Budget Stadtwerke 2025

text: \nBudget 2025\nFinanzplan 2026 bis 2029\nVom Stadtrat erlassen am 26. September 2024\n\n\n\nGedruckt auf «Refutura», FSC-zertifiziert und \n ausgezeichnet mit dem «Blauen Engel»\n\n\n\nInhaltsverzeichnis\n\n1 Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5\n\n1.1 Vorbemerkungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5\n\n1.2 Wichtigste Eckpunkte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5\n\n2 Planungsgrundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6\n\n2.1 Entwicklung des wirtschaftlichen und politischen Umfelds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6\n 2.1.1 Wirtschaftsentwicklung und Energiemarkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6\n 2.1.2 Netzkosten der Vorliegernetze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6\n\n2.2 Regulatorische und politische Rahmenbedingungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7\n\n2.3 Vorgaben der Eignerstrategie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8\n\n3 Budget 2025 – Stadtwerke Gossau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9\n\n3.1 Ziele der einzelnen Sparten und Bereiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9\n 3.1.1 Anlagen und Netze der Elektrizitätsversorgung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9\n 3.1.2 Anlagen und Netz der Gasversorgung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10\n 3.1.3 Anlagen und Netz der Wasserversorgung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10\n 3.1.4 Glasfasernetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10\n 3.1.5 Markt und Energie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11\n 3.1.6 Wärmeversorgungskonzept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11\n\n3.2 Stellenplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12\n\n3.3 Erfolgsrechnung 2025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12\n\n3.4 Investitionsrechnung 2025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13\n\n4 Spartenrechnungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14\n\n4.1 Elektrizität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14\n 4.1.1 Ertrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14\n 4.1.2 Aufwand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14\n\n4.2 Trinkwasser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15\n 4.2.1 Ertrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15\n 4.2.2 Aufwand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15\n\n4.3 Gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17\n 4.3.1 Ertrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16\n 4.3.2 Aufwand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16\n\n3\n\n\n\n4.4 Glasfasernetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17\n 4.4.1 Ertrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17\n 4.4.2 Aufwand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17\n\n4.5 Übrige Aktivitäten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17\n\n5 Finanzplanung 2026–2029 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18\n\n5.1 Erfolgsrechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18\n\n5.2 Entwicklung Cashflow und Mittelbedarf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19\n\n5.3 Anlagendeckungsgrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19\n\n4\n\n\n\n1 Einleitung\n\n1.1 Vorbemerkungen\n\nGemäss Gemeindegesetz des Kantons St. Gallen hat die politische Gemeinde ein Budget und einen \nFinanzplan zu erstellen. Dazu gehören auch die Budgets und Finanzpläne der unselbständigen \nöffentlich-rechtlichen Unternehmen. Das vorliegende Dokument enthält das Budget 2025 der Stadt-\nwerke Gossau und zeigt den Finanzplan für die Jahre 2026 bis 2029. Es bildet die Grundlage für die \nparlamentarische Genehmigung des Budgets 2025.\n\n1.2 Wichtigste Eckpunkte\n\nBudget in 1’000 CHF 2025 Differenz zu\nB2024\n\nBetriebsertrag 45’543 – 8’595\n\nOperatives Ergebnis (EBIT) 2’607 298\n\nJahresergebnis 299 297\n\nAblieferung an den Stadthaushalt – 2’000\n\nOperativer Cashflow (nach Ablieferung) 4’463 1’333\n\nNettoinvestitionen – 6’722 78\n\nSelbstfinanzierungsgrad 46 %\n\nDer Betriebsertrag wird im Wesentlichen durch die Tarifgestaltung bestimmt. Die Tarife müssen so \nfestgesetzt werden, dass sie die Kosten der jeweiligen Versorgung decken können (Stadtwerk-\nreglement Art. 24). In der Stromversorgung können die Tarife für das Jahr 2025 gesenkt werden. \nAufgrund der Marktsituation können auch in der Gasversorgung die Tarife voraussichtlich nach \nunten angepasst werden. Dies führt gesamthaft zu einem tieferen Betriebsertrag. Die Tarifanpas-\nsungen werden nicht linear zu den sinkenden Kosten angepasst. Deshalb steigt das operative \nErgebnis (EBIT) gegenüber dem Vorjahresbudget von 2,3 Millionen Franken auf 2,6 Millionen Franken. \nDie Ablieferung an den Stadthaushalt wurde auf 2,0 Millionen Franken festgelegt. Daraus resultiert \nein gestiegenes Jahresergebnis von 299 Tausend Franken im Vergleich zu 3 Tausend Franken im \nBudget 2024.\n\nEin wesentlicher Teil der Investitionen ist von Projektplänen Dritter abhängig sowie von Zustimmun-\ngen behördlicher Stellen. Zudem müssen Investitionen auf die Kalenderjahre verteilt werden. Projekt-\nverschiebungen haben einen grossen Einfluss auf den Realisierungsgrad. Deshalb sind im Investi-\ntionsplan jeweils mehr Ausgaben aufgeführt, als tatsächlich getätigt werden können. Mit den \nveranschlagten 6,7 Millionen Franken wird mit geringeren Nettoinvestitionen als im Vorjahresbudget \ngerechnet. Der Cashflow von 4,4 Millionen Franken deckt das Investitionsvolumen nicht. Dies führt \nzu einer höheren Verschuldung. Die Zielgrösse eines Selbstfinanzierungsgrades von 70 Prozent wird \nnicht erreicht und wird rund 46 Prozent betragen.\n\n5\n\n\n\n2 Planungsgrundlagen\n\n2.1 Entwicklung des wirtschaftlichen und politischen Umfelds\n\n2.1.1 Wirtschaftsentwicklung und Energiemarkt\nIm Jahr 2025 erwarten das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) und die Konjunkturforschungs-\nstelle (KOF) der ETH Zürich ein moderates Wirtschaftswachstum, das sich im Vergleich zu 2024 \nleicht erhöht. Die Prognosen liegen bei 1,7 Prozent für SECO und 1,8 Prozent für KOF. Der Wirtschafts-\ndachverband Economiesuisse zeigt sich ebenfalls optimistisch, rechnet jedoch mit einem etwas \ngeringeren Wachstum von 1,4 Prozent, was unter den Erwartungen des Bundes liegt. Diese unter-\nschiedlichen Einschätzungen spiegeln die Unsicherheiten wider, die weiterhin in der globalen und \nnationalen Wirtschaft bestehen. Trotz dieser Differenzen sind sich alle drei Institutionen einig, dass \ndie wirtschaftliche Lage im Jahr 2025 insgesamt stabiler sein wird als in den Vorjahren.\n\nDer Energiemarkt wird sich auch im Jahr 2025 weiterhin dynamisch entwickeln. Die wesentlichen \nTreiber dieser Transformation sind weiterhin die Energiewende, die fortschreitende Digitalisierung \nund die zunehmende Dezentralisierung der Energieversorgung. Zudem müssen die Energieversor-\ngungsunternehmen die neuen Vorgaben aus dem Mantelerlass umsetzen. \n\nDie Energiewende wird den Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung weiter erhöhen, \nwas zu einem volatileren Strommarkt führen wird. Im Gegensatz zur stabilen Stromerzeugung aus \nfossilen Brennstoffen und Kernkraft ist die Produktion aus erneuerbaren Quellen weniger steuerbar, \nwas Herausforderungen für die Marktstabilität mit sich bringt.\nDie Digitalisierung in der Energiebranche wird massgeblich durch die Einführung intelligenter Mess-\nsysteme vorangetrieben. Diese Technologien ermöglichen eine präzisere Steuerung des Energiever-\nbrauchs und verbessern die Genauigkeit von Prognosen erheblich. Gleichzeitig wird der Trend zur \ndezentralen Energieversorgung, insbesondere durch Photovoltaikanlagen, weiter zunehmen. Immer \nmehr Verbraucher werden in der Lage sein, ihren eigenen Strom zu erzeugen, was die Abhängigkeit \nvon zentralen Energieversorgern verringert.\n\nAllerdings könnte dieser Trend auch die Attraktivität der Beschaffungsprofile einzelner Anbieter \nbeeinträchtigen und sich negativ auf deren Beschaffungspreise auswirken. Besonders gefördert \nwird dieser Wandel durch den Mantelerlass, der es ermöglicht, selbst produzierten Strom effizienter \nzu verwalten. Lokale Elektrizitätsgemeinschaften werden zudem dazu führen, dass die Prognosen \nfür Energieversorger zunehmend herausfordernder werden.\n\nNach den aussergewöhnlich hohen Preisen in den letzten drei Jahren, ist im laufenden Jahr ein \nRückgang zu verzeichnen. Es wird erwartet, dass das aktuelle Preisniveau auch für 2025 als \nReferenz dienen wird. Im Vergleich zu früheren Jahren nehmen jedoch die Volatilitäten auf dem \nStrom- und Gasmarkt weiter zu, was zusätzliche Unsicherheiten mit sich bringt.\n\nDie Stadtwerke Gossau müssen sich proaktiv auf diese Veränderungen im Energiemarkt einstellen \nund ihre Geschäftsmodelle regelmässig überprüfen sowie gegebenenfalls anpassen, um wettbe-\nwerbsfähig zu bleiben und den Herausforderungen der Zukunft gerecht zu werden.\n\n2.1.2 Netzkosten der Vorliegernetze\nDie Stadtwerke sind an das Übertragungsnetz der St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke (SAK) \nangeschlossen, um den transportierten und gelieferten Strom zu übermitteln. Die Netznutzungskos-\nten für den Transport werden von der SAK in Rechnung gestellt. Für das Jahr 2025 bleiben die \nKosten für das vorgelagerte Netz im Vergleich zum Jahr 2024 unverändert. \n\n6\n\n\n\n2.2. Regulatorische und politische Rahmenbedingungen\n\nIn den vergangenen Jahren hat die Energiestrategie 2025 massgeblich die regulatorischen und \npolitischen Rahmenbedingungen in der Schweiz geprägt. Mit der Annahme des Bundesgesetzes \nüber eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien, auch bekannt als Mantelerlass, \nstehen den Energieversorgungsunternehmen nun zusätzliche Vorgaben bevor, die weitreichende \nAuswirkungen auf die gesamte Branche haben werden.\n\nDer Mantelerlass umfasst die Revision von vier zentralen Bundesgesetzen: dem Energiegesetz \n(EnG), dem Stromversorgungsgesetz (StromVG), dem Raumplanungsgesetz (RPG) und dem Waldge-\nsetz (WAG). Die erforderlichen Anpassungen der Verordnungen werden derzeit finalisiert. \n\nEin zentrales Anliegen der Revision des Energiegesetzes sind die Zubauziele für erneuerbare \nEnergien sowie deren Beitrag zur Stromproduktion im Winterhalbjahr. Im Rahmen dieser Revision \nwurden verbindliche Ziele für 2035 und 2050 festgelegt, um den Anteil erneuerbarer Energien an \nder Gesamtstromproduktion signifikant zu erhöhen. \n\nNeu eingeführt werden auch Stromeffizienzvorgaben für die EVU. Bis 2035 sollen durch gezielte \nEffizienzmassnahmen gesetzlich 2 TWh Strom eingespart werden. Alle Stromlieferanten müssen \nsich an ein neues Regelwerk halten, das darauf abzielt, die Energieeffizienz bei bestehenden \nelektrischen Geräten, Anlagen und Fahrzeugen zu steigern. Diese Vorgaben sind Teil eines umfas-\nsenden Ansatzes zur Reduzierung des Gesamtenergieverbrauchs in der Schweiz. Sollten die \nLieferanten diese Zielvorgaben nicht selbst erfüllen können, sind sie verpflichtet oder haben zumin-\ndest die Möglichkeit, entsprechende Nachweise zu erwerben. Dies führt zur Schaffung eines \nMarktes für sogenannte weisse Zertifikate, was zusätzliche wirtschaftliche Anreize schafft.\n\nDarüber hinaus enthält der Mantelerlass zahlreiche weitere Regelungen zur Energiebeschaffung, \nzur Gestaltung von Stromprodukten, zum Messwesen sowie zu Netzentgelten und Flexibilität im \nEnergiemarkt.\n\nVor diesem Hintergrund stehen die betroffenen EVU vor der Herausforderung, sich optimal auf diese \nVeränderungen vorzubereiten. Es gilt nun, basierend auf den vorliegenden Grundlagen, eine klare \nPriorisierung für die Umsetzung ab dem 1. Januar 2025 vorzunehmen. Die hohen Erwartungen vieler \nAnspruchsgruppen müssen bestmöglich erfüllt werden. Dies erfordert nicht nur strategische \nPlanung und Investitionen in neue Technologien, sondern auch eine enge Zusammenarbeit mit \nverschiedenen Stakeholdern im Energiesektor sowie eine transparente Kommunikation mit den \nEndverbrauchern über bevorstehende Änderungen und deren Vorteile für eine nachhaltige Zukunft.\n\n7\n\n\n\n2.3 Vorgaben der Eignerstrategie\n\nDie Eignerstrategie definiert folgende wirtschaftliche Ziele:\n\nDie Stadtwerke werden im Rahmen des übergeordneten Rechts gewinnorientiert geführt. \nMit marktgerechten Preisen sorgen sie für einen attraktiven Wirtschaftsstandort. Dabei \nhaben die langfristige Sicherstellung der Versorgungssicherheit und eine hohe Qualität \nder Netze immer Vorrang. \n\nWerden Kunden ausserhalb des Versorgungsgebietes mit Energie und oder Dienstleistun-\ngen beliefert, erbringen sie mindestens einen minimalen positiven Deckungsbeitrag.\n\nDie Stadt partizipiert am Erfolg der Stadtwerke in Form einer reglementarisch festgelegten \nAblieferung und der gesetzlich vorgeschriebenen Gewinnzuweisung. \n\nAllfällige Darlehen der Stadt werden marktkonform verzinst.\n\nDie Ablieferung ist im Stadtwerkreglement definiert (Art. 25). Der Stadtrat verzichtet im vorliegenden \nBudget auf die vollständige Ablieferung der Verzinsung des Anlagevermögens und reduziert die \nAblieferung auf 2,0 Millionen Franken. Damit können die Stadtwerke einen Betriebsgewinn erzielen.\n\n8\n\n\n\n3  Budget 2025 – Stadtwerke Gossau\n\n3.1 Ziele der einzelnen Sparten und Bereiche\n\n3.1.1 Anlagen und Netze der Elektrizitätsversorgung\nIm Jahr 2025 wird die Stärkung der Stabilität und Belastbarkeit des Verteilnetzes weitergeführt. \nDazu gehören der Ausbau und die Verdichtung des Mittelspannungs- und Niederspannungsnetzes. \nNur so können die Anforderungen hinsichtlich gesteigertem Strombedarf erfüllt werden.\n\nDie im Vorjahr fertig gestellte Zielnetzplanung Netzebene 5 (Mittelspannung) ergab wichtige Er-\nkenntnisse hinsichtlich der Weiterentwicklung des Mittelspannungsnetzes. Die Abarbeitung der \nentsprechenden Pendenzen und Aufgaben, welche aus dieser Planung hervorgehen, haben eine \nhohe Priorität. Dazu gehören unter anderem der Ersatz und die Erweiterung der Duplex-Anlage im \nUnterwerk. Die Erweiterung ist nötig, da das bestehende Mittelspannungsnetz mit zusätzlichen \nSträngen ab dem Unterwerk versehen werden muss. Pro Strang sollten nicht mehr als 15 Stationen \nerschlossen werden. \nZusätzlich werden diverse Mittelspannungskabel erneuert. Die entsprechenden Kabel haben ihre \nLebensdauer erreicht. \n\nDie Dezentralisierung der Energieerzeugung ist ein fortlaufender Prozess, welcher sich ins beson-\nders bei der Verdichtung der Trafostationen äussert. Für das Jahr 2025 sind neben diversen \nStationen, welche saniert werden müssen, noch zusätzliche geplant. Dazu gehören zum Beispiel die \nTrafostationen Nelkenstrasse, Neuchlenstrasse, Fenn-Geissberg 3. Etappe und Rosenhügel. Diese \nStationen sind nötig, weil die entsprechenden Gebiete verdichtet überbaut werden und der elektri-\nsche Energiebedarf mittlerweile sehr hoch ist. \nIm Jahr 2025 möchten sich die Stadtwerke wieder stärker um die Sanierung von bestehenden \nTrafostationen kümmern. Dazu gehört unter anderem der Ersatz der Stangenstation in Obertobel. \nHier werden neben dem Ersatzbau der Station auch die sehr störungsanfälligen Mittelspannungs-\nfreileitungen in den Boden verlegt.\n\nAuf der Niederspannungsseite ziehen die meisten Mittelspannungs- und Trafostationsprojekte \nErneuerungs- und Sanierungsarbeiten mit sich. Die Netzerneuerungen in den Gebieten der Berg-\nstrasse und Multstrasse werden sich umfangreich und anspruchsvoll gestalten.