Jahresrechnung und Geschäftsbericht

text: \nJahresrechnung und  \nGeschäftsbericht 2013\nvom Stadtrat erlassen am 5. März 2014\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 1\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 1\n\n\n\nSeite\n\nI.     3\n\nII. 4\n\n1.\n\n2.\n\n3.\n\n4.\n\nIII. 20\n\nA1 21\n\n1160 Zivilstandsamt\n\n1170 AHV-Zweigstelle\n\n1200 Steueramt\n\n1250 Stadtplanung\n\n1255 Standortförderung\n\n1260 Kultur\n\n1300 Finanzamt\n\n1310 Finanzen\n\nA2 Bildung Sport 59\n\n2100 Schulgesundheit\n\n2110 Sport\n\n2120 Integration\n\n2130 Beiträge\n\nA3 81\n\n3100 Parkanlagen\n\n3110 Strassen und Plätze\n\n3120 Öffentl. Verkehr\n\n3130 Abwasser\n\n3140 Friedhof\n\n3150 Gewässerschutz\n\nA4 109\n\n4100 Feuerwehr\n\n4110 Zivilschutz\n\n4120 Polizei\n\nÜbersicht über die Finanzen\n\n1070 Betreibungsamt\n\n1050 Märkte\n\nLeitsätze der Stadtentwicklung\n\nAufgabenübersicht\n\n1030 Stadtkanzlei\n\n1040 Öffentlichkeitsarbeit\n\nInneres Finanzen Kultur\n\n1000 Gemeindeführung\n\n1010 Personalwesen\n\n3040 Finanzliegenschaften\n\n3050 Natur und Umwelt\n\n3060 Sportanlagen /Hallen\n\nVersorgung Sicherheit\n\n4030 Entsorgung\n\n4000 Elektrizität\n\n4020 Erdgas\n\n4010 Trinkwasser\n\n2000 Schulführung\n\n2050 Fördernde Massnahmen\n\n2020 Kindergarten\n\n3000 Bauadministration\n\n3030 Verwaltungslieg.\n\nInhalt\n\nÜberblick\n\nVorwort des Stadtrates\n\nMehrjahresplanung\n\n3020 Schulliegenschaften\n\n3010 Sportanlagen / Bäder\n\n2030 Primarstufe\n\n2040 Oberstufe\n\nTechnische Erläuterungen\n\nBau Umwelt Verkehr\n\n2010 Schulamt\n\n1150 Einwohneramt\n\n1060 Informatik\n\n1100 Grundbuchamt\n\n2060 Schulische Zusatzangebote\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 1\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 1\n\n\n\nA5 125\n\n5080 Jugendschutz\n\n5090 Gesundheit\n\n5100 Altersheim Espel\n\nIV. 146\n\n1. Stadthaushalt\n\n2. Stadtwerke\n\n3. Altersheim\n\nV. 156\n\n1.\n\n2.\n\n3.\n\n4.\n\n5.\n\n6.\n\n7.\n\n8.\n\n9.\n\n10.\n\nVI. 170\n\n1.\n\n2.\n\n3.\n\n4.\n\n5.\n\n6.\n\n7.\n\n8.\n\n9.\n\nBruttoaufwand im Verhältnis zu den Einnahmen\n\n5040 Jugendarbeit\n\n- Bestandesrechnung\n\n- Bestandesrechnung\n\n- Bestandesrechnung\n\nEntwicklung Cashflow und Mittelaufnahme\n\nAnlagespiegel\n\nAbschreibungen\n\nAbrechnungen Investitionskredite\n\nEntwicklung der Zinszahlungen\n\n5000 Asylwesen\n\n5010 Finanz- und Sachhilfe\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nJugend Alter Soziales\n\n5030 Vormundschaft\n\nStadthaushalt; Kennzahlen und Statistiken\n\n5060 Ausserfamiliäre Kinderbetreuung\n\nStaatsquote\n\nNettoschuld pro Einwohner\n\nKernaufwand - Passivzinsen und Abschreibungen\n\nArtengliederung\n\n5050 Schulsozialarbeit\n\nKapitaldeckungsgrad\n\n5020 Sozialberatung\n\n- Investitionsrechnung: Jahresrechnung\n\n- Laufende Rechnung: Jahresrechnung\n\nStadtwerke\n\n- Investitionsrechnung: Jahresrechnung\n\n- Investitionsrechnung: Kommentar \n\n- Erfolgsrechnung: Jahresrechnung\n\n- Investitionsrechnung: Jahresrechnung\n\n- Investitionsrechnung: Kommentar\n\n- Laufende Rechnung: Jahresrechnung\n\nAltersheim Espel\n\nZinsbelastungsanteil\n\nEigenkapitalnachweis\n\nStadthaushalt\n\nAnhang zur Jahresrechnung\n\nRechnungslegungsgrundsätze\n\nGeldflussrechnung\n\nInvestitionsanteil\n\nBeteiligungsspiegel\n\nRückstellungsspiegel\n\nGewährleistungsspiegel\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 2\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 3\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 3\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 2\n\n\n\nA5 125\n\n5080 Jugendschutz\n\n5090 Gesundheit\n\n5100 Altersheim Espel\n\nIV. 146\n\n1. Stadthaushalt\n\n2. Stadtwerke\n\n3. Altersheim\n\nV. 156\n\n1.\n\n2.\n\n3.\n\n4.\n\n5.\n\n6.\n\n7.\n\n8.\n\n9.\n\n10.\n\nVI. 170\n\n1.\n\n2.\n\n3.\n\n4.\n\n5.\n\n6.\n\n7.\n\n8.\n\n9.\n\nBruttoaufwand im Verhältnis zu den Einnahmen\n\n5040 Jugendarbeit\n\n- Bestandesrechnung\n\n- Bestandesrechnung\n\n- Bestandesrechnung\n\nEntwicklung Cashflow und Mittelaufnahme\n\nAnlagespiegel\n\nAbschreibungen\n\nAbrechnungen Investitionskredite\n\nEntwicklung der Zinszahlungen\n\n5000 Asylwesen\n\n5010 Finanz- und Sachhilfe\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nJugend Alter Soziales\n\n5030 Vormundschaft\n\nStadthaushalt; Kennzahlen und Statistiken\n\n5060 Ausserfamiliäre Kinderbetreuung\n\nStaatsquote\n\nNettoschuld pro Einwohner\n\nKernaufwand - Passivzinsen und Abschreibungen\n\nArtengliederung\n\n5050 Schulsozialarbeit\n\nKapitaldeckungsgrad\n\n5020 Sozialberatung\n\n- Investitionsrechnung: Jahresrechnung\n\n- Laufende Rechnung: Jahresrechnung\n\nStadtwerke\n\n- Investitionsrechnung: Jahresrechnung\n\n- Investitionsrechnung: Kommentar \n\n- Erfolgsrechnung: Jahresrechnung\n\n- Investitionsrechnung: Jahresrechnung\n\n- Investitionsrechnung: Kommentar\n\n- Laufende Rechnung: Jahresrechnung\n\nAltersheim Espel\n\nZinsbelastungsanteil\n\nEigenkapitalnachweis\n\nStadthaushalt\n\nAnhang zur Jahresrechnung\n\nRechnungslegungsgrundsätze\n\nGeldflussrechnung\n\nInvestitionsanteil\n\nBeteiligungsspiegel\n\nRückstellungsspiegel\n\nGewährleistungsspiegel\nSteuerabschluss Ist 2012 Voranschl. 2013 Ist 2013\n\n37'823'486 39'131'000 38'404'635\n\n1'532'924 2'000'000 3'186'186\n\n5'063'760 5'350'000 5'600'078\n\nQuellensteuern 1'002'122 950'000 1'000'096\n\n829'255 800'000 838'671\n\n1'380'033 1'300'000 1'398'525\n\n2'064'411 2'100'000 2'269'671\n\n441'367 70'000 77'069\n\n50'137'358 51'701'000 52'774'932\n\nI. Vorwort des Stadtrates\n\nSteuern natürlicher Personen\n\nSteuern natürlicher Personen, Nachzahlungen\n\nSteuern juristischer Personen\n\nGrundstückgewinnsteuern\n\nMeilensteine im abgelaufenen Berichtsjahr waren die Zustimmung der Stimmberechtigten zum Bau \neines Glasfasernetzes. Damit ist die Voraussetzung geschaffen, dass die meisten Haushaltungen und \nauch die Gewerbe- und Industriebetriebe Zugang zu modernsten Kommunikationsdienstleistungen \nerhalten. Im vergangenen Jahr konnte die Sanierung des über 100-jährigen Schulhauses Haldenbüel in \nAngriff genommen werden. Ausserdem haben sich die Stimmberechtigten in einer \nGrundsatzabstimmung für den Neubau eines Hallenbades im Gebiet Buechenwald ausgesprochen.  \n\nIm vorliegenden Geschäftsbericht informiert der Stadtrat über die Erfüllung der übertragenen \nAufgaben, namentlich über die  im 2013 erbrachten Leistungen, die erzielten Wirkungen und die \ndafür aufgewendeten finanziellen Mittel. Ein Kurzbeschrieb der Entwicklung, von wichtigen \nEreignissen und eine Abweichungsanalyse helfen dem Leser bei der Bewertung der Leistungen der \nVerwaltung. Mit dem gezogenen Fazit, einem Ausblick und - wo nötig - mit Hinweisen über die zu \ntreffenden Massnahmen schliesst die Berichterstattung über jede der knapp 60 Aufgaben ab.\n\nDer Steuerabschluss 2013 zeigt ein erfreuliches Resultat. Es konnte rund eine Million Franken mehr als \nbudgetiert und rund 2.6 Mio. Franken mehr als im 2012 eingenommen werden. Der Grossteil des \nEinnahmenplus liegt bei den Nachzahlungen und den Steuern juristischer Personen. Anhand der \nvorliegenden Zahlen lassen sich folgende Entwicklungen ablesen: Die Steuern juristischer Personen \nsteigen trotz Dividendenprivileg aus der Unternehmenssteuerreform II wieder an. Auch die Steuern \nnatürlicher Personen haben leicht zugenommen (plus 1.5 %). Aufgrund der Wirtschafts- und \nBevölkerungsstruktur von Gossau geht der Stadtrat davon aus, dass die Steuereinnahmen bei den \nnatürlichen Personen wohl kontinuierlich, aber nicht stark überdurchschnittlich ansteigen werden. Die \nEinnahmen aus der Quellensteuer belaufen sich weiterhin auf rund eine Million Franken.  Die \nGrundsteuern nehmen dank einer ansprechenden Bautätigkeit stetig leicht zu.\n\nHandänderungssteuern\n\nDie Steuerkraft von Gossau beträgt 2'282 Franken pro Einwohner. Gegenüber dem Vorjahr entspricht \ndies einem Plus von 4.6 %. Im Vergleich zu den übrigen Gemeinden liegt Gossau nun auf dem 20. \nRang (Vorjahr 21). Die durchschnittliche Steuerkraft der St. Galler Gemeinden liegt bei 2'214 Franken \n(Zunahme gegenüber Vorjahr + 1.5%).\n\nEin Schwerpunkt der stadträtlichen Arbeit bildete die integrale Aufgaben- und Leistungsüberprüfung. \nIn seinem Bericht und Antrag an das Parlament hat der Stadtrat Massnahmen vorgeschlagen, die bis \nins Jahr 2018 zu einer finanziellen Entlastung des Stadthaushalts von über 2.2 Mio Franken (2014) bis \n3.5 Mio Franken (2018) führen soll. Eine wesentliche Erkenntnis aus diesem Prozess war aber auch, \ndass öffentliche Dienstleistungen ihren Preis haben und eine Verzichtsplanung unterschiedlichste \nBetroffenheiten auslöst. \n\nGrundsteuern\n\nNach- und Strafsteuern\n\nTotal\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 2\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 3\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 3\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 2\n\n\n\nNettoaufwand Nettoertrag Nettoaufwand Nettoertrag Nettoaufwand Nettoertrag\n\n10 Behörden, Verwaltung 5'066'927 4'724'650 4'251'715\n\n11 Öffentliche Sicherheit 262'768 13'900 78'429\n\n12 Bildung 32'996'727 34'119'240 33'478'966\n\n13 Kultur, Freizeit 2'621'347 3'005'900 2'696'642\n\n14 Gesundheit 1'416'243 1'242'800 2'050'308\n\n15 Soziale Wohlfahrt 5'452'894 5'418'550 5'121'260\n\n16 Verkehr 4'390'993 4'191'650 4'096'908\n\n17 Umwelt, Raumordnung 1'208'863 1'282'700 1'034'891\n\n18 Volkswirtschaft 201'565 390'650 294'874\n\n19 Finanzen 52'551'787 51'457'340 52'701'038\n\nTotal 53'618'327 52'551'787 54'376'140 51'471'240 53'025'565 52'779'467\n\nAufwand/Ertragsüberschuss -1'066'540 -2'904'900 -246'098\n\nLaufende Rechnung, Funktionale Gliederung\n\nBeim Personalaufwand wurden 754'000 Franken nicht ausgegeben. Verschiedene \nReorganisationen, die Nicht-Wiederbesetzung von Stellen und der Abbau von Ferien- \nund Gleitzeitsaldi sind die wesentlichen Faktoren, welche zu dieser Entlastung der \nJahresrechnung 2013 beigetragen haben. Im Sachaufwand liegen die Einsparungen bei \n512'000 Franken netto gegenüber dem Voranschlag und bei einer Million Franken \ngegenüber dem Vorjahresabschluss.  Der bauliche Unterhalt trug mit rund einer halben \nMillion zum Ergebnis bei. Bereits im Berichtsjahr konnten erste Massnahmen im \nGebührenbereich umgesetzt werden. Dies führte zusammen mit zusätzlichen \nSteuereinnahmen zu den willkommenen Mehreinnahmen. \n\nTrotz eines nur leicht negativen Rechnungsabschlusses 2013 verschlechtern sich die \nrelevanten Kennzahlen. Der Cashflow 2013 liegt zwar über 100%, was aber nur Dank \ntiefen Investitionen (Budget 2013: 10.73 Mio. Franken; effektive Bruttoinvestitionen \n2013: 5.3 Mio. Franken) möglich geworden ist. Im Berichtsjahr wurden Neu-Kredite für \nnetto 2 Millionen Franken aufgenommen. Der Kapitaldeckungsgrad nahm weiter ab und \nbeträgt nur noch 17 Prozent.\n\nStadthaushalt\n\nII. Überblick\n\nDie Laufende Rechnung im Stadthaushalt schliesst mit einem Aufwandüberschuss von \n246'098 Franken ab. Budgetiert war ein Minus von 2'904'900 Franken.  \n\nRechnung 2012 Voranschlag 2013 Rechnung 2013\n\nKommentar zum Jahresergebnis\n\nDer erste Trimesterbericht Ende April 2013 liess ein tiefrotes Ergebnis erwarten. Mehr \nSteuereinnahmen und deutlich tiefere Ausgaben führten dazu, dass nunmehr ein \npraktisch ausgeglichener Rechnungsabschluss präsentiert werden kann. Die Steuern \nnatürlicher Personen liegen Ende Jahr mit 726'000 Franken hinter dem Voranschlag. Die \nNachzahlungen machen dies jedoch wieder wett (plus 1.1 Mio. Franken). Auch die \nSteuern der juristischen Personen schlossen mit 250'000 Franken besser ab, als im \nVoranschlag angenommen wurde. Die Ausgaben wurden wesentlich beeinflusst durch \ndie Sparpakete des Kantons. So stieg der Gemeindeanteil der Pflegefinanzierung im \nBerichtsjahr auf 60 % oder um 700'000 Franken. Die schlechten Prognosen aus dem \nersten Trimesterbericht und die Sensibilisierung aus der Aufgaben- und \nLeistungsüberprüfung waren Anlass für eine strikte Ausgabendisziplin. Dennoch: Die \nFinanzsituation des Stadthaushalts bleibt weiterhin angespannt.\n\nInsgesamt investierte die Stadt Gossau netto 7.7 Mio. Franken. Davon wurden 5.0 Mio. \nFranken im Stadthaushalt, 2.3 Mio. Franken bei den Stadtwerken und 398'000 Franken \nim Altersheim Espel investiert.\n\n1. Übersicht über die Finanzen\n\nVor beantragter Gewinnverwendung\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 5\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 4\n\n\n\nII. Überblick\n\nNettoaufwand Nettoertrag Nettoaufwand Nettoertrag Nettoaufwand Nettoertrag\n\n10 Behörden, Verwaltung 5'066'927 4'724'650 4'251'715\n\n11 Öffentliche Sicherheit 262'768 13'900 78'429\n\n12 Bildung 32'996'727 34'119'240 33'478'966\n\n13 Kultur, Freizeit 2'621'347 3'005'900 2'696'642\n\n14 Gesundheit 1'416'243 1'242'800 2'050'308\n\n15 Soziale Wohlfahrt 5'452'894 5'418'550 5'121'260\n\n16 Verkehr 4'390'993 4'191'650 4'096'908\n\n17 Umwelt, Raumordnung 1'208'863 1'282'700 1'034'891\n\n18 Volkswirtschaft 201'565 390'650 294'874\n\n19 Finanzen 53'618'327 51'457'340 52'947'136\n\nTotal 53'618'327 53'618'327 54'376'140 51'471'240 53'025'565 53'025'565\n\nAufwand/Ertragsüberschuss 0 -2'904'900 0\n\nKonto Bezeichnung\n\nxxxx.312x Energiekosten\n\nxxxx.318x Dienstleistungen Honorare\n\n1410.361 Pflegefinanzierung\n\nMehraufwand\n\nPersonalaufwand Verwaltung\n\nPersonalaufwand Bildung\n\nxxxx.314x Baulicher Unterhalt\n\nxxxx.311x Anschaffung Mobilien\n\nMinderaufwand\n\n1900.xxxx Gemeindesteuern\n\n1930.xxxx Anteile\n\nxxxx.43xx Entgelte\n\nxxxx.46xx Beiträge für eigene Rechnung\n\n Mehrertrag\n\nMinderaufwand\n\nMinderaufwand\n\nNachsteuern, Grundsteuern 902'626\n\nTotal \n\nSteuern jur. Personen\n\nSoziale Wohlfahrt, Rückerstattungen 241'641\n\n-2'672'092\n\n85'771\n\n250'078\n\n1'098'061Gebühren, Rückerstattungen\n\n330'684\n\n-246'097.67\n\nNach beantragter Gewinnverwendung Rechnung 2012\n\nStimmt das Parlament den Anträgen des Stadtrates zur Verwendung des \nAufwandüberschusses zu, weist die funktionale Gliederung folgende Werte aus:\n\nVoranschlag 2013\n\n2'492'406\n\nRechnung 2013\n\n549'541\n\n706'418\n\n1'389'788\n\nMehraufwand\n\nBezug Reserve für künftige Aufwandüberschüsse 2.290001\n\n581'261\n\nMinderaufwand 173'215\n\nMinderaufwand\n\nVerbuchung Aufwandüberschuss\n\nBeantragte Verwendung Aufwandüberschuss\n\nKonto Betrag in CHF\n\n1'210'102\n\nHerleitung des Jahresergebnis 2013\nAufgeführt werden nachstehend diejenigen Positionen, welche das Ergebnis der \nlaufenden Rechnung massgeblich beeinflusst haben:\n\nBetrag in CHF\n\nGemeindeanteil von 33 % auf 60 % angestiegen\n\nText\n\n173'000Umstellung auf Biogas zu Heizzwecken\n\nTotal verwendeter Aufwandüberschuss -246'097.67\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 5\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 5\n\n\n\nII. Überblick\n\nR2012 V2013 R2013\n\n8'737 10'730 5'264\n\n2'064 0 213\n\n6'673 10'730 5'051\n\nFunktionale Gliederung Nettoaufwand\n\nDie untenstehende Grafik zeigt die Zusammensetzung des Nettaufwandes je \nFunktionsbereich.  Der grösste Ressourcenbedarf findet sich in der Funktion Bildung, wo \nüber die Hälfte des Gesamtaufwandes als Personalaufwand für das pädagogische \nPersonal zu Buche schlägt und in seiner Höhe grösstenteils durch das kantonale \nBildungsdepartement vorgegeben ist.\n\nEinnahmen\n\nInvestitionsrechnung\n\nAuch bei den Investitionen wird im Bildungsbereich am meisten ausgegeben. Hier \nhinterlässt die Sanierung des Schulhauses Haldenbüel ihre Spuren. Im Bereich Soziale \nWohlfahrt wurde der Anteil vom Aktienkapital von 760'000 Franken der Sana \nFürstenland AG verbucht.\n\nInvestitionsausgaben nach Funktionen\n\nNettoausgaben\n\nAusgaben\n\n8.0%\n\n-0.1%\n\n63.2%\n\n5.1%\n\n3.8% 9.7%\n\n7.7% 2.0% 0.6%\n\nBehörden, Verwaltung 8.0 % Öffentliche Sicherheit -0.1 % Bildung 63.2 %\nKultur, Freizeit 5.1 % Gesundheit 3.8 % Soziale Wohlfahrt 9.7 %\nVerkehr 7.7 % Umwelt, Raumordnung 2.0 % Volkswirtschaft 0.6 %\n\n41.5%\n\n7.9%5.1%\n\n22.8%\n\n14.4%\n\n0.2%\n0.5% 1.4% 6.2%\n\nBildung 41.5 % Kultur 7.9 %\nSport 5.1 % Verkehr 22.8 %\nAlter 14.4 % Abwasser 0.2 %\nGewässer 0.5 % Raumplanung 1.4 %\nVerwaltungsliegenschaften 6.2 %\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 7\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 6\n\n\n\nII. Überblick\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n31 Elektrizität -17'274'220 21'574'069 -17'406'000 21'624'000 -17'359'851 21'597'015\n\n32 Trinkwasser -939'022 3'165'730 -1'028'000 3'123'000 -824'603 3'167'200\n\n33 Erdgas -7'087'136 9'036'326 -7'448'000 9'028'000 -6'248'376 9'576'959\n\n34 Entsorgung -342'939 400'331 -318'000 358'000 -242'658 280'995\n\n35 Dienstleistungen -238'452 1'334'442 -257'000 1'141'000 -234'505 1'274'818\n\n36 Übriger Ertrag 33'195 19'000 92'768\n\n39 Ertragsminderung -241'917 8'000 75'891\n\n45 / 46 Fremdleistungen / Materialaufwand -359'051 -349'000 -279'452\n\n49 Aufwandminderungen 10'874 0 17'725\n\n5 Personalaufwand -2'790'553 -3'076'000 -2'695'749\n\n6 Sonstiger Betriebsaufwand -3'626'469 -4'076'000 -3'807'980\n\n7 Betriebliche  Nebenerfolge 43'960 38'000 35'199\n\n8\nAusserordentlicher und betriebsfremder \nErfolg\n\n-2'699'167 -1'381'000 -2'555'007\n\nTotal -35'302'176 35'302'176 -35'301'000 35'301'000 -34'195'257 36'065'646\n\nAufwand/Ertragsüberschuss 0 0 1'870'389\n\nDie Laufende Rechnung 2013 der Stadtwerke schliesst mit einem Überschuss von \n1'870'389 Franken ab. Auf den Bezug von 1 Mio. Franken aus der Tarifausgleichsreserve \nkonnte verzichtet werden.  \n\nRechnung 2012 Voranschlag 2013\n\nStadtwerke Gossau Laufende Rechnung\n\nRechnung 2013\n\nFunktionale Gliederung Aufwand\n\nKnapp 74% des Gesamtaufwandes werden für den Einkauf von Elektrizität, Trinkwasser \nund Erdgas eingesetzt. Rund 1/3 der Position "Sonstiger Betriebsaufwand" sind für \nbetriebsnotwendige Abschreibungen erforderlich.\n\n49.3%\n\n2.9%\n\n21.2%0.9%\n\n0.7%\n\n1.0%\n\n8.7%\n11.5%\n\n-0.1% 3.9%\n\nElektrizität 49.3% Trinkwasser 2.9%\n\nErdgas 21.2% Entsorgung 0.9%\n\nDienstleistungen 0.7 % Material‐ und Warenaufwand 1.0%\n\nPersonalaufwand 8.7% Sonstiger Betriebsaufwand 11.5%\n\nBetriebliche  Nebenerfolge ‐0.1% Ausserordentlicher und betriebsfremder Erfolg 3.9%\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 7\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 7\n\n\n\nII. Überblick\n\n R2012 V2013 R2013\n\n3'692'654 7'195'000 3'182'664\n\n1'026'462 910'000 857'138\n\n2'666'192 6'285'000 2'325'526\n\nNettoaufwand Nettoertrag Nettoaufwand Nettoertrag Nettoaufwand Nettoertrag\n\n3 Personalaufwand 2'833'347 3'072'100 2'787'478\n\n4 Sachaufwand 625'150 743'400 634'541\n\n6 Betriebsertrag 3'830'729 3'815'500 3'786'213\n\n7 Ausserordentliche Posten 10\n\nTotal 3'458'497 3'830'729 3'815'500 3'815'500 3'422'019 3'786'223\n\nAufwand/Ertragsüberschuss 372'232 0 364'205\n\nR2012 V2013 R2013\n\n134'331 720'000 321'698\n\n0 0 0\n\n134'331 720'000 321'698\n\nInvestitionsrechnung\n\nInvestitionsrechnung\n\nAusgaben\n\nNettoausgaben\n\nKonto CHF\n\nAltersheim Espel Gossau Erfolgsrechnung\n\nAusgaben\n\nDie Rechnung des Altersheim Espel schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF \n364'205 ab. Der tiefere Personalaufwand erfolgte im Bereich Pflege. Je nach Anzahl \nPensionäre und der Pflegebedürftigkeit der Pensionäre werden mehr oder weniger \nPersonalstunden benötigt. Beim Sachaufwand wurde die Gestaltung des Gartens und der \nErsatz der Fenster in der Laufenden Rechnung budgetiert, jedoch in der \nInvestitionsrechnung verbucht.\n\nNettoausgaben\n\nDen grössten Brocken bei den Ausgaben bildet die Erstellung des Bettenliftes (CHF \n305'000). Im Weiteren wurden Pflegebetten angeschafft und die Cafeteria neu möbliert \n(CHF 16'000).\n\nRückstellung für Infrastrukturprojekte\n\nEinnahmen\n\nEinnahmen\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2013 Rechnung 2013\n\nTotal verwendeter Ertragsüberschuss 1'870'388\n\n26120 1'870'388\n\nBeantragte Verwendung Ertragsüberschuss\n\nII. Überblick\n\n2. Technische Erläuterungen\nDer Aufbau des Geschäftsberichts lehnt sich in starkem Masse an jenen des Integrierten \nAufgaben- und Finanzplans (IAFP) an. Er beinhaltet auch die Berichterstattung zu den \nLeitsätzen der Stadtentwicklung und zur stadträtlichen Mehrjahresplanung. \n\nBericht je Aufgabe\nDie Berichterstattung zu den einzelnen Aufgaben (A1 - A5) bilden den Kernteil des \nvorliegenden Geschäftsberichts. Für den schnellen Leser wird der Zielerreichungsgrad \nmit Farbe gekennzeichnet. Grün steht für optimale Zielerreichung. Gelb wird \nverwendet, wenn die Zielsetzungen nur teilweise erreicht oder verfehlt wurden. Und rot \nzeigt an, dass Erläuterungen und allfällige Massnahmen für die Zukunft erforderlich \nsind. Die Berichte zu den einzelnen Aufgaben beinhalten eine Gesamtbeurteilung, \nkommentierte Kennzahlen und Ziele sowie das Ausmass der Zielerreichung. Im \nWeiteren wird, wo nötig,  eine kurze Abweichungsanalyse vorgenommen. Ein Fazit und \nein Ausblick sowie Hinweise auf allfällige Massnahmen runden die Berichterstattung ab. \nDie erbrachten Leistung und erzielten Wirkung werden kommentiert und mit \nErläuterungen zu den grössten finanziellen Abweichungen versehen. \n\nKommentierungsregeln\nEs werden diejenigen Abweichungen kommentiert, welche als treibende Grössen für \ndas erreichte Ergebnis zu betrachten sind. Zum besseren Verständnis werden die \nAbweichungen sowohl bei den einzelnen Aufgaben als auch bei der Artengliederung \nkommentiert. Damit wird die Transparenz der Berichterstattung erhöht. Im Gegenzug \nwerden als Folge davon gewisse Doppelspurigkeiten in Kauf genommen. Bei \nverschiedenen Aufgabe resultiert aufgrund der internen Verrechnung von \nArbeitsleistungen ein erhöhter Mittelbedarf.  Dies liesse sich nur vermeiden, wenn auf \ndie internen Verrechnungen gänzlich verzichtet würde, was aus rechtlichen Gründen \naber nicht statthaft ist.\n\nAnhang\nDer Anhang zur Jahresrechnung (siehe Kapitel VI) ist aufgrund der übergeordneten \nGesetzgebung in die Berichterstattung aufzunehmen. \n\nZahlenmaterial, Detailkonti\nIm hinteren Teil des Geschäftsberichtes (gelbe Seiten) werden für die Bereiche \nStadthaushalt, Stadtwerke und Altersheim Espel die Detailkonti mitgeführt und zwar \ngetrennt nach Investitionsrechnung, Laufende Rechnung und Bestandesrechnung. Das \nZahlenmaterial der Investitionsrechnung wird mit Kurzkommentaren versehen. \n\nVerzeichnisse\nAuf die Veröffentlichung des Liegenschaften-Verzeichnisses wird verzichtet. Dieses \nkann bei Bedarf beim Finanzamt bezogen werden.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 9\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 8\n\n\n\nII. Überblick\n\n2. Technische Erläuterungen\nDer Aufbau des Geschäftsberichts lehnt sich in starkem Masse an jenen des Integrierten \nAufgaben- und Finanzplans (IAFP) an. Er beinhaltet auch die Berichterstattung zu den \nLeitsätzen der Stadtentwicklung und zur stadträtlichen Mehrjahresplanung. \n\nBericht je Aufgabe\nDie Berichterstattung zu den einzelnen Aufgaben (A1 - A5) bilden den Kernteil des \nvorliegenden Geschäftsberichts. Für den schnellen Leser wird der Zielerreichungsgrad \nmit Farbe gekennzeichnet. Grün steht für optimale Zielerreichung. Gelb wird \nverwendet, wenn die Zielsetzungen nur teilweise erreicht oder verfehlt wurden. Und rot \nzeigt an, dass Erläuterungen und allfällige Massnahmen für die Zukunft erforderlich \nsind. Die Berichte zu den einzelnen Aufgaben beinhalten eine Gesamtbeurteilung, \nkommentierte Kennzahlen und Ziele sowie das Ausmass der Zielerreichung. Im \nWeiteren wird, wo nötig,  eine kurze Abweichungsanalyse vorgenommen. Ein Fazit und \nein Ausblick sowie Hinweise auf allfällige Massnahmen runden die Berichterstattung ab. \nDie erbrachten Leistung und erzielten Wirkung werden kommentiert und mit \nErläuterungen zu den grössten finanziellen Abweichungen versehen. \n\nKommentierungsregeln\nEs werden diejenigen Abweichungen kommentiert, welche als treibende Grössen für \ndas erreichte Ergebnis zu betrachten sind. Zum besseren Verständnis werden die \nAbweichungen sowohl bei den einzelnen Aufgaben als auch bei der Artengliederung \nkommentiert. Damit wird die Transparenz der Berichterstattung erhöht. Im Gegenzug \nwerden als Folge davon gewisse Doppelspurigkeiten in Kauf genommen. Bei \nverschiedenen Aufgabe resultiert aufgrund der internen Verrechnung von \nArbeitsleistungen ein erhöhter Mittelbedarf.  Dies liesse sich nur vermeiden, wenn auf \ndie internen Verrechnungen gänzlich verzichtet würde, was aus rechtlichen Gründen \naber nicht statthaft ist.\n\nAnhang\nDer Anhang zur Jahresrechnung (siehe Kapitel VI) ist aufgrund der übergeordneten \nGesetzgebung in die Berichterstattung aufzunehmen. \n\nZahlenmaterial, Detailkonti\nIm hinteren Teil des Geschäftsberichtes (gelbe Seiten) werden für die Bereiche \nStadthaushalt, Stadtwerke und Altersheim Espel die Detailkonti mitgeführt und zwar \ngetrennt nach Investitionsrechnung, Laufende Rechnung und Bestandesrechnung. Das \nZahlenmaterial der Investitionsrechnung wird mit Kurzkommentaren versehen. \n\nVerzeichnisse\nAuf die Veröffentlichung des Liegenschaften-Verzeichnisses wird verzichtet. Dieses \nkann bei Bedarf beim Finanzamt bezogen werden.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 9\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 9\n\n\n\nrealisiert bis\n\n1000 Gemeindeführung 2013\n\n1010 Personalwesen 2013\n\n2013\n\n2013\n\n1040 Öffentlichkeitsarbeit 2012\n\n1250 Stadtentwicklung 2012\n\noffen\n\noffen\n\n2013\n\n2 Bildung Sport\n\n2000 Schulführung 2012\n\n2110 Sport 2012\n\n2011\n\n2130 Beiträge 2012\n\nPensionskasse für das städtische Personal: Der Übergang vom Leistungsprimat \nzum Beitragsprimat ist vollzogen.\n\nEin Gemeindesportanlagenkonzept (GESAK) ist erstellt.\n\nFachstelle Sport ist institutionalisiert und aktiv.\n\nDer Projektierungskredit für den Masterplan GESAK wurde vom Parlament und \nStadtrat freigegeben. \n\nDas Stadtentwicklungskonzept 2004 ist aktualisiert.\n\nIn seiner Mehrjahresplanung konkretisiert der Stadtrat die Leitsätze und legt jene Ziele fest, \nwelche er im Planungszeitraum erreichen will. Der Rat überprüft diese Planung und passt sie bei \nBedarf an. An dieser Stelle orientiert der Rat über den Stand derjenigen Projekte, welche im \nBerichtsjahr 2013 bearbeitet oder erledigt worden sind.\n\nKonzept zur Weiterentwicklung liegt vor. Verbesserte öV-Anbindung Walter Zoo \nist erfolgt.\n\nBearbeitungsstand Dezember 2013\n\nDas neue Personalrecht ist per 1. Januar 2014 in Kraft gesetzt worden.\n\nDas Personalreglement ist aktualisiert.\n\nDas Stadtparlament hat 2013 einen Kredit von CHF 500‘000 erteilt. \n\nDie Vernetzungen sind operativ. Es finden Austausche mit der Maitlisek, dem \nGymnasium Friedberg und der PHSG statt.\n\nII. Überblick\n\nZiel/Endzustand Mehrjahresplanung\n\nEin Vorgehenskonzept für eine verbesserte Anbindung der Quartiere an das \nStadtzentrum mit ÖV ist erstellt und teilweise umgesetzt.\n\nDie Raumsituation Volksbibliothek ist geklärt.\n\nDie Schule ist mit Bildungsanbietern der Region für die weitere Entwicklung \nsowie für die Ressourcenoptimierung vernetzt.\n\nDer neue Standort Happypark wurde bezogen. \n\nDas Projekt ABAKABA ist ausgewertet. \n\n1 Inneres Finanzen Kultur\n\nAutobahnanschluss Appenzellerland (Gossau Ost)\n\nDie GPK (Departement Schule) hat sich mit der Fachstelle Sport befasst und keine \nMängel festgestellt. Die Fachstelle ist implementiert und aktiv; sie berät die \nverschiedenen Anspruchsgruppen inner- und ausserhalb der Stadtverwaltung. \nDer Antrag auf Abschaffung ist vom Stadtparlament an der Sitzung vom 3. \nDezember 2013 abgelehnt worden.\n\nKeine Aktivitäten. Die Erhöhung der Autobahnvignette wurde in einer eidg. \nVolksabstimmung abgelehnt, Finanzierung fraglich. \n\nAlle Prozessabläufe innerhalb der Stadtverwaltung sind visualisiert.\n\nEin leistungsdifferenziertes Lohnsystem ist eingeführt.\n\nDie Kernprozesse sind teilweise visualisiert.\n\nNeues Gewerbe-Industriegebiet ist bereitgestellt.\n\nDas Genehmigungsverfahren für den Teilzonen- und Überbauungsplan \nSommerau Nord ist gestellt, Rekurse sind hängig. \n\n3. Mehrjahresplanung 2013 - 2017\n\nDie Stadt nutzt die Möglichkeit von Social Media für die Informationsverbreitung.\n\nDas Projekt erfordert neue Ressourcen. Da diese knapp sind, wird auf das Projekt  \nvorläufig verzichtet.\n\nDie Pensionskasse St.Galler Gemeinden hat das Primat per 1. Januar 2014 \ngewechselt. \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 11\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 10\n\n\n\nII. Überblick\n\n3 Bau Umwelt Verkehr\n\n3010 Sportanlagen / \nHallen- und Freibad\n\n2019\n\n3020 Schulliegenschaften 2014\n\n2016\n\n2013\n\n2013\n\n3030 FM Verwaltungs-\nLiegenschaften\n\n2013\n\n2013\n\n2014\n\n2020\n\n3060 Sportanlagen/Hallen 2015\n\n2016\n\n2013\n\n2017\n\n2015\n\n3110 Strassen und Plätze 2013\n\n2015\n\n2015\n\nDas Programm ist erstellt, die Massnahmen sind priorisiert.\n\nWilerstrasse Rad- und Gehweg; Gröblikreisel bis Eichenkreisel ist realisiert.\n\nAgglomerationsprogramm St. Gallen/Arbon-Rorschach (zweite Generation) ist \nerstellt.\n\nDie Arbeiten laufen termingerecht. \n\nDie Arbeiten sind sitiert wegen dem GESAK.\n\nDie Arbeiten sind sistiert wegen dem GESAK.\n\nDie Arbeiten sind sistiert wegen dem GESAK.\n\nDas Aussenspielfeld (Basketball) bei der Sporthalle Buechenwald ist saniert.\n\nDie Naturrasenplätze 4 und 5 sind saniert.\n\nDas Hallenbad ist saniert.\n\nDie Sanierungsarbeiten laufen termingerecht. \n\nDas Parlament hat einen Projektierungskredit von CHF 500'000 erteilt.\n\nDas Schulhaus Oberstufenzentrum Rosenau ist saniert.\n\nProjekt „Aufwertung Stadtkern“ ist ausgeführt.\n\nDie WC-Anlage Bahnhof ist umgebaut.\n\nDas Aussenspielfeld der Turnhalle Lindenberg ist saniert.\n\nDas Schulhaus Haldenbüel ist saniert.\n\nDie Arbeiten sind abgeschlossen.\n\nDie Arbeiten sind sistiert wegen dem GESAK.\n\nDie Wärmeerzeugung des Schulhauses Hirschberg ist ersetzt.\n\nDer Tribünenersatz für das Hauptspielfeld (Fussball) ist erstellt.\n\nDie Arbeiten sind beendet. \n\nDas kantonale Tiefbauamt hat das Vorprojekt erstellt. \n\nDie Arbeiten sind sistiert wegen dem GESAK.\n\nDie längerfristige Nutzungs- und Erweiterungsplanung des Rathauses ist \nabgeschlossen und das Haus ist energetisch saniert.\n\nDas Reglement zur Benutzung von Bauten und Anlagen (mit Gebührentarifen) ist \nüberarbeitet.\n\nEine Machbarkeitsstudie ist erstellt. \n\nDas neue Reglement ist in Kraft. \n\nDie Sporthalle Buechenwald ist saniert.\n\nIn einer Grundsatzabstimmung haben sich die Stimmbürger für einen Neubau am \nStandort Buechenwald ausgesprochen. \n\nDer Kunstrasenplatz ist saniert.\n\nDie Arbeiten sind abgeschlossen.\n\nDas alte Gemeindehaus an der Gutenbergstrasse wird den Bedürfnissen des \nKindes- und Erwachsenschutzrechtes angepasst.\n\nIm öffentlichen Raum stehen ausreichend WC-Anlagen zur Verfügung. \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 11\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 11\n\n\n\nII. Überblick\n\n3120 Öffentlicher Verkehr 2013\n\n3140 Friedhof 2013\n\n3150 Gewässerschutz offen\n\n4 Versorgung Sicherheit\n\n4000 Elektrizität 2012\n\n2014\n\n2014\n\n4010 Trinkwasser 2013\n\n4020 Erdgas 2014\n\n4100 Feuerwehr 2013\n\n2013\n\n5 Jugend Alter Soziales\n\n5020 Sozialberatung/\nVormundschaft\n\n2011\n\n5025 Integration 2012\n\n5030 Vormundschaftsamt 2012\n\n5040 Jugendarbeit 2014\n\n2012\n\n5090 Gesundheit 2013\n\n5100 Seniorenwohnen 2012\n\nGossau verfügt über ein Gesundheitspräventionskonzept.\n\nDie Preise für Erdgas sind marktgerecht und basieren auf betriebswirtschaftlich \ngesicherten Erkenntnissen.\n\nDer Entsorgungsfachmarkt funktioniert.\n\nGossau betreibt ein flächendeckendes Glasfasernetz (Fiber To The Home)\n\nDas Thema wird vorläufig nicht weiter verfolgt. \n\nDas Friedhofreglement ist erlassen.\n\nDie Arbeiten sind aufgenommen. \n\nDie Stimmbürger haben am 22. September 2013 den Kredit erteilt. Das \nParlament hat am 3. Dezember 2013 die Kredittranche 2014 nicht freigegeben \nund eine Zweitmeinung verlangt.   \n\nDie Stadt hat das Goldlabel Energiestadt erhalten.\n\nAuf das Projekt Gesundheitsstadt wird verzichtet.\n\nSeniorenwohnen mit Betreuung und Pflege in Gossau und Umgebung ist \nprojektiert.\n\nJährlich wird eine stadteigene Liegenschaft mit einer Photovoltaik-Anlage \nausgerüstet.\n\nDer Stadtrat überprüft, ob an diesem Ziel festgehalten werden soll.\n\nDie KES-Behörde hat ihre Arbeit am 1. Januar 2013 aufgenommen.\n\nDas Feuerwehrdepot Bischofszellerstrasse ist gebaut.\n\nDer Sicherheitsverbund Region Gossau-Flawil ist realisiert.\n\nEs besteht ein Beschäftigungsprogramm für Jugendliche oder Ausgesteuerte im \nEntsorgungsfachmarkt "easydrive Gossau".\n\nDie Elbi-Expo wurde im März 2013 im Fürstenlandsaal Gossau mit rund 1'000 \nBesuchern durchgeführt.\n\nDas Parlament hat sich im Rahmen der Entlastungsmassnahmen für die \nFortsetzung des Projektes ausgesprochen. \n\nIn Gossau wird aktiv Elternbildung betrieben.\n\nDas Depot ist bezogen.\n\nIm IAFP 2014 war eine Anpassung der Preise für Erdgas vorgesehen. Auf eine \nAnpassung hat der Stadtrat bisher verzichtet. \n\nDer erste kantonale Mädchentag SG wurde in Gossau durchgeführt. \n\nDie Sana Fürstenland AG ist gegründet, der Verwaltungsrat hat die Arbeit \naufgenommen.\n\nIn Gossau übernehmen Jugendliche und junge Erwachsene Verantwortung und \nbringen ihre Ideen und Bedürfnisse aktiv in die Zukunftsplanung der Stadt ein.\n\nGossau ist Sitz einer regionalen Vormundschaftsbehörde.\n\nIm IAFP 2014 war eine Anpassung der Preise für Trinkwasser vorgesehen. Auf \neine Anpassung hat der Stadtrat bisher verzichtet. \n\nDer Sicherheitsverbund ist aktiv.\n\nDie Anne Frank Ausstellung wurde durchgeführt. \n\nGrundwasserspiegel im Grundwasserfeld Gossau sind geprüft und Vorgehen \naufgezeigt.\n\nDie Integrationsaktivitäten sind systematisch erfasst und Verbesserungspotential \nin Schulen und für Erwachsene kommunal und regional umgesetzt.\n\nDie Erweiterung des Bushofes ist realisiert.\n\nDie Versuchsleitung für eine Grundwasseranpassung in der Bachstrasse hat sich \nbewährt. Im Bereich der Kanalumlegung Tipper Tie wurden gleichzeitig die \nArbeiten für den Anschluss an den Dorfbach vergeben.\n\nDie Tarife für Trinkwasser sind marktgerecht und basieren auf \nbetriebswirtschaftlich gesicherten Erkenntnissen.\n\nLeitsatz 1\n\nZiel 1.1: Hohe Lebensqualität für alle \nAltersgruppen\n\n2011 2012 2013\n\n8 8 8\n\n4 4 4\n\nZiel 1.2: Schule und Weiterbildung\n\nSoll 2011 2012 2013\n\n> 90 % 95% n.e. n.e.\n\n> 90 % 98% n.e. n.e.\n\n> 90 % 92% n.e. n.e.\n\n2010/11 2011/12 2012/13 ø Kt. SG\n\n72.8 76.1 81.5 71.5\n\n11.3 12.0 9.6 11.4\n\n6.3 8.3 7.3 9.2\n\n9.6 3.6 1.6 7.9\n\n176 192 178\n\nII. Überblick\n\nMittelschule (in %) 1)\n\nGossau verfügt über ein gutes, breites und regional vernetztes Angebot an Schul- und \nWeiterbildung.\n\nZufriedenheitsbefragung\n\nSchüler-Zufriedenheit\n\nWohnquartiere und der öffentliche Raum in Gossau bieten eine hohe Lebensqualität für \nalle Altersgruppen. Das Zusammenleben ist geprägt von gegenseitigem Interesse, \nRespekt und von Toleranz.\n\nBrückenangebot (in %)\n\nQuoten der Schulabgänger mit Wechsel in:\n\nStand 31.12.\n\nPlätze und Angebote zur Jugend-Nutzung *\n\nÖffentliche Kinderspielplätze\n\n* Erfasst sind Skateranlage Buechenwald, Jugendzentrum KUBUS, öffentlicher Spielplatz, Dorfplatz Arnegg, Marktstübli, \nBundwiese, Pfadiheime Buechenwald und Lindenberg.\n\n4. Leitsätze der Stadtentwicklung\n\nGoss<au.ch - ein familienfreundlicher Platz>\nGossau ist für seine Lebensqualität bekannt. Die Stadt unterstützt Familien \nverschiedener Ausprägungen mit einem vielfältigen und vorzüglichen Bildungs- \nund Betreuungsangebot. Sie schafft gute Voraussetzungen für ein aktives Leben \nin Beruf und Freizeit. Auch Jugendliche und Menschen im dritten \nLebensabschnitt finden das ihnen entsprechende Umfeld vor. Wohnquartiere \nund öffentliche Anlagen unterstützen die hohe soziale Vernetzung.\n\nPro Anspruchsgruppe ausgewiesen ist der kumulierte Anteil, welcher mit der Schule insgesamt sehr zufrieden oder zufrieden \nist (Schüler-, Eltern-, Lehrpersonenbefragung 2011) respektive eine Note von mindestens 4.0  vergeben hat. Seit 2007 erfolgt \ndie Befragung alle vier Jahre durch eine externe Fachstelle. Die nächste Befragung ist für das Jahr 2015 geplant.\n\nLehre, Attestausbildung, Anlehre (in %) 1)\n\nEltern-Zufriedenheit\n\nLehrpersonen-Zufriedenheit\n\n1) In diesen Kategorien wird eine Quote über dem kantonalen Durchschnitt angestrebt. \n2) Inklusive «Schüler auf der Suche» zum Zeitpunkt der Datenerhebung.\nZahlen ink. Schülerinnen der Mädchensekundarschule.\n\nAndere Lösung (in %) 2)\n\nAnzahl Schulabgänger/-innen\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 12\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 12\n\n\n\nLeitsatz 1\n\nZiel 1.1: Hohe Lebensqualität für alle \nAltersgruppen\n\n2011 2012 2013\n\n8 8 8\n\n4 4 4\n\nZiel 1.2: Schule und Weiterbildung\n\nSoll 2011 2012 2013\n\n> 90 % 95% n.e. n.e.\n\n> 90 % 98% n.e. n.e.\n\n> 90 % 92% n.e. n.e.\n\n2010/11 2011/12 2012/13 ø Kt. SG\n\n72.8 76.1 81.5 71.5\n\n11.3 12.0 9.6 11.4\n\n6.3 8.3 7.3 9.2\n\n9.6 3.6 1.6 7.9\n\n176 192 178\n\nII. Überblick\n\nMittelschule (in %) 1)\n\nGossau verfügt über ein gutes, breites und regional vernetztes Angebot an Schul- und \nWeiterbildung.\n\nZufriedenheitsbefragung\n\nSchüler-Zufriedenheit\n\nWohnquartiere und der öffentliche Raum in Gossau bieten eine hohe Lebensqualität für \nalle Altersgruppen. Das Zusammenleben ist geprägt von gegenseitigem Interesse, \nRespekt und von Toleranz.\n\nBrückenangebot (in %)\n\nQuoten der Schulabgänger mit Wechsel in:\n\nStand 31.12.\n\nPlätze und Angebote zur Jugend-Nutzung *\n\nÖffentliche Kinderspielplätze\n\n* Erfasst sind Skateranlage Buechenwald, Jugendzentrum KUBUS, öffentlicher Spielplatz, Dorfplatz Arnegg, Marktstübli, \nBundwiese, Pfadiheime Buechenwald und Lindenberg.\n\n4. Leitsätze der Stadtentwicklung\n\nGoss<au.ch - ein familienfreundlicher Platz>\nGossau ist für seine Lebensqualität bekannt. Die Stadt unterstützt Familien \nverschiedener Ausprägungen mit einem vielfältigen und vorzüglichen Bildungs- \nund Betreuungsangebot. Sie schafft gute Voraussetzungen für ein aktives Leben \nin Beruf und Freizeit. Auch Jugendliche und Menschen im dritten \nLebensabschnitt finden das ihnen entsprechende Umfeld vor. Wohnquartiere \nund öffentliche Anlagen unterstützen die hohe soziale Vernetzung.\n\nPro Anspruchsgruppe ausgewiesen ist der kumulierte Anteil, welcher mit der Schule insgesamt sehr zufrieden oder zufrieden \nist (Schüler-, Eltern-, Lehrpersonenbefragung 2011) respektive eine Note von mindestens 4.0  vergeben hat. Seit 2007 erfolgt \ndie Befragung alle vier Jahre durch eine externe Fachstelle. Die nächste Befragung ist für das Jahr 2015 geplant.\n\nLehre, Attestausbildung, Anlehre (in %) 1)\n\nEltern-Zufriedenheit\n\nLehrpersonen-Zufriedenheit\n\n1) In diesen Kategorien wird eine Quote über dem kantonalen Durchschnitt angestrebt. \n2) Inklusive «Schüler auf der Suche» zum Zeitpunkt der Datenerhebung.\nZahlen ink. Schülerinnen der Mädchensekundarschule.\n\nAndere Lösung (in %) 2)\n\nAnzahl Schulabgänger/-innen\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 12\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 13\n\n\n\nII. Überblick\n\nSoll 2012 2013\n\n4'180 4'210\n\n> 90 % 80.4 80.9\n\nZiel 1.4: Sauberkeit und Sicherheit\n\n2011 2012 2013\n\n75.6 74.1 n. v.\n\n73.5 76.5 n. v.\n\n2011 2012 2013\n\n1'443'860 1'539'805 1'695'454\n\n3'572 3'916 4'178\n\n4 4 4\n\nZiel 1.3: Vielfältige Freizeitgestaltung Gossau verfügt über viele Möglichkeiten der Freizeitgestaltung für alle Altersgruppen \ndank innovativen Vereinen und attraktiver Infrastruktur.\n\nZiel 1.5: ÖV-Anbindung Die Quartiere sind mit dem öffentlichen Verkehr besser ans Stadtzentrum angebunden. \nDie innerstädtische Benützungsfrequenz des öffentlichen Verkehrs steigt innert \n15 Jahren um 40 Prozent. Ein mindestens gleich bleibender Kostendeckungsgrad ist \nanzustreben.\n\nJugendmitglieder an total Jugend in %\n\nDer öffentliche Raum ist sicher und sauber.\n\nSicherheitsempfinden der Zuziehenden\n\nSauberkeitsempfinden der Zuziehenden\n\nGrundlage ist die seit 2009 permanent durchgeführte Zuzügerbefragung. Ausgewiesen ist der Prozent-Anteil positiver \nNennungen ("trifft zu" und "trifft eher zu") für diese beiden Zuzugsgründe. Die Auswertung der Befragung 2012 lag bei \nRedaktionsschluss noch nicht vor.\n\nAnzahl aktive Vereinsmitglieder\n\nDas Ziel, dass mehr als 90 % der Jugendlichen in einem Verein aktiv tätig sind, konnte \nnicht erreicht werden.\n\nAusgewiesen sind die Mitglieder und die Jugendmitglieder (7- bis 19-jährige) in den Mitgliedsvereinen der IG Sport Region \nGossau.\n\nAnzahl Massnahmen im Mobilitätsmanagement\n\nQuelle: Regiobus AG Gossau\n\nQuerschnittfrequenzen / Tag (Bahnhof-Post)\n\nAnzahl Fahrgäste/Jahr\n\nII. Überblick\n\nZiel 1.6: Finanziell attraktiv\n\nSteuerfuss Steuerfuss\n\nin % Region Kanton in % Region Kanton\n\nGossau 116 3 14 116 3 14\n\nGaiserwald 115 2 13 115 2 13\n\nOberbüren 112 1 11 112 1 11\n\nAndwil 137 6 32 137 6 31\n\nUzwil 142 7 44 145 8 49\n\nFlawil 149 9 69 149 9 69\n\nSt.Gallen 144 8 52 144 7 47\n\nOberuzwil 135 5 29 135 5 29\n\nNiederbüren 157 10 79 157 10 75\n\nWil 124 4 19 124 4 19\n\n2011 2012 2013\n\n1298 1307 1166\n\n1198 1124 n.v.\n\n0.77 0.77 n.v.\n\n0.28 0.28 n.v.\n\n1 1 n.v.\n\n99.88 93.48 n.v.\n\n105.9 99.05 n.v.\n\n100 100 n.v.\n\nKanton St.Gallen\n\nRang\n\nSteuerbelastungs-Index:2\n\nGossau\n\nVerschuldung pro Einwohner (in CHF)\n\nRang\n\nGossau\n\nDie Verschuldung pro Einwohner konnte abgebaut werden. Das frei verfügbare Einkommen in Gossau liegt \nweit über demjenigen der Stadt St. Gallen. Der gleiche Wert in Zürich beträgt -2.26. Die Steuerbelastung hat \nfür Gossau gegenüber den andern Gemeinden im Kanton St. Gallen abgenommen. Auch die kantonale \nBelastung hat sich im schweizweiten Vergleich verbessert.\n\nSchweiz\n\n1) RDI (Regional disposable income), höhere Werte bedeuten mehr verfügbares Einkommen.\n2) Ein Indexwert unter 100 weist auf eine unterdurchschnittliche Steuerbelastung hin.\nDie Zahlen zur Verschuldung stammen aus der kantonalen Statistik der Gemeindefinanzen; diese erscheint jeweils zwei Jahre \nnach dem Rechnungsjahr. Grundlage Alleinverdiener mit 2 Kindern; Einkommen CHF 100'000. Die Zahlen zum frei \nverfügbaren Einkommen und zum Steuerbelastungs-Index stammen aus der Studie «Das verfügbare Einkommen in der \nSchweiz» von CS-Research Schweiz (Copyright Credit Suisse). Die zugrunde liegende Studie wird nicht jedes Jahr für Gossau \nerrechnet.\n\nFrei verfügbares Einkommen, RDI-Indikator:1\n\nGossau\n\nSt.Gallen\n\nSchweiz\n\nKanton St.Gallen\n\n2012 2013\n\nGossau ist als Wohnort finanziell attraktiv. Die Verschuldung der Stadt bleibt tief.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 15\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 15\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 14\n\n\n\nII. Überblick\n\nZiel 1.6: Finanziell attraktiv\n\nSteuerfuss Steuerfuss\n\nin % Region Kanton in % Region Kanton\n\nGossau 116 3 14 116 3 14\n\nGaiserwald 115 2 13 115 2 13\n\nOberbüren 112 1 11 112 1 11\n\nAndwil 137 6 32 137 6 31\n\nUzwil 142 7 44 145 8 49\n\nFlawil 149 9 69 149 9 69\n\nSt.Gallen 144 8 52 144 7 47\n\nOberuzwil 135 5 29 135 5 29\n\nNiederbüren 157 10 79 157 10 75\n\nWil 124 4 19 124 4 19\n\n2011 2012 2013\n\n1298 1307 1166\n\n1198 1124 n.v.\n\n0.77 0.77 n.v.\n\n0.28 0.28 n.v.\n\n1 1 n.v.\n\n99.88 93.48 n.v.\n\n105.9 99.05 n.v.\n\n100 100 n.v.\n\nKanton St.Gallen\n\nRang\n\nSteuerbelastungs-Index:2\n\nGossau\n\nVerschuldung pro Einwohner (in CHF)\n\nRang\n\nGossau\n\nDie Verschuldung pro Einwohner konnte abgebaut werden. Das frei verfügbare Einkommen in Gossau liegt \nweit über demjenigen der Stadt St. Gallen. Der gleiche Wert in Zürich beträgt -2.26. Die Steuerbelastung hat \nfür Gossau gegenüber den andern Gemeinden im Kanton St. Gallen abgenommen. Auch die kantonale \nBelastung hat sich im schweizweiten Vergleich verbessert.\n\nSchweiz\n\n1) RDI (Regional disposable income), höhere Werte bedeuten mehr verfügbares Einkommen.\n2) Ein Indexwert unter 100 weist auf eine unterdurchschnittliche Steuerbelastung hin.\nDie Zahlen zur Verschuldung stammen aus der kantonalen Statistik der Gemeindefinanzen; diese erscheint jeweils zwei Jahre \nnach dem Rechnungsjahr. Grundlage Alleinverdiener mit 2 Kindern; Einkommen CHF 100'000. Die Zahlen zum frei \nverfügbaren Einkommen und zum Steuerbelastungs-Index stammen aus der Studie «Das verfügbare Einkommen in der \nSchweiz» von CS-Research Schweiz (Copyright Credit Suisse). Die zugrunde liegende Studie wird nicht jedes Jahr für Gossau \nerrechnet.\n\nFrei verfügbares Einkommen, RDI-Indikator:1\n\nGossau\n\nSt.Gallen\n\nSchweiz\n\nKanton St.Gallen\n\n2012 2013\n\nGossau ist als Wohnort finanziell attraktiv. Die Verschuldung der Stadt bleibt tief.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 15\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 15\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 14\n\n\n\nLeitsatz 2\n\nZiel 2.1: Stadtzentrum mit Ambiente\n\n2012 2013\n\nn.e. n.e.\n\nZiel 2.2: Vielfältige Kultur und Freizeit\n\n2010 2011 2012 2013\n\n212 142 82 101\n\n14 8 11 25\n\n46 32 31 45\n\n102 278 202 190\n\n59 42 142 133\n\n10 26 20 14\n\n139 162 126 128\n\n582 690 614 636\n\nZiel 2.3: Attraktiv für nichtmotorisierten \nVerkehr\n\n2010 2011 2012 2013\n\n17'122 16'983 16'373 16'683\n\nn.e. n.e. n.e. n.e.\n\n26 29 24 21\n\n10 17 17 9\n\nZiel 2.4: Kunst im öffentlichen Raum\n\n2012 2013\n\n2 0\n\nIm Jahr 2013 sind keine grösseren Um- oder Neubauten erfolgt und es ergab sich auch \nsonst keine Gelegenheit. Für 2014 sind keine finanziellen Mittel budgetiert worden, \nwomit die Zielsetzung auch im Jahr 2014 wohl nicht erreicht werden kann.\n\nGoss<au.ch - ein lebendiger Platz>\nGossau entwickelt Stadtkern und -zentrum zum städtischen Ort, der auch für \nzentrumsnahes Wohnen attraktiv ist. Der historisch gewachsene Stadtkern \nzeichnet sich aus durch hohe Aufenthaltsqualität und Identität. Er ist Ort für \nkundenintensive Dienstleistungen, für Einkauf, Arbeit, Wohnen und Freizeit. \nKultur ist ein Teil der Standortqualität.\n\nAnzahl Einwohner im Stadtzentrum\n\nIn Gossau bestehen ein vielfältiges kulturelles Leben und Freizeitaktivitäten mit einem \nSchwergewicht im Stadtzentrum. Es finden regelmässig Anlässe statt, die über die \nRegion hinaus Besucher anziehen.\n\nMusik und Tanz\n\nTheater und Kabarett\n\nKunst, Ausstellungen\n\nVorträge, Film und ähnliches\n\nSport\n\nPolitik\n\nÜbriges\n\nTotal\n\nDie tatsächliche Zahl öffentlicher Anlässe in Gossau erscheint über die Jahre hinweg \nweitgehend stabil. Die Schwankungen in der Statistik ergeben sich\ndaraus, wie aktiv Vereine und Organisatoren den Veranstaltungskalender der Website \nGossau nutzen.\n\nII. Überblick\n\nDas Stadtzentrum bietet das Ambiente für genussvolles Einkaufen, Verweilen und \nWohnen.\n\nNeu installierte Kunstobjekte\n\nAnzahl dabei verletzter Personen\n\nStadtkern und Stadtzentrum sind für den nichtmotorisierten Verkehr sicher und \nattraktiv. Der Schwerverkehr aus dem Industriegebiet Gossau Ost benutzt die A1.\n\nDer DTV-Fahrzeuge wird an der Zählstelle Mettendorf gemessen. Diese Zählung \ndifferenziert nicht nach Fahrzeugarten.\n\nKultur und Kunstinstallationen sind Identitätsstifter im öffentlichen Raum. \nDie Stadt nimmt ihre Verantwortung wahr in der Förderung von Kunst, Musik und \nLiteratur.\n\nDTV-Fahrzeuge im Zentrum (St.Gallerstrasse)\n\nDTV-LKW im Zentrum (St.Gallerstrasse)\n\nPolizeilich erfasste Unfälle im Erhebungsgebiet\n\nLeitsatz 3\n\nZiel 3.1: Hohe Wertschöpfung\n\n2010 2011 2012 2013\n\n4'769 4'741 4'561 4'339\n\n3.6 n.e. n.e. n.e.\n\nZiel 3.2 Partnerschaft von Stadt und \nWirtschaft\n\n2009 2010 2011 2012 2013\n\n3.2 3.4 3.7 n.e. n.e.\n\nDer Indikator (5 = beste Note, 1 = schlechteste Note) wurde mittels Umfrage von \nStandortmarketing Gossau (SMO) bei den Gossauer Wirtschaftsverbänden letztmals \n2011 erhoben. Nach der Auflösung der SMO Ende 2011 wurde mit der Arbeitsgruppe \nStandortförderung eine Plattform geschaffen, in der die Fachgeschäfte Gossau Andwil \nArnegg, der Gewerbeverein Gossau Website, die Handels- und Industrievereinigung \nGossau sowie die Behörden und Verwaltung eingebunden sind.\n\nGoss<au.ch - ein leistungsfähiger Platz>\nGossau nimmt Dank seiner räumlichen Möglichkeiten und der guten \nErreichbarkeit eine Bedeutung im Wirtschaftsraum St. Gallen ein. Die Stadt ist \naufgeschlossen gegenüber den Bedürfnissen der Wirtschaft. Bestandespflege \nund die Ansiedlung hochwertiger Unternehmen sind ihr wichtig. Die \nSiedlungsentwicklung erfolgt unter sorgfältiger Abwägung der nachhaltigen \nInteressen von Natur/Landschaft einerseits und von volkswirtschaftlichen \nAspekten anderseits.\n\nII. Überblick\n\nIn gegenseitigem Interesse für den Lebens- und Wirtschaftsraum pflegen Stadt und \nWirtschaft ein partnerschaftliches Verhältnis.\n\nUmfrage\n\nDurchschnittliche Steuerkraft juristischer\nPersonen in den vergangenen 5 Jahren \nin TCHF\n\nVerfügbare Baulandreserven für \ngewerblich-industrielle Nutzung (in ha)\n\nDie genaue Erhebung erfolgte 2010. In sechs Gebieten sind 3.6 ha verfügbar, davon \n2.4 ha kurzfristig und 1.2 ha mittelfristig (fehlende Erschliessung). Nicht erfasst sind \n13.8 ha Betriebsreserven sowie 6.9 ha unüberbaubare Flächen (z.B. Korridor A1-\nZubringer, Gefahrengebiet).\n\nGossau steigert den Anteil der Betriebe mit hoher Wertschöpfung und \nvielseitigen Arbeitsplätzen sowie zukunftsgerichteten Produkten und Dienstleistungen \nund verfügt über ein entsprechendes Flächenangebot.\n\nDie Region Appenzell AR-St.Gallen-Bodensee hat eine Reihe von Standorten mit hohem \nPotenzial als mögliche Entwicklungsschwerpunkte bezeichnet. Darunter ist auch der \nStandort Gossau Bahnhof Nord. Die Planung zur künftigen Entwicklung und \nNutzungsstruktur des Standortes soll im Zusammenhang mit der Arealentwicklung \nSt.Gallen West / Gossau Ost angegangen werden.\n\nDieser Stand hat sich im Laufe des Jahres 2013 nicht wesentlich verändert. Die Reserven \nbleiben auf tiefem Niveau stabil, weshalb auf eine detaillierte Erhebung verzichtet \nwurde. Die Planungen zur Einzonung des Gebietes Sommerau sind im Gange. Gegen \nden Teilzonenplan sowie Überbauungsplan sind verschiedene Rekurse hängig. \n\nIm Weiteren hat Gossau zusammen mit der Stadt St. Gallen wesentliche Grundlagen zur \nkünftigen Entwicklung des Gebietes St.Gallen West / Gossau Ost erarbeitet.  Ziel ist es, \ndiesen Raum zu einem überregionalen Wirtschaftsstandort weiter zu entwickeln. \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 17\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 17\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 16\n\n\n\nLeitsatz 3\n\nZiel 3.1: Hohe Wertschöpfung\n\n2010 2011 2012 2013\n\n4'769 4'741 4'561 4'339\n\n3.6 n.e. n.e. n.e.\n\nZiel 3.2 Partnerschaft von Stadt und \nWirtschaft\n\n2009 2010 2011 2012 2013\n\n3.2 3.4 3.7 n.e. n.e.\n\nDer Indikator (5 = beste Note, 1 = schlechteste Note) wurde mittels Umfrage von \nStandortmarketing Gossau (SMO) bei den Gossauer Wirtschaftsverbänden letztmals \n2011 erhoben. Nach der Auflösung der SMO Ende 2011 wurde mit der Arbeitsgruppe \nStandortförderung eine Plattform geschaffen, in der die Fachgeschäfte Gossau Andwil \nArnegg, der Gewerbeverein Gossau Website, die Handels- und Industrievereinigung \nGossau sowie die Behörden und Verwaltung eingebunden sind.\n\nGoss<au.ch - ein leistungsfähiger Platz>\nGossau nimmt Dank seiner räumlichen Möglichkeiten und der guten \nErreichbarkeit eine Bedeutung im Wirtschaftsraum St. Gallen ein. Die Stadt ist \naufgeschlossen gegenüber den Bedürfnissen der Wirtschaft. Bestandespflege \nund die Ansiedlung hochwertiger Unternehmen sind ihr wichtig. Die \nSiedlungsentwicklung erfolgt unter sorgfältiger Abwägung der nachhaltigen \nInteressen von Natur/Landschaft einerseits und von volkswirtschaftlichen \nAspekten anderseits.\n\nII. Überblick\n\nIn gegenseitigem Interesse für den Lebens- und Wirtschaftsraum pflegen Stadt und \nWirtschaft ein partnerschaftliches Verhältnis.\n\nUmfrage\n\nDurchschnittliche Steuerkraft juristischer\nPersonen in den vergangenen 5 Jahren \nin TCHF\n\nVerfügbare Baulandreserven für \ngewerblich-industrielle Nutzung (in ha)\n\nDie genaue Erhebung erfolgte 2010. In sechs Gebieten sind 3.6 ha verfügbar, davon \n2.4 ha kurzfristig und 1.2 ha mittelfristig (fehlende Erschliessung). Nicht erfasst sind \n13.8 ha Betriebsreserven sowie 6.9 ha unüberbaubare Flächen (z.B. Korridor A1-\nZubringer, Gefahrengebiet).\n\nGossau steigert den Anteil der Betriebe mit hoher Wertschöpfung und \nvielseitigen Arbeitsplätzen sowie zukunftsgerichteten Produkten und Dienstleistungen \nund verfügt über ein entsprechendes Flächenangebot.\n\nDie Region Appenzell AR-St.Gallen-Bodensee hat eine Reihe von Standorten mit hohem \nPotenzial als mögliche Entwicklungsschwerpunkte bezeichnet. Darunter ist auch der \nStandort Gossau Bahnhof Nord. Die Planung zur künftigen Entwicklung und \nNutzungsstruktur des Standortes soll im Zusammenhang mit der Arealentwicklung \nSt.Gallen West / Gossau Ost angegangen werden.\n\nDieser Stand hat sich im Laufe des Jahres 2013 nicht wesentlich verändert. Die Reserven \nbleiben auf tiefem Niveau stabil, weshalb auf eine detaillierte Erhebung verzichtet \nwurde. Die Planungen zur Einzonung des Gebietes Sommerau sind im Gange. Gegen \nden Teilzonenplan sowie Überbauungsplan sind verschiedene Rekurse hängig. \n\nIm Weiteren hat Gossau zusammen mit der Stadt St. Gallen wesentliche Grundlagen zur \nkünftigen Entwicklung des Gebietes St.Gallen West / Gossau Ost erarbeitet.  Ziel ist es, \ndiesen Raum zu einem überregionalen Wirtschaftsstandort weiter zu entwickeln. \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 17\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 17\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 16\n\n\n\nLeitsatz 4\n\nZiel 4.1: Dienstleistungszentrum\n\n2010 2011 2012 2013\n\n1 1 1 1\n\n4 4 4 4\n\n2 2 2 2\n\n4 4 4 4\n\n1 1 1 1\n\n1 1 1 1\n\n3 3 3 3\n\n1 1 1 1\n\n1 1 0 0\n\nZiel 4.2: Wohlfühlen und integrieren\n\n2011 2012 2013\n\n5 7 10\n\n1 1 1\n\nZiel 4.3: Kundenorientierte Verwaltung\n\n2002 2005 2008 2011\n\n91% 89% 94% n.e.\n\nDie städtische Verwaltung handelt kundenorientiert und nutzt bei Entscheiden den \nErmessensspielraum zu Gunsten der Kunden.\n\nKundenzufriedenheit\n\nDie Stadt schafft ein Klima, in dem sich Menschen unterschiedlicher Herkunft wohl-\nfühlen und integrieren.\n\nAnzahl Vereine mit anerkanntem Label\n\nAnzahl Aktivitäten für Zuzüger\n\nBetreibungsamt\n\nZivilschutzstelle\n\nGemeindepolizei\n\nStandortmarketing\n\nZivilstandsamt\n\nEnergieberatung\n\nKleinklassen\n\nOberstufe\n\nFeuerwehr\n\nII. Überblick\n\nGoss<au.ch - ein partnerschaftlicher Platz>\nGossau sucht die Zusammenarbeit innerhalb des Lebens- und Wirtschaftsraumes \nSt.Gallen. Behörden und Verwaltung pflegen eine offene und \nvertrauensbildende Kommunikation nach innen und aussen.\n\nGossau löst als Dienstleistungszentrum Aufgaben im Auftrag von Nachbargemeinden \nund nutzt gemeinsam regionale Infrastrukturen.\n\nGelöste Aufgaben Für Anzahl Nachbargemeinden\n\nLeitsatz 5\n\nZiel 5.1: Vorbildfunktion\n\n2010 2011 2012 2013\n\n2 2 2 2\n\n0 0 0 0\n\nZiel 5.2: Erneuerbare Energien\n\n2010 2011 2012 2013\n\n95'311 135'275 163'615 139'814\n\n208'330 416'110 3'728'640 3'657'605\n\n0.62% 0.65% 2.69% 3.11%\n\nnon IAFP non IAFP 165 178\n\n158 101 160 69\n\nII. Überblick\n\nProduzierte erneuerbare elektrische Energie aus \nstadteigenen PV-Anlagen in kWh\n\nAnteil erneuerbare Energie (Wasserkraft und \nPhotovoltaik) an Gesamtverbrauch (in %)\n\nProduzierte erneuerbare elektrische Energie aus PV-\nAnlagen Dritter\n\nDurchgeführte Energieberatungen (Anzahl)\n\nBewilligte Gesuche für Fördergelder aus dem \nEnergiefonds der Stadt Gossau (Anzahl)\nEnergiefonds (Anzahl)\n\nGoss<au.ch - ein energiebewusster Platz>\nGossau verpflichtet sich zu einer zukunftsgerichteten und nachhaltigen \nEnergiepolitik, die sich auf eine 2000 Watt-Gesellschaft ausrichtet. Dabei stehen \ndie Steigerung der Energieeffizienz und die Reduktion des CO2-Ausstosses im \nVordergrund. Zentrale Aufgabe ist die Förderung erneuerbarer Energien.\n\nDie Stadt Gossau übernimmt eine Vorbildfunktion in der haushälterischen Nutzung \nder Ressourcen und verwendet bei eigenen Bauten die neuesten Energiestandards.\n\nDie Stadt Gossau übernimmt eine Vorbildfunktion in der haushälterischen Nutzung\nder Ressourcen und verwendet bei eigenen Bauten die neuesten Energiestandards.\n\nAnzahl städtische Minergie-Liegenschaften\n\nStandard Minergie (zertifiziert)\n\nStandard Minergie P-Eco (zertifiziert)\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 19\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 19\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 18\n\n\n\nLeitsatz 5\n\nZiel 5.1: Vorbildfunktion\n\n2010 2011 2012 2013\n\n2 2 2 2\n\n0 0 0 0\n\nZiel 5.2: Erneuerbare Energien\n\n2010 2011 2012 2013\n\n95'311 135'275 163'615 139'814\n\n208'330 416'110 3'728'640 3'657'605\n\n0.62% 0.65% 2.69% 3.11%\n\nnon IAFP non IAFP 165 178\n\n158 101 160 69\n\nII. Überblick\n\nProduzierte erneuerbare elektrische Energie aus \nstadteigenen PV-Anlagen in kWh\n\nAnteil erneuerbare Energie (Wasserkraft und \nPhotovoltaik) an Gesamtverbrauch (in %)\n\nProduzierte erneuerbare elektrische Energie aus PV-\nAnlagen Dritter\n\nDurchgeführte Energieberatungen (Anzahl)\n\nBewilligte Gesuche für Fördergelder aus dem \nEnergiefonds der Stadt Gossau (Anzahl)\nEnergiefonds (Anzahl)\n\nGoss<au.ch - ein energiebewusster Platz>\nGossau verpflichtet sich zu einer zukunftsgerichteten und nachhaltigen \nEnergiepolitik, die sich auf eine 2000 Watt-Gesellschaft ausrichtet. Dabei stehen \ndie Steigerung der Energieeffizienz und die Reduktion des CO2-Ausstosses im \nVordergrund. Zentrale Aufgabe ist die Förderung erneuerbarer Energien.\n\nDie Stadt Gossau übernimmt eine Vorbildfunktion in der haushälterischen Nutzung \nder Ressourcen und verwendet bei eigenen Bauten die neuesten Energiestandards.\n\nDie Stadt Gossau übernimmt eine Vorbildfunktion in der haushälterischen Nutzung\nder Ressourcen und verwendet bei eigenen Bauten die neuesten Energiestandards.\n\nAnzahl städtische Minergie-Liegenschaften\n\nStandard Minergie (zertifiziert)\n\nStandard Minergie P-Eco (zertifiziert)\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 19\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 19\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 18\n\n\n\n1\n2\n\n3\n4\n\n5\n\nE l\nek\n\ntr\niz\n\nitä\nt\n\nA\nsy\n\nlw\nes\n\nen\nG\n\nem\ne i\n\nnd\nef\n\nüh\nru\n\nng\nEi\n\nnw\noh\n\nne\nra\n\nm\nt\n\nSc\nhu\n\nlfü\nhr\n\nun\ng\n\nSc\nhu\n\nlg\nes\n\nun\ndh\n\nei\nt\n\n40\n00\n\n50\n00\n\n10\n00\n\n11\n50\n\n20\n00\n\n21\n00\n\n1.\n B\n\ner\nei\n\nts\nte\n\nllu\nng\n\n u\nnd\n\n V\ner\n\nka\nuf\n\n1.\n B\n\net\nre\n\nuu\nng\n\n v\non\n\n A\nsy\n\nlb\new\n\ner\nbe\n\nrn\n1.\n\n S\nta\n\ndt\npa\n\nrla\nm\n\nen\nt\n\n1.\n A\n\nus\nku\n\nnf\nt \n\nun\nd \n\nBe\nra\n\ntu\nng\n\n1.\n S\n\nch\nul\n\nve\nrw\n\nal\ntu\n\nng\n1.\n\n S\nch\n\nul\när\n\nzt\nlic\n\nhe\n D\n\nie\nns\n\nte\nBa\n\nua\ndm\n\nin\nis\n\ntr\nat\n\nio\nn\n\nPa\nrk\n\nan\nla\n\nge\nn\n\n2.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb \nun\n\nd \nU\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\n2.\n S\n\nta\ndt\n\nra\nt\n\n2.\n R\n\neg\nis\n\nte\nrf\n\nüh\nru\n\nng\n2.\n\n S\nch\n\nul\nza\n\nhn\när\n\nzt\nlic\n\nhe\n D\n\nie\nns\n\nte\n30\n\n00\n31\n\n00\n3.\n\n D\nie\n\nns\ntle\n\nis\ntu\n\nng\nen\n\n f\nür\n\n D\nrit\n\nte\n3.\n\n D\nie\n\nns\ntle\n\nis\ntu\n\nng\nsz\n\nen\ntr\n\num\n1.\n\n B\nau\n\nbe\nra\n\ntu\nng\n\n1.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb \nun\n\nd \nU\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\nTo\nni\n\n In\nau\n\nen\n2.\n\n B\nau\n\nbe\nw\n\nill\nig\n\nun\ngs\n\nve\nrf\n\nah\nre\n\nn\nFi\n\nna\nnz\n\n- \nun\n\nd \nSa\n\nch\nhi\n\nlfe\n50\n\n10\nPe\n\nrs\non\n\nal\nw\n\nes\nen\n\nTr\nin\n\nkw\nas\n\nse\nr\n\n1.\n In\n\nta\nke\n\n B\ner\n\nat\nun\n\ng\n10\n\n10\nSc\n\nhu\nla\n\nm\nt\n\nSp\nor\n\nt\n40\n\n10\n2.\n\n A\nus\n\nric\nht\n\nun\ng \n\nvo\nn \n\nSo\nzi\n\nal\nhi\n\nlfe\n1.\n\n P\ner\n\nso\nna\n\nlb\ner\n\nat\nun\n\ng\nZi\n\nvi\nls\n\nta\nnd\n\nsa\nm\n\nt\n20\n\n10\n21\n\n10\n1.\n\n B\ner\n\nei\nts\n\nte\nllu\n\nng\n u\n\nnd\n V\n\ner\nka\n\nuf\n3.\n\n S\noz\n\nia\nlb\n\ner\nat\n\nun\ng\n\n2.\n P\n\ner\nso\n\nna\nlfö\n\nrd\ner\n\nun\ng\n\n11\n60\n\n1.\n A\n\ndm\nin\n\nis\ntr\n\nat\nio\n\nn\n1.\n\n S\npo\n\nrt\nfö\n\nrd\ner\n\nun\ng\n\nSp\nor\n\nta\nnl\n\nag\nen\n\n / \nBä\n\nde\nr\n\nSt\nra\n\nss\nen\n\n u\nnd\n\n P\nlä\n\ntz\ne\n\n2.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb \nun\n\nd \nU\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\n4.\n A\n\nlim\nen\n\nte\nnb\n\nev\nor\n\nsc\nhu\n\nss\nun\n\ng\n3.\n\n L\noh\n\nnw\nes\n\nen\n1.\n\n A\nus\n\nku\nnf\n\nt \nun\n\nd \nBe\n\nra\ntu\n\nng\n2.\n\n D\nie\n\nns\ntle\n\nis\ntu\n\nng\nen\n\n a\nn \n\nD\nrit\n\nte\n30\n\n10\n31\n\n10\n3.\n\n D\nie\n\nns\nte\n\nis\ntu\n\nng\nen\n\n f\nür\n\n D\nrit\n\nte\n2.\n\n R\neg\n\nis\nte\n\nrf\nüh\n\nru\nng\n\n1.\n H\n\nal\nle\n\nnb\nad\n\n1.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb \nun\n\nd \nU\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\n3.\n T\n\nra\nuu\n\nng\nen\n\n2.\n F\n\nre\nib\n\nad\nRu\n\ned\ni S\n\nte\nin\n\ner\nSo\n\nzi\nal\n\nbe\nra\n\ntu\nng\n\nSt\nad\n\ntk\nan\n\nzl\nei\n\nBe\nitr\n\näg\ne\n\nEr\ndg\n\nas\n50\n\n20\n10\n\n30\nK\n\nin\nde\n\nrg\nar\n\nte\nn\n\n21\n30\n\n40\n20\n\n1.\n S\n\noz\nia\n\nlb\ner\n\nat\nun\n\ng\n1.\n\n A\nbs\n\ntim\nm\n\nun\nge\n\nn,\n W\n\nah\nle\n\nn\nA\n\nH\nV\n\n-Z\nw\n\nei\ngs\n\nte\nlle\n\n20\n20\n\n1.\n B\n\nei\ntr\n\näg\ne \n\nan\n S\n\nch\nul\n\nge\nm\n\nei\nnd\n\nen\nÖ\n\nff\nen\n\ntl.\n V\n\ner\nke\n\nhr\n1.\n\n B\ner\n\nei\nts\n\nte\nllu\n\nng\n u\n\nnd\n V\n\ner\nka\n\nuf\n2.\n\n B\nür\n\nge\nrr\n\nec\nht\n\n11\n70\n\n1.\n K\n\nin\nde\n\nrg\när\n\nte\nn\n\n2.\n S\n\nta\nnd\n\nor\ntb\n\nei\ntr\n\näg\ne \n\nSp\nor\n\nta\nnl\n\nag\nen\n\n / \nH\n\nal\nle\n\nn\n31\n\n20\n2.\n\n B\nau\n\n, B\net\n\nrie\nb \n\nun\nd \n\nU\nnt\n\ner\nha\n\nlt\n3.\n\n B\new\n\nill\nig\n\nun\nge\n\nn\n1.\n\n A\nH\n\nV\n A\n\nnm\nel\n\ndu\nng\n\nen\n2.\n\n S\nch\n\nul\nge\n\nm\nei\n\nnd\neb\n\nei\ntr\n\näg\ne\n\n30\n60\n\n1.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb \nun\n\nd \nU\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\n3.\n D\n\nie\nns\n\ntle\nis\n\ntu\nng\n\nen\n f\n\nür\n D\n\nrit\nte\n\n4.\n Z\n\nen\ntr\n\nal\ne \n\nD\nie\n\nns\nte\n\n2.\n E\n\nrg\nän\n\nzu\nng\n\nsl\nei\n\nst\nun\n\nge\nn\n\n3.\n M\n\nus\nik\n\ngr\nun\n\nds\nch\n\nul\ne\n\n1.\n S\n\npo\nrt\n\nha\nlle\n\n B\nue\n\nch\nen\n\nw\nal\n\nd\nIn\n\nte\ngr\n\nat\nio\n\nn\n5.\n\n L\nan\n\ndw\nirt\n\nsc\nha\n\nft\n3.\n\n In\ndi\n\nvi\nd.\n\n P\nrä\n\nm\nie\n\nnv\ner\n\nbi\nlli\n\ngu\nng\n\n2.\n S\n\npo\nrt\n\npl\nät\n\nze\n50\n\n25\n1.\n\n In\nte\n\ngr\nat\n\nio\nn\n\nEn\nts\n\nor\ngu\n\nng\nPr\n\nim\nar\n\nst\nuf\n\ne\nA\n\nbw\nas\n\nse\nr\n\n40\n30\n\nLa\nnd\n\nw\nirt\n\nsc\nha\n\nft\nSt\n\neu\ner\n\nam\nt\n\n20\n30\n\n31\n30\n\n1.\n B\n\ner\nei\n\nts\nte\n\nllu\nng\n\n u\nnd\n\n V\ner\n\nka\nuf\n\n10\n31\n\n12\n00\n\n1.\n P\n\nrim\nar\n\nsc\nhu\n\nle\nSc\n\nhu\nlli\n\neg\nen\n\nsc\nha\n\nft\nen\n\n1.\n A\n\nbw\nas\n\nse\nrr\n\nei\nni\n\ngu\nng\n\nsa\nnl\n\nag\nen\n\n2.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb \nun\n\nd \nU\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\n1.\n L\n\nan\ndw\n\nirt\nsc\n\nha\nft\n\n1.\n V\n\ner\nan\n\nla\ngu\n\nng\nen\n\n2.\n S\n\nch\nul\n\nge\nm\n\nei\nnd\n\neb\nei\n\ntr\näg\n\ne\n30\n\n20\n2.\n\n B\nau\n\n, B\net\n\nrie\nb \n\nun\nd \n\nU\nnt\n\ner\nha\n\nlt\n3.\n\n D\nie\n\nns\ntle\n\nis\ntu\n\nng\nen\n\n f\nür\n\n D\nrit\n\nte\nJu\n\nge\nnd\n\nar\nbe\n\nit\n2.\n\n F\nor\n\nst\nw\n\nirt\nsc\n\nha\nft\n\n2.\n R\n\neg\nis\n\nte\nrf\n\nüh\nru\n\nng\n3.\n\n M\nus\n\nik\ngr\n\nun\nds\n\nch\nul\n\ne\n1.\n\n B\nau\n\n, B\net\n\nrie\nb \n\nun\nd \n\n U\nnt\n\ner\nha\n\nlt\n50\n\n40\n3.\n\n J\nag\n\nd\n3.\n\n B\nez\n\nug\n1.\n\n J\nug\n\nen\ndz\n\nen\ntr\n\num\n K\n\nU\nBU\n\nS\n2.\n\n M\nob\n\nile\n J\n\nug\nen\n\nda\nrb\n\nei\nt\n\nFr\nie\n\ndh\nof\n\nFe\nue\n\nrw\neh\n\nr\n3.\n\n B\ner\n\nat\nun\n\ng\nO\n\nbe\nrs\n\ntu\nfe\n\nIv\nan\n\n F\nur\n\nla\nn\n\n31\n40\n\n41\n00\n\nÖ\nff\n\nen\ntli\n\nch\nke\n\nits\nar\n\nbe\nit\n\nSt\nad\n\ntp\nla\n\nnu\nng\n\n20\n40\n\n1.\n B\n\nes\nta\n\ntt\nun\n\nge\nn\n\n1.\n F\n\neu\ner\n\nw\neh\n\nr\n10\n\n40\n12\n\n50\n1.\n\n O\nbe\n\nrs\ntu\n\nfe\nV\n\ner\nw\n\nal\ntu\n\nng\nsl\n\nie\nge\n\nns\nch\n\naf\nt.\n\n2.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb \nun\n\nd \nU\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\n1.\n M\n\ned\nie\n\nnm\nitt\n\nei\nlu\n\nng\nen\n\n1.\n O\n\nrt\nsp\n\nla\nne\n\nris\nch\n\ne \nBe\n\nra\ntu\n\nng\n2.\n\n S\nch\n\nul\nge\n\nm\nei\n\nnd\neb\n\nei\ntr\n\näg\ne\n\n30\n30\n\nSc\nhu\n\nls\noz\n\nia\nla\n\nrb\nei\n\nt\n2.\n\n W\neb\n\nsi\nte\n\n2.\n S\n\non\nde\n\nrn\nut\n\nzu\nng\n\nsp\nla\n\nnv\ner\n\nfa\nhr\n\nen\n1.\n\n B\nau\n\n, B\net\n\nrie\nb \n\nun\nd \n\nU\nnt\n\ner\nha\n\nlt\n50\n\n50\n2.\n\n E\nin\n\nqu\nar\n\ntie\nru\n\nng\nen\n\n \n1.\n\n E\nin\n\nze\nlfa\n\nllh\nilf\n\ne\n3.\n\n Z\niv\n\nils\nch\n\nut\nza\n\nnl\nag\n\nen\nG\n\new\näs\n\nse\nrs\n\nch\nut\n\nz\nZi\n\nvi\nls\n\nch\nut\n\nz\n2.\n\n B\nez\n\nie\nhu\n\nng\nsa\n\nrb\nei\n\nt\nIv\n\nan\n F\n\nur\nla\n\nn\n31\n\n50\n41\n\n10\n3.\n\n P\nro\n\nje\nkt\n\ne\nFö\n\nrd\ner\n\nnd\ne \n\nM\nas\n\nsn\nah\n\nm\nen\n\n1.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb \nun\n\nd \nU\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\n1.\n Z\n\niv\nils\n\nch\nut\n\nz\n4.\n\n In\nfo\n\nrm\nat\n\nio\nn \n\n/ T\nip\n\np\nM\n\när\nkt\n\ne\nSt\n\nan\ndo\n\nrt\nfö\n\nrd\ner\n\nun\ng\n\n20\n50\n\nFi\nna\n\nnz\nlie\n\nge\nns\n\nch\naf\n\nte\nn\n\n10\n50\n\n12\n55\n\n1.\n K\n\nle\nin\n\nkl\nas\n\nse\nn\n\n30\n40\n\n1.\n W\n\noc\nhe\n\nnm\när\n\nkt\ne\n\n1.\n S\n\nta\nnd\n\nor\ntf\n\nör\nde\n\nru\nng\n\n2.\n L\n\nog\nop\n\nhä\ndi\n\ne\n1.\n\n B\nau\n\n, B\net\n\nrie\nb \n\nun\nd \n\nU\nnt\n\ner\nha\n\nlt\n2.\n\n M\nai\n\nm\nar\n\nkt\n3.\n\n L\neg\n\nas\nte\n\nni\ne\n\nA\nus\n\nse\nrf\n\nam\n. K\n\nin\nde\n\nrb\net\n\nre\nuu\n\nng\n3.\n\n C\nhl\n\näu\nsl\n\ner\n4.\n\n S\nch\n\nul\nis\n\nch\ne \n\nH\nei\n\nlp\näd\n\nag\nog\n\nik\nPo\n\nliz\nei\n\n50\n60\n\n5.\n S\n\non\nde\n\nrs\nch\n\nul\nen\n\nIv\nan\n\n F\nur\n\nla\nn\n\n41\n20\n\n1.\n T\n\nag\nes\n\nfa\nm\n\nili\nen\n\n / \nTa\n\nge\nsh\n\nor\nt\n\n6.\n Ü\n\nbr\nig\n\ne \nFö\n\nrd\ner\n\nun\nge\n\nn\n1.\n\n P\nol\n\niz\nei\n\n2.\n V\n\ner\nei\n\nn \nK\n\nin\nde\n\nrt\nag\n\nsb\net\n\nre\nuu\n\nng\nIn\n\nfo\nrm\n\nat\nik\n\n7.\n B\n\nes\non\n\nde\nre\n\n B\neg\n\nab\nun\n\nge\nn\n\nN\nat\n\nur\n u\n\nnd\n U\n\nm\nw\n\nel\nt\n\n10\n60\n\nK\nul\n\ntu\nr\n\n30\n50\n\n1.\n In\n\nfo\nrm\n\nat\nik\n\n V\ner\n\nw\nal\n\ntu\nng\n\n12\n60\n\n1.\n N\n\nat\nur\n\nsc\nhu\n\ntz\n2.\n\n In\nfo\n\nrm\nat\n\nik\n S\n\nch\nul\n\ne\n1.\n\n K\nul\n\ntu\nrf\n\nör\nde\n\nru\nng\n\nSc\nhu\n\nl. \nZu\n\nsa\ntz\n\nan\nge\n\nbo\nte\n\n2.\n F\n\neu\ner\n\nun\ngs\n\nko\nnt\n\nro\nlle\n\n3.\n T\n\nel\nem\n\nat\nik\n\n20\n60\n\nJu\nge\n\nnd\nsc\n\nhu\ntz\n\n1.\n S\n\nch\nul\n\nan\nlä\n\nss\ne\n\nIv\nan\n\n F\nur\n\nla\nn\n\n50\n80\n\n2.\n M\n\nitt\nag\n\nst\nis\n\nch\n1.\n\n A\nlim\n\nen\nte\n\nnb\nev\n\nor\nsc\n\nhu\nss\n\nun\ng\n\n3.\n A\n\nuf\nga\n\nbe\nnh\n\nilf\ne\n\n2.\n U\n\nnt\ner\n\nha\nlts\n\nbe\nitr\n\näg\ne\n\nBe\ntr\n\nei\nbu\n\nng\nsw\n\nes\nen\n\nFi\nna\n\nnz\nam\n\nt\n4.\n\n S\nch\n\nül\ner\n\ntr\nan\n\nsp\nor\n\nte\n3.\n\n E\nlte\n\nrn\nbi\n\nld\nun\n\ng\n10\n\n70\n13\n\n00\n5.\n\n M\nus\n\nik\nsc\n\nhu\nle\n\n1.\n A\n\nus\nku\n\nnf\nt \n\nun\nd \n\nBe\ntr\n\neu\nun\n\ng\n1.\n\n V\nor\n\nan\nsc\n\nhl\nag\n\n2.\n R\n\neg\nis\n\nte\nrf\n\nüh\nru\n\nng\n2.\n\n J\nah\n\nre\nsr\n\nec\nhn\n\nun\ng\n\nG\nes\n\nun\ndh\n\nei\nt\n\n3.\n Z\n\nus\nte\n\nllu\nng\n\nen\n3.\n\n D\nie\n\nns\ntle\n\nis\ntu\n\nng\nen\n\n f\nür\n\n D\nrit\n\nte\n50\n\n90\n1.\n\n S\npi\n\nte\nxd\n\nie\nns\n\nte\nH\n\nei\nnz\n\n L\nor\n\net\nin\n\ni\n2.\n\n M\nüt\n\nte\nr-\n\n u\nnd\n\n V\nät\n\ner\nbe\n\nra\ntu\n\nng\nTa\n\nnj\na \n\nTa\ntic\n\nFi\nna\n\nnz\nen\n\nG\nru\n\nnd\nbu\n\nch\nam\n\nt\n13\n\n10\n11\n\n00\n1.\n\n G\nem\n\nei\nnd\n\nes\nte\n\nue\nrn\n\nA\nlte\n\nrs\nhe\n\nim\n E\n\nsp\nel\n\n1.\n G\n\nru\nnd\n\nbu\nch\n\nfü\nhr\n\nun\ng\n\n2.\n S\n\nte\nue\n\nra\nnt\n\nei\nle\n\n51\n00\n\n2.\n N\n\not\nar\n\nia\nts\n\nw\nes\n\nen\n3.\n\n B\nei\n\ntr\näg\n\ne \nSt\n\nad\ntw\n\ner\nke\n\n1.\n P\n\nfle\nge\n\n3.\n S\n\nch\nät\n\nzu\nng\n\nsw\nes\n\nen\n4.\n\n Z\nin\n\nse\nn\n\n2.\n B\n\net\nre\n\nuu\nng\n\n5.\n A\n\nbs\nch\n\nre\nib\n\nun\nge\n\nn\n3.\n\n D\nie\n\nns\ntle\n\nis\ntu\n\nng\nen\n\n6.\n F\n\nin\nan\n\nza\nus\n\ngl\nei\n\nch\nBe\n\nat\nric\n\ne \nN\n\nig\ng\n\nH\nei\n\nnz\n L\n\nor\net\n\nin\ni\n\nJig\nm\n\ne \nSh\n\nits\net\n\nsa\nng\n\nSt\nef\n\nan\n K\n\nra\nm\n\ner\n\nSt\nef\n\nan\n K\n\nra\nm\n\ner\n\nJig\nm\n\ne \nSh\n\nits\net\n\nsa\nng\n\nB\nau\n\n U\nm\n\nw\nel\n\nt \nV\n\ner\nke\n\nh\nr\n\nSt\nad\n\ntr\nat\n\n S\nte\n\nfa\nn \n\nLe\nnh\n\ner\nr\n\nIv\nan\n\n F\nur\n\nla\nn\n\nH\nan\n\nsp\net\n\ner\n R\n\not\ner\n\ns\n\nH\nan\n\nsp\net\n\ner\n R\n\not\ner\n\ns\n\nJu\ng\n\nen\nd\n\n A\nlt\n\ner\n S\n\no\nzi\n\nal\nes\n\nSt\nad\n\ntr\nat\n\n B\nru\n\nno\n D\n\nam\nan\n\nn\n\nBe\nat\n\n L\neh\n\nm\nan\n\nn\n\nBe\nat\n\n L\neh\n\nm\nan\n\nn\n\nJig\nm\n\ne \nSh\n\nits\net\n\nsa\nng\n\nJig\nm\n\ne \nSh\n\nits\net\n\nsa\nng\n\nJig\nm\n\ne \nSh\n\nits\net\n\nsa\nng\n\nJig\nm\n\ne \nSh\n\nits\net\n\nsa\nng\n\nH\nan\n\nsp\net\n\ner\n R\n\not\ner\n\ns\n\nH\nan\n\nsp\net\n\ner\n R\n\not\ner\n\ns\n\nH\nan\n\nsp\net\n\ner\n R\n\not\ner\n\ns\n\nBe\nat\n\n L\neh\n\nm\nan\n\nn\n\nV\ner\n\nso\nrg\n\nu\nn\n\ng\n S\n\nic\nh\n\ner\nh\n\nei\nt\n\nSt\nad\n\ntr\nät\n\nin\n G\n\nab\ny \n\nK\nra\n\npf\n\nBe\nat\n\n L\neh\n\nm\nan\n\nn\n\nA\nnd\n\nre\na \n\nH\nab\n\nlü\ntz\n\nel\n\nIv\nan\n\n F\nur\n\nla\nn\n\nIv\nan\n\n F\nur\n\nla\nn\n\nBe\ntt\n\nin\na \n\nFe\nde\n\nrle\nH\n\nan\nsp\n\net\ner\n\n R\not\n\ner\ns\n\nRu\ned\n\ni S\nte\n\nin\ner\n\nIn\nn\n\ner\nes\n\n F\nin\n\nan\nze\n\nn\n K\n\nu\nlt\n\nu\nr\n\nB\nild\n\nu\nn\n\ng\n S\n\np\no\n\nrt\n\nSt\nad\n\ntp\nrä\n\nsi\nde\n\nnt\n A\n\nle\nx \n\nBr\nüh\n\nw\nile\n\nr\nSc\n\nhu\nlp\n\nrä\nsi\n\nde\nnt\n\n U\nrs\n\n B\nla\n\nse\nr\n\nRu\ned\n\ni S\nte\n\nin\ner\n\nRu\ned\n\ni S\nte\n\nin\ner\n\nJig\nm\n\ne \nSh\n\nits\net\n\nsa\nng\n\nRu\ned\n\ni S\nte\n\nin\ner\n\nRu\ned\n\ni S\nte\n\nin\ner\n\nEr\nw\n\nin\n S\n\nta\ndl\n\ner\n\nEr\nw\n\nin\n S\n\nta\ndl\n\ner\n\nEr\nw\n\nin\n S\n\nta\ndl\n\ner\n\nM\nar\n\ntin\n S\n\nch\nm\n\nid\nRu\n\ned\ni S\n\nte\nin\n\ner\n\nRu\ned\n\ni S\nte\n\nin\ner\n\nA\nnt\n\non\nel\n\nla\n C\n\nar\ndi\n\ngl\nia\n\nno\n\nIII.     Aufgabenplan\n\nBe\ntt\n\nin\na \n\nFe\nde\n\nrle\n\nBe\ntt\n\nin\na \n\nFe\nde\n\nrle\n\nEr\nw\n\nin\n S\n\nta\ndl\n\ner\n\nSt\nef\n\nan\n K\n\nra\nm\n\ner\n\nM\nar\n\ntin\n S\n\nch\nm\n\nid\n\nEr\nw\n\nin\n S\n\nta\ndl\n\ner\n\nM\nar\n\ntin\n K\n\nus\nte\n\nr\n\nJig\nm\n\ne \nSh\n\nits\net\n\nsa\nng\n\nJig\nm\n\ne \nSh\n\nits\net\n\nsa\nng\n\nRu\ned\n\ni S\nte\n\nin\ner\n\nRu\ned\n\ni S\nte\n\nin\ner\n\nTo\nni\n\n In\nau\n\nen\n\nStand 31.12.2013\n\nEinheit R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nCHF 16'557'940 16'891'060 16'747'752 143'308 -1%\n\nCHF 63'880'850 64'909'800 64'496'466 413'334 -1%\n\nCHF -47'322'910 -48'018'740 -47'748'714 -270'026 -1%\n\nEinheit R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nCHF 1'042'364 850'000 970'243 -120'243 14%\n\nCHF 0 0 0\n\nCHF 1'042'364 850'000 970'243 -120'243 14%\n\nInvestitionsrechnung\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nA1Inneres Finanzen Kultur\n\nWichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nMit unterschiedlichsten Dienstleistungen werden von der Stadtverwaltung die \ngesetzlich definierten Grundaufgaben einer Gemeinde abgedeckt. \nEntscheidungsfreiraum besteht lediglich bei selbstgewählten Aufgaben. Nebst \nder Arbeit der Führungsgremien (Parlament, Stadtrat) und verschiedener \nStabstellen (Stadtkanzlei, Stadtentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit) finden sich in \ndiesem Bereich die wesentlichen, für das Funktionieren einer Kommune \nnotwendigen Ressourcenprozesse (Personalwesen, Finanzen, Informatik). Der \nBereich Inneres umfasst auch jene Dienste, welche Sach- und Personendaten zu \nbewirtschaften haben (Einwohneramt, Zivilstandsamt, Grundbuchamt, \nBetreibungsamt). Schliesslich wird das Aufgabenportfolio abgerundet durch die \ndiesem Bereich angegliederte Stadtentwickling, Standortförderung, \nKulturförderung, Landwirtschaft und das Marktwesen.\n\nZielerreichung\n\nAufgabenbereiche\n\nNettoaufwand\n\nLeistung\n\nMittelbedarf\n\nFazit, Ausblick, \nMassnahmen\n\nLaufende Rechnung\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nDas Jahr 2013 war stark geprägt von der schwierigen Finanzlage der Stadt \nGossau und von der Evaluierung von Einsparpotential. Nachdem die \nStimmberechtigten am 3. März 2013 eine Erhöhung des Steuerfusses um 5% \nabgelehnt hatten, genehmigte das Stadtparlament am 5. März 2013 einen Kredit \nüber CHF 120'000 für eine detaillierte Aufgaben- und Leistungsüberprüfung in \nZusammenarbeit mit der Firma Malik Management AG St. Gallen. Vom 14. - 16. \nJuni 2013 nahmen 28 Personen aus Stadtparlament, Stadtrat und Verwaltung an \neinem Syntegrationsverfahren teil, mit dem Ziel, eine jährlichen Entlastung der \nStadtrechnung um CHF 9 Mio., und jener der Stadtwerke um CHF 2.5 Mio.  zu \nerreichen und gleichzeitig die Funktionsfähigkeit der Stadt zu erhalten. Aus \ndiesem Prozess resultierten 53 Massnahmen, welche am 24. September 2013 \ndem Stadtparlament unterbreitet wurden. Nach der politischen Diskussion \nverblieben letztlich 34 Massnahmen mit einem Sparpotential, das bis 2018 rund \nCHF 2.2 Mio. jährlich ausmachen wird. Am  6. November 2013 stimmte das \nStadtparlament einer Anhebung des Steuerfusses auf 126% zu.  \n\nNebst der Erfüllung der Grundaufgaben und der Bereitstellung der dafür \nerforderlichen Ressourcen gilt es, die Rechtsgrundlagen für eine geordnete \nSiedlungsentwicklung zu schaffen. Ergänzend dazu wird das Kulturengagement \nder Stadt Gossau gestärkt und sichtbar gemacht. Die Leitsätze der \nStadtentwicklung, die Mehrjahresplanung und der Integrierte Aufgaben- und \nFinanzplan (IAFP) bilden die Führungsinstrumente. Die Führungsgremien stellen \nsicher, dass die Aufgaben rechtmässig, sachgerecht, wirtschaftlich und \nwirkungsorientiert erfüllt werden.\n\nDie gesetzten Ziele konnten weitestgehend erreicht werden. Die Rückmeldungen \nvon Kundinnen und Kunden zeugen von einer hohen leistungs- und \nkundenorientierten Arbeit der Verwaltung. Der enge finanzielle Spielraum \ngestaltet die Arbeit zunehmend anspruchsvoller.  \n\nDie Abwicklung des Tagesgeschäftes konnte trotz knappen Ressourcen \ngewährleistet werden. Die vom Parlament für die Folgejahre beschlossenen \nEinsparungen werden zur Folge haben, dass Prozesse weiter gestrafft und \npunktuell Leistungen abgebaut werden müssen. Es ist ausserdem zu erwarten, \ndass wohl auch in Zukunft weitere Lasten vom Bund auf den Kanton und vom \nKanton auf die Gemeinden abgewälzt werden. Die Auswirkungen können zum \nheutigen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden. \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 21\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 20\n\n\n\n1\n2\n\n3\n4\n\n5\n\nE l\nek\n\ntr\niz\n\nitä\nt\n\nA\nsy\n\nlw\nes\n\nen\nG\n\nem\ne i\n\nnd\nef\n\nüh\nru\n\nng\nEi\n\nnw\noh\n\nne\nra\n\nm\nt\n\nSc\nhu\n\nlfü\nhr\n\nun\ng\n\nSc\nhu\n\nlg\nes\n\nun\ndh\n\nei\nt\n\n40\n00\n\n50\n00\n\n10\n00\n\n11\n50\n\n20\n00\n\n21\n00\n\n1.\n B\n\ner\nei\n\nts\nte\n\nllu\nng\n\n u\nnd\n\n V\ner\n\nka\nuf\n\n1.\n B\n\net\nre\n\nuu\nng\n\n v\non\n\n A\nsy\n\nlb\new\n\ner\nbe\n\nrn\n1.\n\n S\nta\n\ndt\npa\n\nrla\nm\n\nen\nt\n\n1.\n A\n\nus\nku\n\nnf\nt \n\nun\nd \n\nBe\nra\n\ntu\nng\n\n1.\n S\n\nch\nul\n\nve\nrw\n\nal\ntu\n\nng\n1.\n\n S\nch\n\nul\när\n\nzt\nlic\n\nhe\n D\n\nie\nns\n\nte\nBa\n\nua\ndm\n\nin\nis\n\ntr\nat\n\nio\nn\n\nPa\nrk\n\nan\nla\n\nge\nn\n\n2.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb \nun\n\nd \nU\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\n2.\n S\n\nta\ndt\n\nra\nt\n\n2.\n R\n\neg\nis\n\nte\nrf\n\nüh\nru\n\nng\n2.\n\n S\nch\n\nul\nza\n\nhn\när\n\nzt\nlic\n\nhe\n D\n\nie\nns\n\nte\n30\n\n00\n31\n\n00\n3.\n\n D\nie\n\nns\ntle\n\nis\ntu\n\nng\nen\n\n f\nür\n\n D\nrit\n\nte\n3.\n\n D\nie\n\nns\ntle\n\nis\ntu\n\nng\nsz\n\nen\ntr\n\num\n1.\n\n B\nau\n\nbe\nra\n\ntu\nng\n\n1.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb \nun\n\nd \nU\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\nTo\nni\n\n In\nau\n\nen\n2.\n\n B\nau\n\nbe\nw\n\nill\nig\n\nun\ngs\n\nve\nrf\n\nah\nre\n\nn\nFi\n\nna\nnz\n\n- \nun\n\nd \nSa\n\nch\nhi\n\nlfe\n50\n\n10\nPe\n\nrs\non\n\nal\nw\n\nes\nen\n\nTr\nin\n\nkw\nas\n\nse\nr\n\n1.\n In\n\nta\nke\n\n B\ner\n\nat\nun\n\ng\n10\n\n10\nSc\n\nhu\nla\n\nm\nt\n\nSp\nor\n\nt\n40\n\n10\n2.\n\n A\nus\n\nric\nht\n\nun\ng \n\nvo\nn \n\nSo\nzi\n\nal\nhi\n\nlfe\n1.\n\n P\ner\n\nso\nna\n\nlb\ner\n\nat\nun\n\ng\nZi\n\nvi\nls\n\nta\nnd\n\nsa\nm\n\nt\n20\n\n10\n21\n\n10\n1.\n\n B\ner\n\nei\nts\n\nte\nllu\n\nng\n u\n\nnd\n V\n\ner\nka\n\nuf\n3.\n\n S\noz\n\nia\nlb\n\ner\nat\n\nun\ng\n\n2.\n P\n\ner\nso\n\nna\nlfö\n\nrd\ner\n\nun\ng\n\n11\n60\n\n1.\n A\n\ndm\nin\n\nis\ntr\n\nat\nio\n\nn\n1.\n\n S\npo\n\nrt\nfö\n\nrd\ner\n\nun\ng\n\nSp\nor\n\nta\nnl\n\nag\nen\n\n / \nBä\n\nde\nr\n\nSt\nra\n\nss\nen\n\n u\nnd\n\n P\nlä\n\ntz\ne\n\n2.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb \nun\n\nd \nU\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\n4.\n A\n\nlim\nen\n\nte\nnb\n\nev\nor\n\nsc\nhu\n\nss\nun\n\ng\n3.\n\n L\noh\n\nnw\nes\n\nen\n1.\n\n A\nus\n\nku\nnf\n\nt \nun\n\nd \nBe\n\nra\ntu\n\nng\n2.\n\n D\nie\n\nns\ntle\n\nis\ntu\n\nng\nen\n\n a\nn \n\nD\nrit\n\nte\n30\n\n10\n31\n\n10\n3.\n\n D\nie\n\nns\nte\n\nis\ntu\n\nng\nen\n\n f\nür\n\n D\nrit\n\nte\n2.\n\n R\neg\n\nis\nte\n\nrf\nüh\n\nru\nng\n\n1.\n H\n\nal\nle\n\nnb\nad\n\n1.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb \nun\n\nd \nU\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\n3.\n T\n\nra\nuu\n\nng\nen\n\n2.\n F\n\nre\nib\n\nad\nRu\n\ned\ni S\n\nte\nin\n\ner\nSo\n\nzi\nal\n\nbe\nra\n\ntu\nng\n\nSt\nad\n\ntk\nan\n\nzl\nei\n\nBe\nitr\n\näg\ne\n\nEr\ndg\n\nas\n50\n\n20\n10\n\n30\nK\n\nin\nde\n\nrg\nar\n\nte\nn\n\n21\n30\n\n40\n20\n\n1.\n S\n\noz\nia\n\nlb\ner\n\nat\nun\n\ng\n1.\n\n A\nbs\n\ntim\nm\n\nun\nge\n\nn,\n W\n\nah\nle\n\nn\nA\n\nH\nV\n\n-Z\nw\n\nei\ngs\n\nte\nlle\n\n20\n20\n\n1.\n B\n\nei\ntr\n\näg\ne \n\nan\n S\n\nch\nul\n\nge\nm\n\nei\nnd\n\nen\nÖ\n\nff\nen\n\ntl.\n V\n\ner\nke\n\nhr\n1.\n\n B\ner\n\nei\nts\n\nte\nllu\n\nng\n u\n\nnd\n V\n\ner\nka\n\nuf\n2.\n\n B\nür\n\nge\nrr\n\nec\nht\n\n11\n70\n\n1.\n K\n\nin\nde\n\nrg\när\n\nte\nn\n\n2.\n S\n\nta\nnd\n\nor\ntb\n\nei\ntr\n\näg\ne \n\nSp\nor\n\nta\nnl\n\nag\nen\n\n / \nH\n\nal\nle\n\nn\n31\n\n20\n2.\n\n B\nau\n\n, B\net\n\nrie\nb \n\nun\nd \n\nU\nnt\n\ner\nha\n\nlt\n3.\n\n B\new\n\nill\nig\n\nun\nge\n\nn\n1.\n\n A\nH\n\nV\n A\n\nnm\nel\n\ndu\nng\n\nen\n2.\n\n S\nch\n\nul\nge\n\nm\nei\n\nnd\neb\n\nei\ntr\n\näg\ne\n\n30\n60\n\n1.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb \nun\n\nd \nU\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\n3.\n D\n\nie\nns\n\ntle\nis\n\ntu\nng\n\nen\n f\n\nür\n D\n\nrit\nte\n\n4.\n Z\n\nen\ntr\n\nal\ne \n\nD\nie\n\nns\nte\n\n2.\n E\n\nrg\nän\n\nzu\nng\n\nsl\nei\n\nst\nun\n\nge\nn\n\n3.\n M\n\nus\nik\n\ngr\nun\n\nds\nch\n\nul\ne\n\n1.\n S\n\npo\nrt\n\nha\nlle\n\n B\nue\n\nch\nen\n\nw\nal\n\nd\nIn\n\nte\ngr\n\nat\nio\n\nn\n5.\n\n L\nan\n\ndw\nirt\n\nsc\nha\n\nft\n3.\n\n In\ndi\n\nvi\nd.\n\n P\nrä\n\nm\nie\n\nnv\ner\n\nbi\nlli\n\ngu\nng\n\n2.\n S\n\npo\nrt\n\npl\nät\n\nze\n50\n\n25\n1.\n\n In\nte\n\ngr\nat\n\nio\nn\n\nEn\nts\n\nor\ngu\n\nng\nPr\n\nim\nar\n\nst\nuf\n\ne\nA\n\nbw\nas\n\nse\nr\n\n40\n30\n\nLa\nnd\n\nw\nirt\n\nsc\nha\n\nft\nSt\n\neu\ner\n\nam\nt\n\n20\n30\n\n31\n30\n\n1.\n B\n\ner\nei\n\nts\nte\n\nllu\nng\n\n u\nnd\n\n V\ner\n\nka\nuf\n\n10\n31\n\n12\n00\n\n1.\n P\n\nrim\nar\n\nsc\nhu\n\nle\nSc\n\nhu\nlli\n\neg\nen\n\nsc\nha\n\nft\nen\n\n1.\n A\n\nbw\nas\n\nse\nrr\n\nei\nni\n\ngu\nng\n\nsa\nnl\n\nag\nen\n\n2.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb \nun\n\nd \nU\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\n1.\n L\n\nan\ndw\n\nirt\nsc\n\nha\nft\n\n1.\n V\n\ner\nan\n\nla\ngu\n\nng\nen\n\n2.\n S\n\nch\nul\n\nge\nm\n\nei\nnd\n\neb\nei\n\ntr\näg\n\ne\n30\n\n20\n2.\n\n B\nau\n\n, B\net\n\nrie\nb \n\nun\nd \n\nU\nnt\n\ner\nha\n\nlt\n3.\n\n D\nie\n\nns\ntle\n\nis\ntu\n\nng\nen\n\n f\nür\n\n D\nrit\n\nte\nJu\n\nge\nnd\n\nar\nbe\n\nit\n2.\n\n F\nor\n\nst\nw\n\nirt\nsc\n\nha\nft\n\n2.\n R\n\neg\nis\n\nte\nrf\n\nüh\nru\n\nng\n3.\n\n M\nus\n\nik\ngr\n\nun\nds\n\nch\nul\n\ne\n1.\n\n B\nau\n\n, B\net\n\nrie\nb \n\nun\nd \n\n U\nnt\n\ner\nha\n\nlt\n50\n\n40\n3.\n\n J\nag\n\nd\n3.\n\n B\nez\n\nug\n1.\n\n J\nug\n\nen\ndz\n\nen\ntr\n\num\n K\n\nU\nBU\n\nS\n2.\n\n M\nob\n\nile\n J\n\nug\nen\n\nda\nrb\n\nei\nt\n\nFr\nie\n\ndh\nof\n\nFe\nue\n\nrw\neh\n\nr\n3.\n\n B\ner\n\nat\nun\n\ng\nO\n\nbe\nrs\n\ntu\nfe\n\nIv\nan\n\n F\nur\n\nla\nn\n\n31\n40\n\n41\n00\n\nÖ\nff\n\nen\ntli\n\nch\nke\n\nits\nar\n\nbe\nit\n\nSt\nad\n\ntp\nla\n\nnu\nng\n\n20\n40\n\n1.\n B\n\nes\nta\n\ntt\nun\n\nge\nn\n\n1.\n F\n\neu\ner\n\nw\neh\n\nr\n10\n\n40\n12\n\n50\n1.\n\n O\nbe\n\nrs\ntu\n\nfe\nV\n\ner\nw\n\nal\ntu\n\nng\nsl\n\nie\nge\n\nns\nch\n\naf\nt.\n\n2.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb \nun\n\nd \nU\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\n1.\n M\n\ned\nie\n\nnm\nitt\n\nei\nlu\n\nng\nen\n\n1.\n O\n\nrt\nsp\n\nla\nne\n\nris\nch\n\ne \nBe\n\nra\ntu\n\nng\n2.\n\n S\nch\n\nul\nge\n\nm\nei\n\nnd\neb\n\nei\ntr\n\näg\ne\n\n30\n30\n\nSc\nhu\n\nls\noz\n\nia\nla\n\nrb\nei\n\nt\n2.\n\n W\neb\n\nsi\nte\n\n2.\n S\n\non\nde\n\nrn\nut\n\nzu\nng\n\nsp\nla\n\nnv\ner\n\nfa\nhr\n\nen\n1.\n\n B\nau\n\n, B\net\n\nrie\nb \n\nun\nd \n\nU\nnt\n\ner\nha\n\nlt\n50\n\n50\n2.\n\n E\nin\n\nqu\nar\n\ntie\nru\n\nng\nen\n\n \n1.\n\n E\nin\n\nze\nlfa\n\nllh\nilf\n\ne\n3.\n\n Z\niv\n\nils\nch\n\nut\nza\n\nnl\nag\n\nen\nG\n\new\näs\n\nse\nrs\n\nch\nut\n\nz\nZi\n\nvi\nls\n\nch\nut\n\nz\n2.\n\n B\nez\n\nie\nhu\n\nng\nsa\n\nrb\nei\n\nt\nIv\n\nan\n F\n\nur\nla\n\nn\n31\n\n50\n41\n\n10\n3.\n\n P\nro\n\nje\nkt\n\ne\nFö\n\nrd\ner\n\nnd\ne \n\nM\nas\n\nsn\nah\n\nm\nen\n\n1.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb \nun\n\nd \nU\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\n1.\n Z\n\niv\nils\n\nch\nut\n\nz\n4.\n\n In\nfo\n\nrm\nat\n\nio\nn \n\n/ T\nip\n\np\nM\n\när\nkt\n\ne\nSt\n\nan\ndo\n\nrt\nfö\n\nrd\ner\n\nun\ng\n\n20\n50\n\nFi\nna\n\nnz\nlie\n\nge\nns\n\nch\naf\n\nte\nn\n\n10\n50\n\n12\n55\n\n1.\n K\n\nle\nin\n\nkl\nas\n\nse\nn\n\n30\n40\n\n1.\n W\n\noc\nhe\n\nnm\när\n\nkt\ne\n\n1.\n S\n\nta\nnd\n\nor\ntf\n\nör\nde\n\nru\nng\n\n2.\n L\n\nog\nop\n\nhä\ndi\n\ne\n1.\n\n B\nau\n\n, B\net\n\nrie\nb \n\nun\nd \n\nU\nnt\n\ner\nha\n\nlt\n2.\n\n M\nai\n\nm\nar\n\nkt\n3.\n\n L\neg\n\nas\nte\n\nni\ne\n\nA\nus\n\nse\nrf\n\nam\n. K\n\nin\nde\n\nrb\net\n\nre\nuu\n\nng\n3.\n\n C\nhl\n\näu\nsl\n\ner\n4.\n\n S\nch\n\nul\nis\n\nch\ne \n\nH\nei\n\nlp\näd\n\nag\nog\n\nik\nPo\n\nliz\nei\n\n50\n60\n\n5.\n S\n\non\nde\n\nrs\nch\n\nul\nen\n\nIv\nan\n\n F\nur\n\nla\nn\n\n41\n20\n\n1.\n T\n\nag\nes\n\nfa\nm\n\nili\nen\n\n / \nTa\n\nge\nsh\n\nor\nt\n\n6.\n Ü\n\nbr\nig\n\ne \nFö\n\nrd\ner\n\nun\nge\n\nn\n1.\n\n P\nol\n\niz\nei\n\n2.\n V\n\ner\nei\n\nn \nK\n\nin\nde\n\nrt\nag\n\nsb\net\n\nre\nuu\n\nng\nIn\n\nfo\nrm\n\nat\nik\n\n7.\n B\n\nes\non\n\nde\nre\n\n B\neg\n\nab\nun\n\nge\nn\n\nN\nat\n\nur\n u\n\nnd\n U\n\nm\nw\n\nel\nt\n\n10\n60\n\nK\nul\n\ntu\nr\n\n30\n50\n\n1.\n In\n\nfo\nrm\n\nat\nik\n\n V\ner\n\nw\nal\n\ntu\nng\n\n12\n60\n\n1.\n N\n\nat\nur\n\nsc\nhu\n\ntz\n2.\n\n In\nfo\n\nrm\nat\n\nik\n S\n\nch\nul\n\ne\n1.\n\n K\nul\n\ntu\nrf\n\nör\nde\n\nru\nng\n\nSc\nhu\n\nl. \nZu\n\nsa\ntz\n\nan\nge\n\nbo\nte\n\n2.\n F\n\neu\ner\n\nun\ngs\n\nko\nnt\n\nro\nlle\n\n3.\n T\n\nel\nem\n\nat\nik\n\n20\n60\n\nJu\nge\n\nnd\nsc\n\nhu\ntz\n\n1.\n S\n\nch\nul\n\nan\nlä\n\nss\ne\n\nIv\nan\n\n F\nur\n\nla\nn\n\n50\n80\n\n2.\n M\n\nitt\nag\n\nst\nis\n\nch\n1.\n\n A\nlim\n\nen\nte\n\nnb\nev\n\nor\nsc\n\nhu\nss\n\nun\ng\n\n3.\n A\n\nuf\nga\n\nbe\nnh\n\nilf\ne\n\n2.\n U\n\nnt\ner\n\nha\nlts\n\nbe\nitr\n\näg\ne\n\nBe\ntr\n\nei\nbu\n\nng\nsw\n\nes\nen\n\nFi\nna\n\nnz\nam\n\nt\n4.\n\n S\nch\n\nül\ner\n\ntr\nan\n\nsp\nor\n\nte\n3.\n\n E\nlte\n\nrn\nbi\n\nld\nun\n\ng\n10\n\n70\n13\n\n00\n5.\n\n M\nus\n\nik\nsc\n\nhu\nle\n\n1.\n A\n\nus\nku\n\nnf\nt \n\nun\nd \n\nBe\ntr\n\neu\nun\n\ng\n1.\n\n V\nor\n\nan\nsc\n\nhl\nag\n\n2.\n R\n\neg\nis\n\nte\nrf\n\nüh\nru\n\nng\n2.\n\n J\nah\n\nre\nsr\n\nec\nhn\n\nun\ng\n\nG\nes\n\nun\ndh\n\nei\nt\n\n3.\n Z\n\nus\nte\n\nllu\nng\n\nen\n3.\n\n D\nie\n\nns\ntle\n\nis\ntu\n\nng\nen\n\n f\nür\n\n D\nrit\n\nte\n50\n\n90\n1.\n\n S\npi\n\nte\nxd\n\nie\nns\n\nte\nH\n\nei\nnz\n\n L\nor\n\net\nin\n\ni\n2.\n\n M\nüt\n\nte\nr-\n\n u\nnd\n\n V\nät\n\ner\nbe\n\nra\ntu\n\nng\nTa\n\nnj\na \n\nTa\ntic\n\nFi\nna\n\nnz\nen\n\nG\nru\n\nnd\nbu\n\nch\nam\n\nt\n13\n\n10\n11\n\n00\n1.\n\n G\nem\n\nei\nnd\n\nes\nte\n\nue\nrn\n\nA\nlte\n\nrs\nhe\n\nim\n E\n\nsp\nel\n\n1.\n G\n\nru\nnd\n\nbu\nch\n\nfü\nhr\n\nun\ng\n\n2.\n S\n\nte\nue\n\nra\nnt\n\nei\nle\n\n51\n00\n\n2.\n N\n\not\nar\n\nia\nts\n\nw\nes\n\nen\n3.\n\n B\nei\n\ntr\näg\n\ne \nSt\n\nad\ntw\n\ner\nke\n\n1.\n P\n\nfle\nge\n\n3.\n S\n\nch\nät\n\nzu\nng\n\nsw\nes\n\nen\n4.\n\n Z\nin\n\nse\nn\n\n2.\n B\n\net\nre\n\nuu\nng\n\n5.\n A\n\nbs\nch\n\nre\nib\n\nun\nge\n\nn\n3.\n\n D\nie\n\nns\ntle\n\nis\ntu\n\nng\nen\n\n6.\n F\n\nin\nan\n\nza\nus\n\ngl\nei\n\nch\nBe\n\nat\nric\n\ne \nN\n\nig\ng\n\nH\nei\n\nnz\n L\n\nor\net\n\nin\ni\n\nJig\nm\n\ne \nSh\n\nits\net\n\nsa\nng\n\nSt\nef\n\nan\n K\n\nra\nm\n\ner\n\nSt\nef\n\nan\n K\n\nra\nm\n\ner\n\nJig\nm\n\ne \nSh\n\nits\net\n\nsa\nng\n\nB\nau\n\n U\nm\n\nw\nel\n\nt \nV\n\ner\nke\n\nh\nr\n\nSt\nad\n\ntr\nat\n\n S\nte\n\nfa\nn \n\nLe\nnh\n\ner\nr\n\nIv\nan\n\n F\nur\n\nla\nn\n\nH\nan\n\nsp\net\n\ner\n R\n\not\ner\n\ns\n\nH\nan\n\nsp\net\n\ner\n R\n\not\ner\n\ns\n\nJu\ng\n\nen\nd\n\n A\nlt\n\ner\n S\n\no\nzi\n\nal\nes\n\nSt\nad\n\ntr\nat\n\n B\nru\n\nno\n D\n\nam\nan\n\nn\n\nBe\nat\n\n L\neh\n\nm\nan\n\nn\n\nBe\nat\n\n L\neh\n\nm\nan\n\nn\n\nJig\nm\n\ne \nSh\n\nits\net\n\nsa\nng\n\nJig\nm\n\ne \nSh\n\nits\net\n\nsa\nng\n\nJig\nm\n\ne \nSh\n\nits\net\n\nsa\nng\n\nJig\nm\n\ne \nSh\n\nits\net\n\nsa\nng\n\nH\nan\n\nsp\net\n\ner\n R\n\not\ner\n\ns\n\nH\nan\n\nsp\net\n\ner\n R\n\not\ner\n\ns\n\nH\nan\n\nsp\net\n\ner\n R\n\not\ner\n\ns\n\nBe\nat\n\n L\neh\n\nm\nan\n\nn\n\nV\ner\n\nso\nrg\n\nu\nn\n\ng\n S\n\nic\nh\n\ner\nh\n\nei\nt\n\nSt\nad\n\ntr\nät\n\nin\n G\n\nab\ny \n\nK\nra\n\npf\n\nBe\nat\n\n L\neh\n\nm\nan\n\nn\n\nA\nnd\n\nre\na \n\nH\nab\n\nlü\ntz\n\nel\n\nIv\nan\n\n F\nur\n\nla\nn\n\nIv\nan\n\n F\nur\n\nla\nn\n\nBe\ntt\n\nin\na \n\nFe\nde\n\nrle\nH\n\nan\nsp\n\net\ner\n\n R\not\n\ner\ns\n\nRu\ned\n\ni S\nte\n\nin\ner\n\nIn\nn\n\ner\nes\n\n F\nin\n\nan\nze\n\nn\n K\n\nu\nlt\n\nu\nr\n\nB\nild\n\nu\nn\n\ng\n S\n\np\no\n\nrt\n\nSt\nad\n\ntp\nrä\n\nsi\nde\n\nnt\n A\n\nle\nx \n\nBr\nüh\n\nw\nile\n\nr\nSc\n\nhu\nlp\n\nrä\nsi\n\nde\nnt\n\n U\nrs\n\n B\nla\n\nse\nr\n\nRu\ned\n\ni S\nte\n\nin\ner\n\nRu\ned\n\ni S\nte\n\nin\ner\n\nJig\nm\n\ne \nSh\n\nits\net\n\nsa\nng\n\nRu\ned\n\ni S\nte\n\nin\ner\n\nRu\ned\n\ni S\nte\n\nin\ner\n\nEr\nw\n\nin\n S\n\nta\ndl\n\ner\n\nEr\nw\n\nin\n S\n\nta\ndl\n\ner\n\nEr\nw\n\nin\n S\n\nta\ndl\n\ner\n\nM\nar\n\ntin\n S\n\nch\nm\n\nid\nRu\n\ned\ni S\n\nte\nin\n\ner\n\nRu\ned\n\ni S\nte\n\nin\ner\n\nA\nnt\n\non\nel\n\nla\n C\n\nar\ndi\n\ngl\nia\n\nno\n\nIII.     Aufgabenplan\n\nBe\ntt\n\nin\na \n\nFe\nde\n\nrle\n\nBe\ntt\n\nin\na \n\nFe\nde\n\nrle\n\nEr\nw\n\nin\n S\n\nta\ndl\n\ner\n\nSt\nef\n\nan\n K\n\nra\nm\n\ner\n\nM\nar\n\ntin\n S\n\nch\nm\n\nid\n\nEr\nw\n\nin\n S\n\nta\ndl\n\ner\n\nM\nar\n\ntin\n K\n\nus\nte\n\nr\n\nJig\nm\n\ne \nSh\n\nits\net\n\nsa\nng\n\nJig\nm\n\ne \nSh\n\nits\net\n\nsa\nng\n\nRu\ned\n\ni S\nte\n\nin\ner\n\nRu\ned\n\ni S\nte\n\nin\ner\n\nTo\nni\n\n In\nau\n\nen\n\nEinheit R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nCHF 16'557'940 16'891'060 16'747'752 143'308 -1%\n\nCHF 63'880'850 64'909'800 64'496'466 413'334 -1%\n\nCHF -47'322'910 -48'018'740 -47'748'714 -270'026 -1%\n\nEinheit R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nCHF 1'042'364 850'000 970'243 -120'243 14%\n\nCHF 0 0 0\n\nCHF 1'042'364 850'000 970'243 -120'243 14%\n\nInvestitionsrechnung\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nA1Inneres Finanzen Kultur\n\nWichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nMit unterschiedlichsten Dienstleistungen werden von der Stadtverwaltung die \ngesetzlich definierten Grundaufgaben einer Gemeinde abgedeckt. \nEntscheidungsfreiraum besteht lediglich bei selbstgewählten Aufgaben. Nebst \nder Arbeit der Führungsgremien (Parlament, Stadtrat) und verschiedener \nStabstellen (Stadtkanzlei, Stadtentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit) finden sich in \ndiesem Bereich die wesentlichen, für das Funktionieren einer Kommune \nnotwendigen Ressourcenprozesse (Personalwesen, Finanzen, Informatik). Der \nBereich Inneres umfasst auch jene Dienste, welche Sach- und Personendaten zu \nbewirtschaften haben (Einwohneramt, Zivilstandsamt, Grundbuchamt, \nBetreibungsamt). Schliesslich wird das Aufgabenportfolio abgerundet durch die \ndiesem Bereich angegliederte Stadtentwickling, Standortförderung, \nKulturförderung, Landwirtschaft und das Marktwesen.\n\nZielerreichung\n\nAufgabenbereiche\n\nNettoaufwand\n\nLeistung\n\nMittelbedarf\n\nFazit, Ausblick, \nMassnahmen\n\nLaufende Rechnung\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nDas Jahr 2013 war stark geprägt von der schwierigen Finanzlage der Stadt \nGossau und von der Evaluierung von Einsparpotential. Nachdem die \nStimmberechtigten am 3. März 2013 eine Erhöhung des Steuerfusses um 5% \nabgelehnt hatten, genehmigte das Stadtparlament am 5. März 2013 einen Kredit \nüber CHF 120'000 für eine detaillierte Aufgaben- und Leistungsüberprüfung in \nZusammenarbeit mit der Firma Malik Management AG St. Gallen. Vom 14. - 16. \nJuni 2013 nahmen 28 Personen aus Stadtparlament, Stadtrat und Verwaltung an \neinem Syntegrationsverfahren teil, mit dem Ziel, eine jährlichen Entlastung der \nStadtrechnung um CHF 9 Mio., und jener der Stadtwerke um CHF 2.5 Mio.  zu \nerreichen und gleichzeitig die Funktionsfähigkeit der Stadt zu erhalten. Aus \ndiesem Prozess resultierten 53 Massnahmen, welche am 24. September 2013 \ndem Stadtparlament unterbreitet wurden. Nach der politischen Diskussion \nverblieben letztlich 34 Massnahmen mit einem Sparpotential, das bis 2018 rund \nCHF 2.2 Mio. jährlich ausmachen wird. Am  6. November 2013 stimmte das \nStadtparlament einer Anhebung des Steuerfusses auf 126% zu.  \n\nNebst der Erfüllung der Grundaufgaben und der Bereitstellung der dafür \nerforderlichen Ressourcen gilt es, die Rechtsgrundlagen für eine geordnete \nSiedlungsentwicklung zu schaffen. Ergänzend dazu wird das Kulturengagement \nder Stadt Gossau gestärkt und sichtbar gemacht. Die Leitsätze der \nStadtentwicklung, die Mehrjahresplanung und der Integrierte Aufgaben- und \nFinanzplan (IAFP) bilden die Führungsinstrumente. Die Führungsgremien stellen \nsicher, dass die Aufgaben rechtmässig, sachgerecht, wirtschaftlich und \nwirkungsorientiert erfüllt werden.\n\nDie gesetzten Ziele konnten weitestgehend erreicht werden. Die Rückmeldungen \nvon Kundinnen und Kunden zeugen von einer hohen leistungs- und \nkundenorientierten Arbeit der Verwaltung. Der enge finanzielle Spielraum \ngestaltet die Arbeit zunehmend anspruchsvoller.  \n\nDie Abwicklung des Tagesgeschäftes konnte trotz knappen Ressourcen \ngewährleistet werden. Die vom Parlament für die Folgejahre beschlossenen \nEinsparungen werden zur Folge haben, dass Prozesse weiter gestrafft und \npunktuell Leistungen abgebaut werden müssen. Es ist ausserdem zu erwarten, \ndass wohl auch in Zukunft weitere Lasten vom Bund auf den Kanton und vom \nKanton auf die Gemeinden abgewälzt werden. Die Auswirkungen können zum \nheutigen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden. \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 21\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 20\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1000\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R2012 V2013 R2013\n\nParlamentssitzungen 6 7 7\n\nParlamentsgeschäfte 28 40 34\n\nStadtratssitzungen 24 23 25\n\nStadtratsgeschäfte 401 480 345\n\nGemeindeführung\n\nAufgabenumschreibung Das Stadtparlament ist die Legislative der Stadt und beschliesst über Anträge des \nStadtrates. Der Stadtrat ist das oberste Leitungs- und Verwaltungsorgan der \nStadt und vollzieht die Beschlüsse des Stadtparlamentes. Er sorgt für eine \nwirksame, wirtschaftliche und bürgernahe Verwaltungstätigkeit. \n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nFazit, Ausblick, \nMassnahmen\n\nLeistung Der Stadtrat führt die gesamte Verwaltung. Unter seiner Leitung sorgen die \nMitarbeitenden für die gesetzmässige Erfüllung sämtlicher Aufgaben und \nbereiten die Sitzungen für das Parlament und den Stadtrat vor.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nInneres Finanzen Kultur 1000Gemeindeführung\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nParlamentsunterlagen sind 10 \nTage vor der Sitzung versandt\n\n100 100 100 erreicht\n\nProtokoll Stadtparlament/ Stadtrat \nist innert 3 Arbeitstagen erstellt\n\n100 100 100 erreicht\n\nStadtratsunterlagen sind bis 5 \nTage vor der Sitzung zugestellt\n\n100 95 98 erreicht\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nParlamentsgeschäfte können sach-\nund termingerecht abgewickelt \nwerden\n\n0 0 0 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 937'536 972'300 976'639 4'339 0%\n\nErtrag 184'565 190'500 183'435 -7'065 -4%\n\nNettoaufwand 752'971 781'800 793'204 11'404 1%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nIndikatoren\n\nErfüllungsgrad in %\n\nStadtrat und Parlament können ihre gesetzlichen Aufträge erfüllen, wenn sie \nrechtzeitig die richtigen und vollständigen Entscheidgrundlagen erhalten.      \n\nErfüllungsgrad in %\n\nWirkung \n\nErfüllungsgrad in %\n\nIndikatoren\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nIn der Aufgabe Gemeindeführung werden die Sitzungsgelder des Parlaments und \ndie Personalaufwendungen des Stadtrates verbucht. Im Rechnungsjahr wurden \nsieben Parlamentssitzungen durchgeführt, dies führte zur geringfügigen \nAufwandsteigerung.\n\nEinheit\n\nStadtparlament und Stadtrat erfüllen die ihnen von Gesetz und \nGemeindeordnung erteilten Aufträge richtig und zeitgerecht.\n\nCHF\n\nAnzahl Absetzung von \nParlamentsgeschäften\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nMittelbedarf\n\nCHF\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 22\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 23\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 22\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 23\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1000Gemeindeführung\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nParlamentsunterlagen sind 10 \nTage vor der Sitzung versandt\n\n100 100 100 erreicht\n\nProtokoll Stadtparlament/ Stadtrat \nist innert 3 Arbeitstagen erstellt\n\n100 100 100 erreicht\n\nStadtratsunterlagen sind bis 5 \nTage vor der Sitzung zugestellt\n\n100 95 98 erreicht\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nParlamentsgeschäfte können sach-\nund termingerecht abgewickelt \nwerden\n\n0 0 0 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 937'536 972'300 976'639 4'339 0%\n\nErtrag 184'565 190'500 183'435 -7'065 -4%\n\nNettoaufwand 752'971 781'800 793'204 11'404 1%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nIndikatoren\n\nErfüllungsgrad in %\n\nStadtrat und Parlament können ihre gesetzlichen Aufträge erfüllen, wenn sie \nrechtzeitig die richtigen und vollständigen Entscheidgrundlagen erhalten.      \n\nErfüllungsgrad in %\n\nWirkung \n\nErfüllungsgrad in %\n\nIndikatoren\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nIn der Aufgabe Gemeindeführung werden die Sitzungsgelder des Parlaments und \ndie Personalaufwendungen des Stadtrates verbucht. Im Rechnungsjahr wurden \nsieben Parlamentssitzungen durchgeführt, dies führte zur geringfügigen \nAufwandsteigerung.\n\nEinheit\n\nStadtparlament und Stadtrat erfüllen die ihnen von Gesetz und \nGemeindeordnung erteilten Aufträge richtig und zeitgerecht.