text: \nJahresrechnung und  \nGeschäftsbericht 2011\nVom Stadtrat erlassen am 21. März 2012\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 1\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 1\n\n\n\nSeite\n\nI.     3\n\nII. 5\n\n1.\n\n2.\n\n3.\n\n4.\n\nIII. 21\n\nA1 23\n\n1150 Einwohneramt\n\n1160 Zivilstandsamt\n\n1170 AHV-Zweigstelle\n\n1200 Steueramt\n\n1250 Stadtentwicklung\n\n1260 Kultur\n\n1300 Finanzamt\n\n1310 Finanzen\n\nA2 Bildung Sport 57\n\n2060 Schul. Zusatzangebote\n\n2100 Schulgesundheit\n\n2110 Sport\n\n2120 Integration\n\n2130 Beiträge\n\nA3 81\n\n3100 Parkanlagen\n\n3110 Strassen und Plätze\n\n3120 Öffentl. Verkehr\n\n3130 Abwasser\n\n3140 Friedhof\n\n3150 Gewässerschutz\n\nA4 109\n\n4100 Feuerwehr\n\n4110 Zivilschutz\n\n4120 Polizei\n\n4130 Landwirtschaft\n\nA5 127\n\n5080 Jugendschutz\n\n5090 Gesundheit\n\n5100 Altersheim Espel\n\n5070 Betreibungsamt\n\n1050 Märkte\n\nLeitsätze der Stadtentwicklung\n\nAufgabenplan\n\n1030 Stadtkanzlei\n\n1040 Öffentlichkeitsarbeit\n\nInneres Finanzen Kultur\n\n1000 Gemeindeführung\n\n1010 Personalwesen\n\n4010 Trinkwasser\n\n4020 Erdgas\n\n3040 Finanzliegenschaften\n\n3050 Natur und Umwelt\n\n3060 Sportanlagen /Hallen\n\n5000 Asylwesen\n\n5010 Finanz- und Sachhilfe\n\n5020 Sozialberatung\n\n2000 Schulführung\n\n2050 Fördernde Massnahmen\n\n2020 Kindergarten\n\n3000 Bauadministration\n\n3030 Verwaltungslieg.\n\n4000 Elektrizität\n\n5050 Schulsozialarbeit\n\n4030 Entsorgung\n\nJugend Alter Soziales\n\nVersorgung Sicherheit\n\n5060 Ausserf. Kinderbetreuung\n\n5030 Vormundschaft\n\n5040 Jugendarbeit\n\nInhalt\n\nÜberblick\n\nEinleitung\n\nMehrjahresplanung\n\n3020 Schulliegenschaften\n\n3010 Sportanlagen / Bäder\n\n2030 Primarstufe\n\n2040 Oberstufe\n\nErläuterungen zum Geschäftsbericht\n\nBau Umwelt Verkehr\n\nÜbersicht über die Finanzen\n\n2010 Schulamt\n\n1060 Informatik\n\n1100 Grundbuchamt\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 1\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 1\n\n\n\nIV. 148\n\n1. Stadthaushalt 148\n\n2. Stadtwerke 149\n\n3. Altersheim 149\n\nV. 154\n\n1. 154\n\n2. 156\n\n3. 157\n\n4. 157\n\n5. 158\n\n6. 158\n\n7. 159\n\n8. 159\n\n9. 160\n\n10. 160\n\nVI. 161\n\n161\n\n164\n\n166\n\nVII. 170\n\n1. 170\n\n2. 173\n\n3. 175\n\n4. 177\n\n5. 179\n\n6. 184\n\n7. 185\n\n8. 186\n\nAltersheim Espel\n\nEntwicklung der Zinszahlungen\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nStaatsquote\n\nNettoschuld pro Einwohner\n\nBruttoaufwand im Verhältnis zu den Einnahmen\n\nKapitaldeckungsgrad\n\nEntwicklung Cash Flow und Mittelaufnahme\n\nKernaufwand - Passivzinsen und Abschreibungen\n\nStadthaushalt; Kennzahlen und Statistiken\n\nArtengliederung\n\nStadtwerke\n\nZinsbelastungsanteil\n\nEigenkapitalnachweis\n\nAnhang zur Jahresrechnung\n\nRechnungslegungsgrundsätze\n\nGeldflussrechnung\n\nInvestitionsanteil\n\nBeteiligungsspiegel\n\nRückstellungsspiegel\n\nGewährleistungsspiegel\n\nAus den Abteilungen\n\nAnlagespiegel\n\nZusätzliche Angaben\n\n- Investitionsrechnung: 2011\n\n- Investitionsrechnung: Kommentar \n\n- Erfolgsrechnung: 2011\n\n- Bestandesrechnung\n\n- Abschreibungsübersicht\n\n- Investitionsrechnung: Kommentar\n\n- Laufende Rechnung: 2011\n\n- Bestandesrechnung\n\n- Abschreibungsübersicht\n\nStadthaushalt\n\nInneres Finanzen Kultur\n\nBildung Sport\n\nVersorgung Sicherheit\n\nAnhänge\n\n- Investitionsrechnung: 2011\n\n- Investitionsrechnung: 2011\n\n- Investitionsrechnung: Kommentar \n\n- Erfolgsrechnung: 2011\n\n- Bestandesrechnung\n\n- Abschreibungsübersicht\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 2\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 3\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 3\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 2\n\n\n\nIV. 148\n\n1. Stadthaushalt 148\n\n2. Stadtwerke 149\n\n3. Altersheim 149\n\nV. 154\n\n1. 154\n\n2. 156\n\n3. 157\n\n4. 157\n\n5. 158\n\n6. 158\n\n7. 159\n\n8. 159\n\n9. 160\n\n10. 160\n\nVI. 161\n\n161\n\n164\n\n166\n\nVII. 170\n\n1. 170\n\n2. 173\n\n3. 175\n\n4. 177\n\n5. 179\n\n6. 184\n\n7. 185\n\n8. 186\n\nAltersheim Espel\n\nEntwicklung der Zinszahlungen\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nStaatsquote\n\nNettoschuld pro Einwohner\n\nBruttoaufwand im Verhältnis zu den Einnahmen\n\nKapitaldeckungsgrad\n\nEntwicklung Cash Flow und Mittelaufnahme\n\nKernaufwand - Passivzinsen und Abschreibungen\n\nStadthaushalt; Kennzahlen und Statistiken\n\nArtengliederung\n\nStadtwerke\n\nZinsbelastungsanteil\n\nEigenkapitalnachweis\n\nAnhang zur Jahresrechnung\n\nRechnungslegungsgrundsätze\n\nGeldflussrechnung\n\nInvestitionsanteil\n\nBeteiligungsspiegel\n\nRückstellungsspiegel\n\nGewährleistungsspiegel\n\nAus den Abteilungen\n\nAnlagespiegel\n\nZusätzliche Angaben\n\n- Investitionsrechnung: 2011\n\n- Investitionsrechnung: Kommentar \n\n- Erfolgsrechnung: 2011\n\n- Bestandesrechnung\n\n- Abschreibungsübersicht\n\n- Investitionsrechnung: Kommentar\n\n- Laufende Rechnung: 2011\n\n- Bestandesrechnung\n\n- Abschreibungsübersicht\n\nStadthaushalt\n\nInneres Finanzen Kultur\n\nBildung Sport\n\nVersorgung Sicherheit\n\nAnhänge\n\n- Investitionsrechnung: 2011\n\n- Investitionsrechnung: 2011\n\n- Investitionsrechnung: Kommentar \n\n- Erfolgsrechnung: 2011\n\n- Bestandesrechnung\n\n- Abschreibungsübersicht\n\nI. Einleitung\n\nNach zwei Pilotversuchen war der IAFP im Jahr 2011 das zentrale politische \nSteuerungsinstrument des Stadtrates. Deshalb legt der Stadtrat nun auch erstmals \nseinen Geschäftsbericht in der Struktur des IAFP vor. Damit wird eine hohe \nVergleichbarkeit zwischen dem Steuerungsinstrument IAFP und dem Geschäftsbericht \nermöglicht.\n\nDer Stadtrat berichtet über die von der öffentlichen Hand erfüllten Aufgaben, die \nerbrachten Leistungen, die erzielten Wirkungen und die dafür aufgewendeten \nfinanziellen und personellen Mittel. Dieser erste Geschäftsbericht ist angesichts des \nmehrjährigen Planungshorizonts des IAFP lediglich eine Momentaufnahme. Der Stadtrat \nhält sich deshalb mit Wertungen der Zielerreichung zurück. Sobald eine Entwicklung \nüber mehrere Jahre nachgezeichnet werden kann, ist auch die Basis für differenziertere \nWertungen und Kommentare gegeben.\n\nDer städtische Haushalt schliesst mit einem Einnahmenüberschuss von 2.4 Mio. \nFranken um rund 4.6 Mio. Franken besser ab als budgetiert. Die Besserstellung \nresultiert massgeblich aus rund 3.4 Mio. Franken höheren Steuer- und \nGebührenerträgen. Die zusätzliche Gewinnablieferung der Stadtwerke aus dem \nAbschluss 2010 verbessert das Resultat um weitere 500'000 Franken. Markante \nMehraufwendungen sind bei der Pflegefinanzierung und bei den Beiträgen an den \nöffentlichen Verkehr festzustellen.\nDie Netto-Investitionen von 12.2 Mio. Franken konnten nicht vollumfänglich aus \neigenen Mitteln finanziert werden. Deshalb mussten Kredite von insgesamt 6 Mio. \nFranken aufgenommen werden, was den Fremdkapitalbestand per Ende 2011 auf 51 \nMio. Franken ansteigen liess.\nDer städtische Haushalt steht auf einer soliden Basis und ist gesund. Auf die mittel- und \nlangfristigen Entwicklungen muss reagiert werden, für kurzfristige Massnahmen \nbesteht kein Handlungsbedarf.\n\nGemäss Mehrjahresplanung waren 14 von insgesamt 45 Projekten im Jahr 2011 \nabzuschliessen. Tatsächlich konnten neun Vorhaben erfolgreich umgesetzt werden. Die \nÜberarbeitung der Sportstättenplanung wurde mit dem Gemeinde-Sportanlagen-\nKonzept (GESAK) hinfällig, der Bushof konnte wegen Einsprachen noch nicht erneuert \nwerden. Schliesslich wurden 3 für 2011 terminierte Aufgaben in der Abteilung Tiefbau \naus Ressourcengründen aus der Planung entfernt.\n\nIn der Abteilung Inneres Finanzen Kultur sind bei 8 der insgesamt 13 Aufgaben \nsämtliche Zielsetzungen erfüllt worden. Bei weiteren 4 Aufgaben liessen sich die \nLeistungsziele nur teilweise erreichen. Namentlich gelang es in der vergangenen \nLegislatur nicht, die Öffentlichkeitsarbeit so zu gestalten, dass die Stimmbürgerschaft \nmehr als zwei Drittel der Abstimmungsvorlagen im Sinne des Stadtrates entschieden \nhat.\n\nDie Abteilung Bildung Sport weist in ihren elf Aufgaben eine weitgehende \nZielerreichung aus. Die Übertrittsquote vom Kindergarten in die Primarschule und die \nAnzahl der Schülerinnen und Schüler aus Andwil (und damit die Schulgelder) blieben \nunter den festgelegten Zielwerten.\n\nBei 5 der gesamthaft 14 Aufgaben der Abteilung Bau Umwelt Verkehr sind sämtliche \nZielsetzungen erfüllt. Nicht erfüllt sind weitgehend die Investitionsziele, was darauf \nzurückzuführen ist, dass verschiedene Investitionsvorhaben aus unterschiedlichen \nGründen nicht ausgeführt werden konnten oder nicht den zum Jahresende geplanten \nArbeitsstand erreicht haben. Im Gewässerschutz führten zwei Störfälle dazu, dass die \nmit Nulltoleranz definierten Leistungs- und Wirkungsziele nur teilweise erfüllt wurden.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 2\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 3\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 3\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 2\n\n\n\nNettoaufwand Nettoertrag Nettoaufwand Nettoertrag Nettoaufwand Nettoertrag\n\n10 Behörden, Verwaltung 4'233'335 4'847'619 4'420'771\n\n11 Öffentliche Sicherheit -125'120 90'270 -595'792\n\n12 Bildung 33'045'220 32'831'037 32'671'659\n\n13 Kultur, Freizeit 2'066'594 2'390'882 2'695'589\n\n14 Gesundheit 610'668 1'001'170 1'180'982\n\n15 Soziale Wohlfahrt 4'227'091 4'958'850 4'976'696\n\n16 Verkehr 3'707'511 3'475'369 3'503'230\n\n17 Umwelt, Raumordnung 1'153'404 1'236'453 1'316'604\n\n18 Volkswirtschaft 424'652 460'100 422'847\n\n19 Finanzen 51'141'695 49'086'750 53'006'516\n\nTotal 49'343'355 51'141'695 51'291'750 49'086'750 50'592'587 53'006'516\n\nAufwand/Ertragsüberschuss 1'798'340 -2'205'000 2'413'929\n\nStadt Gossau II. Überblick\n\nKantonal\nDer Aufgaben- und Finanzplan 2013 - 2015 der kantonalen Verwaltung zeigt \nAufwandüberschüsse für alle Planjahre auf. Die beschlossenen Massnahmen zur \nBereinigung des strukturellen Defizits (Kantonsrat Februar 2011) und das zweite \nSparpaket sind durch die tiefere Einschätzung der Steuereinnahmen für die kommenden \nPlanjahre egalisiert worden. Die Regierung wird zur Junisession 2012 ein Sparpaket II \nvorlegen. Darin sollen auch die finanziellen Schnittstellen zu den Gemeinden einer \nweiteren Analyse unterzogen werden.\n\nStadthaushalt\nDas erwähnte erste kantonale Sparprogramm wird den Stadthaushalt von Gossau im \nJahre 2012 mit 4 Steuerprozenten und die Folgejahre mit 6 Steuerprozenten belasten.  \nDie im Berichtsjahr neu eingeführte Pflegefinanzierung zeigte bereits Wirkung im \nHaushalt 2011. Die Kosten liegen bei CHF 550'000 für den Stadthaushalt. \n\nRechnung 2010 Voranschlag 2011 Rechnung 2011\n\nKommentar zum Jahresergebnis\n\nDie laufende Rechnung im Stadthaushalt schliesst mit einem Plus von 2'413'929 Franken \nab. Geplant war ein Aufwandüberschuss von 2'205'000 Franken.  Die Stadtwerke \nschliessen mit einem Gewinn von 3'956'852 Franken und das Altersheim Espel mit einem \nErtragsüberschuss von 379'624 Franken ab.\n\nInsgesamt investierte die Stadt Gossau 15.75 Mio. Franken. Davon wurden 11.2 Mio. \nFranken im Verwaltungsvermögen, 3.45 Mio. Franken bei den Stadtwerken und 1.3 Mio. \nFranken im Altersheim Espel investiert.\n\nInternational und national\nDas Geschäftsjahr 2011 war gezeichnet durch die grossen Unsicherheiten auf den \nFinanzmärkten, ausgelöst durch die Schuldenkrise verschiedener europäischer Länder \n(u.a. Griechenland). Dies führte zu einem nochmaligen Erstarken des Schweizer \nFrankens. Dadurch war die Schweizer Nationalbank gezwungen die grosszügige \nLiquiditätshaltung beizubehalten und die Tiefzinspolitik weiter zu führen.   \n\nVor beantragter Gewinnverwendung\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung, Funktionale Gliederung\n\n1. Übersicht über die Finanzen\n\nI. Einleitung\n\nIn der Abteilung Versorgung Sicherheit werden acht Aufgaben rapportiert, davon vier \nmit vollständiger Zielerreichung. Die Sauberkeit im öffentlichen Raum hat noch nicht \nden Stand erreicht, welcher einer vollständigen Erreichung der Wirkungsziele im \nEntsorgungswesen entspricht. \n\nSieben der zehn Aufgaben in der Abteilung Jugend Alter Soziales weisen eine \nvollumfängliche Zielerreichung aus. Im Asylwesen führen die geringen \nVermittlungsquoten in Integrationsangeboten zu einer bloss teilweisen Erfüllung der \nLeistungsziele. \n\nÜber alles gesehen darf dennoch von einer weitgehenden Erreichung der \nZielsetzungen festgestellt werden. Weiteres Optimierungspotenzial ist zweifellos noch \nvorhanden und dieses soll auch so rasch wie möglich genutzt werden. Allerdings darf \nnicht übersehen werden, dass in einigen Bereichen der Einfluss der Verwaltung auf die \nArt und Weise wie eine Aufgabe erfüllt wird, sehr gering ist. Man denke da \nbeispielsweise an die Zufriedenheit der Bevölkerung mit dem ÖV-Angebot oder die \nDienstleistungsqualität von Aufgaben, welche mittels Leistungsvereinbarungen \nausgelagert sind.\n\nNoch etwas hat diese erstmalige Berichterstattung im neuen System deutlich gemacht: \nAuch die bisherigen Indikatoren müssen im Einzelfall kritisch hinterfragt und optimiert \nwerden. Es ist nicht auszuschliessen, dass der Stadtrat mit dem IAFP 2013-2017 \nweniger, aber aussagekräftigere Messgrössen vorschlagen wird, die zudem mit \nvertretbarem Aufwand erhoben werden können. \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 5\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 5\n\n\n\nNettoaufwand Nettoertrag Nettoaufwand Nettoertrag Nettoaufwand Nettoertrag\n\n10 Behörden, Verwaltung 4'233'335 4'847'619 4'420'771\n\n11 Öffentliche Sicherheit -125'120 90'270 -595'792\n\n12 Bildung 33'045'220 32'831'037 32'671'659\n\n13 Kultur, Freizeit 2'066'594 2'390'882 2'695'589\n\n14 Gesundheit 610'668 1'001'170 1'180'982\n\n15 Soziale Wohlfahrt 4'227'091 4'958'850 4'976'696\n\n16 Verkehr 3'707'511 3'475'369 3'503'230\n\n17 Umwelt, Raumordnung 1'153'404 1'236'453 1'316'604\n\n18 Volkswirtschaft 424'652 460'100 422'847\n\n19 Finanzen 51'141'695 49'086'750 53'006'516\n\nTotal 49'343'355 51'141'695 51'291'750 49'086'750 50'592'587 53'006'516\n\nAufwand/Ertragsüberschuss 1'798'340 -2'205'000 2'413'929\n\nStadt Gossau II. Überblick\n\nKantonal\nDer Aufgaben- und Finanzplan 2013 - 2015 der kantonalen Verwaltung zeigt \nAufwandüberschüsse für alle Planjahre auf. Die beschlossenen Massnahmen zur \nBereinigung des strukturellen Defizits (Kantonsrat Februar 2011) und das zweite \nSparpaket sind durch die tiefere Einschätzung der Steuereinnahmen für die kommenden \nPlanjahre egalisiert worden. Die Regierung wird zur Junisession 2012 ein Sparpaket II \nvorlegen. Darin sollen auch die finanziellen Schnittstellen zu den Gemeinden einer \nweiteren Analyse unterzogen werden.\n\nStadthaushalt\nDas erwähnte erste kantonale Sparprogramm wird den Stadthaushalt von Gossau im \nJahre 2012 mit 4 Steuerprozenten und die Folgejahre mit 6 Steuerprozenten belasten.  \nDie im Berichtsjahr neu eingeführte Pflegefinanzierung zeigte bereits Wirkung im \nHaushalt 2011. Die Kosten liegen bei CHF 550'000 für den Stadthaushalt. \n\nRechnung 2010 Voranschlag 2011 Rechnung 2011\n\nKommentar zum Jahresergebnis\n\nDie laufende Rechnung im Stadthaushalt schliesst mit einem Plus von 2'413'929 Franken \nab. Geplant war ein Aufwandüberschuss von 2'205'000 Franken.  Die Stadtwerke \nschliessen mit einem Gewinn von 3'956'852 Franken und das Altersheim Espel mit einem \nErtragsüberschuss von 379'624 Franken ab.\n\nInsgesamt investierte die Stadt Gossau 15.75 Mio. Franken. Davon wurden 11.2 Mio. \nFranken im Verwaltungsvermögen, 3.45 Mio. Franken bei den Stadtwerken und 1.3 Mio. \nFranken im Altersheim Espel investiert.\n\nInternational und national\nDas Geschäftsjahr 2011 war gezeichnet durch die grossen Unsicherheiten auf den \nFinanzmärkten, ausgelöst durch die Schuldenkrise verschiedener europäischer Länder \n(u.a. Griechenland). Dies führte zu einem nochmaligen Erstarken des Schweizer \nFrankens. Dadurch war die Schweizer Nationalbank gezwungen die grosszügige \nLiquiditätshaltung beizubehalten und die Tiefzinspolitik weiter zu führen.   \n\nVor beantragter Gewinnverwendung\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung, Funktionale Gliederung\n\n1. Übersicht über die Finanzen\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 5\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 5\n\n\n\nStadt Gossau II. Überblick\n\nKonto Bezeichnung\n\nPersonalaufwand\n\n1410.361 Pflegefinanzierung\n\n1650.3611 Abgeltung öffentlicher Verkehr\n\nMehraufwand\n\nSachaufwand\n\n1950.3221 Fremdkapitalzinsen\n\nAbschreibungen\n\nMinderaufwand\n\n1900.4001\nEinkommens- und \nVermögenssteuern\n\n1900.4003 Nach- und Strafsteuern\n\n1900.4009 Ertrag aus Steuerfusskorrektur\n\n1900.4041 Handänderungssteuern\n\n1930.4411 Steuern juristische Personen\n\n1930.4412 Grundstückgewinnsteuer\n\n1100.431 Grundbuchgebühren\n\n1960.4631 Stadtwerke\n\n Mehrertrag\n\nR2010 V 2011  R2011\n\n15'594'589 14'415'000 13'744'154\n\n2'279'419 190'000 1'504'824\n\n13'315'170 14'225'000 12'239'330\n\n630'000\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nInvestitionsrechnung in CHF\n\nGewinnablieferung 2010 500'000\n\nFunktionale Gliederung Nettoaufwand\n\nTotal Besserstellung\n\n943'000\n\n415'000\n\n540'000\n\n4'638'000\n\n-4'639'000\n\nNettoausgaben\n\nAuflösung der Reserven nach Stand Pendenzen\n\n366'000\n\n-310'000\n\n816'000\n\n-317'000\n\n-190'000\n\n250'000\n\n-817'000\n\n574'000\n\nInfolge Überabschreibungen Vorjahr\n\n801'000\n\n235'000\n\nMassgebliche Besserstellungen im Jahresabschluss 2011\n\nAufgelistet sind die Positionen, welche massgeblich zum Resultat der laufenden \nRechnung geführt haben:\n\nBetrag in CHF\n\nTiefe Zinsbelastung für Neukredite\n\nHöhere Verrechnung durch Kanton\n\nText\n\nHöhere Verrechnung durch Kanton 200'000\n\n8.6% \n\n63.8% \n\n5.3% \n\n2.3% 9.7% \n\n6.8% 2.6% 0.8% \n\nBehörden, Verwaltung 8.6 % Bildung 63.8 % Kultur, Freizeit 5.3 %\nGesundheit 2.3 % Soziale Wohlfahrt 9.7 % Verkehr 6.8 %\nUmwelt, Raumordnung 2.6 % Volkswirtschaft 0.8 %\n\nStadt Gossau II. Überblick\n\nNettoaufwand Nettoertrag Nettoaufwand Nettoertrag Nettoaufwand Nettoertrag\n\n10 Behörden, Verwaltung 4'233'335 4'847'619 4'420'771\n\n11 Öffentliche Sicherheit -125'120 90'270 -595'792\n\n12 Bildung 33'045'220 32'831'037 32'671'659\n\n13 Kultur, Freizeit 2'066'594 2'390'882 2'695'589\n\n14 Gesundheit 610'668 1'001'170 1'180'982\n\n15 Soziale Wohlfahrt 4'227'091 4'958'850 4'976'696\n\n16 Verkehr 3'707'511 3'475'369 3'503'230\n\n17 Umwelt, Raumordnung 1'153'404 1'236'453 1'316'604\n\n18 Volkswirtschaft 424'652 460'100 422'847\n\n19 Finanzen 49'343'355 49'086'750 50'592'587\n\nTotal 49'343'355 49'343'355 51'291'750 49'086'750 50'592'587 50'592'587\n\nAufwand/Ertragsüberschuss 0 -2'205'000 0\n\nBeantragte Verwendung Ertragsüberschuss\n\nFriedhof Wasserleitungen 1.110340 60'371.70\n\nWC-Anlagen 1.110345 129'586.90\n\nKonto Betrag in CHF\n\n1.110344\n\nHochwasserschutzmassnahmen 1.1101258 41'997.50\n\nAltersheim Sanierung Küche 1.110321 528'305.59\n\nProjektierung Gewässerschutz\n\nInformatik Stadthaushalt\n\n27'754.10\n\nVerkehrsplanung 1.113103 100'974.64\n\n1.110342 147'256.85\n\n66'390.15Tribünenersatz\n\n1.1101394 9'792.90\n\nAbschreibung Verwaltungsvermögen\n\n1.110603 174'170.70\n\nSollte das Parlament diese Anträge des Stadtrates zur Verwendung des \nErtragsüberschusses gutheissen, weist die funktionale Gliederung folgende Werte aus:\n\nVoranschlag 2011\n\nTotal verwendeter Ertragsüberschuss 1990.3314 / 1310 2'480'319.43\n\nZuweisungen Eigenkapital 852'328.25\n\nRechnung 2011Nach beantragter Gewinnverwendung Rechnung 2010\n\nAltes Gemeindehaus\n\nBeitrag Schulanlage Ebnet, Tribüne 1.112208 275'000.00\n\nVolksbibliothek 1.110343\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 7\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 7\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 6\n\n\n\nStadt Gossau II. Überblick\n\nKonto Bezeichnung\n\nPersonalaufwand\n\n1410.361 Pflegefinanzierung\n\n1650.3611 Abgeltung öffentlicher Verkehr\n\nMehraufwand\n\nSachaufwand\n\n1950.3221 Fremdkapitalzinsen\n\nAbschreibungen\n\nMinderaufwand\n\n1900.4001\nEinkommens- und \nVermögenssteuern\n\n1900.4003 Nach- und Strafsteuern\n\n1900.4009 Ertrag aus Steuerfusskorrektur\n\n1900.4041 Handänderungssteuern\n\n1930.4411 Steuern juristische Personen\n\n1930.4412 Grundstückgewinnsteuer\n\n1100.431 Grundbuchgebühren\n\n1960.4631 Stadtwerke\n\n Mehrertrag\n\nR2010 V 2011  R2011\n\n15'594'589 14'415'000 13'744'154\n\n2'279'419 190'000 1'504'824\n\n13'315'170 14'225'000 12'239'330\n\n630'000\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nInvestitionsrechnung in CHF\n\nGewinnablieferung 2010 500'000\n\nFunktionale Gliederung Nettoaufwand\n\nTotal Besserstellung\n\n943'000\n\n415'000\n\n540'000\n\n4'638'000\n\n-4'639'000\n\nNettoausgaben\n\nAuflösung der Reserven nach Stand Pendenzen\n\n366'000\n\n-310'000\n\n816'000\n\n-317'000\n\n-190'000\n\n250'000\n\n-817'000\n\n574'000\n\nInfolge Überabschreibungen Vorjahr\n\n801'000\n\n235'000\n\nMassgebliche Besserstellungen im Jahresabschluss 2011\n\nAufgelistet sind die Positionen, welche massgeblich zum Resultat der laufenden \nRechnung geführt haben:\n\nBetrag in CHF\n\nTiefe Zinsbelastung für Neukredite\n\nHöhere Verrechnung durch Kanton\n\nText\n\nHöhere Verrechnung durch Kanton 200'000\n\n8.6% \n\n63.8% \n\n5.3% \n\n2.3% 9.7% \n\n6.8% 2.6% 0.8% \n\nBehörden, Verwaltung 8.6 % Bildung 63.8 % Kultur, Freizeit 5.3 %\nGesundheit 2.3 % Soziale Wohlfahrt 9.7 % Verkehr 6.8 %\nUmwelt, Raumordnung 2.6 % Volkswirtschaft 0.8 %\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 7\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 7\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 6\n\n\n\nStadt Gossau II. Überblick\n\nNettoaufwand Nettoertrag Nettoaufwand Nettoertrag Nettoaufwand Nettoertrag\n\n3 Personalaufwand 2'820'084 3'148'100 2'796'617\n\n4 Sachaufwand 555'651 716'350 560'509\n\n6 Betriebsertrag -3'375'735 -3'764'650 -3'706'658\n\n7 Ausserordentliche Posten 0 0 -30'092\n\nTotal 0 0 99'800 0 -379'624 0\n\nAufwand/Ertragsüberschuss 0 -99'800 379'624\n\nR2010 V 2011  R2011\n\n18'000 900'000 1'300'140\n\n0 0 0\n\n18'000 900'000 1'300'140\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nAltersheim Espel Gossau Erfolgsrechnung\n\nAusgaben\n\nDie Rechnung des Altersheim Espel schliesst mit einem Ertragsüberschuss von \nCHF 379'624 ab. \n\nInvestitionsrechnung Die Investitionen beinhalten Stadthaushalt und Altersheim Espel.\n\nRechnung 2010 Voranschlag 2011 Rechnung 2011\n\nStadt Gossau II. Überblick\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n19'467'248 21'220'000 21'843'280\n\n3'126'139 3'115'000 3'130'598\n\n7'771'330 7'109'000 6'957'994\n\n303'335 320'000 393'596\n\n1'362'035 1'134'000 1'222'714\n\n37'813 41'000 61'255\n\n97'435 -8'000 -263'704\n\n2'577'519 2'980'000 2'713'720\n\n22'159'659 23'128'000 23'289'138\n\n2'990'161 3'290'000 3'440'024\n\n-53'881 44'000 54'002\n\n10'266 0\n\nTotal 27'683'724 32'165'336 29'398'000 32'975'000 29'442'882 33'399'735\n\nAufwand/Ertragsüberschuss 4'481'612 3'577'000 3'956'853\n\nR2010 V 2011  R2011\n\n5'475'032 7'705'000 4'876'472\n\n1'133'842 460'000 1'421'263\n\n4'341'190 7'245'000 3'455'209\n\nBetriebliche  Nebenerfolge\n\na.o. Ertrag\n\nDie Erfolgsrechnung der Stadtwerke schliesst mit einem Überschuss von CHF 3.95 Mio. \nab.\n\nRechnung 2010 Voranschlag 2011\n\nBeantragte Verwendung Ertragsüberschuss\n\nElektrizität\n\nTrinkwasser\n\nErdgas\n\nEntsorgung\n\nDienstleistungen\n\nübriger Ertrag\n\nErtragsminderung\n\nPersonalaufwand\n\nMaterial- und Warenaufwand\n\nSonst. Betriebsaufwand\n\nStadtwerke Gossau Erfolgsrechnung\n\nRückstellungen für LED-Projekt öffentl. Beleuchtung 206'852\n\nRechnung 2011\n\nKonto CHF\n\nStadthaushalt 3'000'000\n\n750'000Sondereinlage Energiefonds\n\nInvestitionsrechnung\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\n3'956'852Total verwendeter Ertragsüberschuss\n\nNettoausgaben\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 9\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 9\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 8\n\n\n\nStadt Gossau II. Überblick\n\nNettoaufwand Nettoertrag Nettoaufwand Nettoertrag Nettoaufwand Nettoertrag\n\n3 Personalaufwand 2'820'084 3'148'100 2'796'617\n\n4 Sachaufwand 555'651 716'350 560'509\n\n6 Betriebsertrag -3'375'735 -3'764'650 -3'706'658\n\n7 Ausserordentliche Posten 0 0 -30'092\n\nTotal 0 0 99'800 0 -379'624 0\n\nAufwand/Ertragsüberschuss 0 -99'800 379'624\n\nR2010 V 2011  R2011\n\n18'000 900'000 1'300'140\n\n0 0 0\n\n18'000 900'000 1'300'140\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nAltersheim Espel Gossau Erfolgsrechnung\n\nAusgaben\n\nDie Rechnung des Altersheim Espel schliesst mit einem Ertragsüberschuss von \nCHF 379'624 ab. \n\nInvestitionsrechnung Die Investitionen beinhalten Stadthaushalt und Altersheim Espel.\n\nRechnung 2010 Voranschlag 2011 Rechnung 2011\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 9\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 9\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 8\n\n\n\nII. Überblick\n2. Erläuterungen zum Geschäftsbericht\n\nDer Geschäftsbericht ist derart aufgebaut, dass er mit dem Integrierten Aufgaben- und \nFinanzplan verglichen werden kann. Er beinhaltet die Berichterstattung zu den \nLeitsätzen und zur Mehrjahresplanung. Die Übersicht über die Finanzen zeigt einen \nersten zusammengefassten Überblick der finanziellen Verfassung der Stadt Gossau. \nDiese erstreckt sich nun über alle drei Rechnungen (Stadthaushalt, Stadtwerke und \nAltersheim Espel).\n\nBericht je Aufgabe\nDen Hauptteil bilden die Aufgaben. Hier wird Bericht erstattet über die einzelnen \nAufgaben. Für den schnellen Überblick wird die jeweilige Zielerreichung mit Farbe \ngekennzeichnet. Grün steht für optimale Zielerreichung, gelb für knapp verfehlt und \nrot dafür, dass Massnahmen und erklärende Erläuterungen notwendig sind. \nDiese Berichte umfassen je Aufgabe eine Gesamtbeurteilung, kommentierte \nKennzahlen und Ziele mit den jeweiligen Zielerreichungen. Im Weiteren wird \neine Abweichungsanalyse geführt. Fazit, Ausblick und wo notwendig getroffene \nMassnahmen werden aufgezeigt. Leistung und Wirkung werden kommentiert. Die \ngrössten finanziellen Abweichungen, welche als Resultat der Leistungsabweichung \nfolgen, werden kurz erläutert.\n\nKommentierungsregeln\nEs werden diejenigen Abweichungen kommentiert, welche als treibende Grössen zum \ngezeigten Resultat führten. Zum besseren Verständnis werden die Abweichungen bei \nden einzelnen Aufgaben und bei der Artengliederung kommentiert. Doppelspurigkeiten \nsind nicht vermeidbar. Dieses Vorgehen erhöht jedoch massgeblich die Transparenz.\nIn einigen Aufgaben wird der Mittelbedarf durch die internen Verrechnungen höher \nausgewiesen als er tatsächlich ist. Dies liesse sich nur vermeiden, wenn auf die internen \nVerrechnungen \ngänzlich verzichtet würde, was aus rechtlichen Gründen nicht statthaft ist.\n\nAnhang\nBeibehalten wurde der in der Berichterstattung 2009 erstmals geführte "Anhang". \nDieser wird vom Gemeindegesetz so vorgeschrieben. Aus Gründen der Übersichtlichkeit \nwird der Anhang der Stadtwerke separat geführt.\n\nZahlenteil\nIm hinteren Teil des Geschäftsberichtes werden die Detailkonti mitgeführt. Er beinhaltet \ndie laufende Rechnung und die Investitionsrechnungen der drei Geschäftsbereiche \nStadthaushalt, Stadtwerke und Altersheim Espel. Die Investitionsrechnungen werden in \ndiesem Bereich für jedes Projekt kommentiert. Die laufende Rechnung wird bei jeder \nAufgabe kommentiert.\n\nVerzeichnisse\nAuf die Veröffentlichung des Liegenschaften-Verzeichnisses wird verzichtet. Dieses \nkann jederzeit im Finanzamt eingesehen werden.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 11\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 11\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 10\n\n\n\nrealisiert bis\n\n1000 Gemeindeführung 2013\n\n2011\n\n2013\n\n1010 Personalwesen 2011\n\n1250 Stadtentwicklung 2011\n\n2012\n\n2 Bildung Sport\n\n2000 Schulführung 2012\n\n2012\n\n2012\n\n2110 Sport 2012\n\n2120 Integration 2012\n\n2130 Beiträge 2011\n\nDer Sicherheitsverbund Region Gossau wird per 2013 gegründet. Auf eine \nFortführung dieser Position in der Mehrjahresplanung wird künftig verzichtet, weil \nsie eine Daueraufgabe darstellt.\n\nIst erledigt.\n\nDie Visualisierung nach den Regeln des BPMN ist gestartet.\n\nFür das Gebiet Sommerau Nord liegen der Teilzonenplan und der \nÜberbauungsplan bei den kantonalen Stellen zur Vorprüfung. \n\nDie Sportstättenplanung ist überarbeitet.\n\nDieses Projekt ist überholt worden durch den Kredit für das Gemeinde \nSportanlagen Konzept (GESAK). Das GESAK wird neu unter der Aufgabe 2110 \ngeführt.\n\nDas Potenzial Schulsport ist ausgeschöpft und mit IG Sport vernetzt.\n\nAlle Prozessabläufe in der Stadtverwaltung sind visualisiert\n\nDas Lohnsystem (LOPIS) ist operativ.\n\nDas Personalcontrolling ist verfeinert und wird genutzt.\n\nMit der ARGE Integration ist eine Vereinbarung zur Durchführung von \nErstgesprächen mit fremdsprachigen Neuzuzügern abgeschlossen. Allen \nfremdsprachigen Neuzuzügern wird eine Informationsbroschüre abgegeben.\n\nEine Arbeitsgruppe unter der Leitung der PHSG ist eingesetzt. Die Kontakte mit \ndem Gymnasium Friedberg und der Mädchensekundarschule sind gut und werden \ngepflegt. Ein Pilotprojekt "Frühförderung" mit den Spielgruppen ist gestartet. \n\nDie Fachstelle Sport ist per 1. Dezember 2011 gegründet und personell besetzt \nworden. \n\n1 Inneres Finanzen Kultur\n\nIn der Volksabstimmung vom 27.11. 2011 wurde dem Kredit "Stadtbibliothek \nLudothek" zugestimmt. \n\nDie Integrationsaktivitäten sind systematisch erfasst und Verbesserungspotenzial \nin Schulen und für Erwachsene kommunal und regional umgesetzt. \n\nDie Raumsituation Volksbibliothek ist geklärt.     \n\nDie Zahl der für die Nachbargemeinden gelösten Aufgaben ist angestiegen und \ndie Zusammenarbeit in der Region ist verankert. \n\nNeues Gewerbe-Industriegebiet ist bereitgestellt. \n\nDie Schule ist mit den Bildungsanbietern der Region für die weitere Entwicklung \nsowie für die Ressourcenoptimierung vernetzt.\n\nZiel/Endzustand Mehrjahresplanung\n\nII. Überblick\n\nIn seiner Mehrjahresplanung konkretisiert der Stadtrat die Leitsätze und legt jene Ziele \nfest, welche er im Planungszeitraum erreichen will. Der Rat überprüft diese Planung und \npasst sie bei Bedarf an. An dieser Stelle orientiert der Rat über den Stand derjenigen \nProjekte, welche  im Berichtsjahr 2011 bearbeitet oder erledigt worden sind.\n\nReglemente und Gebührentarife der Stadt sind überprüft und, wo möglich, \naufgehoben.\n\nBearbeitungsstand Dezember 2011\n\n3. Mehrjahresplanung 2011 - 2015\n\nDie Einheitsgemeinde Gossau ist weiterentwickelt.      \n\nAuf eine Fortführung dieser Position in der Mehrjahresplanung wird künftig \nverzichtet, weil sie eine Daueraufgabe ist.\n\nSystematische Schulentwicklung sowie Innovationsprojekte sind institutionalisiert.     \n\nDer Schulrat hat verschiedene Massnahmen umgesetzt (z.B. Frühförderung, \nPausenverpflegung, Mittagstisch, Schulraumplanung). Auf eine Fortführung dieser \nPosition in der Mehrjahresplanung wird künftig verzichtet, weil sie eine \nDaueraufgabe ist.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 11\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 11\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 10\n\n\n\nII. Überblick\n3 Bau Umwelt Verkehr\n\n3020 FM Schul-\nliegenschaften\n\n2014\n\n2016\n\n3030 FM Verwaltungs-\nliegenschaften\n\n2011\n\n2011\n\n2014\n\n2012\n\n2020\n\n3060 FM Sportanlagen 2015\n\n3100 Parkanlagen 2011\n\n2012\n\n3110 Strassen und Plätze 2012\n\n2013\n\n2011\n\n3120 Öffentlicher Verkehr 2011\n\n3130 Abwasser 2011\n\n3150 Gewässerschutz 2012\n\n-\n\nAlle Grundwasserschutzzonen für private Fassungen sind erlassen.     \n\nDer Hochwasserschutz entlang der Bäche ist sichergestellt.\n\nVerschiedene Abklärungen für die Grundwasserschutzzone \nNutzenbuech/Rüeggetschwil sind getätigt.\n\nAuf eine Fortführung dieser Position in der Mehrjahresplanung wird künftig \nverzichtet, weil sie eine Daueraufgabe ist.\n\nProjekt „Aufwertung Stadtkern“ ist ausgeführt.     \n\nDie Verbindung Flawilerstrasse-Wilerstrasse ist erstellt.\n\nDie Verwaltungsanweisung „Richtlinien für Strassen“ wird überarbeitet.     \n\nDie Erweiterung des Bushofes ist realisiert.     \n\nDas Tiefbauamt beantragt eine Revision des Abwasserreglementes.     \n\nEinspracheverfahren und Landerwerbsverhandlungen sind abgeschlossen, die \nRealisierung erfolgt 2012.\n\nAn der Volksabstimmung vom 13. Februar 2011 wurde der Teilzonenplan \nMoosburg I abgelehnt. Die Planungsarbeiten für die Verbindungsstrasse wurden \nnicht fortgesetzt. \n\nDas Projekt ist im Mehrjahresplan nicht mehr enthalten, weil die Ressourcen \nfehlen.\n\nDer Fürstenlandsaal verfügt über ein angemessenes Foyer.     \n\nDie längerfristige Nutzungs- und Erweiterungsplanung des Rathauses ist \nabgeschlossen und das Haus ist energetisch saniert.     \n\nDie Sporthalle Buechenwald ist saniert.     \n\nIm Zentrum ist ein neuer Spielplatz erstellt.     \n\nDie politischen Entscheide zum Projekt „Stadtpark Mooswiese“ sind getroffen.      \n\nDas Projekt ist aus Prioritätsgründen nicht mehr im Mehrjahresplan enthalten. \n\nDer Projektauftrag für eine Machbarkeitsstudie und für die Prüfung von \nverschiedenen Varianten (Sanierung, Erweiterung, Abbruch, Neubau etc.) ist \nerteilt. \n\nDas Projekt ist ausgearbeitet, der Baukredit ist dem Stadtparlament zur \nGenehmigung beantragt.\n\nDer Spielplatz Andreaspark ist realisiert.\n\nDas Oberstufenzentrum Rosenau ist saniert.     \n\nDas strategische Unterhaltskonzept für die städtischen Liegenschaften ist erstellt.     \n\nDas Reglement zur Benutzung von Bauten und Anlagen (mit Gebührentarifen) \nwird überarbeitet.     \n\nIm öffentlichen Raum stehen ausreichend WC-Anlagen zur Verfügung.      \n\nDas Konzept wurde erstellt und die Kosten ermittelt. Das Geschäft wird 2012 \ndem Parlament vorgelegt.\n\nDer Projektwettbewerb ist durchgeführt. \n\nDie Arbeiten sind abgeschlossen. \n\nDas Reglement und die Gebührentarife sind überarbeitet.\n\nDie Anlagen Merkurstrasse und Friedhof sind saniert. Im Zusammenhang mit der \nAufwertung Stadtkern wurde beim Rössliparkplatz eine neue Anlage geplant.\n\nDas Schulhaus Haldenbüel ist saniert.     \n\nDas Stadtparlament hat den Baukredit erteilt. Wegen Einsprachen ist das Projekt \nnoch nicht rechtskräftig. \n\nDas Projekt ist im Mehrjahresplan nicht mehr enthalten, weil die Ressourcen \nfehlen.\n\nDas Projekt ist aus Prioritätsgründen nicht mehr im Mehrjahresplan enthalten. \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 13\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 13\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 12\n\n\n\nII. Überblick\n4 Versorgung Sicherheit\n\n4000 Elektrizität 2012\n\n2014\n\n2015\n\nlaufend\n\n4020 Erdgas 2012\n\n4030 Entsorgung 2011\n\n4100 Feuerwehr 2011\n\n2013\n\n4120 Polizei 2011\n\n5 Jugend Alter Soziales\n\n5010 Finanz- und Sachhilfe 2011\n\n5020 Sozialberatung 2012\n\n5030 Vormundschaft 2013\n\n5040 Jugendarbeit 2012\n\n2012\n\n5090 Gesundheit 2011\n\n5100 Seniorenwohnen 2012\n\n2012\n\nSeniorenwohnen mit Betreuung und Pflege in Gossau und Umgebung ist \nprojektiert.     \n\nPlus50: Gossau ist eine Vitalstadt     \n\nEs besteht ein Beschäftigungsprogramm für Jugendliche oder Ausgesteuerte im \nEntsorgungsfachmarkt „easydrive Gossau“.     \n\nDas Grundangebot der Sozialberatung in Gossau ist interdisziplinär vernetzt und \nkoordiniert.     \n\nGossau ist Sitz einer regionalen Vormundschaftsbehörde.     \n\nIn Gossau übernehmen Jugendliche und junge Erwachsene Verantwortung und \nbringen ihre Ideen und Bedürfnisse aktiv in die Zukunftsplanung der Stadt ein.     \n\nIn Gossau wird aktiv Elternbildung betrieben.     \n\nGossau verfügt über ein Gesundheitspräventionskonzept.     \n\nDas Projekt ist realisiert; fünf bis acht Personen können einer Beschäftigung im \ngeschützten Rahmen nachgehen. \n\nDie Zusammenarbeit funktioniert gut. Die Testphase für das Case Management  \nläuft noch. \n\nDie Verwaltungsvereinbarung für die Umsetzung KES (Kindes- und \nErwachsenenschutzrecht) ist abgeschlossen. Der Sitz ist in Gossau. \n\nDie IG Jugendpolitik agierte unter dem Namen MITREDEN.gossau. Der \nProjektwettbewerb wurde umgesetzt und ein Siegerprojekt ausgewählt.\n\nDie Stadtwerke haben die Reorganisation der Abfallbewirtschaftung \nvorangetrieben und beantragen die Revision des Abfallreglementes.     \n\nDas Feuerwehrdepot Bischofszellerstrasse ist gebaut.     \n\nDer Sicherheitsverbund Region Gossau ist realisiert.     \n\nSicherheit und Ordnung sind gewährleistet.     \n\nDas Projekt ist im Mehrjahresplan nicht mehr enthalten, weil der Bedarf fehlt.\n\nDas Feuerwehrdepot ist fertiggestellt und bezogen. \n\nDie Zustimmungen der Gemeinden Gossau und Flawil liegen vor. \n\nGossau betreibt ein flächendeckendes Glasfasernetz.     \n\nDie Effizienz des Kraftwerks Niederglatt ist gesteigert.     \n\nStadteigene Liegenschaften sind mit Photovoltaik-Anlagen ausgerüstet.     \n\nDer Businessplan ist erstellt, Gespräche mit möglichen Partnern sind im Gange.\n\nDie Machbarkeitsstudie ist erstellt, deren Analyse steht noch aus.\n\nDie PV-Anlage auf dem Feuerwehrdepot wurde ans Netz angeschlossen. \n\nDie Stadt hat das Goldlabel Energiestadt erhalten.     \n\nVerhandlungen über einen neuen Liefervertrag mit den St.Galler Stadtwerken sind \nim Gange.\n\nDie Stadtpolizei wurde ab Mitte 2011 um 150 Stellenprozent aufgestockt. \n\nDer Elternbildungskalender wird quartalsweise an die Haushalte verschickt. Das \nProjekt Femmes Tische wurde gestartet. \n\nEine Ausstellung "Palliative Care" wurde realisiert. Die Zertifizierung als \n"Gesundheitsstadt" wird angestrebt. \n\nDas Parlament hat die Absicht zur Gründung einer "Gemeinnützigen \nAktiengesellschaft" (GAG) unterstützt. Die Abklärungen mit den \nPartnergemeinden zur Gründung dieser GAG sind im Gange. \n\nDas Projekt ist aus Prioritätsgründen nicht mehr im Mehrjahresplan enthalten. \n\nDie Preise für Erdgas sind marktgerecht und basieren auf betriebswirtschaftlich \ngesicherten Erkenntnissen.     \n\nDer Massnahmenkatalog ist ausgearbeitet.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 13\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 13\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 12\n\n\n\nLeitsatz 1\n\nZiel 1.1: Hohe Lebensqualität für \nalle Altersgruppen\n\n2009 2010 2011\n\n7 8 8\n\n3 4 4\n\nZiel 1.2: Schule und \nWeiterbildung\n\nSoll 2009 2010 2011\n\n> 90 % 91% 95% 95%\n\n> 90 % 96% 98% 95%\n\n> 90 % 95% 92% 95%\n\n2008/09 2009/10 *2010/11 ø Kt. SG\n\n72.8 68.9 74.8 69\n\n11.3 11.4 6.3 13.7\n\n6.3 7.5 11.4 8.2\n\n9.6 12.2 7.5 9.1\n\n176 228 191\n\n07/08 08/09 09/10\n\n4. Leitsätze der Stadtentwicklung\n\nSchulen Gossau\n\nSchulen Kanton\n\nLehrpersonen-Zufriedenheit\n\n1) In diesen Kategorien wird eine Quote über dem kantonalen Durchschnitt angestrebt. \n2) Inklusive «Schüler auf der Suche» zum Zeitpunkt der Datenerhebung.\n*  Ab dem Schuljahr 2009/10 inklusive Zahlen der Mädchensekundarschule.\n\nLeistungsvergleich Stellwerk 8\n\nAndere Lösung (in %) 2)\n\nAnzahl Schulabgänger/-innen\n\nII. Überblick \n\nMittelschule (in %) 1)\n\nGossau verfügt über ein gutes, breites und regional vernetztes Angebot an Schul- und \nWeiterbildung.\n\nZufriedenheitsbefragung\n\nSchüler-Zufriedenheit\n\nWohnquartiere und der öffentliche Raum in Gossau bieten eine hohe Lebensqualität für alle \nAltersgruppen. Das Zusammenleben ist geprägt von gegenseitigem Interesse, Respekt und von \nToleranz.\n\nBrückenangebot (in %)\n\nQuoten der Schulabgänger mit Wechsel in:\n\nStand 31.12.\n\nPlätze und Angebote zur Jugend-Nutzung *\n\nÖffentliche Kinderspielplätze\n\n* Erfasst sind Skateranlage Buechenwald, Jugendzentrum KUBUS, öffentlicher Spielplatz, Dorfplatz Arnegg (ab 2009), \nMarktstübli, Bundwiese, Pfadiheime Buechenwald und Lindenberg.\n\nGoss<au.ch - ein familienfreundlicher Platz>\nGossau ist für seine Lebensqualität bekannt. Die Stadt unterstützt Familien \nverschiedener Ausprägungen mit einem vielfältigen und vorzüglichen Bildungs- und \nBetreuungsangebot. Sie schafft gute Voraussetzungen für ein aktives Leben in Beruf \nund Freizeit. Auch Jugendliche und Menschen im dritten Lebensabschnitt finden das \nihnen entsprechende Umfeld vor. Wohnquartiere und öffentliche Anlagen \nunterstützen die hohe soziale Vernetzung.\n\nWohnangebote für Generation 50+: Im Rahmen einer nachhaltigen Stadtentwicklung wird der \nQualität in grösseren Wohnsiedlungen Beachtung geschenkt. Gemäss heutigen Erkenntnissen \nund Bauvorschriften erstellte Bauten ermöglichen qualitativ hochwertiges Wohnen für \nMenschen jeden Alters. Entsprechend besteht ein Wohnangebot für die Generation 50+ in den \nneuen Überbauungen Florastrasse, Bachwiesen, Perron 3, Aatal und Haldenpark sowie in den \ngeplanten Überbauungen auf den Arealen Happy, Tipper Tie und Hälg.\n\nPro Anspruchsgruppe ausgewiesen ist der kumulierte Anteil, welcher mit der Schule insgesamt sehr zufrieden oder zufrieden ist \n(Schüler-, Eltern-, Lehrpersonenbefragung 2003) respektive eine Note von mindestens 4.0 (Befragung 2007) vergeben hat. Ab \n2007 erfolgt die Befragung alle vier Jahre durch eine externe Fachstelle.\n\nLehre, Attestausbildung, Anlehre (in %) 1)\n\nEltern-Zufriedenheit\n\nII. Überblick \n\nSoll 2010 2011\n\n4’042 4’180\n\n> 90 % 79.58 80.4\n\nZiel 1.4: Sauberkeit und \nSicherheit\n\n2010 2011\n\n0.3 0.7\n\n0.5 0.7\n\n2009 2010 2011\n\n1'006'413 1'354'584 1'443'860\n\n2'090 3'336 3'572\n\n3 2 4\n\nDie Vielfalt der Vereine und die damit verfügbaren Angebote - insbesondere auch für \nJugendliche sind steigend. Noch sind aber weitere Anstrengungen nötig, um das Fernziel \n"90 Prozent Jugendliche in Vereinen" zu erreichen.      \n\nAnzahl Massnahmen im Mobilitätsmanagement\n\nQuelle: Regiobus AG Gossau\n\nQuerschnittfrequenzen / Tag (Bahnhof-Post)\n\nAnzahl aktive Vereinsmitglieder\n\nDer öffentliche Raum ist sicher und sauber.\n\nSicherheitsgefühl der Bevölkerung\n\nSauberkeitsempfinden der Bevölkerung\n\nGrundlage ist die permanente Zu- und Wegzügerbefragung ab 2009. Ausgewiesen ist die Differenz zwischen der Wertung der \nZuzüger und der Wegzüger zur Bedeutung des jeweiligen Aspekts für den Umzug. Ein positiver Wert bedeutet, dass Zuzüger \ndiesen Aspekt an Gossau besser erfüllt sehen, als die Wegzüger an ihrem neuen Wohnort.\n\nAusgewiesen sind die Mitglieder und die Jugendmitglieder (7- bis 19-jährige) in den Mitgliedsvereinen der IG Sport Region \nGossau.\n\nDer Indikator «Stellwerk 8» wird nicht erhoben. Einerseits ist «Stellwerk» nicht gedacht und \ngeeignet für einen Vergleich verschiedener Schulklassen oder Schulen. Andererseits sind nicht \ndie Zahlen aller Gossauer Oberstufen erhältlich.\n\nZiel 1.3: Vielfältige \nFreizeitgestaltung\n\nGossau verfügt über viele Möglichkeiten der Freizeitgestaltung für alle Altersgruppen dank \ninnovativen Vereinen und attraktiver Infrastruktur.\n\nZiel 1.5: ÖV-Anbindung Die Quartiere sind mit dem öffentlichen Verkehr besser ans Stadtzentrum angebunden. Die \ninnerstädtische Benützungsfrequenz des öffentlichen Verkehrs steigt innert 15 Jahren um \n40 Prozent. Ein mindestens gleich bleibender Kostendeckungsgrad ist anzustreben.\n\nAnzahl Fahrgäste/Jahr\n\nJugendmitglieder an total Jugend in %\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 15\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 15\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 14\n\n\n\nII. Überblick \n\nSoll 2010 2011\n\n4’042 4’180\n\n> 90 % 79.58 80.4\n\nZiel 1.4: Sauberkeit und \nSicherheit\n\n2010 2011\n\n0.3 0.7\n\n0.5 0.7\n\n2009 2010 2011\n\n1'006'413 1'354'584 1'443'860\n\n2'090 3'336 3'572\n\n3 2 4\n\nDie Vielfalt der Vereine und die damit verfügbaren Angebote - insbesondere auch für \nJugendliche sind steigend. Noch sind aber weitere Anstrengungen nötig, um das Fernziel \n"90 Prozent Jugendliche in Vereinen" zu erreichen.      \n\nAnzahl Massnahmen im Mobilitätsmanagement\n\nQuelle: Regiobus AG Gossau\n\nQuerschnittfrequenzen / Tag (Bahnhof-Post)\n\nAnzahl aktive Vereinsmitglieder\n\nDer öffentliche Raum ist sicher und sauber.\n\nSicherheitsgefühl der Bevölkerung\n\nSauberkeitsempfinden der Bevölkerung\n\nGrundlage ist die permanente Zu- und Wegzügerbefragung ab 2009. Ausgewiesen ist die Differenz zwischen der Wertung der \nZuzüger und der Wegzüger zur Bedeutung des jeweiligen Aspekts für den Umzug. Ein positiver Wert bedeutet, dass Zuzüger \ndiesen Aspekt an Gossau besser erfüllt sehen, als die Wegzüger an ihrem neuen Wohnort.\n\nAusgewiesen sind die Mitglieder und die Jugendmitglieder (7- bis 19-jährige) in den Mitgliedsvereinen der IG Sport Region \nGossau.\n\nDer Indikator «Stellwerk 8» wird nicht erhoben. Einerseits ist «Stellwerk» nicht gedacht und \ngeeignet für einen Vergleich verschiedener Schulklassen oder Schulen. Andererseits sind nicht \ndie Zahlen aller Gossauer Oberstufen erhältlich.\n\nZiel 1.3: Vielfältige \nFreizeitgestaltung\n\nGossau verfügt über viele Möglichkeiten der Freizeitgestaltung für alle Altersgruppen dank \ninnovativen Vereinen und attraktiver Infrastruktur.\n\nZiel 1.5: ÖV-Anbindung Die Quartiere sind mit dem öffentlichen Verkehr besser ans Stadtzentrum angebunden. Die \ninnerstädtische Benützungsfrequenz des öffentlichen Verkehrs steigt innert 15 Jahren um \n40 Prozent. Ein mindestens gleich bleibender Kostendeckungsgrad ist anzustreben.\n\nAnzahl Fahrgäste/Jahr\n\nJugendmitglieder an total Jugend in %\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 15\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 15\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 14\n\n\n\nII. Überblick \n\nZiel 1.6: Finanziell attraktiv\n\nSteuerfuss Steuerfuss\n\nin % Region Kanton in % Region Kanton\n\nGossau 119 2 13 116 2 12\n\nGaiserwald 126 4 17 119 3 14\n\nOberbüren 112 1 8 112 1 9\n\nAndwil 137 5 26 137 5 26\n\nUzwil 140 7 29 142 7 30\n\nFlawil 149 8 52 149 8 58\n\nSt.Gallen 149 8 52 149 8 58\n\nOberuzwil 138 6 27 138 6 27\n\nNiederbüren 159 10 75 159 10 79\n\nWil 124 3 16 124 4 17\n\n2010 2011\n\n1'060 1'390\n\n1456 n.v.\n\n1.16\n\n0.77\n\n0\n\n99.88\n\n105.9\n\n100 100\n\nKanton St.Gallen\n\nRang\n\nSteuerbelastungs-Index:2\n\nGossau\n\n2010 2011\n\nRang\n\nGossau\n\nVerschuldung pro Einwohner (in CHF)\n\nGossau ist als Wohnort finanziell attraktiv. Die Verschuldung der Stadt bleibt tief.\n\nKanton St.Gallen\n\nSchweiz\n\n1) RDI (Regional disposable income), höhere Werte bedeuten mehr verfügbares Einkommen.\n2) Ein Indexwert unter 100 weist auf eine unterdurchschnittliche Steuerbelastung hin.\nDie Zahlen zur Verschuldung stammen aus der kantonalen Statistik der Gemeindefinanzen; diese erscheint jeweils zwei Jahre nach \ndem Rechnungsjahr. Die Zahlen zum frei verfügbaren Einkommen und zum Steuerbelastungs-Index stammen aus der Studie «Das \nverfügbare Einkommen in der Schweiz» von CS-Research Schweiz (Copyright Credit Suisse). Die Studie 2010 ist nicht vor \nEnde Mai 2012 verfügbar.\n\nFrei verfügbares Einkommen, RDI-Indikator:1\n\nGossau\n\nKanton St.Gallen\n\nSchweiz\n\nII. Überblick \n\nLeitsatz 2\n\nZiel 2.1: Stadtzentrum \nmit Ambiente\n\n2010 2011\n\nn.e. n.e.\n\nZiel 2.2: Vielfältige Kultur \nund Freizeit\n\n2008 2009 2010 2011\n\n203 237 212 142\n\n2 10 14 8\n\n33 26 46 32\n\n113 190 102 278\n\n172 134 59 42\n\n16 18 10 26\n\n156 201 139 162\n\n695 816 582 690\n\nZiel 2.3: Attraktiv für \nnichtmotorisierten \nVerkehr\n\n2008 2009 2010 2011\n\n16'870 17'034 17'122 16'983\n\nn.e. n.e. n.e. n.e.\n\n28 24 26 29\n\n12 9 10 17\n\nÜbriges\n\nIn Gossau bestehen ein vielfältiges kulturelles Leben und Freizeitaktivitäten mit einem \nSchwergewicht im Stadtzentrum. Es finden regelmässig Anlässe statt, die über die Region \nhinaus Besucher anziehen.\n\nStadtkern und Stadtzentrum sind für den nichtmotorisierten Verkehr sicher und attraktiv. Der \nSchwerverkehr aus dem Industriegebiet Gossau Ost benutzt die A1.\n\nDie durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (DTV) von Fahrzeugen wird an der Zählstelle \nMettendorf gemessen. Diese Zählung differenziert nicht nach Fahrzeugarten. \n\nTotal\n\nDie tatsächliche Zahl öffentlicher Anlässe in Gossau erscheint über die Jahre hinweg \nweitgehend stabil. Die Schwankungen in der Statistik ergeben sich weitgehend\ndaraus, wie aktiv Vereine und Organisatoren den Veranstaltungskalender der Website Gossau \nnutzen. (Quelle: Veranstaltungskalender Stadt Gossau)\n\nMusik und Tanz\n\nTheater und Kabarett\n\nKunst, Ausstellungen\n\nVorträge, Film und ähnliches\n\nDas Stadtzentrum bietet das Ambiente für genussvolles Einkaufen, Verweilen und Wohnen.\n\nAnzahl Einwohner im Stadtzentrum\n\nDTV-Fahrzeuge im Zentrum (St.Gallerstrasse)\n\nDTV-LKW im Zentrum (St.Gallerstrasse)\n\nPolizeilich erfasste Unfälle im Erhebungsgebiet\n\nAnzahl dabei verletzter Personen\n\nSport\n\nPolitik\n\nGoss<au.ch - ein lebendiger Platz>\nGossau entwickelt Stadtkern und -zentrum zum städtischen Ort, der auch für \nzentrumsnahes Wohnen attraktiv ist. Der historisch gewachsene Stadtkern zeichnet \nsich aus durch hohe Aufenthaltsqualität und Identität. Er ist Ort für kundenintensive \nDienstleistungen, für Einkauf, Arbeit, Wohnen und Freizeit. Kultur ist ein Teil der \nStandortqualität.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 17\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 17\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 16\n\n\n\nII. Überblick \n\nLeitsatz 2\n\nZiel 2.1: Stadtzentrum \nmit Ambiente\n\n2010 2011\n\nn.e. n.e.\n\nZiel 2.2: Vielfältige Kultur \nund Freizeit\n\n2008 2009 2010 2011\n\n203 237 212 142\n\n2 10 14 8\n\n33 26 46 32\n\n113 190 102 278\n\n172 134 59 42\n\n16 18 10 26\n\n156 201 139 162\n\n695 816 582 690\n\nZiel 2.3: Attraktiv für \nnichtmotorisierten \nVerkehr\n\n2008 2009 2010 2011\n\n16'870 17'034 17'122 16'983\n\nn.e. n.e. n.e. n.e.\n\n28 24 26 29\n\n12 9 10 17\n\nÜbriges\n\nIn Gossau bestehen ein vielfältiges kulturelles Leben und Freizeitaktivitäten mit einem \nSchwergewicht im Stadtzentrum. Es finden regelmässig Anlässe statt, die über die Region \nhinaus Besucher anziehen.\n\nStadtkern und Stadtzentrum sind für den nichtmotorisierten Verkehr sicher und attraktiv. Der \nSchwerverkehr aus dem Industriegebiet Gossau Ost benutzt die A1.\n\nDie durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (DTV) von Fahrzeugen wird an der Zählstelle \nMettendorf gemessen. Diese Zählung differenziert nicht nach Fahrzeugarten. \n\nTotal\n\nDie tatsächliche Zahl öffentlicher Anlässe in Gossau erscheint über die Jahre hinweg \nweitgehend stabil. Die Schwankungen in der Statistik ergeben sich weitgehend\ndaraus, wie aktiv Vereine und Organisatoren den Veranstaltungskalender der Website Gossau \nnutzen. (Quelle: Veranstaltungskalender Stadt Gossau)\n\nMusik und Tanz\n\nTheater und Kabarett\n\nKunst, Ausstellungen\n\nVorträge, Film und ähnliches\n\nDas Stadtzentrum bietet das Ambiente für genussvolles Einkaufen, Verweilen und Wohnen.\n\nAnzahl Einwohner im Stadtzentrum\n\nDTV-Fahrzeuge im Zentrum (St.Gallerstrasse)\n\nDTV-LKW im Zentrum (St.Gallerstrasse)\n\nPolizeilich erfasste Unfälle im Erhebungsgebiet\n\nAnzahl dabei verletzter Personen\n\nSport\n\nPolitik\n\nGoss<au.ch - ein lebendiger Platz>\nGossau entwickelt Stadtkern und -zentrum zum städtischen Ort, der auch für \nzentrumsnahes Wohnen attraktiv ist. Der historisch gewachsene Stadtkern zeichnet \nsich aus durch hohe Aufenthaltsqualität und Identität. Er ist Ort für kundenintensive \nDienstleistungen, für Einkauf, Arbeit, Wohnen und Freizeit. Kultur ist ein Teil der \nStandortqualität.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 17\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 17\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 16\n\n\n\nII. Überblick \n\nZiel 2.4: Kunst im öffentlichen \nRaum\n\n2010 2011\n\nn.e. 2\n\nLeitsatz 3\n\nZiel 3.1: Hohe Wertschöpfung\n\n2008 2009 2010 2011\n\n4'323 4'542 4'769 4741\n\n9.2 6.4 3.6 n.e.\n\nKultur und Kunstinstallationen sind Identitätsstifter im öffentlichen Raum. \nDie Stadt nimmt ihre Verantwortung wahr in der Förderung von Kunst, Musik und Literatur.\n\nVerfügbare Baulandreserven für \ngewerblich-industrielle Nutzung (in ha)\n\nDieser bereits 2011 rapportierte Stand hat sich im Laufe des Jahres 2011 nicht wesentlich \nverändert. Die Reserven bleiben auf tiefem Niveau stabil, weshalb auf eine detaillierte \nErhebung verzichtet wurde. Die Planungen zur Einzonung des Gebietes Sommerau sind im \nGange, Ende 2011 wurden Teilzonen- und Überbauungsplan dem Kanton zur Vorprüfung \neingereicht.\n\nIm Weiteren hat Gossau zusammen mit der Stadt St. Gallen und dem Amt für Wirtschaft unter \nEinbezug der Grundeigentümer einen Arealentwicklungsprozess im Gebiet Gossau Ost/\nSt.Gallen West eingeleitet. Ziel ist, diesen Raum zu einem überregionalen Wirtschaftsstandort \nzu entwickeln.       \n\nDie Region St.Gallen - Appenzell A.Rh. - Bodensee hat eine Reihe von Standorten mit hohem \nPotenzial als mögliche Entwicklungsschwerpunkte bezeichnet. Darunter ist auch der Standort \nGossau Bahnhof Nord. Gegenwärtig werden in Gesprächen mit betroffenen \nGrundeigentümern deren Zukunftsabsichten erfragt und in einem nächsten Schritt mögliche \nEntwicklungen dieses Gebietes konzeptionell skizziert.         \n\nDurchschnittliche Steuerkraft juristischer\nPersonen in den vergangenen 5 Jahren \nin TSD CHF\n\nDie genaue Erhebung erfolgte 2010. In sechs Gebieten sind 3.6 ha verfügbar, davon \n2.4 ha kurzfristig und 1.2 ha mittelfristig (fehlende Erschliessung). Nicht erfasst sind 13.8 ha \nBetriebsreserven sowie 6.9 ha unüberbaubare Flächen (z.B. Korridor A1-Zubringer, \nGefahrengebiet).\n\nNeu installierte Kunstobjekte\n\nGossau steigert den Anteil der Betriebe mit hoher Wertschöpfung und \nvielseitigen Arbeitsplätzen sowie zukunftsgerichteten Produkten und Dienstleistungen und \nverfügt über ein entsprechendes Flächenangebot.\n\nGoss<au.ch - ein leistungsfähiger Platz>\nGossau nimmt Dank seiner räumlichen Möglichkeiten und der guten Erreichbarkeit eine \nBedeutung im Wirtschaftsraum St.Gallen ein. Die Stadt ist aufgeschlossen gegenüber den \nBedürfnissen der Wirtschaft. Bestandespflege und die Ansiedlung hochwertiger Unternehmen \nsind ihr wichtig. Die Siedlungsentwicklung erfolgt unter sorgfältiger Abwägung der \nnachhaltigen Interessen von Natur/Landschaft einerseits und von volkswirtschaftlichen \nAspekten anderseits.\n\nII. Überblick \n\nZiel 3.2 Partnerschaft von \nStadt und Wirtschaft\n\n2007 2008 2009 2010 2011\n\n3.3 3.5 3.2 3.4 3.7\n\nLeitsatz 4\n\nZiel 4.1: Dienstleistungszentrum\n\n2008 2009 2010 2011\n\n1 1 1 1\n\n4 4 4 4\n\n2 2 2 2\n\n4 4 4 4\n\n1 1 1 1\n\n1 1 1 1\n\n3 3 3 3\n\n1 1 1 1\n\n1 1 1 1\n\n1 1 1 1\n\nZiel 4.2: Wohlfühlen und \nintegrieren\n\n2010 2011\n\n4080 4180\n\n5 7\n\n1 1\n\nZiel 4.3: Kundenorientierte \nVerwaltung\n\n2002 2005 2008 2011\n\n91% 89% 94% n.e.\n\nDie städtische Verwaltung handelt kundenorientiert und nutzt bei Entscheiden den \nErmessensspielraum zu Gunsten der Kunden.\n\nKundenzufriedenheit\n\nDie Stadt schafft ein Klima, in dem sich Menschen unterschiedlicher Herkunft wohl-\nfühlen und integrieren.\n\nAnzahl aktive Vereinsmitglieder \n\nAnzahl Vereine mit anerkanntem Label\n\nAnzahl Aktivitäten für Neuzuzüger\n\nUmfrage\n\nGossau löst als Dienstleistungszentrum Aufgaben im Auftrag von Nachbargemeinden \nund nutzt gemeinsam regionale Infrastrukturen.\n\nGelöste Aufgaben\n\nIn gegenseitigem Interesse für den Lebens- und Wirtschaftsraum pflegen Stadt und \nWirtschaft ein partnerschaftliches Verhältnis.\n\nDer Indikator (5 = beste Note, 1 = schlechteste Note) wird mittels Umfrage von \nStandortmarketing Gossau bei den Gossauer Wirtschaftsverbänden erhoben.\n\nGoss<au.ch - ein partnerschaftlicher Platz>\nGossau sucht die Zusammenarbeit innerhalb des Lebens- und Wirtschaftsraumes \nSt. Gallen. Behörden und Verwaltung pflegen eine offene und vertrauensbildende \nKommunikation nach innen und aussen.\n\nVormundschaft-Stellvertretung\n\nOberstufe\n\nFeuerwehr\n\nDie Noten liegen in einem Streubereich von 0.5 Punkten ohne erkennbaren Trend. Mit \n2.75 Punkten erhält die Wirtschaftsfreundlichkeit des Parlamentes zum wiederholten Male die \nniedrigste Bewertung. Noten unter dem Mittelwert (3.70) erhielten die Kriterien Behandlung \nvon Gesuchen und Beschwerden, Kommunikation von Behörden und Verwaltung mit der \nWirtschaft, Einbezug von Wirtschaftsvertretern in städtische Projekte und Konfliktlösungs-\nKompetenz. Erneut die höchsten Werte erhielten die Servicequalität der Verwaltung (4.6) \nsowie die Zusammenarbeit mit den Stadtwerken (4.4). Ebenfalls über dem Mittelwert liegen \ndie Durchlaufzeiten für Gesuche und die Erreichbarkeit der Verwaltung (4.0). \n\nFür Anzahl Nachbargemeinden\n\nZivilstandsamt\n\nEnergieberatung\n\nKleinklassen\n\nBetreibungsamt\n\nZivilschutzstelle\n\nGemeindepolizei\n\nStandortmarketing\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 19\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 18\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 19\n\n\n\nII. Überblick \n\nZiel 3.2 Partnerschaft von \nStadt und Wirtschaft\n\n2007 2008 2009 2010 2011\n\n3.3 3.5 3.2 3.4 3.7\n\nLeitsatz 4\n\nZiel 4.1: Dienstleistungszentrum\n\n2008 2009 2010 2011\n\n1 1 1 1\n\n4 4 4 4\n\n2 2 2 2\n\n4 4 4 4\n\n1 1 1 1\n\n1 1 1 1\n\n3 3 3 3\n\n1 1 1 1\n\n1 1 1 1\n\n1 1 1 1\n\nZiel 4.2: Wohlfühlen und \nintegrieren\n\n2010 2011\n\n4080 4180\n\n5 7\n\n1 1\n\nZiel 4.3: Kundenorientierte \nVerwaltung\n\n2002 2005 2008 2011\n\n91% 89% 94% n.e.\n\nDie städtische Verwaltung handelt kundenorientiert und nutzt bei Entscheiden den \nErmessensspielraum zu Gunsten der Kunden.\n\nKundenzufriedenheit\n\nDie Stadt schafft ein Klima, in dem sich Menschen unterschiedlicher Herkunft wohl-\nfühlen und integrieren.\n\nAnzahl aktive Vereinsmitglieder \n\nAnzahl Vereine mit anerkanntem Label\n\nAnzahl Aktivitäten für Neuzuzüger\n\nUmfrage\n\nGossau löst als Dienstleistungszentrum Aufgaben im Auftrag von Nachbargemeinden \nund nutzt gemeinsam regionale Infrastrukturen.\n\nGelöste Aufgaben\n\nIn gegenseitigem Interesse für den Lebens- und Wirtschaftsraum pflegen Stadt und \nWirtschaft ein partnerschaftliches Verhältnis.\n\nDer Indikator (5 = beste Note, 1 = schlechteste Note) wird mittels Umfrage von \nStandortmarketing Gossau bei den Gossauer Wirtschaftsverbänden erhoben.\n\nGoss<au.ch - ein partnerschaftlicher Platz>\nGossau sucht die Zusammenarbeit innerhalb des Lebens- und Wirtschaftsraumes \nSt. Gallen. Behörden und Verwaltung pflegen eine offene und vertrauensbildende \nKommunikation nach innen und aussen.\n\nVormundschaft-Stellvertretung\n\nOberstufe\n\nFeuerwehr\n\nDie Noten liegen in einem Streubereich von 0.5 Punkten ohne erkennbaren Trend. Mit \n2.75 Punkten erhält die Wirtschaftsfreundlichkeit des Parlamentes zum wiederholten Male die \nniedrigste Bewertung. Noten unter dem Mittelwert (3.70) erhielten die Kriterien Behandlung \nvon Gesuchen und Beschwerden, Kommunikation von Behörden und Verwaltung mit der \nWirtschaft, Einbezug von Wirtschaftsvertretern in städtische Projekte und Konfliktlösungs-\nKompetenz. Erneut die höchsten Werte erhielten die Servicequalität der Verwaltung (4.6) \nsowie die Zusammenarbeit mit den Stadtwerken (4.4). Ebenfalls über dem Mittelwert liegen \ndie Durchlaufzeiten für Gesuche und die Erreichbarkeit der Verwaltung (4.0). \n\nFür Anzahl Nachbargemeinden\n\nZivilstandsamt\n\nEnergieberatung\n\nKleinklassen\n\nBetreibungsamt\n\nZivilschutzstelle\n\nGemeindepolizei\n\nStandortmarketing\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 19\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 18\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 19\n\n\n\nII. Überblick \n\nLeitsatz 5\n\nZiel 5.1: Vorbildfunktion\n\n2008 2009 2010 2011\n\n1 2 2 2\n\n0 0 0 0\n\nZiel 5.2: Erneuerbare Energien\n\n2008 2009 2010 2011\n\n30'244 32'939 95'311 135'275\n\n696'935 579'878 719'782 546'698\n\nn.e. 191'697 208'330 416'110\n\nn.e. 0.51% 0.62% 0.65%\n\nn.e. 85 158 101\n\nProduzierte erneuerbare elektrische Energie\naus dem Wasserkraftwerk Niederglatt\n\nAnteil erneuerbare Energie (Wasserkraft und \nPhotovoltaik) am Gesamtverbrauch (in %)\n\nProduzierte erneuerbare elektrische Energie aus PV-\nAnlagen Dritter\n\nBewilligte Gesuche für Fördergelder aus \nEnergiefonds (Anzahl)\n\nDie Stadt Gossau übernimmt eine Vorbildfunktion in der haushälterischen Nutzung\nder Ressourcen und verwendet bei eigenen Bauten die neuesten Energiestandards.\n\nAnzahl städtische Minergie-Liegenschaften\n\nStandard Minergie\n\nStandard Minergie P-Eco\n\nProduzierte erneuerbare elektrische Energie\naus stadteigenen Photovoltaik-Anlagen in kWh\n\nGoss<au.ch - ein energiebewusster Platz>\nGossau verpflichtet sich zu einer zukunftsgerichteten und nachhaltigen Energiepolitik, \ndie sich auf eine 2000 Watt-Gesellschaft ausrichtet. Dabei stehen die Steigerung der \nEnergieeffizienz und die Reduktion des CO2-Ausstosses im Vordergrund. Zentrale \nAufgabe ist die Förderung erneuerbarer Energien.\n\nDie Stadt Gossau übernimmt eine Vorbildfunktion in der haushälterischen Nutzung \nder Ressourcen und verwendet bei eigenen Bauten die neuesten Energiestandards.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 21\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 20\n\n\n\n1\n2\n\n3\n4\n\n5\n\nEl\nek\n\ntr\niz\n\nitä\nt\n\nA\nsy\n\nlw\nes\n\nen\nG\n\nem\nei\n\nnd\nef\n\nüh\nru\n\nng\nEi\n\nnw\noh\n\nne\nra\n\nm\nt\n\nSc\nhu\n\nlfü\nhr\n\nun\ng\n\nSc\nhu\n\nlg\nes\n\nun\ndh\n\nei\nt\n\n40\n00\n\n50\n00\n\n10\n00\n\n11\n50\n\n20\n00\n\n21\n00\n\n1.\n B\n\ner\nei\n\nts\nte\n\nllu\nng\n\n &\n V\n\ner\nka\n\nuf\n1.\n\n B\net\n\nre\nuu\n\nng\n v\n\non\n A\n\nsy\nlb\n\new\ner\n\nbe\nrn\n\n1.\n S\n\nta\ndt\n\npa\nrla\n\nm\nen\n\nt\n1.\n\n A\nus\n\nku\nnf\n\nt \nun\n\nd \nBe\n\nra\ntu\n\nng\n1.\n\n S\nch\n\nul\nve\n\nrw\nal\n\ntu\nng\n\n1.\n S\n\nch\nul\n\när\nzt\n\nlic\nhe\n\n D\nie\n\nns\nte\n\nBa\nua\n\ndm\nin\n\nis\ntr\n\nat\nio\n\nn\nPa\n\nrk\nan\n\nla\nge\n\nn\n2.\n\n B\nau\n\n, B\net\n\nrie\nb \n\n&\n U\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\n2.\n S\n\nta\ndt\n\nra\nt\n\n2.\n R\n\neg\nis\n\nte\nrf\n\nüh\nru\n\nng\n2.\n\n S\nch\n\nul\nza\n\nhn\när\n\nzt\nlic\n\nhe\n D\n\nie\nns\n\nte\n30\n\n00\n31\n\n00\n3.\n\n D\nie\n\nns\ntle\n\nis\ntu\n\nng\nen\n\n f\nür\n\n D\nrit\n\nte\n3.\n\n D\nie\n\nns\ntle\n\nis\ntu\n\nng\nsz\n\nen\ntr\n\num\n1.\n\n B\nau\n\nbe\nra\n\ntu\nng\n\n1.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb \n&\n\n U\nnt\n\ner\nha\n\nlt\nTo\n\nni\n In\n\nau\nen\n\n2.\n B\n\nau\nbe\n\nw\nill\n\nig\nun\n\ngs\nve\n\nrf\nah\n\nre\nn\n\nFi\nna\n\nnz\n- \n\nun\nd \n\nSa\nch\n\nhi\nlfe\n\n50\n10\n\nPe\nrs\n\non\nal\n\nw\nes\n\nen\nTr\n\nin\nkw\n\nas\nse\n\nr\n1.\n\n In\nta\n\nke\n B\n\ner\nat\n\nun\ng\n\n10\n10\n\nSc\nhu\n\nla\nm\n\nt\nSp\n\nor\nt\n\n40\n10\n\n2.\n A\n\nus\nric\n\nht\nun\n\ng \nvo\n\nn \nSo\n\nzi\nal\n\nhi\nlfe\n\n1.\n P\n\ner\nso\n\nna\nlb\n\ner\nat\n\nun\ng\n\nZi\nvi\n\nls\nta\n\nnd\nsa\n\nm\nt\n\n20\n10\n\n21\n10\n\n1.\n B\n\ner\nei\n\nts\nte\n\nllu\nng\n\n u\nnd\n\n V\ner\n\nka\nuf\n\n3.\n S\n\noz\nia\n\nlb\ner\n\nat\nun\n\ng\n2.\n\n P\ner\n\nso\nna\n\nlfö\nde\n\nru\nng\n\n11\n60\n\n1.\n A\n\ndm\nin\n\nis\ntr\n\nat\nio\n\nn\n1.\n\n S\npo\n\nrt\nfö\n\nrd\ner\n\nun\ng\n\nSp\nor\n\nta\nnl\n\nag\nen\n\n / \nBä\n\nde\nr\n\nSt\nra\n\nss\nen\n\n u\nnd\n\n P\nlä\n\ntz\ne\n\n2.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb \n&\n\n U\nnt\n\ner\nha\n\nlt\n4.\n\n A\nlim\n\nen\nte\n\nnb\nev\n\nor\nsc\n\nhu\nss\n\nun\ng\n\n3.\n L\n\noh\nnw\n\nes\nen\n\n1.\n A\n\nus\nku\n\nnf\nt \n\nun\nd \n\nBe\nra\n\ntu\nng\n\n2.\n D\n\nie\nns\n\ntle\nis\n\ntu\nng\n\nen\n a\n\nn \nD\n\nrit\nte\n\n30\n10\n\n31\n10\n\n3.\n D\n\nie\nns\n\nte\nis\n\ntu\nng\n\nen\n f\n\nür\n D\n\nrit\nte\n\n2.\n R\n\neg\nis\n\nte\nrf\n\nüh\nru\n\nng\n1.\n\n H\nal\n\nle\nnb\n\nad\n1.\n\n B\nau\n\n, B\net\n\nrie\nb \n\n&\n U\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\n3.\n T\n\nra\nuu\n\nng\nen\n\n2.\n F\n\nre\nib\n\nad\nRu\n\ned\ni S\n\nte\nin\n\ner\nSo\n\nzi\nal\n\nbe\nra\n\ntu\nng\n\nSt\nad\n\ntk\nan\n\nzl\nei\n\nIn\nte\n\ngr\nat\n\nio\nn\n\nEr\ndg\n\nas\n50\n\n20\n10\n\n30\nK\n\nin\nde\n\nrg\nar\n\nte\nn\n\n21\n20\n\n40\n20\n\n1.\n S\n\noz\nia\n\nlb\ner\n\nat\nun\n\ng\n1.\n\n A\nbs\n\ntim\nm\n\nun\nge\n\nn,\n W\n\nah\nle\n\nn\nA\n\nH\nV\n\n-Z\nw\n\nei\ngs\n\nte\nlle\n\n20\n20\n\n1.\n In\n\nte\ngr\n\nat\nio\n\nn\nÖ\n\nff\nen\n\ntl.\n V\n\ner\nke\n\nhr\n1.\n\n B\ner\n\nei\nts\n\nte\nllu\n\nng\n u\n\nnd\n V\n\ner\nka\n\nuf\n2.\n\n B\nür\n\nge\nrr\n\nec\nht\n\n11\n70\n\n1.\n K\n\nin\nde\n\nrg\när\n\nte\nn\n\nSp\nor\n\nta\nnl\n\nag\nen\n\n / \nH\n\nal\nle\n\nn\n31\n\n20\n2.\n\n B\nau\n\n, B\net\n\nrie\nb \n\n&\n U\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\n3.\n B\n\new\nill\n\nig\nun\n\nge\nn\n\n1.\n A\n\nH\nV\n\n A\nnm\n\nel\ndu\n\nng\nen\n\n2.\n S\n\nch\nul\n\nge\nm\n\nei\nnd\n\neb\nei\n\ntr\näg\n\ne\n30\n\n60\n1.\n\n B\nau\n\n, B\net\n\nrie\nb \n\n&\n U\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\n3.\n D\n\nie\nns\n\ntle\nis\n\ntu\nng\n\nen\n f\n\nür\n D\n\nrit\nte\n\n4.\n Z\n\nen\ntr\n\nal\ne \n\nD\nie\n\nns\nte\n\n2.\n E\n\nrg\nän\n\nzu\nng\n\nsl\nei\n\nst\nun\n\nge\nn\n\n3.\n M\n\nus\nik\n\ngr\nun\n\nds\nch\n\nul\ne\n\n1.\n S\n\npo\nrt\n\nha\nlle\n\nV\nor\n\nm\nun\n\nds\nch\n\naf\nt\n\n3.\n In\n\ndi\nvi\n\nd.\n P\n\nrä\nm\n\nie\nnv\n\ner\nbi\n\nlli\ngu\n\nng\n2.\n\n S\npo\n\nrt\npl\n\nät\nze\n\n50\n30\n\nBe\nitr\n\näg\ne\n\n1.\n V\n\nor\nm\n\nun\nds\n\nch\naf\n\ntli\nch\n\ne \nM\n\nas\nsn\n\nah\nm\n\nen\nÖ\n\nff\nen\n\ntli\nch\n\nke\nits\n\nar\nbe\n\nit\n21\n\n30\nEn\n\nts\nor\n\ngu\nng\n\n2.\n S\n\noz\nia\n\nlp\näd\n\n. F\nam\n\nili\nen\n\nbe\ngl\n\nei\ntu\n\nng\n10\n\n40\nPr\n\nim\nar\n\nst\nuf\n\ne\n1.\n\n B\nei\n\ntr\näg\n\ne \nan\n\n S\nch\n\nul\nge\n\nm\nei\n\nnd\nen\n\nA\nbw\n\nas\nse\n\nr\n40\n\n30\n3.\n\n E\nlte\n\nrn\ner\n\nzi\neh\n\nun\ng\n\n1.\n M\n\ned\nie\n\nnt\nm\n\nitt\nei\n\nlu\nng\n\nen\nSt\n\neu\ner\n\nam\nt\n\n20\n30\n\n2.\n S\n\nta\nnd\n\nor\ntb\n\nei\ntr\n\näg\ne \n\n31\n30\n\n1.\n B\n\ner\nei\n\nts\nte\n\nllu\nng\n\n u\nnd\n\n V\ner\n\nka\nuf\n\n2.\n W\n\neb\nsi\n\nte\n12\n\n00\n1.\n\n P\nrim\n\nar\nsc\n\nhu\nle\n\nSc\nhu\n\nlli\neg\n\nen\nsc\n\nha\nft\n\nen\n1.\n\n A\nbw\n\nas\nse\n\nrr\nei\n\nni\ngu\n\nng\nsa\n\nnl\nag\n\nen\n2.\n\n B\nau\n\n, B\net\n\nrie\nb \n\n&\n U\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\n1.\n V\n\ner\nan\n\nla\ngu\n\nng\nen\n\n2.\n S\n\nch\nul\n\nge\nm\n\nei\nnd\n\neb\nei\n\ntr\näg\n\ne\n30\n\n20\n2.\n\n B\nau\n\n, B\net\n\nrie\nb \n\n&\n U\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\n3.\n D\n\nie\nns\n\ntle\nis\n\ntu\nng\n\nen\n f\n\nür\n D\n\nrit\nte\n\nJu\nge\n\nnd\nar\n\nbe\nit\n\n2.\n R\n\neg\nis\n\nte\nrf\n\nüh\nru\n\nng\n3.\n\n M\nus\n\nik\ngr\n\nun\nds\n\nch\nul\n\ne\n1.\n\n B\nau\n\n, B\net\n\nrie\nb \n\n&\n U\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\n50\n40\n\n3.\n B\n\nez\nug\n\n1.\n J\n\nug\nen\n\ndz\nen\n\ntr\num\n\n K\nU\n\nBU\nS\n\n2.\n M\n\nob\nile\n\n J\nug\n\nen\nda\n\nrb\nei\n\nt\nM\n\när\nkt\n\ne\nFr\n\nie\ndh\n\nof\nFe\n\nue\nrw\n\neh\nr\n\n3.\n B\n\ner\nat\n\nun\ng\n\n10\n50\n\nO\nbe\n\nrs\ntu\n\nfe\nIv\n\nan\n F\n\nur\nla\n\nn\n31\n\n40\n41\n\n00\n1.\n\n W\noc\n\nhe\nnm\n\när\nkt\n\ne\nSt\n\nad\nte\n\nnt\nw\n\nic\nkl\n\nun\ng\n\n20\n40\n\n1.\n B\n\nes\nta\n\ntt\nun\n\nge\nn\n\n1.\n F\n\neu\ner\n\nw\neh\n\nr\n2.\n\n M\nai\n\nm\nar\n\nkt\n12\n\n50\n1.\n\n O\nbe\n\nrs\ntu\n\nfe\nV\n\ner\nw\n\nal\ntu\n\nng\nsl\n\nie\nge\n\nns\nch\n\naf\nt.\n\n2.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb \n&\n\n U\nnt\n\ner\nha\n\nlt\n3.\n\n C\nhl\n\näu\nsl\n\ner\n1.\n\n S\nta\n\nnd\nor\n\ntm\nar\n\nke\ntin\n\ng\n2.\n\n S\nch\n\nul\nge\n\nm\nei\n\nnd\neb\n\nei\ntr\n\näg\ne\n\n30\n30\n\nSc\nhu\n\nls\noz\n\nia\nla\n\nrb\nei\n\nt\n2.\n\n O\nrt\n\nsp\nla\n\nne\nris\n\nch\ne \n\nBe\nra\n\ntu\nng\n\n1.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb \n&\n\n U\nnt\n\ner\nha\n\nlt\n50\n\n50\n3.\n\n S\non\n\nde\nrn\n\nut\nzu\n\nng\nsp\n\nla\nnv\n\ner\nf.\n\n2.\n E\n\nin\nqu\n\nar\ntie\n\nru\nng\n\nen\n \n\n1.\n E\n\nin\nze\n\nlfa\nllh\n\nilf\ne\n\nIn\nfo\n\nrm\nat\n\nik\n3.\n\n Z\niv\n\nils\nch\n\nut\nza\n\nnl\nag\n\nen\n?\n\nG\new\n\näs\nse\n\nrs\nch\n\nut\nz\n\nZi\nvi\n\nls\nch\n\nut\nz\n\n2.\n B\n\nez\nie\n\nhu\nng\n\nsa\nrb\n\nei\nt\n\n10\n60\n\nIv\nan\n\n F\nur\n\nla\nn\n\n31\n50\n\n41\n10\n\n3.\n P\n\nro\nje\n\nkt\ne\n\n1.\n In\n\nfo\nrm\n\nat\nik\n\n V\ner\n\nw\nal\n\ntu\nng\n\nFö\nrd\n\ner\nnd\n\ne \nM\n\nas\nsn\n\nah\nm\n\nen\n1.\n\n B\nau\n\n, B\net\n\nrie\nb \n\n&\n U\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\n1.\n Z\n\niv\nils\n\nch\nut\n\nz\n4.\n\n In\nfo\n\nrm\nat\n\nio\nn \n\n/ T\nip\n\np\n2.\n\n In\nfo\n\nrm\nat\n\nik\n S\n\nch\nul\n\ne\nK\n\nul\ntu\n\nr\n20\n\n50\nFi\n\nna\nnz\n\nlie\nge\n\nns\nch\n\naf\nte\n\nn\n3.\n\n T\nel\n\nem\nat\n\nik\n12\n\n60\n1.\n\n K\nle\n\nin\nkl\n\nas\nse\n\nn\n30\n\n40\n1.\n\n K\nul\n\ntu\nrf\n\nör\nde\n\nru\nng\n\n2.\n L\n\nog\nop\n\nhä\ndi\n\ne\n1.\n\n B\nau\n\n, B\net\n\nrie\nb \n\n&\n U\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\n3.\n L\n\neg\nas\n\nte\nni\n\ne\nA\n\nus\nse\n\nrf\nam\n\n. K\nin\n\nde\nrb\n\net\nre\n\nuu\nng\n\n4.\n S\n\nch\nul\n\nis\nch\n\ne \nH\n\nei\nlp\n\näd\nag\n\nog\nik\n\nIv\nan\n\n F\nur\n\nla\nn\n\nPo\nliz\n\nei\n50\n\n60\nBe\n\ntr\nei\n\nbu\nng\n\nsw\nes\n\nen\n5.\n\n S\non\n\nde\nrs\n\nch\nul\n\nen\n41\n\n20\n1.\n\n T\nag\n\nes\nfa\n\nm\nili\n\nen\n / \n\nTa\nge\n\nsh\nor\n\nt\n50\n\n70\n6.\n\n Ü\nbr\n\nig\ne \n\nFö\nrd\n\ner\nun\n\nge\nn\n\nN\nat\n\nur\n &\n\n U\nm\n\nw\nel\n\nt\n1.\n\n P\nol\n\niz\nei\n\n2.\n V\n\ner\nei\n\nn \nK\n\nin\nde\n\nrt\nag\n\nsb\net\n\nre\nuu\n\nng\n1.\n\n A\nus\n\nku\nnf\n\nt \nun\n\nd \nBe\n\ntr\neu\n\nun\ng\n\nFi\nna\n\nnz\nam\n\nt\n7.\n\n B\nes\n\non\nde\n\nre\n B\n\neg\nab\n\nun\nge\n\nn\n30\n\n50\n2.\n\n R\neg\n\nis\nte\n\nrf\nüh\n\nru\nng\n\n13\n00\n\n1.\n N\n\nat\nur\n\nsc\nhu\n\ntz\n3.\n\n Z\nus\n\nte\nllu\n\nng\nen\n\n1.\n V\n\nor\nan\n\nsc\nhl\n\nag\n2.\n\n F\neu\n\ner\nun\n\ngs\nko\n\nnt\nro\n\nlle\n2.\n\n J\nah\n\nre\nsr\n\nec\nhn\n\nun\ng\n\nSc\nhu\n\nl. \nZu\n\nsa\ntz\n\nan\nge\n\nbo\nte\n\n3.\n D\n\nie\nns\n\ntle\nis\n\ntu\nng\n\nen\n f\n\nür\n D\n\nrit\nte\n\n20\n60\n\nIv\nan\n\n F\nur\n\nla\nn\n\nLa\nnd\n\nw\nirt\n\nsc\nha\n\nft\nJu\n\nge\nnd\n\nsc\nhu\n\ntz\n1.\n\n S\nch\n\nul\nan\n\nlä\nss\n\ne\n41\n\n30\n50\n\n80\nG\n\nru\nnd\n\nbu\nch\n\nam\nt\n\n2.\n M\n\nitt\nag\n\nst\nis\n\nch\n1.\n\n L\nan\n\ndw\nirt\n\nsc\nha\n\nft\n1.\n\n A\nlim\n\nen\nte\n\nnb\nev\n\nor\nsc\n\nhu\nss\n\nun\ng\n\n11\n00\n\n3.\n A\n\nuf\nga\n\nbe\nnh\n\nilf\ne\n\n2.\n F\n\nor\nst\n\nw\nirt\n\nsc\nha\n\nft\n2.\n\n U\nnt\n\ner\nha\n\nlts\nbe\n\nitr\näg\n\ne\n1.\n\n G\nru\n\nnd\nbu\n\nch\nfü\n\nhr\nun\n\ng\nFi\n\nna\nnz\n\nen\n4.\n\n S\nch\n\nül\ner\n\ntr\nan\n\nsp\nor\n\nte\n3.\n\n J\nag\n\nd,\n T\n\nie\nrs\n\nch\nut\n\nz\n3.\n\n E\nlte\n\nrn\nbi\n\nld\nun\n\ng\n2.\n\n N\not\n\nar\nia\n\nts\nw\n\nes\nen\n\n13\n10\n\n5.\n M\n\nus\nik\n\nsc\nhu\n\nle\n3.\n\n S\nch\n\nät\nzu\n\nng\nsw\n\nes\nen\n\n1.\n G\n\nem\nei\n\nnd\nes\n\nte\nue\n\nrn\n2.\n\n S\nte\n\nue\nra\n\nnt\nei\n\nle\nG\n\nes\nun\n\ndh\nei\n\nt\n3.\n\n B\nei\n\ntr\näg\n\ne \nSt\n\nad\ntw\n\ner\nke\n\n50\n90\n\n4.\n Z\n\nin\nse\n\nn\n1.\n\n S\npi\n\nte\nxd\n\nie\nns\n\nte\n5.\n\n A\nbs\n\nch\nre\n\nib\nun\n\nge\nn\n\n2.\n M\n\nüt\nte\n\nr-\n &\n\n V\nät\n\ner\nbe\n\nra\ntu\n\nng\n6.\n\n A\nnt\n\nei\nle\n\n E\nrg\n\nän\nzu\n\nng\nsl\n\nei\nst\n\nun\nge\n\nn\n\nA\nlte\n\nrs\nhe\n\nim\n E\n\nsp\nel\n\n51\n00\n\n1.\n P\n\nfle\nge\n\n2.\n B\n\net\nre\n\nuu\nng\n\n3.\n D\n\nie\nns\n\ntle\nis\n\ntu\nng\n\nen\nBe\n\nat\nric\n\ne \nN\n\nig\ng\n\nJig\nm\n\ne \nSh\n\nits\net\n\nsa\nng\n\nH\nan\n\ns-\nPe\n\nte\nr \n\nRo\nte\n\nrs\n\nJig\nm\n\ne \nSh\n\nits\net\n\nsa\nng\n\nSt\nad\n\ntr\nat\n\n P\nau\n\nl E\ngg\n\ner\nSc\n\nhu\nlp\n\nrä\nsi\n\nde\nnt\n\n U\nrs\n\n B\nla\n\nse\nr\n\nJu\ng\n\nen\nd\n\n A\nlt\n\ner\n S\n\no\nzi\n\nal\nes\n\nV\ner\n\nso\nrg\n\nu\nn\n\ng\n S\n\nic\nh\n\ner\nh\n\nei\nt\n\nSt\nad\n\ntr\nät\n\nin\n G\n\nab\ny \n\nK\nra\n\npf\n\nB\nau\n\n U\nm\n\nw\nel\n\nt \nV\n\ner\nke\n\nh\nr\n\nSt\nad\n\ntr\nat\n\n S\nte\n\nfa\nn \n\nLe\nhn\n\nhe\nrr\n\nBe\nat\n\n L\neh\n\nm\nan\n\nn\n\nIv\nan\n\n F\nur\n\nla\nn\n\nJig\nm\n\ne \nSh\n\nits\net\n\nsa\nng\n\nJig\nm\n\ne \nSh\n\nits\net\n\nsa\nng\n\nH\nan\n\ns-\nPe\n\nte\nr \n\nRo\nte\n\nrs\n\nJig\nm\n\ne \nSh\n\nits\net\n\nsa\nng\n\nBe\nat\n\n L\neh\n\nm\nan\n\nn\n\nJig\nm\n\ne \nSh\n\nits\net\n\nsa\nng\n\nIv\nan\n\n F\nur\n\nla\nn\n\nH\nan\n\ns-\nPe\n\nte\nr \n\nRo\nte\n\nrs\n\nH\nan\n\ns-\nPe\n\nte\nr \n\nRo\nte\n\nrs\n\nBe\nat\n\n L\neh\n\nm\nan\n\nn\n\nBe\nat\n\n L\neh\n\nm\nan\n\nn\n\nIv\nan\n\n F\nur\n\nla\nn\n\nSt\nef\n\nan\n K\n\nra\nm\n\ner\n\nRu\ned\n\ni S\nte\n\nin\ner\n\nRu\ned\n\ni S\nte\n\nin\ner\n\nH\nan\n\ns-\nPe\n\nte\nr \n\nRo\nte\n\nrs\n\nA\nnd\n\nre\na \n\nH\nab\n\nlit\nze\n\nl\nRu\n\ned\ni S\n\nte\nin\n\ner\n\nRu\ned\n\ni S\nte\n\nin\ner\n\nIn\nn\n\ner\nes\n\n F\nin\n\nan\nze\n\nn\n K\n\nu\nlt\n\nu\nr\n\nB\nild\n\nu\nn\n\ng\n S\n\np\no\n\nrt\n\nSt\nad\n\ntp\nrä\n\nsi\nde\n\nnt\n A\n\nle\nx \n\nBr\nüh\n\nw\nile\n\nr\n\nEr\nw\n\nin\n S\n\nta\ndl\n\ner\n\nEr\nw\n\nin\n S\n\nta\ndl\n\ner\n\nEr\nw\n\nin\n S\n\nta\ndl\n\ner\n\nRu\ned\n\ni S\nte\n\nin\ner\n\nRu\ned\n\ni S\nte\n\nin\ner\n\nRu\ned\n\ni S\nte\n\nin\ner\n\nIII.     Aufgabenplan\n\nEs\nth\n\ner\n S\n\nen\nnh\n\nau\nse\n\nr\n\nEs\nth\n\ner\n S\n\nen\nnh\n\nau\nse\n\nr\n\nEs\nth\n\ner\n S\n\nen\nnh\n\nau\nse\n\nr\n\nSt\nef\n\nan\n K\n\nra\nm\n\ner\n\nV\nak\n\nan\nt\n\nC\nle\n\nm\nen\n\ns \nLü\n\nth\ni\n\nSt\nef\n\nan\n K\n\nra\nm\n\ner\n\nM\nar\n\ntin\n K\n\nus\nte\n\nr\n\nRu\ned\n\ni S\nte\n\nin\ner\n\nH\nei\n\nnz\n L\n\nor\net\n\nin\ni\n\nC\nle\n\nm\nen\n\ns \nLü\n\nth\ni\n\nH\nan\n\ns-\nPe\n\nte\nr \n\nRo\nte\n\nrs\n\nTo\nni\n\n In\nau\n\nen\n\nTa\nnj\n\na \nTa\n\ntic\n\nJig\nm\n\ne \nSh\n\nits\net\n\nsa\nng\n\nJig\nm\n\ne \nSh\n\nits\net\n\nsa\nng\n\nRu\ned\n\ni S\nte\n\nin\ner\n\nSt\nef\n\nan\n K\n\nra\nm\n\ner\n\nH\nei\n\nnz\n L\n\nor\net\n\nin\ni\n\nJig\nm\n\ne \nSh\n\nits\net\n\nsa\nng\n\nRu\ned\n\ni S\nte\n\nin\ner\n\nStand 21.3.2011\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 21\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 20\n\n\n\nA1\n\nLaufende Rechnung Einheit R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand CHF 22'995'287 17'047'879 16'720'896 -326'983 -2%\n\nErtrag CHF 67'510'305 61'042'760 65'585'671 4'542'911 7%\n\nNettoaufwand CHF -44'515'018 -43'994'881 -48'864'775 4'869'894 11%\n\nInvestitionsrechnung Einheit R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben CHF 117'854 1'205'000 1'042'364 162'636 -13%\n\nEinnahmen CHF 0 0 0 0 0%\n\nNebst der Erfüllung der Grundaufgaben und der Bereitstellung der dafür \nerforderlichen Ressourcen gilt es, die Rechtsgrundlagen für eine geordnete \nSiedlungsentwicklung zu schaffen. Ergänzend dazu wird das \nKulturengagement der Stadt Gossau gestärkt und sichtbar gemacht. Die \nLeitsätze der Stadtentwicklung, die Mehrjahresplanung und der Integrierte \nAufgaben- und Finanzplan (IAFP) bilden die Führungsinstrumente. Die \nFührungsgremien stellen sicher, dass die Aufgaben rechtmässig, sachgerecht, \nwirtschaftlich und wirkungsorientiert erfüllt werden.\n\nVorab darf festgestellt werden, dass auch im vergangenen Jahr gute Arbeit \ngeleistet wurde. Die Zahl der Negativ-Reaktionen ist marginal klein. Dies ist \nein Indiz dafür, dass die verschiedenen Ämter ihre Aufgaben mit grosser \nfachlicher und menschlicher Kompetenz erfüllen. Die gesetzten Ziele konnten \nweitgehend erreicht werden.\n\nDie anstehenden Arbeiten konnten weitgehend erledigt und die Projekte \nweiter vorangetrieben werden. Im 2012 wird die Standortförderung in die \nStadtverwaltung integriert, wobei die personellen Ressourcen noch \nbereitzustellen sind. Sodann sind die Schnittstellen zwischen Stadtrat und \nStadtverwaltung weiter zu optimieren. Die Belange der Kultur bedürfen einer \nnoch stärkeren Verankerung in der Organisation der Stadtverwaltung.   \n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nMit unterschiedlichsten Dienstleistungen werden die gesetzlich definierten \nGrundaufgaben einer Gemeinde abgedeckt. Entscheidungsfreiraum besteht \nlediglich bei selbstgewählten Aufgaben. Nebst der Arbeit der \nFührungsgremien (Parlament, Stadtrat) und verschiedener Stabstellen \n(Stadtkanzlei, Stadtentwicklung, Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit) \nfinden sich in diesem Bereich die wesentlichen, für das Funktionieren einer \nKommune notwendigen Ressourcenprozesse (Personalwesen, Finanzen, \nBetreibungsamt, Informatik). Der Bereich Inneres umfasst auch jene Dienste, \nwelche Sach- und Personendaten zu bewirtschaften haben (Einwohneramt, \nZivilstandsamt, Grundbuchamt). Schliesslich wird das Aufgabenportfolio \nabgerundet durch die, diesem Bereich angegliederte Kulturförderung und das \nMarktwesen.\n\nDas Jahr 2011 war geprägt von verschiedenen organisatorischen/personellen \nVeränderungen in diversen Ämtern (Stadtkanzlei, Sozialamt, Steueramt, \nEinwohneramt, Betreibungsamt, Finanzamt). Die Arbeitsplätze in der \nStadtverwaltung sind mit neuster Hardware ausgestattet worden. Dem \nSteueramt ist es einmal mehr gelungen, den Veranlagungsstand hoch zu \nhalten. Nach der Ablehnung der Vorlage Moosburg und der Zustimmung zur \nInitiative Sommerau sind die Arbeiten zur Siedlungsentwicklung Sommerau \nzügig vorangetrieben worden. Der Teilzonenplan konnte Ende 2011 zur \nVorprüfung eingereicht werden. Mitte 2011 hat der Stadtrat dem Parlament \neinen Rahmenkredit für die Integration der SMO-Aktivitäten in die \nStadtverwaltung beantragt. Die Kreditvorlagen zur finanziellen Unterstützung \ndes Schlosses Oberberg und des Abenteuerlandes Walter Zoo (Serengeti-\nAnlage) haben im Parlament eine deutliche Mehrheit gefunden.       \n\nZielerreichung\n\nAufgabenbereiche\n\nLeistung\n\nMittelbedarf\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen\n\nInneres Finanzen Kultur\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 23\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 23\n\n\n\nA1\n\nLaufende Rechnung Einheit R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand CHF 22'995'287 17'047'879 16'720'896 -326'983 -2%\n\nErtrag CHF 67'510'305 61'042'760 65'585'671 4'542'911 7%\n\nNettoaufwand CHF -44'515'018 -43'994'881 -48'864'775 4'869'894 11%\n\nInvestitionsrechnung Einheit R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben CHF 117'854 1'205'000 1'042'364 162'636 -13%\n\nEinnahmen CHF 0 0 0 0 0%\n\nNebst der Erfüllung der Grundaufgaben und der Bereitstellung der dafür \nerforderlichen Ressourcen gilt es, die Rechtsgrundlagen für eine geordnete \nSiedlungsentwicklung zu schaffen. Ergänzend dazu wird das \nKulturengagement der Stadt Gossau gestärkt und sichtbar gemacht. Die \nLeitsätze der Stadtentwicklung, die Mehrjahresplanung und der Integrierte \nAufgaben- und Finanzplan (IAFP) bilden die Führungsinstrumente. Die \nFührungsgremien stellen sicher, dass die Aufgaben rechtmässig, sachgerecht, \nwirtschaftlich und wirkungsorientiert erfüllt werden.\n\nVorab darf festgestellt werden, dass auch im vergangenen Jahr gute Arbeit \ngeleistet wurde. Die Zahl der Negativ-Reaktionen ist marginal klein. Dies ist \nein Indiz dafür, dass die verschiedenen Ämter ihre Aufgaben mit grosser \nfachlicher und menschlicher Kompetenz erfüllen. Die gesetzten Ziele konnten \nweitgehend erreicht werden.\n\nDie anstehenden Arbeiten konnten weitgehend erledigt und die Projekte \nweiter vorangetrieben werden. Im 2012 wird die Standortförderung in die \nStadtverwaltung integriert, wobei die personellen Ressourcen noch \nbereitzustellen sind. Sodann sind die Schnittstellen zwischen Stadtrat und \nStadtverwaltung weiter zu optimieren. Die Belange der Kultur bedürfen einer \nnoch stärkeren Verankerung in der Organisation der Stadtverwaltung.   \n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nMit unterschiedlichsten Dienstleistungen werden die gesetzlich definierten \nGrundaufgaben einer Gemeinde abgedeckt. Entscheidungsfreiraum besteht \nlediglich bei selbstgewählten Aufgaben. Nebst der Arbeit der \nFührungsgremien (Parlament, Stadtrat) und verschiedener Stabstellen \n(Stadtkanzlei, Stadtentwicklung, Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit) \nfinden sich in diesem Bereich die wesentlichen, für das Funktionieren einer \nKommune notwendigen Ressourcenprozesse (Personalwesen, Finanzen, \nBetreibungsamt, Informatik). Der Bereich Inneres umfasst auch jene Dienste, \nwelche Sach- und Personendaten zu bewirtschaften haben (Einwohneramt, \nZivilstandsamt, Grundbuchamt). Schliesslich wird das Aufgabenportfolio \nabgerundet durch die, diesem Bereich angegliederte Kulturförderung und das \nMarktwesen.\n\nDas Jahr 2011 war geprägt von verschiedenen organisatorischen/personellen \nVeränderungen in diversen Ämtern (Stadtkanzlei, Sozialamt, Steueramt, \nEinwohneramt, Betreibungsamt, Finanzamt). Die Arbeitsplätze in der \nStadtverwaltung sind mit neuster Hardware ausgestattet worden. Dem \nSteueramt ist es einmal mehr gelungen, den Veranlagungsstand hoch zu \nhalten. Nach der Ablehnung der Vorlage Moosburg und der Zustimmung zur \nInitiative Sommerau sind die Arbeiten zur Siedlungsentwicklung Sommerau \nzügig vorangetrieben worden. Der Teilzonenplan konnte Ende 2011 zur \nVorprüfung eingereicht werden. Mitte 2011 hat der Stadtrat dem Parlament \neinen Rahmenkredit für die Integration der SMO-Aktivitäten in die \nStadtverwaltung beantragt. Die Kreditvorlagen zur finanziellen Unterstützung \ndes Schlosses Oberberg und des Abenteuerlandes Walter Zoo (Serengeti-\nAnlage) haben im Parlament eine deutliche Mehrheit gefunden.       \n\nZielerreichung\n\nAufgabenbereiche\n\nLeistung\n\nMittelbedarf\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen\n\nInneres Finanzen Kultur\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 23\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 23\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1000Gemeindeführung\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nParlamentsunterlagen sind \n10 Tage vor der Sitzung \nversandt\n\n100 100 100 erreicht\n\nAnträge sind informativ, \nübersichtlich und fehlerfrei \n\n100 100 100 erreicht\n\nParlamentsbetrieb wird \nformell korrekt abgewickelt\n\n100 100 100 erreicht\n\nProtokoll Stadtparlament/ \nStadtrat ist innert \n3 Arbeitstagen erstellt\n\n100 100 100 erreicht\n\nStadtratsunterlagen sind bis \n5 Tage vor der Sitzung \nzugestellt\n\n100 95 98 erreicht\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nParlamentsgeschäfte können \nsach- und termingerecht \nabgewickelt werden\n\n0 0 0 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 938'785 1'065'736 918'862 -146'874 -14%\n\nErtrag 191'090 196'890 187'335 -9'555 -5%\n\nNettoaufwand 747'695 868'846 731'527 -137'319 -16%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0CHF\n\nAnzahl Absetzungen von \nParlamentsgeschäften\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nMittelbedarf\n\nCHF\n\nCHF\n\nIndikatoren\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nIm Budget war die Stelle eines Verwaltungsleiters enthalten, welche das \nParlament abgelehnt hat. Durch eine Vakanz im Stadtrat ergaben sich tiefere \nBesoldungskosten im Konto Stadtrat.\n\nEinheit\n\nStadtparlament und Stadtrat erfüllen die ihnen von Gesetz und \nGemeindeordnung erteilten Aufträge richtig und zeitgerecht.\n\nErfüllungsgrad in %\n\nStadtrat und Parlament können ihre gesetzlichen Aufträge erfüllen, wenn sie \nrechtzeitig die richtigen und vollständigen Entscheidgrundlagen erhalten.      \n\nErfüllungsgrad in %\n\nWirkung \n\nErfüllungsgrad in %\n\nErfüllungsgrad in %\n\nErfüllungsgrad in %\n\nIndikatoren\n\nInneres Finanzen Kultur 1000\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R2010 V2011 R2011\n\nParlamentssitzungen 7 7\n\nParlamentsgeschäfte 30 35\n\nStadtratssitzungen 23 27\n\nStadtratsgeschäfte 480 403\n\nLeistung Die Stadtkanzlei unterstützt das Stadtparlament und den Stadtrat, indem sie \nderen Geschäfte vorbereitet und verarbeitet. \n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nAm 18. Januar 2011 ist Stadtrat Kurt Züblin im 65. Altersjahr verstorben. Er \nwar zwischen 1993 und 2000 Mitglied des Gemeinderates und ab 2001 \nMitglied des Stadtrates Gossau. Das Hoch- und das Tiefbauamt haben einen \npflichtbewussten und engagierten Abteilungsvorsteher verloren. Seine \nNachfolgen angetreten hat im Juni 2011 Stadtrat Stefan Lenherr. \n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nGemeindeführung\n\nAufgabenumschreibung Das Stadtparlament ist die Legislative der Stadt und beschliesst über Anträge \ndes Stadtrates. Der Stadtrat ist das oberste Leitungs- und Verwaltungsorgan \nder Stadt und vollzieht die Beschlüsse des Stadtparlamentes. Er sorgt für \neine wirksame, wirtschaftliche und bürgernahe Verwaltungstätigkeit. Die \nStadtkanzlei unterstützt das Stadtparlament und den Stadtrat, indem sie \nderen Geschäfte vorbereitet und verarbeitet.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 24\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 25\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 25\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 24\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1000Gemeindeführung\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nParlamentsunterlagen sind \n10 Tage vor der Sitzung \nversandt\n\n100 100 100 erreicht\n\nAnträge sind informativ, \nübersichtlich und fehlerfrei \n\n100 100 100 erreicht\n\nParlamentsbetrieb wird \nformell korrekt abgewickelt\n\n100 100 100 erreicht\n\nProtokoll Stadtparlament/ \nStadtrat ist innert \n3 Arbeitstagen erstellt\n\n100 100 100 erreicht\n\nStadtratsunterlagen sind bis \n5 Tage vor der Sitzung \nzugestellt\n\n100 95 98 erreicht\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nParlamentsgeschäfte können \nsach- und termingerecht \nabgewickelt werden\n\n0 0 0 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 938'785 1'065'736 918'862 -146'874 -14%\n\nErtrag 191'090 196'890 187'335 -9'555 -5%\n\nNettoaufwand 747'695 868'846 731'527 -137'319 -16%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0CHF\n\nAnzahl Absetzungen von \nParlamentsgeschäften\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nMittelbedarf\n\nCHF\n\nCHF\n\nIndikatoren\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nIm Budget war die Stelle eines Verwaltungsleiters enthalten, welche das \nParlament abgelehnt hat. Durch eine Vakanz im Stadtrat ergaben sich tiefere \nBesoldungskosten im Konto Stadtrat.\n\nEinheit\n\nStadtparlament und Stadtrat erfüllen die ihnen von Gesetz und \nGemeindeordnung erteilten Aufträge richtig und zeitgerecht.\n\nErfüllungsgrad in %\n\nStadtrat und Parlament können ihre gesetzlichen Aufträge erfüllen, wenn sie \nrechtzeitig die richtigen und vollständigen Entscheidgrundlagen erhalten.      \n\nErfüllungsgrad in %\n\nWirkung \n\nErfüllungsgrad in %\n\nErfüllungsgrad in %\n\nErfüllungsgrad in %\n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 24\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 25\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 25\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 24\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1010Personalwesen\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nPlanung und Organisation \nWeiterbildungen\n\nnicht erhoben >4 1.4\nnicht erreicht\n\nInstitutionalisiertes \nAbsenzenmanagement\n\nnicht erhoben <8 7.5 erreicht\n\nschlankes \nRekrutierungsverfahren\n\nnicht erhoben <60 50 erreicht\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nAttraktivität als Arbeitgeber 70 62 nicht erreicht\n\nAttraktivität als Arbeitgeber >3 4 erreicht\n\nAusbau und Erhalt des \nspezifischen Knowhows\n\n<10 6.3 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 262'146 310'841 225'105 -85'736 -28%\n\nErtrag 13'824 11'828 13'776 1'948 16%\n\nNettoaufwand 248'322 299'013 211'329 -87'684 -29%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0CHF\n\nAusfalltage je MA\n\nDurchlaufzeit in Tagen\n\nMA Zufriedenheit in %\n\nvalable \nBewerbungsdossiers je \nBewerbungsverfahren\n\nFluktuationsrate in %\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nWirkung \n\nIndikatoren\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nMittelbedarf Verschiedene Vakanzen haben dazu geführt, dass der Personalaufwand \ndeutlich tiefer ausfällt. Gegenüber dem Budget beträgt die Abweichung im \nStellenplan rund -0.75 Stellen. \n\nEinheit\n\nIndikatoren\n\nAus- und Weiterbildung hat das Ziel, die Mitarbeiter in Fach-, Methoden- und \nSozialkompetenz weiter zu bringen. \nDie geplante Kaderweiterbildung konnte nicht abgeschlossen werden. \nDie Mitarbeitenden absolvieren viele Ausbildungstage in ihrer Freizeit.\nDas Thema Weiterbildung wird im 2012 aufgrund der Mitarbeiterumfrage \nanalysiert und entsprechende Massnahmen in Zusammenarbeit mit der \nLeiterin Personaldienst ausgearbeitet und umgesetzt.\n\nWeiterbildungstage je MA\n\nAls attraktive Arbeitgeberin ist es der Stadt Gossau wichtig, dass die \nMitarbeiterzufriedenheit hoch ist. \nIm 2011 wurde durch das Statistische Amt des Kantons Zürich zum dritten \nMal eine Personalbefragung durchgeführt. Der Rücklauf betrug 83%.  \nDie Fluktuationsrate beinhaltet lediglich die Abgänge, welche durch die \nMitarbeitenden ausgelöst wurden (ohne Pensionierung, Todesfall und \nKündigung durch Arbeitgeber).\nDie Berechnung basiert auf der Anzahl Abgänge unter Berücksichtigung aller \nArbeitnehmenden (ohne Bezugnahme des Pensums).\n\nInneres Finanzen Kultur 1010\n\nteilw. erreicht\n\nteilw. erreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R2010 V2011 R2011\n\nVerarbeitete Löhne 380 410\n\nRekrutierungsverfahren 35 40\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Trotz der personellen Engpässe konnte die erste Phase des Projekts "LOPIS" \n(Lohn- und Personalinformationssystem) erfolgreich abgeschlossen werden. Das \nneue Lohnprogramm wird seit anfangs 2012 eingesetzt. Auf den \ngleichen Zeitpunkt hin hat der Personaldienst vom Schulamt die \nLohnverarbeitung (inkl. Sozialversicherungen) der Lehrpersonen \nübernommen. Im 2012 wird im Rahmen von LOPIS ein zeitgemässes \nPersonalinformationssystem aufgebaut. Schliesslich gilt es, eine \nflächendeckende Funktionsanalyse der Stellen der Stadt Gossau \nvorzunehmen. Die Überarbeitung des Personalreglementes ist für 2013 \nvorgesehen.\n\nLeistung Der Personaldienst unterstützt die Amtsleitenden in personalrechtlichen \nBelangen. Er übernimmt in Zusammenarbeit mit den Amtsleitungen die \nFederführung bei der Personalbeschaffung, -entwicklung und -freistellung. \nDer Personaldienst sorgt für eine zeitgerechte und korrekte \nGehaltsadministration. \n\nAnzahl pro Monat\n\nAnzahl pro Jahr\n\nIndikatoren\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nWichtige Ereignisse, Abweichungsanalyse Der Personaldienst war im 2011 personell ganz speziell gefordert. Die im \nJanuar infolge Pensionierung frei gewordenen Stelle konnte erst im Juli  \ndefinitiv besetzt werden. Ende Juli ist Gabi Lüchinger, Leiterin Personaldienst, \nunerwartet gestorben. Mit ihr hat die Stadtverwaltung eine Person mit hohem \nEngagement und grosser Fachkompetenz verloren. Die Neubesetzung der \nStelle war erst auf Anfang März 2012 möglich.  \n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nPersonalwesen\n\nAufgabenumschreibung Der Personaldienst wirkt federführend bei der Personalbeschaffung, \nPersonalbetreuung und Personaladministration mit. Er unterstützt die \nAmtsleitungen in personalrechtlichen Belangen. Der Personaldienst führt die \nLohnbuchhaltung für die Verwaltung und das Altersheim Espel. Er nimmt die \nAufgaben im Personal- und Sozialversicherungsbereich wahr. Der \nPersonaldienst führt und koordiniert die Ausbildung der Lernenden der \nStadtverwaltung (inkl. Stadtwerke und AH Espel).\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 26\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 27\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 27\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 26\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1010Personalwesen\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nPlanung und Organisation \nWeiterbildungen\n\nnicht erhoben >4 1.4\nnicht erreicht\n\nInstitutionalisiertes \nAbsenzenmanagement\n\nnicht erhoben <8 7.5 erreicht\n\nschlankes \nRekrutierungsverfahren\n\nnicht erhoben <60 50 erreicht\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nAttraktivität als Arbeitgeber 70 62 nicht erreicht\n\nAttraktivität als Arbeitgeber >3 4 erreicht\n\nAusbau und Erhalt des \nspezifischen Knowhows\n\n<10 6.3 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 262'146 310'841 225'105 -85'736 -28%\n\nErtrag 13'824 11'828 13'776 1'948 16%\n\nNettoaufwand 248'322 299'013 211'329 -87'684 -29%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0CHF\n\nAusfalltage je MA\n\nDurchlaufzeit in Tagen\n\nMA Zufriedenheit in %\n\nvalable \nBewerbungsdossiers je \nBewerbungsverfahren\n\nFluktuationsrate in %\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nWirkung \n\nIndikatoren\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nMittelbedarf Verschiedene Vakanzen haben dazu geführt, dass der Personalaufwand \ndeutlich tiefer ausfällt. Gegenüber dem Budget beträgt die Abweichung im \nStellenplan rund -0.75 Stellen. \n\nEinheit\n\nIndikatoren\n\nAus- und Weiterbildung hat das Ziel, die Mitarbeiter in Fach-, Methoden- und \nSozialkompetenz weiter zu bringen. \nDie geplante Kaderweiterbildung konnte nicht abgeschlossen werden. \nDie Mitarbeitenden absolvieren viele Ausbildungstage in ihrer Freizeit.