert jeweils zusammen mit den \nNutzern und den Interessengemeinschaften Sport und Kultur die Anforderungen \nan die Infrastrukturen, erstellt die Raumprogramme und vertritt danach die Anlie-\ngen der Nutzer inkl. Schulen in den entsprechenden Projekten. Der Fokus liegt auf \nzweckmässigen, schlichten, durchdachten und betrieblich guten Lösungen. Passende \nund ansprechende Infrastrukturen wirken sich motivierend auf die Freiwilligenarbeit \nLeistenden aus. Um den gesellschaftlichen Entwicklungen zu begegnen, sind wir auf \ndieses Engagement angewiesen.\n\nLeistung Die Stadt Gossau entschädigt Vereine, die Jugendmitglieder betreuen und fördern \n(Gossau, Andwil-Arnegg). Ebenso werden verschiedene Anlässe und einzelne Pro-\njekte finanziell unterstützt. Die Vereine haben Anspruch auf die Beiträge gemäss \nBeitragskonzept der Stadt Gossau.\nViele Events konnten wegen Covid-19 nicht durchgeführt und unterstützt werden. \nDadurch hat sich der Aufwand verringert. Die Jugendförderbeiträge wurden alle \neingeholt.\n\n \n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020\n\nBeiträge an Vereine CHF 130’000 140’000 123’555\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 153\n\nJugend Alter Soziales Sport Freiwilligenarbeit 2110\nZiele Die Fachstelle Sport Kultur Freizeit soll das Bindeglied von Stadt/Schulen zu den \n\nVereinen/Organisationen bleiben. Wichtig ist die zentrale Anlaufstelle, welche die \nAnliegen aufnimmt, bearbeitet und koordiniert. Die Mitarbeit in den Projekten \nwird ein zunehmend wichtiger Teil dieser Aufgabe bleiben. Den Freiwilligenarbeit \nLeistenden wird jährlich eine offizielle Wertschätzung durch die Stadt Gossau ent-\ngegengebracht.\n\nZiele Indikatoren R 2019 B 2020 R 2020 Zielerreichung\n\nAnsprechpartner für Vereine Anzahl Kontakte n. e. n. e. n. e.\n\n Mitarbeit in Projekten Anzahl Stunden 350 400 705 erreicht\n\nInitialisierte Anlässe Anzahl 3 3 4 erreicht\n\nMitarbeit in Projekten Anzahl Vereine mit Zertifikat 13 13 13 erreicht\n\nMittelbedarf Zur Aufgabe der bisherigen Sportkoordination kam ab 2020 der Bereich «Freiwilligen-\narbeit» hinzu. Dies zeigt sich in einem höheren Aufwand. Die Personalkosten enthalten \ndie direkten sowie die indirekten Kosten. Im Transferaufwand sind die Ausgaben \nfür den «Dankesanlass Freiwilligenarbeit» und verschiedene Sportanlässe verbucht. \nDie Jugendförderbeiträge an die Gossauer und Andwil-Arnegger Sportvereine sind \nebenfalls in dieser Kategorie verbucht. Verschiedene Events konnten wegen Covid-19 \nnicht durchgeführt werden. Dadurch fallen tiefere Aufwände an als budgetiert.\n\nErfolgsrechnung Einheit R 2019 B 2020 R 2020 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 79’935 117’131 89’941 –27’190 –23%\n\nSachkosten 31 2’743 35’287 28’092 –7’195 –20%\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0\n\nFinanzaufwand 34 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 35 0 0 0 0\n\nTransferaufwand 36 157’900 180’990 131’747 –49’243 –27%\n\nFiskalertrag 40 0 0 0 0\n\nEntgelte 42 0 0 0 0\n\nVerschiedene Erträge 43 0 0 0 0\n\nFinanzertrag 44 0 0 0 0\n\nBezug in Spezialfinanz. 45 0 0 0 0\n\nTransferertrag 46 0 0 0 0\n\nBezug aus Reserven 48 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 240’578 333’408 249’780 –83’628 –25%\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 155\n\n\n\n \n\nGeschäftsbericht 2020\n\nAnhänge\n\n– Geldflussrechnung\n\n– Investitionsrechnung \n\n– Erfolgsrechnung \n\n– Bilanz \n\nStadthaushalt\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 155\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 155\n\n\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nT INVESTITIONSRECHNUNG 12’010’000 8’822’030 1’838’879 -3’187’970 1’838’879 -26,54 100,00\n\nSaldo 12’010’000 6’983’151 5’026’849\n\n0 Allgemeine Verwaltung 810’000 250’155 -559’845 -69,12\n\nSaldo 810’000 250’155 559’845\n\n02 Allgemeine Dienste 810’000 250’155 -559’845 -69,12\n\nSaldo 810’000 250’155 559’845\n\n022 Allgemeine Dienste, übrige 760’000 249’284 -510’716 -67,20\n\nSaldo 760’000 249’284 510’716\n\n0227 Informatik allgemein 760’000 249’284 -510’716 -67,20\n\nSaldo 760’000 249’284 510’716\n\n02270 Informatikdienst 760’000 249’284 -510’716 -67,20\n\nSaldo 760’000 249’284 510’716\n\n507004 Serverinfrastruktur Schule 100’000 -100’000 -100,00\n507005 Schülerinfrastruktur Hardware 100’000 -100’000 -100,00\n520000 Verwaltung Internet 120’000 20’883 -99’117 -82,60\n520001 Verwaltung REWE- und HR-Software 200’000 228’401 28’401 14,20\n520002 Schülerinfrastruktur Software 125’000 -125’000 -100,00\n520003 Schülerverwaltung 115’000 -115’000 -100,00\n\n029 Verwaltungsliegenschaften, übrige 50’000 871 -49’129 -98,26\n\nSaldo 50’000 871 49’129\n\n0290 Rathaus 871 -49’129 -98,26\n\nSaldo 50’000 871 49’129\n\n02900 Rathaus 50’000 871 -49’129 -98,26\n\nSaldo 50’000 871 49’129\n\n504000 Rathaus, Gesamterneuerung 50’000 871 -49’129 -98,26\n\n2 Bildung 1’020’000 523’071 -496’929 -48,72\n\nSaldo 1’020’000 523’071 496’929\n\n21 Obligatorische Schule 1’020’000 523’071 -496’929 -48,72\n\nSaldo 1’020’000 523’071 496’929\n\n217 Schulliegenschaften 1’020’000 523’071 -496’929 -48,72\n\nSaldo 1’020’000 523’071 496’929\n\n2170 Schulliegenschaften 1’020’000 523’071 -496’929 -48,72\n\nSaldo 1’020’000 523’071 496’929\n\n21700 Schulliegenschaften 1’020’000 523’071 -496’929 -48,72\n\nSaldo 1’020’000 523’071 496’929\n\n504006 Schulanlage Notker, Gesamtsanierung 350’000 6’056 -343’944 -98,27\n504007 Neubau Kindergarten Haldenbüel, Vorber. 4’809 4’809 100,00\n504008 Kindergarten Hofegg, Teilsanierung 420’000 403’910 -16’090 -3,83\n504009 Schulhaus Gallus, Pausenplatz 100’000 -100’000 -100,00\n504010 Neubau Kindergarten Haldenbüel, Projekt 150’000 108’297 -41’704 -27,80\n\n3 Kultur, Sport, Freizeit 3’170’000 1’738’464 201’676 -1’431’536 201’676 -45,16 100,00\n\nSaldo 3’170’000 1’536’787 1’633’213\n\n34 Sport und Freizeit 3’170’000 1’738’464 201’676 -1’431’536 201’676 -45,16 100,00\n\nSaldo 3’170’000 1’536’787 1’633’213\n\n341 Sport 3’170’000 1’738’464 45’013 -1’431’536 45’013 -45,16 100,00\n\nSaldo 3’170’000 1’693’450 1’476’550\n\n3411 Sportanlagen 50’000 53’731 13’799 3’731 13’799 7,46 100,00\n\nSaldo 50’000 39’932 10’068\n\n34110 Sportanlagen 50’000 53’731 13’799 3’731 13’799 7,46 100,00\n\nSaldo 50’000 39’932 10’068\n\n504007 Masterplan Buechenwald; Tribüne 53’731 53’731 100,00\n504008 Tennishalle Machbarkeitsstudie 50’000 -50’000 -100,00\n635000 Rückerstattung Tribüne 13’799 13’799 100,00\n\n3417 Sportwelt Gossau 3’120’000 1’684’733 31’214 -1’435’267 31’214 -46,00 100,00\n\nSaldo 3’120’000 1’653’518 1’466’482\n\n34170 Sportwelt Allgemein 100’000 25’890 -74’110 -74,11\n\nSaldo 100’000 25’890 74’110\n\n504000 Sportwelt, Kommunikation 100’000 25’890 -74’110 -74,11\n\nStadthaushalt Investitionsrechnung\nBudget 2020 Rechnung 2020 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 156\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 156\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 157\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 156\n\n\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nStadthaushalt Investitionsrechnung\nBudget 2020 Rechnung 2020 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n34172 Buechenwald 01, Projektierung 2’750’000 1’658’843 31’214 -1’091’157 31’214 -39,68 100,00\n\nSaldo 2’750’000 1’627’629 1’122’371\n\n504000 Allgemein Buechenwald 01 2’750’000 154’248 -2’595’752 -94,39\n504001 Hallenbad 899’263 899’263 100,00\n504002 Tribüne 220’249 220’249 100,00\n504003 Aussenanlagen 382’749 382’749 100,00\n504004 Zufahrtsstrasse 2’333 2’333 100,00\n631005 Buechenwald 01; Kantonsbeiträge 31’214 31’214 100,00\n\n34174 Buechenwald 02, Vorbereitung 20’000 -20’000 -100,00\n\nSaldo 20’000 20’000\n\n504000 Allgemein Buechenwald 02 20’000 -20’000 -100,00\n\n34177 Rosenau, Vorbereitung 250’000 -250’000 -100,00\n\nSaldo 250’000 250’000\n\n504000 Allgemein Rosenau 250’000 -250’000 -100,00\n\n342 Freizeit 156’663 156’663 100,00\n\nSaldo 156’663 156’663\n\n3420 Parkanlagen, Spielplätze, Wanderwege 156’663 156’663 100,00\n\nSaldo 156’663 156’663\n\n34202 Spielplätze 156’663 156’663 100,00\n\nSaldo 156’663 156’663\n\n603000 Übertragung Tiefbauten ins Finanzvermögen 156’663 156’663 100,00\n\n4 Gesundheit 3’000’000 3’000’000 100,00\n\nSaldo 3’000’000 3’000’000\n\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 3’000’000 3’000’000 100,00\n\nSaldo 3’000’000 3’000’000\n\n412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 3’000’000 3’000’000 100,00\n\nSaldo 3’000’000 3’000’000\n\n4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 3’000’000 3’000’000 100,00\n\nSaldo 3’000’000 3’000’000\n\n41200 Sana Fürstenland AG 3’000’000 3’000’000 100,00\n\nSaldo 3’000’000 3’000’000\n\n565000 Übergangslösung Betagtenzentrum Schwalbe 3’000’000 3’000’000 100,00\n\n6 Verkehr 3’145’000 1’202’277 149’000 -1’942’723 149’000 -61,77 100,00\n\nSaldo 3’145’000 1’053’277 2’091’723\n\n61 Strassenverkehr 2’945’000 1’155’245 149’000 -1’789’755 149’000 -60,77 100,00\n\nSaldo 2’945’000 1’006’245 1’938’755\n\n613 Kantonsstrassen, übrige 150’000 50’225 -99’775 -66,52\n\nSaldo 150’000 50’225 99’775\n\n61300 Staatsstrassenbeiträge 150’000 50’225 -99’775 -66,52\n\nSaldo 150’000 50’225 99’775\n\n501000 Bischofszellerstrasse, Gewässerschutz 100’000 -100’000 -100,00\n501001 Arnegg Strassenraumgestaltung 50’000 50’225 225 0,45\n\n615 Gemeindestrassen 2’495’000 665’463 149’000 -1’829’537 149’000 -73,33 100,00\n\nSaldo 2’495’000 516’463 1’978’537\n\n6150 Gemeindestrassen 2’495’000 665’463 149’000 -1’829’537 149’000 -73,33 100,00\n\nSaldo 2’495’000 516’463 1’978’537\n\n61500 Gemeindestrassen 1’945’000 296’940 -1’648’060 -84,73\n\nSaldo 1’945’000 296’940 1’648’060\n\n501106 Bahnhofplatz 2’101 2’101 100,00\n501107 Langsamverkehr (Agglomerationsprogramm) 22’007 22’007 100,00\n\n501108\n\nNiederbürenstrasse; Bischofszellerstrasse bis \nEnggetschwil 150’000 65’349 -84’651 -56,43\n\n501110 Hirschenstrasse, SG-Str. – Dorfbach 200’000 1’364 -198’636 -99,32\n501113 Nelkenstrasse; Einführung Tempo-30-Zone 100’000 -100’000 -100,00\n501115 Bahnhofstrasse; Aufwertung Langsamverkehr 250’000 -250’000 -100,00\n501116 Mülismoosbach; Brücken 60’000 -60’000 -100,00\n501117 Erlen(G2); Ausbau und Sanierung 200’000 -200’000 -100,00\n501118 Geretschwilerstrasse; Weid  A1 180’000 202’365 22’365 12,43\n\n501119\n\nGesamtverkehrskonzept; Weiterentwicklung \nSTEK und ZMB 90’000 -90’000 -100,00\n\n501121 Industriestrasse; Gesamterneuerung 50’000 -50’000 -100,00\n501122 Neuchlenstrasse; Geh-/Radweg 75’000 -75’000 -100,00\n\n501124\n\nQuellenhofstrasse; Bahnhof- bis \nLindenwiesstrasse 320’000 -320’000 -100,00\n\n501125 Arneggerbach; Strassendurchlass 120’000 -120’000 -100,00\n501126 Weideggstrasse; Pförtner 150’000 -150’000 -100,00\n501128 Erschliessung Sommerau Nord 3’754 3’754 100,00\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 156\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 157\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 156\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 157\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 157\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 156\n\n\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nStadthaushalt Investitionsrechnung\nBudget 2020 Rechnung 2020 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n61501 Parkplätze, ruhender Verkehr 200’000 149’000 -200’000 149’000 -100,00 100,00\n\nSaldo 200’000 149’000 349’000\n\n501100 Parkplatzbewirtschaftung 150’000 -150’000 -100,00\n501101 Parkleitsystem 50’000 -50’000 -100,00\n\n601000\n\nÜbertragung von Strassen und Verkehrswegen \nins Finanzvermögen 149’000 149’000 100,00\n\n61503 Öffentliche Beleuchtung 350’000 368’523 18’523 5,29\n\nSaldo 350’000 368’523 18’523\n\n509000 Öffentliche Beleuchtung, Strassenneubauten 350’000 368’523 18’523 5,29\n\n619 Werkhof, übrige 300’000 439’557 139’557 46,52\n\nSaldo 300’000 439’557 139’557\n\n6190 Werkhof, Fahrzeuge 300’000 439’557 139’557 46,52\n\nSaldo 300’000 439’557 139’557\n\n61900 Werkhof, Fahrzeuge 300’000 439’557 139’557 46,52\n\nSaldo 300’000 439’557 139’557\n\n504000 Salzsilo 300’000 439’557 139’557 46,52\n\n62 Öffentlicher Verkehr 200’000 47’031 -152’969 -76,48\n\nSaldo 200’000 47’031 152’969\n\n621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur 200’000 47’031 -152’969 -76,48\n\nSaldo 200’000 47’031 152’969\n\n6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur 200’000 47’031 -152’969 -76,48\n\nSaldo 200’000 47’031 152’969\n\n62100 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur 200’000 47’031 -152’969 -76,48\n\nSaldo 200’000 47’031 152’969\n\n503000 Bushof 6’488 6’488 100,00\n503001 Buskanten 100’000 12’628 -87’372 -87,37\n503002 Fuss- und Veloquerung Bahnhof Gossau 8’579 8’579 100,00\n504000 Veloabstellanlagen (bei ÖV) 100’000 19’337 -80’663 -80,66\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 3’865’000 2’108’063 1’488’203 -1’756’937 1’488’203 -45,46 100,00\n\nSaldo 3’865’000 619’861 3’245’139\n\n72 Abwasserbeseitigung 1’425’000 572’590 605’954 -852’410 605’954 -59,82 100,00\n\nSaldo 1’425’000 33’365 1’458’365\n\n720 Abwasserbeseitigung 1’425’000 572’590 605’954 -852’410 605’954 -59,82 100,00\n\nSaldo 1’425’000 33’365 1’458’365\n\n7200 Abwasserbeseitigung 1’425’000 572’590 605’954 -852’410 605’954 -59,82 100,00\n\nSaldo 1’425’000 33’365 1’458’365\n\n72000 Abwasserreinigungsanlagen 70’000 46’985 70’744 -23’015 70’744 -32,88 100,00\n\nSaldo 70’000 23’759 93’759\n\n503301 ARA Niederbüren, Ausbau 70’000 46’985 -23’015 -32,88\n662000 Rückerstattung Zweckverbände 70’744 70’744 100,00\n\n72001 Kanalisationen 1’355’000 525’604 535’210 -829’396 535’210 -61,21 100,00\n\nSaldo 1’355’000 9’606 1’364’606\n\n503010 Kanal Baumattstrasse, Verlängerung 220’000 71’187 -148’813 -67,64\n503011 Kanal Brühwil-Nutzenbuch-Enggetschwil 500’000 373’713 -126’287 -25,26\n\n503016\n\nKanal Friedbergstrasse (Halden- bis \nWinkelriedstrasse) 14’016 14’016 100,00\n\n503018 Kanal Hotel Sonne 20’000 23’754 3’754 18,77\n503019 Kanal Sommerau 100’000 27’393 -72’607 -72,61\n503020 Kanal Arneggerbach, Umlegung 55’000 -55’000 -100,00\n503022 Kanal Hirschenstrasse, Grundwasserspiegel 50’000 15’541 -34’459 -68,92\n\n503024\n\nKanal Bahnhofstrasse FL-Saal – \nQuellenhofstrasse 160’000 -160’000 -100,00\n\n503025\n\nKanal Quellenhofstrasse; Bahnhofstr. – \nLindenwiesstrasse 250’000 -250’000 -100,00\n\n637000 Anschlussbeiträge von privaten Haushalten 535’210 535’210 100,00\n\n74 Verbauungen 1’060’000 214’899 849’497 -845’101 849’497 -79,73 100,00\n\nSaldo 1’060’000 634’598 1’694’598\n\n741 Gewässerverbauungen 1’060’000 214’899 849’497 -845’101 849’497 -79,73 100,00\n\nSaldo 1’060’000 634’598 1’694’598\n\n7410 Gewässerverbauungen 1’060’000 214’899 849’497 -845’101 849’497 -79,73 100,00\n\nSaldo 1’060’000 634’598 1’694’598\n\n74100 Gewässerverbauungen 1’060’000 214’899 849’497 -845’101 849’497 -79,73 100,00\n\nSaldo 1’060’000 634’598 1’694’598\n\n503200 Gewässerverbauungen, Arneggerbach 500’000 199’745 -300’255 -60,05\n503201 Enggetschwilerbach; Verlegung 6’781 6’781 100,00\n503202 Wiesenbach; Rückhaltebecken 50’000 8’374 -41’626 -83,25\n503203 Loobach; Erlenhof 300’000 -300’000 -100,00\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 158\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 158\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 159\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 158\n\n\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nStadthaushalt Investitionsrechnung\nBudget 2020 Rechnung 2020 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n503204 Neueggbach-Durchlass, Weideggstrasse 210’000 -210’000 -100,00\n631000 Enggetschwilerbach; Kantonsbeiträge 595’855 595’855 100,00\n635001 Enggetschwilerbach; Offenlegung 253’642 253’642 100,00\n\n77 Übriger Umweltschutz 820’000 1’190’898 32’751 370’898 32’751 45,23 100,00\n\nSaldo 820’000 1’158’147 338’147\n\n771 Friedhof und Bestattung 820’000 1’190’898 32’751 370’898 32’751 45,23 100,00\n\nSaldo 820’000 1’158’147 338’147\n\n7710 Friedhof und Bestattung 820’000 1’190’898 32’751 370’898 32’751 45,23 100,00\n\nSaldo 820’000 1’158’147 338’147\n\n77100 Friedhof und Bestattung 820’000 1’190’898 32’751 370’898 32’751 45,23 100,00\n\nSaldo 820’000 1’158’147 338’147\n\n504007 Friedhofsgebäude 700’000 1’088’601 388’601 55,51\n504009 Friedhof; Urnenwand-Neubau 120’000 102’297 -17’703 -14,75\n631004 Friedhofsgebäude; Kantonsbeiträge 32’751 32’751 100,00\n\n79 Raumordnung 560’000 129’677 -430’323 -76,84\n\nSaldo 560’000 129’677 430’323\n\n790 Raumordnung 560’000 129’677 -430’323 -76,84\n\nSaldo 560’000 129’677 430’323\n\n7900 Raumordnung 560’000 129’677 -430’323 -76,84\n\nSaldo 560’000 129’677 430’323\n\n79000 Raumplanung, Stadtentwicklung 560’000 129’677 -430’323 -76,84\n\nSaldo 560’000 129’677 430’323\n\n529001 Rahmennutzungsplan, Ortsplanung 300’000 62’141 -237’859 -79,29\n529002 ÖREB 67’536 67’536 100,00\n529003 Kommunikation und öffentliche Mitwirkung 120’000 -120’000 -100,00\n529004 Stadtpark Mooswies 60’000 -60’000 -100,00\n529005 STEK-Umsetzung; Quartiermitwirkung 30’000 -30’000 -100,00\n529006 Arealentwicklungen; Studienaufträge 50’000 -50’000 -100,00\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 158\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 159\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 158\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 159\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 159\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 158\n\n\n\nStadthaushalt Investitionsrechnung\n\nAufgaben-Nr. Kontobezeichnung Ausgabe Abweichung\n\nKindergarten Haldenbüel, Ersatzneubau CHF 105’297 -44’704\n\nKindergarten Hofegg, Teilsanierung CHF 403’910 -16’090\n\nSchulhaus Gallus; Pausenplatz CHF 0 -100’000\n\nKultur, Freizeit\n\nMasterplan Buechenwald, Tribüne CHF 0 53’731\n\nRückerstattung Tribüne CHF -13’799 -13’799\n\nTennishalle, Machbarkeitsstudie CHF 0 -50’000\n\n3060 Sportwelt, Kommunikation CHF 25’890 -74’110\n\nDie zukünftige Entwicklung des Grundstücks des Kindergartens Hofegg ist offen. Aus\nheutiger Sicht soll der Kindergarten mindestens bis Ende der Erneuerung der Schulanlage\nOthmar beibehalten werden, wobei der Kindergarten Hofegg für weitere 12 Jahre zu\nbetreiben ist. Der im Jahr 1972 erbaute Doppelkindergarten weist verschiedene bauliche\nMängel auf. In Anbetracht der befristeten Nutzungsdauer wurde der Kindergarten 2020 mit\neiner «sanften Erneuerung» instand gehalten.\n\nDer 1965 erbaute Kindergarten ist sanierungsbedürftig und entspricht räumlich wie auch\nenergetisch nicht mehr den heutigen Anforderungen. Anhand einer Machbarkeitsstudie\nwurde aufgezeigt, dass der Kindergarten durch einen Neubau zu ersetzen ist. In einem\nArchitekturwettbewerb wurde 2019 das Neubauprojekt eruiert. Im Jahr 2020 erfolgte die\nProjektierung, die im Frühling 2021 abgeschlossen wird. Die Realisierung ist auf das Jahr\n2022/23 vorgesehen.\n\n2020 wurden verschiedene Rahmenbedingungen zu einer allfälligen Tennisanlage geklärt.\nDie Stadt Gossau wollte die neue Ausgangslage im Zusammenhang mit der Tennisanlage\nGründenmoos «Sportfeld» abwarten. \n\nZusammen mit dem Projekt «Masterplan Sportanlagen» wurde ein\nKommunikationskonzept ausgearbeitet. Mit der Projektkommunikation wurde eine\nKommunikationsagentur beauftragt. Die Behördenkommunikation wird durch den\nstädtischen Kommunikationsbeauftragten umgesetzt. Aufgrund des leichten Verzugs der\nSportwelt Gossau und weniger umgesetzter Massnahmen wurde das Budget nicht\nausgeschöpft.\n\nDie Projektumsetzung «Wohnen im Alter» der Sana Fürstenland auf dem Areal des\nheutigen Andreaszentrums verzögert sich. Der angrenzende Pausenplatz des Schulhauses\nGallus entsprach noch nie den Anforderungen der Schule und ist erneuerungsbedürftig. Es\nwar geplant, die Aussenräume beider Anlagen in einem gemeinsamen Projekt neu zu\ngestalten und zu realisieren. Die zeitliche Umsetzung des Projekts «Wohnen im Alter» ist\nungewiss. Die Pausenplatzgestaltung des Schulhauses Gallus soll daher losgelöst umgesetzt\nwerden. \nNeu erfolgt die Projektierung 2021 und die Realisierung im Sommer 2022.\n\nIm Rahmen des Generationenprojekts «Sportwelt Gossau» soll im ersten Modul\n«Buechenwald 1» eine neue Tribüne erstellt werden. Im Jahr 2019 wurde für die neue\nTribüne ein Architekturwettbewerb durchgeführt. Im Jahr 2020 erfolgte der Abschluss des\nArchitekturwettbewerbes.\n\nBei diesem Konto handelt es sich um ein Teilkonto des Kontos «Masterplan Buechenwald,\nTribüne». Auf dieses Konto wurden die Rückzahlungen der Modelldepots aus dem\nWettbewerb verbucht. (Gemäss kantonalen Vorgaben dürfen Einnahmen nicht auf ein\nAusgabekonto verbucht werden.)\n\nStadthaushalt Investitionsrechnung\n\nAufgaben-Nr. Kontobezeichnung Ausgabe Abweichung\n\nBürgerschaft, Behörden, Verwaltung\n\n1060 Serverinfrastruktur Schule CHF 0 -100’000\n\n1060 Schulhäuserinfrastruktur Hardware CHF 0 -100’000\n\n1060 Schulhäuserinfrastruktur Software CHF 0 -125’000\n\n1060 Schülerverwaltung Software CHF 0 -115’000\n\n1060 Verwaltung Internet CHF 20’883 -99’117\n\n1060 Software Personaldienst Rechnungswesen CHF 228’401 28’401\n\n3030 Rathaus, Gesamterneuerung CHF 871 -49’129\n\n3020 Schulhaus Notker, Gesamterneuerung CHF 6’056 -343’944\n\nInvestitionen, welche die Aktivierungslimite von CHF 100’000 nicht erreichen, werden in die\nErfolgsrechnung verbucht. Die Ausgaben für die Server der Schule betrugen CHF 24’716\nund sind demzufolge in der Erfolgsrechnung verbucht.\nDie Verwendung für die Infrastruktur des POC (Testinstallation/Investition 2019) erfüllt die\nAnforderungen der Schule. So konnte die Investition wesentlich günstiger abgerechnet\nwerden.\n\nAufgrund dessen, dass das Projekt IT-Strategie im Jahr 2020 gestartet wurde, haben wir die\nSchulhäuserinfrastruktur-Beschaffung um 1 bis 2 Jahre in die Zukunft (2021, 2022)\nverschoben. \n\nDas im Jahr 1912 erbaute Schulhaus Notker weist den grössten Erneuerungsbedarf aller\nSchulanlagen aus. In einer Machbarkeitsstudie wurden der Sanierungs- sowie der\nRaumbedarf der Schule nachgewiesen. Aufgrund knapper Personalressourcen wurde die\nProjektierung verschoben. Die Baurealisation ist für 2025/26 geplant.\n\nDie Ausschreibung der neuen Website hat sich aufgrund einer Einsprache um ein Jahr\nverzögert. Der Auftrag konnte Ende 2020 vergeben werden. Die Umsetzung ist bis Sommer\n2021 geplant. \n\nDie Beschaffung der neuen Software ist im Berichtsjahr gut angelaufen. Die Ausgaben\nliegen im Gesamtkredit von CHF 710’000. Dieser Kredit ist als Rahmenkredit ausgelegt. Die\nAbrechnung erfolgt nach der Inbetriebnahme der Software Abacus im Jahr 2022. Im Jahr\n2021 wird die Testphase abgeschlossen und der Budgetprozess mit der neuen Software\ngestartet.\n\nAufgrund dessen, dass das Projekt IT-Strategie im Jahr 2020 gestartet wurde, haben wir die\nSchulhäuserinfrastruktur-Beschaffung um 1 bis 2 Jahre in die Zukunft (2021, 2022)\nverschoben. \n\nDie Beschaffung der Kantonalen Schülerverwaltung (Software) wird durch das kantonale\nBildungsdepartement koordiniert. Aufgrund der steigenden Anforderungen wurde dies im\nBerichtsjahr 2020 nicht durchgeführt. Das Projekt ist ins Jahr 2021 verschoben worden.\n\nDas Rathaus wurde 1962 erbaut und 1990/91 ostseitig erweitert. Die meisten Bauteile des\nHaupttrakts sind noch im Originalzustand und haben das Ende ihrer Lebensdauer längst\nerreicht. Sie erfüllen weder die heutigen energetischen Anforderungen noch die\ngesetzlichen Vorgaben zu Brandschutz, Fluchtwegen oder Personensicherheit.\n2019 wurde die bestehende Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2013 überarbeitet. Aus den\nErkenntnissen der Machbarkeitsstudie ging hervor, dass anstatt einer Erneuerung ein\nErsatzneubau anzustreben ist. Für den Neubau des Rathauses inkl. Standortabklärung soll\neine ergänzende Machbarkeitsstudie erstellt werden. \n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 160\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 160\n\n\n\nStadthaushalt Investitionsrechnung\n\nAufgaben-Nr. Kontobezeichnung Ausgabe Abweichung\n\nKindergarten Haldenbüel, Ersatzneubau CHF 105’297 -44’704\n\nKindergarten Hofegg, Teilsanierung CHF 403’910 -16’090\n\nSchulhaus Gallus; Pausenplatz CHF 0 -100’000\n\nKultur, Freizeit\n\nMasterplan Buechenwald, Tribüne CHF 0 53’731\n\nRückerstattung Tribüne CHF -13’799 -13’799\n\nTennishalle, Machbarkeitsstudie CHF 0 -50’000\n\n3060 Sportwelt, Kommunikation CHF 25’890 -74’110\n\nDie zukünftige Entwicklung des Grundstücks des Kindergartens Hofegg ist offen. Aus\nheutiger Sicht soll der Kindergarten mindestens bis Ende der Erneuerung der Schulanlage\nOthmar beibehalten werden, wobei der Kindergarten Hofegg für weitere 12 Jahre zu\nbetreiben ist. Der im Jahr 1972 erbaute Doppelkindergarten weist verschiedene bauliche\nMängel auf. In Anbetracht der befristeten Nutzungsdauer wurde der Kindergarten 2020 mit\neiner «sanften Erneuerung» instand gehalten.\n\nDer 1965 erbaute Kindergarten ist sanierungsbedürftig und entspricht räumlich wie auch\nenergetisch nicht mehr den heutigen Anforderungen. Anhand einer Machbarkeitsstudie\nwurde aufgezeigt, dass der Kindergarten durch einen Neubau zu ersetzen ist. In einem\nArchitekturwettbewerb wurde 2019 das Neubauprojekt eruiert. Im Jahr 2020 erfolgte die\nProjektierung, die im Frühling 2021 abgeschlossen wird. Die Realisierung ist auf das Jahr\n2022/23 vorgesehen.\n\n2020 wurden verschiedene Rahmenbedingungen zu einer allfälligen Tennisanlage geklärt.\nDie Stadt Gossau wollte die neue Ausgangslage im Zusammenhang mit der Tennisanlage\nGründenmoos «Sportfeld» abwarten. \n\nZusammen mit dem Projekt «Masterplan Sportanlagen» wurde ein\nKommunikationskonzept ausgearbeitet. Mit der Projektkommunikation wurde eine\nKommunikationsagentur beauftragt. Die Behördenkommunikation wird durch den\nstädtischen Kommunikationsbeauftragten umgesetzt. Aufgrund des leichten Verzugs der\nSportwelt Gossau und weniger umgesetzter Massnahmen wurde das Budget nicht\nausgeschöpft.\n\nDie Projektumsetzung «Wohnen im Alter» der Sana Fürstenland auf dem Areal des\nheutigen Andreaszentrums verzögert sich. Der angrenzende Pausenplatz des Schulhauses\nGallus entsprach noch nie den Anforderungen der Schule und ist erneuerungsbedürftig. Es\nwar geplant, die Aussenräume beider Anlagen in einem gemeinsamen Projekt neu zu\ngestalten und zu realisieren. Die zeitliche Umsetzung des Projekts «Wohnen im Alter» ist\nungewiss. Die Pausenplatzgestaltung des Schulhauses Gallus soll daher losgelöst umgesetzt\nwerden. \nNeu erfolgt die Projektierung 2021 und die Realisierung im Sommer 2022.\n\nIm Rahmen des Generationenprojekts «Sportwelt Gossau» soll im ersten Modul\n«Buechenwald 1» eine neue Tribüne erstellt werden. Im Jahr 2019 wurde für die neue\nTribüne ein Architekturwettbewerb durchgeführt. Im Jahr 2020 erfolgte der Abschluss des\nArchitekturwettbewerbes.\n\nBei diesem Konto handelt es sich um ein Teilkonto des Kontos «Masterplan Buechenwald,\nTribüne». Auf dieses Konto wurden die Rückzahlungen der Modelldepots aus dem\nWettbewerb verbucht. (Gemäss kantonalen Vorgaben dürfen Einnahmen nicht auf ein\nAusgabekonto verbucht werden.)\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 160\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 161\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 161\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 160\n\n\n\nStadthaushalt Investitionsrechnung\n\nAufgaben-Nr. Kontobezeichnung Ausgabe Abweichung\n\nNiederbürenstrasse; 2. Etappe CHF 65’349 -84’651\n\nHirschenstrasse; St.Gallerstrasse bis Dorfbach CHF 1’364 -198’636\n\nNelkenstrasse; Einführung Tempo-30-Zone CHF 0 -100’000\n\nBahnhofstrasse; Aufwertung Langsamverkehr CHF 0 250’000\n\nBrücken Mühlimoosbach CHF 0 -60’000\n\nErlenstrasse; Ausbau und Sanierung CHF 0 -200’000\n\nGeretschwilerstrasse, Weid bis Unterführung \nA1\n\nCHF 202’365 22'365\n\nGesamtverkehrskonzept; Weiterentwicklung \nSTEK und ZMB\n\nCHF 0 -90’000\n\nIndustriestrasse; Gesamterneuerung CHF 0 -50’000\n\nNeuchlenstrasse; Geh-/Radweg CHF 0 -75’000\n\nQuellenhofstrasse, Bahnhof- bis \nLindenwiesstrasse\n\nCHF 0 -320’000\n\nDie Strassenbauarbeiten an der Niederbürerstrasse, Bischofszellerstrasse bis Enggetschwil,\nkonnten ausgeführt werden. Da tiefe Gräben für die Kanalisationsarbeiten erstellt werden\nmussten, wurden aus Qualitätsgründen die Deckbelagsarbeiten auf das Jahr 2021\nverschoben.\n\nDa die geplanten Arbeiten an der Kanalisation im Grundwasser ausgeführt werden müssen,\nhat der Kanton weitere Abklärungen gefordert. Er hat noch keine Bewilligung erteilt.\nDeshalb haben sich die Strassenbauarbeiten verzögert.\n\nEntlang der Industriestrasse planen die SBB ein neues Auszugsgleis, das sich auf die\nGeometrie der Industriestrasse auswirkt. Deshalb musste die Sanierung zurückgestellt\nwerden.\n\nDer neue Geh-/Radweg entlang der Neuchlenstrasse muss mit dem noch ausstehenden\nSondernutzungsplan des Walter Zoos koordiniert und abgestimmt werden.\n\nBedingt durch die knappen Personalressourcen wurde auf die Weiterbearbeitung dieses\nProjekts verzichtet. \n\nDie Sanierungsarbeiten konnten planmässig ausgeführt werden. Infolge erweiterten\nSanierungsbereichs von rund 50 m sowie Sanierungsarbeiten an der Strassenentwässerung\nentstand die Kostenabweichung gegenüber dem Budget.\n\nGegen das Projekt wurden Einsprachen erhoben. Sie haben das Projekt verzögert. Diese\nAusgaben fallen erst im Jahr 2021 an.\n\nDamit die Brücken über den Mühlimoosbach erneuert werden können, sind Arbeiten im\nGewässer erforderlich. Die kantonalen Stellen haben diese Eingriffe in das Gewässer noch\nnicht genehmigt, deshalb haben sich die Arbeiten verzögert.\n\nDer Stadtrat hat auf Wunsch der Anwohner auf die Einführung einer Tempo-30-Zone\nverzichtet.\n\nAusgelöst durch den Weggang eines Mitarbeiters wurde aufgrund der knappen\nPersonalressourcen auf die Bearbeitung dieses Projekts verzichtet.\n\nAusgelöst durch die knappen personellen Ressourcen infolge Weggangs eines Mitarbeiters\nhat sich die Weiterentwicklung des GVK verzögert.\n\nStadthaushalt Investitionsrechnung\n\nAufgaben-Nr. Kontobezeichnung Ausgabe Abweichung\n\n3060 Sportwelt, Buechenwald 1, Projektierung CHF 1’658’843 -1’091’157\n\nSportwelt, Allgemein Buechenwald 1\nKantonsbeiträge\n\nCHF -31’214 -31’214\n\n3060 Sportwelt, Buechenwald 2, Vorbereitung CHF 0 -20’000\n\n3060 Sportwelt, Rosenau, Vorbereitung CHF 0 -250’000\n\nVerkehr\n\n3110 Staatsstrassenbeiträge\n\nBischofszellerstrasse Stöcklen CHF 0 -100’000\n\nArnegg; Strassenraumgestaltung \nBischofszellerstrasse\n\nCHF 50’225 225\n\n3110 Gemeindestrassen\n\nBahnhofplatz CHF 2’101 2’101\n\nLangsamverkehr; Aggloprogramm CHF 22’007 22’007\n\nGegen das kantonale Projekt waren noch Einsprachen hängig. Somit konnte mit den\nBauarbeiten nicht begonnen werden.\n\nIm Rahmen des Aggloprogramms wurden Massnahmen zur Verbesserung des\nLangsamverkehrs umgesetzt.\n\nGemäss Vertiefung des «Masterplans Sportanlagen Buechenwald und Rosenau» sollen bei\nden erwähnten Standorten neue Sportanlagen entstehen. Im Dezember 2019 wurde der\nProjektierungskredit für das erste Modul «Buechenwald 1» erteilt. \nDas erste Modul «Buechenwald 1» beinhaltet Neubau Hallenbad, Anpassung Freibad,\nNeubau Tribüne, Leichtathletikanlagen, vier Fussballplätze, Plätze, Parkplätze,\nErschliessungsanlagen und Umgebung. \nDurch die Volksinitiative «Projektierung Aussenbecken Hallenbad» wurde die Planung\nverzögert. Mit der Ablehnung der Initiative wird der Projektierungskredit für das\nAussenbecken nicht mehr beansprucht. Der Ausführungskredit soll 2021 dem städtischen\nParlament vorgelegt werden, die Volksabstimmung zur Umsetzung des ersten Moduls\n«Buechenwald 1» ist auf Frühling 2022 geplant. \n\nDie Planungsarbeiten der Strassenraumgestaltung konnten wie vorgesehen durchgeführt\nwerden.\n\nDas Projekt Bushof wurde durch den Stadtrat zurückgezogen und zur weiteren Bearbeitung\nfreigegeben. In diesem Zusammenhang wurde auch das dazugehörige Projekt Bahnhofplatz\nweiterbearbeitet.\n\nBei diesem Konto handelt es sich um ein Teilkonto des Kontos «Sportwelt, Buechenwald 1,\nProjektierung». Auf dieses Konto wurden die Rückvergütungen des\nEnergieförderprogramms bezüglich der Machbarkeitsstudie Energieversorgung verbucht.\n(Gemäss kantonalen Vorgaben dürfen Einnahmen nicht auf ein Ausgabekonto verbucht\nwerden.)\n\nDas Modul «Buechenwald 2» erfolgt nach dem Modul «Buechenwald 1». Die exakte\nAbgrenzung zum Modul 1 kann erst nach der Projektierung Modul «Buechenwald 1»\nerfolgen. \n\nDie Modulreihenfolge der «Sportwelt Gossau» wurde durch das Parlament Ende 2019 neu\nfestgelegt. Neu soll nach der 1. Etappe im «Buechenwald 1» (Modul 1) direkt die zweite\nEtappe «Buechenwald 2» (Modul 3) erfolgen. Das Modul 2 «Rosenau» soll neu als letzte\nEtappe realisiert werden. Daher wurde mit der Planung «Rosenau» noch nicht begonnen.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 162\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 162\n\n\n\nStadthaushalt Investitionsrechnung\n\nAufgaben-Nr. Kontobezeichnung Ausgabe Abweichung\n\nNiederbürenstrasse; 2. Etappe CHF 65’349 -84’651\n\nHirschenstrasse; St.Gallerstrasse bis Dorfbach CHF 1’364 -198’636\n\nNelkenstrasse; Einführung Tempo-30-Zone CHF 0 -100’000\n\nBahnhofstrasse; Aufwertung Langsamverkehr CHF 0 250’000\n\nBrücken Mühlimoosbach CHF 0 -60’000\n\nErlenstrasse; Ausbau und Sanierung CHF 0 -200’000\n\nGeretschwilerstrasse, Weid bis Unterführung \nA1\n\nCHF 202’365 22'365\n\nGesamtverkehrskonzept; Weiterentwicklung \nSTEK und ZMB\n\nCHF 0 -90’000\n\nIndustriestrasse; Gesamterneuerung CHF 0 -50’000\n\nNeuchlenstrasse; Geh-/Radweg CHF 0 -75’000\n\nQuellenhofstrasse, Bahnhof- bis \nLindenwiesstrasse\n\nCHF 0 -320’000\n\nDie Strassenbauarbeiten an der Niederbürerstrasse, Bischofszellerstrasse bis Enggetschwil,\nkonnten ausgeführt werden. Da tiefe Gräben für die Kanalisationsarbeiten erstellt werden\nmussten, wurden aus Qualitätsgründen die Deckbelagsarbeiten auf das Jahr 2021\nverschoben.\n\nDa die geplanten Arbeiten an der Kanalisation im Grundwasser ausgeführt werden müssen,\nhat der Kanton weitere Abklärungen gefordert. Er hat noch keine Bewilligung erteilt.\nDeshalb haben sich die Strassenbauarbeiten verzögert.\n\nEntlang der Industriestrasse planen die SBB ein neues Auszugsgleis, das sich auf die\nGeometrie der Industriestrasse auswirkt. Deshalb musste die Sanierung zurückgestellt\nwerden.\n\nDer neue Geh-/Radweg entlang der Neuchlenstrasse muss mit dem noch ausstehenden\nSondernutzungsplan des Walter Zoos koordiniert und abgestimmt werden.