\n\nCHF\n\nAnzahl Absetzung von \nParlamentsgeschäften\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nMittelbedarf\n\nCHF\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 22\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 23\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 22\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 23\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1010\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R2012 V2013 R2013\n\nVerarbeitete Löhne 480 470 550\n\nRekrutierungsverfahren 47 35 23\n\nPersonalwesen\n\nAufgabenumschreibung Der Personaldienst wirkt federführend bei der Personalbeschaffung, \n-betreuung und -administration mit. Er unterstützt die Führungsverantwort-\nlichen in personalrechtlichen Belangen und erledigt die Gehaltsadministration für \nStadtverwaltung, Altersheim Espel, Schule, Stadtbibliothek, Ludothek, \nMusikschule, Tageshort, Sicherheitsverbund (SVRG) sowie Kindes- und \nErwachsenenschutzbehörde Region Gossau (KESB). Er nimmt die Aufgaben im \nPersonal- und Sozialversicherungsbereich für die Verwaltung, das Altersheim \nEspel und die Stadtwerke wahr. Der Personaldienst führt und koordiniert die \nAusbildung der Lernenden der Stadtverwaltung (inkl. Altersheim Espel und \nStadtwerke).\n\nIndikatoren\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nIm Jahr 2013 wurde das Personalrecht der Stadt Gossau überarbeitet und per \n1. Januar 2014 in Kraft gesetzt. Es lehnt sich stark an das Personalrecht des \nKantons St. Gallen an. \nDie Zahl der durchschnittlichen Weiterbildungstage je MA verharrt auf tiefem \nNiveau, dies als Folge der beschränkt vorhandenen finanziellen Mittel oder weil \nviele Weiterbildungen ausserhalb der Arbeitszeit absolviert werden.     \nIm Voranschlag 2013 wurde bei den verarbeiteten Löhnen die Anzahl der neuen \nMandanten irrtümlicherweise nicht eingerechnet. Aus diesem Grund liegt der \neffektive Wert 2013 deutlich über dem Budgetwert.\nIm Vergleich zu 2013 wurden im Jahr 2012 deutlich mehr Rekrutierungsver-\nfahren durchgeführt. 2012 hatte die Stadt Gossau eine höhere Fluktuation und \ndie Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde wurde aufgebaut. Das führte zu \neiner höheren Zahl der Rekrutierungsverfahren.\n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nFazit, Ausblick, \nMassnahmen\n\nDie Erkenntnisse aus dem Projekt Funktionsanalyse (ABAKABA) sollen in den \nJahren 2014 und 2015 sukzessive umgesetzt werden. Auf der Basis des neuen \nPersonalreglements (inkl. Personalverordnung) werden im 2014 die \nArbeitsverträge sämtlicher Mitarbeitenden in das neue Personalrecht überführt. \nDie SanaFürstenland AG übernimmt per 1. Januar 2014 das Altersheim Espel \nsowie das Regionale Pflegeheim Gossau. Somit sind die Mitarbeitenden des \nAltersheims Espel nicht mehr bei der Stadt Gossau angestellt. Der Personaldienst \nist ab 1. Januar 2014 für die Gehaltsadministration der SanaFürstenland AG \nzuständig. Ab 2014 werden somit mehr als 600 Löhne pro Monat verarbeitet.\n\nLeistung Der Personaldienst unterstützt die Führungsverantwortlichen in personal-\nrechtlichen Belangen. Er übernimmt in Zusammenarbeit mit ihnen die \nFederführung bei der Personalbeschaffung, -entwicklung und \n-freistellung. Der Personaldienst sorgt für eine zeitgerechte und korrekte \nGehaltsadministration. \n\nAnzahl pro Monat\n\nAnzahl pro Jahr\n\nInneres Finanzen Kultur 1010Personalwesen\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nPlanung und Organisation \nWeiterbildungen\n\n2.9 >4 2.3 nicht erreicht\n\nInstitutionalisiertes Absenzen \nManagement\n\n5.4 <8 5.3 erreicht\n\nschlankes Rekrutierungsverfahren 32 <60 52 erreicht\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nAttraktivität als Arbeitgeberin nicht erhoben nicht erhoben nicht erhoben\n\nAttraktivität als Arbeitgeberin 3 >3 3 erreicht\n\nAusbau und Erhalt des \nspezifischen Know-hows\n\n5.8 <10 5.0 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 329'844 329'593 308'484 -21'109 -6%\n\nErtrag 15'828 17'101 21'489 4'388 26%\n\nNettoaufwand 314'016 312'492 286'995 -25'497 -8%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nIndikatoren\n\nDie Aus- und Weiterbildung hat zum Ziel, die Mitarbeitenden in ihrer Fach-, \nMethoden- und Sozialkompetenz zu fördern. Die Stadt Gossau beteiligt sich in \nerster Linie an den Ausbildungskosten. Sie stellt im Einzelfall aber auch \nArbeitszeit für die Weiterbildung zur Verfügung. \n\nWeiterbildungstage je MA\n\nIn der Fluktuationsrate werden die Mutationen ausgewiesen, die als Folge von \nKündigungen seitens von Mitarbeitenden entstanden sind. Mutationen infolge \nPensionierung, Todesfall oder Kündigung seitens der Stadt Gossau sind darin \nnicht berücksichtigt. In der erhobenen Zahl sind auch die Abgänge im Altersheim \nEspel, bei den Stadtwerken und der Schule miterfasst.  \n\nIndikatoren\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \nEinheit\n\nMittelbedarf Dem Personaldienst sind weniger interne Kosten aus der Informatik verrechnet \nworden, da das Projekt LOPIS (Software Personaladministration) im Jahr 2012 \nabgeschlossen werden konnte. Die Verrechnung der Leistungen an externe \nKunden zeigt zusätzliche Einnahmen, denn neu hinzugekommen sind die Kindes- \nund Erwachsenenschutzbehörde (KESB), der Regionale Sicherheitsverbund \n(SVRG), die Musikschule Fürstenland und der Tageshort.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nAusfalltage je MA\n\nDurchlaufzeit in Tagen\n\nMA Zufriedenheit in %\n\nvalable Bewerbungsdossiers \nje Bewerbungsverfahren\n\nFluktuationsrate in %\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nWirkung \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 24\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 25\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 24\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 25\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1010Personalwesen\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nPlanung und Organisation \nWeiterbildungen\n\n2.9 >4 2.3 nicht erreicht\n\nInstitutionalisiertes Absenzen \nManagement\n\n5.4 <8 5.3 erreicht\n\nschlankes Rekrutierungsverfahren 32 <60 52 erreicht\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nAttraktivität als Arbeitgeberin nicht erhoben nicht erhoben nicht erhoben\n\nAttraktivität als Arbeitgeberin 3 >3 3 erreicht\n\nAusbau und Erhalt des \nspezifischen Know-hows\n\n5.8 <10 5.0 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 329'844 329'593 308'484 -21'109 -6%\n\nErtrag 15'828 17'101 21'489 4'388 26%\n\nNettoaufwand 314'016 312'492 286'995 -25'497 -8%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nIndikatoren\n\nDie Aus- und Weiterbildung hat zum Ziel, die Mitarbeitenden in ihrer Fach-, \nMethoden- und Sozialkompetenz zu fördern. Die Stadt Gossau beteiligt sich in \nerster Linie an den Ausbildungskosten. Sie stellt im Einzelfall aber auch \nArbeitszeit für die Weiterbildung zur Verfügung. \n\nWeiterbildungstage je MA\n\nIn der Fluktuationsrate werden die Mutationen ausgewiesen, die als Folge von \nKündigungen seitens von Mitarbeitenden entstanden sind. Mutationen infolge \nPensionierung, Todesfall oder Kündigung seitens der Stadt Gossau sind darin \nnicht berücksichtigt. In der erhobenen Zahl sind auch die Abgänge im Altersheim \nEspel, bei den Stadtwerken und der Schule miterfasst.  \n\nIndikatoren\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \nEinheit\n\nMittelbedarf Dem Personaldienst sind weniger interne Kosten aus der Informatik verrechnet \nworden, da das Projekt LOPIS (Software Personaladministration) im Jahr 2012 \nabgeschlossen werden konnte. Die Verrechnung der Leistungen an externe \nKunden zeigt zusätzliche Einnahmen, denn neu hinzugekommen sind die Kindes- \nund Erwachsenenschutzbehörde (KESB), der Regionale Sicherheitsverbund \n(SVRG), die Musikschule Fürstenland und der Tageshort.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nAusfalltage je MA\n\nDurchlaufzeit in Tagen\n\nMA Zufriedenheit in %\n\nvalable Bewerbungsdossiers \nje Bewerbungsverfahren\n\nFluktuationsrate in %\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nWirkung \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 24\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 25\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 24\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 25\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1030\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R2012 V2013 R2013\n\nAbstimmungen und Wahlen 5 4 4\n\nBürgerrechtsverfahren 42 50 57\n\nAngebot Einbürgerungskurs 8 24 12\n\nAbstimmungen und Wahlen 22 20 16\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nAnstelle des erwarteten Rückgangs wegen höherer Anforderungen an die \nSprachkenntnisse ist eine markante Erhöhung der Bürgerrechtsverfahren zu \nverzeichnen.  \nDas regionale Projekt zur Vernetzung  ökologisch wertvoller Flächen konnte im \nBerichtsjahr erfolgreich weitergeführt werden. \n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nStadtkanzlei\n\nAufgabenumschreibung Es werden Wahlen und Abstimmungen auf Bundes-, Kantons- und Stadtebene \nvorbereitet und durchgeführt, ebenso das ganze Bürgerrechtsverfahren. Zudem \nwerden Bewilligungen gemäss Gastwirtschaftsgesetz und für Veranstaltungen \nerteilt. Die Stadtkanzlei betreut ferner das Landwirtschaftsamt und nimmt \nausserdem diverse Querschnittsaufgaben wahr, welche keinem Amt zugeordnet \nwerden können.\n\nFazit, Ausblick, \nMassnahmen\n\nDie Anzahl Bürgerrechtsgesuche dürften sich auf dem heutigen Niveau \neinpendeln. \n\nLeistung Die Stadtkanzlei sorgt für den raschen und sicheren Ablauf aller Verfahren in \nihrem Zuständigkeitsbereich. \n\nAnzahl \nAbstimmungstermine\n\nAnzahl Verfahren vor \nEinbürgerungsrat\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Teilnehmende\n\nAnzahl \nAbstimmungsvorlagen/ \nWahlen\n\nInneres Finanzen Kultur 1030Stadtkanzlei\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nAbstimmungen und Wahlen \nwerden rechtmässig durchgeführt\n\n100 100 100 erreicht\n\nBürgerrechtsverfahren werden \nrechtmässig durchgeführt\n\n0 0 0 erreicht\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nPolitische Rechte der \nStimmbürger sind sichergestellt\n\n0 0 0 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 1'848'208 1'445'631 1'689'396 243'765 17%\n\nErtrag 241'067 195'854 330'428 134'574 69%\n\nNettoaufwand 1'607'141 1'249'777 1'358'968 109'191 9%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nKeine Investitionen\nEinheit\n\nMittelbedarf In dieser Aufgabe werden die Personalkosten der Kanzlei sowie aller Lernenden \nausgewiesen. Im weiteren werden die Abgaben, Gebühren, Honorare und \nBetreibungskosten der Verwaltung erfasst. Der Mehraufwand gegenüber dem \nBudget 2013 ist in erster Linie auf das vom Stadtparlament beschlossene Projekt \nAufgaben- und Leistungsüberprüfung zurück zu führen. Höhere Ausgaben sind \nauch beim Druck des IAFP entstanden, diese wurden in der Vergangenheit \nregelmässig zu tief budgetiert. \n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nRechtzeitig und richtig \nversandte Unterlagen in %\n\nVerfahren mit \nVerfahrensfehler in %\n\nAnzahl berechtigte \nBeschwerden\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nWirkung \n\nIndikatoren\n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 27\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 26\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 27\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1030Stadtkanzlei\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nAbstimmungen und Wahlen \nwerden rechtmässig durchgeführt\n\n100 100 100 erreicht\n\nBürgerrechtsverfahren werden \nrechtmässig durchgeführt\n\n0 0 0 erreicht\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nPolitische Rechte der \nStimmbürger sind sichergestellt\n\n0 0 0 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 1'848'208 1'445'631 1'689'396 243'765 17%\n\nErtrag 241'067 195'854 330'428 134'574 69%\n\nNettoaufwand 1'607'141 1'249'777 1'358'968 109'191 9%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nKeine Investitionen\nEinheit\n\nMittelbedarf In dieser Aufgabe werden die Personalkosten der Kanzlei sowie aller Lernenden \nausgewiesen. Im weiteren werden die Abgaben, Gebühren, Honorare und \nBetreibungskosten der Verwaltung erfasst. Der Mehraufwand gegenüber dem \nBudget 2013 ist in erster Linie auf das vom Stadtparlament beschlossene Projekt \nAufgaben- und Leistungsüberprüfung zurück zu führen. Höhere Ausgaben sind \nauch beim Druck des IAFP entstanden, diese wurden in der Vergangenheit \nregelmässig zu tief budgetiert. \n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nRechtzeitig und richtig \nversandte Unterlagen in %\n\nVerfahren mit \nVerfahrensfehler in %\n\nAnzahl berechtigte \nBeschwerden\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nWirkung \n\nIndikatoren\n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 27\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 26\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 27\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1031\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R2012 V2013 R2013\n\nBetreuung Landwirtschaft Anzahl Betriebe 99 99 91\n\nregionale Vernetzung\nAnzahl Betriebe in % \naller Betriebe\n\n80 80 81\n\nÖkologie und Tierschutz gewinnen zunehmend an Bedeutung.\n\nIndikatoren\n\nDas Folgeprojekt der ökologischen Vernetzung 2012-2017 konnte im Berichtsjahr \nerfolgreich weitergeführt werden. Die konsequente jährliche Bekämpfung der \nNeophyten im Rahmen des regionalen Gemeinschaftswerks zeigt erfreuliche \nWirkungen. Der Neophytenbestand an Glatt und Thur konnte weiter \neingedämmt werden. \n\nLeistung Die Dienststelle Landwirtschaft erfüllt Aufträge, welche vornehmlich vom \nKanton angeordnet werden. Mit der Datenerhebung wird die Grundlage für die \nBeitragsauszahlung durch den Kanton geschaffen. \n\nGenerelle Entwicklung (Umfeld)\n\nBeabsichtigte Veränderungen Es sind keine Änderungen vorgesehen.\n\nLandwirtschaft\n\nAufgabenumschreibung Die Dienststelle Landwirtschaft ist für die Umsetzung der kantonalen und \neidgenössischen Vorgaben verantwortlich. Sie bildet die Schnittstelle zwischen \nLandwirtschaft und übergeordneten Stellen (Kanton / Bund). Erhebungen der \nbetrieblichen Strukturen sind die Basis für die von Bund/Kanton ausgerichteten \nDirektzahlungen. Diese Aufgabe wurde mittels Leistungsvereinbarung der \nGemeinde Niederbüren übertragen. Entsprechend den vertraglich geregelten \nGrundlagen werden vereinzelt Gemeindebeiträge entrichtet. Die Meldungen und \nKontrollen von Feuerbrand werden koordiniert. Neophyten werden in einem \nregionalen Gemeinschaftswerk bekämpft.\n\nLeistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nZielerreichung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 29\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 28\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 29\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1031Landwirtschaft\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nErhöhung Anteil vernetzter \nBetriebe\n\nFlächen (a) in Gossau \nund Andwil\n\n22'683 10'800 23'390 erreicht\n\nHochstamm Obstbäume Anzahl 14'287 9'000 14'343 erreicht\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nZufriedene Nutzer der \nDienstleistungen\n\n100 100 100 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand Non IAFP 239'100 209'091 -30'009 -13%\n\nErtrag Non IAFP 17'100 46'810 29'710 174%\n\nNettoaufwand Non IAFP 222'000 162'281 -59'719 -27%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\nEinheit\n\nIndikatoren\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nMittelbedarf In diese Rechnung fliessen Beiträge an die Tierseuchenkasse, die Feuerbrand- und \nNeophytenbekämpfung, die regionale Vernetzung, für ökologische Massnahmen \nund die Beförsterung ein. Bei der regionalen Neophytenbekämpfung konnten \nweitere Erfolge erzielt und der Aufwand nochmals um rund CHF 25'000 reduziert \nwerden. Die übrigen Positionen erfuhren keine nennenswerten Veränderungen. \n\nEinheit\n\nIndikatoren\n\nWirkung Die Dienststelle Landwirtschaft erbringt Leistungen für die Landwirte von Gossau \nund für übergeordnete Stellen von Bund und Kanton. \n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 29\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 28\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 29\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1040\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R2012 V2013 R2013\n\nMedienmitteilungen sind sach- \nund zeitgerecht verbreitet\n\n117 100 88\n\nÖffentlichkeitsarbeit\n\nAufgabenumschreibung Es werden Medienmitteilungen für Stadtrat, Stadtparlament und Verwaltung \naufbereitet und verbreitet sowie Anfragen von Medienschaffenden bearbeitet. \nStädtische Drucksachen, insbesondere auch der Geschäftsbericht, werden \nerstellt. Die Verantwortung für die Inhalte des Webportals www.gossau.ch ist \nhier angesiedelt.\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nVon den sozialen Plattformen werden Wikipedia, Flickr und YouTube aktiv \ngenutzt. Auf Twitter, Xing, Facebook sowie weiteren Plattformen sind Profile \ngesichert.\n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nFazit, Ausblick, \nMassnahmen\n\nDie Nutzung weiterer sozialer Plattformen (Twitter, Facebook und Xing) wird \n2014 umgesetzt. Die mobil-optimierten Inhalte werden im Rahmen des \nVerbundprojektes ausgebaut; Anfang 2014 steht ein Abfallkalender mit Push-\nFunktion zur Verfügung. \n\nLeistung Die Stadtkanzlei sorgt für eine sachgerechte Öffentlichkeitsarbeit.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl verbreitete \nMedienmitteilungen\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 31\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 30\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 31\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1040Öffentlichkeitsarbeit\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nRelevante und mediengerechte \nMedienarbeit\n\n70 >65 66 erreicht\n\nWirkungsziele R2013 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nFür schwierige Entscheide besteht \neine Vertrauensbasis\n\n66 >65 66 erreicht\n\nWebsite der Stadt ist informativ \nund attraktiv\n\n8.6 Mio. >5.3 Mio. 6.6 Mio. erreicht\n\nLaufende Rechnung R2013 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 220'473 198'699 167'472\n\nErtrag 79'716 16'123 144\n\nNettoaufwand 140'757 182'576 167'328\n\nInvestitionsrechnung R2013 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nIndikatoren\n\nIndikatoren\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \nEinheit\n\nMittelbedarf Die Abweichungen zum Voranschlag beschränken sich weitestgehend auf die \nintern verrechneten Aufwände und Erträge. Die Aufträge an die \nÖffentlichkeitsarbeit haben überwiegend kurze Vorlaufzeiten und sind kaum \nplanbar.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nAbdruckquote versandter \nMedienmitteilungen in %\n\nangenommene \nAbstimmungsvorlagen im 5-\nJahresdurchschnitt in %\n\nAnzahl Zugriffe pro Jahr\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nWirkung \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 31\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 30\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 31\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1050\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R2012 V2013 R2013\n\nMärkte 67 65 68\n\nAttraktives Angebot für \nMarktfahrer am Chläusler\n\n281 250 260\n\nAttraktives Angebot für \nMarktfahrer am Maimarkt\n\n152 180 166\n\nMärkte\n\nAufgabenumschreibung Die Stadt organisiert jeden Donnerstag den Wochenmarkt. Im Mai findet der \nMaimarkt und Ende November der Chläusler statt. Im Frühjahr wird jeweils der \nKlostermarkt durchgeführt. Maimarkt und Chläusler werden im Auftrag der Stadt \ndurch den ostschweizerischen Marktverband organisiert.\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nDie Auslagerung von Maimarkt und Chläusler an den ostschweizerischen \nMarktverband hat sich bewährt.    \n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nFazit, Ausblick, \nMassnahmen\n\nAb 2014 wird auch die Ausstellung auf der Bundwiese vollumfänglich in den \nMaimarkt integriert.\n\nLeistung Die Bevölkerung von Gossau und Umgebung kann attraktive Märkte besuchen. \n\nIndikatoren\n\nAnzahl Markttage\n\nAnzahl Marktfahrer\n\nAnzahl Marktfahrer\n\nInneres Finanzen Kultur 1050Märkte\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nHohe Treue der Marktteilnehmer 80 80 80 erreicht\n\nFach- und termingerechte \nOrganisation\n\n0 <2 0 erreicht\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nKontakt, Integration und \nVernetzung der Bevölkerung\n\n10'000 10'000 10'000 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 39'667 36'300 39'249 2'949 8%\n\nErtrag 14'155 6'000 28'861 22'861 381%\n\nNettoaufwand 25'512 30'300 10'388 -19'912 -66%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nDie Märkte in Gossau sind in der Region bekannt und tragen zu einem positiven \nImage von Gossau bei. Die Marktfahrer melden sich gerne zu den Gossauer \nMärkten an. \n\nIndikatoren\n\nIndikatoren\n\nWirkung \n\nAnteil der \nWiederanmeldungen \n(Prozent)\n\nberechtigte Reklamationen\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \nEinheit\n\nMittelbedarf Im Zuge der Auslagerung von Maimarkt und Chläusler wurden im Budget 2013 \ndie Standgelder und Platzgebühren der Wochenmärkte irrtümlicherweise nicht \nmehr eingestellt.  \n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nBesucherzahl pro Markt \n(Chläusler und Maimarkt) \n\nCHF\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 33\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 32\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 33\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1050Märkte\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nHohe Treue der Marktteilnehmer 80 80 80 erreicht\n\nFach- und termingerechte \nOrganisation\n\n0 <2 0 erreicht\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nKontakt, Integration und \nVernetzung der Bevölkerung\n\n10'000 10'000 10'000 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 39'667 36'300 39'249 2'949 8%\n\nErtrag 14'155 6'000 28'861 22'861 381%\n\nNettoaufwand 25'512 30'300 10'388 -19'912 -66%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nDie Märkte in Gossau sind in der Region bekannt und tragen zu einem positiven \nImage von Gossau bei. Die Marktfahrer melden sich gerne zu den Gossauer \nMärkten an. \n\nIndikatoren\n\nIndikatoren\n\nWirkung \n\nAnteil der \nWiederanmeldungen \n(Prozent)\n\nberechtigte Reklamationen\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \nEinheit\n\nMittelbedarf Im Zuge der Auslagerung von Maimarkt und Chläusler wurden im Budget 2013 \ndie Standgelder und Platzgebühren der Wochenmärkte irrtümlicherweise nicht \nmehr eingestellt.  \n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nBesucherzahl pro Markt \n(Chläusler und Maimarkt) \n\nCHF\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 33\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 32\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 33\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1060\n\n erreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R2012 V2013 R2013\n\nbetreute PC's und Notebooks 600 600 633\n\nbetreute Netzdrucker / \nArbeitsplatzdrucker\n\n56 / 120 56 / 120 90/125\n\nbetreute Telefonie Anschlüsse 250 225 390\n\nbetreute Server 12 15 16\n\nbetreute Standorte 29 30 30\n\nInformatik\n\nAufgabenumschreibung Für sämtliche Abteilungen (inklusive Stadtwerke, Altersheim Espel und Schule) \nsind Ressourcen und Dienstleistungen im ICT-Bereich bereitzustellen. Die IT-\nDienstleistungen sind von hoher Qualität, insbesondere betreffend \nAusfallsicherheit.\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nIm Berichtsjahr 2013 wurden die 9 Server inklusiv Datenablagen der \nStadtverwaltung auf eine neue Hardware-Plattformen migriert.  Die produktive \nStartphase der IT-Infrastruktur der KES-Behörde und des Sicherheitsverbundes \n(SVRG) mit allen Anpassungen standen im Zentrum. In der Schulumgebung \nwurden auf der Unterstufe die 7 Beamer installiert. In den Kindergärten \nausserhalb der Schulanlagen wurden 9 Multifunktionsgeräte installiert.\n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nIndikatoren\n\nFazit, Ausblick, \nMassnahmen\n\nDie kundenorientierte Betreuung der stetig wachsenden IT-Infrastrukturen wird \nauch in Zukunft eine grosse Herausforderung darstellen. Im 2014 wird die \nSoftware im Betreibungsamt abgelöst.  \n\nLeistung Die Informatikdienste betreiben die gesamt ICT-Infrastruktur der \nStadtverwaltung, der Schule, der Stadtwerke, des Altersheims Espel, der Kindes- \nund Erwachsenenschutzbehörde und des Regionalen Sicherheitsverbunds \nGossau.  Den Anwendern werden sowohl die  Fachanwendungen (Software) \nsowie die Hardware  zur Verfügung gestellt. \n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nInneres Finanzen Kultur 1060Informatik\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\noptimale Verfügbarkeit der ICT-\nSysteme Verwaltung \n\n100 99 99 erreicht\n\noptimale Verfügbarkeit der ICT-\nSysteme Volksschule \n\n100 99 99 erreicht\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nZufriedene ICT-Benutzer der \nStadtverwaltung\n\n>90% >85% >90% erreicht\n\nZufriedene ICT-Benutzer der \nVolksschule\n\n>90% >85% >90% erreicht\n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 2'138'771 1'773'200 1'739'468 -33'732 -2%\n\nErtrag 1'445'860 1'385'500 1'313'199 -72'301 -5%\n\nNettoaufwand 692'911 387'700 426'269 38'569 10%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 638'600\n\nEinnahmen 0\n\nNettoausgaben 638'600\n\nDie Kunden verfügen über funktionale Arbeitsinstrumente, welche sie in  ihrer \nAufgabenerfüllung unterstützen.  Die vielen positiven Rückmeldungen zeigen, \ndass die Dienstleistungen von den Kundinnen und Kunden sehr geschätzt \nwerden.\n\nIndikatoren\n\nDie Kundenbedürfnisse werden auf Kosten und Nutzen überprüft. Die Leistungen \nder Informatik werden kosten- und nutzenoptimiert erbracht.       \n\nIndikatoren\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nWirkung \n\nIn IT-Bereich sind im Jahr 2013 keine Investitionen angefallen.\nEinheit\n\nMittelbedarf Bei den von Dritten erbrachten Dienstleistungen resultierte gegenüber dem \nBudget ein Minderaufwand rund CHF 110'000. Da dieser Drittaufwand sowie die \nin diesem Zusammenhang erbrachten Leistungen der Informatik den einzelnen \nAbteilungen  weiterverrechnet werden, resultiert gleichzeitig ein entsprechender \nMinderertrag. \n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\n Rückmeldungen Nutzer \n(Schätzung)\n\n Rückmeldungen Nutzer \n(Schätzung)\n\nCHF\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 34\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 35\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1060Informatik\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\noptimale Verfügbarkeit der ICT-\nSysteme Verwaltung \n\n100 99 99 erreicht\n\noptimale Verfügbarkeit der ICT-\nSysteme Volksschule \n\n100 99 99 erreicht\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nZufriedene ICT-Benutzer der \nStadtverwaltung\n\n>90% >85% >90% erreicht\n\nZufriedene ICT-Benutzer der \nVolksschule\n\n>90% >85% >90% erreicht\n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 2'138'771 1'773'200 1'739'468 -33'732 -2%\n\nErtrag 1'445'860 1'385'500 1'313'199 -72'301 -5%\n\nNettoaufwand 692'911 387'700 426'269 38'569 10%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 638'600\n\nEinnahmen 0\n\nNettoausgaben 638'600\n\nDie Kunden verfügen über funktionale Arbeitsinstrumente, welche sie in  ihrer \nAufgabenerfüllung unterstützen.  Die vielen positiven Rückmeldungen zeigen, \ndass die Dienstleistungen von den Kundinnen und Kunden sehr geschätzt \nwerden.\n\nIndikatoren\n\nDie Kundenbedürfnisse werden auf Kosten und Nutzen überprüft. Die Leistungen \nder Informatik werden kosten- und nutzenoptimiert erbracht.       \n\nIndikatoren\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nWirkung \n\nIn IT-Bereich sind im Jahr 2013 keine Investitionen angefallen.\nEinheit\n\nMittelbedarf Bei den von Dritten erbrachten Dienstleistungen resultierte gegenüber dem \nBudget ein Minderaufwand rund CHF 110'000. Da dieser Drittaufwand sowie die \nin diesem Zusammenhang erbrachten Leistungen der Informatik den einzelnen \nAbteilungen  weiterverrechnet werden, resultiert gleichzeitig ein entsprechender \nMinderertrag. \n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\n Rückmeldungen Nutzer \n(Schätzung)\n\n Rückmeldungen Nutzer \n(Schätzung)\n\nCHF\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 34\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 35\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1070\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R2012 V2013 R2013\n\nBetreibungs-, Fortsetzungs- und \nVerwertungsbegehren\n\n7'423 6'300 8'243\n\nZahlungsbefehle 3'718 3'800 4'397\n\nvollzogene Pfändungen 2'784 2'600 3'201\n\nLeistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nFazit, Ausblick, \nMassnahmen\n\nMit der Einführung von eSchKG2 im 2014 können künftig auch \nFortsetzungsbegehren, Zahlungsmeldungen und Rückzuge von Betreibungen \nonline eingereicht werden. Ein allfälliger Mehr- oder Minderaufwand für das \nBetreibungsamt kann noch nicht abgeschätzt werden. \n\nLeistung Es werden permanent rund 330 Einkommens- und Verdienstpfändungsdossiers \nbetreut. Der Vollzug von Pfändungen (intern und extern) muss gegebenenfalls \nunter Beizug der Polizei erfolgen, damit das Betreibungsamt seinen Auftrag \nerfüllen kann.  \nDas Betreibungsamt Gossau ist auch für die Gemeinde Andwil zuständig.\n\nBetreibungsamt\n\nAufgabenumschreibung Das Betreibungsamt führt auf dem Weg der Schuldbetreibung \nZwangsvollstreckungen durch, welche auf eine Geldzahlung oder eine \nSicherheitsleistung lauten.  Dazu gehören die Führung der Register, die \nAuskunftserteilung, die Bearbeitung von Betreibungs-, Fortsetzungs- und \nVerwertungsbegehren, die Zustellung von Betreibungsurkunden,  Pfändungs- und \nVerwertungsvollzüge, Abrechnungen mit Gläubigern und Schuldnern, Führung \nder Debitorenbuchhaltung. Weiter werden Hausverbote ausgesprochen und \nWohnungsausweisungen vollzogen. \n\nZielerreichung\n\nEntwicklung, wichtige \nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nIm Umfeld anhaltend tiefer Hypothekarzinse und eines stabilen \nImmobilienmarktes wurden keine Grundstückverwertungen verlangt.  Somit \nentstand kein Mehraufwand für die Verwaltung und Verwertung von Immobilien. \nDagegen mussten deutlich mehr Pfändungen vollzogen und Schuldnerdossiers \nverwaltet werden. Dieser Trend dürfte sich weiter fortsetzen.\n\nIndikatoren\n\nInneres Finanzen Kultur 1070Betreibungsamt\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nspeditive und fehlerfreie \nAuskunftserteilung\n\n< 5 <  5 0 erreicht\n\nkeine überfälligen \nBetreibungshandlungen\n\n< 10 <10 0 erreicht\n\nBeschwerden bei Zustellung und \nVollzug\n\n< 5 <  5 0 erreicht\n\nRevisionsbemerkungen < 2 <  2 0 erreicht\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nsituative Erledigung der \nBetreibungsfälle\n\n0 <  2 0 erreicht\n\nfristgerechte Zustellung und \nVollzug\n\n0 <10 0 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 307'172 353'547 319'447 -34'100 -10%\n\nErtrag 553'757 482'143 563'246 81'103 17%\n\nNettoaufwand -246'585 -128'596 -243'799 -115'203 90%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nMittelbedarf Die vom Bundesrecht vorgeschriebene und für 2013 geplante Einführung der \neSchKG2-Lösung erfolgt erst im 2014. Dies führt zum Minderaufwand von rund \nCHF 35'000.  Der Mehrertrag resultiert aus dem Zuwachs an Gebühren zufolge \nder höheren Anzahl an Betreibungen und Pfändungen. \n\nAnzahl Beschwerden\n\nAnzahl überfällige Geschäfte \nin %\n\nAnzahl schriftlicher \nBeanstandungen\n\nGläubiger und Schuldner werden kompetent beraten. Bei renitenten und \nquerulierenden Schuldnern werden die gesetzlichen Mittel für den Vollzug voll \nausgeschöpft (Polizei, Strafanzeigen).\n\nIndikatoren\n\nüberfällige Handlungen in %\n\nBeschwerden\n\nAnzahl\n\nEinheit\n\nCHF\n\nWirkung \n\nDie Registerauskünfte an die Kunden sind innerhalb eines Arbeitstages erteilt. \nEingangsbegehren sind innerhalb von 3 Arbeitstagen ausgestellt.\nDie Zustellungen erfolgen innert 14 Arbeitstagen, sofern der Schuldner erreicht \nwerden kann. Die Pfändungen sind innerhalb von 5 Arbeitstagen vollzogen, \nsofern der Schuldner erreicht werden kann. Renitente und querulierende \nSchuldner werden konsequent mit Hilfe der Polizei zugeführt und bestraft. \nPfändungsurkunden und Verlustscheine werden innerhalb von 30 Arbeitstagen \nan Schuldner und Gläubiger zugestellt.\n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 37\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 36\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 37\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1070Betreibungsamt\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nspeditive und fehlerfreie \nAuskunftserteilung\n\n< 5 <  5 0 erreicht\n\nkeine überfälligen \nBetreibungshandlungen\n\n< 10 <10 0 erreicht\n\nBeschwerden bei Zustellung und \nVollzug\n\n< 5 <  5 0 erreicht\n\nRevisionsbemerkungen < 2 <  2 0 erreicht\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nsituative Erledigung der \nBetreibungsfälle\n\n0 <  2 0 erreicht\n\nfristgerechte Zustellung und \nVollzug\n\n0 <10 0 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 307'172 353'547 319'447 -34'100 -10%\n\nErtrag 553'757 482'143 563'246 81'103 17%\n\nNettoaufwand -246'585 -128'596 -243'799 -115'203 90%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nMittelbedarf Die vom Bundesrecht vorgeschriebene und für 2013 geplante Einführung der \neSchKG2-Lösung erfolgt erst im 2014. Dies führt zum Minderaufwand von rund \nCHF 35'000.  Der Mehrertrag resultiert aus dem Zuwachs an Gebühren zufolge \nder höheren Anzahl an Betreibungen und Pfändungen. \n\nAnzahl Beschwerden\n\nAnzahl überfällige Geschäfte \nin %\n\nAnzahl schriftlicher \nBeanstandungen\n\nGläubiger und Schuldner werden kompetent beraten. Bei renitenten und \nquerulierenden Schuldnern werden die gesetzlichen Mittel für den Vollzug voll \nausgeschöpft (Polizei, Strafanzeigen).\n\nIndikatoren\n\nüberfällige Handlungen in %\n\nBeschwerden\n\nAnzahl\n\nEinheit\n\nCHF\n\nWirkung \n\nDie Registerauskünfte an die Kunden sind innerhalb eines Arbeitstages erteilt. \nEingangsbegehren sind innerhalb von 3 Arbeitstagen ausgestellt.\nDie Zustellungen erfolgen innert 14 Arbeitstagen, sofern der Schuldner erreicht \nwerden kann. Die Pfändungen sind innerhalb von 5 Arbeitstagen vollzogen, \nsofern der Schuldner erreicht werden kann. Renitente und querulierende \nSchuldner werden konsequent mit Hilfe der Polizei zugeführt und bestraft. \nPfändungsurkunden und Verlustscheine werden innerhalb von 30 Arbeitstagen \nan Schuldner und Gläubiger zugestellt.\n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 37\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 36\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 37\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1100\n\nteilweise erreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R2012 V2013 R2013\n\nRechtsänderungen im Grundbuch 996 1'020 1'172\n\nErstellen von Erklärungen,\nVerträgen,  Löschungen\n\n450 450 470\n\nöffentliche Beurkundungen 465 510 495\n\nGrundbuchauszüge erstellen und \nversenden\n\n465 280 588\n\nNeuschätzung von Grundstücken 781 785 1'028\n\nZielerreichung\n\nDas Grundbuch ist aktuell, fehlerfrei und vollständig nachgeführt. Die Daten \nstehen den Berechtigten für ihre Bedürfnisse zur Verfügung. \n\nGrundbuchgeschäfte werden fristgerecht vorbereitet und beurkundet. Klare \nVertragsformulierungen sorgen für Rechtssicherheit. Registerauskünfte werden \nschnell bereitgestellt.\n\nRegelmässige Grundstückschätzungen leisten verlässliche Grundlagen für \nGrundeigentümer, Kreditgeber, Steuer- und Versicherungsbehörden. \n\nNeubauten erhalten ihre Gebäudeadresse.\n\nEntwicklung, wichtige \nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nDie Zahl der Handänderungsverträge, Errichtung und Erhöhung von Grund-\npfandrechten sowie Begründung von Dienstbarkeiten lag im langjährigen Mittel. \nNeue Grundpfandrechte wurden bis auf wenige Ausnahmen als \nRegisterschuldbriefe errichtet.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen\n\nLeistung\n\nGrundbuchamt\n\nAufgabenumschreibung Elektronische Führung des Grundbuches; Auskünfte erteilen; Rechtsberatung; \nAuszüge über den Rechtsbestand erteilen; Verträge und Erklärungen erstellen \nund kontrollieren; öffentliche Beurkundungen beim Abschluss von Verträgen und \nErklärungen vollziehen; Organisation, Vorbereitung und Durchführung der \nGrundstückschätzungen; Zuteilung und Bereitstellung der Hausnummern.\n\nIndikatoren\n\nLeistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 39\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 38\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 39\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1100Grundbuchamt\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nEintrag im TERRIS innert \n5 Arbeitstagen\n\n100 98 100 erreicht\n\nFehlerfreie Einträge im \nGrundbuch\n\n3 3 4 nicht erreicht\n\nalle turnusgemässen\nSchätzungen erledigt\n\n92 90 91 erreicht\n\nVerträge innert 5 Arbeitstagen \nerstellt\n\n84 80 85 erreicht\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung \n\nklare Rechtsgrundlagen für die \nGrundbucheinträge\n\n1 n.v. n.v. erreicht\n\nzufriedene Kunden 0 2 0 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 754'404 669'000 709'189 40'189 6%\n\nErtrag 1'033'150 1'267'000 1'359'571 92'571 7%\n\nNettoaufwand -278'746 -598'000 -650'382 -52'382 9%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nEinträge im elektronischen Grundbuch können nach deren Erfassung nicht mehr \ngeändert werden. Die alle zwei Jahre durchgeführten Inspektionen des \nkantonalen Grundbuchinspektorates berichten über die Arbeitsqualität im \nGrundbuchamt.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Berichtigungen\n\nErreicht in %\n\nErreicht in %\n\nEinheit\n\nCHF\n\nWirkung Grundeigentümer und weitere Beteiligte können sich auf die positive \nRechtswirkung des Grundbuches verlassen. Klare Formulierungen in den \nGrundbuchverträgen vermeiden Rechtsstreitigkeiten. \n\nIndikatoren\n\nAnzahl Nachträge auf Grund \nvon Revisionsbemerkungen\n\nAnzahl berechtigter \nReklamationen\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nMittelbedarf Die Überarbeitung des Vermessungswerkes (periodische Nachführung) führte \nauch im vergangenen Jahr zu deutlichen Mehrkosten beim Grundbuchgeometer, \naber auch zu ebensolchen Mehreinnahmen bei der Verrechnung der Gebühren \nfür die Nachführung von Gebäuden. Bei den zahlreichen \nHandänderungsverträgen fehlten weitgehend die grossen Objekte.\n\nErreicht in %\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 39\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 38\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 39\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1150\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R2012 V2013 R2013\n\nMutationen Einwohneramt 25'884 27'000 28'156\n\nAusgestellte ID-Anträge 1'171 1'200 977\n\nVerkauf von Tageskarten 97 99 98\n\nZielerreichung\n\nBei den Mutationen handelt es sich um Zu- und Wegzüge, um Geburten- und \nTodesmeldungen und Adresswechsel innerhalb von Gossau. Die Anträge für \nIdentitätskarten werden vom Einwohneramt bearbeitet und an die Ausweisstelle \nSt. Gallen zur Ausstellung weitergeleitet. Gesuche um Aufenthalts- und \nNiederlassungsbewilligungen werden dem Migrationsamt zur Weiterbearbeitung \nzugestellt. Pro Tag stehen 9 unpersönliche Tageskarten für Gemeinden zur \nVerfügung. Das Sektionschefamt stellt das Bindeglied zwischen Bürger und \nArmee dar.       \n\nEntwicklung, wichtige \nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nDie neue Parkplatzbewirtschaftung ist gut angelaufen. Durch den zusätzlichen \nArbeitsanfall wurde der Personalbestand auf 50% angehoben. Weiter gab es \neinige personelle Veränderungen (Wechsel der Leitung).\n\nFazit, Ausblick, \nMassnahmen\n\nWenn die Bevölkerung im gleichen Mass weiter wächst, wird die Einwohnerzahl \nim Jahr 2014 die 18'000-er Marke erreichen. \n\nAb 2014 stehen nur noch 9 unpersönliche Tageskarten zum Verkauf.\n\nLeistung\n\nLeistungsziele\n\nEinwohneramt\n\nAufgabenumschreibung Führen des Einwohner- und Stimmregisters; Verarbeitung von \nIdentitätskartenanträgen; Bearbeitung von Gesuchen um Aufenthaltsbewilligung \nund Verlängerung derselben; Führen der  Kontrollstelle für Krankenversicherung \nund Hundewesen; Sektionschef; Bestattungsamt; Beglaubigungen; Ausstellung \nvon Parkkarten; Verkauf von Kehrichtmarken und unpersönlichen Tageskarten \nfür Gemeinden.\n\nIndikatoren\n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nAnzahl verarbeitete \nMeldungen\n\nAnzahl\n\nAuslastung in %\n\nInneres Finanzen Kultur 1150Einwohneramt\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nKorrektes Erfassen der \nEinwohnerdaten\n\n99 > 98 99 erreicht\n\nfehlerfreie Auskünfte innert \n3 Tagen\n\n99  > 96 99 erreicht\n\nrichtige und schnelle \nVerarbeitung ID-Anträge\n\n0 <1 0 erreicht\n\nSofortige Erreichbarkeit während \nden Telefon- und \nSchalteröffnungszeiten\n\n99 >97 98 erreicht\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nGewährleistung der \nRechtssicherheit in Bezug \nauf Personendaten\n\ntagesaktuell tagesaktuell tagesaktuell erreicht\n\nHohe Kundenzufriedenheit \nmit der Dienstleistung\n\n>95 >95 >95 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 442'522 358'875 470'011 111'136 31%\n\nErtrag 214'305 193'950 262'550 68'600 35%\n\nNettoaufwand 228'217 164'925 207'461 42'536 26%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nAlle Einwohnerdaten werden korrekt erfasst. Identitätskartenanträge werden \nschnell verarbeitet. Es entstehen keine oder kurze Wartezeiten am Telefon und \nam Schalter.\n\nIndikatoren\n\nErfüllungsgrad in %\n\nEinheit\n\nCHF\n\nWirkung In vielen Fällen ist das Einwohneramt erste Anlaufstelle und damit \nAushängeschild der ganzen Verwaltung, z. B. bei einem Zuzug nach Gossau. Eine \nkompetente und freundliche Bedienung am Schalter hat daher höchste Priorität.\n\nIndikatoren\n\nzeitgerechte Registerführung\n\nErfüllungsgrad in %\n(Schätzung)\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nMittelbedarf Der Kanton St. Gallen beabsichtigte ursprünglich, sämtliche Ausweise zentral in \nSt. Gallen auszustellen. Von diesem Vorhaben ist man zwischenzeitlich \nabgekommen. Das Budget wurde jedoch auf dieser Grundlage erarbeitet, \ndeshalb die grosse Abweichung bei Aufwand und Ertrag. Stark zugenommen \nhaben die Anträge und Verlängerungen von Ausländerausweisen. Die Kosten \ndafür werden direkt den Kunden weiterverrechnet. \n\nErfüllungsgrad in %\n\nRückweisungen seitens \nPassbüro in %\n\nErfüllungsgrad in %\n\nCHF\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 41\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 40\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 41\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1150Einwohneramt\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nKorrektes Erfassen der \nEinwohnerdaten\n\n99 > 98 99 erreicht\n\nfehlerfreie Auskünfte innert \n3 Tagen\n\n99  > 96 99 erreicht\n\nrichtige und schnelle \nVerarbeitung ID-Anträge\n\n0 <1 0 erreicht\n\nSofortige Erreichbarkeit während \nden Telefon- und \nSchalteröffnungszeiten\n\n99 >97 98 erreicht\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nGewährleistung der \nRechtssicherheit in Bezug \nauf Personendaten\n\ntagesaktuell tagesaktuell tagesaktuell erreicht\n\nHohe Kundenzufriedenheit \nmit der Dienstleistung\n\n>95 >95 >95 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 442'522 358'875 470'011 111'136 31%\n\nErtrag 214'305 193'950 262'550 68'600 35%\n\nNettoaufwand 228'217 164'925 207'461 42'536 26%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nAlle Einwohnerdaten werden korrekt erfasst. Identitätskartenanträge werden \nschnell verarbeitet. Es entstehen keine oder kurze Wartezeiten am Telefon und \nam Schalter.\n\nIndikatoren\n\nErfüllungsgrad in %\n\nEinheit\n\nCHF\n\nWirkung In vielen Fällen ist das Einwohneramt erste Anlaufstelle und damit \nAushängeschild der ganzen Verwaltung, z. B. bei einem Zuzug nach Gossau. Eine \nkompetente und freundliche Bedienung am Schalter hat daher höchste Priorität.\n\nIndikatoren\n\nzeitgerechte Registerführung\n\nErfüllungsgrad in %\n(Schätzung)\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nMittelbedarf Der Kanton St. Gallen beabsichtigte ursprünglich, sämtliche Ausweise zentral in \nSt. Gallen auszustellen. Von diesem Vorhaben ist man zwischenzeitlich \nabgekommen. Das Budget wurde jedoch auf dieser Grundlage erarbeitet, \ndeshalb die grosse Abweichung bei Aufwand und Ertrag. Stark zugenommen \nhaben die Anträge und Verlängerungen von Ausländerausweisen. Die Kosten \ndafür werden direkt den Kunden weiterverrechnet. \n\nErfüllungsgrad in %\n\nRückweisungen seitens \nPassbüro in %\n\nErfüllungsgrad in %\n\nCHF\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 41\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 40\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 41\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1160\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R2012 V2013 R2013\n\nTrauungen und Eintragung \nPartnerschaften\n\n184 160 176\n\nBeurkundung von Ereignissen 526 550 555\n\nausgestellte Dokumente für \nBürger\n\n1'348 1'100 1'266\n\nZivilstandsamt\n\nAufgabenumschreibung Führung des regionalen Zivilstandsamtes für die Gemeinden Andwil, Gaiserwald, \nNiederbüren, Waldkirch und Gossau. Behandlung von Gesuchen zum \nPersonenstand und zum Bürgerrecht. Registrierung der Zivilstandsereignisse im \ninformatisierten Personenstandsregister. Bekanntgabe von Personendaten nach \nMassgabe der gesetzlichen Bestimmungen. Durchführung von Trauungen.\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nWirkungsziele\n\nAnzahl\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nPer 01.01.2013 wurde das neue Namensrecht eingeführt, dies führte zu \nvermehrtem Aufwand für die Beratung der Kunden bei Beurkundungen. \nNachdem die erste Etappe der Verfilmung der Bürger- und Familienregister \nplangemäss abgeschlossen werden konnte, ist für das Jahr 2014 die zweite und \nletzte Etappe vorgesehen. Die Vorbereitungen sind im vollen Gange, so dass \neinem Abschluss für die Mikroverfilmung bzw. Digitalisierung der Register bis \nEnde 2014 nichts im Wege stehen dürfte.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Der Bundesrat hat beschlossen, die Bestimmungen über die gemeinsame \nelterliche Sorge auf den 1. Juli 2014 in Kraft zu setzen. Ab diesem Datum können \nnicht verheiratete Eltern bei der Anerkenung auf dem Zivilstandsamt gemeinsam \nerklären, dass sie die gemeinsame elterliche Sorge für das Kind wahrnehmen \nmöchten. Man darf gespannt sein, welche Auswirkungen und Entwicklungen \ndiese Bestimmungen im Alltag der Zivilstandsbehörden tatsächlich haben \nwerden.\n\nLeistung Vollständige und fehlerfreie Auskünfte und Eintragungen.\nAnsprechende und formell einwandfreie Trauzeremonien.\nAngeforderte Registerauskünfte werden schnell bereitgestellt.\nErstellung von Auszügen aus den Geburts-, Ehe-, Todes-, und \nAnerkennungsregistern. Erstellung von Auszügen, Bescheinigungen, \nBestätigungen aus den Familien- und Bürgerregistern, sowie aus dem \ninformatisierten Personenstandsregister.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 42\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 43\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 42\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 43\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1160Zivilstandsamt\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nVersand Registerauszüge \ninnerhalb von 3 Tagen\n\n95 95 95 erreicht\n\nBearbeitung von Gesuchen \ninnerhalb von 3 Tagen\n\n95 95 95 erreicht\n\nBerichtigungen bei Verarbeitung \nvon Geschäftsfällen\n\n6 <1 0 erreicht\n\nFehlerfreie Amtshandlungen 0 0 0 erreicht\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung \n\nHohe Kundenzufriedenheit keine keine keine erreicht\n\nansprechende Trauzeremonien keine 2 keine erreicht\n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 150'910 161'005 125'329 -35'676 -22%\n\nErtrag 186'636 190'379 191'868 1'489 1%\n\nNettoaufwand -35'726 -29'374 -66'539 -37'165 127%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \nEinheit\n\nMittelbedarf Drei Viertel des Aufwandes sind Personalaufwändungen. Die erzielten \nEinsparungen sind weitgehend auf die Reorganisation von Prozessen \nzurückzuführen. \n\nEinheit\n\nWirkung Grossen Wert wird auf eine kompetente Beratung und vor allem auch auf \nansprechende Trauzeremonien gelegt. Dank Fachkompetenz, Flexibilität und \nEinfühlungsvermögen im Zivilstandswesen erweitert die Stadt Gossau ihr \npositives Image.\n\nIndikatoren\n\nReklamationen\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nKorrekte Beurkundung der Personendaten in Infostar. Rasche und korrekte \nAusführung von Bestellungen aus dem Personenstandsregister. \nEhevorbereitungsverfahren werden mit der notwendigen Sorgfalt, jedoch für die \nBrautleute zeitlich angemessen und unkompliziert durchgeführt. Für den \nTrauungsakt wird genügend Zeit zur Verfügung gestellt.\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nErfüllungsgrad in %\n\nZahl Beanstandungen bei \nInspektionen\n\nErfüllungsgrad in %\n\nAnzahl in %\n\nnegative Feedback\n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 42\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 43\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 42\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 43\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1170\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R2012 V2013 R2013\n\nErfassung Selbständigerwerbende \nund Nichterwerbstätige\n\n2'019 2'050 2'010\n\nAnmeldung für \nErgänzungsleistungen\n\n591 660 609\n\nAnmeldung für AHV/IV-Renten \nund Hilflosenentschädigung\n\n2'072 1'920 2'148\n\nAnmeldung für individuelle \nPrämienverbilligung (IPV)\n\n4'467 6'300 6'276\n\nAHV-Zweigstelle\n\nAufgabenumschreibung Als Vollzugsstelle der kantonalen AHV-Ausgleichskasse und IV-Stelle übernimmt \ndie örtliche AHV-Zweigstelle die Beratung der hier wohnhaften Versicherten. Die \nAHV-Zweigstelle ist Bindeglied zwischen der Sozialversicherungsanstalt \nSt.Gallen und der Bevölkerung. \n\nZielerreichung Leistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nDie EDV-Software für die Zweigstellen wurde erneuert. Mutationen, EL-\nKrankheitskosten und Todesfälle können neu online durch die AHV-Zweigstelle \nder SVA St.Gallen weitergeleitet werden.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die individuelle Prämienverbilligung für Bezügerinnen und Bezüger von \nErgänzungsleistungen wird ab dem Jahr 2014 direkt der obligatorischen \nKrankenpflegegrundversicherung überwiesen. Damit können Inkassoverluste \nvermieden werden.\n\nLeistung Die AHV-Zweigstelle berät Kunden über Rechte und Pflichten und unterstützt sie \nbei der Geltendmachung von Versicherungsleistungen. Die Daten von \nSelbständigerwerbenden und Nichterwerbstätigen werden durch die AHV-\nZweigstelle erfasst und an die SVA weitergeleitet. Die Anmeldung von AHV/IV-\nRenten und Ergänzungsleistungen erfolgt über die Zweigstelle. Die \nAnmeldeformulare für die individuelle Prämienverbilligung und die \nPflegefinanzierung werden durch die Zweigstelle kontrolliert und weitergeleitet.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnzahl Bezüger\n\nAnzahl Bezüger\n\nAnzahl Bezüger\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 44\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 45\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 44\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 45\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1170AHV-Zweigstelle\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nFristgerechte Weiterleitung \nAnträge an SVA\n\n2 < 3 <3 erreicht\n\nfehlerfreie Erfassung <5 <5 <5 erreicht\n\nWartezeit am Schalter; <5Min. <98 > 98 > 98 erreicht\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nKompetente Anlaufstelle für \nsämtliche Angebote im \nSozialversicherungsbereich\n\n<5 <5 <5 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 58'992 76'469 57'899 -18'570 -24%\n\nErtrag 73'670 68'968 33'904 -35'064 -51%\n\nNettoaufwand -14'678 7'501 23'995 16'494 220%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben  \n\nEinnahmen  \n\nNettoausgaben  \n\nWirkung Die AHV-Zweigstelle ist nahe bei den Kundinnen und Kunden und unterstützt sie \nin Anliegen rund um die Sozialversicherung. Die AHV-Zweigstelle steht in jeder \nLebenssituation als effiziente Dienstleisterin zur Seite.\n\nIndikatoren\n\nIndikatoren\n\nFehlerfreie und lückenlose Erfassung aller Beitragspflichtigen und fristgerechte \nWeiterleitung an die Sozialversicherungsanstalt St. Gallen.   \n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \nEinheit\n\nMittelbedarf Der Ertrag ist um über die Hälfte eingebrochen. Neu werden die Leistungen im \nZusammenhang mit Ergänzungsleistungen durch die SVA nicht mehr entschädigt \nund wegen Prozessänderungen bei der Prämienverbilligung werden diese \nEntschädigungen reduziert. Im Gegenzug konnte durch Prozessoptimierungen in \nder AHV-Zweigstelle der Aufwand verringert werden.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nFrist in Tagen\n\nErfüllungsgrad in %\n\nAnzahl Beanstandungen \nSVA\n\nZahl  der Reklamationen\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 44\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 45\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 44\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 45\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1200\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R2012 V2013 R2013\n\nSteuererklärungen zu veranlagen \n(lfd. Jahr) - Steueramt\n\n9'329 8'050 10'004\n\nDefinitive Veranlagungen KStA \nSG und Steueramt (lfd. Jahr)\n\n10'933 10'550 11'716\n\nSteuererklärungen zu veranlagen \naus Vorjahren - Steueramt\n\n1'000 2'000 97\n\nDefinitive Veranlagungen \nKantonales Steueramt aus \nVorjahren\n\n671 1'000 698\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nIndikatoren\n\nEntwicklung, wichtige \nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nDie neue Anwendungssoftware für Mobilgeräte wie Smartphones und Tablets \nwurde eingeführt. Mit dem Quick Response-Code, der sich auf der Steuer-\nerklärung befindet, kann man per Smartphone die entsprechenden eFaktoren \neinfach anpassen oder auch eine Fristverlängerung eingeben.\n\nLeistung\n\nSteueramt\n\nAufgabenumschreibung Das Steueramt ist zuständig für das Steuerinkasso der natürlichen und \njuristischen Personen. Zu den weiteren Hauptaufgaben gehört das \nVeranlagungsverfahren, die Führung und Überwachung des Steuerregisters, die \nFakturierung sowie die Besorgung des Quellensteuerverfahrens. Die \nvereinnahmten Staats- und Gemeindesteuern, die Feuerwehrersatzabgabe, die \nQuellen- und Kirchensteuern sowie die Grundstückgewinnsteuern werden den \npartizipierenden Körperschaften abgeliefert.\n\nZielerreichung\n\nDas Steueramt vollzieht die Steuergesetzgebung von Bund und Kanton \nkonsequent und rechtsgleich. Der weitaus grösste Teil der Einnahmen der Stadt \nGossau resultiert aus dieser Arbeit. Damit leistet das Steueramt einen wichtigen \nBeitrag zum erfolgreichen Wirken des gesamten Gemeinwesens.\n\nLeistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nFazit, Ausblicke, \nMassnahmen\n\nDa weltweit mehr Leute mit mobilen Geräten online sind als mit Desktop-PCs, \nmuss das definierte Regelwerk kontinuierlich überprüft und angepasst werden. \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 47\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 46\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 47\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1200Steueramt\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nStand der Veranlagungen \nim laufenden Jahr\n\n85 75 91 erreicht\n\nStand der Veranlagungen \naus dem Vorjahr\n\n100 90 99 erreicht\n\nDebitorenausstände <10 <12 9 erreicht\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nGlaubwürdigkeit der \nVollzugsorgane\n\nEinsprachen\n18 25 26 erreicht\n\nRechtskonformität >95 >95 >97 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 755'371 824'546 779'859 -44'687 -5%\n\nErtrag 819'936 812'781 862'430 49'649 6%\n\nNettoaufwand -64'565 11'765 -82'571 -94'336 -802%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben  \n\nEinnahmen  \n\nNettoausgaben  CHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nErfüllungsgrad %\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\n Für die Veranlagungs- und Bezugsarbeit erhält die Stadt Gossau von Bund, \nKanton und den Kirchgemeinden sogenannte Grundaufwandentschädigungen \nund Bezugsprovisionen. Die Grundaufwandentschädigung pro Einwohner beträgt \nCHF 30. Nebst dieser konnte aus den zusätzlichen Veranlagungen durch das \nSteueramt der Ertrag gesteigert werden. Durch optimieren der Abläufe im \nSteueramt konnte auf zusätzliche Aushilfen verzichtet werden, was sich beim \nAufwand positiv auswirkt.\n\nCHF\n\nEinheit\n\nDie Leistungsziele orientieren sich an den Vorgaben des kantonalen Steueramtes.\n\nIndikatoren\n\nErfüllungsgrad %\n\nWirkung Gesetzliche Vorgaben und Kundenfreundlichkeit schliessen sich gegenseitig nicht \naus. Das Steueramt wirkt nach aussen kompetent, engagiert, freundlich, \nverlässlich und effizient.      \n\nIndikatoren\n\nPrüfpunkte KStA\n\nin % des Steuerauf-\nkommens\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 47\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 46\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 47\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1250\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R2012 V2013 R2013\n\nÜberarbeitung \nStadtentwicklungskonzept und \nRichtplan\n\nkeine \nvorgesehen\n\nkeine\nvorgesehen\n\nkeine\nvorgesehen\n\nErarbeitung Teilzonen- und \nSondernutzungspläne; \nArealentwicklungen \n\n15 10-15 14\n\nRegionalplanung (Region \nSG; Aggloprogramm)\n\n3 2 5\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nErste Erkenntnisse aus der Überarbeitung des Stadtentwicklungskonzepts liegen \nvor und sind mit weiteren Planungen (insbesondere Entlastung St.Gallerstrasse) \nkoordiniert. Unter Einbezug der Grundeigentümerschaft sind für mehrere \nGebiete Entwicklungsplanungen erstellt. Die verkehrlichen Rahmenbedingungen \nfür die Entwicklung des Gebietes St.Gallen West / Gossau Ost sind ermittelt.\n\nDer Überbauungs- und Teilzonenplan Sommerau Nord wurde dem Kanton zur \nGenehmigung eingereicht. Diese ist noch ausstehend, da gegen den \nÜberbauungsplan Rekurse eingegangen sind. Mehrere Planungen stehen im \nVerfahren (Höfrig, Happy-Areal, Jägerpark, Poststrasse, Nelkenstrasse sowie \nDurchgangsplatz Wehrstrasse). Im Bereich Verkehr wurde die Entlastung der \nSt.Gallerstrasse als A-Projekt ins 16. Strassenbauprogramm des Kantons \naufgenommen. Das Stadtbuskonzept ist überarbeitet, kleinere Anpassungen sind \nmit dem Fahrplanwechsel erfolgt. Auf regionaler Ebene wurden verschiedene \nProjekt abgeschlossen (Agglomerationsprogramm St.Gallen 2. Generation, \nInnovation St.Gallen Plus, Waldentwicklungsplan Gallus). Zudem wurden in enger \nZusammenarbeit mit der Stadt St.Gallen Grundlagen für die künftige Entwicklung \ndes Areals St.Gallen West/Gossau Ost erarbeitet.\n\nZielerreichung\n\nStadtentwicklung\n\nAufgabenumschreibung In den Leitsätzen der Stadtentwicklung definiert sich Gossau als \nfamilienfreundlicher, lebendiger, leistungsfähiger, partnerschaftlicher und \nenergiebewusster Platz. Es wurden darin ambitionierte Ziele formuliert, um \ndiesen Attributen noch besser gerecht zu werden. Die Stadtentwicklung/ \nOrtsplanung hat zuhanden des Stadtrates die für eine zukunftsgerichtete \nEntwicklung notwendigen Grundlagen und Planungen zu erarbeiten und für \nderen Umsetzung zu sorgen. \n\nLeistung Überarbeitung des Stadtentwicklungskonzeptes und des Richtplans. \nAusarbeiten von Sondernutzungs- und Teilzonenplänen.\nAusarbeiten und Nachführen von Inventaren (Ortsbild, Naturobjekte). \nMitwirkung/ Einbringen der kommunalen Anliegen in regionalen Planungen.  \nBearbeiten von Anliegen aus der Bevölkerung. \nInitialisierung und Entwicklung von Projekten.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen\n\nGeschäfte in Arbeit oder \nabgeschlossen\n\nProjekte in Arbeit oder \nabgeschlossen\n\nLeistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nIndikatoren\n\nGeschäfte in Arbeit oder \nabgeschlossen\n\nInneres Finanzen Kultur 1250Stadtentwicklung\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nSiedlungsentwicklung \nGossau West (Sommerau)\n\nPläne in Auflage Rekursverfahren erreicht\n\nSiedlungsentwicklung \nGossau Ost/SG-West\n\nPhase 1 \nabgeschlossen\n\nIn Bearbeitung erreicht\n\nSchutzverordnung\nnicht in \n\nBearbeitung\n\nUmzonung Areal Tipper Tie AG\nGenehmigung \n\nerfolgt\nerreicht\n\nGesamtkonzept Poststrasse In Bearbeitung erreicht\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nErhöhung der \nStandortqualität\n\n0.0 0.5 0.8 erreicht\n\nErhöhung der \nStandortqualität\n\n-0.8 1.0 5.7 erreicht\n\nErhöhung der \nStandortqualität\n\nDaten nicht\nverfügbar\n\n10'300\nDaten nicht \n\nverfügbar\n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 507'960 439'957 371'171 -68'786 -16%\n\nErtrag 11'373 10'140 0 -10'140 -100%\n\nNettoaufwand 496'587 429'817 371'171 -58'646 -14%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 220'243 325'000 73'953 -251'047 -77%\n\nEinnahmen 0 0 16'495 -16'495\n\nNettoausgaben 100'975 325'000 57'458 -267'542 -82%\n\nRechtskraft Planerlasse\n(Ziel 2014)\n\nIndikatoren\n\nRechtskraft Planerlasse\n\nRechtskraft Planerlasse\n(Ziel 2015)\n\nRechtskraft Planerlasse\n(Ziel 2014)\n\nRechtskraft Planerlasse\n(Ziel 2015)\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nZahl der Arbeitsplätze \n(Vollzeitäquivalente)\n\nMittelbedarf Der Minderaufwand von knapp CHF 59'000 steht im Zusammenhang mit \nvorgenommen Bemühungen, die laufende Rechnung durch die Beschränkung auf \ngebundene und dringliche Ausgaben zu entlasten.\n\nCHF\n\nWirkung Im Vergleich zum Jahr 2012 ist die Bevölkerung um 0.1% gewachsen. Mit dem \nIAFP 2014-2018 wurde eine Präzisierung des Indikators Bevölkerungswachstum \nvorgenommen. Um die Aussagekraft zu erhöhen, wird neu der Durchschnitt der \nletzten 5 Jahre berechnet. Die nachfolgenden Werte entsprechen der neuen \nBerechnungsart.\n\nIndikatoren\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nBevölkerungswachstum in \n% (Durchschnitt der letzten \n5 Jahre)\n\nEinheit\n\nWachstum Steuerkraft je \nEinwohner in %\n\nDie komplexen Aufgaben bringen es mit sich, dass mehrere Instanzen \n(kommunale, kantonale, private) begrüsst oder in die jeweilige \nProjektorganisation eingebunden werden müssen. Dies gilt es bei den \nErarbeitungs- und Verfahrensfristen zu berücksichtigen. Es lassen sich vor allem \nPlanungen im Einflussbereich der Stadt erfassen. Im privaten oder \nunternehmerischen Umfeld werden solche meist durch aktuelle Entwicklungen \nausgelöst und lassen sich daher nicht prognostizieren.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 48\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 49\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 48\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 49\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1250Stadtentwicklung\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nSiedlungsentwicklung \nGossau West (Sommerau)\n\nPläne in Auflage Rekursverfahren erreicht\n\nSiedlungsentwicklung \nGossau Ost/SG-West\n\nPhase 1 \nabgeschlossen\n\nIn Bearbeitung erreicht\n\nSchutzverordnung\nnicht in \n\nBearbeitung\n\nUmzonung Areal Tipper Tie AG\nGenehmigung \n\nerfolgt\nerreicht\n\nGesamtkonzept Poststrasse In Bearbeitung erreicht\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nErhöhung der \nStandortqualität\n\n0.0 0.5 0.8 erreicht\n\nErhöhung der \nStandortqualität\n\n-0.8 1.0 5.7 erreicht\n\nErhöhung der \nStandortqualität\n\nDaten nicht\nverfügbar\n\n10'300\nDaten nicht \n\nverfügbar\n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 507'960 439'957 371'171 -68'786 -16%\n\nErtrag 11'373 10'140 0 -10'140 -100%\n\nNettoaufwand 496'587 429'817 371'171 -58'646 -14%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 220'243 325'000 73'953 -251'047 -77%\n\nEinnahmen 0 0 16'495 -16'495\n\nNettoausgaben 100'975 325'000 57'458 -267'542 -82%\n\nRechtskraft Planerlasse\n(Ziel 2014)\n\nIndikatoren\n\nRechtskraft Planerlasse\n\nRechtskraft Planerlasse\n(Ziel 2015)\n\nRechtskraft Planerlasse\n(Ziel 2014)\n\nRechtskraft Planerlasse\n(Ziel 2015)\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nZahl der Arbeitsplätze \n(Vollzeitäquivalente)\n\nMittelbedarf Der Minderaufwand von knapp CHF 59'000 steht im Zusammenhang mit \nvorgenommen Bemühungen, die laufende Rechnung durch die Beschränkung auf \ngebundene und dringliche Ausgaben zu entlasten.\n\nCHF\n\nWirkung Im Vergleich zum Jahr 2012 ist die Bevölkerung um 0.1% gewachsen. Mit dem \nIAFP 2014-2018 wurde eine Präzisierung des Indikators Bevölkerungswachstum \nvorgenommen. Um die Aussagekraft zu erhöhen, wird neu der Durchschnitt der \nletzten 5 Jahre berechnet. Die nachfolgenden Werte entsprechen der neuen \nBerechnungsart.\n\nIndikatoren\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nBevölkerungswachstum in \n% (Durchschnitt der letzten \n5 Jahre)\n\nEinheit\n\nWachstum Steuerkraft je \nEinwohner in %\n\nDie komplexen Aufgaben bringen es mit sich, dass mehrere Instanzen \n(kommunale, kantonale, private) begrüsst oder in die jeweilige \nProjektorganisation eingebunden werden müssen. Dies gilt es bei den \nErarbeitungs- und Verfahrensfristen zu berücksichtigen. Es lassen sich vor allem \nPlanungen im Einflussbereich der Stadt erfassen. Im privaten oder \nunternehmerischen Umfeld werden solche meist durch aktuelle Entwicklungen \nausgelöst und lassen sich daher nicht prognostizieren.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 48\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 49\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 48\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 49\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1255\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R2012 V2013 R2013\n\nTeilnahme an Veranstaltungen \nder Wirtschaftsverbände und IG \nSport, IG Kultur und \nQuartiervereine\n\nAnzahl >15 10 4\n\nMedienbeiträge Anzahl 8 12 4\n\nKontakte mit Unternehmen Anzahl >20 12 15\n\nStädtische Events / \nVeranstaltungen\n\nAnzahl 1 1 1\n\nEntwicklung, wichtige \nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nStandortförderung\n\nKommunale Teilstrategien wie Wirtschaftsförderung, Wohnort- und \nImmobilienmarketing sowie Aspekte der Raumplanung sind aufeinander \nabzustimmen und zu einer ganzheitlichen Standortpolitik zusammenzuführen. \nDie strategischen Erfolgspositionen einer zielführenden Standortförderung bilden \ndie partnerschaftliche Projektarbeit und intensive Kommunikation unter den \nAkteuren. Die Standortförderung der Stadt Gossau ist eingebettet in die \nStandortpolitik der Region Appenzell AR - St.Gallen - Bodensee.      \n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\nWirkungsziele\nLeistungsziele\n\nDas Parlament hat im 2011 einen Rahmenkredit von CHF 500'000 für die Jahre \n2012-2015 gewährt. Im Rahmen der Aufgaben- und Leistungsüberprüfung 2013 \nwurde beschlossen, bereits ab 2014 auf die Standortförderung zu verzichten. \nDas Projekt Stadtanalyse und Nutzungsstrategie Altstadt wurde durch die \nArbeitsgruppe Standortförderung begleitet und ist materiell abgeschlossen \nworden.\n\nAufgabenumschreibung\n\nZielerreichung\n\nFazit, Ausblick, \nMassnahmen\n\nLeistung\n\nIndikatoren\n\nDie Arbeitsgruppe Standortförderung aus Vertretern des Gewerbes, der Industrie, \nder IG Kultur, der IG Sport und der Verwaltung  wird als Gremium beibehalten. \nFür Standortförderungsmassnahmen sind die notwendigen Mittel im Einzelfall  \nbereitzustellen. Die  Aufgabe "Standortförderung" (1255) wird künftig in die \nAufgabe "Stadtplanung" (1250) integriert.\n\nSchwergewicht der künftigen Tätigkeit der Standortförderung:\n-  Unterstützung ansässiger Unternehmen, Neuansiedlung von Unternehmen,\n    Förderung von Jungunternehmern; \n-  Kontaktstelle für die Vermittlung von Liegenschaften und Bauland; \n-  Anlauf-/Kontaktstelle für die Bevölkerung, namentlich der Quartiere.\n\nInneres Finanzen Kultur 1255Standortförderung\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nBearbeitung quartierrelevanter \nProjekte\n\nAnzahl 0 2 2 erreicht\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nErhöhung der Standortqualität 0 0.5 0.8 erreicht\n\nErhöhung der Standortqualität -0.8 1.0 5.7 erreicht\n\nErhöhung der Standortqualität\nDaten nicht\n\nverfügbar\n10'300\n\nDaten nicht \nverfügbar\n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 36'616 125'000 108'574 -16'426 -13%\n\nErtrag 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 36'616 125'000 108'574 -16'426 -13%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nWirkung Im Vergleich zum Jahr 2012 ist die Bevölkerung um 0.1% gewachsen. Mit dem \nIAFP 2014-2018 wurde eine Präzisierung des Indikators Bevölkerungswachstum \nvorgenommen. Um die Aussagekraft zu erhöhen, wird neu der Durchschnitt der \nletzten 5 Jahre berechnet. Die nachfolgenden IST-Werte 2013 entsprechen der \nneuen Berechnungsart.\n\nDie Indikatoren für die Leistungserfüllung wurden unverändert von der \nStandortmarketing-Organisation übernommen. Sie sind für das aktuelle \nTätigkeitsfeld der Standortförderung teilweise zu hoch. \n\nIndikatoren\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nRahmenkredit für die Jahre 2012 bis 2015 gemäss Bericht und Antrag des \nStadtrates vom 6. Juli 2011. \n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nCHF\n\nCHF\n\nIndikatoren\n\nMittelbedarf\n\nEinheit\n\nZahl der Arbeitsplätze \n(Vollzeitäquivalente)\n\nBevölkerungswachstum in \n% (Durchschnitt der letzten \n5 Jahre)\nWachstum Steuerkraft je \nEinwohner in % \n/Durchschnitt der letzten 5 \nJahre)\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 50\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 51\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1255Standortförderung\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nBearbeitung quartierrelevanter \nProjekte\n\nAnzahl 0 2 2 erreicht\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nErhöhung der Standortqualität 0 0.5 0.8 erreicht\n\nErhöhung der Standortqualität -0.8 1.0 5.7 erreicht\n\nErhöhung der Standortqualität\nDaten nicht\n\nverfügbar\n10'300\n\nDaten nicht \nverfügbar\n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 36'616 125'000 108'574 -16'426 -13%\n\nErtrag 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 36'616 125'000 108'574 -16'426 -13%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nWirkung Im Vergleich zum Jahr 2012 ist die Bevölkerung um 0.1% gewachsen. Mit dem \nIAFP 2014-2018 wurde eine Präzisierung des Indikators Bevölkerungswachstum \nvorgenommen. Um die Aussagekraft zu erhöhen, wird neu der Durchschnitt der \nletzten 5 Jahre berechnet. Die nachfolgenden IST-Werte 2013 entsprechen der \nneuen Berechnungsart.\n\nDie Indikatoren für die Leistungserfüllung wurden unverändert von der \nStandortmarketing-Organisation übernommen. Sie sind für das aktuelle \nTätigkeitsfeld der Standortförderung teilweise zu hoch. \n\nIndikatoren\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nRahmenkredit für die Jahre 2012 bis 2015 gemäss Bericht und Antrag des \nStadtrates vom 6. Juli 2011. \n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nCHF\n\nCHF\n\nIndikatoren\n\nMittelbedarf\n\nEinheit\n\nZahl der Arbeitsplätze \n(Vollzeitäquivalente)\n\nBevölkerungswachstum in \n% (Durchschnitt der letzten \n5 Jahre)\nWachstum Steuerkraft je \nEinwohner in % \n/Durchschnitt der letzten 5 \nJahre)\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 50\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 51\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1260\n\nteilweise erreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R2012 V2013 R2013\n\nKulturelle Anlässe 11 > 7 8\n\nUnterstützung Kulturanlässe \nDritter\n\n34'000 50'000 60'200\n\nUnterstützung Kulturanlässe \nDritter\n\nAnzahl 14 10 14\n\nBeiträge an regionale kulturelle \nInstitutionen\n\n91'640 70'000 70'200\n\nKunst im öffentlichen Raum 1 1 1\n\nEntwicklung, wichtige \nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nDie Auslagerung der Durchführung von Willkommen in Gossau, Jungbürger- und \nJubilarenfeier an  die Ortsbürgergemeinde, bzw. des Nikolauseinzugs an die \nFachgeschäfte hat sich bewährt.  Nebst diesen Anlässen der Stadt Gossau \nwurden auf privater Basis eine Vielzahl weiterer Veranstaltungen durchgeführt. \nAuf Grund der beschlossenen Sparmassnahmen musste die finanzielle \nUnterstützung im kulturellen Bereich stark reduziert werden. Die erzielten \nEinsparungen wurden durch den Beitrag an die alle drei Jahre stattfindende Arte \nNotturna wieder kompensiert, so dass die gesamte finanzielle Unterstützung \nletztendlich knapp über dem Vorjahresergebnis liegt.    \n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nKultur\n\nAufgabenumschreibung Kultur ist Teil der Standortqualität und stiftet Identität. Die Stadt nimmt ihre \nVerantwortung für das kulturelle Umfeld in Gossau wahr. Nebst eigenen \nAktivitäten unterstützt sie Vereine und andere Kulturschaffende in ihrem \nEngagement. Grundlage bilden das Kulturkonzept vom Juli 2008 und die \nLeitsätze der Stadtentwicklung. Sie zeigen Offenheit gegenüber dem kulturellen \nLeben in der Region.  \n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nBetrag\n\nFazit, Ausblick, \nMassnahmen\n\nIm Zuge der Umsetzung der Entlastungsmassnahmen werden im Kulturbereich \nweniger finanzielle Mittel eingesetzt werden können.  \n\nLeistung Durch die Stadtverwaltung werden die Bundesfeier und die Verleihung des \nGossauer Preises organisiert. Weitere Anlässe aus dem Jahresprogramm der \nfrüheren Kulturkommission werden direkt von Vereinen/Institutionen \ndurchgeführt, wobei diese finanziell unterstützt werden.         \n\nBetrag\n\nAnschaffungen/ \nInstallationen\n\nInneres Finanzen Kultur 1260Kultur\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nGesuche der Veranstalter werden \nspeditiv behandelt\n\n10 Tage < 15 Tage 9 erfüllt\n\nEngagement der Stadt \ntransparent machen\n\n15 10 13 erfüllt\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nZufriedenheitsgrad der \nKulturschaffenden\n\nnicht erfolgt offen nicht erfolgt\n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 852'506 1'336'400 1'318'099 -18'301 -1%\n\nErtrag 5'500 0 800 800 -100%\n\nNettoaufwand 847'006 1'336'400 1'317'299 -19'101 -1%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 750'000 1'600'000 250'000 -1'350'000 -84%\n\nEinnahmen 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 750'000 1'600'000 250'000 -1'350'000 -84%\n\nVeranstaltungen in Gossau sprechen ihr Zielpublikum an. Der Erfolg soll nicht nur \nanhand quantitativer Grössen, sondern auch aufgrund von Feedbacks beurteilt \nwerden.\n\nIndikatoren\n\nIn ständigem Dialog mit den Kulturschaffenden und den Vereinen soll in Gossau \nein kreatives kulturelles Klima herrschen. Daneben sollen aber auch \nKulturveranstaltungen oder Installationen abseits des Mainstreams, fruchtbare \nDiskussionen auslösen. Das Image von Gossau als innovative und für neue Ideen \noffene Stadt wird verbessert.      \n\nIndikatoren\n\nEvaluation durch \nIG Kultur\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nMittelbedarf Auf Grund der Sparbeschlüsse des Stadtrates wurden diverse Kürzungen bei der \nUnterstützung von kulturellen Anlässen vorgenommen. Daraus resultiert ein \nMinderaufwand von rund CHF 18'000. \n\nCHF\n\nDurchlaufzeit (Schnitt)\n\nAnzahl Medienberichte\n\nEinheit\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nWirkung \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 53\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 52\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 53\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1260Kultur\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nGesuche der Veranstalter werden \nspeditiv behandelt\n\n10 Tage < 15 Tage 9 erfüllt\n\nEngagement der Stadt \ntransparent machen\n\n15 10 13 erfüllt\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nZufriedenheitsgrad der \nKulturschaffenden\n\nnicht erfolgt offen nicht erfolgt\n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 852'506 1'336'400 1'318'099 -18'301 -1%\n\nErtrag 5'500 0 800 800 -100%\n\nNettoaufwand 847'006 1'336'400 1'317'299 -19'101 -1%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 750'000 1'600'000 250'000 -1'350'000 -84%\n\nEinnahmen 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 750'000 1'600'000 250'000 -1'350'000 -84%\n\nVeranstaltungen in Gossau sprechen ihr Zielpublikum an. Der Erfolg soll nicht nur \nanhand quantitativer Grössen, sondern auch aufgrund von Feedbacks beurteilt \nwerden.\n\nIndikatoren\n\nIn ständigem Dialog mit den Kulturschaffenden und den Vereinen soll in Gossau \nein kreatives kulturelles Klima herrschen. Daneben sollen aber auch \nKulturveranstaltungen oder Installationen abseits des Mainstreams, fruchtbare \nDiskussionen auslösen. Das Image von Gossau als innovative und für neue Ideen \noffene Stadt wird verbessert.      \n\nIndikatoren\n\nEvaluation durch \nIG Kultur\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nMittelbedarf Auf Grund der Sparbeschlüsse des Stadtrates wurden diverse Kürzungen bei der \nUnterstützung von kulturellen Anlässen vorgenommen. Daraus resultiert ein \nMinderaufwand von rund CHF 18'000. \n\nCHF\n\nDurchlaufzeit (Schnitt)\n\nAnzahl Medienberichte\n\nEinheit\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nWirkung \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 53\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 52\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 53\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1300\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R2012 V2013 R2013\n\nFühren von Haupt- und \nNebenbüchern\n\nkeine keine keine\n\nErstellen des IAFP ja ja ja\n\nErstellen des Geschäftsberichtes ja ja ja\n\nFühren der Finanzaufsicht 6 6 6\n\nFühren der Buchhaltung \nder Stadtbibliothek\n\nja ja ja\n\nFühren der Buchhaltung \nder Sozialdienste Gossau\n\nja ja ja\n\nZahlungsbereitschaft \ngewährleisten\n\nnein nein nein\n\nFazit, Ausblick, \nMassnahmen\n\nNach umfangreichen Vorarbeiten im 2013 sind die Voraussetzungen geschaffen, \ndass das Finanzamt ab 2014 eine Anlagebuchhaltung führen kann. \nEs ist vorgesehen für die neu übernommenen Aufgaben die jeweiligen \nKernprozesse zu visualisieren. Um dem sorgfältigen Umgang mit öffentlichen \nMitteln grössere Aufmerksamkeit zu schenken, soll das Controlling der städtischen \nAufgaben intensiviert werden. Der IAFP 2015 - 2018 soll durch den Zusammenzug \ngewisser Aufgaben übersichtlicher werden.\n\nFinanzamt\n\nAufgabenumschreibung Das Finanzamt bereitet die zur Führungsunterstützung notwendigen Informationen \nauf. Es führt die Finanz- und die Betriebsbuchhaltung und stellt die \nZahlungsbereitschaft der Stadt Gossau sicher. Das Finanzamt ist zuständig für den \nBereich der Sachversicherungspolicen. Seit 1. April 2010 ist auch die interne \nFinanzaufsicht dem Finanzamt angegliedert. Der Auftrag besteht darin, den \nStadtrat bei seiner Aufsicht über den Finanzhaushalt zu unterstützen. Das \nFinanzamt führt die Buchhaltung von Organisationen, welche durch die Stadt \nmitfinanziert werden.\n\nZielerreichung\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nIm Berichtsjahr konnten die Buchhaltungen der Kindes- und Erwachsenen-\nschutzbehörde(KESB) und des Sicherheitsverbundes (SVRG) übernommen werden. \nSeit Dezember 2013 erledigt das Finanzamt für das Steueramt die \nVerlustscheinbewirtschaftung. Die Vorbereitungen für die Übernahme der \nBuchhaltung der SanaFürstenland AG ab 1. Januar 2014 konnten abgeschlossen \nwerden. Damit werden nebst der Stadtbuchhaltung sechs weiteren Buchahltungen \nauf auf Mandatsbasis geführt. Im Berichtsjahr konnten diverse Prozesse visualisiert \nwerden.\n\nLeistung Das Finanzamt bereitet führungsrelevante Informationen auf und stellt diese dem \nStadtrat und dem Parlament zur Verfügung. Die Arbeiten am neuen Instrument \nIAFP werden verfeinert und Verbesserungen fliessen in die tägliche Arbeit ein. Alle \nTermine gemäss Terminplan konnten eingehalten werden. Der gewünschte \nLeistungsumfang konnte mit dem angestammten Personal erledigt werden. Dank \nReorganisation und flexiblem Personal konnte sogar die \nVerlustscheinbewirtschaftung vom Steueramt übernommen werden. Solche \nMassnahmen helfen mit, die Kosten in der städtischen Verwaltung zu senken.\n\nIndikatoren\n\nPendenzen am Monatsende\n\nEinhaltung \nvon Terminen\n\nAnzahl \nKassakontrollen\n\nKundenzufriedenheit\n\nKundenzufriedenheit\n\nNotwendigkeit kurzfristiger \nKreditbeschaffung\n\nLeistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nEinhaltung \nvon Terminen\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 55\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 54\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 55\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1300Finanzamt\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nKorrekte Buchführung keine keine keine erreicht\n\nTagesaktuelle Verbuchung aller \nEinzahlungen\n\n98 100 98 erreicht\n\nIAFP als Führungsinstrument 2 < 10 2 erreicht\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nOptimale Dienstleistung an \ninterne Kunden\n\nNon IAFP 75 75 erreicht\n\nOptimale Leistung an \nexterne Kunden\n\n0 0 0 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 573'836 596'698 555'357 -41'341 -7%\n\nErtrag 24'526 27'361 7'425 -19'936 -73%\n\nNettoaufwand 549'310 569'337 547'932 -21'405 -4%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nWirkung \n\nEinheit\n\nDurch eine korrekte und tagesaktuelle Buchführung erhalten die Ämter rechtzeitig \ndie notwendigen Daten zur Verfügung gestellt. Der IAFP unterstützt die Arbeit der \nEntscheidträger und wird von diesen geschätzt. Finanzdienstleistungen für \nnahestehende Behörden und Organisationen erfolgen zeitgerecht, mängelfrei und \nzu angemessenen Konditionen.\n\nIndikatoren\n\nErfüllungsgrad (%)\n\nvermeidbare \nRevisionsbemerkungen\n\nZahl negativer \nFeedbacks\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nMittelbedarf Beim Mittelbedarf liegen die Personalkosten bei 89 % des Gesamtaufwandes. Der \nGrund für die tieferen Aufwendungen und Erträge liegen darin, dass in der \nJahresrechnung interne Verrechnungen in der Kostenrechnung zu 80 % direkt auf \ndie Kostenstellen zugeordnet werden können.\n\nDie internen Kunden sollen mit einer hinreichenden Qualität bedient werden. Es ist \ngeplant, jeweils alle zwei Jahre eine kurze Umfrage bei den wichtigsten Kunden \ndurchzuführen. Als sogenannte externe Kunden sind nebst den Lieferanten das \nRegionale Pflegeheim, die Stadtbibliothek und der KES Behörde Region Gossau zu \nbetrachten.\n\nIndikatoren\n\nCHF\n\nZustimmung in %\n\nberechtigte \nReklamationen\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 55\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 54\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 55\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1310\n\nerreicht\n\nkeine\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R2012 V2013 R2013\n\nSteuerplanung 20 25 20\n\nAbschreibungsplanung 30 40 25\n\nLiquiditätshaltung und \n-planung\n\n40 50 50\n\nFinanzen\n\nAufgabenumschreibung Der aufgabenorientierte Stadthaushalt bedingt, dass nicht aufgabenorientierte \nEinnahmen und Ausgaben in einer Gruppe zusammengefasst werden, damit die \nrechnerische Übereinstimmung mit der Artengliederung hergestellt ist. Bei den \nEinnahmen handelt es sich um die Steuereinnahmen, die Anteile an den Steuern \ndes Kantons und die Gewinnablieferung der Stadtwerke. Im Weiteren werden \nhier die Zinsen und die Abschreibungen verbucht.\n\nLeistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nZielerreichung\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nIn diesem Bereich sind keine Kommentare vorgesehen. Diese Aufgabe gilt als \nSammeltopf für Positionen, welche nicht einer anderen Aufgabe zugeordnet \nwerden können.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen In diesem Bereich sind keine Kommentare vorgesehen. Diese Aufgabe gilt als \nSammeltopf für Positionen, welche nicht einer anderen Aufgabe zugeordnet \nwerden können.\n\nLeistung Die Planung für die jeweilige Periode des laufenden IAFP beinhaltet die Steuern, \ndie Liquidität, die Abschreibung und die Zinsen. Als Grundlage für die \nSteuereinnahmen dienen die Informationen aus dem Aufgaben- und Finanzplan \ndes Kantons und vom zuständigen kantonalen Steueramt. Daraus erfolgt auch \ndie Steuerplanung im Stadthaushalt. Die geplanten Investitionen dienen als \nGrundlage für die Abschreibungsplanung. Die Planung der Zinsen und der \nLiquidität liegen der Voranschlag und die Planjahre sowie die Investitionsplanung \nzugrunde.\n\nIndikatoren\n\nStunden\n\nStunden\n\nStunden\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 56\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 57\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 56\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 57\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1310Finanzen\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nSteuerplanung erreicht erreicht erreicht erreicht\n\nLiquiditätsplanung erreicht erreicht erreicht erreicht\n\nPassivzinsen erreicht erreicht erreicht erreicht\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013\n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 6'603'152 6'956'760 6'771'791 -184'969 -3%\n\nErtrag 58'976'806 58'341'900 59'274'327 932'427 2%\n\nNettoaufwand -52'373'654 -51'385'140 -52'502'536 1'117'396 2%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nIndikatoren\n\nDie Steuerplanung ist dann optimal, wenn es zu keinen unerklärbaren \nAbweichungen zwischen Planung und den effektiven Werten kommt. In der \nLiquiditätsplanung geht es darum, keine ungewollten kurzfristigen Kredite \naufnehmen zu müssen. Eine optimale Struktur bei den Passivzinsen ermöglicht, \nauch in Hochzinsphasen eine tiefe bis mittlere Verzinsung auszuweisen. Da die \nZinsen nach wie vor tief sind, nimmt das Finanzamt kurzfristig laufende Kredite \n\nfIndikatoren\n\noptimale Planung\n\nkeine Liquiditätslücken\n\noptimale Struktur\n\nWirkung In diesem Bereich sind keine Wirkungsziele vorgesehen. Diese Aufgabe gilt als \nSammeltopf für Positionen, welche nicht einer anderen Aufgabe zugeordnet \nwerden können.\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \nEinheit\n\nMittelbedarf Die Steuereinnahmen der natürlichen Personen (exkl. Nachzahlungen) liegen um \nCHF 726'000 unter dem Voranschlag 2013. Für Nachzahlungen sind CHF 1.1 \nMio. mehr eingegangen als budgetiert. Diese Zahl variiert sehr, sind doch in den \nbeiden Vorjahren jeweils CHF 1.5 Mio. eingegangen und im Berichtsjahr 2013 \nCHF 3.1 Mio. Die Steuern der juristischen Personen nahmen erfreulich um CHF \n250'000 auf CHF 5.6 Mio. zu (Voranschlag 2013 CHF 5.3 Mio.) Die Zinsen für das \naufgenommene Fremdkapital belaufen sich auf CHF 1.4 Mio., rund CHF 80'000 \nweniger als budgetiert. Der Abschreibungsaufwand liegt im budgetierten \nRahmen.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 56\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 57\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 56\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 57\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 59\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 59\n\n\n\nEinheit R2012 V2013 R2013 Abweichung \n\nCHF 31'119'219 31'659'870 31'314'096 -345'774\n\nCHF 2'900'097 2'651'610 2'710'030 58'420\n\nCHF 28'219'122 29'008'260 28'604'066 -404'194\n\nEinheit R2012 V2013 R2013 Abweichung\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nAbweichung in %Investitionsrechnung\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nA2Bildung Sport\n\nDie Bildung umfasst sämtliche Aufgaben zur Erfüllung des Bildungs- und \nErziehungsauftrages der Volksschule inklusive Förder- und Zusatzangebote, der \nFührung und Verwaltung sowie der Gesundheitsförderung der Kinder. \nDer Bereich Sport berücksichtigt die Aktivitäten der Sportvereine und den \nausserschulischen freiwilligen Sport für Kinder und Jugendliche. Dem \nDepartement ist die Fachstelle Sport unterstellt.\n\nAufgabenbereiche\n\nZielerreichung\n\nErtrag\n\nNettoaufwand\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nAbweichung in %\n\n-1%\n\n2%\n\n-1%\n\nDie Ziele sind erreicht. Die Volksschule erfüllt ihren Auftrag gemäss Gesetz und \ndie Fachstelle Sport ist eingesetzt.\n\nAuf Schuljahresbeginn 2014/2015 kann die total sanierte Schulanlage Haldenbüel \nwieder neu bezogen werden. \nIm Zusammenhang mit der anstehenden Gesamtsanierung des \nOberstufenzentrum Rosenau wird das Projekt ausgearbeitet. \nIm Rahmen der vom Parlament beschlossenen Entlastungsmassnahmen werden \nin separaten Projektgruppen weitere Konkretisierungen und \nUmsetzungsmassnahmen in den Bereichen Klassengrössen und Fördernde \nMassnahmen vorangetrieben. \nEine Arbeitsgruppe befasst sich mit der Vorbereitung der \nZufriedenheitsbefragung 2015, die wiederum bei Schülern, Lehrpersonen und \nEltern durchgeführt werden soll. Es stehen Entscheidungen zum Einsatz von \nelektronischen Wandtafeln in den Primarschulhäusern und im OZ Rosenau an.\n\nLaufende Rechnung\n\nAufwand\n\nDie wichtigsten Eckzahlen der Volksschule Gossau beim Schulanfang am 11. \nAugust 2013: 1571 Schülerinnen und Schüler über alle Stufen, davon 307 im \nKindergarten, 860 in der Primarstufe und 414 auf der Oberstufe. Insgesamt \nwerden 85 Abteilungen geführt: 16 Kindergärten, 2 Einschulungsklassen, 41 \nPrimarklassen, 21 Oberstufenklassen und 5 Kleinklassen. Diese sind \nführungsmässig in 5 Schuleinheiten unterteilt (3 Schuleinheiten für die Stufen \nKindergarten und Primarstufe, 2 Schuleinheiten für die Oberstufe). In der Schule \nGossau unterrichten 184 Lehrpersonen - auf Vollzeit umgerechnet sind es 129 \nStellen. \nAuf Schuljahresbeginn 2013/2014 erfolgte der Start des Projektes "Fördern \nsozialer Kompetenzen“. In diesem wegweisenden Projekt sind nebst den \nLehrpersonen aller Stufen auch sämtliche Schülerinnen und Schüler – vom Kind \nim 1. Kindergartenjahr bis zum Jugendlichen im 3. Oberstufenjahr – \neingebunden. Die neu geschaffene 50 Prozent-Fachstelle Medienpädagogik \nnimmt in diesem Themenbereich eine zentrale Rolle ein.\nIm Sommer 2013 wurde die Gesamtsanierung des Schulhaus Haldenbüel in \nAngriff genommen. Die knapp 140 betroffenen Schülerinnen und Schüler \nwerden während der Umbauzeit in den Schulanlagen Lindenberg und Notker \n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen\n\nLeistung Knapp 1600 Schülerinnen und Schüler werden gemäss Lehrplan in den Schulen \nder Stadt Gossau unterrichtet und bei Bedarf individuell gefördert. Freiwillige \nZusatzangebote unterstützen die Kinder und Jugendlichen in ihrer ganzheitlichen \nEntwicklung. Operativ wird die Schule durch die gestärkte Schulleitung geführt, \nder Schulrat leitet die strategischen Geschäfte und stellt die Verbindung zu den \nvielfältigen Anspruchsgruppen sicher.  \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 59\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 59\n\n\n\nBildung Sport 2000\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R2012 V2013 R2013\n\nSitzungen Schulrat 20 14 14\n\nControlling-Gespräche\nSchulrat - Schulleiter\n\nkein Angebot 10 0\n\nSitzungen Führungskonferenz 15 15 15Anzahl\n\nAnzahl\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nDie Qualitätssicherungsteams des Schulrates nehmen 2014 die praktische \nTätigkeit auf. Je ein Zweierteam ist für eine Schuleinheit zuständig und  nimmt die \nneue Form der gesetzlichen Aufsicht wahr. Die Ergebnisse fliessen in die weitere \nAusgestaltung der Zusammenarbeit zwischen Schulrat und Schulleiter ein. Zudem \nwird der Schulrat die Rahmenbedingungen und die strategische Ausrichtung zum \nEinsatz von elektronischen Arbeitsinstrumenten in der Schule Gossau festlegen. \nDabei fliessen insbesondere auch die Evaluationsergebnisse aus dem Pilotprojekt \nTablets in der Oberstufe (Realschulklasse OZ Rosenau) ein.\nEin besonderes Augenmerk gilt nach wie vor der Langfristplanung, resp. der \nSchulraumplanung. Auf der Basis bewilligter Bauvorhaben auf dem Gebiet der \nStadt Gossau wird eine statistische Übersicht erstellt, mit welchen Folgen \n(Schülerzahlen) auf die vorhandenen Schulräumlichkeiten aufgrund von \nErfahrungswerten zu rechnen ist. \n\nEntwicklung, wichtige \nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nFazit, Ausblick, \nMassnahmen\n\nDie Führung der Schule Gossau ist geregelt. Mit der strategischen Verantwortung \nbeim Schulrat und der operativen Leitung bei den Schulleitern besteht für alle \nBeteiligten (Lehrpersonen, Eltern, Schüler) Klarheit bezüglich Zuständigkeit und \nVerantwortung. Die regelmässig stattfindenden Sitzungen des Schulrates sowie \ndie Führungskonferenzen des Schulpräsidenten mit den Schulleitern haben sich in \nForm und in der Anzahl als zweckmässig erwiesen, um die Führung und \nEnwicklung der Schule Gossau auf hohem Niveau sicher zu stellen.\n\nLeistung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nZielerreichung\n\nAuf Beginn der Legislatur 2013 - 2016 wurde die neue Führungsstruktur der \nSchule Gossau in Kraft gesetzt. Während der Schulrat in erster Linie die \nstrategische Gesamtentwicklung der Schule steuert, sind die fünf Schulleiter für \ndie Schul- und Personalführung in ihren Schulanlagen zuständig. Zudem leiten \neinzelne Schulleiter zentrale Fachbereiche wie Einschulung / Klassenbildung, \nFördernde Massnahmen und Schulsport. Innerhalb des Schulrates bereiten die \nPersonalkommission und die Finanzkommission wichtige Geschäfte für den \nGesamtschulrat vor. Die neu installierte Rekurskommission ist erste Rekursstelle \nbei Einsprachen gegen Verfügungen, die von Schulleitern erlassen wurden.\nDie Umsetzung der Oberstufenreform läuft planmässig. Die ersten \nEvaluationsergebnisse zeigen, dass der eingeschlagene Weg richtig ist.\nDas vom Parlament zurückgewiesene Alarmierungssystem konnte für 2013 wegen \nvertraglicher Bindungen nicht sistiert werden und wurde vom Parlament auf das \nJahr 2014 wieder bewilligt.\n\nLeistungsziele\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\nWirkungsziele\n\nSchulführung\n\nDie Grundlagen der Schulführung sind im Volksschulgesetz festgehalten. Schulrat \nund Schulleiter zeichnen gemeinsam verantwortlich für die Führung der Schule \nGossau. Dabei ist der Schulrat insbesondere für die strategischen Belange und die \ngenerellen Rahmenbedingungen zuständig. Die Schulleiter stellen die operative \nund personelle Führung in den einzelnen Schulanlagen und Schuleinheiten sicher. \nWichtige Geschäfte, Entwicklungs- und Qualitätsthemen werden an den \nSchulratsstitzungen sowie an den Führungskonferenzen mit den Schulleitern \nbehandelt und entschieden.\n\nAufgabenumschreibung\n\nBildung Sport 2000Schulführung\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nFluktuation im Lehrkörper\n(ohne Pensionierungen)\n\nnicht erhoben <5 4.5 erreicht\n\nSystematisch lohnwirksame \nLeistungsbeurteilung\n\n100 >95 100 erreicht\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\ngeschützte Rekurse gegen \nSchulratsentscheide\n\n1 <5 0 erreicht\n\nElternzufriedenheit nicht erhoben nicht erhoben nicht erhoben\n\nLehrerzufriedenheit nicht erhoben nicht erhoben nicht erhoben\n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 896'123 928'800 948'075 19'275 2%\n\nErtrag 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 896'123 928'800 948'075 19'275 2%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nSchulnote (1 - 6)\n\nSchulnote (1 - 6)\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nWirkung Eine breit abgestützte Zufriedenheitsbefragung bei Lehrpersonen, Eltern und \nSchüler findet im 4-Jahres-Rhythmus statt. Die nächste Befragung ist im Jahr 2015 \ngeplant.\nDer regelmässige Austausch zwischen Schulrat, Schulleitung und Lehrpersonen \nzeigt, dass die Gesamtleistungen der Schule Gossau allgemein anerkannt und \npositiv wahrgenommen werden.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \nEinheit\n\nMittelbedarf Durch die Pensenerhöhung der Schulleitungen von 455 auf 470 Prozent liegen die \nLohnkosten, insbesondere aber auch die Sozialversicherungs- und \nPersonalversicherungsbeiträge leicht über den budgetierten Werten.\n\nEinheit\n\nDie Qualität der Schule hängt in erster Linie von den Lehrpersonen ab. Daher ist \nein zentrales Augenmerk auf die Anstellung, Begleitung, Unterstützung und \nFörderung der Lehrpersonen zu legen. Diese Aufgabe obliegt zur Hauptsache den \nSchulleitern (u.a. Mitarbeitergespräche und SLQ).