Geschäftsbericht 2016

text: \nJahresrechnung und  \nGeschäftsbericht 2016\nvom Stadtrat erlassen am 8. März 2017\n\n©\n N\n\nO\nSJ\n\nF\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 1\n\n\n\nSeite\n\nI.     3\n\nII. 4\n\n1.\n\n2.\n\n3.\n\nIII. 17\n\n1. Stadthaushalt\n\n2. Stadtwerke\n\nIV. 27\n\n1.\n\n2.\n\n3.\n\n4.\n\n5.\n\n6.\n\n7.\n\n8.\n\n9.\n\n10.\n\nV. 34\n\nVI. 41\n\n1.\n\n2.\n\n3.\n\n4.\n\n5.\n\n6.\n\n7.\n\n8.\n\n9.\n\nVII. 61\n\nA1 63\n\n1160 Zivilstandsamt\n\n1200 Steueramt\n\n1250 Stadtplanung\n\n1260 Kultur\n\n1300 Finanzamt\n\n1310 Finanzen\n\nInhalt\n\nÜberblick\n\nVorwort des Stadtrates\n\nTechnische Erläuterungen\n\n1150 Einwohneramt\n\nGeldflussrechnung\n\nInvestitionsanteil\n\nStadthaushalt; Kennzahlen und Statistiken\n\nEntwicklung der Zinszahlungen\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nStaatsquote\n\nNettoschuld pro Einwohner\n\nBeteiligungsspiegel\n\nRückstellungsspiegel\n\nGewährleistungsspiegel\n\n1100 Grundbuchamt\n\nZinsbelastungsanteil\n\nAus den Abteilungen/Statistisches\n\nÜbersicht über die Finanzen\n\n1070 Betreibungsamt\n\nLeitsätze der Stadtentwicklung\n\nAufgabenübersicht\n\n1030 Stadtkanzlei\n\n1040 Öffentlichkeitsarbeit\n\nInneres Finanzen Kultur\n\n1000 Gemeindeführung\n\n1010 Personalwesen\n\nGesamtaufwand im Verhältnis zu den Einnahmen\n\nEntwicklung Cashflow und Mittelaufnahme\n\nAnlagespiegel\n\nAbschreibungen\n\n1060 Informatik\n\nArtengliederung\n\nKapitaldeckungsgrad\n\nEigenkapitalnachweis\n\nAnhang zur Jahresrechnung\n\nRechnungslegungsgrundsätze\n\nAbrechnungen Investitionskredite\n\nKernaufwand - Passivzinsen und Abschreibungen\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 1\n\n\n\nSeite\n\nInhalt\n\nA2 Bildung Sport 2060 Schulische Zusatzangebote 92\n\n2100 Schulgesundheit\n\n2110 Sport\n\n2130 Beiträge\n\nA3 3100 Parkanlagen 114\n\n3110 Strassen und Plätze\n\n3120 Öffentlicher Verkehr\n\n3130 Abwasser\n\n3140 Friedhof\n\n3150 Gewässerschutz\n\nA4 4040 Glasfasernetz FTTH 142\n\n4100 Feuerwehr\n\n4110 Zivilschutz\n\n4120 Polizei\n\n4140 Sicherheitsverbund\n\nA5 5050 Schulsozialarbeit 162\n\n5080 Jugendschutz\n\n5090 Gesundheit\n\n5100 Alter\n\n185\n\n5000 Asylwesen\n\n3020 Schulliegenschaften\n\n3010 Sportanlagen / Bäder\n\n2030 Primarstufe\n\n2040 Oberstufe\n\n2010 Schulamt\n\n5060 Ausserfamiliäre Kinderbetreuung\n\n4000 Elektrizität\n\n3040 Finanzliegenschaften\n\n4030 Entsorgung\n\nJugend Alter Soziales\n\n5040 Jugendarbeit\n\n3050 Natur und Umwelt\n\n5010 Finanz- und Sachhilfe\n\n5025 Integration\n\n5020 Sozialberatung\n\n4020 Erdgas\n\n4010 Trinkwasser\n\n2000 Schulführung\n\n2050 Fördernde Massnahmen\n\n2020 Kindergarten\n\n3000 Bauadministration\n\n3030 Verwaltungslieg.\n\n3060 Sportanlagen /Hallen\n\nVersorgung Sicherheit\n\n- Bestandesrechnung\n\nAnhänge\n\nBau Umwelt Verkehr\n\n- Bestandesrechnung\n\nStadtwerke\n\n- Investitionsrechnung: Jahresrechnung\n\n- Investitionsrechnung: Kommentar \n\n- Erfolgsrechnung: Jahresrechnung\n\nStadthaushalt\n\n- Investitionsrechnung: Jahresrechnung\n\n- Investitionsrechnung: Kommentar\n\n- Laufende Rechnung: Jahresrechnung\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 2\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 2\n\n\n\nSeite\n\nInhalt\n\nA2 Bildung Sport 2060 Schulische Zusatzangebote 92\n\n2100 Schulgesundheit\n\n2110 Sport\n\n2130 Beiträge\n\nA3 3100 Parkanlagen 114\n\n3110 Strassen und Plätze\n\n3120 Öffentlicher Verkehr\n\n3130 Abwasser\n\n3140 Friedhof\n\n3150 Gewässerschutz\n\nA4 4040 Glasfasernetz FTTH 142\n\n4100 Feuerwehr\n\n4110 Zivilschutz\n\n4120 Polizei\n\n4140 Sicherheitsverbund\n\nA5 5050 Schulsozialarbeit 162\n\n5080 Jugendschutz\n\n5090 Gesundheit\n\n5100 Alter\n\n185\n\n5000 Asylwesen\n\n3020 Schulliegenschaften\n\n3010 Sportanlagen / Bäder\n\n2030 Primarstufe\n\n2040 Oberstufe\n\n2010 Schulamt\n\n5060 Ausserfamiliäre Kinderbetreuung\n\n4000 Elektrizität\n\n3040 Finanzliegenschaften\n\n4030 Entsorgung\n\nJugend Alter Soziales\n\n5040 Jugendarbeit\n\n3050 Natur und Umwelt\n\n5010 Finanz- und Sachhilfe\n\n5025 Integration\n\n5020 Sozialberatung\n\n4020 Erdgas\n\n4010 Trinkwasser\n\n2000 Schulführung\n\n2050 Fördernde Massnahmen\n\n2020 Kindergarten\n\n3000 Bauadministration\n\n3030 Verwaltungslieg.\n\n3060 Sportanlagen /Hallen\n\nVersorgung Sicherheit\n\n- Bestandesrechnung\n\nAnhänge\n\nBau Umwelt Verkehr\n\n- Bestandesrechnung\n\nStadtwerke\n\n- Investitionsrechnung: Jahresrechnung\n\n- Investitionsrechnung: Kommentar \n\n- Erfolgsrechnung: Jahresrechnung\n\nStadthaushalt\n\n- Investitionsrechnung: Jahresrechnung\n\n- Investitionsrechnung: Kommentar\n\n- Laufende Rechnung: Jahresrechnung\n\nI. Vorwort des Stadtrates\n\nDie Umsetzung des Stadtentwicklungskonzepts, der Masterplan Sportanlagen und der Bau des\n\nGlasfasernetz sind grosse Brocken, welche die weitere Entwicklung von Gossau massgeblich prägen\n\nwerden. Mit den genannten Gross-Projekten will der Stadtrat die Rahmenbedingungen schaffen, damit\n\nunsere Stadt weiterhin ein attraktiver Platz für Wohnen, Freizeit und Arbeit bleibt. \n\nMeilensteine \n\nDas Parlament hat das Stadtentwicklungskonzept am 8. November 2016 verabschiedet. Damit hat der\n\nStadtrat ein behördenverbindliches Instrument in die Hand bekommen. Es bildet die Grundlage für die\n\nweitere kommunale Planung und die angestrebte Entwicklung von Gossau in den nächsten 20 Jahren.\n\nEin weiteres zukunftsträchtiges Papier wurde mit dem "Masterplan Sportanlagen" im Berichtsjahr fertig\n\nerstellt. Der Plan bildet die Basis für die Erneuerung und Erweiterung der Sport-Infrastrukturen, die auch\n\nim regionalen Kontext  von erheblicher Bedeutung sein werden. \n\nDer Bau des städtischen Glasfasernetzes schreitet planmässig voran. Mit ihm wird der Gossauer\n\nBevölkerung und den Unternehmen ein zukunftsträchtiges und leistungsfähiges Kommunikationsnetz zur\n\nVerfügung gestellt.\n\nDen kulturellen Höhepunkt des Jahres 2016 bildete das in Gossau durchgeführte Nordostschweizerische\n\nJodlerfest (NOSJF). Zusammen mit der Musical-Aufführung "Die Schweizermacher", der Bundesfeier mit\n\nGästen aus dem Diemtigtal und mit der Verleihung des Gossauer Preises an den Elternverein öffentlicher\n\nSpielplatz sind sie Ausdruck eines reger Kulturbetriebes in unserere Stadt. Die beiden überregional\n\nbekannten Anlässe Bluesnight und BBC open haben sich etabliert und runden das vielseitige Angebot ab.\n\nIm Sommer ist Gossau im Gemeinde-Duell gegen Herisau angetreten und hat dies dank breiter\n\nBeteiligung gewonnen. Sportlicher Höhepunkt im 2016 war sicherlich die Bronzemedaille von Giulia\n\nSteingruber an den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro und der ihr bereitete Empfang am 4.\n\nSeptember 2016.\n\nNach einem fairen Wahlkampf sind im Herbst alle Mitglieder des Stadtrates und des Schulrates auf\n\nAnhieb im ersten Wahlgang ins Amt gewählt worden. Im Parlament haben die Wahlen geringe\n\nVerschiebung der Parteistärken gebracht. Das Parlament 2017 weist gegenüber der letzten Lgislatur eine\n\ngrosse personelle Konstanz auf. Dies ist sicherlich eine gute Grundlage für eine konstruktive und\n\nzielführende Arbeit.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 3\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 2\n\n\n\nNettoaufwand Nettoertrag Nettoaufwand Nettoertrag Nettoaufwand Nettoertrag\n\n10 Behörden, Verwaltung 3'972'341 4'705'750 4'499'977\n\n11 Öffentliche Sicherheit 6'592 112'450 34'711\n\n12 Bildung 33'414'609 34'404'820 33'735'578\n\n13 Kultur, Freizeit 2'859'041 2'920'700 2'881'735\n\n14 Gesundheit 3'061'195 2'836'500 3'355'310\n\n15 Soziale Wohlfahrt 6'127'013 5'781'750 6'187'845\n\n16 Verkehr 3'961'236 4'083'330 3'331'842\n\n17 Umwelt, Raumordnung 1'067'523 1'228'670 1'017'604\n\n18 Volkswirtschaft 214'416 220'550 202'924\n\n19 Finanzen 59'992'815 56'444'520 61'674'705\n\nTotal 54'677'374 59'999'407 56'294'520 56'444'520 55'212'815 61'709'416\n\nAufwand/Ertragsüberschuss 5'322'033 150'000 6'496'601\n\nII. Überblick\n\nDie Rechnung des Stadthaushaltes schliesst mit einem Ertragsüberschuss in der Höhe von \n6.5 Mio. Franken ab. Im Voranschlag 2016 vorgesehen war ein Ertragsüberschuss von \n150'000 Franken. Insgesamt wurden im Berichtsjahr Aufwendungen von 90.6 Mio. \nFranken getätigt. Die Einnahmen belaufen sich auf rund 97.1 Mio. Franken. \n\nRechnung 2015 Voranschlag 2016 Rechnung 2016\n\nKommentar zum Jahresergebnis\n\nZum guten Ergebnis beigetragen haben in erster Linie die Einnahmen. Diese liegen um \nrund 6 Mio. Franken über dem budgetierten Wert. Der Ertrag (ohne Reservenänderungen \nund interne Verrechnungen) liegt sogar um 7.2 Mio. Franken über dem Budget. \nGegenüber dem Vorjahr ist eine Zunahme der Erträge (ohne Reserven und interne \nVerrechnungen) von 2.8 Mio. Franken zu verzeichnen. Allein die Gemeindesteuern \nübertreffen das Budget um 3.6 Mio. Franken und das Vorjahresergebnis um 1.3 Mio. \nFranken zu. Die Handänderungssteuern liegen mit knapp 1.5 Mio. Franken um 300'000 \nFranken über dem budgetierten Wert und  560'000 Franken über dem \nVorjahresergebnis. Die Steuern von juristischen Personen sind mit 5.9 Mio. Franken leicht \nhöher als budgetiert, liegen jedoch um 10 % unter dem Vorjahrsertrag. Die \nGrundstückgewinnsteuer schliesst mit 1.2 Mio. Franken um 509'000 Franken höher ab \nals im Vorjahr.\n\nDer hohe Ertragsüberschuss von 6.5 Mio. Franken führt zusammen mit den getätigten \nAbschreibungen  von 5.5 Mio. Franken und den Rückstellungen von 2.4 Mio. Franken zu \neinem Cashflow von 14.4 Mio. Franken. Die für einmal tiefen Investitionen von lediglich \n4.5 Mio. Franken  lassen einen hohen Selbstfinanzierungsgrad von 323 % entstehen. Die \nVerschuldung hat im Berichtsjahr erneut abgenommen; sie beträgt noch 932 Franken pro \nEinwohner.\n\n1. Übersicht über die Finanzen\n\nVor beantragter Gewinnverwendung\n\nAuf der Aufwandseite sind geringfügige Minderaufwendungen auszumachen. Der \nPersonalaufwand liegt 0.44 % oder 143'000 Franken unter dem Budgetwert. Der \nSachaufwand weicht um 1.52 % (187'000 Franken) vom Budget ab. Somit kann eine \nhohe Budgettreue festgestellt werden. Durch das tiefe Zinsniveau blieben auch im \nBerichtsjahr die effektiven Ausgaben für aufgenommene Kredite deutlich unter den \nbudgetierten Werten. Das grösste Ausgabenwachstum ist im Sozialbereich eingetreten. \nNeben dem Anstieg der Kosten im Asylbereich sind auch die Pflegekosten nochmals stark \nangestiegen.\n\nIm vergangenen Jahr sind 2.5 Mio Franken in die Reserven der Spezialfinanzierung \nAbwasser eingelegt worden. Anderseits mussten für den Feuerschutz 309'000 Franken \naus den Reserven bezogen werden.\n\nStadthaushalt\n\nIm Berichtsjahr wurden insgesamt 4.5 Mio. Franken investiert. Budgetiert waren 8.6 Mio. \nFranken. In den Bildungsbereich sind 1.3 Mio. Franken und in die Verkehrsinfrastrukturen \nsind 1.6 Mio. Franken investiert worden. \n\nLaufende Rechnung, Funktionale Gliederung\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 4\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 4\n\n\n\nII. Überblick\n\nNettoaufwand Nettoertrag Nettoaufwand Nettoertrag Nettoaufwand Nettoertrag\n\n10 Behörden, Verwaltung 3'972'341 4'705'750 4'499'977\n\n11 Öffentliche Sicherheit 6'592 112'450 34'711\n\n12 Bildung 33'414'609 34'404'820 33'735'578\n\n13 Kultur, Freizeit 2'859'041 2'920'700 2'881'735\n\n14 Gesundheit 3'061'195 2'836'500 3'355'310\n\n15 Soziale Wohlfahrt 6'127'013 5'781'750 6'187'845\n\n16 Verkehr 3'961'236 4'083'330 3'331'842\n\n17 Umwelt, Raumordnung 1'067'523 1'228'670 1'017'604\n\n18 Volkswirtschaft 214'416 220'550 202'924\n\n19 Finanzen 54'670'782 56'444'520 55'178'104\n\nTotal 54'677'374 54'677'374 56'294'520 56'444'520 55'212'815 55'212'815\n\nAufwand/Ertragsüberschuss 0 150'000 0\n\nZusatzabschreibungen auf aktivierten Positionen werden nur soweit vorgeschlagen, als \ndiese bei Einführung des neuen Rechnungsmodell St. Galler Gemeinden (RMSG) nicht \nohnehin wieder aufgewertet werden müssen.\n\nKindergärten Spielplätze BFU Massnahmen\n\nSchulen BFU Massnahmen\n\nErtragsüberschuss\n\nSanierung Schiessplätze\n\n6'496'601.68\n\nReserve für Infrastrukturprojekte Schulanlagen 1'500'000.001.282019\n\nBeitrag Walter Zoo AG, Serengetie Anlage\n\n1.110432\n\n1.110434\n\n1.112218\n\n185'755.49\n\n156'583.16\n\n188'050.00\n\nOrtsplanung 1.113108 212'491.72\n\nVerkehrsplanung\n\nPlanungen Kanalbauten\n\nPlanungen Strassen\n\nPlanungen Hochbauten 35'666.60\n\n20'802.50\n\n346'275.00\n\nPlanungen Gewässer\n\nBeitrag Schloss Oberberg\n\n1.113109\n\n1.113112\n\n1.113113\n\n1.113115\n\n1.113116\n\n1.112502\n\n59'712.35\n\n47'391.95\n\nTotal verwendeter Ertragsüberschuss\n\nReserve für Infrastrukturprojekte Sportanlagen\n\n1.110349 140'272.95\n\n1.282023 3'545'450.26\n\n58'149.70\n\n6'496'601.68\n\nRechnung 2016Nach beantragter Gewinnverwendung Rechnung 2015\n\nStimmt das Parlament den Anträgen des Stadtrates zur Verwendung des \nErtragsüberschusses zu, weist die funktionale Gliederung folgende Werte aus:\n\nVoranschlag 2016\n\nAntrag Verwendung Ertragsüberschuss\n\nBeantragte Verwendung Ertragsüberschuss\n\nKonto Betrag in CHF\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 5\n\n\n\nII. Überblick\n\nKonto Bezeichnung\n\nxxxx.304x Unfallversicherung\n\n1410.3610 Pflegefinanzierung\n\n1500.3610 Krankenkassenprämien\n\n1532.3660 Asylsuchende\n\n1532.3661 Asylsuchende\n\n1537.3660 Flüchtlinge\n\n1541.3669 Unterbringung \n\n1950.3301 Finanzvermögen\n\nMehraufwand\n\nxxxx.30xx Personalaufwand\n\nxxxx.318x Dienstleistungen Honorare\n\n1021.xxxx Projekt Gemeindevereinigung\n\n1950.3221 Zinsen\n\n1990.3311 Abschreibungen\n\nMinderaufwand\n\n1040.4312 Betreibungsamt\n\n1040.4363 allgem. Verwaltung\n\n1100.4310 Grundbuchamt\n\n1500.4361 Krankenkassenprämien\n\n1532.4612 Asylsuchende\n\n1537.4612 Flüchtlinge\n\n1541.4611 Unterbringung \n\n1718.4345 Abwasser\n\n1900.4001 Gemeindesteuern\n\n1900.4002 Gemeindesteuern\n\n1900.4004 Gemeindesteuern\n\n1900.4041 Grundsteuern\n\n1900.4021 Handänderungssteuern\n\n1920.4440 Finanzausgleich\n\n1930.4411 Nebensteuern\n\n1930.4412 Nebensteuern\n\n1960.4631 Stadtwerke\n\n Mehrertrag\n\nAnstieg der Fallzahlen\n\n112'000\n\n235'000\n\n419'000\n\nPrämienanstieg 177'000\n\nFremdkapitalzinsen\n\nUnterstützung\n\nUnterstützung\n\n567'050\n\n434'783\n\nAbschreibung (Schiessstand Sanierung) 150'000\n\n405'000\n\nVerwaltungsvermögen 152'000\n\nUnterbringung 263'888\n\nin Kinder- & Jugendheimen 213'259\n\n310'000\n\n2'322'980\n\nHerleitung des Jahresergebnisses 2016\n\nAufgeführt werden nachstehend diejenigen Positionen, welche das Ergebnis der \nLaufenden Rechnung massgeblich beeinflusst haben:\n\nBetrag in CHF\n\nAnstieg der Fallzahlen\n\nText\n\n143'000\n\n1'259'000\n\nGebühreneinnahmen\n\nForderungen aus Verlustscheinen\n\n202'000\n\n168'000\n\nStaatsbeiträge an Unterstützung\n\nStaatsbeiträge an Aufwand\n\n499'000\n\n451'000\n\nStaatsbeitrag in Kinder- & Jugendheimen 131'000\n\nSteuern natürliche Personen\n\nAnschlussbeiträge\n\n1'271'000\n\n7'474'000\n\n491'000\n\nEinnahmenplus 291'000\n\nSteuern juristischer Personen\n\nStaatsbeitrag 101'000\n\nGebühreneinnahmen 134'000\n\nStaatsbeiträge 129'000\n\nTotal \n\n164'000\n\nSteuern natürliche Personen; Nachzahlungen 1'603'000\n\n251'000\n\n1'098'000Grundstückgewinnsteuern\n\nRückerstattungen\n\n301'000\n\nEinnahmenplus 189'000\n\nAblieferung\n\n-6'410'020\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 6\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 6\n\n\n\nII. Überblick\n\nR2015 V2016 R2016\n\n7'978 8'620 4'531\n\n241 0 66\n\n7'737 8'620 4'465\n\nDie untenstehende Grafik zeigt die Zusammensetzung des Nettoaufwandes je \nFunktionsbereich.  Den grössten Ressourcenbedarf hatte auch im 2016 der \nBildungsbereich, wo über die Hälfte des Gesamtaufwandes als Personalaufwand für das \npädagogische Personal zu Buche schlägt und in seiner Höhe grösstenteils durch das  \nkantonale Bildungsdepartement vorgegeben ist.\n\nMit 1.6 Mio. Franken die grössten Investitionen wurden für Verkehrsinfrastrukturen \ngetätigt. Danach folgt der Bildungsbereich mit Investitionen von 1.3 Mio. Franken.\n\nNettoausgaben\n\nAusgaben\n\nFunktionale Gliederung Nettoaufwand\n\nEinnahmen\n\nInvestitionsrechnung\n\n8.2%\n\n0.0%\n\n61.1%\n\n5.2%\n\n6.1%\n\n11.2%\n6.0%\n\n1.8% 0.4%\n\nBehörden, Verwaltung 8.2 % Öffentliche Sicherheit 0.0 % Bildung 61.1 %\n\nKultur, Freizeit 5.2 % Gesundheit 6.1 % Soziale Wohlfahrt 11.2 %\n\nVerkehr 6.0 % Umwelt, Raumordnung 1.8 % Volkswirtschaft 0.4 %\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 7\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 7\n\n\n\nII. Überblick\n\n2011 2012 2013 2014 2015 2016\n\n8'803 7'673 5'806 15'560 13'176 14'422\n\n12'239 6'673 5'050 15'669 7'736 4'465\n\n1'390 1'307 1'166 1'346 1'101 932\n\n17.82% 17.37% 17.01% 19.50% 19.40% 19.00%\n\n118.87% 81.46% 79.48% 88.03% 97.16% 135.62%\n\n10.46% 8.26% 7.01% 15.77% 12.08% 13.23%\n\n0.37% -0.26% -0.13% -1.08% -0.41% -0.89%\n\n6.57% 5.23% 6.31% 6.86% 6.90% 4.64%\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n31 Elektrizität -13'174'436 18'870'282 -10'978'000 16'403'000 -10'415'006 16'799'383\n\n32 Trinkwasser -853'711 3'514'125 -847'000 3'384'000 -712'520 3'448'834\n\n33 Erdgas -5'077'048 8'387'202 -6'000'000 8'489'000 -5'263'516 8'694'611\n\n34 Entsorgung -202'265 239'074 -202'000 248'000 -206'616 244'250\n\n35 Dienstleistungen 1'181'355 982'000 1'167'699\n\n36 Übriger Ertrag 43'761 27'000 27'907\n\n38 Glasfasernetz (FTTH) -153'755 337'923 -170'000 372'000 -147'870 378'753\n\n39 Ertragsminderung -10'482 -2'000 4'600\n\n45 / 46 Fremdleistungen / Materialaufwand -953'849 -651'000 -1'293'946\n\n49 Aufwandminderungen 8'370 15'000 2'269\n\n5 Personalaufwand -2'253'234 -2'916'000 -2'530'341\n\n6 Sonstiger Betriebsaufwand -3'650'034 -4'231'000 -3'828'918\n\n7 Betriebliche  Nebenerfolge 38'776 38'000 24'648\n\n8 Ausserordentlicher und betriebsfremder \nErfolg\n\n-2'932'952 -2'763'000 -2'319'661\n\nTotal -29'204'138 32'563'240 -28'705'000 29'903'000 -26'691'476 30'766'035\n\nAufwand/Ertragsüberschuss 3'359'102 1'198'000 4'074'603\n\nRechnung 2015 Voranschlag 2016\n\nInvestitionsausgaben nach Funktionen\n\nRechnung 2016\n\nDie laufende Rechnung 2016 der Stadtwerke schliesst mit einem Überschuss von 4.07 \nMio. Franken ab. Auf den Bezug aus der Tarifausgleichsreserve konnte verzichtet \nwerden.\n\nStadtwerke Laufende Rechnung\n\nKennzahlenübersicht\n\nCashflow\n\nInvestitionen\n\nNettoschuld pro Einwohner\n\nKapitaldeckungsgrad\n\nSelbstfinanzierung (4 Jahre)\n\nSelbstfinanzierungsanteil\n\nZinsbelastungsanteil\n\nKapitaldienstanteil\n\nErläuterungen siehe Kapitel Kennzahlen\n\n28.4%\n\n3.1%\n\n6.8%\n\n34.9%\n\n9.0%\n\n2.4%\n4.8%\n\n4.1%\n\n6.4%\n\nBildung 28.4 % Kultur 3.1 % Sport 6.8 %\nVerkehr 34.9 % Abwasser 9.0 % Gewässer 2.4 %\nRaumplanung 4.8 % Übriges 4.1 % Umwelt 6.4 %\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 8\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 8\n\n\n\nII. Überblick\n\nR2015 V2016 R2016\n\n6'274'446 10'374'000 5'759'915\n\n565'313 690'000 1'002'488\n\n5'709'133 9'684'000 4'757'427\n\nAusgaben\n\nNettoausgaben\n\nErneuerung Kraftwerke Niederglatt\n\nEinnahmen\n\nTotal verwendeter Ertragsüberschuss\n\nFunktionale Gliederung Aufwand\n\nRund 60% des Gesamtaufwandes werden für den Einkauf von Elektrizität, Trinkwasser \nund Erdgas eingesetzt. Etwas mehr als 43% der Position "Sonstiger Betriebsaufwand" \nsind für betriebsnotwendige Abschreibungen erforderlich.\n\nBeantragte Verwendung Ertragsüberschuss\n\nInvestitionsrechnung\n\n4'074'603\n\nKonto CHF\n\nTarifausgleichsreserve Elektrizität\n\nZusätzliche Ablieferung an die Stadt Gossau\n\n500'000\n\n2'074'603\n\n1'500'000\n\n39.0%\n\n2.7%\n\n19.7%\n\n0.6%\n\n0.8%\n\n4.8%\n\n9.5%\n\n14.3%\n\n8.6%\n\nElektrizität 39.0 % Trinkwasser 2.7 %\n\nErdgas 19.7 % Glasfasernetz (FTTH)  0.6 %\n\nEntsorgung 0.8 % Dienstleistungen / Materialaufwand 4.8 %\n\nPersonalaufwand 9.5 % Sonstiger Betriebsaufwand 14.3 %\n\nAusserordentlicher und betriebsfremder Erfolg 8.6 %\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 9\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 9\n\n\n\nII. Überblick\n\n2. Technische Erläuterungen\n\nDer Aufbau des Geschäftsberichts lehnt sich in starkem Masse an jenen des Integrierten \nAufgaben- und Finanzplans (IAFP) an. Er beinhaltet auch die Berichterstattung zu den \nLeitsätzen der Stadtentwicklung und zur stadträtlichen Mehrjahresplanung. \n\nBericht je Aufgabe\n\nDie Berichterstattung zu den einzelnen Aufgaben (A1 - A5) bildet den Kernteil des \nvorliegenden Dokuments. Für den schnellen Leser wird der Zielerreichungsgrad mit \nFarbe gekennzeichnet. Grün steht für optimale Zielerreichung. Gelb wird verwendet, \nwenn die Zielsetzungen nur teilweise erreicht oder verfehlt wurden. Rot zeigt an, dass \nErläuterungen und allfällige Massnahmen für die Zukunft erforderlich sind. Die Berichte \nzu den einzelnen Aufgaben beinhalten eine Gesamtbeurteilung, kommentierte \nKennzahlen und Ziele sowie das Ausmass der Zielerreichung. Im Weiteren wird, wo \nnötig, eine kurze Abweichungsanalyse vorgenommen. Ein Fazit und ein Ausblick sowie \nHinweise auf allfällige Massnahmen runden die Berichterstattung ab. Die erbrachten \nLeistungen und erzielten Wirkungen werden kommentiert und mit Erläuterungen zu \nden grössten finanziellen Abweichungen versehen. \n\nKommentierungsregeln\n\nEs werden diejenigen Abweichungen kommentiert, welche als treibende Grössen für \ndas erreichte Ergebnis zu betrachten sind. Zum besseren Verständnis werden die \nAbweichungen sowohl bei den einzelnen Aufgaben als auch bei der Artengliederung \nkommentiert. Damit wird die Transparenz der Berichterstattung erhöht. Damit werden \naber im Gegenzug auch gewisse Doppelspurigkeiten in Kauf genommen. Bei \nverschiedenen Aufgaben resultiert aufgrund der internen Verrechnung von \nArbeitsleistungen ein erhöhter Mittelbedarf. Dies liesse sich nur vermeiden, wenn auf \ndie internen Verrechnungen gänzlich verzichtet würde, was aus rechtlichen Gründen \naber nicht statthaft ist.\n\nAnhang\n\nDer Anhang zur Jahresrechnung (siehe Kapitel VI) ist aufgrund der übergeordneten \nGesetzgebung in die Berichterstattung aufzunehmen. \n\nZahlenmaterial, Detailkonti\n\nIm hinteren Teil des Geschäftsberichtes (gelbe Seiten) werden für die Bereiche \nStadthaushalt und Stadtwerke die Detailkonti geführt und zwar getrennt nach \nInvestitionsrechnung, Laufende Rechnung und Bestandesrechnung. Das Zahlenmaterial \nder Investitionsrechnung wird mit Kurzkommentaren versehen. \n\nVerzeichnisse\n\nAuf die Veröffentlichung des Liegenschaften-Verzeichnisses wird verzichtet. Dieses kann \nbei Bedarf beim Finanzamt bezogen werden.\n\nLeitsatz 1\n\nZiel 1.1: Hohe Lebensqualität für alle \nAltersgruppen\n\n2013 2014 2015 2016\n\n8 8 8 8\n\n4 5 5 5\n\nZiel 1.2: Schule und Weiterbildung\n\nSoll 2014 2015 2016\n\n> 90% n.e. n.e. n.e.\n\n> 90% n.e. n.e. n.e.\n\n> 90% n.e. n.e. n.e.\n\n2013/14 2014/15 2015/16 ø Kt. SG\n\n77.1 78.0 81.4 72.5\n\n7.3 11.3 6.9 11.8\n\n8.4 7.7 9.0 9.5\n\n7.2 3.0 2.7 6.2\n\n166 168 145\n\nZiel 1.3: Vielfältige Freizeitgestaltung\n\nSoll 2015 2016\n\n4'200 4'200\n\n> 90 85 85\n\nZiel 1.4: Sauberkeit und Sicherheit\n\n2014 2015 2016\n\n74.1 77 n.v.\n\n76.5 71 n.v.\n\nGoss<au.ch - ein familienfreundlicher Platz>\nGossau ist für seine Lebensqualität bekannt. Die Stadt unterstützt Familien \nverschiedener Ausprägungen mit einem vielfältigen und vorzüglichen Bildungs- \nund Betreuungsangebot. Sie schafft gute Voraussetzungen für ein aktives Leben \nin Beruf und Freizeit. Auch Jugendliche und Menschen im dritten \nLebensabschnitt finden das ihnen entsprechende Umfeld vor. Wohnquartiere \nund öffentliche Anlagen unterstützen die hohe soziale Vernetzung.\n\nAuf die umfassende Zufriedenheitsbefragung bei Lehrpersonen, Schülerinnen und Schülern und Eltern wird aus \nKostengründen verzichtet. \n\nLehre, Attestausbildung, Anlehre (in %) 1)\n\nEltern-Zufriedenheit \n\nLehrpersonen-Zufriedenheit\n\n1) In diesen Kategorien wird eine Quote über dem kantonalen Durchschnitt angestrebt. \n2) Inklusive «Schüler auf der Suche» zum Zeitpunkt der Datenerhebung.\nZahlen inkl. Schülerinnen der Mädchensekundarschule.\n\nAndere Lösung (in %) 2)\n\nAnzahl Schulabgänger/-innen\n\nGossau verfügt über viele Möglichkeiten der Freizeitgestaltung für alle Altersgruppen \ndank innovativen Vereinen und attraktiver Infrastruktur.\n\nAnzahl aktive Vereinsmitglieder\n\nDas Ziel, dass mehr als 90 % der Jugendlichen in einem Verein aktiv tätig sind, konnte \nnicht erreicht werden.\n\nAusgewiesen sind die Mitglieder und die Jugendmitglieder (7- bis 19-jährige) in den Mitgliedsvereinen der IG Sport Region \nGossau.\n\nII. Überblick\n\nMittelschule (in %) 1)\n\nGossau verfügt über ein gutes, breites und regional vernetztes Angebot an Schul- und \nWeiterbildung.\n\nZufriedenheitsbefragung\n\nSchüler-Zufriedenheit\n\nWohnquartiere und der öffentliche Raum in Gossau bieten eine hohe Lebensqualität für \nalle Altersgruppen. Das Zusammenleben ist geprägt von gegenseitigem Interesse, \nRespekt und von Toleranz.\n\nBrückenangebot (in %)\n\nQuoten der Schulabgänger mit Wechsel in:\n\nStand 31.12.\n\nPlätze und Angebote zur Jugend-Nutzung*\n\nÖffentliche Kinderspielplätze\n\n* Erfasst sind Skateranlage Buechenwald, Jugendzentrum KUBUS, öffentlicher Spielplatz, Dorfplatz Arnegg, Marktstübli, \nBundwiese, Pfadiheime Buechenwald und Lindenberg.\n\n3. Leitsätze der Stadtentwicklung\n\nJugendmitglieder an total Jugend in %\n\nDer öffentliche Raum ist sicher und sauber.\n\nSicherheitsempfinden der Zuziehenden\n\nSauberkeitsempfinden der Zuziehenden\n\nGrundlage ist die seit 2009 permanent durchgeführte Zuzügerbefragung. Ausgewiesen ist der Prozent-Anteil positiver \nNennungen ("trifft zu" und "trifft eher zu") für diese beiden Zuzugsgründe. \n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 10\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 11\n\n\n\nLeitsatz 1\n\nZiel 1.1: Hohe Lebensqualität für alle \nAltersgruppen\n\n2013 2014 2015 2016\n\n8 8 8 8\n\n4 5 5 5\n\nZiel 1.2: Schule und Weiterbildung\n\nSoll 2014 2015 2016\n\n> 90% n.e. n.e. n.e.\n\n> 90% n.e. n.e. n.e.\n\n> 90% n.e. n.e. n.e.\n\n2013/14 2014/15 2015/16 ø Kt. SG\n\n77.1 78.0 81.4 72.5\n\n7.3 11.3 6.9 11.8\n\n8.4 7.7 9.0 9.5\n\n7.2 3.0 2.7 6.2\n\n166 168 145\n\nZiel 1.3: Vielfältige Freizeitgestaltung\n\nSoll 2015 2016\n\n4'200 4'200\n\n> 90 85 85\n\nZiel 1.4: Sauberkeit und Sicherheit\n\n2014 2015 2016\n\n74.1 77 n.v.\n\n76.5 71 n.v.\n\nGoss<au.ch - ein familienfreundlicher Platz>\nGossau ist für seine Lebensqualität bekannt. Die Stadt unterstützt Familien \nverschiedener Ausprägungen mit einem vielfältigen und vorzüglichen Bildungs- \nund Betreuungsangebot. Sie schafft gute Voraussetzungen für ein aktives Leben \nin Beruf und Freizeit. Auch Jugendliche und Menschen im dritten \nLebensabschnitt finden das ihnen entsprechende Umfeld vor. Wohnquartiere \nund öffentliche Anlagen unterstützen die hohe soziale Vernetzung.\n\nAuf die umfassende Zufriedenheitsbefragung bei Lehrpersonen, Schülerinnen und Schülern und Eltern wird aus \nKostengründen verzichtet. \n\nLehre, Attestausbildung, Anlehre (in %) 1)\n\nEltern-Zufriedenheit \n\nLehrpersonen-Zufriedenheit\n\n1) In diesen Kategorien wird eine Quote über dem kantonalen Durchschnitt angestrebt. \n2) Inklusive «Schüler auf der Suche» zum Zeitpunkt der Datenerhebung.\nZahlen inkl. Schülerinnen der Mädchensekundarschule.\n\nAndere Lösung (in %) 2)\n\nAnzahl Schulabgänger/-innen\n\nGossau verfügt über viele Möglichkeiten der Freizeitgestaltung für alle Altersgruppen \ndank innovativen Vereinen und attraktiver Infrastruktur.\n\nAnzahl aktive Vereinsmitglieder\n\nDas Ziel, dass mehr als 90 % der Jugendlichen in einem Verein aktiv tätig sind, konnte \nnicht erreicht werden.\n\nAusgewiesen sind die Mitglieder und die Jugendmitglieder (7- bis 19-jährige) in den Mitgliedsvereinen der IG Sport Region \nGossau.\n\nII. Überblick\n\nMittelschule (in %) 1)\n\nGossau verfügt über ein gutes, breites und regional vernetztes Angebot an Schul- und \nWeiterbildung.\n\nZufriedenheitsbefragung\n\nSchüler-Zufriedenheit\n\nWohnquartiere und der öffentliche Raum in Gossau bieten eine hohe Lebensqualität für \nalle Altersgruppen. Das Zusammenleben ist geprägt von gegenseitigem Interesse, \nRespekt und von Toleranz.\n\nBrückenangebot (in %)\n\nQuoten der Schulabgänger mit Wechsel in:\n\nStand 31.12.\n\nPlätze und Angebote zur Jugend-Nutzung*\n\nÖffentliche Kinderspielplätze\n\n* Erfasst sind Skateranlage Buechenwald, Jugendzentrum KUBUS, öffentlicher Spielplatz, Dorfplatz Arnegg, Marktstübli, \nBundwiese, Pfadiheime Buechenwald und Lindenberg.\n\n3. Leitsätze der Stadtentwicklung\n\nJugendmitglieder an total Jugend in %\n\nDer öffentliche Raum ist sicher und sauber.\n\nSicherheitsempfinden der Zuziehenden\n\nSauberkeitsempfinden der Zuziehenden\n\nGrundlage ist die seit 2009 permanent durchgeführte Zuzügerbefragung. Ausgewiesen ist der Prozent-Anteil positiver \nNennungen ("trifft zu" und "trifft eher zu") für diese beiden Zuzugsgründe. \n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 11\n\n\n\nII. Überblick\n\n2014 2015 2016\n\n1'718'432 1'659'427 1'602'195\n\n4'204 4'192 4'013\n\n4 4 5\n\nZiel 1.6: Finanziell attraktiv\n\nSteuerfuss Steuerfuss\n\nin % Region Kanton in % Region Kanton\n\nOberbüren 112 1 13 112 1 13\n\nGaiserwald 115 2 15 115 2 15\n\nGossau 126 3 23 126 3 23\n\nWil 129 4 27 129 4 27\n\nOberuzwil 135 5 30 132 5 30\n\nAndwil 137 6 32 133 6 32\n\nSt.Gallen 144 7 49 144 7 49\n\nUzwil 145 8 51 145 8 51\n\nFlawil 149 9 67 149 9 67\n\nNiederbüren 157 10 75 149 9 75\n\n2014 2015 2016\n\n1346 1101 932\n\n1011 787 n.v.\n\n0.77 0.74 0.29\n\n0.28 0.30 0.14\n\n1 1 1\n\n99.88 93.48 n.v.\n\n105.9 99.05 n.v.\n\n100 100 n.v.\n\nAnzahl Fahrgäste/Jahr\n\n2015 2016\n\nAnzahl Massnahmen im Mobilitätsmanagement\n\nQuelle: Regiobus AG Gossau\n\nQuerschnittfrequenzen / Tag (Bahnhof-Post)\n\nGossau ist als Wohnort finanziell attraktiv. Die Verschuldung der Stadt nimmt ab.\n\nZiel 1.5: ÖV-Anbindung Die Quartiere sind mit dem öffentlichen Verkehr besser ans Stadtzentrum angebunden. \nDie innerstädtische Benützungsfrequenz des öffentlichen Verkehrs steigt innert \n15 Jahren um 40 Prozent. Ein mindestens gleich bleibender Kostendeckungsgrad ist \nanzustreben.\n\nSchweiz\n\n1) RDI (Regional disposable income), höhere Werte bedeuten mehr verfügbares Einkommen.\n2) Ein Indexwert unter 100 weist auf eine unterdurchschnittliche Steuerbelastung hin.\nDie Zahlen zur Verschuldung stammen aus der kantonalen Statistik der Gemeindefinanzen; diese erscheint jeweils zwei Jahre \nnach dem Rechnungsjahr. Grundlage Alleinverdiener mit 2 Kindern; Einkommen CHF 100'000. Die Zahlen zum frei \nverfügbaren Einkommen und zum Steuerbelastungs-Index stammen aus der Studie «Das verfügbare Einkommen in der \nSchweiz» von CS-Research Schweiz (Copyright Credit Suisse). Die zugrunde liegende Studie wird nicht jedes Jahr für Gossau \nerrechnet.\n\nFrei verfügbares Einkommen, RDI-Indikator:1\n\nGossau\n\nSt.Gallen\n\nSchweiz\n\nKanton St.Gallen\n\nKanton St.Gallen\n\nRang\n\nSteuerbelastungs-Index:2\n\nGossau\n\nVerschuldung pro Einwohner (in CHF)\n\nRang\n\nGossau\n\nDie Verschuldung pro Einwohner konnte abgebaut werden. Das frei verfügbare Einkommen in Gossau liegt \nweit über demjenigen der Stadt St. Gallen. Der gleiche Wert in Zürich beträgt -2.26. Die Steuerbelastung hat \nfür Gossau gegenüber den andern Gemeinden im Kanton St. Gallen abgenommen. Auch die kantonale \nBelastung hat sich im schweizweiten Vergleich verbessert.\n\nLeitsatz 2\n\nZiel 2.1: Stadtzentrum mit Ambiente\n\n2015 2016\n\nn.e. n.e.\n\nZiel 2.2: Vielfältige Kultur und Freizeit\n\n2013 2014 2015 2016\n\n101 93 101 115\n\n25 6 13 15\n\n45 37 38 46\n\n190 113 172 153\n\n133 75 38 178\n\n14 16 16 20\n\n128 169 216 513\n\n636 509 594 1042\n\nZiel 2.3: Attraktiv für nichtmotorisierten \n\nVerkehr\n\n2013 2014 2015 2016\n\n16'683 16'737 16'675 16'278\n\n21 21 19 19\n\n9 10 14 7\n\nZiel 2.4: Kunst im öffentlichen Raum\n\n2015 2016\n\n0 0\n\nGoss<au.ch - ein lebendiger Platz>\nGossau entwickelt Stadtkern und -zentrum zum städtischen Ort, der auch für \n\nzentrumsnahes Wohnen attraktiv ist. Der historisch gewachsene Stadtkern \n\nzeichnet sich aus durch hohe Aufenthaltsqualität und Identität. Er ist Ort für \n\nkundenintensive Dienstleistungen, für Einkauf, Arbeit, Wohnen und Freizeit. \n\nKultur ist ein Teil der Standortqualität.\n\nAnzahl Einwohner im Stadtzentrum\n\nIn Gossau bestehen ein vielfältiges kulturelles Leben und Freizeitaktivitäten mit einem \nSchwergewicht im Stadtzentrum. Es finden regelmässig Anlässe statt, die über die \nRegion hinaus Besucher anziehen.\n\nMusik und Tanz\n\nTheater und Kabarett\n\nKunst, Ausstellungen\n\nVorträge, Film und Ähnliches\n\nSport\n\nPolitik\n\nÜbriges\n\nTotal\n\nDie tatsächliche Zahl öffentlicher Anlässe in Gossau erschien über die Jahre hinweg \nrecht stabil. Die Schwankungen in der Statistik ergeben sich weitgehend daraus, wie \naktiv die Veranstalter den Online-Veranstaltungskalender der städtischen Website \nnutzen. Die markante Zunahme gegenüber 2015 ist einerseits darauf zurückzuführen, in \nder Rubrik Sport auch auf das Gemeindeduell "Gossau bewegt".\n\nII. Überblick\n\nDas Stadtzentrum bietet das Ambiente für genussvolles Einkaufen, Verweilen und \nWohnen.\n\nAufgrund von laufenden Kostenoptimerungen in der Verwendunge der jährlichen \nBudgetmitteln konnten 2016 keine finanziellen Mittel hierfür bereitgestellt werden, \nweshalb die Zielsetzung auch nicht erreicht werden konnte.\n\n(Erhebung für 2016 geplant)\n\nNeu installierte Kunstobjekte\n\nAnzahl dabei verletzter Personen\n\nStadtkern und Stadtzentrum sind für den nichtmotorisierten Verkehr sicher und \nattraktiv. Der Schwerverkehr aus dem Industriegebiet Gossau Ost benutzt die A1.\n\nDer DTV-Fahrzeuge wird an der Zählstelle Mettendorf gemessen. Diese Zählung \ndifferenziert nicht nach Fahrzeugarten.\n\nKultur und Kunstinstallationen sind Identitätsstifter im öffentlichen Raum. \nDie Stadt nimmt ihre Verantwortung wahr in der Förderung von Kunst, Musik und \nLiteratur.\n\nDTV-Fahrzeuge im Zentrum (St.Gallerstrasse)\n\nPolizeilich erfasste Unfälle im Erhebungsgebiet\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 12\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 13\n\n\n\nLeitsatz 2\n\nZiel 2.1: Stadtzentrum mit Ambiente\n\n2015 2016\n\nn.e. n.e.\n\nZiel 2.2: Vielfältige Kultur und Freizeit\n\n2013 2014 2015 2016\n\n101 93 101 115\n\n25 6 13 15\n\n45 37 38 46\n\n190 113 172 153\n\n133 75 38 178\n\n14 16 16 20\n\n128 169 216 513\n\n636 509 594 1042\n\nZiel 2.3: Attraktiv für nichtmotorisierten \n\nVerkehr\n\n2013 2014 2015 2016\n\n16'683 16'737 16'675 16'278\n\n21 21 19 19\n\n9 10 14 7\n\nZiel 2.4: Kunst im öffentlichen Raum\n\n2015 2016\n\n0 0\n\nGoss<au.ch - ein lebendiger Platz>\nGossau entwickelt Stadtkern und -zentrum zum städtischen Ort, der auch für \n\nzentrumsnahes Wohnen attraktiv ist. Der historisch gewachsene Stadtkern \n\nzeichnet sich aus durch hohe Aufenthaltsqualität und Identität. Er ist Ort für \n\nkundenintensive Dienstleistungen, für Einkauf, Arbeit, Wohnen und Freizeit. \n\nKultur ist ein Teil der Standortqualität.\n\nAnzahl Einwohner im Stadtzentrum\n\nIn Gossau bestehen ein vielfältiges kulturelles Leben und Freizeitaktivitäten mit einem \nSchwergewicht im Stadtzentrum. Es finden regelmässig Anlässe statt, die über die \nRegion hinaus Besucher anziehen.\n\nMusik und Tanz\n\nTheater und Kabarett\n\nKunst, Ausstellungen\n\nVorträge, Film und Ähnliches\n\nSport\n\nPolitik\n\nÜbriges\n\nTotal\n\nDie tatsächliche Zahl öffentlicher Anlässe in Gossau erschien über die Jahre hinweg \nrecht stabil. Die Schwankungen in der Statistik ergeben sich weitgehend daraus, wie \naktiv die Veranstalter den Online-Veranstaltungskalender der städtischen Website \nnutzen. Die markante Zunahme gegenüber 2015 ist einerseits darauf zurückzuführen, in \nder Rubrik Sport auch auf das Gemeindeduell "Gossau bewegt".\n\nII. Überblick\n\nDas Stadtzentrum bietet das Ambiente für genussvolles Einkaufen, Verweilen und \nWohnen.\n\nAufgrund von laufenden Kostenoptimerungen in der Verwendunge der jährlichen \nBudgetmitteln konnten 2016 keine finanziellen Mittel hierfür bereitgestellt werden, \nweshalb die Zielsetzung auch nicht erreicht werden konnte.\n\n(Erhebung für 2016 geplant)\n\nNeu installierte Kunstobjekte\n\nAnzahl dabei verletzter Personen\n\nStadtkern und Stadtzentrum sind für den nichtmotorisierten Verkehr sicher und \nattraktiv. Der Schwerverkehr aus dem Industriegebiet Gossau Ost benutzt die A1.\n\nDer DTV-Fahrzeuge wird an der Zählstelle Mettendorf gemessen. Diese Zählung \ndifferenziert nicht nach Fahrzeugarten.\n\nKultur und Kunstinstallationen sind Identitätsstifter im öffentlichen Raum. \nDie Stadt nimmt ihre Verantwortung wahr in der Förderung von Kunst, Musik und \nLiteratur.\n\nDTV-Fahrzeuge im Zentrum (St.Gallerstrasse)\n\nPolizeilich erfasste Unfälle im Erhebungsgebiet\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 13\n\n\n\nLeitsatz 3\n\nZiel 3.1: Hohe Wertschöpfung\n\n2013 2014 2015 2016\n\n4'561 4'339 4'926 4'739\n\nn.e. n.e. n.e. n.e.\n\nZiel 3.2 Partnerschaft von Stadt und \n\nWirtschaft\n\n2013 2014 2015 2016\n\n3.7 n.e. n.e. n.e.\n\nDer Indikator (5 = beste Note, 1 = schlechteste Note) wurde bis 2011 durch \nStandortmarketing Gossau (SMO) bei den Gossauer Wirtschaftsverbänden erhoben. Ab \n2012 bot die Arbeitsgruppe Standortförderung eine Plattform für den Austausch von \nWirtschaftsverbänden, Behörden und Verwaltung. Diese Gruppe wurde Anfang 2015 im \ngegenseitigen Einvernehmen aufgelöst. Dieser Indikator wird in Zukunft nicht mehr \ngeführt. \n\nGoss<au.ch - ein leistungsfähiger Platz>\nGossau nimmt Dank seiner räumlichen Möglichkeiten und der guten \n\nErreichbarkeit eine Bedeutung im Wirtschaftsraum St. Gallen ein. Die Stadt ist \n\naufgeschlossen gegenüber den Bedürfnissen der Wirtschaft. Bestandespflege \n\nund die Ansiedlung hochwertiger Unternehmen sind ihr wichtig. Die \n\nSiedlungsentwicklung erfolgt unter sorgfältiger Abwägung der nachhaltigen \n\nInteressen von Natur/Landschaft einerseits und von volkswirtschaftlichen \n\nAspekten anderseits.\n\nII. Überblick\n\nIn gegenseitigem Interesse für den Lebens- und Wirtschaftsraum pflegen Stadt und \nWirtschaft ein partnerschaftliches Verhältnis.\n\nUmfrage\n\nDurchschnittliche Steuerkraft juristischer\nPersonen in den vergangenen 5 Jahren \nin TCHF\n\nVerfügbare Baulandreserven für \ngewerblich-industrielle Nutzung (in ha)\n\nDie genaue Erhebung erfolgte 2010. In sechs Gebieten sind 3.6 ha verfügbar, davon \n2.4 ha kurzfristig und 1.2 ha mittelfristig (fehlende Erschliessung). Nicht erfasst sind \n13.8 ha Betriebsreserven sowie 6.9 ha unüberbaubare Flächen (z.B. Korridor A1-\nZubringer, Gefahrengebiet). \n\nGossau steigert den Anteil der Betriebe mit hoher Wertschöpfung und \nvielseitigen Arbeitsplätzen sowie zukunftsgerichteten Produkten und Dienstleistungen \nund verfügt über ein entsprechendes Flächenangebot.\n\nDie Region Appenzell AR-St.Gallen-Bodensee hat eine Reihe von Standorten mit hohem \nPotenzial als mögliche Entwicklungsschwerpunkte bezeichnet. Darunter ist auch der \nStandort Gossau Bahnhof Nord. Die Planung zur künftigen Entwicklung und \nNutzungsstruktur des Standortes soll im zusammen mit den involvierten \nGrundeigentümern angegangen werden (Zeithorizont 2020-2025).\n\nDie Reserven bleiben auf tiefem Niveau stabil, weshalb auf eine detaillierte Erhebung \nverzichtet wurde. Nebst den 2010 erfassten Flächen stehen mit der Sommerau Nord  \ngrundsätzlich weitere 9.0 ha zur Verfügung. Für dieses Gebiet ist jedoch die \nErschliessung noch pendent.\n\nZusammen mit der Stadt St. Gallen wurden wesentliche Grundlagen zur künftigen \nEntwicklung des Gebietes St.Gallen West / Gossau Ost erarbeitet. Ziel ist es, diesen \nRaum - zusammen mit den Grundeigentümern und dem Kanton - zu einem \nüberregionalen Wirtschaftsstandort weiterzuentwickeln. \n\nLeitsatz 4\n\nZiel 4.1: Dienstleistungszentrum\n\n2014 2015 2016\n\n1 1 1\n\n3 3 3\n\n4 4 4\n\n2 2 2\n\n4 4 4\n\n1 1 1\n\n1 1 1\n\n3 3 3\n\n1 1 1\n\n0 0 0\n\nZiel 4.2: Wohlfühlen und integrieren\n\n2014 2015 2016\n\n7 10 11\n\n1 1 1\n\nZiel 4.3: Kundenorientierte Verwaltung\n\n2005 2008 2016\n\n89% 94% n.e.\n\nFeuerwehr\n\nFeuerwehr-Zivilschutz- Gemeindeführung (SVRG)\n\nDie städtische Verwaltung handelt kundenorientiert und nutzt bei Entscheiden den \nErmessensspielraum zu Gunsten der Kunden.\n\nKundenzufriedenheit\n\nDie Stadt schafft ein Klima, in dem sich Menschen unterschiedlicher Herkunft wohl-\nfühlen und integrieren.\n\nAnzahl Vereine mit anerkanntem Label\n\nAnzahl Aktivitäten für Zuzüger\n\nDie Fortführung dieses Indikators wird bei der Überarbeitung der Leitsätze der \nStadtentwicklung geprüft.\n\nII. Überblick\n\nGoss<au.ch - ein partnerschaftlicher Platz>\nGossau sucht die Zusammenarbeit innerhalb des Lebens- und Wirtschaftsraumes \n\nSt.Gallen. Behörden und Verwaltung pflegen eine offene und \n\nvertrauensbildende Kommunikation nach innen und aussen.\n\nGossau löst als Dienstleistungszentrum Aufgaben im Auftrag von Nachbargemeinden \nund nutzt gemeinsam regionale Infrastrukturen.\n\nGelöste Aufgaben Für Anzahl Nachbargemeinden\n\nBetreibungsamt\n\nZivilschutzstelle\n\nGemeindepolizei\n\nStandortmarketing\n\nZivilstandsamt\n\nEnergieberatung\n\nKleinklassen\n\nOberstufe\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 14\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 15\n\n\n\nLeitsatz 4\n\nZiel 4.1: Dienstleistungszentrum\n\n2014 2015 2016\n\n1 1 1\n\n3 3 3\n\n4 4 4\n\n2 2 2\n\n4 4 4\n\n1 1 1\n\n1 1 1\n\n3 3 3\n\n1 1 1\n\n0 0 0\n\nZiel 4.2: Wohlfühlen und integrieren\n\n2014 2015 2016\n\n7 10 11\n\n1 1 1\n\nZiel 4.3: Kundenorientierte Verwaltung\n\n2005 2008 2016\n\n89% 94% n.e.\n\nFeuerwehr\n\nFeuerwehr-Zivilschutz- Gemeindeführung (SVRG)\n\nDie städtische Verwaltung handelt kundenorientiert und nutzt bei Entscheiden den \nErmessensspielraum zu Gunsten der Kunden.\n\nKundenzufriedenheit\n\nDie Stadt schafft ein Klima, in dem sich Menschen unterschiedlicher Herkunft wohl-\nfühlen und integrieren.\n\nAnzahl Vereine mit anerkanntem Label\n\nAnzahl Aktivitäten für Zuzüger\n\nDie Fortführung dieses Indikators wird bei der Überarbeitung der Leitsätze der \nStadtentwicklung geprüft.\n\nII. Überblick\n\nGoss<au.ch - ein partnerschaftlicher Platz>\nGossau sucht die Zusammenarbeit innerhalb des Lebens- und Wirtschaftsraumes \n\nSt.Gallen. Behörden und Verwaltung pflegen eine offene und \n\nvertrauensbildende Kommunikation nach innen und aussen.\n\nGossau löst als Dienstleistungszentrum Aufgaben im Auftrag von Nachbargemeinden \nund nutzt gemeinsam regionale Infrastrukturen.\n\nGelöste Aufgaben Für Anzahl Nachbargemeinden\n\nBetreibungsamt\n\nZivilschutzstelle\n\nGemeindepolizei\n\nStandortmarketing\n\nZivilstandsamt\n\nEnergieberatung\n\nKleinklassen\n\nOberstufe\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 15\n\n\n\nLeitsatz 5\n\nZiel 5.1: Vorbildfunktion\n\n2013 2014 2015 2016\n\n2 2 2 2\n\n0 0 0 0\n\nZiel 5.2: Erneuerbare Energien\n\n2013 2014 2015 2016\n\n163'615 163'132 154'384 124'641\n\n3'728'640 3'987'427 2'714'746 5'029'366\n\n(*) 2.87% 3.44% 3.64%\n\n165 178 151 166\n\n160 69 77 62\n\n(*) Die erfassten Produktionsmengen an erneuerbarer Energie wurden neu gegliedert. Daher \nist kein relevanter Vergleich mit den Jahren 2012 und 2013 möglich. Der ausgewiesene \nProzentsatz an erneuerbarer Energie steht im Verhältnis zu der auf dem Versorgungsnetz \nder Stadtwerke übertragenen Energie.\n\nII. Überblick\n\nProduzierte erneuerbare elektrische Energie aus \nstadteigenen PV-Anlagen in kWh\n\nAnteil erneuerbare Energie (Wasserkraft und \nPhotovoltaik) an Gesamtverbrauch (in %)\n\nProduzierte erneuerbare elektrische Energie aus PV-\nAnlagen Dritter\n\nDurchgeführte Energieberatungen (Anzahl)\n\nBewilligte Gesuche für Fördergelder aus dem \nEnergiefonds der Stadt Gossau (Anzahl)\n\nGoss<au.ch - ein energiebewusster Platz>\nGossau verpflichtet sich zu einer zukunftsgerichteten und nachhaltigen \n\nEnergiepolitik, die sich auf eine 2000 Watt-Gesellschaft ausrichtet. Dabei stehen \n\ndie Steigerung der Energieeffizienz und die Reduktion des CO2-Ausstosses im \n\nVordergrund. Zentrale Aufgabe ist die Förderung erneuerbarer Energien.\n\nDas gesteckte Ziel, dass jährlich ein PV-Anlage auf geeigneten städtischen \nLiegenschaften installiert werden kann, wurde auf Grund des Spardrucks nicht weiter \nverfolgt. Bei den Sanierungsprojekten Schulhaus Haldenbüel und Turnhalle Buechenwald \nwurde diese Investition gestrichen.\n\nDie Stadt Gossau übernimmt eine Vorbildfunktion in der haushälterischen Nutzung\nder Ressourcen und verwendet bei eigenen Bauten die neuesten Energiestandards.\n\nAnzahl städtische Minergie-Liegenschaften\n\nStandard Minergie (zertifiziert)\n\nStandard Minergie P-Eco (zertifiziert)\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 16\n\n \n  Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 17\n\n\n\nAufwand R2015 V2016 R2016 in % in TCHF\n\n30 31'587 32'300 32'157 -0.44% -143\n\nBildung 19'552 19'994 20'038 0.22% 44\n\nStadthaushalt 12'035 12'306 12'120 -1.52% -187\n\n31 10'971 11'592 11'151 -3.80% -441\n\n310 672 732 675 -7.75% -57\n\n311 699 440 531 20.60% 91\n\n312 1'009 1'130 1'008 -10.80% -122\n\n313 562 672 580 -13.62% -92\n\n314 2'716 2'889 2'892 0.09% 3\n\n315 372 495 445 -10.11% -50\n\n316 514 534 509 -4.63% -25\n\n317 763 774 811 4.80% 37\n\n318 3'629 3'893 3'658 -6.04% -235\n\n319 36 33 42 26.45% 9\n\n32 1'432 1'498 1'029 -31.33% -469\n\n34 3'902 4'086 4'031 -1.35% -55\n\n35 9'327 10'238 10'046 -1.87% -192\n\n36 14'412 13'251 14'750 11.32% 1'499\n\n37 0 0 0 0\n\nKernaufwand 71'631 72'965 73'165 0.27% 200\n\n33 8'412 5'550 5'524 -0.47% -26\n\nBruttoaufwand 80'043 78'515 78'689 174\n\n38 2'600 2'032 2'560 25.99% 528\n\n39 12'635 10'383 9'370 -9.75% -1'013\n\nAufwand 95'278 90'930 90'619 -311\n\nErtrag R2015 V2016 R2016 in % in TCHF\n\n40 50'869 48'531 52'141 7.44% 3'610\n\n41 0 0 0 0\n\n42 2'041 2'054 2'024 -1.44% -30\n\n43 14'517 14'054 14'723 4.76% 669\n\n44 9'012 7'558 8'972 18.71% 1'414\n\n45 2'804 3'030 2'905 -4.13% -125\n\n46 5'352 5'000 6'672 33.43% 1'672\n\nKernertrag 84'594 80'227 87'437 7'210\n\n48 3'371 470 307 -34.63% -163\n\n49 12'635 10'383 9'370 -9.75% -1'013\n\nErtrag 100'600 91'080 97'115 6'035\n\n5'322 150 6'496\n\nStadthaushalt Der Stadthaushalt 2016 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von rund \n6'496'600 Franken ab. Damit verbessert sich das Ergebnis gegenüber dem \nVoranschlag um rund 6 Mio. Franken. Dieses Ergebnis ist in erster Linie \nauf höhere Steuereinnahmen (+ 4.7 Mio. Franken) zurückzuführen. Mit \neiner Abweichung von lediglich 200'000 Franken oder 0.27% liegt der \nKernaufwand sehr nahe an den budgetierten Werten.  \n\nIntern verrechneter Ertrag\n\nMitgliedschaften\n\nPassivzinsen\n\nAbschreibungen\n\nEinlage in Reserven\n\nDurchlaufende Beiträge\n\nEigene Beiträge\n\nBezug aus Reserven\n\nGemeindesteuern\n\nPersonalaufwand\n\nMieten, Pachten\n\nSachaufwand\n\nBüromaterial, Drucksachen\n\nEnergie, Heizung\n\nVerbrauchsmaterialien\n\nBaulicher Unterhalt\n\nDie Artengliederung zeigt die Abweichungen zwischen Voranschlag und \nRechnungsergebnis 2016 auf. Ergänzend werden auch die effektiven \nZahlen des Vorjahres dargestellt.  \n\nIII. Artengliederung \n\nEntschädigungen Gemeinwesen\n\nAnschaffungen Mobilien, Maschinen\n\nUnterhalt Maschinen, Mobilien\n\nIntern verrechneter Aufwand\n\nSpesen, Schullager\n\nDienstleistungen, Honorare\n\nAnteile & Beiträge\n\nErtragsüberschuss\n\nEntgelte\n\nAnteile und Beiträge\n\nRückerstattungen Gemeinwesen\n\nBeiträge für eigene Rechnung\n\nRegalien\n\nVermögenserträge\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 17\n\n \n  Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 17\n\n\n\nAufwand R2015 V2016 R2016 in % in TCHF\n\n4 Material-  & Warenaufwand 20'407 18'833 18'037 -4.23% -796\n\n5 Personalaufwand 2'253 2'916 2'530 -13.24% -386\n\n6 Sonstiger Betriebsaufwand 3'650 4'231 3'829 -9.50% -402\n\n7 Betrieblicher Nebenerfolg -39 -38 -24 -36.84% 14\n\n8 a.o. und betriebsfremder Erfolg 2'933 2'763 2'319 -16.07% -444\n\nTotal 29'204 28'705 26'691 -7.02% -2'014\n\nUnternehmenserfolg 3'359 1'198 4'075 2'877\n\nErtrag R2015 V2016 R2016 in % in TCHF\n\n31 18'870 16'403 16'799 2.41% 396\n\n32 3'514 3'384 3'449 1.92% 65\n\n33 8'387 8'489 8'695 2.43% 206\n\n34 239 248 244 -1.61% -4\n\n35 1'181 982 1'168 18.94% 186\n\n36 44 27 28 3.70% 1\n\n38 Glasfasernetz (FTTH) 338 372 379 1.88% 7\n\n39 -10 -2 -5 0.00% -3\n\n32'563 29'903 30'766 2.89% 863Total\n\nErtragsminderungen\n\nElektrizität\n\nStadtwerke\n\nTrinkwasser\n\nErdgas\n\nEntsorgung\n\nDienstleistungen\n\nÜbriger Ertrag\n\nDie Artengliederung zeigt die Abweichungen zwischen Voranschlag und \nRechnungsergebnis 2016 auf. Ergänzend werden auch die effektiven \nZahlen des Vorjahres dargestellt.  \n\nIII. Artengliederung III. Artengliederung\n\nStadthaushalt\nAufwand\n\n30 Personalaufwand In der Kontogruppe 30 werden die Bruttolöhne, die Sozialleistungen und der \n\nPersonalnebenaufwand verbucht. Im Berichtsjahr 2016 wurde dafür 32'157'392 \n\nFranken aufgewendet (Budget: 32'300'000 Franken; Abweichung - 0.44%). \n\nIm Bildungsbereich wurde unter anderm als Folge höherer Prämien für die \n\nKrankentaggeld- und Unfallversicherung  das Budget minim um rund 44'000 Franken \n\n(+ 0.22%) überschritten. Im übrigen Stadthaushalt zeigt sich Minderaufwand von \n\n187'000 Franken (-1.52%). Die massgeblichen Gründe für diese Abweichung sind \n\nVakanzen im Zusammenhang mit Stellenneubesetzungen, namentlich auch die Vakanz \n\nim Stadtrat, nachdem Bruno Damann in die St.Galler Regierung gewählt worden war.  \n\n31 Sachaufwand Im Sachaufwand zeigt sich ein Minderaufwand gegenüber dem Budget von 442'000 \n\nFranken oder 3.80 %. Im Posten Bürobereich und Drucksachen liegen die Einsparungen \n\nbei rund 22'000 Franken. Im Bereich Anschaffungen sind auch Soft- und Hardware-\n\nAnschaffungen verbucht. Für das Projekt "office at work" wurde ein Nachtragskredit \n\ngewährt; es trägt rund 70'000 Franken zur Budgetüberschreitung bei. Im Konto \n\nHeizung und Energie (Kto. 312) ist ein Minderverbrauch von 122'000 Franken zu \n\nverzeichnen. Allein bei den Heizkosten konnte das Budget um 84'000 Franken \n\nunterschritten werden. Der Minderbedarf von Verbrauchsmaterial (Kto. 313) schlägt mit \n\n92'000 Franken zu Buche. Hier wird in allen Bereichen ein tieferer Aufwand \n\nverzeichnet. Die Aufwendungen für den bauliche Unterhalt (Kto. 314) liegen recht \n\ngenau im Budget. Für externe Dienstleistungen und Beratungen (Kto. 318) wurden \n\n235'000 Franken weniger als budgetiert ausgegeben werden, dies als Folge der \n\nabgelehnten Gemeindevereinigung mit Andwil (- 210'000 Franken).\n\n32 Passivzinsen Die positive Abweichung im Bereich Zinsen beträgt 280'000 Franken. Den grössten \n\nAnteil (87 % der Ausgaben) betreffen Zinsen für Bankkredite. Als Folge des hohen \n\nCashflows musste im Berichtsjahr keine neuen Bankkredit aufgenommen werden. \n\nAbzulösende Kredite konnten zu sehr guten Konditionen erneuert werden, wodurch \n\nder durchschnittliche Zinssatz für Fremdkapital von bisher 2.2% auf neu 1.8% gesenkt \n\nwerden konnte. Insgesamt liegt der Zinsaufwand um 186'000 Franken unter dem \n\nVorjahresniveau und unter dem budgetierten Wert von 1.5 Mio. Franken.\n\n33 Abschreibungen Die Abschreibungen im Stadthaushalt belaufen sich auf 5.5 Mio. Franken. Das \n\nVerwaltungsvermögen wurde mit 5'072'000 Franken abgeschrieben. Insgesamt gibt es \n\nim Verwaltungsvermögen eine Abweichung zum Budget von 174'000 Franken. Der \n\nGrund liegt im tieferen Abschreibungsbedarf im Schulbereich. Das Schulhaus \n\nHaldenbüel wird linear über 25 Jahre abgeschrieben, budgetiert war eine degressive \n\nAbschreibung über 10 Jahre. Im Finanzvermögen ist eine zusätzliche Abschreibung für \n\nden Schiesstand Arnegg verbucht. Dieser musste umwelttechnisch saniert werden \n\n(150'000 Franken). Insgesamt liegt der Aufwand mit 26'000 Franken oder 0.47 % \n\nunter Budget.\n\n34 Anteile und Beiträge In diesem Bereich wird die Finanzierung der Schulgemeinde Andwil-Arnegg verbucht. \n\nGegenüber dem Voranschlag wurden 45'200 Franken weniger Beiträge der Stadt \n\nGossau benötigt. Die grössten Abweichungen in der  Abrechnung der Schulgemeinde \n\nliegen in den Schulgeldern für die Oberstufe der Stadt Gossau von 130'000 Franken \n\nund bei Kindern, die eine Sonderschule besuchen.\n\n35 Entschädigungen an Gemeinwesen In diesem Kontobereich werden die Beiträge an den Sicherheitsverbund Region Gossau \n\n(SVRG), die KESB-Behörde, die Abwasserverbände und die Schulgelder inkl. \n\nSonderschulen verbucht. Der Minderaufwand beträgt 191'650 Franken oder 1.87 %. \n\nDie grössten Positionen beim Minderaufwand liegen in den Sonderschulen (- 52'000 \n\nFranken), der Abwasseranlage Oberglatt (AVFDG; -148'000 Franken), beim \n\nLöschwasserbezug bei der Wasserversorgung Andwil-Arnegg (-107'000 Franken). Für \n\ndie Musikschule musste als Folge höherer Schülerzahlen 172'000 Franken mehr \n\naufgewendet werden. \n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 18\n\n\n\nIII. Artengliederung\n\nStadthaushalt\nAufwand\n\n30 Personalaufwand In der Kontogruppe 30 werden die Bruttolöhne, die Sozialleistungen und der \n\nPersonalnebenaufwand verbucht. Im Berichtsjahr 2016 wurde dafür 32'157'392 \n\nFranken aufgewendet (Budget: 32'300'000 Franken; Abweichung - 0.44%). \n\nIm Bildungsbereich wurde unter anderm als Folge höherer Prämien für die \n\nKrankentaggeld- und Unfallversicherung  das Budget minim um rund 44'000 Franken \n\n(+ 0.22%) überschritten. Im übrigen Stadthaushalt zeigt sich Minderaufwand von \n\n187'000 Franken (-1.52%). Die massgeblichen Gründe für diese Abweichung sind \n\nVakanzen im Zusammenhang mit Stellenneubesetzungen, namentlich auch die Vakanz \n\nim Stadtrat, nachdem Bruno Damann in die St.Galler Regierung gewählt worden war.  \n\n31 Sachaufwand Im Sachaufwand zeigt sich ein Minderaufwand gegenüber dem Budget von 442'000 \n\nFranken oder 3.80 %. Im Posten Bürobereich und Drucksachen liegen die Einsparungen \n\nbei rund 22'000 Franken. Im Bereich Anschaffungen sind auch Soft- und Hardware-\n\nAnschaffungen verbucht. Für das Projekt "office at work" wurde ein Nachtragskredit \n\ngewährt; es trägt rund 70'000 Franken zur Budgetüberschreitung bei. Im Konto \n\nHeizung und Energie (Kto. 312) ist ein Minderverbrauch von 122'000 Franken zu \n\nverzeichnen. Allein bei den Heizkosten konnte das Budget um 84'000 Franken \n\nunterschritten werden. Der Minderbedarf von Verbrauchsmaterial (Kto. 313) schlägt mit \n\n92'000 Franken zu Buche. Hier wird in allen Bereichen ein tieferer Aufwand \n\nverzeichnet. Die Aufwendungen für den bauliche Unterhalt (Kto. 314) liegen recht \n\ngenau im Budget. Für externe Dienstleistungen und Beratungen (Kto. 318) wurden \n\n235'000 Franken weniger als budgetiert ausgegeben werden, dies als Folge der \n\nabgelehnten Gemeindevereinigung mit Andwil (- 210'000 Franken).\n\n32 Passivzinsen Die positive Abweichung im Bereich Zinsen beträgt 280'000 Franken. Den grössten \n\nAnteil (87 % der Ausgaben) betreffen Zinsen für Bankkredite. Als Folge des hohen \n\nCashflows musste im Berichtsjahr keine neuen Bankkredit aufgenommen werden. \n\nAbzulösende Kredite konnten zu sehr guten Konditionen erneuert werden, wodurch \n\nder durchschnittliche Zinssatz für Fremdkapital von bisher 2.2% auf neu 1.8% gesenkt \n\nwerden konnte. Insgesamt liegt der Zinsaufwand um 186'000 Franken unter dem \n\nVorjahresniveau und unter dem budgetierten Wert von 1.5 Mio. Franken.\n\n33 Abschreibungen Die Abschreibungen im Stadthaushalt belaufen sich auf 5.5 Mio. Franken. Das \n\nVerwaltungsvermögen wurde mit 5'072'000 Franken abgeschrieben. Insgesamt gibt es \n\nim Verwaltungsvermögen eine Abweichung zum Budget von 174'000 Franken. Der \n\nGrund liegt im tieferen Abschreibungsbedarf im Schulbereich. Das Schulhaus \n\nHaldenbüel wird linear über 25 Jahre abgeschrieben, budgetiert war eine degressive \n\nAbschreibung über 10 Jahre. Im Finanzvermögen ist eine zusätzliche Abschreibung für \n\nden Schiesstand Arnegg verbucht. Dieser musste umwelttechnisch saniert werden \n\n(150'000 Franken). Insgesamt liegt der Aufwand mit 26'000 Franken oder 0.47 % \n\nunter Budget.\n\n34 Anteile und Beiträge In diesem Bereich wird die Finanzierung der Schulgemeinde Andwil-Arnegg verbucht. \n\nGegenüber dem Voranschlag wurden 45'200 Franken weniger Beiträge der Stadt \n\nGossau benötigt. Die grössten Abweichungen in der  Abrechnung der Schulgemeinde \n\nliegen in den Schulgeldern für die Oberstufe der Stadt Gossau von 130'000 Franken \n\nund bei Kindern, die eine Sonderschule besuchen.\n\n35 Entschädigungen an Gemeinwesen In diesem Kontobereich werden die Beiträge an den Sicherheitsverbund Region Gossau \n\n(SVRG), die KESB-Behörde, die Abwasserverbände und die Schulgelder inkl. \n\nSonderschulen verbucht. Der Minderaufwand beträgt 191'650 Franken oder 1.87 %. \n\nDie grössten Positionen beim Minderaufwand liegen in den Sonderschulen (- 52'000 \n\nFranken), der Abwasseranlage Oberglatt (AVFDG; -148'000 Franken), beim \n\nLöschwasserbezug bei der Wasserversorgung Andwil-Arnegg (-107'000 Franken). Für \n\ndie Musikschule musste als Folge höherer Schülerzahlen 172'000 Franken mehr \n\naufgewendet werden. \n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 19\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 19\n\n\n\nIII. Artengliederung\n\nStadthaushalt\n\n36 Eigene Beiträge Die Eigenen Beiträge erfahren einen um 1.5 Mio. Franken erhöhten Aufwand \n\ngegenüber dem Budget. Zusatzaufwendungen waren nötig bei der Pflegefinanzierung \n\n(+ 405'000 Franken). Die grösste Budgetabweichung zeigt sich im Asylbereich (+ 1.2 \n\nMio. Franken). Die Gemeindebeiträge für Krankenkassenbeiträge an Bedürftige \n\nübersteigen das Budget um 112'000 Franken aus, die Unterbringung von Kindern und \n\nJugendlichen in Heimen kostete 213'000 Franken mehr als vorgesehen. \n\nMinderaufwendungen ergaben sich beim öffentlichen Verkehr (- 282'000 Franken).\n\n38 Einlage in Reserven In die Spezialfinanzierung Abwasser konnten nebst den budgetierten 2 Mio. Franken \n\nweitere 500'000 Franken eingelegt werden.\n\n39/49 Interne Verrechnungen Die internen Verrechnungen dienen der Kostenwahrheit bei der Erfüllung der einzelnen \n\nAufgaben. 2016 wurden 9.4 Mio. Franken intern verrechnet.\n\nBruttoaufwand Die als Bruttoaufwand bezeichnete Grösse umfasst den Kernaufwand (73.16 Mio. \n\nFranken) und die Abschreibungen (5.5 Mio. Franken). Darin nicht enthalten sind die \n\ninternen Verrechnungen (9.4 Mio. Franken) und die Einlagen/Entnahmen aus den \n\nReserven (Kontogruppen 38 und 48). Es zeigt sich, dass der Personalaufwand knapp 41 \n\n% des Bruttoaufwandes ausmacht, während auf den Sachaufwand 14.2 % entfallen.  \n\n40.9%\n\n14.2%\n\n1.3%\n\n7.0%\n\n5.1%\n\n12.8%\n\n18.7%\n\nPersonalaufwand, 40.9 % Sachaufwand, 14.2 % Zinsen, 1.3 %\n\nAbschreibungen, 7.0 % Beiträge an Gemeinden, 5.1 % Entschädigungen, 12.8 %\n\nEigene Beiträge, 18.7 %\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 20\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 20\n\n\n\nIII. Artengliederung\n\nStadthaushalt\nErtrag\n\n40 Gemeindesteuern Die Kontogruppe 40 weist die vereinnahmten Einkommens-, Vermögens-, Grund- und \nHandänderungssteuern aus.\n An Gemeindesteuern konnten im Berichtsjahr 7.4 % oder 3.6 Mio. Franken mehr \neingenommen werden wie budgetiert. Gegenüber dem Vorjahr beträgt der Zuwachs \naber lediglich 1.1 Mio. Franken. Der grösste Zuwachs liegt bei den Einkommens- und \nVermögenssteuern der natürlichen Personen (3.1 Mio. Franken). Bei den Grundsteuern \nsind Mehreinnahmen von 174'000 Franken und bei den Handänderungssteuern solche \nvon 290'000 Franken verbucht worden. \n\n42 Vermögenserträge Die Vermögenserträge setzen sich zusammen aus Mieteinnahmen, \nBenützungsgebühren, Zinserträgen und Buchgewinnen. \nDie Rechnung schliesst in diesem Bereich um 29'000 Franken unter Budget ab. Den \ngeringeren Dividendenausschüttungen der Regiobus AG ( -10'000 Franken) und \ngeringere Benützungsgebühren für den Fürstenlandsaal (- 67'100 Franken) stehen \nhöhere Zinseinnahmen für die Darlehensguthaben bei den Stadtwerken (+ 22'000 \nFranken) und Erträge aus Parkgebühren (+ 48'000 Franken) gegenüber.  \n\n43 Entgelte Die Kontogruppe 43 Entgelte umfasst die Einnahmen aus Gebühren, \nFeuerwehrabgaben, Einnahmen des Abwasserbereiches und Rückerstattungen für \nAuslagen in der Sozialen Wohlfahrt. \nDer Mehrertrag beträgt 668'000 Franken. Zugenommen haben die Rückerstattungen \nder allgemeinen Verwaltung um 168'000 Franken. Verbucht werden konnten die nicht \nbudgetierten Rückerstattungen von Projektkosten für das Projekt AndGo!2016 \n(109'000 Franken). Der Gebührenertrag des Grundbuchamtes liegt mit 134'000 \nFranken und jener des Betreibungsamt um 200'000 Franken über Budget. Der Ertrag \naus Parkbussen beträgt 152'000 Franken und liegt 42'000 Franken über dem \nVoranschlag.\n\n44 Anteile und Beiträge In der Kontogruppe 44 werden die Anteile an den kantonalen Steuern (juristische \nPersonen, Grundstückgewinnsteuern, Quellensteuern) erfasst.  Zusätzlich sind \nEinnahmen aus dem Finanzausgleich (Sonderlasten Schule) hier verbucht.\nIn diesem Bereich wurden 1.4 Mio. Franken mehr als budgetiert eingenommen. Der \nSteueranteil juristischer Personen hat gegenüber dem vorsichtig budgetierten Wert um \n163'000 Franken zugenommen. Dieser Wert liegt jedoch um 443'000 Franken unter \ndem Vorjahreswert. Bei der Grundstückgewinnsteuer liegt der Ertrag bei 1.9 Mio. \nFranken, was ein Plus von 700'000 Franken gegenüber dem Vorjahr bedeute. Dieser \nWert wurde seit dem Jahr 2000 nie mehr erreicht.\n\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen Rückerstattungen von Gemeinwesen betreffen vorab Schulgelder, \nVerwaltungskostenbeiträge (z.B. AHV-Zweigstelle) und Bezugsprovisionen (Steueramt).\nDie Rückerstattungen von Gemeinwesen schliessen mit 127'000 Franken unter dem \nbudgetierten Wert ab, was unter anderem auch auf tiefere Schulgeldeinnahmen der \nOberstufe (- 220'000 Franken) zurückzuführen ist. In der Budgetphase ist es jeweils \nnicht möglich, die genaue Anzahl von Schülerinnen abzuschätzen, welche im fogenden \nJahr die katholische Mädchensekundarschule besuchen werden. Höhere  Einnahmen \nresultierten bei den Provisionen für den Bezug der Kantonssteuern.\n\n46 Beiträge für eigene Rechnung In dieser Kontogruppe werden die Einnahmen aus Beiträgen des Bundes und des \nKantons an die durch die Gemeinden zu erfüllenden Aufgaben verbucht. Dies sind \nunter anderem Bundesbeiträge für Krankenkassenbeiträge für Bedürftige und Beiträge \nim Asyl- und Flüchtlingswesen. Die zusätzlichen Einnahmen als Folge der deutlichen \nZunahme des der Stadt entstandenen Aufwands belaufen sich auf 1.6 Mio. Franken. Im \nAsylwesen ist rund 1 Mio. Franken mehr vereinnahmt  worden. Der Staatsbeitrag an die \nUnterbringung von Kindern und Jugendlichen in Heimen liegt um 130'000 Franken \nüber dem Budget. Die Ablieferung der Stadtwerke liegen um 301'000 Franken über \ndem Budgetwert, stehen aber im Einklang mit dem Ablieferungsreglement.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 21\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 21\n\n\n\nIII. Artengliederung\n\nStadthaushalt\n\n48 Bezug aus Reserven Reservebezüge erfolgten im Berichtsjahr im Bereich Feuerschutz, und zwar in der Höhe \nvon 307'000 Franken.\n\n39/49 Interne Verrechnungen Mit internen Verrechnungen soll die Kostenwahrheit bei der Erfüllung der einzelnen \nAufgaben gefördert werden. 2016 wurden 9.3 Mio. Franken intern verrechnet.\n\nMehr als die Hälfte der Einnahmen der Stadt Gossau wird aus den Gemeindesteuern \ngeneriert. Gemeindesteuern und die zufliessenden Anteile aus den Staatssteuern \nmachen rund 77 % des gesamten Ertrages aus. \n\nKernertrag\n\nEntwicklung Steueranteile Kantonssteuern\n\n59.6%\n\n2.3%\n\n16.8%\n\n10.3%\n\n3.3%\n7.6%\n\nGemeindesteuern, 59.6 % Vermögenserträge, 2.3 %\n\nAnteile Kantonssteuern, 16.8 % Entgelte, 10.3 %\n\nRückerstattungen, 3.3 % Eigene Beiträge, 7.6 %\n\n0\n\n1'000'000\n\n2'000'000\n\n3'000'000\n\n4'000'000\n\n5'000'000\n\n6'000'000\n\n7'000'000\n\n2012 2013 2014 2015 2016\n\nJuristische Personen Grundstückgewinnsteuern Quellensteuern\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 22\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 22\n\n\n\nIII. Artengliederung\n\nStadthaushalt\n\n48 Bezug aus Reserven Reservebezüge erfolgten im Berichtsjahr im Bereich Feuerschutz, und zwar in der Höhe \nvon 307'000 Franken.\n\n39/49 Interne Verrechnungen Mit internen Verrechnungen soll die Kostenwahrheit bei der Erfüllung der einzelnen \nAufgaben gefördert werden. 2016 wurden 9.3 Mio. Franken intern verrechnet.\n\nMehr als die Hälfte der Einnahmen der Stadt Gossau wird aus den Gemeindesteuern \ngeneriert. Gemeindesteuern und die zufliessenden Anteile aus den Staatssteuern \nmachen rund 77 % des gesamten Ertrages aus. \n\nKernertrag\n\nEntwicklung Steueranteile Kantonssteuern\n\n59.6%\n\n2.3%\n\n16.8%\n\n10.3%\n\n3.3%\n7.6%\n\nGemeindesteuern, 59.6 % Vermögenserträge, 2.3 %\n\nAnteile Kantonssteuern, 16.8 % Entgelte, 10.3 %\n\nRückerstattungen, 3.3 % Eigene Beiträge, 7.6 %\n\n0\n\n1'000'000\n\n2'000'000\n\n3'000'000\n\n4'000'000\n\n5'000'000\n\n6'000'000\n\n7'000'000\n\n2012 2013 2014 2015 2016\n\nJuristische Personen Grundstückgewinnsteuern Quellensteuern\n\nIII. Artengliederung\n\nStadthaushalt\n\nDie Grafik zeigt die Entwicklung der Jahressteuern der Einkommens- und \nVermögenssteuern auf. Seit Januar 2014 beträgt der Gemeindesteuerfuss 126 %. Ab \n2017 liegt der Steuerfuss bei 121 %.