\n\nBedingt durch die knappen Personalressourcen wurde auf die Weiterbearbeitung dieses\nProjekts verzichtet. \n\nDie Sanierungsarbeiten konnten planmässig ausgeführt werden. Infolge erweiterten\nSanierungsbereichs von rund 50 m sowie Sanierungsarbeiten an der Strassenentwässerung\nentstand die Kostenabweichung gegenüber dem Budget.\n\nGegen das Projekt wurden Einsprachen erhoben. Sie haben das Projekt verzögert. Diese\nAusgaben fallen erst im Jahr 2021 an.\n\nDamit die Brücken über den Mühlimoosbach erneuert werden können, sind Arbeiten im\nGewässer erforderlich. Die kantonalen Stellen haben diese Eingriffe in das Gewässer noch\nnicht genehmigt, deshalb haben sich die Arbeiten verzögert.\n\nDer Stadtrat hat auf Wunsch der Anwohner auf die Einführung einer Tempo-30-Zone\nverzichtet.\n\nAusgelöst durch den Weggang eines Mitarbeiters wurde aufgrund der knappen\nPersonalressourcen auf die Bearbeitung dieses Projekts verzichtet.\n\nAusgelöst durch die knappen personellen Ressourcen infolge Weggangs eines Mitarbeiters\nhat sich die Weiterentwicklung des GVK verzögert.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 162\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 163\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 163\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 162\n\n\n\nStadthaushalt Investitionsrechnung\n\nAufgaben-Nr. Kontobezeichnung Ausgabe Abweichung\n\nVeloabstellanlagen CHF 19’337 -80’663\n\nUmweltschutz und Raumordnung\n\n3130 Abwasserreinigungsanlagen\n\nARA Niederbüren; Ausbau CHF 46’985 -23’015\n\nRückerstattung Zweckverbände CHF -70’744 -70’744\n\n3130 Kanalisationen\n\nKanal Baumattstrasse; Verlängerung CHF 71’187 -148’813\n\nKanal Brühwil-Nutzenbuech-Enggetschwil CHF 373’713 -126’287\n\nKanal Friedbergstrasse; Halden- bis \nWinkelriedstrasse\n\nCHF 14’016 14’016\n\nKanal Hotel Sonne CHF 23’754 3’754\n\nKanal Sommerau CHF 27’393 -72’607\n\nKanal Arneggerbach, Umleitung CHF 0 -55’000\n\nKanal Hirschenstrasse, \nGrundwasserabsenkung\n\nCHF 15’541 -34’459\n\nKanal Bahnhofstrasse FL-Saal – \nQuellenhofstrasse\n\nCHF 0 -160’000\n\nKanal Quellenhofstrasse: Bahnhofstrasse – \nLindenwiesstrasse\n\nCHF 0 -250’000\n\nFür das Investitionsprojekt ARA Au wurde die Schlussabrechnung gemacht und der zu viel\nbezahlte Betrag gemäss Kostenvoranschlag zurückerstattet.\n\nDa die geplanten Arbeiten an der Kanalisation im Grundwasser ausgeführt werden müssen,\nhat der Kanton zusätzliche Angaben gefordert und die Arbeiten im Grundwasser noch nicht\ngenehmigt. Deshalb haben sich die Arbeiten verzögert.\n\nDie Hauptarbeiten konnten im Jahr 2019 abgeschlossen werden. Infolge eines undichten\nAnschlusses waren lokal noch Reparaturmassnahmen notwendig.\n\nIm Rahmen des Kredits «Aggloprogramm Langsamverkehr» wurde die Veloparkierung bei\nden öffentlichen Bushaltestellen überprüft, aber die Massnahmen wurden noch nicht\numgesetzt.\n\nDie Bauarbeiten sind noch nicht abgeschlossen, konnten jedoch günstig vergeben werden.\n\nDie Bauarbeiten konnten günstig vergeben und abgeschlossen werden. \n\nDie Bauarbeiten beginnen erst 2021. Im Jahr 2020 sind lediglich Planungskosten\nentstanden.\n\nDie Deckbelagsarbeiten konnten 2020 wie budgetiert abgeschlossen werden. Hinzu kamen\nnoch Parkplatzmarkierungen und Nachführungsarbeiten seitens Geoinfo.\n\nDie Arbeiten können erst im Rahmen des Projekts Bahnhofstrasse ausgeführt werden.\n\nDie Arbeiten können erst im Rahmen des Projekts Bahnhofstrasse ausgeführt werden.\n\nDie Kanalumlegung ist abhängig vom Ausbaufortschritt des Arneggerbachs. \n\nFür die ARA Niederbüren sind Investitionen für den Ausbau erforderlich. Ein Teil der\nArbeiten konnte bereits abgeschlossen werden, ein anderer Teil befindet sich noch in der\nPlanung.\n\nStadthaushalt Investitionsrechnung\n\nAufgaben-Nr. Kontobezeichnung Ausgabe Abweichung\n\nStrassendurchlässe; Arneggerbach CHF 0 -120’000\n\nWeideggstrasse; Pförtner CHF 0 -150’000\n\nErschliessung Sommerau Nord CHF 3’754 3’754\n\n3110 Parkplätze, ruhender Verkehr\n\nParkplatzbewirtschaftung; Anpassung CHF 0 -150’000\n\nParkleitsystem, Einführung CHF 0 -50’000\n\nÜbertrag von Strassen und Verkehrswegen ins \nFinanzvermögen\n\nCHF 149’000 149’000\n\n3110 Öffentliche Beleuchtung\n\nNeubauprojekte Beleuchtung CHF 368’523 18’523\n\n3110 Werkhof, Fahrzeuge\n\nSalzsilo CHF 445’426 145’426\n\n3120 Öffentlicher Verkehr\n\nBushof; Neubau CHF 6’488 6’488\n\nBehindertengerechte Bushaltestellen CHF 12’628 -87’372\n\nFuss- und Veloquerung Bahnhof Gossau CHF 8’579 8’579\n\nDie Verhandlungen mit den betroffenen Grundeigentümern sind sehr aufwendig. Es dürfte\nschwierig werden, alle Buskanten behindertengerecht zu erstellen.  \n\nDie Strassendurchlässe sind abhängig vom Ausbaufortschritt des Arneggerbachs.\n\nDie Strassenbauarbeiten sind abhängig vom Ausbaufortschritt des Arneggerbachs.\n\nDer Kredit für die Erschliessung Sommerau Nord wurde von der Bevölkerung von Gossau\nangenommen. Erste Arbeiten wurden bereits geleistet.\n\nDie Bearbeitung des Parkleitsystems ist in vollem Gange. Es wurden noch keine Rechnungen\ndafür gestellt.\n\nDas Projekt Bushof wurde durch den Stadtrat zurückgezogen und zur weiteren Bearbeitung\nfreigegeben.\n\nDamit die Grundstücke der beiden Parkplätze in Arnegg an die Überbauung Zentrum\nverkauft werden konnten, musste eine Umbuchung vom Verwaltungsvermögen ins\nFinanzvermögen vorgenommen werden.\n\nUrsprünglich war vorgesehen, den Ersatz der Salzsilos auf die Jahre 2020/21 aufzuteilen.\nAufgrund der Coronakrise hat der Stadtrat beschlossen, das Gewerbe vermehrt zu\nunterstützen. Deshalb wurde der gesamte Ersatz der Salzsilos im Jahr 2020 vorgezogen.\n\nIm Rahmen der FTTH-Umsetzung wurden diverse Synergien genutzt, um die Arbeiten für\ndie Umrüstung der öffentlichen Beleuchtung auf LED vorzunehmen.\n\nDie Verfahren für die Umsetzung der Parkplatzbewirtschaftung sind sehr aufwendig. Sie\nsind mit der Umsetzung der Neusignalisation der Erweiterten Blauen Zone zu koordinieren.\n\nIm März 2020 wurde die Initiative Fuss- und Veloquerung Bahnhof Gossau eingereicht. Der\nInitiative und dem notwendigen Kredit stimmte das Parlament zu.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 164\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 165\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 164\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 164\n\n\n\nStadthaushalt Investitionsrechnung\n\nAufgaben-Nr. Kontobezeichnung Ausgabe Abweichung\n\nVeloabstellanlagen CHF 19’337 -80’663\n\nUmweltschutz und Raumordnung\n\n3130 Abwasserreinigungsanlagen\n\nARA Niederbüren; Ausbau CHF 46’985 -23’015\n\nRückerstattung Zweckverbände CHF -70’744 -70’744\n\n3130 Kanalisationen\n\nKanal Baumattstrasse; Verlängerung CHF 71’187 -148’813\n\nKanal Brühwil-Nutzenbuech-Enggetschwil CHF 373’713 -126’287\n\nKanal Friedbergstrasse; Halden- bis \nWinkelriedstrasse\n\nCHF 14’016 14’016\n\nKanal Hotel Sonne CHF 23’754 3’754\n\nKanal Sommerau CHF 27’393 -72’607\n\nKanal Arneggerbach, Umleitung CHF 0 -55’000\n\nKanal Hirschenstrasse, \nGrundwasserabsenkung\n\nCHF 15’541 -34’459\n\nKanal Bahnhofstrasse FL-Saal – \nQuellenhofstrasse\n\nCHF 0 -160’000\n\nKanal Quellenhofstrasse: Bahnhofstrasse – \nLindenwiesstrasse\n\nCHF 0 -250’000\n\nFür das Investitionsprojekt ARA Au wurde die Schlussabrechnung gemacht und der zu viel\nbezahlte Betrag gemäss Kostenvoranschlag zurückerstattet.\n\nDa die geplanten Arbeiten an der Kanalisation im Grundwasser ausgeführt werden müssen,\nhat der Kanton zusätzliche Angaben gefordert und die Arbeiten im Grundwasser noch nicht\ngenehmigt. Deshalb haben sich die Arbeiten verzögert.\n\nDie Hauptarbeiten konnten im Jahr 2019 abgeschlossen werden. Infolge eines undichten\nAnschlusses waren lokal noch Reparaturmassnahmen notwendig.\n\nIm Rahmen des Kredits «Aggloprogramm Langsamverkehr» wurde die Veloparkierung bei\nden öffentlichen Bushaltestellen überprüft, aber die Massnahmen wurden noch nicht\numgesetzt.\n\nDie Bauarbeiten sind noch nicht abgeschlossen, konnten jedoch günstig vergeben werden.\n\nDie Bauarbeiten konnten günstig vergeben und abgeschlossen werden. \n\nDie Bauarbeiten beginnen erst 2021. Im Jahr 2020 sind lediglich Planungskosten\nentstanden.\n\nDie Deckbelagsarbeiten konnten 2020 wie budgetiert abgeschlossen werden. Hinzu kamen\nnoch Parkplatzmarkierungen und Nachführungsarbeiten seitens Geoinfo.\n\nDie Arbeiten können erst im Rahmen des Projekts Bahnhofstrasse ausgeführt werden.\n\nDie Arbeiten können erst im Rahmen des Projekts Bahnhofstrasse ausgeführt werden.\n\nDie Kanalumlegung ist abhängig vom Ausbaufortschritt des Arneggerbachs. \n\nFür die ARA Niederbüren sind Investitionen für den Ausbau erforderlich. Ein Teil der\nArbeiten konnte bereits abgeschlossen werden, ein anderer Teil befindet sich noch in der\nPlanung.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 164\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 165\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 164\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 165\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 164\n\n\n\nStadthaushalt Investitionsrechnung\n\nAufgaben-Nr. Kontobezeichnung Ausgabe Abweichung\n\nAnschlussbeiträge von privaten Haushalten CHF -535’210 -535’210\n\n3150 Gewässerverbauungen\n\nArneggerbach CHF 199’745 -300’255\n\nEnggetschwilerbach; Verlegung CHF 6’781 6’781\n\nWiesenbach; Rückhaltebecken CHF 8’374 -41’626\n\nLoobach; Erlenhof CHF 0 -300’000\n\nNeueggbach-Durchlass, Weideggstrasse CHF 0 -210’000\n\nEnggetschwilerbach Kantonsbeiträge CHF -595’855 -595’855\n\nEnggetschwilerbach; Offenlegung: LV-\nSt.Gallen AG\n\nCHF -253’642 -253’642\n\n3140 Friedhof und Bestattungen\n\nFriedhofsgebäude CHF 1’088’601 388’601\n\nFriedhof: Urnenwand-Neubau CHF 102’297 -17’703\n\nFriedhofsgebäude: Kantonsbeiträge CHF -32’751 -32’751\n\nDas Bauprojekt wurde im Jahr 2019 realisiert. Im Jahr 2020 wurden noch die Nebenkosten\nseitens Planer abgerechnet.\n\nDie Planung für das Rückhaltebecken läuft und muss in enger Koordination mit dem Kanton\nerfolgen.\n\nWasserbauprojekte werden vollumfänglich durch die Gemeinde vorfinanziert. Der\nEnggetschwilerbach konnte Ende 2019 abgeschlossen werden. Deshalb konnte die\nSchlusszahlung des Landverbandes gemacht und die entsprechende Rückerstattung\ngeleistet werden.\n\nDie Verlegung Loobach ist abhängig vom Erschliessungsprojekt Erlenhof.\n\nWasserbauprojekte werden vollumfänglich durch die Gemeinde vorfinanziert. Der\nEnggetschwilerbach konnte Ende 2019 abgeschlossen werden. Deshalb sind die\nRückerstattungen der Bundes- und Kantonsbeiträge nun erfolgt.\n\nDer Durchlass kann erst im Zusammenhang mit dem Ausbau Arneggerbach erfolgen.\n\nDie Bauarbeiten konnten abgeschlossen werden. In der Gesamtbetrachtung liegen die\nArbeiten im Budget. Es wurde lediglich 2020 mehr verrechnet als im Jahr 2019.\n\nDie Bauarbeiten sind abgeschlossen und konnten günstiger vergeben werden als\nbudgetiert.\n\nFür das Friedhofsgebäude konnten kantonale Fördergelder bezogen werden.\n\nDie Landverhandlungen im Rahmen Ausbau Arneggerbach haben sich schwierig gestaltet.\nEs mussten diverse Abklärungen durchgeführt werden. Deshalb sind Verzögerungen\nentstanden. Der Baubeginn ist auf Juni 2021 vorgesehen.\n\nDie Anschlussbeiträge von privaten Haushalten müssen gemäss RMSG in der Bilanz\npassiviert und anschliessend linear in der Investitionsrechnung aufgelöst werden.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 166\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 166\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 167\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 166\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 166\n\n\n\nStadthaushalt Investitionsrechnung\n\nAufgaben-Nr. Kontobezeichnung Ausgabe Abweichung\n\n1250 Raumplanung\n\nRahmennutzungsplan; Ortsplanung CHF 0 -300’000\n\nÖREB CHF 67’536 67’536\n\nKommunikation und öffentliche Mitwirkung CHF 0 -120’000\n\nStadtpark Mooswies CHF 0 -60’000\n\nSTEK-Umsetzung; Quartierentwicklung CHF 0 -30’000\n\nArealentwicklung; Studienaufträge CHF 0 -50’000\n\nBeträge unter CHF 100’000 können nicht aktiviert werden und werden der Erfolgsrechnung\nbelastet. \n\nBeträge unter CHF 100’000 können nicht aktiviert werden und werden der Erfolgsrechnung\nbelastet. Der Betrag von CHF 10’074.90 umfasst die Aktualisierung des Konzepts für die\nöffentliche Mitwirkung. Auf eine Projektausarbeitung wurde vorderhand verzichtet.\n\nAufgrund personeller Wechsel und geänderter Prioritäten konnte das Projekt nicht gestartet\nweden.\n\nNachtragskredit zum ÖREB?\n\nBeträge unter CHF 100’000 können nicht aktiviert werden und die CHF 62’140.75 wurden\nder Erfolgsrechnung belastet. Aufgrund der Coronapandemie wurde die öffentliche\nMitwirkung der SchV gestoppt. Zudem haben die externen Planer weniger Zeit für die\nBeratung des Richtplans benötigt.\n\nBeträge unter CHF 100’000 können nicht aktiviert werden. Darum wurde die Broschüre \nzum Ortsbild der Erfolgsrechnung belastet.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 166\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 167\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 166\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 167\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 167\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 166\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 167\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 166\n\n\n\nBetrag %\n\nT ERFOLGSRECHNUNG 1’170’180 S 6’961’421,29 H 8’131’601,29 694,90\n\n0 Allgemeine Verwaltung 5’287’062,95 S 5’676’419 S 6’166’228,62 S 489’809,62 8,63\n\n01 Legislative und Exekutive 1’234’285,30 S 1’226’640 S 1’368’693,90 S 142’053,90 11,58\n\n011 Legislative 293’251,42 S 298’600 S 393’685,95 S 95’085,95 31,84\n\n0110 Abstimmungen, Wahlen 164’918,22 S 164’000 S 255’538,80 S 91’538,80 55,82\n\n01100 Abstimmungen, Wahlen 164’918,22 S 164’000 S 255’538,80 S 91’538,80 55,82\n\n300001 1030 K s Entschädigung an Stimmenzähler 26’530,00 S 27’000 S 49’560,00 S 22’560,00 83,56\n\n305000 1030 N n AHV 729,45 S 1’491,80 S 1’491,80 100,00\n\n305400 1030 N n Familienausgleichskasse 88,20 S 263,10 S 263,10 100,00\n\n310200 1030 K s Drucksachen Publikationen 84’702,82 S 89’000 S 128’783,70 S 39’783,70 44,70\n\n310510 1030 K s Verpflegung 3’205,25 S 3’205,25 100,00\n\n313000 1030 K s Dienstleistungen Dritter 544,00 S 3’000 S 20’462,60 S 17’462,60 582,09\n\n313002 1030 L w Porto für Briefe und Pakete 42’879,10 S 41’500 S 15’683,25 S -25’816,75 -62,21\n\n316100 1030 K w Mieten, Benützungskosten Mobilien 14’679,50 S 14’679,50 100,00\n\n317000 1030 K w Spesenentschädigung 1’942,20 S 500 S -500,00 -100,00\n\n391000 IV Personalkosten 16’471,75 S 10’000 S 26’113,50 S 16’113,50 161,14\n\n392000 1030 IV Benützungsgebühren 1’106,00 S 1’106,00 100,00\n\n426000 1030 K w Kostenbeteiligung Dritter 8’969,30 H 7’000 H 5’809,90 H -1’190,10 -17,00\n\n0111 Stadtparlament 128’333,20 S 134’600 S 138’147,15 S 3’547,15 2,64\n\n01110 Stadtparlament 128’333,20 S 134’600 S 138’147,15 S 3’547,15 2,64\n\n300002 1000 K s Entschädigung Stadtparlament 59’475,00 S 64’000 S 66’485,00 S 2’485,00 3,88\n\n305000 1000 N n AHV 1’506,10 S 1’976,05 S 1’976,05 100,00\n\n305400 1000 N n Familienausgleichskasse 100 S -100,00 -100,00\n\n310200 1000 K w Drucksachen Publikationen 1’000 S -1’000,00 -100,00\n\n310510 1000 K s Verpflegung 1’006,00 S 1’006,00 100,00\n\n313000 1000 K w Dienstleistungen Dritter 1’191,50 S 1’000 S 1’492,40 S 492,40 49,24\n\n313205 1000 L m Revisionsstelle 28’325,10 S 27’000 S 28’540,50 S 1’540,50 5,71\n\n317000 1000 K w Spesenentschädigung 7’906,75 S 7’000 S 3’837,95 S -3’162,05 -45,17\n\n391000 IV Personalkosten 27’713,50 S 30’000 S 32’113,75 S 2’113,75 7,05\n\n392000 IV Benützungsgebühren 5’715,25 S 8’000 S 6’695,50 S -1’304,50 -16,31\n\n426001 1000 L w Rückerstattungen Personalkosten 500,00 H 500,00 100,00\n\n426090 1000 L w Stadtwerke 3’500,00 H 3’500 H 3’500,00 H\n\n012 Exekutive 941’033,88 S 928’040 S 975’007,95 S 46’967,95 5,06\n\n0120 Gemeinderat und Kommissionen 673’859,08 S 636’500 S 682’546,25 S 46’046,25 7,23\n\n01200 Stadtrat 673’859,08 S 636’500 S 682’546,25 S 46’046,25 7,23\n\n300003 1000 M w Entschädigung Stadtrat 686’800,20 S 686’800 S 690’472,20 S 3’672,20 0,53\n\n305000 1000 N n AHV 42’726,00 S 43’700 S 43’895,90 S 195,90 0,45\n\n305200 1000 L w Pensionskasse 91’066,80 S 91’100 S 91’789,20 S 689,20 0,76\n\n305300 1000 M w Unfallversicherung 4’853,40 S 6’000 S 5’705,80 S -294,20 -4,90\n\n305400 1000 N n Familienausgleichskasse 10’302,00 S 10’000 S 12’428,40 S 2’428,40 24,28\n\n305500 1000 M w Krankentaggeldversicherung 7’554,60 S 7’600 S 7’595,15 S -4,85 -0,06\n\n309000 1000 K s Aus- & Weiterbildung 20’027,55 S 6’700 S 140,00 S -6’560,00 -97,91\n\n309900 1000 K s Übriger Personalaufwand 5’633,80 S 3’600 S 5’692,30 S 2’092,30 58,12\n\n310100 1000 K w Geschenke 849,48 S 1’000 S 3’361,20 S 2’361,20 236,12\n\n310200 1000 K w Drucksachen Publikationen 7’076,95 S 5’000 S 12’325,70 S 7’325,70 146,51\n\n310300 1000 K s Fachliteratur, Zeitschriften 1’061,00 S 2’000 S 584,00 S -1’416,00 -70,80\n\n310510 1000 K s Verpflegung 1’926,25 S 1’926,25 100,00\n\n313000 1000 K w Dienstleistungen Dritter 17’135,10 S 6’000 S 34’379,65 S 28’379,65 472,99\n\n313001 1000 K w Telefongebühren 325,30 S 1’000 S 390,80 S -609,20 -60,92\n\n313200 1000 K m Beraterhonorare, Fachexperten 14’404,90 S 44’553,40 S 44’553,40 100,00\n\n317000 1000 K w Spesenentschädigung 17’887,50 S 15’000 S 13’832,00 S -1’168,00 -7,79\n\n391000 IV Personalkosten 330,00 S 330,00 100,00\n\n392000 IV Benützungsgebühren 3’850,00 S 3’500 S 6’136,30 S 2’636,30 75,32\n\n426001 1000 N n Rückerstattungen Personalkosten 27’695,50 H 22’500 H 97’992,00 H 75’492,00 335,52\n\n426090 1000 K s Stadtwerke 35’000,00 H 35’000 H -35’000,00 -100,00\n\n491000 IV Personalkosten 195’000,00 H 195’000 H 195’000,00 H\n\n0121\nSchulrat und Schulkommissionen\n\n267’174,80 S 291’540 S 292’461,70 S 921,70 0,32\n\n01210 Schulrat 267’174,80 S 291’540 S 292’461,70 S 921,70 0,32\n\n300004 2000 M w Entschädigung Schulrat 92’800,00 S 95’000 S 92’800,00 S -2’200,00 -2,32\n\n305000 2000 N n AHV 4’767,60 S 5’000 S 4’883,20 S -116,80 -2,34\n\n305400 2000 N n Familienausgleichskasse 1’140,20 S 1’400 S 1’368,00 S -32,00 -2,29\n\n309100 2000 K s Personalwerbung 20’392,35 S 20’392,35 100,00\n\n309900 2000 K s Übriger Personalaufwand 1’222,45 S 7’900 S 4’162,25 S -3’737,75 -47,31\n\n310200 2000 K w Drucksachen Publikationen 40,00 S 240 S 240,00 S\n\n310510 2000 K s Verpflegung 740,05 S 740,05 100,00\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichung Rechnung 2020Budget 2020Rechnung 2019\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 168\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 168\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 168\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 169\n\n\n\nBetrag %\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichung Rechnung 2020Budget 2020Rechnung 2019\n\n313000 2000 M s Dienstleistungen Dritter 2’201,90 S 2’201,90 100,00\n\n313200 2000 M s Beraterhonorare, Fachexperten 5’306,90 S 20’000 S 8’142,15 S -11’857,85 -59,29\n\n317000 2000 M w Spesenentschädigung 11’897,65 S 12’000 S 7’531,80 S -4’468,20 -37,24\n\n391000 IV Personalkosten 150’000,00 S 150’000 S 150’000,00 S\n\n02 Allgemeine Dienste 4’052’777,65 S 4’449’779 S 4’797’534,72 S 347’755,72 7,82\n\n021 Finanz- und Steuerverwaltung 587’123,32 S 913’070 S 647’023,58 S -266’046,42 -29,14\n\n0210 Steuerverwaltung 27’635,98 H 63’600 S 54’982,10 S -8’617,90 -13,55\n\n02100 Steuerverwaltung 27’635,98 H 63’600 S 54’982,10 S -8’617,90 -13,55\n\n301000 1200 M w Löhne Verwaltungspersonal 625’764,30 S 626’300 S 626’039,40 S -260,60 -0,04\n\n305000 1200 N n AHV 38’996,45 S 39’400 S 39’753,80 S 353,80 0,90\n\n305200 1200 N n Pensionskasse 46’163,80 S 50’700 S 54’906,70 S 4’206,70 8,30\n\n305300 1200 M w Unfallversicherung 4’342,40 S 5’500 S 5’716,90 S 216,90 3,94\n\n305400 1200 N n Familienausgleichskasse 9’293,10 S 9’100 S 11’113,50 S 2’013,50 22,13\n\n305500 1200 M w Krankentaggeldversicherung 6’815,05 S 6’900 S 6’791,05 S -108,95 -1,58\n\n309000 1200 M s Aus- & Weiterbildung 16’458,00 S 5’400 S 4’650,00 S -750,00 -13,89\n\n309100 1200 M s Personalwerbung 118,47 S 1’000 S -1’000,00 -100,00\n\n309900 1200 M s Übriger Personalaufwand 2’429,30 S 4’000 S 1’290,00 S -2’710,00 -67,75\n\n310300 1200 K s Fachliteratur 125,50 S 800 S -800,00 -100,00\n\n311100 1200 K s Anschaffungen Maschinen & Mobiliar 6’819,15 S 6’819,15 100,00\n\n313000 1200 M w Dienstleistungen Dritter 36’833,25 S 45’000 S 31’982,05 S -13’017,95 -28,93\n\n313060 1200 M s\nGebührenbelastungen anderer \nGemeinwesen 96’750,50 S 80’000 S 92’480,55 S 12’480,55 15,60\n\n313200 1200 M w Beraterhonorare, Fachexperten 2’622,80 S 2’622,80 100,00\n\n316901 1200 M w Benützungskosten 6’197,25 S 5’000 S 1’223,45 S -3’776,55 -75,53\n\n317000 1200 M w Spesenentschädigung 1’342,55 S 2’800 S 1’096,20 S -1’703,80 -60,85\n\n363650 1200 M s Mitglieder- & Verbandsbeiträge 445,00 S 3’500 S 445,00 S -3’055,00 -87,29\n\n391000 IV Personalkosten 26’083,30 S 25’000 S 29’591,60 S 4’591,60 18,37\n\n392000 IV Benützungskosten 2’040,70 S 4’200 S 1’200,00 S -3’000,00 -71,43\n\n393000 IV Betriebs- & Verwaltungskosten 48’934,20 S 30’000 S 48’934,20 S 18’934,20 63,11\n\n426000 1200 M w\nRückerstattungen und Kostenbeteiligung \nDritter 161’275,10 H 110’000 H 98’447,95 H -11’552,05 -10,50\n\n426001 1200 N n Rückerstattungen Personalkosten 19’230,10 H 3’958,75 H 3’958,75 100,00\n\n461130 1200 M m Bezugsprovision Kantonssteuern 569’765,00 H 520’000 H 570’955,00 H 50’955,00 9,80\n\n461200 1200 M m Entschädigungen von Gemeinden 15’936,25 H\n\n461230 1200 M m Bezugsprovision Kirchensteuern 199’562,65 H 220’000 H 207’312,55 H -12’687,45 -5,77\n\n491000 IV Personalkosten 31’000,00 H 31’000 H 31’000,00 H\n\n0211 Finanzverwaltung 614’759,30 S 849’470 S 592’041,48 S -257’428,52 -30,30\n\n02110 Finanzverwaltung 614’759,30 S 849’470 S 592’041,48 S -257’428,52 -30,30\n\n301000 1300 M m Löhne Verwaltungspersonal 386’313,35 S 401’000 S 374’331,40 S -26’668,60 -6,65\n\n305000 1300 N n AHV 24’773,20 S 25’300 S 24’672,05 S -627,95 -2,48\n\n305200 1300 L w Pensionskasse 48’607,20 S 49’400 S 44’918,70 S -4’481,30 -9,07\n\n305300 1300 M w Unfallversicherung 3’006,70 S 3’500 S 3’328,90 S -171,10 -4,89\n\n305400 1300 N n Familienausgleichskasse 5’913,00 S 5’820 S 6’911,05 S 1’091,05 18,75\n\n305500 1300 M w Krankentaggeldversicherung 4’336,60 S 4’400 S 4’223,10 S -176,90 -4,02\n\n309000 1300 M s Aus- & Weiterbildung 1’871,73 S 4’500 S 2’254,35 S -2’245,65 -49,90\n\n309900 1300 M s Übriger Personalaufwand 1’517,62 S 1’500 S 645,00 S -855,00 -57,00\n\n310100 1300 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 1’460,05 S 4’000 S 3’691,90 S -308,10 -7,70\n\n310200 1300 M w Drucksachen Publikationen 1’429,37 S 1’350 S 210,00 S -1’140,00 -84,44\n\n310300 1300 K s Fachliteratur 977,15 S 1’000 S 940,05 S -59,95 -6,00\n\n310510 1300 K s Verpflegung 554,55 S 554,55 100,00\n\n311100 1300 M w Anschaffung Maschinen & Mobilien 411,05 S 3’000 S 1’084,00 S -1’916,00 -63,87\n\n311300 1300 M w Anschaffung Hardware 5’000 S -5’000,00 -100,00\n\n313000 1300 M w Dienstleistungen Dritter 913,75 S 12’000 S 14’297,89 S 2’297,89 19,15\n\n313001 1300 M w Telefongebühren 55,00 S 100 S 208,80 S 108,80 108,80\n\n313004 1300 M w Bank- und Postkontogebühren 35’970,50 S 38’000 S 35’565,48 S -2’434,52 -6,41\n\n313060 1300 N n\nGebührenbelastungen anderer \nGemeinwesen 48’497,75 S 40’000 S 31’089,50 S -8’910,50 -22,28\n\n313200 1300 K s Beraterhonorare, Fachexperten 3’416,25 S 3’416,25 100,00\n\n313400 1300 M w Sachversicherungen 26’001,75 S 26’600 S 23’841,75 S -2’758,25 -10,37\n\n316000 1300 M w Mieten Büro 30’522,05 S 33’000 S 25’080,55 S -7’919,45 -24,00\n\n317000 1300 M w Spesenentschädigung 4’452,25 S 4’100 S 3’167,05 S -932,95 -22,75\n\n363650 1300 K w Mitglieder- & Verbandsbeiträge 2’136,73 S 1’200 S 2’182,11 S 982,11 81,84\n\n391000 IV Personalkosten 15’237,25 S 12’000 S 12’682,10 S 682,10 5,68\n\n392000 IV Benützungskosten 200,00 S\n\n393000 IV Betriebs- & Verwaltungskosten 56’609,00 S 232’000 S 56’609,00 S -175’391,00 -75,60\n\n424000 1300 M w\nBenützungsgebühren und \nDienstleistungen 2’470,00 H 2’330,00 H 2’330,00 100,00\n\n426000 1300 M m\nRückerstattungen und Kostenbeteiligung \nDritter 34’218,75 H 32’500 H 27’606,35 H -4’893,65 -15,06\n\n426001 1300 N n Rückerstattungen Personalkosten 20’305,00 H 22’475,20 H 22’475,20 100,00\n\n431000 1300 N n Aktivierte Eigenleistungen 11’635,00 H 5’000 H 16’597,50 H 11’597,50 231,95\n\n491000 IV Personalkosten 17’825,00 H 21’800 H 14’855,00 H -6’945,00 -31,86\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 168\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 169\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 168\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 169\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 168\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 169\n\n\n\nBetrag %\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichung Rechnung 2020Budget 2020Rechnung 2019\n\n022 Allgemeine Dienste, übrige 2’853’701,61 S 3’011’249 S 3’684’867,09 S 673’618,09 22,37\n\n0220 Stadtkanzlei 1’384’099,92 S 1’579’821 S 1’486’917,33 S -92’903,67 -5,88\n\n02200 Stadtkanzlei 1’384’099,92 S 1’579’821 S 1’486’917,33 S -92’903,67 -5,88\n\n300000 1030 M w Sitzungsgelder an Kommissionen 800,00 S 1’500 S 620,00 S -880,00 -58,67\n\n301000 1030 M w Löhne Verwaltungspersonal 643’511,45 S 656’000 S 660’419,75 S 4’419,75 0,67\n\n305000 1030 N n AHV 43’855,00 S 49’500 S 47’110,40 S -2’389,60 -4,83\n\n305200 1030 M w Pensionskasse 78’299,30 S 80’200 S 79’246,80 S -953,20 -1,19\n\n305300 1030 M w Unfallversicherung 5’879,55 S 6’800 S 7’186,90 S 386,90 5,69\n\n305400 1030 N n Familienausgleichskasse 10’486,60 S 11’350 S 13’200,80 S 1’850,80 16,31\n\n305500 1030 M w Krankentaggeldversicherung 8’476,75 S 8’600 S 8’673,35 S 73,35 0,85\n\n309000 1030 M s Aus- & Weiterbildung 2’349,70 S 7’600 S 4’100,00 S -3’500,00 -46,05\n\n309010 1030 M w Lehrlingsausbildung Lohnkosten 124’370,85 S 140’000 S 120’181,55 S -19’818,45 -14,16\n\n309100 1030 M s Personalwerbung 2’500 S 6’534,80 S 4’034,80 161,39\n\n309900 1030 M s Übriger Personalaufwand 5’604,30 S 2’240 S 4’089,25 S 1’849,25 82,56\n\n310000 1030 M w Büromaterial 33’504,63 S 50’000 S 37’977,47 S -12’022,53 -24,05\n\n310100 1030 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 2’626,95 S 1’000 S 739,90 S -260,10 -26,01\n\n310200 1030 M w Drucksachen Publikationen 17’355,95 S 10’000 S 7’991,10 S -2’008,90 -20,09\n\n310300 1030 M s Fachliteratur 2’999,75 S 500 S 340,00 S -160,00 -32,00\n\n310505 1030 M s Gesundheit 5’000 S -5’000,00 -100,00\n\n310510 1030 M s Verpflegung 16’260,60 S 10’000 S 23’836,30 S 13’836,30 138,36\n\n310900 1030 M s Übriger Sachaufwand 49,54 S\n\n313000 1030 M w Dienstleistungen Dritter 31’666,05 S 18’500 S 53’056,76 S 34’556,76 186,79\n\n313002 * M w Porto- & Versandkosten 164’140,15 S 120’000 S 184’368,65 S 64’368,65 53,64\n\n313007 1030 M w Lehrlingsausbildung Sachkosten 30’822,80 S 25’000 S 26’977,35 S 1’977,35 7,91\n\n313200 1030 M w Beraterhonorare, Fachexperten 61’849,82 S 40’000 S 128’288,65 S 88’288,65 220,72\n\n313700 1030 M w Abgaben 93,15 S 200 S 1’335,50 S 1’135,50 567,75\n\n316100 1030 M w Mieten Benützungsgebühren Mobilien 1’647,90 S 4’000 S 3’844,95 S -155,05 -3,88\n\n317000 1030 M w Spesenentschädigung 4’231,30 S 6’000 S 3’205,75 S -2’794,25 -46,57\n\n319900 1030 M w Übriger Betriebsaufwand 7’170,28 S 1’000 S 2’500,00 S 1’500,00 150,00\n\n363500 1030 K s Beiträge an private Unternehmen 30’000,00 S 100’000 S 76’567,50 S -23’432,50 -23,43\n\n363607 1030 M s Repräsentationen 7’636,60 S 10’000 S 2’783,25 S -7’216,75 -72,17\n\n363650 1030 M s Mitglieder- & Verbandsbeiträge 30’453,80 S 31’000 S 31’190,60 S 190,60 0,61\n\n363700 1030 K s Beiträge an private Haushalte 450,00 S 500 S 90,00 S -410,00 -82,00\n\n391000 IV Personalkosten 31’097,40 S 234’000 S 40’139,95 S -193’860,05 -82,85\n\n392000 IV Benützungskosten 999,20 S 1’075,00 S 1’075,00 100,00\n\n393000 IV Betriebs- und Verwaltungskosten 58’741,70 S 58’741,75 S 58’741,75 100,00\n\n394000 IV Zinsen 2’133,00 S 2’831 S -2’831,00 -100,00\n\n395000 IV Abschreibungen 54’459,00 S 54’500 S -54’500,00 -100,00\n\n421000 1030 N n Gebühren für Amtshandlungen 66’649,00 H 60’000 H 54’110,00 H -5’890,00 -9,82\n\n424000 1030 L s\nBenützungsgebühren und \nDienstleistungen 5’065,00 H 1’000 H 2’400,00 H 1’400,00 140,00\n\n426000 1030 M w\nRückerstattungen und Kostenbeteiligung \nDritter 1’326,40 H 5’100,00 H 5’100,00 100,00\n\n426001 1030 N n Rückerstattungen Personalkosten 1’450,00 H 4’576,70 H 4’576,70 100,00\n\n431000 1030 N n Aktivierte Eigenleistungen 17’228,50 H 17’228,50 100,00\n\n491000 IV Personalkosten 55’432,75 H 49’500 H 66’081,50 H 16’581,50 33,50\n\n0221 Personaldienst 383’999,05 S 434’300 S 388’907,75 S -45’392,25 -10,45\n\n02210 Personaldienst 383’999,05 S 434’300 S 388’907,75 S -45’392,25 -10,45\n\n301000 1010 M w Löhne Verwaltungspersonal 282’097,45 S 352’600 S 357’930,35 S 5’330,35 1,51\n\n301080 1010 M w Leistungsprämien Verwaltungspersonal 44’600,00 S 30’000 S 14’871,60 S -15’128,40 -50,43\n\n305000 1010 N n AHV 17’628,75 S 22’200 S 23’980,30 S 1’780,30 8,02\n\n305200 1010 M w Pensionskasse 31’526,55 S 42’500 S 44’495,75 S 1’995,75 4,70\n\n305300 1010 M w Unfallversicherung 2’180,15 S 3’100 S 3’485,30 S 385,30 12,43\n\n305400 1010 N n Familienausgleichskasse 4’201,00 S 5’100 S 6’695,55 S 1’595,55 31,29\n\n305500 1010 M w Krankentaggeldversicherung 3’079,95 S 3’900 S 4’091,70 S 191,70 4,92\n\n309000 1010 M s Aus- & Weiterbildung 1’316,40 S 4’300 S 7’094,00 S 2’794,00 64,98\n\n309100 1010 M s Personalwerbung 2’854,10 S 2’854,10 S 2’854,10 100,00\n\n309900 1010 M s Übriger Personalaufwand 3’330,50 S 1’000 S 4’312,55 S 3’312,55 331,26\n\n310200 1010 K w Drucksachen Publikationen 506,35 S 187,25 S 187,25 100,00\n\n310300 1010 K w Fachliteratur, Zeitschriften 106,40 S 500 S 106,40 S -393,60 -78,72\n\n313000 1010 K w Dienstleistungen Dritter 3’286,60 S 2’000 S -2’000,00 -100,00\n\n313200 1010 M w Beraterhonorare, Fachexperten 6’129,30 S 10’000 S 201,90 S -9’798,10 -97,98\n\n317000 1010 M w Spesenentschädigung 1’124,05 S 1’500 S 1’389,50 S -110,50 -7,37\n\n363650 1010 M w Mitglieder- & Verbandsbeiträge 80,00 S 100 S 80,00 S -20,00 -20,00\n\n391000 IV Personalkosten 5’960,70 S 8’000 S 8’454,75 S 454,75 5,68\n\n392000 IV Benützungskosten 662,80 S\n\n393000 IV Betriebs- und Verwaltungskosten 27’868,60 S 28’000 S 27’868,65 S -131,35 -0,47\n\n424000 1010 M w\nBenützungsgebühren und \nDienstleistungen 1’330,00 H 1’470,00 H 1’470,00 100,00\n\n426000 1010 M w\nRückerstattungen und Kostenbeteiligung \nDritter 42’055,00 H 40’500 H -40’500,00 -100,00\n\n426001 1010 N n Rückerstattungen Personalkosten 10’817,60 H 13’362,60 H 13’362,60 100,00\n\n431000 Aktivierte Eigenleistungen 16’170,00 H 16’170,00 100,00\n\n461100 Entschädigungen vom Kanton 338,00 H 303,05 H 303,05 100,00\n\n491000 IV Personalkosten 40’000 H 87’886,25 H 47’886,25 119,72\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 170\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 170\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 170\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 171\n\n\n\nBetrag %\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichung Rechnung 2020Budget 2020Rechnung 2019\n\n0222 Hochbauamt 807’399,39 S 1’030’790 S 704’286,85 S -326’503,15 -31,68\n\n02220 Hochbauamt 684’225,74 S 752’400 S 591’070,05 S -161’329,95 -21,44\n\n300000 3900 M w Sitzungsgelder an Kommissionen 3’360,00 S 2’500 S 4’320,00 S 1’820,00 72,80\n\n301000 3900 M w Löhne Verwaltungspersonal 848’175,85 S 960’900 S 785’464,90 S -175’435,10 -18,26\n\n305000 3900 N n AHV 53’741,55 S 60’500 S 52’657,90 S -7’842,10 -12,96\n\n305200 3900 M w Pensionskasse 87’208,15 S 104’300 S 84’501,45 S -19’798,55 -18,98\n\n305300 3900 M w Unfallversicherung 6’555,00 S 8’400 S 7’650,05 S -749,95 -8,93\n\n305400 3900 N n Familienausgleichskasse 12’806,65 S 13’900 S 14’702,40 S 802,40 5,77\n\n305500 3900 M w Krankentaggeldversicherung 9’391,65 S 10’600 S 8’980,25 S -1’619,75 -15,28\n\n309000 3900 M s Aus- & Weiterbildung 8’307,15 S 11’000 S 7’729,75 S -3’270,25 -29,73\n\n309100 3900 M s Personalwerbung 9’802,10 S 2’000 S 5’290,80 S 3’290,80 164,54\n\n309900 3900 M s Übriger Personalaufwand 7’731,40 S 3’500 S 6’480,75 S 2’980,75 85,16\n\n310100 3000 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 289,39 S 1’000 S -1’000,00 -100,00\n\n310200 3000 M w Drucksachen Publikationen 2’973,65 S 4’500 S 1’133,00 S -3’367,00 -74,82\n\n310300 3000 M s Fachliteratur 722,35 S 2’000 S 3’720,05 S 1’720,05 86,00\n\n310510 3000 M s Verpflegung 100,00 S 100,00 100,00\n\n313000 3000 M w Dienstleistungen Dritter 18’897,90 S 15’000 S 3’377,80 S -11’622,20 -77,48\n\n313060 3000 M w Gebühren anderer Gemeinwesen 8’500,00 S 13’880,00 S 13’880,00 100,00\n\n313100 3000 M s Planungen und Projektierungen 22’244,10 S 50’000 S 24’503,95 S -25’496,05 -50,99\n\n313200 3000 M w Beraterhonorare, Fachexperten 29’248,80 S 40’000 S 33’440,95 S -6’559,05 -16,40\n\n317000 3900 M w Spesenentschädigung 3’515,30 S 3’500 S 1’903,70 S -1’596,30 -45,61\n\n363650 3000 M s Mitglieder- & Verbandsbeiträge 2’760,00 S 4’500 S 2’610,00 S -1’890,00 -42,00\n\n391000 IV Personalkosten 49’956,40 S 27’000 S 23’250,55 S -3’749,45 -13,89\n\n393000 IV Betriebs- & Verwaltungskosten 113’196,80 S 104’000 S 83’471,70 S -20’528,30 -19,74\n\n421000 3000 M w Gebühren für Amtshandlungen 260’671,55 H 200’000 H 224’220,00 H 24’220,00 12,11\n\n424000 3000 M w\nBenützungsgebühren und \nDienstleistungen 4’458,50 H 7’289,10 H 7’289,10 100,00\n\n426000 3000 M w\nRückerstattungen und Kostenbeteiligung \nDritter 15’000 H -15’000,00 -100,00\n\n426001 3900 N n Rückerstattung Personalkosten 2’813,40 H 2’107,80 H 2’107,80 100,00\n\n431000 3000 K s Aktivierte Eigenleistungen 229’181,25 H 250’000 H 194’448,75 H -55’551,25 -22,22\n\n461100 3000 M w Entschädigungen vom Kanton 1’200,00 H 1’050,00 H 1’050,00 100,00\n\n461200 3000 M w Entschädigungen von Gemeinden 7’325,00 H\n\n491000 IV Personalkosten 109’288,75 H 211’700 H 148’544,25 H -63’155,75 -29,83\n\n493000 IV Betriebs- u. Verwaltungsertrag 220,00 H 440,00 H 440,00 100,00\n\n02221 Facility Management 123’173,65 S 278’390 S 113’216,80 S -165’173,20 -59,33\n\n301000 3910 M w Löhne Verwaltungspersonal 2’551’641,80 S 2’644’100 S 2’466’384,40 S -177’715,60 -6,72\n\n304900 3910 M w Übrige Zulagen 13’198,60 S 11’112,00 S 11’112,00 100,00\n\n305000 3910 N n AHV 155’047,65 S 166’550 S 159’121,55 S -7’428,45 -4,46\n\n305200 3910 M w Pensionskasse 