\n\nDas 2021 gestartete Projekt Smart-Meter-Rollout ist bis ca. 2027 in Umsetzung. Im Jahr 2025 ist \ngeplant, rund 3’000 Geräte in Betrieb zu nehmen.\n\nNach wie vor offen ist die Situation rund um das Kraftwerk Niederglatt. Der Kanton hat die Sanie-\nrungsverfügung von vor drei Jahren sistiert und unterzieht das Projekt einer Neubeurteilung. Die \nStadtwerke müssen nun auf eine Antwort vom Kanton warten, wie es mit dem Kraftwerk weiterge-\nhen soll. Aktuell ist das Kraftwerk Niederglatt in Betrieb und produziert, je nach Wassermenge, \nelektrische Energie.\n\nIm April 2024 fand die Startsitzung für das neue Fernwirk- und Leitsystem statt. Bis Ende 2024 wird \ndie Pflichtenheftphase abgeschlossen. Bis Ende 2025 ist geplant, mit der Inbetriebnahme zu \nstarten. Mit der abschliessenden Inbetriebnahme ist bis Mitte 2026 zu rechnen. \nNeben den Anlagen in der Leitstelle und den einzelnen Bauwerken muss auch das Kommunikations-\nnetz, welches die einzelnen Anlagen erschliesst, umfassend saniert und teilweise erneuert werden.\n\n9\n\n\n\nDie Annahme des Mantelerlasses durch das Schweizer Stimmvolk am 9. Juni 2024 führt mittel- und \nlangfristig zu einem erheblichen Ausbau des Mittel- und Niederspannungsnetzes der Stadtwerke \nGossau. Neben neu zu erschliessenden Gebieten sind auch bereits erschlossene Gebiete und \nÜberbauungen betroffen.\n\n3.1.2 Anlagen und Netz der Gasversorgung\nWie schon in den Vorjahren sind 2025 nur geringe Ersatzleitungen für bestehende Gasleitungen \ngeplant. Diese sind dort nötig, wo z. B. das Tiefbauamt Strassensanierungen oder -erweiterungen \nplant. Als Beispiel sei hier die Kühlhausstrasse genannt. Hier ist eine alte Mitteldruck-Gasleitung \nverlegt, welche zusammen mit dem Strassenprojekt saniert wird.\n\nAls einziger grosser Budgetposten wurde wie schon im Vorjahr die Umlegung der Mitteldruck-Gas-\nleitung von der Mooswiesstrasse bis zur Industriestrasse budgetiert. Die Umlegung erfolgt aufgrund \nder Erweiterung des Gebäudes C der Migros an der Industriestrasse 14. Die Stadtwerke gehen davon \naus, dass diese Umlegung nun 2025 erfolgen wird.\n\n3.1.3 Anlagen und Netz der Wasserversorgung\nBei den Anlagen wird die Reaktivierung des Tiefenbrunnens Mooswies weiter vorangetrieben. Für \ndas Jahr 2025 ist geplant, die entsprechende Bohrung zu erstellen und den Langzeitpumversuch \nfür den Erhalt der Konzession durchzuführen. Für das Projekt wird eine separate Parlamentsvorlage \nausgearbeitet.\n\nBeim 2023 gestarteten Vorhaben des Ringschlusses Buechenwaldstrasse–Oberdorfbachweg soll \n2025 nun der Ringschluss zum Grundwasserpumpwerk Schwimmbad II erstellt werden. Das Projekt \nHueb bis Oberrain wurde 2024 nicht realisiert. Dafür wurde es im Budget 2025 wiederum eingestellt. \nDie Stadtwerke gehen davon aus, dass in den nächsten ein bis zwei Jahren grössere PV-Anlagen in \ndieser Gegend entstehen. Dann müsste auch das elektrische Netz erweitert werden. Somit würden \nSynergien entstehen.\n\nAuch beim Trinkwasser hat die Vergrösserung des Gebäudes C der Migros einen Einfluss. Entspre-\nchend wurde auch hier wiederum eine Position im Budget 2025 aufgenommen.\n\nIm Zusammenhang mit der Realisierung des neuen Fernwirk- und Leitsystems werden auch die \nAnlagen und Komponenten der Wasserversorgung mitbestellt. Auch im Trinkwasser muss das \nKommunikationsnetz, welches die einzelnen Bauwerke erschliesst, umfassend saniert und teilweise \nerneuert werden.\n\n3.1.4 Glasfasernetz\nDie Nutzungsraten der Glasfasern auf dem städtischen Netz entwickeln sich plangemäss. Der Druck \nauf die Erträge bleibt hoch. Die monatlichen Nutzungsgebühren werden durch den Markt bestimmt \nund entziehen sich den Beeinflussungsmöglichkeiten der Stadtwerke. Glücklicherweise ist es \ngelungen, die Betriebskosten seitens Swiss Fibre Net zu senken. Die St. Galler Stadtwerke betreiben \nseit Projektbeginn das sogenannte Layer-2-Netz, auf welchem Drittanbieter wie zum Beispiel SAK \nDigital, iWay, Leucom usw. ihren Internetdienst anbieten. Die aktiven Netzkomponenten laufen noch \nbis ins Jahr 2025 und müssen dann ausgewechselt werden. Deshalb musste im Jahr 2024 über die \nZukunft des Layer-2-Netzes entschieden werden.\n\n10\n\n\n\nEine grosse Herausforderung stellt die rege Bautätigkeit dar. Diese führt dazu, dass an vielen Orten \nverlegte Glasfasern umgelegt werden und auch neue Anschlüsse gebaut werden müssen. Diese \nKosten sind deutlich höher als bisher angenommen und führen dazu, dass das strukturelle Defizit \nder Sparte auch in den kommenden Jahren bestehen bleibt.\n\n3.1.5 Markt und Energie\nEnergiebeschaffung und Energievertrieb\nIm Jahr 2023 haben sich die Beschaffungspreise wieder stabilisiert und dieser positive Trend setzte \nsich auch im Jahr 2024 fort. Dennoch haben die hohen Beschaffungskosten aus dem Jahr 2022 \nweiterhin Auswirkungen auf die Strompreise der Kundinnen und Kunden der Stadtwerke Gossau. \n\nDie Stadtwerke Gossau verfolgen eine strukturierte Beschaffungsstrategie, bei der über einen \nZeitraum von drei Jahren regelmässig einzelne Tranchen eingekauft werden. Dies ermöglicht es den \nKunden, in den Tarifen 2023 von günstigeren Beschaffungstranchen aus den Jahren 2020 und \n2021 zu profitieren. Allerdings bedeutet dies auch, dass die hohen Kosten aus dem Jahr 2022 in den \nTarifen für das Jahr 2024 spürbar sind und auch die Tarife für das Jahr 2025 beeinflussen werden.\nFür das Jahr 2025 konnten jedoch bereits deutlich günstigere Tranchen beschafft werden, was \neine Senkung der Tarife von rund 15 Prozent erwarten lässt. Diese Entwicklung an den Energiemärk-\nten hat auch positive Auswirkungen auf die Gastarife. Die Stadtwerke konnten die Gastarife für das \nJahr 2024 um rund 35 Prozent senken. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung sind auch für \ndas Jahr 2025 weitere Tarifsenkungen im Gasbereich möglich.\n\nEnergienahe Dienstleistungen\nDer kontinuierliche Ausbau von Photovoltaikanlagen führt zu einer steigenden Nachfrage nach der \nAbrechnungsdienstleistung ZEV (Zusammenschluss zum Eigenverbrauch). Durch einen ZEV kann \nder Produzent den Eigenverbrauchsgrad seiner Anlage erhöhen, was insbesondere bei sinkenden \nRückliefertarifen auch finanziell vorteilhaft ist. Gleichzeitig profitieren die Abnehmer von einem \ngünstigeren Bezugspreis für den Strom. In Kombination mit dem ZEV gewinnt auch die Abrechnung \nim Bereich E-Mobilität zunehmend an Bedeutung. \n\nDas Kundenportal wurde im Rahmen des Smart Meter-Rollouts eingeführt und wird zukünftig auch \ndazu genutzt werden, um die verschiedenen Vorgaben aus dem Mantelerlass zu erfüllen. Insbeson-\ndere für die Effizienzvorgaben wird das Portal eine wichtige Unterstützung bieten.\n\n3.1.6 Wärmeversorgungskonzept\nDie Energiestrategie 2050 sowie die neue Energiegesetzgebung führen dazu, dass fossil betriebene \nHeizungen durch Anlagen mit erneuerbaren Energien ersetzt werden müssen. In Gossau sind noch \nsehr viele Gas- und Ölheizungen installiert. Da sich unterhalb der Stadt ein Grundwasserspiegel \ngrossflächig verteilt, ist an vielen Stellen das Erstellen von Erdsondenanlagen nicht gestattet. Auch \nwird es in dicht besiedelten Gebieten schwierig sein, Luft-Wasser-Wärmepumpen zu installieren. Die \nStadtwerke haben deshalb im Jahr 2023 eine Wärmepotenzialanalyse erstellt, welche aufzeigt, wie \nWärmelösungen auf dem Stadtgebiet realisiert werden könnten. Anders als in anderen Gemeinden \nfehlt es in Gossau an grossen Wärmelieferanten wie einer Kehrichtverbrennungsanlage oder einer \nARA. Deshalb müssen andere Ansätze für mögliche Wärmenetze geprüft werden. Es ist geplant, \n2025 dem Parlament eine entsprechende Vorlage zu unterbreiten.\n\n11\n\n\n\n3.2 Stellenplan\n\nPlanstellen 2024 2025\n\nGeschäftsführung und Zentrale Dienste 7.8 6.5\n\nNetzdienste 4.8 6.0\n\nTrinkwasser / Gas 7.0 7.0\n\nElektrizität 8.0 8.0\n\nMarkt und Energie 9.0 9.0\n\nTotal 36.6 36.5\n\nInterne Reorganisationen haben zur Folge, dass einzelne Funktionen neu zugeteilt werden, was \naber keinen Einfluss auf die Anzahl Mitarbeitende hat. Aus der Anpassung einzelner Teilzeitpensen \nresultiert eine Reduktion von zehn Stellenprozenten.\n\n3.3 Erfolgsrechnung 2025 \nAlle Werte in TCHF\n\nRechnung \n2023\n\nBudget \n2024\n\nBudget \n2025\n\nDifferenz \nB25 zu B24\n\nNettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen 50’688 53’932 45’378 – 8’554\n\nAktivierte Eigenleistungen 911 950 950\n\nAndere betriebliche Erträge\n\nVeränderung Deckungsdifferenzen 2’787 – 744 – 785 – 41\n\nBestandesänderung Aufträge in Arbeit\n\nBetriebsertrag 54’386 54’138 45’543 - 8’595\n\nMaterial- und Dienstleistungsaufwand – 43’027 – 40’320 – 31’543 + 8’777\n\nPersonalaufwand – 4’011 – 4’843 – 4’981 –138\n\nAndere betriebliche Aufwendungen – 2’350 – 2’601 – 2’491 –110\n\nEBITDA 4’999 6’375 6’528 154\n\nAbschreibungen – 3’880 – 4’065 – 3’921 144\n\nEBIT (betriebliches Ergebnis) 1’118 2’310 2’607 298\n\nFinanzergebnis – 235 – 354 – 355 – 1\n\nAusserordentliches und betriebsfremdes Ergebnis 188 47 47\n\nAblieferung an den Stadthaushalt – 2’975 – 2’000 – 2’000\n\nErtragsüberschuss – 1’904 3 299 297\n\nPositive Abweichungen in der Spalte Differenzen stellen Mehrerträge oder Minderaufwände dar.\n\n12\n\n\n\nDer für das Jahr 2025 budgetierte Minderertrag von 8,4 Millionen Franken resultiert im Wesentlichen \naus tieferen Elektrizitätstarifen und Anpassungen am Energieabsatz. Diese spiegeln die gefallenen \nKosten insbesondere beim Material- und Dienstleistungsaufwand. In diesen Bereich fallen Minder-\nkosten von insgesamt 5,3 Millionen Franken bei der Energiebeschaffung sowie 300 Tausend \nFranken tiefere Netzkosten an die SAK und deren Vorlieferanten. Verstärkend wirken die erwarteten \nGasbeschaffungskosten, welche gegenüber dem Budget 2024 um 2,6 Millionen Franken tiefer \nausfallen sollten.\n\nDer Personalaufwand basiert auf dem Stellenplan. Bei den Personalkosten sind wie beim allge-\nmeinen Haushalt 1,9 Prozent als Teuerungsausgleich einberechnet. Für individuelle Lohnanpassun-\ngen sind 0,6 Prozent der Bruttolohnsumme und für strukturelle Korrekturen 0,4 Prozent ins Budget \naufgenommen worden.\n\nDie restlichen betrieblichen Aufwendungen werden mit 2,5 Millionen Franken leicht unter dem \nVorjahreswert veranschlagt. Das betriebliche Ergebnis vor Zinsen, Abschreibungen und Ablieferung \nbewegt sich im Rahmen des Vorjahresbudgets bei 6,4 Millionen Franken. Die Abschreibungen \nwerden mit 3,9 Millionen Franken ebenfalls im Bereich der Vorjahre ausfallen. Das betriebliche \nErgebnis wird mit 2,5 Millionen Franken veranschlagt.\n\nDer Zinsaufwand liegt im Bereich des Vorjahreswertes bei 355 Tausend Franken. Um ein Ergebnis mit \neinem leichten Ertragsüberschuss von 182 Tausend Franken zu erwirtschaften, wird die Ablieferung \nim Budget 2025 wie im Vorjahr auf 2,0 Millionen belassen.\n\n3.4 Investitionsrechnung 2025 \nAlle Werte in TCHF\n\nInvestitionsrechnung Ausgaben Einnahmen\n\nElektrizität 8’535 400\n\nTrinkwasser 3’231 150\n\nGas 750 10\n\nGlasfasernetz 515 165\n\nZentrale Dienste / Energie- und Datenmanagement 2’615\n\nInvestitionen 15’646 725\n\nNettoinvestitionen 14’921\n\nRealisierungsgrad 45 % 6’722\n\nIm Kapitel 3.1 sind die verschiedenen Ziele und Projekte für 2025 beschrieben. In den Anhängen sind \ndie Projekte zudem einzeln aufgeführt. Darauf basiert die Investitionsplanung. Sie beinhaltet auch \nviele Vorhaben, welche von Projektplänen Dritter sowie von Zustimmungen von Kanton und Gemein-\nde abhängig sind. Deshalb sind im Investitionsbudget mehr Projekte aufgeführt, als schliesslich \nrealisiert werden. Für das Budget wird eine Realisierungsquote von 45 Prozent angenommen. Dies \nergibt dann einen Investitionsbetrag von netto rund 6,7 Millionen Franken.\n\n13\n\n\n\n4 Spartenrechnungen\n\n4.1 Elektrizität  \nAlle Werte in TCHF\n\nRechnung \n2023\n\nBudget \n2024\n\nBudget \n2025\n\nDifferenz \nB25 zu B24\n\nNettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen 31’090 35’362 27’720 – 7’642\n\nAktivierte Eigenleistungen 89 150 150\n\nVeränderung Deckungsdifferenzen 2’787 – 744 – 756 –12\n\nBestandesänderung Aufträge in Arbeit\n\nBetriebsertrag 33’966 34’768 27’114 – 7’645\n\nMaterial- und Dienstleistungsaufwand – 26’116 – 28’077 – 20’939 + 7’138\n\nPersonalaufwand – 798 – 975 – 1’141 – 166\n\nAndere betriebliche Aufwendungen – 478 – 564 – 540 + 24\n\nInterne Verrechnungen / Umlagen – 1’969 – 2’398 – 1’772 + 626\n\nEBITDA 4’605 2’754 2’722 – 32\n\nAbschreibungen – 1’724 – 1’707 – 1’700 7\n\nEBIT (betriebliches Ergebnis) 2’881 1’047 1’022 – 25\n\nFinanzergebnis\n\nAusserordentliches und betriebsfremdes Ergebnis 1 1\n\nAblieferung an den Stadthaushalt – 1’705 – 785 – 785\n\nErtragsüberschuss 1’176 264 239 – 25\n\nPositive Abweichungen in der Spalte Differenzen stellen Mehrerträge oder Minderaufwände dar.\n\n4.1.1 Ertrag\nDie gesunkenen Preise am Strommarkt führten zu einer Senkung der Energietarife. Die Netz-\nnutzungstarife für das Jahr 2025 bewegen sich im Rahmen des Vorjahres. Aufgrund dieser Anpas-\nsungen fällt der Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Vorjahr um 5,5 Millionen \nFranken tiefer aus.\n\nIm Betriebsertrag enthalten ist auch die Betriebsführung der öffentlichen Beleuchtung mit dem \nBetrag von 380 Tausend Franken.\n\n4.1.2 Aufwand\nDer Material- und Dienstleistungsaufwand enthält unter anderem die Kosten für die Strombe-\nschaffung. Der Strom für das Jahr 2025 wurde in den Jahren 2022, 2023 und 2024 in mehreren \nTranchen beschafft. Obwohl in den Beschaffungskosten noch ein Anteil aus dem Jahr 2022 \nenthalten ist und diese damals um ein Vielfaches höher waren, bewirken die tieferen Beschaffungs-\nkosten der Folgejahre eine Senkung der durchschnittlichen Kilowattpreise für das Lieferjahr 2025.\n\n14\n\n\n\n4.2 Trinkwasser \nAlle Werte in TCHF\n\nRechnung \n2023\n\nBudget \n2024\n\nBudget \n2025\n\nDifferenz \nB25 zu B24\n\nNettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen 4’176 4’126 4’196 + 70\n\nAktivierte Eigenleistungen – 5 5 5\n\nBestandesänderung Aufträge in Arbeit 26\n\nBetriebsertrag 4’197 4’131 4’201 70\n\nMaterial- und Dienstleistungsaufwand – 1’059 – 1’042 – 1’042\n\nPersonalaufwand – 451 – 479 – 469 +10\n\nAndere betriebliche Aufwendungen – 547 – 599 – 574 + 25\n\nInterne Verrechnungen / Umlagen – 719 – 851 – 750 +101\n\nEBITDA 1’421 1’160 1’366 206\n\nAbschreibungen – 732 – 868 – 868\n\nEBIT (betriebliches Ergebnis) 689 292 498 206\n\nFinanzergebnis\n\nAusserordentliches und betriebsfremdes Ergebnis 13\n\nAblieferung an den Stadthaushalt – 817 – 548 – 548\n\nErtragsüberschuss – 115 – 256 – 50 206\n\nPositive Abweichungen in der Spalte Differenzen stellen Mehrerträge oder Minderaufwände dar.\n\n4.2.1 Ertrag\nDer Betriebsertrag setzt sich zusammen aus dem Erlös aus der Trinkwasserversorgung und \nDienstleistungen zugunsten Dritter. Dies betrifft insbesondere Betriebsführungsarbeiten für die \nWasserversorgung Andwil-Arnegg. Von den veranschlagten Erlösen von 4,1 Millionen Franken \nentfallen eine halbe Million auf die Dienstleistungen.\n\n4.2.2 Aufwand\nDer Material- und Dienstleistungsaufwand bewegt sich im Rahmen des Vorjahres. Die Stadt Gossau \nhat mit der Regionalen Wasserversorgung St. Gallen (RWSG) langjährige Verträge für den Wasserbe-\nzug abgeschlossen. \n\n15\n\n\n\n4.3 Gas \nAlle Werte in TCHF\n\nRechnung \n2023\n\nBudget \n2024\n\nBudget \n2025\n\nDifferenz \nB25 zu B24\n\nNettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen 14’180 13’197 10’366 – 2’831\n\nAktivierte Eigenleistungen 12 50 30 – 20\n\nBestandesänderung Aufträge in Arbeit 1\n\nBetriebsertrag 14’193 13’247 10’396 – 2’851\n\nMaterial- und Dienstleistungsaufwand – 15’321 – 10’704 – 7’869 + 2’835\n\nPersonalaufwand – 273 – 389 – 398 – 9\n\nAndere betriebliche Aufwendungen – 162 – 249 – 238 +11\n\nInterne Verrechnungen / Umlagen – 455 – 585 – 585 – \n\nEBITDA – 2’018 1’320 1’306 –14\n\nAbschreibungen – 374 – 400 – 400\n\nEBIT (betriebliches Ergebnis) – 2’392 920 906 –14\n\nFinanzergebnis\n\nAusserordentliches und betriebsfremdes Ergebnis\n\nAblieferung an den Stadthaushalt – 453 – 668 – 668\n\nErtragsüberschuss – 2’845 252 238 –14\n\nPositive Abweichungen in der Spalte Differenzen stellen Mehrerträge oder Minderaufwände dar.