\n\nDiese Grafik zeigt deutlich die Schwankungen bei den Nachzahlungen der \nEinkommenssteuern auf.  Waren es 2012 1.5 Mio. Franken stiegen die Einnahmen aus \nNachzahlungen im Jahre 2014 auf den Spitzenwert von 4.2 Mio. Franken. Im \nBerichtsjahr kamen diese Einnahmen auf 2.9 Mio. Franken zu stehen. Die Grafik zeigt \nauf, dass die Einnahmen starken Schwankungen unterliegen.\n\nEntwicklung Einkommens- und \n\nVermögenssteuern\n\nNachzahlungen aus Einkommenssteuern \n\nder Vorjahre, Grundsteuern, \n\nHandänderungssteuern\n\n34'000'000\n\n36'000'000\n\n38'000'000\n\n40'000'000\n\n42'000'000\n\n44'000'000\n\n46'000'000\n\n2012 2013 2014 2015 2016\n\nEinkommenssteuern\n\n0\n\n1'000'000\n\n2'000'000\n\n3'000'000\n\n4'000'000\n\n2012 2013 2014 2015 2016\n\nNachzahlungen Grundsteuern Handänderungssteuern\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 23\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 22\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 23\n\n\n\nIII. Artengliederung\n\nStadthaushalt\n\nAnteil der einzelnen Steuerarten am Total \n\nSteueraufkommen.\n\nDie untenstehenden Grafiken zeigen auf, dass der grösste Posten im Steueraufkommen \nvon Gossau die Einkommenssteuern der natürlichen Personen ist. Über die Jahre \nhinweg verändert sich der Anteil der natürlichen Personen am gesamten \nSteueraufkommen nur gering.\n\n78.20%\n\n3.71%\n2.80%\n\n10.17%\n\n3.65% 1.48%\n\nR2011\nEinkommenssteuern 78.20 % Grundsteuern 3.71 %\nHandänderungssteuern 2.80 % Juristische Personen 10.17 %\nGrundstückgewinnsteuern 3.65 % Quellensteuern 1.48 %\n\n79.09%\n\n4.13%\n2.35%\n\n9.73% 3.21%\n1.49%\n\nR2016\nEinkommenssteuern 78.20 % Grundsteuern 3.71 %\nHandänderungssteuern 2.80 % Juristische Personen 10.17 %\nGrundstückgewinnsteuern 3.65 % Quellensteuern 1.48 %\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 24\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 24\n\n\n\nIII. Artengliederung\n\nStadtwerke\nErtrag\n\n31 Elektrizität Der Gesamtertrag Elektrizität beläuft sich auf rund CHF 16.8 Mio. und liegt damit 2.4% \n(+ CHF 634'000) über Budget. Diese Abweichung setzt sich im Wesentlichen aus dem \nMinderertrag Energieverkauf von CHF 535'578 und dem Mehrertrag  bei den \nNetznutzungsgebühren von CHF 965'112 zusammen.\n\n32 Trinkwasser In der Sparte Trinkwasser wurde ein Ertrag von CHF 3.449 Mio. erwirtschaftet, was \neinem Minderertrag gegenüber dem Budget von CHF 64'833 entspricht; dies aufgrund \neines geringeren Leistungsbezuges (Tagesmaximum).\n\n33 Erdgas Der Ertrag im Erdgasgeschäft liegt mit CHF 8.7 Mio. rund CHF 205'000 über dem \nBudgetwert. Diese geringe Abweichung von 2.4% liegt im Mehrbezug gegenüber dem \nVorjahr.\n\n34 Entsorgung Der Ertrag in der Sparte Entsorgung liegt bis auf CHF 3'750 auf dem budgetierten \nWert. Der grösste Anteil des Ertrags generiert sich aus Vergütungen des \nZweckverbandes Abfallverwertung Bazenheid (ZAB).\n\n35 Dienstleistungen Der Ertrag aus Dienstleistungen für Dritte beläuft sich auf 1.14 Mio. Franken und liegt \nCHF 146‘000 unter Budget. Aus Ressourcengründen konnte der Ersatz der öffentlichen \nBeleuchtung nicht wie geplant umgesetzt werden.\n\n36 Übriger Ertrag Die übrigen Erträge wurden aussliesslich aus  der Systeminitialisierung von Neuanlagen \ngeneriert und liegen auf dem Budgetwert.\n\n38 Glasfasernetz (FTTH) Der Ertrag von CHF 379'000 setzt sich zusammen aus einer Entschädigung aus dem \nBereich Elektrizität für die Nutzung der Übertragungsinfrastruktur für die Zähler-\nFernauslesung, aus dem Ertrag aus den bestehenden Punkt-Punktverbindungen (Dark-\nFiber) und aus Erträgen von Kunden, die das Glasfasernetz nutzen. Der Wert des \nVoranschlages wurde erreicht.\n\n39 Ertragsminderungen Die Ertragsminderung von CHF 4'599 resultiert aus Forderungsverlusten.\n\nErtrag Die nachstehende Grafik zeigt die Zuordnung der Erträge zu den einzelnen Sparten. \n\n54.6%\n\n11.2%\n\n28.3%\n\n0.8% 3.8% 0.1% 1.23%\n\n31 Elektrizität 54.6 % 32 Trinkwasser 11.2 %\n\n33 Erdgas 28.3 % 34 Entsorgung 0.8 %\n\n35 Dienstleistungen 3.8 % 36 / 39 Übriger Ertrag / Ertragsminderungen  0.1 %\n\n38 FTTH 1.23 %\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 25\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 25\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 25\n\n\n\nIII. Artengliederung\n\nStadtwerke\nAufwand\n\n4 Aufwand Material- Waren- und    \n\nDienstleistungen\n\nBesser als erwartet ist der Gesamtaufwand in der Kontogruppe 4 um CHF 796‘000 \n\ntiefer ausgefallen. Rund 68% des gesamten Aufwands 2016 betrifft den Material- und \n\nWarenaufwand. Darin enthalten sind die Bereitstellungskosten für Elektrizität (CHF \n\n10.41 Mio.), Trinkwasser (CHF 0.71 Mio.) und Erdgas (CHF 5.26 Mio.). Der Aufwand für \n\nden Betrieb und Unterhalt der Infrastruktur (Netz und Anlagen) und die \n\nFremdleistungen betragen CHF 1.29 Mio.\n\n5 Personalaufwand Grundlage der Budgetierung bildete der Stellenplan. Mehrere Stellen konnten aus \n\nunterschiedlichen Gründen nicht wie vorgesehen besetzt werden. Dies führte zu einem \n\num rund CHF 280'000 tieferen Personalaufwand.  \n\n6 Sonstiger Betriebsaufwand Gesamthaft resultiert ein Minderaufwand von CHF 402'081.  Wesentlich dazu \n\nbeigetragen haben die Verschiebungen der geplanten Sanierungsarbeiten am Werkhof \n\n(-CHF 38‘450) sowie der Ersatz von Messapparaten (-CHF 346'171).  \n\n7 Betrieblicher Nebenerfolge Der Ertrag aus betrieblichen Nebenerfolgen stammt vorwiegend aus Mieteinnahmen \n\nund der Verrechnung von Nebenkosten für den Werkhof.\n\n8 Ausserordentlicher und \n\n   betriebsfremder Erfolg\n\nAuf den Bezug von CHF 101'000 aus der Rückstellung für Infrastrukturprojekte konnte \n\nwegen dem erfreulichen Resultat im FTTH-Bereich bis auf rund CHF 5'000 verzichtet \n\nwerden. Zusätzlich resultierte durch die Teilabrechnung für die Altlastensanierung des \n\nGaswerksareals ein ausserordenlticher Ertrag von CHF 607'000 (Teilauflösung der \n\nRückstellung).\n\nBruttoaufwand Die nachstehende Grafik zeigt die Gliederung der Aufwendungen in den \n\nHauptkontogruppen\n\n67.5%\n\n9.5%\n\n14.3%\n\n0.1%\n8.7%\n\n4  Material- & Warenaufwand 67.5 % 5  Personalaufwand 9.5 %\n6  Sonstiger Betriebsaufwand 14.3 % 7/9  Betrieblicher Nebenerfolg 0.1 %\n8  a.o. und betriebsfremder Erfolg  8.7 %\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 26\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 26\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 26\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 27\n\n\n\nCashflow/Mittelaufnahme R2015 V2016 R2016\n\nTotal Aufwand Laufende Rechnung 95'278 90'932 90'619\n\nTotal Ertrag Laufende Rechnung 100'600 91'082 97'115\n\nErtragsüberschuss Laufende Rechnung 5'322 150 6'497\n\nGeldunwirksame Aufwände\n\nAbschreibungen 8'412 5'550 5'524\n\nEinlage in Reserven 2'600 2'032 2'560\n\nRückstellungen 380 0 150\n\nIntern verrechneter Aufwand 12'635 10'383 9'370\n\nGeldunwirksame Erträge\n\nBezug aus Reserven 3'371 470 309\n\nAktivierte Eigenleistungen 0 200 263\n\nRückstellungen 0 0 436\n\nZinsen 0 0 28\n\nIntern verrechneter Ertrag 12'635 10'383 9'370\n\nCashflow Laufende Rechnung 13'343 7'262 13'695\n\nInvestitionen, netto 7'736 8'620 4'465\n\nMittelaufnahme + / Mittelrückzahlung - 0 1'358 -9'229\n\nSelbstfinanzierungsgrad 172.48% 84.25% 306.68%\n\nZunahme Kredit + / Abnahme Kredit - 0 -1'358 5'000\n\nDie nachfolgenden Kennzahlen geben einen Überblick über die Finanzlage der Stadt Gossau.\n\nDie folgende Tabelle zeigt  einen Kurzzusammenzug des Cashflows, die getätigten Nettoinvestitionen \nund die Veränderung der aufgenommenen Kredite. Eine detaillierte Aufstellung über den Geldfluss \nist im Anhang zu finden. Aufgrund höherer Erträge aus den Mengengebühren im Abwasserbereich \nsind Einlagen in die Reserven möglich geworden. Der Bezug aus den Reserven betrifft den \nFeuerschutz. Der Cashflow liegt leicht über dem Vorjahresergebnis. Da die Investitionsausgaben unter \ndem Vorjahreswert zu stehen kommen, steigt der Selbstfinanzierungsgrad deutlich an. Als Folge \ndavon nimmt die Verschuldung ab.\n\nIV. Kennzahlen und Statistiken\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 27\n\n\n\nIV. Kennzahlen und Statistiken\n\nIn Fachkreisen ist man sich einig, dass das Eigenkapital der öffentlichen Haushalte den Kernaufwand \nzu rund 12 % decken sollte, damit Rezessionsphasen ohne Steuerfusserhöhungen überstanden \nwerden können. Die nachstehende Grafik zeigt, dass der Kapitaldeckungsgrad des Stadthaushaltes \nim Berichtsjahr 2016 gegenüber dem Vorjahr leicht zurück geht. Der Grund liegt darin, dass der \nKernaufwand leicht angestiegen ist und das Eigenkapital in der Höhe von 13 Mio. Franken verharrt.\n\nDie Entwicklung des Kernaufwands (= Gesamtaufwand vor Abschreibungen, internen Verrechnungen \nund Veränderungen in den Spezialfinanzierungen) dokumentiert die steigenden Konsumausgaben \ndes Stadthaushaltes. Vor allem exogene Faktoren wie Asylwesen und Pflegefinanzierung lassen den \nKernaufwand ansteigen. Der Kernaufwand nimmt um 2.1 % gegenüber dem Vorjahr zu. Der \nlangfristige Trend liegt bei 1 %. Die "Konsumausgaben" nehmen im Total jedoch ab (-2.15 %). Die \nAbschreibungen nehmen infolge tieferer Investitionen leicht ab. Dem tiefen Zinsniveau ist es zu \nverdanken, dass in diesem Bereich eine Entlastung im Stadthaushalt stattfindet.\n\n3.  Kernaufwand, Passivzinsen und Abschreibungen\n\n16.50%\n\n17.00%\n\n17.50%\n\n18.00%\n\n18.50%\n\n19.00%\n\n19.50%\n\n20.00%\n\n2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016\n\n62'000\n\n67'000\n\n72'000\n\n77'000\n\n82'000\n\n2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016\n\nKernaufwand plus Abschreibungen plus ZinsenTCHF\n\nIV. Kennzahlen und Statistiken\n\nDer Cashflow zeigt auf, wie weit die getätigten Investitionen der Berichtsperiode durch selbst \nerarbeitete Mittel finanziert werden konnten. Der Cashflow umfasst den ausgewiesenen Reingewinn, \ndie Abschreibungen und Rückstellungen (Einlage oder Bezug Spezialfinanzierung).\n \nDer im 2016 erarbeitete Cashflow beträgt rund 13.7 Mio. Franken und setzt sich zusammen aus dem \nErtragsüberschuss von 6.5 Mio. Franken, den Abschreibungen in der Höhe von 5.5 Mio. Franken, den \nEinlagen von 2.6 Mio. Franken in die Abwasser-Spezialfinanzierung und dem Bezug aus der \nFeuerschutz-Spezialfinanzierung in der Höhe von 309'000 Franken. Es wurde zusätzlich eine \nRückstellung für die Sanierung eines Schiessplatzes getätigt. Der Cashflow macht einen Sprung im \n2013 als Folge der Steuerfusserhöhung um 10 Steuerprozente. Der Cashflow wird benötigt um die \nInvestitionen im Berichtsjahr zu finanzieren. Beträge darüber hinaus helfen die Verschuldung \nabzubauen. So nimmt die Verschuldung im Berichtsjahr ab.\n\nIm Berichtsjahr mussten zur Finanzierung von Investitionen keine zusätzlichen Kredite aufgenommen\nwerden. Die Fremdfinanzierung nahm trotzdem um 5 Mio. Franken zu. Die Kreditoren wurden um\n3.2 Mio. Franken abgebaut. Der Debitorenbestand erhöhte sich um 1.7 Mio. Franken. Das tiefe\nZinsniveau wurde ausgenutzt und Kredite längerfristig anzubinden. So konnte ein Darlehen mit\nLaufzeit 15 Jahren zu 0.69 % aufgenommen werden.\n\n1.1  Entwicklung Cashflow\n\n1.2  Entwicklung Mittelaufnahme\n\n4'000\n\n6'000\n\n8'000\n\n10'000\n\n12'000\n\n14'000\n\n16'000\n\n18'000\n\n2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016\n\nCashflow (in TCHF)\n\n40'000\n\n45'000\n\n50'000\n\n55'000\n\n60'000\n\n65'000\n\n2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016\n\nBestand an Fremdmittel (in TCHF)\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 29\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 28\n\n\n\nIV. Kennzahlen und Statistiken\n\nIn Fachkreisen ist man sich einig, dass das Eigenkapital der öffentlichen Haushalte den Kernaufwand \nzu rund 12 % decken sollte, damit Rezessionsphasen ohne Steuerfusserhöhungen überstanden \nwerden können. Die nachstehende Grafik zeigt, dass der Kapitaldeckungsgrad des Stadthaushaltes \nim Berichtsjahr 2016 gegenüber dem Vorjahr leicht zurück geht. Der Grund liegt darin, dass der \nKernaufwand leicht angestiegen ist und das Eigenkapital in der Höhe von 13 Mio. Franken verharrt.\n\nDie Entwicklung des Kernaufwands (= Gesamtaufwand vor Abschreibungen, internen Verrechnungen \nund Veränderungen in den Spezialfinanzierungen) dokumentiert die steigenden Konsumausgaben \ndes Stadthaushaltes. Vor allem exogene Faktoren wie Asylwesen und Pflegefinanzierung lassen den \nKernaufwand ansteigen. Der Kernaufwand nimmt um 2.1 % gegenüber dem Vorjahr zu. Der \nlangfristige Trend liegt bei 1 %. Die "Konsumausgaben" nehmen im Total jedoch ab (-2.15 %). Die \nAbschreibungen nehmen infolge tieferer Investitionen leicht ab. Dem tiefen Zinsniveau ist es zu \nverdanken, dass in diesem Bereich eine Entlastung im Stadthaushalt stattfindet.\n\n3.  Kernaufwand, Passivzinsen und Abschreibungen\n\n16.50%\n\n17.00%\n\n17.50%\n\n18.00%\n\n18.50%\n\n19.00%\n\n19.50%\n\n20.00%\n\n2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016\n\n62'000\n\n67'000\n\n72'000\n\n77'000\n\n82'000\n\n2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016\n\nKernaufwand plus Abschreibungen plus ZinsenTCHF\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 29\n\n\n\nIV. Kennzahlen und Statistiken\n\nIn der nachfolgenden Grafik wird der im jeweiligen Fünfjahresschnitt gerechnete \nSelbstfinanzierungsgrad dargestellt. Mit einer Selbstfinanzierung von über 100 % kann die \nVerschuldung abgebaut werden, Werte unter 70% sind als kritisch einzustufen. Dank erheblichen \nErtragsüberschüssen in den letzten Jahren weist der Selbstfinanzierungsgrad des Stadthaushalts \nwieder nach oben.  Im Berichtsjahr kam noch eine unterdurchschnittliche Investitionsquote dazu. Der \nlangfristige Trend der letzten Jahre zeigt einen Selbstfinanzierungsgrad von 100 %.\n\nDiese Kennzahl beurteilt die Verschuldungssituation einer Gemeinde unter Berücksichtigung der \nEinwohnerzahlen. Werte von weniger als 1'000 Franken werden als tiefe Verschuldung angesehen. \nWerte über 6'000 Franken gelten als hohe Verschuldung. Gossau liegt mit einer Verschuldung von \n932 Franken pro Einwohner im Mittelfeld der Gemeinden im Kanton. Mit der Abnahme der \nVerschuldung gegenüber dem Vorjahr (1'011 Franken) liegt Gossau im Trend der St. Galler \nGemeinden. Der Grund für die Abnahme der Verschuldung in Gossau liegt in der tiefen \nInvestitionsrate.\n\n6.  Nettoschuld pro Einwohner\n\n7.  Selbstfinanzierungsgrad\n\n700\n\n800\n\n900\n\n1'000\n\n1'100\n\n1'200\n\n1'300\n\n1'400\n\n1'500\n\n2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016\n\nNettoschuld pro Einwohner Gossau Nettoschuld SG Gemeinden\n\n70.00\n\n80.00\n\n90.00\n\n100.00\n\n110.00\n\n120.00\n\n130.00\n\n140.00\n\n150.00\n\n2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nIV. Kennzahlen und Statistiken\n\n5.  Gesamtaufwand im Verhältnis zu den Gesamteinnahmen\n\nDas Wachstum des Aufwandes im Stadthaushalt (exkl. Sonderfaktoren wie Überabschreibungen aus \nGewinnverwendung, internen Verrechnungen, Einlagen in Spezialfinanzierungen) ist im Berichtsjahr \n2016 leicht tiefer ausgefallen wie das Wirtschaftswachstum (BIP). Damit nimmt die Staatsquote ab. Es \nwird davon ausgegangen, dass eine tiefe Staatsquote zu höherem Wirtschaftswachstum führt. \n\nDer Gesamtaufwand im Stadthaushalt (Kernaufwand plus Abschreibungen, Einlagen in Reserven und \ninterner Aufwand) liegt, wie bereits im Vorjahr, deutlich unter dem Niveau der Gesamteinnahmen.  \nDer Anstieg bei den Steuereinnahmen und die Budgettreue bei den Ausgaben zeigen sich in dieser \nGrafik. Der tiefere Bruttoaufwand kommt Dank um 3 Mio. Franken tieferen Abschreibungen \ngegenüber dem Vorjahr zustande. Ein hoher GAP zwischen Bruttoaufwand und Bruttoertrag führt zu \nSchuldenabbau.\n\n4.  Staatsquote\n\n115.00\n\n120.00\n\n125.00\n\n130.00\n\n135.00\n\n140.00\n\n2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016\n\nAusgaben BIP\n\n75'000\n\n80'000\n\n85'000\n\n90'000\n\n95'000\n\n100'000\n\n105'000\n\n110'000\n\n2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016\n\nBruttoaufwand Bruttoertrag\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 31\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 30\n\n\n\nIV. Kennzahlen und Statistiken\n\nIn der nachfolgenden Grafik wird der im jeweiligen Fünfjahresschnitt gerechnete \nSelbstfinanzierungsgrad dargestellt. Mit einer Selbstfinanzierung von über 100 % kann die \nVerschuldung abgebaut werden, Werte unter 70% sind als kritisch einzustufen. Dank erheblichen \nErtragsüberschüssen in den letzten Jahren weist der Selbstfinanzierungsgrad des Stadthaushalts \nwieder nach oben.  Im Berichtsjahr kam noch eine unterdurchschnittliche Investitionsquote dazu. Der \nlangfristige Trend der letzten Jahre zeigt einen Selbstfinanzierungsgrad von 100 %.\n\nDiese Kennzahl beurteilt die Verschuldungssituation einer Gemeinde unter Berücksichtigung der \nEinwohnerzahlen. Werte von weniger als 1'000 Franken werden als tiefe Verschuldung angesehen. \nWerte über 6'000 Franken gelten als hohe Verschuldung. Gossau liegt mit einer Verschuldung von \n932 Franken pro Einwohner im Mittelfeld der Gemeinden im Kanton. Mit der Abnahme der \nVerschuldung gegenüber dem Vorjahr (1'011 Franken) liegt Gossau im Trend der St. Galler \nGemeinden. Der Grund für die Abnahme der Verschuldung in Gossau liegt in der tiefen \nInvestitionsrate.\n\n6.  Nettoschuld pro Einwohner\n\n7.  Selbstfinanzierungsgrad\n\n700\n\n800\n\n900\n\n1'000\n\n1'100\n\n1'200\n\n1'300\n\n1'400\n\n1'500\n\n2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016\n\nNettoschuld pro Einwohner Gossau Nettoschuld SG Gemeinden\n\n70.00\n\n80.00\n\n90.00\n\n100.00\n\n110.00\n\n120.00\n\n130.00\n\n140.00\n\n150.00\n\n2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 31\n\n\n\nIV. Kennzahlen und Statistiken\n\nIm Berichtsjahr hielt die Tiefzinsphase weiterhin an. Dank dieses Umstandes fiel im vergangenen Jahr \nbei einem leicht höheren Finanzbedarf von 63 Mio. Franken die Zinsenlast rund 341'000 Franken \nunter dem Vorjahresniveau. Der durchschnittliche Zinssatz für die aufgenommenen Kredite beträgt \nper Ende Jahr 1.26 %. Es darf davon ausgegangen werden, dass die Tiefzinspolitik der Schweizer \nNationalbank auch im Jahre 2017 fortgesetzt werden wird. Diese Zinsvorteile tragen ihren Teil zum  \nguten Abschluss des Stadthaushalts bei. Allein ein Zinsanstieg um zwei Prozent würde den \nStadthaushalt rund drei Steuerprozente kosten.\n\n8.  Entwicklung der Zinszahlungen\n\nDie Kennzahl zeigt den Anteil des Finanzertrages, der für die Passivzinsen und die Aufwände für die \nLiegenschaften des Finanzvermögens verwendet wird. Dieser Indikator ist somit wie der \nKapitaldienstanteil ein Gradmesser für das Ausmass der Verschuldung. In Zeiten steigender Zinssätze \nist diesem Umstand bei der Interpretation der Finanzergebnisse die nötige Beachtung zu schenken. \nKennzahlen unter 2 % stellen eine tiefe Verschuldung  und Werte zwischen 2 % bis 5 % eine \nmittlere Verschuldung dar. Der Stadthaushalt liegt in den letzten Jahren stets im Minusbereich.\n\n9.  Zinsbelastungsanteil\n\n800'000\n\n900'000\n\n1'000'000\n\n1'100'000\n\n1'200'000\n\n1'300'000\n\n1'400'000\n\n1'500'000\n\n2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016\n\nZinszahlungen\n\n-3.50%\n\n-3.00%\n\n-2.50%\n\n-2.00%\n\n-1.50%\n\n-1.00%\n\n-0.50%\n\n0.00%\n\n0.50%\n\n1.00%\n\n2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016\n\nZinsbelastungsanteil\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 33\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 32\n\n\n\nIV. Kennzahlen und Statistiken\n\nDer Investitionsanteil zeigt, welchen Anteil ihrer Gesamtausgaben die Stadt Gossau für Investitionen \nverwendet. Ein Wert unter 10 % weist auf eine schwache, ein Wert zwischen 10 % und 20 % auf \neine mittlere und ein Wert über 20 % auf eine starke Investitionstätigkeit hin. Diese Kennzahl muss \nauf eine mittlere Frist hin beurteilt werden. Einzelne Jahre können grosse Abweichungen aufweisen, \nje nach konkreten Bauvorhaben. Der Stadtrat erachtet Investitionsaufwendungen von jährlich rund \n10.0 Mio. Franken als weiterhin anzustrebende Grösse. Im 2016 wurden 4.5 Mio. Franken investiert. \nDer gewichtete Investitionsanteil (4 Jahres Durchschnitt) kommt auf 10.8 % zu stehen.\n\n10.  Investitionsanteil\n\n0.00%\n\n5.00%\n\n10.00%\n\n15.00%\n\n20.00%\n\n25.00%\n\n2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016\n\nInvestitionsanteil\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 33\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur\nPersonalwesen\n\nStand 31.12. 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016\n\nVollzeitbeschäftigte 72 76 22 25 35 32 129 133\n\nTeilzeitbeschäftigte 48 49 7 7 150 153 205 209\n\nTotal Mitarbeitende (MA) 120 125 29 32 185 185 334 342\n\n(in Vollzeitstellen) 101.7 107.0 26.7 29.8 125.0 124.9 253.4 261.7\n\nLernende 10 10 2 3 0 0 12 13\n\nEinwohneramt\n\nGrundbuchamt\n\n13.85\n\n4.82\n\n2016\n\n3'416\n\n3'124\n\n2'520\n\n2016\n\n17871\n\n1059\n\n1065\n\n170\n\n134\n\n17'901\n\n3'533\n\n8'080\n\n892\n\n2015\n\n17957\n\n976\n\n1116\n\n204\n\n17'871\n\n34.08\n\n14.09\n\n4.93\n\n8'841\n\n19.46\n\nAndere Religionen\n\nKeine Zugehörigkeit\n\n20 - 39 Jährige\n\n40 - 64 Jährige\n\nV. Aus den Abteilungen/Statistisches\n\nSchule TotalStadtwerke\n\nLedig\n\nEinwohner am 31. Dezember\n\n3'074\n\n2'215\n\nüber 80 Jährige\n\nGrundbuchgeschäfte\n\nAllgemeine \nVerwaltung\n\nAbmeldungen\n\nGeburten\n\nAnmeldungen\n\nTodesfälle\n\nVerheiratet\n\n65 - 79 Jährige\n\n0   - 19 Jährige\n\nErwerbspreise total (CHF)\n\nKatholisch\n\nGetrennt/Geschieden\n\nReligion/Konfession\n\nAltersstruktur in %\n\nEvangelisch\n\n9'107\n\n3'561\n\n13.29\n\n4.69\n\n281'986'863\n\nAnzahl Handänderungen 222 240 264\n\nTotal Grundbuchbelege 1065 1027 1064\n\n7'516\n\n3'501\n\n149\n\n8'129\n\n7'472\n\n142\n\n17'957\n\n3'449\n\n7'608\n\n1'343\n\n20.04\n\n27.89\n\n34.09\n\n2014 2015\n\n897\n\n3'480\n\n3'144\n\n2'334\n\n19.84\n\n27.57\n\n33.92\n\n8'913\n\n27.44\n\nVerwitwet 883\n\n1'4171'383\n\n2014\n\nStand 1.1.\n\n8'109\n\n17958\n\n979\n\n1012\n\n174\n\ndavon Ausländer\n\nZivilstand\n\n213'205'841204'943'196\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 35\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 34\n\n\n\nV. Aus den Abteilungen/Statistisches\n\nSteueramt\n\nJahr\n\n2011 2.5% -18.3% 6.2%\n\n2012 2.0% -14.1% -0.8%\n\n2013 0.7% -27.1% -1.7%\n\n2014 1.5% 43.8% 5.7%\n\n2015 1.7% -1.7% 3.4%\n\n2016 3.4% 18.8% 0.8%\n\nSteueramt\n\n7'254'871 23.81%\n\n4'363'245\n\neinfache Steuer\n\nSteuerkraft je Einwohner\n\n0.90%\n\n11'488 100.00% 30'467'774\n\nAnzahl\n\n723 6.29% 363'716 8.12%\n\n0.66%\n\neinfache Steuer\n\nCHF\n\n40'224\n\n100'000 bis 200'000\n\n1'025\n\n0 6'901\n\n0.74%\n\n8.92%\n\n60.07% 0 0.00%\n\n227\n\n200'000 bis 500'000\n\nTotal 11'488\n\nDas steuerbare Vermögen bemisst sich nach dem Stand am Ende der Steuerperiode oder der \nSteuerpflicht. 1'288 Steuerpflichtige (Vorjahr 1'193) versteuern ein Vermögen über CHF 500‘000.-.\n\n100.00%\n\n24'105 0.54%\n\n100 bis 10'000 194 1.69% 2'094 0.05%\n\n3'100'903über 500'000 1'288\n\n100.00%\n\nSteuerbares Vermögen 2016\n\n5'978'677 19.62%\n\n200'000 bis 500'000 142\n\nDie einfache Staatssteuer und die Steuerkraft je Einwohner verändern sich in Abhängigkeit  zur \nwirtschaftlichen Entwicklung und zum Bevölkerungswachstum. Die Erträge der juristischen Personen \nsind direkt vom Geschäftserfolg abhängig und unterliegen daher in aller Regel erheblichen \nSchwankungen. \n\n3'894'235\n\n5'600'078\n\nSteuerpflichtige\n\n32'391'652\n\nnatürliche Personen\n\n0.00%\n\nSteuerbares \n\nCHF\n\n6.50%0 747 0\n\nEinkommen\n\nAnzahl\n\nStrukturdaten natürliche Personen 2016\n\n31'754'492 2'213\n\n33'662'006 5'504'193\n\n2'195\n\n2'158\n\n2'282\n\n34'797'740\n\nEntwicklung einfache Staatssteuer und Steuerkraft\n\n2'377\n\n32'606'453\n\n33'107'443\n\n40'000 bis 60'000 276 2.40% 29'769\n\n80'000 bis 100'000\n\n11.21%\n\n2.50% 33'256287\n\n1'075\n\n10'00 bis 40'000 2'466\n\n9.36%\n\n60'000 bis 80'000\n\n1.98%\n\n60'000 bis 80'000\n\n100'000 bis 200'000 742\n\nüber 500'000 28\n\n1.24%\n\n567\n\nSteuerbares \n\nVermögen\n\nTotal\n\nSteuerpflichtige\n\n10'000 bis 40'000 4.94%\n\n21.47% 2'477'382 8.13%\n\n3'069\n\njuristische Personen\n\n883'123 19.73%\n\n69.26%\n\n4'477'190 100.00%\n\n2'268 19.74% 5'602'007 18.39%\n\n100 bis 10'000\n\n40'000 bis 60'000\n\n80'000 bis 100'000 951\n\n26.71%\n\n1'515'624 4.97%\n\n52'212 0.17%\n\n2'359\n\n6'220'269\n\n5'342'873\n\n6'538'798\n\n14.32%\n\n6.46%\n\n0.24%\n\n10.58%3'223'756\n\n8.28%\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 35\n\n\n\nV. Aus den Abteilungen/Statistisches\n\nBildung Sport\n\n16 290 18.1 16-24\n\n2 26 13.0 10-15\n\n7 138 19.7 20-24\n\n7 154 22.0 20-24\n\n7 156 22.3 20-24\n\n7 128 18.3 20-24\n\n6 108 18.0 20-24\n\n6 122 20.3 20-24\n\n4 70 17.5 16-24\n\n4 67 16.8 16-24\n\n3 62 20.7 16-24\n\n3 69 23.0 20-24\n\n4 82 20.5 20-24\n\n3 55 18.3 20-24\n\n4 47 11.8 10-15\n\n195\n\n83 1'769\n\n16 290 218 75%\n\n2 26 8 31%\n\n40 806 605 75%\n\n20 405 294 73%\n\n4 47 17 36%\n\n195 162 83%\n\n82 1'769 1'304 74%\n\nBau Umwelt Verkehr\n\n57 43 25\n\n9 9 10\n\nÜbrige Schulen\n\nTotal\n\nOberstufe\n\nKleinklassen\n\nAndere Schulen\n\nSchweizer\n\n7\n\n20152014\n\nKindergarten\n\nEinfamilienhäuser 6\n\nEinschulungsjahr\n\nPrimarstufe\n\n15\n\n14\n\nTotal\n\nBearbeitungsfristen\n\nbis 20 Tage 64%\n\n287\n\nMehrfamilien-, Wohn-/Geschäftshäuser 7\n\nKleinklassen\n\n1. Sekundarstufe\n\n2. Sekundarstufe\n\n3. Sekundarstufe\n\n4Landwirtschaftliche Bauten 9\n\n319\n\n2016\n\n5\n\n15%\n\nab 41 bis 60 Tage\n\n10\n\nBaugesuche\n\nÜbrige Bauten und Anlagen\n\n12\n\nKant. Vorgaben\n\n3\n\n277\n\n8\n\nGewerbe-/Industriebauten\n\n2. Realstufe\n\n3. Realstufe\n\nKindergarten1 + 2\n\n1. Primarstufe\n\n2. Primarstufe\n\n3. Primarstufe\n\n4. Primarstufe\n\nEinschulungsjahr\n\nAbteilungen Schülerzahl Klassengrösse\n\nStufen und Schülerzahlen\n\n1. Realstufe\n\n5. Primarstufe\n\n6. Primarstufe\n\nSchülerzahlen per 31. Dezember 2016. \n\nSchülerAbteilungen\n\nStufen und Abteilungen\n\n% Anteil\n\n64% 65%\n\nDie Nachbarn von Bauvorhaben sind sensibler und kritischer geworden. Dies äussert sich in der \nhohen Anzahl von Einsprachen und Rekursen. Aufgrund dessen verlängern sich auch die \nDurchlaufzeiten für die jeweilige Verfahren. Sämtliche Rekurse konnten ohne Entscheid der \nnächsthöheren Instanz abgeschlossen werden. Ein Bauherr hat sein Baugesuch zurückgezogen \nwährend in den restlichen neun Verfahren jeweils die Rekurrenten ihren Rekurs zurückgezogen \nhaben. \n\nab 21 bis 40 Tage 15% 16%\n\n11%\n\nüber 61 Tage 8%\n\n12%13%\n\n8%\n\nEinsprachen\n\nRekurse\n\n9%\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 36\n\n\n\nV. Aus den Abteilungen/Statistisches\n\nVersorgung Sicherheit\nElektrizität\n\n2014 2015 2016\n\n2) Wasser- und Holzkraftwerke, Photovoltaikanlagen\n\n11'243'746\n\n24'553\n\n174'556'121\n\n420'346\n\n30'504'254\n\nMarktangebote durch Dritte 40'568'064 50'078'335\n\n665'369\n\n12'289'814\n\n27'094\n\n176'503'547\n\n102'643'990\n\nMarktangebote durch Stadtwerke 29'970'701\n\n742'616\n\n23'932\n\nin Kilowattstunden (kWh)\n\nEnergieeinkauf (Grundversorgung) 91'943'459\n\nEnergiebereitstellung\n\n1) Wasserkraftwerk Niederglatt / Photovoltaikanlagen: Werkhof, OZ Buechenwald, Rathaus, FW Depot\n\nEinspeisung n. erneuerbar durch Dritte\n\nEinspeisung erneuerbar durch Dritte 2) 11'307'349\n\n176'270'067\n\n98'143'126\n\nTotal Energiebereitstellung\n\n31'433'178\n\nEigenproduktion erneuerbar 1)\n\nDer Energieumsatz ist im Berichtsjahr 2016 mit 113‘442‘935 kWh gegenüber dem Vorjahr um \n19‘705'309 kWh oder 15% zurückgegangen. Insgesamt werden 23 Kunden mit einer Menge von \n50'078'335 kWh oder 30% durch Drittlieferanten versorgt. Es handelt sich dabei vor allem um \nEnergiebezüger mit mehreren Standorten in der Schweiz, sogenannte Bündelkunden.  \n\n15'299'809\n\n0\n\n20\n\n40\n\n60\n\n80\n\n100\n\n120\n\n140\n\n160\n\n180\n\n200\n\n0\n\n2\n\n4\n\n6\n\n8\n\n10\n\n12\n\n14\n\n16\n\n18\n\n20\n\nJan 16 Feb\n16\n\nMär\n16\n\nApr 16Mai 16Jun 16 Jul 16 Aug\n16\n\nSep\n16\n\nOkt 16 Nov\n16\n\nDez\n16\n\nG\nW\n\nh \n/ J\n\nah\nr\n\nG\nW\n\nh \n/ M\n\non\nat\n\nElektrizität\nBezug, Eigenproduktion und Produktion Dritter \n\n2016\n\nEigenproduktion und Produktion Dritter\nBezug SL\nBezug  NL\nMax.h-Verbr: 2016+Div.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 37\n\n\n\nV. Aus den Abteilungen/Statistisches\n\nTrinkwasser\n\n2014 2015 2016\n\nErdgas\n\n2014 2015 2016\n\nErdgasbereitstellung\n\n1'128'484\n\n12.27\n\nAus der nachfolgenden Statistik wird der Zusammenhang zwischen Temperatur und Erdgasbezug \nersichtlich. Bedingt durch die kalten Monate März, April und dem frühen Kälteeinbruch ab \nNovember 2016, hat der Erdgasbezug gegenüber dem Vorjahr deutlich  zugenommen.\n\nAnteil Fremdwasser in %\n\nBereitstellung\n\nin Kilowattstunden (kWh)\n\n20.21\n\nFremdwasser (RWSG und Herisau) in m3\n\n312'088\n\nGrundwasserförderung in m3\n\nAnteil Quellwasser in % 15.07 16.39\n\n115'222'438     113'567'378      120'680'157          \n\n1'064'027\n\n190'613 249'069\n\n234'132 257'317\n\n184'321\n\nAnteil Grundwasser in %\n\nBereitstellung / Förderung\n\nQuellwasser (m3)\n\n1'570'413 1'543'895\n\nDie bereitgestellte Menge an Trinkwasser bewegt sich mit nur sehr geringen Abweichungen auf den \nVorjahreswerten. 2016 ist die gesamte Jahresmenge um 26'518 m3 oder 1.7% zurückgegangen. \nDurch die leicht über der Norm liegenden Niederschlagsmenge im 2016, konnte der Bezug von \nFremdwasser (RWSG und Herisau) im 2016 um 64'748 m3 reduziert werden.\n\n67.75 67.85\n\n15.86 11.94\n\nTrinkwasserbereitstellung in m\n3\n\n1'553'229\n\n1'047'486\n\n72.65\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 39\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 38\n\n\n\nV. Aus den Abteilungen/Statistisches\n\nEntsorgung\n\nin Kilogramm (kg) 2014    2015 2016\n\nFTTH\n2015\n\n1'741 3'465\n\n975'2051'042'700\n\n533'740\n\nStand Realisierung\n\nAltöl (Liter)\n\n552'750\n\nMengenstatistik\n\nAltmetalle (kg)\n\nAluminium Weissblech (kg) 40'910 45'390 34'011\n\nAltpapier / Karton (kg) 976'935\n\nAltglas (kg) 537'030\n\n38'910 54'060 40'400\n\n9'12710'583\n\nGiftabfälle Haushalte (kg)\n\n471'660\n\nDie Sammelmengen halten sich grösstenteils auf den Vorjahreswerten. Grössere Abweichungen sind \nbeim Altmetall (-25%) und beim Aluminium (-25%) zu verzeichnen. Die Sammelmengen bei \nAltmetall sind auf die schwankenden Händlerpreise zurückzuführen. Beim Altpapier/Karton ist \nerstmals kein rückläufiger Trend festzustellen. Beim Aluminium und Weissblech wurde neu nur noch \ndie pro Kopf Menge im ZAB-Gebiet ermittelt und auf Gossau umgerechnet. Bei der Grünabfuhr \n(+15%) zeigte der nasse Sommer seine Wirkung.   \n\nInstallierte Glasfasersteckdosen\n\n8'546\n\nGlasfaseranschlüsse im Bau 737\n\nGlasfaseranschlüsse projektiert 1'222\n\nGrünabfuhr (kg) 412'400449'090\n\n3'7055'0075'041\n\n991\n\n770\n\n4\n\n2016\n\nTotal Investitionen per 31.12. (Mio.) 3\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 39\n\n\n\nV. Aus den Abteilungen/Statistisches\n\nPolizei Einsätze Stadtpolizei (Std.)\n\nJugend Alter Soziales\nSozial- und Wirtschaftliche Hilfe 2014 2015 2016\n\n2014 2015 2016\n\nWechsel des Wohnortes 10 10 14\n\nVerschiedenes / Kontaktabbruch 11 6 19\n\n2014 2015 2016\n\nEhepaar/Konkubinat ohne Kind(er) 21 20 7\n\nAlleinerziehende (Frau) mit Kind(er) 25 26 19\n\nAsylwesen 2014 2015 2016\n\n3076 3'631 4'582\n\nÜberwachung ruhender Verkehr 372 638 323\n\nTotal abgeschlossene Unterstützungsfälle 48\n\nTotal abgeschlossene Unterstützungsfälle 48 48 68\n\n20\n\n4\n\n12\n\n21Aufnahme Erwerbstätigkeit\n\n23\n\n64\n\n3 0 0\n\nEhepaar/Konkubinat mit Kind(ern) 22\n\nAlleinstehende Männer 62 66\n\nFallzahlen\n\n74\n\nzu erfüllende Sollzahl 90 127 181\n\nAnzahl betriebene Unterkünfte 7 10 11\n\nKinder und Jugendliche\n\nAlleinerziehender (Mann) mit Kind(ern) 2 11\n\nAnzahl betreute Personen 107 143 206\n\nNeuanmeldungen 23 40\n\n20\n\n315 367\n\n10\n\nÜbrige Sozialleistungen \n\nDie bisher von der Stadt Gossau (3) und der Gemeinde Flawil (1) von der Kantonspolizei geleasten \nPolizisten sind neu beim Sicherheitsverbund Region Gossau (SVRG) gepoolt. Für die Kontrolle des \nruhenden Verkehrs wird ein Polizeiassistent eingesetzt. Dies führt zu einer Entlastung der \nStadtpolizisten, welche für zusätzliche Tag- und Nachtpatrouillen eingesetzt werden kann.  \n\nAHV-Rente / IV-Rente / EL zur AHV 5\n\nAbschlussgründe\n\nTotal unterstützte Personen\n\n5'740Total 4788\n\nGemeindepolizeiliche Aufgaben 116 132\n\n21\n\n171Total geführte Unterstützungsfälle 191 197\n\nAdministration und Weiterbildung\n\n6'216\n\n1'2891'339\n\n22\n\n1225\n\nFallzahlen\n\n2015 20162014\n\nTag- und Nachtpatrouillen\n\n88\n\nFamilienstruktur geführter Fälle\n\nAlleinstehende Frauen 39 41 47\n\n48 68\n\nArbeitslosentaggelder 4 2\n\n20\n\n168\n\n317\n\n69\n\n15\n\n10\n\n72\n\nTotal Sozialhilfegesuche 183 148\n\nTotal bewilligte Gesuche\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 40\n\n\n\nKonto\nPosten der \nBestandesrechnung\n\nBilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze\n\nAktiven\n\n10 Finanzvermögen\n\n100 Flüssige Mittel Nominalwerte (Nennwert)\nFremdwährungen sind zum Tageskurs am Bilanzstichtag \numgerechnet. Es werden keine Fremdwährungen \ngeführt.\n\n101 Guthaben Sollverbuchung\nBruttomethode\nNominalwert\n\n102 Anlagen Sparkonten zum Nominalwert\nWertschriften mit Kurswert zum Durchschnittskurs des \nMonats vor dem Bilanzstichtag\nWertschriften ohne Kurswert zu Anschaffungswerten \nunter Abzug der notwendigen Wertberichtigungen\nVariante 1 (keine Aufwertung der Anlagen an den \nMarktwert):\nAnlage-/Herstellerkosten bzw. dem tieferen Marktwert \nabzüglich noch anfallende Verkaufskosten\nVariante 2 (Anpassung an den Marktwert):\nMarktwert abzüglich noch anfallende Verkaufskosten \nEinzel- oder Gesamtbewertungsmethode\nVariante 3 (Verkehrswert):\nVerkehrswert\n\n103 Guthaben bei \nSonderrechnungen\n\nNominalwerte (Nennwert)\n\n108 Aktive Rechnungs-\nabgrenzungen\n\nNominalwerte (Nennwert)\n\n11 Ordentliches \nVerwaltungsvermögen\n\n110 Sachgüter Anlage-/Herstellkosten unter Abzug planmässiger \nAbschreibungen\n\n112 Investitionsgüter Anlage-/Herstellkosten unter Abzug planmässiger \nAbschreibungen\n\n113 Übrige aktivierte Ausgaben Anlage-/Herstellkosten unter Abzug planmässiger \nAbschreibungen\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nDer Inhalt des Anhangs zur Jahresrechnung ist im Gemeindegesetz festgelegt. Die an dieser Stelle \naufgeführten Zusatzinformationen zur Jahresrechnung sollen mögliche Risiken transparent \nmachen. \n\nDie Grundsätze zur Rechnungslegung richten sich nach Art. 2 der Verordnung über den \nFinanzhaushalt der Gemeinden (sGS 152.53). Massgebend sind:\na) Bruttodarstellung: Aufwendungen und Erträge, Aktiven und Passiven sowie \nInvestitionsausgaben und Investitionseinnahmen werden getrennt voneinander, ohne gegenseitige \nVerrechnung, in voller Höhe ausgewiesen;\n\n1.1 Rechnungslegungsgrundsätze\n\nb) Periodenabgrenzung: Aufwendungen und Erträge werden in der Periode erfasst, in welcher sie \nverursacht werden;\nc) Fortführung: Für die Rechnungslegung ist die Fortführung der Tätigkeit der Gemeinden \nwegleitend;\nd) Wesentlichkeit, Verständlichkeit und Zuverlässigkeit: Die für eine rasche und umfassende \nBeurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage notwendigen Information werden klar und \nnachvollziehbar sowie richtig und glaubwürdig offengelegt;\ne) Vergleichbarkeit: Rechnungen von Gemeinde und Verwaltungsstellen sind untereinander und \nauf Dauer vergleichbar;\nf) Stetigkeit: Die Rechnungslegung bleibt nach Möglichkeit während eines längeren Zeitraums \nunverändert.\n\n1.2 Bilanzierung und Bewertung\n\n1. Rechnungslegungsgrundsätze, Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung, \nAbschreibungsmethode und -sätze\n\nDie Bestandesrechnung wird als Stichtagsrechnung geführt. Bilanzstichtag ist der 31. Dezember.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 41\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\n12 Darlehen und \nBeteiligungen des \nVerwaltungsvermögens\n\n121 Darlehen und \nBeteiligungen\n\nAnlage-/Herstellkosten unter Abzug planmässiger \nAbschreibungen\n\n13 Verwaltungsvermögen von \nSpezialfinanzierungen\n\n130 Sachgüter Anlage-/Herstellkosten unter Abzug planmässiger \nAbschreibungen\n\n131 Darlehen und \nBeteiligungen\n\nAnlage-/Herstellkosten unter Abzug planmässiger \nAbschreibungen\n\n132 Investitionsbeiträge Anlage-/Herstellkosten unter Abzug planmässiger \nAbschreibungen\n\n133 Übrige aktivierte Ausgaben Anlage-/Herstellkosten unter Abzug planmässiger \nAbschreibungen\n\n18 Spezialfinanzierungen\n\n180 Vorschüsse für \nSpezialfinanzierungen\n\nNominalwerte (Nennwert)\n\n20 Fremdkapital\n\n200 Laufende Verpflichtungen Sollverbuchung\nBruttomethode\nNominalwert (Nennbetrag)\n\n201 Kurzfristige Schulden Nominalwert\n\n202 Mittel- und langfristige \nSchulden\n\nNominalwert\n\n203 Mittel- und langfristige \nSchulden\n\nNominalwert\n\n204 Rückstellung Nach allgemein anerkannten kaufmännischen \nGrundsätzen, insbesondere um ungewisse \nVerpflichtungen und drohende Verluste aus \nschwebenden Geschäften zu decken. Angemessene \nWertberichtungen auf Guthaben (Delkredere)\n\n208 Passive \nRechnungsabgrenzungen\n\nNominalwert\n\n28 Sondervermögen\n\n280 Zweckbestimmte \nZuwendungen\n\nNominalwert\n\n281 Verpflichtungen für \nSpezialrechnungen\n\nNominalwert\n\n282 Verpflichtungen für \nVorfinanzierungen\n\nNominalwert\n\n283 Rücklagen für Investitionen \nvon Spezialfinanzierungen\n\nNominalwert\n\n29 Eigenkapital\n\n296 Neubewertungsreserve \nFinanzvermögen\n\nAufwertungsbetrag über die Anschaffungs- und \nHerstellkosten hinaus, unter Abzug der vorgenommenen \nWiederabschreibungen und der Auflösungen von \nVeräusserungen der aufgewerteten Aktiven\n\n298 Übriges Eigenkapital\n\n299 Bilanzüberschuss/\n-fehlbetrag\n\nAktiven abzüglich Passiven vor/nach \nGewinnverwendung\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nLinear; 25 Jahre\n\nLinear; 25 Jahre\n\nLinear, 25 Jahre\n\nLinear, 25 Jahre\n\nDie Stadtwerke schreiben linear auf den Herstellkosten ab. \n\nOberstufenzentrum Buechenwald \n\nIm  Jahresabschluss 2015 sind folgende Zusatzabschreibungen getätigt worden:\n\nFür die nachstehend bezeichneten Investitionen wurde die Abschreibungsmethode und \nAbschreibungsdauer durch Bürgerschaftsbeschluss festgelegt:\n\nSchulinfrastruktur; Schulhaus Haldenbüehl CHF 2'000'000\nSt. Gallerstrasse, Anteil Stadt Gossau, CHF 1'000'000\n\n1.3.3 Stadtwerke\n\nFeuerwehrdepot\n\nSchulhaus Haldenbüel\n\nSporthalle Buechenwald\n\nDas Verwaltungsvermögen wird planmässig gemäss geltendem Abschreibungsreglement degressiv \nabgeschrieben. Die Abschreibungsdauer beträgt höchstens 25 Jahre. Es gelten folgende \nAbschreibungssätze:\n\na) Vorräte, Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge und Planungsausgaben 35 %\nb) Strassenbau 15 %\nc) auf dem übrigen Verwaltungsvermögen 10 %\nd) Informatikanlagen 40 %\n\n1.3.1 Finanzvermögen\n\nDas Finanzvermögen des Stadthaushalts wird nach allgemein anerkannten Grundsätzen bewertet \nund verwaltet. Gemäss Abschreibungsreglement der Stadt Gossau vom 23.09.2005 wird das \nFinanzvermögen mit 2 % des Restbuchwertes abgeschrieben.\n\n1.3.2 Verwaltungsvermögen\n\n1.3 Abschreibungsmethode und -sätze\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 43\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 42\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nLinear; 25 Jahre\n\nLinear; 25 Jahre\n\nLinear, 25 Jahre\n\nLinear, 25 Jahre\n\nDie Stadtwerke schreiben linear auf den Herstellkosten ab. \n\nOberstufenzentrum Buechenwald \n\nIm  Jahresabschluss 2015 sind folgende Zusatzabschreibungen getätigt worden:\n\nFür die nachstehend bezeichneten Investitionen wurde die Abschreibungsmethode und \nAbschreibungsdauer durch Bürgerschaftsbeschluss festgelegt:\n\nSchulinfrastruktur; Schulhaus Haldenbüehl CHF 2'000'000\nSt. Gallerstrasse, Anteil Stadt Gossau, CHF 1'000'000\n\n1.3.3 Stadtwerke\n\nFeuerwehrdepot\n\nSchulhaus Haldenbüel\n\nSporthalle Buechenwald\n\nDas Verwaltungsvermögen wird planmässig gemäss geltendem Abschreibungsreglement degressiv \nabgeschrieben. Die Abschreibungsdauer beträgt höchstens 25 Jahre. Es gelten folgende \nAbschreibungssätze:\n\na) Vorräte, Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge und Planungsausgaben 35 %\nb) Strassenbau 15 %\nc) auf dem übrigen Verwaltungsvermögen 10 %\nd) Informatikanlagen 40 %\n\n1.3.1 Finanzvermögen\n\nDas Finanzvermögen des Stadthaushalts wird nach allgemein anerkannten Grundsätzen bewertet \nund verwaltet. Gemäss Abschreibungsreglement der Stadt Gossau vom 23.09.2005 wird das \nFinanzvermögen mit 2 % des Restbuchwertes abgeschrieben.\n\n1.3.2 Verwaltungsvermögen\n\n1.3 Abschreibungsmethode und -sätze\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 43\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung 2016\n\nFinanzierungstätigkeit 2015 2016\n\n+ Zunahme / - Abnahme langfristige \nKredite\n\n                         5'000'000                            -3'000'000 \n\n+ Zunahme / - Abnahme  kurzfristige \nKredite\n\n                        -5'000'000                             8'000'000 \n\n+ Zunahme / - Abnahme Kredit Sana \nFürstenland AG\n\n                        -1'512'757                                         -   \n\n+ Abnahme / - Zunahme \nFinanzvermögen\n\n                        -3'671'257                               -545'765 \n\nFinanzierungstätigkeit                         -5'184'014                             4'454'235 \n\nVeränderung des Fonds „Flüssige \nMittel“\n\n-1'372'359                        14'004'756                          \n\nVeränderung „Flüssige Mittel“ (gem. \nBestandesrechnung)\n\n-1'372'359                        14'004'756                          \n\n2.2 Stadtwerke\n\n2015 2016\n\nUnternehmungserfolg 3'359'102                         4'074'603                            \n\nAbschreibungen 1'381'502                         1'611'216                            \n\nCashflow 4'740'605                         5'685'819                            \n\nVeränderung Forderungen -1'344'179                        134'979                               \n\nVeränderung Material und \nangefangene Arbeiten\n\n190'109                            132'638                               \n\nVeränderung Fremdkapital kurzfristig 1'533'315                         -2'201'555                           \n\nVeränderung langfristige \nRückstellungen\n\n1'567'894                         -466'769                              \n\nMittelfluss aus Betriebstätigkeit 6'687'744                         3'285'112                            \n\nInvestitionen in Sachanlagen -5'709'133                        -4'757'428                           \n\nMittelfluss aus Investitionstätigkeit -5'709'133                        -4'757'428                           \n\nVeränderung Darlehen Stadt Gossau 2'764'000                         387'141                               \n\nGewinnverwendung Vorjahr -2'288'281                        -3'359'102                           \n\nMittelfluss aus \nFinanzierungstätigkeit 475'719                            -2'971'962                           \n\nVeränderung Fonds Flüssige Mittel 1'454'330                         -1'085'175                           \n\nRekapitulation\n\nFlüssige Mittel am 01. Januar 1'637'840                         3'092'170                            \n\nFlüssige Mittel am 31. Dezember 3'092'170                         2'006'995                            \n\nVeränderung Flüssige Mittel 1'454'330                         -1'085'175                           \n\n2.1 Stadthaushalt\n\nVor Abschlussverbuchung CHF CHF\n\nVerwaltungstätigkeit 2015 2016\n\nReingewinn (Ergebnis der \nLaufenden Rechnung)\n\n                         5'322'033                             6'496'601 \n\n+ Abschreibungen                          8'412'315                             5'523'940 \n\n - Abschreibungen Finanzvermögen                            -782'865                               -104'388 \n\n - Zunahme / + Abnahme Guthaben                         -2'206'975                               -407'599 \n\n - Zunahme / + Abnahme  Aktive \nRechnungsabgrenzungen\n\n                           -524'891                                333'563 \n\n+ Zunahme / - Abnahme laufende \nVerpflichtungen (KK, Kreditoren)\n\n                         1'571'642                            -2'537'003 \n\n + Zunahme / - Abnahme langfristige \nVerpflichtungen\n\n                             -76'190                               -108'326 \n\n+ Zunahme / - Abnahme \nRückstellungen\n\n                            545'247                               -436'767 \n\n+ Zunahme / - Abnahme Passive \nRechnungsabgrenzungen\n\n                              22'127                             2'880'042 \n\n+ Zunahme / - Abnahme \nVerpflichtungen für Spezial- und \nVorfinanzierungen\n\n                           -734'358                             2'318'131 \n\n - Aktivierte Eigenleistungen \nInvestitionen\n\n                           -202'339                               -263'416 \n\n+ = Cashflow aus \nVerwaltungstätigkeit\n\n                       11'345'746                           13'694'778 \n\nInvestitionstätigkeit\n\nAusgaben (Details siehe \nInvestitionsrechnung)\n\n                        -7'977'707                            -4'531'392 \n\nAktivierte Eigenleistungen                             202'339                                263'416 \n\nÜberführung ins Finanzvermögen                                  57'763 \n\nEinnahmen                             241'277                                  65'956 \n\nInvestitionstätigkeit                         -7'534'091                            -4'144'257 \n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung 2016\n\n2. Geldflussrechnung\n\nDie Geldflussrechnung weist auf, was zur Veränderung im Bestand der Flüssigen Mittel (Bank- \nund Postkontoguthaben) geführt hat. Sie hat das Ziel, Transparenz über den Zahlungsstrom eines \nUnternehmens herzustellen. Der Cashflow aus Verwaltungstätigkeit verdeutlicht, wie viel Mittel \nerwirtschaftet worden sind, um die Investitionen in das Verwaltungsvermögen zu tätigen. Die \nInvestitionstätigkeit zeigt die Höhe der Bruttoinvestitionen und die dazugehörenden Einnahmen \nauf. In der Rubrik Finanzierungstätigkeit wird aufgezeigt, wie der den Cashflow übersteigende \nMittelbedarf finanziert wurde. \n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 45\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 44\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung 2016\n\nFinanzierungstätigkeit 2015 2016\n\n+ Zunahme / - Abnahme langfristige \nKredite\n\n                         5'000'000                            -3'000'000 \n\n+ Zunahme / - Abnahme  kurzfristige \nKredite\n\n                        -5'000'000                             8'000'000 \n\n+ Zunahme / - Abnahme Kredit Sana \nFürstenland AG\n\n                        -1'512'757                                         -   \n\n+ Abnahme / - Zunahme \nFinanzvermögen\n\n                        -3'671'257                               -545'765 \n\nFinanzierungstätigkeit                         -5'184'014                             4'454'235 \n\nVeränderung des Fonds „Flüssige \nMittel“\n\n-1'372'359                        14'004'756                          \n\nVeränderung „Flüssige Mittel“ (gem. \nBestandesrechnung)\n\n-1'372'359                        14'004'756                          \n\n2.2 Stadtwerke\n\n2015 2016\n\nUnternehmungserfolg 3'359'102                         4'074'603                            \n\nAbschreibungen 1'381'502                         1'611'216                            \n\nCashflow 4'740'605                         5'685'819                            \n\nVeränderung Forderungen -1'344'179                        134'979                               \n\nVeränderung Material und \nangefangene Arbeiten\n\n190'109                            132'638                               \n\nVeränderung Fremdkapital kurzfristig 1'533'315                         -2'201'555                           \n\nVeränderung langfristige \nRückstellungen\n\n1'567'894                         -466'769                              \n\nMittelfluss aus Betriebstätigkeit 6'687'744                         3'285'112                            \n\nInvestitionen in Sachanlagen -5'709'133                        -4'757'428                           \n\nMittelfluss aus Investitionstätigkeit -5'709'133                        -4'757'428                           \n\nVeränderung Darlehen Stadt Gossau 2'764'000                         387'141                               \n\nGewinnverwendung Vorjahr -2'288'281                        -3'359'102                           \n\nMittelfluss aus \nFinanzierungstätigkeit 475'719                            -2'971'962                           \n\nVeränderung Fonds Flüssige Mittel 1'454'330                         -1'085'175                           \n\nRekapitulation\n\nFlüssige Mittel am 01. Januar 1'637'840                         3'092'170                            \n\nFlüssige Mittel am 31. Dezember 3'092'170                         2'006'995                            \n\nVeränderung Flüssige Mittel 1'454'330                         -1'085'175                           \n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 45\n\n\n\n3. Eigenkapitalnachweis\n\nDer Eigenkapitalnachweis per 31.12.2016 zeigt die Ursachen der Veränderung des Eigenkapitals auf.\n\n3.1 Stadthaushalt\n\n(Beträge in CHF)\n\nNeubewertungs-\nreserve\n\nFinanzvermögen\n\nKonto 296 298 2990 2999\n\n- - - 13'898'378.98\n\n6'496'600.68\n\n0.00\n\n- - 20'394'979.66\n\n20'394'979.66\n\nGewinnverwendung:\n\nÜbriges \nEigenkapital\n\nBestand per 31.12.2016\n\nVerlustdeckung/Gewinnzuweisung als Bilanzüberschuss\n\nEntnahme für zusätzliche Abschreibungen\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nBestand per 1.1.2016\n\n(Bilanzfehlbetrag = negatives Vorzeichen)\n\nJahresergebnis (Defizit = negatives Vorzeichen)\n\nEigenkapitalErtrags-\nüberschuss\n\nTotal Eigenkapital per 31.12.2016\n\nEntnahme zur Bildung von Vorfinanzierungen\n\nSportanlagen\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 47\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 46\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\n3.2 Stadtwerke\n\n(Beträge in CHF)\n\nKonto Übriges \nEigenkapital\n\nErtrags-\nÜberschuss\n\nEigenkapital\n\nBestand per 1.1.2016  -  -            3'623'800.98 \n\n(Bilanzfehlbetrag = negatives Vorzeichen)\n\nErhöhung durch:\n\nReduktion durch:\n\nJahresergebnis (Defizit = negatives Vorzeichen)            4'074'602.91 \n\nGewinnverwendung (Vorschlag):\n\nzusätzliche Ablieferung an die Stadt Gossau            2'074'602.91 \n\nEntnahme für zusätzliche Abschreibungen\n\nEntnahme zur Bildung von \nVorfinanzierungen\n\nKraftwerk Niederglatt            1'500'000.00 \n\nBestand per 31.12.2016                              -                                -              4'123'800.98 \n\n(Erhöung Eigenkapital um TCHF 500 für \nTarifausgleichsreserve Elektrizität)\n\nTotal Eigenkapital per 31.12.2016            4'123'800.98 \n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 47\n\n\n\nArt Bildung\nBestand \nVorjahr\n\nBestand \nlaufendes Jahr\n\nVeränderung Kommentar\n\nGrabenaufbrüche 1980       258'343.90 251'891.95          -6'451.95 \nBeiträge von Privaten an \nInstandstellungsarbeiten an Strassen \n\nWanderwege Unterhalt 2008         17'550.57 17'550.57                      -   \nÜbernahme von Aufgaben und \nMitteln von Privaten\n\nWaldstrassenunterhalt 2008         40'981.71 38'736.91          -2'244.80 \nÜbernahme von Aufgaben und \nMitteln von Privaten\n\nArneggerbach SBB 2010  75’000.00 75’000.00 0.00\nVorauszahlung von Perimeter-\nBeiträgen der SBB\n\nDelkredere auf Steuerguthaben  330’000.00 330’000.00 0\nReserve für nicht eintreibbare \nSteuerguthaben\n\nDelkredere auf Forderungen       980'000.00 940'000.00         -40'000.00 \nReserven für nicht bezahlte \nDebitorenausstände\n\nFlächenbeiträge 2010  75’936.60 75’936.60\nGestundete Flächenbeiträge für \nAbwasser\n\nKindes- u. Erwachsenenschutzbehörde 2012         66'716.05 0.00         -66'716.05 \nAus der Auflösung des \nSchuldenfonds Sozialdienst\n\nPflegefinanzierung 2013         47'720.00 47'720.00                      -   \nKinderspitex 2012/2013, Zahlung \nerfolgt nach Anerkennung der \nOrganisation durch den Bund\n\nRückzahlbare Steuern 2014           1'125.70 4'771.20            3'645.50 \nSteuerguthaben von Steuerkunden \nmit unbekannter Adresse\n\nGS 777 Bischofszellerstrasse 2015       700'000.00 200'000.00       -500'000.00 \nSanierung Boden ehemaliges \nGaswerk (Restparzelle)\n\nStrassen- und Platzausbauten 2016 25'000.00          25'000.00 \nOberwattstrasse; Ausführung in \nArbeit, Abrechnung ausstehend\n\nSchiessstand Arnegg 2016 150'000.00        150'000.00 \nRückbau Zeigerstand mit Kugelfang, \nSanierung Belastung\n\nTotal per 31.12.2016    2'593'374.53       2'156'607.23       -436'767.30 \n\n4.2 Stadtwerke\n\nArt Bildung\nBestand \nVorjahr\n\nBestand \nlaufendes Jahr\n\nVeränderung Kommentar\n\nUnterwerk Albertschwil 2007       948'827.79          948'827.79                      -   \n\nSanierung Gaswerkareal 2006       400'499.20                         -         -400'499.20 \n\nDer Rückstellungsbetrag im Stadt-\nhaushalt deckt das Risiko für die \nAltlastensanierung der Restfläche \nab.\n\nInfrastrukturprojekte\n09,13,14,\n\n15\n   9'358'063.46      12'712'481.52     3'354'418.06 \n\nErhöhung aus der Gewinnver-\nwendung Abschluss 2015 + \nAbnahme zur Deckung des Verlustes \naus dem Bereich FTTH (CHF \n4'684.38).\n\nLED Öffentliche Beleuchtung 2011       186'465.21          124'879.86         -61'585.35 Kosten öB für Umrüstung auf LED\n\nTotal per 31.12.2016   10'893'855.66      13'786'189.17     2'953'918.86 \n\nDie gebuchten Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nDas Delkredere für Debitoren setzt sich zusammen aus CHF 400’000 für das Darlehen an Walter \nZoo AG und CHF 540'000 für übrige Debitoren. \n\n4. Rückstellungsspiegel\n\nDer Rückstellungsspiegel zeigt alle per 31.12.2016 betriebsnotwendigen Rückstellungen für \nspätere Aufwendungen (Beträge in CHF).\n\n4.1 Stadthaushalt\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 48\n\n\n\nRegiobus AG, Gossau\n\nAktiengesellschaft\n\nöffentl. Personentransporte\n\nCHF 120'000\n\n50 % / CHF 60'000\n\nGemeinde Herisau 50 %\n\nkeine\n\n \n\nCHF 13'777'271\n\nCHF 803'004\n\nCHF 50'000\n\nCHF 0\n\nCHF 12'672'050\n\nAppenzeller Bahnen AG, \nHerisau\nAktiengesellschaft\n\nöffentl. Personentransporte\n\nCHF 15'600'000\n\n0.23 % / CHF 36'000\n\nBund, Kantone, Gemeinden\n\nMercato Shop AG, Teufen\n\n \n\nCHF 225'614'250\n\nCHF 1'591\n\nCHF 0\n\nkeine direkten Zahlungsströme\n\nCHF 47'822'324\n\nVerwaltungsrechenzentrum AG \nSt. Gallen (VRSG), St. Gallen\nAktiengesellschaft\n\nRechenzentrum öffentl. Hand\n\nCHF 6'850'000\n\n2.19 % / CHF 150'000\n\nKantone, Gemeinden\n\n \n\nCHF 30'238'927\n\nCHF 497'555\n\nCHF 7'500\n\nCHF 449'889\n\nCHF 64'831'495\n\nBilanzsumme\n\nGesamtaufwand der Organisation\n\nReingewinn\n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nGesellschaftskapital\n\nAnteil der Gemeinde\n\n5Angaben aus der Jahresrechnung 2015\n\nBilanzsumme\n\nReingewinn\n\nAblieferung oder Dividende\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nAblieferung oder Dividende\n\nBilanzsumme\n\nReingewinn\n\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2015\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nGesellschaftskapital\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nGesamtaufwand der Organisation\n\n5. Beteiligungsspiegel \n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nAnteil der Gemeinde\n\nGesamtaufwand der Organisation\n\nDer Beteiligungsspiegel zeigt alle kapitalmässigen Beteiligungen und diejenigen \nUnternehmen auf, welche durch die Gemeinde massgeblich beeinflusst werden. \n\nBeteiligungsspiegel per 31. Dezember 2016\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2015\n\nTätigkeit\n\nGesellschaftskapital\n\n5.1 Stadthaushalt per 31.12.2016\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nAblieferung oder Dividende\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 49\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nWalter Zoo AG, Gossau\n\nAktiengesellschaft\n\nFühren eines Zoos\n\nCHF 100'000\n\nNamenaktien 37 %\nStimmrechtsaktien 60 %\n\nWalter Zoo Verein; Fam. Federer\n\nkeine\n\n \n\nCHF 6'368'356\n\nCHF -77'725\n\nCHF 0\n\nCHF 150'000\n\nCHF 6'994'175\n\nAbwasserverband Niederbüren\n\nZweckverband\n\nReinigung von Abwasser\n\nCHF 240'464\n\n14.44 % der Kosten\n\nOberbüren, Waldkirch, Andwil, \nNiederbüren, Hauptwil, \nNiederhelfenschwil\n\nkeine\n\n \n\nCHF 510'505\n\nCHF 0\n\nCHF 0\n\nCHF 176'047\n\nCHF 1'415'587\n\nAbwasserverband Flawil \nDegersheim Gossau (AVFDG)\nZweckverband\n\nReinigung von Abwasser\n\nCHF 190'661\n\n54 % der Kosten\n\nFlawil, Degersheim\n\nkeine\n\n \n\nCHF 14'571'185\n\nCHF -2'834'564\n\nCHF 0\n\nCHF 1'728'741\n\nCHF 3'398'116\n\nGesellschaftskapital\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nBilanzsumme\n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2016\n\nReingewinn\n\nAblieferung oder Dividende\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nGesamtaufwand der Organisation\n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nGesellschaftskapital\n\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2016\n\nBilanzsumme\n\nAblieferung oder Dividende\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nGesamtaufwand der Organisation\n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2015\n\nBilanzsumme\n\nReingewinn\n\nAnteil der Gemeinde\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nName der Einheit/Organisation\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nAnteil der Gemeinde\n\nAblieferung oder Dividende\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nTätigkeit\n\nGesellschaftskapital\n\nTätigkeit\n\nReingewinn (Kostenanteil Gemeinden)\n\nGesamtaufwand der Organisation\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 51\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 50\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nKinder- und Erwachsenen-\nschutzbehörde Region Gossau \n(KESB), Gossau\nZweckverband\n\nSozialdienst\n\nCHF 0\n\n35.25 % der Kosten\n\nkeine\n\n \n\nCHF 3'476'837\n\nCHF 0\n\nCHF 0\n\nCHF 1'208'028\n\nCHF 3'538'900\n\nStadtbibliothek, Gossau\n\nVerein \n\nVerleih von Medien (Bücher, CD, \nDVD, Hörbücher,  etc.)\n\nCHF\n\n75 % der Kosten\n\nkeine\n\n \n\nCHF 81'437\n\nCHF 6'343\n\nCHF 0\n\nCHF 479'306\n\nCHF 409'156\n\nLudothek, Gossau\n\nVerein \n\nVerleih von Spielen\n\nCHF\n\n70 % der Kosten\n\nEvang. Kirchgemeinde Gossau-\nAndwil, Gemeinde Andwil\n\nkeine\n\n \n\nCHF 44'777\n\nCHF 3'479\n\nCHF 0\n\nCHF 153'169\n\nCHF 115'003\n\nTätigkeit\n\nGesellschaftskapital\n\nAnteil der Gemeinde\n\nGesamtaufwand der Organisation, Raummiete \nvon der Stadt direkt bezahlt.\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nAblieferung oder Dividende\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nGesamtaufwand der Organisation\n\nName der Einheit/Organisation\n\nReingewinn\n\nGesamtaufwand der Organisation, Raummiete \nvon der Stadt direkt bezahlt.\n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nGesellschaftskapital\n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nAnteil der Gemeinde\n\nBilanzsumme\n\nAblieferung oder Dividende\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nGesellschaftskapital\n\nBilanzsumme\n\nReingewinn\n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2016\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2015\n\nBilanzsumme\n\nReingewinn\n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2016\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nAblieferung oder Dividende\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nWalter Zoo AG, Gossau\n\nAktiengesellschaft\n\nFühren eines Zoos\n\nCHF 100'000\n\nNamenaktien 37 %\nStimmrechtsaktien 60 %\n\nWalter Zoo Verein; Fam. Federer\n\nkeine\n\n \n\nCHF 6'368'356\n\nCHF -77'725\n\nCHF 0\n\nCHF 150'000\n\nCHF 6'994'175\n\nAbwasserverband Niederbüren\n\nZweckverband\n\nReinigung von Abwasser\n\nCHF 240'464\n\n14.44 % der Kosten\n\nOberbüren, Waldkirch, Andwil, \nNiederbüren, Hauptwil, \nNiederhelfenschwil\n\nkeine\n\n \n\nCHF 510'505\n\nCHF 0\n\nCHF 0\n\nCHF 176'047\n\nCHF 1'415'587\n\nAbwasserverband Flawil \nDegersheim Gossau (AVFDG)\nZweckverband\n\nReinigung von Abwasser\n\nCHF 190'661\n\n54 % der Kosten\n\nFlawil, Degersheim\n\nkeine\n\n \n\nCHF 14'571'185\n\nCHF -2'834'564\n\nCHF 0\n\nCHF 1'728'741\n\nCHF 3'398'116\n\nGesellschaftskapital\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nBilanzsumme\n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2016\n\nReingewinn\n\nAblieferung oder Dividende\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nGesamtaufwand der Organisation\n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nGesellschaftskapital\n\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2016\n\nBilanzsumme\n\nAblieferung oder Dividende\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nGesamtaufwand der Organisation\n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2015\n\nBilanzsumme\n\nReingewinn\n\nAnteil der Gemeinde\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nName der Einheit/Organisation\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nAnteil der Gemeinde\n\nAblieferung oder Dividende\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nTätigkeit\n\nGesellschaftskapital\n\nTätigkeit\n\nReingewinn (Kostenanteil Gemeinden)\n\nGesamtaufwand der Organisation\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 51\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nMusikschule Fürstenland, \nGossau\nVerein \n\nMusikunterricht\n\nCHF 0\n\n44 % der Kosten\n\nAndwil, Niederwil\n\nkeine\n\n \n\nCHF 140'266\n\nCHF 0\n\nCHF 0\n\nCHF 954'242\n\nCHF 2'126'620\n\nSana Fürstenland AG, Gossau\n\nAktiengesellschaft\n\nPflege und Betreuung\n\nCHF 3'510'300\n\n80 % / CHF 2'808'240\n\nAndwil 5 %\nGaiserwald 5 %\nOberbüren 5 %\nNiederbüren 5 %\n\nkeine\n\n \n\nCHF 4'456'839\n\nCHF 81'130\n\nCHF 0\n\nCHF -111'740\n\nCHF 8'629'258\n\nSicherheitsverbund  Region \nGossau (SVRG), Gossau\nZweckverband\n\nFeuerschutz, Zivilschutz\n\nCHF 166'931\n\n30 % der Kosten\n\nAndwil, Degersheim, Flawil, \nWaldkirch\n\nkeine\n\n \n\nCHF 1'306'406\n\nCHF 0\n\nCHF 0\n\nCHF 1'287'672\n\nCHF 3'164'591\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2016\n\nBilanzsumme\n\nReingewinn\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nGesellschaftskapital\n\nGesamtaufwand der Organisation\n\nAblieferung oder Dividende\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2016\n\nBilanzsumme\n\nReingewinn\n\nAblieferung oder Dividende\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nGesellschaftskapital\n\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nBilanzsumme\n\nReingewinn\n\nAblieferung oder Dividende\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nGesamtaufwand der Organisation\n\nName der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nGesellschaftskapital\n\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2016\n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nGesamtaufwand der Organisation\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 53\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 52\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nRWSG Regionale Wasser-\nversorgung St. Gallen AG, 9000 \nSt. Gallen\nAktiengesellschaft\n(Gründung 15.10.1993)\n\nErstellung und Betrieb eines \nSeewasserkraftwerkes (inkl. \nTransportsystems)\n\nCHF 40'000'000\n\n15.65 % CHF 6'260'000\n\n50 % Stadt St. Gallen und  11 \nPartnergemeinden \n\nkeine\n\nCHF 58‘054‘141\n\nCHF 2‘181.07\n\nCHF 0\n\nCHF 0\n\nCHF 9'943'575\n\nZAB Zweckverband\nAbfallverwertung Bazenheid, \nBazenheid\n\nZweckverband\n(Beitritt 24. März 1983)\nDienstleistungs- und \nKompetenzzentrum für sämtliche \nFragen und Herausforderungen \nder Abfallverwertung.