\nDas Thema Weiterbildung wird im 2012 aufgrund der Mitarbeiterumfrage \nanalysiert und entsprechende Massnahmen in Zusammenarbeit mit der \nLeiterin Personaldienst ausgearbeitet und umgesetzt.\n\nWeiterbildungstage je MA\n\nAls attraktive Arbeitgeberin ist es der Stadt Gossau wichtig, dass die \nMitarbeiterzufriedenheit hoch ist. \nIm 2011 wurde durch das Statistische Amt des Kantons Zürich zum dritten \nMal eine Personalbefragung durchgeführt. Der Rücklauf betrug 83%.  \nDie Fluktuationsrate beinhaltet lediglich die Abgänge, welche durch die \nMitarbeitenden ausgelöst wurden (ohne Pensionierung, Todesfall und \nKündigung durch Arbeitgeber).\nDie Berechnung basiert auf der Anzahl Abgänge unter Berücksichtigung aller \nArbeitnehmenden (ohne Bezugnahme des Pensums).\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 26\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 27\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 27\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 26\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1030Stadtkanzlei\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nAbstimmungen und Wahlen \nwerden rechtmässig \ndurchgeführt\n\n100 100 100 erreicht\n\nBürgerrechtsverfahren werden \nrechtmässig durchgeführt\n\n0 0 0 erreicht\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nPolitische Rechte der \nStimmbürger sind \nsichergestellt\n\n0 0 0 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 1'772'192 1'659'093 1'622'047 -37'046 -2%\n\nErtrag 387'432 281'620 228'995 -52'625 -19%\n\nNettoaufwand 1'384'760 1'377'473 1'393'051 15'578 1%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nRechtzeitig und richtig \nversandte Unterlagen in %\n\nVerfahren mit \nVerfahrensfehler in %\n\nAnzahl berechtigte \nBeschwerden\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nWirkung \n\nIndikatoren\n\nIndikatoren\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nMittelbedarf Aufwandseitig schliesst die Rechnung im Rahmen des Budgets. \nMindereinnahmen ergaben sich bei den Rückerstattungen im Konto 1040.4363. \nDieses Konto unterliegt naturgemäss grösseren Schwankungen. \n\nEinheit\n\nInneres Finanzen Kultur 1030\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R2010 V2011 R2011\n\nAbstimmungen und Wahlen 4 4 4\n\nBürgerrechtsverfahren 64 50 41\n\nAngebot Einbürgerungskurs 45 24 20\n\nAbstimmungen und Wahlen 22 20 12\n\nAnzahl Teilnehmende\n\nAnzahl \nAbstimmungsvorlagen/ \nWahlen\n\nLeistung Die Stadtkanzlei sorgt für den raschen und sicheren Ablauf aller Verfahren in \nihrem Zuständigkeitsbereich. \n\nAnzahl \nAbstimmungstermine\n\nAnzahl Verfahren vor \nEinbürgerungsrat\n\nIndikatoren\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die Bürgerrechtsgesuche dürften auf Grund der definierten Anforderungen \nan die Sprachkenntnisse noch weiter zurückgehen. \n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nDer Rückgang von Bürgerrechtsverfahren ist auf die gestiegenen \nAnforderungen an die Sprachkenntnisse gemäss neuem Bürgerrechtsgesetz \nzurückzuführen. \n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nStadtkanzlei\n\nAufgabenumschreibung Die Stadtkanzlei bereitet Wahlen und Abstimmungen auf Bundes-, Kantons- \nund Stadtebene vor und führt diese durch. Sie betreut alle \nBürgerrechtsverfahren und bietet einen Integrationskurs für \nEinbürgerungswillige an. Es werden Bewilligungen im Bereich Gastwirtschaft \nund Veranstaltungen erteilt. Die Stadtkanzlei nimmt ferner \nQuerschnittsaufgaben wahr, welche keinem Amt zugeordnet werden \nkönnen.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 29\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 29\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 28\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1030Stadtkanzlei\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nAbstimmungen und Wahlen \nwerden rechtmässig \ndurchgeführt\n\n100 100 100 erreicht\n\nBürgerrechtsverfahren werden \nrechtmässig durchgeführt\n\n0 0 0 erreicht\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nPolitische Rechte der \nStimmbürger sind \nsichergestellt\n\n0 0 0 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 1'772'192 1'659'093 1'622'047 -37'046 -2%\n\nErtrag 387'432 281'620 228'995 -52'625 -19%\n\nNettoaufwand 1'384'760 1'377'473 1'393'051 15'578 1%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nRechtzeitig und richtig \nversandte Unterlagen in %\n\nVerfahren mit \nVerfahrensfehler in %\n\nAnzahl berechtigte \nBeschwerden\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nWirkung \n\nIndikatoren\n\nIndikatoren\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nMittelbedarf Aufwandseitig schliesst die Rechnung im Rahmen des Budgets. \nMindereinnahmen ergaben sich bei den Rückerstattungen im Konto 1040.4363. \nDieses Konto unterliegt naturgemäss grösseren Schwankungen. \n\nEinheit\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 29\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 29\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 28\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1040\n\nerreicht\n\nnicht erreicht \n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R2010 V2011 R2011\n\nMedienmitteilungen sind sach- \nund zeitgerecht verbreitet\n\n106 100 138\nAnzahl verbreitete \nMedienmitteilungen\n\nIndikatoren\n\nLeistung Die Stadtkanzlei sorgt für eine sachgerechte Medienarbeit.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Im Rahmen einer regionalen Lösung (Region Appenzell AR - St.Gallen -\nBodensee; Tourismus St.Gallen-Bodensee; Gemeinden) ist Gossau an einem \nPilotprojekt beteiligt für eine mobil-taugliche Website und für Apps.\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nAuf die steigende Bedeutung von Social Media in der Kommunikation wurde \nreagiert, indem in relevanten Portalen (Facebook, Flickr, Google+, Twitter, \nWikipedia und YouTube) Benutzerkonti der Stadt eröffnet sind. Flickr und \nWikipedia werden aktiv bewirtschaftet.\n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nÖffentlichkeitsarbeit\n\nAufgabenumschreibung Es werden Medienmitteilungen für Stadtrat, Stadtparlament und Verwaltung \naufbereitet und verbreitet sowie Anfragen von Medienschaffenden \nbearbeitet. Städtische Drucksachen, insbesondere auch der Geschäftsbericht, \nwerden erstellt. Die Verantwortung für die Inhalte des Webportals \nwww.gossau.ch ist hier angesiedelt.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 31\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 31\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 30\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1040Öffentlichkeitsarbeit\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nRelevante und \nmediengerechte Medienarbeit\n\n77 >65 79 erreicht\n\nZeitgemässes e-Govern-\nmentangebot im Portal Gossau\n\nn.e. >30 54 erreicht\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nFür schwierige Entscheide \nbesteht eine Vertrauensbasis\n\n50 >65 50 nicht erreicht \n\nWebsite der Stadt ist \ninformativ und attraktiv\n\n7.1 Mio. >5.3 Mio. 7.9 Mio. erreicht\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 228'947 15'150 7'664 -7'486 -49%\n\nErtrag 53'024 21'500 0 -21'500 0%\n\nNettoaufwand 175'923 -6'350 7'664 14'014 -221%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nAbdruckquote versandter \nMedienmitteilungen in %\n\nangenommene \nAbstimmungsvorlagen \nim 5-Jahresdurchschnitt \nin %\n\nAnzahl Zugriffe pro Jahr\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nWirkung \n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nMittelbedarf Die Aufwendung für die Homepage ist im Informatikbereich verbucht.\n\nEinheit\n\nIndikatoren\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Transaktions-\nmöglichkeiten im \nOnline-Schalter\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 31\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 31\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 30\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1050\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R2010 V2011 R2011\n\nMärkte 65 65 67\n\nAttraktives Angebot für \nMarktfahrer am Chläusler\n\n248 250 253\n\nAttraktives Angebot für \nMarktfahrer am Maimarkt\n\n169 180 158\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Markttage\n\nAnzahl Marktfahrer\n\nAnzahl Marktfahrrer\n\nLeistung Die Bevölkerung von Gossau und Umgebung kann attraktive Märkte \nbesuchen. \n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Ab 2012 werden der Maimarkt und der Chläusler nicht mehr von der Stadt, \nsondern vom Schweizerischen Marktverband, Sektion Ostschweiz, \norganisiert. Hierfür wurde eine entsprechende Leistungsvereinbarung \nabgeschlossen. \n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nDer leichte Rückgang bei der Anzahl Marktfahrer am Maimarkt liegt im \nRahmen der natürlichen Schwankungen.\n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nMärkte\n\nAufgabenumschreibung Die Stadt organisiert jeden Donnerstag den Wochenmarkt. Im Mai findet der \nMaimarkt und Ende November der Chläusler statt. Im Frühjahr wird jeweils der \nKlostermarkt durchgeführt.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 33\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 33\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 32\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1050Märkte\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nHohe Treue der Marktteilnehmer 80 80 80 erreicht\n\nFach- und termingerechte \nOrganisation\n\n>2 >2 0 erreicht\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nZufriedene Marktfahrer am \nWochenmarkt\n\n95% 100 erreicht\n\nKontakt, Integration und \nVernetzung der Bevölkerung\n\n10'000 10'000 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 85'714 105'800 86'638 -19'162 -18%\n\nErtrag 65'156 70'800 66'916 -3'884 -5%\n\nNettoaufwand 20'558 35'000 19'722 -15'278 -44%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0CHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nUmfrage am Markt\n\nBesucherzahl pro Markt \n(Chläusler und Maimarkt) \n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nMittelbedarf Der Minderaufwand ist mehrheitlich durch den Wegfall des Samstag-\nWochenmarktes entstanden. \n\nEinheit\n\nCHF\n\nDie Märkte in Gossau sind in der Region bekannt und tragen zu einem \npositiven Image von Gossau bei. Die Marktfahrer melden sich gerne zu den \nGossauer Märkten an. \n\nIndikatoren\n\nIndikatoren\n\nAnteil der \nWiederanmeldungen \n(Prozent)\n\nberechtigte Reklamationen\n\nWirkung \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 33\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 33\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 32\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1060Informatik\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\noptimale Verfügbarkeit der \nICT-Systeme Verwaltung \n\n99 99 erreicht\n\noptimale Verfügbarkeit der \nICT-Systeme Volksschule \n\n99 99 erreicht\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nZufriedene ICT-Benutzer der \nStadtverwaltung\n\n85 verschoben offen\n\nZufriedene ICT-Benutzer der \nVolksschule\n\n85 verschoben offen\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 1'604'948 1'786'400 1'667'988 -118'412 -7%\n\nErtrag 961'539 1'235'000 1'047'789 -187'211 -15%\n\nNettoaufwand 643'409 551'400 620'199 68'799 12%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 544'348 830'000 638'635 -191'365 -23%\n\nEinnahmen 0 0 0\n\nNettoausgaben 544'348 830'000 638'635 -191'365 -23%\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\n Umfrage\n\n Umfrage\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nMittelbedarf Bei den von Dritten erbrachten Dienstleistungen resultierte gegenüber dem \nBudget ein Minderaufwand rund CHF 90'000. Da dieser Drittaufwand sowie die \nin diesem Zusammenhang erbrachten Leistungen der Informatik den einzelnen \nAbteilungen  weiterverrechnet werden, resultiert gleichzeitig ein entsprechender \nMinderertrag. \n\nEinheit\n\nCHF\n\nDie Kunden verfügen über funktionale Arbeitsinstrumente, welche sie in ihrer \nAufgabenerfüllung unterstützen.  Die Umfragen bei den Benutzern wird auf \nGrund der soeben erfolgten Erneuerung der IT-Infrastruktur auf das Jahr 2012 \nverschoben.\n\nIndikatoren\n\nDie Kundenbedürfnisse werden auf Kosten und Nutzen überprüft. Die Leistungen \nder Informatik werden kosten- und nutzenoptimiert erbracht.       \n\nIndikatoren\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nWirkung \n\nInneres Finanzen Kultur 1060\n\n erreicht\n\noffen\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R2010 V2011 R2011\n\nbetreute PC und Notebooks 500 500 500\n\nbetreute Netzdrucker / \nArbeitsplatzdrucker\n\n56 / 120 56 / 120 60 /120\n\nbetreute Telefonieanschlüsse 200 200 210\n\nbetreute Server 8 8 9\n\nbetreute Standorte 28 28 28Anzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nIndikatoren\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die neue IT-Infrastruktur sollte während rund 6 Jahren die Anforderungen der \nBenutzer erfüllen. Die IT-Infrastruktur der Sozialen Dienste Region Gossau wird  \nab 2012 durch den Informatikdienst der Stadt Gossau betreut.  \n\nLeistung Die Informatikdienste betreiben die gesamt ICT-Infrastruktur der \nStadtverwaltung, der Schule sowie der Stadtwerke und des Altersheims Espel.  \nDen Anwendern werden sowohl die  Fachanwendungen (Software) sowie die \nHardware  zur Verfügung gestellt. \n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\n2011 wurde das IT-Projekt "Erneuerung Arbeitsplatzinfrastruktur" erfolgreich \ndurchgeführt. Auf den neuen PCs sind Windows7, Office 2010 sowie alle nötigen \nStandardtools und Fachapplikationen installiert.\n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nInformatik\n\nAufgabenumschreibung Für sämtliche Abteilungen (inklusive Stadtwerke, Altersheim Espel und Schule) \nsind Ressourcen und Dienstleistungen im ICT-Bereich bereitzustellen. Die IT \nDienstleistungen sind von hoher Qualität, insbesondere betreffend \nAusfallsicherheit.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 35\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 34\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 35\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1060Informatik\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\noptimale Verfügbarkeit der \nICT-Systeme Verwaltung \n\n99 99 erreicht\n\noptimale Verfügbarkeit der \nICT-Systeme Volksschule \n\n99 99 erreicht\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nZufriedene ICT-Benutzer der \nStadtverwaltung\n\n85 verschoben offen\n\nZufriedene ICT-Benutzer der \nVolksschule\n\n85 verschoben offen\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 1'604'948 1'786'400 1'667'988 -118'412 -7%\n\nErtrag 961'539 1'235'000 1'047'789 -187'211 -15%\n\nNettoaufwand 643'409 551'400 620'199 68'799 12%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 544'348 830'000 638'635 -191'365 -23%\n\nEinnahmen 0 0 0\n\nNettoausgaben 544'348 830'000 638'635 -191'365 -23%\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\n Umfrage\n\n Umfrage\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nMittelbedarf Bei den von Dritten erbrachten Dienstleistungen resultierte gegenüber dem \nBudget ein Minderaufwand rund CHF 90'000. Da dieser Drittaufwand sowie die \nin diesem Zusammenhang erbrachten Leistungen der Informatik den einzelnen \nAbteilungen  weiterverrechnet werden, resultiert gleichzeitig ein entsprechender \nMinderertrag. \n\nEinheit\n\nCHF\n\nDie Kunden verfügen über funktionale Arbeitsinstrumente, welche sie in ihrer \nAufgabenerfüllung unterstützen.  Die Umfragen bei den Benutzern wird auf \nGrund der soeben erfolgten Erneuerung der IT-Infrastruktur auf das Jahr 2012 \nverschoben.\n\nIndikatoren\n\nDie Kundenbedürfnisse werden auf Kosten und Nutzen überprüft. Die Leistungen \nder Informatik werden kosten- und nutzenoptimiert erbracht.       \n\nIndikatoren\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nWirkung \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 35\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 34\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 35\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 5070Betreibungsamt\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nspeditive und fehlerfreie \nAuskunftserteilung\n\n< 5 <  5 0 erreicht\n\nkeine überfälligen \nBetreibungshandlungen\n\n< 10 <10 6 erreicht\n\nBeschwerden bei Zustellung \nund Vollzug\n\n< 5 <  5 1 erreicht\n\nRevisionsbemerkungen < 2 <  2 0 erreicht\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nsituative Erledigung der \nBetreibungsfälle\n\n<  2 0 erreicht\n\nfristgerechte Zustellung und \nVollzug\n\n<10 6 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 285'160 356'134 260'925 -95'209 -27%\n\nErtrag 512'949 497'623 532'076 34'453 7%\n\nNettoaufwand -227'789 -141'489 -271'150 -129'661 92%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nMittelbedarf Der Minderaufwand von rund CHF 95'000 resultiert aus weniger \nAmtskosten (keine Publikationen, Versteigerungskosten etc.). Zudem \nkonnten die Postspesen (Spezialzustellung, Zahlungsbefehle) \nOktober - Dezember 2011 von rund CHF 10'000 auf Grund einer \nSystemumstellung bei der Post erst im 2012 verbucht werden. \n\nAnzahl Beschwerden\n\nAnzahl überfällige Geschäfte \nin %\n\nAnzahl schriftlicher \nBeanstandungen\n\nEinheit\n\nCHF\n\nWirkung Gläubiger und Schuldner werden fachkompetent und gesetzestreu beraten.\nBei renitenten und querulierenden Schuldnern werden die gesetzlichen Mittel \nfür den Vollzug voll ausgeschöpft (Polizei, Strafanzeigen).\n\nIndikatoren\n\nüberfällige Handlungen\nin %\n\nBeschwerden\n\nDie Registerauskünfte an die Kunden sind innerhalb eines \nArbeitstages erteilt. Eingangsbegehren sind innerhalb von \n3 Arbeitstagen ausgestellt.\nDie Zustellungen erfolgen innert 14 Arbeitstagen, sofern der \nSchuldner erreicht werden kann. Die Pfändungen sind innerhalb von \n5 Arbeitstagen vollzogen, sofern der Schuldner erreicht werden \nkann. Renitente und querulierende Schuldner werden konsequent \nmit Hilfe der Polizei zugeführt und bestraft. Pfändungsurkunden und \nVerlustscheine werden innerhalb von 30 Arbeitstagen an Schuldner \nund Gläubiger zugestellt.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nInneres Finanzen Kultur 5070\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R2010 V2011 R2011\n\nBetreibungs-, Fortsetzungs- \nund Verwertungsbegehren\n\n6'200 6'200 7'116\n\nZahlungsbefehle 3'700 3'800 3'616\n\nvollzogene Pfändungen 2'500 2'600 2'588\n\nLeistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nBetreibungsamt\n\nAufgabenumschreibung Das Betreibungsamt führt auf dem Weg der Schuldbetreibung \nZwangsvollstreckungen durch, welche auf eine Geldzahlung oder \neine Sicherheitsleistung lauten. Dazu gehören die Führung der \nRegister, die Auskunftserteilung, die Bearbeitung von Betreibungs-, \nFortsetzungs- und Verwertungsbegehren, die Zustellung von \nBetreibungsurkunden, Pfändungs- und Verwertungsvollzüge, \nAbrechnungen mit Gläubigern und Schuldnern, Führung der \nDebitorenbuchhaltung. Weiter werden Hausverbote ausgesprochen \nund Wohnungsausweisungen vollzogen. \n\nZielerreichung\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nPer 1. Januar 2011 wurde das eSchKG eingeführt. Gläubiger haben \nseither die Möglichkeit, Betreibungsbegehren auch elektronisch \neinzureichen. Im Berichtsjahr wurde diese neue Möglichkeit jedoch \nnoch nicht genutzt.  \n\nIndikatoren\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Aus der Erhöhung des Stellenplans um 50% darf eine Effizienz- und \nQualitätssteigerung erwartet werden. Gleichzeitig kann die \nArbeitsbelastung der Mitarbeitenden wieder auf ein vertretbares \nMass reduziert werden. \n\nLeistung Das Betreibungsamt tätigt rund 6'200 Vorladungsgeschäfte. Es \nwerden monatlich rund 250 Einkommens- und \nVerdienstpfändungsdossiers betreut, gegebenenfalls unter Beizug \nder Polizei. \nDas Betreibungsamt Gossau ist auch für die Gemeinde Andwil \nzuständig.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 37\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 36\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 37\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 5070Betreibungsamt\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nspeditive und fehlerfreie \nAuskunftserteilung\n\n< 5 <  5 0 erreicht\n\nkeine überfälligen \nBetreibungshandlungen\n\n< 10 <10 6 erreicht\n\nBeschwerden bei Zustellung \nund Vollzug\n\n< 5 <  5 1 erreicht\n\nRevisionsbemerkungen < 2 <  2 0 erreicht\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nsituative Erledigung der \nBetreibungsfälle\n\n<  2 0 erreicht\n\nfristgerechte Zustellung und \nVollzug\n\n<10 6 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 285'160 356'134 260'925 -95'209 -27%\n\nErtrag 512'949 497'623 532'076 34'453 7%\n\nNettoaufwand -227'789 -141'489 -271'150 -129'661 92%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nMittelbedarf Der Minderaufwand von rund CHF 95'000 resultiert aus weniger \nAmtskosten (keine Publikationen, Versteigerungskosten etc.). Zudem \nkonnten die Postspesen (Spezialzustellung, Zahlungsbefehle) \nOktober - Dezember 2011 von rund CHF 10'000 auf Grund einer \nSystemumstellung bei der Post erst im 2012 verbucht werden. \n\nAnzahl Beschwerden\n\nAnzahl überfällige Geschäfte \nin %\n\nAnzahl schriftlicher \nBeanstandungen\n\nEinheit\n\nCHF\n\nWirkung Gläubiger und Schuldner werden fachkompetent und gesetzestreu beraten.\nBei renitenten und querulierenden Schuldnern werden die gesetzlichen Mittel \nfür den Vollzug voll ausgeschöpft (Polizei, Strafanzeigen).\n\nIndikatoren\n\nüberfällige Handlungen\nin %\n\nBeschwerden\n\nDie Registerauskünfte an die Kunden sind innerhalb eines \nArbeitstages erteilt. Eingangsbegehren sind innerhalb von \n3 Arbeitstagen ausgestellt.\nDie Zustellungen erfolgen innert 14 Arbeitstagen, sofern der \nSchuldner erreicht werden kann. Die Pfändungen sind innerhalb von \n5 Arbeitstagen vollzogen, sofern der Schuldner erreicht werden \nkann. Renitente und querulierende Schuldner werden konsequent \nmit Hilfe der Polizei zugeführt und bestraft. Pfändungsurkunden und \nVerlustscheine werden innerhalb von 30 Arbeitstagen an Schuldner \nund Gläubiger zugestellt.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 37\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 36\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 37\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1100\n\nteilw. erreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R2010 V2011 R2011\n\nRechtsänderungen im Grundbuch 1'088 1'010 1'368\n\nErstellen von Erklärungen,\nVerträgen,  Löschungen\n\n470 445 650\n\nöffentliche Beurkundungen 475 505 700\n\nGrundbuchauszüge erstellen und \nversenden\n\n358 275 300\n\nNeuschätzung von Grundstücken 543 780 887\n\nGrundbuchamt\n\nAufgabenumschreibung Elektronische Führung des Grundbuches; Auskünfte erteilen; \nRechtsberatung; Auszüge über den Rechtsbestand erstellen; Verträge und \nErklärungen erstellen und kontrollieren; öffentliche Beurkundungen beim \nAbschluss von Verträgen und Erklärungen durchführen; Organisation, \nVorbereitung und Durchführung der Grundstückschätzungen; Zuteilung und \nBereitstellung der Hausnummern.\n\nZielerreichung\n\nDas Grundbuch ist aktuell, fehlerfrei und vollständig nachgeführt. Die Daten \nstehen den Berechtigten für ihre Bedürfnisse zur Verfügung. \n\nGrundbuchgeschäfte werden fristgerecht und rechtmässig vorbereitet und \nbeurkundet. Registerauskünfte werden schnell bereitgestellt.\n\nRegelmässige Grundstückschätzungen leisten verlässliche Grundlagen für \nGrundeigentümer, Kreditgeber, Steuer- und Versicherungsbehörden. \n\nNeubauten erhalten ihre Gebäudeadresse.\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nDie Anzahl Handänderungsverträge, Errichtung und Erhöhung von \nGrundpfandrechten sowie Begründung von Dienstbarkeiten lag deutlich über \ndem langjährigen Mittel. Dies führte dazu, dass nicht alle Leistungsziele \nerreicht werden konnten. Gleichzeitig ergaben sich aber auch \nMehreinnahmen bei den allgemeinen Grundbuchgebühren.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Solange die Zinsen tief bleiben und attraktive Baulandparzellen und \nEigentumswohnungen angeboten werden, darf mit einem weiterhin lebhaften \nImmobilienmarkt gerechnet werden.\n\nLeistung\n\nIndikatoren\n\nLeistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 39\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 38\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 39\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1100Grundbuchamt\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nEintrag im TERRIS innert \n5 Arbeitstagen\n\n100 98 80 nicht erreicht\n\nFehlerfreie Einträge im \nGrundbuch\n\n9 3 7 nicht erreicht\n\nalle turnusgemässen\nSchätzungen erledigt\n\n94 90 97 erreicht\n\nVerträge innert 5 Arbeitstagen \nerstellt\n\n85 80 87 erreicht\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung \n\nklare Rechtsgrundlagen für \ndie Grundbucheinträge\n\nkeine keine erreicht\n\nzufriedene Kunden keine 2 keine erreicht\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 713'761 622'800 701'251 78'451 13%\n\nErtrag 1'243'169 1'092'200 1'768'267 676'067 62%\n\nNettoaufwand -529'408 -469'400 -1'067'016 -597'616 127%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0\n\nEinträge im elektronischen Grundbuch können nach deren Erfassung nicht \nmehr geändert werden. Die alle zwei Jahre durchgeführten Inspektionen des \nkantonalen Grundbuchinspektorates sind ein Spiegel der Arbeitsqualität im \nGrundbuchamt.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Berichtigungen\n\nErreicht in %\n\nErreicht in %\n\nEinheit\n\nCHF\n\nWirkung Grundeigentümer und weitere Beteiligte können sich auf die positive \nRechtswirkung des Grundbuches verlassen. Verlässliche Grundbuchverträge \nvermeiden Rechtsstreitigkeiten. \n\nIndikatoren\n\nAnzahl Nachträge auf Grund \nvon Revisionsbemerkungen\n\nAnzahl berechtigter \nReklamationen\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nMittelbedarf Eine überdurchschnittliche Anzahl Aufnahmen von Bodenbedeckungen sowie \nvon Gebäudeneu- und anbauten sowie der Abschluss der Überarbeitung des \nVermessungswerkes führten zu einem Mehraufwand. Gleichzeitig resultierte \naus der höheren Anzahl an Grundbuchgeschäften eine deutliche \nErtragssteigerung.\n\nErreicht in %\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 39\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 38\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 39\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1150Einwohneramt\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nKorrektes Erfassen der \nEinwohnerdaten\n\n> 99 100 erreicht\n\nfehlerfreie Auskünfte innert \n3 Tagen\n\n > 99 100 erreicht\n\nrichtige und schnelle \nVerarbeitung ID-Anträge\n\n<1 0 erreicht\n\nSofortige Erreichbarkeit während \nden Telefon- und \nSchalteröffnungszeiten\n\n>98 99 erreicht\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nGewährleistung der \nRechtssicherheit in Bezug \nauf Personendaten\n\ntagesaktuell tagesaktuell erreicht\n\nHohe Kundenzufriedenheit \nmit der Dienstleistung\n\n>95 99 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 460'962 372'491 366'590 -5'901 -2%\n\nErtrag 247'911 228'466 200'868 -27'598 -12%\n\nNettoaufwand 213'051 144'025 165'722 21'697 15%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 0 0\n\nEinnahmen 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nMittelbedarf Keine nennenswerten Abweichungen.\n\nErfüllungsgrad in %\n\nRückweisungen seitens \nPassbüro in %\n\nErfüllungsgrad in %\n\nCHF\n\nCHF\n\nIn vielen Fällen ist das Einwohneramt erste Anlaufstelle und damit \nAushängeschild der ganzen Verwaltung, z. B. bei einem Zuzug nach \nGossau. Eine kompetente und freundliche Bedienung am Schalter hat daher \nhöchste Priorität.\n\nIndikatoren\n\nzeitgerechte Registerführung\n\nErfüllungsgrad in %\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nErfüllungsgrad in %\n\nEinheit\n\nCHF\n\nWirkung \n\nAlle Einwohnerdaten werden korrekt erfasst. Identitätskartenanträge werden \nschnell verarbeitet. Es entstehen keine oder kurze Wartezeiten am Telefon \nund am Schalter.\n\nIndikatoren\n\nInneres Finanzen Kultur 1150\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R2010 V2011 R2011\n\nMutationen Einwohneramt 29'000 26'298\n\nAusgestellte ID-Anträge 1'200 1'383\n\nVerkauf von Tageskarten 99 98\n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nAnzahl verarbeitete \nMeldungen\n\nAnzahl\n\nAuslastung in %\n\nIndikatoren\n\nZielerreichung\n\nBei den Mutationen handelt es sich um Zu- und Wegzüge, um Geburten- und \nTodesmeldungen und Adresswechsel innerhalb von Gossau. Die Anträge für \nIdentitätskarten werden vom Einwohneramt bearbeitet und an die \nAusweisstelle St. Gallen zur Ausstellung weitergeleitet. Gesuche um \nAufenthalts- und Niederlassungsbewilligungen werden dem Migrationsamt \nzur Weiterbearbeitung zugestellt. Pro Tag stehen 10 unpersönliche \nTageskarten für Gemeinden zur Verfügung. \n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nDie Zunahme der Bevölkerung beträgt jährlich ca. 150 - 200 Personen.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die Aufgaben des Sektionschefs werden per 1. Januar 2012 dem \nEinwohneramt übertragen. Aufgrund dieser Änderung und der stetig \nsteigender Einwohnerzahl wird der Personalbestand auf 1. Januar 2012 um \n50% angehoben. Zudem gibt es weitere personelle Veränderungen (Wechsel \nder Leitung, Pensionierung eines Mitarbeiters).\n\nLeistung\n\nLeistungsziele\n\nEinwohneramt\n\nAufgabenumschreibung Die Aufgaben des Einwohneramtes lassen sich wie folgt zusammenfassen: \nFühren des Einwohnerregisters; Verarbeitung von Identitätskartenanträgen; \nBearbeitung ausländischer Gesuche und Bewilligungen; Auskünfte; Führen \nder  Kontrollstelle für Krankenversicherung und der Hundekontrolle; \nBeglaubigungen sowie Ausgabe von Parkkarten, Kehrichtmarken, \nMofaschildern und unpersönlichen Tageskarten für Gemeinden.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 41\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 41\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 40\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1150Einwohneramt\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nKorrektes Erfassen der \nEinwohnerdaten\n\n> 99 100 erreicht\n\nfehlerfreie Auskünfte innert \n3 Tagen\n\n > 99 100 erreicht\n\nrichtige und schnelle \nVerarbeitung ID-Anträge\n\n<1 0 erreicht\n\nSofortige Erreichbarkeit während \nden Telefon- und \nSchalteröffnungszeiten\n\n>98 99 erreicht\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nGewährleistung der \nRechtssicherheit in Bezug \nauf Personendaten\n\ntagesaktuell tagesaktuell erreicht\n\nHohe Kundenzufriedenheit \nmit der Dienstleistung\n\n>95 99 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 460'962 372'491 366'590 -5'901 -2%\n\nErtrag 247'911 228'466 200'868 -27'598 -12%\n\nNettoaufwand 213'051 144'025 165'722 21'697 15%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 0 0\n\nEinnahmen 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nMittelbedarf Keine nennenswerten Abweichungen.\n\nErfüllungsgrad in %\n\nRückweisungen seitens \nPassbüro in %\n\nErfüllungsgrad in %\n\nCHF\n\nCHF\n\nIn vielen Fällen ist das Einwohneramt erste Anlaufstelle und damit \nAushängeschild der ganzen Verwaltung, z. B. bei einem Zuzug nach \nGossau. Eine kompetente und freundliche Bedienung am Schalter hat daher \nhöchste Priorität.\n\nIndikatoren\n\nzeitgerechte Registerführung\n\nErfüllungsgrad in %\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nErfüllungsgrad in %\n\nEinheit\n\nCHF\n\nWirkung \n\nAlle Einwohnerdaten werden korrekt erfasst. Identitätskartenanträge werden \nschnell verarbeitet. Es entstehen keine oder kurze Wartezeiten am Telefon \nund am Schalter.\n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 41\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 41\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 40\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1160\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R2010 V2011 R2011\n\nTrauungen 164 160 182\n\nBeurkundung von Ereignissen 524 550 541\n\nausgestellte Dokumente für \nBürger\n\n1'300 1'200 1'333Anzahl\n\nAnzahl\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nSeit Einführung des informatisierten Personenstandsregister (Infostar) werden \nimmer weniger Zivilstandsdokumente ausgestellt.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Es muss auch künftig mit einer rückläufigen Anzahl ausgestellter \nZivilstandsdokumente gerechnet werden.\n\nLeistung Vollständige und fehlerfreie Eintragungen.\nAnsprechende und formell einwandfreie Trauzeremonien.\nAuskünfte werden fehlerfrei erteilt.\nAngeforderte Registerauskünfte werden schnell bereitgestellt.\nErstellung von Auszügen aus den Geburts-, Ehe-, Todes-, und \nAnerkennungsregistern. Erstellung von Auszügen Bescheinigungen, \nBestätigungen aus den Familien- und Bürgerregistern, sowie aus dem \nelektronischen Personenstandsregister.\n\nZivilstandsamt\n\nAufgabenumschreibung Führung des regionalen Zivilstandsamtes für die Gemeinden Andwil, \nGaiserwald, Niederbüren, Waldkirch und Gossau. Behandlung von Gesuchen \nzum Personenstand und zum Bürgerrecht. Registrierung der \nZivilstandsereignisse im elektronischen Personenstandsregister. Bekanntgabe \nvon Personendaten nach Massgabe der gesetzlichen Bestimmungen. \nDurchführung von Trauungen.\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nZielerreichung Leistungsziele\nWirkungsziele\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 42\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 43\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 43\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 42\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1160Zivilstandsamt\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nVersand Registerauszüge \ninnerhalb von 3 Tagen\n\n90 95 erreicht\n\nBearbeitung von Gesuchen \ninnerhalb von 3 Tagen\n\n95 95 erreicht\n\nBerichtigungen bei Verarbeitung \nvon Geschäftsfällen\n\n<1 0 erreicht\n\nFehlerfreie Amtshandlungen <1 0 erreicht\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung \n\nHohe Kundenzufriedenheit keine keine erreicht\n\nansprechende Trauzeremonien keine keine erreicht\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 189'060 289'069 320'015 30'946 11%\n\nErtrag 152'741 137'939 208'828 70'889 51%\n\nNettoaufwand 36'319 151'130 111'188 -39'942 -26%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nErfüllungsgrad in %\n\nZahl Beanstandungen bei \nInspektionen\n\nErfüllungsgrad in %\n\nAnzahl in %\n\nnegative Feedback\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nMittelbedarf Per 1. Januar 2011 wurde der eidg. Gebührentarif angepasst, was zu einem \nMehrertrag führte.\n\nEinheit\n\nWirkung Grosser Wert wird auf eine kompetente Beratung und vor allem auch auf \nansprechende Trauzeremonien gelegt. Dank Sachkompetenz, Flexibilität und \nEinfühlungsvermögen im Zivilstandswesen erweitert die Stadt Gossau ihr \npositives Image.\n\nIndikatoren\n\nReklamationen\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nIndikatoren\n\nKorrekte Erfassung der Einwohnerdaten im Infostar. Registerauszüge werden \nschnell und korrekt erstellt. Ehevorbereitungsverfahren werden mit der \nnotwendigen Sorgfalt, jedoch für die Brautleute zeitlich angemessen und \nunkompliziert durchgeführt. Für den Trauungsakt wird genügend Zeit zur \nVerfügung gestellt.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 42\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 43\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 43\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 42\n\n\n\nInneres Finanzen Kutlur 1170\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R2010 V2011 R2011\n\nErfassung Selbständigerwerbende \nund Nichterwerbstätige\n\n1'800 2'057\n\nAnmeldung für \nErgänzungsleistungen\n\n700 588\n\nAnmeldung für AHV/IV-Renten \nund Hilflosenentschädigung\n\n1'920 2'053\n\nAnmeldung für individuelle \nPrämienverbilligung (IPV)\n\n5'880 5'216\n\nAnzahl\n\nAnzahl Bezüger\n\nAnzahl Bezüger\n\nAnzahl Bezüger\n\nLeistung Die AHV-Zweigstelle berät Kunden über Rechte und Pflichten und unterstützt \nsie bei der Geltendmachung von Versicherungsleistungen. Die Daten von \nSelbständigerwerbenden und Nichterwerbstätigen werden durch die AHV-\nZweigstelle erfasst und an die SVA weitergeleitet. Die Anmeldung von \nAHV/IV-Renten und Ergänzungsleistungen erfolgt über die Zweigstelle. Die \nAnmeldeformulare für die individuelle Prämienverbilligung und die \nPflegefinanzierung werden durch die Zweigstelle kontrolliert und \nweitergeleitet.\n\nIndikatoren\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nSeit dem 1. Januar 2011 gilt das Bundesgesetz über die Neuordnung der \nPflegefinanzierung.\nIm Jahr 2011 wurde von der Sozialversicherunganstalt St. Gallen eine grosse \nEL-Revision durchgeführt.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Aufgrund der grossen EL-Revision im 2011 müssen im folgenden Jahr \ndeutlich weniger Überprüfungen der laufenden EL-Fälle durchgeführt \nwerden.\n\nAHV-Zweigstelle\n\nAufgabenumschreibung Als Vollzugsstelle der kantonalen AHV-Ausgleichskasse und IV-Stelle \nübernimmt die örtliche AHV-Zweigstelle die Beratung der hier wohnhaften \nVersicherten. Die AHV-Zweigstelle ist Bindeglied zwischen der \nSozialversicherungsanstalt St. Gallen und der Bevölkerung.  Mit der neu \neingeführten Pflegefinanzierung nimmt die AHV-Zweigstelle die Anträge zur \nPflegefinanzierung entgegen und leitet diese weiter an die \nSozialversicherungsanstalt SVA).\n\nZielerreichung Leistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 44\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 45\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 45\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 44\n\n\n\nInneres Finanzen Kutlur 1170AHV-Zweigstelle\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nFristgerechte Weiterleitung \nAnträge an SVA\n\n< 3 2 erreicht\n\nfehlerfreie Erfassung <5 2 erreicht\n\nWartezeit am Schalter; <5Min. > 98 100 erreicht\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nKompetente Anlaufstelle für \nsämtliche Angebote im \nSozialversicherungsbereich\n\n<5 3 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 46'793 99'542 93'495 -6'047 -6%\n\nErtrag 72'836 68'788 77'234 8'446 12%\n\nNettoaufwand -26'043 30'754 16'262 -14'492 -47%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nFrist in Tagen\n\nErfüllungsgrad in %\n\nAnzahl Beanstandungen \nSVA\n\nZahl  der Reklamationen\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nMittelbedarf Keine nennenswerten Abweichungen.\n\nEinheit\n\nWirkung Die AHV-Zweigstelle ist nahe bei den Kundinnen und Kunden und unterstützt \nsie in Anliegen rund um die Sozialversicherung. Die AHV-Zweigstelle steht in \njeder Lebenssituation als effiziente Dienstleisterin zur Seite.\n\nIndikatoren\n\nIndikatoren\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nFehlerfreie und lückenlose Erfassung aller Beitragspflichtigen und \nfristgerechte Weiterleitung an die Sozialversicherungsanstalt St. Gallen.   \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 44\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 45\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 45\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 44\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1200\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R2010 V2011 R2011\n\nSteuererklärungen zu veranlagen \n(lfd. Jahr) - Steueramt\n\n8'050 8'757\n\nDefinitive Veranlagungen KStA \nSG und Steueramt (lfd. Jahr)\n\n10'550 10'497\n\nSteuererklärungen zu veranlagen \naus Vorjahren - Steueramt\n\n2'000 0\n\nDefinitive Veranlagungen \nKantonales Steueramt aus \nVorjahren\n\n1'000 0\n\nZielerreichung\n\nDie Leistungserbringung kann dank monatlicher Leistungs- und Output-\nStatistiken der Verwaltungsrechenzentrum St. Gallen AG (VRSG) zeitnah \nverfolgt und bei Abweichungen können zeitgerechte Massnahmen ergriffen \nwerden.      \n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nIm 2011 wurden 10'711 Steuererklärungen versandt. Mit 10'497 erledigten \nVeranlagungen konnte das anvisierte Jahrespensum erreicht werden. Die \nSteuerkraft liegt weiterhin leicht über dem kantonalen Durchschnitt. Im 2011 \nwurden 0.72% der Steuerforderungen erlassen oder mussten abgeschrieben \nwerden (kantonaler Durchschnitt: 0.81%) \n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die Leistungs- und Outputstatistik der Verwaltungsrechenzentrum St. Gallen \nAG (VRSG) weist nur noch die "Gesamtproduktion" des Leistungsumfanges \naus. Ab 2011 wird nicht mehr unterschieden, ob Veranlagungen durch die \nMitarbeitenden des städtischen Steueramtes oder durch jene des kantonalen \nSteueramtes erfolgten.  \n\nLeistung\n\nLeistungsziele\n\nSteueramt\n\nAufgabenumschreibung Das Steueramt führt das Steuerregister, erstellt die Veranlagungen und \nvollzieht den Bezug. Die von ihm eingezogenen Steuereinnahmen von Bund, \nKanton und den Kirchgemeinden leitet das Steueramt zeitgerecht weiter. Bei \nden juristischen Personen erfolgt die Veranlagung durch die kantonalen \nDienststellen. Bei den Sondersteuern ist das Steueramt zuständig für die \nGrundsteuern. Die Inventur bei Todesfällen rundet das Tätigkeitsgebiet ab.\n\nIndikatoren\n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 47\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 46\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 47\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1200Steueramt\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nStand der Veranlagungen \nim laufenden Jahr\n\n75 82 erreicht\n\nStand der Veranlagungen \naus dem Vorjahr\n\n90 99 erreicht\n\nDebitorenausstände < 12 11 erreicht\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nRechtskonformität < 25 18 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 803'698 807'878 790'588 -17'290 -2%\n\nErtrag 969'842 910'742 975'286 64'544 7%\n\nNettoaufwand -166'144 -102'864 -184'698 -81'834 80%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0\n\nWirkung Gesetzliche Vorgaben und Kundenfreundlichkeit schliessen sich gegenseitig \nnicht aus. Das Steueramt wirkt nach aussen kompetent, engagiert, freundlich, \nverlässlich und effizient.      \n\nIndikatoren\n\nPrüfpunkte KStA\n\nDie Leistungsziele orientieren sich an den Vorgaben des Kantonalen \nSteueramtes.\n\nIndikatoren\n\nErfüllungsgrad %\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\n Für die Veranlagungs- und Bezugsarbeit erhält die Stadt Gossau von Bund, \nKanton und den Kirchgemeinden sog. Grundaufwand- und \nBezugsprovisionen. Diese liegen über den zurechenbaren Gesamtkosten \n(Personal- und Sachaufwand) des Amtes.\n\nErfüllungsgrad %\n\nin % des Steuer-\naufkommens\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 47\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 46\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 47\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1250Stadtentwicklung\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nSiedlungsentwicklung \nGossau West (Sommerau)\n\nRechtskraft Planerlasse\nPläne in \n\nVorprüfung\nerreicht\n\nSiedlungsentwicklung \nGossau Ost/SG-West\n\nRechtskraft Planerlasse\nPhase 1 vor \n\nAbschluss offen\n\nUmzonung Areal Happy AG Rechtskraft Planerlasse Pläne in Auflage erreicht\n\nUmzonung Areal Tipper Tie AG\nPlanauflage \nvorbereitet\n\noffen\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nErhöhung der \nStandortqualität\n\n0.9% 0.7% 1.07% erreicht\n\nErhöhung der \nStandortqualität\n\n6.2% 1.0% -0.8% nicht erreicht\n\nErhöhung der \nStandortqualität\n\n10'100 10'300\nDaten nicht \n\nverfügbar\noffen\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 610'213 652'341 745'736 93'395 14%\n\nErtrag 11'706 10'002 13'292 3'290 33%\n\nNettoaufwand 598'507 642'339 732'444 90'105 14%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 117'854 100'000 100'975 975 1%\n\nEinnahmen 0 0\n\nNettoausgaben 117'854 100'000 100'975 975 1%\n\nDie komplexen Aufgaben bringen es mit sich, dass mehrere Instanzen \n(kommunale, kantonale, private) begrüsst oder in die jeweilige \nProjektorganisation eingebunden werden müssen. Dies gilt es bei den \nErarbeitungs- und Verfahrenfristen zu berücksichtigen. Es lassen sich vor \nallem Planungen im Einflussbereich der Stadt erfassen. Im privaten oder \nunternehmerischen Umfeld werden solche meist durch aktuelle Entwicklungen \nausgelöst und lassen sich daher nicht prognostizieren.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nBevölkerungswachstum \nin %\n\nEinheit\n\nWachstum Steuerkraft je \nEinwohner in %\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nZahl der Arbeitsplätze \n(Vollzeitäquivalente)\n\nMittelbedarf Die Kostenüberschreitung von rund CHF 93'000 ist auf die Tatsache \nzurückzuführen, dass aufgrund des Ergebnisses der Volksabstimmung die \nPlanungsinstrumente (Teilzonenplan, Überbauungsplan, Erschliessung)  für \ndie Einzonung des Gebietes Sommerau zu erarbeiten waren. \n\nCHF\n\nWirkung Planungsinstrumente sind dann wirkungsvoll, wenn sie in Übereinstimmung \nmit den öffentlichen Interessen, den Anliegen der Betroffenen und der \nBevölkerung sowie auf der Basis der Rechtsgrundlagen erfolgen, somit \nallseitig getragen werden können.  \n\nIndikatoren\n\nRechtskraft Planerlasse\n\nIndikatoren\n\nInneres Finanzen Kultur 1250\n\nteilw. erreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nErarbeitung Teilzonen- und \nSondernutzungspläne; \nArealenwicklungen \n\n 10-15 15 erreicht\n\nNachführen von Inventaren \n(Ortsbild, Naturobjekte)\n\n nicht erledigt\n\nRegionalplanung (Region \nSG; Aggloprogramm)\n\n2 in Arbeit erreicht\n\nIndikatoren\n\nGeschäfte in Arbeit oder \nabgeschllossen\n\nLeistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nGenehmigung Erlass\n\nProjekte in Arbeit oder \nabgeschlossen\n\nLeistung Fallbezogene Überprüfung von Richtplanaussagen und allf. Anpassungen. \nAusarbeiten von Sondernutzungs- und Teilzonenplänen.\nAusarbeiten und Nachführen von Inventaren (Ortsbild, Naturobjekte). \nMitwirkung / Einbringen der kommunalen Anliegen in regionalen Planungen.  \nBearbeiten von Anliegen aus der Bevölkerung. Initialisierung und Entwicklung \nvon Projekten.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen\n\nStadtentwicklung\n\nAufgabenumschreibung In den Leitsätzen der Stadtentwicklung definiert sich Gossau als \nfamilienfreundlicher, lebendiger, leistungsfähiger, partnerschaftlicher und \nenergiebewusster Platz. Es wurden darin ambitionierte Ziele formuliert, um \ndiesen Attributen noch besser gerecht zu werden. Die Stadtentwicklung / \nOrtsplanung hat zuhanden des Stadtrates die für eine zukunftsgerichtete \nEntwicklung notwendigen Grundlagen und Planungen zu erarbeiten und für \nderen Umsetzung zu sorgen. \n\nZielerreichung\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nDas Projekt Strassenraumgestaltung St.Gallerstrasse / Herisauerstrasse wird im \nJahre 2012 umgesetzt. Bis Ende 2012 dürfte der Teilzonenplan Sommerau dem \nParlament zur Beschlussfassung unterbreitet werden. Für das Gebiet St. Gallen \nWest/Gossau Ost werden eine Machbarkeitsstudie und eine Testplanung \nerstellt. In Anknüpfung an die Volksmotion "Erschliessungsstrasse Nord" sollen \nzuhanden des Kantons (16. Strassenbauprogramm; Agglomerationsprogramm) \ndie bisherigen Studien für langfristige Verkehrsmassnahmen zur Entlastung der \nSt.Gallerstrasse vergleichbar gemacht werden. Das Stadtentwicklungskonzept \naus dem Jahre 2004 ist zu überprüfen, dies als Grundlage für die spätere \nÜberarbeitung der Richtplanung.  \n\nDas Projekt Strassenraumgestaltung St.Gallerstrasse / Herisauerstrasse ist \nausführungsreif gemacht worden. In der Volksabstimmung vom 13. Februar 2011 \nwurde der Teilzonenplan Moosburg abgelehnt und die Initiative zur Einzonung \nSommerau angenommen. Der Teilzonenplan Sommerau konnte zur \nVorprüfung eingereicht werden. Die Städte Gossau und St.Gallen haben das \nKonzept Siedlungsentwicklung St.Gallen West/Gossau Ost zusammen mit dem \nAmt für Wirtschaft und unter Einbezug der Grundeigentümerschaft \nweiterbearbeitet. Die Gestaltung des Gröblikreisels hat seinen Abschluss \ngefunden. Im Andreaspark ist der von der Raiffeisenbank mitfinanzierte  \nKinderspielplatz realisiert werden. Das Ehrenmal für die Trägerinnen und \nTräger des Gossauer Preises wurde eingeweiht. Verschiedene Teilzonen- und \nSondernutzungspläne wurden erarbeitet (Bäumlihof Arnegg, Berg Arnegg, \nHöfrig, Obstgarten, Jägerpark, Happy-Areal, Tipper Tie Areal, Herisauer- \nBedastrasse) und es sind wesentliche Vorarbeiten für weitere Teilzonenpläne \nund Sondernutzungspläne geleistet worden.                           \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 48\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 49\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 49\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 48\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1250Stadtentwicklung\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nSiedlungsentwicklung \nGossau West (Sommerau)\n\nRechtskraft Planerlasse\nPläne in \n\nVorprüfung\nerreicht\n\nSiedlungsentwicklung \nGossau Ost/SG-West\n\nRechtskraft Planerlasse\nPhase 1 vor \n\nAbschluss offen\n\nUmzonung Areal Happy AG Rechtskraft Planerlasse Pläne in Auflage erreicht\n\nUmzonung Areal Tipper Tie AG\nPlanauflage \nvorbereitet\n\noffen\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nErhöhung der \nStandortqualität\n\n0.9% 0.7% 1.07% erreicht\n\nErhöhung der \nStandortqualität\n\n6.2% 1.0% -0.8% nicht erreicht\n\nErhöhung der \nStandortqualität\n\n10'100 10'300\nDaten nicht \n\nverfügbar\noffen\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 610'213 652'341 745'736 93'395 14%\n\nErtrag 11'706 10'002 13'292 3'290 33%\n\nNettoaufwand 598'507 642'339 732'444 90'105 14%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 117'854 100'000 100'975 975 1%\n\nEinnahmen 0 0\n\nNettoausgaben 117'854 100'000 100'975 975 1%\n\nDie komplexen Aufgaben bringen es mit sich, dass mehrere Instanzen \n(kommunale, kantonale, private) begrüsst oder in die jeweilige \nProjektorganisation eingebunden werden müssen. Dies gilt es bei den \nErarbeitungs- und Verfahrenfristen zu berücksichtigen. Es lassen sich vor \nallem Planungen im Einflussbereich der Stadt erfassen. Im privaten oder \nunternehmerischen Umfeld werden solche meist durch aktuelle Entwicklungen \nausgelöst und lassen sich daher nicht prognostizieren.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nBevölkerungswachstum \nin %\n\nEinheit\n\nWachstum Steuerkraft je \nEinwohner in %\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nZahl der Arbeitsplätze \n(Vollzeitäquivalente)\n\nMittelbedarf Die Kostenüberschreitung von rund CHF 93'000 ist auf die Tatsache \nzurückzuführen, dass aufgrund des Ergebnisses der Volksabstimmung die \nPlanungsinstrumente (Teilzonenplan, Überbauungsplan, Erschliessung)  für \ndie Einzonung des Gebietes Sommerau zu erarbeiten waren. \n\nCHF\n\nWirkung Planungsinstrumente sind dann wirkungsvoll, wenn sie in Übereinstimmung \nmit den öffentlichen Interessen, den Anliegen der Betroffenen und der \nBevölkerung sowie auf der Basis der Rechtsgrundlagen erfolgen, somit \nallseitig getragen werden können.  \n\nIndikatoren\n\nRechtskraft Planerlasse\n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 48\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 49\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 49\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 48\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1260Kultur\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nAnlässe der Kulturkommission \nsind attraktiv\n\noffen nicht erhhoben offen\n\nGesuche der Veranstalter werden \nspeditiv behandelt\n\n< 15 Tage ca. 10 Tage erfüllt\n\nEngagement der Stadt \ntransparent machen\n\n10 ca. 15 erfüllt\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nZufriedenheitsgrad der \nKulturschaffenden\n\noffen nicht erfolgt offen\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 769'926 775'250 913'707 138'457 18%\n\nErtrag 780 5'000 500 -4'500 -90%\n\nNettoaufwand 769'146 770'250 913'207 142'957 19%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 0 275'000 302'754 27'754 10%\n\nEinnahmen 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 275'000 302'754 27'754 10%\n\nVeranstaltungen in Gossau sprechen ihr Zielpublikum an. Der Erfolg soll nicht \nnur anhand quantitativer Grössen, sondern auch aufgrund von Feedbacks \nbeurteilt werden.\n\nIndikatoren\n\nIn ständigem Dialog mit den Kulturschaffenden und den Vereinen soll in \nGossau ein kreatives kulturelles Klima herrschen. Daneben sollen aber auch \nKulturveranstaltungen oder Installationen abseits des Mainstreams, fruchtbare \nDiskussionen auslösen. Das Image von Gossau als innovative und für neue \nIdeen offene Stadt wird verbessert.      \n\nIndikatoren\n"Evaluation durch \nIG Kultur"\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nMittelbedarf Im Jahre 2011 wurden durch individuelle Beschlüsse des Stadtrates \nzusätzliche Anlässe unterstützt, die bei der Budgetierung noch nicht bekannt \nwaren. Diese Praxis wird der Stadtrat auch in Zukunft weiterführen, um im \nkulturellen Bereich im Bedarsfalls zeitgerecht reagieren zu können. Beiträge an \nVereine und Vereinsseite in der GOZ führten zu mehr Kosten. An die Gemeinde \nTrun wurden CHF 20'000 als freiwilliger Beitrag an die Kosten des Waldbrandes \nüberwiesen.\n\nCHF\n\nAnzahl Teilnehmende; \nFeedbacks\n\nDurchlaufzeit\n\nAnzahl Medienberichte\n\nEinheit\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nWirkung \n\nInneres Finanzen Kultur 1260\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R2010 V2011 R2011\n\nAnlässe Kulturkommission > 7 11\n\nUnterstützung Kulturanlässe \nDritter\n\n50'000 61'560\n\nBeiträge an regionale \nkulturelle Institutionen\n\n70'000 91'640\n\nKunst im öffentlichen Raum 1 2\n\nNeupositionierung \nVolksbibliothek / Ludothek\n(Kulturtreffpunkt)\n\n n.e.\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nEin besonderes Ereignis bildete im Mai 2011 die Einweihung der 13, vom \nGossauer Bildhauer Roman Brunschwiler geschaffenen, Stelen mit den \nNamen der 13 bisherigen Trägerinnen des Gossauer Preises. Nebst den \nAnlässen der Stadt Gossau wurde auf privater Basis eine Vielzahl weiterer \nVeranstaltungen durchgeführt. Diese werden oftmals relativ kurzfristig \nbeschlossen, was die Budgetierung von Beiträgen erschwert.   \n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nKultur\n\nAufgabenumschreibung Kultur ist Teil der Standortqualität und stiftet Identität. Die Stadt nimmt ihre \nVerantwortung für das kulturelle Umfeld in Gossau wahr. Nebst eigenen \nAktivitäten unterstützt sie Vereine und andere Kulturschaffende in ihrem \nEngagement. Grundlage bilden das Kulturkonzept vom Juli 2008 und die \nLeitsätze der Stadtentwicklung. Sie zeigen Offenheit gegenüber dem \nkulturellen Leben in der Region.  \n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nBetrag\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die Stadt Gossau leistet auch in Zukunft einen aktiven Beitrag für das \nkulturelle Leben und fördert gleichzeit das kulturelle Engagement von Vereinen \nund Privaten. \n\nLeistung Die von der Stadt Gossau organisierten öffentlichen Anlässe (z.B. \nBundesfeier, Jungbürgerfeier, Gossauer Preis, Neuzuzügeranlass, \nVereinsempfänge) werden beibehalten. Kulturelle Initiativen und Angebote \nvon lokalen Vereinen/ Institutionen und von Privaten können finanziell \nunterstützt werden.        \n\nProjekt umgesetzt\n\nBetrag\n\nAnschaffungen/ \nInstallationen\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 51\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 51\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 50\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1260Kultur\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nAnlässe der Kulturkommission \nsind attraktiv\n\noffen nicht erhhoben offen\n\nGesuche der Veranstalter werden \nspeditiv behandelt\n\n< 15 Tage ca. 10 Tage erfüllt\n\nEngagement der Stadt \ntransparent machen\n\n10 ca. 15 erfüllt\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nZufriedenheitsgrad der \nKulturschaffenden\n\noffen nicht erfolgt offen\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 769'926 775'250 913'707 138'457 18%\n\nErtrag 780 5'000 500 -4'500 -90%\n\nNettoaufwand 769'146 770'250 913'207 142'957 19%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 0 275'000 302'754 27'754 10%\n\nEinnahmen 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 275'000 302'754 27'754 10%\n\nVeranstaltungen in Gossau sprechen ihr Zielpublikum an. Der Erfolg soll nicht \nnur anhand quantitativer Grössen, sondern auch aufgrund von Feedbacks \nbeurteilt werden.\n\nIndikatoren\n\nIn ständigem Dialog mit den Kulturschaffenden und den Vereinen soll in \nGossau ein kreatives kulturelles Klima herrschen. Daneben sollen aber auch \nKulturveranstaltungen oder Installationen abseits des Mainstreams, fruchtbare \nDiskussionen auslösen. Das Image von Gossau als innovative und für neue \nIdeen offene Stadt wird verbessert.      \n\nIndikatoren\n"Evaluation durch \nIG Kultur"\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nMittelbedarf Im Jahre 2011 wurden durch individuelle Beschlüsse des Stadtrates \nzusätzliche Anlässe unterstützt, die bei der Budgetierung noch nicht bekannt \nwaren. Diese Praxis wird der Stadtrat auch in Zukunft weiterführen, um im \nkulturellen Bereich im Bedarsfalls zeitgerecht reagieren zu können. Beiträge an \nVereine und Vereinsseite in der GOZ führten zu mehr Kosten. An die Gemeinde \nTrun wurden CHF 20'000 als freiwilliger Beitrag an die Kosten des Waldbrandes \nüberwiesen.\n\nCHF\n\nAnzahl Teilnehmende; \nFeedbacks\n\nDurchlaufzeit\n\nAnzahl Medienberichte\n\nEinheit\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nWirkung \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 51\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 51\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 50\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1300\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R2010 V2011 R2011\n\nFühren von Haupt- und \nNebenbüchern\n\nkeine keine keine\n\nErstellen des IAFP ja ja ja\n\nErstellen des Geschäftsberichtes ja ja ja\n\nFühren der Finanzaufsicht 6 6 6\n\nFühren der Buchhaltung \nder Volksbibliothek\n\nja ja ja\n\nFühren der Buchhaltung \nder Sozialdienste Gossau\n\nja ja ja\n\nZahlungsbereitschaft \ngewährleisten\n\nnein nein nein\n\nKundenzufriedenheit\n\nNotwendigkeit kurzfristiger \nKreditbeschaffung\n\nLeistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nEinhaltung \nvon Terminen\n\nIm Verlaufe des Berichtsjahres wurden kurzfristige Kredite aufgenommen. \nDer Grund lag darin, dass die Zinsen für kurzfristige Kredite sehr tief waren.\n\nIndikatoren\n\nPendenzen am Monatsende\n\nEinhaltung \nvon Terminen\n\nAnzahl \nKassakontrollen\n\nKundenzufriedenheit\n\nLeistung Das Finanzamt bereitet führungsrelevante Informationen auf und stellt diese \ndem Stadtrat und dem Parlament zur Verfügung. Die Arbeiten am neuen \nInstrument IAFP werden verfeinert und Verbesserungen fliessen in die \ntägliche Arbeit ein. Es wird ein neuer Geschäftsbericht erarbeitet und für das \nGeschäftsjahr 2011 eingeführt.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die Vorbereitungen zur Einführung einer Anlagebuchhaltung werden im 2012 \nin Angriff genommen. Als Erstes erfolgt die Einführung im Altersheim Espel. In \nder Verwaltung werden die Vorbereitungen für eine Aufnahme der einzelnen \nAnlagen getroffen.\nAufgrund der kantonalen Gesetzgebung ist bis Ende 2012 ein internes \nKontrollsystem (IKS) aufzubauen und einzuführen. Das Projekt wurde \nrechtzeitig initialisiert. \n\nFinanzamt\n\nAufgabenumschreibung Das Finanzamt bereitet die zur Führungsunterstützung notwendigen \nInformationen auf. Es führt die Finanz- und die Betriebsbuchhaltung und stellt \ndie Zahlungsbereitschaft der Stadt Gossau sicher. Das Finanzamt ist \nzuständig für den Bereich der Sachversicherungspolicen. Seit 1. April 2010 \nist auch die interne Finanzaufsicht dem Finanzamt angegliedert. Der Auftrag \nbesteht darin, den Stadtrat bei seiner Aufsicht über den Finanzhaushalt zu \nunterstützen. Das Finanzamt führt die Buchhaltung von Organisationen, \nwelche durch die Stadt mitfinanziert werden (Volksbibliothek, Sozialdienst \nRegion Gossau).\n\nZielerreichung\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nDas neue Rechnungsmodell (HRM2) der Finanzdirektorenkonferenz wurde im \nBerichtsjahr in neun Kantonen zur Einführung vorbereitet. Im Kanton St. Gallen \nwird eine Einführung für das Jahr 2015 erwogen. Das HRM2 ist Auslöser für \nverschiedene Neuerungen im Rechnungswesen der St. Galler Gemeinden. So \nwird ein "Anhang" zur Berichterstattung Pflicht. Der darin verlangte \nAnlagespiegel führt dazu, dass eine Anlagebuchhaltung als Grundlage \neingeführt werden muss. \nViel Zeit in Anspruch genommen hat die Erarbeitung eines neuen Formates für \nden vorliegenden Geschäftsbericht.  Damit ist erreicht worden, dass der \nVoranschlag und die Rechnungslegung wieder im gleichen Format präsentiert \nwerden.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 53\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 53\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 52\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1300Finanzamt\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nKorrekte Buchführung keine keine erreicht\n\nTagesaktuelle Verbuchung aller \nEinzahlungen\n\n100 98 erreicht\n\nIAFP als Führungsinstrument < 10 2 erreicht\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011\n\nOptimale Dienstleistung an \ninterne Kunden\n\nn.e. n.e. nicht erhoben\n\nOptimale Leistung an \nexterne Kunden\n\n0 0 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 546'340 611'928 574'977 -36'951 -6%\n\nErtrag 24'235 19'458 30'927 11'469 59%\n\nNettoaufwand 522'105 592'470 544'050 -48'420 -8%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben 0 0 0 0\n\nZustimmung in %\n\nberechtigte \nReklamationen\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nMittelbedarf Der Sachaufwand liegt um CHF 30'000 über dem Voranschlag. Die \nVersicherungsprämien sind 46 % tiefer  (CHF 23'000) als budgetiert. Dies ist \nauf den Abschluss des Poolvertrages zurückzuführen. Bei den Einnahmen \nwurden mehr Stunden für Aufträge Dritter verrechnet, wie im Voranschlag \nvorgesehen (Volksbibliothek, Soziale Dienste).\n\nDie internen Kunden sollen mit einer hinreichenden Qualität bedient werden. \nEs ist geplant, jeweils alle zwei Jahre eine kurze Umfrage bei den wichtigsten \nKunden durchzuführen. Als sogenannte externe Kunden zu betrachten sind \nnebst den Lieferanten das Regionale Pflegeheim, die Volksbibliothek und der \nSozialdienst der Region Gossau.\n\nIndikatoren\n\nCHF\n\nWirkung \n\nEinheit\n\nDurch eine korrekte und tagesaktuelle Buchführung erhalten die Ämter \nrechtzeitig die notwendigen Daten zur Verfügung gestellt. Der IAFP \nunterstützt die Arbeit der Entscheidträger und wird von diesen geschätzt. \nFinanzdienstleistungen für nahestehende Behörden und Organisationen \nerfolgen zeitgerecht, mängelfrei und zu angemessenen Konditionen.\n\nIndikatoren\n\nErfüllungsgrad (%)\n\nvermeidbare \nRevisionsbemerkungen\n\nZahl negativer \nFeedbacks\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 53\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 53\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 52\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1310\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R2010 V2011 R2011\n\nSteuerplanung 25 20\n\nAbschreibungsplanung 40 30\n\nLiquiditätshaltung und \n-planung\n\n50 40\n\nIndikatoren\n\nStunden\n\nStunden\n\nStunden\n\nLeistung Die Planung der Abschreibungen für die Periode 2011 - 2015 erfolgt auf \nGrund des Investitionsprogrammes. Die Zinsplanung erfolgt gestützt auf \nInformationen zur mittelfristigen Zinsentwicklung. Die Grundlagen dazu bilden \nInformationen der Nationalbank und des SECO. Zur Abschätzung der \nEntwicklung der Gemeindesteuern wird jeweils auf Schätzungen des \nKantons zurückgegriffen. \n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nIn diesem Bereich sind keine Kommentare vorgesehen. Diese Aufgabe ist als \nSammeltopf für Positionen, welche nicht einer anderen Aufgabe zugeordnet \nwerden können.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen In diesem Bereich sind keine Kommentare vorgesehen. Diese Aufgabe ist als \nSammeltopf für Positionen, welche nicht einer anderen Aufgabe zugeordnet \nwerden können.\n\nFinanzen\n\nAufgabenumschreibung Der aufgabenorientierte Stadthaushalt bedingt, dass nicht aufgaben-\norientierte Einnahmen und Ausgaben in einer Gruppe zusammengefasst \nwerden, damit die rechnerische Übereinstimmung mit der Artengliederung \nhergestellt ist. Bei den Einnahmen handelt es sich um die Steuereinnahmen, \ndie Anteile an den Steuern des Kantons, und die Gewinnablieferung der \nStadtwerke. Im weiteren werden hier die Zinsen und die Abschreibungen \nverbucht.\n\nLeistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nZielerreichung\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 54\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 55\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 55\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 54\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1310Finanzen\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nSteuerplanung erreicht erreicht erreicht\n\nLiquiditätsplanung erreicht erreicht erreicht\n\nPassivzinsen erreicht erreicht erreicht\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 13'961'802 7'873'560 7'425'308 -448'252 -6%\n\nErtrag 63'115'020 56'752'527 60'233'582 3'481'055 6%\n\nNettoaufwand -49'153'218 -48'878'967 -52'808'274 3'929'307 8%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nIn diesem Bereich sind keine Wirkungsziele vorgesehen. Diese Aufgabe ist als \nSammeltopf für Positionen, welche nicht einer anderen Aufgabe zugeordnet \nwerden können.\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nMittelbedarf Die grossen Abweichungen sind auf die Positionen Zinsaufwand und \nSteuerertrag zurückzuführen. Die erhöhte Gewinnablieferung der Stadtwerke \nhalf ebenfalls mit, den Ertrag über dem Voranschlag auszuweisen.\n\nEinheit\n\nDie Steuerplanung ist dann optimal, wenn es zu keinen unerklärbaren \nAbweichungen zwischen Planung und den effektiven Werten kommt. In der \nLiquiditätsplanung geht es darum, keine ungewollten kurzfristigen Kredite \naufnehmen zu müssen. Eine optimale Struktur bei den Passivzinsen \nermöglicht auch in Hochzinsphasen, eine tiefe mittlere Verzinsung auszuweisen.\n\nIndikatoren\n\noptimale Planung\n\nkeine Liquiditätslücken\n\noptimale Struktur\n\nIndikatoren\n\nWirkung \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 54\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 55\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 55\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 54\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 57\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 57\n\n\n\nA2\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 31'973'933 31'250'390 31'225'997 -24'393 0%\n\nErtrag 3'540'551 3'482'110 3'356'418 -125'692 -4%\n\nNettoaufwand 28'433'382 27'768'280 27'869'579 101'299 0%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 3'460'551 1'640'000 1'611'013 -28'987 -2%\n\nEinnahmen 0 0 83'874 83'874 100%\n\nNettoausgaben 3'460'551 1'640'000 1'527'139 -112'861 -7%CHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nDer Mittelbedarf entspricht in der Gesamtsumme weitgehend den \nbudgetierten Aufwendungen. Mehrkosten im Bereich Fördernde Massnahmen \nstehen Minderaufwendungen bei den intern verrechneten Zinsen gegenüber. \n\nAufgrund der wieder steigenden Kinderzahlen wird per Anfang Schuljahr \n2012/2013 ein zusätzlicher Kindergarten im Othmar eröffnet. Die Umsetzung \nder Oberstufenreform 2012 verursacht eine Pensenerhöhung von rund einer \nVollzeitstelle (28 Wochenlektionen).\nIm Januar 2012 wird das Projekt Gemeindesportanlagen-Konzept aufgrund einer \nForderung aus dem Parlament gestartet. Im Mai 2012 findet das Gemeindeduell \nim Rahmen der Aktion "Schweiz.bewegt" zwischen Gossau und Flawil statt.\nDie Stadt Gossau bietet neu Erstgespräche für ausländische Neuzuzügerinnnen \nund Neuzüger, in einem Vertrag mit St.Gallen, an. \nDie Eröffnung der neuen Stadtbibliothek und Ludothek ist auf Herbst 2012 \ngeplant. \n\nKnapp 1700 Schülerinnen und Schüler werden gemäss kantonalem Lehrplan in \nden Schulen der Stadt Gossau unterrichtet und bei Bedarf individuell gefördert. \nFreiwillige Zusatzangebote unterstützen die Kinder und Jugendlichen in ihrer \nganzheitlichen Entwicklung. Operativ wird die Schule durch die gestärkte \nSchulleitung geführt, der Schulrat leitet die strategischen Geschäfte und stellt \ndie Verbindung zu den vielfältigen Anspruchsgruppen sicher.  \n\nDie Ziele sind erreicht. Die Volksschule erfüllt ihren Auftrag gemäss Gesetz. Die \nregionalen Schulaufsicht bestätigt der Schule eine sehr gute Arbeit.\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nZielerreichung\n\nAufgabenbereiche\n\nBildung Sport\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nDie Bildung umfasst sämtliche Aufgaben im Zusammenhang mit der Erfüllung \ndes Bildungs- und Erziehungsauftrages der Volksschule inklusive Förder- und \nZusatzangebote, der Führung und Verwaltung sowie der \nGesundheitsförderung der Kinder. Der Bereich Sport berücksichtigt die \nAktivitäten der Sportvereine und den ausserschulischen freiwilligen Sport für \nKinder und Jugendliche. Der Abteilung ist die Fachstelle Sport unterstellt.      \n\nLeistung\n\nMittelbedarf\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen\n\nDer Jahresbetrieb Schule konnte in den fünf Schuleinheiten wie geplant \numgesetzt werden. Insgesamt wurden in den Abteilungen der Volkschule \n1654 Schülerinnen und Schüler unterrichtet: 282 im Kindergarten, 894 auf \nder Primar- und 478 auf der Oberstufe. \nPer Anfang Dezember 2011 nahm die Fachstelle "Sport" die Arbeit auf. Am \n27. November 2011 hat das Stimmvolk der Vorlage "Stadtbibliothek und\nLudothek" mit 71% zugestimmt.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 57\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 57\n\n\n\nBildung Sport 2000Schulführung\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nSchulbesuche und -kontakte \nder Lehrpersonen durch \nSchulratsmitglieder\n\n70 84 erreicht\n\nUmsetzung Vorgaben Kanton erfüllt erfüllt erreicht\n\nVisitation der Lehrpersonen \ndurch Schulleitung\n\n100 100 erreicht\n\nSystematisch lohnwirksame \nLeistungsbeurteilung\n\n>95 100 erreicht\n\nexterne Weiterbildung der \nLehrpersonen\n\n>4 5.3 erreicht\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\ngeschützte Rekurse gegen \nSchulratsentscheide\n\n<5 2 erreicht\n\nElternzufriedenheit >90 95 erreicht\n\nLehrerzufriedenheit >90 95 erreicht\n\nWeiterbildungs- und \nInnovationsprojekte\n\n1 1 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 847'676 879'000 860'674 -18'326 -2%\n\nErtrag 0 0 0 0 0%\n\nNettoaufwand 847'676 879'000 860'674 -18'326 -2%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0\n\nErfüllungsgrad (%)\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nErfüllungsgrad (%)\n\nAnzahl erfolgreich \nabgeschlossener Projekte\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nMittelbedarf Die bereits für das Jahr 2011 geplante Pensenerhöhung für die Schulleiter wurde \num ein Jahr zurückgestellt; wird per 1.8.12 vollzogen.\n\nEinheit\n\nWirkung Die Zufriedenheitsindikatoren werden seit 2003 in einem 4-Jahres-Rhythmus mit \neiner Befragung erhoben. Mit Weiterbildungs- und Innovationsprojekten will der \nSchulrat neue Möglichkeiten und Wege in der Führung und im pädagogischen \nBereich prüfen.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nDie Qualität der Schule hängt in erster Linie von den Lehrpersonen ab. Daher ist \nein zentrales Augenmerk auf die Anstellung, Begleitung, Unterstützung und \nFörderung der Lehrpersonen zu legen. Diese Aufgabe obliegt zur Hauptsache den \nSchulleitern (u.a. Mitarbeitergespräche und SLQ).\n\nIndikatoren\n\nMeldung an Schulpräsident \n(%) \n\nbestanden (%)\n\n ø Anzahl Tage / Jahr / \nLehrperson\n\nBemerkungen \nRevisionsbericht\n\nAnzahl\n\nBildung Sport 2000\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R2010 V2011 R2011\n\nÜberprüfung Umsetzung QE \nKonzept\n\nerfüllt nicht erhoben\n\nSitzungen Schulrat 20 20\n\nSitzungen Schulleitungs- \nund Führungskonferenz\n\n15 19\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nBerichterstattung \nSchulleitung\n\nLeistung Die Schule der Stadt Gossau erfüllt den Bildungs- und Erziehungsauftrag im \nVergleich mit anderen Gemeinden in einem guten Kosten-Nutzen-Verhältnis. Mit \nkompetenter Führung und Betreuung der Lehrpersonen werden \nRahmenbedingungen für die Schule Gossau als attraktiver Arbeitgeber \ngeschaffen.\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nDie Oberstufenreform 2012 wurde konzeptionell erarbeitet. Die \nBegabtenföderung wurde auf Primar- und Oberstufe ausgeweitet. \nDas Alarmsystem für sämtliche Schulanlagen wurde neu konzipiert.\nDie Organisation des Mittagstischs und der Aufgabenhilfe wurden überprüft und \nangepasst.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Schulrat und Schulleiter tragen gemeinsam die Verantwortung für die ziel- und \nwirkungsorientierte Führung der Schule der Stadt Gossau. In gemeinsamen \nWorkshops werden die Weichen für künftige Entwicklungen gestellt. Der \nSchulrat konzentriert sich künftig vermehrt auf die strategische Führung und will \ndie Verantwortung für das operative Geschäft grundsätzlich den Schulleitern und \ndem Schulamt übertragen. Um die zusätzlichen Aufgaben erfüllen zu können, \nwerden die Pensen der Schulleiter um 10 Prozent angehoben, auf neu 90, bzw. \n80 Prozent (OZ Buechenwald).\n\nLeistungsziele\n\nWirkungsziele\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nZielerreichung\n\nSchulführung\n\nAufgabenumschreibung Die Bildung umfasst sämtliche Aufgaben im Zusammenhang mit der Erfüllung \ndes Bildungs- und Erziehungsauftrages der Volksschule inklusive Förder- und \nZusatzangebote, der Führung und Verwaltung sowie der Gesundheitsförderung \nder Kinder. Der Bereich Sport berücksichtigt die Aktivitäten der Sportvereine und \nden ausserschulischen freiwilligen Sport für Kinder und Jugendliche. Der \nAbteilung ist die Fachstelle Sport unterstellt.    \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 59\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 59\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 58\n\n\n\nBildung Sport 2000Schulführung\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nSchulbesuche und -kontakte \nder Lehrpersonen durch \nSchulratsmitglieder\n\n70 84 erreicht\n\nUmsetzung Vorgaben Kanton erfüllt erfüllt erreicht\n\nVisitation der Lehrpersonen \ndurch Schulleitung\n\n100 100 erreicht\n\nSystematisch lohnwirksame \nLeistungsbeurteilung\n\n>95 100 erreicht\n\nexterne Weiterbildung der \nLehrpersonen\n\n>4 5.3 erreicht\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\ngeschützte Rekurse gegen \nSchulratsentscheide\n\n<5 2 erreicht\n\nElternzufriedenheit >90 95 erreicht\n\nLehrerzufriedenheit >90 95 erreicht\n\nWeiterbildungs- und \nInnovationsprojekte\n\n1 1 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 847'676 879'000 860'674 -18'326 -2%\n\nErtrag 0 0 0 0 0%\n\nNettoaufwand 847'676 879'000 860'674 -18'326 -2%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0\n\nErfüllungsgrad (%)\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nErfüllungsgrad (%)\n\nAnzahl erfolgreich \nabgeschlossener Projekte\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nMittelbedarf Die bereits für das Jahr 2011 geplante Pensenerhöhung für die Schulleiter wurde \num ein Jahr zurückgestellt; wird per 1.8.12 vollzogen.\n\nEinheit\n\nWirkung Die Zufriedenheitsindikatoren werden seit 2003 in einem 4-Jahres-Rhythmus mit \neiner Befragung erhoben. Mit Weiterbildungs- und Innovationsprojekten will der \nSchulrat neue Möglichkeiten und Wege in der Führung und im pädagogischen \nBereich prüfen.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nDie Qualität der Schule hängt in erster Linie von den Lehrpersonen ab. Daher ist \nein zentrales Augenmerk auf die Anstellung, Begleitung, Unterstützung und \nFörderung der Lehrpersonen zu legen. Diese Aufgabe obliegt zur Hauptsache den \nSchulleitern (u.a. Mitarbeitergespräche und SLQ).\n\nIndikatoren\n\nMeldung an Schulpräsident \n(%) \n\nbestanden (%)\n\n ø Anzahl Tage / Jahr / \nLehrperson\n\nBemerkungen \nRevisionsbericht\n\nAnzahl\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 59\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 59\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 58\n\n\n\nBildung Sport 2010\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R2010 V2011 R2011\n\nÖffnungszeiten des Schulamtes 38 38\n\nIndikatoren\n\nStunden (pro Woche)\n\nLeistung Das Schulamt ist die Fach-, Verwaltungs- und Dienstleistungsstelle der \nAbteilung "Bildung Sport". Es erstellt Entscheidungsgrundlagen und \nInformationen für den Stadtrat, den Schulrat und die Stadtverwaltung und ist \nzuständig für die übergeordneten, organisatorischen Belange und \nInformationen der Schule, soweit sie nicht durch die Schulleitung \nwahrgenommen werden. Bei individuellen Anliegen erhalten die Anfragesteller \ndie notwendige fachkundige Unterstützung.\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nWährend der Herbstferien 2011 wurde das Schulamt an der Merkurstrasse \numgebaut und den veränderten Bedürfnissen angepasst. Mit der neuen \nBürostruktur sowie den neu eingerichteten Arbeitsplätzen konnten die \nArbeitsabläufe erheblich optimiert werden. Die Ausschreibung für die zusätzliche \nStelle im Schulamt ist erfolgt; die Stelle wird per 1.2. besetzt.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Um die stets wachsenden und immer vielfältiger werdenden Aufgaben erfüllen \nzu können, wurde auf dem Schulamt eine zusätzliche Stelle geschaffen. Die \ngesamte Lohnadministration - auch für die Lehrpersonen - wird ab 2012 im \nPersonaldienst der Stadt Gossau konzentriert. Das Schulamt übernimmt \nweitere Aufgaben zur Unterstützung der Schulräte und der Schulleiter. Wie \nbisher übernimmt das Schulamt im Umfang von 80 Stellenprozent die \nAdministration für die Vereine "Musikschule Fürstenland" und \n"Kindertagesbetreuung".\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nWirkungsziele\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nSchulamt\n\nAufgabenumschreibung Das Schulamt ist verantwortlich für die gesamte Schüler- und Personal-\nadministration, die Finanzplanung sowie für die Vor- und Nachbereitung der \nGeschäfte des Schulrates. Es ist Koordinationsstelle zu den Fachstellen und Ämtern \nder Stadt sowie erste Anlaufstelle für die verschiedenen Anspruchsgruppen, im \nBesonderen für Eltern, Lehr- und Schulleitungspersonen sowie kantonale \nBehörden. Als Dienstleistung für Dritte werden für die Musikschule Fürstenland \nund den Verein Kindertagesbetreuung das Sekretariat und die Buchhaltung \ngeführt.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 61\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 61\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 60\n\n\n\nBildung Sport 2010Schulamt\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nZufriedenheit der \nAnspruchsgruppen\n\n> 90 95 erreicht\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nZufriedenheit der Eltern >90 95 erreicht\n\nZufriedenheit der Lehrpersonen >90 95 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 754'218 715'370 730'276 14'906 2%\n\nErtrag 102'081 95'200 107'856 12'656 13%\n\nNettoaufwand 652'137 620'170 622'420 2'250 0%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 0 50'000 53'392 3'392 7%\n\nEinnahmen 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 50'000 53'392 3'392 7%\n\nErfüllungsgrad (Prozent)\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nMittelbedarf Der Mittelbedarf liegt im Rahmen der budgetierten Aufwendungen. Höhere \nKosten bei den Löhnen infolge Lohnabgrenzungen für nicht bezogene \nFerientage und Überzeiten werden durch Minderaufwendungen bei den \nDienstleistungen kompensiert.\n\nEinheit\n\nWirkung Im Rahmen der im Mai 2011 durchgeführten Zufriedenheitsanalyse bewerteten \ndie Lehrpersonen die Leistungen des Schulamtes mit einer Zufriedenheits-Note \nvon 5.4 - also einem "Gut" bis "Sehr gut".\n\nIndikatoren\n\nErfüllungsgrad (Prozent)\n\nErfüllungsgrad (%)\n\nDas Schulamt erstellt in Absprache mit dem zuständigen Stadtrat einen \nGrossteil der Planungs- und Entscheidungsgrundlagen, der Berichte und \nVorprotokolle für den Schulrat. Die Anspruchsgruppen erhalten nach kurzer Zeit \ndie aktuellen und notwendigen Informationen. Vorgaben werden korrekt und \ntermingerecht erfüllt. \n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 61\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 61\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 60\n\n\n\nBildung Sport 2020Kindergarten\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011\n\nÜbertritte in die Regelklasse <90 84 teilw. erreicht\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung \n\nElternzufriedenheit >90 95 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 2'092'297 2'119'100 2'190'196 71'096 3%\n\nErtrag 17'000 22'000 45'054 23'054 105%\n\nNettoaufwand 2'075'297 2'097'100 2'145'142 48'042 2%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 0 240'000 139'392 -100'608 -42%\n\nEinnahmen 0 0 27'669 27'669 100%\n\nNettoausgaben 0 240'000 111'723 -128'277 -53%\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nMittelbedarf\n\n(%)\n\nEinheit\n\nWirkung \n\nDie Mehraufwendungen für die Stufe Kindergarten sind insbesondere wegen \nhöherer Kosten für zusätzliche Teamteachinglektionen sowie für \nSondermassnahmen in schulisch ausserordentlichen Situationen entstanden.\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nDas seit 2008 obligatorische zweite Kindergartenjahr und die damit verbundene \nfrühere Einschulung bewirken, dass ein hoher Anteil der Kindergärtler direkt in \ndie Regelklassen der Primarschule übertritt.\n\nIndikatoren\n\nErfüllungsgrad (Prozent)\n\nDas Kind erlebt im Kindergarten einen seinen Bedürfnissen und seinem \nEntwicklungsstand angepassten Spiel-, Lern- und Begegnungsraum. Die \nZufriedenheit der Eltern mit dem Angebot im Kindergarten wird im Rahmen \neiner umfangreichen Evaluation im Vierjahresrhythmus erhoben.\n\nIndikatoren\n\nBildung Sport 2020\n\nteilw. erreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R2010 V2011 R2011\n\nUnterrichtete Kinder 271 282\n\nKlassen 15 15\n\nDurchschnittliche Schülerzahl \nKindergarten\n\n17.0 18.8\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nGemäss Geburtenstatistik der Stadt Gossau wird sich die Zahl der Eintretenden \nin den Kindergarten wieder erhöhen. Ab Schuljahr 2012/2013 ist wieder mit \neiner Kinderzahl von rund 150 bis 160 pro Jahrgang zu rechnen. \n\nDer Start ins Schuljahr 2011/2012 erfolgte nach dem Tiefststand im Vorjahr mit \nrelativ grossen Kindergartenabteilungen. Insgesamt sieben Kindergärten \nverzeichneten 20 und mehr Kinder, was entsprechend mehr \nTeamteachinglektionen zur Folge hatte.Hinzu kamen zwei ausserordentliche \nSituationen mit Kindergartenkindern, die nur mit individueller Unterstützung und \nBetreuung aufgefangen werden konnten. Gestützt auf schulpsychologische \nAbklärungen treten jährlich rund 15 Prozent aller KG2-Kinder anstelle der 1. \nPrimarschule in das Einschulungsjahr über.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Einzelne Kindergärten entsprechen vom Raumangebot her nicht mehr den \naktuellen Anforderungen. Insbesondere fehlen teilweise geeignete Räume für \nFördermassnahmen und die musikalische Grundschulung. Aufgrund der \nsteigenden Kinderzahlen wird auf Beginn Schuljahr 2012/2013 im \nOthmarschulhaus ein zusätzlicher Kindergarten eröffnet. Eine Projektgruppe \ndes Schulrates befasst sich mit der Langfristplanung und bereitet geeignete \nMassnahmen vor. Ab Sommer 2012 bietet die Schule Praktikumsplätze an und \nsetzt Klassenhilfen ein.\n\nLeistung Die Kinder ab dem vierten Altersjahr werden während zwei Jahren in Gruppen \nvon 16 - 24 Kindern nach den Vorgaben des Volksschulgesetzes unterrichtet. \nEs gelten Blockzeiten von fünf Vormittagen mit je vier Lektionen. Im 1. \nKindergartenjahr ist die erste Lektion freiwillig. Ein Teil des Unterrichtes wird als \nTeamteachinglektionen erteilt. Im zweiten Kindergartenjahr findet die \nobligatorische musikalische Grundschulung statt. \nDie Schule Gossau führt gegenwärtig 15 Kindergartenabteilungen. \nInfrastruktur und Aussenanlagen (Spielgeräte und -plätze) werden laufend \nerneuert und saniert. \n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nWirkungsziele\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nKindergarten\n\nAufgabenumschreibung Die Kinder werden in den ersten zwei Jahren der Schulpflicht in ihren \nelementaren Entwicklungsschritten unterstützt und gefördert und auf den \nEintritt in die Primarschule vorbereitet. Sie lernen, sich in die Gemeinschaft zu \nintegrieren und gleichzeitig ihre eigene Persönlichkeit zu entfalten.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 62\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 63\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 63\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 62\n\n\n\nBildung Sport 2020Kindergarten\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011\n\nÜbertritte in die Regelklasse <90 84 teilw. erreicht\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung \n\nElternzufriedenheit >90 95 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 2'092'297 2'119'100 2'190'196 71'096 3%\n\nErtrag 17'000 22'000 45'054 23'054 105%\n\nNettoaufwand 2'075'297 2'097'100 2'145'142 48'042 2%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 0 240'000 139'392 -100'608 -42%\n\nEinnahmen 0 0 27'669 27'669 100%\n\nNettoausgaben 0 240'000 111'723 -128'277 -53%\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nMittelbedarf\n\n(%)\n\nEinheit\n\nWirkung \n\nDie Mehraufwendungen für die Stufe Kindergarten sind insbesondere wegen \nhöherer Kosten für zusätzliche Teamteachinglektionen sowie für \nSondermassnahmen in schulisch ausserordentlichen Situationen entstanden.\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nDas seit 2008 obligatorische zweite Kindergartenjahr und die damit verbundene \nfrühere Einschulung bewirken, dass ein hoher Anteil der Kindergärtler direkt in \ndie Regelklassen der Primarschule übertritt.\n\nIndikatoren\n\nErfüllungsgrad (Prozent)\n\nDas Kind erlebt im Kindergarten einen seinen Bedürfnissen und seinem \nEntwicklungsstand angepassten Spiel-, Lern- und Begegnungsraum. Die \nZufriedenheit der Eltern mit dem Angebot im Kindergarten wird im Rahmen \neiner umfangreichen Evaluation im Vierjahresrhythmus erhoben.\n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 62\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 63\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 63\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 62\n\n\n\nBildung Sport 2030Primarstufe\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nÜbertritte in die \nSekundarschule\n\n33 40 33 teilweise erreicht\n\nÜbertritte in Kath. \nMädchensekundarschule\n\n16 15 26 erreicht\n\nÜbertritte in Realschule 43 40 37 erreicht\n\nÜbertritte in Gymnasium (%) 5 5 3 erreicht\n\nandere 3 0 1 erreicht\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nZufriedenheit der \nErziehungsberechtigten\n\n>90 95 erreicht\n\nGute Schule nicht erhoben\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 7'260'276 7'286'100 7'353'513 67'413 1%\n\nErtrag 255'509 199'200 229'036 29'836 15%\n\nNettoaufwand 7'004'767 7'086'900 7'124'476 37'576 0.5%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 535'264 1'250'000 1'298'636 48'636 4%\n\nEinnahmen 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 535'264 1'250'000 1'298'636 48'636 4%\n\nFremdevaluation\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nMittelbedarf Die Gesamtaufwendungen für die Primarstufe liegen insgesamt im Rahmen der \nbudgetierten Beträge. Die leichte Kostenüberschreitung von CHF 37'000 ist \nhauptsächlich auf Nachzahlungen von kaum budgetierbaren \nPersonalversicherungsbeiträgen zurück zu führen.\n\nEinheit\n\nWirkung Bei der im Mai 2011 durchgeführten Zufriedenheitsbefragung hat die Schule \nGossau von Schülern, Lehrpersonen und Eltern gute Noten erhalten. \nFremdevaluationen sind ab 2013 vorgesehen.\n\nIndikatoren\n\nErfüllungsgrad (Prozent)\n\nMit dem Übertritt in die Oberstufe stehen den Schülerinnen und Schülern \nverschiedene Angebote zur Verfügung, die die individuell unterschiedlichen \nBegabungen und schulischen Leistungsfähigkeiten berücksichtigen. Die \nMädchensekundarschule und das Gymnasium Friedberg erhalten pro Schülerin/ \nSchüler von der Schule Gossau einen festgelegten Beitrag an die Schulkosten.\n\nIndikatoren\n\n(%)\n\n(%)\n\n(%)\n\n(%)\n\nBildung Sport 2030\n\nteilw. erreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R2010 V2011 R2011\n\nUnterrichtete Kinder 886 880 855\n\nKlassen 42 42 42\n\nDurchschnittliche \nSchülerzahl\n\n21.1 21.0 20.4\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnzahl  (ohne ESJ und KK)\n\nAnzahl (ohne ESJ und KK)\n\nLeistung In den 42 Regelklassen auf der Primarstufe - je 7 Abteilungen pro Primarklasse - \nwerden pro Klasse 20 - 24 Kinder gem. VSG unterrichtet. Die Blockzeiten \numfassen fünf Vormittage mit je vier Lektionen. Mit Teamteachinglektionen \nwird den Konsequenzen aus den erweiterten Blockzeiten und der \nzunehmenden Heterogenität der Klassen Rechnung getragen. Schulische \nHeilpädagoginnen unterstützen die Klassenlehrperson in der 1. Primarschule in \nder Förderung und Integration von Kindern mit Teilleistungsschwächen. \nZusätzlich zu den Regelklassen werden 2 Einschulungsklassen und 2 Kleinklassen \nmit einer Grösse von 10 - 15 Kindern geführt.\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nInsgesamt verzeichnete die Primarstufe ein stabiles und geordnetes Schuljahr \n2010/2011. Es gab nur wenige Wechsel im Lehrkörper und weder im \nSchuljahresprogramm noch im Bereich der Schul- und Klassenorganisation \nwaren Ausschläge zu verzeichnen. Die Übertrittsquote in die Sekundarstufe I liegt \nim langjährigen Durchschnitt. Weiter etabliert und positiv ausgewirkt hat sich die  \nseit zwei Jahren umgesetzte Organisation mit hauptamtlichen Schulleitern. Das \nSchulhaus Hirschberg wurde mit neuen Schulmöbeln ausgestattet. 2011 wurde \neine breit angelegte externe Evaluation über die ganze Schule Gossau durch die \nPHSG durchgeführt. \n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Auf Beginn des Schuljahres 2012/2013 wechselt ein relativ kleiner Jahrgang \nvom KG2 in die Primarstufe, was zur Folge hat, dass eine PS1-Klasse weniger \nals bisher geführt werden wird. Die Vorbereitungs- und Planungsarbeiten für \ndie Schulanlagen Haldenbüel und Notker werden weiter vorangetrieben. Das \nSchulhaus Othmar wird neu möbiliert und das Schulhaus Notker feiert im Juni \nden 100-jährigen Geburtstag.\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nWirkungsziele\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nPrimarstufe\n\nAufgabenumschreibung Die Primarschule umfasst sechs Schuljahre. Sie führt die Kinder in die \nGrundfertigkeiten Lesen, Schreiben sowie Rechnen ein und erweitert die \nFähigkeiten im sprachlichen, musischen, handwerklichen und sportlichen \nBereich. Eine positive Arbeitshaltung, Leistungsbereitschaft und zunehmende \nSelbstständigkeit werden gezielt gefördert. Schüler aus dem Ortskreis Arnegg \nbesuchen die Primarschule der Schulgemeinde Andwil-Arnegg. Kinder, die mit \ndem Erreichen des Schulalters noch nicht schulreif sind, werden an zwei \nStandorten im Einschulungsjahr individuell gefördert und auf die Primarschule \nvorbereitet. Im Weiteren werden in der Primarschule zwei Kleinklassen \n(altersdurchmischt) geführt (vgl. Kapitel 2050 Fördernde Massnahmen).