272’432,70 S 287’000 S 268’955,45 S -18’044,55 -6,29\n\n305300 3910 M w Unfallversicherung 80’582,25 S 86’500 S 80’503,60 S -5’996,40 -6,93\n\n305400 3910 N n Familienausgleichskasse 37’066,55 S 38’450 S 44’459,30 S 6’009,30 15,63\n\n305500 3910 M w Krankentaggeldversicherung 27’961,05 S 29’300 S 27’637,25 S -1’662,75 -5,67\n\n309000 3910 M s Aus- & Weiterbildung 37’352,05 S 29’100 S 23’260,05 S -5’839,95 -20,07\n\n309100 3910 M s Personalwerbung 2’000 S -2’000,00 -100,00\n\n309900 3910 M s Übriger Personalaufwand 11’357,10 S 9’900 S 5’857,40 S -4’042,60 -40,83\n\n310100 3910 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 2’000 S -2’000,00 -100,00\n\n310200 3000 M w Drucksachen Publikationen 205,65 S 500 S 310,15 S -189,85 -37,97\n\n310300 3000 M s Fachliteratur 220,25 S 500 S 96,00 S -404,00 -80,80\n\n311200 3910 K w Arbeits- & Schutzbekleidung 8’511,45 S 10’000 S 8’537,15 S -1’462,85 -14,63\n\n313001 3910 M w Telefongebühren 4’675,95 S 6’500 S 5’743,20 S -756,80 -11,64\n\n313003 3910 M w Postdienst (Hausintern) 43’875,60 S 51’049,05 S 51’049,05 100,00\n\n317000 3910 M w Spesenentschädigung 11’214,05 S 14’600 S 11’776,80 S -2’823,20 -19,34\n\n363650 3910 M s Mitglieder- & Verbandsbeiträge 403,90 S 403,90 100,00\n\n391000 IV Personalkosten 22’202,90 S 21’000 S 31’705,30 S 10’705,30 50,98\n\n393000 IV Betriebs- & Verwaltungskosten 57’649,60 S 112’000 S 57’649,60 S -54’350,40 -48,53\n\n424000 3910 M w\nBenützungsgebühren und \nDienstleistungen 34’108,75 H 32’081,35 H 32’081,35 100,00\n\n426000 3910 M w\nRückerstattungen und Kostenbeteiligung \nDritter 53’900 H -53’900,00 -100,00\n\n426001 3910 N n Rückerstattung Personalkosten 70’749,25 H 80’000 H 77’839,05 H -2’160,95 -2,70\n\n491000 IV Personalkosten 3’107’163,55 H 3’047’710 H 3’031’424,95 H -16’285,05 -0,53\n\n0223 Tiefbauamt 1’416,82 H 11’500 H 14’613,27 S 26’113,27 227,07\n\n02230 Tiefbauamt 149’079,00 S 78’300 S 176’346,00 S 98’046,00 125,22\n\n301000 3920 M w Löhne Verwaltungspersonal 606’529,30 S 648’800 S 580’997,45 S -67’802,55 -10,45\n\n305000 3920 N n AHV 38’048,10 S 40’800 S 37’966,55 S -2’833,45 -6,94\n\n305200 3920 M w Pensionskasse 66’888,00 S 72’000 S 65’540,60 S -6’459,40 -8,97\n\n305300 3920 M w Unfallversicherung 4’704,10 S 5’600 S 5’495,20 S -104,80 -1,87\n\n305400 3920 N n Familienausgleichskasse 9’067,10 S 9’400 S 10’606,10 S 1’206,10 12,83\n\n305500 3920 M w Krankentaggeldversicherung 6’648,45 S 7’100 S 6’482,25 S -617,75 -8,70\n\n309000 3920 M s Aus- & Weiterbildung 1’771,35 S 7’800 S 350,00 S -7’450,00 -95,51\n\n309100 3920 M s Personalwerbung 1’000 S 2’336,75 S 1’336,75 133,68\n\n309900 3920 M s Übriger Personalaufwand 1’704,15 S 2’000 S 963,20 S -1’036,80 -51,84\n\n310000 3920 M w Büromaterial 500 S -500,00 -100,00\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 170\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 171\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 170\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 171\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 170\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 171\n\n\n\nBetrag %\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichung Rechnung 2020Budget 2020Rechnung 2019\n\n310200 3920 M w Drucksachen Publikationen 74,35 S 500 S 207,85 S -292,15 -58,43\n\n310300 3920 M s Fachliteratur 1’059,90 S 1’750 S 1’059,90 S -690,10 -39,43\n\n313001 3920 M w Telefongebühren 500 S -500,00 -100,00\n\n313200 3920 M w Beraterhonorare, Fachexperten 3’000 S -3’000,00 -100,00\n\n317000 3920 M w Spesenentschädigung 1’797,25 S 1’150 S 900,55 S -249,45 -21,69\n\n363650 3920 M s Mitglieder- & Verbandsbeiträge 1’052,00 S 1’900 S 1’052,00 S -848,00 -44,63\n\n391000 IV Personalkosten 16’652,10 S 13’000 S 23’250,55 S 10’250,55 78,85\n\n392000 IV Benützungskosten 1’260,00 S 800 S 1’860,00 S 1’060,00 132,50\n\n393000 IV Betriebs- & Verwaltungskosten 69’397,10 S 55’000 S 69’397,05 S 14’397,05 26,18\n\n424000 3920 M w\nBenützungsgebühren und \nDienstleistungen 7’122,00 H 9’000 H 3’939,00 H -5’061,00 -56,23\n\n426001 3920 N n Rückerstattungen Personalkosten 300,00 H 300 H 120,00 H -180,00 -60,00\n\n431000 3920 K s Aktivierte Eigenleistungen 36’191,75 H 25’500 H 32’687,50 H 7’187,50 28,19\n\n491000 IV Personalkosten 633’960,50 H 759’500 H 595’373,50 H -164’126,50 -21,61\n\n02231 Unterhaltsdienst 150’495,82 H 89’800 H 161’732,73 H 71’932,73 80,10\n\n301000 3930 K w Löhne Verwaltungspersonal 797’808,80 S 875’800 S 779’982,40 S -95’817,60 -10,94\n\n304900 3930 M w übrige Zulagen 56’443,95 S 64’400 S 40’503,00 S -23’897,00 -37,11\n\n305000 3920 M w AHV 54’308,30 S 55’100 S 49’141,35 S -5’958,65 -10,81\n\n305200 3930 M w Pensionskasse 79’790,40 S 81’200 S 76’195,55 S -5’004,45 -6,16\n\n305300 3930 M w Unfallversicherung 27’964,70 S 15’800 S 25’804,70 S 10’004,70 63,32\n\n305400 3930 N n Familienausgleichskasse 12’941,30 S 12’700 S 13’720,80 S 1’020,80 8,04\n\n305500 3930 M w Krankentaggeldversicherung 9’490,45 S 9’600 S 8’384,60 S -1’215,40 -12,66\n\n309000 3930 M s Aus- & Weiterbildung 10’104,10 S 8’700 S 11’450,70 S 2’750,70 31,62\n\n309100 3930 M s Personalwerbung 1’000 S -1’000,00 -100,00\n\n309900 3930 M s Übriger Personalaufwand 2’226,45 S 3’300 S 1’389,00 S -1’911,00 -57,91\n\n310000 3930 M s Büromaterial 340,25 S 1’000 S 876,10 S -123,90 -12,39\n\n310200 3930 M s Drucksachen Publikationen 200 S -200,00 -100,00\n\n310300 3930 M s Fachliteratur 55,00 S 200 S -200,00 -100,00\n\n310510 3930 M s Verpflegung 1’676,70 S 3’500 S 3’591,85 S 91,85 2,62\n\n310600 3930 M s Medizinisches Material 431,98 S 1’000 S 1’864,42 S 864,42 86,44\n\n313001 3930 M w Telefongebühren 1’671,15 S 2’000 S 1’971,95 S -28,05 -1,40\n\n317000 3930 M w Spesenentschädigung 1’732,45 S 2’000 S 1’498,50 S -501,50 -25,08\n\n363650 3930 M s Mitglieder-, Verbandsbeiträge 370,40 S 300 S 480,40 S 180,40 60,13\n\n392000 IV Benützungskosten 900 S -900,00 -100,00\n\n424000 3930 N n\nBenützungsgebühren und \nDienstleistungen 59’604,35 H 32’000 H 39’136,05 H 7’136,05 22,30\n\n424001 3930 N n Dienstleistungen für Stadtwerke 38’558,00 H 36’000 H 36’953,50 H 953,50 2,65\n\n425000 3930 N n Verkäufe 85,20 H 5’000 H -5’000,00 -100,00\n\n426000 3930 N n\nRückerstattungen und Kostenbeteiligung \nDritter 8’266,35 H 5’000 H 4’502,30 H -497,70 -9,95\n\n426001 3930 N n Rückerstattungen Personalkosten 17’081,75 H 5’000 H 45’173,05 H 40’173,05 803,46\n\n431000 3930 K s Aktivierte Eigenleistungen 2’293,75 H 3’000 H 1’558,75 H -1’441,25 -48,04\n\n491000 IV Personalkosten 1’081’962,80 H 1’142’500 H 1’051’144,40 H -91’355,60 -8,00\n\n493000\nInterne Verrechnung Betriebs- und \nVerwaltungsertrag 120,00 H 120,00 100,00\n\n0227 Informatik allgemein 279’620,07 S 22’162 H 1’038’962,14 S 1’061’124,14 4’788,03\n\n02270 Informatikdienst 279’620,07 S 22’162 H 1’038’962,14 S 1’061’124,14 4’788,03\n\n301000 1060 M w Löhne Verwaltungspersonal 521’223,90 S 590’600 S 572’134,45 S -18’465,55 -3,13\n\n305000 1060 N n AHV 29’936,20 S 37’200 S 38’161,35 S 961,35 2,58\n\n305200 1060 M w Pensionskasse 53’465,15 S 64’600 S 65’675,65 S 1’075,65 1,67\n\n305300 1060 M w Unfallversicherung 3’700,95 S 5’100 S 5’541,45 S 441,45 8,66\n\n305400 1060 N n Familienausgleichskasse 7’133,75 S 5’600 S 10’654,70 S 5’054,70 90,26\n\n305500 1060 M w Krankentaggeldversicherung 5’232,00 S 9’500 S 6’512,15 S -2’987,85 -31,45\n\n309000 1060 M s Aus- & Weiterbildung 2’709,75 S 7’700 S 1’270,90 S -6’429,10 -83,49\n\n309100 1060 M s Personalwerbung 19’050,00 S 2’000 S -2’000,00 -100,00\n\n309900 1060 M s Übriger Personalaufwand 1’090,35 S 1’200 S 450,50 S -749,50 -62,46\n\n310000 1060 M w Büromaterial 1’275,22 S 5’500 S 4’426,70 S -1’073,30 -19,51\n\n310200 1060 M w Drucksachen Publikationen 102,30 S\n\n310300 1060 M w Fachliteratur 137,95 S 500 S 177,40 S -322,60 -64,52\n\n310510 1060 M w Verpflegung 282,40 S 282,40 100,00\n\n311200 1060 K m Arbeits- und Schutzbekleidung 1’435,55 S 1’435,55 100,00\n\n311300 1060 K m Anschaffung Hardware 126’018,43 S 245’000 S 248’492,86 S 3’492,86 1,43\n\n311800 1060 K m Anschaffung Software, Lizenzen 45’263,24 S 300’000 S 33’130,32 S -266’869,68 -88,96\n\n311810 1060 K m Anschaffung Software, Lizenzen Abraxas 12’229,50 S 12’229,50 100,00\n\n311900 1060 K m Anschaffung nicht aktivierbarer Anlagen 36’397,43 S 36’397,43 100,00\n\n313000 1060 M w Dienstleistungen Dritter 120’131,99 S 111’000 S 40’619,19 S -70’380,81 -63,41\n\n313001 1060 M w Gebühren Telefonie 33’519,15 S 45’000 S 43’385,25 S -1’614,75 -3,59\n\n313070 1060 M w\nNutzungsgebühren Internet und \nDatennetz 54’830,50 S 80’000 S 67’254,02 S -12’745,98 -15,93\n\n313071 1060 L m Dienstleistungen Abraxas 30’126,91 S 10’000 S 45’310,60 S 35’310,60 353,11\n\n313072 1060 L w\nNutzungsgebühren und Dienstleistungen \nGIS 64’842,69 S 71’000 S 59’775,63 S -11’224,37 -15,81\n\n313200 1060 M s Honorare externe Berater 10’000 S -10’000,00 -100,00\n\n315100 1060 M s\nUnterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte \nEinrichtungen 1’130,85 S 10’000 S -10’000,00 -100,00\n\n315300 1060 M s Unterhalt Hardware 41’885,35 S 210’000 S 153’443,49 S -56’556,51 -26,93\n\n315800 1060 M s Unterhalt Software 180’140,77 S 380’000 S 291’844,39 S -88’155,61 -23,20\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 172\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 172\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 172\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 173\n\n\n\nBetrag %\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichung Rechnung 2020Budget 2020Rechnung 2019\n\n315810 1060 L s Unterhalt Software VRSG 335’379,87 S 670’000 S 398’070,20 S -271’929,80 -40,59\n\n316000 1060 M s Mieten Liegenschaften 8’256,00 S 30’000 S 33’024,00 S 3’024,00 10,08\n\n316100 1060 M s Mieten, Benützungskosten Mobilien 118’680,90 S 110’000 S 121’442,95 S 11’442,95 10,40\n\n316902 1060 M s Benützungskosten Datennetz 120’744,05 S 100’000 S 89’614,31 S -10’385,69 -10,39\n\n317000 1060 M w Spesenentschädigung 754,15 S 2’000 S 3’277,45 S 1’277,45 63,87\n\n391000 IV Personalkosten 3’000,00 S 9’000 S -9’000,00 -100,00\n\n392000 IV Benützungsgebühren 2’700,00 S 4’500,00 S 4’500,00 100,00\n\n394000 IV Zinsen 10’731,00 S 1’938 S 13’055,00 S 11’117,00 573,63\n\n395000 IV Abschreibungen 273’960,00 S 294’700 S 376’815,00 S 82’115,00 27,86\n\n424000 1060 M w\nBenützungsgebühren und \nDienstleistungen 900,00 H 900,00 H 900,00 100,00\n\n425000 1060 M w Verkäufe 11’140,00 H 11’140,00 100,00\n\n426000 1060 M w\nRückerstattungen und Kostenbeteiligung \nDritter 171’129,35 H 146’100 H 162’969,60 H 16’869,60 11,55\n\n426001 1060 N n Rückerstattungen Personalkosten 23’962,35 H 225’400 H 469,75 H -224’930,25 -99,79\n\n431000 1060 K s Aktivierte Eigenleistungen 80’000 H 14’130,00 H -65’870,00 -82,34\n\n491000 IV Personalkosten 450’640,30 H 752’800 H 510’473,45 H -242’326,55 -32,19\n\n493000 IV Betriebs- und Verwaltungsertrag 1’290’901,30 H 2’237’000 H 1’039’359,85 H -1’197’640,15 -53,54\n\n0228 E-Government 51’179,75 S 51’179,75 100,00\n\n02280 E-Government 51’179,75 S 51’179,75 100,00\n\n363100 1060 M s Betriebskosten 51’179,75 S 51’179,75 100,00\n\n029 Verwaltungsliegenschaften, übrige 611’952,72 S 525’460 S 465’644,05 S -59’815,95 -11,38\n\n0290 Rathaus 611’952,72 S 525’460 S 465’644,05 S -59’815,95 -11,38\n\n02900 Rathaus 611’952,72 S 525’460 S 465’644,05 S -59’815,95 -11,38\n\n310100 3030 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 29’239,82 S 16’560 S 77’393,45 S 60’833,45 367,35\n\n311000 3030 K m Anschaffungen Mobiliar 183’458,80 S 150’600 S 45’531,60 S -105’068,40 -69,77\n\n311100 3030 K m\nAnschaffungen Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen 49’836,30 S 15’500 S 11’231,70 S -4’268,30 -27,54\n\n312000 3030 L w Energie Wasser 46’188,90 S 41’000 S 51’759,10 S 10’759,10 26,24\n\n312010 3030 L m Abwasser 800 S -800,00 -100,00\n\n312020 3030 L m Entsorgung 7’743,35 S 8’500 S 6’685,15 S -1’814,85 -21,35\n\n313000 3030 M w Dienstleistungen Dritter 14’921,55 S 14’000 S 15’644,80 S 1’644,80 11,75\n\n313082 3030 M w Abwasser-Grundgebühren 775,45 S 800 S 496,30 S -303,70 -37,96\n\n313400 3030 M s Sachversicherungsprämien 3’635,00 S 4’200 S 4’946,80 S 746,80 17,78\n\n313700 3030 N n Steuern und Abgaben 1’203,20 S 2’400 S 2’280,20 S -119,80 -4,99\n\n314400 3030 L s Unterhalt Gebäude 174’977,30 S 127’500 S 131’246,45 S 3’746,45 2,94\n\n315000 3030 M w Unterhalt Mobiliar 1’800,60 S 1’000 S 166,40 S -833,60 -83,36\n\n315100 3030 M w\nUnterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte \nEinrichtungen 3’696,30 S 1’500 S 2’011,85 S 511,85 34,12\n\n316100 3030 M w Mieten, Benützungskosten Mobilien 28’565,50 S 14’500 S 14’205,25 S -294,75 -2,03\n\n391000 IV Personalkosten 76’896,65 S 101’300 S 109’625,00 S 8’325,00 8,22\n\n395000 IV Abschreibungen 33’700 S -33’700,00 -100,00\n\n426000 3030 M w\nRückerstattungen und Kostenbeteiligung \nDritter 1’390,00 H 1’390,00 100,00\n\n447000 3030 M s Pacht- und Mietzinse Lieg. VV 100,00 H 8’000 H 100,00 H -7’900,00 -98,75\n\n447200 3030 M s\nVergütungen für Benützung \nLiegenschaften VV 10’526,00 H 5’730,00 H 5’730,00 100,00\n\n492000 IV Benützungskosten 360,00 H 400 H 360,00 H -40,00 -10,00\n\n1\n\nÖffentliche Ordnung und Sicherheit, \n\nVerteidigung 549’311,12 S 849’420 S 682’369,42 S -167’050,58 -19,67\n\n11 Öffentliche Sicherheit 356’003,60 S 422’300 S 374’874,20 S -47’425,80 -11,23\n\n111 Polizei 356’003,60 S 422’300 S 374’874,20 S -47’425,80 -11,23\n\n1110 Polizei 356’003,60 S 422’300 S 374’874,20 S -47’425,80 -11,23\n\n11100 Polizei 356’003,60 S 422’300 S 374’874,20 S -47’425,80 -11,23\n\n361210 4100 L w Sicherheitsverbund Region Gossau 372’687,00 S 429’300 S 375’984,00 S -53’316,00 -12,42\n\n363104 4100 N n Notrufzentrale 10’903,80 S 11’000 S 10’864,80 S -135,20 -1,23\n\n391000 4100 N n IV Personalkosten 19’015,00 S 19’015,00 100,00\n\n491000 IV Personalkosten 27’587,20 H 18’000 H 30’989,60 H 12’989,60 72,16\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 73’523,97 S 185’060 S 143’598,16 S -41’461,84 -22,40\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 73’523,97 S 185’060 S 143’598,16 S -41’461,84 -22,40\n\n1400 Grundbuchamt 347’324,22 H 302’900 H 330’316,33 H 27’416,33 9,05\n\n14000 Grundbuchamt 333’141,77 H 289’900 H 358’450,93 H 68’550,93 23,65\n\n301000 1100 M w Löhne Verwaltungspersonal 369’699,00 S 393’500 S 380’449,65 S -13’050,35 -3,32\n\n305000 1100 N n AHV 22’668,45 S 24’800 S 23’593,80 S -1’206,20 -4,86\n\n305200 1100 M w Pensionskasse 33’133,95 S 36’700 S 33’688,30 S -3’011,70 -8,21\n\n305300 1100 M w Unfallversicherung 2’788,10 S 3’400 S 3’429,15 S 29,15 0,86\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 172\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 173\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 172\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 173\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 172\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 173\n\n\n\nBetrag %\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichung Rechnung 2020Budget 2020Rechnung 2019\n\n305400 1100 N n Familienausgleichskasse 5’402,45 S 5’700 S 6’587,05 S 887,05 15,56\n\n305500 1100 M w Krankentaggeldversicherung 3’961,90 S 4’300 S 4’026,35 S -273,65 -6,36\n\n309000 1100 M s Aus- & Weiterbildung 3’454,00 S 3’800 S 2’230,00 S -1’570,00 -41,32\n\n309100 1100 M s Personalwerbung 1’000 S -1’000,00 -100,00\n\n309900 1100 M s Übriger Personalaufwand 1’479,80 S 2’100 S 960,00 S -1’140,00 -54,29\n\n310200 1100 M w Drucksachen Publikationen 3’654,35 S 1’000 S 306,85 S -693,15 -69,32\n\n310300 1100 M w Fachliteratur 840,20 S 2’000 S 656,30 S -1’343,70 -67,19\n\n313000 1100 M w Dienstleistungen Dritter 29’737,15 S 21’000 S 32’138,25 S 11’138,25 53,04\n\n313060 1100 M w\nGebührenbelastungen anderer \nGemeinwesen 6’023,65 S 8’000 S 9’273,45 S 1’273,45 15,92\n\n313200 1100 M w Honorare, Fachexperten 673,15 S\n\n313700 1100 N n Steuern Abgaben 24’586,85 S 35’000 S 25’462,30 S -9’537,70 -27,25\n\n317000 1100 M w Spesenentschädigung 1’854,20 S 2’800 S 818,65 S -1’981,35 -70,76\n\n391000 IV Personalkosten 13’517,95 S 15’000 S 17’547,00 S 2’547,00 16,98\n\n392000 IV Benützungskosten 540,00 S 540,00 100,00\n\n393000 IV Betriebs- u. Verwaltungskosten 62’500,10 S 94’000 S 62’500,05 S -31’499,95 -33,51\n\n421020 1100 M w Gebühren  Amtshandlungen GBA PSS 0 % 424’163,30 H 460’000 H 452’954,25 H -7’045,75 -1,53\n\n421021 1100 M w Schätzungsgebühren PSS 0 % 8’230,50 H 10’000 H 4’047,50 H -5’952,50 -59,53\n\n424020 1100 M w Dienstleistungen GBA PSS 5.90 % 396’480,15 H 380’000 H 421’809,40 H 41’809,40 11,00\n\n426000 1100 M w\nRückerstattungen und Kostenbeteiligung \nDritter 8’000 H -8’000,00 -100,00\n\n426010 1100 M w\nRückerstattungen und Kostenbeteiligung \nDritter PSS 0 % 2’329,00 H 4’661,00 H 4’661,00 100,00\n\n461110 1100 M s Entschädigung GVA PSS 0 % 87’914,07 H 86’000 H 79’185,93 H -6’814,07 -7,92\n\n14001 Amtliche Vermessung 14’182,45 H 13’000 H 28’134,60 S 41’134,60 316,42\n\n310106 1100 L w Haus- und Versicherungsnummern 1’060,05 S 1’500 S 454,00 S -1’046,00 -69,73\n\n313010 1100 L w Dienstleistungen Grundbuchgeometer 107’906,45 S 140’000 S 120’289,00 S -19’711,00 -14,08\n\n313011 1100 L w Unterhalt Vermessungswerk 60’774,35 S 53’000 S 4’214,30 S -48’785,70 -92,05\n\n424021 1100 L w Nachführen von Gebäuden PSS 0.1 % 107’435,85 H 100’000 H 67’402,05 H -32’597,95 -32,60\n\n424022 1100 L w\nVermarkungs- und Vermessungskosten \nPSS 0.1 % 39’058,25 H 70’000 H 29’022,50 H -40’977,50 -58,54\n\n424023 1100 L w\nGebühren Plan- & Datenausgaben PSS 5.9 \n% 2’145,90 H 1’000 H -1’000,00 -100,00\n\n425010 1100 L w Verkäufe Nummernschilder PSS 2.0 % 549,00 H 1’500 H 398,15 H -1’101,85 -73,46\n\n461010 1100 L w Entschädigungen vom Bund PSS 0 % 12’739,45 H 13’000 H -13’000,00 -100,00\n\n461120 1100 L w Entschädigungen vom Kanton PSS 0 % 21’994,85 H 22’000 H -22’000,00 -100,00\n\n1401 Einwohneramt 321’370,69 S 392’430 S 373’401,98 S -19’028,02 -4,85\n\n14010 Einwohneramt 321’370,69 S 392’430 S 373’401,98 S -19’028,02 -4,85\n\n301000 1150 M w Löhne Verwaltungspersonal 305’332,90 S 302’000 S 324’007,40 S 22’007,40 7,29\n\n305000 1150 N n AHV 18’943,15 S 19’000 S 20’229,35 S 1’229,35 6,47\n\n305200 1150 M w Pensionskasse 38’499,95 S 26’200 S 34’976,80 S 8’776,80 33,50\n\n305300 1150 M w Unfallversicherung 2’343,50 S 2’600 S 2’799,95 S 199,95 7,69\n\n305400 1150 N n Familienausgleichskasse 4’513,60 S 4’400 S 5’648,65 S 1’248,65 28,38\n\n305500 1150 M w Krankentaggeldversicherung 3’310,25 S 3’300 S 3’451,75 S 151,75 4,60\n\n309000 1150 M s Aus- & Weiterbildung 514,80 S 2’710 S 440,00 S -2’270,00 -83,76\n\n309100 1150 M s Personalwerbung 100 S -100,00 -100,00\n\n309900 1150 Ms Übriger Personalaufwand 1’863,65 S 1’820 S 810,00 S -1’010,00 -55,49\n\n310200 1150 M w Drucksachen Publikationen 102,30 S 200 S -200,00 -100,00\n\n310300 1150 M w Fachliteratur, Zeitschriften 63,00 S 63,00 100,00\n\n313061 1150 M w Gebührenbelastungen allgemein 13’311,40 S 7’000 S 16’035,70 S 9’035,70 129,08\n\n313062 1150 L w Identitätskarten 42’560,00 S 48’000 S 35’455,00 S -12’545,00 -26,14\n\n313063 1150 L w Ausländerbewilligungen 109’267,65 S 100’000 S 110’935,70 S 10’935,70 10,94\n\n313064 1150 L w Heimatscheine 8’037,10 S 9’500 S 7’103,55 S -2’396,45 -25,23\n\n317000 1150 M w Spesenentschädigung 1’110,15 S 1’500 S 727,90 S -772,10 -51,47\n\n363650 1150 M w Mitglieder-, Verbandsbeiträge 70,00 S 100 S 70,00 S -30,00 -30,00\n\n391000 IV Personalkosten 7’604,60 S 24’000 S 30’898,40 S 6’898,40 28,74\n\n393000\nInterne Verrechnung Betriebs- und \nVerwaltungskosten 83’669,60 S 137’000 S 89’867,60 S -47’132,40 -34,40\n\n421061 1150 L w\nGebühren für Bescheinigungen, \nAbfallmarken, Diverses 62’479,81 H 47’000 H 54’364,62 H 7’364,62 15,67\n\n421062 1150 L w Gebühren für Identitätskarten 42’525,00 H 48’000 H 35’455,00 H -12’545,00 -26,14\n\n421063 1150 L w Gebühren für Ausländerbewilligungen 131’058,30 H 120’000 H 134’280,00 H 14’280,00 11,90\n\n421064 1150 L w Gebühren für Heimatscheine 7’767,05 H 9’300 H 7’106,85 H -2’193,15 -23,58\n\n424000 1150 M w\nBenützungsgebühren und \nDienstleistungen 1’928,70 H 2’000 H 1’328,10 H -671,90 -33,60\n\n426001 1150 N n Rückerstattungen Personalkosten 10’972,40 H 13’561,50 H 13’561,50 100,00\n\n439000 1150 N n Übriger Ertrag 60,00 H 60,00 100,00\n\n491000 IV Personalkosten 62’952,65 H 70’700 H 63’962,70 H -6’737,30 -9,53\n\n1402 Übriges Rechtswesen 500’529,80 S 530’000 S 515’404,88 S -14’595,12 -2,75\n\n14020 Übriges Rechtswesen 500’529,80 S 530’000 S 515’404,88 S -14’595,12 -2,75\n\n361250 5020 M s KESB 492’642,50 S 530’000 S 515’404,88 S -14’595,12 -2,75\n\n391000 IV Personalkosten 3’700,50 S\n\n393000 IV Betriebs- u. Verwaltungskosten 4’186,80 S\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2014 Seite 174\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 174\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 174\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 174\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 175\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2014 Seite 174\n\nBetrag %\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichung Rechnung 2020Budget 2020Rechnung 2019\n\n1406 Regionales Zivilstandsamt 10’204,31 H 17’820 H 10’721,20 H -7’098,80 -39,84\n\n14060 Zivilstandsamt 10’204,31 H 17’820 H 10’721,20 H -7’098,80 -39,84\n\n301000 1160 M w Löhne Verwaltungspersonal 101’048,70 S 105’200 S 101’723,45 S -3’476,55 -3,30\n\n305000 1160 M w AHV 6’361,70 S 6’600 S 6’557,55 S -42,45 -0,64\n\n305200 1160 M w Pensionskasse 10’700 S 580,30 S -10’119,70 -94,58\n\n305300 1160 M w Unfallversicherung 790,75 S 900 S 953,65 S 53,65 5,96\n\n305400 1160 N n Familienausgleichskasse 1’516,00 S 1’500 S 1’831,00 S 331,00 22,07\n\n305500 1160 M w Krankentaggeldversicherung 1’111,20 S 1’150 S 1’119,25 S -30,75 -2,67\n\n309000 1160 M s Aus- & Weiterbildung 1’550,00 S 1’000 S 3’830,00 S 2’830,00 283,00\n\n309900 1160 M w Übriger Personalaufwand 580 S -580,00 -100,00\n\n310000 1160 M w Büromaterial 1’952,00 S 2’000 S 2’370,00 S 370,00 18,50\n\n310200 1160 M w Drucksachen Publikationen 550 S 993,00 S 443,00 80,55\n\n310300 1160 M w Fachliteratur, Zeitschriften 173,43 S 300 S 281,53 S -18,47 -6,16\n\n313000 1160 M w Dienstleistungen Dritter 532,95 S 2’500 S 1’133,05 S -1’366,95 -54,68\n\n313060 1160 M w\nGebührenbelastungen anderer \nGemeinwesen 2’498,00 S 4’500 S 4’828,35 S 328,35 7,30\n\n316910 1160 M w Traulokale Gossau 10’000,00 S 10’100 S 10’000,00 S -100,00 -0,99\n\n317000 1160 M w Spesenentschädigung 332,25 S 2’500 S 1’480,45 S -1’019,55 -40,78\n\n319900 1160 M w Übriger Betriebsaufwand 7’128,60 S 6’000 S 7’658,00 S 1’658,00 27,63\n\n391000 IV Personalkosten 16’434,40 S 4’000 S -4’000,00 -100,00\n\n392000 Interne Verrechnung Benützungskosten 900,00 S 900 S -900,00 -100,00\n\n393000\nInterne Verrechnung Betriebs- und \nVerwaltungskosten 28’664,90 S 5’000 S 22’466,90 S 17’466,90 349,34\n\n421000 1160 M w Gebühren für Amtshandlungen 72’304,85 H 70’000 H 61’608,45 H -8’391,55 -11,99\n\n421067 1160 M w Gebühren für Auszüge, Bescheinigungen 75’194,34 H 70’000 H 73’369,23 H 3’369,23 4,81\n\n424040 1160 M s Traulokale Gossau 6’000,00 H 6’000 H 5’850,00 H -150,00 -2,50\n\n426000 1160 M w\nRückerstattungen und Kostenbeteiligung \nDritter 100 H -100,00 -100,00\n\n461200 1160 M s Entschädigung von Gemeinden 37’700,00 H 37’700 H 37’700,00 H\n\n1407 Regionales Betreibungsamt 390’847,99 H 416’650 H 404’171,17 H -12’478,83 -3,00\n\n14070 Betreibungsamt 390’847,99 H 416’650 H 404’171,17 H -12’478,83 -3,00\n\n301000 1070 M w Löhne Verwaltungspersonal 284’352,05 S 283’200 S 301’255,55 S 18’055,55 6,38\n\n305000 1070 M w AHV 17’760,50 S 17’800 S 19’139,10 S 1’339,10 7,52\n\n305200 1070 M w Pensionskasse 23’641,20 S 24’200 S 25’223,00 S 1’023,00 4,23\n\n305300 1070 M w Unfallversicherung 2’174,35 S 2’500 S 2’633,45 S 133,45 5,34\n\n305400 1070 N n Familienausgleichskasse 4’232,15 S 4’100 S 5’343,70 S 1’243,70 30,33\n\n305500 1070 M w Krankentaggeldversicherung 3’103,80 S 3’150 S 3’265,85 S 115,85 3,68\n\n309000 1070 M s Aus- & Weiterbildung 493,20 S 1’000 S 600,00 S -400,00 -40,00\n\n309900 1070 M s Übriger Personalaufwand 1’152,85 S 1’300 S 310,00 S -990,00 -76,15\n\n310000 1070 M w Büromaterial 219,80 S 219,80 100,00\n\n310200 1070 M w Drucksachen Publikationen 1’493,65 S 1’500 S 594,50 S -905,50 -60,37\n\n310300 1070 M s Fachliteratur 70,00 S 1’000 S 125,00 S -875,00 -87,50\n\n313000 1070 M w Dienstleistungen Dritter 44’546,95 S 35’000 S 32’303,00 S -2’697,00 -7,71\n\n313004 1070 M w Bank- und Postkontogebühren 417,33 S 800 S 1’156,61 S 356,61 44,58\n\n313060 1070 M w\nGebührenbelastungen anderer \nGemeinwesen 4’425,50 S 17’000 S 6’661,50 S -10’338,50 -60,81\n\n317000 1070 M w Spesenentschädigung 702,00 S 2’000 S 536,00 S -1’464,00 -73,20\n\n318100 1070 M w Forderungsverluste 487,45 S 1’500 S 853,15 S -646,85 -43,12\n\n363650 1070 M w Mitglieder-, Verbandsbeiträge 300,00 S 300 S 300,00 S\n\n391000 IV Personalkosten 16’511,60 S 13’000 S 22’461,50 S 9’461,50 72,78\n\n392000 Interne Verrechnung Benützungskosten 900,00 S 1’000 S 900,00 S -100,00 -10,00\n\n393000\nInterne Verrechnung Betriebs- und \nVerwaltungskosten 16’404,90 S 43’000 S 16’404,95 S -26’595,05 -61,85\n\n421000 1070 M w Gebühren für Amtshandlungen 680’972,95 H 740’000 H 702’851,70 H -37’148,30 -5,02\n\n426000 1070 M w Rückerstattungen und Kostenb. 128’044,52 H 125’000 H 126’606,13 H 1’606,13 1,28\n\n461200 1070 M s\nEntschädigungen von Gemeinden und \nZweckverbänden 5’000 H 15’000,00 H 10’000,00 200,00\n\n463200 1070 M w Beiträge von Gemeinden 5’000,00 H\n\n15 Feuerwehr\n\n150 Feuerwehr allgemein\n\n1500 Feuerwehr\n\n15000 Feuerwehr\n\n310100 4100 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 2’112,25 S 2’000 S 637,60 S -1’362,40 -68,12\n\n312000 4100 L w Energie Wasser 23’283,85 S 25’000 S 24’280,45 S -719,55 -2,88\n\n312010 4100 L w Abwasser 1’500 S -1’500,00 -100,00\n\n313000 4100 M w Dienstleistungen Dritter 1’000 S -1’000,00 -100,00\n\n313001 4100 M w ICT-Kommunikationsgebühren 1’066,00 S 3’000 S 549,45 S -2’450,55 -81,69\n\n313014 4100 M w Hydrantennetz 109’900,30 S 108’000 S 121’634,65 S 13’634,65 12,62\n\n313015 4100 M w Wasserbezugsorte 3’577,00 S 5’000 S 1’077,00 S -3’923,00 -78,46\n\n313082 4100 L w Abwasser-Grundgebühren 1’499,00 S 1’500 S 957,55 S -542,45 -36,16\n\n313400 4100 M w Sachversicherungsprämien 3’169,75 S 3’550 S 4’326,60 S 776,60 21,88\n\n313700 4100 N n Steuern und Abgaben 11’942,00 S 4’100 S 3’589,45 S -510,55 -12,45\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 174\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 175\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 174\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 175\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 174\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 175\n\n\n\nBetrag %\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichung Rechnung 2020Budget 2020Rechnung 2019\n\n314400 4100 M w Unterhalt Gebäude 76’155,25 S 25’000 S 33’453,95 S 8’453,95 33,82\n\n315120 4100 M w Unterhalt Feuerwehrantiquitäten 5’348,40 S\n\n318100 4100 N n Forderungsverluste 15’287,42 S 16’780,39 S 16’780,39 100,00\n\n340900 4100 N n Ausgleichszinsen Steuern 758,10 S 3’000 S 573,13 S -2’426,87 -80,90\n\n351000 4100 M w Einlage Spezialfinanzierung EK 39’407,56 S 135’330 S 177’820,68 S 42’490,68 31,40\n\n361100 4100 N n Entschädigung an Kanton 7’605,35 S 7’605,35 100,00\n\n361210 4100 L w Sicherheitsverbund Region Gossau 853’983,00 S 772’000 S 771’330,00 S -670,00 -0,09\n\n391000 IV Personalkosten 56’794,95 S 69’100 S 59’555,00 S -9’545,00 -13,81\n\n393000 IV Betriebskosten 2’093,40 S\n\n394000 IV Zinsen 13’938,00 S 47’000 S 12’328,03 S -34’671,97 -73,77\n\n395000 IV Abschreibungen 355’832,00 S 355’800 S 355’832,00 S 32,00 0,01\n\n420000 4100 M s Feuerwehrpflicht Ersatzabgabe 1’488’076,11 H 1’500’000 H 1’503’755,26 H 3’755,26 0,25\n\n426000 4100 M w\nRückerstattungen und Kostenbeteiligung \nDritter 4’758,00 H 4’758,00 H 4’758,00 100,00\n\n440110 4100 N n Verzugszins Feuerwehrabgaben 3’842,22 H 3’000 H 4’346,12 H 1’346,12 44,87\n\n447000 4100 M w Pacht- & Mietzinse 47’580,00 H 58’820 H 47’580,00 H -11’240,00 -19,11\n\n447200 4100 M s\nVergütungen für Benützungen \nLiegenschaften 1’200,00 H 1’200,00 H 1’200,00 100,00\n\n451800 4100 M w Entnahme aus Aufwertungsreserve 30’691,90 H 30’691,90 H 30’691,90 100,00\n\n494000 IV Zinskosten 60 H -60,00 -100,00\n\n16 Verteidigung 119’783,55 S 242’060 S 163’897,06 S -78’162,94 -32,29\n\n161 Militärische Verteidigung 8’675,60 S 9’560 S 15’338,15 S 5’778,15 60,44\n\n1610 Militär 8’675,60 S 9’560 S 15’338,15 S 5’778,15 60,44\n\n16100 Militär 8’675,60 S 9’560 S 15’338,15 S 5’778,15 60,44\n\n361200 4100 M w\nEntschädigungen an Gemeinden und \nZweckverbände 5’273,10 S 1’000 S 2’099,15 S 1’099,15 109,92\n\n361201 4100 M w Rekrutierungstage 934,50 S 690,00 S 690,00 100,00\n\n391000 IV Personalkosten 2’468,00 S 8’560 S 12’549,00 S 3’989,00 46,60\n\n162 Zivile Verteidigung 111’107,95 S 232’500 S 148’558,91 S -83’941,09 -36,10\n\n1620 Zivilschutz 111’107,95 S 232’500 S 148’558,91 S -83’941,09 -36,10\n\n16200 Zivilschutz 102’107,95 S 214’300 S 130’193,91 S -84’106,09 -39,25\n\n310100 4100 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 1’000 S -1’000,00 -100,00\n\n312000 4100 L w Energie Wasser 21’757,40 S 14’000 S 18’890,60 S 4’890,60 34,93\n\n312020 4100 L w Entsorgung 500 S -500,00 -100,00\n\n313001 4100 M w ICT-Kommunikationsgebühren 856,15 S 2’600 S 781,70 S -1’818,30 -69,93\n\n313082 4100 L w Abwasser-Grundgebühren 992,00 S 1’000 S -1’000,00 -100,00\n\n313400 4100 M w Sachversicherungsprämien 5’205,55 S 5’600 S 6’290,10 S 690,10 12,32\n\n313700 4100 N n Steuern und Abgaben 1’743,25 S 3’000 S 1’335,90 S -1’664,10 -55,47\n\n314400 4100 M w Unterhalt Gebäude 5’784,15 S 60’000 S 11’184,40 S -48’815,60 -81,36\n\n361210 4100 L w Sicherheitsverbund Region Gossau 37’000,00 S 110’000 S 110’190,00 S 190,00 0,17\n\n391000 IV Personalkosten 36’169,45 S 16’600 S 6’420,00 S -10’180,00 -61,33\n\n447200 4100 M s\nVergütungen für Benützungen \nLiegenschaften 900,00 H 900,00 H 900,00 100,00\n\n450300 4100 M w Entnahme zweckgeb. Fremdmittel 17’498,79 H 17’498,79 100,00\n\n463000 4100 M w Beiträge vom Bund 6’500,00 H 6’500,00 H 6’500,00 100,00\n\n16201 Gemeindeführungsorgan 9’000,00 S 18’200 S 18’365,00 S 165,00 0,91\n\n361210 4100 L w Sicherheitsverbund Region Gossau 9’000,00 S 18’200 S 18’365,00 S 165,00 0,91\n\n2 Bildung 35’501’209,89 S 37’832’048 S 36’089’208,60 S -1’742’839,40 -4,61\n\n21 Obligatorische Schule 35’501’209,89 S 37’832’048 S 36’089’208,60 S -1’742’839,40 -4,61\n\n211 Eingangsstufe (Kindergarten) 2’000’608,60 S 2’026’300 S 2’059’301,25 S 33’001,25 1,63\n\n2110 Kindergarten 2’000’608,60 S 2’026’300 S 2’059’301,25 S 33’001,25 1,63\n\n21100 Kindergarten 2’000’608,60 S 2’026’300 S 2’059’301,25 S 33’001,25 1,63\n\n302000 2020 L w Löhne pädagogisches Personal 1’601’878,55 S 1’609’600 S 1’626’517,25 S 16’917,25 1,05\n\n302070 2020 N n Treueprämien 1’512,00 S 1’200 S 1’161,25 S -38,75 -3,23\n\n302080 2020 K s Leistungsprämien 2’500,00 S 3’600 S 2’800,00 S -800,00 -22,22\n\n302090 2020 N n Stellvertretungen 106’361,35 S 68’000 S 116’416,20 S 48’416,20 71,20\n\n302091 2020 L w Funktionszulagen 999,60 S 1’000 S 999,60 S -0,40 -0,04\n\n305000 2020 N n AHV 100’252,30 S 100’700 S 108’250,80 S 7’550,80 7,50\n\n305200 2020 N n Pensionskasse 175’585,30 S 170’000 S 181’538,90 S 11’538,90 6,79\n\n305300 2020 L w Unfallversicherung 10’924,90 S 10’500 S 11’211,10 S 711,10 6,77\n\n305400 2020 N n Familienausgleichskasse 23’938,30 S 23’400 S 30’235,95 S 6’835,95 29,21\n\n305500 2020 L w Krankentaggeldversicherung 17’835,85 S 17’700 S 18’669,75 S 969,75 5,48\n\n309000 2020 L w Aus- & Weiterbildung 2’046,60 S 2’000 S 649,70 S -1’350,30 -67,52\n\n309100 2020 L w Personalwerbung 237,00 S 59,25 S 59,25 100,00\n\n309900 2020 L w Übriger Personalaufwand 4’737,75 S 5’500 S 1’584,00 S -3’916,00 -71,20\n\n310301 2020 K s Lehrerbibliothek 1’282,75 S 1’000 S 1’181,40 S 181,40 18,14\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 176\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 176\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 176\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 177\n\n\n\nBetrag %\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichung Rechnung 2020Budget 2020Rechnung 2019\n\n310400 2020 M w\nLehrmittel, Verbrauchsmaterial für \nUnterricht 31’258,90 S 26’200 S 32’828,10 S 6’628,10 25,30\n\n311000 2020 M w Anschaffungen Mobiliar 290,30 S 3’000 S 608,00 S -2’392,00 -79,73\n\n311100 2020 M w\nAnschaffungen Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen 1’321,80 S 3’000 S 817,60 S -2’182,40 -72,75\n\n312020 2020 L w Entsorgung 708,25 S\n\n313000 2020 M w Dienstleistungen Dritter 344,65 S 344,65 100,00\n\n315000 2020 M w Unterhalt Mobiliar 116,30 S 2’000 S -2’000,00 -100,00\n\n315100 2020 M w\nUnterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte \nEinrichtungen 327,00 S 2’000 S 680,60 S -1’319,40 -65,97\n\n317000 2020 M w Reisekosten & Spesen 2’475,00 S 3’300 S 3’302,30 S 2,30 0,07\n\n426001 2020 N n Rückerstattung Personalkosten 81’420,95 H 25’000 H 78’381,15 H 53’381,15 213,52\n\n461100 2020 N n Entschädigungen vom Kanton 2’960,25 H 2’400 H 2’174,00 H -226,00 -9,42\n\n463100 2020 N n Beiträge vom Kanton 1’600,00 H\n\n212 Primarstufe 7’471’825,67 S 7’681’100 S 7’576’093,17 S -105’006,83 -1,37\n\n2120 Primarstufe 7’471’825,67 S 7’681’100 S 7’576’093,17 S -105’006,83 -1,37\n\n21200 Primarstufe 7’471’825,67 S 7’681’100 S 7’576’093,17 S -105’006,83 -1,37\n\n302000 2030 L w Löhne pädagogisches Personal 5’704’386,10 S 5’940’700 S 5’795’508,80 S -145’191,20 -2,44\n\n302070 2030 N n Treueprämien 9’179,70 S 7’800 S 10’593,05 S 2’793,05 35,81\n\n302080 2030 K s Leistungsprämien 16’600,00 S 13’000 S 8’300,00 S -4’700,00 -36,15\n\n302090 2030 N n Stellvertretungen 215’003,60 S 195’000 S 206’139,40 S 11’139,40 5,71\n\n302091 2030 L w Funktionszulagen 5’125,85 S 5’000 S 15’879,25 S 10’879,25 217,59\n\n305000 2030 N n AHV 368’711,25 S 371’700 S 380’852,45 S 9’152,45 2,46\n\n305200 2030 N n Pensionskasse 600’155,85 S 573’000 S 612’470,25 S 39’470,25 6,89\n\n305300 2030 M w Unfallversicherung 40’116,70 S 32’800 S 39’833,80 S 7’033,80 21,44\n\n305400 2030 N n Familienausgleichskasse 88’301,55 S 86’200 S 107’136,95 S 20’936,95 24,29\n\n305500 2030 M w Krankentaggeldversicherung 65’453,70 S 65’400 S 66’377,85 S 977,85 1,50\n\n309000 2030 L w Aus- & Weiterbildung 29’106,35 S 29’000 S 12’613,80 S -16’386,20 -56,50\n\n309100 2030 L w Personalwerbung 592,30 S 1’000 S 177,75 S -822,25 -82,23\n\n309900 2030 L w Übriger Personalaufwand 