\n\nCHF 51'252\n\n38 Gemeinden der Region \nFürstenland, Toggenburg und \nHinterthurgau\n\nkeine\n\n \n\nCHF 82'271'464\n\nCHF 5'597'455\n\nCHF 0\n\nCHF 121'384\n\nCHF 30'365'745Gesamtaufwand der Organisation\n\nName der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nGesellschaftskapital\n\nAnteil der Gemeinde\n\nBilanzsumme\n\nReingewinn\n\nAblieferung oder Dividende\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2015\n\n5.2 Stadtwerke\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nName der Einheit/Organisation\n\nReingewinn\n\nGesamtaufwand der Organisation\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nAblieferung oder Dividende\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2015\n\nBilanzsumme\n\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nGesellschaftskapital\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nMusikschule Fürstenland, \nGossau\nVerein \n\nMusikunterricht\n\nCHF 0\n\n44 % der Kosten\n\nAndwil, Niederwil\n\nkeine\n\n \n\nCHF 140'266\n\nCHF 0\n\nCHF 0\n\nCHF 954'242\n\nCHF 2'126'620\n\nSana Fürstenland AG, Gossau\n\nAktiengesellschaft\n\nPflege und Betreuung\n\nCHF 3'510'300\n\n80 % / CHF 2'808'240\n\nAndwil 5 %\nGaiserwald 5 %\nOberbüren 5 %\nNiederbüren 5 %\n\nkeine\n\n \n\nCHF 4'456'839\n\nCHF 81'130\n\nCHF 0\n\nCHF -111'740\n\nCHF 8'629'258\n\nSicherheitsverbund  Region \nGossau (SVRG), Gossau\nZweckverband\n\nFeuerschutz, Zivilschutz\n\nCHF 166'931\n\n30 % der Kosten\n\nAndwil, Degersheim, Flawil, \nWaldkirch\n\nkeine\n\n \n\nCHF 1'306'406\n\nCHF 0\n\nCHF 0\n\nCHF 1'287'672\n\nCHF 3'164'591\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2016\n\nBilanzsumme\n\nReingewinn\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nGesellschaftskapital\n\nGesamtaufwand der Organisation\n\nAblieferung oder Dividende\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2016\n\nBilanzsumme\n\nReingewinn\n\nAblieferung oder Dividende\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nGesellschaftskapital\n\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nBilanzsumme\n\nReingewinn\n\nAblieferung oder Dividende\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nGesamtaufwand der Organisation\n\nName der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nGesellschaftskapital\n\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2016\n\nName der Einheit/Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nGesamtaufwand der Organisation\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 53\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 52\n\n\n\nZusammenstellung per 31. Dezember 2015\nStand per \n31.12.15\n\nStand per \n31.12.16\n\nStadthaushalt Sportfest Gossau, SR Protokoll Nr. 1138 40'000\nNordostschweizer Jodlerfest, SR Protokoll Nr. 690 40'000\n\nEintrag im kant. Kataster über belastete Standorte\n\nGewerbe Industrie Zone 1 1\nWohn Gewerbe Zone 1 1\nZone für öffentl. Bauten 1 1\nLandwirtschaftszone 5 5\nGrünzone 1 1\n\nVerkauf Grundstück mit Eintrag im kant. Kataster für \nbelastete Standorte\n\nBischofszellerstrasse, GS 777, Teilverkauf,\nBetrag auf Sperrkonto sichergestellt. 672'280\n\nStadtwerke Energieübernahme aus Photovoltaikanlagen\nVerschiedene Betreiber von PV Anlagen konnten im \nlaufenden Jahr zum nationalen Förderprogamm wechseln. \nDamit hat sich die langfristige finanzielle Verpflichtung der \nStadtwerke gegenüber den Anlagebetreibern weiter \nreduziert.\n\n15'246'000 14'546'519\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\n6. Gewährleistungsspiegel\n\nIm Gewährleistungsspiegel werden jene Tatbestände aufgeführt, aus denen sich in Zukunft \nwesentliche Verpflichtungen des Gemeinwesens ergeben können (sogenannte \nEventualverpflichtungen).\n\nAnzahl Standorte\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nVerband der Schweizerischen \nGasindustrie\n\nGenossenschaft\n\nFörderung und Koordination der \nnetzgebundenen Gasversorgung \nund Gasverwendung in der \nSchweiz sowie Unterstützung \nihrer Mitglieder\n\nZahlen nicht verfügbar\n\nCHF\n\nEin Anteilschein à CHF 5'000, \nliberiert zu 60 % bzw. CHF 3'000 \n(25.03.1991) \nDiverse Erdgasversorgungs-\nunternehmen\n\nkeine\n\nkeine\n\nKeine Angabe\n\nKeine Angabe\n\nCHF 0\n\nVerzinsung \nGenossenschaftskapital zu 4 %, \n\nKeine AngabeGesamtaufwand der Organisation\n\nRechtsform der Einheit/Organisation\n\nTätigkeit\n\nGesellschaftskapital\n\nReingewinn\n\nAblieferung oder Dividende\n\nZahlungsströme zwischen Gemeinde und \nOrganisation\n\nEigene Untergesellschaften der Organisation\n\nAngaben aus der Jahresrechnung 2015\n\nName der Einheit/Organisation\n\nAnteil der Gemeinde\n\nWesentliche weitere Miteigentümer \n\nBilanzsumme\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 55\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 54\n\n\n\nZusammenstellung per 31. Dezember 2015\nStand per \n31.12.15\n\nStand per \n31.12.16\n\nStadthaushalt Sportfest Gossau, SR Protokoll Nr. 1138 40'000\nNordostschweizer Jodlerfest, SR Protokoll Nr. 690 40'000\n\nEintrag im kant. Kataster über belastete Standorte\n\nGewerbe Industrie Zone 1 1\nWohn Gewerbe Zone 1 1\nZone für öffentl. Bauten 1 1\nLandwirtschaftszone 5 5\nGrünzone 1 1\n\nVerkauf Grundstück mit Eintrag im kant. Kataster für \nbelastete Standorte\n\nBischofszellerstrasse, GS 777, Teilverkauf,\nBetrag auf Sperrkonto sichergestellt. 672'280\n\nStadtwerke Energieübernahme aus Photovoltaikanlagen\nVerschiedene Betreiber von PV Anlagen konnten im \nlaufenden Jahr zum nationalen Förderprogamm wechseln. \nDamit hat sich die langfristige finanzielle Verpflichtung der \nStadtwerke gegenüber den Anlagebetreibern weiter \nreduziert.\n\n15'246'000 14'546'519\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\n6. Gewährleistungsspiegel\n\nIm Gewährleistungsspiegel werden jene Tatbestände aufgeführt, aus denen sich in Zukunft \nwesentliche Verpflichtungen des Gemeinwesens ergeben können (sogenannte \nEventualverpflichtungen).\n\nAnzahl Standorte\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 55\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 54\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nDie Stadt Gossau verfügt über keine Wertschriften (Aktien, Obligationen, alternative \nProdukte), die dem Zweck der Geldanlage dienen.\n\nDas Verzeichnis über Grundstücke im Finanzvermögen kann im Finanzamt angefordert \nwerden. \n\n7. Anlagespiegel\n\n7.1 Wertschriften\n\n7.2 Verzeichnisse\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 57\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 56\n\n\n\n8. Abschreibungen\n\n8.1 Stadthaushalt\n\nGegenstand Bestand Zugänge Abgänge ordentliche zusätzliche Bestand\n\n01.01.2016 31.12.2016\n\nVerwaltungsvermögen\n\nTiefbauten 3'275'008 1'147'749 0 713'239 0 3'709'518\n\nGewässer 1'142'932 88'852 0 148'752 0 1'083'032\n\nHochbauamt 7'601'026 554'662 0 355'399 0 7'800'289\n\nSchulbauten 29'884'067 465'855 0 1'990'427 0 28'359'495\n\nInformatik Stadt 60'195 147'080 0 60'195 0 147'080\n\nInformatik Schule 0 558'415 0 0 0 558'415\n\nBeteiligungen 1'425'601 0 0 142'560 0 1'283'041\n\nEigene Unternehmen 0\n\nMobilien / Maschinen / Fahrzeuge 384'192 533'899 0 121'862 0 796'230\n\nInvestitionsbeiträge 1'603'736 45'789 0 209'411 500'000 940'114\n\nPlanungen 414'725 569'248 65'956 362'253 0 555'763\n\nSpezialfinanzierungen\n\nFeuerschutz 8'990'845 0 0 400'000 0 8'590'845\n\nAbwasseranlagen / Kanalisation 1'344'603 362'080 0 134'460 0 1'572'222\n\nFinanzvermögen\n\nFinanzvermögen 27'730'764 283'488 244'863 196'949 0 27'572'441\n\nVorräte 1 0 0 0 1\n\nRückstellungen 150'000\n\nSteuern 71'621\n\nSteueranteile 12'065\n\nFeuerwehrabgaben 11'551\n\nDebitoren 9'151\n\nTotal Abschreibungen 5'089'895 500'000\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nAbschreibung\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nDie Stadt Gossau verfügt über keine Wertschriften (Aktien, Obligationen, alternative \nProdukte), die dem Zweck der Geldanlage dienen.\n\nDas Verzeichnis über Grundstücke im Finanzvermögen kann im Finanzamt angefordert \nwerden. \n\n7. Anlagespiegel\n\n7.1 Wertschriften\n\n7.2 Verzeichnisse\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 57\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\n9. Abrechnungen Investitionskredite\n\nBäumlihof, öffentliche Kanalisation, 1. Etappe\nKredit 2014 100'000\n\nSchmutz- und Meteorwasserableitungen 105'021.55\nHonorare 12'602.55\nGesamtkosten 117'624.10\n\nGlattviadukt, Erneuerung Korrosionsschutz\nKredit 2016 100'000.00\n\nAllgemeines, Bauinstallation 2'364.15\nHonorare, Beratung Bauingenieur 2'570.40\nKorrosionsschutz 84'889.60\nGerüstbau 135'604.80\nAbschlussarbeiten, Randfugen ausgiessen 11'425.95\nUnvorhergesehenes 542.65\nGesamtkosten 237'397.55\nAnteil Kanton St. Gallen 50 % 118'698.80\nAnteil Gemeinde Flawil 25 % 59'349.40\nAnteil Stadt Gossau 25 % 59'349.40\n\nKanalumlegung im damaligen Areal Tipper Tie\nKredit 2013 350'000.00\n\nBauarbeiten 313'217.05\nHonorare 25'713.80\nOberbauleitung 441.25\nDiverses 1'480.55\nGesamtkosten 340'852.65\n\nRingstrasse, Sonnenstrasse bis Flawilerstrasse; \nAusbau\nKredit 2011 1'635'000.00\n\nRegiearbeiten 36'808.85\nBaustelleneinrichtung 10'328.10\nAbholzen und Roden 2'019.40\nAbbruch und Demontage 21'626.55\nBaugruben und Erdbau 98'106.00\nFundationsschichten 128'439.20\nAbschlüsse und Pflästerungen 197'090.15\nBelagsarbeiten 399'454.55\nKanalisation und Entwässerungen 93'468.15\nGärtnerarbeiten, Zäune, Markierungen, Signalisationen 105'685.65\nProjekt, Bauleitung, Oberbauleitung 103'412.75\n\nIn dieser Rubrik werden alle im abgelaufenen Berichtsjahr abgerechneten Kredite für \nInvestitionsvorhaben (Investitionsrechnung) dargestellt. Damit soll dem Parlament  ein Überblick \nüber abgerechnete, überjährige Investitionen ermöglicht werden. Das Finanzamt führt die Liste \nder noch nicht abgerechneten Kredite.\n\n8.2 Stadtwerke\n\nGegenstand  Bestand  Zugänge  Abgänge ordentliche zusätzliche   Bestand \n\n01.01.2016   31.12.2016\n\nElektrizität\n\nNetz- und Infrastruktur 13'530'539 2'612'602 0 686'504 15'456'637\n\nSachanlagen 1'240'992 32'987 0 250'593 1'023'386\n\n0\n\nTrinkwasser 0\n\nNetz- und Infrastruktur 5'370'350 465'664 0 276'590 5'559'424\n\nSachanlagen 360'617 0 13'521 51'249 295'848\n\n0\n\nErdgas 0\n\nNetz- und Infrastruktur 3'658'052 126'593 0 190'099 3'594'546\n\nSachanlagen 107'092 0 11'409 18'267 77'417\n\n0\n\nInstallationskontrolle/Energieberatung 0\n\nSachanlagen 3'000 0 0 3'000 0\n\n0\n\nNetzdienste 0\n\nSachanlagen 16'000 0 0 2'718 13'281\n\n0\n\nGlasfasernetz (FTTH) 0\n\nProjektierung / Initialisierung 0 0 0 0 0\n\nInfrastruktur 2'342'204 1'524'233 0 93'794 3'772'642\n\n0\n\nZentrale Dienste 0\n\nAnteilscheine 1 0 0 0 1\n\nBeteiligungen 2 0 0 0 2\n\nInnovationsprojekte 0 0 0 0 0\n\nSachanlagen 12'362 20'278 0 8'488 24'152\n\nWerkhof 466'672 0 0 29'913 436'759\n\nGesamttotal 27'107'883 4'782'357 24'930 1'611'215  30'254'095\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nAbschreibung\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 59\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 58\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\n9. Abrechnungen Investitionskredite\n\nBäumlihof, öffentliche Kanalisation, 1. Etappe\nKredit 2014 100'000\n\nSchmutz- und Meteorwasserableitungen 105'021.55\nHonorare 12'602.55\nGesamtkosten 117'624.10\n\nGlattviadukt, Erneuerung Korrosionsschutz\nKredit 2016 100'000.00\n\nAllgemeines, Bauinstallation 2'364.15\nHonorare, Beratung Bauingenieur 2'570.40\nKorrosionsschutz 84'889.60\nGerüstbau 135'604.80\nAbschlussarbeiten, Randfugen ausgiessen 11'425.95\nUnvorhergesehenes 542.65\nGesamtkosten 237'397.55\nAnteil Kanton St. Gallen 50 % 118'698.80\nAnteil Gemeinde Flawil 25 % 59'349.40\nAnteil Stadt Gossau 25 % 59'349.40\n\nKanalumlegung im damaligen Areal Tipper Tie\nKredit 2013 350'000.00\n\nBauarbeiten 313'217.05\nHonorare 25'713.80\nOberbauleitung 441.25\nDiverses 1'480.55\nGesamtkosten 340'852.65\n\nRingstrasse, Sonnenstrasse bis Flawilerstrasse; \nAusbau\nKredit 2011 1'635'000.00\n\nRegiearbeiten 36'808.85\nBaustelleneinrichtung 10'328.10\nAbholzen und Roden 2'019.40\nAbbruch und Demontage 21'626.55\nBaugruben und Erdbau 98'106.00\nFundationsschichten 128'439.20\nAbschlüsse und Pflästerungen 197'090.15\nBelagsarbeiten 399'454.55\nKanalisation und Entwässerungen 93'468.15\nGärtnerarbeiten, Zäune, Markierungen, Signalisationen 105'685.65\nProjekt, Bauleitung, Oberbauleitung 103'412.75\n\nIn dieser Rubrik werden alle im abgelaufenen Berichtsjahr abgerechneten Kredite für \nInvestitionsvorhaben (Investitionsrechnung) dargestellt. Damit soll dem Parlament  ein Überblick \nüber abgerechnete, überjährige Investitionen ermöglicht werden. Das Finanzamt führt die Liste \nder noch nicht abgerechneten Kredite.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 59\n\n\n\nVI. Anhang zur Jahresrechnung\n\nLanderwerb, Vermessung 274'823.95\nBewilligungen, Nebenkosten, Diverses 9'945.10\nGesamtkosten 1'481'208.40\n\nRingstrasse, Sonnenstrasse bis Flawilerstrasse; \nKanalerneuerung\nKredit 2011 290'000.00\n\nRegie und Seitenanschlüsse 1'332.45\nKanalisation und Entwässerungen 167'263.20\nProjekt, Bauleitung, Oberbauleitung 21'608.35\nBewilligungen, Nebenkosten, Diverses 397.45\nGesamtkosten 190'601.45\n\nSonnenbühlstrasse, Erneuerung Beläge\nKredit 2016 90'000.00\n\nStrassenbauarbeiten 59'279.65\nMarkierungsarbeiten 2'247.80\nGesamtkosten 61'527.45\n\nWilen- und Zinggenhuebstrasse, \nDeckbelagserneuerung\nKredit 2014 110'000.00\n\nStrassenbauarbeiten 125'506.40\nGesamtkosten 125'506.40\n\nZehnstadelweg, Verlängerung\nKredit 2010 312'000.00\n\nBauarbeiten Strassenbau 102'840.30\nNebenarbeiten 1'289.60\nVermessung und Vermarkung 1'471.50\nHonorare, Projekt und Bauleitung 26'138.50\nLanderwerb und Ertragsausfall 3'190.00\nWegbeleuchtung 34'835.05\nDiverses 2'937.40\nGesamtkosten 172'702.35\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 60\n\n\n\nStand 31.12.2016\n\n1\n2\n\n3\n4\n\n5\n\nG\nem\n\nei\nnd\n\nef\nüh\n\nru\nng\n\nE\nin\n\nw\noh\n\nne\nra\n\nm\nt\n\nS\nch\n\nul\nfü\n\nhr\nun\n\ng\nS\n\nch\nul\n\nge\nsu\n\nnd\nhe\n\nit\nB\n\nau\nad\n\nm\nin\n\nis\ntra\n\ntio\nn\n\nP\nar\n\nka\nnl\n\nag\nen\n\nE\nle\n\nkt\nriz\n\nitä\nt\n\nA\nsy\n\nlw\nes\n\nen\n10\n\n00\n11\n\n50\n20\n\n00\n21\n\n00\n30\n\n00\n31\n\n00\n40\n\n00\n50\n\n00\n1.\n\n S\nta\n\ndt\npa\n\nrla\nm\n\nen\nt\n\n1.\n A\n\nus\nku\n\nnf\nt u\n\nnd\n B\n\ner\nat\n\nun\ng\n\n1.\n S\n\nch\nul\n\nve\nrw\n\nal\ntu\n\nng\n1.\n\n S\nch\n\nul\när\n\nzt\nlic\n\nhe\n D\n\nie\nns\n\nte\n1.\n\n B\nau\n\nbe\nra\n\ntu\nng\n\n1.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb \nun\n\nd \nU\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\n1.\n B\n\ner\nei\n\nts\nte\n\nllu\nng\n\n u\nnd\n\n V\ner\n\nka\nuf\n\n1.\n B\n\net\nre\n\nuu\nng\n\n v\non\n\n A\nsy\n\nlb\new\n\ner\nbe\n\nrn\n2.\n\n S\nta\n\ndt\nra\n\nt\n2.\n\n R\neg\n\nis\nte\n\nrfü\nhr\n\nun\ng\n\n2.\n S\n\nch\nul\n\nza\nhn\n\när\nzt\n\nlic\nhe\n\n D\nie\n\nns\nte\n\n2.\n B\n\nau\nbe\n\nw\nill\n\nig\nun\n\ngs\nve\n\nrfa\nhr\n\nen\n2.\n\n B\nau\n\n, B\net\n\nrie\nb \n\nun\nd \n\nU\nnt\n\ner\nha\n\nlt\n3.\n\n D\nie\n\nns\ntle\n\nis\ntu\n\nng\nsz\n\nen\ntru\n\nm\nR\n\nue\ndi\n\n S\nte\n\nin\ner\n\nH\nan\n\ns-\nP\n\net\ner\n\n R\not\n\ner\ns\n\n3.\n D\n\nie\nns\n\ntle\nis\n\ntu\nng\n\nen\n fü\n\nr D\nrit\n\nte\nJi\n\ngm\ne \n\nS\nhi\n\nts\net\n\nsa\nng\n\nTo\nni\n\n In\nau\n\nen\nR\n\nue\ndi\n\n S\nte\n\nin\ner\n\nIv\nan\n\n F\nur\n\nla\nn\n\nB\net\n\ntin\na \n\nFe\nde\n\nrle\nS\n\nch\nul\n\nam\nt\n\nS\ntra\n\nss\nen\n\n u\nnd\n\n P\nlä\n\ntz\ne\n\nM\nar\n\nku\ns \n\nB\när\n\nFi\nna\n\nnz\n- u\n\nnd\n S\n\nac\nhh\n\nilf\ne\n\nP\ner\n\nso\nna\n\nlw\nes\n\nen\n20\n\n10\nS\n\npo\nrt\n\nS\npo\n\nrta\nnl\n\nag\nen\n\n / \nB\n\näd\ner\n\n31\n10\n\n50\n10\n\n10\n10\n\nZi\nvi\n\nls\nta\n\nnd\nsa\n\nm\nt\n\n1.\n A\n\ndm\nin\n\nis\ntra\n\ntio\nn\n\n21\n10\n\n30\n10\n\n1.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb,\n U\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\nTr\nin\n\nkw\nas\n\nse\nr\n\n1.\n In\n\nta\nke\n\n B\ner\n\nat\nun\n\ng\n1.\n\n P\ner\n\nso\nna\n\nlb\ner\n\nat\nun\n\ng\n11\n\n60\n2.\n\n D\nie\n\nns\ntle\n\nis\ntu\n\nng\nen\n\n a\nn \n\nD\nrit\n\nte\n1.\n\n S\npo\n\nrtf\nör\n\nde\nru\n\nng\n1.\n\n H\nal\n\nle\nnb\n\nad\n40\n\n10\n2.\n\n A\nus\n\nric\nht\n\nun\ng \n\nvo\nn \n\nS\noz\n\nia\nlh\n\nilf\ne\n\n2.\n P\n\ner\nso\n\nna\nlfö\n\nrd\ner\n\nun\ng\n\n1.\n A\n\nus\nku\n\nnf\nt u\n\nnd\n B\n\ner\nat\n\nun\ng\n\n2.\n F\n\nre\nib\n\nad\nH\n\nan\ns-\n\nP\net\n\ner\n R\n\not\ner\n\ns\n1.\n\n B\ner\n\nei\nts\n\nte\nllu\n\nng\n u\n\nnd\n V\n\ner\nka\n\nuf\n3.\n\n S\noz\n\nia\nlb\n\ner\nat\n\nun\ng\n\n3.\n L\n\noh\nnw\n\nes\nen\n\n2.\n R\n\neg\nis\n\nte\nrfü\n\nhr\nun\n\ng\nR\n\nue\ndi\n\n S\nte\n\nin\ner\n\nR\nue\n\ndi\n S\n\nte\nin\n\ner\n2.\n\n B\nau\n\n, B\net\n\nrie\nb \n\nun\nd \n\nU\nnt\n\ner\nha\n\nlt\n4.\n\n A\nlim\n\nen\nte\n\nnb\nev\n\nor\nsc\n\nhu\nss\n\nun\ng\n\n3.\n T\n\nra\nuu\n\nng\nen\n\nIv\nan\n\n F\nur\n\nla\nn\n\nÖ\nffe\n\nnt\nl. \n\nV\ner\n\nke\nhr\n\n3.\n D\n\nie\nns\n\nte\nis\n\ntu\nng\n\nen\n fü\n\nr D\nrit\n\nte\nK\n\nin\nde\n\nrg\nar\n\nte\nn\n\nB\nei\n\nträ\nge\n\n31\n20\n\nJi\ngm\n\ne \nS\n\nhi\nts\n\net\nsa\n\nng\nB\n\net\ntin\n\na \nFe\n\nde\nrle\n\n20\n20\n\n21\n30\n\nS\npo\n\nrta\nnl\n\nag\nen\n\n / \nH\n\nal\nle\n\nn\n1.\n\n B\nau\n\n, B\net\n\nrie\nb,\n\n U\nnt\n\ner\nha\n\nlt\nM\n\nar\nku\n\ns \nB\n\när\nS\n\nta\ndt\n\nka\nnz\n\nle\ni\n\n1.\n K\n\nin\nde\n\nrg\när\n\nte\nn\n\n1.\n B\n\nei\nträ\n\nge\n a\n\nn \nS\n\nch\nul\n\nge\nm\n\nei\nnd\n\nen\n30\n\n60\nS\n\noz\nia\n\nlb\ner\n\nat\nun\n\ng\n10\n\n30\nS\n\nte\nue\n\nra\nm\n\nt\n2.\n\n S\nch\n\nul\nge\n\nm\nei\n\nnd\neb\n\nei\nträ\n\nge\n2.\n\n S\nta\n\nnd\nor\n\ntb\nei\n\nträ\nge\n\n \n1.\n\n S\npo\n\nrth\nal\n\nle\n B\n\nue\nch\n\nen\nw\n\nal\nd\n\nH\nan\n\ns-\nP\n\net\ner\n\n R\not\n\ner\ns\n\nE\nrd\n\nga\ns\n\n50\n20\n\n1.\n A\n\nbs\ntim\n\nm\nun\n\nge\nn,\n\n W\nah\n\nle\nn\n\n12\n00\n\n3.\n M\n\nus\nik\n\ngr\nun\n\nds\nch\n\nul\ne\n\n2.\n S\n\npo\nrtp\n\nlä\ntz\n\ne\n40\n\n20\n1.\n\n S\noz\n\nia\nlb\n\ner\nat\n\nun\ng\n\n2.\n B\n\nür\nge\n\nrr\nec\n\nht\n1.\n\n V\ner\n\nan\nla\n\ngu\nng\n\nen\nA\n\nbw\nas\n\nse\nr\n\n1.\n B\n\ner\nei\n\nts\nte\n\nllu\nng\n\n u\nnd\n\n V\ner\n\nka\nuf\n\n3.\n L\n\nan\ndw\n\nirt\nsc\n\nha\nft\n\n2.\n R\n\neg\nis\n\nte\nrfü\n\nhr\nun\n\ng\nR\n\nue\ndi\n\n S\nte\n\nin\ner\n\nIv\nan\n\n F\nur\n\nla\nn\n\n31\n30\n\n2.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb \nun\n\nd \nU\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\nJi\ngm\n\ne \nS\n\nhi\nts\n\net\nsa\n\nng\n4.\n\n M\när\n\nkt\ne\n\n3.\n B\n\nez\nug\n\n1.\n A\n\nbw\nas\n\nse\nrr\n\nei\nni\n\ng.\nan\n\nla\nge\n\nn\n3.\n\n D\nie\n\nns\ntle\n\nis\ntu\n\nng\nen\n\n fü\nr D\n\nrit\nte\n\nP\nrim\n\nar\nst\n\nuf\ne\n\nS\nch\n\nul\nlie\n\nge\nns\n\nch\naf\n\nte\nn\n\n2.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb,\n U\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\nIn\nte\n\ngr\nat\n\nio\nn\n\nA\nnt\n\non\nel\n\nla\n C\n\nar\ndi\n\ngl\nia\n\nno\n20\n\n30\n30\n\n20\nM\n\nar\nku\n\ns \nB\n\när\n50\n\n25\n1.\n\n P\nrim\n\nar\nsc\n\nhu\nle\n\n1.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb \nun\n\nd \n U\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\nH\nan\n\ns-\nP\n\net\ner\n\n R\not\n\ner\ns\n\n1.\n In\n\nte\ngr\n\nat\nio\n\nn\nÖ\n\nffe\nnt\n\nlic\nhk\n\nei\nts\n\nar\nbe\n\nit\nS\n\nta\ndt\n\npl\nan\n\nun\ng\n\n2.\n S\n\nch\nul\n\nge\nm\n\nei\nnd\n\neb\nei\n\nträ\nge\n\nE\nnt\n\nso\nrg\n\nun\ng\n\n10\n40\n\n12\n50\n\n3.\n M\n\nus\nik\n\ngr\nun\n\nds\nch\n\nul\ne\n\nIv\nan\n\n F\nur\n\nla\nn\n\nFr\nie\n\ndh\nof\n\n40\n30\n\nJi\ngm\n\ne \nS\n\nhi\nts\n\net\nsa\n\nng\n1.\n\n M\ned\n\nie\nnm\n\nitt\nei\n\nlu\nng\n\nen\n1.\n\n O\nrts\n\npl\nan\n\ner\nis\n\nch\ne \n\nB\ner\n\nat\nun\n\ng\n31\n\n40\n1.\n\n B\ner\n\nei\nts\n\nte\nllu\n\nng\n u\n\nnd\n V\n\ner\nka\n\nuf\n2.\n\n W\neb\n\nsi\nte\n\n2.\n S\n\non\nde\n\nrn\nut\n\nzu\nng\n\nsp\nlä\n\nne\nR\n\nue\ndi\n\n S\nte\n\nin\ner\n\nV\ner\n\nw\nal\n\ntu\nng\n\nsl\nie\n\nge\nns\n\nch\naf\n\nt\n1.\n\n B\nes\n\nta\nttu\n\nng\nen\n\n2.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb \nun\n\nd \nU\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\nJu\nge\n\nnd\nar\n\nbe\nit\n\n30\n30\n\n2.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb,\n U\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\n3.\n D\n\nie\nns\n\ntle\nis\n\ntu\nng\n\nen\n fü\n\nr D\nrit\n\nte\n50\n\n40\nTo\n\nni\n In\n\nau\nen\n\nM\nar\n\ntin\n S\n\nch\nm\n\nid\nO\n\nbe\nrs\n\ntu\nfe\n\n1.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb \nun\n\nd \nU\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\n1.\n J\n\nug\nen\n\ndz\nen\n\ntru\nm\n\n K\nU\n\nB\nU\n\nS\n20\n\n40\n2.\n\n E\nin\n\nqu\nar\n\ntie\nru\n\nng\nen\n\n \nH\n\nan\ns-\n\nP\net\n\ner\n R\n\not\ner\n\ns\nM\n\nar\nku\n\ns \nB\n\när\n2.\n\n M\nob\n\nile\n J\n\nug\nen\n\nda\nrb\n\nei\nt\n\nIn\nfo\n\nrm\nat\n\nik\nK\n\nul\ntu\n\nr\n1.\n\n O\nbe\n\nrs\ntu\n\nfe\n3.\n\n Z\niv\n\nils\nch\n\nut\nza\n\nnl\nag\n\nen\n3.\n\n B\ner\n\nat\nun\n\ng\n10\n\n60\n12\n\n60\n2.\n\n S\nch\n\nul\nge\n\nm\nei\n\nnd\neb\n\nei\nträ\n\nge\nG\n\new\näs\n\nse\nrs\n\nch\nut\n\nz\nG\n\nla\nsf\n\nas\ner\n\nne\ntz\n\n1.\n In\n\nfo\nrm\n\nat\nik\n\n V\ner\n\nw\nal\n\ntu\nng\n\n1.\n K\n\nul\ntu\n\nrfö\nrd\n\ner\nun\n\ng\nIv\n\nan\n F\n\nur\nla\n\nn\n31\n\n50\n40\n\n40\nJi\n\ngm\ne \n\nS\nhi\n\nts\net\n\nsa\nng\n\n2.\n In\n\nfo\nrm\n\nat\nik\n\n S\nch\n\nul\ne\n\nR\nue\n\ndi\n S\n\nte\nin\n\ner\n1.\n\n B\nau\n\n, B\net\n\nrie\nb,\n\n U\nnt\n\ner\nha\n\nlt\n1.\n\n B\ner\n\nei\nts\n\nte\nllu\n\nng\n \n\n3.\n T\n\nel\nem\n\nat\nik\n\nE\nrw\n\nin\n S\n\nta\ndl\n\ner\nFi\n\nna\nnz\n\nlie\nge\n\nns\nch\n\naf\nte\n\nn\n2.\n\n B\nau\n\n, B\net\n\nrie\nb \n\nun\nd \n\nU\nnt\n\ner\nha\n\nlt\nS\n\nch\nul\n\nso\nzi\n\nal\nar\n\nbe\nit\n\nFö\nrd\n\ner\nnd\n\ne \nM\n\nas\nsn\n\nah\nm\n\nen\n30\n\n40\nH\n\nan\ns-\n\nP\net\n\ner\n R\n\not\ner\n\ns\n3.\n\n D\nie\n\nns\ntle\n\nis\ntu\n\nng\nen\n\n fü\nr D\n\nrit\nte\n\n50\n50\n\nE\nrw\n\nin\n S\n\nta\ndl\n\ner\nFi\n\nna\nnz\n\nam\nt\n\n20\n50\n\n1.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb \nun\n\nd \nU\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\n1.\n E\n\nin\nze\n\nlfa\nllh\n\nilf\ne\n\n13\n00\n\n1.\n K\n\nle\nin\n\nkl\nas\n\nse\nn\n\nN\nat\n\nur\n u\n\nnd\n U\n\nm\nw\n\nel\nt\n\nM\nar\n\nku\ns \n\nB\när\n\n2.\n B\n\nez\nie\n\nhu\nng\n\nsa\nrb\n\nei\nt\n\nB\net\n\nre\nib\n\nun\ngs\n\nw\nes\n\nen\n1.\n\n V\nor\n\nan\nsc\n\nhl\nag\n\n2.\n L\n\nog\nop\n\nhä\ndi\n\ne\nIv\n\nan\n F\n\nur\nla\n\nn\n30\n\n50\n3.\n\n P\nro\n\nje\nkt\n\ne\n10\n\n70\n2.\n\n J\nah\n\nre\nsr\n\nec\nhn\n\nun\ng\n\n3.\n L\n\neg\nas\n\nte\nni\n\ne\n1.\n\n N\nat\n\nur\nsc\n\nhu\ntz\n\nFe\nue\n\nrw\neh\n\nr\n4.\n\n In\nfo\n\nrm\nat\n\nio\nn \n\n/ T\nip\n\np\n1.\n\n A\nus\n\nku\nnf\n\nt u\nnd\n\n B\net\n\nre\nuu\n\nng\n3.\n\n D\nie\n\nns\ntle\n\nis\ntu\n\nng\nen\n\n fü\nr D\n\nrit\nte\n\n4.\n S\n\nch\nul\n\nis\nch\n\ne \nH\n\nei\nlp\n\näd\nag\n\nog\nik\n\n2.\n F\n\neu\ner\n\nun\ngs\n\nko\nnt\n\nro\nlle\n\n41\n00\n\n2.\n R\n\neg\nis\n\nte\nrfü\n\nhr\nun\n\ng\n5.\n\n S\non\n\nde\nrs\n\nch\nul\n\nen\n1.\n\n F\neu\n\ner\nw\n\neh\nr\n\nJi\ngm\n\ne \nS\n\nhi\nts\n\net\nsa\n\nng\n3.\n\n Z\nus\n\nte\nllu\n\nng\nen\n\nH\nei\n\nnz\n L\n\nor\net\n\nin\ni\n\n6.\n Ü\n\nbr\nig\n\ne \nFö\n\nrd\ner\n\nun\nge\n\nn\n7.\n\n B\nes\n\non\nde\n\nre\n B\n\neg\nab\n\nun\nge\n\nn\nA\n\nus\nse\n\nrfa\nm\n\n. K\nin\n\nde\nrb\n\net\nre\n\nuu\nng\n\nTa\nnj\n\na \nTa\n\ntic\nFi\n\nna\nnz\n\nen\n50\n\n60\n13\n\n10\nR\n\nue\ndi\n\n S\nte\n\nin\ner\n\nZi\nvi\n\nls\nch\n\nut\nz\n\n1.\n T\n\nag\nes\n\nfa\nm\n\nili\nen\n\n / \nTa\n\nge\nsh\n\nor\nt\n\nG\nru\n\nnd\nbu\n\nch\nam\n\nt\n1.\n\n G\nem\n\nei\nnd\n\nes\nte\n\nue\nrn\n\n41\n10\n\n2.\n V\n\ner\nei\n\nn \nK\n\nin\nde\n\nrta\ngs\n\nbe\ntre\n\nuu\nng\n\n11\n00\n\n2.\n S\n\nte\nue\n\nra\nnt\n\nei\nle\n\nS\nch\n\nul\n. Z\n\nus\nat\n\nza\nng\n\neb\not\n\ne\n1.\n\n Z\niv\n\nils\nch\n\nut\nz\n\n1.\n G\n\nru\nnd\n\nbu\nch\n\nfü\nhr\n\nun\ng\n\n3.\n B\n\nei\nträ\n\nge\n S\n\nta\ndt\n\nw\ner\n\nke\n20\n\n60\nJi\n\ngm\ne \n\nS\nhi\n\nts\net\n\nsa\nng\n\n2.\n N\n\not\nar\n\nia\nts\n\nw\nes\n\nen\n4.\n\n Z\nin\n\nse\nn\n\n1.\n S\n\nch\nul\n\nan\nlä\n\nss\ne\n\n3.\n S\n\nch\nät\n\nzu\nng\n\nsw\nes\n\nen\n5.\n\n A\nbs\n\nch\nre\n\nib\nun\n\nge\nn\n\n2.\n M\n\nitt\nag\n\nst\nis\n\nch\nJu\n\nge\nnd\n\nsc\nhu\n\ntz\n6.\n\n F\nin\n\nan\nza\n\nus\ngl\n\nei\nch\n\n3.\n S\n\nch\nül\n\ner\ntra\n\nns\npo\n\nrte\nP\n\nol\niz\n\nei\n50\n\n80\nFr\n\nan\nco\n\n M\nau\n\nrie\nllo\n\n4.\n M\n\nus\nik\n\nsc\nhu\n\nle\n41\n\n20\n1.\n\n A\nlim\n\nen\nte\n\nnb\nev\n\nor\nsc\n\nhu\nss\n\nun\ng\n\nH\nei\n\nnz\n L\n\nor\net\n\nin\ni\n\n1.\n P\n\nol\niz\n\nei\n2.\n\n U\nnt\n\ner\nha\n\nlts\nbe\n\nitr\näg\n\ne\nR\n\nue\ndi\n\n S\nte\n\nin\ner\n\n3.\n E\n\nlte\nrn\n\nbi\nld\n\nun\ng\n\nJi\ngm\n\ne \nS\n\nhi\nts\n\net\nsa\n\nng\n\nS\nic\n\nhe\nrh\n\nei\nts\n\nve\nbr\n\nun\nd\n\nG\nes\n\nun\ndh\n\nei\nt\n\n41\n40\n\n50\n90\n\n1.\n S\n\nV\nR\n\nG\n B\n\nei\nträ\n\nge\n1.\n\n S\npi\n\nte\nxd\n\nie\nns\n\nte\n2.\n\n M\nüt\n\nte\nr-\n\n u\nnd\n\n V\nät\n\ner\nbe\n\nra\ntu\n\nng\n\nJi\ngm\n\ne \nS\n\nhi\nts\n\net\nsa\n\nng\n\nA\nlte\n\nr\n51\n\n00\n1.\n\n B\nei\n\nträ\nge\n\n2.\n S\n\nan\na \n\nFü\nrs\n\nte\nnl\n\nan\nd \n\nA\nG\n\nJi\ngm\n\ne \nS\n\nhi\nts\n\net\nsa\n\nng\n\n           VII.     Aufgabenplan\n\nB\nar\n\nba\nra\n\n S\nut\n\nte\nr\n\nR\nue\n\ndi\n S\n\nte\nin\n\ner\n\nS\nch\n\nul\npr\n\näs\nid\n\nen\nt U\n\nrs\n B\n\nla\nse\n\nr\n\nH\nan\n\ns-\nP\n\net\ner\n\n R\not\n\ner\ns\n\nE\nrw\n\nin\n S\n\nta\ndl\n\ner\n\nVe\nrs\n\nor\ngu\n\nng\n S\n\nic\nhe\n\nrh\nei\n\nt\n\nS\nta\n\ndt\nrä\n\ntin\n G\n\nab\ny \n\nK\nra\n\npf\n\nIn\nne\n\nre\ns \n\nFi\nna\n\nnz\nen\n\n K\nul\n\ntu\nr\n\nB\nild\n\nun\ng \n\nSp\nor\n\nt\n\nS\nta\n\ndt\npr\n\näs\nid\n\nen\nt A\n\nle\nx \n\nB\nrü\n\nhw\nile\n\nr\n\nJu\nge\n\nnd\n A\n\nlte\nr S\n\noz\nia\n\nle\ns\n\nS\nta\n\ndt\nra\n\nt B\nru\n\nno\n D\n\nam\nan\n\nn\n\nB\nau\n\n U\nm\n\nw\nel\n\nt V\ner\n\nke\nhr\n\nS\nta\n\ndt\nra\n\nt S\nte\n\nfa\nn \n\nLe\nnh\n\ner\nr\n\n1\n2\n\n3\n4\n\n5\n\nG\nem\n\nei\nnd\n\nef\nüh\n\nru\nng\n\nE\nin\n\nw\noh\n\nne\nra\n\nm\nt\n\nS\nch\n\nul\nfü\n\nhr\nun\n\ng\nS\n\nch\nul\n\nge\nsu\n\nnd\nhe\n\nit\nB\n\nau\nad\n\nm\nin\n\nis\ntra\n\ntio\nn\n\nP\nar\n\nka\nnl\n\nag\nen\n\nE\nle\n\nkt\nriz\n\nitä\nt\n\nA\nsy\n\nlw\nes\n\nen\n10\n\n00\n11\n\n50\n20\n\n00\n21\n\n00\n30\n\n00\n31\n\n00\n40\n\n00\n50\n\n00\n1.\n\n S\nta\n\ndt\npa\n\nrla\nm\n\nen\nt\n\n1.\n A\n\nus\nku\n\nnf\nt u\n\nnd\n B\n\ner\nat\n\nun\ng\n\n1.\n S\n\nch\nul\n\nve\nrw\n\nal\ntu\n\nng\n1.\n\n S\nch\n\nul\när\n\nzt\nlic\n\nhe\n D\n\nie\nns\n\nte\n1.\n\n B\nau\n\nbe\nra\n\ntu\nng\n\n1.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb \nun\n\nd \nU\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\n1.\n B\n\ner\nei\n\nts\nte\n\nllu\nng\n\n u\nnd\n\n V\ner\n\nka\nuf\n\n1.\n B\n\net\nre\n\nuu\nng\n\n v\non\n\n A\nsy\n\nlb\new\n\ner\nbe\n\nrn\n2.\n\n S\nta\n\ndt\nra\n\nt\n2.\n\n R\neg\n\nis\nte\n\nrfü\nhr\n\nun\ng\n\n2.\n S\n\nch\nul\n\nza\nhn\n\när\nzt\n\nlic\nhe\n\n D\nie\n\nns\nte\n\n2.\n B\n\nau\nbe\n\nw\nill\n\nig\nun\n\ngs\nve\n\nrfa\nhr\n\nen\n2.\n\n B\nau\n\n, B\net\n\nrie\nb \n\nun\nd \n\nU\nnt\n\ner\nha\n\nlt\n3.\n\n D\nie\n\nns\ntle\n\nis\ntu\n\nng\nsz\n\nen\ntru\n\nm\nR\n\nue\ndi\n\n S\nte\n\nin\ner\n\nH\nan\n\ns-\nP\n\net\ner\n\n R\not\n\ner\ns\n\n3.\n D\n\nie\nns\n\ntle\nis\n\ntu\nng\n\nen\n fü\n\nr D\nrit\n\nte\nJi\n\ngm\ne \n\nS\nhi\n\nts\net\n\nsa\nng\n\nTo\nni\n\n In\nau\n\nen\nR\n\nue\ndi\n\n S\nte\n\nin\ner\n\nIv\nan\n\n F\nur\n\nla\nn\n\nB\net\n\ntin\na \n\nFe\nde\n\nrle\nS\n\nch\nul\n\nam\nt\n\nS\ntra\n\nss\nen\n\n u\nnd\n\n P\nlä\n\ntz\ne\n\nM\nar\n\nku\ns \n\nB\när\n\nFi\nna\n\nnz\n- u\n\nnd\n S\n\nac\nhh\n\nilf\ne\n\nP\ner\n\nso\nna\n\nlw\nes\n\nen\n20\n\n10\nS\n\npo\nrt\n\nS\npo\n\nrta\nnl\n\nag\nen\n\n / \nB\n\näd\ner\n\n31\n10\n\n50\n10\n\n10\n10\n\nZi\nvi\n\nls\nta\n\nnd\nsa\n\nm\nt\n\n1.\n A\n\ndm\nin\n\nis\ntra\n\ntio\nn\n\n21\n10\n\n30\n10\n\n1.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb,\n U\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\nTr\nin\n\nkw\nas\n\nse\nr\n\n1.\n In\n\nta\nke\n\n B\ner\n\nat\nun\n\ng\n1.\n\n P\ner\n\nso\nna\n\nlb\ner\n\nat\nun\n\ng\n11\n\n60\n2.\n\n D\nie\n\nns\ntle\n\nis\ntu\n\nng\nen\n\n a\nn \n\nD\nrit\n\nte\n1.\n\n S\npo\n\nrtf\nör\n\nde\nru\n\nng\n1.\n\n H\nal\n\nle\nnb\n\nad\n40\n\n10\n2.\n\n A\nus\n\nric\nht\n\nun\ng \n\nvo\nn \n\nS\noz\n\nia\nlh\n\nilf\ne\n\n2.\n P\n\ner\nso\n\nna\nlfö\n\nrd\ner\n\nun\ng\n\n1.\n A\n\nus\nku\n\nnf\nt u\n\nnd\n B\n\ner\nat\n\nun\ng\n\n2.\n F\n\nre\nib\n\nad\nH\n\nan\ns-\n\nP\net\n\ner\n R\n\not\ner\n\ns\n1.\n\n B\ner\n\nei\nts\n\nte\nllu\n\nng\n u\n\nnd\n V\n\ner\nka\n\nuf\n3.\n\n S\noz\n\nia\nlb\n\ner\nat\n\nun\ng\n\n3.\n L\n\noh\nnw\n\nes\nen\n\n2.\n R\n\neg\nis\n\nte\nrfü\n\nhr\nun\n\ng\nR\n\nue\ndi\n\n S\nte\n\nin\ner\n\nR\nue\n\ndi\n S\n\nte\nin\n\ner\n2.\n\n B\nau\n\n, B\net\n\nrie\nb \n\nun\nd \n\nU\nnt\n\ner\nha\n\nlt\n4.\n\n A\nlim\n\nen\nte\n\nnb\nev\n\nor\nsc\n\nhu\nss\n\nun\ng\n\n3.\n T\n\nra\nuu\n\nng\nen\n\nIv\nan\n\n F\nur\n\nla\nn\n\nÖ\nffe\n\nnt\nl. \n\nV\ner\n\nke\nhr\n\n3.\n D\n\nie\nns\n\nte\nis\n\ntu\nng\n\nen\n fü\n\nr D\nrit\n\nte\nK\n\nin\nde\n\nrg\nar\n\nte\nn\n\nB\nei\n\nträ\nge\n\n31\n20\n\nJi\ngm\n\ne \nS\n\nhi\nts\n\net\nsa\n\nng\nB\n\net\ntin\n\na \nFe\n\nde\nrle\n\n20\n20\n\n21\n30\n\nS\npo\n\nrta\nnl\n\nag\nen\n\n / \nH\n\nal\nle\n\nn\n1.\n\n B\nau\n\n, B\net\n\nrie\nb,\n\n U\nnt\n\ner\nha\n\nlt\nM\n\nar\nku\n\ns \nB\n\när\nS\n\nta\ndt\n\nka\nnz\n\nle\ni\n\n1.\n K\n\nin\nde\n\nrg\när\n\nte\nn\n\n1.\n B\n\nei\nträ\n\nge\n a\n\nn \nS\n\nch\nul\n\nge\nm\n\nei\nnd\n\nen\n30\n\n60\nS\n\noz\nia\n\nlb\ner\n\nat\nun\n\ng\n10\n\n30\nS\n\nte\nue\n\nra\nm\n\nt\n2.\n\n S\nch\n\nul\nge\n\nm\nei\n\nnd\neb\n\nei\nträ\n\nge\n2.\n\n S\nta\n\nnd\nor\n\ntb\nei\n\nträ\nge\n\n \n1.\n\n S\npo\n\nrth\nal\n\nle\n B\n\nue\nch\n\nen\nw\n\nal\nd\n\nH\nan\n\ns-\nP\n\net\ner\n\n R\not\n\ner\ns\n\nE\nrd\n\nga\ns\n\n50\n20\n\n1.\n A\n\nbs\ntim\n\nm\nun\n\nge\nn,\n\n W\nah\n\nle\nn\n\n12\n00\n\n3.\n M\n\nus\nik\n\ngr\nun\n\nds\nch\n\nul\ne\n\n2.\n S\n\npo\nrtp\n\nlä\ntz\n\ne\n40\n\n20\n1.\n\n S\noz\n\nia\nlb\n\ner\nat\n\nun\ng\n\n2.\n B\n\nür\nge\n\nrr\nec\n\nht\n1.\n\n V\ner\n\nan\nla\n\ngu\nng\n\nen\nA\n\nbw\nas\n\nse\nr\n\n1.\n B\n\ner\nei\n\nts\nte\n\nllu\nng\n\n u\nnd\n\n V\ner\n\nka\nuf\n\n3.\n L\n\nan\ndw\n\nirt\nsc\n\nha\nft\n\n2.\n R\n\neg\nis\n\nte\nrfü\n\nhr\nun\n\ng\nR\n\nue\ndi\n\n S\nte\n\nin\ner\n\nIv\nan\n\n F\nur\n\nla\nn\n\n31\n30\n\n2.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb \nun\n\nd \nU\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\nJi\ngm\n\ne \nS\n\nhi\nts\n\net\nsa\n\nng\n4.\n\n M\när\n\nkt\ne\n\n3.\n B\n\nez\nug\n\n1.\n A\n\nbw\nas\n\nse\nrr\n\nei\nni\n\ng.\nan\n\nla\nge\n\nn\n3.\n\n D\nie\n\nns\ntle\n\nis\ntu\n\nng\nen\n\n fü\nr D\n\nrit\nte\n\nP\nrim\n\nar\nst\n\nuf\ne\n\nS\nch\n\nul\nlie\n\nge\nns\n\nch\naf\n\nte\nn\n\n2.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb,\n U\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\nIn\nte\n\ngr\nat\n\nio\nn\n\nA\nnt\n\non\nel\n\nla\n C\n\nar\ndi\n\ngl\nia\n\nno\n20\n\n30\n30\n\n20\nM\n\nar\nku\n\ns \nB\n\när\n50\n\n25\n1.\n\n P\nrim\n\nar\nsc\n\nhu\nle\n\n1.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb \nun\n\nd \n U\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\nH\nan\n\ns-\nP\n\net\ner\n\n R\not\n\ner\ns\n\n1.\n In\n\nte\ngr\n\nat\nio\n\nn\nÖ\n\nffe\nnt\n\nlic\nhk\n\nei\nts\n\nar\nbe\n\nit\nS\n\nta\ndt\n\npl\nan\n\nun\ng\n\n2.\n S\n\nch\nul\n\nge\nm\n\nei\nnd\n\neb\nei\n\nträ\nge\n\nE\nnt\n\nso\nrg\n\nun\ng\n\n10\n40\n\n12\n50\n\n3.\n M\n\nus\nik\n\ngr\nun\n\nds\nch\n\nul\ne\n\nIv\nan\n\n F\nur\n\nla\nn\n\nFr\nie\n\ndh\nof\n\n40\n30\n\nJi\ngm\n\ne \nS\n\nhi\nts\n\net\nsa\n\nng\n1.\n\n M\ned\n\nie\nnm\n\nitt\nei\n\nlu\nng\n\nen\n1.\n\n O\nrts\n\npl\nan\n\ner\nis\n\nch\ne \n\nB\ner\n\nat\nun\n\ng\n31\n\n40\n1.\n\n B\ner\n\nei\nts\n\nte\nllu\n\nng\n u\n\nnd\n V\n\ner\nka\n\nuf\n2.\n\n W\neb\n\nsi\nte\n\n2.\n S\n\non\nde\n\nrn\nut\n\nzu\nng\n\nsp\nlä\n\nne\nR\n\nue\ndi\n\n S\nte\n\nin\ner\n\nV\ner\n\nw\nal\n\ntu\nng\n\nsl\nie\n\nge\nns\n\nch\naf\n\nt\n1.\n\n B\nes\n\nta\nttu\n\nng\nen\n\n2.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb \nun\n\nd \nU\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\nJu\nge\n\nnd\nar\n\nbe\nit\n\n30\n30\n\n2.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb,\n U\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\n3.\n D\n\nie\nns\n\ntle\nis\n\ntu\nng\n\nen\n fü\n\nr D\nrit\n\nte\n50\n\n40\nTo\n\nni\n In\n\nau\nen\n\nM\nar\n\ntin\n S\n\nch\nm\n\nid\nO\n\nbe\nrs\n\ntu\nfe\n\n1.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb \nun\n\nd \nU\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\n1.\n J\n\nug\nen\n\ndz\nen\n\ntru\nm\n\n K\nU\n\nB\nU\n\nS\n20\n\n40\n2.\n\n E\nin\n\nqu\nar\n\ntie\nru\n\nng\nen\n\n \nH\n\nan\ns-\n\nP\net\n\ner\n R\n\not\ner\n\ns\nM\n\nar\nku\n\ns \nB\n\när\n2.\n\n M\nob\n\nile\n J\n\nug\nen\n\nda\nrb\n\nei\nt\n\nIn\nfo\n\nrm\nat\n\nik\nK\n\nul\ntu\n\nr\n1.\n\n O\nbe\n\nrs\ntu\n\nfe\n3.\n\n Z\niv\n\nils\nch\n\nut\nza\n\nnl\nag\n\nen\n3.\n\n B\ner\n\nat\nun\n\ng\n10\n\n60\n12\n\n60\n2.\n\n S\nch\n\nul\nge\n\nm\nei\n\nnd\neb\n\nei\nträ\n\nge\nG\n\new\näs\n\nse\nrs\n\nch\nut\n\nz\nG\n\nla\nsf\n\nas\ner\n\nne\ntz\n\n1.\n In\n\nfo\nrm\n\nat\nik\n\n V\ner\n\nw\nal\n\ntu\nng\n\n1.\n K\n\nul\ntu\n\nrfö\nrd\n\ner\nun\n\ng\nIv\n\nan\n F\n\nur\nla\n\nn\n31\n\n50\n40\n\n40\nJi\n\ngm\ne \n\nS\nhi\n\nts\net\n\nsa\nng\n\n2.\n In\n\nfo\nrm\n\nat\nik\n\n S\nch\n\nul\ne\n\nR\nue\n\ndi\n S\n\nte\nin\n\ner\n1.\n\n B\nau\n\n, B\net\n\nrie\nb,\n\n U\nnt\n\ner\nha\n\nlt\n1.\n\n B\ner\n\nei\nts\n\nte\nllu\n\nng\n \n\n3.\n T\n\nel\nem\n\nat\nik\n\nE\nrw\n\nin\n S\n\nta\ndl\n\ner\nFi\n\nna\nnz\n\nlie\nge\n\nns\nch\n\naf\nte\n\nn\n2.\n\n B\nau\n\n, B\net\n\nrie\nb \n\nun\nd \n\nU\nnt\n\ner\nha\n\nlt\nS\n\nch\nul\n\nso\nzi\n\nal\nar\n\nbe\nit\n\nFö\nrd\n\ner\nnd\n\ne \nM\n\nas\nsn\n\nah\nm\n\nen\n30\n\n40\nH\n\nan\ns-\n\nP\net\n\ner\n R\n\not\ner\n\ns\n3.\n\n D\nie\n\nns\ntle\n\nis\ntu\n\nng\nen\n\n fü\nr D\n\nrit\nte\n\n50\n50\n\nE\nrw\n\nin\n S\n\nta\ndl\n\ner\nFi\n\nna\nnz\n\nam\nt\n\n20\n50\n\n1.\n B\n\nau\n, B\n\net\nrie\n\nb \nun\n\nd \nU\n\nnt\ner\n\nha\nlt\n\n1.\n E\n\nin\nze\n\nlfa\nllh\n\nilf\ne\n\n13\n00\n\n1.\n K\n\nle\nin\n\nkl\nas\n\nse\nn\n\nN\nat\n\nur\n u\n\nnd\n U\n\nm\nw\n\nel\nt\n\nM\nar\n\nku\ns \n\nB\när\n\n2.\n B\n\nez\nie\n\nhu\nng\n\nsa\nrb\n\nei\nt\n\nB\net\n\nre\nib\n\nun\ngs\n\nw\nes\n\nen\n1.\n\n V\nor\n\nan\nsc\n\nhl\nag\n\n2.\n L\n\nog\nop\n\nhä\ndi\n\ne\nIv\n\nan\n F\n\nur\nla\n\nn\n30\n\n50\n3.\n\n P\nro\n\nje\nkt\n\ne\n10\n\n70\n2.\n\n J\nah\n\nre\nsr\n\nec\nhn\n\nun\ng\n\n3.\n L\n\neg\nas\n\nte\nni\n\ne\n1.\n\n N\nat\n\nur\nsc\n\nhu\ntz\n\nFe\nue\n\nrw\neh\n\nr\n4.\n\n In\nfo\n\nrm\nat\n\nio\nn \n\n/ T\nip\n\np\n1.\n\n A\nus\n\nku\nnf\n\nt u\nnd\n\n B\net\n\nre\nuu\n\nng\n3.\n\n D\nie\n\nns\ntle\n\nis\ntu\n\nng\nen\n\n fü\nr D\n\nrit\nte\n\n4.\n S\n\nch\nul\n\nis\nch\n\ne \nH\n\nei\nlp\n\näd\nag\n\nog\nik\n\n2.\n F\n\neu\ner\n\nun\ngs\n\nko\nnt\n\nro\nlle\n\n41\n00\n\n2.\n R\n\neg\nis\n\nte\nrfü\n\nhr\nun\n\ng\n5.\n\n S\non\n\nde\nrs\n\nch\nul\n\nen\n1.\n\n F\neu\n\ner\nw\n\neh\nr\n\nJi\ngm\n\ne \nS\n\nhi\nts\n\net\nsa\n\nng\n3.\n\n Z\nus\n\nte\nllu\n\nng\nen\n\nH\nei\n\nnz\n L\n\nor\net\n\nin\ni\n\n6.\n Ü\n\nbr\nig\n\ne \nFö\n\nrd\ner\n\nun\nge\n\nn\n7.\n\n B\nes\n\non\nde\n\nre\n B\n\neg\nab\n\nun\nge\n\nn\nA\n\nus\nse\n\nrfa\nm\n\n. K\nin\n\nde\nrb\n\net\nre\n\nuu\nng\n\nTa\nnj\n\na \nTa\n\ntic\nFi\n\nna\nnz\n\nen\n50\n\n60\n13\n\n10\nR\n\nue\ndi\n\n S\nte\n\nin\ner\n\nZi\nvi\n\nls\nch\n\nut\nz\n\n1.\n T\n\nag\nes\n\nfa\nm\n\nili\nen\n\n / \nTa\n\nge\nsh\n\nor\nt\n\nG\nru\n\nnd\nbu\n\nch\nam\n\nt\n1.\n\n G\nem\n\nei\nnd\n\nes\nte\n\nue\nrn\n\n41\n10\n\n2.\n V\n\ner\nei\n\nn \nK\n\nin\nde\n\nrta\ngs\n\nbe\ntre\n\nuu\nng\n\n11\n00\n\n2.\n S\n\nte\nue\n\nra\nnt\n\nei\nle\n\nS\nch\n\nul\n. Z\n\nus\nat\n\nza\nng\n\neb\not\n\ne\n1.\n\n Z\niv\n\nils\nch\n\nut\nz\n\n1.\n G\n\nru\nnd\n\nbu\nch\n\nfü\nhr\n\nun\ng\n\n3.\n B\n\nei\nträ\n\nge\n S\n\nta\ndt\n\nw\ner\n\nke\n20\n\n60\nJi\n\ngm\ne \n\nS\nhi\n\nts\net\n\nsa\nng\n\n2.\n N\n\not\nar\n\nia\nts\n\nw\nes\n\nen\n4.\n\n Z\nin\n\nse\nn\n\n1.\n S\n\nch\nul\n\nan\nlä\n\nss\ne\n\n3.\n S\n\nch\nät\n\nzu\nng\n\nsw\nes\n\nen\n5.\n\n A\nbs\n\nch\nre\n\nib\nun\n\nge\nn\n\n2.\n M\n\nitt\nag\n\nst\nis\n\nch\nJu\n\nge\nnd\n\nsc\nhu\n\ntz\n6.\n\n F\nin\n\nan\nza\n\nus\ngl\n\nei\nch\n\n3.\n S\n\nch\nül\n\ner\ntra\n\nns\npo\n\nrte\nP\n\nol\niz\n\nei\n50\n\n80\nFr\n\nan\nco\n\n M\nau\n\nrie\nllo\n\n4.\n M\n\nus\nik\n\nsc\nhu\n\nle\n41\n\n20\n1.\n\n A\nlim\n\nen\nte\n\nnb\nev\n\nor\nsc\n\nhu\nss\n\nun\ng\n\nH\nei\n\nnz\n L\n\nor\net\n\nin\ni\n\n1.\n P\n\nol\niz\n\nei\n2.\n\n U\nnt\n\ner\nha\n\nlts\nbe\n\nitr\näg\n\ne\nR\n\nue\ndi\n\n S\nte\n\nin\ner\n\n3.\n E\n\nlte\nrn\n\nbi\nld\n\nun\ng\n\nJi\ngm\n\ne \nS\n\nhi\nts\n\net\nsa\n\nng\n\nS\nic\n\nhe\nrh\n\nei\nts\n\nve\nbr\n\nun\nd\n\nG\nes\n\nun\ndh\n\nei\nt\n\n41\n40\n\n50\n90\n\n1.\n S\n\nV\nR\n\nG\n B\n\nei\nträ\n\nge\n1.\n\n S\npi\n\nte\nxd\n\nie\nns\n\nte\n2.\n\n M\nüt\n\nte\nr-\n\n u\nnd\n\n V\nät\n\ner\nbe\n\nra\ntu\n\nng\n\nJi\ngm\n\ne \nS\n\nhi\nts\n\net\nsa\n\nng\n\nA\nlte\n\nr\n51\n\n00\n1.\n\n B\nei\n\nträ\nge\n\n2.\n S\n\nan\na \n\nFü\nrs\n\nte\nnl\n\nan\nd \n\nA\nG\n\nJi\ngm\n\ne \nS\n\nhi\nts\n\net\nsa\n\nng\n\n           VII.     Aufgabenplan\n\nB\nar\n\nba\nra\n\n S\nut\n\nte\nr\n\nR\nue\n\ndi\n S\n\nte\nin\n\ner\n\nS\nch\n\nul\npr\n\näs\nid\n\nen\nt U\n\nrs\n B\n\nla\nse\n\nr\n\nH\nan\n\ns-\nP\n\net\ner\n\n R\not\n\ner\ns\n\nE\nrw\n\nin\n S\n\nta\ndl\n\ner\n\nVe\nrs\n\nor\ngu\n\nng\n S\n\nic\nhe\n\nrh\nei\n\nt\n\nS\nta\n\ndt\nrä\n\ntin\n G\n\nab\ny \n\nK\nra\n\npf\n\nIn\nne\n\nre\ns \n\nFi\nna\n\nnz\nen\n\n K\nul\n\ntu\nr\n\nB\nild\n\nun\ng \n\nSp\nor\n\nt\n\nS\nta\n\ndt\npr\n\näs\nid\n\nen\nt A\n\nle\nx \n\nB\nrü\n\nhw\nile\n\nr\n\nJu\nge\n\nnd\n A\n\nlte\nr S\n\noz\nia\n\nle\ns\n\nS\nta\n\ndt\nra\n\nt B\nru\n\nno\n D\n\nam\nan\n\nn\n\nB\nau\n\n U\nm\n\nw\nel\n\nt V\ner\n\nke\nhr\n\nS\nta\n\ndt\nra\n\nt S\nte\n\nfa\nn \n\nLe\nnh\n\ner\nr\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 61\n\n\n\n\n\nEinheit R2015 V2016 R2016 Abweichung Abweichung in %\n\n30 5'024'623 5'016'702 5'177'266 160'564 3%\n\n31 2'594'139 2'790'433 3'017'423 226'990 8%\n\n32 822'319 740'800 613'993 -126'807 -17%\n\n33 2'857'139 2'480'000 2'849'269 369'269 15%\n\n34 10'000 0 0 0\n\n35 74'664 73'500 75'740 2'240 3%\n\n36 852'163 856'150 938'847 82'697 10%\n\n38 0 2'940 330 -2'610 -89%\n\n40 50'854'181 48'531'000 52'441'680 3'910'680 8%\n\n42 560'127 521'150 540'095 18'945 4%\n\n43 3'506'643 2'799'300 3'204'162 404'862 14%\n\n44 9'011'534 7'558'000 8'999'527 1'441'527 19%\n\n45 854'168 864'000 918'720 54'720 6%\n\n46 2'864'000 2'864'000 3'165'000 301'000 11%\n\n48 0 0 0 0\n\n-55'415'606 -51'176'925 -56'596'316 5'419'391 11%\n\nZinsen \n\nEinlagen in Spezialfinanz.\n\nSteuern\n\nVermögenserträge\n\nEntgelte\n\nAnteile & Beiträge\n\nEntschädigungen \nan Gemeinwesen\n\nEigene Beiträge\n\nAbschreibungen\n\nAnteile & Beiträge\n\nRückerstattungen \n\nBeiträge für eigene Rechnung\n\nEntnahmen aus Reserven\n\nNettoertrag\n\nNebst der Erfüllung der Grundaufgaben und der Bereitstellung der dafür \nerforderlichen Ressourcen gilt es, die Rechtsgrundlagen für eine geordnete \nSiedlungsentwicklung zu schaffen. Die Leitsätze der Stadtentwicklung, die \nMehrjahresplanung und der Integrierte Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) bilden \ndie Führungsinstrumente. Die Führungsgremien stellen sicher, dass die Aufgaben \nrechtmässig, sachgerecht, wirtschaftlich und wirkungsorientiert erfüllt werden.\n\nZur Erläuterung der Abweichungen bei den Aufwand- und Ertragspositionen der \nLaufenden Rechnung sei auf die Ausführungen zu den einzelnen Aufgaben \nverwiesen.\n\nDie gesetzten Ziele konnten trotz anhaltendem Spardruck erreicht werden. Die \nKundenzufriedenheit bewegte sich weiterhin auf einem hohen Wert.   \n\nMit dem Entscheid des Souveräns ist das Vereinigungsprojekt vom Tisch. Auch \nbei einem Status quo gilt es, die Zusammenarbeit unter den Gemeinden \nfortzusetzen und wo möglich weiter zu optimieren, um die vorhandenen \nRessourcen bestmöglich zu nutzen.                 \n\nSachkosten\n\nLeistung\n\nMittelbedarf\n\nFazit, Ausblick, \n\nMassnahmen\n\nLaufende Rechnung\n\nPersonalkosten\n\nA1Inneres Finanzen Kultur\n\nWichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nMit unterschiedlichsten Dienstleistungen werden von der Stadtverwaltung die \ngesetzlich definierten Grundaufgaben einer Gemeinde abgedeckt. \nEntscheidungsfreiraum besteht lediglich bei selbstgewählten Aufgaben. Nebst \nder Arbeit der Führungsgremien (Parlament, Stadtrat) und verschiedener \nStabstellen (Stadtkanzlei, Stadtentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit) finden sich in \ndiesem Bereich die wesentlichen, für das Funktionieren einer Kommune \nnotwendigen Ressourcenprozesse (Personalwesen, Finanzen, Informatik). Der \nBereich Inneres umfasst auch jene Dienste, welche Sach- und Personendaten zu \nbewirtschaften haben (Einwohneramt, Zivilstandsamt, Grundbuchamt, \nBetreibungsamt). Schliesslich wird das Aufgabenportfolio abgerundet durch die, \ndiesem Bereich angegliederte Stadtentwicklung, Kulturförderung, Landwirtschaft \nund das Marktwesen.\n\nZielerreichung\n\nAufgabenbereiche\n\nDie Vorarbeiten für eine Vereinigung der Gemeinden Gossau und Andwil samt \nInkorporation der Schulgemeinde Andwil-Arnegg wurden im Sommer 2015 \nabgeschlossen. Im Anschluss setzte der politische Meinungsbildungsprozess ein. \nAnlässlich der Urnenabstimmung vom 28. Februar 2016 sprachen sich die \nStimmberechtigten der politischen Gemeinde Andwil gegen die Vereinigung aus.                                                                                \n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 63\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1000\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2015 V 2016 R 2016\n\nParlamentssitzungen 6 7 6\n\nParlamentsgeschäfte 31 40 30\n\nStadtratssitzungen 21 25 19\n\nStadtratsgeschäfte 317 400 330\n\nGemeindeführung\n\n                                                   Das Stadtparlament ist die Legislative der Stadt und beschliesst über Anträge des \nStadtrates. Der Stadtrat ist das oberste Leitungs- und Verwaltungsorgan der \nStadt und vollzieht die Beschlüsse des Stadtparlamentes. Er sorgt für eine \nwirksame, wirtschaftliche und bürgernahe Verwaltungstätigkeit. \n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige\n\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen\n\nLeistung Der Stadtrat führt die gesamte Verwaltung. Unter seiner Leitung sorgen die \nMitarbeitenden für die gesetzmässige Erfüllung sämtlicher Aufgaben und \nbereiten die Sitzungen für das Parlament und den Stadtrat vor.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 64\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 64\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1000Gemeindeführung\n\nLeistungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nParlamentsunterlagen sind 10 \nTage vor der Sitzung versandt\n\n100 100 100 erreicht\n\nProtokoll Stadtparlament/ Stadtrat \nist innert 3 Arbeitstagen erstellt\n\n100 100 100 erreicht\n\nStadtratsunterlagen sind bis 5 \nTage vor der Sitzung zugestellt\n\n100 95 100 erreicht\n\nWirkungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nParlamentsgeschäfte können sach- \nund termingerecht abgewickelt \nwerden\n\n0 0 0 erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2015 V 2016 R 2016 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 891'986 955'878 853'297 -102'581 -11%\n\nSachkosten 65'122 296'103 74'748 -221'355 -75%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n0\n\nEigene Beiträge 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n201'841 203'500 236'693 33'193 16%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 755'267 1'048'481 691'351 -357'130 -34%\n\nIndikatoren\n\nIndikatoren\n\nIn dieser Aufgabe werden die Sitzungsgelder des Parlaments sowie die \nPersonalaufwendungen des Stadtrats verbucht. Ebenso werden die Leistungen \nder Stadtkanzlei zu Gunsten des Parlaments hier verbucht. Da die \nGemeindevereinigung mit Andwil nicht zustande gekommen ist, ergibt sich eine \nAbweichung im Personalaufwand. Ein Minderaufwand im Personalbereich ist auf \ndie Wahl von B. Damann in die Regierung zurückzuführen.\n\nStadtparlament und Stadtrat erfüllen die ihnen von Gesetz und \nGemeindeordnung erteilten Aufträge richtig und zeitgerecht.\n\nErfüllungsgrad in %\n\nStadtrat und Parlament können ihre gesetzlichen Aufträge erfüllen, wenn sie \nrechtzeitig die richtigen und vollständigen Entscheidgrundlagen erhalten.      \n\nErfüllungsgrad in %\n\nWirkung \n\nErfüllungsgrad in %\n\nAnzahl Absetzung von \nParlamentsgeschäften\n\nMittelbedarf\n\n31\n\n32\n\nEinheit\n\n30\n\n46\n\n48\n\n33\n\n34\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n35\n\n36\n\n38\n\n40\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 65\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 65\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 64\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1010\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2015 V 2016 R 2016\n\nVerarbeitete Löhne 640 600 629\n\nRekrutierungsverfahren 26 25 27\n\nPersonalwesen\n\nAufgabenumschreibung Der Personaldienst wirkt federführend bei der Personalbeschaffung, \n-betreuung und -administration mit. Er unterstützt die Führungsverantwort-\nlichen in personalrechtlichen Belangen und erledigt die Gehaltsadministration für \ndie Stadtverwaltung (inkl. Schule), Stadtbibliothek, Ludothek, Musikschule, \nTageshort, Sana Fürstenland AG, Sicherheitsverbund (SVRG) sowie für die Kindes- \nund Erwachsenenschutzbehörde Region Gossau (KESB). Er nimmt auch die \nAufgaben im Personalversicherungsbereich wahr. Der Personaldienst führt und \nkoordiniert ausserdem die Ausbildung der Lernenden der Stadtverwaltung und \nder Stadtwerke.\n\nIndikatoren\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Im 2017 wird die Personalstrategie verabschiedet und parallel als Massnahme ein \ninternes Weiterbildungprogramm angeboten.\n\nLeistung Als zentrale Dienststelle sorgt der Personaldienst für eine zeitgerechte und \nkorrekte Gehaltsadministration. Er erledigt auch alle damit verbundenen \nsozialversicherungsrechtlichen Aufgaben. Die effektive Zahl der monatlich \nverarbeiteten Lohnabrechnungen weist erhebliche Schwankungen auf. Im 2016 \nwaren es knapp 630 Abrechnungen pro Monat. \n\nAnzahl pro Monat \n\nAnzahl pro Jahr\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 66\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 66\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1010Personalwesen\n\nLeistungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nPlanung und Organisation \nWeiterbildungen\n\n2.4 > 2 2.3 erreicht\n\nInstitutionalisiertes Absenzen \nManagement\n\n6.6 < 8 7.6 erreicht\n\nschlankes Rekrutierungsverfahren 50 < 60 57 erreicht\n\nWirkungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nAttraktivität als Arbeitgeberin 80 nicht erhoben\n\nAttraktivität als Arbeitgeberin 4 > 3 4 erreicht\n\nAusbau und Erhalt des \nspezifischen Know-hows\n\n4.2 < 10 3.8 erreicht\n\nPersonen, welche die Probezeit \nnicht beenden\n\n0 < 2 1 erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2015 V 2016 R 2016 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 312'146 292'492 293'012 520 0%\n\nSachkosten 14'401 16'234 16'815 581 4%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n0\n\nEigene Beiträge 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n98'236 42'800 67'368 24'568 57%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 228'311 265'926 242'459 -23'467 -9%\n\nIndikatoren\n\nDie Aus- und Weiterbildung hat zum Ziel, die Mitarbeitenden in ihrer Fach-, \nMethoden- und Sozialkompetenz zu fördern. Die Stadt Gossau beteiligt sich in \nerster Linie an den Ausbildungskosten. Sie stellt im Einzelfall aber auch \nArbeitszeit für die Weiterbildung zur Verfügung.\n\nWeiterbildungstage je MA\n\n32\n\n33\n\n34\n\n35\n\nIn der Fluktuationsrate werden die Personalmutationen in der Stadtverwaltung, in \nder Schule und in den Stadtwerken als Folge von Kündigungen seitens von \nMitarbeitenden erfasst. Austritte infolge Beendigung eines befristeten \nArbeitsverhältnisses, infolge Pensionierung, Todesfall oder infolge Kündigung \nseitens der Stadt Gossau sind in dieser Kennzahl nicht berücksichtigt.\n\nIndikatoren\n\nMittelbedarf Der Sachaufwand umfasst die Leistungen des Informatikdienstes (Software \nPersonalwesen). Der Personaldienst bearbeitet verschiedene externe Mandate \n(SVRG, Sana Fürstenland AG, KESB). Aus diesen Mandaten resultierte gegenüber \ndem Budget ein Mehrertrag von rund CHF 25'000. \n\nAnzahl\n\nEinheit\n\n30\n\n31\n\nvalable Bewerbungsdossiers \nje Bewerbungsverfahren\n\nFluktuationsrate in %\n\nWirkung \n\nAusfalltage je MA\n\nDurchlaufzeit in Tagen\n\nMA Zufriedenheit in %\n\n45\n\n46\n\n48\n\n36\n\n40\n\n42\n\n43\n\n44\n\n38\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 67\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 67\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 66\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1030\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2015 V 2016 R 2016\n\nAbstimmungen und Wahlen 15 25 28\n\nBürgerrechtsverfahren 52 50 88\n\nregionale Vernetzung 90 90 90\n\nAttraktives Angebot für \nMarkthändler\n\n172 / 264 170 / 260 160 / 245\n\nAnzahl landw.Betriebe in % \naller Betriebe\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse,\n\nAbweichungsanalyse\n\nDem Vereinigungsprojekt "AndGo!2016" hat die Bürgerschaft von Gossau \nzugestimmt. In der politischen Gemeinde Andwil wurde die Vorlage abgelehnt  \nDamit ist die angestrebte Gemeindevereinigung gescheitert. Die Zahl der \nEinbürgerungsverfahren ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich höher. Auch die \nAnzahl der Abstimmungsvorlagen ist angestiegen.  \n\nFazit, Ausblick, Massnahmen\n\nLeistung Die Stadtkanzlei sorgt für den raschen und sicheren Ablauf aller Verfahren in \nihrem Zuständigkeitsbereich. \n\nAnzahl Abstimmungs-\nvorlagen / Wahlen\n\nAnzahl Verfahren vor \nEinbürgerungsrat\n\nIndikatoren\n\nEs sind keine Veränderungen vorgesehen. \n\nZielerreichung Leistungsziele\nWirkungsziele\n\nStadtkanzlei\n\nAufgabenumschreibung Es werden Wahlen und Abstimmungen auf Bundes-, Kantons- und Stadtebene \nvorbereitet und durchgeführt, ebenso das ganze Bürgerrechtsverfahren. Zudem \nwerden Gastwirtschaftspatente und Bewilligungen für Veranstaltungen erteilt. \nDas Landwirtschafts- und Marktwesen sowie diverse Querschnittsaufgaben \nrunden das Aufgabengebiet ab. \n\nAnzahl Teilnehmer \nMaimarkt/Chläusler\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 68\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1030Stadtkanzlei\n\nLeistungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nAbstimmungen und Wahlen \nwerden rechtmässig durchgeführt\n\n100 100 100 erreicht\n\nBürgerrechtsverfahren werden \nrechtmässig durchgeführt\n\n0 0 0 erreicht\n\nWirkungsziele R 2014 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nPolitische Rechte der \nStimmbürger sind sichergestellt\n\n0 0 0 erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2015 V 2016 R 2016 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 889'893 794'308 882'934 88'626 11%\n\nSachkosten 714'044 577'638 802'743 225'105 39%\n\nZinsen \n\nAbschreibungen\n\nAnteile & Beiträge\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n59'664 53'500 55'740 2'240 4%\n\nEigene Beiträge 128'477 140'150 177'497 37'347 27%\n\nEinlagen in Spezialfinanz.\n\nSteuern 15'000 15'150 150 1%\n\nVermögenserträge\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n421'706 102'800 303'791 200'991 196%\n\nAnteile & Beiträge 2'113 2'100 7'916 5'816 277%\n\nRückerstattungen \n\nBeiträge für eigene Rechnung\n\nEntnahmen aus Reserven\n\nNettoaufwand 1'368'259 1'445'696 1'592'058 146'362 10%\n\n30\n\n31\n\nWirkung \n\nIndikatoren\n\n45\n\n46\n\n48\n\n33\n\n34\n\n40\n\n42\n\n43\n\n35\n\n36\n\n38\n\n44\n\nRechtzeitig und richtig \nversandte Unterlagen in %\n\nVerfahren mit \nVerfahrensfehler in %\n\nAnzahl berechtigte \nBeschwerden\n\nEinheit\n\nIndikatoren\n\n32\n\nMittelbedarf In dieser Aufgabe werden die Personalkosten der Kanzlei und der Lernenden \nsowie Abgaben, Gebühren, Honorare und Betreibungskosten der Verwaltung, \naber auch Kosten für Drucksachen, Büromaterial, Porti sowie interne \nKostenumlagen ausgewiesen. Die Budgetabweichung bei den Personalkosten \nrührt daher, dass die Löhne der Lernenden erstmals in dieser Aufgabe enthalten \nsind. Die Abweichung bei den Sachkosten (Kto. 31) ist darauf zurückzuführen, \ndass mehr an Gebühren belastet wurden (CHF 77'000), die jedoch weiter \nverrechnet werden konnten (Kto. 43 Rückerstattungen). Höhere Ausgaben für \nPorti und Drucksachen (CHF 65'000), Informatikgebühren (CHF 20'000) und eine \nZahlung für die GOZ als amtliches Publikationsorgan (CHF 50'000) sind weitere \nKostentreiber. Unter Rückerstattungen (Kto.43) sind die Projektbeiträge (CHF \n108'900) an das beabsichtigte Gemeindevereinigungsprojekt verbucht. Unter \ndem Kto. 36 sind Beiträge an die kantonale Tierseuchenkasse, das \nVernetzungsprojekt, den Beitrag für das Führen des Landwirtschaftsamtes und \ndie regionale Tierkörpersammelstelle verbucht.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 69\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1040\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2015 V2016 R 2016\n\nMedienmitteilungen sind sach- \nund zeitgerecht verbreitet\n\n82 90 122\n\nÖffentlichkeitsarbeit\n\nAufgabenumschreibung Es werden Medienmitteilungen für Stadtrat, Stadtparlament und Verwaltung \naufbereitet und verbreitet sowie Anfragen von Medienschaffenden bearbeitet. \nStädtische Drucksachen, insbesondere auch der Geschäftsbericht werden erstellt. \nDie Verantwortung für die Inhalte des Webportals www.gossau.ch ist hier \nangesiedelt.\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige\n\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nDie Entwicklung in der Printmedien-Landschaft verursacht höhere Ausgaben für \ndas vorgeschriebene amtliche Publikationsorgan. Die Gossau-App verzeichnete \n81'401 Besucher mit 366'897 Seitenaufrufen. Die Web 2.0-Plattformen \nWikipedia, Flickr und YouTube werden aktiv genutzt; auf fünf weiteren sind \nProfile erstelltt. Über das Stadtmelder-App wurden seit November 2015 im \nSchnitt wöchentlich knapp zwei Infrastruktur-Mängel gemeldet.\n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nFazit, Ausblick, \n\nMassnahmen\n\nDie Entwicklung der lokalen Printmedien, insbesondere der GOZ, bleibt weiterhin \nvon Interesse. Die aktive Nutzung weiterer sozialer Plattformen (Twitter, \nFacebook oder Xing) bedingt personelle Kapazitäten. Die mobil-optimierten \nInhalte werden im Rahmen des Verbundprojektes ausgebaut. 2017 ist ein \numfassender Relaunch der Website nach dem Grundsatz "mobile first" \nanzugehen. \n\nLeistung Die Stadtkanzlei sorgt für eine sachgerechte Öffentlichkeitsarbeit.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl verbreitete \nMedienmitteilungen\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 70\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1040Öffentlichkeitsarbeit\n\nLeistungsziele R 2015 V2016 R 2016 Zielerreichung\n\nRelevante und mediengerechte \nMedienarbeit\n\n61 > 65 81 erreicht\n\nWirkungsziele R 2015 V2016 R 2016 Zielerreichung\n\nFür schwierige Entscheide besteht \neine Vertrauensbasis\n\n73 > 65 83 erreicht\n\nWebsite der Stadt ist informativ \nund attraktiv\n\n8.9 Mio. > 6 Mio. 10.1 Mio. erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2015 V 2016 R 2016 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 163'859 160'400 158'327 -2'073 -1%\n\nSachkosten 6'286 28'000 2'636 -25'364 -91%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n0\n\nEigene Beiträge 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 170'145 188'400 160'963 -27'437 -15%\n\nMittelbedarf Im Voranschlag waren an dieser Stelle die Beiträge an Tourismus Ostschweiz und \nan das Jungunternehmerzentrum verbucht, abgerechnet sind sie in der Aufgabe \n1030. Intern verrechnete Erträge aus diversen Aufgaben lassen sich kaum \nbudgetieren, da die Aufträge an die Öffentlichkeitsarbeit überwiegend kurze \nVorlaufzeiten haben.\n\nIndikatoren\n\nIndikatoren\n\n35\n\n36\n\n38\n\nAbdruckquote versandter \nMedienmitteilungen in %\n\nangenommene \nAbstimmungsvorlagen im 5-\nJahresdurchschnitt in %\n\nAnzahl Zugriffe pro Jahr\n\nEinheit\n\n30\n\n31\n\nWirkung \n\n32\n\n33\n\n34\n\n46\n\n48\n\n40\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 71\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1060\n\n erreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2015 V 2016 R 2016\n\nbetreute PC's und Notebooks 670 850 650\n\nbetreute Netzdrucker / \nArbeitsplatzdrucker\n\n96 / 128 95 / 125 235\n\nbetreute Telefonie Anschlüsse 397 450 400\n\nbetreute Server (phys./virtuell) 47 18 / 31 45\n\nbetreute Standorte 31 31 31\n\nInformatik\n\nAufgabenumschreibung Für sämtliche Abteilungen (inklusive Schule, Stadtwerke, SVRG, KESB und Sana \nFürstenland AG) sind im ICT-Bereich Ressourcen bereitzustellen und \nDienstleistungen zu erbringen. Die ICT-Dienstleistungen sind von hoher Qualität. \nDie Betriebssicherheit ist gewährleistet. \n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse,\n\nAbweichungsanalyse\n\nIm 2016 wurde das IT-Konzept der Oberstufenschule gemäss den Anforderungen \ndes Lehrplans 21 angepasst. Die Client-Infrastruktur in der Oberstufe  wurde \nausgetauscht, das Schulzimmerdruckerkonzept angepasst und das Netzwerk \n(inklusive WLAN) ausgebaut. Turnusgemäss wurden in der Schule eine weitere \nTranche interaktive Wandtafeln installiert und bisherige Hellraumprojektoren \ndurch moderne Visualizer ersetzt. Die Aktivkomponenten des Glasfasernetzwerkes \nwurden erneuert wie auch die Netzwerkgeräte im Rathaus (Core) ausgetauscht \nund das Netzwerkkonzept an die aktuellen und zukunftsgerichteten \nAnforderungen angepasst. Die Applikation Geschäftsverwaltung wurde abgelöst \nwie auch ein neues Office-Vorlagentool eingeführt.\n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nIndikatoren\n\nFazit, Ausblick, \n\nMassnahmen\n\nDie kundenorientierte Betreuung der stetig wachsenden ICT-Infrastrukturen wird \nauch in Zukunft eine grosse Herausforderung darstellen. Das Aufgabenportefeuille \ndes Informatikdienstes hat sich qualitativ und quantitativ stark verändert und auf \nein nachhaltig höheres Niveau verschoben. Eine Erhöhung der Stellendotation \nwird notwendig sein. Im 2017 wird die Client-Infrastruktur der Primarstufe ersetzt. \nDies erfordert einen Ausbau der Netzinfrastruktur. In Verwaltung und Schule wird \ndas Multifunktionsdrucker-Konzept überarbeitet, angepasst und umgesetzt. \nAufgrund der neuen schweizweiten Telefonie Anforderungen muss die \nTelefonanlage für sämtliche Abteilungen (inklusive Schule, Stadtwerke, SVRG, \nKESB und Sana Fürstenland AG) auf den neuen Standard All-IP angepasst werden.\n\nLeistung Der Informatikdienst betreibt die gesamte ICT-Infrastruktur der Stadtverwaltung, \nder Schule, der Stadtwerke, der Sana Fürstenland AG (im Betagtenzentrum \nSchwalbe nur E-Mail Verwaltung), der KESB und des SVRG. Den Anwendern \nwerden sowohl die  Fachanwendungen (Software) wie auch die Hardware zur \nVerfügung gestellt. Der Informatikdienst betreut die gesamte ICT-Vernetzung, \nwelche für Computer, Server, Telefonie, Gebäudeautomatisierung, Zutritt und \nWLAN verwendet wird.\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 72\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1060Informatik\n\nLeistungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\noptimale Verfügbarkeit der ICT-\nSysteme Verwaltung \n\n99 99 99 erreicht\n\noptimale Verfügbarkeit der ICT-\nSysteme Volksschule \n\n99 99 99 erreicht\n\nWirkungsziele R 2015   V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nZufriedene ICT-Benutzer der \nStadtverwaltung\n\n95% > 90 % 95% erreicht\n\nZufriedene ICT-Benutzer der \nVolksschule\n\n95% > 85 % 95% erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2015 V 2016 R 2016 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 218'953 274'300 311'689 37'389 14%\n\nSachkosten 524'664 602'890 759'549 156'659 26%\n\nZinsen 0 0 5'955 5'955\n\nAbschreibungen 127'237 60'000 60'195 195 0%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n0\n\nEigene Beiträge 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n185'358 222'700 315'728 93'028 42%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 685'496 714'490 821'660 107'170 15%\n\nDie Informatikbetriebskosten weisen aufgrund der Einführung neuer \nFachanwendungen, der Ablösung bestehender Systeme oder grösserer \nReleasewechseln von bedeutenden Fachanwendungen eine dynamische \nEntwicklung auf. Für die dringliche und nicht budgetierte Erneuerung der \nNetzwerkinfrastruktur im Rathaus wurde ein Nachtragskredit von CHF 50'000 \nerteilt. Die Projektverschiebung von Office at work erfolgte nach Abschluss des \nBudgetprozesses 2016. Die Mehrkosten betragen CHF 71'300. Die höheren \nAufwendungen schlagen sich auch in den höheren Rückerstattungen nieder (Kto. \n43). Netzinfrastruktur und office at Work werden den diversen Aufgaben \nweiterverrechnet.\n\n31\n\nDie Kunden verfügen über funktionale Arbeitsinstrumente, welche sie in ihrer \nAufgabenerfüllung unterstützen. Die vielen positiven Rückmeldungen zeigen, dass \ndie Dienstleistungen von den Kundinnen und Kunden sehr geschätzt werden.\n\nIndikatoren\n\nDie Kundenbedürfnisse werden auf Kosten und Nutzen überprüft. Die Leistungen \nder Informatik werden kosten- und nutzenoptimiert erbracht.       \n\nIndikatoren\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nWirkung \n\n36\n\n38\n\n30\n\nRückmeldungen Nutzer \n(Schätzung)\n\nRückmeldungen Nutzer \n(Schätzung)\n\nEinheit\n\n35\n\n32\n\n33\n\n34\n\nMittelbedarf\n\n46\n\n48\n\n40\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 73\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1070\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2015 V 2016 R 2016\n\nBetreibungs-, Fortsetzungs- und \n\nVerwertungsbegehren\n10'153 9'000 9'121\n\nZahlungsbefehle 4'662 4'700 4'839\n\nvollzogene Pfändungen 4'578 3'500 3'189\n\nLeistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nBetreibungsamt\n\nAufgabenumschreibung Das Betreibungsamt führt auf dem Weg der Schuldbetreibung \n\nZwangsvollstreckungen durch, welche auf eine Geldzahlung oder eine \n\nSicherheitsleistung lauten.  Dazu gehören die Führung der Register, die \n\nAuskunftserteilung, die Bearbeitung von Betreibungs-, Fortsetzungs- und \n\nVerwertungsbegehren, die Zustellung von Betreibungsurkunden,  Pfändungs- und \n\nVerwertungsvollzüge, Abrechnungen mit Gläubigern und Schuldnern, Führung \n\nder Debitorenbuchhaltung. Weiter werden Hausverbote ausgesprochen und \n\nWohnungsausweisungen vollzogen. \n\nZielerreichung\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nDie Anzahl der ausgestellten Zahlungsbefehle stieg im 2016 weiter an und lag im \n\nRahmen der Erwartungen. Die Zahlen 2015 der Begehren und der vollzogenen \n\nPfändungen sind statistisch falsch ausgewertet und zu hoch dargestellt.\n\nIndikatoren\n\nFazit, Ausblick, \n\nMassnahmen\n\nIm Sommer 2016 wurden die Personalressourcen um 50 Stellenprozente erhöht. \n\nDurch diese personelle Anpassung konnte die Bewältigung der steigenden \n\nArbeitslast sichergestellt werden. \n\nLeistung Es werden rund 370 Einkommens- und Verdienstpfändungsdossiers betreut. Der \n\nVollzug von Pfändungen (intern und extern) erfolgt gegebenenfalls unter Beizug \n\nder Polizei, damit das Betreibungsamt seinen Auftrag erfüllen kann.  \n\nDas Betreibungsamt Gossau ist auch für die Gemeinde Andwil zuständig. Zudem \n\nübernimmt das Betreibungsamt die zivilrechtlichen Auftgaben wie Erlass von \n\nHausverboten und Vollzug von amtlichen Wohnungsausweisungen.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 74\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1070Betreibungsamt\n\nLeistungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nfristgerechte und fehlerfreie \n\nAuskunftserteilung\n0 < 5 0 erreicht\n\nBeschwerden bei Zustellung und \n\nVollzug\n2 < 5 4 erreicht\n\nRevisionsbemerkungen 0 < 2 0 erreicht\n\nWirkungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nsituative Erledigung der \n\nBetreibungsfälle\n0 < 2 0 erreicht\n\nfristgerechte Zustellung und \n\nVollzug\n0 < 10 0 erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2015 V 2016 R 2016 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 365'589 346'142 322'100 -24'042 -7%\n\nSachkosten 35'228 16'780 47'736 30'956 184%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \n\nGemeinwesen\n0\n\nEigene Beiträge 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \n\nVersicherung)\n917'903 632'800 862'970 230'170 36%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand -517'086 -269'878 -493'135 -223'257 83%\n\n31\n\n32\n\n38\n\n33\n\n34\n\n40\n\nMittelbedarf Die Personalaufwendungen liegen rund CHF 24'000 unter Budget. Dies deshalb, \n\nweil die personelle Aufstockung für das ganze Jahr budgetiert war, letztlich aber \n\nerst im Sommer 2016 umgesetzt werden konnte. Die intern bereitgestellten und \n\nbudgetierten Personalressourcen wurden weniger beansprucht. Wegen der \n\nhohen Fallzahlen resultieren deutlich mehr Gebührenerträge (+CHF 230'000). \n\nBeim Sachaufwand (Kto. 31) sind die intern verrechneten Informatikkosten \n\nverbucht. Diese  fallen wegen der neuen Software Themis rund CHF 31'000 \n\nhöher als budgetiert aus. \n\nAnzahl Beschwerden\n\nAnzahl geschützter \n\nBeanstandungen\n\nGläubiger und Schuldner werden kompetent beraten. Bei schwierigen Schuldnern \n\nwerden die gesetzlichen Mittel für den Vollzug  ausgeschöpft (Polizei, \n\nStrafanzeigen).\n\n35\n\n36\n\nEinheit\n\n30\n\nWirkung \n\nDie Registerauskünfte an die Kunden sind innerhalb eines Arbeitstages erteilt. \n\nEingangsbegehren sind innerhalb von 3 Arbeitstagen ausgestellt.\n\nDie Zustellungen erfolgen innert 14 Arbeitstagen, sofern der Schuldner erreicht \n\nwerden kann. Die Pfändungen sind innerhalb von 5 Arbeitstagen vollzogen, \n\nsofern der Schuldner erreicht werden kann. Renitente und querulierende \n\nSchuldner werden konsequent mit Hilfe der Polizei zugeführt und bestraft. \n\nPfändungsurkunden und Verlustscheine werden innerhalb von 30 Arbeitstagen \n\nan Schuldner und Gläubiger zugestellt.