\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 64\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 65\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 65\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 64\n\n\n\nBildung Sport 2030Primarstufe\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nÜbertritte in die \nSekundarschule\n\n33 40 33 teilweise erreicht\n\nÜbertritte in Kath. \nMädchensekundarschule\n\n16 15 26 erreicht\n\nÜbertritte in Realschule 43 40 37 erreicht\n\nÜbertritte in Gymnasium (%) 5 5 3 erreicht\n\nandere 3 0 1 erreicht\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nZufriedenheit der \nErziehungsberechtigten\n\n>90 95 erreicht\n\nGute Schule nicht erhoben\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 7'260'276 7'286'100 7'353'513 67'413 1%\n\nErtrag 255'509 199'200 229'036 29'836 15%\n\nNettoaufwand 7'004'767 7'086'900 7'124'476 37'576 0.5%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 535'264 1'250'000 1'298'636 48'636 4%\n\nEinnahmen 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 535'264 1'250'000 1'298'636 48'636 4%\n\nFremdevaluation\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nMittelbedarf Die Gesamtaufwendungen für die Primarstufe liegen insgesamt im Rahmen der \nbudgetierten Beträge. Die leichte Kostenüberschreitung von CHF 37'000 ist \nhauptsächlich auf Nachzahlungen von kaum budgetierbaren \nPersonalversicherungsbeiträgen zurück zu führen.\n\nEinheit\n\nWirkung Bei der im Mai 2011 durchgeführten Zufriedenheitsbefragung hat die Schule \nGossau von Schülern, Lehrpersonen und Eltern gute Noten erhalten. \nFremdevaluationen sind ab 2013 vorgesehen.\n\nIndikatoren\n\nErfüllungsgrad (Prozent)\n\nMit dem Übertritt in die Oberstufe stehen den Schülerinnen und Schülern \nverschiedene Angebote zur Verfügung, die die individuell unterschiedlichen \nBegabungen und schulischen Leistungsfähigkeiten berücksichtigen. Die \nMädchensekundarschule und das Gymnasium Friedberg erhalten pro Schülerin/ \nSchüler von der Schule Gossau einen festgelegten Beitrag an die Schulkosten.\n\nIndikatoren\n\n(%)\n\n(%)\n\n(%)\n\n(%)\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 64\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 65\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 65\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 64\n\n\n\nBildung Sport 2040\n\nnicht erhoben\n\nerreicht\n\nerreicht\n\n erreicht\n\nLeistungsumfang R2010 V2011 R2011\n\nRealschüler 280 205 207\n\nKleinklassenschüler 25 23\n\nSekundarschüler 268 235 248\n\nRealklassen 15 11 11\n\nKleinklassen 3 2 3\n\nSekundarklassen 12 12 12\n\nRealklassen 18.7 19.0 18.8\n\nSekundarklassen 22.3 21.0 20.7\n\nIndikatoren\n\nø Klassengrösse\n\nø Klassengrösse\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nLeistung Die Schülerinnen und Schüler werden optimal auf das Berufsleben oder auf \nweiterführende Schulen vorbereitet. Entsprechend den Neigungen und \nBedürfnissen werden verschiedene Wahlpflichtfächer angeboten.  95% aller \nAbgängerinnen und Abgänger der Oberstufe treten in eine Anschlusslösung \nüber (Berufslehren, weiterführende Schulen, Brückenangebote, \nFremdsprachenaufenthalte, Praktika).\n\nDer Kanton gibt auf der Realschulstufe Klassengrössen von 16 - 24 und auf der \nSekundarschulstufe von 20 - 24 vor. Für die Kleinklasse gilt die Richtzahl 10 - 15 \nSchüler.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Ab Schuljahr 2012/2013 wird in der Schule der Stadt Gossau die \nOberstufenreform 2012 im Rahmen des kantonalen Konzeptes einlaufend \numgesetzt. Der Niveauunterricht im Fach Englisch (Klassen mit Real- und \nSekundarschülern), der differenzierte Unterricht in Mathematik (Teamteaching \nin Stammklassen) sowie die Zusatzangebote "Arbeitstechnik" und "Coaching" \nhaben ein Mehrpensum von rund einer Vollzeitstelle (28 Wochenlektionen) zur \nFolge. Der Indikator Stellwerk eignet sich nicht - und ist von der Zielsetzung her \nauch nicht so vorgesehen - als Vergleichsgrösse und als Leistungsindikator. Auf \ndie Publikation im IAFP wird zukünftig verzichtet. Die Kennzahlen der \nWirkungsziele Anschlusslösungen an die Oberstufe basieren auf der kantonalen \nErhebung mit Stichtag Ende Mai 2011. \n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nZielerreichung\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nDie Zusammenarbeit unter den beiden Oberstufenzentren wurde im 2011 \nweiter entwickelt - insbesondere auch im Wahl-/Pflichtfachangebot sowie im \nBereich der besonderen Unterrichtswochen. Kurz vor Jahresende kam es im \nOZ Rosenau zu einem Brandanschlag, der zu erheblichem Schaden führte.\nIm Verlaufe des Jahres waren in mehreren Fällen infolge von Disziplinar-\nverstössen und Verhaltensauffälligkeiten Interventionen und Zuweisungen in \nSonderschulen nötig. \n2011 wurde eine breit angelegte externe Evaluation über die ganze Schule \nGossau durch die PHSG durchgeführt. \n\nLeistungsziele\nWirkungsziele\n\nOberstufe\n\nAufgabenumschreibung Die Oberstufe umfasst drei Schuljahre in der Sekundar- / Realschule oder in der \nKleinklasse. Der Unterricht ist darauf ausgerichtet, die Jugendlichen auf den \nEintritt in die berufliche Ausbildung, auf weiterführende Schulen und die \nzunehmende Selbständigkeit vorzubereiten. Die Stadt Gossau ist \nVertragsgemeinde für die Oberstufenschülerinnen und -schüler der \nSchulgemeinde Andwil-Arnegg.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 67\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 67\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 66\n\n\n\nBildung Sport 2040Oberstufe\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nErgebnisse Stellwerk nicht erhoben\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nZufriedenheit der \nErziehungsberechtigten\n\n>90 95 erreicht\n\nGute Schule nicht erhoben nicht erhoben\n\nÜbertritt von Abgängern \nder Oberstufe in eine \nBerufslehre/Anlehre\n\n74 73 74 erreicht\n\nin weiterführende Schulen 13 11 7 erreicht\n\nin Brückenangebote oder andere \nLösung\n\n8 12 14 erreicht\n\nohne  Lösung <5 <5 5 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 7'260'276 6'294'750 6'243'678 -51'072 1%\n\nErtrag 2'564'602 2'737'700 2'465'800 -271'900 -10%\n\nNettoaufwand 4'695'674 3'557'050 3'777'878 220'828 6%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 2'925'287 100'000 119'593 19'593 20%\n\nEinnahmen 0 0 56'205 56'205 100%\n\nNettoausgaben 2'925'287 100'000 63'389 -36'611 -37%\n\n(%)\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nGossau profitiert von einem vielfältigen wirtschaftlichen Umfeld mit \nüberdurchschnittlich vielen Lehrstellen und der Nähe zu weiterführenden \nSchulen. Bei der im Mai 2011 durchgeführten Zufriedenheitsbefragung hat die \nSchule Gossau von Schülern, Lehrpersonen und Eltern gute Noten erhalten. \nFremdevaluationen sind bis auf Weiteres, in Folge der bevorstehenden Reform in \nder Oberstufe, nicht vorgesehen\n\nIndikatoren\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nMittelbedarf Die Abweichung von rund CHF 220'000 ist darauf zurückzuführen, dass \nweniger Schüler aus der Schulgemeinde Andwil-Arnegg die Oberstufe \nbesuchten als budgetiert.\n\nEinheit\n\n(%)\n\nWirkung \n\nIndikatoren\n\nnicht erhoben\n\n(%)\n\n(%)\n\nFremdevaluation\n\nErfüllungsgrad (Prozent)\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 67\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 67\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 66\n\n\n\nBildung Sport 2050Fördernde Massnahmen\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011\n\nErfolgreicher Therapieabschluss >80 90 erreicht\n\nRückschulung aus Kleinklassen in \nRegelklassen \n\n2 1 erreicht\n\nJährliche Übertritte aus \nKleinklasse in eine Berufs- oder \nAttestausbildung\n\n>90 nicht erhoben\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung \n\nElternzufriedenheit >90 95 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 4'589'156 4'438'590 4'635'520 196'930 4%\n\nErtrag 263'144 196'000 288'905 92'905 47%\n\nNettoaufwand 4'326'012 4'242'590 4'346'616 104'026 2%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nErfüllungsgrad (Prozent)\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nMittelbedarf Innerhalb der Ausgaben für Fördernde Massnahmen fallen insbesondere die \nwegen Mehrbedarf benötigten Leistungen im Bereich Logopädie (+ CHF \n51'000) und Deutsch für Fremdsprachige (+ CHF 80'000) ins Gewicht.  Weniger \nAufwand als geplant fielen für den SPD (- CHF 23'000) sowie für Beiträge an \nSonderschulen und Heime ( - CHF 35'000) an. Zudem waren auf der \nErtragsseite die Schulgelder für Kleinklassenschüler um rund CHF 30'000 höher \nals budgetiert. \n\nEinheit\n\n(%)\n\nWirkung \n\nIndikatoren\n\nIndikatoren\n\n(%)\n\nAnzahl Kinder\n\nBildung Sport 2050\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R2010 V2011 R2011\n\nKinder mit Logopädie-Therapie 60 62\n\nKinder mit Legasthenie-Therapie 50 87\n\nKinder mit Psychomotorik-\nTherapie\n\n10 6\n\nKinder mit Deutsch für \nFremdsprachige\n\n150 103\n\nBegabtenförderung 25 30\n\nKleinklassen Schüler 45 42\n\nAnzahl Wochen- Lektionen\n\nAnzahl Wochen- Lektionen\n\nAnzahl Wochen- Lektionen\n\nAnzahl Wochen- Lektionen\n\nAnzahl Kinder\n\nAnzahl Kinder\n\nIndikatoren\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Der Schulrat hat beschlossen, ab Sommer 2012 Deutschunterricht für \nfremdsprachige Kinder nur noch im Kindergarten und im Einschulungsjahr \nanzubieten. Ausgenommen davon bleiben ausländische Zuzüger während der \nZeit der Schulpflicht.\n\nLeistung Alle Kinder mit Bedarf werden gemäss nachstehendem Leistungsumfang ihren \nBedürfnissen entsprechend gezielt therapiert oder gefördert. \n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nDie Kosten für Fördernde Massnahmen richten sich nach kurzfristigen \nBedürfnissen und sind entsprechend schwierig zu budgetieren. Der kurzfristige \nMehrbedarf für Logopädie und Deutsch für Fremdsprachige sowie die \nzusätzliche Kleinklasse auf der OS hatten einen erheblichen Mehraufwand bei \nden Lohnkosten zur Folge. Massnahmen in Legasthenie und Psychomotorik \nbasieren immer auf einem individuellen schulpsychologischen Gutachten.\nDurch den Parlamentsbeschluss zum Budget 2011 konnte die \nBegabtenförderung auf 30 Jahreswochenlektionen erweitert werden.\nAus schulorganisatorischen und pädagogischen Gründen werden seit Sommer \n2011 jahrgangsgetrennte Kleinklassen in der Oberstufe geführt. Dabei fallen \nnur wenige Mehrlektionen an.\n\nZielerreichung Leistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nFördernde Massnahmen\n\nAufgabenumschreibung Fördernde Massnahmen sind im Volksschulgesetz (Art. 6) verpflichtend \nfestgelegt und dienen der Bildung und Erziehung von Schülerinnen und \nSchülern mit besonderem Förderbedarf im Bereich von Schulschwierigkeiten, \nmangelnden Deutschkenntnissen oder besonderer Begabung. Spezifische \nAngebote bestehen in den Bereichen Schulische Heilpädagogik, Logopädie, \nLegasthenie, Psychomotorik, Deutsch für Fremdsprachige und \nBegabtenförderung. Kinder mit Schwierigkeiten im Lern- und Leistungsbereich, \ndie dem Regellehrplan nicht zu folgen vermögen, werden ab der Mittelstufe 1 in \nKleinklassen unterrichtet. Schulische Heilpädagoginnen fördern entsprechende \nKinder in Stammklassen der Unterstufe.  \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 69\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 69\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 68\n\n\n\nBildung Sport 2050Fördernde Massnahmen\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011\n\nErfolgreicher Therapieabschluss >80 90 erreicht\n\nRückschulung aus Kleinklassen in \nRegelklassen \n\n2 1 erreicht\n\nJährliche Übertritte aus \nKleinklasse in eine Berufs- oder \nAttestausbildung\n\n>90 nicht erhoben\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung \n\nElternzufriedenheit >90 95 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 4'589'156 4'438'590 4'635'520 196'930 4%\n\nErtrag 263'144 196'000 288'905 92'905 47%\n\nNettoaufwand 4'326'012 4'242'590 4'346'616 104'026 2%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nErfüllungsgrad (Prozent)\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nMittelbedarf Innerhalb der Ausgaben für Fördernde Massnahmen fallen insbesondere die \nwegen Mehrbedarf benötigten Leistungen im Bereich Logopädie (+ CHF \n51'000) und Deutsch für Fremdsprachige (+ CHF 80'000) ins Gewicht.  Weniger \nAufwand als geplant fielen für den SPD (- CHF 23'000) sowie für Beiträge an \nSonderschulen und Heime ( - CHF 35'000) an. Zudem waren auf der \nErtragsseite die Schulgelder für Kleinklassenschüler um rund CHF 30'000 höher \nals budgetiert. \n\nEinheit\n\n(%)\n\nWirkung \n\nIndikatoren\n\nIndikatoren\n\n(%)\n\nAnzahl Kinder\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 69\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 69\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 68\n\n\n\nBildung Sport 2060Schulische Zusatzangebote\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 934'275 978'000 924'076 -53'924 -6%\n\nErtrag 221'011 232'010 216'946 -15'064 -6%\n\nNettoaufwand 713'264 745'990 707'131 -38'859 -5%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nMittelbedarf Die rückläufige Nachfrage bei den schulischen Zusatzangeboten sowie tiefere \nKosten für das Alarmsystem Schule hatten einen geringeren Nettoaufwand zur \nFolge.\n\nEinheit\n\nWirkung Keine Wirkungsziele\n\nIndikatoren\n\nKeine Leistungsziele\n\nIndikatoren\n\nBildung Sport 2060\n\nnicht definiert\n\nnicht definiert\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R2010 V2011 R2011\n\nNutzung Mittagstisch 4'400 4'062\n\nNutzung Aufgabenhilfe 53 41\n\nNutzung Schulbus 25 22\n\nMusikschule\n\nSportwoche (Skilager) 578 578\n\nKlassenlager 350 308Anzahl Teilnehmer\n\nAnzahl Teilnehmer\n\nAnzahl Kinder \n(nur Gossau)\n\nAnzahl Kinder\n\nAnzahl Mahlzeiten\n\nAnzahl Kinder\n\nsiehe Aufgabe 2130\n\nLeistung Ab der 5. Primarklasse werden während der obligatorischen Sportwoche \nWinterlager angeboten. Daheimbleibende und die Kinder der Unter- und \nMittelstufe können Programme zu Hause oder Projekttage in Anspruch \nnehmen. Viele Schulhäuser führen besondere Unterrichts- oder Projekttage \ndurch. Auch innerhalb der meisten Klassen finden jährlich zusätzlich spezielle \nTage und Programme statt. Weitere Leistungen ergeben sich aus den \ngesetzlich vorgeschriebenen Angeboten gemäss Aufgabenumschreibung.\n\nIndikatoren\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nDie Nachfrage und Nutzung der schulischen Zusatzangebote sind rückläufig. \nSowohl beim Mittagstisch, als auch bei der Aufgabenhilfe sinken die \nTeilnehmerzahlen laufend. Entsprechend wurden die Angebote etwas \nzurückgefahren. Die Aufgabenhilfe wurde auf zwei Schulanlagen konzentriert \nund für den Mittagstisch wird ein neues Konzept ausgearbeitet. Erfreulich ist \nder nach wie vor hohe Zuspruch bei den Wintersportlagern. Aufgrund von \nlängeren Schulwegen mehrerer Kinder sowie spezieller Transporte von Hort-\nKindern musste der Schulbus wieder etwas häufiger eingesetzt werden als in den \nVorjahren. Erfolgreich aufgegleist wurde das Alarmsystem Schule.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die Angebote "Mittagstisch" und "Aufgabenhilfe" werden überprüft und den \nveränderten Bedingungen angepasst. Im Rahmen von Schulhaussanierungen, \nresp. Umnutzungen sollen die Standorte des Mittagstisch möglichst auf \nSchulliegenschaften konzentriert werden. Der Anteil Fremdmieten soll aufgelöst \nwerden.\n\nLeistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nZielerreichung\n\nSchulische Zusatzangebote\n\nAufgabenumschreibung Gesetzlich vorgeschriebene (Mittagstisch, Schulbustransport) und freiwillige \nAngebote (Aufgabenhilfe, Musikschule, besondere Unterrichtswochen /  \nVeranstaltungen, Schulreisen, Klassenlager, Sportwochen) ergänzen das \nklassische Schulprogramm. Mit der Einführung der obligatorischen Blockzeiten \nleistet die Schule einen zusätzlichen Betreuungsauftrag.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 71\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 71\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 70\n\n\n\nBildung Sport 2060Schulische Zusatzangebote\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 934'275 978'000 924'076 -53'924 -6%\n\nErtrag 221'011 232'010 216'946 -15'064 -6%\n\nNettoaufwand 713'264 745'990 707'131 -38'859 -5%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nMittelbedarf Die rückläufige Nachfrage bei den schulischen Zusatzangeboten sowie tiefere \nKosten für das Alarmsystem Schule hatten einen geringeren Nettoaufwand zur \nFolge.\n\nEinheit\n\nWirkung Keine Wirkungsziele\n\nIndikatoren\n\nKeine Leistungsziele\n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 71\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 71\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 70\n\n\n\nBildung Sport 2100Schulgesundheit\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 96'583 111'300 95'146 -16'154 -15%\n\nErtrag 0 0 2'821 2'821\n\nNettoaufwand 96'583 111'300 92'325 -18'975 -17%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nMittelbedarf\n\nEinheit\n\nWirkung Keine Wirkungsziele\n\nIndikatoren\n\nKeine Leistungsziele\n\nIndikatoren\n\nBildung Sport 2100\n\nnicht erhoben\n\nnicht erhoben\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R2010 V2011 R2011\n\nÄrztliche Untersuchung 400 433\n\nZahnärztliche Untersuchungen 1'440 1'488\n\nAugenärztliche Untersuchungen 400 433\n\nAnzahl Kinder (2. \nKindergarten, 5. Primar, \n2. OS-Klassen)\n\nAnzahl Kinder (2. \nKindergarten, 5. Primar, \n2. OS-Klassen)\n\nAnzahl Kinder (vom 2. \nKindergarten bis 3. OS)\n\nIndikatoren\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die Massnahmen im Rahmen der Schulgesundheit sind vom Gesetz vorgegeben \nund werden entsprechend umgesetzt. Das Angebot "Früchte aus der Region - \ngesunde Ernährung" wird ins ordentliche Programm der Schule Gossau \naufgenommen.\n\nLeistung Bei allen Schülerinnen und Schülern des 2. Kindergartens und der \n5. Primarklasse sowie der 2. Oberstufe findet ein schul- und augenärztlicher \nUntersuch statt. Die zahnärztlichen Untersuche werden ab der 2. Primarklasse \njährlich bis zum Austritt aus der Volksschule durchgeführt.\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nDie Zusammenarbeit mit den Schulärzten und Schulzahnärzten konnte weiter \nintensiviert werden. Neu hat jedes Schulhaus einen direkt zugewiesenen \nVertrauensarzt, der auch in besonderen Fällen beigezogen werden kann. \nDas Pilotprojekt "Früchte aus der Region - gesunde Ernährung" wurde in \nZusammenarbeit mit Landwirten und Bäckereien erfolgreich umgesetzt.\n\nZielerreichung Leistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nSchulgesundheit\n\nAufgabenumschreibung Der schulärztliche Dienst befasst sich mit der Erhaltung und Förderung der \nkörperlichen und seelischen Gesundheit der Schülerinnen und Schüler. Er dient \nder Früherkennung von Gesundheitsstörungen und bietet Eltern, Schülern und \nBehörden ärztliche Beratung in Fragen der Gesundheitserziehung. Die \nSchulzahnpflege erfüllt Aufgaben im Bereich der Prävention, der \nFrüherkennung und Behandlung allfälliger Zahnschäden. Die Schule stellt \nOrganisation, Durchführung und Überwachung des schulärztlichen sowie des \nschulzahnärztlichen Dienstes im Rahmen der kantonalen Vorschriften sicher. \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 72\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 73\n\n\n\nBildung Sport 2100Schulgesundheit\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 96'583 111'300 95'146 -16'154 -15%\n\nErtrag 0 0 2'821 2'821\n\nNettoaufwand 96'583 111'300 92'325 -18'975 -17%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nMittelbedarf\n\nEinheit\n\nWirkung Keine Wirkungsziele\n\nIndikatoren\n\nKeine Leistungsziele\n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 72\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 73\n\n\n\nBildung Sport 2110\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R2010 V2011 R2011\n\nBudget Freiwilligensport \nder Stadt Gossau anhand \nGesuche\n\n94'974 97'000 97'772CHF\n\nIndikatoren\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die Fachstelle Sport führt ihre operative Tätigkeit aus. Sie arbeitet intensiv \nbeim Sportanlagen-Konzept mit. Im Mai 2012 führt sie zusammen mit \nVereinen im Rahmen von "Schweiz.bewegt" das Gemeindeduell mit Flawil durch.\n\nLeistung Sportvereine mit Jugendarbeit und sportliche Anlässe werden materiell und \nideell unterstützt. Aufgrund der zunehmenden Anzahl Vereine, die mit dem \nLabel "Sport-verein-t" zertifiziert sind, fallen auch die im Rahmen der \nSportförderung ausgerichteten Mitgliederbeiträge entsprechend höher aus.\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nIm Budget 2011 wurden einzelne Beträge doppelt aufgeführt.\nDie Fachstelle Sport wurde erst am 1. Dezember 2011 besetzt.\nIm 2011 hat ein 7. Sportverein das Label "sport-verein-t" der IG-St.Galler \nSportverbände erlangt.\n\nZielerreichung Leistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nSport\n\nAufgabenumschreibung Die Stadt Gossau ist Ansprechpartnerin in Fragen des Jugend- und \nVereinssports. Sportveranstaltungen in Ergänzung zum obligatorischen \nSchulsport und Vereine mit Jugendabteilungen werden finanziell und ideell \nunterstützt.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 75\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 75\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 74\n\n\n\nBildung Sport 2110Sport\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011\n\nViele Vereine bieten eine \nJugendabteilung an\n\n21 20 erreicht\n\nVielfältiges Sportvereinsangebot 30 28 erreicht\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nWeniger Jugendliche ohne \nsinnvolle Freizeitgestaltung\n\nerfüllt erfüllt erreicht\n\n90% der Schülerinnen und \nSchüler in sportlichen und \nkulturellen Vereinen \n\n>80 80 erreicht\n\nMöglichst viele \nGossauerinnen / Gossauer \ngehören einem Verein an\n\n4'190 4'210 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 107'842 199'100 120'826 -78'274 -39%\n\nErtrag 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 107'842 199'100 120'826 -78'274 -39%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 0 100'000 66'390 -33'610 -34%\n\nEinnahmen 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 100'000 66'390 -33'610 -34%\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nMittelbedarf\n\nEinheit\n\nDie Koordination der Sportvereine unter dem Dach der IG Sport führt zu einer \nidealen Information der Bevölkerung über das Vereinsangebot und soll zu einer \nguten Mitgliederentwicklung beitragen. \n\nIndikatoren\n\nAnzahl Mitglieder in \nSportvereinen\n\nWirkung Die frühe Mitgliedschaft von Schülerinnen und Schülern in Vereinen schafft die \nbeste Voraussetzung, dass diese später als Jugendliche und Erwachsene am \nVereinsleben teilnehmen. Die Mitgliedschaft in einem Verein schafft auch \nideale Voraussetzungen für die Integration von Zuzügern.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Sportvereine\n\nAnzahl Vereine mit \nJugendabteilung\n\n(%)\n\nBeurteilung \nJugendsekretariat\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 75\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 75\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 74\n\n\n\nBildung Sport 2120Integration\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nTeilnehmende an Deutschkursen 50 50 erreicht\n\nAnlässe für gezielte Begegnungen \nüber Kultur- und Sprachgrenzen \nhinweg\n\n1 nicht erhoben\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nZufriedenheit der \nKursteilnehmerinnen und \nTeilnehmer\n\n>90 >90 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 0 20'000 0 -20'000 100%\n\nErtrag 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 0 20'000 0 20'000 100%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nErfüllungsgrad (%)\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nMittelbedarf Die im Jahr 2011 budgetierten Erstgespräche für ausländische Neuzuzüger \nwerden erst ab 2012 angeboten.\n\nEinheit\n\nAnzahl \n\nAnzahl\n\nWirkung \n\nIndikatoren\n\nIndikatoren\n\nBildung Sport 2120\n\nerreicht\n\nerreicht\n\n nicht erreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R2010 V2011 R2011\n\nDeutschkurse für Erwachsene 2 6\n\nVielfältige \nInformationsmöglichkeiten\n\nEvaluation 0 0\n\nMitorganisation / Unterstützung \nvon Begegnungstagen\n\n0 0\n\nIndikatoren\n\nLeistung Lokal und regional koordinierte Angebote und geeignete \nInformationsmöglichkeiten schaffen die Voraussetzung für die erfolgreiche \nIntegration.\n\nAnzahl Kurse\n\nUnterstützung in (%)\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nDie im Jahr 2011 budgetierten Erstgespräche für ausländische Neuzuzüger \nwerden erst ab 2012 angeboten.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Ab 1. Januar 2012 erhalten alle ausländischen Neuzuzügerinnen und \nNeuzuzüger einen Gutschein für ein persönliches Informationsgespräch bei der \nIntegrationsstelle in St.Gallen. Zudem erhalten sie in ihrer jeweiligen \nMuttersprache Informationen über die Stadt Gossau. \nAb 2013 werden die schulische Integration und die allgemeine Integration \ninhaltlich und thematisch getrennt behandelt.\n\nZielerreichung Leistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nIntegration\n\nAufgabenumschreibung Die Bemühungen der Schule, ausländische Kinder zu integrieren, werden \nergänzt durch niederschwellige Integrationsprojekte für erwachsene \nAusländerinnen und Ausländer, wie auch für Schweizerinnen und Schweizer. \nEs werden insbesondere Deutschkurse für Erwachsene angeboten. Für \nEinbürgerungswillige wird ein spezieller Integrationskurs angeboten.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 77\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 77\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 76\n\n\n\nBildung Sport 2120Integration\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nTeilnehmende an Deutschkursen 50 50 erreicht\n\nAnlässe für gezielte Begegnungen \nüber Kultur- und Sprachgrenzen \nhinweg\n\n1 nicht erhoben\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nZufriedenheit der \nKursteilnehmerinnen und \nTeilnehmer\n\n>90 >90 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 0 20'000 0 -20'000 100%\n\nErtrag 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 0 20'000 0 20'000 100%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nErfüllungsgrad (%)\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nMittelbedarf Die im Jahr 2011 budgetierten Erstgespräche für ausländische Neuzuzüger \nwerden erst ab 2012 angeboten.\n\nEinheit\n\nAnzahl \n\nAnzahl\n\nWirkung \n\nIndikatoren\n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 77\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 77\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 76\n\n\n\nBildung Sport 2130\n\nnicht erhoben\n\nnicht erhoben\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R2010 V2011 R2011\n\nGymnasium Friedberg Anzahl Schüler 15 19 25\n\nKath. Mädchensekundarschule Anzahl Schüler 112 128 118\n\nMusikschüler Anzahl Schüler 456 418 362\n\nSchulgemeinde Andwil-Arnegg 211 200 246\n\nSonderschulen 65 67 61\n\nBesuch Talentschulen 4 5 4\n\nZielerreichung Leistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nBeiträge\n\nAufgabenumschreibung Es werden Beiträge an andere Schulträger ausgerichtet für den Schulbesuch von \nSchülerinnen und Schülern, die nicht die Schule Gossau besuchen. Die Kinder der \nPrimarschulstufe aus Arnegg besuchen den Unterricht der Schulgemeinde Andwil-\nArnegg. Jährlich werden rund 40 Mädchen in die Mädchensekundarschule und \neinzelne Schülerinnen und Schüler ins Gymnasium Friedberg aufgenommen. \nRund fünf Schülerinnen und Schüler besuchen eine Talentschule. Bei Bedarf \nwerden Kinder und Jugendliche speziellen Sonderschulen zugewiesen. Der \nBeitrag an die Musikschule Fürstenland orientiert sich ebenfalls an der Anzahl der \nSchülerinnen und Schüler aus der Schule Gossau.\n\nWichtige Ereignisse, Abweichungsanalyse Das Schulgeld für die Schulgemeinde Andwil-Arnegg, die Schulgelder für \nSchülerinnen und Schüler in der Mädchensekundarschule und in auswärtigen \nSchulen, die Musikschule Fürstenland sowie der Standortbeitrag an das \nGymnasium Friedberg sind vertraglich geregelt. Im Vergleich zum Vorjahr haben \netwas weniger Schülerinnen die Mädchensekundarschule besucht. Ebenso ging \ndie Teilnehmerzahl der Musikschülerinnen und -schüler zurück.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die Zahl der Schülerinnen und Schüler, welche diese Angebote nutzen, ist kaum \noder gar nicht beeinflussbar.\n\nLeistung Es werden Beiträge an andere Schulträger ausgerichtet für den Schulbesuch \nvon Schülerinnen und Schülern, die nicht die Schule Gossau besuchen. Die \nKinder der Primarschulstufe aus Arnegg besuchen den Unterricht der \nSchulgemeinde Andwil-Arnegg. Jährlich werden rund 40 Mädchen in die \nMädchensekundarschule und einzelne Schülerinnen und Schüler ins \nGymnasium Friedberg aufgenommen. Rund fünf Schülerinnen und Schüler \nbesuchen eine Talentschule. Bei Bedarf werden Kinder und Jugendliche \nspeziellen Sonderschulen zugewiesen. Der Beitrag an die Musikschule \nFürstenland orientiert sich ebenfalls an der Anzahl der Schülerinnen und \nSchüler aus der Schule Gossau.\n\nAnzahl Schüler\n\nAnzahl Schüler\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Schüler\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 79\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 79\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 78\n\n\n\nBildung Sport 2130Beiträge\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011\n\nElternzufriedenheit mit \nausgewählter Schule\n\n>90 nicht erhoben\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 8'031'334 8'209'080 8'072'092 -136'988 -2%\n\nErtrag 117'204 0 0 0\n\nNettoaufwand 7'914'130 8'209'080 8'072'092 -136'988 -2%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0\n\nIndikatoren\n\nIndikatoren\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nCHF\n\nnicht erhoben\n\nMittelbedarf Die geringeren Aufwendungen stehen im Zusammenhang mit der geringeren \nAnzahl Schülerinnen in der Mädchensekundarschule und in der Musikschule \nFürstenland.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nWirkung \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 79\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 79\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 78\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 81\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 81\n\n\n\nA3\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 27'027'872 23'983'419 23'983'419 0 0%\n\nErtrag 15'122'400 12'418'526 12'418'526 0 0%\n\nNettoaufwand 11'905'472 11'564'893 11'564'893 0 0%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 8'024'258 7'210'000 5'133'703 -2'076'297 40%\n\nEinnahmen 2'261'031 325'966 325'966\n\nNettoausgaben 8'624'015 7'210'000 4'807'737 -2'402'263 50%\n\nAufgabenbereiche\n\nLeistung\n\nMittelbedarf\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen\n\nDer Bereich Bau Umwelt Verkehr stellt sämtliche Leistungen im \nZusammenhang mit baulichen Belangen (über- und unterirdisch) zur \nVerfügung. Fachliche und sachliche Kompetenz gepaart mit \nKundenorientiertheit und Termintreue erlauben eine hohe Professionalität.\n\nIn den kommenden Jahren stehen grössere Investitionen für Schul- und \nSportanlagen an. Die verschiedenen Projekte werden unter Berücksichtigung \nder Themen Nachhaltigkeit, Ökonomie und Ökologie angegangen. So wird die \nSchule optimiert und den neuen pädagogischen Vorgaben entsprechende \nInfrastrukturen erhalten. Zudem werden, nach Vorliegen des \nGemeindesportanlagenkonzepts (GESAK), entsprechende Sportanlagen zur \nFörderung des Schul-, Breiten- und Spitzensports zur Verfügung stehen. \nAuch im Bereich der übrigen Verwaltungsliegenschaften ist mittelfristig mit \ngrösseren Investitionen zu rechnen. Diese begründen sich aufgrund eines \nerhöhten Raumbedarfs, neuen Sicherheitsvorschriften sowie energetisch \nnotwendigen baulichen Massnahmen. \nDas Tiefbauamt hat vorgesehen, die Verfahrenszeiten der Investionsprojekte zu \nreduzieren. Die Verzögerungen durch Einsprachen kann nur mit der Aufstockung \nder Personalressourcen entgegengewirkt werden.\n\nUnter Berücksichtigung der zur Verfügung gestellten Mittel (Budget), der \nMehrjahresplanung sowie den Bedürfnissen der Bürger wurden verschiedene \nUnterhalts- und Erneuerungsarbeiten sowie Neuanlagen (Feuerwehrdepot) \ninnerhalb des Hochbauamtes  umgesetzt oder realisiert. Das Facility \nManagement seinerseits erhöht mit seiner dienstleistungsorientierten \nArbeitsweise die Attraktivität der Anlagen.  \nDie Förderung von Alternativenergien durch die Stadt brachte dem \nBausekretariat seinerseits Mehraufwand. \nIm Tiefbauamt konnten, bedingt durch den Ausfall von Personalressourcen, nicht \nalle Aufgaben wie gewünscht ausgeführt werden. Die Vermüllung und das \nLittering stellen ein weitreichendes Problem dar, welches zu immer grösserem \nArbeitsaufwand führt. Einsprachen verzögern immer häufiger die Bauprojekte \nund vermindern deren rechtzeitige Realisierung.\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDas Ressort Bau Umwelt Verkehr gliedert sich in das Hoch- und das Tiefbauamt. \nZu den Aufgaben gehören die Prüfung von Baugesuchen, das \nInfrastrukturmanagement als auch der öffentliche Verkehr. Beim \nInfrastrukturmanagement werden die notwendigen  Liegenschaften (Verwaltungs- \nund Schulliegenschaften) für die jeweiligen Aufgaben zur Verfügung gestellt. \nEbenso werden die Strassen, Plätze und Anlagen Gossaus gebaut und \nunterhalten.      \n\nZielerreichung\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nBau Umwelt Verkehr\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nEinheit\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 81\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 81\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3000Bauadministration\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nBehandlungsfristen nach \nkant. Vorgaben\n\n90 95 erreicht\n\nKompetente Bauberatung\n< 5 < 5 erreicht\n\nBauabnahmen \nDurchgeführte \nSchlussabnahmen \n\n80 238 erreicht\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nRechtsgleicher Vollzug \nder Bauvorschriften\n\n1 0 erreicht\n\nZufriedene Kunden 85 > 85 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 390'905 373'260 567'710 194'450\n\nErtrag 298'336 249'180 484'476 235'296\n\nNettoaufwand 92'569 124'080 83'234 -40'846 -33%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nVon der Stadt abweichende \nEntscheide des Kt.\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nMittelbedarf Das Hochbauamt wurde im Bereich Kreditoren und Administration durch einen \nMitarbeiter der Stadtwerke sowie des Informatikdienstes teilweise unterstützt. \nDie intern verrechneten Personalerträge sind höher ausgefallen als budgetiert.\n\nEinheit\n\nFeedbackformular \nZufriedenheit in %\n\nWirkung Der gerechte Vollzug der geltenden Vorschriften wird angestrebt, damit eine \njuristische Planungssicherheit entsteht. Deshalb sind abweichende Entscheide \ngegenüber der kantonalen Praxis zu vermeiden.        \n\nIndikatoren\n\nAnzahl Reklamationen pro \nJahr\n\nDie Bearbeitungsdauer für vollständig eingereichte Baugesuche soll möglichst \nkurz gehalten werden. Gleichzeitig sind die Gesuche mit genügender \nBearbeitungstiefe für die Baukommission vorzuprüfen, damit diese fundiert und \ninnert nützlicher Frist den Entscheid treffen kann.\n\nIndikatoren\n\nAnteil eingehaltener \nBehandlungsfristen in %\n\nBau Umwelt Verkehr 3000\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R2010 V2011 R2011\n\nEinfamilienhäuser 13 15 12\n\nMehrfamilienhäuser 0 8 11\n\nGewerbe-/Industriebauten 20 10 6\n\nLandw. Bauten 4 10 7\n\nübrige Bauvorhaben 220 250 389\n\nBauermittlungen 10 8 5\n\nBearbeitungszeit in %\n\n58 %\n28 %\n9 %\n5 %\n\n40 %\n30 %\n15 %\n15 %\n\n53%\n27%\n14%\n6%\n\nAnzahl Baugesuche\n\nAnzahl Baugesuche\n\nGesuche bis 20 Tage\nab 21 bis 40 Tage\nab 41 bis 60 Tage\nüber 61 Tage\n\nAnzahl Baugesuche\n\nAnzahl Baubescheide\n\nDas Bausekretariat ist für die gesetzliche Beurteilung sowie die Administration \nder durchschnittlich 300 durch die Baukommission bewilligten Baugesuche \nzuständig. Dementsprechend werden die notwendigen Zwischen- und \nSchlusskontrollen in den Bereichen Baurecht, Sicherheit (Feuerpolizei, \nPersonensicherheit), Zivilschutz etc. durchgeführt. Des Weiteren werden \nDienstleistungen zu diversen Themen bereits im Vorfeld einer Baueingabe \nangeboten und verschiedene Statistiken wie z.B. die Baustatistik und die \nWohnbautätigkeit für den Bund erstellt.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Baugesuche\n\nAnzahl Baugesuche\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nDie stadteigene Förderung von Alternativenergien wie Solar- oder \nPhotovoltaikanlagen führte zu einem überdurchschnittlichen Anstieg an  \nBaugesuchen. Seit der teilweisen Aussetzung der Fördergelder ist auch die \nAnzahl Baugesuche wieder auf einen durchschnittlichen Wert gesunken. \nMit 11 Mehrfamilien- und 6 Wohn- und Geschäftshäusern konnten einige \ngrössere Bauvorhaben bewilligt werden.  \n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Mit den Überbauungen "Happy-Park", "Ringstrasse" (Tipper-Tie-Areal) sowie \nim ehemaligen Hälgareal stehen drei grosse Bauprojekte an. Durch deren \nRealisierung werden in den nächsten Jahren ca. 300 Wohnungen in \nZentrumsnähe entstehen. \n\nLeistung\n\nLeistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nZielerreichung\n\nBauadministration\n\nAufgabenumschreibung Prüfung der Baugesuche auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften.  \nAdministration und Durchführung des Baubewilligungsverfahrens. \nBerichterstattung an die Bewilligungsinstanzen als Entscheidungsgrundlage. \nAbnahme von Bauten und Anlagen. Datenaufbereitung für Statistiken. \nArchivierung der Baugesuchspläne/-akten. Vernehmlassungen in Rekurs- oder \nBeschwerdeverfahren.      \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 83\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 83\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 82\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3000Bauadministration\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nBehandlungsfristen nach \nkant. Vorgaben\n\n90 95 erreicht\n\nKompetente Bauberatung\n< 5 < 5 erreicht\n\nBauabnahmen \nDurchgeführte \nSchlussabnahmen \n\n80 238 erreicht\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nRechtsgleicher Vollzug \nder Bauvorschriften\n\n1 0 erreicht\n\nZufriedene Kunden 85 > 85 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 390'905 373'260 567'710 194'450\n\nErtrag 298'336 249'180 484'476 235'296\n\nNettoaufwand 92'569 124'080 83'234 -40'846 -33%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nVon der Stadt abweichende \nEntscheide des Kt.\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nMittelbedarf Das Hochbauamt wurde im Bereich Kreditoren und Administration durch einen \nMitarbeiter der Stadtwerke sowie des Informatikdienstes teilweise unterstützt. \nDie intern verrechneten Personalerträge sind höher ausgefallen als budgetiert.\n\nEinheit\n\nFeedbackformular \nZufriedenheit in %\n\nWirkung Der gerechte Vollzug der geltenden Vorschriften wird angestrebt, damit eine \njuristische Planungssicherheit entsteht. Deshalb sind abweichende Entscheide \ngegenüber der kantonalen Praxis zu vermeiden.        \n\nIndikatoren\n\nAnzahl Reklamationen pro \nJahr\n\nDie Bearbeitungsdauer für vollständig eingereichte Baugesuche soll möglichst \nkurz gehalten werden. Gleichzeitig sind die Gesuche mit genügender \nBearbeitungstiefe für die Baukommission vorzuprüfen, damit diese fundiert und \ninnert nützlicher Frist den Entscheid treffen kann.\n\nIndikatoren\n\nAnteil eingehaltener \nBehandlungsfristen in %\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 83\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 83\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 82\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3010\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R2010 V2011 R2011\n\nBesucher Hallenbad 104'868 115'000 99'698\n\nBesucher Freibad\n(wetterabhängig)\n\n47'896 50'000 53'096\n\nReinigungsaufwand Hallenbad 2'600 2'650 2'680\n\nReinigungsaufwand Freibad 1'350 1'250 1'300\n\nMA-Stunden\n\nMA-Stunden\n\nAnzahl (inkl. Kinder <6 \nJahre)\nAnzahl (inkl. Kinder <6 \nJahre)\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Um das Hallenbad zu betreiben, sind in den kommenden Jahren verschiedene \nErneuerungen an der Bädertechnik vorzunehmen. Dabei ist der Ersatz der \nveralteten Steuerung für die Badewasseraufbereitung unumgänglich. \nIn Anbetracht der unbefriedigenden Garderobensituation im Freibad wird die \nNeugestaltung des Garderobentraktes projektiert. Die \nUmsetzung ist auf 2013 vorgesehen.   \n\nDas Hochbauamt stellt den Bau, Betrieb und Unterhalt von Hallen- und Freibad \ngemäss Aufgabenumschreibung sicher.  \n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nIm Freibad wurde ein Grossteil der Rasenliegefläche saniert und mit neuen \nSitzgelegenheiten ausgestattet. \nBeim Hallenbad mussten die undichten Fugen des Beckenumgangs saniert \nwerden. Die Technik der Badewasseraufbereitung ist veraltet und hat das \nEnde ihrer Lebensdauer erreicht. Um den Betrieb weiterhin aufrecht zu \nerhalten, werden nicht mehr produzierte Ersatzteile gesucht. Diese werden \nunter grossen Aufwendungen eingebaut.\n\nDurch die Tarifanpassung per 01.01.2009 und die Vergünstigung der \nJahresabonnemente (Kombi Frei-/Hallenbad) soll die Bevölkerung zur \nganzjährigen Benutzung der Schwimmeinrichtungen motiviert werden, was \nzur Gesundheitsvorsorge beiträgt. Das Angebot wurde dahingehend \nerweitert, dass neben Vereinen auch Jugendliche und Erwachsene mit einem \nSaison- oder Jahresabonnement im Freibad ohne Aufsicht ab 07.30 Uhr das \nSchwimmerbecken zur körperlichen Ertüchtigung nutzen können. Auf diesem \nWeg wird das Angebot noch vielfältiger, ohne dass weitere Präsenzstunden und \nsomit Kosten durch die Bademeister anfallen.\n\nIndikatoren\n\nSportanlagen / Hallen- Freibad\n\nAufgabenumschreibung Das Hochbauamt ist verantwortlich für die gesamte Gebäudeverwaltung sowie \nden Betrieb und die Instandhaltung des Hallen- und Freibades der Stadt \nGossau. Von dieser Dienstleistung  profitieren Schulen, Vereine sowie der \nSpitzen- und Breitensport und die Öffentlichkeit.\n\nLeistung\n\nZielerreichung Leistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 85\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 85\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 84\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3010Sportanlagen / Hallen- Freibad\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nAufsicht im\nFreibad\n\n<10 < 10 erreicht\n\nBetriebsbereites \nFreibad\n\n100 95 teilw. erreicht\n\nEinhalten der Wasserhygiene \ngemäss kantonalen Vorschriften\nHallenbad\nFreibad\n\n4 4 erreicht\n\nWerterhaltung der Geb. und \ntech. Einrichtungen \n\n5 3 erreicht\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nZufriedene Benutzer\nHallenbad\nFreibad\n\n>80 >80 erreicht\n\nGewährleisten der Sicherheit\nHallenbad\nFreibad\n\n0 0 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 1'180'460 1'396'286 1'893'973 497'687\n\nErtrag 650'186 701'048 1'208'100 507'052\n\nNettoaufwand 530'274 695'238 685'874 -9'364 -1%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 67'617 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0\n\nNettoausgaben 67'617 0 0 0\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nUmfragen, Zufriedenheit in \n%\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nAnzahl Unfälle wegen \nmangelndem Unterhalt oder \nBetreuung\n\nDie Zufriedenheit soll mittels Umfragen als Indikator gemessen werden. Unfälle \nwegen baulicher oder betrieblicher Mängel dürfen keine entstehen.      \n\nIndikatoren\n\nUnterhaltskosten in %\nNeuwert\n\nWirkung \n\nEinheit\n\nMittelbedarf Eine leichte Zunahme des Stromverbrauchs in Verbindung mit der Umstellung \nauf den teureren "Ökostrom" (Naturstrom Blue - 100% Wasserkraft) führt \nzu höheren Energiekosten. \n\nEinheit\n\nAnzahl durchgeführter \nWasserhygienemessungen \npro Jahr z.Hd. Kanton\n\nWährend den Präsenzzeiten der Bademeister liegt die Aufsichtspflicht in ihrer \nVerantwortung. Gossau hat diesbezüglich im Vergleich mit anderen Bädern  \nimmer sehr gute Noten erhalten. Dieses Niveau gilt es zu halten bzw. weiter zu \nfestigen. \n\nIndikatoren\n\nAnzahl berechtigte \nReklamationen\nAnlage offen\nAnzahl Badetage\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 85\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 85\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 84\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3020\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R2010 V2011 R2011\n\nSchulanlagen 10 10\n\nSchulhäuser 26'000 26'000\n\nTurnhallen 7 7\n\nTurnhallen 11'900 11'900\n\nKindergärten pro Objekt\n7\n\nexkl. Miet- und \nStockw.eigent.\n\n10\ninkl. Miet- und \nStockw.eigent.\n\nKindergärten 3'460 4'970\n\nIndikatoren\n\nNettonutzfläche = \n\nReinigungsfläche in m2\n\nAnzahl\n\nNettonutzfläche = \n\nReinigungsfläche in m2\n\nAnzahl \n\nAnzahl\n\nNettonutzfläche = \n\nReinigungsfläche in m2\n\nLeistung Unterhalt, Betrieb und Reinigung der 10 Schulanlagen mit Nettonutzflächen \n\nvon 26'000 m2 bei den Schulhäusern, 4'970 m2 bei den Kindergärten und \n\n11'900 m2 bei den Turnhallen wird durch das Hochbauamt sichergestellt. Die \nDienstleistungsvereinbarung der Hauswarte regelt die Leistungserbringung \nzwischen der Schule und dem Facility Management.      \n\nMit der Konzentration der Oberstufe auf die Anlagen Buechenwald und \nRosenau ist die Oberstufenschulreform baulich umgesetzt. Die Schulhäuser für \ndie Mittel- und Unterstufe sind nun zu optimieren und bei Bedarf neuen \npädagogischen Vorgaben anzupassen.       \n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Folgende Arbeiten stehen bei den Anlagen 2012 an:\nSchulhaus Haldenbüel, Notker, OZ Rosenau - Weiterführung der \nErneuerungsplanungen und -arbeiten \nSchulhaus Hirschberg - Heizungsersatz mit Energieträger Pellet\nSchulhaus Otmar - Neuanschaffung Schülermobiliar\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nFolgende Arbeiten wurden an den entsprechenden Anlagen abgeschlossen \nbzw. durchgeführt:\nSchulhaus Haldenbüel - Projektierungsarbeiten für die Erneuerung mit \nKostenvoranschlag \nOberstufenzentrum Rosenau - Projektwettbewerb \nSchulhaus Hirschberg - Ersatz Schülermobiliar und Umnutzung der Hauswart- \nwohnung in einen Werkraum mit zusätzlichem Mehrzweckraum \nSchulhaus Othmar - Einbau einer neuen Gasheizung mit zusätzlicher solarer \nWassererwärmung\nVerschiedene Kindergärten - Erneuerung der Spielplätze unter \nBerücksichtigung der Sicherheit  und Attraktivität\nKindergarten Talstrasse - Energetische Fassadenerneuerung\n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nSchulliegenschaften\n\nAufgabenumschreibung Mit den Schulanlagen und deren Infrastruktur sind für das Lehrpersonal und \ndie Schüler der Stadt Gossau optimale Lernvoraussetzungen zu schaffen. Als \nGrundlage für den Raumbedarf dient die Schulraumplanung. Benötigt werden \nRäumlichkeiten von Schulzimmern über Turnhallen bis hin zu Kindergärten. Die \nUnterhaltsleitstung für den Gebäudebetrieb wird durch das Hochbauamt \nwahrgenommen. Eine Vielzahl von Aufgaben gilt es zu bewältigen, um einen \nreibungslosen und geordneten Schulalltag auf den Anlagen zu ermöglichen. \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 86\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 87\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 87\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 86\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3020Schulliegenschaften\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nFlächenbedarf pro Schüler 19 19 erreicht\n\nBelegungsquote 50 nicht erhoben -\n\nWerterhaltung der \nGeb.u.tec.Einrichtungen\n\n1 1 erreicht\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nZufriedenheit der Lehrer und \nSchüler\n\n> 80 erreicht\n\nZufriedenheit der Eltern > 80 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 7'166'348 5'554'724 6'779'773 1'225'049\n\nErtrag 1'766'785 231'975 1'806'849 1'574'874\n\nNettoaufwand 5'399'563 5'322'749 4'972'924 -349'825 -7%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 2'525'287 1'540'000 1'518'674 -21'326 -1%\n\nEinnahmen 0 0 0\n\nNettoausgaben 2'525'287 1'540'000 1'518'674 -21'326 -1%\n\nUnterhaltskosten in % \nNeuwert\n\nDurchschnittliche Belegung \nin %\n\nm2/P\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nMittelbedarf Die Abweichung ist aufgrund folgender Umstände hervorgegangen:\nIm Oberstufenzentrum Buechenwald wurden auf Verlangen der Schule \nelektrobiologische Massnahmen an Lehrer- und Schülerarbeitsplätzen \numgesetzt. Zusätzlich wurden Garderobenbereiche umplatziert damit der \nSchulalltag unproblematischer abgewickelt werden kann. \nDas Schulhaus Hirschberg wurde aus Sicherheitsgründen mit einer neuen \nelektronischen Schliessanlage ausgestattet. Die Aufwendungen dafür sind \nhöher ausgefallen als angenommen. Zudem führte ein Wasserschaden in der \nTurnhalle der Anlage zu unerwarteten Kosten. \nDie Heizungsanlage im Kindergarten Hofegg ist während den Herbstferien \nausgefallen und musste kurzfristig ersetzt werden. \nDer milde Winter führte zu tieferen Heizkosten.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nIndikatoren\n\nUmfragen, Gut - Sehr Gut \nin %\n\nUmfragen, Gut - Sehr Gut \nin %\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nWirkung Die Zufriedenheit mit der baulichen Infrastruktur soll pro Schulanlage erhoben \nwerden, wobei auch die Eltern miteinzubeziehen sind. Ein optimales räumliches \nUmfeld soll sich positiv auf die pädagogischen und sozialen Aspekte des Lernens \nauswirken.      \n\nDie Kennzahlen sollen die effektiven Kosten und Aufwendungen \nveranschaulichen und dadurch helfen Transparenz zu schaffen. Aus diesem \nGrund wurden z.B. alle Kindergärten erfasst und berücksichtigt (inkl. \nangemietete Räumlichkeiten) da diese ebenfalls betreut und unterhalten \nwerden.\n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 86\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 87\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 87\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 86\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3030\n\nteilw. erreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R2010 V2011 R2011\n\nVermietete Bürofläche (BGF) 1'066 1'066\n\nAnzahl Objekte 87 86\n\nMietverhältnisse 7 7\n\nVermietete Parkplätze 261 241\n\nLeistung Das Hochbauamt stellt den Bau, Betrieb und Unterhalt der Liegenschaften \ninklusive der militärischen Anlagen sicher. \n\nm2\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nNach dem Auszug der Volksbibliothek aus der Gutenbergstrasse 8 müssen die \nRäumlichkeiten die Bedürfnisse des Kindes- und Erwachsenenschutzrechts \n(KES) aufnehmen. Die dafür notwendigen Arbeiten müssen angegangen \nwerden.\nFür den künftigen Umgang mit dem zu erneuernden Rathaus sind \nentsprechende Grundlagen zu erarbeiten. \n\nAus hygienischen Gründen wurde die Küche des Marktstüblis an der \nGutenbergstrasse 8 saniert. Im Dachgeschoss wurden zusätzliche Büroräume \nfür die Stadtverwaltung geschaffen. \nUm die Sicherheit für das Sozial- und Betreibungsamt im Umgang mit der \nKundschaft zu erhöhen, erhielten diese entsprechende Schalteranlagen. \nZudem wurde im Rathaus mit baulichen Massnahmen das Raumangebot \nerbessert. \n\nFazit, Ausblick, Massnahmen\n\nDen grössten Anteil am Verwaltungsvermögen bilden die Schul- und \nSportanlagen. Diese werden in den Bereichen 3010, 3020 und 3060 \nbeschrieben. Die verbleibenden Liegenschaften sind das Rathaus, das \nAmtshaus, der Fürstenlandsaal, die militärischen Anlagen, der Anteil am \nMehrzweckgebäude Arnegg und an der Doppelturnhalle Andwil, das alte \nGemeindehaus sowie die Markthalle.\n\nIndikatoren\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nVerwaltungsliegenschaften\n\nAufgabenumschreibung Das Gebäudemanagement an den Verwaltungsliegenschaften der Stadt \nGossau wird durch die zwei Bereiche Projekte und Immobilien sowie dem \nFacility Management (FM) des Hochbauamtes wahrgenommen.\n\nProjekte und Immobilien\nDieser Bereich ist für folgende kaufmännischen und baulichen Prozesse \nverantwortlich: Ankauf und Anmietung, Verkauf und Vermietung, \nLiegenschafts- und Vertragsmanagement, Kostenrechnungen, \nEnergiebewirtschaftung, Objekt- und Projektleitungen. Die Objekt- und \nProjektleitungen beziehen sich vor allem auf die Führung und Koordination der \nProzesse von Neu- oder grösseren Umbauten sowie die Gewährleistung des \nlaufenden Unterhaltes der städtischen Liegenschaften. \n\nFacility Management (FM)\nDieser Bereich ist für die technischen Prozesse und Dienstleistungen innerhalb \nder Liegenschaften verantwortlich: Flächen- und Umzugsmanagement, \nMaterial- und Lagerbewirtschaftung, Pflege und Reinigung der Anlagen. Er ist \nebenfalls für die Koordination und Planung der Belegungen sämtlicher \nstädtischer Bauten und Anlagen zuständig.\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 89\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 89\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 88\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3030Verwaltungsliegenschaften\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011\n\nFürstenlandsaal:\nBelegungstage\n\n210 182 teilw. erreicht\n\nMarkthalle\nBelegungstage\n\n98 84 teilw. erreicht\n\nWerterhaltung der \nGeb.u.tech.Einrichtungen\n\n1 1 erreicht\n\nWerterhaltung\n(aller Verwaltungsliegensch.)\n\n98 98 erreicht\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nZufriedenheit der Nutzer \nBüroflächen\n\n>80 >80\nerreicht \n\nZufriedenheit der Nutzer im FL-\nSaal\n\n>90 >90 erreicht \n\nZufriedenheit der Nutzer \nMarkthalle\n\n>80 >80 erreicht \n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 1'815'623 1'464'640 2'019'794 555'154\n\nErtrag 1'140'365 649'004 952'865 303'861\n\nNettoaufwand 675'258 815'636 1'066'929 251'293 31%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 125'531 150'000 147'257 -2'743 -2%\n\nEinnahmen 2'200'000 0 0\n\nNettoausgaben -2'074'469 150'000 147'257 -2'743 -2%\n\nDie  Zufriedenheit der Nutzer steigert die Standortattraktivität der Stadt. \n\nDer Fürstenlandsaal ist relativ gut ausgelastet, wobei die Mehrzahl der nicht \nbelegten Tage in den Sommer fallen. In diesem Zeitraum besteht nur wenig \nInteresse Anlässe durchzuführen. Beim Fürstenlandsaal wie auch bei der \nMarkthalle hat sich während den letzten Betriebsjahren eine Balance \nzwischen der Art der Belegung und den Reklamationen einzelner Gruppen \neingestellt (laute Konzerte oder nächtlicher Lärm sowie \nVerkaufsveranstaltungen in Konkurrenz zum einheimischen Gewerbe etc.). \nUm die Liegenschaften nachhaltig und langfristig zu betreiben, sind \nUnterhaltsarbeiten am Gebäude und an der Technik unerlässlich. Es hat sich \ngezeigt, dass jährlich ca. 2% des Neubauwerts dafür investiert werden sollte. \nDamit kann verhindert werden, dass einzelne Gebäude auf Abbruch \nbewirtschaftet werden und massiv an Wert verlieren.      \n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nDas Raumangebot im Rathaus musste der geplanten Anzahl Mitarbeiter \nangepasst beziehungsweise optimiert werden. Um entsprechende \nArbeitsplätze zu schaffen, waren bauliche Massnahmen ausserhalb des Budget \n sowie die Ausgliederung des Finanzamtes an die Gutenbergstrasse 8 notwendig. \nUm die Mitarbeitersicherheit gegenüber Kunden zu erhöhen mussten zudem \nSchalter für das Betreibungs- und Sozialamt vorgesehen werden. \n\nIndikatoren\n\nMittelbedarf\n\nCHF\n\nCHF\n\nTage mit Belegung inkl. \nEinricht- und Aufräumzeit\n\nUmfragen, gut - sehr gut in \n%\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nGVA Wert Ende Jahr\nin Mio.\n\nTage mit Belegung inkl. \nEinricht- und Aufräumzeit\nUnterhaltskosten in % \nNeuwert\n\nCHF\n\nEinheit\n\nUmfragen, gut - sehr gut in \n%\nUmfragen, gut - sehr gut in \n%\n\nWirkung \n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 89\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 89\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 88\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3040Finanzliegenschaften\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nWerterhaltung der Gebäude u. \ntech. Einrichtungen\n\n1 1 erreicht\n\nLeerstände 5 5 erreicht\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nZufriedenheit der Mieter/Pächter >90 >90 erreicht\n\nDeckung des langfristigen \nBedarfes an Landreserven  \n\n>95\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 392'934 314'112 511'333 197'221\n\nErtrag 520'160 479'506 668'749 189'243\n\nNettoaufwand -127'226 -165'394 -157'416 7'978 -5%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nUnterhaltskosten in % \nNeuwert\n\nBerechtigte Reklamationen\n\nÜbereinstimmung\n mit Richtplanung\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nWirkung \n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nMittelbedarf Der Neuerwerb der Liegenschaft Wilerstrasse 57/57a führte zu nicht \nbudgetierten Mehrauslagen. \nAufgrund des Bedürfnisses der Dorfkoorperation Arnegg wurde in der Scheune \nauf dem Dorfplatz eine Kochgelegenheit eingebaut. \n\nEinheit\n\nDie strategischen Landreserven sollen gemäss Richtplan eine weitere \nEntwicklung der Infrastrukturen der Stadt auf die nächsten Jahrzehnte \nsichern.\n\nIndikatoren\n\nUm die Liegenschaften nachhaltig und langfristig zu betreiben, sind \nUnterhaltsarbeiten am Gebäude und an der Technik unerlässlich. Es hat sich \ngezeigt, dass jährlich ca. 2% des Neubauwerts dafür investiert werden sollten. \nDamit kann verhindert werden, dass einzelne Gebäude auf Abbruch \nbewirtschaftet werden und massiv an Wert verlieren. \nDa die Angaben im Voranschlag nicht nachzuvollziehen waren, wurden diese \nneu hinterlegt und haben dadurch eine entsprechende Korrektur erfahren.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Einheiten\n\nBau Umwelt Verkehr 3040\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R2010 V2011 R2011\n\nEigene vermietete Objekte \n(Gebäude) \n\n16 19\n\nMietverhältnisse mit Vetrag 17 57\n\nPachtland (Landwirtschaft) 270'770 267'650\n\nPachtland (Siedlungsgebiet) 202'200 202'200\n\nBaurechtsverträge 4 6Anzahl\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nm2\n\nm2\n\nLeistung Das Hochbauamt stellt den Bau, Betrieb und Unterhalt der Liegenschaften \nsicher.\n\nDas Finanzvermögen besteht aus folgenden Liegenschaften: \nLandwirtschaftsbetrieb Espel, Scheune Muelt, verschiedene Immobilien an \nstrategischen Verkehrslagen, Untersuchungsamt, Tiefgarage Rössli und \nverschiedenen anderen Grundstücken.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Mit dem Bezug des neuen Feuerwehrdepots werden die ehemaligen \nRäumlichkeiten im Amtshaus an der Sonnenstrasse 4 angepasst und \ninstandgestellt, damit sie einer Neuvermietung zugeführt werden können. Da \neine Vielzahl von Pachtverträgen nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen \nentsprechen, ist eine Anpassung derselben angezeigt.\n\nZielerreichung Leistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nAnzahl\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nBei verschiedenen Liegenschaften mussten dringend notwendige Unterhalts- \nund Instandstellungsarbeiten ausgeführt werden.\nUm eine Übersicht über die Finanzliegenschaften der Stadt zu erhalten, wurde \nein Grundlagenpapier erarbeitet, welches sämtliche Stammdaten und \nRahmenbedingungen der einzelnen Objekte in der Wohn-, Gewerbe- und \nIndustriezone enthält. Mit Hilfe dieser Angaben können künftige Strategien \nim Umgang mit den entsprechenden Objekten erarbeitet werden.\n\nFinanzliegenschaften\n\nAufgabenumschreibung Das Gebäudemanagement an den Finanzliegenschaften der Stadt Gossau wird \ndurch den Bereich Projekte und Immobilien (Liegenschaftenverwaltung) des \nHochbauamtes wahrgenommen.\nDieser Bereich ist für folgende kaufmännischen und baulichen Prozesse \nverantwortlich: Ankauf und Anmietung, Verkauf und Vermietung, \nLiegenschafts- und Vertragsmanagement, verschiedene Kostenrechnungen, \nEnergiebewirtschaftung, Objekt- und Projektleitungen. Die Objekt- und \nProjektleitungen beziehen sich vor allem auf die Führung und Koordination des \nlaufenden Unterhaltes an den städtischen Liegenschaften.      \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 91\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 91\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 90\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3040Finanzliegenschaften\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nWerterhaltung der Gebäude u. \ntech. Einrichtungen\n\n1 1 erreicht\n\nLeerstände 5 5 erreicht\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nZufriedenheit der Mieter/Pächter >90 >90 erreicht\n\nDeckung des langfristigen \nBedarfes an Landreserven  \n\n>95\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 392'934 314'112 511'333 197'221\n\nErtrag 520'160 479'506 668'749 189'243\n\nNettoaufwand -127'226 -165'394 -157'416 7'978 -5%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nUnterhaltskosten in % \nNeuwert\n\nBerechtigte Reklamationen\n\nÜbereinstimmung\n mit Richtplanung\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nWirkung \n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nMittelbedarf Der Neuerwerb der Liegenschaft Wilerstrasse 57/57a führte zu nicht \nbudgetierten Mehrauslagen. \nAufgrund des Bedürfnisses der Dorfkoorperation Arnegg wurde in der Scheune \nauf dem Dorfplatz eine Kochgelegenheit eingebaut. \n\nEinheit\n\nDie strategischen Landreserven sollen gemäss Richtplan eine weitere \nEntwicklung der Infrastrukturen der Stadt auf die nächsten Jahrzehnte \nsichern.\n\nIndikatoren\n\nUm die Liegenschaften nachhaltig und langfristig zu betreiben, sind \nUnterhaltsarbeiten am Gebäude und an der Technik unerlässlich. Es hat sich \ngezeigt, dass jährlich ca. 2% des Neubauwerts dafür investiert werden sollten. \nDamit kann verhindert werden, dass einzelne Gebäude auf Abbruch \nbewirtschaftet werden und massiv an Wert verlieren. \nDa die Angaben im Voranschlag nicht nachzuvollziehen waren, wurden diese \nneu hinterlegt und haben dadurch eine entsprechende Korrektur erfahren.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Einheiten\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 91\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 91\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 90\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3050\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R2010 V2011 R2011\n\nBaugesuche mit \ndenkmalgeschützten Bauten\n\n15 8\n\nAhndung von Verstössen im \nBereich Denkmalschutz\n\n<5 0\n\nDurchführung \nFeuerungskontrolle\n\n1'000 1'007\n\nNicht gesetzeskonforme \nAnlagen im Bereich der \nFeuerungskontrollen\n\n480 232\n\nEntlang der \nHauptfussgängerströmen stehen \nöffentliche WC's zur verfügung\n\n2 2\n\nEntlang den Spazierwegen sind \nRobidog's vorhanden\n\n102 106\n\nAnzahl\n\nMöglichst tiefer Wert \n(abhängig der Gesetzeslage)\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Der Pflegeplan des Biotops Espel und die Kontrolle der Wasserqualität sind  \nweiterzuführen. Zusätzlich wird im Frühling eine Blumenwiese angesät. Die \nLiberalisierung der Feuerungskontrolle ist noch nicht vollends bei den \nLiegenschafteneigentümern angekommen. Sie benötigen noch Zeit sich \nbewusst zu machen, dass auch akkreditierte Firmen mit der Messung  \nbeauftragt werden können. \n\nLeistung Erhalt der geschützten Objekte für spätere Generationen im Bereich der \nDenkmalpflege (Bauten) und des Natur- und Umweltschutzes durch Kontrollen \nund Baubegleitungen. Enge Zusammenarbeit mit den kantonalen Behörden. \n\nLeistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nDer Unterhaltspflicht der Stadt am Stärkleweiher wurde nachgekommen.\nIm Naturschutzgebiet Espel wurde das Messprogramm bezüglich \nWasserqualität weitergeführt sowie die Unterhaltsarbeiten am Biotop wurden \ngemäss Pflegeplan durchgeführt.                                                                                \nDie Feuerungskontrolle ist seit dem 1. Januar 2011 liberalisiert. Somit können \nauch akkreditierte Firmen die Luftreinhaltemessungen der Feuerungsanlagen \ndurchführen. Die Administration der Feuerungskontrollen bleibt nach wie vor in \nder Verantwortung der Stadt. Aufgrund der veränderten kantonalen \nGesetzgebung müssen zusätzlich auch Holzfeuerungen kontrolliert werden.\n\nNatur und Umwelt\n\nAufgabenumschreibung Umsetzung der Schutzverordnung im Bereich des Heimat- und Denkmalschutzes, \nSchutz der Biotope und Flachmoore sowie der Siedlungsökologie. Durchführung \nder gesetzlichen Feuerungskontrolle bei Heizungsanlagen.\n\nZielerreichung\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 93\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 93\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 92\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3050Natur und Umwelt\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerrreichung\n\nWiederherstellung bei Verstössen \nim Bereich Denkmalschutz\n\n4 0 erreicht\n\nZweckfremde Verbrennung von \nAbfällen in Heizungsanlagen\n\n< 30 < 30 erreicht\n\nDie WC-Anlagen sind jederzeit \nbenützbar \n\n2 2 erreicht\n\nDie Robidog's werden je nach \nFrequenz mehrmals pro \nWoche geleert.\n\n2 2 erreicht\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nKeine Verbrennung von \nzweckfremden Brennstoffen \nbei Feuerungs-\nanlagen (Cheminée etc.)\n\n1 0  erreicht\n\nWC-Anlagen sind jederzeit \nbenutzbar\n\n0 0 erreicht\n\nEs stehen genügend Robidog's \nzur Verfügung\n\n0 0 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 532'175 507'188 480'848 -26'340\n\nErtrag 240'357 89'560 134'850 45'290\n\nNettoaufwand 291'818 417'628 345'998 -71'630 -17%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 0 100'000 129'587 29'587 30%\n\nEinnahmen 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 100'000 129'587 29'587 30%\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nAnzahl Anregungen für \nneue Robidog's\n\nNicht durchgeführter Unterhalt am Stärkleweiher in den vergangenen Jahren \nführte zu unvorhergesehenen Kosten. Zudem musste die Personensicherheit \nmittels Absturzsicherung (Zaun) wieder hergestellt werden. Der Ersatz des \nFriedhof WC's wurde über die Investitionsrechnung abgerechnet.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nDurch Feuerungskontrollen und Beanstandungen bei Verstössen sollen die \nBestimmungen der Luftreinhalteverordnung (LRV) eingehalten werden, um \neine möglichst hohe Luftqualität zu erreichen. \n\nIndikatoren\n\nAnzahl Beanstandungen\n\nBerechtigte Reklamationen\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nMittelbedarf\n\nCHF\n\nCHF\n\nAnzahl Verstösse durch \nInformation niedrig halten \n\nWirkung \n\nDie zweckfremde Abfallentsorgung durch unsachgemässe Verbrennung in \nFeuerungsanlagen ist zu unterbinden. Die WC-Anlagen werden täglich \nkontrolliert und wenn notwendig gereinigt, jedoch mindestens zweimal pro \nWoche generalgereinigt. Die Robidogs werden zweimal pro Woche entleert.\n\nIndikatoren\n\nWenn möglich wenige \nInterventionen pro Jahr.\n\nAnzahl der Leerungen                       \npro Woche\n\nAnzahl Reinigungen                        \npro Woche\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 93\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 93\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 92\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3060\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nteilw. Erreicht\n\nteilw. Erreicht\n\nLeistungsumfang R2010 V2011 R2011\n\nReinigungsflächen innen 3'900 3'900\n\nRasenflächen Aussenplätze 52'200 52'200\n\nHartplätze 3'250 3'250\n\nAufwand Plätze, Hallen und \nGarderoben\n\n10'000 7'500\n\nDurch die hohe Belegung der Sportstätten von Breiten- und Spitzensport wird \ndie Betreuung derselben immer zeitintensiver und anspruchsvoller. Ebenfalls \nspürbar sind erhöhte Erwartungen der Nutzer (Dienstleistungen). Die zum Teil \nveralteten Sportinfrastrukturen lassen zudem einen erhöhten Aufwand in \nZukunft erwarten. Dabei zeigt sich, dass unsorgfältiger Umgang mit den \nAnlagen und Littering Dauerthemen sind. \n\nIndikatoren\n\nm2\n\nm2\n\nMA-Stunden\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Der Baukredit für die Erneuerung der Sporthalle Buechenwald wird dem \nParlament unterbreitet. Die erste Etappe der Sanierung der Rasenspielfelder \nwird umgesetzt.\nAufgrund des initiierten Gemeindesportanlagenkonzeptes (GESAK) sind \nsämtliche Planungen wie Tribünenersatz oder neue Dreifachturnhalle darauf \nauszurichten beziehungsweise zu koordinieren. \n\nLeistung Das Hochbauamt stellt den Bau, Betrieb und Unterhalt der Sporthallen und \n\nSportplätze mit knapp 4'000 m2 Innen- und 55'000 m2 Aussenfläche sicher \n(Sportanlagen Buechenwald). \n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nm2\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nDie Projektierung der Sporthalle Buechenwald fand ihren Abschluss.\nDie externe Reinigung der Sporthalle wurde gekündigt und neu in die integrale \nOrganisationsform des Facility Managements aufgenommen. Eine erste \nStandortevaluation für den Tribünenersatz wurde dem Parlament \nunterbreitet.\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nSportanlagen / Hallen und Plätze\n\nAufgabenumschreibung Für die Bereitstellung von Infrastrukturen für den Sport (Hallen, Plätze, \nGarderoben etc.) ist das Hochbauamt zuständig. Diese werden jeweils den \nSchulen und Vereinen zur sportlichen Betätigung zur Verfügung gestellt. \nDer Bereich Projekte und Immobilien deckt dabei die baulichen Belange ab. \nDas Spektrum reicht somit von der permanenten Gewährleistung des \nBetriebes bis hin zur Sicherheit auf den Anlagen. Bei Neu- oder Umbauten \nwerden die Prozesse entsprechend aktiv geführt und damit die Interessen der \nStadt Gossau wahrgenommen (professioneller Bauherrenvertreter).  \nDas Facility Management nimmt sich sämtlicher Aufgaben im Bereich der \nDienstleistungen und technischen Prozesse an. Zu ihnen gehören die Pflege \nund Reinigung der Innen- und Aussenanlagen, die Bereitstellung von \nnotwendigem Material bis hin zur Koordination und Planung der Belegung \ndurch die Schulen und Vereine. \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 95\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 95\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 94\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3060Sportanlagen / Hallen und Plätze\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nWerterhaltung der \nHallengebäude und technischen \nEinrichtungen\n\n1 1 erreicht\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nZufriedene Anlagenbenützer >75 > 75 erreicht\n\nGewährleisten der Sicherheit 3 0 0 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 1'714'450 803'960 1'360'983 557'023\n\nErtrag 1'177'880 300'980 804'698 503'718\n\nNettoaufwand 536'570 502'980 556'285 53'305 11%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 20'650 300'000 352'328 52'328 17%\n\nEinnahmen 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 20'650 300'000 352'328 52'328 17%\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nUnterhaltskosten in % des \nNeuwertes\n\nCHF\n\nCHF\n\nZufriedenheit \nin %\n\nUnfälle wegen mangelndem \nUnterhalt oder Betreuung\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nMittelbedarf Durch die Übernahme der Reinigung der Sporthalle Buechenwald in das Facility \nManagement musste zusätzliches Personal für diese Dienstleistung rekrutiert \nwerden. Dies führt zu erhöhten Ausgaben im internen Personalaufwand \njedoch auch zu entsprechenden Kosteneinsparungen bei der externen \nReinigung. \n\nEinheit\n\nWirkung Die Zufriedenheit soll mittels Umfragen gemessen werden. Unfälle wegen \nbaulicher oder betrieblicher Mängel dürfen keine entstehen.\n\nIndikatoren\n\nUm die Liegenschaften nachhaltig und langfristig zu betreiben, sind \nUnterhaltsarbeiten am Gebäude und an der Technik unerlässlich. Es hat sich in \nder Immobilienwelt gezeigt, dass jährlich ca. 2% des Neubauwerts dafür \ninvestiert werden sollten. Damit kann verhindert werden, dass einzelne \nGebäude und Anlagen auf Abbruch bewirtschaftet werden und massiv an \nWert verlieren. Dies ist heute teilweise leider der Fall. Ersatzbauten mit \nentsprechend hohen Investitionen sind dadurch notwendig.\n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 95\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 95\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 94\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3100\n\nerreicht\n\nteilweise erreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R2010 V2011 R2011\n\nReinigung, Instandhaltung der \nWanderwege\n\n114'000 114'000 106'700\n\nSicherstellung der Sauberkeit der \nParkanlagen\n\n6'000 6'000 5'590\n\nUnterhalt und Kontrollen \nSpielplätze\n\n3'600 4'000 3'600\n\nLeerung Abfalleimer 210 215 214\n\nUnterhalt Sitzbänke 244 245 247\n\nParkanlagen\n\nAufgabenumschreibung Die Spielplätze werden sicher gestaltet und unterhalten. Die Sicherheit wird \ndurch regelmässige Kontrollen überprüft. Die Parkanlagen sind sauber und \nentsprechend zu pflegen. Die Wanderwege werden baulich und betrieblich in \neinem guten Zustand erhalten. Bei den Parkanlagen und an Spazier- und \nWanderwegen sind die Ruhebänke und Abfalleimer zu unterhalten. Die \nvorhandenen Feuerstellen werden sauber gehalten.\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nWirkungsziele\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nAuf den Spielplätzen und in den Pärken finden Jugendliche Plätze, die zu \nabendlichen Partys einladen. Leider werden dabei oft Flaschen zertrümmert \nund viele Zigaretten geraucht und weggeworfen. Die Scherben und \nZigarettenstummel können im Kies- oder auf den Wiesenflächen nicht mit \nherkömmlichen Gerätschaften entfernt werden. Diese müssten von Hand \neinzeln aufgenommen werden, wozu aber die personellen Ressourcen nicht \nausreichen. Im Andreaspark wurde ein neuer Kinderspielplatz errichtet. Somit \nhat sich die Fläche der Parkanlagen verkleinert. Im Wanderwegnetz wurden \nAnpassungen vorgenommen. Dadurch haben sich die Laufmeter verkleinert.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die Vermüllung und das Littering ist ein zunehmendes soziales Problem der \nheutigen Zeit und kann nicht alleine durch vermehrte Reinigungstouren oder \nKontrollen gelöst werden. Es wurde die Zusammenarbeit mit der Securitas / \nPolizei und vorallem mit der Stelle für Jugendarbeit gesucht. Diese werfen \nvermehrt ein Augenmerk auf die Spielplätze und suchen das Gespräch mit den \nJugendlichen. Im Jahr 2012 wird geprüft, ob es möglich ist, mit einem \nHandsauger die Glasscherben und Zigarettenstummel einzusaugen. Die \nWirkungsziele wurden zu optimistisch mit "keinen negativen Meldungen" \nfestgesetzt und müssen angepasst werden. \n\nLeistung Erstellung und Betrieb von Parkanlagen, Spielplätzen und Wanderwegen. Dazu \ngehören regelmässige Sicherheitskontrollen, die Reinigung der Anlagen und \nLeerungen der Abfalleimer. Zudem werden die Unterhalts- und \nInstandstellungsarbeiten ausgeführt.\n\nDamit ein angenehmes und sicheres Umfeld geschaffen werden kann, sind \nregelmässige Sicherheitskontrollen durchzuführen. Die Spielplätze, Wege und \nAnlagen werden regelmässig gewartet und gereinigt. Die Sitzbänke werden \ndurch den Unterhaltsdienst gepflegt.\n\nIndikatoren\n\nFläche (m2)\n\nLaufmeter (m)\n\nFläche (m2)\n\nAnzahl Sitzbänke\n\nAnzahl Abfalleimer\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 97\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 97\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 96\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3100Parkanlagen\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nsichere Spielplätze non IAFP keine keine erreicht\n\nsaubere Parkanlagen non IAFP\n<2 <2 erreicht\n\nSicherstellung Begehbarkeit \nWanderwege\n\nnon IAFP keine keine erreicht\n\nEinhaltung bfu-Richtlinien non IAFP 1 1 erreicht\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nAnlagen werden gerne \ngenutzt\n\nnon IAFP keine 2 teilw. erreicht\n\nAnlagen werden attraktiv \nwahrgenommen\n\nnon IAFP hoch hoch erreicht\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 212'979 306'374 286'001 -20'373 -7%\n\nErtrag 41'052 59'623 64'308 4'685 8%\n\nNettoaufwand 171'927 246'751 221'693 -25'058 -10%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 0 50'000 55'770 -5'770 12%\n\nEinnahmen 0 0 50'000 50'000 100%\n\nNettoausgaben 0 50'000 5'770 -44'230 -100%\n\nDie Parkanlagen und Spielplätze sind sauber und sicher. Die Sicherheit wird \ndurch Kontrollgänge und sofortige Mängelbehebung gewährleistet.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl gutgeheissener \nHaftungsfälle\n\nSicherheitskontrollen pro \nWoche\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt und begründet. \n\nnegative Meldungen\n\nWirkung Die Benutzer der Parkanlagen, Spielplätze sowie der Wanderwege können sich \nan den sauberen und sicheren Anlagen erfreuen. Die Anlagen und \nWanderwege werden gerne genutzt. Bedingt durch die Partys auf den \nSpielplätzen kamen negative Meldungen zu den Anlagen und das Ziel konnte, \nbedingt durch Dritte, nicht erreicht werden.\n\nIndikatoren\n\nEinheit\n\nMittelbedarf Infolge von knappen Personalressourcen konnten nicht alle Arbeiten \nausgeführt werden.\n\nEinheit\n\nBenutzerfrequenzen\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nsicherheitsgefährdende \nSchäden\n\nAnzahl berechtigter \nReklamationen\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 97\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 97\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 96\n\n\n\nBau Verkehr Umwelt 3110\n\nteilweise erreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nteilweise erreicht\n\nLeistungsumfang R2010 V2011 R2011\n\nUnterhalt Verkehrsflächen 868'000 868'000 786'830\n\nReinigung Trottoirs 34'000 34'000 34'589\n\nUnterhalt Strassenlampen 1'946 1'946 1'819\n\nWinterdiensteinsätze 78 75 23\n\nVelo-/Mofa-/Motorrad-\nparkplätze\n\n1'101 1'045 1'133\n\nStrassen und Plätze\n\nAufgabenumschreibung Die Verkehrsflächen (Strassen, Trottoirs und Plätze) sind Infrastrukturanlagen \nfür die Bewegung zu Fuss, mit dem Fahrrad oder Motorfahrzeug. Das \nTiefbauamt erhält sie in ihrem Wert und gewährleistet ihren sicheren Gebrauch \ndurch angemessene Unterhaltsmassnahmen, Erneuerungen und Neubauten. \n\nZielerreichung Leistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nDurch Einsprachen werden die Bauprojekte immer mehr verzögert und können \nnicht in der gewünschten Zeitspanne umgesetzt werden. Ebenfalls durch den \nAusfall von Personalressourcen musste auf verschiedene Investitionsprojekte \nund Arbeiten verzichtet werden. Die gegenseitige Rücksichtnahme in der \nBevölkerung und die Bereitschaft, Eigeninitiative zu übernehmen und etwas \nselber zu erledigen, sinkt. Dies zeigt sich vorallem im Bereich "Littering", wo \nvermehrt Einsätze geleistet werden müssen. Durch das aussergewöhnlich \nschöne Wetter mussten im Bereich Winterdienst viel weniger Einsätze geleistet \nwerden. Bei den Strassenlampen wurden im Voranschlag die Lampen entlang \nvon Kantonsstrassen ausserorts berücksichtigt. Der Unterhalt dieser \nStrassenlampen liegt beim Kanton. Deshalb ist die Anzahl zu reduzieren.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Für die verschiedenen Bauprojekte sind längere Durchlaufzeiten zu \nberücksichtigen, damit die Verzögerung durch Einsprachen aufgefangen \nwerden können. Die Personalressourcen beim Unterhaltsdienst genügen nicht \nund müssen aufgestockt werden.\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nLeistung Bau, Betrieb und Unterhalt der Verkehrsflächen in Gossau. Es werden neue \nStrassen, Trottoirs und Parkplätze erstellt. Die bestehenden Anlagen sind zu \nerneuern und regelmässig zu unterhalten. Die Verkehrsflächen werden \ngereinigt und ebenfalls die dazugehörenden Entwässerungsleitungen gespült. \nEbenfalls sind die Hecken und Rabatten mit den Bepflanzungen zu pflegen, zu \ngiessen und zu schneiden. Die Strassenmarkierungen müssen periodisch \naufgefrischt und die Signalisationsschilder je nach Alterung ausgetauscht \nwerden. Für die Verkehrssicherheit ist ein optimaler Winterdienst zu leisten, \nund bei Dunkelheit ist eine ausreichende Beleuchtung der Verkehrsflächen zu \ngewährleisten. Für Motorfahrzeuge, Motorräder, Mofas und Fahrräder sind \ngeeignete Abstellmöglichkeiten im öffentlichen Raum zur Verfügung zu stellen. \nDamit dem Litteringproblem auf öffentlichem Grund begegnet werden kann, \nsind immer intensivere und zusätzliche Reinigungstouren notwendig.\n\nDie Sicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen wird durch einen nachhaltigen \nStrassenunterhalt und durch das Eliminieren von Gefahrenstellen erreicht.\n\nIndikatoren\n\nFläche (m2)\n\nLaufmeter (m)\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 99\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 99\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 98\n\n\n\nBau Verkehr Umwelt 3110Strassen und Plätze\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nSicherheit und Befahrbarkeit \nkommunale Verkehrsflächen\n\nkeine keine keine erreicht\n\nReinigung öffentliche \nVerkehrsflächen\n\n100 100 100 erreicht\n\nstark frequentierte Strassen \n(Buslinien) sind vom Schnee \nbefreit \n\n100 100 95 teilweise erreicht\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nsaubere kommunale \nVerkehrsflächen\n\n0 3 1 erreicht\n\nsichere und befahrbare \nkommunale Verkehrsflächen\n\n0 0 0 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 3'301'680 3'175'429 2'995'170 -180'259 -6%\n\nErtrag 1'346'675 1'255'366 1'292'354 36'988 3%\n\nNettoaufwand 1'955'005 1'920'063 1'702'816 -217'247 -11%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 2'184'848 3'455'000 2'200'892 -1'254'109 -36%\n\nEinnahmen 61'031 0 275'966 275'966 100%\n\nNettoausgaben 2'123'817 3'455'000 1'924'925 -1'530'075 -44%\n\nWirkung Die Bevölkerung empfindet die öffentlichen Verkehrsflächen als sicher und \nsauber.\n\nAnzahl berechtigter \nReklamationen\n\nDie öffentlichen Verkehrsflächen erweisen sich als sichere und saubere \nAnlagen. Somit sollen keine Haftungsfälle aus mangelndem Unterhalt der \nAnlagen entstehen.\n\ngeräumt drei Stunden nach \nBeginn des Schneefalls \n(tagsüber) in %\n\nEinheit\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt und begründet. \n\nIndikatoren\n\nMittelbedarf Bedingt durch die milde Witterung haben sich die Aufwendungen für den \nWinterdienst erheblich verringert. Die Stadt Gossau hat beschlossen vorallem \n"sauberen Strom" zu beziehen. Dadurch haben sich die Kosten für die \nöffentliche Beleuchtung etwas erhöht.\n\nAnzahl gutgeheissener \nHaftungsfälle\n\nCHF\n\nCHF\n\nIndikatoren\n\nAnzahl gutgeheissener \nHaftungsfälle\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nReinigung gemäss \nUnterhaltsplanung in %\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 99\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 99\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 98\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3120\n\nerreicht\n\nteilweise erreicht\n\nteilweise erreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R2010 V2011 R2011\n\ngefahrene Kilometer auf \nStadtgebiet\n\n450'000 490'000 508'000\n\nHaltestellen 74 74 74\n\nWartekabinen bei Haltestellen 18 18 19\n\nAnbindung Altersheim Espel an \nden öV\n\n10 10 5\n\nÖffentlicher Verkehr\n\nAufgabenumschreibung Die Stadt Gossau unterstützt und fördert den öffentlichen Verkehr (öV). Mit \nden verschiedenen Anbietern sind Massnahmen zu treffen, damit ein dichtes \nNetz von öffentlichen Verkehrsmitteln zur Verfügung gestellt werden kann. \nDurch Unterhalt und Instandhaltung der Businfrastrukturen wie Haltestellen \nund Wartekabinen leistet die Stadt einen Beitrag an die Infrastruktur des \nöffentlichen Verkehrs.\n\nZielerreichung Leistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nDie Kostenaufteilung im öffentlichen Verkehr wurde umgeändert. Dadurch ist \nder verhältnismässige Anteil an den Kosten für die Stadt Gossau höher \nausgefallen. An den meisten Bushaltestellen konnten neue Abfalleimer \naufgestellt werden. Die gewünschte Kundenzufriedenheit konnte nicht \nerreicht werden. Sie ist aber im Vergleich zu anderen Befragungen sehr hoch. \nEinsprachen verzögern den Bau des grösseren Bushofes beim Bahnhof.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Generell zeigt sich das Angebot als befriedigend. Es ist zu prüfen, wie die \nKundenzufriedenheit gesteigert werden kann. Dazu erfolgte eine weitere \nBefragung. Die Resultate liegen aber noch nicht vor.\n\nLeistung Die Stadt unterstützt ein benutzergerechtes Angebot sowie den baulichen und \nbetrieblichen Unterhalt der Anlagen des öV. Die Leistungen sind den \nBedürfnissen der Benutzer kontinuierlich anzupassen. Für den Bahn- und \nBusbetrieb sind Abgeltungen an das Amt für öffentlichen Verkehr zu leisten. \nDie Anlagen (Bushof, Haltestellen etc.) für den Betrieb des öV sind zu erstellen, \nzu unterhalten und regelmässig zu reinigen.\n\nEs werden verdichtete Busfrequenzen zur Verfügung gestellt. Eine \nTaktfrequenz von mindestens einer halben Stunde ist anzustreben.\n\nIndikatoren\n\nKilometer\n\nAnzahl\n\nFahrten pro Woche\n\nAnzahl\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 101\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 101\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 100\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3120Öffentlicher Verkehr\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nBusbenutzerfrequenzen steigen 1'354'584 1'428'000 1'443'860 erreicht\n\nBuswartekabinen sind in \nordentlichem Zustand\n\n1 2 2 erreicht\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nBevölkerung ist mit öV-Angebot \nzufrieden\n\nnon IAFP >85 76 teilweise erreicht\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 1'750'019 1'552'423 1'812'833 260'410 17%\n\nErtrag 165'384 85'300 180'576 95'276 112%\n\nNettoaufwand 1'584'635 1'467'123 1'632'256 165'133 11%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 54'191 0 23'271 23'271 100%\n\nEinnahmen 0 0 0\n\nNettoausgaben 54'191 0 23'271 23'271 100%\n\nDie innerstädtische Benutzerfrequenz des öV steigt innert 15 Jahren um \n50 Prozent. Ein mindestens gleichbleibender Kostendeckungsgrad ist \nanzustreben.\n\nIndikatoren\n\nMittelbedarf Durch die neue Kostenaufteilung auf die Gemeinden als Abgeltung für die \nLeistungen im öffentlichen Verkehr mit regionaler Bedeutung ist der Anteil, \nden die Stadt Gossau tragen muss gestiegen.\n\nWirkung Durch die Erweiterung des Angebotes im öV steigt die Zahl der Benutzer. \nParallel dazu sollte die Kundenzufriedenheit in den nächsten Jahren zunehmen.\n\nIndikatoren\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt und begründet. \n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nAnzahl Benutzer\n\nReinigung pro Woche\n\nKundenzufriedenheit in %\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 101\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 101\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 100\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3130\n\nteilweise erreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nnicht erreicht\n\nLeistungsumfang R2010 V2011 R2011\n\nAbwasserreinigung ARA's 17'267 17'270 17'528\n\nKanalsanierungen pro Jahr 0.8 0.9 1.4\n\nKanalreinigung pro Jahr 36.6 36.6 37.0\n\nUnterhalt Sonderbauwerke \n(Pumpwerke)\n\n15 15 15\n\nUnterhalt Kanäle 74 74 77\n\nAbwasser\n\nAufgabenumschreibung Sammeln sämtlicher Abwässer der Stadt Gossau und Zuleitung zur Kläranlage \noder zum Gewässer (beim Trennsystem). Erweiterung und Unterhalt des \nkommunalen Abwassernetzes gemäss Generellem Entwässerungsplan (GEP). \nMassnahmen zur Werterhaltung des bestehenden Netzes (Länge rund 76 \nKilometer). Erhebung von Abwasserbeiträgen und Gebühren.\n\nZielerreichung Leistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nDie massgeblichen Sanierungs- und Ausbauarbeiten bei der \nAbwasserreinigungsanlage (ARA) Au in St. Gallen konnten abgeschlossen \nwerden. Die Industriebetriebe im Osten von Gossau haben viel grössere \nAbwasserfrachten produziert, als ursprünglich angenommen wurde. Dies vor \nallem im Bereich der fleischverarbeitenden Betriebe. Durch den Ausfall von \nPersonalressourcen und Einsprachen konnten nicht alle Investitionen ausgeführt \nwerden.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Mehrheitlich sind die geplanten Massnahmen im Bereich des Abwassers auf Kurs \nund die Vorgaben konnten umgesetzt werden. Die Weiler Nutzenbuech und \nBrüewil sind noch an die Kanalisation anzuschliessen.\n\nLeistung Sicherstellung der gewässerschutzkonformen Entsorgung von Abwasser im \nStadtgebiet und Verhinderung von Gewässerverschmutzungen durch Abwasser. \nDamit die Funktionstüchtigkeit gewährleistet werden kann, ist das Kanalnetz \ninnerhalb von zwei Jahren einmal zu reinigen. Die Investitions- und \nBetriebskostenanteile an die ARA's Niederbüren, Oberglatt in Flawil und Au in St. \nGallen sind zu leisten. Bau, Betrieb und Unterhalt des gesamten Abwasser- und \nMeteorwassernetzes sind zu gewährleisten. Sonderbauwerke (Pumpwerke etc.) \nsind zu erstellen und zu warten. Sämtliche privaten Entwässerungsanlagen \nmüssen geprüft und bewilligt werden. Die Finanzierung der Abwasseranlagen \nund die Verrechnung der Abwassergebühren und -Beiträge sind sicherzustellen.\n\nIndikatoren\n\nKilometer\n\nangeschlossene Einwohner\n\nKilometer\n\nAnzahl\n\nKilometer\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 103\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 103\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 102\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3130Abwasser\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nsämtliche Abwässer werden der \nARA zugeführt\n\nnon IAFP 99 98 teilweise erreicht\n\nErhalt Funktionstüchtigkeit der \nKanalisation\n\nnon IAFP 98 98 erreicht\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nungehinderter Abfluss Abwasser \nder Liegenschaften\n\nkeine keine keine erreicht\n\nfunktionstüchtige \nAbwasseranlagen\n\nkeine keine keine erreicht\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 7'443'683 6'137'784 6'194'092 56'308 1%\n\nErtrag 7'452'350 6'187'943 6'166'175 -21'768 0%\n\nNettoaufwand -8'667 -50'159 27'917 78'076 -156%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 2'513'079 995'000 593'762 -401'238 -40%\n\nEinnahmen 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 2'513'079 995'000 593'762 -401'238 -40%\n\nIndikatoren\n\nDurch die Veränderungen bei nicht mehr landwirtschaftlich genutzten \nLiegenschaften ausserhalb Baugebiet sind Sanierungsleitungen zu erstellen. Das \nAbwasser dieser Liegenschaften ist an die Kläranlagen anzuschliessen. Damit es \nzu keinen Gewässerverschmutzungen kommen kann, sind die \nAbwasseranlagen immer funktionstüchtig zu halten.\n\nIndikatoren\n\nWirkung Die Abwasseranlagen sind funktionstüchtig, und somit ergeben sich keine \nSchadenfälle.\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt und begründet. \n\nEinheit\n\nMittelbedarf Die Betriebskostenanteile, die an die Abwasserreinigungsanlagen geleistet \nwerden müssen, sind etwas niedriger ausgefallen als erwartet. Durch den \nAusfall von Personalressourcen konnten nicht alle Projekte umgesetzt werden.\n\nEinheit\n\nAnzahl Schadenfälle wegen \nmangelndem Unterhalt\n\nAnzahl Störfälle\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nfunktionierende Anlagen in \n%\n\nan ARA angeschlossene \nLiegenschaften in %\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 103\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 103\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 102\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3140\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R2010 V2011 R2011\n\nReinigungstouren pro Tag 3 3 3\n\nBestattungen 134 120 106\n\nzur Verfügung stehende Gräber 3'550 3'550 3'550\n\nUnterhalt der Anlagen 27'822 27'822 27'822\n\nFriedhof\n\nAufgabenumschreibung Durch die Gestaltung des Friedhofs soll ein Umfeld geschaffen werden, in dem \nein würdevolles Begräbnis möglich ist. Es soll ein Platz sein, an dem eine \nbesinnliche, würdige Gedenkstätte zu finden ist. Die Stadt gewährleistet \nBetrieb, Unterhalt und Pflege der Friedhofsanlage.\n\nZielerreichung Leistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nDurch regelmässige Reinigungstouren ist die Sauberkeit auf dem Gelände \ngewährleistet. Der Unterhalt der Anlagen ist auf eine hohe Qualität \nauszurichten. Die Wege sind zu jeder Jahreszeit gut begehbar, sicher und \nsauber. \n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nDas alte Gemeinschaftsgrab wurde aus der Erfassung genommen, da ein \nneues Gemeinschaftsgrab zur Verfügung steht und keine Bestattungen im \nalten Gemeinschaftgrab stattfinden. Im Friedhof wurden neue \nToilettenanlagen erstellt, die ebenfalls behindertengerecht ausgestattet sind.