\n\nIndikatoren\n\nin % der Vollzeitstellen\n\nbestanden (%)\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 61\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 60\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 61\n\n\n\nBildung Sport 2000Schulführung\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nFluktuation im Lehrkörper\n(ohne Pensionierungen)\n\nnicht erhoben <5 4.5 erreicht\n\nSystematisch lohnwirksame \nLeistungsbeurteilung\n\n100 >95 100 erreicht\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\ngeschützte Rekurse gegen \nSchulratsentscheide\n\n1 <5 0 erreicht\n\nElternzufriedenheit nicht erhoben nicht erhoben nicht erhoben\n\nLehrerzufriedenheit nicht erhoben nicht erhoben nicht erhoben\n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 896'123 928'800 948'075 19'275 2%\n\nErtrag 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 896'123 928'800 948'075 19'275 2%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nSchulnote (1 - 6)\n\nSchulnote (1 - 6)\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nWirkung Eine breit abgestützte Zufriedenheitsbefragung bei Lehrpersonen, Eltern und \nSchüler findet im 4-Jahres-Rhythmus statt. Die nächste Befragung ist im Jahr 2015 \ngeplant.\nDer regelmässige Austausch zwischen Schulrat, Schulleitung und Lehrpersonen \nzeigt, dass die Gesamtleistungen der Schule Gossau allgemein anerkannt und \npositiv wahrgenommen werden.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \nEinheit\n\nMittelbedarf Durch die Pensenerhöhung der Schulleitungen von 455 auf 470 Prozent liegen die \nLohnkosten, insbesondere aber auch die Sozialversicherungs- und \nPersonalversicherungsbeiträge leicht über den budgetierten Werten.\n\nEinheit\n\nDie Qualität der Schule hängt in erster Linie von den Lehrpersonen ab. Daher ist \nein zentrales Augenmerk auf die Anstellung, Begleitung, Unterstützung und \nFörderung der Lehrpersonen zu legen. Diese Aufgabe obliegt zur Hauptsache den \nSchulleitern (u.a. Mitarbeitergespräche und SLQ).\n\nIndikatoren\n\nin % der Vollzeitstellen\n\nbestanden (%)\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 61\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 60\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 61\n\n\n\nBildung Sport 2010\n\nnicht erhoben\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R2012 V2013 R2013\n\nÖffnungszeiten des Schulamtes 38 38 38\n\nTotal verwaltete Schüler\n(bei Schuljahresbeginn)\n\n1'595 1'580 1'571\n\nTotal verwaltete Lehrpersonen\n(bei Schuljahresbeginn)\n\n180 182 184\n\nDas Schulamt ist die Fach-, Verwaltungs- und Dienstleistungsstelle des \nDepartements "Bildung Sport". Es erstellt Entscheidungsgrundlagen und \nInformationen für den Stadtrat, den Schulrat und die Stadtverwaltung und ist \nzuständig für die übergeordneten organisatorischen Belange und Informationen \nder Schule, soweit sie nicht durch die Schulleitung wahrgenommen werden. Bei \nindividuellen Anliegen erhalten die Anfragesteller die notwendige fachkundige \nUnterstützung.\n\nLeistung\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nDie Aufgaben und Zuständigkeiten des Schulamtes als Koordinationsstelle \nzwischen Schulrat, Schulleitern, Lehrpersonen und Eltern sind in den letzten Jahren \nden veränderten Bedürfnissen und den neuen Führungsstrukturen angepasst \nworden. Der Fokus bleibt auf eine hohe Service- und Dienstleistungsqualität \ngerichtet. Ein weiterer Ausbau ist im Bereich der Kommunikation geplant. Via \nschuleigene Homepage (www.schulegossau.ch) sowie mit regelmässigen \nMedienmitteilungen soll in- und extern noch gezielter über schulspezifische \nThemen informiert werden. \n\nEntwicklung, wichtige \nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nZielerreichung Leistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nFazit, Ausblick, \nMassnahmen\n\nAnzahl\n\nSchulamt\n\nAufgabenumschreibung Das Schulamt ist verantwortlich für die gesamte Schüler- und \nPersonaladministration, die Finanzplanung sowie für die Vor- und Nachbereitung \nder Geschäfte des Schulrates. Es unterstützt die Schulleitungen in administrativen \nBelangen und ist Koordinationsstelle zu den Fachstellen und Ämtern der Stadt \nsowie erste Anlaufstelle für die verschiedenen Anspruchsgruppen, im Besonderen \nfür Eltern, Lehr- und Schulleitungspersonen sowie kantonale Behörden. Als \nDienstleistung für Dritte werden für die Musikschule Fürstenland und den Verein \nKindertagesbetreuung das Sekretariat und die Buchhaltung geführt.\n\nDie administrative und organisatorische Unterstützung der Schulleiter durch das \nSchulamt konnte weiter konkretisiert und ausgebaut werden. Verschiedene \nKommunikations-, Informations- und Arbeitsinstrumente wurden weiter verfeinert \nund bilden eine gute Grundlage für die Zusammenarbeit mit dem Schulrat, den \nSchulleitern und den Lehrpersonen. Im neu überarbeiteten und erweiterten \nLehrerleitfaden sind wichtige Informationen und Prozesse übersichtlich \nfestgehalten und geregelt. \nSeit Anfang 2013 zeichnet der Personaldienst der Stadt Gossau auch für die \nLohnadministration der Musikschule Fürstenland verantwortlich.\n\nStunden (pro Woche)\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 63\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 62\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 63\n\n\n\nBildung Sport 2010Schulamt\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nZufriedenheit der \nAnspruchsgruppen\n\nnicht erhoben nicht erhoben nicht erhoben\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nReklamationen mit \nKorrekturmassnahmen\n\n0 >5 0 erreicht\n\nZufriedenheit der Eltern nicht erhoben nicht erhoben nicht erhoben\n\nZufriedenheit der Lehrpersonen nicht erhoben nicht erhoben nicht erhoben\n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 779'917 780'800 766'673 -14'127 -2%\n\nErtrag 92'774 93'900 102'866 8'966 10%\n\nNettoaufwand 687'143 686'900 663'807 -23'093 -3%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nSchulnoten (1 - 6)\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nDer leicht unter Budget liegende Gesamtaufwand ist auf die unterjährige \nPensenreduktion (- 20 Stellenprozent) zurückzuführen.\n\nEinheit\n\nDie Zufriedenheitsbefragung in der Schule Gossau bei Schülern, Lehrpersonen und \nEltern wird alle vier Jahre durchgeführt. Die nächste Befragung ist im Jahr 2015 \ngeplant. \nDie individuellen Rückmeldungen von Schulräten, Schulleitern und Lehrpersonen \nsowie Eltern zeigen, dass die Dienstleistungen des Schulamtes in einem sehr \nhohen Masse den Bedürfnissen der verschiedenen Anspruchsgruppen entsprechen.\n\nIndikatoren\n\nSchulnoten (1 - 6)\n\nSchulnoten (1 - 6)\n\nWirkung \n\nMittelbedarf\n\nDas Schulamt erstellt in Absprache mit dem zuständigen Stadtrat einen Grossteil \nder Planungs- und Entscheidungsgrundlagen, der Berichte und Vorprotokolle. Die \nAnspruchsgruppen erhalten nach kurzer Zeit die aktuellen und notwendigen \nInformationen. Vorgaben werden korrekt und termingerecht erfüllt. \n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 63\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 62\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 63\n\n\n\nBildung Sport 2020\n\nteilweise erreicht\n\nkeine\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R2012 V2013 R2013\n\nUnterrichtete Kinder 306 310 307\n\nKG-Abteilungen 16 16 16\n\nDurchschnittliche Schülerzahl \nKindergarten\n\n18.8 19.4 19.2\n\nGemäss Geburtenstatistik der Stadt Gossau bleibt die Zahl der Eintretenden in \nden Kindergarten weiterhin hoch. Mittelfristig ist mit einer Kinderzahl von rund \n160 pro Jahrgang zu rechnen. \n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nLeistung Die Kinder ab dem vierten Altersjahr werden während zwei Jahren in Gruppen \nvon 16 - 24 Kindern nach den Vorgaben des Volksschulgesetzes unterrichtet. Es \ngelten Blockzeiten von fünf Vormittagen mit je vier Lektionen. Ein kleiner Teil des \nUnterrichtes wird als Teamteachinglektionen erteilt. Im zweiten Kindergartenjahr \nfindet die obligatorische musikalische Grundschulung statt. Infrastruktur und \nAussenanlagen (Spielgeräte und -plätze) sind in den letzten Jahren laufend \nerneuert und saniert worden.\n\nAuf der Stufe Kindergarten wurden im Schuljahr 2013/2014 an zehn Standorten \n16 Abteilungen und insgesamt 307 Kindern geführt. Die durchschnittliche KG-\nGrösse lag bei 19.2 Kinder. Der allgemeine Kindergartenbetrieb verlief im \ngeplanten Rahmen.\nWie bereits im Vorjahr wohnten überdurchschnittlich viele Kinder im westlichen \nTeil der Stadt, so dass bei der Einteilung die "traditionellen" Einzugsgebiete \nverschiedentlich durchbrochen und pragmatische Lösungen gefunden werden \nmussten, um eine ausgeglichene Belegung der Kindergärten zu erreichen. \nGut bewährt haben sich die Unterstützungsangebote "Klassenassistenz" und \n"Praktikum", die bei speziellen Herausforderungen schnell und wirkungsvoll \neingesetzt werden können. \nInfolge privater Veränderungen (Mutterschaft) mussten auf Stufe Kindergarten \ndrei Stellen neu besetzt werden.\n\nFazit, Ausblick, \nMassnahmen\n\nDie Gesamtzahl der KG-Kinder auf Beginn Schuljahr 2014/2015 liegt \nvoraussichtlich knapp unter 300. Der Schulrat hat daher beschlossen, im \nSchuljahr 2014/2015 statt 16 nur 15 KG-Abteilungen zu führen. Aufgrund des \nbereits jetzt bekannten, überdurchschnittlich grossen Jahrgangs (180 Kinder), der \nim Sommer 2015 eingeschult wird, muss der 16. Kindergarten jedoch bereits ein \nJahr später wieder eröffnet werden.\n\nEntwicklung, wichtige \nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nZielerreichung Leistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nKindergarten\n\nAufgabenumschreibung Die Kinder werden in den ersten zwei Jahren der Schulpflicht in ihren \nelementaren Entwicklungsschritten unterstützt und gefördert und auf den Eintritt \nin die Primarschule vorbereitet. Sie lernen, sich in die Gemeinschaft zu \nintegrieren und gleichzeitig ihre eigene Persönlichkeit zu entfalten. Im ersten \nKindergartenjahr erfolgt der Besuch jeweils nur an den Vormittagen, im zweiten \nKindergartenjahr zusätzlich an zwei Nachmittagen.\n\nBildung Sport 2020Kindergarten\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung \n\nÜbertritte in die Regelklasse 84 >85 80 teilweise erreicht\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung \n\nElternzufriedenheit nicht erhoben nicht erhoben nicht erhoben\n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 2'269'598 2'320'980 2'325'040 4'060 0%\n\nErtrag 38'398 28'000 69'894 41'894 150%\n\nNettoaufwand 2'231'200 2'292'980 2'255'146 -37'834 -2%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nDas Kind erlebt im Kindergarten einen seinen Bedürfnissen und seinem \nEntwicklungsstand angepassten Spiel-, Lern- und Begegnungsraum.\nDie Zufriedenheitsbefragung in der Schule Gossau bei Schülern, Lehrpersonen \nund Eltern wird alle vier Jahre durchgeführt. Die nächste Befragung ist im Jahr \n2015 geplant. \n\nIndikatoren\n\nDer Nettoaufwand für die Stufe Kindergarten liegt im Rahmen der budgetierten \nBeträge. Höhere Aufwendungen für Stellvertreterkosten (infolge \nMutterschaftsurlaub) sind mit höheren Erträgen bei Rückerstattungen \nkompensiert.\n\nIndikatoren\n\nSchulnote (1 - 6)\n\nMittelbedarf\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\n(%)\n\nWirkung \n\nEinheit\n\nIm Anschluss an das 2. KG-Jahr treten die meisten Kinder in die 1. Primarklasse \nein. Rund 20 Kinder pro Jahrgang besuchen nach dem Kindergarten das \nEinschulungsjahr. Einige wenige Kinder müssen aufgrund körperlicher oder \nintellektueller Einschränkungen in Sonderschulen unterrichtet werden.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 64\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 65\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 64\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 65\n\n\n\nBildung Sport 2020Kindergarten\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung \n\nÜbertritte in die Regelklasse 84 >85 80 teilweise erreicht\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung \n\nElternzufriedenheit nicht erhoben nicht erhoben nicht erhoben\n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 2'269'598 2'320'980 2'325'040 4'060 0%\n\nErtrag 38'398 28'000 69'894 41'894 150%\n\nNettoaufwand 2'231'200 2'292'980 2'255'146 -37'834 -2%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nDas Kind erlebt im Kindergarten einen seinen Bedürfnissen und seinem \nEntwicklungsstand angepassten Spiel-, Lern- und Begegnungsraum.\nDie Zufriedenheitsbefragung in der Schule Gossau bei Schülern, Lehrpersonen \nund Eltern wird alle vier Jahre durchgeführt. Die nächste Befragung ist im Jahr \n2015 geplant. \n\nIndikatoren\n\nDer Nettoaufwand für die Stufe Kindergarten liegt im Rahmen der budgetierten \nBeträge. Höhere Aufwendungen für Stellvertreterkosten (infolge \nMutterschaftsurlaub) sind mit höheren Erträgen bei Rückerstattungen \nkompensiert.\n\nIndikatoren\n\nSchulnote (1 - 6)\n\nMittelbedarf\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\n(%)\n\nWirkung \n\nEinheit\n\nIm Anschluss an das 2. KG-Jahr treten die meisten Kinder in die 1. Primarklasse \nein. Rund 20 Kinder pro Jahrgang besuchen nach dem Kindergarten das \nEinschulungsjahr. Einige wenige Kinder müssen aufgrund körperlicher oder \nintellektueller Einschränkungen in Sonderschulen unterrichtet werden.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 64\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 65\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 64\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 65\n\n\n\nBildung Sport 2030\n\nteilweise erreicht\n\nkeine\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R2012 V2013 R2013\n\nUnterrichtete Kinder Primarstufe 807 820 806\n\nKlassen 41 41 41\n\nDurchschnittliche \nSchülerzahl\n\n19.7 20.0 19.7\n\nEinschulungsjahr 23 22 22\n\nKleinklassen Mittelstufe 1 u. 2 19 22 22\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnzahl  (ohne ESJ und \nKleinklassen)\n\nAnzahl (ohne ESJ und \nKleinklassen)\n\nAnzahl Schüler\n(zwei Abteilungen)\n\nAnzahl Schüler \n(zwei Klassen)\n\nLeistung Insgesamt werden im Schuljahr 2013/2014 auf der Primarstufe 41 Regelklassen \nmit 20 - 24 Kinder pro Klasse gemäss VSG unterrichtet. Auf der Unterstufe \nunterstützen Schulische Heilpädagoginnen die Klassenlehrpersonen in der \nFörderung und Integration von Kindern mit Teilleistungsschwächen. Zusätzlich zu \nden Regelklassen werden zwei Einschulungsklassen mit einer Grösse von 10 - 15 \nKindern geführt.\nDie finanziellen Aufwendungen für die beiden Einschulungsjahre und die zwei \nKleinklassen auf der Mittelstufe sind in der Aufgabe 2050 "Fördernde \nMassnahmen" enthalten.\n\nWegen der Gesamtsanierung der Schulanlage Haldenbüel wurde der \nSchulbetrieb nach den Sommerferien ins Schulhaus Lindenberg, bzw. für zwei \nKlassen ins Schulhaus Notker verlegt.\nDie Doppelklasse in der PS1 wurde erstmals seit langer Zeit wieder im Schulhaus \nGallus eingerichtet, da sehr viele Kinder im westlichen Teil der Stadt Gossau \nwohnen. Im Schulhaus Büel steht nicht genügend Schulraum zur Verfügung, um \nalle Schülerinnen und Schüler aus dem "traditionellen" Einzugsgebiet \naufzunehmen.\nNach den Schulanlagen Hirschberg (2011) und Othmar (2012) wurde 2013 im \nRahmen der laufenden Schulinfrastrukturerneuerung das Schulhaus Büel mit \nneuen Schulmöbeln ausgestattet.\nAuf der Mittelstufe 1 und 2 wurde ein Projekt lanciert, das verschiedene \nOptimierungs- und Entlastungsmassnahmen prüft.\n\nFazit, Ausblick, \nMassnahmen\n\nDer Bezug der total sanierten Schulanlage Haldenbüel auf Beginn Schuljahr \n2014/2015 und die erstmalige Ausrüstung mit elektronischen Wandtafeln stehen \nim Mittelpunkt des Jahres 2014. \nAls direkte Folge der vom Parlament beschlossenen Entlastungsmassnahmen \nwerden auf der Mittelstufe 1 die bisher 7 Parallelklassen PS3 auf Beginn des \nneuen Schuljahres in 6 Parallelklassen PS4 zusammengelegt. \n\nEntwicklung, wichtige \nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nZielerreichung Leistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nPrimarstufe\n\nAufgabenumschreibung Die Primarstufe umfasst sechs Schuljahre. Sie führt die Kinder in die \nGrundfertigkeiten Lesen, Schreiben sowie Rechnen ein und erweitert die \nFähigkeiten im sprachlichen, musischen, handwerklichen und sportlichen Bereich. \nEine positive Arbeitshaltung, Leistungsbereitschaft und zunehmende \nSelbstständigkeit werden gezielt gefördert. Schüler aus dem Ortskreis Arnegg \nbesuchen die Primarschule der Schulgemeinde Andwil-Arnegg. Kinder, die beim \nÜbertritt aus dem Kindergarten noch nicht schulreif sind, werden an zwei \nStandorten im Einschulungsjahr individuell gefördert und auf die Primarschule \nvorbereitet. Im Weiteren werden in der Primarschule zwei Kleinklassen \n(altersdurchmischt) geführt (vgl. Kapitel 2050 Fördernde Massnahmen).\n\nBildung Sport 2030Primarstufe\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nÜbertritte in Sekundarstufe, inkl.  \nMädchensekundarschule\n\n59 65 37.8 nicht erreicht\n\nÜbertritte in Realschule 30 30 47.9  nicht erreicht\n\nÜbertritte in Gymnasium, inkl. \nGymnasium Friedberg\n\n7 5 9.4 erreicht\n\nandere 4 0 4.9 erreicht\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nZufriedenheit der \nErziehungsberechtigten\n\nnicht erhoben nicht erhoben nicht erhoben\n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 7'478'359 7'550'430 7'453'976 -96'454 -1%\n\nErtrag 195'716 213'000 254'934 41'934 20%\n\nNettoaufwand 7'282'643 7'337'430 7'199'042 -138'388 -1.9%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \nEinheit\n\nMittelbedarf Der Nettoaufwand liegt im Rahmen der budgetierten Beträge. Leicht tiefere \nPersonalkosten sind auf Rücktritte von älteren Lehrpersonen und der Anstellung \nvon jüngeren Lehrpersonen zurückzuführen.\n\nEinheit\n\nWirkung \n\n(%)\n\nDie Zufriedenheitsbefragung in der Schule Gossau bei Schülern, Lehrpersonen \nund Eltern wird alle vier Jahre durchgeführt. Die nächste Befragung ist im Jahr \n2015 geplant. Allgemeine und individuelle Rückmeldungen von Erziehungs-\nberechtigten zeigen, dass die Zufriedenheit mit der Schule Gossau hoch ist.\n\nIndikatoren\n\nSchulnote (1 - 6)\n\n(%)\n\n(%)\n\n(%)\n\nIndikatoren\n\nMit dem Übertritt in die Oberstufe stehen den Schülerinnen und Schülern \nverschiedene Angebote zur Verfügung, die die individuell unterschiedlichen \nBegabungen und schulischen Leistungsfähigkeiten berücksichtigen. Die \nMädchensekundarschule und das Gymnasium Friedberg erhalten pro Schülerin / \nSchüler von der Schule Gossau einen festgelegten Beitrag an die Schulkosten.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 66\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 67\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 66\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 67\n\n\n\nBildung Sport 2030Primarstufe\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nÜbertritte in Sekundarstufe, inkl.  \nMädchensekundarschule\n\n59 65 37.8 nicht erreicht\n\nÜbertritte in Realschule 30 30 47.9  nicht erreicht\n\nÜbertritte in Gymnasium, inkl. \nGymnasium Friedberg\n\n7 5 9.4 erreicht\n\nandere 4 0 4.9 erreicht\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nZufriedenheit der \nErziehungsberechtigten\n\nnicht erhoben nicht erhoben nicht erhoben\n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 7'478'359 7'550'430 7'453'976 -96'454 -1%\n\nErtrag 195'716 213'000 254'934 41'934 20%\n\nNettoaufwand 7'282'643 7'337'430 7'199'042 -138'388 -1.9%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \nEinheit\n\nMittelbedarf Der Nettoaufwand liegt im Rahmen der budgetierten Beträge. Leicht tiefere \nPersonalkosten sind auf Rücktritte von älteren Lehrpersonen und der Anstellung \nvon jüngeren Lehrpersonen zurückzuführen.\n\nEinheit\n\nWirkung \n\n(%)\n\nDie Zufriedenheitsbefragung in der Schule Gossau bei Schülern, Lehrpersonen \nund Eltern wird alle vier Jahre durchgeführt. Die nächste Befragung ist im Jahr \n2015 geplant. Allgemeine und individuelle Rückmeldungen von Erziehungs-\nberechtigten zeigen, dass die Zufriedenheit mit der Schule Gossau hoch ist.\n\nIndikatoren\n\nSchulnote (1 - 6)\n\n(%)\n\n(%)\n\n(%)\n\nIndikatoren\n\nMit dem Übertritt in die Oberstufe stehen den Schülerinnen und Schülern \nverschiedene Angebote zur Verfügung, die die individuell unterschiedlichen \nBegabungen und schulischen Leistungsfähigkeiten berücksichtigen. Die \nMädchensekundarschule und das Gymnasium Friedberg erhalten pro Schülerin / \nSchüler von der Schule Gossau einen festgelegten Beitrag an die Schulkosten.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 66\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 67\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 66\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 67\n\n\n\nBildung Sport 2040\n\nkeine\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R2012 V2013 R2013\n\nRealschüler 175 180 189\n\nKleinklassenschüler 25 25 24\n\nSekundarschüler 242 235 202\n\nRealklassen 10 11 10\n\nKleinklassen 3 3 3\n\nSekundarklassen 12 12 11\n\nRealklassen 17.5 16.4 18.9\n\nSekundarklassen 20.2 17.6 20.2\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nLeistung Die Schülerinnen und Schüler werden optimal auf das Berufsleben oder auf \nweiterführende Schulen vorbereitet. Entsprechend den Neigungen und \nBedürfnissen werden verschiedene Wahlpflichtfächer angeboten.  95% aller \nAbgängerinnen und Abgänger der Oberstufe treten in eine Anschlusslösung über \n(Berufslehre, weiterführende Schulen, Brückenangebote, \nFremdsprachenaufenthalte, Praktika). Die finanziellen Aufwendungen für die \nKleinklassen der Oberstufe sind in der Aufgabe 2050 "Fördernde Massnahmen" \nenthalten.\n\nDer Kanton gibt auf der Realschulstufe Klassengrössen von 16 - 24 und auf der \nSekundarschulstufe von 20 - 24 vor. Für die Kleinklasse gilt die Richtzahl 10 - 15 \nSchüler/innen.\n\nFazit, Ausblick, \nMassnahmen\n\nMit dem Eintritt der neuen Schülerinnen und Schüler im Sommer 2014 in die 1. \nOberstufe werden die neuen Strukturen auf der Oberstufe vollständig umgesetzt.\nEine besondere Herausforderung stellt nach wie vor die Klassenplanung dar. \nWegen schwer planbarer Übertrittszahlen aus der PS6, resp. der Anzahl \nMädchen, die in die Mädchensekundarschule wechseln, sowie Übertritte aus der \n2. Sek in die Kantonsschule oder ins Gymnasium Friedberg, kann die definitive \nKlassenorganisation meist erst sehr kurzfristig erfolgen. \nMit den Gossauer Gewerbebetrieben wird die Zusammenarbeit im Hinblick auf \nden Berufswahlprozess der Oberstufenschülerinnen und -schüler intensiviert.\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nZielerreichung\n\nDie neuen Strukturen auf der Oberstufe - mit Niveauunterricht im Fach Englisch \nund differenziertem Unterricht im Fach Mathematik (Teamteaching) - konnten \nauch mit der zweiten Jahrgangsklasse erfolgreich umgesetzt werden und haben \nsich im Schulbetrieb fest etabliert.\nWegen rückläufiger Schülerzahlen wurden am Ende des Schuljahres 2012/2013 \ndie vier Parallelklassen der 2. Real auf drei Klassenzüge in der 3. Real \nzusammengelegt. Gegenüber den Vorjahren haben sich die Übertrittsquoten aus \nder 6. Primarklasse deutlich verändert. So mussten erstmals mehr Real- (4) als \nSekundarklassen (3) gebildet werden. \nAls Folge von Altersrücktritten einiger langjähriger Oberstufenlehrpersonen in \nden letzten Jahren hat im OZ Rosenau ein markanter Wechsel im Lehrkörper \nstattgefunden.\n\nLeistungsziele\n\nWirkungsziele\n\nEntwicklung, wichtige \nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nOberstufe\n\nAufgabenumschreibung Die Oberstufe umfasst drei Schuljahre in der Sekundar-/Realschule oder in der \nKleinklasse. Der Unterricht ist darauf ausgerichtet, die Jugendlichen auf den \nEintritt in die berufliche Ausbildung, auf weiterführende Schulen und die \nzunehmende Selbständigkeit vorzubereiten. Die Stadt Gossau ist Vertrags-\ngemeinde für die Oberstufenschülerinnen und -schüler der Schulgemeinde \nAndwil-Arnegg. \n\nIndikatoren\n\nø Klassengrösse\n\nø Klassengrösse\n\nAnzahl\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 69\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 68\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 69\n\n\n\nBildung Sport 2040Oberstufe\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nZufriedenheit der \nErziehungsberechtigten\n\nnicht erhoben nicht erhoben nicht erhoben\n\nÜbertritt in eine \nBerufslehre/Anlehre\n\n76.1 70 - 75 81.5 erreicht\n\nin weiterführende Schulen 8.3 15 - 20 7.3 teilweise erreicht\n\nin Brückenangebote oder andere \nLösung\n\n12.0 10 9.6 erreicht\n\nohne  Lösung 3.6 <5 1.6 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 6'103'788 6'419'050 5'952'128 -466'922 -7%\n\nErtrag 2'055'476 1'890'100 1'776'945 -113'155 -6%\n\nNettoaufwand 4'048'312 4'528'950 4'175'183 -353'767 -8%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\n(%)\n\n(%)\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nGossau profitiert von einem vielfältigen wirtschaftlichen Umfeld mit \nüberdurchschnittlich vielen Lehrstellen und der Nähe zu weiterführenden \nSchulen. Die Zufriedenheitsbefragung in der Schule Gossau bei Schülern, \nLehrpersonen und Eltern wird alle vier Jahre durchgeführt. Die nächste Befragung \nist im Jahr 2015 geplant. Allgemeine und individuelle Rückmeldungen von \nErziehungsberechtigten zeigen, dass die Zufriedenheit mit der Schule Gossau \nhoch ist.\n\nIndikatoren\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \nEinheit\n\nMittelbedarf Der Minderaufwand von CHF 467'000 steht im Zusammenhang mit der \nkurzfristig beschlossenen Reduktion von vier auf drei 3. Realklassen sowie wegen \ntieferen Lohnkosten für neue, jüngere Lehrpersonen. Der Minderertrag von CHF \n113'000 wiederspiegelt in erster Linie die rückläufigen Schülerzahlen aus der \nSchulgemeinde Andwil-Arnegg und der damit verbundenen Schulgelder. \n\nEinheit\n\n(%)\n\n(%)\n\nSchulnote (1-6)\n\nWirkung \n\nIndikatoren\n\nKeine Leistungsziele definiert\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 69\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 68\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 69\n\n\n\nBildung Sport 2050\n\nerreicht\n\nnicht erhoben\n\nnicht erreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R2012 V2013 R2013\n\nKinder mit Logopädie-Therapie 63 60 64\n\nKinder mit Legasthenie-Therapie 46 50 67\n\nKinder mit Psychomotorik-\nTherapie\n\n9 10 22\n\nKinder mit Deutsch für \nFremdsprachige\n\n118 150 154\n\nBegabtenförderung 30 25 30\n\nKleinklassen-Schüler 40 45 47Anzahl Kinder (MS u. OS)\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Wochen- Lektionen\n\nAnzahl Wochen- Lektionen\n\nAnzahl Wochen- Lektionen\n\nAnzahl Wochen- Lektionen\n\nAnzahl Kinder\n\nLeistung Alle Kinder mit Bedarf werden gemäss nachstehendem Leistungsumfang ihren \nBedürfnissen entsprechend gezielt therapiert oder gefördert. \n\nFazit, Ausblick, \nMassnahmen\n\nAufgrund der vom Parlament beschlossenen Entlastungsmassnahmen prüft die \nSchule in Zusammenarbeit mit kantonalen Stellen und dem Schulpsychologischen \nDienst weitere Einsparungsmöglichkeiten. Die vom Schulrat eingesetzte \nArbeitsgruppe zur Überprüfung der Sonderpädagogik und der \nFördermassnahmen wird im Sommer 2014 erste Ergebnisse vorlegen können.\nAls Folge von kleineren Schülerzahlen und unter Berücksichtigung der vom \nParlament verabschiedeten Entlastungsmassnahmen werden auf Beginn des \nSchuljahres 2014/2015 die bisher drei Oberstufen-Kleinklassen auf zwei \nAbteilungen reduziert.\nDas vom Kantonsrat beschlossene Sonderpädagogikkonzept wird auf Sommer \n2015 in Kraft gesetzt.\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nDie Kosten für Fördernde Massnahmen richten sich nach kurzfristigen \nBedürfnissen und sind entsprechend schwierig zu budgetieren. Massnahmen in \nLegasthenie und Psychomotorik basieren immer auf einem individuellen schul-\npsychologischen Gutachten. Gegenüber der Planung war ein deutlich höherer \nTherapiebedarf bei der Logopädie, der Legasthenie, der Psychomotorik und beim \nDeutsch als Zweitsprache zu verzeichnen.\nSeit Sommer 2012 wird der Deutschunterricht für fremdsprachige Kinder nur \nnoch im Kindergarten angeboten. Ausgenommen davon bleiben ausländische \nZuzüger während der Zeit der Schulpflicht.\nBei der Begabtenförderung konnte das Themenangebot ohne finanzielle \nMehraufwendungen ausgeweitet werden.\n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nEntwicklung, wichtige \nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nFördernde Massnahmen\n\nAufgabenumschreibung Fördernde Massnahmen sind im Volksschulgesetz (Art. 6) verpflichtend festgelegt \nund dienen der Bildung und Erziehung von Schülerinnen und Schülern mit \nbesonderem Förderbedarf im Bereich von Schulschwierigkeiten, mangelnden \nDeutschkenntnissen oder besonderer Begabung. Spezifische Angebote bestehen \nin den Bereichen Schulische Heilpädagogik, Logopädie, Legasthenie, \nPsychomotorik, Deutsch für Fremdsprachige und Begabtenförderung. Kinder mit \nSchwierigkeiten im Lern- und Leistungsbereich, die dem Regellehrplan nicht zu \nfolgen vermögen, werden ab der Mittelstufe in Kleinklassen unterrichtet. \nSchulische Heilpädagoginnen fördern entsprechende Kinder in Stammklassen in \nKindergarten und Unterstufe.  \n\nBildung Sport 2050Fördernde Massnahmen\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung \n\nRückschulung aus Kleinklassen in \nRegelklassen \n\n1 2 1 teilweise erreicht\n\nJährliche Übertritte aus \nKleinklasse in eine Berufs- oder \nAttestausbildung\n\nnicht erhoben >90 100 erreicht\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung \n\nErfolgreicher Therapieabschluss 90 >80 92 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 3'295'321 3'222'610 3'494'435 271'825 8%\n\nErtrag 312'193 220'000 308'132 88'132 40%\n\nNettoaufwand 2'983'128 3'002'610 3'186'303 183'693 6%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \nEinheit\n\nMittelbedarf Die angestrebten Einsparungen in den Bereichen Logopädie, Legasthenie und \nDeutsch als Zweitsprache konnten infolge gegenteiliger Entwicklungen \n(steigender Bedarf) nicht realisiert werden. \nDie Schulgelder für Schülerinnen und Schüler in Sonderschulen sind in der \nAufgabe "Beiträge und Schulgelder" enthalten. Auf der Ertragsseite fallen zudem \ndie Schulgelder für zwei externe Schüler im Einschulungsjahr an.\n\nEinheit\n\nDie therapeutischen Massnahmen in Logopädie, Legasthenie, Dyskalkulie und \nPsychomotorik sowie der Deutschunterricht für fremdsprachige Kinder sind in \nrund 90 Prozent erfolgreich.  \n\nIndikatoren\n\n(%)\n\nWirkung \n\nIndikatoren\n\nAnzahl Kinder\n\n(%)\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 71\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 70\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 71\n\n\n\nBildung Sport 2050Fördernde Massnahmen\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung \n\nRückschulung aus Kleinklassen in \nRegelklassen \n\n1 2 1 teilweise erreicht\n\nJährliche Übertritte aus \nKleinklasse in eine Berufs- oder \nAttestausbildung\n\nnicht erhoben >90 100 erreicht\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung \n\nErfolgreicher Therapieabschluss 90 >80 92 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 3'295'321 3'222'610 3'494'435 271'825 8%\n\nErtrag 312'193 220'000 308'132 88'132 40%\n\nNettoaufwand 2'983'128 3'002'610 3'186'303 183'693 6%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \nEinheit\n\nMittelbedarf Die angestrebten Einsparungen in den Bereichen Logopädie, Legasthenie und \nDeutsch als Zweitsprache konnten infolge gegenteiliger Entwicklungen \n(steigender Bedarf) nicht realisiert werden. \nDie Schulgelder für Schülerinnen und Schüler in Sonderschulen sind in der \nAufgabe "Beiträge und Schulgelder" enthalten. Auf der Ertragsseite fallen zudem \ndie Schulgelder für zwei externe Schüler im Einschulungsjahr an.\n\nEinheit\n\nDie therapeutischen Massnahmen in Logopädie, Legasthenie, Dyskalkulie und \nPsychomotorik sowie der Deutschunterricht für fremdsprachige Kinder sind in \nrund 90 Prozent erfolgreich.  \n\nIndikatoren\n\n(%)\n\nWirkung \n\nIndikatoren\n\nAnzahl Kinder\n\n(%)\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 71\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 70\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 71\n\n\n\nBildung Sport 2060\n\nkeine\n\nnicht erhoben\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R2012 V2013 R2013\n\nNutzung Mittagstisch 3'342 4'560 3'485\n\nNutzung Aufgabenhilfe 23 60 19\n\nNutzung Schulbus 25 22 26\n\nSportwoche (Skilager) 549 600 517\n\nKlassenlager 315 350 291Anzahl Teilnehmer\n\nAb der 5. Primarklasse werden während der obligatorischen Sportwoche \nWinterlager angeboten. Daheimbleibende und die Kinder der Unter- und \nMittelstufe können Programme Zuhause oder Projekttage in Anspruch nehmen. \nViele Schulhäuser führen besondere Unterrichts- oder Projekttage durch. Auch \ninnerhalb der meisten Klassen finden jährlich zusätzlich spezielle Tage und \nProgramme statt. Weitere Leistungen ergeben sich aus den gesetzlich \nvorgeschriebenen Angeboten gemäss Aufgabenumschreibung.\n\nAnzahl Kinder\n\nAnzahl Mahlzeiten\n\nAnzahl Kinder\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Teilnehmer\n\nMit der Inbetriebnahme des Mittagstisches im Schulhaus Othmar sind die \nTeilnehmerzahlen (Primarschüler) wieder etwas angestiegen, hingegen nutzten \nOberstufenschülerinnen und -schüler kaum mehr den Mittagstisch in der PHSG, \nso dass dieses Angebot vorübergehend sistiert wurde.\nWegen mangelnder Nachfrage hat der Schulrat entschieden, auf Ende Schuljahr \n2012/2013 die Aufgabenhilfe ganz zu streichen.\nDie Teilnehmerzahlen bei den Wintersportwochen haben sich bei rund 70 \nProzent der Schülerinnen und Schüler aus der Mittelstufe 2 und der Oberstufe \neingependelt.  \n\nFazit, Ausblick, \nMassnahmen\n\nMit dem Wiederbezug der Schulanlage Haldenbüel wird auch der Mittagstisch \nHaldenbüel ins Schulhaus verlegt. \n\nEntwicklung, wichtige \nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nLeistung\n\nLeistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nZielerreichung\n\nSchulische Zusatzangebote\n\nAufgabenumschreibung Gesetzlich vorgeschriebene (Mittagstisch, Schulbustransport) und freiwillige \nAngebote (Musikschule, besondere Unterrichtswochen /  Veranstaltungen, \nSchulreisen, Klassenlager, Sportwochen) ergänzen das klassische \nSchulprogramm. Mit der Einführung der obligatorischen Blockzeiten leistet die \nSchule einen zusätzlichen Betreuungsauftrag.\n\nBildung Sport 2060Schulische Zusatzangebote\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung in \n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung in \n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 961'086 933'690 911'280 -22'410 -2%\n\nErtrag 200'680 200'600 192'392 -8'208 -4%\n\nNettoaufwand 760'406 733'090 718'888 -14'202 -2%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nKeine Wirkungsziele definiert\nIndikatoren\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nMittelbedarf\n\nCHF\n\nWirkung \n\nEinheit\n\nDem Minderaufwand bei den Angeboten Mittagstisch (- CHF 5'400) und \nAufgabenhilfe (- CHF 7'900)  sowie bei den Klassenlagern (- CHF 11'900) stehen \ndeutlich höhere Transportkosten für Schüler (+ CHF 30'000) gegenüber.\n\nKeine Leistungsziele definiert\n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 73\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 72\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 73\n\n\n\nBildung Sport 2060Schulische Zusatzangebote\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung in \n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung in \n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 961'086 933'690 911'280 -22'410 -2%\n\nErtrag 200'680 200'600 192'392 -8'208 -4%\n\nNettoaufwand 760'406 733'090 718'888 -14'202 -2%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nKeine Wirkungsziele definiert\nIndikatoren\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nMittelbedarf\n\nCHF\n\nWirkung \n\nEinheit\n\nDem Minderaufwand bei den Angeboten Mittagstisch (- CHF 5'400) und \nAufgabenhilfe (- CHF 7'900)  sowie bei den Klassenlagern (- CHF 11'900) stehen \ndeutlich höhere Transportkosten für Schüler (+ CHF 30'000) gegenüber.\n\nKeine Leistungsziele definiert\n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 73\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 72\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 73\n\n\n\nBildung Sport 2100\n\nZielerreichung keine\n\nkeine\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R2012 V2013 R2013\n\nÄrztliche Untersuchung 449 400 451\n\nZahnärztliche Untersuchungen 1'442 1'440 1'423\n\nAugenärztliche Untersuchungen 449 400 451\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Kinder (KG2, PS5, \nOS2, ink. KK)\n\nAnzahl Kinder (KG2, PS5, \nOS2, inkl. KK)\n\nAnzahl Kinder (vom KG2 - \nOS3, inkl. KK)\n\nFazit, Ausblick, \nMassnahmen\n\nDie Massnahmen im Rahmen der Schulgesundheit sind vom Gesetz vorgegeben \nund werden entsprechend umgesetzt. \nDie Organisation der obligatorischen Reihenuntersuchung im zweiten \nKindergartenjahr wird überprüft.\n\nWirkungsziele\n\nDie Zusammenarbeit mit den Schulärzten und Schulzahnärzten konnte weiter \nintensiviert werden. Jedes Schulhaus hat einen direkt zugewiesenen \nVertrauensarzt, der auch in besonderen Fällen beigezogen werden kann. \n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nEntwicklung, wichtige \nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nLeistung Bei allen Schülerinnen und Schülern des 2. Kindergartens und der 5. Primarklasse \nsowie der 2. Oberstufe findet ein schul- und augenärztlicher Untersuch statt. Die \nzahnärztlichen Untersuche werden ab der 2. Primarklasse jährlich bis zum Austritt \naus der Volksschule durchgeführt.\n\nLeistungsziele\n\nSchulgesundheit\n\nAufgabenumschreibung Der Schulärztliche Dienst befasst sich mit der Erhaltung und Förderung der \nkörperlichen und seelischen Gesundheit der Schülerinnen und Schüler. Er dient \nder Früherkennung von Gesundheitsstörungen und bietet Eltern, Schülern und \nBehörden ärztliche Beratung in Fragen der Gesundheitserziehung. Die \nSchulzahnpflege erfüllt Aufgaben im Bereich der Prävention, der Früherkennung \nund Behandlung allfälliger Zahnschäden. Die Schule stellt Organisation, \nDurchführung und Überwachung des schulärztlichen sowie des \nSchulzahnärztlichen Dienstes im Rahmen der kantonalen Vorschriften sicher. \n\nBildung Sport 2100Schulgesundheit\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung \nin %\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung \nin %\n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 101'730 120'900 123'078 2'178 2%\n\nErtrag 4'860 6'000 4'866 -1'134 -19%\n\nNettoaufwand 96'870 114'900 118'212 3'312 3%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \nEinheit\n\nMittelbedarf Im Aufwand sind die Kosten für die schulärztlichen und die schulzahnärztlichen \nMassnahmen sowie für das Angebot „gesunder Znüni“ enthalten. Die Verkäufe \n„gesunder Znüni“ sind als Ertrag verbucht.\n\nEinheit\n\nIndikatoren\n\nWirkung Die Schulärztlichen Dienste ermöglichen allen Schülerinnen und Schülern in der \nVolksschule den Zugang zur Früherkennung von Störungen der körperlichen und \nseelischen Gesundheit und zu den empfohlenen Schutzimpfungen. Rund 85% \nder Schülerinnen und Schüler nutzen das kostenlose schulärztliche Angebot, \n15% wählen einen Privatarzt.\n\nIndikatoren\n\nKeine Leistungsziele definiert\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 75\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 74\n\n\n\nBildung Sport 2100Schulgesundheit\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung \nin %\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung \nin %\n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 101'730 120'900 123'078 2'178 2%\n\nErtrag 4'860 6'000 4'866 -1'134 -19%\n\nNettoaufwand 96'870 114'900 118'212 3'312 3%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \nEinheit\n\nMittelbedarf Im Aufwand sind die Kosten für die schulärztlichen und die schulzahnärztlichen \nMassnahmen sowie für das Angebot „gesunder Znüni“ enthalten. Die Verkäufe \n„gesunder Znüni“ sind als Ertrag verbucht.\n\nEinheit\n\nIndikatoren\n\nWirkung Die Schulärztlichen Dienste ermöglichen allen Schülerinnen und Schülern in der \nVolksschule den Zugang zur Früherkennung von Störungen der körperlichen und \nseelischen Gesundheit und zu den empfohlenen Schutzimpfungen. Rund 85% \nder Schülerinnen und Schüler nutzen das kostenlose schulärztliche Angebot, \n15% wählen einen Privatarzt.\n\nIndikatoren\n\nKeine Leistungsziele definiert\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 75\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 74\n\n\n\nBildung Sport 2110\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R2012 V2013 R2013\n\nBudget Freiwilligensport \nder Stadt Gossau anhand \nGesuche\n\n97'772 97'000 94'810\n\nSportvereine mit Jugendarbeit und sportliche Anlässe werden materiell, finanziell \nund ideell unterstützt. Aufgrund der zunehmenden Anzahl Vereine, die mit dem \nLabel "Sport-verein-t" zertifiziert sind, fallen auch die im Rahmen der \nSportförderung ausgerichteten Mitgliederbeiträge entsprechend höher aus. Im \nMai 2014 wird das 100. Kantonale Schwingfest finanziell unterstützt.\n\nCHF\n\n   \n\nIndikatoren\n\nFazit, Ausblick, \nMassnahmen\n\nDie übergreifende Koordination zwischen Stadt und Vereinen sowie die \nnotwendigen Impulse im Bereich Bewegung und Sport bleiben anspruchsvoll. Mit \ndem Aufbau eines Sportnetzes soll dieser Entwicklung Rechnung getragen \nwerden. Die Sanierung der Sporthalle Buechenwald wird als Verbindung zu den \nSportvereinen durch die Fachstelle Sport begleitet. Die Ergebnisse des GESAK-\nBerichtes werden in einem Masterplan weiter vertieft und die Machbarkeit \nüberprüft.\n\nLeistung\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nDie zentrale Ansprechstelle "Fachstelle Sport" wird intensiv genutzt, vorab für \ndie Koordination zwischen Vereinen und Schule oder für die Organisation von \nAnlässen, z.B. Vorbereitungen für den Trainingsbetrieb während der Sanierung \nder Sporthalle Buechenwald (2014/15), Unterstützung bei der Planung und \nErstellung des SportTrails, Konzeptbearbeitung Midnight-Sport und Open-\nSunday, prüfen Einsatz Mini-Arena und Entwurf Sportleitbild. Ende 2013 waren \nzehn Sportvereine mit dem Label "Sport-verein-t" zertifiziert. Die Hallenbad-\nAbstimmung hat die Stossrichtung im GESAK-Bericht bestätigt.\n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nEntwicklung, wichtige \nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nSport\n\nAufgabenumschreibung Die Stadt Gossau betreibt eine auf die Bedürfnisse der Bevölkerung und der \nSportorganisationen abgestimmte Sportpolitik mit dem Ziel, Sport und Bewegung \nin Gossau zu fördern und den Anteil der bewegungsaktiven Bevölkerung zu \nerhöhen. Die Fachstelle Sport ist Ansprechpartnerin und Koordinationsstelle für \nSportfragen, vorab für Jugend- und Vereinssport. Sie unterstützt durch ihre \nTätigkeit das Schaffen möglichst guter Voraussetzungen für alle Einwohnerinnen \nund Einwohner für die Ausübung des Sports.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 77\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 76\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 77\n\n\n\nBildung Sport 2110Sport\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nViele Vereine bieten eine \nJugendabteilung an\n\n20 21 21 erreicht\n\nVielfältiges Sportvereinsangebot 28 30 31 erreicht\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nWeniger Jugendliche ohne \nsinnvolle Freizeitgestaltung\n\nerfüllt erfüllt erfüllt erreicht\n\n90% der Schülerinnen und \nSchüler in sportlichen und \nkulturellen Vereinen \n\n80 >80 >80 erreicht\n\nMöglichst viele Gossauerinnen / \nGossauer gehören einem Verein \nan\n\n4'210 4'190 4'210 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 337'074 212'400 204'854 -7'546 -4%\n\nErtrag 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 337'074 212'400 204'854 -7'546 -4%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\n55 % der Aufwändungen fliessen in die Jugendförderung der Vereine gemäss \nBeitragskonzept. Die Fachstelle Sport ist mit 50 Stellenprozent dotiert. Für die \nFörderung von Sportanlässen stehen nur wenig Mittel zur Verfügung. 2014 wird \nauf die Broschüre der IG Sport in alle Haushaltungen verzichtet.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nAnzahl Mitglieder in \nSportvereinen\n\nWirkung Die frühe Mitgliedschaft von Schülerinnen und Schülern in Vereinen schafft gute \nVoraussetzungen, dass diese später als Jugendliche und Erwachsene weiterhin \nam Vereinsleben teilnehmen. \nVereine übernehmen viele Aufgaben "neben dem Spielfeld", welche vorwiegend \nden Mitgliedern, wie aber auch der Gesellschaft und der Stadt Gossau zugute \nkommen. Erzieherische, soziale und integrative Aspekte helfen Charakter und \nPersönlichkeit zu prägen und fördern die Gesundheit und das Wohlbefinden.\n\nIndikatoren\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nMittelbedarf\n\nAnzahl Sportvereine\n\nAnzahl Vereine mit \nJugendabteilung\n\n(%)\n\nBeurteilung \nJugendsekretariat\n\nDie Fortführung der Koordination der Sportvereine unter dem Dach der IG Sport \nführt zu einer idealen Information der Bevölkerung über das Vereinsangebot und \nsoll zu einer guten Mitgliederentwicklung beitragen. \n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 77\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 76\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 77\n\n\n\nBildung Sport 2130\n\nkeine\n\nkeine\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R2012 V2013 R2013\n\nGymnasium Friedberg 21 19 22\n\nKath. Mädchensekundarschule 97 128 92\n\nMusikschule Fürstenland 362 418 335\n\nSchulgemeinde Andwil-Arnegg 246 200 248\n\nSonderschulen 61 67 63\n\nTalentschulen 4 5 5\n\nBeiträge und Schulgelder\n\nAufgabenumschreibung Es werden Beiträge an andere Schulträger ausgerichtet für den Schulbesuch von \nSchülerinnen und Schülern, die nicht die Schule Gossau besuchen. Die Kinder der \nPrimarschulstufe aus Arnegg besuchen den Unterricht der Schulgemeinde Andwil-\nArnegg. Jährlich werden rund 30 Mädchen in die Mädchensekundarschule und \neinzelne Schülerinnen und Schüler ins Gymnasium Friedberg aufgenommen. \nEinige wenige Schülerinnen und Schüler besuchen eine Talentschule. Bei Bedarf \nwerden Kinder und Jugendliche speziellen Sonderschulen zugewiesen. Der \nBeitrag an die Musikschule Fürstenland orientiert sich ebenfalls an der Anzahl der \nSchülerinnen und Schüler aus der Schule Gossau.\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nLeistungsziele\nWirkungsziele\n\nFazit, Ausblick, \nMassnahmen\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nZielerreichung\n\nDie Zahl der Schülerinnen und Schüler, welche diese Angebote nutzen, ist kaum \noder gar nicht beeinflussbar.\n\nEntwicklung, wichtige \nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nAnzahl Schüler\n\nLeistung Die Schulgemeinde Andwil-Arnegg stellt der Stadt Gossau den Finanzbedarf für \nSchülerinnen und Schüler aus dem Ortskreis Arnegg anteilmässig in Rechnung. \nFür Schülerinnen und Schüler, die die Mädchensekundarschule, das \nUntergymnasium Friedberg, eine Talentschule oder eine Sonderschule besuchen, \nwerden vertraglich vereinbarte Schulgelder entrichtet. Der Beitrag an die \nMusikschule Fürstenland orientiert sich an der Anzahl Schülerinnen und Schüler \nmit Wohnadresse Gossau. Die Schulgelder und Beiträge werden den Schulträgern \nfristgerecht überwiesen.\n\nDie Schulgelder von Oberstufenschülerinnen und -schüler aus Andwil und Arnegg \nsind als Ertrag in der Aufgabe 2040 "Oberstufe" verbucht.\n\nDas Schulgeld für die Schulgemeinde Andwil-Arnegg für die Schülerinnen und \nSchüler aus dem Ortsteil Arnegg, die Schulgelder für Schülerinnen und Schüler in \nauswärtigen Schulen, die Musikschule Fürstenland sowie der Standortbeitrag an \ndas Gymnasium Friedberg (inkl. Schüler mit Wohnadresse Arnegg) sind \nvertraglich geregelt. \nDie Anzahl Schülerinnen in der Maitlisek hat sich bei rund 90 eingependelt. \nLeicht rückläufig ist die Teilnehmerzahl der Musikschülerinnen und -schüler.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Schüler\n\nAnzahl Schüler\n\nAnzahl Schüler\n\nAnzahl Schüler\n\nAnzahl Schüler\n\nBildung Sport 2130Beiträge und Schulgelder\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nkeine\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nkeine\n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 8'896'223 9'170'210 9'134'557 -35'653 0%\n\nErtrag 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 8'896'223 9'170'210 9'134'557 -35'653 0%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nCHF\n\nCHF\n\nIndikatoren\n\nEinheit\n\nCHF\n\nKeine Leistungsziele definiert\n\nkeine Wirkungsziele definiert\n\nIndikatoren\n\nWirkung \n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nLeicht geringere Aufwendungen im Zusammenhang mit rückläufigen \nSchülerzahlen sind bei den Schulgeldern und Beiträgen an die Katholische \nMädchensekundarschule sowie an die Musikschule Fürstenland zu verzeichnen. \nSteigende Tendenz verzeichnen hingegen die Schulgelder und Beiträge an das \nGymnasium Friedberg.\n\nMittelbedarf\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 79\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 78\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 79\n\n\n\nBildung Sport 2130Beiträge und Schulgelder\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nkeine\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nkeine\n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 8'896'223 9'170'210 9'134'557 -35'653 0%\n\nErtrag 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 8'896'223 9'170'210 9'134'557 -35'653 0%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nCHF\n\nCHF\n\nIndikatoren\n\nEinheit\n\nCHF\n\nKeine Leistungsziele definiert\n\nkeine Wirkungsziele definiert\n\nIndikatoren\n\nWirkung \n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nLeicht geringere Aufwendungen im Zusammenhang mit rückläufigen \nSchülerzahlen sind bei den Schulgeldern und Beiträgen an die Katholische \nMädchensekundarschule sowie an die Musikschule Fürstenland zu verzeichnen. \nSteigende Tendenz verzeichnen hingegen die Schulgelder und Beiträge an das \nGymnasium Friedberg.\n\nMittelbedarf\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 79\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 78\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 79\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 81\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 81\n\n\n\nEinheit R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nCHF 26'497'764 27'077'420 25'889'047 -1'188'373 -4%\n\nCHF 13'730'644 13'845'703 14'059'018 213'315 2%\n\nCHF 12'767'120 13'231'717 11'830'029 -1'401'688 -11%\n\nEinheit R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nCHF 5'133'703 11'815'000 5'133'703 -6'681'297 -57%\n\nCHF 325'966 0 325'966 325'966 100%\n\nCHF 4'807'737 11'815'000 4'807'737 -7'007'263 -59%\n\nAufgabenbereiche\n\nLeistung\n\nMittelbedarf\n\nFazit, Ausblick, \nMassnahmen\n\nEntwicklung, wichtige \nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nDie gesetzten Ziele wurden in den meisten Aufgaben erfüllt.\n\nIn den kommenden Jahren stehen grössere Investitionen für Schul- und \nSportanlagen an. Die verschiedenen Projekte werden unter Berücksichtigung der \nThemen finanzielle Tragbarkeit, Nachhaltigkeit, Ökonomie und Ökologie \nangegangen. So wird die Schule optimierte und den neuen pädagogischen \nVorgaben entsprechende Infrastrukturen erhalten. Zudem werden, nach \nVorliegen des Masterplanes GESAK, entsprechende Sportanlagen zur Förderung \ndes Schul-, Breiten- und Spitzensports zur Diskussion stehen. \nAuch im Bereich der übrigen Verwaltungsliegenschaften ist mittelfristig mit \ngrösseren Investitionen zu rechnen. Dies aufgrund eines erhöhten Raumbedarfs, \nneuen Sicherheitsvorschriften sowie energetisch notwendigen Anpassungen. \nTrotz knappen Finanzen sind die Aufgaben kostenoptimiert umzusetzten. Der \nbetriebliche und bauliche Unterhalt sämtlicher Bauten und Anlagen ist \nbestmöglichst sicherzustellen. Dem Littering auf dem Stadtgebiet ist entgegen zu \nwirken. Es sind Massnahmen für den Hochwasserschutz zu ergreifen und \nGewässerräume entlang der Bäche auszuscheiden.\n\nZielerreichung\n\nUnter Berücksichtigung der zur Verfügung gestellten Mittel (Budget), der \nMehrjahresplanung sowie den Bedürfnissen der Bürger wurden verschiedene \nUnterhalts- und Erneuerungsarbeiten sowie Neuanlagen innerhalb des \nHochbauamtes geplant, umgesetzt oder realisiert. Das Facility Management \nrundet dank der  dienstleistungsorientierten Arbeitsweise das Angebot ab und \nsteigert die Attraktivität der Anlagen. Aufgrund der angespannte finanziellen \nLage der Stadt wurden verschiedene Arbeiten sisitiert oder auf das nächste Jahr \nverschoben.  Gesetzesänderungen im Bereich der Gewässer führen zu erhöhten \nAnstrengungen in diesem Bereich.\n\nLaufende Rechnung\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nNettoaufwand\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nDas Departement Bau Umwelt Verkehr stellt sämtliche Leistungen im \nZusammenhang mit baulichen Belangen (über- und unterirdisch) zur Verfügung. \nBei Sachfragen rund um das Bauen wird zudem beraten und vermittelt. Fachliche \nund sachliche Kompetenz, gepaart mit Kundenorientiertheit und Termintreue \nerlauben eine hohe Professionalität, welche dem Kunden und Bürger \nentgegengebracht werden kann. \n\nDer Finanzbedarf ergibt sich aus dem Sach- und Personalaufwand der Laufenden \nRechnung sowie den zu tätigenden Investitionsprojekten. Aufgrund des \nangespannten Haushaltes wurden verschiedene Unterhaltsarbeiten auf das \nNotwendigste reduziert. Entsprechende Kosten konnten dadurch eingespart \nwerden. Die Details sind aus den Folgeblättern ersichtlich.\n\nInvestitionsrechnung\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nA3Bau Umwelt Verkehr\n\nDas Departement Bau Umwelt Verkehr besteht aus dem Hoch- und dem \nTiefbauamt. \nHochbauamt - Das Hochbauamt ist in drei Bereiche gegliedert: Bausekretariat - \nsorgt für eine gesetzeskonforme und kundenfreundliche Abwicklung des \nBaubewilligungsverfahrens. Projekte und Immobilien - plant und baut die \nstädtischen Liegenschaften und unterhält diese. Facility Management - \nbewirtschaftet die ihr anvertrauten Liegenschaften (Belegungsplanung,  \nHausdienst, Technik (Hauswartung),  Ver- und Entsorgung). \nTiefbauamt - Die vielfältigen Aufgaben umfassen die Planung, den Bau, den \nBetrieb und den Unterhalt von Parkanlagen, Wanderwegen, Strassen, Plätzen, \nAbwasseranlagen, Bushaltestellen, des Friedhofs und der Gewässer.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 81\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 81\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3000\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R2012 V2013 R2013\n\nEinfamilienhäuser 10 15 15\n\nMehrfamilienhäuser 2 8 5\n\nGewerbe-/Industriebauten 12 10 15\n\nLandw. Bauten 11 8 9\n\nBauermittlungen 12 8 9\n\nBauadministration\n\nAufgabenumschreibung Das Bausekretariat ist für folgende Aufgaben verantwortlich:\n- Prüfung der Baugesuche auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften\n- Administration und Durchführung des Baubewilligungsverfahrens\n- Bearbeiten von Einsprachen, Rekursen und Vernehmlassungen\n- Vernehmlassungen in Rekurs- oder Beschwerdeverfahren\n- Abnahme von Bauten und Anlagen\n- Umsetzung der Schutzverordnung des Heimat- und Denkmalschutzes\n\nZielerreichung Leistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nDie Anzahl Baugesuche ist im Vergleich zum Vorjahr wieder leicht angestiegen, \nsie liegt nach wie vor deutlich über dem Durchschnitt der vergangenen Jahre. \nEine auffallend hohe Anzahl Gesuche betreffen Heizungssanierungen. Generell \nist auch eine gestiegene Einsprachefreudigkeit bei Baugesuchen festzustellen. \nDennoch konnten grosse Projekte wie z.B. die Überbauung "Neuring" mit rund \n130 neuen Wohnungen oder die Überbauung für Wohnen mit Betreuung und \nPflegeleistungen "Casa Solaris" an der Herisauerstrasse bewilligt werden.\n\nFazit, Ausblick, \nMassnahmen\n\nDurch die ständige Verschärfung der Normen sowie die wachsende Komplexität \nder baurechtlichen Gesetzgebung steigen die Anforderungen an die \nDurchführung eines rechtskonformen und zugleich speditiven \nBewilligungsverfahrens. \nDie Bauberatung der Bauherrschaften hat deutlich zugenommen, da die \nBauvorhaben oftmals ihr Umfeld zu wenig berücksichtigen, bzw. Bauherrschaften \nunzureichend durch die Planer beraten werden.\n\nLeistung Das Bausekretariat ist für die formelle und materielle Beurteilung sowie die \nAdministration der Baugesuche zuständig. Entsprechende Zwischen- und \nSchlusskontrollen (Bauvorschriften, Sicherheit, Feuerpolizei, Zivilschutz etc.) \nwerden durchgeführt sowie Bauberatungen im Vorfeld einer Baueingabe \nangeboten. Zudem werden verschiedene Statistiken (z.B. eidg. Bau- und \nWohnbaustatistik) erstellt.\nNebst Gesuchen für Neubauten (vom Einfamilienhaus bis zum \nlandwirtschaftlichen Betrieb) gibt es eine Vielzahl weiterer baulicher \nVeränderungen, die bewilligungspflichtig sind. Diese "übrigen Bauvorhaben" \nreichen vom Ersatz der Heizungsanlage bis hin zum Erhalt geschützter Objekte. \nMit über 200 eingereichten Gesuchen binden diese übrigen Bauvorhaben den \ngrössten Anteil an personellen Ressourcen. \n\nIndikatoren\n\nAnzahl Baubescheide\n\nAnzahl Baugesuche\n\nAnzahl Baugesuche\n\nAnzahl Baugesuche\n\nAnzahl Baugesuche\n\nBau Umwelt Verkehr 3000Bauadministration\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nBehandlungsfristen nach \nkant. Vorgaben\n\n95 90 95 erreicht\n\nBauabnahmen \nDurchgeführte \nSchlussabnahmen \n\n238 175 202 erreicht\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nRechtsgleicher Vollzug \nder Bauvorschriften\n\n0 1 0 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 430'422 368'963 431'457 62'494 17%\n\nErtrag 335'654 223'106 302'177 79'071 35%\n\nNettoaufwand 94'768 145'857 129'280 -16'577 -11%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nWirkung Der gerechte Vollzug der geltenden Vorschriften wird angestrebt, damit eine \njuristische Planungssicherheit entsteht. Deshalb sind abweichende Entscheide \ngegenüber der kantonalen Praxis zu vermeiden.        \n\nIndikatoren\n\nIndikatoren\n\nAnteil eingehaltener \nBehandlungsfristen in %\n\nDie Bearbeitungsdauer für vollständig eingereichte Baugesuche soll möglichst \nkurz gehalten werden. Gleichzeitig sind die Gesuche mit genügender \nBearbeitungstiefe für die Baukommission vorzuprüfen, damit diese fundiert und \ninnert nützlicher Frist den Entscheid treffen kann.\n\nVon der Stadt abweichende \nEntscheide des Kt.\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nMittelbedarf Die Anzahl Baugesuche ist entgegen den Erwartung im Vergleich zum Vorjahr \nnochmals angestiegen, was zu einem entsprechenden Mehraufwand führte. Die \ngrossen Bauvorhaben verursachen zudem einen beträchtlichen Mehraufwand für \ndie Bearbeitung.  \nAm 1. Juli 2013 wurde der neue Gebührentarif Bauwesen eingeführt. Dieser hat \nsich aufgrund der damit verbundenen 6-monatigen Anwendungszeit nur \nbeschränkt ausgewirkt. \n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 83\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 82\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 83\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3000Bauadministration\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nBehandlungsfristen nach \nkant. Vorgaben\n\n95 90 95 erreicht\n\nBauabnahmen \nDurchgeführte \nSchlussabnahmen \n\n238 175 202 erreicht\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nRechtsgleicher Vollzug \nder Bauvorschriften\n\n0 1 0 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 430'422 368'963 431'457 62'494 17%\n\nErtrag 335'654 223'106 302'177 79'071 35%\n\nNettoaufwand 94'768 145'857 129'280 -16'577 -11%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nWirkung Der gerechte Vollzug der geltenden Vorschriften wird angestrebt, damit eine \njuristische Planungssicherheit entsteht. Deshalb sind abweichende Entscheide \ngegenüber der kantonalen Praxis zu vermeiden.        \n\nIndikatoren\n\nIndikatoren\n\nAnteil eingehaltener \nBehandlungsfristen in %\n\nDie Bearbeitungsdauer für vollständig eingereichte Baugesuche soll möglichst \nkurz gehalten werden. Gleichzeitig sind die Gesuche mit genügender \nBearbeitungstiefe für die Baukommission vorzuprüfen, damit diese fundiert und \ninnert nützlicher Frist den Entscheid treffen kann.\n\nVon der Stadt abweichende \nEntscheide des Kt.\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nMittelbedarf Die Anzahl Baugesuche ist entgegen den Erwartung im Vergleich zum Vorjahr \nnochmals angestiegen, was zu einem entsprechenden Mehraufwand führte. Die \ngrossen Bauvorhaben verursachen zudem einen beträchtlichen Mehraufwand für \ndie Bearbeitung.  \nAm 1. Juli 2013 wurde der neue Gebührentarif Bauwesen eingeführt. Dieser hat \nsich aufgrund der damit verbundenen 6-monatigen Anwendungszeit nur \nbeschränkt ausgewirkt. \n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 83\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 82\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 83\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3010\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nteilweise erreicht\n\nLeistungsumfang R2012 V2013 R2013\n\nBesucher Hallenbad 99'133 105'000 101'332\n\nBesucher Freibad\n(wetterabhängig)\n\n51'420 48'000 54'685\n\nReinigungsaufwand Hallenbad 2'680 2'600 2'600\n\nReinigungsaufwand Freibad 1'300 1'350 1'350\n\nZielerreichung Leistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nSportanlagen / Hallen-, Freibad\n\nAufgabenumschreibung Hochbauamt:  ist verantwortlich für die gesamte Gebäudeverwaltung sowie den \nBetrieb und die Instandhaltung des Hallen- und Freibades der Stadt Gossau. \nProjekte und Immobilien: deckt die baulichen und kaufmännischen Belange ab, \nvon der laufenden Instandhaltung des Gebäudes bis zum Einkauf der \nnotwendigen Energie und der Nebenkostenabrechung. Bei den städtischen \nLiegenschaften werden die notwendigen Bauprozesse als professioneller \nBauherrenvertreter aktiv geführt, zur Wahrung der Interessen der Stadt Gossau \nhinsichtlich Kosten, Termin und Qualität. \nFacility Management: erledigt sämtliche Aufgaben (integrale Dienstleistungen \nund technische Prozesse) im Zusammenhang mit dem Betrieb und dem Unterhalt \nder städtischen Liegenschaften. \n\nLeistung\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nDie Technik des Hallenbades ist durchwegs veraltet und hat bei der Mehrheit der \ntechnischen Infrastrukturen das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. Um den Betrieb \ndennoch aufrecht zu erhalten, ist ein erhöhter Unterhalt notwendig. \n\nFazit, Ausblick, \nMassnahmen\n\nFrei- und Hallenbäder werden als attraktive Sportstätten in der Bevölkerung \ngeschätzt. Das Hallenbad in Gossau ist als Schulbad konzipiert und bildet somit \neinen wichtigen Bestandteil in der Schwimmausbildung der Kinder und \nJugendlichen. Sie tragen zudem zum positiven Image der Stadt Gossau bei.\nIm Rahmen der Überlegungen zum Gemeindesportanlagenkonzept (GESAK) \nwurde eine Grundsatzabstimmung zum Hallenbad und dessen Standort \ndurchgeführt. Dieses bildet nun die Grundlagen für die Erarbeitung des \nMasterplanes GESAK. \n\nDas Hochbauamt stellt den Bau, Betrieb und Unterhalt von Hallen- und Freibad \ngemäss Aufgabenumschreibung sicher.  \n\nMA-Stunden\n\nMA-Stunden\n\nAnzahl (inkl. Kinder \n<6 Jahre)\n\nIndikatoren\n\nAnzahl (inkl. Kinder \n<6 Jahre)\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 85\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 84\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 85\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3010Sportanlagen / Hallen-, Freibad\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nBetriebsbereites \nFreibad\n\n94 70 75 erreicht\n\nEinhalten der Wasserhygiene \nHallenbad\nFreibad\n\n0 0 0 erreicht\n\nWerterhaltung der Geb. und \ntech. Einrichtungen \n\n3 5 5 erreicht\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nZufriedene Benutzer\nHallenbad\nFreibad\n\n0 1 0 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 2'239'781 1'965'354 1'761'880 -203'474 12%\n\nErtrag 1'480'870 1'241'049 1'235'275 -5'774 0%\n\nNettoaufwand 758'911 724'305 526'605 -197'700 -27%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 100'035 690'000 0 690'000 -100%\n\nEinnahmen 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 100'035 690'000 0 690'000 -100%\n\nDie Zufriedenheit der Nutzer soll möglichst hoch sein bzw. die negativen \nRückmeldung möglichst gering. Unfälle oder gesundheitsgefährdende \nSituationen wegen baulicher oder betrieblicher Mängel dürfen keine entstehen.      \n\nIndikatoren\n\nUm die Kundenfreundlichkeit zu verbessern und die Sicherheit zu gewährleisten, \nbildet die interne und externe Weiterbildung der MitarbeiterInnen ein \npermanentes Schwerpunktthema. \nTrotz der im Jahre 2009 installierten Solaranlage ist es nicht möglich, die \nWassertemperatur in der Übergangszeit konstant auf rund 22 bis 24 Grad zu \nhalten. Es lässt sich lediglich eine generelle "Erwärmung" der Wassermassen \n(Beckenvolumen total = 3.8 Mio. Liter Wasser) von max. einem Grad erzielen. \nEine generelle Verlängerung der Badesaison lässt sich damit nicht erreichen \nzumal Gossau ohnehin als erstes Schwimmbad in der Region öffnet und als \nletztes schliesst. \nMit dem Angebot des Frühschwimmens soll das Bad attraktiver werden und \ndadurch zusätzliche Gäste gewinnen.\n\nDas Hallenbad weist einen hohen Unterhaltsbedarf auf. Um die Anlagen \nweiterhin attraktiv zu halten und somit konstante Besucherzahl zu gewährleisten, \nsind bauliche Massnahmen für die Aufrechterhaltung des Betriebes sowie die \nGewährung der Hygiene und der Sicherheit jährlich notwendig. Trotz des \nGrundsatzentscheides im Gebiet Buechenwald ein neues Hallenbad zu planen \nmuss auch in den nächsten Jahren mit erhöhten Unterhaltskosten gerechnet \nwerden. So musste zum Beispiel unverhofft ein Heizkessel des Hallenbades als \ngebunden Ausgabe ersetzt werden (Kosten ca. 80'000) wobei die Kosten erst im \nJahr 2014 zu Buche schlagen.\nWeiter wurde im Freibad der defekte Garderobenboden erneuert sowie die alten \nund beschädigten Garderobentrennwände ersetzt.\nKeine der geplanten Investitionen sowie vorgesehene Unterhaltsarbeiten wurden \naufgrund des noch ausstehenden Masterplan GESAK sowie Sparmassnahmen \numgesetzt bzw. sie wurden bis auf weiteres zurückgestellt. \n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nMittelbedarf\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nWirkung \n\nMassnahmenauslösende \nReklamationen\n\nUnterhaltskosten in %\nNeuwert\n\nAnzahl beanstandete \nWasserproben\n\nIndikatoren\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nAnlage offen\nAnzahl Badetage\n\nEinheit\n\nEinheit\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 85\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 84\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 85\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3020\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nteilweise erreicht\n\nLeistungsumfang R2012 V2013 R2013\n\nSchulanlagen 10 10 10\n\nSchulhäuser 26'000 26'000 26'000\n\nEinfach-Turnhallen bei \nSchulanlagen\n\n9 9 9\n\nKindergärten pro Objekt 7 7 7\n\nSchulliegenschaften\n\nAufgabenumschreibung Mit den Schulanlagen und deren Infrastruktur sind für das Lehrpersonal und die \nSchüler der Stadt Gossau optimale Lernvoraussetzungen zu schaffen. Als \nGrundlage für den Raumbedarf dient die Schulraumplanung. Benötigt werden \nRäumlichkeiten von Schulzimmern über Turnhallen bis hin zu Kindergärten. Der \nUnterhalt zur Gewährleistung des Betriebs der Gebäude wird durch das \nHochbauamt wahrgenommen. \nProjekte und Immobilien: deckt die baulichen und kaufmännischen Belange ab, \nvon der permanenten Instandhaltung des Gebäudes bis zum Einkauf der \nnotwendigen Energie und der Nebenkostenabrechnung. Bei den städtischen \nLiegenschaften werden die notwendigen Bauprozesse als professioneller \nBauherrenvertreter aktiv geführt und damit die Interessen der Stadt Gossau \nhinsichtlich Kosten, Termin und Qualität gewahrt.  \nFacility Management: erledigt sämtliche Aufgaben (integrale Dienstleistungen \nund technische Prozesse) im Zusammenhang mit dem Betrieb und dem Unterhalt \nder Schulliegenschaften. \n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nFolgende Arbeiten wurden an den entsprechenden Anlagen abgeschlossen bzw. \ndurchgeführt:\n- Erneuerung Schulhaus Haldenbüel: Mit der Realisierung wurde begonnen.\n- Erneuerung Oberstufenzentrum Rosenau: Überarbeitung des Projektes  \n  (Anpassung des Raumprogrammes). Sanierung des Flachdaches.\n- Schulhaus Büel: Ersatz des Schülermobiliars.\n- BfU-Massnahmen: Die Sicherheit wurde durch die Umsetzung der Vorgaben \n  bei verschiedenen Schulanlagen erhöht (inkl. Kinderspielplätze).\n- Schulhaus Lindenberg: Umnutzung als Provisorium (Erneuerung Haldenbüel)\n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nFazit, Ausblick, \nMassnahmen\n\nFolgende Arbeiten stehen bei den Anlagen 2014 an: \n- Schulanlage Haldenbüel - Bezug Sommer  \n- OZ Rosenau/Schulhaus Notker - Weiterführung der Erneuerungsplanungen  \n- Schulhaus Büel - Sanierung Heizung \n- Schulhaus Othmar - Erneuerung Nasszellen\n\nReinigungsfläche in m2\n\nLeistung Unterhalt, Betrieb und Reinigung der zehn Schulanlagen mit entsprechenden \nTurnhallen wird durch das Facility Management sichergestellt. Die \nDienstleistungsvereinbarung zwischen dem Hochbauamt und der Schule regelt \ndie Leistungserbringung der Hauswarte.  Dabei wird eine technische und \nräumliche Gleichwertigkeit unter sämtlichen Schulanlagen von der Schule \ngewünscht.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnzahl (ohne \nFürstenlandsaal und \nB h ldh ll )\nAnzahl \nexkl. Miet- und  StWE\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 86\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 87\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 86\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 87\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3020Schulliegenschaften\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nNettonutzfläche pro Schüler 16 16 16 erreicht\n\nAusstattungskosten pro \nSchulzimmer\n\n40'000 40'000 40'000 erreicht\n\nWerterhaltung der \nGeb.u.tech.Einrichtungen\n\n3 3 3 erreicht\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nZufriedenheit der Lehrer und \nSchüler\n\n1 1 1 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 53679 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 6'949'424 7'413'632 6'907'556 -506'076 -7%\n\nErtrag 1'747'572 1'873'456 1'706'092 -167'364 -9%\n\nNettoaufwand 5'201'852 5'540'176 5'201'464 -338'712 -6%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 2'146'213 3'100'000 2'185'463 -914'537 -30%\n\nEinnahmen 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 2'146'213 3'100'000 2'185'463 -914'537 -30%\n\nm2/P\n\nUnterhaltskosten in % \nNeuwert\n\nDurch Kennzahlen sollen die effektiven Kosten ermittelt und eine Transparenz als \nSteuerungsinstrument geschaffen werden. Es ist davon auszugehen, dass sich nur \nmarginale Veränderungen in den folgenden Jahren einstellen werden.\nMit der technischen Entwicklung steigen die Anforderungen an die Ausstattung \nan ein Klassenzimmer. Neben der individuellen Schülermöbilierung gehören \nheute die elektronischen Wandtafeln, Beamer etc. zur Grundausstattung. \n\nIndikatoren\n\nCHF/Klassenzimmer (bei 24 \nSchülern)\n\nWirkung Eine hohe Zufriedenheit mit der baulichen Infrastruktur der Schulanlagen ist \nanzustreben. Ein optimales räumliches Umfeld wirkt sich positiv auf die \npädagogischen und sozialen Aspekte des Lernens aus.\n\nMassnahmenauslösende \nReklamationen\n\nCHF\n\nCHF\n\nMittelbedarf\n\nIndikatoren\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nVerschiedene Schulanlagen und Kindergärten weisen einen erheblichen \nUnterhaltsbedarf in der Bausubstanz sowie bei den technischen Anlagen auf. Um \ndiese suboptimale Situation nachhaltig zu verbessern, ist in Zukunft mit einem \nerhöhten Aufwand an den Liegenschaften zu rechnen, beziehungsweise sie sind \neiner Gesamtsanierung zu unterziehen. Um den laufenden Betrieb sowie die \nWerterhaltung der Gebäude zu gewährleisten, aber dennoch Kosten \neinzusparen, wurden nur die notwendigsten Massnahmen eingeleitet und \numgesetzt.\n\nEinheit\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 86\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 87\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 86\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 87\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3030\n\n erreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R2012 V2013 R2013\n\nObjekte (ohne Schulen) 14 14 14\n\nZusätzliche Mietverhältnisse mit \nDritten\n\n6 5 5\n\nParkplätze bei \nVerwaltungsliegenschaften\n\n62 62 62\n\nVerwaltungsliegenschaften\n\nAufgabenumschreibung Das Gebäudemanagement für die Verwaltungsliegenschaften der Stadt Gossau \nwird durch die zwei Bereiche Projekte und Immobilien (P +I) sowie das Facility \nManagement (FM) des Hochbauamtes wahrgenommen. \nProjekte und Immobilen: ist für die kaufmännischen und baulichen Prozesse \nAnkauf und Anmietung, Verkauf und Vermietung, Liegenschafts- und \nVertragsmanagement, Kostenrechnungen, Energiebewirtschaftung, Objekt- und \nProjektleitungen verantwortlich. Die Objekt- und Projektleitungen beziehen sich vor \nallem auf die Führung und Koordination der Prozesse von Neu- oder grösseren \nUmbauten sowie die Gewährleistung des laufenden Unterhaltes der städtischen \nLiegenschaften. Die dafür notwendigen Prozesse werden aktiv geführt und so die \nInteressen der Stadt hinsichtlich Kosten, Termin und Qualität bestmöglichst \ngewahrt. \nFacility Management : ist für die technischen Prozesse und die integralen \nDienstleistungen innerhalb der Liegenschaften verantwortlich, wie z.B. das Flächen- \nund Umzugsmanagement, Material- und Lagerbewirtschaftung, Betrieb und \nUnterhalt der technischen und infrastrukturellen Anlagen, Koordination, Planung \nund Verrechnung von Belegungen durch Vereine und Dritte.\n\nZielerreichung Leistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nAn der Gutenbergstrasse 8 hat neu die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde \nRegion Gossau (KESB) ihr Domizil bezogen. Die ehemaligen Räumlichkeiten der \nVolksbibliothek und der Sozialen Dienste wurden den Bedürfnissen entsprechend \nbaulich angepasst und umgenutzt. Die neue Stadtbibliothek hat, zusammen mit \nder Ludothek, neue Räumlichkeiten auf dem Happy-Areal erhalten. Ebenfalls von \nder Gutenbergstrasse ins Happy-Areal umgezogen ist das Finanzamt. \nDa das Rathaus neben den strukturellen Defiziten auch bauliche Mängel aufweist, \nwurde als Entscheidungsgrundlage für den künftigen Umgang mit der \nbestehenden Bausubstanz eine Machbarkeitsstudie erarbeitet. \nIm Fürstenlandsaal wurde die Mess- und Regeltechnik ersetzt sowie \nausserplanmässig die Heizung ersetzt.\n\nFazit, Ausblick, \nMassnahmen\n\nFür verschiedene Gebäude müssen Strategien entwickelt werden, wie mit ihnen in \nZukunft umzugehen ist. Entsprechende Abklärungen sind vorzunehmen und \nGrundlagen zu erarbeiten.\n\nLeistung Das Hochbauamt stellt den Bau, Betrieb und Unterhalt der Liegenschaften sicher \n(inkl. der Zivilschutz- und militärischen Anlagen sowie der ALST). \n\nDen grössten Anteil am Verwaltungsvermögen bilden die Schul- und Sportanlagen. \nDiese werden in den Bereichen 3010, 3020 und 3060 beschrieben. Die \nverbleibenden Liegenschaften sind das Rathaus, das Amtshaus, der \nFürstenlandsaal, die militärischen Anlagen, der Anteil am Mehrzweckgebäude \nArnegg und an der Doppelturnhalle Andwil, das alte Gemeindehaus sowie die \nMarkthalle.\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 89\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 88\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 89\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3030Verwaltungsliegenschaften\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nMarkthalle\nBelegungstage\n\n113 100 117 erreicht\n\nWerterhaltung der \nGeb.u.tech.Einrichtungen\n\n3 3 3 erreicht\n\nWerterhaltung\n(aller Verwaltungsliegensch.)\n\n44 38 41 erreicht\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nZufriedenheit der Nutzer im FL-\nSaal\n\n2 2 1 erreicht \n\nZufriedenheit der Nutzer \nMarkthalle\n\n0 1 0 erreicht \n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 1'761'609 1'906'916 2'022'879 115'963 6%\n\nErtrag 1'021'012 1'090'359 1'413'296 322'937 30%\n\nNettoaufwand 740'597 816'557 609'583 -206'974 -25%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 1'554'189 230'000 383'746 153'746 67%\n\nEinnahmen 22'500 0 0 0\n\nNettoausgaben 1'531'689 230'000 383'746 153'746 67%\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nMassnahmenauslösende \nReklamationen\n\nIndikatoren\n\nAufgrund des angespannten Stadthaushaltes wurden die Unterhaltsarbeiten auf \ndas Notwendigste reduziert (Sparmassnahmen). Etwas früher als erwartet musste \ndennoch die Heizung des Fürstenlandsaales, welche auch das Rathaus mit Wärme \nversorgt, ersetzt werden. Trotz Reparaturversuchen auf der Anlage konnte diese \nnicht mehr voll funktionstüchtig gemacht werden. \nDurch die Anwendung des überarbeiteten Gebührentarifs wurden deutlich höhere \nEinnahmen erwirtschaftet.   \nAm 1. Januar 2013 wurde die Liegenschaft Gutenbergstrasse durch die KESB \nbezogen. Im Sommer wurde das Projekt im vorgegebenen Kostenrahmen \nabgerechnet. Entsprechend fallen die Ausgaben in der Investitionsrechnung in \ndiesem Jahr höher aus.\n\nGVA Wert Ende Jahr\nin Mio.\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nMittelbedarf\n\nCHF\n\nWirkung \n\nCHF\n\nCHF\n\nDer Fürstenlandsaal ist relativ gut ausgelastet, wobei die Mehrzahl der  nicht \nbelegten Tage in den Sommer fallen. In diesem Zeitraum besteht nur wenig \nInteresse Anlässe durchzuführen. Beim Fürstenlandsaal wie auch bei der Markthalle \nhaben sich während den letzten Betriebsjahren eine Balance zwischen der Art der \nBelegung und den Reklamationen einzelner Gruppen eingestellt (laute Konzerte \noder nächtlicher Lärm sowie Verkaufsveranstaltungen in Konkurrenz zum \neinheimischen Gewerbe etc.). \nUm die Liegenschaften nachhaltig und langfristig zu betreiben, sind \nUnterhaltsarbeiten am Gebäude und an der Technik unerlässlich. Es hat sich \ngezeigt, dass jährlich ca. 2% des Neubauwerts dafür investiert werden sollten. \nDamit kann verhindert werden, dass einzelne Gebäude auf Abbruch bewirtschaftet \nwerden und massiv an Wert verlieren.   \n\nTage mit Belegung inkl. \nEinricht- und Aufräumzeit\n\nUnterhaltskosten in % \nNeuwert\n\nMassnahmenauslösende \nReklamationen\n\nDie  Zufriedenheit der Nutzer steigert die Standortattraktivität der Stadt. \n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 89\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 88\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 89\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3040\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nteilweise erreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R2012 V2013 R2013\n\nMietobjekte (Gebäude) 19 19 17\n\nMietverhältnisse (exkl. Parkplätze) 60 60 60\n\nParkplätze Anzahl 89 89 89\n\nPachtland (Industrieland) 102'000 102'000 106'000\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen\n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nFinanzliegenschaften\n\nAufgabenumschreibung Das Gebäudemanagement an den Finanzliegenschaften der Stadt Gossau wird \ndurch den Bereich Projekte und Immobilien (Liegenschaftenverwaltung) des \nHochbauamtes wahrgenommen.\nDieser Bereich zeigt sich für folgende kaufmännische und bauliche Prozesse \nverantwortlich: Ankauf und Anmietung, Verkauf und Vermietung, Pacht, \nLiegenschafts- und Vertragsmanagement, Kostenrechnungen, \nEnergiebewirtschaftung, Objekt- und Projektleitungen. Die Objekt- und \nProjektleitungen beziehen sich vor allem auf die Führung und Koordination der \nProzesse von Neu- oder grösseren Umbauten sowie die Gewährleistung des \nlaufenden Unterhaltes der städtischen Liegenschaften. Die dafür notwendigen \nProzesse werden aktiv eingeleitet und geführt. Auf diesem Wege werden die \nInteressen der Stadt Gossau bestmöglichst gewahrt. Kosten, Termine und \nQualität stehen im Vordergrund. \n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nAnzahl\n\nm2\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nDiverse Liegenschaften sind in einem sehr schlechten baulichen Zustand. Die \nVermietbarkeit wird dadurch immer schwieriger sofern dies überhaupt möglich \nist. Entsprechend belasten diese Liegenschaften den Haushalt. Aufgrund dieses \nUmstandes sowie der Tatsache, das solche Gebäude das Stadtbild negativ prägen \nist ein Abbruch beziehungsweise eine Desinvestition der jeweiligen \nLiegenschaften zu prüfen.\n\nBei verschiedenen Liegenschaften mussten dringend notwendige Unterhalts- und \nInstandstellungsarbeiten ausgeführt werden.\n\nAnzahl\n\nLeistung Das Hochbauamt stellt den Bau, Betrieb und Unterhalt der Liegenschaften sicher.\n\nDas Finanzvermögen besteht aus folgenden Liegenschaften: \nScheune Muelt, verschiedene Immobilien an strategischen Verkehrslagen, \nUntersuchungsamt, Tiefgarage Rössli und verschiedenen anderen Grundstücken.\n\nIndikatoren\n\nBau Umwelt Verkehr 3040Finanzliegenschaften\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nLeerstände 6 5 3 erreicht\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nZufriedenheit der Mieter/Pächter 4 2 1 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 402'311 448'641 309'087 -139'554 -31%\n\nErtrag 522'507 474'093 472'287 -1'806 0%\n\nNettoaufwand -120'196 -25'452 -163'200 -137'748 541%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 7'595\n\nEinnahmen 0\n\nNettoausgaben 7'595\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nMit dem Bezug des neuen Feuerwehrdepot im Langfeld wurde das alte \nFeuerwehrdepot an der Sonnenstrasse 4 entwidmet und per 1. Januar 2013 in \ndas Finanzvermögen überführt. Dementsprechend werden generierte Mieterträge \njeweils in den Finanzliegenschaften verbucht. Sämtliche Räumlichkeiten der \nLiegenschaft konnten vermietet werden.\nAufgrund des angespannten Stadthaushaltes wurden die Unterhaltsarbeiten auf \ndas Notwendigste reduziert (Sparmassnahmen).\n\nEinheit\n\nWirkung \n\nMassnahmenauslösende \nReklamationen\n\nAnzahl Einheiten\n\nUm die Liegenschaften nachhaltig und langfristig zu betreiben, sind \nUnterhaltsarbeiten am Gebäude und an der Technik unerlässlich. Es hat sich \ngezeigt, dass jährlich ca. 2% des Neubauwerts dafür investiert werden sollten. \nDamit kann verhindert werden, dass einzelne Gebäude auf Abbruch \nbewirtschaftet werden und massiv an Wert verlieren. \nDa die Angaben im Voranschlag nicht nachzuvollziehen waren, wurden diese neu \nhinterlegt und haben dadurch eine entsprechende Korrektur erfahren.       \n\nIndikatoren\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nDie strategischen Landreserven sollen gemäss Richtplan eine weitere Entwicklung \nder Infrastrukturen der Stadt auf die nächsten Jahrzehnte sichern.      \n\nEinheit\n\nMittelbedarf\n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 91\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 90\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 91\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3040Finanzliegenschaften\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nLeerstände 6 5 3 erreicht\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nZufriedenheit der Mieter/Pächter 4 2 1 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 402'311 448'641 309'087 -139'554 -31%\n\nErtrag 522'507 474'093 472'287 -1'806 0%\n\nNettoaufwand -120'196 -25'452 -163'200 -137'748 541%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 7'595\n\nEinnahmen 0\n\nNettoausgaben 7'595\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nMit dem Bezug des neuen Feuerwehrdepot im Langfeld wurde das alte \nFeuerwehrdepot an der Sonnenstrasse 4 entwidmet und per 1. Januar 2013 in \ndas Finanzvermögen überführt. Dementsprechend werden generierte Mieterträge \njeweils in den Finanzliegenschaften verbucht. Sämtliche Räumlichkeiten der \nLiegenschaft konnten vermietet werden.\nAufgrund des angespannten Stadthaushaltes wurden die Unterhaltsarbeiten auf \ndas Notwendigste reduziert (Sparmassnahmen).\n\nEinheit\n\nWirkung \n\nMassnahmenauslösende \nReklamationen\n\nAnzahl Einheiten\n\nUm die Liegenschaften nachhaltig und langfristig zu betreiben, sind \nUnterhaltsarbeiten am Gebäude und an der Technik unerlässlich. Es hat sich \ngezeigt, dass jährlich ca. 2% des Neubauwerts dafür investiert werden sollten. \nDamit kann verhindert werden, dass einzelne Gebäude auf Abbruch \nbewirtschaftet werden und massiv an Wert verlieren. \nDa die Angaben im Voranschlag nicht nachzuvollziehen waren, wurden diese neu \nhinterlegt und haben dadurch eine entsprechende Korrektur erfahren.       \n\nIndikatoren\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nDie strategischen Landreserven sollen gemäss Richtplan eine weitere Entwicklung \nder Infrastrukturen der Stadt auf die nächsten Jahrzehnte sichern.      \n\nEinheit\n\nMittelbedarf\n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 91\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 90\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 91\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3050\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R2012 V2013 R2013\n\nDurchführung Feuerungskontrolle 711 700 723\n\nSanierungsbedürftige Anlagen im \nBereich der Feuerungskontrollen\n\n197 350 121\n\nEntlang der \nHauptfussgängerströmen stehen \nöffentliche WC's zur Verfügung\n\n2 2 2\n\nEntlang den Spazierwegen sind \nRobidog's vorhanden\n\n106 102 106\n\nNatur und Umwelt\n\nAufgabenumschreibung Der Schutz der Biotope und Flachmoore sowie der Siedlungsökologie gehört \nebenfalls zum Aufgabengebiet des Hochbauamtes. Neben der Pflege und dem \nUnterhalt der entsprechenden Gebiete beinhaltet dies auch die die \nLuftreinhalteverordnung und somit die Verantwortung für die gesetzliche \nFeuerungskontrolle bei Heizungsanlagen.\n\nZielerreichung Leistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nFazit, Ausblick, \nMassnahmen\n\nDer Pflegeplan des Biotops Espel und die Kontrolle der Wasserqualität sind  \nweiterzuführen. \nDie Liberalisierung der Feuerungskontrolle ist noch nicht vollends bei den \nLiegenschaftseigentümern angekommen. Sie benötigen noch Zeit sich bewusst \nzu machen, dass auch akkreditierte Firmen mit der Messung beauftragt werden \nkönnen.\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nIm Naturschutzgebiet Espel wurde das vorgeschriebene Messprogramm bezüglich \nWasserqualität durchgeführt. Weiter wurden Unterhaltsarbeiten gemäss \nPflegeplan inkl. Schilfschnitt vorgenommen.\n\nLeistung Mit einem über mehrere Jahre ausgerichteten Unterhaltskonzept sind die \nentsprechenden Naturschutzgebiete, Tiere und Pflanzen zu pflegen und somit für \nspätere Generationen zu erhalten. Diese Arbeiten sind zu kontrollieren und zu \nbegleiten.\nDie Feuerungskontrolle ist seit dem 1. Januar 2011 liberalisiert. Die \nVerantwortung und Verfügungshoheit der Feuerungsanlagen bleibt jedoch in der \nVerantwortung der Stadt. Aufgrund der veränderten kantonalen Gesetzgebung \nwerden zusätzlich auch Holzfeuerungen kontrolliert.\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n(abhängig der Gesetzeslage)\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 93\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 92\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 93\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3050Natur und Umwelt\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nDie WC-Anlagen sind jederzeit \nbenutzbar \n\n2 2 2 erreicht\n\nDie Robidog's werden je nach \nFrequenz  mehrmals pro Woche \ngeleert.\n\n2 2 2 erreicht\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nKeine Verbrennung von \nzweckfremden Brennstoffen bei \nFeuerungs-\n\n1 1 1 erreicht\n\nWC-Anlagen sind jederzeit \nbenutzbar\n\n0 0 0 erreicht\n\nEs stehen genügend Robidog's \nzur Verfügung\n\n0 0 0 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 345'874 313'920 227'197 -86'723 -28%\n\nErtrag 73'525 1'158 53'679 52'521 4535%\n\nNettoaufwand 272'349 312'762 173'518 -139'244 -45%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 136'926 200'000 108'000 -92'000 -46%\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0%\n\nNettoausgaben 136'926 200'000 108'000 -92'000 -46%\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nBerechtigte Reklamationen\n\nAnzahl der Leerungen                       \npro Woche\n\nAnzahl Reinigungen                        \npro Woche\n\nDurch  Feuerungskontrollen und Beanstandungen bei Verstössen sollen die \nBestimmungen der Luftreinhalteverordnung (LRV) eingehalten werden, um eine \nmöglichst hohe Luftqualität zu erreichen. \n\nWirkung \n\nIndikatoren\n\nJährliche Informationen\n\nIndikatoren\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nAnzahl Anregungen für \nneue Robidog's\n\nAufgrund des angespannten Stadthaushaltes wurden die Unterhaltsarbeiten im \nBiotop Espel auf das notwendigste reduziert (Sparmassnahmen). Die \nFeuerungskontrolle ist liberalisiert. Somit können auch akkreditierte Firmen die \nLuftreinhaltemessungen der Feuerungsanlagen durchführen.  \nDer Ersatz des Friedhof WC's wurde über die Investitionsrechnung abgerechnet.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nDie zweckfremde Abfallentsorgung durch unsachgemässe Verbrennung in \nFeuerungsanlagen ist zu unterbinden. Die WC-Anlagen werden täglich \nkontrolliert und wenn notwendig gereinigt, jedoch mindestens zweimal pro \nWoche generalgereinigt. Die Robidogs werden zweimal pro Woche entleert.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nMittelbedarf\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 93\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 92\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 93\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3060\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nteilweise erreicht\n\nLeistungsumfang R2012 V2013 R2013\n\nReinigungsflächen innen 3'900 3'900 3'900\n\nRasenflächen Aussenplätze 52'200 52'200 52'200\n\nHartplätze 3'250 3'250 3'250\n\nZielerreichung\n\nSportanlagen / Hallen und Plätze\n\nAufgabenumschreibung Für die Bereitstellung von Infrastrukturen für den Sport (Hallen, Plätze, \nGarderoben etc.) ist das Hochbauamt zuständig. Diese werden jeweils den \nSchulen und Vereinen zur sportlichen Betätigung zur Verfügung gestellt. \nDer Bereich Projekte und Immobilien deckt dabei die baulichen Belange ab. Das \nSpektrum reicht somit von der permanenten Gewährleistung des Betriebes und \nder Sicherheit der Anlagen. Bei Neu- oder Umbauten werden die Prozesse \nentsprechend aktiv geführt und damit die Interessen der Stadt Gossau \nwahrgenommen (professioneller Bauherrenvertreter).  \nDas Facility Management nimmt sich sämtlicher Aufgaben im Bereich der \nDienstleistungen und technischen Prozesse an. Zu ihnen gehören die Pflege und \nReinigung der Innen- und Aussenanlagen, die Bereitstellung von notwendigem \nMaterial bis hin zur Koordination und Planung der Belegung durch die Schulen \nund Vereine. \n\nLeistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nm2\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nMit der baulichen Erneuerung der Sporthalle Buechenwald wird im \nFrühjahr/Sommer 2014 begonnen. An der dazu notwendigen Planung wird zur \nZeit mit Hochdruck gearbeitet.\n\nFazit, Ausblick, \nMassnahmen\n\nDas Parlament hat den Kredit für die Ausarbeitung des Masterplanes GESAK \ngesprochen. Entsprechend werden Erkenntnisse aus dieser Grundlage erwartet, \nwelche Klarheit im künftigen Umgang mit den verschiedenen Sportstätten \nbringen soll. Zu diesen gehören auch der Tribünenersatz des Hauptspielfeldes für \nden Fussball oder die zusätzlich gewünschte Dreifachturnhalle.\n\nLeistung Das Hochbauamt stellt den Bau, Betrieb und Unterhalt der Sporthallen und -\n\nplätze mit knapp 4'000 m2 Innen- und 55'000 m2 Aussenfläche sicher \n(Sportanlagen Buechenwald). \nDie hohe Belegung von Breiten- und Spitzensport auf den Anlagen machen den \nUnterhalt derselben immer zeitintensiver und anspruchsvoller. Hinzu kommen \nimmer höhere Erwartungen an die damit verbundenen Dienstleistungen. \nErschwerend wirkt sich zudem aus, dass die Sportinfrastrukturen zum Teil in die \nJahre gekommenen sind. Nur mit zusätzlichem Engagement und Aufwand lassen \nsie sich auf dem erwarteten Niveau halten. Dabei zeigt sich, dass unsorgfältiger \nUmgang mit und auf den Anlagen sowie Littering ein Dauerthema ist. \n\nIndikatoren\n\nm2\n\nm2\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 95\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 94\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 95\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3060Sportanlagen / Hallen und Plätze\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nWerterhaltung der \nHallengebäude und technischen \nEinrichtungen\n\n3 3 3 erreicht\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nZufriedene Anlagenbenützer 1 1 0 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 1'053'217 1'307'516 1'211'180 -96'336 -7%\n\nErtrag 517'000 804'835 746'512 -58'323 -7%\n\nNettoaufwand 536'217 502'681 464'668 -38'013 -8%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 169'839 600'000 265'985 -334'015 -56%\n\nEinnahmen 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 169'839 600'000 265'985 -334'015 -56%\n\nWirkung Attraktive Infrastrukturen gepaart mit innovativen Vereinen ermöglichen \nFreizeitgestaltungsmöglichkeiten für eine Vielzahl von Anspruchsgruppen. Um \ndiese weiterhin attraktiv zu halten sind entsprechende Erneuerungskonzepte \ndafür auszuarbeiten.\nUnfälle wegen baulicher oder betrieblicher Mängel sind zu vermeiden.\n\nUnterhaltskosten in % des \nNeuwertes\n\nIndikatoren\n\nIndikatoren\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \nEinheit\n\nMittelbedarf Mit der Einführung des neuen Gebührentarifes konnten entsprechende \nMehreinnahmen im Vergleich zum Vorjahr generiert werden.\nAufgrund des angespannten Stadthaushaltes wurden die Unterhaltsarbeiten auf \nden Anlagen reduziert (Sparmassnahmen).\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nMassnahmenauslösende \nReklamationen\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 95\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 94\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 95\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3100\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R2012 V2013 R2013\n\nReinigung, Instandhaltung der \nWanderwege\n\n106'700 107'000 107'560\n\nSicherstellung der Sauberkeit der \nParkanlagen\n\n5'590 5'600 5'590\n\nUnterhalt und Kontrollen \nSpielplätze\n\n4'000 4'000 4'000\n\nLeerung Abfalleimer 228 215 234\n\nUnterhalt Sitzbänke 265 250 273\n\nLaufmeter (m)\n\nFläche (m2)\n\nAnzahl Sitzbänke\n\nAnzahl Abfalleimer\n\nFläche (m2)\n\nIndikatoren\n\nLeistung Erstellung und Betrieb von Parkanlagen, Spielplätzen und Wanderwegen. Dazu \ngehören regelmässige Sicherheitskontrollen, die Reinigung der Anlagen und \nLeerungen der Abfalleimer. Zudem werden die Unterhalts- und \nInstandstellungsarbeiten ausgeführt.\n\nDamit ein angenehmes und sicheres Umfeld geschaffen werden kann, sind \nregelmässige Sicherheitskontrollen durchzuführen. Die Spielplätze, Wege und \nAnlagen werden regelmässig gewartet und gereinigt. Die Sitzbänke werden \ndurch den Unterhaltsdienst gepflegt.\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nIm Rahmen der Einsparungen der Stadt Gossau wurden die bestehenden Anlagen \nerhalten und mit Ausnahme von zusätzlichen Abfalleimern/Sitzbänken keine \nzusätzlichen Anschaffungen vorgenommen. \n\nFazit, Ausblick, \nMassnahmen\n\nTrotz der Sparmassnahmen in der Stadt Gossau ist der bauliche und betriebliche \nUnterhalt der Parkanlagen und Wanderwege sicherzustellen. Die Sicherheit auf \nden Spielplätzen muss gewährleistet werden, damit nicht Haftungsfälle auf die \nStadt zukommen können. Weiterhin wird auf die Zusammenarbeit mit der \nSecuritas/Polizei und der Stelle für Jugendarbeit gesetzt, damit die Vermüllung \nund das Littering eingedämmt werden können.\n\nZielerreichung Leistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nParkanlagen\n\nAufgabenumschreibung Die Spielplätze werden sicher gestaltet und unterhalten. Die Sicherheit wird \ndurch regelmässige Kontrollen überprüft. Die Parkanlagen sind sauber und \nentsprechend zu pflegen. Die Wanderwege werden baulich und betrieblich in \neinem guten Zustand erhalten. Bei den Parkanlagen und an Spazier- und \nWanderwegen sind die Ruhebänke und Abfalleimer zu unterhalten. Die \nvorhandenen Feuerstellen werden sauber gehalten.