30’695,10 S 33’400 S 20’387,65 S -13’012,35 -38,96\n\n310301 2030 M s Lehrerbibliothek 6’473,25 S 6’600 S 6’348,45 S -251,55 -3,81\n\n310400 2030 M w\nLehrmittel, Verbrauchsmaterial für \nUnterricht 171’131,02 S 195’000 S 169’605,17 S -25’394,83 -13,02\n\n311000 2030 M w Anschaffungen Mobiliar 1’046,85 S 3’000 S 1’071,30 S -1’928,70 -64,29\n\n311100 2030 M w\nAnschaffungen Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen 11’854,55 S 19’900 S 10’259,45 S -9’640,55 -48,44\n\n313200 2030 M w Honorare Berater, Fachexperten 3’778,60 S 10’000 S 666,65 S -9’333,35 -93,33\n\n315000 2030 M w Unterhalt Mobiliar 2’500 S -2’500,00 -100,00\n\n315100 2030 M w\nUnterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte \nEinrichtungen 9’940,20 S 5’500 S 6’869,95 S 1’369,95 24,91\n\n317000 2030 M w Reisekosten & Spesen 9’117,60 S 9’500 S 8’251,00 S -1’249,00 -13,15\n\n361200 2030 L w\nEntschädigungen an Gemeinden und \nZweckverbände 144’338,20 S 148’300 S 148’742,25 S 442,25 0,30\n\n426000 2030 L w Rückerstattungen & Kostenbet. Dritter 330,00 H 128,00 H 128,00 100,00\n\n426001 2030 N n Rückerstattung Personalkosten 43’820,20 H 60’000 H 43’822,85 H -16’177,15 -26,96\n\n461100 2030 N n Entschädigungen vom Kanton 10’132,45 H 13’200 H 6’003,45 H -7’196,55 -54,52\n\n461200 2030 L w Entschädigungen von Gemeinden 2’037,75 H 2’037,75 100,00\n\n463100 2030 N n Beiträge vom Kanton 5’000,00 H\n\n213 Oberstufe 5’879’207,16 S 5’875’400 S 5’689’274,62 S -186’125,38 -3,17\n\n2130 Oberstufe 5’879’207,16 S 5’875’400 S 5’689’274,62 S -186’125,38 -3,17\n\n21300 Oberstufe 5’879’207,16 S 5’875’400 S 5’689’274,62 S -186’125,38 -3,17\n\n302000 2040 L w Löhne pädagogisches Personal 4’469’314,20 S 4’454’300 S 4’244’314,90 S -209’985,10 -4,71\n\n302070 2040 N n Treueprämien 3’087,80 S 7’300 S 16’637,00 S 9’337,00 127,90\n\n302080 2040 K s Leistungsprämien 3’000,00 S 9’900 S 6’000,00 S -3’900,00 -39,39\n\n302090 2040 N n Stellvertretungen 129’568,70 S 152’000 S 255’275,55 S 103’275,55 67,94\n\n302091 2040 L w Funktionszulagen 17’043,40 S 20’500 S 19’674,80 S -825,20 -4,03\n\n305000 2040 L w AHV 288’848,75 S 279’700 S 290’998,05 S 11’298,05 4,04\n\n305200 2040 N n Pensionskasse 523’002,55 S 499’500 S 485’605,50 S -13’894,50 -2,78\n\n305300 2040 L w Unfallversicherung 31’157,80 S 24’700 S 30’297,05 S 5’597,05 22,66\n\n305400 2040 N n Familienausgleichskasse 68’964,90 S 64’900 S 81’420,00 S 16’520,00 25,45\n\n305500 2040 L w Krankentaggeldversicherung 50’745,90 S 49’200 S 49’908,15 S 708,15 1,44\n\n309000 2040 M s Aus- & Weiterbildung 24’918,70 S 25’000 S 5’166,75 S -19’833,25 -79,33\n\n309100 2040 M s Personalwerbung 2’612,75 S 1’000 S 118,45 S -881,55 -88,16\n\n309900 2040 M s Übriger Personalaufwand 49’377,70 S 24’100 S 21’638,70 S -2’461,30 -10,21\n\n310301 2040 M s Lehrerbibliothek 2’758,83 S 7’000 S 2’341,14 S -4’658,86 -66,56\n\n310400 2040 M w\nLehrmittel, Verbrauchsmaterial für \nUnterricht 178’599,03 S 226’500 S 150’117,68 S -76’382,32 -33,72\n\n311000 2040 M w Anschaffungen Mobiliar 241,00 S 8’500 S 215,40 S -8’284,60 -97,47\n\n311100 2040 M w\nAnschaffungen Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen 48’049,50 S 33’000 S 21’735,60 S -11’264,40 -34,13\n\n311300 2040 M w Anschaffung Hardware 2’778,90 S 2’778,90 100,00\n\n313000 2040 M w Dienstleistungen Dritter 67’904,55 S 55’000 S 53’031,35 S -1’968,65 -3,58\n\n313200 2040 M w Honorare Berater, Fachexperten 13’109,80 S 10’000 S 8’986,95 S -1’013,05 -10,13\n\n315000 2040 M w Unterhalt Mobiliar 1’210,50 S 2’500 S -2’500,00 -100,00\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 176\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 177\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 176\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 177\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 176\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 177\n\n\n\nBetrag %\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichung Rechnung 2020Budget 2020Rechnung 2019\n\n315100 2040 M w\nUnterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte \nEinrichtungen 5’496,90 S 3’000 S 11’558,95 S 8’558,95 285,30\n\n317000 2040 M w Reisekosten & Spesen 10’867,40 S 6’900 S 7’681,25 S 781,25 11,32\n\n425000 2040 M w Verkäufe 7’003,00 H 2’000 H 2’540,00 H 540,00 27,00\n\n426000 2040 M w Rückerstattungen & Kostenbet. Dritter 3’395,00 H 4’055,10 H 4’055,10 100,00\n\n426001 2040 N n Rückerstattung Personalkosten 75’715,70 H 50’000 H 63’033,05 H 13’033,05 26,07\n\n461100 2040 N n Entschädigungen vom Kanton 19’559,80 H 37’100 H 6’599,35 H -30’500,65 -82,21\n\n463100 2040 N n Beiträge vom Kanton 5’000,00 H\n\n217 Schulliegenschaften 6’078’184,66 S 6’407’901 S 6’048’011,74 S -359’889,26 -5,62\n\n2170 Schulliegenschaften 5’955’644,01 S 6’334’901 S 6’013’881,74 S -321’019,26 -5,07\n\n21700 Schulliegenschaften 5’955’644,01 S 6’334’901 S 6’013’881,74 S -321’019,26 -5,07\n\n310100 3020 K w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 119’459,39 S 140’812,95 S 140’812,95 100,00\n\n311000 3020 K m Anschaffungen Mobiliar 56’350,30 S 22’750 S 26’217,70 S 3’467,70 15,24\n\n311100 3020 K m\nAnschaffungen Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen 109’237,00 S 90’450 S 114’752,35 S 24’302,35 26,87\n\n311300 3020 K m Anschaffung Hardware 2’775,75 S\n\n312000 3020 L w Energie Wasser 330’900,50 S 342’400 S 336’906,65 S -5’493,35 -1,60\n\n312010 3020 L w Abwasser 22’200 S -22’200,00 -100,00\n\n312020 3020 L w Entsorgung 14’202,00 S 21’500 S 17’621,60 S -3’878,40 -18,04\n\n313000 3020 M w Dienstleistungen Dritter 22’252,90 S 2’000 S 10’925,40 S 8’925,40 446,27\n\n313001 3020 M w Telefongebühren 478,70 S 800 S -800,00 -100,00\n\n313082 3020 M w Abwasser-Grundgebühren 21’069,35 S 21’700 S 13’484,40 S -8’215,60 -37,86\n\n313200 3020 M w Beraterhonorare, Fachexperten 2’000 S 1’185,90 S -814,10 -40,71\n\n313400 3020 M w Sachversicherungsprämien 43’409,25 S 48’855 S 56’648,45 S 7’793,45 15,95\n\n313700 3020 N n Steuern und Abgaben 13’517,65 S 17’265 S 16’464,00 S -801,00 -4,64\n\n314400 3020 M m Unterhalt Gebäude 713’060,85 S 1’194’090 S 1’001’023,32 S -193’066,68 -16,17\n\n315000 3020 M m Unterhalt Mobilien 20’945,95 S 15’500 S 8’793,95 S -6’706,05 -43,26\n\n315100 3020 M m\nUnterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte \nEinrichtungen 31’592,45 S 70’800 S 46’171,25 S -24’628,75 -34,79\n\n316000 3020 M m Mieten Liegenschaften 80’941,50 S 81’000 S 83’085,75 S 2’085,75 2,58\n\n316100 3020 M m Mieten, Benützungskosten Mobilien 156,17 S\n\n391000 IV Personalkosten 1’682’346,85 S 1’643’500 S 1’603’330,70 S -40’169,30 -2,44\n\n392000 IV Benützungsgebühren 278’000,00 S 278’000 S 278’000,00 S\n\n393000 IV Betriebs- & Verwaltungskosten 220,00 S\n\n394000 IV Zinsen 100’362,00 S 224’691 S 83’026,66 S -141’664,34 -63,05\n\n395000 IV Abschreibungen 2’562’269,80 S 2’510’400 S 2’396’453,00 S -113’947,00 -4,54\n\n424000 3020 M m\nBenützungsgebühren und \nDienstleistungen 980,95 H 30’000 H 999,70 H -29’000,30 -96,67\n\n426000 3020 M m\nRückerstattungen und Kostenbeteiligung \nDritter 51’424,10 H 44’210,40 H 44’210,40 100,00\n\n427000 3020 M m Parkbussen 1’560,00 H 1’760,00 H 1’760,00 100,00\n\n439000 3020 M m Übriger Ertrag 4’770,00 H 4’770,00 100,00\n\n447000 3020 M m Pacht- & Mietzinse 43’310,00 H 125’000 H 42’910,00 H -82’090,00 -65,67\n\n447200 3020 M m Vergütung für Benützung Lieg. VV 60’245,95 H 30’000 H 35’652,19 H 5’652,19 18,84\n\n492000 IV Benützungsgebühren 90’383,35 H 90’000 H 90’720,00 H 720,00 0,80\n\n2171 Schulamt 122’540,65 S 73’000 S 34’130,00 S -38’870,00 -53,25\n\n21710 Merkurstrasse 12 122’540,65 S 73’000 S 34’130,00 S -38’870,00 -53,25\n\n310100 3020 M m Betriebs- & Verbrauchsmaterial 1’827,35 S 2’000 S 110,65 S -1’889,35 -94,47\n\n311000 3020 M m Anschaffungen Mobiliar 34’212,75 S 9’000 S 868,50 S -8’131,50 -90,35\n\n311100 3020 M m\nAnschaffungen Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen 2’192,35 S 1’000 S 2’009,15 S 1’009,15 100,92\n\n312000 3020 L w Energie Wasser 7’312,55 S 9’500 S 9’077,75 S -422,25 -4,44\n\n312010 3020 L w Abwasser 200 S -200,00 -100,00\n\n312020 3020 L w Entsorgung 986,70 S 1’000 S 1’713,10 S 713,10 71,31\n\n313082 3020 L w Abwasser-Grundgebühren 151,55 S 200 S 90,90 S -109,10 -54,55\n\n313400 3020 M w Sachversicherungsprämien 747,60 S 900 S 1’028,80 S 128,80 14,31\n\n313700 3020 N n Steuern und Abgaben 228,00 S 200 S 228,00 S 28,00 14,00\n\n314400 3020 M m Unterhalt Gebäude 76’478,80 S 47’500 S 22’013,85 S -25’486,15 -53,66\n\n315000 3020 M m Unterhalt Mobilien 272,50 S 500 S -500,00 -100,00\n\n315100 3020 M m\nUnterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte \nEinrichtungen 230,50 S 1’000 S -1’000,00 -100,00\n\n393000 IV Betriebs- u. Verwaltungskosten 200,00 S 200,00 100,00\n\n426000 3020 M m\nRückerstattungen und Kostenbeteiligung \nDritter 60,00 H 60,00 100,00\n\n447000 3020 M m\nPacht- und Mietzinse Liegenschaften VV\n\n2’100,00 H 3’150,70 H 3’150,70 100,00\n\n218 Tagesbetreuung 520’170,35 S 803’900 S 670’759,90 S -133’140,10 -16,56\n\n2180 Tagesstrukturen 520’170,35 S 803’900 S 670’759,90 S -133’140,10 -16,56\n\n21800 Tagesstrukturen 520’170,35 S 803’900 S 670’759,90 S -133’140,10 -16,56\n\n301000 2060 M w Löhne Verwaltungspersonal 423’760,25 S 509’900 S 475’305,45 S -34’594,55 -6,78\n\n302070 2060 M w Treueprämien 1’020,00 S 1’020,00 100,00\n\n302080 2060 K s Leistungsprämien 1’000 S -1’000,00 -100,00\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 178\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 178\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 178\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 179\n\n\n\nBetrag %\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichung Rechnung 2020Budget 2020Rechnung 2019\n\n305000 2060 M w AHV 27’273,85 S 32’100 S 31’109,30 S -990,70 -3,09\n\n305200 2060 M w Pensionskasse 36’576,70 S 47’000 S 43’311,00 S -3’689,00 -7,85\n\n305300 2060 M w Unfallversicherung 3’026,65 S 4’400 S 4’338,95 S -61,05 -1,39\n\n305400 2060 N n Familienausgleichskasse 6’498,70 S 7’400 S 8’686,85 S 1’286,85 17,39\n\n305500 2060 M w Krankentaggeldversicherung 4’766,60 S 5’600 S 5’356,15 S -243,85 -4,35\n\n309000 2060 M s Aus- & Weiterbildung 5’252,75 S 6’200 S 782,00 S -5’418,00 -87,39\n\n309900 2060 M s Übriger Personalaufwand 2’458,30 S 1’500 S 863,25 S -636,75 -42,45\n\n310100 2060 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 1’071,25 S 10’000 S 2’390,85 S -7’609,15 -76,09\n\n310200 2060 M w Drucksachen Publikationen 175,75 S 107,70 S 107,70 100,00\n\n310500 2060 K w Lebensmittel 12’800,00 S 14’600 S 15’600,00 S 1’000,00 6,85\n\n310600 2060 K w Medizinisches Material 154,80 S 344,35 S 344,35 100,00\n\n311000 2060 M w Anschaffungen Mobiliar 4’276,25 S 8’000 S 589,30 S -7’410,70 -92,63\n\n311100 2060 M w\nAnschaffungen Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen 366,20 S 2’000 S -2’000,00 -100,00\n\n313001 2060 M w Kommunikationsgebühren 955,05 S 1’000 S 1’301,20 S 301,20 30,12\n\n313030 2060 M w Verpflegungslieferant (Catering) 116’529,00 S 173’300 S 109’252,50 S -64’047,50 -36,96\n\n313200 2060 M w Beraterhonorare, Fachexperten 39’549,50 S 39’549,50 100,00\n\n314400 2060 M w Unterhalt Gebäude und Einrichtungen 4’459,85 S 4’459,85 100,00\n\n315100 2060 M w\nUnterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte \nEinrichtungen 101,25 S\n\n316000 2060 M w Mieten 25’400,00 S 51’000 S 39’650,00 S -11’350,00 -22,25\n\n317000 2060 M w Reisekosten & Spesen 1’576,00 S 1’000 S 1’515,00 S 515,00 51,50\n\n391000 IV Personalkosten 15’059,40 S 47’800 S 28’344,00 S -19’456,00 -40,70\n\n392000 IV Benützungsgebühren 90’000,00 S 90’000 S 90’000,00 S\n\n426000 2060 M s Rückerstattungen & Kostenbet. Dritter 204’747,65 H 182’900 H 221’306,50 H 38’406,50 21,00\n\n426001 2060 N n Rückerstattung Personalkosten 11’476,60 H 11’810,80 H 11’810,80 100,00\n\n463000 2060 N n Beiträge vom Bund 41’684,15 H 27’000 H -27’000,00 -100,00\n\n219 Obligatorische Schule, übrige 13’551’213,45 S 15’037’447 S 14’045’767,92 S -991’679,08 -6,59\n\n2190 Schulleitung, Schulverwaltung 1’414’376,15 S 1’453’300 S 1’640’021,90 S 186’721,90 12,85\n\n21900 Schulleitung 827’460,70 S 921’100 S 883’389,55 S -37’710,45 -4,09\n\n301000 2000 M w Löhne Verwaltungspersonal 656’994,55 S 747’000 S 709’570,75 S -37’429,25 -5,01\n\n302080 2000 M w Leistungsprämien 1’500 S 1’000,00 S -500,00 -33,33\n\n305000 2000 M w AHV 41’274,50 S 44’100 S 45’876,55 S 1’776,55 4,03\n\n305200 2000 M w Pensionskasse 86’404,60 S 94’000 S 93’514,15 S -485,85 -0,52\n\n305300 2000 M w Unfallversicherung 4’357,65 S 3’900 S 4’738,15 S 838,15 21,49\n\n305400 2000 N n Familienausgleichskasse 9’899,50 S 10’200 S 12’844,75 S 2’644,75 25,93\n\n305500 2000 M w Krankentaggeldversicherung 7’259,60 S 7’800 S 7’849,80 S 49,80 0,64\n\n309000 2000 M s Aus- & Weiterbildung 953,25 S 10’600 S 7’742,40 S -2’857,60 -26,96\n\n309100 2000 M s Personalwerbung 14’539,50 S 1’000 S -1’000,00 -100,00\n\n309900 2000 M s Übriger Personalaufwand 4’404,25 S\n\n317000 2000 M w Reisekosten & Spesen 1’765,30 S 1’000 S 645,00 S -355,00 -35,50\n\n426001 2000 M w Rückerstattung Personalkosten 392,00 H 392,00 H 392,00 100,00\n\n21901 Schulamt 586’915,45 S 532’200 S 756’632,35 S 224’432,35 42,17\n\n301000 2010 M w Löhne Verwaltungspersonal 466’982,95 S 472’800 S 495’505,50 S 22’705,50 4,80\n\n305000 2010 M w AHV 28’622,15 S 29’800 S 32’184,00 S 2’384,00 8,00\n\n305200 2010 M w Pensionskasse 53’092,95 S 55’300 S 58’525,15 S 3’225,15 5,83\n\n305300 2010 M w Unfallversicherung 3’557,30 S 4’100 S 4’678,20 S 578,20 14,10\n\n305400 2010 N n Familienausgleichskasse 6’820,35 S 6’900 S 8’985,40 S 2’085,40 30,22\n\n305500 2010 M w Krankentaggeldversicherung 4’936,35 S 5’200 S 5’491,25 S 291,25 5,60\n\n309000 2010 M s Aus- & Weiterbildung 894,80 S 4’700 S 6’031,20 S 1’331,20 28,32\n\n309900 2010 M s Übriger Personalaufwand 1’829,65 S 2’400 S 1’076,20 S -1’323,80 -55,16\n\n310000 2010 M w Büromaterial 6’950,60 S 4’000 S 3’345,40 S -654,60 -16,37\n\n310100 2010 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 178,25 S 601,40 S 601,40 100,00\n\n310200 2010 M w Drucksachen Publikationen 2’530,20 S 4’100 S 1’724,35 S -2’375,65 -57,94\n\n310300 2010 M w Fachliteratur, Zeitschriften 1’181,10 S 1’000 S 627,20 S -372,80 -37,28\n\n310510 2010 M w Verpflegung 467,60 S\n\n311000 2000 M w Anschaffungen Mobiliar 263,85 S 263,85 100,00\n\n313000 2010 M w Dienstleistungen Dritter 4’000 S 36’989,60 S 32’989,60 824,74\n\n313001 2010 M w Kommunikationsgebühren 1’000 S -1’000,00 -100,00\n\n313002 2010 K w Porto für Briefe und Pakete 13’771,45 S 13’500 S 14’237,55 S 737,55 5,46\n\n315100 2010 M w\nUnterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte \nEinrichtungen 863,35 S 1’000 S 232,65 S -767,35 -76,74\n\n316100 2010 M w Mieten, Benützungskosten Mobilien 5’000 S 823,95 S -4’176,05 -83,52\n\n317000 2010 M w Reisekosten & Spesen 1’188,25 S 1’000 S 1’054,40 S 54,40 5,44\n\n391000 IV Personalkosten 29’218,60 S 46’000 S 127’342,60 S 81’342,60 176,83\n\n392000 IV Benützungsgebühren 950,00 S 900 S 720,00 S -180,00 -20,00\n\n393000 IV Betriebs- u. Verwaltungskosten 38’222,50 S 38’222,50 S 38’222,50 100,00\n\n426000 2010 M w Rückerstattungen & Kostenbet. Dritter 7’242,95 H 4’400 H 4’706,40 H 306,40 6,96\n\n426001 2010 M w Rückerstattung Personalkosten 52’000,00 H 95’000 H 61’823,60 H -33’176,40 -34,92\n\n491000 IV Personalkosten 16’100,00 H 31’100 H 15’500,00 H -15’600,00 -50,16\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 178\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 179\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 178\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 179\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 178\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 179\n\n\n\nBetrag %\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichung Rechnung 2020Budget 2020Rechnung 2019\n\n2191 Informatik Schule 1’292’806,50 S 2’316’687 S 1’212’728,04 S -1’103’958,96 -47,65\n\n21910 Schulinformatik 1’292’806,50 S 2’316’687 S 1’212’728,04 S -1’103’958,96 -47,65\n\n301000 1060 M w Löhne Verwaltungspersonal 6’937,50 S 6’000 S 8’439,50 S 2’439,50 40,66\n\n302000 1060 M w Löhne pädagogisches Personal 211’650,35 S 211’650,35 100,00\n\n302091 1060 M w Funktionszulagen 1’000,00 S 1’000,00 100,00\n\n305000 1060 M w AHV 400 S 13’722,00 S 13’322,00 3’330,50\n\n305200 1060 M w Pensionskasse 21’661,95 S 21’661,95 100,00\n\n305300 1060 M w Unfallversicherung 1’443,20 S 1’443,20 100,00\n\n305400 1060 N n Familienausgleichskasse 3’831,30 S 3’831,30 100,00\n\n305500 1060 M w Krankentaggeldversicherung 2’341,35 S 2’341,35 100,00\n\n309000 1060 M s Aus- & Weiterbildung 297,30 S 297,30 100,00\n\n309900 1060 M s Übriger Personalaufwand 490,00 S 490,00 100,00\n\n317000 1060 M s Reisekosten und Spesen 4’904,45 S 4’904,45 100,00\n\n391000 IV Personalkosten 158’302,90 S 310’000 S 189’026,35 S -120’973,65 -39,02\n\n393000 IV Betriebs- u. Verwaltungskosten 522’406,10 S 1’316’000 S 308’963,35 S -1’007’036,65 -76,52\n\n394000 IV Zinsen 22’810,00 S 32’695 S 16’125,94 S -16’569,06 -50,68\n\n395000 IV Abschreibungen 582’350,00 S 651’592 S 465’453,45 S -186’138,55 -28,57\n\n461200 2040 N n\nEntschädigungen von Gemeinden und \nZweckverbänden 36’622,45 H 36’622,45 100,00\n\n2192 Volksschule Sonstiges 3’136’438,98 S 3’162’810 S 3’169’652,45 S 6’842,45 0,22\n\n21920 Schulanlässe 160’272,29 S 163’800 S 120’314,40 S -43’485,60 -26,55\n\n317100 2060 K m Veranstaltungen, Besondere Anlässe KIGA 9’082,50 S 4’000 S 4’970,80 S 970,80 24,27\n\n317101 2060 K m Veranstaltungen, Besondere Anlässe PS 112’468,15 S 122’300 S 93’233,65 S -29’066,35 -23,77\n\n317102 2060 K m Veranstaltungen, Besondere Anlässe OS 36’507,66 S 36’000 S 24’398,50 S -11’601,50 -32,23\n\n317103 2060 K m Veranstaltungen, Besondere Anlässe KK 5’394,98 S 3’500 S 1’239,95 S -2’260,05 -64,57\n\n426000 2060 K m\nRückerstattungen und \nKostenbeteiligungen 3’181,00 H 2’000 H 3’528,50 H 1’528,50 76,43\n\n21921 Schulreisen 14’597,75 S 21’460 S 2’655,10 S -18’804,90 -87,63\n\n317110 2060 K m Reisen KIGA 1’714,40 S 2’660 S 365,00 S -2’295,00 -86,28\n\n317111 2060 K m Reisen PS 12’088,90 S 19’000 S 3’617,10 S -15’382,90 -80,96\n\n317113 2060 K m Reisen KK 1’193,25 S 1’300 S 213,00 S -1’087,00 -83,62\n\n426000 2060 K m\nRückerstattungen und \nKostenbeteiligungen 398,80 H 1’500 H 1’540,00 H 40,00 2,67\n\n21922 Projektwochen 96’417,04 S 73’600 S 68’234,05 S -5’365,95 -7,29\n\n317121 2060 M w Lager, Besondere Unterrichtswoche PS 35’204,35 S 32’600 S 30’877,40 S -1’722,60 -5,28\n\n317122 2060 M w Lager, Besondere Unterrichtswoche OS 74’315,44 S 46’400 S 51’093,55 S 4’693,55 10,12\n\n317123 2060 M w Lager, Besondere Unterrichtswoche KK 6’697,25 S 4’600 S 5’455,60 S 855,60 18,60\n\n426000 2060 M w\nRückerstattungen und \nKostenbeteiligungen 19’800,00 H 10’000 H 19’192,50 H 9’192,50 91,93\n\n21923 Sportwochen 199’195,39 S 200’300 S 160’529,88 S -39’770,12 -19,86\n\n302003 2060 M w J+S Leiter-/innen 25’020,00 S 14’700,00 S 14’700,00 100,00\n\n317121 2060 M w Lager, Besondere Unterrichtswoche PS 146’691,59 S 134’400 S 137’962,23 S 3’562,23 2,65\n\n317122 2060 M w Lager, Besondere Unterrichtswoche OS 155’426,75 S 197’100 S 150’582,20 S -46’517,80 -23,60\n\n317123 2060 M w Lager, Besondere Unterrichtswoche KK 4’467,95 S 5’000 S 1’498,95 S -3’501,05 -70,02\n\n426000 2060 M w\nRückerstattungen und \nKostenbeteiligungen 112’792,90 H 121’000 H 119’197,50 H -1’802,50 -1,49\n\n463000 2060 M w Beiträge vom Bund 19’618,00 H 15’200 H 25’016,00 H 9’816,00 64,58\n\n21924 Schülertransporte 121’573,15 S 118’000 S 114’489,90 S -3’510,10 -2,97\n\n313000 2060 M w Dienstleistungen Dritter 121’573,15 S 118’000 S 114’489,90 S -3’510,10 -2,97\n\n21925 Schulgelder an 341’624,14 S 114’700 S 274’314,77 S 159’614,77 139,16\n\n361220 2020 M s Schulgelder für Kindergartenschüler 13’500,00 S 1’000 S -1’000,00 -100,00\n\n361221 2030 M s Schulgelder für Primarschüler 40’210,00 S 51’500 S 69’170,20 S 17’670,20 34,31\n\n361222 2040 M s Schulgelder für Oberstufenschüler 1’758’088,00 S 1’746’850 S 1’793’736,65 S 46’886,65 2,68\n\n361223 2050 M s Schulgelder für Kleinklassenschüler 55’796,05 S 48’250 S 83’916,60 S 35’666,60 73,92\n\n361224 2130 M s Schulgelder für Musikschüler 708’207,25 S 750’000 S 709’704,75 S -40’295,25 -5,37\n\n426000 2040 M w\nRückerstattungen und \nKostenbeteiligungen 32’000,00 H 32’000,00 100,00\n\n461220 2040 M s Schulgelder von Oberstufenschülern 2’120’322,17 H 2’372’100 H 2’188’784,93 H -183’315,07 -7,73\n\n461221 2050 M w Schulgelder von Kleinklassenschüler 113’854,99 H 110’800 H 161’428,50 H 50’628,50 45,69\n\n21926 Sonderschulbeitrag an Kanton 1’357’000,00 S 1’440’000 S 1’409’000,00 S -31’000,00 -2,15\n\n361102 2130 N n Sonderschulbeitrag 1’357’000,00 S 1’440’000 S 1’409’000,00 S -31’000,00 -2,15\n\n21927 Schulsozialarbeit 313’824,20 S 343’000 S 313’733,40 S -29’266,60 -8,53\n\n301000 5050 M w Löhne Verwaltungspersonal 331’753,70 S 340’500 S 336’416,35 S -4’083,65 -1,20\n\n302080 5050 K s Leistungsprämien 1’072,10 S\n\n305000 5050 M w AHV 19’870,80 S 21’400 S 20’679,30 S -720,70 -3,37\n\n305200 5050 M w Pensionskasse 34’529,75 S 37’800 S 36’654,50 S -1’145,50 -3,03\n\n305300 5050 M w Unfallversicherung 2’504,80 S 3’000 S 3’006,20 S 6,20 0,21\n\n305400 5050 N n Familienausgleichskasse 4’734,95 S 4’900 S 5’774,10 S 874,10 17,84\n\n305500 5050 M w Krankentaggeldversicherung 3’472,00 S 3’700 S 3’528,60 S -171,40 -4,63\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 180\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 180\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 180\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 181\n\n\n\nBetrag %\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichung Rechnung 2020Budget 2020Rechnung 2019\n\n309000 5050 M s Aus- & Weiterbildung 7’090,60 S 4’200 S 11’043,80 S 6’843,80 162,95\n\n309100 5050 M s Personalwerbung 2’351,90 S 1’000 S -1’000,00 -100,00\n\n309900 5050 M s Übriger Personalaufwand 723,70 S 1’000 S 690,00 S -310,00 -31,00\n\n310000 5050 M w Büromaterial 235,10 S 1’000 S 83,45 S -916,55 -91,66\n\n310200 5050 M w Drucksachen Publikationen 327,20 S 1’000 S -1’000,00 -100,00\n\n310300 5050 M w Fachliteratur, Zeitschriften 1’500 S 10,00 S -1’490,00 -99,33\n\n313000 5050 M w Dienstleistungen Dritter 6’959,70 S 10’000 S 9’971,40 S -28,60 -0,29\n\n313001 5050 M w Telefongebühren 2’237,80 S 2’637,60 S 2’637,60 100,00\n\n316000 5050 M w Mieten Liegenschaften 1’530,00 S 1’530,00 100,00\n\n317000 5050 M w Reisekosten & Spesen 1’509,90 S 2’000 S 1’238,00 S -762,00 -38,10\n\n426001 5050 M w Rückerstattung Personalkosten 105’549,80 H 90’000 H 119’529,90 H 29’529,90 32,81\n\n21928 Schulpsychologischer Dienst 178’686,50 S 180’300 S 236’309,65 S 56’009,65 31,06\n\n363101 2050 N n Schulpsychologischer Dienst 178’686,50 S 180’300 S 236’309,65 S 56’009,65 31,06\n\n21929 Übriger Schulbetriebsaufwand 353’248,52 S 507’650 S 470’071,30 S -37’578,70 -7,40\n\n310510 2060 M w Verpflegung 26’805,15 S 21’000 S 29’124,05 S 8’124,05 38,69\n\n313000 2060 M w Dienstleistungen Dritter 1’317,70 S 1’317,70 100,00\n\n313001 2060 M w Kommunikationsgebühren 17’067,80 S 16’000 S 20’833,60 S 4’833,60 30,21\n\n313031 2060 M w Dienstleistungen Stadtbibliothek 18’932,25 S 15’000 S 11’010,50 S -3’989,50 -26,60\n\n313032 2060 M w Alarme 15’437,60 S 15’200 S 15’172,70 S -27,30 -0,18\n\n313033 2060 K m Dolmetscherdienste 7’081,85 S 8’000 S 5’580,80 S -2’419,20 -30,24\n\n313034 2060 K s Innovationen 4’085,92 S 30’000 S 78’701,30 S 48’701,30 162,34\n\n313200 2060 K s Beraterhonorare, Fachexperten 6’416,60 S 30’000 S 51’367,95 S 21’367,95 71,23\n\n313405 2060 L w Schülerversicherungen 2’469,60 S 2’500 S 2’469,60 S -30,40 -1,22\n\n363600 2060 M s\nBeiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck 31’628,20 S 45’000 S 2’000,00 S -43’000,00 -95,56\n\n363602 2130 M s Standortbeitrag Gymnasium Friedberg 227’200,00 S 324’000 S 254’100,00 S -69’900,00 -21,57\n\n363650 2060 M s Mitglieder-, Verbandsbeiträge 7’025,00 S 6’950 S 7’025,00 S 75,00 1,08\n\n425000 2060 M w Verkäufe 10’901,45 H 6’000 H 7’831,90 H 1’831,90 30,53\n\n427010 2060 M w Ordnungsbussen 800,00 H 800,00 100,00\n\n2193 Sonderpädagogische Massnahmen 3’371’637,77 S 3’509’650 S 3’578’495,56 S 68’845,56 1,96\n\n21930 Kleinklassen 1’072’886,75 S 1’069’000 S 1’157’151,75 S 88’151,75 8,25\n\n302060 2050 L w Löhne Kleinklassen 878’361,35 S 852’200 S 938’406,40 S 86’206,40 10,12\n\n302070 2050 L w Treueprämien 2’300 S 3’206,50 S 906,50 39,41\n\n302080 2050 L w Leistungsprämien 500,00 S 1’700 S 750,00 S -950,00 -55,88\n\n302090 2050 N n Stellvertretungen 4’731,10 S 40’300 S 8’469,35 S -31’830,65 -78,98\n\n302091 2050 L w Funktionszulagen 3’999,80 S 4’000 S 1’533,00 S -2’467,00 -61,68\n\n305000 2050 L w AHV 55’406,90 S 53’300 S 61’682,75 S 8’382,75 15,73\n\n305200 2050 L w Pensionskasse 86’475,90 S 80’000 S 89’626,85 S 9’626,85 12,03\n\n305300 2050 L w Unfallversicherung 6’099,65 S 4’700 S 6’513,30 S 1’813,30 38,58\n\n305400 2050 N n Familienausgleichskasse 13’233,70 S 12’400 S 17’268,75 S 4’868,75 39,26\n\n305500 2050 L w Krankentaggeldversicherung 9’740,40 S 9’400 S 10’588,25 S 1’188,25 12,64\n\n309000 2050 M s Aus- & Weiterbildung 303,80 S 2’000 S 387,70 S -1’612,30 -80,62\n\n309100 2050 M s Personalwerbung 1’000 S -1’000,00 -100,00\n\n309900 2050 M s Übriger Personalaufwand 1’065,00 S 100,00 S 100,00 100,00\n\n310400 2050 M w\nLehrmittel, Verbrauchsmaterial für \nUnterricht 12’671,80 S 19’900 S 18’067,55 S -1’832,45 -9,21\n\n317000 2050 M w Reisekosten & Spesen 825,00 S 800 S 780,00 S -20,00 -2,50\n\n426001 2050 N n Rückerstattung Personalkosten 527,65 H 15’000 H 228,65 H -14’771,35 -98,48\n\n21931 Einschulungsjahr 362’777,70 S 387’100 S 339’321,70 S -47’778,30 -12,34\n\n302061 2050 L w Löhne Einschulungsjahr 293’213,20 S 314’600 S 268’911,75 S -45’688,25 -14,52\n\n302070 2050 L w Treueprämien 4’700 S 4’739,20 S 39,20 0,83\n\n302080 2050 L w Leistungsprämien 600 S -600,00 -100,00\n\n302090 2050 L w Stellvertretungen 909,60 S 917,20 S 917,20 100,00\n\n302091 2050 L w Funktionszulagen 416,75 S 1’000,20 S 1’000,20 100,00\n\n305000 2050 L w AHV 18’494,35 S 19’400 S 17’764,50 S -1’635,50 -8,43\n\n305200 2050 L w Pensionskasse 36’568,70 S 37’000 S 34’801,00 S -2’199,00 -5,94\n\n305300 2050 L w Unfallversicherung 2’023,20 S 1’700 S 1’863,00 S 163,00 9,59\n\n305400 2050 N n Familienausgleichskasse 4’406,85 S 4’500 S 4’960,15 S 460,15 10,23\n\n305500 2050 L w Krankentaggeldversicherung 3’232,00 S 3’400 S 3’031,20 S -368,80 -10,85\n\n309000 2050 M s Aus- & Weiterbildung 110,00 S 2’000 S -2’000,00 -100,00\n\n309900 2050 M s Übriger Personalaufwand 50,00 S\n\n310400 2050 M w\nLehrmittel, Verbrauchsmaterial für \nUnterricht 4’135,00 S 3’800 S 2’817,35 S -982,65 -25,86\n\n317000 2050 M w Reisekosten & Spesen 495,00 S 400 S 315,00 S -85,00 -21,25\n\n426001 2050 M w Rückerstattung Personalkosten 5’000 H -5’000,00 -100,00\n\n461100 2050 M w Entschädigungen vom Kanton 1’276,95 H 1’798,85 H 1’798,85 100,00\n\n21932 Fördernde Massnahmen 1’935’973,32 S 2’053’550 S 2’082’022,11 S 28’472,11 1,39\n\n302002 2050 L w Löhne Begabtenförderung 63’678,60 S 67’700 S 62’161,15 S -5’538,85 -8,18\n\n302010 2050 L w Löhne Logopädie 351’236,55 S 343’100 S 360’714,60 S 17’614,60 5,13\n\n302020 2050 L w Löhne Psychomotorik 83’107,85 S 77’500 S 76’776,70 S -723,30 -0,93\n\n302030 2050 L w Löhne Legasthenie 261’322,05 S 312’800 S 317’202,55 S 4’402,55 1,41\n\n302040 2050 L w Löhne schulische Heilpädagogik 455’543,15 S 460’400 S 483’343,85 S 22’943,85 4,98\n\n302050 2050 L w Löhne Nachhilfe Deutsch 430’191,25 S 400’000 S 445’155,80 S 45’155,80 11,29\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 180\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 181\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 180\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 181\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 180\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 181\n\n\n\nBetrag %\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichung Rechnung 2020Budget 2020Rechnung 2019\n\n302070 2050 L w Treueprämien 10’463,30 S 600 S -600,00 -100,00\n\n302080 2050 L w Leistungsprämien 800,00 S 3’700 S -3’700,00 -100,00\n\n302090 2050 N n Stellvertretungen 38’562,95 S 5’000 S 15’162,40 S 10’162,40 203,25\n\n302091 2050 L w Funktionszulagen 2’253,65 S 2’600 S 1’350,20 S -1’249,80 -48,07\n\n305000 2050 L w AHV 99’352,20 S 104’300 S 109’151,10 S 4’851,10 4,65\n\n305200 2050 L w Pensionskasse 190’501,90 S 195’000 S 196’948,55 S 1’948,55 1,00\n\n305300 2050 L w Unfallversicherung 11’052,50 S 9’200 S 11’683,35 S 2’483,35 26,99\n\n305400 2050 N n Familienausgleichskasse 23’725,25 S 24’100 S 30’703,05 S 6’603,05 27,40\n\n305500 2050 L w Krankentaggeldversicherung 17’807,85 S 18’300 S 19’146,35 S 846,35 4,62\n\n309000 2050 M s Aus- & Weiterbildung 9’782,90 S 4’000 S 429,60 S -3’570,40 -89,26\n\n309100 2050 M s Personalwerbung 268,45 S 268,45 100,00\n\n309900 2050 M s Übriger Personalaufwand 2’936,85 S 2’000 S 6’405,05 S 4’405,05 220,25\n\n310400 2050 M w\nLehrmittel, Verbrauchsmaterial für \nUnterricht 11’191,23 S 10’400 S 9’859,76 S -540,24 -5,19\n\n311100 2050 M w\nAnschaffungen Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen 4’051,40 S 1’623,75 S 1’623,75 100,00\n\n313000 2050 M w Dienstleistungen Dritter 500,00 S 1’000 S -1’000,00 -100,00\n\n315000 2050 M w Unterhalt Mobiliar 200 S -200,00 -100,00\n\n317000 2050 M w Reisekosten & Spesen 2’172,00 S 1’650 S 2’108,00 S 458,00 27,76\n\n361225 2050 N n Heilpädagogischer Dienst 52’411,45 S 70’000 S 43’619,30 S -26’380,70 -37,69\n\n426001 2050 N n Rückerstattung Personalkosten 81’747,60 H 5’000 H 17’108,95 H 12’108,95 242,18\n\n461100 2050 M w Entschädigungen vom Kanton 30’537,86 H 15’000 H 20’433,50 H 5’433,50 36,22\n\n461200 2050 M w Entschädigungen von Gemeinden 74’386,10 H 40’000 H 74’249,00 H 34’249,00 85,62\n\n2199 Finanzbedarf 4’335’954,05 S 4’595’000 S 4’444’869,97 S -150’130,03 -3,27\n\n21990 Schulgemeinde Andwil-Arnegg 4’335’954,05 S 4’595’000 S 4’444’869,97 S -150’130,03 -3,27\n\n362500 2130 N n Finanzbedarf Schule Andwil-Arnegg 4’335’954,05 S 4’595’000 S 4’444’869,97 S -150’130,03 -3,27\n\n3 Kultur, Sport, Freizeit 4’550’217,85 S 4’722’238 S 4’704’033,01 S -18’204,99 -0,39\n\n31 Kulturerbe 148’219 S -148’219,00 -100,00\n\n31423 DTH Andwil 148’219 S -148’219,00 -100,00\n\n394000 IV Zinsen 7’319 S -7’319,00 -100,00\n\n395000 IV Abschreibungen 140’900 S -140’900,00 -100,00\n\n32 Kultur, übrige 2’258’598,19 S 2’404’216 S 2’291’138,82 S -113’077,18 -4,70\n\n321 Bibliotheken 656’632,10 S 667’600 S 658’028,65 S -9’571,35 -1,43\n\n3210 Stadtbibliothek, Ludothek 656’632,10 S 667’600 S 658’028,65 S -9’571,35 -1,43\n\n32100 Stadtbibliothek, Ludothek 656’632,10 S 667’600 S 658’028,65 S -9’571,35 -1,43\n\n316001 1260 M s Miete Stadtbibliothek 169’521,55 S 177’700 S 179’307,00 S 1’607,00 0,90\n\n316002 1260 M s Miete Ludothek 58’710,55 S 61’500 S 59’769,00 S -1’731,00 -2,81\n\n363603 1260 M s Stadtbibliothek 309’700,00 S 309’700 S 309’700,00 S\n\n363604 1260 M s Ludothek 118’700,00 S 118’700 S 118’700,00 S\n\n426000 1260 M m\nRückerstattungen und Kostenbeteiligung \nDritter 9’447,35 H 9’447,35 100,00\n\n322 Konzert und Theater 15’000,00 S 15’000 S 15’000,00 S\n\n3220 Kulturvereine 15’000,00 S 15’000 S 15’000,00 S\n\n32200 Kulturvereine 15’000,00 S 15’000 S 15’000,00 S\n\n363600 1260 M s\nBeiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck 15’000,00 S 15’000 S 15’000,00 S\n\n329 Kultur, übrige 1’586’966,09 S 1’721’616 S 1’618’110,17 S -103’505,83 -6,01\n\n3290 Kulturförderung 488’762,40 S 535’000 S 376’979,30 S -158’020,70 -29,54\n\n32900 Kulturförderung 405’249,70 S 437’000 S 352’258,05 S -84’741,95 -19,39\n\n301000 1260 M s Löhne Verwaltungspersonal 2’186,25 S 8’000 S -8’000,00 -100,00\n\n310100 1260 M s Betriebs- & Verbrauchsmaterial 1’000 S 81,40 S -918,60 -91,86\n\n310200 1260 M s Drucksachen Publikationen 9’388,20 S 5’000 S 5’008,05 S 8,05 0,16\n\n313000 1260 M s Dienstleistungen Dritter 17’639,60 S 30’000 S 5’249,60 S -24’750,40 -82,50\n\n363200 1260 M s\nBeiträge an Gemeinden und \nZweckverbände 15’000,00 S 15’000 S 15’000,00 S\n\n363500 1260 M s Beiträge an private Unternehmungen 150’000,00 S 150’000 S 165’000,00 S 15’000,00 10,00\n\n363600 1260 M s\nBeiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck 82’850,00 S 83’000 S 77’850,00 S -5’150,00 -6,20\n\n363601 1260 M s Beiträge an Vereine 98’961,50 S 124’000 S 59’620,50 S -64’379,50 -51,92\n\n363605 1260 M s Beiträge an Fachgeschäfte 5’834,15 S 3’500 S 3’500,00 S\n\n363606 1260 M s Beiträge an Jugendförderung 9’875,00 S 7’500 S 3’050,00 S -4’450,00 -59,33\n\n391000 IV Personalkosten 10’305,00 S 10’000 S 11’179,50 S 1’179,50 11,80\n\n392000 IV Benützungskosten 3’210,00 S 6’059,00 S 6’059,00 100,00\n\n393000 IV Betriebs- & Verwaltungskosten 660,00 S 660,00 100,00\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 182\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 182\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 182\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 183\n\n\n\nBetrag %\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichung Rechnung 2020Budget 2020Rechnung 2019\n\n32901 Bundesfeier 49’178,30 S 46’000 S 3’571,85 S -42’428,15 -92,24\n\n310100 1260 M s Betriebs- & Verbrauchsmaterial 1’000 S -1’000,00 -100,00\n\n310200 1260 M s Drucksachen Publikationen 1’688,60 S 2’000 S -2’000,00 -100,00\n\n313000 1260 M s Dienstleistungen Dritter 23’851,40 S 20’000 S 500,60 S -19’499,40 -97,50\n\n363200 1260 M s\nBeiträge an Gemeinden und \nZweckverbände 10’000,00 S 10’000 S -10’000,00 -100,00\n\n391000 IV Personalkosten 10’978,75 S 9’000 S 3’071,25 S -5’928,75 -65,88\n\n392000 IV Benützungskosten 2’659,55 S 4’000 S -4’000,00 -100,00\n\n32902 Willkommen in Gossau 19’647,30 S 19’500 S 16’296,50 S -3’203,50 -16,43\n\n310200 1260 M s Drucksachen Publikationen 1’039,30 S 1’000 S -1’000,00 -100,00\n\n313000 1260 M s Dienstleistungen Dritter 16’628,00 S 16’000 S 14’606,50 S -1’393,50 -8,71\n\n391000 IV Personalkosten 1’980,00 S 2’500 S 1’690,00 S -810,00 -32,40\n\n32903 Gossauer Preis 984,25 S 14’000 S 2’270,25 S -11’729,75 -83,78\n\n310200 1260 M s Drucksachen Publikationen 500 S 549,25 S 49,25 9,85\n\n313000 1260 M s Dienstleistungen Dritter 984,25 S 18’500 S -18’500,00 -100,00\n\n391000 IV Personalkosten 1’721,00 S 1’721,00 100,00\n\n450200 1260 M w Entnahme aus Fonds Gossauer Preis 5’000 H -5’000,00 -100,00\n\n32904 Vereinsempfänge 1’017,25 S 5’000 S -5’000,00 -100,00\n\n313000 1260 M s Dienstleistungen Dritter 541,75 S 2’000 S -2’000,00 -100,00\n\n391000 IV Personalkosten 240,00 S\n\n392000 IV