\n\n4.3.1 Ertrag\nDie Gaspreise sind im Jahr 2022 stark gestiegen, um im Folgejahr 2023 wieder einzubrechen. Die \nGastarife konnten für 2024 gesenkt werden. Die Aussichten für den Gasmarkt im Jahr 2025 sind \npositiv. Die Preise für Gas haben sich auf den internationalen Märkten auf einem tieferen Niveau \netwas stabilisiert. So können die Gastarife im Jahr 2025 voraussichtlich wieder gesenkt werden. \nDies erklärt den Rückgang der Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Jahr \n2024 um 2,8 Millionen Franken. Der Gasabsatz der Stadtwerke Gossau ist sehr temperaturabhängig.\n\n4.3.2 Aufwand\nIm Material- und Dienstleistungsaufwand sind unter anderem die Gasbeschaffungskosten enthal-\nten. Durch die Entspannung an den Gasmärkten sind die Aufwände für die Gasbeschaffung deutlich \ngesunken. Einer der wichtigsten Faktoren für den sinkenden Gaspreis ist die wachsende Produktion \nvon Flüssiggas (LNG). Zudem drückt auch die schwächere Nachfrage nach Gas auf die Preise. Dies \nliegt daran, dass die Wirtschaft in vielen Ländern nicht so stark wächst wie in den Jahren zuvor. \nDie Entwicklung von neuen Wärmelösungen wird direkten Einfluss auf den Gasabsatz haben und die \nSparte Gas zukünftig verändern.\n\n16\n\n\n\n4.4 Glasfasernetz \nAlle Werte in TCHF\n\nRechnung \n2023\n\nBudget \n2024\n\nBudget \n2025\n\nDifferenz \nB25 zu B24\n\nNettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen 1’149 1’150 1’240 + 90\n\nAktivierte Eigenleistungen\n\nAndere betriebliche Erträge\n\nBetriebsertrag 1’149 1’150 1’240 90\n\nMaterial– und Dienstleistungsaufwand – 526 – 505 – 495 +10\n\nPersonalaufwand – 57 – 100 – 80 + 20\n\nAndere betriebliche Aufwendungen – 69 – 58 – 58\n\nInterne Verrechnungen / Umlagen – 64 – 64 – 60 + 4\n\nEBITDA 433 423 547 124\n\nAbschreibungen – 681 – 681 – 681\n\nAusserordentliches und betriebsfremdes Ergebnis 125\n\nEBIT (betriebliches Ergebnis) – 123 – 258 – 134 124\n\nPositive Abweichungen in der Spalte Differenzen stellen Mehrerträge oder Minderaufwände dar.\n\n4.4.1 Ertrag\nDie Anzahl genutzter Glasfasern für FTTH-Dienste entwickelt sich kontinuierlich. Bei den Geschäfts-\nkunden ist mit einem stagnierenden Umsatz zu rechnen. Gleichzeitig werden die Abonnementsprei-\nse fallen. Dennoch führen diese Entwicklungen zu einem höheren Betriebsertrag als im Vorjahr.\n\n4.4.2 Aufwand\nTrotz der steigenden Nutzerzahl konnten die Aufwände dank optimierten Betriebskosten vermindert \nwerden. Die Abschreibungen können durch den Gewinn vor Abschreibung (EBITDA) nicht gedeckt \nwerden, sodass ein betrieblicher Verlust von 134 Tausend Franken resultiert.\n\n4.5 Übrige Aktivitäten\n\nDie Stadtwerke haben auf der Grundlage eines Leistungsauftrages der Stadt Gossau das Einsam-\nmeln von Siedlungsabfällen, Papier, Karton und weiteren Reststoffen sowie deren ökologisch und \nbetriebswirtschaftlich sinnvolle thermische Weiterverwendung sicherzustellen. Für Altglas, Weiss-\nblech, Aluminium und Altöl sind öffentliche Sammelstellen zu betreiben. Die administrative Abwick-\nlung während des Jahres erfolgt durch die Stadtwerke. Im 2025 werden die Kosten durch die \nErträge gedeckt. Da die Entsorgung als Spezialfinanzierung im Stadthaushalt geführt wird, dürfen \ndie 46 Tausend Franken nicht dem Gemeinwesen gutgeschrieben werden.\n\n17\n\n\n\n5.1 Erfolgsrechnung \nAlle Werte in TCHF\n\nRechnung  \n2023\n\nBudget \n2024\n\nBudget \n2025\n\nPlan  \n2026\n\nPlan \n2027\n\nPlan \n 2028\n\nPlan  \n2029\n\nBetriebsertrag 54’386 54’138 45’543 46’450 46’900 47’300 47’800\n\nMaterial- und Dienstleistungsaufwand – 43’027 – 40’320 – 31’543 – 32’150 – 32’500 – 32’800 – 33’100\n\nPersonalaufwand – 4’011 – 4’843 – 4’981 – 5’190 – 5’300 – 5’400 – 5’520\n\nAndere betriebliche Aufwendungen – 2’350 – 2’601 – 2’491 – 2’560 – 2’580 – 2’600 – 2’630\n\nEBITDA 4’999 6’375 – 6’528 6’305 7’018 7’001 6’550\n\nAbschreibungen – 3’880 – 4’065 – 3’921 – 3’960 – 4’000 – 4’040 – 4’080\n\nEBIT (betriebliches Ergebnis) 1’118 2’310 2’607 2’345 3’018 2’961 2’470\n\nFinanzergebnis – 235 – 354 – 355 – 360 – 360 – 370 – 370\n\nAusserordentliches und betriebsfremdes Ergebnis 187 47 47\n\nAblieferung an den Stadthaushalt – 2’975 – 2’000 – 2’000 – 3’000 – 3’000 – 3’000 – 3’000\n\nAuflösung Reserven\n\nErtragsüberschuss –1’904 3 299 – 1’015 – 342 – 409 – 900\n\nDie Entspannung an den Energiebeschaffungsmärkten führt in der Finanzplanung zu einem Rück-\ngang des Material- und Dienstleistungsaufwands und des Betriebsertrags. Das Ergebnis vor \nAbschreibungen und Zinsen bewegt sich zwischen 6,3 und 7,0 Millionen Franken. Die für die Energie-\nwende und Versorgungssicherheit notwendigen Investitionen in die Netze führen zu steigenden \nAbschreibungen. Weil die Investitionen zu grossen Teilen durch Fremdmittel finanziert werden \nmüssen, steigt auch der Zinsaufwand. Für die Planjahre wurde entsprechend dem IAFP des allge-\nmeinen Haushalts eine Ablieferung von 3,0 Millionen Franken eingesetzt. Die Finanzplanung zeigt, \ndass in den Planjahren 2026 bis 2029 auf diesem Weg Aufwandüberschüsse resultieren werden, \nwelche zu einem Abbau des Eigenkapitals in der Bilanz der Stadtwerke führen.\n\nFür die beiden Budgets 2024 und 2025 wurde die Abgabe infolge der Rechnungsabschlüsse 2022 \nund 2023 und unter Berücksichtigung der angespannten Situation auf dem Energiebeschaffungs-\nmarkt auf jeweils CHF 2,0 Mio. festgesetzt. Aufgrund der Vorgabe der Eidgenössischen Elektrizitäts-\nkommission (ElCom) kann für die Anlagen der Stromversorgung zur Verzinsung maximal der jährlich \ndefinierte WACC (Weighted Average Cost of Capital für 2025 3,98 Prozent) angewandt werden. \nÄhnliche Empfehlungen bestehen für die anderen Sparten wie Gas und Trinkwasser. Die Verzinsung \ndes Kapitals zu einem internen Zinssatz von 2 bis 3 Prozent entspricht einer Abgabe von 2,0 bis \n3,0 Millionen Franken.\n\n5 Finanzplanung 2026–2029\n\n18\n\n\n\nUnter der Berücksichtigung der Liquidität der Stadtwerke mit dem eigenen Chash-Management \nwerden die Abgaben an den Stadthaushalt als Darlehen stehen gelassen und in der Finanzbuchhal-\ntung der Stadtwerke als langfristiges Fremdkapital geführt. Dieser Umstand ermöglicht es den \nStadtwerken, die notwendigen Investitionen zu tätigen, welche zur Zielerreichung der Energiestrate-\ngie 2050 und dem damit verbundenen, enormen Zubau an Photovoltaikanlagen und der Zunahme \ndes Leistungsbedarfs durch die Elektromobilität notwendig sind.\n\nEs laufen Abklärungen, wie die Abgaben an den Stadthaushalt zukünftig gestaltet werden sollen. \nDamit wird der Entwicklung der Stadtwerke und den erhöhten Anforderungen durch die fortschrei-\ntende Marktliberalisierung und der Zielerreichung der Energiepolitik Rechnung getragen.\n\n5.2 Entwicklung Cashflow und Mittelbedarf \nAlle Werte in TCHF\n\nRechnung  \n2023\n\nBudget \n2024\n\nBudget \n2025\n\nPlan  \n2026\n\nPlan \n2027\n\nPlan \n 2028\n\nPlan  \n2029\n\nOperativer Cashflow  \n(exkl. Ablieferung an Stadthaushalt)\n\n \n202\n\n \n5’130\n\n \n6’463\n\n \n5’794\n\n \n4’746\n\n \n5’527\n\n \n5’527\n\nAblieferung an Stadthaushalt 2’975 2’000 2’000 3’000 3’000 3’000 3’000\n\nInvestitionen (realisierbares Volumen) – 5’719 – 6’800 – 6’722 – 6’500 – 6’000 – 6’000 – 6’000\n\nMittelaufnahme / Rückzahlung 7’880 3’700 3’700 3’700 4’300 3’400 3’000\n\nBestand an Fremdmitteln 31.12. 33’388 38’408 42’108 45’808 50’108 53’508 56’508\n\nDer operative Cashflow schwankt in den Planjahren zwischen 4,7 und 5,8 Millionen Franken. Daraus \nliessen sich die Investitionen der Jahre 2026-2029 ohne Ablieferung an den allgemeinen Haushalt \nzu 88 Prozent finanzieren. Wird mit einem abzuliefernden Betrag in der Höhe von 3,0 Millionen \nFranken geplant, sinkt der Selbstfinanzierungsgrad auf 41 Prozent.\n\n5.3 Anlagendeckungsgrad \nAlle Werte in TCHF\n\nRechnung  \n2023\n\nBudget \n2024\n\nBudget \n2025\n\nPlan  \n2026\n\nPlan \n2027\n\nPlan \n 2028\n\nPlan  \n2029\n\nAnlagevermögen (AV) 105’998 98’249 109’677 104’599 104’024 105’256 106’488\n\nEigenkapital (EK) 55’456 56’129 55’639 52’523 51’179 49’551 47’923\n\nLangfristiges Fremdkapital (LFK) 56’533 50’780 54’480 56’732 60’458 61’484 62’510\n\nAnlagendeckungsgrad I (EK / AV) 52 % 57 % 51 % 50 % 49 % 47 % 45 %\n\nAnlagendeckungsgrad II ([LFK+ EK] / AV) 106 % 109 % 100 % 104 % 107 % 105 % 104 %\n\nDie Investitionen in die Netze führen zu einem steigenden Anlagevermögen. Bei einer Ablieferung \nvon 3,0 Millionen Franken an den allgemeinen Haushalt in den Jahren 2026 bis 2029 führt dies zu \neinem Eigenkapitalabbau von etwa 4,6 Millionen Franken. Die Mittelaufnahme, welche zur Finanzie-\nrung der Investitionen notwendig ist, führt zum Anstieg des langfristigen Fremdkapitals. Damit \nverschlechtert sich der Anlagendeckungsgrad I.\n\n19\n\n\n\n\n\n– Erfolgsrechnung Budget 2025 detailliert\n– Neue Ausgaben 2025\n– Investitionsplan Budget 2025 und Finanzplan 2026 bis 2029\n– Investitionsplan Budget 2025 Kommentar\n– Investitionsplan Budget 2025 detailliert\n\n6 Anhänge\n\n21\n\n\n\nSeite 22 Budget 2024\n\nNummer Bezeichnung  Rechnung 2023 Budget 2024  Budget 2025 \nAbweichung zu \n\nBudget 2024 % Diff.\n\n31000 Ertrag Niederspannung 400 V 18’475’070.65        21’929’000             16’892’000             -5’037’000              -23%\n31010 Ertrag Erneuerbare Energien 400 V -                          -                              -                          -                          0%\n31020 Ertrag Mittelspannung 20 kV 1’833’983.37          1’179’000               619’000                  -560’000                 -47%\n31070 Ertrag Deckungsdifferenzen Energie 2’197’824.00          -879’000                 -776’000                 103’000                  0%\n31090 Akonto Rechnungen EL 1’095.68                 -                              -                          -                          0%\n31400 Ertrag Zertifikate Naturstrom 7’750.00                 -                              -                          -                          0%\n310 Total Ertrag Elektrizität Energie 22’515’723.70        22’229’000             16’735’000             -5’494’000              -25%\n\n31100 Ertrag Leistung Niederspannung 400 V -3’779.88                -                              -                          \n311 Toral Ertag Elektrizität Leistung -3’779.88                -                              -                          \n\n31200 Ertrag Blindenergie 400 V 47’194.22               55’000                    47’000                    -8’000                     -15%\n31220 Ertrag Blindenergie 20 kV 6’227.79                 6’000                      6’000                      -                          0%\n312 Total Ertrag Elektrizität Blindenergie 53’422.01               61’000                    53’000                    -8’000                     -13%\n\n31300 Ertrag Grundgebühren Elektrizität 859’470.93             900’000                  775’000                  -125’000                 -14%\n313 Total Ertrag Elektrizität Grundgebühren 859’470.93             900’000                  775’000                  -125’000                 -14%\n\n31500 Ertrag Netznutzung Arbeit 5’511’846.34          6’318’000               5’597’000               -721’000                 -11%\n31510 Ertrag Netznutzung Leistung 3’258’406.93          3’733’000               3’823’000               90’000                    2%\n31550 Ertrag Deckungsdifferenzen Netz 588’804.00             135’000                  -19’000                   -154’000                 -114%\n315 Total Ertrag Elektrizität Netznutzung 9’359’057.27          10’186’000             9’401’000               -785’000                 -8%\n\n31 Total Ertrag Elektrizität 32’783’894.03        33’376’000             26’964’000             -6’412’000              -19%\n\n32000 Ertrag Trinkwasser 2’737’788.64          2’800’000               2’800’000               -                          0%\n32010 Ertrag Tagesmaximum Trinkwasser 251’476.78             265’000                  265’000                  -                          0%\n32090 Akonto-Rechnungen TW -9.29                       -                              -                          -                          0%\n320 Trinkwasserverkauf 2’989’256.13          3’065’000               3’065’000               -                          0%\n\n32300 Ertrag Grundgebühren Trinkwasser 638’648.91             640’000                  640’000                  -                          0%\n323 Grundgebühren Trinkwasser 638’648.91             640’000                  640’000                  -                          0%\n\n32 Total Ertrag Trinkwasser 3’627’905.04          3’705’000               3’705’000               -                          0%\n\n33000 Ertrag Gas 13’714’370.72        12’823’000             9’839’000               -2’984’000              -23%\n33090 Akonto Rechnungen EG -                          -                              -                          -                          \n33500 Ertrag Transportentgelt Gas 104’946.83             81’000                    111’000                  30’000                    37%\n330 Total Gasverkauf 13’819’317.55        12’904’000             9’950’000               -2’954’000              -23%\n\n33300 Ertrag Grundgebühren Gas 240’565.29             245’000                  245’000                  -                          0%\n333 Total Grundgebühren Gas 240’565.29             245’000                  245’000                  -                          0%\n\n33 Total Ertrag Gas 14’059’882.84        13’149’000             10’195’000             -2’954’000              -22%\n\n35000 Ertrag aus Dienstleistungen 511’260.03             611’000                  986’000                  375’000                  61%\n35010 Ertrag aus Materiallieferungen 292’331.97             240’000                  240’000                  -                          0%\n35020 Ertrag aus Fremdleistungen 199’570.56             162’000                  178’000                  16’000                    10%\n35050 Ertrag aus Pauschalleistungen 582’717.86             400’000                  400’000                  -                          0%\n35090 Ertrag ARA-Inkasso Stadt Gossau 9’801.39                 -                              -                          -                          \n35095 Vergütung ÖB und Brunnenunterhalt 323’969.30             380’000                  380’000                  -                          0%\n35500 Übergangskonto ZEV -                          -                              -                          -                          \n\nErtrag SRL aus Batteriespeicher 300’000                  \n350 Dienstleistungen für Kunden 1’919’651.11          1’793’000               2’484’000               691’000                  39%\n\n35100 Anschlussbeiträge -                              -                              -                          -                          \n35110 Netzkostenbeiträge -                              -                              -                          -                          \n35120 Beiträge / Subventionen -                              -                              -                          -                          \n35130 Beiträge Feuerschutz / Sprinkleranlagen -                              -                              -                          -                          \n351 Anschlussgebühren -                          -                              -                          -                          \n\n35 Total Ertrag aus Dienstleistungen 1’919’651.11          1’793’000               2’484’000               691’000                  39%\n\n36010 Ertrag aus Beiträgen Dritter -                          4’000                      4’000                      -                          0%\n36020 Ertrag Wertkarten, Ein- und Ausschaltung 1’810.58                 5’000                      5’000                      -                          0%\n36050 Datenübertragung / Systeminitialisierung 4’290.00                 5’000                      5’000                      -                          0%\n36 Total Übriger Ertrag 6’100.58                 14’000                    14’000                    -                          0%\n\n37000 Aktivierte Eigenleistungen - -                              -                          -                          \n37 Total Aktivierung Investitionsprojekte -                          -                              -                          -                          \n\nStadtwerke Erfolgsrechnung\n\n22\n\n\n\nBudget 2024 Seite 23 \n\nNummer Bezeichnung  Rechnung 2023 Budget 2024  Budget 2025 \nAbweichung zu \n\nBudget 2024 % Diff.