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 97\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 96\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 97\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3100Parkanlagen\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nsaubere Parkanlagen und \nSpielplätze\n\n2 2 2 erreicht\n\nEinhaltung bfu-Richtlinien 1 1 1 erreicht\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nsichere Spielplätze keine keine keine erreicht\n\nsaubere Erscheinung Parkanlagen \nund Spielplätze\n\n2 2 keine erreicht\n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 292'196 263'669 364'377 100'708 38%\n\nErtrag 69'026 49'060 143'914 94'854 193%\n\nNettoaufwand 223'170 214'609 220'463 5'854 3%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 94'000\n\nEinnahmen 0\n\nNettoausgaben 94'000\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nAnzahl gutgeheissener \nHaftungsfälle\n\nWirkung \n\nMittelbedarf Durch Littering und Vandalismus ist der Aufwand für die Reinigung und \nInstandhaltung der Spielplätze, Parkanlagen und Wanderwege durch den \nUnterhaltsdienst wiederum angestiegen.\n\nEinheit\n\nRückmeldungen, die eine \nMassnahme auslösen\n\nDie Benutzer der Parkanlagen, Spielplätze sowie der Wanderwege können sich \nan sauberen und sicheren Anlagen erfreuen. Die Anlagen und Wanderwege \nwerden gerne genutzt.\n\nIndikatoren\n\nDie Parkanlagen und Spielplätze sind sauber und sicher. Die Sicherheit wird durch \nKontrollgänge und sofortige Mängelbehebung gewährleistet.\n\nIndikatoren\n\nReinigungstouren \ndurchgeführt pro Woche\n\nSicherheitskontrollen pro \nWoche\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 97\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 96\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 97\n\n\n\nBau Verkehr Umwelt 3110\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nnicht erreicht\n\nLeistungsumfang R2012 V2013 R2013\n\nUnterhalt Verkehrsflächen 788'784 786'830 790'329\n\nReinigung Strassen 131'770 168'000 165'324\n\nReinigung Trottoirs 34'589 34'590 34'972\n\nUnterhalt Parkplatzflächen 7'370 7'370 7'370\n\nUnterhalt Strassenlampen 1'881 1'820 1'885\n\nWinterdiensteinsätze 64 75 64\n\nVelo-/Mofa-/Motorrad-\nparkplätze\n\n1'097 1'101 1'097\n\nIndikatoren\n\nFläche (m2)\n\nLaufmeter (m)\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nLeistung Bau, Betrieb und Unterhalt der Verkehrsflächen in Gossau. Es werden neue \nStrassen, Trottoirs, Wege und Parkplätze erstellt. Die bestehenden Anlagen sind \nzu erneuern und regelmässig zu unterhalten. Die Verkehrsflächen werden \ngereinigt und ebenfalls die dazugehörenden Entwässerungsleitungen gespült. \nEbenfalls sind die Hecken und Rabatten mit den Bepflanzungen zu pflegen, zu \ngiessen und zu schneiden. Die Strassenmarkierungen müssen periodisch \naufgefrischt und die Signalisationsschilder je nach Alterung ausgetauscht werden. \nFür die Verkehrssicherheit ist ein optimaler Winterdienst zu leisten, und bei \nDunkelheit ist eine ausreichende Beleuchtung der Verkehrsflächen zu \ngewährleisten. Für Motorfahrzeuge, Motorräder, Mofas und Fahrräder sind \ngeeignete Abstellmöglichkeiten im öffentlichen Raum zur Verfügung zu stellen. \nDamit dem Litteringproblem auf öffentlichem Grund begegnet werden kann, \nsind immer intensivere und zusätzliche Reinigungstouren notwendig.\n\nDie Sicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen wird durch einen nachhaltigen \nStrassenunterhalt und durch das Eliminieren von Gefahrenstellen erreicht.\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nEinsprachen gegen Bauprojekte werden immer häufiger ergriffen und verzögern \nviele Bauprojekte. Die gegenseitige Rücksichtnahme in der Bevölkerung und die \nBereitschaft, Eigeninitiative zu übernehmen und etwas selber zu erledigen, sinkt. \nDies zeigt sich vor allem im Bereich "Littering", wo vermehrt Einsätze geleistet \nwerden müssen. Im Zuge der Einsparungen wurden auf den Ersatz von Zäunen \nverzichtet und die Strassenentwässerungsreinigung reduziert.\n\nFazit, Ausblick, \nMassnahmen\n\nEs stehen verschiedene grössere private Überbauungen an, deren Erschliessung \ndurch die Stadt sichergestellt werden müssen. Für die Bauprojekte sind längere \nPlanungsphasen vorzusehen, damit die Einsprachenbehandlung berücksichtigt \nwerden kann.\n\nLeistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nLaufmeter (m)\n\nFläche (m2)\n\nStrassen und Plätze\n\nAufgabenumschreibung Die Verkehrsflächen (Strassen, Trottoirs, Wege und Plätze) sind \nInfrastrukturanlagen für die Bewegung zu Fuss, mit dem Fahrrad oder \nMotorfahrzeug. Das Tiefbauamt erhält sie in ihrem Wert und gewährleistet ihren \nsicheren Gebrauch durch angemessene Unterhaltsmassnahmen, Erneuerungen \nund Neubauten. \n\nZielerreichung\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 99\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 98\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 99\n\n\n\nBau Verkehr Umwelt 3110Strassen und Plätze\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nReinigung öffentliche kommunale \nVerkehrsflächen\n\n100 100 100 erreicht\n\nstark frequentierte Strassen \n(Buslinien) sind vom Schnee \nbefreit \n\n100 100 100 erreicht\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nsaubere kommunale \nVerkehrsflächen\n\n1 2 2 erreicht\n\nsichere und befahrbare \nkommunale Verkehrsflächen\n\n0 0 0 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 3'499'068 3'055'246 3'100'479 45'233 1%\n\nErtrag 1'340'160 1'334'841 1'296'450 -38'391 -3%\n\nNettoaufwand 2'158'908 1'720'405 1'804'029 83'624 5%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 2'670'647 2'295'000 1'200'929 -1'094'071 -48%\n\nEinnahmen 995'778 0 0 0 100%\n\nNettoausgaben 1'674'869 2'295'000 1'200'929 -1'094'071 -48%CHF\n\nIndikatoren\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nReinigung gemäss \nUnterhaltsplanung in %\n\ngeräumt drei Stunden nach \nBeginn des Schneefalls \n(tagsüber) in %\n\nEinheit\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nIndikatoren\n\nMittelbedarf Bedingt durch den starken Wintereinbruch im Frühjahr 2013 haben sich die \nAufwendungen im Bereich Winterdienst stark erhöht. Entlang des Dorfbaches \nund beim Niederdorfweg wurde auf den Ersatz der Zäune verzichtet. Die \nStrassenschacht- und Strassenentwässerungsreinigungen wurden aus \nSpargründen reduziert. Die Kantonsbeiträge an die Strasse werden erst im \nFrühjahr ausgerichtet und sind somit niedriger als erwartet. Die Parkgebühren \nsind durch die grosse Frequentierung der Parkplätze deutlich höher ausgefallen.\n\nAnzahl gutgeheissener \nHaftungsfälle\n\nCHF\n\nWirkung Die Bevölkerung empfindet die öffentlichen Verkehrsflächen als sicher und \nsauber.\n\nRückmeldungen, die eine \nMassnahme auslösen\n\nDie öffentlichen Verkehrsflächen erweisen sich als sichere und saubere Anlagen. \nSomit sollen keine Haftungsfälle aus mangelndem Unterhalt der Anlagen \nentstehen.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 99\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 98\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 99\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3120\n\nerreicht\n\nteilweise erreicht\n\nerreicht\n\nnicht erreicht\n\nLeistungsumfang R2012 V2013 R2013\n\ngefahrene Kilometer auf \nStadtgebiet\n\n540'585 510'000 541'326\n\nHaltestellen 72 74 72\n\nWartekabinen bei Haltestellen 21 19 20\n\nAnbindung Altersheim Espel an \nden öV\n\n12 5 7\n\nAnzahl\n\nFahrten pro Woche\n\nAnzahl\n\nIndikatoren\n\nKilometer\n\nLeistung Die Stadt unterstützt ein benutzergerechtes Angebot sowie den baulichen und \nbetrieblichen Unterhalt der Anlagen des öV. Die Leistungen sind den \nBedürfnissen der Benutzer kontinuierlich anzupassen. Für den Bahn- und \nBusbetrieb sind Abgeltungen an das Amt für öffentlichen Verkehr zu leisten. Die \nAnlagen (Bushof, Haltestellen etc.) für den Betrieb des öV sind zu erstellen, zu \nunterhalten und regelmässig zu reinigen.\n\nVerdichtete Busfrequenzen werden zur Verfügung gestellt. Eine Taktfrequenz \nvon mindestens einer halben Stunde ist anzustreben.\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nDas Parlament hat auf die Kosteneinsparung des Projektes Bushof beim Bahnhof \nGossau verzichtet. Die Arbeiten können deshalb erst  im Jahr 2014 begonnen \nwerden. Mit einer Kundenzufriedenheit von 75 % wurde das Ziel von über 75 % \nnicht ganz erreicht.\n\nFazit, Ausblick, \nMassnahmen\n\nGenerell zeigt sich das Angebot als befriedigend. Die Überprüfung des \nStadtbuskonzeptes ist im Gange. Im Zuge der Einsparungen des Kantons St. \nGallen wird eine starke Erhöhung der Beiträge der Stadt an den öV-Verkehr \nstattfinden. \n\nZielerreichung Leistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nÖffentlicher Verkehr\n\nAufgabenumschreibung Die Stadt Gossau unterstützt und fördert den öffentlichen Verkehr (öV). Mit den \nverschiedenen Anbietern sind Massnahmen zu treffen, damit ein dichtes Netz \nvon öffentlichen Verkehrsmitteln zur Verfügung gestellt werden kann. Durch \nUnterhalt und Instandhaltung der Businfrastrukturen wie Haltestellen und \nWartekabinen leistet die Stadt einen Beitrag an die Infrastruktur des öffentlichen \nVerkehrs.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 101\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 100\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 101\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3120Öffentlicher Verkehr\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nBusbenutzerfrequenzen steigen 1'539'805 1'454'100 1'695'454 erreicht\n\nBuswartekabinen sind in \nordentlichem Zustand\n\n2 2 2 erreicht\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nBevölkerung ist mit öV-Angebot \nzufrieden\n\n75 >75 75 teilweise erreicht\n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 2'256'774 2'533'258 2'504'331 -28'927 -1%\n\nErtrag 181'927 179'001 192'572 13'571 8%\n\nNettoaufwand 2'074'847 2'354'257 2'311'759 -42'498 -2%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 5'577 20'000 0 -20'000 -100%\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0%\n\nNettoausgaben 5'577 20'000 0 -20'000 -100%\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nAnzahl Benutzer\n\nReinigung pro Woche\n\nKundenzufriedenheit in %\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\n\nMittelbedarf Die Kosten für Vandalismus sind tiefer ausgefallen. Dafür waren die \nAufwendugen wegen Littering höher als erwartet. \n\nWirkung Durch die Erweiterung des Angebotes im öV steigt die Zahl der Benutzer. Parallel \ndazu sollte die Kundenzufriedenheit in den nächsten Jahren zunehmen.\n\nIndikatoren\n\nDie innerstädtische Benutzerfrequenz des öV steigt innert 15 Jahren um 50 %. \nEin mindestens gleich bleibender Kostendeckungsgrad ist anzustreben.\n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 101\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 100\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 101\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3130\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nnicht erreicht\n\nLeistungsumfang R2012 V2013 R2013\n\nAbwasserreinigung ARA's 17'531 17'300 17'640\n\nKanalreinigung pro Jahr 37.0 37.0 37.0\n\nUnterhalt Sonderbauwerke \n(Pumpwerke)\n\n15 15 15\n\nUnterhalt Kanäle 77 74 78Kilometer\n\nangeschlossene Einwohner\n\nAnzahl\n\nKilometer\n\nIndikatoren\n\nLeistung Sicherstellung der gewässerschutzkonformen Entsorgung von Abwasser im \nStadtgebiet und Verhinderung von Gewässerverschmutzungen durch Abwasser. \nDamit die Funktionstüchtigkeit gewährleistet werden kann, ist das Kanalnetz \ninnerhalb von zwei Jahren einmal zu reinigen. Die Investitions- und \nBetriebskostenanteile an die ARA's Niederbüren, Oberglatt in Flawil und Au in St. \nGallen sind zu leisten. Bau, Betrieb und Unterhalt des gesamten Abwasser- und \nMeteorwassernetzes sind zu gewährleisten. Sonderbauwerke (Pumpwerke etc.) \nsind zu erstellen und zu warten. Sämtliche privaten Entwässerungsanlagen \nmüssen geprüft und bewilligt werden. Die Finanzierung der Abwasseranlagen \nund die Verrechnung der Abwassergebühren und -beiträge sind sicherzustellen.\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nDie Abwassermengengebühren und Anschlussbeiträge sind deutlich höher als \nerwartet ausgefallen. Verzögerungen und Einsprachen gegen private \nBauvorhaben haben dazu geführt, dass der grösste Teil der Investionsprojekte \nnicht ausgeführt werden konnte, da die Kanalisationsleitungen erst zusammen \nmit den privaten Bauprojekten realisiert werden können.\n\nFazit, Ausblick, \nMassnahmen\n\nDie Entscheide bei den privaten Bauvorhaben sind abzuwarten, damit die \nverschiedenenen Projekte realisiert werden können. Die Weiler Nutzenbuech und \nBrüewil sind an die Kanalisation anzuschliessen.\n\nZielerreichung Leistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nAbwasser\n\nAufgabenumschreibung Sammeln sämtlicher Abwässer der Stadt Gossau und Zuleitung zur Kläranlage \noder zum Gewässer (beim Trennsystem). Erweiterung und Unterhalt des \nkommunalen Abwassernetzes gemäss Generellem Entwässerungsplan (GEP). \nMassnahmen zur Werterhaltung des bestehenden Netzes. Erhebung von \nAbwasserbeiträgen und Abwassergebühren.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 103\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 102\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 103\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3130Abwasser\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nsämtliche Abwässer werden der \nARA zugeführt\n\n98 98 98 erreicht\n\nErhalt Funktionstüchtigkeit der \nKanalisation\n\n99 98 99 erreicht\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nungehinderter Abfluss Abwasser \nder öffentlichen Kanalisation\n\nkeine 1 keine erreicht\n\nfunktionstüchtige öffentliche \nAbwasseranlagen\n\nkeine 1 keine erreicht\n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 6'047'332 6'215'881 5'950'238 -265'643 -4%\n\nErtrag 6'016'393 6'188'081 6'069'969 -118'112 -2%\n\nNettoaufwand 30'939 27'800 -119'731 -147'531 -531%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 4'406 2'490'000 9'000 -2'481'000 -100%\n\nEinnahmen 0 0 0 0\n\nNettoausgaben 4'406 2'490'000 9'000 -2'481'000 -100%\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nfunktionierende Anlagen in \n%\n\nan ARA angeschlossene \nLiegenschaften in %\n\nAnzahl Schadenfälle wegen \nmangelndem Unterhalt\n\nAnzahl Störfälle\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nIndikatoren\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \nEinheit\n\nMittelbedarf Die Betriebskostenanteile an die Abwasserreinigungsanlagen sind tiefer \nausgefallen. Die Abwassermengengebühren und Anschlussbeiträge sind höher \nausgefallen. Dadurch musste weniger Zinsaufwand geleistet werden.\n\nEinheit\n\nWirkung Die Abwasseranlagen sind funktionstüchtig. Somit ergeben sich keine \nSchadenfälle.\n\nDurch die Veränderungen bei nicht mehr landwirtschaftlich genutzten \nLiegenschaften ausserhalb Baugebiet sind Sanierungsleitungen zu erstellen. Das \nAbwasser dieser Liegenschaften ist an die Kläranlagen anzuschliessen. Damit es \nzu keinen Gewässerverschmutzungen kommen kann, sind die Abwasseranlagen \nimmer funktionstüchtig zu halten.\n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 103\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 102\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 103\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3140\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R2012 V2013 R2013\n\nBestattungen 125 100 96\n\nzur Verfügung stehende Gräber 3'350 3'398 3'350\n\nUnterhalt der Anlagen 27'822 27'822 27'822Fläche (m2)\n\nAnzahl\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nLeistung Der Friedhof wird betrieben und unterhalten. Es ist zu gewährleisten, dass \ngenügend Gräber zur Verfügung stehen und diese je nach Bedürfnis verwendet \nwerden können. Die Organisation und Durchführung von Bestattungen ist \nsicherzustellen. Das Gelände mit den dazugehörenden Anlagen ist zu unterhalten \nund zu reinigen, damit eine würdevolle Umgebung gewährleistet ist.\n\nDurch regelmässige Reinigungstouren ist die Sauberkeit auf dem Gelände \ngewährleistet. Der Unterhalt der Anlagen ist auf eine hohe Qualität auszurichten. \nDie Wege sind zu jeder Jahreszeit gut begehbar, sicher und sauber. \n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nBedingt durch den starken Wintereinbruch im Frühjahr 2013 mussten die \nMitarbeiter vom Friedhof vermehrt Winterdienst leisten. Die Bepflanzungen auf \ndem Friedhof konnten kostengünstig erstellt werden.\n\nFazit, Ausblick, \nMassnahmen\n\nDamit die Erdbestattungen der kommenden Jahre abgesichert werden können, \nist das Feld B in den nächsten Jahren zu sanieren. Da die Liegedauer bei den \nUrnengräbern jetzt auch 20 Jahre beträgt, muss eine zusätzliche Urnenwand \nerstellt werden.\n\nZielerreichung Leistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nFriedhof\n\nAufgabenumschreibung Durch die Gestaltung des Friedhofs soll ein Umfeld geschaffen werden, in dem \nein würdevolles Begräbnis möglich ist. Es soll ein Platz sein, an dem eine \nbesinnliche, würdige Gedenkstätte zu finden ist. Die Stadt gewährleistet Betrieb, \nUnterhalt und Pflege der Friedhofsanlage.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 105\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 104\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 105\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3140Friedhof\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\ngenügend Gräber keine keine keine erreicht\n\nordentlicher \nGesamteindruck\n\n1 1 1 erreicht\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nErscheinungsbild Friedhof sauber \nund angenehm\n\n2 2 1 erreicht\n\nBestattungen erfolgen \nwürdig\n\n2 2 0 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 972'197 967'300 811'348 -155'952 -16%\n\nErtrag 312'799 287'788 325'408 37'620 13%\n\nNettoaufwand 659'398 679'512 485'940 -193'572 -28%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 88'657\n\nEinnahmen 0\n\nNettoausgaben 88'657\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nReinigungstouren pro Tag\n\nAnzahl Abweisungen\n\nRückmeldungen, die eine \nMassnahme auslösen\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt.\nEinheit\n\nMittelbedarf Der Personalaufwand hat sich durch die vielen Winterdiensteinsätze reduziert. \nDie Bepflanzungen konnten kostengünstiger realisiert werden.\n\nEinheit\n\nWirkung Der Friedhof ist eine Visitenkarte der Stadt. Er soll einen angenehmen Aufenthalt \nbieten. Die Angehörigen sollen sich von ihren Verstorbenen in Würde \nverabschieden können. \n\nIndikatoren\n\nRückmeldungen, die eine \nMassnahme auslösen\n\nDie Bestattungen verlaufen fehlerfrei. Die Platzverhältnisse des Friedhofes sind \ngenügend. Eine saubere und aufgeräumte Umgebung ist ein wichtiger \nBestandteil für einen andächtigen Ort zum Verweilen. Die Organisation in der \nVerwaltung verläuft ohne Fehler.\n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 105\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 104\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 105\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3150\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nteilweise erreicht\n\nnicht erreicht\n\nLeistungsumfang R2012 V2013 R2013\n\nUferzonen der \nGemeindegewässer\n\n12 18 19\n\nGewässerlängen 69 69 75\n\nStauanlagen 12 12 12Stück\n\nKilometer\n\nDie Gewässer von Gossau sind im Baugebiet mindestens auf ein 100-jähriges \nHochwasserereignis auszubauen.\n\nIndikatoren\n\nKilometer\n\nDer geplante Ausbau am Arneggerbach konnte infolge Einsprachen nicht \nrealisiert werden. Durch Änderungen bei der Gesetzgebung müssen \nGewässerraumausscheidungen vorgenommen werden, und im Zusammenhang \nmit dem Hochwasserschutz sind Massnahmen vorzusehen. Durch Private kam es \ninfolge von Unachtsamkeiten zu verschiedenen Gewässerverschmutzungen und \nzu einem grösseren Fischsterben.\n\nFazit, Ausblick, \nMassnahmen\n\nDie definitiven Gefahrenkarten im Kanton St. Gallen wurden durch den Kanton \nerarbeitet. Die Massnahmen im Bereich des Hochwasserschutzes sind bis ins Jahr \n2015 zu definieren. Zusätzlich sind für sämtliche Gewässer die Gewässerräume \nauszuscheiden, dies als Folge der neuen Gesetzgebung.\n\nLeistung Schutz der Gewässer vor Verschmutzung und Schutz der Baugebiete vor \nHochwasser. Der Ausbau und die Öffnung der eingedolten Gewässer müssen \ngemäss Wasserbaugesetz umgesetzt werden. Die Hochwassersicherheit im \nBaugebiet muss verbessert werden. Die Bäche sind zu kontrollieren und \ngemeinsam mit den Bachanstössern zu sanieren und zu unterhalten. Der Erhalt \nder Uferzonen ist sicherzustellen. Die bestehenden Stauanlagen sind regelmässig \nzu prüfen und zu überwachen.\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nZielerreichung Leistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nGewässerschutz\n\nAufgabenumschreibung Ausbau und Unterhalt der Gossauer Gewässer werden sichergestellt. Der \nHochwasserschutz ist so zu gewährleisten, dass die Abflusskapazitäten auch bei \nStarkregen genügen.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 107\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 106\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 107\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3150Gewässerschutz\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nHochwassersicherheit erstellt 41 41 41 erreicht\n\nErhalt und Unterhalt der \nUferzonen\n\n12 18 19 erreicht\n\nKontrolle der Stauanlagen 1 0 0 erreicht\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nkeine Angst vor Regenereignissen 0 2 1 erreicht\n\nsauberes Erscheinungsbild 0 1 0 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 247'559 242'698 287'038 44'340 -15%\n\nErtrag 112'199 54'353 102'387 48'034 88%\n\nNettoaufwand 135'360 188'345 184'651 -3'694 2%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 177'458 1'130'000 0 -1'130'000 -100%\n\nEinnahmen 34'117 0 0 0\n\nNettoausgaben 143'341 1'130'000 0 -1'130'000 -100%\n\nCHF\n\nCHF\n\nMittelbedarf\n\nRückmeldungen aus der \nBevölkerung\n\nCHF\n\nEinheit\n\nWirkung \n\nCHF\n\nCHF\n\nKilometer\n\nAnzahl pro zwei Jahre\n\nKilometer\n\nIndikatoren\n\nIndikatoren\n\nEinheit\n\nRückmeldungen aus der \nBevölkerung\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nCHF\n\nMit den geplanten Ausbauten von Bächen in Gossau wird sich das Risiko von \nÜberschwemmungen im Baugebiet in den nächsten Jahren verringern. Dadurch \nwird sich das Sicherheitsempfinden bei der Bevölkerung in Bezug auf \nHochwasserereignisse erhöhen. Dazu gehört auch ein sauberes Erscheinungsbild \nder Bäche im Zuständigkeitsbereich der Stadt Gossau.\n\nDurch die geänderte Gesetzgebung mussten zusätzliche Arbeiten ausgeführt \nwerden, welche sich bei den Personalaufwendungen ausgewirkt haben.\n\nDer Ausbau der gefährdeten Gewässer wird vorangetrieben. Dabei handelt es \nsich vor allem um Massnahmen am Arnegger-, Gozenberg-, Wiesen- und \nDorfbach sowie um verschiedene Hochwasserschutzmassnahmen entlang der \nGewässer von Gossau. Dadurch wird ebenfalls die Wasserqualität der Gewässer \nsichergestellt.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 107\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 106\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 107\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 109\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 109\n\n\n\nEinheit R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nCHF 36'798'478 40'091'800 36'233'582 -3'858'218 -10%\n\nCHF 39'205'256 38'642'500 37'657'621 -984'879 -3%\n\nCHF -2'406'778 1'449'300 -1'424'039 -2'873'339 -198%\n\nEinheit R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nCHF 4'109'044 7'585'000 3'099'329 -4'485'671 -59%\n\nCHF 2'034'887 910'000 857'138 -52'862 -6%\n\nCHF 2'074'157 6'675'000 2'242'191 -4'432'809 -66%\n\nZur Erfüllung des Versorgungsauftrages nach den Vorgaben nach Menge, \nQualität und Preis sind die notwendigen finanziellen Mittel zur Verfügung zu \nstellen. Projekte mit Kosten > CHF 20'000 werden der Investitionsrechnung \nzugeordnet. Die Kosten der Energiebereitstellung sind in der Laufenden \nRechnung ersichtlich.  \n\nDie lückenlose Versorgung der Stadt Gossau mit Energie in genügender Menge, \ngeforderter Qualität und zu marktgerechten Preisen konnte im Berichtsjahr 2013 \ngrossmehrheitlich erfüllt werden. \n\nDie Stadtwerke stellen die Versorgung der Bevölkerung von Gossau und der \nGewerbe- und Industriebetriebe mit Elektrizität, Trinkwasser und Erdgas sicher. \nIm Leistungsauftrag der Stadt Gossau bauen, betreiben und unterhalten sie die \nÖffentliche Beleuchtung und stellen die Weiterverwertung und Entsorgung von \nReststoffen aller Art auf dem Stadtgebiet Gossau sicher.\n\nAufwand\n\nAufgabenbereiche\n\nMittelbedarf\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen\n\nNettoaufwand\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nAm 22. September hat das Gossauer Stimmvolk einen klaren Entscheid für den \nAufbau eines flächendeckenden Glasfasernetzes gefällt. Das Interesse von \nIndustrie- und Gewerbebetrieben für die Energiebeschaffung auf dem freien \nMarkt hat 2013 stark zugenommen. Die Ursache dieser Entwicklung liegt im \nPreiszerfall der Energie auf den internationalen Märkten. Die \nEnergiebereitstellung ist im Berichtsjahr um 0.15% auf 176'428'021 kWh \ngesunken. Die Produktion der erneuerbaren Energie aus Photovoltaik-Anlagen ist \num 429% von 885'692 kWh im Jahre 2012 auf 3'797'419 kWh im Jahre 2013 \ngestiegen. Damit erreicht die erneuerbare Energie aus Photovoltaik-Anlagen \neinen Anteil von 2.15 %. Leider konnte das KEV-Modell Gossau die rechtlichen \nund betriebswirtschaftlichen Forderungen der aktuellen Gesetzgebung nicht in \nallen Teilen erfüllen und wurde daher sistiert und einer eingehenden Prüfung \nunterzogen.  \n\nZielerreichung\n\nDer rasante Puls von Wirtschaft und Gesellschaft stellt neue Herausforderungen \nan ein Versorgungsunternehmen mit Elektrizität, Trinkwasser und Erdgas. \nProzesse und interne Abläufe sind den veränderten Gegebenheiten anzupassen \nund zu visualisieren. Der rasante Wandel wird auch 2014 anhalten. Die \nnotwendigen Kompetenzen für zeitgerechte Entscheidungen sind stufengerecht \nanzusiedeln.\n\nLaufende Rechnung\n\nInvestitionsrechnung\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nA4Versorgung - Sicherheit\n\nErtrag\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 109\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 109\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4000\n\nerreicht\n\nnicht erhoben\n\nerreicht\n\nteilweise erreicht\n\nLeistungsumfang R2012 V2013 R2013\n\nKabelnetz\nBetrieb und Unterhalt \n\n311 320 315\n\nFreileitungsnetz\nBetrieb und Unterhalt \n\n2 2 6\n\nTrafostationen\nBetrieb und Unterhalt \n\n124 126 125\n\nVerteilkabinen\nUnterhalt \n\n240 225 242\n\nLWL Datennetz\nBetrieb und Unterhalt \n\n67 46 71\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nLänge in km\n\nLänge in km\n\nElektrizität\n\nAufgabenumschreibung Die Stadtwerke versorgen die Bevölkerung von Gossau und des Gemeindeteils \nArnegg sowie die Industrie- und Gewerbebetriebe mit elektrischer Energie in der \ngewünschten Menge, der geforderten Qualität und zu marktgerechten Preisen. \nDie dafür notwendigen Infrastrukturanlagen sind zu bauen, zu betreiben und zu \nunterhalten. Zum Aufgabengebiet gehören auch Bau, Betrieb und Unterhalt der \nÖffentlichen Beleuchtung und des Kleinwasserkraftwerks an der Glatt.\n\nDie bestehenden Infrastrukturanlagen werden nach den technischen und \ngesetzlichen Richtlinien und Vorgaben gebaut, betrieben und unterhalten. Eine \nkonsequente und optimierte Unterhaltsplanung ist die Voraussetzung für eine \neffiziente und kostengünstige Umsetzung der Sanierungs- und \nUnterhaltsarbeiten. \n\nLeistung\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nLänge in km\n\nDie Entwicklung auf dem freien Energiemarkt fordert, dass sich die Stadtwerke \nals Versorgungsunternehmen auf diese Entwicklungen ausrichten müssen. Dies \ngilt insbesondere auch für die Energiebeschaffung. Dazu sind schlanke und \neffiziente Prozesse und eine klare Kompetenzregelung unabdingbar. Es stellt sich \nauch die Frage nach Einkaufskooperationen.\n\nIndikatoren\n\nLeistungszieleZielerreichung\n\nFazit, Ausblick, \nMassnahmen\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nDie Stadtwerke haben erstmals die Energie zu Marktkonditionen und in zwei  \nTranchen beschafft. Daraus konnte ein entsprechender Preisvorteil erzielt \nwerden, welcher an die Endkunden weitergegeben werden konnte. Auch auf der \nKundenseite hat sich das Marktinteresse verstärkt. Das gesamte Energievolumen \nvon rund 175 GWh verteilt sich wie folgt: 60 % entfallen auf Kunden in der \nGundversorgung (Bezugsmengen < 100'000'kWh), 17% der Menge sind \nEnergielieferungen für vier Grossbezüger als Marktangebote durch die \nStadtwerke, 23 % der Menge sind Marktangebot durch Dritte für 18 Kunden mit \nmehreren regionalen und nationalen Standorten (Bündelkunden).\n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 111\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 110\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 111\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4000Elektrizität\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nLückenlose Verfügbarkeit der \nEnergie\n\n8 >2 1 erreicht\n\nVermittlung und Einhaltung der \nSicherheitsvorschriften\n\nkeine keine keine erreicht\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nUmfrage Kundenzufriedenheit\nnicht \n\ndurchgeführt\n97\n\nnicht \ndurchgeführt\n\nAufwand\n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 21'447'829 22'898'000 22'239'750 -658'250 3%\n\nErtrag 22'558'153 22'898'000 22'577'619 -320'381 1%\n\nNettoaufwand -1'110'324 0 -337'869 -337'869 -100%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 1'592'429 3'610'000 1'485'387 -2'124'613 -59%\n\nEinnahmen 651'243 450'000 304'485 -145'515 -32%\n\nNettoausgaben 941'186 3'160'000 1'180'902 -1'979'098 -63%\n\nCHF\n\nMaterial, Waren und Dienstleistungen\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nCHF\n\nCHF\n\nAnzahl Stromunterbrüche  \nim eigenen Netz\n\nBeanstandungen\nSQS Audit oder \nKontrollberichte eidg. \nStarkstrominspektorat (ESTI)\n\npositive Rückmeldungen in \n% (im Minimum)\n\nDie Kunden sind mit den Dienstleistungen der Stadtwerke zufrieden.\n\nIndikatoren\n\nDer Gesamtaufwand der Stadtwerke in dieser Kontogruppe beträgt CHF \n25'171'720. Auf den Bereich Elektrizität entfallen rund 70% bzw. CHF \n17'654'601. Davon für den Energieeinkauf CHF 17'359'851.  \n\nEinheit\n\nDie Personalkosten der Stadtwerke betragen CHF 2'695'749. Der Anteil für den \nBereich Elektrizität beläuft sich auf CHF 781'982 und liegt damit 5% oder CHF \n44'018 unter den budgetierten Kosten. Die Abweichung basiert einerseits auf der \nnicht gewährten Teuerungszulage pro 2013, andererseits auf dem Abgang eines \nMitarbeiters, welcher nicht nahtlos ersetzt werden konnte.\n\nLieferungen und Leistungen\n\nErtrag\n\nDer Bereich Elektrizität trägt rund 62.6% oder CHF 22.6 Mio. des \nGesamtertrages in der Kontengruppe 3 (Betriebsertrag Lieferung und Leistung) \nbei, was +/- dem Betrag des Voranschlages entspricht. Sieben Kunden, mit einer \nBezugsmenge von rund 38 GWh, haben die Energie auf dem freien Markt \nbezogen. Daraus resultiert im Energiegeschäft eine negative Abweichung von \nCHF 394'665, bzw. 2.82%.  Der Mehrertrag in der Netznutzung von 4.77% \nbasiert auf höheren Einkaufspreisen des Vorlieferanten (St. Gallisch-\nAppenzellische Kraftwerke AG) und trägt somit nicht wesentlich zu einer \nErfolgsoptimierung bei. Aus Dienstleistungen für Kunden (Kto. 35) resultieren \nMehrerträge von rund CHF 178'000.\n\nSonstiger Betriebsaufwand\n\nPersonalaufwand\n\nCHF\n\nIm Voranschlag wurden Gesamtaufwendungen von CHF 1.774 Mio. eingestellt. \nDie Rechnung schliesst mit Aufwendungen von CHF 1.576 Mio. was einer \nMinderung von rund 11% entspricht. Vorab in der Kontengruppe Unterhalt, \nReparaturen, Ersatz von Geräten, Maschinen, Messeinrichtungen und Anlagen \n(Kto. 61) ist die Abweichung begründet. So konnte einerseits nicht die geplante \nAnzahl Messapparate & Messeinrichtungen ausgewechselt werden, anderseits \nwurden für den Unterhalt der Anlagen nicht die vorgesehenen Mittel benötigt.\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nWirkung \n\nIndikatoren\n\nDer kontinuierliche Ausbau des Kabelnetzes minimiert zunehmend die \noberirdischen störungsanfälligen Freileitungen. Damit wird die \nVersorgungssicherheit weiter optimiert. Mitarbeitende im Bereich Elektrizität \nwerden fortlaufend geschult, um mit der Entwicklung der Technik Schritt zu \nhalten und die Sicherheit am Arbeitsplatz und im Umgang mit Elektrizität \npermanent zu verbessern.   \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 111\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 110\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 111\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4010\n\nerreicht\n\nnicht erhoben\n\nerreicht\n\nteilweise erreicht\n\nLeistungsumfang R2012 V2013 R2013\n\nLeitungsnetz inkl. \nHausanschlussleitungen\nBetrieb und Unterhalt\n\n128 127 128\n\nReservoire\nBetrieb und Unterhalt\n\n4 4 4\n\nQuell- und \nGrundwasserpumpwerke\nBetrieb und Unterhalt\n\n6 6 6\n\nÖffentliche Brunnen\nUnterhalt\n\n10 8 8\n\nWasserzähler\nUnterhalt\n\n2'230 2'202 2'238\n\nLänge in km\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nIndikatoren\n\nFazit, Ausblick, \nMassnahmen\n\nAuch 2013 konnte die Versorgung der Stadt Gossau mit einwandfreiem \nTrinkwasser sichergestellt werden. Nach wie vor zeigen einzelne Messresultate \neinen erhöhten Chloridwert. Der Winter 2013/2014 wird diesbezüglich weitere \nwertvolle Resultate liefern. Der erhöhte Chlorideintrag dürften massgeblich durch \nSickerwasser aus Strassen und Plätzen resultieren. Mit der Wasserversorgung \nAndwil-Arnegg laufen weitere Verhandlungen und Vorbereitungen zur \ndefinitiven Übernahme der Betriebsführung. \n\nLeistung Die Infrastrukturanlagen werden nach  Wartungsplänen kontrolliert und \nunterhalten. Ein definierter Plan für die Qualitätsproben und eine gründliche \nAnalyse nach den gesetzlichen Vorgaben und den internen Bestimmungen im \nQualitätssystem nach ISO 9001 sind Garant für eine einwandfreie Qualität des \nTrinkwassers.  \n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nIm Berichtsjahr 2013 ist die bereitgestellte Trinkwassermenge gegenüber dem \n\nVorjahr um 4.12 % auf 1'564'707 m3 gestiegen. Der Bezug von Bodenseewasser \n\nliegt mit 82'841 m3 oder einem Anteil von 5.3 % auf einem sehr tiefen Wert, \n\ndies insbesondere unter der Berücksichtigung, das rund 32'000 m3 für \nNetzspülungen zur Gewährleistung der Qualität bezogen werden. Lediglich in \nden Monaten August und September musste zur Sicherstellung des \n\ndurchschnittlichen Tagesbedarfs von rund 4'250 m3 Bodenseewasser zugeführt \nwerden. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass in dieser Zeit in einem \nGrundwasserpumpwerk eine Pumpe ersetzt werden musste. \n\nWirkungsziele\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nTrinkwasser\n\nAufgabenumschreibung Die Stadtwerke beliefern die Bevölkerung und die Industrie- und \nGewerbebetriebe der Stadt Gossau mit Trinkwasser (exkl. Oberdorf und Arnegg). \nZudem stellen sie die Löschwasserversorgung auf dem Stadtgebiet Gossau sicher.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 113\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 112\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 113\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4010Trinkwasser\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nVerfügbarkeit im \nVersorgungsnetz\n\n20 <17 19 teilweise erreicht\n\nBetrieb der Grund- und \nQuellwasser-Pumpwerke\n\n0 0 1 teilweise erreicht\n\nSauberkeit der öffentlichen \nBrunnen\n\n0 0 0 erreicht\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nKundenzufriedenheit\nnicht \n\ndurchgeführt\n97\n\nnicht \ndurchgeführt\n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 2'575'046 3'714'000 3'410'077 -303'923 9%\n\nErtrag 3'335'404 3'714'000 3'405'206 -308'794 9%\n\nNettoaufwand -760'358 0 4'871 4'871 -100%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 1'304'007 1'940'000 1'260'186 -679'814 -35%\n\nEinnahmen 363'419 450'000 537'303 87'303 19%\n\nNettoausgaben 940'588 1'490'000 722'883 -767'117 -51%\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nAnzahl Leitungsbrüche \nHauptleitungen und \nHausanschlussleitungen\n\nAnzahl Ausfälle\n\npositive Rückmeldungen in \n% (im Minimum)\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nWirkung \n\nSonstiger Betriebsaufwand\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \nEinheit\n\nAufwand\n\nEinheit\n\nAuf den Bereich Trinkwasser entfallen CHF 942'043 oder knapp 4% der \nGesamtaufwendungen für Material, Waren und Dienstleistungen der Stadtwerke. \nDie Grundbelastung der Regionalen Wasserversorgung St. Gallen AG (RWSG) hat \nerneut abgenommen. Im Jahre 2013 betrug diese CHF 786'045. Der Anteil \n\nBodenseewasser betrug 88'020 m3 oder 5.6% der bereitgestellten \nTrinkwassermenge.\n\nMaterial, Waren und Dienstleistungen\n\nPersonalaufwand Der Mitarbeiterbestand blieb 2013 unverändert. Die ausgewiesenen \nPersonalkosten von CHF 455'863 liegen im budgetierten Rahmen und betragen \nknapp 17% der gesamten Personalkosten der Stadtwerke.\n\nKundinnen und Kunden im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Gossau werden \njederzeit mit einwandfreiem Trinkwasser nach den gesetzlichen Vorgaben in \nausreichender Menge und zu marktgerechten Preisen versorgt. \n\nIndikatoren\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Reklamationen\n\nDie Arbeiten für Betrieb und Unterhalt des Leitungsnetzes und der Anlagen \ngewährleisten die Verfügbarkeit von Trinkwasser rund um die Uhr. Oberstes Ziel \nist die einwandfreie Qualität des bereitgestellten Trinkwassers.\n\nIm Bereich Trinkwasser wurden Aufwendungen von CHF 766'452 gebucht. \nKnapp 90% entfallen auf die Kontengruppen 61 (Unterhalt, Reparaturen, Ersatz \nvon Geräten, Messapparate und Anlagen) CHF 293'907, die Kontengruppe 64 \n(Energie- und Entsorgungsaufwand) CHF 128'250 und auf die Kontongruppe 69 \n(Abschreibungen) CHF 264'883.\n\nErtrag\n\nDer gesamte Ertrag im Trinkwasserbereich beläuft sich auf CHF 3'395'798, wobei \nCHF 3'167'200 aus dem Verkauf von Trinkwasser resultieren. Aus \nDienstleistungen und Beträgen von Dritten (Versicherungsleistungen für \nRohrbrüche) resultieren CHF 228'598. \n\nErtrag aus Lieferungen und Leistungen\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 113\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 112\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 113\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4020\n\nerreicht\n\nnicht erhoben\n\nerreicht\n\nteilweise erreicht\n\nLeistungsumfang R2012 V2013 R2013\n\nHauptleitungsnetz\nBetrieb und Unterhalt\n\n56 57 57\n\nDruckreglerstationen\nBetrieb und Unterhalt\n\n18 17 17\n\nLänge in km\n\nAnzahl\n\nFazit, Ausblick, \nMassnahmen\n\nDie Stadt Gossau bezieht den gesamten Erdgasbedarf als sogenannter "A-\nPartner"  der Sankt Galler Stadtwerke. Im Hinblick auf die bevorstehende \nErdgasliberalisierung hat die Stadt Gossau die zukünftige Zusammenarbeit mit \nden Sankt Galler Stadtwerken mit neuen Verträgen geregelt. Der Erdgasmarkt ist \nin Bewegung und die Preissituation auf den internationalen Märkten wird \nzusätzlich Druck erzeugen. Die Stadtwerke Gossau werden 2014 die \nnotwendigen Prozesse sowie die Rechnungslegung in der Sparte Erdgas den \ngesetzlichen Vorgaben und neuen Gegebenheiten des liberalisierten Marktes \nanpassen. \n\nLeistung Eine funktionierende Infrastruktur ist die Grundlage für eine lückenlose \nVersorgung. Die Stadtwerke sorgen für die kontinuierliche und qualitätsbewusste \nSanierung alter Leitungsabschnitte. Wo immer möglich werden Synergien mit \nden anderen Medien (Strom und Trinkwasser) gesucht. \n\nIndikatoren\n\nLeistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nDer Erdgasumsatz ist im Jahr 2013 gegenüber dem Vorjahr um 3.10% gestiegen. \nDie markanten Veränderungen der Monatsbezüge Februar-März in den Jahren \n2012 / 2013 zeigen die starke Abhängigkeit zur Aussentemperatur. Deutliche \nMehrbezüge gegenüber den Vorjahreswerten wurde in den Monaten Mai und \nJuni registriert. Die Monate Oktober bis Dezember liegen fast deckungsgleich mit \nden Vorjahreswerten. \n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nErdgas\n\nAufgabenumschreibung Die Stadtwerke bauen, betreiben und unterhalten ein ausgedehntes \nVersorgungsnetz auf zwei Druckstufen und versorgen Privathaushalte sowie \nIndustrie- und Gewerbebetriebe mit Erdgas.      \n\nZielerreichung\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 115\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 114\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 115\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4020Erdgas\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nHohe Verfügbarkeit 4 >4 3 erreicht\n\nStörungsfreier Betrieb der \nReglerstationen\n\n0 0 0 erreicht\n\nOptimale Bewirtschaftung der \nBezugsmengen\n\n0 0 0 erreicht\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nKundenzufriedenheit\nnicht \n\ndurchgeführt\nnicht \n\ndurchgeführt\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 8'096'742 9'438'000 7'999'640 -1'438'360 18%\n\nErtrag 9'115'228 9'438'000 9'624'544 186'544 -2%\n\nNettoaufwand -1'018'486 0 -1'624'904 -1'624'904 -100%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 634'175 935'000 353'756 -581'244 -62%\n\nEinnahmen 11'800 10'000 15'350 5'350 54%\n\nNettoausgaben 622'375 925'000 338'406 -586'594 -63%\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\npositive Rückmeldungen in \n% (im Minimum)\n\nCHF\n\nAnzahl Engpässe\n\nCHF\n\nCHF\n\nWirkung \n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \nEinheit\n\nMaterial Waren und Dienstleistungen Von den Gesamtaufwendungen von CHF 6'299'969 fallen CHF 6'248'376 für \nden Einkauf von Erdgas an. Dieses wird über die Sankt Galler Stadtwerke (sgsw) \nbezogen und von der Erdgas Ostschweiz AG (EGO) bereitgestellt. Der \nErdgasumsatz ist in hohem Masse von den Aussentemperaturen während der \nWintermonate abhängig.\n\nEinheit\n\nDer Personalaufwand liegt bei CHF 163'955. Die Mitarbeitenden im Bereich \nErdgas erledigen zusätzlich Arbeiten für den Bereich Trinkwasser, dabei werden \ndie Kosten auf Basis der Kostenleistungsrechnung den entsprechenden Bereichen \nangelastet.\n\nKnapp 45% bzw. CHF 180'306 der Gesamtkosten von CHF 403'073 mussten für \nAbschreibungen auf Sach- und Infrastrukturanlagen eingesetzt werden. Der \nBetrag für Unterhalt, Reparaturen und Ersatz von Werkzeugen, Geräte, \nMessapparate und Anlagen beläuft sich auf  CHF 140'846. Schliesslich wurden \nCHF 43'457 für den Verwaltungs- und Informatikaufwand und davon CHF \n36'000 für Verbandsbeiträge verwendet.\n\nPersonalaufwand\n\nSonstiger Betriebsaufwand\n\nDie Erdgasbezüger im Versorgungsgebiet der Stadt Gossau werden jederzeit mit \nErdgas in genügender Menge beliefert. Die Stadtwerke sind für eine \nmarktgerechte Beschaffung besorgt.  \n\nIndikatoren\n\nUm eine hohe Verfügbarkeit der Energieversorgung zu erlangen, ist eine seriöse \nWartung der Infrastrukturanlagen unumgänglich. Im Zentrum stehen in der \nErdgasversorgung vor allem das Versorgungsnetz und die Druckregulierstationen. \nIndustrie- und Gewerbebetriebe mit Zweistoffanlagen können in extremen \nWintertagen zur Umschaltung auf den Ersatzbrennstoff aufgefordert werden. \nDiese Massnahme ist nur im Notfall umzusetzen \n\nIndikatoren\n\nAnzahl Ausfälle\n\nAnzahl Leitungsbrüche\nMaximalwerte\n\nDer Gesamtertrag von CHF 9'624'544 setzt sich wie folgt zusammen: \nErdgasverkauf CHF 9'311'608; Grundgebühren CHF 265'351; Ertrag aus \nLieferungen und Dienstleistungen CHF 47'585. Die Einkaufspreise wurden \naufgrund der Liberalisierung im Erdgasmarkt im vergangenen Jahr angepasst. \nDaraus resultiert eine Verbesserung der Bruttomarge von gut 110% bzw. CHF \n1'748'538 gegenüber dem Voranschlag.\n\nLieferungen und Leistungen\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 115\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 114\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 115\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4030\n\nerreicht\n\nnicht erhoben\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R2012 V2013 R2013\n\nSammelstellen\nBau, Betrieb und Unterhalt\n\n7 7 7\n\nSiedlungsabfall\nSammeltouren\n\n1 1 1\n\nSonderabfall\nSammeltouren\n\n3 3 3\n\nGiftsammelstelle\nBetrieb\n\n1 1 1\n\nAnzahl\n\nAnzahl pro Woche\n\nAnzahl pro Abfalltyp\ngemäss Abfallkalender\n\nAnzahl halbe Abgabetage\npro Woche\n\nIndikatoren\n\nLeistung Die regulären Touren für das Einsammeln der Siedlungsabfälle wie auch die \nverschiedenen Spezialsammlungen ermöglichen den Gossauerinnen und \nGossauern Reststoffe aller Art an zentralen Sammelstellen für eine \numweltgerechte Weiterverarbeitung oder Entsorgung bereitzustellen, bzw. \nabzugeben. \n\nFazit, Ausblick, \nMassnahmen\n\nDie tägliche Reinigung wird als Selbstverständlichkeit betrachtet. Es wird \nnachwievor die zentrale Aufgabe der Arbeitsgruppe Littering sein, mit Aktionen \nund Kampagnen die Bevölkerung zu sensibilisieren und zu einem \nverantwortungsbewussten Handeln zu animieren. Dazu gehört auch ein gutes \nAngebot an gesonderten Sammlungen und die Möglichkeit der Abgabe an einer \nzentralen Stelle. In Gossau betreibt eine gemeinnützige Institution die \nSammelstelle EASY-DRIVE.\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nNach wie vor zeigt sich, dass verschiedene Gruppen der modernen Gesellschaft \nder Sauberkeit im öffentlichen Raum wenig Beachtung schenken. Bei den \nSammlungen der Reststoffe zeigt sich bezüglich Mengen ein unterschiedliches \nBild. Altpapier und Karton weisen tendenziell rückläufige Zahlen auf. Bei den \nMengen aus den Spezialsammlungen spielen beim Altmetall die aktuellen \nHändlerpreise eine wichtige Rolle und bei der Grünabfuhr dürften Wachstums- \nund Witterungsbedingungen eine entsprechende Rolle spielen. \n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nEntsorgung\n\nAufgabenumschreibung Das Einsammeln von Siedlungsabfällen, Papier, Karton und weiteren Reststoffen \nsowie die ökologisch und betriebswirtschaftlich sinnvolle Weiterverwertung sind \nsicherzustellen. Für das Einsammeln von Altglas sind öffentliche Sammelstellen zu \nbetreiben. Die Stadtwerke führen den Bereich Entsorgung im Leistungsauftrag \nder Stadt Gossau. \n\nZielerreichung Leistungsziele\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 117\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 116\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 117\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4030Entsorgung\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nVollständigkeit auf Sammeltouren 0 <1 3 teilweise erreicht\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nSauberkeitsempfinden\nUmfrage\n\nnicht \ndurchgeführt\n\nnicht \ndurchgeführt\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 400'754 318'000 281'018 -36'982 -12%\n\nErtrag 400'331 358'000 281'018 -76'982 -22%\n\nNettoaufwand 422 -40'000 0 0 -100%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\npositive Rückmeldungen in \n% (im Minimum)\n\nCHF\n\nRückmeldungen aus der \nBevölkerung\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Stadtwerke organisieren den Bereich Entsorgung im Leistungsauftrag der \nStadt Gossau. Die Stadtwerke führen die Rechnung der Sparte Entsorgung und \nerstellen eine Übersicht für die Verrechnung der erbrachten Leistung gemäss \nLeistungsauftrag zu Handen des Tiefbauamtes. Die Belastung erfolgt im \nStadthaushalt. \n\nDer Gesamtaufwand für den Bereich Entsorgung beinhaltet alle Aufwendungen \nfür Spezialsammlungen, die Grünabfuhr, Betrieb und Unterhalt aller \nSammelstellen in der Stadt Gossau und Arnegg. Die Kosten der \nTierkörpersammelstelle Oberglatt wurden direkt dem Stadthaushalt belastet. Die \nAufwendungen für das Littering betragen CHF 32'078.\n\nEinheit\n\nDer Bereich Entsorgung generiert einen Gesamtertrag von CHF 280'995. Die \nBeiträge des Zweckverband Abfallverwertung Bazenheid (ZAB) belaufen sich auf \nCHF 163'933, jene der Stadt Gossau auf CHF 38'878. Aus dem Verkauf von \nGebühren- und Grünmarken sowie weiteren Dienstleistungen der Entsorgung \nresultiert ein Betrag von CHF 78'183.\n\nEinheit\n\nWirkung Die Stadt Gossau soll als saubere und aufgeräumte Stadt sowohl nach Innen wie \nauch nach Aussen wahrgenommen werden. \n\nIndikatoren\n\nIndikatoren\n\nKonsequente Trennung der Reststoffe schont die Ressourcen und auch die \nUmwelt. Die neue Regelung mit der Tierkörpersammelstelle bei der ARA \nOberglatt hat sich bewährt.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 117\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 116\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 117\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4100\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R2012 V2013 R2013\n\nFeuerwehrdepot Langfeld Anzahl 1 1 1\n\nFeuerwehrdepot Arnegg für \nOldtimer der Stadt\n\n1 1 1\n\nLöschwasserversorgung Gossau Anzahl 1 1 1\n\nLöschwasserversorgung Arnegg Anzahl 1 1 1\n\nFeuerwehr\n\nAufgabenumschreibung Die Feuerwehraufgaben sind dem Sicherheitsverbund Region Gossau (SVRG) \nübertragen. Die Stadt Gossau stellt dem SVRG das Feuerwehrdepot Gossau \nund die Löschwasserversorgung auf dem Gebiet der Stadt Gossau zur Verfügung \nund unterhält diese. \n\nZielerreichung\n\nDas Feuerwehrdepot Gossau wird unentgeltlich der Feuerwehr zur Verfügung \ngestellt. Die Löschwasserversorgung wird ordentlich unterhalten und der \nFeuerwehr unentgeltlich zur Verfügung gestellt.\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nDie Feuerwehr verfügt über ein zeitgemässes und den Anforderungen \nentsprechendes Feuerwehrdepot. Die Löschwasserversorgung ist zonengerecht \nsichergestellt.  \n\nLeistungsziele\nWirkungsziele\n\nIndikatoren\n\nFazit, Ausblick, \nMassnahmen\n\nIm schweizerischen Projekt Feuerwehr 2015 werden Minimalstandards definiert. \nDie möglichen Auswirkungen auf den Kanton St.Gallen und somit auf den SVRG \nwerden zurzeit in Arbeitsgruppen geprüft.      \n\nLeistung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nAnzahl\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 119\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 118\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 119\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4100Feuerwehr\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nLöschwasserversorgung ist \nzonengerecht und jederzeit \nsichergestellt\n\n100 100 100 erreicht\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nPositive Rückmeldungen nach \neinem Einsatz\n\n100 100 100 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 3'444'694 2'118'500 1'729'324 -389'176 -18%\n\nErtrag 3'444'694 2'098'500 1'711'386 -387'114 -18%\n\nNettoaufwand 0 20'000 17'938 2'062 -10%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nWirkung Die Feuerwehr wird als kompetente Organisation wahrgenommen. Dies motiviert \njunge Bürger, in den Feuerwehrdienst einzutreten. \n\nIndikatoren\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nDie Löschwasserversorgung soll jederzeit sichergestellt sein. Deshalb obliegt das \nHydrantennetz den Stadtwerken Gossaus.\n\nIndikatoren\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nMittelbedarf Die Rechnung der Aufgabe Feuerwehr schliesst günstiger ab als budgetiert. Für \nAbschreibungen werden CHF 400'000 anstatt CHF 640'000 benötigt. Die \nMieteinnahmen für Drittmieten im Feuerwehrdepot wurden nicht budgetiert \n(CHF 57'000). Der Anteil am Sicherheitsverbund war leicht höher (CHF 20'000) \nwie budgetiert (CHF 805'000). Die Einnahmen aus der Feuerwehrabgabe hielt \nsich mit CHF 1.2 Mio. im budgetierten Rahmen. Im Weiteren werden in dieser \nKontogruppe Auslagen für den Unterhalt der Hydranten und für das Löschwasser \ngetätigt.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 119\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 118\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 119\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4110\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R2012 V2013 R2013\n\nDiensttage 750 900 n.v.\n\ndavon Arbeiten zu Gunsten der \nGemeinschaft\n\n400 550 n.v.\n\nNotfalleinsätze 20 20 n.v.\n\nZivilschutz\n\nAufgabenumschreibung Die Regionale Zivilschutzorganisation Gossau (RZSO Gossau) ist verantwortlich für \ndie Sicherstellung der Alarmierung der Bevölkerung mittels Sirenen, der \nZuweisung von Schutzplätzen, der Unterstützung der Bevölkerung im \nKatastrophenfall. Sie leistet Einsätze zu Gunsten der Gemeinschaft.\n\nZielerreichung Leistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nMit der Integration der Zivilschutzorganisation Gossau in den Regionalen \nSicherheitsverbund(SVRG) werden die geleisteten Mann-Tage nur noch für die \ngesamte Region erfasst.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen\n\nLeistung Im Ernstfall ist die Regionale Zivilschutzorganisation innerhalb von sechs Stunden \neinsatzbereit. Während den Ausbildungseinheiten leisten die \nAngehörigen des Zivilschutzes auch Arbeiten für die Vertragsgemeinden. Die \nZahlen pro Gemeinde werden nicht mehr erhoben.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Manntage\n\nAnzahl Manntage\n\nAnzahl Manntage\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 121\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 120\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 121\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4110Zivilschutz\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nPersonal und Material \neinsatzbereit\n\n100 100 100 erreicht\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nzufriedene Kursteilnehmer keine keine keine erreicht\n\nKursvorgaben gemäss Bund und \nKanton erfüllt\n\n100 100 100 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 445'686 201'100 192'222 -8'878 -4%\n\nErtrag 295'169 42'500 14'137 -28'363 -67%\n\nNettoaufwand 150'517 158'600 178'085 19'485 12%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nWirkung Durch Arbeiten für die Gemeinschaft wird die Akzeptanz der \nZivilschutzorganisation grösser. Die konsequente Umsetzung der Vorgaben von \nBund und Kanton bilden Grundlage für die optimale Einsatzbereitschaft im \nNotfall.  \n\nIndikatoren\n\nDer gesetzliche Auftrag wird durch den Regionalen Sicherheitsverbund Gossau \nSVRG erfüllt.\n\nIndikatoren\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \nEinheit\n\nCHF\n\nMittelbedarf Für den Zivilschutz musste im Berichtsjahr netto CHF 20'000 mehr aufgewendet \nwerden. Der Grund liegt einerseits in der tieferen Zahl an Einquartierungen und \nan einem um CHF 5'600 höheren Anteil am Sicherheitsverbund Region Gossau.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nReklamationen / Umfrage\n\nCHF\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 121\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 120\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 121\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4120\n\nteilweise erreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R2012 V2013 R2013\n\nPrivater Sicherheitsdienst \nDoppelpatrouille\n\n760 760 344\n\nStadtpolizei total 2'706 5'400 5'179\n\nPatrouillen/Einsätze inkl. \nNachtdienste\n\n1'562 3'100 3'471\n\nÜberwachung ruhender Verkehr 266 600 496\n\nGemeindepolizeiliche Aufgaben 109 500 96\n\nAdmin/Weiterbildung/interne \nArbeiten\n\n769 1'200 1'116\n\nPolizei\n\nAufgabenumschreibung Die Stadtpolizei leistet Präsenz auf dem Stadtgebiet und überwacht den \nruhenden Verkehr. Sie erledigt Aufträge der Stadtverwaltung, vor allem \nZustellungen von Verfügungen und Zuführungen von Personen für das \nEinwohner- und Betreibungsamt. Weiter leistet sie Präsenz an Veranstaltungen \nund übernimmt Vollzugsaufgaben im Gastwirtschafts-, Hunde- und Marktwesen. \nDas Durchsetzen von Ruhe und Ordnung, speziell am Bahnhof und im \nStadtzentrum, zu den Nachtstunden und am Wochenende hat sich zur \nHauptaufgabe entwickelt. Zur Unterstützung der Stadtpolizei ist der private \nSicherheitsdienst vorwiegend an Wochenenden über Nacht auf dem Stadtgebiet \nim Einsatz. Er patrouilliert auf den öffentlichen Plätzen und Anlagen.\n\nZielerreichung Leistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nIm Zuge der  Entlastungsmassnahmen wurde eine Kündigung des Vertrages mit \nder Kantonspolizei betreffend der Stadtpolizei diskutiert. Das Parlament lehnte \ndiese Massnahme jedoch mit deutlicher Mehrheit ab.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen\n\nLeistung Die vermehrte Präsenz der Stadtpolizei auf dem Stadtgebiet sorgt für Ruhe und \nOrdnung.\n\nIndikatoren\n\nStunden\n\nStunden\n\nStunden\n\nStunden\n\nStunden\n\nStunden\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 122\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 123\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 123\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4120Polizei\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nPersonaleinsatz für Patrouillen 58 50 58 erreicht\n\nAnzahl Nachteinsätze an \nWochenenden\n\n55 80 55 nicht erreicht\n\nAnzahl gezielter Kontrollen an \nneuralgischen Punkten\n\n40 50 40 teilweise erreicht\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nSicherheitsgefühl der Bevölkerung <10 <40 0 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 387'727 383'000 381'551 -1'449 0%\n\nErtrag 56'277 93'500 43'711 -49'789 -53%\n\nNettoaufwand 331'450 289'500 337'840 48'340 17%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nWirkung Der Einsatz von Stadtpolizei und privatem Sicherheitsdienst geben der \nBevölkerung ein gutes Sicherheitsgefühl.\n\nIndikatoren\n\nMit vermehrten Patrouillen sollen eine Beruhigung und mehr Sauberkeit im \nöffentlichen Raum sowie die Überwachung des ruhenden Verkehrs gewährleistet \nwerden.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnteil (in %)\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \nEinheit\n\nCHF\n\nMittelbedarf Der Bereich Polizei führt einen Ausgabenüberschuss von CHF 48'300. Die \nAusgaben für die kantonale Notrufzentrale wird erstmals zu 50 % in diesem \nBereich verbucht (CHF 10'800). Ein tieferer Ertrag, wie noch im Voranschlag \nvorgesehen führt zur höheren Nettobelastung. Es wurden weniger verrechenbare \nLeistungen gegenüber der Stadtverwaltung erbracht.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nAnzahl\n\nAnzahl Reklamationen \n\nCHF\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 122\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 123\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 123\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 125\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 125\n\n\n\nEinheit R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nCHF 11'098'623 14'312'450 14'953'450 641'000 4%\n\nCHF 4'338'986 7'783'897 8'277'970 494'073 6%\n\nCHF 6'759'637 6'528'553 6'675'480 146'927 2%\n\nEinheit R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nAufgabenbereiche\n\nLeistung\n\nMittelbedarf\n\nFazit, Ausblick, \nMassnahmen\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nEs wird sichergestellt, dass die vielfältigen Aufgaben effizient, effektiv, \nrechtmässig, sachgerecht, wirtschaftlich und wirkungsorientiert erfüllt werden. \nZudem wird eine gute Vernetzung und Koordination mit anderen Fach- und \nDienststellen sichergestellt.       \n\nDie gesetzten Ziele konnten weitestgehend erreicht werden. Das Departement \nJAS erfüllt seine Aufträge nach den gesetzlichen Vorgaben. Die Rückmeldungen \nvon Kundinnen und Kunden und die äusserst seltenen Rekurse zeugen von einer \nhohen Qualität der geleisteten Arbeit der Verwaltung. \n\nDie vom Parlament beschlossenen Entlastungsmassnahmen wirken sich auch auf \ndie  verschiedene Bereiche des Departement JAS aus. So müssen u.a. in der \nJugendarbeit, in der Finanz- und Sachhilfe und im Bereich der  Pflege und Hilfe \njährlich CHF 200'000 eingespart werden. Das bedeutet, dass Leistungen gekürzt, \nbestehende Verträge überprüft und neu verhandelt und bei der Jugendarbeit \nauch die Standortfrage des Jugendtreffs neu evaluiert werden müssen. \n\nIm April 2013 lagen die Beschlüsse aller beteiligten Gemeinden für die Gründung \nund Beteiligung der SanaFürstenland AG vor. Auf Anfang 2014 sind das \nAltersheim Espel (im Besitz der Gemeinde Gossau) und das regionale Pflegeheim \nGossau (im Besitz der Gemeinden Andwil, Gaiserwald, Gossau, Niederbüren und \nOberbüren) an die neue Gesellschaft übergegangen. Mit der Revision des \nGesetzes zur Pflegefinanzierung wurde 2013 die Beteiligung der Gemeinden von \nbisher einem Drittel der Kosten auf 60% angehoben. Ab 2014 haben die \nGemeinden den staatlichen Anteil an den stationären Pflegekosten \nvollumfänglich zu tragen. Dies hat dazu geführt, dass im Vergleich zu 2012 im \nJahr 2013 für die Stadt Gossau doppelt so hohe Auslagen für die \nPflegefinanzierung angefallen sind. Für 2014 wird sich der Betrag auf rund 2 \nMillionen Franken erhöhen. Die am  3. März 2013 im Fürstenlandsaal erstmals \ndurchgeführte  Elternbildungs-EXPO besuchten rund 1‘000 grosse und kleine \nGäste und war eine wertvolle Bereicherung des Elternbildungsangebotes in \nGossau. Im Frühling fand der erste Kantonale Mädchentag St. Gallen in Gossau \nstatt. Dieser von der Jugendarbeit Gossau organisierte Anlass fand in der ganzen \nOstschweiz grosse Beachtung. \n\nLaufende Rechnung\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nNettoaufwand\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nDer Aufgabenbereich ist vielschichtig und vielfältig, weil er sich im Wesentlichen \nauf die „weichen“ Aspekte des Menschen bezieht und oft nicht mess- und \nfassbar erscheint. Er ist weitgehend gesetzlich vorgegeben, für Gestaltung und \nFinanzierung bestehen wenig Spielräume. So sind im Jugendbereich die \nJugendschutzbestimmungen umzusetzen. Im Altersbereich sind bedarfsgerechte, \nqualitativ und quantitativ genügende stationäre Betreuungsplätze bereitzustellen \nund die Strukturen von „SPITEX-Hilfe und Pflege zu Hause“ zu unterhalten. Die \nSoziale Wohlfahrt hat zudem die schwierige Aufgabe  für sämtliche \nAnspruchberechtigte finanzielle, soziale Leistungen sicher zu stellen.      \n\nZielerreichung\n\nInvestitionsrechnung\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nA5Jugend Alter Soziales\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 125\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 125\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5000\n\nteilweise erreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R2012 V2013 R2013\n\nTotal betreute Personen non IAFP 105 92\n\nTotal finanziell \nunterstützungsbedürftigte  \nPersonen \n\nnon IAFP 90 77\n\nTotal Fall-Anmeldungen non IAFP 35 9\n\nTotal Fall-Abmeldungen non IAFP 10 21\n\nAsylwesen\n\nAufgabenumschreibung Im Auftrag des Kantons St.Gallen und der Vereinigung St.Galler \nGemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten (VSGP) erbringt das \nAsylwesen der Stadt Gossau Leistungen in den Bereichen Unterbringung, \nBetreuung, Bildung und Beschäftigung und schliesst entsprechende Verträge ab. \nEs gewährleistet eine angemessene Unterbringung und die fachlich qualifizierte \nBetreuung von Asylsuchenden, die der Stadt Gossau zugewiesen werden.\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\n2013 wurden in der Schweiz 21'465 Asylgesuche eingereicht, das entspricht \neinem Rückgang um 25% gegenüber dem Krisenjahr 2012. Der Schweizer Anteil \nder europaweit gestellten Gesuches sank von 8.2 % auf knapp unter 5%. Der \nRückgang der Asylgesuche in der Schweiz zeigt sich insbesondere bei \nGesuchsstellern aus Ländern mit tiefer Anerkennungsquote wie Tunesien, \nNigeria, Serbien, Mazedonien, Bosnien und Herzegowina, diese Gesuche werden \nprioritär und rasch entschieden. Der Rückgang bei Staatsangehörigen aus dem \nWestbalkan zeichnete sich bereits im September 2012 ab, nach der Einführung \ndes 48-Stunden-Verfahrens für Asylsuchende aus visumsbefreiten Staaten \nSüdosteuropas durch das BFM. Zudem scheint auch die Revision des \nAsylgesetztes (keine Asylanträge bei CH-Botschaften und für \nWehrpflichtverweigerer) bereits Wirkung zu zeigen. Alle diese Faktoren haben \nsich auch direkt auf die aufzunehmende Anzahl der Asylbewerber für Gossau \nausgewirkt. 2013 musste Gossau im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren \nbedeutend weniger Asylbewerber aufnehmen. Gleichzeitig ergaben sich \naufgrund von Statusänderungen Verschiebungen vom Flüchtlingsbereich in die \nSozialhilfe (von B zu C Bewilligungen).\n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nFazit, Ausblick, \nMassnahmen\n\nDie Entwicklung der Asylgesuche für 2014 einzuschätzen ist schwierig und somit \nauch die Betreuungszahlen für die Gemeinden. Trotz dem Rückgang 2013 bei \nden Asylgesuchen  im Vergleich zu den vorangegangenen Krisenjahren, kann \nnicht von einer eigentlichen Entspannung ausgegangen werden. Es ist bekannt, \ndass weiterhin Millionen von Flüchtlingen unterwegs sind.  Die bisherige Strategie \nder Stadt Gossau, den Sollbestand zu erfüllen, resp. teilweise leicht zu \nübertreffen, hat sich in den vergangenen Jahren sehr bewährt.  Dadurch ergaben \nsich keine Zwangsaufnahmen und es konnten gezielte Aufnahmen nach Ethnien, \nvorgenommen werden.  Auch auf Grund der guten Durchmischung der \nAsylliegenschaften und engen Betreuung kam es zu keinen namhaften Konflikten \nund Problemen; Die Asylbewerber verhalten sich in Gossau mehrheitlich \nunauffällig und halten sich an die vereinbarten Hausregeln. An der bisherigen \nPraxis wird festhalten.\n\nLeistung Geeignete, einfache und günstige Unterkünfte werden bereitgestellt und \nverwaltet. Sozialhilfeleistungen werden gemäss den gesetzlichen Vorschriften \nausgerichtet. Die Asylsuchenden werden umfassend beraten, gefördert in der \nberuflichen und sozialen Integration sowie beim Lernen der deutschen Sprache. \nFür vorläufig Aufgenommene und Flüchtlinge werden die Deutschkurse vom \nKanton finanziert.  Damit sollen minimale für den Alltag taugliche \nSprachkenntnisse vermittelt werden.  \n\nIndikatoren\n\nAnzahl \n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 127\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 126\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 127\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5000Asylwesen\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nUnterkünfte Non IAFP 100 75% teilweise erreicht\n\nVermittlung von minimalen für \nden Alltag tauglichen \nSprachkenntnisse \n\nNon IAFP 15 8 teilweise erreicht\n\nIntegrationshilfe Non IAFP 25 19 erreicht\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nvereinfachte "Integration" 5 5 2 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 1'154'576 944'401 912'175 -32'226 -3%\n\nErtrag 1'091'190 833'175 880'672 47'497 6%\n\nNettoaufwand 63'386 111'226 31'503 -79'723 -72%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nErfüllung der kantonalen Betreuungsquote. Zweckmässige, dezentrale \nUnterbringung der Asylbewerber in möglichst kostengünstigen Unterkünften. \nUnterstützung und Betreuung der Asylbewerber.  \n\nIndikatoren\n\nIndikatoren\n\nCHF\n\nDie Eigenkosten für die Stadt Gossau hängen davon ab, wieviele Asylsuchende \nzugewiesen werden. Der Ertrag setzt sich aus Pauschalen \nder Vereinigung St.Galler Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten \n(VSGP) sowie aus Erwerbseinkommen der Asylsuchenden und Flüchtlinge \nzusammen. \n\nWirkung Durch die enge Begleitung und jeweils gleichen Ansprechpersonen kennen die \nAsylbewerber ihre Rechte sowie auch Pflichten. Die Asylbewerber können sich \ndaher schneller auf Ihre Situation in Gossau einlassen. Durch die dezentrale \nVerteilung der Asylbewerber auf kleinere Wohneinheiten werden keine \nWohnquartiere übermässig belastet. Es gibt nur wenige Beanstandungen aus der \nBevölkerung oder Behörden. Auch zwischen den Asylbewerbern kommt es nur zu \nwenigen Auseinandersetzungen und die allgemeine Wohnqualität ist, trotz den \nzum Teil sehr einfachen und alten Liegenschaften, besser als in einer einzigen \ngrossen Wohneinheit.\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nTiefe Anzahl \nBeanstandungen die \nMassnahmen erfordern\n\nEinheit\n\nMittelbedarf\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nAnzahl Personen in einem \nniederschwelligen \nDeutschkurs \n\nAnzahl Personen in einem \nvom Kanton bezahltem \nIntegrationsprojekt\n\nAuslastung in %\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 127\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 126\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 127\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5010\n\nteilweise erreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R2012 V2013 R2013\n\nTotal geführte \nUnterstützungsfälle\nTotal unterstützte Personen\n\nnon IAFP 210 / 400 158 / 322\n\nneue Sozialhilfegesuche non IAFP 185 142\n\nbewilligte Gesuche 110 115 79\n\nAbgeschlossene \nf\n\nnon IAFP 50 60\n\nVermittlung in 2. Arbeitsmarkt 33 35 12\n\nFinanz- und Sachhilfe\n\nAufgabenumschreibung Die Sozialhilfe umfasst die Existenzsicherung und die persönliche Hilfe in \nNotlagen. Sie erbringt Sozialhilfe gemäss Sozialhilfegesetz des Kantons St.Gallen \nund der Richtlinien der St.Gallischen Konferenz der Sozialhilfe (KOS-Richtlinien).\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nFür schlecht qualifizierte Arbeitssuchende ist es nachwievor sehr schwierig bei \neinem Verlust der Arbeitsstelle eine neue Anstellung zu finden. Die Reintegration \nvon schlecht ausgebildeten Langzeiterwerbslosen zurück in den 1. Arbeitsmarkt \ngestaltet sich äusserst schwierig und erweist sich bei vielen (vor allem bei \nPersonen über 50 Jahren) Klienten zunehmend als eine fast unlösbare \nHerausforderung. Eine der Konsequenzen davon ist, dass die Verweildauer der \nAnspruchberechtigten in der Sozialhilfe zunimmt und dadurch die \nSozialhilfekosten ansteigen. Dazu kommen auch vermehrt sogenannte working \npoors; Personen die zwar einer Erwerbstätigkeit nachgehen, deren Einkommen \naber unter dem definierten Existenzminimum liegt.\n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nFazit, Ausblick, \nMassnahmen\n\nWeitere Beschäftigungsmöglichkeiten für Sozialhilfebezüger werden geprüft und \nBeschäftigungsprogramme ausgewählt, welche die Kompetenzen verbessern und \ndie Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhöhen sollen. Insbesonders bei den \njüngeren Erwachsenen muss die Begleitung und Förderung bei der \nArbeitsintegration verstärkt werden. Für Personen über 50 Jahre erweist es sich \nals äusserst schwierig eine neue Anstellung zu finden. Für diese Personengruppe \nist eine Beschäfitgung im zweiten Arbeitsmarkt oft die einzige Alternative.\n\nIndikatoren\n\nLeistung Prüfung der Sozialhilfegesuche. Bei Bedürftigkeit werden diese bewilligt. \nGesuchsteller werden betreut, beraten und unterstützt, damit sie die \nwirtschaftliche Selbständigkeit wieder erlangen. Der Anspruch wird laufend \nüberprüft. Drittleistungen werden abgeklärt und geltend gemacht. Die \nSozialhilfeempfänger werden nach Möglichkeit in Beschäftigungsprogramme \neingebunden  \n\nFallzahlen\n\nFallzahlen\n\nFallzahlen\n\nFallzahlen\n\nFallzahlen\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 129\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 128\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 129\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5010Finanz- und Sachhilfe\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nPersonen mit möglichst kurzer \nUnterstützungsdauer\n\n8% 35 8% teilweise erreicht\n\nRückerstattung bezogener \nSozialhilfeleistungen\n\nnon IAFP 25 16 erreicht\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nAblösung in den \n1. Arbeitsmarkt\n\nnon IAFP 5 17 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 4'520'841 4'143'189 4'778'713 635'524 15%\n\nErtrag 2'377'364 2'499'395 2'993'693 494'298 20%\n\nNettoaufwand 2'143'477 1'643'794 1'785'020 141'226 9%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nMit der Finanz- und Sachhilfe wird Unterstützungsbedürftigten das \nExistenzminimum gesichert. Durch Beratung und enge Begleitung der Klienten \nsoll die Betreuungszeit so kurz wie möglich gehalten werden. Die persönliche \nBetreuung der Klienten soll ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten angepasst \nwerden. In regelmässigen Abständen soll die Rückerstattungsfähigkeit der \nehemaligen Sozialhilfeempfänger überprüft werden. Aufgrund der Folgen der lV-\nRevision und den mangelnden niederschwelligen Arbeitsplätze steigt die Zahl von \nLangzeitbezügern von Sozialhilfeleistungen an.  \n\nIndikatoren\n\nDer geringere Anteil Dossiers mit einer kurzen Laufzeit resultiert aufgrund der \nschwierigen Wirtschaftlage und dem neuen Arbeitslosenversicherungsgesetz \n(weniger Taggelder / kein ALV-Anspruch durch Beschäftigungsprogramme), \nwodurch viele Bezüger länger auf die Unterstützung der Sozialhilfe angewiesen \nsind. \n\nBeratung und enge Begleitung fördern eine rasche wirtschaftliche Selbständigkeit \nder Klienten. So können die Durchlaufszeit verkürzt und Folgegesuche verhindert \nwerden. Es sollen möglichst viele Personen an den Beschäftigungsprogrammen \nteilnehmen. Dazu sind genügend Beschäftigungsplätze notwendig.      \n\nIndikatoren\n\nAnzahl Personen\n\nCHF\n\nEine nachhaltige wirtschaftliche Selbständigkeit zu erreichen ist schwieriger \ngeworden. Viele von der Sozialhilfe abgelösten Personen finden oft nur eine \ntemporäre Beschäftigung oder sind bei einer schlechten wirtschaftlichen \nEntwicklung oft zuerst von Stellenabbau betroffen. Entsprechend erreichen viele \ndie geforderte Beitragszeit bei der ALV nicht und haben somit keinen Anspruch \nauf Arbeitslosengelder und sind somit wieder auf die Unterstützung der \nSozialhilfe angewiesen.\n\n<1 Jahr in %\n\nFallzahlen\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nEinheit\n\nMittelbedarf In dieser Aufgabe sind die Beiträge an Bedürftige (Sozialhilfe), \nMutterschaftsbeiträge und Beschäftigungsprogramme verbucht. Vor allem die \nAufwendungen für die Sozialhilfe können nur schlecht prognosziert werden.\n\nCHF\n\nCHF\n\nWirkung \n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 129\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 128\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 129\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5020\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R2012 V2013 R2013\n\nBeratungen < 65 Jahre\n(Sozialberatungszentrum)\n\nnon IAFP 500 496\n\nvollzogene Entscheide durch die \nKES-Behörde\n\nnon IAFP 340 219\n\nFührung von Erwachsenenschutz-\nMassnahmen \n(Sozialberatungszentrum) \n\n71 80 92\n\nFührung von Kindesschutz-\n \n\n118 110 116\n\nKES / Sozialberatung\n\nAufgabenumschreibung Die KESB Region Gossau und das Sozialberatungszentrum Region Gossau \n(ehemals Sozialdienst Region Gossau; Klienten bis 65 Jahre) und die Pro \nSenectute (Klienten über 65 Jahre) haben eine Leistungsvereinbarung mit der \nStadt. Mit den Leistungsvereinbarungen gewährleistet die Stadt Gossau, dass \nfolgende Aufgaben wahrgenommen werden: Professionelle Abklärung und \nVerfügung von massgeschneiderten Kindes- und \n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nDie Sozialberatungangebote des Sozialberatungszentrum Region Gossau und der \nPro Senectute sind gut bekannt, vernetzt und wurden häufiger genutzt. Die \nFallzahlen sind ansteigend. Besonders auffallend ist der sehr grosse Anstieg der \nHilfesuchenden mit finanziellen Problemen.\n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nAnzahl Entscheide\n\nAnzahl geführte Mandate\n\nLeistung Die Leistungsvereinbarungen müssen überprüft und periodisch angepasst \nwerden. Der regelmässige Austausch zwischen dem  Amt für Soziales mit der \nKES-Behörde, dem Sozialberatungszentrum Region Gosssau und der Pro \nSenectute stellt  auch weiterhin die Qualität des Beratungsangebots sicher.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die Dienstleistungen des Sozialberatungszentrum Region Gossau und der Pro \nSenectute werden auch zukünftig starken Zulauf haben. \n\nIndikatoren\n\nAnzahl betreute Klienten\n\nAnzahl geführte Mandate\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 131\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 130\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 131\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5020KES / Sozialberatung\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nprof. Angebot in der freiwilligen \nSozialberatung \n(Sozialberatungszentrum)\n\nnon IAFP 300 200 erreicht\n\nprof. Angebot in der \nSuchtberatung\n\nnon IAFP 85 83 erreicht\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nFinanzielle Probleme werden mit \nHilfe der Sozialberatung von den \nBetroffenen aktiv angegangen\n\nnon IAFP 75 114 erreicht\n\nErziehungs- und \nBeziehungsprobleme werden von \nden Betroffenen aktiv \nangegangen\n\nnon IAFP 100 86 erreicht\n\ndurch die fachlich korrekte \nAnwendung des Kinder- und \nErwachsenen Schutzes werden \ndie Interessen der Betroffenen \nbestmöglich gewährleistet\n\nnon IAFP 95 100 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 790'679 1'122'000 1'222'608 100'608 9%\n\nErtrag 491 0 0 0\n\nNettoaufwand 790'188 1'122'000 1'222'608 100'608 9%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nWirkung Ratsuchende in einer vorübergehenden Notlage erhalten rasche und \nniederschwellige Unterstützung. Nötige Langzeitunterstützungen durch die \nSozialhilfe werden dadurch verringert oder zum Teil ganz verhindert. \nRegelmässige, individuelle Beratungsgespräche unterstützen das Erreichen von \ngemeinsamen Zielen und fördern die konstruktive Zusammenarbeit. Durch \nmassgeschneiderte KES-Massnahmen werden Schutzbedürftige bedürfnisgerecht \ngeschützt und unterstützt. \n\nIndikatoren\n\nAnzahl Fälle in Finanzfragen\n\nErklärtes Ziel ist, dass die vielen Hilfe- und Ratsuchenden professionelle \nUnterstützung, Beratung,  Schutz und Hilfe erhalten.        \n       Indikatoren\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nCHF\n\nEinheit\n\nMittelbedarf In diesen Aufgaben sind die Aufwendungen für die KES-Behörde, das \nSozialberatungszentrum Region Gossau, die Sozialberatung der Pro Senectute \nund die Beiträge an das Frauenhaus verbucht. \n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nAnzahl Klienten\n\nAnzahl Klienten\n\nAnzahl Fälle in Erziehungs- \nund Beziehungsfragen\n\nGeschützte Beschwerden \ndurch die Aufsichtsbehörde \nin % zu den erhobenen \nBeschwerden\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 131\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 130\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 131\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5025\n\nZielerreichung  erreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitonen\n\nLeistungsumfang R2012 V2013 R2013\n\nDeutschkurse für Erwachsene 6 3 12\n\nVielfältige \nInformationsmöglichkeiten\n\nEvaluation 0 0 n.e.\n\nMitorganisation / Unterstützung \nvon Begegnungstagen\n\n0 50 50\n\nFazit, Ausblick, \nMassnahmen\n\nAnzahl Kurse\n\nLeistung\n\nUnterstützung in (%)\n\nIntegration\n\nAufgabenumschreibung\n\nLeistungsziele\n\nDie Art des Zusammenlebens von Einheimischen und Migrantinnen und \nMigranten bestimmt die Lebensqualität in der Stadt massgeblich mit. Die \nIntegration von ausländischen und fremdsprachigen Bewohnerinnen und \nBewohnern ist in gesellschaftspolitischer Hinsicht wichtig, eine kulturelle \nBereicherung und gleichzeitig eine grosse Herausforderung. Die sprachliche und \nkulturelle Integration ist zudem die Voraussetzung für eine Einbürgerung.\n\nEntwicklung, wichtige \nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nDie bisherige Form der Erstinformation von aus dem Ausland zugewanderten \nPersonen in die Stadt Gossau muss überdenkt werden. Zugewanderte haben in \nder Regel einen hohen Informationsbedarf, da sie mit der Migration wichtige \nOrientierungspunkte zurück lassen. Der Stadt Gossau ist es ein Anliegen, dass aus \ndem Ausland Zugezogene möglichst schnell die Funktionsweise der Gemeinde, \nder Arbeitswelt und der Nachbarschaft verstehen, über Rechte und Pflichten \norientiert sind und die wichtigen Orte und Angebote in der Gemeinde und Region \nkennen.  Das jetzige Angebot des Informationsgespräches bei der Fachstelle Arge \nIntegration in St. Gallen stellt in der Praxis eine zu hohe Hürde dar. Es haben nur \nsehr wenige Personen diese Gelegenheit genutzt.  \n\nWirkungsziele\n\nDie Zuständigkeit für die Integration wechselte per 1. Januar 2013 in die \nAbteilung "Jugend, Alter, Soziales". Die Kosten für die Erstgespräche für \nausländische Neuzuzüger blieben unterhalb des Budgetwertes. Im Herbst fand in \nder Stadtbibliothek Ludothek die Ausstellung „Anne Frank – eine Geschichte für \nheute“ statt, die weitherum grosse Beachtung fand. \n\nNiederschwellige, geeignete Angebote (lokal/regional) und Informations-\nmöglichkeiten unterstützen die aus dem Ausland zugewanderten Personen und \nschaffen die Voraussetzung für eine erfolgreiche Integration. Es gelingt ihnen \nschneller die Funktionsweise der Gemeinde, der Arbeitswelt und der \nNachbarschaft zu verstehen. Zudem sind sie auch rascher über ihre Rechte und \nPflichten orientiert und sie lernen die wichtigen Orte und Angebote in der \nGemeinde und Region kennen.   \n\nIndikatoren\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 133\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 132\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 133\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5025Integration\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nTeilnehmende an Deutschkursen 50 50 88 erreicht\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nZufriedenheit der \nKursteilnehmenden\n\n90 >90 >90 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 0 20'000 22'972 2'972 15%\n\nErtrag 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 0 20'000 22'972 2'972 15%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben CHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nEinheit\n\nEinheit\n\nIndikatoren\n\nCHF\n\nIndikatoren\n\nWirkung \n\nErfüllungsgrad (%)\n\nMittelbedarf\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\n Die Kosten für Erstgespräche für ausländische Neuzuzüger blieben deutlich unter \ndem Budgetwert.\n\nAnzahl \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 133\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 132\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 133\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5040\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R2012 V2013 R2013\n\nBetreuungszeit KUBUS \n(Jugendtreff)\n\nnon IAFP 1'100 1'200\n\nProjekte offener Raum / \nWorkshops\n\nnon IAFP 1'000 850\n\nAufsuchende Jugendarbeit non IAFP 500 500\n\nPräventionsprojekt \n  \n\nnon IAFP 300 300\n\nJugendarbeit\n\nAufgabenumschreibung Das Jugendsekretariat begleitet, unterstützt und fördert Jugendliche im Hinblick \nauf ihre gesunde Entwicklung und Entfaltung. Es fördert die Partizipation von \nJugendlichen im Alltag und bildet ein Kompetenzzentrum für Jugendfragen. Es \nführt und begleitet Jugendprojekte, betreut die Skateranlage und fördert die \nZusammenarbeit mit Vereinen. Es betreibt den Jugendtreff "Kubus" und ist \nzuständig für die mobile Jugendarbeit. Es sorgt dafür, dass die \n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \nAbweichungsanalyse\n\nIm Kubus wurden wöchentliche Anlässe unter Mitwirkung der Betriebsgruppen \ndurchgeführt. Der Kubus wurde von den Jugendlichen stark frequentiert. In den \nFrühlings- und Herbstferien wurde ein Ferienprogramm mit diversen \nKursangeboten organisiert. 2013 wurde die Präsenz der Jugendarbeit am \nBahnhof Gossau verstärkt. Mit der "Begegnungs  J-Lounge" war die \nJugendarbeit an mehreren Wochenendabenden am Bahnhof präsent. Der \nKontakt mit Jugendlichen und Passanten gestaltete sich dadurch einfacher und es \nkonnten auch die verschiedenen Akteure und Peers am Bahnhof besser \nkennengelernt werden.  Im Frühling fand der erste Kantonale Mädchentag in \nGossau statt. Dieser von der Jugendarbeit Gossau organisierte Anlass fand in der \nganzen Ostschweiz grosse Beachtung.  Für das Projekt "Weniger isch cool" \nwurden erneut sehr viele Veranstaltungen im Hinblick auf die Einhaltung des \nJugendschutzes betreut und kontrolliert. \n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nLeistung Das Jugendzentrum soll ein Begegnungsraum für Entfaltung und \nFreitzeitgestaltung sein. Die Öffnungszeiten sind an die Gewohnheiten der \nJugendlichen angepasst. Es werden Telefonberatungen, Kurzberatungen, \nKriseninterventionen und spezifische Vermittlungen angeboten. Mit der mobilen \nJugendarbeit findet Jugendarbeit auch in den Quartieren statt. Mit Projekten und \nWorkshops werden die Jugendlichen animiert, aktiv am Geschehen \nteilzunehmen. Sie werden motiviert und angeleitet eigene Projekte zu planen und \ndurchzuführen. Regelmässige Durchführung primärer Suchtprävention bei \nVeranstaltungen.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die Präsenz der Jugendarbeit im offenen Raum bleibt weiterhin eine der \nKernaufgaben. Ebenso die Umsetzung von  Projekten mit partizipativem \nEinbezug der Kinder  und Jugendlichen. Die verstärkte Präsenz der Jugendarbeit \nam Bahnhof Gossau soll auch 2014 mit der "J-Lounge" beibehalten werden. \nDabei wird auch das Littering rund um den Bahnhof thematisiert werden. \n\nIndikatoren\n\nStunden\n\nStunden\n\nStunden\n\nStunden\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 135\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 134\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 135\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5040Jugendarbeit\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nKUBUS-Betriebsführung \ndurch Jugendliche\n\nnon IAFP 1'000 1095 erreicht\n\n"KUBUS-U18-Angebot\nKUBUS-U13-Angebot" non IAFP 2'000 3882 erreicht\n\nProjektarbeit non IAFP 15 16 erreicht\n\nBetreuung Skateranlage \n(Mai - Oktober)\n\nnon IAFP 400 440 erreicht\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nFörderung der Selbst-, Sozial- \nund Urteilskompetenz der \nJugendlichen\n\nnon IAFP 30 55 erreicht\n\nSensibilisierung der Schüler \n(1. Oberstufe) zum Thema \nGesundheit, Alkohol, Drogen) \n\nnon IAFP 200 200 erreicht\n\nFrühintervention bei Schülern der \n5. Klasse \n\nnon IAFP 140 140 erreicht\n\nEinhaltung des Jugendschutzes \ndurch Veranstalter und \nVerkaufsstellen\n\nnon IAFP 90 90 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 480'438 473'699 497'493 23'794 5%\n\nErtrag 18'299 11'755 28'910 17'155 146%\n\nNettoaufwand 462'139 461'944 468'583 6'639 1%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nMit der Primärprävention werden Jugendliche als Multiplikatoren gewonnen. Die \nEltern und die Politik stehen hinter dem Jugendangebot. Die Jugendarbeit wird in \nder Bevölkerung positiv wahrgenommen. Jugendliche nutzen das Angebot \nunabhängig ihrer Herkunft und werden in ihren Selbst- und Sozialkompetenzen \ngestärkt.\n\nIndikatoren\n\nUmfassende Betreuung der Jugendlichen im offenen Raum. Regelmässige \nPräsenz der mobilen Jugendarbeit. Die Öffnungszeit des Jugendzentrums richtet \nsich nach den Bedürfnissen der Jugendlichen.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Jugendliche\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \nEinheit\n\nMittelbedarf Das Jugendsekretariat liegt beim Nettoaufwand im vorgegebenen Rahmen. In \nden Rückerstattungen werden die Einnahme des KUBUS, Projektbeiträge und \nVersicherungsleistungen verbucht. Diese Einnahmen können nur schwer \nbudgetiert werden. Die Mehrausgaben liegen in den Miet- und Nebenkosten.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nAnzahl Teilnehmer \nGesundheitstag JuSek\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nAnzahl Teilnehmer \nInformationsanlässe\n\nErfüllungsgrad der Testkäufe \nin %\n\nAnzahl Jugendliche\n\nStunden\n\nWirkung \n\nCHF\n\nAnzahl Projekte\n\nFörderung der Selbst-, Sozial- \nund Urteilskompetenz der \nJugendlichen\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 135\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 134\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 135\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5050\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R2012 V2013 R2013\n\nBeratungen non IAFP 1'200 1'400\n\nSchulhausinterne \nZusammenarbeit\n\nnon IAFP 900 800\n\nProjekte/Arbeiten mit Gruppen 900 1'000 800\n\nJugendberatungen 150 200 120\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nSchulsozialarbeit\n\nAufgabenumschreibung Die Schulsozialarbeit ist andauernd, niederschwellig und schnell erreichbar für \nSchülerinnen und Schüler, Lehrpersonen, Eltern und Dritte. In diesem Umfeld \nwird ein Vertrauensverhältnis aufgebaut. Sie ist Anlaufstelle für Schülerinnen und \nSchüler mit der Möglichkeit von kurz-, mittel-, oder längerfristiger Beratung und \nBetreuung. Sie arbeitet mit bei Schulhausprojekten wie Suchtprävention, \nGewaltverhinderung, Kommunikationsförderung, Konfliktbewältigung, etc. Sie \n\nLeistung Die Schulsozialarbeit unterstützt die Kinder während der obligatorischen \nSchulzeit. Das Angebot ist freiwillig und niederschwellig und will die sozialen \nKompetenzen der Kinder frühzeitig fördern und Probleme im Anfangsstadium \nangehen. Einbezogen werden auch die Lehrpersonen und die Eltern.\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nDas Angebot der Schulsozialarbeit wurde von den Schülern, Eltern und Lehrern \nrege genutzt. Es wurden verschiedene präventive Dienstleistungen mit \npartizipativen Miteinbezug der Schüler und Eltern durchgeführt. Die \nZusammenarbeit mit Schulleitern/Lehrerschaft/ Schulrat ist sehr eng.\n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFazit, Ausblick, \nMassnahmen\n\nDer Hauptfokus bleibt unverändert bei den Kernaufgaben Beratung, Arbeit mit \nGruppen, Projekte und der schulhausinternen Zusammenarbeit. \n\nIndikatoren\n\nStunden\n\nStunden\n\nStunden\n\nStunden\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 137\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 136\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 137\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5050Schulsozialarbeit\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nKurzberatungen non IAFP 1'250 1191 teilweise erreicht\n\nLangzeitberatungen non IAFP 50 45 erreicht\n\nProjektarbeit non IAFP 10 10 erreicht\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nEntwicklung einer gemeinsamen \nHaltung zur Förderung sozialer \nKompetenzen in der Schule\n\nnon IAFP 100 100 erreicht\n\nFörderung der \nSozialkompetenzen der Schüler\n\nnon IAFP 300 300 erreicht\n\nEinbindung der Eltern non IAFP 10 15 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 397'570 415'256 377'038 -38'218 -9%\n\nErtrag 24'953 7'492 13'611 6'119 82%\n\nNettoaufwand 372'617 407'764 363'427 -44'337 -11%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nFrühzeitige, adäquate Hilfeleistung bei persönlichen und/oder familiären \nSchwierigkeiten der Schülerinnen und Schüler sowie bei gruppen-, klassen-, oder \nschulhausspezifischen Problemstellungen.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnzahl Teilnehmer an \nPräventionsprojekten\n\nAnzahl Eltern- und \nInformationsanlässe\n\nWirkung Mit dem frühzeitigen Erfassen von Jugendlichen mit Schwierigkeiten sollen \nkostspielige Massnahmen vermieden werden. Das Schulhausklima soll positiv \nbeeinflusst und die jeweilige Schulhauskultur gefördert werden. Sensibilisierung \nund Bewusstseinsförderung sollen bei Schülerinnen und Schülern stattfinden. \n\nIndikatoren\n\nProjektumsetzung  \n"Förderung sozialer \nKompetenzen" in allen \nSchuleinheiten (%) \n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \nEinheit\n\nMittelbedarf Für Dienstleistungen musste im Berichtsjahr weniger aufgewendet werden wie \nbudgetiert (CHF 10'000). Der Personalaufwand liegt rund CHF 59'000 unter dem \nbudgetierten Wert.  Die Erträge betreffen Lohnrückerstattungen aus \nVersicherungsleistungen.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 137\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 136\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 137\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5060\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R2012 V2013 R2013\n\nGlobi Kinderkrippe / Verein \nTageshort\n\n44 40 44\n\nVerein Tagesfamilien 43 35 48\n\nAnzahl subventionierte \nPlätze\n\n126 69 121\n\nAusserfamiliäre Kinderbetreuung\n\nAufgabenumschreibung Das Angebot für familienergänzende Betreuung wird gewährleistet. Die \nRahmenbedingungen für die Nutzung und das Angebot der externen \nKindertagesbetreuungsplätze in Gossau werden festgelegt.\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nDie Nachfrage nach den Betreuungsangeboten ist und war bei allen Betreuungs-\nangeboten unverändert gut oder sehr hoch. Der Tageshort Gossau hat während \ndem ganzen Jahr eine überdurchschnittliche Auslastung und musste zum Teil \nBetreuungsgesuche aus mangelnder Kapazität ablehnen. Es ist davon \nauszugehen, dass die Nachfrage nach Betreuungsplätzen weiter zunehmen wird. \n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nFazit, Ausblick, \nMassnahmen\n\nDie Angebote der Ausserfamilären Kinderbetreuung (Hort, Krippen, \nTagesfamilien) sind gut ausgelastet. Gossau verfügt zurzeit, über alle Angebote \nhinaus gesehen,  über knapp ausreichend Betreuungsplätze. Falls die Auslastung \naber auch bei der Globi Kinderkrippe weiter ansteigt wird sich die Situation bei \nden Betreuungsplätzen verschärfen.  Bei den Säuglingsplätzen kommt es immer \nwieder zu Engpässen. \n\nLeistung Die Subventionsansprüche der Eltern werden jährlich eingestuft und überprüft. \nAllfällige Neuansiedlungen von Kindertagesbetreuungsinstitutionen werden \nbegleitet. Mit den subventionierten Kinderbetreuungseinrichtungen und dem \nTagesfamilienverein sind Leistungsvereinbarungen abgeschlossen und es werden \nSubventionen ausgerichtet.\n\nAnzahl Plätze\n\nAnzahl Plätze\n\nAnzahl Plätze\n\nIndikatoren\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 139\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 138\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 139\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5060Ausserfamiliäre Kinderbetreuung\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nDie Betreuungsangebote \nüberzeugen mit ihrer \nProfessionalität \n\nNon IAFP 100 %  /  90% 100 % / 92.75% erreicht\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nweniger unbeaufsichtigte Kinder \ndurch die professionelle \nBetreuung der Kinder \n\nNon IAFP 60 / 70 59 / 77 erreicht\n\nweniger unbeaufsichtigte Kinder \ndurch das Angebot der \nTagesfamilien\n\nNon IAFP 40 48 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 438'398 467'056 459'813 -7'243 -2%\n\nErtrag 1'189 292 0 -292 -100%\n\nNettoaufwand 437'209 466'764 459'813 -6'951 -1%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nWirkung Durch das gute Betreuungsangebot werden die Kinder tagsüber sehr gut betreut \nund es hat dadurch weniger unbeaufsichtigte Kinder. \n\nIndikatoren\n\nIndikatoren\n\nAuslastung Tageshort (%) \nAuslastung Globi (%)\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \nEinheit\n\nMittelbedarf Die Ausserfamiliäre Kindebetreuung wird durch die beiden Horte, Globi \nKinderkrippe und Tageshort Gossau sowie dem Verein Tagesfamilien abgedeckt. \nJe nach Anzahl Kinder und Einkommensstärke der Eltern variiert die Höhe der \nstädtischen Beiträge. \n\nEinheit\n\nAnzahl betreute Kinder \ndurch Tagesfamilien\n\nAnzahl betreute Kinder \ndurch Tageshort                                        \nAnzahl betreute Kinder \ndurch Globi\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 139\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 138\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 139\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5080\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nnicht erreicht\n\nLeistungsumfang R2012 V2013 R2013\n\nbetreute Alimenten-Dossiers 64 95 71\n\nbetreute Personen 161 218 167\n\nfremdplatzierte Kinder Anzahl 14 25 14\n\nProjektarbeit Elternbildung non IAF 200 180\n\nJugendschutz\n\nAufgabenumschreibung Aufgrund der Vollzugsverordnung zum Gesetz über Inkassohilfe und Vorschüsse \nfür Unterhaltsbeiträge (GIVU) werden Inkassoverfahren durchgeführt. Ebenso \nwird die Prüfung, Bewilligung oder Anordnung von Kriseninterventionen sowie \ndie mittel- und langfristige stationäre Betreuung von Kindern und Jugendlichen \nüberprüft und angeordnet.