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Damit genügend Urnengräber zur Verfügung gestellt werden können, wird \neine neue Urnenwand im Jahr 2012 erstellt. Es findet nochmals eine \nÜberprüfung der Lärmbelästigung auf dem Friedhof statt.\n\nIndikatoren\n\nLeistung Der Friedhof wird betrieben und unterhalten. Es ist zu gewährleisten, dass \ngenügend Gräber zur Verfügung stehen und diese je nach Bedürfnis \nverwendet werden können. Die Organisation und Durchführung von \nBestattungen ist sicherzustellen. Das Gelände mit den dazugehörenden \nAnlagen ist zu unterhalten und zu reinigen, damit eine würdevolle Umgebung \ngewährleistet ist. Für auswärtige Bestattungen sind die entsprechenden \nEntschädigungen zu entrichten.\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nFläche (m2)\n\nAnzahl\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 105\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 105\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 104\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3140Friedhof\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\ngenügend Gräber keine keine erreicht\n\nordentlicher \nGesamteindruck\n\nkein kein erreicht\n\nWege sind sauber und begehbar \n(Winterdienst)\n\nkeine keine erreicht\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nErscheinungsbild Friedhof \nsauber und angenehm\n\nkeine keine erreicht\n\nBestattungen erfolgen \nwürdig\n\nkeine keine erreicht\n\nAngehörige fühlen sich betreut keine keine erreicht\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 822'058 958'071 993'029 34'958 4%\n\nErtrag 212'070 302'581 329'885 27'304 9%\n\nNettoaufwand 609'988 655'490 663'144 7'654 1%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 97'324 60'000 60'372 372 1%\n\nEinnahmen 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 97'324 60'000 60'372 372 1%\n\nDie Bestattungen verlaufen fehlerfrei. Die Platzverhältnisse des Friedhofes sind \ngenügend. Eine saubere und aufgeräumte Umgebung ist ein wichtiger \nBestandteil für einen andächtigen Ort zum Verweilen. Die Organisation in der \nVerwaltung verläuft ohne Fehler.\n\nIndikatoren\n\nMittelbedarf\n\nEinheit\n\nWirkung Der Friedhof ist eine Visitenkarte der Stadt. Er soll einen angenehmen \nAufenthalt bieten. Die Angehörigen sollen sich von ihren Verstorbenen in \nWürde verabschieden können. \n\nIndikatoren\n\nnegative Meldungen\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt und begründet. \n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nherumliegender Abfall\n\nReklamationen, die eine \nMassnahme auslösen\n\nAnzahl Abweisungen\n\nberechtigte Reklamationen\n\nberechtigte Reklamationen\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 105\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 105\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 104\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3150\n\nteilweise erreicht\n\nteilweise erreicht\n\nerreicht\n\nnicht erreicht\n\nLeistungsumfang R2010 V2011 R2011\n\nHochwassersicherheit erstellt 41 42 41 teilweise erreicht\n\nErhalt und Unterhalt der \nUferzonen\n\n16 18 12 teilweise erreicht\n\nÜberwachung sämtlicher \nGewässer\n\n69 69 20 nicht erreicht\n\nKontrolle Stauanlagen 12 12 12 erreicht\n\nGewässerschutz\n\nAufgabenumschreibung Ausbau und Unterhalt der Gossauer Gewässer werden sichergestellt. Der \nHochwasserschutz ist so zu gewährleisten, dass die Abflusskapazitäten auch bei \nStarkregen genügen.\n\nZielerreichung Leistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nDer geplante Ausbau am Arneggerbach konnte infolge Einsprachen nicht wie \ngeplant realisiert werden. Die Überwachung der Gewässer und der Unterhalt \nder Uferzonen konnten aus Gründen von knappen Personalressourcen nicht \nvollumfänglich durchgeführt werden. Auf einer privaten Baustelle kam es in \nFolge einer Unachtsamkeit zu einer Gewässerverschmutzung, die ein \nFischsterben verursachte.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Damit die Arbeiten ganzheitlich erfüllt werden können, wurde im Budget 2012 \nim Tiefbau eine zusätzliche Stelle beantragt. Auf das Jahr 2013 soll ebenfalls im \nUnterhaltsdienst eine zusätzliche Stelle geschaffen werden.\n\nLeistung Schutz der Gewässer vor Verschmutzung und Schutz der Baugebiete vor \nHochwasser. Der Ausbau und die Öffnung der eingedolten Gewässer müssen \ngemäss Wasserbaugesetz umgesetzt werden. Die Hochwassersicherheit im \nBaugebiet muss verbessert werden. Die Bäche sind zu kontrollieren und \ngemeinsam mit den Bachanstössern zu sanieren und zu unterhalten. Der Erhalt \nder Uferzonen ist sicherzustellen. Die bestehenden Stauanlagen sind \nregelmässig zu prüfen und zu überwachen.\n\nDie Gewässer von Gossau sind im Baugebiet mindestens auf ein 100-jähriges \nHochwasserereignis auszubauen.\n\nIndikatoren\n\nKilometer\n\nAnzahl\n\nKilometer\n\nKilometer\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 107\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 107\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 106\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3150Gewässerschutz\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nkeine Überschwemmungen \nvon Baugebiet\n\nkeine 1 nicht erreicht\n\nsaubere Gewässer keine 1 nicht erreicht\n\nunterhaltene Bachböschungen keine keine erreicht\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nkeine Angst vor Regenereignissen 2 2 erreicht\n\nsauberes Erscheinungsbild 0 0 erreicht\n\nsaubere Wasserqualität 0 1 nicht erreicht\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 304'550 236'764 212'600 -24'164 11%\n\nErtrag 110'800 61'316 67'011 5'695 9%\n\nNettoaufwand 193'750 175'448 145'589 -29'859 21%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 35'731 560'000 51'790 -508'210 -91%\n\nEinnahmen 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 35'731 560'000 51'790 -508'210 -91%\n\nIndikatoren\n\nDer Ausbau der gefährdeten Gewässer wird vorangetrieben. Dabei handelt es \nsich vor allem um Massnahmen am Arnegger-, Gozenberg-, Wiesen- und \nDorfbach sowie um verschiedene Hochwasserschutzmassnahmen entlang der \nGewässer von Gossau. Dadurch wird ebenfalls die Wasserqualität der \nGewässer sichergestellt.\n\nIndikatoren\n\nWirkung Mit den geplanten Ausbauten von Bächen in Gossau wird sich das Risiko von \nÜberschwemmungen im Baugebiet in den nächsten Jahren stark verringern. \nDadurch wird sich das Sicherheitsempfinden bei der Bevölkerung in Bezug auf \nHochwasserereignisse erhöhen. Dazu gehört auch ein sauberes \nErscheinungsbild der Bäche im Zuständigkeitsbereich der Stadt Gossau.\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt und begründet. \n\nEinheit\n\nMittelbedarf Die meisten Massnahmen konnten realisiert werden.\n\nEinheit\n\nRückmeldungen aus der \nBevölkerung\n\nAnzahl berechtigter \nReklamationen\n\nkein Fischsterben\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\ngemeldete \nVerschmutzungen\nBehinderungen im \nBachquerschnitt\n\ngemeldete \nÜberschwemmungen\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 107\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 107\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 106\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 109\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 109\n\n\n\nA4\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 29'159'677 32'391'500 32'946'275 554'775 2%\n\nErtrag 35'151'633 35'291'650 36'830'785 1'539'135 4%\n\nNettoaufwand -5'991'956 -2'900'150 -3'884'510 -984'360 34%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 11'572'807 12'565'000 10'906'943 -1'658'057 -13%\n\nEinnahmen 1'133'842 460'000 2'543'916 2'083'916 453%\n\nNettoausgaben 10'438'965 12'105'000 8'363'027 -3'741'973 -31%CHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Stadtwerke stellen Elektrizität, Trinkwasser und Erdgas in der \ngewünschten Menge, der geforderten Qualität und zu marktgerechten \nPreisen für alle Gossauerinnen und Gossauer zur Verfügung.\nIm Einsatzgebiet der Feuerwehr Gossau wird ein First Responderteam \neingesetzt zur Unterstützung des Rettungsdienstes (Rettungskette \nschliessen). Ruhe und Ordnung sind im Stadtgebiet auch an Wochenenden \nund zu Nachtzeiten gewährleistet.\n\nFlawil und Gossau haben für den Beitritt zum Sicherheitsverbund Region \nGossau bereits Ende 2011 grünes Licht gegeben. Die Zustimmung der \nGemeinden Andwil, Degersheim und Waldkirch wird im Laufe des \nFrühjahrs 2012 erwartet. Danach werden die nötigen Vorarbeiten  zur \nUmsetzung des Projektes getroffen, so dass der Sicherheitsverbund per \n1. Januar 2013 seine Tätigkeit aufnehmen kann. Der Absatz des auf \nGossauer Dächern produzierten Solarstroms vermag mit der aktuellen \nProduktion noch nicht Schritt zu halten. Die Stadtwerke werden der \nVermarktung des Photovoltaikstroms grosse Beachtung schenken. Die \nSchaffung lokaler Oekostromprodukte, nach dem Motto "Gossauer Strom \nfür Gossauer", wird vorangetrieben.      \n\nDie im IAFP 2011 - 2015 an dieser Stelle  gesetzten Ziele konnten im \nBerichtsjahr erreicht werden. Der Neubau des Feuerwehrdepots wurde \nübergeben. Das Projekt Stadtpolizei wurde umgesetzt und der \nSicherheitsverbund wird 2013 seine Arbeit aufnehmen.\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nDie Stadtwerke versorgen Bevölkerung sowie Gewerbe- und \nIndustriebetriebe mit Elektrizität, Trinkwasser und Erdgas. \nWeiter stellen sie die Entsorgung von Reststoffen auf dem Stadtgebiet \nGossau sicher.\nDas Amt für Sicherheit zusammen mit den Milizorganisationen erfüllt die \nAufgaben der Feuerwehr und des Zivilschutzes gemäss Gesetzgebung. Die \nPolizei und der Sicherheitsdienst stellen die Ruhe und Ordnung sicher.      \n\nZielerreichung\n\nAufgabenbereiche\n\nVersorgung Sicherheit\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nLeistung\n\nMittelbedarf\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen\n\nSeit dem Bezug des neuen Feuerwehrdepots Langfeld befinden sich \nFeuerwehrkommando, Fahrzeuge und Material unter dem selben Dach. Dies \nsind ideale Voraussetzungen für die Aufgabenerfüllung durch eine moderne \nMilizfeuerwehr. Mit dem Gossauer KEV Modell, über welches lokal \nproduzierter Solarstrom zu den Bedingungen der kostendeckenden \nEinspeisevergütung von den Stadtwerken gekauft und ins Netz eingespiesen \nwird, wurde ein echter Boom ausgelöst. Auf dem Gemeindegebiet werden \nzukünftig neue Photovoltaikanlagen rund 3.5 Millionen kWh Solarstrom pro \nJahr produzieren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 109\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 109\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4000\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nteilw. erreicht\n\nLeistungsumfang R2010 V2011 R2011\n\nKabelnetz\nBetrieb und Unterhalt \n\n317 308 310\n\nFreileitungsnetz\nBetrieb und Unterhalt \n\n2 2 1\n\nTrafostationen\nBetrieb und Unterhalt \n\n126 126 128\n\nVerteilkabinen\nUnterhalt \n\n225 225 228\n\nLWL Datennetz\nBetrieb und Unterhalt \n\n43 44 49\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nLänge in km\n\nLeistung Die bestehenden Infrastrukturanlagen (Trafostationen und Verteilkabinen) \nwerden laufend dem aktuellen Stand der Technik und den gesetzlichen Vorgaben \nangepasst.  \n\nLänge in km\n\nLänge in km\n\nIndikatoren\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Finanzielle Anreize und eine langfristig zugesicherte partnerschaftliche \nZusammenarbeit mit Produzenten sind Garant und Grundlage für die \n"Energiewende". Es ist das Ziel der Stadtwerke, den lokal produzierten \nSolarstrom auch lokal zu vermarkten, ganz nach dem Motto "Strom aus Gossau - \nfür Gossau". Um dieses Ziel zu erreichen werden die Stadtwerke neue \nÖkostromprodukte lancieren.\n\nLeistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nDas eidg. Starkstrominspektorat hat in seiner jährlichen Kontrolle verschiedene \nInvestitionsprojekte geprüft. Der abschliessende Bericht bestätigt die \nfachtechnisch einwandfreie Umsetzung dieser Projekte ohne jegliche Mängel. \nDas vom Stadtrat eingeführte "KEV-Modell Gossau" hat zu einem ganz \nmarkanten Zuwachs von Photovoltaik-Anlagen geführt. Die auf diese Weise \nproduzierte Energie hat die Schwelle von 3.5 GWh überschritten. Der Anteil an \nerneuerbarer Energie aus Photovoltaik-Anlagen entspricht einem Anteil von \n2.5 % des Gesamtenergiebedarfs der Stadt Gossau oder dem durchschnittlichen \nStrombedarf von ca. 650 Einfamilienhäusern.\n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nZielerreichung\n\nElektrizität\n\nAufgabenumschreibung Die Stadtwerke versorgen die Stadt Gossau und den Gemeindeteil Arnegg mit \nelektrischer Energie in der gewünschten Menge, der geforderten Qualität und zu \nmarktgerechten Preisen. Die notwendigen Infrastrukturanlagen sind zu bauen, zu \nbetreiben und zu unterhalten. Zum Aufgabengebiet gehören auch Bau, Betrieb \nund Unterhalt der Öffentlichen Beleuchtung.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 111\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 110\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 111\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4000Elektrizität\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nLückenlose Verfügbarkeit der \nEnergie\n\n< 2 < 2 1 ja\n\nVermittlung und Einhaltung der \nSicherheitsvorschriften\n\nkeine keine keine ja\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nUmfrage Kundenzufriedenheit 97 nicht ausgeführt\n\nAufwand\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 16'112'753 19'475'000 19'244'178 -230'822 -1%\n\nErtrag 20'040'377 21'693'000 22'725'431 1'032'431 5%\n\nNettoaufwand -3'927'624 -2'218'000 -3'481'253 -1'263'253 57%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 2'913'954 5'215'000 2'722'283 -2'492'717 -48%\n\nEinnahmen 548'557 300'000 665'931 365'931 122%\n\nNettoausgaben 2'365'397 4'915'000 2'056'352 -2'858'648 -58%\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nAnzahl Stromunterbrüche  \nim eigenen Netz\n\nBeanstandungen\nSQS Audit oder \nKontrollberichte eidg. \nStarkstrominspektorat (ESTI)\n\npositive Rückmeldungen in \n%\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nMaterial, Waren und Dienstleistungen Der Gesamtaufwand der Stadtwerke in der Kontogruppe 4 beträgt CHF \n23'289'138. Auf den Bereich Elektrizität entfallen CHF 15'640'858, wobei für \nden Einkauf der Energie und für die Netznutzung des Vorlieferanten Kosten von \nCHF 15'335'862 anfallen.  \n\nEinheit\n\nDie Personalkosten der Stadtwerke belaufen sich auf CHF 2'713'720. Der Anteil \nfür den Bereich Elektrizität beträgt CHF 785'408 und entspricht den budgetierten \nKosten. \n\nWirkung Die Kunden sind mit den Dienstleistungen der Stadtwerke zufrieden.\n\nIndikatoren\n\nLieferungen und Leistungen Der Ertrag in der Kontogruppe 3 (Lieferungen und Leistungen) im Bereich \nElektrizität liegt bei CHF 22'725'451 und beträgt damit 68.2 % am Gesamtertrag \nder Stadtwerke aus Lieferungen und Leistungen. Wesentliche Mehrerträge \nkonnten im Energieverkauf generiert werden (+CHF 1'849'140). Dem gegenüber \nstehen Mindererträge gemäss Budget aus der Netznutzung von CHF 1'445'634. \nBei den Grundgebühren ist ein Mehrertrag von CHF 216'306 zu verzeichnen. \nZum Zeitpunkt der Budgetierung waren die definitven Preise des Vorlieferanten \nfür Energie und Netznutzung nicht bekannt. \n\nMit dem Betrieb und Unterhalt der Netz- und Infrastrukturanlagen muss die \nVerfügbarkeit der Energie gewährleistet werden. Neue Baugebiete sind \nzeitgerecht, effizient und nachhaltig in die bestehende Infrastruktur einzubinden. \nDie Mitarbeiter der Stadtwerke sind bezüglich Technologie, Qualität und \nSicherheitsbestimmungen kontinuierlich zu schulen und mit den \nvorgeschriebenen Werkzeugen und Arbeitskleidern auszurüsten.\n\nIndikatoren\n\nPersonalaufwand\n\nSonstiger Betriebsaufwand Bei Gesamtkosten von CHF 3'440'023 entfallen auf den Bereich Elektrizität \nCHF 1'402'674 oder 40.8%. Diese teilen sich im Wesentlichen wie folgt auf: \nUnterhalt, Reparaturen und Ersatz von Geräten Maschinen und \nMesseinrichtungen (Elektrozähler) CHF 591'301; Fahrzeugflotte CHF 52'607; \nVersicherungen CHF 22'615; Verbandsbeiträge CHF 24'668; Informatikaufwand \nCHF 55'396 und Abschreibungen CHF 615'352.\n\nErtrag\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 111\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 110\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 111\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4010\n\nteilw. erreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R2010 V2011 R2011\n\nLeitungsnetz\nBetrieb und Unterhalt\n\n127 126 128\n\nReservoire\nBetrieb und Unterhalt\n\n4 4 4\n\nPumpwerke\nBetrieb und Unterhalt\n\n6 6 6\n\nÖffentliche Brunnen\nUnterhalt\n\n8 8 8\n\nWasserzähler\nUnterhalt\n\n2'200 2'167 2'183\n\nLänge in km\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nIndikatoren\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Der Grund für den überdurchschnittlichen Pro-Kopfverbrauch liegt in der sehr \nstarken Industrialisierung. Der freien Ressource Trinkwasser ist grösste Sorgfalt zu \nschenken, insbesondere sind die Grundwasservorkommen zu pflegen und zu \nschützen. Eingriffe in das Grundwassersystem durch Bauten zeigen immer wieder \nVerwerfungen der unterirdischen Wasserläufe und damit verbunden auch der \nGrundwasserstände.\n\nLeistung Die Infrastrukturanlagen werden nach  Wartungsplänen kontrolliert und \nunterhalten. Alte Gussleitungen sind kontinuierlich durch Polyethylenleitungen \n(PE) zu ersetzen. Die Qualitätskontrollen erfolgen nach den gesetzlichen \nVorgaben und dem internen Qualitätssystem (ISO 9001). \n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nDer Trinkwasserverbrauch der Stadt Gossau ist gegenüber dem Vorjahr um \n24'788 m3 oder 1.58% gesunken. Der Grund dürfte einerseits in der \nEntwicklung der neuen Haushaltgeräte wie Waschmaschinen und \nGeschirrspüler liegen, andererseits haben vorallem auch Industrie- und \nGewerbebetriebe ihre Prozesse stark optimiert. Mit einem Tagesverbrauch \nvon 4'218 m3 oder 241 Litern pro Person liegt Gossau über dem \nschweizerischen Durchschnit von ca. 170 lt/Person.  \n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nTrinkwasser\n\nAufgabenumschreibung Die Stadtwerke beliefern die Bevölkerung, Industrie- und Gewerbebetriebe der \nStadt Gossau mit Trinkwasser (exkl. Oberdorf und Arnegg). Zudem stellen sie die \nLöschwasserversorgung auf dem Stadtgebiet Gossau sicher.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 113\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 113\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 112\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4010Trinkwasser\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nHohe Verfügbarkeit < 22 < 20 11 erreicht\n\nPumpwerke\nstörungsfreier Betrieb\n\n0 0 0 erreicht\n\nSaubere öffentliche Brunnen 0 0 0 erreicht\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nKundenzufriedenheit 96 97 keine Umfrage\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 1'736'846 2'735'000 2'303'111 -431'889 -16%\n\nErtrag 3'333'260 3'259'000 3'315'056 56'056 2%\n\nNettoaufwand -1'596'414 -524'000 -1'011'945 -487'945 93%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 1'695'308 1'880'000 1'426'310 -453'690 -24%\n\nEinnahmen 565'035 150'000 744'882 594'882 397%\n\nNettoausgaben 1'130'273 1'730'000 681'428 -1'048'572 -61%\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nAnzahl Leitungsbrüche\n\nAnzahl Ausfälle\n\npositive Rückmeldungen in \n% (im Minimum)\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nWirkung \n\nSonstiger Betriebsaufwand\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nAufwand\n\nEinheit\n\nDer Gesamtaufwand der Stadtwerke in der Kontogruppe 4 beträgt \nCHF 23'289'138. Auf den Bereich Trinkwasser entfallen CHF 1'229'437 oder \n5.28 %. Rund 1 Mio. Franken leisten die Stadtwerke jählich als Beitrag an die \nRegionale Wasserversorgung St. Gallen AG (RWSG). In diesem Beitrag ist auch \nder Fremdwasserbezug von  232'615 m3 enthalten.\n\nMaterial, Waren und Dienstleistungen\n\nPersonalaufwand Im Bereich Trinkwasser waren 2011 keine personellen Veränderungen zu \nverzeichnen. Die ausgewiesenen Personalkosten liegen im Rahmen der \nBudgetierung und betragen CHF 407'319 oder 15 % der gesamten \nPersonalkosten. \n\nDen Gossauerinnen und Gossauern steht im gesamten Versorgungsnetz jederzeit \neinwandfreies Trinkwasser in der gewünschten Menge zur Verfügung.       \n\nIndikatoren\n\nDie Arbeiten für Betrieb und Unterhalt des Leitungsnetzes und der Anlagen \ngewährleisten die Verfügbarkeit von Trinkwasser rund um die Uhr. Oberstes Ziel \nist die einwandfreie Qualität des bereitgestellten Trinkwassers.      \n\nIndikatoren\n\nAnzahl Reklamationen\n\nIn der Kontogruppe 6 sind im Bereich Trinkwasser Kosten von insgesamt CHF \n673'039 angefallen. CHF 277'912 entfallen auf Unterhalt, Reparaturen und \nErsatz von Werkzeugen und Geräten, knapp CHF 16'000 auf die Fahrzeugflotte, \nCHF 29'093 auf Sachversicherungen, CHF 149'653 auf Energiekosten für den \nBetrieb der Pumpwerke und CHF 182'427 auf Abschreibungen.\n\nErtrag\n\nDer gesamte Ertrag im Trinkwasserbereich beläuft sich auf CHF 3'315'056, wobei \nCHF 3'130'597 aus dem Verkauf von Trinkwasser resultieren. Aus \nDienstleistungen für Dritte und Beiträgen von Dritten resultieren CHF 184'459. \n\nErtrag aus Lieferungen und Leistungen\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 113\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 113\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 112\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4020\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R2010 V2011 R2011\n\nLeitungsnetz\nBetrieb und Unterhalt\n\n54 56\n\nDruckreglerstationen\nBetrieb und Unterhalt\n\n17 17\n\nLänge in km\n\nAnzahl\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Der Erdgasmarkt ist sehr stark in Bewegung. Die Marktliberalisierung und damit \ndie Trennung von Energie und Netz wird derzeit in den Branchenverbänden \nintensiv bearbeitet. Eine Umsetzung analog der Elektrizitätsbranche bringt auch \nfür die Stadtwerke einschneidende Veränderungen. Die Abhängigkeit auf dem \ninternationalen Markt ist weit grösser als im Elektrizitätsmarkt.\n\nLeistung Die kontinuierliche Wartung der Infrastrukturanlagen gewährleistet die \nVerfügbarkeit von Erdgas. Alte Gussleitungen werden systematisch ersetzt. Bei \nSanierungsprojekten von Werkleitungen in Strassen wird der gleichzeitige \nAusbau des Erdgasnetzes geprüft.      \n\nIndikatoren\n\nLeistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nDer Erdgasumsatz in Gossau ist in  starkem Masse von  Witterungsbedingungen \nabhängig. Rund 50% des Gesamtverbrauchs entfallen auf die Wärmeproduktion, \ndie restlichen auf Prozessenergie in der Industrie\n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nErdgas\n\nAufgabenumschreibung Die Stadtwerke beliefern die Privathaushalte, Industrie- und Gewerbebetriebe mit \nErdgas.      \n\nZielerreichung\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 115\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 115\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 114\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4020Erdgas\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nHohe Verfügbarkeit 6 4 erreicht\n\nStörungsfreier Betrieb der \nReglerstationen\n\n0 0 erreicht\n\nOptimale Bewirtschaftung der \nBezugsmengen\n\n0 0 0 erreicht\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nKundenzufriedenheit 98 98 erreicht\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 6'931'781 6'330'900 7'027'090 696'190 11%\n\nErtrag 7'854'705 7'167'000 7'006'954 -160'046 -2%\n\nNettoaufwand -922'924 -836'100 20'136 856'236 -102%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 696'327 470'000 630'841 160'841 34%\n\nEinnahmen 20'250 10'000 10'450 450 4%\n\nNettoausgaben 676'077 460'000 620'391 160'391 35%\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\npositive Rückmeldungen in \n% (Minimalwerte)\n\nCHF\n\nAnzahl Engpässe\n\nCHF\n\nCHF\n\nWirkung \n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nMaterial Waren und Dienstleistungen Der Gesamtaufwand der Stadtwerke in der Kontogruppe 4 beträgt CHF \n23'289'138. Auf den Bereich Erdgas entfallen Kosten von CHF 6'119'174. Diese \nteilen sich wie folgt auf: Erdgaseinkauf CHF 6'005'688 und Fremdleistungen und \nMaterialaufwand CHF 113'485. Die Bereitstellung von Erdgas ist sehr stark von \nden Tagestemperaturen über die Wintermonate abhängig.\n\nEinheit\n\nDer Personalaufwand liegt bei CHF 198'133. Gegenüber dem Buget sind keine \nwesentlichen Abweichungen zu verzeichnen.\n\nIm Erdgasbereich sind dafür CHF 346'001 angefallen. Die wesentlichen \nAusgabenposten sind : Unterhalt Reparaturen und Ersatz von Werkzeugen und \nGeräten CHF 158'272; Verbandsbeiträge CHF 31'872; Sachversicherungen und \nFahrzeuge CHF 12'751 und CHF 125'390 für Abschreibungen.\n\nPersonalaufwand\n\nSonstiger Betriebsaufwand\n\nBei sehr tiefen Umgebungstemperaturen wird die Bewirtschaftung dahingehend \noptimiert, dass Zweistoffanlagen (Erdgas und Erdöl) über eine kurze Zeitspanne \nvom Netz getrennt und anschliessend wieder zugeschaltet werden.      \n\nIndikatoren\n\nDie Aufwendungen für den Betrieb und Unterhalt des Leitungsnetzes und der \nDruckregulierstationen führen dazu, dass die Versorgung mit Erdgas jederzeit \nsichergestellt werden kann.      \n\nIndikatoren\n\nAnzahl Ausfälle\n\nAnzahl Leitungsbrüche\nMaximalwerte\n\nDer Ertrag setzt sich aus dem Verkauf von Erdgas (CHF 6'698'894) und den \nGrundgebühren (CHF 259'099) zusammen. Zusätzlich konnten aus \nDienstleistungen für Dritte Erträge von insgesamt CHF 48'961 generiert werden.\n\nLieferungen und Leistungen\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 115\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 115\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 114\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4030\n\nerreicht\n\nnicht erhoben\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R2010 V2011 R2011\n\nSammelstellen\nBau, Betrieb und Unterhalt\n\n7 7 7\n\nSiedlungsabfall\nSammeltouren\n\n1 1 1\n\nSonderabfall\nSammeltouren\n\n3 3 3\n\nGiftsammelstelle\nBetrieb\n\n1 1 1\n\nTierkörpersammelstelle\nBetrieb\n\n1 1 1Anzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl pro Woche\n\nAnzahl pro Abfalltyp\ngemäss Abfallkalender\n\nAnzahl halbe Abgabetage\npro Woche\n\nIndikatoren\n\nLeistung Gossauerinnen und Gossauer haben die Möglichkeit alle Arten von Reststoffen \nan zentralen Sammelplätzen für eine umweltgerechte Weiterverarbeitung \nbereitzustellen, bzw. abzugeben. \n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die Gleichgültigkeit im Verhalten der Gesellschaft im öffentlichen Raum wird sich \nauch in Zukunft nicht verbessern. Durch gezielte und wiederkehrende \nInformationen und Aktionen für eine saubere Stadt soll der Bürger auf diese \nThematik aufmerksam gemacht werden. Die Anwendung von Mehrweggeschirr \nist weiterhin umzusetzen.\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nDie gesellschaftliche Entwicklung und das Verhalten im öffentlichen Raum zeigen \nzunehmend auch Auswirkungen in Bezug auf die Sauberkeit der Stadt. Achtlos, \nzum Teil gar gewollt und bewusst werden Verpackungsmaterial, Büchsen und \nFlaschen weggeworfen. Am Maimarkt und am Gossauer Chläusler wurden \nwiederum die "Drecksäcke" als übergrosse Sammelbehälter aufgestellt. Diese \nhaben sich einmal mehr bewährt.\n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nEntsorgung\n\nAufgabenumschreibung Das Einsammeln von Siedlungsabfällen, Papier, Karton und weiteren Reststoffen \nsowie die ökologisch und betriebswirtschaftlich sinnvolle Weiterverwertung sind \nsicherzustellen. Für das Einsammeln von Altglas sind öffentliche Sammelstellen zu \nbetreiben. Die Stadtwerke führen den Bereich Entsorgung im Leistungsauftrag \nder Stadt Gossau. \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 117\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 117\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 116\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4030Entsorgung\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nVollständigkeit auf Sammeltouren 1 <1 0 erreicht\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nSauberkeitsempfinden\nUmfrage\n\n98 nicht erhoben\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 259'036 320'000 392'534 72'534 23%\n\nErtrag 303'335 320'000 393'595 73'595 23%\n\nNettoaufwand -44'299 0 -1'061 -1'061 0%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\npositive Rückmeldungen in \n%\n\nCHF\n\nRückmeldungen aus der \nBevölkerung\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nDer Gesamtaufwand für den Bereich Entsorgung beinhaltet alle Kosten für \nSpezialsammlungen, die Grünabführ, Betrieb und Unterhalt aller Sammelstellen \nin der Stadt Gossau und Arnegg, den Betrieb und Unterhalt der \nTierkörpersammelstelle und alle Abgaben und Gebühren und beläuft sich auf \nCHF 392'534.\n\nEinheit\n\nDer Ertrag von total CHF 393'595 resultiert aus Vergütungen des \nZweckverbandes Abfallverwertung Bazenheid (ZAB) mit CHF 206'978, dem \nBeitrag der Stadt Gossau mit CHF 100'954 und einem Ertrag von CHF 85'662.\n\nEinheit\n\nWirkung Gossauer Bürgerinnen und Bürger nehmen die saubere Umgebung wahr und \ntragen das positive Image über die Stadtgrenzen hinaus.\n\nIndikatoren\n\nKonsequente Trennung der Reststoffe schont die Umwelt.\n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 117\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 117\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 116\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4100\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R2010 V2011 R2011\n\nEinsätze total Anzahl 131 150 123\n\nFehlalarme BMA 45 50 32\n\nBrandeinsätze Anzahl 23 25 27\nWeitere Einsätze (Strassenrettung \nusw.)\n\nAnzahl 63 75 64\n\nPersonalbestand Anzahl 111 110 111\n\nFeuerwehr\n\nAufgabenumschreibung Die Feuerwehr ist verantwortlich für die zeitgerechte Rettung von bedrohtem \nLeben und Eigentum sowie für den Schutz der Umwelt bei Bränden, Unfällen und \nKatastrophen.\n\nZielerreichung\n\nDie Einsatzbereitschaft der Feuerwehr auf dem Gebiet Gossau - Andwil wird mit \nzwei Einsatzelementen (Mannschaft, Fahrzeuge und Geräte) jederzeit \nsichergestellt. Die Feuerwehrangehörigen werden in insgesamt 20 Übungen pro \nJahr, regionalen und kantonalen Weiterbildungskursen für ihren Einsatz geschult. \nDie Strassenrettung erfolgt auf den Autobahnabschnitten A1 von Gossau nach \nSt.Gallen-Winkeln und von Gossau nach Uzwil sowie allen Kantons- und \nGemeindestrassen im Gebiet von Gossau - Waldkirch - Niederbüren. Das First-\nResponder-Team der Feuerwehr Gossau unterstützt den kantonalen \nRettungsdienst bei der Reanimation und Bergung von Patienten. \n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nMit Sicht auf den künftigen Sicherheitsverbund wurden Beschaffungen mit \nZurückhaltung getätigt. Der Umzug in das Feuerwehrdepot Langfeld und die \nDetailplanungen haben das Amt für Sicherheit stark beschäftigt.\n\nLeistungsziele\nWirkungsziele\n\nIndikatoren\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die Feuerwehr Gossau hat trotz Umzug in das neue Feuerwehrdepot Ihre \nEinsätze jederzeit vollumfänglich leisten können. Die Organisation der Feuerwehr \nwird mit dem Sicherheitsverbund neu ausgerichtet.\n\nLeistung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nAnzahl\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 119\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 118\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 119\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4100Feuerwehr\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nEinsatz innert 10, bzw. 15 Min. \nam Schadenplatz\n\n100 100 100 erreicht\n\nFahrzeuge und Material \neinsatzbereit\n\n100 100 100 erreicht\n\nBewältigung von Schadenfällen 100 100 100 erreicht\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nPositive Rückmeldungen nach \neinem Einsatz\n\n100 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 3'200'450 2'593'050 2'928'142 335'092 13%\n\nErtrag 3'200'450 2'593'050 2'928'142 335'092 13%\n\nNettoaufwand 0 0 0 0 0%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 5'514'365 5'000'000 6'030'471 1'030'471 21%\n\nEinnahmen 538'410 0 1'122'653 1'122'653 100%\n\nNettoausgaben 4'975'955 5'000'000 4'907'818 -92'182 -2%\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nWirkung Die Feuerwehr wird als kompetente Organisation wahrgenommen. Dies motiviert \njunge Gossauerinnen und Gossauer, in den Feuerwehrdienst einzutreten.  \n\nIndikatoren\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nDie Gossauer Feuerwehr muss ab Alarmierung in dicht besiedeltem Gebiet innert \nlängstens 10 Minuten und im übrigen Gebiet innert längstens 15 Minuten am \nSchadenplatz eintreffen, ohne sich oder andere zu gefährden.\n\nIndikatoren\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nMittelbedarf In der laufenden Rechnung wurden rund CHF 90'000 weniger gebraucht, da mit \nSicht auf den Sicherheitsverbund zurückhaltend Beschaffungen getätigt wurden. \nDie Fahrzeuge wurden mit Sicht auf den Sicherheitsverbund mit der \n"Rückstellung kalkulatorischer Unterhalt" komplett abgeschrieben. Für das neue \nFeuerwehrdepot sind Mehrkosten bei den Zinsen angefallen. \n\nEinheit\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 119\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 118\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 119\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4110\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R2010 V2011 R2011\n\nDiensttage 750 580\n\ndavon Arbeiten zu Gunsten der \nGemeinschaft\n\n400 370\n\nNotfalleinsätze 20 40\n\nZivilschutz\n\nAufgabenumschreibung Die Regionale Zivilschutzorganisation Gossau (RZSO Gossau) ist verantwortlich für \ndie Sicherstellung der Alarmierung der Bevölkerung mittels Sirenen, der \nZuweisung von Schutzplätzen und der Unterstützung der Bevölkerung im \nKatastrophenfall. Sie leistet Einsätze zu Gunsten der Gemeinschaft .\n\nZielerreichung Leistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nDie Regionale Zivilschutzorganisation Gossau wurde am CSIO in St.Gallen und \nnach den Unwettern in Herisau zusammen mit der Regionalen \nZivilschutzorganisation Flawil-Degersheim eingesetzt. \n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die Regionale Zivilschutzorganisation Gossau wird 2012 auf den \nSicherheitsverbund eingestellt. Das Schweizerische Sportfest in Gossau wird mit \n140 Manntagen unterstützt.\n\nLeistung Im Ernstfall ist die Regionale Zivilschutzorganisation innerhalb von sechs Stunden \neinsatzbereit. Während den Ausbildungseinheiten leisten die Angehörigen des \nZivilschutzes auch Arbeiten für die Vertragsgemeinden.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Manntage\n\nAnzahl Manntage\n\nAnzahl Manntage\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 121\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 121\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 120\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4110Zivilschutz\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nPersonal und Material \neinsatzbereit\n\n100 100 100 erreicht\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nzufriedene Kursteilnehmer keine keine keine erreicht\n\nKursvorgaben gemäss Bund und \nKanton erfüllt\n\n100 100 100 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 351'619 317'700 404'177 86'477 27%\n\nErtrag 232'240 173'500 271'578 98'078 57%\n\nNettoaufwand 119'379 144'200 132'600 -11'600 -8%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0\n\nWirkung Durch Arbeiten für die Gemeinschaft wird die Akzeptanz der \nZivilschutzorganisation grösser. Die konsequente Umsetzung der Vorgaben von \nBund und Kanton bilden Grundlage für die optimale Einsatzbereitschaft im \nNotfall.  \n\nIndikatoren\n\nDer gesetzliche Auftrag wird durch den Regionalen Sicherheitsverbund Gossau \nSVRG erfüllt. \n\nIndikatoren\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nCHF\n\nMittelbedarf Der Nettoaufwand konnte kleiner gehalten werden, da ein Mitarbeiter neu an \nden Uebungen über Erwerbsausfall (EO) abgerechnet werden kann.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nReklamationen / Umfrage\n\nCHF\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 121\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 121\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 120\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4120\n\nteilw. erreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R2010 V2011 R2011\n\nPrivater Sicherheitsdienst \nDoppelpatrouille\n\n760 760\n\nStadtpolizei total 4'000 2'706\n\nPatrouillen/Einsätze inkl. \nNachtdienste\n\n2'000 1'562\n\nÜberwachung ruhender Verkehr 400 266\n\nGemeindepolizeiliche Aufgaben 400 109\n\nAdmin/Weiterbildung/interne \nArbeiten\n\n800 769\n\nPolizei\n\nAufgabenumschreibung Die Stadtpolizei leistet Präsenz auf dem Stadtgebiet und überwacht den \nruhenden Verkehr. Sie erledigt Aufträge der Stadtverwaltung, vor allem \nZustellungen von Verfügungen und Zuführungen von Personen für das \nEinwohner- und Betreibungsamt. Weiter leistet sie Präsenz an Veranstaltungen \nund übernimmt Vollzugsaufgaben im Gastwirtschafts-, Hunde- und Marktwesen. \nDas Durchsetzen von Ruhe und Ordnung, speziell am Bahnhof und im \nStadtzentrum, zu den Nachtstunden und am Wochenende hat sich zur \nHauptaufgabe entwickelt.\n\nZielerreichung Leistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nDa die erweiterte blaue Zone im 2011 nicht umgesetzt wurde, konnte auch die \nÜberwachung des ruhenden Verkehrs gegenüber der Planung reduziert werden. \nDas ausgeführte Projekt "Dämmerungseinbrüche" wurde von der Bevölkerung \npositiv wahrgenommen und hat auch Wirkung gezeigt. Es wurden im Vergleich \nmit anderen Jahren und anderen Gemeinden weniger Einbrüche registriert. Das \nzusätzliche Personal der Stadtpolizei stand erst ab 1. Juli zur Verfügung, darum \nkonnten weniger Nachtpatrouillen als geplant ausgeführt werden. \n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Das Arbeitspensum der Stadtpolizei setzt sich aus 30% Administration und 70% \nDienst in der Oeffentlichkeit zusammen. Künftig soll der Anteil Dienst in der \nOeffentlichkeit 80 % betragen. Die Nachtpatrouillen müssen häufiger \nsichergestellt werden. Sobald die erweiterte blaue Zone ausgeführt ist, wird auch \ndie Überwachung des ruhenden Verkehrs mehr Zeit in Anspruch nehmen.\n\nLeistung Die vermehrte Präsenz der Stadtpolizei auf dem Stadtgebiet sorgt für Ruhe und \nOrdnung. \n\nIndikatoren\n\nStunden\n\nStunden\n\nStunden\n\nStunden\n\nStunden\n\nStunden\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 122\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 123\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 123\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4120Polizei\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nPersonaleinsatz für Patrouillen 45 50 58 erreicht\n\nAnzahl Nachteinsätze an \nWochenenden\n\n50 100 55 teilw. erreicht\n\nAnzahl gezielter Kontrollen an \nneuralgischen Punkten\n\n20 50 40 teilw. erreicht\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nSicherheitsgefühl der Bevölkerung <50 10 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 246'885 388'500 312'371 -76'129 -20%\n\nErtrag 44'078 84'000 50'818 -33'182 -40%\n\nNettoaufwand 202'807 304'500 261'553 -42'947 -14%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0\n\nWirkung Der Einsatz von Stadtpolizei und privatem Sicherheitsdienst geben der \nBevölkerung ein gutes Sicherheitsgefühl. \n\nIndikatoren\n\nMit vermehrten Patrouillen sollen eine Beruhigung und mehr Sauberkeit im \nöffentlichen Raum sowie die Überwachung des ruhenden Verkehrs gewährleistet \nwerden. \n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnteil (in %)\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nCHF\n\nMittelbedarf Das zusätzliche Personal der Stadtpolizei stand erst ab 1. Juli zur Verfügung. Das \nProjekt Erweiterte blaue Zone wird erst im Sommer 2012 umgesetzt, aus diesem \nGrund wurden für die Überwachung des ruhenden Verkehrs weniger Stunden \neingesetzt.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nAnzahl\n\nAnzahl Reklamationen \n\nCHF\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 122\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 123\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 123\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4130\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investition\n\nLeistungsumfang R2010 V2011 R2011\n\nBetreuung Landwirtschaft 99 99\n\nregionale Vernetzung 80 80\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nLandwirtschaft\n\nAufgabenumschreibung Betriebsstrukturerhebungen: Erhebungen der betrieblichen Strukturen sind Basis \nfür die von Bund/Kanton ausgerichteten Direktzahlungen. Entsprechend den \nvertraglich geregelten Grundlagen werden vereinzelt Gemeindebeiträge \nentrichtet. Feuerbrand: Die Meldungen und Kontrollen werden koordiniert. \nPflanzenschutz: Informations-, Melde- und Kontrollstelle, Bekämpfung \nverschiedenster Neophyten in einem regionalen Gemeinschaftswerk.\n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nBei den Betriebsstrukturerhebungen wurden die Kontrollen verschärft. Es sind \nkeine Verstösse zu verzeichnen, welche Sanktionen ausgelöst haben. \n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Ökologisch wurden weitere Zeichen gesetzt (mehr Ökofläche und zusätzliche \nNeupflanzung von Hochstammobstbäumen). Auch die Massnahmen im Bereich  \nFeuerbrand und Pflanzenschutz (Bekämpfung von Ambrosia und Neophyten) \nzeigen leicht positive Wirkung. Künftig werden die Betriebsstrukturererhebungen \ndurch die Gemeinde Niederbüren erfasst und betreut. Alle übrigen Aufgaben im \nBereich Vernetzung, Pflanzenschutz etc. werden neu durch die Stadtklanzlei  \ngeregelt.\n\nLeistung Das Landwirtschaftswesen erfüllt Aufträge, welche vornehmlich vom Kanton \nangeordnet werden. Mit der Datenerhebung wird Basisarbeit für die Beitrags-\nauszahlung (Bund, Kanton) geleistet. Im ökologischen Bereich und innerhalb der \nregionalen Vernetzung und in lokalen Projekten (Schutzverordnung und Moose) \nkommen vertraglich festgelegte Gemeindebeiträge zur Auszahlung.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Betriebe\n\nAnzahl Betriebe in % aller \nBetriebe\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 125\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 125\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 124\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4130Landwirtschaft\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nErhöhung Anteil vernetzter \nBetriebe\n\n11'400 13'500 erreicht\n\nHochstamm Obstbäume 9'000 9'000 erreicht\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nZufriedene Nutzer der \nDienstleistungen\n\n100 100 100%\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 320'307 230'250 334'672 104'422 45%\n\nErtrag 143'188 2'100 139'211 137'111\n\nNettoaufwand 177'119 228'150 195'461 -32'689 -14%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0\n\nWirkung Der Bereich Landwirtschaft bietet Dienstleistungen an für die Landwirte von \nGossau und für Ämter von Bund und Kanton. Diese Dienstleistungen (Gaöl \nBeiträge, Feuerbrandrodungen, reg. Vernetzung)  sollen nutzbringend für den \nEmpfänger sein.      \n\nDamit ein Vernetzungsprojekt um weitere 6 Jahre weitergeführt werden kann, \nmüssen die gesetzten Ziele zu 80% erreicht werden. Der Kanton hat positiv zur \nVernetzung Stellung genommen und für die Fortführung des Projekts grünes \nLicht gegeben. Die durch Feuerbrand reduzierten Bestände der \nHochstammobstbäume werden durch Nachpflanzaktionen aufgefangen.      \n\nIndikatoren\n\nCHF\n\nIndikatoren\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nMittelbedarf Für die Ausrottung der Neopyhten waren die geleisteten Stunden und somit die \nKosten höher als die Rückvergütung des Kantons. \n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nFlächen (a) in Gossau und \nAndwil\n\nAnzahl\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nCHF\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 125\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 125\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 124\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 127\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 127\n\n\n\nA5\n\nLaufende Rechnung Einheit R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand CHF 12'711'188 13'633'769 13'949'380 315'611 2%\n\nErtrag CHF 8'215'289 8'016'719 8'555'747 539'028 7%\n\nNettoaufwand CHF 4'495'899 5'617'050 5'393'633 -223'417 -4%\n\nInvestitionsrechnung Einheit R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben CHF 0 0 0 0\n\nEinnahmen CHF 0 0 0 0\n\nNettoausgaben CHF 0 0 0 0\n\nJugend Alter Soziales\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nDer Aufgabenbereich ist vielschichtig und vielfältig, weil er sich im \nWesentlichen auf die „weichen“ Aspekte des Menschen bezieht und oft \nnicht mess- und fassbar erscheint. Er ist weitgehend gesetzlich vorgegeben, \nfür Gestaltung und Finanzierung bestehen wenig Spielräume. So sind im \nJugendbereich die Jugendschutzbestimmungen umzusetzen. Im \nAltersbereich sind bedarfsgerechte, qualitativ und quantitativ genügende \nstationären Betreuungsplätze bereitzustellen und die Strukturen von „SPITEX-\nHilfe und Pflege zu Hause“ zu unterhalten. Die Soziale Wohlfahrt stellt \nvormundschaftliche Massnahmen und soziale Leistungen sicher. \n\nJugend: Der Miteinbezug von Jugendlichen in den politischen Prozess ist \nunter MITREDEN.Gossau mit einem Projektwettbewerb lanciert worden. Ein \nSiegerprojekt kann umgesetzt werden. Alter: Das Parlament hat der Absicht \ndes Stadtrates zugestimmt, das Altersheim Espel und das Reg. Pflegeheim in \neiner gemeinnützigen Aktiengesellschaft zusammenzuführen. Die \nAbklärungen sind weitergeführt und ein Zwischenbericht liegt vor. Der \nParlamentsentscheid erfolgt voraussichtlich im 2. Semester 2012. Soziales: \nElternbildung kommt in Gossau gut voran; sie hat ein Gesicht, wird \nwahrgenommen und ist vernetzt. Das neue Kindes- und \nErwachsenenschutzrecht tritt am 1.1.13 in Kraft. Die Vorbereitungsarbeiten \nkonnten abgeschlossen werden, die KES-Organisation ist definiert und wird \nihren Sitz in Gossau haben. \n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nZielerreichung\n\nAufgabenbereiche\n\nLeistung\n\nMittelbedarf\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Jugend: Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen sollen noch vermehrt \nVerantwortung übernehmen und ihre Ideen und Bedürfnisse aktiv in die \nZukunftsplanung einbringen. MITREDEN.Gossau lanciert weitere Ideen und \nbegleitet Projekte. Es soll u.a. ein Jugendcafé und ein Jugendparlament \ngeprüft werden. Alter: Die politischen Entscheidungsträger sollten im Jahre \n2012 über die Gründung der gemeinnützigen Aktiengesellschaft unter dem \nNamen SanaFürstenland entscheiden können. Es gilt, die \nZweckverbandsgemeinden miteinzubeziehen. Soziales: Die Elternbildung \nsollte aus dem Pilotprojekt in ein Definitivum überführt werden. Gossau \narbeitet am zertifizierten Label "Gesundheitsstadt".\n\nDie vielfältigen Aufgaben werden effizient und effektiv erfüllt und die \ndauernd zu beobachtenden Veränderungen mitberücksichtigt. Wir achten \ninsbesondere auf gute Vernetzung und Koordination.      \n\nDie gesteckten Ziele konnten erreicht werden.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 127\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 127\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5000\n\nteilw. erreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R2010 V2011 R2011\n\nBetreute Personen 70 89\n\nDossier 15 40\n\nVermittlung in einen \nniederschwelligen Deutschkurs\n\n55 20\n\nVermittlung in ein \nIntegrationsprojekt\n\n10 7\n\nAsylwesen\n\nAufgabenumschreibung Im Auftrag des Kantons St.Gallen und der Vereinigung St.Galler \nGemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten (VSGP) erbringt das \nAsylwesen Leistungen in den Bereichen Unterbringung, Betreuung, Bildung und \nBeschäftigung und schliesst entsprechende Verträge ab. Es gewährleistet eine \nangemessene Unterbringung und die fachlich qualifizierte Betreuung von \nAsylsuchenden, die der Stadt Gossau zugewiesen werden.\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nDer Arabische Frühling und die damit verbundenen Unruhen in den \nverschiedenen arabischen und afrikanischen Staaten haben zu einer massiven \nZunahme der Asylgesuche geführt. Der Bund verfügt nicht über genügend \nPlätze in seinen Zentren, was zu einer rascheren Verteilung auf die Kantone \nund im Endeffekt auf die Gemeinden führt. Es ist davon auszugehen, dass die \nGemeinden 2012 noch weitere Asylbewerber aufnehmen müssen und der \nSollbestand pro Gemeinde angehoben wird. \n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die bisherige Strategie der Stadt Gossau, den Sollbestand zu erfüllen, resp. \nteilweise leicht zu übertreffen, hat sich als sehr sinnvoll erwiesen. Dadurch \nergaben sich keine Zwangsaufnahmen und konnten gezielte Aufnahmen, nach \nEthnien, vorgenommen werden. Auch aufgrund der guten Durchmischung der \nAsylliegenschaften und engen Betreuung kam es zu keinen namhaften \nKonflikten und Problemen. Die Asylbewerber verhalten sich mehrheitlich \nunauffällig und halten sich an die vereinbarten Regeln. Die Stadt Gossau wird an \nder bisherigen Praxis festhalten.\n\nLeistung Geeignete, einfache und günstige Unterkünfte werden bereitgestellt und \nverwaltet. Sozialhilfeleistungen werden gemäss den gesetzlichen Vorschriften \nausgerichtet. Die Asylsuchenden werden beraten und betreut. Seit 2010 werden \nfür vorläufig aufgenommene und Flüchtlinge Deutschkurse vom Kanton \nfinanziert. Damit sollen minimale für den Alltag taugliche Sprachkenntnisse \nvermittelt werden.  \n\nIndikatoren\n\nAnzahl Vermittlungen\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl Vermittlungen\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 129\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 129\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 128\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5000Asylwesen\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\ngenügend Unterkunftsplätze \nvorhanden\n\n80 85 erreicht\n\nfristgerechte Auszahlung und \nBetreuung\n\nerreicht erreicht erreicht\n\nVermittlung in einen \nniederschwelligen Deutschkurs\n\n80 23 nicht erreicht\n\nVermittlung in ein \nIntegrationsprojekt\n\n60 8 nicht erreicht\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nkein negatives Auffallen in der \nÖffentlichkeit\n\n<10 <10 erreicht\n\nwirtschaftlich selbständige \nPersonen\n\n30 34 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 819'775 962'558 918'837 -43'721 -5%\n\nErtrag 722'378 708'517 762'578 54'061 8%\n\nNettoaufwand 97'397 254'041 156'259 -97'782 -38%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0\n\nUnterkünfte sollen zu mindestens 80% ausgelastet sein. Deutschkurse für \nFlüchtlinge, welche weniger als 5 Jahre in der Schweiz leben sowie vorläufig \naufgenommene Personen fallen unter Integrationsprojekte.\n\nIndikatoren\n\nWirkung Ziel des Kantons St.Gallen ist es, bei Flüchtlingen, welche weniger als 5 Jahre in \nder Schweiz leben sowie bei vorläufig aufgenommenen Personen bis 2013 eine \nErwerbsquote von 40 Prozent zu erreichen.\n\nIndikatoren\n\nDer Versuch möglichst kostengünstige eigene Deutschkurse durchzuführen \nwar wenig erfolgreich. Hauptgrund dafür waren die Verfügbarkeit und \nfehlende Konstanz der freiwillig und unentgeltlich mitwirkenden \nLehrpersonen. Dadurch konnten zum Teil ganze Kurse nicht mehr angeboten \nwerden.\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nAnzahl Beanstandungen\n\nEinheit\n\n Anzahl Personen in %\n\nMittelbedarf\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\n2 persönliche Kontakte pro \nMonat\n\nder betreuten \nAsylsuchenden in %\n\nder betreuten Personen in %\n\nAuslastung in %\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 129\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 129\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 128\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5010\n\nteilw. erreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R2010 V2011 R2011\n\nneue Sozialhilfegesuche 140 153\n\n80 87\n\n60 66\n\nlaufende Dossiers\n150\n250\n\n181 \n293\n\nVermittlung in\n2. Arbeitsmarkt\n\n25 17\n\nFinanz- und Sachhilfe\n\nAufgabenumschreibung Die Sozialhilfe umfasst die Existenzsicherung und die persönliche Hilfe in \nNotlagen. Sie erbringt Leistungen gemäss Sozialhilfegesetz des Kantons \nSt.Gallen und der Richtlinien der St.Gallischen Konferenz der Sozialhilfe (KOS-\nRichtlinien).\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nSchlecht qualifizierte Arbeitssuchende haben  immer grössere Mühe, eine \nAnstellung zu finden. Mit der 4. Teilrevision des \nArbeitslosenversicherungsgesetzes (AVIG),welche seit 1. April 2011 in Kraft ist,  \nwurde die Anzahl der Taggelder reduziert. Somit werden Erwerbslose früher \nausgesteuert und treten früher in die Soziahilfe über. Langzeiterwerbslose \nmüssen oft länger (teilweise fast dauernd) von der Sozialhilfe unterstützt \nwerden.  Zudem generiert die Teilnahme an arbeitsmarktlichen Massnahmen, \nsogenannten Beschäftigungsprogrammen, keinen ALV-Anspruch mehr. Die \nReintegration von schlecht ausgebildeten Langzeiterwerbslosen gestaltet sich \ndaher immer schwieriger und erweist sich bei vielen (vor allem älteren \nPersonen) fast als Mission impossible. Hinzu kommen auch immer vermehrt \nPersonen, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen, deren Einkommen aber unter \ndem definierten Existenzminimum liegt.\n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Weitere Beschäftigungsmöglichkeiten für Sozialhilfebezüger werden geprüft \nund Beschäftigungsprogramme ausgewählt, welche die Kompetenzen \nverbessern und die Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhöhen sollen. \nInsbesonders bei den jüngeren Erwachsenen muss die Begleitung und \nFörderung bei der Arbeitsintegration verstärkt werden. Für Personen über 55 \nJahre ist es ein Glücksfall, wenn sie erneut eine Stelle finden. Für diese \nPersonengruppe sind  Dauerarbeitsplätze im zweiten Arbeitsmarkt oft die \neinzige Alternative. \n\nIndikatoren\n\nLeistung Prüfung der Sozialhilfegesuche. Bei Bedürftigkeit werden diese bewilligt. \nGesuchsteller werden betreut, beraten und unterstützt, damit sie die \nwirtschaftliche Selbständigkeit wieder erlangen. Der Anspruch wird laufend \nüberprüft. Drittleistungen werden abgeklärt und geltend gemacht. Die \nSozialhilfeempfänger werden nach Möglichkeit in Beschäftigungsprogramme \neingebunden. \n\nAnzahl\n\nbewilligte Gesuche\n\nAnzahl Dossiers\nAnzahl Personen\n\nAnzahl Personen\n\nabgelehnte Gesuche\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 131\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 130\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 131\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5010Finanz- und Sachhilfe\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nkurze Dossierlaufzeit >40 20 erreicht\n\nSituationsgerechte persönliche \nBetreuung\n\nteilw. Erreicht erreicht erreicht\n\nSystematische Rückerstattung >30 20 erreicht\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nFachlich korrekte und breit \nakzeptierte Lösungen\n\n<3 1 erreicht\n\nNachhaltige wirtschaftliche \nSelbständigkeit\n\n<5 20 teilw. Erreicht\n\nBeschäftigungsplätze für \nLangzeitsozialhilfebezüger >15 0 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 3'576'128 3'776'691 4'485'191 708'500 19%\n\nErtrag 2'190'386 1'901'305 2'365'746 464'441 24%\n\nNettoaufwand 1'385'742 1'875'386 2'119'445 244'059 13%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0\n\nDurch intensive Beratung der Klienten soll die Betreuungszeit so kurz wie \nmöglich gehalten werden. Die persönliche Betreuung der Klienten soll ihrem \nBedürfnis und ihrem Kooperationswillen angepasst werden. In regelmässigen \nAbständen soll die Rückerstattungsfähigkeit der ehemaligen \nSozialhilfeempfänger überprüft werden. Die Folgen der lV-Revision und die \nmangelnden niederschwelligen Arbeitsplätze verursachen eine steigende \nDossieranzahl. Die Anzahl der Langzeitbezüger von Sozialhilfeleistungen ist \nangestiegen  \n\nIndikatoren\n\nDer geringere Anteil Dossier mit einer kurzen Laufzeit resultiert aufgrund der \nschwierigen Wirtschaftslage und dem neuen Arbeitslosenversicherungsgesetz \n(weniger Taggelder / kein ALV-Anspruch durch Beschäftigungsprogramme) \nwodurch viele Bezüger länger auf die Unterstützung der Sozialhilfe \nangewiesen sind. Es ist von einem weiteren Anstieg bei den Langzeitbezügern \nauszugehen.\n\n<1 Jahr in %\n\nErfüllungsgrad in %\n\nErgebnis der \nstichprobenartige Kontrolle\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nIntensive und umfassende Dossierführung födern eine rasche wirtschaftliche \nSelbständigkeit der Klienten. So können die Durchlaufszeit verkürzt und \nFolgegesuche verhindert werden. Es sollen möglichst viele Personen an den \nBeschäftigungsprogrammen teilnehmen. Dazu sind genügend \nBeschäftigungsplätze notwendig.      \n\nIndikatoren\n\nAnzahl erhobene \nBeschwerden\n\nWiederaufnahmen innerhalb \n1 Jahr abgeschlossener \nDossier in %\n\nCHF\n\nEine nachhaltige wirtschaftliche Selbständigkeit zu erreichen ist schwieriger \ngeworden. Viele von der Sozialhilfe abgelösten Personen finden oft nur eine \ntemporäre Beschäftigung oder sind bei einer schlechten wirtschaftlichen \nEntwicklung oft zuerst von Stellenabbau betroffen. Entsprechend erreichen \nviele die geforderte Beitragszeit bei der ALV nicht und haben somit keinen \nAnspruch auf Arbeitslosengelder und sind somit wieder auf die Unterstützung \nder Sozialhilfe angewiesen.\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nMittelbedarf\n\nCHF\n\nAnzahl erhobene \nBeschwerden\n\nCHF\n\nWirkung \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 131\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 130\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 131\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5020\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R2010 V2011 R2011\n\nBeratungen < 65 Jahre \n(Sozialdienst)\n\n150\n110\n\n148\n168\n\nBeratungen > 65 Jahre (Pro \nSenectute)\n\n120 271\n\nFührung von Erwachsenenschutz-\nMassnahmen (Sozialdienst)\n\n70 128\n\nFührung von Kindesschutz-\nMassnahmen (Sozialdienst)\n\n110 176\n\nAbklärungsberichte für \nVormundschaftsbehörde \n(Sozialdienst)\n\n15 28\n\nSozialberatung\n\nAufgabenumschreibung Der Sozialdienst Region Gossau (Klienten bis 65 Jahre) und die Pro Senectute \n(Klienten über 65 Jahre) haben eine Leistungsvereinbarung mit der Stadt. Mit \nden Leistungsvereinbarungen gewährleistet die Stadt Gossau, dass folgende \nAufgaben wahrgenommen werden:   \nSozialberatung und umfassende Beratung bei sämtlichen sozialen Problemen. \nFührung von vormundschaftlichen Massnahmen für Kinder und Erwachsene.\nErstellung von Abklärungsberichten und Verlaufsberichten für die \nVormundschaftsbehörde. Situative Weitervermittlung an spezialisierte Stellen \nsowie Massnahmen zur  Sensibilisierung der Öffentlichkeit in speziellen sozialen \nFragen.\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nDie Sozialberatungangebote des Sozialdienst Region Gossau und der Pro \nSenectute sind gut bekannt, vernetzt und wurden häufiger genutzt. Die \nFallzahlen sind ansteigend. Feststellbar ist eine Zunahme von Klientinnen mit \nMehrfachproblematiken. \n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nLeistung Die Leistungsvereinbarungen müssen erstellt, überwacht und periodisch \nangepasst werden. Die Vormundschaftsbehörde erteilt die Aufträge für \ngesetzliche Mandate und überprüft die Mandatsführung und die Einhaltung \nder Termine. Regelmässiger Austausch zwischen Sozialamt und Regionalem \nSozialdienst stellt die Qualität des Beratungsangebots sicher.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Aufgrund der gestiegenen Fallzunahmen und der Eingliederung des \nSozialdienstes der Region Gossau in die neue KES-Organisation(ab 1.1.2013) \nwird der Personalbestand beim Sozialdienst der Region Gossau erhöht. Es ist \nvon einem weiteren Anstieg der Fallzahlen auszugehen.\n\nIndikatoren\n\n<4 Stunden *\nUmfassende Beratung\n\nAnzahl Beratungen\n\nAnzahl geführte Mandate\n\nAnzahl geführte Mandate\n\nAnzahl Abklärungsberichte\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 133\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 133\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 132\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5020Sozialberatung\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nKorrekte Information und \nWeitervermittlung der \nRatsuchenden \n\n80 80 erreicht\n\nFristgerechte Umsetzung der \nvormundschaftlichen \nMassnahmen\n\n80 80 erreicht\n\nFreiwillige Sozialberatungen 80 40 erreicht\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nFreiwillige Sozialberatungen >90 90 erreicht\n\nFührung von \nvormundschaftlichen \nMassnahmen\n\n>90 90 erreicht\n\nSozialberatung im Alter >90 90 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 600'266 629'549 628'224 -1'325 0%\n\nErtrag 187 124 29 -95 -77%\n\nNettoaufwand 600'079 629'425 628'195 -1'230 0%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0\n\nZielorientierte Sozialberatung nach dem Grundsatz: „soviel wie nötig, so kurz \nwie möglich“ zur Erreichung der Selbständigkeit.\n\nIndikatoren\n\nMittelbedarf\n\nEinheit\n\nWirkung Ratsuchende in einer vorübergehenden Notlage erhalten rasche und \nniederschwellige Unterstützung, Langzeitunterstützungen durch die Sozialhilfe \nwerden dadurch verringert oder ganz verhindert. Regelmässige, individuelle \nBeratungsgespräche unterstützen das Erreichen von gemeinsamen Zielen und \nfördern die konstruktive Zusammenarbeit.\n\nIndikatoren\n\nKundenzufriedenheit\nErfüllungsgrad in %\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\ninnert Tagesfrist in %\n\nin % der positiv \nabgeschlossenen Fälle \n<6 Mt.\n\ninnert < 30 Tage in % zu \nGesamtverfügungen\n\nKundenzufriedenheit\nErfüllungsgrad in %\n\nKundenzufriedenheit\nErfüllungsgrad in %\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 133\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 133\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 132\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5030\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R2010 V2011 R2011\n\nvollzogene Entscheide\nG\nD\n\n330\n47\n\n343                             \n61\n\ndurchgeführte Kinderschutz-\nmassnahmen\n\nAnzahl\nG\nD\n\n20\n3\n\n22                            \n2\n\ndurchgeführte Erwachsenen-\nmassnahmen\n\nAnzahl\nG\nD\n\n50\n7\n\n21                               \n1\n\nErstellung von Unterhalts-\nregelungen und Sorge-\nrechtsvereinbarungen\n\nAnzahl\nG\nD\n\n20\n5\n\n37                                \n9\n\nG Gossau\nD Drittgemeinden\n\nVormundschaft\n\nAufgabenumschreibung Im Auftrag der Vormundschaftsbehörde behandelt das Vormundschaftsamt die \nGefährdungsmeldungen und Gesuche. Es führt die vormundschaftlichen und \nkindesrechtlichen Verfahren, überprüft die gesetzeskonforme \nMandatsführung, bereitet Geschäfte der Vormundschaftsbehörde vor und ist \nfür deren Abwicklung besorgt.      \n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nDie Anzahl der vollzogenen Entscheide wie auch der durchgeführten \nVerfahren bewegen sich im bisherigen Rahmen. Hingegen steigt die Anzahl der \nUnterhaltsverträge deutlich an. Dies als Folge davon, dass viele Paare bzw. \nEltern nicht mehr heiraten. In diesen Fällen wird auch vermehrt die \ngemeinsame elterliche Sorge beantragt.\n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nLeistung Folgende Leistungen werden für die Stadt Gossau und Drittgemeinden \nerbracht:\nVerfahrensleitung für sämtliche Angelegenheiten der Vormundschaftsbehörde \n(Vorbereitungen für den Behördenentscheid im Zusammenhang mit \nBeistandschaften, Beirat- und Vormundschaften, Massnahmen im Kinderschutz \nund Jugendstrafrecht, Kinderzuteilungen, Adoptionen, Unterhaltsregelungen \nund Besuchsrechtsfragen).\nErstellung von Unterhaltsverträgen und Vereinbarungen über gemeinsame \nelterliche Sorge für ausserehelich geborene Kinder (inkl. Beratung der Eltern).\nEinsetzung der vormundschaftlichen Betreuungspersonen und Aufsicht über \nderen Tätigkeit (Instruktion und Beratung der privaten Betreuungspersonen).\nKontrolle der Zwischen- und Schlussberichte der Beistände, Beiräte und \nVormünder sowie Kindesvermögenskontrolle.\nBewilligung und Aufsicht über das Pflegekinderwesen.\nKontrolle über Anlage und Depot der Mündelvermögen.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die Vormundschaftsbehörde wird ab 1.1.2013 zur Kindes- und \nErwachsenenschutzbehörde (KESB). Die KES-Behörde für den Raum Gossau \nwird in Gossau angesiedelt sein. Sie umfasst die Gemeinden Flawil, Andwil, \nGaiserwald, Degersheim, Niederbüren, Waldkirch und Gossau. Im Jahr 2012 gilt \nes, der neuen Organisation fachlich wie auch organisatorisch bestmögliche \nStartbedingungen zu ermöglichen. Dazu wurde eine regionale Projektgruppe \neingesetzt. Auch kommt den entsprechenden Vormundschaftsbehörden dabei \neine wichtige Rolle zuteil.                                                                                \n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 135\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 135\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 134\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5030Vormundschaft\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nVerfügungserstellung <10 <10 erreicht\n\nfristgerechte Berichtsabnahme <10 <10 erreicht\n\nRegelung der Unterhaltspflicht \ninnert 60 Tagen ab Geburt\n\n<5 10 teilweise erreicht\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nFachlich korrekte und breit \nakzeptierte Lösungen\n\n<3 0 erreicht\n\nEntlastung der professionellen \nAmtsvormunde\n\n>25 26 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 342'193 219'034 149'643 -69'391 -32%\n\nErtrag 98'720 82'528 64'262 -18'266 -22%\n\nNettoaufwand 243'473 136'506 85'381 -51'125 -37%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 0 0\n\nEinnahmen 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0\n\nWirkung Die Verfahrensleitung wird so gestaltet, dass die Problemstellungen der \nKlienten angegangen werden, die Klienten von der erarbeiteten Lösung \nüberzeugt sind und diese mittragen. Die Einbindung privater Mandatsträger \nfördert die gesellschaftliche Verantwortung der Einwohner von Gossau und \nentlastet die professionellen Amtsvormunde (Sozialdienst).\n\nIndikatoren\n\nErklärtes Ziel ist, dass die nötige Unterstützung, Schutz und Hilfe rasch gewährt \nist. Verfügungen sollen weniger als vier Monate Bearbeitungszeit aufweisen, \nBerichte sollen innerhalb von 2 Monaten abgenommen werden. Alle \ngesetzlichen Vorschriften werden eingehalten. Es erfolgen korrekte \nAbklärungen und das Berichtswesen ist vollständig.\n\nIndikatoren\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nMittelbedarf\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nlänger als 4 Monate / in % \nzu Gesamtverfügungen\n\nlänger als 2 Monate Anzahl\n\nlänger als 60 Tage Anzahl\n\nAnzahl erhobene \nBeschwerden in % zu \nGesamtverfügungen\n\nAnzahl privater \nMandatsträger \nErfüllungsgrad in %\n\nCHF\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 135\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 135\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 134\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5040\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R2010 V2011 R2011\n\nÖffnungszeiten Jugendzentrum \n(KUBUS) pro Woche\n\n>3 5\n\nBetreuung von Projekten und \nWorkshops\n\n>10 >10\n\nPräsenz im offenen Raum pro \nWoche\n\n3\n1\n\n3\n\nPräventionsprojekt \n"weniger isch cool"\n\n10 50\n\nJugendarbeit\n\nAufgabenumschreibung Das Jugendsekretariat begleitet, unterstützt und fördert Jugendliche im \nHinblick auf ihre gesunde Entwicklung und Entfaltung. Es fördert die \nPartizipation von Jugendlichen im Alltag und bildet ein Kompetenzzentrum für \nJugendfragen. Es führt und begleitet Jugendprojekte, betreut die \nSkateranlage und fördert die Zusammenarbeit mit Vereinen. Es betreibt den \nJugendtreff "Kubus" und ist zuständig für die mobile Jugendarbeit. Es sorgt \ndafür, dass die Jugendschutzbestimmungen eingehalten werden (Projekt \n"weniger isch cool").\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nIm Kubus wurden wöchentliche Anlässe unter Mitwirkung der Betriebsgruppe \ndurchgeführt.  Im Rahmen der Quartierarbeit wurden von Juni - Oktober 2011 \n16 Quartiere aufgesucht und mit den Kindern und Jugendlichen \nSpielnachmittage durchgeführt. Eine zusätzliche Betriebsgruppe für die \nSkateranlage konnte aufgebaut werden und mit den verantwortlichen \nJugendlichen ein Skateranlass durchgeführt werden. Für das Projekt "Weniger \nisch cool" wurden viele Veranstaltungen im Hinblick auf die Einhaltung des \nJugendschutzes betreut und kontrolliert. Die IG Jugendpolitik 2012 war aktiv \nmit der Gruppe MITREDEN.gossau. Ein Projektwettbewerb wurde \ndurchgeführt und ein Siegerprojekt von einer Jury gewählt.\n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nLeistung Das Jugendzentrum soll ein Begegnungsraum für Entfaltung und \nFreitzeitgestaltung sein. Die Öffnungszeiten sind an die Gewohnheiten der \nJugendlichen angepasst. Es werden Telefonberatungen, Kurzberatungen, \nKriseninterventionen und spezifische Vermittlungen angeboten. Mit der \nmobilen Jugendarbeit findet Jugendarbeit auch künftig vermehrt in den \nQuartieren statt. Mit Projekten und Workshops werden die Jugendlichen \nanimiert, aktiv am Geschehen teilzunehmen. Sie werden motiviert und \nangeleitet eigene Projekte zu planen und durchzuführen. Regelmässig führen wir \nprimäre Suchtprävention bei Veranstaltungen durch.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Das Siegerprojekt des Projektwettbewerb der IG Jugendpolitik wird \numgesetzt.  Die Einführung eines Jugendparlaments wird überprüft. Die \nPräsenz der Jugendarbeit im offenen Raum  bleibt unverändert eine der \nKernaufgaben. Die Spielnachmittage in den Quartieren werden weiter \ndurchgeführt und ebenso die Umsetzung von weiteren Projekten mit \npartizipativem Einbezug der Kinder  und Jugendlichen (z.B. 1. Dance Battle in \nGossau). \n\nIndikatoren\n\nTage\n\nAnzahl\n\nbetreute Anlässe in Gossau\n\n19.00 - 24.00 Uhr\nTag an Wochenende\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 137\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 137\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 136\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5040Jugendarbeit\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nKubus Ü16 Angebot >30 >30\nerreicht\n\nKubus U16 Angebot\nKubus U13 Angebot\n\n>35 >35\nerreicht\n\nJugendprojekte\nMädchenprojekte\n\n>8\n>4\n\n>8\n>4\n\nerreicht\n\nTeilautonome KUBUS-\nBetriebsführung durch \nJugendliche\n\n>40 40 erreicht\n\ntägliche Benützung der \nSkateranlage für alle \n\n>250 >250 erreicht\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nBesucherzufriedenheit >70 80 erreicht\n\npositive Rückantworten der \nbetreuten Anlässe\n\n>30 70 erreicht\n\ndurchgeführte Projekte >70 70 erreicht\n\ndurchgeführte Anlässe >70 70 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 442'275 427'094 422'699 -4'395 -1%\n\nErtrag 13'030 232 8'018 7'786\n\nNettoaufwand 429'245 426'862 414'681 -12'181 -3%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0\n\nMit der Primärprävention werden Multiplikatoren akquiriert. Die Eltern \nund die Politik stehen hinter dem Jugendangebot. Die Jugendarbeit wird \nin der Bevölkerung positiv wahrgenommen. Jugendliche nutzen das \nAngebot unabhängig ihrer Herkunft.\n\nIndikatoren\n\nUmfassende Betreuung der Jugendlichen im offenen Raum. Regelmässige \nPräsenz der mobilen Jugendarbeit. Die Öffnungszeit des Jugendzentrums \nrichtet sich nach den Bedürfnissen der Jugendlichen.\n\nIndikatoren\n\nErfüllungsgrad in %\n\nTage\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nMittelbedarf\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nErfüllungsgrad in %\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nErfüllungsgrad in %\n\nErfüllungsgrad in %\n\nAnzahl Anlässe\nAnzahl Anlässe\n\nWirkung \n\nCHF\n\nAnzahl\n\nErfüllungsgrad in %\n\nAnzahl Anlässe\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 137\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 137\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 136\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5050\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R2010 V2011 R2011\n\nEinzelfallhilfe 1'200 1'600\n\nBeziehungsarbeit 900 720\n\nProjektarbeit 25 / 1000 25 / 1030\n\nJugendberatungen 20 / 200 20 / 200\n\nSchulsozialarbeit\n\nAufgabenumschreibung Die Schulsozialarbeit ist andauernd, niederschwellig und schnell erreichbar für \nSchülerinnen und Schüler, Lehrpersonen, Eltern und Dritte. In diesem Umfeld \nwird ein Vertrauensverhältnis aufgebaut. Sie ist Anlaufstelle für Schülerinnen \nund Schüler mit der Möglichkeit von kurz-, mittel-, oder längerfristiger \nBeratung und Betreuung. Sie arbeitet mit bei Schulhausprojekten wie \nSuchtprävention, Gewaltverhinderung, Kommunikationsförderung, \nKonfliktbewältigung, Schullagern, etc. Sie leistet Beziehungsarbeit durch \nPräsenz im offenen Raum für Jugendliche, wenn es um  Schüler oder \nSchulhäuser geht. Sie arbeitet mit dem Schulrat, der Lehrerschaft und den \nsozialen  Beratungsstellen zusammen. Seitens Schule und Sozialamt besteht \neine partnerschaftliche Zusammenarbeit und gleichwertige Verantwortung.\n\nDie Schulsozialarbeit unterstützt die Kinder während der obligatorischen \nSchulzeit. Das Angebot ist freiwillig und niederschwellig und will die sozialen \nKompetenzen der Kinder frühzeitig fördern und Probleme im Anfangsstadium \nangehen. Einbezogen werden auch die Lehrpersonen und die Eltern.\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nStandardisierte Arbeitsinstrumente wurden erarbeitet und in der Praxis \nangewendet. Es wurden vermehrt präventive Dienstleistungen mit \npartizipativen Miteinbezug der Schüler und Eltern durchgeführt.  Die \nZusammenarbeit mit den Schulleitern/Lehrerschaft konnte aufgrund der \nPräsenz der Schulsozialarbeiterinnen vor Ort stark intensiviert werden. \nZusätzlich führte die Schulsozialarbeit mehrere Elternbildungsveranstaltungen \ndurch und wirkte auch am Gesundheitstag der Oberstufen aktiv mit.\n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nIndikatoren\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Im Jahr 2012 wird ein Hauptprojekt die Erarbeitung des Konzeptes "Fördern \nsozialer Kompetenzen" sein. Ein grosser Pfeiler des Konzeptes besteht darin, \ndass man mit den SchülerInnen ab dem Kindergarten bis zur Oberstufe \nkontinuierlich und systematisch an der Sozialkompetenz arbeiten möchte. \n\nLeistung\n\nAnzahl / Stunden\n\nStunden\n\nAnzahl / Stunden\n\nAnzahl / Stunden\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 139\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 139\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 138\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5050Schulsozialarbeit\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nEinzelfallhilfe positiv \nabgeschlossen\n\n>60 70\nerreicht\n\nFeste Zeiten für Beziehungsarbeit \nin den Schulhäusern \n\n>80 80\nerreicht\n\nProjektarbeit >20 >20 erreicht\n\nJugendberatung positiv \nabgeschlossen\n\n>50 50 erreicht\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nEntlastung und Unterstützung \nLehrkräfte\n\n>80 90 erreicht\n\nErreichbarkeit >80 80 erreicht\n\nProjektdurchführung >80 90 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 241'186 397'949 405'108 7'159 2%\n\nErtrag 22'622 1'572 60'285 58'713\n\nNettoaufwand 218'564 396'377 344'824 -51'553 -13%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0\n\nWirkung Mit dem frühzeitigen Erfassen von Jugendlichen mit Schwierigkeiten sollen \nkostspielige Massnahmen vermieden werden. Das Schulhausklima soll positiv \nbeeinflusst werden und die jeweilige Schulhauskultur gefördert werden. \nSensibilisierung und Bewusstseinsförderung sollen bei Schülerinnen und \nSchülern stattfinden. \n\nIndikatoren\n\nErfüllungsgrad in % / \nUmfrage\n\nFrühzeitige, adäquate Hilfeleistung bei persönlichen und/oder familiären \nSchwierigkeiten der Schülerinnen und Schüler sowie bei gruppen-, klassen-, \noder schulhausspezifischen Problemstellungen.\n\nIndikatoren\n\nin %\n\nMittelbedarf\n\nEinheit\n\nErfüllungsgrad in % / \nUmfrage\n\nErfüllungsgrad in % / \nUmfrage\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nAnwesenheitverlässlichkeit  \nin %\n\nAnzahl\n\nin %\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 139\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 139\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 138\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5060\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R2010 V2011 R2011\n\nGlobi Kinderkrippe / Verein \nTageshort\n\n35 44\n\nVerein Tagesfamilien 30 38\n\nAnzahl Gesuche 20 43\n\nAnzahl subventionierte \nPlätze\n\n62 111\n\nAusserfamiliäre Kinderbetreuung\n\nAufgabenumschreibung Das Angebot für familienergänzende Betreuung wird gewährleistet. Die \nRahmenbedingungen für die Nutzung und das Angebot der externen \nKindertagesbetreuungsplätze in Gossau werden festgelegt.\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nDie Tarifregelung und die Kostenübernahme für subventionsberechtigte \nBetreuungsplätze wurde neu definiert und umgesetzt. Die Nachfrage nach den \nBetreuungsangeboten ist und war hoch. Es ist davon auszugehen, dass die \nNachfrage nach Betreuungsplätzen weiter zunehmen wird. Schwieriger \ngestaltet sich die Rekrutierung von neuen Tagesfamilien. \n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die Angebote der Ausserfamiliären Kinderbetreuung (Hort, Krippen, \nTagesfamilien) sind gut ausgelastet. Gossau verfügt zurzeit über ausreichend \nBetreuungsplätze und es mussten keine Gesuche  aus Kapazitätsgründen \nabgelehnt werden. Bei den Säuglingsplätzen hingegen kommt es immer \nwieder zu Engpässen. \n\nLeistung Die Subventionsansprüche der Eltern werden jährlich eingestuft und überprüft. \nAllfällige Neuansiedlungen von Kindertagesbetreuungsinstitutionen werden \nbegleitet. Mit den subventionierten Kinderbetreuungseinrichtungen und dem \nTagesfamilienverein sind Leistungsvereinbarungen abgeschlossen und es \nwerden Subventionen ausgerichtet.\n\nAnzahl Plätze\n\nAnzahl Plätze\n\nAnzahl Plätze\n\nAnzahl Plätze\n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 141\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 141\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 140\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5060Ausserfamiliäre Kinderbetreuung\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nRasche Tarifeinstufung 80 80 erreicht\n\nRichtige Tarifeinstufung <10 1 erreicht\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nGenügende Betreuungsplätze <20 <20 erreicht\n\nSoziale Durchmischung der \nBelegung vorhanden\n\nteilw. erreicht teilw. erreicht teilw. erreicht\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 468'630 553'780 460'973 -92'807 -17%\n\nErtrag 723 303 618 315 104%\n\nNettoaufwand 467'907 553'477 460'355 -93'122 -17%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 0 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0\n\nWirkung Die soziale Durchmischung der Belegung soll in etwa der Bevölkerungsstruktur \nder Stadt Gossau entsprechen.      \n\nIndikatoren\n\nGossau verfügt über genügend Betreuungsplätze. Jedes Kind, das einen \nBetreuungsplatz benötigt, erhält einen. \n\nIndikatoren\nAnteil Anfragen mit \nBearbeitungszeit  <5 Tage in \n%\n\nAnzahl Falscheinstufungen \nbei jährl. Überprüfung\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nMittelbedarf\n\nEinheit\n\nAngemessene Vertretung \naller Einkommensklassen\n\nLänge der jährlich \naktualisierte Warteliste \n(in % des Angebotes)\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 141\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 141\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 140\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5080\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R2010 V2011 R2011\n\nbetreute Alimenten-Dossiers 80 69\n\nbetreute Personen 210 161\n\nfremdplatzierte Kinder 20 16\n\nJugendschutz\n\nAufgabenumschreibung Aufgrund der Vollzugsverordnung zum Gesetz über Inkassohilfe und \nVorschüsse für Unterhaltsbeiträge (GIVU) werden Inkassoverfahren \ndurchgeführt. Ebenso wird die Prüfung, Bewilligung oder Anordnung von \nKriseninterventionen sowie die mittel- und langfristige stationäre Betreuung \nvon Kindern und Jugendlichen überprüft und angeordnet.\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nDie Rückerstattung bei Alimentenbevorschussungen gestaltet sich zunehmend \nschwieriger, da die Schuldner öfters verschuldet sind oder selbst am \nExistenzminimum leben (und dies auf Jahre hinaus). Das Projekt Elternbildung \nist gut unterwegs. Der  Elternbildungs-Kalender ist vierteljährlich erschienen. \nEbenfalls erfolgreich angelaufen sind die mit der Caritas St.Gallen initiierten \n"FemmesTische". Mit diesem niederschwelligen Angebot konnten über \n100 Migrantinnen zu den Themen Erziehung, Gesundheit und Finanzen \nerreicht und informiert werden.\n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nLeistung Bewilligung und Ausrichtung von Unterhaltsbeiträgen und deren \nRückforderung. Bewilligung und Auszahlung von zweckgebundenen Leistungen \nfür fremdplatzierte Kinder und laufende Kontrolle. Rückforderung von \nDrittleistungen sicherstellen. Koordination der Angebote und Dienstleistungen \nbetreffend Elternbildung in Gossau und Umgebung.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die Rückerstattung von Alimentenbevorschussungen durch Schuldner wird \nschwierig bleiben. Zukünftig ist von einer tieferen Rückerstattungsquote \nauszugehen.  Neu erfolgt 2012 der Versand der Elternbriefe der Pro Juventute \nbeim ersten Kind direkt an die Eltern, viermal pro Jahr. Der Versand ist damit \nauf den Entwicklungverlauf des Kindes abgestimmt. Diese praxisorientierte \nInformationen zu Bildung, Erziehung, Kinderrechten und Gesundheit \nunterstützen die Eltern in ihrer neuen Rolle.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 142\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 143\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 143\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5080Jugendschutz\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\ntermingerechte Auszahlung >90 100 erreicht\n\ntermingerechtes Inkassoverfahren >80 90 erreicht\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nRückerstattungsquote 50% 50 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 1'692'787 1'439'164 1'645'859 206'695 14%\n\nErtrag 941'330 875'855 918'583 42'728 5%\n\nNettoaufwand 751'457 563'309 727'276 163'967 29%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0\n\nWirkung Durch hartnäckige und konsequente Inkassoverfahren wird eine hohe \nRückerstattungsquote erreicht. Mit einem interessanten \nWeiterbildungsangebot und entsprechender Koordination werden möglichst \nviele Eltern unabhängig von Status und Herkunft erreicht. Elternkompetenzen \nwerden gestärkt und erhöht.\n\nIndikatoren\n\nPrüfung und Auszahlung von subsidiären Unterhaltszahlungen an \nAlleinerziehende oder Jugendliche, die sich in der Erstausbildung befinden.       \n\nIndikatoren\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nMittelbedarf\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nErfüllungsgrad in %\n\nErfüllungsgrad in %\n\nErfüllungsgrad in %\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 142\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 143\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 143\n\n\n\nJugend Alter  Soziales 5090\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine  Investitionen\n\nLeistungsumfang R2010 V2011 R2011\n\nBeitrag Mütter- & Väterberatung <6 <6 erreicht\n\nBeitrag für Pflege zu Hause <14 <13 erreicht\n\nBeitrag für Hilfe zu Hause <11 <12 teilw. erreicht\n\nBeitrag an Gemeinden und \nKatastrophenhilfe\n\n<2 <2 erreicht\n\nGesundheit\n\nAufgabenumschreibung Institutionen, die sich im Bereich Gesundheit, „Hilfe und Pflege zu Hause“ und \nGesundheitsprävention engagieren, werden finanziell unterstützt. Die Spitex-\nLeistungserbringer erhalten einen Defizitbeitrag. Weiter wird der Verein \nMütter- und Väterberatung unterstützt, welcher Eltern eine Beratung für ihre \nKinder in den ersten 2 Lebensjahren bietet. Finanzielle Unterstützung des \nBeratungsangebotes „Mobile“, welches Eltern von Kleinkindern vom 2. bis zum \n6. Lebensjahr bei Erziehungsfragen berät.\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nAufgrund der steigenden Pflege- und Betreuungskosten, treten zunehmend \nvermehrt private Spitex-Leistungserbringer im Markt auf. Die Fallpauschalen im \nSpitalwesen bewirken eine von der Stadt zu erbringende Spitalnachsorge. Am \n1. Januar 2011 trat das Bundesgesetz über die Neuordnung der \nPflegefinanzierung in Kraft.  Im Rahmen der Kommission Gesellschaft wurde \nein Projekt zum Thema Gesundheitsprävention erfolgreich umgesetzt; Paliative \nCare Ausstellung im Regionalen Pflegeheim.\n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die Gemeinden müssen vom Bund und Kanton delegierte Zusatzaufgaben \nübernehmen. Die durch die Kommunen zu übernehmenden Gesundheitskosten \nsteigen dadurch weiter an. Die Versorgung für die Bevölkerung  ist \nunverändert gewährleistet (inkl. Spitalnachsorge, Akut- und Übergangspflege \nim ambulanten und stationären Bereich). Ein Gesundheitspräventionskonzept \nfür die Stadt Gossau wird im Projekt "Gesundheitsstadt " erarbeitet.\n\nLeistung Hilfe und Pflege zu Hause ist eine Dienstleistung mit einem finanziellen Beitrag \nfür jene Klienten, die nicht den kostendeckenden Beitrag zahlen können. Die \nBeiträge werden direkt den Dienstleistern vergütet. Umfassende Beratungen \nvon Eltern mit Kleinkindern im Bereich Pflege, Ernährung und \nKindsentwicklung.\n\nCHF pro Einwohner\n\nCHF pro Einwohner\n\nIndikatoren\n\nCHF pro Einwohner\n\nCHF pro Einwohner\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 145\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 144\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 145\n\n\n\nJugend Alter  Soziales 5090Gesundheit\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nMütter- & Väterberatung - hohe \nBeratungsqualität\n\n>90 90 erreicht\n\nPflege zu Hause - Hohe \nBetreuungs- und \nBeratungsqualität\n\n>90 90 erreicht\n\nHilfe zu Hause - Hohe \nBetreuungs- und \nBeratungsqualität\n\n>90 90 erreicht\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nMütter- & Väterberatung - \nwenige bedrohte Kleinkinder \n\n>70 >70 erreicht\n\nPflege zu Hause - Förderung \nder Selbständigkeit\n\n<3 <3 erreicht\n\nHilfe zu Hause - Förderung \nder Selbständigkeit\n\n<3 <3 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 556'338 924'866 1'109'071 184'205 20%\n\nErtrag 26'514 1'710 1'078 -632 -37%\n\nNettoaufwand 529'824 923'156 1'107'993 184'837 20%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 0 0 0\n\nEinnahmen 0 0\n\nNettoausgaben 0 0 0 0\n\nWirkung Pflege und Hilfe zu Hause fördert die Selbständigkeit und Gesundheit und \nverringert längere Spitalaufenthalte bzw. frühzeitige Heimeintritte.                                                                             \nEltern erhalten professionelle Unterstützung in Fragen zur Entwicklung ihres \nKleinkindes und können ihre Erziehungsverantwortung betreffend \nErnährung,Pflege und Entwicklung des Kindes besser wahrnehmen.\n\nIndikatoren\n\nSicherstellung einer qualitativ hohen, medizinischen Grundversorgung, \nUnterstützung, Betreuung pflegebedürftiger Menschen und Beratung der \nAngehörigen. Eltern von Kleinkindern werden durch ein professionelles \nBeratungsangebot unterstützt und in ihren Elternkompetenzen gestärkt.\n\nIndikatoren\n\nKundenzufriedenheit in %\n\nAnzahl rekl. Ärzte\nAnzahl rekl. Kunden\n\nAnzahl rekl. Ärzte\nAnzahl rekl. Kunden\n\nKundenzufriedenheit in %\n\nKundenzufriedenheit in %\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nMittelbedarf\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nBenutzung in %\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 145\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 144\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 145\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5100\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nteilw. erreicht\n\nLeistungsumfang R2010 V2011 R2011\n\nBelegungstage 17'155 17'502\n\nPflegetage 16'060 17'125\n\nCatering 11'892 13'000 8'741\n\nAltersheim Espel\n\nAufgabenumschreibung Den Bewohnerinnen und Bewohnern soll ein angenehmes, altersgerechtes \nZuhause ermöglicht werden. Eine entsprechende Infrastruktur ist \nbereitzustellen.                                                       \nDie Betreuung und Pflege wird in allen Pflegestufen angeboten, mit dem Ziel, \ndas Zuhause nicht mehr wechseln zu müssen.                     \nDie Pflege und Betreuung unterstützen das psychische, physische und soziale \nWohlbefinden und vermitteln Sicherheit, da 24 Stunden Pflegende im Einsatz \nsind. Küche, Reinigung, Wäscherei und andere hauswirtschaftliche Leistungen \nsorgen für eine einladende und generationengerechte Wohnatmosphäre.\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nDer Küchenumbau und die drei Monate auswärts kochen, haben den  \nMitarbeitenden sehr viel Flexibilität abverlangt. Ab Februar wurde neu eine \nZivildienststelle eingerichtet. Somit war der Verpflegungstransport für fünf \nTage pro Woche abgedeckt. Die restlichen Tage wurden vollumfänglich von \nfreiwilligen Helferinnen und Helfer abgedeckt. Planerisch eine \nHerausforderung, aber sehr schön, so viel Unterstützung zu bekommen.\n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Im 2012 werden der Eingangsbereich neu gestaltet und die Säulen im Speisesaal \nentfernt. Für 2013 wird geprüft, ob das Ferienzimmer ausgebaut und im gleichen \nProjekt eine Raucherlösung realisiert werden kann. Da im 2012 die Basisqualität \nin Kraft tritt, muss abgeklärt werden, ob im Haus 2 ein Lift \neingebaut werden muss, damit auch diese Betten auf der Pflegeheimliste \nbleibe. Falls sie von der Pflegeheimliste gestrichen werden müssten, könnten \ndiese nicht mehr vermietet werden, da heute niemand mehr ohne Pfleleistung \nim Alters- und Pflegheim Espel wohnt. Sechs Betten streichen, würde sich sehr \nungünstig auf die Wirtschaftlichkeit auswirken. Das heisst, ein ausgeglichenes \nBudget wäre nicht mehr möglich. Die Gestaltung eines geschützen Gartens \nwird angegangen.\n\nLeistung Die Bewohnerinnen und Bewohner sind 365 Tage à 24 Stunden betreut \n(Wohnen, Haushalt, Essen, Pflege, Alltagsgestaltung und weitere \nDienstleistungen). Zusätzlich werden Leistungen an Dritte angeboten: \nVerpflegung Untersuchungsgefängnis, Wäsche für Zivilschutz waschen, \nCatering für verschiedene Anlässe. \n\nIndikatoren\n\nAnzahl Tage\n\nAnzahl Tage\n\nUmsatz in CHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 147\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 146\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 147\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5100Altersheim Espel\n\nLeistungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nTaxen 100 100 100 erreicht\n\nPflegeaufwand zu Pflegeertrag 100 100 100 erreicht\n\nWirkungsziele R2010 V2011 R2011 Zielerreichung\n\nErgebnis Umfrage \nBewohnerinnen und Bewohner , \nalle 2 Jahre\n\nn.e n.e. 86 erreicht\n\nErgebnis Umfrage Angehörige, \nalle 2 Jahre\n\nn.e. n.e. 83 erreicht\n\nErgebnis Umfrage Mitarbeitende, \nalle 2 Jahre\n\n83 n.e. Umfrage Stadt erreicht\n\nLaufende Rechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 3'686'450 3'946'950 3'462'850 -484'100 -12%\n\nErtrag 3'686'450 3'946'950 3'842'474 -104'476 -3%\n\nNettoaufwand 0 0 379'764 379'764 100%\n\nInvestitionsrechnung R2010 V2011 R2011 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 228'598 900'000 1'300'140 400'140 44%\n\nEinnahmen 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 228'598 900'000 1'300'140 400'140 44%\n\nDamit die Heimtaxen nach einem Um- oder Neubau nicht zu stark ansteigen, \nwerden bereits heute Rücklagen getätigt, um damit die Finanzbelastung \nreduzieren zu können. \n\nIndikatoren\n\nDie Belegung war sehr gut. Zudem konnten 362 Ferientage verbucht werden. \nDie Pflegebedürftigkeit der Bewohnenden war etwas tiefer als angenommen, \ndaher die Mindereinnahmen bei den Pflege- und Betreuungstaxen. Diese \nMindereinnahmen wurden aber mit weniger Lohnkosten mehr als \nwettgemacht. Infolge Vakanz des Küchenchefs wurden auch da ca. 25 \nStellenprozent eingespart. \nDank Minderaufwendungen bei den Personal- und  Sachkosten kann trotz \nMindereinnahmen beim Betriebsertrag erfreulicherweise eine Einlage in die \nBetriebsreserve von CHF 379‘624 gebucht werden.