\n\nStadtwerke Erfolgsrechnung\n\n38000 Ertrag Glasfasernetz 734’496.39             737’100                  825’000                  87’900                    12%\n38010 Nutzungsrecht Glasfasernetz 329’214.70             328’000                  330’000                  2’000                      1%\n38050 ZFA, Smart Metering Glasfasernetz 85’268.70               84’900                    85’000                    100                         0%\n38 Total Ertrag Glasfasernetz FTTH 1’148’979.79          1’150’000               1’240’000               90’000                    8%\n\n39000 Inkasso- und Mahngebühren 15’010.48               23’000                    23’000                    -                          0%\n39010 Debitorenverluste -86’695.25              -28’000                   -32’000                   -4’000                     14%\n39015 Verlustminderung 793.65                    6’000                      -                          -6’000                     -100%\n39030 Debitoren Skonti und Rabatte -90.89                     -                              -                          -                          \n39 Total Ertragsminderungen -70’982.01              1’000                      -9’000                     -10’000                   -1000%\n\n3 Betriebsertrag Lieferung und Leistungen 53’475’431.38        53’188’000             44’593’000             -8’595’000              -16%\n\n41000 Einkauf Energie Mittelspannung 20 kV -18’862’588.40       -18’871’000            -13’597’000            5’274’000               -28%\n41020 Einkauf Energie fremde Rücklieferung -1’697’455.33         -1’812’000              -2’283’000              -471’000                 26%\n41030 Einkauf Energie eigene Rücklieferung -                          -94’000                   -68’000                   26’000                    -28%\n41060 Einkauf Zertifikate -162’993.25            -605’000                 -86’000                   519’000                  -86%\n410 Einkauf Elektrizität Arbeit -20’723’036.98       -21’382’000            -16’034’000            5’348’000               -25%\n\n41500 Netznutzung Mittelspannung -1’671’864.09         -1’966’000              -1’775’000              191’000                  -10%\n41510 Netznutzung Leistung Mittelspannung -2’968’259.89         -3’356’000              -3’250’000              106’000                  -3%\n\nEinsparung mitttels Peak-Shaving durch BESS -                          -                              120’000                  120’000                  \n41550 Durchleitungsentschädigung -                          -                              -                          -                          \n415 Netznutzung Elektrizität -4’640’123.98         -5’322’000              -4’905’000              417’000                  -8%\n\n41 Total Aufwand Elektrizität -25’363’160.96       -26’704’000            -20’939’000            5’765’000               -22%\n\n42000 Trinkwasser Regionale Wasserversorgung -608’683.76            -608’000                 -608’000                 -                          0%\n42010 Trinkwasser Herisau -13’667.51              -18’000                   -14’000                   4’000                      -22%\n420 Trinkwassereinkauf -622’351.27            -626’000                 -622’000                 4’000                      -1%\n\n42500 Entschädigungen Schutzzonen -5’655.00                -25’000                   -6’000                     19’000                    -76%\n425 Entschädigungen -5’655.00                -25’000                   -6’000                     19’000                    -76%\n\n42 Total Aufwand Trinkwasser -628’006.27            -651’000                 -628’000                 23’000                    -4%\n\n43000 Einkauf Gas -15’203’945.28       -10’610’000            -7’684’000              2’926’000               -28%\n43050 Rückvergütungen Erdgas Ostschweiz -                          -                          \n43 Total Aufwand Gas -15’203’945.28       -10’610’000            -7’684’000              2’926’000               -28%\n\n45000 Ingenieurleistungen, Gutachten, Studien -51’211.22              -17’000                   -20’000                   -3’000                     18%\n45100 Fremdleistungen -907’538.78            -1’303’000              -1’250’000              53’000                    -4%\n45 Total Aufwand für Fremdleistungen -958’750.00            -1’320’000              -1’270’000              50’000                    -4%\n\n46200 Direktmaterial -223’607.02            -260’000                 -250’000                 10’000                    -4%\n46250 Lagermaterial -133’688.04            -293’000                 -295’000                 -2’000                     1%\n92005 IV Material (Projekt) BE -13’531.31              -15’000                   -15’000                   -                          0%\n92505 IV Material (Projekt) EN 20’918.57               30’000                    30’000                    -                          0%\n46 Total Materialaufwand -349’907.80            -538’000                 -530’000                 8’000                      -1%\n\n48000 Fremdleistungen Glasfasernetz -525’851.91            -505’000                 -500’000                 5’000                      -1%\n48 Total Glasfasernetz -525’851.91            -505’000                 -500’000                 5’000                      -1%\n\n49000 Skonti Lieferanten 2’541.06                 8’000                      8’000                      -                          0%\n49 Total Aufwandminderungen 2’541.06                 8’000                      8’000                      -                          0%\n\n4 Aufwand Material Waren u. Dienstl. -43’027’081.16       -40’320’000            -31’543’000            8’777’000               -22%\n\nBRUTTOGEWINN 1 10’448’350.22        12’868’000             13’050’000             182’000                  1%\n\n23\n\n\n\nSeite 24 Budget 2024\n\nNummer Bezeichnung  Rechnung 2023 Budget 2024  Budget 2025 \nAbweichung zu \n\nBudget 2024 % Diff.\n\nStadtwerke Erfolgsrechnung\n\n50000 Löhne und Lohnzulagen -3’143’644.45         -3’731’150              -3’824’000              -92’850                   2%\n50030 Stadtrat/Kommission Stadtwerke -57’400.00              -80’000                   -80’000                   -                          0%\n50 Total Löhne und Lohnzulagen -3’201’044.45         -3’811’150              -3’904’000              -92’850                   2%\n\n92000 IV Stunden (Projekt) BE -2’993’050.75         -3’220’000              -3’220’000              -                          0%\n93053 Entsorgung 24’318.90               -                              -                          -                          \n92500 IV Stunden (Projekt) EN 3’879’894.00          4’171’000               4’170’000               -1’000                     0%\n51 Total Interne Verrechnungen 911’162.15             950’000                  950’000                  -                          0%\n\n57000 AHV, IV, EO, ALV -204’812.65            -240’500                 -246’400                 -5’900                     2%\n57010 Pensionskasse -355’026.80            -453’900                 -465’100                 -11’200                   2%\n57020 Unfallversicherung -37’552.35              -52’550                   -53’700                   -1’150                     2%\n57030 Krankentaggeldversicherung -18’277.20              -39’200                   -35’000                   4’200                      -11%\n57040 FAK-Beiträge -57’274.40              -67’200                   -68’700                   -1’500                     2%\n57 Total Sozialversicherungsaufwand -672’943.40            -853’350                 -868’900                 -15’550                   2%\n\n58000 Personalrekrutierung -44’758.02              -18’000                   -20’000                   -2’000                     11%\n58010 Aus- und Weiterbildung -27’063.60              -74’000                   -70’000                   4’000                      -5%\n58020 Km Entschädigungen Privatfahrzeuge -1’869.00                -2’000                     -2’000                     -                          0%\n58030 Reisespesen öffentlicher Verkehr -5’057.10                -9’000                     -8’000                     1’000                      -11%\n58080 Arbeitsbekleidung -23’307.98              -40’000                   -38’000                   2’000                      -5%\n58090 Personalaufwand übriger -34’733.53              -35’000                   -20’000                   15’000                    -43%\n58 Total Übriger Personalaufwand -136’789.23            -178’000                 -158’000                 20’000                    -11%\n\n59000 Temporäre Arbeitnehmer -                          -                              -50’000                   -50’000                   \n59 Total Leistungen Dritter -                          -                              -50’000                   -50’000                   \n\n5 Personalaufwand -3’099’614.93         -3’892’500              -4’030’900              -138’400                 4%\n\nBRUTTOGEWINN 2 7’348’735.29          8’975’500               9’019’100               43’600                    0%\n\n60000 Unterhalt Liegenschaft Werkhof -93’516.72              -116’000                 -130’000                 -14’000                   12%\n60100 Energie / Trinkwasser / Abwasser -59’928.00              -68’000                   -68’000                   -                          0%\n60 Total Raumaufwand -153’444.72            -184’000                 -198’000                 -14’000                   8%\n\n61000 URE Werkzeuge, Geräte, Mobiliar -88’989.86              -75’000                   -102’300                 -27’300                   36%\n61010 URE Messapparate + Messeinrichtungen -152’190.39            -140’000                 -178’000                 -38’000                   27%\n61020 URE Anlagen -305’453.38            -206’000                 -306’400                 -100’400                 49%\n61030 URE Messinstrumente -5’968.16                -41’000                   -36’000                   5’000                      -12%\n61050 Verbrauchsmaterial -36’741.70              -45’000                   -49’000                   -4’000                     9%\n61 Total Unterhalt, Reparaturen, Ersatz -589’343.49            -507’000                 -671’700                 -164’700                 32%\n\n62000 Unterhalt Fahrzeuge -65’532.70              -55’000                   -55’000                   -                          0%\n62010 Betriebsstoffe -18’420.72              -22’000                   -22’000                   -                          0%\n62020 Versicherungen Fahrzeuge -10’081.90              -11’000                   -11’000                   -                          0%\n62030 Verkehrsabgaben, Fahrzeugsteuern -18’886.20              -18’000                   -18’000                   -                          0%\n92013 IV Pauschale Fahrzeugeinsatz BE -                          -15’000                   -15’000                   -                          0%\n92513 IV Pauschale Fahrzeugeinsatz EN -                          23’000                    23’000                    -                          0%\n62 Total Fahrzeug- und Transportaufwand -112’921.52            -106’000                 -98’000                   8’000                      -8%\n\n63000 Sachversicherung -22’231.95              -22’000                   -22’000                   -                          0%\n63010 Betriebshaftpflichtversicherung -37’030.00              -43’000                   -43’000                   -                          0%\n63050 Abgaben und Gebühren -11’741.53              -14’000                   -14’000                   -                          0%\n63060 Eichgebühren Messeinrichtungen -                          -                              -                          -                          \n63 Total Sachversicher., Abgaben, Gebühren -71’003.48              -79’000                   -79’000                   -                          0%\n\n24\n\n\n\nBudget 2024 Seite 25 \n\nNummer Bezeichnung  Rechnung 2023 Budget 2024  Budget 2025 \nAbweichung zu \n\nBudget 2024 % Diff.