\n\nIndikatoren\n\nIndikatoren\n\nüberfällige Handlungen in %\n\nBeschwerden\n\nAnzahl\n\n48\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 75\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1100\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2015 V 2016 R 2016\n\nRechtsänderungen im Grundbuch 1'027 1'050 1'064\n\nErstellen von Erklärungen,\nVerträgen, Löschungen\n\n495 465 509\n\nöffentliche Beurkundungen 450 525 486\n\nNeuschätzung von Grundstücken 1'033 850 1'191\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nZielerreichung\n\nDas Grundbuch ist aktuell, fehlerfrei und vollständig nachgeführt. Die Daten \nstehen den Berechtigten für ihre Bedürfnisse zur Verfügung. \n\nGrundbuchgeschäfte werden fristgerecht vorbereitet und beurkundet. Klare \nVertragsformulierungen sorgen für Rechtssicherheit. Registerauskünfte werden \nschnell bereitgestellt.\n\nRegelmässige Grundstückschätzungen leisten verlässliche Grundlagen für \nGrundeigentümer, Kreditgeber, Steuer- und Versicherungsbehörden. \n\nNeubauten erhalten ihre Gebäudeadresse.\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nAufgrund der grossen Bautätigkeit und dem florierenden Immobilienhandel ist \ndie Anzahl der Handänderungsverträge sehr hoch. Die Einnahmen aus den \nHandänderungssteuern sind dementsprechend über den Erwartungen und \nkonnten mit einem Überschuss von Fr. 290‘000.-- abgeschlossen werden.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Es sind keine Veränderungen vorgesehen.\n\nLeistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nGrundbuchamt\n\nAufgabenumschreibung Elektronische Führung des Grundbuches; Auskünfte erteilen; Rechtsberatung; \nAuszüge über den Rechtsbestand erteilen; Verträge und Erklärungen erstellen \nund kontrollieren; öffentliche Beurkundungen beim Abschluss von Verträgen und \nErklärungen vollziehen; Organisation, Vorbereitung und Durchführung der \nGrundstückschätzungen; Zuteilung und Bereitstellung der Hausnummern.\n\nLeistung\n\nIndikatoren\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 76\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1100Grundbuchamt\n\nLeistungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nEintrag im TERRIS innert \n5 Arbeitstagen\n\n100 98 100 erreicht\n\nFehlerfreie Einträge im \nGrundbuch\n\n3 3 2 erreicht\n\nalle turnusgemässen\nSchätzungen erledigt\n\n96 90 90 erreicht\n\nVerträge innert 5 Arbeitstagen \nerstellt\n\n87 80 84 erreicht\n\nWirkungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung \n\nklare Rechtsgrundlagen für die \nGrundbucheinträge\n\n0 n.E. 0 erreicht\n\nzufriedene Kunden 0 2 0 erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2015 V 2016 R 2016 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 417'611 408'200 405'541 -2'659 -1%\n\nSachkosten 215'932 289'900 231'063 -58'837 -20%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n0\n\nEigene Beiträge 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n1'059'800 987'000 1'073'858 86'858 9%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 135'027 110'000 151'924 41'924 38%\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand -561'284 -398'900 -589'178 -190'278 48%\n\nErreicht in %\n\nGrundeigentümer und weitere Beteiligte können sich auf die Rechtswirkung des \nGrundbuches verlassen. Klare Formulierungen in den Grundbuchverträgen \nvermeiden Rechtsstreitigkeiten. \n\nIndikatoren\n\nAnzahl Nachträge auf Grund \nvon Revisionsbemerkungen\n\nAnzahl geschützter \nReklamationen\n\n40\n\nMittelbedarf Dem Geometer wurden weniger Aufträge zu Grenzänderungen und \nGebäudeaufnahmen erteilt, was zu Einsparungen bei den Sachkosten führte. Die \nZusatzerträge bei den Entgelten (43, 45) sind auf die überdurchschnittlichen \nEinnahmen aus den allgemeinen Gebühren und aus der Entschädigung für die \nSchätzungstätigkeit zurück zu führen. \n\nEinheit\n\n35\n\n36\n\n31\n\n32\n\n38\n\n33\n\n34\n\nErreicht in %\n\nErreicht in %\n\n30\n\nWirkung \n\n48\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\nEinträge im elektronischen Grundbuch können nach deren Erfassung nicht mehr \ngeändert werden. Die alle zwei bis drei Jahre durchgeführten Inspektionen des \nkantonalen Grundbuchinspektorates berichten über die Arbeitsqualität im \nGrundbuchamt.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Berichtigungen\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 77\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1150\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2015 V 2016 R 2016\n\nMutationen Einwohneramt 15'529 20'000 15'053\n\nAusgestellte ID-Anträge 975 1'000 970\n\nVerkauf von Tageskarten 97 98 96\n\nSelbständigerwerbende und \nNichterwerbstätige\n\n2'055 2'080 *\n\nBezüger Ergänzungsleistungen 655 700 688\n\nBezüger AHV-IV-Renten und \nHilflosenentschädigungen\n\n2'250 2'100 2'318\n\nIPV-Bezüger (neue Darstellung) 5'875 750 *\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nIndikatoren\n\nLeistungsziele\n\nEinwohneramt\n\nAufgabenumschreibung Das Amt führt das Einwohner- und Stimmregister, verarbeitet Ausweisanträge \nvon Schweizern und Ausländern, führt die AHV-Zweigstelle und Kontrollstelle für \nKrankenversicherung, das Bestattungsamt, die Hundekontrolle sowie das \nSektionschefamt. Die Ausstellung von Beglaubigungen, die Herausgabe von \nParkkarten und Schlüssel für Velounterstände, Kehrichtmarken und \nunpersönlichen Tageskarten gehört ebenfalls dazu.\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nLeistung\n\nZielerreichung\n\nDas Einwohneramt sorgt für eine lückenlose Erfassung der Einwohnerdaten, ist \nBindeglied zu diversen kantonalen Amtsstellen (Migrationsamt, Ausweisstelle, \nSozialversicherungsanstalt, Amt für Militär und Zivilschutz, usw.) und hat \nverschiedene zusätzliche Funktionen inne, wie zum Beispiel das Bestattungsamt \nund das Zivilstandsamt. Kunden erhalten Auskünfte und diverse Dienstleistungen \nwie beispielsweise Parkkarten, SBB-Tageskarten, Bescheinigungen oder \nBeglaubigungen von Unterschriften.\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nDie Aufhebung der Übergangsbestimmungen der Personenfreizügigkeit für \nStaatsangehörige von Bulgarien und Rumänien hatte keinen signifikanten Anstieg \ndieser Bevölkerungsgruppe zur Folge.\nIm Berichtsjahr wurden alle bestehenden Hunde von der Tierdatenbank "ANIS" in \ndie nationale Hundedatenbank "Amicus" überspielt. Sämtliche Mutationen \nbetreffend Hunde können künftig von den Hundehaltern selbst, den Tierärzten \nund zuständigen Personen bei den Gemeindeverwaltungen vorgenommen \nwerden. Dies ergab diverse Unstimmigkeiten, die nun laufend bereinigt werden. \nAb 2017 sind Hundehalter nicht mehr verpflichtet, einen Hundekurs zu \nabsolvieren. \n* Seit 2016 werden sämtliche Prämienverbilligungsanträge bei der SVA St. Gallen \nverarbeitet. Die relevanten Daten über Nichterwerbstätige, \nSelbständigerwerbende, Prämienverbilligungsbezüger usw. werden von der SVA \nnicht mehr zur Verfügung gestellt.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Dank einem gut eingespielten und flexiblen Team können Neuerungen schnell \numgesetzt und Arbeitsprozesse stetig verbessert werden. Mit dem Start der \n"Willkommensgespräche" für neu zuziehende Ausländer erfüllt das \nEinwohneramt ab 2017 eine neue Aufgabe.\n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nAnzahl verarbeitete \nMeldungen\n\nAnzahl\n\nAuslastung in %\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 78\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1150Einwohneramt\n\nLeistungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\ntägliche Weiterleitung von \nIdentitätskarten-Anträgen\n\n4 < 1 < 1 erreicht\n\nFristgerechte Weiterleitung \nAnträge an SVA\n\n< 3 < 3 < 3 erreicht\n\nfehlerfreie Erfassung < 5 < 5 < 1 erreicht\n\nWirkungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nGewährleistung der \nRechtssicherheit in Bezug \nauf Personendaten\n\ntagesaktuell tageskatuell tagesaktuell erreicht\n\nKompetente Anlaufstelle für \nsämtliche Angebote im \nSozialversicherungsbereich\n\n< 5 < 5 < 1 erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2015 V 2016 R 2016 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 313'135 279'526 344'447 64'921 23%\n\nSachkosten 265'398 178'148 184'424 6'276 4%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n0\n\nEigene Beiträge 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n244'754 250'000 242'023 -7'977 -3%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 29'372 29'000 19'303 -9'697 -33%\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 304'407 178'674 267'545 88'871 50%\n\nAlle Einwohnerdaten und Beitragspflichtige werden fehlerfrei, lückenlos und \nfristgerecht erfasst und an die berechtigten Stellen weitergeleitet.\n\nIndikatoren\n\nDie Personalkosten steigen gegenüber der Rechnung 2015 infolge interner \nVerrechnungen (unter anderem Informatikleistungen und allgemeine \nPersonalnebenkosten). Die direkten Personalkosten erhöhen sich um 3,5 % \ngegenüber 2015; insbesondere wegen der Erhöhung der Sozialkosten. Durch den \nWegfall der Entschädigung für die Verarbeitung der IPV-Anträge verringert sich \nder Ertrag bei den Rückerstattungen gegenüber dem Vorjahr.\n\n40\n\n35\n\n36\n\n38\n\n33\n\n34\n\nZahl der Reklamationen\n\nEinheit\n\n30\n\nWirkung \n\nMittelbedarf\n\n48\n\nFrist in Tagen\n\nAnzahl Beanstandungen \nSVA\n\nRückweisungen seitens \nPassbüro in %\n\n31\n\n32\n\nDurch die offenen Schalter sind die Mitarbeiterinnen des Einwohneramts für \nKunden direkt ansprechbar und deshalb vielfach die erste Auskunftsstelle im \nRathaus. Eine kompetente und freundliche Bedienung am Schalter hat daher \nhöchste Priorität.\n\nIndikatoren\n\nzeitgerechte Registerführung\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 79\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 79\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1160\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2015 V 2016 R 2016\n\nTrauungen und Eintragung \nPartnerschaften\n\n200 200 170\n\nBeurkundung von Ereignissen 620 580 641\n\nausgestellte Dokumente für \nBürger\n\n1'722 1'300 1'825\n\nZivilstandsamt\n\nAufgabenumschreibung Das Amt führt die zivilstandsamtlichen Aufgaben für die Gemeinden Andwil, \nGaiserwald, Gossau, Niederbüren und Waldkirch. Es nimmt Erklärungen zum \nPersonenstand, Namen und Kindsanerkennungen entgegen, beurkundet \nZivilstandsereignisse und erstellt Auszüge aus dem informatisierten \nStandesregister Infostar und den bisherigen Papierregistern. Weitere Aufgaben \nsind die Erteilung von Auskünften, Vorbereitungen für die Eheschliessung und \nder Vollzug von Trauungen in acht verschiedenen Traulokalen.\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nZielerreichung Leistungsziele\nWirkungsziele\n\nLeistung Vollständige und korrekte Beurkundung; Auskünfte sowie ansprechende und \nformell einwandfreie Trauzeremonien; fehlerfreie Erstellung von Auszügen aus \nGeburts-, Ehe-, Todes- und Anerkennungsregistern in Papierform; korrekte \nAuszüge und Bescheinigungen aus Familien- und Bürgerregistern sowie Infostar.\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nDas informatisierte Standesregister Infostar wird in frühestens vier Jahren \nerneuert, damit unter anderem elektronische Zivilstandsdokumente erstellt \nwerden können. Seit 2008 beträgt die Anzahl der Trauungen im Zivilstandskreis \nGossau im Durchschnitt 177 pro Jahr. Beim Rückgang der Anzahl Trauungen \nhandelt es sich somit um eine Schwankung im normalen Rahmen. Im Jahr 2015 \nfanden aussergewöhnlich viele Trauungen statt.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die Revision der Zivilstandsverordnung (Inkraftsetzung voraussichtlich \n01.07.2017) wird einige Neuerungen mit sich bringen (Prozedere zur Aufnahme \neiner zusätzlichen Identität im elektronischen Personenstandsregister bei \nVerfahren mit Zeugenschutz, Aufhebung der Veröffentlichung von \nZivilstandsfällen, Aufhebung von Gebühren). \n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 80\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1160Zivilstandsamt\n\nWirkungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung \n\nKompetente Beratung 0 0 0 erreicht\n\nansprechende Trauzeremonien 0 2 0 erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2015 V 2016 R 2016 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 92'099 98'212 97'871 -341 0%\n\nSachkosten 17'878 20'000 30'994 10'994 55%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n0\n\nEigene Beiträge 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n196'755 187'700 195'177 7'477 4%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand -86'778 -69'488 -66'312 3'176 -5%\n\n35\n\nMittelbedarf Die anteiligen Informatikkosten für das Zivilstandsamt wurden bisher der \nKostenstelle 1150 Einwohneramt verrechnet. Dies wurde nun korrigiert (CHF \n13'000).\n\nEinheit\n\nWirkung \n\nIndikatoren\n\nReklamationen mit \nMassnahmen\n\n30\n\n31\n\n32\n\nEhevorbereitungsverfahren werden mit der notwendigen Sorgfalt, jedoch für die \nBrautleute zeitlich angemessen und unkompliziert durchgeführt. Für den \nTrauungsakt in einem der acht Traulokale wird genügend Zeit zur Verfügung \ngestellt. Grosser Wert wird auf eine kompetente Beratung und ansprechende \nTrauzeremonien gelegt. Fachkompetenz, Flexibilität und Einfühlungsvermögen im \nZivilstandswesen tragen bei zum positiven Image der Stadt Gossau.\n\n36\n\n38\n\n40\n\nnegative Rückmeldungen\n\n33\n\n34\n\n48\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 81\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1200\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2015 V 2016 R 2016\n\nSteuererklärungen zu veranlagen \n(lfd. Jahr) \n\n11'120 9'500 11'141\n\nDefinitive Veranlagungen KStA \nSG und Steueramt (lfd. Jahr)\n\n10'887 10'650 10'178\n\nSteuererklärungen zu veranlagen \naus Vorjahren - Steueramt\n\n59 200 47\n\nDefinitive Veranlagungen \nKantonales Steueramt aus \nVorjahren\n\n682 650 663\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nIndikatoren\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nMit der elektronischen Anbindung ans Imposto und der Prozessoptimierung über \nden Datenaustausch der Prämienverbilligung konnte die Effizienz in der \nBearbeitung der Steuererklärungen merklich gesteigert werden.  Die laufenden \nSteuererklärungen 2016 sowie jene aus den Vorjahren 2015 und 2014 werden \neingescannt und sind nur noch im elektronischen Archiv abgelegt.\n\nLeistung\n\nSteueramt\n\nAufgabenumschreibung Das Steueramt ist zuständig für das Steuerinkasso der natürlichen und \njuristischen Personen. Zu den weiteren Hauptaufgaben gehören das \nVeranlagungsverfahren, die Führung und Überwachung des Steuerregisters, die \nFakturierung sowie die Besorgung des Quellensteuerverfahrens. Die \nvereinnahmten Staats- und Gemeindesteuern, die Feuerwehrersatzabgabe, die \nQuellen- und Kirchensteuern sowie die Grundstückgewinnsteuern werden den \npartizipierenden Körperschaften abgeliefert.\n\nZielerreichung\n\nDas Steueramt vollzieht die Steuergesetzgebung von Bund und Kanton \nkonsequent und rechtsgleich. Der weitaus grösste Teil der Einnahmen der Stadt \nGossau resultiert aus dieser Arbeit. Damit leistet das Steueramt einen wichtigen \nBeitrag zum erfolgreichen Wirken des gesamten Gemeinwesens.\n\nLeistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nFazit, Ausblicke, Massnahmen\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 82\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1200Steueramt\n\nLeistungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nStand der Veranlagungen \nim laufenden Jahr\n\n89 87 91 erreicht\n\nStand der Veranlagungen \naus dem Vorjahr\n\n99 95 99 erreicht\n\nDebitorenausstände 7 <10 5 erreicht\n\nWirkungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nRechtsgleicher und \ngesetzeskonformer Bezug\n\n> 95 > 96 > 96 erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2015 V 2016 R 2016 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 675'020 628'563 733'738 105'175 17%\n\nSachkosten 22'559 42'988 49'146 6'158 14%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n0\n\nEigene Beiträge 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n97'818 90'000 129'666 39'666 44%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 689'769 725'000 766'796 41'796 6%\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand -90'008 -143'449 -113'577 29'872 79%\n\n40\n\n35\n\n36\n\n31\n\n32\n\n38\n\n33\n\n34\n\nErfüllungsgrad %\n\nMittelbedarf Bei den Personalkosten ist eine Stelle enthalten, welche bei der Budgetierung \nnoch zur Hälfte dem Betreibungsamt belastet wurde. Je nach Arbeitsanfall \nwerden die Personalressourcen mit dem Betreibungsamt, Grundbuchamt und \ndem Informatikdienst ausgetauscht und dem Steueramt (Kto. 43) \ngutgeschrieben. Die höheren Einnahmen gegenüber dem Voranschlag (Kto. 43) \nresultieren aus diesen Verschiebungen und der interimistischen Führung des \nSteueramtes  Niederbüren (+ CHF 12'000). Die leicht erhöhten Sachkosten (Kto. \n31) basieren auf der Anschaffung eines Scanners und der erstmaligen Belastung \nvon Axioma und Office at Work. Höhere Erträge bei den Rückerstattungen (Kto. \n45) sind auf die Erhöhung der Bezugsprovision von 2 % auf 3 % bei den \nKirchgemeinden und der Entschädigungen für die Veranlagungstätigkeit \nzurückzuführen.\n\n30\n\nEinheit\n\nDie Leistungsziele orientieren sich an den Vorgaben des kantonalen Steueramtes.\n\nIndikatoren\n\nErfüllungsgrad %\n\nWirkung Gesetzliche Vorgaben und Kundenfreundlichkeit schliessen sich gegenseitig nicht \naus. Das Steueramt wirkt nach aussen kompetent, engagiert, freundlich, \nverlässlich und effizient.      \n\nIndikatoren\n\nPrüfpunkte KStA       \nErfüllung in %\n\nin % des Steuerauf-\nkommens\n\n48\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 83\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 83\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1250Stadtplanung\n\nLeistungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nSiedlungsentwicklung \nGossau Ost/SG-West\n\nIn Bearbeitung x in Bearbeitung nicht erreicht\n\nSchutzverordnung\nnoch nicht in \nBearbeitung\n\nnoch nicht in \nBearbeitung\n\nTeilzonenplan\nSondernutzungsplan\n\n3 5-10 5 erreicht\n\nWirkungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nErhöhung der \nStandortqualität\n\n0.2 0.5 0.2 nicht erreicht\n\nErhöhung der \nStandortqualität\n\n1 1 1.4 erreicht\n\nErhöhung der \nStandortqualität\n\nn.e. n.e. 10'467 nicht erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2015 V 2016 R 2016 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 204'151 267'617 260'533 -7'084 -3%\n\nSachkosten 141'962 163'752 123'495 -40'257 -25%\n\nZinsen   \n\nAbschreibungen   \n\nAnteile & Beiträge   \n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n  \n\nEigene Beiträge 46'122 45'000 46'035 1'035 2%\n\nEinlagen in Spezialfinanz.   \n\nSteuern   \n\nVermögenserträge   \n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n4'200 4'200  \n\nAnteile & Beiträge   \n\nRückerstattungen   \n\nBeiträge für eigene Rechnung   \n\nEntnahmen aus Reserven   \n\nNettoaufwand 392'235 476'369 425'863 -50'506 -11%\n\n48\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\nBei den Erarbeitungs- und Verfahrensfristen ist zu berücksichtigen, dass in aller \nRegel mehrere Instanzen (kommunale, kantonale, private) in die jeweilige \nProjektorganisation einzubinden sind. \nDie Siedlungsentwicklung Gossau Ost/SG West erweist sich als wesentlich \nkomplexer und aufwendiger als ursprünglich angenommen. Das Projekt ist \ngegenüber der ursprünglichen Annahmen in Verzug. \n\n40\n\nZahl der Arbeitsplätze \n(Vollzeitäquivalente)\n\nMittelbedarf Nicht alle Mittel mussten ausgeschöpft werden. Die Stadt beteiligt sich \ngelegentlich an privaten Studien/Konzepten. Manche Planungen kommen \nweniger zügig voran als erwartet. Die Sachkosten schliessen deshalb deutlich \nunter Budget ab. \n\n30\n\nWirkung Im Jahresvergleich zeigt sich eine nur leichte Zunahme der ständigen \nWohnbevölkerung.  Auch im mehrjährigen Vergleich ist die Wohnbevölkerung \ntrotz hinreichender Wohnbauzonen nur langsam gewachsen. Die Zahl der \nArbeitsplätze schrumpfte im Zeitraum 2011 bis 2014 um 59 Vollzeitäquivalente. \nEnde 2016 waren 10'467 Stellen erfasst. Neueres Datenmaterial ist nicht \nverfügbar.   \n\nIndikatoren\n\n35\n\nöffentliche Auflage\n\nIndikatoren\n\nRechtskraft Planerlasse\n(Ziel 2016/2017)\n\nGeschäft abgeschlossen\n(Ziel 2018/2019)\n\n38\n\n36\n\n31\n\n32\n\nBevölkerungswachstum in \n% (Durchschnitt der letzten \n5 Jahre)\n\nEinheit\n\nWachstum Steuerkraft je \nEinwohner in %\n\n33\n\n34\n\nInneres Finanzen Kultur 1250\n\nerreicht\n\nnicht erreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2015 V 2016 R 2016\n\nÜberarbeitung \nStadtentwicklungskonzept und \nRichtplan\n\n2 2 2\n\nErarbeitung Teilzonen- und \nSondernutzungspläne; \nArealentwicklungen \n\n19 15-20 18\n\nRegionalplanung (Region \nSG; Aggloprogramm)\n\n5 2 3\n\nIndikatoren\n\nGeschäfte in Arbeit oder \nabgeschlossen\n\nProjekte in Arbeit oder \nabgeschlossen\n\nLeistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nGeschäfte in Arbeit oder \nabgeschlossen\n\nLeistung Erarbeitung eines Siedlungsflächenmanagements für die einzelnen Quartiere. \nÜberarbeitung des  Richtplans. Ausarbeiten von Konzepten, Sondernutzungs- \nund Teilzonenplänen. Ausarbeiten und Nachführen von Inventaren (Ortsbild, \nNaturobjekte). Mitwirkung/Einbringen der kommunalen Anliegen in regionalen \nPlanungen.  Bearbeiten von Anliegen aus der Bevölkerung. Initialisierung und \nEntwicklung von Projekten, Prozessen und Konzepten.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen\n\nStadtplanung\n\nAufgabenumschreibung In den Leitsätzen der Stadtentwicklung definiert sich Gossau als eine \nfamilienfreundliche, lebendige, leistungsfähige, partnerschaftliche und \nenergiebewusste Stadt. Es wurden darin ambitionierte Ziele formuliert, um diesen \nAttributen noch besser gerecht zu werden. Die Stadtentwicklung hat zuhanden \ndes Stadtrates die für eine zukunftsgerichtete Entwicklung notwendigen \nGrundlagen, Planungen und Konzepte zu erarbeiten und für deren Umsetzung zu \nsorgen. \n\nZielerreichung\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nFür das Gebiet Sommerau Nord liegt seit Ende April 2014 ein rechtskräftiger \nZonen- und Überbauungsplan vor. Der Stadtrat erwartet, dass in der weiteren \nPlanung zügig zu Ergebnissen gefunden wird, damit das dringend benötigte \nGewerbe- und Industrieland für die Überbauung zur Verfügung steht. Die \nNutzungsplanung für die städtische Baulandreserve im Langfeld befinden sich im \nRechtsetzungsverfahren. Die Veräusserung von Teilflächen an ortsansässige \nUnternehmen ist vertraglich geregelt. Für die Jahre 2017-2020 steht die \nÜberarbeitung des kommunalen Richtplans, des Zonenplans und des \nBaureglements an.\n\nArbeitsschwerpunkt der beiden vergangenen Jahre war die Überarbeitung des \nStadtentwicklungskonzepts. Das Stadtparlament hat dieses am 8. November \n2016 einstimmig genehmigt. In diesem behördenverbindlichen Grundlagenpapier \nsind 14 Schlüsselmassnahmen definiert, die es in den kommenden Jahren \nanzugehen gilt. \nAuf kantonaler und regionaler Ebene sind verschiedene Projekte mit \nAuswirkungen auf Gossau in Bearbeitung oder konnten teilweise abgeschlossen \nwerden, so das Agglomerationsprogramm 3. Generation, die \nGesamtüberarbeitung des kantonalen Richtplans und das neue kantonale \nPlanungs- und Baugesetz. \nIn enger Zusammenarbeit mit der Stadt St. Gallen, den Wirtschaftsverbänden \nund den betroffenen  Grundeigentümern wurde eine kooperative Planung für \ndas Areal St. Gallen West/Gossau Ost lanciert. \nVerschiedene Sondernutzungspläne sind in Arbeit oder stehen im \nRechtsetzungsverfahren (z.B. Langfeld, Planungszone Wilerstrasse, Fenn \nGeissberg, Bauvorhaben Sana Fürstenland AG etc.).  \n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 84\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1250Stadtplanung\n\nLeistungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nSiedlungsentwicklung \nGossau Ost/SG-West\n\nIn Bearbeitung x in Bearbeitung nicht erreicht\n\nSchutzverordnung\nnoch nicht in \nBearbeitung\n\nnoch nicht in \nBearbeitung\n\nTeilzonenplan\nSondernutzungsplan\n\n3 5-10 5 erreicht\n\nWirkungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nErhöhung der \nStandortqualität\n\n0.2 0.5 0.2 nicht erreicht\n\nErhöhung der \nStandortqualität\n\n1 1 1.4 erreicht\n\nErhöhung der \nStandortqualität\n\nn.e. n.e. 10'467 nicht erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2015 V 2016 R 2016 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 204'151 267'617 260'533 -7'084 -3%\n\nSachkosten 141'962 163'752 123'495 -40'257 -25%\n\nZinsen   \n\nAbschreibungen   \n\nAnteile & Beiträge   \n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n  \n\nEigene Beiträge 46'122 45'000 46'035 1'035 2%\n\nEinlagen in Spezialfinanz.   \n\nSteuern   \n\nVermögenserträge   \n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n4'200 4'200  \n\nAnteile & Beiträge   \n\nRückerstattungen   \n\nBeiträge für eigene Rechnung   \n\nEntnahmen aus Reserven   \n\nNettoaufwand 392'235 476'369 425'863 -50'506 -11%\n\n48\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\nBei den Erarbeitungs- und Verfahrensfristen ist zu berücksichtigen, dass in aller \nRegel mehrere Instanzen (kommunale, kantonale, private) in die jeweilige \nProjektorganisation einzubinden sind. \nDie Siedlungsentwicklung Gossau Ost/SG West erweist sich als wesentlich \nkomplexer und aufwendiger als ursprünglich angenommen. Das Projekt ist \ngegenüber der ursprünglichen Annahmen in Verzug. \n\n40\n\nZahl der Arbeitsplätze \n(Vollzeitäquivalente)\n\nMittelbedarf Nicht alle Mittel mussten ausgeschöpft werden. Die Stadt beteiligt sich \ngelegentlich an privaten Studien/Konzepten. Manche Planungen kommen \nweniger zügig voran als erwartet. Die Sachkosten schliessen deshalb deutlich \nunter Budget ab. \n\n30\n\nWirkung Im Jahresvergleich zeigt sich eine nur leichte Zunahme der ständigen \nWohnbevölkerung.  Auch im mehrjährigen Vergleich ist die Wohnbevölkerung \ntrotz hinreichender Wohnbauzonen nur langsam gewachsen. Die Zahl der \nArbeitsplätze schrumpfte im Zeitraum 2011 bis 2014 um 59 Vollzeitäquivalente. \nEnde 2016 waren 10'467 Stellen erfasst. Neueres Datenmaterial ist nicht \nverfügbar.   \n\nIndikatoren\n\n35\n\nöffentliche Auflage\n\nIndikatoren\n\nRechtskraft Planerlasse\n(Ziel 2016/2017)\n\nGeschäft abgeschlossen\n(Ziel 2018/2019)\n\n38\n\n36\n\n31\n\n32\n\nBevölkerungswachstum in \n% (Durchschnitt der letzten \n5 Jahre)\n\nEinheit\n\nWachstum Steuerkraft je \nEinwohner in %\n\n33\n\n34\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 85\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 85\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1260\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2015 V 2016 R 2016\n\nKulturelle Anlässe 9 7 7\n\nVeranstaltungen Kultur 71'300 94'800 94'000\n\nBeiträge an Vereine und \n\nVeranstaltungen\n81'800 94'700 128'600\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nDie Durchführung städtischer Anlässe durch die Ortsbürgergemeinde und die \n\nFachgeschäfte hat sich bewährt. Seit 2014 werden Jungbürger und die \n\nNeuzugezogenen an einem gemeinsamen Anlass im Fürstenlandsaal begrüsst. \n\nDadurch kann mit einer stattlichen Anzahl an Gästen ein stimmiger Anlass \n\ndurchgeführt werden. Für Jungbürgerinnen und Jungbürger wurde am \n\nNachmittag ausserdem Gelegenheit geboten, das gleichentags stattfindende BBC-\n\nOpen "backstage" zu sehen und dabei einige Künstler hautnah zu erleben. Im \n\n2016 wurde in Gossau mit sehr grossem Erfolg das Nordostschweizerische \n\nJodlerfest durchgeführt.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die Stadt Gossau möchte ihre Chancen als Gastgeberin bei überregionalen \n\nAnlässen noch vermehrt nutzen.\n\nLeistung Die Stadtverwaltung organisiert die Bundesfeier und die Verleihung des Gossauer \n\nPreises. Andere jährlich wiederkehrende öffentliche Anlässe  werden direkt von \n\nVereinen/Institutionen durchgeführt, wobei diese von der Stadt Gossau finanziell \n\nunterstützt werden.         \n\nKultur\n\nAufgabenumschreibung Kultur ist Teil der Standortqualität und stiftet Identität. Die Stadt nimmt ihre \n\nVerantwortung für das kulturelle Umfeld in Gossau wahr. Nebst eigenen \n\nAktivitäten unterstützt sie Vereine und andere Kulturschaffende in ihrem \n\nEngagement. Grundlage bilden das Kulturkonzept vom Juli 2008 und die \n\nLeitsätze der Stadtentwicklung. Sie zeigen Offenheit gegenüber dem kulturellen \n\nLeben in der Region.  \n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nWirkungsziele\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nCHF \n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nCHF \n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 86\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 86\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1260Kultur\n\nLeistungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nGesuche der Veranstalter werden \n\nspeditiv behandelt\n10 <15 10 erreicht\n\nEngagement der Stadt \n\ntransparent machen\n12 10 10 erreicht\n\nWirkungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nZufriedenheitsgrad der \n\nKulturschaffenden\nnicht erfolgt 80 nicht erfolgt\n\nLaufende Rechnung R 2015 V 2016 R 2016 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30'000 21'303 -8'698 -29%\n\nSachkosten 372'388 459'700 427'385 -32'315 -7%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 10'000 10'000 0 -10'000 -100%\n\nEntschädigungen an \n\nGemeinwesen 15'000 20'000 20'000 0 0%\n\nEigene Beiträge 677'564 671'000 715'315 44'315 7%\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \n\nVersicherung) 3'583 5'000 5'000 0 0%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 1'071'369 1'185'700 1'179'002 -6'698 -1%\n\nVeranstaltungen in Gossau sprechen ihr Zielpublikum an. Der Erfolg soll nicht nur \n\nanhand quantitativer Grössen, sondern auch aufgrund von Feedbacks beurteilt \n\nwerden.\n\nIndikatoren\n\nIn ständigem Dialog mit den Kulturschaffenden und den Vereinen soll in Gossau \n\nein kreatives kulturelles Klima herrschen. Daneben sollen aber auch \n\nKulturveranstaltungen oder Installationen abseits des Mainstreams fruchtbare \n\nDiskussionen auslösen. Das Image von Gossau als innovative und für neue Ideen \n\noffene Stadt wird verbessert.      \n\nIndikatoren\n\nEvaluation durch \n\nIG Kultur\n\nMittelbedarf Gossau war Gastgeberin des Nordostschweizerischen Jodlerfestes 2016. Die \n\nStadt leistete finanzielle Beiträge an den überregionalen Grossanlass. Zusätzlich  \n\nwurden Infrastrukturen, Leistungen und Gebühren nicht verrechnet. Die \n\nBudgetüberschreitung bei den Beiträgen konnte durch  Einsparungen bei \n\ndiversen anderen Ausgabenpositionen weitgehend kompensiert werden, so dass \n\nein im Wesentlichen ausgeglichenes Ergebnis ausgewiesen werden kann. \n\n40\n\nDurchlaufzeit in Tagen\n\nAnzahl Medienberichte \n\n(Schätzung)\n\nEinheit\n\n35\n\n36\n\n31\n\n32\n\n38\n\n30\n\nWirkung \n\n33\n\n34\n\n48\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 87\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 87\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 86\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1300\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2015 V 2016 R 2016\n\nFühren von Haupt- und \nNebenbüchern\n\nkeine keine keine\n\nErstellen IAFP und \nGeschäftsbericht\n\nja ja ja\n\nFühren der Finanzaufsicht 15 15 14\n\nFühren der Buchhaltung \nder Stadtbibliothek\n\nja ja ja\n\nFühren der Buchhaltung Kinder- \nund Erwachsenenschutz (KES)\n\nja ja ja\n\nFühren der Buchhaltung SVRG Kundenzufriedenheit ja ja ja\n\nFühren der Buchhaltung Sana \nFürstenland AG\n\nKundenzufriedenheit ja ja ja\n\nZahlungsbereitschaft \ngewährleisten\n\nnein nein nein\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Der Stadtrat hat im Dezember 2016 mit dem Amt für Gemeinden eine \nProjektvereinbarung abgeschlossen. Dank dieser Übereinkunft wird es möglich, per \n1. Januar 2018 als Pilotgemeinde auf das neue Rechnungsmodell St.Galler \nGemeinden (RMSG) umzustellen. Die dazu notwendigen Vorbereitungs- und \nUmsetzungsarbeiten (inkl. Schulungen) werden im 2017 im Finanzamt erhebliche \nRessourcen binden. So wird nebst anderem ein grundlegend neuer Kontoplan zu \nerarbeiten sein und die Anlageobjekte des Finanz- und Verwaltungsvermögens \nmüssen neu bewertet werden.  \n\nFinanzamt\n\nAufgabenumschreibung Das Finanzamt bereitet die zur Führungsunterstützung notwendigen Informationen \nauf, führt die Finanz- und die Betriebsbuchhaltung, betreut die \nSachversicherungen, stellt die Zahlungsbereitschaft sicher und ist als interne \nFinanzaufsicht tätig. Das Finanzamt führt ausserdem die Buchhaltung von \nOrganisationen, welche durch die Stadt mitfinanziert werden.\n\nZielerreichung\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nDank einer systematischen Bearbeitung der vorhandenen Verlustscheine aus \nSteuerforderungen, der Bevorschussung von Alimenten und Krankenkassenprämien \nhat das Finanzamt die Verjährungsfristen unterbrochen und damit die  \nVollstreckbarkeit für die nächsten 20 Jahre gesichert. \nDas Amt für Gemeinden hat die Buchführung des Sicherheitsverbunds Region \nGossau (SVRG) geprüft. Es gab keine Beanstandungen. \nIm Berichtsjahr ist die Anlagebuchhaltung nachgeführt und vervollständigt worden. \nDamit ist eine wichtige Voraussetzung geschaffen worden, um per 1.1.2018 auf \ndas Rechnungsmodell St.Galler Gemeinden (RMSG) umzustellen. \nAls Folge der laufenden Rechtsstreitigkeiten zwischen Abacus AG und VRSG AG ist \naufgrund eines Gerichtsentscheides die Beschaffung einer neuen Software für die \nFührung einer zeitgemässen Kostenrechnung derzeit nicht möglich. \n\nLeistung Das Finanzamt bereitet führungsrelevante Informationen auf und stellt diese dem \nStadtrat und dem Parlament zur Verfügung. \nIm Berichtsjahr wurden erneut vor allem kurzfristige Kredite aufgenommen, da das \nZinsniveau noch immer äusserst tief ist. \n\nIndikatoren\n\nPendenzen am Monatsende\n\nEinhaltung \nvon Terminen\n\nAnzahl \nKassakontrollen\n\nKundenzufriedenheit\n\nKundenzufriedenheit\n\nNotwendigkeit kurzfristiger \nKreditbeschaffung\n\nLeistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 88\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 88\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1300Finanzamt\n\nLeistungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nKorrekte Buchführung 1 keine keine erreicht\n\nTagesaktuelle Verbuchung aller \nEinzahlungen\n\n100 100 100 erreicht\n\nIAFP als Führungsinstrument 3 < 10 0 erreicht\n\nWirkungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nOptimale Dienstleistung an \ninterne Kunden\n\nn.e 90 90 erreicht\n\nOptimale Leistung an \nexterne Kunden\n\nn.e 0 0 erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2015 V 2016 R 2016 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 480'181 481'064 492'474 11'410 2%\n\nSachkosten 198'277 98'300 266'689 168'389 171%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n0\n\nEigene Beiträge 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 349'881 120'000 371'042 251'042 209%\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n76'175 75'000 81'880 6'880 9%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 252'402 384'364 306'241 -78'123 -20%\n\n48\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\nEinheit\n\nDurch eine korrekte und tagesaktuelle Buchführung erhalten die Ämter rechtzeitig \ndie notwendigen Daten zur Verfügung gestellt. Der IAFP unterstützt die Arbeit der \nEntscheidungsträger. Finanzdienstleistungen für nahestehende Behörden und \nOrganisationen erfolgen zeitgerecht, mängelfrei und zu angemessenen \nKonditionen. \n\nIndikatoren\n\nErfüllungsgrad (%)\n\nvermeidbare \nRevisionsbemerkungen\n\nZahl negativer \nFeedbacks\n\n40\n\nMittelbedarf Die Abweichungen bei den Personalkosten (Kto.30) liegen im Rahmen des Budgets \nund sind auf höhere Sozialleistungen zurückzuführen. Bei den Sachkosten (Kto. 31) \nsind erstmalig die Softwarekosten für ein neues Kennzahlensystem verbucht (CHF \n27'000) worden.  Die Kosten für die Buchhaltungssoftware wurden früher in den \nBetrag pro PC auf alle Ämter verrechnet. Neu werden diese direkt dem Finanzamt \nbelastet (CHF 126'000). Erhöht haben sich auch die Kosten für die Bewirtschaftung \nder Verlustscheine. Bei den Einnahmen (Kto 40) kann ein markantes Plus aus der \nBewirtschaftung von Verlustscheinen ausgewiesen werden. Die Erträge in diesem \nBereich wurden vorsichtig budgetiert. Die Entgelte (Kto. 43) betreffen die Arbeiten \nfür externe Kunden wie KESB, Sicherheitsverbund etc. Der Kostendeckungsgrad im \nFinanzamt beträgt rund 60 Prozent. Zum Vorjahr ergab sich keine Änderung.\n\nDie internen Kunden werden mit einer hinreichenden Qualität bedient. Alle zwei \nJahre werden von den externen Schlüsselkunden (Sana Fürstenland AG, \nSicherheitsverbund Region Gossau (SVRG), Stadtbibliothek und KES Behörde \nRegion Gossau) Feedbacks eingeholt. \n\nIndikatoren\n\n38\n\nZustimmung in %\n\nAnzahl berechtigter\nReklamationen\n\n35\n\n36\n\nWirkung \n\n31\n\n32\n\n30\n\n33\n\n34\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 89\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 89\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 88\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1310\n\nkeine\n\nkeine\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2015 V 2016 R 2016\n\nSteuerplanung 20 18 15\n\nAbschreibungsplanung 35 30 25\n\nLiquiditätshaltung und \n-planung\n\n25 25 25\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nIn diesem Bereich sind keine Kommentare vorgesehen. Denn diese Aufgabe gilt \nals Sammeltopf für Positionen, welche nicht einer anderen Aufgabe zugeordnet \nwerden können.\n\nFinanzen\n\n Der aufgabenorientierte Stadthaushalt bedingt, dass nicht aufgabenorientierte \nEinnahmen und Ausgaben in einer Gruppe zusammengefasst werden, damit die \nrechnerische Übereinstimmung mit der Artengliederung hergestellt ist. Bei den \nEinnahmen handelt es sich um die Steuereinnahmen, die Anteile an den Steuern \ndes Kantons und die Ablieferungen der Stadtwerke. Im Weiteren werden an \ndieser Stelle die Zinsen und die Abschreibungen verbucht.\n\nLeistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nZielerreichung\n\nLeistung Die Planung im Rahmen des IAFP umfasst die Steuererträge, die Liquidität, die \nAbschreibungen und die Zinsen. Als Grundlage für die Steuereinnahmen dienen \ndie Informationen aus dem Aufgaben- und Finanzplan des Kantons sowie jene \ndes kantonalen Steueramtes. Auf dieser Grundlage werden die Steuereinnahmen \ndes Stadthaushalts geplant. Der Investitionsplan bildet die Basis für die \nBerechnung der notwendigen Abschreibungen. Der Planung der Zinsen und der \nLiquidität liegen der Voranschlag und die Planjahre sowie die Investitionsplanung \nzugrunde.\n\nIndikatoren\n\nStunden\n\nStunden\n\nStunden\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 90\n\n\n\nInneres Finanzen Kultur 1310Finanzen\n\nLeistungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nSteuerplanung erreicht erreicht erreicht erreicht\n\nLiquiditätsplanung erreicht erreicht erreicht erreicht\n\nPassivzinsen erreicht erreicht erreicht erreicht\n\nWirkungsziele R 2015 V 2016 R 2016\n\nLaufende Rechnung R 2015 V 2016 R 2016 Abweichung in %\n\nPersonalkosten 0\n\nSachkosten 0\n\nZinsen 822'319 740'800 608'038 -132'762 -18%\n\nAbschreibungen 2'729'902 2'470'000 2'789'074 319'074 13%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen 0\n\nEigene Beiträge 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 2'940 330 -2'610 -89%\n\nSteuern 50'504'300 48'396'000 51'739'760 3'343'760 7%\n\nVermögenserträge 560'127 521'150 540'095 18'945 4%\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung) 2'714 1'536 1'536\n\nAnteile & Beiträge 9'009'421 7'555'900 8'972'308 1'416'408 19%\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 2'864'000 2'864'000 3'165'000 301'000 11%\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand -59'388'341 -56'123'310 -61'021'257 -4'897'947 9%\n\n48\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\noptimale Struktur\n\nWirkung In diesem Bereich sind keine Wirkungsziele vorgesehen. Diese Aufgabe gilt als\nSammeltopf für Positionen, welche nicht einer anderen Aufgabe zugeordnet\nwerden können.\n\nDie Steuerplanung ist dann optimal, wenn es zu keinen unerklärbaren \nAbweichungen zwischen Planung und den effektiven Werten kommt. In der \nLiquiditätsplanung geht es darum, keine ungewollten kurzfristigen Kredite \naufnehmen zu müssen. Eine optimale Struktur bei den Passivzinsen ermöglicht \nauch in Hochzinsphasen eine tiefe bis mittlere Verzinsung auszuweisen. Da die \nZinsen nach wie vor tief sind, nimmt das Finanzamt kurzfristig laufende Kredite \nauf.\n\nIndikatoren\n\noptimale Planung\n\nkeine Liquiditätslücken\n\nDie in dieser Aufgabe verbuchten Zinsen sind Nettozinsen. Weiterbelastet \nwerden Zinsen in die Spezialfinanzierungen (Abwasser und Feuerschutz) und den \nBildungsbereich. In der Abweichung von -132'762 Franken widerspiegelt sich die \nzur Zeit aussergewöhnlich tiefe Zinssituation. Von den total 5.5 Mio. Franken \nAbschreibungen verbleiben für den Verwaltungsbereich 2.8 Mio. Franken. \nWeiterbelastet werden Abschreibungen an die Spezialfinanzierung, die \nInformatik und den Bildungsbereich. Als Steuern im Kto. 40 werden die \nGemeindesteuern verbucht (Einkommenssteuern, Grundsteuern und \nHandänderungssteuern). Die Abweichung ist auf die Vorjahressteuern bei den \nEinkommenssteuern zurückzuführen. Die ordentlichen Steuern wurden mit einer \nAbweichung von 3 % verbucht. Die Steuern juristischer Personen, \nGrundstückgewinnsteuern und Quellensteuern werden im Kto. 44 verbucht. Der \nAnstieg ist vor allem auf die Grundstückgewinnsteuer zurückzuführen. Die \nSteuern juristischer Personen erfuhren eine Reduktion zum Vorjahr von 10 %. Die \nAbgabe der Stadtwerke an den Stadthaushalt berechnet sich nach der Höhe der \nBetriebsmittel und dem WACC Satz. Neu wird die Abgabe nach dem geänderten \nReglement vergütet (Aktien Regionale Wasserversorgung sind \nbetriebsnotwendig). Im Kto. 44 sind Vermögenserträge verbucht. Dazu gehören \ndie Zinsleistungen der Stadtwerke für das Darlehen im Stadthaushalt, die Miete \nfür die Doppelturnhalle in Arnegg und die Verzugszinsen für Gemeindesteuern.\n\nEinheit\n\n33\n\n34\n\nIndikatoren\n\n36\n\n38\n\n40\n\n30\n\n31\n\n32\n\n35\n\nMittelbedarf\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 91\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 91\n\n\n\nIm Jahr 2017 erfolgt die Erneuerung und Erweiterung der Informatik-Infrastruktur \nmit rund 460 Geräten auf der Primarstufe. Zeitgemässe und sinnvoll eingesetzte \nArbeitsinstrumente sind grundlegende Voraussetzungen für eine gute, \nzukunftsgerichtete Schule.\nDie Vorbereitung und die Einführung des neuen Lehrplan Volksschule auf Beginn \nSchuljahr 2017/2018 stehen weiter im Fokus. Lehrpersonen und Schulleiter \nwerden sich an fächerspezifischen Kursen mit den Inhalten und \nHerausforderungen der neuen Grundlagen vertraut machen.\nDie Sanierung und Erweiterung des OZ Rosenau - und das damit verbundene Exil - \nstartet im Sommer 2017. Als weitere Bauprojekte stehen 2018 die Erweiterung \nder Schulanlage Büel sowie die Sanierung des KG Haldenbüel und - in den \nkommenden Jahren - der Schulanlage Othmar an. \nMit der Eröffnung der familienergänzenden Tagesstrukturen an den drei \nStandorten Büel, Haldenbüel und Othmer im Sommer 2017 verfügt Gossau \nzukünftig über ein zeitgemässes und attraktives Angebot.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen\n\nZu Beginn des Schuljahres 2016/2017 startete die Schule der Stadt Gossau mit \neinem gegenüber dem Vorjahr praktisch unveränderten Total von 1580 \nSchülerinnen und Schüler (VJ 1578). Diese verteilten sich wie folgt: Kindergarten: \n294 Schüler, Primarstufe: 863 Schüler, Oberstufe 423 Schüler. Insgesamt werden \n83 Abteilungen geführt: 16 Kindergärten, 2 Einschulungsklassen, 40 \nPrimarklassen, 21 Oberstufenklassen und 4 Kleinklassen (je 2 auf der Mittelstufe \nund der Oberstufe). Die Schulen sind führungsmässig in 5 Schuleinheiten \nunterteilt (3 Schuleinheiten für die Stufen Kindergarten und Primarstufe, 2 \nSchuleinheiten für die Oberstufe). In der Schule Gossau unterrichten 185 \nLehrpersonen - auf Vollzeit umgerechnet sind es 123.5 Stellen. \nIm Zuge der Erneuerung und Erweiterung der Informatik-Infrastruktur wurden \nauf der Oberstufe insgesamt 240 neue Schüler- und Lehrergeräte installiert. Auf \nder Primarstufe konnten 11 weitere Klassenzimmer mit interaktiven Beamern \n(elektronische Wandtafeln) ausgerüstet werden. \nAm 15. November 2015 haben die Gossauerinnen und Gossauer an der Urne der \nGesamtsanierung des OZ Rosenau im Schuljahr 2017/2018 zugestimmt. Die \nbauplanerischen Vorbereitungen sowie die organisatorischen Weichenstellung für \ndas „schulische Exiljahr“ (an vier Standorten) sind in die Wege geleitet, für den \nausgelagerten Unterricht werden keine externen Schulcontainer benötigt.\nDass Gossau auch eine beachtliche und erfolgreiche Sport-Stadt ist, zeigen nicht \nnur die grossen Empfänge der beiden erfolgreichen Olympia-Teilnehmerinnen \nGiulia Steingruber und Salomé Kora, sondern auch die knapp 1400 Jugendlichen \nin 22 Vereinen, die von der Stadt Gossau finanziell unterstützt werden. \n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nZielerreichung\n\nA2Bildung Sport\n\nDie Bildung umfasst sämtliche Aufgaben zur Erfüllung des Bildungs- und \nErziehungsauftrages der Volksschule, inklusive Förder- und Zusatzangebote, der \nFührung und Verwaltung sowie der Gesundheitsförderung der Kinder. \nDer Bereich Sport berücksichtigt die Aktivitäten der Sportvereine und den \nausserschulischen freiwilligen Sport für Kinder und Jugendliche. Dem \nDepartement ist bis Ende 2016 die Fachstelle Sport unterstellt.\n\nAufgabenbereiche\n\nDie für das Jahr 2016 vorgesehenen Projekte der Schule Gossau wurden wie \ngeplant umgesetzt. Die Volksschule erfüllte ihren Auftrag gemäss Gesetz. Die \nFachstelle Sport hat bei der weiteren Vorbereitung des \nGemeindesportanlagenkonzeptes (GESAK) aktiv mitgewirkt und das \nGemeindeduell mit Herisau organisiert.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 92\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 92\n\n\n\nA2Bildung Sport\n\nLaufende Rechnung Einheit R 2015 V 2016 R 2016 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 30 19'726'459 20'198'830 20'197'942 -888 0%\n\nSachkosten 31 1'862'839 1'798'550 1'810'524 11'974 1%\n\nZinsen 32 0 0 0 0\n\nAbschreibungen 33 0 0 0 0\n\nAnteile & Beiträge 34 3'892'387 4'076'100 4'053'982 -22'118 -1%\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n35 4'590'533 4'481'100 4'606'158 125'058 3%\n\nEigene Beiträge 36 433'540 650'860 624'052 -26'808 -4%\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 38  0 0 0\n\nSteuern 40 0 0 0 0\n\nVermögenserträge 42 0 0 0 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n43 709'802 724'600 719'843 -4'757 -1%\n\nAnteile & Beiträge 44 0 0 0 0\n\nRückerstattungen 45 1'806'542 1'988'000 1'861'932 -126'068 -6%\n\nBeiträge für eigene Rechnung 46 23'117 12'000 17'521 5'521 46%\n\nEntnahmen aus Reserven 48 0 0 0 0\n\nNettoaufwand 27'966'297 28'480'840 28'693'363 212'523 1%\n\nLeistung\n\nMittelbedarf\n\nIn den 83 Abteilungen der Schule der Stadt Gossau werden über alle Stufen \njährlich über 100'000 Lektionen unterrichtet. Hinzu kommen weitere rund \n13'000 Lektionen im Rahmen von Deutsch als Zweitsprache, Schulischer \nHeilpädagogik, Logopädie, Legasthenietherapie, Psychomotorik und \nBegabtenförderung. \nDie knapp 1600 Schülerinnen und Schüler werden gemäss Lehrplan unterrichtet \nund bei Bedarf individuell gefördert. Freiwillige Zusatzangebote unterstützen die \nKinder und Jugendlichen in ihrer ganzheitlichen Entwicklung. Operativ wird die \nSchule durch die fünf hauptamtlichen Schulleitungen geführt, der Schulrat leitet \ndie strategischen Geschäfte und stellt die Verbindung zu den vielfältigen \nAnspruchsgruppen sicher.  \n\nDer Nettoaufwand für das Departement Bildung Sport entspricht - über alle \nAufgaben gesehen - dem Budget. Mehr- und Minderausgaben resp. Mehr- und \nMindererträge halten sich die Waage und sind in den einzelnen Aufgaben \nerläutert.\n\nIm Jahr 2017 erfolgt die Erneuerung und Erweiterung der Informatik-Infrastruktur \nmit rund 460 Geräten auf der Primarstufe. Zeitgemässe und sinnvoll eingesetzte \nArbeitsinstrumente sind grundlegende Voraussetzungen für eine gute, \nzukunftsgerichtete Schule.\nDie Vorbereitung und die Einführung des neuen Lehrplan Volksschule auf Beginn \nSchuljahr 2017/2018 stehen weiter im Fokus. Lehrpersonen und Schulleiter \nwerden sich an fächerspezifischen Kursen mit den Inhalten und \nHerausforderungen der neuen Grundlagen vertraut machen.\nDie Sanierung und Erweiterung des OZ Rosenau - und das damit verbundene Exil - \nstartet im Sommer 2017. Als weitere Bauprojekte stehen 2018 die Erweiterung \nder Schulanlage Büel sowie die Sanierung des KG Haldenbüel und - in den \nkommenden Jahren - der Schulanlage Othmar an. \nMit der Eröffnung der familienergänzenden Tagesstrukturen an den drei \nStandorten Büel, Haldenbüel und Othmer im Sommer 2017 verfügt Gossau \nzukünftig über ein zeitgemässes und attraktives Angebot.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen\n\nZu Beginn des Schuljahres 2016/2017 startete die Schule der Stadt Gossau mit \neinem gegenüber dem Vorjahr praktisch unveränderten Total von 1580 \nSchülerinnen und Schüler (VJ 1578). Diese verteilten sich wie folgt: Kindergarten: \n294 Schüler, Primarstufe: 863 Schüler, Oberstufe 423 Schüler. Insgesamt werden \n83 Abteilungen geführt: 16 Kindergärten, 2 Einschulungsklassen, 40 \nPrimarklassen, 21 Oberstufenklassen und 4 Kleinklassen (je 2 auf der Mittelstufe \nund der Oberstufe). Die Schulen sind führungsmässig in 5 Schuleinheiten \nunterteilt (3 Schuleinheiten für die Stufen Kindergarten und Primarstufe, 2 \nSchuleinheiten für die Oberstufe). In der Schule Gossau unterrichten 185 \nLehrpersonen - auf Vollzeit umgerechnet sind es 123.5 Stellen. \nIm Zuge der Erneuerung und Erweiterung der Informatik-Infrastruktur wurden \nauf der Oberstufe insgesamt 240 neue Schüler- und Lehrergeräte installiert. Auf \nder Primarstufe konnten 11 weitere Klassenzimmer mit interaktiven Beamern \n(elektronische Wandtafeln) ausgerüstet werden. \nAm 15. November 2015 haben die Gossauerinnen und Gossauer an der Urne der \nGesamtsanierung des OZ Rosenau im Schuljahr 2017/2018 zugestimmt. Die \nbauplanerischen Vorbereitungen sowie die organisatorischen Weichenstellung für \ndas „schulische Exiljahr“ (an vier Standorten) sind in die Wege geleitet, für den \nausgelagerten Unterricht werden keine externen Schulcontainer benötigt.\nDass Gossau auch eine beachtliche und erfolgreiche Sport-Stadt ist, zeigen nicht \nnur die grossen Empfänge der beiden erfolgreichen Olympia-Teilnehmerinnen \nGiulia Steingruber und Salomé Kora, sondern auch die knapp 1400 Jugendlichen \nin 22 Vereinen, die von der Stadt Gossau finanziell unterstützt werden. \n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nZielerreichung\n\nA2Bildung Sport\n\nDie Bildung umfasst sämtliche Aufgaben zur Erfüllung des Bildungs- und \nErziehungsauftrages der Volksschule, inklusive Förder- und Zusatzangebote, der \nFührung und Verwaltung sowie der Gesundheitsförderung der Kinder. \nDer Bereich Sport berücksichtigt die Aktivitäten der Sportvereine und den \nausserschulischen freiwilligen Sport für Kinder und Jugendliche. Dem \nDepartement ist bis Ende 2016 die Fachstelle Sport unterstellt.\n\nAufgabenbereiche\n\nDie für das Jahr 2016 vorgesehenen Projekte der Schule Gossau wurden wie \ngeplant umgesetzt. Die Volksschule erfüllte ihren Auftrag gemäss Gesetz. Die \nFachstelle Sport hat bei der weiteren Vorbereitung des \nGemeindesportanlagenkonzeptes (GESAK) aktiv mitgewirkt und das \nGemeindeduell mit Herisau organisiert.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 93\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 93\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 92\n\n\n\nBildung Sport 2000\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nZielerreichung\n\nSchulführung\n\nDie Grundlagen der Schulführung sind im Volksschulgesetz festgehalten. Schulrat \nund Schulleiter zeichnen gemeinsam verantwortlich für die Führung der Schule \nGossau. Dabei ist der Schulrat insbesondere für die strategischen Belange und die \ngenerellen Rahmenbedingungen zuständig. Die Schulleiter stellen die operative \nund personelle Führung in den einzelnen Schulanlagen und Schuleinheiten sicher. \nWichtige Geschäfte, Entwicklungs- und Qualitätsthemen werden an den \nSchulratssitzungen sowie an den Führungskonferenzen mit den Schulleitern \nbehandelt und entschieden.\n\nAufgabenumschreibung\n\nLeistungsziele\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\nWirkungsziele\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nDie strategische Weiterentwicklung der Schule Gossau, die personelle und \ninfrastrukturelle Langfristplanung sowie die Vorbereitung, Einführung und \nUmsetzung von kantonalen Projekten (z.B. Berufsauftrag, Lehrplan Volksschule, \nPersonalpool) sind die anstehenden Kernthemen im Bereich der Schulführung.\nIn Zusammenarbeit mit einer externen Fachstelle werden die Führungsstrukturen \nder Schule Gossau analysiert und auf die zukünftigen Anforderungen \nausgerichtet.\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen\n\nDie strategische Führung der Schule Gossau erfolgt durch die sieben Mitglieder \ndes Schulrates, wobei jedes Mitglied in Fachbereichen mitarbeitet. Je zwei \nMitglieder nehmen zudem als Qualitätssicherungsteam die gesetzliche Aufsicht in \nden Schuleinheiten war. Ein bedeutender Teil der Schulratsgeschäfte wird in den \nKommissionen (Personal-/Finanz-/Rekurskommission) vorbereitet.\nDie fünf Schulleiter sind für die operative Führung verantwortlich und verfügen \nüber die notwendigen Kompetenzen, um anstehende Entscheidungen zeitnah \ntreffen zu können. Die Führungsspanne in den einzelnen Schuleinheiten liegt \nzwischen 26 und 45 Lehrpersonen und zwischen 200 und 400 Schülerinnen und \nSchüler.\n\nLeistung\n\nAuf Ende der Legislatur 2013 – 2016 traten vier Mitglieder des Schulrates - Beat \nDietrich (12 Jahre), Andreas Zingg (12 Jahre), Markus Hutter (8 Jahre) und Helen \nAlder Frey (4 Jahre) – zurück. Der alte Schulrat übergibt der neu \nzusammengesetzten Schulbehörde eine gut funktionierende Schule. \nIm 2. Halbjahr 2016 hat die Abteilung „Aufsicht und Schulqualität“ des Amtes für \nVolksschulen in einer umfassenden Überprüfung die Einhaltung der gesetzlichen \nBestimmungen und die korrekte Umsetzung der relevanten Verordnungen, \nReglemente und Weisungen durch die zuständigen Organe der Schule Gossau \nüberprüft. Der Schlussbericht der Schulaufsicht stellt der Schule Gossau ein sehr \ngutes Zeugnis aus. An der letzten Sitzung im 2016 hat der Schulrat das an das \nneue Sonderpädagogikkonzept des Kanton St.Gallen angepasste 'Lokale \nFörderkonzept der Schule Gossau' sowie die aktualisierten Konzepte 'Kleinklassen' \nund 'Einschulungsjahr' genehmigt und verabschiedet. \nDie Personalkommission des Schulrates hat zusammen mit den Schulleitern ein \n"Gossau-spezifisches" Arbeitsinstrument erarbeitet, das nun bei den jährlichen \nMitarbeitergesprächen mit den Lehrpersonen eingesetzt wird und das bisherige \nSLQ-Verfahren ablöst. In den jährlich stattfindenen "Qualitätssicherungs-\nGesprächen" mit den Schulleitern diskutieren und überprüfen die Mitglieder des \nSchulrates punktuell die Schulführung und nehmen die gesetzliche Aufsicht wahr.  \nDie Vorbereitung und die Koordination der vielfältigen Aufgaben erfolgte in 14 \nSitzungen des Schulrates sowie an 12 Sitzungen der Führungskonferenz des \nSchulpräsidenten mit den Schulleitern. \nDie Schule Gossau kann auf eine sehr treue und verlässliche Lehrerschaft zählen. \nWechsel von Lehrpersonen stehen fast ausschliesslich im Zusammenhang mit \nordentlichen Pensionierungen oder befristeten Anstellungen. Die \nPersonalkommission führte zusammen mit den jeweils zuständigen Schulleitern \nBewerbungsverfahren durch und konnte vier Neuanstellungen erfolgreich \nabschliessen. Im Zusammenhang mit Schülereinteilungen befasste sich die \nRekurskommission mit insgesamt drei Fällen.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 94\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 94\n\n\n\nBildung Sport 2000Schulführung\n\nLeistungsumfang R 2015 V 2016 R 2016\n\nSitzungen Schulrat 14 14 14\n\nControlling-Gespräche\nSchulrat - Schulleiter\n\n5 10 5\n\nSitzungen Führungskonferenz 15 14 12\n\nLeistungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nFluktuation im Lehrkörper\n(ohne Pensionierungen)\n\n1.5                      < 3 1.2 erreicht\n\nStellenbesetzung mit fachlich \nqualifizierten Lehrpersonen \n(entspr. Lehrberechtigung)\n\n98 > 95 98 erreicht\n\nWirkungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nGeschützte Rekurse gegen \nSchulratsentscheide\n\n0 < 3 0 erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2015 V 2016 R 2016 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 1'099'487 1'105'900 1'099'358 -6'542 -1%\n\nSachkosten 12'910 15'000 15'867 867 6%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n0\n\nEigene Beiträge 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 1'112'397 1'120'900 1'115'225 -5'675 -1%\n\n48\n\n34\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n36\n\n38\n\n40\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nDie Schule der Stadt Gossau kann auf langjährige, fachlich und pädagogisch gut \nausgebildete Lehrpersonen zählen. Mit der direkten und umfassenden Führung \ndurch die Schulleiter können Herausforderungen direkt gelöst werden. Die \nZufriedenheit der Lehrpersonen mit der Schule Gossau widerspiegelt sich auch in \neiner stets wertschätzenden und konstruktiven Zusammenarbeit.\n\nIndikatoren\n\nin % der Vollzeitstellen\n\nIn % der Lehrpersonen\n\nDie Organisation der Schule Gossau ermöglicht eine direkte Kontaktnahme von \nEltern zu Schulleitungen. Anliegen und Herausforderungen können so in den \nallermeisten Fällen im persönlichen Gespräch geklärt und gelöst werden. \n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\n35\n\nMittelbedarf In den Personalkosten sind die Löhne sowie die Personalnebenkosten für die \nSchulleitungen und die Entschädigungen für die Mitglieder des Schulrates \nenthalten. Die Kosten entsprechen weitgehend den budgetierten Werten.\n\nEinheit\n\n30\n\n31\n\n32\n\n33\n\nWirkung \n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 95\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 95\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 94\n\n\n\nBildung Sport 2010\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2015 V 2016 R 2016\n\nÖffnungszeiten des Schulamtes 38 38 38\n\nTotal verwaltete Schüler\n(bei Schuljahresbeginn)\n\n1'578 1'600 1'580\n\nTotal verwaltete Lehrpersonen\ninkl. Schulleiter\n\n190 185 185\n\nLeistung Das Schulamt ist die Fach-, Verwaltungs- und Dienstleistungsstelle des \nDepartements "Bildung Sport". Es erstellt Entscheidungsgrundlagen und \nInformationen für den Stadtrat, den Schulrat und die Stadtverwaltung und ist \nzuständig für die übergeordneten organisatorischen Belange und Informationen \nder Schule, soweit sie nicht durch die Schulleitungen wahrgenommen werden. Bei \nindividuellen Anliegen erhalten die Anfragesteller die notwendige fachkundige \nUnterstützung.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nStunden (pro Woche)\n\nAnzahl\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nIm Zusammenhang mit der Einführung und dem Betrieb der Tagesstrukturen \nübernimmt das Schulamt zusätzliche administrative Aufgaben.\nDie Plattform für die Kommunikation unter allen Beteiligten der Schule (Schüler - \nEltern - Lehrpersonen - Schulleitungen - Schulrat - Fachstellen und Öffentlichkeit) \nwird weiter ausgebaut.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen\n\nSchulamt\n\nAufgabenumschreibung Das Schulamt ist verantwortlich für die gesamte Schüler- und \nPersonaladministration, die Finanzplanung sowie für die Vor- und Nachbereitung \nder Geschäfte des Schulrates. Es unterstützt die Schulleitungen in administrativen \nBelangen und ist Koordinationsstelle zu den Fachstellen und Ämtern der Stadt \nsowie erste Anlaufstelle für die verschiedenen Anspruchsgruppen, im Besonderen \nfür Eltern, Lehr- und Schulleitungspersonen sowie kantonale Behörden. Als \nDienstleistung für Dritte werden für die Musikschule Fürstenland und den Verein \nKindertagesbetreuung das Sekretariat und die Buchhaltung geführt.\nDas Schulamt führt zudem die Sekretariate für die Musikschule Fürstenland und \nfür den Tageshort.\n\nDas Schulamt erstellt die Grundlagen für die Klassen- und Stellenplanung der \nSchule Gossau, organisiert und koordiniert die stufen- und gesamtschulischen \nAktivitäten und erledigt die administrativen Arbeiten für rund 1600 Schülerinnen \nund Schüler sowie für die Lehrpersonen der Schule Gossau.\nDie Grundlagen für die vielfältigen Geschäfte wurden weiter verfeinert, so dass \nallen Beteiligten die benötigten Informationen schnell zur Verfügung stehen. Auf \nder Homepage www.schulegossau.ch werden regelmässig aktuelle News zum \nJahresbetrieb der Schule publiziert.\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nZielerreichung Leistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 96\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 96\n\n\n\nBildung Sport 2010Schulamt\n\nLeistungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nZufriedenheit der \nAnspruchsgruppen\n\n5.3 > 5 5.3 erreicht\n\nWirkungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nReklamationen mit \nKorrekturmassnahmen\n\n2 < 3 1 erreicht\n\nZufriedenheit der Eltern 5 nicht erhoben\n\nZufriedenheit der Lehrpersonen 5.3 > 5 5.3 erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2015 V 2016 R 2016 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 623'702 597'040 642'130 45'090 8%\n\nSachkosten 108'523 68'500 64'118 -4'382 -6%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n0\n\nEigene Beiträge 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n89'846 84'600 112'707 28'107 33%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 642'379 580'940 593'542 12'602 2%\n\n48\n\n38\n\nSchulnoten (1 - 6)\n\n45\n\nDer Mehraufwand bei den Personalkosten ist im Wesentlichen auf eine nicht \nbudgetierte, interne Verrechnung für Leistungen des Personaldienstes sowie den \nÜbertrag von Gleitzeit und Feriensaldi auf das Folgejahr zurückzuführen. \n\n43\n\n44\n\n40\n\n35\n\n42\n\n30\n\n31\n\n32\n\nEinheit\n\nMittelbedarf\n\nAnzahl\n\nIndikatoren\n\n46\n\n36\n\n33\n\n34\n\nSchulnoten (1 - 6)\n\nWirkung \n\nDas Schulamt erstellt in Absprache mit dem zuständigen Stadtrat einen Grossteil \nder Planungs- und Entscheidungsgrundlagen, der Berichte und Vorprotokolle. Die \nAnspruchsgruppen erhalten nach kurzer Zeit die aktuellen und notwendigen \nInformationen. Vorgaben werden korrekt und termingerecht erfüllt. \n\nDie individuellen Rückmeldungen von Schulräten, Schulleitern und Lehrpersonen \nsowie Eltern zeigen, dass die Dienstleistungen des Schulamtes in einem sehr \nhohen Masse den Bedürfnissen der verschiedenen Anspruchsgruppen entsprechen.\n\nIndikatoren\n\nSchulnoten (1 - 6)\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 97\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 97\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 96\n\n\n\nBildung Sport 2020\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2015 V 2016 R 2016\n\nUnterrichtete Kinder 301 330 294\n\nKG-Abteilungen 16 16 16\n\nDurchschnittliche Schülerzahl \nKindergarten\n\n18.8 20.6 18.4\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nLeistung Die Kinder ab dem vierten Altersjahr werden während zwei Jahren in Gruppen \nvon 16 - 24 Kindern nach den Vorgaben des Volksschulgesetzes unterrichtet. Es \ngelten Blockzeiten von fünf Vormittagen mit je vier Lektionen. Ein kleiner Teil des \nUnterrichtes wird als Teamteachinglektionen erteilt. Kinder mit speziellen \nAnforderungen werden in ihrer Entwicklung von schulischen Heilpädagoginnen \nunterstützt. \n\nIm Schuljahr 2016/2017 werden im Kindergarten 294 Kinder unterrichtet. \nErfreulicherweise konnte der Unterricht in den 16 Kindergärten mit den gleichen \nKlassenlehrpersonen wie im Vorjahr durchgeführt werden.  \nBesondere Herausforderungen beim Eintritt in den Kindergarten stellen nach wie \nvor die teilweise ungenügenden Deutschkenntnisse sowie die recht \nunterschiedlichen sozialen Entwicklungsstände dar.