\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nDie Rückerstattung bei Alimentenbevorschussungen gestaltet sich zunehmend \nschwieriger, da die Schuldner öfters verschuldet oder selbst am Existenzminimum \nleben (und dies auf Jahre hinaus).  Das Projekt Elternbildung ist gut unterwegs. \nDer Elternbildungs-Kalender ist vierteljährlich erschienen. Die im \nElternbildungskalender aufgeführten Kursangebote wurden von über 1000 \nPersonen besucht. Mit den von der Caritas St.Gallen begleiteten \n"FemmesTische"konnten über 200 Migrantinnen zu den Themen Erziehung, \nErnährung, Bewegung, Gesundheit und Finanzen erreicht und informiert werden. \nIm Beo wurde neu viermal ein Elternbildungskaffee für Eltern durchgeführt. \n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nLeistung Bewilligung und Ausrichtung von Unterhaltsbeiträgen und deren Rückforderung. \nBewilligung und Auszahlung von zweckgebundenen Leistungen für \nfremdplatzierte Kinder und laufende Kontrolle. Rückforderung von \nDrittleistungen sicherstellen. Koordination der Angebote und Dienstleistungen \nbetreffend Elternbildung in Gossau und Umgebung.\n\nIndikatoren\n\nFazit, Ausblick, \nMassnahmen\n\nDie Rückerstattung von Alimentenbevorschussungen durch den Schuldner wird \nschwierig bleiben. Zukünftig ist von einer tieferen Rückerstattungsquote \nauszugehen. Der Elternbildungskalender wird weiterhin vierteljährlich erscheinen, \ndie Elternbildungskaffee-Runden im Beo weitergeführt und auch das Projekt \n"FemmesTische" wird weiter unterstützt. \n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nStunden\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 140\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 141\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 141\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5080Jugendschutz\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\ntermingerechtes \nInkassoverfahren\n\n90 80 90 erreicht\n\nElternbildung:  koordinierte \nKurse\n\n79 50 99 erreicht\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nRückerstattungsquote Erfüllungsgrad in %\n50 50 50 erreicht\n\nEltern werden erreicht, \nErziehungskomptenzen gestärkt\n\n1'067 900 2'674 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 1'600'003 1'728'349 1'297'315 -431'034 -25%\n\nErtrag 732'064 616'288 571'203 -45'085 -7%\n\nNettoaufwand 867'939 1'112'061 726'112 -385'949 -35%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nWirkung Durch hartnäckige und konsequente Inkassoverfahren wird eine hohe \nRückerstattungsquote erreicht. Mit einem interessanten Weiterbildungsangebot \nund entsprechender Koordination werden möglichst viele Eltern unabhängig von \nStatus und Herkunft erreicht. Die Elternkompetenzen werden dadurch gestärkt \nund erhöht.\n\nIndikatoren\n\nPrüfung und Auszahlung von subsidiären Unterhaltszahlungen an \nAlleinerziehende oder Jugendliche, die sich in der Erstausbildung befinden.       \n\nIndikatoren\n\nCHF\n\nCHF\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \nEinheit\n\nMittelbedarf In dieser Aufgabe werden die Unterbringung von Kinder- und Jugendlichen in \nHeimen, in Pflegefamilien, die Bevorschussung von Alimenten und die \nElternbildung verbucht.\n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nAnzahl Kursteilnehmer\n\nErfüllungsgrad in %\n\nangebotene Kurse\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 140\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 141\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 141\n\n\n\nJugend Alter  Soziales 5090\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R2012 V2013 R2013\n\nMütter- + Väterberatung non IAFP 1'700 1'405\n\nPflege zu Hause - \nKrankenpflegeverein\n\nnon IAFP 13'000 12'879\n\nHilfe zu Hause - Pro Senectute non IAFP 17'000 16'646\n\nGesundheit\n\nAufgabenumschreibung Institutionen, die sich im Bereich Gesundheit, „Hilfe und Pflege zu Hause“ und \nGesundheitsprävention engagieren, werden finanziell unterstützt. Die Spitex-\nLeistungserbringer erhalten einen Defizitbeitrag. Weiter wird der Verein Mütter- \nund Väterberatung unterstützt, welcher Eltern eine Beratung für ihre Kinder in \nden ersten 2 Lebensjahren bietet. Finanzielle Unterstützung des \nBeratungsangebotes „Mobile“, welches Eltern von Kleinkindern vom 2. bis zum \n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nMit der Revision des Gesetzes zur Pflegefinanzierung wurde 2013 die Beteiligung \nder Gemeinden von bisher einem Drittel der Kosten auf 60% angehoben. Ab \n2014 haben die Gemeinden den staatlichen Anteil an den stationären \nPflegekosten vollumfänglich zu tragen. Dies hat dazu geführt, dass im Vergleich \nzu 2012 im Jahr 2013 für die Stadt Gossau doppelt so hohe Auslagen für die \nPflegefinanzierung angefallen sind. Für 2014 wird sich der Betrag auf rund 2 \nMillionen Franken erhöhen. Die Dienstleisungsangebote Fachstelle der Mütter & \nVäterberatung sind in Gossau gut bekannt und wurden häufig genutzt. \n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nFazit, Ausblick, \nMassnahmen\n\nDie durch die Gemeinde zu übernehmenden Gesundheitskosten werden auch in \nZukunft weiter ansteigen. Die Versorgung für die Bevölkerung  ist unverändert \ngewährleistet (inkl. Spitalnachsorge, Akut- und Übergangspflege im ambulanten \nund stationären Bereich). \n\nLeistung Hilfe und Pflege zu Hause ist eine Dienstleistung mit einem finanziellen Beitrag \nfür jene Klienten, die nicht den kostendeckenden Beitrag zahlen können. Die \nBeiträge werden direkt den Dienstleistern vergütet. In der Mütter- + \nVäterberatung wird umfassende Beratungen von Eltern mit Kleinkindern im \nBereich Pflege, Ernährung und Kindsentwicklung angeboten.\n\nAnzahl Dienstleistungen \nTotal\n\nLeistungsstunden\n\nIndikatoren\n\nLeistungsstunden\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 143\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 142\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 143\n\n\n\nJugend Alter  Soziales 5090Gesundheit\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nMütter- + Väterberatung - \nweniger bedrohte Kleinkinder \n\nnon IAFP 1300 1051  teilweise erreicht\n\nMütter- + Väterberatung - \nweniger bedrohte Kleinkinder \n\nAnzahl Hausbesuche non IAFP 80 89 erreicht\n\nPflege zu Hause - Förderung \nder Selbständigkeit\n\nnon IAFP 290 262  teilweise erreicht\n\nHilfe zu Hause - Förderung \nder Selbständigkeit\n\nnon IAFP 450 319 erreicht\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nPflege zu Hause - optimale \nBetreuung der Pflegepatienten zu \nhause\n\nnon IAFP 1 <5 erreicht\n\nHilfe zu Hause - optimale \nBetreuung der Klienten zu hause\n\nnon IAFP 1 <5 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 1'368'189 1'144'000 1'963'304 819'304 72%\n\nErtrag 3'657 0 0 0 0%\n\nNettoaufwand 1'364'532 1'144'000 1'963'304 819'304 72%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoausgaben\n\nPflege und Hilfe zu Hause fördert die Selbständigkeit und Gesundheit und \nverringert längere Spitalaufenthalte, bzw. frühzeitige Heimeintritte.                                                                             \nEltern erhalten professionelle Unterstützung in Fragen zur Entwicklung ihres \nKleinkindes und können ihre Erziehungsverantwortung betreffend Ernährung, \nPflege und Entwicklung des Kindes besser wahrnehmen.\n\nIndikatoren\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Pflege zu Hause \nKunden\n\nAnzahl Haushilfe Kunden\n\nAnzahl Sprechstunden in \nGossau\n\nWirkung \n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \nEinheit\n\nMittelbedarf In dieser Aufgabe werden die Kosten für die Pflegefinanzierung ambulant und \nstationär verbucht. Die Gemeindeanteile an die Mütter- und Väterberatung und \nan die Spitex-Dienste sind ebenfalls hier verbucht. Der Mehrverbrauch ist auf die \nhöheren Pflegekosten zurückzuführen. \n\nEinheit\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nAnzahl Reklamationen mit \nMassnahmen\n\nAnzahl Reklamationen mit \nMassnahmen\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 143\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 142\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 143\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5100\n\nerreicht\n\nnicht erhoben\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R2012 V2013 R2013\n\nBelegungstage 18'626 17'000 17'824\n\nPflegetage 18'368 15'800 17'598\n\nCatering 12'804 5'000 9'306\n\nAltersheim Espel\n\nAufgabenumschreibung Den Bewohnerinnen und Bewohnern soll ein angenehmes, altersgerechtes \nZuhause ermöglicht werden. Eine entsprechende Infrastruktur ist bereitzustellen.                                                       \nDie Betreuung und Pflege wird in allen Pflegestufen angeboten, mit dem Ziel, das \nZuhause nicht mehr wechseln zu müssen.         \nDie Pflege und Betreuung unterstützen das psychische, physische und soziale \nWohlbefinden und vermitteln Sicherheit, da 24 Stunden Pflegende im Einsatz \n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige \nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nDer Einbau des Bettenliftes West und die gleichzeitige Erweiterung des \nTreppenhauses waren von vielen Verzögerungen begleitet. Leider war der Einbau \nEnde 2013 noch nicht fertig. Die Kosten werden voraussichtlich nicht \nüberschritten.\n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nFazit, Ausblick, \nMassnahmen\n\nPer 01.01.2014 wechselt die Trägerschaft zur Sana Fürstenland AG. Daher wird \nhier auf den Ausblick verzichtet.\n\nLeistung Die Bewohnerinnen und Bewohner sind 365 Tage à 24 Stunden betreut \n(Wohnen, Haushalt, Essen, Pflege, Alltagsgestaltung und weitere \nDienstleistungen). Zusätzlich werden Leistungen an Dritte angeboten: \nVerpflegung Untersuchungsgefängnis, Wäsche für Zivilschutz waschen, Catering \nfür verschiedene Anlässe. Die Anzahl Pflegetage nimmt zu. Die Pflegeintensität \nwar jedoch nicht derart hoch, wie in der Budgetphase angenommen. Das \nCatering hat sich sehr gut entwickelt. Gegenüber dem Vorjahr konnte der \nUmsatz nochmals gesteigert werden.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Tage\n\nAnzahl Tage\n\nUmsatz in CHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 145\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 144\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 145\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5100Altersheim Espel\n\nLeistungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nTaxen 100 100 100 erreicht\n\nPflegeaufwand zu Pflegeertrag 100 100 100 erreicht\n\nWirkungsziele R2012 V2013 R2013 Zielerreichung\n\nErgebnis Umfrage \nBewohnerinnen und Bewohner, \nalle 2 Jahre\n\nn e. n e. n.e. nicht erhoben\n\nErgebnis Umfrage Angehörige, \nalle 2 Jahre\n\nn.e. n.e. n.e. nicht erhoben\n\nErgebnis Umfrage Mitarbeitende, \nalle 2 Jahre\n\nn.e. n.e. n.e. nicht erhoben\n\nLaufende Rechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAufwand 3'501'284 3'815'500 3'422'019 -393'481 -10%\n\nErtrag 3'873'516 3'815'500 3'786'224 -29'276 -1%\n\nNettoaufwand 372'232 0 364'205 364'205 100%\n\nInvestitionsrechnung R2012 V2013 R2013 Abweichung Abweichung in %\n\nAusgaben 167'301 720'000 398'302 -321'698 -45%\n\nEinnahmen 0 0 0 0 0%\n\nNettoausgaben 167'301 720'000 398'302 -321'698 -45%\n\nIndikatoren\n\nDie Belegung war mit durchschnittlich 48.8 Bewohnern gut. Das Ferienzimmer \nwurde weniger genutzt als im Vorjahr. Es konnten 140 Ferientage abgerechnet \nwerden. Drei Feriengäste haben sich nach wenigen Tagen entschlossen, ganz in \nden Espel einzuziehen. Die  Einnahmen bei der Pensionstaxe waren etwas \ngeringer als budgetiert (CHF -3'903). Die Pflegebedürftigkeit der Bewohnenden \nwar etwas tiefer als in der Budgetphase angenommen, daher die \nMindereinnahmen von CHF -27'503 bei den Pflegetaxen. Insgesamt resultiert bei \nden Einnahmen gegenüber dem Voranschlag  ein Minus von CHF -29'276. \nZusammen mit den Minderaufwendungen bei den Personal- und  Sachkosten \n(freie Stellen konnten nicht besetzt werden) von CHF - 393'481, kann \nerfreulicherweise  eine Einlage in die Betriebsreserve von CHF 364‘205 gemacht \nwerden.\n\nEinheit\n\nWirkung Die Zufriedenheit der Bewohner, der Angehörigen und der Mitarbeitenden soll \nregelmässig erfragt werden. Das Ziel einer stationären Institution ist, dass die \nZufriedenheit der Anspruchsgruppen hoch ist. Infolge des bevorstehenden \nTrägerschaftswechsel wird auf die Befragung verzichtet.\n\nIndikatoren\n\nZufriedenheitsgrad in %\n\nCHF\n\nCHF\n\nZufriedenheitsgrad in %\n\nZufriedenheitsgrad in %\n\nEinheit\n\nMittelbedarf\n\nDie Details zu den Investitionen werden im Anhang geführt. \n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nKostendeckungsgrad\nLaufende Rechnung in %\n\nKostendeckungsgrad\nLaufende Rechnung in %\n\nCHF\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 145\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 144\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 145\n\n\n\nAufwand R2012 V2013 R2013 in % in TCHF\n\n30 33'257 32'519 31'765 -2.32% -754\nBildung 19'946 20'321 20'149 -0.85% -172\nStadthaushalt 13'311 12'198 11'616 -4.77% -582\n\n31 11'700 11'217 10'705 -4.56% -512\n310 871 822 768 -6.57% -54\n311 678 478 392 -17.99% -86\n312 1'198 1'027 1'200 16.85% 173\n313 662 694 592 -14.70% -102\n314 2'964 3'183 2'634 -17.25% -549\n315 392 421 304 -27.79% -117\n316 286 555 529 -4.68% -26\n317 839 845 767 -9.23% -78\n318 3'782 3'160 3'491 10.47% 331\n319 28 33 29 -12.12% -4\n32 1'616 1'681 1'663 -1.07% -18\n34 4'135 3'886 3'771 -2.96% -115\n35 8'329 10'311 10'122 -1.83% -189\n36 11'859 11'652 12'751 9.43% 1'099\n37 0 0 0 0\nKernaufwand 70'896 71'266 70'777\n33 4'796 5'204 5'122 -1.58% -82\n\n75'692 76'470 75'899\n38 3'133 2'149 2'525 17.50% 376\n39 10'889 10'209 9'340 -8.51% -869\nAufwand 89'714 88'828 87'764\n\nErtrag R2012 V2013 R2013 in % in TCHF\n40 43'337 44'671 45'425 1.69% 754\n41 0 1 0 -1\n42 3'812 1'625 2'109 29.78% 484\n43 14'089 14'044 15'142 7.82% 1'098\n44 6'913 7'104 7'447 4.83% 343\n45 3'526 3'140 3'123 -0.54% -17\n46 5'663 4'354 4'596 5.56% 242\nKernertrag 77'340 74'939 77'842\n48 418 776 336 -56.70% -440\n49 10'889 10'209 9'340 -8.51% -869\nErtrag 88'647 85'924 87'518\n\n-1'067 -2'904 -246\n\nStadthaushalt Der Stadthaushalt schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 246'000 Franken ab. \nDamit konnte der budgetierte Aufwandüberschuss um 2.9 Mio. Franken unterschritten \nwerden. Dieses Ergebnis ist auf höhere Steuereinnahmen von rund 1 Mio. Franken und \nauf deutlich tiefere Aufwendungen als Folge erster Entlastungsmassnahmen im \nNachgang zur Aufgaben- und Leistungsüberprüfung 2013 zurück zu führen.\n\nEntschädigungen Gemeinwesen\n\nAnschaffungen Mobilien, Maschinen\n\nUnterhalt Maschinen, Mobilien\n\nPersonalaufwand\n\nMieten, Pachten\nSpesen, Schullager\nDienstleistungen, Honorare\n\nAnteile & Beiträge\n\nSachaufwand\nBüromaterial, Drucksachen\n\nEnergie, Heizung\nVerbrauchsmaterialien\nBaulicher Unterhalt\n\nDie Artengliederung zeigt die Abweichungen zwischen Voranschlag und \nRechnungsergebnis 2013 auf. Ergänzend werden auch die effektiven Zahlen des \nVorjahres dargestellt.  \n\nIV. Artengliederung \n\nIntern verrechneter Ertrag\n\nMitgliedschaften\nPassivzinsen\n\nAbschreibungen\n\nEinlage in Reserven\n\nDurchlaufende Beiträge\nEigene Beiträge\n\nBezug aus Reserven\n\nGemeindesteuern\nRegalien\nVermögenserträge\nEntgelte\nAnteile und Beiträge\nRückerstattungen\nBeiträge für eigene Rechnung\n\nIntern verrechneter Aufwand\n\nAufwandüberschuss\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 147\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 146\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 147\n\n\n\nAufwand R2012 V2013 R2013 in % in TCHF\n\n30 33'257 32'519 31'765 -2.32% -754\nBildung 19'946 20'321 20'149 -0.85% -172\nStadthaushalt 13'311 12'198 11'616 -4.77% -582\n\n31 11'700 11'217 10'705 -4.56% -512\n310 871 822 768 -6.57% -54\n311 678 478 392 -17.99% -86\n312 1'198 1'027 1'200 16.85% 173\n313 662 694 592 -14.70% -102\n314 2'964 3'183 2'634 -17.25% -549\n315 392 421 304 -27.79% -117\n316 286 555 529 -4.68% -26\n317 839 845 767 -9.23% -78\n318 3'782 3'160 3'491 10.47% 331\n319 28 33 29 -12.12% -4\n32 1'616 1'681 1'663 -1.07% -18\n34 4'135 3'886 3'771 -2.96% -115\n35 8'329 10'311 10'122 -1.83% -189\n36 11'859 11'652 12'751 9.43% 1'099\n37 0 0 0 0\nKernaufwand 70'896 71'266 70'777\n33 4'796 5'204 5'122 -1.58% -82\n\n75'692 76'470 75'899\n38 3'133 2'149 2'525 17.50% 376\n39 10'889 10'209 9'340 -8.51% -869\nAufwand 89'714 88'828 87'764\n\nErtrag R2012 V2013 R2013 in % in TCHF\n40 43'337 44'671 45'425 1.69% 754\n41 0 1 0 -1\n42 3'812 1'625 2'109 29.78% 484\n43 14'089 14'044 15'142 7.82% 1'098\n44 6'913 7'104 7'447 4.83% 343\n45 3'526 3'140 3'123 -0.54% -17\n46 5'663 4'354 4'596 5.56% 242\nKernertrag 77'340 74'939 77'842\n48 418 776 336 -56.70% -440\n49 10'889 10'209 9'340 -8.51% -869\nErtrag 88'647 85'924 87'518\n\n-1'067 -2'904 -246\n\nStadthaushalt Der Stadthaushalt schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 246'000 Franken ab. \nDamit konnte der budgetierte Aufwandüberschuss um 2.9 Mio. Franken unterschritten \nwerden. Dieses Ergebnis ist auf höhere Steuereinnahmen von rund 1 Mio. Franken und \nauf deutlich tiefere Aufwendungen als Folge erster Entlastungsmassnahmen im \nNachgang zur Aufgaben- und Leistungsüberprüfung 2013 zurück zu führen.\n\nEntschädigungen Gemeinwesen\n\nAnschaffungen Mobilien, Maschinen\n\nUnterhalt Maschinen, Mobilien\n\nPersonalaufwand\n\nMieten, Pachten\nSpesen, Schullager\nDienstleistungen, Honorare\n\nAnteile & Beiträge\n\nSachaufwand\nBüromaterial, Drucksachen\n\nEnergie, Heizung\nVerbrauchsmaterialien\nBaulicher Unterhalt\n\nDie Artengliederung zeigt die Abweichungen zwischen Voranschlag und \nRechnungsergebnis 2013 auf. Ergänzend werden auch die effektiven Zahlen des \nVorjahres dargestellt.  \n\nIV. Artengliederung \n\nIntern verrechneter Ertrag\n\nMitgliedschaften\nPassivzinsen\n\nAbschreibungen\n\nEinlage in Reserven\n\nDurchlaufende Beiträge\nEigene Beiträge\n\nBezug aus Reserven\n\nGemeindesteuern\nRegalien\nVermögenserträge\nEntgelte\nAnteile und Beiträge\nRückerstattungen\nBeiträge für eigene Rechnung\n\nIntern verrechneter Aufwand\n\nAufwandüberschuss\n\nIV. Artengliederung \n\nErtrag R2012 V2013 R2013 in % in TCHF\n31 21'574 21'624 21'597 -0.12% -27\n\n32 3'166 3'123 3'167 1.41% 44\n\n33 9'036 9'028 9'577 6.08% 549\n\n34 400 358 281 -21.51% -77\n\n35 1'334 1'441 1'275 -11.52% -166\n\n36 33 19 93 389.47% 74\n\n39 -242 8 76 850.00% 68\n\n35'302 35'301 36'066 2.17% 765\n\nAufwand R2012 V2013 R2013 in % in TCHF\n\n5 Personalaufwand 2'791 3'076 2'696 -12.35% -380\n\n4 Mat. & Warenaufwand 26'230 26'806 25'172 -6.10% -1'634\n6 Sonst. Betriebsaufwand 3'626 4'076 3'808 -6.58% -268\n7 Betr. Nebenerfolg -44 -38 -35 -7.89% 3\n8 a.o. und betriebsfremder Erfolg -190 1'381 2'555 85.01% 1'174\n\nTotal 32'413 35'301 34'196 -3.13% -1'105\nUnternehmenserfolg 2'889 0 1'870 1'870\n\nR2012 V2013 R2013 in % in TCHF\n3 Personalaufwand 2'833 3'072 2'787 -9.26% -285\n4 Sachaufwand 625 743 635 -14.64% -109\n600 Pensionstaxen -1'755 -1'692 -1'688 -0.24% 4\n604 Pflege- und Betreuungstaxe -1'904 -1'957 -1'929 -1.42% 28\n6 Übrige Erträge -171 -167 -169 1.20% -2\n\nTotal -372 0 -364\n\nTrinkwasser\n\nErdgas\n\nEntsorgung\n\nDienstleistungen\n\nStadtwerke Gossau\n\nDie Jahresrechnung des Altersheims Espel wird zum letzten Mal im Geschäftsbericht des \nStadthaushaltes veröffentlicht. Inskünftig wird das Altersheim Espel unter \nSanaFürstenland AG im Beteiligungsspiegel erscheinen.\n\nAltersheim Espel, Gossau\n\nÜbriger Ertrag\n\nErtragsminderungen\n\nTotal\n\nElektrizität\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 147\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 146\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 147\n\n\n\nIV. Artengliederung\n\nStadthaushalt\nAufwand\n\n30 Personalaufwand Der Personalaufwand der Stadtverwaltung schliesst CHF 754'000 unter Budget ab. Als \nFolge von verschiedenen Reorganisationen, durch die Nicht-Wiederbesetzung von \nStellen und  durch den Abbau von Gleitzeit- und Feriensaldi ergab sich in der \nStadtverwaltung ein um CHF 582'000 reduzierter Personalaufwand. Beim \npädagogischen Personal liegt der Minderaufwand bei CHF 172'000. Diese Abweichung \nist in erster Linie auf die Lohnentscheide des Kantonsrates im November 2012 und auf \ndie reduzierte Zahl der effektiv geführten Klassen zurück zu führen. \n\n31 Sachaufwand Der Sachaufwand schliesst mit CHF 512'000 unter dem Voranschlag ab. In der \nKontogruppe Anschaffungen Mobilien und Maschinen (Kto. 311) sind CHF 85'700 \nweniger benötigt worden. Die Informatik schaffte einen neuen Datenbankserver für \nden Bildungsbereich an. Dafür konnte bei den Schulanlagen CHF 41'000 eingespart \nwerden. Im Freibad sind CHF 28'000 weniger verbraucht worden. Im Kontobereich für \nEnergie, Heizung und Abwasser musste CHF 152'000 mehr abgerechnet werden. Hier \nschlagen vor allem die Aufwendungen für Heizmaterialien zu Buche. Beim \nVerbrauchsmaterial (Kontogruppe 313) werden Reinigungsmaterial, Benzinbezüge und \nstädtische Signalisationen verbucht. Für Ersatz- und Neusignalisationen musste CHF \n28'000 weniger aufgewendet werden. Der bauliche Unterhalt (Kontogruppe 314), der \nzweitgrösste Aufwandposten im Sachaufwand, liegt mit CHF 311'000 unter dem \nbudgetierten Wert. Die grössten Abweichungen sind zu finden in den Konti Öffentlicher \nVerkehr (Bushaltestellen CHF 73'000), Kanalunterhalt (CHF 116'000) und Unterhalt \nFinanzliegenschaften (CHF 90'000). Im grössten Aufwandposten des Sachaufwandes \n(Dienstleistungen, Honorare Kontogruppe 318) konnten CHF 161'000  in den Bereichen \nGebühren und Versicherungen eingespart werden. Weitere Einsparungen sind in den \nBereichen Informatik (CHF 81'000), Kulturförderung (CHF 50'000) und Landwirtschaft \n(CHF 48'000) zu finden.\n\n32 Passivzinsen Die Passivzinsen (Kontogruppe 32) beinhalten vor allem Zinsen für aufgenommene kurz- \nund langfristige Kredite. Die Zinsausgaben liegen um 5 % unter dem Voranschlag. Das \nJahr 2013  war erneut geprägt durch ein tiefes Zinsniveau. Der Grund dafür lag in der \nexpansiven Geldpolitik der Schweizer Nationalbank, welche gezwungen war zu \nGunsten des Schweizer Frankens zu intervenieren. Für kurzfristige Kredite (3 Monate) \nmusste zeitweise ein Zinssatz von lediglich  0.3 % - 0.4 % bezahlt werden. Die \ndurchschnittliche Verzinsung der laufenden Kredite liegt bei 2.76 %.\n\n33 Abschreibungen Für Abschreibungen wurden 1.58 % oder CHF 82'000 weniger aufgewendet. Im \nVerwaltungsvermögen musste insgesamt CHF 36'600 oder 0.78 % mehr aufgewendet \nwerden wie budgetiert. Abweichungen erfolgen zumeist deshalb, weil aktivierte \nBeträge unter CHF 100'000 ausgebucht werden. Im Finanzvermögen wurden nur die \nüberbauten Liegenschaften abgeschrieben, welche über dem Ertragswert lagen. \nSchliesslich mussten Steuerforderungen im Umfang von CHF 178'000 abgeschrieben \nwerden (Vorjahr: CHF 335'000). Dies ist eine Folge der konsequenten Bewirtschaftung \nder offenen Positionen.\n\n34 Anteile und Beiträge Bei den Anteilen und Beiträgen handelt es sich um Auszahlungen an die Schulgemeinde \nAndwil-Arnegg. In der Rechnungsperiode wies die Schulgemeinde einen tieferen \nNettoaufwand aus. \n\nIV. Artengliederung\n\n35 Entschädigungen an Gemeinwesen Die Entschädigungen an Gemeinwesen sinken um CHF 189'000, dies bei einem \nGesamtaufwand von CHF 10.1 Mio. In diesem Bereich werden die Schulgelder verbucht \nfür Schüler, welche eine auswärtige oder eine privat geführte Schule besuchen \n(Gymnasium Friedberg, Kath. Mädchensekundarschule). Weitere Beiträge werden \ngeleistet an die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (CHF 1.5 Mio.) und an den \nSicherheitsverbund Region Gossau (CHF 968'000). Grössere Ausgabenposten sind der \nTageshort (CHF 291'000), der Abwasserbereich (CHF 2.1 Mio.) und die öffentliche \nBeleuchtung (CHF 99'000).\n\n36 Eigene Beiträge Eigene Beiträge werden ausgerichtet an Institutionen, welche Leistungen für die Stadt \nerbringen. Insgesamt wurden CHF  12.7 Mio. benötigt; der Mehraufwand, verursacht \ndurch die Pflegefinanzierung, beträgt CHF 1.1 Mio. Der Kantonsrat hat den \nGemeindeanteil von 33 % auf 60 % angehoben. Für Gossau macht dies CHF 700'000 \naus. Die Finanz- und Sachhilfe benötigt rund CHF 1 Mio. zusätzlich an finanziellen \nMitteln, wobei daraus folgend auch die Rückerstattungen von Kantonen und \nGemeinden ansteigen. \n\n38 Einlage in Vorfinanzierung Die Einlagen in die einzelnen Reserven der Spezialfinanzierungen betreffen den Bereich \nAbwasserreinigung. Hier konnten zusätzlich CHF 2'525'000 eingelegt werden.\n\nBruttoaufwand Im Bruttoaufwand sind die internen Verrechnungen und die Reservenbildung nicht \neingerechnet. Der Personalaufwand macht über 41 %  des Bruttoaufwands aus. Der \nSachaufwand beträgt 15.1 %.  An den Gesamtaufwendungen nehmen die eigenen \nBeiträge (Kto. 36) am deutlichsten zu (CHF 1.2 Mio.).\n\n41.4%\n\n15.1%\n\n2.2%\n\n6.7%\n\n4.9%\n\n13.2%\n\n16.6%\n\nPersonalaufwand, 41.4 % Sachaufwand, 15.1 %\nZinsen, 2.2 % Abschreibungen, 6.7 %\nBeiträge an Gemeinden, 4.9 % Entschädigungen, 13.2 %\nEigene Beiträge, 16.6 %\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 149\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 148\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 149\n\n\n\nIV. Artengliederung\n\n35 Entschädigungen an Gemeinwesen Die Entschädigungen an Gemeinwesen sinken um CHF 189'000, dies bei einem \nGesamtaufwand von CHF 10.1 Mio. In diesem Bereich werden die Schulgelder verbucht \nfür Schüler, welche eine auswärtige oder eine privat geführte Schule besuchen \n(Gymnasium Friedberg, Kath. Mädchensekundarschule). Weitere Beiträge werden \ngeleistet an die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (CHF 1.5 Mio.) und an den \nSicherheitsverbund Region Gossau (CHF 968'000). Grössere Ausgabenposten sind der \nTageshort (CHF 291'000), der Abwasserbereich (CHF 2.1 Mio.) und die öffentliche \nBeleuchtung (CHF 99'000).\n\n36 Eigene Beiträge Eigene Beiträge werden ausgerichtet an Institutionen, welche Leistungen für die Stadt \nerbringen. Insgesamt wurden CHF  12.7 Mio. benötigt; der Mehraufwand, verursacht \ndurch die Pflegefinanzierung, beträgt CHF 1.1 Mio. Der Kantonsrat hat den \nGemeindeanteil von 33 % auf 60 % angehoben. Für Gossau macht dies CHF 700'000 \naus. Die Finanz- und Sachhilfe benötigt rund CHF 1 Mio. zusätzlich an finanziellen \nMitteln, wobei daraus folgend auch die Rückerstattungen von Kantonen und \nGemeinden ansteigen. \n\n38 Einlage in Vorfinanzierung Die Einlagen in die einzelnen Reserven der Spezialfinanzierungen betreffen den Bereich \nAbwasserreinigung. Hier konnten zusätzlich CHF 2'525'000 eingelegt werden.\n\nBruttoaufwand Im Bruttoaufwand sind die internen Verrechnungen und die Reservenbildung nicht \neingerechnet. Der Personalaufwand macht über 41 %  des Bruttoaufwands aus. Der \nSachaufwand beträgt 15.1 %.  An den Gesamtaufwendungen nehmen die eigenen \nBeiträge (Kto. 36) am deutlichsten zu (CHF 1.2 Mio.).\n\n41.4%\n\n15.1%\n\n2.2%\n\n6.7%\n\n4.9%\n\n13.2%\n\n16.6%\n\nPersonalaufwand, 41.4 % Sachaufwand, 15.1 %\nZinsen, 2.2 % Abschreibungen, 6.7 %\nBeiträge an Gemeinden, 4.9 % Entschädigungen, 13.2 %\nEigene Beiträge, 16.6 %\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 149\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 148\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 149\n\n\n\nIV. Artengliederung\n\nStadthaushalt\nErtrag\n\n40 Steuern Der Bereich Steuern enthält die Einkommens- und Vermögenssteuern, die Grund- und \ndie Handänderungssteuern und schliesst um CHF 900'000 besser ab, als im Voranschlag \nnoch vorgesehen. Die ordentlichen Steuereinnahmen liegen mit CHF 726'000 unter \ndem Budget, die Nachzahlungen jedoch mit CHF 1.1 Mio. über dem Budget. Die \nGrundsteuern sind mit CHF 169'000 über dem Voranschlag. Erstmals rückläufig sind die \nAbschreibungen für nicht wieder eintreibbare Forderungen (CHF 121'000).\n\n42 Vermögenserträge Die Vermögenserträge setzen sich zusammen aus Mieteinnahmen, \nBenützungsgebühren, Zinserträgen und Buchgewinnen. Die Rechnung zeigt gegenüber \ndem Budget ein Plus von CHF 480'000. Bei den Mieteinnahmen für das \nFeuerwehrdepot und den Einnahmen aus der Parkplatzbewirtschaftung liegen die \nGründe des Einnahmenplus.\n\n43 Entgelte Die Entgelte enthalten Gebühren, Feuerwehrabgaben, Einnahmen des \nAbwasserbereiches und Rückerstattungen für Auslagen in der sozialen Wohlfahrt. Im \nBerichtsjahr 2013 wurden CHF 15 Mio. als Einnahmen verbucht. Der Bereich weist eine \npositive Abweichung von CHF 1.0 Mio. aus. Die Gebühreneinnahmen aus dem \nGrundbuchgeschäft liegen um CHF 57'000 über den Erwartungen, die Gebühren im \nspezialfinanzierten Abwasserbereich um CHF 80'000. Die Rückerstattungen im Bereich \nder Sozialen Wohlfahrt übertreffen den Voranschlag mit CHF 495'000. Im Bereich \nBildung liegen die Rückerstattungen um CHF 120'000 höher. Schlussendlich ergeben \ndie diversen Benutzungsgebühren ein erhöhtes Einnahmenplus.\n\n44 Anteile und Beiträge Im Bereich Anteile und Beiträge weist der Stadthaushalt die Steueranteile der \njuristischen Personen, der Grundstückgewinnsteuern sowie der Quellensteuern aus. \nInsgesamt wurden CHF 343'000 mehr vereinnahmt als budgetiert. Die Anteile der \nSteuern für juristische Personen liegen mit CHF 250'000 über dem Budget. Die \nGrundstückgewinnsteuer verzeichnet eine Verbesserung um CHF 38'000. Die erhöhten \nEinnahmen aus der Quellensteuer tragen das ihre zum besseren Ergebnis bei.\n\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen Rückerstattungen von Gemeinwesen sind vor allem Schulgelder, \nVerwaltungskostenbeiträge (z.B. AHV-Zweigstelle) und Bezugsprovisionen (Steueramt). \nInsgesamt wurden CHF 3.1 Mio. vereinnahmt. Im Bildungsbereich fallen zusätzliche \nEinnahmen an. Im Bereich der Verwaltungskostenbeiträge der Bezugsprovisionen für \nSteuerveranlagungen fallen hingegen tiefere Einnahmen an. Insegesamt entspricht der \nBereich Rückerstattungen dem Budgetwert. \n\n46 Beiträge für eigene Rechnung Die Beiträge für eigene Rechnung liegen mit CHF 242'000 über dem Budget. Hier \nwerden die Bundes- und Kantonsbeiträge für Aufgaben der Gemeinden verbucht. Als \nFolge der Mehraufwendungen im Sozialbereich (Beiträge Krankenkassenprämien, \nUnterbringung von Kindern und Jugendlichen in Heimen) fallen diese Beiträge ebenfalls \nhöher aus. \n\n39/49 Interne Verrechnungen Mit den internen Verrechnungen soll die Kostenwahrheit der einzelnen Aufgaben \nerreicht werden. 2013 wurden CHF 9.3 Mio. intern verrechnet.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 151\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 150\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 151\n\n\n\nIV. Artengliederung\n\nStadthaushalt\n\nMehr als die Hälfte der Einnahmen der Stadt Gossau wird aus Steuereinnahmen \ngeneriert. Gemeindesteuern und der Anteile an den Kantonssteuern machen 62 % des \ngesamten Ertrages aus. Dies verdeutlicht, wie abhängig die Einnahmen des \nStadthaushaltes von der Konjunktur sind.\n\nBruttoertrag\n\n55.7% \n\n9.1% \n\n2.6% \n\n22.9% \n\n4.0% 5.6% \n\nGemeindesteuern, 55.7 % Anteile Kantonssteuern, 9.1 % \n\nVermögenserträge, 2.6 % Entgelte, 22.9 % \n\nRückerstattungen, 4.0 % Eigene Beiträge, 5.6 % \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 151\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 150\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 151\n\n\n\nIV. Artengliederung\n\nStadtwerke\nAufwand\n\n5 Personalaufwand Der Personalaufwand der Stadtwerke (Löhne und Lohnzulagen, Interne Verrechnungen, \nSozialversicherungsaufwand, übriger Personalaufwand) liegt CHF 380'000 unter dem \nVoranschlag. Nebst andern Einflussfaktoren rührt die Abweichung im Wesentlichen \ndaher, dass die Stelle Projektleiter FTTH nicht besetzt wurde und andere Stellen nicht \nnahtlos besetzt werden konnten.  \n\n4 Material- und Warenaufwand Der Material- und Warenaufwand setzt sich grösstenteils aus Energieaufwendungen \nder Bereiche Elektrizität, Trinkwasser und Erdgas zusammen. Die Konten schliessen \ngesamthaft CHF 1.6 Mio. unter dem Voranschlag ab. Dazu einige Hinweise: Bei einem \nGesamtaufwand von CHF 17.4 Mio. liegen die Aufwendungen für Elektrizität (Kto. 41) \nrund CHF 46'000 unter dem Voranschlag. Im Bereich Trinkwasser (Kto. 42) hat die \nRegionale Wasserversorgung St. Gallen AG (RWSG) die Grundbelastung der \nTrinkwasserbereitstellung per 01. Januar 2013 um CHF 135'000 gesenkt. Weiter wurde \ndie im Voranschlag enthaltene Restzahlung aus der Poolkostenabrechnung von CHF \n25'000 von der RWSG nicht eingefordert. Schliesslich musste lediglich 44% \nBodenseewasser, vom langjährigen Mittelwert, bezogen werden (- CHF 35'000). \nGegenüber dem Voranschlag sind im Bereich Erdgas (Kto. 43) Minderaufwendungen \nvon CHF 1.2 Mio. aufgrund geänderter Einkaufskonditionen zu verzeichnen. Die im \nVoranschlag eingestellte Unterflursammelstelle (CHF 65'000) im Bereich Entsorgung \n(Kto. 44) wurde nicht realisiert. Aufwendungen für Fremdleistungen (Kto. 45) und \nMaterialaufwendungen (Kto. 46) sind abhängig von den durch die Bereiche zu \nerbringenden Dienstleistungsarten. Zusammen mit den Lieferantenskonti (Kto. 49) \nschliessen diese beiden Konten rund CHF 110'000 unter dem Voranschlag.\n\n6 Sonstiger Betriebsaufwand Gegenüber dem Voranschlag von CHF 4'076'000 sind 6.6% bzw. CHF 268'000 nicht \numgesetzt worden. Rund zwei Drittel der Aufwendungen fallen bei Unterhalt, \nReparaturen, Ersatz (Kto. 61) und den Abschreibungen (Kto. 69) an. Beim \nRaumaufwand (Kto. 60) wurde die Klimaanlage im Mehrzweckraum sowie die \nAnpassung des Lüftungssystems in Lager und Garage nicht realisiert. Die Auswechslung \nder Zähler (Elektrizität, Trinkwasser, Erdgas) konnte nicht wie geplant umgesetzt \nwerden. Dies führt zu einem reduzierten Aufwand im Konto Messapparate & \nMesseinrichtungen (Kto. 61010) von CHF 119'000. Aufgrund der knappen \nPersonalressourcen konnten verschiedene Aktivitäten im Bereich Marketing \n(Geschäftsbericht, Broschüren Energieberatung, etc.) nicht umgesetzt werden, was zu \nEinsparungen von CHF 47'000 bei den Drucksachen (Kto. 65010) führte. Im \nZusammenhang mit dem Energienetz gsg, der Energieagentur St. Gallen GmbH sowie \nden Naturmade-Produkten im Elektrizitätsgeschäft sind neue Mitgliedschaften \nverknüpft. Diese führen zu zusätzliche Beiträgen von rund CHF 20'000 pro Jahr. Die \nzunehmende Verschuldung und höhere Zinsen gegenüber dem Voranschlag führen zu \nMehraufwendungen von CHF 94'000 im Finanzerfolg (Kto. 68).\n\n7 Betriebliche Nebenerfolge Aufwendungen und Erträge des Betriebsgebäudes entsprechen dem Voranschlag.\n\n8 Ausserordentlicher und \n   betriebsfremder Erfolg\n\nWie im Voranschlag ausgewiesen wurde die freie Reserve über CHF 548'405 (Kto. \n29800) via diese Kontengruppe in die Tarifausgleichsreserve Elektrizität (Kto. 29810) \nüberführt. Es wurden CHF 44'480 für Gewässerschutzmassnahmen  vergütet. Im \nZusammenhang mit KEV Gossau sind im 2013 nicht voraussehbare Aufwendungen von \nCHF 108'559 sowie für die Entlastungsmassnahme Nr 44 CHF 11'669 angefallen und \nim Konto übriger a.o. Aufwand (Kto. 80110) gebucht. Vom ausserordentlichen Erfolg \nvon CHF 2.55 Mio. wurden CHF 2.39 Mio. an den Stadthaushalt abgeliefert.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 153\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 153\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 152\n\n\n\nIV. Artengliederung\n\nStadtwerke\nBruttoaufwand Analog der Einnahmen beruht der Grossteil der Ausgaben aus dem Energieeinkauf für \n\nElektrizität, Trinkwasser und Erdgas welche wie oben erwähnt, unter Material- und \nWarenaufwand erfasst wurden. Die Ablieferung an den Stadthaushalt über CHF \n2'390'000 ist im ausserordentlichen und betriebsfremden Erfolg enthalten.\n\n7.9%\n\n73.6%\n\n11.1%\n\n-0.1%\n\n7.5%\n\nPersonalaufwand 7.9% Material- & Warenaufwand 73.6%\n\nSonstiger Betriebsaufwand 11.1% Betriebliche Nebenerfolg -0.1%\n\na.o. und betriebsfremder Erfolg 7.5%\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 153\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 153\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 152\n\n\n\nIV. Artengliederung\n\nStadtwerke\nErtrag\n\n31 Elektrizität Der Bereich Elektrizität gliedert sich in Energie, Blindenergie, Grundgebühren und \nNetznutzung. Dabei entfallen CHF 13.6 Mio. oder 63% des Ertrages auf die Energie \nund CHF 7.0 Mio. bzw. 32% auf die Netznutzung. Endverbraucher welche die Energie, \ngestützt auf einen individuellen Liefervertrag ab 1. Januar des Folgejahres bei einem \nDrittanbieter beziehen, müssen dies dem Verteilnetzbetreiber bis zum 31. Oktober \nmitteilen (Stromversorgungsverordnung). Im Jahre 2013 haben erstmals sieben Kunden \nmit einer Energiemenge von 38 GWh den Strom auf dem freien Markt beschafft. \nDaraus resultiert eine negative Abweichung von CHF 395'000. Dem gegenüber konnte \nin der Netznutzung ein Mehrertrag von CHF 319'000 aufgrund einer Preiserhöhung \nerzielt werden.\n\n32 Trinkwasser Die Schwankungen in der Verkaufsmenge beim Trinkwasser halten sich, bei einem \nJahresabsatz von rund 1.4 Mio. Kubikmeter, in sehr engen Grenzen. Der Mehrertrag \nvon CHF 44'000 gegenüber dem Voranschlag ist in der Mengenabweichung begründet.\n\n33 Erdgas Die Verkaufsmenge ist stark von den Aussentemperaturen während den Heizperioden \nabhängig. Bei unveränderten Verkaufspreisen resultiert eine Mengenabweichung von \n7.3 GWh was CHF 550'000 entspricht.\n\n34 Entsorgung Die Abweichung gegenüber dem Budget rührt im Wesentlichen daher, dass die \nUnterflursammelstelle Arnegg (CHF 65'000) nicht realisiert wurde.\n\n35 Dienstleistungen Dienstleistungen an Kunden der Bereiche Elektrizität, Trinkwasser und Erdgas werden  \ndieser Kontengruppe gutgeschrieben. Ebenso die Erträge aus der Vermietung von \nFasern des Glasfasernetzes (CHF 270'000) sowie die Vergütung für Aufwendungen der \nÖffentlichen Beleuchtung. Ein Grossteil der Aufträge wird ohne lange Vorlaufzeit  bzw. \nPlanung erledigt, was die Budgetierung erschwert und in aller Regel auch zu \nBudgetabweichung führt.\n\n36 Übriger Ertrag Die Mehrerträge von CHF 73'768 basieren auf Versicherungszahlungen für \nLeitungsbrüche der Bereiche Trinkwasser und Erdgas der Jahre 2012 und 2013. \n\n39 Ertragsminderungen Neben den anfallenden Debitorenverlusten wird in dieser Kontogruppe auch die \nVeränderung des Delkredere (Konto 11090) verbucht. Die ausgewiesene Abweichung \nvon CHF 68'000  beeinflusst haben im Wesentlichen die Reduktion des Delkredere (CHF \n31'000) und einer nachträglich eingeforderten Zahlung (CHF 53'000) aus der \nBewirtschaftung eines Verlustscheines aus dem Jahre 1997.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 155\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 154\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 155\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 155\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 154\n\n\n\nIV. Artengliederung\n\nAus dem Energiegeschäft der Bereiche Elektrizität und Erdgas resultieren knapp 87% \ndes Gesamtertrages der Stadtwerke. Die Verkaufsmenge beider Energieträger ist von \nden Witterungsverhältnissen während den Heizperioden (Elektro- und \nErdgasheizungen) abhängig. \n\nBruttoertrag\n\n59.9% \n26.6% \n\n8.8% \n\n0.8% 3.5% \n0.5% \n\nElektrizität 59.9% \nErdgas 26.6% \nTrinkwassser 8.8% \nEntsorgung 0.8% \nDienstleistungen 3.5% \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 155\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 154\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 155\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 155\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 154\n\n\n\n1.  Entwicklung Cashflow und Mittelaufnahme\n\nCashflow/Mittelaufnahme R2012 V2013 R2013\n\nTotal Aufwand laufende Rechnung 89'713 88'828 87'764\n\nTotal Ertrag laufende Rechnung 88'647 85'924 87'518\n\n-1'066 -2'904 -246\n\nGeldunwirksame Aufwände\nAbschreibungen 4'796 5'204 5'122\n\nVerzinsungen 11 0 0\n\nEinlage in Reserven 3'133 2'149 2'525\n\nRückstellungen 1'060 -1'259\n\nIntern verrechneter Aufwand 10'889 10'209 9'340\n\nGeldunwirksame Erträge\nBezug aus Reserven 418 0 336\n\nVerzinsungen 0 0 0\n\nIntern verrechneter Ertrag 10'889 10'209 9'340\n\nCashflow laufende Rechnung 7'516 4'449 5'806\n\nInvestitionen, netto 6'673 10'730 5'051\n\nMittelaufnahme -843 6'281 -755\n\nZunahme Kredit Stadtwerke 3'000 900\n\nAufwand/Ertragsüberschuss laufende Rechnung\n\nV. Stadthaushalt; Kennzahlen und Statistiken\n\nDie nachfolgenden Kennzahlen zeigen einen Überblick über die Finanzlage der Stadt Gossau.\n\nFür das Berichtsjahr 2013 kann ein Cashflow von CHF 5.8 Mio. ausgewiesen werden. Weil anderseits \nim 2013 lediglich brutto CHF 5.3 Mio. investiert wurden, wäre es grundsätzlich möglich gewesen, im \nUmfang von CHF 755'000 Kredite zurück zu zahlen. Im vergangenen Jahr wurde aber effektiv CHF 2 \nMio. neues Fremdkapital aufgenommen, die im Wesentlichen für die Sicherstellung der Liquidität der \nStadtwerke (CHF 900'000) und für die Begleichung von Kreditoren des Stadthaushalts zu Beginn des \nneuen Jahres (CHF 1 Mio.) beansprucht wurden. Weitere Details zur Liquidität zeigt die \nMittelflussrechnung im Anhang des Geschäftsberichtes auf.\n\nV. Stadthaushalt; Kennzahlen und Statistiken\n\nDie aufgenommenen Kredite erreichen per Ende 2013 eine Höhe von 56 Mio. Franken und sind \nviermal höher als das Eigenkapital (CHF 12 Mio.). Sorge bereitet vor allem die starke Zunahme. Seit \ndem Geschäftsjahr 2008 ist ein kontinuierlicher Anstieg zu beobachten. Würde sich beispielsweise \ndas Zinsniveau in den nächsten Jahren um 2 Prozentpunkte erhöhen, bedeutet dies für den \nStadthaushalt rund CHF 1.1 Mio. mehr Zinskosten. Dies entspricht 3.4 Steuerprozenten. Die \nDurchschnittsverzinsung der aufgenommenen Kredite liegt derzeit bei 2.76 %.\n\nDer Cashflow zeigt auf, inwieweit die getätigten Investitionen der Berichtsperiode durch selbst \nerarbeitete Mittel finanziert werden konnten. Der Cashflow beinhaltet Reingewinn, Abschreibungen \nund Rückstellungen (Einlage oder Bezug Spezialfinanzierung). \nEs zeigt sich, dass im Berichtsjahr die getätigten Investitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden \nkonnten. Der Grund liegt bei der Einlage in die Reserven der Spezialfinanzierung Abwasser und bei \nden Investitionen, welche nicht alle planmässig ausgeführt werden konnten (Details siehe Kommentar \nzur Investitionsrechnung (gelbe Seiten). Wenn die derzeit steigende Verschuldung des Stadthaushalts \nauf mittlere Frist wieder zurück geführt werden soll, ist ein Cashflow erforderlich, der höher liegt als \ndie Investitionsausgaben. In seiner Mittelfristplanung geht der Stadtrat von durchschnittlich CHF 10 \nMio. Investitionsausgaben aus, was deutlich macht, dass derzeit ein zu geringer Cashflow resultiert.   \n\n1.1  Entwicklung Cashflow\n\n1.2  Entwicklung Mittelaufnahme\n\n0\n\n2'000\n\n4'000\n\n6'000\n\n8'000\n\n10'000\n\n12'000\n\n14'000\n\n16'000\n\n18'000\n\n2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013\n\nCashflow\n\n36'000\n\n41'000\n\n46'000\n\n51'000\n\n56'000\n\n2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013\n\nBestand an Fremdmittel (in TCHF)\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 157\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 156\n\n\n\nV. Stadthaushalt; Kennzahlen und Statistiken\n\nDie aufgenommenen Kredite erreichen per Ende 2013 eine Höhe von 56 Mio. Franken und sind \nviermal höher als das Eigenkapital (CHF 12 Mio.). Sorge bereitet vor allem die starke Zunahme. Seit \ndem Geschäftsjahr 2008 ist ein kontinuierlicher Anstieg zu beobachten. Würde sich beispielsweise \ndas Zinsniveau in den nächsten Jahren um 2 Prozentpunkte erhöhen, bedeutet dies für den \nStadthaushalt rund CHF 1.1 Mio. mehr Zinskosten. Dies entspricht 3.4 Steuerprozenten. Die \nDurchschnittsverzinsung der aufgenommenen Kredite liegt derzeit bei 2.76 %.\n\nDer Cashflow zeigt auf, inwieweit die getätigten Investitionen der Berichtsperiode durch selbst \nerarbeitete Mittel finanziert werden konnten. Der Cashflow beinhaltet Reingewinn, Abschreibungen \nund Rückstellungen (Einlage oder Bezug Spezialfinanzierung). \nEs zeigt sich, dass im Berichtsjahr die getätigten Investitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden \nkonnten. Der Grund liegt bei der Einlage in die Reserven der Spezialfinanzierung Abwasser und bei \nden Investitionen, welche nicht alle planmässig ausgeführt werden konnten (Details siehe Kommentar \nzur Investitionsrechnung (gelbe Seiten). Wenn die derzeit steigende Verschuldung des Stadthaushalts \nauf mittlere Frist wieder zurück geführt werden soll, ist ein Cashflow erforderlich, der höher liegt als \ndie Investitionsausgaben. In seiner Mittelfristplanung geht der Stadtrat von durchschnittlich CHF 10 \nMio. Investitionsausgaben aus, was deutlich macht, dass derzeit ein zu geringer Cashflow resultiert.   \n\n1.1  Entwicklung Cashflow\n\n1.2  Entwicklung Mittelaufnahme\n\n0\n\n2'000\n\n4'000\n\n6'000\n\n8'000\n\n10'000\n\n12'000\n\n14'000\n\n16'000\n\n18'000\n\n2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013\n\nCashflow\n\n36'000\n\n41'000\n\n46'000\n\n51'000\n\n56'000\n\n2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013\n\nBestand an Fremdmittel (in TCHF)\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 157\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 157\n\n\n\nV. Stadthaushalt; Kennzahlen und Statistiken\n\n2.  Kapitaldeckungsgrad\n\n3.  Kernaufwand - Passivzinsen und Abschreibungen\n\n In Fachkreisen ist man sich einig, dass das Eigenkapital öffentlicher Haushalte den Kernaufwand zu \netwa 12 % decken sollte, damit Rezessionsphasen ohne Steuerfusserhöhungen überstanden werden \nkönnen.  Die nachstehende Grafik zeigt, dass der Kapitaldeckungsgrad des Stadthaushaltes \nkontinuierlich abnimmt, auch wenn er die 12%-Marke noch nicht erreicht hat. Der Grund liegt in der \njährlichen Zunahme des Kernaufwandes bei gleichbleibendem Eigenkapital. Öffentlich-rechtliche \nKörperschaften mit hohem Eigenkapital werden vom Markt besser eingestuft als jene, die nur leicht \nkapitalisiert sind. \n\nDie Entwicklung des Kernaufwands (= Gesamtaufwand vor Abschreibungen, internen Verrechnungen \nund Veränderungen in den Spezialfinanzierungen) dokumentiert die steigenden Konsumausgaben \ndes Stadthaushaltes. Der Anstieg ist im Wesentlichen auf die Überwälzungen des Kantons auf die \nGemeinden (Entlastungsprogramm Kanton) zurück zu führen.\n\n17.00%\n\n17.50%\n\n18.00%\n\n18.50%\n\n19.00%\n\n2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013\n\n62'000\n\n67'000\n\n72'000\n\n77'000\n\n82'000\n\n2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013\n\nKernaufwand plus Abschreibungen plus Zinsen\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 159\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 158\n\n\n\nV. Stadthaushalt; Kennzahlen und Statistiken\n\n4.  Staatsquote\n\n5.  Bruttoaufwand im Verhältnis zu den Einnahmen\nDer Bruttoaufwand der laufenden Rechnung liegt im Berichtsjahr erneut knapp über den Einnahmen. \nDie Grafik zeigt, dass im Berichtsjahr die Verschuldung nicht mehr starkt zugenommen hat. Für eine \nspürbare Entschuldung ist es notwendig, dass der Ertrag ansteigt und der Aufwand höchstens in \ngleicher Höhe verbleibt.\n\nDas Wachstum des Aufwandes im Stadthaushalt (exkl. Sonderfaktoren wie Überabschreibungen aus \nGewinnverwendung, internen Verrechnungen, Einlagen in Spezialfinanzierungen) ist im Berichtsjahr \n2013 erneut leicht schwächer als das BIP-Wachstum ausgefallen, was insgesamt positiv zu werten ist, \nzumal ein beträchtlicher Anteil des Ausgabenwachstums auf exogene Faktoren (z.B. Überwälzungen \ndes Kantons auf die Gemeinden) zurückzuführen ist. \n\n100.00\n\n105.00\n\n110.00\n\n115.00\n\n120.00\n\n125.00\n\n130.00\n\n135.00\n\n2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013\n\nAusgaben BIP\n\n74'000\n\n79'000\n\n84'000\n\n89'000\n\n94'000\n\n2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013\n\nBruttoaufwand Bruttoertrag\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 159\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 159\n\n\n\nV. Stadthaushalt; Kennzahlen und Statistiken\n\n7.  Selbstfinanzierungsgrad\nIn der nachfolgenden Grafik wird der gewichtete Selbstfinanzierungsgrad (Vierjahresschnitt) \ndargestellt. Da der Selbstfinanzierungsgrad in den letzten Jahren teils deutlich unter 100% lag,  \nzeigte die Kurve mit dem Mehrjahresdurchschnitt nach unten. In der Finanztheorie ist unbestritten, \ndass Werte unter 70 Prozent als eher kritisch einzustufen sind. Schiebt man den \nVierjahresdurchschnitt beiseite und betrachtet man nur den im 2013 erzielten Selbstfinanzierungsgrad \nvon 108.6 %, muss darauf hingewiesen werden, dass dieser erfreulich hohe Wert letztlich nur dank \nungenügend tiefer Investitionen von netto CHF 5.0 Mio. "erkauft" wurde. Wären nämlich CHF 10.0 \nMio Franken (= Planwert des Stadtrates) investiert worden, würde augefällig, dass der Stadthaushalt \nan einer ungenügenden Selbstfinanzierung leidet.  \n\n6.  Nettoschuld pro Einwohner\nDie Nettoschuld pro Einwohner nimmt im 2013 leicht ab. Die Durchschnittsverschuldung der St. \nGaller Gemeinden zeigt seit längerer Zeit einen Abwärtstrend. Die Nettoschuld wird durch die \nKonsumausgaben und durch die Höhe der Investitionen beeinflusst. Wenn die ausgewiesene \nNettoschuld per Ende 2013 tiefer ausgewiesen wird als dies im IAFP 2014 - 2018 der Fall ist, so liegt \ndas daran, dass der effektive Aufwandüberschuss 2013 deutlich unter dem Budgetwert liegt und \nausserdem die Reserven der Spezialfinanzierung Abwasser stärker angewachsen sind.\n\n0\n\n500\n\n1'000\n\n1'500\n\n2'000\n\n2'500\n\n3'000\n\n3'500\n\n2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013\n\nNettoschuld pro Einwohner Gossau Nettoschuld SG Gemeinden\n\n70.00\n\n90.00\n\n110.00\n\n130.00\n\n150.00\n\n170.00\n\n190.00\n\n2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nV. Stadthaushalt; Kennzahlen und Statistiken\n\n8.  Entwicklung der Zinszahlungen\n\nDie Kennzahl zeigt den Anteil des Finanzertrages, der für die Passivzinsen und die Aufwände für die \nLiegenschaften des Finanzvermögens verwendet wird. Er ist somit wie der Kapitaldienstanteil ein \nIndikator für das Ausmass der Verschuldung. In Zeiten steigender Zinssätze ist diesem Umstand bei \nder Interpretation Beachtung zu schenken. Kennzahlen unter 2 Prozent stellen eine tiefe \nVerschuldung und Werte zwischen 2 bis 5 Prozent eine mittlere Verschuldung dar. Die hohe \nVolatilität der Kurve ist auf die Verbuchung von Buchgewinnen aus Verkäufen im Finanzvermögen \nzurückzuführen. Die per Berichtsjahr 2013 ausgewiesene Kennzahl zeigt eine gegenüber dem Vorjahr \nleicht höhere Belastung auf.\n\n9.  Zinsbelastungsanteil\n\nDas Berichtsjahr war geprägt durch einen nochmaligen Rückgang der Zinsen auf ein rekordtiefes \nNiveau in der zweiten Jahreshälfte. Diese Entwicklung war auf die Verschärfung der EURO-\nSchuldenkrise zurückzuführen. Anfang August verengte die Schweizerische Nationalbank das \nZielband für Dreimontas-Libor von 0 - 0.75 % auf 0 - 0.25 %.  Der  langfristige (10 Jahre) und der \nmittelfristige (5 Jahre) Swap Satz haben sich im Berichtsjahr ebenfalls nach unten bewegt. Die hohe \nVerschuldung im Stadthaushalt von derzeit CHF 56 Mio Franken (Stand Ende 2006: CHF 42.8 Mio.) \nbirgt die Gefahr, dass bei steigenden Zinsen die Zinskosten übermässig stark belasten werden. \n\n1'140'000\n\n1'190'000\n\n1'240'000\n\n1'290'000\n\n1'340'000\n\n1'390'000\n\n1'440'000\n\n1'490'000\n\n2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013\n\nZinszahlungen\n\n-3.50%\n\n-3.00%\n\n-2.50%\n\n-2.00%\n\n-1.50%\n\n-1.00%\n\n-0.50%\n\n0.00%\n\n0.50%\n\n1.00%\n\n2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013\n\nZinsbelastungsanteil\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 161\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 160\n\n\n\nV. Stadthaushalt; Kennzahlen und Statistiken\n\n8.  Entwicklung der Zinszahlungen\n\nDie Kennzahl zeigt den Anteil des Finanzertrages, der für die Passivzinsen und die Aufwände für die \nLiegenschaften des Finanzvermögens verwendet wird. Er ist somit wie der Kapitaldienstanteil ein \nIndikator für das Ausmass der Verschuldung. In Zeiten steigender Zinssätze ist diesem Umstand bei \nder Interpretation Beachtung zu schenken. Kennzahlen unter 2 Prozent stellen eine tiefe \nVerschuldung und Werte zwischen 2 bis 5 Prozent eine mittlere Verschuldung dar. Die hohe \nVolatilität der Kurve ist auf die Verbuchung von Buchgewinnen aus Verkäufen im Finanzvermögen \nzurückzuführen. Die per Berichtsjahr 2013 ausgewiesene Kennzahl zeigt eine gegenüber dem Vorjahr \nleicht höhere Belastung auf.\n\n9.  Zinsbelastungsanteil\n\nDas Berichtsjahr war geprägt durch einen nochmaligen Rückgang der Zinsen auf ein rekordtiefes \nNiveau in der zweiten Jahreshälfte. Diese Entwicklung war auf die Verschärfung der EURO-\nSchuldenkrise zurückzuführen. Anfang August verengte die Schweizerische Nationalbank das \nZielband für Dreimontas-Libor von 0 - 0.75 % auf 0 - 0.25 %.  Der  langfristige (10 Jahre) und der \nmittelfristige (5 Jahre) Swap Satz haben sich im Berichtsjahr ebenfalls nach unten bewegt. Die hohe \nVerschuldung im Stadthaushalt von derzeit CHF 56 Mio Franken (Stand Ende 2006: CHF 42.8 Mio.) \nbirgt die Gefahr, dass bei steigenden Zinsen die Zinskosten übermässig stark belasten werden. \n\n1'140'000\n\n1'190'000\n\n1'240'000\n\n1'290'000\n\n1'340'000\n\n1'390'000\n\n1'440'000\n\n1'490'000\n\n2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013\n\nZinszahlungen\n\n-3.50%\n\n-3.00%\n\n-2.50%\n\n-2.00%\n\n-1.50%\n\n-1.00%\n\n-0.50%\n\n0.00%\n\n0.50%\n\n1.00%\n\n2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013\n\nZinsbelastungsanteil\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 161\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 161\n\n\n\nV. Stadthaushalt; Kennzahlen und Statistiken\n\n10.  Investitionsanteil\nDer Investitionsanteil zeigt auf, welchen Anteil ihrer Gesamtausgaben die Stadt Gossau für \nInvestitionen verwendet. Ein Wert unter 10 Prozent weist auf eine schwache, ein Wert zwischen 10 \nund 20 Prozent auf eine mittlere und ein Wert von 20 bis 30 Prozent auf eine starke \nInvestitionstätigkeit hin. Diese Kennzahl muss auf eine mittlere Frist hin beurteilt werden. Einzelne \nJahre können grosse Abweichungen aufweisen, je nach konkreten Bauvorhaben. Der Stadtrat \nerachtet Investitionsaufwendungen von jährlich rund CHF 10.0 Mio. als anzustrebende Grösse. 2013 \nwurden aber lediglich netto CHF 5.0 Mio. investiert, was - wie die Grafik zeigt - eine schwache \nInvestitionstätigkeit darstellt. Siehe aber auch die Ausführungen zum Selbstfinanzierungsgrad (Ziffer 7 \nvorstehend).       \n\n0.00%\n\n5.00%\n\n10.00%\n\n15.00%\n\n20.00%\n\n25.00%\n\n2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013\n\nInvestitionsanteil\n\nInneres Finanzen Kultur\nPersonalwesen\n\n2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013\n\nVollzeitbeschäftigte 81 76 10 10 24 24 43 43 158 153\n\nTeilzeitbeschäftigte 47 43 29 31 7 7 142 146 225 227\n\nTotal Mitarbeitende (MA) 128 119 39 41 31 31 185 189 383 380\n\n(in Vollzeitstellen) 102.8 101.7 29.5 30 28.1 28.1 132.2 133.6 292.6 293.4\n\nLernende 10 10 8 7 1 2 0 0 19 19\n\nEinwohneramt\n\n21.08\n\n28.20\n\n34.48\n\n11.89\n\n4.35\n\nAus den Abteilungen/Statistisches\n\nSchule TotalStadtwerke\n\nLedig 7'643 7'575\n\nTodesfälle 144\n\n17'827\n\nVerheiratet\n\nAllgemeine Verwaltung\n\n8'062 8'057\n\nVerwitwet 919 919\n\nZivilstand\n\n145\n\nEinwohner am 31. Dezember 17'879\n\ndavon Ausländer 3'253 3'341\n\n0 -19 jährige 20.70 20.52\n\n27.97\n\n34.13\n\n12.80\n\n4.58\n\nAltersheim Espel\n\n17'688 17'879\n\n2011 2012\n\nAbmeldungen 1015 966\n\nGeburten 203 182\n\nAnmeldungen 1147 877\n\n65-79 jährige 12.26\n\n1328\n\n8079\n\n915\n\nAndere Religionen 2'821 2'898\n\nKeine Zugehörigkeit 1'929 2'029\n\nüber 80 jährige 4.57\n\n20-39 jährige 27.93\n\n40-64 jährige 34.54\n\nKatholisch\n\nReligion/Konfession\n\nAltersstruktur in %\n\nGetrennt/Geschieden\n\n9'335 9'208\n\nProtestantisch 3'794 3'692\n\n9'188\n\n3'628\n\n2'988\n\n2'156\n\n1'255 1'276\n\n2013\n17827\n\n1109\n\n1037\n\n185\n\n124\n\n17960\n\n3425\n\nStand 1.1.\n\n7638\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 163\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 162\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur\nPersonalwesen\n\n2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013\n\nVollzeitbeschäftigte 81 76 10 10 24 24 43 43 158 153\n\nTeilzeitbeschäftigte 47 43 29 31 7 7 142 146 225 227\n\nTotal Mitarbeitende (MA) 128 119 39 41 31 31 185 189 383 380\n\n(in Vollzeitstellen) 102.8 101.7 29.5 30 28.1 28.1 132.2 133.6 292.6 293.4\n\nLernende 10 10 8 7 1 2 0 0 19 19\n\nEinwohneramt\n\n21.08\n\n28.20\n\n34.48\n\n11.89\n\n4.35\n\nAus den Abteilungen/Statistisches\n\nSchule TotalStadtwerke\n\nLedig 7'643 7'575\n\nTodesfälle 144\n\n17'827\n\nVerheiratet\n\nAllgemeine Verwaltung\n\n8'062 8'057\n\nVerwitwet 919 919\n\nZivilstand\n\n145\n\nEinwohner am 31. Dezember 17'879\n\ndavon Ausländer 3'253 3'341\n\n0 -19 jährige 20.70 20.52\n\n27.97\n\n34.13\n\n12.80\n\n4.58\n\nAltersheim Espel\n\n17'688 17'879\n\n2011 2012\n\nAbmeldungen 1015 966\n\nGeburten 203 182\n\nAnmeldungen 1147 877\n\n65-79 jährige 12.26\n\n1328\n\n8079\n\n915\n\nAndere Religionen 2'821 2'898\n\nKeine Zugehörigkeit 1'929 2'029\n\nüber 80 jährige 4.57\n\n20-39 jährige 27.93\n\n40-64 jährige 34.54\n\nKatholisch\n\nReligion/Konfession\n\nAltersstruktur in %\n\nGetrennt/Geschieden\n\n9'335 9'208\n\nProtestantisch 3'794 3'692\n\n9'188\n\n3'628\n\n2'988\n\n2'156\n\n1'255 1'276\n\n2013\n17827\n\n1109\n\n1037\n\n185\n\n124\n\n17960\n\n3425\n\nStand 1.1.\n\n7638\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 163\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 163\n\n\n\nAus den Abteilungen/Statistisches\n\nGrundbuchamt\n\nSteueramt\n\nJahr\n\n2008 2.4% 16.8% 5.6%\n\n2009 2.5% -18.3% 6.2%\n\n2010 -2.0% 38.4% -6.2%\n\n2011 2.0% -14.1% -0.8%\n\n2012 0.7% -5.2% -1.7%\n\n2013 1.5% 10.6% 5.8%\n\nDie einfache Staatssteuer und die Steuerkraft je Einwohner verändern sich analog zur \nwirtschaftlichen Entwicklung und zum Bevölkerungszuwachs. Die Erträge der juristischen Personen \nsind direkt vom Geschäftserfolg abhängig und daher Schwankungen unterworfen. \n\nVerschiedenes 36 10 20\n\nTotal 361 253 270\n\nHandänderungen 361 253\n\nGrundbuchgeschäfte\n\nErbgänge und Erbteilungen 51 54 50\n\nErwerbspreise total (CHF) 248'899'681 244'210'528 237'247'950\n\nStockwerk-/Miteigentum begründen 7 0 6\n\nGrundstückmutationen 20 23 13\n\n2011 2012 2013\n\nSchenkungs- und Abtretungsverträge 39 19 11\n\nKauf- und Tauschverträge 235 170 189\n\n270\n\nGrundpfandrechte löschen 67\n\nGrundpfandrechte errichten,  erhöhen \noder umwandeln\n\n278 198 241\n\nGläubigerwechsel 146 66 80\n\nDienstbarkeiten und Grundlasten 92 32 38\n\n90 160\n\nVor- und Anmerkungen 147 99 96\n\n32'606'453 5'063'760\n\n2'360\n\n2'213\n\n2'195\n\n2'158\n\n6'220'269\n\n5'342'873\n\n31'754'492\n\n32'391'652\n\n31'621'832 2'222\n\nEigentumsänderungen 3 20 26\n\nLöschungen, Verschiedenes 247 250 242\n\nTotal Grundbuchbelege 1368 996 1172\n\nEntwicklung einfache Staatssteuer und Steuerkraft\n\n5'501'130\n\n4'493'016\n\n5'600'078 2'282\n\nnatürliche Personen juristische Personen Steuerkraft je Einwohner\n\n32'405'638\n\n33'107'444\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 165\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 164\n\n\n\nAus den Abteilungen/Statistisches\n\nSteueramt\n\n80'000 bis 100'000\n\nSteuerbares \nVermögen\n\nAnzahl\n\n1.78 21'669\n\n1'057 9.62 573'472 16.28\n\n64.83 0 0.00\n\nEinkommen\n\n3'523'816 100.00\n\n100'000 bis 200'000\n\nAnzahl\n\n40'000 bis 60'000 233 2.12 20'279 0.58\n\n60'000 bis 80'000\n\n134\n\n200'000 bis 500'000\n\n100'000 bis 200'000 612 5.57 163'975 4.65\n\n196\n\n100 bis 10'000 201\n\neinfache SteuerSteuerpflichtige\n\neinfache SteuerSteuerpflichtige\n\nTotal 10'987 100.00\n\n771\n\nüber 500'000 21\n\n40'000 bis 60'000\n\nSteuerbares Vermögen 2013\n\n1.22 24'089 0.68\n\n1'431'005 4.82\n\n10'987 100.00 29'717'477\n\n0 7'123\n\n80'000 bis 100'000 791 7.20 3'987'453 13.42\n\n60'000 bis 80'000\n\n1.84 1'431 0.04\n\n2'171 19.76 6'288'723 21.16\n\n0.62\n\nCHF %\n\n10'000 bis 40'000 452 4.11 17'889 0.50\n\n1.02 2'587'212 8.7\n\n100\n\n%\n\n6'403'862 21.55\n\n200'000 bis 500'000 112\n\n0 725 6.60 0\n\n6'023'132\n\n29.03 2'948'527\n\n2'223\n\nSteuerbares \n\nDas steuerbare Vermögen bemisst sich nach dem Stand am Ende der Steuerperiode oder der \nSteuerpflicht. 979 Steuerpflichtige (Vorjahr 1022) versteuern ein Vermögen von über Fr. 500‘000.--.\n\nStrukturdaten natürliche Personen 2013\n\n100 bis 10'000\n\n7.01\n\nCHF %\n\n10'00 bis 40'000 3'189\n\nTotal\n\n%\n\n0.19\n\n0\n\n9.92\n\n20.23 20.27\n\n984 8.96 47'563 0.16\n\nüber 500'000 979 8.91 2'701'012 76.65\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 165\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 165\n\n\n\nAus den Abteilungen/Statistisches\n\nBildung Sport\n\n1'804\n\n144\n\n117\n\n125\n\n147\n\n141\n\n135\n\n79\n\n58\n\n54\n\n4\n\n4\n\n5\n\n85\n\n306\n\n22\n\n6\n\n7\n\n7\n\n16-24\n\n10-15\n\n20-24\n\n20-24\n\n20-24\n\n20-24\n\n20-24\n\n20-24\n\n16-24\n\n16-24\n\n16-24\n\n20-24\n\n20-24\n\n20-24\n\n10-15\n\n19.1\n\n11.0\n\n20.6\n\n19.5\n\n17.9\n\n21.0\n\n20.1\n\n19.3\n\n19.8\n\n19.3\n\n18.0\n\n17.7\n\n21.0\n\n15.8\n\n9.2\n\n31%\n\n83%\n\n74%\n\n306\n\n22\n\n809\n\n391\n\n46\n\n230\n\n7\n\n7\n\n4\n\n3\n\n3\n\n3\n\n9\n\n570\n\n309\n\n14\n\n191\n\n1'333\n\nStufen und Abteilungen\n\n53\n\n84\n\n63\n\n46\n\n230\n\nSchülerzahlen per 31. Dezember 2013. \n\n16\n\n2\n\n7\n\nAbteilungen Schülerzahl Klassengrösse Kant. Vorgaben\nStufen und Schülerzahlen\n\nKindergarten 1 + 2\n\n1. Primarstufe\n\n2. Primarstufe\n\nÜbrige Schulen\n\nTotal\n\n3. Primarstufe\n\nKleinklassen\n\n4. Primarstufe\n\n5. Primarstufe\n\n6. Primarstufe\n\n1. Realstufe\n\n2. Realstufe\n\n3. Realstufe\n\n1. Sekundarstufe\n\n2. Sekundarstufe\n\n3. Sekundarstufe\n\nEinschulungsjahr\n\nAbteilungen\n\n16\n\n2\n\n41\n\n21\n\n5\n\n85\n\n78%\n\n41%\n\n70%\n\n79%\n\nSchweizer\n\nTotal\n\nKindergarten\n\nEinschulungsjahr\n\nPrimarstufe\n\nOberstufe\n\nKleinklassen\n\nAndere Schulen\n\n1'804\n\n240\n\n% AnteilSchüler\n\nAus den Abteilungen/Statistisches\n\nBau Umwelt Verkehr\n\nVersorgung Sicherheit\nElektrizität\n\n3) Wasser- und Holzkraftwerke, Photovoltaikanlagen\n\nbis 20 Tage 58% 55%\n\nEigenproduktion nicht erneuerbar 2)\n\n9'753'630\n\n0\n\n1) Wasserkraftwerk Niederglatt / Photovoltaikanlagen: Werkhof, OZ Buechenwald, Rathaus, FW Depot\n\n2) Das BHKW Rosenau wurde Ende März 2011 abgestellt.\n\nEinspeisung nicht erneuerbar Dritter 22'595 25'632\n\nTotal Energiebereitstellung 173'685'574 176'696'397 176'428'021\n\nDie Energiebereitstellung hat gegenüber dem Vorjahr leicht abgenommern. Der Anteil erneuerbare \nEnergie (Wasser- und Holzkraftwerke, Photovoltaikanlagen) beträgt 10.8 GWh oder 6.1%.   \n\nBaugesuche\n\n201320122011\n\nEigenproduktion erneuerbar 1)\n\nab 21 bis 40 Tage 28% 27% 23%\nab 41 bis 60 Tage\n\n6% 8%\n\nEinsprachen\nRekurse\n\n910'725\n\n2011 2012 2013\n\n48\n2\n\n51\n7\n\n31\n6\n\n9Landwirtschaftliche Bauten 4 11\n\nMehrfamilien-, Wohn-/Geschäftshäuser 0 2 5\nGewerbe-/Industriebauten 20 12 15\n\n167'731'680 165'987'360\n\n681'973 932'812\n\n53%\n\nEs ist festzustellen, dass Nachbarn von Bauvorhaben sensibler und kritischer geworden sind. \nDementsprechend sind Einsprachen und Rekurse konstant hoch. Teilweise grosse oder örtlich \nsensible Bauvorhaben haben dies zusätzlich verstärkt (Mobilfunkantenne Büel, Überbauung Happy \nPark und Ringstrasse etc.). Die Bearbeitung dieser Gesuche ist mit entsprechend grossem Aufwand \nverbunden.  \n\n360\n\n11%\n\n15\n\n165'561'120\n\n9'930'544\n\nEnergiebereitstellung\n\nEnergieeinkauf\n\nEinspeisung erneuerbar Dritter 3)\n\n(in Kilowattstunden)\n\n9% 12%\nüber 61 Tage 5%\n\n13'630 0\n\nBearbeitungsfristen\n\nÜbrige Bauten und Anlagen\n\nEinfamilienhäuser 13 10\n\n220 327\n\n5'258'291\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 167\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 166\n\n\n\nAus den Abteilungen/Statistisches\n\nBau Umwelt Verkehr\n\nVersorgung Sicherheit\nElektrizität\n\n3) Wasser- und Holzkraftwerke, Photovoltaikanlagen\n\nbis 20 Tage 58% 55%\n\nEigenproduktion nicht erneuerbar 2)\n\n9'753'630\n\n0\n\n1) Wasserkraftwerk Niederglatt / Photovoltaikanlagen: Werkhof, OZ Buechenwald, Rathaus, FW Depot\n\n2) Das BHKW Rosenau wurde Ende März 2011 abgestellt.\n\nEinspeisung nicht erneuerbar Dritter 22'595 25'632\n\nTotal Energiebereitstellung 173'685'574 176'696'397 176'428'021\n\nDie Energiebereitstellung hat gegenüber dem Vorjahr leicht abgenommern. Der Anteil erneuerbare \nEnergie (Wasser- und Holzkraftwerke, Photovoltaikanlagen) beträgt 10.8 GWh oder 6.1%.   \n\nBaugesuche\n\n201320122011\n\nEigenproduktion erneuerbar 1)\n\nab 21 bis 40 Tage 28% 27% 23%\nab 41 bis 60 Tage\n\n6% 8%\n\nEinsprachen\nRekurse\n\n910'725\n\n2011 2012 2013\n\n48\n2\n\n51\n7\n\n31\n6\n\n9Landwirtschaftliche Bauten 4 11\n\nMehrfamilien-, Wohn-/Geschäftshäuser 0 2 5\nGewerbe-/Industriebauten 20 12 15\n\n167'731'680 165'987'360\n\n681'973 932'812\n\n53%\n\nEs ist festzustellen, dass Nachbarn von Bauvorhaben sensibler und kritischer geworden sind. \nDementsprechend sind Einsprachen und Rekurse konstant hoch. Teilweise grosse oder örtlich \nsensible Bauvorhaben haben dies zusätzlich verstärkt (Mobilfunkantenne Büel, Überbauung Happy \nPark und Ringstrasse etc.). Die Bearbeitung dieser Gesuche ist mit entsprechend grossem Aufwand \nverbunden.  \n\n360\n\n11%\n\n15\n\n165'561'120\n\n9'930'544\n\nEnergiebereitstellung\n\nEnergieeinkauf\n\nEinspeisung erneuerbar Dritter 3)\n\n(in Kilowattstunden)\n\n9% 12%\nüber 61 Tage 5%\n\n13'630 0\n\nBearbeitungsfristen\n\nÜbrige Bauten und Anlagen\n\nEinfamilienhäuser 13 10\n\n220 327\n\n5'258'291\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 167\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 167\n\n\n\nAus den Abteilungen/Statistisches\n\nTrinkwasser\n\nErdgas\n\nEntsorgung\n\n2011 2012 2013\n\n2011 2012 2013\n\n2011 2012 2013\n\n358'117\n\nAnteil Quellwasser in % \n\nGegenüber den Vorjahren hat die Trinkwasserbereitstellung leicht zugenommen. Der tiefe Anteil an \nFremdwasser, bzw. der hohe Anteil der Quell- und Grundwasserförderung ist auf die starken, über \ndie Monate gleichmässig verteilten Niederschläge, zurückzuführen.\n\nDie Verkaufsmengen sind direkt von den Witterungsverhältnissen während den Heizperioden \nabhängig.\n\nQuellwasser in m3\n\n181'306 113'379 86'787\n\nGrundwasserförderung in m3 1'103'854 1'059'384\n\n21.85% 22.93%\n\n7'311'054\n\nIndustrie Prozessgas 56'198'364 53'714'729 55'670'651\n\nHaushalt, Gewerbe 358'520 352'172\n\n1'116'836\n\nAnteil Grundwasser in % 70.86%\n\nFremdwasser (RWSG und Herisau) in m3\n\nSpezialanlagen\n\n272'694 327'927\n\n48'971'874\n\nZweistoffanlagen (unterbrechbar)\n\nMengenstatistik\n\n425'700 369'800\n\nAltpapier / Karton (kg) 1'307'360 1'257'970\n\n571'030 539'960 569'970\n\n1'125'370\n\n70'500\n\n41'830 43'340\n\nAltmetalle (kg) 55'530 54'100\n\n13'400 7'814 9'299\n\nGiftabfälle Haushalte (kg) 5'612 5'491 5'290\n\nAltöl (Liter)\n\nAltglas (kg)\n\nAluminium Weissblech (kg) 48'340\n\n70.59% 71.51%\n\nTrinkwasserbereitstellung in m3 1'557'854\n\nDie Sammelmengen bei Altmetall sind auf die schwankenden Händlerpreise zurückzuführen. Bei den \nübrigen Spezialsammlungen zeigen die Mengen von Jahr zu Jahr immer wieder gewisse \nSchwankungen, die sich in einer längeren Betrachtung in etwa auf dem derzeitigen Stand \neinpendeln. \n\n1'500'690 1'561'740\n\nVerkauf an Endkunden 116'923'854\n\n17.50%\n\n8'098'404\n\nVerkaufsmengen\n\n(in Kilowattstunden)\n\nAnteil Fremdwasser in % 11.64% 7.56%\n\n3'632'2703'509'926\n\n312'378\n\n52'742'514 57'428'734\n\n118'417'745 127'355'087\n\nBereitstellung / Förderung\n\n5.56%\n\nHeizung und Vollversorgung\n\n7'878'947\n\nGrünabfuhr (kg) 382'880\n\n3'516'149\n\nAus den Abteilungen/Statistisches\n\nPolizei Einsätze Stadtpolizei (Std.)\n\n1'116\n\nGemeindepolizeiliche Aufgaben 142 81\n\n2011 2012 2013\n\nDie zusätzliche Kapazität bei der Stadtpolizei wird vorwiegend für Tag- und Nachtpatrouillen \neingesetzt. Diese Zahl beinhaltet auch die Bearbeitung der diversen Fälle.\n\n96\n\nAdministration und Weiterbildung\n\n2'635 4'370\n\nTag- und Nachtpatrouillen 1'455 2'872 3'388\n\n833 1'091\n\nÜberwachung ruhender Verkehr 205 326 496\n\nTotal 5'096\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 169\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 168\n\n\n\nAus den Abteilungen/Statistisches\n\nPolizei Einsätze Stadtpolizei (Std.)\n\n1'116\n\nGemeindepolizeiliche Aufgaben 142 81\n\n2011 2012 2013\n\nDie zusätzliche Kapazität bei der Stadtpolizei wird vorwiegend für Tag- und Nachtpatrouillen \neingesetzt. Diese Zahl beinhaltet auch die Bearbeitung der diversen Fälle.\n\n96\n\nAdministration und Weiterbildung\n\n2'635 4'370\n\nTag- und Nachtpatrouillen 1'455 2'872 3'388\n\n833 1'091\n\nÜberwachung ruhender Verkehr 205 326 496\n\nTotal 5'096\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 169\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 169\n\n\n\nKonto\nPosten der \nBestandesrechnung\n\nBilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze\n\nAktiven\n\n10 Finanzvermögen\n\n100 Flüssige Mittel Nominalwerte (Nennwert)\nFremdwährungen sind zum Tageskurs am Bilanzstichtag \numgerechnet. Es werden keine Fremdwährungen \ngeführt.\n\n101 Guthaben Sollverbuchung\nBruttomethode\nNominalwert\n\n102 Anlagen Sparkonten zum Nominalwert\nWertschriften mit Kurswert zum Durchschnittskurs des \nMonats vor dem Bilanzstichtag\nWertschriften ohne Kurswert zu Anschaffungswerten \nunter Abzug der notwendigen Wertberichtigungen\nVariante 1 (keine Aufwertung der Anlagen an den \nMarktwert):\nAnlage-/Herstellerkosten bzw. dem tieferen Marktwert \nabzüglich noch anfallende Verkaufskosten\nVariante 2 (Anpassung an den Marktwert):\nMarktwert abzüglich noch anfallende Verkaufskosten \nEinzel- oder Gesamtbewertungsmethode\nVariante 3 (Verkehrswert):\nVerkehrswert\n\n103 Guthaben bei \nSonderrechnungen\n\nNominalwerte (Nennwert)\n\n108 Aktive Rechnungs-\nabgrenzungen\n\nNominalwerte (Nennwert)\n\n11 Ordentliches \nVerwaltungsvermögen\n\n1. Rechnungslegungsgrundsätze, Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung, \nAbschreibungsmethode und -sätze\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nDer Inhalt des Anhangs zur Jahresrechnung ist im Gemeindegesetz festgelegt. Die im Anhang \naufgeführten Zusatzinformationen zur Jahresrechnung sollen mögliche Risiken transparent \nmachen. \n\nDie Grundsätze zur Rechnungslegung richten sich nach Art. 2 der Verordnung über den \nFinanzhaushalt der Gemeinden (sGS 152.53). Massgebend sind:\na) Bruttodarstellung: Aufwendungen und Erträge, Aktiven und Passiven sowie \nInvestitionsausgaben und Investitionseinnahmen werden getrennt voneinander, ohne gegenseitige \nVerrechnung, in voller Höhe ausgewiesen;\n\n1.1 Rechnungslegungsgrundsätze\n\nb) Periodenabgrenzung: Aufwendungen und Erträge werden in der Periode erfasst, welcher sie \nverursacht werden;\nc) Fortführung: Für die Rechnungslegung ist die Fortführung der Tätigkeit der Gemeinden \nwegleitend;\nd) Wesentlichkeit, Verständlichkeit und Zuverlässigkeit: Die für eine rasche und umfassende \nBeurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage notwendigen Information werden klar und \nnachvollziehbar sowie richtig und glaubwürdig offengelegt;\ne) Vergleichbarkeit: Rechnungen von Gemeinde und Verwaltungsstellen sind untereinander und \nauf Dauer vergleichbar;\nf) Stetigkeit: Die Rechnungslegung bleibt nach Möglichkeit während eines längeren Zeitraums \nunverändert.\n\nDie Bestandesrechnung wird als Stichtagsrechnung geführt. Bilanzstichtag ist der 31. Dezember.\n\n1.2 Bilanzierung und Bewertung\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 171\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 170\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\n110 Sachgüter Anlage-/Herstellkosten unter Abzug planmässiger \nAbschreibungen\n\n112 Investitionsgüter Anlage-/Herstellkosten unter Abzug planmässiger \nAbschreibungen\n\n113 Übrige aktivierte Ausgaben Anlage-/Herstellkosten unter Abzug planmässiger \nAbschreibungen\n\n12 Darlehen und \nBeteiligungen des \nVerwaltungsvermögens\n\n121 Darlehen und \nBeteiligungen\n\nAnlage-/Herstellkosten unter Abzug planmässiger \nAbschreibungen\n\n13 Verwaltungsvermögen von \nSpezialfinanzierungen\n\n130 Sachgüter Anlage-/Herstellkosten unter Abzug planmässiger \nAbschreibungen\n\n131 Darlehen und \nBeteiligungen\n\nAnlage-/Herstellkosten unter Abzug planmässiger \nAbschreibungen\n\n132 Investitionsbeiträge Anlage-/Herstellkosten unter Abzug planmässiger \nAbschreibungen\n\n133 Übrige aktivierte Ausgaben Anlage-/Herstellkosten unter Abzug planmässiger \nAbschreibungen\n\n18 Spezialfinanzierungen\n\n180 Vorschüsse für \nSpezialfinanzierungen\n\nNominalwerte (Nennwert)\n\n20 Fremdkapital\n\n200 Laufende Verpflichtungen Sollverbuchung\nBruttomethode\nNominalwert (Nennbetrag)\n\n201 Kurzfristige Schulden Nominalwert\n\n202 Mittel- und langfristige \nSchulden\n\nNominalwert\n\n203 Mittel- und langfristige \nSchulden\n\nNominalwert\n\n204 Rückstellung Nach allgemein anerkannten kaufmännischen \nGrundsätzen, insbesondere um ungewisse \nVerpflichtungen und drohende Verluste aus \nschwebenden Geschäften zu decken. Angemessene \nWertberichtungen auf Guthaben (Delkredere)\n\n208 Passive \nRechnungsabgrenzungen\n\nNominalwert\n\n28 Sondervermögen\n\n280 Zweckbestimmte \nZuwendungen\n\nNominalwert\n\n281 Verpflichtungen für \nSpezialrechnungen\n\nNominalwert\n\n282 Verpflichtungen für \nVorfinanzierungen\n\nNominalwert\n\n283 Rücklagen für Investitionen \nvon Spezialfinanzierungen\n\nNominalwert\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 171\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 171\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\n29 Eigenkapital\n\n296 Neubewertungsreserve \nFinanzvermögen\n\nAufwertungsbetrag über die Anschaffungs- und \nHerstellkosten hinaus unter Abzug der vorgenommenen \nWiederabschreibungen, der Auflösungen von \nVeräusserungen der aufgewerteten Aktiven.\n\n298 Übriges Eigenkapital\n\n299 Bilanzüberschuss/\n-fehlbetrag\n\nAktiven abzüglich Passiven vor/nach \nGewinnverwendung\n\nLinear; 25 Jahre\n\nLinear; 25 Jahre\n\na) Vorräte, Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge und Planungsausgaben 35%\nb) Strassenbau 15%\nc) auf dem übrigen Verwaltungsvermögen 10%\nd) Informatikanlagen 40%\n\n1.3 Abschreibungsmethode und -sätze\n\nDas Verwaltungsvermögen wird planmässig gemäss geltendem Abschreibungsreglement degressiv \nabgeschrieben. Die Abschreibungsdauer beträgt höchstens 25 Jahre. Es gelten folgende \nAbschreibungssätze:\n\n1.3.1 Finanzvermögen\n\nStadtwerke:\nKeine zusätzlichen Abschreibungen im Voranschlag 2013\n\nDas Finanzvermögen des Stadthaushalts wird nach allgemein anerkannten Grundsätzen bewertet \nund verwaltet. Gemäss Abschreibungsreglement der Stadt Gossau vom 23.09.2005 wird das \nFinanzvermögen mit 2% des Restbuchwertes abgeschrieben.\n\nFeuerwehrdepot\n\n1.3.2 Verwaltungsvermögen\n\nAltersheim Espel\nKeine zusätzlichen Abschreibungen im Voranschlag 2013\n\nOberstufenzentrum Buechenwald \n\nMit der Genehmigung des Voranschlages 2013 hat das Parlament folgenden zusätzlichen \nAbschreibungen zugestimmt:\n\nFür die nachstehend bezeichneten Investitionen wurde die Abschreibungsmethode und \nAbschreibungsdauer durch Bürgerschaftsbeschluss festgelegt:\n\nStadthaushalt:\nKeine zusätzlichen Abschreibungen im Voranschlag 2013\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 173\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 172\n\n\n\n2.1 Stadthaushalt\n\nVor Abschlussverbuchung CHF CHF\n\nVerwaltungstätigkeit 2012 2013\n\nReingewinn (Ergebnis der \nLaufenden Rechnung)\n\n                        -1'066'540                                 -246'098 \n\n+ Abschreibungen                          4'796'320                               5'121'680 \n\n - Abschreibungen Finanzvermögen                            -424'382                                 -196'734 \n\n - Zunahme / + Abnahme Guthaben                             235'602                                  206'767 \n\n - Zunahme / + Abnahme  Aktive \nRechnungsabgrenzungen\n\n                           -313'165                                  427'758 \n\n+ Verluste / - Gewinne Verkauf \nFinanzvermögen\n\n                        -2'119'267                                           -  \n\n+ Zunahme / - Abnahme laufende \nVerpflichtungen (KK, Kreditoren)\n\n                            711'639                                  310'327 \n\n + Zunahme / - Abnahme langfristige \nVerpflichtungen\n\n                               -1'972                                   -19'244 \n\n+ Zunahme / - Abnahme \nRückstellungen\n\n                            853'360                                 -773'295 \n\n+ Zunahme / - Abnahme Passive \nRechnungsabgrenzungen\n\n                            574'551                              -1'017'181 \n\n+ Zunahme / - Abnahme \nVerpflichtungen für Spezial- und \nVorfinanzierungen\n\n                         2'839'782                               2'230'887 \n\n - Aktivierte Eigenleistungen \nInvestitionen\n\n                           -188'534                                 -191'494 \n\n+ = Cashflow aus \nVerwaltungstätigkeit\n\n                         5'897'394                               5'853'373 \n\nInvestitionstätigkeit\n\nAusgaben (Details siehe \nInvestitionsrechnung)\n\n                        -8'737'148                              -5'263'915 \n\nAktivierte Eigenleistungen                             188'534                                  191'494 \n\nÜberführung aus Finanzvermögen                                       -                                             -  \n\nEinnahmen                          2'063'820                                  212'928 \n\nInvestitionstätigkeit                         -6'484'794                              -4'859'493 \n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung 2013\n\n2. Geldflussrechnung\n\nDie Geldflussrechnung weist auf, was zur Veränderung im Bestand der Flüssigen Mittel (Bank- und \nPostkontoguthaben) geführt hat. Sie hat das Ziel, Transparenz über den Zahlungsstrom eines \nUnternehmens herzustellen. Der Cashflow aus Verwaltungstätigkeit verdeutlicht, wie viel Mittel \nerwirtschaftet worden sind, um die Investitionen in das Verwaltungsvermögen zu tätigen. Die \nInvestitionstätigkeit zeigt die Höhe der Bruttoinvestitionen und die dazugehörenden Einnahmen \nauf. In der Rubrik Finanzierungstätigkeit wird aufgezeigt, wie der den Cashflow übersteigender \nMittelbedarf finanziert wurde. \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 173\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 173\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung 2013\n\nFinanzierungstätigkeit\n\n+ Zunahme / - Abnahme langfristige \nKredite\n\n                         2'000'000                               7'000'000 \n\n+ Zunahme / - Abnahme  kurzfristige \nKredite\n\n                         1'000'000                              -5'000'000 \n\n+ Zunahme / - Abnahme Kredit \nRegionales Pflegeheim\n\n                            424'254                                  130'762 \n\n+ Abnahme / - Zunahme \nFinanzvermögen\n\n                        -1'385'593                              -2'034'196 \n\nFinanzierungstätigkeit                          2'038'661                                    96'566 \n\nVeränderung des Fonds „Flüssige \nMittel“\n\n1'451'261                         1'090'446                              \n\nVeränderung  "Flüssige Mittel" (gem. \nBestandesrechnung)\n\n1'451'261                         1'090'446                              \n\n2.2 Stadtwerke\n\n2012 2013\n\nUnternehmungserfolg 2'889'167                         1'870'389                              \n\nAbschreibungen 1'252'292                         1'397'427                              \n\nCashflow 4'141'459                         3'267'816                              \n\nVeränderung Forderungen -1'715'299                        293'988                                 \n\nVeränderung Material und angefangene Arbeite 15'422                              16'367                                   \n\nVeränderung Fremdkapital kurzfristig 539'431                            -706'596                                \n\nVeränderung langfristige Rückstellungen 206'852                            2'689'167                              \n\nMittelfluss aus Betriebstätigkeit 3'187'865                         5'560'741                              \n\nInvestitionen in Sachanlagen -2'666'192                        -2'325'527                             \n\nMittelfluss aus Investitionstätigkeit -2'666'192                        -2'325'527                             \n\nVeränderung Darlehen Stadt Gossau 3'000'000                         900'000                                 \n\nGewinnverwendung Vorjahr -3'956'852                        -2'889'168                             \n\nMittelfluss aus Finanzierungstätigkeit -956'852                           -1'989'168                             \n\nVeränderung Flüssige Mittel -435'179                           1'246'047                              \n\nRekapitulation\n\nFlüssige Mittel am 01. Januar 1'012'321                         577'142                                 \n\nFlüssige Mittel am 31. Dezember 577'142                            1'823'189                              \n\nVeränderung Flüssige Mittel -435'179                           1'246'047                              \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 175\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 174\n\n\n\n3. Eigenkapitalnachweis\n\nDer Eigenkapitalnachweis per 31.12.2013 zeigt die Ursachen der Veränderung des Eigenkapitals auf.\n\n(Beträge in CHF)\n\nNeubewertungs-\nreserve\n\nFinanzvermögen\n\nKonto 296 298 2990 2999\n\nBestand per 1.1.2013 - - -          12'127'956.00 \n\n(Bilanzfehlbetrag = negatives Vorzeichen)\n\nErhöhung durch:\n\nEinlage in Neubewertungsreserve\n\nReduktion durch:\n\nEntnahme aus Neubewertungsreserve -\n\nJahresergebnis (Defizit = negatives Vorzeichen)              -246'097.67 \n\nGewinnverwendung:\n\nVerlustdeckung/Gewinnzuweisung als Bilanzüberschuss\n\nEntnahme für zusätzliche Abschreibungen 0\n\nEntnahme zur Bildung von Vorfinanzierungen\n\nBestand per 31.12.2013 - -          11'881'858.33 \n\nTotal Eigenkapital per 31.12.2013          11'881'858.33 \n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\n3.1 Stadthaushalt Übriges \nEigenkapital\n\nErtrags\nüberschuss\n\nEigenkapital\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 175\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 175\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nBestand per 1.1.2013  -  -            3'623'800.98 \n\n(Bilanzfehlbetrag = negatives Vorzeichen)\n\nErhöhung durch:\n\nEinlage in Tarifausgleichsreserve Elektrizität 29810                              -                                - \n\nEinlage in Tarifausgleichsreserve Erdgas 29820                              -                                - \n\nReduktion durch:\n\nJahresergebnis (Defizit = negatives Vorzeichen)            1'870'388.66 \n\nGewinnverwendung:\n\nSondereinlage Energiefonds 22260                              -   \n\nEntnahme für zusätzliche Abschreibungen\n\nEntnahme zur Bildung von Vorfinanzierungen\n\nRückstellung Infrastrukturprojekte 26120           -1'870'388.66 \n\nBestand per 31.12.2013                              -                                -              3'623'800.98 \n\nTotal Eigenkapital per 31.12.2013            3'623'800.98 \n\nKonto3.2 Stadtwerke Übriges \nEigenkapital\n\nErtrags\nüberschuss\n\nEigenkapital\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 177\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 176\n\n\n\n4.1 Stadthaushalt  Bestand 01.01.  Bestand 31.12.  Veränderung \n\nGrabenaufbrüche 1980       220'036.15              198'740.95           -21'295.20 \nBeiträge von Privaten an Instandstellungs-\narbeiten Strassen und Plätze\n\nWanderwege Unterhalt 2008         17'411.02                17'480.67 69.65\nÜbernahme von Aufgaben und Mitteln von \nPrivaten\n\nWaldstrassenunterhalt 2008         64'406.71                55'651.71             -8'755.00 \nÜbernahme von Aufgaben und Mitteln von \nPrivaten\n\nArneggerbach SBB 2010 75’000.00 75’000.00 0\nVorauszahlung von Perimeter-Beiträgen der \nSBB\n\nDelkredere auf Steuerguthaben 330’000.00 330’000.00 0\nReserve für nicht eintreibbare \nSteuerguthaben aus Verlustscheinen.\n\nDelkredere auf Forderungen 750’000.00 750’000.00 0\nReserven für nicht bezahlte \nDebitorenausstände.\n\nFlächenbeiträge 2010 75’936.60 75’936.60 0 Gestundete Flächenbeiträge für Abwasser\n\nKanalunterhalt 2012         56'232.95                            -             -56'232.95 Instandsetzung Kanal Fischergüetli\n\nStadtbibliothek / Ludothek 2012         50'000.00                            -             -50'000.00 Beitrag aus Lotteriefonds\n\nStadtbibliothek / Ludothek 2012       475'000.00                            -           -475'000.00 \nAusstehende Rechnungen für den neuen \nStandort im Happy-Areal\n\nKindes- u. \nErwachsenenschutzbehörde\n\n2012         66'716.05                66'716.05                         -   Auflösung Schuldenfonds Sozialdienst\n\nSignalweg 2012         25'000.00                            -             -25'000.00 \nAusstehende Abrechnung für die \nNeuerstellung des Signalweges in Arnegg\n\nPersonalaufwand \nVormundschaft\n\n2012           9'180.00                            -               -9'180.00 \nFerien und Gleitzeit im Bereich \nVormundschaft per Ende 2012\n\nPersonalaufwand Amt für \nSicherheit\n\n2012         28'505.00                            -             -28'505.00 \nFerien und Gleitzeit im Amt für Sicherheit \nper Ende 2012\n\nWalter Zoo AG 2012       500'000.00              500'000.00                         -   Beitrag für Serengeti-Anlage\n\nFahrzeuge Unterhaltsdienst 2012       129'330.75                            -           -129'330.75 \nAuslieferung der bestellten Fahrzeuge \nanfangs 2013\n\nPlatz Andreaskirche 2012         94'000.00                            -             -94'000.00 Beitrag für Kirchplatz bei Andreas-Kirche\n\nOberstufenzentrum Rosenau 2012       370'000.00                            -           -370'000.00 \nAusstehende Rechnungen für die \nProjektierung der Gesamtsanierung\n\nBFU Massnahmen Kindergärten 2012         90'000.00                90'000.00                         -   \nAusstehende Rechnungen für BFU-\nMassnahmen (Unfallprävention) in \nKindergärten\n\nHeizung Schulhaus Hirschberg 2012         40'000.00                            -             -40'000.00 \nAusstehende Rechnungen für den Ersatz der \nHeizung im Schulhaus Hirschberg\n\nPflegefinanzierung 2013                      -                  47'720.00            47'720.00 Kinderspitex 2012/2013 \n\nTotal per 31.12.2013    3'466'755.23           2'207'245.98       1'259'509.25 \n\nDie Kosten der Pflegerestfinanzierung der Kinderspitex für 2012 und 2013 wurden noch nicht in Rechnung \ngestellt.  \n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nDas Delkredere für Debitoren setzt sich zusammen aus CHF 400’000 für das Darlehen an Walter Zoo AG \nund CHF 350'000 für übrige Debitoren. \n\n4. Rückstellungsspiegel\n\nDer Rückstellungsspiegel zeigt alle per 31.12.2013 betriebsnotwendigen Rückstellungen für spätere \nAufwendungen. (Beträge in CHF).\n\nDie gebuchten Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 177\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 177\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\n4.2 Stadtwerke\n\nArt Bildung\nBestand \nVorjahr\n\nBestand \nlaufendes Jahr\n\nVeränderung Kommentar\n\nUnterwerk Albertschwil 2007       948'827.79              948'827.79                         -   \n\nSanierung Gaswerkareal 2006    1'100'499.20           1'100'499.20                         -   \n\nObjekte\nInfrastruktur\n\n2009    2'510'226.81           5'199'394.17       2'689'167.36 \nRückstellung für künftige Investitionen in \nInfrastrukturobjekte\n\nLED Öffentliche Beleuchtung 2011       206'852.29              206'852.29                         -   \n\nTotal per 31.12.2012    4'766'406.09           7'455'573.45       2'689'167.36 \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 179\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 178\n\n\n\n5.1 Stadthaushalt\n\nRegiobus AG\n\nAktiengesellschaft\n\nPersonentransporte\n\n48 Namenaktien à CHF 500\nGesamtkapital CHF 120'000\n\nGemeinde Herisau\nAppenzellerbahnen\n\nkeine\n\nCHF 97'000 (Betriebsbeitrag)\n\nCHF 10'549'014\n\nAppenzeller Bahnen AG\n\nAktiengesellschaft\n\nPersonentransporte\n\n72 Namenaktien à CHF 500\n\nBund\nKantone Appenzell AR / AI\nKanton St.Gallen\nGemeinden Herisau, Gossau, \nSt.Gallen\nkeine\n\nkeine direkten Zahlungsströme\n\nCHF 50'267'172\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nTätigkeit\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\n5. Beteiligungsspiegel \n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nAnteil der Gemeinde\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nGesamtaufwand für die Leistungserbringung der \nOrganisation\n\nGesamtaufwand für die Leistungserbringung der \nOrganisation\n\nWesentliche weitere Miteigentümer an der \nOrganisation\n\nTätigkeit\n\nBeteiligungsspiegel per 31. Dezember 2013\n\nName der Einheit/Organisation\n\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer an der \nOrganisation\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nDer Beteiligungsspiegel zeigt alle kapitalmässigen Beteiligungen und \ndiejenigen Unternehmen auf, welche durch die Gemeinde massgeblich \nbeeinflusst werden. \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 179\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 179\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nVerwaltungsrechenzentrum AG \nSt.Gallen (VRSG)\n\nAktiengesellschaft\n\nRechenzentrum öffentliche Hand\n\n150 Aktien à CHF 1'000\n\nKantone St.Gallen, Zürich, \nAppenzell AR und diverse Städte \nund Gemeinden in den Kantonen \nSt.Gallen, Zürich, Thurgau, \nGraubünden und Aargau\n\nkeine\n\nCHF 364'353\n\nCHF 54'544'444\n\nWalter Zoo AG\n\nAktiengesellschaft\n\nFühren eines Zoos\n\nNamenaktien 37 %\nStimmrechtsaktien 60 %\n\nWalter Zoo Verein\n\nkeine\n\nCHF 150'000\n\nCHF 6'173'336\n\nAbwasserverband Niederbüren\n\nZweckverband\n\nReinigung von Abwasser\n\n14.44%\n\nNiederbüren 9.64 %\nNiederhelfenschwil 5.66 %\nOberbüren 35.31 %\nHauptwil 6.63 %\nWaldkirch 17.40 %\nAndwil 10.92 %\nkeine\n\nRechnung 2013                              \nCHF 142'895\n\nRechnung 2013                              \nCHF 1'267'187\n\nWesentliche weitere Miteigentümer an der \nOrganisation\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nGesamtaufwand für die Leistungserbringung der \nOrganisation\n\nName der Einheit/Organisation\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nAnteil der Gemeinde\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer an der \nOrganisation\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer an der \nOrganisation\n\nGesamtaufwand für die Leistungserbringung der \nOrganisation\n\nGesamtaufwand für die Leistungserbringung der \nOrganisation\n\nName der Einheit/Organisation\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 181\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 180\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nAbwasserverband Flawil \nDegersheim Gossau (AVFDG)\n\nZweckverband\n\nReinigung von Abwasser\n\n54.30%\n\nGemeinde Degersheim\nGemeinde Flawil\n\nkeine\n\nCHF1'743'600\n\nCHF 3'223'767\n\nKinder- und Erwachsenen-\nschutzbehörde Gossau (KESB)\n\nZweckverband\n\nSozialdienst\n\nBeteiligung zu gleichen Teilen.\n\nGemeinde Andwil\nGemeinde Gaiserwald\nGemeinde Waldkirch\n\nkeine\n\nRechnung 2013                             \nCHF 1'153'733\n\nRechnung 2013                             \nCHF 3'177'063\n\nStadtbibliothek\n\nVerein\n\nVerleih von Medien (Bücher, CD, \nVideo)\n\nSubventioniert 70 % des Budgets\n\nKatholische Kirchgemeinde, \nEvangelische Kirchgemeinde, \nGemeinde Andwil, \nOrtsbürgergemeinde Gossau\n\nkeine\n\nRechnung 2013                             \nCHF 548'776 davon Miete direkt \nbezahlt CHF 239'076\n\nRechnung 2013                            \nCHF 400'716\n\nGesamtaufwand für die Leistungserbringung der \nOrganisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer an der \nOrganisation\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nTätigkeit\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nTätigkeit\n\nAnteil der Gemeinde\n\nName der Einheit/Organisation\n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nWesentliche weitere Miteigentümer an der \nOrganisation\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nGesamtaufwand für die Leistungserbringung der \nOrganisation\n\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer an der \nOrganisation\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nGesamtaufwand für die Leistungserbringung der \nOrganisation\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 181\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 181\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nLudothek\n\nVerein\n\nVerleih von Medien (Bücher, CD, \nVideo)\n\nSubventioniert 70 % des Budgets\nEvangelische Kirchgemeinde, \nGemeinde Andwil,\n\nkeine\n\nRechnung 2013                            \nCHF 83'700\n\nRechnung 2013                            \nCHF 70'071\n\nMusikschule Fürstenland\n\nVerein\n\nMusikunterricht\n\n70 % der Nettokosten\n\nGemeinden Andwil\nSchulgemeinde Andwil-Arnegg\n\nkeine\n\nRechnung 2013                             \nCHF 786'647\n\nRechnung 2013                            \nCHF 2'153'924\n\nPflegeheim Gossau per 1. \nJanuar 2014 firmiert zur \nSanaFürstenland AG\nZweckverband\n\nFühren eines Pflegeheimes\n\n70.00%\n\nGemeinden Andwil, Gaiserwald, \nNiederbüren, Oberbüren\n\nkeine\n\nKeine direkten Zahlungen, diese \nerfoglen via Pflegefinanzierung\n\nRechnung 2013                            \nCHF 5'336'147\n\nTätigkeit\n\nAnteil der Gemeinde\nWesentliche weitere Miteigentümer an der \nOrganisation\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nGesamtaufwand für die Leistungserbringung der \nOrganisation\n\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer an der \nOrganisation\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nGesamtaufwand für die Leistungserbringung der \nOrganisation\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nGesamtaufwand für die Leistungserbringung der \nOrganisation\n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer an der \nOrganisation\n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 183\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 182\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nSanaFürstenland AG\n\nAktiengesellschaft\n\nFühren eines Betagtenzentrums\n\n80.00%\n\nGemeinden Andwil, Gaiserwald, \nNiederbüren, Oberbüren je 5 %\n\nFühren des Altersheim Espel und \ndes Betagtenzentrum Schwalbe\n\nRechnung 2013                            \nCHF 760'000                                  \nDas Aktienkapital beträgt              \nCHF 960'000\n\nDie Gründung erfolgte am 10. \nDezember 2013\n\nSicherheitsverbund Region \nGossau (SVRG)\n\nZweckverband\n\nFeuerschutz, Zivilschutz und \nGemeindeführungsorgan \n\nAndwil, Degersheim, Flawil, \nWaldkirch\n\nkeine\n\nCHF 983'152\n\nCHF 3'190'141\n\nRWSG Regionale Wasser-\nversorgung St. Gallen AG\n\nAktiengesellschaft\n(Gründung 15.10.1993)\n\nErstellung und Betrieb eines \nSeewasserkraftwerkes sowie des \ndazugehörenden \nTransportsystems.\n626 Namenaktien à CHF 10'000\nGesamtkapital CHF 6.26 Mio.\n\n9 Partnergemeinden \n\nkeine\n\nGrundbelastung 2013\nexkl. Trinkwasserbezug\nCHF 786'045\nCHF 10'143'275\n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer an der \nOrganisation\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nGesamtaufwand für die Leistungserbringung der \nOrganisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer an der \nOrganisation\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\n5.2 Stadtwerke\n\nName der Einheit/Organisation\n\nGesamtaufwand für die Leistungserbringung der \nOrganisation\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nGesamtaufwand für die Leistungserbringung der \nOrganisation\n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer an der \nOrganisation\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 183\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 183\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nZAB Zweckverband\nAbfallverwertung Bazenheid\n\nZweckverband\n(Beitritt 24. März 1983)\n\nDienstleistungs- und \nKompetenzzentrum für sämtliche \nFragen und Herausforderungen \nder Abfallverwertung.