\n\nStadtwerke Erfolgsrechnung\n\n64100 Energiebezug eigene Anlagen -275’136.14            -287’000                 -260’000                 27’000                    -9%\n64700 Entsorgungsaufwand 19’086.12               3’000                      5’000                      2’000                      67%\n64 Total Energie- und Entsorgungsaufwand -256’050.02            -284’000                 -255’000                 29’000                    -10%\n\n65000 Büromaterial -3’670.83                -7’000                     -7’000                     -                          0%\n65010 Drucksachen -17’963.77              -26’000                   -26’000                   -                          0%\n65030 Fachliteratur / Zeitschriften -3’968.76                -6’000                     -6’000                     -                          0%\n650 Verwaltungsaufwand -25’603.36              -39’000                   -39’000                   -                          0%\n\n65100 Telefon / Funk -16’988.84              -20’000                   -20’000                   -                          0%\n65130 Porti -33’827.69              -34’000                   -33’000                   1’000                      -3%\n651 Telefon, Funk und Porti -50’816.53              -54’000                   -53’000                   1’000                      -2%\n\n65200 Verbandsbeiträge -69’842.35              -85’000                   -84’000                   1’000                      -1%\n652 Verbandsbeiträge -69’842.35              -85’000                   -84’000                   1’000                      -1%\n\n65310 Unternehmens- und Rechtsberatung -215’628.87            -130’000                 -200’000                 -70’000                   54%\n653 Unternehmens- und Rechtsberatungen -215’628.87            -130’000                 -200’000                 -70’000                   54%\n\n65400 Dienstl. Rechenzentrum Winterthur IDW -63’332.59              -61’000                   -85’000                   -24’000                   39%\n65450 Externe Revisionsstelle und GPK -18’900.00              -20’000                   -20’000                   -                          0%\n654 Revisionsstelle und Rechenzentrum -82’232.59              -81’000                   -105’000                 -24’000                   30%\n\n65600 URE Hardware -5’663.16                -13’000                   -                          13’000                    -100%\n65610 Software- und  Lizenzgebühren -205’464.95            -227’000                 -229’000                 -2’000                     1%\n65630 Miete Hardware -                          -                              -                          -                          \n65650 Informatikdienstleistungen Stadt Gossau -94’231.74              -87’000                   -70’000                   17’000                    -20%\n65660 Informatikdienstleistungen Dritter -219’478.59            -193’000                 -150’000                 43’000                    -22%\n656 Informatikaufwand -524’838.44            -520’000                 -449’000                 71’000                    -14%\n\n65 Total Verwaltungs- und Informatikaufwand -968’962.14            -909’000                 -930’000                 -21’000                   2%\n\n66000 Werbeinserate, -artikel, -beiträge -39’183.73              -93’000                   -50’000                   43’000                    -46%\n66020 Ausstellungen / Aktionen -39’584.56              -194’000                 -30’000                   164’000                  -85%\n66030 Digitale Werbung -6’038.99                -43’000                   -30’000                   13’000                    -30%\n66060 Repräsentationsspesen -980.25                   -3’000                     -3’000                     -                          0%\n66 Total Werbeaufwand -85’787.53              -333’000                 -113’000                 220’000                  -66%\n\n67000 Übriger Betriebsaufwand -17’176.12              -22’000                   -22’000                   -                          0%\n67010 Inkasso- und Betreibungsgebühren -1’989.05                -3’000                     -3’000                     -                          0%\n67020 Betriebssicherheit und Bewachung -24’558.14              -21’000                   -21’000                   -                          0%\n67090 Studien -71’904.25              -161’000                 -100’000                 61’000                    -38%\n67 Total Übriger Betriebsaufwand -115’627.56            -207’000                 -146’000                 61’000                    -29%\n\n68 Subtotal Sonstiger Aufwand (60-67) -2’349’550.73         -2’601’000              -2’490’700              110’300                  -4%\n\nSeite 26 Budget 2024\n\nNummer Bezeichnung  Rechnung 2023 Budget 2024  Budget 2025 \nAbweichung zu \n\nBudget 2024 % Diff.\n\nStadtwerke Erfolgsrechnung\n\nEBITDA 4’999’184.56          6’374’500               6’528’400               153’900                  2%\n\n69000 Abschreibungen auf Sachanlagen -956’671.70            -897’000                 -750’000                 147’000                  -16%\n69050 Abschreibungen auf Infrastrukturanlagen -2’603’625.79         -2’847’000              -2’850’000              -3’000                     0%\n69100 Abschreibungen auf immateriellen Anlagen -320’044.05            -321’000                 -321’000                 -                          0%\n69 Total Abschreibungen -3’880’341.54         -4’065’000              -3’921’000              144’000                  -4%\n\nEBIT 1’118’843.02          2’309’500               2’607’400               297’900                  13%\n\n68010 Darlehenszinsaufwand -224’139.00            -339’000                 -340’000                 -1’000                     0%\n68030 Verzugszinsaufwand -32.46                     -                              -                          -                          \n68040 Bank- und Postspesen -10’937.24              -15’000                   -15’000                   -                          0%\n68050 Maestro-/Kreditkartengebühren -67.58                     -                              -                          -                          \n680 Finanzaufwand -235’176.28            -354’000                 -355’000                 -1’000                     0%\n\n68520 Ertrag aus Wertschriften 120.00                    -                              -                          -                          \n685 Finanzertrag 120.00                    -                              -                          -                          \n\n68 Total Finanzerfolg -235’056.28            -354’000                 -355’000                 -1’000                     0%\n\n6 Sonstiger Betriebsaufwand -6’464’948.55         -7’020’000              -6’766’700              253’300                  -4%\n\nBRUTTOGEWINN 4 883’786.74             1’955’500               2’252’400               296’900                  15%\n\n71100 Gewinn aus Anlagenverkäufen 9’285.06                 -                              -                          -                          \n71 Total Erfolg aus Anlagen-Verkauf 9’285.06                 -                              -                          -                          \n\n75000 Mieteinnahmen 22’494.22               22’000                    22’000                    -                          0%\n75010 Ertrag Nebenkosten Werkhof 32’020.90               31’000                    31’000                    -                          0%\n75020 Ertrag Pachtzinsen 332.50                    1’000                      1’000                      -                          0%\n750 Total Ertrag betriebliche Liegenschaften 54’847.62               54’000                    54’000                    -                          0%\n\n75100 Versicherungen, Abgaben und Steuern -6’312.26                -7’000                     -7’000                     -                          0%\n751 Total Aufwand betriebl. Liegenschaften -6’312.26                -7’000                     -7’000                     -                          0%\n\n75 Total Erfolg betriebliche Liegenschaften 57’820.42               47’000                    47’000                    -                          0%\n\n7 Betriebliche Nebenerfolge 57’820.42               47’000                    47’000                    -                          0%\n\n80010 Übriger a.o. Ertrag 128’731.56             -                              -                          -                          \n80110 Übriger a.o. Aufwand\n80 Total Ausserordentlicher Erfolg 128’731.56             -                              -                          -                          \n\nBRUTTOGEWINN 6 1’070’338.72          2’002’500               2’299’400               296’900                  15%\n\n82010 Energiefonds Einzahlungen 489’881.14             523’500                  530’000                  6’500                      1%\n82110 Energiefonds, Auszahlung Förderbeiträge -664’536.85            -523’500                 -530’000                 -6’500                     1%\n82120 Energiefonds Zu-/Abnahme / Gewinnzuweisung 253’293.61             35’000                    35’000                    -                          0%\n82150 Energiefonds Aktionen / Kampagnen -371.40                   -5’000                     -5’000                     -                          0%\n82160 Energiefonds Verwaltung / Energieberatung -78’266.50              -30’000                   -30’000                   -                          0%\n82 Total Energiefonds -                          -                              -                          -                          \n\n88000 Ablieferung Stadthaushalt -2’974’533.90         -2’000’000              -2’000’000              -                          0%\n88 Total Ablieferungen -2’974’533.90         -2’000’000              -2’000’000              -                          0%\n\n89001 Gewinnverwendung -                          -                          -                          -                          \n89 Total Rückstellungen / Reserven -                          -                          -                          -                          \n\n8 Ausserord. und betriebsfremder Erfolg -2’845’802.34         -2’000’000              -2’000’000              -2’000’000              0%\n\nUNTERNEHMUNGSERFOLG NACH ABGABEN -1’904’195.18         2’500                      299’400                  296’900                  11876%\n\n25\n\n\n\nSeite 26 Budget 2024\n\nNummer Bezeichnung  Rechnung 2023 Budget 2024  Budget 2025 \nAbweichung zu \n\nBudget 2024 % Diff.\n\nStadtwerke Erfolgsrechnung\n\nEBITDA 4’999’184.56          6’374’500               6’528’400               153’900                  2%\n\n69000 Abschreibungen auf Sachanlagen -956’671.70            -897’000                 -750’000                 147’000                  -16%\n69050 Abschreibungen auf Infrastrukturanlagen -2’603’625.79         -2’847’000              -2’850’000              -3’000                     0%\n69100 Abschreibungen auf immateriellen Anlagen -320’044.05            -321’000                 -321’000                 -                          0%\n69 Total Abschreibungen -3’880’341.54         -4’065’000              -3’921’000              144’000                  -4%\n\nEBIT 1’118’843.02          2’309’500               2’607’400               297’900                  13%\n\n68010 Darlehenszinsaufwand -224’139.00            -339’000                 -340’000                 -1’000                     0%\n68030 Verzugszinsaufwand -32.46                     -                              -                          -                          \n68040 Bank- und Postspesen -10’937.24              -15’000                   -15’000                   -                          0%\n68050 Maestro-/Kreditkartengebühren -67.58                     -                              -                          -                          \n680 Finanzaufwand -235’176.28            -354’000                 -355’000                 -1’000                     0%\n\n68520 Ertrag aus Wertschriften 120.00                    -                              -                          -                          \n685 Finanzertrag 120.00                    -                              -                          -                          \n\n68 Total Finanzerfolg -235’056.28            -354’000                 -355’000                 -1’000                     0%\n\n6 Sonstiger Betriebsaufwand -6’464’948.55         -7’020’000              -6’766’700              253’300                  -4%\n\nBRUTTOGEWINN 4 883’786.74             1’955’500               2’252’400               296’900                  15%\n\n71100 Gewinn aus Anlagenverkäufen 9’285.06                 -                              -                          -                          \n71 Total Erfolg aus Anlagen-Verkauf 9’285.06                 -                              -                          -                          \n\n75000 Mieteinnahmen 22’494.22               22’000                    22’000                    -                          0%\n75010 Ertrag Nebenkosten Werkhof 32’020.90               31’000                    31’000                    -                          0%\n75020 Ertrag Pachtzinsen 332.50                    1’000                      1’000                      -                          0%\n750 Total Ertrag betriebliche Liegenschaften 54’847.62               54’000                    54’000                    -                          0%\n\n75100 Versicherungen, Abgaben und Steuern -6’312.26                -7’000                     -7’000                     -                          0%\n751 Total Aufwand betriebl. Liegenschaften -6’312.26                -7’000                     -7’000                     -                          0%\n\n75 Total Erfolg betriebliche Liegenschaften 57’820.42               47’000                    47’000                    -                          0%\n\n7 Betriebliche Nebenerfolge 57’820.42               47’000                    47’000                    -                          0%\n\n80010 Übriger a.o. Ertrag 128’731.56             -                              -                          -                          \n80110 Übriger a.o. Aufwand\n80 Total Ausserordentlicher Erfolg 128’731.56             -                              -                          -                          \n\nBRUTTOGEWINN 6 1’070’338.72          2’002’500               2’299’400               296’900                  15%\n\n82010 Energiefonds Einzahlungen 489’881.14             523’500                  530’000                  6’500                      1%\n82110 Energiefonds, Auszahlung Förderbeiträge -664’536.85            -523’500                 -530’000                 -6’500                     1%\n82120 Energiefonds Zu-/Abnahme / Gewinnzuweisung 253’293.61             35’000                    35’000                    -                          0%\n82150 Energiefonds Aktionen / Kampagnen -371.40                   -5’000                     -5’000                     -                          0%\n82160 Energiefonds Verwaltung / Energieberatung -78’266.50              -30’000                   -30’000                   -                          0%\n82 Total Energiefonds -                          -                              -                          -                          \n\n88000 Ablieferung Stadthaushalt -2’974’533.90         -2’000’000              -2’000’000              -                          0%\n88 Total Ablieferungen -2’974’533.90         -2’000’000              -2’000’000              -                          0%\n\n89001 Gewinnverwendung -                          -                          -                          -                          \n89 Total Rückstellungen / Reserven -                          -                          -                          -                          \n\n8 Ausserord. und betriebsfremder Erfolg -2’845’802.34         -2’000’000              -2’000’000              -2’000’000              0%\n\nUNTERNEHMUNGSERFOLG NACH ABGABEN -1’904’195.18         2’500                      299’400                  296’900                  11876%\n\nSeite 26 Budget 2024\n\nNummer Bezeichnung  Rechnung 2023 Budget 2024  Budget 2025 \nAbweichung zu \n\nBudget 2024 % Diff.