\n\nEinheit\n\nWirkung Die Zufriedenheit der Bewohner, der Angehörigen und der Mitarbeitenden soll \nregelmässig erfragt werden. Das Ziel einer stationären Institution, wie ein \nAlters- und Pflegeheim ist es, dass die Zufriedenheit der Anspruchsgruppen \nhoch ist.\n\nIndikatoren\n\nZufriedenheitsgrad in %\n\nCHF\n\nCHF\n\nZufriedenheitsgrad in %\n\nZufriedenheitsgrad in %\n\nEinheit\n\nMittelbedarf\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nKostendeckungsgrad in %\n\nKostendeckungsgrad in %\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 147\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 146\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 147\n\n\n\nAufwand R2010 V2011 R2011 in % in Tsd CHF\n\n30 32'397 32'409 32'775 1.13% 366\n31 11'137 11'751 11'434 -2.70% -317\n310 814 826 824 -0.16% -1\n311 749 846 767 -9.38% -79\n312 946 981 874 -10.92% -107\n313 571 682 598 -12.28% -84\n314 2'556 2'934 2'925 -0.30% -9\n315 405 369 301 -18.53% -68\n316 355 292 286 -2.12% -6\n317 838 825 805 -2.44% -20\n318 3'776 3'941 3'999 1.47% 58\n319 38 55 56 1.88% 1\n32 1'634 1'797 1'604 -10.73% -193\n34 4'418 4'425 4'502 1.74% 77\n35 8'248 8'687 8'238 -5.17% -449\n36 9'455 9'777 10'694 9.38% 917\n37 44 0 0 0\nKernaufwand 67'333 68'846 69'248\n33 12'015 5'872 7'124 21.32% 1'252\n\n79'348 74'718 76'372\n38 661 570 1'286 125.65% 716\n39 14'170 12'638 12'165 -3.75% -473\nAufwand 94'179 87'926 89'822\n\nR2010 V2011 R2011 in % in Tsd CHF\n40 42'163 41'920 44'243 5.54% 2'323\n41 0 1 0 -1\n42 4'058 1'891 1'649 -12.78% -242\n43 15'977 14'028 15'115 7.75% 1'087\n44 8'497 6'254 7'650 22.32% 1'396\n45 4'082 4'032 3'989 -1.07% -43\n46 4'884 4'574 5'490 20.03% 916\n47 44 0 0 0\nKernertrag 79'705 72'700 78'137\n48 304 351 372 6.10% 21\n49 14'170 12'638 12'165 -3.75% -473\n\n94'179 85'689 90'674\n0 -2'237 852\n\n-852\n\n0\n\nErtrag\nGemeindesteuern\nRegalien\nVermögenserträge\nEntgelte\nAnteile und Beiträge\nRückerstattungen\nBeiträge für eigene Rechnung\nDurchlaufende Beiträge\n\nBezug aus Reserven\nIntern verrechneter Ertrag\n\nErtrag\nÜberschuss\n\nEigenkapitalzuweisungen\n\nAbschreibungen\n\nEinlage in Reserven\nIntern verrechneter Aufwand\n\nPassivzinsen\nAnteile & Beiträge\n\nEigene Beiträge\nDruchlaufende Beiträge\n\nDie Artengliederung soll einen kurzen Überblick verschaffen, wo die Abweichungen \nzwischen Voranschlag und Rechnung liegen. Ein Kurzkommentar soll einen ersten \nEindruck vermitteln.\n\nStadt Gossau IV. Artengliederung \n\nStadthaushalt Der Stadthaushalt schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 2.4 Mio. ab. Höhere \nSteuereinnahmen und Kosteneinhaltung führen zu diesem positiven Ergebnis.\n\nEntschädigungen Gemeinwesen\n\nAnschaffungen Mobilien, Maschinen\n\nUnterherhalt Maschinen, Mobilien\n\nPersonalaufwand\nSachaufwand\nBüromaterial, Drucksachen\n\nEnergie, Heizung\nVerbrauchsmaterialien\nBaulicher Unterhalt\n\nMieten, Pachten\nSpesen, Schullager\nDienstleistungen, Honorare\nMitgliedschaften\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 149\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 149\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 148\n\n\n\nStadt Gossau IV. Artengliederung \n\nErtrag R2010 V2011 R2011 in % in Tsd CHF\n31 Elektrizität 19'467'248 21'220'000 21'843'280 2.94% 623'280\n32 Trinkwasser 3'126'139 3'115'000 3'130'598 0.50% 15'598\n33 Erdgas 7'771'330 7'109'000 6'957'994 -2.12% -151'006\n34 Entsorgung 303'335 320'000 393'596 23.00% 73'596\n35 Dienstleistungen 1'362'035 1'134'000 1'222'714 7.82% 88'714\n36 Übriger Ertrag 37'813 41'000 61'255 49.40% 20'255\n39 Ertragsminderungen 97'435 -8'000 -263'704\n\nTotal 32'165'335 32'931'000 34'016'171 3.30% 1'085'171\n\nAufwand R2010 V2011 R2011 in % in Tsd CHF\n5 Personalaufwand 2'577'519 2'980'000 2'713'720 -8.94% -266'280\n4 Mat.- & Warenaufwand 22'159'659 23'128'000 23'289'138 0.70% 161'138\n6 Sonst. Betriebsaufwand 2'990'161 3'290'000 3'440'024 4.56% 150'024\n7 Betr. Nebenerfolg -53'881 -44'000 -54'002 22.73% -10'002\n8 a.o. Ertrag 10'266 0\n\nTotal 27'683'724 29'354'000 29'423'760 0.24% 69'760\n\nUnternehmenserfolg 4'481'611 3'577'000 4'592'411 1'015'411\n\nR2010 V2011 R2011 in % in Tsd CHF\n3 Personalaufwand 2'820'083 3'148'100 2'796'617 -11.16% -351'483\n4 Sachaufwand 555'651 716'350 560'509 -21.75% -155'841\n600 Pensionstaxen -1'568'700 -1'575'000 -1'683'086 6.86% -108'086\n604 Pflege- und Betreuungstaxe -1'632'702 -2'001'000 -1'866'922 -6.70% 134'078\n6 Übrige Erträge -174'332 -188'650 -186'742 -1.01% 1'908\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss 0 99'800 -379'624\n\nAltersheim Espel, Gossau\n\nStadtwerke Gossau\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 149\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 149\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 148\n\n\n\nIV. Artengliederung \n\nStadthaushalt Kommentar\nAufwand\n\n30 Personalaufwand Der Personalaufwand der Stadtverwaltung inklusive Schule schliesst mit einem Plus von \n1.13 %  (CHF 366'000) über dem budgetierten Wert von CHF 32.7 Mio. ab. In der \nVerwaltung liegen die Bruttolöhne um CHF 31'000 unter dem Voranschlag. Im \nLehrpersonal sind CHF 74'500 (0.51 % der Lohnsumme) mehr an Bruttolöhnen zu \nverzeichnen. Für fördernde Massnahmen musste hingegen deutlich mehr aufgewendet \nwerden (CHF 155'000). Im Bereich Feuerwehr sind für Sold und Entschädigungen \n57'000 Franken mehr Aufwand angefallen wie budgetiert. Zusammen mit den sich \ndaraus folgenden erhöhten Sozialkosten (CHF 110'000) ergibt sich die Abweichung im \nPersonalaufwand.\n\n31 Sachaufwand Der Sachaufwand liegt mit 317'000 Franken (-2.7 %) unter dem \nbudgetierten Wert. Trotz Mehraufwendungen in einzelnen Konti, ergibt sich in der \nKontogruppe 311 (Anschaffungen Mobilien und Maschinen) ein Minderverbrauch \nvon 9.38 % (CHF 79'000). Im Alten Gemeindehaus wurden für die Zusatzmöblierung \ndes \nFinanzamtes CHF 30'000 ausgegeben. Für das Schulhaus Büel wurde eine \nReinigungsmaschiene Tasky (CHF 14'150) angeschafft und im Haldenbüel ein \nTreppensteiger installiert (CHF 5'850). Im Hallenbad musste die \nBeckenreinigungsmaschine ersetzt werden (CHF 22'200).  Im Schulhaus Notker wurde \nein Lehrervelounterstand angebracht (CHF 15'500). Der bauliche Unterhalt (Konto 314) \nliegt mit Ausgaben von 2.9 Mio. Franken genau auf Kurs. Dies konnte trotz \nUmbaumassnahmen von CHF 143'000 im alten Gemeindehaus erzielt werden. Für \nextern eingekaufte Dienstleistungen musste ein Mehraufwand von CHF 57'800 \nfestgestellt werden. Diese sind auf Dienstleistungen der Stadtwerke zu Gunsten des \n\n f\n\n32 Passivzinsen Nicht wie im IAFP 2011 - 2015 noch berechnet, mussten nicht CHF 8.4 Mio. sondern \nnur CHF 6 Mio. neu an Fremdgeld aufgenommen werden. Insgesamt schliessen die \nPassivzinsen mit CHF 192'600 unter dem budgetierten Wert ab. Für Bankkredite \nwurden CHF 1.44 Mio. bezahlt. Dies sind CHF 10'000 weniger wie im Vorjahr. Im \nBerichtsjahr wurden hauptsächlich kurzfristige Kredite mit Laufzeiten von drei Monaten \naufgenommen.  Die Zinssätze für die Kategorie lagen zwischen 0.3 % und 0,5 %. Für \nSteuervorauszahlungen sind CHF 119'000 aufgewendet worden. Die  restlichen \nZinsaufwendungen betreffen die Spezialfinanzierungen (Feuerschutz und Abwasser).\n\n33 Abschreibungen Für die ordentlichen Abschreibungen wurden 5.57 % oder CHF 310'000 weniger \naufgewendet. Im Verwaltungsvermögen mussten infolge der Zusatzabschreibungen aus \nder Gewinnverwendung aus dem Vorjahr weniger abgeschrieben werden. Das \nFinanzvermögen ist mit CHF 577'000 abgeschrieben (2% des Buchwertes). Aus  nicht \nbezahlten Steuern resultiert ein Verlust von CHF 307'000. Aus dem Ertragsüberschuss \n2011 wurden CHF 1.52 Mio. für Zusatzabschreibungen im Verwaltungsvermögen \nverwendet.\n\n34 Anteile und Beiträge Bei den Anteilen und Beiträgen handelt es sich um Auszahlungen an die Schulgemeinde \nAndwil-Arnegg. In der Rechnungsperiode wies die Schulgemeinde einen tieferen \nNettoaufwand aus. \n\nIV. Artengliederung \n\nStadthaushalt Kommentar\nAufwand\n\n35 Entschädigungen an Gemeinwesen Die Entschädigungen an Gemeinwesen sinken um CHF 448'000, dies bei einem \nGesamtaufwand von CHF 8.2 Mio. In diesem Bereich werden die Schulgelder verbucht \nfür Schüler, welche eine auswärtige oder eine privat geführte Schule besuchen \n(Gymnasium Friedberg, Kath. Mädchensekundarschule). Hier sind CHF 207'000 weniger \nAufwand verbucht wie budgetiert. Weitere Beiträge werden geleistet an den \nSozialdienst der Region Gossau, an den Tageshort und für die Abwasseranlagen. Der \nspezialfinanzierte Abwasserbereich blieb um CHF 146'000 unter dem budgetierten \nWert, was aber nicht ergebnisrelevant ist, da spezialfinanziert. Der Aufwand für Kinder \nin Sonderschulen liegt um CHF 35'000 unter dem Voranschlag. Die öffentliche \nBeleuchtung kostet CHF 39'000 mehr, die Entsorgung dagegen CHF 26'000 weniger. \nDie übrigen Beiträge schliessen wie budgetiert ab.\n\n36 Eigene Beiträge Eigene Beiträge werden ausgerichtet an Institutionen, welche Leistungen für die Stadt \nerbringen. Insgesamt wurden CHF 9.7 Mio. benötigt; der Mehraufwand liegt bei CHF \n917'000. Mehrausgaben verursachte die Pflegefinanzierung.  Der Kantonsrat hat den \nGemeindeanteil von 25 % auf 33 % angehoben. Für Gossau macht dies rund CHF \n250'000 aus. Für die Leistungen im öffentlichen Verkehr wurden vom Kanton CHF \n200'000 zusätzlich belastet. Die Mehrbelastung für Flüchtlinge (CHF 120'000) wird \ndurch Rückzahlungen des Bundes im Ertrag wieder aufgefangen. Schliesslich sind für \ndie Sozialhilfe zusätzliche Mittel notwendig (CHF 300'000). Diese werden teilweise \ndurch Mehreinnahmen aufgefangen.\n\n38 Einlage in Vorfinanzierung Die Einlagen in die einzelnen Reserven der Spezialfinanzierungen betreffen den Bereich \nAbwasserreinigung. Hier konnten zusätzlich CHF 725'000 eingelegt werden.\n\nNettoaufwand Im Nettoaufwand sind die internen Verrechnungen und die Reservenbildung nicht \neingerechnet. Der Personalaufwand macht rund 45 % des Aufwandes aus. \n\n44.7% \n\n15.0% \n\n2.0% \n\n8.9% \n\n5.6% \n\n10.3% \n\n13.4% \n\nPersonalaufwand, 44.7 % Sachaufwand, 15.0 % Zinsen, 2.0 %\n\nAbschreibungen, 8.9 % Beiträge an Gemeinden, 5.6 % Entschädigungen, 10.3 %\n\nEigene Beiträge, 13.4 %\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 151\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 151\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 150\n\n\n\nIV. Artengliederung \n\nStadthaushalt Kommentar\nAufwand\n\n35 Entschädigungen an Gemeinwesen Die Entschädigungen an Gemeinwesen sinken um CHF 448'000, dies bei einem \nGesamtaufwand von CHF 8.2 Mio. In diesem Bereich werden die Schulgelder verbucht \nfür Schüler, welche eine auswärtige oder eine privat geführte Schule besuchen \n(Gymnasium Friedberg, Kath. Mädchensekundarschule). Hier sind CHF 207'000 weniger \nAufwand verbucht wie budgetiert. Weitere Beiträge werden geleistet an den \nSozialdienst der Region Gossau, an den Tageshort und für die Abwasseranlagen. Der \nspezialfinanzierte Abwasserbereich blieb um CHF 146'000 unter dem budgetierten \nWert, was aber nicht ergebnisrelevant ist, da spezialfinanziert. Der Aufwand für Kinder \nin Sonderschulen liegt um CHF 35'000 unter dem Voranschlag. Die öffentliche \nBeleuchtung kostet CHF 39'000 mehr, die Entsorgung dagegen CHF 26'000 weniger. \nDie übrigen Beiträge schliessen wie budgetiert ab.\n\n36 Eigene Beiträge Eigene Beiträge werden ausgerichtet an Institutionen, welche Leistungen für die Stadt \nerbringen. Insgesamt wurden CHF 9.7 Mio. benötigt; der Mehraufwand liegt bei CHF \n917'000. Mehrausgaben verursachte die Pflegefinanzierung.  Der Kantonsrat hat den \nGemeindeanteil von 25 % auf 33 % angehoben. Für Gossau macht dies rund CHF \n250'000 aus. Für die Leistungen im öffentlichen Verkehr wurden vom Kanton CHF \n200'000 zusätzlich belastet. Die Mehrbelastung für Flüchtlinge (CHF 120'000) wird \ndurch Rückzahlungen des Bundes im Ertrag wieder aufgefangen. Schliesslich sind für \ndie Sozialhilfe zusätzliche Mittel notwendig (CHF 300'000). Diese werden teilweise \ndurch Mehreinnahmen aufgefangen.\n\n38 Einlage in Vorfinanzierung Die Einlagen in die einzelnen Reserven der Spezialfinanzierungen betreffen den Bereich \nAbwasserreinigung. Hier konnten zusätzlich CHF 725'000 eingelegt werden.\n\nNettoaufwand Im Nettoaufwand sind die internen Verrechnungen und die Reservenbildung nicht \neingerechnet. Der Personalaufwand macht rund 45 % des Aufwandes aus. \n\n44.7% \n\n15.0% \n\n2.0% \n\n8.9% \n\n5.6% \n\n10.3% \n\n13.4% \n\nPersonalaufwand, 44.7 % Sachaufwand, 15.0 % Zinsen, 2.0 %\n\nAbschreibungen, 8.9 % Beiträge an Gemeinden, 5.6 % Entschädigungen, 10.3 %\n\nEigene Beiträge, 13.4 %\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 151\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 151\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 150\n\n\n\nIV. Artengliederung \n\nStadthaushalt Kommentar\nErtrag\n\n40 Steuern Der Bereich Steuern enthält die Einkommens- und Vermögenssteuern, die \nGrundsteuern und die Handänderungssteuern und schliesst um CHF 2.3 Mio. über den\nBudget ab. Bei den Einkommens- und Vermögenssteuern macht der Mehrertrag \nCHF 859'000 aus, wovon CHF 50'000 aus Nachzahlungen für frühere Jahre stammen. \nDie Auflösung der Reserve infolge Steuerfusskorrektur (2010) machte CHF 801'000 aus. \nBei der Handänderungssteuer sind CHF 630’000 zusätzlich eingenommen worden.\n\n42 Vermögenserträge Die Vermögenserträge setzen sich zusammen aus Mieteinnahmen, \nBenützungsgebühren, Zinserträgen und Buchgewinnen. Die Rechnung zeigt gegenüber \ndem Budget ein Minus von CHF 242'000, zurückzuführen auf einen erwarteten \nBuchgewinn aus einem Verkauf einer Liegenschaft. Der Verkauf konnte noch nicht \nabgeschlossen werden.\n\n43 Entgelte Die Entgelte enthalten Gebühren, Feuerwehrabgaben, Schutzraum-Ersatzbeiträge, \nEinnahmen des Abwasserbereiches und Rückerstattungen für Auslagen in der sozialen \nWohlfahrt. Im 2011 wurden CHF 15.1 Mio. vereinnahmt. Der Bereich weist eine \npositive Abweichung von CHF 1.08 Mio. aus. Die Gebühreneinnahmen aus dem \nGrundbuchgeschäft liegen um CHF 540'000 über den Erwartungen, die Gebühren im \nspezialfinanzierten Abwasserbereich um CHF 100'000. \n\n39/49 Interne Verrechnungen Mit den internen Verrechnungen soll die Kostenwahrheit der einzelnen Aufgaben \nerreicht werden. 2011 wurden CHF 12.6 Mio. intern verrechnet.\n\n44 Anteile und Beiträge Im Bereich Anteile und Beiträge weist der Stadthaushalt die Steueranteile der \njuristischen Personen, der Grundstückgewinnsteuern sowie der Quellensteuern aus. \nInsgesamt wurden CHF 7.6 Mio. eingenommen, was CHF 1.4 Mio. über dem \nbudgetierten Wert liegt. Die Steueranteile juristischer Personen lagen um CHF 940'000 \nüber dem Budget, jedoch um CHF 878'000 unter dem Vorjahr. Die \nGrundstückgewinnsteuer ist um CHF 415'000 höher ausgefallen wie im Voranschlag \n2011 eingestellt.\n\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen Rückerstattungen von Gemeinwesen sind vor allem Schulgelder, Verwaltungskosten-\nBeiträge (z.B. AHV-Zweigstelle) und Bezugsprovisionen (Steueramt). Insgesamt wurden \nCHF 4.0 Mio. vereinnahmt. Dies entspricht dem Budgetwert. \n\n46 Beiträge für eigene Rechnung Die Beiträge für eigene Rechnung liegen mit CHF 916'000 über dem Budget. Hier \nwerden die Bundes- und Kantonsbeiträge für Aufgaben der Gemeinden verbucht. Als \nFolge der Mehraufwendungen im Sozialbereich (Beiträge Krankenkassenprämien, \nUnterbringung von Kindern und Jugendlichen in Heimen) fallen diese ebenfalls höher \naus. Zusätzlich konnten die Stadtwerke im Vorjahr einen höheren Gewinn ausweisen. \nDer Stadthaushalt profitierte davon mit CHF 500'000 zusätzlichen Einnahmen.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 153\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 153\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 152\n\n\n\nIV. Artengliederung \n\nStadthaushalt Kommentar\nErtrag\n\nErtrag Mehr als die Hälfte der Einnahmen der Stadt Gossau wird aus Steuereinnahmen \ngeneriert. Dies verdeutlicht wie abhängig die Einnahmen der öffentlichen Haushalte \nvon der Konjunktur sind.\n\n54.1% \n\n2.0% \n\n22.8% \n\n9.4% \n\n5.0% \n6.7% \n\nGemeindesteuern, 54.1 % Vermögenserträge, 2 % Entgelte, 22.8 %\n\nAnteile Kantonssteuern, 9.4 % Rückerstattungen, 5.0 % Eigene Beiträge, 6.7 %\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 153\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 153\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 152\n\n\n\n1.\n\nVor Gewinnverwendung\n\nCashflow/Mittelaufnahme R2010 V2011 R2011\n\nTotal Aufwand laufende Rechnung 94'179 87'924 88'260\n\nTotal Ertrag laufende Rechnung 95'977 85'689 90'674\n\nAufwand/Ertragsüberschuss laufende \nRechnung 1'798 -2'235 2'414\n\nGeldunwirksame Aufwände\n\nAbschreibungen 12'015 5'932 5'562\n\nVerzinsungen 16 27\n\nEinlage in Reserven 661 570 1'286\n\nIntern verrechneter Aufwand 14'170 12'638 12'165\n\nGeldunwirksame Erträge\n\nBezug aus Reserven 306 351 372\n\nVerzinsungen 12 9\n\nIntern verrechneter Ertrag 14'170 12'638 12'165\n\nCashflow laufende Rechnung 14'168 3'920 8'908\n\nInvestitionen, netto 13'315 14'225 12'239\n\nMittelaufnahme -853 10'305 3'331\n\nDie nachfolgenden Kennzahlen zeigen einen Überblick über die Finanzlage der Stadt \nGossau.\n\nEntwicklung Cashflow und Mittelaufnahme\n\nIm Berichtsjahr 2011 konnte ein um CHF 5 Mio. höherer  Cashflow ausgewiesen werden, \nwie im Voranschlag prognostiziert. Zurückzuführen ist dies vorwiegend auf die höheren \nSteuereinnahmen und die tieferen Investitionen. Wenn die Mittelaufnahme CHF 3.3 Mio. \nausweist und die Bestandesrechnung CHF 6 Mio. aufzeigt, so liegt die Differenz in der  \nMittelaufnahme für die Stadtwerke. Die Stadtwerke als unselbständige Organisation ohne \nRechtspersönlichkeit der Stadt Gossau können keinen Kredit bei Banken aufnehmen.\n\nV. Stadthaushalt; Kennzahlen und Statistiken V. Stadthaushalt; Kennzahlen und Statistiken\n\n1.1\n\n1.2\n\nDie aufgenommenen Kredite erreichen per Ende 2011 eine Höhe von 51 Mio. Franken. Als \nFolge grösserer Investitionen und zu tiefem Cashflow steigt die Fremdfinanzierung \nkontinuierlich an. Allein die aufgenommenen Gelder (CHF 51 Mio.) sind viermal höher, als \ndas Eigenkapital (CHF 12 Mio.).\n\nEntwicklung Cashflow\nDer Cashflow zeigt auf, ob die getätigten Investitionen der Berichtsperiode durch selbst \nerarbeitete Mittel finanziert werden konnten. Der Cashflow beinhaltet Reingewinn, \nAbschreibungen und Rückstellungen (Einlage oder Bezug Spezialfinanzierung). Die \ngetätigten Investitionen im Berichtsjahr konnten wiederum nicht aus eigenen Mitteln \nfinanziert werden. Wenn auf mittlere Frist die Verschuldung wieder zurückgeführt werden \nsoll, ist ein Cashflow, der höher liegt als die Ausgaben für die Investitionen notwendig.\n\nEntwicklung Mittelaufnahme\n\nEntwicklung Cashflow\n\n-5'000\n\n0\n\n5'000\n\n10'000\n\n15'000\n\n20'000\n\n2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011\n\nCashflow\n\nMittelaufnahme\n\nNettoinvestitionen\n\n33'000\n\n38'000\n\n43'000\n\n48'000\n\n2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011\n\n \n \n\nBestand an Fremdmittel (in TSDCHF)\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 155\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 154\n\n\n\nV. Stadthaushalt; Kennzahlen und Statistiken\n\n1.1\n\n1.2\n\nDie aufgenommenen Kredite erreichen per Ende 2011 eine Höhe von 51 Mio. Franken. Als \nFolge grösserer Investitionen und zu tiefem Cashflow steigt die Fremdfinanzierung \nkontinuierlich an. Allein die aufgenommenen Gelder (CHF 51 Mio.) sind viermal höher, als \ndas Eigenkapital (CHF 12 Mio.).\n\nEntwicklung Cashflow\nDer Cashflow zeigt auf, ob die getätigten Investitionen der Berichtsperiode durch selbst \nerarbeitete Mittel finanziert werden konnten. Der Cashflow beinhaltet Reingewinn, \nAbschreibungen und Rückstellungen (Einlage oder Bezug Spezialfinanzierung). Die \ngetätigten Investitionen im Berichtsjahr konnten wiederum nicht aus eigenen Mitteln \nfinanziert werden. Wenn auf mittlere Frist die Verschuldung wieder zurückgeführt werden \nsoll, ist ein Cashflow, der höher liegt als die Ausgaben für die Investitionen notwendig.\n\nEntwicklung Mittelaufnahme\n\nEntwicklung Cashflow\n\n-5'000\n\n0\n\n5'000\n\n10'000\n\n15'000\n\n20'000\n\n2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011\n\nCashflow\n\nMittelaufnahme\n\nNettoinvestitionen\n\n33'000\n\n38'000\n\n43'000\n\n48'000\n\n2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011\n\n \n \n\nBestand an Fremdmittel (in TSDCHF)\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 155\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 155\n\n\n\nV. Stadthaushalt; Kennzahlen und Statistiken\n\n2.\n\n In der Finanzwissenschaft geht man davon aus, dass das Eigenkapital den Kernaufwand zu \n12 % decken muss. Damit können Phasen mit einem tieferen Steueraufkommen \n(Rezessionen) überstanden werden, ohne den Steuerfuss anheben zu müssen.  Der \nKapitaldeckungsgrad nimmt kontinuierlich ab. Der Grund liegt in der jährlichen Zunahme \ndes Kernaufwandes bei gleichbleibendem Eigenkapital. Eigenkapital ist nichts Schlechtes. \nÖffentlich rechtliche Körperschaften mit hohem Eigenkapital werden vom Markt besser \neingestuft, wie leicht kapitalisierte Organisationen.\n\nKapitaldeckungsgrad\n\n17.50%\n\n18.00%\n\n18.50%\n\n19.00%\n\n19.50%\n\n20.00%\n\n2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 157\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 156\n\n\n\nV. Stadthaushalt; Kennzahlen und Statistiken\n\n3.\n\n4.\n\nEntwicklung der Ausgaben (Staatsquote) im Vergleich zum Bruttoinlandprodukt (BIP).\nDas Wachstum des Aufwandes im Stadthaushalt wird ohne Sonderfaktoren \n(Überabschreibungen aus Gewinnverwendung, internen Verrechnungen, Einlagen in \nSpezialfinanzierungen) aufgezeigt und mit dem BIP verglichen. Die Ausgaben im \nStadthaushalt sind im Berichtsjahr 2011 stärker ansteigend wie das BIP. Die BIP-Berechnung \nfür 2011 ist provisorisch.\n\nKernaufwand - Passivzinsen und Abschreibungen\n\nStaatsquote\n\nDer Kernaufwand (vor Abschreibungen, internen Verrechnungen und Veränderungen in den \nSpezialfinanzierungen) dokumentiert die steigenden Konsumausgaben des Stadthaushaltes. \nDieser steigt nicht zuletzt wegen der durch die Gemeinden zu finanzierenden Aufgaben \n(Entlastungsprogramm Kanton). In der Grafik sind die Passivzinsen separat ausgewiesen. \nDamit kann derjenige Teil des Kernaufwandes dargestellt werden, welcher diejenigen \nAusgaben aufzeigt, welche von der Gossauer Bevölkerung konsumiert wird.\n\n100.00\n\n105.00\n\n110.00\n\n115.00\n\n120.00\n\n125.00\n\n130.00\n\n135.00\n\n2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011\n\nAusgaben Stadthaushalt\n\nBIP\n\n62'000\n\n67'000\n\n72'000\n\n77'000\n\n82'000\n\n2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011\n\nKernaufwand\n\nplus Abschreibungen\n\nplus Zinsen\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 157\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 157\n\n\n\nV. Stadthaushalt; Kennzahlen und Statistiken\n\n5.\n\n6.\n\nDie Nettoschuld nimmt seit dem Abschluss 2009 kontinuierlich zu. Die \nDurchschnittsverschuldung der St. Galler Gemeinden jedoch zeigt seit Jahren einen \nAbwärtstrend. Die Nettoschuld wird durch die Konsumausgaben und durch die Höhe der \nInvestitionen beeinflusst. Das neue Oberstufenzentrum und das neue Feuerwehrdepot \nschlagen sich in der Kurve nieder.\n\nBruttoaufwand im Verhältnis zu den Einnahmen\n\nNettoschuld pro Einwohner\n\nDer Bruttoertrag der laufenden Rechnung liegt auch im Berichtsjahr 2011 über dem \nBruttoaufwand. Der Gap ist im Berichtsjahr leicht grösser geworden wie noch im Vorjahr. \nDieser Ertragsüberschuss ist notwendig um Cashflow zu generieren. Wäre dieser Gap so \ngross wie die Investitionen, würde die Verschuldung nicht mehr ansteigen.\n\n74'000\n\n79'000\n\n84'000\n\n89'000\n\n94'000\n\n2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011\n\nBruttoaufwand\n\nBruttoertrag\n\n0\n\n500\n\n1'000\n\n1'500\n\n2'000\n\n2'500\n\n3'000\n\n3'500\n\n2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011\n\nNettoschuld pro Einwohner Gossau\n\nNettoschuld SG Gemeinden\n\nV. Stadthaushalt; Kennzahlen und Statistiken\n\n7.\n\n8. Entwicklung der Zinszahlungen\n\nDer LIBOR (Referenzsatz für Kredite in Schweizer Franken) blieb auch im Berichtsjahr \nausnehmend tief. Seit September 2011 befindet sich dieser Zinssatz zwischen 0.1 % und \n0.5 %.  Dieser Umstand macht es möglich, dass trotz höheren Kreditaufnahmen der \nAufwand für die bezahlten Zinsen nicht angestiegen ist. \n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nGezeigt wird hier der gewichtete Selbstfinanzierungsgrad (Vierjahresschnitt). Da der \nSelbstfinanzierungsgrad in den letzten Abschlüssen jeweils tiefer als hundert Prozent war, \nnimmt die Kurve deutlich ab. Die Finanztheorie geht davon aus, dass Werte unter 70 \nProzent eher kritisch sind. Dies war in den letzten Jahren in Gossau der Fall. 2011 erreichte \nder Wert für das Einzeljahr  66 Prozent. Ein hoher Selbstfinanzierungsgrad kann gut aber \nauch schlecht sein. Gut ist ein Selbstfinanzierungsgrad, wenn genügend investiert wird; d.h. \ndie Investitionen können finanziert werden. Schlecht ist ein hoher Selbstfinanzierungsgrad, \nwenn dieser mit zu tiefen Investitionen "erarbeitet" wird.\n\n1'150'000\n\n1'200'000\n\n1'250'000\n\n1'300'000\n\n1'350'000\n\n1'400'000\n\n1'450'000\n\n1'500'000\n\n2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011\n\nZinszahlungen\n\n100\n\n120\n\n140\n\n160\n\n180\n\n200\n\n2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\n% \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 159\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 158\n\n\n\nV. Stadthaushalt; Kennzahlen und Statistiken\n\n7.\n\n8. Entwicklung der Zinszahlungen\n\nDer LIBOR (Referenzsatz für Kredite in Schweizer Franken) blieb auch im Berichtsjahr \nausnehmend tief. Seit September 2011 befindet sich dieser Zinssatz zwischen 0.1 % und \n0.5 %.  Dieser Umstand macht es möglich, dass trotz höheren Kreditaufnahmen der \nAufwand für die bezahlten Zinsen nicht angestiegen ist. \n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nGezeigt wird hier der gewichtete Selbstfinanzierungsgrad (Vierjahresschnitt). Da der \nSelbstfinanzierungsgrad in den letzten Abschlüssen jeweils tiefer als hundert Prozent war, \nnimmt die Kurve deutlich ab. Die Finanztheorie geht davon aus, dass Werte unter 70 \nProzent eher kritisch sind. Dies war in den letzten Jahren in Gossau der Fall. 2011 erreichte \nder Wert für das Einzeljahr  66 Prozent. Ein hoher Selbstfinanzierungsgrad kann gut aber \nauch schlecht sein. Gut ist ein Selbstfinanzierungsgrad, wenn genügend investiert wird; d.h. \ndie Investitionen können finanziert werden. Schlecht ist ein hoher Selbstfinanzierungsgrad, \nwenn dieser mit zu tiefen Investitionen "erarbeitet" wird.\n\n1'150'000\n\n1'200'000\n\n1'250'000\n\n1'300'000\n\n1'350'000\n\n1'400'000\n\n1'450'000\n\n1'500'000\n\n2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011\n\nZinszahlungen\n\n100\n\n120\n\n140\n\n160\n\n180\n\n200\n\n2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\n% \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 159\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 159\n\n\n\nV. Stadthaushalt; Kennzahlen und Statistiken\n\n9.\n\n10. Investitionsanteil\n\nDer Investitionsanteil zeigt auf, welchen Anteil ihrer Gesamtausgaben die Stadt Gossau für \nInvestitionen benötigt. Ein Wert unter 10 Prozent weist auf eine schwache, ein Wert \nzwischen 10 und 20 Prozent auf eine mittlere und ein Wert von 20 bis 30 Prozent auf eine \nstarke Investitionstätigkeit hin. Diese Kennzahl muss auf eine mittlere Frist angesehen \nwerden. Einzelne Jahre können grosse Abweichungen aufweisen, je nach Investitionsobjekt. \nGossau kann sich beim gegenwärtigen Ertrag Investitionen von CHF 10 Mio. leisten. \nÜberdurchschnittlich hohe Investitionen sollten in der Planperiode durch tiefere Raten \nkompensiert werden.\n\nDiese Kennzahl ist ein Indikator für das Ausmass der Verschuldung. Kennzahlen unter 2 \nProzent stellen eine tiefe Verschuldung und Werte zwischen 2 bis 5 Prozent eine mittlere \nVerschuldung dar. Die hohe Volatilität der Kurve ist auf die Verbuchung von Buchgewinnen \naus Verkäufen im Finanzvermögen zurückzuführen. Diese Kennzahl zeigt eine eher tiefe \nVerschuldung auf. Dies jedoch nur Dank Desinvestitionen in den letzten Jahren.\n\nZinsbelastungsanteil\n\n-3.50%\n-3.00%\n-2.50%\n-2.00%\n-1.50%\n-1.00%\n-0.50%\n0.00%\n0.50%\n1.00%\n\n2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011\n\nZinsbelastungsanteil\n\n0.00%\n\n5.00%\n\n10.00%\n\n15.00%\n\n20.00%\n\n25.00%\n\n2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011\n\nInneres Finanzen Kultur\n\n2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011\n\nVollzeitbeschäftigte 83 94 11 11 24 24 52 50 170 179\n\nTeilzeitbeschäftigte 38 48 32 31 6 8 126 133 202 220\n\nTotal Mitarbeitende (MA) 121 142 43 42 30 32 178 183 372 399\n\n(in Vollzeitstellen) 104.3 120.7 28.7 26.96 27.1 28.5 135.6 131 295.7 307.16\n\nLernende 10 10 8 10 3 1 0 0 21 21\n\nAndere Religionen 2443 2512 2821\n\nKeine Zugehörigkeit 1630 1783 1929\n\nüber 80 jährige 4.48 4.31 4.35\n\n20-39 jährige 28.15 28.3 28.2\n\n40-64 jährige 34.53 34.42 34.48\n\nKatholisch 9340 9316 9335\n\nProtestantisch 4033 4077 3794\n\nReligion/Konfession\n\nAltersstruktur in %\n\n0 -19 jährige 21.52 21.35 21.08\n\nGetrennt/Geschieden 1177 1214 1255\n\n65-79 jährige 11.32 11.62 11.89\n\nTodesfälle 142 155 144\n\nEinwohner am 31. Dezember 17446 17688 17879\n\nVerheiratet 7934 7983 8062\n\nVerwitwet 908 903 919\n\nZivilstand\n\nLedig 7427 7588 7643\n\nAllgemeine\n\nVerwaltung\nAltersheim Espel\n\nEinwohner am 1.1. 17'285 17'446 17'688\n\n2009 2010 2011\n\nAbmeldungen 895 923 1015\n\nGeburten 190 195 203\n\nAnmeldungen 1008 1125 1147\n\ndavon Ausländer 3239 3256 3253\n\nVI. Aus den Abteilungen\n\nStatistisches als Ergänzung zur Berichterstattung zu den Aufgaben\n\nSchule TotalStadtwerke\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 161\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 160\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur\n\n2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011\n\nVollzeitbeschäftigte 83 94 11 11 24 24 52 50 170 179\n\nTeilzeitbeschäftigte 38 48 32 31 6 8 126 133 202 220\n\nTotal Mitarbeitende (MA) 121 142 43 42 30 32 178 183 372 399\n\n(in Vollzeitstellen) 104.3 120.7 28.7 26.96 27.1 28.5 135.6 131 295.7 307.16\n\nLernende 10 10 8 10 3 1 0 0 21 21\n\nAndere Religionen 2443 2512 2821\n\nKeine Zugehörigkeit 1630 1783 1929\n\nüber 80 jährige 4.48 4.31 4.35\n\n20-39 jährige 28.15 28.3 28.2\n\n40-64 jährige 34.53 34.42 34.48\n\nKatholisch 9340 9316 9335\n\nProtestantisch 4033 4077 3794\n\nReligion/Konfession\n\nAltersstruktur in %\n\n0 -19 jährige 21.52 21.35 21.08\n\nGetrennt/Geschieden 1177 1214 1255\n\n65-79 jährige 11.32 11.62 11.89\n\nTodesfälle 142 155 144\n\nEinwohner am 31. Dezember 17446 17688 17879\n\nVerheiratet 7934 7983 8062\n\nVerwitwet 908 903 919\n\nZivilstand\n\nLedig 7427 7588 7643\n\nAllgemeine\n\nVerwaltung\nAltersheim Espel\n\nEinwohner am 1.1. 17'285 17'446 17'688\n\n2009 2010 2011\n\nAbmeldungen 895 923 1015\n\nGeburten 190 195 203\n\nAnmeldungen 1008 1125 1147\n\ndavon Ausländer 3239 3256 3253\n\nVI. Aus den Abteilungen\n\nStatistisches als Ergänzung zur Berichterstattung zu den Aufgaben\n\nSchule TotalStadtwerke\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 161\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 161\n\n\n\nVI. Aus den Abteilungen\n\nJahr\n\nCHF\n\n2007 -1.6% 12.0% -0.1%\n\n2008 2.4% 16.8% 5.6%\n\n2009 2.3% -18.3% 6.2%\n\n2010 -3.9% 38.5% -6.2%\n\n2011 4.3% -34.5% -0.8%\n\nEntwicklung einfache Staatssteuer und Steuerkraft\n\n4'710'171\n\n5'501'130\n\n30'894'636 2'104\n\nnatürliche Personen jur. Personen Steuerkraft je Einwohner\n\n31'621'832\n\n32'416'439 4'070'902\n\n2'222\n\n2'360\n\n2'213\n\n2'195\n\n4'493'016\n\n6'220'764\n\n32'347'537\n\n31'070'744\n\nStockwerkeigentum begründen 9 4 5\n\nGrundstücke teilen 12 8 8\n\nGrundstücke vereinigen 5 2 3\n\nLöschungen, Verschiedenes 145 201 247\n\nTotal Grundbuchbelege 1154 1088 1368\n\nStockwerkeigentum ändern 7 1 2\n\nEigentumsänderungen 33 29 1\n\nGrenzen verlegen 4 10 9\n\nVormerkungen 18 32 15\n\nAnmerkungen 125 80 132\n\nGrundpfandrechte löschen 51 74 67\n\nDienstbarkeiten Grundlasten 45 39 92\n\nMiteigentum begründen 5 1 2\n\nVerschiedenes 7 22 29\n\nTotal 282 274 361\n\nGrundpfandrechte errichten oder \nerhöhen\n\n247 217 278\n\nGläubigerwechsel 166 116 146\n\nGrundbuchgeschäfte\n\nHandänderungen 282 274 361\n\nFusionen 1 0 5\n\nZwangsvollstreckungen 0 2 2\n\nErbgänge/Erbteilungen 37 35 51\n\nSacheinlagen 0 3 0\n\nErwerbspreise total (CHF) 135'310'811 202'959'778 248'899'681\n\nFälle 2009 2010 2011\n\nSchenkungsverträge 7 6 20\n\nTauschgeschäfte 2 1 4\n\nKaufverträge 220 190 231\n\nAbtretungsverträge 8 15 19\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 163\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 162\n\n\n\nVI. Aus den Abteilungen\n\n1'880'226\n\n0.19 1'427'003 4.78\n\nTotal 10'921 100 29'867'205\n\n2011\n\n4'605'939 6'194'302 5'276'983\n\nNach- und Strafsteuer 41'855 111'550 308'894\n\nQuellensteuer 1'224'654 1'087'073 1'000'254\n\nEingang zu Gunsten Stadt Gossau 52'875'386\n\n42'780'625 39'544'589 39'205'972\n\nFeuerwehrersatzabgabe 1'159'894 1'158'021 1'128'684\n\nGrundsteuer 1'935'154 1'968'315 2'061'787\n\nGemeindeanteile von:\n\nHandänderungssteuer 1'340'901 1'698'762\n\nSteuereingang (in Franken)\n\nDie einfache Staatssteuer und die Steuerkraft je Einwohner verändern sich analog zur \nwirtschaftlichen Entwicklung und zum Bevölkerungszuwachs. Die Erträge der juristischen \nPersonen sind direkt vom Geschäftserfolg abhängig und daher Schwankungen unterworfen. Die \nrückläufige Entwicklung der Steuerkraft je Einwohner ist ein direkter Ausfluss der vergangenen \nSteuergesetzrevision, welche spürbare Ausfälle bewirkte. \n\n20102009CHF\n\nGemeindesteuer\n\nGrundstückgewinnsteuer 1'127'265 1'252'990 936'041\n\nReinertrags- und Eigenkapitalsteuer\n\n51'316'840 51'798'841\n\nVorstehend sind die Zahlen vor Bestandesänderung und ohne Rechnungsabgrenzung \nausgewiesen. Diese weichen ab von Zahlen in der Laufenden Rechnung, worin \nBestandesänderungen und Abgrenzungen berücksichtigt sind. Vom Gesamteingang wurden \nrund 51.87 Millionen Franken an Bund, Kanton und die verschiedenen Kirchgemeinden \nweitergeleitet. Für diese Veranlagungs- und Bezugsarbeit wurde das Steueramt mit rund \nCHF 927'000 entschädigt.\n\nSteuerbares Einkommen 2009\n\n40'000 bis 60'000 2'786 25.51 6'430'345 21.54\n\nKirchensteuer 6'736'692 6'189'341 6'224'129\n\nStaatssteuer 34'555'239 31'771'061 32'499'044\n\nDirekte Bundessteuer 14'252'027 12'891'672 13'155'169\n\nGesamteingang 108'419'344 102'168'914 103'677'183\n\nStrukturdaten natürliche Personen; Steuerjahr 2009\n\n100 bis 10'000\n\n6.95 6'338'950 21.22\n\n200'000 bis 500'000 133 1.22 3'020'065 10.11\n\nCHF %\n\n10'00 bis 40'000 3'210 29.39 2'966'496 9.93\n\n60'000 bis 80'000 1'573 14.4 5'612'396 18.79\n\n80'000 bis 100'000 807\n\n100\n\n930 8.52 48'929 0.16\n\n0 702 6.43 0 0\n\nAnzahl %\n\n7.39 4'023'021 13.47\n\n101'000 bis 200'000 759\n\nüber 500'000 21\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 163\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 163\n\n\n\nVI. Aus den Abteilungen\n\nBildung Sport\n\n15 282 18.8 16-24\n\n2 20 10 10-15\n\n7 128 18.8 20-24\n\n7 150 21.4 20-24\n\n7 140 20.0 20-24\n\n7 142 20.3 20-24\n\n7 147 21 20-24\n\n7 148 21.1 20-24\n\n4 75 18.7 16-24\n\n3 63 21 16-24\n\n4 69 17.3 16-24\n\n4 84 21 20-24\n\n4 84 21 20-24\n\n4 80 20 20-24\n\n5 42 8.4 10-15\n\n242\n\n87 1896\n\nKindergarten1 + 2\n\n1. Primarstufe\n\n2. Primarstufe\n\nÜbrige Schulen\n\nTotal\n\n3. Primarstufe\n\nKleinklassen\n\n4. Primarstufe\n\n5. Primarstufe\n\n6. Primarstufe\n\n1. Realstufe\n\n2. Realstufe\n\n3. Realstufe\n\n1. Sekundarstufe\n\n2. Sekundarstufe\n\n3. Sekundarstufe\n\nEinschulungsjahr\n\nTotal 10'921 100 3'769'797 100\n\nEin steuerbares Vermögen Null bedeutet nicht, dass so viele Steuerpflichtige ohne \nVermögen sind; der Freibetrag für Alleinstehende beträgt CHF 75'000, für Verheiratete \nCHF 150'000 und für jedes minderjährige Kind zusätzlich CHF 20'000. Auffallend ist, dass \n1013 (Vorjahr 944) Steuerpflichtige 77.65 % (Vorjahr 76.67 %) der gesamten \nVermögenssteuer aufbringen.\n\nAbteilungen Schülerzahl Klassengrösse Kant. Vorgaben\nStufen und Schülerzahlen\n\nüber 500'000 1'013 9.28 2'927'430 77.65\n\n0 6'766 61.95 0 0\n\n80'000 bis 100'000 183 1.68 27'412 0.73\n\n101'000 bis 200'000 763 6.99 185'389 4.92\n\n200'000 bis 500'000 1'056 9.67 561'978 14.91\n\nSteuerbares Vermögen 2009\n\n10'000 bis 40'000 479 4.38 18'880 0.51\n\n1.97 25'049 0.66\n\nSteuerbares \nVermögen Steuerpflichtige einfache Steuer\n\n40'000 bis 60'000 266 2.44 22'355 0.59\n\n60'000 bis 80'000 215\n\n100 bis 10'000 180 1.64 1'304 0.03\n\nAnzahl % CHF %\n\nVI. Aus den Abteilungen\n\n15 282 205 73%\n\n2 20 9 45%\n\n42 855 611 72%\n\n23 455 380 84%\n\n5 42 17 41%\n\n242 211 87%\n\nOberstufe\n\nKleinklassen\n\nAndere Schulen\n\nAbteilungen Schüler Schweizer % Anteil\n\nKindergarten\n\nEinschulungsjahr\n\nPrimarstufe\n\nStufen und Abteilungen\n\nDie Schülerzahlen sind - nach einem leichten Rückgang bei den in den Schuljahren 2009/10 \nund 2010/2011 eingeschulten Jahrgängen 2005/2007 wieder ansteigend.  Die Schulanlagen \nim Westen der Stadt Gossau sind stark ausgelastet, während vor allem im Einzugsgebiet der \nSchulanlage Hirschberg noch Reserven vorhanden sind.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 165\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 164\n\n\n\nVI. Aus den Abteilungen\n\n15 282 205 73%\n\n2 20 9 45%\n\n42 855 611 72%\n\n23 455 380 84%\n\n5 42 17 41%\n\n242 211 87%\n\nOberstufe\n\nKleinklassen\n\nAndere Schulen\n\nAbteilungen Schüler Schweizer % Anteil\n\nKindergarten\n\nEinschulungsjahr\n\nPrimarstufe\n\nStufen und Abteilungen\n\nDie Schülerzahlen sind - nach einem leichten Rückgang bei den in den Schuljahren 2009/10 \nund 2010/2011 eingeschulten Jahrgängen 2005/2007 wieder ansteigend.  Die Schulanlagen \nim Westen der Stadt Gossau sind stark ausgelastet, während vor allem im Einzugsgebiet der \nSchulanlage Hirschberg noch Reserven vorhanden sind.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 165\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 165\n\n\n\nVI. Aus den Abteilungen\n\nVersorgung Sicherheit\n\n2009 2010 2011\n\nEinspeisung PV-Anlagen Dritter\n\nRücklieferung Wasserkraft Dritter\n\nEinspeisung KEV-Anlagen swissgrid\n\n158'471 136'937 13'630\n\n579'878 719'782 546'698\n\n32'940 95'311 135'275\n\nEnergiebereitstellung\n\nEnergiebezug SAK\n\nEigenproduktion KW Niederglatt\n\nEigenproduktion PV-Anlagen 1)\n\nEigenproduktion BHKW Rosenau 2)\n\n(in Kilowattstunden)\n\n167'731'680170'031'960164'819'640\n\nDie Grafik zeigt den Energiebezug über die einzelnen Monate und die Unterteilung nach \n\nSchwachlast (Nacht 19:00 - 07:00) und Normallast (Tag 07:00 - 19:00) \n\n1) PV-Anlagen Werkhof, Oz Buechenwald, Rathaus, FW-Depot\n2) Das BHKW Rosenau wurde Ende März 2011 abgestellt.\n\n166'487'978 172'754'461 173'685'574Total Energiebereitstellung\n\n411'671 542'866\n\nDer gesamte Energiebedarf der Stadt Gossau für das Jahr 2011 liegt bei 173'685'574 kWh. \nDer Anstieg gegenüber dem Vorjahr beträgt 931'113 kWh oder 0.6 %. Der Bezug bei den \nSt. Gallisch-Appenzellischen Kraftwerken AG (SAK) ist dagegen um 2'300'280 kWh \nzurückgegangen. Dies resultiert aus dem Ausbau der Eigenproduktion, dem Rückkauf von \nerneuerbarer Energie aus PV-Anlagen Dritter und der Einspeisung von national geförderten \nAnlagen (KEV-swissgrid)\n\n416'110\n\n409'553\n\n56'66027'224\n\n458'154 1'170'945 4'432'628\n\n0\n\n20\n\n40\n\n60\n\n80\n\n100\n\n120\n\n140\n\n160\n\n180\n\n200\n\n0\n\n2\n\n4\n\n6\n\n8\n\n10\n\n12\n\n14\n\n16\n\n18\n\n20\n\n40544 40575 40603 40634 40664 40695 40725 40756 Sep 11 40817 40848 40878\n\nG\nW\n\nh \n/ J\n\nah\nr\n\nG\nW\n\nh \n/ M\n\non\nat\n\nElektrizität\nBezug SAK, Eigenproduktion und Produktion Dritter 2011\n\nEigenproduktion und Produktion Dritter Bezug SAK SL\n\nBezug SAK NL Max.h-Verbr: 2011 SAK+Div.\n\nSummenkurve 2011 Summenkurve 2010\n\nMonatstotal  2010\n\nVI. Aus den Abteilungen\n\n2009 2010 2011\n\n2009 2010 2011\n\nMessdifferenz / Verluste 112'916 179'089 154'244\n\nTrinkwasserbereitstellung nach Bezugsorten\n\n20.87% 17.50%\n\nUmsatzentwicklung\n\n(in Kubikmeter)\n\nQuellwasser 268'080 323'373\n\nDie Übersicht zeigt, dass der Bezug für Haushalt und Kleingewerbe praktisch konstant \ngeblieben ist, während bei allen übrigen Bezugsgruppen ein Anstieg zu verzeichnen war. Die \nBezugsgruppe NS 9 (prov. Anlagen) ist nicht relevant.\n\n62'000'27258'938'38555'686'595\n\nEnergieabgabe\n\n(in Kilowattstunden)\n\nHaushalt/Gewerbe NS 1  - 30'000 kWh 41'219'812 41'424'326\n\n1'374'019 1'370'416 1'403'610\n\nFremdwasser 278'110 132'098 181'306\n\nAbgabe über Trinkwassermesser\n\n18.70% 8.53% 11.64%\n\nGrundwasserförderung 940'745 1'094'034 1'103'854\n\nAnteil Grundwasser in % 63.27% 70.61% 70.86%\n\nTrinkwasserbereitstellung 1'486'935 1'549'505 1'557'854\n\n11'659'052 11'869'552 12'370'335\n\nIndustrie/Grossbezüger MS 1 49'809'115 51'865'440 53'441'130\n\n41'006'472\n\nProv. Anschlüsse NS 9 542'927 502'700 486'917\n\n272'694\n\nAnteil Quellwasser in %\n\nDie Grafik zeigt die verschiedenen Wasserbezugsorte, deren Fördermengen  und die \nAbhängigkeiten zum Fremdwasserbezug. Dies ist in der Grafik im Monat Mai deutlich zu \nerkennen. Die Erträge aus Grund- und Quellwasser sind zurückgegangen und der \nFremdwasserbezug bei der Regionalen Wasserversorgung St. Gallen AG ist entsprechend \nangestiegen. Die Versorgung war jederzeit vollumfänglich gewährleistet. \n\n164'600'403 169'305'126\n\nGewerbe NS 2 30 - 100'000 kWh\n\nGewerbe/Industrie N S3 > 100'000 kWh\n\nTotal Energieabgabe 158'917'501\n\n18.03%\n\nAnteil Fremdwasser in %\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 167\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 166\n\n\n\nVI. Aus den Abteilungen\n\n2009 2010 2011\n\n2009 2010 2011\n\nMessdifferenz / Verluste 112'916 179'089 154'244\n\nTrinkwasserbereitstellung nach Bezugsorten\n\n20.87% 17.50%\n\nUmsatzentwicklung\n\n(in Kubikmeter)\n\nQuellwasser 268'080 323'373\n\nDie Übersicht zeigt, dass der Bezug für Haushalt und Kleingewerbe praktisch konstant \ngeblieben ist, während bei allen übrigen Bezugsgruppen ein Anstieg zu verzeichnen war. Die \nBezugsgruppe NS 9 (prov. Anlagen) ist nicht relevant.\n\n62'000'27258'938'38555'686'595\n\nEnergieabgabe\n\n(in Kilowattstunden)\n\nHaushalt/Gewerbe NS 1  - 30'000 kWh 41'219'812 41'424'326\n\n1'374'019 1'370'416 1'403'610\n\nFremdwasser 278'110 132'098 181'306\n\nAbgabe über Trinkwassermesser\n\n18.70% 8.53% 11.64%\n\nGrundwasserförderung 940'745 1'094'034 1'103'854\n\nAnteil Grundwasser in % 63.27% 70.61% 70.86%\n\nTrinkwasserbereitstellung 1'486'935 1'549'505 1'557'854\n\n11'659'052 11'869'552 12'370'335\n\nIndustrie/Grossbezüger MS 1 49'809'115 51'865'440 53'441'130\n\n41'006'472\n\nProv. Anschlüsse NS 9 542'927 502'700 486'917\n\n272'694\n\nAnteil Quellwasser in %\n\nDie Grafik zeigt die verschiedenen Wasserbezugsorte, deren Fördermengen  und die \nAbhängigkeiten zum Fremdwasserbezug. Dies ist in der Grafik im Monat Mai deutlich zu \nerkennen. Die Erträge aus Grund- und Quellwasser sind zurückgegangen und der \nFremdwasserbezug bei der Regionalen Wasserversorgung St. Gallen AG ist entsprechend \nangestiegen. Die Versorgung war jederzeit vollumfänglich gewährleistet. \n\n164'600'403 169'305'126\n\nGewerbe NS 2 30 - 100'000 kWh\n\nGewerbe/Industrie N S3 > 100'000 kWh\n\nTotal Energieabgabe 158'917'501\n\n18.03%\n\nAnteil Fremdwasser in %\n\n0\n\n500000\n\n1000000\n\n1500000\n\n2000000\n\n2500000\n\n0\n\n20000\n\n40000\n\n60000\n\n80000\n\n100000\n\n120000\n\n140000\n\n160000\n\n180000\n\nJan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez\n\nm\n3\n\n/ J\nah\n\nr\n\nm\n3\n\n/ M\non\n\nat\n\nTrinkwasser\nProduktion und Einkauf 2011\n\nMooswies Heimat Schwimmbad II\n\nGeretschwil Schwänberg Chressbrunnen\n\nHerisau RWSG Summenkurve 2011\n\nSummenkurve 2010 Monatstotal 2010\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 167\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 167\n\n\n\nVI. Aus den Abteilungen\n\n2009 2010 2011\n\nUmsatzentwicklung\n\n(in Kilowattstunden)\n\nErdgasbereitstellung\n\n113'892'558 117'196'168 114'456'622\n\nVerkauf an:\n\n-2'467'232\n\nZweistoffanlagen EG 3 8'539'529 8'825'962 7'878'947\n\nIndustrie Prozessgas 56'173'758 56'531'968 56'198'364\n\nHaushalt , Gewerbe EG 1 378'489 363'532\n\nSpezialanlagen 3'189'951 3'516'1492'699'653\n\n358'520\n\nHeizgas und Vollversorgung EG 2 46'322'071 49'404'161 48'971'874\n\nAnkauf von St. Gallen\n\nVerkauf an Endkunden 114'603'798 117'825'276 116'923'854\n\nMessdiff. Verluste -711'240 -629'108\n\nDie Grafik zeigt den Erdgasbezug im Jahresverlauf. Daraus ist die Heizenergie zu erkennen \n(Monate Jan -  April und Okt. - Dez.). Der Energiebezug über die Sommermonate (Mai - Sept.) \nwird vorwiegend für Prozesse in der Industrie eingesetzt.\n\n0\n\n10\n\n20\n\n30\n\n40\n\n50\n\n60\n\n70\n\n80\n\n90\n\n100\n\n110\n\n120\n\n130\n\n140\n\n0\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n10\n\n11\n\n12\n\n13\n\n14\n\n15\n\n16\n\n17\n\n18\n\n19\n\n20\n\nJan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez\nG\n\nW\nh \n\n/ J\nah\n\nr\n\nG\nW\n\nh \n/ M\n\non\nat\n\nGaseinkauf 2011\n\nGaseinkauf Degenau 2011 Gaseinkauf Schalchthof 2011 Summe Monat 2009/2010\n\nSummenkurve 2011 Summenkurve 2010\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 169\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 168\n\n\n\nVI. Aus den Abteilungen\n\n2009 2010 2011\n\n2009 2010 2011\n\nin Std.\n\n7\n\nDie gemeindepolizeilichen Aufgaben wurden im 2009 erstmals den Abteilungen verrechnet. \nDies hat zu einer bewussteren Auftragserteilung geführt. Die zusätzliche Kapazität bei der \nStadtpolizei wird vorwiegend für Tag- und Nachtpatrouillen eingesetzt.\n\nTotal\n\nGesamteinsätze 103 131 123\n\nElementareinsätze 6 17 4\n\nAED Einsätze 0 10 10\n\n0\n\nBrandmeldeanlagen (durch Brand) 8 7 8\n\nBrandmeldeanlagen (Fehlbedienungen) 3\n\n2'706\n\nTierrettungen 2 5 0\n\nEinsätze Stadtpolizei\n\nDiverse Hilfeleistungen 17 14 31\n\nBrandmeldeanlagen (Täuschung) 30 41 25\n\nMutwillige Alarme 3 1\n\n4\n\nEinsätze in Gossau\n\nDie Sammelzahlen bei Altmetall sind wesentlich von den aktuellen Preisen abhängig. Im \nBereich Aluminium / Weissblech ist ein sichtbarer Anstieg zu verzeichnen. Die Ursachen sind \nschwer zu ergründen. Die Sammelmenge beim Altmetall ist vorwiegend vom aktuellen Preis \nabhängig. Bei hohem Alteisenpreis sinkt die Sammelmenge.\n\nVerkehrseinsätze 7 6 6\n\nÖl- und Chemiewehr 8 10 13\n\nAlarmierung\n\nBrand 19 16 19\n\nAluminium Weissblech (kg) 41'470 42'360 48'340\n\nGrünabfuhr (kg) 375'800 383'680 382'880\n\nAltpapier / Karton (kg) 1'352'400 1'335'040 1'307'360\n\nAltmetalle (kg) 57'860 45'840 55'530\n\nGiftabfälle Haushalte (kg) 5'627 6'042 5'612\n\nAltöl (Liter) 10'600 11'080 13'400\n\nAltglas (kg) 572'270 589'540 571'030\n\nÜberwachung ruhender Verkehr 156 252 266\n\nGemeindepolizeiliche Aufgaben 694 169 109\n\nAdministration und Weiterbildung 531 632\n\nTag- und Nachtpatrouillen\n\n2009 2010 2011\n1'366 1'707 1'562\n\n2'747 2'760\n\n769\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 169\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 169\n\n\n\nKonto\nPosten der \nBestandesrechnung\n\nBilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze\n\nAktiven\n\n10 Finanzvermögen\n\n100 Flüssige Mittel Nominalwerte (Nennwert)\nFremdwährungen sind zum Tageskurs am \nBilanzstichtag umgerechnet. Es werden keine \nFremdwährungen geführt.\n\n101 Guthaben Sollverbuchung\nBruttomethode\nNominalwert\n\n102 Anlagen Sparkonten zum Nominalwert\nWertschriften mit Kurswert zum Durchschnittskurs \ndes Monats vor dem Bilanzstichtag\nWertschriften ohne Kurswert zu \nAnschaffungswerten unter Abzug der notwendigen \nWertberichtigungen\n\n103 Guthaben bei \nSonderrechnungen\n\nNominalwerte (Nennwert)\n\n1. Rechnungslegungsgrundsätze, Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung, \nAbschreibungsmethode und -sätze\n\nVII Anhang zur Jahresrechnung\n\nDer Anhang zur Jahresrechnung wird im Gemeindegesetz vorgeschrieben. Er soll in Anlehnung an \ndie Privatwirtschaft mögliche Risiken transparent darstellen. \n\nInhalt\n1. Rechnungslegungsgrundsätze, Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung, \n     Abschreibungsmethode und -sätze\n2. Geldflussrechnung\n3. Eigenkapitalnachweis\n4. Rückstellungsspiegel\n5. Beteiligungsspiegel\n6. Gewährleistungsspiegel\n7. Anlagespiegel\n8. Zusätzliche Angaben\n\nDie Grundsätze zur Rechnungslegung richten sich nach Art. 2 der Verordnung über den \nFinanzhaushalt der Gemeinden (sGS 152.53). Massgebend sind:\na) Bruttodarstellung: Aufwendungen und Erträge, Aktiven und Passiven sowie Investitionsausgaben \nund Investitionseinnahmen werden getrennt voneinander, ohne gegenseitige Verrechnung, in voller \nHöhe ausgewiesen;\n\n1.1 Rechnungslegungsgrundsätze\n\nb) Periodenabgrenzung: Aufwendungen und Erträge werden in der Periode erfasst, welcher sie \nverursacht werden;\nc) Fortführung: Für die Rechnungslegung ist die Fortführung der Tätigkeit der Gemeinden \nwegleitend;\nd) Wesentlichkeit, Verständlichkeit und Zuverlässigkeit: Die für eine rasche und umfassende \nBeurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage notwendigen Information werden klar und \nnachvollziehbar sowie richtig und glaubwürdig offengelegt;\ne) Vergleichbarkeit: Rechnungen von Gemeinde- und Verwaltungsstellen sind untereinander und auf \nDauer vergleichbar;\nf) Stetigkeit: Die Rechnungslegung bleibt nach Möglichkeit während eines längeren Zeitraums \nunverändert.\n\n1.2 Bilanzierung und Bewertung\n\nDie Bestandesrechnung wird als Stichtagsrechnung geführt. Bilanzstichtag ist der 31. Dezember.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 171\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 170\n\n\n\nVII Anhang zur Jahresrechnung\n\n108 Aktive \nRechnungsabgrenzungen\n\nNominalwerte (Nennwert)\n\n11 Ordentliches \nVerwaltungsvermögen\n\n110 Sachgüter Anlage-/Herstellkosten unter Abzug planmässiger \nAbschreibungen\n\n112 Investitionsgüter Anlage-/Herstellkosten unter Abzug planmässiger \nAbschreibungen\n\n113 Übrige aktivierte Ausgaben Anlage-/Herstellkosten unter Abzug planmässiger \nAbschreibungen\n\n12 Darlehen und Beteiligungen \ndes Verwaltungsvermögens\n\n121 Darlehen und Beteiligungen Anlage-/Herstellkosten unter Abzug planmässiger \nAbschreibungen\n\n13 Verwaltungsvermögen von \nSpezialfinanzierungen\n\n130 Sachgüter Anlage-/Herstellkosten unter Abzug planmässiger \nAbschreibungen\n\n131 Darlehen und Beteiligungen Anlage-/Herstellkosten unter Abzug planmässiger \nAbschreibungen\n\n132 Investitionsbeiträge Anlage-/Herstellkosten unter Abzug planmässiger \nAbschreibungen\n\n133 Übrige aktivierte Ausgaben Anlage-/Herstellkosten unter Abzug planmässiger \nAbschreibungen\n\n18 Spezialfinanzierungen\n\n180 Vorschüsse für \nSpezialfinanzierungen\n\nNominalwerte (Nennwert)\n\n20 Fremdkapital\n\n200 Laufende Verpflichtungen Sollverbuchung\nBruttomethode\nNominalwert (Nennbetrag)\n\n201 Kurzfristige Schulden Nominalwert\n\n202 Mittel- und langfristige \nSchulden\n\nNominalwert\n\n203 Mittel- und langfristige \nSchulden\n\nNominalwert\n\n204 Rückstellung Nach allgemein anerkannten kaufmännischen \nGrundsätzen, insbesondere um ungewisse \nVerpflichtungen und drohende Verluste aus \nschwebenden Geschäften zu decken. Angemessene \nWertberichtungen auf Guthaben (Delkredere)\n\n208 Passive \nRechnungsabgrenzungen\n\nNominalwert\n\n28 Sondervermögen\n\n280 Zweckbestimmte \nZuwendungen\n\nNominalwert\n\n281 Verpflichtungen für \nSpezialrechnungen\n\nNominalwert\n\n282 Verpflichtungen für \nVorfinanzierungen\n\nNominalwert\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 171\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 171\n\n\n\nVII Anhang zur Jahresrechnung\n\n283 Rücklagen für Investitionen \nvon Spezialfinanzierungen\n\nNominalwert\n\n29 Eigenkapital\n\n296 Neubewertungsreserve \nFinanzvermögen\n\nAufwertungsbetrag über die Anschaffungs- und \nHerstellkosten hinaus unter Abzug der \nvorgenommenen Wiederabschreibungen, der \nAuflösungen von Veräusserungen der \naufgewerteten Aktiven.\n\n298 Übriges Eigenkapital\n\n299 Bilanzüberschuss/\n-fehlbetrag\n\nAktiven abzüglich Passiven vor/nach \nGewinnverwendung\n\nLinear; 25 Jahre\n\nLinear; 25 Jahre\n\nOberstufenzentrum Buechenwald \n\nDie jährliche Abschreibung erfolgt auf dem Buchwert. Gemäss Abschreibungsreglement gelten \nfolgende Abschreibungssätze:\n\nFür folgende Anlagegüter wurde gemäss Abschreibungsreglement der Abschreibungssatz im \nEinzelnen festgelegt:\n\na) Vorräte, Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge und Planungsausgaben 35%\nb) Strassenbau 15%\nc) auf dem übrigen Verwaltungsvermögen 10%\nd) Informatikanlagen 40%\n\nFeuerwehrdepot\n\n1.3.2 Verwaltungsvermögen\n\n1.3.1 Finanzvermögen\n\n1.3 Abschreibungsmethode und -sätze\n\nDas Verwaltungsvermögen wird planmässig abgeschrieben. Die Abschreibungen erfolgen gemäss \nAbschreibungsreglement  nach der degressiven Methode. Die Abschreibungsdauer beträgt \nhöchstens 25 Jahre.\n\nDas Finanzvermögen der Gemeinde wird nach allgemein anerkannten Grundsätzen bewertet und \nverwaltet. Gemäss Abschreibungsreglement der Stadt Gossau vom 23.09.2005 wird mit 2% des \nRestbuchwertes abgeschrieben.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 173\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 172\n\n\n\nVor Gewinnverwendung\nStadthaushalt CHF\n\nVerwaltungstätigkeit 2010 2011\n\nReingewinn (Ergebnis der \nLaufenden Rechnung)\n\n                         1'798'339                               2'413'929 \n\n+ Abschreibungen                        10'217'371                               5'561'687 \n\n - Abschreibungen Finanzvermögen                                 -325'670 \n\n - Zunahme / + Abnahme Guthaben                             644'040                                 -305'217 \n\n - Zunahme / + Abnahme  Aktive \nRechnungsabgrenzungen\n\n                            786'602                                 -111'547 \n\n+ Verluste / - Gewinne Verkauf \nFinanzvermögen\n\n                        -2'368'569                                     -7'356 \n\n+ Zunahme / - Abnahme laufende \nVerpflichtungen (KK, Kreditoren)\n\n                            677'507                                 -803'284 \n\n + Zunahme / - Abnahme langfristige \nVerpflichtungen\n\n                              89'852                                   -21'638 \n\n+ Zunahme / - Abnahme \nRückstellungen\n\n                            453'993                                    43'232 \n\n+ Zunahme / - Abnahme Passive \nRechnungsabgrenzungen\n\n                        -3'160'674                                  383'671 \n\n+ Zunahme / - Abnahme \nVerpflichtungen für Spezial- und \nVorfinanzierungen\n\n                            658'002                                  715'634 \n\n - Aktivierte Eigenleistungen \nInvestitionen\n\n                           -226'927                                 -276'955 \n\n+ = Cash Flow aus \nVerwaltungstätigkeit\n\n                         9'569'536                               7'266'486 \n\nInvestitionstätigkeit\n\nAusgaben (Details siehe \nInvestitionsrechnung)\n\n                      -15'594'589                            -13'744'154 \n\nAktivierte Eigenleistungen                             226'927                                  276'955 \n\nÜberführung aus Finanzvermögen                                  442'921 \n\nEinnahmen                          2'279'419                               1'504'824 \n\nInvestitionstätigkeit                       -13'088'243                            -11'519'454 \n\nFinanzierungstätigkeit\n\n+ Zunahme / - Abnahme langfristige \nKredite\n\n                         2'000'000                               3'000'000 \n\n+ Zunahme / - Abnahme  kurzfristige \nKredite\n\n                            609'147                               3'000'000 \n\n+ Zunahme / - Abnahme Kredit \nRegionales Pflegeheim\n\n                                 289'995 \n\n+ Abnahme / - Zunahme \nFinanzvermögen\n\n                        -2'894'750                              -3'087'446 \n\nFinanzierungstätigkeit                            -285'603                               3'202'549 \n\nVeränderung des Fonds „Flüssige \nMittel“\n\n-3'804'310                        -1'050'419                             \n\nAnhang zur Jahresrechnung\n\n2. Geldflussrechnung\n\nDie Geldflussrechnung weist auf, was zur Veränderung im Bestand der Flüssigen Mittel (Bank- und \nPC Kontoguthaben) geführt hat. Sie hat das Ziel, Transparenz über den Zahlungsstrom eines \nUnternehmens herzustellen. Der Cashflow aus Verwaltungstätigkeit verdeutlicht, wie viel Mittel \nerwirtschaftet worden sind um die Investitionen in das Verwaltungsvermögen zu tätigen. Die \nInvestitionstätigkeit zeigt die Höhe der Bruttoinvestitionen und die da-zugehörenden Einnahmen \nauf. In der Rubrik Finanzierungstätigkeit wird aufgezeigt, wie der den Cashflow übersteigender \nMittelbedarf, finanziert wurde.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 173\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 173\n\n\n\nAnhang zur Jahresrechnung\n\nVor Gewinnverwendung\n\nStadtwerke 2010 2011\n\nUnternehmungserfolg                          4'481'612                               3'956'852 \n\nAbschreibungen                             905'190                               1'032'209 \n\nCash Flow                          5'386'802                               4'989'061 \n\nVeränderung Forderungen                          1'278'643                              -1'065'364 \n\nVeränderung Material und \nangefangene Arbeiten\n\n                             -16'775                                    27'939 \n\nVeränderung Fremdkapital kurzfristig                             920'771                                  562'153 \n\nÜbriger ausserordentlicher Erfolg                             420'266                                           -   \n\nEnergiefonds, Rückstellung \nFörderbeiträge\n\n                              40'827                                           -   \n\nMittelfluss aus Betriebstätigkeit                          8'030'534                               4'513'788 \n\nInvestitionen in Sachanlagen                         -4'341'190                              -3'455'209 \n\nGewinne aus Verkauf von \nAnlagevermögen\n\n                              13'606                                           -   \n\nMittelfluss aus \nInvestitionstätigkeit\n\n                        -4'327'583                              -3'455'209 \n\nVeränderung Darlehen Stadt Gossau                             400'000                               3'000'000 \n\nAblieferung Stadt Gossau                         -2'100'000                              -3'000'000 \n\nAuszahlung Rückstellung \nKundenvergütungen (GV 2008)\n\n                           -858'248                                           -   \n\nEnergiefonds Auszahlung \nFörderbeiträge\n\n                           -705'421                                 -500'000 \n\nMittelfluss aus \nFinanzierungstätigkeit\n\n                        -3'263'670                                 -500'000 \n\nVeränderung flüssige Mittel -3'263'670                        -500'000                                \n\nVeränderung  "Flüssige Mittel" (gem. \nBestandesrechnung)\n\n-3'804'310                        -1'050'419                             \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 175\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 174\n\n\n\n3. Eigenkapitalnachweis\n\nNeubewertungs-\nreserve\n\nFinanzvermögen\n\nBestand per 1.1.2011 - - - 12’342’167.55\n\n(Bilanzfehlbetrag = negatives Vorzeichen)\n\nErhöhung durch:\n\nEinlage in Neubewertungsreserve\n\nReduktion durch:\n\nEntnahme aus Neubewertungsreserve -\n\nJahresergebnis (Defizit = negatives Vorzeichen) 2‘413‘929.28\n\nGewinnverwendung:\n\nEinlage ins Eigenkapital 852'328.25\n\nEntnahme für zusätzliche Abschreibungen 1'561'601.03\n\nEntnahme zur Bildung von Vorfinanzierungen\n\nBestand per 31.12.2011 - - 13'194'495'80\n\nTotal Eigenkapital per 31.12.2011 13'194'495'80\n\nStadthaushalt Übriges \nEigenkapital\n\nErtrags\nüberschuss\n\nAnhang zur Jahresrechnung\n\nEigenkapital\n\nDer Eigenkapitalnachweis per 31.12.2011 zeigt die Ursachen der Veränderung des Eigenkapitals auf (Beträge in CHF).\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 175\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 175\n\n\n\nAnhang zur Jahresrechnung\n\nKonto\n\nBestand per 1.1.2011  -  -      3'623'800.98 \n\n(Bilanzfehlbetrag = negatives Vorzeichen)\n\nErhöhung durch:\n\nReduktion durch:\n\nJahresergebnis (Defizit = negatives Vorzeichen)      3'956'852.29 \n\nGewinnverwendung:\n\nAblieferung an Stadthaushalt 24100     -3'000'000.00 \n\nSondereinlage Energiefonds 22260       -750'000.00 \n\nEntnahme für zusätzliche Abschreibungen\n\nEntnahme zur Bildung von Vorfinanzierungen\n\nRückstellung LED-Projekt Öffentliche Beleuchtung 26121       -206'852.29 \n\nBestand per 31.12.2011                       -                         -        3'623'800.98 \n\nTotal Eigenkapital per 31.12.2011      3'623'800.98 \n\nStadtwerke Übriges \nEigenkapital\n\nErtrags\nüberschuss\n\nEigenkapital\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 177\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 176\n\n\n\nStadthaushalt 1.1. 31.12. Veränderung\n\nSteuerfusskorrektur 2010 825'051.75 24‘023.14 -801‘028.61 Steuerfussreduktion von 119 auf 116 % \n\nGrabenaufbrüche 1980 161’862.05 212‘380.30  50‘518.25\nBeiträge von Privaten an \nInstandstellungsarbeiten Strassen und \nPlätze\n\nWanderwege Unterhalt 2008 17’758.97 17‘625.27 -133.7\nÜbernahme von Aufgaben und Mitteln \nvon Privaten\n\nWaldstrassenunterhalt 2008 66’306.71 67‘632.71 1‘326.00\nÜbernahme von Aufgaben und Mitteln \nvon Privaten\n\nFeuerwehr Anschaffung \nFahrzeuge\n\n2011 0 215‘290.20 215‘290.20\nÜberschuss kalkulatorische Kosten auf \nFahrzeuge\n\nSchulhaus Hirschberg 2010 24’450.00 0 -24‘450.00\nRückbehalt Sanierung Garderoben und \nNasszellen\n\nStrassen- und Platzausbauten 2011 0 817‘000.00 817‘000.00\nAusstehende Fakturen für \nStrassenbauarbeiten\n\nArneggerbach SBB 2010 75’000.00 75’000.00 0\nVorauszahlung von Perimeter-Beiträgen \nder SBB\n\nBaumattstrasse 2011 0 28‘506.60 28‘506.60 Deckbelag\n\nDelkredere auf \nSteuerguthaben\n\n330’000.00 330’000.00 0\nReserve für nicht eintreibbare \nSteuerguthaben aus Verlustscheinen.\n\nDelkredere auf Forderungen 750’000.00 750’000.00 0\nReserven für nicht bezahlte \nDebitorenausstände\n\nFlächenbeiträge 2010 75’936.60 75’936.60 0\nGestundete Flächenbeiträge für \nAbwasser\n\nTotal per 31.12.2011 2’326’366.08 2‘613‘394.82 287‘028.74\n\n4. Rückstellungsspiegel\n\nAnhang zur Jahresrechnung\n\nDer Rückstellungsspiegel zeigt  alle per 31.12.2011 betriebsnotwendigen Rückstellungen für spätere \nAufwendungen. (Beträge in CHF).\n\nDas Delkredere für Debitoren setzt sich zusammen aus CHF 400’000 für das Darlehen an Walter Zoo AG \nund CHF 350'000 für übrige Debitoren. \n\nDie gebuchten Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:\n\nFeuerwehr-Fahrzeuge: Die jährlich der Feuerwehr verrechneten kalkulatorischen Kosten übersteigen den ef-\nfektiven Abschreibungsaufwand.\n\nFür die fertig erstellten Strassenbauten sind die Abrechnungen der Unternehmen noch ausstehend. Ausbau \nRingstrasse: CHF 750‘000 (Strassenbau und Kanalisation); Rüeggetschwilerstrasse: CHF 67‘000 (Erneuerung \nDeckbelag).  \n\nBaumattstrasse: Die Deckbelagsarbeiten werden im 2012 ausgeführt und fakturiert. Der Perimeter ist \nbereits abgerechnet. \n\nArneggerbach SBB: Die SBB leisteten eine Akontozahlung für die Perimeterbeiträge für die Jahre 2010 und \n2011. Die Arbeiten konnten infolge Einsprachen noch nicht durchgeführt werden. \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 177\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 177\n\n\n\nAnhang zur Jahresrechnung\n\nStadtwerke\n\nArt Bildung\nBestand \nVorjahr\n\nBestand \nlaufende Jahr\n\nVeränderung Kommentar\n\nUnterwerk Albertschwil 2007       948'827.79              948'827.79                         -   \n\nSanierung Gaswerkareal 2006    1'100'499.20           1'100'499.20                         -   \n\nObjekte Infrastruktur 2009    2'510'226.81           2'510'226.81                         -   \nRückstellung für künftige Investitionen in \nInfrastrukturobjekte\n\nTotal per 31.12.2011    4'559'553.80           4'559'553.80                         -   \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 179\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 178\n\n\n\nStadthaushalt\n\nRegiobus AG, Gossau\n\nAktiengesellschaft\n\nPersonentransporte\n\n48 Namenaktien à CHF 500\nGesamtkapital CHF 120'000\n\nGemeinde Herisau\nAppenzellerbahnen\n\nkeine\n\nCHF 98'000 (Betriebsbeitrag)\n\nCHF 10'486'050\n\nAppenzeller Bahnen AG, Herisau\n\nAktiengesellschaft\n\nPersonentransporte\n\n72 Namenaktien à CHF 500\n\nBund\nKantone Appenzell AR / AI\nKanton St. Gallen\nGemeinden Herisau, Gossau, St. Gallen\n\nkeine\n\nkeine direkten Zahlungsströme\n\nCHF 47'224'157\n\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer an der Organisation\n\nWesentliche weitere Miteigentümer an der Organisation\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und Organisation\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nTätigkeit\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und Organisation\n\nGesamtaufwand für die Leistungserbringung der \nOrganisation\n\nGesamtaufwand für die Leistungserbringung der \nOrganisation\n\nName der Einheit/Organisation\n\nAnhang zur Jahresrechnung\n\nDer Beteiligungsspiegel zeigt alle kapitalmässigen Beteiligungen und diejenigen Unternehmen auf, \nwelche durch die Gemeinde massgeblich beeinflusst werden. \n\n5. Beteiligungsspiegel \n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nAnteil der Gemeinde\n\nBeteiligungsspiegel per 31.12.2011\n\nStadthaushalt\n\nRegiobus AG, Gossau\n\nAktiengesellschaft\n\nPersonentransporte\n\n48 Namenaktien à CHF 500\nGesamtkapital CHF 120'000\n\nGemeinde Herisau\nAppenzellerbahnen\n\nkeine\n\nCHF 98'000 (Betriebsbeitrag)\n\nCHF 10'486'050\n\nAppenzeller Bahnen AG, Herisau\n\nAktiengesellschaft\n\nPersonentransporte\n\n72 Namenaktien à CHF 500\n\nBund\nKantone Appenzell AR / AI\nKanton St. Gallen\nGemeinden Herisau, Gossau, St. Gallen\n\nkeine\n\nkeine direkten Zahlungsströme\n\nCHF 47'224'157\n\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer an der Organisation\n\nWesentliche weitere Miteigentümer an der Organisation\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und Organisation\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nTätigkeit\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und Organisation\n\nGesamtaufwand für die Leistungserbringung der \nOrganisation\n\nGesamtaufwand für die Leistungserbringung der \nOrganisation\n\nName der Einheit/Organisation\n\nAnhang zur Jahresrechnung\n\nDer Beteiligungsspiegel zeigt alle kapitalmässigen Beteiligungen und diejenigen Unternehmen auf, \nwelche durch die Gemeinde massgeblich beeinflusst werden. \n\n5. Beteiligungsspiegel \n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nAnteil der Gemeinde\n\nBeteiligungsspiegel per 31.12.2011\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 179\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 179\n\n\n\nAnhang zur Jahresrechnung\n\nVerwaltungsrechenzentrum St.Gallen \nAG, St.Gallen\n\nAktiengesellschaft\n\nRechenzentrum öffentliche Hand\n\n150 Aktien à CHF 1'000\n\nKantone St. Gallen, Zürich, Appenzell AR \nund diverse Städte und Gemeinden in den \nKantonen St. Gallen, Zürich, Thurgau, \nGraubünden und Aargau\n\nkeine\n\nCHF 364'717\n\nCHF 49'365'715\n\nWalter Zoo AG, Gossau\n\nAktiengesellschaft\n\nFühren eines Zoos\n\nNamenaktien 37 %\nStimmrechtsaktien 60 %\nWalter Zoo Verein\n\nCurculus AG\nTranspi AG\n\nCHF 150'000\n\nCHF 4'298'800\n\nAbwasserverband, Niederbüren\n\nZweckverband\n\nReinigung von Abwasser\n\n14.44%\n\nNiederbüren 9.64 %\nNiederhelfenschwil 5.66 %\nOberbüren 35.31 %\nHauptwil 6.63 %\nWaldkirch 17.40 %\nAndwil 10.92 %\nkeine\n\nCHF 139'229\n\nCHF 1'014'936\n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer an der Organisation\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und Organisation\n\nGesamtaufwand für die Leistungserbringung der \nOrganisation\n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer an der Organisation\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nAnteil der Gemeinde\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und Organisation\n\nWesentliche weitere Miteigentümer an der Organisation\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nGesamtaufwand für die Leistungserbringung der \nOrganisation\n\nName der Einheit/Organisation\n\nGesamtaufwand für die Leistungserbringung der \nOrganisation\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 181\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 180\n\n\n\nAnhang zur Jahresrechnung\n\nAbwasserverband Flawil Degersheim \nGossau, Flawil\n\nZweckverband\n\nReinigung von Abwasser\n\n54.30%\n\nGemeinde Degersheim\nGemeinde Flawil\n\nkeine\n\nCHF 1'743'607\n\nCHF 3'437'898\n\nSozialdienst Region Gossau, Gossau\n\nVerein\n\nSozialdienst\n\nGemeinde Andwil\nGemeinde Gaiserwald\nGemeinde Waldkirch\n\nkeine\n\nCHF 570'254.65\n\nCHF 1'132'020.40\n\nVolksbibliothek, Gossau\n\nVerein\n\nVerleih von Medien (Bücher, CD, Video)\n\nSubventioniert 70 % des Budgets\n\nKatholische Kirchgemeinde, Evangelische \nKirchgemeinde, Gemeinde Andwil, \nOrtsbürgergemeinde Gossau\n\nkeine\n\nCHF 210'000\n\nCHF 289'925Gesamtaufwand für die Leistungserbringung der \nOrganisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer an der Organisation\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und Organisation\n\nName der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nTätigkeit\n\nAnteil der Gemeinde\n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nWesentliche weitere Miteigentümer an der Organisation\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und Organisation\n\nGesamtaufwand für die Leistungserbringung der \nOrganisation\n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nWesentliche weitere Miteigentümer an der Organisation\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und Organisation\n\nGesamtaufwand für die Leistungserbringung der \nOrganisation\n\nAnteil der Gemeinde\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 181\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 181\n\n\n\nAnhang zur Jahresrechnung\n\nMusikschule Fürstenland, Gossau\n\nVerein\n\nMusikunterricht\n\n70 % der Nettokosten\n\nGemeinden Andwil\nGemeinde Niederwil\n\nkeine\n\nCHF 893'211.05\n\nCHF 2'241'324.10\n\nPflegeheim, Gossau\n\nZweckverband\n\nFühren eines Pflegeheimes\n\n51%\n\nGemeinden Andwil, Waldkirch, \nGaiserwald, Niederbüren, Oberbüren\n\nkeine\n\nKeine\n\nCHF 5'545'050\n\nRWSG Regionale Wasserversorgung \nSt.Gallen AG, St.Gallen\nAktiengesellschaft\n(Gründung 15.10.1993)\nErstellung und Betrieb eines \nSeewasserkraftwerkes sowie des \ndazugehörenden Transportsystems.\n\n686 Namenaktien à CHF 10'000\nGesamtkapital CHF 6.86 Mio.\n9 Partnergemeinden \nkeine\nGrundbelastung 2011\nexkl. Trinkwasserbezug\nCHF 950'948\nCHF 6'885'992\n\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer an der Organisation\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und Organisation\n\nGesamtaufwand für die Leistungserbringung der \nOrganisation\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und Organisation\n\nGesamtaufwand für die Leistungserbringung der \nOrganisation\n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer an der Organisation\n\nTätigkeit\n\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer an der Organisation\nEigene Untergesellschaften der Organisation\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und Organisation\n\nStadtwerke\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nGesamtaufwand für die Leistungserbringung der \nOrganisation\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 183\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 182\n\n\n\nAnhang zur Jahresrechnung\n\nZAB Zweckverband\nAbfallverwertung, Bazenheid\nZweckverband\n(Beitritt 24. März 1983)\nDienstleistungs- und Kompetenzzentrum \nfür sämtliche Fragen und \nHerausforderungen der Abfallverwertung.\n\n38 Gemeinden der Regionen Fürstenland, \nToggenburg und Hinterthurgau.\nkeine\nCHF 145'208 \n\nCHF 33'010'337\n\nInfel AG, Zürich\nAktiengesellschaft\nKommunikationsagentur\n63 Namenaktien à CHF 100\nGesamtkapital CHF 6'300\n165 Aktionäre (Werke)\nAktienkapital total CHF 1.1 Mio.\nkeine\nDividende CHF 10 / Aktie\nCHF 6'775'812\n\nVerband der Schweizerischen \nGasindustrie, Zürich\nGenossenschaft\nFörderung und Koordination der \nnetzgebundenen Gasversorgung und \nGasverwendung in der Schweiz sowie \nUnterstützung ihrer Mitglieder.\nEin Anteilschein à CHF 5'000, liberiert zu \n60% bzw. CHF 3'000\n(25.03.1991)\nDiverse Werke\nkeine\nVerzinsung Genossenschaftskapital zu 4% \nbzw. CHF 120\n\nGesamtaufwand für die Leistungserbringung: aus den Abschlüssen 2010.\n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nAnteil der Gemeinde\nWesentliche weitere Miteigentümer an der Organisation\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und Organisation\n\nGesamtaufwand für die Leistungserbringung der \nOrganisation\n\nName der Einheit/Organisation\nRechtsform der Einheit/Organisation\nTätigkeit\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer an der Organisation\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und Organisation\nGesamtaufwand für die Leistungserbringung der \nOrganisation\n\nName der Einheit/Organisation\n\nGesamtaufwand für die Leistungserbringung der \nOrganisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\nTätigkeit\n\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer an der Organisation\nEigene Untergesellschaften der Organisation\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und Organisation\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 183\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 183\n\n\n\nZusammenstellung per 31. Dezember 2011\nStand per \n31.12.10\n\nStand per \n31.12.11\n\nSportfest Gossau 2012 (Defizitgarantie) 40'000\n\nAnhang zur Jahresrechnung\n\n6. Gewährleistungsspiegel\n\nIm Gewährleistungsspiegel werden jene Tatbestände aufgeführt, aus denen sich in Zukunft \nwesentliche Verpflichtungen des Gemeinwesens ergeben kann (sogenannte \nEventualverpflichtungen).\n\nZusammenstellung per 31. Dezember 2011\nStand per \n31.12.10\n\nStand per \n31.12.11\n\nSportfest Gossau 2012 (Defizitgarantie) 40'000\n\nAnhang zur Jahresrechnung\n\n6. Gewährleistungsspiegel\n\nIm Gewährleistungsspiegel werden jene Tatbestände aufgeführt, aus denen sich in Zukunft \nwesentliche Verpflichtungen des Gemeinwesens ergeben kann (sogenannte \nEventualverpflichtungen).\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 185\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 184\n\n\n\nZusammenstellung per 31. Dezember 2011\nStand per \n31.12.10\n\nStand per \n31.12.11\n\nSportfest Gossau 2012 (Defizitgarantie) 40'000\n\nAnhang zur Jahresrechnung\n\n6. Gewährleistungsspiegel\n\nIm Gewährleistungsspiegel werden jene Tatbestände aufgeführt, aus denen sich in Zukunft \nwesentliche Verpflichtungen des Gemeinwesens ergeben kann (sogenannte \nEventualverpflichtungen).\n\nAnhang zur Jahresrechnung\n\nEs gibt keinen Bestand an Finanzanlagen in Wertschriften (Aktien, Obligationen, alternative \nProdukte)\n\nDie Grundstückverzeichnisse können im Finanzamt oder in den Stadtwerken eingesehen werden. \n\n7. Anlagespiegel\n\n7.1 Wertschriften\n\n7.2 Verzeichnisse\n\nAnhang zur Jahresrechnung\n\nEs gibt keinen Bestand an Finanzanlagen in Wertschriften (Aktien, Obligationen, alternative \nProdukte)\n\nDie Grundstückverzeichnisse können im Finanzamt oder in den Stadtwerken eingesehen werden. \n\n7. Anlagespiegel\n\n7.1 Wertschriften\n\n7.2 Verzeichnisse\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 185\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 185\n\n\n\nAnhang zur Jahresrechnung\n\n8. Abrechnungen\n\nSchulamt Büroräumlichkeiten\nKredit 50'000.00\nGebäude 49'785.00\nBauherrenleistungen und Nebenkosten 3'607.00\nGesamtkosten 53'392.00\n\nSanierung Küche Altersheim Espel \nKredit 1'070'000.00\nVorbereitungsarbeiten 9'045.00\nGebäude 624'714.00\nBetriebseinrichtungen 410'933.00\nUmgebung 13'546.00\nBauherrenleistungen und Nebenkosten 34'011.00\nGesamtkosten 1'092'249.00\n\nSchulhaus Otmar Heizungsanlage \nKredit 300'000.00\nVorbereitungsarbeiten 2'855.00\nGebäude 290'395.00\nBauherrenleistungen und Nebenkosten 7'878.00\nGesamtkosten 301'128.00\n\nKindergarten Talstrasse Fassadenrenovation\nKredit 100'000.00\nGebäude 67'270.00\nBauherrenleistungen und Nebenkosten 2'162.00\nGesamtkosten 69'432.00\n\nSporthalle Buechenwald Projektierung\nKredit Parlament 275'000.00\nNachtragskredit Stadtrat 105'000.00\nGesamtkredit 380'000.00\nGebäude 311'324.00\nBauherrenleistungen und Nebenkosten 41'004.25\nGesamtkosten 352'328.25\n\nSchulhaus Haldenbüel Projektierung \nKredit 400'000.00\nGebäude 381'467.81\nBauherrenleistungen und Nebenkosten 37'838.10\nGesamtkosten 419'305.91\n\nOberstufenzentrum Rosenau Projektwettbewerb\nKredit 100'000.00\nBauherrenleistungen und Nebenkosten 119'593.45\nGesamtkosten 119'593.45\n\nSchulhaus Hirschberg Infrastruktur\nKredit 350'000.00\nBauherrenleistungen und Nebenkosten 5'045.85\nMobilien 301'675.30\nGesamtkosten 306'721.15\n\nSchulhaus Hirschberg Hauswartwohnung\nKredit (beinhaltet Nachtragskredit von CHF 100'000) 200'000.00\nGebäude 156'243.40\nBauherrenleistungen und Nebenkosten 5'971.20\nMobilien 16'927.35\nGesamtkosten 179'141.95\n\nAnhang zur Jahresrechnung\n\n8. Abrechnungen\n\nSchulamt Büroräumlichkeiten\nKredit 50'000.00\nGebäude 49'785.00\nBauherrenleistungen und Nebenkosten 3'607.00\nGesamtkosten 53'392.00\n\nSanierung Küche Altersheim Espel \nKredit 1'070'000.00\nVorbereitungsarbeiten 9'045.00\nGebäude 624'714.00\nBetriebseinrichtungen 410'933.00\nUmgebung 13'546.00\nBauherrenleistungen und Nebenkosten 34'011.00\nGesamtkosten 1'092'249.00\n\nSchulhaus Otmar Heizungsanlage \nKredit 300'000.00\nVorbereitungsarbeiten 2'855.00\nGebäude 290'395.00\nBauherrenleistungen und Nebenkosten 7'878.00\nGesamtkosten 301'128.00\n\nKindergarten Talstrasse Fassadenrenovation\nKredit 100'000.00\nGebäude 67'270.00\nBauherrenleistungen und Nebenkosten 2'162.00\nGesamtkosten 69'432.00\n\nSporthalle Buechenwald Projektierung\nKredit Parlament 275'000.00\nNachtragskredit Stadtrat 105'000.00\nGesamtkredit 380'000.00\nGebäude 311'324.00\nBauherrenleistungen und Nebenkosten 41'004.25\nGesamtkosten 352'328.25\n\nSchulhaus Haldenbüel Projektierung \nKredit 400'000.00\nGebäude 381'467.81\nBauherrenleistungen und Nebenkosten 37'838.10\nGesamtkosten 419'305.91\n\nOberstufenzentrum Rosenau Projektwettbewerb\nKredit 100'000.00\nBauherrenleistungen und Nebenkosten 119'593.45\nGesamtkosten 119'593.45\n\nSchulhaus Hirschberg Infrastruktur\nKredit 350'000.00\nBauherrenleistungen und Nebenkosten 5'045.85\nMobilien 301'675.30\nGesamtkosten 306'721.15\n\nSchulhaus Hirschberg Hauswartwohnung\nKredit (beinhaltet Nachtragskredit von CHF 100'000) 200'000.00\nGebäude 156'243.40\nBauherrenleistungen und Nebenkosten 5'971.20\nMobilien 16'927.35\nGesamtkosten 179'141.95\n\nAnhang zur Jahresrechnung\n\nAltes Gemeindehaus Küchenersatz (Marktstübli)\nKredit 150'000.00\nGebäude 97'940.20\nBetriebseinrichtungen 47'432.25\nBauherrenleistungen und Nebenkosten 1'884.40\nGesamtkosten 147'256.85\n\nBushaltestelle Kühlhausstrasse\nKredit 2008 28'000.00\nBewilligungen 28.00\nEW-Anschluss 934.50\nBauarbeiten 25'000.00\nGesamtkosten 26'214.50\n\nDorfplatz Arnegg\nKredit 2009 775'200.00\nTerraingestaltung 191'032.40\nRoh- und Ausbauarbeiten 48'794.15\nHonorare 24'351.30\nBaunebenkosten 310.00\nAusstattungen 40'358.95\nTotal Dorfplatz 304'846.80\nGrundstück Parzellen Nr. 1061 und 3241 480'200.00\nGesamtkosten 785'046.80\n\nFlawilerstrasse, Radfahrerführung (Kernfahrbahn)\nGesamtkredit 99'000.00\nKredit 2009 für Anteil Stadt Gossau 34'650.00\nKosten für Grundstück 12'491.05\nVorbereitung, Spezialtiefbau, Instandsetzung, Umgebung 10'826.25\nTiefbau- und Untertagbauarbeiten 47'206.30\nElektro- und Telekommunikationsanlagen (Beleuchtung) 1'355.40\nProjektleitung/-begleitung, Vervielfältigungen/Plankopien 32'051.80\nGesamtkosten 103'930.80\nAnteil Stadt Gossau 36'375.80\n\nOberdorfbachweg, Freibad bis Spielplatz; Hartbelegung\nGesamtkredit 110'000.00\nKredit 2010 für Anteil Stadt Gossau 38'500.00\nBauarbeiten 79'720.10\nBeleuchtung 20'257.40\nHonorar 14'174.45\nGeometerkosten 2'228.35\nGesamtkosten 116'380.30\nAnteil Stadt Gossau 55'348.85\n\nSt. Gallerstrasse, Fussgängersicherung Breitfeld, \nIndustriestrasse - Stadion\nGesamtkredit 312'000.00\nKredit 2011 für Anteil Stadt Gossau 90'000.00\nKosten für Grundstück 201'561.05\nVorbereitung, Spezialtiefbau, Instandsetzung, Umgebung 14'943.70\nTiefbau- und Untertagbauarbeiten 66'670.90\nÜbrige Aufwendungen 22'854.75\nGesamtkosten 306'030.40\nAnteil Stadt Gossau 87'027.40\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 187\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 186\n\n\n\nAnhang zur Jahresrechnung\n\nAltes Gemeindehaus Küchenersatz (Marktstübli)\nKredit 150'000.00\nGebäude 97'940.20\nBetriebseinrichtungen 47'432.25\nBauherrenleistungen und Nebenkosten 1'884.40\nGesamtkosten 147'256.85\n\nBushaltestelle Kühlhausstrasse\nKredit 2008 28'000.00\nBewilligungen 28.00\nEW-Anschluss 934.50\nBauarbeiten 25'000.00\nGesamtkosten 26'214.50\n\nDorfplatz Arnegg\nKredit 2009 775'200.00\nTerraingestaltung 191'032.40\nRoh- und Ausbauarbeiten 48'794.15\nHonorare 24'351.30\nBaunebenkosten 310.00\nAusstattungen 40'358.95\nTotal Dorfplatz 304'846.80\nGrundstück Parzellen Nr. 1061 und 3241 480'200.00\nGesamtkosten 785'046.80\n\nFlawilerstrasse, Radfahrerführung (Kernfahrbahn)\nGesamtkredit 99'000.00\nKredit 2009 für Anteil Stadt Gossau 34'650.00\nKosten für Grundstück 12'491.05\nVorbereitung, Spezialtiefbau, Instandsetzung, Umgebung 10'826.25\nTiefbau- und Untertagbauarbeiten 47'206.30\nElektro- und Telekommunikationsanlagen (Beleuchtung) 1'355.40\nProjektleitung/-begleitung, Vervielfältigungen/Plankopien 32'051.80\nGesamtkosten 103'930.80\nAnteil Stadt Gossau 36'375.80\n\nOberdorfbachweg, Freibad bis Spielplatz; Hartbelegung\nGesamtkredit 110'000.00\nKredit 2010 für Anteil Stadt Gossau 38'500.00\nBauarbeiten 79'720.10\nBeleuchtung 20'257.40\nHonorar 14'174.45\nGeometerkosten 2'228.35\nGesamtkosten 116'380.30\nAnteil Stadt Gossau 55'348.85\n\nSt. Gallerstrasse, Fussgängersicherung Breitfeld, \nIndustriestrasse - Stadion\nGesamtkredit 312'000.00\nKredit 2011 für Anteil Stadt Gossau 90'000.00\nKosten für Grundstück 201'561.05\nVorbereitung, Spezialtiefbau, Instandsetzung, Umgebung 14'943.70\nTiefbau- und Untertagbauarbeiten 66'670.90\nÜbrige Aufwendungen 22'854.75\nGesamtkosten 306'030.40\nAnteil Stadt Gossau 87'027.40\n\nAnhang zur Jahresrechnung\n\nAltes Gemeindehaus Küchenersatz (Marktstübli)\nKredit 150'000.00\nGebäude 97'940.20\nBetriebseinrichtungen 47'432.25\nBauherrenleistungen und Nebenkosten 1'884.40\nGesamtkosten 147'256.85\n\nBushaltestelle Kühlhausstrasse\nKredit 2008 28'000.00\nBewilligungen 28.00\nEW-Anschluss 934.50\nBauarbeiten 25'000.00\nGesamtkosten 26'214.50\n\nDorfplatz Arnegg\nKredit 2009 775'200.00\nTerraingestaltung 191'032.40\nRoh- und Ausbauarbeiten 48'794.15\nHonorare 24'351.30\nBaunebenkosten 310.00\nAusstattungen 40'358.95\nTotal Dorfplatz 304'846.80\nGrundstück Parzellen Nr. 1061 und 3241 480'200.00\nGesamtkosten 785'046.80\n\nFlawilerstrasse, Radfahrerführung (Kernfahrbahn)\nGesamtkredit 99'000.00\nKredit 2009 für Anteil Stadt Gossau 34'650.00\nKosten für Grundstück 12'491.05\nVorbereitung, Spezialtiefbau, Instandsetzung, Umgebung 10'826.25\nTiefbau- und Untertagbauarbeiten 47'206.30\nElektro- und Telekommunikationsanlagen (Beleuchtung) 1'355.40\nProjektleitung/-begleitung, Vervielfältigungen/Plankopien 32'051.80\nGesamtkosten 103'930.80\nAnteil Stadt Gossau 36'375.80\n\nOberdorfbachweg, Freibad bis Spielplatz; Hartbelegung\nGesamtkredit 110'000.00\nKredit 2010 für Anteil Stadt Gossau 38'500.00\nBauarbeiten 79'720.10\nBeleuchtung 20'257.40\nHonorar 14'174.45\nGeometerkosten 2'228.35\nGesamtkosten 116'380.30\nAnteil Stadt Gossau 55'348.85\n\nSt. Gallerstrasse, Fussgängersicherung Breitfeld, \nIndustriestrasse - Stadion\nGesamtkredit 312'000.00\nKredit 2011 für Anteil Stadt Gossau 90'000.00\nKosten für Grundstück 201'561.05\nVorbereitung, Spezialtiefbau, Instandsetzung, Umgebung 14'943.70\nTiefbau- und Untertagbauarbeiten 66'670.90\nÜbrige Aufwendungen 22'854.75\nGesamtkosten 306'030.40\nAnteil Stadt Gossau 87'027.40\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 187\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 187\n\n\n\nAnhang zur Jahresrechnung\n\nVeloeinstellanlagen im Bereich Bahnhof Gossau\nGesamtkredit 85'000.00\nKredit 2009 für Anteil Stadt Gossau 55'000.00\nVeloeinstellanlage 60'912.00\nBauarbeiten 20'000.00\nBahnseitige Arbeiten zur Sicherheit 930.75\nGebühren 742.00\nGesamtkosten 82'584.75\nAnteil Stadt Gossau 61'584.75\n\nWehrstrasse, Durchlass Rüdlenbach\nKredit 2008 270'000.00\nProjekt, Bauleitung 23'446.50\nBauarbeiten 187'235.85\nBaunebenarbeiten 2'611.65\nDiverses und Unvorhergesehenes 14'388.90\nGesamtkosten 227'682.90\n\nAnhang zur Jahresrechnung\n\nVeloeinstellanlagen im Bereich Bahnhof Gossau\nGesamtkredit 85'000.00\nKredit 2009 für Anteil Stadt Gossau 55'000.00\nVeloeinstellanlage 60'912.00\nBauarbeiten 20'000.00\nBahnseitige Arbeiten zur Sicherheit 930.75\nGebühren 742.00\nGesamtkosten 82'584.75\nAnteil Stadt Gossau 61'584.75\n\nWehrstrasse, Durchlass Rüdlenbach\nKredit 2008 270'000.00\nProjekt, Bauleitung 23'446.50\nBauarbeiten 187'235.85\nBaunebenarbeiten 2'611.65\nDiverses und Unvorhergesehenes 14'388.90\nGesamtkosten 227'682.90\n\n- Bestandesrechnung 2011\n\n- Bestandesrechnung 2011\n\nAnhänge\n\nStadtwerke\n\n- Abschreibungsübersicht\n\n- Investitionsrechnung 2011\n\n- Erfolgsrechnung 2011\n\n- Investitionsrechnung 2011\n\n- Investitionsrechnung 2011\n\nGeschäftsbericht 2011\n\n- Laufende Rechnung 2011\n\n- Investitionsrechnung 2011\n\n- Investitionsrechnung: Kommentar 2011\n\n- Laufende Rechnung 2011\n\n- Bestandesrechnung 2011\n\nAltersheim Espel\n\n- Abschreibungsübersicht\n\nStadthaushalt\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 188\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 188\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 189\n\n\n\nAnhang zur Jahresrechnung\n\nVeloeinstellanlagen im Bereich Bahnhof Gossau\nGesamtkredit 85'000.00\nKredit 2009 für Anteil Stadt Gossau 55'000.00\nVeloeinstellanlage 60'912.00\nBauarbeiten 20'000.00\nBahnseitige Arbeiten zur Sicherheit 930.75\nGebühren 742.00\nGesamtkosten 82'584.75\nAnteil Stadt Gossau 61'584.75\n\nWehrstrasse, Durchlass Rüdlenbach\nKredit 2008 270'000.00\nProjekt, Bauleitung 23'446.50\nBauarbeiten 187'235.85\nBaunebenarbeiten 2'611.65\nDiverses und Unvorhergesehenes 14'388.90\nGesamtkosten 227'682.90\n\n- Bestandesrechnung 2011\n\n- Bestandesrechnung 2011\n\nAnhänge\n\nStadtwerke\n\n- Abschreibungsübersicht\n\n- Investitionsrechnung 2011\n\n- Erfolgsrechnung 2011\n\n- Investitionsrechnung 2011\n\n- Investitionsrechnung 2011\n\nGeschäftsbericht 2011\n\n- Laufende Rechnung 2011\n\n- Investitionsrechnung 2011\n\n- Investitionsrechnung: Kommentar 2011\n\n- Laufende Rechnung 2011\n\n- Bestandesrechnung 2011\n\nAltersheim Espel\n\n- Abschreibungsübersicht\n\nStadthaushalt\n\n- Bestandesrechnung 2011\n\n- Bestandesrechnung 2011\n\nAnhänge\n\nStadtwerke\n\n- Abschreibungsübersicht\n\n- Investitionsrechnung 2011\n\n- Erfolgsrechnung 2011\n\n- Investitionsrechnung 2011\n\n- Investitionsrechnung 2011\n\nGeschäftsbericht 2011\n\n- Laufende Rechnung 2011\n\n- Investitionsrechnung 2011\n\n- Investitionsrechnung: Kommentar 2011\n\n- Laufende Rechnung 2011\n\n- Bestandesrechnung 2011\n\nAltersheim Espel\n\n- Abschreibungsübersicht\n\nStadthaushalt\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 188\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 189\n\n\n\nStadthaushalt Investitionsrechnung 2011\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n1 Städtischer Haushalt 14'415'000 190'000 13'744'154 1'504'824 -670'846 1'314'824\n\nSaldo 14'225'000 12'239'330 1'985'670\n\n10 Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung 830'000 638'635 -191'365\nSaldo 830'000 638'635 191'365\n\n1048 Informatik 830'000 638'635 -191'365\n5063 Ersatz Hardware Stadtverwaltung 480'000 398'789 -81'211\n5064 Ersatz Hardware Schulverwaltung 100'000 92'641 -7'359\n5065 Lohnbuchhaltung LOPIS 250'000 147'205 -102'795\n\n11 Öffentliche Sicherheit 5'000'000 6'030'471 1'122'653 1'030'471 1'122'653\nSaldo 5'000'000 4'907'818 92'182\n\n1140 Feuerwehr 5'000'000 6'030'471 1'122'653 1'030'471 1'122'653\n5030 Neubau Feuerwehrdepot 5'000'000 6'030'471 1'030'471\n6611 Beiträge der GVA Fw-Depot 700'000 700'000\n6612 Beiträge der GVA FW-Fahrzeug 248'653 248'653\n6613 Ersatzbeiträge Kulturgüterschutzraum 174'000 174'000\n\n12 Bildung 1'540'000 1'518'674 56'205 -21'326 56'205\nSaldo 1'540'000 1'462'469 77'531\n\n1217 Schulbauten 1'540'000 1'518'674 56'205 -21'326 56'205\n50417 Schulhaus Haldenbüel 400'000 419'306 19'306\n50418 KG Talstrasse Fassadenrenovation 100'000 69'432 -30'568\n50419 Kindergarten Spielplätze 140'000 69'961 -70'040\n50420 SH Otmar Heizungsanlage 300'000 301'128 1'128\n50421 SH Hirschberg Hauswartwohnung 100'000 179'142 79'142\n50422 SH Hirschberg Infrastruktur 350'000 306'721 -43'279\n50423 Schulamt Büroräumlichkeiten 50'000 53'392 3'392\n50424 OZ Rosenau Sanierung 100'000 119'593 19'593\n6330 Rückerstattungen 56'205 56'205\n\n13 Kultur, Freizeit 875'000 50'000 1'367'420 50'000 492'420\nSaldo 825'000 1'317'420 492'420\n\n1300 Kultur 275'000 302'754 27'754\n5030 Volksbibliothek; Standort Happy-Gebäude 27'754 27'754\n5620 Schulanlage Ebnet; Bühne Beitrag 275'000 275'000\n\n1330 Parkanlagen, Wanderwege 50'000 50'000 498'691 50'000 448'691\n5001 Dorfplatz Arnegg 442'921 442'921\n5016 Kinderspielplatz Zentrum 50'000 55'770 5'770\n6090 Kinderspielplatz Zentrum 50'000 50'000\n\n1345 Sportplätze 100'000 66'390 -33'610\n5030 Tribünen Ersatz 100'000 66'390 -33'610\n\n1348 Sporthalle Buechenwald 300'000 352'328 52'328\n5031 Sporthalle Buechenwald 300'000 352'328 52'328\n\n1373 Altes Gemeindehaus 150'000 147'257 -2'743\n5030 Altes Gemeindehaus Küchensanierung 150'000 147'257 -2'743\n\n15 Soziale Wohlfahrt 900'000 1'028'306 128'306\nSaldo 900'000 1'028'306 128'306\n\n157 Altersheim, Pflegeheim 900'000 1'028'306 128'306\n\n1570 Altersheim Espel 900'000 1'028'306 128'306\n5033 Bauliche Sofortmassnahmen 900'000 -900'000\n5034 Sanierung Küche 1'028'306 1'028'306\n\n16 Verkehr 3'455'000 140'000 2'224'163 275'966 -1'230'837 135'966\nSaldo 3'315'000 1'948'196 1'366'804\n\n1610 Staatsstrassen 220'000 511'074 291'074\n5612 Diverse Staatsstrassenbeiträge 220'000 40'190 -179'810\n5620 Staatsstrassenbeitrag St.Gallerstrasse 429'481 429'481\n5623 Beitrag an den Kanton für Fussgänger- 5'027 5'027\n\nsicherung Industriestrasse bis Stadion\n5624 Radfahrerführung Flawilerstrasse; 36'376 36'376\n\nGröbliplatz bis Schützenhaus\n\n1620 Gemeindestrassen 2'965'000 1'689'817 275'966 -1'275'183 275'966\n5010 Baukosten 2'965'000 1'689'817 -1'275'183\n6100 Perimeterbeiträge 275'966 275'966\n\nAbweichung BetragRechnung 2011Voranschlag 2011\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nAbweichung BetragRechnung 2011Voranschlag 2011\n\n1623 Parkplätze, ruhender Verkehr 270'000 140'000 -270'000 -140'000\n5014 Fenn-Geissberg 140'000 -140'000\n5015 Haldenstrasse 130'000 -130'000\n6090 Fenn-Geissberg 140'000 -140'000\n\n1650 Öffentlicher Verkehr 23'271 23'271\n5011 Bushof Erweiterung 23'271 23'271\n\n17 Umwelt, Raumordnung 1'815'000 936'486 -878'514\nSaldo 1'815'000 936'486 878'514\n\n171 Abwasseranlagen 995'000 593'762 -401'238\n\n1710 Beteiligung an Abwasseranlagen 50'000 50'000\n5623 ARA Au St.Gallen 50'000 50'000\n\n1711 Kanalisation 945'000 543'762 -401'238\n5010 Baukosten 945'000 543'762 -401'238\n1730 Übriger Umweltschutz 100'000 129'587 29'587\n5030 Toiletten 100'000 129'587 29'587\n\n1740 Friedhof 60'000 60'372 372\n5014 Wasserleitung 60'000 60'372 372\n\n1750 Gewässerverbauungen 560'000 51'790 -508'210\n5010 Baukosten 560'000 -560'000\n50120 Hochwasser-Schutzmassnahmen 41'998 41'998\n50130 Projektierungen 9'793 9'793\n\n1770 Raumplanung 100'000 100'975 975\n5811 Verkehrsplanung 100'000 100'975 975\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 191\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 190\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 191\n\n\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nAbweichung BetragRechnung 2011Voranschlag 2011\n\n1623 Parkplätze, ruhender Verkehr 270'000 140'000 -270'000 -140'000\n5014 Fenn-Geissberg 140'000 -140'000\n5015 Haldenstrasse 130'000 -130'000\n6090 Fenn-Geissberg 140'000 -140'000\n\n1650 Öffentlicher Verkehr 23'271 23'271\n5011 Bushof Erweiterung 23'271 23'271\n\n17 Umwelt, Raumordnung 1'815'000 936'486 -878'514\nSaldo 1'815'000 936'486 878'514\n\n171 Abwasseranlagen 995'000 593'762 -401'238\n\n1710 Beteiligung an Abwasseranlagen 50'000 50'000\n5623 ARA Au St.Gallen 50'000 50'000\n\n1711 Kanalisation 945'000 543'762 -401'238\n5010 Baukosten 945'000 543'762 -401'238\n1730 Übriger Umweltschutz 100'000 129'587 29'587\n5030 Toiletten 100'000 129'587 29'587\n\n1740 Friedhof 60'000 60'372 372\n5014 Wasserleitung 60'000 60'372 372\n\n1750 Gewässerverbauungen 560'000 51'790 -508'210\n5010 Baukosten 560'000 -560'000\n50120 Hochwasser-Schutzmassnahmen 41'998 41'998\n50130 Projektierungen 9'793 9'793\n\n1770 Raumplanung 100'000 100'975 975\n5811 Verkehrsplanung 100'000 100'975 975\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 191\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 190\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 191\n\n\n\nInvestitionsrechnung\nKto. Nr. Kontobezeichnung Ausgabe Abweichung\n\n10\n\n1048 1060 Ersatz Hardware Stadtverwaltung CHF 398'789 -81'211\n\nErsatz Hardware Schulverwaltung CHF 92'641 -7'359\n\nLohnbuchhaltungssoftware LOPIS CHF 147'205 -102'795\n\n11\n\n1140 3030 Feuerwehrdepot CHF 6'030'471 1'030'471\n\n12\n\n1217 3020 Schulbauten CHF 69'432 -30'568\n\nKindergarten Talstrasse Fassadenrenovation\n\nKindergarten Spielplätze CHF 69'961 -70'039\n\nAufgaben Nr.