\nEtwas über 80% der Kinder wechseln nach zwei KG-Jahren in die PS1 - ungefähr \njedes 5. Kind nimmt den Weg über das Einschulungsjahr und kann sich so besser \nfür den Einstieg in die Primarstufe vorbereiten. Durch die enge Zusammenarbeit \nder Kindergärtnerinnen mit den Schulischen Heilpädagoginnen können die Kinder \nindividuell gefördert und die Übertritte vom Kindergarten in die Primarstufe gut \nvorbereitet werden. Mit dem flexiblen Einsatz von Klassenassistentinnen und \nPraktikantinnen kann schnell und unkompliziert auf spezielle Situationen reagiert \nwerden. \n\nFazit, Ausblick, Massnahmen\n\nZielerreichung Leistungsziele\nWirkungsziele\n\nKindergarten\n\nAufgabenumschreibung Die Kinder werden in den ersten zwei Jahren der Schulpflicht in ihren \nelementaren Entwicklungsschritten unterstützt, gefördert und auf den Eintritt in \ndie Primarschule vorbereitet. Sie lernen, sich in die Gemeinschaft zu integrieren \nund gleichzeitig ihre eigene Persönlichkeit zu entfalten. Im ersten \nKindergartenjahr erfolgt der Besuch jeweils nur an den Vormittagen, im zweiten \nKindergartenjahr zusätzlich an zwei Nachmittagen.\n\nInfolge von Wegzügen von jungen Familien verringert sich die Zahl der \nzukünftigen Kindergärtler jeweils im letzten Jahr vor dem KG-Eintritt um bis zu \n10 Prozent. Die Gründe für die Häufung von Wegzügen von Familien mit Kindern \nim Vorschulalter werden mit den städtischen Fachstellen analysiert. \nAls Kompensation für die Verlegung der Musikalischen Grundschulung vom \nKindergarten in die Unterstufe hat der Schulrat für alle Kindergartenabteilungen \neine zusätzliche Teamteaching-Lektion gesprochen. \nDer Kindergarten Haldenbüel wird in den nächsten zwei Jahren einer \numfassenden Sanierung unterzogen.\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 98\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 98\n\n\n\nBildung Sport 2020Kindergarten\n\nLeistungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung \n\nÜbertritte in die Regelklasse 79 > 80 80  erreicht\n\nWirkungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung \n\nElternzufriedenheit 0 < 3 0 erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2015 V 2016 R 2016 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 2'087'922 2'145'900 2'180'428 34'528 2%\n\nSachkosten 113'283 118'585 119'432 847 1%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n0\n\nEigene Beiträge 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n41'576 65'000 78'239 13'239 20%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 2'159'629 2'199'485 2'221'621 22'136 1%\n\n35\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n48\n\n40\n\n42\n\n38\n\nEinheit\n\n33\n\n36\n\n34\n\n30\n\n31\n\n32\n\nIndikatoren\n\nDie Personal- und Sachkosten der Stufe Kindergartengarten entsprechen \nweitgehend den budgetierten Aufwendungen.\n\nIndikatoren\n\nnegative Elternrückmel-\ndungen zum Unterricht im \nKindergarten\n\nWirkung \n\nMittelbedarf\n\nIm Anschluss an das 2. Kindergartenjahr treten die meisten Kinder in die 1. \nPrimarklasse ein. Pro Jahrgang besuchen im Durchschnitt 18 % der Kinder nach \ndem Kindergarten das Einschulungsjahr. Einige wenige Kinder müssen aufgrund \nkörperlicher oder intellektueller Einschränkungen in Sonderschulen unterrichtet \nwerden.\n\n(%)\n\nDas Kind erlebt im Kindergarten einen seinen Bedürfnissen und seinem \nEntwicklungsstand angepassten Spiel-, Lern- und Begegnungsraum.\nKindergärtnerinnen und Schulleiter sind in einem regen und direkten Austausch \nund können individuelle Anliegen oder spezielle Herausforderungen in den \nallermeisten Fällen im persönlichen Gespräch klären und lösen.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 99\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 99\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 98\n\n\n\nBildung Sport 2030\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2015 V 2016 R 2016\n\nUnterrichtete Kinder Primarstufe 823 830 808\n\nKlassen 40 41 40\n\nDurchschnittliche \nSchülerzahl\n\n20.5 20.2 20.2\n\nPrimarstufe\n\nAufgabenumschreibung Die Primarstufe umfasst sechs Schuljahre. Sie führt die Kinder in die \nGrundfertigkeiten Lesen, Schreiben sowie Rechnen ein und erweitert die \nFähigkeiten im sprachlichen, musischen, handwerklichen und sportlichen Bereich. \nEine positive Arbeitshaltung, Leistungsbereitschaft und zunehmende \nSelbstständigkeit werden gezielt gefördert. Schüler aus dem Ortskreis Arnegg \nbesuchen die Primarschule der Schulgemeinde Andwil-Arnegg. Kinder, die beim \nÜbertritt aus dem Kindergarten noch nicht schulreif sind, werden an zwei \nStandorten im Einschulungsjahr individuell gefördert und auf die Primarschule \nvorbereitet. Im Weiteren werden in der Primarschule zwei Kleinklassen \n(altersdurchmischt) geführt (vgl. Kapitel 2050 Fördernde Massnahmen).\n\nZielerreichung Leistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nIn den 40 Regelklassen der Primarstufe werden im Schuljahr 2016/2017 total 808 \nSchülerinnen und Schüler unterrichtet. Die durchschnittliche Klassengrösse von \n20,2 Schüler liegt damit im Rahmen der kantonalen Richtwerte (20 - 24 Schüler). \nInsgesamt kann festgehalten werden, dass in der Schule Gossau zielgerichtet und \nerfolgreich gearbeitet wird. Die Übertrittsquote aus den 6.Primarklasse in die \nSekundarstufe liegt im 2016 bei guten 55,3 Prozent und damit im langjährigen \nDurchschnitt. Ein erfreuliches Indiz für die guten Rahmenbedingungen und die \npositive Zusammenarbeit zwischen Schulrat, Schulleitern und Lehrpersonen ist \nauch die hohe Konstanz im Lehrkörper. Auf der Primarstufe musste auf Beginn \nSchuljahr 2016/2017 lediglich eine Klassenlehrerstelle infolge Pensionierung neu \nbesetzt werden.\nIm infrastrukturellen Bereich wurden alle Klassenzimmer mit Visualizer und 11 \nweitere Klassenzimmer mit interaktiven Beamern ausgestattet. Im Rahmen der \nrollenden Erneuerung der Infrastruktur (Mobiliar) wurde im Sommer 2016 das \nSchulhaus Notker mit neuem Schulmobiliar ausgerüstet. Die Erneuerung des \nSchulmobiliars ist damit abgeschlossen.\nDie Ausweitung der Klassenassistenzen auf die Mittelstufe 1 und 2 hat sich in der \nPraxis sehr bewährt. Es steht ein niederschwellig einsetzbares Instrument zur \nVerfügung, um bei speziellen Klassensituationen schnell und flexibel reagieren zu \nkönnen.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Ab Schuljahr 2017/2018 wird die Musikalische Grundschulung in der Unterstufe \ndurchgeführt (bisher im 2. Kindergarten und in der 1. Primarklasse). Im Herbst \n2016 hat das Parlament der Erneuerung und Erweiterung der IT-Infrastruktur auf \nder Primarstrufe zugestimmt. Während der Sommerferien 2017 werden rund 350 \nmobile und 110 stationäre Geräte installiert. Damit verfügt die Schule Gossau \nüber eine zeitgemässe IT-Infrastruktur, die es erlaubt, die kompetenzorientierten \nInhalte des neuen Lehrplan Volksschule mit adäquaten Arbeitsinstrumenten zu \nunterrichten.\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nLeistung Insgesamt werden im Schuljahr 2016/2017 auf der Primarstufe 40 Regelklassen \nmit 20 - 24 Kinder pro Klasse gemäss VSG unterrichtet. Auf der Unterstufe \nunterstützen Schulische Heilpädagoginnen die Klassenlehrpersonen in der \nFörderung und Integration von Kindern mit Teilleistungsschwächen. Zusätzlich zu \nden Regelklassen werden zwei Einschulungsklassen mit einer Grösse von 10 - 15 \nKindern geführt.\nDie Aufwendungen für die Einschulungsjahre und die Kleinklassen auf der \nMittelstufe sind in der Aufgabe 2050 Fördernde Massnahmen enthalten.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnzahl  (ohne ESJ und KKL)\n\nAnzahl (ohne ESJ und KKL)\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 100\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 100\n\n\n\nBildung Sport 2030Primarstufe\n\nLeistungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nÜbertritte in die Sekundarstufe, \ninkl.  Mädchensekundarschule\n\n58.5 > 50 55.3 erreicht\n\nÜbertritte in Realschule 38 < 40 38.6 erreicht\n\nÜbertritte in Gymnasium, inkl. \nGymnasium Friedberg\n\n3.5 5 4.3 erreicht\n\nandere 0 2 1.8 erreicht\n\nWirkungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nZufriedenheit der \nErziehungsberechtigten\n\n2 < 5 2 erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2015 V 2016 R 2016 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 6'936'727 7'003'500 6'952'811 -50'689 -1%\n\nSachkosten 327'725 324'615 332'439 7'824 2%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n0\n\nEigene Beiträge 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n151'266 159'000 100'956 -58'044 -37%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 108'809 98'000 118'922 20'922 21%\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 7'004'377 7'071'115 7'065'372 -5'743 0%\n\n48\n\nIndikatoren\n\n(%)\n\n(%)\n\n(%)\n\nIndikatoren\n\nnegative Elternrückmel-\ndungen zum Unterricht in \nder Primarschule\n\nMittelbedarf Die Aufwendungen liegen insgesamt im Rahmen des Budgets. \n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\nEinheit\n\n38\n\n40\n\nMit dem Übertritt in die Oberstufe stehen den Schülerinnen und Schülern \nverschiedene Angebote zur Verfügung, die die individuell unterschiedlichen \nBegabungen und schulischen Leistungsfähigkeiten berücksichtigen. Die \nMädchensekundarschule und das Gymnasium Friedberg erhalten pro Schülerin / \nSchüler von der Schule Gossau einen festgelegten Beitrag an die Schulkosten.\n\nWirkung \n\n(%)\n\nAllgemeine oder individuelle Rückmeldungen von Erziehungsberechtigten, \nSchülern und Lehrpersonen zeigen, dass die Zufriedenheit mit der Schule Gossau \nhoch ist. Individuelle Hinweise und Anregungen werden aufgenommen, mit den \nBeteiligten besprochen und wenn angebracht auch unbürokratisch korrigiert.\n\n42\n\n30\n\n31\n\n32\n\n33\n\n34\n\n36\n\n35\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 101\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 101\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 100\n\n\n\nBildung Sport 2040\n\nkeine\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2015 V 2016 R 2016\n\nRealschüler 193 200 196\n\nKleinklassenschüler 20 22 21\n\nSekundarschüler 189 200 206\n\nRealklassen 11 11 11\n\nKleinklassen 2 2 2\n\nSekundarklassen 9 11 10\n\nRealklassen 17.5 18.2 17.8\n\nSekundarklassen 18.9 18.2 20.6\n\nOberstufe\n\nAufgabenumschreibung Die Oberstufe umfasst drei Schuljahre in der Sekundar-/Realschule oder in der \nKleinklasse. Der Unterricht ist darauf ausgerichtet, die Jugendlichen auf den \nEintritt in die berufliche Ausbildung, auf weiterführende Schulen und die \nzunehmende Selbständigkeit vorzubereiten. Die Stadt Gossau ist \nVertragsgemeinde für die Oberstufenschülerinnen und -schüler der \nSchulgemeinde Andwil-Arnegg. \n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nZielerreichung\n\nIn den 20 Regelklassen der Oberstufe werden im Schuljahr 2016/2017 total 402 \nSchülerinnen und Schüler unterrichtet. Im Sommer 2016 wurde die ganze \nOberstufe mit neuen Informatikmitteln ausgestattet. Insgesamt wurden rund 140 \nmobile und 110 stationäre Geräte installiert.\nBereits zum drittenmal konnten die Berufserkundungstage der 2. Oberstufe \nerfolgreich durchgeführt werden.162 Schülerinnen und Schüler lernten in 50 \nBetrieben in und um Gossau insgesamt 45 Berufe kennen. \nAus schulbetrieblicher Sicht standen die Vorbereitungsarbeiten im Hinblick auf \ndie Sanierung des OZ Rosenau im Schuljahre 2017/2018 im Fokus. Das "Exil" der \n10 Regel- und 2 Kleinklassen konnte so organisiert werden, dass keine Container-\nSchulzimmer bereitgestellt werden mussten. Zwei Klassen können in den \nSchulräumlichkeiten des Gymnasiums Friedberg unterrichtet werden, zwei \nweitere Klassen werden ins Schulhaus Notker verlegt, drei Klassen finden im \nmomentan leerstehenden Andreaszentrum eine neues Zuhause und fünf Klassen \nzügeln vorübergehend ins Lindenbergschulhaus.\nDie beiden Oberstufenzentren pflegen über die einzelnen Schulanlagen hinweg \neine intensive Zusammenarbeit in den verschiedenen Fächergruppen.\n\nLeistungsziele\n\nWirkungsziele\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Mit dem nach den Sommerferien 2018 geplanten Wiederbezug des sanierten \nund erweiterten OZ Rosenau verfügt Gossau über zwei gleichwertige und \nmodern ausgestattete Oberstufenzentren. Vorgesehen ist, dass nach der \nSanierung auch die Oberstufenabteilung des Integrationskurses im OZ Roseanu \nuntergebracht wird. Im OZ Buechenwald ist für 2018 ein Ersatz der interaktiven \nBeamer geplant.  \nAufgrund kleinerer Jahrgänge bei den zukünftigen 6. Klassen ist in den nächsten \nbeiden Jahren möglicherweise mit einem Rückgang der Klassenzahlen auf der \nOberstufe zu rechnen.\n\nIndikatoren\n\nø Klassengrösse\n\nø Klassengrösse\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nLeistung Die Schülerinnen und Schüler werden optimal auf das Berufsleben oder auf \nweiterführende Schulen vorbereitet. Entsprechend den Neigungen und \nBedürfnissen werden verschiedene Wahlpflichtfächer angeboten. Per Stichtag \nEnde Mai treten deutlich über 90 % aller Abgängerinnen und Abgänger der \nOberstufe in eine Anschlusslösung über (Berufslehre, weiterführende Schulen, \nBrückenangebote, Fremdsprachenaufenthalte, Praktika). Die finanziellen \nAufwendungen für die Kleinklassen der Oberstufe sind in der Aufgabe 2050 \nFördernde Massnahmen enthalten.\n\n                                                                                Der Kanton gibt auf der Realschulstufe Klassengrössen von 16 - 24 und auf der \nSekundarschulstufe von 20 - 24 vor. Für die Kleinklasse gilt die Richtzahl 10 - 15 \nSchülerinnen und Schüler.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 102\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 102\n\n\n\nBildung Sport 2040Oberstufe\n\nWirkungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nZufriedenheit der \nErziehungsberechtigten\n\n2 < 5 1 erreicht\n\nÜbertritt in eine \nBerufslehre/Anlehre\n\n82.9 75-80 86.5 erreicht\n\nin weiterführende Schulen 4.5 > 5 1.0 teilweise erreicht\n\nin Brückenangebote oder andere \nLösung\n\n10.4 < 7 9.0 teilweise erreicht\n\nohne Lösung (per Ende Mai) 2.2 < 5 3.5  erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2015 V 2016 R 2016 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 5'643'227 5'774'400 5'652'980 -121'420 -2%\n\nSachkosten 345'975 323'000 311'981 -11'019 -3%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n0\n\nEigene Beiträge 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n180'621 172'200 150'044 -22'156 -13%\n\nAnteile & Beiträge\n\nRückerstattungen 1'525'027 1'800'000 1'577'662 -222'338 -12%\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 4'283'554 4'125'200 4'237'255 112'055 3%\n\n34\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n48\n\n35\n\n38\n\n40\n\n42\n\n36\n\n31\n\n32\n\n33\n\nDie Schülerinnen und Schüler werden in der Oberstufe auf die verschiedenen \nAnschlusslösungen (Berufslehre, weiterführende Schulen) vorbereitet. Ein \nbeachtlicher Teil von Schülerinnen und Schülern wechselt bereits nach der 2. \nSekundarklasse ins Gymnasium, was die am Ende der 3. Oberstufe erhobene  \nQuote "Wechsel in weiterführende Schulen" jeweils etwas verfälscht.\n\nIndikatoren\n\nMittelbedarf\n\nEinheit\n\n(%)\n\n(%)\n\nDer Minderaufwand bei den Personalkosten resultiert aus einem \nBudgetierungsfehler. Bei den Rückerstattungen wiederspiegelt sich die \nrückläufige Anzahl Schülerinnen und Schüler aus Andwil-Arnegg. Diese Zahl lag \num rund 10 tiefer als budgetiert.\n\n(%)\n\n(%)\n\nnegative Eltern-Rückmel-\ndungen zum Unterricht\n\nWirkung \n\n30\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 103\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 103\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 102\n\n\n\nBildung Sport 2050\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2015 V 2016 R 2016\n\nKinder mit Logopädie-Therapie 72 60 62\n\nKinder mit Legasthenie-Therapie 53 50 60\n\nKinder mit Psychomotorik-\nTherapie\n\n21 20 16\n\nKinder mit Deutsch für \nFremdsprachige\n\n137 120 122\n\nBegabtenförderung 30 30 30\n\nKleinklassen-Schüler 44 45 47\n\nFördernde Massnahmen\n\nAufgabenumschreibung Fördernde Massnahmen sind im Volksschulgesetz (Art. 6) verpflichtend festgelegt \nund dienen der Bildung und Erziehung von Schülerinnen und Schülern mit \nbesonderem Förderbedarf im Bereich von Schulschwierigkeiten, mangelnden \nDeutschkenntnissen oder besonderer Begabung. Spezifische Angebote bestehen \nin den Bereichen Schulische Heilpädagogik, Logopädie, Legasthenie, \nPsychomotorik, Deutsch für Fremdsprachige und Begabtenförderung. Kinder mit \nSchwierigkeiten im Lern- und Leistungsbereich, die dem Regellehrplan nicht zu \nfolgen vermögen, werden ab der Mittelstufe in Kleinklassen unterrichtet. \nSchulische Heilpädagoginnen fördern entsprechende Kinder in den \nStammklassen, im Kindergarten und auf der Unterstufe.  \n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nDer Schulrat hat an der letzten Sitzung im 2016 das an das neue \nSonderpädagogikkonzept des Kanton St.Gallen angepasste 'Lokale \nFörderkonzept der Schules Gossau' sowie die aktualisierten Konzepte \n'Kleinklassen' und 'Einschulungsjahr' genehmigt und verabschiedet. Damit sind \nalle wichtigen Grundlagen betreffend Kompetenzen und Zuständigkeiten sowie \ndie zur Verfügung stehenden Ressourcen (Pensen) wieder verbindlich geregelt. \nDie Schule Gossau ist im Bereich der Fördernden Massnahmen sowohl \nfachlich/personell als auch von den zur Verfügung stehenden Pensen her \ngesehen, gut aufgestellt. Die Angebote in Logopädie, Legasthenie-/Diskalkulie-\nTherapie und Psychomotorik konnten im geplanten Umfang und mit gutem \nErfolg durchgeführt werden.\nWeiterhin rege genutzt werden die Angebote im Bereich der Begabtenförderung \nsowie die beiden Deutsch-Integrationsklassen im Schulhaus Lindenberg. Rund ein \nDrittel der Schülerinnen und Schüler stammen aus benachbarten \nSchulgemeinden. Diese tragen auch rund ein Drittel an die Personalkosten bei. \nDie Zusammenarbeit mit dem Schulpsychologischen Dienst (SPD) verläuft \nreibungslos und unterstützend.\n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nLeistung Alle Kinder mit Bedarf werden gemäss nachstehendem Leistungsumfang ihren \nBedürfnissen entsprechend gezielt therapiert oder gefördert. \n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Infolge Belegung des Schulhaus Lindenberg durch das "Exil des OZ Rosenau" im \nSchuljahr 2017/2018 müssen die beiden Abteilungen des Integrationskurses ins \nSchulhaus Othmar (Kinder im Primarschulalter), resp. ins Andreaszentrum \n(Schüler im Oberstufenalter) verlegt werden. \nDie Überprüfung der Sonderschüler resp. deren allfällige Rückführung in die \nVolksschule erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Schulpsychologischen Dienst \nalljährlich im Frühling.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Wochen- Lektionen\n\nAnzahl Wochen-Lektionen\n\nAnzahl Wochen-Lektionen\n\nAnzahl Wochen-Lektionen\n\nAnzahl Kinder\n\nAnzahl Kinder (MS u. OS)\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 104\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 104\n\n\n\nBildung Sport 2050Fördernde Massnahmen\n\nLeistungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung \n\nErfolgreicher Therapieabschluss 97 > 90 85 erreicht\n\nRückschulung aus Kleinklassen in \nRegelklassen \n\n2 2 2 erreicht\n\nJährliche Übertritte aus \nKleinklasse in eine Berufs- oder \nAttestausbildung\n\n85 > 90 67\n\n2 von 3 KKL- \nSchülern haben \n\neine \nAnschlusslösung\n\nerreicht\n\nWirkungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nZufriedenheit der \nErziehungsberechtigten\n\n0 < 5 0 erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2015 V 2016 R 2016 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 3'211'221 3'365'200 3'451'962 86'762 3%\n\nSachkosten 68'553 66'200 51'938 -14'262 -22%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n0\n\nEigene Beiträge 168'932 168'800 169'868 1'068 1%\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n50'046 53'500 77'128 23'628 44%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 172'706 90'000 165'348 75'348 84%\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 3'225'954 3'456'700 3'431'292 -25'408 -1%\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n48\n\nDie therapeutischen Massnahmen in Logopädie, Legasthenie, Dyskalkulie und \nPsychomotorik sowie der Deutschunterricht für fremdsprachige Kinder sind in \nrund 90% erfolgreich.  \n\nWirkung \n\nDie budgetierten Personal- und Sachkosten konnten insgesamt recht zielgenau \nerreicht werden. Die höheren Rückerstattungen wiederspiegeln die \nKostenbeiträge von benachbarten Schulträgern für Schüler im Integrationskurs. \n\nMittelbedarf\n\nIndikatoren\n\nnegative Eltern-Rück-\nmeldungen zum Unterricht \nin den FöMa\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Kinder\n\n(%)\n\n(%)\n\n38\n\n40\n\n42\n\nEinheit\n\n30\n\n31\n\n32\n\n36\n\n35\n\n33\n\n34\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 105\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 105\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 104\n\n\n\nBildung Sport 2060\n\nkeine\n\nkeine\n\nteilweise erreicht\n\nkeine\n\nLeistungsumfang R 2015 V 2016 R 2016\n\nNutzung Mittagstisch 4'986 4'500 5'223\n\nNutzung Schulbus 25 20 23\n\nSportwoche (Winterlager) 508 510 485\n\nKlassenlager 263 300 314\n\nSchulische Zusatzangebote\n\nAufgabenumschreibung Gesetzlich vorgeschriebene (Mittagstisch, Schulbustransport) und freiwillige \nAngebote (Besondere Unterrichtswochen/Veranstaltungen, Schulreisen, \nKlassenlager, Sportwochen) ergänzen das klassische Schulprogramm. Im Rahmen \nder obligatorischen Blockzeiten leistet die Schule einen zusätzlichen \nBetreuungsauftrag.\n\nLeistungsziele\nWirkungsziele\n\nZielerreichung\n\nAnzahl Teilnehmer\n\nIm Frühjahr 2016 konnte in der ehemaligen Hauswartwohnung der Schulanlage \nBüel ein zusätzlicher Mittagstisch eröffnet werden. Die drei Mittagstische fanden \nsehr guten Anklang. Insgesamt wurden 5223 Mahlzeiten abgegeben (Vorjahr \n4986). \nDie Planungs- und Vorbereitungsarbeiten für die Einführung der Tagesstrukturen \nan den drei Standorten Büel, Haldenbüel und Othmar sind abgeschlossen. Mit \nden beiden Gossauer-Spielgruppen konnte ein neuer Dienstleistungsvertrag \nabgeschlossen werden. Dieser ermöglicht einen noch vertiefteren Einbezug von \nThemen im Hinblick auf den Kindergarteneintritt.\nWeiterhin gut frequentiert waren die Wintersportlager, die wiederum von rund \n70% aller Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe 2 und der Oberstufe besucht \nwurden. Zudem führten sechs Klassen der Mittelstufe 2 und fünf Klassen der 2. \nOberstufe ein Klassenlager durch. \nInsgesamt mussten 23 Schüler aus den Kindergärten und der Unterstufe mit dem \nSchulbus transportiert werden.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nLeistung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nIm Sommer 2017 nimmt die Schule Gossau die familienergänzenden \nTagesstrukturen in Betrieb. An den drei Standorten Büel, Haldenbüel und Othmar \nstehen rund 40 Betreuungsplätze und insgesamt rund 60 Plätze für das \nZeitfenster "Mittag" (inkl. Mittagessen) zur Verfügung.\nBei den Wintersportlagern der Mittelstufe 2 und der Oberstufe wird im 2018 als \nPilot nebst den beiden traditionellen Disziplinen 'Ski' und 'Snowboard' je ein \nWintersportlager mit einem polysportiven Programm durchgeführt.\n\nAb der 5. Primarklasse werden während der obligatorischen Sportwoche \nWinterlager angeboten. Daheimbleibende und die Kinder der Unter- und \nMittelstufe können Programme Zuhause oder Projekttage in Anspruch nehmen. \nViele Schulhäuser führen besondere Unterrichts- oder Projekttage durch. Auch \ninnerhalb der meisten Klassen finden jährlich zusätzlich spezielle Tage und \nProgramme statt. Schülerinnen und Schüler mit unzumutbarem Schulweg (Länge, \nGefahr) werden im Kindergarten und in der Unterstufe mit dem Schulbus \ntransportiert. Weitere Leistungen ergeben sich aus den gesetzlich \nvorgeschriebenen Angeboten gemäss Aufgabenumschreibung.\n\nAnzahl Kinder\n\nAnzahl Mahlzeiten\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Teilnehmer\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 106\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 106\n\n\n\nBildung Sport 2060Schulische Zusatzangebote\n\nLaufende Rechnung R 2015 V 2016 R 2016 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 62'885 53'300 73'844 20'544 39%\n\nSachkosten 858'804 854'550 880'679 26'129 3%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n0\n\nEigene Beiträge 29'670 51'420 51'176 -244 0%\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n188'290 185'300 196'295 10'995 6%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 23'117 12'000 17'521 5'521 46%\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 739'952 761'970 791'883 29'913 4%\n\n38\n\n31\n\nDie deutliche Abweichung bei den Personalkosten resultierten aus den stark \ngestiegenen Teilnehmerzahlen der beiden Mittagstische, wobei parallel dazu \nauch die Ressourcen für die Betreuung erweitert werden mussten.\nBei den"Beiträgen für eigene Rechnung" fielen die Zuschüsse von Jugend + Sport \nfür die Wintersportlager höher aus, da die ehemals angekündigte Reduktion der \nBeiträge nicht umgesetzt wurde.\n\n33\n\n35\n\n36\n\nMittelbedarf\n\n44\n\n45\n\n46\n\n48\n\n40\n\n42\n\n43\n\nEinheit\n\n34\n\n32\n\n30\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 107\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 107\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 106\n\n\n\nBildung Sport 2100\n\nZielerreichung keine\n\nkeine\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2015 V 2016 R 2016\n\nÄrztliche Untersuchung 408 400 393\n\nZahnärztliche Untersuchungen 1'415 1'450 1'445\n\nAugenärztliche Untersuchungen 408 440 420\n\nLeistungsziele\n\nSchulgesundheit\n\nAufgabenumschreibung Der Schulärztliche Dienst befasst sich mit der Erhaltung und Förderung der \nkörperlichen und seelischen Gesundheit der Schülerinnen und Schüler. Er dient \nder Früherkennung von Gesundheitsstörungen und bietet Eltern, Schülern und \nBehörden ärztliche Beratung in Fragen der Gesundheitserziehung. Die \nSchulzahnpflege erfüllt Aufgaben im Bereich der Prävention, der Früherkennung \nund Behandlung allfälliger Zahnschäden. Die Schule stellt Organisation, \nDurchführung und Überwachung des schulärztlichen sowie des \nschulzahnärztlichen Dienstes im Rahmen der kantonalen Vorschriften sicher. \n\nWirkungsziele\n\nInsgesamt arbeitet die Schule der Stadt Gossau mit neun Schulärzten und neun \nSchulzahnärzten zusammen. Die Schulärzte führen die obligatorischen \nReihenuntersuchungen für eine Stufe durch und stehen den Schulanlagen auch \nals Fachstelle bei besonderen Fragestellungen zur Verfügung. Durch die \nlangjährige Zusammenarbeit ist ein positives Vertrauensverhältnis entstanden und \ndie geplanten Massnahmen im Rahmen der obligatorischen schulärztlichen und \nschulzahnärztlichen Untersuchungen können effizient durchgeführt werden. \n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nLeistung Bei allen Schülerinnen und Schülern des 2. Kindergartens und der 5. Primarklasse \nsowie der 2. Oberstufe findet ein schul- und augenärztlicher Untersuch statt. Die \nzahnärztlichen Untersuche werden ab dem 2. Kindergartenjahr jährlich bis zum \nAustritt aus der Volksschule durchgeführt.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Infolge Rücktritten, resp. altersbedingter Teilrückzüge hat der Schulrat auf Beginn \nder neuen Legislatur 2017 - 2020 vier neue Mediziner als Schulärzte gewählt. \n\nIndikatoren\n\nAnzahl Kinder (KG2, PS5, \nOS2, inkl. KK)\n\nAnzahl Kinder (KG2, PS5, \nOS2, inkl. KK)\n\nAnzahl Kinder (vom KG2 - \nOS3, inkl. KK)\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 108\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 108\n\n\n\nBildung Sport 2100Schulgesundheit\n\nLaufende Rechnung R 2015 V 2016 R 2016 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 61'288 75'000 68'309 -6'691 -9%\n\nSachkosten 27'066 18'500 21'649 3'149 17%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n0\n\nEigene Beiträge 5'438 6'000 5'114 -886 -15%\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n8'157 5'000 4'474 -526 -11%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 85'635 94'500 90'598 -3'902 -4%\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n48\n\nDie Schulärztlichen Dienste ermöglichen allen Schülerinnen und Schülern in der \nVolksschule den Zugang zur Früherkennung von Störungen der körperlichen und \nseelischen Gesundheit und zu den empfohlenen Schutzimpfungen. Rund 85% \nder Schülerinnen und Schüler nutzen das kostenlose schulärztliche Angebot, \n15% wählen einen Privatarzt.\n\nIn den Personalkosten sind die zeitlichen Aufwendungen der Schulärzte und der \nSchulzahnärzte enthalten. Bei den Sachkosten sind die Aufwendungen für das \nAngebot "gesunder Znüni" gerechnet. \n\nEinheit\n\n33\n\n34\n\n36\n\n35\n\nWirkung \n\n38\n\n40\n\n30\n\n31\n\n32\n\nMittelbedarf\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 109\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 109\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 108\n\n\n\nJugend Alter Soziales 2110\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2015 V 2016 R 2016\n\nBudget Freiwilligensport \nder Stadt Gossau anhand \nGesuche\n\n119'820 130'000 154'400\n\nSport\n\nAufgabenumschreibung Die Stadt Gossau betreibt eine auf die Bedürfnisse der Bevölkerung und der \nSportorganisationen abgestimmte Sportpolitik mit dem Ziel, Sport und Bewegung \nin Gossau zu fördern und den Anteil der bewegungsaktiven Bevölkerung zu \nerhöhen. Die Fachstelle Sport ist Ansprechpartnerin und Koordinationsstelle für \nSportfragen, vorab für Jugend- und Vereinssport. Sie unterstützt durch ihre \nTätigkeit das Schaffen möglichst guter Voraussetzungen für alle Einwohnerinnen \nund Einwohner zur Ausübung von Bewegung und Sport.\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nDie Gossauerinnen und Gossauer haben im Rahmen des nationalen Programms \n'Schweiz-bewegt' überzeugt und das freundnachbarschaftliche Duell mit Herisau \nklar nach Punkten gewonnen. Die Sportbegeisterung kam auch an den \nEmpfängen der beiden erfolgreichen Olympia-Teilnehmerinnen Giulia Steingruber \nund Salomé Kora zum Ausdruck. \nDie zentrale Ansprechstelle "Fachstelle Sport" wurde wiederum intensiv genutzt, \nspeziell in der Koordination zwischen IG Sport, Vereinen und Schule. Weiter \nwirkte die Fachstelle Sport als Nutzervertreterin in verschiedenen Projekten und \nim "Bearbeitungsgremium Masterplan Sportanlagen Buechenwald und Rosenau" \nmit. Ende 2016 waren elf Sportvereine mit dem Label "Sport-verein-t" \nzertifiziert.\nDie Fachstelle Sport wird auch von anderen Gemeinden um Rat angefragt.\n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\n   \n\nIndikatoren\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Als Folge einer neuen Aufgabenzuteilung im Stadtrat wird die Fachstelle 'Sport' \nab Beginn der Legislatur 2017 - 2020 dem Departement 'Versorgung Sicherheit'  \nzugeteilt. \nDie übergreifende Koordination zwischen Stadt und Vereinen sowie die \nnotwendigen Impulse im Bereich Bewegung und Sport bleiben anspruchsvoll. Mit \nder weiteren Vernetzung und Koordination der verschiedenen Sportanbieter \nsollen die Angebote für alle Ansprechgruppen in Gossau attraktiv und interessant \nbleiben und gleichzeitig die Rahmenbedingungen für die vielen ehrenamtlichen \nFunktionärinnen und Funktionäre verbessert werden. \n\nLeistung Sportvereine mit Jugendarbeit und sportliche Anlässe werden materiell, finanziell \nund ideell unterstützt. \n\nCHF\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 110\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 110\n\n\n\nJugend Alter Soziales 2110Sport\n\nLeistungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nViele Vereine bieten eine \nJugendabteilung an\n\n21 22 22 erreicht\n\nVielfältiges Sportvereinsangebot 31 30 30 erreicht\n\nWirkungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\n90% der Schülerinnen und \nSchüler in sportlichen und \nkulturellen Vereinen \n\n86 90 86 teilweise erreicht\n\nMöglichst viele Gossauerinnen / \nGossauer gehören einem Verein \nan\n\n4'300 4'225 4'290 erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2015 V 2016 R 2016 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 73'186 78'590 76'120 -2'470 -3%\n\nSachkosten 5'800 9'600 12'421 2'821 29%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n0\n\nEigene Beiträge 129'781 176'640 159'394 -17'246 -10%\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 208'767 264'830 247'935 -16'895 -6%\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n48\n\nAnzahl Sportvereine\n\nAnzahl Vereine mit \nJugendabteilung\n\n(%)\n\nDie Koordination der Sportvereine unter dem Dach der IG Sport führt zu einer \nidealen Information der Bevölkerung über das Vereinsangebot und soll zu einer \nguten Mitgliederentwicklung beitragen. \n\nIndikatoren\n\nDie Minderaufwendungen in der Position "Eigene Beiträge" resultieren aus dem \nVerzicht auf die MIG Arena. \n\nEinheit\n\n36\n\nAnzahl Mitglieder in \nSportvereinen\n\nWirkung Die frühe Mitgliedschaft von Schülerinnen und Schülern in Vereinen schafft gute \nVoraussetzungen, dass diese später als Jugendliche und Erwachsene weiterhin \nam Vereinsleben teilnehmen. \nVereine übernehmen viele Aufgaben "neben dem Spielfeld", welche vorwiegend \nden Mitgliedern, aber auch der Gesellschaft und der Stadt Gossau zugute \nkommen. Erzieherische, soziale und integrative Aspekte helfen Charakter und \nPersönlichkeit zu prägen und fördern die Gesundheit und das Wohlbefinden.\n\nIndikatoren\n\nMittelbedarf\n\n38\n\n40\n\n30\n\n31\n\n32\n\n35\n\n33\n\n34\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 111\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 111\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 110\n\n\n\nBildung Sport 2130\n\nkeine\n\nkeine\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2015 V 2016 R 2016\n\nGymnasium Friedberg 20 22 21\n\nKath. Mädchensekundarschule 83 85 84\n\nMusikschule Fürstenland 324 320 312\n\nSchulgemeinde Andwil-Arnegg 242 240 254\n\nSonderschulen 48 45 44\n\nTalentschulen 8 8 4\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Schüler\n\nAnzahl Schüler\n\nAnzahl Schüler\n\nAnzahl Schüler\n\nAnzahl Schüler\n\nAnzahl Schüler\n\nLeistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nZielerreichung\n\nDie Schulgelder für Schülerinnen und Schüler in externen Schulen (Maitlisek, \nTalentschulen, Untergymnasium Friedberg und St.Gallen sowie Sonderschulen) \nsind sehr schwer zu budgetieren, da die konkreten Übertritte oder Zuweisungen \njeweils erst im laufenden Rechnungsjahr erfolgen.\nDie Katholische Mädchensekundarschule strebt eine neue Leistungsvereinbarung \nmit der Stadt Gossau an. \n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nLeistung Die Schulgemeinde Andwil-Arnegg stellt der Stadt Gossau den Finanzbedarf für \nSchülerinnen und Schüler aus dem Ortskreis Arnegg anteilmässig in Rechnung. \nFür Schülerinnen und Schüler, die die Katholische Mädchensekundarschule, das \nUntergymnasium Friedberg, eine Talentschule oder eine Sonderschule besuchen, \nwerden vertraglich vereinbarte Schulgelder entrichtet. Der Beitrag an die \nMusikschule Fürstenland orientiert sich an der Anzahl Schülerinnen und Schüler \nmit Wohnadresse Gossau. Die Schulgelder und Beiträge werden den Schulträgern \nfristgerecht überwiesen.\n\nDie Schulgelder von Oberstufenschülerinnen und -schülern aus Andwil und \nArnegg sind als Ertrag in der Aufgabe 2040 "Oberstufe" verbucht.\n\nIm 2016 kehrten drei Schülerinnen und Schüler von Sonderschulen in Regel- oder \nKleinklassen der Schule Gossau zurück. Die Zahl der Gossauer-\nMusikschulschülerinnen und -schüler ist wieder leicht gesunken. Weil die Anzahl \nder anderen Trägergemeinden (Andwil-Arnegg und Niederwil) aber noch \ndeutlicher zurückging, verblieb der Stadt Gossau schliesslich ein höherer Anteil \nan den Netto-Betiebskosten. Die Schulgeldbeiträge an die Katholische \nMädchensekundarschule und an das Untergymnasium Friedberg sowie für \nTalentschüler liegen im Rahmen der Planung. Deutlich höher ausgefallen sind die \nSchulgelder für extern beschulte Primarschüler, weil im Verlaufe des Jahres zwei \nzusätzliche Schüler extern beschult werden mussten. Ebenfalls um rund 15 \nProzent höher als erwartet fielen die Kosten für die Heilpädagogische \nFrüherziehung im Kindergarten aus. \n\nFazit, Ausblick, Massnahmen\n\nBeiträge \n\nAufgabenumschreibung Es werden Beiträge an andere Schulträger ausgerichtet für den Schulbesuch von \nSchülerinnen und Schülern, die nicht die Schule Gossau besuchen. Die Kinder der \nPrimarschulstufe aus Arnegg besuchen den Unterricht der Schulgemeinde Andwil-\nArnegg. Jährlich werden rund 30 Mädchen in die Mädchensekundarschule und \neinzelne Schülerinnen und Schüler ins Gymnasium Friedberg aufgenommen. \nEinige wenige Schülerinnen und Schüler besuchen eine Talentschule.  Bei Bedarf \nwerden Kinder und Jugendliche speziellen Sonderschulen zugewiesen. Der \nBeitrag an die Musikschule Fürstenland orientiert sich ebenfalls an der Anzahl der \nSchülerinnen und Schüler aus der Schule Gossau.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 112\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 112\n\n\n\nBildung Sport 2130Beiträge \n\nLaufende Rechnung R 2015 V 2016 R 2016 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 0\n\nSachkosten 0\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 3'892'387 4'076'100 4'053'982 -22'118 -1%\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n4'590'533 4'481'100 4'606'158 125'058 3%\n\nEigene Beiträge 229'500 248'000 238'500 -9'500 -4%\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 8'712'420 8'805'200 8'898'640 93'440 1%\n\n48\n\n33\n\n34\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n40\n\n42\n\n36\n\n38\n\n35\n\n31\n\n32\n\nMittelbedarf\n\nEinheit\n\n30\n\nIn der Position "Anteile & Beiträge" ist der Finanzbedarf der Schulgemeinde \nAndwil-Arnegg für Schülerinnen und Schüler aus dem Ortskreis Arnegg \nabgebildet. Die Hauptabweichung in der Position"Entschädigung an \nGemeinwesen" resultiert aus einem rund CHF 100'000 höher als budgetiert \nausgefallenen Beitrag der Stadt Gossau an die Musikschule Fürstenland. Der \nAnteil von Gossauer Schülerinnen und Schüler im Verhältnis zu allen \nSchülerinnen und Schülern hat zugenommen.  \n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 113\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 112\n\n\n\nLeistung\n\nAufgabenbereiche\n\nZielerreichung\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen\n\nA3Bau Umwelt Verkehr\n\nDas Departement Bau Umwelt Verkehr besteht aus dem Hoch- und dem \nTiefbauamt. \nDas Hochbauamt ist in drei Bereiche gegliedert: Bausekretariat - sorgt für eine \ngesetzeskonforme und kundenfreundliche Abwicklung des \nBaubewilligungsverfahrens. Projekte und Immobilien - plant und baut die \nstädtischen Liegenschaften und unterhält diese. Facility Management - \nbewirtschaftet die ihr anvertrauten Liegenschaften (Belegungsplanung,  \nHausdienst, Technik,  Ver- und Entsorgung). \nDie vielfältigen Aufgaben des Tiefbauamtes umfassen die Planung, den Bau, den \nBetrieb und den Unterhalt von Parkanlagen, Wanderwegen, Strassen, Plätzen, \nAbwasseranlagen, Bushaltestellen, des Friedhofs und der Gewässer.\n\nDie gesetzten Ziele wurden erreicht.\n\nUnter Berücksichtigung der zur Verfügung gestellten Mittel (Budget), der \nMehrjahresplanung sowie der Bedürfnisse der Bürger wurden verschiedene \nUnterhalts- und Erneuerungsarbeiten vom Hochbauamt geplant oder umgesetzt. \nDas Facility Management rundet mit seinen Unterhaltsarbeiten die Dienstleistung \nrund um die städtischen Liegenschaften und Anlagen ab. \nGesetzesänderungen im Bereich der Gewässer führen zu erhöhten Anstrengungen \nin diesem Bereich.\n\nIn den kommenden Jahren stehen grössere Investitionen bei verschiedenen \nstädtischen Infrastrukturen an. Diese Projekte werden unter Berücksichtigung der \nThemen Tragbarkeit, Nachhaltigkeit, Ökonomie und Ökologie angegangen. So \nwerden verschiedene Schulanlagen optimiert und den neuen pädagogischen \nErkenntnissen angepasst. Zudem werden, nach Vorliegen des Masterplanes \nSportanlagen Buechenwald und Rosenau, entsprechende Sportanlagen zur \nFörderung des Schul-, Breiten- und Spitzensports im Fokus stehen. Auch im Bereich \nder übrigen Verwaltungsliegenschaften ist mittelfristig mit grösseren Investitionen \nzu rechnen. Dies  aufgrund eines erhöhten Raumbedarfes, neuen \nSicherheitsvorschriften sowie energetisch notwendigen Anpassungen. \nZwischenzeitlich ist die Betriebstauglichkeit und Sicherheit auf sämtlichen Bauten \nund Anlagen jederzeit zu gewährleisten. \nDem Littering auf dem Stadtgebiet ist entgegen zu wirken. Es sind Massnahmen \nfür den Hochwasserschutz zu ergreifen und Gewässerräume entlang der Bäche \nauszuscheiden.\n\nDas Departement Bau Umwelt Verkehr stellt sämtliche Leistungen im \nZusammenhang mit baulichen Belangen (über- und unterirdisch) zur Verfügung. \nBei Sachfragen rund um das Bauen wird zudem beraten und vermittelt. Fachliche \nund sachliche Kompetenz, gepaart mit Kundenorientiertheit und Termintreue \nergeben eine hohe Professionalität, welche dem Kunden und Bürger \nentgegengebracht werden kann. \n      \n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 115\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 114\n\n\n\nA3Bau Umwelt Verkehr\n\nEinheit R2015 V2016 R2016 Abweichung Abweichung in %\n\n30 5'582'159 5'582'418 5'643'898 61'480 1%\n\n31 6'317'623 6'804'040 6'535'116 -268'924 -4%\n\n32 473'484 606'000 322'607 -283'393 -47%\n\n33 5'142'152 2'507'000 2'263'121 -243'879 -10%\n\n34 0 12'500 0 -12'500 -100%\n\n35 2'110'617 2'624'300 2'446'745 -177'555 -7%\n\n36 2'544'761 2'386'930 2'081'541 -305'389 -13%\n\n38 2'602'796 2'032'050 2'568'893 536'843 26%\n\n40 0 0 0 0\n\n42 1'416'429 1'476'550 1'421'656 -54'894 -4%\n\n43 7'627'866 7'135'020 8'041'581 906'561 13%\n\n44 0 0 0 0\n\n45 66'609 75'000 78'797 3'797 5%\n\n46 414'424 403'500 472'859 69'359 17%\n\n48 3'000'000 0 0 0\n\n12'248'264 13'465'168 11'847'028 -1'618'140 -12%\n\nMittelbedarf\n\nZinsen \n\nSteuern\n\nVermögenserträge\n\nEntgelte\n\nAnteile & Beiträge\n\nRückerstattungen \n\nAbschreibungen\n\nBeiträge für eigene Rechnung\n\nEntnahmen aus Reserven\n\nNettoaufwand\n\nAnteile & Beiträge\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\nEigene Beiträge\n\nEinlagen in Spezialfinanz.\n\nLaufende Rechnung\n\nPersonalkosten\n\nSachkosten\n\nDer Finanzbedarf ergibt sich aus dem Sach- und Personalaufwand der laufenden \nRechnung sowie den anstehenden Investitionsprojekten. \nAufgrund des angespannten Stadthaushaltes wurden Unterhaltsarbeiten auf das \nNotwendigste beschränkt. Entsprechende Kosten konnten dadurch eingespart \nwerden. Die Details sind aus den Folgeblättern ersichtlich.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 115\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 114\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3000\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2015 V 2016 R 2016\n\nEinfamilienhäuser 14 10 3\n\nMehrfamilienhäuser 7 8 8\n\nGewerbe-/Industriebauten 12 10 10\n\nLandw. Bauten 5 10 4\n\nÜbrige Bauvorhaben Anzahl Baugesuche 319 300 277\n\nBauermittlungen Anzahl Baugesuche 3 10 1\n\nBearbeitungszeit in %\n\n64%\n16%\n11%\n3%\n\n65 %\n15 %\n12 %\n8 %\n\nBauadministration\n\nAufgabenumschreibung Das Bausekretariat ist für folgende Aufgaben verantwortlich:\n- Prüfung der Baugesuche auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften\n- Administration und Durchführung des Baubewilligungsverfahrens\n- Bearbeiten von Einsprachen und Rekursen\n- Vernehmlassungen in Rekurs- oder Beschwerdeverfahren\n- Abnahme von Bauten und Anlagen\n- Umsetzung der Schutzverordnung des Heimat- und Denkmalschutzes\n- Datenaufbereitung für Statistiken\n- Bauauskünfte/Informationen zu Bauvorhaben\n- Administration der Feuerungskontrolle\n\nZielerreichung Leistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nDie Anzahl Baugesuche sind im Vergleich zu den Vorjahren etwas \nzurückgegangen. Eine auffallend hohe Anzahl Gesuche betreffen nach wie vor \ndie Sanierung von Heizungsanlagen. Tendenziell ist zudem festzustellen, dass die \nBearbeitung und Durchführung von Einspracheverfahren immer aufwendiger und \nzeitintensiver wird. Die anzustrebende "Verdichtung nach Innen" trägt das ihrige \nzu dieser Entwicklung bei, da Bauwillige und Nachbarn unterschiedliche \nAnsichten dazu haben und auch bereit sind, diese durch die verschiedenen \nInstanzen hindurch zu vertreten. \n\nFazit, Ausblick, \n\nMassnahmen\n\nDurch die ständige Verschärfung der Normen sowie die wachsende Komplexität \nder baurechtlichen Gesetzgebung steigen die Anforderungen an die \nDurchführung eines rechtskonformen und zugleich speditiven \nBewilligungsverfahrens. \nUnklar ist auch wie mit dem streitbaren Thema der inneren Verdichtung \numzugehen ist. Per 1. Oktober 2017 wird das neue kantonale Baugesetz \nrechtskräftig. Bis die Revision des Baureglementes auf dieser Grundlage vollzogen \nwurde, ist jedoch das heute Aktuelle noch nach wie vor gültig. \n\nLeistung Das Bausekretariat ist für die gesetzliche Beurteilung sowie Administration der \ndurch die Baukommission bewilligten Baugesuche zuständig. Entsprechende \nZwischen- und Schlusskontrollen in den Bereichen Baurecht, Sicherheit, \nFeuerpolizei, Zivilschutz etc. werden durchgeführt sowie Bauberatungen zu \nverschiedenen Themen im Vorfeld einer Baueingabe angeboten. Zudem werden \nverschiedene Statistiken wie z.B. die eidgenössische Bau- und Wohnbaustatistik \nfür den Bund erstellt.\nNeben den Baugesuchen von Neubauten (vom Einfamilienhaus bis zum \nlandwirtschaftlichen Betrieb) gibt es eine Vielzahl weiterer baulicher \nMassnahmen, welche bewilligungspflichtig sind. Diese "übrigen Bauvorhaben" \nreichen vom Ersatz der Heizungsanlage bis hin zum Erhalt von geschützten \nObjekten. Mit annähernd 300 eingereichten Gesuchen binden diese den grössten \nAnteil an personellen Ressourcen.\n\nIndikatoren\n\nbis 20 Tage \n21 bis 40 Tage \n41 bis 60 Tage \nüber 61 Tage\n\nAnzahl Baugesuche\n\nAnzahl Baugesuche\n\nAnzahl Baugesuche\n\nAnzahl Baugesuche\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 116\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3000Bauadministration\n\nLeistungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nBehandlungsfristen nach \nkant. Vorgaben\n\n97 90 97 erreicht\n\nBauabnahmen \nDurchgeführte \nSchlussabnahmen \n\n172 200 98 erreicht\n\nWirkungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nRechtsgleicher Vollzug \nder Bauvorschriften\n\n2 1 2 erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2015 V 2016 R 2016 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 407'868 313'515 366'626 53'111 17%\n\nSachkosten 110'041 59'000 127'263 68'263 116%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n0\n\nEigene Beiträge 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n200'188 305'550 207'873 -97'677 -32%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 317'721 66'965 286'016 219'051 327%\n\n46\n\n48\n\n33\n\n34\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\nIndikatoren\n\n35\n\n36\n\n38\n\n40\n\nWirkung Der gesetzeskonforme Vollzug der geltenden Vorschriften wird angestrebt, damit \neine juristische Planungssicherheit entsteht. Deshalb sind abweichende \nEntscheide gegenüber der kantonalen Praxis zu vermeiden.        \n\nIndikatoren\n\nAnteil eingehaltener \nBehandlungsfristen in %\n\nDie Bearbeitungsdauer für vollständig eingereichte Baugesuche soll möglichst \nkurz gehalten werden. Gleichzeitig sind die Gesuche mit genügender \nBearbeitungstiefe für die Baukommission vorzuprüfen, damit diese fundiert und \ninnert nützlicher Frist den Entscheid treffen kann.\n\n31\n\n32\n\nVon der Stadt abweichende \nEntscheide des Kt.\n\nMittelbedarf Die Anzahl Baugesuche ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurückgegangen \n(rund 20%). Dies, weil mit der Änderung der Brandschutzvorschriften die \nsanierten Heizanlagen nicht mehr durch die Gemeinde abgenommen werden \nmüssen. Die korrekte Ausführung der Arbeit liegt in der Verantwortung des \nBauherrn bzw. beauftragten Unternehmers. Entsprechend wurden im 2016 \ndeutlich weniger Bauabnahmen durchgeführt.\nTrotz rückläufiger Baugesuchszahlen ist der Aufwand angestiegen. Dies, weil die \nBauvorhaben, Baugesuche und Einsprachen teilweise komplexer waren und \ndadurch die Verfahren, Begleitung und Kontrolltätigkeit arbeitsintensiver wurden. \nIn verschiedenen Einsprachefällen kommt erschwerend hinzu, dass sich die \nFronten zwischen den Parteien verhärteten. Aufgrund dessen mussten teilweise \nauch externe Fachpersonen unterstützend beigezogen werden. Die \nKosten/Zahlen bewegen sich jedoch im Rahmen des Vorjahres. \n\nEinheit\n\n30\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 117\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 117\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3010\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2015 V 2016 R 2016\n\nBesucher Hallenbad 104'320 100'000 103'829\n\nBesucher Freibad\n(wetterabhängig)\n\n68'569 50'000 47'894\n\nZielerreichung Leistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nSportanlagen: Bäder\n\nAufgabenumschreibung Das Hochbauamt ist verantwortlich für die gesamte Gebäudeverwaltung sowie \nden Betrieb und die Instandhaltung des Hallen- und Freibades. Von dieser \nDienstleistung  profitieren Schulen, Vereine, der Spitzen- und Breitensport sowie \ndie allgemeine Öffentlichkeit.\nDer Bereich Projekte und Immobilien deckt die baulichen und kaufmännischen \nBelange ab. Dies beginnt bei der laufenden Instandhaltung des Gebäudes und \nendet beim Einkauf der notwendigen Energie und der entsprechenden \nNebenkostenabrechnung. Bei den städtischen Liegenschaften werden die \nnotwendigen Bauprozesse aktiv eingeleitet und geführt, damit die Interessen der \nStadt Gossau gewahrt werden (professioneller Bauherrenvertreter). Dabei stehen \nKosten, Termin und Qualität jeweils im Vordergrund. \nDas Facility Management erledigt sämtliche Aufgaben (integrale Dienstleistungen \nund technische Prozesse) im Zusammenhang mit dem Betrieb und dem Unterhalt \nder städtischen Liegenschaften.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen\n\nAnzahl (inkl. Kinder \n<6 Jahre)\n\nLeistung Das Hochbauamt stellt den Bau, Betrieb und Unterhalt von Hallen- und Freibad \ngemäss Aufgabenumschreibung sicher.  \n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nDie Haustechnik des Hallenbades ist durchwegs veraltet und hat bei der Mehrheit \nihrer Kompenenten das Ende der Lebensdauer erreicht. Um den Betrieb dennoch \nbis zum Bezug des neuen Hallenbades im Buechenwald zu gewährleisten, ist \ndeshalb ein erhöhter Unterhalt notwendig. \nDie Freibadsaison startete nass und kalt. Dies schlug sich in entsprechend tiefen \nBesucherzahlen zu Beginn nieder. Dank der warmen und trockenen \nSpätsommermonaten wurden dennoch die Budgetzahlen erreicht. Hingegen \nkonnten die guten Vorjahreszahlen nicht mehr erreicht werden. Dieser Umstand \nträgt wesentlich zum tieferen Ergebnis des Nettoaufwandes bei. \n\nDas Hallenbad in Gossau ist als Schulbad konzipiert und ist somit eine wichtige \nInfrastruktur für die Schwimmausbildung der Kinder und Jugendlichen. Es trägt \nzudem zur Attraktivität und zum positiven Image der Stadt Gossau bei.\nIm Rahmen der Überlegungen zum Gemeindesportanlagenkonzept (GESAK) \nwurde eine Grundsatzabstimmung zum Hallenbad und dessen Standort \ndurchgeführt. Dieser Entscheid bildet untere anderem die Grundlagen für die \nErarbeitung des Masterplanes Sportanlagen Buechenwald und Rosenau, mit \nwelcher ein neues Hallenbad im Gebiet Buechenwald vorsieht. Der \nentsprechende Wettbewerb für den Hallenbadneubau wird voraussichtlich im \nHerbst 2017 ausgeschrieben.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl (inkl. Kinder \n<6 Jahre)\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 118\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3010Sportanlagen: Bäder\n\nLeistungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nBetriebsbereites \nFreibad\n\n95 70 81 erreicht\n\nEinhalten der Wasserhygiene \nHallenbad/Freibad\n\n0 0 0 erreicht\n\nWirkungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nZufriedene Benutzer\nHallenbad/Freibad\n\n0 1 0 erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2015 V 2016 R 2016 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 587'601 703'402 662'886 -40'516 -6%\n\nSachkosten 681'216 721'350 627'305 -94'045 -13%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n0\n\nEigene Beiträge 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 8'643 23'200 8'643 -14'557 -63%\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n637'963 570'400 579'698 9'298 2%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 622'211 831'152 701'850 -129'302 -16%\n\n46\n\n48\n\n33\n\n34\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n36\n\nDie Zufriedenheit der Nutzer soll möglichst hoch sein bzw. die negativen \nRückmeldungen möglichst gering. Unfälle oder gesundheitsgefährdende \nSituationen wegen baulicher oder betrieblicher Mängel sollten vermieden \nwerden.      \n\nWirkung \n\nWährend der Anwesenheit der Bademeister im Bad liegt die Aufsichtspflicht in \nderen Verantwortung (Ausnahme Frühschwimmen). Um die notwendige \nSicherheit und Kundenorientiertheit zu verbessern, sind interne und externe \nWeiterbildungen für die MitarbeiterInnen ein permanentes Schwerpunktthema. \n\n40\n\n30\n\n31\n\n32\n\nAnlage offen\nAnzahl Badetage\n\n35\n\nDas Hallenbad weist einen hohen Unterhaltsbedarf aus. Um die Anlagen bis zum \nallfälligen Neubau im Gebiet Buechenwald weiterhin attraktiv zu halten und eine \nkonstant hohe Besucherzahl zu gewährleisten, sind bauliche und technische  \nMassnahmen für die Sicherheit, die Betriebstauglichkeit sowie die \nEnergieeffizienz der Anlagen jährlich notwendig. Dennoch wird nur das \nDringlichste umgesetzt und selbst dies laufend optimiert beziehungsweise auf \nseine Notwendigkeit hin nochmals überprüft. Diese ökonomisch sinnvolle \nVorgehensweise äussert sich in tieferen Unterhaltskosten.\n\nEinheit\n\nAnzahl beanstandete \nWasserproben\n\nIndikatoren\n\n38\n\nMassnahmenauslösende \nReklamationen\n\nIndikatoren\n\nMittelbedarf\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 119\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 119\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3020\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R 2015 V 2016 R 2016\n\nSchulanlagen 10 10 10\n\nEinfach-Turnhallen bei \nSchulanlagen\n\n9 9 9\n\nKindergärten \nAnzahl (ohne \nStockwerkeigentum)\n\n8 8 8\n\nSchulliegenschaften\n\nAufgabenumschreibung Mit den Schulanlagen und deren Infrastruktur sind für die Schülerinnen und \nSchüler sowie das Lehrpersonal der Stadt Gossau optimale Lernvoraussetzungen \ngemäss Vorgaben der Schule zu schaffen. Als Grundlage für den Raumbedarf \ndient dabei die Schulraumplanung. Benötigt werden Räumlichkeiten von \nSchulzimmern über Turnhallen bis hin zu Kindergärten. Eine Vielzahl von \nAufgaben gilt es wahrzunehmen, um einen reibungslosen, unfallfreien und \ngeordneten Schulalltag auf den Anlagen zu ermöglichen. Der Unterhalt zur \nGewährleistung des Betriebs der Gebäude liegt in der Veranwortung des \nHochbauamtes. \nDer Bereich Projekte und Immobilien deckt die baulichen und kaufmännischen \nBelange ab. Dies beginnt bei der permanenten Instandhaltung des Gebäudes und \nendet beim Einkauf der notwendigen Energie und der Erstellung der \nentsprechenden Nebenkostenabrechnung. Bei den städtischen Liegenschaften \nwerden die notwendigen Bauprozesse als professioneller Bauherrenvertreter aktiv \neingeleitet und geführt und damit die Interessen der Stadt Gossau hinsichtlich \nKosten, Termin und Qualität gewahrt.\nDas Facility Management erledigt sämtliche Aufgaben (integrale Dienstleistungen \nund technische Prozesse) im Zusammenhang mit dem Betrieb und dem Unterhalt \nder Schulliegenschaften.\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\nFolgende Arbeiten wurden auf den entsprechenden Anlagen abgeschlossen bzw. \ndurchgeführt:\n- Schulhaus Notker / Ersatz des Schülermobiliars\n- Oberstufenzentrum Rosenau / Baueingabe und Ausführungsplanung\n- Erweiterung Schulhaus Büel / Projektierung\n- Schulhaus Büel / Umnutzung Hauswartwohnung in Mittagstisch\n- Turnhalle Büel / Neue Ringanlage\n- Kindergarten Jägerstrasse / Standortprüfung\n- Ersatz diverser Standard- in elektronische Wandtafeln                                                             \n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nFazit, Ausblick, \n\nMassnahmen\nFolgende Arbeiten stehen bei den Schulanlagen 2017 an: \n- OZ Rosenau / Umsetzung der Gesamterneuerung\n- Schulhaus Büel / Ausführungsplanung - Umsetzung Erweiterung\n- Schulhaus Othmar / Wettbewerbsausschreibung Gesamterneuerung\n- KG Haldenbüel - Planerausschreibung Ersatzbau\nZudem werden Tagesstrukturen von der Schule als zusätzliche Unterstützung für \ndie Familien angeboten. Entsprechend bedingt dies die Erhöhung der personellen \nRessourcen im FM um 35-Stellenprozente.\n\nLeistung Zu den Leistungen gehören der Unterhalt, der Betrieb und die Reinigung der \nSchulanlagen, Kindergärten und Turnhallen. Die Dienstleistungsvereinbarung \nzwischen dem Hochbauamt und der Schule regelt die Leistungserbringung der \nHauswarte. \n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnzahl (ohne \nFürstenlandsaal und \nBuechenwaldhalle)\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 120\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 120\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3020Schulliegenschaften\n\nLeistungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nNettonutzfläche Unter-/ \nMittelstufe pro Schüler\n\nnicht erhoben 19.3 17.5 erreicht\n\nNutzfläche Oberstufe pro Schüler nicht erhoben 25.4 24.3 erreicht\n\nWirkungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nZufriedenheit der Lehrer und \nSchüler\n\n0 1 0 erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2015 V 2016 R 2016 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 1'782'713 1'805'490 1'930'383 124'893 7%\n\nSachkosten 1'620'191 1'973'110 1'865'759 -107'351 -5%\n\nZinsen 445'983 566'000 302'450 -263'550 -47%\n\nAbschreibungen 3'914'950 2'317'000 1'990'427 -326'573 -14%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n0\n\nEigene Beiträge 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 133'645 129'000 110'598 -18'402 -14%\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n232'787 40'000 283'089 243'089 608%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 2'000'000 0\n\nNettoaufwand 5'397'405 6'492'600 5'695'332 -797'268 -12%\n\n46\n\n48\n\n33\n\n34\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n40\n\nm2/ (HNF/NNF/VF) / aktuelle \nSchülerzahlen\n\nMittels Kennzahlen sollen gewisse Entwicklungen und Tendenzen festgestellt \nwerden um eine gewisse Transparenz zu erhalten. \nMit der technischen Entwicklung steigen auch die Anforderungen an die \nAusstattung der jeweiligen Klassenzimmern. Neben der individuellen \nSchülermöbilierung gehören heute die elektronischen Wandtafeln, Beamer etc. \nzur Grundausstattung. \n\nIndikatoren\n\nm2/ (HNF/NNF/VF) / aktuelle \nSchülerzahlen\n\nWirkung Eine hohe Zufriedenheit mit der baulichen Infrastruktur der Schulanlagen ist \nanzustreben. Ein optimales räumliches Umfeld wirkt sich positiv auf die \npädagogischen und sozialen Aspekte des Lernens aus.\n\nMassnahmenauslösende \nReklamationen\n\n30\n\n31\n\nMittelbedarf\n\nIndikatoren\n\n35\n\n36\n\n38\n\n32\n\nVerschiedene Schulanlagen und Kindergärten weisen einen erheblichen \nUnterhaltsbedarf in der Bausubstanz sowie bei den technischen Anlagen auf. Um \ndiese suboptimale Situation nachhaltig zu verbessern, ist in Zukunft mit einem \nerhöhten Aufwand an den Liegenschaften zu rechnen oder sind gegebenenfalls \neiner Gesamterneuerung zu unterziehen. Um den laufenden Betrieb, die \nSicherheit sowie die minimale Werterhaltung der Gebäude zu gewährleisten, \nwurden auf diesen Anlagen nur die notwendigsten Massnahmen eingeleitet und \numgesetzt. Die budgetierten Unterhaltsarbeiten werden somit laufend überprüft \nund auf die aktuellen Gegebenheiten hin optimiert. Diese ökonomisch \nzweckmässige Vorgehensweise macht sich in den tieferen Ausgaben bemerkbar. \nDie Mitarbeiter des Hochbauamtes werden situations- und bedarfsgerecht in den \nverschiedenen Aufgaben eingesetzt. Dadurch kann es zu Verschiebungen \ninnerhalb der Personalkosten in den einzelnen Aufgaben kommen. Die erhöhten \nEntgelte/Rückerstattungen erfolgen aus den aktivierten Eigenleistungen für die \nInvestitionen im Schulbereich und werden somit gutgeschrieben. \nAufgrund des nach wie vor tiefen Zinsniveaus, fielen auch die Kosten dafür \nentsprechend tiefer aus. Anstelle der degressiven Abschreibung auf der \nSchulanlage Haldenbüel kommt die vom Parlament beschlossene lineare zur \nAnwendung. Entsprechend fallen tiefere Abschreibungsbeträge an.\n\nEinheit\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 121\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 121\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 120\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3030\n\n erreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R 2015 V 2016 R 2016\n\nObjekte (ohne Schulen) 13 13 13\n\nZusätzliche Mietverhältnisse mit \nDritten\n\n3 3 3\n\nParkplätze bei \nVerwaltungsliegenschaften\n\n62 62 62\n\nVerwaltungsliegenschaften\n\nAufgabenumschreibung Das Gebäudemanagement für die Verwaltungsliegenschaften der Stadt Gossau \nwird durch die zwei Bereiche Projekte und Immobilien sowie das Facility \nManagement des Hochbauamtes wahrgenommen. \nDer Bereich Projekte und Immobilien ist für die kaufmännischen und baulichen \nProzesse Ankauf und Anmietung, Verkauf und Vermietung, Liegenschafts- und \nVertragsmanagement, Kostenrechnungen, Energiebewirtschaftung, Objekt- und \nProjektleitungen verantwortlich. Die Objekt- und Projektleitungen beziehen sich vor \nallem auf die Führung und Koordination der Prozesse von Neu- oder grösseren \nUmbauten sowie die Gewährleistung des laufenden Unterhaltes der städtischen \nLiegenschaften. Die dafür notwendigen Prozesse werden aktiv eingeleitet und \ngeführt und so die Interessen der Stadt hinsichtlich Kosten, Termine und Qualität \ngewahrt.\nDas Facility Management zeigt sich für die technischen Prozesse und die integralen \nDienstleistungen innerhalb der Liegenschaften wie z.B. das Flächen- und \nUmzugsmanagement, Material- und Lagerbewirtschaftung, Betrieb und Unterhalt \nder technischen und infrastrukturellen Anlagen, Koordination und Planung der \nBelegungen von städtischen Bauten und Anlagen und Verrechnung der \nBelegungen durch Vereine und Dritte verantwortlich.\n\nZielerreichung Leistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nDie Öffnungszeiten für den Fürstenlandsaal und die Markthalle wurden per Anfang \n2017 verlängert. Augrund dessen sollten diese Infrastrukturen den gewünschten \nBenutzerbedürfnissen nun Rechnung tragen.\nAuf die Umnutzung des Marktstüblis in Büroräumlichkeiten wird verzichtet. Um \neine höhere Belegung in Zukunft zu erreichen werden ebenfalls die Öffnungszeiten \nverlängert sowie der Kreis der Nutzer auf Private ausgeweitet. Zusätzliches Mobiliar \nund Geschirr soll die Nutzung des Markstüblis künftig attraktiver, und damit \neinfacher und "komfortabler" machen.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Für gewisse Verwaltungsliegenschaften müssen Strategien für dessen mittel- und \nlangfristigen Unterhalt erarbeitet werden, da verschiedene Bauteile das Ende ihres \nLebenzykluses erreicht haben. Die dafür notwendigen Grundlagen sind zu \nerarbeiten und entsprechenden Abklärungen zu treffen. \nAus Sicherheitsgründen und um die einwandfreie Betriebstauglichkeit weiterhin zu \ngewährleisten, ist der aufgelaufene Unterhalt baldmöglichst zu beseitigen. Dabei \nist abzuwägen, in wie weit dieser im Zuge einer Gesamterneuerung behoben wir \n(z.B. Rathaus). \n\nLeistung Das Hochbauamt stellt den Bau, Betrieb und Unterhalt der Liegenschaften sicher \n(inkl. dem Feuerwehrdepot, der Zivilschutz- und militärischen Anlagen sowie der \nALST). \n\nDen grössten Anteil am Verwaltungsvermögen bilden die Schul- und Sportanlagen. \nDiese werden in den Bereichen 3010, 3020 und 3060 beschrieben. Die \nverbleibenden Liegenschaften sind das Rathaus, der Fürstenlandsaal, die \nmilitärischen Anlagen, der Anteil am Mehrzweckgebäude Arnegg und an der \nDoppelturnhalle Andwil, das alte Gemeindehaus sowie die Markthalle. Das \nAltersheim Espel wurde zwischenzeitlich im Baurecht bis 2018 an die Sana \nFürstenland AG abgegeben.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 122\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3030Verwaltungsliegenschaften\n\nLeistungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nFürstenlandsaal: Belegungstage 175 200 167 erreicht\n\nMarkthalle\nBelegungstage\n\n118 100 124 erreicht\n\nWerterhaltung\n(aller Verwaltungsliegensch.)