\n\nStadtwerke Erfolgsrechnung\n\nEBITDA 4’999’184.56          6’374’500               6’528’400               153’900                  2%\n\n69000 Abschreibungen auf Sachanlagen -956’671.70            -897’000                 -750’000                 147’000                  -16%\n69050 Abschreibungen auf Infrastrukturanlagen -2’603’625.79         -2’847’000              -2’850’000              -3’000                     0%\n69100 Abschreibungen auf immateriellen Anlagen -320’044.05            -321’000                 -321’000                 -                          0%\n69 Total Abschreibungen -3’880’341.54         -4’065’000              -3’921’000              144’000                  -4%\n\nEBIT 1’118’843.02          2’309’500               2’607’400               297’900                  13%\n\n68010 Darlehenszinsaufwand -224’139.00            -339’000                 -340’000                 -1’000                     0%\n68030 Verzugszinsaufwand -32.46                     -                              -                          -                          \n68040 Bank- und Postspesen -10’937.24              -15’000                   -15’000                   -                          0%\n68050 Maestro-/Kreditkartengebühren -67.58                     -                              -                          -                          \n680 Finanzaufwand -235’176.28            -354’000                 -355’000                 -1’000                     0%\n\n68520 Ertrag aus Wertschriften 120.00                    -                              -                          -                          \n685 Finanzertrag 120.00                    -                              -                          -                          \n\n68 Total Finanzerfolg -235’056.28            -354’000                 -355’000                 -1’000                     0%\n\n6 Sonstiger Betriebsaufwand -6’464’948.55         -7’020’000              -6’766’700              253’300                  -4%\n\nBRUTTOGEWINN 4 883’786.74             1’955’500               2’252’400               296’900                  15%\n\n71100 Gewinn aus Anlagenverkäufen 9’285.06                 -                              -                          -                          \n71 Total Erfolg aus Anlagen-Verkauf 9’285.06                 -                              -                          -                          \n\n75000 Mieteinnahmen 22’494.22               22’000                    22’000                    -                          0%\n75010 Ertrag Nebenkosten Werkhof 32’020.90               31’000                    31’000                    -                          0%\n75020 Ertrag Pachtzinsen 332.50                    1’000                      1’000                      -                          0%\n750 Total Ertrag betriebliche Liegenschaften 54’847.62               54’000                    54’000                    -                          0%\n\n75100 Versicherungen, Abgaben und Steuern -6’312.26                -7’000                     -7’000                     -                          0%\n751 Total Aufwand betriebl. Liegenschaften -6’312.26                -7’000                     -7’000                     -                          0%\n\n75 Total Erfolg betriebliche Liegenschaften 57’820.42               47’000                    47’000                    -                          0%\n\n7 Betriebliche Nebenerfolge 57’820.42               47’000                    47’000                    -                          0%\n\n80010 Übriger a.o. Ertrag 128’731.56             -                              -                          -                          \n80110 Übriger a.o. Aufwand\n80 Total Ausserordentlicher Erfolg 128’731.56             -                              -                          -                          \n\nBRUTTOGEWINN 6 1’070’338.72          2’002’500               2’299’400               296’900                  15%\n\n82010 Energiefonds Einzahlungen 489’881.14             523’500                  530’000                  6’500                      1%\n82110 Energiefonds, Auszahlung Förderbeiträge -664’536.85            -523’500                 -530’000                 -6’500                     1%\n82120 Energiefonds Zu-/Abnahme / Gewinnzuweisung 253’293.61             35’000                    35’000                    -                          0%\n82150 Energiefonds Aktionen / Kampagnen -371.40                   -5’000                     -5’000                     -                          0%\n82160 Energiefonds Verwaltung / Energieberatung -78’266.50              -30’000                   -30’000                   -                          0%\n82 Total Energiefonds -                          -                              -                          -                          \n\n88000 Ablieferung Stadthaushalt -2’974’533.90         -2’000’000              -2’000’000              -                          0%\n88 Total Ablieferungen -2’974’533.90         -2’000’000              -2’000’000              -                          0%\n\n89001 Gewinnverwendung -                          -                          -                          -                          \n89 Total Rückstellungen / Reserven -                          -                          -                          -                          \n\n8 Ausserord. und betriebsfremder Erfolg -2’845’802.34         -2’000’000              -2’000’000              -2’000’000              0%\n\nUNTERNEHMUNGSERFOLG NACH ABGABEN -1’904’195.18         2’500                      299’400                  296’900                  11876%\n\n26\n\n\n\nBudget 2024 Seite 27 \n\nKonto Bereich Bezeichnung Betrag\n\nSonstiger Betriebsaufwand\n65610 verschiedene Migration Rechenzentrum 51’000            E\n65660 Finanzen Einführung Digitalisierungsprozess 20’000            E\n65660 Energie Erweiterung Kundenportal 20’000            E\n\n91’000            \n\nW = wiederkehrend / E = einmalig\n\nNeue Ausgaben 2025\n\nGemäss der Verordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden (Art. 23 FHGV), sind die "neuen Ausgaben" \nin der Berichterstattung zum Budget zu bezeichnen. Nachfolgend aufgeführt sind Positionen der \nErfolgrechnung ab einem Betrag von CHF 20'000.\n\n27\n\n\n\nSeite 28 Budget 2024\n\nVoranschlag und Finanzplan \nInvestitionsrechnung in TCHF A E A E A E A E A E\nElektrizität 8’535 400 9’520 300 5’610 300 2’455 300 1’340 300\nMittelspannungsnetz 1’605 1’230 40 0 460\n      - Ersatzinvestitionen 960 470 0 0 0\n      - Neuerschliessungen 645 760 40 0 460 100 (N) Sockel abgezogen\nTrafostationen 2’160 2’650 520 0 0\n      - Ersatzinvestitionen 1’280 1’270 400 0 0\n      - Neuerschliessungen 880 1’380 120 0 0 250 (N) Sockel abgezogen\nNiederspannungsnetz 2’015 2’650 1’890 1’810 680\n      - Ersatzinvestitionen 1’030 1’340 1’330 1’160 680\n      - Neuerschliessungen 985 1’310 560 650 0 400 (N) Sockel abgezogen\nSachanlagen 2’755 2’990 3’160 645 200\n      - Ersatzinvestitionen 1’520 2’085 2’435 575 200\n      - Neuinvestitionen 1’235 905 725 70 0\nAnschluss- und Netzkostenbeiträge 400 300 300 300 300\n\nTrinkwasser 3’231 150 4’603 150 3’363 150 1’450 150 950 150\nInfrastrukturanlagen 1’241 1’408 773 120 450\n      - Ersatzinvestitionen 553 628 248 120 450\n      - Neuinvestitionen 688 780 525 0 0\nLeitungsnetz 1’990 3’195 2’590 1’330 500\n      - Ersatzinvestitionen 1’400 2’535 2’220 470 400\n      - Neuerschliessungen 590 660 370 860 100 150 (N) Sockel abgezogen\nSachanlagen 0 0 0 0 0\n      - Ersatzinvestitionen 0 0 0 0 0\n      - Neuinvestitionen 0 0 0 0 0\nAnschlussbeiträge und Subventionen GVSG 150 150 150 150 150\n\nGas 750 10 1’400 10 1’710 10 1’420 10 440 10\nInfrastrukturanlagen 230 320 950 750 240\n      - Ersatzinvestitionen 110 120 790 400 160\n      - Neuinvestitionen 120 200 160 350 80\nLeitungsnetz 440 1’080 760 670 200\n      - Ersatzinvestitionen 440 930 710 350 150\n      - Neuerschliessungen 0 150 50 320 50 30 (N) Sockel abgezogen\nSachanlagen 80 0 0 0 0\n      - Ersatzinvestitionen 80 0 0 0 0\n      - Neuinvestitionen 0 0 0 0 0\nAnschlussbeiträge 10 10 10 10 10\n\nGlasfasernetz (FTTH) 515 165 230 100 220 90 200 90 200 90\nNetzerweiterungen und Leitungsverlegungen 515 230 220 200 200\nNutzungsrechte 165 100 90 90 90\n\nZentrale Dienste 2’615 0 500 0 355 0 0 0 0 0\nSachanlagen / Unterhalt Werkhof, interne Projekte\n      - Ersatzinvestitionen 445 0 0 0 0\n      - Neuinvestitionen 2’170 500 355 0 0\n\nDrittbeiträge (Fördergelder, Anschlussbeiträge) 0 0 0 0\n\nInvestitionen 15’646 725 16’253 560 11’258 550 5’525 550 2’930 550\nNettoinvestitionen 14’921 15’693 10’708 4’975 2’380\n\nBudget 2025 - Finanzplan 2026 bis 2029\nInvestitionsplan \n\nB 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029\n\nSeite 28 Budget 2024\n\nVoranschlag und Finanzplan \nInvestitionsrechnung in TCHF A E A E A E A E A E\nElektrizität 8’535 400 9’520 300 5’610 300 2’455 300 1’340 300\nMittelspannungsnetz 1’605 1’230 40 0 460\n      - Ersatzinvestitionen 960 470 0 0 0\n      - Neuerschliessungen 645 760 40 0 460 100 (N) Sockel abgezogen\nTrafostationen 2’160 2’650 520 0 0\n      - Ersatzinvestitionen 1’280 1’270 400 0 0\n      - Neuerschliessungen 880 1’380 120 0 0 250 (N) Sockel abgezogen\nNiederspannungsnetz 2’015 2’650 1’890 1’810 680\n      - Ersatzinvestitionen 1’030 1’340 1’330 1’160 680\n      - Neuerschliessungen 985 1’310 560 650 0 400 (N) Sockel abgezogen\nSachanlagen 2’755 2’990 3’160 645 200\n      - Ersatzinvestitionen 1’520 2’085 2’435 575 200\n      - Neuinvestitionen 1’235 905 725 70 0\nAnschluss- und Netzkostenbeiträge 400 300 300 300 300\n\nTrinkwasser 3’231 150 4’603 150 3’363 150 1’450 150 950 150\nInfrastrukturanlagen 1’241 1’408 773 120 450\n      - Ersatzinvestitionen 553 628 248 120 450\n      - Neuinvestitionen 688 780 525 0 0\nLeitungsnetz 1’990 3’195 2’590 1’330 500\n      - Ersatzinvestitionen 1’400 2’535 2’220 470 400\n      - Neuerschliessungen 590 660 370 860 100 150 (N) Sockel abgezogen\nSachanlagen 0 0 0 0 0\n      - Ersatzinvestitionen 0 0 0 0 0\n      - Neuinvestitionen 0 0 0 0 0\nAnschlussbeiträge und Subventionen GVSG 150 150 150 150 150\n\nGas 750 10 1’400 10 1’710 10 1’420 10 440 10\nInfrastrukturanlagen 230 320 950 750 240\n      - Ersatzinvestitionen 110 120 790 400 160\n      - Neuinvestitionen 120 200 160 350 80\nLeitungsnetz 440 1’080 760 670 200\n      - Ersatzinvestitionen 440 930 710 350 150\n      - Neuerschliessungen 0 150 50 320 50 30 (N) Sockel abgezogen\nSachanlagen 80 0 0 0 0\n      - Ersatzinvestitionen 80 0 0 0 0\n      - Neuinvestitionen 0 0 0 0 0\nAnschlussbeiträge 10 10 10 10 10\n\nGlasfasernetz (FTTH) 515 165 230 100 220 90 200 90 200 90\nNetzerweiterungen und Leitungsverlegungen 515 230 220 200 200\nNutzungsrechte 165 100 90 90 90\n\nZentrale Dienste 2’615 0 500 0 355 0 0 0 0 0\nSachanlagen / Unterhalt Werkhof, interne Projekte\n      - Ersatzinvestitionen 445 0 0 0 0\n      - Neuinvestitionen 2’170 500 355 0 0\n\nDrittbeiträge (Fördergelder, Anschlussbeiträge) 0 0 0 0\n\nInvestitionen 15’646 725 16’253 560 11’258 550 5’525 550 2’930 550\nNettoinvestitionen 14’921 15’693 10’708 4’975 2’380\n\nBudget 2025 - Finanzplan 2026 bis 2029\nInvestitionsplan \n\nB 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029\n\n28\n\n\n\nBudget 2024 Seite 29 \n\nInvestitionsplan Budget 2025\nKommentar \n\nGrundsätzliches\nProjekte für Neuerschliessungen, Erweiterungen und Sanierungen, welche den \nFinanzbedarf von 20'000 Franken übersteigen, werden in die Investitionsrechnung \naufgenommen. Sie werden beim Projektabschluss oder zum Anschaffungsdatum aktiviert. \nDiese Anlagen werden über den ordentlichen Zyklus abgeschrieben. Grundlage für \nSanierungsprojekte bildet die Anlagebuchhaltung mit den Details über das Baujahr, das \neingesetzte Material und die im ordentlichen Betrieb festgestellte Schadenhäufigkeit. \nSanierungsprojekte erfolgen in Absprache mit dem Tiefbauamt der Stadt Gossau und dem \nKanton St. Gallen (für Kantonsstrassen), um mögliche Synergien optimal zu nutzen.\nProjekte für Neuerschliessungen stehen in einer starken Abhängigkeit zu Investoren und \nPlanern und zu involvierten Stellen in den Bewilligungsverfahren. Dies führt dazu, dass die \naufgeführten Investitionsprojekte wohl kaum vollumfänglich umgesetzt werden können.\n\nElektrizität\n\nMittelspannungsnetz\nDas Mittelspannungsnetz ist in einer offenen Ringstruktur aufgebaut, d. h. viele \nTrafostationen sind miteinander mehrfach verbunden bzw. vernetzt. Diese Struktur bietet \nGewähr für eine optimale Versorgungssicherheit. Fällt eine Speisung z.B. wegen eines \nSchadens aus, so kann immer noch von der anderen Seite her gespiesen werden. Alte \nVerbindungsleitungen werden nach einem detaillierten Sanierungsplan in die rollende \nInvestitionsplanung aufgenommen. Im Budget 2025 sind für Sanierungsprojekte von \nLeitungsabschnitten 960'000 Franken enthalten. Für Neuerschliessungen sind 645'000 \nFranken budgetiert. Davon ist mit 200'000 Franken die Entlasung des gelben Stranges das \ngrösste Projekt. Zeitlich schwer abzuschätzen sind Erschliessungsprojekte deren \nRealisierungszeitpunkt von verschiedenen Faktoren abhängig ist.\n\nTrafostationen\nTrafostationen sind in der Versorgungskette von zentraler Bedeutung und dienen der \nTransformation von Mittelspannung (20 kVAC) auf Niederspannung (400 VAC). Diese \nInfrastrukturanlagen sowie alle Anlagen mit einer Spannung grösser als 1'000 VAC \n\nunterliegen dem Eidgenössischen Starkstrominspektorat (ESTI) als Kontrollorgan. Die \nPersonensicherheit hat in diesen Anlagen Priorität. Daher sind die Anlagen periodisch nach \ndem Stand der Technik zu erneuern. Für den Umbau bestehender Anlagen gemäss \ngeltenden Bestimmungen sind im Budget 2025 1,28 Millionen Franken eingesetzt. Für die \nErschliessung von neuen Industrie-, Wohn-, Landwirtschafts- und Gewerbegebieten sind  \n880'000 Franken vorgesehen. Es ist schwierig, diesen Projektaufwand in Bezug auf den \nRealisierungszeitpunkt abzuschätzen.\n\n29\n\n\n\nSeite 30 Budget 2024\n\nNiederspannungsnetz\nDas Niederspannungsnetz überträgt die elektrische Energie von der Trafostation bis zum \nEndkunden. Dazwischen wird in der Regel eine Verteilkabine gebaut und das Netz \nsternförmig bis zu jedem Hausanschluss geführt. Dieses Verteilnetz bildet das letzte Glied \nin der Versorgungskette und hat eine ebenso wichtige Funktion für eine lückenlose \nVersorgung wie die vorgelagerten Elemente. Teilweise sind in den ländlichen \nVersorgungsgebieten noch Freileitungen vorhanden, welche sukzessive im Rahmen der \nMöglichkeiten durch erdverlegte Kabel ersetzt werden. Im Budget 2025 sind für \nErsatzinvestitionen 1,03 Millionen Franken vorgesehen. Die beiden kostenintensivsten \nProjekte sind die Gebiete Bergstrasse mit 250'000 Franken und Multstrasse mit 350'000 \nFranken. Rund 985'000 Franken sollen für mögliche Neuerschliessungsprojekte \nbereitgestellt werden.\nGemäss dem Versorgungsreglement der Stadt Gossau werden für den Anschluss von \nLiegenschaften an das öffentliche Versorgungsnetz Beiträge erhoben. Der Ertrag aus \ndiesen Beiträgen ist sehr stark von der Bautätigkeit abhängig und ist mit einem \neingestellten Betrag von 400'000 Franken budgetiert.\n\nSachanlagen\nIm Projekt Smart Meter Rollout erfolgt die dritte Ausbauetappe. Dazu sind für das Budget \n2025 990'000 Franken vorgesehen. Das Leitsystem für die Versorgungsnetze der \nStadtwerke muss erneuert und ausgebaut werden. Dafür sind für den Bereich Elektrizität \nInvestitionsausgaben von 855'000 Franken vorgesehen. 375'000 Franken sind für den \nErsatz und Erweiterung der steuerungstechnischen Einbindung der elektrischen \nAussenanlagen veranschlagt.\n\nTrinkwasser\n\nInfrastrukturanlagen\nFür Trinkwasseranlagen sind total 1,24 Millionen Franken geplant. Für den Bau des \nBrunnens des Tiefenbrunnens Mooswies sind 250'000 Franken eingestellt. Der \nTrinkwasseranteil für das neue Leitsystem schlägt mit 308'000 Franken zu Buche. Eine \nweitere grosse Einzelposition ist die Integration der intelligenten Messsysteme (Smart-\nMeter-Rollout) mit 210'000 Franken.\n\nLeitungsnetz\nDas Trinkwassersystem spielt eine zentrale Rolle in der Versorgung von jedem Wohn- und \nGeschäftsobjekt. Die Versorgungssicherheit und Qualitätssicherung ist stets auf höchstem \nNiveau zu halten. Für Ersatzinvestitionen werden für verschiedene Projekte insgesamt 1,4 \nMillionen Franken veranschlagt. Diese Summe wird vorwiegend in die Erneuerung der \nHauptleitungen investiert. Für Neuerschliessungsprojekte ist ein Betrag von 590‘000 \nFranken vorgesehen. Es ist schwierig, den Projektaufwand in Bezug auf den \nRealisierungszeitpunkt abzuschätzen.