\n\nDas Feuerwehrdepot wurde per November 2011 fertiggestellt und den Nutzern \nübergeben. Sämtliche am Bau Beteiligten wurden aufgefordert ihre Leistungen \nentsprechend in Rechnung zu stellen. Die Abweichung begründet sich auf die \nkalendarische Abgrenzung der Investitionskosten. Die Abrechnung des \nGesamtkredites erfolgt 2012.\n\nStadthaushalt\n\nBürgerschaft, Behörden, \nVerwaltung\n\nÖffentliche Sicherheit\n\nDie Projektarbeiten verlaufen planmässig. Seit Januar 2012 erfolgt die \nLohnverwaltung vollständig über LOPIS. Der definitive Projektabschluss und die \nSchlussabrechnung erfolgt voraussichtlich im 1. Quartal 2012. \n\nBildung\n\nDas Projekt konnte im 2011 erfolgreich umgesetzt werden. Es wurden insgesamt \n150 PC-Arbeitsplätze mit neuer Hard- und Software ausgerüstet. \n\nDas Projekt konnte erfolgreich umgesetzt werden. Es umfasste die Angleichung der \nSchulzimmerinfrastruktur der Primarschulen an diejenigen der \nOberstufenschulzentren. \n\nDie Fassade wurde energetisch saniert und neu verkleidet. Zusätzlich wurde der \nSonnenschutz ersetzt. Die Arbeiten konnten günstiger als geplant vergeben werden. \n\nDie Kindergartenspielplätze Otmar, Hofegg und Talstrasse wiesen Mängel auf und \nwurden aus Sicherheitsgründen entsprechend erneuert. Die im Budget \nvorgesehenen Spielplätze Neuchlen und Bedastrasse wurden auf Wunsch der \nSchule bereits 2010 angepasst.    \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 192\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 193\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 192\n\n\n\nInvestitionsrechnung\nKto. Nr. Kontobezeichnung Ausgabe Abweichung\n\n10\n\n1048 1060 Ersatz Hardware Stadtverwaltung CHF 398'789 -81'211\n\nErsatz Hardware Schulverwaltung CHF 92'641 -7'359\n\nLohnbuchhaltungssoftware LOPIS CHF 147'205 -102'795\n\n11\n\n1140 3030 Feuerwehrdepot CHF 6'030'471 1'030'471\n\n12\n\n1217 3020 Schulbauten CHF 69'432 -30'568\n\nKindergarten Talstrasse Fassadenrenovation\n\nKindergarten Spielplätze CHF 69'961 -70'039\n\nAufgaben Nr.\n\nDas Feuerwehrdepot wurde per November 2011 fertiggestellt und den Nutzern \nübergeben. Sämtliche am Bau Beteiligten wurden aufgefordert ihre Leistungen \nentsprechend in Rechnung zu stellen. Die Abweichung begründet sich auf die \nkalendarische Abgrenzung der Investitionskosten. Die Abrechnung des \nGesamtkredites erfolgt 2012.\n\nStadthaushalt\n\nBürgerschaft, Behörden, \nVerwaltung\n\nÖffentliche Sicherheit\n\nDie Projektarbeiten verlaufen planmässig. Seit Januar 2012 erfolgt die \nLohnverwaltung vollständig über LOPIS. Der definitive Projektabschluss und die \nSchlussabrechnung erfolgt voraussichtlich im 1. Quartal 2012. \n\nBildung\n\nDas Projekt konnte im 2011 erfolgreich umgesetzt werden. Es wurden insgesamt \n150 PC-Arbeitsplätze mit neuer Hard- und Software ausgerüstet. \n\nDas Projekt konnte erfolgreich umgesetzt werden. Es umfasste die Angleichung der \nSchulzimmerinfrastruktur der Primarschulen an diejenigen der \nOberstufenschulzentren. \n\nDie Fassade wurde energetisch saniert und neu verkleidet. Zusätzlich wurde der \nSonnenschutz ersetzt. Die Arbeiten konnten günstiger als geplant vergeben werden. \n\nDie Kindergartenspielplätze Otmar, Hofegg und Talstrasse wiesen Mängel auf und \nwurden aus Sicherheitsgründen entsprechend erneuert. Die im Budget \nvorgesehenen Spielplätze Neuchlen und Bedastrasse wurden auf Wunsch der \nSchule bereits 2010 angepasst.    \n\nInvestitionsrechnung\nKto. Nr. Kontobezeichnung Ausgabe AbweichungAufgaben Nr.\n\nSchulhaus Otmar Ersatz Heizungsanlage CHF 301'128 1'128\n\nSchulhaus Haldenbüel Erneuerung CHF 419'306 19'306\n\nSchulhaus Hirschberg Hauswartwohnung CHF 179'142 79'142\n\nSchulhaus Hirschberg Infrastruktur CHF 306'721 -43'279\n\nOberstufenzentrum Rosenau Erneuerung CHF 119'593 19'593\n\nSchulamt Büroräumlichkeiten CHF 53'392 3'392\n\n13\n\n1300 1260 Kultur\n\nVolksbibliothek CHF 27'754 27'754\n\nSchulanlage Ebnet Bühne CHF 275'000 0\n\nNicht budgetierte Leistungen für die Planung der Stadtbibliothek / Ludothek am \nneuen Standort auf dem Happy- Areal sowie Aufwendungen für die Bereitstellung \nder Abstimmungsunterlagen.    \n\nDie Projektierungskosten zur Erneuerung des Schulhauses wurden im Rahmen des \nvorgegebenen Kredites abgeschlossen.    \n\nDurch den Ersatz der Heizanlage ist die permanente Wärmeversorgung des \nSchulhauses  und die Einhaltung der gesetzlichen lufthygienischen Vorschriften \nwieder sichergestellt. Aus ökologischen Gründen wurde zudem eine Solaranlage für \ndie Warmwasseraufbereitung erstellt. Dafür wurde ein Zusatzkredit von CHF 50'000 \ngenehmigt.    \n\nDie Hauswartwohnung wurde in einen neuen Werk-, Maschinen- und Lagerraum \nsowie einen Mehrzweckraum umgenutzt. Für zusätzliche Aufwendungen wurde ein \nZusatzkredit von CHF 100'000 freigegeben.   \n\nDie Einteilung der Büroräumlichkeiten im Erdgeschoss wurde den vorgegebenen \nBedürfnissen angepasst. Dadurch konnte ein Sitzungszimmer gewonnen und die \nArbeitsplatzsituation der Mitarbeiter deutlich verbessert werden. \n\nKultur, Freizeit\n\nDas Mobiliar der Schüler (Tische und Stühle) wurde ersetzt. Die Arbeiten konnten \ngünstiger vergeben werden als erwartet.   \n\nDer Architekturwettbewerb wurde durchgeführt. Nach Freigabe des \nProjektierungskredites durch das Parlament wird das Projekt weiter bearbeitet.    \n\nDer Beitrag an die Bühne der Schulanlage Ebnet wurde gemäss Voranschlag an die \nSchulgemeinde Andwil-Arnegg überwiesen. Bei diesem Gemeindebeitrag handelt \nes sich um einen Kulturbeitrag an den nicht schulisch genützten Teil der Anlage.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 192\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 193\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 193\n\n\n\nInvestitionsrechnung\nKto. Nr. Kontobezeichnung Ausgabe AbweichungAufgaben Nr.\n\n1330 3100 Parkanlage Wanderwege\n\nDorfplatz Arnegg CHF 442'921 -442'921\n\nKinderspielplatz Zentrum CHF 55'760 5'760\n\nKinderspielplatz Zentrum, Beitrag \nRaiffeisenbank\n\nCHF 50'000 0\n\n1345 3060 Sportplätze\n\nTribünenersatz CHF 66'390 -33'610\n\n1346 3060 Sporthalle Buechenwald\n\nSanierung CHF 352'328 52'328\n\n1373 3030 Altes Gemeindehaus CHF 147'257 -2'743\n\n15 Soziale Wohlfahrt\n\n1570 5100 Altersheim Espel\n\nBauliche Sofortmassnahmen CHF 1'028'306 128'306\n\nDie Projektierungsphase wurde abgeschlossen. Zum bewilligten Kredit von \nCHF 275'000 wurde ein Nachtragskredit von CHF 105'000 für Zusatzleistungen wie \nErdbebensicherheit, Gebäudeaufnahmen, Mehrwertsteuererhöhung sowie der \nKoordination des Generalplanerteams und Projektleitung gesprochen.    \n\nDie Erweiterung und Sanierung der Küche wurde abgeschlossen. Der bewilligte \nGesamtkredit dafür betrug CHF 1'070'000. Abgerechnet wurde das Projekt mit \nCHF 1'092'249. Von den Gesamtaufwendungen fielen CHF 63'943 bereits im \nRechnungsjahr 2010 an.   \n\nDas Marktstübli wurde aufgefrischt sowie aus hygienischen Gründen die Küche \neiner umfassenden Sanierung unterzogen.    \n\nIm Park der Andreas Kirche wurde ein neuer Spielplatz realisiert.  \n\nEine Machbarkeitsstudie wurde erstellt. Aufgrund des getroffenen \nParlamentsentscheides sind weitere Möglichkeiten für den Standort zu prüfen. \nAufgrund des inizierten Gemeindesportanlagenkonzeptes (GESAK) sind sämtliche \nPlanungen wie der Tribünenersatz darauf auszurichten beziehungsweise zu \nkoordinieren.  \n\nNach Fertigstellung des Dorfplatzes Arnegg ist dieser vom Finanzvermögen ins \nVerwaltungsvermögen übertragen worden. Dieser Übertrag wird einer Ausgabe \ngemäss Finanzrecht der öffentlichen Hand gleichgestellt. Der Übertrag wurde in der \nVorlage zum Dorfplatz Arnegg vom Parlament genehmigt und im 2011 vollzogen.\n\nDer Kinderspielplatz wurde durch die Raiffeisenbank Gossau gesponsert.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 194\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 195\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 194\n\n\n\nInvestitionsrechnung\nKto. Nr. Kontobezeichnung Ausgabe AbweichungAufgaben Nr.\n\n1330 3100 Parkanlage Wanderwege\n\nDorfplatz Arnegg CHF 442'921 -442'921\n\nKinderspielplatz Zentrum CHF 55'760 5'760\n\nKinderspielplatz Zentrum, Beitrag \nRaiffeisenbank\n\nCHF 50'000 0\n\n1345 3060 Sportplätze\n\nTribünenersatz CHF 66'390 -33'610\n\n1346 3060 Sporthalle Buechenwald\n\nSanierung CHF 352'328 52'328\n\n1373 3030 Altes Gemeindehaus CHF 147'257 -2'743\n\n15 Soziale Wohlfahrt\n\n1570 5100 Altersheim Espel\n\nBauliche Sofortmassnahmen CHF 1'028'306 128'306\n\nDie Projektierungsphase wurde abgeschlossen. Zum bewilligten Kredit von \nCHF 275'000 wurde ein Nachtragskredit von CHF 105'000 für Zusatzleistungen wie \nErdbebensicherheit, Gebäudeaufnahmen, Mehrwertsteuererhöhung sowie der \nKoordination des Generalplanerteams und Projektleitung gesprochen.    \n\nDie Erweiterung und Sanierung der Küche wurde abgeschlossen. Der bewilligte \nGesamtkredit dafür betrug CHF 1'070'000. Abgerechnet wurde das Projekt mit \nCHF 1'092'249. Von den Gesamtaufwendungen fielen CHF 63'943 bereits im \nRechnungsjahr 2010 an.   \n\nDas Marktstübli wurde aufgefrischt sowie aus hygienischen Gründen die Küche \neiner umfassenden Sanierung unterzogen.    \n\nIm Park der Andreas Kirche wurde ein neuer Spielplatz realisiert.  \n\nEine Machbarkeitsstudie wurde erstellt. Aufgrund des getroffenen \nParlamentsentscheides sind weitere Möglichkeiten für den Standort zu prüfen. \nAufgrund des inizierten Gemeindesportanlagenkonzeptes (GESAK) sind sämtliche \nPlanungen wie der Tribünenersatz darauf auszurichten beziehungsweise zu \nkoordinieren.  \n\nNach Fertigstellung des Dorfplatzes Arnegg ist dieser vom Finanzvermögen ins \nVerwaltungsvermögen übertragen worden. Dieser Übertrag wird einer Ausgabe \ngemäss Finanzrecht der öffentlichen Hand gleichgestellt. Der Übertrag wurde in der \nVorlage zum Dorfplatz Arnegg vom Parlament genehmigt und im 2011 vollzogen.\n\nDer Kinderspielplatz wurde durch die Raiffeisenbank Gossau gesponsert.\n\nInvestitionsrechnung\nKto. Nr. Kontobezeichnung Ausgabe AbweichungAufgaben Nr.\n\n16 Verkehr\n\n1610 3110 Staatsstrassen\n\nBeiträge der Stadt (Total) CHF 561'074 341'074\n\nGerbhof, Lichtsignalanlage Steuerung CHF 40'190 -40'190\n\nSt. Gallerstrasse, Aufwertung Altstadt CHF 429'481 -429'481\n\nFussgängersicherung, Breitfeld CHF 5'027 -5'027\n\nFlawilerstrasse, Kernfahrbahn CHF 36'376 -36'376\n\nGröblikreisel CHF 50'000 -50'000\n\n1620 3110 Gemeindestrasse\n\nBaukosten (Total) CHF 1'413'850 -1'551'150\n\nAlbertschwilerstrasse, Trottoir CHF 32'158 32'158\n\nBaumattstrasse, 1. Etappe (Einnahme) CHF -275'966 -275'966\n\nBaumattstrasse, 1. Etappe CHF 18'525 0\n\nBächigenstrasse, SBB bis Bischofszellerstrasse CHF 88'467 -66'533\n\nBahnhofstrasse, Fürstenland - Quellenhofstr. CHF 0 -120'000\n\nDer Ersatz der Steuerung war erst im Jahr 2012 geplant. Da es keine Ersatzteile \nmehr gab, mussten die Arbeiten bereits 2011 vorgezogen werden.   \n\nInfolge des Verzichtes auf den Fussgängerdurchgang unter der SBB-Linie musste \ndas gesamte Projekt neu überarbeitet werden.\n\nDie Landverhandlungen sind im Gange und für den Bau im Jahr 2012 wurden \nbereits diverse Vorleistungen erbracht. Der Kanton St. Gallen hat den Anteil der \naufgelaufenen Kosten der Stadt Gossau bereits in Rechnung gestellt.\n\nDie 1. Etappe wurde im Berichtsjahr abgerechnet. Die Perimeterbeiträge sind \nverrechnet worden.\n\nIm 2011 wurde die vom Verkäufer geleistete Vorfinanzierung zurückerstattet.\n\nDer Landerwerb für die zusätzlichen Trottoirflächen konnte noch nicht ausgeführt \nwerden.\n\nInfolge Ausfall von Personalressourcen wurde auf die Bearbeitung verzichtet.\n\nDie Rechnungen für die Bauarbeiten wurden durch die Unternehmungen noch nicht \ngestellt.   \n\nInfolge Einsprachen musste das Projekt redimensioniert werden. Daraus ergaben \nsich Einsparungen der Bau- und Landerwerbskosten.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 194\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 195\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 194\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 195\n\n\n\nInvestitionsrechnung\nKto. Nr. Kontobezeichnung Ausgabe AbweichungAufgaben Nr.\n\nGestaltung Bahnhofplatz (Begegnungszone) CHF 18'291 18'291\n\nFenn-Geissberg, 1. und 2. Etappe CHF 170 170\n\nVerlegung Haldenstrasse, Areal Epper CHF 126'391 86'391\n\nRingstrasse, Sonnen- bis Flawilerstrasse CHF 1'156'689 -143'311\n\nRüeggetschwilerstr., Deckbelagserneuerung CHF 107'402 -17'598\n\nZehnstadelweg, Verlängerung Schulweg CHF 580 -309'420\n\nSeminarstrasse, Erneuerung Deckbelag CHF 0 -160'000\n\nStrassen-/Freiraumgestaltung Bahnhofstrasse CHF 0 -150'000\n\nTellstrasse, Halden- bis Winkelriedstrasse CHF 0 -55'000\n\nVerbindung Wiler- bis Flawilerstrasse CHF 0 -250'000\n\nHochschorenstrasse, Gebiet Geissberg CHF 20'345 20'345\n\nEs waren noch einzelne Abklärungen erforderlich.\n\nDie Arbeiten mussten mit der Überbauung koordiniert werden und konnten deshalb \nerst im 2011 mehrheitlich abgeschlossen werden. Dadurch konnte der Landerwerb \nauch erst 2011 abgerechnet werden.\n\nDer Vollausbau ist erfolgt. Das Trottoir auf der Südseite wurde nicht fertig erstellt und \nwird erst mit der Überbauung im Bereich Tipper Tie abgeschlossen. Der Deckbelag \nwird erst zu einem späteren Zeitpunkt aufgebracht.\n\nEinsprachen gegen die Parkierungsdauer haben die Einführung verzögert. Somit \nwurden die Arbeiten erst im Jahr 2011 abgeschlossen.\n\nIm Abschnitt Moosgarten bis Rügetschwil wurden Sanierungsarbeiten ausgeführt \nund teilweise neue Strassenentwässerungsleitungen gebaut. Die \nFertigstellungsarbeiten erfolgen erst im Jahr 2012.\n\nEinsprachen haben die Realisierung der Verlängerung verzögert.\n\nAuf die Erneuerung wurde verzichtet, bis all die Neu- und Umbauarbeiten in diesem \nGebiet abgeschlossen sind.\n\nInfolge Ausfall von Personalressourcen wurde auf die Bearbeitung verzichtet.\n\nDie Arbeiten müssen mit der Umgebungsgestaltung der Überbauung ausgeführt \nwerden. Gegen die Überbauung sind Einsprachen hängig. Somit konnten die \nArbeiten nicht ausgeführt werden.\n\nDie Bevölkerung hat im Volksentscheid auf die Realisierung der Westspange \nverzichtet.\n\nDer Landerwerb für den Ausbau der Hochschorenstrasse im Zusammenhang mit \nder Erschliessung Fenn-Geissberg konnte nicht wie geplant 2010 sondern erst im \nJahr 2011 durchgeführt werden.\n\nInvestitionsrechnung\nKto. Nr. Kontobezeichnung Ausgabe AbweichungAufgaben Nr.\n\nBelagserneuerungen Gemeindestrassen CHF 71'072 -28'928\n\n1623 3110 Parkplätze\n\nFenn-Geissberg CHF 0 -140'000\n\nHaldenstrasse CHF 0 -130'000\n\nBezug Reserven Parkplätze Fenn Geissberg CHF 0 -140'000\n\n1650 3120 Öffentlicher Verkehr\n\nBushof CHF 23'271 23'271\n\n17 Umwelt, Raumordnung\n\n1710 3130 Beteiligung an Abwasseranlagen\n\nARA Au-St. Gallen CHF 50'000 0\n\n1711 3130 Kanalisationen\n\nBaukosten CHF 543'761 -401'239\n\nKanalisationen\n\nAlbertschwilerstrasse CHF 15'754 -84'246\n\nSanierung Bachstrasse CHF 190'316 90'316\n\nPumpwerke, Ersatz der Alarmübertragung CHF 34'575 -425\n\n.\n\nDie Arbeiten an der Bachstrasse wurden im Jahr 2010 begonnen und  erst im Jahr \n2011 abgeschlossen.\n\nInfolge des Verzichtes auf den Fussgängerdurchgang unter der SBB-Linie musste \ndas gesamte Projekt neu überarbeitet werden. Dadurch hat sich auch der Bau der \nKanalisationsleitung verzögert.\n\nFür die alten Steuerungen der Alarmanlagen konnten keine Ersatzteile mehr \nbeschafft werden. Die letzte Etappe von drei Sanierungsetappen wird im Winter \n2011/12 abgeschlossen.\n\nDer Kostenanteil der Stadt Gossau an den Ausbau und die Ersatzmassnahmen der \nAbwasserreinigungsanlage Au wurde ausbezahlt.\n\nInfolge Einsprachen mussten zusätzliche planerische Abklärungen durchgeführt \nwerden.   \n\nDer Bezug aus den Reserven konnte noch nicht ausgelöst werden, da das \nGrundstück noch nicht zur Verfügung steht. \n\nIm Zusammenhang mit Instandstellungsarbeiten, die durch Fremdobjekte ausgelöst \nwerden, mussten nur bei der Hofeggstrasse ergänzende Arbeiten ausgeführt \nwerden. \n\nKaufinteressenten haben sich für das Grundstück gemeldet. Es muss zuerst geprüft \nwerden, ob ein Verkauf der Parzelle möglich wäre. \n\nDas Grundstück steht der Stadt noch nicht zur Verfügung. Deshalb konnte der \nParkplatz nicht realisiert werden.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 196\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 197\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 196\n\n\n\nInvestitionsrechnung\nKto. Nr. Kontobezeichnung Ausgabe AbweichungAufgaben Nr.\n\nGestaltung Bahnhofplatz (Begegnungszone) CHF 18'291 18'291\n\nFenn-Geissberg, 1. und 2. Etappe CHF 170 170\n\nVerlegung Haldenstrasse, Areal Epper CHF 126'391 86'391\n\nRingstrasse, Sonnen- bis Flawilerstrasse CHF 1'156'689 -143'311\n\nRüeggetschwilerstr., Deckbelagserneuerung CHF 107'402 -17'598\n\nZehnstadelweg, Verlängerung Schulweg CHF 580 -309'420\n\nSeminarstrasse, Erneuerung Deckbelag CHF 0 -160'000\n\nStrassen-/Freiraumgestaltung Bahnhofstrasse CHF 0 -150'000\n\nTellstrasse, Halden- bis Winkelriedstrasse CHF 0 -55'000\n\nVerbindung Wiler- bis Flawilerstrasse CHF 0 -250'000\n\nHochschorenstrasse, Gebiet Geissberg CHF 20'345 20'345\n\nEs waren noch einzelne Abklärungen erforderlich.\n\nDie Arbeiten mussten mit der Überbauung koordiniert werden und konnten deshalb \nerst im 2011 mehrheitlich abgeschlossen werden. Dadurch konnte der Landerwerb \nauch erst 2011 abgerechnet werden.\n\nDer Vollausbau ist erfolgt. Das Trottoir auf der Südseite wurde nicht fertig erstellt und \nwird erst mit der Überbauung im Bereich Tipper Tie abgeschlossen. Der Deckbelag \nwird erst zu einem späteren Zeitpunkt aufgebracht.\n\nEinsprachen gegen die Parkierungsdauer haben die Einführung verzögert. Somit \nwurden die Arbeiten erst im Jahr 2011 abgeschlossen.\n\nIm Abschnitt Moosgarten bis Rügetschwil wurden Sanierungsarbeiten ausgeführt \nund teilweise neue Strassenentwässerungsleitungen gebaut. Die \nFertigstellungsarbeiten erfolgen erst im Jahr 2012.\n\nEinsprachen haben die Realisierung der Verlängerung verzögert.\n\nAuf die Erneuerung wurde verzichtet, bis all die Neu- und Umbauarbeiten in diesem \nGebiet abgeschlossen sind.\n\nInfolge Ausfall von Personalressourcen wurde auf die Bearbeitung verzichtet.\n\nDie Arbeiten müssen mit der Umgebungsgestaltung der Überbauung ausgeführt \nwerden. Gegen die Überbauung sind Einsprachen hängig. Somit konnten die \nArbeiten nicht ausgeführt werden.\n\nDie Bevölkerung hat im Volksentscheid auf die Realisierung der Westspange \nverzichtet.\n\nDer Landerwerb für den Ausbau der Hochschorenstrasse im Zusammenhang mit \nder Erschliessung Fenn-Geissberg konnte nicht wie geplant 2010 sondern erst im \nJahr 2011 durchgeführt werden.\n\nInvestitionsrechnung\nKto. Nr. Kontobezeichnung Ausgabe AbweichungAufgaben Nr.\n\nBelagserneuerungen Gemeindestrassen CHF 71'072 -28'928\n\n1623 3110 Parkplätze\n\nFenn-Geissberg CHF 0 -140'000\n\nHaldenstrasse CHF 0 -130'000\n\nBezug Reserven Parkplätze Fenn Geissberg CHF 0 -140'000\n\n1650 3120 Öffentlicher Verkehr\n\nBushof CHF 23'271 23'271\n\n17 Umwelt, Raumordnung\n\n1710 3130 Beteiligung an Abwasseranlagen\n\nARA Au-St. Gallen CHF 50'000 0\n\n1711 3130 Kanalisationen\n\nBaukosten CHF 543'761 -401'239\n\nKanalisationen\n\nAlbertschwilerstrasse CHF 15'754 -84'246\n\nSanierung Bachstrasse CHF 190'316 90'316\n\nPumpwerke, Ersatz der Alarmübertragung CHF 34'575 -425\n\n.\n\nDie Arbeiten an der Bachstrasse wurden im Jahr 2010 begonnen und  erst im Jahr \n2011 abgeschlossen.\n\nInfolge des Verzichtes auf den Fussgängerdurchgang unter der SBB-Linie musste \ndas gesamte Projekt neu überarbeitet werden. Dadurch hat sich auch der Bau der \nKanalisationsleitung verzögert.\n\nFür die alten Steuerungen der Alarmanlagen konnten keine Ersatzteile mehr \nbeschafft werden. Die letzte Etappe von drei Sanierungsetappen wird im Winter \n2011/12 abgeschlossen.\n\nDer Kostenanteil der Stadt Gossau an den Ausbau und die Ersatzmassnahmen der \nAbwasserreinigungsanlage Au wurde ausbezahlt.\n\nInfolge Einsprachen mussten zusätzliche planerische Abklärungen durchgeführt \nwerden.   \n\nDer Bezug aus den Reserven konnte noch nicht ausgelöst werden, da das \nGrundstück noch nicht zur Verfügung steht. \n\nIm Zusammenhang mit Instandstellungsarbeiten, die durch Fremdobjekte ausgelöst \nwerden, mussten nur bei der Hofeggstrasse ergänzende Arbeiten ausgeführt \nwerden. \n\nKaufinteressenten haben sich für das Grundstück gemeldet. Es muss zuerst geprüft \nwerden, ob ein Verkauf der Parzelle möglich wäre. \n\nDas Grundstück steht der Stadt noch nicht zur Verfügung. Deshalb konnte der \nParkplatz nicht realisiert werden.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 196\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 197\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 196\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 197\n\n\n\nInvestitionsrechnung\nKto. Nr. Kontobezeichnung Ausgabe AbweichungAufgaben Nr.\n\nRingstrasse, Kanalsanierung CHF 212'797 -147'203\n\nStrassen-/Freiraumgestaltung Bahnhofstrasse CHF 0 -100'000\n\nTellstrasse, Halden- bis Winkelriedstrasse CHF 0 -100'000\n\nVerbindung Wiler- bis Flawilerstrasse CHF 0 -100'000\n\nKanal Hofegg-, Schwalben-, Amselstrasse CHF 86'119 86'119\n\nProjektierungen Kanalbauten CHF 4'200 0\n\n1730 3050 Umweltschutz\n\nToiletten Neubau CHF 71'530 -28'470\n\n1740 3140 Friedhof\n\nWasserleitung CHF 60'372 372\n\n1750 3150 Gewässerverbauungen\n\nBaukosten CHF 51'790 -508'210\n\nArneggerbach CHF 0 -440'000\n\nWiesenbach CHF 0 -70'000\n\nInfolge von Einsprachen konnten die Arbeiten nicht realisiert werden.\n\nIm Rahmen des Entwicklungskonzeptes St. Gallen West / Gossau Ost müssen die \nAuswirkungen auf das Projekt Wiesenbach zuerst geprüft werden.\n\nInfolge Ausfall von Personalressourcen wurde auf die Bearbeitung verzichtet.\n\nDie Arbeiten müssen mit der Umgebungsgestaltung der Überbauung ausgeführt \nwerden. Gegen die Überbauung sind Einsprachen hängig. Somit konnten die Arbeiten \nnicht ausgeführt werden.\n\nDie Bevölkerung hat im Volksentscheid auf die Realisierung der Westspange \nverzichtet.\n\nDie Arbeiten wurden im Jahr 2010 begonnen und konnten erst im Jahr 2011 \nabgeschlossen werden.\n\nDie Arbeiten wurden ausgeführt. Die Fertigstellung kann aber erst mit der \nÜberbauung Areal Tipper Tie erfolgen.\n\nDie Wasserleitung auf dem Friedhofsgelände musste altersbedingt saniert werden.   \n\nFür künftige Projekte werden die Projektierungskosten in diesem Konto verbucht, \nbis ein genehmigter Kredit vorliegt.\n\nDie Toiletten an der Merkurstrasse und im Friedhof wurden durch neue Anlagen \nersetzt.   \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 198\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 199\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 198\n\n\n\nInvestitionsrechnung\nKto. Nr. Kontobezeichnung Ausgabe AbweichungAufgaben Nr.\n\nRingstrasse, Kanalsanierung CHF 212'797 -147'203\n\nStrassen-/Freiraumgestaltung Bahnhofstrasse CHF 0 -100'000\n\nTellstrasse, Halden- bis Winkelriedstrasse CHF 0 -100'000\n\nVerbindung Wiler- bis Flawilerstrasse CHF 0 -100'000\n\nKanal Hofegg-, Schwalben-, Amselstrasse CHF 86'119 86'119\n\nProjektierungen Kanalbauten CHF 4'200 0\n\n1730 3050 Umweltschutz\n\nToiletten Neubau CHF 71'530 -28'470\n\n1740 3140 Friedhof\n\nWasserleitung CHF 60'372 372\n\n1750 3150 Gewässerverbauungen\n\nBaukosten CHF 51'790 -508'210\n\nArneggerbach CHF 0 -440'000\n\nWiesenbach CHF 0 -70'000\n\nInfolge von Einsprachen konnten die Arbeiten nicht realisiert werden.\n\nIm Rahmen des Entwicklungskonzeptes St. Gallen West / Gossau Ost müssen die \nAuswirkungen auf das Projekt Wiesenbach zuerst geprüft werden.\n\nInfolge Ausfall von Personalressourcen wurde auf die Bearbeitung verzichtet.\n\nDie Arbeiten müssen mit der Umgebungsgestaltung der Überbauung ausgeführt \nwerden. Gegen die Überbauung sind Einsprachen hängig. Somit konnten die Arbeiten \nnicht ausgeführt werden.\n\nDie Bevölkerung hat im Volksentscheid auf die Realisierung der Westspange \nverzichtet.\n\nDie Arbeiten wurden im Jahr 2010 begonnen und konnten erst im Jahr 2011 \nabgeschlossen werden.\n\nDie Arbeiten wurden ausgeführt. Die Fertigstellung kann aber erst mit der \nÜberbauung Areal Tipper Tie erfolgen.\n\nDie Wasserleitung auf dem Friedhofsgelände musste altersbedingt saniert werden.   \n\nFür künftige Projekte werden die Projektierungskosten in diesem Konto verbucht, \nbis ein genehmigter Kredit vorliegt.\n\nDie Toiletten an der Merkurstrasse und im Friedhof wurden durch neue Anlagen \nersetzt.   \n\nInvestitionsrechnung\nKto. Nr. Kontobezeichnung Ausgabe AbweichungAufgaben Nr.\n\nUnwetterschäden CHF 41'998 41'998\n\nProjektierungen CHF 9'793 -40'207\n\n1770 1250 Raumplanung\n\nVerkehrsplanung CHF 100'975 975\n\nBedingt durch das Unwetter im Sommer mussten entlang der Glatt diverse \nInstandstellungsarbeiten durchgeführt werden.\n\nIm Bereich des Dorfbaches wurden verschiedene Hochwassergefahrenabklärungen \ngemacht, die noch am Laufen sind.\n\nDieses Konto beinhaltet Planungen und Konzeptstudien betreffend Verkehr. Im \nJahre 2011 waren dies verkehrstechnische Massnahmen zum Siedlungs-\nentwicklungsgebiet Gossau Ost/St. Gallen West (Streckung St. Gallerstrasse, \nVerkehrsmodelle), Abklärungen zur Erschliessung des Gebietes Sommerau (unter \nEinbezug von Sommerau Süd) sowie eine Studie zur Aufwertung der Verbindung \nBahnhof – Stadtzentrum (Bahnhof- und Poststrasse) für Fussgänger. \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 198\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 199\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 198\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 199\n\n\n\nKto. Aufg.\n\nNr. Nr. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nGesamttotal 87'894'402 85'689'402 90'673'928 90'673'928 2'779'526 4'984'526\nSaldo 2'205'000 2'205'000\n\n1 Städtischer Haushalt 87'894'402 85'689'402 90'673'928 90'673'928 2'779'526 4'984'526 3.16 5.82\nSaldo 2'205'000 2'205'000\n\n10 Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung 12'553'989 7'706'370 12'458'357 8'037'586 -95'632 331'216 -0.76 4.30\nSaldo 4'847'619 4'420'771 426'848\n\n100 Abstimmungen, Wahlen 107'600 94'640 -12'960 -12.05\nSaldo 107'600 94'640 12'960\n\n1000 Abstimmungen, Wahlen 107'600 94'640 -12'960 -12.05\nSaldo 107'600 94'640 12'960\n\n3001 1030 L w Entschädigung an Stimmenzähler 7'500 11'930 4'430 59.07\n3031 1030 L w Sozialversicherungsbeiträge 100 127 27 26.75\n3101 1030 K m Drucksachen, Jahresrechnung, Gutachten 43'500 47'145 3'645 8.38\n3171 1030 M w Spesenentschädigungen 1'000 1'366 366 36.60\n3181 1030 K w Porti, Versandspesen 37'000 26'215 -10'785 -29.15\n3901 1030 Intern verrechneter Personalaufwand 1'000 4'265 3'265 326.54\n3911 1030 Intern verrechneter Sachaufwand 17'500 3'591 -13'909 -79.48\n\n1010 Stadtparlament 136'300 6'500 123'659 5'660 -12'641 -840 -9.27 -12.92\nSaldo 129'800 117'999 11'801\n\n3001 1000 L w Sitzungs- und Taggelder 53'800 47'325 -6'475 -12.04\n3031 1000 L w Sozialversicherungsbeiträge 2'000 1'558 -442 -22.10\n3091 1000 K m Übriger Personalaufwand 500 -500 -100.00\n3101 1000 K w Drucksachen, Informationen 1'000 290 -710 -71.00\n3171 1000 K s Spesenentschädigungen 5'000 7'378 2'378 47.55\n3181 1000 M w Externe Kontrollstelle 19'000 19'688 688 3.62\n3901 1000 Intern verrechneter Personalaufwand 40'000 44'170 4'170 10.43\n3911 1000 Intern verrechneter Sachaufwand 15'000 3'250 -11'750 -78.33\n4341 1000 K w Verwaltungskostenbeiträge 3'500 3'500\n4361 1000 K w Rückerstattungen 3'000 2'160 -840 -28.00\n\n1020 Stadtrat 814'080 186'000 795'203 181'675 -18'877 -4'325 -2.32 -2.33\nSaldo 628'080 613'528 14'552\n\n3000 1000 M w Sitzungs- und Taggelder, Löhne 655'000 629'665 -25'335 -3.87\n3031 1000 M w Sozialversicherungsbeiträge 48'400 50'483 2'083 4.30\n3041 1000 M w Personalversicherungsbeiträge 60'480 65'735 5'255 8.69\n3051 1000 M w Unfallversicherungsbeiträge 5'800 5'526 -274 -4.72\n3091 1000 K m Übriger Personalaufwand 13'400 17'727 4'327 32.29\n3101 1000 K w Fachliteratur, Drucksachen 2'000 1'943 -57 -2.85\n3171 1000 M s Spesenentschädigungen 29'000 19'804 -9'196 -31.71\n3911 1000 Intern verrechneter Sachaufwand 4'320 4'320 100.00\n4341 1000 K s Verwaltungskostenbeitrag 30'000 30'000\n4361 1000 N n Rückerstattungen 12'000 7'675 -4'325 -36.04\n4901 1000 Intern verrechneter Personalertrag 144'000 144'000\n\n1030 Schulrat 269'000 266'180 -2'820 -1.05\nSaldo 269'000 266'180 2'820\n\n3001 2000 M w Sitzungs- und Taggelder 10'000 3'000 -7'000 -70.00\n3010 2000 M w Löhne, Sozialzulagen 132'000 131'997 -3 0.00\n3030 2000 M w Sozialversicherungsbeiträge 11'000 10'031 -969 -8.81\n3090 2000 K m Übriger Personalaufwand 9'500 13'599 4'099 43.15\n3100 2000 K w Büromaterial, Drucksachen 500 240 -260 -52.00\n3170 2000 M w Spesenentschädigungen 2'000 3'313 1'313 65.66\n3901 2000 Intern verrechneter Personalaufwand 104'000 104'000\n\n1040 Allgemeine Verwaltung 4'814'869 2'158'500 4'467'018 2'282'931 -347'851 124'431 -7.22 5.76\nSaldo 2'656'369 2'184'087 472'282\n\n3001 1900 M w Sitzungs- und Taggelder 15'000 5'320 -9'680 -64.53\n3011 1900 M w Löhne, Sozialzulagen 2'910'000 2'726'698 -183'302 -6.30\n3031 1900 M w Sozialversicherungsbeiträge 214'000 211'276 -2'724 -1.27\n3041 1900 M m Personalversicherungsbeiträge 280'000 238'421 -41'579 -14.85\n3051 1900 M w Unfallversicherungsbeiträge 19'000 26'894 7'894 41.55\n3091 1900 K m Übriger Personalaufwand 58'000 125'728 67'728 116.77\n3092 1030 M w Lehrlingsausbildung 35'000 28'323 -6'677 -19.08\n3101 1030 K w Büromaterialien, Drucksachen, Fachlit. 131'000 102'731 -28'269 -21.58\n3111 3030 K s Anschaffung von Mobilien und Maschinen 26'100 39'838 13'738 52.64\n3131 1030 K w Verbrauchsmaterial 5'000 9'031 4'031 80.61\n3151 1030 K m Unterhalt von Mobilien und Maschinen 5'500 904 -4'596 -83.57\n3161 1060 M w Mieten Kopiergeräte 36'700 42'414 5'714 15.57\n3171 1030 K s Spesenentschädigungen 16'000 12'860 -3'140 -19.62\n3172 1030 K s Spesenentschädigungen Mobility Fahrzeug 7'000 7'602 602 8.59\n3181 1300 M w Versicherungsprämien 50'569 27'300 -23'269 -46.01\n31812 1150 N n Gebührenbelastungen Einwohneramt 150'000 114'051 -35'950 -23.97\n31813 1030 N n Gebühren Stadtkanzlei 10'000 4'588 -5'412 -54.12\n31814 1160 N n Gebühren Zivilstandsamt 20'000 14'368 -5'632 -28.16\n3182 1060 L w Telefongebühren 36'000 32'540 -3'460 -9.61\n3183 1030 L w Porti 135'000 148'433 13'433 9.95\n3184 1030 M w Betreibungskosten, Honorare, Abgaben 100'000 76'709 -23'292 -23.29\n3185 1300 M w Postcheck- und Bankgebühren 50'000 42'329 -7'671 -15.34\n3186 1030 M w Dienstleistungen Dritter 30'000 27'220 -2'780 -9.27\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung 2011\n\nVoranschlag 2011 Rechnung 2011 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 201\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 200\n\n\n\nKto. Aufg.\n\nNr. Nr. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nGesamttotal 87'894'402 85'689'402 90'673'928 90'673'928 2'779'526 4'984'526\nSaldo 2'205'000 2'205'000\n\n1 Städtischer Haushalt 87'894'402 85'689'402 90'673'928 90'673'928 2'779'526 4'984'526 3.16 5.82\nSaldo 2'205'000 2'205'000\n\n10 Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung 12'553'989 7'706'370 12'458'357 8'037'586 -95'632 331'216 -0.76 4.30\nSaldo 4'847'619 4'420'771 426'848\n\n100 Abstimmungen, Wahlen 107'600 94'640 -12'960 -12.05\nSaldo 107'600 94'640 12'960\n\n1000 Abstimmungen, Wahlen 107'600 94'640 -12'960 -12.05\nSaldo 107'600 94'640 12'960\n\n3001 1030 L w Entschädigung an Stimmenzähler 7'500 11'930 4'430 59.07\n3031 1030 L w Sozialversicherungsbeiträge 100 127 27 26.75\n3101 1030 K m Drucksachen, Jahresrechnung, Gutachten 43'500 47'145 3'645 8.38\n3171 1030 M w Spesenentschädigungen 1'000 1'366 366 36.60\n3181 1030 K w Porti, Versandspesen 37'000 26'215 -10'785 -29.15\n3901 1030 Intern verrechneter Personalaufwand 1'000 4'265 3'265 326.54\n3911 1030 Intern verrechneter Sachaufwand 17'500 3'591 -13'909 -79.48\n\n1010 Stadtparlament 136'300 6'500 123'659 5'660 -12'641 -840 -9.27 -12.92\nSaldo 129'800 117'999 11'801\n\n3001 1000 L w Sitzungs- und Taggelder 53'800 47'325 -6'475 -12.04\n3031 1000 L w Sozialversicherungsbeiträge 2'000 1'558 -442 -22.10\n3091 1000 K m Übriger Personalaufwand 500 -500 -100.00\n3101 1000 K w Drucksachen, Informationen 1'000 290 -710 -71.00\n3171 1000 K s Spesenentschädigungen 5'000 7'378 2'378 47.55\n3181 1000 M w Externe Kontrollstelle 19'000 19'688 688 3.62\n3901 1000 Intern verrechneter Personalaufwand 40'000 44'170 4'170 10.43\n3911 1000 Intern verrechneter Sachaufwand 15'000 3'250 -11'750 -78.33\n4341 1000 K w Verwaltungskostenbeiträge 3'500 3'500\n4361 1000 K w Rückerstattungen 3'000 2'160 -840 -28.00\n\n1020 Stadtrat 814'080 186'000 795'203 181'675 -18'877 -4'325 -2.32 -2.33\nSaldo 628'080 613'528 14'552\n\n3000 1000 M w Sitzungs- und Taggelder, Löhne 655'000 629'665 -25'335 -3.87\n3031 1000 M w Sozialversicherungsbeiträge 48'400 50'483 2'083 4.30\n3041 1000 M w Personalversicherungsbeiträge 60'480 65'735 5'255 8.69\n3051 1000 M w Unfallversicherungsbeiträge 5'800 5'526 -274 -4.72\n3091 1000 K m Übriger Personalaufwand 13'400 17'727 4'327 32.29\n3101 1000 K w Fachliteratur, Drucksachen 2'000 1'943 -57 -2.85\n3171 1000 M s Spesenentschädigungen 29'000 19'804 -9'196 -31.71\n3911 1000 Intern verrechneter Sachaufwand 4'320 4'320 100.00\n4341 1000 K s Verwaltungskostenbeitrag 30'000 30'000\n4361 1000 N n Rückerstattungen 12'000 7'675 -4'325 -36.04\n4901 1000 Intern verrechneter Personalertrag 144'000 144'000\n\n1030 Schulrat 269'000 266'180 -2'820 -1.05\nSaldo 269'000 266'180 2'820\n\n3001 2000 M w Sitzungs- und Taggelder 10'000 3'000 -7'000 -70.00\n3010 2000 M w Löhne, Sozialzulagen 132'000 131'997 -3 0.00\n3030 2000 M w Sozialversicherungsbeiträge 11'000 10'031 -969 -8.81\n3090 2000 K m Übriger Personalaufwand 9'500 13'599 4'099 43.15\n3100 2000 K w Büromaterial, Drucksachen 500 240 -260 -52.00\n3170 2000 M w Spesenentschädigungen 2'000 3'313 1'313 65.66\n3901 2000 Intern verrechneter Personalaufwand 104'000 104'000\n\n1040 Allgemeine Verwaltung 4'814'869 2'158'500 4'467'018 2'282'931 -347'851 124'431 -7.22 5.76\nSaldo 2'656'369 2'184'087 472'282\n\n3001 1900 M w Sitzungs- und Taggelder 15'000 5'320 -9'680 -64.53\n3011 1900 M w Löhne, Sozialzulagen 2'910'000 2'726'698 -183'302 -6.30\n3031 1900 M w Sozialversicherungsbeiträge 214'000 211'276 -2'724 -1.27\n3041 1900 M m Personalversicherungsbeiträge 280'000 238'421 -41'579 -14.85\n3051 1900 M w Unfallversicherungsbeiträge 19'000 26'894 7'894 41.55\n3091 1900 K m Übriger Personalaufwand 58'000 125'728 67'728 116.77\n3092 1030 M w Lehrlingsausbildung 35'000 28'323 -6'677 -19.08\n3101 1030 K w Büromaterialien, Drucksachen, Fachlit. 131'000 102'731 -28'269 -21.58\n3111 3030 K s Anschaffung von Mobilien und Maschinen 26'100 39'838 13'738 52.64\n3131 1030 K w Verbrauchsmaterial 5'000 9'031 4'031 80.61\n3151 1030 K m Unterhalt von Mobilien und Maschinen 5'500 904 -4'596 -83.57\n3161 1060 M w Mieten Kopiergeräte 36'700 42'414 5'714 15.57\n3171 1030 K s Spesenentschädigungen 16'000 12'860 -3'140 -19.62\n3172 1030 K s Spesenentschädigungen Mobility Fahrzeug 7'000 7'602 602 8.59\n3181 1300 M w Versicherungsprämien 50'569 27'300 -23'269 -46.01\n31812 1150 N n Gebührenbelastungen Einwohneramt 150'000 114'051 -35'950 -23.97\n31813 1030 N n Gebühren Stadtkanzlei 10'000 4'588 -5'412 -54.12\n31814 1160 N n Gebühren Zivilstandsamt 20'000 14'368 -5'632 -28.16\n3182 1060 L w Telefongebühren 36'000 32'540 -3'460 -9.61\n3183 1030 L w Porti 135'000 148'433 13'433 9.95\n3184 1030 M w Betreibungskosten, Honorare, Abgaben 100'000 76'709 -23'292 -23.29\n3185 1300 M w Postcheck- und Bankgebühren 50'000 42'329 -7'671 -15.34\n3186 1030 M w Dienstleistungen Dritter 30'000 27'220 -2'780 -9.27\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung 2011\n\nVoranschlag 2011 Rechnung 2011 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\nKto. Aufg.\n\nNr. Nr. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2011 Rechnung 2011 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n3189 1030 M s Honorare für Beratungen 25'000 11'864 -13'136 -52.54\n3901 1900 Intern verrechneter Personalaufwand 106'200 52'974 -53'226 -50.12\n3911 1900 Intern verrechneter Sachaufwand 343'800 336'603 -7'197 -2.09\n4311 1030 M m Gebühren Stadtkanzlei 74'000 46'031 -27'970 -37.80\n4312 5070 N n Gebühren Betreibungsamt 470'000 513'066 43'066 9.16\n4313 1150 N n Gebühren Einwohneramt 220'000 185'413 -34'587 -15.72\n4314 1030 M m Gebühren übrige Ämter, Auskünfte 1'000 2'472 1'472 147.24\n4315 1160 N n Gebühren ZA Gossau 90'000 152'422 62'422 69.36\n4316 1160 M w Zivilstandsämter Pauschalentschädigungen 37'700 37'700\n4319 5070 M w Verkauf Schlichtungsstelle 1'000 -1'000 -100.00\n4341 1310 M m Vergütungen für Dienstleistungen 2'500 1'649 -851 -34.05\n4363 1030 K s Rückerstattungen 160'000 96'292 -63'708 -39.82\n4364 5070 M w Rück. Gebühren 10'000 3'041 -6'959 -69.59\n4366 1900 K s Rückerstattungen Lohn 74'930 74'930 100.00\n4381 1030 K s Aktivierte Eigenleistungen 18'528 18'528 100.00\n4511 1200 N n Bezugsprovision Direkte Bundessteuer 100'000 104'750 4'750 4.75\n4512 1200 N n Bezugsprovision Kantonssteuer 660'000 697'435 37'435 5.67\n4513 1170 N n Verwaltungskostenbeiträge 65'000 71'512 6'512 10.02\n4521 1200 N n Bezugsprovision Kirchensteuern 120'000 124'717 4'717 3.93\n4901 1900 Intern verrechneter Personalertrag 147'300 147'300\n4911 1900 Intern verrechneter Sachertrag 5'673 5'673 100.00\n\n1041 Hochbauamt 1'054'440 442'100 1'089'557 734'404 35'117 292'304 3.33 66.12\nSaldo 612'340 355'153 257'187\n\n3001 3900 M w Sitzungs- und Taggelder 3'000 1'845 -1'155 -38.50\n3011 3900 M w Löhne 722'000 689'786 -32'214 -4.46\n3031 3900 M w Sozialversicherungsbeiträge 55'000 54'684 -316 -0.57\n3041 3900 M m Personalversicherungsbeiträge 63'000 69'556 6'556 10.41\n3051 3900 M w Unfallversicherungsbeiträge 10'000 7'077 -2'923 -29.23\n3091 3900 K m Übriger Personalaufwand 11'900 23'548 11'648 97.88\n3101 3000 K w Büromaterial, Drucksachen 10'000 4'452 -5'548 -55.48\n3111 3030 K s Anschaffung von Mobilien und Maschinen 36'240 38'548 2'308 6.37\n3131 3000 K w Verbrauchsmaterial 1'500 909 -591 -39.40\n3151 3030 K m Unterhalt von Mobilien und Maschinen 1'500 1'609 109 7.25\n3171 3000 M w Spesenentschädigungen 8'000 1'634 -6'366 -79.58\n3181 3000 K m Projekte, Expertisen 45'000 40'801 -4'199 -9.33\n3182 3000 K s Dienstleistungen 52'439 52'439 100.00\n3191 3000 K m Mitgliederbeiträge 3'000 2'650 -350 -11.67\n3901 3900 Intern verrechneter Personalaufwand 19'100 38'932 19'832 103.83\n3911 3900 Intern verrechneter Sachaufwand 65'200 61'087 -4'113 -6.31\n4311 3000 M s Verwaltungsgebühren 160'000 238'626 78'626 49.14\n4341 3000 K s Vergütungen für Dienstleistungen 1'000 15'050 14'050 1'405.00\n4351 3000 K s Verkäufe von Drucksachen 500 170 -330 -66.00\n4361 3000 M w Rückerstattungen 5'000 -5'000 -100.00\n4366 3900 K s Rückerstattungen Lohn 11'170 11'170 100.00\n4381 3900 M m Eigenleistungen für Investitionen 200'000 176'270 -23'730 -11.87\n4901 3900 Intern verrechneter Personalertrag 75'600 292'959 217'359 287.51\n4911 3900 Intern verrechneter Sachertrag 160 160 100.00\n\n1042 Facility Management 2'903'000 2'862'900 3'135'420 2'996'912 232'420 134'012 8.01 4.68\nSaldo 40'100 138'508 98'408\n\n3011 3910 K s Löhne, Sozialzulagen 2'379'000 2'577'062 198'062 8.33\n3031 3910 K s Sozialversicherungen 192'000 202'016 10'016 5.22\n3041 3910 K s Personalversicherungen 200'000 232'763 32'763 16.38\n3051 3910 K s Unfallversicherungsbeiträge 81'000 86'789 5'789 7.15\n3061 3910 K s Dienstkleider 15'000 10'107 -4'893 -32.62\n3091 3910 K s Übriger Personalaufwand 36'000 18'522 -17'478 -48.55\n3171 3910 K s Spesenentschädigungen 8'160 8'160 100.00\n4366 3910 K s Rückerstattungen Lohn 56'289 56'289 100.00\n4901 3910 Intern verrechneter Personalertrag 2'862'900 2'940'623 77'723 2.71\n\n1043 Tiefbauamt 694'500 681'200 725'297 639'242 30'797 -41'958 4.43 -6.16\nSaldo 13'300 86'055 72'755\n\n3011 3920 M w Löhne 563'000 576'672 13'672 2.43\n3031 3920 M w Sozialversicherungsbeiträge 47'000 45'534 -1'466 -3.12\n3041 3920 M m Personalversicherungbeiträge 58'000 76'994 18'994 32.75\n3051 3920 M w Unfallversicherungsbeiträge 16'000 5'766 -10'234 -63.97\n3091 3920 K m übriger Personalaufwand 9'500 19'503 10'003 105.29\n3171 3920 M w Spesenentschädigungen 1'000 830 -170 -17.01\n4341 3130 M s Vergütung für Dienstleistungen Dritter 11'200 -11'200 -100.00\n4361 3130 M w Rückerstattungen 5'000 600 -4'400 -88.00\n4366 3130 M w Rückerstattungen Lohn 7'200 7'200 100.00\n4381 3130 K s Eigenleistungen für Investitionen 125'000 11'828 -113'172 -90.54\n4901 3920 Intern verrechneter Personalertrag 540'000 619'614 79'614 14.74\n\n1048 Informatik 1'260'700 1'235'000 1'138'786 1'047'789 -121'914 -187'211 -9.67 -15.16\nSaldo 25'700 90'997 65'297\n\n3001 1060 K s Informatikkommission 1'000 3'300 2'300 230.00\n3011 1060 M w Löhne 261'000 262'436 1'436 0.55\n3031 1060 M w Sozialversicherungsbeiträge 19'500 23'422 3'922 20.11\n3041 1060 M m Personalversicherungsbeiträge 27'700 27'640 -60 -0.22\n3051 1060 M w Unfallversicherungsbeiträge 2'550 2'827 277 10.86\n3091 1060 K m Übriger Personalaufwand 4'000 827 -3'173 -79.32\n3101 1060 K w Büromaterialien, Drucksachen, Fachliteratur 1'000 382 -618 -61.81\n3111 1060 K m Anschaffung Hard- + Software 45'000 33'897 -11'103 -24.67\n3151 1060 K m Unterhalt Hard- + Software 62'000 51'469 -10'531 -16.99\n3171 1060 K s Spesenentschädigungen 1'300 1'201 -99 -7.65\n3181 1060 L w Verschiedene Dienstleistungen 199'850 153'242 -46'608 -23.32\n3182 1060 L w Dienstleistungen VRSG 374'500 364'717 -9'783 -2.61\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 201\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 200\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 201\n\n\n\nKto. Aufg.\n\nNr. Nr. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2011 Rechnung 2011 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n3183 1060 M w Dienstleistungen GIS 124'100 96'895 -27'205 -21.92\n3184 1060 M w Internet Stadt Gossau 49'000 38'132 -10'868 -22.18\n3185 1060 M w Gebühren Datennetz 88'200 78'400 -9'800 -11.11\n4342 1060 K s Rückerstattungen Informatikleistungen 125'900 76'801 -49'099 -39.00\n4343 1060 K s Materialverkäufe 1'950 1'950 100.00\n4360 1060 L w Rückerstattungen 385 385 100.00\n4366 1060 K s Rückerstattungen Lohn 2'785 2'785 100.00\n4381 1060 M w Eigenleistungen für Investitionen 50'000 69'496 19'496 38.99\n4901 1060 Intern verrechneter Personalertrag 273'000 199'516 -73'484 -26.92\n4911 1060 Intern verrechneter Sachertrag 786'100 696'855 -89'245 -11.35\n\n1070 Rathaus 353'600 5'500 473'919 5'320 120'319 -181 34.03 -3.28\nSaldo 348'100 468'599 120'499\n\n3111 3030 K s Anschaffung von Mobilien und Maschinen 62'000 64'490 2'490 4.02\n3120 3030 M w Wasser 2'500 1'721 -780 -31.18\n3121 3030 K w Abwassergebühren 800 778 -22 -2.80\n3122 3030 M w Elektrizität 20'000 22'352 2'352 11.76\n3123 3030 K m Heizmaterial 15'000 11'095 -3'905 -26.03\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterial Allgemein 9'800 17'039 7'239 73.87\n3141 3030 K s Baulicher Unterhalt 53'000 145'161 92'161 173.89\n3151 3030 K s Übriger Unterhalt 6'000 7'322 1'322 22.04\n3171 3030 M w Spesenentschädigungen 1'000 -1'000 -100.00\n3181 3030 M w Versicherungsprämien, Abgaben 16'800 23'050 6'250 37.20\n3901 3030 Intern verrechneter Personalaufwand 166'700 180'912 14'212 8.53\n4271 3030 M w Mietzinse 5'500 5'320 -181 -3.28\n\n1071 Amtshaus 52'200 128'670 44'223 143'654 -7'977 14'984 -15.28 11.65\nSaldo 76'470 99'431 22'961\n\n3120 3030 K w Wasser/Abwasser 5'000 4'437 -563 -11.26\n3121 3030 K w Abwassergebühren 600 -600 -100.00\n3122 3030 K w Elektrizität 5'000 2'457 -2'544 -50.87\n3123 3030 K w Heizmaterial 20'000 13'172 -6'828 -34.14\n3141 3030 K s Baulicher Unterhalt 16'000 15'123 -877 -5.48\n3181 3030 M w Versicherungsprämien, Abgaben 5'600 4'472 -1'128 -20.13\n3901 3030 Intern verrechneter Personalaufwand 4'562 4'562 100.00\n4271 3030 M w Mietzinsen 108'670 117'770 9'100 8.37\n4363 3030 N n Verschiedene Rückerstattungen 20'000 23'697 3'697 18.49\n4911 3030 Intern verrechneter Sachertrag 2'186 2'186 100.00\n\n1080 Öffentliche Anlässe 93'700 104'456 10'756 11.48\nSaldo 93'700 104'456 10'756\n\n3181 1260 K s Jungbürgerfeier 16'000 15'124 -876 -5.47\n3182 1260 K m Veranstaltungen, Repräsentationen 15'000 17'693 2'693 17.96\n3183 1260 K s Bundesfeier 35'000 41'630 6'630 18.94\n3191 1030 K s Verbände, Mitgliedschaft 20'500 19'710 -790 -3.85\n3901 1260 Intern verrechneter Personalaufwand 7'200 10'299 3'099 43.04\n\n11 Öffentliche Sicherheit 4'848'820 4'758'550 4'537'391 5'133'184 -311'429 374'634 -6.42 7.87\nSaldo 90'270 595'792 686'062\n\n1100 Grundbuchamt 503'600 969'000 519'997 1'460'197 16'397 491'197 3.26 50.69\nSaldo 465'400 940'200 474'800\n\n3011 1100 M w Löhne, Sozialzulagen 341'000 336'186 -4'814 -1.41\n3031 1100 M w Sozialversicherungsbeiträge 26'000 26'921 921 3.54\n3041 1100 M m Personalversicherungsbeiträge 24'000 33'997 9'997 41.66\n3051 1100 M w Unfallversicherungsbeiträge 2'900 3'383 483 16.66\n3091 1100 K m Übriger Personalaufwand 5'200 7'671 2'471 47.53\n3101 1100 K w Büromaterial, Drucksachen 1'500 1'049 -451 -30.06\n3171 1100 K s Spesenentschädigungen 500 695 195 38.96\n3172 1100 K s Spesen Schätzungskommission 500 300 -201 -40.10\n3181 1100 G g Gebührenbelastungen durch Dritte 3'000 5'408 2'408 80.27\n3182 1100 G g MWST-Pauschalsteuer 51'585 51'585 100.00\n3901 1100 Intern verrechneter Personalaufwand 7'000 5'631 -1'369 -19.55\n3911 1100 Intern verrechneter Sachaufwand 92'000 47'170 -44'830 -48.73\n4310 1100 M w Allgemeine Gebühren 1'361'657 1'361'657 100.00\n4311 1100 M w Allgemeine Gebühren 820'000 -820'000 -100.00\n4312 1100 M w Schätzungsgebühren 7'000 8'540 1'540 22.00\n4361 1100 M w Rückerstattungen 2'000 -2'000 -100.00\n4511 1100 M w Entschädigungen der GVA 140'000 90'000 -50'000 -35.71\n\n1101 Vermessungswerk 119'200 123'200 181'253 308'070 62'053 184'870 52.06 150.06\nSaldo 4'000 126'817 122'817\n\n3101 1100 M w Plankopien 500 -500 -100.00\n3131 1100 M w Hausnummern, Versicherungsnummern 700 1'967 1'267 181.01\n3151 1100 K w Vermessungswerk Unterhalt 8'000 30'089 22'089 276.11\n3181 1100 M w Kosten Grundbuchgeometer 110'000 149'198 39'198 35.63\n4311 1100 M w Nachführung von Gebäuden 60'000 149'033 89'033 148.39\n4312 1100 M w Vermarkungs- und Vermessungskosten 60'000 54'834 -5'166 -8.61\n4313 1100 M w Gebühren für Plan- und Datenausgaben 3'000 12'555 9'555 318.49\n4351 1100 M w Verkäufe 200 1'285 1'085 542.60\n4360 1100 M w Rückerstattungen 649 649 100.00\n4601 1100 M w Bundesbeitrag für Nachführung 89'714 89'714 100.00\n\n1109 Übrige Rechtsaufsicht 1'900 1'900\nSaldo 1'900 1'900\n\n3181 1030 M w Eichmeister 1'900 1'900\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 203\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 202\n\n\n\nKto. Aufg.\n\nNr. Nr. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2011 Rechnung 2011 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n3183 1060 M w Dienstleistungen GIS 124'100 96'895 -27'205 -21.92\n3184 1060 M w Internet Stadt Gossau 49'000 38'132 -10'868 -22.18\n3185 1060 M w Gebühren Datennetz 88'200 78'400 -9'800 -11.11\n4342 1060 K s Rückerstattungen Informatikleistungen 125'900 76'801 -49'099 -39.00\n4343 1060 K s Materialverkäufe 1'950 1'950 100.00\n4360 1060 L w Rückerstattungen 385 385 100.00\n4366 1060 K s Rückerstattungen Lohn 2'785 2'785 100.00\n4381 1060 M w Eigenleistungen für Investitionen 50'000 69'496 19'496 38.99\n4901 1060 Intern verrechneter Personalertrag 273'000 199'516 -73'484 -26.92\n4911 1060 Intern verrechneter Sachertrag 786'100 696'855 -89'245 -11.35\n\n1070 Rathaus 353'600 5'500 473'919 5'320 120'319 -181 34.03 -3.28\nSaldo 348'100 468'599 120'499\n\n3111 3030 K s Anschaffung von Mobilien und Maschinen 62'000 64'490 2'490 4.02\n3120 3030 M w Wasser 2'500 1'721 -780 -31.18\n3121 3030 K w Abwassergebühren 800 778 -22 -2.80\n3122 3030 M w Elektrizität 20'000 22'352 2'352 11.76\n3123 3030 K m Heizmaterial 15'000 11'095 -3'905 -26.03\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterial Allgemein 9'800 17'039 7'239 73.87\n3141 3030 K s Baulicher Unterhalt 53'000 145'161 92'161 173.89\n3151 3030 K s Übriger Unterhalt 6'000 7'322 1'322 22.04\n3171 3030 M w Spesenentschädigungen 1'000 -1'000 -100.00\n3181 3030 M w Versicherungsprämien, Abgaben 16'800 23'050 6'250 37.20\n3901 3030 Intern verrechneter Personalaufwand 166'700 180'912 14'212 8.53\n4271 3030 M w Mietzinse 5'500 5'320 -181 -3.28\n\n1071 Amtshaus 52'200 128'670 44'223 143'654 -7'977 14'984 -15.28 11.65\nSaldo 76'470 99'431 22'961\n\n3120 3030 K w Wasser/Abwasser 5'000 4'437 -563 -11.26\n3121 3030 K w Abwassergebühren 600 -600 -100.00\n3122 3030 K w Elektrizität 5'000 2'457 -2'544 -50.87\n3123 3030 K w Heizmaterial 20'000 13'172 -6'828 -34.14\n3141 3030 K s Baulicher Unterhalt 16'000 15'123 -877 -5.48\n3181 3030 M w Versicherungsprämien, Abgaben 5'600 4'472 -1'128 -20.13\n3901 3030 Intern verrechneter Personalaufwand 4'562 4'562 100.00\n4271 3030 M w Mietzinsen 108'670 117'770 9'100 8.37\n4363 3030 N n Verschiedene Rückerstattungen 20'000 23'697 3'697 18.49\n4911 3030 Intern verrechneter Sachertrag 2'186 2'186 100.00\n\n1080 Öffentliche Anlässe 93'700 104'456 10'756 11.48\nSaldo 93'700 104'456 10'756\n\n3181 1260 K s Jungbürgerfeier 16'000 15'124 -876 -5.47\n3182 1260 K m Veranstaltungen, Repräsentationen 15'000 17'693 2'693 17.96\n3183 1260 K s Bundesfeier 35'000 41'630 6'630 18.94\n3191 1030 K s Verbände, Mitgliedschaft 20'500 19'710 -790 -3.85\n3901 1260 Intern verrechneter Personalaufwand 7'200 10'299 3'099 43.04\n\n11 Öffentliche Sicherheit 4'848'820 4'758'550 4'537'391 5'133'184 -311'429 374'634 -6.42 7.87\nSaldo 90'270 595'792 686'062\n\n1100 Grundbuchamt 503'600 969'000 519'997 1'460'197 16'397 491'197 3.26 50.69\nSaldo 465'400 940'200 474'800\n\n3011 1100 M w Löhne, Sozialzulagen 341'000 336'186 -4'814 -1.41\n3031 1100 M w Sozialversicherungsbeiträge 26'000 26'921 921 3.54\n3041 1100 M m Personalversicherungsbeiträge 24'000 33'997 9'997 41.66\n3051 1100 M w Unfallversicherungsbeiträge 2'900 3'383 483 16.66\n3091 1100 K m Übriger Personalaufwand 5'200 7'671 2'471 47.53\n3101 1100 K w Büromaterial, Drucksachen 1'500 1'049 -451 -30.06\n3171 1100 K s Spesenentschädigungen 500 695 195 38.96\n3172 1100 K s Spesen Schätzungskommission 500 300 -201 -40.10\n3181 1100 G g Gebührenbelastungen durch Dritte 3'000 5'408 2'408 80.27\n3182 1100 G g MWST-Pauschalsteuer 51'585 51'585 100.00\n3901 1100 Intern verrechneter Personalaufwand 7'000 5'631 -1'369 -19.55\n3911 1100 Intern verrechneter Sachaufwand 92'000 47'170 -44'830 -48.73\n4310 1100 M w Allgemeine Gebühren 1'361'657 1'361'657 100.00\n4311 1100 M w Allgemeine Gebühren 820'000 -820'000 -100.00\n4312 1100 M w Schätzungsgebühren 7'000 8'540 1'540 22.00\n4361 1100 M w Rückerstattungen 2'000 -2'000 -100.00\n4511 1100 M w Entschädigungen der GVA 140'000 90'000 -50'000 -35.71\n\n1101 Vermessungswerk 119'200 123'200 181'253 308'070 62'053 184'870 52.06 150.06\nSaldo 4'000 126'817 122'817\n\n3101 1100 M w Plankopien 500 -500 -100.00\n3131 1100 M w Hausnummern, Versicherungsnummern 700 1'967 1'267 181.01\n3151 1100 K w Vermessungswerk Unterhalt 8'000 30'089 22'089 276.11\n3181 1100 M w Kosten Grundbuchgeometer 110'000 149'198 39'198 35.63\n4311 1100 M w Nachführung von Gebäuden 60'000 149'033 89'033 148.39\n4312 1100 M w Vermarkungs- und Vermessungskosten 60'000 54'834 -5'166 -8.61\n4313 1100 M w Gebühren für Plan- und Datenausgaben 3'000 12'555 9'555 318.49\n4351 1100 M w Verkäufe 200 1'285 1'085 542.60\n4360 1100 M w Rückerstattungen 649 649 100.00\n4601 1100 M w Bundesbeitrag für Nachführung 89'714 89'714 100.00\n\n1109 Übrige Rechtsaufsicht 1'900 1'900\nSaldo 1'900 1'900\n\n3181 1030 M w Eichmeister 1'900 1'900\n\nKto. Aufg.\n\nNr. Nr. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2011 Rechnung 2011 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1110 Polizei 388'500 84'000 298'633 37'080 -89'867 -46'920 -23.13 -55.86\nSaldo 304'500 261'553 42'947\n\n3181 4120 M s Bewachungen 61'000 63'943 2'943 4.82\n3187 4120 M w Dienstleistungen und Honorare 7'500 -7'500 -100.00\n3621 4120 L s Stadtpolizei Gossau 300'000 227'882 -72'118 -24.04\n3901 4120 Intern verrechneter Personalaufwand 20'000 6'808 -13'192 -65.96\n4901 4120 Intern verrechneter Personalertrag 84'000 37'080 -46'920 -55.86\n\n1120 Rechtssprechung 23'070 9'000 -23'070 -9'000 -100.00 -100.00\nSaldo 14'070 14'070\n\n3001 1030 M w Löhne an Vermittler 15'000 -15'000 -100.00\n3031 1030 M w Sozialversicherungsbeiträge 1'200 -1'200 -100.00\n3051 1030 M w Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 100 -100 -100.00\n3101 1030 K w Büromaterial, Drucksachen 1'170 -1'170 -100.00\n3171 1030 M w Spesenentschädigungen 200 -200 -100.00\n3181 1030 L w Porti, Telefongebühren 3'000 -3'000 -100.00\n3901 1030 Intern verrechneter Personalaufwand 1'200 -1'200 -100.00\n3911 1030 Intern verrechneter Sachaufwand 1'200 -1'200 -100.00\n4311 1030 N n Gebühren 9'000 -9'000 -100.00\n\n1140 Feuerwehr 1'561'300 1'222'940 1'350'740 1'255'827 -210'560 32'887 -13.49 2.69\nSaldo 338'360 94'913 243'447\n\n3131 4100 M w Verbrauchsmaterialien, Treibstoff 1'720 1'720 100.00\n3141 4100 K w Gebäude, Hydrantennetz; Unterhalt 274 274 100.00\n3143 4100 K w Wasserbezugsorte, Unterhalt 5'000 800 -4'200 -84.00\n3150 4100 K w Unterhalt/Reparaturen Oldtimer 387 387 100.00\n3180 4100 M w Versicherungsprämien, Alarmstellen 1'061 1'061 100.00\n3185 4100 G g Chemiewehr 17'000 12'434 -4'566 -26.86\n3291 4100 G g Feuerwehrersatzabgabe Vergütungszins 3'398 3'398 100.00\n3301 4100 M w Abschreibungen von Feuerwehrabgaben 18'444 18'444 100.00\n3531 4100 K s Anteil Arnegg Löschwasserbezug 108'000 86'885 -21'115 -19.55\n3631 4100 K s Stadtwerke Hydrantennetz 120'000 141'436 21'436 17.86\n3651 4100 M m Beitrag an Samariterverein 4'000 -4'000 -100.00\n3901 4100 Intern verrechneter Personalaufwand 50'800 51'403 603 1.19\n3911 4100 Intern verrechneter Sachaufwand 760'500 684'937 -75'563 -9.94\n3931 4100 Intern verrechneter Zinsaufwand 207'360 207'360 100.00\n3941 4100 Intern verrechnete Abschreibungen 496'000 140'200 -355'800 -71.73\n4211 4100 N n Verzugszinsen von Feuerwehrabgaben 3'000 4'927 1'927 64.24\n4221 4100 K w Verzinsung Spezialfinanzierung 19'940 -19'940 -100.00\n4270 4100 N n Mieteinnahmen Fw Depot 330 330 100.00\n4301 4100 K s Feuerwehrabgaben 1'200'000 1'216'057 16'057 1.34\n4363 4100 M w Rückerstattungen 2'400 2'400 100.00\n4911 4100 Intern verrechneter Sachertrag 9'051 9'051 100.00\n4931 4100 Intern verrechneter Zinsertrag 23'062 23'062 100.00\n\n1141 Regionales Hubrettungsfahrzeug 18'800 18'800 10'500 10'500 -8'300 -8'300 -44.15 -44.15\nSaldo\n\n3131 4100 L w Verbrauchsmaterial, Treibstoff 2'000 1'271 -730 -36.48\n3151 4100 L w Service und Reparaturen 8'000 4'411 -3'589 -44.86\n3152 4100 L w Unterhalt 2'400 2'364 -36 -1.48\n3161 4100 M w Miete Einstellhalle 2'400 2'400\n3181 4100 M w Versicherungsprämien, Abgaben 4'000 54 -3'946 -98.65\n4341 4100 K s Vergütungen für Dienstleistungen 1'000 1'170 170 17.00\n4363 4100 K s Rückerstattungen 1'922 1'922 100.00\n4611 4100 M w Beiträge der Vertragsgemeinden 3'600 2'421 -1'179 -32.75\n4911 4100 Intern verrechneter Sachertrag 14'200 4'987 -9'213 -64.88\n\n1142 Feuerwehrverbund Andwil / Gossau 1'012'950 1'012'950 1'100'761 1'100'761 87'811 87'811 8.67 8.67\nSaldo\n\n3010 4100 M w Löhne, Sozialzulagen, Sold 233'000 290'182 57'182 24.54\n3031 4100 M w Sozialversicherungsbeiträge 2'000 -2'000 -100.00\n3051 4100 M w Unfallversicherungsbeiträge 1'000 -1'000 -100.00\n3091 4100 K m Ausbildungs- und Kurskosten 25'000 21'415 -3'585 -14.34\n3101 4100 K w Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 6'000 1'969 -4'031 -67.18\n3111 4100 K s Anschaffung von Mobilien, Geräten 139'000 61'553 -77'448 -55.72\n3121 4100 K s Energie 4'000 2'145 -1'855 -46.37\n3131 4100 M w Verbrauchsmaterialien, Treibstoff 19'000 19'218 218 1.15\n3152 4100 K w Geräteunterhalt 30'000 5'350 -24'650 -82.17\n3160 4100 K w Atemschutzübungscontainer Miete 10'000 -10'000 -100.00\n3171 4100 M w Spesenentschädigungen 5'000 2'626 -2'375 -47.49\n3180 4100 M w Abgaben, Versicherungen 25'000 10'804 -14'196 -56.79\n3182 4100 M w Alarmstellen und Übermittlung 15'000 8'801 -6'199 -41.32\n3183 4100 K m Anlässe und Veranstaltungen 10'000 7'310 -2'690 -26.90\n3191 4100 K s Verbandsbeiträge 4'000 3'939 -61 -1.52\n3810 4100 K w kalkulatorische Kosten Fahrzeuge Feuerwehr 197'550 197'550\n3901 4100 Intern verrechneter Personalaufwand 270'000 283'789 13'789 5.11\n3911 4100 K w Intern verrechneter Sachaufwand 17'400 7'173 -10'227 -58.77\n3942 4100 K w Intern verrechnete Abschreibungen 176'936 176'936 100.00\n4311 4100 L w Gebühren für Brandmeldeanlagen / Löschanlagen 11'000 25'370 14'370 130.64\n4341 4100 K s Vergütungen für Dienstleistungen 100'000 88'615 -11'385 -11.39\n4363 4100 K s Rückerstattungen 6'000 10'735 4'735 78.92\n4520 4100 K w Anteil Andwil 75'350 68'625 -6'725 -8.93\n4611 4100 G g Beitrag der GVA 44'600 44'739 139 0.31\n4612 4100 G g Staatsbeitrag für Einsatz auf der Autobahn A 1 30'000 29'721 -279 -0.93\n4821 4100 K w Bezug Rückstellungen Feuerwehrfahrzeuge 176'936 176'936 100.00\n4911 4100 Intern verrechneter Sachaufwand 746'000 656'019 -89'981 -12.06\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 203\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 203\n\n\n\nKto. Aufg.\n\nNr. Nr. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2011 Rechnung 2011 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1149 Ausgleich Spezialfinanzierung 338'360 94'913 -243'447 -71.95\nSaldo 338'360 94'913 243'447\n\n4810 4100 N n Bezug aus Sepzialfinanzierung Feuerschutz 338'360 94'913 -243'447 -71.95\n\n1150 Militär 177'000 81'000 113'282 38'111 -63'718 -42'889 -36.00 -52.95\nSaldo 96'000 75'172 20'828\n\n3111 3030 K w Anschaffungen 39 39 100.00\n3120 3030 K w Wasser 8'000 1'913 -6'087 -76.09\n3122 3030 K w Elektrizität 4'000 5'843 1'843 46.06\n3123 3030 K w Heizmaterial 5'000 -5'000 -100.00\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterial 5'500 3'935 -1'565 -28.46\n3140 3030 K s Baulicher Unterhalt 30'000 11'588 -18'412 -61.37\n3151 3030 K m Übriger Unterhalt 14'000 2'237 -11'763 -84.02\n3161 3030 M w Mieten und Entschädigungen 1'000 -1'000 -100.00\n3171 3030 M w Spesenentschädigungen 500 34 -466 -93.28\n3180 3030 M m Versicherungsprämien, Abgaben, Telefon 6'200 4'026 -2'174 -35.07\n3181 3030 M w Versicherungsprämien, Abgabe 922 922 100.00\n3183 3030 K s Rekrutierungstage 1'000 -1'000 -100.00\n3652 3030 L w Zweckverband Schiessanlage Breitfeld; Beitrag 9'000 11'881 2'881 32.01\n3901 3030 Intern verrechneter Personalaufwand 92'800 70'866 -21'934 -23.64\n4341 3030 K s Einquartierungen 80'000 26'605 -53'395 -66.74\n4363 3030 N n Verschiedene Rückerstattungen 1'000 11'506 10'506 1'050.56\n\n1160 Zivilschutz 185'700 42'500 156'485 23'886 -29'215 -18'614 -15.73 -43.80\nSaldo 143'200 132'600 10'600\n\n3001 4110 M w Sitzungs- und Taggelder 515 515 100.00\n3121 4110 K w Wasser, Energie, Heizmaterial 15'000 4'719 -10'281 -68.54\n3131 4110 K w Verbrauchsmaterial 1'500 298 -1'202 -80.11\n3141 4110 K s Baulicher Unterhalt 14'000 14'523 523 3.74\n3151 4110 K m Übriger Unterhalt 3'000 4'161 1'161 38.71\n3180 4110 M w Versicherungsprämien, Abgaben, Telefon 19'000 21'055 2'055 10.82\n3901 4110 Intern verrechneter Personalaufwand 32'600 13'537 -19'063 -58.48\n3911 4110 Intern verrechneter Sachaufwand 100'600 97'676 -2'924 -2.91\n4271 4110 M w Mietzinsen 18'000 900 -17'100 -95.00\n4341 4110 K s Einquartierungen 15'000 10'386 -4'614 -30.76\n4363 4110 N n Verschiedene Rückerstattungen 2'200 2'200 100.00\n4370 4110 G g Bussen 900 900 100.00\n4601 4110 N n Bundesbeiträge 9'500 9'500\n\n1161 RZSO Gossau 131'000 131'000 135'358 135'358 4'358 4'358 3.33 3.33\nSaldo\n\n3001 4110 M w Sitzungs- und Taggelder 3'000 4'400 1'400 46.67\n3010 4110 M w Löhne, Sozialzulagen, Sold 6'000 590 -5'410 -90.17\n3091 4110 M w Kurskosten und übriger Personalaufwand 570 570 100.00\n3111 4110 K m Anschaffung von Zivilschutzmaterial 20'000 12'890 -7'110 -35.55\n3131 4110 K w Verbrauchsmaterial 5'000 4'060 -940 -18.80\n3151 4110 K w Fahrzeugunterhalt 3'663 3'663 100.00\n3171 4110 M w Spesenentschädigungen 2'000 884 -1'117 -55.83\n3181 4110 M w Kurskosten Zivilschutz 15'000 17'190 2'190 14.60\n3182 4110 M w Abgaben, Telefon, Versicherung 2'516 2'516 100.00\n3901 4110 Intern verrechneter Personalaufwand 80'000 88'595 8'595 10.74\n4360 4110 N n Rückerstattungen 5'159 5'159 100.00\n4602 4110 M w Beiträge der Vertragsgemeinden 35'900 36'909 1'009 2.81\n4911 4110 Intern verrechneter Sachertrag 95'100 93'290 -1'810 -1.90\n\n1170 Amt für Sicherheit 725'800 725'800 668'482 668'482 -57'318 -57'318 -7.90 -7.90\nSaldo\n\n3011 4900 M w Löhne, Sozialzulagen 502'100 508'499 6'399 1.27\n3031 4900 M w Sozialversicherungsbeiträge 37'200 39'406 2'206 5.93\n3041 4900 M m Personalversicherungsbeiträge 55'000 58'413 3'413 6.20\n3051 4900 M w Unfallversicherungsbeiträge 8'900 9'496 596 6.69\n3091 4900 K m Übriger Personalaufwand 9'500 7'446 -2'054 -21.62\n3101 4900 K w Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 15'000 2'259 -12'741 -84.94\n3130 4900 K m Verbrauchsmaterial 1'425 1'425 100.00\n3150 4900 K m Unterhalt Fahrzeuge 5'000 1'651 -3'349 -66.98\n3170 4900 K m Spesenentschädigungen 2'000 1'417 -583 -29.17\n3180 4900 K m Abgaben, Gebühren, Taxen, Telefon 15'000 10'547 -4'453 -29.69\n3181 4900 K m Mietaufwand 18'000 9'358 -8'642 -48.01\n3520 4900 K m Stadtwerke 50'000 14'602 -35'398 -70.80\n3901 4900 K m Intern verrechneter Personalaufwand 3'100 -3'100 -100.00\n3911 4900 K m Intern verrechneter Sachaufwand 5'000 3'964 -1'036 -20.72\n4340 4900 K m Anteil Flawil 228'000 170'947 -57'053 -25.02\n4366 4900 K m Rückerstattungen Lohn 27'570 27'570 100.00\n4901 4900 Intern verrechneter Personalertrag 497'800 469'966 -27'834 -5.59\n\n12 Bildung 36'484'490 3'653'453 36'201'302 3'529'643 -283'188 -123'810 -0.78 -3.39\nSaldo 32'831'037 32'671'659 159'378\n\n1210 Volksschulen 4'425'000 4'481'808 56'808 1.28\nSaldo 4'425'000 4'481'808 56'808\n\n3452 2130 L w Schulgeld Schulgemeinde Andwil - Arnegg 4'425'000 4'481'808 56'808 1.28\n\n1211 Kindergarten 2'119'100 22'000 2'190'196 45'054 71'096 23'054 3.35 104.79\nSaldo 2'097'100 2'145'142 48'042\n\n3020 2020 N g Löhne, Sozialzulagen Unterricht 1'721'200 1'759'737 38'537 2.24\n3022 2020 L s Leistungsprämie Kindergarten 5'700 4'000 -1'700 -29.82\n3025 2020 L w Funktionszulage 400 1'400 1'000 250.00\n3027 2020 L w Stellvertretungen 43'000 72'777 29'777 69.25\n3030 2020 N g Sozialversicherungsbeiträge 127'000 138'295 11'295 8.89\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 205\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 204\n\n\n\nKto. Aufg.\n\nNr. Nr. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2011 Rechnung 2011 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1149 Ausgleich Spezialfinanzierung 338'360 94'913 -243'447 -71.95\nSaldo 338'360 94'913 243'447\n\n4810 4100 N n Bezug aus Sepzialfinanzierung Feuerschutz 338'360 94'913 -243'447 -71.95\n\n1150 Militär 177'000 81'000 113'282 38'111 -63'718 -42'889 -36.00 -52.95\nSaldo 96'000 75'172 20'828\n\n3111 3030 K w Anschaffungen 39 39 100.00\n3120 3030 K w Wasser 8'000 1'913 -6'087 -76.09\n3122 3030 K w Elektrizität 4'000 5'843 1'843 46.06\n3123 3030 K w Heizmaterial 5'000 -5'000 -100.00\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterial 5'500 3'935 -1'565 -28.46\n3140 3030 K s Baulicher Unterhalt 30'000 11'588 -18'412 -61.37\n3151 3030 K m Übriger Unterhalt 14'000 2'237 -11'763 -84.02\n3161 3030 M w Mieten und Entschädigungen 1'000 -1'000 -100.00\n3171 3030 M w Spesenentschädigungen 500 34 -466 -93.28\n3180 3030 M m Versicherungsprämien, Abgaben, Telefon 6'200 4'026 -2'174 -35.07\n3181 3030 M w Versicherungsprämien, Abgabe 922 922 100.00\n3183 3030 K s Rekrutierungstage 1'000 -1'000 -100.00\n3652 3030 L w Zweckverband Schiessanlage Breitfeld; Beitrag 9'000 11'881 2'881 32.01\n3901 3030 Intern verrechneter Personalaufwand 92'800 70'866 -21'934 -23.64\n4341 3030 K s Einquartierungen 80'000 26'605 -53'395 -66.74\n4363 3030 N n Verschiedene Rückerstattungen 1'000 11'506 10'506 1'050.56\n\n1160 Zivilschutz 185'700 42'500 156'485 23'886 -29'215 -18'614 -15.73 -43.80\nSaldo 143'200 132'600 10'600\n\n3001 4110 M w Sitzungs- und Taggelder 515 515 100.00\n3121 4110 K w Wasser, Energie, Heizmaterial 15'000 4'719 -10'281 -68.54\n3131 4110 K w Verbrauchsmaterial 1'500 298 -1'202 -80.11\n3141 4110 K s Baulicher Unterhalt 14'000 14'523 523 3.74\n3151 4110 K m Übriger Unterhalt 3'000 4'161 1'161 38.71\n3180 4110 M w Versicherungsprämien, Abgaben, Telefon 19'000 21'055 2'055 10.82\n3901 4110 Intern verrechneter Personalaufwand 32'600 13'537 -19'063 -58.48\n3911 4110 Intern verrechneter Sachaufwand 100'600 97'676 -2'924 -2.91\n4271 4110 M w Mietzinsen 18'000 900 -17'100 -95.00\n4341 4110 K s Einquartierungen 15'000 10'386 -4'614 -30.76\n4363 4110 N n Verschiedene Rückerstattungen 2'200 2'200 100.00\n4370 4110 G g Bussen 900 900 100.00\n4601 4110 N n Bundesbeiträge 9'500 9'500\n\n1161 RZSO Gossau 131'000 131'000 135'358 135'358 4'358 4'358 3.33 3.33\nSaldo\n\n3001 4110 M w Sitzungs- und Taggelder 3'000 4'400 1'400 46.67\n3010 4110 M w Löhne, Sozialzulagen, Sold 6'000 590 -5'410 -90.17\n3091 4110 M w Kurskosten und übriger Personalaufwand 570 570 100.00\n3111 4110 K m Anschaffung von Zivilschutzmaterial 20'000 12'890 -7'110 -35.55\n3131 4110 K w Verbrauchsmaterial 5'000 4'060 -940 -18.80\n3151 4110 K w Fahrzeugunterhalt 3'663 3'663 100.00\n3171 4110 M w Spesenentschädigungen 2'000 884 -1'117 -55.83\n3181 4110 M w Kurskosten Zivilschutz 15'000 17'190 2'190 14.60\n3182 4110 M w Abgaben, Telefon, Versicherung 2'516 2'516 100.00\n3901 4110 Intern verrechneter Personalaufwand 80'000 88'595 8'595 10.74\n4360 4110 N n Rückerstattungen 5'159 5'159 100.00\n4602 4110 M w Beiträge der Vertragsgemeinden 35'900 36'909 1'009 2.81\n4911 4110 Intern verrechneter Sachertrag 95'100 93'290 -1'810 -1.90\n\n1170 Amt für Sicherheit 725'800 725'800 668'482 668'482 -57'318 -57'318 -7.90 -7.90\nSaldo\n\n3011 4900 M w Löhne, Sozialzulagen 502'100 508'499 6'399 1.27\n3031 4900 M w Sozialversicherungsbeiträge 37'200 39'406 2'206 5.93\n3041 4900 M m Personalversicherungsbeiträge 55'000 58'413 3'413 6.20\n3051 4900 M w Unfallversicherungsbeiträge 8'900 9'496 596 6.69\n3091 4900 K m Übriger Personalaufwand 9'500 7'446 -2'054 -21.62\n3101 4900 K w Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 15'000 2'259 -12'741 -84.94\n3130 4900 K m Verbrauchsmaterial 1'425 1'425 100.00\n3150 4900 K m Unterhalt Fahrzeuge 5'000 1'651 -3'349 -66.98\n3170 4900 K m Spesenentschädigungen 2'000 1'417 -583 -29.17\n3180 4900 K m Abgaben, Gebühren, Taxen, Telefon 15'000 10'547 -4'453 -29.69\n3181 4900 K m Mietaufwand 18'000 9'358 -8'642 -48.01\n3520 4900 K m Stadtwerke 50'000 14'602 -35'398 -70.80\n3901 4900 K m Intern verrechneter Personalaufwand 3'100 -3'100 -100.00\n3911 4900 K m Intern verrechneter Sachaufwand 5'000 3'964 -1'036 -20.72\n4340 4900 K m Anteil Flawil 228'000 170'947 -57'053 -25.02\n4366 4900 K m Rückerstattungen Lohn 27'570 27'570 100.00\n4901 4900 Intern verrechneter Personalertrag 497'800 469'966 -27'834 -5.59\n\n12 Bildung 36'484'490 3'653'453 36'201'302 3'529'643 -283'188 -123'810 -0.78 -3.39\nSaldo 32'831'037 32'671'659 159'378\n\n1210 Volksschulen 4'425'000 4'481'808 56'808 1.28\nSaldo 4'425'000 4'481'808 56'808\n\n3452 2130 L w Schulgeld Schulgemeinde Andwil - Arnegg 4'425'000 4'481'808 56'808 1.28\n\n1211 Kindergarten 2'119'100 22'000 2'190'196 45'054 71'096 23'054 3.35 104.79\nSaldo 2'097'100 2'145'142 48'042\n\n3020 2020 N g Löhne, Sozialzulagen Unterricht 1'721'200 1'759'737 38'537 2.24\n3022 2020 L s Leistungsprämie Kindergarten 5'700 4'000 -1'700 -29.82\n3025 2020 L w Funktionszulage 400 1'400 1'000 250.00\n3027 2020 L w Stellvertretungen 43'000 72'777 29'777 69.25\n3030 2020 N g Sozialversicherungsbeiträge 127'000 138'295 11'295 8.89\n\nKto. Aufg.\n\nNr. Nr. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2011 Rechnung 2011 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n3040 2020 N g Personalversicherungsbeiträge 140'000 148'650 8'650 6.18\n3050 2020 N g Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 11'000 4'610 -6'390 -58.09\n3090 2020 L w Fortbildung, übriger Personalaufwand 13'400 14'573 1'173 8.76\n3100 2020 K w Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmat. 35'200 37'035 1'835 5.21\n3150 2020 K m Unterhalt Mobilien und Geräte 20'000 6'744 -13'256 -66.28\n3170 2020 L w Spesenentschädigungen 2'200 2'375 175 7.95\n4362 2020 N n Rückerstattungen 22'000 45'054 23'054 104.79\n\n1212 Primarstufe 7'286'100 186'000 7'353'513 215'836 67'413 29'836 0.93 16.04\nSaldo 7'100'100 7'137'676 37'576\n\n3020 2030 N g Löhne, Sozialzulagen Unterricht 5'770'000 5'800'862 30'862 0.53\n3022 2030 L s Leistungsprämie Primarstufe 18'500 16'769 -1'731 -9.36\n3025 2030 L w Funktionszulage Primarstufe 6'000 7'934 1'934 32.23\n3027 2030 L w Stellvertretungen 165'000 139'981 -25'019 -15.16\n3030 2030 N g Sozialversicherungsbeiträge 438'000 462'838 24'838 5.67\n3040 2030 N g Personalversicherungsbeiträge 480'000 517'830 37'830 7.88\n3050 2030 N g Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 37'000 35'489 -1'511 -4.08\n3090 2030 L w Fortbildung, übriger Personalaufwand 89'300 74'468 -14'833 -16.61\n3100 2030 K w Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmat. 194'100 201'170 7'070 3.64\n3103 2030 K w Schülerbibliothek 10'400 10'820 420 4.04\n3104 2030 K w Lehrerbibliothek, Fachliteratur 6'600 6'005 -595 -9.02\n3110 2030 K m Anschaffung Mobilien und Geräte 48'430 55'644 7'214 14.89\n3150 2030 K m Unterhalt Mobilien und Geräte 9'600 11'896 2'296 23.92\n3170 2030 L w Spesenentschädigungen 13'170 11'809 -1'361 -10.33\n4362 2030 N n Rückerstattungen 104'000 130'691 26'691 25.66\n4520 2030 N n Rückerstattung von Gemeinwesen 82'000 85'145 3'145 3.84\n\n1213 Oberstufe 6'294'750 193'700 6'243'678 169'446 -51'072 -24'254 -0.81 -12.52\nSaldo 6'101'050 6'074'232 26'818\n\n3020 2040 N g Löhne, Sozialzulagen Unterricht 4'920'000 4'946'204 26'204 0.53\n3022 2040 L s Leistungsprämie 17'000 11'100 -5'900 -34.71\n3025 2040. L w Funktionszulage 21'400 22'973 1'573 7.35\n3027 2040 L w Stellvertretungen 100'000 70'308 -29'692 -29.69\n3030 2040 N g Sozialversicherungsbeiträge 375'000 379'613 4'613 1.23\n3040 2040 N g Personalversicherungsbeiträge 460'000 433'421 -26'579 -5.78\n3050 2040 N g Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 32'000 22'662 -9'339 -29.18\n3090 2040 L w Fortbildung, übriger Personalaufwand 59'000 47'944 -11'056 -18.74\n3100 2040 K w Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmat. 243'300 245'862 2'562 1.05\n3103 2040 K w Schülerbibliothek 6'700 4'284 -2'416 -36.06\n3104 2040 K w Lehrerbibliothek, Fachliteratur 7'000 6'410 -590 -8.42\n3110 2040 K m Anschaffung Mobilien und Geräte 39'900 41'332 1'432 3.59\n3150 2040 K m Unterhalt Mobilien und Geräte 4'150 4'901 751 18.09\n3170 2040 L w Spesenentschädigungen 9'300 6'664 -2'636 -28.34\n4350 2040 K s Verkäufe 1'000 -1'000 -100.00\n4362 2040 N n Rückerstattungen 152'700 123'805 -28'895 -18.92\n4520 2040 N n Rückerstattung von Gemeinwesen 40'000 45'641 5'641 14.10\n\n1215 Sonderpädagogische Massnahmen 2'948'340 106'000 3'153'531 115'780 205'191 9'780 6.96 9.23\nSaldo 2'842'340 3'037'751 195'411\n\n12150 Kleinklassen 1'331'520 28'000 1'379'837 26'233 48'317 -1'767 3.63 -6.31\nSaldo 1'303'520 1'353'604 50'084\n\n30210 2050 N g Löhne, Sozialzulagen Kleinklassen 784'500 836'206 51'706 6.59\n30215 2050 N g Löhne, Sozialzulagen Einschulungsjahr 303'000 261'210 -41'790 -13.79\n3022 2050 M w Leistungsprämie 4'000 500 -3'500 -87.50\n3025 2050 L s Funktionszulage 800 800\n3027 2050 L w Stellvertretungen 35'000 56'687 21'687 61.96\n3030 2050 L w Sozialversicherungen 84'000 91'347 7'347 8.75\n3040 2050 L w Personalversicherungsbeiträge 79'000 96'393 17'393 22.02\n3050 2050 L w Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 7'000 7'792 792 11.32\n3090 2050 L w Übriger Personalaufwand, Fortbildung 7'700 3'150 -4'550 -59.09\n3100 2050 K w Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmat. 22'400 23'379 979 4.37\n3103 2050 K w Schülerbibliothek 1'500 549 -951 -63.40\n3110 2050 K s Anschaffung Mobilien und Geräte 800 800\n3150 2050 K w Unterhalt Mobilien und Geräte 400 -400 -100.00\n3170 2050 L w Spesenentschädigungen 1'420 1'025 -395 -27.82\n4362 2050 N n Rückerstattungen 20'500 20'042 -458 -2.23\n4520 2050 N n Rückerstattungen von Gemeinwesen 7'500 6'191 -1'309 -17.45\n\n12151 Fördernde Massnahmen 1'616'820 78'000 1'773'693 89'547 156'873 11'547 9.70 14.80\nSaldo 1'538'820 1'684'147 145'327\n\n3011 2050 N g Löhne Logopädie 256'000 307'439 51'439 20.09\n3012 2050 N g Löhne Legasthenie 340'000 350'698 10'698 3.15\n3013 2050 N g Löhne übrige fördernde Massnahmen Nachhilfe De 383'000 463'874 80'874 21.12\n3014 2050 N g Löhne übrige fördernde Massnahmen schulische H 369'000 334'521 -34'479 -9.34\n3022 2050 L w Leistungsprämie Sonderpädagogik 4'600 1'842 -2'758 -59.95\n3027 2050 L w Stellvertretungen 5'000 28'263 23'263 465.26\n3030 2050 L w Sozialversicherungsbeiträge 99'500 113'911 14'411 14.48\n3040 2050 L w Personalversicherungsbeiträge 130'000 147'256 17'256 13.27\n3050 2050 L w Unfall- & KVG Beiträge 9'000 2'341 -6'659 -73.99\n3090 2050 L w Übriger Personalaufwand Fortbildung 4'050 6'067 2'017 49.81\n3100 2050 K w Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial 16'670 17'480 810 4.86\n4362 2050 N n Rückerstattungen 6'000 19'289 13'289 221.49\n4601 2050 N n Bundesbeiträge 72'000 70'257 -1'743 -2.42\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 205\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 205\n\n\n\nKto. Aufg.\n\nNr. Nr. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2011 Rechnung 2011 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1216 Schulanlässe, Freizeitgestaltung 639'870 180'010 638'248 160'793 -1'622 -19'217 -0.25 -10.68\nSaldo 459'860 477'455 17'595\n\n12161 Schulreisen 36'670 6'000 32'022 4'007 -4'648 -1'993 -12.67 -33.22\nSaldo 30'670 28'015 2'655\n\n3170 2060 K s Schulreisen 36'670 32'022 -4'648 -12.67\n4360 2060 K w Teilnehmerbeiträge Schulreise 6'000 4'007 -1'993 -33.22\n\n12162 Sportanlässe während der Schulzeit 92'000 104'460 12'460 13.54\nSaldo 92'000 104'460 12'460\n\n3170 2060 K s Sportanlässe während der Schulzeit 92'000 104'460 12'460 13.54\n\n12163 Klassenlager, Schulverlegungen 420'050 170'010 401'062 147'906 -18'988 -22'104 -4.52 -13.00\nSaldo 250'040 253'156 3'116\n\n3170 2060 K s Klassenlager 79'850 72'655 -7'195 -9.01\n3171 2060 K s Sportwoche 340'200 328'407 -11'793 -3.47\n4360 2060 M m Teilnehmerbeiträge Klassenlager 162'010 141'683 -20'327 -12.55\n4600 2060 L w Beitrag Jugend + Sport 8'000 6'223 -1'777 -22.21\n\n12164 Besondere Veranstaltungen 91'150 4'000 100'703 8'880 9'553 4'880 10.48 121.99\nSaldo 87'150 91'824 4'674\n\n3170 2060 K s Übrige Veranstaltungen 88'550 98'132 9'582 10.82\n3901 2060 Intern verrechneter Personalaufwand 1'460 1'460 100.00\n3911 2060 Intern verrechneter Sachaufwand 2'600 1'111 -1'489 -57.27\n4360 2060 K s Teilnehmerbeiträge übrige Veranstaltungen 4'000 5'458 1'458 36.45\n4911 2060 Intern verrechneter Sachertrag 3'422 3'422 100.00\n\n1217 Liegenschaften 5'330'500 171'343 5'003'210 176'046 -327'291 4'703 -6.14 2.74\nSaldo 5'159'157 4'827'163 331'994\n\n12170 Schulanlagen, Betrieb und Unterhalt 5'330'500 171'343 5'003'210 176'046 -327'291 4'703 -6.14 2.74\nSaldo 5'159'157 4'827'163 331'994\n\n3110 3020 K s Anschaffung Mobilien und Geräte 147'500 125'375 -22'125 -15.00\n3120 3020 N n Wasser 26'500 18'837 -7'663 -28.92\n3121 3020 K w Abwassergebühren 18'400 21'330 2'930 15.92\n3122 3020 K w Strom 110'000 106'618 -3'382 -3.07\n3124 3020 L w Heizmaterial 208'000 124'644 -83'356 -40.08\n3130 3020 K w Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 73'500 65'746 -7'754 -10.55\n3140 3020 M w Baulicher Unterhalt 372'800 445'282 72'482 19.44\n3150 3020 K w Unterhalt Mobilien und Geräte 52'800 44'853 -7'947 -15.05\n3161 3020 L w Mieten, Benützungskosten 86'800 86'263 -537 -0.62\n3180 3020 M w Versicherungen und Abgaben 101'000 97'540 -3'460 -3.43\n3183 3020 M m Telefongebühren inkl. Internet 29'000 15'246 -13'754 -47.43\n3190 3020 M w Entsorgung 22'500 23'656 1'156 5.14\n3901 3020 Intern verrechneter Personalaufwand 1'592'700 1'615'799 23'099 1.45\n3911 3020 Intern verrechneter Sachaufwand 343'000 289'563 -53'437 -15.58\n3931 3020 Intern verrechnete Zinsen 774'000 473'754 -300'246 -38.79\n3941 3020 Intern verrechnete Abschreibungen Bauten 1'372'000 1'448'703 76'703 5.59\n4270 3020 M w Liegenschaftserträge 131'343 89'482 -41'861 -31.87\n4340 3020 K s Benützungsentschädigungen 26'000 19'250 -6'750 -25.96\n4361 3020 N n Lohnrückerstattungen 14'000 37'260 23'260 166.14\n4362 3020 N n Rückerstattung an Sachaufwand 30'055 30'055 100.00\n\n1218 Schulamt 1'325'370 95'200 1'324'770 107'856 -600 12'656 -0.05 13.29\nSaldo 1'230'170 1'216'914 13'256\n\n3010 2010 L w Löhne, Sozialzulagen 376'400 419'305 42'905 11.40\n3021 2000 N g Löhne, Sozialzulagen, Schulleitung 610'000 594'495 -15'505 -2.54\n3025 2010 L s Leistungsprämie Schulamt 2'000 -2'000 -100.00\n3030 2010 L w Sozialversicherungsbeiträge 73'500 76'064 2'564 3.49\n3040 2010 L w Personalversicherungsbeiträge 94'500 108'080 13'580 14.37\n3050 2010 L w Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 4'000 3'459 -541 -13.53\n3090 2010 K m Fortbildung, übriger Personalaufwand 6'000 6'668 668 11.14\n3100 2010 K m Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 20'120 23'243 3'123 15.52\n3110 2010 K s Anschaffung Mobilien und Geräte 1'000 263 -737 -73.68\n3150 2010 K m Unterhalt Mobilien und Geräte 1'000 998 -2 -0.25\n3170 2010 K w Spesenentschädigungen 450 836 386 85.80\n3180 2010 K m Porti, Telefon, Dienstleistungen und Honorare 80'000 60'483 -19'517 -24.40\n3901 2010 Intern verrechneter Personalaufwand 10'700 6'570 -4'130 -38.60\n3911 2010 Intern verrechneter Sachaufwand 45'700 24'307 -21'393 -46.81\n4340 2010 M w Vergütung für Dienstleistungen 70'700 71'296 596 0.84\n4362 2010 N n Rückerstattungen 24'500 36'560 12'060 49.23\n\n1219 Schulbetriebskosten 4'455'460 2'699'200 4'208'350 2'538'832 -247'110 -160'368 -5.55 -5.94\nSaldo 1'756'260 1'669'518 86'742\n\n12192 Schulpsychologischer Dienst 175'250 151'990 -23'260 -13.27\nSaldo 175'250 151'990 23'260\n\n3640 2050 M s Beitrag an Schulpsychologischer Dienst 175'250 151'990 -23'260 -13.27\n\n12193 Informatik Schule 453'000 454'247 1'247 0.28\nSaldo 453'000 454'247 1'247\n\n3010 1060 M w Löhne Support 5'000 8'631 3'631 72.63\n3030 1060 M w Sozialversicherungsbeiträge 500 -500 -100.00\n3900 1060 L w Intern verrechneter Personalaufwand 100'400 72'255 -28'145 -28.03\n3910 1060 L w Intern verrechneter Sachaufwand 75'100 96'766 21'666 28.85\n3931 1060 Intern verrechnete Zinsen 22'000 7'747 -14'253 -64.79\n3942 1060 Intern verrechnete Abschreibungen Informatik 250'000 268'848 18'848 7.54\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 207\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 206\n\n\n\nKto. Aufg.\n\nNr. Nr. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2011 Rechnung 2011 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1216 Schulanlässe, Freizeitgestaltung 639'870 180'010 638'248 160'793 -1'622 -19'217 -0.25 -10.68\nSaldo 459'860 477'455 17'595\n\n12161 Schulreisen 36'670 6'000 32'022 4'007 -4'648 -1'993 -12.67 -33.22\nSaldo 30'670 28'015 2'655\n\n3170 2060 K s Schulreisen 36'670 32'022 -4'648 -12.67\n4360 2060 K w Teilnehmerbeiträge Schulreise 6'000 4'007 -1'993 -33.22\n\n12162 Sportanlässe während der Schulzeit 92'000 104'460 12'460 13.54\nSaldo 92'000 104'460 12'460\n\n3170 2060 K s Sportanlässe während der Schulzeit 92'000 104'460 12'460 13.54\n\n12163 Klassenlager, Schulverlegungen 420'050 170'010 401'062 147'906 -18'988 -22'104 -4.52 -13.00\nSaldo 250'040 253'156 3'116\n\n3170 2060 K s Klassenlager 79'850 72'655 -7'195 -9.01\n3171 2060 K s Sportwoche 340'200 328'407 -11'793 -3.47\n4360 2060 M m Teilnehmerbeiträge Klassenlager 162'010 141'683 -20'327 -12.55\n4600 2060 L w Beitrag Jugend + Sport 8'000 6'223 -1'777 -22.21\n\n12164 Besondere Veranstaltungen 91'150 4'000 100'703 8'880 9'553 4'880 10.48 121.99\nSaldo 87'150 91'824 4'674\n\n3170 2060 K s Übrige Veranstaltungen 88'550 98'132 9'582 10.82\n3901 2060 Intern verrechneter Personalaufwand 1'460 1'460 100.00\n3911 2060 Intern verrechneter Sachaufwand 2'600 1'111 -1'489 -57.27\n4360 2060 K s Teilnehmerbeiträge übrige Veranstaltungen 4'000 5'458 1'458 36.45\n4911 2060 Intern verrechneter Sachertrag 3'422 3'422 100.00\n\n1217 Liegenschaften 5'330'500 171'343 5'003'210 176'046 -327'291 4'703 -6.14 2.74\nSaldo 5'159'157 4'827'163 331'994\n\n12170 Schulanlagen, Betrieb und Unterhalt 5'330'500 171'343 5'003'210 176'046 -327'291 4'703 -6.14 2.74\nSaldo 5'159'157 4'827'163 331'994\n\n3110 3020 K s Anschaffung Mobilien und Geräte 147'500 125'375 -22'125 -15.00\n3120 3020 N n Wasser 26'500 18'837 -7'663 -28.92\n3121 3020 K w Abwassergebühren 18'400 21'330 2'930 15.92\n3122 3020 K w Strom 110'000 106'618 -3'382 -3.07\n3124 3020 L w Heizmaterial 208'000 124'644 -83'356 -40.08\n3130 3020 K w Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 73'500 65'746 -7'754 -10.55\n3140 3020 M w Baulicher Unterhalt 372'800 445'282 72'482 19.44\n3150 3020 K w Unterhalt Mobilien und Geräte 52'800 44'853 -7'947 -15.05\n3161 3020 L w Mieten, Benützungskosten 86'800 86'263 -537 -0.62\n3180 3020 M w Versicherungen und Abgaben 101'000 97'540 -3'460 -3.43\n3183 3020 M m Telefongebühren inkl. Internet 29'000 15'246 -13'754 -47.43\n3190 3020 M w Entsorgung 22'500 23'656 1'156 5.14\n3901 3020 Intern verrechneter Personalaufwand 1'592'700 1'615'799 23'099 1.45\n3911 3020 Intern verrechneter Sachaufwand 343'000 289'563 -53'437 -15.58\n3931 3020 Intern verrechnete Zinsen 774'000 473'754 -300'246 -38.79\n3941 3020 Intern verrechnete Abschreibungen Bauten 1'372'000 1'448'703 76'703 5.59\n4270 3020 M w Liegenschaftserträge 131'343 89'482 -41'861 -31.87\n4340 3020 K s Benützungsentschädigungen 26'000 19'250 -6'750 -25.96\n4361 3020 N n Lohnrückerstattungen 14'000 37'260 23'260 166.14\n4362 3020 N n Rückerstattung an Sachaufwand 30'055 30'055 100.00\n\n1218 Schulamt 1'325'370 95'200 1'324'770 107'856 -600 12'656 -0.05 13.29\nSaldo 1'230'170 1'216'914 13'256\n\n3010 2010 L w Löhne, Sozialzulagen 376'400 419'305 42'905 11.40\n3021 2000 N g Löhne, Sozialzulagen, Schulleitung 610'000 594'495 -15'505 -2.54\n3025 2010 L s Leistungsprämie Schulamt 2'000 -2'000 -100.00\n3030 2010 L w Sozialversicherungsbeiträge 73'500 76'064 2'564 3.49\n3040 2010 L w Personalversicherungsbeiträge 94'500 108'080 13'580 14.37\n3050 2010 L w Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 4'000 3'459 -541 -13.53\n3090 2010 K m Fortbildung, übriger Personalaufwand 6'000 6'668 668 11.14\n3100 2010 K m Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 20'120 23'243 3'123 15.52\n3110 2010 K s Anschaffung Mobilien und Geräte 1'000 263 -737 -73.68\n3150 2010 K m Unterhalt Mobilien und Geräte 1'000 998 -2 -0.25\n3170 2010 K w Spesenentschädigungen 450 836 386 85.80\n3180 2010 K m Porti, Telefon, Dienstleistungen und Honorare 80'000 60'483 -19'517 -24.40\n3901 2010 Intern verrechneter Personalaufwand 10'700 6'570 -4'130 -38.60\n3911 2010 Intern verrechneter Sachaufwand 45'700 24'307 -21'393 -46.81\n4340 2010 M w Vergütung für Dienstleistungen 70'700 71'296 596 0.84\n4362 2010 N n Rückerstattungen 24'500 36'560 12'060 49.23\n\n1219 Schulbetriebskosten 4'455'460 2'699'200 4'208'350 2'538'832 -247'110 -160'368 -5.55 -5.94\nSaldo 1'756'260 1'669'518 86'742\n\n12192 Schulpsychologischer Dienst 175'250 151'990 -23'260 -13.27\nSaldo 175'250 151'990 23'260\n\n3640 2050 M s Beitrag an Schulpsychologischer Dienst 175'250 151'990 -23'260 -13.27\n\n12193 Informatik Schule 453'000 454'247 1'247 0.28\nSaldo 453'000 454'247 1'247\n\n3010 1060 M w Löhne Support 5'000 8'631 3'631 72.63\n3030 1060 M w Sozialversicherungsbeiträge 500 -500 -100.00\n3900 1060 L w Intern verrechneter Personalaufwand 100'400 72'255 -28'145 -28.03\n3910 1060 L w Intern verrechneter Sachaufwand 75'100 96'766 21'666 28.85\n3931 1060 Intern verrechnete Zinsen 22'000 7'747 -14'253 -64.79\n3942 1060 Intern verrechnete Abschreibungen Informatik 250'000 268'848 18'848 7.54\n\nKto. Aufg.\n\nNr. Nr. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2011 Rechnung 2011 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n12195 Schülertransporte 94'000 108'389 14'389 15.31\nSaldo 94'000 108'389 14'389\n\n3181 2060 L w Transporte durch Dritte 94'000 108'389 14'389 15.31\n\n12196 Schülerverpflegung und Betreuung 99'700 33'000 100'036 35'405 336 2'405 0.34 7.29\nSaldo 66'700 64'631 2'069\n\n3020 2060 L w Löhne, Sozialzulagen 43'000 36'788 -6'213 -14.45\n3030 2060 L w Sozialversicherungsbeiträge 2'900 2'893 -7 -0.23\n3170 2060 M w Sachaufwand 53'800 60'355 6'555 12.18\n4360 2060 K s Teilnehmerbeiträge 33'000 35'167 2'167 6.57\n4362 2060 N n Rückerstattungen 238 238 100.00\n\n12197 Aufgabenhilfe 37'470 18'000 19'620 8'622 -17'850 -9'378 -47.64 -52.10\nSaldo 19'470 10'998 8'472\n\n3020 2060 L w Löhne, Sozialzulagen 34'000 17'820 -16'180 -47.59\n3030 2060 L w Sozialversicherungsbeiträge 2'470 1'490 -980 -39.66\n3170 2060 M w Sachaufwand 1'000 310 -690 -69.02\n4360 2060 K s Teilnehmerbeiträge 18'000 8'622 -9'378 -52.10\n\n12198 Schulbetriebsaufwand 106'960 1'000 57'783 12'126 -49'177 11'126 -45.98 1'112.58\nSaldo 105'960 45'657 60'303\n\n3130 2060 K s Innovationen 50'000 26'521 -23'479 -46.96\n3180 2060 M w Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung 7'500 2'799 -4'701 -62.68\n3181 2060 M w Alarmsystem Schulen 38'500 13'793 -24'707 -64.17\n3660 2060 K s Freiwillige Beiträge 10'960 14'669 3'709 33.84\n4362 2060 N n Rückerstattungen 11'226 11'226 100.00\n4370 2060 N n Ordnungsbussen 1'000 900 -100 -10.00\n\n12199 Schulgelder 3'489'080 2'647'200 3'316'284 2'482'679 -172'796 -164'521 -4.95 -6.21\nSaldo 841'880 833'605 8'275\n\n3520 2130 N n Schulgelder für Kindergartenschüler 1'000 75 -925 -92.50\n3521 2130 M w Schulgelder für Primarschüler 66'030 67'605 1'575 2.39\n3522 2130 M w Schulgelder für Oberstufenschüler 211'450 202'032 -9'418 -4.45\n3523 2130 M w Schulgelder für Kleinklassenschüler 96'600 127'278 30'678 31.76\n3524 2130 M w Schulgelder für Kath. Mädchensek. 1'906'000 1'754'083 -151'917 -7.97\n3525 2130 M w Schulgelder für Gymnasium Friedberg 308'000 272'000 -36'000 -11.69\n3526 2130 K s Schulgelder für Musikschüler 900'000 893'211 -6'789 -0.75\n4521 2030 N n Schulgelder von Primarschüler 13'200 13'200\n4522 2040 N n Schulgelder von Oberstufenschüler 2'544'000 2'296'354 -247'646 -9.73\n4523 2050 N n Schulgelder von Kleinklassenschüler 90'000 173'125 83'125 92.36\n\n1220 Sonderschulen 1'365'000 1'330'000 -35'000 -2.56\nSaldo 1'365'000 1'330'000 35'000\n\n3521 2050 G g Beiträge an Sonderschulen und Heime 1'365'000 1'330'000 -35'000 -2.56\n\n1250 Allgemeinbildende Schulen 295'000 274'000 -21'000 -7.12\nSaldo 295'000 274'000 21'000\n\n3652 2130 M s Beitrag an Gymnasium Friedberg 295'000 274'000 -21'000 -7.12\n\n13 Kultur, Sport 3'746'282 1'355'400 4'031'926 1'336'337 285'644 -19'064 7.62 -1.41\nSaldo 2'390'882 2'695'589 304'707\n\n130 Kulturelles 1'106'350 266'000 1'148'767 227'291 42'417 -38'709 3.83 -14.55\nSaldo 840'350 921'476 81'126\n\n1300 Kulturförderung 620'400 5'000 727'355 106'955 -5'000 17.24 -100.00\nSaldo 615'400 727'355 111'955\n\n3101 1260 K s Publikationen für Vereine und priv. Institutionen 56'910 56'910 100.00\n3111 1260 K s Anschaffung von Kunstgegenständen 30'000 -30'000 -100.00\n3162 1260 K m Schwarzer Adler 41'000 41'519 519 1.27\n3186 1260 K s Jugendförderung 10'000 -10'000 -100.00\n3187 1260 K s Umsetzung Kulturkonzept 60'000 100'537 40'537 67.56\n3651 1260 M m Beiträge an Vereine und private Institutionen 70'000 153'210 83'210 118.87\n3652 1260 M m Volksbibliothek 210'000 210'000\n3653 1260 M w Konzert und Theater St. Gallen 35'000 15'000 -20'000 -57.14\n3654 1260 K s Gossauer Preis 12'000 -12'000 -100.00\n3656 1260 M s Walter Zoo AG 150'000 150'000\n3901 1260 Intern verrechneter Personalaufwand 160 160 100.00\n3911 1260 Intern verrechneter Sachaufwand 2'400 19 -2'381 -99.21\n4801 1260 N n Bezug aus Kulturfonds 5'000 -5'000 -100.00\n\n1302 Fürstenlandsaal 407'450 261'000 359'536 226'791 -47'914 -34'209 -11.76 -13.11\nSaldo 146'450 132'745 13'705\n\n3091 3030 K m Übriger Personalaufwand 465 465 100.00\n3101 3030 K s Broschüren, Werbematerial 4'300 335 -3'965 -92.21\n3111 3030 K s Anschaffung von Mobilien und Maschinen 7'500 2'335 -5'165 -68.86\n3120 3030 K w Wasser 5'500 3'692 -1'808 -32.87\n3121 3030 K w Abwassergebühren 1'000 897 -103 -10.27\n3122 3030 K w Elektrizität 25'000 26'818 1'818 7.27\n3123 3030 K w Heizmaterial 40'000 50'748 10'748 26.87\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterial 16'000 10'670 -5'330 -33.31\n3141 3030 K s Baulicher Unterhalt 78'000 45'685 -32'315 -41.43\n3151 3030 K m Übriger Unterhalt 7'800 6'063 -1'737 -22.27\n3171 3030 M w Spesenentschädigungen 250 482 232 92.88\n3181 3030 M w Versicherungsprämien, Abgaben 19'000 15'671 -3'329 -17.52\n3182 3030 L w Telefongebühren 2'500 1'954 -546 -21.84\n3901 3030 Intern verrechneter Personalaufwand 199'400 191'923 -7'477 -3.75\n3911 3030 Intern verrechneter Sachaufwand 1'200 1'796 596 49.67\n4271 3030 M w Mietzins, Parkgebühren Tiefgarage 40'000 43'521 3'521 8.80\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 207\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 207\n\n\n\nKto. Aufg.\n\nNr. Nr. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2011 Rechnung 2011 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n4272 3030 K m Benützungsgebühren Veranstaltungen 115'000 86'989 -28'011 -24.36\n4273 3030 K m Dienstleistungen bei Veranstaltungen 39'000 29'378 -9'622 -24.67\n4360 3030 N n Rückerstattungen 10'000 -10'000 -100.00\n4381 3030 K s Eigenleistungen für Investitionen 833 833 100.00\n4901 3030 Intern verrechneter Personalertrag 7'130 7'130 100.00\n4911 3030 Intern verrechneter Sachertrag 57'000 58'941 1'941 3.41\n\n1303 Kulturkommission 78'500 61'877 500 -16'623 500 -21.18 100.00\nSaldo 78'500 61'377 17'123\n\n3001 1260 M w Sitzungs- und Taggelder, Entschädigungen 10'000 10'662 662 6.62\n3031 1260 M w Sozialversicherungsbeiträge 1'000 -1'000 -100.00\n3101 1260 K w Büromaterial, Drucksachen 99 99 100.00\n3171 1260 M w Spesenentschädigungen 2'000 1'231 -769 -38.44\n3186 1260 K s Veranstaltungen Kulturkommission 52'000 37'268 -14'732 -28.33\n3901 1260 Intern verrechneter Personalaufwand 11'500 9'170 -2'330 -20.26\n3911 1260 Intern verrechneter Sachaufwand 2'000 3'447 1'447 72.33\n4341 1260 K s Benützungsgebühren 500 500 100.00\n\n134 Sport 2'276'850 966'200 2'315'097 1'025'469 38'247 59'269 1.68 6.13\nSaldo 1'310'650 1'289'629 21'021\n\n1340 Sport 209'100 128'282 10'000 -80'818 10'000 -38.65 100.00\nSaldo 209'100 118'282 90'818\n\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterialien 1'000 629 -371 -37.11\n3141 3030 K w Spielwiese Arnegg 8'000 6'828 -1'172 -14.65\n3151 3030 K m Unterhalt von Maschinen 1'000 -1'000 -100.00\n3181 2110 K s Sportnetz 50'000 6'219 -43'781 -87.56\n3621 2110 M s Leichtathletikanlage Herisau 5'000 5'000\n3651 2110 K s Beiträge an Vereine 137'100 97'772 -39'328 -28.69\n3652 2110 K s Beiträge an Sportanlässe 2'000 6'835 4'835 241.73\n3901 2110 Intern verrechneter Personalaufwand 5'000 5'000\n4340 3030 M w Rückerstattungen 10'000 10'000 100.00\n\n1345 Sportplätze 447'200 16'900 452'223 5'397 5'023 -11'503 1.12 -68.07\nSaldo 430'300 446'826 16'526\n\n3111 3060 K s Anschaffungen Mobilien und Geräte 68'000 36'588 -31'412 -46.19\n3120 3060 K w Wasser 13'000 5'393 -7'607 -58.52\n3121 3060 K w Abwassergebühren 21'000 21'113 113 0.54\n3122 3060 K w Elektrizität 4'000 5'118 1'118 27.96\n3131 3060 K w Wareneinkauf, Verbrauchsmaterial 30'000 20'937 -9'063 -30.21\n3141 3060 K s Baulicher Unterhalt 88'500 65'635 -22'865 -25.84\n3151 3060 K m Unterhalt Mobilien 17'000 19'340 2'340 13.76\n3181 3060 M s Dienstleistungen, Abgaben 39'000 32'831 -6'169 -15.82\n3191 3060 K s Verbandsbeiträge 1'000 2'000 1'000 100.00\n3901 3060 Intern verrechneter Personalaufwand 165'700 243'267 77'567 46.81\n4341 3060 K s Benützungsgebühren 7'100 375 -6'725 -94.72\n4361 3060 N n Rückerstattungen 3'600 22 -3'578 -99.39\n4901 3060 Intern verrechneter Personalertrag 6'200 5'000 -1'200 -19.35\n\n1346 Freibad 553'850 140'000 532'777 167'887 -21'073 27'887 -3.80 19.92\nSaldo 413'850 364'890 48'960\n\n3101 3010 K w Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'500 1'484 -1'016 -40.62\n3111 3010 K s Anschaffungen 44'000 40'969 -3'031 -6.89\n3120 3010 K w Wasser 40'000 33'887 -6'113 -15.28\n3121 3010 K w Abwassergebühren 3'000 2'741 -259 -8.64\n3122 3010 K w Elektrizität 20'000 33'447 13'447 67.23\n3131 3010 K w Verbrauchsmaterial 37'800 31'655 -6'145 -16.26\n3141 3010 K s Baulicher Unterhalt 165'500 154'371 -11'129 -6.72\n3151 3010 K m Unterhalt Mobilien 7'500 8'043 543 7.23\n3161 3010 M w Mieten und Benützungsaufwand 350 270 -80 -22.86\n3171 3010 M w Spesenentschädigungen 1'000 480 -520 -52.00\n3181 3010 K s Dienstleistungen, Abgaben 20'100 12'296 -7'804 -38.83\n3182 3010 K s MWST-Pauschalsteuer 5'682 5'682 100.00\n3901 3010 Intern verrechneter Personalaufwand 205'100 204'180 -920 -0.45\n3911 3010 Intern verrechneter Sachaufwand 7'000 3'274 -3'726 -53.23\n4271 3010 M w Pachtzinsen 10'000 10'000\n4340 3010 K s Benützungsgebühren 157'729 157'729 100.00\n4341 3010 K s Benützungsgebühren 130'000 -130'000 -100.00\n4360 3010 N n Rückerstattungen 158 158 100.00\n\n1347 Hallenbad 760'900 539'000 786'801 499'348 25'901 -39'652 3.40 -7.36\nSaldo 221'900 287'453 65'553\n\n3101 3010 K w Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'500 1'628 -3'872 -70.40\n3111 3010 K s Anschaffungen 2'500 15'036 12'536 501.43\n3120 3010 K w Wasser 25'000 26'113 1'113 4.45\n3121 3010 K w Abwassergebühren 1'500 109 -1'391 -92.72\n3122 3010 K w Elektrizität 20'000 67'016 47'016 235.08\n3123 3010 K w Heizmaterial 90'000 75'274 -14'726 -16.36\n3131 3010 K m Wareneinkauf, Verbrauchsmaterial 59'000 56'362 -2'638 -4.47\n3141 3010 K s Baulicher Unterhalt 107'500 124'632 17'132 15.94\n3151 3010 K m Unterhalt Mobilien 6'500 3'279 -3'221 -49.55\n3171 3010 M w Spesenentschädigung 1'200 -1'200 -100.00\n3181 3010 K s Dienstleistungen, Abgaben 33'000 32'962 -38 -0.12\n3182 3010 K s MWST-Pauschalsteuer 12'528 12'528 100.00\n3191 3010 K s Verbandsbeiträge 400 375 -25 -6.25\n3901 3010 Intern verrechneter Personalaufwand 405'100 368'212 -36'888 -9.11\n3911 3010 Intern verrechneter Sachaufwand 3'700 3'275 -425 -11.49\n4271 3010 M w Mietzinsen 4'000 13'200 9'200 230.00\n4340 3010 K s Benützungsgebühren 400'000 -400'000 -100.00\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 209\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 208\n\n\n\nKto. Aufg.\n\nNr. Nr. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2011 Rechnung 2011 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n4272 3030 K m Benützungsgebühren Veranstaltungen 115'000 86'989 -28'011 -24.36\n4273 3030 K m Dienstleistungen bei Veranstaltungen 39'000 29'378 -9'622 -24.67\n4360 3030 N n Rückerstattungen 10'000 -10'000 -100.00\n4381 3030 K s Eigenleistungen für Investitionen 833 833 100.00\n4901 3030 Intern verrechneter Personalertrag 7'130 7'130 100.00\n4911 3030 Intern verrechneter Sachertrag 57'000 58'941 1'941 3.41\n\n1303 Kulturkommission 78'500 61'877 500 -16'623 500 -21.18 100.00\nSaldo 78'500 61'377 17'123\n\n3001 1260 M w Sitzungs- und Taggelder, Entschädigungen 10'000 10'662 662 6.62\n3031 1260 M w Sozialversicherungsbeiträge 1'000 -1'000 -100.00\n3101 1260 K w Büromaterial, Drucksachen 99 99 100.00\n3171 1260 M w Spesenentschädigungen 2'000 1'231 -769 -38.44\n3186 1260 K s Veranstaltungen Kulturkommission 52'000 37'268 -14'732 -28.33\n3901 1260 Intern verrechneter Personalaufwand 11'500 9'170 -2'330 -20.26\n3911 1260 Intern verrechneter Sachaufwand 2'000 3'447 1'447 72.33\n4341 1260 K s Benützungsgebühren 500 500 100.00\n\n134 Sport 2'276'850 966'200 2'315'097 1'025'469 38'247 59'269 1.68 6.13\nSaldo 1'310'650 1'289'629 21'021\n\n1340 Sport 209'100 128'282 10'000 -80'818 10'000 -38.65 100.00\nSaldo 209'100 118'282 90'818\n\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterialien 1'000 629 -371 -37.11\n3141 3030 K w Spielwiese Arnegg 8'000 6'828 -1'172 -14.65\n3151 3030 K m Unterhalt von Maschinen 1'000 -1'000 -100.00\n3181 2110 K s Sportnetz 50'000 6'219 -43'781 -87.56\n3621 2110 M s Leichtathletikanlage Herisau 5'000 5'000\n3651 2110 K s Beiträge an Vereine 137'100 97'772 -39'328 -28.69\n3652 2110 K s Beiträge an Sportanlässe 2'000 6'835 4'835 241.73\n3901 2110 Intern verrechneter Personalaufwand 5'000 5'000\n4340 3030 M w Rückerstattungen 10'000 10'000 100.00\n\n1345 Sportplätze 447'200 16'900 452'223 5'397 5'023 -11'503 1.12 -68.07\nSaldo 430'300 446'826 16'526\n\n3111 3060 K s Anschaffungen Mobilien und Geräte 68'000 36'588 -31'412 -46.19\n3120 3060 K w Wasser 13'000 5'393 -7'607 -58.52\n3121 3060 K w Abwassergebühren 21'000 21'113 113 0.54\n3122 3060 K w Elektrizität 4'000 5'118 1'118 27.96\n3131 3060 K w Wareneinkauf, Verbrauchsmaterial 30'000 20'937 -9'063 -30.21\n3141 3060 K s Baulicher Unterhalt 88'500 65'635 -22'865 -25.84\n3151 3060 K m Unterhalt Mobilien 17'000 19'340 2'340 13.76\n3181 3060 M s Dienstleistungen, Abgaben 39'000 32'831 -6'169 -15.82\n3191 3060 K s Verbandsbeiträge 1'000 2'000 1'000 100.00\n3901 3060 Intern verrechneter Personalaufwand 165'700 243'267 77'567 46.81\n4341 3060 K s Benützungsgebühren 7'100 375 -6'725 -94.72\n4361 3060 N n Rückerstattungen 3'600 22 -3'578 -99.39\n4901 3060 Intern verrechneter Personalertrag 6'200 5'000 -1'200 -19.35\n\n1346 Freibad 553'850 140'000 532'777 167'887 -21'073 27'887 -3.80 19.92\nSaldo 413'850 364'890 48'960\n\n3101 3010 K w Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'500 1'484 -1'016 -40.62\n3111 3010 K s Anschaffungen 44'000 40'969 -3'031 -6.89\n3120 3010 K w Wasser 40'000 33'887 -6'113 -15.28\n3121 3010 K w Abwassergebühren 3'000 2'741 -259 -8.64\n3122 3010 K w Elektrizität 20'000 33'447 13'447 67.23\n3131 3010 K w Verbrauchsmaterial 37'800 31'655 -6'145 -16.26\n3141 3010 K s Baulicher Unterhalt 165'500 154'371 -11'129 -6.72\n3151 3010 K m Unterhalt Mobilien 7'500 8'043 543 7.23\n3161 3010 M w Mieten und Benützungsaufwand 350 270 -80 -22.86\n3171 3010 M w Spesenentschädigungen 1'000 480 -520 -52.00\n3181 3010 K s Dienstleistungen, Abgaben 20'100 12'296 -7'804 -38.83\n3182 3010 K s MWST-Pauschalsteuer 5'682 5'682 100.00\n3901 3010 Intern verrechneter Personalaufwand 205'100 204'180 -920 -0.45\n3911 3010 Intern verrechneter Sachaufwand 7'000 3'274 -3'726 -53.23\n4271 3010 M w Pachtzinsen 10'000 10'000\n4340 3010 K s Benützungsgebühren 157'729 157'729 100.00\n4341 3010 K s Benützungsgebühren 130'000 -130'000 -100.00\n4360 3010 N n Rückerstattungen 158 158 100.00\n\n1347 Hallenbad 760'900 539'000 786'801 499'348 25'901 -39'652 3.40 -7.36\nSaldo 221'900 287'453 65'553\n\n3101 3010 K w Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'500 1'628 -3'872 -70.40\n3111 3010 K s Anschaffungen 2'500 15'036 12'536 501.43\n3120 3010 K w Wasser 25'000 26'113 1'113 4.45\n3121 3010 K w Abwassergebühren 1'500 109 -1'391 -92.72\n3122 3010 K w Elektrizität 20'000 67'016 47'016 235.08\n3123 3010 K w Heizmaterial 90'000 75'274 -14'726 -16.36\n3131 3010 K m Wareneinkauf, Verbrauchsmaterial 59'000 56'362 -2'638 -4.47\n3141 3010 K s Baulicher Unterhalt 107'500 124'632 17'132 15.94\n3151 3010 K m Unterhalt Mobilien 6'500 3'279 -3'221 -49.55\n3171 3010 M w Spesenentschädigung 1'200 -1'200 -100.00\n3181 3010 K s Dienstleistungen, Abgaben 33'000 32'962 -38 -0.12\n3182 3010 K s MWST-Pauschalsteuer 12'528 12'528 100.00\n3191 3010 K s Verbandsbeiträge 400 375 -25 -6.25\n3901 3010 Intern verrechneter Personalaufwand 405'100 368'212 -36'888 -9.11\n3911 3010 Intern verrechneter Sachaufwand 3'700 3'275 -425 -11.49\n4271 3010 M w Mietzinsen 4'000 13'200 9'200 230.00\n4340 3010 K s Benützungsgebühren 400'000 -400'000 -100.00\n\nKto. Aufg.\n\nNr. Nr. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2011 Rechnung 2011 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n4341 3010 K s Benützungsgebühren 422'002 422'002 100.00\n4350 3010 K s Materialverkauf 35'000 -35'000 -100.00\n4351 3010 K s Materialverkauf 31'746 31'746 100.00\n4360 3010 N n Rückerstattungen 15'000 -15'000 -100.00\n4362 3010 N n Rückerstattungen 2'400 2'400 100.00\n4911 3010 Intern verrechneter Sachertrag 85'000 30'000 -55'000 -64.71\n\n1348 Sporthalle Buechenwald 305'800 270'300 415'015 342'837 109'215 72'537 35.71 26.84\nSaldo 35'500 72'178 36'678\n\n3110 3060 K w Anschaffungen Mobilien und Geräte 23'500 52'524 29'024 123.51\n3120 3060 K w Wasser 10'000 8'691 -1'309 -13.09\n3122 3060 K w Elektrizität 20'000 23'942 3'942 19.71\n3123 3060 K w Heizmaterial 25'000 26'451 1'451 5.80\n3130 3060 K w Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 9'000 12'013 3'013 33.48\n3140 3060 K w Baulicher Unterhalt 34'000 28'852 -5'148 -15.14\n3150 3060 K w Unterhalt von Maschinen und Mobilien 18'500 6'874 -11'626 -62.85\n3180 3060 K w Abgaben, Versicherung, Telefon 21'200 20'408 -792 -3.73\n3181 3060 K w Reinigung extern 80'000 30'267 -49'734 -62.17\n3901 3060 K w Intern verrechneter Personalaufwand 64'600 201'178 136'578 211.42\n3911 3060 K w Intern verrechneter Sachaufwand 3'816 3'816 100.00\n4340 3060 K w Benützungsgebühren 2'300 41'370 39'070 1'698.70\n4510 3060 K w Betriebskostenbeitrag PHSG 50'000 83'467 33'467 66.93\n4911 3060 K w Intern verrechneter Sachertrag 218'000 218'000\n\n137 Übrige Freizeitgestaltung 149'450 120'200 361'210 80'977 211'760 -39'223 141.69 -32.63\nSaldo 29'250 280'234 250'984\n\n1370 Freizeitwerkstatt 10'000 1'500 11'429 1'930 1'429 430 14.29 28.67\nSaldo 8'500 9'499 999\n\n3011 3030 M w Entschädigungen 600 -600 -100.00\n3031 3030 M w Sozialversicherungsbeiträge 250 -250 -100.00\n3051 3030 M w Unfallversicherungsbeiträge 250 -250 -100.00\n3111 3030 K s Anschaffung von Mobilien und Maschinen 200 -200 -100.00\n3120 3030 K w Wasser 300 -300 -100.00\n3122 3030 K w Elektrizität 800 367 -433 -54.14\n3123 3030 K w Heizmaterial 1'500 1'207 -293 -19.53\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterial 500 1'320 820 163.93\n3141 3030 K s Baulicher Unterhalt 1'000 1'798 798 79.84\n3151 3030 K s Unterhalt von Mobilien und Maschinen 250 -250 -100.00\n3161 3030 M w Miete 4'250 5'667 1'417 33.33\n3171 3030 M w Spesenentschädigungen 50 -50 -100.00\n3181 3030 K s Versicherungsprämien, Abgaben 50 1'070 1'020 2'040.30\n4271 3030 K s Mieten und Benützungsgebühren 1'500 1'930 430 28.67\n\n1372 Mehrzweckgebäude Arnegg 54'100 25'000 31'118 16'294 -22'982 -8'706 -42.48 -34.82\nSaldo 29'100 14'824 14'276\n\n3011 3030 M w Löhne 5'000 -5'000 -100.00\n3031 3030 M w Sozialversicherungsbeiträge 300 -300 -100.00\n3051 3030 M w Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 100 -100 -100.00\n3101 3030 K w Büromaterial 100 25 -75 -74.70\n3120 3030 K w Wasser 800 652 -148 -18.47\n3121 3030 K w Abwassergebühren 200 358 158 79.00\n3122 3030 K w Elektrizität 1'500 815 -685 -45.64\n3123 3030 K w Heizmaterial 8'000 7'915 -85 -1.07\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterial 1'000 1'202 202 20.21\n3141 3030 K s Baulicher Unterhalt 30'300 10'617 -19'683 -64.96\n3171 3030 M w Spesenentschädigung 200 273 73 36.53\n3181 3030 K w Versicherungsprämien, Abgaben 2'200 1'796 -404 -18.35\n3182 3030 M s Telefongebühren 400 351 -49 -12.33\n3183 3030 M m Saalverwaltung 4'000 4'000\n3901 3030 K w Intern verrechneter Personalaufwand 3'113 3'113 100.00\n4271 3030 K s Mietzinsen, Benützungsgebühren 10'000 9'112 -888 -8.88\n4361 3030 N n Rückerstattungen 15'000 7'181 -7'819 -52.12\n\n1373 Altes Gemeindehaus 31'700 75'500 239'190 54'493 207'490 -21'007 654.54 -27.82\nSaldo 43'800 184'697 228'497\n\n3111 3030 M w Anschaffungen von Mobilien und Geräten 4'000 46'327 42'327 1'058.16\n3120 3030 K w Wasser 1'500 724 -776 -51.71\n3121 3030 K w Abwassergebühren 200 180 -20 -9.78\n3122 3030 K w Elektrizität 3'000 1'631 -1'369 -45.62\n3123 3030 K w Heizmaterial 4'000 4'550 550 13.76\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterial 1'000 3'112 2'112 211.23\n3141 3030 K s Baulicher Unterhalt 15'500 13'508 -1'992 -12.85\n3142 3030 K s Baulicher Unterhalt; Gutenbergstrasse 143'840 143'840 100.00\n3181 3030 M w Versicherungsprämien, Abgaben 2'500 3'289 789 31.57\n3901 3900 Intern verrechneter Personalaufwand 22'027 22'027 100.00\n4271 3030 M w Mietzinsen, Benützungsgebühren 67'000 46'996 -20'004 -29.86\n4361 3030 N n Rückerstattungen 8'500 7'497 -1'003 -11.80\n\n1376 Markthalle 22'650 15'000 53'121 6'480 30'471 -8'520 134.53 -56.80\nSaldo 7'650 46'641 38'991\n\n3101 3030 K s Broschüren Werbematerial 500 -500 -100.00\n3120 3030 M w Wasser 1'000 1'136 136 13.62\n3121 3030 M w Abwassergebühren 150 -150 -100.00\n3122 3030 M w Elektrizität 1'500 1'603 103 6.84\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 209\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 209\n\n\n\nKto. Aufg.\n\nNr. Nr. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2011 Rechnung 2011 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n3131 3030 M w Verbrauchsmaterial 500 280 -220 -44.07\n3141 3030 M w Baulicher Unterhalt 17'500 45'750 28'250 161.43\n3181 3030 M w Abgaben, Versicherungen 1'500 760 -740 -49.31\n3901 3030 Intern verrechneter Personalaufwand 3'592 3'592 100.00\n4272 3030 M w Benützungsgebühren 15'000 6'480 -8'520 -56.80\n\n1377 Sonnensaal 27'000 3'200 25'930 1'780 -1'070 -1'420 -3.96 -44.38\nSaldo 23'800 24'150 350\n\n3111 3030 K s Anschaffungen Mobiliar 800 -800 -100.00\n3122 3030 K w Elektrizität 285 285 100.00\n3161 3030 L w Mietzinsen 26'200 23'045 -3'155 -12.04\n3181 M w Abgaben, Versicherungen 2'600 2'600 100.00\n4271 3030 M w Mietzinsen 3'200 1'780 -1'420 -44.38\n\n1378 Doppelturnhalle Andwil 4'000 423 -3'577 -89.43\nSaldo 4'000 423 3'577\n\n3141 3030 K s Baulicher Unterhalt 2'500 -2'500 -100.00\n3181 3030 M w Abgaben, Versicherungen 1'500 423 -1'077 -71.80\n\n1310 Denkmalpflege, Heimatschutz 3'150 19'730 16'580 526.35\nSaldo 3'150 19'730 16'580\n\n3651 1260 M s Genossenschaft Oberberg; Beitrag 3'000 3'000\n3654 1260 M s Beiträge an private Institutionen 150 16'730 16'580 11'053.33\n\n1330 Parkanlagen, Wanderwege 210'482 3'000 187'121 2'600 -23'361 -400 -11.10 -13.33\nSaldo 207'482 184'521 22'961\n\n3121 3100 M w Wasser, Energie 314 314 100.00\n3141 3100 K s Unterhalt Parkanlagen, Spielplätze 82'500 82'135 -365 -0.44\n3142 3100 K s Unterhalt Wanderwege 9'000 10'256 1'256 13.95\n3181 3100 M s Abwassergebühren, Grundsteuern 1'800 1'733 -67 -3.74\n3182 3100 K s Parkanlagen Planung 3'000 -3'000 -100.00\n3651 3100 K s Beiträge an private Institutionen 600 550 -50 -8.33\n3901 3100 Intern verrechneter Personalaufwand 112'150 90'489 -21'661 -19.31\n3911 3100 Intern verrechneter Sachaufwand 1'432 1'645 213 14.87\n4341 3100 M w Benützungsgebühren Bundwiese 3'000 2'600 -400 -13.33\n\n14 Gesundheit 1'001'170 1'183'803 2'821 182'633 2'821 18.24 100.00\nSaldo 1'001'170 1'180'982 179'812\n\n1410 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 300'000 555'107 255'107 85.04\nSaldo 300'000 555'107 255'107\n\n3180 5090 N n Kostenanteil Pflegefinanzierung (Ambulant) 5'454 5'454 100.00\n3610 5090 N n Kostenanteil Pflegefinanzierung (Stationär) 300'000 549'652 249'652 83.22\n\n1450 Ambulante Krankenpflege 587'000 531'101 -55'900 -9.52\nSaldo 587'000 531'101 55'900\n\n3081 5090 N n Hebammenentschädigung 2'000 6'790 4'790 239.50\n3182 5090 K s Präventionsprojekt 20'000 -20'000 -100.00\n3521 5090 N n Mütterberatung 90'000 94'460 4'460 4.96\n3651 5090 M m Beiträge an private Institutionen 5'000 1'250 -3'750 -75.00\n3654 5090 M w Spitex-Dienste 470'000 424'241 -45'760 -9.74\n3911 5090 M w Intern verrechneter Sachaufwand 4'360 4'360 100.00\n\n1471 Schularztdienst 31'100 41'872 10'772 34.64\nSaldo 31'100 41'872 10'772\n\n3010 2100 L w Löhne, Honorare 23'000 32'463 9'463 41.14\n3030 2100 L w Sozialversicherungsbeiträge 1'600 3'262 1'662 103.88\n3130 2100 K w Verbrauchsmaterial 1'500 1'238 -262 -17.47\n3180 2100 G g Reihenuntersuchungen Schularzt 5'000 4'909 -91 -1.83\n\n1472 Schulzahnpflege 80'200 53'274 2'821 -26'926 2'821 -33.57 100.00\nSaldo 80'200 50'453 29'747\n\n3010 2100 L w Löhne, Honorare 46'000 33'379 -12'621 -27.44\n3030 2100 L w Sozialversicherungsbeiträge 2'800 2'578 -222 -7.92\n3100 2100 K w Drucksachen, Porti 600 600\n3130 2100 K w Verbrauchsmaterial 22'800 11'417 -11'383 -49.92\n3660 2100 M s Beiträge Zahnbehandlung 8'000 5'300 -2'700 -33.75\n4361 2100 N n Rückerstattungen 2'821 2'821 100.00\n\n1480 Lebensmittelkontrolle 2'870 2'450 -420 -14.63\nSaldo 2'870 2'450 420\n\n3521 1030 M s Amtliche Pilzkontrolle St. Gallen 2'750 2'450 -300 -10.91\n3651 1030 K s Beiträge an private Institutionen 120 -120 -100.00\n\n15 Soziale Wohlfahrt 8'536'850 3'578'000 9'125'316 4'148'620 588'466 570'620 6.89 15.95\nSaldo 4'958'850 4'976'696 17'846\n\n1500 Sozialversicherungen, Anteile 570'000 530'000 836'640 776'844 266'640 246'844 46.78 46.57\nSaldo 40'000 59'795 19'795\n\n3610 5010 G g Kantonsanteil an Verlustscheinbewirtschaftung Soz 20'000 36'000 16'000 80.00\n3661 5010 G g Krankenkassenprämien für Bedürftige 550'000 800'640 250'640 45.57\n4361 5010 M w Rückerstattungen 80'000 80'806 806 1.01\n4601 5010 G g Bundesbeitrag für die Krankenversicherung 450'000 696'038 246'038 54.68\n\n1530 Sozialamt 2'285'200 263'000 2'268'897 260'268 -16'303 -2'732 -0.71 -1.04\nSaldo 2'022'200 2'008'629 13'571\n\n3001 5900 M w Sitzungs- und Taggelder 6'000 2'865 -3'135 -52.25\n3011 5900 M w Löhne, Sozialzulagen 760'000 767'693 7'693 1.01\n3031 5900 M w Sozialversicherungsbeiträge 57'400 63'086 5'686 9.91\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 211\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 210\n\n\n\nKto. Aufg.\n\nNr. Nr. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2011 Rechnung 2011 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n3131 3030 M w Verbrauchsmaterial 500 280 -220 -44.07\n3141 3030 M w Baulicher Unterhalt 17'500 45'750 28'250 161.43\n3181 3030 M w Abgaben, Versicherungen 1'500 760 -740 -49.31\n3901 3030 Intern verrechneter Personalaufwand 3'592 3'592 100.00\n4272 3030 M w Benützungsgebühren 15'000 6'480 -8'520 -56.80\n\n1377 Sonnensaal 27'000 3'200 25'930 1'780 -1'070 -1'420 -3.96 -44.38\nSaldo 23'800 24'150 350\n\n3111 3030 K s Anschaffungen Mobiliar 800 -800 -100.00\n3122 3030 K w Elektrizität 285 285 100.00\n3161 3030 L w Mietzinsen 26'200 23'045 -3'155 -12.04\n3181 M w Abgaben, Versicherungen 2'600 2'600 100.00\n4271 3030 M w Mietzinsen 3'200 1'780 -1'420 -44.38\n\n1378 Doppelturnhalle Andwil 4'000 423 -3'577 -89.43\nSaldo 4'000 423 3'577\n\n3141 3030 K s Baulicher Unterhalt 2'500 -2'500 -100.00\n3181 3030 M w Abgaben, Versicherungen 1'500 423 -1'077 -71.80\n\n1310 Denkmalpflege, Heimatschutz 3'150 19'730 16'580 526.35\nSaldo 3'150 19'730 16'580\n\n3651 1260 M s Genossenschaft Oberberg; Beitrag 3'000 3'000\n3654 1260 M s Beiträge an private Institutionen 150 16'730 16'580 11'053.33\n\n1330 Parkanlagen, Wanderwege 210'482 3'000 187'121 2'600 -23'361 -400 -11.10 -13.33\nSaldo 207'482 184'521 22'961\n\n3121 3100 M w Wasser, Energie 314 314 100.00\n3141 3100 K s Unterhalt Parkanlagen, Spielplätze 82'500 82'135 -365 -0.44\n3142 3100 K s Unterhalt Wanderwege 9'000 10'256 1'256 13.95\n3181 3100 M s Abwassergebühren, Grundsteuern 1'800 1'733 -67 -3.74\n3182 3100 K s Parkanlagen Planung 3'000 -3'000 -100.00\n3651 3100 K s Beiträge an private Institutionen 600 550 -50 -8.33\n3901 3100 Intern verrechneter Personalaufwand 112'150 90'489 -21'661 -19.31\n3911 3100 Intern verrechneter Sachaufwand 1'432 1'645 213 14.87\n4341 3100 M w Benützungsgebühren Bundwiese 3'000 2'600 -400 -13.33\n\n14 Gesundheit 1'001'170 1'183'803 2'821 182'633 2'821 18.24 100.00\nSaldo 1'001'170 1'180'982 179'812\n\n1410 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 300'000 555'107 255'107 85.04\nSaldo 300'000 555'107 255'107\n\n3180 5090 N n Kostenanteil Pflegefinanzierung (Ambulant) 5'454 5'454 100.00\n3610 5090 N n Kostenanteil Pflegefinanzierung (Stationär) 300'000 549'652 249'652 83.22\n\n1450 Ambulante Krankenpflege 587'000 531'101 -55'900 -9.52\nSaldo 587'000 531'101 55'900\n\n3081 5090 N n Hebammenentschädigung 2'000 6'790 4'790 239.50\n3182 5090 K s Präventionsprojekt 20'000 -20'000 -100.00\n3521 5090 N n Mütterberatung 90'000 94'460 4'460 4.96\n3651 5090 M m Beiträge an private Institutionen 5'000 1'250 -3'750 -75.00\n3654 5090 M w Spitex-Dienste 470'000 424'241 -45'760 -9.74\n3911 5090 M w Intern verrechneter Sachaufwand 4'360 4'360 100.00\n\n1471 Schularztdienst 31'100 41'872 10'772 34.64\nSaldo 31'100 41'872 10'772\n\n3010 2100 L w Löhne, Honorare 23'000 32'463 9'463 41.14\n3030 2100 L w Sozialversicherungsbeiträge 1'600 3'262 1'662 103.88\n3130 2100 K w Verbrauchsmaterial 1'500 1'238 -262 -17.47\n3180 2100 G g Reihenuntersuchungen Schularzt 5'000 4'909 -91 -1.83\n\n1472 Schulzahnpflege 80'200 53'274 2'821 -26'926 2'821 -33.57 100.00\nSaldo 80'200 50'453 29'747\n\n3010 2100 L w Löhne, Honorare 46'000 33'379 -12'621 -27.44\n3030 2100 L w Sozialversicherungsbeiträge 2'800 2'578 -222 -7.92\n3100 2100 K w Drucksachen, Porti 600 600\n3130 2100 K w Verbrauchsmaterial 22'800 11'417 -11'383 -49.92\n3660 2100 M s Beiträge Zahnbehandlung 8'000 5'300 -2'700 -33.75\n4361 2100 N n Rückerstattungen 2'821 2'821 100.00\n\n1480 Lebensmittelkontrolle 2'870 2'450 -420 -14.63\nSaldo 2'870 2'450 420\n\n3521 1030 M s Amtliche Pilzkontrolle St. Gallen 2'750 2'450 -300 -10.91\n3651 1030 K s Beiträge an private Institutionen 120 -120 -100.00\n\n15 Soziale Wohlfahrt 8'536'850 3'578'000 9'125'316 4'148'620 588'466 570'620 6.89 15.95\nSaldo 4'958'850 4'976'696 17'846\n\n1500 Sozialversicherungen, Anteile 570'000 530'000 836'640 776'844 266'640 246'844 46.78 46.57\nSaldo 40'000 59'795 19'795\n\n3610 5010 G g Kantonsanteil an Verlustscheinbewirtschaftung Soz 20'000 36'000 16'000 80.00\n3661 5010 G g Krankenkassenprämien für Bedürftige 550'000 800'640 250'640 45.57\n4361 5010 M w Rückerstattungen 80'000 80'806 806 1.01\n4601 5010 G g Bundesbeitrag für die Krankenversicherung 450'000 696'038 246'038 54.68\n\n1530 Sozialamt 2'285'200 263'000 2'268'897 260'268 -16'303 -2'732 -0.71 -1.04\nSaldo 2'022'200 2'008'629 13'571\n\n3001 5900 M w Sitzungs- und Taggelder 6'000 2'865 -3'135 -52.25\n3011 5900 M w Löhne, Sozialzulagen 760'000 767'693 7'693 1.01\n3031 5900 M w Sozialversicherungsbeiträge 57'400 63'086 5'686 9.91\n\nKto. Aufg.\n\nNr. Nr. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2011 Rechnung 2011 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n3041 5900 M w Personalversicherungsbeiträge 79'000 67'948 -11'053 -13.99\n3051 5900 M w Unfallversicherungsbeiträge 12'000 7'656 -4'344 -36.20\n3091 5900 K m Übriger Personalaufwand 11'400 32'749 21'349 187.28\n3101 5010 K w Büromaterial, Drucksachen 5'000 3'091 -1'909 -38.18\n3171 5010 K w Spesenentschädigungen 5'000 3'017 -1'983 -39.67\n3181 5010 M s Dienstleistungen, Begutachtungen 10'000 13'549 3'549 35.49\n3182 5010 M w Dienstleistungen Dritter 20'000 67'933 47'933 239.67\n3184 5010 K s Anlass Freiwilligenarbeit 6'000 -6'000 -100.00\n3185 5010 K s Arbeitsgruppe Wohnen im Alter 50'000 166'820 116'820 233.64\n3191 5010 K s Verbände, Mitgliedschaft 3'500 3'600 100 2.86\n3521 5020 M s Sozialdienst Region Gossau 600'000 570'255 -29'745 -4.96\n3522 5020 N n Pro Senectute; Sozialberatung 8'000 8'000\n3611 5020 N n Frauenhaus St. Gallen 10'000 43'661 33'661 336.61\n3642 5060 N n Verein Tageseltern Gossau / Umgebung 70'000 150 -69'850 -99.79\n3651 5020 M s Beiträge an private Institutionen 10'000 6'050 -3'950 -39.50\n3652 5010 M m Beschäftigungsprogramme 250'000 202'353 -47'647 -19.06\n3653 5010 M m Förder- und Arbeitsintegrationsprogramm 100'000 -100'000 -100.00\n3654 5010 M s Integration für Fremdsprachige 25'000 24'943 -57 -0.23\n3655 5090 N n Beiträge an Behinderteninstitut 15'000 11'450 -3'550 -23.67\n3656 2120 N n Integration (Erstgespräch) 20'000 -20'000 -100.00\n3662 5010 G g Mutterschaftsbeiträge 70'000 120'142 50'142 71.63\n3664 5010 K s Beiträge aus Legat Lindenhof 8'000 14'727 6'727 84.08\n3901 5900 Intern verrechneter Personalaufwand 11'900 10'949 -951 -7.99\n3911 5900 Intern verrechneter Sachaufwand 62'000 56'211 -5'789 -9.34\n4311 5010 K m Verwaltungsgebühren 40'000 43'402 3'402 8.50\n4341 5030 K m Vergütungen für Dienstleistungen 25'000 -25'000 -100.00\n4361 5010 G g Verschiedene Rückerstattungen 80 80 100.00\n4362 5010 G g Rückerstattungen von Mutterschaftsbeiträgen 70'000 41'660 -28'340 -40.49\n4363 5030 N n Entschädigungen vormundsch. Mandate 40'000 47'524 7'524 18.81\n4366 5900 N n Rückerstattungen Lohn 32'876 32'876 100.00\n4821 5010 K s Bezug aus Vorfinanzierung Legat Lindenhof 8'000 14'727 6'727 84.08\n4901 5900 Intern verrechneter Personalertrag 80'000 80'000\n\n1532 Asylsuchende 673'650 595'000 569'169 511'084 -104'481 -83'916 -15.51 -14.10\nSaldo 78'650 58'085 20'565\n\n3181 5000 M s Kosten freiwillige Asylbewerberbetreuung 2'500 -2'500 -100.00\n3183 5000 K s Deutschkurs 5'000 162 -4'838 -96.76\n3660 5000 G g Unterstützung Asylbewerber 360'000 270'153 -89'847 -24.96\n3661 5000 M w Unterbringung Asylbewerber 220'000 218'854 -1'146 -0.52\n3901 5000 Intern verrechneter Personalaufwand 80'000 80'000\n3911 5000 Intern verrechneter Sachaufwand 6'150 -6'150 -100.00\n4360 5000 G g Rückerstattungen von Asylbewerbern 45'000 37'110 -7'890 -17.53\n4361 5000 G g Rück. Unterbringung von Asylbewerbern 50'000 104'643 54'643 109.29\n4612 5000 G g Staatsbeitrag an Unterstützung Asylbewerber 360'000 251'949 -108'051 -30.01\n4613 5000 G g Staatsbeitrag an Unterbringung Asylbewerber 140'000 117'382 -22'618 -16.16\n\n1533 Nichteintretensentscheide 5'000 729 830 -4'271 830 -85.43 100.00\nSaldo 5'000 101 5'101\n\n3610 5000 G g Nichteintrittsentscheid-Beiträge an Kanton 5'000 -5'000 -100.00\n3660 5000 G g Unterstützungen für Nichteintretensentscheid 729 729 100.00\n4610 5000 N n Staatsbeiträge an Nichteintretensentscheid 830 830 100.00\n\n1537 Flüchtlinge 115'000 100'000 209'390 235'056 94'390 135'056 82.08 135.06\nSaldo 15'000 25'666 40'666\n\n3660 5000 G g Unterstützung von Flüchtlingen 90'000 209'390 119'390 132.66\n3662 5000 G g Integrationsmassnahmen Flüchtlinge 25'000 -25'000 -100.00\n4360 5000 G g Rückerstattungen von Flüchtlingen 10'000 19'466 9'466 94.66\n4612 5000 G g Staatsbeitrag an Flüchtlinge 70'000 215'589 145'589 207.98\n4613 5000 G g Staatsbeitrag an Integrationsmassnahmen Flüchtlinge 20'000 -20'000 -100.00\n\n1540 Jugendsekretariat 424'200 416'559 7'331 -7'641 7'331 -1.80 100.00\nSaldo 424'200 409'227 14'973\n\n3011 5040 M w Löhne, Sozialzulagen 230'000 206'179 -23'821 -10.36\n3031 5040 M w Sozialversicherungsbeiträge 17'600 16'271 -1'329 -7.55\n3041 5040 M w Personalversicherungsbeiträge 42'000 34'674 -7'326 -17.44\n3051 5040 M w Unfallversicherungsbeiträge 2'800 2'209 -591 -21.10\n3091 5040 K m Übriger Personalaufwand 3'500 4'865 1'365 39.01\n3101 5040 K w Büromaterialien, Drucksachen 5'000 1'580 -3'420 -68.41\n3111 5040 K s Anschaffung von Mobilien und Maschinen 7'871 7'871 100.00\n3121 5040 M w Wasser, Energie, Heizmaterialien 3'000 3'439 439 14.62\n3131 5040 K w Verbrauchsmaterial 3'500 3'109 -391 -11.18\n3141 5040 K w Baulicher Unterhalt 746 746 100.00\n3151 5040 M s Unterhalt von Mobilien und Maschinen 4'000 1'813 -2'187 -54.67\n3161 5040 L s Mietzins 54'000 55'992 1'992 3.69\n3162 5040 M s Leasinggebühren 8'500 7'403 -1'097 -12.91\n3163 5040 K s Miete Kopierer 6'500 6'482 -18 -0.28\n3171 5040 M w Spesenentschädigungen 1'500 541 -959 -63.96\n3182 5040 M w Versicherungsprämien, Abgaben, Porti 5'000 2'638 -2'362 -47.24\n3184 5040 K s Projekte Jugendarbeit 30'000 28'784 -1'216 -4.05\n3901 5040 Intern verrechneter Personalaufwand 3'600 31'963 28'363 787.87\n3911 5040 Intern verrechneter Sachaufwand 3'700 -3'700 -100.00\n4361 5040 N n Verschiedene Rückerstattungen 131 131 100.00\n4366 5040 N n Rückerstattungen Lohn 7'200 7'200 100.00\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 211\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 211\n\n\n\nKto. Aufg.\n\nNr. Nr. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2011 Rechnung 2011 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1541 Jugendschutz und -sozialhilfe 1'847'500 870'000 1'978'649 904'681 131'149 34'681 7.10 3.99\nSaldo 977'500 1'073'969 96'469\n\n3181 5090 K s Pro Juventute Elternbriefe 1'500 1'780 280 18.67\n3521 5060 N n Tageshort/Tagesstätte 330'000 274'990 -55'010 -16.67\n3620 5080 N n Kinderschutzzentrum St. Gallen 10'000 49'966 39'966 399.66\n3622 5080 N n Ostschweiz. Kinder- und Jugendpsychiatrischen Die 12'000 16'540 4'540 37.83\n3651 5080 K s Beiträge an soziale Institutionen 10'000 11'250 1'250 12.50\n3653 5060 M s Kinderkrippe Globi 150'000 180'309 30'309 20.21\n3654 5080 M w Verein Tagesfamilien Gossau 70'000 88'801 18'801 26.86\n3655 5080 M w Förderung  Elternbildung 54'000 40'972 -13'028 -24.13\n3660 5080 G g Bevorschussung von Alimenten 560'000 585'876 25'876 4.62\n3669 5080 G g Unterbringung in Kinder- und Jugendheimen 650'000 728'166 78'166 12.03\n4360 5080 G g Rückerst. von bevorschussten Alimenten 420'000 401'853 -18'147 -4.32\n4361 5080 M w Verschiedene Rückerstattungen 10'183 10'183 100.00\n4611 5080 G g Staatsbeitrag an die Unterbringung Jugendliche 450'000 492'645 42'645 9.48\n\n1542 Schulsozialarbeit 378'300 367'725 27'340 -10'575 27'340 -2.80 100.00\nSaldo 378'300 340'385 37'915\n\n3011 5050 M w Löhne, Sozialzulagen 275'000 277'770 2'770 1.01\n3031 5050 M w Sozialversicherungsbeiträge 28'000 22'228 -5'772 -20.61\n3041 5050 M w Personalversicherungsbeiträge 22'000 31'297 9'297 42.26\n3051 5050 M w Unfallversicherungsbeiträge 1'500 2'763 1'263 84.20\n3091 5050 K s Übriger Personalaufwand 3'500 5'779 2'279 65.11\n3100 5050 K s Drucksachen, Fachliteratur 2'500 1'984 -516 -20.63\n3111 5050 K s Anschaffungen Mobiliar/Maschinen 5'000 2'179 -2'821 -56.42\n3130 5050 K s Verbrauchsmaterial 11'000 9'362 -1'638 -14.89\n3160 5050 K s Mietaufwand 9'000 10'992 1'992 22.13\n3171 5050 K w Spesenentschädigungen 1'500 895 -605 -40.36\n3182 5050 M w Deinstleistungen, Beratungen, Versicherungspr. 12'000 2'475 -9'525 -79.38\n3901 5050 Intern verrechneter Personalaufwand 3'600 -3'600 -100.00\n3911 5050 K s Intern verrechneter Sachaufwand 3'700 -3'700 -100.00\n4361 5050 N n Verschiedene Rückerstattungen 20'140 20'140 100.00\n4366 5050 N n Rückerstattungen Lohn 7'200 7'200 100.00\n\n1560 Sozialer Wohnungsbau 28'000 26'077 -1'923 -6.87\nSaldo 28'000 26'077 1'923\n\n3651 5010 L w Mietzinszuschüsse 28'000 26'077 -1'923 -6.87\n\n1581 Ortsbürger 230'000 25'000 214'283 110'203 -15'717 85'203 -6.83 340.81\nSaldo 205'000 104'080 100'920\n\n3620 5010 G g Unterstützungen in andern Gemeinden 200'000 122'402 -77'598 -38.80\n3660 5010 G g Unterstützungen 30'000 100'405 70'405 234.68\n3665 5010 G g Sozialhilfe-Vorschuss -8'524 -8'524 -100.00\n4360 5010 G g Rückerstattungen 25'000 86'886 61'886 247.54\n4365 5010 G g Saldoübertrag Abrechnung 1'239 1'239 100.00\n4510 5010 G g Rückerstattungen Kanton/Gemeinden 22'079 22'079 100.00\n\n1582 Kantonsbürger 500'000 225'000 411'566 157'025 -88'434 -67'975 -17.69 -30.21\nSaldo 275'000 254'541 20'460\n\n3660 5010 G g Unterstützungen 500'000 411'566 -88'434 -17.69\n4360 5010 G g Rückerstattungen 200'000 126'241 -73'759 -36.88\n4510 5010 N n Rückerstattungen Kanton 25'000 30'784 5'784 23.14\n\n1583 Bürger anderer Kantone 680'000 470'000 994'129 652'217 314'129 182'217 46.20 38.77\nSaldo 210'000 341'912 131'912\n\n3660 5010 G g Unterstützungen 680'000 994'129 314'129 46.20\n4360 5010 G g Rückerstattungen 450'000 576'353 126'353 28.08\n4510 5010 N n Rückerstattungen Kanton 20'000 75'864 55'864 279.32\n\n1584 Ausländer 800'000 500'000 811'506 505'742 11'506 5'742 1.44 1.15\nSaldo 300'000 305'764 5'764\n\n3660 5010 G g Unterstützungen 800'000 811'506 11'506 1.44\n4360 5010 G g Rückerstattungen 500'000 505'742 5'742 1.15\n\n1590 Humanitäre Hilfen, Inlandhilfe 20'000 20'000 100.00\nSaldo 20'000 20'000\n\n3411 1260 K s Beiträge an Gemeinden, Patenschaften 20'000 20'000 100.00\n\n16 Verkehr 4'739'828 1'264'459 4'907'273 1'404'043 167'445 139'584 3.53 11.04\nSaldo 3'475'369 3'503'230 27'861\n\n162 Gemeindestrassen 3'253'874 1'220'359 3'153'217 1'263'257 -100'657 42'898 -3.09 3.52\nSaldo 2'033'515 1'889'960 143'555\n\n1621 Unterhalt Strassen, Brücken, Plätze 2'804'470 1'028'359 2'668'725 1'045'735 -135'745 17'376 -4.84 1.69\nSaldo 1'776'111 1'622'990 153'121\n\n3011 3930 M w Löhne, Sozialzulagen 735'200 732'247 -2'954 -0.40\n3031 3930 M w Sozialversicherungsbeiträge 57'400 58'666 1'266 2.21\n3041 3930 M w Personalversicherungsbeiträge 65'000 66'551 1'551 2.39\n3051 3930 M w Unfallversicherungsbeiträge 29'000 26'539 -2'461 -8.49\n3091 3930 K m Übriger Personalaufwand 11'000 5'983 -5'017 -45.61\n3101 3110 K w Büromaterial, Publikationen 8'850 3'377 -5'473 -61.84\n3111 3110 K s Anschaffungen von Mobilien, Maschinen 51'500 50'062 -1'438 -2.79\n3121 3110 K w Wasser, Energie 1'600 752 -849 -53.03\n3131 3110 K s Baumaterialien 74'000 70'629 -3'371 -4.56\n3132 3110 M w Treibstoff 45'000 40'039 -4'961 -11.02\n3133 3110 K m Signalisierung, Markierung 78'000 64'214 -13'786 -17.67\n3141 3110 K s Reparaturen, Instandstellungen 400'000 401'025 1'025 0.26\n3142 3110 K m Winterdienst 360'000 231'843 -128'157 -35.60\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 213\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 212\n\n\n\nKto. Aufg.\n\nNr. Nr. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2011 Rechnung 2011 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1541 Jugendschutz und -sozialhilfe 1'847'500 870'000 1'978'649 904'681 131'149 34'681 7.10 3.99\nSaldo 977'500 1'073'969 96'469\n\n3181 5090 K s Pro Juventute Elternbriefe 1'500 1'780 280 18.67\n3521 5060 N n Tageshort/Tagesstätte 330'000 274'990 -55'010 -16.67\n3620 5080 N n Kinderschutzzentrum St. Gallen 10'000 49'966 39'966 399.66\n3622 5080 N n Ostschweiz. Kinder- und Jugendpsychiatrischen Die 12'000 16'540 4'540 37.83\n3651 5080 K s Beiträge an soziale Institutionen 10'000 11'250 1'250 12.50\n3653 5060 M s Kinderkrippe Globi 150'000 180'309 30'309 20.21\n3654 5080 M w Verein Tagesfamilien Gossau 70'000 88'801 18'801 26.86\n3655 5080 M w Förderung  Elternbildung 54'000 40'972 -13'028 -24.13\n3660 5080 G g Bevorschussung von Alimenten 560'000 585'876 25'876 4.62\n3669 5080 G g Unterbringung in Kinder- und Jugendheimen 650'000 728'166 78'166 12.03\n4360 5080 G g Rückerst. von bevorschussten Alimenten 420'000 401'853 -18'147 -4.32\n4361 5080 M w Verschiedene Rückerstattungen 10'183 10'183 100.00\n4611 5080 G g Staatsbeitrag an die Unterbringung Jugendliche 450'000 492'645 42'645 9.48\n\n1542 Schulsozialarbeit 378'300 367'725 27'340 -10'575 27'340 -2.80 100.00\nSaldo 378'300 340'385 37'915\n\n3011 5050 M w Löhne, Sozialzulagen 275'000 277'770 2'770 1.01\n3031 5050 M w Sozialversicherungsbeiträge 28'000 22'228 -5'772 -20.61\n3041 5050 M w Personalversicherungsbeiträge 22'000 31'297 9'297 42.26\n3051 5050 M w Unfallversicherungsbeiträge 1'500 2'763 1'263 84.20\n3091 5050 K s Übriger Personalaufwand 3'500 5'779 2'279 65.11\n3100 5050 K s Drucksachen, Fachliteratur 2'500 1'984 -516 -20.63\n3111 5050 K s Anschaffungen Mobiliar/Maschinen 5'000 2'179 -2'821 -56.42\n3130 5050 K s Verbrauchsmaterial 11'000 9'362 -1'638 -14.89\n3160 5050 K s Mietaufwand 9'000 10'992 1'992 22.13\n3171 5050 K w Spesenentschädigungen 1'500 895 -605 -40.36\n3182 5050 M w Deinstleistungen, Beratungen, Versicherungspr. 12'000 2'475 -9'525 -79.38\n3901 5050 Intern verrechneter Personalaufwand 3'600 -3'600 -100.00\n3911 5050 K s Intern verrechneter Sachaufwand 3'700 -3'700 -100.00\n4361 5050 N n Verschiedene Rückerstattungen 20'140 20'140 100.00\n4366 5050 N n Rückerstattungen Lohn 7'200 7'200 100.00\n\n1560 Sozialer Wohnungsbau 28'000 26'077 -1'923 -6.87\nSaldo 28'000 26'077 1'923\n\n3651 5010 L w Mietzinszuschüsse 28'000 26'077 -1'923 -6.87\n\n1581 Ortsbürger 230'000 25'000 214'283 110'203 -15'717 85'203 -6.83 340.81\nSaldo 205'000 104'080 100'920\n\n3620 5010 G g Unterstützungen in andern Gemeinden 200'000 122'402 -77'598 -38.80\n3660 5010 G g Unterstützungen 30'000 100'405 70'405 234.68\n3665 5010 G g Sozialhilfe-Vorschuss -8'524 -8'524 -100.00\n4360 5010 G g Rückerstattungen 25'000 86'886 61'886 247.54\n4365 5010 G g Saldoübertrag Abrechnung 1'239 1'239 100.00\n4510 5010 G g Rückerstattungen Kanton/Gemeinden 22'079 22'079 100.00\n\n1582 Kantonsbürger 500'000 225'000 411'566 157'025 -88'434 -67'975 -17.69 -30.21\nSaldo 275'000 254'541 20'460\n\n3660 5010 G g Unterstützungen 500'000 411'566 -88'434 -17.69\n4360 5010 G g Rückerstattungen 200'000 126'241 -73'759 -36.88\n4510 5010 N n Rückerstattungen Kanton 25'000 30'784 5'784 23.14\n\n1583 Bürger anderer Kantone 680'000 470'000 994'129 652'217 314'129 182'217 46.20 38.77\nSaldo 210'000 341'912 131'912\n\n3660 5010 G g Unterstützungen 680'000 994'129 314'129 46.20\n4360 5010 G g Rückerstattungen 450'000 576'353 126'353 28.08\n4510 5010 N n Rückerstattungen Kanton 20'000 75'864 55'864 279.32\n\n1584 Ausländer 800'000 500'000 811'506 505'742 11'506 5'742 1.44 1.15\nSaldo 300'000 305'764 5'764\n\n3660 5010 G g Unterstützungen 800'000 811'506 11'506 1.44\n4360 5010 G g Rückerstattungen 500'000 505'742 5'742 1.15\n\n1590 Humanitäre Hilfen, Inlandhilfe 20'000 20'000 100.00\nSaldo 20'000 20'000\n\n3411 1260 K s Beiträge an Gemeinden, Patenschaften 20'000 20'000 100.00\n\n16 Verkehr 4'739'828 1'264'459 4'907'273 1'404'043 167'445 139'584 3.53 11.04\nSaldo 3'475'369 3'503'230 27'861\n\n162 Gemeindestrassen 3'253'874 1'220'359 3'153'217 1'263'257 -100'657 42'898 -3.09 3.52\nSaldo 2'033'515 1'889'960 143'555\n\n1621 Unterhalt Strassen, Brücken, Plätze 2'804'470 1'028'359 2'668'725 1'045'735 -135'745 17'376 -4.84 1.69\nSaldo 1'776'111 1'622'990 153'121\n\n3011 3930 M w Löhne, Sozialzulagen 735'200 732'247 -2'954 -0.40\n3031 3930 M w Sozialversicherungsbeiträge 57'400 58'666 1'266 2.21\n3041 3930 M w Personalversicherungsbeiträge 65'000 66'551 1'551 2.39\n3051 3930 M w Unfallversicherungsbeiträge 29'000 26'539 -2'461 -8.49\n3091 3930 K m Übriger Personalaufwand 11'000 5'983 -5'017 -45.61\n3101 3110 K w Büromaterial, Publikationen 8'850 3'377 -5'473 -61.84\n3111 3110 K s Anschaffungen von Mobilien, Maschinen 51'500 50'062 -1'438 -2.79\n3121 3110 K w Wasser, Energie 1'600 752 -849 -53.03\n3131 3110 K s Baumaterialien 74'000 70'629 -3'371 -4.56\n3132 3110 M w Treibstoff 45'000 40'039 -4'961 -11.02\n3133 3110 K m Signalisierung, Markierung 78'000 64'214 -13'786 -17.67\n3141 3110 K s Reparaturen, Instandstellungen 400'000 401'025 1'025 0.26\n3142 3110 K m Winterdienst 360'000 231'843 -128'157 -35.60\n\nKto. Aufg.\n\nNr. Nr. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2011 Rechnung 2011 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n3143 3110 K m Strassen- und Schachtreinigungen 130'000 89'915 -40'086 -30.84\n3151 3110 K m Unterhalt von Mobilien, Maschinen 56'000 59'621 3'621 6.47\n3171 3110 M w Spesenentschädigungen 2'000 1'197 -803 -40.14\n3181 3110 M w Versicherungsprämien, Abgaben 34'000 28'140 -5'860 -17.23\n3184 3110 M m Abwassergebühren 290'000 290'358 358 0.12\n3651 3110 M m Unterhaltsbeiträge für Gemeindestrassen 133'820 119'532 -14'288 -10.68\n3901 3110 Intern verrechneter Personalaufwand 225'219 298'235 73'016 32.42\n3911 3110 Intern verrechneter Sachaufwand 16'881 29'800 12'919 76.53\n4341 3110 K s Vergütungen für Dienstleistungen an Dritte 88'000 96'747 8'747 9.94\n4361 3110 N n Rückerstattungen Grabenaufbrüche 1'859 -1'859 -100.00\n4363 3110 K s Rückerstattungen 40'000 15'242 -24'758 -61.89\n4366 3930 K s Rückerstattungen Lohn 34'800 34'800 100.00\n4381 3110 K s Eigenleistungen für Investitionen 3'000 -3'000 -100.00\n4610 3110 K s Beiträge des Kantons 380'000 398'409 18'409 4.84\n4901 3930 Intern verrechneter Personalertrag 515'500 498'974 -16'526 -3.21\n4911 3110 Intern verrechneter Sachertrag 1'563 1'563 100.00\n\n1622 Werkhof, Magazine 58'452 57'078 -1'375 -2.35\nSaldo 58'452 57'078 1'375\n\n3121 3030 K w Wasser, Energie, Heizmaterial 1'000 459 -541 -54.14\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterial 3'000 2'975 -25 -0.85\n3141 3030 K s Baulicher Unterhalt 14'000 13'765 -235 -1.68\n3181 3030 M w Versicherungsprämien, Abgaben 100 -100 -100.00\n3521 3030 K s Betriebskostenanteil Werkhof 19'600 27'932 8'332 42.51\n3901 3030 Intern verrechneter Personalaufwand 20'300 10'934 -9'367 -46.14\n3911 3030 Intern verrechneter Sachaufwand 452 1'014 562 124.34\n\n1623 Parkplätze, ruhender Verkehr 160'952 192'000 158'143 217'522 -2'809 25'522 -1.75 13.29\nSaldo 31'048 59'379 28'331\n\n3121 3110 M m Energie 2'500 2'043 -457 -18.29\n3131 3110 K w Verbrauchsmaterial 4'000 2'251 -1'749 -43.73\n3141 3110 K s Baulicher Unterhalt 64'500 59'442 -5'058 -7.84\n3151 3110 K w Übriger Unterhalt 7'000 5'403 -1'597 -22.81\n3161 3110 M w Mieten und Benützungsentschädigungen 2'100 -2'100 -100.00\n3181 3110 M w Gebühren und Abgaben 2'800 3'453 653 23.33\n3901 3110 Intern verrechneter Personalaufwand 77'420 84'259 6'839 8.83\n3911 3110 Intern verrechneter Sachaufwand 632 1'293 661 104.59\n4271 3110 M w Parkgebühren 140'000 152'503 12'503 8.93\n4360 3110 M w Rückerstattungen 2'000 -2'000 -100.00\n4371 3110 N n Bussenertrag ruhender Verkehr 50'000 58'569 8'569 17.14\n4911 3110 Intern verrechneter Sachertrag 6'450 6'450 100.00\n\n1625 Öffentliche Beleuchtung 230'000 269'271 39'271 17.07\nSaldo 230'000 269'271 39'271\n\n3531 3110 M m Beitrag an Stadtwerke 230'000 269'271 39'271 17.07\n\n1650 Öffentlicher Verkehr 1'485'954 44'100 1'754'056 140'786 268'102 96'686 18.04 219.24\nSaldo 1'441'854 1'613'270 171'416\n\n3141 3120 K s Bushaltestellen, baulicher Unterhalt 55'000 51'853 -3'147 -5.72\n3161 3120 M w Mieten 3'200 3'350 150 4.69\n3181 3120 K s Espel-Bus 13'000 11'836 -1'164 -8.95\n3182 3120 M w Versicherungsgebühren, Abgaben 200 -200 -100.00\n3611 3120 N n Abgeltung für Leistungen im öff. Verkehr 1'122'000 1'323'027 201'027 17.92\n3621 3120 N n Tarifverbund Herisau - Gossau - St. Gallen 100'000 98'129 -1'871 -1.87\n3651 3120 K s Beiträge an private Institutionen 300 -300 -100.00\n3652 3120 M w Regiobus AG, Betriebsbeitrag 100'000 98'000 -2'000 -2.00\n3661 3120 M s Unpersönliches Generalabonnement 33'750 113'000 79'250 234.81\n3901 3120 Intern verrechneter Personalaufwand 47'380 53'667 6'287 13.27\n3911 3120 Intern verrechneter Sachaufwand 11'124 1'195 -9'929 -89.26\n4361 3120 N n Rückerstattungen 44'100 140'786 96'686 219.24\n\n17 Umwelt, Raumordnung 7'301'953 6'065'500 7'409'585 6'092'981 107'632 27'481 1.47 0.45\nSaldo 1'236'453 1'316'604 80'151\n\n171 Abwasseranlagen 5'834'300 5'834'300 5'900'912 5'900'912 66'612 66'612 1.14 1.14\nSaldo\n\n1710 Beteiligung an Abwasseranlagen 2'409'000 2'116'371 -292'629 -12.15\nSaldo 2'409'000 2'116'371 292'629\n\n3521 3130 L m ARA Niederbüren, Betriebskostenanteil 140'000 139'229 -771 -0.55\n3522 3130 L m ARA Au St. Gallen, Betriebskostenanteil 190'000 205'763 15'763 8.30\n3523 3130 L m ARA Oberglatt Flawil, Betriebskostenanteil 1'890'000 1'743'607 -146'393 -7.75\n3901 3130 Intern verrechneter Personalaufwand 3'000 -3'000 -100.00\n3931 3130 Intern verrechneter Zinsaufwand 38'000 4'913 -33'087 -87.07\n3941 3130 Intern verrechnete Abschreibungen 148'000 22'860 -125'140 -84.55\n\n1711 Kanalisation 3'062'157 269'300 2'695'901 327'566 -366'256 58'266 -11.96 21.64\nSaldo 2'792'857 2'368'335 424'522\n\n3121 3130 K w Wasser, Energie 4'500 2'970 -1'530 -34.00\n3141 3130 K s Baulicher Unterhalt 306'100 274'674 -31'426 -10.27\n3142 3130 M w Instandstellung Grabenaufbrüche 215'000 171'323 -43'677 -20.31\n3171 3130 M w Spesenentschädigungen 500 -500 -100.00\n3181 3130 M w Versicherungsprämien, Abgaben, Telefon 1'300 6'355 5'055 388.84\n3182 3130 K w EDV Programm für Bezug  Abwasseranlagen 9'000 3'204 -5'796 -64.40\n3183 3130 K w Beratungs- und Prozesskosten 4'000 -4'000 -100.00\n3521 3130 K w Bezugskosten Abwassergebühren 17'000 16'189 -811 -4.77\n3901 3130 Intern verrechneter Personalaufwand 242'760 256'602 13'842 5.70\n3911 3130 Intern verrechneter Sachaufwand 14'997 8'910 -6'087 -40.59\n3931 3130 Intern verrechneter Zinsaufwand 330'000 101'462 -228'538 -69.25\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 213\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 213\n\n\n\nKto. Aufg.\n\nNr. Nr. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2011 Rechnung 2011 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n3941 3130 Intern verrechnete Abschreibungen 1'917'000 1'854'212 -62'788 -3.28\n4311 3130 K m Verwaltungsgebühren 30'000 49'325 19'325 64.42\n4361 3130 N n Rückerstattungen 1'000 -1'000 -100.00\n4362 3130 M w Rückerstattungen Grabenaufbrüche 215'000 171'323 -43'677 -20.31\n4931 3130 Intern verrechneter Zinsertrag 23'300 106'918 83'618 358.88\n\n1718 Finanzierungskonto 5'565'000 5'573'346 8'346 0.15\nSaldo 5'565'000 5'573'346 8'346\n\n4341 3130 M s Mengengebühren 2'700'000 2'681'037 -18'963 -0.70\n4342 3130 M s Grundgebühren 1'280'000 1'283'319 3'319 0.26\n4343 3130 M s Fremdwasseranteil Stadt Gossau 205'000 151'354 -53'647 -26.17\n4345 3130 M s Anschlussbeiträge 1'100'000 1'321'736 221'736 20.16\n4346 3130 M s Flächenbeiträge 280'000 135'900 -144'100 -51.46\n\n1719 Ausgleich Spezialfinanzierung 363'143 1'088'639 725'496 199.78\nSaldo 363'143 1'088'639 725'496\n\n3810 3130 N n Einlage in Spezialfinanzierung Abwasser 363'143 1'088'639 725'496 199.78\n\n1720 Entsorgung 135'000 109'354 -25'646 -19.00\nSaldo 135'000 109'354 25'646\n\n3181 3050 K s Littering 323 323 100.00\n3531 3050 M m Beitrag an Stadtwerke 135'000 109'031 -25'969 -19.24\n\n1730 Übriger Umweltschutz 230'168 62'000 176'960 38'558 -53'208 -23'442 -23.12 -37.81\nSaldo 168'168 138'403 29'765\n\n3111 3050 K s Anschaffung von Mobilien und Geräten 1'000 -1'000 -100.00\n3121 3050 K w Wasser, Energie, Heizmaterial 2'500 1'407 -1'093 -43.71\n3131 3050 K w Verbrauchsmaterial 1'500 2'810 1'310 87.36\n3132 3050 K s Hundeversäuberung 35'000 32'789 -2'211 -6.32\n3141 3050 K m Öffentliche Toilette; baulicher Unterhalt 64'000 23'551 -40'449 -63.20\n3651 3050 K s Beiträge an private Institutionen 600 -600 -100.00\n3901 3050 Intern verrechneter Personalaufwand 125'347 116'041 -9'306 -7.42\n3911 3050 Intern verrechneter Sachaufwand 221 362 141 63.80\n4311 3050 M w Gebühren für Feuerungskontrollen 62'000 38'558 -23'442 -37.81\n\n1740 Friedhof, Bestattungen 729'857 169'200 708'093 153'511 -21'764 -15'689 -2.98 -9.27\nSaldo 560'657 554'582 6'075\n\n3101 3140 N n Publikationen 5'000 4'875 -125 -2.50\n3111 3140 K s Anschaffungen von Mobilien, Maschinen 41'900 38'010 -3'890 -9.28\n3121 3140 M w Wasser, Energie, Heizmaterial 8'700 6'141 -2'559 -29.41\n3131 3140 K w Verbrauchsmaterial, Pflanzen, Einfriedungen 72'200 66'081 -6'119 -8.47\n3141 3140 K s Baulicher Unterhalt 61'500 61'693 193 0.31\n3151 3140 K m Übriger Unterhalt 10'000 5'090 -4'910 -49.10\n3171 3140 M w Spesenentschädigungen 3'000 2'370 -630 -21.00\n3181 3140 M w Versicherungsprämien, Abgaben 9'700 8'414 -1'286 -13.26\n3182 3140 M s MWST-Pauschalsteuer 4'526 4'526 100.00\n3183 3140 M w Bestattungskosten 150'000 148'197 -1'803 -1.20\n3185 3140 M w Unterhalt von Gräbern 97'000 104'716 7'716 7.95\n3521 3140 M w Entschädigungen für auswärtige Bestattungen 3'000 6'664 3'664 122.13\n3522 3140 M w Friedhof Andwil; Anteil an Unterhaltskosten 10'800 11'878 1'078 9.98\n3901 3140 Intern verrechneter Personalaufwand 252'815 231'852 -20'963 -8.29\n3911 3140 Intern verrechneter Sachaufwand 4'242 7'585 3'343 78.81\n4340 3140 M w Grabeinfassungen, -bepflanzungen, -taxen 42'283 42'283 100.00\n4341 3140 M w Grabeinfassungen, Grabunterhalte 59'000 -59'000 -100.00\n4360 3140 M w Rückerstattungen 21'909 21'909 100.00\n4361 3140 M w Rückerstattungen Allgemein 12'900 -12'900 -100.00\n4362 3140 M w Rückerstattungen Grabunterhalte 97'000 -97'000 -100.00\n4363 3140 M w Rückerstattungen Grabunterhaltsverträge 89'319 89'319 100.00\n4521 3140 M w Rückerstattungen von Gemeinden 300 -300 -100.00\n\n1750 Gewässerverbauungen 143'528 122'105 -21'423 -14.93\nSaldo 143'528 122'105 21'423\n\n3101 3150 M w Publikationen 500 135 -365 -73.00\n3121 3150 K w Wasser, Energie, Heizmaterial 500 114 -386 -77.23\n3141 3150 K s Allgemeiner Gewässerunterhalt 50'000 37'534 -12'466 -24.93\n3901 3150 Intern verrechneter Personalaufwand 91'609 82'946 -8'663 -9.46\n3911 3150 Intern verrechneter Sachaufwand 919 1'376 457 49.73\n\n1770 Raumplanung 189'000 328'553 139'553 73.84\nSaldo 189'000 328'553 139'553\n\n3001 1250 M w Sitzungs- und Taggelder 3'000 3'925 925 30.83\n3101 1250 M w Publikationen 3'000 7'422 4'422 147.38\n3171 1250 M w Spesenentschädigungen 1'000 1'461 461 46.11\n3181 1250 K w Honorare für Ortsplanung 59'000 204'196 145'196 246.10\n3182 1250 K s Grundwasserschutz 950 950 100.00\n3183 1250 K w Ortsplanung, Richtplanung 65'000 60'316 -4'684 -7.21\n3621 1250 M s Regionalplanung 45'000 43'840 -1'160 -2.58\n3901 1250 Intern verrechneter Personalaufwand 13'000 6'444 -6'556 -50.43\n\n1780 Naturschutz 40'100 63'608 23'508 58.62\nSaldo 40'100 63'608 23'508\n\n3001 3050 M w Sitzungs- und Taggelder 500 -500 -100.00\n3011 3050 M w Löhne 3'000 3'195 195 6.50\n3031 3050 M w Sozialversicherungsbeiträge 200 -200 -100.00\n3051 3050 M w Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 100 -100 -100.00\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 215\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 214\n\n\n\nKto. Aufg.\n\nNr. Nr. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2011 Rechnung 2011 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n3941 3130 Intern verrechnete Abschreibungen 1'917'000 1'854'212 -62'788 -3.28\n4311 3130 K m Verwaltungsgebühren 30'000 49'325 19'325 64.42\n4361 3130 N n Rückerstattungen 1'000 -1'000 -100.00\n4362 3130 M w Rückerstattungen Grabenaufbrüche 215'000 171'323 -43'677 -20.31\n4931 3130 Intern verrechneter Zinsertrag 23'300 106'918 83'618 358.88\n\n1718 Finanzierungskonto 5'565'000 5'573'346 8'346 0.15\nSaldo 5'565'000 5'573'346 8'346\n\n4341 3130 M s Mengengebühren 2'700'000 2'681'037 -18'963 -0.70\n4342 3130 M s Grundgebühren 1'280'000 1'283'319 3'319 0.26\n4343 3130 M s Fremdwasseranteil Stadt Gossau 205'000 151'354 -53'647 -26.17\n4345 3130 M s Anschlussbeiträge 1'100'000 1'321'736 221'736 20.16\n4346 3130 M s Flächenbeiträge 280'000 135'900 -144'100 -51.46\n\n1719 Ausgleich Spezialfinanzierung 363'143 1'088'639 725'496 199.78\nSaldo 363'143 1'088'639 725'496\n\n3810 3130 N n Einlage in Spezialfinanzierung Abwasser 363'143 1'088'639 725'496 199.78\n\n1720 Entsorgung 135'000 109'354 -25'646 -19.00\nSaldo 135'000 109'354 25'646\n\n3181 3050 K s Littering 323 323 100.00\n3531 3050 M m Beitrag an Stadtwerke 135'000 109'031 -25'969 -19.24\n\n1730 Übriger Umweltschutz 230'168 62'000 176'960 38'558 -53'208 -23'442 -23.12 -37.81\nSaldo 168'168 138'403 29'765\n\n3111 3050 K s Anschaffung von Mobilien und Geräten 1'000 -1'000 -100.00\n3121 3050 K w Wasser, Energie, Heizmaterial 2'500 1'407 -1'093 -43.71\n3131 3050 K w Verbrauchsmaterial 1'500 2'810 1'310 87.36\n3132 3050 K s Hundeversäuberung 35'000 32'789 -2'211 -6.32\n3141 3050 K m Öffentliche Toilette; baulicher Unterhalt 64'000 23'551 -40'449 -63.20\n3651 3050 K s Beiträge an private Institutionen 600 -600 -100.00\n3901 3050 Intern verrechneter Personalaufwand 125'347 116'041 -9'306 -7.42\n3911 3050 Intern verrechneter Sachaufwand 221 362 141 63.80\n4311 3050 M w Gebühren für Feuerungskontrollen 62'000 38'558 -23'442 -37.81\n\n1740 Friedhof, Bestattungen 729'857 169'200 708'093 153'511 -21'764 -15'689 -2.98 -9.27\nSaldo 560'657 554'582 6'075\n\n3101 3140 N n Publikationen 5'000 4'875 -125 -2.50\n3111 3140 K s Anschaffungen von Mobilien, Maschinen 41'900 38'010 -3'890 -9.28\n3121 3140 M w Wasser, Energie, Heizmaterial 8'700 6'141 -2'559 -29.41\n3131 3140 K w Verbrauchsmaterial, Pflanzen, Einfriedungen 72'200 66'081 -6'119 -8.47\n3141 3140 K s Baulicher Unterhalt 61'500 61'693 193 0.31\n3151 3140 K m Übriger Unterhalt 10'000 5'090 -4'910 -49.10\n3171 3140 M w Spesenentschädigungen 3'000 2'370 -630 -21.00\n3181 3140 M w Versicherungsprämien, Abgaben 9'700 8'414 -1'286 -13.26\n3182 3140 M s MWST-Pauschalsteuer 4'526 4'526 100.00\n3183 3140 M w Bestattungskosten 150'000 148'197 -1'803 -1.20\n3185 3140 M w Unterhalt von Gräbern 97'000 104'716 7'716 7.95\n3521 3140 M w Entschädigungen für auswärtige Bestattungen 3'000 6'664 3'664 122.13\n3522 3140 M w Friedhof Andwil; Anteil an Unterhaltskosten 10'800 11'878 1'078 9.98\n3901 3140 Intern verrechneter Personalaufwand 252'815 231'852 -20'963 -8.29\n3911 3140 Intern verrechneter Sachaufwand 4'242 7'585 3'343 78.81\n4340 3140 M w Grabeinfassungen, -bepflanzungen, -taxen 42'283 42'283 100.00\n4341 3140 M w Grabeinfassungen, Grabunterhalte 59'000 -59'000 -100.00\n4360 3140 M w Rückerstattungen 21'909 21'909 100.00\n4361 3140 M w Rückerstattungen Allgemein 12'900 -12'900 -100.00\n4362 3140 M w Rückerstattungen Grabunterhalte 97'000 -97'000 -100.00\n4363 3140 M w Rückerstattungen Grabunterhaltsverträge 89'319 89'319 100.00\n4521 3140 M w Rückerstattungen von Gemeinden 300 -300 -100.00\n\n1750 Gewässerverbauungen 143'528 122'105 -21'423 -14.93\nSaldo 143'528 122'105 21'423\n\n3101 3150 M w Publikationen 500 135 -365 -73.00\n3121 3150 K w Wasser, Energie, Heizmaterial 500 114 -386 -77.23\n3141 3150 K s Allgemeiner Gewässerunterhalt 50'000 37'534 -12'466 -24.93\n3901 3150 Intern verrechneter Personalaufwand 91'609 82'946 -8'663 -9.46\n3911 3150 Intern verrechneter Sachaufwand 919 1'376 457 49.73\n\n1770 Raumplanung 189'000 328'553 139'553 73.84\nSaldo 189'000 328'553 139'553\n\n3001 1250 M w Sitzungs- und Taggelder 3'000 3'925 925 30.83\n3101 1250 M w Publikationen 3'000 7'422 4'422 147.38\n3171 1250 M w Spesenentschädigungen 1'000 1'461 461 46.11\n3181 1250 K w Honorare für Ortsplanung 59'000 204'196 145'196 246.10\n3182 1250 K s Grundwasserschutz 950 950 100.00\n3183 1250 K w Ortsplanung, Richtplanung 65'000 60'316 -4'684 -7.21\n3621 1250 M s Regionalplanung 45'000 43'840 -1'160 -2.58\n3901 1250 Intern verrechneter Personalaufwand 13'000 6'444 -6'556 -50.43\n\n1780 Naturschutz 40'100 63'608 23'508 58.62\nSaldo 40'100 63'608 23'508\n\n3001 3050 M w Sitzungs- und Taggelder 500 -500 -100.00\n3011 3050 M w Löhne 3'000 3'195 195 6.50\n3031 3050 M w Sozialversicherungsbeiträge 200 -200 -100.00\n3051 3050 M w Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 100 -100 -100.00\n\nKto. Aufg.\n\nNr. Nr. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2011 Rechnung 2011 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n3171 3050 M w Spesenentschädigungen 300 -300 -100.00\n3181 3050 K s Biotope, Flachmoore 35'000 46'281 11'281 32.23\n3183 3050 K s Altlastensanierung 9'076 9'076 100.00\n3651 3050 K s Beiträge an private Institutionen 1'000 -1'000 -100.00\n3901 3050 Intern verrechneter Personalaufwand 5'056 5'056 100.00\n\n18 Volkswirtschaft 554'500 94'400 552'706 129'859 -1'794 35'459 -0.32 37.56\nSaldo 460'100 422'847 37'253\n\n180 Landwirtschaft 174'050 201'961 45'950 27'911 45'950 16.04 100.00\nSaldo 174'050 156'011 18'039\n\n1800 Landwirtschaft 174'050 201'961 45'950 27'911 45'950 16.04 100.00\nSaldo 174'050 156'011 18'039\n\n3001 4130 M w Sitzungs- und Taggelder 1'500 280 -1'220 -81.33\n3101 4130 M w Publikationen, Drucksachen 500 106 -394 -78.80\n3131 4130 K s Verbrauchsmaterial 1'200 -1'200 -100.00\n3171 4130 M w Spesenentschädigungen 4'000 3'014 -986 -24.65\n3180 4130 K w Datenerhebung für Direktzahlungen 2'700 -2'700 -100.00\n3181 4130 M s Viehschauen 2'500 4'007 1'507 60.29\n3182 4130 M s Hundeerziehungskurs 1'000 -1'000 -100.00\n3186 4130 M w Neophyten 30'884 30'884 100.00\n3521 3140 M s Viehschau Andwil 2'800 -2'800 -100.00\n3522 4130 M s Regionale Tierkörpersammelstelle 7'000 7'000 100.00\n3523 4130 L s Notschlachtlokal Andwil 4'000 3'631 -369 -9.22\n3524 4130 M w Ambrosia Bekämpfung 1'500 -1'500 -100.00\n3611 4130 N n Beitrag an Kantonale Tierseuchenkasse 24'000 24'594 594 2.47\n3651 4130 K s Beiträge an Vereine und Verbände 11'100 12'209 1'109 9.99\n3652 4130 K s Beiträge Landwirtschaft 5'000 -5'000 -100.00\n3653 4130 M m Oeko-Beiträge (GAÖL) 7'000 6'937 -63 -0.90\n3655 4130 M s Beiträge Regionale Vernetzung 21'500 43'427 21'927 101.98\n3656 4130 M s Beiträge an Hundehalter 600 500 -100 -16.67\n3901 4130 Intern verrechneter Personalaufwand 82'000 65'371 -16'629 -20.28\n3911 4130 Intern verrechneter Sachaufwand 1'150 -1'150 -100.00\n4360 4130 M w Rückerstattungen 18'265 18'265 100.00\n4601 4130 M w Rückerstattungen des Kantons 27'685 27'685 100.00\n\n1810 Forstwirtschaft 59'000 55'743 14'880 -3'257 14'880 -5.52 100.00\nSaldo 59'000 40'863 18'137\n\n3611 4130 G g Beiträge an Beförsterungskosten 59'000 55'743 -3'257 -5.52\n4020 4130 N n Beiträge an Beförsterungskosten 14'880 14'880 100.00\n\n1820 Jagd, Fischerei, Tierschutz 2'100 700 2'113 700 13 100.00 0.62\nSaldo 2'100 1'413 687\n\n3911 4130 N n Intern verrechneter Sauchaufwand 700 700 100.00\n4411 4130 N n Pachterträgnis aus Revierjagd 2'100 2'113 13 0.62\n\n1830 Ortswerbung/Stadtmarketing 215'650 21'500 207'664 -7'986 -21'500 -3.70 -100.00\nSaldo 194'150 207'664 13'514\n\n3181 1250 K s Weihnachtsbeleuchtung 500 -500 -100.00\n3183 1040 M s Internet-Auftritt 7'000 144 -6'856 -97.95\n3184 1040 K s Repräsentationsaufwendungen 900 270 -630 -70.00\n3186 1250 K s Aktivitäten Stadtmarketing 200'000 200'000\n3651 1040 K s Beiträge an private Institutionen 7'250 7'250\n4911 1040 Intern verrechneter Sachertrag 21'500 -21'500 -100.00\n\n1840 Industrie, Gewerbe, Handel 105'800 70'800 86'638 66'916 -19'162 -3'884 -18.11 -5.49\nSaldo 35'000 19'722 15'278\n\n3001 1050 M w Sitzungs- und Taggelder, Marktaufsicht 3'000 2'610 -390 -13.00\n3031 1050 M w Sozialversicherungsbeiträge 30 30 100.00\n3101 1050 K w Büromaterial, Drucksachen, Inserate 4'500 1'824 -2'677 -59.48\n3171 1050 M w Spesenentschädigungen 1'000 730 -270 -27.00\n3181 1050 M m Entschädigungen an Dritte 39'000 36'586 -2'414 -6.19\n3901 1050 Intern verrechneter Personalaufwand 56'000 44'859 -11'141 -19.89\n3911 1050 Intern verrechneter Sachaufwand 2'300 -2'300 -100.00\n4341 1050 K s Standgelder 13'000 10'015 -2'985 -22.96\n4342 1050 K s Platzgebühren 26'000 26'356 356 1.37\n4361 1050 K s Strom- und Installationskosten 17'000 16'124 -876 -5.15\n4362 1050 K s Werbebeitrag 12'000 11'824 -176 -1.47\n4363 1050 K s Abfallentsorgungsgebühren 2'800 2'597 -203 -7.25\n\n19 Finanzen 8'126'520 57'213'270 10'266'268 60'858'854 2'139'748 3'645'584 26.33 6.37\nSaldo 49'086'750 50'592'587 1'505'837\n\n1900 Gemeindesteuern 400'000 42'100'000 425'732 44'374'526 25'732 2'274'526 6.43 5.40\nSaldo 41'700'000 43'948'794 2'248'794\n\n3291 1310 G g Vergütungen für Steuervorauszahlungen 150'000 118'539 -31'461 -20.97\n3301 1310 L w Abschreibungen 250'000 307'193 57'193 22.88\n4001 1310 K s Einkommens- und Vermögenssteuern 37'000'000 37'574'316 574'316 1.55\n4002 1310 N n Einkommens- und Vermögensst. Nachzahlungen 1'500'000 1'549'583 49'583 3.31\n4003 1310 N n Nach- und Strafsteuern 70'000 305'189 235'189 335.98\n4009 1310 N n Ertrag infolge Steuerfusskorrektur 801'029 801'029 100.00\n4021 1310 K s Grundsteuern 2'050'000 2'059'584 9'584 0.47\n4041 1310 N n Handänderungssteuern 1'250'000 1'880'227 630'227 50.42\n4061 1310 K s Hundetaxen 50'000 58'275 8'275 16.55\n4211 1310 N n Verzugszinsen 180'000 146'324 -33'676 -18.71\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 215\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 215\n\n\n\nKto. Aufg.\n\nNr. Nr. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2011 Rechnung 2011 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1930 Anteile, Konzessionen 17'000 6'262'100 530 7'637'291 -16'470 1'375'191 -96.89 21.96\nSaldo 6'245'100 7'636'762 1'391'662\n\n3291 1310 G g Vergütungen für Steuervorauszahlungen 7'000 496 -6'504 -92.91\n3301 1310 M w Debitorenverluste 10'000 33 -9'967 -99.67\n4101 1310 N n Konzessionen, Patente und Bewilligungen 500 -500 -100.00\n4211 1310 N n Verzugszinsen 10'000 -2'403 -12'403 -124.03\n4411 1310 N n Steuern von juristischen Personen 4'400'000 5'342'873 942'873 21.43\n4412 1310 N n Grundstückgewinnsteuern 950'000 1'365'349 415'349 43.72\n4415 1310 N n Mofa-Taxen 1'600 1'440 -160 -10.00\n4418 1310 N n Steueranteile (Quellensteuern) 900'000 930'032 30'032 3.34\n\n1940 Landwirtschaftsbetrieb Espel 33'660 33'660 115'850 115'850 82'190 82'190 244.18 244.18\nSaldo\n\n3121 3040 K s Abwassergebühren 1'000 905 -95 -9.47\n3123 3040 K w Heizmaterial 1'200 -1'200 -100.00\n3141 3040 K s Baulicher Unterhalt 10'000 11'054 1'054 10.54\n3181 3040 M w Versicherungsprämien, Abgaben 2'200 2'495 295 13.42\n3821 3040 K w Einlage in Betriebsreserve 8'260 -8'260 -100.00\n3901 3040 K w Intern verrechneter Personalaufwand 1'000 7'539 6'539 653.89\n3941 3040 Intern verrechnete Abchreibungen 10'000 93'856 83'856 838.56\n4221 3040 N n Verzinsung Spezialfinanzierung 2'760 -2'760 -100.00\n4271 3040 M w Miet- und Pachtzinsen 30'900 30'000 -900 -2.91\n4821 3040 N n Bezug aus Betriebsreserve 85'850 85'850 100.00\n\n1941 Friedeggstrasse 7 1'700 8'500 9'877 12'440 8'177 3'940 480.99 46.35\nSaldo 6'800 2'563 4'237\n\n3121 3040 K s Abwassergebühren 200 196 -4 -2.00\n3141 3040 K s Baulicher Unterhalt 1'000 314 -686 -68.63\n3181 3040 M w Versicherungsprämien, Abgaben 500 275 -225 -45.08\n4231 3040 M s Pachtzinsen & Mieterträge 2'500 6'960 4'460 178.40\n4911 3040 Intern verrechneter Sachertrag 6'000 5'000 -1'000 -16.67\n\n19415 Wilerstrasse 57/57a 9'092 480 9'092 480 100.00 100.00\nSaldo 8'612 8'612\n\n3121 3040 K s Abwassergebühren 2'322 2'322 100.00\n3122 3040 K s Elektrizität 365 365 100.00\n3123 3040 K s Heizmaterial 58 58 100.00\n3141 3040 K s Baulicher Unterhalt 3'752 3'752 100.00\n3180 3040 K s Versicherung / Abgaben 1'051 1'051 100.00\n3901 3040 K s Intern verrechneter Personalaufwand 1'545 1'545 100.00\n4231 3040 K s Mieteinnahmen 480 480 100.00\n\n1942 St. Gallerstrasse 83 (Felderhaus) 12'100 19'000 9'167 13'800 -2'933 -5'200 -24.24 -27.37\nSaldo 6'900 4'633 2'267\n\n3120 3040 K w Wasser 4'000 1'255 -2'745 -68.61\n3121 3040 K w Abwassergebühren 150 112 -38 -25.47\n3122 3040 K w Elektrizität 500 2'022 1'522 304.41\n3123 3040 K w Heizmaterial 59 59 100.00\n3141 3040 K s Baulicher Unterhalt 5'000 4'253 -747 -14.93\n3181 3040 M s Versicherungsprämien, Abgaben 450 415 -35 -7.70\n3901 3040 K w Intern verrechneter Personalaufwand 2'000 1'051 -950 -47.48\n4231 3040 M s Mietzinsen 19'000 13'800 -5'200 -27.37\n\n1943 Untersuchungsamt 20'800 227'600 13'826 232'587 -6'974 4'987 -33.53 2.19\nSaldo 206'800 218'761 11'961\n\n3120 3040 K w Wasser 2'500 -2'500 -100.00\n3121 3040 K w Abwassergebühren 1'500 1'501 1 0.09\n3122 3040 K w Elektrizität 3'000 879 -2'121 -70.71\n3123 3040 K w Heizmaterial 3'500 -3'500 -100.00\n3141 3040 K s Baulicher Unterhalt 8'000 6'701 -1'299 -16.24\n3181 3040 M w Versicherungsprämien, Abgaben 2'300 3'409 1'109 48.22\n3901 3040 K w Intern verrechneter Personalaufwand 1'336 1'336 100.00\n4231 3040 M w Miet- und Pachtzinsen Gebäude 200'700 207'004 6'304 3.14\n4232 3040 M w Miet- und Pachtzinsen Parkplätze 16'900 14'880 -2'020 -11.95\n4361 3040 K m Rückerstattungen 10'000 10'703 703 7.03\n\n1944 Liegenschaft Muelt 3'000 9'300 2'359 6'167 -641 -3'133 -21.37 -33.69\nSaldo 6'300 3'808 2'492\n\n3120 3040 K w Wasser/Abwasser 600 -600 -100.00\n3121 3040 K w Abwassergebühren 100 -100 -100.00\n3122 3040 K w Elektrizität 800 426 -374 -46.76\n3141 3040 K s Baulicher Unterhalt 1'000 855 -145 -14.55\n3181 3040 M w Versicherungsprämien, Abgaben 500 448 -52 -10.34\n3901 3040 K w Intern verrechneter Personalaufwand 630 630 100.00\n4231 3040 M w Miet- und Pachtzinsen 6'900 6'167 -733 -10.62\n4911 3040 Intern verrechneter Sachertrag 2'400 -2'400 -100.00\n\n1945 Sportstrasse 18 10'800 21'600 12'192 21'600 1'392 12.89\nSaldo 10'800 9'408 1'392\n\n3120 3040 K w Wasser 800 303 -497 -62.12\n3121 3040 K w Abwassergebühren 200 -200 -100.00\n3122 3040 K w Elektrizität 700 -700 -100.00\n3123 3040 K w Heizmaterial 2'500 2'095 -405 -16.19\n3141 3040 K s Baulicher Unterhalt 6'000 9'196 3'196 53.27\n3181 3040 M w Versicherungsprämien, Abgaben 600 597 -3 -0.48\n4231 3040 M w Mietzinsen 21'600 21'600\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 217\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 216\n\n\n\nKto. Aufg.\n\nNr. Nr. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2011 Rechnung 2011 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1930 Anteile, Konzessionen 17'000 6'262'100 530 7'637'291 -16'470 1'375'191 -96.89 21.96\nSaldo 6'245'100 7'636'762 1'391'662\n\n3291 1310 G g Vergütungen für Steuervorauszahlungen 7'000 496 -6'504 -92.91\n3301 1310 M w Debitorenverluste 10'000 33 -9'967 -99.67\n4101 1310 N n Konzessionen, Patente und Bewilligungen 500 -500 -100.00\n4211 1310 N n Verzugszinsen 10'000 -2'403 -12'403 -124.03\n4411 1310 N n Steuern von juristischen Personen 4'400'000 5'342'873 942'873 21.43\n4412 1310 N n Grundstückgewinnsteuern 950'000 1'365'349 415'349 43.72\n4415 1310 N n Mofa-Taxen 1'600 1'440 -160 -10.00\n4418 1310 N n Steueranteile (Quellensteuern) 900'000 930'032 30'032 3.34\n\n1940 Landwirtschaftsbetrieb Espel 33'660 33'660 115'850 115'850 82'190 82'190 244.18 244.18\nSaldo\n\n3121 3040 K s Abwassergebühren 1'000 905 -95 -9.47\n3123 3040 K w Heizmaterial 1'200 -1'200 -100.00\n3141 3040 K s Baulicher Unterhalt 10'000 11'054 1'054 10.54\n3181 3040 M w Versicherungsprämien, Abgaben 2'200 2'495 295 13.42\n3821 3040 K w Einlage in Betriebsreserve 8'260 -8'260 -100.00\n3901 3040 K w Intern verrechneter Personalaufwand 1'000 7'539 6'539 653.89\n3941 3040 Intern verrechnete Abchreibungen 10'000 93'856 83'856 838.56\n4221 3040 N n Verzinsung Spezialfinanzierung 2'760 -2'760 -100.00\n4271 3040 M w Miet- und Pachtzinsen 30'900 30'000 -900 -2.91\n4821 3040 N n Bezug aus Betriebsreserve 85'850 85'850 100.00\n\n1941 Friedeggstrasse 7 1'700 8'500 9'877 12'440 8'177 3'940 480.99 46.35\nSaldo 6'800 2'563 4'237\n\n3121 3040 K s Abwassergebühren 200 196 -4 -2.00\n3141 3040 K s Baulicher Unterhalt 1'000 314 -686 -68.63\n3181 3040 M w Versicherungsprämien, Abgaben 500 275 -225 -45.08\n4231 3040 M s Pachtzinsen & Mieterträge 2'500 6'960 4'460 178.40\n4911 3040 Intern verrechneter Sachertrag 6'000 5'000 -1'000 -16.67\n\n19415 Wilerstrasse 57/57a 9'092 480 9'092 480 100.00 100.00\nSaldo 8'612 8'612\n\n3121 3040 K s Abwassergebühren 2'322 2'322 100.00\n3122 3040 K s Elektrizität 365 365 100.00\n3123 3040 K s Heizmaterial 58 58 100.00\n3141 3040 K s Baulicher Unterhalt 3'752 3'752 100.00\n3180 3040 K s Versicherung / Abgaben 1'051 1'051 100.00\n3901 3040 K s Intern verrechneter Personalaufwand 1'545 1'545 100.00\n4231 3040 K s Mieteinnahmen 480 480 100.00\n\n1942 St. Gallerstrasse 83 (Felderhaus) 12'100 19'000 9'167 13'800 -2'933 -5'200 -24.24 -27.37\nSaldo 6'900 4'633 2'267\n\n3120 3040 K w Wasser 4'000 1'255 -2'745 -68.61\n3121 3040 K w Abwassergebühren 150 112 -38 -25.47\n3122 3040 K w Elektrizität 500 2'022 1'522 304.41\n3123 3040 K w Heizmaterial 59 59 100.00\n3141 3040 K s Baulicher Unterhalt 5'000 4'253 -747 -14.93\n3181 3040 M s Versicherungsprämien, Abgaben 450 415 -35 -7.70\n3901 3040 K w Intern verrechneter Personalaufwand 2'000 1'051 -950 -47.48\n4231 3040 M s Mietzinsen 19'000 13'800 -5'200 -27.37\n\n1943 Untersuchungsamt 20'800 227'600 13'826 232'587 -6'974 4'987 -33.53 2.19\nSaldo 206'800 218'761 11'961\n\n3120 3040 K w Wasser 2'500 -2'500 -100.00\n3121 3040 K w Abwassergebühren 1'500 1'501 1 0.09\n3122 3040 K w Elektrizität 3'000 879 -2'121 -70.71\n3123 3040 K w Heizmaterial 3'500 -3'500 -100.00\n3141 3040 K s Baulicher Unterhalt 8'000 6'701 -1'299 -16.24\n3181 3040 M w Versicherungsprämien, Abgaben 2'300 3'409 1'109 48.22\n3901 3040 K w Intern verrechneter Personalaufwand 1'336 1'336 100.00\n4231 3040 M w Miet- und Pachtzinsen Gebäude 200'700 207'004 6'304 3.14\n4232 3040 M w Miet- und Pachtzinsen Parkplätze 16'900 14'880 -2'020 -11.95\n4361 3040 K m Rückerstattungen 10'000 10'703 703 7.03\n\n1944 Liegenschaft Muelt 3'000 9'300 2'359 6'167 -641 -3'133 -21.37 -33.69\nSaldo 6'300 3'808 2'492\n\n3120 3040 K w Wasser/Abwasser 600 -600 -100.00\n3121 3040 K w Abwassergebühren 100 -100 -100.00\n3122 3040 K w Elektrizität 800 426 -374 -46.76\n3141 3040 K s Baulicher Unterhalt 1'000 855 -145 -14.55\n3181 3040 M w Versicherungsprämien, Abgaben 500 448 -52 -10.34\n3901 3040 K w Intern verrechneter Personalaufwand 630 630 100.00\n4231 3040 M w Miet- und Pachtzinsen 6'900 6'167 -733 -10.62\n4911 3040 Intern verrechneter Sachertrag 2'400 -2'400 -100.00\n\n1945 Sportstrasse 18 10'800 21'600 12'192 21'600 1'392 12.89\nSaldo 10'800 9'408 1'392\n\n3120 3040 K w Wasser 800 303 -497 -62.12\n3121 3040 K w Abwassergebühren 200 -200 -100.00\n3122 3040 K w Elektrizität 700 -700 -100.00\n3123 3040 K w Heizmaterial 2'500 2'095 -405 -16.19\n3141 3040 K s Baulicher Unterhalt 6'000 9'196 3'196 53.27\n3181 3040 M w Versicherungsprämien, Abgaben 600 597 -3 -0.48\n4231 3040 M w Mietzinsen 21'600 21'600\n\nKto. Aufg.\n\nNr. Nr. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2011 Rechnung 2011 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1946 verschiedene Grundstücke 116'900 246'500 182'201 97'338 65'301 -149'163 55.86 -60.51\nSaldo 129'600 84'863 214'463\n\n3120 3040 K w Wasser 2'000 3'211 1'211 60.57\n3121 3040 K w Abwassergebühren 50'000 41'522 -8'478 -16.96\n3122 3040 M w Elektrizität 1'000 3'625 2'625 262.48\n3141 3040 K m Allgemeiner Unterhalt 30'000 52'468 22'468 74.89\n3181 3040 M w Versicherungsprämien, Abgaben 21'500 17'297 -4'203 -19.55\n3641 3040 L s Perimeterbeiträge 500 17'400 16'900 3'379.98\n3901 3040 Intern verrechneter Personalaufwand 11'400 46'678 35'278 309.45\n3911 3040 Intern verrechneter Sachaufwand 500 -500 -100.00\n4231 3040 M w Baurechts- und Pachtzinsen 45'000 89'982 44'982 99.96\n4241 1310 K s Buchgewinne 200'000 7'356 -192'644 -96.32\n4361 3040 N n Rückerstattungen 1'500 -1'500 -100.00\n\n1947 Bischofszellerstrasse 6 16'900 21'600 25'412 19'180 8'512 -2'420 50.37 -11.20\nSaldo 4'700 6'232 10'932\n\n3120 3040 K w Wasser 3'500 2'180 -1'320 -37.71\n3121 3040 K w Abwassergebühren 200 109 -91 -45.73\n3122 3040 K w Elektrizität 2'500 818 -1'682 -67.28\n3123 3040 K w Heizmaterial 5'000 10'018 5'018 100.36\n3141 3040 K s Baulicher Unterhalt 5'000 9'116 4'116 82.33\n3181 3040 M w Versicherungen, Abgaben 700 326 -374 -53.42\n3901 3040 Intern verrechneter Personalaufwand 2'845 2'845 100.00\n4271 3040 M w Mietzinsen 21'600 18'380 -3'220 -14.91\n4360 3040 M w Rückerstattungen 800 800 100.00\n\n1948 Tiefgarage Rössli 2'000 22'000 1'088 21'120 -913 -880 -45.63 -4.00\nSaldo 20'000 20'033 33\n\n3120 3040 K w Wasser 500 -500 -100.00\n3141 3040 K s Baulicher Unterhalt 1'000 -1'000 -100.00\n3181 3040 M w Versicherung, Abgaben 500 248 -253 -50.50\n3901 3040 Intern verrechneter Personalaufwand 840 840 100.00\n4271 3040 M w Mietzinsen 22'000 21'120 -880 -4.00\n\n1949 Sportstrasse 16 14'050 8'000 6'383 8'364 -7'667 364 -54.57 4.55\nSaldo 6'050 1'981 8'031\n\n3120 3040 M w Wasser 4'000 183 -3'817 -95.42\n3121 3040 M s Abwassergebühren 150 137 -13 -8.77\n3122 3040 M w Elektrizität 1'000 420 -580 -58.02\n3123 3040 M w Heizmaterial 2'000 1'343 -657 -32.85\n3141 3040 K s Baulicher Unterhalt 5'500 3'800 -1'700 -30.91\n3181 3040 K s Versicherung, Abgaben 1'400 500 -900 -64.26\n4231 3040 M w Mietzinsen 8'000 7'524 -476 -5.95\n4361 3040 M w Rückerstattungen 840 840 100.00\n\n1950 Zinsen 2'170'060 1'495'200 2'189'117 1'198'864 19'057 -296'336 0.88 -19.82\nSaldo 674'860 990'253 315'393\n\n3201 1310 K w Zinsen auf Depotgelder 16'000 14'415 -1'585 -9.91\n3210 1310 M w Zinsen kurzfristige Schulden 10'000 27'995 17'995 179.95\n3221 1310 K w Zinsen auf mittel- und langfristigen Schulden 1'600'000 1'412'400 -187'600 -11.73\n3232 1310 K w Zinsen an Spezialfinanzierungen 13'760 26'886 13'126 95.39\n3301 1310 M s Abschreibung Finanzvermögen 505'000 577'442 72'442 14.34\n3821 1310 K w Zinsen auf Reserven 2'000 -2'000 -100.00\n3931 1310 Intern verrechneter Zinsaufwand 23'300 129'980 106'680 457.85\n4201 1310 K w Zinsen auf Bank- und Postkonto 70'000 32'710 -37'290 -53.27\n4211 1310 N n Verzugszinsen 2'200 3'663 1'463 66.49\n4213 1310 N n Zinsen von Darlehen 6'171 6'171 100.00\n4221 1310 N n Zinsen von Wertschriften 10'000 8'500 -1'500 -15.00\n4251 1310 K m Zinsen von Stadtwerke 135'000 238'584 103'584 76.73\n4270 1310 M s Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen 114'000 114'000\n4931 1310 Intern verrechnete Zinsen 1'164'000 795'236 -368'764 -31.68\n\n1960 Beiträge ohne Zweckbindung 2'500'000 3'008'280 508'280 20.33\nSaldo 2'500'000 3'008'280 508'280\n\n4400 1310 K s Anteile an Bundeseinnahmen 8'280 8'280 100.00\n4631 1310 K s Gewinnablieferung Stadtwerke 2'500'000 3'000'000 500'000 20.00\n\n1970 Zuwendungen Abwasser 180'000 151'354 -28'647 -15.91\nSaldo 180'000 151'354 28'647\n\n3640 1310 L s Fremdwasseranteil 5 % 180'000 151'354 -28'647 -15.91\n\n1990 Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen 5'106'500 4'193'000 6'220'176 4'005'616 1'113'676 -187'384 21.81 -4.47\nSaldo 913'500 2'214'561 1'301'061\n\n3311 1310 M w Abschreibung ohne Schule 2'484'500 1'764'088 -720'412 -29.00\n3312 1310 M w Abschreibung Schule 1'622'000 1'717'551 95'551 5.89\n3314 1310 M w Abschreibung aus Gewinnverwendung 1'561'601 1'561'601 100.00\n3340 1310 K s Direktabschreibungen Kanalbauten 1'000'000 1'000'000\n3341 1310 K s Direktabschreibungen Feuerschutz 176'936 176'936 100.00\n4941 1310 Intern verrechnete Abschreibungen 4'193'000 4'005'616 -187'384 -4.47\n\n1999 Abschluss 852'328 852'328 100.00\nSaldo 852'328 852'328\n\n9120 1030 L w Einlage in Eigenkapital 852'328 852'328 100.00\n\n19410 Wilerstrasse 23 6'300 15'810 42'273 63'302 35'973 47'492 571.00 300.39\nSaldo 9'510 21'029 11'519\n\n3120 3040 M w Wasser 500 454 -46 -9.11\n3121 3040 M w Abwassergebühren 200 272 72 35.80\n3122 3040 M w Elektrizität 200 2'067 1'867 933.30\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 217\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 217\n\n\n\nKto. Aufg.\n\nNr. Nr. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2011 Rechnung 2011 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n3123 3040 M w Heizmaterial 150 151 1 0.53\n3141 3040 K s Baulicher Unterhalt 4'000 37'355 33'355 833.86\n3181 3040 M w Versicherungsprämien, Abgaben 750 593 -157 -20.93\n3901 3040 M w Intern verrechneter Personalaufwand 500 1'382 882 176.40\n4231 3040 M w Mietzinsen 15'810 16'320 510 3.23\n4360 3040 Rückerstattungen 46'982 46'982 100.00\n\n19411 Herisauerstrasse 28 2'950 1'365 -1'585 -53.74\nSaldo 2'950 1'365 1'585\n\n3120 3040 K s Wasser 500 215 -285 -56.95\n3121 3040 K s Abwassergebühren 100 40 -60 -60.15\n3122 3040 K s Elektrizität 200 302 102 50.75\n3123 3040 K s Heizmaterial 500 -500 -100.00\n3141 3040 K s Baulicher Unterhalt 1'000 562 -438 -43.84\n3181 3040 M w Versicherungsprämien, Abgaben 450 246 -204 -45.26\n3901 3040 Intern verrechneter Personalaufwand 200 -200 -100.00\n\n19412 Flawilerstrasse 54 3'050 920 2'850 -2'130 2'850 -69.82 100.00\nSaldo 3'050 1'930 4'980\n\n3120 3040 M w Wasser 500 219 -281 -56.24\n3121 3040 M w Abwassergebühren 300 77 -223 -74.23\n3122 3040 M w Elektrizität 200 284 84 41.78\n3123 3040 M w Heizmaterial 150 78 -72 -48.17\n3141 3040 K s Baulicher Unterhalt 1'400 -1'400 -100.00\n3181 3040 M w Versicherungsprämien, Abgaben 300 263 -37 -12.33\n3901 3040 Intern verrechneter Personalaufwand 200 -200 -100.00\n4231 3040 M w Mietzinsen 2'850 2'850 100.00\n\n19413 Flawilerstrasse 74 2'450 445 -2'005 -81.83\nSaldo 2'450 445 2'005\n\n3121 3040 M w Abwassergebühren 500 324 -176 -35.12\n3141 3040 K s Baulicher Unterhalt 1'000 -1'000 -100.00\n3181 3040 M w Versicherungsprämien, Abgaben 450 121 -329 -73.14\n3901 3040 Intern verrechneter Personalaufwand 500 -500 -100.00\n\n19414 Bischofszellerstrasse 7 6'300 29'400 3'673 19'680 -2'627 -9'720 -41.69 -33.06\nSaldo 23'100 16'007 7'093\n\n3120 3040 M m Abwasser 500 454 -46 -9.25\n3121 3040 M w Abwassergebühren 200 69 -131 -65.58\n3122 3040 M w Elektrizität 800 552 -248 -30.99\n3123 3040 M w Heizmaterial 300 51 -249 -82.97\n3141 3040 M m Baulicher Unterhalt 3'500 1'907 -1'593 -45.51\n3181 3040 M w Versicherungsprämien, Abgaben 500 640 140 28.09\n3901 3040 Intern Ver. Personalaufwand 500 -500 -100.00\n4230 3040 M w Mietzinsen 25'200 16'800 -8'400 -33.33\n4360 3040 M w Nebenkosten 4'200 2'880 -1'320 -31.43\n\nBeeinflussbarkeit\n\nKs Kurzfristig stark\nKm Kurzfristig mittel\nKw Kurzfristig wenig\nLs Langfristig stark\nLm Langfristig mittel\nLw Langfristig wenig\nMs Mittelfristig stark\nMm Mittelfristig mittel\nMw Mittelfristig wenig\nG Gesetz\nN nicht beinflussbar (z.B. Verträge)\n\nStadthaushalt Bestandesrechnung 2011\n\nAnfangsbestand Zugang Abgang Rechnung\n1 Aktiven 86'745'693.27 222'396'921.91 214'693'187.67 94'449'427.51\n\n10 Finanzvermögen 46'350'586.98 208'345'513.15 206'904'729.48 47'791'370.65\n\n100 Flüssige Mittel 5'391'850.26 156'670'318.89 157'720'738.88 4'341'430.27\n\n1000 Kassakonti 30'147.40 2'159'673.75 2'155'397.05 34'424.10\n100001 Kassa 11'149.55 942'967.00 950'901.80 3'214.75\n100003 Kassa Sozialamt 728'596.85 716'662.50 11'934.35\n100005 Kassa Betreibungsamt 16'598.80 -3'206.40 13'392.40\n100006 Kassa Einwohneramt 2'399.05 470'961.40 469'898.90 3'461.55\n100008 Kassa Jugendsekretariat 20'354.90 17'933.85 2'421.05\n\n1001 Postcheckkonti 3'304'494.96 147'317'843.80 147'241'634.63 3'380'704.13\n100101 Postcheck 90-2986-6 2'937'929.50 147'019'263.64 147'241'634.63 2'715'558.51\n100105 Postcheckkonto Betreibungsamt 366'565.46 298'580.16 665'145.62\n\n1002 Bankkonti 2'057'207.90 7'192'801.34 8'323'707.20 926'302.04\n100201 acrevis Bank Gossau 1'801'962.40 5'269'553.85 6'532'758.55 538'757.70\n100202 St. Galler Kantonalbank 70'453.16 398'586.34 304'926.85 164'112.65\n100203 Raiffeisenbank Gossau 102'405.00 170'267.45 179'764.40 92'908.05\n100205 UBS AG 22'894.39 1'350'226.10 1'247'192.30 125'928.19\n100207 Bank CA St. Gallen (saldiert) 59'034.70 30.40 59'065.10\n100208 Raiffeisenbank Gossau; OZ Rosenau 458.25 4'137.20 4'595.45\n\n(Papiersammlung)\n\n101 Guthaben 7'523'683.18 45'956'527.20 45'651'310.34 7'828'900.04\n\n1011 Kontokorrente 117'465.53 3'293'422.25 3'410'290.23 597.55\n101102 Altersheim Espel Verbindungskonto 2'778'807.50 2'778'807.50\n101108 Einwohneramt Postcard 20'703.90 20'623.90 80.00\n101109 Einwohneramt EC/Mastercard 640.00 74'597.35 74'249.35 988.00\n101110 Verbindungskonto Einwohner - Finanzamt 206'303.00 206'303.00\n101113 i-Payment Kreditkartenzahlungen 60.00 3'162.00 3'102.00 120.00\n101115 Volksbibliothek Verbindungskonto -438.95 209'848.50 210'000.00 -590.45\n101117 Schulgemeinde Andwil-Arnegg 117'204.48 117'204.48\n\n1012 Steuerguthaben 3'730'119.00 189'284.14 3'919'403.14\n101202 Gemeindesteuern 3'730'119.00 189'284.14 3'919'403.14\n\n1013 Gebühren, Abgaben, Entgelte 3'562'155.04 38'341'941.20 38'176'297.28 3'727'798.96\n101300 Verschiedene Abteilungen 2'591'650.25 36'789'088.24 37'205'792.49 2'174'946.00\n101310 Offene Forderungen 970'504.79 1'552'852.96 970'504.79 1'552'852.96\n\n1014 Von Gemeinwesen 23'749.95 23'749.95\n101402 Verrechnungskonto Feuerwehr 23'749.95 23'749.95\n\n1015 Andere Debitoren 100'084.51 24'020.04 24'147.91 99'956.64\n101503 Verrechnungssteuern 24'147.91 14'552.04 24'147.91 14'552.04\n101508 Flächenbeiträge 75'936.60 75'936.60\n101509 Verschiedene 9'468.00 9'468.00\n\n1018 Verbindungskonto alte/neue Rechnung 9'000.00 -9'000.00\n101801 Verbindungskonto alte/neue Rechnung 9'000.00 -9'000.00\n\n1019 Übrige 4'859.10 4'093'109.62 4'016'824.97 81'143.75\n101901 Alimente Sozialhilfe -116.60 743.00 626.40\n101905 Vorschüsse 4'000.00 5'600.00 4'200.00 5'400.00\n101906 Amt für Sicherheit Vorschuss 5'054.20 5'054.20\n101907 Verrechnungskonto Tiefbauamt 95'859.30 95'859.30\n101971 Vorsteuer MWST Abwasseranlagen (LR) 195'997.05 122'145.60 73'851.45\n101981 Vorsteuer MWST Abwasseranlagen (IR) 29'697.95 27'805.65 1'892.30\n101990 Kassa Durchgangskonto Tutoris 1'406'365.80 1'406'365.80\n101991 Post Durchgangskonto Tutoris 975.70 2'353'792.32 2'354'768.02\n\n102 Anlagen 32'223'202.49 4'597'309.10 2'522'869.71 34'297'641.88\n\n1021 Aktien und Anteilscheine 5.00 5.00\n102101 Grastrocknungsgenossenschaft Arnegg 1.00 1.00\n102102 Genossenschaft für Heizöllagerhaltung 1.00 1.00\n102103 Regiobus  AG Gossau 1.00 1.00\n102104 Stiftung Schwarzer Adler 1.00 1.00\n102106 Konzert & Theater St. Gallen 1.00 1.00\n\n1022 Darlehen 6'207'411.70 4'508'842.90 1'505'000.00 9'211'254.60\n102201 Stadtwerke Gossau 5'800'000.00 4'500'000.00 1'500'000.00 8'800'000.00\n102203 Walter Zoo AG, Gossau 400'000.00 400'000.00\n102207 IG Kultur 5'000.00 5'000.00\n102213 Diverse Darlehen 2'411.70 8'842.90 11'254.60\n\n1023 Liegenschaften 26'015'784.79 88'466.20 1'017'869.71 25'086'381.28\n102300 Gemäss Verzeichnis 26'015'784.79 88'466.20 1'017'869.71 25'086'381.28\n\n1025 Vorräte 1.00 1.00\n102502 Heizmaterialien 1.00 1.00\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 219\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 218\n\n\n\nKto. Aufg.\n\nNr. Nr. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2011 Rechnung 2011 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n3123 3040 M w Heizmaterial 150 151 1 0.53\n3141 3040 K s Baulicher Unterhalt 4'000 37'355 33'355 833.86\n3181 3040 M w Versicherungsprämien, Abgaben 750 593 -157 -20.93\n3901 3040 M w Intern verrechneter Personalaufwand 500 1'382 882 176.40\n4231 3040 M w Mietzinsen 15'810 16'320 510 3.23\n4360 3040 Rückerstattungen 46'982 46'982 100.00\n\n19411 Herisauerstrasse 28 2'950 1'365 -1'585 -53.74\nSaldo 2'950 1'365 1'585\n\n3120 3040 K s Wasser 500 215 -285 -56.95\n3121 3040 K s Abwassergebühren 100 40 -60 -60.15\n3122 3040 K s Elektrizität 200 302 102 50.75\n3123 3040 K s Heizmaterial 500 -500 -100.00\n3141 3040 K s Baulicher Unterhalt 1'000 562 -438 -43.84\n3181 3040 M w Versicherungsprämien, Abgaben 450 246 -204 -45.26\n3901 3040 Intern verrechneter Personalaufwand 200 -200 -100.00\n\n19412 Flawilerstrasse 54 3'050 920 2'850 -2'130 2'850 -69.82 100.00\nSaldo 3'050 1'930 4'980\n\n3120 3040 M w Wasser 500 219 -281 -56.24\n3121 3040 M w Abwassergebühren 300 77 -223 -74.23\n3122 3040 M w Elektrizität 200 284 84 41.78\n3123 3040 M w Heizmaterial 150 78 -72 -48.17\n3141 3040 K s Baulicher Unterhalt 1'400 -1'400 -100.00\n3181 3040 M w Versicherungsprämien, Abgaben 300 263 -37 -12.33\n3901 3040 Intern verrechneter Personalaufwand 200 -200 -100.00\n4231 3040 M w Mietzinsen 2'850 2'850 100.00\n\n19413 Flawilerstrasse 74 2'450 445 -2'005 -81.83\nSaldo 2'450 445 2'005\n\n3121 3040 M w Abwassergebühren 500 324 -176 -35.12\n3141 3040 K s Baulicher Unterhalt 1'000 -1'000 -100.00\n3181 3040 M w Versicherungsprämien, Abgaben 450 121 -329 -73.14\n3901 3040 Intern verrechneter Personalaufwand 500 -500 -100.00\n\n19414 Bischofszellerstrasse 7 6'300 29'400 3'673 19'680 -2'627 -9'720 -41.69 -33.06\nSaldo 23'100 16'007 7'093\n\n3120 3040 M m Abwasser 500 454 -46 -9.25\n3121 3040 M w Abwassergebühren 200 69 -131 -65.58\n3122 3040 M w Elektrizität 800 552 -248 -30.99\n3123 3040 M w Heizmaterial 300 51 -249 -82.97\n3141 3040 M m Baulicher Unterhalt 3'500 1'907 -1'593 -45.51\n3181 3040 M w Versicherungsprämien, Abgaben 500 640 140 28.09\n3901 3040 Intern Ver. Personalaufwand 500 -500 -100.00\n4230 3040 M w Mietzinsen 25'200 16'800 -8'400 -33.33\n4360 3040 M w Nebenkosten 4'200 2'880 -1'320 -31.43\n\nBeeinflussbarkeit\n\nKs Kurzfristig stark\nKm Kurzfristig mittel\nKw Kurzfristig wenig\nLs Langfristig stark\nLm Langfristig mittel\nLw Langfristig wenig\nMs Mittelfristig stark\nMm Mittelfristig mittel\nMw Mittelfristig wenig\nG Gesetz\nN nicht beinflussbar (z.B. Verträge)\n\nStadthaushalt Bestandesrechnung 2011\n\nAnfangsbestand Zugang Abgang Rechnung\n1 Aktiven 86'745'693.27 222'396'921.91 214'693'187.67 94'449'427.51\n\n10 Finanzvermögen 46'350'586.98 208'345'513.15 206'904'729.48 47'791'370.65\n\n100 Flüssige Mittel 5'391'850.26 156'670'318.89 157'720'738.88 4'341'430.27\n\n1000 Kassakonti 30'147.40 2'159'673.75 2'155'397.05 34'424.10\n100001 Kassa 11'149.55 942'967.00 950'901.80 3'214.75\n100003 Kassa Sozialamt 728'596.85 716'662.50 11'934.35\n100005 Kassa Betreibungsamt 16'598.80 -3'206.40 13'392.40\n100006 Kassa Einwohneramt 2'399.05 470'961.40 469'898.90 3'461.55\n100008 Kassa Jugendsekretariat 20'354.90 17'933.85 2'421.05\n\n1001 Postcheckkonti 3'304'494.96 147'317'843.80 147'241'634.63 3'380'704.13\n100101 Postcheck 90-2986-6 2'937'929.50 147'019'263.64 147'241'634.63 2'715'558.51\n100105 Postcheckkonto Betreibungsamt 366'565.46 298'580.16 665'145.62\n\n1002 Bankkonti 2'057'207.90 7'192'801.34 8'323'707.20 926'302.04\n100201 acrevis Bank Gossau 1'801'962.40 5'269'553.85 6'532'758.55 538'757.70\n100202 St. Galler Kantonalbank 70'453.16 398'586.34 304'926.85 164'112.65\n100203 Raiffeisenbank Gossau 102'405.00 170'267.45 179'764.40 92'908.05\n100205 UBS AG 22'894.39 1'350'226.10 1'247'192.30 125'928.19\n100207 Bank CA St. Gallen (saldiert) 59'034.70 30.40 59'065.10\n100208 Raiffeisenbank Gossau; OZ Rosenau 458.25 4'137.20 4'595.45\n\n(Papiersammlung)\n\n101 Guthaben 7'523'683.18 45'956'527.20 45'651'310.34 7'828'900.04\n\n1011 Kontokorrente 117'465.53 3'293'422.25 3'410'290.23 597.55\n101102 Altersheim Espel Verbindungskonto 2'778'807.50 2'778'807.50\n101108 Einwohneramt Postcard 20'703.90 20'623.90 80.00\n101109 Einwohneramt EC/Mastercard 640.00 74'597.35 74'249.35 988.00\n101110 Verbindungskonto Einwohner - Finanzamt 206'303.00 206'303.00\n101113 i-Payment Kreditkartenzahlungen 60.00 3'162.00 3'102.00 120.00\n101115 Volksbibliothek Verbindungskonto -438.95 209'848.50 210'000.00 -590.45\n101117 Schulgemeinde Andwil-Arnegg 117'204.48 117'204.48\n\n1012 Steuerguthaben 3'730'119.00 189'284.14 3'919'403.14\n101202 Gemeindesteuern 3'730'119.00 189'284.14 3'919'403.14\n\n1013 Gebühren, Abgaben, Entgelte 3'562'155.04 38'341'941.20 38'176'297.28 3'727'798.96\n101300 Verschiedene Abteilungen 2'591'650.25 36'789'088.24 37'205'792.49 2'174'946.00\n101310 Offene Forderungen 970'504.79 1'552'852.96 970'504.79 1'552'852.96\n\n1014 Von Gemeinwesen 23'749.95 23'749.95\n101402 Verrechnungskonto Feuerwehr 23'749.95 23'749.95\n\n1015 Andere Debitoren 100'084.51 24'020.04 24'147.91 99'956.64\n101503 Verrechnungssteuern 24'147.91 14'552.04 24'147.91 14'552.04\n101508 Flächenbeiträge 75'936.60 75'936.60\n101509 Verschiedene 9'468.00 9'468.00\n\n1018 Verbindungskonto alte/neue Rechnung 9'000.00 -9'000.00\n101801 Verbindungskonto alte/neue Rechnung 9'000.00 -9'000.00\n\n1019 Übrige 4'859.10 4'093'109.62 4'016'824.97 81'143.75\n101901 Alimente Sozialhilfe -116.60 743.00 626.40\n101905 Vorschüsse 4'000.00 5'600.00 4'200.00 5'400.00\n101906 Amt für Sicherheit Vorschuss 5'054.20 5'054.20\n101907 Verrechnungskonto Tiefbauamt 95'859.30 95'859.30\n101971 Vorsteuer MWST Abwasseranlagen (LR) 195'997.05 122'145.60 73'851.45\n101981 Vorsteuer MWST Abwasseranlagen (IR) 29'697.95 27'805.65 1'892.30\n101990 Kassa Durchgangskonto Tutoris 1'406'365.80 1'406'365.80\n101991 Post Durchgangskonto Tutoris 975.70 2'353'792.32 2'354'768.02\n\n102 Anlagen 32'223'202.49 4'597'309.10 2'522'869.71 34'297'641.88\n\n1021 Aktien und Anteilscheine 5.00 5.00\n102101 Grastrocknungsgenossenschaft Arnegg 1.00 1.00\n102102 Genossenschaft für Heizöllagerhaltung 1.00 1.00\n102103 Regiobus  AG Gossau 1.00 1.00\n102104 Stiftung Schwarzer Adler 1.00 1.00\n102106 Konzert & Theater St. Gallen 1.00 1.00\n\n1022 Darlehen 6'207'411.70 4'508'842.90 1'505'000.00 9'211'254.60\n102201 Stadtwerke Gossau 5'800'000.00 4'500'000.00 1'500'000.00 8'800'000.00\n102203 Walter Zoo AG, Gossau 400'000.00 400'000.00\n102207 IG Kultur 5'000.00 5'000.00\n102213 Diverse Darlehen 2'411.70 8'842.90 11'254.60\n\n1023 Liegenschaften 26'015'784.79 88'466.20 1'017'869.71 25'086'381.28\n102300 Gemäss Verzeichnis 26'015'784.79 88'466.20 1'017'869.71 25'086'381.28\n\n1025 Vorräte 1.00 1.00\n102502 Heizmaterialien 1.00 1.00\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 219\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 219\n\n\n\nAnfangsbestand Zugang Abgang Rechnung\n103 Guthaben bei Sonderrechnungen 213'458.35 11'028.45 11'028.45 213'458.35\n\n1038 Perimeterunternehmen 213'458.35 11'028.45 11'028.45 213'458.35\n103801 Büelstrasse 118'145.30 118'145.30\n103804 Industriestammgeleise 11'028.45 11'028.45\n103805 Oberdorfbach (Talstrecke) 4'754.70 4'754.70\n103807 Meteorwasserableitung 18'612.50 18'612.50\n103808 Oberdorfbach 438.50 438.50\n103809 Hafnersbergbach 2'871.50 2'871.50\n103810 Meteorwasserableitung Langfeld 53'214.30 53'214.30\n103811 Henessenstrasse; Neubau Tobelbachbrücke 15'421.55 15'421.55\n\n108 Transitorische Aktiven 998'392.70 1'110'329.51 998'782.10 1'109'940.11\n\n1080 Transitorische Aktiven 998'392.70 1'110'329.51 998'782.10 1'109'940.11\n108001 Rechnungsabgrenzungen 998'392.70 1'110'329.51 998'782.10 1'109'940.11\n\n11 Verwaltungsvermögen 40'395'106.29 14'051'408.76 7'788'458.19 46'658'056.86\n\n110 Sachgüter 40'373'285.14 13'625'434.12 7'390'663.40 46'608'055.86\n\n1100 Grundstücke 93'856.00 93'856.00\n110001 Landwirtschaftsbetrieb Espel 93'856.00 93'856.00\n\n1101 Tiefbauten 9'122'704.05 3'410'369.94 2'928'776.14 9'604'297.85\n1101004 Staatsstrassenbeiträge Diverse 81'593.60 81'593.60\n1101006 Staatsstrassenbeitrag St. Gallerstrasse 429'480.65 429'480.65\n1101010 Belagserneuerungen 71'072.40 71'072.40\n1101015 Bächigenstrasse 43'319.24 88'466.65 43'319.24 88'466.65\n1101022 Rüti- Ifangstrasse 81'358.50 81'358.50\n1101023 Ulmenstrasse 113'220.50 16'983.08 96'237.42\n1101024 Langfeldstrasse Verlängerung 579.85 579.85\n1101025 Zehnstadelweg 10'017.85 10'017.85\n1101026 Westspange 5'039.15 5'039.15\n1101033 Oberdorfbachweg 55'348.85 55'348.85\n1101036 Ringstrasse 33'354.30 33'354.30\n1101038 Hochschorenstrasse 17'645.00 17'645.00\n1101045 Albertschwilerstrasse 21'713.68 32'157.90 21'713.68 32'157.90\n1101046 Rüeggetschwilerstrasse 107'402.30 107'402.30\n1101047 Kinderspielplätze 55'769.65 50'000.00 5'769.65\n1101049 Wehrstrasse 185'803.10 27'870.47 157'932.63\n1101054 Baumattstrasse 195'000.00 110'216.20 305'216.20\n1101072 Ringsstrasse Erneuerung 1'156'689.65 1'156'689.65\n1101079 Haldenstrasse 90'263.50 126'391.00 90'263.50 126'391.00\n1101081 Dorfplatz Arnegg 442'921.19 442'921.19\n1101095 Geh- & Radweg St. Margretherstrasse 128'350.00 19'252.50 109'097.50\n1101096 Fenn- Geissberg 698'510.67 2'870.00 104'776.60 596'604.07\n1101097 Gröblikreisel 50'000.00 50'000.00\n1101098 Bahnhofstrasse - Stadtbüehlstrasse 594'120.47 18'290.50 89'118.07 523'292.90\n1101099 Bahnhofplatz Bushof 54'191.25 23'271.10 54'191.25 23'271.10\n1101109 Sammelkanal Postplatz-Fabrikstrasse 791'106.30 79'110.63 711'995.67\n1101110 Sammelkanal Kirchstrasse - St.Gallerstr. 100'897.45 10'089.75 90'807.70\n1101118 ARA Au St. Gallen 228'602.65 22'860.27 205'742.38\n1101124 Wilerstrasse Kanalerneuerung 443'203.59 44'320.36 398'883.23\n1101126 Kanalsanierung Florastrasse 206'952.69 206'952.69\n1101128 Kanalsanierung St. Gallerstrasse - Gröbliplatz 184'341.79 184'341.79\n1101129 Kanalsanierung St. Gallerstrasse - Bachstr. 330'267.45 33'026.75 297'240.70\n1101133 Erneuerung Kanal Scheffenegg 153'227.14 153'227.14\n1101134 Kanal Büelstrasse 93'943.67 93'943.67\n1101136 Sammelkanal Bahnhofstrasse 343'999.63 34'399.96 309'599.67\n1101138 Sammelkanal Kirchstrasse - St. Gallerstr. 