\n\n36 36 36 erreicht\n\nWirkungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nZufriedenheit der Nutzer im FL-\nSaal\n\n0 2 1 erreicht \n\nZufriedenheit der Nutzer \nMarkthalle\n\n0 1 0 erreicht \n\nLaufende Rechnung R 2015 V 2016 R 2016 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 606'021 447'940 624'121 176'181 39%\n\nSachkosten 536'866 736'910 712'317 -24'593 -3%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen 0\n\nEigene Beiträge 6'801 10'000 3'719 -6'281 -63%\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 474'942 532'800 475'987 -56'813 -11%\n\nEntgelte (Rückerstattung Personal- \n& Sachkosten) 148'756 138'500 240'766 102'266 74%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 525'990 523'550 623'404 99'854 19%\n\n46\n\n48\n\n33\n\n34\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n35\n\n36\n\n38\n\n40\n\nEinheit\n\nMassnahmenauslösende \nReklamationen\n\nIndikatoren\n\nGVA Wert Ende Jahr\nin Mio.\n\n30\n\nWirkung \n\n31\n\n32\n\nIm Fürstenlandsaal mussten dringend Massnahmen des Brandschutzes, Fluchtwege \nsowie der Beratungsstelle für Unfallverhütung umgesetzt werden (Investitionen). \nSo wurden die neuen Fluchtwegtüren nach den neusten technischen und \nenergetischen Standards umgesetzt sowie die Zugänglichkeit komfortabler und \ngrosszügiger gestaltet. Aus Sicherheitsgründen konnten im Zeitraum dieser \nUmsetzung, 3 Wochen, keine Anlässe durchgeführt werden.\nIn den Personalkosten sind auch die Aufwände für die "externe" Reinigung der \nKindes- und Erwachsenenschutzbehörde enthalten (25%-Pensum). Diese \nAufwendungen bringen jedoch in der Position Entgelte wiederum höhere \nEinnahmen. \n\nDer Fürstenlandsaal ist relativ gut ausgelastet, wobei die Mehrzahl der nicht \nbelegten Tage in den Sommer fallen. In diesem Zeitraum besteht nur wenig \nNachfrage, um Indoor-Anlässe durchzuführen. \nUm die Liegenschaften nachhaltig und langfristig zu betreiben, sind \nUnterhaltsarbeiten am Gebäude und an der Technik unerlässlich. Damit kann \nverhindert werden, dass einzelne Gebäude früher oder später auf Abbruch \nbewirtschaftet werden müssen und deshalb massiv an Wert verlieren.     \n\nTage mit Belegung inkl. \nEinricht- und Aufräumzeit\n\nMassnahmenauslösende \nReklamationen\n\nDie  Zufriedenheit der Nutzer steigert die Standortattraktivität der Stadt. \n\nIndikatoren\n\nTage mit Belegung inkl. \nEinricht- und Aufräumzeit\n\nMittelbedarf\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 123\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 123\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3040\n\nerreicht\n\nerreicht\n\n erreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2015 V 2016 R 2016\n\nMietobjekte (Gebäude) 17 18 17\n\nMietverhältnisse (exkl. Parkplätze) 63 63 63\n\nParkplätze Anzahl 89 89 89\n\nPachtland (Landwirtschaft) 510'813 518'168 507'693\n\nBauland in der Industrie-, \nGewerbe-Industrie und Wohn-\nGewerbezone (Grundstücke ohne \nBauten und Anlagen)\n\n100'783 103'164 100'783\n\nBaurechtsverträge 12 13 12\n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nFinanzliegenschaften\n\nAufgabenumschreibung Das Gebäudemanagement an den Finanzliegenschaften der Stadt Gossau wird \ndurch den Bereich Projekte und Immobilien (Liegenschaftenverwaltung) des \nHochbauamtes wahrgenommen.\nDieser Bereich zeigt sich für folgende kaufmännische und bauliche Prozesse \nverantwortlich: Ankauf und Anmietung, Verkauf und Vermietung, Pacht, \nLiegenschafts- und Vertragsmanagement, Kostenrechnungen, \nEnergiebewirtschaftung, Objekt- und Projektleitungen. Die Objekt- und \nProjektleitungen beziehen sich vor allem auf die Führung und Koordination der \nProzesse von Neu- oder grösseren Umbauten sowie die Gewährleistung des \nlaufenden Unterhaltes der städtischen Liegenschaften. Die dafür notwendigen \nProzesse werden aktiv eingeleitet und geführt. Auf diesem Wege werden die \nInteressen der Stadt Gossau bestmöglichst gewahrt. Kosten, Termine und \nQualität stehen dabei im Vordergrund. \n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nVerschiedene Liegenschaften wurden aus strategischen Überlegungen für die  \nlängerfristige Infrastrukturprojekte (Weiterentwicklung/Stadtentwicklung von \nGossau, Verkehrsprojekte) käuflich erworben. Teilweise sind dies nicht mehr \nbewohnbare Abbruchliegenschaften mit einem reinem Landwert. Bei diesen \nObjekten wird der Unterhalt auf möglichst tiefem Niveau gehalten.\nMit Ausnahme des Untersuchungsamtes zeigen sich die Finanzliegenschaften \ndeshalb in einem suboptimalen Zustand. In den anstehenden Jahren sind somit \nÜberlegungen zur Entwicklung des Portfolios der Finanzliegenschaften angezeigt \nund notwendig. Das Festlegen solcher Strategien kann \nDesinvestitionen/Investitionen auslösen oder gar zum Abbruch von Gebäuden \nund somit zur Umnutzung der Parzellen führen.\n\nZwei von drei Kugelfängen konnten saniert werden und sind nun \nuneingeschränkt nutzbar. Aufgrund der isolierten Lage des Kugelfanges in \nArnegg wurde dieser an den unmittelbaren Nachbarn veräussert. Auf dem \nehemaligen Gaswerkareal an der Bischofszellerstrasse wurden im \nZusammenhang mit dem Verkauf einer Teilfläche, der Untergrund von \nbelastetem Material befreit.\nDie Liegenschaft Bischofszellerstrasse 100 wurde abgebrochen. Damit steht dem \nVerkauf der stadteigenen zusammenängenden Parzellen im Langfeld nichts mehr \nim Wege.\n\nAnzahl\n\nLeistung Das Hochbauamt stellt den Bau, Betrieb und Unterhalt der Liegenschaften sicher.\nDas Finanzvermögen besteht aus folgenden Liegenschaften: \nScheune Muelt, verschiedene Immobilien an strategischen Verkehrslagen, \nUntersuchungsamt, Amtshaus, Tiefgarage Rössli und diverse andere \nGrundstücke.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen\n\nm2\n\nm2\n\nAnzahl\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 124\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3040Finanzliegenschaften\n\nWirkungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nLeerstände 2 6 2 erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2015 V 2016 R 2016 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 112'619 146'493 40'477 -106'016 -72%\n\nSachkosten 228'702 246'780 195'155 -51'625 -21%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n0\n\nEigene Beiträge 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 3'788 2'500 9'033 6'533 261%\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 494'944 492'350 503'292 10'942 2%\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n68'143 23'140 21'327 -1'813 -8%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand -217'978 -119'717 -279'953 -160'236 134%\n\n30\n\n31\n\n32\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n48\n\n36\n\n38\n\n40\n\n35\n\n33\n\n34\n\nEinheit\n\nWirkung \n\nAnzahl Einheiten\n\nMittelbedarf\n\nIndikatoren\n\nDer bauliche Unterhalt und die Betreuung der Liegenschaften mit ihrer \nMieterschaft konnten tief gehalten werden. Die Unterhaltsarbeiten wurden \nminimiert und beschränken sich auf den mittelfristigen Erhalt der \nGebrauchstauglichkeit. Entsprechend widerspiegelt sich dies in den tieferen \nPersonal- und Sachkosten. Zudem sind im Aufwand diverse Gebühren, Wasser, \nAbwasser, Elektrizität sowie das Heizmaterial enthalten. Der Betrieb der \nFinanzliegenschaften sollte, im Gegensatz zu den Verwaltungsliegenschaften, \nmindestens kostendeckend sein.\n\nUm die Liegenschaften nachhaltig und langfristig zu betreiben, sind \nUnterhaltsarbeiten am Gebäude und an der Technik unerlässlich. Es hat sich \ngezeigt, dass in der Vergangenheit dem permanenten Unterhalt zu wenig \nBeachtung geschenkt wurde. Bei professionellen Verwaltungen werden dafür \njährlich ca. 2% des Neubauwertes zurückgestellt oder investiert. Mit einer \nsolchen Strategie sollte verhindert werden, dass einzelne Gebäude auf Abbruch \nbewirtschaftet werden müssen.\nDie Stadt besitzt jedoch eine Mehrzahl an Finanzliegenschaften, bei welchen \numfangreiche Sanierungsarbeiten nicht mehr wirschaftlich sinnvoll sind.\nDie strategischen Landreserven und Käufe sollen gemäss dem raumplanerischen \nRichtplan eine weitere Entwicklung der Stadt mit deren Infrastrukturen für die \nnächsten Jahre sicherstellen.  \n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 125\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 125\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3050\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nnicht erreicht\n\nLeistungsumfang R 2015 V 2016 R 2016\n\nDurchführung Feuerungskontrolle 704 550 652\n\nSanierungsbedürftige Anlagen im \nBereich der Feuerungskontrollen\n\n56 120 38\n\nEntlang der \nHauptfussgängerströmen stehen \nöffentliche WC's zur Verfügung\n\n3 3 3\n\nEntlang den Spazierwegen sind \nRobidogs vorhanden\n\n109 107 111\n\nNatur und Umwelt\n\nAufgabenumschreibung Der Schutz der Biotope und Flachmoore sowie der Siedlungsökologie gehört \nebenfalls zum Aufgabengebiet. Neben der Pflege und dem Unterhalt der \nentsprechenden Gebiete beinhaltet dies auch die Luftreinhalteverordnung und \nsomit die Verantwortung für die gesetzliche Feuerungskontrolle bei \nHeizungsanlagen. Im Weiteren sind die Hundeversäuberung sicherzustellen und \ndie öffentlichen WC-Anlagen zu erstellen und unterhalten. Die Abfallentsorgung \nund die Verwertung von Glas und anderen Produkten müssen gewährleistet \nwerden.\n\nZielerreichung Leistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nAnzahl\n(abhängig der Gesetzeslage)\n\nIndikatoren\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Der Pflegeplan des Biotops Espel und die Kontrolle der Wasserqualität sind \nweiterzuführen. \nDie Abnahmemessungen durch akkreditierte Firmen nehmen weiter zu. Die \nsanierungsbedürftigen Anlagen im Bereich der Feuerungskontrollen nehmen \ndeutlich ab. \nBeim Kinderspielplatz an der Mooswiesstrasse soll eine öffentliche Toilette \ninstalliert werden.\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nIm Naturschutzgebiet Espel wurden nur die notwendigsten Unterhaltsarbeiten \nausgeführt.\nDie Sanierung der Schiessanlage Niederdorf hat sich wegen einer Einsprache \nverzögert und kann erst 2017 umgesetzt werden.\n\nLeistung Mit einem über mehrere Jahre ausgerichteten Unterhaltskonzept sind die \nentsprechenden Naturschutzgebiete, Tiere und Pflanzen zu pflegen und somit für \nspätere Generationen zu erhalten. Diese Arbeiten sind zu kontrollieren und zu \nbegleiten. Die WC-Anlagen werden täglich kontrolliert und wenn notwendig \ngereinigt, jedoch mindestens zweimal pro Woche generalgereinigt. Die Robidogs \nwerden einmal pro Woche entleert.\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 126\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3050Natur und Umwelt\n\nLeistungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nDie WC-Anlagen sind jederzeit \nbenutzbar \n\n2 2 2 erreicht\n\nDie Robidogs werden je nach \nFrequenz  mehrmals pro Woche \ngeleert.\n\n1 1 1 erreicht\n\nWirkungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nKeine Verbrennung von \nzweckfremden Brennstoffen bei \nFeuerungsanlagen (Cheminée \netc.)\n\n1 1 1 erreicht\n\nWC-Anlagen sind jederzeit \nbenutzbar\n\n1 1 0 erreicht\n\nEs stehen genügend Robidogs zur \nVerfügung\n\n1 1 1 erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2015 V 2016 R 2016 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 92'104 87'400 51'329 -36'071 -41%\n\nSachkosten 77'554 103'000 75'554 -27'446 -27%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n40'731 85'000 35'199 -49'801 -59%\n\nEigene Beiträge 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n400 534 134 34%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 210'389 275'000 161'547 -113'453 -41%\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n48\n\n36\n\n38\n\n40\n\nAnzahl geschützter \nReklamationen\n\nAnzahl der Leerungen                       \npro Woche\n\nAnzahl Reinigungen                        \npro Woche\n\nWirkung \n\nIndikatoren\n\nIndikatoren\n\nAnzahl gerechtfertigter \nAnregungen für neue \nRobidogs\n\nDie Unterhaltsarbeiten im Biotop Espel wurden auf das Notwendigste reduziert. \nBei der Verwertung von Abfällen sind die Erträge höher ausgefallen als \nbudgetiert. Dadurch haben sich die Aufwände reduziert.\n\nEinheit\n\n32\n\nDurch  Feuerungskontrollen und Beanstandungen bei Verstössen sollen die \nBestimmungen der Luftreinhalteverordnung (LRV) eingehalten werden, um eine \nmöglichst hohe Luftqualität zu erreichen. Die WC-Anlagen sind sauber und die \nHundeversäuberung ist sichergestellt.\n\nInformationen durch \nKaminfeger\n\nDie illegale Abfallentsorgung durch unsachgemässe Verbrennung in \nFeuerungsanlagen ist zu unterbinden. \n\n35\n\n30\n\n31\n\nMittelbedarf\n\n33\n\n34\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 127\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 127\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3060\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R 2015 V2016 R 2016\n\nReinigungsflächen innen 4'000 3'900 4'000\n\nRasenflächen Aussenplätze 52'200 52'200 52'200\n\nHartplätze 3'250 3'250 3'250\n\nZielerreichung\n\nSportanlagen: Hallen und Plätze\n\nAufgabenumschreibung Für die Bereitstellung von Infrastrukturen, welche jeweils den Schulen und \nVereinen zur sportlichen Betätigung zur Verfügung gestellt werden (Hallen, \nPlätze, Garderoben etc.), ist das Hochbauamt zuständig. \nDer Bereich Projekte und Immobilien deckt dabei die baulichen und \nkaufmännischen Belange ab. Das Spektrum reicht somit von der permanenten \nGewährleistung des Betriebes und der Sicherheit der Anlage bis hin zur \nVerrechnung der Mietzinsen und Nebenkosten. Bei Neu- oder Umbauten werden \ndie Prozesse entsprechend aktiv geführt und damit die Interessen der Stadt \nGossau wahrgenommen (professioneller Bauherrenvertreter).  \nDas Facility Management nimmt sich sämtlicher Aufgaben im Bereich der \nDienstleistungen und technischen Prozesse an. Zu ihnen gehören die Pflege und \nReinigung der Innen- und Aussenanlagen, die Bereitstellung von notwendigem \nMaterial sowie die Koordination, Planung und Verrechnung der Belegungen \ndurch die Schulen und Vereine.  \n\nLeistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nm2\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nDie Nutzung von Harz vom Forti Handball im Training und bei \nMeisterschaftsspielen auf den Anlagen der Sporthalle Buechenwald und \nTurnhalle Rosenau macht die tägliche Arbeit aufwändig. Eine tadellos gereinigte \nHalle ist jedoch unabdingbar, damit auch die nachfolgenden Nutzer (unter \nanderem die Schule, PHSG etc.) eine saubere Infrastruktur nutzen können. \n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die hohe Bedeutung des Sports bezüglich Gesundheitsprävention, Integration \nsowie Bildung ist unbestritten. Sport und Bewegung sind heute ein zentraler \nBestandteil der Freizeit- und Unterhaltungskultur in unserer Gesellschaft und \nsomit allgegenwärtig. \nZwischen dem Sport, dem Bewegungsverhalten der Bevölkerung und dem \nAngebot an Sportinfrastrukturen besteht eine entsprechende Wechselwirkung. \nDie Sportler schaffen einerseits die Nachfrage nach Sportstätten, während \nandererseits ein Angebot an solchen das Sporttreiben erst möglich macht. \nSportanlagen sind somit eine wesentliche Voraussetzung und Anreiz um Sport \nausüben zu können. Dies gilt sowohl für die Freizeitaktivitäten, den Schul- und \nBreitensport als auch für den leistungsorientierten und wettkampfmässigen \nBetrieb. \nDer Masterplan Sportanlagen Buechenwald und Rosenau soll dabei die \nRahmenbedingungen für die künftigen Sportanlagen in diesen Gebieten \nvorgeben und zusätzliche Möglichkeiten bieten.\n\nLeistung Das Hochbauamt stellt den Bau, Betrieb und Unterhalt der Sporthallen und -\nplätze sicher (Sportanlagen Buechenwald). \nDie hohe Belegung von Breiten- und Spitzensport auf den Anlagen machen den \nUnterhalt zeitintensiver und anspruchsvoller. Hinzu kommen immer höhere \nErwartungshaltungen an die damit verbundenen Dienstleistungen durch die \njeweiligen Nutzer. Dabei zeigt sich, dass unsorgfältiger, unsachgemässer Umgang \nmit den Infrastrukturen sowie dem Material und Littering ein Dauerthema sind.  \n\nIndikatoren\n\nm2\n\nm2\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 128\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 128\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3060Sportanlagen: Hallen und Plätze\n\nWirkungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nNutzung der Infrastrukturen \ndurch die Schule \n\n0 85 82 erreicht\n\nNutzung der Infrastrukturen \ndurch die Vereine\n\n0 85 99 erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2015 V 2016 R 2016 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 491'899 436'661 426'246 -10'415 -2%\n\nSachkosten 465'020 386'700 413'620 26'920 7%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n0\n\nEigene Beiträge 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n354'124 249'000 306'788 57'788 23%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 66'609 75'000 78'797 3'797 5%\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 536'186 499'361 454'282 -45'079 -9%\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n48\n\nWirkung Attraktive Infrastrukturen gepaart mit innovativen Vereinen ermöglichen \nFreizeitgestaltungsmöglichkeiten für eine Vielzahl von Anspruchsgruppen. Um \ndiese weiterhin attraktiv zu halten, sind entsprechende Erneuerungskonzepte  \nauszuarbeiten.\nUnfälle wegen baulicher oder betrieblicher Mängel sind zu vermeiden.\n\nIndikatoren\n\n35\n\nMittelbedarf Um den laufenden Betrieb, die Sicherheit sowie die Werterhaltung der \nSportanlagen zu gewährleisten, aber dennoch Kosten einzusparen, wurden nur \ndie notwendigsten Massnahmen eingeleitet und umgesetzt. Der Rasenunterhalt \nwar aufgrund der Witterung intensiver als erwartet. Zudem wurde der Kraftraum \nin der Sporthalle mit neuen Geräten ausgestattet.  \nAuf der Gegenseite sind diese Eigenleistungen in der Position Entgelte als \nMehreinnahmen ausgewiesen.\n\nEinheit\n\n33\n\n34\n\nAuslastung in %\n\n36\n\n38\n\n40\n\n30\n\n31\n\nAuslastung in %\n\n32\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 129\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 129\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 128\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 129\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3100\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nteilweise erreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2015 V 2016 R 2016\n\nReinigung, Instandhaltung der \nWanderwege\n\n107'748 107'748 107'748\n\nSicherstellung der Sauberkeit der \nParkanlagen\n\n5'590 5'590 5'590\n\nUnterhalt und Kontrollen \nSpielplätze\n\n4'000 4'000 4'000\n\nLeerung Abfalleimer 248 240 249\n\nUnterhalt Sitzbänke 276 276 276\n\nParkanlagen\n\nAufgabenumschreibung Die Spielplätze werden sicher gestaltet und unterhalten. Die Sicherheit wird \ndurch regelmässige Kontrollen überprüft. Die Parkanlagen sind sauber und \nentsprechend zu pflegen. Die Wanderwege werden baulich und betrieblich in \neinem guten Zustand erhalten. Bei den Parkanlagen und an Spazier- und \nWanderwegen sind die Ruhebänke und Abfalleimer zu unterhalten. Die \nvorhandenen Feuerstellen werden sauber gehalten.\n\nZielerreichung Leistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nLaufmeter (m)\n\nFläche (m2)\n\nEntwicklung, wichtige\n\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nDie Spielplätze müssen regelmässig kontrolliert, unterhalten und defekte \nSpielgeräte ersetzt werden. Littering und Vandalismus waren durch das schlechte \nWetter geringer als normal. Somit waren weniger Aufwendungen bei der \nReinigung der Anlagen und Entsorgung von Abfällen notwendig. \n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Der Bedarf an Spiel- und Erholungsangeboten wird immer grösser. Aus diesem \nGrund steigt die Nachfrage nach grünen Flächen und Spielmöglichkeiten stetig \nan. Der bauliche und betriebliche Unterhalt der Parkanlagen und Wanderwege \nmuss sichergestellt werden. Die Sicherheit auf den Spielplätzen muss durch \nregelmässige Kontrollen gewährleistet werden, damit es nicht zu Haftungsfällen \nkommt. Weiterhin wird auf die Zusammenarbeit mit der Securitas/Polizei und der \nStelle für Jugendarbeit gesetzt, damit das Littering eingedämmt werden kann.\n\nLeistung Erstellung und Betrieb von Parkanlagen, Spielplätzen und Wanderwegen. Dazu \ngehören regelmässige Sicherheitskontrollen, die Reinigung der Anlagen und \nLeerung der Abfalleimer. Zudem werden die Unterhalts- und \nInstandstellungsarbeiten ausgeführt.\n\nDamit ein angenehmes und sicheres Umfeld geschaffen werden kann, sind \nregelmässige Sicherheitskontrollen durchzuführen. Die Spielplätze, Wege und \nAnlagen werden regelmässig gewartet und gereinigt. Die Sitzbänke werden \ndurch den Unterhaltsdienst gepflegt.\n\nIndikatoren\n\nFläche (m2)\n\nAnzahl Sitzbänke\n\nAnzahl Abfalleimer\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 130\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3100Parkanlagen\n\nLeistungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nsaubere Parkanlagen und \nSpielplätze\n\n2 2 2 erreicht\n\nEinhaltung bfu-Richtlinien 1 1 1 erreicht\n\nWirkungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nsichere Spielplätze keine keine keine erreicht\n\nsaubere Erscheinung Parkanlagen \nund Spielplätze\n\n1 2 1 erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2015 V 2016 R 2016 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 188'640 185'785 125'674 -60'111 -32%\n\nSachkosten 88'701 98'000 83'396 -14'605 -15%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n0\n\nEigene Beiträge 550 600 550 -50 -8%\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n5'340 3'660 9'264 5'604 153%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 272'551 280'725 200'356 -80'369 -29%\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n48\n\nDamit die Sicherheit auf den Spielplätzen gewährleistet werden kann, sind \nregelmässige Kontrollgänge notwendig. Durch das schlechte Wetter hat sich das \nLittering und der Vandalismus reduziert. Deshalb hat sich der Aufwand für die \nReinigung und Instandhaltung der Spielplätze, Parkanlagen und Wanderwege \ndurch den Unterhaltsdienst verringert.\n\nEinheit\n\nRückmeldungen, die eine \nMassnahme auslösen\n\n38\n\n35\n\n30\n\n31\n\nMittelbedarf\n\n33\n\n34\n\nDie Benutzer der Parkanlagen, Spielplätze sowie der Wanderwege können sich \nan sauberen und sicheren Anlagen erfreuen. Die Anlagen und Wanderwege \nwerden gerne genutzt.\n\nIndikatoren\n\nDie Parkanlagen und Spielplätze sind sauber und sicher. Die Sicherheit wird durch \nregelmässige Kontrollgänge und sofortige Mängelbehebung gewährleistet.\n\nReinigungstouren \ndurchgeführt pro Woche\n\nSicherheitskontrollen pro \nWoche\n\n40\n\n32\n\nAnzahl gutgeheissener \nHaftungsfälle\n\nWirkung \n\nIndikatoren\n\n36\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 131\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 131\n\n\n\nBau Verkehr Umwelt 3110\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nteilweise erreicht\n\nnicht erreicht\n\nLeistungsumfang R 2015 V 2016 R 2016\n\nUnterhalt Verkehrsflächen 792'881 791'411 792'875\n\nReinigung Strassen 165'442 165'326 165'900\n\nReinigung Trottoirs 34'972 35'112 34'972\n\nUnterhalt Parkplatzflächen 7'370 7'370 7'370\n\nUnterhalt Strassenlampen 1'890 1'896 1'904\n\nWinterdiensteinsätze 29 70 20\n\nVelo-/Mofa-/Motorrad-\nparkplätze\n\n1'095 1'095 1'095\n\nLaufmeter (m)\n\nFläche (m2)\n\nStrassen und Plätze\n\nAufgabenumschreibung Verkehrsflächen (Strassen, Trottoirs, Wege und Plätze) sind Infrastrukturanlagen \nfür die Bewegung zu Fuss, mit dem Fahrrad oder Motorfahrzeug. Das Tiefbauamt \nerhält sie in ihrem Wert und gewährleistet ihren sicheren Gebrauch durch \nangemessene Unterhaltsmassnahmen, Erneuerungen und Neubauten. \n\nZielerreichung Leistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nEntwicklung, wichtige\n\nEreignisse, Abweichungsanalyse\n\nWir hatten sehr milde Winter, und somit mussten relativ wenige \nWinterdiensteinsätze geleistet werden. Die Kontrolle des ruhenden Verkehrs \nerfolgt durch einen Polizeiassistenten. Dies führt zu einer spürbaren Entlastung \nder Stadtpolizei und durch die Regelmässigkeit der Kontrollen zu einer \nVerbesserung der Parkdisziplin. Einige geplante Bauprojekte wurden im \nBerichtsjahr nicht realisiert. Somit mussten die entsprechenden Erschliessungen \nnicht erstellt werden. Das schlechte Wetter hat dazu geführt, dass sich das \nLittering verstärkt auf die Strassen und Plätze verlagert hat.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die öffentliche Beleuchtung soll in Etappen mit energiesparenden LED \n(lichtemittierenden Dioden) ausgerüstet werden. Es stehen verschiedene grössere \nprivate Überbauungen an, deren Erschliessungen durch die Stadt sichergestellt \nwerden müssen. Für die Bauprojekte sind längere Planungsphasen vorzusehen, \ndamit die Einsprachenbehandlung berücksichtigt werden kann. Verbesserungen \nbei den Langsamverkehrsnetzen sind ein Schwerpunkt des Aggloprogramms St. \nGallen/Arbon-Rorschach der 2. Generation. Die vorgesehenen Massnahmen \nmüssen in der Periode 2015 bis 2018 umgesetzt werden. Der hindernisfreie \nVerkehrsraum (behindertengerechtes Bauen) muss bei allen Projekten \nberücksichtigt werden.\n\nLeistung Es werden neue Strassen, Trottoirs, Wege und Parkplätze erstellt und bestehende \nAnlagen unterhalten und gegebenenfalls erneuert. Die Verkehrsflächen werden \ngereinigt und die dazugehörenden Entwässerungsleitungen gespült. Ebenfalls \nsind die Hecken und Rabatten mit den Bepflanzungen zu pflegen, zu giessen und \nzu schneiden. Die Strassenmarkierungen müssen periodisch aufgefrischt und die \nSignalisationsschilder je nach Alterung ausgetauscht werden. Für die \nVerkehrssicherheit ist ein optimaler Winterdienst zu leisten. Bei Dunkelheit ist \neine ausreichende Beleuchtung der Verkehrsflächen zu gewährleisten. Für \nMotorfahrzeuge, Motorräder, Mofas und Fahrräder sind geeignete \nAbstellmöglichkeiten im öffentlichen Raum zur Verfügung zu stellen. Damit dem \nLitteringproblem auf öffentlichem Grund begegnet werden kann, sind immer \nintensivere und zusätzliche Reinigungstouren notwendig.\n\nDie Sicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen wird durch einen nachhaltigen \nStrassenunterhalt und durch das Eliminieren von Gefahrenstellen erreicht.\n\nIndikatoren\n\nFläche (m2)\n\nLaufmeter (m)\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 132\n\n\n\nBau Verkehr Umwelt 3110Strassen und Plätze\n\nLeistungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nReinigung öffentliche kommunale \nVerkehrsflächen\n\n100 100 100 erreicht\n\nstark frequentierte Strassen \n(Buslinien) sind vom Schnee \nbefreit \n\n100 100 100 erreicht\n\nWirkungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nsaubere kommunale \nVerkehrsflächen\n\n2 2 1 erreicht\n\nsichere und befahrbare \nkommunale Verkehrsflächen\n\nkeine keine keine erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2015 V 2016 R 2016 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 569'502 765'276 836'477 71'201 9%\n\nSachkosten 1'410'806 1'322'190 1'318'955 -3'235 0%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 1'000'000 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n177'272 206'500 187'467 -19'033 -9%\n\nEigene Beiträge 95'449 106'180 77'528 -28'652 -27%\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 304'255 275'200 323'136 47'936 17%\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n240'760 208'000 283'899 75'899 36%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 414'424 403'500 472'859 69'359 17%\n\nEntnahmen aus Reserven 1'000'000 0\n\nNettoaufwand 1'293'590 1'513'446 1'340'533 -172'913 -11%\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n48\n\nDie öffentlichen Verkehrsflächen erweisen sich als sichere und saubere Anlagen. \nSomit sollen keine Haftungsfälle aus mangelndem Unterhalt der Anlagen \nentstehen.\n\nDie Bevölkerung empfindet die öffentlichen Verkehrsflächen als sicher und \nsauber.\n\nRückmeldungen, die eine \nMassnahme auslösen\n\nIndikatoren\n\nMittelbedarf Vermehrtes Littering hat die Personalressourcen zu Lasten dieser Aufgabe \ngeführt. Ebenfalls mussten wegen des schlechten Wetters mehr Pflegearbeiten \nbei den Grünanlagen geleistet werden. Durch den Einsatz eines Kontrollorgans \nstieg der Ertrag aus Bussen an (CHF 40'000). Die Einnahmen aus den \nParkgebühren fielen höher aus als erwartet (CHF 50'000).\n\ngeräumt drei Stunden nach \nBeginn des Schneefalls \n(tagsüber) in %\n\n33\n\n34\n\nWirkung \n\nEinheit\n\n36\n\nAnzahl gutgeheissener \nHaftungsfälle\n\n30\n\n40\n\nIndikatoren\n\n35\n\n38\n\n31\n\n32\n\nReinigung gemäss \nUnterhaltsplanung in %\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 133\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3120\n\nteilweise erreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nteilweise erreicht\n\nLeistungsumfang R 2015 V 2016 R 2016\n\ngefahrene Kilometer auf \nStadtgebiet\n\n557'866 558'744 558'794\n\nHaltestellen 72 72 72\n\nWartekabinen bei Haltestellen 22 20 22\n\nAnbindung Altersheim Espel an \nden öV\n\n12 12 12\n\nÖffentlicher Verkehr\n\nAufgabenumschreibung Die Stadt Gossau unterstützt und fördert den öffentlichen Verkehr (öV). Mit den \nverschiedenen Anbietern sind Massnahmen zu treffen, damit ein dichtes Netz \nvon öffentlichen Verkehrsmitteln zur Verfügung gestellt werden kann. Durch \nUnterhalt und Instandhaltung der Businfrastrukturen, wie Haltestellen und \nWartekabinen leistet die Stadt einen Beitrag an die Infrastruktur des öV.\n\nZielerreichung Leistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nFür das Projekt Bahnhofplatz / Bushof Gossau wurde der Kredit gesprochen. Im \nVorfeld zur Projektauflage mussten noch verschiedene Vorleistungen gemacht \nwerden, damit detaillierte Grundlagen zur Verfügung stehen. Der Kanton hat für \ndie Abgeltungen für Leistungen im öffentlichen Verkehr einen neuen Schlüssel \nverwendet. Bei der Kostenrechnung für die Linie 151 wurde die Anzahl der \nEinstiege mit einem Berechnungssatz von 1.0 und nicht mit 1.6 verrechnet. \nMit dem Ausbau des S-Bahnnetzes hat sich eine allgemeine Verlagerung vom \nBus/Postauto auf die Bahn ergeben. Ebenfalls hat die neue Zonenaufteilung bei \nden Tickets dazu geführt, dass sich der Bus-/Postautoverkehr für Gossau stark \nüberproportional verteuert hat.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Das Projekt Bahnhofplatz / Bushof soll umgesetzt werden. Das Gesetz über den \nöffentlichen Verkehr wurde geändert, und seit dem Jahr 2016 bestellt der \nKanton auch den Ortsverkehr. Der Kanton beabsichtigt, den Gemeinden \ninskünftig höhere Beiträge an den öV zu belassen. Mit dem Umsteigen vom \nmotorisierten individuellen Verkehr (MIV) auf den öV steigen auch die Ansprüche \nan die Bushaltestellen. Den Fahrgästen sind behindertengerechte, wo möglich vor \nWitterungseinflüssen geschützte Wartekabinen an den Haltestellen zur \nVerfügung zu stellen.\n\nLeistung Die Stadt unterstützt ein benutzergerechtes Angebot sowie den baulichen und \nbetrieblichen Unterhalt der Anlagen des öV. Die Leistungen sind den \nBedürfnissen der Benutzer kontinuierlich anzupassen. Für den Bahn- und \nBusbetrieb sind Abgeltungen an das Amt für öffentlicher Verkehr zu leisten. Die \nAnlagen (Bushof, Haltestellen etc.) für den Betrieb des öV sind zu erstellen, zu \nunterhalten und regelmässig zu reinigen.\n\nVerdichtete Busfrequenzen werden zur Verfügung gestellt. Eine Taktfrequenz \nvon mindestens einer halben Stunde ist anzustreben.\n\nIndikatoren\n\nKilometer\n\nAnzahl\n\nFahrten pro Woche\n\nAnzahl\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 134\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3120Öffentlicher Verkehr\n\nLeistungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nBusbenutzerfrequenzen steigen 1'659'427 1'720'000 1'602'195 teilweise erreicht\n\nBuswartekabinen sind in \nordentlichem Zustand\n\n2 2 2 erreicht\n\nWirkungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nBevölkerung ist mit öV-Angebot \nzufrieden\n\n77 > 75 77 erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2015 V 2016 R 2016 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 101'532 72'111 47'710 -24'401 -34%\n\nSachkosten 144'549 210'050 163'388 -46'662 -22%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n0\n\nEigene Beiträge 2'441'961 2'280'150 1'999'744 -280'406 -12%\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n125'722 155'170 143'049 -12'121 -8%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 2'562'320 2'407'141 2'067'793 -339'348 -14%\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n48\n\nDie innerstädtische Benutzerfrequenz des öV steigt innert 15 Jahren um 50 %. \nEin mindestens gleich bleibender Kostendeckungsgrad ist anzustreben.\n\nIndikatoren\n\nMittelbedarf Durch die Änderung des Berechnungssatzes für Abgeltungen für Leistungen im \nöV mussten weniger Beiträge entrichtet werden. Da neue höhere Anforderungen \nim Bereich des Behindertengesetzes angewendet werden, konnte eine Buskante \nnicht wie geplant neu erstellt werden. Dies hat zu Minderkosten bei den Personal- \nund Sachkosten geführt. \n\nWirkung Durch die Erweiterung des Angebotes im öV steigt die Zahl der Benutzer. Parallel \ndazu sollte die Kundenzufriedenheit in den nächsten Jahren steigen.\n\nIndikatoren\n\nEinheit\n\n30\n\n31\n\n32\n\n33\n\n34\n\n35\n\n36\n\n38\n\n40\n\nAnzahl Benutzer\n\nReinigung pro Woche\n\nKundenzufriedenheit in %\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 135\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 135\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3130\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nnicht erreicht\n\nLeistungsumfang R 2015 V 2016 R 2016\n\nAbwasserreinigung ARA's 17'569 17'640\n\nKanalreinigung pro Jahr 39 37 38\n\nUnterhalt Sonderbauwerke \n(Pumpwerke)\n\n15 15 15\n\nUnterhalt Kanäle 78 78 78\n\nAbwasser\n\nAufgabenumschreibung Sammeln sämtlicher Abwässer der Stadt Gossau und Zuleitung zur Kläranlage \noder zum Gewässer (beim Trennsystem). Erweiterung und Unterhalt des \nkommunalen Abwassernetzes gemäss Generellem Entwässerungsplan (GEP). \nMassnahmen zur Werterhaltung des bestehenden Netzes. Erhebung von \nAbwasserbeiträgen und Abwassergebühren.\n\nZielerreichung Leistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nDie Anschlussbeiträge der privaten Bauvorhaben sind höher ausgefallen als \nerwartet. Verzögerungen bei privaten Bauvorhaben und bei \nGrundwasserausscheidungen haben dazu geführt, dass die damit verbundenen \nKanalisationsprojekte nicht umgesetzt werden konnten.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die privaten Bauvorhaben sind abzuwarten, damit die dazugehörenden Projekte \nrealisiert werden können. Die Weiler Enggetschwil, Nutzenbuech und Brüewil \nkönnen erst nach der Ausscheidung der Gewässerschutzzone an die Kläranlage \nangeschlossen werden.\n\nLeistung Sicherstellung der gewässerschutzkonformen Entsorgung von Abwasser im \nStadtgebiet und Verhinderung von Gewässerverschmutzungen durch Abwasser. \nDamit die Funktionstüchtigkeit gewährleistet werden kann, ist das Kanalnetz alle \nzwei Jahre zu reinigen. Die Investitions- und Betriebskostenanteile an die ARA's \nNiederbüren, Oberglatt in Flawil und Au in St. Gallen sind zu leisten. Bau, Betrieb \nund Unterhalt des gesamten Abwasser- und Meteorwassernetzes sind zu \ngewährleisten. Sonderbauwerke (Pumpwerke etc.) sind zu erstellen und zu \nwarten. Sämtliche privaten Entwässerungsanlagen müssen geprüft und bewilligt \nwerden. Die Finanzierung der Abwasseranlagen und die Verrechnung der \nAbwassergebühren und -beiträge sind sicherzustellen.\n\nIndikatoren\n\nKilometer\n\nangeschlossene Einwohner\n\nAnzahl\n\nKilometer\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 136\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3130Abwasser\n\nLeistungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nsämtliche Abwässer werden der \nARA zugeführt\n\n98 98 98 erreicht\n\nErhalt Funktionstüchtigkeit der \nKanalisation\n\n99 98 99 erreicht\n\nWirkungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nungehinderter Abfluss Abwasser \nder öffentlichen Kanalisation\n\nkeine 1 keine erreicht\n\nfunktionstüchtige öffentliche \nAbwasseranlagen\n\nkeine 1 1 erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2015 V 2016 R 2016 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 279'530 246'431 261'705 15'274 6%\n\nSachkosten 440'174 407'250 455'118 47'868 12%\n\nZinsen 27'501 40'000 20'157 -19'843 -50%\n\nAbschreibungen 227'202 190'000 272'694 82'694 44%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen 1'876'727 2'317'800 2'207'086 -110'714 -5%\n\nEigene Beiträge 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 2'599'008 2'029'550 2'559'860 530'310 26%\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 24'000 0 -24'000 -100%\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung) 5'473'105 5'294'200 5'819'665 525'465 10%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand -22'963 -87'169 -43'046 44'123 -51%\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n48\n\nDurch die Veränderungen bei nicht mehr landwirtschaftlich genutzten \nLiegenschaften ausserhalb Baugebiet sind Sanierungsleitungen zu erstellen. Das \nAbwasser dieser Liegenschaften ist an die Kläranlagen anzuschliessen. Damit es \nzu keinen Gewässerverschmutzungen kommen kann, sind die Abwasseranlagen \nimmer funktionstüchtig zu halten.\n\nIndikatoren\n\nEin stark beschädigter Kanalabschnitt musste ausserordentlich instandgestellt \nwerden. Der Betriebskostenanteil der ARA Oberglatt, Flawil, fiel geringer aus als \nerwartet (CHF -110'000). Die erhöhten Abschreibungen sind darauf \nzurückzuführen, dass die Investitionen in der Budgetphase tiefer berechnet \nwurden als nun eingetroffen. Der dem Abwasserbereich verrechnete \nZinsaufwand liegt als Folge der tiefen Aktiven der Bilanz und der zurzeit sehr \ntiefen Zinssätze für Kredite um CHF 20'000 tiefer. Die Anschlussbeiträge fielen \ndurch die vielen privaten, abgeschlossenen Neubauprojekte höher aus als \nerwartet (CHF 490'000).\n\nEinheit\n\n33\n\n34\n\nWirkung Die Abwasseranlagen sind funktionstüchtig. Somit ergeben sich keine \nSchadenfälle.\n\n30\n\n31\n\n32\n\nIndikatoren\n\n36\n\n35\n\nMittelbedarf\n\n38\n\n40\n\nfunktionierende Anlagen in \n%\n\nan ARA angeschlossene \nLiegenschaften in %\n\nAnzahl Schadenfälle wegen \nmangelndem Unterhalt\n\nAnzahl Störfälle\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 137\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3140\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nnicht erreicht\n\nLeistungsumfang R 2015 V 2016 R 2016\n\nBestattungen 134 100 91\n\nzur Verfügung stehende Gräber 3'188 3'153 2'972\n\nUnterhalt der Anlagen 27'822 27'822 27'822\n\nFriedhof\n\nAufgabenumschreibung Durch die Gestaltung des Friedhofs soll ein Umfeld geschaffen werden, in \nwelchem ein würdevolles Begräbnis möglich ist. Es soll ein Platz sein, an dem \neine besinnliche, würdige Gedenkstätte zu finden ist. Die Stadt gewährleistet \nBetrieb, Unterhalt und Pflege der Friedhofsanlage.\n\nZielerreichung Leistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nDie Planung für die ganzheitliche Sanierung des Friehofsgebäudes benötigte \numfangreiche Vorabklärungen. Die Arbeiten auf dem Friedhof konnten regulär \nausgeführt werden. \n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Damit die Erdbestattungen der kommenden Jahre abgesichert werden können, \nist das Feld F in den nächsten Jahren für Erdbestattungen herzurichten. Die \nPlanung für die ganzheitliche Sanierung des Friedhofgebäudes ist weiter \nvoranzutreiben, damit anschliessend die Arbeiten ausgeführt werden können.\n\nLeistung Der Friedhof wird betrieben und unterhalten. Es ist zu gewährleisten, dass \ngenügend Gräber zur Verfügung stehen. Die Organisation und Durchführung von \nBestattungen ist sicherzustellen. Das Gelände mit den dazugehörenden Anlagen \nist zu unterhalten und zu reinigen, damit eine würdevolle Umgebung \ngewährleistet ist.\n\nDurch regelmässige Reinigungstouren ist die Sauberkeit auf dem Gelände \ngewährleistet. Der Unterhalt der Anlagen ist auf eine hohe Qualität auszurichten. \nDie Wege sind zu jeder Jahreszeit gut begehbar, sicher und sauber. \n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nFläche (m2)\n\nAnzahl\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 138\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3140Friedhof\n\nLeistungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\ngenügend Gräber keine keine keine erreicht\n\nordentlicher Gesamteindruck 1 1 1 erreicht\n\nWirkungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nErscheinungsbild Friedhof sauber \nund angenehm\n\n1 2 keine erreicht\n\nBestattungen erfolgen \nwürdig\n\nkeine 2 keine erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2015 V 2016 R 2016 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 263'587 223'707 186'930 -36'777 -16%\n\nSachkosten 479'749 481'700 450'125 -31'575 -7%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n15'887 15'000 16'993 1'993 13%\n\nEigene Beiträge 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n140'978 147'000 145'115 -1'885 -1%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 618'245 573'407 508'933 -64'474 -11%\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n48\n\nWirkung Der Friedhof ist eine Visitenkarte der Stadt. Er soll einen angenehmen Aufenthalt \nbieten. Die Angehörigen sollen sich von ihren Verstorbenen in Würde \nverabschieden können. \n\nIndikatoren\n\nRückmeldungen, die eine \nMassnahme auslösen\n\nDie Bestattungen verlaufen würdevoll. Die Platzverhältnisse des Friedhofes sind \ngenügend. Eine saubere und aufgeräumte Umgebung ist ein wichtiger \nBestandteil für einen andächtigen Ort zum Verweilen.\n\nIndikatoren\n\n32\n\n35\n\nMittelbedarf Das Zivilstandsamt und der Unterhaltsdienst benötigten weniger Stunden für die \nBestattungen auf dem Friedhof, da es weniger Bestattungen gab. Dadurch hat \nsich ebenfalls der Sachaufwand verringert.\n\nEinheit\n\n33\n\n34\n\n36\n\n38\n\n40\n\nReinigungstouren pro Tag\n\nAnzahl Abweisungen\n\nRückmeldungen, die eine \nMassnahme auslösen\n\n30\n\n31\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 139\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 139\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3150\n\nteilweise erreicht\n\nerreicht\n\nteilweise erreicht\n\nnicht erreicht\n\nLeistungsumfang R 2015 V 2016 R 2016\n\nUferzonen der \nGemeindegewässer\n\n19 19 19\n\nGewässerlängen 76 76 76\n\nStauanlagen 12 12 12\n\nGewässerschutz\n\nAufgabenumschreibung Ausbau und Unterhalt der Gossauer Gewässer werden sichergestellt. Der \nHochwasserschutz ist so zu gewährleisten, dass die Abflusskapazitäten auch bei \nStarkregen genügen.\n\nSchutz der Gewässer vor Verschmutzung und Schutz der Baugebiete vor \nHochwasser. Der Ausbau und die Öffnung der eingedolten Gewässer müssen \ngemäss Wasserbaugesetz umgesetzt werden. Die Hochwassersicherheit im \nBaugebiet muss verbessert werden. Die Bäche sind zu kontrollieren und \ngemeinsam mit den Bachanstössern zu sanieren und zu unterhalten. Der Erhalt \nder Uferzonen ist sicherzustellen. Die bestehenden Stauanlagen sind regelmässig \nzu prüfen und zu überwachen.\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nZielerreichung Leistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nKilometer\n\nDer geplante Ausbau am Arneggerbach konnte infolge pendenter \nLandverhandlungen nicht realisiert werden. Durch Änderungen bei der \nGesetzgebung müssen Gewässerraumausscheidungen vorgenommen werden. \nPrivate Bauvorhaben haben sich verzögert. Dies hat dazu geführt, dass die \nentsprechenden Massnahmen an Gewässern nicht ausgeführt werden konnten.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Als Folge der neuen Gesetzgebung sind für sämtliche Gewässer die \nGewässerräume auszuscheiden. Im Zuge des Hochwasserschutzes sind die \nvorgesehenen Massnahmen umzusetzen.\n\nLeistung\n\nDie Gewässer von Gossau sind im Baugebiet mindestens auf ein 100-jähriges \nHochwasserereignis auszubauen.\n\nIndikatoren\n\nKilometer\n\nStück\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 140\n\n\n\nBau Umwelt Verkehr 3150Gewässerschutz\n\nLeistungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nHochwassersicherheit erstellt 41 41 41 erreicht\n\nErhalt und Unterhalt der \nUferzonen\n\n12 10 10 erreicht\n\nKontrolle der Stauanlagen 0 1 1 erreicht\n\nWirkungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nkeine Angst vor Regenereignissen 1 2 1 erreicht\n\nsauberes Erscheinungsbild 1 2 keine erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2015 V 2016 R 2016 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 98'543 148'207 83'334 -64'873 -44%\n\nSachkosten 34'054 58'000 47'161 -10'839 -19%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n0\n\nEigene Beiträge 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n514 514\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 132'597 206'207 129'981 -76'226 -37%\n\n48\n\n34\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n36\n\nMit den geplanten Ausbauten von Bächen in Gossau wird sich das Risiko von \nÜberschwemmungen im Baugebiet in den nächsten Jahren verringern. Dadurch \nwird sich das Sicherheitsempfinden bei der Bevölkerung in Bezug auf \nHochwasserereignisse erhöhen. Dazu gehört auch ein sauberes Erscheinungsbild \nder Bäche im Zuständigkeitsbereich der Stadt Gossau.\n\nDurch die knappen Personalressourcen konnten nicht alle Arbeiten an den \nGewässern vorgenommen werden. Dies zeigt sich bei den Personal- und \nSachkosten.\n\nDer Ausbau der gefährdeten Gewässer wird vorangetrieben. Dabei handelt es \nsich vor allem um Massnahmen am Arnegger-, Gozenberg-, Wiesen- und \nDorfbach sowie um verschiedene Hochwasserschutzmassnahmen entlang der \nGewässer von Gossau. Dadurch wird ebenfalls die Wasserqualität der Gewässer \nsichergestellt.\n\n35\n\nRückmeldungen aus der \nBevölkerung\n\n32\n\n30\n\nKilometer\n\nAnzahl pro zwei Jahre\n\nKilometer\n\nIndikatoren\n\nIndikatoren\n\n33\n\n38\n\n40\n\nMittelbedarf\n\nRückmeldungen aus der \nBevölkerung\n\n31\n\nEinheit\n\nWirkung \n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 141\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 141\n\n\n\nMittelbedarf\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen\n\nUm einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten und die kontinuierliche \nErneuerung und Werterhaltung der bestehenden Infrastruktur zu gewährleisten \nsind die notwendigen Gelder in der Investitionsrechnung und der \nErfolgsrechnung bereitzustellen. \n\n2016 konnte das Ziel einer lückenlosen Versorgung mit allen Medien  \nsichergestellt werden. Ebenso wurde die geforderte Qualität, insbesondere bei \nder Trinkwasserversorgung eingehalten.\n\nA4Versorgung Sicherheit\n\nDie Stadtwerke stellen die Versorgung der Bevölkerung und der Gewerbe- und \nIndustriebetriebe von Gossau mit Elektrizität, Trinkwasser und Erdgas sicher. Im \nLeistungsauftrag der Stadt Gossau bauen, betreiben und unterhalten sie die \nÖffentliche Beleuchtung und stellen die  Weiterverwertung und Entsorgung von \nReststoffen aller Art auf dem Gemeindegebiet sicher.\n\nDie Stadtwerke engagierten sich im Generellen, die Stadt Gossau unterbruchsfrei \nmit Elektrizität, Trinkwasser und Erdgas zu bedienen. Die regionale \nZusammenarbeit wurde weiter intensiviert, dies insbesondere auf die Ausrichtung \nder weiter ansteigenden Marktanfoderungen. Die Geschäftsleitung ist der \nAnsicht, dass die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit EVU's, Gewerbe und \nIndustrie sowie anderen ausgwewählten Organisationen zielführend ist. Den \npersonellen Ressourcen ist jederzeit hohe Beachtung zu schenken, mögliche und \nsinnvolle Anpassungen in der Aufbau- und Ablauforganisation wurden im Sinne \neiner Optimierung und Effizienzsteigerung umgesetzt. Im aktuellen Jahr wurden \nVerbesserungen in den Projekt- und Bauabläufen bei Investitionsprojekten erzielt. \nIm Vordergrudn steht dabei der strukturierte Ablauf der Bautätigkeit für das \nGlasfasernetz.\n\nDas Parlament hat sich am 12.Dezember 2016 gegen eine Verselbständigung der \nStadtwerke entschieden, somit bleiben die Stadtwerke ein unselbständig \nöffentlich-rechtliches Unternehmen. Im Rahmen dieser Organisationsform soll der \nHandlungsspielraum der Stadtwerke ausgeweitet werden, ebenso soll die Ebene \nder Aufsicht, Strategie und Operation entflechtet werden. Dies wird zwingend \nnotwendig um auf die immer schneller werdenden Marktveränderungen und \nWettbewerbsbedingungen reagieren zu können.\n\nAufgabenbereiche\n\nZielerreichung\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 142\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 143\n\n\n\nA4Versorgung Sicherheit\n\nLaufende Rechnung\n\nStadtwerke\nR 2015 V 2016 R 2016 Abweichung Abweichung in %\n\nBetriebsertrag 32'563'240 29'903'000          30'766'035 863'035 2.9%\n\nWaren- und \nDienstleistungsaufwand\n\n-20'406'694 -18'833'000         -18'037'160 795'840 -4.2%\n\nPersonalaufwand -2'253'233 -2'915'600           -2'530'341 385'259 -13.2%\n\nSonstiger Betriebsaufwand -2'008'566 -2'355'000           -2'008'777 346'223 -14.7%\n\nAbschreibungen -1'381'502 -1'570'000           -1'611'216 -41'216 2.6%\n\nAblieferung Stadthaushalt -2'864'000 -2'864'000           -3'165'000 -301'000 10.5%\n\nInterne Verrechnung\nübriger Aufwand\n\n290'143 -167'000               661'061 828'061 -495.8%\n\nErfolg Stadtwerke 3'359'102 1'198'400            4'074'603 2'876'203 240.0%\n\nLaufende Rechnung R 2015 V 2016 R 2016 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 14'218 58'000 75'425 17'425 30.04%\n\nSachkosten 204'753 135'200 171'325 36'125 26.72%\n\nZinsen 136'512 175'000 93'593 -81'407 -46.52%\n\nAbschreibungen 413'026 470'000 411'551 -58'449 -12.44%\n\nAnteile & Beiträge 0 0\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n948'676 2'732'200 1'288'672 -1'443'528 -52.83%\n\nEigene Beiträge 409'713 108'000 108'000 0 0.00%\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0 0\n\nSteuern 0 0\n\nVermögenserträge 64'061 79'820 114'412 34'592 43.34%\n\nEntgelte 1'163'480 1'416'400 1'168'972 -247'428 -17.47%\n\nAnteile & Beiträge 0 0\n\nRückerstattungen 0 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 9'500 9'500 6'500 -3'000 -31.58%\n\nEntnahmen aus Reserven 384'706 457'880 302'244 -155'636 -33.99%\n\nNettoaufwand 505'151 1'714'800 556'438 -1'158'362 -67.55%\n\n38\n\n40\n\n42\n\nEinheit\n\n3\n\n4\n\n5\n\n60 - 67\n\n69\n\n88\n\nEinheit\n\n30\n\n31\n\n32\n\n33\n\n34\n\n35\n\n36\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n48\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 143\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4000\n\nerreicht\n\nnicht erhoben\n\nerreicht\n\nteilweise erreicht\n\nLeistungsumfang R 2015 V 2016 R 2016\n\nKabelnetz\nBetrieb und Unterhalt \n\n324 327 315\n\nHausanschlüsse NE 7\nBetrieb und Unterhalt \n\nnicht erfasst nicht erfasst 178\n\nFreileitungsnetz\nBetrieb und Unterhalt \n\n5 3 5\n\nTrafostationen\nBetrieb und Unterhalt \n\nAnzahl 126 128 128\n\nVerteilkabinen\nUnterhalt \n\nAnzahl 250 231 255\n\nDie bestehenden Infrastrukturanlagen werden nach den technischen und \ngesetzlichen Richtlinien und Vorgaben gebaut, betrieben und unterhalten. Eine \nkonsequente und optimierte Unterhaltsplanung ist die Voraussetzung für einen \neffizienten Betrieb der Infrastrukturanlagen. Mitarbeitende im Bereich Elektrizität \nwerden fortlaufend geschult, um mit der Entwicklung der Technik Schritt zu \nhalten und die Sicherheit am Arbeitsplatz und im Umgang mit Elektrizität \npermanent zu verbessern. \n\nLänge in km\n\nIndikatoren\n\nElektrizität\n\nAufgabenumschreibung Die Stadtwerke  versorgen die Bevölkerung von Gossau und des Gemeindeteils \nArnegg sowie die Gewerbe- und Industriebetriebe mit elektrischer Energie. Die \ndafür notwendigen Infrastrukturanlagen sind zeitgerecht und kostenoptimiert zu \nbauen, zu betreiben und zu unterhalten. Zum Aufgabengebiet gehören auch \nBau, Betrieb und Unterhalt der öffentlichen Beleuchtung und des \nKleinwasserkraftwerks an der Glatt.\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nLeistungsziele\n\nLeistung\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die steigenden Erdöl- und Kohlepreise drücken den Strompreis nach oben. Das \nlaufende Jahr konnte noch mit den tiefen Marktpreisen eingedeckt werden, \nzukünftig ist wieder mit höheren Aufwänden bei der Energiebeschaffung zu \nrechnen. \nWeiterhin zeichnen sich Abwanderungen von „Multi-Site-Kunden“ ab, da neue \nEnergielieferanten in den Markt drücken und dieses Marktsegment für sich \nbeanspruchen.  Mit einer vollen Marktöffnung ist noch nicht zu rechnen, da der \nBundesrat  wegen dem ausstehenden Stromabkommen mit der Europäischen \nUnion noch zuwartet.\n\nLänge in km\n\nLänge in km\n\nWirkungsziele\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nZielerreichung\n\nDer Energieumsatz im Versorgungsgebiet der Stadtwerke ist gegenüber dem \nVorjahr um 0,13% minimal angestiegen. Die "Abwanderung" von Kunden auf \nden freien Markt hat zugenommen und liegt nun bei einem Anteil von 33% am \ngesamten Energieumsatz im Versorgungsgebiet.\nDurch die Aufhebung des Euro-Mindestkurses, konnten bei der \nEnergiebeschaffung zum aktuellen Tagespreis, Preisvorteile generiert werden, die \ndurch eine Preissenkung an die Endkunden weitergegeben wurde.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 144\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4000Elektrizität\n\nLeistungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nLückenlose Verfügbarkeit der \nEnergie\n\n1 < 2 2 Nicht erreicht\n\nVermittlung und Einhaltung der \nSicherheitsvorschriften\n\nkeine keine keine erreicht\n\nWirkungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nUmfrage Kundenzufriedenheit\nnicht \n\ndurchgeführt\nnicht geplant\n\nnicht \ndurchgeführt\n\nAufwand\n\nLaufende Rechnung R 2015 V 2016 R 2016 Abweichung Abweichung in %\n\nBetriebsertrag 19'285'245 16'739'000          17'161'876 422'876 3%\n\nWaren- und \nDienstleistungsaufwand\n\n-13'517'347 -11'289'000         -10'928'769 360'231 -3%\n\nPersonalaufwand -462'022 -770'600              -492'760 277'840 -36%\n\nSonstiger Betriebsaufwand -711'942 -795'000              -723'752 71'248 -9%\n\nAbschreibungen -814'214 -898'000              -937'097 -39'097 4%\n\nAblieferung Stadthaushalt -1'071'000 -1'071'000           -1'030'000 41'000 -4%\n\nInterne Verrechnung\nübriger Aufwand\n\n-1'467'740 -1'448'900              -868'521 580'379 -40%\n\nSpartenerfolg 1'240'980 466'500            2'180'976 1'714'476 368%\n\n5\n\n60 - 67\n\n69\n\nBeanstandungen\nSQS Audit oder \nKontrollberichte eidg. \nStarkstrominspektorat (ESTI)\n\n88\n\n5 Personalaufwand\n\n4\n\n3\n\n4 Material, Waren und Dienstleistungen\n\nEinheit\n\nErtrag\n\nIndikatoren\n\nDie Aufwendungen betragen CHF 10'928'769. Für den Einkauf der Energie \nentfallen CHF 6'428'608 und als Entgelt für die Nutzung des vorliegenden Netzes \nsind CHF 3'986'396 zu bezahlen. Weiter entfallen CHF 190'149 für \nFremdleistungen und CHF 323'657 für die Materialbereitstellung.\n\n3 Lieferungen und Leistungen\n\nDie Kunden sind mit den Dienstleistungen der Stadtwerke zufrieden.\n\nEs wird ein Gesamtertrag von CHF 17'161'876 ausgewiesen. Aus dem \nEnergiegeschäft resultieren CHF 16'799'382, dieser setzt sich zusammen aus \ndem reinen Energieverkauf CHF 7'593421, der verrechneten Blindleistung CHF \n55'908, den Grundgebühren CHF 884'939 und der Netznutzung CHF 8'265‘112. \n\n6 Sonstiger Betriebsaufwand\n\npositive Rückmeldungen in \n% (im Minimum)\n\nAnzahl Stromunterbrüche  \nim eigenen Netz\n\nIndikatoren\n\nDer Personalaufwand mit Lohnkosten, Sozialversicherungsaufwand und übrigem \nPersonalaufwand von insgesamt CHF 981'873 liegt um die nicht besetzte Stelle \nim Messwesen unter den Budgetwerten. Dies und die markante Entlastung der \nPersonalkosten aus internen Gutschriften (für Leistungen, welche für \nInvestitionsprojekte erbracht und dieser Kontogruppe gutgeschrieben werden), \nführen zu einem Minderaufwand von rund CHF 278'000. \n\nWirkung \n\nDie Belastung ist um CHF 71'248 tiefer ausgefallen als angenommen. Die \nAbweichung resultiert im Wesentlichen aus der Kontogruppe 61, Unterhalt, \nReparatur und Ersatz. Die geplanten Auswechslungen  von Messapparaten und \nMesseinrichtung sowie die ausstehenden System-Updates konnten aus \nRessourcengründen nur teilweise umgesetzt werden.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 145\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 145\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4010\n\nerreicht\n\nnicht erhoben\n\nerreicht\n\nteilweise erreicht\n\nLeistungsumfang R 2015 V 2016 R 2016\n\nLeitungsnetz inkl. \nHausanschlussleitungen\nBetrieb und Unterhalt\n\n132 132 129\n\nReservoire Betrieb und Unterhalt 4 4 4\n\nQuell- und Grundwasser-\npumpwerke Betrieb und \nUnterhalt\n\n6 6 6\n\nÖffentliche Brunnen Unterhalt 10 10 10\n\nWasserzähler Unterhalt 2'299 2'207 2'242\n\nLänge in km\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nIndikatoren\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Am 20. Oktober 2016 fand in der Wasserversorgung der Stadtwerke Gossau eine \nordentliche Inspektion durch das kant. Amt für Verbraucherschutz und \nVeterinärwesen AVSV statt.  Die inspizierten Anlagen der Wasserversorgung der \nStadtwerke Gossau waren in einem sauberen und gepflegten Zustand. Das \nTrinkwasser erfüllt die Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung in allen \nBereichen. Die verfügten Massnahmen wurden termingerecht umgesetzt.\n\nLeistung Die Infrastrukturanlagen werden nach Wartungsplänen und den gesetzlichen \nVorgaben kontrolliert und unterhalten. Ein definierter Plan für die \nQualitätsproben und eine gründliche Analyse gemäss gesetzlichen Vorgaben und \ninternen Bestimmungen im Qualitätssystem nach ISO 9001 sind Garant für eine \neinwandfreie Qualität des Trinkwassers.  \n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse,            \n\nAbweichungsanalyse\n\nDer Trinkwasserbedarf der Stadt Gossau ist weiterhin sehr konstant. Im \nBerichtsjahr 2016 wurden 1'543'895 m3 bereitgestellt, was einem \nMinderverbrauch gegenüber 2015 von 26‘518 m3 entspricht. Der \n\ndurchschnittliche Tagesbedarf liegt bei 4'230m3 oder knapp 240 Liter pro Kopf \nund Tag. Auf Grund des niederschlagsreichen ersten Halbjahres konnte der \nBedarf an Bodenseewasser um 64‘748 m3 gegenüber 2015 reduziert werden. \nDer Anteil an Bodenseewasser entspricht 11.94% vom gesamten \nTrinkwasserbedarf.\n\nWirkungsziele\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nTrinkwasser\n\nAufgabenumschreibung Die Stadtwerke beliefern die Bevölkerung und die Industrie- und \nGewerbebetriebe der Stadt Gossau mit Trinkwasser. Vom Versorgungsauftrag \nausgenommen sind Weiler Oberdorf und der Gemeindeteil Arnegg.  \n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 146\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4010Trinkwasser\n\nLeistungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nVerfügbarkeit im \nVersorgungsnetz\n\n15 < 18 14 erreicht\n\nBetrieb der Grund- und \nQuellwasser-Pumpwerke\n\n0 0 0 erreicht\n\nSauberkeit der öffentlichen \nBrunnen\n\n0 0 0 erreicht\n\nWirkungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nKundenzufriedenheit\nnicht \n\ndurchgeführt\nnicht geplant nicht ausgeführt\n\nLaufende Rechnung R 2015 V 2016 R 2016 Abweichung Abweichung in %\n\nBetriebsertrag 4'006'060 3'615'000            3'914'736 299'736 8%\n\nWaren- und \nDienstleistungsaufwand\n\n-1'256'867 -967'000           -1'200'896 -233'896 24%\n\nPersonalaufwand -399'763 -423'900              -474'316 -50'416 12%\n\nSonstiger Betriebsaufwand -359'491 -449'000              -359'026 89'974 -20%\n\nAbschreibungen -310'428 -324'000              -327'839 -3'839 1%\n\nAblieferung Stadthaushalt -953'000 -953'000           -1'241'000 -288'000 30%\n\nInterne Verrechnung\nübriger Aufwand\n\n-439'091 -448'000              -227'345 220'655 -49%\n\nSpartenerfolg 287'420 50'100                 84'315 34'215 68%\n\nAnzahl Leitungsbrüche \nHauptleitungen und \nHausanschlussleitungen\n\nAnzahl Ausfälle\n\n60 - 67\n\n69\n\n88\n\nAufwand\n\nEinheit\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6 Sonstiger Betriebsaufwand\n\nDie Kosten für die Trinkwasserbereitstellung belaufen sich insgesamt auf CHF \n700'159 und beinhalten den Grundbeitrag an die Regionale Wasserversorgung \nSt. Gallen AG (RWSG) inkl. dem Bezug von 184'321 m3 Bodenseewasser, dem \nWasserbezug von Herisau von CHF 18'768 und der Entschädigung für \nErtragsminderungen in den jeweiligen Schutzzonen der Grundwasser- und \nQuellfassungen von CHF 12'360. Die restlichen CHF 488'375  teilen sich auf zu \nZweidrittel Fremdleistung und ein Drittel Materialaufwand.\n\n4 Material, Waren und Dienstleistungen\n\n5 Personalaufwand Der Personalaufwand mit Gesamtkosten von CHF 452'000 ist leicht unter dem \nBudget. Dies konnte die fehlenden internen Gutschriften nicht kompensieren und \ndeshalb resultierten Mehrkosten von rund CHF 28'000.\n\nKundinnen und Kunden im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Gossau werden \njederzeit in ausreichender Menge und zu marktgerechten Preisen mit \neinwandfreiem Trinkwasser gemäss gesetzlichen Vorgaben versorgt.\n\nIndikatoren\n\npositive Rückmeldungen in \n% (im Minimum)\n\nWirkung \n\nIndikatoren\n\nAnzahl Reklamationen\n\nDie Arbeiten für Betrieb und Unterhalt der Infrastruktur gewährleisten die \nVerfügbarkeit von Trinkwasser rund um die Uhr zu bester Qualität. \n\nDer Betriebsaufwand wird mit CHF 359'026 ausgewiesen und liegt auf \nVorjahresniveau. Für Unterhalt und Ersatz von Messeinrichtungen werden CHF \n142'674 verbucht. Die Energiekosten für die Pumpwerke belaufen sich auf CHF \n121'364. \n\nErtrag\n\nDer Ertrag von total CHF 3'914'736 liegt leicht unter dem Vorjahreswert. \nRund CHF 3‘448‘833 resultieren aus dem Verkauf von Trinkwasser  inkl. \nGrundgebühren und Messeinrichtungen. Für Dienstleistungen an Dritten könnten \nCHF 461‘229 verbucht werden.\n\n3 Ertrag aus Lieferungen und Leistungen\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 147\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 147\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4020\n\nerreicht\n\nnicht erhoben\n\nerreicht\n\nteilweise erreicht\n\nLeistungsumfang R 2015 V 2016 R 2016\n\nHauptleitungsnetz\nBetrieb und Unterhalt\n\n58 59 58\n\nDruckregler Stationen\nBetrieb und Unterhalt\n\n18 18 18\n\nTrotz dem extrem milden Winterende ist der Erdgasabsatz gegenüber dem \nVorjahr um 6% gestiegen. \nErneut konnten die Vorzüge der tiefen Marktpreise voll genutzt werden. Für die \nnotwendige Beschaffung wurde ein unterdurchschnittlicher Marktpreis erreicht, \ndiese Preisvorteile wurden durch zweimalige unterjährige Preissenkung an die \nEndkunden weitergegeben.\n\nWirkungsziele\n\nAnzahl\n\nLeistung\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen\n\nEine funktionierende Infrastruktur ist die Grundlage für eine lückenlose \nVersorgung. Die Stadtwerke sorgen für die kontinuierliche und qualitätsbewusste \nSanierung alter Leitungsabschnitte. Wo immer möglich, werden Synergien mit \nanderen Medien (Elektrizität und Trinkwasser) genutzt.  \n\nLänge in km\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nZielerreichung\n\nDie gestiegenen Erdöl- und Kohlepreise drücken den Gaspreis nach oben.  Das \nWiederauffüllen der „historisch niedrigsten“ Füllstände in Europa  wird sich im \nSommerhalbjahr negativ auf den Gaspreis auswirken.  Für das laufende  Jahr ist \ndaher mit höheren Aufwänden bei der Energiebeschaffung zu rechnen.\nDie Zusammenarbeit in der Beschaffung, unter den A-Partnern und den Sankt \nGaller Stadtwerken, mit direktem Marktzugang erweist  sich als hilfreich. So \nkonnte rasch auf die steigenden Gaspreise reagiert und das fehlende \nEinkaufsvolumen abgedeckt werden. \n\nErdgas\n\nAufgabenumschreibung Die Stadtwerke bauen, betreiben und unterhalten ein ausgedehntes Erdgasnetz \nauf zwei Druckstufen und versorgen Privathaushalte sowie Gewerbe- und \nIndustriebetriebe auf dem Stadtgebiet mit Erdgas.      \n\nIndikatoren\n\nLeistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse,            \n\nAbweichungsanalyse\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 148\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4020Erdgas\n\nLeistungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nHohe Verfügbarkeit 3 < 4 4 teilweise erreicht\n\nStörungsfreier Betrieb der Regler \nStationen\n\n0 0 0 erreicht\n\nOptimale Bewirtschaftung der \nBezugsmengen\n\n0 0 0 erreicht\n\nWirkungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nKundenzufriedenheit\nnicht \n\ndurchgeführt\nnicht geplant\n\nnicht \ndurchgeführt\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nLaufende Rechnung R 2015 V 2016 R 2016 Abweichung Abweichung in %\n\nBetriebsertrag 8'400'621 8'533'000            8'716'968 183'968 2%\n\nWaren- und \nDienstleistungsaufwand\n\n-5'128'457 -6'056'000           -5'386'505 669'495 -11%\n\nPersonalaufwand -148'544 -165'200              -205'845 -40'645 25%\n\nSonstiger Betriebsaufwand -188'471 -251'000              -196'669 54'331 -22%\n\nAbschreibungen -200'570 -216'000              -208'366 7'634 -4%\n\nAblieferung Stadthaushalt -840'000 -840'000              -894'000 -54'000 6%\n\nInterne Verrechnung\nübriger Aufwand\n\n-162'099 -323'000                -16'272 306'728 -95%\n\nSpartenerfolg 1'732'480 681'800            1'809'311 1'127'511 165%\n\nDie Kosten für den Betriebsaufwand belaufen sich auf CHF 156'161.  