\n\n38 Gemeinden der Regionen \nFürstenland, Toggenburg und \nHinterthurgau.\nkeine\n\nLaufende Rechnung 2013\nCHF 163'933\n\nCHF 30'136'078\n\nInfel AG\nAktiengesellschaft\nKommunikationsagentur\n63 Namenaktien à CHF 100\nGesamtkapital CHF 6'300\n\n165 Aktionäre (Werke)\nAktienkapital total CHF 1.1 Mio.\n\nkeine\n\nkeine pro 2013\n\nCHF 13'000'000\n\nVerband der Schweizerischen \nGasindustrie\n\nGenossenschaft\n\nFörderung und Koordination der \nnetzgebundenen Gasversorgung \nund Gasverwendung in der \nSchweiz sowie Unterstützung \nihrer Mitglieder.\nEin Anteilschein à CHF 5'000, \nliberiert zu 60% bzw. CHF 3'000\n(25.03.1991)\nDiverse Werke\n\nkeine\n\nVerzinsung \nGenossenschaftskapital zu 4% \nbzw. CHF 120\n\nGesamtaufwand für die Leistungserbringung: aus den Abschlüssen 2012, dort wo \nnichts anderes angegeben ist.\n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer an der \nOrganisation\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nGesamtaufwand für die Leistungserbringung der \nOrganisation\n\nName der Einheit/Organisation\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nGesamtaufwand für die Leistungserbringung der \nOrganisation\n\nName der Einheit/Organisation\nRechtsform der Einheit/Organisation\nTätigkeit\n\nGesamtaufwand für die Leistungserbringung der \nOrganisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer an der \nOrganisation\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer an der \nOrganisation\n\nZusammenstellung per 31. Dezember 2013\nStand per \n31.12.12\n\nStand per \n31.12.13\n\nStadthaushalt Sportfest Gossau, SR Protokoll Nr. 1138 40'000 0\n\nEintrag im kant. Kataster über belastete Standorte\nGewerbe Industrie Zone 1\nWohn Gewerbe Zone 1\nZone für  öffentl. Bauten 1\nLandwirtschaftszone 5\nGrünzone 1\n\nStadtwerke Energieübernahme aus Photovoltaikanlagen\nDie Stadtwerke haben mit den Energielieferanten, in \nAnlehnung an die nationale Förderung, Lieferverträge mit \neiner Laufzeit von 25 Jahren abgeschlossen. Bei einer \nprognostizierten Produktionsmenge von 3.6 GWh pro Jahr \nresultierten jährliche Kosten von rund CHF 1.4 Mio.\n\n33'600'000 32'200'000\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\n6. Gewährleistungsspiegel\n\nIm Gewährleistungsspiegel werden jene Tatbestände aufgeführt, aus denen sich in Zukunft \nwesentliche Verpflichtungen des Gemeinwesens ergeben können (sogenannte \nEventualverpflichtungen).\n\nAnzahl Standorte\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 185\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 184\n\n\n\nZusammenstellung per 31. Dezember 2013\nStand per \n31.12.12\n\nStand per \n31.12.13\n\nStadthaushalt Sportfest Gossau, SR Protokoll Nr. 1138 40'000 0\n\nEintrag im kant. Kataster über belastete Standorte\nGewerbe Industrie Zone 1\nWohn Gewerbe Zone 1\nZone für  öffentl. Bauten 1\nLandwirtschaftszone 5\nGrünzone 1\n\nStadtwerke Energieübernahme aus Photovoltaikanlagen\nDie Stadtwerke haben mit den Energielieferanten, in \nAnlehnung an die nationale Förderung, Lieferverträge mit \neiner Laufzeit von 25 Jahren abgeschlossen. Bei einer \nprognostizierten Produktionsmenge von 3.6 GWh pro Jahr \nresultierten jährliche Kosten von rund CHF 1.4 Mio.\n\n33'600'000 32'200'000\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\n6. Gewährleistungsspiegel\n\nIm Gewährleistungsspiegel werden jene Tatbestände aufgeführt, aus denen sich in Zukunft \nwesentliche Verpflichtungen des Gemeinwesens ergeben können (sogenannte \nEventualverpflichtungen).\n\nAnzahl Standorte\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 185\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 185\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nEs gibt keinen Bestand an Finanzanlagen in Wertschriften (Aktien, Obligationen, alternative \nProdukte)\n\nDas Grundstückverzeichnis kann im Finanzamt angefordert werden. \n\n7. Anlagespiegel\n\n7.1 Wertschriften\n\n7.2 Verzeichnisse\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 187\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 186\n\n\n\n8. Abschreibungen\n\n8.1 Stadthaushalt\n\nGegenstand Bestand Zugang Beiträge ordentliche zusätzliche Bestand\n\n01.01.2013 Abgänge 31.12.2013\n\nVerwaltungsvermögen\n\nTiefbauamt 4'747'454 1'098'109 196'433 1'063'852 4'585'278\n\nGewässer 173'568 26'838 0 50'443 0 149'964\n\nHochbauamt 2'653'088 628'010 150'475 560'813 0 2'569'809\n\nSchulbauten 25'135'890 2'259'463 439'331 1'709'009 25'247'013\n\nInformatik Stadt 278'679 0 111'472 0 167'207\n\nInformatik Schule 241'964 0 96'785 145'178\n\nBeteiligungen 5 250 255\n\nEigene Unternehmen 0\n\nMobilien / Maschinen / Fahrzeuge 218'668 0 87'467 131'201\n\nInvestitionsbeiträge 750'000 1'120'158 26'257 75'000 0 1'768'902\n\nPlanungen 287'025 122'089 139'199 0 269'915\n\nSpezialfinanzierungen\n\nFeuerschutz 10'190'845 0 0 400'000 9'790'845\n\nAbwasseranlagen / Kanalisation 4'766'137 9'000 480'579 0 4'294'557\n\nTotal Verwaltungsvermögen 49'443'322 5'263'916 812'496 4'774'619 0 49'120'124\n\nFinanzvermögen\n\nTotal Finanzvermögen 25'107'369 1'207'391 0 122'994 26'191'766\n\nVorräte 1 1\n\nÜbrige Abschreibungen 12'486\n\nSteuern 178'073\n\nSteueranteile 4'541\n\nFeuerwehrabgaben 14'583\n\nDarlehen 0\n\nDebitoren 14'382\n\nTotal Abschreibungen 5'121'679\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nAbschreibung\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 187\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 187\n\n\n\n8.2 Stadtwerke\n\nGegenstand  Bestand  Zugang  Beiträge  Bestand \n\n01.01.2013 Abgänge  ordentliche zusätzliche 31.12.2013\n\nElektrizität\n\nNetz- und Infrastruktur 10'643'000    1'044'721      -                 -547'721        11'140'000\n\nSachanlagen 1'554'000      136'182         -                 -250'182        1'440'000\n\nTotal Elektrizität 12'197'000    1'180'903      -                 -797'903        12'580'000\n\nTrinkwasser\n\nNetz- und Infrastruktur 4'928'000      722'883         -                 -228'883        5'422'000\n\nSachanlagen 321'000         -                 -                 -36'000          285'000\n\nTotal Trinkwasser 5'249'000      722'883         -                 -264'883        5'707'000      \n\nErdgas\n\nNetz- und Infrastruktur 3'520'000      333'542         -                 -164'542        3'689'000\n\nSachanlagen 123'900         4'864             -                 -15'764          113'000\n\nTotal Erdgas 3'643'900      338'406         -                 -180'306        3'802'000      \n\nInstallationskontrolle/Energieberatung\n\nSachanlagen 12'000           -                 -                 -3'000            9'000\n\nTotal IK / EB 12'000           -                 -                 -3'000            9'000             \n\nTechnisches Büro\n\nSachanlagen 82'000           -4'177            -                 -20'823          57'000\n\nTotal Technisches Büro 82'000           -4'177            -                 -20'823          57'000           \n\nGlasfasernetz (FTTH)\n\nProjektierung / Initialisierung -                 87'512           -                 -87'512          -                 \n\nTotal Glasfasernetz (FTTH) -                 87'512           -                 -87'512          -                 \n\nZentrale Dienste\n\nAnteilscheine 1                    -                 -                 -                 1                    \n\nBeteiligungen 3                    -                 -                 -                 3                    \n\nInnovationsprojekte -                 -                 -                 -                 -                 \n\nSachanlagen 49'000           -                 -                 -14'000          35'000           \n\nWerkhof 517'000         -                 -                 -29'000          488'000         \n\nTotal Zentrale Dienste 566'004         -                 -                 -43'000          523'004         \n\nGesamttotal 21'749'904    2'325'527      -                 -1'397'427     22'678'004    \n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\n Abschreibungen \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 188\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 188\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 189\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nBachwiesenweg, Fischerweg bis Büelstrasse; Neubau\nKrediterteilung 216'000.00\nStrassenbauarbeiten 156'004.05\nInstandstellungen 2'927.80\nZäune, Geländer, Signalisationen 12'579.85\nProjekt, Bauleitung 11'686.65\nGesamtkosten 183'198.35\n\nFennstrasse, Verlängerung Hartbelag beim Restaurant Muelt\nKrediterteilung 50'000.00\nHartbelegung Fennstrasse 63'931.60\nInstandstellung private Vorplätze 14'633.55\nGesamtkosten 78'565.15\nAnteil Stadt Gossau 48'574.55\n\nFriedhof Hofegg, Neubau Urnenwand 10\nKrediterteilung 120'000.00\nBetonarbeiten 32'458.55\nEntwässerung 13'453.70\nUrnenwandplatten 18'453.95\nUmgebungsarbeiten 24'290.55\nGesamtkosten 88'656.75\n\nFriedhof Hofegg, Ringleitung mit Druckerhöhung\nKrediterteilung 140'000.00\nsanitäre Anlagen 52'461.60\nGrabarbeiten und Wiederherstellung 84'151.05\nGesamtkosten 136'612.65\n\nWC Anlage Friedhof Hofegg\nKrediterteilung 72'000.00\nMultifunktions-WC 54'591.05\nMaurerarbeiten 6'821.55\nSanitärarbeiten 4'941.55\nElektrische Installationen 1'356.75\nFertigstellungsarbeiten 3'803.00\nGesamtkosten 71'513.90\n\nWC Anlage Merkurstrasse\nKrediterteilung 80'000.00\nMultifunktions-WC 57'425.65\nMaurerarbeiten 7'998.00\nSanitärarbeiten 2'285.75\nFertigstellungsarbeiten 5'040.80\nGesamtkosten 72'750.20\n\nWC Anlage Rössliplatz\nKrediterteilung 100'000.00\nMultifunktions-WC inkl. Kabine 99'690.65\nAnschlüsse Stadtwerke 14'773.00\nGesamtkosten 114'463.65\n\nProjektierung; Diverse Vorbereitungs- und Planungsarbeiten\nKrediterteilung 50'000.00\nGebäude 14'347.60\nBauherrenleistungen und Nebenkosten 14'868.90\nGesamtkosten 29'216.50\n\n9. Abrechnungen Investitionskredite\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 188\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 189\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nRathaus; bauliche Anpassungen Büro Tiefbauamt\nKrediterteilung 100'000.00\nGebäude 34'015.05\nBauherrenleistungen und Nebenkosten 7'027.50\nMobilien und Geräte 22'780.45\nGesamtkosten 63'823.00\n\nFürstenlandsaal; Erneuerung Haustechniksteuerung\nKrediterteilung 160'000.00\nGebäude 157'626.00\nBauherrenleistungen und Nebenkosten 5'397.50\nGesamtkosten 163'023.50\n\nMehrzweckgebäude Arnegg; Beleuchtung\nKrediterteilung 20'000.00\nGebäude 7'378.30\nGesamtkosten 7'378.30\n\nSchulhaus Büel; Erneuerung Infrastruktur\nKrediterteilung 250'000.00\nBauherrenleistungen und Nebenkosten 4'271.25\nMobilien und Geräte 223'598.00\nGesamtkosten 227'869.25\n\nErneuerung altes Gemeindehaus (KESB)\nKrediterteilung 500'000.00\nErschiessung Grundstück 19'414.00\nGebäude 406'634.00\nBauherrenleistungen und Nebenkosten 28'461.00\nMobilien und Geräte 35'735.00\nGesamtkosten 490'244.00\n\nStadtbibliothek und Ludothek\nKrediterteilung 850'000.00\nUmgebung 7'210.00\nBauherrenleistung und Nebenkosten 50'890.00\nMobilien und Geräte 761'350.00\nGesamtkosten 819'450.00\nAbzüglich Beitrag Lotteriefond -100'000.00\nEffektive Gesamtkosten 719'450.00\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nBachwiesenweg, Fischerweg bis Büelstrasse; Neubau\nKrediterteilung 216'000.00\nStrassenbauarbeiten 156'004.05\nInstandstellungen 2'927.80\nZäune, Geländer, Signalisationen 12'579.85\nProjekt, Bauleitung 11'686.65\nGesamtkosten 183'198.35\n\nFennstrasse, Verlängerung Hartbelag beim Restaurant Muelt\nKrediterteilung 50'000.00\nHartbelegung Fennstrasse 63'931.60\nInstandstellung private Vorplätze 14'633.55\nGesamtkosten 78'565.15\nAnteil Stadt Gossau 48'574.55\n\nFriedhof Hofegg, Neubau Urnenwand 10\nKrediterteilung 120'000.00\nBetonarbeiten 32'458.55\nEntwässerung 13'453.70\nUrnenwandplatten 18'453.95\nUmgebungsarbeiten 24'290.55\nGesamtkosten 88'656.75\n\nFriedhof Hofegg, Ringleitung mit Druckerhöhung\nKrediterteilung 140'000.00\nsanitäre Anlagen 52'461.60\nGrabarbeiten und Wiederherstellung 84'151.05\nGesamtkosten 136'612.65\n\nWC Anlage Friedhof Hofegg\nKrediterteilung 72'000.00\nMultifunktions-WC 54'591.05\nMaurerarbeiten 6'821.55\nSanitärarbeiten 4'941.55\nElektrische Installationen 1'356.75\nFertigstellungsarbeiten 3'803.00\nGesamtkosten 71'513.90\n\nWC Anlage Merkurstrasse\nKrediterteilung 80'000.00\nMultifunktions-WC 57'425.65\nMaurerarbeiten 7'998.00\nSanitärarbeiten 2'285.75\nFertigstellungsarbeiten 5'040.80\nGesamtkosten 72'750.20\n\nWC Anlage Rössliplatz\nKrediterteilung 100'000.00\nMultifunktions-WC inkl. Kabine 99'690.65\nAnschlüsse Stadtwerke 14'773.00\nGesamtkosten 114'463.65\n\nProjektierung; Diverse Vorbereitungs- und Planungsarbeiten\nKrediterteilung 50'000.00\nGebäude 14'347.60\nBauherrenleistungen und Nebenkosten 14'868.90\nGesamtkosten 29'216.50\n\n9. Abrechnungen Investitionskredite\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 191\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 190\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 191\n\n\n\nAltersheim Espel\n\nStadthaushalt\n\nGeschäftsbericht 2013\n\n- Bestandesrechnung 2013\n\n- Bestandesrechnung 2013\n\nAnhänge\n\nStadtwerke\n\n- Investitionsrechnung 2013\n\n- Erfolgsrechnung 2013\n\n- Investitionsrechnung 2013\n\n- Laufende Rechnung 2013\n\n- Investitionsrechnung 2013\n\n- Laufende Rechnung 2013\n\n- Bestandesrechnung 2013\n\nAltersheim Espel\n\nStadthaushalt\n\nGeschäftsbericht 2013\n\n- Bestandesrechnung 2013\n\n- Bestandesrechnung 2013\n\nAnhänge\n\nStadtwerke\n\n- Investitionsrechnung 2013\n\n- Erfolgsrechnung 2013\n\n- Investitionsrechnung 2013\n\n- Laufende Rechnung 2013\n\n- Investitionsrechnung 2013\n\n- Laufende Rechnung 2013\n\n- Bestandesrechnung 2013\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 191\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 190\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 191\n\n\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n1 Städtischer Haushalt 10'730'000 5'263'915 212'928 5'466'085 -212'928\n\nSaldo 10'730'000 5'050'987 5'679'013\n\n10 Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung 150'000 93'040 56'961\n\nSaldo 150'000 93'040 56'961\n\n1041 Hochbauamt 50'000 29'217 20'784\n\n5033 Hochbauten Projektierungen 50'000 29'217 20'784\n\n1070 Rathaus 100'000 63'823 36'177\n\n5037 Gebäudesanierung 100'000 63'823 36'177\n\n12 Bildung 3'100'000 2'185'463 914'537\n\nSaldo 3'100'000 2'185'463 914'537\n\n1217 Schulbauten 3'100'000 2'185'463 914'537\n\n504170 Schulhaus Haldenbüel; Ausführungskredit 2'500'000 1'643'051 856'949\n\n50420 SH Otmar 200'000 2'338 197'663\n\n50425 KG Spielplätze BFU Massnahmen 50'000 2'871 47'129\n\n50426 Kindergärten Infrastruktur (Möbel) 50'000 50'000\n\n50434 Sporthalle Rosenau 50'000 50'000\n\n50435 OZ Rosenau Flachdach 309'334 -309'334\n\n5050 Schulen Infrastruktur (Möbel) 250'000 227'869 22'131\n\n13 Kultur, Freizeit 1'060'000 806'692 253'308\n\nSaldo 1'060'000 806'692 253'308\n\n1300 Kultur 250'000 250'000\n\n5621 Schloss Oberberg Beitrag 250'000 250'000\n\n1302 Fürstenlandsaal 160'000 163'023 -3'023\n\n5060 Fürstenlandsaal Haustechniksteuerung 160'000 163'023 -3'023\n\n1347 Hallenbad 80'000 80'000\n\n5010 Sanierung Hallenbad 80'000 80'000\n\n1348 Sporthalle Buechenwald 550'000 265'985 284'015\n\n5031 Sporthalle Buechenwald 550'000 265'985 284'015\n\n1372 Mehrzweckgebäude Arnegg 20'000 7'378 12'622\n\n5030 MZG Arnegg, Sanierung 20'000 7'378 12'622\n\n1373 Altes Gemeindehaus 120'305 -120'305\n\n5032 Altes Gemeindehaus Nachnutzung Stadtbibliothek 120'305 -120'305\n\n15 Soziale Wohlfahrt 760'000 760'000\n\nSaldo 760'000 760'000\n\n157 Altersheim, Pflegeheim 760'000 760'000\n\n1571 Alterswohnen Gossau 760'000 760'000\n\n5630 Sana Fürstenland AG 760'000 760'000\n\nStadthauhsalt Investitionsrechnung\n\nVoranschlag 2013 Rechnung 2013 Abweichung Betrag\n\nStadt Gossau\n\nGeschäftsbericht 2013\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 193\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 192\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 193\n\n\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nStadthauhsalt Investitionsrechnung\n\nVoranschlag 2013 Rechnung 2013 Abweichung Betrag\n\n16 Verkehr 2'115'000 1'200'929 196'433 914'071 -196'433\n\nSaldo 2'115'000 1'004'496 1'110'504\n\n1610 Staatsstrassen 565'000 619'172 196'433 -54'172 -196'433\n\n5617 Beitrag an den Kanton für Herisauerstrasse 440'000 440'000\n\n5620 Staatsstrassenbeitrag St. Gallerstrasse 476'472 -476'472\n\n5627 Beitrag an den Kanton für Flawilerstrasse 125'000 142'700 -17'700\n\n6610 Strassenraumgestaltung St. Gallerstrasse 196'433 -196'433\n\n1620 Gemeindestrassen 1'530'000 581'757 948'243\n\n5010 Baukosten 1'450'000 497'855 952'145\n\n5010.12 Fenn-Geissberg 650 -650\n\n5010.15 Haldenstrasse, Friedberg- bis Tellstrasse 199'189 -199'189\n\n5010.17 Ringstrasse 12'330 -12'330\n\n5010.60 Strassenprojektierungen 50'000 18'919 31'081\n\n5010.61 Projekt Agglo 200'000 200'000\n\n5010.63 Strassendurchlass Arneggerbach 120'000 120'000\n\n5010.90 Bächigenstrasse; Bischofszellerstr. - SBB 3'333 -3'333\n\n5010.91 Zehnstadelweg, Verlängerung 4'526 -4'526\n\n5010.92 Knoten Berg-/Hochschorenstrasse (Fenn-Geissberg) 12'454 -12'454\n\n5010.95 Albertschwilerstrasse (Trottoir) 80'000 80'000\n\n5010.100Niederbürerstrasse (Bischofszellerstr. -... 530'000 141'970 388'030\n\n5010.101Bachstrasse 160'000 160'000\n\n5010.102Seminarstrasse; Sanierung 160'000 8'036 151'964\n\n5010.103Aktivierter Unterhalt 150'000 96'450 53'550\n\n5640 Appenzellerbahnen Bahnübergang 80'000 83'902 -3'902\n\n1650 Öffentlicher Verkehr 20'000 20'000\n\n5011 Bushof Gestaltung 20'000 20'000\n\n17 Umwelt, Raumordnung 3'545'000 217'792 16'495 3'327'208 -16'495\n\nSaldo 3'545'000 201'297 3'343'703\n\n171 Abwasseranlagen 1'990'000 9'000 1'981'000\n\n1710 Beteiligung an Abwasseranlagen 115'000 115'000\n\n5621 Anschluss ARA Niederbüren 115'000 115'000\n\n1711 Kanalisation 1'875'000 9'000 1'866'000\n\n5010 Baukosten 1'875'000 9'000 1'866'000\n\n5010.3 Abwassersanierung Nutzenbuech-Brüewil 850'000 850'000\n\n5010.40 Kanal Fenn-Geissberg 120'000 120'000\n\n5010.60 Projektierungen 50'000 50'000\n\n5010.64 Kanal Arneggerbach 55'000 55'000\n\n5010.66 Kanal Stadtbühl 350'000 350'000\n\n5010.68 Kanal  Bäumlihof 100'000 100'000\n\n5010.69 Kanal Tipper Tie Kanalumlegung 350'000 9'000 341'000\n\n1730 Übriger Umweltschutz 100'000 108'000 -8'000\n\n5030 Toiletten 100'000 108'000 -8'000\n\nStadt Gossau\n\nGeschäftsbericht 2013\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 193\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 192\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 193\n\n\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nStadthauhsalt Investitionsrechnung\n\nVoranschlag 2013 Rechnung 2013 Abweichung Betrag\n\n1750 Gewässerverbauungen 1'130'000 26'838 1'103'162\n\n50112 Arneggerbach 800'000 5'238 794'762\n\n50115 Ausbau Dorfbach 300'000 300'000\n\n50120 Hochwasser-Schutzmassnahmen 30'000 21'600 8'400\n\n1770 Raumplanung 325'000 73'953 16'495 251'047 -16'495\n\n5811 Verkehrsplanung 100'000 73'953 26'047\n\n5812 Ortsplanung; Richtplanung 150'000 150'000\n\n5813 Stadtentwicklungskonzept 75'000 75'000\n\n6610 Beiträge Kanton 16'495 -16'495\n\nStadt Gossau\n\nGeschäftsbericht 2013\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 194\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 195\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 194\n\n\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nStadthauhsalt Investitionsrechnung\n\nVoranschlag 2013 Rechnung 2013 Abweichung Betrag\n\n1750 Gewässerverbauungen 1'130'000 26'838 1'103'162\n\n50112 Arneggerbach 800'000 5'238 794'762\n\n50115 Ausbau Dorfbach 300'000 300'000\n\n50120 Hochwasser-Schutzmassnahmen 30'000 21'600 8'400\n\n1770 Raumplanung 325'000 73'953 16'495 251'047 -16'495\n\n5811 Verkehrsplanung 100'000 73'953 26'047\n\n5812 Ortsplanung; Richtplanung 150'000 150'000\n\n5813 Stadtentwicklungskonzept 75'000 75'000\n\n6610 Beiträge Kanton 16'495 -16'495\n\nStadt Gossau\n\nGeschäftsbericht 2013\n\nStadthaushalt Investitionsrechnung\nKto. Nr. Aufgaben Nr. Kontobezeichnung Ausgabe Abweichung\n\n10\n\n1041 3030 Hochbauten Projektierungen 29'217 -20'783\n\n1070 3030 Rathaus\n\nGebäudesanierung CHF 38'220 -11'780\n\n12\n\n1217 3020 Schulbauten CHF 3'100'000\n\nbfu Massnahmen CHF 2'871 -47'129\n\nKindergärten Infrastruktur CHF 0 -50'000\n\nSchulen Infrastruktur (Möbel) CHF 227'869 -22'131\n\nSchulhaus Haldenbüel CHF 1'643'051 -856'949\n\nSchulhaus Othmar CHF 2'338 197'662\n\nTurnhalle Rosenau CHF 0 -50'000\n\nDie Garderoben in der Turnhalle weisen einen bedenklichen Zustand auf. Da die \nNasszellen im Schulhaus ebenfalls sanierungsbedürftig sind, entschloss man sich, diese \nbeiden Bereiche gemeinsam im Sommer 2014 umzusetzen. Das Projekt wurde \ndadurch zurückgestellt.\n\nAufgrund der Grundsatzabstimmung zum Hallenbad und dem damit verbundenen \nMasterplan GESAK wurde das Projekt bis auf weiteres sistiert.\n\nStadthaushalt\n\nBürgerschaft, Behörden, \nVerwaltung\n\nAufgrund veränderter Raumbedürfnisse verschiedener Ämter mussten die \nBürogrundrisse angepasst und optimiert werden. Zudem musste vereinzelt Mobiliar \nersetzt werden. Die Massnahmen wurden auf einem Minimum gehalten. \n\nDie im Voranschlag 2013 vorgesehenen Projektierungen wurden aufgrund von \nveränderten Zeitverhältnissen und Sparbemühungen nur teilweise ausgeführt.\n\nBildung\n\nIn Zusammenarbeit mit der Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu) wurden im Sinne \nder Unfallprävention die verschiedenen Kindergärten und Schulanlagen auf ihr \nGefahrenpotential hin überprüft. Die Arbeiten wurden in Auftrag gegeben und \nwerden im Laufe des Jahres 2014 abgeschlossen.\n\nDas Mobiliar für die Schüler (Tische und Stühle) wurde im Schulhaus Büel (analog \nSchulhaus Hirschberg und Othmar ) angeschafft.\n\nIn Absprache mit der Schule wurde auf die Beschaffung von neuen  \nKindergartenmöbel verzichtet, da das bestehende Mobiliar sich noch in einem \nfunktionstüchtigen Zustand befindet und der Ersatz aktuell noch unverhältnismässig \nwäre.\n\nMit den Bauarbeiten wurde im Sommer 2013 begonnen. Die Arbeiten sind gemäss \nTerminplan auf Kurs. Es wurden weniger Rechnungen beziehungsweise  \nAkontozahlungen gestellt als angenommen.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 194\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 195\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 195\n\n\n\nStadthaushalt Investitionsrechnung\nKto. Nr. Aufgaben Nr. Kontobezeichnung Ausgabe Abweichung\n\n13\n1302 1260 Fürstenlandsaal CHF 160'000 3'024\n\n1300 1260 Schloss Oberberg, Beitrag CHF 250'000 0\n\n1345 3060 Erneuerung Naturrasen CHF 0 -150'000\n\n1346 3010 Freibad\n\nSanierung Garderoben CHF 0 -400'000\n\n1347 3010 Hallenbad\n\nSanierung CHF 0 -80'000\n\nWärmerückgewinnung CHF 0 -210'000\n\n1348 3060 Sporthalle Buechenwald\n\nErneuerung CHF 265'985 -334'015\n\n1372 3030 MZG Arnegg CHF 7'378 -12'622\n\n1570 5100 SanaFürstenland AG CHF 760'000 0\nFrü die Gründung der SanaFürstenland AG wurde das zu zeichnende Aktienkapital \nüberwiesen, dies gemäss Parlamentsbeschluss. Die Stadt Gossau hält 80 % des \nAktienkapitals.\n\nDie Beleuchtung des Mehrzweckraumes musste ersetzt werden. Aufgrund von \nOptimierungen und Einsparungen konnten die Arbeiten günstiger umgesetzt werden.\n\nMit der Planung wurde begonnen und die bauliche Umsetzung erfolgt ab dem \nFrühjahr 2014.\n\nKultur, Freizeit\n\nDie Weiterbearbeitung wurde, infolge der Grundsatzabstimmung im November sowie \ndes noch zu erarbeitenden Masterplan GESAK bis auf weiteres sistiert.\n\nDie Weiterbearbeitung wurde, infolge des noch zu erarbeitenden Masterplan GESAK, \nbis auf weiteres sistiert.\n\nDas Parlament hat sich in der Budgetdiskussion gegen die Ausführung ausgesprochen.\n\nDas Parlament hat sich in der Budgetdiskussion gegen die Ausführung ausgesprochen.\n\nDer Beitrag an die Innensanierung des Schloss Oberberges, gemäss Entscheid \nParlament, wurde ausbezahlt.\n\nDie Mess- und Regeltechnik der Heizung und Lüftung wurden wie geplant ersetzt.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 196\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 197\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 196\n\n\n\nStadthaushalt Investitionsrechnung\nKto. Nr. Aufgaben Nr. Kontobezeichnung Ausgabe Abweichung\n\n16 Verkehr\n\n1610 3110 Staatsstrassen CHF 565'000\n\nFlawilerstrasse Trottoir Nord CHF 142'700 17'700\n\nHerisauerstrasse, Eingangspforte CHF 0 -440'000\n\n1620 3110 Gemeindestrassen 1'530'000\n\nHaldenstrasse, Friedberg- bis Tellstrasse CHF 199'189 199'189\n\nAlbertschwilerstrasse, Trottoir CHF 0 -80'000\n\nNiederbürenstrasse, Bischofszellerstrasse bis \nEnggetschwil\n\nCHF 141'970 -388'030\n\nMassnahmen entlang Bachstrasse CHF 0 -160'000\n\nSeminarstrasse CHF 8'036 -151'964\n\nStrassendurchlass Arneggerbach CHF 0 -120'000\n\nBahnübergang Appenzellerbahnen CHF 83'901 3'901\n\nProjekte Agglo CHF 0 -200'000\n\nDer Bahnübergang Buechenwaldstrasse wurde mit einem Blinklicht gesichert.\n\nIm Zusammenhang mit der Erstellung der Gefahrenkarte Gewässer des Kantons \nSt.Gallen hat sich gezeigt, dass der Bädlibach als Massnahme im Bereich der \nSeminarstrasse ausgebaut werden muss. Deshalb hat der Stadtrat an seiner Sitzung \nvom 24. April 2013 beschlossen, die Sanierung der Seminarstrasse auf das Jahr 2015 \n(nach der Sanierung Turnhalle Buechenwald) zu verschieben, damit der Ausbau des \nBädlibachdurchlasses zeitgleich erfolgen kann.\n\nIm Abschnitt SBB-Linie bis Moosburgweg wurde auf der Nordseite der Flawilerstrasse \nein Trottoir im Zusammenhang mit den privaten Bauten erstellt.\n\nIm Zusammenhang mit der Umgebungsgestaltung "Residenz Haldenbüel" konnten die \nStrassenbauarbeiten in diesem Abschnitt abgeschlossen werden.\n\nDie erste Etappe der Sanierung im Bereich Bischofszellerstrasse bis Schöntal wurde \nausgeführt. Es ist noch zu klären, ob der Weiler Enggetschwil an die öffentliche \nWasserleitung angeschlossen werden muss.\n\nIm Zuge der Sparmassnahmen wurde auf dieses Projekt verzichtet.\n\nEinsprachen gegen das kantonale Bauprojekt haben die Realisierung verzögert.\n\nDie privaten Neubauten verzögern sich. Somit musste auf die Realisierung des \nTrottoirs verzichtet werden.\n\nDie Projekte im Aggloprogramm haben sehr grosse Abhängigkeiten. Die Realisierung \nbenötigt deshalb viel Zeit.\n\nEinsprachen gegen den Ausbau des Arneggerbaches haben die Realisierung verzögert.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 196\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 197\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 196\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 197\n\n\n\nStadthaushalt Investitionsrechnung\nKto. Nr. Aufgaben Nr. Kontobezeichnung Ausgabe Abweichung\n\nStrassenunterhalt CHF 96'450 -53'550\n\nProjektierungen CHF 18'919 -31'081\n\n1650 3110 Öffentlicher Verkehr\n\nGestaltung Bushof CHF 0 -20'000\n\n17 Umwelt, Raumordnung\n\n1711 3130 Kanalisationen CHF 1'875'000\n\nBäumlihof, Erschliessung CHF 0 -100'000\n\nAbwassersanierung Nutzenbuch-Brüewil CHF 0 -850'000\n\nFenn-Geissberg, 3. Etappe CHF 0 -120'000\n\nKanal Arneggerbach CHF 0 -55'000\n\nStadtbüelkanal CHF 0 -350'000\n\nRingstrasse - Bedastrasse CHF 9'000 -341'000\n\nProjektierungen CHF 0 -50'000\n\nGemäss Entscheid des Parlaments (Ende 2013) wurde auf die Kosteneinsparung des \nProjektes Bushof zu verzichtet. Die Arbeiten können deshalb erst im Jahr 2014 \nbegonnen werden.\n\nDie Abklärungen für die Ausscheidung einer möglichen Grundwasserschutzzone \nkonnten noch nicht abgeschlossen werden. Deshalb wurde auf den Bau der \nKanalisationsleitung verzichtet, bis klar ist, ob eine neue Wasserleitung parallel erstellt \nwerden muss.\n\nDie private Bauherrschaft konnte das Projekt nicht in der gewünschten Frist \neinreichen. Somit konnte mit dem Bau der Kanalisationsleitung nicht begonnen \nwerden.\n\nDer Bau der Kanalisation ist mehrheitlich abgeschlossen. Die Abrechnung der privaten \nBauherrschaft erfolgt aber erst im Jahr 2014.\n\nEinsprachen gegen den Ausbau des Arneggerbaches sind hängig und die Realisierung \nnicht möglich.\n\nEinsprachen gegen die 1. und 2. Etappe haben die Realisierung der 3. Etappe \nverhindert.\n\nDurch den Verzicht von Projekten und wegen Einsprachen konnten nicht alle \nProjektierungen durchgeführt werden.\n\nInfolge oben aufgeführter Gründe wurden keine Projektierungen durchgeführt.\n\nEinsprachen gegen die geplante Überbauung haben die Realisierung verzögert.\n\nDer Deckbelag auf der Säntisstrasse (Halden- bis St.Gallerstrasse) hätte ersetzt werden \nsollen. Die Kanalfernsehaufnahmen Strassenentwässerung haben gezeigt, dass die \nLeitungen teilweise in einem sehr schlechten Zustand sind und ganzheitlich ersetzt \nwerden müssen.\n\nStadthaushalt Investitionsrechnung\nKto. Nr. Aufgaben Nr. Kontobezeichnung Ausgabe Abweichung\n\n1730 3050 Umweltschutz\n\nStärkleweiher Aufwertung CHF 100'000 -100'000\n\n1750 3150 Gewässerverbauungen CHF 1'130'000\n\nArneggerbach CHF 5'238 -794'762\n\nAusbau Dorfbach CHF 0 -300'000\n\nHochwasserschutz CHF 21'600 -8'000\n\n1770 1250 Raumplanung\n\nVerkehrsplanung CHF 57'458 -42'542\n\nStadtentwicklungskonzept / Richtplanung CHF 0 -225'000\n\nZusammen mit der Stadt St.Gallen wurden generelle Rahmenbedingungen für die \nEntwicklung des Verkehrs im Raum St.Gallen West / Gossau Ost ermittelt.  Die \nMachbarkeitsstudie "Innovation St.Gallen Plus" und die Überarbeitung des \nStadtbuskonzepts wurden abgeschlossen. Für letzteres beteiligte sich der Kanton mit \nknapp CHF 16'500 an den Planungskosten\n\nDie Gefahrenkarten des Kantons St.Gallen liegen vor. Deshalb wurde mit dem Projekt \nMassnahmen für den Hochwasserschutz der Stadt Gossau begonnen.\n\nEinsprachen gegen den Ausbau des Arneggerbaches sind hängig und die Realisierung \nnicht möglich.\n\nEinsprachen gegen die Überbauung auf dem ehemaligen Areal der Tipper Tie haben \nden Ausbau des Dorfbaches in diesem Bereich verhindert.\n\nDas Parlament hat sich in der Budgetdiskussion gegen die Ausführung ausgesprochen.\n\nDie Überarbeitung des Stadtentwicklungskonzepts sowie des Richtplans sind initiiert. \nFür die bisherige Bearbeitung sind keine externen Kosten erwachsen.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 198\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 199\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 198\n\n\n\nStadthaushalt Investitionsrechnung\nKto. Nr. Aufgaben Nr. Kontobezeichnung Ausgabe Abweichung\n\n1730 3050 Umweltschutz\n\nStärkleweiher Aufwertung CHF 100'000 -100'000\n\n1750 3150 Gewässerverbauungen CHF 1'130'000\n\nArneggerbach CHF 5'238 -794'762\n\nAusbau Dorfbach CHF 0 -300'000\n\nHochwasserschutz CHF 21'600 -8'000\n\n1770 1250 Raumplanung\n\nVerkehrsplanung CHF 57'458 -42'542\n\nStadtentwicklungskonzept / Richtplanung CHF 0 -225'000\n\nZusammen mit der Stadt St.Gallen wurden generelle Rahmenbedingungen für die \nEntwicklung des Verkehrs im Raum St.Gallen West / Gossau Ost ermittelt.  Die \nMachbarkeitsstudie "Innovation St.Gallen Plus" und die Überarbeitung des \nStadtbuskonzepts wurden abgeschlossen. Für letzteres beteiligte sich der Kanton mit \nknapp CHF 16'500 an den Planungskosten\n\nDie Gefahrenkarten des Kantons St.Gallen liegen vor. Deshalb wurde mit dem Projekt \nMassnahmen für den Hochwasserschutz der Stadt Gossau begonnen.\n\nEinsprachen gegen den Ausbau des Arneggerbaches sind hängig und die Realisierung \nnicht möglich.\n\nEinsprachen gegen die Überbauung auf dem ehemaligen Areal der Tipper Tie haben \nden Ausbau des Dorfbaches in diesem Bereich verhindert.\n\nDas Parlament hat sich in der Budgetdiskussion gegen die Ausführung ausgesprochen.\n\nDie Überarbeitung des Stadtentwicklungskonzepts sowie des Richtplans sind initiiert. \nFür die bisherige Bearbeitung sind keine externen Kosten erwachsen.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 198\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 199\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 198\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 199\n\n\n\nKto. \nNr.\n\nAufg. \nNr.\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n1 Städtischer Haushalt 88'827'900 85'923'000 87'763'953 87'517'856 -1'063'947 1'594'856 -1.20 1.86\n\nSaldo 2'904'900 246'098 2'658'802\n\n10 Bürgerschaft, Behörden, Verw. 12'871'450 8'146'800 12'421'784 8'170'069 -449'666 23'269 -3.49 0.29\nSaldo 4'724'650 4'251'715 472'935\n\n100 Abstimmungen, Wahlen 94'100 116'317 22'217 23.61\nSaldo 94'100 116'317 22'217\n\n1000 Abstimmungen, Wahlen 94'100 116'317 22'217 23.61\nSaldo 94'100 116'317 22'217\n\n3001 1030 L w Entschädigung an Stimmenzähler 7'500 6'700 -800 -10.67\n3031 1030 L w Sozialversicherungsbeiträge 100 27 -73 -73.40\n3101 1030 L w Drucksachen, Gutachten 41'500 75'602 34'102 82.17\n3171 1030 L w Spesenentschädigungen 1'000 947 -53 -5.34\n3181 1030 K w Porti, Versandspesen 37'000 26'541 -10'459 -28.27\n3901 1030 Intern verrechneter Personalaufwand 1'000 4'881 3'881 388.05\n3911 1030 Intern verrechneter Sachaufwand 6'000 1'620 -4'380 -73.00\n\n1010 Stadtparlament 133'100 6'500 136'775 4'580 3'675 -1'920 2.76 -29.54\nSaldo 126'600 132'195 5'595\n\n3001 1000 L m Sitzungs- und Taggelder 53'800 54'640 840 1.56\n3031 1000 L w Sozialversicherungsbeiträge 2'000 2'473 473 23.64\n3091 1000 K w Übriger Personalaufwand 500 -500 -100.00\n3101 1000 K w Drucksachen, Informationen 1'000 363 -638 -63.75\n3171 1000 K m Spesenentschädigungen 5'000 5'349 349 6.99\n3181 1000 M w Externe Kontrollstelle 19'000 21'416 2'416 12.72\n3901 1000 Intern verrechneter Personalaufwand 40'000 47'398 7'398 18.50\n3911 1000 Intern verrechneter Sachaufwand 11'800 5'136 -6'664 -56.48\n4341 1000 K w Verwaltungskostenbeiträge 3'500 3'500\n4361 1000 K w Rückerstattungen 3'000 1'080 -1'920 -64.00\n\n1020 Stadtrat 839'200 184'000 839'864 178'855 664 -5'145 0.08 -2.80\nSaldo 655'200 661'009 5'809\n\n3000 1000 M w Sitzungs- und Taggelder, Löhne 670'000 669'269 -731 -0.11\n3031 1000 M w Sozialversicherungsbeiträge 56'000 52'038 -3'962 -7.08\n3041 1000 M w Personalversicherungsbeiträge 70'000 81'795 11'795 16.85\n3051 1000 M w Unfallversicherungsbeiträge 6'500 7'237 737 11.34\n3091 1000 K w Übriger Personalaufwand 10'000 3'156 -6'844 -68.44\n3101 1000 K w Fachliteratur, Drucksachen 2'000 1'413 -587 -29.35\n3171 1000 M s Spesenentschädigungen 20'200 21'716 1'516 7.51\n3911 1000 Intern verrechneter Sachaufwand 4'500 3'240 -1'260 -28.00\n4341 1000 K s Verwaltungskostenbeitrag 30'000 30'000\n4361 1000 N n Rückerstattungen 10'000 23'460 13'460 134.60\n4366 1000 N n Rückerstattungen Lohn 1'395 1'395 100.00\n4901 1000 Intern verrechneter Personalertrag 144'000 124'000 -20'000 -13.89\n\n1030 Schulrat 228'800 228'542 -258 -0.11\nSaldo 228'800 228'542 258\n\n3001 2000 M w Sitzungs- und Taggelder 1'470 1'470 100.00\n3010 2000 M w Löhne, Sozialzulagen 100'000 92'800 -7'200 -7.20\n3030 2000 M w Sozialversicherungsbeiträge 9'000 7'596 -1'404 -15.60\n3090 2000 K w Übriger Personalaufwand 11'500 11'468 -32 -0.27\n3100 2000 K w Büromaterial, Drucksachen 500 428 -72 -14.40\n3170 2000 M w Spesenentschädigungen 3'800 10'779 6'979 183.67\n3901 2000 Intern verrechneter Personalaufwand 104'000 104'000\n\n1040 Allgemeine Verwaltung 4'550'050 2'010'700 4'600'283 2'276'145 50'233 265'445 1.10 13.20\nSaldo 2'539'350 2'324'138 215'212\n\n3001 1900 M w Sitzungs- und Taggelder 6'500 1'970 -4'530 -69.69\n3011 1900 M w Löhne, Sozialzulagen 2'757'000 2'660'968 -96'032 -3.48\n3031 1900 M w Sozialversicherungsbeiträge 213'000 211'470 -1'530 -0.72\n3041 1900 M m Personalversicherungsbeiträge 247'000 244'609 -2'391 -0.97\n3051 1900 M w Unfallversicherungsbeiträge 25'400 28'255 2'855 11.24\n3091 1900 K w Übriger Personalaufwand 55'000 89'778 34'778 63.23\n3092 1030 M w Lehrlingsausbildung 35'000 33'670 -1'330 -3.80\n3101 1030 K w Büromaterialien, Drucksachen 119'000 97'452 -21'548 -18.11\n3111 3030 K m Anschaffung Mobilien/Maschinen 41'100 28'190 -12'910 -31.41\n3122 1030 K w Elektrizität 819 819 100.00\n3131 1030 K w Verbrauchsmaterial 5'000 15'326 10'326 206.52\n3151 1030 K s Unterhalt Mobilien/Maschinen 4'000 3'125 -875 -21.87\n3160 1030 M w Mietaufwand 35'000 33'024 -1'976 -5.65\n3161 1060 M w Mieten Multifunktionsgeräte 42'000 39'709 -2'291 -5.45\n3171 1030 K m Spesenentschädigungen 12'000 32'933 20'933 174.44\n3172 1030 K s Mobility Fahrzeug 7'000 7'530 530 7.57\n3181 1300 M w Versicherungsprämien 27'350 20'764 -6'586 -24.08\n\nVoranschlag 2013 Rechnung 2013 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2013\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 200\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 201\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 200\n\n\n\nKto. \nNr.\n\nAufg. \nNr.\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n1 Städtischer Haushalt 88'827'900 85'923'000 87'763'953 87'517'856 -1'063'947 1'594'856 -1.20 1.86\n\nSaldo 2'904'900 246'098 2'658'802\n\n10 Bürgerschaft, Behörden, Verw. 12'871'450 8'146'800 12'421'784 8'170'069 -449'666 23'269 -3.49 0.29\nSaldo 4'724'650 4'251'715 472'935\n\n100 Abstimmungen, Wahlen 94'100 116'317 22'217 23.61\nSaldo 94'100 116'317 22'217\n\n1000 Abstimmungen, Wahlen 94'100 116'317 22'217 23.61\nSaldo 94'100 116'317 22'217\n\n3001 1030 L w Entschädigung an Stimmenzähler 7'500 6'700 -800 -10.67\n3031 1030 L w Sozialversicherungsbeiträge 100 27 -73 -73.40\n3101 1030 L w Drucksachen, Gutachten 41'500 75'602 34'102 82.17\n3171 1030 L w Spesenentschädigungen 1'000 947 -53 -5.34\n3181 1030 K w Porti, Versandspesen 37'000 26'541 -10'459 -28.27\n3901 1030 Intern verrechneter Personalaufwand 1'000 4'881 3'881 388.05\n3911 1030 Intern verrechneter Sachaufwand 6'000 1'620 -4'380 -73.00\n\n1010 Stadtparlament 133'100 6'500 136'775 4'580 3'675 -1'920 2.76 -29.54\nSaldo 126'600 132'195 5'595\n\n3001 1000 L m Sitzungs- und Taggelder 53'800 54'640 840 1.56\n3031 1000 L w Sozialversicherungsbeiträge 2'000 2'473 473 23.64\n3091 1000 K w Übriger Personalaufwand 500 -500 -100.00\n3101 1000 K w Drucksachen, Informationen 1'000 363 -638 -63.75\n3171 1000 K m Spesenentschädigungen 5'000 5'349 349 6.99\n3181 1000 M w Externe Kontrollstelle 19'000 21'416 2'416 12.72\n3901 1000 Intern verrechneter Personalaufwand 40'000 47'398 7'398 18.50\n3911 1000 Intern verrechneter Sachaufwand 11'800 5'136 -6'664 -56.48\n4341 1000 K w Verwaltungskostenbeiträge 3'500 3'500\n4361 1000 K w Rückerstattungen 3'000 1'080 -1'920 -64.00\n\n1020 Stadtrat 839'200 184'000 839'864 178'855 664 -5'145 0.08 -2.80\nSaldo 655'200 661'009 5'809\n\n3000 1000 M w Sitzungs- und Taggelder, Löhne 670'000 669'269 -731 -0.11\n3031 1000 M w Sozialversicherungsbeiträge 56'000 52'038 -3'962 -7.08\n3041 1000 M w Personalversicherungsbeiträge 70'000 81'795 11'795 16.85\n3051 1000 M w Unfallversicherungsbeiträge 6'500 7'237 737 11.34\n3091 1000 K w Übriger Personalaufwand 10'000 3'156 -6'844 -68.44\n3101 1000 K w Fachliteratur, Drucksachen 2'000 1'413 -587 -29.35\n3171 1000 M s Spesenentschädigungen 20'200 21'716 1'516 7.51\n3911 1000 Intern verrechneter Sachaufwand 4'500 3'240 -1'260 -28.00\n4341 1000 K s Verwaltungskostenbeitrag 30'000 30'000\n4361 1000 N n Rückerstattungen 10'000 23'460 13'460 134.60\n4366 1000 N n Rückerstattungen Lohn 1'395 1'395 100.00\n4901 1000 Intern verrechneter Personalertrag 144'000 124'000 -20'000 -13.89\n\n1030 Schulrat 228'800 228'542 -258 -0.11\nSaldo 228'800 228'542 258\n\n3001 2000 M w Sitzungs- und Taggelder 1'470 1'470 100.00\n3010 2000 M w Löhne, Sozialzulagen 100'000 92'800 -7'200 -7.20\n3030 2000 M w Sozialversicherungsbeiträge 9'000 7'596 -1'404 -15.60\n3090 2000 K w Übriger Personalaufwand 11'500 11'468 -32 -0.27\n3100 2000 K w Büromaterial, Drucksachen 500 428 -72 -14.40\n3170 2000 M w Spesenentschädigungen 3'800 10'779 6'979 183.67\n3901 2000 Intern verrechneter Personalaufwand 104'000 104'000\n\n1040 Allgemeine Verwaltung 4'550'050 2'010'700 4'600'283 2'276'145 50'233 265'445 1.10 13.20\nSaldo 2'539'350 2'324'138 215'212\n\n3001 1900 M w Sitzungs- und Taggelder 6'500 1'970 -4'530 -69.69\n3011 1900 M w Löhne, Sozialzulagen 2'757'000 2'660'968 -96'032 -3.48\n3031 1900 M w Sozialversicherungsbeiträge 213'000 211'470 -1'530 -0.72\n3041 1900 M m Personalversicherungsbeiträge 247'000 244'609 -2'391 -0.97\n3051 1900 M w Unfallversicherungsbeiträge 25'400 28'255 2'855 11.24\n3091 1900 K w Übriger Personalaufwand 55'000 89'778 34'778 63.23\n3092 1030 M w Lehrlingsausbildung 35'000 33'670 -1'330 -3.80\n3101 1030 K w Büromaterialien, Drucksachen 119'000 97'452 -21'548 -18.11\n3111 3030 K m Anschaffung Mobilien/Maschinen 41'100 28'190 -12'910 -31.41\n3122 1030 K w Elektrizität 819 819 100.00\n3131 1030 K w Verbrauchsmaterial 5'000 15'326 10'326 206.52\n3151 1030 K s Unterhalt Mobilien/Maschinen 4'000 3'125 -875 -21.87\n3160 1030 M w Mietaufwand 35'000 33'024 -1'976 -5.65\n3161 1060 M w Mieten Multifunktionsgeräte 42'000 39'709 -2'291 -5.45\n3171 1030 K m Spesenentschädigungen 12'000 32'933 20'933 174.44\n3172 1030 K s Mobility Fahrzeug 7'000 7'530 530 7.57\n3181 1300 M w Versicherungsprämien 27'350 20'764 -6'586 -24.08\n\nVoranschlag 2013 Rechnung 2013 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2013\n\nKto. \nNr.\n\nAufg. \nNr.\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2013 Rechnung 2013 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n31812 1150 N n Gebühren Einwohneramt 90'000 157'170 67'170 74.63\n31813 1030 N n Gebühren Stadtkanzlei 6'000 788 -5'212 -86.87\n31814 1160 N n Gebühren Zivilstandsamt 13'000 29'142 16'142 124.17\n3182 1060 L w Telefongebühren 31'000 38'745 7'745 24.98\n3183 1030 L w Porti 143'000 142'648 -352 -0.25\n3184 1030 M w Betreibungskosten, Honorare 90'000 93'172 3'172 3.52\n3185 1300 M w Postcheck- und Bankgebühren 42'000 41'521 -479 -1.14\n3186 1030 M w Dienstleistungen Dritter 25'000 500 -24'500 -98.00\n3189 1030 K s Honorare für Beratungen 30'000 168'300 138'300 461.00\n3901 1900 Intern verrechneter Personalaufwand 107'300 64'663 -42'637 -39.74\n3911 1900 Intern verrechneter Sachaufwand 341'400 314'043 -27'357 -8.01\n4311 1030 M m Gebühren Stadtkanzlei 31'000 67'780 36'780 118.65\n4312 5070 N n Gebühren Betreibungsamt 460'000 563'246 103'246 22.44\n4313 1150 N n Gebühren Einwohneramt 180'000 235'277 55'277 30.71\n4314 1030 M m Gebühren übrige Ämter, Auskünfte 1'000 7'445 6'445 644.48\n4315 1160 N n Gebühren ZA Gossau 145'000 137'579 -7'421 -5.12\n4316 1160 M w Zivilstandsämter Pauschalen 37'700 37'700\n4319 5070 M w Verkauf Schlichtungsstelle 1'000 -1'000 -100.00\n4341 1150 M m Vergütungen für Dienstleistungen 2'500 1'776 -724 -28.97\n4342 1160 M m Gebühren Traulokal 8'750 8'750 100.00\n4363 1030 K s Rückerstattungen 120'000 191'476 71'476 59.56\n4364 5070 M w Rück. Betreibungskosten Gebühren 2'800 2'505 -295 -10.54\n4366 1900 K s Rückerstattungen Lohn 29'400 28'863 -537 -1.83\n4511 1200 N n Bezugsprov. Direkte Bundessteuer 105'000 107'140 2'140 2.04\n4512 1200 N n Bezugsprovision Kantonssteuer 540'000 591'475 51'475 9.53\n4513 1170 N n Verwaltungskostenbeiträge 65'000 29'185 -35'815 -55.10\n4521 1200 N n Bezugsprovision Kirchensteuern 125'000 126'390 1'390 1.11\n4690 5010 N n Spenden i.Z. Spardebatte 300 300 100.00\n4901 1900 Intern verrechneter Personalertrag 165'300 139'258 -26'043 -15.75\n\n1041 Hochbauamt 1'042'000 748'800 1'041'398 764'747 -602 15'947 -0.06 2.13\nSaldo 293'200 276'651 16'549\n\n3001 3900 M w Sitzungs- und Taggelder 3'000 2'320 -680 -22.67\n3011 3900 M w Löhne 732'100 736'958 4'858 0.66\n3031 3900 M w Sozialversicherungsbeiträge 59'000 59'555 555 0.94\n3041 3900 M m Personalversicherungsbeiträge 78'600 75'485 -3'115 -3.96\n3051 3900 M w Unfallversicherungsbeiträge 7'000 8'023 1'023 14.61\n3091 3900 K w Übriger Personalaufwand 11'000 28'055 17'055 155.05\n3101 3000 K w Büromaterial, Drucksachen 8'000 2'258 -5'742 -71.78\n3111 3030 K m Anschaffung Mobilien/Maschinen 15'000 129 -14'871 -99.14\n3131 3000 K w Verbrauchsmaterial 1'500 -1'500 -100.00\n3151 3030 K s Unterhalt Mobilien/Maschinen 1'500 309 -1'191 -79.40\n3171 3000 M w Spesenentschädigungen 5'000 2'438 -2'562 -51.24\n3181 3000 K w Projekte, Expertisen 40'000 35'191 -4'809 -12.02\n3182 3000 K s Dienstleistungen 11'817 11'817 100.00\n3191 3000 K s Mitgliederbeiträge 3'000 2'820 -180 -6.00\n3901 3900 Intern verrechneter Personalaufwand 13'700 10'860 -2'840 -20.73\n3911 3900 Intern verrechneter Sachaufwand 63'600 65'180 1'580 2.48\n4311 3000 M s Verwaltungsgebühren 200'000 299'637 99'637 49.82\n4341 3000 L w Vergütungen für Dienstleistungen 1'000 860 -140 -14.00\n4351 3000 L w Verkäufe von Drucksachen 500 50 -450 -90.00\n4361 3000 M w Rückerstattungen 5'000 1'630 -3'370 -67.40\n4366 3900 K s Rückerstattungen Lohn 4'800 13'217 8'417 175.35\n4381 3900 M m Eigenleistungen für Investitionen 220'000 182'128 -37'873 -17.21\n4901 3900 Intern verrechneter Personalertrag 317'500 267'226 -50'275 -15.83\n\n1042 Facility Management 3'301'700 3'014'100 2'987'342 2'784'511 -314'358 -229'589 -9.52 -7.62\nSaldo 287'600 202'831 84'769\n\n3011 3910 L w Löhne, Sozialzulagen 2'622'000 2'398'757 -223'243 -8.51\n3031 3910 L w Sozialversicherungen 210'900 190'891 -20'009 -9.49\n3041 3910 L w Personalversicherungen 241'700 229'773 -11'927 -4.93\n3051 3910 L w Unfallversicherungsbeiträge 85'700 82'438 -3'262 -3.81\n3061 3910 M w Dienstkleider 11'000 5'618 -5'382 -48.93\n3091 3910 K w Übriger Personalaufwand 39'500 23'657 -15'843 -40.11\n3171 3910 K w Spesenentschädigungen 10'000 11'317 1'317 13.17\n3183 3910 K w Telefon 9'000 4'063 -4'937 -54.85\n3901 3910 Intern verrechneter Personalaufwand 15'000 14'118 -882 -5.88\n3911 3910 Intern verrechneter Sachaufwand 56'900 26'710 -30'190 -53.06\n4360 3910 K s Rückerstattungen 24'566 24'566 100.00\n4366 3910 K s Rückerstattungen Lohn 32'400 64'377 31'977 98.69\n4901 3910 Intern verrechneter Personalertrag 2'955'300 2'695'568 -259'732 -8.79\n4911 3910 Intern verrechneter Sachaufwand 26'400 -26'400 -100.00\n\n1043 Tiefbauamt 818'900 649'200 654'027 658'117 -164'873 8'917 -20.13 1.37\nSaldo 169'700 4'090 173'790\n\n3011 3920 M w Löhne 625'000 544'863 -80'137 -12.82\n3031 3920 M w Sozialversicherungsbeiträge 50'300 42'618 -7'682 -15.27\n3041 3920 M m Personalversicherungbeiträge 59'000 56'470 -2'530 -4.29\n3051 3920 M w Unfallversicherungsbeiträge 6'000 6'013 13 0.22\n3091 3920 K w übriger Personalaufwand 9'500 3'260 -6'240 -65.68\n3171 3920 M w Spesenentschädigungen 1'000 802 -198 -19.85\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2013\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 200\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 201\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 200\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 201\n\n\n\nKto. \nNr.\n\nAufg. \nNr.\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2013 Rechnung 2013 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n3901 3920 Intern verrechneter Personalaufwand 8'700 -8'700 -100.00\n3911 3920 Intern verrechneter Sachaufwand 59'400 -59'400 -100.00\n4341 3130 M w Vergütung Dienstleistungen Dritter 8'000 12'918 4'918 61.47\n4361 3130 M w Rückerstattungen 4'000 -4'000 -100.00\n4366 3130 M w Rückerstattungen Lohn 7'200 8'976 1'776 24.67\n4381 3130 K w Eigenleistungen für Investitionen 45'000 9'367 -35'633 -79.19\n4901 3920 Intern verrechneter Personalertrag 585'000 626'856 41'856 7.15\n\n1048 Informatik 1'327'700 1'385'500 1'283'838 1'313'199 -43'862 -72'301 -3.30 -5.22\nSaldo 57'800 29'361 28'439\n\n3001 1060 K w Informatikkommission 1'000 1'104 104 10.35\n3011 1060 M w Löhne 271'000 251'221 -19'779 -7.30\n3031 1060 M w Sozialversicherungsbeiträge 22'000 16'002 -5'998 -27.27\n3041 1060 M m Personalversicherungsbeiträge 36'600 23'811 -12'789 -34.94\n3051 1060 M w Unfallversicherungsbeiträge 2'600 2'292 -308 -11.84\n3091 1060 K w Übriger Personalaufwand 4'100 3'318 -782 -19.07\n3101 1060 K w Büromaterialien, Drucksachen 500 145 -355 -71.00\n3111 1060 K s Anschaffung Hard- + Software 65'000 46'822 -18'178 -27.97\n3151 1060 K s Unterhalt Hard- + Software 139'200 93'041 -46'159 -33.16\n3171 1060 K w Spesenentschädigungen 1'000 1'764 764 76.36\n3181 1060 L w Verschiedene Dienstleistungen 109'600 141'940 32'340 29.51\n3182 1060 L w Dienstleistungen VRSG 340'100 364'353 24'253 7.13\n3183 1060 L w Dienstleistungen GIS 98'000 97'737 -263 -0.27\n3184 1060 L w Internet Stadt Gossau 38'000 41'734 3'734 9.83\n3185 1060 L w Gebühren Datennetz 88'000 87'084 -916 -1.04\n3941 1060 Intern verrechnete Abschreibungen 111'000 111'472 472 0.42\n4342 1060 K w Rückerstattungen Informatikl. 235'300 201'143 -34'157 -14.52\n4360 1060 L w Rückerstattungen 1'000 1'000 100.00\n4366 1060 K s Rückerstattungen Lohn 52'116 52'116 100.00\n4901 1060 Intern verrechneter Personalertrag 256'500 211'294 -45'206 -17.62\n4911 1060 Intern verrechneter Sachertrag 893'700 847'646 -46'054 -5.15\n\n1070 Rathaus 323'700 417'828 4'865 94'128 4'865 29.08 100.00\nSaldo 323'700 412'963 89'263\n\n3111 3030 K m Anschaffung Mobilien/Maschinen 38'500 21'061 -17'439 -45.30\n3120 3030 L w Wasser 2'100 1'792 -308 -14.65\n3121 3030 L w Abwassergebühren 1'000 778 -222 -22.24\n3122 3030 L w Elektrizität 22'000 18'097 -3'904 -17.74\n3123 3030 L w Heizmaterial 15'000 15'011 11 0.07\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterial Allgemein 11'000 11'474 474 4.31\n3141 3030 K m Baulicher Unterhalt 43'000 70'067 27'067 62.95\n3151 3030 K m Übriger Unterhalt 12'500 7'055 -5'445 -43.56\n3181 3030 L w Versicherungsprämien, Abgaben 17'600 20'805 3'205 18.21\n3183 3030 M w Telefon 1'000 -1'000 -100.00\n3188 3030 M w Entsorgung 9'000 6'152 -2'848 -31.65\n3901 3030 Intern verrechneter Personalaufwand 151'000 245'537 94'537 62.61\n4271 3030 K s Mietzinse 4'865 4'865 100.00\n\n1071 Amtshaus 116'000 148'000 77'381 185'052 -38'619 37'052 -33.29 25.03\nSaldo 32'000 107'671 75'671\n\n3120 3030 L w Wasser/Abwasser 5'000 5'426 426 8.53\n3121 3030 L w Abwassergebühren 500 -500 -100.00\n3122 3030 L w Elektrizität 4'000 4'033 33 0.83\n3123 3030 L w Heizmaterial 18'000 34'575 16'575 92.08\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterial Allgemein 31 31 100.00\n3141 3030 K m Baulicher Unterhalt 67'500 18'235 -49'265 -72.99\n3181 3030 L w Versicherungsprämien, Abgaben 4'500 3'754 -746 -16.59\n3188 3030 M w Entsorgung 1'500 -1'500 -100.00\n3901 3030 Intern verrechneter Personalaufwand 15'000 11'327 -3'673 -24.49\n4231 3030 M w Miete Gebäude 125'000 142'615 17'615 14.09\n4232 3030 M w Miete Parkplätze 4'000 8'390 4'390 109.75\n4361 3030 M w Miete Nebenkosten 19'000 34'047 15'047 79.19\n\n1080 Öffentliche Anlässe 96'200 38'191 -58'009 -60.30\nSaldo 96'200 38'191 58'009\n\n3181 1260 K s Jungbürgerfeier 16'000 -16'000 -100.00\n3182 1260 K s Veranstaltungen, Repräsentationen 15'000 8'608 -6'392 -42.62\n3183 1260 K s Bundesfeier 35'000 10'350 -24'650 -70.43\n3191 1030 K s Verbände, Mitgliedschaft 23'000 19'233 -3'767 -16.38\n3901 1260 Intern verrechneter Personalaufwand 7'200 -7'200 -100.00\n\n11 Öffentliche Sicherheit 3'487'600 3'501'500 3'070'470 3'148'899 -417'130 -352'601 -11.96 -10.07\nSaldo 13'900 78'429 64'529\n\n1100 Grundbuchamt 532'500 1'138'000 521'152 1'112'751 -11'348 -25'249 -2.13 -2.22\nSaldo 605'500 591'599 13'901\n\n3011 1100 M w Löhne, Sozialzulagen 331'000 315'489 -15'511 -4.69\n3031 1100 M w Sozialversicherungsbeiträge 27'000 26'305 -695 -2.57\n3041 1100 M m Personalversicherungsbeiträge 32'800 28'205 -4'595 -14.01\n3051 1100 M w Unfallversicherungsbeiträge 3'200 3'527 327 10.23\n3091 1100 K w Übriger Personalaufwand 5'000 5'979 979 19.58\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2013\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 202\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 203\n\n\n\nKto. \nNr.\n\nAufg. \nNr.\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2013 Rechnung 2013 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n3901 3920 Intern verrechneter Personalaufwand 8'700 -8'700 -100.00\n3911 3920 Intern verrechneter Sachaufwand 59'400 -59'400 -100.00\n4341 3130 M w Vergütung Dienstleistungen Dritter 8'000 12'918 4'918 61.47\n4361 3130 M w Rückerstattungen 4'000 -4'000 -100.00\n4366 3130 M w Rückerstattungen Lohn 7'200 8'976 1'776 24.67\n4381 3130 K w Eigenleistungen für Investitionen 45'000 9'367 -35'633 -79.19\n4901 3920 Intern verrechneter Personalertrag 585'000 626'856 41'856 7.15\n\n1048 Informatik 1'327'700 1'385'500 1'283'838 1'313'199 -43'862 -72'301 -3.30 -5.22\nSaldo 57'800 29'361 28'439\n\n3001 1060 K w Informatikkommission 1'000 1'104 104 10.35\n3011 1060 M w Löhne 271'000 251'221 -19'779 -7.30\n3031 1060 M w Sozialversicherungsbeiträge 22'000 16'002 -5'998 -27.27\n3041 1060 M m Personalversicherungsbeiträge 36'600 23'811 -12'789 -34.94\n3051 1060 M w Unfallversicherungsbeiträge 2'600 2'292 -308 -11.84\n3091 1060 K w Übriger Personalaufwand 4'100 3'318 -782 -19.07\n3101 1060 K w Büromaterialien, Drucksachen 500 145 -355 -71.00\n3111 1060 K s Anschaffung Hard- + Software 65'000 46'822 -18'178 -27.97\n3151 1060 K s Unterhalt Hard- + Software 139'200 93'041 -46'159 -33.16\n3171 1060 K w Spesenentschädigungen 1'000 1'764 764 76.36\n3181 1060 L w Verschiedene Dienstleistungen 109'600 141'940 32'340 29.51\n3182 1060 L w Dienstleistungen VRSG 340'100 364'353 24'253 7.13\n3183 1060 L w Dienstleistungen GIS 98'000 97'737 -263 -0.27\n3184 1060 L w Internet Stadt Gossau 38'000 41'734 3'734 9.83\n3185 1060 L w Gebühren Datennetz 88'000 87'084 -916 -1.04\n3941 1060 Intern verrechnete Abschreibungen 111'000 111'472 472 0.42\n4342 1060 K w Rückerstattungen Informatikl. 235'300 201'143 -34'157 -14.52\n4360 1060 L w Rückerstattungen 1'000 1'000 100.00\n4366 1060 K s Rückerstattungen Lohn 52'116 52'116 100.00\n4901 1060 Intern verrechneter Personalertrag 256'500 211'294 -45'206 -17.62\n4911 1060 Intern verrechneter Sachertrag 893'700 847'646 -46'054 -5.15\n\n1070 Rathaus 323'700 417'828 4'865 94'128 4'865 29.08 100.00\nSaldo 323'700 412'963 89'263\n\n3111 3030 K m Anschaffung Mobilien/Maschinen 38'500 21'061 -17'439 -45.30\n3120 3030 L w Wasser 2'100 1'792 -308 -14.65\n3121 3030 L w Abwassergebühren 1'000 778 -222 -22.24\n3122 3030 L w Elektrizität 22'000 18'097 -3'904 -17.74\n3123 3030 L w Heizmaterial 15'000 15'011 11 0.07\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterial Allgemein 11'000 11'474 474 4.31\n3141 3030 K m Baulicher Unterhalt 43'000 70'067 27'067 62.95\n3151 3030 K m Übriger Unterhalt 12'500 7'055 -5'445 -43.56\n3181 3030 L w Versicherungsprämien, Abgaben 17'600 20'805 3'205 18.21\n3183 3030 M w Telefon 1'000 -1'000 -100.00\n3188 3030 M w Entsorgung 9'000 6'152 -2'848 -31.65\n3901 3030 Intern verrechneter Personalaufwand 151'000 245'537 94'537 62.61\n4271 3030 K s Mietzinse 4'865 4'865 100.00\n\n1071 Amtshaus 116'000 148'000 77'381 185'052 -38'619 37'052 -33.29 25.03\nSaldo 32'000 107'671 75'671\n\n3120 3030 L w Wasser/Abwasser 5'000 5'426 426 8.53\n3121 3030 L w Abwassergebühren 500 -500 -100.00\n3122 3030 L w Elektrizität 4'000 4'033 33 0.83\n3123 3030 L w Heizmaterial 18'000 34'575 16'575 92.08\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterial Allgemein 31 31 100.00\n3141 3030 K m Baulicher Unterhalt 67'500 18'235 -49'265 -72.99\n3181 3030 L w Versicherungsprämien, Abgaben 4'500 3'754 -746 -16.59\n3188 3030 M w Entsorgung 1'500 -1'500 -100.00\n3901 3030 Intern verrechneter Personalaufwand 15'000 11'327 -3'673 -24.49\n4231 3030 M w Miete Gebäude 125'000 142'615 17'615 14.09\n4232 3030 M w Miete Parkplätze 4'000 8'390 4'390 109.75\n4361 3030 M w Miete Nebenkosten 19'000 34'047 15'047 79.19\n\n1080 Öffentliche Anlässe 96'200 38'191 -58'009 -60.30\nSaldo 96'200 38'191 58'009\n\n3181 1260 K s Jungbürgerfeier 16'000 -16'000 -100.00\n3182 1260 K s Veranstaltungen, Repräsentationen 15'000 8'608 -6'392 -42.62\n3183 1260 K s Bundesfeier 35'000 10'350 -24'650 -70.43\n3191 1030 K s Verbände, Mitgliedschaft 23'000 19'233 -3'767 -16.38\n3901 1260 Intern verrechneter Personalaufwand 7'200 -7'200 -100.00\n\n11 Öffentliche Sicherheit 3'487'600 3'501'500 3'070'470 3'148'899 -417'130 -352'601 -11.96 -10.07\nSaldo 13'900 78'429 64'529\n\n1100 Grundbuchamt 532'500 1'138'000 521'152 1'112'751 -11'348 -25'249 -2.13 -2.22\nSaldo 605'500 591'599 13'901\n\n3011 1100 M w Löhne, Sozialzulagen 331'000 315'489 -15'511 -4.69\n3031 1100 M w Sozialversicherungsbeiträge 27'000 26'305 -695 -2.57\n3041 1100 M m Personalversicherungsbeiträge 32'800 28'205 -4'595 -14.01\n3051 1100 M w Unfallversicherungsbeiträge 3'200 3'527 327 10.23\n3091 1100 K w Übriger Personalaufwand 5'000 5'979 979 19.58\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2013\n\nKto. \nNr.\n\nAufg. \nNr.\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2013 Rechnung 2013 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n3101 1100 K w Büromaterial, Drucksachen 1'500 1'354 -146 -9.76\n3151 1100 K m Unterhalt  Mobilien/Maschinen 500 -500 -100.00\n3171 1100 K w Spesenentschädigungen 700 660 -40 -5.71\n3172 1100 K s Spesen Schätzungskommission 1'000 230 -771 -77.05\n3181 1100 G g Gebührenbelastungen durch Dritte 4'000 8'678 4'678 116.94\n3182 1100 G g MWST-Pauschalsteuer 25'000 37'764 12'764 51.06\n3901 1100 Intern verrechneter Personalaufwand 7'200 6'535 -665 -9.24\n3911 1100 Intern verrechneter Sachaufwand 93'600 86'427 -7'173 -7.66\n4310 1100 M w Allgemeine Gebühren 1'020'000 963'064 -56'936 -5.58\n4312 1100 M w Schätzungsgebühren 8'000 12'648 4'648 58.10\n4366 1100 N n Rückerstattungen Lohn 2'547 2'547 100.00\n4511 1100 M w Entschädigungen der GVA 110'000 134'493 24'493 22.27\n\n1101 Vermessungswerk 136'500 129'000 188'036 246'820 51'536 117'820 37.76 91.33\nSaldo 7'500 58'783 66'283\n\n3101 1100 M w Plankopien 500 -500 -100.00\n3131 1100 M w Hausnummern, Versicherung 1'000 614 -386 -38.61\n3151 1100 K w Vermessungswerk Unterhalt 15'000 2'705 -12'295 -81.97\n3181 1100 M w Kosten Grundbuchgeometer 120'000 184'717 64'717 53.93\n4311 1100 M w Nachführung von Gebäuden 75'000 145'609 70'609 94.15\n4312 1100 M w Vermarkungs- und Vermessung 50'000 32'281 -17'719 -35.44\n4313 1100 M w Gebühren für Plan-  Datenausgaben 3'000 6'354 3'354 111.81\n4351 1100 M w Verkäufe 1'000 1'058 58 5.84\n4601 1100 M w Bundesbeitrag für Nachführung 61'517 61'517 100.00\n\n1109 Übrige Rechtsaufsicht 1'900 1'900\nSaldo 1'900 1'900\n\n3181 1030 M w Eichmeister 1'900 1'900\n\n1110 Polizei 383'000 93'500 381'551 43'711 -1'449 -49'789 -0.38 -53.25\nSaldo 289'500 337'840 48'340\n\n3170 4120 M w Spesen 2'000 -2'000 -100.00\n3181 4120 M s Bewachungen 61'000 53'649 -7'351 -12.05\n3187 4120 M w Dienstleistungen, Abgaben 10'790 10'790 100.00\n3512 4120 L w Kostenanteil SVRG 20'000 14'500 -5'500 -27.50\n3621 4120 L s Stadtpolizei Gossau 300'000 300'201 201 0.07\n3901 4120 Intern verrechneter Personalaufwand 751 751 100.00\n3911 4120 Intern verrechneter Sachaufwand 1'661 1'661 100.00\n4310 4120 K s Rückerstattungen 400 400 100.00\n4901 4120 Intern verrechneter Personalertrag 93'500 43'311 -50'189 -53.68\n\n1140 Feuerwehr 2'098'500 1'337'800 1'711'386 1'376'117 -387'114 38'317 -18.45 2.86\nSaldo 760'700 335'269 425'431\n\n3031 4100 M w Sozialversicherungsbeiträge 6'561 6'561 100.00\n3121 4100 K w Wasser, Energie, Heizmaterial 50'000 19'873 -30'127 -60.25\n3131 4100 K w Verbrauchsmaterialien, Treibstoff 10'000 1'293 -8'707 -87.07\n3140 4100 K s Gebäude, Hydrantennetz, Unterhalt 25'000 18'615 -6'385 -25.54\n3141 4100 K w Gebäude, Hydrantennetz; Unterhalt 26'019 26'019 100.00\n3143 4100 K w Wasserbezugsorte, Unterhalt 5'000 5'897 897 17.94\n3152 4100 K w Fahrzeuge und Motorspritzen 5'000 -5'000 -100.00\n3180 4100 M w Versicherungsprämien, Alarmstellen 18'000 23'352 5'352 29.73\n3185 4100 G g Chemiewehr 17'000 10'923 -6'077 -35.75\n3291 4100 G g Feuerwehrersatzabgabe Zinsen 4'500 2'898 -1'602 -35.59\n3301 4100 M w Abschreibungen Feuerwehrabgaben 16'000 14'583 -1'417 -8.86\n3522 4100 K w Anteil an Sicherheitsverbund 805'000 825'148 20'148 2.50\n3531 4100 K w Arnegg Löschwasserbezug 108'000 99'692 -8'308 -7.69\n3631 4100 K m Stadtwerke Hydrantennetz 108'000 108'000\n3901 4100 Intern verrechneter Personalaufwand 46'000 31'751 -14'249 -30.98\n3911 4100 Intern verrechneter Sachaufwand 1'661 1'661 100.00\n3931 4100 Intern verrechneter Zinsaufwand 246'000 115'120 -130'880 -53.20\n3941 4100 Intern verrechnete Abschreibungen 635'000 400'000 -235'000 -37.01\n4211 4100 N n Verzugszinsen Feuerwehrabgaben 3'000 6'580 3'580 119.33\n4270 4100 K s Mieteinnahmen Fw Depot 1'200 58'508 57'308 ######\n4301 4100 K s Feuerwehrabgaben 1'250'000 1'258'581 8'581 0.69\n4901 4100 Intern verrechneter Personalertrag 240 240 100.00\n4911 4100 Intern verrechneter Sachertrag 83'600 52'208 -31'393 -37.55\n\n1142 Feuerwehrverbund Andwil / Gossau\nSaldo\n\n3010 4100 M w Löhne, Sozialzulagen, Sold 360 360 100.00\n3091 4100 K m Ausbildungs- und Kurskosten -360 -360 -100.00\n\n1149 Ausgleich Spezialfinanzierung 760'700 335'269 -425'431 -55.93\nSaldo 760'700 335'269 425'431\n\n4810 4100 N n Bezug aus Sepzialfinanzierung 760'700 335'269 -425'431 -55.93\n\n1150 Militär 114'100 56'285 20'094 -57'815 20'094 -50.67 100.00\nSaldo 114'100 36'190 77'910\n\n3111 3030 K s Anschaffungen 1'000 -1'000 -100.00\n3120 3030 L w Wasser 1'500 2'498 998 66.56\n3121 3030 K w Abwassergebühren 100 -100 -100.00\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2013\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 202\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 203\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 203\n\n\n\nKto. \nNr.\n\nAufg. \nNr.\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2013 Rechnung 2013 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n3122 3030 L w Elektrizität 7'000 4'530 -2'470 -35.28\n3123 3030 L w Heizmaterial 2'000 -2'000 -100.00\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterial 5'000 25 -4'975 -99.50\n3140 3030 K m Baulicher Unterhalt 12'500 1'888 -10'612 -84.89\n3151 3030 K s Übriger Unterhalt 7'000 1'302 -5'698 -81.40\n3180 3030 L w Versicherungsprämien, Abgaben 3'500 3'271 -229 -6.53\n3183 3030 K w Rekrutierungstage 1'202 1'202 100.00\n3188 3030 K w Entsorgung 3'500 734 -2'766 -79.04\n3652 3030 L w Zweckverband Schiessanl. Breitfeld 12'000 6'059 -5'942 -49.51\n3901 3030 Intern verrechneter Personalaufwand 59'000 34'775 -24'225 -41.06\n4341 3030 M m Einquartierungen 20'094 20'094 100.00\n\n1160 Zivilschutz 201'100 42'500 187'822 14'137 -13'279 -28'363 -6.60 -66.74\nSaldo 158'600 173'685 15'085\n\n3121 4110 K w Wasser, Energie, Heizmaterial 8'000 11'328 3'328 41.60\n3131 4110 K w Verbrauchsmaterial 1'500 -1'500 -100.00\n3141 4110 K m Baulicher Unterhalt 14'000 1'751 -12'249 -87.49\n3151 4110 K s Übriger Unterhalt 3'000 -3'000 -100.00\n3180 4110 M w Versicherungsprämien, Abgaben 19'000 15'811 -3'189 -16.78\n3521 4110 M s Anteil an SVRG 120'000 125'566 5'566 4.64\n3901 4110 Intern verrechneter Personalaufwand 6'000 3'765 -2'235 -37.25\n3911 4110 Intern verrechneter Sachaufwand 29'600 29'600\n4271 4110 M w Mietzinsen 18'000 900 -17'100 -95.00\n4341 4110 K w Einquartierungen 15'000 3'737 -11'263 -75.09\n4601 4110 N g Bundesbeiträge 9'500 9'500\n\n1161 RZSO Gossau 4'400 4'400 100.00\nSaldo 4'400 4'400\n\n3001 4110 M w Sitzungs- und Taggelder 4'400 4'400 100.00\n\n1162 GFO Gemeindeführungsorgan. 20'000 17'938 -2'062 -10.31\nSaldo 20'000 17'938 2'062\n\n3520 4100 K w Sicherheitsverbund SVRG 20'000 17'938 -2'062 -10.31\n\n12 Bildung 36'855'640 2'736'400 36'384'026 2'905'060 -471'614 168'660 -1.28 6.16\nSaldo 34'119'240 33'478'966 640'274\n\n1210 Volksschulen 3'876'000 3'770'802 -105'198 -2.71\nSaldo 3'876'000 3'770'802 105'198\n\n3452 2130 L w Schulgemeinde Andwil - Arnegg 3'876'000 3'770'802 -105'198 -2.71\n\n1211 Kindergarten 2'320'980 28'000 2'325'040 69'894 4'060 41'894 0.17 149.62\nSaldo 2'292'980 2'255'146 37'834\n\n3020 2020 N g Löhne, Sozialzulagen Unterricht 1'872'800 1'864'887 -7'913 -0.42\n3022 2020 K s Leistungsprämie Kindergarten 3'800 3'274 -526 -13.85\n3025 2020 K s Funktionszulage 400 900 500 125.00\n3027 2020 N g Stellvertretungen 50'000 86'021 36'021 72.04\n3030 2020 N g Sozialversicherungsbeiträge 146'500 147'514 1'014 0.69\n3040 2020 N g Personalversicherungsbeiträge 184'600 165'935 -18'665 -10.11\n3050 2020 N g Unfall- und Krankenversicherung 10'000 8'875 -1'125 -11.25\n3090 2020 M m Fortbildung, übriger Personalaufwand 8'000 2'353 -5'647 -70.58\n3100 2020 K m Lehrmittel 38'670 41'372 2'702 6.99\n3110 2020 K s Anschaffung Mobilien und Geräte 2'560 170 -2'390 -93.37\n3150 2020 K w Unterhalt Mobilien und Geräte 1'000 1'025 25 2.46\n3170 2020 L w Spesenentschädigungen 2'650 2'714 64 2.43\n4362 2020 N n Rückerstattungen 28'000 69'894 41'894 149.62\n\n1212 Primarstufe 7'550'430 213'000 7'453'976 254'934 -96'454 41'934 -1.28 19.69\nSaldo 7'337'430 7'199'042 138'388\n\n3020 2030 N g Löhne, Sozialzulagen Unterricht 5'912'800 5'881'114 -31'686 -0.54\n3022 2030 K s Leistungsprämie Primarstufe 13'000 9'526 -3'474 -26.72\n3025 2030 K s Funktionszulage Primarstufe 16'400 4'665 -11'735 -71.55\n3027 2030 N g Stellvertretungen 167'000 184'299 17'299 10.36\n3030 2030 N g Sozialversicherungsbeiträge 467'500 473'931 6'431 1.38\n3040 2030 N g Personalversicherungsbeiträge 623'000 591'737 -31'263 -5.02\n3050 2030 N g Unfall- und Krankenversicherung 31'500 28'677 -2'823 -8.96\n3090 2030 M m Fortbildung, übriger Personalaufwand 67'500 41'273 -26'227 -38.86\n3100 2030 K m Lehrmittel 186'240 177'367 -8'873 -4.76\n3103 2030 K m Schülerbibliothek 10'580 8'326 -2'254 -21.31\n3104 2030 K m Lehrerbibliothek, Fachliteratur 6'600 5'538 -1'062 -16.10\n3110 2030 K s Anschaffung Mobilien und Geräte 21'460 21'919 459 2.14\n3150 2030 K s Unterhalt Mobilien und Geräte 12'900 12'732 -169 -1.31\n3170 2030 K s Spesenentschädigungen 13'950 12'874 -1'076 -7.71\n4362 2030 N n Rückerstattungen 123'000 146'448 23'448 19.06\n4520 2030 N n Rückerstattung von Gemeinwesen 90'000 108'486 18'486 20.54\n\n1213 Oberstufe 6'419'050 192'700 5'952'128 168'030 -466'922 -24'670 -7.27 -12.80\nSaldo 6'226'350 5'784'098 442'252\n\n3020 2040 K s Löhne, Sozialzulagen Unterricht 4'991'000 4'706'167 -284'833 -5.71\n3022 2040 K s Leistungsprämie 10'200 7'000 -3'200 -31.37\n3025 2040. K s Funktionszulage 42'200 20'400 -21'800 -51.66\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2013\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 204\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 205\n\n\n\nKto. \nNr.\n\nAufg. \nNr.\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2013 Rechnung 2013 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n3122 3030 L w Elektrizität 7'000 4'530 -2'470 -35.28\n3123 3030 L w Heizmaterial 2'000 -2'000 -100.00\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterial 5'000 25 -4'975 -99.50\n3140 3030 K m Baulicher Unterhalt 12'500 1'888 -10'612 -84.89\n3151 3030 K s Übriger Unterhalt 7'000 1'302 -5'698 -81.40\n3180 3030 L w Versicherungsprämien, Abgaben 3'500 3'271 -229 -6.53\n3183 3030 K w Rekrutierungstage 1'202 1'202 100.00\n3188 3030 K w Entsorgung 3'500 734 -2'766 -79.04\n3652 3030 L w Zweckverband Schiessanl. Breitfeld 12'000 6'059 -5'942 -49.51\n3901 3030 Intern verrechneter Personalaufwand 59'000 34'775 -24'225 -41.06\n4341 3030 M m Einquartierungen 20'094 20'094 100.00\n\n1160 Zivilschutz 201'100 42'500 187'822 14'137 -13'279 -28'363 -6.60 -66.74\nSaldo 158'600 173'685 15'085\n\n3121 4110 K w Wasser, Energie, Heizmaterial 8'000 11'328 3'328 41.60\n3131 4110 K w Verbrauchsmaterial 1'500 -1'500 -100.00\n3141 4110 K m Baulicher Unterhalt 14'000 1'751 -12'249 -87.49\n3151 4110 K s Übriger Unterhalt 3'000 -3'000 -100.00\n3180 4110 M w Versicherungsprämien, Abgaben 19'000 15'811 -3'189 -16.78\n3521 4110 M s Anteil an SVRG 120'000 125'566 5'566 4.64\n3901 4110 Intern verrechneter Personalaufwand 6'000 3'765 -2'235 -37.25\n3911 4110 Intern verrechneter Sachaufwand 29'600 29'600\n4271 4110 M w Mietzinsen 18'000 900 -17'100 -95.00\n4341 4110 K w Einquartierungen 15'000 3'737 -11'263 -75.09\n4601 4110 N g Bundesbeiträge 9'500 9'500\n\n1161 RZSO Gossau 4'400 4'400 100.00\nSaldo 4'400 4'400\n\n3001 4110 M w Sitzungs- und Taggelder 4'400 4'400 100.00\n\n1162 GFO Gemeindeführungsorgan. 20'000 17'938 -2'062 -10.31\nSaldo 20'000 17'938 2'062\n\n3520 4100 K w Sicherheitsverbund SVRG 20'000 17'938 -2'062 -10.31\n\n12 Bildung 36'855'640 2'736'400 36'384'026 2'905'060 -471'614 168'660 -1.28 6.16\nSaldo 34'119'240 33'478'966 640'274\n\n1210 Volksschulen 3'876'000 3'770'802 -105'198 -2.71\nSaldo 3'876'000 3'770'802 105'198\n\n3452 2130 L w Schulgemeinde Andwil - Arnegg 3'876'000 3'770'802 -105'198 -2.71\n\n1211 Kindergarten 2'320'980 28'000 2'325'040 69'894 4'060 41'894 0.17 149.62\nSaldo 2'292'980 2'255'146 37'834\n\n3020 2020 N g Löhne, Sozialzulagen Unterricht 1'872'800 1'864'887 -7'913 -0.42\n3022 2020 K s Leistungsprämie Kindergarten 3'800 3'274 -526 -13.85\n3025 2020 K s Funktionszulage 400 900 500 125.00\n3027 2020 N g Stellvertretungen 50'000 86'021 36'021 72.04\n3030 2020 N g Sozialversicherungsbeiträge 146'500 147'514 1'014 0.69\n3040 2020 N g Personalversicherungsbeiträge 184'600 165'935 -18'665 -10.11\n3050 2020 N g Unfall- und Krankenversicherung 10'000 8'875 -1'125 -11.25\n3090 2020 M m Fortbildung, übriger Personalaufwand 8'000 2'353 -5'647 -70.58\n3100 2020 K m Lehrmittel 38'670 41'372 2'702 6.99\n3110 2020 K s Anschaffung Mobilien und Geräte 2'560 170 -2'390 -93.37\n3150 2020 K w Unterhalt Mobilien und Geräte 1'000 1'025 25 2.46\n3170 2020 L w Spesenentschädigungen 2'650 2'714 64 2.43\n4362 2020 N n Rückerstattungen 28'000 69'894 41'894 149.62\n\n1212 Primarstufe 7'550'430 213'000 7'453'976 254'934 -96'454 41'934 -1.28 19.69\nSaldo 7'337'430 7'199'042 138'388\n\n3020 2030 N g Löhne, Sozialzulagen Unterricht 5'912'800 5'881'114 -31'686 -0.54\n3022 2030 K s Leistungsprämie Primarstufe 13'000 9'526 -3'474 -26.72\n3025 2030 K s Funktionszulage Primarstufe 16'400 4'665 -11'735 -71.55\n3027 2030 N g Stellvertretungen 167'000 184'299 17'299 10.36\n3030 2030 N g Sozialversicherungsbeiträge 467'500 473'931 6'431 1.38\n3040 2030 N g Personalversicherungsbeiträge 623'000 591'737 -31'263 -5.02\n3050 2030 N g Unfall- und Krankenversicherung 31'500 28'677 -2'823 -8.96\n3090 2030 M m Fortbildung, übriger Personalaufwand 67'500 41'273 -26'227 -38.86\n3100 2030 K m Lehrmittel 186'240 177'367 -8'873 -4.76\n3103 2030 K m Schülerbibliothek 10'580 8'326 -2'254 -21.31\n3104 2030 K m Lehrerbibliothek, Fachliteratur 6'600 5'538 -1'062 -16.10\n3110 2030 K s Anschaffung Mobilien und Geräte 21'460 21'919 459 2.14\n3150 2030 K s Unterhalt Mobilien und Geräte 12'900 12'732 -169 -1.31\n3170 2030 K s Spesenentschädigungen 13'950 12'874 -1'076 -7.71\n4362 2030 N n Rückerstattungen 123'000 146'448 23'448 19.06\n4520 2030 N n Rückerstattung von Gemeinwesen 90'000 108'486 18'486 20.54\n\n1213 Oberstufe 6'419'050 192'700 5'952'128 168'030 -466'922 -24'670 -7.27 -12.80\nSaldo 6'226'350 5'784'098 442'252\n\n3020 2040 K s Löhne, Sozialzulagen Unterricht 4'991'000 4'706'167 -284'833 -5.71\n3022 2040 K s Leistungsprämie 10'200 7'000 -3'200 -31.37\n3025 2040. K s Funktionszulage 42'200 20'400 -21'800 -51.66\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2013\n\nKto. \nNr.\n\nAufg. \nNr.\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2013 Rechnung 2013 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n3027 2040 N g Stellvertretungen 108'000 88'342 -19'658 -18.20\n3030 2040 N g Sozialversicherungsbeiträge 398'000 375'140 -22'861 -5.74\n3040 2040 N g Personalversicherungsbeiträge 519'200 442'623 -76'577 -14.75\n3050 2040 N g Unfall- und Krankenversicherung 26'500 22'656 -3'844 -14.51\n3090 2040 M m Fortbildung, übriger Personalaufwand 48'000 38'388 -9'612 -20.03\n3100 2040 K s Lehrmittel 228'920 206'279 -22'641 -9.89\n3103 2040 K m Schülerbibliothek 2'640 1'418 -1'222 -46.27\n3104 2040 K m Lehrerbibliothek, Fachliteratur 7'130 4'144 -2'986 -41.88\n3110 2040 K s Anschaffung Mobilien und Geräte 24'020 24'192 172 0.71\n3150 2040 K s Unterhalt Mobilien und Geräte 3'840 5'880 2'040 53.11\n3170 2040 L w Spesenentschädigungen 9'400 9'501 101 1.07\n4350 2040 K s Verkäufe 1'000 4'738 3'738 373.80\n4362 2040 N n Rückerstattungen 146'700 116'131 -30'569 -20.84\n4520 2040 N n Rückerstattung von Gemeinwesen 45'000 47'161 2'161 4.80\n\n1215 Sonderpädagogische Massnahmen 2'990'870 40'100 3'310'886 148'435 320'016 108'335 10.70 270.16\nSaldo 2'950'770 3'162'450 211'680\n\n12150 Kleinklassen 1'384'200 31'600 1'412'488 43'028 28'288 11'428 2.04 36.16\nSaldo 1'352'600 1'369'461 16'861\n\n30210 2050 N g Löhne, Sozialzulagen Kleinklassen 797'800 868'414 70'614 8.85\n30215 2050 N g Löhne, Sozialzulagen Einschulungsjahr 297'000 300'424 3'424 1.15\n3022 2050 K s Leistungsprämie 2'400 2'500 100 4.17\n3025 2050 K s Funktionszulage 800 2'800 2'000 249.98\n3027 2050 N g Stellvertretungen 45'000 19'027 -25'973 -57.72\n3030 2050 N g Sozialversicherungen 92'700 92'148 -552 -0.60\n3040 2050 L w Personalversicherungsbeiträge 110'400 99'053 -11'347 -10.28\n3050 2050 N g Unfall- und Krankenversicherung 6'100 5'576 -524 -8.59\n3090 2050 M m Übriger Personalaufwand, Fortbildung 6'000 2'105 -3'895 -64.91\n3100 2050 K m Lehrmittel 22'430 17'064 -5'366 -23.92\n3103 2050 K m Schülerbibliothek 600 567 -34 -5.58\n3110 2050 K m Anschaffung Mobilien und Geräte 1'620 1'656 36 2.22\n3170 2050 L w Spesenentschädigungen 1'350 1'155 -195 -14.44\n4362 2050 N n Rückerstattungen 27'600 43'028 15'428 55.90\n4520 2050 N n Rückerstattungen von Gemeinwesen 4'000 -4'000 -100.00\n\n12151 Fördernde Massnahmen 1'606'670 8'500 1'898'397 105'407 291'727 96'907 18.16 ######\nSaldo 1'598'170 1'792'990 194'820\n\n3011 2050 N g Löhne Logopädie 297'000 339'828 42'828 14.42\n3012 2050 N g Löhne Legasthenie 272'000 321'411 49'411 18.17\n3013 2050 N g Löhne Detusch 281'000 373'503 92'503 32.92\n3014 2050 N g Löhne schulische Heilpädagogik 451'400 499'083 47'683 10.56\n3022 2050 N g Leistungsprämie Sonderpädagogik 3'100 1'300 -1'800 -58.06\n3025 2050 L w Funktionszulage Sonderpädagogik 1'300 1'300 100.00\n3027 2050 N g Stellvertretungen 25'000 45'708 20'708 82.83\n3030 2050 N g Sozialversicherungsbeiträge 98'100 122'093 23'993 24.46\n3040 2050 N g Personalversicherungsbeiträge 150'000 159'024 9'024 6.02\n3050 2050 N g Unfall- & KVG Beiträge 7'500 7'416 -84 -1.12\n3090 2050 L w Übriger Personalaufwand Fortbildung 5'150 11'678 6'528 126.75\n3100 2050 K m Lehrmittel 16'420 16'055 -365 -2.23\n4362 2050 N n Rückerstattungen 8'500 39'135 30'635 360.41\n4601 2050 N n Bundesbeiträge 66'273 66'273 100.00\n\n1216 Schulanlässe, Freizeitgestaltung 678'090 155'000 592'779 157'492 -85'311 2'492 -12.58 1.61\nSaldo 523'090 435'287 87'803\n\n12161 Schulreisen 34'530 6'000 19'045 2'294 -15'485 -3'706 -44.84 -61.77\nSaldo 28'530 16'751 11'779\n\n3170 2060 K s Schulreisen 34'530 19'045 -15'485 -44.84\n4360 2060 K s Teilnehmerbeiträge Schulreise 6'000 2'294 -3'706 -61.77\n\n12162 Sportanlässe während Schulzeit 107'000 93'094 -13'906 -13.00\nSaldo 107'000 93'094 13'906\n\n3170 2060 K s Sportanlässe während der Schulzeit 107'000 93'094 -13'906 -13.00\n\n12163\nKlassenlager, Schulverlegungen, \nSportwochen, mehrtätige Exkursionen 406'800 148'000 385'578 148'920 -21'222 920 -5.22 0.62\nSaldo 258'800 236'657 22'143\n\n3170 2060 K s Klassenlager 80'000 68'147 -11'853 -14.82\n3171 2060 M s Sportwoche 326'800 317'431 -9'369 -2.87\n4360 2060 M m Teilnehmerbeiträge Klassenlager 143'000 136'885 -6'115 -4.28\n4600 2060 L w Beitrag Jugend + Sport 5'000 12'035 7'035 140.70\n\n12164 Besondere Veranstaltungen 129'760 1'000 95'062 6'277 -34'698 5'277 -26.74 527.74\nSaldo 128'760 88'784 39'976\n\n3170 2060 K m Übrige Veranstaltungen 127'160 91'341 -35'819 -28.17\n3901 2060 Intern verrechneter Personalaufwand 1'960 1'960 100.00\n3911 2060 Intern verrechneter Sachaufwand 2'600 1'761 -839 -32.27\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2013\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 204\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 205\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 205\n\n\n\nKto. \nNr.\n\nAufg. \nNr.\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2013 Rechnung 2013 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n4360 2060 K s Teilnehmerbeiträge 1'000 1'828 828 82.76\n4362 2060 K s Rückerstattungen 1'276 1'276 100.00\n4911 2060 Intern verrechneter Sachertrag 3'174 3'174 100.00\n\n1217 Liegenschaften 5'420'370 90'800 5'249'228 199'896 -171'142 109'096 -3.16 120.15\nSaldo 5'329'570 5'049'331 280'239\n\n12170 Schulanlagen, Betrieb 5'420'370 90'800 5'249'228 199'896 -171'142 109'096 -3.16 120.15\nSaldo 5'329'570 5'049'331 280'239\n\n3110 3020 K m Anschaffung Mobilien und Geräte 76'200 113'172 36'972 48.52\n3120 3020 L w Wasser 37'500 24'076 -13'424 -35.80\n3121 3020 L w Abwassergebühren 23'250 21'329 -1'921 -8.26\n3122 3020 L w Strom 136'100 110'563 -25'537 -18.76\n3124 3020 L w Heizmaterial 190'000 237'043 47'043 24.76\n3130 3020 K w Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 90'000 72'107 -17'893 -19.88\n3140 3020 K m Baulicher Unterhalt 732'500 628'214 -104'286 -14.24\n3150 3020 K m Unterhalt Mobilien und Geräte 59'100 33'106 -25'994 -43.98\n3161 3020 L w Mieten, Benützungskosten 92'380 95'759 3'379 3.66\n3180 3020 L w Versicherungen und Abgaben 77'850 78'855 1'005 1.29\n3183 3020 L w Telefongebühren inkl. Internet 11'290 1'589 -9'701 -85.93\n3188 3020 M m Entsorgung 32'000 20'667 -11'333 -35.42\n3901 3020 Intern verrechneter Personalaufwand 1'679'000 1'464'859 -214'141 -12.75\n3911 3020 Intern verrechneter Sachaufwand 291'200 305'029 13'829 4.75\n3931 3020 Intern verrechnete Zinsen 512'000 296'853 -215'147 -42.02\n3941 3020 Intern verrechnete Abschreibungen 1'380'000 1'746'008 366'008 26.52\n4270 3020 L w Liegenschaftserträge 90'800 103'927 13'127 14.46\n4271 3020 M w Parkgebühren 11'674 11'674 100.00\n4340 3020 L w Benützungsentschädigungen 35'827 35'827 100.00\n4361 3020 N n Lohnrückerstattungen 22'978 22'978 100.00\n4362 3020 N n Rückerstattung an Sachaufwand 15'493 15'493 100.00\n4363 3020 N n Rückerstattung 9'997 9'997 100.00\n\n1218 Schulamt 1'480'800 93'900 1'486'206 102'866 5'406 8'966 0.37 9.55\nSaldo 1'386'900 1'383'340 3'560\n\n3010 2010 L w Löhne, Sozialzulagen 479'000 453'115 -25'885 -5.40\n3021 2000 N g Löhne, Sozialzulagen, Schulleitung 700'000 719'533 19'533 2.79\n3025 2010 L s Leistungsprämie Schulamt 1'800 5'000 3'200 177.78\n3030 2010 L w Sozialversicherungsbeiträge 80'000 92'549 12'549 15.69\n3040 2010 L w Personalversicherungsbeiträge 103'900 134'764 30'864 29.71\n3050 2010 L w Unfall- / Krankenversicherungsbeiträge 4'700 8'347 3'647 77.59\n3090 2010 K m Fortbildung, übriger Personalaufwand 17'300 4'842 -12'458 -72.01\n3100 2010 K m Büromaterial, Drucksachen 21'700 21'336 -364 -1.68\n3110 2010 K s Anschaffung Mobilien und Geräte 1'000 -1'000 -100.00\n3150 2010 K m Unterhalt Mobilien und Geräte 1'000 990 -10 -1.02\n3170 2010 K w Spesenentschädigungen 1'000 1'365 365 36.52\n3180 2010 K w Porti, Telefon, Dienstleistungen 23'000 6'612 -16'388 -71.25\n3901 2010 Intern verrechneter Personalaufwand 11'200 9'774 -1'426 -12.73\n3911 2010 Intern verrechneter Sachaufwand 35'200 27'980 -7'220 -20.51\n4340 2010 M w Vergütung für Dienstleistungen 69'900 69'973 73 0.10\n4362 2010 N n Rückerstattungen 24'000 31'643 7'643 31.85\n4366 2010 N n Rückerstattungen Lohn 1'250 1'250 100.00\n\n1219 Schulbetriebskosten 3'561'050 1'922'900 3'744'221 1'803'512 183'171 -119'388 5.14 -6.21\nSaldo 1'638'150 1'940'710 302'560\n\n12192 Schulpsychologischer Dienst 159'500 183'549 24'049 15.08\nSaldo 159'500 183'549 24'049\n\n3640 2050 M m Beitrag an Schulpsychologischer Dienst 159'500 183'549 24'049 15.08\n\n12193 Informatik Schule 337'500 377'177 39'677 11.76\nSaldo 337'500 377'177 39'677\n\n3010 1060 M w Löhne Support 6'000 5'657 -344 -5.73\n3030 1060 M w Sozialversicherungsbeiträge 500 -500 -100.00\n3900 1060 Intern verrechneter Personalaufwand 100'000 78'030 -21'970 -21.97\n3910 1060 Intern verrechneter Sachaufwand 132'000 194'998 62'998 47.73\n3931 1060 Intern verrechnete Zinsen 3'000 1'707 -1'293 -43.10\n3942 1060 Intern verrechnete Abschreibungen 96'000 96'785 785 0.82\n\n12195 Schülertransporte 103'000 133'059 30'059 29.18\nSaldo 103'000 133'059 30'059\n\n3181 2060 N g Transporte durch Dritte 103'000 133'059 30'059 29.18\n\n12196 Schülerverpflegung und Betreuung 85'800 35'000 77'186 31'829 -8'614 -3'172 -10.04 -9.06\nSaldo 50'800 45'358 5'443\n\n3020 2060 M w Löhne, Sozialzulagen 32'000 26'030 -5'970 -18.66\n3030 2060 M w Sozialversicherungsbeiträge 2'500 4'543 2'043 81.70\n3050 2060 L w Unfall- / Krankenversicherungsbeiträge 209 209 100.00\n3170 2060 M w Sachaufwand 51'300 46'404 -4'896 -9.54\n4360 2060 K s Teilnehmerbeiträge 35'000 31'829 -3'172 -9.06\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2013\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 206\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 207\n\n\n\nKto. \nNr.\n\nAufg. \nNr.\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2013 Rechnung 2013 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n4360 2060 K s Teilnehmerbeiträge 1'000 1'828 828 82.76\n4362 2060 K s Rückerstattungen 1'276 1'276 100.00\n4911 2060 Intern verrechneter Sachertrag 3'174 3'174 100.00\n\n1217 Liegenschaften 5'420'370 90'800 5'249'228 199'896 -171'142 109'096 -3.16 120.15\nSaldo 5'329'570 5'049'331 280'239\n\n12170 Schulanlagen, Betrieb 5'420'370 90'800 5'249'228 199'896 -171'142 109'096 -3.16 120.15\nSaldo 5'329'570 5'049'331 280'239\n\n3110 3020 K m Anschaffung Mobilien und Geräte 76'200 113'172 36'972 48.52\n3120 3020 L w Wasser 37'500 24'076 -13'424 -35.80\n3121 3020 L w Abwassergebühren 23'250 21'329 -1'921 -8.26\n3122 3020 L w Strom 136'100 110'563 -25'537 -18.76\n3124 3020 L w Heizmaterial 190'000 237'043 47'043 24.76\n3130 3020 K w Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 90'000 72'107 -17'893 -19.88\n3140 3020 K m Baulicher Unterhalt 732'500 628'214 -104'286 -14.24\n3150 3020 K m Unterhalt Mobilien und Geräte 59'100 33'106 -25'994 -43.98\n3161 3020 L w Mieten, Benützungskosten 92'380 95'759 3'379 3.66\n3180 3020 L w Versicherungen und Abgaben 77'850 78'855 1'005 1.29\n3183 3020 L w Telefongebühren inkl. Internet 11'290 1'589 -9'701 -85.93\n3188 3020 M m Entsorgung 32'000 20'667 -11'333 -35.42\n3901 3020 Intern verrechneter Personalaufwand 1'679'000 1'464'859 -214'141 -12.75\n3911 3020 Intern verrechneter Sachaufwand 291'200 305'029 13'829 4.75\n3931 3020 Intern verrechnete Zinsen 512'000 296'853 -215'147 -42.02\n3941 3020 Intern verrechnete Abschreibungen 1'380'000 1'746'008 366'008 26.52\n4270 3020 L w Liegenschaftserträge 90'800 103'927 13'127 14.46\n4271 3020 M w Parkgebühren 11'674 11'674 100.00\n4340 3020 L w Benützungsentschädigungen 35'827 35'827 100.00\n4361 3020 N n Lohnrückerstattungen 22'978 22'978 100.00\n4362 3020 N n Rückerstattung an Sachaufwand 15'493 15'493 100.00\n4363 3020 N n Rückerstattung 9'997 9'997 100.00\n\n1218 Schulamt 1'480'800 93'900 1'486'206 102'866 5'406 8'966 0.37 9.55\nSaldo 1'386'900 1'383'340 3'560\n\n3010 2010 L w Löhne, Sozialzulagen 479'000 453'115 -25'885 -5.40\n3021 2000 N g Löhne, Sozialzulagen, Schulleitung 700'000 719'533 19'533 2.79\n3025 2010 L s Leistungsprämie Schulamt 1'800 5'000 3'200 177.78\n3030 2010 L w Sozialversicherungsbeiträge 80'000 92'549 12'549 15.69\n3040 2010 L w Personalversicherungsbeiträge 103'900 134'764 30'864 29.71\n3050 2010 L w Unfall- / Krankenversicherungsbeiträge 4'700 8'347 3'647 77.59\n3090 2010 K m Fortbildung, übriger Personalaufwand 17'300 4'842 -12'458 -72.01\n3100 2010 K m Büromaterial, Drucksachen 21'700 21'336 -364 -1.68\n3110 2010 K s Anschaffung Mobilien und Geräte 1'000 -1'000 -100.00\n3150 2010 K m Unterhalt Mobilien und Geräte 1'000 990 -10 -1.02\n3170 2010 K w Spesenentschädigungen 1'000 1'365 365 36.52\n3180 2010 K w Porti, Telefon, Dienstleistungen 23'000 6'612 -16'388 -71.25\n3901 2010 Intern verrechneter Personalaufwand 11'200 9'774 -1'426 -12.73\n3911 2010 Intern verrechneter Sachaufwand 35'200 27'980 -7'220 -20.51\n4340 2010 M w Vergütung für Dienstleistungen 69'900 69'973 73 0.10\n4362 2010 N n Rückerstattungen 24'000 31'643 7'643 31.85\n4366 2010 N n Rückerstattungen Lohn 1'250 1'250 100.00\n\n1219 Schulbetriebskosten 3'561'050 1'922'900 3'744'221 1'803'512 183'171 -119'388 5.14 -6.21\nSaldo 1'638'150 1'940'710 302'560\n\n12192 Schulpsychologischer Dienst 159'500 183'549 24'049 15.08\nSaldo 159'500 183'549 24'049\n\n3640 2050 M m Beitrag an Schulpsychologischer Dienst 159'500 183'549 24'049 15.08\n\n12193 Informatik Schule 337'500 377'177 39'677 11.76\nSaldo 337'500 377'177 39'677\n\n3010 1060 M w Löhne Support 6'000 5'657 -344 -5.73\n3030 1060 M w Sozialversicherungsbeiträge 500 -500 -100.00\n3900 1060 Intern verrechneter Personalaufwand 100'000 78'030 -21'970 -21.97\n3910 1060 Intern verrechneter Sachaufwand 132'000 194'998 62'998 47.73\n3931 1060 Intern verrechnete Zinsen 3'000 1'707 -1'293 -43.10\n3942 1060 Intern verrechnete Abschreibungen 96'000 96'785 785 0.82\n\n12195 Schülertransporte 103'000 133'059 30'059 29.18\nSaldo 103'000 133'059 30'059\n\n3181 2060 N g Transporte durch Dritte 103'000 133'059 30'059 29.18\n\n12196 Schülerverpflegung und Betreuung 85'800 35'000 77'186 31'829 -8'614 -3'172 -10.04 -9.06\nSaldo 50'800 45'358 5'443\n\n3020 2060 M w Löhne, Sozialzulagen 32'000 26'030 -5'970 -18.66\n3030 2060 M w Sozialversicherungsbeiträge 2'500 4'543 2'043 81.70\n3050 2060 L w Unfall- / Krankenversicherungsbeiträge 209 209 100.00\n3170 2060 M w Sachaufwand 51'300 46'404 -4'896 -9.54\n4360 2060 K s Teilnehmerbeiträge 35'000 31'829 -3'172 -9.06\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2013\n\nKto. \nNr.\n\nAufg. \nNr.\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2013 Rechnung 2013 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n12197 Aufgabenhilfe 24'200 9'600 9'767 3'072 -14'433 -6'528 -59.64 -68.00\nSaldo 14'600 6'695 7'905\n\n3020 2060 L w Löhne, Sozialzulagen 22'000 8'944 -13'056 -59.35\n3030 2060 L w Sozialversicherungsbeiträge 1'700 768 -932 -54.85\n3050 2060 L w Unfall- / Krankenversicherungsbeiträge 37 37 100.00\n3170 2060 M w Sachaufwand 500 19 -481 -96.14\n4360 2060 K s Teilnehmerbeiträge 9'600 3'072 -6'528 -68.00\n\n12198 Schulbetriebsaufwand 42'600 1'000 98'489 55'889 -1'000 131.19 -100.00\nSaldo 41'600 98'489 56'889\n\n3130 2060 K s Innovationen 30'000 40'395 10'395 34.65\n3180 2060 M w Schülerunfallversicherung 2'300 1'924 -376 -16.37\n3181 2060 M w Alarmierung 43'683 43'683 100.00\n3183 2060 M w Dolmetscherdienste 4'828 4'828 100.00\n3660 2060 K s Freiwillige Mitglieder- Beiträge 10'300 7'659 -2'641 -25.64\n4370 2060 N n Ordnungsbussen 1'000 -1'000 -100.00\n\n12199 Schulgelder 2'808'450 1'877'300 2'864'994 1'768'611 56'544 -108'689 2.01 -5.79\nSaldo 931'150 1'096'383 165'233\n\n3520 2130 N n Schulgelder für Kindergartenschüler 1'000 -1'000 -100.00\n3521 2130 M m Schulgelder für Primarschüler 78'000 101'948 23'948 30.70\n3522 2130 M m Schulgelder für Oberstufenschüler 174'700 247'153 72'453 41.47\n3523 2130 M m Schulgelder für Kleinklassenschüler 97'250 56'873 -40'377 -41.52\n3524 2130 M w Schulgelder für Kath. Mädchensek. 1'379'500 1'383'373 3'873 0.28\n3525 2130 M w Schulgelder für Gymnasium Friedberg 238'000 289'000 51'000 21.43\n3526 2130 K m Schulgelder für Musikschüler 840'000 786'647 -53'353 -6.35\n4522 2040 N n Schulgelder von Oberstufenschüler 1'697'400 1'608'915 -88'485 -5.21\n4523 2050 N n Schulgelder von Kleinklassenschüler 179'900 159'697 -20'204 -11.23\n\n1220 Sonderschulen 2'268'000 2'195'760 -72'240 -3.19\nSaldo 2'268'000 2'195'760 72'240\n\n3521 2130 G g Beiträge Sonderschulen und Heime 2'268'000 2'195'760 -72'240 -3.19\n\n1250 Allgemeinbildende Schulen 290'000 303'000 13'000 4.48\nSaldo 290'000 303'000 13'000\n\n3652 2130 M s Beitrag an Gymnasium Friedberg 290'000 303'000 13'000 4.48\n\n13 Kultur, Sport 4'287'200 1'281'300 4'183'548 1'486'907 -103'652 205'607 -2.42 16.05\nSaldo 3'005'900 2'696'642 309'258\n\n130 Kulturelles 1'694'700 220'800 1'689'326 313'076 -5'374 92'276 -0.32 41.79\nSaldo 1'473'900 1'376'251 97'649\n\n1300 Kulturförderung 1'184'100 1'188'966 400 4'866 400 0.41 100.00\nSaldo 1'184'100 1'188'566 4'466\n\n3101 1260 K s Publikationen Vereine 70'000 71'893 1'893 2.70\n3111 1260 K s Anschaffung von Kunstgegenständen 20'000 3'200 -16'800 -84.00\n3160 1260 K s Stadtbibliothek Raummiete 264'600 239'076 -25'524 -9.65\n3162 1260 K s Schwarzer Adler 41'000 41'519 519 1.27\n3180 1260 K s Veranstaltungen Kultur 38'746 38'746 100.00\n3187 1260 K s Umsetzung Kulturkonzept 60'000 -60'000 -100.00\n3651 1260 M m Beiträge an Vereine 100'000 150'505 50'505 50.51\n3652 1260 M m Stadtbibliothek/Ludothek 393'300 393'400 100 0.03\n3653 1260 M w Konzert und Theater St. Gallen 15'000 15'000\n3656 1260 M s Walter Zoo AG 150'000 150'000\n3657 1260 N n Förderverein Schloss Oberberg 50'000 50'000\n3901 1260 Intern verrechneter Personalaufwand 12'804 12'804 100.00\n3911 1260 Intern verrechneter Sachaufwand 20'200 22'822 2'622 12.98\n4361 1260 K s Rückerstattungen 400 400 100.00\n\n1302 Fürstenlandsaal 454'500 220'800 468'590 312'276 14'090 91'476 3.10 41.43\nSaldo 233'700 156'314 77'386\n\n3101 3030 K w Broschüren, Werbematerial 1'500 702 -798 -53.20\n3111 3030 K m Anschaffung Mobilien/Maschinen 5'000 3'259 -1'741 -34.82\n3120 3030 L w Wasser 5'000 4'477 -523 -10.45\n3121 3030 L w Abwassergebühren 1'000 897 -103 -10.27\n3122 3030 L w Elektrizität 27'000 26'025 -975 -3.61\n3123 3030 L w Heizmaterial 50'000 90'172 40'172 80.34\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterial 12'000 10'314 -1'686 -14.05\n3141 3030 K m Baulicher Unterhalt 100'000 124'469 24'469 24.47\n3151 3030 K s Übriger Unterhalt 4'500 4'241 -259 -5.75\n3181 3030 L w Versicherungsprämien, Abgaben 12'000 14'475 2'475 20.62\n3182 3030 L w Telefongebühren 2'500 1'818 -682 -27.28\n3183 3030 L w Entsorgung 3'000 1'653 -1'347 -44.89\n3901 3030 Intern verrechneter Personalaufwand 228'900 184'176 -44'724 -19.54\n3911 3030 Intern verrechneter Sachaufwand 2'100 1'910 -190 -9.05\n4271 3030 M w Mietzins, Parkgebühren Tiefgarage 23'800 19'115 -4'685 -19.68\n4272 3030 L s Benützungsgebühren Veranstaltungen 110'000 157'662 47'662 43.33\n4273 3030 L m Dienstleistungen bei Veranstaltungen 30'000 53'346 23'346 77.82\n4901 3030 Intern verrechneter Personalertrag 14'505 14'505 100.00\n4911 3030 Intern verrechneter Sachertrag 57'000 67'647 10'647 18.68\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2013\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 206\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 207\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 207\n\n\n\nKto. \nNr.\n\nAufg. \nNr.\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2013 Rechnung 2013 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1303 Kulturkommission 56'100 31'770 400 -24'330 400 -43.37 100.00\nSaldo 56'100 31'370 24'730\n\n3001 1260 K m Sitzungs- und Taggelder 10'000 1'147 -8'853 -88.53\n3171 1260 K m Spesenentschädigungen 1'000 25 -975 -97.50\n3186 1260 K s Veranstaltungen Kulturkommission 33'100 25'872 -7'228 -21.84\n3901 1260 Intern verrechneter Personalaufwand 10'000 1'355 -8'645 -86.45\n3911 1260 Intern verrechneter Sachaufwand 2'000 3'371 1'371 68.54\n4341 1260 K s Benützungsgebühren 400 400 100.00\n\n1310 Denkmalpflege, Heimatschutz 8'000 73'405 65'405 817.56\nSaldo 8'000 73'405 65'405\n\n3651 1260 M s Förderverein Schloss Oberberg 3'000 3'000\n3654 1260 M s Beiträge an private Institutionen 5'000 70'405 65'405 1'308.10\n\n1330 Parkanlagen, Wanderwege 187'200 3'000 197'810 5'100 10'610 2'100 5.67 70.00\nSaldo 184'200 192'710 8'510\n\n3141 3100 M m Unterhalt Parkanlagen, Spielplätze 73'500 65'024 -8'476 -11.53\n3142 3100 L m Unterhalt Wanderwege 15'000 14'757 -243 -1.62\n3181 3100 M m Abwassergebühren, Grundsteuern 2'000 1'728 -272 -13.58\n3182 3100 K s Parkanlagen Planung 3'000 -3'000 -100.00\n3651 3100 K s Beiträge an private Institutionen 600 550 -50 -8.33\n3901 3100 Intern verrechneter Personalaufwand 91'300 113'831 22'531 24.68\n3911 3100 Intern verrechneter Sachaufwand 1'800 1'919 119 6.61\n4341 3100 L s Benützungsgebühren Bundwiese 3'000 4'650 1'650 55.00\n4911 3100 Intern verrechneter Sachaufwand 450 450 100.00\n\n14 Gesundheit 1'248'800 6'000 2'055'174 4'866 806'374 -1'134 64.57 -18.90\nSaldo 1'242'800 2'050'308 807'508\n\n1410 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 570'000 1'304'783 734'783 128.91\nSaldo 570'000 1'304'783 734'783\n\n3180 5090 N n KostenPflegefinanzierung (Ambulant) 20'000 46'865 26'865 134.33\n3181 5090 N n Kostenanteil Spitalpflege Auswärtige 1'500 1'500 100.00\n3610 5090 N n KostenPflegefinanzierung (Stationär) 550'000 1'256'418 706'418 128.44\n\n134 Sport 2'210'700 932'000 2'114'279 1'022'919 -96'421 90'919 -4.36 9.76\nSaldo 1'278'700 1'091'361 187'339\n\n1340 Sport 212'400 206'574 -5'826 -2.74\nSaldo 212'400 206'574 5'826\n\n3011 3030 K w Lohn, Sozialzulagen 59'000 57'073 -1'927 -3.27\n3031 3030 K w Sozialversicherungsbeiträge 4'800 4'612 -188 -3.92\n3041 3030 K w Personalversicherungsbeiträge 3'700 6'550 2'850 77.02\n3051 3030 K w Unfallversicherungsbeiträge 600 638 38 6.27\n3091 3030 K w Übriger Personalaufwand 1'200 334 -866 -72.20\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterialien 1'000 93 -907 -90.73\n3171 3030 K w Spesenentschädigungen 1'035 1'035 100.00\n3181 2110 K s Sportnetz 8'000 1'550 -6'450 -80.62\n3621 2110 K m Leichtathletikanlage Herisau 5'000 5'000\n3651 2110 K s Beiträge an Vereine 110'800 119'609 8'809 7.95\n3652 2110 K s Beiträge an Sportanlässe 10'000 7'277 -2'723 -27.23\n3901 2110 Intern verrechneter Personalaufwand 6'200 1'086 -5'114 -82.48\n3911 3030 Intern verrechneter Sachaufwand 2'100 1'720 -380 -18.10\n1345 Sportplätze 437'900 15'600 403'503 9'093 -34'397 -6'507 -7.86 -41.71\n\nSaldo 422'300 394'410 27'890\n3111 3060 K m Anschaffungen Mobilien und Geräte 9'000 5'557 -3'443 -38.26\n3120 3060 L w Wasser 10'000 6'617 -3'383 -33.83\n3121 3060 L w Abwassergebühren 21'500 21'086 -414 -1.93\n3122 3060 L w Elektrizität 6'500 6'957 457 7.03\n3131 3060 K w Wareneinkauf, Verbrauchsmaterial 12'000 24'270 12'270 102.25\n3141 3060 K m Baulicher Unterhalt 63'500 36'449 -27'051 -42.60\n3151 3060 K s Unterhalt Mobilien 23'000 24'344 1'344 5.84\n3181 3060 L m Dienstleistungen, Abgaben 13'000 17'715 4'715 36.27\n3188 3060 M s Entsorgung 17'000 25'596 8'596 50.57\n3191 3060 K s Verbandsbeiträge 1'000 -1'000 -100.00\n3901 3060 Intern verrechneter Personalaufwand 256'600 234'912 -21'688 -8.45\n3911 3060 Intern verrechneter Sachaufwand 4'800 -4'800 -100.00\n4341 3060 L s Benützungsgebühren 6'000 8'330 2'330 38.83\n4361 3060 N n Rückerstattungen 3'600 763 -2'837 -78.81\n4901 3060 Intern verrechneter Personalertrag 6'000 -6'000 -100.00\n\n1346 Freibad 665'200 160'000 399'689 192'003 -265'511 32'003 -39.91 20.00\nSaldo 505'200 207'687 297'513\n\n3101 3010 K w Büromaterial, Drucksachen 3'500 1'436 -2'064 -58.96\n3111 3010 K m Anschaffungen 16'500 12'458 -4'042 -24.50\n3120 3010 L w Wasser 41'000 37'372 -3'628 -8.85\n3121 3010 L w Abwassergebühren 3'000 2'741 -259 -8.65\n3122 3010 L w Elektrizität 30'000 26'931 -3'070 -10.23\n3131 3010 K w Verbrauchsmaterial 36'500 31'271 -5'229 -14.33\n3141 3010 K m Baulicher Unterhalt 110'000 67'393 -42'607 -38.73\n3151 3010 K s Unterhalt Mobilien 8'500 5'726 -2'774 -32.63\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2013\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 208\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 209\n\n\n\nKto. \nNr.\n\nAufg. \nNr.