236'555.72 236'555.72\n1101139 Kanalisation Bachwiesen 486'541.89 67'646.32 418'895.57\n1101141 Kanal Ringstrasse 212'797.05 212'797.05\n1101145 Pumpwerke Alarmübertragungen 102'864.80 34'575.40 10'286.48 127'153.72\n1101146 Kanalsanierung Bischofszellerstrasse 601'381.28 60'138.13 541'243.15\n1101147 Kanalsanierung Hofegg 86'118.75 86'118.75\n1101148 Kanalneubau Fenn-Geissberg 520'218.83 52'021.88 468'196.95\n1101149 Kanalsanierung Oberdorf 308'931.40 308'931.40\n1101150 Kanalsanierung Bachstrasse 1'041'398.81 190'316.45 104'139.88 1'127'575.38\n1101151 Kanalsanierung Ringstrasse 127.50 127.50\n1101152 Kanalsanierung Hofegg 523'875.80 52'387.58 471'488.22\n1101153 Kanalsanierung Alberschwilerstrasse 20'000.00 15'754.25 20'000.00 15'754.25\n1101234 Projektierungen Kanalbauten 80'744.00 4'200.00 80'744.00 4'200.00\n1101255 Gozenbergbach 10'252.95 10'252.95\n1101258 Hochwasser Schutzmassnahmen 41'997.50 41'997.50\n1101259 Wiesenbach 3'657.65 3'657.65\n1101394 Projektierungen Gewässerschutz 9'792.90 9'792.90\n\n1103 Hochbauten 5'485'014.46 7'842'464.94 1'854'314.84 11'473'164.56\n110321 Altersheim Espel; Sanierung Heizung 1'028'305.59 528'305.59 500'000.00\n110331 Sporthalle Buechenwald 20'649.55 352'328.25 20'649.55 352'328.25\n110337 Feuerwehrgebäude 5'464'364.91 6'030'471.40 874'000.00 10'620'836.31\n110340 Friedhof Wasserleitungen 60'371.70 60'371.70\n110342 Altes Gemeindehaus 147'256.85 147'256.85\n110343 Volksbibliothek 27'754.10 27'754.10\n110344 Tribunenersatz 66'390.15 66'390.15\n110345 WC-Anlagen 129'586.90 129'586.90\n\nAnfangsbestand Zugang Abgang Rechnung\n1104 Schulbauten 24'649'090.36 1'518'673.64 1'504'907.92 24'662'856.08\n110402 Schulanlage Büel 323'690.73 32'369.07 291'321.66\n110404 Gallusschulhaus und Gallusturnhalle 394'720.63 39'472.06 355'248.57\n110411 Hirschbergschulhaus 1'901'423.19 485'862.90 190'142.32 2'197'143.77\n110413 Musikschulzentrum 609'266.92 60'926.69 548'340.23\n110415 Schulanlage Othmar 619'588.90 301'127.55 61'958.89 858'757.56\n110422 Doppelturnhalle Andwil 1'825'010.59 182'501.06 1'642'509.53\n110423 Oberstufenzentrum Buechenwald 17'882'005.34 788'505.50 17'093'499.84\n110425 Oberstufenzentrum Rosenau 282'621.49 119'593.45 28'262.15 373'952.79\n110426 Schulhaus am Weiher 797'435.32 79'743.53 717'691.79\n110429 Schule Haldenbüel 13'327.25 419'305.91 13'327.25 419'305.91\n110431 Kindergarten Talstrasse 69'431.75 27'699.40 41'732.35\n110432 Kindergärten Spieplätze 69'960.50 69'960.50\n110433 Merkurstrasse 53'391.58 53'391.58\n\n1106 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 1'022'620.27 853'925.60 1'008'808.50 867'737.37\n110603 Informatik, Netzwerk, Telefonanlage 638'635.40 174'170.70 464'464.70\n110606 Informatik an der Volksschule 672'121.12 268'848.45 403'272.67\n110622 Feuerwehrfahrzeug 350'499.15 215'290.20 565'789.35\n\n111 Darlehen und Beteiligungen 1.00 1.00\n\n1114 Gemischtwirtschaftliche Unternehmen 1.00 1.00\n111404 Verwaltungsrechenzentrum AG (VRSG) 1.00 1.00\n\n112 Investitionsbeiträge 325'000.00 275'000.00 50'000.00\n\n1122 Gemeinden 325'000.00 275'000.00 50'000.00\n112205 Schlammentsorgung ARA Au-St.Gallen 50'000.00 50'000.00\n112208 Schulanlage Ebnet, Tribüne 275'000.00 275'000.00\n\n113 Übrige aktivierte Ausgaben 21'820.15 100'974.64 122'794.79\n\n1131 Planungen 21'820.15 100'974.64 122'794.79\n113103 Verkehrsplanung 100'974.64 100'974.64\n113112 Planungen Kanalbauten 21'820.15 21'820.15\n\n2 Passiven 86'745'693.27 351'431'692.70 343'727'958.46 94'449'427.51\n\n20 Fremdkapital 64'092'241.08 175'058'136.32 168'922'363.86 70'228'013.54\n\n200 Laufende Verpflichtungen 12'363'036.28 143'732'347.68 144'535'631.53 11'559'752.43\n\n2000 Kreditoren 7'796'046.70 143'578'558.58 144'506'152.63 6'868'452.65\n200000 Versicherungsbeiträge und Anteile 182'494.25 9'767'715.90 9'859'804.10 90'406.05\n200001 Kreditoren-Sammelkonto 5'438'209.69 45'621'428.90 45'686'765.71 5'372'872.88\n200002 Kreditoren-Zahlungsausgleichskonto 45'679'486.01 45'679'486.01\n200003 Lohn-Sammelkonto 31'879'197.80 31'879'197.80\n200006 Tutoris Durchgangskonten 42'138.35 4'840'344.06 4'830'102.20 52'380.21\n200010 Offene Verpflichtungen 1'673'099.90 598'430.64 1'673'099.90 598'430.64\n200015 Kant. Familienausgleichskasse -455.00 188'450.00 180'712.00 7'283.00\n200016 Tutoris-Sammelkonto 4'265'701.16 4'265'701.16\n200019 Verschiedene Kreditoren 17'373.20 17'373.20\n200025 Durchgangskonti Betreibungsamt 392'306.31 286'520.36 678'826.67\n200027 Markthalle Gebühren 50'880.00 50'880.00\n200098 Mehrwertsteuer Abwasseranlagen 451'283.75 451'283.75\n\n2001 Depotgelder 1'700.00 2'300.00 300.00 3'700.00\n200100 Schlüsseldepots 1'700.00 2'300.00 300.00 3'700.00\n\n2008 Verbindungskonto alte/neue Rechnung 3'543.00 3'640.00 3'543.00 3'640.00\n200801 Verbindungskonto alte/neue Rechnung 3'543.00 3'640.00 3'543.00 3'640.00\n\n2009 Übrige Verpflichtungen 4'561'746.58 147'849.10 25'635.90 4'683'959.78\n200900 Schliessanlagen, Depotgelder 43'866.70 1'740.00 1'346.70 44'260.00\n200904 Verrechnungssteuer Steueramt 4'517'421.63 92'782.30 4'610'203.93\n200906 Ökologisches Vernetzungsprojekt 29'189.60 21'381.00 7'808.60\n200907 OZ Rosenau; Papiersammlung 458.25 4'137.20 4'595.45\n200908 Kinder- ud Erwachsenenschutzrecht 20'000.00 2'908.20 17'091.80\n\n201 Kurzfristige Schulden 1'667'745.30 13'589'995.18 10'300'000.00 4'957'740.48\n\n2010 Kurzfristige Kredite 1'667'745.30 13'589'995.18 10'300'000.00 4'957'740.48\n201003 Postfinance kurzfristige Kredite 1'000'000.00 13'000'000.00 10'000'000.00 4'000'000.00\n201004 Regionales Pflegeheim 667'745.30 589'995.18 300'000.00 957'740.48\n\n202 Mittel- und langfristige Schulden 46'378'371.26 3'191'698.60 214'934.85 49'355'135.01\n\n2021 Schuldscheine 44'000'000.00 3'000'000.00 47'000'000.00\n202101 acrevis Bank Gossau 11'000'000.00 3'000'000.00 14'000'000.00\n202102 St.Galler Kantonalbank 10'000'000.00 10'000'000.00\n202105 UBS AG 18'000'000.00 18'000'000.00\n202110 Raiffeisenbank Gossau-Niederwil 5'000'000.00 5'000'000.00\n\n2029 Übrige mittel- und langfristige 2'378'371.26 191'698.60 214'934.85 2'355'135.01\nSchulden\n\n202900 Grabunterhalte 684'125.80 14'414.60 40'934.85 657'605.55\n202901 Rücklagen für Schutzraumbauten 1'400'746.00 171'414.00 174'000.00 1'398'160.00\n202903 Ersatzabgabe Erstellung Kinderspiel- 293'499.46 5'870.00 299'369.46\n\nund Autoabstellplätze\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 221\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 220\n\n\n\nAnfangsbestand Zugang Abgang Rechnung\n103 Guthaben bei Sonderrechnungen 213'458.35 11'028.45 11'028.45 213'458.35\n\n1038 Perimeterunternehmen 213'458.35 11'028.45 11'028.45 213'458.35\n103801 Büelstrasse 118'145.30 118'145.30\n103804 Industriestammgeleise 11'028.45 11'028.45\n103805 Oberdorfbach (Talstrecke) 4'754.70 4'754.70\n103807 Meteorwasserableitung 18'612.50 18'612.50\n103808 Oberdorfbach 438.50 438.50\n103809 Hafnersbergbach 2'871.50 2'871.50\n103810 Meteorwasserableitung Langfeld 53'214.30 53'214.30\n103811 Henessenstrasse; Neubau Tobelbachbrücke 15'421.55 15'421.55\n\n108 Transitorische Aktiven 998'392.70 1'110'329.51 998'782.10 1'109'940.11\n\n1080 Transitorische Aktiven 998'392.70 1'110'329.51 998'782.10 1'109'940.11\n108001 Rechnungsabgrenzungen 998'392.70 1'110'329.51 998'782.10 1'109'940.11\n\n11 Verwaltungsvermögen 40'395'106.29 14'051'408.76 7'788'458.19 46'658'056.86\n\n110 Sachgüter 40'373'285.14 13'625'434.12 7'390'663.40 46'608'055.86\n\n1100 Grundstücke 93'856.00 93'856.00\n110001 Landwirtschaftsbetrieb Espel 93'856.00 93'856.00\n\n1101 Tiefbauten 9'122'704.05 3'410'369.94 2'928'776.14 9'604'297.85\n1101004 Staatsstrassenbeiträge Diverse 81'593.60 81'593.60\n1101006 Staatsstrassenbeitrag St. Gallerstrasse 429'480.65 429'480.65\n1101010 Belagserneuerungen 71'072.40 71'072.40\n1101015 Bächigenstrasse 43'319.24 88'466.65 43'319.24 88'466.65\n1101022 Rüti- Ifangstrasse 81'358.50 81'358.50\n1101023 Ulmenstrasse 113'220.50 16'983.08 96'237.42\n1101024 Langfeldstrasse Verlängerung 579.85 579.85\n1101025 Zehnstadelweg 10'017.85 10'017.85\n1101026 Westspange 5'039.15 5'039.15\n1101033 Oberdorfbachweg 55'348.85 55'348.85\n1101036 Ringstrasse 33'354.30 33'354.30\n1101038 Hochschorenstrasse 17'645.00 17'645.00\n1101045 Albertschwilerstrasse 21'713.68 32'157.90 21'713.68 32'157.90\n1101046 Rüeggetschwilerstrasse 107'402.30 107'402.30\n1101047 Kinderspielplätze 55'769.65 50'000.00 5'769.65\n1101049 Wehrstrasse 185'803.10 27'870.47 157'932.63\n1101054 Baumattstrasse 195'000.00 110'216.20 305'216.20\n1101072 Ringsstrasse Erneuerung 1'156'689.65 1'156'689.65\n1101079 Haldenstrasse 90'263.50 126'391.00 90'263.50 126'391.00\n1101081 Dorfplatz Arnegg 442'921.19 442'921.19\n1101095 Geh- & Radweg St. Margretherstrasse 128'350.00 19'252.50 109'097.50\n1101096 Fenn- Geissberg 698'510.67 2'870.00 104'776.60 596'604.07\n1101097 Gröblikreisel 50'000.00 50'000.00\n1101098 Bahnhofstrasse - Stadtbüehlstrasse 594'120.47 18'290.50 89'118.07 523'292.90\n1101099 Bahnhofplatz Bushof 54'191.25 23'271.10 54'191.25 23'271.10\n1101109 Sammelkanal Postplatz-Fabrikstrasse 791'106.30 79'110.63 711'995.67\n1101110 Sammelkanal Kirchstrasse - St.Gallerstr. 100'897.45 10'089.75 90'807.70\n1101118 ARA Au St. Gallen 228'602.65 22'860.27 205'742.38\n1101124 Wilerstrasse Kanalerneuerung 443'203.59 44'320.36 398'883.23\n1101126 Kanalsanierung Florastrasse 206'952.69 206'952.69\n1101128 Kanalsanierung St. Gallerstrasse - Gröbliplatz 184'341.79 184'341.79\n1101129 Kanalsanierung St. Gallerstrasse - Bachstr. 330'267.45 33'026.75 297'240.70\n1101133 Erneuerung Kanal Scheffenegg 153'227.14 153'227.14\n1101134 Kanal Büelstrasse 93'943.67 93'943.67\n1101136 Sammelkanal Bahnhofstrasse 343'999.63 34'399.96 309'599.67\n1101138 Sammelkanal Kirchstrasse - St. Gallerstr. 236'555.72 236'555.72\n1101139 Kanalisation Bachwiesen 486'541.89 67'646.32 418'895.57\n1101141 Kanal Ringstrasse 212'797.05 212'797.05\n1101145 Pumpwerke Alarmübertragungen 102'864.80 34'575.40 10'286.48 127'153.72\n1101146 Kanalsanierung Bischofszellerstrasse 601'381.28 60'138.13 541'243.15\n1101147 Kanalsanierung Hofegg 86'118.75 86'118.75\n1101148 Kanalneubau Fenn-Geissberg 520'218.83 52'021.88 468'196.95\n1101149 Kanalsanierung Oberdorf 308'931.40 308'931.40\n1101150 Kanalsanierung Bachstrasse 1'041'398.81 190'316.45 104'139.88 1'127'575.38\n1101151 Kanalsanierung Ringstrasse 127.50 127.50\n1101152 Kanalsanierung Hofegg 523'875.80 52'387.58 471'488.22\n1101153 Kanalsanierung Alberschwilerstrasse 20'000.00 15'754.25 20'000.00 15'754.25\n1101234 Projektierungen Kanalbauten 80'744.00 4'200.00 80'744.00 4'200.00\n1101255 Gozenbergbach 10'252.95 10'252.95\n1101258 Hochwasser Schutzmassnahmen 41'997.50 41'997.50\n1101259 Wiesenbach 3'657.65 3'657.65\n1101394 Projektierungen Gewässerschutz 9'792.90 9'792.90\n\n1103 Hochbauten 5'485'014.46 7'842'464.94 1'854'314.84 11'473'164.56\n110321 Altersheim Espel; Sanierung Heizung 1'028'305.59 528'305.59 500'000.00\n110331 Sporthalle Buechenwald 20'649.55 352'328.25 20'649.55 352'328.25\n110337 Feuerwehrgebäude 5'464'364.91 6'030'471.40 874'000.00 10'620'836.31\n110340 Friedhof Wasserleitungen 60'371.70 60'371.70\n110342 Altes Gemeindehaus 147'256.85 147'256.85\n110343 Volksbibliothek 27'754.10 27'754.10\n110344 Tribunenersatz 66'390.15 66'390.15\n110345 WC-Anlagen 129'586.90 129'586.90\n\nAnfangsbestand Zugang Abgang Rechnung\n1104 Schulbauten 24'649'090.36 1'518'673.64 1'504'907.92 24'662'856.08\n110402 Schulanlage Büel 323'690.73 32'369.07 291'321.66\n110404 Gallusschulhaus und Gallusturnhalle 394'720.63 39'472.06 355'248.57\n110411 Hirschbergschulhaus 1'901'423.19 485'862.90 190'142.32 2'197'143.77\n110413 Musikschulzentrum 609'266.92 60'926.69 548'340.23\n110415 Schulanlage Othmar 619'588.90 301'127.55 61'958.89 858'757.56\n110422 Doppelturnhalle Andwil 1'825'010.59 182'501.06 1'642'509.53\n110423 Oberstufenzentrum Buechenwald 17'882'005.34 788'505.50 17'093'499.84\n110425 Oberstufenzentrum Rosenau 282'621.49 119'593.45 28'262.15 373'952.79\n110426 Schulhaus am Weiher 797'435.32 79'743.53 717'691.79\n110429 Schule Haldenbüel 13'327.25 419'305.91 13'327.25 419'305.91\n110431 Kindergarten Talstrasse 69'431.75 27'699.40 41'732.35\n110432 Kindergärten Spieplätze 69'960.50 69'960.50\n110433 Merkurstrasse 53'391.58 53'391.58\n\n1106 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 1'022'620.27 853'925.60 1'008'808.50 867'737.37\n110603 Informatik, Netzwerk, Telefonanlage 638'635.40 174'170.70 464'464.70\n110606 Informatik an der Volksschule 672'121.12 268'848.45 403'272.67\n110622 Feuerwehrfahrzeug 350'499.15 215'290.20 565'789.35\n\n111 Darlehen und Beteiligungen 1.00 1.00\n\n1114 Gemischtwirtschaftliche Unternehmen 1.00 1.00\n111404 Verwaltungsrechenzentrum AG (VRSG) 1.00 1.00\n\n112 Investitionsbeiträge 325'000.00 275'000.00 50'000.00\n\n1122 Gemeinden 325'000.00 275'000.00 50'000.00\n112205 Schlammentsorgung ARA Au-St.Gallen 50'000.00 50'000.00\n112208 Schulanlage Ebnet, Tribüne 275'000.00 275'000.00\n\n113 Übrige aktivierte Ausgaben 21'820.15 100'974.64 122'794.79\n\n1131 Planungen 21'820.15 100'974.64 122'794.79\n113103 Verkehrsplanung 100'974.64 100'974.64\n113112 Planungen Kanalbauten 21'820.15 21'820.15\n\n2 Passiven 86'745'693.27 351'431'692.70 343'727'958.46 94'449'427.51\n\n20 Fremdkapital 64'092'241.08 175'058'136.32 168'922'363.86 70'228'013.54\n\n200 Laufende Verpflichtungen 12'363'036.28 143'732'347.68 144'535'631.53 11'559'752.43\n\n2000 Kreditoren 7'796'046.70 143'578'558.58 144'506'152.63 6'868'452.65\n200000 Versicherungsbeiträge und Anteile 182'494.25 9'767'715.90 9'859'804.10 90'406.05\n200001 Kreditoren-Sammelkonto 5'438'209.69 45'621'428.90 45'686'765.71 5'372'872.88\n200002 Kreditoren-Zahlungsausgleichskonto 45'679'486.01 45'679'486.01\n200003 Lohn-Sammelkonto 31'879'197.80 31'879'197.80\n200006 Tutoris Durchgangskonten 42'138.35 4'840'344.06 4'830'102.20 52'380.21\n200010 Offene Verpflichtungen 1'673'099.90 598'430.64 1'673'099.90 598'430.64\n200015 Kant. Familienausgleichskasse -455.00 188'450.00 180'712.00 7'283.00\n200016 Tutoris-Sammelkonto 4'265'701.16 4'265'701.16\n200019 Verschiedene Kreditoren 17'373.20 17'373.20\n200025 Durchgangskonti Betreibungsamt 392'306.31 286'520.36 678'826.67\n200027 Markthalle Gebühren 50'880.00 50'880.00\n200098 Mehrwertsteuer Abwasseranlagen 451'283.75 451'283.75\n\n2001 Depotgelder 1'700.00 2'300.00 300.00 3'700.00\n200100 Schlüsseldepots 1'700.00 2'300.00 300.00 3'700.00\n\n2008 Verbindungskonto alte/neue Rechnung 3'543.00 3'640.00 3'543.00 3'640.00\n200801 Verbindungskonto alte/neue Rechnung 3'543.00 3'640.00 3'543.00 3'640.00\n\n2009 Übrige Verpflichtungen 4'561'746.58 147'849.10 25'635.90 4'683'959.78\n200900 Schliessanlagen, Depotgelder 43'866.70 1'740.00 1'346.70 44'260.00\n200904 Verrechnungssteuer Steueramt 4'517'421.63 92'782.30 4'610'203.93\n200906 Ökologisches Vernetzungsprojekt 29'189.60 21'381.00 7'808.60\n200907 OZ Rosenau; Papiersammlung 458.25 4'137.20 4'595.45\n200908 Kinder- ud Erwachsenenschutzrecht 20'000.00 2'908.20 17'091.80\n\n201 Kurzfristige Schulden 1'667'745.30 13'589'995.18 10'300'000.00 4'957'740.48\n\n2010 Kurzfristige Kredite 1'667'745.30 13'589'995.18 10'300'000.00 4'957'740.48\n201003 Postfinance kurzfristige Kredite 1'000'000.00 13'000'000.00 10'000'000.00 4'000'000.00\n201004 Regionales Pflegeheim 667'745.30 589'995.18 300'000.00 957'740.48\n\n202 Mittel- und langfristige Schulden 46'378'371.26 3'191'698.60 214'934.85 49'355'135.01\n\n2021 Schuldscheine 44'000'000.00 3'000'000.00 47'000'000.00\n202101 acrevis Bank Gossau 11'000'000.00 3'000'000.00 14'000'000.00\n202102 St.Galler Kantonalbank 10'000'000.00 10'000'000.00\n202105 UBS AG 18'000'000.00 18'000'000.00\n202110 Raiffeisenbank Gossau-Niederwil 5'000'000.00 5'000'000.00\n\n2029 Übrige mittel- und langfristige 2'378'371.26 191'698.60 214'934.85 2'355'135.01\nSchulden\n\n202900 Grabunterhalte 684'125.80 14'414.60 40'934.85 657'605.55\n202901 Rücklagen für Schutzraumbauten 1'400'746.00 171'414.00 174'000.00 1'398'160.00\n202903 Ersatzabgabe Erstellung Kinderspiel- 293'499.46 5'870.00 299'369.46\n\nund Autoabstellplätze\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 221\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 221\n\n\n\nAnfangsbestand Zugang Abgang Rechnung\n\n203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen 79'875.31 1'598.00 81'473.31\n\n2038 Verpflichtungen für Sonderrechnungen 79'875.31 1'598.00 81'473.31\n203801 Kulturfonds 79'875.31 1'598.00 81'473.31\n\n204 Rückstellungen 2'326'366.08 1'289'927.40 1'002'898.66 2'613'394.82\n\n2040 Laufende Rechnung 1'095'429.48 444'420.80 1'002'898.66 536'951.62\n204001 Ertrag infolge Steuerfusskorrektur 825'051.75 801'028.61 24'023.14\n204011 Grabenaufbrüche 161'862.05 50'518.25 212'380.30\n204012 Wanderwege Unterhalt 17'758.97 350.00 483.70 17'625.27\n204013 Waldstrassen Unterhalt 66'306.71 1'326.00 67'632.71\n204014 Feuerwehr Anschaffung Fahrzeuge 392'226.55 176'936.35 215'290.20\n204018 Schulhaus Hirschberg 24'450.00 24'450.00\n\n2041 Investitionsrechnung 75'000.00 845'506.60 920'506.60\n204103 Strassen- und Platzausbauten 817'000.00 817'000.00\n204107 Arneggerbach SBB 75'000.00 75'000.00\n204108 Baumattstrasse 28'506.60 28'506.60\n\n2042 Delkredere 1'155'936.60 1'155'936.60\n204201 Steuerguthaben 330'000.00 330'000.00\n204202 Übrige Guthaben 750'000.00 750'000.00\n204203 Gestundete Flächenbeiträge 75'936.60 75'936.60\n\n208 Transitorische Passiven 1'276'846.85 13'252'569.46 12'868'898.82 1'660'517.49\n\n2080 Transitorische Passiven 562'170.15 825'891.15 562'170.15 825'891.15\n208001 Allgemeine Rechnungsabgrenzungen 562'170.15 825'891.15 562'170.15 825'891.15\n\n2089 Übrige (Durchgangskonto) 714'676.70 12'426'678.31 12'306'728.67 834'626.34\n208900 Durchgangsposten 30'208.75 8'407'030.21 8'433'919.31 3'319.65\n208902 Verbindungskonto Espel 586'117.34 3'575'646.10 3'444'230.56 717'532.88\n208903 Durchgangskonto Mehrwertsteuer 87'315.15 350'956.90 310'402.95 127'869.10\n208905 Verbindungskonto Sozialdienst 11'035.46 93'045.10 118'175.85 -14'095.29\n\n22 Steuerbezug 174'328'996.86 174'328'996.86\n\n222 Bund, Kanton, Gemeinden: 93'289'969.04 93'289'969.04\nZahlungsverkehr\n\n2220 Steuersammelkonto 93'289'969.04 93'289'969.04\n222001 Steuersammelkonto 93'289'969.04 93'289'969.04\n\n224 Bund, Kanton, Gemeinden: Ablieferungen 81'039'027.82 81'039'027.82\n\n2240 Bund, Kanton, Gemeinden: Ablieferungen 81'039'027.82 81'039'027.82\n224001 Kanton 21'183'217.30 21'183'217.30\n224011 Politische Gemeinde 40'334'656.26 40'334'656.26\n224031 Kath. Kirchgemeinde Gossau 4'218'606.55 4'218'606.55\n224032 Evang. Kirchgemeinde Gossau-Andwil 1'544'824.95 1'544'824.95\n224033 Kath. Kirchgemeinde Andwil 598'498.82 598'498.82\n224034 Evang. Kirchgemeinde Flawil 781.64 781.64\n224035 Christkath. Kirchgemeinde St.Gallen 3'272.83 3'272.83\n224050 Bund 13'155'169.47 13'155'169.47\n\n28 Sondervermögen 10'311'284.64 1'192'231.27 476'597.74 11'026'918.17\n\n280 Zweckbestimmte Zuwendungen 72'950.70 1'320.00 14'726.50 59'544.20\n\n2800 Legat Lindenhof 72'950.70 1'320.00 14'726.50 59'544.20\n280000 Legat Lindenhof 72'950.70 1'320.00 14'726.50 59'544.20\n\n281 Verpflichtungen für 6'352'692.85 1'177'103.27 266'612.74 7'263'183.38\nSpezialfinanzierungen\n\n2810 Verpflichtungen für 6'352'692.85 1'177'103.27 266'612.74 7'263'183.38\nSpezialfinanzierungen\n\n281005 Feuerschutz 1'246'417.73 94'913.04 1'151'504.69\n281006 Abwasser 4'930'701.91 1'088'639.42 6'019'341.33\n281007 Landwirtschaftsbetrieb Espel 175'573.21 88'463.85 171'699.70 92'337.36\n\n282 Verpflichtungen für Vorfinanzierungen 3'885'641.09 13'808.00 195'258.50 3'704'190.59\n\n2820 Rücklagen für künftige, zweckgebundene 3'885'641.09 13'808.00 195'258.50 3'704'190.59\nAusgaben\n\n282019 Schulinfrastruktur 2'000'000.00 2'000'000.00\n282028 Infrastrukturaufgaben 1'000'000.00 1'000'000.00\n282034 Privatstrassen, Unterhalt 213'209.80 4'259.00 258.50 217'210.30\n282035 Fenngraben und Nutzenbuecherbach, 102'104.54 2'042.00 104'146.54\n282036 Arnigerbach und Nebenbäche, Unterhalt 375'326.75 7'507.00 382'833.75\n282039 Baumattstrasse, Perimeter 195'000.00 195'000.00\n\n29 Eigenkapital 12'342'167.55 852'328.25 13'194'495.80\n\n290 Reserve für künftige Aufwandüberschüsse 12'342'167.55 852'328.25 13'194'495.80\n\n2900 Reserve für künftige Aufwandüberschüsse 12'342'167.55 852'328.25 13'194'495.80\n290001 Reserve für künftige Aufwandüberschüsse 12'342'167.55 852'328.25 13'194'495.80\n\nGegenstand Bestand Zugang Beiträge ordentliche zusätzliche Bestand\n\n01.01.2011 Abgänge Abschreibung Abschreibung 31.12.2011\n\nVerwaltungsvermögen\n\nTiefbauamt 2'309'611 2'814'818 389'424 618'399 4'116'606\n\nGewässer 13'911 51'790 13'911 51'790 0\n\nHochbauamt 20'650 1'811'994 20'650 959'665 852'329\n\nSchulbauten 24'649'090 1'518'674 56'205 1'448'703 24'662'856\n\nInformatik Stadt 0 638'635 174'171 464'464\n\nInformatik Schule 672'121 268'848 403'273\n\nBeteiligungen 0\n\nEigene Unternehmen 0\n\nMobilien / Maschinen / Fahrzeuge 0\n\nInvestitionsbeiträge 0 275'000 275'000 0\n\nPlanungen 21'820 100'975 21'820 100'975 0\n\nSpezialfinanzierungen\n\nLandwirtschaftsbetrieb Espel 93'856 93'856 0\n\nFeuerschutz 5'814'864 6'245'762 1'122'653 317'136 10'620'837\n\nAbwasseranlagen / Kanalisation 6'799'182 593'762 855'252 1'000'000 5'537'692\n\nVerwaltungsvermögen 40'395'105 14'051'409 1'568'282 3'658'575 2'561'601 46'658'056\n\nFinanzvermögen\n\nFinanzvermögen 26'015'785 88'466 450'421 567'448 25'086'382\n\nVorräte 1 1\n\nÜbrige Abschreibungen 0\n\nSteuer 0 307'193 0\n\nSteueranteile 0 33 0\n\nFeuerwehrabgaben 0 18'444 0\n\nDarlehen 0 5'000 0\n\nDebitoren 0 4'994 0\n\nTotal Abschreibungen 4'561'687 0\n\nIntern verrechnete Abschreibungen (Konto 1990.4941)\n\nSchulbereich 1'717'551\n\nLandwirtschaftsbetrieb Espel 93'856\n\nFeuerschutz 317'136\n\nKanalisation 1'854'212\n\nAbwasseranlagen 22'860\n\nTotal 4'005'615\n\nStadthaushalt Abschreibungsübersicht\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 222\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 222\n\n\n\nAnfangsbestand Zugang Abgang Rechnung\n\n203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen 79'875.31 1'598.00 81'473.31\n\n2038 Verpflichtungen für Sonderrechnungen 79'875.31 1'598.00 81'473.31\n203801 Kulturfonds 79'875.31 1'598.00 81'473.31\n\n204 Rückstellungen 2'326'366.08 1'289'927.40 1'002'898.66 2'613'394.82\n\n2040 Laufende Rechnung 1'095'429.48 444'420.80 1'002'898.66 536'951.62\n204001 Ertrag infolge Steuerfusskorrektur 825'051.75 801'028.61 24'023.14\n204011 Grabenaufbrüche 161'862.05 50'518.25 212'380.30\n204012 Wanderwege Unterhalt 17'758.97 350.00 483.70 17'625.27\n204013 Waldstrassen Unterhalt 66'306.71 1'326.00 67'632.71\n204014 Feuerwehr Anschaffung Fahrzeuge 392'226.55 176'936.35 215'290.20\n204018 Schulhaus Hirschberg 24'450.00 24'450.00\n\n2041 Investitionsrechnung 75'000.00 845'506.60 920'506.60\n204103 Strassen- und Platzausbauten 817'000.00 817'000.00\n204107 Arneggerbach SBB 75'000.00 75'000.00\n204108 Baumattstrasse 28'506.60 28'506.60\n\n2042 Delkredere 1'155'936.60 1'155'936.60\n204201 Steuerguthaben 330'000.00 330'000.00\n204202 Übrige Guthaben 750'000.00 750'000.00\n204203 Gestundete Flächenbeiträge 75'936.60 75'936.60\n\n208 Transitorische Passiven 1'276'846.85 13'252'569.46 12'868'898.82 1'660'517.49\n\n2080 Transitorische Passiven 562'170.15 825'891.15 562'170.15 825'891.15\n208001 Allgemeine Rechnungsabgrenzungen 562'170.15 825'891.15 562'170.15 825'891.15\n\n2089 Übrige (Durchgangskonto) 714'676.70 12'426'678.31 12'306'728.67 834'626.34\n208900 Durchgangsposten 30'208.75 8'407'030.21 8'433'919.31 3'319.65\n208902 Verbindungskonto Espel 586'117.34 3'575'646.10 3'444'230.56 717'532.88\n208903 Durchgangskonto Mehrwertsteuer 87'315.15 350'956.90 310'402.95 127'869.10\n208905 Verbindungskonto Sozialdienst 11'035.46 93'045.10 118'175.85 -14'095.29\n\n22 Steuerbezug 174'328'996.86 174'328'996.86\n\n222 Bund, Kanton, Gemeinden: 93'289'969.04 93'289'969.04\nZahlungsverkehr\n\n2220 Steuersammelkonto 93'289'969.04 93'289'969.04\n222001 Steuersammelkonto 93'289'969.04 93'289'969.04\n\n224 Bund, Kanton, Gemeinden: Ablieferungen 81'039'027.82 81'039'027.82\n\n2240 Bund, Kanton, Gemeinden: Ablieferungen 81'039'027.82 81'039'027.82\n224001 Kanton 21'183'217.30 21'183'217.30\n224011 Politische Gemeinde 40'334'656.26 40'334'656.26\n224031 Kath. Kirchgemeinde Gossau 4'218'606.55 4'218'606.55\n224032 Evang. Kirchgemeinde Gossau-Andwil 1'544'824.95 1'544'824.95\n224033 Kath. Kirchgemeinde Andwil 598'498.82 598'498.82\n224034 Evang. Kirchgemeinde Flawil 781.64 781.64\n224035 Christkath. Kirchgemeinde St.Gallen 3'272.83 3'272.83\n224050 Bund 13'155'169.47 13'155'169.47\n\n28 Sondervermögen 10'311'284.64 1'192'231.27 476'597.74 11'026'918.17\n\n280 Zweckbestimmte Zuwendungen 72'950.70 1'320.00 14'726.50 59'544.20\n\n2800 Legat Lindenhof 72'950.70 1'320.00 14'726.50 59'544.20\n280000 Legat Lindenhof 72'950.70 1'320.00 14'726.50 59'544.20\n\n281 Verpflichtungen für 6'352'692.85 1'177'103.27 266'612.74 7'263'183.38\nSpezialfinanzierungen\n\n2810 Verpflichtungen für 6'352'692.85 1'177'103.27 266'612.74 7'263'183.38\nSpezialfinanzierungen\n\n281005 Feuerschutz 1'246'417.73 94'913.04 1'151'504.69\n281006 Abwasser 4'930'701.91 1'088'639.42 6'019'341.33\n281007 Landwirtschaftsbetrieb Espel 175'573.21 88'463.85 171'699.70 92'337.36\n\n282 Verpflichtungen für Vorfinanzierungen 3'885'641.09 13'808.00 195'258.50 3'704'190.59\n\n2820 Rücklagen für künftige, zweckgebundene 3'885'641.09 13'808.00 195'258.50 3'704'190.59\nAusgaben\n\n282019 Schulinfrastruktur 2'000'000.00 2'000'000.00\n282028 Infrastrukturaufgaben 1'000'000.00 1'000'000.00\n282034 Privatstrassen, Unterhalt 213'209.80 4'259.00 258.50 217'210.30\n282035 Fenngraben und Nutzenbuecherbach, 102'104.54 2'042.00 104'146.54\n282036 Arnigerbach und Nebenbäche, Unterhalt 375'326.75 7'507.00 382'833.75\n282039 Baumattstrasse, Perimeter 195'000.00 195'000.00\n\n29 Eigenkapital 12'342'167.55 852'328.25 13'194'495.80\n\n290 Reserve für künftige Aufwandüberschüsse 12'342'167.55 852'328.25 13'194'495.80\n\n2900 Reserve für künftige Aufwandüberschüsse 12'342'167.55 852'328.25 13'194'495.80\n290001 Reserve für künftige Aufwandüberschüsse 12'342'167.55 852'328.25 13'194'495.80\n\nGegenstand Bestand Zugang Beiträge ordentliche zusätzliche Bestand\n\n01.01.2011 Abgänge Abschreibung Abschreibung 31.12.2011\n\nVerwaltungsvermögen\n\nTiefbauamt 2'309'611 2'814'818 389'424 618'399 4'116'606\n\nGewässer 13'911 51'790 13'911 51'790 0\n\nHochbauamt 20'650 1'811'994 20'650 959'665 852'329\n\nSchulbauten 24'649'090 1'518'674 56'205 1'448'703 24'662'856\n\nInformatik Stadt 0 638'635 174'171 464'464\n\nInformatik Schule 672'121 268'848 403'273\n\nBeteiligungen 0\n\nEigene Unternehmen 0\n\nMobilien / Maschinen / Fahrzeuge 0\n\nInvestitionsbeiträge 0 275'000 275'000 0\n\nPlanungen 21'820 100'975 21'820 100'975 0\n\nSpezialfinanzierungen\n\nLandwirtschaftsbetrieb Espel 93'856 93'856 0\n\nFeuerschutz 5'814'864 6'245'762 1'122'653 317'136 10'620'837\n\nAbwasseranlagen / Kanalisation 6'799'182 593'762 855'252 1'000'000 5'537'692\n\nVerwaltungsvermögen 40'395'105 14'051'409 1'568'282 3'658'575 2'561'601 46'658'056\n\nFinanzvermögen\n\nFinanzvermögen 26'015'785 88'466 450'421 567'448 25'086'382\n\nVorräte 1 1\n\nÜbrige Abschreibungen 0\n\nSteuer 0 307'193 0\n\nSteueranteile 0 33 0\n\nFeuerwehrabgaben 0 18'444 0\n\nDarlehen 0 5'000 0\n\nDebitoren 0 4'994 0\n\nTotal Abschreibungen 4'561'687 0\n\nIntern verrechnete Abschreibungen (Konto 1990.4941)\n\nSchulbereich 1'717'551\n\nLandwirtschaftsbetrieb Espel 93'856\n\nFeuerschutz 317'136\n\nKanalisation 1'854'212\n\nAbwasseranlagen 22'860\n\nTotal 4'005'615\n\nStadthaushalt Abschreibungsübersicht\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 222\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 223\n\n\n\nX:\\113615_Stadt_Gossau (nicht löschen) dobr\\erstellt\\Zahlenteil 2011\\STWG Investitionsrechnung.xls\\Zusammenzug\n\nStadtwerke Investitionsrechnung 2011\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nElektrizität\n\nMittelspannungsnetz 20 kV 960'000                  -                          475'400                  -                          -484'600                 -                          \nTrafostationen 2'000'000               -                          287'024                  -                          -1'712'976              -                          \nNiederspannungsnetz 1'085'000               1'487'934               402'934                  -                          \nAnschluss- und Netzkostenbeiträge -                          -300'000                 -                          -665'931                 -                          -365'931                 \nSachanlagen 1'170'000               -                          471'925                  -                          -698'075                 -                          \n\n5'215'000               -300'000                 2'722'283               -665'931                 -2'492'717              -365'931                 \n4'915'000               2'056'352               -2'858'648              \n\nTrinkwasser\nPumpwerke 130'000                  -                          54'590                    -                          -75'410                   -                          \nLeitungsnetz 1'520'000               -                          1'137'348               -                          -382'652                 -                          \nAnschluss- und Feuerschutzbeiträge -                          -50'000                   -                          -410'102                 -                          -360'102                 \nSubventionen GVA -                          -100'000                 -                          -334'780                 -                          -234'780                 \nSachanlagen 230'000                  -                          234'371                  -                          4'371                      -\n\n1'880'000               -150'000                 1'426'310               -744'882                 -453'690                 -594'882                 \n1'730'000               681'428                  -1'048'572              \n\nErdgas\nLeitungsnetz MD / ND 470'000                  -10'000                   602'435                  -10'450                   132'435                  -450                        \nSachanlagen -                          -                          28'406                    -                          28'406                    -                          \n\n470'000                  -10'000                   630'841                  -10'450                   160'841                  -450                        \n460'000                  620'391                  160'391                  \n\nInstallationskontrolle / Energieberatung\nServicefahrzeug inkl. Einrichtung -                          -                          -                          -                          -                          -                          \n\n-                          -                          -                          -                          -                          -                          \n-                          -                          -                          \n\nTechnisches Büro\nSoftware Netzberechnung 40'000                    -                          38'000                    -                          -2'000                     -                          \n\n40'000                    -                          38'000                    -                          -2'000                     -                          \n40'000                    38'000                    -2'000                     \n\nEntsorgung\nUnterflursammelstelle Zentrum -                          -                          -                          -                          -                          \n\n-                          -                          -                          -                          -                          -                          \n-                          -                          -                          \n\nZentrale Dienste\nInnovationsprojekte 100'000                  -                          59'038                    -                          -40'962                   -                          \n\n100'000                  -                          59'038                    -                          -40'962                   -                          \n100'000                  59'038                    -40'962                   \n\n7'705'000               -460'000                 4'876'472               -1'421'263              -2'828'528              -961'263                 \n7'245'000               3'455'209               -3'789'791              \n\nTotal Installationskontrolle/Energieberatung\n\nTotal  Entsorgung\n\nTotal Technisches Büro\n\nAbweichung\n\nGESAMTTOTAL\n\nVoranschlag 2011 Rechnung 2011\n\nTotal Elektrizität\n\nTotal Trinkwasser\n\nTotal Erdgas\n\nTotal Zentrale Dienste\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 224\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 225\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 224\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 224\n\n\n\nX:\\113615_Stadt_Gossau (nicht löschen) dobr\\erstellt\\Zahlenteil 2011\\STWG Investitionsrechnung.xls\\Zusammenzug\n\nStadtwerke Investitionsrechnung 2011\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nElektrizität\n\nMittelspannungsnetz 20 kV 960'000                  -                          475'400                  -                          -484'600                 -                          \nTrafostationen 2'000'000               -                          287'024                  -                          -1'712'976              -                          \nNiederspannungsnetz 1'085'000               1'487'934               402'934                  -                          \nAnschluss- und Netzkostenbeiträge -                          -300'000                 -                          -665'931                 -                          -365'931                 \nSachanlagen 1'170'000               -                          471'925                  -                          -698'075                 -                          \n\n5'215'000               -300'000                 2'722'283               -665'931                 -2'492'717              -365'931                 \n4'915'000               2'056'352               -2'858'648              \n\nTrinkwasser\nPumpwerke 130'000                  -                          54'590                    -                          -75'410                   -                          \nLeitungsnetz 1'520'000               -                          1'137'348               -                          -382'652                 -                          \nAnschluss- und Feuerschutzbeiträge -                          -50'000                   -                          -410'102                 -                          -360'102                 \nSubventionen GVA -                          -100'000                 -                          -334'780                 -                          -234'780                 \nSachanlagen 230'000                  -                          234'371                  -                          4'371                      -\n\n1'880'000               -150'000                 1'426'310               -744'882                 -453'690                 -594'882                 \n1'730'000               681'428                  -1'048'572              \n\nErdgas\nLeitungsnetz MD / ND 470'000                  -10'000                   602'435                  -10'450                   132'435                  -450                        \nSachanlagen -                          -                          28'406                    -                          28'406                    -                          \n\n470'000                  -10'000                   630'841                  -10'450                   160'841                  -450                        \n460'000                  620'391                  160'391                  \n\nInstallationskontrolle / Energieberatung\nServicefahrzeug inkl. Einrichtung -                          -                          -                          -                          -                          -                          \n\n-                          -                          -                          -                          -                          -                          \n-                          -                          -                          \n\nTechnisches Büro\nSoftware Netzberechnung 40'000                    -                          38'000                    -                          -2'000                     -                          \n\n40'000                    -                          38'000                    -                          -2'000                     -                          \n40'000                    38'000                    -2'000                     \n\nEntsorgung\nUnterflursammelstelle Zentrum -                          -                          -                          -                          -                          \n\n-                          -                          -                          -                          -                          -                          \n-                          -                          -                          \n\nZentrale Dienste\nInnovationsprojekte 100'000                  -                          59'038                    -                          -40'962                   -                          \n\n100'000                  -                          59'038                    -                          -40'962                   -                          \n100'000                  59'038                    -40'962                   \n\n7'705'000               -460'000                 4'876'472               -1'421'263              -2'828'528              -961'263                 \n7'245'000               3'455'209               -3'789'791              \n\nTotal Installationskontrolle/Energieberatung\n\nTotal  Entsorgung\n\nTotal Technisches Büro\n\nAbweichung\n\nGESAMTTOTAL\n\nVoranschlag 2011 Rechnung 2011\n\nTotal Elektrizität\n\nTotal Trinkwasser\n\nTotal Erdgas\n\nTotal Zentrale Dienste\n\nInvestitionsrechnung\nKto. Nr. Kontobezeichnung Ausgabe AbweichungAufgaben Nr.\n\n1901 4000 Mittelspannungsnetz 20 kV CHF 475'400 -484'600\n\n1901 4000 Trafostationen CHF 287'024 -1'712'976\n\n1901 4000 Niederspannungsnetz CHF 1'487'934 402'934\n\nElektrizität\n\nDie Realisierung des neuen Unterwerks in Albertschwil konnte nicht nach dem \nursprünglichen Zeitplan umgesetzt werden. Grund dafür ist die Linienführung der \nneuen AXPO-Zuleitung zum Unterwerk. Alle im Zusammenhang mit diesem Projekt \nstehenden Investitionen von insgesamt CHF 430'000 mussten zurückgestellt \nwerden. Die Erneuerung des Mittelspannungskabels (IAFP 2011 CHF 100'000) \nkonnte mit Gesamtkosten von CHF 329'611 abgeschlossen werden. Die Mehr-\nkosten resultieren aus zusätzlichen umfangreichen Grabarbeiten. Die \nVerkabelung im Gebiet Glattburg - Niederglatt (IAFP 2011 CHF 230'000) wurde \nmit Gesamtkosten von CHF 108'695 abgeschlossen. Einfache Grabarbeiten im \nKulturland verursachten wesentlich geringere Kosten.\n\nDie Verzögerungen im Baufortschritt UW Albertschwil haben auch Investitionen im \nBereich der Trafostationen von insgesamt CHF 650'000 blockiert. Aus Kapazitäts-\ngründen (starke Beanspruchung für Netzverstärkungen neuer PV-Anlagen) mussten \nInvestitionen für die Sanierung von zwei Trafostationen von insgesamt CHF 570'000 \nzurückgestellt werden. Das Projekt TS Breitfeld (CHF 60'000) wurde durch das Amt \nfür Bundesbauten auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Das Projekt TS \nGlattburg (CHF 150'000) konnte erst zu einem Teil realisiert werden. Die \naufgelaufenen Kosten betragen CHF 54'701. Die Sanierung der Trafostation \nBüelwies (IAFP 2011 CHF 200'000) konnte mit Gesamtkosten von CHF 125'384 \nabgeschlossen werden. In verschiedenen Trafostationen wurden \nSanierungsarbeiten im Umfang von CHF 38'419 ausgeführt.  \n\nDas Projekt Strassenraumgestaltung St. Gallerstrasse blockierte Investitionen von \ninsgesamt CHF 275'000. Im Zusammenhang mit dem Bau UW Albertschwil wurden \nCHF 30'000 für die Netzanpassungen im Weiler Albertschwil blockiert. Das Projekt \nGozenbergstrasse (IAFP CHF 300'000) konnte mit Gesamtaufwendungen von \nCHF 282'824 abgeschlossen werden. Die Netzaufteilung und Erneuerung der \nHausanschlüsse an der Lilienstrasse (IAFP CHF 80'00) generierte Gesamtkosten \nvon CHF 198'929. Die Mehrkosten resultieren aus einer vollumfänglichen \nNetzaufteilung. Für Neuerschliessungen (IAFP CHF 250'000) wurden letztlich CHF \n435'073 aufgewendet. Alleine für Netzverstärkungen mehrerer Photovoltaikanlagen \nsind Kosten von CHF 216'730 angefallen sind. Für Ersatzprojekte in verschiedenen \nStrassenabschnitten wurden Sanierungsarbeiten mit Gesamtkosten von \nCHF 515'098 ausgeführt. Diese teilen sich im wesentlichen wie folgt auf: \nTulpenstrasse CHF 151'617; Bischofszellerstrasse CHF 111'512 und Ringstrasse \nCHF 165'415. Dem gegenüber stehen Mehreinnahmen aus Anschlussbeiträgen von \nCHF 365'931.\n\nStadtwerke\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 224\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 225\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 224\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 225\n\n\n\nInvestitionsrechnung\nKto. Nr. Kontobezeichnung Ausgabe AbweichungAufgaben Nr.\n\n1901 4000 Sachanlagen CHF 471'925 -698'075\n\n1901 4010 Pumpwerke CHF 54'590 -75'410\n\n1902 4010 Leitungsnetz CHF 1'137'348 -382'652\n\n1901 4010 Sachanlagen CHF 234'371 4'371\n\nTrinkwasser\n\nDer Rückbau im Quellpumpwerk Rain und die Aktivierung des Tiefenbrunnens in \nder Grundwasserfassung Mooswies wurden nicht umgesetzt. Die Rohrnetz-\nberechnung erfolgt nach Abschluss der St. Gallerstrasse und die Sanierung des \nDorfbrunnens bei der Andreaskirche wurde auf Grund der Bauverzögerung im \nProjekt St. Gallerstrasse nicht umgesetzt. Für die Erweiterung der Daten-\nübertragung und Alarmierung wurden CHF 47'344 eingesetzt.  \n\nDas Projekt St. Gallerstrasse blockierte Investitionen von insgesamt CHF 380'000. \nDas Projekt Degenaustrasse - Hydrant 265 konnte wesentlich einfacher und damit \nauch kostengünstiger realisiert werden. Da der Hydrant nicht mehr benötigt wurde.\nKonnte die Erneuerung des Leitungsabschnittes im Inliner-Verfahren, d.h. \nohne Grabarbeiten mit Gesamtkosten von lediglich CHF 20'758 abgeschlossen \nwerden. Für verschiedene Sanierungsprojekte mit einem budgetierten Aufwand von \nCHF 660'000 wurden Gesamtkosten von CHF 566'940 ausgewiesen. Als \nErsatzprojekte \nauf Grund der Verschiebung des Projekts St. Gallerstrasse wurden verschiedene \nSanierungsprojekte mit einem Gesamtaufwand von CHF 521'354 umgesetzt. Aus \ndiesen Projekten resultierten Einnahmen als Anschluss- und Feuerschutzbeiträge von \nCHF 410'102 und Subventionsbeiträge der Gebäudeversicherungsanstalt von total \nCHF 334'780. Daraus resultieren Nettoinvestitionen von CHF 654'305 \n\nDie permanente Überwachung des Trinkwassernetzes mit Datenloggern (IAFP \nCHF 190'000) konnte mit Gesamtkosten von CHF 189'556 umgesetzt werden. Das \nbudgetierte Servicefahrzeug (IAFP CHF 40'000) konnte mit allen notwendigen \nEinrichtungen für den Piketteinsatz mit Kosten von CHF 48'000 angeschafft werden. \n\nDie Sanierung der Blockheizkraftwerke (BHKW) im Hallenbad Rosenau (IAFP \nCHF 375'000) konnte nicht umgesetzt werden. Die Haustechnik inkl. Wärme-\nproduktion im Hallenbad Rosenau wird im Rahmen eines Gesamtkonzepts \nanalysiert.  Die Einzugmaschine (IAFP 70'000) wurde mit Gesamtkosten von \nCHF 74'056 angeschafft. Der Kabeltransportanhänger wurde mit Kosten von \nCHF 17'350 in der laufenden Rechnung verbucht. Schliesslich konnte die PV-\nAnlage auf dem Dach des FW-Depots im Oktober 2011 ans Versorgungsnetz \ngeschaltet werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf CHF 277'818. Für den \nAusbau der Datenübertragung über Glasfaser wurden insgesamt CHF 113'625 \naufgewendet.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 227\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 226\n\n\n\nInvestitionsrechnung\nKto. Nr. Kontobezeichnung Ausgabe AbweichungAufgaben Nr.\n\n1901 4020 Leitungsnetz Mitteldruck / Niederdruck CHF 602'435 132'435\n\n1901 Informatik CHF 38'000 -2'000\n\n1901 Innovationsprojekte CHF 59'038 -40'962\n\nZentrale Dienste\n\nAuf dem Konto Innovationsprojekte wurden folgende Belastungen vorgenommen: \nGlasfasernetz Fibre to the Home (FTTH) für die weitere Bearbeitung durch \nFachexperten CHF 14'520, eine Machbarkeitsstudie zur Nutzung der Abwärme im \nAbwasserkanal Schulanlage Büel CHF 7'000 und für das Projekt Energienetz GSG \nin Zusammenarbeit mit der Stadt St. Gallen und der Gemeinde Gaiserwald \nCHF 37'518.\n\nErdgas\n\nDas Projekt wurde umgesetzt. Derzeit sind noch kleine Pendenzen hängig und die \ndefinitive Schlussrechnung noch ausstehend.\n\nDie im IAFP eingestellte Rohrnetzberechnung (CHF 20'000) wurde verschoben und \nsoll erst nach Abschluss der Sanierungsarbeiten an der St. Gallerstrasse \nausgeführt werden. Das Projekt Wiesentalweg (CHF 50'000) konnte aus \nKapazitätsgründen nicht umgesetzt werden. Das Projekt Gozenbergstrasse konnte \nmit Gesamtkosten von CHF 117'268 abgeschlossen werden (IAPF 2011 \nCHF 250'000). Für die Erweiterung des Versorgungsnetzes und den Anschluss \nneuer Liegenschaften wurden insgesamt CHF 484'098 aufgewendet. Für den \nAusbau des Datennetzes für die Fernauslesung der Erdgasbezüge bei \nIndustriebetrieben wurden CHF 28'406 aufgewendet. Aus Anschlussbeiträgen \nresultieren Einnahmen von CHF 10'450. Letztendlich entstanden Nettoinvestitionen \nvon \n\nTechnisches Büro\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 227\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 227\n\n\n\nStadtwerke Erfolgsrechnung 2011\nRechnung Budget Abweichung % Diff.\n\n31000 Ertrag Niederspannung 400 V 7'910'523.53 6'945'000.00 965'523.53 13.90\n31020 Ertrag Mittelspannung 20 kV 3'726'617.45 2'843'000.00 883'617.45 31.08\n310 Total Ertrag Elektrizität Energie 11'637'140.98 9'788'000.00 1'849'140.98 18.89\n\n31200 Ertrag Blindenergie 400 V 67'423.44 62'000.00 5'423.44 8.75\n31220 Ertrag Blindenergie 20 kV 3'043.40 5'000.00 -1'956.60 -39.13\n312 Total Ertrag Elektrizität Blindenergie 70'466.84 67'000.00 3'466.84 5.17\n\n31300 Ertrag Grundgebühren Elektrizität 1'250'306.66 1'034'000.00 216'306.66 20.92\n313 Total Ertrag Elektrizität Grundgebühren 1'250'306.66 1'034'000.00 216'306.66 20.92\n\n31500 Ertrag Netznutzung 6'495'987.57 7'757'000.00 -1'261'012.43 -16.26\n31510 Ertrag Netznutzung Leistung 2'389'378.23 2'574'000.00 -184'621.77 -7.17\n315 Total Ertrag Eletrizität Netznutzung 8'885'365.80 10'331'000.00 -1'445'634.20 -13.99\n\n31 Total Ertrag Elektrizität 21'843'280.28 21'220'000.00 623'280.28 2.94\n\n32000 Ertrag Trinkwasser 2'218'512.78 2'208'000.00 10'512.78 0.48\n32010 Ertrag Tagesmaximum Trinkwasser 276'507.00 286'000.00 -9'493.00 -3.32\n320 Trinkwasserverkauf 2'495'019.78 2'494'000.00 1'019.78 0.04\n\n32300 Ertrag Grundgebühren Trinkwasser 635'578.15 621'000.00 14'578.15 2.35\n323 Grundgebühren Trinkwasser 635'578.15 621'000.00 14'578.15 2.35\n\n32 Total Ertrag Trinkwasser 3'130'597.93 3'115'000.00 15'597.93 0.50\n\n33000 Ertrag Erdgas 6'666'677.71 6'825'000.00 -158'322.29 -2.32\n33010 Ertrag Leistung Erdgas 32'217.00 32'000.00 217.00 0.68\n330 Erdgasverkauf 6'698'894.71 6'857'000.00 -158'105.29 -2.31\n\n33300 Ertrag Grundgebühren Erdgas 259'099.14 252'000.00 7'099.14 2.82\n333 Grundgebühren Erdgas 259'099.14 252'000.00 7'099.14 2.82\n\n33 Total Ertrag Erdgas 6'957'993.85 7'109'000.00 -151'006.15 -2.12\n\n34090 Vergütung Zweckverband Bazenheid 206'978.29 139'000.00 67'978.29 48.91\n34095 Vergütung  Stadt Gossau 100'954.58 95'000.00 5'954.58 6.27\n34100 Ertrag Entsorgung 85'662.81 86'000.00 -337.19 -0.39\n340 Ertrag Entsorgung 393'595.68 320'000.00 73'595.68 23.00\n\n34 Total Ertrag Entsorgung 393'595.68 320'000.00 73'595.68 23.00\n\n35000 Ertrag aus Dienstleistungen 343'152.05 346'000.00 -2'847.95 -0.82\n35010 Ertrag aus Materiallieferungen 270'799.39 255'000.00 15'799.39 6.20\n35020 Ertrag aus Fremdleistungen 75'482.49 101'000.00 -25'517.51 -25.26\n35050 Ertrag aus Pauschalleistungen 444'770.43 272'000.00 172'770.43 63.52\n35095 Vergütung Oeffentliche Beleuchtung 89'918.61 160'000.00 -70'081.39 -43.80\n350 Dienstleistungen für Kunden 1'224'122.97 1'134'000.00 90'122.97 7.95\n\n35 Total Ertrag aus Dienstleistungen 1'224'122.97 1'134'000.00 90'122.97 7.95\n\n36010 Ertrag aus Beiträgen Dritter 8'867.22 13'000.00 -4'132.78 -31.79\n36020 Ertrag Montage Wertk, Ab.-/ Einschaltung 10'405.46 10'000.00 405.46 4.05\n36050 Datenübertragung / Systeminitialisierung 24'423.34 0.00 24'423.34 100.00\n36100 Sonstiger Ertrag 17'558.61 18'000.00 -441.39 -2.45\n360 Übriger Ertrag 61'254.63 41'000.00 20'254.63 49.40\n\n36 Total Übriger Ertrag 61'254.63 41'000.00 20'254.63 49.40\n\n39000 Inkasso- und Mahngebühren 22'097.27 34'000.00 -11'902.73 -35.01\n39010 Debitorenverluste -285'800.93 -42'000.00 -243'800.93 -580.48\n390 Ertragsminderungen -263'703.66 -8'000.00 -255'703.66 -3'196.30\n\n39 Total Ertragsminderungen -263'703.66 -8'000.00 -255'703.66 -3'196.30\n\n3 Betriebsertrag Lieferung und Leistungen 33'347'141.68 32'931'000.00 416'141.68 1.26\n\n41000 Einkauf Energie Mittelspannung 20 kV -11'866'461.46 -10'476'000.00 -1'390'461.46 -13.27\n41020 Einkauf Energie fremde Rücklieferung -149'922.82 -28'000.00 -121'922.82 -435.44\n41030 Einkauf Energie eigene Rücklieferung -91'177.00 -93'000.00 1'823.00 1.96\n410 Einkauf Elektrizität Arbeit -12'107'561.28 -10'597'000.00 -1'510'561.28 -14.25\n\n41500 Netznutzung Mittelspannung -1'058'995.42 -2'665'000.00 1'606'004.58 60.26\n41510 Netznutzung Leistung Mittelspannung -2'169'305.67 -2'408'000.00 238'694.33 9.91\n415 Netznutzung Elektrizität -3'228'301.09 -5'073'000.00 1'844'698.91 36.36\n\n41 Total Aufwand Elektrizität -15'335'862.37 -15'670'000.00 334'137.63 2.13\n\n42000 Trinkwasser Regionale Wasserversorgung -1'068'356.93 -1'079'000.00 10'643.07 0.99\n42010 Trinkwasser Herisau -12'599.98 -11'000.00 -1'599.98 -14.55\n420 Trinkwassereinkauf -1'080'956.91 -1'090'000.00 9'043.09 0.83\n\n42500 Entschädigungen Schutzzonen -5'592.80 -6'000.00 407.20 6.79\n425 Entschädigungen -5'592.80 -6'000.00 407.20 6.79\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 229\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 228\n\n\n\nStadtwerke Erfolgsrechnung 2011\nRechnung Budget Abweichung % Diff.\n\n31000 Ertrag Niederspannung 400 V 7'910'523.53 6'945'000.00 965'523.53 13.90\n31020 Ertrag Mittelspannung 20 kV 3'726'617.45 2'843'000.00 883'617.45 31.08\n310 Total Ertrag Elektrizität Energie 11'637'140.98 9'788'000.00 1'849'140.98 18.89\n\n31200 Ertrag Blindenergie 400 V 67'423.44 62'000.00 5'423.44 8.75\n31220 Ertrag Blindenergie 20 kV 3'043.40 5'000.00 -1'956.60 -39.13\n312 Total Ertrag Elektrizität Blindenergie 70'466.84 67'000.00 3'466.84 5.17\n\n31300 Ertrag Grundgebühren Elektrizität 1'250'306.66 1'034'000.00 216'306.66 20.92\n313 Total Ertrag Elektrizität Grundgebühren 1'250'306.66 1'034'000.00 216'306.66 20.92\n\n31500 Ertrag Netznutzung 6'495'987.57 7'757'000.00 -1'261'012.43 -16.26\n31510 Ertrag Netznutzung Leistung 2'389'378.23 2'574'000.00 -184'621.77 -7.17\n315 Total Ertrag Eletrizität Netznutzung 8'885'365.80 10'331'000.00 -1'445'634.20 -13.99\n\n31 Total Ertrag Elektrizität 21'843'280.28 21'220'000.00 623'280.28 2.94\n\n32000 Ertrag Trinkwasser 2'218'512.78 2'208'000.00 10'512.78 0.48\n32010 Ertrag Tagesmaximum Trinkwasser 276'507.00 286'000.00 -9'493.00 -3.32\n320 Trinkwasserverkauf 2'495'019.78 2'494'000.00 1'019.78 0.04\n\n32300 Ertrag Grundgebühren Trinkwasser 635'578.15 621'000.00 14'578.15 2.35\n323 Grundgebühren Trinkwasser 635'578.15 621'000.00 14'578.15 2.35\n\n32 Total Ertrag Trinkwasser 3'130'597.93 3'115'000.00 15'597.93 0.50\n\n33000 Ertrag Erdgas 6'666'677.71 6'825'000.00 -158'322.29 -2.32\n33010 Ertrag Leistung Erdgas 32'217.00 32'000.00 217.00 0.68\n330 Erdgasverkauf 6'698'894.71 6'857'000.00 -158'105.29 -2.31\n\n33300 Ertrag Grundgebühren Erdgas 259'099.14 252'000.00 7'099.14 2.82\n333 Grundgebühren Erdgas 259'099.14 252'000.00 7'099.14 2.82\n\n33 Total Ertrag Erdgas 6'957'993.85 7'109'000.00 -151'006.15 -2.12\n\n34090 Vergütung Zweckverband Bazenheid 206'978.29 139'000.00 67'978.29 48.91\n34095 Vergütung  Stadt Gossau 100'954.58 95'000.00 5'954.58 6.27\n34100 Ertrag Entsorgung 85'662.81 86'000.00 -337.19 -0.39\n340 Ertrag Entsorgung 393'595.68 320'000.00 73'595.68 23.00\n\n34 Total Ertrag Entsorgung 393'595.68 320'000.00 73'595.68 23.00\n\n35000 Ertrag aus Dienstleistungen 343'152.05 346'000.00 -2'847.95 -0.82\n35010 Ertrag aus Materiallieferungen 270'799.39 255'000.00 15'799.39 6.20\n35020 Ertrag aus Fremdleistungen 75'482.49 101'000.00 -25'517.51 -25.26\n35050 Ertrag aus Pauschalleistungen 444'770.43 272'000.00 172'770.43 63.52\n35095 Vergütung Oeffentliche Beleuchtung 89'918.61 160'000.00 -70'081.39 -43.80\n350 Dienstleistungen für Kunden 1'224'122.97 1'134'000.00 90'122.97 7.95\n\n35 Total Ertrag aus Dienstleistungen 1'224'122.97 1'134'000.00 90'122.97 7.95\n\n36010 Ertrag aus Beiträgen Dritter 8'867.22 13'000.00 -4'132.78 -31.79\n36020 Ertrag Montage Wertk, Ab.-/ Einschaltung 10'405.46 10'000.00 405.46 4.05\n36050 Datenübertragung / Systeminitialisierung 24'423.34 0.00 24'423.34 100.00\n36100 Sonstiger Ertrag 17'558.61 18'000.00 -441.39 -2.45\n360 Übriger Ertrag 61'254.63 41'000.00 20'254.63 49.40\n\n36 Total Übriger Ertrag 61'254.63 41'000.00 20'254.63 49.40\n\n39000 Inkasso- und Mahngebühren 22'097.27 34'000.00 -11'902.73 -35.01\n39010 Debitorenverluste -285'800.93 -42'000.00 -243'800.93 -580.48\n390 Ertragsminderungen -263'703.66 -8'000.00 -255'703.66 -3'196.30\n\n39 Total Ertragsminderungen -263'703.66 -8'000.00 -255'703.66 -3'196.30\n\n3 Betriebsertrag Lieferung und Leistungen 33'347'141.68 32'931'000.00 416'141.68 1.26\n\n41000 Einkauf Energie Mittelspannung 20 kV -11'866'461.46 -10'476'000.00 -1'390'461.46 -13.27\n41020 Einkauf Energie fremde Rücklieferung -149'922.82 -28'000.00 -121'922.82 -435.44\n41030 Einkauf Energie eigene Rücklieferung -91'177.00 -93'000.00 1'823.00 1.96\n410 Einkauf Elektrizität Arbeit -12'107'561.28 -10'597'000.00 -1'510'561.28 -14.25\n\n41500 Netznutzung Mittelspannung -1'058'995.42 -2'665'000.00 1'606'004.58 60.26\n41510 Netznutzung Leistung Mittelspannung -2'169'305.67 -2'408'000.00 238'694.33 9.91\n415 Netznutzung Elektrizität -3'228'301.09 -5'073'000.00 1'844'698.91 36.36\n\n41 Total Aufwand Elektrizität -15'335'862.37 -15'670'000.00 334'137.63 2.13\n\n42000 Trinkwasser Regionale Wasserversorgung -1'068'356.93 -1'079'000.00 10'643.07 0.99\n42010 Trinkwasser Herisau -12'599.98 -11'000.00 -1'599.98 -14.55\n420 Trinkwassereinkauf -1'080'956.91 -1'090'000.00 9'043.09 0.83\n\n42500 Entschädigungen Schutzzonen -5'592.80 -6'000.00 407.20 6.79\n425 Entschädigungen -5'592.80 -6'000.00 407.20 6.79\n\nRechnung Budget Abweichung % Diff.\n42 Total Aufwand Trinkwasser -1'086'549.71 -1'096'000.00 9'450.29 0.86\n\n43000 Einkauf Erdgas -6'432'760.37 -5'440'000.00 -992'760.37 -18.25\n43050 Rückvergütungen Erdgas Ostschweiz 427'071.85 0.00 427'071.85 100.00\n430 Erdgaseinkauf -6'005'688.52 -5'440'000.00 -565'688.52 -10.40\n\n43 Total Aufwand Erdgas -6'005'688.52 -5'440'000.00 -565'688.52 -10.40\n\n44100 Fremdleistungen Entsorgung -290'715.68 -264'000.00 -26'715.68 -10.12\n44 Total Aufwand Entsorgung -290'715.68 -264'000.00 -26'715.68 -10.12\n\n45000 Ingenieurleistungen, Gutachten, Studien -24'280.00 -19'000.00 -5'280.00 -27.79\n45100 Fremdleistungen -179'813.61 -212'000.00 32'186.39 15.18\n45 Total Aufwand für Fremdleistungen -204'093.61 -231'000.00 26'906.39 11.65\n\n46200 Direktmaterial -85'101.34 -160'000.00 74'898.66 46.81\n46250 Lagermaterial -322'857.50 -275'000.00 -47'857.50 -17.40\n46280 Int. Verr. Belastung Lagermaterial MGK -15'635.15 -17'000.00 1'364.85 8.03\n46290 Int. Verr. Entlastung Lagermaterial  MGK 37'959.92 25'000.00 12'959.92 51.84\n46 Total Materialaufwand -385'634.07 -427'000.00 41'365.93 9.69\n\n49000 Skonti Lieferanten 17'997.02 0.00 17'997.02 100.00\n49 Total Aufwandminderungen 17'997.02 0.00 17'997.02 100.00\n\n4 Aufwand Material Waren u. Dienstl. -23'290'546.94 -23'128'000.00 -162'546.94 -0.70\n\nBRUTTOGEWINN 1 10'056'594.74 9'803'000.00 253'594.74 2.59\n\n50000 Löhne und Lohnzulagen -2'629'576.05 -2'764'000.00 134'423.95 4.86\n50010 Ersatzleistung von Sozialversicherungen 583.95 0.00 583.95 100.00\n50030 Sitzungsgelder Kommission Stadtwerke -33'285.00 -34'000.00 715.00 2.10\n50 Total Löhne und Lohnzulagen -2'662'277.10 -2'798'000.00 135'722.90 4.85\n\n51000 Interne Belastung (Stunden) -1'892'964.30 -1'872'000.00 -20'964.30 -1.12\n51050 Interne Gutschrift (Stunden) 2'505'139.43 2'415'000.00 90'139.43 3.73\n51 Total Interne Verrechnungen 612'175.13 543'000.00 69'175.13 12.74\n\n57000 AHV, IV, EO, ALV -165'156.05 -171'000.00 5'843.95 3.42\n57010 Pensionskasse -267'711.85 -294'000.00 26'288.15 8.94\n57020 Unfallversicherung -45'937.40 -40'000.00 -5'937.40 -14.84\n57030 Krankentaggeldversicherung -6'995.30 -22'000.00 15'004.70 68.20\n57040 FAK-Beiträge -47'125.45 -49'000.00 1'874.55 3.83\n57 Total Sozialversicherungsaufwand -532'926.05 -576'000.00 43'073.95 7.48\n\n58000 Personalrekrutierung -13'016.38 -6'000.00 -7'016.38 -116.94\n58010 Aus- und Weiterbildung -59'577.80 -57'000.00 -2'577.80 -4.52\n58020 Km Entschädigungen Privatfahrzeuge -6'844.40 -8'000.00 1'155.60 14.45\n58030 Reisespesen öffentlicher Verkehr -8'389.89 -8'000.00 -389.89 -4.87\n58080 Arbeitsbekleidung -18'009.49 -22'000.00 3'990.51 18.14\n58090 Personalaufwand übriger -24'854.30 -48'000.00 23'145.70 48.22\n58 Total Übriger Personalaufwand -130'692.26 -149'000.00 18'307.74 12.29\n\n5 Personalaufwand -2'713'720.28 -2'980'000.00 266'279.72 8.94\n\nBRUTTOGEWINN 2 7'342'874.46 6'823'000.00 519'874.46 7.62\n\n60000 Unterhalt Liegenschaft Werkhof -53'849.22 -51'000.00 -2'849.22 -5.59\n60100 Energie / Trinkwasser / Abwasser -46'608.64 -37'000.00 -9'608.64 -25.97\n60 Total Raumaufwand -100'457.86 -88'000.00 -12'457.86 -14.16\n\n61000 URE Werkzeuge, Geräte, Mobiliar -111'791.76 -102'000.00 -9'791.76 -9.60\n61010 URE Messapparate & Messeinrichtungen -476'562.22 -391'000.00 -85'562.22 -21.88\n61020 URE Anlagen -421'072.01 -565'000.00 143'927.99 25.47\n61030 URE Messinstrumente -14'451.88 -27'000.00 12'548.12 46.47\n61050 Verbrauchsmaterial -51'045.27 -30'000.00 -21'045.27 -70.15\n61 Total Unterhalt, Reparaturen, Ersatz -1'074'923.14 -1'115'000.00 40'076.86 3.59\n\n62000 URE Fahrzeuge -48'893.96 -22'000.00 -26'893.96 -122.25\n62010 Betriebsstoffe -21'254.27 -22'000.00 745.73 3.39\n62020 Versicherungen Fahrzeuge -10'352.20 -19'000.00 8'647.80 45.51\n62030 Verkehrsabgaben, Fahrzeugsteuern -13'214.75 -13'000.00 -214.75 -1.65\n62090 Interne Belastung Fahrzeuge -30'450.00 -36'000.00 5'550.00 15.42\n62095 Interne Gutschrift Fahrzeuge 47'055.00 72'000.00 -24'945.00 -34.65\n62 Total Fahrzeug- und Transportaufwand -77'110.18 -40'000.00 -37'110.18 -92.78\n\n63000 Sachversicherung -19'107.55 -36'000.00 16'892.45 46.92\n63010 Betriebshaftpflichtversicherung -34'245.35 -59'000.00 24'754.65 41.96\n63050 Abgaben und Gebühren -65'941.27 -11'000.00 -54'941.27 -499.47\n63 Total Sachversicher., Abgaben, Gebühren -119'294.17 -106'000.00 -13'294.17 -12.54\n\n64100 Energiebezug eigene Anlagen -150'157.05 -215'000.00 64'842.95 30.16\n64700 Entsorgungsaufwand -8'549.44 -7'000.00 -1'549.44 -22.13\n64 Total Energie- und Entsorgungsaufwand -158'706.49 -222'000.00 63'293.51 28.51\n\n65000 Büromaterial -11'963.92 -10'000.00 -1'963.92 -19.64\n65010 Drucksachen -9'554.52 -26'000.00 16'445.48 63.25\n65030 Fachliteratur / Zeitschriften -2'036.79 -6'000.00 3'963.21 66.05\n650 Verwaltungsaufwand -23'555.23 -42'000.00 18'444.77 43.92\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 229\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 229\n\n\n\nRechnung Budget Abweichung % Diff.\n65100 Telefon / Funk -26'091.81 -18'000.00 -8'091.81 -44.95\n65130 Porti -30'583.45 -40'000.00 9'416.55 23.54\n651 Telefon, Funk und Porti -56'675.26 -58'000.00 1'324.74 2.28\n\n65200 Verbandsbeiträge -70'195.16 -62'000.00 -8'195.16 -13.22\n652 Verbandsbeiträge -70'195.16 -62'000.00 -8'195.16 -13.22\n\n65310 Unternehmens- und Rechtsberatung -106'781.36 -20'000.00 -86'781.36 -433.91\n653 Unternehmens- und Rechtsberatungen -106'781.36 -20'000.00 -86'781.36 -433.91\n\n65400 Dienstl. Rechenzentrum Winterthur IDW -48'999.40 -49'000.00 0.60 0.00\n65450 Externe Revisionsstelle und GPK -12'160.00 -13'000.00 840.00 6.46\n654 Revisionsstelle und Rechenzentrum -61'159.40 -62'000.00 840.60 1.36\n\n65600 URE Hardware -29'335.14 -41'000.00 11'664.86 28.45\n65610 Software- und  Lizenzgebühren -114'744.49 -131'000.00 16'255.51 12.41\n65630 Miete Hardware -4'439.53 -7'000.00 2'560.47 36.58\n65650 Informatikdienstleistungen Stadt Gossau -36'399.00 -68'000.00 31'601.00 46.47\n65660 Informatikdienstleistungen Dritter -31'693.16 -59'000.00 27'306.84 46.28\n656 Informatikaufwand -216'611.32 -306'000.00 89'388.68 29.21\n\n65 Total Verwaltungs- und Informatikaufwand -534'977.73 -550'000.00 15'022.27 2.73\n\n66000 Werbeinserate, -Artikel, -Beiträge -16'189.16 -46'000.00 29'810.84 64.81\n66020 Ausstellungen / Aktionen 3'790.00 -2'000.00 5'790.00 289.50\n66060 Repräsentationsspesen -3'833.20 -2'000.00 -1'833.20 -91.66\n66 Total Werbeaufwand -16'232.36 -50'000.00 33'767.64 67.54\n\n67000 Übriger Betriebsaufwand / Betreibungen -59'092.21 -22'000.00 -37'092.21 -168.60\n67020 Betriebssicherheit und Bewachung -12'895.76 -13'000.00 104.24 0.80\n67 Total Übriger Betriebsaufwand -71'987.97 -35'000.00 -36'987.97 -105.68\n\n67.8 Subtotal Sonstiger Aufwand (60-67) -2'153'689.90 -2'206'000.00 52'310.10 2.37\n\nBRUTTOGEWINN 3 5'189'184.56 4'617'000.00 572'184.56 12.39\n\n68010 Darlehenszinsaufwand -238'583.80 -164'000.00 -74'583.80 -45.48\n68040 Bank- und Postspesen -18'889.05 -22'000.00 3'110.95 14.14\n680 Finanzaufwand -257'472.85 -186'000.00 -71'472.85 -38.43\n\n68500 Ertrag aus Post- und Bankguthaben 2'597.90 5'000.00 -2'402.10 -48.04\n68520 Ertrag aus Wertschriften 750.00 1'000.00 -250.00 -25.00\n685 Finanzertrag 3'347.90 6'000.00 -2'652.10 -44.20\n\n68 Total Finanzerfolg -254'124.95 -180'000.00 -74'124.95 -41.18\n\nBRUTTOGEWINN 4 4'935'059.61 4'437'000.00 498'059.61 11.23\n\n69000 Abschreibungen auf Sachanlagen -255'739.94 -173'000.00 -82'739.94 -47.83\n69050 Abschreibungen auf immobile Anlagen -776'469.00 -731'000.00 -45'469.00 -6.22\n69 Total Abschreibungen -1'032'208.94 -904'000.00 -128'208.94 -14.18\n\nBRUTTOGEWINN 5 3'902'850.67 3'533'000.00 369'850.67 10.47\n\n6 Sonstiger Betriebsaufwand -3'440'023.79 -3'290'000.00 -150'023.79 -4.56\n\n75000 Mieteinnahmen 19'250.10 20'000.00 -749.90 -3.75\n75010 Ertrag Nebenkosten Werkhof 32'605.87 24'000.00 8'605.87 35.86\n75020 Ertrag Pachtzinsen 10'562.40 10'000.00 562.40 5.62\n750 Total Ertrag betriebliche Liegenschaften 62'418.37 54'000.00 8'418.37 15.59\n\n75100 Versicherungen, Abgaben und Steuern -8'416.75 -10'000.00 1'583.25 15.83\n751 Total Aufwand betriebl. Liegenschaften -8'416.75 -10'000.00 1'583.25 15.83\n\n75 Total Erfolg betriebliche Liegenschaften 54'001.62 44'000.00 10'001.62 22.73\n\n7 Betriebliche Nebenerfolge 54'001.62 44'000.00 10'001.62 22.73\n\n80.9 BRUTTOGEWINN 6 3'956'852.29 3'577'000.00 379'852.29 10.62\n\n82010 Energiefonds Einzahlungen 515'556.11 500'000.00 15'556.11 3.11\n82110 Energiefonds Auszahlung Förderbeiträge -496'379.11 -500'000.00 3'620.89 0.72\n82150 Energiefonds Aktionen / Kampagnen -19'177.00 0.00 -19'177.00 -100.00\n82 Total Energiefonds 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n8 Ausserord. und betriebsfremder Erfolg 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nUNTERNEHMUNGSERFOLG NACH ABGABEN 3'956'852.29 3'577'000.00 379'852.29 10.62\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 230\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 230\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 231\n\n\n\nStadtwerke Bestandesrechnung 2011\nSaldo Vorjahr Abweichung\n\n1 Aktiven\n10000 Hauptkasse 3'439.00                                          3'711.75                                          -272.75                                            \n10010 Geldstock Inkasso 300.00                                             300.00                                             -                                                   \n1000 Flüssige Mittel und Wertschriften 3'739.00                                          4'011.75                                          -272.75                                            \n\n10100 Postcheck 90-660-5 640'413.29                                      449'180.04                                      191'233.25                                      \n1010 Postcheckguthaben 640'413.29                                      449'180.04                                      191'233.25                                      \n\n10200 acrevis Bank AG 368'168.45                                      549.75                                             367'618.70                                      \n1020 Bankguthaben 368'168.45                                      549.75                                             367'618.70                                      \n\n100 Flüssige Mittel 1'012'320.74                                   453'741.54                                      558'579.20                                      \n\n11000 Forderungen Energieverrechnung 7'467'469.85                                   6'620'559.51                                   846'910.34                                      \n11010 Foderungen Fakturierung Abacus 1'969'442.40                                   1'471'802.50                                   497'639.90                                      \n11050 Foderungen Energieverrechnung VRSG 347'230.70                                      347'230.70                                      -                                                   \n11090 Delkredere -1'123'000.00                                  -844'000.00                                     -279'000.00                                     \n1100 Forderungen gegenüber Dritten 8'661'142.95                                   7'595'592.71                                   1'065'550.24                                   \n\n11760 Guthaben Verrechnungssteuer 1'171.75                                          1'357.75                                          -186.00                                            \n1170 Forderungen gegenüber staatl. Stellen 1'171.75                                          1'357.75                                          -186.00                                            \n\n110 Forderungen 8'662'314.70                                   7'596'950.46                                   1'065'364.24                                   \n\n12100 Vorräte Elektrizität 280'000.00                                      306'000.00                                      -26'000.00                                       \n12200 Vorräte Trinkwasser / Erdgas 283'000.00                                      282'000.00                                      1'000.00                                          \n12700 Vorräte Gebührenmarken 1'722.20                                          660.70                                             1'061.50                                          \n1200 Materialvorräte 564'722.20                                      588'660.70                                      -23'938.50                                       \n\n12810 Angefangene Arbeiten Elektriztität 3'000.00                                          7'000.00                                          -4'000.00                                         \n1280 Angefangene Arbeiten 3'000.00                                          7'000.00                                          -4'000.00                                         \n\n120 Material und angefangene Arbeiten 567'722.20                                      595'660.70                                      -27'938.50                                       \n\n10 Umlaufvermögen 10'242'357.64                                 8'646'352.70                                   1'596'004.94                                   \n\n14000 Anteilscheine 1.00                                                 1.00                                                 -                                                   \n17000 Beteiligungen 3.00                                                 3.00                                                 -                                                   \n1400 Wertpapiere des Anlagenvermögens 4.00                                                 4.00                                                 -                                                   \n140 Finanzanlagen 4.00                                                 4.00                                                 -                                                   \n\n15100 Netz und Infrastruktur Elektrizität 10'389'000.00                                 9'258'000.00                                   1'131'000.00                                   \n15110 Sachanlagen Elektrizität 1'583'000.00                                   1'273'000.00                                   310'000.00                                      \n1510 Total Sachanlagen Elektrizität 11'972'000.00                                 10'531'000.00                                 1'441'000.00                                   \n\n15200 Netz und Infrastruktur Trinkwasser 4'249'000.00                                   3'978'000.00                                   271'000.00                                      \n15210 Sachanlagen Trinkwasser 283'000.00                                      55'000.00                                        228'000.00                                      \n1520 Total Sachanlagen Trinkwasser 4'532'000.00                                   4'033'000.00                                   499'000.00                                      \n\n15300 Netz und Infrastruktur Erdgas 3'096'000.00                                   2'622'000.00                                   474'000.00                                      \n15310 Sachanlagen Erdgas 76'000.00                                        55'000.00                                        21'000.00                                        \n1530 Total Sachanlagen Erdgas 3'172'000.00                                   2'677'000.00                                   495'000.00                                      \n\n15410 Sachanlagen Inst.Kontr./ Energieberatung 15'000.00                                        18'000.00                                        -3'000.00                                         \n1540 Total Sachanlagen Installationsk./Energi 15'000.00                                        18'000.00                                        -3'000.00                                         \n\n15510 Sachanlagen Technisches Büro 64'000.00                                        35'000.00                                        29'000.00                                        \n1550 Total Sachanlagen Technisches Büro 64'000.00                                        35'000.00                                        29'000.00                                        \n\n15900 Sachanlagen Zentrale Dienste 35'000.00                                        44'000.00                                        -9'000.00                                         \n1590 Total Sachanlagen Zentrale Dienste 35'000.00                                        44'000.00                                        -9'000.00                                         \n\n150 Sachanlagen 19'790'000.00                                 17'338'000.00                                 2'452'000.00                                   \n\n16000 Liegenschaft Werkhof 546'000.00                                      575'000.00                                      -29'000.00                                       \n1600 Liegenschaften 546'000.00                                      575'000.00                                      -29'000.00                                       \n\n160 Immobile Anlagen 546'000.00                                      575'000.00                                      -29'000.00                                       \n\n14 Anlagevermögen 20'336'004.00                                 17'913'004.00                                 2'423'000.00                                   \n\n1 Aktiven 30'578'361.64                                 26'559'356.70                                 4'019'004.94                                   \n\n1 AKTIVEN 30'578'361.64                                 26'559'356.70                                 4'019'004.94                                   \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 230\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 231\n\n\n\n2 PASSIVEN\n2 Passiven\n\n20000 Kreditoren -7'772'666.63                                  -7'119'239.97                                  653'426.66                                      \n20100 Vorauszahlungen Kunden -35'674.95                                       -52'335.45                                       -16'660.50                                       \n2000 Kreditoren -7'808'341.58                                  -7'171'575.42                                  636'766.16                                      \n\n21600 Kautionen für Wertkarten -640.00                                            -660.00                                            -20.00                                              \n21650 Kautionen für Schlüssel -3'050.00                                         -3'050.00                                         -                                                   \n2160 Kautionen -3'690.00                                         -3'710.00                                         -20.00                                              \n\n21740 Durchlaufskonto aus Versicherung -                                                   -3'591.30                                         -3'591.30                                         \n2170 Verbindlichkeiten Sozialleistungen -                                                   -3'591.30                                         -3'591.30                                         \n\n22100 Abwasser Inkasso für Stadt 47'948.32                                        -                                                   -47'948.32                                       \n22250 Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) -                                                   14'000.00                                        14'000.00                                        \n22255 Systemdienstleistungen (SDL) -                                                   13'000.00                                        13'000.00                                        \n22260 Stadt Gossau - Energiefonds -565'571.31                                     -1'122'125.20                                  -556'553.89                                     \n2200 Andere kurzfristige Verbindlichkeiten -517'622.99                                     -1'095'125.20                                  -577'502.21                                     \n\n23000 Passive Rechnungsabgrenzung -1'308'500.00                                  -1'302'000.00                                  6'500.00                                          \n2300 Passive Rechnungsabgrenzung -1'308'500.00                                  -1'302'000.00                                  6'500.00                                          \n\n200 Fremdkapital kurzfristig -9'638'154.57                                  -9'576'001.92                                  62'152.65                                        \n\n24000 Darlehen Stadt Gossau -8'800'000.00                                  -5'800'000.00                                  3'000'000.00                                   \n24100 Darlehen Stadt Gossau, Überschuss -                                                   -3'000'000.00                                  -3'000'000.00                                  \n2400 Langfristige Finanzverbindlichkeiten -8'800'000.00                                  -8'800'000.00                                  -                                                   \n\n240 Fremdkapital langfristig -8'800'000.00                                  -8'800'000.00                                  -                                                   \n\n26010 Rückstellung Unterwerk Albertschwil -948'827.79                                     -948'827.79                                     -                                                   \n26110 Rückstellung Sanierung Gaswerkareal -1'100'499.20                                  -1'100'499.20                                  -                                                   \n26120 Rückstellung Infrastrukturprojekte -2'510'226.81                                  -2'510'226.81                                  -                                                   \n2600 Rückstellungen langfristig -4'559'553.80                                  -4'559'553.80                                  -                                                   \n\n260 Rückstellungen langfristig -4'559'553.80                                  -4'559'553.80                                  -                                                   \n\n20 Fremdkapital -22'997'708.37                                -22'935'555.72                                62'152.65                                        \n\n29800 Reserven -548'405.38                                     -548'405.38                                     -                                                   \n29810 Tarifausgleichsreserve Elektrizität -1'515'625.10                                  -1'515'625.10                                  -                                                   \n29820 Tarifausgleichsreserve Trinkwasser -500'000.00                                     -500'000.00                                     -                                                   \n29830 Tarifausgleichsreserve Erdgas -1'059'770.50                                  -1'059'770.50                                  -                                                   \n2980 Reserven -3'623'800.98                                  -3'623'800.98                                  -                                                   \n\n290 Reserven und Vortrag -3'623'800.98                                  -3'623'800.98                                  -                                                   \n\n28 Total Eigenkapital -3'623'800.98                                  -3'623'800.98                                  -                                                   \n\n2 Passiven -26'621'509.35                                -26'559'356.70                                62'152.65                                        \n2 Passiven vor Reingewinn -26'621'509.35                                -26'559'356.70                                62'152.65                                        \n\nReingewinn -3'956'852.29                                  -                                                   3'956'852.29                                   \nPASSIVEN -30'578'361.64                                -26'559'356.70                                4'019'004.94                                   \n\nGegenstand Bestand Zugang Beiträge ordentliche zusätzliche Bestand\n\n01.01.2011 Abgänge Abschreibung Abschreibung 31.12.2011\n\nVerwaltungsvermögen\n\nElektrizität\n\nNetz- und Infrastruktur 9'258'000 1'584'427 453'427 10'389'000\n\nSachanlagen 1'273'000 471'925 161'925 1'583'000\n\nTrinkwasser\n\nNetz- und Infrastruktur 3'978'000 447'057 176'057 4'249'000\n\nSachanlagen 55'000 234'371 6'371 283'000\n\nErdgas\n\nNetz- und Infrastruktur 2'622'000 591'985 117'985 3'096'000\n\nSachanlagen 55'000 28'406 7'406 76'000\n\nInstallationskontrolle / Energieberatung 0\n\nSachanlagen 18'000 3'000 15'000\n\nTechnisches Büro 0\n\nSachanlagen 35'000 38'000 9'000 64'000\n\nZentrale Dienste 0\n\nAnteilscheine 1 1\n\nBeteiligungen 3 3\n\nInnovationsprojekte 59'038 59'038\n\nSachanlagen 44'000 9'000 35'000\n\nWerkhof 575'000 29'000 546'000\n\n0\n\nDebitoren 0\n\n0\n\nTotal Abschreibungen 17'913'004 3'455'209 1'032'209 20'336'004\n\nStadtwerke Abschreibungsübersicht\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 232\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 233\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 233\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 232\n\n\n\n2 PASSIVEN\n2 Passiven\n\n20000 Kreditoren -7'772'666.63                                  -7'119'239.97                                  653'426.66                                      \n20100 Vorauszahlungen Kunden -35'674.95                                       -52'335.45                                       -16'660.50                                       \n2000 Kreditoren -7'808'341.58                                  -7'171'575.42                                  636'766.16                                      \n\n21600 Kautionen für Wertkarten -640.00                                            -660.00                                            -20.00                                              \n21650 Kautionen für Schlüssel -3'050.00                                         -3'050.00                                         -                                                   \n2160 Kautionen -3'690.00                                         -3'710.00                                         -20.00                                              \n\n21740 Durchlaufskonto aus Versicherung -                                                   -3'591.30                                         -3'591.30                                         \n2170 Verbindlichkeiten Sozialleistungen -                                                   -3'591.30                                         -3'591.30                                         \n\n22100 Abwasser Inkasso für Stadt 47'948.32                                        -                                                   -47'948.32                                       \n22250 Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) -                                                   14'000.00                                        14'000.00                                        \n22255 Systemdienstleistungen (SDL) -                                                   13'000.00                                        13'000.00                                        \n22260 Stadt Gossau - Energiefonds -565'571.31                                     -1'122'125.20                                  -556'553.89                                     \n2200 Andere kurzfristige Verbindlichkeiten -517'622.99                                     -1'095'125.20                                  -577'502.21                                     \n\n23000 Passive Rechnungsabgrenzung -1'308'500.00                                  -1'302'000.00                                  6'500.00                                          \n2300 Passive Rechnungsabgrenzung -1'308'500.00                                  -1'302'000.00                                  6'500.00                                          \n\n200 Fremdkapital kurzfristig -9'638'154.57                                  -9'576'001.92                                  62'152.65                                        \n\n24000 Darlehen Stadt Gossau -8'800'000.00                                  -5'800'000.00                                  3'000'000.00                                   \n24100 Darlehen Stadt Gossau, Überschuss -                                                   -3'000'000.00                                  -3'000'000.00                                  \n2400 Langfristige Finanzverbindlichkeiten -8'800'000.00                                  -8'800'000.00                                  -                                                   \n\n240 Fremdkapital langfristig -8'800'000.00                                  -8'800'000.00                                  -                                                   \n\n26010 Rückstellung Unterwerk Albertschwil -948'827.79                                     -948'827.79                                     -                                                   \n26110 Rückstellung Sanierung Gaswerkareal -1'100'499.20                                  -1'100'499.20                                  -                                                   \n26120 Rückstellung Infrastrukturprojekte -2'510'226.81                                  -2'510'226.81                                  -                                                   \n2600 Rückstellungen langfristig -4'559'553.80                                  -4'559'553.80                                  -                                                   \n\n260 Rückstellungen langfristig -4'559'553.80                                  -4'559'553.80                                  -                                                   \n\n20 Fremdkapital -22'997'708.37                                -22'935'555.72                                62'152.65                                        \n\n29800 Reserven -548'405.38                                     -548'405.38                                     -                                                   \n29810 Tarifausgleichsreserve Elektrizität -1'515'625.10                                  -1'515'625.10                                  -                                                   \n29820 Tarifausgleichsreserve Trinkwasser -500'000.00                                     -500'000.00                                     -                                                   \n29830 Tarifausgleichsreserve Erdgas -1'059'770.50                                  -1'059'770.50                                  -                                                   \n2980 Reserven -3'623'800.98                                  -3'623'800.98                                  -                                                   \n\n290 Reserven und Vortrag -3'623'800.98                                  -3'623'800.98                                  -                                                   \n\n28 Total Eigenkapital -3'623'800.98                                  -3'623'800.98                                  -                                                   \n\n2 Passiven -26'621'509.35                                -26'559'356.70                                62'152.65                                        \n2 Passiven vor Reingewinn -26'621'509.35                                -26'559'356.70                                62'152.65                                        \n\nReingewinn -3'956'852.29                                  -                                                   3'956'852.29                                   \nPASSIVEN -30'578'361.64                                -26'559'356.70                                4'019'004.94                                   \n\nGegenstand Bestand Zugang Beiträge ordentliche zusätzliche Bestand\n\n01.01.2011 Abgänge Abschreibung Abschreibung 31.12.2011\n\nVerwaltungsvermögen\n\nElektrizität\n\nNetz- und Infrastruktur 9'258'000 1'584'427 453'427 10'389'000\n\nSachanlagen 1'273'000 471'925 161'925 1'583'000\n\nTrinkwasser\n\nNetz- und Infrastruktur 3'978'000 447'057 176'057 4'249'000\n\nSachanlagen 55'000 234'371 6'371 283'000\n\nErdgas\n\nNetz- und Infrastruktur 2'622'000 591'985 117'985 3'096'000\n\nSachanlagen 55'000 28'406 7'406 76'000\n\nInstallationskontrolle / Energieberatung 0\n\nSachanlagen 18'000 3'000 15'000\n\nTechnisches Büro 0\n\nSachanlagen 35'000 38'000 9'000 64'000\n\nZentrale Dienste 0\n\nAnteilscheine 1 1\n\nBeteiligungen 3 3\n\nInnovationsprojekte 59'038 59'038\n\nSachanlagen 44'000 9'000 35'000\n\nWerkhof 575'000 29'000 546'000\n\n0\n\nDebitoren 0\n\n0\n\nTotal Abschreibungen 17'913'004 3'455'209 1'032'209 20'336'004\n\nStadtwerke Abschreibungsübersicht\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 232\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 233\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 233\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 232\n\n\n\nAltersheim Espel Investitionsrechnung 2011\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n50 Ausgaben 271'834.65 -271'834.65\n\n5002 Pflegerollstuhl 4'584.50 -4'584.50\n\n5009 Rasentraktor 5'990.00 -5'990.00\n\n5010 Steckbeckenmaschine 11'240.55 -11'240.55\n\n5011 Brandschutzmassnahmen 94'950.95 -94'950.95\n\n5012 Elektrische Erschliessung 74'068.65 -74'068.65\n\n5013 Telefonie 81'000.00 -81'000.00\n\nAbweichung BetragRechnung 2011Voranschlag 2011\n\nInvestitionsrechnung\nKto. Nr. Kontobezeichnung Ausgabe AbweichungAufgaben Nr.\n\n8 5100 Altersheim Espel Investitionen CHF 271'835 271'835\n\nAltersheim Espel\n\nIm Zusammenhang mit dem Küchenumbau musste die elektrische Erschliessung \ndes Heimes (CHF 74'068.50) angepasst werden. Ebenfalls wurden Brandschutz-\nmassnahmen (CHF 94'090.95) notwendig. Diese beiden nicht vorher zu  sehenden \nMassnahmen wurden in der Bestandesrechnung aktiviert. Der Voranschlag der \nlaufenden Rechnung sah Anschaffungen für CHF 99'800 vor. Diese Anschaffungen \n(Telefonie, Pflegerollstuhl und Rasentraktor) sind über die Investitionsrechnung \nverbucht worden; analog dem Kontorahmen Curaviva. Die Steckbeckenmaschine \nmusste im Berichtsjahr ersetzt werden (CHF 11'240). \n\nInvestitionsrechnung\nKto. Nr. Kontobezeichnung Ausgabe AbweichungAufgaben Nr.\n\n8 5100 Altersheim Espel Investitionen CHF 271'835 271'835\n\nAltersheim Espel\n\nIm Zusammenhang mit dem Küchenumbau musste die elektrische Erschliessung \ndes Heimes (CHF 74'068.50) angepasst werden. Ebenfalls wurden Brandschutz-\nmassnahmen (CHF 94'090.95) notwendig. Diese beiden nicht vorher zu  sehenden \nMassnahmen wurden in der Bestandesrechnung aktiviert. Der Voranschlag der \nlaufenden Rechnung sah Anschaffungen für CHF 99'800 vor. Diese Anschaffungen \n(Telefonie, Pflegerollstuhl und Rasentraktor) sind über die Investitionsrechnung \nverbucht worden; analog dem Kontorahmen Curaviva. Die Steckbeckenmaschine \nmusste im Berichtsjahr ersetzt werden (CHF 11'240). \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 235\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 234\n\n\n\nAltersheim Espel Laufende Rechnung 2011\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n8 3'946'950 3'946'950 3'842'474 3'842'474 104'476 104'476\n\n3 Personalaufwand 3'230'600 82'500 2'902'341 105'724 328'259 -23'224\n31 Besoldungen Pflege 1'723'500 68'000 1'498'425 81'290 225'075 -13'290\n32 Besoldungen andere Fachbereiche 17'000 14'988 2'013\n33 Besoldungen Leitung und Verwaltung 190'500 1'500 193'036 9'615 -2'536 -8'115\n34 Besoldungen Oekonomie und 616'000 12'500 595'218 13'759 20'782 -1'259\n\nHausdienst\n\n35 Besoldungen Technische Dienste 108'500 500 101'607 1'060 6'893 -560\n37 Sozialversicherungsaufwand 521'000 444'857 76'143\n38 Honorare Leistungen Dritter 4'222 -4'222\n39 Personalnebenaufwand 54'100 49'989 4'111\n4 Sachaufwand 716'350 560'509 155'841\n40 Medizinischer Bedarf 46'000 30'228 15'772\n41 Lebensmittel und Getränke 189'500 188'110 1'390\n42 Haushalt 34'490 28'041 6'449\n43 Unterhalt und Reparaturen 190'010 164'472 25'538\n\nSachanlagen\n44 Aufwand für Anlagenutzung 109'050 15'411 93'639\n440 Ersatz- & Neuanschaffungen 99'800 99'800\n45 Energie und Wasser 72'500 62'930 9'570\n47 Büro und Verwaltung 39'600 40'268 -668\n48 Übriger bewohnerbezogener Aufwand 9'000 7'136 1'864\n49 Übriger Sachaufwand 26'200 23'914 2'287\n6 Betriebsertrag 3'764'650 3'706'658 57'992\n60 Pensions-, Pflegetaxen und Mieten 3'576'000 3'550'008 25'992\n\nAlterswohnungen\n62 Medizinische Nebenleistungen 50'700 44'257 6'443\n65 Übrige Leistungen für Heimbewohner 9'000 13'172 -4'172\n66 Miet- und Kapitalzinse 18'000 23 17'977\n67 Nebenbetriebe Caféteria 35'500 32'841 2'659\n68 Leistungen an Personal und Dritte 75'450 66'357 9'093\n7 Ausserordentlicher Aufwand und 30'092 -30'092\n\nErtrag\n70 Ausserordentlicher Aufwand und 30'092 -30'092\n\nErtrag\n81 Erfolgsrechnung 99'800 379'624 -379'624 99'800\n\nVoranschlag 2011 Rechnung 2011 Abweichung Betrag\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 235\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 234\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 235\n\n\n\nAltersheim Espel Bestandesrechnung 2011\n\nAnfangsbestand Zugang Abgang Endbestand\n\n1 Aktiven 429'517.40 7'480'957.30 7'112'786.35 797'688.35\n\n100001 Kasse 10'761.50 42'020.40 39'659.50 13'122.40\n\n101308 Zahlungsausgleichskonto 3'522'345.15 3'522'345.15\n\n101309 Debitorensammelkonto 329'884.30 3'637'195.80 3'522'345.15 444'734.95\n\n101310 Offene Forderungen 10'247.05 4'782.70 10'247.05 4'782.70\n\n101311 Durchgangskonto 2'778.60 2'778.60\n\n110001 Brandmeldeanlagen 17'525.45 1'752.50 15'772.95\n\n110002 Fenster Haus 2 30'905.00 3'090.50 27'814.50\n\n110003 Brandschutzmassnahmen 94'950.95 94'950.95\n\n110004 Elektrische Erschliessung 74'068.65 74'068.65\n\n110005 Telefon 81'000.00 81'000.00\n\n120001 Kaffeemaschine 5'875.25 2'056.30 3'818.95\n\n120002 Pflegerollstuhl 6'318.85 4'584.50 2'211.60 8'691.75\n\n120003 Waschschleudermaschine 18'000.00 6'300.00 11'700.00\n\n120004 Rasentraktor 5'990.00 5'990.00\n\n120005 Steckbeckenmaschine 11'240.55 11'240.55\n\n2 Passiven 429'517.40 8'367'324.82 7'999'153.87 797'688.35\n\n200000 Kreditoren-Sammelkonto 58'759.37 678'411.87 610'182.19 126'989.05\n\n200010 Offene Verpflichtungen 9'567.20 1'259.35 9'567.20 1'259.35\n\n208001 Transitorische Passiven 46'903.90 106'889.10 46'903.90 106'889.10\n\n208004 Kontokorrent Polit. Gemeinde 3'388'216.29 3'388'216.29\n\n208902 Verbindungskonto Espel - -586'117.34 3'580'963.36 3'712'378.90 -717'532.88\n\nHauptbuchhaltung\n\n208903 Verrechnungskonto Kassaverkehr -55.20 20'213.85 20'158.65\n\n281000 Betriebsreserve 688'712.73 591'371.00 1'280'083.73\n\n283000 Investitionsreserve für Mobilien 126'746.74 126'746.74\n\n283001 Investitionsreserve für Immobilien 85'000.00 85'000.00\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 236\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2011\t Seite 236\n\n\n