Benützungskosten 235,50 S 3’000 S -3’000,00 -100,00\n\n32905 Jungbürgerfeiern 7’985,40 S 9’000 S 904,30 S -8’095,70 -89,95\n\n310200 1260 M s Drucksachen Publikationen 608,50 S 1’000 S 619,30 S -380,70 -38,07\n\n313000 1260 M s Dienstleistungen Dritter 7’376,90 S 8’000 S 285,00 S -7’715,00 -96,44\n\n32906 Jubilarentag 4’700,20 S 4’500 S 1’678,35 S -2’821,65 -62,70\n\n310200 1260 M s Drucksachen Publikationen 590,20 S 1’000 S 564,35 S -435,65 -43,57\n\n313000 1260 M s Dienstleistungen Dritter 4’110,00 S 3’500 S 1’114,00 S -2’386,00 -68,17\n\n3291 Kulturliegenschaften 1’098’203,69 S 1’186’616 S 1’241’130,87 S 54’514,87 4,59\n\n32910 Fürstenlandsaal 889’122,74 S 922’908 S 1’040’273,39 S 117’365,39 12,72\n\n310100 3030 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 10’480,59 S 15’900 S 9’763,45 S -6’136,55 -38,59\n\n310200 3030 M w Drucksachen Publikationen 204,65 S 500 S 2’466,05 S 1’966,05 393,21\n\n310500 3030 M w Lebensmittel 300 S -300,00 -100,00\n\n311000 3030 M w Anschaffungen Mobiliar 45’802,70 S 2’000 S 2’642,30 S 642,30 32,12\n\n311100 3030 M w\nAnschaffungen Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen 3’408,05 S 5’000 S -5’000,00 -100,00\n\n312000 3030 L w Energie Wasser 82’195,25 S 77’000 S 76’820,70 S -179,30 -0,23\n\n312010 3030 L w Abwasser 900 S -900,00 -100,00\n\n312020 3030 L w Entsorgung 1’476,90 S 2’000 S 679,90 S -1’320,10 -66,01\n\n313000 3030 M w Dienstleistungen Dritter 1’109,35 S 2’500 S -2’500,00 -100,00\n\n313001 3030 M w Telefongebühren 48,85 S 200 S -200,00 -100,00\n\n313082 3030 L w Abwasser-Grundgebühren 894,90 S 900 S 572,70 S -327,30 -36,37\n\n313400 3030 M w Sachversicherungsprämien 7’823,65 S 9’600 S 10’832,50 S 1’232,50 12,84\n\n313700 3030 N n Steuern und Abgaben 1’178,00 S 1’200 S 1’178,00 S -22,00 -1,83\n\n314400 3030 M w Unterhalt Gebäude 59’242,45 S 249’000 S 244’039,15 S -4’960,85 -1,99\n\n315000 3030 M w Unterhalt Mobilien 5’000 S 1’091,20 S -3’908,80 -78,18\n\n315100 3030 M w\nUnterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte \nEinrichtungen 491,85 S 4’000 S 1’718,45 S -2’281,55 -57,04\n\n316100 3030 M w Mieten, Benützungskosten Mobilien 5’323,45 S 9’000 S 5’254,50 S -3’745,50 -41,62\n\n391000 IV Personalkosten 299’101,05 S 246’900 S 223’244,35 S -23’655,65 -9,58\n\n393000 IV Betriebs- & Verwaltungskosten 6’500,70 S 6’500,65 S 6’500,65 100,00\n\n394000 IV Zinsen 22’613,00 S 29’989 S 20’001,59 S -9’987,41 -33,30\n\n395000 IV Abschreibungen 577’320,00 S 577’319 S 577’319,00 S\n\n424000 3030 M w\nBenützungsgebühren und \nDienstleistungen 32’428,00 H 227’000 H 12’405,00 H -214’595,00 -94,54\n\n425000 3030 M w Verkäufe 601,75 H 130,40 H 130,40 100,00\n\n426000 3030 M w\nRückerstattungen und Kostenbeteiligung \nDritter 5’340,90 H 10’091,60 H 10’091,60 100,00\n\n447000 3030 M w Pacht- & Mietzinse 5’991,65 H 23’800 H 7’530,00 H -16’270,00 -68,36\n\n447200 3030 M w Vergütung für Benützung Lieg. VV 115’967,45 H 40’332,30 H 40’332,30 100,00\n\n491000 IV Personalkosten 10’020,00 H 6’870,00 H 6’870,00 100,00\n\n492000 IV Benützungskosten 65’742,90 H 65’500 H 66’491,80 H 991,80 1,51\n\n32911 Mehrzweckgebäude Arnegg 22’308,70 S 9’050 S 6’413,25 S -2’636,75 -29,14\n\n310100 3030 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 319,85 S 600 S 81,75 S -518,25 -86,38\n\n311100 3030 M w\nAnschaffungen Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen 3’525,45 S 500 S 256,90 S -243,10 -48,62\n\n312000 3030 L w Energie Wasser 7’843,45 S 10’300 S 8’088,05 S -2’211,95 -21,48\n\n312010 3030 L w Abwasser 180 S -180,00 -100,00\n\n313001 3030 M w Telefongebühren 550 S -550,00 -100,00\n\n313082 3030 L w Abwasser-Grundgebühren 178,50 S 180 S 107,10 S -72,90 -40,50\n\n313400 3030 M w Sachversicherungsprämien 940,30 S 1’090 S 1’284,05 S 194,05 17,80\n\n313700 3030 N n Steuern und Abgaben 345,00 S 500 S 345,00 S -155,00 -31,00\n\n314400 3030 M w Unterhalt Gebäude 14’232,20 S 8’000 S 6’295,45 S -1’704,55 -21,31\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 182\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 183\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 182\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 183\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 182\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 183\n\n\n\nBetrag %\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichung Rechnung 2020Budget 2020Rechnung 2019\n\n315100 3030\nUnterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte \nEinrichtungen 122,45 S\n\n363200 3030 M s\nBeiträge an Gemeinden und \nZweckverbände 4’000,00 S 4’000 S 4’000,00 S\n\n391000 IV Personalkosten 7’630,00 S 4’650 S 458,00 S -4’192,00 -90,15\n\n424000 3030 M w\nBenützungsgebühren und \nDienstleistungen 1’500 H -1’500,00 -100,00\n\n426000 3030 M w\nRückerstattungen und Kostenbeteiligung \nDritter 7’083,50 H 8’000 H 5’920,45 H -2’079,55 -25,99\n\n447000 3030 M w Pacht- & Mietzinse 5’340,00 H 12’000 H 5’340,00 H -6’660,00 -55,50\n\n447200 3030 M w Vergütung für Benützung Lieg. VV 4’405,00 H 3’242,60 H 3’242,60 100,00\n\n32912 Markthalle 44’678,05 S 47’287 S 36’764,44 S -10’522,56 -22,25\n\n310100 3030 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 60,55 S 1’000 S -1’000,00 -100,00\n\n311100 3030 M w\nAnschaffungen Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen 155,00 S 3’500 S -3’500,00 -100,00\n\n312000 3030 L w Energie Wasser 8’038,90 S 6’600 S 6’045,00 S -555,00 -8,41\n\n313400 3030 M w Sachversicherungsprämien 525,40 S 700 S 726,60 S 26,60 3,80\n\n314400 3030 M w Unterhalt Gebäude 15’014,95 S 7’600 S 4’113,80 S -3’486,20 -45,87\n\n315100 3030 M w\nUnterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte \nEinrichtungen 500 S 257,40 S -242,60 -48,52\n\n391000 IV Personalkosten 4’057,50 S 2’595,00 S 2’595,00 100,00\n\n394000 IV Zinsen 1’392,00 S 1’849 S 1’231,24 S -617,76 -33,41\n\n395000 IV Abschreibungen 35’538,00 S 35’538 S 35’538,00 S\n\n424000 3030 M w\nBenützungsgebühren und \nDienstleistungen 10’000 H -10’000,00 -100,00\n\n426000 3030 M w\nRückerstattungen und Kostenbeteiligung \nDritter 1’079,25 H 2’092,60 H 2’092,60 100,00\n\n447200 3030 M w Vergütung für Benützung Lieg. VV 14’175,00 H 9’050,00 H 9’050,00 100,00\n\n492000 IV Benützungskosten 4’850,00 H 2’600,00 H 2’600,00 100,00\n\n32913 Bundwiese 2’504,60 H 13’400 S 4’045,00 S -9’355,00 -69,81\n\n311100 3030 M w\nAnschaffungen Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen 3’000 S -3’000,00 -100,00\n\n314340 3030 M s Unterhalt Plätze 5’617,80 S 8’000 S -8’000,00 -100,00\n\n391000 IV Personalkosten 4’900 S 5’965,00 S 1’065,00 21,73\n\n426000 3030 M w\nRückerstattungen und Kostenbeteiligung \nDritter 3’892,40 H\n\n447200 3030 M w Vergütung für Benützung Lieg. VV 3’250,00 H 2’500 H 1’820,00 H -680,00 -27,20\n\n492000 IV Benützungskosten 980,00 H 100,00 H 100,00 100,00\n\n32914 Musikschulzentrum 144’598,80 S 193’971 S 153’634,79 S -40’336,21 -20,79\n\n310100 3030 K m Betriebs- & Verbrauchsmaterial 248,35 S 900 S 177,70 S -722,30 -80,26\n\n311000 3030 K m Anschaffungen Mobiliar 250 S -250,00 -100,00\n\n311100 3030 K m\nAnschaffungen Maschinen Werkzeuge \nGeräte 1’750 S -1’750,00 -100,00\n\n312000 3030 M w Energie Wasser 7’204,40 S 9’200 S 7’917,80 S -1’282,20 -13,94\n\n312010 3030 M w Abwasser 300 S -300,00 -100,00\n\n312020 3030 M w Entsorgung 300 S -300,00 -100,00\n\n313082 3030 M w Abwasser-Grundgebühren 279,50 S 300 S 178,90 S -121,10 -40,37\n\n313400 3030 L w Sachversicherungen 1’028,15 S 1’200 S 1’404,70 S 204,70 17,06\n\n313700 3030 L w Steuern und Abgabe 204,00 S 250 S 204,00 S -46,00 -18,40\n\n314400 3030 L w Unterhalt Gebäude 10’286,35 S 52’000 S 19’021,50 S -32’978,50 -63,42\n\n315000 3030 L w Unterhalt Mobiliar 250 S 290,25 S 40,25 16,10\n\n315100 3030 M w Unterhalt Maschinen Geräte 364,05 S 750 S -750,00 -100,00\n\n394000 IV Zinsen 4’711,00 S 6’249 S 4’166,94 S -2’082,06 -33,32\n\n395000 IV Abschreibungen 120’273,00 S 120’272 S 120’273,00 S 1,00\n\n34 Sport und Freizeit 2’291’619,66 S 2’169’803 S 2’412’894,19 S 243’091,19 11,20\n\n341 Sport 2’046’077,06 S 1’859’173 S 2’165’934,02 S 306’761,02 16,50\n\n3410 Sport 233’838,05 S 260’570 S 215’208,50 S -45’361,50 -17,41\n\n34100 Sport 233’838,05 S 260’570 S 215’208,50 S -45’361,50 -17,41\n\n301000 2110 M w Löhne Verwaltungspersonal 57’945,45 S 59’000 S 63’155,90 S 4’155,90 7,04\n\n305000 2110 M w AHV 3’962,60 S 3’700 S 3’578,65 S -121,35 -3,28\n\n305200 2110 L w Pensionskasse 7’300,80 S 8’000 S 6’143,50 S -1’856,50 -23,21\n\n305300 2110 M w Unfallversicherung 499,00 S 330 S 564,15 S 234,15 70,95\n\n305400 2110 N n Familienausgleichskasse 944,00 S 900 S 1’033,20 S 133,20 14,80\n\n305500 2110 M w Krankentaggeldversicherung 692,50 S 650 S 662,35 S 12,35 1,90\n\n309000 2110 M s Aus- & Weiterbildung 600 S -600,00 -100,00\n\n309900 2110 M s Übriger Personalaufwand 600 S 869,00 S 269,00 44,83\n\n310000 2110 M w Büromaterial 325,50 S 325,50 100,00\n\n310100 2110 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 1’000 S 200,00 S -800,00 -80,00\n\n310200 2110 M w Drucksachen Publikationen 1’000 S 538,50 S -461,50 -46,15\n\n311100 2110 M w\nAnschaffungen Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen 2’000 S -2’000,00 -100,00\n\n313000 2110 M w Dienstleistungen Dritter 650,00 S 685,50 S 685,50 100,00\n\n313001 2110 M w Telefongebühren 69,45 S 69,45 100,00\n\n316100 2110 M w Mieten, Benützungskosten Mobilien 368,35 S 368,35 100,00\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 184\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 184\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 184\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 185\n\n\n\nBetrag %\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichung Rechnung 2020Budget 2020Rechnung 2019\n\n317000 2110 M w Reisekosten und Spesen 1’800 S 5’266,50 S 3’466,50 192,58\n\n361200 2110 M w\nEntschädigungen an Gemeinden und \nZweckverbände 5’000,00 S 5’000 S 4’500,00 S -500,00 -10,00\n\n363601 2110 M w Beiträge an Vereine 127’525,05 S 133’240 S 123’555,55 S -9’684,45 -7,27\n\n363609 2110 M w Beiträge an Sportanlässe 21’302,65 S 41’050 S 1’900,00 S -39’150,00 -95,37\n\n363650 2110 M w Mitglieder- & Verbandsbeiträge 1’792,40 S 1’700 S 1’792,40 S 92,40 5,44\n\n391000 IV Personalkosten 1’850,20 S\n\n392000 IV Benützungskosten 2’280,00 S\n\n393000 IV Betriebs- u. Verwaltungskosten 2’093,40 S\n\n3411 Sportanlagen 617’264,03 S 561’685 S 539’848,31 S -21’836,69 -3,89\n\n34110 Sportanlagen 617’264,03 S 561’685 S 539’848,31 S -21’836,69 -3,89\n\n310100 3060 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 25’791,35 S 20’500 S 26’051,60 S 5’551,60 27,08\n\n311000 3060 M w Anschaffungen Mobiliar 4’950,65 S 1’500 S 1’883,20 S 383,20 25,55\n\n311100 3060 M w\nAnschaffungen Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen 28’190,13 S 37’000 S 22’110,55 S -14’889,45 -40,24\n\n312000 3060 L w Energie Wasser 20’777,30 S 24’000 S 20’539,55 S -3’460,45 -14,42\n\n312010 3060 L w Abwasser 21’500 S -21’500,00 -100,00\n\n312020 3060 L w Entsorgung 30’728,20 S 29’000 S 33’259,85 S 4’259,85 14,69\n\n313000 3060 L w Dienstleistungen Dritter 26’750,60 S 16’000 S 14’005,50 S -1’994,50 -12,47\n\n313082 3060 L w Abwasser-Grundgebühren 21’028,70 S 21’500 S 13’458,35 S -8’041,65 -37,40\n\n313400 3060 M w Sachversicherungsprämien 1’802,35 S 2’000 S 1’604,80 S -395,20 -19,76\n\n313700 3060 N n Steuern und Abgaben 2’554,30 S 2’300 S 2’971,60 S 671,60 29,20\n\n314310 3060 M w Unterhalt Sportplätze, -anlagen 140’472,80 S 82’000 S 82’252,60 S 252,60 0,31\n\n315000 3060 M w Unterhalt Mobilien 1’000 S 820,75 S -179,25 -17,93\n\n315100 3060 M w\nUnterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte \nEinrichtungen 17’215,75 S 20’000 S 24’543,70 S 4’543,70 22,72\n\n316000 3060 M w Mieten Immobilien 9’000 S -9’000,00 -100,00\n\n316100 3060 M w Mieten, Benützungskosten Mobilien 3’032,00 S 8’820,00 S 8’820,00 100,00\n\n391000 IV Personalkosten 246’112,40 S 220’600 S 235’068,00 S 14’468,00 6,56\n\n394000 IV Zinsen 2’401,00 S 2’123,26 S 2’123,26 100,00\n\n395000 IV Abschreibungen 61’286,00 S 61’285 S 61’285,00 S\n\n424000 3060 M w\nBenützungsgebühren und \nDienstleistungen 7’500 H -7’500,00 -100,00\n\n447000 3060 M w Pacht- & Mietzinse 7’920,00 H 7’920,00 H 7’920,00 100,00\n\n447200 3060 M w\nVergütung für Benützung Liegenschaften \nVV 7’860,00 H 3’030,00 H 3’030,00 100,00\n\n490000 IV Material- & Warenbezüge 49,50 H\n\n3412 Sportliegenschaften 1’194’974,98 S 1’036’918 S 1’410’877,21 S 373’959,21 36,06\n\n34120 Freibad 408’447,20 S 354’662 S 403’040,87 S 48’378,87 13,64\n\n310100 3010 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 24’999,95 S 38’700 S 21’388,21 S -17’311,79 -44,73\n\n310200 3010 M w Drucksachen Publikationen 1’478,20 S 1’000 S -1’000,00 -100,00\n\n310600 3010 M w Medizinisches Material 115,30 S 500 S 13,60 S -486,40 -97,28\n\n311000 3010 M w Anschaffungen Mobiliar 9’472,75 S 3’000 S 21’966,05 S 18’966,05 632,20\n\n311100 3010 M w\nAnschaffungen Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen 21’427,35 S 6’000 S 4’336,03 S -1’663,97 -27,73\n\n312000 3010 L w Energie Wasser 84’267,00 S 73’000 S 76’258,50 S 3’258,50 4,46\n\n312010 3010 L w Abwasser 3’000 S -3’000,00 -100,00\n\n312020 3010 L w Entsorgung 3’969,85 S 7’000 S 5’811,95 S -1’188,05 -16,97\n\n313000 3010 M w Dienstleistungen Dritter 1’511,65 S 2’000 S 8’029,30 S 6’029,30 301,47\n\n313001 3010 M w Telefongebühren 8,25 S 1’000 S -1’000,00 -100,00\n\n313082 3010 L w Abwasser-Grundgebühren 2’733,05 S 2’800 S 1’749,15 S -1’050,85 -37,53\n\n313200 3010 L w Beraterhonorare, Fachexperten 1’581,00 S 1’500 S 4’577,25 S 3’077,25 205,15\n\n313400 3010 M w Sachversicherungsprämien 943,45 S 1’200 S 1’294,35 S 94,35 7,86\n\n313700 3010 N n Steuern und Abgaben 6’683,60 S 1’000 S 6’680,05 S 5’680,05 568,01\n\n314400 3010 M w Unterhalt Gebäude 85’319,60 S 66’500 S 66’096,58 S -403,42 -0,61\n\n315000 3010 M w Unterhalt Mobilien 296,20 S 2’000 S 5’382,00 S 3’382,00 169,10\n\n315100 3010 M w\nUnterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte \nEinrichtungen 10’649,55 S 8’700 S 2’567,25 S -6’132,75 -70,49\n\n316100 3010 M w Mieten, Benützungskosten Mobilien 3’833,00 S 500 S 2’466,30 S 1’966,30 393,26\n\n316900 3010 M w Übrige Mieten und Benützungskosten 269,25 S 269,25 S 269,25 100,00\n\n391000 IV Personalkosten 240’683,20 S 240’300 S 242’523,35 S 2’223,35 0,93\n\n393000 IV Betriebs- & Verwaltungskosten 4’186,80 S 4’186,75 S 4’186,75 100,00\n\n394000 IV Zinsen 3’720,00 S 3’290,05 S 3’290,05 100,00\n\n395000 IV Abschreibungen 94’963,00 S 94’962 S 94’963,00 S 1,00 0,00\n\n424030 3010 M m Eintrittsgebühren PSS 3.5 % 179’628,00 H 200’000 H 161’899,00 H -38’101,00 -19,05\n\n426000 3010 M w\nRückerstattungen und Kostenbeteiligung \nDritter 3’235,80 H 2’426,85 H 2’426,85 100,00\n\n447000 3010 M m Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 8’643,00 H 6’482,25 H 6’482,25 100,00\n\n447210 3010 M m Benützungsgebühren PSS 0 % 3’158,00 H\n\n34121 Hallenbad 445’457,63 S 453’250 S 564’248,47 S 110’998,47 24,49\n\n310100 3010 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 41’254,03 S 50’900 S 47’860,86 S -3’039,14 -5,97\n\n310200 3010 M w Drucksachen Publikationen 1’478,15 S 500 S -500,00 -100,00\n\n310500 3010 M m Lebensmittel 5’774,65 S 9’000 S 1’016,25 S -7’983,75 -88,71\n\n311000 3010 M w Anschaffungen Mobiliar 6’764,35 S 500 S 1’153,20 S 653,20 130,64\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 184\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 185\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 184\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 185\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 184\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 185\n\n\n\nBetrag %\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichung Rechnung 2020Budget 2020Rechnung 2019\n\n311100 3010 M w\nAnschaffungen Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen 6’062,55 S 14’000 S 25’365,15 S 11’365,15 81,18\n\n312000 3010 L w Energie Wasser 156’596,50 S 167’000 S 160’972,70 S -6’027,30 -3,61\n\n312010 3010 L w Abwasser 2’000 S -2’000,00 -100,00\n\n312020 3010 L w Entsorgung 815,65 S 1’000 S 798,05 S -201,95 -20,20\n\n313000 3010 M w Dienstleistungen Dritter 7’798,40 S 4’000 S 785,76 S -3’214,24 -80,36\n\n313001 3010 M w Telefongebühren 112,30 S 600 S -600,00 -100,00\n\n313082 3010 L w Abwasser-Grundgebühren 1’814,20 S 2’000 S 1’223,30 S -776,70 -38,84\n\n313200 3010 L w Beraterhonorare, Fachexperten 1’902,25 S 5’000 S 6’663,40 S 1’663,40 33,27\n\n313400 3010 M w Sachversicherungsprämien 5’199,70 S 5’900 S 7’077,25 S 1’177,25 19,95\n\n313700 3010 N n Steuern und Abgaben 13’155,50 S 6’050 S 9’139,05 S 3’089,05 51,06\n\n314400 3010 M w Unterhalt Gebäude 166’829,20 S 131’100 S 117’185,70 S -13’914,30 -10,61\n\n315000 3010 M w Unterhalt Mobilien 1’500 S 820,60 S -679,40 -45,29\n\n315100 3010 M w\nUnterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte \nEinrichtungen 1’917,80 S 11’000 S 5’413,65 S -5’586,35 -50,79\n\n315800 3010 M w Unterhalt Software 6’374,70 S 6’908,00 S 6’908,00 100,00\n\n363650 3010 M w Mitglieder-, Verbandsbeiträge 403,90 S 400 S 900,00 S 500,00 125,00\n\n391000 IV Personalkosten 429’569,90 S 453’200 S 471’843,70 S 18’643,70 4,11\n\n393000 IV Betriebs- & Verwaltungskosten 2’093,40 S 2’093,40 S 2’093,40 100,00\n\n424030 3010 M w Eintrittsgebühren PSS 3.5 % 268’167,60 H 400’000 H 163’251,60 H -236’748,40 -59,19\n\n425030 3010 M w\nVerkäufe Verpflegungsautomaten PSS 0.6 \n% 6’590,25 H 10’000 H 919,80 H -9’080,20 -90,80\n\n426000 3010 M w\nRückerstattungen und Kostenbeteiligung \nDritter 2’400 H -2’400,00 -100,00\n\n426010 3010 M w\nRückerstattungen und Kostenbeteiligung \nDritter PSS 0 % 1’797,00 H 1’797,00 100,00\n\n447210 3010 M w Benützungsgebühren PSS 0 % 135’701,65 H 137’003,15 H 137’003,15 100,00\n\n34122 Sporthalle Buechenwald 305’920,10 S 337’706 S 400’687,81 S 62’981,81 18,65\n\n310100 3060 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 12’834,20 S 18’000 S 16’289,15 S -1’710,85 -9,50\n\n311000 3060 M w Anschaffungen Mobiliar 398,50 S 500 S 2’553,25 S 2’053,25 410,65\n\n311100 3060 M w\nAnschaffungen Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen 1’829,00 S 5’100 S 4’638,70 S -461,30 -9,05\n\n312000 3060 L w Energie Wasser 68’516,35 S 67’000 S 61’727,15 S -5’272,85 -7,87\n\n312020 3060 L w Entsorgung 2’246,35 S 3’700 S 1’072,20 S -2’627,80 -71,02\n\n313000 3060 M w Dienstleistungen Dritter 7’788,20 S 9’500 S 9’484,80 S -15,20 -0,16\n\n313200 3060 L w Beraterhonorare, Fachexperten 329,55 S\n\n313400 3060 M w Sachversicherungsprämien 4’343,05 S 4’500 S 5’933,00 S 1’433,00 31,84\n\n313700 3060 M w Steuern und Abgaben 1’041,30 S 500 S 624,00 S 124,00 24,80\n\n314400 3060 M w Unterhalt Gebäude 43’690,75 S 56’800 S 52’887,55 S -3’912,45 -6,89\n\n315000 3060 M w Unterhalt Mobilien 2’955,80 S 1’000 S 3’556,50 S 2’556,50 255,65\n\n315100 3060 M w\nUnterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte \nEinrichtungen 9’009,60 S 9’000 S 6’229,10 S -2’770,90 -30,79\n\n391000 IV Personalkosten 106’461,45 S 149’900 S 194’619,75 S 44’719,75 29,83\n\n394000 IV Zinsen 14’371,00 S 12’711,11 S 12’711,11 100,00\n\n395000 IV Abschreibungen 366’889,00 S 331’206 S 366’889,00 S 35’683,00 10,77\n\n424000 3060 M s\nBenützungsgebühren und \nDienstleistungen 6’000 H -6’000,00 -100,00\n\n426000 3060 M s Rückerstattungen 545,50 H\n\n447000 3060 M s Pacht- und Mietzinse Lieg. VV 82’168,50 H 75’000 H 94’287,45 H 19’287,45 25,72\n\n447200 3060 M s Vergütung für Benützung Lieg. VV 16’070,00 H 5’810,00 H 5’810,00 100,00\n\n492000 IV Benützungsgebühren 238’000,00 H 238’000 H 238’430,00 H 430,00 0,18\n\n34123 Doppelturnhalle Andwil 35’150,05 S 108’700 H 42’900,06 S 151’600,06 139,47\n\n313400 3060 M w Sachversicherungsprämien 1’000 S -1’000,00 -100,00\n\n313700 3060 M w Steuern und Abgaben 1’706,10 S 4’300 S 11’104,00 S 6’804,00 158,23\n\n314400 3060 M w Unterhalt Gebäude und Einrichtungen 1’009,95 S\n\n394000 IV Zinsen 5’520,00 S 4’882,06 S 4’882,06 100,00\n\n395000 IV Abschreibungen 140’914,00 S 140’914,00 S 140’914,00 100,00\n\n447201 3060 M s Nutzungsentschädigung Turnhalle Andwil 114’000,00 H 114’000 H 114’000,00 H\n\n342 Freizeit 245’542,60 S 310’630 S 246’960,17 S -63’669,83 -20,50\n\n3420\n\nParkanlagen, Spielplätze, \n\nWanderwege 245’542,60 S 310’630 S 246’960,17 S -63’669,83 -20,50\n\n34201 Parkanlagen 153’759,25 S 217’780 S 156’321,10 S -61’458,90 -28,22\n\n310100 3100 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 5’074,95 S 6’500 S 4’930,70 S -1’569,30 -24,14\n\n310103 3100 M w Baumaterial 3’600,90 S 16’000 S 16’384,00 S 384,00 2,40\n\n311100 3100 M w\nAnschaffungen Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichungen 2’000,00 S 2’500 S 2’140,00 S -360,00 -14,40\n\n313082 3140 M s Abwasser-Grundgebühren 1’353,85 S 1’400 S 863,10 S -536,90 -38,35\n\n313700 3100 N n Steuern und Abgaben 151,20 S 150 S 151,20 S 1,20 0,80\n\n314001 3100 M s Unterhalt Parkanlagen 29’494,50 S 12’500 S 12’242,55 S -257,45 -2,06\n\n314303 3100 M s Unterhalt Brunnen 17’307,40 S 20’000 S 19’655,45 S -344,55 -1,72\n\n315100 3100 M w\nUnterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte \nEinrichtungen 4’197,05 S 5’000 S 4’026,35 S -973,65 -19,47\n\n391000 IV Personalkosten 90’282,40 S 107’500 S 95’927,75 S -11’572,25 -10,76\n\n394000 IV Zinsen 297,00 S\n\n395000 IV Abschreibungen 46’230 S -46’230,00 -100,00\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 186\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 186\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 187\n\n\n\nBetrag %\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichung Rechnung 2020Budget 2020Rechnung 2019\n\n34202 Spielplätze 60’637,10 S 52’950 S 64’070,57 S 11’120,57 21,00\n\n310100 3100 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 4’051,55 S 5’500 S 4’243,40 S -1’256,60 -22,85\n\n310103 3100 M w Baumaterial 1’221,75 S 5’500 S 3’616,40 S -1’883,60 -34,25\n\n311100 3100 M w\nAnschaffungen Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichungen 15’415,60 S 14’000 S 15’556,80 S 1’556,80 11,12\n\n313082 3100 M s Abwasser-Grundgebühren 209,60 S 300 S 119,75 S -180,25 -60,08\n\n313700 3100 N n Steuern und Abgaben 144,00 S 150 S 144,00 S -6,00 -4,00\n\n314320 3100 M w Unterhalt Spielplätze 759,55 S 2’500 S 1’253,05 S -1’246,95 -49,88\n\n315100 3100 M w\nUnterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte \nEinrichtungen 3’776,05 S 3’000 S 2’870,70 S -129,30 -4,31\n\n391000 IV Personalkosten 27’476,00 S 22’000 S 28’420,75 S 6’420,75 29,19\n\n394000 IV Zinsen 262,72 S 262,72 100,00\n\n395000 IV Abschreibungen 7’583,00 S 7’583,00 S 7’583,00 100,00\n\n34203 Wanderwege 31’146,25 S 39’900 S 26’568,50 S -13’331,50 -33,41\n\n310100 3100 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 1’682,05 S 4’000 S -4’000,00 -100,00\n\n310103 3100 M w Baumaterial 2’557,15 S 8’500 S 5’369,15 S -3’130,85 -36,83\n\n311100 3100 M w\nAnschaffungen Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen 2’000,00 S 2’000 S -2’000,00 -100,00\n\n313000 3100 M s Dienstleistungen Dritter 2’000 S 2’188,60 S 188,60 9,43\n\n314103 3100 M w Unterhalt Wanderwege 5’725,80 S 2’000 S 4’145,75 S 2’145,75 107,29\n\n363650 3100 K s Mitglieder- & Verbandsbeiträge 900,00 S 900 S 900,00 S\n\n391000 IV Personalkosten 18’281,25 S 20’500 S 13’965,00 S -6’535,00 -31,88\n\n4 Gesundheit 4’637’352,79 S 3’998’800 S 4’248’248,95 S 249’448,95 6,24\n\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 3’444’060,15 S 2’900’000 S 3’244’853,75 S 344’853,75 11,89\n\n412 Kranken, Alters- und Pfegeheime 3’444’060,15 S 2’900’000 S 3’244’853,75 S 344’853,75 11,89\n\n4121 Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung) 3’444’060,15 S 2’900’000 S 3’244’853,75 S 344’853,75 11,89\n\n41210 Stationäre Pflege (Pflegefinanzierung) 3’444’060,15 S 2’900’000 S 3’244’853,75 S 344’853,75 11,89\n\n363100 5090 N n Beiträge an Kanton 3’444’060,15 S 2’900’000 S 3’244’853,75 S 344’853,75 11,89\n\n42 Ambulante Krankenpflege 1’019’272,25 S 935’300 S 937’940,25 S 2’640,25 0,28\n\n421 Ambulante Krankenpflege, allgemein 1’019’272,25 S 935’300 S 937’940,25 S 2’640,25 0,28\n\n4210 Ambulante Krankenpflege, allgemein 881’246,50 S 845’300 S 701’612,85 S -143’687,15 -17,00\n\n42100 Spitex-Dienste 881’246,50 S 845’300 S 701’612,85 S -143’687,15 -17,00\n\n313000 5090 M s Dienstleistungen Dritter 13’920,00 S 13’000 S 13’160,00 S 160,00 1,23\n\n361230 5090 M s Spitex-Dienste Gossau 755’253,50 S 731’000 S 749’608,85 S 18’608,85 2,55\n\n361231 5090 Väter- und Mütterberatung 110’423,00 S 100’000 S 132’669,00 S 32’669,00 32,67\n\n391000 5090 M s IV Personalkosten 1’650,00 S 1’300 S 4’075,00 S 2’775,00 213,46\n\n426000 5090 M w Rückerstattungen & Kostenbet. Dritter 197’900,00 H 197’900,00 100,00\n\n4211\n\nAmbulante Pflege \n\n(Pflegefinanzierung) 138’025,75 S 90’000 S 236’327,40 S 146’327,40 162,59\n\n42110\n\nAmbulante Pflege \n\n(Pflegefinanzierung) 138’025,75 S 90’000 S 236’327,40 S 146’327,40 162,59\n\n363500 5090 L w Beiträge an private Unternehmungen 138’025,75 S 90’000 S 236’327,40 S 146’327,40 162,59\n\n43 Gesundheitsprävention 174’020,39 S 163’500 S 65’454,95 S -98’045,05 -59,97\n\n431 Alkohol und Drogenprävention 72’760,00 S 45’000 S 4’125,00 S -40’875,00 -90,83\n\n4310 Alkohol- und Drogenprävention 72’760,00 S 45’000 S 4’125,00 S -40’875,00 -90,83\n\n43100 Alkohol und Drogenprävention 72’760,00 S 45’000 S 4’125,00 S -40’875,00 -90,83\n\n361232 5090 N n Kostenübernahmegarantie 72’760,00 S 45’000 S 4’125,00 S -40’875,00 -90,83\n\n433 Schulgesundheitsdienst 99’760,39 S 118’500 S 59’829,95 S -58’670,05 -49,51\n\n4330 Schulgesundheitsdienst 99’760,39 S 118’500 S 59’829,95 S -58’670,05 -49,51\n\n43301 Schularzt 41’787,55 S 65’500 S 35’529,30 S -29’970,70 -45,76\n\n303001 2100 L w Schularzt 38’877,30 S 57’000 S 27’472,25 S -29’527,75 -51,80\n\n305000 2100 L w AHV 1’381,00 S 2’200 S 1’750,35 S -449,65 -20,44\n\n305400 2100 N n Familienausgleichskasse 329,05 S 409,75 S 409,75 100,00\n\n310600 2100 L w Medizinisches Material 1’200,20 S 1’800 S 5’714,20 S 3’914,20 217,46\n\n313000 2100 M w Dienstleistungen Dritter 4’500 S 182,75 S -4’317,25 -95,94\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 186\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 187\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 187\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 186\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 187\n\n\n\nBetrag %\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichung Rechnung 2020Budget 2020Rechnung 2019\n\n43302 Schulzahnpflege 57’972,84 S 53’000 S 23’529,80 S -29’470,20 -55,60\n\n303002 2100 L w Schulzahnarzt 45’403,75 S 40’000 S 14’943,80 S -25’056,20 -62,64\n\n305000 2100 L w AHV 2’857,85 S 2’500 S 963,25 S -1’536,75 -61,47\n\n305400 2100 N n Familienausgleichskasse 681,10 S 269,00 S 269,00 100,00\n\n310600 2100 L w Medizinisches Material 2’945,34 S 3’500 S 1’850,15 S -1’649,85 -47,14\n\n363700 2100 M s Beiträge an private Haushalte 6’084,80 S 7’000 S 5’503,60 S -1’496,40 -21,38\n\n43303 Schulgesundheitsdienst übrige 770,85 S 770,85 100,00\n\n301000 2100 M w Löhne Verwaltungspersonal 680,75 S 680,75 100,00\n\n305000 2100 M w AHV 43,90 S 43,90 100,00\n\n305300 2100 M w Unfallversicherung 0,95 S 0,95 100,00\n\n305400 2100 N n Familienausgleichskasse 12,25 S 12,25 100,00\n\n317000 2100 M w Spesenentschädigung 33,00 S 33,00 100,00\n\n434 Lebensmittelkontrolle 1’500,00 S 1’500,00 S 1’500,00 100,00\n\n4340 Lebensmittelkontrolle 1’500,00 S 1’500,00 S 1’500,00 100,00\n\n43400 Lebensmittelkontrollen 1’500,00 S 1’500,00 S 1’500,00 100,00\n\n361200 1030 L w\nEntschädigungen an Gemeinden und \nZweckverbände 1’500,00 S 1’500,00 S 1’500,00 100,00\n\n5 Soziale Sicherheit 5’683’028,23 S 6’303’650 S 5’250’012,88 S -1’053’637,12 -16,71\n\n51 Krankheit und Unfall 128’217,16 S 125’000 S 133’239,48 S 8’239,48 6,59\n\n511 Krankenversicherungen 128’217,16 S 125’000 S 133’239,48 S 8’239,48 6,59\n\n5110 Krankenversicherungen 128’217,16 S 125’000 S 133’239,48 S 8’239,48 6,59\n\n51100 Krankenversicherungen 128’217,16 S 125’000 S 133’239,48 S 8’239,48 6,59\n\n363310 5010 N n\nVerlustscheinforderungen \nKrankenversicherer 148’352,86 S 150’000 S 152’323,78 S 2’323,78 1,55\n\n363710 5010 N n Krankenkassenprämien für Bedürftige 849’535,35 S 920’000 S 945’110,05 S 25’110,05 2,73\n\n426000 5010 N n Rückerstattungen und Kostenb. 14’782,60 H 20’000 H 27’998,35 H 7’998,35 39,99\n\n426052 1300 N n\nRückerstattungen Verlustscheine \nKrankenkassenprämien 24’673,15 H 25’000 H 27’561,40 H 2’561,40 10,25\n\n463010 5010 N n Bundesbeitrag Krankenkassenprämien 830’215,30 H 900’000 H 908’634,60 H 8’634,60 0,96\n\n53 Alter und Hinterlassene 53’196,35 S 62’500 S 94’757,20 S 32’257,20 51,61\n\n531\n\nAlters- u. Hinterlassenenversicherung \n\nAHV 19’115,70 H 20’000 H 18’917,50 H -1’082,50 -5,41\n\n5310\n\nAlters- u. Hinterlassenenversicherung \n\nAHV 19’115,70 H 20’000 H 18’917,50 H -1’082,50 -5,41\n\n53100\n\nAlters- u. Hinterlassenenversicherung \n\nAHV 19’115,70 H 20’000 H 18’917,50 H -1’082,50 -5,41\n\n461320 1150 N n Verwaltungskostenvergütung SVA 19’115,70 H 20’000 H 18’917,50 H -1’082,50 -5,41\n\n535 Leistungen an das Alter 72’312,05 S 82’500 S 113’674,70 S 31’174,70 37,79\n\n5350 Alter 72’312,05 S 82’500 S 113’674,70 S 31’174,70 37,79\n\n53500 Alter 72’312,05 S 82’500 S 113’674,70 S 31’174,70 37,79\n\n310100 5100 M w Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 S -500,00 -100,00\n\n310200 5100 M s Drucksachen Publikationen 2’000 S 1’548,40 S -451,60 -22,58\n\n313000 5100 M s Dienstleistungen Dritter 1’137,05 S 5’000 S 1’346,30 S -3’653,70 -73,07\n\n313200 5100 M s Honorare, Fachexperten 5’000 S -5’000,00 -100,00\n\n361251 5100 M s Pro Senectute 55’000,00 S 55’000 S 55’000,00 S\n\n391000 IV Personalkosten 16’175,00 S 15’000 S 55’780,00 S 40’780,00 271,87\n\n54 Familie und Jugend 1’894’037,34 S 2’141’300 S 1’958’286,37 S -183’013,63 -8,55\n\n543 Alimentenbevorschussung u. -Inkasso 211’083,29 S 199’000 S 188’768,99 S -10’231,01 -5,14\n\n5430 Alimentenbevorschussung u. -Inkasso 211’083,29 S 199’000 S 188’768,99 S -10’231,01 -5,14\n\n54300 Alimentenbevorschussung u. -Inkasso 211’083,29 S 199’000 S 188’768,99 S -10’231,01 -5,14\n\n313003 5080 N n Betreibungs- und Inkassogebühren 4’511,60 S 5’012,20 S 5’012,20 100,00\n\n363711 5080 N n Alimentenbevorschussung 461’964,05 S 400’000 S 398’343,60 S -1’656,40 -0,41\n\n426050 5080 N n\nRückerstattung Alimentenbevorschussung\n\n252’490,36 H 200’000 H 213’716,96 H 13’716,96 6,86\n\n426051 5080 N n\nRückerstattungen Alimenten-\nInkassokosten 2’902,00 H 1’000 H 869,85 H -130,15 -13,02\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 188\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 188\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 188\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 189\n\n\n\nBetrag %\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichung Rechnung 2020Budget 2020Rechnung 2019\n\n544 Jugendschutz 646’596,40 S 703’700 S 719’122,36 S 15’422,36 2,19\n\n5440 Jugendschutz 465’697,70 S 503’700 S 423’229,60 S -80’470,40 -15,98\n\n54400 Jugendschutz 12’295,10 S 32’300 S 16’253,30 S -16’046,70 -49,68\n\n313000 5080 M w Dienstleistungen Dritter 2’000 S -2’000,00 -100,00\n\n363105 5080 N n Kinder- und Jugendpsych. Dienste 12’295,10 S 16’000 S 16’253,30 S 253,30 1,58\n\n363106 5080 N n Kinderschutzzentrum 14’300 S -14’300,00 -100,00\n\n54401 Jugendarbeit 453’402,60 S 471’400 S 406’976,30 S -64’423,70 -13,67\n\n301000 5040 M w Löhne Verwaltungspersonal 259’899,60 S 270’300 S 247’692,75 S -22’607,25 -8,36\n\n305000 5040 M w AHV 16’413,20 S 17’000 S 16’158,75 S -841,25 -4,95\n\n305200 5040 M w Pensionskasse 25’721,05 S 28’700 S 25’113,00 S -3’587,00 -12,50\n\n305300 5040 M w Unfallversicherung 2’060,65 S 2’400 S 2’334,05 S -65,95 -2,75\n\n305400 5040 N n Familienausgleichskasse 3’911,50 S 3’900 S 4’511,50 S 611,50 15,68\n\n305500 5040 M w Krankentaggeldversicherung 2’868,10 S 3’000 S 2’757,35 S -242,65 -8,09\n\n309000 5040 M s Aus- & Weiterbildung 1’307,40 S 3’600 S 270,00 S -3’330,00 -92,50\n\n309100 5040 M s Personalwerbung 200 S -200,00 -100,00\n\n309900 5040 M s Übriger Personalaufwand 728,80 S 500 S 379,75 S -120,25 -24,05\n\n310000 5040 M w Büromaterial 185,80 S 100 S 34,80 S -65,20 -65,20\n\n310102 5040 M w Treibstoff 482,30 S 500 S 173,25 S -326,75 -65,35\n\n310105 5040 M w KUBUS Betriebs u. Verbrauchsmaterial 1’277,15 S 1’500 S 1’115,55 S -384,45 -25,63\n\n310200 5040 M w Drucksachen Publikationen 70,50 S 1’000 S 653,20 S -346,80 -34,68\n\n310300 5040 M s Fachliteratur 270,00 S 200 S 182,90 S -17,10 -8,55\n\n310510 5040 M s Verpflegung 5’442,10 S 4’000 S 5’324,50 S 1’324,50 33,11\n\n311000 5040 M s Anschaffungen Mobiliar 957,35 S 2’000 S 947,75 S -1’052,25 -52,61\n\n311100 5040 M s\nAnschaffungen Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen 2’947,90 S 3’000 S 2’916,85 S -83,15 -2,77\n\n311200 5040 M s Arbeits- und Schutzbekleidung 134,55 S 77,80 S 77,80 100,00\n\n312000 5040 L w Energie Wasser 2’401,10 S 2’500 S 2’133,40 S -366,60 -14,66\n\n312020 5040 L s Entsorgung 402,50 S 353,65 S 353,65 100,00\n\n313000 5040 L s Dienstleistungen Dritter 1’000 S -1’000,00 -100,00\n\n313001 5040 M w Telefongebühren 818,95 S 800 S 923,55 S 123,55 15,44\n\n313200 5040 M s Beraterhonorare, Fachexperten 1’000 S -1’000,00 -100,00\n\n313400 5040 M w Sachversicherungen 1’112,15 S 1’300 S 606,50 S -693,50 -53,35\n\n313700 5040 N n Steuern und Abgaben 1’173,55 S 1’500 S 1’261,35 S -238,65 -15,91\n\n314400 5040 N n Unterhalt Gebäude 1’189,15 S 2’000 S 2’151,80 S 151,80 7,59\n\n315000 5040 M w Unterhalt Mobiliar 1’014,15 S 1’000 S 370,20 S -629,80 -62,98\n\n315100 5040 M w\nUnterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte \nEinrichtungen 979,80 S 2’000 S 1’088,15 S -911,85 -45,59\n\n316000 5040 K m Mieten Liegenschaften 59’318,95 S 59’000 S 58’997,70 S -2,30 0,00\n\n316100 5040 M w Mieten, Benützungskosten Mobilien 1’555,20 S 5’900 S 1’555,20 S -4’344,80 -73,64\n\n317000 5040 M s Spesenentschädigung 427,20 S 1’000 S 662,00 S -338,00 -33,80\n\n319901 5040 M s Projekte 11’396,95 S 10’000 S 4’964,25 S -5’035,75 -50,36\n\n363650 5040 M s Mitglieder- & Verbandsbeiträge 110,00 S 100 S 110,00 S 10,00 10,00\n\n391000 IV Personalkosten 46’158,20 S 31’400 S 16’224,10 S -15’175,90 -48,33\n\n392000 IV Benützungskosten 90,00 S\n\n393000 IV Betriebs- & Verwaltungskosten 12’560,30 S 15’000 S 12’560,30 S -2’439,70 -16,26\n\n425000 5040 M w Verkäufe 8’862,00 H 6’000 H 7’489,60 H 1’489,60 24,83\n\n426000 5040 M w Rückerstattungen und Kostenb. 