\n\nSachanlagen\nEs sind keine Neu- oder Ersatzinvestitionen geplant.\n\n30\n\n\n\nBudget 2024 Seite 31 \n\nGas\nInfrastrukturanlagen\nÄhnlich wie bei den Infrastrukturanlagen des Trinkwassers benötigt auch die Integration \ndes intelligenten Messsystems (Smart-Meter-Rollout) eine Budgetposition von 120'000 \nFranken. Hinzu kommt der Anteil am neuen Leitsystem mit 30'000 Franken.\n\nLeitungsnetz Mitteldruck / Niederdruck\nIm Jahr 2025 sind Ersatzinvestitionen im Nieder- und Mitteldrucknetz von 440'000 \nFranken budgetiert. Bei allen Projekten hat der Synergieeffekt einen sehr hohen \nStellenwert, sei es in Kombination mit Wasser- und Stromleitungen oder mit weiteren \nTiefbauarbeiten der Stadt Gossau. Für Neuinvestitionen ist nichts vorgesehen.\n\nSachanlagen\nFür das Jahr 2025 ist der Ersatz eines Servicefahrzeugs mit 80'000 Franken budgetiert.\n\nGlasfasernetz (FTTH)\n\nInfrastrukturanlagen\nAm 1. März 2022 startete die Post-Rolloutphase, ab welcher jeder Eigentümer selber für \ndie Inhouse-Erschliessung verantwortlich ist. Der Budgetwert von 325'000 Franken deckt \ndie Kosten der Stadtwerke für die Anbindung der Neu- und Umbauten bis zur \nLiegenschaft ab. Züsatzlich ist für die Migration hin zu einem neuen Dienstleister ein \nBetrag von 140'000 Franken budgetiert. Für das Modul 1 der Sportwelten Gossau wurden \nzusätzlich 50'000 Franken ins Budget 2025 aufgenommen.\n\nEnergie- und Datenmanagement\nSachanlagen\nEs sind keine Neu- oder Ersatzinvestitionen geplant.\n\nZentrale Dienste\nWerkhof\nDer Werkhof an der Bischofszellerstrasse ist bereits 30 Jahre in Betrieb. Nach wie vor ist \ndas Gebäude in einem guten Zustand und deckt zum heutigen Zeitpunkt die Bedürfnisse \neines zukunftsortientierten Versorgungsbetriebes mehrheitlich ab. Vereinzelt zeigen sich \nAbnützungen, die behoben werden müssen. Dies betrifft u. a. die Teilsanierung der \nVordächer der Werkhalle. Dafür wurden 90'000 Franken ins Budget 2025 aufgenommen. \nZusätzlich soll die Photovoltaikanlage auf dem Dach des Werkhofs auf die Vordächer \nerweitert werden. Hierfür wurden 2025 125'000 Franken geplant. Für den Bau eines \nUnterstandes für die Anhänger und Gasflaschen sind weitere 75'000 Franken budgetiert. \nAuch die Installation von Ladestationen inkl. des zugehörigen Lademanagements für \nweitere Elektrofahrzeuge wurde im Budget 2025 mit 100'000 Franken berücksichtigt. Für \nStudien, welche das Wärmegeschäft der Stadtwerke weiter definieren sollen, sind 100'000 \nveranschlagt.\n\nGrundwasserwärmeverbund Buechenwald\nMitte 2023 wurde mit dem Bau der neuen Tribüne und des Hallenbads im Areal \nBuechenwald begonnen. Gleichzeitig und abgestimmt starteten die Bauarbeiten für den \nGrundwasserwärmeverbund. Neben dem Bau des Anergienetzes ist auch der Bau und die \nInbetriebnahme der ersten PV-Anlage auf der bestehenden Dreifachturnhalle budgetiert.\n\n31\n\n\n\nSeite 32 Budget 2024\n\nInvestitionsplan \nBudget 2025 (Detail)\n\nAusgaben Einnahmen\n\nElektrizität 8’535’000       400’000          \n\nMittelspannungsnetz 20 kV                                                   1’605’000           -                         \n\nAhornstrasse\nEinschlaufung neue TS\n\n              100’000 \n\nAlbertschwil Nord\nEinschlaufung neue TS\n\n                20’000 \n\nBachwisen-Wilerstrasse, Moosburgweg\nRingschluss 20 kV, Zusammenhang mit Sommerau, Spange West\n\n                20’000 \n\nBedastrasse, Anpassung der\nEinschlaufung neue TS\n\n                20’000 \n\nFenn-Geissberg\nEinschlaufung neue TS\n\n                20’000 \n\nGebertschwil\nEinschlaufung neue TS\n\n                80’000 \n\nIfangstrasse, Anpassung der\nbestehenden MS-Leitung für die Einbindung der TS Ifangstrasse\n\n                50’000 \n\nJägerpark, Anpassung der\nbestehenden MS-Leitung für die neue Einbindung der TS Jägerpark\n\n                50’000 \n\nSportwelt Gossau Modul 1\nUmlegung MS-Kabel\n\n              150’000 \n\nMooswiesstrasse-Industriestrasse\nUmlegung MS-Kabel (abhängig von Erschliessung durch GE)\n\n              130’000 \n\nMühlestrasse, Sanierung Brücke\nUmlegung MS-Kabel\n\n                50’000 \n\nUnterwerk - TS 088 Migros BZ 2\nErsatz MS-Kabel\n\n              150’000 \n\nNelkenstrasse, Überbauung Oberwatt (TS Nelkenstr. 7)\nEinschlaufung neue TS\n\n                20’000 \n\nNiederglatt-Obertobel\nErsatz der Freileitung\n\n              100’000 \n\nNutzenbuecher Wald / Radmoos, Deponie\nErschliessung mit MS-Kabel\n\n                20’000 \n\nRüeggetschwil-Brüewil, Redundanter Anschluss an Elektra Niederbüren\nNeues MS-Kabel, Rohrtrassé bereits erbaut\n\n                25’000 \n\nRüti Süd\nEinschlaufung neue TS\n\n                30’000 \n\nSchwalbenstrasse-Rastplatz Wildhus Süd + Nord\nEinschlaufung neue TS\n\n              100’000 \n\nSommeraustr. 4 (Huber Kunststoff)\nEinschlaufung neue TS\n\n                30’000 \n\nWilerstrasse-Eichen\nErneuerung Bleikabel (1982), Zusammenhang mit Sommerau\n\n                60’000 \n\nEntlastung Strang gelb\nAusbau MS-Netz aufgrund Zielnetzplanung\n\n              200’000 \n\nSanierung Blei-Kabel ab UW\nvor Umbau Duplex-Anlage\n\n              180’000 \n\nTrafostationen 2’160’000           -                         \n\nAhornstr. 19, Neubau TS Pfisterblöcke               150’000 \n\nAlbertschwil Nord wegen PVA                 20’000 \n\nBahnhofstrasse, Neubau TS wegen Andreas-Zentrum                 20’000 \n\nBedastr. 43/45, neue TS               100’000 \n\nEichen, Ersatzbau TS                 50’000 \n\nFenn-Geissberg, neue TS bei Spielplatz                 20’000 \n\nGebertschwil, Anpassung MS-Anlage wegen TS Lerchenhof                 50’000 \n\nHofegg, Ersatz MS-Anlage, NSHV und Trafo               180’000 \n\nIfangstrasse, Ersatzbau TS (MS-Anlage offen 1993)                 20’000 \n\nJägerpark, neue TS                 20’000 \n\nLerchenhof, neue TS                 50’000 \n\nLerchenstrasse, Erneuerung NS-Anlage (offen 1960)                 60’000 \n\nMessstation, Sicherungsmassnahmen               100’000 \n\nMoosburgstrasse, Erneuerung MS-Anlage (offen 1979)                 60’000 \n\nNelkenstrasse, Ersatz Trafo                 40’000 \n\nBudget 2024 Seite 33 \n\nNelkenstrasse 7, neue TS                 50’000 \n\nNeuchlenstrasse, neue TS               200’000 \n\nNutzenbuech, prov. TS für Deponie                 50’000 \n\nObertobel mit MS-Kabel, Ersatzbau der Stangen-TS               130’000 \n\nRastplatz Wildhus Nord, Neubau Schnellladestation ASTRA                 60’000 \n\nRastplatz Wildhus Süd, Neubau Schnellladestation ASTRA                 60’000 \n\nRüti Süd, Neubau wegen PVA               200’000 \n\nSchlachthof, Erneuerung MS-Anlage (offen 1972/1993)               150’000 \n\nSidenberg, Anpassung MS-Anlage wegen TS Lerchenhof                 50’000 \n\nTalstrasse, Ersatz MS-Anlage (1978), NSHV (1978) und Trafo (1990)               150’000 \n\nTribüne, neue TS für Sportwelten               100’000 \n\nUnterwerk, Ersatz MS-Anlage (Duplex, 1976)                 20’000 \n\nNiederspannungsnetz 400 V 2’015’000           400’000              \n\nHerisauerstrasse, Betriebskonzept, Ringst.-Rosenhügelstr.\nSportstr.-Rosenhügelstr., Netzaufteilung, Leerrohre, ÖB, mit SKI/TBA\n\n                20’000 \n\nWilerstrasse, Gröblikreisel - Eichenkreisel\nReserverohre, Netzaufteilung, ÖB\n\n                20’000 \n\nAhornstrasse, Anpassung der\nbestehenden NS-Leitungen für die neue Einbindung der TS Ahornstr. 19\n\n              140’000 \n\nAlbertschwilerstrasse, Albertschwil-Albertschwil 5679\nNetzaufteilung, Leerrohre, mit Löschwasserversorgung Erlenhof\n\n                20’000 \n\nBahnhofplatz, Busbahnhof, Bahnhofstr.-Hirschenstr.\nErneuerung NS und ÖB., mit TW/EG ND\n\n                20’000 \n\nBahnhofstrasse, Quellenhofstr.-Alte Quellenhofstrasse (Fürstenlandsaal)\nLeerrohre verlegen, ÖB, evt. Zugschacht, mit TW/EG\n\n                20’000 \n\nBedastrasse, Anpassung der\nbestehenden NS-Leitungen für die neue Einbindung der TS Bedastr. 43/45\n\n                20’000 \n\nBergstrasse, Hochschorenstrasse - Talstrasse\nNetzsanierung mit VK\n\n              250’000 \n\nBuechenwaldstrasse, südlich Brücke bis SO320x200 UW SAK\nReserverohre, ÖB, Synergie mit TBA/TW\n\n                80’000 \n\nFenn-Geissberg, Anpassung der\nbestehenden NS-Leitungen für die neue Einbindung der TS Fenn-Geissberg\n\n                20’000 \n\nFenn-Geissberg, neue Überbauung Etappe 3\nNeuerschliessung NS, mit TW/EG\n\n                50’000 \n\nHaldenstrasse\nVerschiebung VK Haldenstr. 15 und Leerrohre, TBA\n\n                50’000 \n\nJägerpark, Anpassung der\nbestehenden NS-Leitungen für die neue Einbindung der TS Jägerpark\n\n                20’000 \n\nKühlhausstrasse, Westliches Ende - Bruggwisstrasse\nÖB, Leerrohre mit TW, EG, TBA\n\n                60’000 \n\nLoobachweg, Loobachstrasse-Geretschwilerstrasse\nReserverohre, ÖB, mit TBA\n\n                60’000 \n\nLindenbergstrasse, Lindenbergstr.15-Wildhusstrasse\nNetzaufteilung, mit TBA, TW, EG, Synergie mit Erschl. Sonnenbühl\n\n                20’000 \n\nMultstrasse, Gozenweg-Wiesenweg\nNetzaufteilung inkl. VK\n\n              350’000 \n\nNeuchlenstrasse, Neuchlenweg, Neuchlenweg-nördl. Autobahn\nReserverohre, ÖB, mit TBA\n\n                80’000 \n\nNotkerweg, Nr.3-St. Gallerstrasse, Erschliessung Überbauung\nzwischen Säntisstr./Notkerweg, mit TBA Abwasserkanal\n\n                50’000 \n\nObertobel-Edelmatt-Rüti\nVerkabelung Freileitung (500m), neuer VK\n\n              100’000 \n\nRüti\nNetzaufteilung, Leerrohre, mit TBA und TS Rüti Nord\n\n              100’000 \n\nSonnenbühl, GS 5341\nErschliessung Überbauung\n\n                20’000 \n\nSonnenbühlstrasse, Schwanenstrasse-Sonnmattstrasse\nErneuerung/Ausbau NS-Kabel, mit TW\n\n              100’000 \n\nSportwelt Gossau Modul 1\nUmlegung NS-Kabel, ÖB, Leerrohre\n\n              100’000 \n\nStationsstrasse\nÖB, Reserverohre mit TBA\n\n                20’000 \n\n32\n\n\n\nBudget 2024 Seite 33 \n\nNelkenstrasse 7, neue TS                 50’000 \n\nNeuchlenstrasse, neue TS               200’000 \n\nNutzenbuech, prov. TS für Deponie                 50’000 \n\nObertobel mit MS-Kabel, Ersatzbau der Stangen-TS               130’000 \n\nRastplatz Wildhus Nord, Neubau Schnellladestation ASTRA                 60’000 \n\nRastplatz Wildhus Süd, Neubau Schnellladestation ASTRA                 60’000 \n\nRüti Süd, Neubau wegen PVA               200’000 \n\nSchlachthof, Erneuerung MS-Anlage (offen 1972/1993)               150’000 \n\nSidenberg, Anpassung MS-Anlage wegen TS Lerchenhof                 50’000 \n\nTalstrasse, Ersatz MS-Anlage (1978), NSHV (1978) und Trafo (1990)               150’000 \n\nTribüne, neue TS für Sportwelten               100’000 \n\nUnterwerk, Ersatz MS-Anlage (Duplex, 1976)                 20’000 \n\nNiederspannungsnetz 400 V 2’015’000           400’000              \n\nHerisauerstrasse, Betriebskonzept, Ringst.-Rosenhügelstr.\nSportstr.-Rosenhügelstr., Netzaufteilung, Leerrohre, ÖB, mit SKI/TBA\n\n                20’000 \n\nWilerstrasse, Gröblikreisel - Eichenkreisel\nReserverohre, Netzaufteilung, ÖB\n\n                20’000 \n\nAhornstrasse, Anpassung der\nbestehenden NS-Leitungen für die neue Einbindung der TS Ahornstr. 19\n\n              140’000 \n\nAlbertschwilerstrasse, Albertschwil-Albertschwil 5679\nNetzaufteilung, Leerrohre, mit Löschwasserversorgung Erlenhof\n\n                20’000 \n\nBahnhofplatz, Busbahnhof, Bahnhofstr.-Hirschenstr.\nErneuerung NS und ÖB., mit TW/EG ND\n\n                20’000 \n\nBahnhofstrasse, Quellenhofstr.-Alte Quellenhofstrasse (Fürstenlandsaal)\nLeerrohre verlegen, ÖB, evt. Zugschacht, mit TW/EG\n\n                20’000 \n\nBedastrasse, Anpassung der\nbestehenden NS-Leitungen für die neue Einbindung der TS Bedastr. 43/45\n\n                20’000 \n\nBergstrasse, Hochschorenstrasse - Talstrasse\nNetzsanierung mit VK\n\n              250’000 \n\nBuechenwaldstrasse, südlich Brücke bis SO320x200 UW SAK\nReserverohre, ÖB, Synergie mit TBA/TW\n\n                80’000 \n\nFenn-Geissberg, Anpassung der\nbestehenden NS-Leitungen für die neue Einbindung der TS Fenn-Geissberg\n\n                20’000 \n\nFenn-Geissberg, neue Überbauung Etappe 3\nNeuerschliessung NS, mit TW/EG\n\n                50’000 \n\nHaldenstrasse\nVerschiebung VK Haldenstr. 15 und Leerrohre, TBA\n\n                50’000 \n\nJägerpark, Anpassung der\nbestehenden NS-Leitungen für die neue Einbindung der TS Jägerpark\n\n                20’000 \n\nKühlhausstrasse, Westliches Ende - Bruggwisstrasse\nÖB, Leerrohre mit TW, EG, TBA\n\n                60’000 \n\nLoobachweg, Loobachstrasse-Geretschwilerstrasse\nReserverohre, ÖB, mit TBA\n\n                60’000 \n\nLindenbergstrasse, Lindenbergstr.15-Wildhusstrasse\nNetzaufteilung, mit TBA, TW, EG, Synergie mit Erschl. Sonnenbühl\n\n                20’000 \n\nMultstrasse, Gozenweg-Wiesenweg\nNetzaufteilung inkl. VK\n\n              350’000 \n\nNeuchlenstrasse, Neuchlenweg, Neuchlenweg-nördl. Autobahn\nReserverohre, ÖB, mit TBA\n\n                80’000 \n\nNotkerweg, Nr.3-St. Gallerstrasse, Erschliessung Überbauung\nzwischen Säntisstr./Notkerweg, mit TBA Abwasserkanal\n\n                50’000 \n\nObertobel-Edelmatt-Rüti\nVerkabelung Freileitung (500m), neuer VK\n\n              100’000 \n\nRüti\nNetzaufteilung, Leerrohre, mit TBA und TS Rüti Nord\n\n              100’000 \n\nSonnenbühl, GS 5341\nErschliessung Überbauung\n\n                20’000 \n\nSonnenbühlstrasse, Schwanenstrasse-Sonnmattstrasse\nErneuerung/Ausbau NS-Kabel, mit TW\n\n              100’000 \n\nSportwelt Gossau Modul 1\nUmlegung NS-Kabel, ÖB, Leerrohre\n\n              100’000 \n\nStationsstrasse\nÖB, Reserverohre mit TBA\n\n                20’000 \n\nSeite 34 Budget 2024\n\nWeideggstrasse, Einlenker Alpsteinring\nReserverohre mit TBA\n\n                65’000 \n\nWiesentalweg, Gerenstr.-Bischofszellerstr.\nAusbau NS-Netz, mit Ausbau TW\n\n                80’000 \n\nErsatz alter Kabelverteilkabinen                 80’000 \n\nAnschluss- und Netzkostenbeiträge 400’000              \n\nSachanlagen 2’755’000           \n\nErsatz Servicefahrzeug inkl. Ausrüstung (Peugeot Expert durch T6) 80’000                \n\nBeschaffung neues Leitsystem 855’000              \n\nErsatz und Neubau Anbindung Aussenanlagen 375’000              \n\nFernwirkanlagen TS 80’000                \n\nMechanische Sofortmassnahmen KW Niederglatt 50’000                \n\nProjektierung Rückbau Deponie KW Niederglatt 75’000                \n\nProjektierung Rückbau KW Niederglatt 75’000                \n\nErsatz Rundsteuerung 80’000                \n\nFlächendeckender Einsatz von Breakern 65’000                \n\nEinführung eines intelligenten Messsystems (Smart Meter Rollout) 990’000              \n\nneues Netzberechnungstool, inkl. Schnittstelle zu LIDS 30’000                \n\nTrinkwasser 3’231’000       150’000          \n\nAnlagen 1’241’000           \n\nBauliche Massnahmen für den Schutz der Brunnenstuben 30’000                \n\nBeschaffung neues Leitsystem 308’000              \n\nErsatz und Neubau Anbindung Aussenanlagen 125’000              \n\nGWPW Mooswies Tiefenbrunnen, Reaktivierung 250’000              \n\nQWPW Chressbrunnen, Integration Quelle Cilander 80’000                \n\nQWPW Mooswies Ersatz UV-Anlage 30’000                \n\nErsatz Trinkwasserzähler 60’000                \n\nIntegration in intelligentes Messsystem (iMRS) 210’000              \n\nSchwimmbad II, Verwurf, neue Rohrleitunge 30’000                \n\nMooswies, Unimon Wasserqualitätsüberwachung 60’000                \n\nPE Schweissmaschine bsi 500 mm Res. Ableitungen 58’000                \n\nLeitungsnetz 1’990’000           150’000              \n\nHerisauerstrasse, Betriebskonzept, Ringst.