\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2013 Rechnung 2013 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1303 Kulturkommission 56'100 31'770 400 -24'330 400 -43.37 100.00\nSaldo 56'100 31'370 24'730\n\n3001 1260 K m Sitzungs- und Taggelder 10'000 1'147 -8'853 -88.53\n3171 1260 K m Spesenentschädigungen 1'000 25 -975 -97.50\n3186 1260 K s Veranstaltungen Kulturkommission 33'100 25'872 -7'228 -21.84\n3901 1260 Intern verrechneter Personalaufwand 10'000 1'355 -8'645 -86.45\n3911 1260 Intern verrechneter Sachaufwand 2'000 3'371 1'371 68.54\n4341 1260 K s Benützungsgebühren 400 400 100.00\n\n1310 Denkmalpflege, Heimatschutz 8'000 73'405 65'405 817.56\nSaldo 8'000 73'405 65'405\n\n3651 1260 M s Förderverein Schloss Oberberg 3'000 3'000\n3654 1260 M s Beiträge an private Institutionen 5'000 70'405 65'405 1'308.10\n\n1330 Parkanlagen, Wanderwege 187'200 3'000 197'810 5'100 10'610 2'100 5.67 70.00\nSaldo 184'200 192'710 8'510\n\n3141 3100 M m Unterhalt Parkanlagen, Spielplätze 73'500 65'024 -8'476 -11.53\n3142 3100 L m Unterhalt Wanderwege 15'000 14'757 -243 -1.62\n3181 3100 M m Abwassergebühren, Grundsteuern 2'000 1'728 -272 -13.58\n3182 3100 K s Parkanlagen Planung 3'000 -3'000 -100.00\n3651 3100 K s Beiträge an private Institutionen 600 550 -50 -8.33\n3901 3100 Intern verrechneter Personalaufwand 91'300 113'831 22'531 24.68\n3911 3100 Intern verrechneter Sachaufwand 1'800 1'919 119 6.61\n4341 3100 L s Benützungsgebühren Bundwiese 3'000 4'650 1'650 55.00\n4911 3100 Intern verrechneter Sachaufwand 450 450 100.00\n\n14 Gesundheit 1'248'800 6'000 2'055'174 4'866 806'374 -1'134 64.57 -18.90\nSaldo 1'242'800 2'050'308 807'508\n\n1410 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 570'000 1'304'783 734'783 128.91\nSaldo 570'000 1'304'783 734'783\n\n3180 5090 N n KostenPflegefinanzierung (Ambulant) 20'000 46'865 26'865 134.33\n3181 5090 N n Kostenanteil Spitalpflege Auswärtige 1'500 1'500 100.00\n3610 5090 N n KostenPflegefinanzierung (Stationär) 550'000 1'256'418 706'418 128.44\n\n134 Sport 2'210'700 932'000 2'114'279 1'022'919 -96'421 90'919 -4.36 9.76\nSaldo 1'278'700 1'091'361 187'339\n\n1340 Sport 212'400 206'574 -5'826 -2.74\nSaldo 212'400 206'574 5'826\n\n3011 3030 K w Lohn, Sozialzulagen 59'000 57'073 -1'927 -3.27\n3031 3030 K w Sozialversicherungsbeiträge 4'800 4'612 -188 -3.92\n3041 3030 K w Personalversicherungsbeiträge 3'700 6'550 2'850 77.02\n3051 3030 K w Unfallversicherungsbeiträge 600 638 38 6.27\n3091 3030 K w Übriger Personalaufwand 1'200 334 -866 -72.20\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterialien 1'000 93 -907 -90.73\n3171 3030 K w Spesenentschädigungen 1'035 1'035 100.00\n3181 2110 K s Sportnetz 8'000 1'550 -6'450 -80.62\n3621 2110 K m Leichtathletikanlage Herisau 5'000 5'000\n3651 2110 K s Beiträge an Vereine 110'800 119'609 8'809 7.95\n3652 2110 K s Beiträge an Sportanlässe 10'000 7'277 -2'723 -27.23\n3901 2110 Intern verrechneter Personalaufwand 6'200 1'086 -5'114 -82.48\n3911 3030 Intern verrechneter Sachaufwand 2'100 1'720 -380 -18.10\n1345 Sportplätze 437'900 15'600 403'503 9'093 -34'397 -6'507 -7.86 -41.71\n\nSaldo 422'300 394'410 27'890\n3111 3060 K m Anschaffungen Mobilien und Geräte 9'000 5'557 -3'443 -38.26\n3120 3060 L w Wasser 10'000 6'617 -3'383 -33.83\n3121 3060 L w Abwassergebühren 21'500 21'086 -414 -1.93\n3122 3060 L w Elektrizität 6'500 6'957 457 7.03\n3131 3060 K w Wareneinkauf, Verbrauchsmaterial 12'000 24'270 12'270 102.25\n3141 3060 K m Baulicher Unterhalt 63'500 36'449 -27'051 -42.60\n3151 3060 K s Unterhalt Mobilien 23'000 24'344 1'344 5.84\n3181 3060 L m Dienstleistungen, Abgaben 13'000 17'715 4'715 36.27\n3188 3060 M s Entsorgung 17'000 25'596 8'596 50.57\n3191 3060 K s Verbandsbeiträge 1'000 -1'000 -100.00\n3901 3060 Intern verrechneter Personalaufwand 256'600 234'912 -21'688 -8.45\n3911 3060 Intern verrechneter Sachaufwand 4'800 -4'800 -100.00\n4341 3060 L s Benützungsgebühren 6'000 8'330 2'330 38.83\n4361 3060 N n Rückerstattungen 3'600 763 -2'837 -78.81\n4901 3060 Intern verrechneter Personalertrag 6'000 -6'000 -100.00\n\n1346 Freibad 665'200 160'000 399'689 192'003 -265'511 32'003 -39.91 20.00\nSaldo 505'200 207'687 297'513\n\n3101 3010 K w Büromaterial, Drucksachen 3'500 1'436 -2'064 -58.96\n3111 3010 K m Anschaffungen 16'500 12'458 -4'042 -24.50\n3120 3010 L w Wasser 41'000 37'372 -3'628 -8.85\n3121 3010 L w Abwassergebühren 3'000 2'741 -259 -8.65\n3122 3010 L w Elektrizität 30'000 26'931 -3'070 -10.23\n3131 3010 K w Verbrauchsmaterial 36'500 31'271 -5'229 -14.33\n3141 3010 K m Baulicher Unterhalt 110'000 67'393 -42'607 -38.73\n3151 3010 K s Unterhalt Mobilien 8'500 5'726 -2'774 -32.63\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2013\n\nKto. \nNr.\n\nAufg. \nNr.\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2013 Rechnung 2013 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n3161 3010 L w Mieten und Benützungsaufwand 300 270 -30 -10.00\n3181 3010 L m Dienstleistungen, Abgaben 11'000 3'774 -7'226 -65.69\n3182 3010 K w MWST-Pauschalsteuer 10'000 6'645 -3'355 -33.55\n3188 3010 K w Entsorgung 8'000 4'392 -3'608 -45.10\n3901 3010 Intern verrechneter Personalaufwand 381'200 195'393 -185'807 -48.74\n3911 3010 Intern verrechneter Sachaufwand 5'700 3'887 -1'813 -31.81\n4271 3010 L w Pachtzinsen 10'000 10'000\n4340 3010 K s Benützungsgebühren 150'000 182'003 32'003 21.34\n\n1347 Hallenbad 570'100 448'400 801'169 518'572 231'069 70'172 40.53 15.65\nSaldo 121'700 282'597 160'897\n\n3101 3010 K w Büromaterial, Drucksachen 5'000 864 -4'136 -82.72\n3111 3010 K m Anschaffungen 1'500 1'057 -443 -29.51\n3120 3010 L w Wasser 26'000 27'661 1'661 6.39\n3121 3010 L w Abwassergebühren 500 109 -391 -78.16\n3122 3010 L w Elektrizität 35'000 61'894 26'894 76.84\n3123 3010 L w Heizmaterial 40'000 149'868 109'868 274.67\n3131 3010 K w Wareneinkauf, Verbrauchsmaterial 47'000 39'502 -7'498 -15.95\n3141 3010 K m Baulicher Unterhalt 120'000 136'624 16'624 13.85\n3151 3010 K m Unterhalt Mobilien 7'500 7'168 -332 -4.43\n3181 3010 L m Dienstleistungen, Abgaben 27'000 9'263 -17'737 -65.69\n3182 3010 K s MWST-Pauschalsteuer 10'000 13'466 3'466 34.66\n3188 3010 K m Entsorgung 5'500 536 -4'964 -90.25\n3191 3010 K s Verbandsbeiträge 400 -400 -100.00\n3901 3010 Intern verrechneter Personalaufwand 237'800 349'234 111'434 46.86\n3911 3010 Intern verrechneter Sachaufwand 6'900 3'922 -2'978 -43.16\n4271 3010 M w Mietzinsen 11'000 9'600 -1'400 -12.73\n4341 3010 K s Benützungsgebühren 400'000 447'554 47'554 11.89\n4351 3010 K s Materialverkauf 35'000 11'989 -23'011 -65.75\n4362 3010 N n Rückerstattungen 2'400 2'400\n4911 3010 Intern verrechneter Sachertrag 47'029 47'029 100.00\n\n1348 Sporthalle Buechenwald 325'100 308'000 303'345 303'251 -21'755 -4'749 -6.69 -1.54\nSaldo 17'100 93 17'007\n\n3111 3060 K s Anschaffungen Mobilien und Geräte 18'300 3'078 -15'222 -83.18\n3120 3060 L w Wasser 10'000 9'487 -513 -5.13\n3121 3060 K w Abwassergebühren 100 -100 -100.00\n3122 3060 L w Elektrizität 22'000 21'560 -440 -2.00\n3123 3060 L w Heizmaterial 29'000 48'326 19'326 66.64\n3130 3060 K w Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 15'000 10'473 -4'527 -30.18\n3140 3060 K m Baulicher Unterhalt 40'000 22'229 -17'771 -44.43\n3150 3060 K m Unterhalt Maschinen/Mobilien 11'000 6'485 -4'515 -41.04\n3180 3060 L m Abgaben, Versicherung, Telefon 13'000 10'850 -2'150 -16.54\n3188 3060 K w Entsorgung 5'500 3'347 -2'153 -39.14\n3901 3060 Intern verrechneter Personalaufwand 161'200 167'508 6'308 3.91\n4340 3060 L s Benützungsgebühren 5'000 7'790 2'790 55.80\n4510 3060 L m Betriebskostenbeitrag PHSG 65'000 77'461 12'461 19.17\n4911 3060 Intern verrechneter Sachertrag 238'000 218'000 -20'000 -8.40\n\n137 Übrige Freizeitgestaltung 186'600 125'500 108'728 145'812 -77'872 20'312 -41.73 16.18\nSaldo 61'100 37'084 98'184\n\n1372 Mehrzweckgebäude Arnegg 57'800 15'000 40'452 17'208 -17'348 2'208 -30.01 14.72\nSaldo 42'800 23'245 19'555\n\n3111 3030 K s Anschaffungen 500 97 -403 -80.56\n3120 3030 L w Wasser 1'000 729 -271 -27.10\n3121 3030 L w Abwassergebühren 500 179 -321 -64.20\n3122 3030 L w Elektrizität 1'000 631 -369 -36.93\n3123 3030 L w Heizmaterial 10'000 9'355 -645 -6.45\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterial 1'500 -1'500 -100.00\n3141 3030 K m Baulicher Unterhalt 20'000 19'298 -703 -3.51\n3151 3030 M s Unterhalt Mobilien 136 136 100.00\n3181 3030 L w Versicherungsprämien, Abgaben 2'000 1'502 -498 -24.91\n3182 3030 L w Telefongebühren 560 560 100.00\n3183 3030 L w Saalverwaltung 500 4'000 3'500 700.00\n3901 3030 Intern verrechneter Personalaufwand 20'800 3'965 -16'835 -80.94\n4271 3030 L s Mietzinsen, Benützungsgebühren 10'000 9'222 -778 -7.78\n4361 3030 N n Rückerstattungen 5'000 7'986 2'986 59.71\n\n1373 Altes Gemeindehaus 87'900 108'000 41'367 112'266 -46'533 4'266 -52.94 3.95\nSaldo 20'100 70'899 50'799\n\n3111 3030 K m Anschaffungen Mobilien/Geräten 12'800 657 -12'143 -94.87\n3120 3030 L w Wasser 1'800 979 -821 -45.63\n3121 3030 L w Abwassergebühren 200 180 -20 -9.78\n3122 3030 L w Elektrizität 2'500 1'471 -1'029 -41.14\n3123 3030 K w Heizmaterial 6'000 15'800 9'800 163.34\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterial 5'000 3'197 -1'803 -36.07\n3141 3030 K m Baulicher Unterhalt 30'000 9'153 -20'847 -69.49\n3151 3030 K s Material 3'000 166 -2'834 -94.47\n3181 3030 L w Versicherungsprämien, Abgaben 2'300 1'814 -486 -21.12\n3188 3030 M w Entsorgung 3'500 650 -2'850 -81.44\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2013\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 208\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 209\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 209\n\n\n\nKto. \nNr.\n\nAufg. \nNr.\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2013 Rechnung 2013 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1303 Kulturkommission 56'100 31'770 400 -24'330 400 -43.37 100.00\nSaldo 56'100 31'370 24'730\n\n3001 1260 K m Sitzungs- und Taggelder 10'000 1'147 -8'853 -88.53\n3171 1260 K m Spesenentschädigungen 1'000 25 -975 -97.50\n3186 1260 K s Veranstaltungen Kulturkommission 33'100 25'872 -7'228 -21.84\n3901 1260 Intern verrechneter Personalaufwand 10'000 1'355 -8'645 -86.45\n3911 1260 Intern verrechneter Sachaufwand 2'000 3'371 1'371 68.54\n4341 1260 K s Benützungsgebühren 400 400 100.00\n\n1310 Denkmalpflege, Heimatschutz 8'000 73'405 65'405 817.56\nSaldo 8'000 73'405 65'405\n\n3651 1260 M s Förderverein Schloss Oberberg 3'000 3'000\n3654 1260 M s Beiträge an private Institutionen 5'000 70'405 65'405 1'308.10\n\n1330 Parkanlagen, Wanderwege 187'200 3'000 197'810 5'100 10'610 2'100 5.67 70.00\nSaldo 184'200 192'710 8'510\n\n3141 3100 M m Unterhalt Parkanlagen, Spielplätze 73'500 65'024 -8'476 -11.53\n3142 3100 L m Unterhalt Wanderwege 15'000 14'757 -243 -1.62\n3181 3100 M m Abwassergebühren, Grundsteuern 2'000 1'728 -272 -13.58\n3182 3100 K s Parkanlagen Planung 3'000 -3'000 -100.00\n3651 3100 K s Beiträge an private Institutionen 600 550 -50 -8.33\n3901 3100 Intern verrechneter Personalaufwand 91'300 113'831 22'531 24.68\n3911 3100 Intern verrechneter Sachaufwand 1'800 1'919 119 6.61\n4341 3100 L s Benützungsgebühren Bundwiese 3'000 4'650 1'650 55.00\n4911 3100 Intern verrechneter Sachaufwand 450 450 100.00\n\n14 Gesundheit 1'248'800 6'000 2'055'174 4'866 806'374 -1'134 64.57 -18.90\nSaldo 1'242'800 2'050'308 807'508\n\n1410 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 570'000 1'304'783 734'783 128.91\nSaldo 570'000 1'304'783 734'783\n\n3180 5090 N n KostenPflegefinanzierung (Ambulant) 20'000 46'865 26'865 134.33\n3181 5090 N n Kostenanteil Spitalpflege Auswärtige 1'500 1'500 100.00\n3610 5090 N n KostenPflegefinanzierung (Stationär) 550'000 1'256'418 706'418 128.44\n\n134 Sport 2'210'700 932'000 2'114'279 1'022'919 -96'421 90'919 -4.36 9.76\nSaldo 1'278'700 1'091'361 187'339\n\n1340 Sport 212'400 206'574 -5'826 -2.74\nSaldo 212'400 206'574 5'826\n\n3011 3030 K w Lohn, Sozialzulagen 59'000 57'073 -1'927 -3.27\n3031 3030 K w Sozialversicherungsbeiträge 4'800 4'612 -188 -3.92\n3041 3030 K w Personalversicherungsbeiträge 3'700 6'550 2'850 77.02\n3051 3030 K w Unfallversicherungsbeiträge 600 638 38 6.27\n3091 3030 K w Übriger Personalaufwand 1'200 334 -866 -72.20\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterialien 1'000 93 -907 -90.73\n3171 3030 K w Spesenentschädigungen 1'035 1'035 100.00\n3181 2110 K s Sportnetz 8'000 1'550 -6'450 -80.62\n3621 2110 K m Leichtathletikanlage Herisau 5'000 5'000\n3651 2110 K s Beiträge an Vereine 110'800 119'609 8'809 7.95\n3652 2110 K s Beiträge an Sportanlässe 10'000 7'277 -2'723 -27.23\n3901 2110 Intern verrechneter Personalaufwand 6'200 1'086 -5'114 -82.48\n3911 3030 Intern verrechneter Sachaufwand 2'100 1'720 -380 -18.10\n1345 Sportplätze 437'900 15'600 403'503 9'093 -34'397 -6'507 -7.86 -41.71\n\nSaldo 422'300 394'410 27'890\n3111 3060 K m Anschaffungen Mobilien und Geräte 9'000 5'557 -3'443 -38.26\n3120 3060 L w Wasser 10'000 6'617 -3'383 -33.83\n3121 3060 L w Abwassergebühren 21'500 21'086 -414 -1.93\n3122 3060 L w Elektrizität 6'500 6'957 457 7.03\n3131 3060 K w Wareneinkauf, Verbrauchsmaterial 12'000 24'270 12'270 102.25\n3141 3060 K m Baulicher Unterhalt 63'500 36'449 -27'051 -42.60\n3151 3060 K s Unterhalt Mobilien 23'000 24'344 1'344 5.84\n3181 3060 L m Dienstleistungen, Abgaben 13'000 17'715 4'715 36.27\n3188 3060 M s Entsorgung 17'000 25'596 8'596 50.57\n3191 3060 K s Verbandsbeiträge 1'000 -1'000 -100.00\n3901 3060 Intern verrechneter Personalaufwand 256'600 234'912 -21'688 -8.45\n3911 3060 Intern verrechneter Sachaufwand 4'800 -4'800 -100.00\n4341 3060 L s Benützungsgebühren 6'000 8'330 2'330 38.83\n4361 3060 N n Rückerstattungen 3'600 763 -2'837 -78.81\n4901 3060 Intern verrechneter Personalertrag 6'000 -6'000 -100.00\n\n1346 Freibad 665'200 160'000 399'689 192'003 -265'511 32'003 -39.91 20.00\nSaldo 505'200 207'687 297'513\n\n3101 3010 K w Büromaterial, Drucksachen 3'500 1'436 -2'064 -58.96\n3111 3010 K m Anschaffungen 16'500 12'458 -4'042 -24.50\n3120 3010 L w Wasser 41'000 37'372 -3'628 -8.85\n3121 3010 L w Abwassergebühren 3'000 2'741 -259 -8.65\n3122 3010 L w Elektrizität 30'000 26'931 -3'070 -10.23\n3131 3010 K w Verbrauchsmaterial 36'500 31'271 -5'229 -14.33\n3141 3010 K m Baulicher Unterhalt 110'000 67'393 -42'607 -38.73\n3151 3010 K s Unterhalt Mobilien 8'500 5'726 -2'774 -32.63\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2013\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 210\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 211\n\n\n\nKto. \nNr.\n\nAufg. \nNr.\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2013 Rechnung 2013 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1303 Kulturkommission 56'100 31'770 400 -24'330 400 -43.37 100.00\nSaldo 56'100 31'370 24'730\n\n3001 1260 K m Sitzungs- und Taggelder 10'000 1'147 -8'853 -88.53\n3171 1260 K m Spesenentschädigungen 1'000 25 -975 -97.50\n3186 1260 K s Veranstaltungen Kulturkommission 33'100 25'872 -7'228 -21.84\n3901 1260 Intern verrechneter Personalaufwand 10'000 1'355 -8'645 -86.45\n3911 1260 Intern verrechneter Sachaufwand 2'000 3'371 1'371 68.54\n4341 1260 K s Benützungsgebühren 400 400 100.00\n\n1310 Denkmalpflege, Heimatschutz 8'000 73'405 65'405 817.56\nSaldo 8'000 73'405 65'405\n\n3651 1260 M s Förderverein Schloss Oberberg 3'000 3'000\n3654 1260 M s Beiträge an private Institutionen 5'000 70'405 65'405 1'308.10\n\n1330 Parkanlagen, Wanderwege 187'200 3'000 197'810 5'100 10'610 2'100 5.67 70.00\nSaldo 184'200 192'710 8'510\n\n3141 3100 M m Unterhalt Parkanlagen, Spielplätze 73'500 65'024 -8'476 -11.53\n3142 3100 L m Unterhalt Wanderwege 15'000 14'757 -243 -1.62\n3181 3100 M m Abwassergebühren, Grundsteuern 2'000 1'728 -272 -13.58\n3182 3100 K s Parkanlagen Planung 3'000 -3'000 -100.00\n3651 3100 K s Beiträge an private Institutionen 600 550 -50 -8.33\n3901 3100 Intern verrechneter Personalaufwand 91'300 113'831 22'531 24.68\n3911 3100 Intern verrechneter Sachaufwand 1'800 1'919 119 6.61\n4341 3100 L s Benützungsgebühren Bundwiese 3'000 4'650 1'650 55.00\n4911 3100 Intern verrechneter Sachaufwand 450 450 100.00\n\n14 Gesundheit 1'248'800 6'000 2'055'174 4'866 806'374 -1'134 64.57 -18.90\nSaldo 1'242'800 2'050'308 807'508\n\n1410 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 570'000 1'304'783 734'783 128.91\nSaldo 570'000 1'304'783 734'783\n\n3180 5090 N n KostenPflegefinanzierung (Ambulant) 20'000 46'865 26'865 134.33\n3181 5090 N n Kostenanteil Spitalpflege Auswärtige 1'500 1'500 100.00\n3610 5090 N n KostenPflegefinanzierung (Stationär) 550'000 1'256'418 706'418 128.44\n\n134 Sport 2'210'700 932'000 2'114'279 1'022'919 -96'421 90'919 -4.36 9.76\nSaldo 1'278'700 1'091'361 187'339\n\n1340 Sport 212'400 206'574 -5'826 -2.74\nSaldo 212'400 206'574 5'826\n\n3011 3030 K w Lohn, Sozialzulagen 59'000 57'073 -1'927 -3.27\n3031 3030 K w Sozialversicherungsbeiträge 4'800 4'612 -188 -3.92\n3041 3030 K w Personalversicherungsbeiträge 3'700 6'550 2'850 77.02\n3051 3030 K w Unfallversicherungsbeiträge 600 638 38 6.27\n3091 3030 K w Übriger Personalaufwand 1'200 334 -866 -72.20\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterialien 1'000 93 -907 -90.73\n3171 3030 K w Spesenentschädigungen 1'035 1'035 100.00\n3181 2110 K s Sportnetz 8'000 1'550 -6'450 -80.62\n3621 2110 K m Leichtathletikanlage Herisau 5'000 5'000\n3651 2110 K s Beiträge an Vereine 110'800 119'609 8'809 7.95\n3652 2110 K s Beiträge an Sportanlässe 10'000 7'277 -2'723 -27.23\n3901 2110 Intern verrechneter Personalaufwand 6'200 1'086 -5'114 -82.48\n3911 3030 Intern verrechneter Sachaufwand 2'100 1'720 -380 -18.10\n1345 Sportplätze 437'900 15'600 403'503 9'093 -34'397 -6'507 -7.86 -41.71\n\nSaldo 422'300 394'410 27'890\n3111 3060 K m Anschaffungen Mobilien und Geräte 9'000 5'557 -3'443 -38.26\n3120 3060 L w Wasser 10'000 6'617 -3'383 -33.83\n3121 3060 L w Abwassergebühren 21'500 21'086 -414 -1.93\n3122 3060 L w Elektrizität 6'500 6'957 457 7.03\n3131 3060 K w Wareneinkauf, Verbrauchsmaterial 12'000 24'270 12'270 102.25\n3141 3060 K m Baulicher Unterhalt 63'500 36'449 -27'051 -42.60\n3151 3060 K s Unterhalt Mobilien 23'000 24'344 1'344 5.84\n3181 3060 L m Dienstleistungen, Abgaben 13'000 17'715 4'715 36.27\n3188 3060 M s Entsorgung 17'000 25'596 8'596 50.57\n3191 3060 K s Verbandsbeiträge 1'000 -1'000 -100.00\n3901 3060 Intern verrechneter Personalaufwand 256'600 234'912 -21'688 -8.45\n3911 3060 Intern verrechneter Sachaufwand 4'800 -4'800 -100.00\n4341 3060 L s Benützungsgebühren 6'000 8'330 2'330 38.83\n4361 3060 N n Rückerstattungen 3'600 763 -2'837 -78.81\n4901 3060 Intern verrechneter Personalertrag 6'000 -6'000 -100.00\n\n1346 Freibad 665'200 160'000 399'689 192'003 -265'511 32'003 -39.91 20.00\nSaldo 505'200 207'687 297'513\n\n3101 3010 K w Büromaterial, Drucksachen 3'500 1'436 -2'064 -58.96\n3111 3010 K m Anschaffungen 16'500 12'458 -4'042 -24.50\n3120 3010 L w Wasser 41'000 37'372 -3'628 -8.85\n3121 3010 L w Abwassergebühren 3'000 2'741 -259 -8.65\n3122 3010 L w Elektrizität 30'000 26'931 -3'070 -10.23\n3131 3010 K w Verbrauchsmaterial 36'500 31'271 -5'229 -14.33\n3141 3010 K m Baulicher Unterhalt 110'000 67'393 -42'607 -38.73\n3151 3010 K s Unterhalt Mobilien 8'500 5'726 -2'774 -32.63\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2013\n\nKto. \nNr.\n\nAufg. \nNr.\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2013 Rechnung 2013 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n3161 3010 L w Mieten und Benützungsaufwand 300 270 -30 -10.00\n3181 3010 L m Dienstleistungen, Abgaben 11'000 3'774 -7'226 -65.69\n3182 3010 K w MWST-Pauschalsteuer 10'000 6'645 -3'355 -33.55\n3188 3010 K w Entsorgung 8'000 4'392 -3'608 -45.10\n3901 3010 Intern verrechneter Personalaufwand 381'200 195'393 -185'807 -48.74\n3911 3010 Intern verrechneter Sachaufwand 5'700 3'887 -1'813 -31.81\n4271 3010 L w Pachtzinsen 10'000 10'000\n4340 3010 K s Benützungsgebühren 150'000 182'003 32'003 21.34\n\n1347 Hallenbad 570'100 448'400 801'169 518'572 231'069 70'172 40.53 15.65\nSaldo 121'700 282'597 160'897\n\n3101 3010 K w Büromaterial, Drucksachen 5'000 864 -4'136 -82.72\n3111 3010 K m Anschaffungen 1'500 1'057 -443 -29.51\n3120 3010 L w Wasser 26'000 27'661 1'661 6.39\n3121 3010 L w Abwassergebühren 500 109 -391 -78.16\n3122 3010 L w Elektrizität 35'000 61'894 26'894 76.84\n3123 3010 L w Heizmaterial 40'000 149'868 109'868 274.67\n3131 3010 K w Wareneinkauf, Verbrauchsmaterial 47'000 39'502 -7'498 -15.95\n3141 3010 K m Baulicher Unterhalt 120'000 136'624 16'624 13.85\n3151 3010 K m Unterhalt Mobilien 7'500 7'168 -332 -4.43\n3181 3010 L m Dienstleistungen, Abgaben 27'000 9'263 -17'737 -65.69\n3182 3010 K s MWST-Pauschalsteuer 10'000 13'466 3'466 34.66\n3188 3010 K m Entsorgung 5'500 536 -4'964 -90.25\n3191 3010 K s Verbandsbeiträge 400 -400 -100.00\n3901 3010 Intern verrechneter Personalaufwand 237'800 349'234 111'434 46.86\n3911 3010 Intern verrechneter Sachaufwand 6'900 3'922 -2'978 -43.16\n4271 3010 M w Mietzinsen 11'000 9'600 -1'400 -12.73\n4341 3010 K s Benützungsgebühren 400'000 447'554 47'554 11.89\n4351 3010 K s Materialverkauf 35'000 11'989 -23'011 -65.75\n4362 3010 N n Rückerstattungen 2'400 2'400\n4911 3010 Intern verrechneter Sachertrag 47'029 47'029 100.00\n\n1348 Sporthalle Buechenwald 325'100 308'000 303'345 303'251 -21'755 -4'749 -6.69 -1.54\nSaldo 17'100 93 17'007\n\n3111 3060 K s Anschaffungen Mobilien und Geräte 18'300 3'078 -15'222 -83.18\n3120 3060 L w Wasser 10'000 9'487 -513 -5.13\n3121 3060 K w Abwassergebühren 100 -100 -100.00\n3122 3060 L w Elektrizität 22'000 21'560 -440 -2.00\n3123 3060 L w Heizmaterial 29'000 48'326 19'326 66.64\n3130 3060 K w Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 15'000 10'473 -4'527 -30.18\n3140 3060 K m Baulicher Unterhalt 40'000 22'229 -17'771 -44.43\n3150 3060 K m Unterhalt Maschinen/Mobilien 11'000 6'485 -4'515 -41.04\n3180 3060 L m Abgaben, Versicherung, Telefon 13'000 10'850 -2'150 -16.54\n3188 3060 K w Entsorgung 5'500 3'347 -2'153 -39.14\n3901 3060 Intern verrechneter Personalaufwand 161'200 167'508 6'308 3.91\n4340 3060 L s Benützungsgebühren 5'000 7'790 2'790 55.80\n4510 3060 L m Betriebskostenbeitrag PHSG 65'000 77'461 12'461 19.17\n4911 3060 Intern verrechneter Sachertrag 238'000 218'000 -20'000 -8.40\n\n137 Übrige Freizeitgestaltung 186'600 125'500 108'728 145'812 -77'872 20'312 -41.73 16.18\nSaldo 61'100 37'084 98'184\n\n1372 Mehrzweckgebäude Arnegg 57'800 15'000 40'452 17'208 -17'348 2'208 -30.01 14.72\nSaldo 42'800 23'245 19'555\n\n3111 3030 K s Anschaffungen 500 97 -403 -80.56\n3120 3030 L w Wasser 1'000 729 -271 -27.10\n3121 3030 L w Abwassergebühren 500 179 -321 -64.20\n3122 3030 L w Elektrizität 1'000 631 -369 -36.93\n3123 3030 L w Heizmaterial 10'000 9'355 -645 -6.45\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterial 1'500 -1'500 -100.00\n3141 3030 K m Baulicher Unterhalt 20'000 19'298 -703 -3.51\n3151 3030 M s Unterhalt Mobilien 136 136 100.00\n3181 3030 L w Versicherungsprämien, Abgaben 2'000 1'502 -498 -24.91\n3182 3030 L w Telefongebühren 560 560 100.00\n3183 3030 L w Saalverwaltung 500 4'000 3'500 700.00\n3901 3030 Intern verrechneter Personalaufwand 20'800 3'965 -16'835 -80.94\n4271 3030 L s Mietzinsen, Benützungsgebühren 10'000 9'222 -778 -7.78\n4361 3030 N n Rückerstattungen 5'000 7'986 2'986 59.71\n\n1373 Altes Gemeindehaus 87'900 108'000 41'367 112'266 -46'533 4'266 -52.94 3.95\nSaldo 20'100 70'899 50'799\n\n3111 3030 K m Anschaffungen Mobilien/Geräten 12'800 657 -12'143 -94.87\n3120 3030 L w Wasser 1'800 979 -821 -45.63\n3121 3030 L w Abwassergebühren 200 180 -20 -9.78\n3122 3030 L w Elektrizität 2'500 1'471 -1'029 -41.14\n3123 3030 K w Heizmaterial 6'000 15'800 9'800 163.34\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterial 5'000 3'197 -1'803 -36.07\n3141 3030 K m Baulicher Unterhalt 30'000 9'153 -20'847 -69.49\n3151 3030 K s Material 3'000 166 -2'834 -94.47\n3181 3030 L w Versicherungsprämien, Abgaben 2'300 1'814 -486 -21.12\n3188 3030 M w Entsorgung 3'500 650 -2'850 -81.44\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2013\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 210\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 211\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 211\n\n\n\nKto. \nNr.\n\nAufg. \nNr.\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2013 Rechnung 2013 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n3901 3900 Intern verrechneter Personalaufwand 20'800 7'300 -13'500 -64.91\n4271 3030 L s Mietzinsen, Benützungsgebühren 100'000 97'653 -2'347 -2.35\n4361 3030 N n Rückerstattungen 8'000 14'613 6'613 82.66\n\n1376 Markthalle 36'900 2'500 25'329 16'339 -11'571 13'839 -31.36 553.56\nSaldo 34'400 8'990 25'410\n\n3111 3030 K s Anschaffung Mobilien/Maschinen 4'000 -4'000 -100.00\n3120 3030 L w Wasser 500 864 364 72.84\n3121 3030 L w Abwassergebühren 100 -100 -100.00\n3122 3030 L w Elektrizität 2'000 4'112 2'112 105.62\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterial 2'300 3'276 976 42.42\n3141 3030 K m Baulicher Unterhalt 14'000 6'758 -7'242 -51.73\n3181 3030 L w Abgaben, Versicherungen 1'000 749 -251 -25.12\n3188 3030 M w Entsorgung 1'000 -1'000 -100.00\n3901 3030 Intern verrechneter Personalaufwand 12'000 9'570 -2'430 -20.25\n4272 3030 L s Benützungsgebühren 2'500 13'339 10'839 433.56\n4911 3030 Interner verrechneter Sachaufwand 3'000 3'000 100.00\n\n1378 Doppelturnhalle Andwil 4'000 1'580 -2'420 -60.49\nSaldo 4'000 1'580 2'420\n\n3141 3030 K m Baulicher Unterhalt 2'500 -2'500 -100.00\n3181 3030 L w Abgaben, Versicherungen 1'500 1'580 80 5.35\n\n1450 Ambulante Krankenpflege 555'000 624'863 69'863 12.59\nSaldo 555'000 624'863 69'863\n\n3081 5090 N n Hebammenentschädigung 2'000 8'040 6'040 302.00\n3182 5090 K s Präventionsprojekt 20'000 529 -19'471 -97.35\n3521 5090 N n Mütter- und Väterberatung 98'000 104'769 6'769 6.91\n3651 5090 M m Beiträge an private Institutionen 5'000 1'355 -3'645 -72.90\n3654 5090 M w Spitex-Dienste 430'000 509'752 79'752 18.55\n3901 5090 M w Intern verrechneter Personalaufwand 160 160 100.00\n3911 5090 M w Intern verrechneter Sachaufwand 258 258 100.00\n\n1471 Schularztdienst 40'500 51'697 11'197 27.65\nSaldo 40'500 51'697 11'197\n\n3010 2100 L w Löhne, Honorare 32'000 42'148 10'148 31.71\n3030 2100 L w Sozialversicherungsbeiträge 2'000 3'092 1'092 54.58\n3130 2100 K w Verbrauchsmaterial 1'500 1'630 130 8.70\n3180 2100 G g Reihenuntersuchungen Schularzt 5'000 4'827 -173 -3.46\n\n1472 Schulzahnpflege 80'400 6'000 71'381 4'866 -9'019 -1'134 -11.22 -18.90\nSaldo 74'400 66'515 7'885\n\n3010 2100 L w Löhne, Honorare 46'000 46'026 26 0.06\n3030 2100 L w Sozialversicherungsbeiträge 2'800 9'696 6'896 246.28\n3100 2100 K w Drucksachen, Porti 600 373 -227 -37.90\n3130 2100 K w Verbrauchsmaterial 23'000 8'498 -14'502 -63.05\n3660 2100 M s Beiträge Zahnbehandlung 8'000 6'788 -1'212 -15.15\n4361 2100 N n Rückerstattungen 6'000 4'866 -1'134 -18.90\n\n1480 Lebensmittelkontrolle 2'900 2'450 -450 -15.52\nSaldo 2'900 2'450 450\n\n3521 1030 K s Amtliche Pilzkontrolle St. Gallen 2'800 2'450 -350 -12.50\n3651 1030 K s Beiträge an private Institutionen 100 -100 -100.00\n\n15 Soziale Wohlfahrt 9'386'950 3'968'400 9'616'544 4'495'284 229'594 526'884 2.45 13.28\nSaldo 5'418'550 5'121'260 297'290\n\n1500 Sozialversicherungen, Anteile 857'000 737'300 752'352 794'484 -104'648 57'184 -12.21 7.76\nSaldo 119'700 42'132 161'832\n\n3610 5010 G g Kantonsanteil Verlustscheine 57'000 8'300 -48'700 -85.44\n3661 5010 G g Krankenkassenprämien Bedürftige 800'000 738'373 -61'627 -7.70\n3662 5010 G g Bundesbeitrag Krankenversicherung 5'679 5'679 100.00\n4361 5010 M w Rückerstattungen 85'000 44'419 -40'581 -47.74\n4601 5010 G g Bundesbeitrag Krankenversicherung 652'300 750'065 97'765 14.99\n\n1530 Sozialamt 2'389'700 212'200 2'346'696 156'546 -43'004 -55'654 -1.80 -26.23\nSaldo 2'177'500 2'190'151 12'651\n\n3001 5900 K w Sitzungs- und Taggelder 6'000 2'020 -3'980 -66.33\n3011 5900 M w Löhne, Sozialzulagen 614'000 582'980 -31'020 -5.05\n3031 5900 M w Sozialversicherungsbeiträge 50'000 45'038 -4'962 -9.92\n3041 5900 M w Personalversicherungsbeiträge 45'500 45'445 -55 -0.12\n3051 5900 M w Unfallversicherungsbeiträge 5'900 6'148 248 4.20\n3091 5900 K m Übriger Personalaufwand 9'300 10'730 1'430 15.38\n3101 5010 K w Büromaterial, Drucksachen 5'000 665 -4'335 -86.70\n3171 5010 K w Spesenentschädigungen 5'000 2'631 -2'369 -47.38\n3180 5025 M s Integrationsprojekte 20'000 21'737 1'737 8.68\n3182 5010 M w Dienstleistungen Dritter 20'000 1'503 -18'497 -92.49\n3184 5010 K s Anlass Freiwilligenarbeit 3'000 -3'000 -100.00\n3185 5100 K w Arbeitsgruppe Wohnen im Alter 4'809 4'809 100.00\n3191 5010 K s Verbände, Mitgliedschaft 4'000 4'525 525 13.13\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2013\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 212\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 213\n\n\n\nKto. \nNr.\n\nAufg. \nNr.\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2013 Rechnung 2013 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n3901 3900 Intern verrechneter Personalaufwand 20'800 7'300 -13'500 -64.91\n4271 3030 L s Mietzinsen, Benützungsgebühren 100'000 97'653 -2'347 -2.35\n4361 3030 N n Rückerstattungen 8'000 14'613 6'613 82.66\n\n1376 Markthalle 36'900 2'500 25'329 16'339 -11'571 13'839 -31.36 553.56\nSaldo 34'400 8'990 25'410\n\n3111 3030 K s Anschaffung Mobilien/Maschinen 4'000 -4'000 -100.00\n3120 3030 L w Wasser 500 864 364 72.84\n3121 3030 L w Abwassergebühren 100 -100 -100.00\n3122 3030 L w Elektrizität 2'000 4'112 2'112 105.62\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterial 2'300 3'276 976 42.42\n3141 3030 K m Baulicher Unterhalt 14'000 6'758 -7'242 -51.73\n3181 3030 L w Abgaben, Versicherungen 1'000 749 -251 -25.12\n3188 3030 M w Entsorgung 1'000 -1'000 -100.00\n3901 3030 Intern verrechneter Personalaufwand 12'000 9'570 -2'430 -20.25\n4272 3030 L s Benützungsgebühren 2'500 13'339 10'839 433.56\n4911 3030 Interner verrechneter Sachaufwand 3'000 3'000 100.00\n\n1378 Doppelturnhalle Andwil 4'000 1'580 -2'420 -60.49\nSaldo 4'000 1'580 2'420\n\n3141 3030 K m Baulicher Unterhalt 2'500 -2'500 -100.00\n3181 3030 L w Abgaben, Versicherungen 1'500 1'580 80 5.35\n\n1450 Ambulante Krankenpflege 555'000 624'863 69'863 12.59\nSaldo 555'000 624'863 69'863\n\n3081 5090 N n Hebammenentschädigung 2'000 8'040 6'040 302.00\n3182 5090 K s Präventionsprojekt 20'000 529 -19'471 -97.35\n3521 5090 N n Mütter- und Väterberatung 98'000 104'769 6'769 6.91\n3651 5090 M m Beiträge an private Institutionen 5'000 1'355 -3'645 -72.90\n3654 5090 M w Spitex-Dienste 430'000 509'752 79'752 18.55\n3901 5090 M w Intern verrechneter Personalaufwand 160 160 100.00\n3911 5090 M w Intern verrechneter Sachaufwand 258 258 100.00\n\n1471 Schularztdienst 40'500 51'697 11'197 27.65\nSaldo 40'500 51'697 11'197\n\n3010 2100 L w Löhne, Honorare 32'000 42'148 10'148 31.71\n3030 2100 L w Sozialversicherungsbeiträge 2'000 3'092 1'092 54.58\n3130 2100 K w Verbrauchsmaterial 1'500 1'630 130 8.70\n3180 2100 G g Reihenuntersuchungen Schularzt 5'000 4'827 -173 -3.46\n\n1472 Schulzahnpflege 80'400 6'000 71'381 4'866 -9'019 -1'134 -11.22 -18.90\nSaldo 74'400 66'515 7'885\n\n3010 2100 L w Löhne, Honorare 46'000 46'026 26 0.06\n3030 2100 L w Sozialversicherungsbeiträge 2'800 9'696 6'896 246.28\n3100 2100 K w Drucksachen, Porti 600 373 -227 -37.90\n3130 2100 K w Verbrauchsmaterial 23'000 8'498 -14'502 -63.05\n3660 2100 M s Beiträge Zahnbehandlung 8'000 6'788 -1'212 -15.15\n4361 2100 N n Rückerstattungen 6'000 4'866 -1'134 -18.90\n\n1480 Lebensmittelkontrolle 2'900 2'450 -450 -15.52\nSaldo 2'900 2'450 450\n\n3521 1030 K s Amtliche Pilzkontrolle St. Gallen 2'800 2'450 -350 -12.50\n3651 1030 K s Beiträge an private Institutionen 100 -100 -100.00\n\n15 Soziale Wohlfahrt 9'386'950 3'968'400 9'616'544 4'495'284 229'594 526'884 2.45 13.28\nSaldo 5'418'550 5'121'260 297'290\n\n1500 Sozialversicherungen, Anteile 857'000 737'300 752'352 794'484 -104'648 57'184 -12.21 7.76\nSaldo 119'700 42'132 161'832\n\n3610 5010 G g Kantonsanteil Verlustscheine 57'000 8'300 -48'700 -85.44\n3661 5010 G g Krankenkassenprämien Bedürftige 800'000 738'373 -61'627 -7.70\n3662 5010 G g Bundesbeitrag Krankenversicherung 5'679 5'679 100.00\n4361 5010 M w Rückerstattungen 85'000 44'419 -40'581 -47.74\n4601 5010 G g Bundesbeitrag Krankenversicherung 652'300 750'065 97'765 14.99\n\n1530 Sozialamt 2'389'700 212'200 2'346'696 156'546 -43'004 -55'654 -1.80 -26.23\nSaldo 2'177'500 2'190'151 12'651\n\n3001 5900 K w Sitzungs- und Taggelder 6'000 2'020 -3'980 -66.33\n3011 5900 M w Löhne, Sozialzulagen 614'000 582'980 -31'020 -5.05\n3031 5900 M w Sozialversicherungsbeiträge 50'000 45'038 -4'962 -9.92\n3041 5900 M w Personalversicherungsbeiträge 45'500 45'445 -55 -0.12\n3051 5900 M w Unfallversicherungsbeiträge 5'900 6'148 248 4.20\n3091 5900 K m Übriger Personalaufwand 9'300 10'730 1'430 15.38\n3101 5010 K w Büromaterial, Drucksachen 5'000 665 -4'335 -86.70\n3171 5010 K w Spesenentschädigungen 5'000 2'631 -2'369 -47.38\n3180 5025 M s Integrationsprojekte 20'000 21'737 1'737 8.68\n3182 5010 M w Dienstleistungen Dritter 20'000 1'503 -18'497 -92.49\n3184 5010 K s Anlass Freiwilligenarbeit 3'000 -3'000 -100.00\n3185 5100 K w Arbeitsgruppe Wohnen im Alter 4'809 4'809 100.00\n3191 5010 K s Verbände, Mitgliedschaft 4'000 4'525 525 13.13\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2013\n\nKto. \nNr.\n\nAufg. \nNr.\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2013 Rechnung 2013 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n3522 5020 N n Pro Senectute; Sozialberatung 40'000 41'657 1'657 4.14\n3523 5020 N n KES Anteil Gossau 1'036'000 1'153'733 117'733 11.36\n3611 5020 N n Frauenhaus St. Gallen 40'000 4'566 -35'434 -88.59\n3651 5020 M s Beiträge an private Institutionen 6'000 13'400 7'400 123.33\n3652 5010 M m Beschäftigungsprogramme 200'000 198'085 -1'915 -0.96\n3653 5010 M m Förder- und Arbeitsintegrationsprogr. 40'000 -40'000 -100.00\n3654 5010 M s Integration für Fremdsprachige 33'000 34'770 1'770 5.36\n3655 5090 N n Beiträge an Behinderteninstitut 12'000 11'269 -731 -6.09\n3662 5010 G g Mutterschaftsbeiträge 95'000 81'429 -13'571 -14.29\n3664 5010 K s Beiträge aus Legat Lindenhof 15'000 1'086 -13'914 -92.76\n3901 5900 Intern verrechneter Personalaufwand 15'000 18'335 3'335 22.23\n3911 5900 Intern verrechneter Sachaufwand 70'000 60'137 -9'863 -14.09\n4311 5010 K m Verwaltungsgebühren 37'000 530 -36'470 -98.57\n4341 5030 K m Vergütungen für Dienstleistungen 3'000 -3'000 -100.00\n4361 5010 G g Verschiedene Rückerstattungen 4'280 4'280 100.00\n4362 5010 G g Rück. Mutterschaftsbeiträgen 60'000 43'758 -16'242 -27.07\n4363 5030 N n Vormundsch. Mandate 7'496 7'496 100.00\n4366 5900 N n Rückerstattungen Lohn 7'200 15'104 7'904 109.78\n4821 5010 K s Bezug Legat Lindenhof 15'000 1'086 -13'914 -92.76\n4901 5900 Intern verrechneter Personalertrag 90'000 84'291 -5'709 -6.34\n\n1532 Asylsuchende 661'250 618'000 533'532 431'104 -127'718 -186'896 -19.31 -30.24\nSaldo 43'250 102'428 59'178\n\n3660 5000 G g Unterstützung Asylbewerber 320'000 244'732 -75'268 -23.52\n3661 5000 M w Unterbringung Asylbewerber 254'250 213'909 -40'341 -15.87\n3901 5000 Intern verrechneter Personalaufwand 87'000 74'891 -12'109 -13.92\n4360 5000 G g Rückerstattungen von Asylbewerbern 45'000 32'386 -12'614 -28.03\n4361 5000 G g Rück. Unterbringung Asylbewerbern 60'000 49'699 -10'301 -17.17\n4612 5000 G g Staatsbeitrag an Unterstützung Asylb. 363'000 233'062 -129'938 -35.80\n4613 5000 G g Staatsbeitrag an Unterkunft Asylb. 150'000 115'956 -34'044 -22.70\n\n1533 Nichteintretensentscheide 5'000 548 264 -4'452 264 -89.04 100.00\nSaldo 5'000 284 4'716\n\n3610 5000 G g Nichteintrittsentscheid 5'000 -5'000 -100.00\n3660 5000 G g Unterstützungen Nichteintretensent. 548 548 100.00\n4610 5000 N n Staatsbeiträge Nichteintretensent. 264 264 100.00\n\n1537 Flüchtlinge 190'000 204'000 176'322 349'909 -13'678 145'909 -7.20 71.52\nSaldo 14'000 173'586 159'586\n\n3660 5000 G g Unterstützung von Flüchtlingen 190'000 176'322 -13'678 -7.20\n4360 5000 G g Rückerstattungen von Flüchtlingen 10'000 36'441 26'441 264.41\n4612 5000 G g Staatsbeitrag an Flüchtlinge 194'000 304'498 110'498 56.96\n4613 5000 G g Staatsbeitrag Flüchtlinge 8'971 8'971 100.00\n1540 Jugendsekretariat 460'600 7'200 481'072 28'910 20'472 21'710 4.44 301.52\n\nSaldo 453'400 452'163 1'237\n3011 5040 M w Löhne, Sozialzulagen 250'000 265'098 15'098 6.04\n3031 5040 M w Sozialversicherungsbeiträge 19'700 20'401 701 3.56\n3041 5040 M w Personalversicherungsbeiträge 21'800 24'110 2'310 10.59\n3051 5040 M w Unfallversicherungsbeiträge 2'400 2'819 419 17.47\n3091 5040 K m Übriger Personalaufwand 3'800 7'890 4'090 107.64\n3101 5040 K w Büromaterialien, Drucksachen 3'000 259 -2'741 -91.36\n3111 5040 K s Anschaffung Mobilien/Maschinen 3'500 2'940 -560 -16.01\n3121 5040 M w Wasser, Energie, Heizmaterialien 3'000 6'181 3'181 106.03\n3131 5040 K w Verbrauchsmaterial 5'500 1'596 -3'904 -70.98\n3132 5040 K w Einkäufe Kubus 3'967 3'967 100.00\n3141 5040 K w Baulicher Unterhalt 2'000 2'422 422 21.11\n3151 5040 M s Unterhalt Mobilien/Maschinen 4'000 676 -3'324 -83.10\n3161 5040 L s Mietzins 54'000 56'872 2'872 5.32\n3162 5040 M s Leasinggebühren 4'500 1'560 -2'941 -65.34\n3163 5040 K w Miete Kopierer 6'500 4'253 -2'247 -34.58\n3171 5040 M w Spesenentschädigungen 1'500 247 -1'253 -83.52\n3182 5040 M w Versicherungsprämien, Abgaben 5'000 5'991 991 19.82\n3184 5040 K s Projekte Jugendarbeit 30'000 27'776 -2'224 -7.41\n3901 5040 Intern verrechneter Personalaufwand 29'800 35'957 6'157 20.66\n3911 5040 Intern verrechneter Sachaufwand 10'600 10'057 -543 -5.12\n4352 5040 N n Einnahmen Kubus 4'793 4'793 100.00\n4361 5040 N n Verschiedene Rückerstattungen 835 835 100.00\n4366 5040 N n Rückerstattungen Lohn 7'200 9'651 2'451 34.04\n4690 5040 L w Beiträge an Projekte 13'630 13'630 100.00\n\n1541 Jugendschutz und -sozialhilfe 2'082'600 602'000 1'701'665 571'203 -380'935 -30'797 -18.29 -5.12\nSaldo 1'480'600 1'130'462 350'138\n\n3181 5090 K s Pro Juventute Elternbriefe 7'000 3'560 -3'440 -49.14\n3521 5060 N n Tageshort/Tagesstätte 274'600 291'627 17'027 6.20\n3620 5080 N n Kinderschutzzentrum St. Gallen 100'000 33'301 -66'699 -66.70\n3622 5080 N n Ostschweiz. Kinder- und Jugendpsy. 16'000 15'092 -909 -5.68\n3651 5080 K s Beiträge an soziale Institutionen 10'000 8'565 -1'435 -14.35\n3653 5060 M s Kinderkrippe Globi 190'000 145'963 -44'037 -23.18\n3654 5080 M w Verein Tagesfamilien Gossau 80'000 57'816 -22'184 -27.73\n3655 5080 M w Förderung  Elternbildung 42'000 46'280 4'280 10.19\n3660 5080 G g Bevorschussung von Alimenten 560'000 603'973 43'973 7.85\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2013\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 212\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 213\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 213\n\n\n\nKto. \nNr.\n\nAufg. \nNr.\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2013 Rechnung 2013 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n3669 5080 G g Unterbringung Heimen 800'000 486'087 -313'913 -39.24\n3901 5900 Intern verrechneter Personalaufwand 3'000 9'400 6'400 213.33\n4360 5080 G g Rückerstattungen bev. Alimenten 400'000 362'595 -37'405 -9.35\n4361 5080 M w Verschiedene Rückerstattungen 2'000 9'879 7'879 393.97\n4611 5080 G g Staatsbeitrag Unterbringung Heime 200'000 198'729 -1'271 -0.64\n\n1542 Schulsozialarbeit 412'800 7'200 353'940 13'611 -58'860 6'411 -14.26 89.04\nSaldo 405'600 340'329 65'271\n\n3011 5050 M w Löhne, Sozialzulagen 300'000 276'307 -23'693 -7.90\n3031 5050 M w Sozialversicherungsbeiträge 23'700 20'651 -3'049 -12.87\n3041 5050 M w Personalversicherungsbeiträge 36'000 25'763 -10'237 -28.44\n3051 5050 M w Unfallversicherungsbeiträge 2'800 2'856 56 2.01\n3091 5050 K w Übriger Personalaufwand 4'500 8'316 3'816 84.79\n3100 5050 K w Drucksachen, Fachliteratur 2'500 308 -2'193 -87.70\n3111 5050 K s Anschaffungen Mobiliar/Maschinen 2'500 793 -1'707 -68.27\n3130 5050 K s Verbrauchsmaterial 10'000 1'139 -8'861 -88.61\n3160 5050 K w Mietaufwand 9'000 10'112 1'112 12.36\n3171 5050 K w Spesenentschädigungen 1'500 845 -656 -43.70\n3180 5050 K w Projekte Schulische Sozialarbeit 7'000 -7'000 -100.00\n3182 5050 M w Deinstleistungen, Beratungen 10'000 2'688 -7'312 -73.12\n3901 5050 Intern verrechneter Personalaufwand 1'200 1'086 -114 -9.50\n3911 5050 Intern verrechneter Sachaufwand 2'100 3'077 977 46.52\n4366 5050 N n Rückerstattungen Lohn 7'200 13'611 6'411 89.04\n\n1560 Sozialer Wohnungsbau 28'000 7'961 -20'039 -71.57\nSaldo 28'000 7'961 20'039\n\n3651 5010 L w Mietzinszuschüsse 28'000 7'961 -20'039 -71.57\n\n1581 Ortsbürger 165'000 24'000 269'456 136'603 104'456 112'603 63.31 469.18\nSaldo 141'000 132'853 8'147\n\n3620 5010 G g UnterstützungenGemeinden 125'000 123'109 -1'891 -1.51\n3660 5010 G g Unterstützungen 40'000 140'725 100'725 251.81\n3665 5010 G g Sozialhilfe-Vorschuss 5'622 5'622 100.00\n4360 5010 G g Rückerstattungen 15'000 121'742 106'742 711.61\n4365 5010 G g Saldoübertrag Abrechnung 4'581 4'581 100.00\n4510 5010 G g Rückerstattungen Kanton/Gemeinden 9'000 10'280 1'280 14.22\n\n1582 Kantonsbürger 430'000 380'500 555'631 579'445 125'631 198'945 29.22 52.29\nSaldo 49'500 23'814 73'314\n\n3660 5010 G g Unterstützungen 430'000 555'631 125'631 29.22\n4360 5010 G g Rückerstattungen 332'500 532'687 200'187 60.21\n4510 5010 N n Rückerstattungen Kanton 48'000 46'758 -1'242 -2.59\n\n1583 Bürger anderer Kantone 790'000 576'000 1'028'709 712'126 238'709 136'126 30.22 23.63\nSaldo 214'000 316'583 102'583\n\n3660 5010 G g Unterstützungen 790'000 1'028'709 238'709 30.22\n4360 5010 G g Rückerstattungen 520'000 636'120 116'120 22.33\n4510 5010 N n Rückerstattungen Kanton 56'000 76'005 20'005 35.72\n\n1584 Ausländer 900'000 600'000 1'396'734 716'300 496'734 116'300 55.19 19.38\nSaldo 300'000 680'434 380'434\n\n3660 5010 G g Unterstützungen 900'000 1'396'734 496'734 55.19\n4360 5010 G g Rückerstattungen 600'000 716'300 116'300 19.38\n\n1589 Überbrückungsdarlehen 6'926 4'781 6'926 4'781 100.00 100.00\nSaldo 2'146 2'146\n\n3660 5010 M s Auszahl. Überbrückungsdarlehen 6'926 6'926 100.00\n4360 5010 M s Rückerstattungen 4'781 4'781 100.00\n\n1590 Humanitäre Hilfen, Inlandhilfe 15'000 5'000 -10'000 -66.67\nSaldo 15'000 5'000 10'000\n\n3411 1260 K s Beiträge an Gemeinden 10'000 -10'000 -100.00\n3651 1260 K s Beiträge an private Institutionen 5'000 5'000\n\n16 Verkehr 5'617'450 1'425'800 5'646'143 1'549'236 28'693 123'436 0.51 8.66\nSaldo 4'191'650 4'096'908 94'742\n\n162 Gemeindestrassen 3'136'300 1'279'800 3'191'644 1'406'496 55'344 126'696 1.76 9.90\nSaldo 1'856'500 1'785'148 71'352\n\n1621 Unterhalt Strassen, Brücken, Plätze 2'712'750 1'042'800 2'757'346 1'039'691 44'596 -3'109 1.64 -0.30\nSaldo 1'669'950 1'717'654 47'704\n\n3011 3930 M w Löhne, Sozialzulagen 761'000 697'852 -63'148 -8.30\n3031 3930 M w Sozialversicherungsbeiträge 61'200 58'007 -3'194 -5.22\n3041 3930 M w Personalversicherungsbeiträge 72'000 64'746 -7'254 -10.07\n3051 3930 M w Unfallversicherungsbeiträge 7'300 23'492 16'192 221.81\n3091 3930 K m Übriger Personalaufwand 11'400 13'445 2'045 17.94\n3101 3110 K w Büromaterial, Publikationen 3'800 3'983 183 4.82\n3111 3110 M m Anschaffungen Mobilien/Maschine 45'500 42'440 -3'060 -6.73\n3121 3110 K w Wasser, Energie 2'500 636 -1'864 -74.55\n3131 3110 M w Baumaterialien 88'000 73'735 -14'265 -16.21\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2013\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 214\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 215\n\n\n\nKto. \nNr.\n\nAufg. \nNr.\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2013 Rechnung 2013 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n3669 5080 G g Unterbringung Heimen 800'000 486'087 -313'913 -39.24\n3901 5900 Intern verrechneter Personalaufwand 3'000 9'400 6'400 213.33\n4360 5080 G g Rückerstattungen bev. Alimenten 400'000 362'595 -37'405 -9.35\n4361 5080 M w Verschiedene Rückerstattungen 2'000 9'879 7'879 393.97\n4611 5080 G g Staatsbeitrag Unterbringung Heime 200'000 198'729 -1'271 -0.64\n\n1542 Schulsozialarbeit 412'800 7'200 353'940 13'611 -58'860 6'411 -14.26 89.04\nSaldo 405'600 340'329 65'271\n\n3011 5050 M w Löhne, Sozialzulagen 300'000 276'307 -23'693 -7.90\n3031 5050 M w Sozialversicherungsbeiträge 23'700 20'651 -3'049 -12.87\n3041 5050 M w Personalversicherungsbeiträge 36'000 25'763 -10'237 -28.44\n3051 5050 M w Unfallversicherungsbeiträge 2'800 2'856 56 2.01\n3091 5050 K w Übriger Personalaufwand 4'500 8'316 3'816 84.79\n3100 5050 K w Drucksachen, Fachliteratur 2'500 308 -2'193 -87.70\n3111 5050 K s Anschaffungen Mobiliar/Maschinen 2'500 793 -1'707 -68.27\n3130 5050 K s Verbrauchsmaterial 10'000 1'139 -8'861 -88.61\n3160 5050 K w Mietaufwand 9'000 10'112 1'112 12.36\n3171 5050 K w Spesenentschädigungen 1'500 845 -656 -43.70\n3180 5050 K w Projekte Schulische Sozialarbeit 7'000 -7'000 -100.00\n3182 5050 M w Deinstleistungen, Beratungen 10'000 2'688 -7'312 -73.12\n3901 5050 Intern verrechneter Personalaufwand 1'200 1'086 -114 -9.50\n3911 5050 Intern verrechneter Sachaufwand 2'100 3'077 977 46.52\n4366 5050 N n Rückerstattungen Lohn 7'200 13'611 6'411 89.04\n\n1560 Sozialer Wohnungsbau 28'000 7'961 -20'039 -71.57\nSaldo 28'000 7'961 20'039\n\n3651 5010 L w Mietzinszuschüsse 28'000 7'961 -20'039 -71.57\n\n1581 Ortsbürger 165'000 24'000 269'456 136'603 104'456 112'603 63.31 469.18\nSaldo 141'000 132'853 8'147\n\n3620 5010 G g UnterstützungenGemeinden 125'000 123'109 -1'891 -1.51\n3660 5010 G g Unterstützungen 40'000 140'725 100'725 251.81\n3665 5010 G g Sozialhilfe-Vorschuss 5'622 5'622 100.00\n4360 5010 G g Rückerstattungen 15'000 121'742 106'742 711.61\n4365 5010 G g Saldoübertrag Abrechnung 4'581 4'581 100.00\n4510 5010 G g Rückerstattungen Kanton/Gemeinden 9'000 10'280 1'280 14.22\n\n1582 Kantonsbürger 430'000 380'500 555'631 579'445 125'631 198'945 29.22 52.29\nSaldo 49'500 23'814 73'314\n\n3660 5010 G g Unterstützungen 430'000 555'631 125'631 29.22\n4360 5010 G g Rückerstattungen 332'500 532'687 200'187 60.21\n4510 5010 N n Rückerstattungen Kanton 48'000 46'758 -1'242 -2.59\n\n1583 Bürger anderer Kantone 790'000 576'000 1'028'709 712'126 238'709 136'126 30.22 23.63\nSaldo 214'000 316'583 102'583\n\n3660 5010 G g Unterstützungen 790'000 1'028'709 238'709 30.22\n4360 5010 G g Rückerstattungen 520'000 636'120 116'120 22.33\n4510 5010 N n Rückerstattungen Kanton 56'000 76'005 20'005 35.72\n\n1584 Ausländer 900'000 600'000 1'396'734 716'300 496'734 116'300 55.19 19.38\nSaldo 300'000 680'434 380'434\n\n3660 5010 G g Unterstützungen 900'000 1'396'734 496'734 55.19\n4360 5010 G g Rückerstattungen 600'000 716'300 116'300 19.38\n\n1589 Überbrückungsdarlehen 6'926 4'781 6'926 4'781 100.00 100.00\nSaldo 2'146 2'146\n\n3660 5010 M s Auszahl. Überbrückungsdarlehen 6'926 6'926 100.00\n4360 5010 M s Rückerstattungen 4'781 4'781 100.00\n\n1590 Humanitäre Hilfen, Inlandhilfe 15'000 5'000 -10'000 -66.67\nSaldo 15'000 5'000 10'000\n\n3411 1260 K s Beiträge an Gemeinden 10'000 -10'000 -100.00\n3651 1260 K s Beiträge an private Institutionen 5'000 5'000\n\n16 Verkehr 5'617'450 1'425'800 5'646'143 1'549'236 28'693 123'436 0.51 8.66\nSaldo 4'191'650 4'096'908 94'742\n\n162 Gemeindestrassen 3'136'300 1'279'800 3'191'644 1'406'496 55'344 126'696 1.76 9.90\nSaldo 1'856'500 1'785'148 71'352\n\n1621 Unterhalt Strassen, Brücken, Plätze 2'712'750 1'042'800 2'757'346 1'039'691 44'596 -3'109 1.64 -0.30\nSaldo 1'669'950 1'717'654 47'704\n\n3011 3930 M w Löhne, Sozialzulagen 761'000 697'852 -63'148 -8.30\n3031 3930 M w Sozialversicherungsbeiträge 61'200 58'007 -3'194 -5.22\n3041 3930 M w Personalversicherungsbeiträge 72'000 64'746 -7'254 -10.07\n3051 3930 M w Unfallversicherungsbeiträge 7'300 23'492 16'192 221.81\n3091 3930 K m Übriger Personalaufwand 11'400 13'445 2'045 17.94\n3101 3110 K w Büromaterial, Publikationen 3'800 3'983 183 4.82\n3111 3110 M m Anschaffungen Mobilien/Maschine 45'500 42'440 -3'060 -6.73\n3121 3110 K w Wasser, Energie 2'500 636 -1'864 -74.55\n3131 3110 M w Baumaterialien 88'000 73'735 -14'265 -16.21\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2013\n\nKto. \nNr.\n\nAufg. \nNr.\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2013 Rechnung 2013 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n3132 3110 M w Treibstoff 43'000 38'660 -4'340 -10.09\n3133 3110 M m Signalisierung, Markierung 86'000 64'040 -21'960 -25.54\n3141 3110 M w Reparaturen, Instandstellungen 410'000 259'437 -150'564 -36.72\n3142 3110 K s Winterdienst 300'000 482'878 182'878 60.96\n3143 3110 K s Strassen- und Schachtreinigungen 115'000 71'677 -43'323 -37.67\n3151 3110 M m Unterhalt Mobilien/Maschinen 71'500 71'678 178 0.25\n3171 3110 M w Spesenentschädigungen 2'000 1'231 -769 -38.47\n3181 3110 M w Versicherungsprämien, Abgaben 21'500 18'679 -2'822 -13.12\n3184 3110 M m Abwassergebühren 130'000 291'054 161'054 123.89\n3651 3110 M m Unterhaltsbeiträge für Gemeindestr. 179'400 160'354 -19'046 -10.62\n3901 3110 Intern verrechneter Personalaufwand 269'000 284'555 15'555 5.78\n3911 3110 Intern verrechneter Sachaufwand 32'650 34'767 2'117 6.48\n4341 3110 M w Vergütungen für Dienstleistungen 90'000 75'464 -14'536 -16.15\n4363 3110 M w Rückerstattungen 25'000 17'119 -7'881 -31.52\n4366 3930 K s Rückerstattungen Lohn 7'800 1'638 -6'162 -79.00\n4381 3110 K s Eigenleistungen für Investitionen 3'000 -3'000 -100.00\n4610 3110 L w Beiträge des Kantons 390'000 416'676 26'676 6.84\n4901 3930 Intern verrechneter Personalertrag 527'000 528'794 1'794 0.34\n\n1622 Werkhof, Magazine 86'150 67'223 -18'927 -21.97\nSaldo 86'150 67'223 18'927\n\n3121 3030 K w Wasser, Energie, Heizmaterial 1'000 377 -623 -62.26\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterial 16'000 16'418 418 2.61\n3141 3030 M w Baulicher Unterhalt 27'500 18'911 -8'589 -31.23\n3181 3030 M w Versicherungsprämien, Abgaben 100 -100 -100.00\n3521 3030 K s Betriebskostenanteil Werkhof 25'300 17'806 -7'494 -29.62\n3901 3030 Intern verrechneter Personalaufwand 15'150 12'527 -2'623 -17.31\n3911 3030 Intern verrechneter Sachaufwand 1'100 1'183 83 7.55\n\n1623 Parkplätze, ruhender Verkehr 171'400 237'000 184'363 366'804 12'963 129'804 7.56 54.77\nSaldo 65'600 182'441 116'841\n\n3111 3110 K s Anschaffung von Parkuhren 17'000 27'864 10'864 63.91\n3121 3110 M m Energie 3'000 2'959 -41 -1.37\n3131 3110 K w Verbrauchsmaterial 4'500 6'136 1'636 36.36\n3141 3110 M w Baulicher Unterhalt 24'500 33'150 8'650 35.30\n3151 3110 K s Übriger Unterhalt 9'000 8'411 -589 -6.54\n3161 3110 M w Mieten und Benützungsent. 3'000 3'000 100.00\n3181 3110 M w Gebühren und Abgaben 3'800 2'561 -1'239 -32.62\n3901 3110 Intern verrechneter Personalaufwand 108'200 98'773 -9'427 -8.71\n3911 3110 Intern verrechneter Sachaufwand 1'400 1'509 109 7.79\n4271 3110 M w Parkgebühren 150'000 7'680 -142'320 -94.88\n4272 3110 M w Parkgebühren 278'815 278'815 100.00\n4360 3110 M w Rückerstattungen 1'000 -1'000 -100.00\n4371 3110 N n Bussenertrag ruhender Verkehr 80'000 73'109 -6'891 -8.61\n4911 3110 Intern verrechneter Sachertrag 6'000 7'200 1'200 20.00\n\n1625 Öffentliche Beleuchtung 166'000 182'712 16'712 10.07\nSaldo 166'000 182'712 16'712\n\n3531 3110 M m Beitrag an Stadtwerke 166'000 182'712 16'712 10.07\n\n1650 Öffentlicher Verkehr 2'481'150 146'000 2'454'499 142'740 -26'651 -3'260 -1.07 -2.23\nSaldo 2'335'150 2'311'759 23'391\n\n3141 3120 M w Bushaltestellen, baulicher Unterhalt 26'000 10'545 -15'455 -59.44\n3161 3120 M w Mieten 5'500 3'600 -1'900 -34.55\n3181 3120 K s Espel-Bus 12'000 14'620 2'620 21.83\n3182 3120 M w Versicherungsgebühren, Abgaben 200 -200 -100.00\n3611 3120 N n Abgeltung für Leistungen im ö.V. 2'058'000 2'033'162 -24'838 -1.21\n3621 3120 N n Tarifverbund Herisau - Gossau - SG 100'000 105'645 5'645 5.65\n3651 3120 K s Beiträge an private Institutionen 100 150 50 50.00\n3652 3120 M w Regiobus AG, Betriebsbeitrag 105'000 97'000 -8'000 -7.62\n3661 3120 M s Unpersönliches Generalabonnement 123'000 129'000 6'000 4.88\n3901 3120 Intern verrechneter Personalaufwand 50'200 59'570 9'370 18.67\n3911 3120 Intern verrechneter Sachaufwand 1'150 1'207 57 4.96\n4361 3120 N n Rückerstattungen 146'000 142'740 -3'260 -2.23\n\n17 Umwelt, Raumordnung 7'343'700 6'061'000 7'003'711 5'968'820 -339'989 -92'180 -4.63 -1.52\nSaldo 1'282'700 1'034'891 247'809\n\n171 Abwasseranlagen 5'902'000 5'902'000 5'812'385 5'812'385 -89'615 -89'615 -1.52 -1.52\nSaldo\n\n1710 Beteiligung an Abwasseranlagen 2'356'500 2'137'502 -218'998 -9.29\nSaldo 2'356'500 2'137'502 218'998\n\n3521 3130 L w ARA Niederbüren, Betriebskosten 140'000 142'895 2'895 2.07\n3522 3130 L w ARA Au St. Gallen, Betriebskosten 252'000 227'286 -24'714 -9.81\n3523 3130 L w ARA Oberglatt Flawil, Betriebskosten 1'920'000 1'743'600 -176'400 -9.19\n3901 3130 Intern verrechneter Personalaufwand 5'000 3'245 -1'755 -35.10\n3931 3130 Intern verrechneter Zinsaufwand 3'500 1'959 -1'541 -44.03\n3941 3130 Intern verrechnete Abschreibungen 36'000 18'517 -17'483 -48.56\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2013\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 214\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 215\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 215\n\n\n\nKto. \nNr.\n\nAufg. \nNr.\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2013 Rechnung 2013 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1711 Kanalisation 1'398'250 302'000 1'153'194 131'909 -245'056 -170'091 -17.53 -56.32\nSaldo 1'096'250 1'021'285 74'965\n\n3121 3130 K w Wasser, Energie 3'500 4'354 854 24.39\n3141 3130 M w Baulicher Unterhalt 281'100 213'871 -67'229 -23.92\n3142 3130 M w Instandstellung Grabenaufbrüche 176'000 88'319 -87'681 -49.82\n3171 3130 M w Spesenentschädigungen 500 -500 -100.00\n3181 3130 M w Versicherungsprämien, Abgaben 6'800 4'989 -1'811 -26.63\n3182 3130 L w EDV Programm für Bezug 8'500 3'156 -5'344 -62.87\n3183 3130 K w Beratungs- und Prozesskosten 2'000 -2'000 -100.00\n3301 3130 M w Debitorenverluste Abwasser -464 -464 -100.00\n3521 3130 L w Bezugskosten Abwassergebühren 17'000 16'601 -399 -2.35\n3901 3130 Intern verrechneter Personalaufwand 256'450 250'884 -5'566 -2.17\n3911 3130 Intern verrechneter Sachaufwand 9'800 10'394 594 6.06\n3931 3130 Intern verrechneter Zinsaufwand 105'600 48'585 -57'015 -53.99\n3941 3130 Intern verrechnete Abschreibungen 531'000 512'505 -18'495 -3.48\n4311 3130 M m Verwaltungsgebühren 35'000 42'040 7'040 20.11\n4361 3130 N n Rückerstattungen 1'000 1'550 550 55.00\n4362 3130 M w Rückerstattungen Grabenaufbrüche 176'000 88'319 -87'681 -49.82\n4931 3130 Intern verrechneter Zinsertrag 90'000 -90'000 -100.00\n\n1718 Finanzierungskonto 5'600'000 5'680'476 80'476 1.44\nSaldo 5'600'000 5'680'476 80'476\n\n4341 3130 M m Mengengebühren 2'800'000 2'889'598 89'598 3.20\n4342 3130 M m Grundgebühren 1'285'000 1'287'624 2'624 0.20\n4343 3130 M s Fremdwasseranteil Stadt Gossau 135'000 -135'000 -100.00\n4345 3130 M m Anschlussbeiträge 1'200'000 1'473'888 273'888 22.82\n4346 3130 M m Flächenbeiträge 180'000 29'366 -150'634 -83.69\n\n1719 Ausgleich Spezialfinanzierung 2'147'250 2'521'689 374'439 17.44\nSaldo 2'147'250 2'521'689 374'439\n\n3810 3130 N n Einlage in Spezialfinanzierung 2'147'250 2'521'689 374'439 17.44\n\n1720 Entsorgung 121'000 51'708 -69'292 -57.27\nSaldo 121'000 51'708 69'292\n\n3181 3050 K s Littering 44'364 44'364 100.00\n3531 3050 M m Beitrag an Stadtwerke 121'000 7'344 -113'656 -93.93\n\n1730 Übriger Umweltschutz 118'450 91'871 -26'579 -22.44\nSaldo 118'450 91'871 26'579\n\n3121 3050 K w Wasser, Energie, Heizmaterial 3'000 2'454 -546 -18.19\n3131 3050 K w Verbrauchsmaterial 4'000 2'176 -1'824 -45.60\n3132 3050 K m Hundeversäuberung 35'000 27'683 -7'317 -20.91\n3141 3050 K s Öffentliche Toilette 16'000 2'905 -13'095 -81.84\n3901 3050 Intern verrechneter Personalaufwand 60'050 56'231 -3'819 -6.36\n3911 3050 Intern verrechneter Sachaufwand 400 423 23 5.75\n\n1740 Friedhof, Bestattungen 750'050 159'000 642'375 156'435 -107'675 -2'565 -14.36 -1.61\nSaldo 591'050 485'941 105'109\n\n3101 3140 N n Publikationen 5'000 4'508 -492 -9.84\n3111 3140 M m Anschaffungen Mobilien/Maschinen 34'000 31'079 -2'922 -8.59\n3121 3140 M w Wasser, Energie, Heizmaterial 8'000 9'386 1'386 17.32\n3131 3140 M m Verbrauchsmaterial, Pflanzen 88'500 83'062 -5'439 -6.15\n3141 3140 M m Baulicher Unterhalt 60'000 49'624 -10'376 -17.29\n3151 3140 M m Übriger Unterhalt 13'000 14'177 1'177 9.05\n3171 3140 M w Spesenentschädigungen 3'000 497 -2'503 -83.44\n3181 3140 M w Versicherungsprämien, Abgaben 9'000 7'826 -1'174 -13.05\n3182 3140 M s MWST-Pauschalsteuer 4'404 4'404 100.00\n3183 3140 M w Bestattungskosten 150'000 137'801 -12'199 -8.13\n3185 3140 M w Unterhalt von Gräbern 100'000 80'741 -19'259 -19.26\n3521 3140 M w Entschädigungen für auswärtige Bestattung 4'000 4'130 130 3.26\n3522 3140 M w Friedhof Andwil; Anteil an Unterhaltskosten 11'000 11'093 93 0.84\n3901 3140 Intern verrechneter Personalaufwand 256'250 195'202 -61'049 -23.82\n3911 3140 Intern verrechneter Sachaufwand 8'300 8'849 549 6.61\n4340 3140 M w Grabeinfassungen 45'000 50'265 5'265 11.70\n4360 3140 M w Rückerstattungen 23'000 25'573 2'573 11.19\n4363 3140 M w Rückerstattungen Grabunterhalt 90'000 80'596 -9'404 -10.45\n4521 3140 M w Rückerstattungen von Gemeinden 1'000 -1'000 -100.00\n\n1750 Gewässerverbauungen 160'700 182'869 22'169 13.80\nSaldo 160'700 182'869 22'169\n\n3101 3150 M w Publikationen 500 1'006 506 101.24\n3121 3150 M w Wasser, Energie, Heizmaterial 500 184 -316 -63.29\n3141 3150 M m Allgemeiner Gewässerunterhalt 68'000 49'243 -18'757 -27.58\n3901 3150 Intern verrechneter Personalaufwand 90'200 130'830 40'630 45.04\n3911 3150 Intern verrechneter Sachaufwand 1'500 1'606 106 7.07\n\n1770 Raumplanung 240'500 197'107 -43'393 -18.04\nSaldo 240'500 197'107 43'393\n\n3001 1250 M w Sitzungs- und Taggelder 3'000 -3'000 -100.00\n3101 1250 M w Publikationen 4'500 2'493 -2'007 -44.60\n3171 1250 M w Spesenentschädigungen 1'000 1'000\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2013\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 216\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 217\n\n\n\nKto. \nNr.\n\nAufg. \nNr.\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2013 Rechnung 2013 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1711 Kanalisation 1'398'250 302'000 1'153'194 131'909 -245'056 -170'091 -17.53 -56.32\nSaldo 1'096'250 1'021'285 74'965\n\n3121 3130 K w Wasser, Energie 3'500 4'354 854 24.39\n3141 3130 M w Baulicher Unterhalt 281'100 213'871 -67'229 -23.92\n3142 3130 M w Instandstellung Grabenaufbrüche 176'000 88'319 -87'681 -49.82\n3171 3130 M w Spesenentschädigungen 500 -500 -100.00\n3181 3130 M w Versicherungsprämien, Abgaben 6'800 4'989 -1'811 -26.63\n3182 3130 L w EDV Programm für Bezug 8'500 3'156 -5'344 -62.87\n3183 3130 K w Beratungs- und Prozesskosten 2'000 -2'000 -100.00\n3301 3130 M w Debitorenverluste Abwasser -464 -464 -100.00\n3521 3130 L w Bezugskosten Abwassergebühren 17'000 16'601 -399 -2.35\n3901 3130 Intern verrechneter Personalaufwand 256'450 250'884 -5'566 -2.17\n3911 3130 Intern verrechneter Sachaufwand 9'800 10'394 594 6.06\n3931 3130 Intern verrechneter Zinsaufwand 105'600 48'585 -57'015 -53.99\n3941 3130 Intern verrechnete Abschreibungen 531'000 512'505 -18'495 -3.48\n4311 3130 M m Verwaltungsgebühren 35'000 42'040 7'040 20.11\n4361 3130 N n Rückerstattungen 1'000 1'550 550 55.00\n4362 3130 M w Rückerstattungen Grabenaufbrüche 176'000 88'319 -87'681 -49.82\n4931 3130 Intern verrechneter Zinsertrag 90'000 -90'000 -100.00\n\n1718 Finanzierungskonto 5'600'000 5'680'476 80'476 1.44\nSaldo 5'600'000 5'680'476 80'476\n\n4341 3130 M m Mengengebühren 2'800'000 2'889'598 89'598 3.20\n4342 3130 M m Grundgebühren 1'285'000 1'287'624 2'624 0.20\n4343 3130 M s Fremdwasseranteil Stadt Gossau 135'000 -135'000 -100.00\n4345 3130 M m Anschlussbeiträge 1'200'000 1'473'888 273'888 22.82\n4346 3130 M m Flächenbeiträge 180'000 29'366 -150'634 -83.69\n\n1719 Ausgleich Spezialfinanzierung 2'147'250 2'521'689 374'439 17.44\nSaldo 2'147'250 2'521'689 374'439\n\n3810 3130 N n Einlage in Spezialfinanzierung 2'147'250 2'521'689 374'439 17.44\n\n1720 Entsorgung 121'000 51'708 -69'292 -57.27\nSaldo 121'000 51'708 69'292\n\n3181 3050 K s Littering 44'364 44'364 100.00\n3531 3050 M m Beitrag an Stadtwerke 121'000 7'344 -113'656 -93.93\n\n1730 Übriger Umweltschutz 118'450 91'871 -26'579 -22.44\nSaldo 118'450 91'871 26'579\n\n3121 3050 K w Wasser, Energie, Heizmaterial 3'000 2'454 -546 -18.19\n3131 3050 K w Verbrauchsmaterial 4'000 2'176 -1'824 -45.60\n3132 3050 K m Hundeversäuberung 35'000 27'683 -7'317 -20.91\n3141 3050 K s Öffentliche Toilette 16'000 2'905 -13'095 -81.84\n3901 3050 Intern verrechneter Personalaufwand 60'050 56'231 -3'819 -6.36\n3911 3050 Intern verrechneter Sachaufwand 400 423 23 5.75\n\n1740 Friedhof, Bestattungen 750'050 159'000 642'375 156'435 -107'675 -2'565 -14.36 -1.61\nSaldo 591'050 485'941 105'109\n\n3101 3140 N n Publikationen 5'000 4'508 -492 -9.84\n3111 3140 M m Anschaffungen Mobilien/Maschinen 34'000 31'079 -2'922 -8.59\n3121 3140 M w Wasser, Energie, Heizmaterial 8'000 9'386 1'386 17.32\n3131 3140 M m Verbrauchsmaterial, Pflanzen 88'500 83'062 -5'439 -6.15\n3141 3140 M m Baulicher Unterhalt 60'000 49'624 -10'376 -17.29\n3151 3140 M m Übriger Unterhalt 13'000 14'177 1'177 9.05\n3171 3140 M w Spesenentschädigungen 3'000 497 -2'503 -83.44\n3181 3140 M w Versicherungsprämien, Abgaben 9'000 7'826 -1'174 -13.05\n3182 3140 M s MWST-Pauschalsteuer 4'404 4'404 100.00\n3183 3140 M w Bestattungskosten 150'000 137'801 -12'199 -8.13\n3185 3140 M w Unterhalt von Gräbern 100'000 80'741 -19'259 -19.26\n3521 3140 M w Entschädigungen für auswärtige Bestattung 4'000 4'130 130 3.26\n3522 3140 M w Friedhof Andwil; Anteil an Unterhaltskosten 11'000 11'093 93 0.84\n3901 3140 Intern verrechneter Personalaufwand 256'250 195'202 -61'049 -23.82\n3911 3140 Intern verrechneter Sachaufwand 8'300 8'849 549 6.61\n4340 3140 M w Grabeinfassungen 45'000 50'265 5'265 11.70\n4360 3140 M w Rückerstattungen 23'000 25'573 2'573 11.19\n4363 3140 M w Rückerstattungen Grabunterhalt 90'000 80'596 -9'404 -10.45\n4521 3140 M w Rückerstattungen von Gemeinden 1'000 -1'000 -100.00\n\n1750 Gewässerverbauungen 160'700 182'869 22'169 13.80\nSaldo 160'700 182'869 22'169\n\n3101 3150 M w Publikationen 500 1'006 506 101.24\n3121 3150 M w Wasser, Energie, Heizmaterial 500 184 -316 -63.29\n3141 3150 M m Allgemeiner Gewässerunterhalt 68'000 49'243 -18'757 -27.58\n3901 3150 Intern verrechneter Personalaufwand 90'200 130'830 40'630 45.04\n3911 3150 Intern verrechneter Sachaufwand 1'500 1'606 106 7.07\n\n1770 Raumplanung 240'500 197'107 -43'393 -18.04\nSaldo 240'500 197'107 43'393\n\n3001 1250 M w Sitzungs- und Taggelder 3'000 -3'000 -100.00\n3101 1250 M w Publikationen 4'500 2'493 -2'007 -44.60\n3171 1250 M w Spesenentschädigungen 1'000 1'000\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2013\n\nKto. \nNr.\n\nAufg. \nNr.\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2013 Rechnung 2013 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n3181 1250 K m Honorare für Ortsplanung 100'000 93'191 -6'809 -6.81\n3182 1250 K s Grundwasserschutz 10'000 586 -9'414 -94.14\n3183 1250 K m Ortsplanung, Richtplanung 65'000 39'657 -25'343 -38.99\n3190 1250 K s Mitgliedschaften 2'000 1'978 -22 -1.09\n3621 1250 M s Regionalplanung 45'000 45'857 857 1.90\n3901 1250 Intern verrechneter Personalaufwand 10'000 11'946 1'946 19.46\n3911 1250 Intern verrechneter Sachaufwand 400 400 100.00\n\n1780 Naturschutz 51'000 25'394 -25'606 -50.21\nSaldo 51'000 25'394 25'606\n\n3181 3050 K m Biotope, Flachmoore 35'000 16'301 -18'699 -53.43\n3184 3050 K s Dienslteistungen 10'000 -10'000 -100.00\n3185 3050 K s Altlastensanierung 6'000 5'987 -13 -0.22\n3901 3050 Intern verrechneter Personalaufwand 3'106 3'106 100.00\n\n18 Volkswirtschaft 420'350 29'700 370'689 75'815 -49'661 46'115 -11.81 155.27\nSaldo 390'650 294'874 95'776\n\n180 Landwirtschaft 178'700 150'685 29'287 -28'015 29'287 -15.68 100.00\nSaldo 178'700 121'398 57'302\n\n1800 Landwirtschaft 178'700 150'685 29'287 -28'015 29'287 -15.68 100.00\nSaldo 178'700 121'398 57'302\n\n3001 1031 M w Sitzungs- und Taggelder 800 692 -109 -13.56\n3131 1031 K w Verbrauchsmaterial 1'200 -1'200 -100.00\n3171 1031 M w Spesenentschädigungen 4'000 88 -3'913 -97.81\n3180 1031 K w Datenerhebung für Direktzahlungen 2'700 617 -2'083 -77.15\n3181 1031 M s Viehschauen 2'500 4'791 2'291 91.62\n3182 1031 M s Hundeerziehungskurs 1'000 -1'000 -100.00\n3183 1031 M w Verschiedene Dienstleistungen 17'850 17'850 100.00\n3184 1031 M w Tierkörpersammelstelle 7'113 7'113 100.00\n3186 1031 M w Neophyten 35'000 8'539 -26'461 -75.60\n3521 1031 M s Viehschau Andwil 2'800 2'362 -438 -15.64\n3522 1031 M s Regionale Tierkörpersammelstelle 29'000 24'635 -4'365 -15.05\n3523 1031 L s Notschlachtlokal Andwil 4'000 3'630 -370 -9.26\n3525 1031 M w Führung Landwirtschaftsamt 18'000 -18'000 -100.00\n3611 1031 N n Beitrag an Kantonale Tierseuchenk. 25'000 23'804 -1'196 -4.78\n3651 1031 K s Beiträge an Vereine und Verbände 12'200 8'165 -4'035 -33.07\n3653 1031 M m Oeko-Beiträge (GAÖL) 7'000 1'380 -5'620 -80.29\n3655 1031 M s Beiträge Regionale Vernetzung 30'100 37'681 7'581 25.18\n3656 1031 M s Beiträge an Hundehalter 600 -600 -100.00\n3901 1031 Intern verrechneter Personalaufwand 2'000 9'340 7'340 367.00\n3911 1031 Intern verrechneter Sachaufwand 800 -800 -100.00\n4020 1031 N n Beiträge an Beförsterungskosten 15'321 15'321 100.00\n4601 1031 M w Rückerstattungen des Kantons 13'966 13'966 100.00\n\n1810 Forstwirtschaft 59'000 15'000 52'695 15'410 -6'305 410 -10.69 2.73\nSaldo 44'000 37'285 6'715\n\n3611 4130 G g Beiträge an Beförsterungskosten 59'000 52'695 -6'305 -10.69\n4020 4130 N n Beiträge an Beförsterungskosten 15'000 15'410 410 2.73\n\n1820 Jagd, Fischerei, Tierschutz 4'200 2'100 5'711 2'113 1'511 13 35.98 0.62\nSaldo 2'100 3'598 1'498\n\n3180 1031 N n Tierschutz 1'511 1'511 100.00\n3911 1031 Intern verrechneter Sauchaufwand 4'200 4'200\n4411 1031 N n Pachterträgnis aus Revierjagd 2'100 2'113 13 0.62\n\n1830 Ortswerbung/Stadtmarketing 142'150 6'600 122'349 144 -19'801 -6'456 -13.93 -97.82\nSaldo 135'550 122'205 13'345\n\n3001 1250 K s Stadtentwicklungskommission 2'000 1'935 -65 -3.25\n3183 1040 M s Internet-Auftritt 7'000 -7'000 -100.00\n3184 1040 K w Repräsentationsaufwendungen 900 450 -450 -50.00\n3186 1250 K s Aktivitäten Stadtmarketing 125'000 108'574 -16'426 -13.14\n3651 1040 K s Beiträge an private Institutionen 7'250 7'250\n3911 1040 Intern verrechneter Sachaufwand 4'140 4'140 100.00\n4361 1040 N n Rückerstattungen 144 144 100.00\n4911 1040 Intern verrechneter Sachertrag 6'600 -6'600 -100.00\n\n1840 Industrie, Gewerbe, Handel 36'300 6'000 39'249 28'861 2'949 22'861 8.12 381.02\nSaldo 30'300 10'388 19'912\n\n3101 1050 K w Büromaterial, Drucksachen, Inserate 1'000 595 -405 -40.50\n3181 1050 M m Entschädigungen an Dritte 2'000 5'842 3'842 192.12\n3901 1050 Intern verrechneter Personalaufwand 31'000 24'861 -6'139 -19.80\n3911 1050 Intern verrechneter Sachaufwand 2'300 7'950 5'650 245.65\n4341 1050 K s Standgelder 5'000 14'291 9'291 185.82\n4342 1050 K s Platzgebühren 11'612 11'612 100.00\n4361 1050 K s Strom- und Installationskosten 500 882 382 76.40\n4362 1050 K s Werbebeitrag 500 1'975 1'475 295.00\n4363 1050 K w Abfallentsorgungsgebühren 101 101 100.00\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2013\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 216\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 217\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 217\n\n\n\nKto. \nNr.\n\nAufg. \nNr.\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2013 Rechnung 2013 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n19 Finanzen 7'308'760 58'766'100 7'011'863 59'712'901 -296'897 946'801 -4.06 1.61\nSaldo 51'457'340 52'701'038 1'243'698\n\n1900 Gemeindesteuern 420'000 44'756'000 317'194 45'555'819 -102'806 799'819 -24.48 1.79\nSaldo 44'336'000 45'238'626 902'626\n\n3291 1310 G g Vergütungen Steuervorauszahlungen 120'000 139'120 19'120 15.93\n3301 1310 L w Abschreibungen 300'000 178'073 -121'927 -40.64\n4001 1310 K s Einkommens- und Vermögenssteuern 39'131'000 38'404'635 -726'365 -1.86\n4002 1310 N n Eink. Steuern Nachzahlungen 2'000'000 3'186'186 1'186'186 59.31\n4003 1310 N n Nach- und Strafsteuern 70'000 77'069 7'069 10.10\n4021 1310 K s Grundsteuern 2'100'000 2'269'671 169'671 8.08\n4041 1310 N n Handänderungssteuern 1'300'000 1'398'525 98'525 7.58\n4061 1310 K s Hundetaxen 55'000 58'485 3'485 6.34\n4211 1310 N n Verzugszinsen 100'000 161'248 61'248 61.25\n\n1930 Anteile, Konzessionen 7'000 7'107'100 7'435 7'443'527 435 336'427 6.21 4.73\nSaldo 7'100'100 7'436'093 335'993\n\n3291 1310 G g Vergütungen Steuervorauszahlungen 7'000 2'893 -4'107 -58.67\n3301 1310 M w Debitorenverluste 4'541 4'541 100.00\n4101 1310 N n Konzessionen, Bewilligungen 500 -500 -100.00\n4211 1310 N n Verzugszinsen 5'000 4'682 -318 -6.36\n4411 1310 N n Steuern von juristischen Personen 5'350'000 5'600'078 250'078 4.67\n4412 1310 N n Grundstückgewinnsteuern 800'000 838'671 38'671 4.83\n4415 1310 N n Mofa-Taxen 1'600 -1'600 -100.00\n4418 1310 N n Steueranteile (Quellensteuern) 950'000 1'000'096 50'096 5.27\n\n1941 Friedeggstrasse 7 24'700 9'500 1'227 9'480 -23'473 -20 -95.03 -0.21\nSaldo 15'200 8'253 23'453\n\n3120 3040 K s Wasser 500 -500 -100.00\n3121 3040 L w Abwassergebühren 200 196 -4 -2.00\n3122 3040 K s Elektrizität 1'000 -1'000 -100.00\n3123 3040 K s Heizmaterial 4'000 -4'000 -100.00\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 15'500 760 -14'740 -95.09\n3181 3040 L w Versicherungsprämien, Abgaben 1'000 270 -730 -72.97\n3901 3040 Intern verrechneter Personalaufwand 2'500 -2'500 -100.00\n4232 3040 M s Pachtzinsen & Mieterträge 3'500 3'480 -20 -0.57\n4911 3040 Intern verrechneter Sachertrag 6'000 6'000\n\n1942 St. Gallerstrasse 83 (Felderhaus) 22'200 13'600 18'397 13'500 -3'803 -100 -17.13 -0.74\nSaldo 8'600 4'897 3'703\n\n3120 3040 L w Wasser 2'500 1'373 -1'127 -45.08\n3121 3040 L w Abwassergebühren 200 112 -88 -44.10\n3122 3040 L w Elektrizität 1'000 2'323 1'323 132.32\n3123 3040 K w Heizmaterial 80 80 100.00\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 15'000 11'601 -3'399 -22.66\n3181 3040 L w Versicherungsprämien, Abgaben 1'000 563 -437 -43.73\n3901 3040 Intern verrechneter Personalaufwand 2'500 2'345 -155 -6.20\n4231 3040 L w Mietzinsen 13'000 13'500 500 3.85\n4232 3040 M s Mietzinsen 600 -600 -100.00\n\n1943 Untersuchungsamt 18'900 224'500 18'839 222'144 -61 -2'356 -0.32 -1.05\nSaldo 205'600 203'305 2'295\n\n3121 3040 L w Abwassergebühren 1'500 1'501 1 0.09\n3122 3040 L w Elektrizität 200 -200 -100.00\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 12'000 9'767 -2'233 -18.61\n3181 3040 L w Versicherungsprämien, Abgaben 3'300 5'365 2'065 62.59\n3183 3040 M w Telefon 400 -400 -100.00\n3901 3040 Intern verrechneter Personalaufwand 1'500 2'205 705 47.00\n4231 3040 L w Miet- und Pachtzinsen Gebäude 206'000 207'004 1'004 0.49\n4232 3040 L w Miet- und Pachtzinsen Parkplätze 8'500 11'220 2'720 32.00\n4361 3040 L w Rückerstattungen 10'000 3'920 -6'080 -60.80\n\n1944 Liegenschaft Muelt 9'500 8'400 1'146 8'617 -8'354 217 -87.94 2.58\nSaldo 1'100 7'471 8'571\n\n3121 3040 L w Abwassergebühren 500 -500 -100.00\n3122 3040 L w Elektrizität 500 690 190 37.94\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 6'500 -6'500 -100.00\n3181 3040 L w Versicherungsprämien, Abgaben 500 456 -44 -8.75\n3901 3040 Intern verrechneter Personalaufwand 1'500 -1'500 -100.00\n4231 3040 M w Miet- und Pachtzinsen 6'000 6'217 217 3.62\n4911 3040 Intern verrechneter Sachertrag 2'400 2'400\n\n1945 Sportstrasse 18 23'200 21'600 7'121 21'600 -16'079 -69.31\nSaldo 1'600 14'479 16'079\n\n3120 3040 L w Wasser 500 -500 -100.00\n3121 3040 L w Abwassergebühren 200 127 -74 -36.75\n3122 3040 L w Elektrizität 1'000 -1'000 -100.00\n3123 3040 L w Heizmaterial 2'500 1'798 -702 -28.09\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 15'000 4'694 -10'306 -68.70\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2013\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 218\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 219\n\n\n\nKto. \nNr.\n\nAufg. \nNr.\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2013 Rechnung 2013 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n19 Finanzen 7'308'760 58'766'100 7'011'863 59'712'901 -296'897 946'801 -4.06 1.61\nSaldo 51'457'340 52'701'038 1'243'698\n\n1900 Gemeindesteuern 420'000 44'756'000 317'194 45'555'819 -102'806 799'819 -24.48 1.79\nSaldo 44'336'000 45'238'626 902'626\n\n3291 1310 G g Vergütungen Steuervorauszahlungen 120'000 139'120 19'120 15.93\n3301 1310 L w Abschreibungen 300'000 178'073 -121'927 -40.64\n4001 1310 K s Einkommens- und Vermögenssteuern 39'131'000 38'404'635 -726'365 -1.86\n4002 1310 N n Eink. Steuern Nachzahlungen 2'000'000 3'186'186 1'186'186 59.31\n4003 1310 N n Nach- und Strafsteuern 70'000 77'069 7'069 10.10\n4021 1310 K s Grundsteuern 2'100'000 2'269'671 169'671 8.08\n4041 1310 N n Handänderungssteuern 1'300'000 1'398'525 98'525 7.58\n4061 1310 K s Hundetaxen 55'000 58'485 3'485 6.34\n4211 1310 N n Verzugszinsen 100'000 161'248 61'248 61.25\n\n1930 Anteile, Konzessionen 7'000 7'107'100 7'435 7'443'527 435 336'427 6.21 4.73\nSaldo 7'100'100 7'436'093 335'993\n\n3291 1310 G g Vergütungen Steuervorauszahlungen 7'000 2'893 -4'107 -58.67\n3301 1310 M w Debitorenverluste 4'541 4'541 100.00\n4101 1310 N n Konzessionen, Bewilligungen 500 -500 -100.00\n4211 1310 N n Verzugszinsen 5'000 4'682 -318 -6.36\n4411 1310 N n Steuern von juristischen Personen 5'350'000 5'600'078 250'078 4.67\n4412 1310 N n Grundstückgewinnsteuern 800'000 838'671 38'671 4.83\n4415 1310 N n Mofa-Taxen 1'600 -1'600 -100.00\n4418 1310 N n Steueranteile (Quellensteuern) 950'000 1'000'096 50'096 5.27\n\n1941 Friedeggstrasse 7 24'700 9'500 1'227 9'480 -23'473 -20 -95.03 -0.21\nSaldo 15'200 8'253 23'453\n\n3120 3040 K s Wasser 500 -500 -100.00\n3121 3040 L w Abwassergebühren 200 196 -4 -2.00\n3122 3040 K s Elektrizität 1'000 -1'000 -100.00\n3123 3040 K s Heizmaterial 4'000 -4'000 -100.00\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 15'500 760 -14'740 -95.09\n3181 3040 L w Versicherungsprämien, Abgaben 1'000 270 -730 -72.97\n3901 3040 Intern verrechneter Personalaufwand 2'500 -2'500 -100.00\n4232 3040 M s Pachtzinsen & Mieterträge 3'500 3'480 -20 -0.57\n4911 3040 Intern verrechneter Sachertrag 6'000 6'000\n\n1942 St. Gallerstrasse 83 (Felderhaus) 22'200 13'600 18'397 13'500 -3'803 -100 -17.13 -0.74\nSaldo 8'600 4'897 3'703\n\n3120 3040 L w Wasser 2'500 1'373 -1'127 -45.08\n3121 3040 L w Abwassergebühren 200 112 -88 -44.10\n3122 3040 L w Elektrizität 1'000 2'323 1'323 132.32\n3123 3040 K w Heizmaterial 80 80 100.00\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 15'000 11'601 -3'399 -22.66\n3181 3040 L w Versicherungsprämien, Abgaben 1'000 563 -437 -43.73\n3901 3040 Intern verrechneter Personalaufwand 2'500 2'345 -155 -6.20\n4231 3040 L w Mietzinsen 13'000 13'500 500 3.85\n4232 3040 M s Mietzinsen 600 -600 -100.00\n\n1943 Untersuchungsamt 18'900 224'500 18'839 222'144 -61 -2'356 -0.32 -1.05\nSaldo 205'600 203'305 2'295\n\n3121 3040 L w Abwassergebühren 1'500 1'501 1 0.09\n3122 3040 L w Elektrizität 200 -200 -100.00\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 12'000 9'767 -2'233 -18.61\n3181 3040 L w Versicherungsprämien, Abgaben 3'300 5'365 2'065 62.59\n3183 3040 M w Telefon 400 -400 -100.00\n3901 3040 Intern verrechneter Personalaufwand 1'500 2'205 705 47.00\n4231 3040 L w Miet- und Pachtzinsen Gebäude 206'000 207'004 1'004 0.49\n4232 3040 L w Miet- und Pachtzinsen Parkplätze 8'500 11'220 2'720 32.00\n4361 3040 L w Rückerstattungen 10'000 3'920 -6'080 -60.80\n\n1944 Liegenschaft Muelt 9'500 8'400 1'146 8'617 -8'354 217 -87.94 2.58\nSaldo 1'100 7'471 8'571\n\n3121 3040 L w Abwassergebühren 500 -500 -100.00\n3122 3040 L w Elektrizität 500 690 190 37.94\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 6'500 -6'500 -100.00\n3181 3040 L w Versicherungsprämien, Abgaben 500 456 -44 -8.75\n3901 3040 Intern verrechneter Personalaufwand 1'500 -1'500 -100.00\n4231 3040 M w Miet- und Pachtzinsen 6'000 6'217 217 3.62\n4911 3040 Intern verrechneter Sachertrag 2'400 2'400\n\n1945 Sportstrasse 18 23'200 21'600 7'121 21'600 -16'079 -69.31\nSaldo 1'600 14'479 16'079\n\n3120 3040 L w Wasser 500 -500 -100.00\n3121 3040 L w Abwassergebühren 200 127 -74 -36.75\n3122 3040 L w Elektrizität 1'000 -1'000 -100.00\n3123 3040 L w Heizmaterial 2'500 1'798 -702 -28.09\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 15'000 4'694 -10'306 -68.70\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2013\n\nKto. \nNr.\n\nAufg. \nNr.\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2013 Rechnung 2013 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n3181 3040 L w Versicherungsprämien, Abgaben 1'000 155 -846 -84.55\n3183 3040 M w Versicherungsprämien, Abgaben 500 348 -152 -30.46\n3901 3040 Intern verrechneter Personalaufwand 2'500 -2'500 -100.00\n4231 3040 L w Mietzinsen 21'600 21'600\n\n1946 verschiedene Grundstücke 98'500 63'000 129'651 70'969 31'151 7'969 31.63 12.65\nSaldo 35'500 58'682 23'182\n\n3120 3040 L w Wasser 3'500 1'950 -1'550 -44.29\n3121 3040 L w Abwassergebühren 42'000 41'389 -611 -1.46\n3122 3040 L w Elektrizität 1'000 629 -371 -37.06\n3141 3040 K s Allgemeiner Unterhalt 26'500 29'146 2'646 9.98\n3181 3040 L w Versicherungsprämien, Abgaben 26'359 26'359 100.00\n3641 3040 L s Perimeterbeiträge 500 2'011 1'511 302.28\n3901 3040 Intern verrechneter Personalaufwand 25'000 28'168 3'168 12.67\n4231 3040 L w Baurechts- und Pachtzinsen 63'000 70'369 7'369 11.70\n4361 3040 N n Rückerstattungen 600 600 100.00\n\n1947 Bischofszellerstrasse 6 35'200 21'600 32'433 22'300 -2'767 700 -7.86 3.24\nSaldo 13'600 10'133 3'467\n\n3120 3040 L w Wasser 3'000 4'308 1'308 43.61\n3121 3040 L w Abwassergebühren 200 109 -91 -45.73\n3122 3040 L w Elektrizität 1'500 473 -1'027 -68.44\n3123 3040 L w Heizmaterial 8'000 11'125 3'125 39.07\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 16'500 12'354 -4'146 -25.13\n3181 3040 L w Versicherungen, Abgaben 1'000 254 -746 -74.62\n3901 3040 Intern verrechneter Personalaufwand 5'000 3'810 -1'190 -23.80\n4231 3040 M w Miet- & Pachtzinsen 19'200 19'800 600 3.13\n4360 3040 M w Rückerstattungen 2'400 2'500 100 4.17\n\n1948 Tiefgarage Rössli 7'500 22'000 2'506 21'120 -4'994 -880 -66.59 -4.00\nSaldo 14'500 18'614 4'114\n\n3120 3040 L w Wasser 500 -500 -100.00\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 6'500 2'258 -4'242 -65.25\n3181 3040 L w Versicherung, Abgaben 500 248 -253 -50.50\n4271 3040 L w Mietzinsen 22'000 21'120 -880 -4.00\n\n1949 Sportstrasse 16 30'200 7'500 7'470 8'364 -22'730 864 -75.27 11.52\nSaldo 22'700 894 23'594\n\n3120 3040 L w Wasser 500 237 -263 -52.65\n3121 3040 L w Abwassergebühren 200 137 -63 -31.58\n3122 3040 L w Elektrizität 500 491 -9 -1.88\n3123 3040 L w Heizmaterial 2'000 4'608 2'608 130.42\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 23'500 1'497 -22'003 -93.63\n3181 3040 L w Versicherung, Abgaben 1'000 500 -500 -49.97\n3901 1030 Intern verrechneter Personalaufwand 2'500 -2'500 -100.00\n4231 3040 L w Mietzinsen 7'500 7'524 24 0.32\n4361 3040 M w Rückerstattungen 840 840 100.00\n\n19410 Wilerstrasse 23 23'300 16'000 6'767 18'460 -16'533 2'460 -70.96 15.38\nSaldo 7'300 11'693 18'993\n\n3120 3040 L w Wasser 500 484 -16 -3.19\n3121 3040 L w Abwassergebühren 300 272 -28 -9.47\n3122 3040 L w Elektrizität 1'500 196 -1'304 -86.92\n3123 3040 L w Heizmaterial 2'000 2'079 79 3.93\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 15'500 2'048 -13'452 -86.79\n3181 3040 L w Versicherungsprämien, Abgaben 1'000 596 -404 -40.36\n3901 3040 Intern verrechneter Personalaufwand 2'500 1'093 -1'408 -56.30\n4231 3040 L w Mietzinsen 16'000 18'460 2'460 15.38\n\n19411 Herisauerstrasse 28 11'000 1'479 -9'521 -86.56\nSaldo 11'000 1'479 9'521\n\n3120 3040 L w Wasser 1'000 215 -785 -78.48\n3121 3040 L w Abwassergebühren 500 40 -460 -92.03\n3122 3040 L w Elektrizität 500 253 -247 -49.45\n3123 3040 L w Heizmaterial 500 -500 -100.00\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 6'500 727 -5'773 -88.81\n3181 3040 L w Versicherungsprämien, Abgaben 500 244 -256 -51.27\n3901 3040 Intern verrechneter Personalaufwand 1'500 -1'500 -100.00\n\n19412 Flawilerstrasse 54 10'100 801 -9'299 -92.07\nSaldo 10'100 801 9'299\n\n3120 3040 L w Wasser 500 215 -285 -56.95\n3121 3040 L w Abwassergebühren 500 77 -423 -84.54\n3122 3040 L w Elektrizität 500 210 -290 -58.00\n3123 3040 L w Heizmaterial 100 78 -22 -22.25\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 6'500 -6'500 -100.00\n3181 3040 L w Versicherungsprämien, Abgaben 500 221 -279 -55.81\n3901 3040 Intern verrechneter Personalaufwand 1'500 -1'500 -100.00\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2013\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 218\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 219\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 219\n\n\n\nKto. \nNr.\n\nAufg. \nNr.\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2013 Rechnung 2013 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n19413 Flawilerstrasse 74 11'500 2'009 -9'491 -82.53\nSaldo 11'500 2'009 9'491\n\n3121 3040 L w Abwassergebühren 500 324 -176 -35.12\n3122 3040 M w Elektrizität 500 -500 -100.00\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 8'500 -8'500 -100.00\n3181 3040 L w Versicherungsprämien, Abgaben 500 980 480 95.97\n3901 3040 Intern verrechneter Personalaufwand 1'500 705 -795 -53.00\n\n19414 Bischofszellerstrasse 7 26'200 19'000 10'227 22'020 -15'974 3'020 -60.97 15.89\nSaldo 7'200 11'794 18'994\n\n3120 3040 L w Wasser 500 405 -95 -18.96\n3121 3040 L w Abwassergebühren 200 69 -131 -65.58\n3122 3040 L w Elektrizität 1'000 604 -396 -39.57\n3123 3040 L w Heizmaterial 6'000 5'621 -379 -6.32\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 15'000 2'887 -12'113 -80.75\n3181 3040 L w Versicherungsprämien, Abgaben 1'000 640 -360 -35.96\n3901 3040 Intern Ver. Personalaufwand 2'500 -2'500 -100.00\n4231 3040 M w Mietzinsen 16'500 18'900 2'400 14.55\n4361 3040 M w Nebenkosten 2'500 3'120 620 24.80\n\n1950 Zinsen 1'791'760 1'297'300 1'672'543 994'045 -119'217 -303'255 -6.65 -23.38\nSaldo 494'460 678'498 184'038\n\n3201 1310 K w Zinsen auf Depotgelder 16'000 12'720 -3'280 -20.50\n3210 1310 M w Zinsen kurzfristige Schulden 20'000 44'032 24'032 120.16\n3221 1310 K w Zinsen  für Schulden 1'500'000 1'419'033 -80'967 -5.40\n3232 1310 K w Zinsen an Spezialfinanzierungen 13'760 42'746 28'986 210.65\n3301 1310 M s Abschreibung Finanzvermögen 150'000 150'326 326 0.22\n3821 1310 K w Zinsen auf Reserven 2'000 3'686 1'686 84.29\n3931 1310 Intern verrechneter Zinsaufwand 90'000 -90'000 -100.00\n4201 1310 K w Zinsen auf Bank- und Postkonto 30'000 13'158 -16'842 -56.14\n4211 1310 N n Verzugszinsen 2'200 1'113 -1'087 -49.43\n4213 1310 N n Baurechtszinsen 6'171 6'171 100.00\n4221 1310 N n Zinsen von Wertschriften 10'000 8'850 -1'150 -11.50\n4244 1310 K m Energiebonus auf Kredit 4'000 4'000 100.00\n4245 1310 K m Buchgewinne des Finanzverm. 20'000 20'000 100.00\n4251 1310 K s Zinsen von Stadtwerke 271'000 362'529 91'529 33.77\n4270 1310 M s Liegenschaftsertr. Verwaltungsver. 114'000 114'000\n4931 1310 Intern verrechnete Zinsen 870'100 464'224 -405'876 -46.65\n\n1960 Beiträge ohne Zweckb. 2'390'000 2'395'648 5'648 0.24\nSaldo 2'390'000 2'395'648 5'648\n\n4400 1310 K s Anteile an Bundeseinnahmen 5'648 5'648 100.00\n4631 1310 K s Ablieferung Stadtwerke 2'390'000 2'390'000\n\n1990 Abschreib.Verwaltungsverm. 4'738'000 2'789'000 4'774'620 2'885'287 36'620 96'287 0.77 3.45\nSaldo 1'949'000 1'889'333 59'667\n\n3311 1310 M w Abschreibung ohne Schule 3'262'000 2'968'826 -293'174 -8.99\n3312 1310 M w Abschreibung Schule 1'476'000 1'805'794 329'794 22.34\n4941 1310 Intern verrechnete Abschreibungen 2'789'000 2'885'287 96'287 3.45\n\nBeeinflussbarkeit\nKs Kurzfristig stark\nK m Kurzfristig mittel\nK w Kurzfristig wenig\nM s Mittelfristig stark\nM m Mittelfristig mittel\nM w Mittelfristig wenig\nL s Langfristig stark\nL m Langfristig mittel\nL w Langfristig wenig\nG Gesetz\nN nicht beeinflussbar (z.B. Verträge)\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2013\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 220\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 221\n\n\n\nKto. \nNr.\n\nAufg. \nNr.\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2013 Rechnung 2013 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n19413 Flawilerstrasse 74 11'500 2'009 -9'491 -82.53\nSaldo 11'500 2'009 9'491\n\n3121 3040 L w Abwassergebühren 500 324 -176 -35.12\n3122 3040 M w Elektrizität 500 -500 -100.00\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 8'500 -8'500 -100.00\n3181 3040 L w Versicherungsprämien, Abgaben 500 980 480 95.97\n3901 3040 Intern verrechneter Personalaufwand 1'500 705 -795 -53.00\n\n19414 Bischofszellerstrasse 7 26'200 19'000 10'227 22'020 -15'974 3'020 -60.97 15.89\nSaldo 7'200 11'794 18'994\n\n3120 3040 L w Wasser 500 405 -95 -18.96\n3121 3040 L w Abwassergebühren 200 69 -131 -65.58\n3122 3040 L w Elektrizität 1'000 604 -396 -39.57\n3123 3040 L w Heizmaterial 6'000 5'621 -379 -6.32\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 15'000 2'887 -12'113 -80.75\n3181 3040 L w Versicherungsprämien, Abgaben 1'000 640 -360 -35.96\n3901 3040 Intern Ver. Personalaufwand 2'500 -2'500 -100.00\n4231 3040 M w Mietzinsen 16'500 18'900 2'400 14.55\n4361 3040 M w Nebenkosten 2'500 3'120 620 24.80\n\n1950 Zinsen 1'791'760 1'297'300 1'672'543 994'045 -119'217 -303'255 -6.65 -23.38\nSaldo 494'460 678'498 184'038\n\n3201 1310 K w Zinsen auf Depotgelder 16'000 12'720 -3'280 -20.50\n3210 1310 M w Zinsen kurzfristige Schulden 20'000 44'032 24'032 120.16\n3221 1310 K w Zinsen  für Schulden 1'500'000 1'419'033 -80'967 -5.40\n3232 1310 K w Zinsen an Spezialfinanzierungen 13'760 42'746 28'986 210.65\n3301 1310 M s Abschreibung Finanzvermögen 150'000 150'326 326 0.22\n3821 1310 K w Zinsen auf Reserven 2'000 3'686 1'686 84.29\n3931 1310 Intern verrechneter Zinsaufwand 90'000 -90'000 -100.00\n4201 1310 K w Zinsen auf Bank- und Postkonto 30'000 13'158 -16'842 -56.14\n4211 1310 N n Verzugszinsen 2'200 1'113 -1'087 -49.43\n4213 1310 N n Baurechtszinsen 6'171 6'171 100.00\n4221 1310 N n Zinsen von Wertschriften 10'000 8'850 -1'150 -11.50\n4244 1310 K m Energiebonus auf Kredit 4'000 4'000 100.00\n4245 1310 K m Buchgewinne des Finanzverm. 20'000 20'000 100.00\n4251 1310 K s Zinsen von Stadtwerke 271'000 362'529 91'529 33.77\n4270 1310 M s Liegenschaftsertr. Verwaltungsver. 114'000 114'000\n4931 1310 Intern verrechnete Zinsen 870'100 464'224 -405'876 -46.65\n\n1960 Beiträge ohne Zweckb. 2'390'000 2'395'648 5'648 0.24\nSaldo 2'390'000 2'395'648 5'648\n\n4400 1310 K s Anteile an Bundeseinnahmen 5'648 5'648 100.00\n4631 1310 K s Ablieferung Stadtwerke 2'390'000 2'390'000\n\n1990 Abschreib.Verwaltungsverm. 4'738'000 2'789'000 4'774'620 2'885'287 36'620 96'287 0.77 3.45\nSaldo 1'949'000 1'889'333 59'667\n\n3311 1310 M w Abschreibung ohne Schule 3'262'000 2'968'826 -293'174 -8.99\n3312 1310 M w Abschreibung Schule 1'476'000 1'805'794 329'794 22.34\n4941 1310 Intern verrechnete Abschreibungen 2'789'000 2'885'287 96'287 3.45\n\nBeeinflussbarkeit\nKs Kurzfristig stark\nK m Kurzfristig mittel\nK w Kurzfristig wenig\nM s Mittelfristig stark\nM m Mittelfristig mittel\nM w Mittelfristig wenig\nL s Langfristig stark\nL m Langfristig mittel\nL w Langfristig wenig\nG Gesetz\nN nicht beeinflussbar (z.B. Verträge)\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2013\n\nAnfangsbestand Zugang Abgang Endbestand\n\n1 Aktiven 101'784'500.82 241'818'002.85 239'339'526.17 104'262'977.50\n\n10 Finanzvermögen 52'341'182.86 236'990'392.97 234'188'721.98 55'142'853.85\n\n100 Flüssige Mittel 5'792'691.08 187'759'208.88 186'668'763.04 6'883'136.92\n\n1000 Kassakonti 41'202.85 2'394'243.40 2'412'665.95 22'780.30\n\n100001 Kassa 762.90 72'720.15 73'124.90 358.15\n\n100003 Kassa Sozialamt 18'494.20 1'619'657.90 1'631'253.35 6'898.75\n\n100005 Kassa Betreibungsamt 16'542.55 -4'125.20 12'417.35\n\n100006 Kassa Einwohneramt 4'212.50 688'192.55 690'660.85 1'744.20\n\n100008 Kassa Jugendsekretariat 1'190.70 17'798.00 17'626.85 1'361.85\n\n1001 Postcheckkonti 4'744'651.42 166'872'461.01 165'884'455.99 5'732'656.44\n\n100101 Postcheck 90-2986-6 4'249'978.06 166'610'918.89 165'884'455.99 4'976'440.96\n\n100105 Postkonto Betreibungsamt 90-1201-0 494'673.36 79'399.53 574'072.89\n\n100106 Postkonto Betreibungsamt 85-637092-9 182'142.59 182'142.59\n\n1002 Bankkonti 1'006'836.81 18'492'504.47 18'371'641.10 1'127'700.18\n\n100201 acrevis Bank Gossau 350'285.65 15'522'763.05 15'357'519.60 515'529.10\n\n100202 St. Galler Kantonalbank 274'754.52 576'737.57 749'392.35 102'099.74\n\n100203 Raiffeisenbank Gossau 160'807.65 167'639.35 202'416.10 126'030.90\n\n100205 UBS AG 216'262.04 2'200'085.25 2'061'621.30 354'725.99\n\n100208 Raiffeisenbank Gossau; OZ Rosenau 4'726.95 691.75 4'035.20\n\n100209 acrevis Bank, Mitarbeiterkasse 25'279.25 25'279.25\n\n101 Guthaben 7'593'298.41 43'414'380.47 43'272'604.81 7'735'074.07\n\n1011 Kontokorrente -37'793.75 3'494'304.15 3'343'220.25 113'290.15\n\n101102 Altersheim Espel Verbindungskonto 2'833'576.15 2'833'576.15\n\n101108 Einwohneramt Postcard 35'479.50 35'479.50\n\n101109 Einwohneramt EC/Mastercard 1'431.00 112'373.60 113'216.60 588.00\n\n101113 i-Payment Kreditkartenzahlungen 260.00 20'768.00 20'948.00 80.00\n\n101115 Stadtbibliothek Verbindungskonto -39'484.75 339'484.75 300'000.00\n\n101118 Ludothek Verbindungskonto 40'000.00 40'000.00\n\n101119 Sana Fürstenland Verbindungskonto 82'622.15 82'622.15\n\n101120 Verein Kindertagesbetreuung 30'000.00 30'000.00\n\n1012 Steuerguthaben 3'661'500.71 203'432.10 3'864'932.81\n\n101202 Gemeindesteuern 3'661'500.71 203'432.10 3'864'932.81\n\n1013 Gebühren, Abgaben, Entgelte 3'727'902.60 35'857'432.20 35'988'184.58 3'597'150.22\n\n101300 Verschiedene Abteilungen 3'115'563.70 34'974'123.63 35'375'845.68 2'713'841.65\n\n101300.1 Bauverwaltung 43'342.85 43'342.85\n\n101300.8 Zahlungsaugleichskonto Fakturierung 17'786'649.78 17'786'649.78\n\n101300.9 Debitorensammelkonto FD 3'071'696.85 16'910'451.40 17'478'327.30 2'503'820.95\n\n101300.10 Debitorensammelkonto FD Vorausz. 141'197.70 141'197.70\n\n101300.29 Vorauszahlungen Schule 524.00 110'844.60 110'868.60 500.00\n\n101300.35 Abrechnungskto. TBA 19'060.00 19'060.00\n\n101300.36 Industriestammgeleise Projekt 2015 5'920.15 5'920.15\n\n101310 Offene Forderungen 612'338.90 883'308.57 612'338.90 883'308.57\n\n1015 Andere Debitoren 94'897.95 7'717.89 7'956.85 94'658.99\n\n101503 Verrechnungssteuern 7'956.85 7'717.89 7'956.85 7'717.89\n\n101508 Flächenbeiträge 75'936.60 75'936.60\n\n101509 Verschiedene 11'004.50 11'004.50\n\nStadthaushalt Bestandesrechnung \n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2013\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 220\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 221\n\n\n\nAnfangsbestand Zugang Abgang Endbestand\n\nStadthaushalt Bestandesrechnung \n\n1019 Übrige 146'790.90 3'851'494.13 3'933'243.13 65'041.90\n\n101901 Alimente Sozialhilfe 20'550.00 20'550.00\n\n101904 Verrechnungskonto Gebühren Kanzlei 4'750.00 4'750.00\n\n101905 Vorschüsse 3'600.00 4'200.00 4'400.00 3'400.00\n\n101905.2 Einwohneramt DLZ (Bargeldstock) 1'000.00 1'000.00\n\n101905.4 Freibad (Saison-Geldstock) 200.00 4'200.00 4'400.00\n\n101905.5 Hallenbad (Bargeldstock) 2'000.00 2'000.00\n\n101905.6 Stadtkanzlei (Bargeldstock) 400.00 400.00\n\n101907 Verrechnungskonto Tiefbauamt 5'849.75 15'639.95 21'489.70\n\n101908 SVRG Sicherheitsverbund 17'382.00 17'382.00\n\n101909 Ludothek (Vorfinanzierung) 28'466.20 28'466.20\n\n101971 Vorsteuer MWST Abwasseranlagen (LR) 82'281.65 193'632.35 215'100.10 60'813.90\n\n101981 Vorsteuer MWST Abwasseranlagen (IR) 108.10 720.00 108.10 720.00\n\n101990 Kassa Durchgangskonto Tutoris 9'103.20 1'634'841.70 1'643'836.90 108.00\n\n101991 Post Durchgangskonto Tutoris 1'977'160.13 1'977'160.13\n\n102 Anlagen 37'318'629.49 4'797'641.35 2'824'248.60 39'292'022.24\n\n1021 Aktien und Anteilscheine 5.00 250.00 255.00\n\n102101 Grastrocknungsgenossenschaft Arnegg 1.00 1.00\n\n102102 Genossenschaft für Heizöllagerhaltung 1.00 1.00\n\n102103 Regiobus  AG Gossau 1.00 1.00\n\n102104 Stiftung Schwarzer Adler 1.00 1.00\n\n102106 Konzert & Theater St. Gallen 1.00 1.00\n\n102107 IG GIS AG, St. Gallen 250.00 250.00\n\n1022 Darlehen 12'211'254.60 3'590'000.00 2'701'254.60 13'100'000.00\n\n102201 Stadtwerke Gossau 11'800'000.00 3'590'000.00 2'690'000.00 12'700'000.00\n\n102203 Walter Zoo AG, Gossau 400'000.00 400'000.00\n\n102213 Mitarbeiterdarlehen 11'254.60 11'254.60\n\n102213.1 IV Vorschüsse 11'254.60 11'254.60\n\n1023 Liegenschaften 25'107'368.89 1'207'391.35 122'994.00 26'191'766.24\n\n102300 Gemäss Verzeichnis 25'107'368.89 1'207'391.35 122'994.00 26'191'766.24\n\n102300.1 Bächigenstrasse GS 4093 171'483.33 171'483.33\n\n102300.3 Bedastrasse GS 288 316'225.75 316'225.75\n\n102300.4 Weidegg GS 1132 / Betten GS 3311 1'054'200.85 1'054'200.85\n\n102300.6 Bischofszellerstrasse GS 1622 /1624 2'824'903.29 2'824'903.29\n\n102300.7 Mooswisen GS 861 1.00 1.00\n\n102300.8 Bischofszellerstrasse GS 5888 81'311.71 81'311.71\n\n102300.9 Weidegg GS 1138 165'590.94 165'590.94\n\n102300.10 Lindenberg GS 5102 1.00 1.00\n\n102300.11 Matterwald GS 5599, 5600 17'552.69 17'552.69\n\n102300.12 Industriestrasse GS 1589 1.00 1.00\n\n102300.13 Mooswisen GS 1820 1.00 1.00\n\n102300.14 Muelt GS 1898, 1932 415'237.50 8'305.00 406'932.50\n\n102300.15 Kieswerk Espel GS 2034 1.00 1.00\n\n102300.16 Haldenstrasse GS 3291 586'483.31 586'483.31\n\n102300.17 Fennhalden GS 2572, 5282, 5284, 5276 75'874.81 75'874.81\n\n102300.18 Bruggwis GS 3263 1.00 1.00\n\n102300.20 Chellenbach GS 3323 1.00 1.00\n\n102300.21 Rainhalden GS 1822 1.00 1.00\n\n102300.22 Schwalbenstrasse GS 3388 448'726.32 448'726.32\n\n102300.23 Bischofszellerstrasse GS 3335 170'247.21 170'247.21\n\n102300.24 Witenwisstrasse GS 5399 623'498.21 623'498.21\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2013\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 222\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 222\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 223\n\n\n\nAnfangsbestand Zugang Abgang Endbestand\n\nStadthaushalt Bestandesrechnung \n\n1019 Übrige 146'790.90 3'851'494.13 3'933'243.13 65'041.90\n\n101901 Alimente Sozialhilfe 20'550.00 20'550.00\n\n101904 Verrechnungskonto Gebühren Kanzlei 4'750.00 4'750.00\n\n101905 Vorschüsse 3'600.00 4'200.00 4'400.00 3'400.00\n\n101905.2 Einwohneramt DLZ (Bargeldstock) 1'000.00 1'000.00\n\n101905.4 Freibad (Saison-Geldstock) 200.00 4'200.00 4'400.00\n\n101905.5 Hallenbad (Bargeldstock) 2'000.00 2'000.00\n\n101905.6 Stadtkanzlei (Bargeldstock) 400.00 400.00\n\n101907 Verrechnungskonto Tiefbauamt 5'849.75 15'639.95 21'489.70\n\n101908 SVRG Sicherheitsverbund 17'382.00 17'382.00\n\n101909 Ludothek (Vorfinanzierung) 28'466.20 28'466.20\n\n101971 Vorsteuer MWST Abwasseranlagen (LR) 82'281.65 193'632.35 215'100.10 60'813.90\n\n101981 Vorsteuer MWST Abwasseranlagen (IR) 108.10 720.00 108.10 720.00\n\n101990 Kassa Durchgangskonto Tutoris 9'103.20 1'634'841.70 1'643'836.90 108.00\n\n101991 Post Durchgangskonto Tutoris 1'977'160.13 1'977'160.13\n\n102 Anlagen 37'318'629.49 4'797'641.35 2'824'248.60 39'292'022.24\n\n1021 Aktien und Anteilscheine 5.00 250.00 255.00\n\n102101 Grastrocknungsgenossenschaft Arnegg 1.00 1.00\n\n102102 Genossenschaft für Heizöllagerhaltung 1.00 1.00\n\n102103 Regiobus  AG Gossau 1.00 1.00\n\n102104 Stiftung Schwarzer Adler 1.00 1.00\n\n102106 Konzert & Theater St. Gallen 1.00 1.00\n\n102107 IG GIS AG, St. Gallen 250.00 250.00\n\n1022 Darlehen 12'211'254.60 3'590'000.00 2'701'254.60 13'100'000.00\n\n102201 Stadtwerke Gossau 11'800'000.00 3'590'000.00 2'690'000.00 12'700'000.00\n\n102203 Walter Zoo AG, Gossau 400'000.00 400'000.00\n\n102213 Mitarbeiterdarlehen 11'254.60 11'254.60\n\n102213.1 IV Vorschüsse 11'254.60 11'254.60\n\n1023 Liegenschaften 25'107'368.89 1'207'391.35 122'994.00 26'191'766.24\n\n102300 Gemäss Verzeichnis 25'107'368.89 1'207'391.35 122'994.00 26'191'766.24\n\n102300.1 Bächigenstrasse GS 4093 171'483.33 171'483.33\n\n102300.3 Bedastrasse GS 288 316'225.75 316'225.75\n\n102300.4 Weidegg GS 1132 / Betten GS 3311 1'054'200.85 1'054'200.85\n\n102300.6 Bischofszellerstrasse GS 1622 /1624 2'824'903.29 2'824'903.29\n\n102300.7 Mooswisen GS 861 1.00 1.00\n\n102300.8 Bischofszellerstrasse GS 5888 81'311.71 81'311.71\n\n102300.9 Weidegg GS 1138 165'590.94 165'590.94\n\n102300.10 Lindenberg GS 5102 1.00 1.00\n\n102300.11 Matterwald GS 5599, 5600 17'552.69 17'552.69\n\n102300.12 Industriestrasse GS 1589 1.00 1.00\n\n102300.13 Mooswisen GS 1820 1.00 1.00\n\n102300.14 Muelt GS 1898, 1932 415'237.50 8'305.00 406'932.50\n\n102300.15 Kieswerk Espel GS 2034 1.00 1.00\n\n102300.16 Haldenstrasse GS 3291 586'483.31 586'483.31\n\n102300.17 Fennhalden GS 2572, 5282, 5284, 5276 75'874.81 75'874.81\n\n102300.18 Bruggwis GS 3263 1.00 1.00\n\n102300.20 Chellenbach GS 3323 1.00 1.00\n\n102300.21 Rainhalden GS 1822 1.00 1.00\n\n102300.22 Schwalbenstrasse GS 3388 448'726.32 448'726.32\n\n102300.23 Bischofszellerstrasse GS 3335 170'247.21 170'247.21\n\n102300.24 Witenwisstrasse GS 5399 623'498.21 623'498.21\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2013\n\nAnfangsbestand Zugang Abgang Endbestand\n\nStadthaushalt Bestandesrechnung \n\n102300.25 Bächigenstrasse GS 3605 1.00 1.00\n\n102300.26 Baumattstrasse GS 3951 331'004.32 331'004.32\n\n102300.27 Bischofszellerstrasse GS 5053, GS 5482 45'047.72 45'047.72\n\n102300.29 Wilerstrasse GS 5213 96'557.10 96'557.10\n\n102300.31 Bischofszellerstrasse GS 5314 1.00 1.00\n\n102300.32 Hofegg GS 5343 1.00 1.00\n\n102300.33 Gapf GS 5396 358'885.15 358'885.15\n\n102300.35 Geretschwilerstrasse GS 5502 22'016.81 22'016.81\n\n102300.36 Fennhalden GS 2513, 2523 113'443.67 113'443.67\n\n102300.37 Industriestrasse GS 5638 1.00 1.00\n\n102300.39 Tannenstrasse GS 5701 1.00 1.00\n\n102300.40 Bächigenstrasse GS 2331 1'282'158.16 1'282'158.16\n\n102300.41 Bischofszellerstrasse GS 777 1'122'095.91 22'442.00 1'099'653.91\n\n102300.42 Baumattstrasse GS 4222 676'307.61 676'307.61\n\n102300.43 Bischofszellerstrasse GS 1613 263'611.00 263'611.00\n\n102300.44 Rüdlenwies GS 856 1.00 1.00\n\n102300.45 Bischofszellerstrasse GS 5883 575'394.19 575'394.19\n\n102300.46 Bischofszellerstrasse GS 81 758'646.93 758'646.93\n\n102300.48 Sportstrasse 18 GS 2887 318'033.91 6'361.00 311'672.91\n\n102300.49 St. Gallerstrasse GS 5386 4'394.32 4'394.32\n\n102300.50 Brüewil GS 2433, GS 3895 8'442.37 8'442.37\n\n102300.51 Friedberg GS 2653 333'057.16 6'662.00 326'395.16\n\n102300.52 St. Gallerstrasse, Oberdorf GS 1003 713'594.65 713'594.65\n\n102300.53 Friedeggstrasse 7 Grundstück Nr. 137 310'358.34 6'207.00 304'151.34\n\n102300.55 Bischofszellerstrasse 6 GS 64 162'512.81 162'512.81\n\n102300.56 Wehrstrasse Grundstücknummer 4542 1'630'504.25 1'630'504.25\n\n102300.57 Tiefgarage Rössli GS151 340'305.40 340'305.40\n\n102300.58 Amtshaus / Untersuchungsamt 2'659'988.54 52'000.00 2'607'988.54\n\n102300.60 St. Gallerstrasse 83 (GS 395) 340'571.85 6'811.00 333'760.85\n\n102300.61 Wilerstrasse 23 GS12 168'425.75 168'425.75\n\n102300.62 Flawilerstrasse GS 2506/2507 87'979.88 87'979.88\n\n102300.63 Herisauerstr. 28; GS 188 260'090.54 5'202.00 254'888.54\n\n102300.64 Bischofszellerstr. 