2’841,50 H\n\n426001 5040 N n Rückerstattungen Personalkosten 280,00 H 140,00 H 140,00 100,00\n\n5441 Kinder- und Jugendheime 180’898,70 S 200’000 S 295’892,76 S 95’892,76 47,95\n\n54410 Kinder- und Jugendheime 180’898,70 S 200’000 S 295’892,76 S 95’892,76 47,95\n\n361252 5080 N n Kinder- und Jugendheime 317’746,80 S 300’000 S 458’946,35 S 158’946,35 52,98\n\n463110 5080 N n Staatsbeiträge Kinder- und Jugendheime 136’848,10 H 100’000 H 163’053,59 H 63’053,59 63,05\n\n545 Leistungen an Familien 1’036’357,65 S 1’238’600 S 1’050’395,02 S -188’204,98 -15,19\n\n5450 Leistungen an Familien 41’320,05 S 82’600 S 38’527,20 S -44’072,80 -53,36\n\n54500 Leistungen an Familien 41’320,05 S 82’600 S 38’527,20 S -44’072,80 -53,36\n\n310200 5020 M w Drucksachen 18’003,25 S 16’500 S 13’056,30 S -3’443,70 -20,87\n\n310900 5020 L w Übriger Material- und Warenaufwand 2’851,10 S 5’000 S 1’301,20 S -3’698,80 -73,98\n\n313000 5020 L w Dienstleistungen Dritter 17’603,35 S 21’100 S 18’498,15 S -2’601,85 -12,33\n\n313200 5020 L w Honorare, Fachexperten 3’700,00 S 5’000 S -5’000,00 -100,00\n\n363107 5020 L w Frauenhaus 5’677,45 S 35’000 S 5’671,55 S -29’328,45 -83,80\n\n391000 5020 L w IV Personalkosten 1’790,00 S\n\n392000 5020 L w IV Benützungskosten 2’394,90 S\n\n426000 5020 L w\nRückerstattungen u. Kostenbeteiligungen \nDritter 10’700,00 H\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 188\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 189\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 188\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 189\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 188\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 189\n\n\n\nBetrag %\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichung Rechnung 2020Budget 2020Rechnung 2019\n\n5451 Kinderkrippen und Kinderhorte 580’922,10 S 776’000 S 694’076,52 S -81’923,48 -10,56\n\n54510 Kindertagesstätte (KITA) 170’113,50 S 240’000 S 203’415,35 S -36’584,65 -15,24\n\n300000 5060 M s Sitzungsgelder 480,00 S 480,00 100,00\n\n361254 5060 M s Kinderkrippe Globi 112’092,85 S 160’000 S 132’021,60 S -27’978,40 -17,49\n\n361255 5060 M s Verein Tagesfamilien 58’020,65 S 80’000 S 59’288,75 S -20’711,25 -25,89\n\n363600 5060 M s\nBeiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck 11’625,00 S 11’625,00 100,00\n\n54511 Kindertagesstätte (KITA) 410’808,60 S 536’000 S 490’661,17 S -45’338,83 -8,46\n\n300000 5060 M s Sitzungsgelder 1’000 S -1’000,00 -100,00\n\n301000 5060 M s Löhne Personal 465’814,15 S 555’800 S 536’200,60 S -19’599,40 -3,53\n\n301001 5060 M s Löhne Lernende 72’966,20 S 73’200 S 75’670,15 S 2’470,15 3,37\n\n305000 5060 M s AHV 33’733,65 S 35’000 S 37’459,75 S 2’459,75 7,03\n\n305200 5060 M s Pensionskasse 30’119,60 S 27’600 S 41’111,65 S 13’511,65 48,96\n\n305300 5060 M s Unfallversicherung 4’402,60 S 4’800 S 5’569,10 S 769,10 16,02\n\n305400 5060 M s Familienausgleichskasse 8’038,80 S 8’100 S 10’458,50 S 2’358,50 29,12\n\n305500 5060 M s Krankentaggeld 6’206,50 S 6’100 S 6’754,15 S 654,15 10,72\n\n309000 5060 M s Aus- & Weiterbildung 5’754,90 S 7’200 S 3’844,00 S -3’356,00 -46,61\n\n309100 5060 M s Personalwerbung 408,00 S 300 S -300,00 -100,00\n\n309900 5060 M s Überiger Personalaufwand 3’389,90 S 1’200 S 1’161,45 S -38,55 -3,21\n\n310000 5060 M s Büromaterial 1’300,85 S 1’000 S 1’958,00 S 958,00 95,80\n\n310100 5060 M s Betriebs- & Verbrauchsmaterial 11’440,85 S 9’000 S 14’045,05 S 5’045,05 56,06\n\n310200 5060 M w Drucksachen 2’087,50 S 1’000 S 172,30 S -827,70 -82,77\n\n310500 5060 M w Lebensmittel 36’641,55 S 40’000 S 31’675,22 S -8’324,78 -20,81\n\n311100 5060 M s\nAnschaffungen Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen 10’297,25 S 5’000 S 5’904,90 S 904,90 18,10\n\n311200 5060 M s Arbeits- und Schutzbekleidung 296,20 S 296,20 100,00\n\n312000 5060 M w Energie Wasser 2’760,60 S 1’800 S 2’665,10 S 865,10 48,06\n\n312010 5060 M w Abwasser 400 S -400,00 -100,00\n\n312020 5060 M w Entsorgung 1’143,50 S 500 S 1’241,55 S 741,55 148,31\n\n313000 5060 M w Dienstleistungen Dritter 1’402,00 S 2’200 S 258,50 S -1’941,50 -88,25\n\n313001 5060 M w Kommunikationsgebühren 1’121,10 S 1’500 S 1’398,20 S -101,80 -6,79\n\n313002 5060 M w Porto 1’044,15 S 700 S 795,85 S 95,85 13,69\n\n313700 5060 M w Abgaben & Gebühren 346,35 S 500 S 690,00 S 190,00 38,00\n\n314400 5060 N n Unterhalt Gebäude 6’684,35 S 1’500 S 3’923,95 S 2’423,95 161,60\n\n316100 5060 M w Mieten 66’267,55 S 66’900 S 67’614,00 S 714,00 1,07\n\n317000 5060 M w Reisekosten & Spesen 4’605,50 S 6’500 S 4’624,40 S -1’875,60 -28,86\n\n363650 5060 M w Mitglieder- & Verbandsbeiträge 1’612,70 S 1’700 S 1’553,90 S -146,10 -8,59\n\n391000 IV Personalkosten 20’916,00 S 15’500 S 20’475,00 S 4’975,00 32,10\n\n426000 5060 M w\nRückerstattungen & Kostenbeteiligung \nDritter 389’697,50 H 340’000 H 331’393,85 H -8’606,15 -2,53\n\n426001 5060 M w Rückerstattungen Personalkosten 28’596,30 H 28’596,30 100,00\n\n430900 5060 M w Übriger betrieblicher Ertrag 26’870,15 H 26’870,15 100,00\n\n5452 Elternschaftsbeiträge 20’607,10 S 50’000 S 24’996,35 S -25’003,65 -50,01\n\n54520 Elternschaftsbeiträge 20’607,10 S 50’000 S 24’996,35 S -25’003,65 -50,01\n\n363700 5010 N n Beiträge an private Haushalte 39’540,35 S 70’000 S 26’054,35 S -43’945,65 -62,78\n\n426000 5010 N n\nRückerstattungen und Kostenbeteiligung \nDritter 18’933,25 H 20’000 H 1’058,00 H -18’942,00 -94,71\n\n5453 Pflegegelder für Pflegekinder 150’457,90 S 150’000 S 189’599,80 S 39’599,80 26,40\n\n54530 Pflegegelder für Pflegekinder 150’457,90 S 150’000 S 189’599,80 S 39’599,80 26,40\n\n361256 5060 M w Beiträge für Pflegekinder 150’457,90 S 150’000 S 189’599,80 S 39’599,80 26,40\n\n5454\n\nSozialpädagogische \n\nFamilienbegleitung 243’050,50 S 180’000 S 103’195,15 S -76’804,85 -42,67\n\n54540\n\nSozialpädagogische \n\nFamilienbegleitung 243’050,50 S 180’000 S 103’195,15 S -76’804,85 -42,67\n\n361257 5080 M w SPF Sozialpädagog. Fam. Betreuung 243’050,50 S 180’000 S 103’195,15 S -76’804,85 -42,67\n\n55 Arbeitslosigkeit 88’868,25 S 95’000 S 53’682,20 S -41’317,80 -43,49\n\n559 Arbeitslosigkeit, übrige 88’868,25 S 95’000 S 53’682,20 S -41’317,80 -43,49\n\n5591 Arbeitsmarktliche Projekte Sozialhilfe 88’868,25 S 95’000 S 53’682,20 S -41’317,80 -43,49\n\n55910 Arbeitsintegration 88’868,25 S 95’000 S 53’682,20 S -41’317,80 -43,49\n\n313000 5010 M m Dienstleistungen Dritter 5’000 S -5’000,00 -100,00\n\n363608 5010 M m Beschäftigungsprogramme 88’868,25 S 90’000 S 53’682,20 S -36’317,80 -40,35\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 190\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 190\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 190\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 191\n\n\n\nBetrag %\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichung Rechnung 2020Budget 2020Rechnung 2019\n\n56 Sozialer Wohnungsbau 4’394,00 S 8’000 S 3’042,00 S -4’958,00 -61,98\n\n560 Sozialer Wohnungsbau 4’394,00 S 8’000 S 3’042,00 S -4’958,00 -61,98\n\n5600 Sozialer Wohnungsbau 4’394,00 S 8’000 S 3’042,00 S -4’958,00 -61,98\n\n56000 Sozialer Wohnungsbau 4’394,00 S 8’000 S 3’042,00 S -4’958,00 -61,98\n\n363501 5010 N n WEG Mietzinszuschüsse 4’394,00 S 8’000 S 3’042,00 S -4’958,00 -61,98\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 3’514’315,13 S 3’871’850 S 3’007’005,63 S -864’844,37 -22,34\n\n572 Wirtschaftliche Hilfe 1’407’985,15 S 1’380’000 S 1’154’049,47 S -225’950,53 -16,37\n\n5720 Sozialhilfe 1’407’985,15 S 1’380’000 S 1’154’049,47 S -225’950,53 -16,37\n\n57200 Sozialhilfe CH-Bürger 857’992,55 S 750’000 S 477’339,72 S -272’660,28 -36,35\n\n363720 5010 M s Sozialhilfe 1’265’871,85 S 1’300’000 S 1’126’630,67 S -173’369,33 -13,34\n\n426000 5010 M w\nRückerstattungen und \nKostenbeteiligungen Dritter 407’879,30 H 550’000 H 649’290,95 H 99’290,95 18,05\n\n57204 Ausländer 549’992,60 S 630’000 S 676’709,75 S 46’709,75 7,41\n\n363720 5010 L w Sozialhilfe 791’141,65 S 950’000 S 686’165,35 S -263’834,65 -27,77\n\n363722 5010 L w Sozialhilfe (Asyl-Flüchtlinge ab 7 Jahren) 197’163,00 S 200’000 S 300’043,15 S 100’043,15 50,02\n\n426000 5010 L w\nRückerstattungen und \nKostenbeteiligungen Dritter 365’018,40 H 450’000 H 212’572,57 H -237’427,43 -52,76\n\n426053 5010 L w\nRückerstattungen Sozialhilfe (Asyl-\nFlüchtlinge ab 7... 73’293,65 H 70’000 H 96’926,18 H 26’926,18 38,47\n\n573 Asylwesen 240’656,41 S 627’200 S 2’576,70 S -624’623,30 -99,59\n\n5730 Asylwesen allgemein 444’515,81 S 542’200 S 644’395,89 S 102’195,89 18,85\n\n57300 Asylwesen 1’645,60 S 11’200 S 8’371,20 S -2’828,80 -25,26\n\n310100 5000 M w Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1’398,25 S 3’000 S 2’138,20 S -861,80 -28,73\n\n310102 5000 M w Treibstoff 877,25 S 1’200 S 799,40 S -400,60 -33,38\n\n310310 5000 N n Material Deutschkurs Asyl 4’015,00 S 4’015,00 100,00\n\n313001 5000 M w Telefongebühren 500 S -500,00 -100,00\n\n313400 5000 M w Sachversicherungen 700 S -700,00 -100,00\n\n313700 5000 N n Steuern und Abgaben 835,00 S 800 S 728,00 S -72,00 -9,00\n\n315100 5000 M w\nUnterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte \nEinrichtungen 5’535,10 S 5’000 S 690,60 S -4’309,40 -86,19\n\n426000 5000 N n Rückerstattungen Deutschkurs Asyl 7’000,00 H\n\n57302 Unterbringung Asylsuchende 261’160,21 S 351’000 S 454’294,69 S 103’294,69 29,43\n\n310100 5000 M w Betriebs-, Verbrauchsmaterial 38’043,25 S 55’000 S 28’016,90 S -26’983,10 -49,06\n\n311000 5000 M s Anschaffungen Mobiliar 23’647,51 S 30’000 S 39’075,15 S 9’075,15 30,25\n\n311100 5000 L s\nAnschaffungen Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen 8’009,55 S 20’000 S 5’918,60 S -14’081,40 -70,41\n\n312000 5000 L w Energie Wasser 65’756,90 S 56’000 S 69’164,90 S 13’164,90 23,51\n\n312020 5000 L w Entsorgung 5’638,45 S 5’000 S 3’428,75 S -1’571,25 -31,43\n\n313000 5000 M s Dienstleistungen Dritter 5’000 S -5’000,00 -100,00\n\n313001 5000 M w ICT-Kommunikationsgebühren 14’649,85 S 15’000 S 20’533,75 S 5’533,75 36,89\n\n313400 5000 M w Sachversicherungen 299,50 S 299,50 S 299,50 100,00\n\n314400 5000 M w Unterhalt Gebäude 30’257,25 S 25’000 S 32’179,09 S 7’179,09 28,72\n\n315100 5000 M w\nUnterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte \nEinrichtungen 6’467,35 S 5’000 S 15’050,05 S 10’050,05 201,00\n\n316000 5000 L s Mieten Liegenschaften 388’008,35 S 330’000 S 486’162,00 S 156’162,00 47,32\n\n391000 IV Personalkosten 250’385,00 S 235’000 S 203’901,00 S -31’099,00 -13,23\n\n443001 5000 M w Mieteinnahmen Asylunterkünfte 191’458,60 H 150’000 H 287’412,00 H 137’412,00 91,61\n\n463000 5000 M w Beiträge vom Bund 378’544,15 H 280’000 H 162’023,00 H -117’977,00 -42,13\n\n57305\n\nUnterstützung unbegleitete \n\nminderjährige Asylsuchende 181’710,00 S 180’000 S 181’730,00 S 1’730,00 0,96\n\n363731 5000 L w Unbegleitete minderjährige Asylsuchende 181’710,00 S 180’000 S 181’730,00 S 1’730,00 0,96\n\n5732 Asylsuchende 83’052,05 S 40’000 S 105’165,90 H 145’165,90 362,91\n\n57320 Unterstützung Asylsuchende 83’052,05 S 40’000 S 105’165,90 H 145’165,90 362,91\n\n363730 5000 L w Unterstützung Asylbewerber 322’687,25 S 350’000 S 123’448,80 S -226’551,20 -64,73\n\n426000 5000 N n\nRückerstattungen und Kostenbeteiligung \nDritter 8’816,80 H 3’792,55 H 3’792,55 100,00\n\n463000 5000 N n Beiträge vom Bund 230’818,40 H 310’000 H 224’822,15 H -85’177,85 -27,48\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 190\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 191\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 190\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 191\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 190\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 191\n\n\n\nBetrag %\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichung Rechnung 2020Budget 2020Rechnung 2019\n\n5733\n\nWeggewiesene Asylsuchende \n\n(Nothilfe) 5’000 S -5’000,00 -100,00\n\n57330\n\nWeggewiesene Asylsuchende \n\n(Nothilfe) 5’000 S -5’000,00 -100,00\n\n363732 5000 L s Unterstützung 10’000 S -10’000,00 -100,00\n\n461150 5000 N n Staatsbeitrag 5’000 H -5’000,00 -100,00\n\n5734 Vorläufig aufgenommene Ausländer 120’202,60 H 90’000 H 99’077,05 H 9’077,05 10,09\n\n57340 Vorläufig aufgenommene Ausländer 120’202,60 H 90’000 H 99’077,05 H 9’077,05 10,09\n\n363732 5000 L w Unterstützung 538’509,00 S 460’000 S 565’467,95 S 105’467,95 22,93\n\n426000 5000 N n\nRückerstattungen und Kostenbeteiligung \nDritter 196’532,25 H 90’000 H 232’349,15 H 142’349,15 158,17\n\n461150 5000 N n Staatsbeitrag 460’000 H -460’000,00 -100,00\n\n463000 5000 N n Beiträge vom Bund 462’179,35 H 432’195,85 H 432’195,85 100,00\n\n5737 Flüchtlinge 190’703,90 H 60’000 S 307’842,34 H 367’842,34 613,07\n\n57370 Flüchtlinge (VAFL/B) 190’703,90 H 60’000 S 307’842,34 H 367’842,34 613,07\n\n363732 5000 L w Unterstützung 820’821,00 S 800’000 S 884’853,35 S 84’853,35 10,61\n\n426000 5000 N n\nRückerstattungen und Kostenbeteiligung \nDritter 202’737,85 H 120’000 H 274’660,04 H 154’660,04 128,88\n\n463000 5000 N n Beiträge vom Bund 808’787,05 H 620’000 H 918’035,65 H 298’035,65 48,07\n\n5738 Integrationsmassnahmen Flüchtlinge 23’995,05 S 70’000 S 129’733,90 H 199’733,90 285,33\n\n57380 Integrationsmassnahmen 23’995,05 S 70’000 S 129’733,90 H 199’733,90 285,33\n\n313000 5000 L w Dienstleistungen Dritter 240’229,80 S 50’000 S 144’767,70 S 94’767,70 189,54\n\n313040 5000 L w Deutschkurse 206’330,20 S 120’000 S 224’767,65 S 104’767,65 87,31\n\n313041 5000 L w Arbeitsintegration 42’721,60 S 180’000 S 54’397,85 S -125’602,15 -69,78\n\n313042 5000 L w Massnahmen mit Kostengutsprachen 10’000 S -10’000,00 -100,00\n\n313043 5000 L w Familienergänzende Betreuungsangebote 7’202,45 S 10’000 S 9’523,40 S -476,60 -4,77\n\n463000 5000 M m Beiträge vom Bund 472’489,00 H 300’000 H 563’190,50 H 263’190,50 87,73\n\n579 Fürsorge übrige 1’865’673,57 S 1’864’650 S 1’850’379,46 S -14’270,54 -0,77\n\n5790 Sozialamt 836’243,90 S 902’850 S 810’746,15 S -92’103,85 -10,20\n\n57900 Sozialamt 836’243,90 S 902’850 S 810’746,15 S -92’103,85 -10,20\n\n301000 5900 M w Löhne Verwaltungspersonal 792’466,10 S 871’600 S 859’533,25 S -12’066,75 -1,38\n\n305000 5900 M w AHV 47’593,70 S 54’900 S 52’630,50 S -2’269,50 -4,13\n\n305200 5900 M w Pensionskasse 81’984,50 S 93’300 S 94’914,65 S 1’614,65 1,73\n\n305300 5900 M w Unfallversicherung 5’987,85 S 7’600 S 7’678,55 S 78,55 1,03\n\n305400 5900 N n Familienausgleichskasse 11’341,65 S 12’600 S 14’709,80 S 2’109,80 16,74\n\n305500 5900 M w Krankentaggeldversicherung 8’317,10 S 9’600 S 9’029,55 S -570,45 -5,94\n\n309000 5900 M w Aus- & Weiterbildung 6’902,20 S 8’100 S 7’160,00 S -940,00 -11,60\n\n309100 5900 M w Personalwerbung 5’417,50 S 2’000 S 2’508,10 S 508,10 25,41\n\n309900 5900 M w Übriger Personalaufwand 2’887,50 S 5’000 S 1’764,50 S -3’235,50 -64,71\n\n310000 5900 M s Büromaterial 500 S -500,00 -100,00\n\n310100 5900 M s Betriebs- & Verbrauchsmaterial 2’000 S 3’312,50 S 1’312,50 65,63\n\n310200 5900 M s Drucksachen Publikationen 405,35 S 1’500 S 761,05 S -738,95 -49,26\n\n310300 5900 M s Fachliteratur, Zeitschriften 232,00 S 500 S 185,00 S -315,00 -63,00\n\n313000 5900 M s Dienstleistungen Dritter 200,00 S 5’000 S 394,80 S -4’605,20 -92,10\n\n313001 5900 M w Telefongebühren 604,20 S 500 S 725,30 S 225,30 45,06\n\n313090 5900 M w Dienstleistungen Freiwilligenarbeit 14’539,25 S 26’000 S 19’578,70 S -6’421,30 -24,70\n\n313200 5900 M s Beraterhonorare, Fachexperten 3’000 S -3’000,00 -100,00\n\n317000 5900 M w Spesenentschädigung 3’057,70 S 5’000 S 1’929,90 S -3’070,10 -61,40\n\n363600 5900 M s\nBeiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck 25’576,20 S 16’750 S 20’724,90 S 3’974,90 23,73\n\n363650 5900 M s Mitglieder-, Verbandsbeiträge 3’950,00 S 4’200 S 4’575,00 S 375,00 8,93\n\n363721 5900 M s Beiträge aus Legat Lindenhof 7’500 S -7’500,00 -100,00\n\n391000 IV Personalkosten 30’343,80 S 27’000 S 36’552,65 S 9’552,65 35,38\n\n392000 IV Benützungskosten 8’693,35 S 2’400,00 S 2’400,00 100,00\n\n393000 IV Betriebs- & Verwaltungskosten 72’921,40 S 66’000 S 72’921,45 S 6’921,45 10,49\n\n421000 5010 M w Gebühren für Amtshandlungen 640,00 H 580,00 H 580,00 100,00\n\n426001 5900 N n Rückerstattung Personalkosten 22’343,45 H 63’763,00 H 63’763,00 100,00\n\n450200 5900 M w Entnahme aus Legat Lindenhof 7’500 H -7’500,00 -100,00\n\n491000 IV Personalkosten 264’194,00 H 319’800 H 338’901,00 H 19’101,00 5,97\n\n5791 Sozialberatung 975’812,62 S 840’000 S 942’238,76 S 102’238,76 12,17\n\n57910 Sozialberatung 975’812,62 S 840’000 S 942’238,76 S 102’238,76 12,17\n\n361258 5020 L w Sozialberatungszentrum 918’038,12 S 790’000 S 882’797,16 S 92’797,16 11,75\n\n361259 5020 L w Sozialberatung Pro Senectute 57’774,50 S 50’000 S 59’441,60 S 9’441,60 18,88\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 193 \n\n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 192\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 192\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 192\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 193\n\n\n\nBetrag %\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichung Rechnung 2020Budget 2020Rechnung 2019\n\n5792 Integration 53’617,05 S 121’800 S 97’394,55 S -24’405,45 -20,04\n\n579200 Integration 53’617,05 S 121’800 S 97’394,55 S -24’405,45 -20,04\n\n310100 5025 M s Betriebs- & Verbrauchsmaterial 5’000 S 406,90 S -4’593,10 -91,86\n\n310200 5025 M s Drucksachen Publikationen 1’906,30 S 2’000 S -2’000,00 -100,00\n\n313000 5025 M s Dienstleistungen Dritter 36’591,75 S 35’000 S 9’979,80 S -25’020,20 -71,49\n\n391000 IV Personalkosten 14’369,00 S 89’800 S 90’263,35 S 463,35 0,52\n\n392000 IV Benützungskosten 750,00 S 6’562,50 S 6’562,50 100,00\n\n463100 5025 M w Beiträge vom Kanton 10’000 H 9’818,00 H -182,00 -1,82\n\n6 Verkehr 5’897’939,16 S 6’633’624 S 5’958’085,28 S -675’538,72 -10,18\n\n61 Strassenverkehr 3’827’628,71 S 4’259’774 S 3’693’402,86 S -566’371,14 -13,30\n\n613 Kantonsstrassen, übrige 213’856,60 S 128’863 S 126’748,20 S -2’114,80 -1,64\n\n61300 Staatsstrassenbeiträge 213’856,60 S 128’863 S 126’748,20 S -2’114,80 -1,64\n\n363108 3110 Unterhalt Kantonsstrassen 86’554,60 S\n\n394000 3110 IVZinsen 4’798,00 S 6’363 S 4’244,20 S -2’118,80 -33,30\n\n395000 3110 IV Abschreibungen 122’504,00 S 122’500 S 122’504,00 S 4,00 0,00\n\n615 Gemeindestrassen 3’217’092,61 S 3’698’380 S 3’165’074,40 S -533’305,60 -14,42\n\n6150 Gemeindestrassen 3’217’092,61 S 3’698’380 S 3’165’074,40 S -533’305,60 -14,42\n\n61500 Gemeindestrassen 3’008’586,17 S 3’282’601 S 3’016’423,72 S -266’177,28 -8,11\n\n310100 3110 M s Betriebs- & Verbrauchsmaterial 7’924,05 S 15’000 S 12’255,85 S -2’744,15 -18,29\n\n310103 3110 M s Baumaterial 28’679,45 S 39’500 S 25’674,15 S -13’825,85 -35,00\n\n310104 3110 M s Signalisierungsmaterial 55’939,00 S 32’000 S 31’652,15 S -347,85 -1,09\n\n310200 3110 M w Drucksachen Publikationen 1’562,65 S 4’000 S 3’864,55 S -135,45 -3,39\n\n311100 3110 M s\nAnschaffungen Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen 41’238,90 S 30’500 S 25’092,55 S -5’407,45 -17,73\n\n311900 3110 M s\nAnschaffungen von nicht aktivierbaren \nAnlagen 44’197,60 S 44’197,60 100,00\n\n312000 3110 L w Energie Wasser 485,75 S 1’000 S 519,85 S -480,15 -48,02\n\n312020 3110 L w Entsorgung 59’776,95 S 67’000 S 79’758,15 S 12’758,15 19,04\n\n313000 3110 M w Dienstleistungen Dritter 38’997,90 S 106’000 S 78’360,77 S -27’639,23 -26,07\n\n313001 3110 M w Telefon- und Kommunikationsgebühren 106,05 S 500 S -500,00 -100,00\n\n313060 3110 M w\nGebührenbelastungen anderer \nGemeinwesen 680,00 S 1’000 S 490,00 S -510,00 -51,00\n\n313082 3110 M s Abwasser-Grundgebühren 3’177,70 S 302’000 S 175’980,30 S -126’019,70 -41,73\n\n313083 3110 M w TV-Aufnahmen Strassenentwässerung 10’407,55 S 15’000 S 6’008,40 S -8’991,60 -59,94\n\n313100 3110 M s Planungen & Projekte 136’307,49 S 180’000 S 138’651,79 S -41’348,21 -22,97\n\n313200 3110 M s Beraterhonorare, Fachexperten 24’443,15 S 65’500 S 21’915,56 S -43’584,44 -66,54\n\n313400 3110 M w Sachversicherungsprämien 5’723,30 S 7’700 S 6’511,00 S -1’189,00 -15,44\n\n313700 3110 N n Steuern und Abgaben 1’565,20 S 1’200 S 431,40 S -768,60 -64,05\n\n313701 3110 L s Abwassergebühren 298’168,10 S\n\n314100 3110 K s Unterhalt Strassen 322’528,35 S 586’500 S 650’944,85 S 64’444,85 10,99\n\n315100 3110 M w\nUnterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte \nEinrichtungen 4’940,50 S 5’000 S 4’687,50 S -312,50 -6,25\n\n361261 3110 M s Unterhaltsbeitrag Gemeindestr. 113’241,38 S 115’200 S 100’099,19 S -15’100,81 -13,11\n\n391000 IV Personalkosten 687’581,75 S 750’000 S 630’081,25 S -119’918,75 -15,99\n\n392000 IV Benützungskosten 170,00 S\n\n394000 IV Zinsen 51’349,00 S 119’601 S 46’606,71 S -72’994,29 -61,03\n\n395000 IV Abschreibungen 1’310’939,00 S 1’183’400 S 1’345’240,00 S 161’840,00 13,68\n\n424000 3110 M w\nBenützungsgebühren und \nDienstleistungen 1’000,00 H\n\n426000 3110 M w Rückerstattungen und Kostenb. 25’000 H 74’305,85 H 49’305,85 197,22\n\n463100 3110 M w Beiträge vom Kanton 196’347,00 H 320’000 H 338’294,00 H 18’294,00 5,72\n\n61501 Parkplätze, ruhender Verkehr 129’823,24 H 112’821 H 188’656,21 H 75’835,21 67,22\n\n310100 3110 M s Betriebs- & Verbrauchsmaterial 7’792,50 S 13’000 S 3’927,30 S -9’072,70 -69,79\n\n310103 3110 M s Baumaterial 10’061,35 S 15’000 S 10’403,75 S -4’596,25 -30,64\n\n310104 3110 M s Signalisierungsmaterial 52’615,30 S 15’000 S 14’878,65 S -121,35 -0,81\n\n310200 3110 M w Drucksachen Publikationen 1’000 S 367,25 S -632,75 -63,28\n\n311100 3110 M w\nAnschaffungen Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen 19’419,20 S 5’000 S 3’833,05 S -1’166,95 -23,34\n\n312000 3110 L w Energie Wasser 2’848,70 S 3’000 S 2’747,35 S -252,65 -8,42\n\n313000 3110 M w Dienstleistungen Dritter 9’949,15 S 6’000 S 3’237,25 S -2’762,75 -46,05\n\n313004 3110 M w Bank- und Postkontogebühren 2’530,70 S 2’700 S 1’843,95 S -856,05 -31,71\n\n313082 3110 M s Abwasser-Grundgebühren 1’572,30 S 1’600 S 1’006,30 S -593,70 -37,11\n\n313700 3110 N n Steuern und Abgaben 169,50 S 300 S 169,50 S -130,50 -43,50\n\n314330 3110 M s Unterhalt Parkplätze 274,35 S 21’500 S 6’285,80 S -15’214,20 -70,76\n\n315100 3110 M s\nUnterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte \nEinrichtungen 6’859,45 S 6’000 S 1’380,35 S -4’619,65 -76,99\n\n316000 3110 M s Mieten Liegenschaften 3’000,00 S 3’000 S 3’000,00 S\n\n316100 3110 M s Mieten, Benützungskosten Mobilien 306,69 S\n\n316901 3110 M w Benützungskosten 10’848,58 S 15’000 S 14’456,48 S -543,52 -3,62\n\n361260 3110 L w Sicherheitsverbund Region Gossau 65’800,00 S 68’200 S 60’802,00 S -7’398,00 -10,85\n\n391000 IV Personalkosten 127’037,35 S 110’000 S 82’009,75 S -27’990,25 -25,45\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 193 \n\n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 192\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 193\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 192\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 193\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 192\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 193\n\n\n\nBetrag %\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichung Rechnung 2020Budget 2020Rechnung 2019\n\n394000 IV Zinsen 122,00 S 1’979 S 107,96 S -1’871,04 -94,54\n\n395000 IV Abschreibungen 3’116,00 S 30’500 S 3’116,00 S -27’384,00 -89,78\n\n424060 3110 M s Parkgebühren Parkplätze 194’102,70 H\n\n424061 3110 M s Parkgebühren Strassenparkplätze 14’509,35 H\n\n424062 3110 M s Parkgebühren Erweiterte Blaue Zone 99’873,05 H\n\n424063 3110 M s Parkgebühren Velo/Mofas 3’000,00 H\n\n426000 3110 M w Rückerstattungen und Kostenb. 2’000 H -2’000,00 -100,00\n\n427000 3110 M s Parkbussen 136’661,26 H 120’000 H 129’190,20 H 9’190,20 7,66\n\n447260 3110 M s Parkgebühren Parkplätze 190’000 H 163’089,55 H -26’910,45 -14,16\n\n447261 3110 M s Parkgebühren Strassenparkplätze 15’000 H 13’306,15 H -1’693,85 -11,29\n\n447262 3110 M s Parkgebühren Erweiterte Blaue Zone 100’900 H 93’523,00 H -7’377,00 -7,31\n\n447263 3110 M s Parkgebühren Velo/Mofas 2’800 H 3’120,00 H 320,00 11,43\n\n492000 IV Benützungskosten 6’000,00 H 900 H -900,00 -100,00\n\n61502 Winterdienst 250’356,43 S 332’500 S 186’222,85 S -146’277,15 -43,99\n\n310100 3110 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 51’762,11 S 46’000 S 64’187,74 S 18’187,74 39,54\n\n310200 3110 M w Drucksachen Publikationen 500 S 88,30 S -411,70 -82,34\n\n313000 3110 M w Dienstleistungen Dritter 8’993,47 S 3’000 S 2’532,30 S -467,70 -15,59\n\n314100 3110 M w Unterhalt Strassen 245’761,10 S 265’000 S 163’453,90 S -101’546,10 -38,32\n\n315100 3110 M w\nUnterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte \nEinrichtungen 5’858,70 S 5’000 S 8’098,71 S 3’098,71 61,97\n\n319000 3110 M w Schadenersatzleistungen an Dritte 3’525,40 S 5’000 S 257,20 S -4’742,80 -94,86\n\n391000 IV Personalkosten 105’575,90 S 90’000 S 52’773,25 S -37’226,75 -41,36\n\n425000 3110 M w Verkäufe 21’091,70 H 21’091,70 100,00\n\n426000 3110 M w Rückerstattungen und Kostenb. 6’700,25 H 2’000 H 1’656,85 H -343,15 -17,16\n\n463100 3110 M w Beiträge vom Kanton 164’420,00 H 80’000 H 82’420,00 H 2’420,00 3,03\n\n61503 Öffentliche Beleuchtung 87’973,25 S 196’100 S 151’084,04 S -45’015,96 -22,96\n\n312000 3110 L w Energie Wasser 120’116,75 S 115’000 S 124’542,70 S 9’542,70 8,30\n\n313086 3110 M w Stadtwerke 47’165,50 S 95’000 S 50’407,85 S -44’592,15 -46,94\n\n394000 IV Zinsen 736,00 S 903,49 S 903,49 100,00\n\n395000 IV Abschreibungen 18’803,00 S 36’100 S 26’078,00 S -10’022,00 -27,76\n\n463100 3110 M w Beiträge vom Kanton 98’848,00 H 50’000 H 50’848,00 H 848,00 1,70\n\n619 Werkhof, übrige 396’679,50 S 432’531 S 401’580,26 S -30’950,74 -7,16\n\n6190 Werkhof, Fahrzeuge 396’679,50 S 432’531 S 401’580,26 S -30’950,74 -7,16\n\n61900 Werkhof, Fahrzeuge 396’679,50 S 432’531 S 401’580,26 S -30’950,74 -7,16\n\n310100 3110 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 9’057,70 S 10’000 S 9’966,85 S -33,15 -0,33\n\n310102 3110 M w Treibstoff 46’589,45 S 45’000 S 38’217,20 S -6’782,80 -15,07\n\n310103 3110 M w Baumaterial 3’153,80 S 5’000 S 1’572,40 S -3’427,60 -68,55\n\n311100 3110 M w\nAnschaffungen Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen 97’344,95 S 9’000 S 5’328,50 S -3’671,50 -40,79\n\n311101 3110 M s Anschaffung Fahrzeuge 60’000 S 44’900,00 S -15’100,00 -25,17\n\n311200 3110 M s Arbeits- und Schutzbekleidung 9’296,50 S 15’000 S 12’041,10 S -2’958,90 -19,73\n\n312000 3110 L w Energie Wasser 314,55 S 400 S 309,30 S -90,70 -22,68\n\n313000 3110 M w Dienstleistungen Dritter 7’276,20 S 43’000 S 7’084,03 S -35’915,97 -83,53\n\n313086 3110 M w Stadtwerke 16’720,90 S 29’000 S 30’124,80 S 1’124,80 3,88\n\n313400 3110 M w Sachversicherungsprämien 96,20 S 600 S -600,00 -100,00\n\n313700 3110 N n Steuern und Abgaben 9’281,60 S 8’500 S 10’825,90 S 2’325,90 27,36\n\n314400 3110 M s Unterhalt Gebäude 2’325,90 S 26’000 S 20’675,65 S -5’324,35 -20,48\n\n315100 3110 M w\nUnterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte \nEinrichtungen 12’750,05 S 17’500 S 17’616,52 S 116,52 0,67\n\n315110 3110 M s Unterhalt Fahrzeuge 46’417,15 S 45’000 S 59’059,00 S 14’059,00 31,24\n\n316100 3110 M s Mieten, Benützungskosten Mobilien 4’000 S 954,90 S -3’045,10 -76,13\n\n319000 3110 M w Schadenersatzleistungen an Dritte 4’774,20 S\n\n391000 IV Personalkosten 53’517,25 S 37’000 S 62’447,00 S 25’447,00 68,78\n\n393000 IV Betriebs- und Verwaltungskosten 240,00 S 240,00 100,00\n\n394000 IV Zinsen 3’037,00 S 2’686,11 S 2’686,11 100,00\n\n395000 IV Abschreibungen 77’531,00 S 77’531 S 77’531,00 S\n\n426000 3110 M w\nRückerstattungen und \nKostenbeteiligungen 2’804,90 H\n\n62 Öffentlicher Verkehr 2’070’310,45 S 2’373’850 S 2’264’682,42 S -109’167,58 -4,60\n\n622 Regional- und Agglomerationsverkehr 2’075’179,50 S 2’368’850 S 2’231’358,52 S -137’491,48 -5,80\n\n6220 Regional- und Agglomerationsverkehr 2’075’179,50 S 2’368’850 S 2’231’358,52 S -137’491,48 -5,80\n\n62200 Regional- und Agglomerationsverkehr 2’075’179,50 S 2’368’850 S 2’231’358,52 S -137’491,48 -5,80\n\n310100 3120 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 1’607,80 S 4’000 S 3’837,60 S -162,40 -4,06\n\n311100 3120 M s\nAnschaffungen Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen 2’506,80 S 4’000 S 6’500,00 S 2’500,00 62,50\n\n311910 3120 M s Anschaffungen Bushaltestellen 60’000 S -60’000,00 -100,00\n\n313000 3120 M w Dienstleistungen Dritter 14’584,30 S 18’000 S 11’213,00 S -6’787,00 -37,71\n\n313100 3120 M w Planungen & Projekte 5’000 S 8’725,18 S 3’725,18 74,50\n\n313400 3120 M w Sachversicherungsprämien 8,05 S 100 S 10,85 S -89,15 -89,15\n\n314101 3120 M w Unterhalt Bushof- / Bahnhofplatz 913,85 S\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 194\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 194\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 194\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 195\n\n\n\nBetrag %\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichung Rechnung 2020Budget 2020Rechnung 2019\n\n314900 3120 M w Unterhalt übrige Sachanlagen 795,70 S 35’000 S 14’710,99 S -20’289,01 -57,97\n\n316100 3120 M s Mieten, Benützungskosten Mobilien 3’600,00 S 4’600 S 3’600,00 S -1’000,00 -21,74\n\n363103 3120 L w Abgeltung öffentlicher Verkehr 1’991’006,00 S 2’160’000 S 2’116’255,00 S -43’745,00 -2,03\n\n363650 3120 M s Mitglieder- & Verbandsbeiträge 150,00 S 150 S 150,00 S\n\n391000 IV Personalkosten 60’687,00 S 80’000 S 66’955,90 S -13’044,10 -16,31\n\n426000 3120 M w Rück. & Kostenbeiträge Dritter 680,00 H 2’000 H 600,00 H -1’400,00 -70,00\n\n629 Öffentlicher Verkehr, übrige 4’869,05 H 5’000 S 33’323,90 S 28’323,90 566,48\n\n6290 Tageskarten SBB 4’869,05 H 5’000 S 33’323,90 S 28’323,90 566,48\n\n62900 Tageskarten SBB 4’869,05 H 5’000 S 33’323,90 S 28’323,90 566,48\n\n313085 3120 M s Tageskarten 129’990,70 S 130’000 S 129’990,70 S -9,30 -0,01\n\n391000 IV Personalkosten 10’150,65 S 15’000 S 5’669,35 S -9’330,65 -62,20\n\n424065 3120 M s Tageskarten 145’010,40 H 140’000 H 102’336,15 H -37’663,85 -26,90\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 1’744’052,19 S 2’259’015 S 2’131’614,31 S -127’400,69 -5,64\n\n72 Abwasserbeseitigung\n\n720 Abwasserbeseitigung\n\n7200 Abwasserbeseitigung\n\n72000 Abwasserreinigungsanlagen 1’817’432,47 S 2’198’288 S 1’828’464,55 S -369’823,45 -16,82\n\n361270 3130 N n ARA Niederbüren 158’234,85 S 166’500 S 149’769,45 S -16’730,55 -10,05\n\n361271 3130 N n ARA Au St. Gallen 257’356,35 S 312’180 S 177’892,15 S -134’287,85 -43,02\n\n361272 3130 N n AVFDG 1’378’954,27 S 1’698’000 S 1’476’621,01 S -221’378,99 -13,04\n\n391000 IV Personalkosten 5’222,00 S 2’500 S 6’594,00 S 4’094,00 163,76\n\n394000 IV Zinsen 666,00 S 2’168 S 588,94 S -1’579,06 -72,83\n\n395000 IV Abschreibungen 16’999,00 S 17’000 S 16’999,00 S -1,00 -0,01\n\n494000 IV Zinsen 60 H -60,00 -100,00\n\n72001 Kanalisationen 486’708,60 S 759’744 S 538’195,96 S -221’548,04 -29,16\n\n310100 3130 M w Betriebs- und Verbrauchsmaterial 137,80 S\n\n310103 3130 M w Baumaterial 244,75 S 11’000 S 5’705,55 S -5’294,45 -48,13\n\n310200 3130 M w Drucksachen Publikationen 1’012,60 S 1’500 S 729,85 S -770,15 -51,34\n\n312000 3130 L w Energie Wasser 5’338,35 S 6’500 S 5’682,60 S -817,40 -12,58\n\n313000 3130 M w Dienstleistungen Dritter 25’947,25 S 41’000 S 23’951,55 S -17’048,45 -41,58\n\n313001 3130 M w Telefongebühren 98,50 S 500 S -500,00 -100,00\n\n313080 3130 M w TV Aufnahmen Kanäle 14’918,70 S 25’000 S 20’803,60 S -4’196,40 -16,79\n\n313081 3130 M w\nGEP Nachführungen (Generelle \nEntwässerungsplanung) 20’000 S 1’365,00 S -18’635,00 -93,18\n\n313086 3130 M w Stadtwerke 14’853,95 S 13’000 S 8’312,35 S -4’687,65 -36,06\n\n313100 3130 M s Planungen & Projekte 29’808,15 S 70’000 S 17’294,23 S -52’705,77 -75,29\n\n313200 3130 M w Beraterhonorare, Fachexperten 20’185,95 S 33’000 S 2’513,70 S -30’486,30 -92,38\n\n313400 3130 M w Sachversicherungen 40,60 S 100 S 50,95 S -49,05 -49,05\n\n313700 3130 N n Steuern und Abgaben 3’830,50 S 2’400 S 27’384,00 S 24’984,00 1’041,00\n\n314300 3130 M s Unterhalt Kanalisation 133’478,05 S 209’000 S 153’754,65 S -55’245,35 -26,43\n\n314301 3130 N n Instandstellung Grabenaufbrüche 85’610,00 S 104’000 S 49’248,40 S -54’751,60 -52,65\n\n315800 3130 K s Unterhalt Software 1’000 S -1’000,00 -100,00\n\n319000 3130 M w Schadenersatzleistungen an Dritte 200,00 S 200,00 100,00\n\n363650 3130 M s Mitglieder- & Verbandsbeiträge 900,00 S 1’000 S 900,00 S -100,00 -10,00\n\n363700 3130 M w Beiträge an private Haushalte 3’000,00 S\n\n391000 IV Personalkosten 210’190,75 S 273’500 S 227’248,25 S -46’251,75 -16,91\n\n394000 IV Zinsen 2’787,00 S 14’094 S 2’571,68 S -11’522,32 -81,75\n\n395000 IV Abschreibungen 71’157,00 S 71’150 S 74’228,00 S 3’078,00 4,33\n\n421000 3130 L w Gebühren für Amtshandlungen 33’080,00 H 30’000 H 34’500,00 H 4’500,00 15,00\n\n426000 3130 M w\nRückerstattungen und Kostenbeteiligung \nDritter 18’141,30 H 4’000 H -4’000,00 -100,00\n\n426020 3130 N n Rückerstattungen Grabenaufbrüche 85’610,00 H 104’000 H 49’248,40 H -54’751,60 -52,65\n\n72002 Finanzierung 2’304’141,07 H 2’958’032 H 2’366’660,51 H -591’371,49 -19,99\n\n351000 3130 N n Einlage Spezialfinanzierung im EK 1’961’088,43 S 311’996,14 S 311’996,14 100,00\n\n424070 3130 M s Grundgebühren 1’318’064,80 H 862’000 H 812’847,75 H -49’152,25 -5,70\n\n424071 3130 M s Mengengebühren 2’856’159,90 H 1’500’000 H 1’608’343,80 H 108’343,80 7,22\n\n424073 3130 M s Flächenbeiträge 13’044,80 H 20’000 H -20’000,00 -100,00\n\n451000 3130 N n Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK 405’082 H 19’801,10 H -385’280,90 -95,11\n\n466000 3130 N n Passivierte Anschlussbeiträge  Auflösung 77’960,00 H 170’950 H 237’664,00 H 66’714,00 39,03\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 194\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 195\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 194\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 195\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 194\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 195\n\n\n\nBetrag %\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichung Rechnung 2020Budget 2020Rechnung 2019\n\n73 Abfallwirtschaft 20’938,25 S 20’000 S 4’271,55 S -15’728,45 -78,64\n\n730 Abfallwirtschaft 20’938,25 S 20’000 S 4’271,55 S -15’728,45 -78,64\n\n7300 Abfallwirtschaft 20’938,25 S 20’000 S 4’271,55 S -15’728,45 -78,64\n\n73000 Littering 20’938,25 S 20’000 S 4’271,55 S -15’728,45 -78,64\n\n313000 3050 M s Dienstleistungen Dritter 20’938,25 S 20’000 S 4’271,55 S -15’728,45 -78,64\n\n731 Entsorgung\n\n7310 Entsorgung\n\n73100 Entsorgung\n\n313000 3050 M s Dienstleistungen Dritter 539’530,45 S 539’530,45 100,00\n\n351000 3050 M s\nEinlage in Spezialfinanzierung des \nEigenkapitals 31’929,85 