-Rosenhügelstr.\nLeitung 1992-1998, Querschläge HA, mit SKI/TBA/EL\n\n                20’000 \n\nSt. Gallerstrasse, Nr.196 (Hydr.5)-Andwilerstrasse\nErneuerung Hauptleitung (Baujahr unbek.)\n\n                80’000 \n\nBahnhofplatzstrasse, Hirschenstr.-Industriegleis\nErneuerung TW-Ltg./mit EG ND/EL und TBA\n\n                20’000 \n\nBahnhofstrasse, Quellenhofstr.-Bachstr.\nErneuerung TW-Ltg./mit EG ND/EL, mit Kanal, BGK\n\n                20’000 \n\nBrauereistrasse, Herisauerstr.-Haus Nr.14\nErneuerung TW-Ltg (GD100, 1961)\n\n              100’000 \n\nBuechenwaldstrasse-Oberdorfbachweg, Ersatz SBB-Brücke\n460m Ringschluss TW-Ltg, Löschwasserschutz GS5674, mit EL\n\n              250’000 \n\nFenn-Geissberg, neue Überbauung Etappe 3\nAusbau TW-Ltg./mit Ausbau EL\n\n                20’000 \n\nHueb bis Oberrain\nErneuerung TW-Ltg. (AZ125, 1971, 550m)\n\n              250’000 \n\nKühlhausstrasse, Westliches Ende - Bruggwisstrasse\nErneuerung TW-Ltg. (GD150, 1981, 285m), mit EW, EG, TBA\n\n                80’000 \n\nMooswiesstrasse-Industriestrasse\nErneuerung TW (AZ 1964, abhängig von Erschliessung durch GE)\n\n              220’000 \n\nMösli, Reservoir\nVerbindung mit WV Herisau\n\n                20’000 \n\nNeuchlenstrasse, Neuchlenweg, Neuchlenweg-nördl. Autobahn\nErneuerung TW-Ltg. (GD300/400, 1966/1983, 240m), mit TBA\n\n              250’000 \n\nNotkerweg, Nr.3-St. Gallerstrasse, Erschliessung Überbauung\nzwischen Säntisstr./Notkerweg, mit TBA Abwasserkanal\n\n                50’000 \n\nQuellenhofstrasse, Bahnhofstr.-Lindenwiesstr.\nErneuerung TW (1967, 105m), mit EG/EW, mit TBA\n\n                20’000 \n\nRüti\nErschliessung TW, mit TBA\n\n              100’000 \n\nSchwanenstrasse, Schwanenstrasse-Sonnmattstrasse\nErneuerung TW-Ltg., mit Ausbau EG ND/EL\n\n              100’000 \n\nSommersbüel-Ziegelhof, Schieber 256-Schieber 257\nErneuerung TW (AZ150, 1967, 625m)\n\n                20’000 \n\nSonnenbühl, GS 5341\nErschliessung Überbauung\n\n              220’000 \n\nSonnenbühlstrasse, Schwanenstrasse-Sonnmattstrasse\nErneuerung TW-Ltg., mit Ausbau EL\n\n              100’000 \n\nWiesentalweg, Gerenstr.-Bischofszellerstr.\nErneuerung TW-Ltg. (1968, 120m), mit EG-ND/EL\n\n                50’000 \n\nAnschluss- und Feuerschutzbeiträge 50’000                \n\nSubentionen GVSG 100’000              \n\n33\n\n\n\nSeite 34 Budget 2024\n\nWeideggstrasse, Einlenker Alpsteinring\nReserverohre mit TBA\n\n                65’000 \n\nWiesentalweg, Gerenstr.-Bischofszellerstr.\nAusbau NS-Netz, mit Ausbau TW\n\n                80’000 \n\nErsatz alter Kabelverteilkabinen                 80’000 \n\nAnschluss- und Netzkostenbeiträge 400’000              \n\nSachanlagen 2’755’000           \n\nErsatz Servicefahrzeug inkl. Ausrüstung (Peugeot Expert durch T6) 80’000                \n\nBeschaffung neues Leitsystem 855’000              \n\nErsatz und Neubau Anbindung Aussenanlagen 375’000              \n\nFernwirkanlagen TS 80’000                \n\nMechanische Sofortmassnahmen KW Niederglatt 50’000                \n\nProjektierung Rückbau Deponie KW Niederglatt 75’000                \n\nProjektierung Rückbau KW Niederglatt 75’000                \n\nErsatz Rundsteuerung 80’000                \n\nFlächendeckender Einsatz von Breakern 65’000                \n\nEinführung eines intelligenten Messsystems (Smart Meter Rollout) 990’000              \n\nneues Netzberechnungstool, inkl. Schnittstelle zu LIDS 30’000                \n\nTrinkwasser 3’231’000       150’000          \n\nAnlagen 1’241’000           \n\nBauliche Massnahmen für den Schutz der Brunnenstuben 30’000                \n\nBeschaffung neues Leitsystem 308’000              \n\nErsatz und Neubau Anbindung Aussenanlagen 125’000              \n\nGWPW Mooswies Tiefenbrunnen, Reaktivierung 250’000              \n\nQWPW Chressbrunnen, Integration Quelle Cilander 80’000                \n\nQWPW Mooswies Ersatz UV-Anlage 30’000                \n\nErsatz Trinkwasserzähler 60’000                \n\nIntegration in intelligentes Messsystem (iMRS) 210’000              \n\nSchwimmbad II, Verwurf, neue Rohrleitunge 30’000                \n\nMooswies, Unimon Wasserqualitätsüberwachung 60’000                \n\nPE Schweissmaschine bsi 500 mm Res. Ableitungen 58’000                \n\nLeitungsnetz 1’990’000           150’000              \n\nHerisauerstrasse, Betriebskonzept, Ringst.-Rosenhügelstr.\nLeitung 1992-1998, Querschläge HA, mit SKI/TBA/EL\n\n                20’000 \n\nSt. Gallerstrasse, Nr.196 (Hydr.5)-Andwilerstrasse\nErneuerung Hauptleitung (Baujahr unbek.)\n\n                80’000 \n\nBahnhofplatzstrasse, Hirschenstr.-Industriegleis\nErneuerung TW-Ltg./mit EG ND/EL und TBA\n\n                20’000 \n\nBahnhofstrasse, Quellenhofstr.-Bachstr.\nErneuerung TW-Ltg./mit EG ND/EL, mit Kanal, BGK\n\n                20’000 \n\nBrauereistrasse, Herisauerstr.-Haus Nr.14\nErneuerung TW-Ltg (GD100, 1961)\n\n              100’000 \n\nBuechenwaldstrasse-Oberdorfbachweg, Ersatz SBB-Brücke\n460m Ringschluss TW-Ltg, Löschwasserschutz GS5674, mit EL\n\n              250’000 \n\nFenn-Geissberg, neue Überbauung Etappe 3\nAusbau TW-Ltg./mit Ausbau EL\n\n                20’000 \n\nHueb bis Oberrain\nErneuerung TW-Ltg. (AZ125, 1971, 550m)\n\n              250’000 \n\nKühlhausstrasse, Westliches Ende - Bruggwisstrasse\nErneuerung TW-Ltg. (GD150, 1981, 285m), mit EW, EG, TBA\n\n                80’000 \n\nMooswiesstrasse-Industriestrasse\nErneuerung TW (AZ 1964, abhängig von Erschliessung durch GE)\n\n              220’000 \n\nMösli, Reservoir\nVerbindung mit WV Herisau\n\n                20’000 \n\nNeuchlenstrasse, Neuchlenweg, Neuchlenweg-nördl. Autobahn\nErneuerung TW-Ltg. (GD300/400, 1966/1983, 240m), mit TBA\n\n              250’000 \n\nNotkerweg, Nr.3-St. Gallerstrasse, Erschliessung Überbauung\nzwischen Säntisstr./Notkerweg, mit TBA Abwasserkanal\n\n                50’000 \n\nQuellenhofstrasse, Bahnhofstr.-Lindenwiesstr.\nErneuerung TW (1967, 105m), mit EG/EW, mit TBA\n\n                20’000 \n\nRüti\nErschliessung TW, mit TBA\n\n              100’000 \n\nSchwanenstrasse, Schwanenstrasse-Sonnmattstrasse\nErneuerung TW-Ltg., mit Ausbau EG ND/EL\n\n              100’000 \n\nSommersbüel-Ziegelhof, Schieber 256-Schieber 257\nErneuerung TW (AZ150, 1967, 625m)\n\n                20’000 \n\nSonnenbühl, GS 5341\nErschliessung Überbauung\n\n              220’000 \n\nSonnenbühlstrasse, Schwanenstrasse-Sonnmattstrasse\nErneuerung TW-Ltg., mit Ausbau EL\n\n              100’000 \n\nWiesentalweg, Gerenstr.-Bischofszellerstr.\nErneuerung TW-Ltg. (1968, 120m), mit EG-ND/EL\n\n                50’000 \n\nAnschluss- und Feuerschutzbeiträge 50’000                \n\nSubentionen GVSG 100’000              \n\nBudget 2024 Seite 35 \n\nSachanlagen -                         \n\nkeine -                         \n\nGas 750’000          10’000            \n\nAnlagen 230’000              \n\nBeschaffung neues Leitsystem 30’000                \n\nErsatz und Neubau Anbindung Aussenanlagen 25’000                \n\nErsatz Gaszähler 35’000                \n\nintegration in intelligentes Messsystem (iMRS) 120’000              \n\nErsatz HA-Druckregler (Wohlgroth) 20’000                \n\nLeitungsnetz Mitteldruck / Niederdruck 440’000              10’000                \n\nBachstr., Herisauerstr. - Mooswiesstr., 1. Etappe, Herisauerstr. - Bahnhofstr.\nErneuerung MD (ST200, 1959, 200m), mit TBA\n\n                20’000 \n\nBahnhofplatz, Busbahnhof, Bahnhofstr.-Hirschenstr.\nErneuerung MD, mit TW/EL\n\n                20’000 \n\nKühlhausstrasse, Westliches Ende - Bruggwisstrasse\nErneuerung MD. (Stahl 200, unbekannt, 300m), mit EW, TW, TBA\n\n                80’000 \n\nMooswiesstrasse-Industriestrasse\nErneuerung EG (STU, Baujahr unbek.), abhängig von Erschliessung durch GE\n\n              210’000 \n\nPoststrasse, Gutenbergplatz, Strassenraumgestaltung\nSanierung MD (ST200, 1959, 80m)mit EG/TBA, FTTH erstellt\n\n                20’000 \n\nBahnhofstrasse, Quellenhofstr.-Alte Quellenhofstrasse (Fürstenlandsaal)\nErneuerung ND, mit TW/EL, mit Kanal, BGK\n\n                20’000 \n\nNotkerweg, Nr.3-St. Gallerstrasse, Erschliessung Überbauung\nzwischen Säntisstr./Notkerweg, mit TBA Abwasserkanal\n\n                50’000 \n\nQuellenhofstrasse, Bahnhofstr.-Lindenwiesstr.\nTeilweise Erneuerung ND (1981, 225m), mit TW/EW\n\n                20’000 \n\nAnschlussbeiträge 10’000                \n\nSachanlagen 80’000                \n\nErsatz Servicefahrzeug inkl. Ausrüstung (Peugeot Expert durch T6) 80’000                \n\nEnergie- und Datenmanagement -                      \n\nkeine -                         \n\nZentrale Dienste 2’615’000       -                      \n\nPhotovoltaikanlage Friedhof 125’000              \n\nPhotovoltaikanlage Hallenbad Buechenwald 350’000              \n\nPhotovoltaikanlage Hallenbad Fussballplatz Tribüne 120’000              \n\nPhotovoltaikanlage Turnhalle Haldenbüel 220’000              \n\nPhotovoltaikanlage Turnhalle Buechenwald 320’000              \n\nWärmeverbund Buechenwald inkl. PVA 465’000              \n\nWärmeverbünde, Studien, Konzepte und Vorprojekte 100’000              \n\nWerkhof, Fachschale LIDS Wärme 20’000                \n\nWerkhof, Sanierung Montagebüros 50’000                \n\nWerkhof, Sanierung Bürobereich 20’000                \n\nWerkhof, Teilsanierung Dach Werkhalle (Isolierung und Dachaufbau) 20’000                \n\nWerkhof, Photovoltaikanlage auf Werkhalle 50’000                \n\nWerkhof, Teilsanierung Vordächer 90’000                \n\nWerkhof, Photovoltaikanlage auf Vordächer 125’000              \n\nWerkhof, Unterstand für Anhänger und Gasflaschen 75’000                \n\nWerkhof, Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge 100’000              \n\nWerkhof, Verstärkung el. Hausanschluss 80’000                \n\nWerkhof, neue Unterverteilung 80’000                \n\nWerkhof, Sanierung Nasszellen 20’000                \n\nWerkhof, Massnahmen Brandschutztüren und Fluchtwege 40’000                \n\nWerkhof, Umrüstung Beleuchtung auf LED inkl. Böden und Decken 50’000                \n\nWerkhof, Umrüstung auf intelligente Raumthermostaten 25’000                \n\nWerkhof, Storensteuerung Umrüstung auf KNX 70’000                \n\nGlasfasernetz (FTTH) 515’000          165’000          \n\nKomplette Investitionen in Tiefbau, Leitungsbau und Inhouse-Installation 325’000              \n\nMigration L1 und L2, Wechsel von sgsw nach SAK 140’000              \n\nSportwelt Gossau Modul 1, Umlegung LWL-Kabel 50’000                \n\nNutzungsrechte an Glasfasern 165’000              \n\n34\n\n\n\nBudget 2024 Seite 35 \n\nSachanlagen -                         \n\nkeine -                         \n\nGas 750’000          10’000            \n\nAnlagen 230’000              \n\nBeschaffung neues Leitsystem 30’000                \n\nErsatz und Neubau Anbindung Aussenanlagen 25’000                \n\nErsatz Gaszähler 35’000                \n\nintegration in intelligentes Messsystem (iMRS) 120’000              \n\nErsatz HA-Druckregler (Wohlgroth) 20’000                \n\nLeitungsnetz Mitteldruck / Niederdruck 440’000              10’000                \n\nBachstr., Herisauerstr. - Mooswiesstr., 1. Etappe, Herisauerstr. - Bahnhofstr.\nErneuerung MD (ST200, 1959, 200m), mit TBA\n\n                20’000 \n\nBahnhofplatz, Busbahnhof, Bahnhofstr.-Hirschenstr.\nErneuerung MD, mit TW/EL\n\n                20’000 \n\nKühlhausstrasse, Westliches Ende - Bruggwisstrasse\nErneuerung MD. (Stahl 200, unbekannt, 300m), mit EW, TW, TBA\n\n                80’000 \n\nMooswiesstrasse-Industriestrasse\nErneuerung EG (STU, Baujahr unbek.), abhängig von Erschliessung durch GE\n\n              210’000 \n\nPoststrasse, Gutenbergplatz, Strassenraumgestaltung\nSanierung MD (ST200, 1959, 80m)mit EG/TBA, FTTH erstellt\n\n                20’000 \n\nBahnhofstrasse, Quellenhofstr.-Alte Quellenhofstrasse (Fürstenlandsaal)\nErneuerung ND, mit TW/EL, mit Kanal, BGK\n\n                20’000 \n\nNotkerweg, Nr.3-St. Gallerstrasse, Erschliessung Überbauung\nzwischen Säntisstr./Notkerweg, mit TBA Abwasserkanal\n\n                50’000 \n\nQuellenhofstrasse, Bahnhofstr.-Lindenwiesstr.\nTeilweise Erneuerung ND (1981, 225m), mit TW/EW\n\n                20’000 \n\nAnschlussbeiträge 10’000                \n\nSachanlagen 80’000                \n\nErsatz Servicefahrzeug inkl. Ausrüstung (Peugeot Expert durch T6) 80’000                \n\nEnergie- und Datenmanagement -                      \n\nkeine -                         \n\nZentrale Dienste 2’615’000       -                      \n\nPhotovoltaikanlage Friedhof 125’000              \n\nPhotovoltaikanlage Hallenbad Buechenwald 350’000              \n\nPhotovoltaikanlage Hallenbad Fussballplatz Tribüne 120’000              \n\nPhotovoltaikanlage Turnhalle Haldenbüel 220’000              \n\nPhotovoltaikanlage Turnhalle Buechenwald 320’000              \n\nWärmeverbund Buechenwald inkl. PVA 465’000              \n\nWärmeverbünde, Studien, Konzepte und Vorprojekte 100’000              \n\nWerkhof, Fachschale LIDS Wärme 20’000                \n\nWerkhof, Sanierung Montagebüros 50’000                \n\nWerkhof, Sanierung Bürobereich 20’000                \n\nWerkhof, Teilsanierung Dach Werkhalle (Isolierung und Dachaufbau) 20’000                \n\nWerkhof, Photovoltaikanlage auf Werkhalle 50’000                \n\nWerkhof, Teilsanierung Vordächer 90’000                \n\nWerkhof, Photovoltaikanlage auf Vordächer 125’000              \n\nWerkhof, Unterstand für Anhänger und Gasflaschen 75’000                \n\nWerkhof, Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge 100’000              \n\nWerkhof, Verstärkung el. Hausanschluss 80’000                \n\nWerkhof, neue Unterverteilung 80’000                \n\nWerkhof, Sanierung Nasszellen 20’000                \n\nWerkhof, Massnahmen Brandschutztüren und Fluchtwege 40’000                \n\nWerkhof, Umrüstung Beleuchtung auf LED inkl. Böden und Decken 50’000                \n\nWerkhof, Umrüstung auf intelligente Raumthermostaten 25’000                \n\nWerkhof, Storensteuerung Umrüstung auf KNX 70’000                \n\nGlasfasernetz (FTTH) 515’000          165’000          \n\nKomplette Investitionen in Tiefbau, Leitungsbau und Inhouse-Installation 325’000              \n\nMigration L1 und L2, Wechsel von sgsw nach SAK 140’000              \n\nSportwelt Gossau Modul 1, Umlegung LWL-Kabel 50’000                \n\nNutzungsrechte an Glasfasern 165’000              \n\nSeite 36 Budget 2024\n\nZUSAMMENZUG\n\nElektrizität 8’535’000           400’000              \n\nTrinkwasser 3’231’000           150’000              \n\nGas 750’000              10’000                \n\nEnergie- und Datenmanagement -                         -                         \n\nZentrale Dienste 2’615’000           -                         \n\nGlasfasernetz (FTTH) 515’000              165’000              \n\nTotal 15’646’000         725’000              \n\nGESAMTTOTAL NETTOINVESTITIONEN 14’921’000         35\n\n\n\nWir beraten Sie gerne!\nStadtwerke Gossau\nBischofszellerstrasse 90 \n9200 Gossau\n\nTelefon 071 388 47 47\nstadtwerke@stadtgossau.ch\nwww.stadtwerke-gossau.ch\n\n\n\tStadtwerke_Budget_2025_weisse_Seiten\n\t_Stadtwerke_Budget_2025_farbige_Seiten\n\n\n\n