Davon \nentfallen CHF 69'379 auf Unterhalt, Reparatur und Ersatz der \nInfrastrukturanlagen, CHF 47‘674 sind an die nationalen Verbände, Verband der \nSchweizerischen Gasindustrie (VSG) und Schweizerischer Verein für das Gas und \nWasserfach (SVGW) zu entrichten. Die übrigen Kosten gehen zu Lasten \nVerwaltungs- und Informatikaufwand.  Die Reparaturkosten für \nInfrastrukturanlagen sind tiefer als erwartet ausgefallen. \n\nDas Gesamtergebnis wird mit CHF 8'716'968 ausgewiesen und gliedert sich wie \nfolgt: Energieumsatz CHF 8'344'688, Spitzenleistung CHF 23'748, Grund-\ngebühren CHF 273'021, Dienstleistungen für Dritte CHF 22'357. Gegenüber dem \nBudget besteht eine Abweichung von CHF 183'968, begründet in der \nMengenabweichung in den Monaten März - April und November - Dezember.\n\npositive Rückmeldungen in \n% (im Minimum)\n\n3\n\nLieferungen und Leistungen\n\nVon den gesamten Aufwendungen entfallen CHF 5‘263‘515 auf die Energie-, die \nKapazität- und die Transportkosten.  Hinzu kommen die Kosten für \nFremdleistungen von CHF 141'874 und Materialkosten von CHF 21'622.\n\nObwohl der Personalaufwand mit Gesamtkosten von CHF 248'000 unter dem \nBudgetwert ist, resultierten Mehrkosten von  CHF 40'000. Der Grund für die \nBudgetabweichung sind die fehlenden internen Gutschriften für \nInvestitionsprojekte.\n\n4\n\n5\n\n88\n\nMaterial Waren und Dienstleistungen\n\n60 - 67\n\n69\n\nEinheit\n\nPersonalaufwand\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Ausfälle\n\nAnzahl Leitungsbrüche\nMaximalwerte\n\nSonstiger Betriebsaufwand\n\nIndikatoren\n\nWirkung Die Erdgasbezüger im Versorgungsgebiet der Stadt Gossau werden jederzeit mit \nErdgas in genügender Menge beliefert. Die Stadtwerke sind für eine \nmarktgerechte Beschaffung besorgt.  \n\nAnzahl Engpässe\n\nUm eine lückenlose Erdgasversorgung sicherzustellen, ist eine umfassende \nPlanung der erforderlichen Wartungsarbeiten aller Infrastrukturanlagen zwingend \nnotwendig. Ebenso wichtig ist auch die Kontrolle der installierten Anlagen für \nRaumwärme (Heizanlagen) und Prozesswärme (Dampfanlagen in Gewerbe- und \nIndustriebetrieben).  \n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 149\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 149\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4030\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R 2015 V 2016 R 2016\n\nSammelstellen\nBau, Betrieb und Unterhalt\n\n7 7 7\n\nSiedlungsabfall Sammeltouren 1 1 1\n\nSonderabfall Sammeltouren 3 3 3\n\nGiftsammelstelle\nBetrieb\n\n1 1 1\n\nAnzahl\n\nAnzahl pro Woche\n\nAnzahl pro Abfalltyp\ngemäss Abfallkalender\n\nAnzahl halbe Abgabetage\npro Woche\n\nIndikatoren\n\nLeistung Die regulären Sammeltouren für Siedlungsabfälle wie auch die verschiedenen \nSpezialsammlungen ermöglichen den Gossauerinnen und Gossauern, Reststoffe \naller Art für eine umweltgerechte Weiterverarbeitung oder Entsorgung \nabzugeben. \n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die moderne Gesellschaft nutzt den öffentlichen Raum, trägt jedoch wenig zu \ndessen Sauberkeit bei. Insbesondere nach den Wochenenden und nach \nFestivitäten müssen durch das Reinigungspersonal der Stadt intensive \nSäuberungsaktionen durchgeführt werden. Das Erscheinungsbild der Stadt leidet \nunter dieser Entwicklung. Der Slogan "Gossau, eine saubere Stadt!" zeigt noch \nnicht die gewünschte Wirkung. \n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse,                     \n\nAbweichungsanalyse\n\nDas easy-drive im Areal der Solenthaler Recycling AG erweist sich als beliebte \nSammelstelle für die Abgabe von Reststoffen aller Art, vorwiegend für private \nNutzer. Dort können auch die neu eingeführten Säcke für die gemischte \nKunststoffsammlung (KUH-BAG) abgegeben werden. \n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntsorgung\n\nAufgabenumschreibung Die Stadtwerke organisieren die Sammlungen von Siedlungsabfällen, Papier, \nKarton, Grüngut, Metallen, Altglas und weiteren Reststoffen sowie deren \nZuführung zu den entsprechenden Recyclingunternehmen. Die Stadtwerke \nführen den Bereich Entsorgung im Leistungsauftrag der Stadt Gossau.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 150\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4030Entsorgung\n\nLeistungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nVollständigkeit Sammeltouren keine < 1 0 erreicht\n\nWirkungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nSauberkeitsempfinden\nUmfrage\n\nnicht \ndurchgeführt\n\nkeine Umfrage\nnicht \n\ndurchgeführt\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nLaufende Rechnung R 2015 V 2016 R 2016 Abweichung Abweichung in %\n\nBetriebsertrag 239'664 248'000               245'761 -2'239 -1%\n\nWaren- und \nDienstleistungsaufwand\n\n-202'227 -202'000              -206'616 -4'616 2%\n\nPersonalaufwand -33'490 -41'000                -32'984 8'016 -20%\n\nSonstiger Betriebsaufwand -3'947 -5'000                  -6'161 -1'161 23%\n\nAbschreibungen 0 0 0 0%\n\nAblieferung Stadthaushalt 0 0 0 0%\n\nInterne Verrechnung\nübriger Aufwand\n\n0 0 0 0%\n\nSpartenerfolg 0 0                          0 0 0%\n\nReklamationen aus der \nBevölkerung\n\n88\n\nEinheit\n\n3\n\n4\n\n5\n\n60 - 67\n\n69\n\nPersonalaufwand Der Personalaufwand für das Teilpensum Entsorgung wird mit CHF 32'984 \nverbucht.  \n\nGesamthaft sind Kosten von CHF 6'161 ausgewiesen, gegliedert nach \nVerbandsbeiträgen (CHF 250) und Verwaltungs- und Informatikaufwand mit CHF \n6'011.\n\nSonstiger Betriebsaufwand\n\npositive Rückmeldungen in \n% (im Minimum)\n\nDer Bereich Entsorgung wird durch die Stadtwerke gemäss Leistungsauftrag der \nStadt Gossau geführt und betrieben. Der Ertrag von CHF 245'761 generiert sich \nmehrheitlich aus den Beiträgen des Zweckverbandes Abfallverwertung Bazenheid \n(ZAB) mit CHF 116'761, aus Dienstleistungen (CHF 96'409) und aus der \nVergütung der Stadt Gossau mit CHF 32'591. \n\nWirkung Die Stadt Gossau soll als saubere und aufgeräumte Stadt wahrgenommen \nwerden. \n\nIndikatoren\n\nIndikatoren\n\nKonsequente Trennung der Reststoffe erleichtert die Weiterverarbeitung und  \nschont Ressourcen und Umwelt (KUH-BAG).\n\nDer Aufwand in der Kontogruppe 4 mit CHF 206'616 generiert sich \nausschliesslich aus Fremdleistungen für Drittunternehmen.  \n\nMaterial Waren und Dienstleistungen\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 151\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4040\n\nerreicht\n\nteilweise erreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nNutzungseinheiten (NE) 1'169 1'847 2'296 erreicht\n\nGlasfasernetz FTTH\n\nAufgabenumschreibung Die Stadt Gossau baut und betreibt ein flächendeckendes Glasfasernetz (FTTH). \nDer Bau erfolgt in einer Kooperation mit Swisscom, wobei die Stadtwerke 70 % \nund Swisscom 30 % der Gebietsfläche erschliessen. Insgesamt soll das Projekt in \neiner Rolloutzeit von acht Jahren umgesetzt werden. \n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nWirkungsziele\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse,                         \n\nAbweichungsanalyse\n\nDer Bau des flächendeckenden Glasfasernetzes schreitet effizient und wie \ngeplant voran. Die Kooperationen mit Swisscom (Schweiz) AG, den Sankt Galler \nStadtwerken sowie weiteren Partnern hat sich eingespielt und wurde weiter \noptimiert. Der Betrieb des Netzes funktioniert einwandfrei, die Vermarktung \nnimmt mit zunehmender Anzahl gebauter Anschlüsse an Bedeutung zu. Die \nAnzahl Piketteinsätze, verursacht durch die Stadtwerke oder deren Baupartner, \nist leicht höher als erwartet. Es waren jedoch sehr kleine Mängel, welche in \nkurzer Zeit und mit tiefer Kostenfolge behoben werden konnten.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen 10 Dienstanbieter sind aktuell auf dem Glasfasernetz aufgeschaltet und können \nihre Produkte in Gossau anbieten. Aufgrund der zunehmenden Anzahl realisierter \nAnschlüsse nimmt die Kommunikation und die Vermarktung an Wichtigkeit zu, \nweitere Anbieter auf dem Netz könnten noch folgen. Die Stadtwerke werden die \nKommunikation über die Möglichkeiten des Netzes weiter verstärken. Ein \npotentielles Geschäftsfeld bietet das "Internet der Dinge", welches auf dem \nstädtischen Glasfasernetz aufgebaut werden kann. Die Stadtwerke verfolgen \ndieses Thema aktiv und prüfen allfällige Geschäftsmodelle.\n\nLeistung Bau, Betrieb und Unterhalt eines flächendeckenden Glasfasernetzes (FTTH) auf \ndem Gebiet der Gemeinde Gossau.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 152\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4040Glasfasernetz FTTH\n\nLeistungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nNetzqualität nicht erhoben 96 97 erreicht\n\nWirkungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nKundenzufriedenheit nicht erhoben 8 12 teilweise erreicht\n\nAufwand\n\n4 Material, Waren und Dienstleistungen\n\nLaufende Rechnung R 2015 V 2016 R 2016 Abweichung Abweichung in %\n\nBetriebsertrag 337'922 372'000               378'753 6'753 2%\n\nWaren- und \nDienstleistungsaufwand\n\n-154'925 -170'000              -154'157 15'843 -9%\n\nPersonalaufwand -24'889 -49'000                -21'658 27'342 -56%\n\nSonstiger Betriebsaufwand -26'116 -96'000                -74'714 21'286 -22%\n\nAbschreibungen -2'654 -75'000                -93'794 -18'794 25%\n\nAblieferung Stadthaushalt 0 0 0 0 0%\n\nInterne Verrechnung\nübriger Aufwand\n\n-31'116 18'000                -39'114 -57'114 317%\n\nSpartenerfolg 98'222 -101'000                  -4'685 96'315 -95%\n\nAuflösung Rückstellung\nInfrastrukturprojekt\n\n101'000                   4'685 \n\n88\n\nEinheit\n\n3\n\n4\n\n5\n\n60 - 67\n\n69\n\nErtrag Der Ertrag generiert sich aus der Fasernutzung für den Betrieb der Zähler-\nFernauslesung (CHF 72'000), für Geschäftskundenanschlüsse (CHF 253'000) und \nrund CHF 53'000 generieren FTTH Kunden. Beim Ertrag konnte gegenüber dem \nBudget eine Punktlandung erreicht werden.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Piketteinsätze\n\nIndikatoren\n\nerfolgreiche \nErstaufschaltung in %\n\nWirkung Gossauerinnen und Gossauern steht ein flächendeckendes, leistungsfähiges \nGlasfasernetz zur Verfügung. \n\nDer Gesamtaufwand im Betrieb des Netzes wird mit Kosten von CHF 154'157 \nausgewiesen. Darunter fallen insbesondere die Abgeltung für die Teilnutzung von \nbestehenden Trasses (Rohranlagen Stromversorgung) sowie die Betriebskosten \nfür das Aktiv- und Passivnetz inkl. dem Bereitschaftsdienst sowie Aufschaltkosten \nfür Neukunden.\n\nIm Budget 2016 sind Personalkosten von CHF 49'000 vorgesehen. Die Rechnung \n2016 schliesst mit Kosten von CHF 21'658 ab. Die Personalkosten sind tiefer, da \ndie Haupttätigkeiten immer noch im Aufbau des Netzes (Investitionen) und noch \nnicht im Betrieb und Unterhalt liegen. Die Kosten verschieben sich aber \nkontinuierlich in den Betrieb des Netzes.\n\n6 Sonstiger Betriebsaufwand\n\n5 Personalaufwand\n\nDer übrige Betriebsaufwand wird mit CHF 74'714 ausgewiesen und gliedert sich \nwie folgt: Versicherungsgebühren, Energiebezug für die Aktivkomponenten im \nNetz, IT-Kosten sowie Auslagen für die Kommunikation und Vermarktung des \nNetzes (Kundenmailings, Aktionen, Messen, Infoanlässe) \n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 153\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 153\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4100\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang R 2015 V 2016 R 2016\n\nFeuerwehrdepot Langfeld Anzahl 1 1 1\n\nFeuerwehrdepot Arnegg für \nOldtimer der Stadt\n\n1 1 1\n\nLöschwasserversorgung Gossau Anzahl 1 1 1\n\nLöschwasserversorgung Arnegg Anzahl 1 1 1\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nAnzahl\n\nIndikatoren\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Im schweizerischen Projekt Feuerwehr 2015 wurden Minimalstandards definiert. \nDie möglichen Auswirkungen auf den Kanton St. Gallen und somit auf den SVRG \nhaben ergeben, dass der SVRG die Vorgaben erfüllt.      \n\nLeistung\n\nZielerreichung\n\nDas Feuerwehrdepot Gossau wird unentgeltlich der Feuerwehr zur Verfügung \ngestellt. Die Löschwasserversorgung wird ordentlich unterhalten und der \nFeuerwehr unentgeltlich zur Verfügung gestellt.\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse,           \n\nAbweichungsanalyse\n\nDie Feuerwehr verfügt über ein zeitgemässes und den Anforderungen \nentsprechendes Feuerwehrdepot. Die Löschwasserversorgung ist zonengerecht \nsichergestellt.  Die jährlichen Bezüge aus den Reserven veranlassten den Stadtrat \nbei der Feuerwehrabgabe den Höchstbetrag von 700 Franken ab dem Jahr 2017 \nzu verlangen.\n\nLeistungsziele\nWirkungsziele\n\nFeuerwehr\n\nAufgabenumschreibung Die Feuerwehraufgaben sind dem Sicherheitsverbund Region Gossau (SVRG) \nübertragen. Die Stadt Gossau stellt dem SVRG das Feuerwehrdepot Gossau \nund die Löschwasserversorgung auf dem Gebiet der Stadt Gossau zur Verfügung \nund unterhält diese. \n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 154\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4100Feuerwehr\n\nLeistungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nLöschwasserversorgung ist \nzonengerecht und jederzeit \nsichergestellt\n\n100 100 100 erreicht\n\nWirkungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nPositive Rückmeldungen nach \neinem Einsatz\n\n100 100 100 erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2015 V 2016 R 2016 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 3'381 47'000 48'507 1'507 3%\n\nSachkosten 101'185 102'600 95'859 -6'741 -7%\n\nZinsen 136'512 175'000 93'593 -81'407 -47%\n\nAbschreibungen 413'026 470'000 411'551 -58'449 -12%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n839'338 913'000 802'980 -110'020 -12%\n\nEigene Beiträge 108'000 108'000 108'000 0 0%\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 63'161 61'820 89'272 27'452 44%\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n1'135'351 1'313'900 1'168'972 -144'928 -11%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 384'706 457'880 302'244 -155'636 -34%\n\nNettoaufwand 18'224 -18'000 0 18'000 -100%\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n48\n\n35\n\n36\n\n31\n\n32\n\n38\n\n40\n\n33\n\n34\n\nMittelbedarf Die Feuerwehr-Rechnung schliesst unter dem budgetierten Wert ab. Im \nPersonalaufwand (Kto. 30) sind die verrechneten Personalkosten von Steueramt, \nStadtrat und Informatik verbucht. Im Sachaufwand sind Mehraufwendungen für \nden Ersatz von Hydranten im Stadtteil Arnegg zu verzeichnen. Diese Position ist \nstark von Dritten abhängig. Je nach Ausbau des Strassennetzes werden mehr \noder weniger Kosten für Hydranten abgerechnet. In den Sachaufwand wird auch \nder Gebäudeunterhalt Feuerwehrdepot verbucht. Bei den Entschädigungen für \nGemeinwesen (Kto. 35) handelt es sich um den Beitrag an den Regionalen \nSicherheitsverbund (SVRG) von CHF 801'900 und den Beitrag an die Stadtwerke \nfür das Hydrantennetz des restlichen Teils von Gossau. Die Feuerwehrabgaben \nfallen um CHF 91'000 tiefer aus als im Budget prognostiziert. Jedoch CHF 20'000 \nhöher als im Vorjahr. \n\nDie Löschwasserversorgung soll jederzeit sichergestellt sein. Deshalb obliegt das \nHydrantennetz den Stadtwerken Gossau.\n\nIndikatoren\n\nEinheit\n\n30\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nWirkung Die Feuerwehr wird als kompetente Organisation wahrgenommen. Dies motiviert \njunge Bürger, in den Feuerwehrdienst einzutreten. \n\nIndikatoren\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 155\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 155\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4110\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2014 V 2015 R 2016\n\nDiensttage 1'410 1'437 1'329\n\ndavon Arbeiten zu Gunsten der \nGemeinschaft\n\n550 500 351\n\nNotfalleinsätze 0 0Anzahl Manntage\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Manntage\n\nAnzahl Manntage\n\nLeistung Im Ernstfall ist die Regionale Zivilschutzorganisation innerhalb von sechs Stunden \neinsatzbereit. Während den Ausbildungseinheiten leisten die \nAngehörigen des Zivilschutzes auch Arbeiten für die Vertragsgemeinden.\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nMit der Integration der Zivilschutzorganisation Gossau in den Regionalen \nSicherheitsverbund (SVRG) werden die geleisteten Mann-Tage nur noch für die \ngesamte Region erfasst. Im Berichtsjahr leistete der Zivilschutz rund 500 \nManntage für das Nordostschweizer Jodlerfest in Gossau.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Im kantonalen Projekt Zivilschutz 2015+ werden neu acht Zivilschutzregionen \ngebildet. Der Sicherheitsverbund Region Gossau ist in seiner jetzigen Ausdehnung \neine dieser acht Regionen.\n\nZielerreichung Leistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nZivilschutz\n\nAufgabenumschreibung Die Regionale Zivilschutzorganisation Gossau (RZSO Gossau) ist verantwortlich für \ndie Sicherstellung der Alarmierung der Bevölkerung mittels Sirenen, der \nZuweisung von Schutzplätzen, der Unterstützung der Bevölkerung im \nKatastrophenfall. Sie leistet Einsätze zu Gunsten der Gemeinschaft.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 156\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 156\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4110Zivilschutz\n\nLeistungsziele R 2014 V 2015 R 2016 Zielerreichung\n\nPersonal und Material \neinsatzbereit\n\n100 100 100 erreicht\n\nWirkungsziele R 2014 V 2015 R 2016 Zielerreichung\n\nzufriedene Kursteilnehmer keine keine keine erreicht\n\nKursvorgaben gemäss Bund und \nKanton erfüllt\n\n100 100 100 erreicht\n\nLaufende Rechnung R2015 V2016 R2016 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 9'022 10'000 26'918 16'918 169%\n\nSachkosten 22'328 29'600 63'823 34'223 116%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n109'338 72'000 72'900 900 1%\n\nEigene Beiträge 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 900 18'000 900 -17'100 -95%\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n7'587 15'000 24'671 9'671 64%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 9'500 9'500 6'500 -3'000 -32%\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 122'701 69'100 131'570 62'470 90%\n\n38\n\n40\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nReklamationen / Umfrage\n\n31\n\n32\n\nMittelbedarf\n\n48\n\n34\n\n42\n\n43\n\n44\n\n35\n\n36\n\n45\n\n46\n\nIn dieser Aufgabe werden auch die Kosten für den Gemeindeführungsstab \nverbucht (CHF 18'225). Die Personalkosten betreffen die verrechneten \nAufwendungen von Hochbauamt für den Unterhalt der Zivilschutzanlagen und \ndie Departementsführung durch ein Mitglied des Stadtrates. Die \nEntschädigungen an den SVRG haben sich im Berichtsjahr halbiert.\n\nEinheit\n\n30\n\n33\n\nWirkung Durch Arbeiten für die Gemeinschaft wird die Akzeptanz der \nZivilschutzorganisation grösser. Die konsequente Umsetzung der Vorgaben von \nBund und Kanton bilden Grundlage für die optimale Einsatzbereitschaft im \nNotfall.  \n\nIndikatoren\n\nDer gesetzliche Auftrag wird durch den Regionalen Sicherheitsverbund Gossau \nSVRG erfüllt.\n\nIndikatoren\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 157\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 157\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4120\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2015 V 2016 R 2016\n\nPrivater Sicherheitsdienst \nDoppelpatrouille\n\n680 760 680\n\nStadtpolizei total 5'673 5'200 4'986\n\nPatrouillen/Einsätze inkl. \nNachtdienste\n\n3'989 3'100 4'582\n\nÜberwachung ruhender Verkehr 638 400 323\n\nGemeindepolizeiliche Aufgaben 133 500 82\n\nAdmin/Weiterbildung/interne \nArbeiten\n\n1'339 1'200 n.e.\n\nStunden\n\nStunden\n\nIndikatoren\n\nStunden\n\nStunden\n\nStunden\n\nStunden\n\nLeistung Die untenstehende Tabelle zeigt die vom Sicherheitsverbund geleisteten Stunden \nim Bereich Polizeidienste.\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nDie Überwachung ruhender Verkehr wird auf dem Gebiet der Stadt Gossau seit \ndem 1. August 2015 durch einen Polizeiassistenten des SVRG ausgeführt.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Im neuen IAFP 2018 - 2022 werden die geleisteten Stunden im Leistugnsumfang \nneu rapportiert. Die Überwachung des ruhenden Verkehrs durch die \nPolizeiassistenten wird ebenfalls neu rapportiert.\n\nZielerreichung Leistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nPolizei\n\nAufgabenumschreibung Die Stadtpolizei sorgt für Ruhe und Ordnung auf dem Stadtgebiet. Dazu zeigt sie \nUniformpräsenz an Veranstaltungen, zu den Nachtstunden und an Wochenenden \nspeziell an neuralgischen Punkten wie dem Bahnhof oder dem Stadtzentrum.  \nZur Unterstützung der Stadtpolizei patrouilliert vorab an Wochenenden ein \nprivater Sicherheitsdienst Im Zentrum. Die Stadtpolizei kontrolliert zusammen mit \ndem Polizeiassistenten den ruhenden Verkehr. Zusätzlich unterstützt sie die \nVerwaltung beim Vollzug des Gastwirtschafts-, Hunde- und Marktwesens, des \nSchuldbetreibungs- und Meldewesens. \n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 158\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 158\n\n\n\nVersorgung Sicherheit 4120Polizei\n\nLeistungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nPersonaleinsatz für Patrouillen 70 50 55 erreicht\n\nAnzahl Nachteinsätze an \nWochenenden\n\n84 80 83 erreicht\n\nAnzahl gezielter Kontrollen an \nneuralgischen Punkten\n\n60 50 60 erreicht\n\nWirkungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nSicherheitsgefühl der Bevölkerung 0 < 40 0 erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2015 V 2016 R 2016 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 1'814 1'000 0 -1'000 -100%\n\nSachkosten 81'240 1'600 11'643 10'043 628%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n420'300 412'872 -7'428 -2%\n\nEigene Beiträge 301'713 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n20'542 87'500 24'240 -63'260 -72%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 364'225 335'400 400'275 64'875 19%\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n48\n\n38\n\n40\n\nAnzahl\n\nAnzahl Reklamationen \n\n31\n\n32\n\n35\n\n36\n\nMittelbedarf Der Bereich Polizei erfährt einen Nettoaufwand von CHF 400'000; dies sind CHF \n44'000 mehr als im Vorjahr. Durch die Verschiebung der Aufgabe in den \nSicherheitsverbund (SVRG) werden die Entschädigungen an den SVRG in der \nKontogruppe 35 ausgewiesen. In den Rückerstattungen verbucht sind die \nArbeiten für die Stadtverwaltung wie Zuführungen, Hundewesen und \nGastwirtschaft.\n\nEinheit\n\n30\n\n33\n\n34\n\nIndikatoren\n\nMit vermehrten Patrouillen sollen eine Beruhigung und mehr Sauberkeit im \nöffentlichen Raum sowie die Überwachung des ruhenden Verkehrs gewährleistet \nwerden.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnteil (in %)\n\nWirkung Der Einsatz von Stadtpolizei und privatem Sicherheitsdienst geben der \nBevölkerung ein gutes Sicherheitsgefühl.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 159\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 158\n\n\n\nVersorgung Sicherheit\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nLeistungsumfang Indikatoren R 2015 V 2016 R 2016\n\nEinsätze total Anzahl 242 210 181\n\nBrandmeldeanlagen betreuen 125 125 122\n\nZivilschutzeinsätze zu Gunsten  \nder Gemeinschaft\n\nAnzahl Manntage 160 600 351\n\nPersonalbestand Feuerwehr Anzahl 280 280 280\n\nPersonalbestand Zivilschutz Anzahl 300 300 300\n\nGemeindeführungsorgan Übung Anzahl 1 1 1\n\nZielerreichung\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen\n\nAnzahl\n\nAufgabenumschreibung Der Sicherheitsverbund Region Gossau (SVRG) übernimmt die Aufgaben der \nFeuerwehr, des Zivilschutzes und des Gemeindeführungsorganes gemäss \nGesetzgebung sowie Dienstleistungen der Feuerwehr und des Zivilschutzes zu \nGunsten Dritter und Partnerorganisationen. Zudem koordiniert der SVRG die \nEinsätze der Stadtpolizei und des Sicherheitsdienstes und des Netzwerkes \nSicherheit.\n\nSicherheitsverbund\n\nLeistungsziele\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\n4140\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 160\n\n\n\nVersorgung Sicherheit Sicherheitsverbund 4140\n\nLeistungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nEinsatz innert 10 bzw. 15 Min. \nam Schadenplatz\n\n100 100 100 erreicht\n\nFahrzeuge und Material \neinsatzbereit\n\n100 100 100 erreicht\n\nBewältigung von Schadenfällen 100 100 100 erreicht\n\nWirkungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nZufriedene Kursteilnehmer keine keine keine erreicht\n\nPositive Rückmeldungen nach \neinem Einsatz\n\n100 100 100 erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2015 V 2016 R 2016 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 0\n\nSachkosten 0\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n947'596 1'297'300 1'287'672 -9'628 -0.01\n\nEigene Beiträge 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 947'596 1'297'300 1'287'672 -9'628 -0.01\n\nDer Sicherheitsverbund Region Gossau wird als kompetente Organisation \nwahrgenommen. Dies trägt zu einem guten Sicherheitsgefühl in der \nBevölkerung bei.  \n\nEinheit\n\nDer Sicherheitsverbund Region Gossau benötigt für die Feuerwehr \nCHF 45/Einwohner, für den Zivilschutz CHF 6/Einwohner und für das \nGemeindeführungsorgan CHF 1/Einwohner. \n\nErfüllungsgrad (in %)\n\n30\n\n31\n\n35\n\n36\n\n32\n\n33\n\n34\n\nWirkung \n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nErfüllungsgrad (in %)\n\nIndikatoren\n\nDie Feuerwehr muss ab Alarmierung in dicht besiedeltem Gebiet innert \nlängstens 10 Minuten und im übrigen Gebiet innert längstens 15 Minuten am \nSchadenplatz eintreffen. Ein Ersteinsatzelement besteht aus 20 Angehörigen \nder Feuerwehr (AdF), wovon mindestens die ersten 8 AdF die Einsatzzeiten \neinhalten müssen.\n\nIndikatoren\n\n38\n\nReklamationen mit \nMassnahmen\n\nMittelbedarf\n\n44\n\n45\n\n46\n\n48\n\n40\n\n42\n\n43\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 161\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 161\n\n\n\nJugend Alter Soziales A5\n\nAufgabenbereiche Der Aufgabenbereich ist vielschichtig und vielfältig, weil er sich im Wesentlichen \nauf die „weichen“ Aspekte des Menschen bezieht und oft nicht mess- und \nfassbar erscheint. Er ist weitgehend gesetzlich vorgegeben, für Gestaltung und \nFinanzierung bestehen wenig Spielräume. So sind im Jugendbereich die \nJugendschutzbestimmungen umzusetzen. Im Altersbereich sind bedarfsgerechte, \nqualitativ und quantitativ genügende stationäre Betreuungsplätze bereitzustellen \nund die Strukturen von „SPITEX-Hilfe und Pflege zu Hause“ zu unterhalten. Die \nSoziale Wohlfahrt hat zudem die schwierige Aufgabe, für sämtliche \nAnspruchsberechtigte finanzielle, soziale Leistungen sicherzustellen. Im \nAsylwesen muss die Gemeinde den gesetzlichen Auftrag erfüllen und die \nzugewiesenen Asylsuchenden aufnehmen und betreuen. \n\nZielerreichung Die gesetzten Ziele konnten weitestgehend erreicht werden. Das Departement \nJugend Alter Soziales erfüllt seine Aufträge nach den gesetzlichen Vorgaben. Die \nRückmeldungen von Kundinnen und Kunden und die äusserst seltenen Rekurse \nzeugen von einer hohen Qualität der geleisteten Arbeit der Verwaltung. \n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nDie Kosten für die Pflegefinanzierung sind 2016 mit rund CHF 2.5 Mio. um CHF \n240'000 höher ausgefallen als 2015.   2.2 Prozent aller im Kanton St. Gallen \nwohnhaften Personen beziehen laut aktuellsten Zahlen, die das Jahr 2015 \nspiegeln, Sozialhilfe. Der Kanton SG wies auch 2015  eine deutliche tiefere \nSozialhilfequote aus als die gesamtschweizerische Quote (3.2 %). Gossau lag \nauch 2015 mit 1.7 % unter dem kantonalen Wert und wies im Vergleich zu den \nanderen St. Galler Städten die tiefste Sozialhilfequote aus.  Medial wie auch \npolitisch war das Jahr 2016 geprägt von den  Migrationsströmen aus den \nKrisenregionen der Welt.  Dies hatte auch Auswirkungen für die Stadt Gossau. \nDie Sollzahl der zu betreuenden Asylsuchendenden für Gossau wurde 2016 von \n127 Personen auf 181 Personen angehoben. Im Jahr 2016 hat das Amt für \nSoziales über 70 neue Asylsuchende aufgenommen und für die Unterbringung \nzwei neue Unterkünfte eröffnet. Für 2017 geht das Staatssekretariat für \nMigration von einer Abschwächung und tieferen Zahlen aus. Die \nHerausforderungen im Asylwesen was die Unterbringung, die Betreuung und \nvorallem die Integration der Asylsuchenden betreffen, bleiben unverändert hoch. \nAm 6. März 2016 fand im Fürstenlandsaal zum zweiten Mal die Elbi-Expo statt. \n1‘400 grosse und kleine Gäste besuchten die Erlebnis– und Bildungsmesse für die \nganze Familie, mit Angeboten von rund 30 Elternbildungs– und \nFamilienorganisationen sowie Fachstellen.\nGemeinsam mit Vereinen und Organisationen wurde der Projektbericht \n„Freiwilligenarbeit in Gossau stärken“ erarbeitet. Dieser bildet eine wichtige \nGrundlage zur Stärkung der Freiwilligenarbeit. Von den vier Empfehlungen wurde \nder Dankesanlass für rund 180 Freiwillige durchgeführt. Der leichtere Zugang zu \nGemeindeinfrastrukturen, eine Koordinationsstelle Freiwilligenarbeit sowie die \nfachliche Unterstützung und Weiterbildung werden 2017 angegangen.\n\nFazit, Ausblick, assnahmen Die Pflegekosten werden weiterhin hoch bleiben und einen wesentlichen Teil der \ngesamten Sozialkosten ausmachen. In der Sozial- und wirtschaftlichen Hilfe ist \nnicht mit einem wesentlichen Anstieg der Klientenzahlen zu rechnen, die Kosten \nwerden aber nicht abnehmen, da die Unterstützungsdauer der Klienten zunimmt. \nIm Asylbereich ist mit einem weniger hohen Anstieg der zu betreuenden \nAsylsuchenden zu rechnen. Im Bereich Freiwilligenarbeit wird 2017 der leichtere \nZugang zu Gemeindeinfrastrukturen, eine Koordinationsstelle Freiwilligenarbeit \nsowie die fachliche Unterstützung und Weiterbildung angegangen. In der \nSchulsozialarbeit wird 2017 die bestehende Organisationsstruktur und eine \nallfällige Erweiterung des Angebotes mit den Schulträgern der  Maitlisek, dem \nGymnasium Friedberg und der Schulgemeinde Andwil-Arnegg geprüft.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 162\n\n\n\nJugend Alter Soziales A5\n\nLaufende Rechnung R 2015 V 2016 R 2016 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 1'331'686 1'476'281 1'397'342 -78'939 -5%\n\nSachkosten 154'894 276'000 308'927 32'927 12%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n1'660'777 1'653'700 388'856 -1'264'844 -76%\n\nEigene Beiträge 9'736'397 9'236'750 10'965'094 1'728'344 19%\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n2'060'944 2'284'400 1'896'241 -388'159 -17%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 76'615 105'000 26'135 -78'865 -75%\n\nBeiträge für eigene Rechnung 2'040'736 1'713'000 3'001'681 1'288'681 75%\n\nEntnahmen aus Reserven 25 7'500 1'760 -5'741 -77%\n\nNettoaufwand 8'705'434 8'532'831 8'134'403 -398'428 -5%\n\nEinheit\n\nLeistung Es wird sichergestellt, dass die vielfältigen Aufgaben effizient, rechtmässig und \nwirkungsorientiert erfüllt werden. Zudem wird eine gute Vernetzung und \nKoordination mit anderen Fach- und Dienststellen sichergestellt.       \n\nMittelbedarf Die Eigenkosten für die Stadt Gossau hängen davon ab, wie viele Asylsuchende \nzugewiesen werden. Zur Deckung der Kosten erhalten die Gemeinden einen \nBundesbeitrag und Rückerstattungen aus Erwerbseinkommen der Asylsuchenden \nund Flüchtlinge. \n\n30\n\n31\n\n32\n\n33\n\n34\n\n48\n\n35\n\n36\n\n38\n\n40\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 163\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 163\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5000\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2015 V 2016 R 2016\n\nTotal betreute Personen 143 130 206\n\nTotal finanziell \nunterstützungsbedürftige  \nPersonen \n\n138 115 204\n\nTotal Fall-Anmeldungen 40 30 74\n\nTotal Fall-Abmeldungen 16 20 24\n\nAnzahl\n\nAnzahl \n\nIndikatoren\n\nAnzahl \n\nAnzahl\n\nLeistung Geeignete, einfache und günstige Unterkünfte werden bereitgestellt und \nverwaltet. Sozialhilfeleistungen werden gemäss den gesetzlichen Vorschriften \nausgerichtet. Die Asylsuchenden werden umfassend beraten und in der \nberuflichen und sozialen Integration sowie beim Lernen der deutschen Sprache \ngefördert. Für vorläufig Aufgenommene und Flüchtlinge werden die \nDeutschkurse vom Kanton finanziert. Damit sollen minimale für den Alltag \ntaugliche Sprachkenntnisse vermittelt werden.  \n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Der Anstieg der zu betreuuenden Asylsuchenden wird 2016 weniger stark \nansteigen als in den vorangegangenen beiden Jahren.  Wie viele Personen \naufgenommen werden müssen kann nicht genau vorausgesagt werden.  Der \nBetreuungsaufwand für die Asylsuchenden und die Unterkunftsorganisation \n(Beschaffung, Bereitstellen und Einrichten der Unterkünfte) wird unverändert \nhoch bleiben und stellt eine grosse Herausforderung für das Departement Jugend \nAlter Soziales dar. \n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nDie Migrationsströme aus den Krisenregionen der Welt prägten auch das Jahr \n2016 medial und politisch. In Europa wurden rund 1,3 Millionen Asylgesuche \nregistriert, was in etwa dem Vorjahreswert entspricht. In der Schweiz stellten \n27‘200 Personen ein Asylgesuch, rund 12‘300 weniger als 2015. Da die \nAsylsuchenden den Gemeinden erst verzögert zugeteilt werden, nahm die Zahl \nder in Gossau zu betreuenden Personen dennoch von 127 Personen auf 181 \nPersonen zu. Für die Unterbringungen der rund 60 zusätzlichen Personen \neröffnete das Amt für Soziales zwei neue Unterkünfte. Im Jahr 2015 hat das Amt \nfür Soziales über 70 neue Asylsuchende aufgenommen und für die \nUnterbringung zwei neue Unterkünfte eröffnet. Mittlerweile betreuen die Asyl-\nSachbearbeiter rund 180 Asylsuchende und sind für elf Asyl- Liegenschaften \nzuständig. Aufgrund der prognostizierten Zahlen des Kantons kann Zurzeit von \neinem abgeschwächten Anstieg als in den vergangenen Jahren ausgegangen \nwerden. \n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nAsylwesen\n\nAufgabenumschreibung Im Auftrag des Kantons St. Gallen und der Vereinigung St. Galler \nGemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten (VSGP) erbringt das \nAsylwesen der Stadt Gossau Leistungen in den Bereichen Unterbringung, \nBetreuung, Bildung und Beschäftigung und schliesst entsprechende Verträge ab. \nEs gewährleistet eine angemessene Unterbringung und die fachlich qualifizierte \nBetreuung von Asylsuchenden, die der Stadt Gossau zugewiesen werden.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 164\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5000Asylwesen\n\nLeistungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nUnterkünfte 100% 110 100% erreicht\n\nVermittlung von minimalen für \nden Alltag tauglichen \nSprachkenntnisse \n\n33 30 35 erreicht\n\nIntegrationshilfe (Flüchtlinge und \nF-Bewilligungen)\n\n41 30 40 erreicht\n\nWirkungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nvereinfachte "Integration" 2 15 2 erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2015 V 2016 R 2016 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 161'336 157'439 222'892 65'453 42%\n\nSachkosten 6'089 0 23'737 23'737\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n0\n\nEigene Beiträge 759'795 775'250 2'044'315 1'269'065 164%\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n79'756 127'000 128'916 1'916 2%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 980'737 813'000 1'841'584 1'028'584 127%\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand -133'273 -7'311 320'443 327'754 -4483%\n\n34\n\n35\n\n36\n\n38\n\n40\n\nAnzahl Personen in einem \nniederschwelligen \nDeutschkurs \n\nAnzahl Personen in einem \nvom Kanton bezahltem \nIntegrationsprojekt/Kurs\n\nAuslastung in %\n\n32\n\nTiefe Anzahl \nBeanstandungen die \nMassnahmen erfordern\n\nEinheit\n\nMittelbedarf\n\n33\n\n31\n\nIndikatoren\n\n30\n\nDie Eigenkosten für die Stadt Gossau hängen davon ab, wie viele Asylsuchende \nzugewiesen werden. Zur Deckung der Kosten erhalten die Gemeinden einen \nBundesbeitrag und Rückerstattungen aus Erwerbseinkommen der Asylsuchenden \nund Flüchtlinge. Die Bundesbeiträge sind nicht kostendeckend. Im Kto. 36 Eigene \nBeiträge werden Unterbringungskosten (Mieten und Einrichtung der \nWohnungen) und Unterstützung der Asylbewerber verbucht. In diesem Bereich \nwerden auch die Kosten für Flüchtlinge verbucht. \n\nWirkung Durch die enge Begleitung der Ansprechpersonen kennen die Asylbewerber \nRechte und Pflichten. Sie können sich schneller in Gossau eingewöhnen. Durch \ndie dezentrale Verteilung auf verschiedene Wohneinheiten werden keine \nWohnquartiere übermässig belastet. Es gibt nur wenige Beanstandungen aus der \nBevölkerung oder von Behörden. Auch zwischen den Asylbewerbern kommt es \nnur zu wenigen Auseinandersetzungen und die allgemeine Wohnqualität ist, \ntrotz den zum Teil sehr einfachen und alten Liegenschaften, besser als in einer \neinzigen grossen Wohneinheit.\n\nErfüllung der kantonalen Betreuungsquote. Zweckmässige, dezentrale \nUnterbringung der Asylbewerber in möglichst kostengünstigen Unterkünften. \nUnterstützung und Betreuung der Asylbewerber.  \n\nIndikatoren\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n48\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 165\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 165\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5010\n\nteilweise erreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2015 V 2016 R 2016\n\nTotal geführte \nUnterstützungsfälle\nTotal unterstützte Personen\n\n197\n367\n\n210\n350\n\n171                           \n317\n\nneue Sozialhilfegesuche 168 200 148\n\nbewilligte Gesuche 69 100 72\n\nAbgeschlossene \nUnterstützungsfälle\n\n48 50 68\n\nAblösung aufgrund IV-Rente / \nAHV-Zusatzleistungen\n\nFallzahlen 5 5 10\n\nArbeitsintegration/Vermittlung in \n2. Arbeitsmarkt\n\n19 20 21\n\nIndikatoren\n\nLeistung Prüfung der Sozialhilfegesuche. Bei Bedürftigkeit werden diese bewilligt. \nGesuchsteller werden betreut, beraten und unterstützt, damit sie die \nwirtschaftliche Selbständigkeit wieder erlangen. Der Anspruch wird laufend \nüberprüft. Drittleistungen werden abgeklärt und geltend gemacht. Die \nSozialhilfeempfänger werden nach Möglichkeit in Beschäftigungsprogramme \neingebunden. \n\nFallzahlen\n\nFallzahlen\n\nFallzahlen\n\nFallzahlen\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Beschäftigungsmöglichkeiten für Sozialhilfebezüger werden laufend geprüft und \nentsprechende Beschäftigungsprogramme ausgewählt, welche die Kompetenzen \nverbessern und die Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhöhen sollen. Insbesondere \nbei den jüngeren Erwachsenen ist eine engmaschigere Begleitung und Förderung \nbei der Arbeitsintegration nötig. Für Personen über 50 Jahre erweist es sich als \näusserst schwierig, eine neue Anstellung zu finden. Für diese Personengruppe ist \neine Beschäftigung im zweiten Arbeitsmarkt oft die einzige Alternative.\n\nFallzahlen\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nSozialhilfestatistik 2015: Im Jahr 2015 bezogen gemäss dem Bundesamt für \nStatistik 3,2 Prozent der Schweizer Wohnbevölkerung Sozialhilfeleistungen. \nDamit bleibt die Sozialhilfequote gegenüber dem Vorjahr unverändert, während \ndie Zahl der unterstützten Personen gegenüber dem Vorjahr um rund 3600 bzw. \n1,4 Prozent zunahm. Die seit längerem zu beobachtende Zunahme Zunahme bei \nEinpersonenfällen und bei älteren Sozialhilfebeziehenden setzt sich fort. Auch der \nAnteil von Langzeitfällen nimmt weiter zu. Seit 2008 ist die mittlere Bezugsdauer \num vier Monate gestiegen. Rund die Hälfte aller Sozialhilfebeziehenden kann sich \ninnert zwei Jahren wieder von der Sozialhilfe lösen, die andere Hälfte ist jedoch \nmehr als zwei Jahre auf Unterstützung angewiesen. Um den Langzeitbezug \nreduzieren zu können, sind Massnahmen in den Bereichen Bildungsförderung \nund Arbeitsintegration dringend nötig. Insbesondere braucht es spezifische \nMassnahme für Personen im fortgeschrittenen Erwerbsalter sowie für Flüchtlinge \nund vorläufig Aufgenommene.  2015 wies der Kanton SG mit 2.2 % eine  \ndeutliche tiefere Sozialhilfequote  aus als die  gesamtschweizerische Quote \n(3.2%). Gossau lag auch 2015 mit 1.7% unter dem kantonalen Wert und wies \nim Vergleich zu den anderen St. Gallern Städten die tiefste Sozialhilfequote aus. \nDies hat sich auch 2016 nicht geändert. \n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nFinanz- und Sachhilfe\n\nAufgabenumschreibung Die Sozialhilfe umfasst die Existenzsicherung und die persönliche Hilfe in \nNotlagen. Sie erbringt Sozialhilfe gemäss Sozialhilfegesetz des Kantons St.Gallen \nund der Richtlinien der St.Gallischen Konferenz der Sozialhilfe (KOS-Richtlinien).\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 166\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5010Finanz- und Sachhilfe\n\nLeistungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nPersonen mit möglichst kurzer \nUnterstützungsdauer\n\n18 20 17 teilweise erreicht\n\nRückerstattung bezogener \nSozialhilfeleistungen\n\n16 20 14 teilweise erreicht\n\nWirkungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nAblösung in den \n1. Arbeitsmarkt\n\n4 10 21 erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2015 V 2016 R 2016 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 399'165 466'090 428'973 -37'117 -8%\n\nSachkosten 24'187 81'600 80'470 -1'130 -1%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n0\n\nEigene Beiträge 4'366'433 4'195'500 3'946'405 -249'095 -6%\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n1'600'318 1'738'000 1'399'446 -338'554 -19%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 76'615 105'000 26'135 -78'865 -75%\n\nBeiträge für eigene Rechnung 777'980 700'000 829'320 129'320 18%\n\nEntnahmen aus Reserven 25 7'500 1'760 -5'741 -77%\n\nNettoaufwand 2'334'847 2'192'690 2'199'189 6'499 0%\n\n<1 Jahr in %\n\nFallzahlen\n\n32\n\n30\n\nWirkung \n\n38\n\nMittelbedarf In dieser Aufgabe sind die Beiträge an Bedürftige (Sozialhilfe), \nKrankenkasseprämien und Mutterschaftsbeiträge und Beschäftigungsprogramme \nverbucht. Die Beiträge an die Krankenkassen sind auf einen Höchststand \nangelangt (CHF 861'000). Davon wurden 96 % vom Kanton zurückerstattet. Für \ndie finanzielle Unterstützung musste im Berichtsjahr CHF 2.7 Mio. aufgewendet \nwerden. Rund 50 % wurden rückerstattet. Der Stadthauhsalt werhält kein Geld \naus dem Finanzausgleich für diese Aufgabe.\n\n33\n\n34\n\n40\n\nBeratung und enge Begleitung fördern eine rasche wirtschaftliche Selbständigkeit \nder Klienten. So können die Durchlaufszeit verkürzt und Folgegesuche verhindert \nwerden. Es sollen möglichst viele Personen an den Beschäftigungsprogrammen \nteilnehmen. Dazu sind genügend Beschäftigungsplätze notwendig.      \nEine nachhaltige wirtschaftliche Selbständigkeit zu erreichen ist schwieriger \ngeworden. Viele von der Sozialhilfe abgelösten Personen finden oft nur eine \ntemporäre Beschäftigung oder sind bei einer schlechten wirtschaftlichen \nEntwicklung oft zuerst von Stellenabbau betroffen. Entsprechend erreichen viele \ndie geforderte Beitragszeit bei der ALV nicht, haben somit keinen Anspruch auf \nArbeitslosengelder und sind wieder auf die Unterstützung der Sozialhilfe \nangewiesen.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Personen\n\n36\n\nEinheit\n\n31\n\n35\n\nMit der Finanz- und Sachhilfe wird Unterstützungsbedürftigen das \nExistenzminimum gesichert. Durch Beratung und enge Begleitung der Klienten \nsoll die Betreuungszeit so kurz wie möglich gehalten werden. Die persönliche \nBetreuung der Klienten soll ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten angepasst \nwerden. In regelmässigen Abständen soll die Rückerstattungsfähigkeit der \nehemaligen Sozialhilfeempfänger überprüft werden. Aufgrund der Folgen der lV-\nRevision und den mangelnden niederschwelligen Arbeitsplätze steigt die Zahl von \nLangzeitbezügern von Sozialhilfeleistungen an.  \nDer geringere Anteil Dossiers  mit einer kurzen Laufzeit entspricht dem \nnationalen Trend und resultiert einerseits aufgrund der schwierigen \nWirtschaftslage und andererseits wegen des verschärften \nArbeitslosenversicherungsgesetzes (weniger Taggelder / kein ALV-Anspruch \ndurch Beschäftigungsprogramme), wodurch viele Bezüger länger auf die \nUnterstützung der Sozialhilfe angewiesen sind. \n\nIndikatoren\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n48\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 167\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 167\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5020\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2015 V 2016 R 2016\n\nBeratungen < 65 Jahre\n(Sozialberatungszentrum)\n\n532 600 502\n\nvollzogene Entscheide durch die \nKES-Behörde\n\n245 250 229\n\nFührung von Erwachsenenschutz-\nMassnahmen \n(Sozialberatungszentrum) \n\n110 120 112\n\nFührung von Kindesschutz-\nMassnahmen \n(Sozialberatungszentrum)\n\n103 130 104Anzahl geführte Mandate\n\nIndikatoren\n\nAnzahl betreute Klienten\n\nAnzahl Entscheide\n\nAnzahl geführte Mandate\n\nLeistung Die Leistungsvereinbarungen müssen überprüft und periodisch angepasst werden. \nDer regelmässige Austausch zwischen dem Amt für Soziales mit der KES-Behörde, \ndem Sozialberatungszentrum Region Gossau und der Pro Senectute stellt auch \nweiterhin die Qualität des Beratungsangebots sicher.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Der regelmässige  Austausch mit der KESB und dem Sozialberatungszentrum wird \nbeibehalten. Die Dienstleistungen des Sozialberatungszentrums Region Gossau \nund der Pro Senectute werden unverändert stark genutzt werden. \n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nDie Zusammenarbeit zwischen der KESB Region Gossau, dem \nSozialberatungszentrum Region Gossau und dem Sozialamt funktioniert \nunverändert gut. Es besteht ein regelmässiger, persönlicher Austausch. Im Sommer \n2016 wurden zudem die von einer Arbeitgruppe mit Vertretern von Kanton, KESB, \nSozialämtern und Berufsbeiständen 2015 erarbeiteten Zusammenarbeitsformen  \nund Verfahrensabläufe verabschiedet. \n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nKES / Sozialberatung\n\nAufgabenumschreibung Die KESB Region Gossau und das Sozialberatungszentrum Region Gossau (ehemals \nSozialdienst Region Gossau; Klienten bis 65 Jahre) und die Pro Senectute (Klienten \nüber 65 Jahre) haben eine Leistungsvereinbarung mit der Stadt. Mit den \nLeistungsvereinbarungen gewährleistet die Stadt Gossau, dass folgende Aufgaben \nwahrgenommen werden: Professionelle Abklärung und Verfügung von \nmassgeschneiderten Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen, freiwillige \nSozialberatung, umfassende Beratung bei sämtlichen sozialen Problemen, Führung \nvon der KESB verfügten Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen, Erstellung \nvon Abklärungsberichten und Verlaufsberichten, situative Weitervermittlung an \nspezialisierte Stellen sowie Massnahmen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit in \nspeziellen sozialen Fragen.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 168\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5020KES / Sozialberatung\n\nLeistungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nprof. Angebot in der freiwilligen \nSozialberatung \n(Sozialberatungszentrum)\n\n228 250 208 erreicht\n\nprof. Angebot in der \nSuchtberatung\n\n91 100 75 erreicht\n\nWirkungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nFinanzielle Probleme werden mit \nHilfe der Sozialberatung von den \nBetroffenen aktiv angegangen\n\n108 130 104 erreicht\n\nErziehungs- und \nBeziehungsprobleme werden von \nden Betroffenen aktiv \nangegangen\n\n64 120 46 erreicht\n\ndurch die fachlich korrekte \nAnwendung des Kinder- und \nErwachsenen Schutzes werden \ndie Interessen der Betroffenen \nbestmöglich gewährleistet\n\n100 95 100 erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2015 V 2016 R 2016 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 8'696 19'045 13'339 -5'706 -30%\n\nSachkosten 1'187 1'187\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n1'175'369 1'240'000 1'261'941 21'941 2%\n\nEigene Beiträge 5'291 25'000 34'672 9'672 39%\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 1'189'356 1'284'045 1'311'139 27'094 2%\n\n38\n\n40\n\nAnzahl Klienten\n\nAnzahl Klienten\n\nAnzahl Fälle in Erziehungs- \nund Beziehungsfragen\n\nAbgewiesene Beschwerden \ndurch die Aufsichtsbehörde \nin % zu den erhobenen \nBeschwerden\n\n30\n\n31\n\n32\n\n36\n\n35\n\nMittelbedarf In diesen Aufgaben sind die Aufwendungen für die KES-Behörde, das \nSozialberatungszentrum Region Gossau, die Sozialberatung der Pro Senectute und \ndie Beiträge an das Frauenhaus verbucht. Der höhere Nettoaufwand begründet \nsich in erster Linie mit höheren Abgeltungen an die Sozialberatung der Pro \nSenectute (CHF 13'000) und höheren Kosten für das Frauenhaus (CHF 13'000).\n\nEinheit\n\n33\n\n34\n\nWirkung Ratsuchende in einer vorübergehenden Notlage erhalten rasche und \nniederschwellige Unterstützung. Nötige Langzeitunterstützungen durch die \nSozialhilfe werden dadurch verringert oder zum Teil ganz verhindert. \nRegelmässige, individuelle Beratungsgespräche unterstützen das Erreichen von \ngemeinsamen Zielen und fördern die konstruktive Zusammenarbeit. Durch \nmassgeschneiderte KES-Massnahmen werden Schutzbedürftige bedürfnisgerecht \ngeschützt und unterstützt. \n\nIndikatoren\n\nAnzahl Fälle in Finanzfragen\n\nErklärtes Ziel ist, dass die vielen Hilfe- und Ratsuchenden professionelle \nUnterstützung, Beratung, Schutz und Hilfe erhalten.        \n       \n\nIndikatoren\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n48\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 169\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 169\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5025\n\nZielerreichung  erreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nDeutschkurse für Erwachsene 15 13 15 erreicht\n\nAbgabe Integrationsbroschüre Anzahl Personen 151 130 160 erreicht\n\nIntegrationsangebote für \nAusländerInnen (Bsp.. \nErstgespräche / FemmesTisch / \nFriedegg-Treff\n\n4 4 7 erreicht\n\nWirkungsziele\n\nDas Amt für Soziales war auch 2016 für die Prüfung  der Subventionsgesuche \nfür den Besuch von Deutschkursen zuständig. Von diesem durch den Kanton \nund die VSGP finanzierten Angebot haben wiederum viele Personen gebrauch \ngemacht. Im Herbst 2016 wurde den Gemeinden vom Kanton und der VSGP \nmitgeteilt, dass das Deutschförderungskonzept per Januar 2017 geändert wird. \nDie Gemeinden wurden aufgefordert sogenannte Quartierschulen für \nAsylsuchende, Flüchtlinge und aus dem Ausland zugezogenene Personen \naufzubauen.  Bezüglich der konkreten Umsetzung bestehen noch verschiedene \nUnklarheiten.  Unabhängig davon,  konnte mit engagierten Freiwilligen und \nMitgliedern des  Verein Friedegg-Treffs  2016 bereits ergänzende \nDeutschkursangebote an einzelnen Nachmittagen in den Räumlichkeiten des \nFriedegg-Treffs angeboten werden. Mit dem Projekt Femmes-Tische wurden \n2016 über 21 Tischrunden mit Migrantinnen zu den Themen Frühförderung, \nGesundheit, Erziehung, Ernährung und Fit für den Kindergarten durchgeführt. \n\nNiederschwellige, geeignete Angebote (lokal/regional) und Informations-\nmöglichkeiten unterstützen die aus dem Ausland zugewanderten Personen und \nschaffen die Voraussetzung für eine erfolgreiche Integration. Es gelingt ihnen \nschneller die Funktionsweise der Gemeinde, der Arbeitswelt und der \nNachbarschaft zu verstehen. Zudem sind sie auch rascher über ihre Rechte und \nPflichten orientiert und sie lernen die wichtigen Orte und Angebote in der \nGemeinde und Region kennen.   \n\nIndikatoren\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nDer Aufbau von Deutschkursangebote für Asylsuchende, Flüchtlinge und aus \ndem Ausland zugezogene Personen wird weiter vorangetrieben. Die \nDeutschkurse werden in den Räumlichkeiten des Andreaszentrum stattfinden.  \nDer Stadt Gossau ist es weiter ein Anliegen, dass aus dem Ausland Zugezogene \nmöglichst schnell die Funktionsweise der Gemeinde, der Arbeitswelt und der \nNachbarschaft verstehen, über Rechte und Pflichten orientiert sind und die \nwichtigen Orte und Angebote in der Gemeinde und Region kennen. Im \nRahmen eines zweijährigen Projektes werden die Informations- und \nBegrüssungsgespräche neu im Rathaus durchgeführt. Die Kosten werden \nwährend der Pilotprojekt-Phase vom Kanton übernommen. \n\nIntegration\n\nAufgabenumschreibung\n\nLeistungsziele\n\nDie Art des Zusammenlebens von Einheimischen und Migrantinnen und \nMigranten bestimmt die Lebensqualität massgeblich. Die Integration von \nausländischen und fremdsprachigen Bewohnerinnen und Bewohnern ist in \ngesellschaftspolitischer Hinsicht wichtig, eine kulturelle Bereicherung und \ngleichzeitig eine grosse Herausforderung. Die sprachliche und kulturelle \nIntegration ist Voraussetzung für eine Einbürgerung.\nDie Bemühungen der Schule, ausländische und Kinder aus sozialschwächeren \nFamilien zu integrieren, werden ergänzt durch niederschwellige \nIntegrationsprojekte für erwachsene Ausländerinnen und Ausländer wie auch \nfür Schweizerinnen und Schweizer. \n\nFazit, Ausblick, Massnahmen\n\nAnzahl Kurse\n\nLeistung\n\nAnzahl Angebote\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 170\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5025Integration\n\nLeistungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nTeilnehmende an \nDeutschkursen\n\n170 130 153 erreicht\n\nNutzer von \nIntegrationsangeboten (Bsp.. \nErstgespräche / FemmesTisch / \nFriedegg-Treff)\n\n1'200 800 1'400 erreicht\n\nWirkungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nVerbesserte Deutschkenntnisse \nder Kursbesucher\n\n> 90 > 90 >90 erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2015 V 2016 R 2016 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 13'542 14'699 1'157 9%\n\nSachkosten 1'308 1'308\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n0\n\nEigene Beiträge 45'501 33'000 15'871 -17'129 -52%\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n150 150\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 45'501 46'542 31'727 -14'815 -32%\n\nAnzahl Personen\n\nSeit die Aufgabe Integration vom Departement Bildung Sport ins Departement \nJugend Alter Soziales gewechselt hat, werden auch die entstandenen \nPersonalkosten ausgewiesen. Im Kto. 36 eigen Beiträge sind Projektkosten \n(Femmes Fisches) die grösste Ausgabenposition.\n\nIndikatoren\n\n38\n\nIndikatoren\n\nWirkung \n\nErfüllungsgrad der \nKursbesucher (%)\n\nAnzahl Personen\n\n40\n\n36\n\n30\n\n31\n\n32\n\nMittelbedarf\n\n33\n\n34\n\n35\n\nEinheit\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n48\n\nJugend Alter Soziales 5025\n\nZielerreichung  erreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nDeutschkurse für Erwachsene 15 13 15 erreicht\n\nAbgabe Integrationsbroschüre Anzahl Personen 151 130 160 erreicht\n\nIntegrationsangebote für \nAusländerInnen (Bsp.. \nErstgespräche / FemmesTisch / \nFriedegg-Treff\n\n4 4 7 erreicht\n\nWirkungsziele\n\nDas Amt für Soziales war auch 2016 für die Prüfung  der Subventionsgesuche \nfür den Besuch von Deutschkursen zuständig. Von diesem durch den Kanton \nund die VSGP finanzierten Angebot haben wiederum viele Personen gebrauch \ngemacht. Im Herbst 2016 wurde den Gemeinden vom Kanton und der VSGP \nmitgeteilt, dass das Deutschförderungskonzept per Januar 2017 geändert wird. \nDie Gemeinden wurden aufgefordert sogenannte Quartierschulen für \nAsylsuchende, Flüchtlinge und aus dem Ausland zugezogenene Personen \naufzubauen.  Bezüglich der konkreten Umsetzung bestehen noch verschiedene \nUnklarheiten.  Unabhängig davon,  konnte mit engagierten Freiwilligen und \nMitgliedern des  Verein Friedegg-Treffs  2016 bereits ergänzende \nDeutschkursangebote an einzelnen Nachmittagen in den Räumlichkeiten des \nFriedegg-Treffs angeboten werden. Mit dem Projekt Femmes-Tische wurden \n2016 über 21 Tischrunden mit Migrantinnen zu den Themen Frühförderung, \nGesundheit, Erziehung, Ernährung und Fit für den Kindergarten durchgeführt. \n\nNiederschwellige, geeignete Angebote (lokal/regional) und Informations-\nmöglichkeiten unterstützen die aus dem Ausland zugewanderten Personen und \nschaffen die Voraussetzung für eine erfolgreiche Integration. Es gelingt ihnen \nschneller die Funktionsweise der Gemeinde, der Arbeitswelt und der \nNachbarschaft zu verstehen. Zudem sind sie auch rascher über ihre Rechte und \nPflichten orientiert und sie lernen die wichtigen Orte und Angebote in der \nGemeinde und Region kennen.   \n\nIndikatoren\n\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nDer Aufbau von Deutschkursangebote für Asylsuchende, Flüchtlinge und aus \ndem Ausland zugezogene Personen wird weiter vorangetrieben. Die \nDeutschkurse werden in den Räumlichkeiten des Andreaszentrum stattfinden.  \nDer Stadt Gossau ist es weiter ein Anliegen, dass aus dem Ausland Zugezogene \nmöglichst schnell die Funktionsweise der Gemeinde, der Arbeitswelt und der \nNachbarschaft verstehen, über Rechte und Pflichten orientiert sind und die \nwichtigen Orte und Angebote in der Gemeinde und Region kennen. Im \nRahmen eines zweijährigen Projektes werden die Informations- und \nBegrüssungsgespräche neu im Rathaus durchgeführt. Die Kosten werden \nwährend der Pilotprojekt-Phase vom Kanton übernommen. \n\nIntegration\n\nAufgabenumschreibung\n\nLeistungsziele\n\nDie Art des Zusammenlebens von Einheimischen und Migrantinnen und \nMigranten bestimmt die Lebensqualität massgeblich. Die Integration von \nausländischen und fremdsprachigen Bewohnerinnen und Bewohnern ist in \ngesellschaftspolitischer Hinsicht wichtig, eine kulturelle Bereicherung und \ngleichzeitig eine grosse Herausforderung. Die sprachliche und kulturelle \nIntegration ist Voraussetzung für eine Einbürgerung.\nDie Bemühungen der Schule, ausländische und Kinder aus sozialschwächeren \nFamilien zu integrieren, werden ergänzt durch niederschwellige \nIntegrationsprojekte für erwachsene Ausländerinnen und Ausländer wie auch \nfür Schweizerinnen und Schweizer. \n\nFazit, Ausblick, Massnahmen\n\nAnzahl Kurse\n\nLeistung\n\nAnzahl Angebote\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 171\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 171\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5040\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2015 V 2016 R 2016\n\nBetreuungszeit KUBUS \n(Jugendtreff)\n\n1'200 1'000 1'400\n\nProjekte offener Raum / \nWorkshops\n\n1'200 1'000 750\n\nAufsuchende Jugendarbeit 200 700 270\n\nPräventionsprojekt \n"weniger isch cool"\n\n290 250 230Stunden\n\nIndikatoren\n\nStunden\n\nStunden\n\nStunden\n\nLeistung Das Jugendzentrum soll ein Begegnungsraum für Entfaltung und \nFreizeitgestaltung sein. Die Öffnungszeiten sind an die Gewohnheiten der \nJugendlichen angepasst. Es werden Telefonberatungen, Kurzberatungen, \nKriseninterventionen und spezifische Vermittlungen angeboten. Mit der mobilen \nJugendarbeit findet Jugendarbeit auch in den Quartieren statt. Mit Projekten und \nWorkshops werden die Jugendlichen animiert, aktiv am Geschehen \nteilzunehmen. Sie werden motiviert und angeleitet eigene Projekte zu planen und \ndurchzuführen. Regelmässige Durchführung primärer Suchtprävention bei \nVeranstaltungen.\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die Kernaufgaben des Jugendsekretariats: Jugendtreff, mobile Jugendarbeit, \nJugendschutzprävention "weniger isch cool",  Projekte und Freizeitangebote \nsowie die Möglichkeit eines niederschwelligen Beratungsangebots werden \nbeibehalten. Diese Angebote müssen konstant weiterentwickelt und den \nBedürfnissen der Kinder und Jugendlichen angepasst werden. \n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nDer Kubus wurde auch im vergangenen Jahr gut frequentiert. In den Frühlings- \nund Herbstferien wurde ein Ferienprogramm mit diversen Kurs- und \nFreizeitangeboten durchgeführt.  Im März 2016 beteiligte sich die Jugendarbeit \nmit einem Stand an der Elbi-Expo und einem Referat zum Thema Suchtverhalten. \nMit dem Anlass Elterneinblicke hatten Erwachsene die Möglichkeit das Angebot \nder Jugendarbeit kennenzulernen und der Kontakt zur Bevölkerung wurde u.a. \nauch in deisem Jahr wieder mit einem Stand am Maimarkt gepflegt. Im Rahmen \nder mobilen Jugendarbeit hat der Kontakt zu Jugendlichen auch ausserhalb der \nRäumlichkeiten des Jugendtreffs stattgefunden und die jeweiligen Hotspots \naufgesucht. Im Rahmen der Alkoholprävention "weniger isch cool" wurden \nerneut sehr viele Veranstaltungen im Hinblick auf die Einhaltung des \nJugendschutzes betreut und kontrolliert. \n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\n\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nJugendarbeit\n\nAufgabenumschreibung Das Jugendsekretariat begleitet und unterstützt Jugendliche im Hinblick auf ihre \ngesunde Entwicklung. Es fördert die Partizipation von Jugendlichen im Alltag und \nbildet ein Kompetenzzentrum für Jugendfragen. Es  betreut Jugendprojekte und \nfördert die Zusammenarbeit mit Vereinen. Es betreibt den Jugendtreff "Kubus", \ndie Skateranlage und besorgt die mobile Jugendarbeit. Es setzt die \nJugendschutzbestimmungen um (Projekt "weniger isch cool").\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 172\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5040Jugendarbeit\n\nLeistungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nKUBUS-Betriebsführung \ndurch Jugendliche\n\n800 1'000 700 nicht erreicht\n\n"KUBUS-U18-Angebot\nKUBUS-U13-Angebot"\n\n3400 2'500 3500 erreicht\n\nProjektarbeit 13 15 20 erreicht\n\nBetreuung Skateranlage \n(Mai - Oktober)\n\nkeine Erhebung 400 450 erreicht\n\nWirkungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nFörderung der Selbst-, Sozial- \nund Urteilskompetenz der \nJugendlichen\n\n45 40 42 erreicht\n\nSensibilisierung der Schüler \n(1. Oberstufe) zum Thema \nGesundheit, Alkohol, Drogen) \n\n245 200 220 erreicht\n\nFrühintervention bei Schülern der \n5. Klasse \n\n130 150 300 erreicht\n\nEinhaltung des Jugendschutzes \ndurch Veranstalter und \nVerkaufsstellen\n\n70 90 75 nicht erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2015 V 2016 R 2016 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 334'162 344'142 331'338 -12'804 -4%\n\nSachkosten 103'100 141'900 108'365 -33'535 -24%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n0\n\nEigene Beiträge 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n12'765 10'200 13'235 3'035 30%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 424'497 475'842 426'468 -49'374 -10%\n\nStunden\n\nWirkung \n\n36\n\nAnzahl Projekte\n\nAnzahl Jugendliche in \nBetriebsgruppen\n\n35\n\nMittelbedarf\n\nAnzahl Jugendliche\n\n38\n\n40\n\nAnzahl Teilnehmer \nGesundheitstag JuSek\n\n30\n\n31\n\n32\n\nAnzahl Teilnehmer \nInformationsanlässe\n\nErfüllungsgrad der Testkäufe \nin %\n\nAnzahl Jugendliche\n\nDas Jugendsekretariat weist einen um rund CHF 50'000 tieferen Nettoaufwand \nauf als budgetiert. Die Hauptgründe dafür liegen bei den tieferen Personal- und \nSachkosten. In den Sachkosten sind die sowohl die Miete als auch Projektkosten \nverbucht. Bei den Projektkosten konnten Dank Eigenarbeit Drittkosten eingespart \nwerden. Im baulichen Unterhalt musste eine Schallschluckdecke eingebaut \nwerden.\n\nEinheit\n\n33\n\n34\n\nMit der Primärprävention werden Jugendliche als Multiplikatoren gewonnen. Die \nEltern und die Politik stehen hinter dem Jugendangebot. Die Jugendarbeit wird in \nder Bevölkerung positiv wahrgenommen. Jugendliche nutzen das \nAngebot unabhängig ihrer Herkunft und werden in ihren Selbst- und \nSozialkompetenzen gestärkt.\n\nIndikatoren\n\nUmfassende Betreuung der Jugendlichen im offenen Raum. Regelmässige \nPräsenz der mobilen Jugendarbeit. Die Öffnungszeit des Jugendzentrums richtet \nsich nach den Bedürfnissen der Jugendlichen.                                              \nDie Skateranlage war wegen Umbau der Sporthalle Buechenwald nur im Mai \nbefahrbar. \n\nIndikatoren\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n48\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 173\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 173\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5050\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2015 V 2016 R 2016\n\nBeratungen 1'845 1'600 1'600\n\nSchulhausinterne \nZusammenarbeit\n\n700 800 900\n\nProjekte/Arbeiten mit Gruppen 400 600 450\n\nStunden\n\nStunden\n\nStunden\n\nIndikatoren\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen In der Schulsozialarbeit wird 2017 die bestehende Organisationsstruktur und eine \nallfällige Erweiterung des Angebotes mit den Schulträgern der  Maitlisek, dem \nGymnasium Friedberg und der Schulgemeinde Andwil-Arnegg geprüft.\n\nLeistung Die Schulsozialarbeit unterstützt die Kinder während der obligatorischen \nSchulzeit. Das Angebot will die sozialen Kompetenzen der Kinder frühzeitig \nfördern und Probleme im Anfangsstadium angehen. Einbezogen werden auch die \nLehrpersonen und die Eltern.