S 31’929,85 100,00\n\n424074 3050 M s Abfallentsorgungsgebühren 375’196,70 H 375’196,70 100,00\n\n461200 3050 M s\nEntschädigungen von Gemeinden und \nZweckverbänden 196’263,60 H 196’263,60 100,00\n\n74 Verbauungen 361’468,72 S 493’218 S 448’857,34 S -44’360,66 -8,99\n\n741 Gewässerverbauungen 361’468,72 S 493’218 S 448’857,34 S -44’360,66 -8,99\n\n7410 Gewässerverbauungen 361’468,72 S 493’218 S 448’857,34 S -44’360,66 -8,99\n\n74100 Gewässerverbauungen 361’468,72 S 493’218 S 448’857,34 S -44’360,66 -8,99\n\n310100 3150 M w Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1’000 S -1’000,00 -100,00\n\n310103 3150 M w Baumaterial 144,05 S 5’000 S 802,90 S -4’197,10 -83,94\n\n310200 3150 M w Drucksachen Publikationen 1’000 S -1’000,00 -100,00\n\n312000 3150 L w Energie Wasser 165,00 S 200 S 168,35 S -31,65 -15,83\n\n312020 3150 L w Entsorgung 5’022,75 S 5’000 S -5’000,00 -100,00\n\n313000 3150 M w Dienstleistungen Dritter 52’269,50 S 45’000 S 56’161,06 S 11’161,06 24,80\n\n313083 3150 M w TV-Aufnahmen 2’256,05 S 2’256,05 100,00\n\n313100 3150 M s Planungen & Projekte 39’357,40 S 70’000 S 72’545,67 S 2’545,67 3,64\n\n313200 3150 M s Honorare ext. Berater Fachexperten 19’700 S 3’570,26 S -16’129,74 -81,88\n\n314200 3150 M s Unterhalt Gewässer 61’397,67 S 55’000 S 54’330,70 S -669,30 -1,22\n\n319200 3150 M w Abgeltung von Rechten 2’345,60 S 5’500 S 7’110,35 S 1’610,35 29,28\n\n391000 IV Personalkosten 84’353,75 S 135’000 S 107’095,75 S -27’904,25 -20,67\n\n394000 IV Zinsen 4’991,00 S 23’318 S 4’849,25 S -18’468,75 -79,20\n\n395000 IV Abschreibungen 127’422,00 S 127’500 S 139’967,00 S 12’467,00 9,78\n\n463100 3150 M w Beiträge vom Kanton 16’000,00 H\n\n75 Arten- und Landschaftsschutz 35’263,50 S 36’500 S 38’096,45 S 1’596,45 4,37\n\n750 Arten- und Landschaftsschutz 35’263,50 S 36’500 S 38’096,45 S 1’596,45 4,37\n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 35’263,50 S 36’500 S 38’096,45 S 1’596,45 4,37\n\n75000 Arten- und Landschaftsschutz 18’561,85 S 24’000 S 21’299,35 S -2’700,65 -11,25\n\n303004 3050 M w Oekoflächen Bewirtschafter 690,00 S 690,00 S 690,00 100,00\n\n303005 3050 M w Tierschutzbeauftragte 2’000 S 2’377,55 S 377,55 18,88\n\n313000 3050 M w Dienstleistungen Dritter 6’933,55 S 9’000 S 7’397,95 S -1’602,05 -17,80\n\n317000 3050 M s Spesenentschädigung 500 S -500,00 -100,00\n\n363100 3050 N n Beiträge an Kanton 6’150,30 S 7’000 S 6’721,35 S -278,65 -3,98\n\n363200 3050 N n\nBeiträge an Gemeinden und \nZweckverbände 8’200,00 S 8’500 S 8’200,00 S -300,00 -3,53\n\n363600 3050 M w\nBeiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck 1’000,00 S 1’000 S -1’000,00 -100,00\n\n461100 3050 N n Entschädigungen vom Kanton 4’412,00 H 4’000 H 4’087,50 H 87,50 2,19\n\n75001 Biotope 16’701,65 S 12’500 S 16’797,10 S 4’297,10 34,38\n\n313200 3050 M w Beraterhonorare, Fachexperten 2’126,45 S\n\n314000 3050 M s Unterhalt Biotope 13’251,45 S 10’000 S 16’797,10 S 6’797,10 67,97\n\n391000 IV Personalkosten 1’323,75 S 2’500 S -2’500,00 -100,00\n\n76\n\nBekämpfung von \n\nUmweltverschmutzung 2’270,00 S 3’000 S 3’669,50 S 669,50 22,32\n\n761 Luftreinhaltung und Klimaschutz 1’190,00 S 2’000 S 935,00 S -1’065,00 -53,25\n\n7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz 1’190,00 S 2’000 S 935,00 S -1’065,00 -53,25\n\n76100 Luftreinhaltung und Klimaschutz 1’190,00 S 2’000 S 935,00 S -1’065,00 -53,25\n\n391000 IV Personalkosten 1’190,00 S 2’000 S 935,00 S -1’065,00 -53,25\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 196\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 196\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 196\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 197\n\n\n\nBetrag %\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichung Rechnung 2020Budget 2020Rechnung 2019\n\n769\n\nÜbrige Bekämpfung von \n\nUmweltverschmutzung 1’080,00 S 1’000 S 2’734,50 S 1’734,50 173,45\n\n7690\n\nÜbrige Bekämpfung von \n\nUmweltverschmutzung 1’080,00 S 1’000 S 2’734,50 S 1’734,50 173,45\n\n76900\n\nÜbrige Bekämpfung von \n\nUmweltverschmutzung 1’080,00 S 1’000 S 2’734,50 S 1’734,50 173,45\n\n391000 IV Personalkosten 1’080,00 S 1’000 S 2’734,50 S 1’734,50 173,45\n\n77 Übriger Umweltschutz 703’791,92 S 714’040 S 813’583,50 S 99’543,50 13,94\n\n771 Friedhof und Bestattung 567’722,37 S 606’840 S 671’239,89 S 64’399,89 10,61\n\n7710 Friedhof und Bestattung 567’722,37 S 606’840 S 671’239,89 S 64’399,89 10,61\n\n77100 Friedhof und Bestattung 567’722,37 S 606’840 S 671’239,89 S 64’399,89 10,61\n\n310100 3140 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 5’606,45 S 7’000 S 7’492,51 S 492,51 7,04\n\n310103 3140 M s Baumaterial 29’718,87 S 39’500 S 37’793,00 S -1’707,00 -4,32\n\n310200 3140 M w Drucksachen Publikationen 7’881,15 S 3’740 S 7’291,30 S 3’551,30 94,95\n\n311100 3140 M w\nAnschaffungen Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen 7’392,60 S 23’000 S 22’200,75 S -799,25 -3,48\n\n311200 3140 M w Arbeits- und Schutzbekleidung 1’006,50 S 1’500 S 523,40 S -976,60 -65,11\n\n312000 3140 L w Energie Wasser 11’869,50 S 12’500 S 10’911,15 S -1’588,85 -12,71\n\n312020 3140 L w Entsorgung 34’648,10 S 30’000 S 31’961,65 S 1’961,65 6,54\n\n313000 3140 M w Dienstleistungen Dritter 1’995,40 S 5’500 S 3’999,40 S -1’500,60 -27,28\n\n313020 3140 N n Bestattungskosten 185’998,90 S 178’000 S 228’610,95 S 50’610,95 28,43\n\n313021 3140 N n Grabunterhaltsverträge 47’797,30 S 60’000 S 41’836,10 S -18’163,90 -30,27\n\n313022 3140 N n\nEntschädigung für auswärtige \nBestattungen 5’000 S -5’000,00 -100,00\n\n313082 3140 M s Abwasser-Grundgebühren 6’850,25 S 6’000 S 4’384,15 S -1’615,85 -26,93\n\n313100 3140 M s Planungen & Projekte 2’800,20 S 10’000 S 3’178,60 S -6’821,40 -68,21\n\n313200 3140 M s Beraterhonorare, Fachexperten 5’000 S -5’000,00 -100,00\n\n313400 3140 M w Sachversicherungsprämien 465,25 S 600 S 734,85 S 134,85 22,48\n\n313700 3140 N n Steuern und Abgaben 2’704,70 S 4’300 S 4’205,25 S -94,75 -2,20\n\n314302 3140 M s Unterhalt Friedhof 67’043,70 S 54’000 S 55’615,00 S 1’615,00 2,99\n\n314401 3140 M w Unterhalt Gebäude Friedhof 13’868,65 S 35’500 S 37’508,65 S 2’008,65 5,66\n\n315100 3140 M w\nUnterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte \nEinrichtungen 4’127,60 S 6’000 S 7’007,10 S 1’007,10 16,79\n\n361273 3140 L w Friedhof Andwil 8’977,50 S 10’000 S 9’226,55 S -773,45 -7,73\n\n363700 3140 L w Beiträge an private Haushalte 2’579,00 S 3’517,00 S 3’517,00 100,00\n\n391000 IV Personalkosten 225’372,60 S 235’000 S 261’862,15 S 26’862,15 11,43\n\n394000 IV Zinsen 693,00 S 612,88 S 612,88 100,00\n\n395000 IV Abschreibungen 17’690,00 S 17’700 S 17’690,00 S -10,00 -0,06\n\n421010 3140 L w Prüfung Grabmalgesuch PSS 0 % 963,00 H 2’000 H 1’160,00 H -840,00 -42,00\n\n424080 3140 M w\nBearbeitungs- und Benützungsgebühren \nPSS 0 % 1’650,00 H 6’000 H 1’500,00 H -4’500,00 -75,00\n\n424081 3140 M w\nDienstleistungen Unterhaltsdienst PSS 4.3 \n% 46’450,20 H 50’000 H 59’162,80 H 9’162,80 18,33\n\n426010 3140 M w Rückerstattungen und Kostenb. PSS 0.1 % 8’439,55 H 10’000 H 8’012,70 H -1’987,30 -19,87\n\n426011 3140 M w Rückerstattungen und Kostenb. PSS 2.0 % 7’057,20 H 10’000 H 8’979,85 H -1’020,15 -10,20\n\n426012 3140 M w Rückerstattungen und Kostenb. PSS 3.5 % 2’500 H -2’500,00 -100,00\n\n426013 3140 M w Grabunterhaltsverträge PSS 4.3 % 20’000 H 21’615,40 H 1’615,40 8,08\n\n426014 3140 M w\nKontoausgleich Grabunterhaltsverträge \nPSS 0 % 49’404,90 H 40’000 H 18’691,75 H -21’308,25 -53,27\n\n447220 3140 M w\nGrabstätte Familiengräber u. Auswärtige \nPSS 0 % 5’400,00 H 2’500 H 7’800,00 H 5’300,00 212,00\n\n779 Umweltschutz übrige 136’069,55 S 107’200 S 142’343,61 S 35’143,61 32,78\n\n7790 Hundeversäuberung 52’262,60 S 59’500 S 58’348,10 S -1’151,90 -1,94\n\n77900 Hundeversäuberung 52’262,60 S 59’500 S 58’348,10 S -1’151,90 -1,94\n\n310100 3050 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 9’951,50 S 10’000 S 10’000,00 S\n\n311100 3050 M w\nAnschaffungen Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen 558,90 S 4’000 S 3’488,35 S -511,65 -12,79\n\n312020 3050 M w Entsorgung 7’546,30 S 7’000 S 8’005,40 S 1’005,40 14,36\n\n315100 3050 M w\nUnterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte \nEinrichtungen 2’235,90 S\n\n391000 IV Personalkosten 31’970,00 S 38’500 S 36’854,35 S -1’645,65 -4,27\n\n7791 Öffentliche Toiletten 83’806,95 S 47’700 S 83’995,51 S 36’295,51 76,09\n\n77910 Öffentliche Toiletten 83’806,95 S 47’700 S 83’995,51 S 36’295,51 76,09\n\n310100 3050 M w Betriebs- & Verbrauchsmaterial 2’029,50 S 4’000 S 2’898,10 S -1’101,90 -27,55\n\n311100 3050 M w\nAnschaffungen Maschinen Werkzeuge \nGeräte Einrichtungen 577,65 S 577,65 100,00\n\n312000 3050 L w Energie Wasser 1’843,55 S 2’000 S 1’903,90 S -96,10 -4,81\n\n313082 3050 L w Abwasser-Grundgebühren 2’000 S -2’000,00 -100,00\n\n313400 3050 M w Sachversicherungsprämien 56,90 S 200 S 71,55 S -128,45 -64,23\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 196\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 197\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 196\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 197\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 196\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 197\n\n\n\nBetrag %\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichung Rechnung 2020Budget 2020Rechnung 2019\n\n314900 3050 M w Unterhalt übrige Sachanlagen 2’488,45 S 2’000 S 2’673,75 S 673,75 33,69\n\n315100 3050 M w\nUnterhalt Maschinen Werkzeuge Geräte \nEinrichtungen 1’000 S 896,85 S -103,15 -10,32\n\n316100 3050 M w Mieten, Benützungskosten Mobilien 5’024,30 S 5’500 S 5’123,35 S -376,65 -6,85\n\n391000 IV Personalkosten 32’220,25 S 31’000 S 29’882,00 S -1’118,00 -3,61\n\n394000 IV Zinsen 1’513,00 S 1’338,36 S 1’338,36 100,00\n\n395000 IV Abschreibungen 38’631,00 S 38’630,00 S 38’630,00 100,00\n\n79 Raumordnung 620’319,80 S 992’257 S 823’135,97 S -169’121,03 -17,04\n\n790 Raumordnung 620’319,80 S 992’257 S 823’135,97 S -169’121,03 -17,04\n\n7900 Raumordnung 620’319,80 S 992’257 S 823’135,97 S -169’121,03 -17,04\n\n79000 Raumplanung, Stadtentwicklung 620’319,80 S 992’257 S 823’135,97 S -169’121,03 -17,04\n\n301000 1250 M w Löhne Verwaltungspersonal 321’984,80 S 430’000 S 407’790,45 S -22’209,55 -5,17\n\n305000 1250 M w AHV 19’188,45 S 27’000 S 26’886,65 S -113,35 -0,42\n\n305200 1250 M w Pensionskasse 36’545,60 S 48’400 S 48’946,30 S 546,30 1,13\n\n305300 1250 M w Unfallversicherung 2’374,10 S 3’750 S 3’741,80 S -8,20 -0,22\n\n305400 1250 N n Familienausgleichskasse 4’581,15 S 6’200 S 7’521,35 S 1’321,35 21,31\n\n305500 1250 M w Krankentaggeldversicherung 3’359,25 S 4’700 S 4’596,20 S -103,80 -2,21\n\n309000 1250 M s Aus- & Weiterbildung 993,20 S 4’650 S 10’650,60 S 6’000,60 129,05\n\n309900 1250 M s Übriger Personalaufwand 547,00 S 1’800 S 130,00 S -1’670,00 -92,78\n\n310200 1250 M w Drucksachen Publikationen 846,15 S 1’000 S 17’942,20 S 16’942,20 1’694,22\n\n310300 1250 M w Fachliteratur, Zeitschriften 1’574,95 S 500 S 3’126,60 S 2’626,60 525,32\n\n313000 1250 M s Dienstleistungen Dritter 53’886,85 S 53’000 S 28’933,85 S -24’066,15 -45,41\n\n313001 1250 M s Übergeordnete Konzepte Studien 70’000 S 50’134,35 S -19’865,65 -28,38\n\n313100 1250 M s Planungen und Projektierungen Dritter 41’674,45 S 220’000 S 99’142,35 S -120’857,65 -54,94\n\n313200 1250 M s Beraterhonorare, Fachexperten 37’170,30 S 15’000 S 20’653,10 S 5’653,10 37,69\n\n317000 1250 M w Spesenentschädigung 614,70 S 1’000 S 1’214,65 S 214,65 21,47\n\n363650 1250 M w Mitglieder-, Verbandsbeiträge 62’334,85 S 62’000 S 62’339,95 S 339,95 0,55\n\n391000 IV Personalkosten 2’260,00 S 14’500 S 2’149,00 S -12’351,00 -85,18\n\n392000 IV Benützungskosten 500,00 S\n\n394000 IV Zinsen 1’126,00 S 1’448,47 S 1’448,47 100,00\n\n395000 IV Abschreibungen 28’758,00 S 28’757 S 41’808,00 S 13’051,00 45,38\n\n426000 1250 M s\nRückerstattungen und Kostenbeteiligung \nDritter 3’260,00 H 3’260,00 100,00\n\n426001 1250 M s Rückerstattungen Personalkosten 12’759,90 H 12’759,90 100,00\n\n8 Volkswirtschaft 160’079,70 S 203’300 S 139’543,95 S -63’756,05 -31,36\n\n81 Landwirtschaft 73’119,65 S 97’300 S 64’214,40 S -33’085,60 -34,00\n\n811 Verwaltung, Vollzug und Kontrolle 19’839,45 S 26’000 S 19’832,70 S -6’167,30 -23,72\n\n8110 Verwaltung Landwirtschaft 19’839,45 S 26’000 S 19’832,70 S -6’167,30 -23,72\n\n81100 Verwaltung Landwirtschaft 19’839,45 S 26’000 S 19’832,70 S -6’167,30 -23,72\n\n310200 1030 M w Drucksachen Publikationen 236,95 S 1’000 S 431,80 S -568,20 -56,82\n\n361200 1030 M w\nEntschädigungen an Gemeinden und \nZweckverbände 17’850,00 S 23’000 S 19’400,90 S -3’599,10 -15,65\n\n391000 IV Personalkosten 1’752,50 S 2’000 S -2’000,00 -100,00\n\n812 Strukturverbesserung 1’169,50 S 2’000 S 1’146,55 S -853,45 -42,67\n\n8120 Strukturverbesserung 1’169,50 S 2’000 S 1’146,55 S -853,45 -42,67\n\n81200 Landwirtschaftliche Betriebe 1’169,50 S 2’000 S 1’146,55 S -853,45 -42,67\n\n363600 1030 M w\nBeiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck 1’169,50 S 2’000 S 1’146,55 S -853,45 -42,67\n\n813 Produktionsverbesserungen Vieh 49’500,70 S 53’300 S 39’085,15 S -14’214,85 -26,67\n\n8130 Viehhaltung 49’500,70 S 53’300 S 39’085,15 S -14’214,85 -26,67\n\n81300 Viehhaltung 49’500,70 S 53’300 S 39’085,15 S -14’214,85 -26,67\n\n363100 1030 N n Beitrag an Kanton 13’602,75 S 14’000 S 13’772,05 S -227,95 -1,63\n\n363200 1030 M w\nBeiträge an Gemeinden und \nZweckverbände 31’597,95 S 35’000 S 27’013,10 S -7’986,90 -22,82\n\n363600 1030 M w\nBeiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck 4’300,00 S 4’300 S -1’700,00 S -6’000,00 -139,53\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 198\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 198\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 198\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 199\n\n\n\nBetrag %\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichung Rechnung 2020Budget 2020Rechnung 2019\n\n814 Produktionsverbesserungen Pflanzen 2’610,00 S 16’000 S 4’150,00 S -11’850,00 -74,06\n\n8140 Pflanzenbau 2’610,00 S 16’000 S 4’150,00 S -11’850,00 -74,06\n\n81400 Pflanzenbau 2’610,00 S 16’000 S 4’150,00 S -11’850,00 -74,06\n\n303003 1030 M w Hagelschützen 1’660,00 S 3’000 S 3’200,00 S 200,00 6,67\n\n363200 1030 M w\nBeiträge an Gemeinden und \nZweckverbände 12’000 S -12’000,00 -100,00\n\n363601 1030 M w Beiträge an Vereine 950,00 S 1’000 S 950,00 S -50,00 -5,00\n\n82 Forstwirtschaft 30’348,55 S 29’000 S 31’696,10 S 2’696,10 9,30\n\n820 Forstwirtschaft 30’348,55 S 29’000 S 31’696,10 S 2’696,10 9,30\n\n8200 Forstwirtschaft 30’348,55 S 29’000 S 31’696,10 S 2’696,10 9,30\n\n82000 Forstwirtschaft 30’348,55 S 29’000 S 31’696,10 S 2’696,10 9,30\n\n363102 1030 M w Beförsterungskosten 45’595,00 S 44’000 S 47’713,00 S 3’713,00 8,44\n\n363600 1030 M w\nBeiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck 350,00 S 1’000 S 350,00 S -650,00 -65,00\n\n402110 1030 M w Beiträge Grundbesitzer 15’596,45 H 16’000 H 16’366,90 H 366,90 2,29\n\n84 Tourismus 29’061,00 S 29’000 S 29’062,00 S 62,00 0,21\n\n840 Tourismus 29’061,00 S 29’000 S 29’062,00 S 62,00 0,21\n\n8400 Stadtmarketing 29’061,00 S 29’000 S 29’062,00 S 62,00 0,21\n\n84000 Stadtmarketing 29’061,00 S 29’000 S 29’062,00 S 62,00 0,21\n\n363400 1250 N n Beiträge an öff. Unternehmen 29’061,00 S 29’000 S 29’062,00 S 62,00 0,21\n\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 27’550,50 S 48’000 S 14’571,45 S -33’428,55 -69,64\n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 27’550,50 S 48’000 S 14’571,45 S -33’428,55 -69,64\n\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 374,15 S 374,15 100,00\n\n85000 Industrie, Gewerbe, Handel 374,15 S 374,15 100,00\n\n363600 1030 M w\nBeiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck 374,15 S 374,15 100,00\n\n8501 Märkte 27’550,50 S 48’000 S 14’197,30 S -33’802,70 -70,42\n\n85010 Märkte 27’550,50 S 48’000 S 14’197,30 S -33’802,70 -70,42\n\n310100 1030 M w Betriebs- und Verbrauchsmaterial 39,60 S 1’106,10 S 1’106,10 100,00\n\n310200 1030 M w Drucksachen Publikationen 3’527,10 S 4’500 S 781,60 S -3’718,40 -82,63\n\n313000 1030 M w Dienstleistungen Dritter 9’811,05 S 27’500 S 3’488,10 S -24’011,90 -87,32\n\n391000 IV Personalkosten 23’736,25 S 26’000 S 18’687,50 S -7’312,50 -28,13\n\n392000 IV Benützungskosten 8’254,50 S 8’000 S -8’000,00 -100,00\n\n424000 1030 M w\nBenützungsgebühren und \nDienstleistungen 16’658,00 H 17’000 H 9’326,00 H -7’674,00 -45,14\n\n426000 1030 M w\nRückerstattungen und Kostenbeteiligung \nDritter 500,00 H 1’000 H -1’000,00 -100,00\n\n492000 IV Benützungskosten -660,00 S\n\n493000\nInterne Verrechnung Betriebs- und \nVerwaltungsertrag 540,00 H 540,00 100,00\n\n9 Finanzen und Steuern 64’010’253,88 H 67’308’334 H 72’330’766,31 H 5’022’432,31 7,46\n\n91 Steuern 59’789’588,18 H 58’711’000 H 62’002’244,53 H 3’291’244,53 5,61\n\n910 Steuern 59’789’588,18 H 58’711’000 H 62’002’244,53 H 3’291’244,53 5,61\n\n9100 Gemeindesteuern 52’434’544,11 H 50’644’000 H 52’717’256,43 H 2’073’256,43 4,09\n\n91000 Gemeindesteuern 52’434’544,11 H 50’644’000 H 52’717’256,43 H 2’073’256,43 4,09\n\n318100 1310 L w Forderungsverluste Gemeindesteuern 169’423,49 S 180’000 S 169’668,47 S -10’331,53 -5,74\n\n340900 1310 L w Ausgleichszinsen Gemeindesteuern 31’639,90 S 35’000 S 29’170,48 S -5’829,52 -16,66\n\n400000 1310 M s Einkommens- & Vermögenssteuern RJ 45’218’836,08 H 43’700’000 H 42’823’916,85 H -876’083,15 -2,00\n\n400010 1310 N n Einkommens- & Vermögenssteuern VJ 2’447’672,50 H 2’500’000 H 5’202’896,28 H 2’702’896,28 108,12\n\n400020 1300 K s Verlustscheine 263’755,60 H 250’000 H 292’165,75 H 42’165,75 16,87\n\n400030 1310 K s Nach- & Strafsteuern nat. Personen -244,50 H 13’235,05 H 13’235,05 100,00\n\n400060 1310 N n Pauschale Steueranrechnung 50’000 H -50’000,00 -100,00\n\n402100 1310 M s Grundsteuern 0,06 % 2’820’214,25 H 2’950’000 H 2’928’606,01 H -21’393,99 -0,73\n\n402110 1310 M s Grundsteuern 0,02 % 29’652,70 H 29’000 H 30’354,94 H 1’354,94 4,67\n\n402300 1310 N n Handänderungsteuer 1’707’408,20 H 1’200’000 H 1’464’108,35 H 264’108,35 22,01\n\n403300 1150 M s Hundesteuern 63’557,50 H 60’000 H 79’635,00 H 19’635,00 32,73\n\n440110 1310 K s Verzugszinsen Gemeindesteuern 84’755,17 H 120’000 H 81’177,15 H -38’822,85 -32,35\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 198\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 199\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 198\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 199\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 198\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 199\n\n\n\nBetrag %\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichung Rechnung 2020Budget 2020Rechnung 2019\n\n9101 Steueranteile Kanton 7’355’044,07 H 8’067’000 H 9’284’988,10 H 1’217’988,10 15,10\n\n91010 Steueranteile Kanton 7’355’044,07 H 8’067’000 H 9’284’988,10 H 1’217’988,10 15,10\n\n318100 1310 N n Forderungsverluste 44’817,23 S 36’000 S 43’025,40 S 7’025,40 19,52\n\n340900 1310 N n Ausgleichszinsen 2’548,15 S 2’000 S 2’309,35 S 309,35 15,47\n\n400200 1310 N n Quellensteuern nat. Personen 1’045’828,10 H 850’000 H 1’161’874,35 H 311’874,35 36,69\n\n401000 1310 N n Gewinn- & Kapitalst. Jur. Personen RJ 5’668’544,30 H 5’950’000 H 5’850’651,90 H -99’348,10 -1,67\n\n401020 1310 N n Nachsteuern jur. Personen 244,50 H -34,40 H -34,40 -100,00\n\n402200 1310 N n Grundstückgewinnsteuer 683’679,00 H 1’300’000 H 2’313’647,60 H 1’013’647,60 77,97\n\n440110 1310 N n Vergütungszinsen 4’113,55 H 5’000 H 4’183,40 H -816,60 -16,33\n\n95 Ertragsanteile übrige 3’757’840,39 H 3’462’850 H 2’878’000,00 H -584’850,00 -16,89\n\n950\n\nErtragsanteile übrige, ohne \n\nZweckbindung 3’757’840,39 H 3’462’850 H 2’878’000,00 H -584’850,00 -16,89\n\n9500 Ertragsanteile übrige 3’757’840,39 H 3’462’850 H 2’878’000,00 H -584’850,00 -16,89\n\n95000 Ertragsanteile übrige 3’757’840,39 H 3’462’850 H 2’878’000,00 H -584’850,00 -16,89\n\n426090 1310 L s Stadtwerke Abgaben 3’757’840,39 H 2’895’000 H 2’878’000,00 H -17’000,00 -0,59\n\n446200 1310 L s Stadtwerke Gewinnablieferung 567’850 H -567’850,00 -100,00\n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 3’277’479,93 H 240’484 H 2’456’847,27 H 2’216’363,27 921,63\n\n961 Zinsen 97’575,64 H 42’036 S 94’274,62 H 136’310,62 324,27\n\n9610 Zinsen 97’575,64 H 42’036 S 94’274,62 H 136’310,62 324,27\n\n96100 Zinsen 97’575,64 H 42’036 S 94’274,62 H 136’310,62 324,27\n\n340000 1310 M s Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 679,65 S 2’819,80 S 2’819,80 100,00\n\n340100 1310 L s\nVerzinsung kurzfristige \nFinanzverbindlichkeiten 25’000 S 7’651,00 S -17’349,00 -69,40\n\n340110 1310 L s\nVerzinsung langfristige \nFinanzverbindlichkeiten 301’872,20 S 500’000 S 231’511,65 S -268’488,35 -53,70\n\n340900 1310 N n Ausgleichszinsen Steuern 120’000 S -120’000,00 -100,00\n\n349900 1310 N n Negativzinsen 611,25 S 611,25 100,00\n\n394000 K w IV Zinsen 1’960 S -1’960,00 -100,00\n\n440100 1310 M w Zinsen Forderungen und Kontokorrente 12’664,40 H 7’542,45 H 7’542,45 100,00\n\n440120 1310 N n Ausgleichszinsen Steuern 10’000 H -10’000,00 -100,00\n\n440200 1310 M w Zinsen Stadtwerke 63’857,20 H 30’000 H 80’608,00 H 50’608,00 168,69\n\n440201 1310 M w Zinsen Finanzanlagen 3’000,00 H\n\n442000 1310 K w Dividenden 21’000,00 H 41’000 H 1’000,00 H -40’000,00 -97,56\n\n449900 1310 M w Negativzins-Guthaben 22’788,89 H 8’555,22 H 8’555,22 100,00\n\n494000 IV Zinsen 276’817,00 H 523’924 H 239’162,65 H -284’761,35 -54,35\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens 3’393’759,35 H 282’520 H 2’616’658,35 H 2’334’138,35 826,19\n\n96300 Diverse Grundstücke 55’434,85 H 97’100 S 41’837,35 H 138’937,35 143,09\n\n343000 3040 M s Baulicher Unterhalt 22’732,65 S 40’000 S 25’159,50 S -14’840,50 -37,10\n\n343100 3040 K m übriger Unterhalt 14’464,45 S 44’000 S 699,45 S -43’300,55 -98,41\n\n343900 3040 L w Energie Wasser 2’736,75 S 8’500 S 2’511,35 S -5’988,65 -70,45\n\n343901 3040 L w Elektrizität 2’000 S 1’060,10 S -939,90 -47,00\n\n343902 3040 L w Abwasser-Grundgebühren 39’519,50 S 42’000 S 23’064,45 S -18’935,55 -45,08\n\n343903 3040 L w übriger Liegenschaftsaufwand 43’019,75 S 35’000 S 23’737,05 S -11’262,95 -32,18\n\n391000 IV Personalkosten 35’732,50 S 80’000 S 25’772,50 S -54’227,50 -67,78\n\n443000 3040 K s Pacht- und Mietzinse Lieg. FV 211’190,45 H 152’000 H 141’151,75 H -10’848,25 -7,14\n\n443900 3040 L w übriger Liegenschaftenertrag 50,00 H 290,00 H 290,00 100,00\n\n492000 L w IV Benützungsertrag 2’400,00 H 2’400 H 2’400,00 H\n\n96301 Altes Gemeindehaus (Markstübli) 78’983,70 H 55’650 H 85’958,70 H 30’308,70 54,46\n\n343000 3040 L s Baulicher Unterhalt 17’133,30 S 10’800 S 6’858,95 S -3’941,05 -36,49\n\n343100 3040 L s übriger Unterhalt 4’307,85 S 6’700 S 5’149,50 S -1’550,50 -23,14\n\n343900 3040 L w Energie Wasser 12’344,80 S 11’500 S 10’393,95 S -1’106,05 -9,62\n\n343901 3040 L w Elektrizität 2’000 S 1’658,25 S -341,75 -17,09\n\n343902 3040 L w Abwasser-Grundgebühren 179,95 S 200 S 107,95 S -92,05 -46,03\n\n343903 3040 M w übriger Liegenschaftsaufwand 1’834,70 S 1’850 S 2’193,80 S 343,80 18,58\n\n391000 IV Personalkosten 1’866,00 S 20’800 S 120,00 S -20’680,00 -99,42\n\n443000 3040 M s Pacht- & Mietzinse 89’100,00 H 98’000 H 89’100,00 H -8’900,00 -9,08\n\n443200 3040 M s\nVergütung für Benützungen \nLiegenschaften FV 14’548,00 H 11’780,00 H 11’780,00 100,00\n\n443900 3040 M s übriger Liegenschaftenertrag 11’012,30 H 11’500 H 10’908,60 H -591,40 -5,14\n\n492000 IV Benützungsertrag 1’990,00 H 652,50 H 652,50 100,00\n\n96302 Bischofszellerstrasse 6 8’031,50 H 60 S 9’052,55 H 9’112,55 15’187,58\n\n343000 3040 L s Baulicher Unterhalt 5’571,80 S 3’500 S 4’235,50 S 735,50 21,01\n\n343100 3040 L s übriger Unterhalt 1’072,15 S 4’500 S 4’054,25 S -445,75 -9,91\n\n343900 3040 L w Energie Wasser 8’168,75 S 12’500 S 6’486,55 S -6’013,45 -48,11\n\n343901 3040 L w Elektrizität 600 S 266,60 S -333,40 -55,57\n\n343902 3040 L w Abwasser-Grundgebühren 108,25 S 110 S 69,25 S -40,75 -37,05\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 200\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 200\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 200\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 201 \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 201\n\n\n\nBetrag %\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichung Rechnung 2020Budget 2020Rechnung 2019\n\n343903 3040 L s übriger Liegenschaftsaufwand 253,75 S 250 S 292,25 S 42,25 16,90\n\n391000 IV Personalkosten 1’080,00 S 715,00 S 715,00 100,00\n\n443000 3040 M s Pacht- & Mietzinse 22’186,20 H 19’000 H 24’471,95 H 5’471,95 28,80\n\n443900 3040 M w übriger Liegenschaftenertrag 2’100,00 H 2’400 H 700,00 H -1’700,00 -70,83\n\n96303 Bischofszellerstrasse 7 20’138,65 H 15’530 H 19’667,10 H 4’137,10 26,64\n\n343000 3040 L s Baulicher Unterhalt 3’595,50 S 3’000 S 2’673,35 S -326,65 -10,89\n\n343100 3040 L s übriger Unterhalt 242,30 S 4’000 S 874,50 S -3’125,50 -78,14\n\n343900 3040 L w Energie Wasser 4’626,15 S 5’000 S 5’043,05 S 43,05 0,86\n\n343901 3040 L s Elektrizität 700 S 212,00 S -488,00 -69,71\n\n343902 3040 L w Abwasser-Grundgebühren 68,65 S 70 S 43,95 S -26,05 -37,21\n\n343903 3040 L s übriger Liegenschaftsaufwand 608,75 S 700 S 766,05 S 66,05 9,44\n\n443000 3040 L s Pacht- & Mietzinse 28’080,00 H 29’000 H 28’080,00 H -920,00 -3,17\n\n443900 3040 L s übriger Liegenschaftenertrag 1’200,00 H 1’200,00 H 1’200,00 100,00\n\n96304 Flawilerstrasse 74 752,05 S 1’880 S 2’237,95 S 357,95 19,04\n\n343000 3040 L s Baulicher Unterhalt 1’000 S 1’777,80 S 777,80 77,78\n\n343100 3040 L s übriger Unterhalt 1’000 S -1’000,00 -100,00\n\n343902 3040 L w Abwasser-Grundgebühren 323,50 S 330 S 200,25 S -129,75 -39,32\n\n343903 3040 L s übriger Liegenschaftsaufwand 1’179,55 S 550 S 499,90 S -50,10 -9,11\n\n443000 3040 L s Pacht- & Mietzinse 301,00 H 1’000 H -1’000,00 -100,00\n\n443200 3040 L s\nVergütung für Benützungen \nLiegenschaften FV 450,00 H 240,00 H 240,00 100,00\n\n96305 Friedeggstrasse 7 6’204,15 H 4’500 S 10’403,65 H 14’903,65 331,19\n\n343000 3040 L s Baulicher Unterhalt 3’199,15 S 13’500 S 368,25 S -13’131,75 -97,27\n\n343100 3040 L s übriger Unterhalt 2’643,70 S 3’000 S 1’316,60 S -1’683,40 -56,11\n\n343902 3050 L w Abwasser-Grundgebühren 195,50 S 200 S 117,30 S -82,70 -41,35\n\n343903 3040 L s übriger Liegenschaftsaufwand 237,50 S 280 S 274,20 S -5,80 -2,07\n\n443000 3040 L s Pacht- & Mietzinse 6’480,00 H 6’480 H 6’480,00 H\n\n492000 L s IV Benützungsertrag 6’000,00 H 6’000 H 6’000,00 H\n\n96306 Herisauerstrasse 28 1’121,75 S 3’820 S 1’106,95 S -2’713,05 -71,02\n\n343000 3040 L s Baulicher Unterhalt 1’000 S 729,65 S -270,35 -27,04\n\n343100 3040 L s übriger Unterhalt 751,20 S 2’000 S -2’000,00 -100,00\n\n343900 3040 L w Energie Wasser 215,25 S 250 S 215,25 S -34,75 -13,90\n\n343901 3040 L w Elektrizität 300 S -300,00 -100,00\n\n343902 3040 L w Abwasser-Grundgebühren 39,75 S 40 S 23,85 S -16,15 -40,38\n\n343903 3040 L s übriger Liegenschaftsaufwand 115,55 S 230 S 138,20 S -91,80 -39,91\n\n96307 Rössligasse Tiefgarage 20’990,35 H 12’980 H 21’270,45 H 8’290,45 63,87\n\n343000 3040 L s Baulicher Unterhalt 2’245,65 S 5’000 S 1’123,40 S -3’876,60 -77,53\n\n343100 3040 L s übriger Unterhalt 3’000 S -3’000,00 -100,00\n\n343903 3040 L w übriger Liegenschaftsaufwand 164,00 S 220 S 206,15 S -13,85 -6,30\n\n443000 3040 L s Pacht- & Mietzinse 23’400,00 H 21’200 H 22’600,00 H 1’400,00 6,60\n\n96308 Sonnenstrasse 4, Amtshaus 119’156,55 H 89’300 H 93’308,10 H 4’008,10 4,49\n\n343000 3040 L s Baulicher Unterhalt 29’600,35 S 43’000 S 46’525,50 S 3’525,50 8,20\n\n343100 3040 L s übriger Unterhalt 1’227,20 S 5’200 S 703,25 S -4’496,75 -86,48\n\n343900 3040 L w Energie Wasser 29’147,50 S 35’000 S 30’886,05 S -4’113,95 -11,75\n\n343901 3040 L w Elektrizität 3’000 S 663,50 S -2’336,50 -77,88\n\n343903 3040 L s übriger Liegenschaftsaufwand 2’562,40 S 3’500 S 3’486,60 S -13,40 -0,38\n\n391000 IV Personalkosten 1’395,00 S 1’530,00 S 1’530,00 100,00\n\n443000 3040 L s Pacht- & Mietzinse 158’786,25 H 154’000 H 156’265,00 H 2’265,00 1,47\n\n443900 3040 L s übriger Liegenschaftenertrag 24’302,75 H 25’000 H 20’838,00 H -4’162,00 -16,65\n\n96309 Sonnenstrasse 4a, Untersuchungsamt 198’500,65 H 205’400 H 188’046,05 H -17’353,95 -8,45\n\n343000 3040 L s Baulicher Unterhalt 13’372,70 S 10’100 S 23’828,20 S 13’728,20 135,92\n\n343100 3040 L s übriger Unterhalt 2’820,10 S 5’000 S 3’249,30 S -1’750,70 -35,01\n\n343902 3040 L w Abwasser-Grundgebühren 1’497,25 S 1’500 S 898,35 S -601,65 -40,11\n\n343903 3040 L w übriger Liegenschaftsaufwand 3’915,90 S 3’500 S 4’531,10 S 1’031,10 29,46\n\n391000 IV Personalkosten 1’635,00 S 2’580,00 S 2’580,00 100,00\n\n443000 3040 L s Pacht- & Mietzinse 214’204,00 H 215’500 H 211’873,00 H -3’627,00 -1,68\n\n443900 3050 L s übriger Liegenschaftenertrag 7’537,60 H 10’000 H 11’260,00 H 1’260,00 12,60\n\n96310 Sportstrasse 18 13’017,95 H 11’390 H 7’740,20 H -3’649,80 -32,04\n\n343000 3040 L s Baulicher Unterhalt 945,40 S 4’500 S 4’418,55 S -81,45 -1,81\n\n343100 3040 L s übriger Unterhalt 5’523,95 S 3’000 S 4’949,35 S 1’949,35 64,98\n\n343900 3040 L w Energie Wasser 1’290,80 S 2’000 S 2’229,40 S 229,40 11,47\n\n343902 3040 L w Abwasser-Grundgebühren 126,10 S 130 S 78,85 S -51,15 -39,35\n\n343903 3040 L s übriger Liegenschaftsaufwand 695,80 S 580 S 2’183,65 S 1’603,65 276,49\n\n443000 3040 L s Pacht- & Mietzinse 21’600,00 H 21’600 H 21’600,00 H\n\n96311 Sportstrasse 16 2’645,50 H 6’020 S 1’701,65 H 7’721,65 128,27\n\n343000 3040 L s Baulicher Unterhalt 1’364,85 S 7’000 S 1’043,75 S -5’956,25 -85,09\n\n343100 3040 L s übriger Unterhalt 504,60 S 3’000 S -3’000,00 -100,00\n\n343900 3040 L w Energie Wasser 3’431,05 S 3’300 S 2’653,40 S -646,60 -19,59\n\n343901 3040 L w Elektrizität 500 S 346,95 S -153,05 -30,61\n\n343902 3040 L w Abwasser-Grundgebühren 136,45 S 140 S 85,30 S -54,70 -39,07\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 200\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 201\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 200\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 201\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 200\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 201 \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 201\n\n\n\nBetrag %\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichung Rechnung 2020Budget 2020Rechnung 2019\n\n343903 3040 L w übriger Liegenschaftsaufwand 293,15 S 460 S 450,65 S -9,35 -2,03\n\n443000 3040 L s Pacht- & Mietzinse 6’695,60 H 6’700 H 5’021,70 H -1’678,30 -25,05\n\n443900 3040 L w übriger Liegenschaftenertrag 1’680,00 H 1’680 H 1’260,00 H -420,00 -25,00\n\n96312 Wilerstrasse 23 13’068,20 H 5’650 H 13’978,10 H 8’328,10 147,40\n\n343000 3040 L s Baulicher Unterhalt 966,15 S 5’000 S 1’199,65 S -3’800,35 -76,01\n\n343100 3040 L s übriger Unterhalt 1’288,60 S 4’000 S 364,00 S -3’636,00 -90,90\n\n343900 3040 L w Energie Wasser 2’736,05 S 3’050 S 2’262,00 S -788,00 -25,84\n\n343901 3040 L w Elektrizität 250 S 198,70 S -51,30 -20,52\n\n343902 3040 L w Abwasser-Grundgebühren 270,85 S 280 S 173,35 S -106,65 -38,09\n\n343903 3040 L s übriger Liegenschaftsaufwand 480,15 S 570 S 634,20 S 64,20 11,26\n\n443000 3040 L s Pacht- und Mietzinse Lieg. FV 18’810,00 H 18’800 H 18’810,00 H 10,00 0,05\n\n96380 Liegenschaften Finanzvermögen 2’859’461,10 H 2’127’039,35 H 2’127’039,35 100,00\n\n341100 1310 N n Realisierte Verluste Sachanlagen FV 146’000,00 S 146’000,00 100,00\n\n389710 1310 N n\nEinlage in Wertberichtigung \nFinanzvermögen 143’740,00 S 571’006,50 S 571’006,50 100,00\n\n441100 1310 N n\nGewinne aus Verkäufen von Sachanlagen \nFV 2’258’721,10 H 1’496’665,85 H 1’496’665,85 100,00\n\n443900 1310 N n Übriger Liegenschaftenertrag FV 49’000,00 H\n\n444000 1310 N n Aufwertungen Liegenschaften FV 695’480,00 H 1’347’380,00 H 1’347’380,00 100,00\n\n969 Finanzvermögen übrige 213’855,06 S 254’085,70 S 254’085,70 100,00\n\n9690 Finanzvermögen übrige 213’855,06 S 254’085,70 S 254’085,70 100,00\n\n96900 Finanzvermögen übrige 213’855,06 S 254’085,70 S 254’085,70 100,00\n\n318000 1310 L w\nWertberichtigungen auf Forderungen \n(Delkredere) -204’000,00 S -110’000,00 S -110’000,00 -100,00\n\n318001 1310 L w Finanzausgleich 50’297,90 S\n\n318100 1310 L w Forderungsverluste 12’427,71 S 1’989,80 S 1’989,80 100,00\n\n344000 1310 L w Wertberichtigung Finanzanlagen FV 372’125,00 S 367’573,30 S 367’573,30 100,00\n\n349901 1310 L w Kassadifferenzen 30,00 S\n\n429001 1300 N n Eingang abgeschriebener Forderungen 4’733,05 H 3’734,45 H 3’734,45 100,00\n\n439000 1310 M w Übriger Ertrag 61,50 H 1’822,95 H 1’822,95 100,00\n\n441000 1310 N n Gewinn aus Verkäufen FV Sachanlagen -80,00 H -80,00 -100,00\n\n444000 1310 L w Wertberichtigung Finanzanlagen FV 12’231,00 H\n\n97 Rückverteilungen 34’263,25 H 40’000 H 14’562,15 H -25’437,85 -63,59\n\n971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 34’263,25 H 40’000 H 14’562,15 H -25’437,85 -63,59\n\n9710 Rückverteilungen CO2-Abgabe 34’263,25 H 40’000 H 14’562,15 H -25’437,85 -63,59\n\n97100 Rückverteilungen CO2-Abgabe 34’263,25 H 40’000 H 14’562,15 H -25’437,85 -63,59\n\n469900 1310 N n Rückverteilungen 34’263,25 H 40’000 H 14’562,15 H -25’437,85 -63,59\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 2’848’917,87 S 4’854’000 H 4’979’112,36 H 125’112,36 2,58\n\n990 Nicht aufgeteilte Posten 7’663’288,18 S 40’000 H 164’742,05 H 124’742,05 311,86\n\n9900\n\nAbschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen 7’663’288,18 S 40’000 H 164’742,05 H 124’742,05 311,86\n\n99000\n\nAbschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen 39’200,00 S 39’200,00 100,00\n\n330000 1310 N n Planmässige Abschreibungen VV 3’910’694,80 S 2’773’243 S 3’699’422,45 S 926’179,45 33,40\n\n330005 1310 N n\nPlanmässige Abschreibungen \nSpezialfinanzierung 426’989,00 S 426’950 S 430’060,00 S 3’110,00 0,73\n\n330010 1310 N n Planmässige Abschreibung Bildung 2’365’869,00 S 2’510’400 S 2’451’401,00 S -58’999,00 -2,35\n\n330100 1310 N n\nAusserplanmässige Abschreibungen \nSachanlagen VV 39’200,00 S 39’200,00 100,00\n\n332000 1310 N n Planmässige Abschreibung Software 54’459,00 S 349’200 S -349’200,00 -100,00\n\n332001 1310 N n\nPlanmässige Abschreibung Software \nBildung 651’592 S -651’592,00 -100,00\n\n332002 1310 N n Planmässige Abschreibung Planungen 28’758,00 S 28’757 S 41’808,00 S 13’051,00 45,38\n\n366000 1310 N n\nPlanmässige Abschreibung \nInvestitionsbeiträge 263’418,00 S 263’400 S 263’418,00 S 18,00 0,01\n\n366001 1310 N n\nPlanmässige Abschreibung \nInvestitionsbeiträge... 