7; GS 80 450'179.23 9'004.00 441'175.23\n\n102300.66 Wilerstrasse 57 / GS 4697 1'991'332.60 1'991'332.60\n\n102300.68 Wehrstrasse GS 4665 (Abparz.1715) 533'906.00 533'906.00\n\n102300.69 Wehrstrasse GS 4095 1'721'172.80 1'721'172.80\n\n102300.71 Amtshaus, altes Fw-Depot GS 151 476'000.00 87'091.35 563'091.35\n\n102300.72 Schoretshueb GS Nr. 4739 1'120'300.00 1'120'300.00\n\n1025 Vorräte 1.00 1.00\n\n102502 Heizmaterialien 1.00 1.00\n\n103 Guthaben bei Sonderrechnungen 213'458.35 23'814.50 237'272.85\n\n1038 Perimeterunternehmen 213'458.35 23'814.50 237'272.85\n\n103801 Büelstrasse 118'145.30 118'145.30\n\n103804 Industriestammgeleise 23'814.50 23'814.50\n\n103805 Oberdorfbach (Talstrecke) 4'754.70 4'754.70\n\n103807 Meteorwasserableitung 18'612.50 18'612.50\n\n103808 Oberdorfbach 438.50 438.50\n\n103809 Hafnersbergbach 2'871.50 2'871.50\n\n103810 Meteorwasserableitung Langfeld 53'214.30 53'214.30\n\n103811 Henessenstrasse; Tobelbachbrücke 15'421.55 15'421.55\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2013\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 222\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 222\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 223\n\n\n\nAnfangsbestand Zugang Abgang Endbestand\n\nStadthaushalt Bestandesrechnung \n\n108 Transitorische Aktiven 1'423'105.53 995'347.77 1'423'105.53 995'347.77\n\n1080 Transitorische Aktiven 1'423'105.53 995'347.77 1'423'105.53 995'347.77\n\n108001 Aktive Rechnungsabgrenzungen 1'423'105.53 995'347.77 1'423'105.53 995'347.77\n\n11 Verwaltungsvermögen 49'443'317.96 4'827'609.88 5'150'804.19 49'120'123.65\n\n110 Sachgüter 48'406'292.21 3'611'619.48 4'915'442.42 47'102'469.27\n\n1101 Tiefbauten 9'687'159.48 1'133'947.05 1'817'564.73 9'003'541.80\n\n11010000 Seminarstrasse 8'036.10 8'036.10\n\n11010001 Aktivierter Unterhalt 96'449.70 96'449.70\n\n1101004 Staatsstrassenbeiträge Diverse 89'684.95 142'700.00 89'684.95 142'700.00\n\n1101006 Staatsstrassenbeitrag St. Gallerstrasse 1'607'077.55 476'472.25 437'494.48 1'646'055.32\n\n1101010 Belagserneuerungen 48'574.55 48'574.55\n\n1101015 Bächigenstrasse 3'332.65 3'332.65\n\n1101025 Zehnstadelweg 3'863.00 4'525.70 3'863.00 4'525.70\n\n1101032 Strassenprojektierungen 5'273.85 5'273.85\n\n1101036 Ringstrasse 142'032.30 12'330.00 21'304.85 133'057.45\n\n1101038 Hochschorenstrasse 12'453.80 12'453.80\n\n1101041 Niederbürenstrasse 141'969.90 141'969.90\n\n1101045 Albertschwilerstrasse 180.40 180.40\n\n1101046 Rüeggetschwilerstrasse 98'922.75 98'922.75\n\n1101049 Wehrstrasse 134'242.74 20'136.41 114'106.33\n\n1101069 Andreasparkplatz 94'000.00 94'000.00\n\n1101072 Ringsstrasse Erneuerung 983'186.20 147'477.93 835'708.27\n\n1101079 Haldenstrasse 107'640.35 199'188.55 16'146.05 290'682.85\n\n1101081 Dorfplatz Arnegg 376'483.01 56'472.45 320'010.56\n\n1101095 Geh- & Radweg St. Margretherstrasse 92'732.87 92'732.87\n\n1101096 Fenn- Geissberg 507'297.26 650.00 76'094.59 431'852.67\n\n1101097 Gröblikreisel 5'887.05 5'887.05\n\n1101098 Bahnhofstrasse - Stadtbüehlstrasse 444'798.96 66'719.84 378'079.12\n\n1101099 Bahnhofplatz Bushof 5'576.70 5'576.70\n\n1101109 Sammelkanal Postplatz-Fabrikstrasse 640'796.10 64'079.61 576'716.49\n\n1101118 ARA Au St. Gallen 185'168.14 18'516.81 166'651.33\n\n1101124 Wilerstrasse Kanalerneuerung 358'994.91 35'899.49 323'095.42\n\n1101129 Kanalsanierung St. Gallerstr. - Bachstr. 267'516.63 26'751.66 240'764.97\n\n1101136 Sammelkanal Bahnhofstrasse 278'639.70 27'863.97 250'775.73\n\n1101139 Kanalisation Bachwiesen 377'006.05 37'700.61 339'305.44\n\n1101141 Kanal Ringstrasse 191'517.34 9'000.00 19'151.73 181'365.61\n\n1101144 Kanal Nutzenbuech 3'305.50 3'305.50\n\n1101145 Pumpwerke Alarmübertragungen 114'438.35 11'443.84 102'994.51\n\n1101146 Kanalsanierung Bischofszellerstrasse 487'118.83 48'711.88 438'406.95\n\n1101148 Kanalneubau Fenn-Geissberg 421'377.25 42'137.73 379'239.52\n\n1101150 Kanalsanierung Bachstrasse 1'014'817.84 101'481.78 913'336.06\n\n1101152 Kanalsanierung Hofegg 424'339.40 42'433.94 381'905.46\n\n1101153 Kanalsanierung Alberschwilerstrasse 1'100.50 1'100.50\n\n1101251 Arneggerbach; Ausbau 136'806.10 5'238.40 13'680.61 128'363.89\n\n1101258 Hochwasser Schutzmassnahmen 1'080.00 21'600.00 1'080.00 21'600.00\n\n1101394 Biotope / Flachmoore 35'682.35 35'682.35\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2013\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 224\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 225\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 225\n\n\n\nAnfangsbestand Zugang Abgang Endbestand\n\nStadthaushalt Bestandesrechnung \n\n108 Transitorische Aktiven 1'423'105.53 995'347.77 1'423'105.53 995'347.77\n\n1080 Transitorische Aktiven 1'423'105.53 995'347.77 1'423'105.53 995'347.77\n\n108001 Aktive Rechnungsabgrenzungen 1'423'105.53 995'347.77 1'423'105.53 995'347.77\n\n11 Verwaltungsvermögen 49'443'317.96 4'827'609.88 5'150'804.19 49'120'123.65\n\n110 Sachgüter 48'406'292.21 3'611'619.48 4'915'442.42 47'102'469.27\n\n1101 Tiefbauten 9'687'159.48 1'133'947.05 1'817'564.73 9'003'541.80\n\n11010000 Seminarstrasse 8'036.10 8'036.10\n\n11010001 Aktivierter Unterhalt 96'449.70 96'449.70\n\n1101004 Staatsstrassenbeiträge Diverse 89'684.95 142'700.00 89'684.95 142'700.00\n\n1101006 Staatsstrassenbeitrag St. Gallerstrasse 1'607'077.55 476'472.25 437'494.48 1'646'055.32\n\n1101010 Belagserneuerungen 48'574.55 48'574.55\n\n1101015 Bächigenstrasse 3'332.65 3'332.65\n\n1101025 Zehnstadelweg 3'863.00 4'525.70 3'863.00 4'525.70\n\n1101032 Strassenprojektierungen 5'273.85 5'273.85\n\n1101036 Ringstrasse 142'032.30 12'330.00 21'304.85 133'057.45\n\n1101038 Hochschorenstrasse 12'453.80 12'453.80\n\n1101041 Niederbürenstrasse 141'969.90 141'969.90\n\n1101045 Albertschwilerstrasse 180.40 180.40\n\n1101046 Rüeggetschwilerstrasse 98'922.75 98'922.75\n\n1101049 Wehrstrasse 134'242.74 20'136.41 114'106.33\n\n1101069 Andreasparkplatz 94'000.00 94'000.00\n\n1101072 Ringsstrasse Erneuerung 983'186.20 147'477.93 835'708.27\n\n1101079 Haldenstrasse 107'640.35 199'188.55 16'146.05 290'682.85\n\n1101081 Dorfplatz Arnegg 376'483.01 56'472.45 320'010.56\n\n1101095 Geh- & Radweg St. Margretherstrasse 92'732.87 92'732.87\n\n1101096 Fenn- Geissberg 507'297.26 650.00 76'094.59 431'852.67\n\n1101097 Gröblikreisel 5'887.05 5'887.05\n\n1101098 Bahnhofstrasse - Stadtbüehlstrasse 444'798.96 66'719.84 378'079.12\n\n1101099 Bahnhofplatz Bushof 5'576.70 5'576.70\n\n1101109 Sammelkanal Postplatz-Fabrikstrasse 640'796.10 64'079.61 576'716.49\n\n1101118 ARA Au St. Gallen 185'168.14 18'516.81 166'651.33\n\n1101124 Wilerstrasse Kanalerneuerung 358'994.91 35'899.49 323'095.42\n\n1101129 Kanalsanierung St. Gallerstr. - Bachstr. 267'516.63 26'751.66 240'764.97\n\n1101136 Sammelkanal Bahnhofstrasse 278'639.70 27'863.97 250'775.73\n\n1101139 Kanalisation Bachwiesen 377'006.05 37'700.61 339'305.44\n\n1101141 Kanal Ringstrasse 191'517.34 9'000.00 19'151.73 181'365.61\n\n1101144 Kanal Nutzenbuech 3'305.50 3'305.50\n\n1101145 Pumpwerke Alarmübertragungen 114'438.35 11'443.84 102'994.51\n\n1101146 Kanalsanierung Bischofszellerstrasse 487'118.83 48'711.88 438'406.95\n\n1101148 Kanalneubau Fenn-Geissberg 421'377.25 42'137.73 379'239.52\n\n1101150 Kanalsanierung Bachstrasse 1'014'817.84 101'481.78 913'336.06\n\n1101152 Kanalsanierung Hofegg 424'339.40 42'433.94 381'905.46\n\n1101153 Kanalsanierung Alberschwilerstrasse 1'100.50 1'100.50\n\n1101251 Arneggerbach; Ausbau 136'806.10 5'238.40 13'680.61 128'363.89\n\n1101258 Hochwasser Schutzmassnahmen 1'080.00 21'600.00 1'080.00 21'600.00\n\n1101394 Biotope / Flachmoore 35'682.35 35'682.35\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2013\n\nAnfangsbestand Zugang Abgang Endbestand\n\nStadthaushalt Bestandesrechnung \n\n1103 Hochbauten 12'843'932.68 625'209.53 1'060'813.22 12'408'328.99\n\n110307 Amtshaus, Erweiterung 87'091.35 -87'091.35\n\n110310 Fürstenlandsaal 163'023.48 163'023.48\n\n110316 Rathaus 88'717.75 63'823.00 88'717.75 63'823.00\n\n110321 Altersheim Espel; Sanierung Heizung 450'000.00 45'000.00 405'000.00\n\n110322 Altersheim Espel; Brandmeldeanlage 32'970.85 32'970.85\n\n110331 Sporthalle Buechenwald 317'095.42 265'985.20 31'709.54 551'371.08\n\n110334 Freibad 100'035.10 10'003.51 90'031.59\n\n110336 Sportplatz 80'502.05 80'502.05\n\n110337 Feuerwehrgebäude 10'190'844.56 400'000.00 9'790'844.56\n\n110340 Friedhof 88'656.75 88'656.75\n\n110342 Altes Gemeindehaus 418'486.00 120'304.70 41'848.60 496'942.10\n\n110343 Stadtbibliothek 835'666.80 -16'213.80 183'566.68 635'886.32\n\n110345 WC-Anlagen 106'698.40 108'000.00 10'669.84 204'028.56\n\n110346 Espel Werkhof 47'167.65 47'167.65\n\n110347 MZG Arnegg 7'378.30 7'378.30\n\n1104 Schulbauten 25'135'889.68 1'852'462.90 1'741'340.32 25'247'012.26\n\n110402 Schulanlage Büel 277'512.95 227'869.25 27'751.30 477'630.90\n\n110404 Gallusschulhaus 363'417.31 36'341.73 327'075.58\n\n110410 Schulanlage Lindenberg 26'046.35 26'046.35\n\n110411 Hirschbergschulhaus 2'564'495.84 256'449.58 2'308'046.26\n\n110413 Musikschulzentrum 516'457.97 51'645.80 464'812.17\n\n110415 Schulanlage Othmar 1'380'935.00 2'337.50 138'093.50 1'245'179.00\n\n110416 Schulanlage Rosenau 449'535.35 -449'535.35\n\n110422 Doppelturnhalle Andwil 1'478'258.58 147'825.86 1'330'432.72\n\n110423 Oberstufenzentrum Buechenwald 16'364'635.34 760'000.00 15'604'635.34\n\n110424 Schulhaus Notker 24'475.70 24'475.70\n\n110425 Oberstufenzentrum Rosenau 336'557.51 425'869.80 78'609.29 683'818.02\n\n110426 Schulhaus am Weiher 645'922.61 64'592.26 581'330.35\n\n110429 Schule Haldenbüel 410'831.77 1'643'051.05 41'083.18 2'012'799.64\n\n110432 Kindergärten Spielplätze 231'535.15 2'870.65 23'153.52 211'252.28\n\n110433 Merkurstrasse 65'272.25 65'272.25\n\n1106 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 739'310.37 295'724.15 443'586.22\n\n110603 Informatik, Netzwerk 278'678.82 111'471.53 167'207.29\n\n110606 Informatik an der Volksschule 241'963.60 96'785.44 145'178.16\n\n110610 Fahrzeuge Unterhaltsdienst 218'667.95 87'467.18 131'200.77\n\n111 Darlehen und Beteiligungen 1.00 1.00\n\n1114 Gemischtwirt. Unternehmen 1.00 1.00\n\n111404 Verwaltungsrechenzentrum AG (VRSG) 1.00 1.00\n\n112 Investitionsbeiträge 750'000.00 1'093'901.65 75'000.00 1'768'901.65\n\n1122 Gemeinden 750'000.00 83'901.65 75'000.00 758'901.65\n\n112217 Schloss Oberberg 250'000.00 25'000.00 225'000.00\n\n112218 Appenzeller Bahnen Bahnübergang 500'000.00 83'901.65 50'000.00 533'901.65\n\n1125 Private Unternehmen 1'010'000.00 1'010'000.00\n\n112502 Beitrag Verein Schloss Oberberg 250'000.00 250'000.00\n\n112503 SanaFürstenland AG 760'000.00 760'000.00\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2013\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 224\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 225\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 225\n\n\n\nAnfangsbestand Zugang Abgang Endbestand\n\nStadthaushalt Bestandesrechnung \n\n113 Übrige aktivierte Ausgaben 287'024.75 122'088.75 160'361.77 248'751.73\n\n1131 Planungen 287'024.75 122'088.75 160'361.77 248'751.73\n\n113103 Verkehrsplanung 220'243.20 77'085.12 143'158.08\n\n113109 Verkehrsplanung 73'953.25 16'495.10 57'458.15\n\n113113 Planungen Strassen 18'919.00 18'919.00\n\n113114 Planungen Schulhäuser 4'667.75 4'667.75\n\n113115 Planungen Hochbauten 62'113.80 29'216.50 62'113.80 29'216.50\n\n2 Passiven 101'784'500.82 360'698'286.60 357'973'712.25 104'509'075.17\n\n20 Fremdkapital 75'789'834.43 167'919'956.82 167'426'259.60 76'283'531.65\n\n200 Laufende Verpflichtungen 12'271'391.48 132'455'011.98 132'144'685.34 12'581'718.12\n\n2000 Kreditoren 8'867'938.47 96'356'112.62 96'143'481.34 9'080'569.75\n\n200000 Versicherungsbeiträge und Anteile 6'374.80 6'224.80 150.00\n\n200000.4 Patente und Bewilligungen 6'374.80 6'224.80 150.00\n\n200001 Kreditoren-Sammelkonto 5'862'833.47 42'100'883.06 42'219'697.28 5'744'019.25\n\n200002 Kreditoren-Zahlungsausgleichskonto 42'216'126.93 42'216'126.93\n\n200006 Tutoris Durchgangskonten 44'003.55 4'704'299.33 4'893'931.88 -145'629.00\n\n200006.4 Tutoris vorläufig nicht zugeord. Erträge 44'003.55 4'704'299.33 4'893'931.88 -145'629.00\n\n200010 Offene Verpflichtungen 2'257'845.69 2'390'986.16 2'257'845.69 2'390'986.16\n\n200016 Tutoris-Sammelkonto 4'219'698.47 4'156'574.16 63'124.31\n\n200017 Zahlungsausgleich VS-Bewirtschaftung 614.15 614.15\n\n200025 Durchgangskonti Betreibungsamt 511'301.06 257'331.77 768'632.83\n\n200027 Markthalle Gebühren 50'880.00 5'489.00 45'391.00\n\n200098 Mehrwertsteuer Abwasseranlagen 141'074.70 459'797.95 386'977.45 213'895.20\n\n2001 Depotgelder 46'400.00 7'570.00 8'070.00 45'900.00\n\n200100 Schlüsseldepots 46'400.00 7'570.00 8'070.00 45'900.00\n\n200100.2 Schlüsseldepots; Schlüsselliste Planon 17'510.00 6'370.00 3'500.00 20'380.00\n\n200100.3 Schlüsseldepots; Altbestände 28'890.00 1'200.00 4'570.00 25'520.00\n\n2008 Verbindungskonto alte/neue R. 333.30 16'449.75 333.30 16'449.75\n\n200801 Verbindungskonto alte/neue Rechnung 333.30 16'449.75 333.30 16'449.75\n\n2009 Übrige Verpflichtungen 3'356'719.71 36'074'879.61 35'992'800.70 3'438'798.62\n\n200900 Schliessanlagen, Depotgelder 2'580.00 540.00 900.00 2'220.00\n\n200900.3 Schulamt, Schlüsseldepot Vereine 300.00 300.00\n\n200900.5 Fahr- u. Motorradunterstand Schlüsseld. 2'580.00 240.00 600.00 2'220.00\n\n200904 Verrechnungssteuer NAPEDUV 2'956'885.41 89'836.86 3'046'722.27\n\n200906 Ökologisches Vernetzungsprojekt -28'529.30 37'207.00 28'205.30 -19'527.60\n\n200907 OZ Rosenau; Papiersammlung 4'726.95 691.75 4'035.20\n\n200908 Kinder- ud Erwachsenenschutzrecht 176'515.05 26'066.70 202'581.75\n\n200909 SanaFüstenland AG 760'000.00 760'000.00\n\n200910 Mitarbeiterkasse 25'279.25 25'279.25\n\n200920 Sozialversicherungsbeiträge 240'340.15 9'756'451.60 9'763'460.00 233'331.75\n\n200920.1 Sozialversicherungsanstalt (Stadt) 62'552.40 1'752'179.65 1'621'945.80 192'786.25\n\n200920.2 Sozialversicherungsanstalt (Schule) 100'520.50 2'149'619.15 2'173'891.80 76'247.85\n\n200920.5 Pensionskasse PKSG (Stadt) -7'287.10 1'819'265.65 1'812'492.45 -513.90\n\n200920.6 Pensionskasse KLVK (Stadt) 170'316.40 170'316.40\n\n200920.7 Pensionskasse KLVK (Schule) -1'066.15 2'857'699.15 2'856'633.00\n\n200920.10 Unfallversicherung (Stadt) -17'800.95 346'552.85 358'580.85 -29'828.95\n\n200920.11 Unfallversicherung (Schule) -353.75 157'921.70 160'345.50 -2'777.55\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2013\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 226\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 227\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 227\n\n\n\nAnfangsbestand Zugang Abgang Endbestand\n\nStadthaushalt Bestandesrechnung \n\n113 Übrige aktivierte Ausgaben 287'024.75 122'088.75 160'361.77 248'751.73\n\n1131 Planungen 287'024.75 122'088.75 160'361.77 248'751.73\n\n113103 Verkehrsplanung 220'243.20 77'085.12 143'158.08\n\n113109 Verkehrsplanung 73'953.25 16'495.10 57'458.15\n\n113113 Planungen Strassen 18'919.00 18'919.00\n\n113114 Planungen Schulhäuser 4'667.75 4'667.75\n\n113115 Planungen Hochbauten 62'113.80 29'216.50 62'113.80 29'216.50\n\n2 Passiven 101'784'500.82 360'698'286.60 357'973'712.25 104'509'075.17\n\n20 Fremdkapital 75'789'834.43 167'919'956.82 167'426'259.60 76'283'531.65\n\n200 Laufende Verpflichtungen 12'271'391.48 132'455'011.98 132'144'685.34 12'581'718.12\n\n2000 Kreditoren 8'867'938.47 96'356'112.62 96'143'481.34 9'080'569.75\n\n200000 Versicherungsbeiträge und Anteile 6'374.80 6'224.80 150.00\n\n200000.4 Patente und Bewilligungen 6'374.80 6'224.80 150.00\n\n200001 Kreditoren-Sammelkonto 5'862'833.47 42'100'883.06 42'219'697.28 5'744'019.25\n\n200002 Kreditoren-Zahlungsausgleichskonto 42'216'126.93 42'216'126.93\n\n200006 Tutoris Durchgangskonten 44'003.55 4'704'299.33 4'893'931.88 -145'629.00\n\n200006.4 Tutoris vorläufig nicht zugeord. Erträge 44'003.55 4'704'299.33 4'893'931.88 -145'629.00\n\n200010 Offene Verpflichtungen 2'257'845.69 2'390'986.16 2'257'845.69 2'390'986.16\n\n200016 Tutoris-Sammelkonto 4'219'698.47 4'156'574.16 63'124.31\n\n200017 Zahlungsausgleich VS-Bewirtschaftung 614.15 614.15\n\n200025 Durchgangskonti Betreibungsamt 511'301.06 257'331.77 768'632.83\n\n200027 Markthalle Gebühren 50'880.00 5'489.00 45'391.00\n\n200098 Mehrwertsteuer Abwasseranlagen 141'074.70 459'797.95 386'977.45 213'895.20\n\n2001 Depotgelder 46'400.00 7'570.00 8'070.00 45'900.00\n\n200100 Schlüsseldepots 46'400.00 7'570.00 8'070.00 45'900.00\n\n200100.2 Schlüsseldepots; Schlüsselliste Planon 17'510.00 6'370.00 3'500.00 20'380.00\n\n200100.3 Schlüsseldepots; Altbestände 28'890.00 1'200.00 4'570.00 25'520.00\n\n2008 Verbindungskonto alte/neue R. 333.30 16'449.75 333.30 16'449.75\n\n200801 Verbindungskonto alte/neue Rechnung 333.30 16'449.75 333.30 16'449.75\n\n2009 Übrige Verpflichtungen 3'356'719.71 36'074'879.61 35'992'800.70 3'438'798.62\n\n200900 Schliessanlagen, Depotgelder 2'580.00 540.00 900.00 2'220.00\n\n200900.3 Schulamt, Schlüsseldepot Vereine 300.00 300.00\n\n200900.5 Fahr- u. Motorradunterstand Schlüsseld. 2'580.00 240.00 600.00 2'220.00\n\n200904 Verrechnungssteuer NAPEDUV 2'956'885.41 89'836.86 3'046'722.27\n\n200906 Ökologisches Vernetzungsprojekt -28'529.30 37'207.00 28'205.30 -19'527.60\n\n200907 OZ Rosenau; Papiersammlung 4'726.95 691.75 4'035.20\n\n200908 Kinder- ud Erwachsenenschutzrecht 176'515.05 26'066.70 202'581.75\n\n200909 SanaFüstenland AG 760'000.00 760'000.00\n\n200910 Mitarbeiterkasse 25'279.25 25'279.25\n\n200920 Sozialversicherungsbeiträge 240'340.15 9'756'451.60 9'763'460.00 233'331.75\n\n200920.1 Sozialversicherungsanstalt (Stadt) 62'552.40 1'752'179.65 1'621'945.80 192'786.25\n\n200920.2 Sozialversicherungsanstalt (Schule) 100'520.50 2'149'619.15 2'173'891.80 76'247.85\n\n200920.5 Pensionskasse PKSG (Stadt) -7'287.10 1'819'265.65 1'812'492.45 -513.90\n\n200920.6 Pensionskasse KLVK (Stadt) 170'316.40 170'316.40\n\n200920.7 Pensionskasse KLVK (Schule) -1'066.15 2'857'699.15 2'856'633.00\n\n200920.10 Unfallversicherung (Stadt) -17'800.95 346'552.85 358'580.85 -29'828.95\n\n200920.11 Unfallversicherung (Schule) -353.75 157'921.70 160'345.50 -2'777.55\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2013\n\nAnfangsbestand Zugang Abgang Endbestand\n\nStadthaushalt Bestandesrechnung \n\n200920.14 Krankentaggeldversicherung (Stadt) 1'726.80 28'291.40 32'488.60 -2'470.40\n\n200920.15 Krankentaggeldversicherung (Schule) 271.30 43'243.95 43'605.80 -90.55\n\n200920.16 Krankentaggeldversicherung (Altersheim) -62.15 30'411.10 30'219.95 129.00\n\n200920.18 Familienausgleichskasse (Stadt) 408.00 128'092.00 128'650.00 -150.00\n\n200920.19 Familienausgleichskasse (Schule) 101'431.25 272'858.60 374'289.85\n\n200922 Quellensteuer 4'607.70 57'351.45 58'187.20 3'771.95\n\n200922.1 Quellensteuer (Stadt) 565.70 8'591.15 8'576.10 580.75\n\n200922.2 Quellensteuer (Schule) 4'042.00 48'760.30 49'611.10 3'191.20\n\n200924 13. Monatslohn 3'080.40 3'080.40\n\n200924.2 13. Monatslohn (Schule) 3'080.40 3'080.40\n\n200925 Lohn-Zahlungsausgleichskonto 24'998'420.85 24'998'315.85 105.00\n\n200926 Lohn-Durchgangskonto -406.25 179'447.80 177'378.45 1'663.10\n\n200927 Debitoren-Vorauszahlungen 141'197.70 141'197.70\n\n201 Kurzfristige Schulden 6'381'994.86 11'430'762.12 16'300'000.00 1'512'756.98\n\n2010 Kurzfristige Kredite 6'381'994.86 11'430'762.12 16'300'000.00 1'512'756.98\n\n201003 Postfinance kurzfristige Kredite 5'000'000.00 11'000'000.00 16'000'000.00\n\n201004 Regionales Pflegeheim 1'381'994.86 430'762.12 300'000.00 1'512'756.98\n\n202 Mittel- und langfristige Schulden 51'356'521.26 10'068'719.85 3'088'275.95 58'336'965.16\n\n2021 Schuldscheine 49'000'000.00 10'000'000.00 3'000'000.00 56'000'000.00\n\n202101 acrevis Bank Gossau 14'000'000.00 8'000'000.00 3'000'000.00 19'000'000.00\n\n202102 St. Gallische Kantonalbank 15'000'000.00 15'000'000.00\n\n202105 UBS AG 254-650034.90X 15'000'000.00 15'000'000.00\n\n202110 Raiffeisenbank Gossau-Niederwil 5'000'000.00 5'000'000.00\n\n202112 PostFinance 2'000'000.00 2'000'000.00\n\n2029 Mittel- und langfristige Schulden 2'356'521.26 68'719.85 88'275.95 2'336'965.16\n\n202900 Grabunterhalte 597'982.80 12'719.85 31'315.95 579'386.70\n\n202901 Rücklagen für Schutzraumbauten 1'459'169.00 36'000.00 56'960.00 1'438'209.00\n\n202903 Ersatzabgabe Erstellung Kinderspielpl. 299'369.46 20'000.00 319'369.46\n\n203 Verpflichtungen Sonderrechnungen 78'103.31 312.40 78'415.71\n\n2038 VerpflichtungenSonderrechnungen 78'103.31 312.40 78'415.71\n\n203801 Kulturfonds 78'103.31 312.40 78'415.71\n\n204 Rückstellungen 3'466'755.23 98'011.35 1'357'520.60 2'207'245.98\n\n2040 Laufende Rechnung 537'487.88 98'011.35 249'189.85 386'309.38\n\n204002 Kanalunterhalt 56'232.95 56'232.95\n\n204011 Grabenaufbrüche 220'036.15 21'295.20 198'740.95\n\n204012 Wanderwege Unterhalt 17'411.02 69.65 17'480.67\n\n204013 Waldstrassen Unterhalt 64'406.71 221.70 8'976.70 55'651.71\n\n204020 Stadtbibliothek 50'000.00 50'000.00 100'000.00\n\n204021 KES Kinder- & Erwachsenenschutz 66'716.05 66'716.05\n\n204023 Signalweg 25'000.00 25'000.00\n\n204024 Personalaufwand Vormundschaft 9'180.00 9'180.00\n\n204025 Personalaufwand Amt für Sicherheit 28'505.00 28'505.00\n\n204027 Pflegefinanzierung 47'720.00 47'720.00\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2013\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 226\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 227\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 227\n\n\n\nAnfangsbestand Zugang Abgang Endbestand\n\nStadthaushalt Bestandesrechnung \n\n2041 Investitionsrechnung 1'773'330.75 1'108'330.75 665'000.00\n\n204107 Arneggerbach SBB 75'000.00 75'000.00\n\n204109 Walter Zoo AG 500'000.00 500'000.00\n\n204110 Fahrzeuge Unterhaltsdienst 129'330.75 129'330.75\n\n204113 Andreaskirche Kirchplatz Beitrag 94'000.00 94'000.00\n\n204114 OZ Rosenau 370'000.00 370'000.00\n\n204115 BFU Massnahmen Kindergärten 90'000.00 90'000.00\n\n204116 SH Hirschberg Ersatz Heizung 40'000.00 40'000.00\n\n204117 Stadtbibliothek 475'000.00 475'000.00\n\n2042 Delkredere 1'155'936.60 1'155'936.60\n\n204201 Steuerguthaben 330'000.00 330'000.00\n\n204202 Übrige Guthaben 750'000.00 750'000.00\n\n204203 Gestundete Flächenbeiträge 75'936.60 75'936.60\n\n208 Transitorische Passiven 2'235'068.29 13'867'139.12 14'535'777.71 1'566'429.70\n\n2080 Transitorische Passiven 1'320'387.25 368'444.20 1'320'387.25 368'444.20\n\n208001 Passive Rechnungsabgrenzungen 1'320'387.25 368'444.20 1'320'387.25 368'444.20\n\n2089 Übrige (Durchgangskonto) 914'681.04 13'498'694.92 13'215'390.46 1'197'985.50\n\n208900 Durchgangsposten 14'590.04 9'536'997.28 9'541'293.47 10'293.85\n\n208900.1 Ein-/Auszahlungen: langfristig 160'274.75 159'374.75 900.00\n\n208900.3 Ein-/Auszahlungen: Sozialamt 1'416.59 1'543'199.73 1'544'206.47 409.85\n\n208900.6 Ein-/Auszahlungen: sofort 102.35 1'098'886.05 1'098'988.40\n\n208900.7 Depot Vereine (Alkoholausschank) 9'100.00 34'200.00 35'100.00 8'200.00\n\n208900.8 Übriger Personalaufwand -2'790.50 25'386.90 22'596.40\n\n208900.30 Zivilstandsamt Andwil 800.00 800.00\n\n208900.54 Steuerbezug durch den Kanton 6'373'653.70 6'373'653.70\n\n208900.77 Gastwirtschaftsabgabe 15'026.00 14'742.00 284.00\n\n208900.78 Beherbergungsabgabe 4'080.00 4'480.00 -400.00\n\n208900.300 Ein-/Auszahlungen: Steuern 5'800.00 244'035.85 249'835.85\n\n208900.301 EZAG-Rückzahlungen 961.60 37'454.30 38'315.90 100.00\n\n208902 Verbindungskonto Espel 1'048'589.24 3'553'231.55 3'433'856.44 1'167'964.35\n\n208903 Durchgangskonto Mehrwertsteuer -11'699.20 271'667.05 240'240.55 19'727.30\n\n208905 Verbindungskonto Sozialdienst -136'799.04 136'799.04\n\n22 Steuerbezug 10.00 190'210'812.43 190'210'822.43\n\n222 Bund, Kanton, Gemeinden 10.00 103'343'106.07 103'343'116.07\n\n2220 Steuersammelkonto 10.00 103'343'106.07 103'343'116.07\n\n222001 Steuersammelkonto 10.00 103'343'106.07 103'343'116.07\n\n224 Bund, Kanton, Gemeinden: Ablieferungen 86'867'706.36 86'867'706.36\n\n2240 Bund, Kanton, Gemeinden: Ablieferungen 86'867'706.36 86'867'706.36\n\n224001 Kanton 24'494'209.02 24'494'209.02\n\n224011 Politische Gemeinde 42'627'134.50 42'627'134.50\n\n224031 Kath. Kirchgemeinde Gossau 4'085'932.12 4'085'932.12\n\n224032 Evang. Kirchgemeinde Gossau-Andwil 1'624'731.60 1'624'731.60\n\n224033 Kath. Kirchgemeinde Andwil 589'025.11 589'025.11\n\n224034 Evang. Kirchgemeinde Flawil 1'828.79 1'828.79\n\n224035 Christkath. Kirchgemeinde St.Gallen 8'908.12 8'908.12\n\n224050 Bund 13'435'937.10 13'435'937.10\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2013 \t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 229\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 229\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 228\n\n\n\nAnfangsbestand Zugang Abgang Endbestand\n\nStadthaushalt Bestandesrechnung \n\n2041 Investitionsrechnung 1'773'330.75 1'108'330.75 665'000.00\n\n204107 Arneggerbach SBB 75'000.00 75'000.00\n\n204109 Walter Zoo AG 500'000.00 500'000.00\n\n204110 Fahrzeuge Unterhaltsdienst 129'330.75 129'330.75\n\n204113 Andreaskirche Kirchplatz Beitrag 94'000.00 94'000.00\n\n204114 OZ Rosenau 370'000.00 370'000.00\n\n204115 BFU Massnahmen Kindergärten 90'000.00 90'000.00\n\n204116 SH Hirschberg Ersatz Heizung 40'000.00 40'000.00\n\n204117 Stadtbibliothek 475'000.00 475'000.00\n\n2042 Delkredere 1'155'936.60 1'155'936.60\n\n204201 Steuerguthaben 330'000.00 330'000.00\n\n204202 Übrige Guthaben 750'000.00 750'000.00\n\n204203 Gestundete Flächenbeiträge 75'936.60 75'936.60\n\n208 Transitorische Passiven 2'235'068.29 13'867'139.12 14'535'777.71 1'566'429.70\n\n2080 Transitorische Passiven 1'320'387.25 368'444.20 1'320'387.25 368'444.20\n\n208001 Passive Rechnungsabgrenzungen 1'320'387.25 368'444.20 1'320'387.25 368'444.20\n\n2089 Übrige (Durchgangskonto) 914'681.04 13'498'694.92 13'215'390.46 1'197'985.50\n\n208900 Durchgangsposten 14'590.04 9'536'997.28 9'541'293.47 10'293.85\n\n208900.1 Ein-/Auszahlungen: langfristig 160'274.75 159'374.75 900.00\n\n208900.3 Ein-/Auszahlungen: Sozialamt 1'416.59 1'543'199.73 1'544'206.47 409.85\n\n208900.6 Ein-/Auszahlungen: sofort 102.35 1'098'886.05 1'098'988.40\n\n208900.7 Depot Vereine (Alkoholausschank) 9'100.00 34'200.00 35'100.00 8'200.00\n\n208900.8 Übriger Personalaufwand -2'790.50 25'386.90 22'596.40\n\n208900.30 Zivilstandsamt Andwil 800.00 800.00\n\n208900.54 Steuerbezug durch den Kanton 6'373'653.70 6'373'653.70\n\n208900.77 Gastwirtschaftsabgabe 15'026.00 14'742.00 284.00\n\n208900.78 Beherbergungsabgabe 4'080.00 4'480.00 -400.00\n\n208900.300 Ein-/Auszahlungen: Steuern 5'800.00 244'035.85 249'835.85\n\n208900.301 EZAG-Rückzahlungen 961.60 37'454.30 38'315.90 100.00\n\n208902 Verbindungskonto Espel 1'048'589.24 3'553'231.55 3'433'856.44 1'167'964.35\n\n208903 Durchgangskonto Mehrwertsteuer -11'699.20 271'667.05 240'240.55 19'727.30\n\n208905 Verbindungskonto Sozialdienst -136'799.04 136'799.04\n\n22 Steuerbezug 10.00 190'210'812.43 190'210'822.43\n\n222 Bund, Kanton, Gemeinden 10.00 103'343'106.07 103'343'116.07\n\n2220 Steuersammelkonto 10.00 103'343'106.07 103'343'116.07\n\n222001 Steuersammelkonto 10.00 103'343'106.07 103'343'116.07\n\n224 Bund, Kanton, Gemeinden: Ablieferungen 86'867'706.36 86'867'706.36\n\n2240 Bund, Kanton, Gemeinden: Ablieferungen 86'867'706.36 86'867'706.36\n\n224001 Kanton 24'494'209.02 24'494'209.02\n\n224011 Politische Gemeinde 42'627'134.50 42'627'134.50\n\n224031 Kath. Kirchgemeinde Gossau 4'085'932.12 4'085'932.12\n\n224032 Evang. Kirchgemeinde Gossau-Andwil 1'624'731.60 1'624'731.60\n\n224033 Kath. Kirchgemeinde Andwil 589'025.11 589'025.11\n\n224034 Evang. Kirchgemeinde Flawil 1'828.79 1'828.79\n\n224035 Christkath. Kirchgemeinde St.Gallen 8'908.12 8'908.12\n\n224050 Bund 13'435'937.10 13'435'937.10\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2013\n\nAnfangsbestand Zugang Abgang Endbestand\n\nStadthaushalt Bestandesrechnung \n\n28 Sondervermögen 13'866'700.39 2'567'517.35 336'630.22 16'097'587.52\n\n280 Zweckbestimmte Zuwendungen 60'349.80 239.25 1'086.20 59'502.85\n\n2800 Legat Lindenhof 60'349.80 239.25 1'086.20 59'502.85\n\n280000 Legat Lindenhof 60'349.80 239.25 1'086.20 59'502.85\n\n281 Verpfl. Spezialfinanzierungen 10'095'370.60 2'564'435.35 335'269.02 12'324'536.93\n\n2810 Verpfl. Spezialfinanzierungen 10'095'370.60 2'564'435.35 335'269.02 12'324'536.93\n\n281005 Feuerschutz 1'972'795.02 10'813.00 335'269.02 1'648'339.00\n\n281006 Abwasser 8'122'575.58 2'553'622.35 10'676'197.93\n\n282 Verpflichtungen für Vorfinanzierungen 3'710'979.99 2'842.75 275.00 3'713'547.74\n\n2820 Rücklagen zweckgebundene Ausgaben 3'710'979.99 2'842.75 275.00 3'713'547.74\n\n282019 Schulinfrastruktur 2'000'000.00 2'000'000.00\n\n282028 Infrastrukturaufgaben 1'000'000.00 1'000'000.00\n\n282034 Privatstrassen, Unterhalt 219'129.90 875.35 275.00 219'730.25\n\n282035 Fenngraben und Nutzenbuecherbach 105'187.99 420.75 105'608.74\n\n282036 Arneggerbach und Nebenbäche 386'662.10 1'546.65 388'208.75\n\n29 Eigenkapital 12'127'956.00 12'127'956.00\n\n290 Reserve  Aufwandüberschüsse 12'127'956.00 12'127'956.00\n\n2900 Reserve Aufwandüberschüsse 12'127'956.00 12'127'956.00\n\n290001 Reserve Aufwandüberschüsse 12'127'956.00 12'127'956.00\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2013\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 229\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 229\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 228\n\n\n\nStadtwerke Investitionsrechnung\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nElektrizität\n\nMittelspannungsnetz 20 kV 385'000             -                     984                    -                     -384'016            -                     \n\nTrafostationen 1'070'000          -                     449'482             -                     -620'518            -                     \n\nNiederspannungsnetz 1'755'000          898'739             -856'261            -                     \n\nAnschluss- und Netzkostenbeiträge -                     -450'000            -                     -304'485            -                     145'516             \n\nSachanlagen 400'000             -                     136'182             -                     -263'818            -                     \n\nTotal Elektrizität 3'610'000          -450'000            1'485'387          -304'485            -2'124'613         145'516             \n\n3'160'000          1'180'903          -1'979'097         \n\nTrinkwasser\n\nPumpwerke 50'000               -                     76'184               -                     26'184               -                     \n\nLeitungsnetz 1'860'000          -                     1'184'002          -                     -675'998            -                     \n\nAnschluss- und Feuerschutzbeiträge -                     -350'000            -                     -357'540            -                     -7'540                \n\nSubventionen GVA -                     -100'000            -                     -179'763            -                     -79'763              \n\nSachanlagen 30'000               -                     -                     -                     -30'000              -\n\nTotal Trinkwasser 1'940'000          -450'000            1'260'186          -537'303            -679'814            -87'303              \n\n1'490'000          722'883             -767'117            \n\nErdgas\n\nLeitungsnetz MD / ND 850'000             -10'000              348'892             -15'350              -501'108            -5'350                \n\nSachanlagen 85'000               -                     4'864                 -                     -80'136              -                     \n\nTotal Erdgas 935'000             -10'000              353'756             -15'350              -581'244            -5'350                \n\n925'000             338'406             -586'594            \n\nTechnisches Büro\n\nSachanlagen 80'000               -                     -4'177                -                     -84'177              -                     \n\nTotal Technisches Büro 80'000               -                     -4'177                -                     -84'177              -                     \n\n80'000               -4'177                -84'177              \n\nZentrale Dienste\n\nSachanlagen 30'000               -                     -                     -                     -30'000              -                     \n\nInnovationsprojekte 100'000             -                     -                     -                     -100'000            -                     \n\nTotal Zentrale Dienste 130'000             -                     -                     -                     -130'000            -                     \n\n130'000             -                     -130'000            \n\nFTTH (Fibre to the home)\n\nProjektierung / Initialisierung 500'000             -                     87'512               -                     -412'488            -                     \n\nFTTH (Fibre to the home) 500'000             -                     87'512               -                     -412'488            -                     \n\n500'000             87'512               -412'488            \n\nGESAMTTOTAL 7'195'000          -910'000            3'182'664          -857'138            -4'012'336         52'863               \n\n6'285'000          2'325'527          -3'959'473         \n\nAbweichungRechnung 2013Voranschlag 2013\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 230\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 231\n\n\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 230\n\nStadtwerke Investitionsrechnung\nKto. Nr. Aufgaben Nr. Kontobezeichnung Ausgabe Abweichung\n\n4000 Mittelspannungsnetz 20 kV CHF 984 -384'016\n\n4000 Trafostationen CHF 449'482 -620'518\n\n4000 Niederspannungsnetz CHF 898'739 -856'261\n\n4000 Anschluss- und Netzkostenbeiträge CHF -304'485 145'516\n\n4000 Sachanlagen CHF 136'182 -263'818\n\nDie Sanierungsprojekte Enggetschwil und Nutzenbuech konnten auf Grund von \nVerzögerungen durch Dritte in der Planung und Projektierung und im \nBewilligungsverfahren durch Kantonale Instanzen nicht umgesetzt werden. Das \nProjekt Erschliessung Industriegebiet Sommerau ist durch Einsprachen blockiert. \n\nDas budgetierte Sanierungsprojekt Glattburg konnte wegen Verzögerungen im \nBewilligungsverfahren nicht umgesetzt werden. Für die Projekte Nutzenbuech und \nRueggetschwil konnte keine Einigungen unter den Beteiligten erzielt werden. Die \nSanierung der Trafostation Rosenau wurde auf Grund der Sportstättenplanung \nzurückgestellt. In der Trafostation Witenwies wurde die Mittelspannungs-Schaltanlage \nund die Niederspannungsverteilung mit Gesamtkosten von CHF 103'000 ersetzt. Für \nErsatzprojekte wurden insgesamt CHF 346'017 aufgewendet.  \n\nVon den budgetierten Investitionsprojekten konnten lediglich das Projekt \nHaldenstrasse mit Kosten von CHF 56'755 (Budget CHF 140'000) und das Projekt  \nWitenwisstrasse, Abschnitt Neuchlenstrasse - Ahornstrasse mit Kosten von CHF \n322'752 abgeschlossen werden. Im Projekt Schwalbenstrasse konnte auf Grund von \nPlanungsverzögerungen erst eine kleine Vorleistung mit Kosten von CHF 34'493 \nerbracht werden. Für Ersatzprojekte auf Grund der laufenden Investitionsplanung \nkonnten verschiedene Projekte mit Gesamtkosten von CHF 492'632 vorgezogen \nwerden. Daraus ergibt sich das Investitionsvolumen von CHF 898'739, was in etwas zu \n50% dem ursprünglich budgetierten Volumen entspricht.  \n\nFür Solaranlagen auf städtischen Liegenschaften (Buechenwald und Haldenbüel) \nwurden für Planungsaufgaben CHF 34'263 aufgewendet. Der Bau der Anlage \nHaldenbüel konnte auf Grund eines Parlamentsbeschlusses nicht wie geplant \numgesetzt werden. Der Ausbau der Zentralen Fernauslesung (ZFA) und des \nEnergiedaten-Managementsystems (EDM) hat Kosten von CHF 101'919 generiert.  \n\nStadtwerke\n\nElektrizität\n\nAuf Grund der Verschiebungen der Projekte haben sich in der Folge auch die \nEinnahmen aus Anschlussgebühren und Netzkostenbeiträgen reduziert. Anstelle der \nbudgetierten CHF 450'000 betragen sie nun lediglich CHF 304'485.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 231\n\n\n\nStadtwerke Investitionsrechnung\nKto. Nr. Aufgaben Nr. Kontobezeichnung Ausgabe Abweichung\n\n4010 Pumpwerke CHF 76'184 26'184\n\n4010 Leitungsnetz CHF 1'184'002 -675'998\n\n4010 Anschluss- und Feuerschutzbeiträge CHF 357'540 -7'540\n\n4010 Gebäudeversicherungsanstalt Subventionen CHF -179'763 -79'763\n\n4010 Sachanlagen CHF 0 -30'000\n\n4020 Leitungsnetz Mitteldruck / Niederdruck CHF 348'892 -501'108\n\n4020 Anschlussgebühren CHF -15'350 -5'350\n\n4020 Sachanlagen CHF 4'864 -80'136\n\nTrinkwasser\n\nDer Rückbau des Pumpwerks Rain wurde zurückgestellt. Im Reservoir Neuchlen war \nder Ersatz einer Förderpumpe notwendig.\n\nFür Sanierungsprojekte im Leitungsbau wurden insgesamt CHF 1'860'000 budgetiert. \nUmgesetzt werden konnte nur ein Teil der vorgesehenen Projekte mit Kosten von CHF \n808'634. Die Ursache liegt auch im Trinkwasserbereich, in Verzögerungen im \nPlanungs- und Projektierungsprozess von Dritten, in Einsprachen zu Bauprojekten und \nin der Verschiebung von Projekten im Tiefbau. Zur Gewährleistung der \nVersorgungssicherheit und der Auslastung des Personals wurden verschiedene \nzusätzliche Sanierungsprojekte mit Gesamtkosten von CHF 381'674 umgesetzt.  Die \nstarke Abhängigkeit von Dritten zeigt einmal mehr die Schwierigkeit in der Umsetzung \n\nErdgas\n\nDie Anschaffung eines neuen Kompressors für die Druckluftanlage im Werkgebäude \nwurde zurückgestellt. Die ausgewiesenen Kosten von CHF 4'864 resultieren aus \nAnpassungen an der Erdgastankstelle.   \n\nDer Ausbau der Fernwirkanlage für die Übermittlung von Daten und Störmeldungen \nmusste zurückgestellt werden. \n\nDer Ausbau der Erdgasversorgungsleitungen erfolgt fast ausschliesslich zusammen mit \nProjekten im Trinkwasserbereich. Vom budgetierten Betrag von CHF 850'000 konnten \nlediglich CHF 348'892 umgesetzt werden. Die Abweichung resultiert aus der starken \nAbhängigkeit von Dritten, Verschiebungen von geplanten Projekten und Einsprachen. \n\nFür Anschlüsse von Liegenschaften an das öffentliche Trinkwassernetz wurden \neinmalige Anschlussbeiträge von CHF 50'800 in Rechnung gestellt. Diese Beiträge \nentlasten die Investitionsprojekte und führen zu Nettoinvestitionen. Sie berechnen sich \nnach der Dimmensionierung der Anschlussleitung. Aus einmaligen \nFeuerschutzbeiträgen resultieren Einnahmen von CHF 306'740. Grundlage zur \nBerechnung dieser Beiträge bildet das Reglement über die Versorgung der Stadt \nGossau mit Trinkwasser vom 29. Juni 2004. \n\nDie Anschlussgebühren resultieren aus der Anbindung neuer Liegenschaften an das \nErdgasversorgungsnetz.\n\nAn den Bau von Trinkwasser-Versorgungsleitungen, die auch der Löschwasser-\nversorgung dienen, leistete die Gebäudeversicherungsanstalt Subventionen von \ninsgesamt CHF 179'763. Diese werden dem jeweiligen Sanierungsprojekt \ngutgeschrieben. \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 233\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 233\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 232\n\n\n\nStadtwerke Investitionsrechnung\nKto. Nr. Aufgaben Nr. Kontobezeichnung Ausgabe Abweichung\n\n4010 Pumpwerke CHF 76'184 26'184\n\n4010 Leitungsnetz CHF 1'184'002 -675'998\n\n4010 Anschluss- und Feuerschutzbeiträge CHF 357'540 -7'540\n\n4010 Gebäudeversicherungsanstalt Subventionen CHF -179'763 -79'763\n\n4010 Sachanlagen CHF 0 -30'000\n\n4020 Leitungsnetz Mitteldruck / Niederdruck CHF 348'892 -501'108\n\n4020 Anschlussgebühren CHF -15'350 -5'350\n\n4020 Sachanlagen CHF 4'864 -80'136\n\nTrinkwasser\n\nDer Rückbau des Pumpwerks Rain wurde zurückgestellt. Im Reservoir Neuchlen war \nder Ersatz einer Förderpumpe notwendig.\n\nFür Sanierungsprojekte im Leitungsbau wurden insgesamt CHF 1'860'000 budgetiert. \nUmgesetzt werden konnte nur ein Teil der vorgesehenen Projekte mit Kosten von CHF \n808'634. Die Ursache liegt auch im Trinkwasserbereich, in Verzögerungen im \nPlanungs- und Projektierungsprozess von Dritten, in Einsprachen zu Bauprojekten und \nin der Verschiebung von Projekten im Tiefbau. Zur Gewährleistung der \nVersorgungssicherheit und der Auslastung des Personals wurden verschiedene \nzusätzliche Sanierungsprojekte mit Gesamtkosten von CHF 381'674 umgesetzt.  Die \nstarke Abhängigkeit von Dritten zeigt einmal mehr die Schwierigkeit in der Umsetzung \n\nErdgas\n\nDie Anschaffung eines neuen Kompressors für die Druckluftanlage im Werkgebäude \nwurde zurückgestellt. Die ausgewiesenen Kosten von CHF 4'864 resultieren aus \nAnpassungen an der Erdgastankstelle.   \n\nDer Ausbau der Fernwirkanlage für die Übermittlung von Daten und Störmeldungen \nmusste zurückgestellt werden. \n\nDer Ausbau der Erdgasversorgungsleitungen erfolgt fast ausschliesslich zusammen mit \nProjekten im Trinkwasserbereich. Vom budgetierten Betrag von CHF 850'000 konnten \nlediglich CHF 348'892 umgesetzt werden. Die Abweichung resultiert aus der starken \nAbhängigkeit von Dritten, Verschiebungen von geplanten Projekten und Einsprachen. \n\nFür Anschlüsse von Liegenschaften an das öffentliche Trinkwassernetz wurden \neinmalige Anschlussbeiträge von CHF 50'800 in Rechnung gestellt. Diese Beiträge \nentlasten die Investitionsprojekte und führen zu Nettoinvestitionen. Sie berechnen sich \nnach der Dimmensionierung der Anschlussleitung. Aus einmaligen \nFeuerschutzbeiträgen resultieren Einnahmen von CHF 306'740. Grundlage zur \nBerechnung dieser Beiträge bildet das Reglement über die Versorgung der Stadt \nGossau mit Trinkwasser vom 29. Juni 2004. \n\nDie Anschlussgebühren resultieren aus der Anbindung neuer Liegenschaften an das \nErdgasversorgungsnetz.\n\nAn den Bau von Trinkwasser-Versorgungsleitungen, die auch der Löschwasser-\nversorgung dienen, leistete die Gebäudeversicherungsanstalt Subventionen von \ninsgesamt CHF 179'763. Diese werden dem jeweiligen Sanierungsprojekt \ngutgeschrieben. \n\nStadtwerke Investitionsrechnung\nKto. Nr. Aufgaben Nr. Kontobezeichnung Ausgabe Abweichung\n\nSachanlagen CHF 4'177 -75'823\n\nInnovationsprojekte / Sachanlagen CHF 0 -130'000\n\nZentrale Dienste\n\nInnovationsprojekte wurden im Berichtsjahr keine lanciert und der budgetierte Betrag \nvon CHF 30'000 für den Umbau der Wärmeverteilung mit neuen energieeffizienten \nUmwälzpumpen kann 2014 umgesetzt werden. \n\nDie Anschaffung eines neuen EDV-Tool für die Gestaltung und Nachführung der \nWerkleitungspläne Elektrizität wurde zurückgestellt. Die gründliche System-Evaluation \nhat mehr Zeit beansprucht. Für das Einmessen der Werkleitungen wurde ein GPS-\nSystem angeschafft. Damit wird es möglich, den Verlauf der Werkleitungen über das \nSatellitensystem einzumessen. Dies führt zu einer effizienten Erfassung der \nnotwendigen Daten und erhöht zugleich die Genauigkeit.\n\nTechnisches Büro\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 233\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 233\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 232\n\n\n\nStadtwerke Erfolgsrechnung\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Budget Abweichung % Diff.\n\n31000 Ertrag Niederspannung 400 V 9'289'978.16 9'488'000.00 -198'021.84 -2.09\n\n31010 Ertrag Erneuerbare Energien 400 V 62'240.47 71'000.00 -8'759.53 -12.34\n\n31020 Ertrag Mittelspannung 20 kV 4'250'116.67 4'438'000.00 -187'883.33 -4.23\n\n310 Total Ertrag Elektrizität Energie 13'602'335.30 13'997'000.00 -394'664.70 -2.82\n\n31200 Ertrag Blindenergie 400 V 72'723.60 64'000.00 8'723.60 13.63\n\n31220 Ertrag Blindenergie 20 kV 45'953.10 5'000.00 40'953.10 819.06\n\n312 Total Ertrag Elektrizität Blindenergie 118'676.70 69'000.00 49'676.70 72.00\n\n31300 Ertrag Grundgebühren Elektrizität 858'584.56 860'000.00 -1'415.44 -0.16\n\n313 Total Ertrag Elektrizität Grundgebühren 858'584.56 860'000.00 -1'415.44 -0.16\n\n31500 Ertrag Netznutzung 4'638'495.61 4'314'000.00 324'495.61 7.52\n\n31510 Ertrag Netznutzung Leistung 2'378'922.59 2'384'000.00 -5'077.41 -0.21\n\n315 Total Ertrag Elektrizität Netznutzung 7'017'418.20 6'698'000.00 319'418.20 4.77\n\n31 Total Ertrag Elektrizität 21'597'014.76 21'624'000.00 -26'985.24 -0.12\n\n32000 Ertrag Trinkwasser 2'250'211.60 2'229'000.00 21'211.60 0.95\n\n32010 Ertrag Tagesmaximum Trinkwasser 289'740.00 267'000.00 22'740.00 8.52\n\n320 Trinkwasserverkauf 2'539'951.60 2'496'000.00 43'951.60 1.76\n\n32300 Ertrag Grundgebühren Trinkwasser 627'248.81 627'000.00 248.81 0.04\n\n323 Grundgebühren Trinkwasser 627'248.81 627'000.00 248.81 0.04\n\n32 Total Ertrag Trinkwasser 3'167'200.41 3'123'000.00 44'200.41 1.42\n\n33000 Ertrag Erdgas 9'286'962.77 8'738'000.00 548'962.77 6.28\n\n33010 Ertrag Leistung Erdgas 24'645.00 32'000.00 -7'355.00 -22.98\n\n330 Erdgasverkauf 9'311'607.77 8'770'000.00 541'607.77 6.18\n\n33300 Ertrag Grundgebühren Erdgas 265'351.42 258'000.00 7'351.42 2.85\n\n333 Grundgebühren Erdgas 265'351.42 258'000.00 7'351.42 2.85\n\n33 Total Ertrag Erdgas 9'576'959.19 9'028'000.00 548'959.19 6.08\n\n34090 Vergütung Zweckverband Bazenheid 163'933.10 151'000.00 12'933.10 8.56\n\n34095 Vergütung  Stadt Gossau 38'878.15 121'000.00 -82'121.85 -67.87\n\n34100 Ertrag Entsorgung 78'183.49 86'000.00 -7'816.51 -9.09\n\n340 Ertrag Entsorgung 280'994.74 358'000.00 -77'005.26 -21.51\n\n34 Total Ertrag Entsorgung 280'994.74 358'000.00 -77'005.26 -21.51\n\n35000 Ertrag aus Dienstleistungen 344'682.51 285'000.00 59'682.51 20.94\n\n35010 Ertrag aus Materiallieferungen 208'793.71 272'000.00 -63'206.29 -23.24\n\n35020 Ertrag aus Fremdleistungen 70'095.43 83'000.00 -12'904.57 -15.55\n\n35050 Ertrag aus Pauschalleistungen 489'226.47 335'000.00 154'226.47 46.04\n\n35095 Vergütung Oeffentliche Beleuchtung 162'019.73 166'000.00 -3'980.27 -2.40\n\n350 Dienstleistungen für Kunden 1'274'817.85 1'141'000.00 133'817.85 11.73\n\n35 Total Ertrag aus Dienstleistungen 1'274'817.85 1'141'000.00 133'817.85 11.73\n\n36010 Ertrag aus Beiträgen Dritter 89'398.95 10'000.00 79'398.95 793.99\n\n36020 Ertrag Montage Wertk, Ab.-/ Einschaltung 3'368.73 9'000.00 -5'631.27 -62.57\n\n360 Übriger Ertrag 92'767.68 19'000.00 73'767.68 388.25\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 234\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 235\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 235\n\n\n\nStadtwerke Erfolgsrechnung\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Budget Abweichung % Diff.\n\n31000 Ertrag Niederspannung 400 V 9'289'978.16 9'488'000.00 -198'021.84 -2.09\n\n31010 Ertrag Erneuerbare Energien 400 V 62'240.47 71'000.00 -8'759.53 -12.34\n\n31020 Ertrag Mittelspannung 20 kV 4'250'116.67 4'438'000.00 -187'883.33 -4.23\n\n310 Total Ertrag Elektrizität Energie 13'602'335.30 13'997'000.00 -394'664.70 -2.82\n\n31200 Ertrag Blindenergie 400 V 72'723.60 64'000.00 8'723.60 13.63\n\n31220 Ertrag Blindenergie 20 kV 45'953.10 5'000.00 40'953.10 819.06\n\n312 Total Ertrag Elektrizität Blindenergie 118'676.70 69'000.00 49'676.70 72.00\n\n31300 Ertrag Grundgebühren Elektrizität 858'584.56 860'000.00 -1'415.44 -0.16\n\n313 Total Ertrag Elektrizität Grundgebühren 858'584.56 860'000.00 -1'415.44 -0.16\n\n31500 Ertrag Netznutzung 4'638'495.61 4'314'000.00 324'495.61 7.52\n\n31510 Ertrag Netznutzung Leistung 2'378'922.59 2'384'000.00 -5'077.41 -0.21\n\n315 Total Ertrag Elektrizität Netznutzung 7'017'418.20 6'698'000.00 319'418.20 4.77\n\n31 Total Ertrag Elektrizität 21'597'014.76 21'624'000.00 -26'985.24 -0.12\n\n32000 Ertrag Trinkwasser 2'250'211.60 2'229'000.00 21'211.60 0.95\n\n32010 Ertrag Tagesmaximum Trinkwasser 289'740.00 267'000.00 22'740.00 8.52\n\n320 Trinkwasserverkauf 2'539'951.60 2'496'000.00 43'951.60 1.76\n\n32300 Ertrag Grundgebühren Trinkwasser 627'248.81 627'000.00 248.81 0.04\n\n323 Grundgebühren Trinkwasser 627'248.81 627'000.00 248.81 0.04\n\n32 Total Ertrag Trinkwasser 3'167'200.41 3'123'000.00 44'200.41 1.42\n\n33000 Ertrag Erdgas 9'286'962.77 8'738'000.00 548'962.77 6.28\n\n33010 Ertrag Leistung Erdgas 24'645.00 32'000.00 -7'355.00 -22.98\n\n330 Erdgasverkauf 9'311'607.77 8'770'000.00 541'607.77 6.18\n\n33300 Ertrag Grundgebühren Erdgas 265'351.42 258'000.00 7'351.42 2.85\n\n333 Grundgebühren Erdgas 265'351.42 258'000.00 7'351.42 2.85\n\n33 Total Ertrag Erdgas 9'576'959.19 9'028'000.00 548'959.19 6.08\n\n34090 Vergütung Zweckverband Bazenheid 163'933.10 151'000.00 12'933.10 8.56\n\n34095 Vergütung  Stadt Gossau 38'878.15 121'000.00 -82'121.85 -67.87\n\n34100 Ertrag Entsorgung 78'183.49 86'000.00 -7'816.51 -9.09\n\n340 Ertrag Entsorgung 280'994.74 358'000.00 -77'005.26 -21.51\n\n34 Total Ertrag Entsorgung 280'994.74 358'000.00 -77'005.26 -21.51\n\n35000 Ertrag aus Dienstleistungen 344'682.51 285'000.00 59'682.51 20.94\n\n35010 Ertrag aus Materiallieferungen 208'793.71 272'000.00 -63'206.29 -23.24\n\n35020 Ertrag aus Fremdleistungen 70'095.43 83'000.00 -12'904.57 -15.55\n\n35050 Ertrag aus Pauschalleistungen 489'226.47 335'000.00 154'226.47 46.04\n\n35095 Vergütung Oeffentliche Beleuchtung 162'019.73 166'000.00 -3'980.27 -2.40\n\n350 Dienstleistungen für Kunden 1'274'817.85 1'141'000.00 133'817.85 11.73\n\n35 Total Ertrag aus Dienstleistungen 1'274'817.85 1'141'000.00 133'817.85 11.73\n\n36010 Ertrag aus Beiträgen Dritter 89'398.95 10'000.00 79'398.95 793.99\n\n36020 Ertrag Montage Wertk, Ab.-/ Einschaltung 3'368.73 9'000.00 -5'631.27 -62.57\n\n360 Übriger Ertrag 92'767.68 19'000.00 73'767.68 388.25\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 234\n\nStadtwerke Erfolgsrechnung\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Budget Abweichung % Diff.\n\n36 Total Übriger Ertrag 92'767.68 19'000.00 73'767.68 388.25\n\n39000 Inkasso- und Mahngebühren 21'593.59 32'000.00 -10'406.41 -32.52\n\n39010 Debitorenverluste 54'298.37 -24'000.00 78'298.37 326.24\n\n390 Ertragsminderungen 75'891.96 8'000.00 67'891.96 848.65\n\n39 Total Ertragsminderungen 75'891.96 8'000.00 67'891.96 848.65\n\n3 Betriebsertrag Lieferung und Leistungen 36'065'646.59 35'301'000.00 764'646.59 2.17\n\n41000 Einkauf Energie Mittelspannung 20 kV -12'331'198.87 -12'244'000.00 -87'198.87 -0.71\n\n41020 Einkauf Energie fremde Rücklieferung -1'290'300.98 -1'444'000.00 153'699.02 10.64\n\n41030 Einkauf Energie eigene Rücklieferung -104'998.61 -123'000.00 18'001.39 14.64\n\n410 Einkauf Elektrizität Arbeit -13'726'498.46 -13'811'000.00 84'501.54 0.61\n\n41500 Netznutzung Mittelspannung -1'468'718.50 -1'231'000.00 -237'718.50 -19.31\n\n41510 Netznutzung Leistung Mittelspannung -2'164'633.80 -2'364'000.00 199'366.20 8.43\n\n415 Netznutzung Elektrizität -3'633'352.30 -3'595'000.00 -38'352.30 -1.07\n\n41 Total Aufwand Elektrizität -17'359'850.76 -17'406'000.00 46'149.24 0.27\n\n42000 Trinkwasser Regionale Wasserversorgung -811'779.90 -1'009'000.00 197'220.10 19.55\n\n42010 Trinkwasser Herisau -7'242.19 -13'000.00 5'757.81 44.29\n\n420 Trinkwassereinkauf -819'022.09 -1'022'000.00 202'977.91 19.86\n\n42500 Entschädigungen Schutzzonen -5'581.15 -6'000.00 418.85 6.98\n\n425 Entschädigungen -5'581.15 -6'000.00 418.85 6.98\n\n42 Total Aufwand Trinkwasser -824'603.24 -1'028'000.00 203'396.76 19.79\n\n43000 Einkauf Erdgas -6'390'017.87 -7'494'000.00 1'103'982.13 14.73\n\n43050 Rückvergütungen Erdgas Ostschweiz 141'642.26 46'000.00 95'642.26 207.92\n\n430 Erdgaseinkauf -6'248'375.61 -7'448'000.00 1'199'624.39 16.11\n\n43 Total Aufwand Erdgas -6'248'375.61 -7'448'000.00 1'199'624.39 16.11\n\n44100 Fremdleistungen Entsorgung -242'658.48 -318'000.00 75'341.52 23.69\n\n44 Total Aufwand Entsorgung -242'658.48 -318'000.00 75'341.52 23.69\n\n45000 Ingenieurleistungen, Gutachten, Studien 0.00 -13'000.00 13'000.00 100.00\n\n45100 Fremdleistungen -234'505.37 -244'000.00 9'494.63 3.89\n\n45 Total Aufwand für Fremdleistungen -234'505.37 -257'000.00 22'494.63 8.75\n\n46200 Direktmaterial -124'266.50 -95'000.00 -29'266.50 -30.81\n\n46250 Lagermaterial -173'485.74 -275'000.00 101'514.26 36.91\n\n46280 Int. Verr. Belastung Lagermaterial MGK -8'715.42 -15'000.00 6'284.58 41.90\n\n46290 Int. Verr. Entlastung Lagermaterial  MGK 27'015.34 36'000.00 -8'984.66 -24.96\n\n46 Total Materialaufwand -279'452.32 -349'000.00 69'547.68 19.93\n\n49000 Skonti Lieferanten 17'725.35 0.00 17'725.35 100.00\n\n49 Total Aufwandminderungen 17'725.35 0.00 17'725.35 100.00\n\n4 Aufwand Material Waren u. Dienstl. -25'171'720.43 -26'806'000.00 1'634'279.57 6.10\n\nBRUTTOGEWINN 1 10'893'926.16 8'495'000.00 2'398'926.16 28.24\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 235\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 235\n\n\n\nStadtwerke Erfolgsrechnung\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Budget Abweichung % Diff.\n\n50000 Löhne und Lohnzulagen -2'661'502.90 -2'910'000.00 248'497.10 8.54\n\n50010 Ersatzleistung von Sozialversicherungen 708.10 0.00 708.10 100.00\n\n50030 Sitzungsgelder Kommission Stadtwerke -31'935.00 -33'000.00 1'065.00 3.23\n\n50 Total Löhne und Lohnzulagen -2'692'729.80 -2'943'000.00 250'270.20 8.50\n\n51000 Interne Belastung (Stunden) -2'035'488.53 -1'995'000.00 -40'488.53 -2.03\n\n51050 Interne Gutschrift (Stunden) 2'640'551.51 2'620'000.00 20'551.51 0.78\n\n51 Total Interne Verrechnungen 605'062.98 625'000.00 -19'937.02 -3.19\n\n57000 AHV, IV, EO, ALV -164'169.75 -182'000.00 17'830.25 9.80\n\n57010 Pensionskasse -257'065.35 -312'000.00 54'934.65 17.61\n\n57020 Unfallversicherung -40'612.30 -46'000.00 5'387.70 11.71\n\n57030 Krankentaggeldversicherung -7'056.95 -7'000.00 -56.95 -0.81\n\n57040 FAK-Beiträge -41'823.05 -53'000.00 11'176.95 21.09\n\n57 Total Sozialversicherungsaufwand -510'727.40 -600'000.00 89'272.60 14.88\n\n58000 Personalrekrutierung -10'493.57 -12'000.00 1'506.43 12.55\n\n58010 Aus- und Weiterbildung -41'062.05 -73'000.00 31'937.95 43.75\n\n58020 Km Entschädigungen Privatfahrzeuge -6'266.05 -6'000.00 -266.05 -4.43\n\n58030 Reisespesen öffentlicher Verkehr -7'719.45 -9'000.00 1'280.55 14.23\n\n58080 Arbeitsbekleidung -16'726.56 -22'000.00 5'273.44 23.97\n\n58090 Personalaufwand übriger -15'087.53 -36'000.00 20'912.47 58.09\n\n58 Total Übriger Personalaufwand -97'355.21 -158'000.00 60'644.79 38.38\n\n5 Personalaufwand -2'695'749.43 -3'076'000.00 380'250.57 12.36\n\nBRUTTOGEWINN 2 8'198'176.73 5'419'000.00 2'779'176.73 51.29\n\n60000 Unterhalt Liegenschaft Werkhof -34'245.23 -60'000.00 25'754.77 42.92\n\n60100 Energie / Trinkwasser / Abwasser -41'692.58 -37'000.00 -4'692.58 -12.68\n\n60 Total Raumaufwand -75'937.81 -97'000.00 21'062.19 21.71\n\n61000 URE Werkzeuge, Geräte, Mobiliar -116'692.41 -130'000.00 13'307.59 10.24\n\n61010 URE Messapparate & Messeinrichtungen -504'157.03 -623'000.00 118'842.97 19.08\n\n61020 URE Anlagen -379'883.93 -395'000.00 15'116.07 3.83\n\n61030 URE Messinstrumente -9'768.01 -47'000.00 37'231.99 79.22\n\n61050 Verbrauchsmaterial -46'475.08 -56'000.00 9'524.92 17.01\n\n61 Total Unterhalt, Reparaturen, Ersatz -1'056'976.46 -1'251'000.00 194'023.54 15.51\n\n62000 URE Fahrzeuge -30'686.00 -30'000.00 -686.00 -2.29\n\n62010 Betriebsstoffe -15'937.50 -23'000.00 7'062.50 30.71\n\n62020 Versicherungen Fahrzeuge -10'796.50 -12'000.00 1'203.50 10.03\n\n62030 Verkehrsabgaben, Fahrzeugsteuern -12'149.05 -15'000.00 2'850.95 19.01\n\n62090 Interne Belastung Fahrzeuge -27'977.60 -34'000.00 6'022.40 17.71\n\n62095 Interne Gutschrift Fahrzeuge 35'597.60 52'000.00 -16'402.40 -31.54\n\n62 Total Fahrzeug- und Transportaufwand -61'949.05 -62'000.00 50.95 0.08\n\n63000 Sachversicherung -18'348.35 -19'000.00 651.65 3.43\n\n63010 Betriebshaftpflichtversicherung -32'800.00 -34'000.00 1'200.00 3.53\n\n63050 Abgaben und Gebühren -13'281.54 -9'000.00 -4'281.54 -47.57\n\n63 Total Sachversicher., Abgaben, Gebühren -64'429.89 -62'000.00 -2'429.89 -3.92\n\n64100 Energiebezug eigene Anlagen -132'315.96 -126'000.00 -6'315.96 -5.01\n\n64700 Entsorgungsaufwand -6'087.74 -9'000.00 2'912.26 32.36\n\n64 Total Energie- und Entsorgungsaufwand -138'403.70 -135'000.00 -3'403.70 -2.52\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 236\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 237\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 237\n\n\n\nStadtwerke Erfolgsrechnung\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Budget Abweichung % Diff.\n\n50000 Löhne und Lohnzulagen -2'661'502.90 -2'910'000.00 248'497.10 8.54\n\n50010 Ersatzleistung von Sozialversicherungen 708.10 0.00 708.10 100.00\n\n50030 Sitzungsgelder Kommission Stadtwerke -31'935.00 -33'000.00 1'065.00 3.23\n\n50 Total Löhne und Lohnzulagen -2'692'729.80 -2'943'000.00 250'270.20 8.50\n\n51000 Interne Belastung (Stunden) -2'035'488.53 -1'995'000.00 -40'488.53 -2.03\n\n51050 Interne Gutschrift (Stunden) 2'640'551.51 2'620'000.00 20'551.51 0.78\n\n51 Total Interne Verrechnungen 605'062.98 625'000.00 -19'937.02 -3.19\n\n57000 AHV, IV, EO, ALV -164'169.75 -182'000.00 17'830.25 9.80\n\n57010 Pensionskasse -257'065.35 -312'000.00 54'934.65 17.61\n\n57020 Unfallversicherung -40'612.30 -46'000.00 5'387.70 11.71\n\n57030 Krankentaggeldversicherung -7'056.95 -7'000.00 -56.95 -0.81\n\n57040 FAK-Beiträge -41'823.05 -53'000.00 11'176.95 21.09\n\n57 Total Sozialversicherungsaufwand -510'727.40 -600'000.00 89'272.60 14.88\n\n58000 Personalrekrutierung -10'493.57 -12'000.00 1'506.43 12.55\n\n58010 Aus- und Weiterbildung -41'062.05 -73'000.00 31'937.95 43.75\n\n58020 Km Entschädigungen Privatfahrzeuge -6'266.05 -6'000.00 -266.05 -4.43\n\n58030 Reisespesen öffentlicher Verkehr -7'719.45 -9'000.00 1'280.55 14.23\n\n58080 Arbeitsbekleidung -16'726.56 -22'000.00 5'273.44 23.97\n\n58090 Personalaufwand übriger -15'087.53 -36'000.00 20'912.47 58.09\n\n58 Total Übriger Personalaufwand -97'355.21 -158'000.00 60'644.79 38.38\n\n5 Personalaufwand -2'695'749.43 -3'076'000.00 380'250.57 12.36\n\nBRUTTOGEWINN 2 8'198'176.73 5'419'000.00 2'779'176.73 51.29\n\n60000 Unterhalt Liegenschaft Werkhof -34'245.23 -60'000.00 25'754.77 42.92\n\n60100 Energie / Trinkwasser / Abwasser -41'692.58 -37'000.00 -4'692.58 -12.68\n\n60 Total Raumaufwand -75'937.81 -97'000.00 21'062.19 21.71\n\n61000 URE Werkzeuge, Geräte, Mobiliar -116'692.41 -130'000.00 13'307.59 10.24\n\n61010 URE Messapparate & Messeinrichtungen -504'157.03 -623'000.00 118'842.97 19.08\n\n61020 URE Anlagen -379'883.93 -395'000.00 15'116.07 3.83\n\n61030 URE Messinstrumente -9'768.01 -47'000.00 37'231.99 79.22\n\n61050 Verbrauchsmaterial -46'475.08 -56'000.00 9'524.92 17.01\n\n61 Total Unterhalt, Reparaturen, Ersatz -1'056'976.46 -1'251'000.00 194'023.54 15.51\n\n62000 URE Fahrzeuge -30'686.00 -30'000.00 -686.00 -2.29\n\n62010 Betriebsstoffe -15'937.50 -23'000.00 7'062.50 30.71\n\n62020 Versicherungen Fahrzeuge -10'796.50 -12'000.00 1'203.50 10.03\n\n62030 Verkehrsabgaben, Fahrzeugsteuern -12'149.05 -15'000.00 2'850.95 19.01\n\n62090 Interne Belastung Fahrzeuge -27'977.60 -34'000.00 6'022.40 17.71\n\n62095 Interne Gutschrift Fahrzeuge 35'597.60 52'000.00 -16'402.40 -31.54\n\n62 Total Fahrzeug- und Transportaufwand -61'949.05 -62'000.00 50.95 0.08\n\n63000 Sachversicherung -18'348.35 -19'000.00 651.65 3.43\n\n63010 Betriebshaftpflichtversicherung -32'800.00 -34'000.00 1'200.00 3.53\n\n63050 Abgaben und Gebühren -13'281.54 -9'000.00 -4'281.54 -47.57\n\n63 Total Sachversicher., Abgaben, Gebühren -64'429.89 -62'000.00 -2'429.89 -3.92\n\n64100 Energiebezug eigene Anlagen -132'315.96 -126'000.00 -6'315.96 -5.01\n\n64700 Entsorgungsaufwand -6'087.74 -9'000.00 2'912.26 32.36\n\n64 Total Energie- und Entsorgungsaufwand -138'403.70 -135'000.00 -3'403.70 -2.52\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 236\n\nStadtwerke Erfolgsrechnung\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Budget Abweichung % Diff.\n\n65000 Büromaterial -9'162.41 -25'000.00 15'837.59 63.35\n\n65010 Drucksachen -9'175.08 -56'000.00 46'824.92 83.62\n\n65030 Fachliteratur / Zeitschriften -3'680.05 -4'000.00 319.95 8.00\n\n650 Verwaltungsaufwand -22'017.54 -85'000.00 62'982.46 74.10\n\n65100 Telefon / Funk -31'920.21 -28'000.00 -3'920.21 -14.00\n\n65130 Porti -34'528.99 -35'000.00 471.01 1.35\n\n651 Telefon, Funk und Porti -66'449.20 -63'000.00 -3'449.20 -5.47\n\n65200 Verbandsbeiträge -100'249.37 -77'000.00 -23'249.37 -30.19\n\n652 Verbandsbeiträge -100'249.37 -77'000.00 -23'249.37 -30.19\n\n65310 Unternehmens- und Rechtsberatung -15'195.87 -53'000.00 37'804.13 71.33\n\n653 Unternehmens- und Rechtsberatungen -15'195.87 -53'000.00 37'804.13 71.33\n\n65400 Dienstl. Rechenzentrum Winterthur IDW -49'039.17 -50'000.00 960.83 1.92\n\n65450 Externe Revisionsstelle und GPK -12'160.00 -13'000.00 840.00 6.46\n\n654 Revisionsstelle und Rechenzentrum -61'199.17 -63'000.00 1'800.83 2.86\n\n65600 URE Hardware -12'863.08 -13'000.00 136.92 1.05\n\n65610 Software- und  Lizenzgebühren -122'818.60 -125'000.00 2'181.40 1.75\n\n65630 Miete Hardware -4'611.94 -5'000.00 388.06 7.76\n\n65650 Informatikdienstleistungen Stadt Gossau -57'132.00 -68'000.00 10'868.00 15.98\n\n65660 Informatikdienstleistungen Dritter -62'081.42 -49'000.00 -13'081.42 -26.70\n\n656 Informatikaufwand -259'507.04 -260'000.00 492.96 0.19\n\n65 Total Verwaltungs- und Informatikaufwand -524'618.19 -601'000.00 76'381.81 12.71\n\n66000 Werbeinserate, -Artikel, -Beiträge -18'822.34 -48'000.00 29'177.66 60.79\n\n66020 Ausstellungen / Aktionen -200.00 -48'000.00 47'800.00 99.58\n\n66060 Repräsentationsspesen -2'702.71 -8'000.00 5'297.29 66.22\n\n66 Total Werbeaufwand -21'725.05 -104'000.00 82'274.95 79.11\n\n67000 Übriger Betriebsaufwand / Betreibungen -74'368.37 -61'000.00 -13'368.37 -21.92\n\n67020 Betriebssicherheit und Bewachung -12'895.76 -13'000.00 104.24 0.80\n\n67 Total Übriger Betriebsaufwand -87'264.13 -74'000.00 -13'264.13 -17.92\n\n67.8 Subtotal Sonstiger Aufwand (60-67) -2'031'304.28 -2'386'000.00 354'695.72 14.87\n\nBRUTTOGEWINN 3 6'166'872.45 3'033'000.00 3'133'872.45 103.33\n\n68010 Darlehenszinsaufwand -362'529.10 -271'000.00 -91'529.10 -33.77\n\n68040 Bank- und Postspesen -18'132.57 -17'000.00 -1'132.57 -6.66\n\n680 Finanzaufwand -380'661.67 -288'000.00 -92'661.67 -32.17\n\n68500 Ertrag aus Post- und Bankguthaben 1'292.75 2'000.00 -707.25 -35.36\n\n68520 Ertrag aus Wertschriften 120.00 1'000.00 -880.00 -88.00\n\n685 Finanzertrag 1'412.75 3'000.00 -1'587.25 -52.91\n\n68 Total Finanzerfolg -379'248.92 -285'000.00 -94'248.92 -33.07\n\nBRUTTOGEWINN 4 5'787'623.53 2'748'000.00 3'039'623.53 110.61\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 237\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 237\n\n\n\nStadtwerke Erfolgsrechnung\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Budget Abweichung % Diff.\n\n69000 Abschreibungen auf Sachanlagen -339'769.30 -383'000.00 43'230.70 11.29\n\n69050 Abschreibungen auf immobile Anlagen -1'057'657.66 -1'022'000.00 -35'657.66 -3.49\n\n69 Total Abschreibungen -1'397'426.96 -1'405'000.00 7'573.04 0.54\n\nBRUTTOGEWINN 5 4'390'196.57 1'343'000.00 3'047'196.57 226.89\n\n6 Sonstiger Betriebsaufwand -3'807'980.16 -4'076'000.00 268'019.84 6.58\n\n75000 Mieteinnahmen 12'646.00 13'000.00 -354.00 -2.72\n\n75010 Ertrag Nebenkosten Werkhof 20'033.69 23'000.00 -2'966.31 -12.90\n\n75020 Ertrag Pachtzinsen 10'562.40 10'000.00 562.40 5.62\n\n750 Total Ertrag betriebliche Liegenschaften 43'242.09 46'000.00 -2'757.91 -6.00\n\n75100 Versicherungen, Abgaben und Steuern -8'042.95 -8'000.00 -42.95 -0.54\n\n751 Total Aufwand betriebl. Liegenschaften -8'042.95 -8'000.00 -42.95 -0.54\n\n75 Total Erfolg betriebliche Liegenschaften 35'199.14 38'000.00 -2'800.86 -7.37\n\n7 Betriebliche Nebenerfolge 35'199.14 38'000.00 -2'800.86 -7.37\n\n80010 Übriger a.o. Ertrag 548'405.38 548'405.38 0.00 0.00\n\n800 Ausserordentlicher Ertrag 548'405.38 548'405.38 0.00 0.00\n\n80110 Übriger a.o. Aufwand -713'412.43 -548'405.38 -165'007.05 -30.09\n\n801 Ausserordentlicher Aufwand -713'412.43 -548'405.38 -165'007.05 -30.09\n\n80 Total Ausserordentlicher Erfolg -165'007.05 0.00 -165'007.05 -100.00\n\n80.9 BRUTTOGEWINN 6 4'260'388.66 1'381'000.00 2'879'388.66 208.50\n\n82010 Energiefonds Einzahlungen 514'224.29 516'000.00 -1'775.71 -0.34\n\n82110 Energiefonds Auszahlung Förderbeiträge -503'094.29 -516'000.00 12'905.71 2.50\n\n82150 Energiefonds Aktionen / Kampagnen -11'130.00 0.00 -11'130.00 -100.00\n\n82 Total Energiefonds 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n88000 Ablieferung Stadthaushalt -2'390'000.00 -2'390'000.00 0.00 0.00\n\n88 Total Ablieferungen -2'390'000.00 -2'390'000.00 0.00 0.00\n\n89105 Bezug aus Tarifausgleichsreserve 0.00 1'009'000.00 -1'009'000.00 -100.00\n\n89 Total Gewinnverwendung 0.00 1'009'000.00 -1'009'000.00 -100.00\n\n8 Ausserord. und betriebsfremder Erfolg -2'555'007.05 -1'381'000.00 -1'174'007.05 -85.01\n\n92050 Installationskontrolle / Energieberatung -256'764.65 -145'000.00 -111'764.65 -77.08\n\n92051 Netzdienste -213'439.85 -556'000.00 342'560.15 61.61\n\n92052 Zentrale Dienste -1'700'636.26 -1'960'000.00 259'363.74 13.23\n\n92053 Entsorgung -46.66 0.00 -46.66 -100.00\n\n92054 Öffentliche Beleuchtung -12'476.84 0.00 -12'476.84 -100.00\n\n92 Umlage Belastung -2'183'364.26 -2'661'000.00 477'635.74 17.95\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 239\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 239\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 238\n\n\n\nStadtwerke Erfolgsrechnung\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Budget Abweichung % Diff.\n\n69000 Abschreibungen auf Sachanlagen -339'769.30 -383'000.00 43'230.70 11.29\n\n69050 Abschreibungen auf immobile Anlagen -1'057'657.66 -1'022'000.00 -35'657.66 -3.49\n\n69 Total Abschreibungen -1'397'426.96 -1'405'000.00 7'573.04 0.54\n\nBRUTTOGEWINN 5 4'390'196.57 1'343'000.00 3'047'196.57 226.89\n\n6 Sonstiger Betriebsaufwand -3'807'980.16 -4'076'000.00 268'019.84 6.58\n\n75000 Mieteinnahmen 12'646.00 13'000.00 -354.00 -2.72\n\n75010 Ertrag Nebenkosten Werkhof 20'033.69 23'000.00 -2'966.31 -12.90\n\n75020 Ertrag Pachtzinsen 10'562.40 10'000.00 562.40 5.62\n\n750 Total Ertrag betriebliche Liegenschaften 43'242.09 46'000.00 -2'757.91 -6.00\n\n75100 Versicherungen, Abgaben und Steuern -8'042.95 -8'000.00 -42.95 -0.54\n\n751 Total Aufwand betriebl. Liegenschaften -8'042.95 -8'000.00 -42.95 -0.54\n\n75 Total Erfolg betriebliche Liegenschaften 35'199.14 38'000.00 -2'800.86 -7.37\n\n7 Betriebliche Nebenerfolge 35'199.14 38'000.00 -2'800.86 -7.37\n\n80010 Übriger a.o. Ertrag 548'405.38 548'405.38 0.00 0.00\n\n800 Ausserordentlicher Ertrag 548'405.38 548'405.38 0.00 0.00\n\n80110 Übriger a.o. Aufwand -713'412.43 -548'405.38 -165'007.05 -30.09\n\n801 Ausserordentlicher Aufwand -713'412.43 -548'405.38 -165'007.05 -30.09\n\n80 Total Ausserordentlicher Erfolg -165'007.05 0.00 -165'007.05 -100.00\n\n80.9 BRUTTOGEWINN 6 4'260'388.66 1'381'000.00 2'879'388.66 208.50\n\n82010 Energiefonds Einzahlungen 514'224.29 516'000.00 -1'775.71 -0.34\n\n82110 Energiefonds Auszahlung Förderbeiträge -503'094.29 -516'000.00 12'905.71 2.50\n\n82150 Energiefonds Aktionen / Kampagnen -11'130.00 0.00 -11'130.00 -100.00\n\n82 Total Energiefonds 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n88000 Ablieferung Stadthaushalt -2'390'000.00 -2'390'000.00 0.00 0.00\n\n88 Total Ablieferungen -2'390'000.00 -2'390'000.00 0.00 0.00\n\n89105 Bezug aus Tarifausgleichsreserve 0.00 1'009'000.00 -1'009'000.00 -100.00\n\n89 Total Gewinnverwendung 0.00 1'009'000.00 -1'009'000.00 -100.00\n\n8 Ausserord. und betriebsfremder Erfolg -2'555'007.05 -1'381'000.00 -1'174'007.05 -85.01\n\n92050 Installationskontrolle / Energieberatung -256'764.65 -145'000.00 -111'764.65 -77.08\n\n92051 Netzdienste -213'439.85 -556'000.00 342'560.15 61.61\n\n92052 Zentrale Dienste -1'700'636.26 -1'960'000.00 259'363.74 13.23\n\n92053 Entsorgung -46.66 0.00 -46.66 -100.00\n\n92054 Öffentliche Beleuchtung -12'476.84 0.00 -12'476.84 -100.00\n\n92 Umlage Belastung -2'183'364.26 -2'661'000.00 477'635.74 17.95\n\nStadtwerke Erfolgsrechnung\n\nNummer Bezeichnung Rechnung Budget Abweichung % Diff.\n\n93050 Installationskontrolle / Energieberatung 256'764.65 145'000.00 111'764.65 77.08\n\n93051 Netzdienste 213'439.85 556'000.00 -342'560.15 -61.61\n\n93052 Zentrale Dienste 1'700'636.26 1'960'000.00 -259'363.74 -13.23\n\n93053 Entsorgung 46.66 0.00 46.66 100.00\n\n93054 Öffentliche Beleuchtung 12'476.84 0.00 12'476.84 100.00\n\n93 Umlage Entlastung 2'183'364.26 2'661'000.00 -477'635.74 -17.95\n\n91 Total Kostenrechnung 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n9 Total Umlagen 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nUNTERNEHMUNGSERFOLG NACH ABGABEN 1'870'388.66 0.00 1'870'388.66 100.00\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 239\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 239\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 238\n\n\n\nStadtwerke Bestandesrechnung\n\nNummer Bezeichnung Saldo Vorjahr Abweichung\n\n1 AKTIVEN\n\n10000 Hauptkasse 4'053.90 5'460.90 -1'407.00\n\n10010 Geldstock Inkasso 300.00 300.00 0.00\n\n1000 Flüssige Mittel und Wertschriften 4'353.90 5'760.90 -1'407.00\n\n10100 Postcheck 90-660-5 1'585'670.91 365'362.02 1'220'308.89\n\n1010 Postcheckguthaben 1'585'670.91 365'362.02 1'220'308.89\n\n10200 acrevis Bank AG 233'164.05 206'018.95 27'145.10\n\n1020 Bankguthaben 233'164.05 206'018.95 27'145.10\n\n100 Flüssige Mittel 1'823'188.86 577'141.87 1'246'046.99\n\n11000 Forderungen Energieverrechnung 9'464'298.91 9'937'512.20 -473'213.29\n\n11010 Foderungen Fakturierung Abacus 1'756'832.65 1'608'211.50 148'621.15\n\n11090 Delkredere -1'138'000.00 -1'169'000.00 31'000.00\n\n1100 Forderungen gegenüber Dritten 10'083'131.56 10'376'723.70 -293'592.14\n\n11760 Guthaben Verrechnungssteuer 494.50 890.00 -395.50\n\n1170 Forderungen gegenüber staatl. Stellen 494.50 890.00 -395.50\n\n110 Forderungen 10'083'626.06 10'377'613.70 -293'987.64\n\n12100 Vorräte Elektrizität 237'000.00 268'000.00 -31'000.00\n\n12200 Vorräte Trinkwasser / Erdgas 298'000.00 281'000.00 17'000.00\n\n12700 Vorräte Gebührenmarken 933.35 1'300.00 -366.65\n\n1200 Materialvorräte 535'933.35 550'300.00 -14'366.65\n\n12810 Angefangene Arbeiten Elektriztität 0.00 2'000.00 -2'000.00\n\n1280 Angefangene Arbeiten 0.00 2'000.00 -2'000.00\n\n120 Material und angefangene Arbeiten 535'933.35 552'300.00 -16'366.65\n\n10 Umlaufvermögen 12'442'748.27 11'507'055.57 935'692.70\n\n14000 Anteilscheine 1.00 1.00 0.00\n\n17000 Beteiligungen 3.00 3.00 0.00\n\n1400 Wertpapiere des Anlagenvermögens 4.00 4.00 0.00\n\n140 Finanzanlagen 4.00 4.00 0.00\n\n15100 Netz und Infrastruktur Elektrizität 11'140'000.00 10'643'000.00 497'000.00\n\n15110 Sachanlagen Elektrizität 1'440'000.00 1'554'000.00 -114'000.00\n\n1510 Total Sachanlagen Elektrizität 12'580'000.00 12'197'000.00 383'000.00\n\n15200 Netz und Infrastruktur Trinkwasser 5'422'000.00 4'928'000.00 494'000.00\n\n15210 Sachanlagen Trinkwasser 285'000.00 321'000.00 -36'000.00\n\n1520 Total Sachanlagen Trinkwasser 5'707'000.00 5'249'000.00 458'000.00\n\n15300 Netz und Infrastruktur Erdgas 3'689'000.00 3'520'000.00 169'000.00\n\n15310 Sachanlagen Erdgas 113'000.00 123'900.00 -10'900.00\n\n1530 Total Sachanlagen Erdgas 3'802'000.00 3'643'900.00 158'100.00\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 241\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 240\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 241\n\n\n\nStadtwerke Bestandesrechnung\n\nNummer Bezeichnung Saldo Vorjahr Abweichung\n\n1 AKTIVEN\n\n10000 Hauptkasse 4'053.90 5'460.90 -1'407.00\n\n10010 Geldstock Inkasso 300.00 300.00 0.00\n\n1000 Flüssige Mittel und Wertschriften 4'353.90 5'760.90 -1'407.00\n\n10100 Postcheck 90-660-5 1'585'670.91 365'362.02 1'220'308.89\n\n1010 Postcheckguthaben 1'585'670.91 365'362.02 1'220'308.89\n\n10200 acrevis Bank AG 233'164.05 206'018.95 27'145.10\n\n1020 Bankguthaben 233'164.05 206'018.95 27'145.10\n\n100 Flüssige Mittel 1'823'188.86 577'141.87 1'246'046.99\n\n11000 Forderungen Energieverrechnung 9'464'298.91 9'937'512.20 -473'213.29\n\n11010 Foderungen Fakturierung Abacus 1'756'832.65 1'608'211.50 148'621.15\n\n11090 Delkredere -1'138'000.00 -1'169'000.00 31'000.00\n\n1100 Forderungen gegenüber Dritten 10'083'131.56 10'376'723.70 -293'592.14\n\n11760 Guthaben Verrechnungssteuer 494.50 890.00 -395.50\n\n1170 Forderungen gegenüber staatl. Stellen 494.50 890.00 -395.50\n\n110 Forderungen 10'083'626.06 10'377'613.70 -293'987.64\n\n12100 Vorräte Elektrizität 237'000.00 268'000.00 -31'000.00\n\n12200 Vorräte Trinkwasser / Erdgas 298'000.00 281'000.00 17'000.00\n\n12700 Vorräte Gebührenmarken 933.35 1'300.00 -366.65\n\n1200 Materialvorräte 535'933.35 550'300.00 -14'366.65\n\n12810 Angefangene Arbeiten Elektriztität 0.00 2'000.00 -2'000.00\n\n1280 Angefangene Arbeiten 0.00 2'000.00 -2'000.00\n\n120 Material und angefangene Arbeiten 535'933.35 552'300.00 -16'366.65\n\n10 Umlaufvermögen 12'442'748.27 11'507'055.57 935'692.70\n\n14000 Anteilscheine 1.00 1.00 0.00\n\n17000 Beteiligungen 3.00 3.00 0.00\n\n1400 Wertpapiere des Anlagenvermögens 4.00 4.00 0.00\n\n140 Finanzanlagen 4.00 4.00 0.00\n\n15100 Netz und Infrastruktur Elektrizität 11'140'000.00 10'643'000.00 497'000.00\n\n15110 Sachanlagen Elektrizität 1'440'000.00 1'554'000.00 -114'000.00\n\n1510 Total Sachanlagen Elektrizität 12'580'000.00 12'197'000.00 383'000.00\n\n15200 Netz und Infrastruktur Trinkwasser 5'422'000.00 4'928'000.00 494'000.00\n\n15210 Sachanlagen Trinkwasser 285'000.00 321'000.00 -36'000.00\n\n1520 Total Sachanlagen Trinkwasser 5'707'000.00 5'249'000.00 458'000.00\n\n15300 Netz und Infrastruktur Erdgas 3'689'000.00 3'520'000.00 169'000.00\n\n15310 Sachanlagen Erdgas 113'000.00 123'900.00 -10'900.00\n\n1530 Total Sachanlagen Erdgas 3'802'000.00 3'643'900.00 158'100.00\n\nStadtwerke Bestandesrechnung\n\nNummer Bezeichnung Saldo Vorjahr Abweichung\n\n15410 Sachanlagen Inst.Kontr./ Energieberatung 9'000.00 12'000.00 -3'000.00\n\n1540 Total Sachanlagen Installationsk./Energi 9'000.00 12'000.00 -3'000.00\n\n15510 Sachanlagen Technisches Büro 57'000.00 82'000.00 -25'000.00\n\n1550 Total Sachanlagen Technisches Büro 57'000.00 82'000.00 -25'000.00\n\n15900 Sachanlagen Zentrale Dienste 35'000.00 49'000.00 -14'000.00\n\n1590 Total Sachanlagen Zentrale Dienste 35'000.00 49'000.00 -14'000.00\n\n150 Sachanlagen 22'190'000.00 21'232'900.00 957'100.00\n\n16000 Liegenschaft Werkhof 488'000.00 517'000.00 -29'000.00\n\n1600 Liegenschaften 488'000.00 517'000.00 -29'000.00\n\n160 Immobile Anlagen 488'000.00 517'000.00 -29'000.00\n\n14 Anlagevermögen 22'678'004.00 21'749'904.00 928'100.00\n\n1 Aktiven 35'120'752.27 33'256'959.57 1'863'792.70\n\n2 PASSIVEN\n\n20000 Kreditoren -7'360'127.26 -8'054'122.38 -693'995.12\n\n20100 Vorauszahlungen Kunden -38'707.03 -56'666.25 -17'959.22\n\n2000 Kreditoren -7'398'834.29 -8'110'788.63 -711'954.34\n\n21600 Kautionen für Wertkarten -140.00 -540.00 -400.00\n\n21650 Kautionen für Schlüssel -3'050.00 -3'050.00 0.00\n\n2160 Kautionen -3'190.00 -3'590.00 -400.00\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 241\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 240\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 241\n\n\n\nStadtwerke Bestandesrechnung\n\nNummer Bezeichnung Saldo Vorjahr Abweichung\n\n22100 Abwasser Inkasso für Stadt 114'795.31 -46'404.36 -161'199.67\n\n22260 Stadt Gossau - Energiefonds -609'540.55 -826'140.05 -216'599.50\n\n22300 Offene Verpflichtungen -800'000.00 0.00 800'000.00\n\n2200 Andere kurzfristige Verbindlichkeiten -1'294'745.24 -872'544.41 422'200.83\n\n23000 Passive Rechnungsabgrenzung -774'219.65 -1'390'662.10 -616'442.45\n\n2300 Passive Rechnungsabgrenzung -774'219.65 -1'390'662.10 -616'442.45\n\n200 Fremdkapital kurzfristig -9'470'989.18 -10'377'585.14 -906'595.96\n\n24000 Darlehen Stadt Gossau -12'700'000.00 -11'800'000.00 900'000.00\n\n2400 Langfristige Finanzverbindlichkeiten -12'700'000.00 -11'800'000.00 900'000.00\n\n240 Fremdkapital langfristig -12'700'000.00 -11'800'000.00 900'000.00\n\n26010 Rückstellung Unterwerk Albertschwil -948'827.79 -948'827.79 0.00\n\n26110 Rückstellung Sanierung Gaswerkareal -1'100'499.20 -1'100'499.20 0.00\n\n26120 Rückstellung Infrastrukturprojekte -5'199'394.17 -5'199'394.17 0.00\n\n26121 Rückstellung LED Öffentliche Beleuchtung -206'852.29 -206'852.29 0.00\n\n2600 Rückstellungen langfristig -7'455'573.45 -7'455'573.45 0.00\n\n260 Rückstellungen langfristig -7'455'573.45 -7'455'573.45 0.00\n\n20 Fremdkapital -29'626'562.63 -29'633'158.59 -6'595.96\n\n29800 Reserven 0.00 -548'405.38 -548'405.38\n\n29810 Tarifausgleichsreserve Elektrizität -2'064'030.48 -1'515'625.10 548'405.38\n\n29820 Tarifausgleichsreserve Trinkwasser -500'000.00 -500'000.00 0.00\n\n29830 Tarifausgleichsreserve Erdgas -1'059'770.50 -1'059'770.50 0.00\n\n2980 Reserven -3'623'800.98 -3'623'800.98 0.00\n\n290 Reserven und Vortrag -3'623'800.98 -3'623'800.98 0.00\n\n28 Total Eigenkapital -3'623'800.98 -3'623'800.98 0.00\n\n2 Passiven vor Reingewinn -33'250'363.61 -33'256'959.57 -6'595.96\n\nReingewinn -1'870'388.66 0.00 1'870'388.66\n\nPASSIVEN -35'120'752.27 -33'256'959.57 1'863'792.70\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 243\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 243\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 242\n\n\n\nStadtwerke Bestandesrechnung\n\nNummer Bezeichnung Saldo Vorjahr Abweichung\n\n22100 Abwasser Inkasso für Stadt 114'795.31 -46'404.36 -161'199.67\n\n22260 Stadt Gossau - Energiefonds -609'540.55 -826'140.05 -216'599.50\n\n22300 Offene Verpflichtungen -800'000.00 0.00 800'000.00\n\n2200 Andere kurzfristige Verbindlichkeiten -1'294'745.24 -872'544.41 422'200.83\n\n23000 Passive Rechnungsabgrenzung -774'219.65 -1'390'662.10 -616'442.45\n\n2300 Passive Rechnungsabgrenzung -774'219.65 -1'390'662.10 -616'442.45\n\n200 Fremdkapital kurzfristig -9'470'989.18 -10'377'585.14 -906'595.96\n\n24000 Darlehen Stadt Gossau -12'700'000.00 -11'800'000.00 900'000.00\n\n2400 Langfristige Finanzverbindlichkeiten -12'700'000.00 -11'800'000.00 900'000.00\n\n240 Fremdkapital langfristig -12'700'000.00 -11'800'000.00 900'000.00\n\n26010 Rückstellung Unterwerk Albertschwil -948'827.79 -948'827.79 0.00\n\n26110 Rückstellung Sanierung Gaswerkareal -1'100'499.20 -1'100'499.20 0.00\n\n26120 Rückstellung Infrastrukturprojekte -5'199'394.17 -5'199'394.17 0.00\n\n26121 Rückstellung LED Öffentliche Beleuchtung -206'852.29 -206'852.29 0.00\n\n2600 Rückstellungen langfristig -7'455'573.45 -7'455'573.45 0.00\n\n260 Rückstellungen langfristig -7'455'573.45 -7'455'573.45 0.00\n\n20 Fremdkapital -29'626'562.63 -29'633'158.59 -6'595.96\n\n29800 Reserven 0.00 -548'405.38 -548'405.38\n\n29810 Tarifausgleichsreserve Elektrizität -2'064'030.48 -1'515'625.10 548'405.38\n\n29820 Tarifausgleichsreserve Trinkwasser -500'000.00 -500'000.00 0.00\n\n29830 Tarifausgleichsreserve Erdgas -1'059'770.50 -1'059'770.50 0.00\n\n2980 Reserven -3'623'800.98 -3'623'800.98 0.00\n\n290 Reserven und Vortrag -3'623'800.98 -3'623'800.98 0.00\n\n28 Total Eigenkapital -3'623'800.98 -3'623'800.98 0.00\n\n2 Passiven vor Reingewinn -33'250'363.61 -33'256'959.57 -6'595.96\n\nReingewinn -1'870'388.66 0.00 1'870'388.66\n\nPASSIVEN -35'120'752.27 -33'256'959.57 1'863'792.70\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n8 Investitionsrechnung Altersheim Espel 720'000 398'302 321'698\n\nSaldo 720'000 398'302 321'698\n\n5 Ausgaben 720'000 398'302 321'698\n\nSaldo 720'000 398'302 321'698\n\n50 Ausgaben 720'000 398'302 321'698\n\nSaldo 720'000 398'302 321'698\n\n5003 Fenster 20'679 -20'679\n\n5017 Pflegebetten 35'000 34'672 328\n\n5018 Gartengestaltung 20'000 17'079 2'921\n\n5019 Möblierung Cafeteria 20'549 -20'549\n\n5060 Bettenlift 665'000 305'323 359'677\n\nAlterheim Espel Investitionsrechnung \n\nVoranschlag 2013 Abweichung BetragRechnung 2013\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2013\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 243\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 243\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 242\n\n\n\nAltersheim Espel Investitionsrechnung\nKto. Nr. Aufgaben Nr. Kontobezeichnung Ausgabe Abweichung\n\n5 5003 Fenster CHF 20'679 -20'679\n\n5 5017 Pflegebetten CHF 34'672 328\n\n5 5018 Gartengestaltung CHF 17'079 2'921\n\n5 5019 Möblierung Cafeteria CHF 20'549 -20'549\n\n5 5060 Bettenlift CHF 305'323 359'677\n\nAltersheim Espel\n\nMit dem Bettenlift in den dritten Stock konnte im Berichtsjahr begonnen werden.\nDamit werden die 11 Betten auch mit einem adäquaten Lift erreicht. Ebenfalls\nwurde ein zweites Treppenhaus als Fluchtweg gebaut. Der Bauabschluss findet im\n2014 statt.\n\nDie Fenster in Haus eins des Altersheim Espel wurden ersetzt. \n\nIm Berichtsjahr mussten sechs Pflegebetten ersetzt werden. Das Pflegemobiliar\nwird regelmässig ersetzt. So kann erreicht werden, dass stets pflegegerechte\nMobilien für die Pensionäre zur Verfügung stehen.\n\nIm Garten vom Espel sind die Wege neu gestaltet worden. Ein Brunnen konnte neu\nerstellt werden und die Gartenmöbel wurden ersetzt.\n\nDie Cafeteria wird als Aufenthaltsraum von Pensionären, die Bewirtung der\nAngehörigen von Pensionären und als Pausenraum der Angestellten genutzt. Die\nMöblierung war ins Alter gekommen und stark abgenutzt, sie wurde nun ersetzt.\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 245\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 245\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 244\n\n\n\nAltersheim Espel Investitionsrechnung\nKto. Nr. Aufgaben Nr. Kontobezeichnung Ausgabe Abweichung\n\n5 5003 Fenster CHF 20'679 -20'679\n\n5 5017 Pflegebetten CHF 34'672 328\n\n5 5018 Gartengestaltung CHF 17'079 2'921\n\n5 5019 Möblierung Cafeteria CHF 20'549 -20'549\n\n5 5060 Bettenlift CHF 305'323 359'677\n\nAltersheim Espel\n\nMit dem Bettenlift in den dritten Stock konnte im Berichtsjahr begonnen werden.\nDamit werden die 11 Betten auch mit einem adäquaten Lift erreicht. Ebenfalls\nwurde ein zweites Treppenhaus als Fluchtweg gebaut. Der Bauabschluss findet im\n2014 statt.\n\nDie Fenster in Haus eins des Altersheim Espel wurden ersetzt. \n\nIm Berichtsjahr mussten sechs Pflegebetten ersetzt werden. Das Pflegemobiliar\nwird regelmässig ersetzt. So kann erreicht werden, dass stets pflegegerechte\nMobilien für die Pensionäre zur Verfügung stehen.\n\nIm Garten vom Espel sind die Wege neu gestaltet worden. Ein Brunnen konnte neu\nerstellt werden und die Gartenmöbel wurden ersetzt.\n\nDie Cafeteria wird als Aufenthaltsraum von Pensionären, die Bewirtung der\nAngehörigen von Pensionären und als Pausenraum der Angestellten genutzt. Die\nMöblierung war ins Alter gekommen und stark abgenutzt, sie wurde nun ersetzt.\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n8 Laufende Rechnung Altersheim Espel 3'905'900 3'905'900 3'468'939 3'833'144 436'961 72'756\n\nSaldo 364'205 364'205\n\n3 Personalaufwand 3'162'500 90'400 2'834'398 46'920 328'102 43'480\n\nSaldo 3'072'100 2'787'478 284'622\n\n31 Besoldungen Pflege 1'563'000 74'100 1'438'799 35'320 124'201 38'780\n\nSaldo 1'488'900 1'403'478 85'422\n\n3110 Besoldungen Pflege Fachpersonal 957'000 908'350 48'650\n\n3120 Besoldungen Pflege Assistenzpersonal 572'000 486'231 85'769\n\n3130 Besoldungen Pflegepersonal in Ausbildung 34'000 41'000 -7'000\n\n3160 Leistungsprämien 3'217 -3'217\n\n3190 Lohnrückerstattungen Pflege Fachpersonal 38'600 24'520 14'080\n\n3191 Lohnrückerstattungen Pflege Assistenzpersonal 35'500 10'800 24'700\n\n32 Besoldungen andere Fachbereiche 16'800 16'296 504\n\nSaldo 16'800 16'296 504\n\n3250 Besoldungen Aktivierung 16'800 15'223 1'577\n\n3260 Leistungsprämien 1'072 -1'072\n\n33 Besoldungen Leitung und Verwaltung 197'000 4'700 184'246 2'400 12'754 2'300\n\nSaldo 192'300 181'846 10'454\n\n3300 Besoldungen Verwaltungspersonal 194'000 181'346 12'654\n\n3320 Besoldung Heimarzt 3'000 2'900 100\n\n3390 Lohnrückerstattungen Verwaltungspersonal 4'700 2'400 2'300\n\n34 Besoldungen Oekonomie und Hausdienst 677'000 11'600 611'853 9'200 65'147 2'400\n\nSaldo 665'400 602'653 62'747\n\n3400 Besoldungen Hausdienst (HD/WK) 312'000 309'081 2'919\n\n3410 Besoldungen Küche 365'000 302'772 62'228\n\n3490 Lohnrückerstattungen Hausdienst (HD, WK) 2'000 2'000 0\n\n3491 Lohnrückerstattungen Küche 9'600 7'200 2'400\n\n35 Besoldungen Technische Dienste 117'000 98'335 18'665\n\nSaldo 117'000 98'335 18'665\n\n3500 Besoldungen Technische Dienste 117'000 98'335 18'665\n\n37 Sozialversicherungsaufwand 526'000 431'008 94'992\n\nSaldo 526'000 431'008 94'992\n\n3700 AHV/ALV/FAK 277'950 184'737 93'213\n\n3710 Pensionkasse 209'000 211'796 -2'796\n\n3720 Unfallversicherung 26'750 24'182 2'568\n\n3730 Krankentaggeldversicherung 12'300 10'292 2'008\n\n38 Honorare Leistungen Dritter 9'000 10'666 -1'666\n\nSaldo 9'000 10'666 1'666\n\n3810 Zivildienstleistende 9'000 10'666 -1'666\n\nVoranschlag 2013 Rechnung 2013 Abweichung Betrag\n\nAltersheim Espel Laufende Rechnung \n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2013\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 245\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 245\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 244\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2013 Rechnung 2013 Abweichung Betrag\n\nAltersheim Espel Laufende Rechnung \n\n39 Personalnebenaufwand 56'700 43'195 13'505\n\nSaldo 56'700 43'195 13'505\n\n3900 Personalsuche 1'500 1'169 331\n\n3910 Aus- und Fortbildung (inkl. Spesen) 25'000 12'833 12'167\n\n3911 Lernende (ÜK, Schulmaterial, Spesen) 11'200 15'730 -4'530\n\n3915 Qualitätssicherung 6'000 4'339 1'661\n\n3920 Personalanlässe 8'000 3'276 4'724\n\n3990 Übriger Personalnebenaufwand 5'000 5'848 -848\n\n4 Sachaufwand 743'400 634'541 108'859\n\nSaldo 743'400 634'541 108'859\n\n40 Medizinischer Bedarf 37'700 42'587 -4'887\n\nSaldo 37'700 42'587 4'887\n\n4000 Medikamente nach SL Liste 1'800 814 986\n\n4010 Übrige Medikamente 1'400 906 494\n\n4020 Instrumente, Utensilien 2'500 2'131 369\n\n4030 Pflegematerial nach MiGel 20'000 20'017 -17\n\n4040 Übriges Pflegematerial 2'000 7'338 -5'338\n\n4090 Übriger medizinischer Bedarf (Toilettenartikel) 10'000 11'381 -1'381\n\n41 Lebensmittel und Getränke 200'000 186'201 13'799\n\nSaldo 200'000 186'201 13'799\n\n4100 Lebensmittel 169'000 162'933 6'067\n\n4150 Aufwand Bankette 6'000 6'000\n\n4151 Getränke 10'500 5'923 4'577\n\n4160 Einkauf Caféteria 12'500 17'345 -4'845\n\n4170 Kioskartikel 2'000 2'000\n\n42 Haushalt 38'500 27'582 10'918\n\nSaldo 38'500 27'582 10'918\n\n4200 Textilien und Textilersatz 6'000 3'553 2'447\n\n4201 Dienstkleider 2'500 2'252 248\n\n4210 Haushaltartikel 12'000 7'758 4'242\n\n4220 Wasch- und Reinigungsmittel 18'000 14'019 3'981\n\n43 Unterhalt und Reparaturen Sachanlagen 242'000 162'676 79'324\n\nSaldo 242'000 162'676 79'324\n\n4300 Unterhalt und Reparaturen Immobilien 126'522 100'564 25'958\n\n4310 Unterhalt & Reparaturen Mobilien 13'750 7'530 6'220\n\n4311 Anschaffungen Mobilien (bis Fr. 2'999) 46'059 9'403 36'656\n\n4315 Unterhalt & Reparaturen Informatik Hardware 37'269 28'604 8'665\n\n4320 Unterhalt und Betrieb Fahrzeuge 4'000 2'387 1'613\n\n4380 Technisches Verbrauchsmaterial und Werkzeuge 14'400 14'186 214\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2013\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 247\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 246\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 247\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2013 Rechnung 2013 Abweichung Betrag\n\nAltersheim Espel Laufende Rechnung \n\n39 Personalnebenaufwand 56'700 43'195 13'505\n\nSaldo 56'700 43'195 13'505\n\n3900 Personalsuche 1'500 1'169 331\n\n3910 Aus- und Fortbildung (inkl. Spesen) 25'000 12'833 12'167\n\n3911 Lernende (ÜK, Schulmaterial, Spesen) 11'200 15'730 -4'530\n\n3915 Qualitätssicherung 6'000 4'339 1'661\n\n3920 Personalanlässe 8'000 3'276 4'724\n\n3990 Übriger Personalnebenaufwand 5'000 5'848 -848\n\n4 Sachaufwand 743'400 634'541 108'859\n\nSaldo 743'400 634'541 108'859\n\n40 Medizinischer Bedarf 37'700 42'587 -4'887\n\nSaldo 37'700 42'587 4'887\n\n4000 Medikamente nach SL Liste 1'800 814 986\n\n4010 Übrige Medikamente 1'400 906 494\n\n4020 Instrumente, Utensilien 2'500 2'131 369\n\n4030 Pflegematerial nach MiGel 20'000 20'017 -17\n\n4040 Übriges Pflegematerial 2'000 7'338 -5'338\n\n4090 Übriger medizinischer Bedarf (Toilettenartikel) 10'000 11'381 -1'381\n\n41 Lebensmittel und Getränke 200'000 186'201 13'799\n\nSaldo 200'000 186'201 13'799\n\n4100 Lebensmittel 169'000 162'933 6'067\n\n4150 Aufwand Bankette 6'000 6'000\n\n4151 Getränke 10'500 5'923 4'577\n\n4160 Einkauf Caféteria 12'500 17'345 -4'845\n\n4170 Kioskartikel 2'000 2'000\n\n42 Haushalt 38'500 27'582 10'918\n\nSaldo 38'500 27'582 10'918\n\n4200 Textilien und Textilersatz 6'000 3'553 2'447\n\n4201 Dienstkleider 2'500 2'252 248\n\n4210 Haushaltartikel 12'000 7'758 4'242\n\n4220 Wasch- und Reinigungsmittel 18'000 14'019 3'981\n\n43 Unterhalt und Reparaturen Sachanlagen 242'000 162'676 79'324\n\nSaldo 242'000 162'676 79'324\n\n4300 Unterhalt und Reparaturen Immobilien 126'522 100'564 25'958\n\n4310 Unterhalt & Reparaturen Mobilien 13'750 7'530 6'220\n\n4311 Anschaffungen Mobilien (bis Fr. 2'999) 46'059 9'403 36'656\n\n4315 Unterhalt & Reparaturen Informatik Hardware 37'269 28'604 8'665\n\n4320 Unterhalt und Betrieb Fahrzeuge 4'000 2'387 1'613\n\n4380 Technisches Verbrauchsmaterial und Werkzeuge 14'400 14'186 214\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2013\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 247\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2013 Rechnung 2013 Abweichung Betrag\n\nAltersheim Espel Laufende Rechnung \n\n44 Aufwand für Anlagenutzung 63'000 71'941 -8'941\n\nSaldo 63'000 71'941 8'941\n\n4420 Abschreibungen auf Immobilien 63'000 27'961 35'039\n\n4421 Abschreibungen auf Mobilien 43'980 -43'980\n\n45 Energie und Wasser 79'500 72'877 6'623\n\nSaldo 79'500 72'877 6'623\n\n4500 Strom 30'000 30'355 -355\n\n4510 Gas 500 500\n\n4520 Brennstoffe für Heizung 35'000 35'000 0\n\n4550 Wasser 14'000 7'522 6'478\n\n47 Büro und Verwaltung 47'000 38'863 8'137\n\nSaldo 47'000 38'863 8'137\n\n4700 Büromaterial / Drucksachen 7'500 7'653 -153\n\n4710 Kommunikation (Telefon, Porti, Internet) 11'000 5'264 5'736\n\n4720 Fachliteratur / Zeitungen 2'500 1'553 947\n\n4740 Spesen (Halbtaxabo) 6'300 4'699 1'601\n\n4770 Werbeaufwand / PR 1'600 1'600\n\n4780 Informatik- und Kommunikations-SW-Unterhalt 13'900 13'172 728\n\n4790 Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand 4'200 6'521 -2'321\n\n48 Übriger bewohnerbezogener Aufwand 8'700 6'378 2'322\n\nSaldo 8'700 6'378 2'322\n\n4800 Transporte Bewohner (Taxi) 1'700 298 1'402\n\n4810 Anlässe und Veranstaltungen / Geschenke 6'500 6'080 420\n\n4820 Material Aktivierung / Beschäftigung 500 500\n\n49 Übriger Sachaufwand 27'000 25'436 1'564\n\nSaldo 27'000 25'436 1'564\n\n4900 Prämien für Sachversicherungen 5'900 5'886 14\n\n4910 Prämien Haftpflichtversicherungen 2'900 600 2'300\n\n4920 Abgaben und Gebühren / Steuern 2'400 1'456 945\n\n4980 Entsorgung und Abwasser 11'000 14'178 -3'178\n\n4990 Übriger Sachaufwand 1'000 269 731\n\n4991 Dekorationen 1'200 366 834\n\n4992 Streichelzoo 2'600 2'681 -81\n\n6 Betriebsertrag 3'815'500 3'786'213 29'287\n\nSaldo 3'815'500 3'786'213 29'287\n\n60 Pensions- und Pflegetaxen 3'648'700 3'617'294 31'406\n\nSaldo 3'648'700 3'617'294 31'406\n\n6000 Pensionstaxen 1'692'000 1'688'097 3'903\n\n6020 Betreuungstaxen 587'000 604'336 -17'336\n\n6061 Pflegetaxen Versicherer 632'000 614'403 17'597\n\n6062 Pflegetaxen Bewohner 320'700 327'896 -7'196\n\n6063 Pflegetaxen Gemeinde/Kanton 417'000 382'562 34'438\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2013\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 247\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 246\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 247\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2013 Rechnung 2013 Abweichung Betrag\n\nAltersheim Espel Laufende Rechnung \n\n62 Medizinische Nebenleistungen 44'700 46'418 -1'718\n\nSaldo 44'700 46'418 1'718\n\n6200 Medikamente nach SL 1'134 -1'134\n\n6210 Übrige Medikamente 2'500 696 1'804\n\n6240 Pflegematerial nach MiGel 23'200 27'062 -3'862\n\n6250 Übriges Pflegematerial 3'500 4'775 -1'275\n\n6270 Übriger medizinischer Bedarf (Toilettenartikel) 13'000 13'000\n\n6290 Übrige medizinische Nebenleistungen 2'500 12'751 -10'251\n\n65 Übrige Leistungen für Heimbewohner 17'500 15'218 2'282\n\nSaldo 17'500 15'218 2'282\n\n6510 Kommunikation (Telefon, Porti, Internet) 6'000 5'435 565\n\n6530 Leistungen der Hauswirtschaft 6'000 4'145 1'855\n\n6570 Bestattungswesen 4'500 2'400 2'100\n\n6580 Sonstige Leistungen an Heimbewohner 1'000 3'239 -2'239\n\n66 Miet- und Kapitalzinse 100 186 -86\n\nSaldo 100 186 86\n\n6660 Verzugszinsen 100 186 -86\n\n67 Nebenbetriebe Caféteria 30'000 31'175 -1'175\n\nSaldo 30'000 31'175 1'175\n\n6700 Caféteria 25'500 30'774 -5'274\n\n6710 Kioskverkauf 3'000 46 2'954\n\n6720 Getränkeverkauf 1'500 356 1'144\n\n68 Leistungen an Personal und Dritte 74'500 75'922 -1'422\n\nSaldo 74'500 75'922 1'422\n\n6800 Personalverpflegung 15'000 12'344 2'656\n\n6801 Verpflegung Gefängnis 16'500 27'024 -10'524\n\n6802 Wäschereinigung für Zivilschutz 1'000 62 938\n\n6803 Verpflegung Besucher 5'000 3'050 1'950\n\n6804 Bankette / Veranstaltungen 11'000 9'307 1'693\n\n6805 Vermietung Espel-Bus 1'500 240 1'260\n\n6810 Personalunterkunft 18'000 19'678 -1'678\n\n6830 Verkäufe an Personal und Dritte 4'500 1'246 3'254\n\n6835 Verkauf Lebensmittel an Personal und Dritte 1'500 2'306 -806\n\n6870 Abo Espel Post 500 665 -165\n\n7 Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag 10 -10\n\nSaldo 10 10\n\n70 Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag 10 -10\n\nSaldo 10 10\n\n7060 Ausserordentlicher Ertrag 10 -10\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2013\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 249\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 249\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 248\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nVoranschlag 2013 Rechnung 2013 Abweichung Betrag\n\nAltersheim Espel Laufende Rechnung \n\n62 Medizinische Nebenleistungen 44'700 46'418 -1'718\n\nSaldo 44'700 46'418 1'718\n\n6200 Medikamente nach SL 1'134 -1'134\n\n6210 Übrige Medikamente 2'500 696 1'804\n\n6240 Pflegematerial nach MiGel 23'200 27'062 -3'862\n\n6250 Übriges Pflegematerial 3'500 4'775 -1'275\n\n6270 Übriger medizinischer Bedarf (Toilettenartikel) 13'000 13'000\n\n6290 Übrige medizinische Nebenleistungen 2'500 12'751 -10'251\n\n65 Übrige Leistungen für Heimbewohner 17'500 15'218 2'282\n\nSaldo 17'500 15'218 2'282\n\n6510 Kommunikation (Telefon, Porti, Internet) 6'000 5'435 565\n\n6530 Leistungen der Hauswirtschaft 6'000 4'145 1'855\n\n6570 Bestattungswesen 4'500 2'400 2'100\n\n6580 Sonstige Leistungen an Heimbewohner 1'000 3'239 -2'239\n\n66 Miet- und Kapitalzinse 100 186 -86\n\nSaldo 100 186 86\n\n6660 Verzugszinsen 100 186 -86\n\n67 Nebenbetriebe Caféteria 30'000 31'175 -1'175\n\nSaldo 30'000 31'175 1'175\n\n6700 Caféteria 25'500 30'774 -5'274\n\n6710 Kioskverkauf 3'000 46 2'954\n\n6720 Getränkeverkauf 1'500 356 1'144\n\n68 Leistungen an Personal und Dritte 74'500 75'922 -1'422\n\nSaldo 74'500 75'922 1'422\n\n6800 Personalverpflegung 15'000 12'344 2'656\n\n6801 Verpflegung Gefängnis 16'500 27'024 -10'524\n\n6802 Wäschereinigung für Zivilschutz 1'000 62 938\n\n6803 Verpflegung Besucher 5'000 3'050 1'950\n\n6804 Bankette / Veranstaltungen 11'000 9'307 1'693\n\n6805 Vermietung Espel-Bus 1'500 240 1'260\n\n6810 Personalunterkunft 18'000 19'678 -1'678\n\n6830 Verkäufe an Personal und Dritte 4'500 1'246 3'254\n\n6835 Verkauf Lebensmittel an Personal und Dritte 1'500 2'306 -806\n\n6870 Abo Espel Post 500 665 -165\n\n7 Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag 10 -10\n\nSaldo 10 10\n\n70 Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag 10 -10\n\nSaldo 10 10\n\n7060 Ausserordentlicher Ertrag 10 -10\n\nStadt Gossau Geschäftsbericht 2013\n\nAnfangsbestand Zugang Abgang Endbestand\n\n8 Altersheim Espel 15'876'477.90 15'585'544.93 364'204.63\n\n1 Aktiven 1'862'671.99 7'865'517.25 7'537'948.45 2'309'615.90\n\n100001 Kasse 9'730.20 43'937.25 38'966.45 14'701.00\n\n101308 Zahlungsausgleichskonto 3'712'575.15 3'712'575.15\n\n208902 Verbindungskonto Hauptbuchhaltung 1'048'589.24 3'709'992.99 3'829'368.10 1'167'964.35\n\n101309 Debitorensammelkonto 397'391.85 3'703'696.35 3'712'475.15 388'613.05\n\n101310 Offene Forderungen 1'697.00 7'006.30 1'991.00 6'712.30\n\n110001 Brandmeldeanlagen 14'195.65 1'419.60 12'776.05\n\n110002 Fenster 25'033.00 20'679.00 2'503.30 43'208.70\n\n110003 Brandschutzmassnahmen 85'455.85 8'545.60 76'910.25\n\n110004 Elektrische Erschliessung 66'661.75 6'666.20 59'995.55\n\n110005 Telefon 64'173.20 22'460.60 41'712.60\n\n110006 Kleintiergehege 10'614.45 1'061.40 9'553.05\n\n110007 Speisesaal 77'645.65 7'764.60 69'881.05\n\n110008 Garten 17'079.20 17'079.20\n\n110009 Möblierung Caféteria 20'549.10 20'549.10\n\n110010 Bettenlift 305'322.75 305'322.75\n\n120001 Kaffeemaschine 2'482.35 868.80 1'613.55\n\n120002 Pflegerollstuhl 13'449.65 4'707.40 8'742.25\n\n120003 Waschschleudermaschine 7'605.00 2'661.80 4'943.20\n\n120004 Rasentraktor 3'893.50 1'362.70 2'530.80\n\n120005 Steckbeckenmaschine 7'306.35 2'557.20 4'749.15\n\n120006 Patchgeräte 4'647.25 1'626.50 3'020.75\n\n120009 Pflegebetten 22'100.05 34'672.15 7'735.00 49'037.20\n\n2 Passiven 1'862'671.99 8'010'960.65 8'047'596.48 1'945'411.27\n\n200000 Kreditoren-Sammelkonto 72'821.02 708'748.32 620'152.59 161'416.75\n\n200010 Offene Verpflichtungen 79.90 90.65 79.90 90.65\n\n202000 Vorauszahlungen Heimbewohner 5'000.00 50'360.00 15'360.00 40'000.00\n\n208001 Transitorische Passiven 132'455.05 91'558.35 132'455.05 91'558.35\n\n208004 Kontokorrent Polit. Gemeinde 3'431'264.59 3'431'264.59\n\n208903 Verrechnungskonto Kassaverkehr 18'945.75 18'916.25 29.50\n\n281000 Betriebsreserve 1'652'316.02 1'652'316.02\n\nAltersheim Espel Bestandesrechnung \n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 249\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 249\n\n\t\n\t Stadt Gossau\t Geschäftsbericht 2013\t Seite 248\n\n\n\n\n