16’999,00 S 17’000 S 16’999,00 S -1,00 -0,01\n\n495000 IV Abschreibungen Verwaltungsvermögen 7’067’186,80 H 6’576’592 H 6’473’248,45 H -103’343,55 -1,57\n\n495001 IV Abschreibungen Spezialfinanzierungen 443’950 H 429’860,00 H -14’090,00 -3,17\n\n99002 Vorfinanzierungen 3’916’000,00 S 84’000,00 H 84’000,00 100,00\n\n389300 1310 N n Einlagen in Vorfinanzierungen EK 4’000’000,00 S\n\n489300 1310 N n Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK 84’000,00 H 84’000,00 H 84’000,00 100,00\n\n99003 Ausgleichsreserve 4’220’140,68 S\n\n389400 1310 N n Einlagen in Ausgleichsreserve 4’220’140,68 S\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 202\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 202\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 202\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 202\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 203\n\n\n\nBetrag %\n\nStadthaushalt Erfolgsrechnung\nAbweichung Rechnung 2020Budget 2020Rechnung 2019\n\n99004 Reserve Werterhalt Finanzvermögen 472’852,50 H 40’000 H 119’942,05 H 79’942,05 199,86\n\n489700 3040 K s\nEntnahmen aus Reserve Werterhalt \nFinanzvermögen 100’727,50 H 40’000 H 119’942,05 H 79’942,05 199,86\n\n489720 3040 K s\nEntnahmen aus Reserve \nWertschwankungen Finanzvermögen 372’125,00 H\n\n995 Neutrale Aufwendungen und Erträge 4’814’370,31 H 4’814’000 H 4’814’370,31 H 370,31 0,01\n\n9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge 4’814’370,31 H 4’814’000 H 4’814’370,31 H 370,31 0,01\n\n99500 Neutrale Aufwendungen und Erträge 4’814’370,31 H 4’814’000 H 4’814’370,31 H 370,31 0,01\n\n489500 1310 K s Entnahmen aus Aufwertungsreserve 4’814’370,31 H 4’814’000 H 4’814’370,31 H 370,31 0,01\n\nZeichenerklärung\n\nKs kurzfristig stark beeinflussbar\nKm kurzfristig mittel beeinflussbar\nKw kurzfristig wenig beeinflussbar\nMs mittelfristig stark beeinflussbar\nMm mittelfristig mittel beeinflussbar\nMw mittelfristig wenig beeinflussbar\nLs langfristig stark beeinflussbar\nLm langfristig mittel beeinflussbar\nLw langfristig wenig beeinflussbar\nNn nicht beeinflussbar\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 202\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 203\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 202\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 203\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 202\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 202\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 203\n\n\n\nR 2020 R 2019\n\nGeldfluss aus Betriebstätigkeit\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Gewinnverwendung) 6’961’421 8’220’141\n\n+ Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen 6’661’891 6’786’770\n\n+ Abschreibungen Investitionsbeiträge Verwaltungsvermögen 280’417 280’417\n\n+ Wertberichtigungen (WB) Darlehen VV 0 0\n\n+ WB Beteilgungen VV 0 0\n\n– Auflösung passivierte Anschlussbeiträge -237’664 -77’960\n\n+ Kursverluste / negative WB Finanzvermögen 513’573 372’125\n\n– Kursgewinne / positive WB Finanzvermögen -2’843’966 -2’966’432\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 521’747 2’000’496\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen -50’493 -30’692\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital (Reserven) 571’007 143’740\n\n– Entnahmen aus dem Eigenkapital (Reserven) -5’018’312 -5’371’223\n\n+ Abnahme / – Zunahme Forderungen -1’465’350 -728’198\n\n+ Abnahme / – Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen ER -104’604 2’223\n\n+ Abnahme / – Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten 160’206 -12’231\n\n+ Zunahme / – Abnahme laufende Verbindlichkeiten 4’863’321 1’888’569\n\n+ Zunahme / – Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen ER 527’359 -656’508\n\n+ Zunahme / – Abnahme kurzfristige Rückstellungen ER -137’998 833’352\n\n+ Zunahme / – Abnahme langfristige Rückstellungen ER -2’976 -6’200\n\n– Aktivierung Eigenleistungen -292’821 -279’302\n\nGeldfluss aus Betriebstätigkeit 10’906’758 10’399’087\n\nGeldfluss aus Investitionstätigkeit\n\n– Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen -8’822’030 -6’119’919\n\n+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen 1’838’879 2’224’557\n\n+ Abnahme /– Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen IR 0 0\n\n+ Zunahme / – Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen ER 0 0\n\n+ Zunahme / – Abnahme kurzfristige Rückstellungen IR 0 0\n\n+ Zunahme / – Abnahme langfristige Rückstellungen IR -14’904 -913\n\n+ Aktivierung Eigenleistungen 292’821 279’302\n\nGeldfluss aus Investitionstätigkeit -6’705’234 -3’616’973\n\nFinanzierungsüberschuss (+), Finanzierungsfehlbetrag (–) 4’201’524 6’782’114\n\nFinanzierungsüberschuss (+), Finanzierungsfehlbetrag (–) 4’201’524 6’782’114\n\nStadthaushalt Geldflussrechnung\n\nDie Geldflussrechnung weist auf, was zur Veränderung im Bestand der Flüssigen Mittel (Kasse, \nBank- und Postkontoguthaben sowie Kreditkartenforderungen) geführt hat. Sie hat das Ziel, \nTransparenz über den Zahlungsstrom einer Gemeinderechnung herzustellen. Der Cashflow aus \nVerwaltungstätigkeit (Geldfluss aus operativer Tätigkeit) verdeutlicht, wie viele Mittel \nerwirtschaftet worden sind, um die Investitionen in das Verwaltungsvermögen zu tätigen. Die \nInvestitionstätigkeit zeigt die Höhe der Bruttoinvestitionen und die dazugehörenden Einnahmen \nauf. In der Rubrik Finanzierungstätigkeit wird aufgezeigt, wie der den Cashflow übersteigende \nMittelbedarf finanziert wurde. Die Tabelle wurde neu nach den Vorgaben des Kantons St.Gallen \nerstellt. Dies führt zu Abweichungen zur letztjährig veröffentlichten Geldflussrechnung.\n\nStadthaushalt Geldflussrechnung\n\nGeldfluss aus Finanzierungstäigkeit\n\n– Zunahme / + Abnahme kurzfristige Finanzanlagen 1’400’000 -800’000\n\n– Zunahme / + Abnahme langfristige Finanzanlagen -6’095’000 372’125\n\n– Zunahme / + Abnahme Sachanlagen Finanzvermögen -1’128’300 2’811’100\n\n– Kursverluste / negative WB Finanzvermögen -513’573 -372’125\n\n+ Kursgewinne / positive WB Finanzvermögen 2’843’966 2’966’432\n\n– Abnahme / + Zunahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 1’000’000 -2’000’000\n\n– Abnahme / + Zunahme langfristige Finanzverbindlichkeiten 6’000’000 -3’000’000\n\n– Zunahme / + Abnahme Kontokorrente mit Dritten \n(Kontokorrentguthaben)\n\n2’590’070 -5’901’543\n\n– Abnahme / + Zunahme Kontokorrente mit Dritten \n(Kontokorrentschulden)\n\n0 0\n\nGeldfluss aus Finanzierungstäigkeit 6’097’163 -5’924’011\n\nTotal Geldfluss (Veränderung Flüssige Mittel) 10’298’687 858’103\n\nBestand Flüssige Mittel 1.1. 17’429’219 16’571’116\n\nBestand Flüssige Mittel 31.12. 27’727’906 17’429’219\n\nVeränderung Flüssige Mittel (Total Geldfluss) 10’298’687 858’103\n\nKontrolle 0 0\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 204\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 204\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 204\n\n\n\nStadthaushalt Geldflussrechnung\n\nGeldfluss aus Finanzierungstäigkeit\n\n– Zunahme / + Abnahme kurzfristige Finanzanlagen 1’400’000 -800’000\n\n– Zunahme / + Abnahme langfristige Finanzanlagen -6’095’000 372’125\n\n– Zunahme / + Abnahme Sachanlagen Finanzvermögen -1’128’300 2’811’100\n\n– Kursverluste / negative WB Finanzvermögen -513’573 -372’125\n\n+ Kursgewinne / positive WB Finanzvermögen 2’843’966 2’966’432\n\n– Abnahme / + Zunahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 1’000’000 -2’000’000\n\n– Abnahme / + Zunahme langfristige Finanzverbindlichkeiten 6’000’000 -3’000’000\n\n– Zunahme / + Abnahme Kontokorrente mit Dritten \n(Kontokorrentguthaben)\n\n2’590’070 -5’901’543\n\n– Abnahme / + Zunahme Kontokorrente mit Dritten \n(Kontokorrentschulden)\n\n0 0\n\nGeldfluss aus Finanzierungstäigkeit 6’097’163 -5’924’011\n\nTotal Geldfluss (Veränderung Flüssige Mittel) 10’298’687 858’103\n\nBestand Flüssige Mittel 1.1. 17’429’219 16’571’116\n\nBestand Flüssige Mittel 31.12. 27’727’906 17’429’219\n\nVeränderung Flüssige Mittel (Total Geldfluss) 10’298’687 858’103\n\nKontrolle 0 0\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 204\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 205\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 204\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 205\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 204\n\n\n\nAnfangsbestand Zugang Abgang Rechnung \n\n696’248’997,31 674’066’644,38 6’961’421,29\n\n1 Aktiven 241’374’345,21 265’329’275,87 251’157’388,76 256’346’232,32\n\n10 Finanzvermögen 107’982’781,25 253’560’285,38 239’164’451,13 122’378’615,50\n\n100\nFlüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen\n\n17’429’219,40 181’836’573,01 171’537’886,48 27’727’905,93\n\n1000 Kasse 8’850,70 630’356,15 624’265,00 14’941,85\n\n100001 Kasse Finanzamt 2’241,80 22’119,80 23’177,35 1’184,25\n\n100002 Kasse Asylwesen 732,60 191’925,00 191’768,80 888,80\n\n100003 Kasse Sozialamt 547,35 28’792,10 28’337,00 1’002,45\n\n100004 Kasse Steueramt 480,85 154’355,35 154’304,05 532,15\n\n100005 Kasse Betreibungsamt 1’076,80 18’430,20 10’000,00 9’507,00\n\n100006 Kasse Einwohneramt 1’232,80 194’006,60 194’239,90 999,50\n\n100007 Kasse Kita 590,35 9’880,00 10’448,00 22,35\n\n100008 Kasse Jugendsekretariat 1’948,15 10’847,10 11’989,90 805,35\n\n1001 Post 11’425’210,03 174’448’953,97 166’623’390,77 19’250’773,23\n\n100101 Postkonto 90-2986-6 10’447’348,91 174’182’996,22 166’623’390,77 18’006’954,36\n\n100102 Postkonto Betreibungsamt 90-1201-0 977’861,12 265’957,75 1’243’818,87\n\n1002 Bank 5’992’918,67 6’541’888,84 4’074’033,66 8’460’773,85\n\n100201 acrevis Bank Gossau 3’910’633,50 4’764’873,99 3’812’694,89 4’862’812,60\n\n100202 St.Galler Kantonalbank 1’127’756,67 1’723’237,85 36’700,50 2’814’294,02\n\n100203 Raiffeisenbank Gossau 22’406,58 374,97 22’031,61\n\n100204 SGKB Kita Haushalt 5’747,40 30’000,00 21’735,65 14’011,75\n\n100205 UBS AG 915’752,57 15’765,00 202’527,65 728’989,92\n\n100209 acrevis Bank, Mitarbeiterkasse 10’621,95 8’012,00 18’633,95\n\n1004 Debit- und Kreditkarten 2’240,00 215’374,05 216’197,05 1’417,00\n\n100400 Einwohneramt Postcard 232,00 36’474,00 36’706,00\n\n100401 Einwohneramt Maestro/Kreditkarten 2’008,00 152’363,50 153’104,50 1’267,00\n\n100402 i-Payment Kreditkartenzahlungen 6’771,00 6’621,00 150,00\n\n100403 Steueramt Postcard 2’264,50 2’264,50\n\n100404 Steueramt Maestro/Kreditkarten 17’501,05 17’501,05\n\n101 Forderungen 21’894’529,40 61’404’982,52 62’529’703,05 20’769’808,87\n\n1010\n\nForderungen aus Lieferungen und Leistungen \n\ngegenüber Dritten 4’459’957,89 17’838’358,30 19’038’017,34 3’260’298,85\n\n10100\n\nForderungen aus Lieferungen und Leistungen \n\ngegenüber Dritten 4’609’957,89 17’728’358,30 19’038’017,34 3’300’298,85\n\n101000 Debitorensammelkonto FD 3’579’853,25 16’649’509,90 18’028’166,70 2’201’196,45\n\n101001\nDebitorensammelkonto FD Vorauszahlungen\n\n89’043,15 83’542,90 89’043,15 83’542,90\n\n101002 Offene Forderungen Dritte 920’807,49 986’947,60 920’807,49 986’947,60\n\n101003 Verschiedene 20’254,00 8’357,90 28’611,90\n\n10109\n\nWertberichtigung auf Forderungen aus \n\nLieferungen und Leistungen -150’000,00 110’000,00 -40’000,00\n\n101090 Delkredere -150’000,00 110’000,00 -40’000,00\n\n1011 Kontokorrente mit Dritten 15’802’892,49 7’800’000,00 8’002’892,49\n\n101101 Stadtwerke Gossau 15’802’892,49 7’800’000,00 8’002’892,49\n\n1012 Steuerforderungen 5’832’488,46 623’511,41 741’725,11 5’714’274,76\n\n10120 Forderungen Gemeindesteuern 6’042’488,46 623’511,41 741’725,11 5’924’274,76\n\n101200 Gemeindesteuern 6’042’488,46 -118’213,70 5’924’274,76\n\n101201 Guthaben Steuerablieferungen 741’725,11 741’725,11\n\n10129\n\nWertberichtigung auf Forderungen \n\nGemeindesteuern -210’000,00 -210’000,00\n\n101290 Delkredere Gemeindesteuern -210’000,00 -210’000,00\n\n1013 Anzahlungen an Dritte 15’633,00 118’935,75 127’468,75 7’100,00\n\n101300 Vorauszahlungen Schule 15’633,00 118’935,75 127’468,75 7’100,00\n\nStadthaushalt Bilanz \n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 206\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 206\n\n\n\nAnfangsbestand Zugang Abgang Rechnung \n\nStadthaushalt Bilanz \n\n1014 Transferforderungen 751’340,36 2’915’491,82 746’990,36 2’919’841,82\n\n101401 Verrechnungssteuern 5’615,25 350,00 5’265,25 700,00\n\n101402 Verbindungskonto alte/neue Rechnung 4’000,00 -4’000,00\n\n101403 Guthaben Steuerablieferungen 741’725,11 2’919’141,82 741’725,11 2’919’141,82\n\n1015 Interne Kontokorrente 10’593’785,34 22’960’550,40 33’549’439,54 4’896,20\n\n101500 Zahlungsausgleichskonto Debitoren 530,70 17’959’511,00 17’955’145,50 4’896,20\n\n101510 Stadtwerke Gossau 10’592’962,64 5’000’000,00 15’592’962,64\n\n101511 Einwohneramt 292,00 1’039,40 1’331,40\n\n1019 Übrige Forderungen 241’324,35 1’145’242,35 526’061,95 860’504,75\n\n101900 Abrechnungskonto Tiefbauamt 8’231,25 46’048,10 54’279,35\n\n101901 Abrechnungskonto Erschliessung Langfeld 18’514,60 18’514,60\n\n101904 Abrechnungskonto Stadtkanzlei 4’673,15 147,60 4’525,55\n\n101905 Abrechnungskonto Industriestammgeleise 31’941,15 31’941,15\n\n101906 Saldoübertrag Abrechnung 10’036,45 63’628,40 68’010,60 5’654,25\n\n101907\nAbrechnungskonto Erschliessung Baumattstrasse\n\n186’276,45 520’086,35 150’000,00 556’362,80\n\n101908 Abrechnungskonto Einwohneramt 933,75 933,75\n\n101909 Abrechnungskonto Kita -414,95 20’504,80 20’089,85\n\n101910 Mietkautionskonto St.Gallerstrasse 119 6’450,00 2’250,00 8’700,00\n\n101911 Mietkautionskonto Hirschenstrasse 7 1’960,00 1’960,00\n\n101913 Abrechnungskonto Schadenfall Espel (TBA) 17’988,40 17’988,40\n\n101914\nAbrechnungskonto SNP Erschliessung \nTannenstrasse 38’681,60 38’681,60\n\n101916 Abrechnungskonto Sport 33’000,00 33’000,00\n\n101920 Bargeldstock Einwohneramt DLZ 1’000,00 1’000,00\n\n101921 Bargeldstock Freibad (Saison-Geldstock) 4’200,00 4’200,00\n\n101922 Bargeldstock Hallenbad 2’000,00 2’000,00\n\n101923 Bargeldstock Stadtkanzlei 600,00 400,00 1’000,00\n\n101930 Vorsteuer MWST Abwasseranlagen (ER) 148’139,15 148’139,15\n\n101931 Vorsteuer MWST Abwasseranlagen (IR) 41’602,15 41’602,15\n\n101932 Vorsteuer MWST Tageskarten (ER) 10’009,30 10’009,30\n\n101940 Abrechnungskonto TBA Erlenhof Strasse 6’522,30 821,70 7’344,00\n\n101941 Abrechnungskonto TBA Erlenhof Gewässer 18’662,85 133’512,20 152’175,05\n\n101942\nAbrechnungskonto Verlängerung \nSchlachthofstrasse 8’307,55 8’307,55\n\n102 Kurzfristige Finanzanlagen 1’400’000,00 1’400’000,00\n\n1020 Kurzfristige Darlehen 1’400’000,00 1’400’000,00\n\n102000 Sana Fürstenland AG 1’400’000,00 1’400’000,00\n\n104 Aktive Rechnungsabgrenzung 651’545,60 756’149,85 651’545,60 756’149,85\n\n1040 Aktive Rechnungsabgrenzung Personal 16’886,70 35’877,65 16’886,70 35’877,65\n\n104000 Aktive Rechnungsabgrenzung Personal 16’886,70 35’877,65 16’886,70 35’877,65\n\n1041\n\nAktive Rechnungsabgrenzung Sach- und \n\nübriger Betriebsaufwand 2’000,00 13’080,00 2’000,00 13’080,00\n\n104100\nAktive Rechnungsabgrenzung Sach- und übriger \nBetriebsaufwand 2’000,00 13’080,00 2’000,00 13’080,00\n\n1043 Aktive Rechnungsabgrenzung Transfer der ER 587’300,80 610’487,75 587’300,80 610’487,75\n\n104300 Aktive Rechnungsabgrenzung Transfer der ER 587’300,80 610’487,75 587’300,80 610’487,75\n\n1044\n\nAktive Rechnungsabgrenzung \n\nFinanzaufwand/-ertrag 14’084,00 96’704,45 14’084,00 96’704,45\n\n104400\nAktive Rechnungsabgrenzung \nFinanzaufwand/-ertrag 14’084,00 96’704,45 14’084,00 96’704,45\n\n1045\n\nAktive Rechnungsabgrenzung übriger \n\nbetrieblicher Ertrag 31’274,10 31’274,10\n\n104500\nAktive Rechnungsabgrenzung übriger betrieblicher \nErtrag 31’274,10 31’274,10\n\n106 Vorräte und angefangene Arbeiten 160’206,00 160’206,00\n\n1061 Roh- und Hilfsmaterial 160’206,00 160’206,00\n\n106100 Vorräte Heizmaterial 160’206,00 160’206,00\n\n107 Langfristige Finanzanlagen 11’486’540,85 6’400’000,00 305’000,00 17’581’540,85\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 206\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 207\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 206\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 207\n\n\n\nAnfangsbestand Zugang Abgang Rechnung \n\nStadthaushalt Bilanz \n\n1070 Aktien und Anteilscheine 11’443’198,00 305’000,00 11’138’198,00\n\n107000\nAktien und Anteilscheine gem. Anlagebuchhaltung\n\n11’443’198,00 305’000,00 11’138’198,00\n\n1071 Verzinsliche Anlagen 6’400’000,00 6’400’000,00\n\n107100 Sana Fürstenland AG 1’400’000,00 1’400’000,00\n\n107101 Stadtwerke Gossau 5’000’000,00 5’000’000,00\n\n1072 Langfristige Forderungen 43’342,85 43’342,85\n\n107200 Bauverwaltung 43’342,85 43’342,85\n\n107201 Flächenbeiträge 75’936,60 75’936,60\n\n107202 Delkredere Flächenbeiträge -75’936,60 -75’936,60\n\n108 Sachanlagen Finanzvermögen 54’960’740,00 3’162’580,00 2’580’110,00 55’543’210,00\n\n1080 Grundstücke Finanzvermögen 41’457’740,00 3’162’580,00 2’545’310,00 42’075’010,00\n\n108000\nGrundstücke Finanzvermögen gem. \nAnlagebuchhaltung 41’457’740,00 3’162’580,00 2’545’310,00 42’075’010,00\n\n1084 Gebäude Finanzvermögen 13’503’000,00 34’800,00 13’468’200,00\n\n108400\nGebäude Finanzvermögen gem. \nAnlagebuchhaltung 13’503’000,00 34’800,00 13’468’200,00\n\n14 Verwaltungsvermögen 133’391’563,96 11’768’990,49 11’992’937,63 133’967’616,82\n\n140 Sachanlagen VV 128’261’048,51 9’106’849,74 11’199’968,43 126’167’929,82\n\n1400 Grundstücke 31’876’000,00 31’876’000,00\n\n14000 Grundstücke allgemeiner Haushalt 31’876’000,00 31’876’000,00\n\n140000 Hochbauten Landanteile gem. Anlagenbuchhaltung 31’876’000,00 31’876’000,00\n\n1401 Strassen, Verkehrswege 21’153’727,88 1’555’836,75 1’631’719,90 21’077’844,73\n\n140100\nStrassen, Verkehrswege gem. Anlagenbuchhaltung\n\n21’153’727,88 1’555’836,75 1’631’719,90 21’077’844,73\n\n1402 Wasserbau 3’445’501,10 1’065’206,00 989’464,35 3’521’242,75\n\n140200 Wasserbau gem. Anlagenbuchhaltung 3’445’501,10 1’065’206,00 989’464,35 3’521’242,75\n\n1403 Übrige Tiefbauten 5’411’013,43 214’988,60 256’164,00 5’369’838,03\n\n14030 Übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt 2’693’652,00 102’296,75 181’936,00 2’614’012,75\n\n140300\nÜbrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt gem. \nAnlagenbuchhaltung 2’693’652,00 102’296,75 181’936,00 2’614’012,75\n\n14031 Tiefbauten Spezialfinanzierungen 2’717’361,43 112’691,85 74’228,00 2’755’825,28\n\n140310\nTiefbauten Spezialfinanzierungen gem. \nAnlagenbuchhaltung 2’717’361,43 112’691,85 74’228,00 2’755’825,28\n\n1404 Hochbauten 57’215’670,43 3’179’001,41 4’091’302,75 56’303’369,09\n\n14040 Hochbauten allgemeiner Haushalt 49’276’110,43 3’179’001,41 3’735’470,75 48’719’641,09\n\n140400\nHochbauten allgemeiner Haushalt gem. \nAnlagenbuchhaltung 11’694’080,45 2’775’091,90 1’284’069,75 13’185’102,60\n\n140401 Schulbauten gem. Anlagenbuchhaltung 37’582’029,98 403’909,51 2’451’401,00 35’534’538,49\n\n14041 Hochbauten Spezialfinanzierungen 7’939’560,00 355’832,00 7’583’728,00\n\n140410\nHochbauten Spezialfinanzierungen gem. \nAnlagenbuchhaltung 7’939’560,00 355’832,00 7’583’728,00\n\n1406 Mobilien 1’896’783,37 1’010’726,45 886’056,92\n\n14060 Mobilien allgemeiner Haushalt 1’896’783,37 1’010’726,45 886’056,92\n\n140600\nMobilien allgemeiner Haushalt gem. \nAnlagenbuchhaltung 1’896’783,37 1’010’726,45 886’056,92\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 208\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 208\n\n\n\nAnfangsbestand Zugang Abgang Rechnung \n\nStadthaushalt Bilanz \n\n1407 Anlagen im Bau 7’262’352,30 3’091’816,98 3’220’590,98 7’133’578,30\n\n14070 Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt 6’733’367,90 2’556’997,78 3’145’669,58 6’144’696,10\n\n140700\nAnlagen im Bau allgemeiner Haushalt gem. \nAnlagenbuchhaltung 6’733’367,90 2’556’997,78 3’145’669,58 6’144’696,10\n\n14071\nAnlagen im Bau Spezialfinanzierungen\n\n528’984,40 534’819,20 74’921,40 988’882,20\n\n140710\nAnlagen im Bau Spezialfinanzierungen gem. \nAnlagenbuchhaltung 528’984,40 534’819,20 74’921,40 988’882,20\n\n142 Immaterielle Anlagen 389’315,85 62’140,75 41’808,00 409’648,60\n\n1429 Übrige immaterielle Anlagen 389’315,85 62’140,75 41’808,00 409’648,60\n\n142900 Planungen 389’315,85 62’140,75 41’808,00 409’648,60\n\n144 Darlehen 60’000,00 -400’000,00 400’000,00 60’000,00\n\n1445 Darlehen an private Unternehmungen 60’000,00 -400’000,00 400’000,00 60’000,00\n\n144500 Walter Zoo AG, Gossau 400’000,00 -400’000,00\n\n144501 Schweiz. Gesangsfest Gossau 60’000,00 60’000,00\n\n144590 Delkredere Darlehen Walter Zoo 400’000,00 400’000,00\n\n146 Investitionsbeiträge 4’681’199,60 3’000’000,00 351’161,20 7’330’038,40\n\n14610 Investitionsbeiträge an Kantone 2’765’454,20 122’504,00 2’642’950,20\n\n146100\nInvestitionsbeiträge gem. Anlagenbuchhaltung\n\n2’765’454,20 122’504,00 2’642’950,20\n\n14620\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und \n\nZweckverbände 1’550’046,00 140’914,00 1’409’132,00\n\n146200\nInvestitionsbeiträge gem. Anlagenbuchhaltung\n\n1’550’046,00 140’914,00 1’409’132,00\n\n14621\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden u. \n\nZweckverbände Spezialfin. 365’699,40 87’743,20 277’956,20\n\n146210\nInvestitionsbeiträge Abwasserreinigungsanlagen \ngem. … 365’699,40 87’743,20 277’956,20\n\n14650\n\nInvestitionsbeiträge an private \n\nUnternehmungen 3’000’000,00 3’000’000,00\n\n146500 Investitionsbeiträge gem. Anlagenbuchhaltung 3’000’000,00 3’000’000,00\n\n2 Passiven 241’374’345,21 430’919’721,44 422’909’255,62 249’384’811,03\n\n20 Fremdkapital 59’662’274,34 429’826’968,27 417’294’620,26 72’194’622,35\n\n200 Laufende Verbindlichkeiten 21’720’206,46 183’708’385,78 178’845’064,37 26’583’527,87\n\n2000\n\nLaufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen \n\nund Leistungen von Dritten 9’515’215,32 59’801’381,32 61’265’130,06 8’051’466,58\n\n200000 Kreditorensammelkonto 9’288’566,12 59’552’191,99 61’090’628,01 7’750’130,10\n\n200001 Offene Verpflichtungen Dritte 172’702,05 210’530,03 172’702,05 210’530,03\n\n200002 Markthalle Gebühren 1’800,00 1’800,00\n\n200003 Verschiedene 52’147,15 38’659,30 90’806,45\n\n2002 Steuern 1’228’043,86 1’239’859,76 -11’815,90\n\n200200 Verpflichtungen Steuerablieferungen 978’146,86 978’146,86\n\n200201 Mehrwertsteuer Abwasseranlagen 211’536,20 211’536,20\n\n200202 Mehrwertsteuer Tageskarten 7’871,75 7’871,75\n\n200203 Mehrwertsteuer Abrechnungskonto 30’489,05 42’304,95 -11’815,90\n\n2003 Erhaltene Anzahlungen von Dritten 7’400’753,00 7’118’069,85 89’273,15 14’429’549,70\n\n200300 Debitoren-Vorauszahlungen 89’273,15 83’542,90 89’273,15 83’542,90\n\n200310 Vorauszahlungen für Verrechnungssteuer 7’311’479,85 7’034’526,95 14’346’006,80\n\n2004 Transferverbindlichkeiten 2’497’085,31 1’406’324,78 2’497’085,31 1’406’324,78\n\n200400 Verbindungskonto alte/neue Rechnung 1’518’938,45 1’518’938,45\n\n200401 Verpflichtungen Steuerablieferungen 978’146,86 1’406’324,78 978’146,86 1’406’324,78\n\n2005 Interne Kontokorrente 675’393,98 113’176’288,17 113’518’989,20 332’692,95\n\n200500 Sozialversicherungsanstalt (Stadt) 1’886’347,00 1’476’150,20 410’196,80\n\n200501 Sozialversicherungsanstalt (Schule) -25’145,10 2’506’982,75 2’446’582,20 35’255,45\n\n200502 Pensionskasse ProPublic (Stadt) 4’482,75 2’080’844,50 2’085’327,25\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 208\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 209\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 208\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 209\n\n\n\nAnfangsbestand Zugang Abgang Rechnung \n\nStadthaushalt Bilanz \n\n200503 Pensionskasse sgpk (Stadt) 117’864,35 117’864,35\n\n200504 Pensionskasse sgpk (Schule) 3’097’841,95 3’094’719,75 3’122,20\n\n200505 Unfallversicherung (Stadt) 1’123,40 331’688,00 319’210,50 13’600,90\n\n200506 Unfallversicherung (Schule) -5’322,10 192’554,85 182’713,75 4’519,00\n\n200507 Krankentaggeldversicherung (Stadt) 1’511,15 291’183,20 275’993,30 16’701,05\n\n200508 Krankentaggeldversicherung (Schule) -3’990,85 247’694,55 238’711,90 4’991,80\n\n200509 Familienausgleichskasse (Stadt) 143’454,30 147’273,90 -3’819,60\n\n200510 Familienausgleichskasse (Schule) -1’000,00 278’468,20 280’568,20 -3’100,00\n\n200511 Quellensteuer (Stadt) 2’686,45 2’686,45\n\n200512 Quellensteuer (Schule) 799,35 11’253,35 12’052,70\n\n200513 13. Monatslohn (Stadt) 607,75 607,75\n\n200514 13. Monatslohn (Schule) 306,60 306,60\n\n200515 Lohn-Zahlungsausgleichskonto 25’663’908,70 25’663’908,70\n\n200516 Lohn-Pendenzenkonto -68,40 11’985,20 12’579,95 -663,15\n\n200520 Kreditoren-Zahlungsausgleichskonto 61’090’628,01 61’090’628,01\n\n200521 Tutoris-Zahlungsausgleichskonto 6’070’176,12 6’070’176,12\n\n200522 Inkasso OP-Debitoren 88,35 11’239,50 11’222,55 105,30\n\n200530 Tutoris Kasse 196’968,05 196’968,05\n\n200531 Tutoris Post/Bank 1’350’603,97 1’350’603,97\n\n200532 Tutoris für vorläufig nicht zugeordnete Erträge -197’742,25 4’821’911,02 4’784’658,12 -160’489,35\n\n200533 Durchgangskonto Flüchtlinge 28’449,00 28’449,00\n\n200534 DK Spezial Sozialamt 28’449,00 28’449,00\n\n200535 Durchgangskonto Tutoris 1’072’705,57 1’072’705,57\n\n200536 Durchgangskonto Alimente Sozialhilfe 2’413,00 2’413,00\n\n200537 Durchgangskonto Alimenten-Inkasso 28’453,80 28’453,80\n\n200538 Durchgangskonto Sozialhilfe-Vorschuss -1’745,05 39’682,35 36’145,30 1’792,00\n\n200550 Tombola- und Lotteriebewilligungen 550,00 550,00\n\n200551 Gastwirtschaftsabgabe 34,00 -34,00\n\n200560 Durchgangskonto langfristig 81’576,90 81’576,90\n\n200561 Durchgangskonto kurzfristig 325’634,20 326’840,30 -1’206,10\n\n200563 EZAG-Rückzahlungen 43’292,48 42’599,48 693,00\n\n200565 Rückzahlbare Steuern (Adresse unbekannt) 8’323,60 2’670,05 10’993,65\n\n200566 Abrechnungskonto Mehrwertsteuer 146’687,55 122’874,30 269’561,85\n\n200567 Durchgangskonto Betreibungsamt 992’373,15 992’373,15\n\n200568 Gläubigerdepots Betreibungsamt 747’357,58 747’357,58\n\n2006 Depotgelder und Kautionen 351’767,50 30’940,75 54’215,10 328’493,15\n\n200600 Schlüsseldepots; Schlüsselliste Planon 36’220,00 3’700,00 7’570,00 32’350,00\n\n200601 Schlüsseldepots; Altbestände 16’400,00 200,00 16’200,00\n\n200602 Schlüsseldepots Barriere Oberdorfbachweg 600,00 600,00\n\n200603\nSchlüsseldepot Fahr- und Motorradunterstand\n\n2’940,00 660,00 600,00 3’000,00\n\n200604 Grabunterhaltsverträge 291’607,50 20’780,75 38’845,10 273’543,15\n\n200605 Depot Vereine (Alkoholausschank) 1’100,00 5’700,00 6’800,00\n\n200607 Schlüsseldepots Musikschulzentrum 2’900,00 100,00 200,00 2’800,00\n\n2009 Übrige laufende Verpflichtungen 1’279’991,35 947’337,05 180’511,79 2’046’816,61\n\n200900 Ökologisches Vernetzungsprojekt 21’873,45 15’492,50 8’351,10 29’014,85\n\n200902 Mitarbeiterkasse 10’621,95 8’012,00 18’633,95\n\n200903 Schutzraumersatzbeiträge 1’247’495,95 57’224,00 172’160,69 1’132’559,26\n\n200930 Gläubigerdepots Betreibungsamt 866’608,55 866’608,55\n\n201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 13’000’000,00 7’000’000,00 6’000’000,00 14’000’000,00\n\n2010\nVerbindlichkeiten gegenüber Finanzinstituten\n\n3’000’000,00 7’000’000,00 6’000’000,00 4’000’000,00\n\n201001 acrevis kurzfristige Kredite 3’000’000,00 4’000’000,00 3’000’000,00 4’000’000,00\n\n201005 Firmenkredite kurzfristig 3’000’000,00 3’000’000,00\n\n2011 Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinwesen 10’000’000,00 10’000’000,00\n\n201100 Kanton Graubünden kurzfristige Kredite 10’000’000,00 10’000’000,00\n\n202 Steuerbezug 227’349’561,09 227’349’561,09\n\n2022 Zahlungsverkehr 127’672’727,31 127’672’727,31\n\n202200 Steuersammelkonto 119’524’680,66 119’524’680,66\n\n202201 Steuerbezug durch den Kanton 8’148’046,65 8’148’046,65\n\n2024 Ablieferungen 99’676’833,78 99’676’833,78\n\n20240 Bund 17’128’386,51 17’128’386,51\n\n202400 Bund 17’128’386,51 17’128’386,51\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 210\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 210\n\n\n\nAnfangsbestand Zugang Abgang Rechnung \n\nStadthaushalt Bilanz \n\n20241 Kanton 25’839’481,95 25’839’481,95\n\n202410 Kanton 25’839’481,95 25’839’481,95\n\n20242 Politische Gemeinde 49’804’826,94 49’804’826,94\n\n202420 Stadt Gossau 49’804’826,94 49’804’826,94\n\n20243 Kirchgemeinden 6’904’138,38 6’904’138,38\n\n202430 Kath. Kirchgemeinde Gossau 4’554’997,82 4’554’997,82\n\n202431 Evang. Kirchgemeinde Gossau-Andwil 1’823’601,70 1’823’601,70\n\n202432 Kath. Kirchgemeinde Andwil 517’663,87 517’663,87\n\n202433 Evang. Kirchgemeinde Flawil 2’155,11 2’155,11\n\n202434 Christkath. Kirchgemeinde St.Gallen 5’719,88 5’719,88\n\n204 Passive Rechnungsabgrenzungen 81’509,80 608’868,30 81’509,80 608’868,30\n\n2041\n\nPassive Rechnungsabgrenzungen Sach- und \n\nübriger Betriebsaufwand 2’496,00 2’496,00\n\n204100\nPassive Rechnungsabgrenzungen Sach- und übriger \nBetriebsaufwand 2’496,00 2’496,00\n\n2042 Passive Rechnungsabgrenzungen Steuern 515’282,90 515’282,90\n\n204200 Passive Rechnungsabgrenzungen Steuern 515’282,90 515’282,90\n\n2043\n\nPassive Rechnungsabgrenzungen Transfer der \n\nErfolgsrechnung 36’884,80 24’080,00 36’884,80 24’080,00\n\n204300\nPassive Rechnungsabgrenzungen Transfer der \nErfolgsrechnung 36’884,80 24’080,00 36’884,80 24’080,00\n\n2044\n\nPassive Rechnungsabgrenzungen \n\nFinanzaufwand/Finanzertrag 42’129,00 63’905,00 42’129,00 63’905,00\n\n204400\nPassive Rechnungsabgrenzungen \nFinanzaufwand/Finanzertrag 42’129,00 63’905,00 42’129,00 63’905,00\n\n2045\n\nPassive Rechnungsabgrenzungen übriger \n\nbetrieblicher Ertrag 5’600,40 5’600,40\n\n204500\nPassive Rechnungsabgrenzungen übriger \nbetrieblicher Ertrag 5’600,40 5’600,40\n\n205 Kurzfristige Rückstellungen 1’091’892,10 624’943,10 762’941,35 953’893,85\n\n2050\n\nKurzfristige Rückstellungen aus \n\nMehrleistungen des Personals 762’941,35 605’142,00 762’941,35 605’142,00\n\n205000\nKurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des \nPersonals 762’941,35 605’142,00 762’941,35 605’142,00\n\n2055\n\nKurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche \n\nTätigkeit 328’950,75 19’801,10 348’751,85\n\n205500 Grabenaufbrüche 253’950,75 19’801,10 273’751,85\n\n205507 Langfeldstrasse 75’000,00 75’000,00\n\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 22’298’684,90 10’535’210,00 4’237’664,00 28’596’230,90\n\n2064 Darlehen, Schuldscheine 20’000’000,00 10’000’000,00 4’000’000,00 26’000’000,00\n\n206400 acrevis langfristige Kredite 8’000’000,00 4’000’000,00 4’000’000,00\n\n206403 PostFinance lanfristige Kredite 12’000’000,00 10’000’000,00 22’000’000,00\n\n2068 Passivierte Anschlussbeiträge 2’298’684,90 535’210,00 237’664,00 2’596’230,90\n\n206800 Passivierte Anschlussbeiträge 2’298’684,90 535’210,00 237’664,00 2’596’230,90\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 210\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 211\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 210\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 211\n\n\n\nAnfangsbestand Zugang Abgang Rechnung \n\nStadthaushalt Bilanz \n\n208 Langfristige Rückstellungen 1’280’145,12 17’879,65 1’262’265,47\n\n2085\n\nLangfristige Rückstellungen aus üblicher \n\nbetrieblicher Tätigkeit 748’901,22 2’975,55 745’925,67\n\n208501 Wanderwege, Unterhalt 17’550,57 17’550,57\n\n208502 Waldstrassen, Unterhalt 26’016,11 2’525,55 23’490,56\n\n208503 Privatstrassen, Unterhalt 209’541,70 450,00 209’091,70\n\n208504\nFenngraben und Nutzenbuecherbach, Unterhalt\n\n106’031,19 106’031,19\n\n208505 Arneggerbach und Nebenbäche, Unterhalt 389’761,65 389’761,65\n\n2088\n\nLangfristige Rückstellungen der \n\nInvestitionsrechnung 531’243,90 14’904,10 516’339,80\n\n208801 Arneggerbach SBB 182’157,00 182’157,00\n\n208802 GS Bischofszellerstrasse 199’086,90 14’904,10 184’182,80\n\n208803 Schiessstand Arnegg 150’000,00 150’000,00\n\n209\n\nVerbindlichkeiten gegenüber \n\nSpezialfinanzierungen im Fremdkapital 189’835,96 189’835,96\n\n2091\n\nVerbindlichkeiten gegenüber Fonds und \n\nSpezialfinanzierungen im Fremdkapital 64’362,41 64’362,41\n\n209101 Kulturfonds (Gossauer Preis) 64’362,41 64’362,41\n\n2092\n\nVerbindlichkeiten gegenüber Legaten und \n\nStiftungen im Fremdkapital 125’473,55 125’473,55\n\n209200 Legat Lindenhof 125’473,55 125’473,55\n\n29 Eigenkapital 181’712’070,87 1’092’753,17 5’614’635,36 177’190’188,68\n\n290\n\nVerpflichtungen gegenüber \n\nSpezialfinanzierungen 21’497’136,72 521’746,67 19’801,10 21’999’082,29\n\n2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 21’497’136,72 521’746,67 19’801,10 21’999’082,29\n\n290000 Feuerschutz 662’823,58 177’820,68 840’644,26\n\n290001 Abwasser 20’834’313,14 311’996,14 19’801,10 21’126’508,18\n\n290002 Entsorgung 31’929,85 31’929,85\n\n291 Fonds im Eigenkapital 360’669,46 360’669,46\n\n2910 Fonds im Eigenkapital 360’669,46 360’669,46\n\n291000\nErsatzabgabe Erstellung Kinderspiel- und \nAutoabstellplätze 360’669,46 360’669,46\n\n293\n\nVorfinanzierungen und zusätzliche \n\nAbschreibungen 34’954’729,87 84’000,00 34’870’729,87\n\n2930 Vorfinanzierungen 34’954’729,87 84’000,00 34’870’729,87\n\n293000 Schulinfrastruktur; OZ Rosenau 2’016’000,00 84’000,00 1’932’000,00\n\n293001 Infrastrukturprojekte (Sportanlagen/Hallenbad) 26’138’729,87 26’138’729,87\n\n293002 Haus der Kultur 2’800’000,00 2’800’000,00\n\n293004 Infrastruktur Tribüne 4’000’000,00 4’000’000,00\n\n294 Reserven 48’015’347,20 571’006,50 665’772,05 47’920’581,65\n\n2940 Ausgleichsreserven 43’323’214,65 545’830,00 42’777’384,65\n\n294000 Ausgleichsreserven 43’323’214,65 545’830,00 42’777’384,65\n\n2941 Reserve Werterhalt Finanzvermögen 4’692’132,55 571’006,50 119’942,05 5’143’197,00\n\n294100 Reserve Werterhalt Finanzvermögen 1’246’801,55 119’942,05 1’126’859,50\n\n294101 Reserve Wertschwankungen Finanzvermögen 3’445’331,00 571’006,50 4’016’337,50\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 212\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 212\n\n\n\nAnfangsbestand Zugang Abgang Rechnung \n\nStadthaushalt Bilanz \n\n295\nAufwertungsreserve (Einführung RMSG)\n\n62’985’808,64 4’845’062,21 58’140’746,43\n\n2950 Aufwertungsreserve 62’985’808,64 4’845’062,21 58’140’746,43\n\n295000 Aufwertungsreserve 62’586’814,00 4’814’370,31 57’772’443,69\n\n295001\nAufwertungsreserve Spezialfinanzierung \nFeuerschutz 398’994,64 30’691,90 368’302,74\n\n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 13’898’378,98 13’898’378,98\n\n2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 13’898’378,98 13’898’378,98\n\n299900 Reserve für künftige Aufwandüberschüsse 13’898’378,98 13’898’378,98\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 212\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 213\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 212\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 213\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 214\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2020 Seite 214\n\n\n