\n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nDas Angebot der Schulsozialarbeit wurde von den Schülern, Eltern und Lehrern \nauch 2016 intensiv genutzt. Nebst den Einzelberatungen wurden auch viele \nKlasseninterventionen und Familienberatungen durchgeführt. Die SSA wurde wie \nbereits im vergangen Jahre verstärkt mit folgenden Themen konfrontiert: \nCybermobbing, generelle Ausgrenzungsthemen und Schulabsentismus. \n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nSchulsozialarbeit\n\nAufgabenumschreibung Die Schulsozialarbeit (SSA) ist niederschwellig und für Schülerinnen und Schüler, \nLehrpersonen, Eltern und Dritte schnell erreichbar. In diesem Umfeld wird ein \nVertrauensverhältnis aufgebaut. Sie ist Anlaufstelle mit der Möglichkeit von kurz-\n, mittel-, oder längerfristiger Beratung und Betreuung. Sie wirkt mit bei \nSchulhausprojekten wie Suchtprävention, Gewaltverhinderung, \nKommunikationsförderung, Konfliktbewältigung, etc. und arbeitet mit dem \nSchulrat, der Lehrerschaft und den sozialen Beratungsstellen zusammen. \nZwischen Schule und Sozialamt besteht eine partnerschaftliche Zusammenarbeit \nund gleichwertige Verantwortung.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 174\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5050Schulsozialarbeit\n\nLeistungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nKurzberatungen 1200 1'300 1500 erreicht\n\nLangzeitberatungen 50 50 40 erreicht\n\nProjektarbeit 10 10 15 erreicht\n\nWirkungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nEntwicklung einer gemeinsamen \nHaltung zur Förderung sozialer \nKompetenzen in der Schule\n\n100 100 100 erreicht\n\nFörderung der \nSozialkompetenzen der Schüler\n\n1'000 1'000 1'000 erreicht\n\nEinbindung der Eltern 15 15 15 erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2015 V 2016 R 2016 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 284'458 302'545 289'854 -12'691 -4%\n\nSachkosten 21'518 24'500 23'153 -1'347 -5%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n0\n\nEigene Beiträge 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n10'700 7'200 5'008 -2'192 -30%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 295'276 319'845 307'999 -11'846 -4%\n\n36\n\n38\n\n40\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\n30\n\n31\n\n32\n\n35\n\nMittelbedarf Der Personalaufwand ist tiefer ausgefallen als budgetiert. Die Erträge betreffen \nLohnrückerstattungen aus Versicherungsleistungen. Im Sachaufwand wurde \nweniger Geld für Projektkosten aufgewendet. Höher fielen die Kosten für den \ninternen Informatikdienst aus. \n\nEinheit\n\n33\n\n34\n\nAnzahl Eltern- und \nInformationsanlässe\n\nWirkung Mit dem frühzeitigen Erfassen von Jugendlichen mit Schwierigkeiten sollen \nkostspielige Massnahmen vermieden werden. Das Schulhausklima soll positiv \nbeeinflusst und die jeweilige Schulhauskultur gefördert werden. Sensibilisierung \nund Bewusstseinsförderung sollen bei Schülerinnen und Schülern stattfinden. \n\nIndikatoren\n\nProjektumsetzung  \n"Förderung sozialer \nKompetenzen" in allen \nSchuleinheiten (%) \n\nFrühzeitige, adäquate Hilfeleistung bei persönlichen und/oder familiären \nSchwierigkeiten der Schülerinnen und Schüler sowie bei gruppen-, klassen-, oder \nschulhausspezifischen Problemstellungen.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl\n\nAnzahl Teilnehmer an \nPräventionsprojekten\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n48\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 175\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5060\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2015 V 2016 R 2016\n\nGlobi Kinderkrippe / Verein \nTageshort\n\n55 50 55\n\nVerein Tagesfamilien 73 45 70\n\nAnzahl subventionierte \nBetreuungsverhältnisse\n\n133 140 117\n\nLeistung Die Subventionsansprüche der Eltern werden jährlich überprüft. Allfällige \nNeuansiedlungen von Kindertagesbetreuungsinstitutionen werden begleitet. Mit den \nsubventionierten Kinderbetreuungseinrichtungen und dem Tagesfamilienverein \nbestehen Leistungsvereinbarungen und es werden Subventionen ausgerichtet.\n\nAnzahl Plätze\n\nAnzahl Plätze\n\nbewilligte Subventions-\nanträge/Kinder\n\nIndikatoren\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die Angebote der ausserfamillären Kinderbetreuung (Hort, Krippen, Tagesfamilien) \nsind sehr gut ausgelastet. Gossau verfügt zurzeit über knapp ausreichend \nBetreuungsplätze.  Die Säuglingsplätze hingegen sind stets voll ausgelastet und keine \nReserven vorhanden. \n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nDie Nachfrage ist bei allen Betreuungsangeboten unverändert hoch. Dem in der \nVergangenheit zu tiefen Angebot an Betreuungsplätzen konnte ein wenig \nentgegengewirkt werden. Der Tageshort konnte, nach einer Überprüfung im Jahr \n2014 durch die kantonale Aufsichtsstelle, 2015 die Anzahl der Betreuungsplätze auf \nneu  31 Plätze erhöhen. Bedingung für eine Erhöhung der Betreuungsplätze war eine \ngleichzeitige Erhöhung des Personalbestandes.  \n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nAusserfamiliäre Kinderbetreuung\n\nAufgabenumschreibung Das Angebot für familienergänzende Betreuung wird gewährleistet. Die \nRahmenbedingungen für die Nutzung und das Angebot der externen \nKindertagesbetreuungsplätze in Gossau werden festgelegt.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 176\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5060Ausserfamiliäre Kinderbetreuung\n\nLeistungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nBetreuungsangebote überzeugen \nmit ihrer Professionalität \n\n101.28%\n93%\n\n100%\n100%\n\n88.44%               \n96%   \n\nerreicht\n\nWirkungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nweniger unbeaufsichtigte Kinder \ndurch die professionelle \nBetreuung der Kinder \n\n73\n81\n\n80\n70\n\n75 erreicht\n\nweniger unbeaufsichtigte Kinder \ndurch das Angebot der \nTagesfamilien\n\n68 50 67 erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2015 V 2016 R 2016 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 18'757 54'938 20'238 -34'700 -63%\n\nSachkosten 1'800 1'800\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n323'013 313'700 275'592 -38'108 -12%\n\nEigene Beiträge 165'317 150'000 232'662 82'662 55%\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n206 206\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 507'087 518'638 530'086 11'448 2%\n\nMittelbedarf\n\n36\n\n38\n\n40\n\n30\n\n31\n\n32\n\n35\n\nDie Ausserfamiliäre Kinderbetreuung wird durch die beiden Horte, Globi Kinderkrippe \nund Tageshort Gossau, sowie dem Verein Tagesfamilien abgedeckt. Je nach Anzahl \nKinder und Einkommensstärke der Eltern variiert die Höhe der städtischen Beiträge. \nDie Beiträge setzen sich wie folgt zusammen: Tageshort CHF 175'500, Kinderkrippe \nGlobi CHF 158'800 und Verein Tagesfamilie CHF 73'800.\n\nEinheit\n\n33\n\n34\n\nWirkung Die Kinder werden tagsüber sehr gut betreut und es hat dadurch weniger \nunbeaufsichtigte Kinder. \n\nIndikatoren\n\nAnzahl betreute Kinder \ndurch Tagesfamilien\n\nAnzahl betreute Kinder \ndurch Tageshort                                        \nAnzahl betreute Kinder \ndurch Globi\n\nDen Eltern und Kindern werden ausreichend Betreuungsplätze mit hoher \nBetreuungsqualität angeboten. \n\nIndikatoren\n\nAuslastung Tageshort (%) \nAuslastung Globi (%)\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n48\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 177\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 177\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5080\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nnicht erreicht\n\nLeistungsumfang R 2015 V 2016 R 2016\n\nbetreute Alimenten-Dossiers 75 90 61\n\nbetreute Personen 196 200 141\n\nfremdplatzierte Kinder Anzahl 10 15 11\n\nEternbildungskalender 12'800 13'000 15'000\n\nAnzahl\n\nAnzahl\n\nAnzahl verteilte Kalender\n\nLeistung Zusprechung von Unterhaltsbeiträgen und deren Rückforderung. Verfügung von \nzweckgebundenen Leistungen für fremdplatzierte Kinder und laufende Kontrolle. \nRückforderung von Drittleistungen sicherstellen. Koordination der Angebote und \nDienstleistungen betreffend Elternbildung in Gossau und Umgebung.\n\nIndikatoren\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Seit 1. Januar 2017 sind neue Bestimmungen zum Kindesunterhalt in Kraft \ngetreten.  Die neue Regelung berücksichtigt bei der Bemessung des \nUnterhaltsbeitrages für das Kind nicht nur wie bisher die direkten Kosten \n(Barunterhalt), sondern auch die indirekten Kosten, welche aufgrund der \npersönlichen Betreuung durch einen Elternteil bei diesem entstehen, d.h. die \ndurch die Betreuung entstehenden finanziellen Auswirkungen des betreuenden \nElternteils. Diese neue Regelung wird künftig die Kindesschutzbehördeen die \nGerichte und die Sozialämter zusätzlich beschäftigen, zumal zur exakten \nBerechnung noch gewisse Unklarheiten bestehen. \n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nBei den bevorschussten Alimenten konnte eine Rückerstattung von rund 60 \nProzent erreicht werden, was einer in diesem Bereich sehr guten Quote \nentspricht. Die Anzahl der platzierten Kinder in Pflegefamilien oder in Kinder-\n/Jugendinstitutionen ist in etwa gleich geblieben. Dafür wurden verstärkt auf \nSozialpädagogische Familienbegleitungen installiert um Fremdplatzierungen \nvermeiden zu können. Der Elternbildungs-Kalender ist vierteljährlich erschienen \nund den Familienhaushalten zugestellt worden. Am 6. März 2016 fand im \nFürstenlandsaal zum zweiten Mal die Elbi-Expo statt. 1‘400 grosse und kleine \nGäste besuchten die Erlebnis– und Bildungsmesse für die ganze Familie, mit \nAngeboten von rund 30 Elternbildungs– und Familienorganisationen sowie \nFachstellen. Die im Elternbildungskalender aufgeführten Kursangebote wurden \nvon rund 1200 Personen besucht. Ebenfalls quartalsweise wurden die Elternbriefe \nder Pro Juventute an Familien mit dem ersten Kind zugestellt. Die Jungeltern \nerhalten den Elternbrief zeitlich abgestimmt auf die Entwicklung ihres Kleinkindes \nzugestellt.\n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nJugendschutz\n\nAufgabenumschreibung Aufgrund der Vollzugsverordnung zum Gesetz über Inkassohilfe und Vorschüsse \nfür Unterhaltsbeiträge (GIVU) werden Inkassoverfahren durchgeführt. Ebenso \nwird die Prüfung, Bewilligung oder Anordnung von Kriseninterventionen sowie \ndie mittel- und langfristige stationäre Betreuung von Kindern und Jugendlichen \nüberprüft und angeordnet.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 178\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5080Jugendschutz\n\nLeistungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\ntermingerechtes \nInkassoverfahren\n\n80 90 90 erreicht\n\nElternbildung:  koordinierte \nKurse\n\n73 60 89 erreicht\n\nWirkungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nRückerstattungsquote Erfüllungsgrad in % 42% 50% 61% teilweise erreicht\n\nEltern werden erreicht, \nErziehungskompetenzen gestärkt\n\n1'234 2'000 2'600 (Elbi Expo) erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2015 V 2016 R 2016 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 51'445 54'938 34'716 -20'222 -37%\n\nSachkosten 3'088 3'088\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n0\n\nEigene Beiträge 1'568'110 1'433'000 1'596'551 163'551 11%\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n357'405 402'000 349'008 -52'992 -13%\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 282'019 200'000 330'777 130'777 65%\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 980'131 885'938 954'569 68'631 8%\n\n40\n\nAnzahl Kursteilnehmer\n\nErfüllungsgrad in %\n\nangebotene Kurse\n\n30\n\n31\n\n32\n\n35\n\nMittelbedarf In dieser Aufgabe werden die Unterbringung von Kinder- und Jugendlichen in \nHeimen und in Pflegefamilien, die Bevorschussung von Alimenten und die \nElternbildung verbucht. Der Staatsbeitrag an die Kosten der Unterbringung von \nJugendlichen beträgt noch 36 %. Die Rückerstattungsquote bei bevorschussten \nAlimenten beträgt 61 %.\n\nEinheit\n\n33\n\nWirkung Durch hartnäckige und konsequente Inkassoverfahren wird eine hohe \nRückerstattungsquote erreicht. Mit einem interessanten Weiterbildungsangebot \nund entsprechender Koordination werden möglichst viele Eltern unabhängig von \nStatus und Herkunft erreicht. Die Elternkompetenzen werden dadurch gestärkt.\n\nIndikatoren\n\nPrüfung und Auszahlung von subsidiären Unterhaltszahlungen an \nAlleinerziehende oder Jugendliche, die sich in der Erstausbildung befinden.       \n\nIndikatoren\n\n48\n\n34\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n36\n\n38\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 179\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 179\n\n\n\nJugend Alter  Soziales 5090\n\nteilweise erreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nMütter- + Väterberatung 1'348 1'500 1'212 teilweise erreicht\n\nPflege zu Hause - \nKrankenpflegeverein\n\n11'370 13'000 12'250 erreicht\n\nHilfe zu Hause - Pro Senectute 15'968 17'500 15'000 teilweise erreichtLeistungsstunden\n\nLeistung Hilfe und Pflege zu Hause ist eine Dienstleistung mit einem finanziellen Beitrag \nfür jene Klienten, die nicht den kostendeckenden Beitrag zahlen können. Die \nBeiträge werden direkt den Dienstleistern vergütet. In der Mütter- und \nVäterberatung werden umfassende Beratungen von Eltern mit Kleinkindern im \nBereich Pflege, Ernährung und Kindsentwicklung angeboten.\n\nAnzahl Dienstleistungen \nTotal\n\nLeistungsstunden\n\nIndikatoren\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die durch die Gemeinde zu übernehmenden Gesundheitskosten werden auch in \nZukunft weiter ansteigen. Die Versorgung für die Bevölkerung  ist unverändert \ngewährleistet (inkl. Spitalnachsorge, Akut- und Übergangspflege im ambulanten \nund stationären Bereich). \n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\n Im Vergleich zu 2015 sind die Kosten 2016 für stationäre und ambulante Pflege \num rund CHF 275'000.00 angestiegen. Die stationären Pflegekosten belaufen \nsich auf CHF 2.5 Mio. Zudem sind auch die Kosten für die erbrachten \nSpitexdienstleistungen durch den Spitexverein Gossau und die Pro Senectute \nleicht angestiegen. \n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nGesundheit\n\nAufgabenumschreibung Institutionen, die sich im Bereich Gesundheit, „Hilfe und Pflege zu Hause“ und \nGesundheitsprävention engagieren, werden finanziell unterstützt. Die Spitex-\nLeistungserbringer erhalten einen Defizitbeitrag. Weiter wird der Verein Mütter- \nund Väterberatung unterstützt, welcher Eltern eine Beratung für ihre Kinder in \nden ersten zwei Lebensjahren bietet. Finanzielle Unterstützung des \nBeratungsangebotes „Mobile“, welches Eltern von Kleinkindern vom 2. bis zum \n6. Lebensjahr bei Erziehungsfragen berät.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 180\n\n\n\nJugend Alter  Soziales 5090Gesundheit\n\nLeistungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nMütter- + Väterberatung - \nweniger bedrohte Kleinkinder \n\n                  1'056                   1'200 925 teilweise erreicht\n\nMütter- + Väterberatung - \nweniger bedrohte Kleinkinder \n\nAnzahl Hausbesuche                        58                        60 82 teilweise erreicht\n\nPflege zu Hause - Förderung \nder Selbständigkeit\n\n244                     270                     250 erreicht\n\nHilfe zu Hause - Förderung \nder Selbständigkeit\n\n321                     330                     189 erreicht\n\nWirkungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nPflege zu Hause - optimale \nBetreuung der Pflegepatienten zu \nhause\n\n0 1 0 erreicht\n\nHilfe zu Hause - optimale \nBetreuung der Klienten zu hause\n\n3 1 0 erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2015 V 2016 R 2016 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 37'792 27'652 33'397 5'745 21%\n\nSachkosten 27'000 56'975 29'975 111%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n162'395 100'000 91'323 -8'677 -9%\n\nEigene Beiträge 2'825'950 2'625'000 3'119'620 494'620 19%\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n182 182\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 3'026'137 2'779'652 3'301'133 521'481 19%\n\n36\n\n38\n\n40\n\n30\n\n31\n\n32\n\nAnzahl Reklamationen mit \nMassnahmen\n\nAnzahl Reklamationen mit \nMassnahmen\n\n35\n\nMittelbedarf In dieser Aufgabe werden die Kosten für die Pflegefinanzierung ambulant und \nstationär verbucht. Die Gemeindeanteile an die Mütter- und Väterberatung und \nan die Spitex-Dienste sind ebenfalls hier verbucht. Der Mehrverbrauch ist auf die \nhöheren Pflegekosten und höhere Kosten der Spitexdienste zurückzuführen. An \ndie stationäre Pflege sind CHF 2.5 Mio. zu entrichten. An die ambulante Pflege \ninkl. Spitexdienste CHF 637'000.\n\nEinheit\n\n33\n\n34\n\nIndikatoren\n\nSicherstellung einer qualitativ hochstehenden medizinischen Grundversorgung, \nUnterstützung, Betreuung pflegebedürftiger Menschen und Beratung der \nAngehörigen. Eltern von Kleinkindern werden durch ein professionelles \nBeratungsangebot unterstützt und in ihren Elternkompetenzen gestärkt.\n\nIndikatoren\n\nAnzahl Pflege zu Hause \nKunden\n\nAnzahl Haushilfe Kunden\n\nAnzahl Sprechstunden in \nGossau\n\nWirkung Pflege und Hilfe zu Hause fördert die Selbständigkeit und Gesundheit und \nverringert längere Spitalaufenthalte, bzw. frühzeitige Heimeintritte.                                                                             \nEltern erhalten professionelle Unterstützung in Fragen zur Entwicklung ihres \nKleinkindes und können ihre Erziehungsverantwortung betreffend Ernährung, \nPflege und Entwicklung des Kindes besser wahrnehmen.\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n48\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 181\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5100\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nerreicht\n\nkeine Investitionen\n\nLeistungsumfang R 2015 V 2016 R 2016\n\nAufsicht 15 20 15Stunden\n\nLeistung Öffentliche Einrichtungen und private Einrichtungen, die über eine \nLeistungsvereinbarung mit einer Gemeinde verfügen, unterstehen der \nkommunalen Aufsicht. Als öffentliche Einrichtungen gelten Institutionen, die \ndurch eine oder durch mehrere Gemeinden betrieben werden.\n\nIndikatoren\n\nFazit, Ausblick, Massnahmen Die Zahl der über 80 jährigen Menschen in unserer Gesellschaft wird in den \nkommenden Jahren weiter zunehmen. Die Art und der Umfang der \nPflegebedürftigkeit im Alter sind einem starken Wandel unterworfen. Die \nindividuellen Bedürfnisse potentieller NutzerInnen statiönärer Pflege wie auch \nderen Möglichkeiten, andere als stationäre Möglichkeiten zu nutzen, nehmen \nstark zu. Insbesondere im Bereich des Servicewohnens und betreuten Wohnens \nsowie die Entwicklungen der Spitexleistungen weisen darauf hin, dass in Gossau \nviel für Alternativen zur stationären Pflege getan wird.  \n\nZielerreichung Leistungsziele\n\nEntwicklung, wichtige Ereignisse, \n\nAbweichungsanalyse\n\nDie Sana Fürstenland AG hat das Andreaszentrum im Juni 2016 von der \nKatholischen Kirchgemeinde Gossau übernommen. Die Detailplanung und das \nBewilligungsverfahren für das zukünftige Alterzentrum Fürstenland sind am \nLaufen; im günstigsten Fall kann im Herbst 2018 mit dem Bau begonnen werden.\n\nWirkungsziele\nFinanzielle Kennzahlen; Laufende Rechnung\nFinanzielle Kennzahlen; Investitionsrechnung\n\nAlter\n\nAufgabenumschreibung Die politischen Gemeinden sind im Kanton St. Gallen gemäss Sozialhilfegesetz \ndazu verpflichtet, genügend Pflegeplätze für die Bevölkerung zur Verfügung zu \nstellen. Die Betreuung und Pflege von älteren, betreuungs- und \npflegebedürftigen Einwohnern von Gossau wurde am 1. Januar 2014 von der \nSana Fürstenland AG übernommen. Dem Stadtrat obliegt nun die Aufsicht über \ndiese gemeinnützige Aktiengesellschaft. Die Stadt Gossau hält 80 % der Aktien.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 182\n\n\n\nJugend Alter Soziales 5100Alter\n\nLeistungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nRegelmässiger \nInformationsaustausch\n\n3 2 2 erreicht\n\nWirkungsziele R 2015 V 2016 R 2016 Zielerreichung\n\nHohe Lebensqualität keine keine keine erreicht\n\nLaufende Rechnung R 2015 V 2016 R 2016 Abweichung Abweichung in %\n\nPersonalkosten 35'875 35'950 26'942 -9'008 -25%\n\nSachkosten 1'000 8'845 7'845 785%\n\nZinsen 0\n\nAbschreibungen 0\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n0\n\nEigene Beiträge 0\n\nEinlagen in Spezialfinanz. 0\n\nSteuern 0\n\nVermögenserträge 0\n\nEntgelte (Rückerstattung Lohn, \nVersicherung)\n\n91.07 91\n\nAnteile & Beiträge 0\n\nRückerstattungen 0\n\nBeiträge für eigene Rechnung 0\n\nEntnahmen aus Reserven 0\n\nNettoaufwand 35'875 36'950 35'696 -1'254 -3%\n\n36\n\n38\n\n40\n\nAnzahl Controllingespräche\n\n30\n\n31\n\n32\n\nAnzahl Beschwerden \n\n35\n\nMittelbedarf Die Personalkosten sind ausschliesslich auf interne Verrechnungen \nzurückzuführen (VR-Tätigkeit für Sana Fürstenland AG, IT-Dienstleistungen, \nStundenaufwand für Aufgabe Alter).\n\nEinheit\n\n33\n\n34\n\nWirkung Aufgabe der Verantwortlichen der verschiedenen Aufsichtsebenen ist es, sich für \ndie Lebensqualität in der Einrichtung einzusetzen, allfällige Mängel zu erkennen \nund wenn notwendig, unverzüglich zu handeln.\n\nIndikatoren\n\nStaatliche Aufsicht ist dort notwendig, wo betagte Menschen auf institutionelle \nBetreuung und Pflege angewiesen sind und dadurch Abhängigkeitsverhältnisse \nentstehen. Um das Wohl und den Schutz der Betagten zu gewährleisten, ist ein \nZusammenwirken der verschiedenen Beteiligten notwendig. Es ist die Aufgabe \naller, sich für die Lebens-, Wohn-, Betreuungs- und Pflegequalität in den \nEinrichtungen einzusetzen, allfällige Mängel zu erkennen und wenn notwendig \nzu handeln.\n\nIndikatoren\n\n42\n\n43\n\n44\n\n45\n\n46\n\n48\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 183\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 185\n\n\n\n \n\nGeschäftsbericht 2016\n\n- Bestandesrechnung 2016\n\n- Erfolgsrechnung 2016\n\n- Investitionsrechnung 2016\n\nAnhänge\n\nStadtwerke\n\n- Investitionsrechnung 2016\n\n- Laufende Rechnung 2016\n\n- Bestandesrechnung 2016\n\nStadthaushalt\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 185\n\n\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n1 Städtischer Haushalt 8'620'000 4'531'392 65'956 -4'088'608 65'956 -47.43 100.00\n\nSaldo 8'620'000 4'465'436 4'154'564\n\n10 Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung 1'040'000 741'240 -298'761 -28.73\nSaldo 1'040'000 741'240 298'761\n\n1041 Hochbauamt 50'000 35'744 -14'256 -28.51\n5033 Hochbauten Projektierungen 50'000 35'744 -14'256 -28.51\n\n1048 Informatik 990'000 705'496 -284'504 -28.74\n5066 Schülerinfrastruktur 750'000 469'646 -280'354 -37.38\n5067 Schulhäuserinfrastruktur 110'000 88'770 -21'230 -19.30\n5068 Geschäftskontrolle 130'000 147'080 17'080 13.14\n\n12 Bildung 1'450'000 727'080 -722'920 -49.86\nSaldo 1'450'000 727'080 722'920\n\n1217 Schulbauten 1'450'000 727'080 -722'920 -49.86\n50415 Schulanlage Othmar, Sanitärzellen 33'216 33'216 100.00\n50424 OZ Rosenau Sanierung 600'000 291'227 -308'773 -51.46\n50431 SH Othmar Sanierung 300'000 39'586 -260'414 -86.80\n50437 SH Büel Erweiterung 101'749 101'749 100.00\n5045 SH Notker Möbel 250'000 261'302 11'302 4.52\n5052 KG Hofegg 300'000 -300'000 -100.00\n\n13 Kultur, Freizeit 470'000 446'740 -23'260 -4.95\nSaldo 470'000 446'740 23'260\n\n1302 Fürstenlandsaal 120'000 140'289 20'289 16.91\n5034 Fluchtwege 120'000 140'289 20'289 16.91\n\n1345 Sportplätze 350'000 306'451 -43'549 -12.44\n5016 Buechenwald Hartbelag 200'000 118'946 -81'054 -40.53\n5060 Masterplan 150'000 187'505 37'505 25.00\n\n16 Verkehr 2'790'000 1'582'048 -1'207'952 -43.30\nSaldo 2'790'000 1'582'048 1'207'952\n\n1610 Staatsstrassen 540'000 363'479 -176'521 -32.69\n5629 Beitrag Bischofszellerstr. Stöcklen 50'000 -50'000 -100.00\n5630 Arnegg Strassenraumgestaltung 50'000 45'789 -4'212 -8.42\n5632 Herisauerstrasse Pförtner 340'000 317'691 -22'309 -6.56\n5635 Zürcherstrasse öV Eigentrassierung 100'000 -100'000 -100.00\n\n1620 Gemeindestrassen 1'900'000 772'720 -1'127'280 -59.33\n5010 Baukosten 1'900'000 772'720 -1'127'280 -59.33\n\n1621 Unterhaltsdienst 170'000 151'554 -18'446 -10.85\n5062 UHD Fahrzeuge 170'000 151'554 -18'446 -10.85\n\n1625 Öffentliche Beleuchtung 80'000 121'044 41'044 51.30\n5011 Neubauprojekte 80'000 121'044 41'044 51.30\n\n1650 Öffentlicher Verkehr 100'000 173'251 73'251 73.25\n5011 Bushof Gestaltung 100'000 173'251 73'251 73.25\n\nStadthaushalt Investitionsrechnung\n\nStadthaushalt Investitionsrechnung \n\nBudget 2016 Rechnung 2016 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 186\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 187\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 186\n\n\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nStadthaushalt Investitionsrechnung\n\nStadthaushalt Investitionsrechnung \n\nBudget 2016 Rechnung 2016 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n17 Umwelt, Raumordnung 2'870'000 1'034'286 65'956 -1'835'714 65'956 -63.96 100.00\nSaldo 2'870'000 968'330 1'901'670\n\n171 Abwasseranlagen 1'310'000 409'471 -900'529 -68.74\n\n1710 Beteiligung an Abwasseranlagen 140'000 42'212 -97'788 -69.85\n5621 Anschluss ARA Niederbüren 42'212 42'212 100.00\n5622 Abwasserverband Flawil/Dergersheim/Gossau 100'000 -100'000 -100.00\n5623 ARA Au St.Gallen 40'000 -40'000 -100.00\n\n1711 Kanalisation 1'170'000 367'260 -802'740 -68.61\n5010 Baukosten 1'170'000 367'260 -802'740 -68.61\n\n1730 Übriger Umweltschutz 910'000 290'273 -619'727 -68.10\n5012 Schiessplätze Sanierung 910'000 290'273 -619'727 -68.10\n\n1740 Friedhof 100'000 5'154 -94'846 -94.85\n5030 Friedhofgebäude 100'000 5'154 -94'846 -94.85\n\n1750 Gewässerverbauungen 300'000 109'655 -190'345 -63.45\n50117 Bädlibach 57'504 57'504 100.00\n50119 Wiesenbach 50'000 9'333 -40'667 -81.33\n50120 Hochwasser-Schutzmassnahmen 100'000 7'438 -92'563 -92.56\n50122 Gewässerausscheidungen 100'000 14'578 -85'423 -85.42\n50130 Projektierungen 50'000 20'803 -29'198 -58.40\n\n1770 Raumplanung 250'000 219'732 65'956 -30'268 65'956 -12.11 100.00\n5811 Verkehrsplanung 50'000 59'712 9'712 19.42\n5812 Ortsplanung; Richtplanung 200'000 160'020 -39'980 -19.99\n6610 Beiträge Kanton 65'956 65'956 100.00\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n1 Städtischer Haushalt 8'620'000 4'531'392 65'956 -4'088'608 65'956 -47.43 100.00\n\nSaldo 8'620'000 4'465'436 4'154'564\n\n10 Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung 1'040'000 741'240 -298'761 -28.73\nSaldo 1'040'000 741'240 298'761\n\n1041 Hochbauamt 50'000 35'744 -14'256 -28.51\n5033 Hochbauten Projektierungen 50'000 35'744 -14'256 -28.51\n\n1048 Informatik 990'000 705'496 -284'504 -28.74\n5066 Schülerinfrastruktur 750'000 469'646 -280'354 -37.38\n5067 Schulhäuserinfrastruktur 110'000 88'770 -21'230 -19.30\n5068 Geschäftskontrolle 130'000 147'080 17'080 13.14\n\n12 Bildung 1'450'000 727'080 -722'920 -49.86\nSaldo 1'450'000 727'080 722'920\n\n1217 Schulbauten 1'450'000 727'080 -722'920 -49.86\n50415 Schulanlage Othmar, Sanitärzellen 33'216 33'216 100.00\n50424 OZ Rosenau Sanierung 600'000 291'227 -308'773 -51.46\n50431 SH Othmar Sanierung 300'000 39'586 -260'414 -86.80\n50437 SH Büel Erweiterung 101'749 101'749 100.00\n5045 SH Notker Möbel 250'000 261'302 11'302 4.52\n5052 KG Hofegg 300'000 -300'000 -100.00\n\n13 Kultur, Freizeit 470'000 446'740 -23'260 -4.95\nSaldo 470'000 446'740 23'260\n\n1302 Fürstenlandsaal 120'000 140'289 20'289 16.91\n5034 Fluchtwege 120'000 140'289 20'289 16.91\n\n1345 Sportplätze 350'000 306'451 -43'549 -12.44\n5016 Buechenwald Hartbelag 200'000 118'946 -81'054 -40.53\n5060 Masterplan 150'000 187'505 37'505 25.00\n\n16 Verkehr 2'790'000 1'582'048 -1'207'952 -43.30\nSaldo 2'790'000 1'582'048 1'207'952\n\n1610 Staatsstrassen 540'000 363'479 -176'521 -32.69\n5629 Beitrag Bischofszellerstr. Stöcklen 50'000 -50'000 -100.00\n5630 Arnegg Strassenraumgestaltung 50'000 45'789 -4'212 -8.42\n5632 Herisauerstrasse Pförtner 340'000 317'691 -22'309 -6.56\n5635 Zürcherstrasse öV Eigentrassierung 100'000 -100'000 -100.00\n\n1620 Gemeindestrassen 1'900'000 772'720 -1'127'280 -59.33\n5010 Baukosten 1'900'000 772'720 -1'127'280 -59.33\n\n1621 Unterhaltsdienst 170'000 151'554 -18'446 -10.85\n5062 UHD Fahrzeuge 170'000 151'554 -18'446 -10.85\n\n1625 Öffentliche Beleuchtung 80'000 121'044 41'044 51.30\n5011 Neubauprojekte 80'000 121'044 41'044 51.30\n\n1650 Öffentlicher Verkehr 100'000 173'251 73'251 73.25\n5011 Bushof Gestaltung 100'000 173'251 73'251 73.25\n\nStadthaushalt Investitionsrechnung\n\nStadthaushalt Investitionsrechnung \n\nBudget 2016 Rechnung 2016 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 186\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 187\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 186\n\n\n\nStadthaushalt Investitionsrechnung\n\nKto. Nr. Aufgaben Nr. Kontobezeichnung Ausgabe Abweichung\n\n10 Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung\n\n1041 3030 Hochbauten Projektierungen 35'744 -14'256\n\n1048 1060 Schülerinfrastruktur 469'646 -280'354\n\n1048 1060 Schulhäuserinfrastruktur 88'770 -21'230\n\n1048 1030 Geschäftskontrolle 147'080 17'080\n\n12 Bildung\n\n1217 3020 Schulbauten\n\nSchulanlage Othmar, Nasszellen CHF 33'216 33'216\n\nOZ Rosenau, Gesamterneuerung CHF 291'227 -308'773\n\nSchulanlage Othmar, Gesamterneuerung CHF 39'586 -260'414\n\nSchulanlage Büel, Erweiterung CHF 101'749 101'749\n\nSchulhaus Notker, Möbel CHF 261'302 11'302\n\nKindergarten Hofegg, Gesamterneuerung CHF 300'000 -300'000\n\nDie Machbarkeitsstudie "Haus der Musik" auf dem Areal des Feuerwehrdepots \nLangfeld, die Integration eines Kindergarteneinbaus in ein bestehendes \nMehrfamilienhaus an der Jägerstrasse sowie die Abklärungen zur Umnutzung des \nMarktstüblis wurden diesem Konto belastet.\n\nDie Sanitärzellen des Schulhauses und der Turnhalle Othmar waren grösstenteils noch \nim Originalzustand aus der Erstellerzeit und in einem sehr schlechten Zustand sofern sie \nüberhaupt noch funktionstüchtig waren. Die baulichen Massnahmen wurden während \nden Sommerferien 2015 umgesetzt wobei die letzten Unternehmerabrechnungen erst \nAnfang 2016 eingegangen sind. Der Gesamtkredit von CHF 860'000 wurde dabei \nmarginal, um lediglich 0.4% oder CHF 3'676 überschritten. Der Betreuungs- und \nPlanungsaufwand fiel etwas höher aus als angenommen. \n\nDie aufgelaufenen Kosten beinhalten primär den Planungsaufwand für die \nAusführungsplanung. Diese werden im Baukredit entsprechend berücksichtigt. Im \nSommer 2017 wird mit den Bauarbeiten begonnen.\n\nDiese Massnahme war Teil des Gesamterneuerungkonzeptes des Schulmobiliars über \nsämtliche Primarschulhäuser. Mit der Beschaffung der Einzelteile für das Schulhaus \nNotker wurde diese Anschaffung abgeschlossen.\n\nDie Schule hat den Kindergartenstandort Hofegg per Sommer 2021 freigegeben. \nAufgrund dessen wurden die Arbeiten für die allfällige Erneuerung umgehend \neingestellt.\n\nDie aufgelaufenen Kosten beinhalten die Vorabklärungen für die Erstellung der \nWettbewerbsausschreibung. Die Wettbewerbsausschreibung erfolgt voraussichtlich \nSommer/Herbst 2017.\n\nAufgrund des dringenden Raumbedarfes hat der Stadtrat einen Nachtragskredit von \nCHF 100'000 bewilligt. Das Geschäft wird Anfang 2017 im Parlament behandelt und \nsollte spätestens per Sommer 2018 gemäss Schule umgesetzt sein.\n\nAlle Oberstufen PC wurden gemäss Lehrplan 21 ersetzt. Es wurden 250 PC installiert. \nDie Schulzimmer Infrastruktur wurde aktulaisiert, Drucker (50 Drucker) und Netzwerk \n(30 Switches) erneuert. Ebenso wurde eine neue Softwareverteilungsapplikation \ninstalliert.\n\nDiverse Wandtafelsysteme wurden durch interaktive Wandtafeln (10) ersetzt. Die \nNetzwerk Infrastruktur zu den Schulhäuser wurde aktualisiert und WLAN (30 \nAccesspoints) in den Oberstufenzenter installiert.\n\nDie bisherige Geschäftsverwaltungs-Software von Stadtkanzlei und Tiefbauamt wurde \nabgelöst durch die Software Axioma. Mehrkosten sind erwachsen durch ein \nzusätzliches Modul, zusätzliche Benutzerlizenzen und bei der Datenmigration. \n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 188\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 189\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 188\n\n\n\nStadthaushalt Investitionsrechnung\n\nKto. Nr. Aufgaben Nr. Kontobezeichnung Ausgabe Abweichung\n\n13 Kultur, Freizeit\n\n1302 3030 Fürstenlandsaal CHF 140'289 20'289\n\n1345 3030 Masterplan: Vertiefung planerische \nRahmenbedingungen\n\nCHF 183'217 83'217\n\n1345 3030 Masterplan: Wettbewerb Hallenbad CHF 4'288 -45'712\n\n1345 3030 Hartplatz Buechenwald, Sanierung CHF 118'946 -81'054\n\n16 Verkehr\n\n1610 3110 Staatsstrassen\n\nArnegg Strassenraumgestaltung CHF 45'788 -4'212\n\nBischofszellerstrasse, Stöcklen CHF 0 -50'000\n\nHerisauerstrasse Pförtner CHF 317'691 -22'309\n\nZürcherstrasse öV Eigentrassierung CHF 0 -100'000\n\n1620 3110 Gemeindestrassen\n\nRingstrasse CHF 110'150 10'150\n\nPoststrasse CHF 0 -50'000\n\nAlbertschwilerstrasse, Trottoir CHF 88'602 -11'398\n\nDer Oberbelag des Allwetterplatzes Buechenwald war seit Jahren in einem sehr \nschlechten Zustand und konnte nun erneuert werden. Wie beabsichtigt wurden die \nArbeiten erst nach der Erneuerung der Sporthalle ausgeführt. Da der Unterbau in \neinem besseren Zustand war als erwartet, konnte dieser belassen werden und die \nArbeiten fielen dadurch günstiger aus als budgetiert.\n\nFür die Vertiefung des Masterplanes wurde ein Gesamtkredit von CHF 250'000 \nbewilligt. Aufgrund des Arbeitsfortschrittes wurden mehr Mittel benötigt. Entsprechend \nfallen im Folgejahr weniger Kosten an. Der Gesamtbetrag sollte jedoch eingehalten \nwerden können.\n\nIm Fürstenlandsaal mussten dringend Massnahmen für die Sicherheit (Brandschutz / \nFluchtwege / BfU-Massnahmen) umgesetzt werden. In diesem Zusammenhang wurden \ndie neuen Fluchtwegtüren nach den neusten energetischen Standards umgesetzt und \nder Eingangsbereich erneuert.\n\nDie Arbeiten wurden aufgenommen und damit erste Aufträge erteilt. Da diese Arbeiten \nnoch andauern, wurden noch keine Rechnungen gestellt. Der bewilligte Gesamtkredit \nfür die Durchführung des Wettbewerbes beträgt CHF 450'000.\n\nDas Betriebs- und Gestaltungskonzept in Arnegg wurde zusammen mit dem Kanton \nund der Bevölkerung von Arnegg erarbeitet. Das Konzept wurde zur Umsetzung dem \nKanton eingereicht.\n\nDer Kanton hat den Pförtner an der Herisauerstrasse fertig erstellt und den Stadtanteil \nin Rechnung gestellt.\n\nNach Abschluss der Bauarbeiten für das neue Betonwerk der HASTAG konnte der \nDeckbelag auf der Albertschwilerstrasse aufgebracht werden.\n\nMit der Arealentwicklung St. Gallen West-Gossau Ost soll die Streckung der St. \nGallerstrasse realisiert werden. In diesem Zusammenhang ist eine Eigentrassierung des \nöffentliche Verkehrs vorgesehen. Es handelt sich um ein sehr grosses Projekt, und die \nPlanung ist dementsprechend zeitaufwändig.\n\nDer Teilzonenplan sowie Gestaltungs- und Überbauungsplan entlang der Poststrasse \nwurden aufgelegt. Einsprachen verzögern das Projekt. Deshalb verschiebt sich auch die \nGestaltung des Strassenraumes der Poststrasse. \n\nGegen das kantonale Projekt sind noch Einsprachen hängig.\n\nNach der Fertigstellung der Überbauung Neuring konnte der Deckbelag auf der \nRingstrasse aufgebracht werden.\n\nStadthaushalt Investitionsrechnung\n\nKto. Nr. Aufgaben Nr. Kontobezeichnung Ausgabe Abweichung\n\n10 Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung\n\n1041 3030 Hochbauten Projektierungen 35'744 -14'256\n\n1048 1060 Schülerinfrastruktur 469'646 -280'354\n\n1048 1060 Schulhäuserinfrastruktur 88'770 -21'230\n\n1048 1030 Geschäftskontrolle 147'080 17'080\n\n12 Bildung\n\n1217 3020 Schulbauten\n\nSchulanlage Othmar, Nasszellen CHF 33'216 33'216\n\nOZ Rosenau, Gesamterneuerung CHF 291'227 -308'773\n\nSchulanlage Othmar, Gesamterneuerung CHF 39'586 -260'414\n\nSchulanlage Büel, Erweiterung CHF 101'749 101'749\n\nSchulhaus Notker, Möbel CHF 261'302 11'302\n\nKindergarten Hofegg, Gesamterneuerung CHF 300'000 -300'000\n\nDie Machbarkeitsstudie "Haus der Musik" auf dem Areal des Feuerwehrdepots \nLangfeld, die Integration eines Kindergarteneinbaus in ein bestehendes \nMehrfamilienhaus an der Jägerstrasse sowie die Abklärungen zur Umnutzung des \nMarktstüblis wurden diesem Konto belastet.\n\nDie Sanitärzellen des Schulhauses und der Turnhalle Othmar waren grösstenteils noch \nim Originalzustand aus der Erstellerzeit und in einem sehr schlechten Zustand sofern sie \nüberhaupt noch funktionstüchtig waren. Die baulichen Massnahmen wurden während \nden Sommerferien 2015 umgesetzt wobei die letzten Unternehmerabrechnungen erst \nAnfang 2016 eingegangen sind. Der Gesamtkredit von CHF 860'000 wurde dabei \nmarginal, um lediglich 0.4% oder CHF 3'676 überschritten. Der Betreuungs- und \nPlanungsaufwand fiel etwas höher aus als angenommen. \n\nDie aufgelaufenen Kosten beinhalten primär den Planungsaufwand für die \nAusführungsplanung. Diese werden im Baukredit entsprechend berücksichtigt. Im \nSommer 2017 wird mit den Bauarbeiten begonnen.\n\nDiese Massnahme war Teil des Gesamterneuerungkonzeptes des Schulmobiliars über \nsämtliche Primarschulhäuser. Mit der Beschaffung der Einzelteile für das Schulhaus \nNotker wurde diese Anschaffung abgeschlossen.\n\nDie Schule hat den Kindergartenstandort Hofegg per Sommer 2021 freigegeben. \nAufgrund dessen wurden die Arbeiten für die allfällige Erneuerung umgehend \neingestellt.\n\nDie aufgelaufenen Kosten beinhalten die Vorabklärungen für die Erstellung der \nWettbewerbsausschreibung. Die Wettbewerbsausschreibung erfolgt voraussichtlich \nSommer/Herbst 2017.\n\nAufgrund des dringenden Raumbedarfes hat der Stadtrat einen Nachtragskredit von \nCHF 100'000 bewilligt. Das Geschäft wird Anfang 2017 im Parlament behandelt und \nsollte spätestens per Sommer 2018 gemäss Schule umgesetzt sein.\n\nAlle Oberstufen PC wurden gemäss Lehrplan 21 ersetzt. Es wurden 250 PC installiert. \nDie Schulzimmer Infrastruktur wurde aktulaisiert, Drucker (50 Drucker) und Netzwerk \n(30 Switches) erneuert. Ebenso wurde eine neue Softwareverteilungsapplikation \ninstalliert.\n\nDiverse Wandtafelsysteme wurden durch interaktive Wandtafeln (10) ersetzt. Die \nNetzwerk Infrastruktur zu den Schulhäuser wurde aktualisiert und WLAN (30 \nAccesspoints) in den Oberstufenzenter installiert.\n\nDie bisherige Geschäftsverwaltungs-Software von Stadtkanzlei und Tiefbauamt wurde \nabgelöst durch die Software Axioma. Mehrkosten sind erwachsen durch ein \nzusätzliches Modul, zusätzliche Benutzerlizenzen und bei der Datenmigration. \n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 189\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 189\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 188\n\n\n\nStadthaushalt Investitionsrechnung\n\nKto. Nr. Aufgaben Nr. Kontobezeichnung Ausgabe Abweichung\n\nBaumattstrasse, Verlängerung 2. Etappe CHF 7'452 7'452\n\nNiederbürenstrasse, Bischofszellerstrasse bis \nEnggetschwil\n\nCHF 11'533 -338'467\n\nSeminarstrasse CHF 43'102 -16'898\n\nAktivierter Unterhalt CHF 209'098 -10'902\n\nMassnahmen Langsamverkehr CHF 31'150 -38'850\n\nFenn Geissberg CHF 0 -100'000\n\nBahnhof Arnegg, Personenunterführung CHF 17'775 -82'225\n\nMassnahmen generell (Aggloprogramm) CHF 23'431 -126'569\n\nBahnhof Gossau, Personenunterführung CHF 0 -50'000\n\nGlattviadukt, Instandstellung LV-Steg CHF 59'349 -40'651\n\nHirschenstrasse CHF 23'913 23'913\n\nSchlachthofstrasse CHF 34'772 -265'228\n\nErschliessung Langfeld CHF 50'311 50'311\n\nIm Zuge der Projektbearbeitung mussten diverse Abklärungen mit den SBB \nvorgenommen werden. Es wurden hohe Anforderungen an die Sicherheit gestellt. \nSomit hat sich das Projekt verzögert.\n\nIm Zusammenhang mit der Überbauung Happypark wurden entlang der \nHirschenstrasse Projektabklärungen notwendig, damit die beiden Projekte aufeinander \nabgestimmt werden konnten.\n\nDie Ernst Sutter AG plant entlang der Schlachthofstrasse ein neues Blockheizkraftwerk. \nIn diesem Zusammenhang wurde geklärt, ob die neue Versorgungsleitung in der \nSchlachthofstrasse verlegt werden könnte. Deshalb wurden die Arbeiten aufgeschoben.\n\nDamit die Baubereiche im Langfeld bebaubar werden, ist die Erschliessung zu regeln \nund der Hügel abzutragen. Entsprechende Vorarbeiten wurden getätigt und die \nrelevanten Fragen geklärt.\n\nDie Projekte im Agglomerationsprogramm benötigen viel Zeit und stehen teilweise in \nAbhängigkeiten zu anderen Projekten.\n\nDer Stadtrat verzichtet derzeit auf Grund des schlechten Kosten-Nutzen-Verhältnisses \nauf die Realisierung. In der weiteren Planung - insbesondere zum Gebiet Bahnhof Nord - \nist eine zweite Unterführung weiter zu vertiefen. Dabei sollen die Lage (eher östlicher, \netwa auf Höhe des Güterschuppens bzw. Verlängerung Negrellistrasse) sowie die \nFunktion (Erschliessung Perron, Zugang ins Gebiet Buechenwald, Verlegung kantonaler \nRadweg) geprüft werden.\n\nDie Arbeiten für die Instandstellung des kantonalen Radweges über die Glatt konnten \nbedeutend günstiger vergeben werden.\n\nDie Sanierungsarbeiten an der Sonnenbühlstrasse konnten günstiger vergeben werden \nals erwartet. \n\nDie zu sanierenden Fussgängerstreifen liegen auf Kantonsstrassen und stehen teilweise \nin Abhängigkeiten zu anderen Projekten. Deshalb konnte nicht alles umgesetzt werden.\n\nWegen diverser Abklärungen zur dritten Etappe hat sich das Projekt verzögert.\n\nDie Schlussarbeiten für das Vorprojekt konnten erst 2016 durchgeführt werden.\n\nDie Arbeiten an der Niederbürerstrasse stehen in Abhängigkeit mit den \nKanalisationsleitungen der Gebiete Enggetschwil, Nutzenbuech und Rüeggetschwil. \nWegen Verzögerungen bei der Ausscheidung der privaten Grundwasserschutzzone \nkonnten die Bauarbeiten nicht ausgeführt werden.\n\nDie Strassensanierungsarbeiten an der Seminarstrasse wurden durchgeführt. Wegen \nder kalten Witterung im Herbst konnte der Deckbelag noch nicht aufgebracht werden.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 190\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 191\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 190\n\n\n\nStadthaushalt Investitionsrechnung\n\nKto. Nr. Aufgaben Nr. Kontobezeichnung Ausgabe Abweichung\n\nArnegg Gestaltung CHF 0 -50'000\n\nStrassenprojektierungen CHF 58'150 -41'850\n\n1621 3110 Unterhaltsdienst\n\nErsatz Fahrzeuge CHF 151'554 -18'446\n\n1625 3110 Öffentliche Beleuchtung\n\nNeubauprojekte CHF 121'044 41'044\n\n1650 3120 Öffentlicher Verkehr\n\nGestaltung Bahnhofplatz (Bushof) CHF 173'251 73'251\n\n17 Umwelt, Raumordnung\n\n1710 3130 Beteiligung an Abwasseranlagen\n\nAnschluss ARA Niederbüren CHF 42'212 42'212\n\nAbwasserverband FDG CHF 0 -100'000\n\nARA Au St. Gallen CHF 0 -40'000\n\n1711 3130 Kanalisationen\n\nAbwassersanierung Nutzenbuech-Brühwil CHF 9'412 9'412\n\nKanal Ringstrasse CHF 2'415 2'415\n\nFenn Geissberg CHF 0 -60'000\n\nKanal Albertschwilerstrasse CHF 108'976 108'976\n\nDas Stadtparlament hat am 6. September 2016 den Baukredit von CHF 3.8 Mio. erteilt. \nDie Referendumsfrist ist am 28. Oktober 2016 unbenützt abgelaufen. Somit ist der \nKredit rechtskräftig, und das Projekt kann umgesetzt werden. \n\nAn die Investitionen im Zusammenhang mit dem neuen Kehrichtheizkraftwerk wurden \nmehr Subventionen geleistet. Somit fällt der Anteil der Stadt im Jahr 2016 weg.\n\nWegen diverser Abklärungen zur dritten Etappe hat sich das Projekt verzögert.\n\nNach der Fertigstellung der Überbauung Neuring konnte das Projekt der Kanalisation \ndefinitiv abgeschlossen werden.\n\nIm Rahmen der FTTH-Umsetzung konnten diverse Synergien genutzt werden, um die \nArbeiten für die Umrüstung der öffentlichen Beleuchtung auf LED voranzutreiben.\n\nDurch die Verzögerungen bei privaten Projekten und wegen Einsprachen konnten nicht \nalle Projektierungsarbeiten ausgelöst werden.\n\nFür die Abwassersanierung mussten im Zusammenhang mit der geplanten \nGrundwasserschutzzone noch Abklärungen gemacht werden.\n\nNach Abschluss der Bauarbeiten für das neue Betonwerk der HASTAG konnte der \nDeckbelag auf der Albertschwilerstrasse aufgebracht und die Fertigstellungsarbeiten an \nder Kanalisation gemacht werden.\n\nDie Abklärungen für den Ausbau der Kläranlage und der notwendigen neuen \nReinigungsstufe (Microverunreinigung) sind komplex und  deshalb sehr zeitintensiv.\n\nDas Regenbecken Niederwil hätte im Jahr 2015 saniert werden sollen. Es wurden \nweitere Abklärungen notwendig. Deshalb haben sich die Sanierungsarbeiten um ein \nJahr verschoben.\n\nDer Traktor mit Winterdienstausrüstung konnte günstiger beschafft werden.\n\nDie Gestaltung in Arnegg befindet sich in direkter Abhängigkeit zum Betriebs- und \nGestaltungskonzept der Bischofszellerstrasse, welches zusammen mit dem Kanton und \nder Bevölkerung erarbeitet wurde und erst Ende 2016 abgeschlossen werden konnte.\n\nStadthaushalt Investitionsrechnung\n\nKto. Nr. Aufgaben Nr. Kontobezeichnung Ausgabe Abweichung\n\nBaumattstrasse, Verlängerung 2. Etappe CHF 7'452 7'452\n\nNiederbürenstrasse, Bischofszellerstrasse bis \nEnggetschwil\n\nCHF 11'533 -338'467\n\nSeminarstrasse CHF 43'102 -16'898\n\nAktivierter Unterhalt CHF 209'098 -10'902\n\nMassnahmen Langsamverkehr CHF 31'150 -38'850\n\nFenn Geissberg CHF 0 -100'000\n\nBahnhof Arnegg, Personenunterführung CHF 17'775 -82'225\n\nMassnahmen generell (Aggloprogramm) CHF 23'431 -126'569\n\nBahnhof Gossau, Personenunterführung CHF 0 -50'000\n\nGlattviadukt, Instandstellung LV-Steg CHF 59'349 -40'651\n\nHirschenstrasse CHF 23'913 23'913\n\nSchlachthofstrasse CHF 34'772 -265'228\n\nErschliessung Langfeld CHF 50'311 50'311\n\nIm Zuge der Projektbearbeitung mussten diverse Abklärungen mit den SBB \nvorgenommen werden. Es wurden hohe Anforderungen an die Sicherheit gestellt. \nSomit hat sich das Projekt verzögert.\n\nIm Zusammenhang mit der Überbauung Happypark wurden entlang der \nHirschenstrasse Projektabklärungen notwendig, damit die beiden Projekte aufeinander \nabgestimmt werden konnten.\n\nDie Ernst Sutter AG plant entlang der Schlachthofstrasse ein neues Blockheizkraftwerk. \nIn diesem Zusammenhang wurde geklärt, ob die neue Versorgungsleitung in der \nSchlachthofstrasse verlegt werden könnte. Deshalb wurden die Arbeiten aufgeschoben.\n\nDamit die Baubereiche im Langfeld bebaubar werden, ist die Erschliessung zu regeln \nund der Hügel abzutragen. Entsprechende Vorarbeiten wurden getätigt und die \nrelevanten Fragen geklärt.\n\nDie Projekte im Agglomerationsprogramm benötigen viel Zeit und stehen teilweise in \nAbhängigkeiten zu anderen Projekten.\n\nDer Stadtrat verzichtet derzeit auf Grund des schlechten Kosten-Nutzen-Verhältnisses \nauf die Realisierung. In der weiteren Planung - insbesondere zum Gebiet Bahnhof Nord - \nist eine zweite Unterführung weiter zu vertiefen. Dabei sollen die Lage (eher östlicher, \netwa auf Höhe des Güterschuppens bzw. Verlängerung Negrellistrasse) sowie die \nFunktion (Erschliessung Perron, Zugang ins Gebiet Buechenwald, Verlegung kantonaler \nRadweg) geprüft werden.\n\nDie Arbeiten für die Instandstellung des kantonalen Radweges über die Glatt konnten \nbedeutend günstiger vergeben werden.\n\nDie Sanierungsarbeiten an der Sonnenbühlstrasse konnten günstiger vergeben werden \nals erwartet. \n\nDie zu sanierenden Fussgängerstreifen liegen auf Kantonsstrassen und stehen teilweise \nin Abhängigkeiten zu anderen Projekten. Deshalb konnte nicht alles umgesetzt werden.\n\nWegen diverser Abklärungen zur dritten Etappe hat sich das Projekt verzögert.\n\nDie Schlussarbeiten für das Vorprojekt konnten erst 2016 durchgeführt werden.\n\nDie Arbeiten an der Niederbürerstrasse stehen in Abhängigkeit mit den \nKanalisationsleitungen der Gebiete Enggetschwil, Nutzenbuech und Rüeggetschwil. \nWegen Verzögerungen bei der Ausscheidung der privaten Grundwasserschutzzone \nkonnten die Bauarbeiten nicht ausgeführt werden.\n\nDie Strassensanierungsarbeiten an der Seminarstrasse wurden durchgeführt. Wegen \nder kalten Witterung im Herbst konnte der Deckbelag noch nicht aufgebracht werden.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 191\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 191\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 190\n\n\n\nStadthaushalt Investitionsrechnung\n\nKto. Nr. Aufgaben Nr. Kontobezeichnung Ausgabe Abweichung\n\nKanal Tipper Tie Kanalumlegung CHF 71'244 71'244\n\nKanal Brühwil Nutzenbuech CHF 0 -450'000\n\nKanal Lerchenstrasse CHF 4'024 4'024\n\nSommerau CHF 0 -150'000\n\nKanal Hotel Sonne CHF 119'756 -90'244\n\nKanal Stadtbüel CHF 0 -50'000\n\nBaumattstrasse, Verlängerung 2. Etappe CHF 2'000 -198'000\n\nProjektierungen CHF 47'391 -2'608\n\n1730 3050 Übriger Umweltschutz\n\nSchiessplätze Sanierung CHF 290'273 -619'727\n\n1740 3140 Friedhof\n\nFriedhofgebäude CHF 5'154 -94'846\n\n1750 3150 Gewässerverbauungen\n\nBädlibach CHF 57'504 57'504\n\nAusbau Wiesenbach CHF 9'333 -40'667\n\nHochwasserschutzmassnahmen CHF 7'437 -92'563\n\nWegen Verzögerungen bei der Ausscheidung der privaten Grundwasserschutzzone \nkonnten die Bauarbeiten nicht ausgeführt werden.\n\nEinsprachen gegen die Überbauung Poststrasse verzögern auch den Kanalbau über die \nParzelle der geplanten Überbauung.\n\nDas bestehende Friedhofgebäude ist in die Jahre gekommen und  muss energetisch \nganzheitlich instandgestellt werden. Die Abklärungen durch die Fachplaner laufen.\n\nNach der Fertigstellung der Überbauung Neuring konnte das Projekt der Kanalisation \ndefinitiv abgeschlossen werden.\n\nDie Geometervermessungsarbeiten konnten nicht mehr im Jahr 2015 ausgeführt \nwerden. \n\nDie Grundeigentümerin des Grundstückes Sommerau ist noch an verschiedenen \nAbklärungen. Somit konnten keine weiteren Arbeiten ausgeführt werden.\n\nHinter dem Hotel Sonne ist eine neue Überbauung vorgesehen. Deshalb wurde darauf \nverzichtet, den Deckbelag bereits jetzt aufzubringen.\n\nEin Grundstück an der Baumattstrasse hat den Grundeigentümer gewechselt. Deshalb \nkonnte die Kanalisation nicht weiter vorangetrieben werden.\n\nDie Fertigstellungsarbeiten für den Durchlass unter der Seminarstrasse konnten erst \ndieses Jahr abgeschlossen werden.\n\nDie Hochwasserschutzmassnahmen wurden beim Kanton zur Vorprüfung eingereicht. \nDiese konnte erst Ende 2016 abgeschlossen werden. Deshalb wurden keine \nMassnahmen umgesetzt. \n\nDie Schiessanlagen Espel und Arnegg konnten 2016 planmässig saniert werden. Dabei \nnahm auf der Schiessanlage Arnegg die Belastung mit zunehmender Sanierungstiefe \naussergewöhnlich schnell ab. Aus diesem Grund konnten die budgetierten Kosten \nunterschritten werden. Hingegen verzögert sich die Sanierung der Schiessanlage \nNiederdorf und kann erst 2017 umgesetzt werden.\n\nDie geplanten Projektierungen konnten durchgeführt werden.\n\nAus raumplanerischer Sicht muss das geplante Rückhaltebecken besser in die \nLandschaft eingepasst werden. Dies hat zu Verzögerungen geführt.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 192\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 192\n\n\n\nStadthaushalt Investitionsrechnung\n\nKto. Nr. Aufgaben Nr. Kontobezeichnung Ausgabe Abweichung\n\nKanal Tipper Tie Kanalumlegung CHF 71'244 71'244\n\nKanal Brühwil Nutzenbuech CHF 0 -450'000\n\nKanal Lerchenstrasse CHF 4'024 4'024\n\nSommerau CHF 0 -150'000\n\nKanal Hotel Sonne CHF 119'756 -90'244\n\nKanal Stadtbüel CHF 0 -50'000\n\nBaumattstrasse, Verlängerung 2. Etappe CHF 2'000 -198'000\n\nProjektierungen CHF 47'391 -2'608\n\n1730 3050 Übriger Umweltschutz\n\nSchiessplätze Sanierung CHF 290'273 -619'727\n\n1740 3140 Friedhof\n\nFriedhofgebäude CHF 5'154 -94'846\n\n1750 3150 Gewässerverbauungen\n\nBädlibach CHF 57'504 57'504\n\nAusbau Wiesenbach CHF 9'333 -40'667\n\nHochwasserschutzmassnahmen CHF 7'437 -92'563\n\nWegen Verzögerungen bei der Ausscheidung der privaten Grundwasserschutzzone \nkonnten die Bauarbeiten nicht ausgeführt werden.\n\nEinsprachen gegen die Überbauung Poststrasse verzögern auch den Kanalbau über die \nParzelle der geplanten Überbauung.\n\nDas bestehende Friedhofgebäude ist in die Jahre gekommen und  muss energetisch \nganzheitlich instandgestellt werden. Die Abklärungen durch die Fachplaner laufen.\n\nNach der Fertigstellung der Überbauung Neuring konnte das Projekt der Kanalisation \ndefinitiv abgeschlossen werden.\n\nDie Geometervermessungsarbeiten konnten nicht mehr im Jahr 2015 ausgeführt \nwerden. \n\nDie Grundeigentümerin des Grundstückes Sommerau ist noch an verschiedenen \nAbklärungen. Somit konnten keine weiteren Arbeiten ausgeführt werden.\n\nHinter dem Hotel Sonne ist eine neue Überbauung vorgesehen. Deshalb wurde darauf \nverzichtet, den Deckbelag bereits jetzt aufzubringen.\n\nEin Grundstück an der Baumattstrasse hat den Grundeigentümer gewechselt. Deshalb \nkonnte die Kanalisation nicht weiter vorangetrieben werden.\n\nDie Fertigstellungsarbeiten für den Durchlass unter der Seminarstrasse konnten erst \ndieses Jahr abgeschlossen werden.\n\nDie Hochwasserschutzmassnahmen wurden beim Kanton zur Vorprüfung eingereicht. \nDiese konnte erst Ende 2016 abgeschlossen werden. Deshalb wurden keine \nMassnahmen umgesetzt. \n\nDie Schiessanlagen Espel und Arnegg konnten 2016 planmässig saniert werden. Dabei \nnahm auf der Schiessanlage Arnegg die Belastung mit zunehmender Sanierungstiefe \naussergewöhnlich schnell ab. Aus diesem Grund konnten die budgetierten Kosten \nunterschritten werden. Hingegen verzögert sich die Sanierung der Schiessanlage \nNiederdorf und kann erst 2017 umgesetzt werden.\n\nDie geplanten Projektierungen konnten durchgeführt werden.\n\nAus raumplanerischer Sicht muss das geplante Rückhaltebecken besser in die \nLandschaft eingepasst werden. Dies hat zu Verzögerungen geführt.\n\nStadthaushalt Investitionsrechnung\n\nKto. Nr. Aufgaben Nr. Kontobezeichnung Ausgabe Abweichung\n\nGewässerraumausscheidungen CHF 14'578 -85'422\n\nProjektierungen CHF 20'821 -29'199\n\n1770 1250 Raumplanung\n\nVerkehrsplanung CHF 59'712 -9'712\n\nOrtsplanung CHF 160'020 39'980\n\nDie Gewässerschutzverordnung wird durch den Bundesrat angepasst. Deshalb wurde \ndas Projekt zurückgestellt.\n\nDurch Verzögerungen bei geplanten Projekten haben sich die Kosten reduziert.\n\nFür die Überarbeitung des Stadtentwicklungskonzepts sowie des Richtplans wurde \ndurch das Parlament ein Rahmenkredit von CHF 500'000  gesprochen. Die Phasen I und \nII konnten im 2016 abgeschlossen werden. Die nicht beanspruchten Mittel sind für die \nnoch ausstehende Erarbeitung des kommunalen Richtplans reserviert. \n\nFür das Gebiet Eichen/Sommerau hat der Stadtrat im 2016 eine Entwicklungsstudie in \nAuftrag gegeben, welche sich mit möglichen Szenarien der künftigen Nutzungen im \nWesten von Gossau auseinandersetzt. Die Budgetierung erfolgte auf der Basis einer \nblossen groben Kostenschätzung.    \n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 192\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 193\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n1 Städtischer Haushalt 90'931'650 91'081'650 90'618'885 97'115'486 312'765 -6'033'836 -0.34 6.62\n\nSaldo 150'000 6'496'601 6'346'601\n\n10 Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung13'301'160 8'595'410 13'156'964 8'656'987 144'196 -61'577 -1.08 0.72\nSaldo 4'705'750 4'499'977 205'773\n\n100 Abstimmungen, Wahlen 136'600 164'389 -27'789 20.34\nSaldo 136'600 164'389 27'789\n\n1000 Abstimmungen, Wahlen 136'600 164'389 -27'789 20.34\nSaldo 136'600 164'389 27'789\n\n3001 1030 L w Entschädigung an Stimmenzähler 21'500 31'760 -10'260 47.72\n3031 1030 L w Sozialversicherungsbeiträge 100 729 -629 629.10\n3101 1030 L w Drucksachen, Gutachten, Publikationen 68'000 80'722 -12'722 18.71\n3111 1030 K w Maschinen & Mobilien 44 -44 100.00\n3171 1030 L w Spesenentschädigungen 2'000 3'388 -1'388 69.38\n3181 1030 K w Porti, Versandspesen 35'000 40'798 -5'798 16.57\n3901 1030 Intern verrechneter Personalaufwand 4'000 5'709 -1'709 42.73\n3911 1030 Intern verrechneter Sachaufwand 6'000 1'240 4'760 -79.34\n\n1010 Stadtparlament 138'400 6'500 124'092 10'500 14'308 -4'000 -10.34 61.54\nSaldo 131'900 113'592 18'308\n\n3001 1000 L m Sitzungs- und Taggelder 55'000 54'735 265 -0.48\n3031 1000 L w Sozialversicherungsbeiträge 2'000 1'150 850 -42.49\n3091 1000 K w Übriger Personalaufwand 284 -284 100.00\n3101 1000 K w Drucksachen, Informationen 1'000 250 750 -75.00\n3171 1000 K m Spesenentschädigungen 7'000 6'682 318 -4.54\n3181 1000 M w Externe Kontrollstelle 25'000 21'708 3'292 -13.17\n3901 1000 Intern verrechneter Personalaufwand 40'000 34'520 5'480 -13.70\n3911 1000 Intern verrechneter Sachaufwand 8'400 4'764 3'636 -43.29\n4341 1000 K w Verwaltungskostenbeiträge 3'500 3'500 -100.00\n4361 1000 K w Rückerstattungen 3'000 10'500 -7'500 250.00\n\n1020 Stadtrat 860'200 197'000 803'632 226'193 56'568 -29'193 -6.58 14.82\nSaldo 663'200 577'439 85'761\n\n3000 1000 M w Sitzungs- und Taggelder, Löhne 669'000 615'891 53'109 -7.94\n3031 1000 M w Sozialversicherungsbeiträge 53'000 46'848 6'152 -11.61\n3041 1000 M w Personalversicherungsbeiträge 95'000 85'616 9'384 -9.88\n3051 1000 M w Unfallversicherungsbeiträge 9'000 11'298 -2'298 25.53\n3091 1000 K w Übriger Personalaufwand 6'700 2'635 4'065 -60.67\n3101 1000 K w Fachliteratur, Drucksachen 2'000 2'990 -990 49.52\n3171 1000 M s Spesenentschädigungen 21'000 21'477 -477 2.27\n3180 1000 M s Dienstleistungen 14'177 -14'177 100.00\n3911 1000 Intern verrechneter Sachaufwand 4'500 2'700 1'800 -40.00\n4341 1000 K s Verwaltungskostenbeitrag 30'000 30'000\n4361 1000 N n Rückerstattungen 7'000 36'193 -29'193 417.04\n4901 1000 Intern verrechneter Personalertrag 160'000 160'000\n\n1021 Gemeindevereinigung 310'000 310'000 -100.00\nSaldo 310'000 310'000\n\n3101 1000 K m Druckkosten 10'000 10'000 -100.00\n3180 1000 K m Beratungskosten / Konzepte 70'000 70'000 -100.00\n3181 1000 K m Dienstleistungen 20'000 20'000 -100.00\n3182 1000 K m Informatikkosten 100'000 100'000 -100.00\n3183 1000 K m Umzug/Archivierung 20'000 20'000 -100.00\n3901 1000 K m Intern verrechneter Personalaufwand 90'000 90'000 -100.00\n\n1030 Schulrat 245'300 239'641 5'659 -2.31\nSaldo 245'300 239'641 5'659\n\n3010 2000 M w Löhne, Sozialzulagen 95'000 92'800 2'200 -2.32\n3030 2000 M w Sozialversicherungsbeiträge 8'600 7'546 1'054 -12.25\n3090 2000 K w Übriger Personalaufwand 6'700 3'428 3'272 -48.84\n3100 2000 K w Büromaterial, Drucksachen 500 240 260 -52.00\n3170 2000 M w Spesenentschädigungen 11'000 15'627 -4'627 42.06\n3180 2000 M w Dienstleistungen, Abgabe 3'500 3'500 -100.00\n3901 2000 Intern verrechneter Personalaufwand 120'000 120'000\n\n1040 Allgemeine Verwaltung 4'754'700 2'434'800 4'891'447 2'734'199 -136'747 -299'399 2.88 12.30\nSaldo 2'319'900 2'157'248 162'652\n\n3001 1030 M w Sitzungs- und Taggelder 3'000 1'360 1'640 -54.67\n3011 1900 M w Löhne, Sozialzulagen 2'824'000 2'819'353 4'647 -0.16\n3031 1900 M w Sozialversicherungsbeiträge 214'000 209'039 4'961 -2.32\n3041 1900 M m Personalversicherungsbeiträge 284'000 274'456 9'544 -3.36\n3051 1900 M w Unfallversicherungsbeiträge 36'000 53'034 -17'034 47.32\n3072 1900 K s Leistungsprämie 4'803 -4'803 100.00\n3091 1900 K w Übriger Personalaufwand 42'400 65'791 -23'391 55.17\n3092 1030 M w Lehrlingsausbildung 36'000 32'448 3'552 -9.87\n3101 1030 K w Büromaterialien, Drucksachen, Fachliteratur104'000 82'107 21'893 -21.05\n\nStadthaushalt 2016\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \nBudget 2016 Rechnung 2016 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 194\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 194\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 195\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n1 Städtischer Haushalt 90'931'650 91'081'650 90'618'885 97'115'486 312'765 -6'033'836 -0.34 6.62\n\nSaldo 150'000 6'496'601 6'346'601\n\n10 Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung13'301'160 8'595'410 13'156'964 8'656'987 144'196 -61'577 -1.08 0.72\nSaldo 4'705'750 4'499'977 205'773\n\n100 Abstimmungen, Wahlen 136'600 164'389 -27'789 20.34\nSaldo 136'600 164'389 27'789\n\n1000 Abstimmungen, Wahlen 136'600 164'389 -27'789 20.34\nSaldo 136'600 164'389 27'789\n\n3001 1030 L w Entschädigung an Stimmenzähler 21'500 31'760 -10'260 47.72\n3031 1030 L w Sozialversicherungsbeiträge 100 729 -629 629.10\n3101 1030 L w Drucksachen, Gutachten, Publikationen 68'000 80'722 -12'722 18.71\n3111 1030 K w Maschinen & Mobilien 44 -44 100.00\n3171 1030 L w Spesenentschädigungen 2'000 3'388 -1'388 69.38\n3181 1030 K w Porti, Versandspesen 35'000 40'798 -5'798 16.57\n3901 1030 Intern verrechneter Personalaufwand 4'000 5'709 -1'709 42.73\n3911 1030 Intern verrechneter Sachaufwand 6'000 1'240 4'760 -79.34\n\n1010 Stadtparlament 138'400 6'500 124'092 10'500 14'308 -4'000 -10.34 61.54\nSaldo 131'900 113'592 18'308\n\n3001 1000 L m Sitzungs- und Taggelder 55'000 54'735 265 -0.48\n3031 1000 L w Sozialversicherungsbeiträge 2'000 1'150 850 -42.49\n3091 1000 K w Übriger Personalaufwand 284 -284 100.00\n3101 1000 K w Drucksachen, Informationen 1'000 250 750 -75.00\n3171 1000 K m Spesenentschädigungen 7'000 6'682 318 -4.54\n3181 1000 M w Externe Kontrollstelle 25'000 21'708 3'292 -13.17\n3901 1000 Intern verrechneter Personalaufwand 40'000 34'520 5'480 -13.70\n3911 1000 Intern verrechneter Sachaufwand 8'400 4'764 3'636 -43.29\n4341 1000 K w Verwaltungskostenbeiträge 3'500 3'500 -100.00\n4361 1000 K w Rückerstattungen 3'000 10'500 -7'500 250.00\n\n1020 Stadtrat 860'200 197'000 803'632 226'193 56'568 -29'193 -6.58 14.82\nSaldo 663'200 577'439 85'761\n\n3000 1000 M w Sitzungs- und Taggelder, Löhne 669'000 615'891 53'109 -7.94\n3031 1000 M w Sozialversicherungsbeiträge 53'000 46'848 6'152 -11.61\n3041 1000 M w Personalversicherungsbeiträge 95'000 85'616 9'384 -9.88\n3051 1000 M w Unfallversicherungsbeiträge 9'000 11'298 -2'298 25.53\n3091 1000 K w Übriger Personalaufwand 6'700 2'635 4'065 -60.67\n3101 1000 K w Fachliteratur, Drucksachen 2'000 2'990 -990 49.52\n3171 1000 M s Spesenentschädigungen 21'000 21'477 -477 2.27\n3180 1000 M s Dienstleistungen 14'177 -14'177 100.00\n3911 1000 Intern verrechneter Sachaufwand 4'500 2'700 1'800 -40.00\n4341 1000 K s Verwaltungskostenbeitrag 30'000 30'000\n4361 1000 N n Rückerstattungen 7'000 36'193 -29'193 417.04\n4901 1000 Intern verrechneter Personalertrag 160'000 160'000\n\n1021 Gemeindevereinigung 310'000 310'000 -100.00\nSaldo 310'000 310'000\n\n3101 1000 K m Druckkosten 10'000 10'000 -100.00\n3180 1000 K m Beratungskosten / Konzepte 70'000 70'000 -100.00\n3181 1000 K m Dienstleistungen 20'000 20'000 -100.00\n3182 1000 K m Informatikkosten 100'000 100'000 -100.00\n3183 1000 K m Umzug/Archivierung 20'000 20'000 -100.00\n3901 1000 K m Intern verrechneter Personalaufwand 90'000 90'000 -100.00\n\n1030 Schulrat 245'300 239'641 5'659 -2.31\nSaldo 245'300 239'641 5'659\n\n3010 2000 M w Löhne, Sozialzulagen 95'000 92'800 2'200 -2.32\n3030 2000 M w Sozialversicherungsbeiträge 8'600 7'546 1'054 -12.25\n3090 2000 K w Übriger Personalaufwand 6'700 3'428 3'272 -48.84\n3100 2000 K w Büromaterial, Drucksachen 500 240 260 -52.00\n3170 2000 M w Spesenentschädigungen 11'000 15'627 -4'627 42.06\n3180 2000 M w Dienstleistungen, Abgabe 3'500 3'500 -100.00\n3901 2000 Intern verrechneter Personalaufwand 120'000 120'000\n\n1040 Allgemeine Verwaltung 4'754'700 2'434'800 4'891'447 2'734'199 -136'747 -299'399 2.88 12.30\nSaldo 2'319'900 2'157'248 162'652\n\n3001 1030 M w Sitzungs- und Taggelder 3'000 1'360 1'640 -54.67\n3011 1900 M w Löhne, Sozialzulagen 2'824'000 2'819'353 4'647 -0.16\n3031 1900 M w Sozialversicherungsbeiträge 214'000 209'039 4'961 -2.32\n3041 1900 M m Personalversicherungsbeiträge 284'000 274'456 9'544 -3.36\n3051 1900 M w Unfallversicherungsbeiträge 36'000 53'034 -17'034 47.32\n3072 1900 K s Leistungsprämie 4'803 -4'803 100.00\n3091 1900 K w Übriger Personalaufwand 42'400 65'791 -23'391 55.17\n3092 1030 M w Lehrlingsausbildung 36'000 32'448 3'552 -9.87\n3101 1030 K w Büromaterialien, Drucksachen, Fachliteratur104'000 82'107 21'893 -21.05\n\nStadthaushalt 2016\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \nBudget 2016 Rechnung 2016 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nStadthaushalt 2016\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \nBudget 2016 Rechnung 2016 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n3122 1030 K w Elektrizität 1'500 959 541 -36.06\n3131 1030 K w Verbrauchsmaterial 15'000 21'535 -6'535 43.57\n3151 1030 K s Unterhalt von Mobilien und Maschinen 4'000 4'152 -152 3.81\n3160 1300 M w Mietaufwand 35'000 33'024 1'976 -5.65\n3161 1060 M w Mieten Multifunktionsgeräte 42'000 40'761 1'239 -2.95\n3171 1030 K m Spesenentschädigungen 12'000 12'790 -790 6.59\n3172 1030 K s Mobility Fahrzeug / Stadtvelo 7'000 7'926 -926 13.22\n3181 1300 M w Versicherungsprämien 21'300 26'666 -5'366 25.19\n31812 1150 N n Gebührenbelastungen Einwohneramt 170'000 127'288 42'712 -25.12\n31813 1030 N n Gebühren Stadtkanzlei 2'000 5'779 -3'779 188.93\n31814 1160 N n Gebühren Zivilstandsamt 20'000 17'984 2'016 -10.08\n3182 * L w Telefongebühren 38'000 42'211 -4'211 11.08\n3183 1030 L w Porti 160'000 179'299 -19'299 12.06\n3184 * M w Betreibungskosten, Abgaben 90'000 166'091 -76'091 84.55\n3185 1300 M w Postcheck- und Bankgebühren 42'000 38'946 3'054 -7.27\n3187 1030 M w Repräsentationen 14'200 7'856 6'344 -44.68\n3188 1030 K s Projekt "AndGo!2016" 19'683 -19'683 100.00\n3189 1030 K s Honorare für Beratungen 30'000 33'347 -3'347 11.16\n3190 1030 M w Mitgliedschaften 22'000 26'648 -4'648 21.13\n3650 1030 M w Beiträge an priv. Institutionen 50'000 -50'000 100.00\n3901 1900 Intern verrechneter Personalaufwand 99'200 89'261 9'940 -10.02\n3911 1900 Intern verrechneter Sachaufwand 386'100 396'848 -10'748 2.78\n4311 1030 M m Gebühren Stadtkanzlei 60'000 92'877 -32'877 54.79\n4312 1070 N n Gebühren Betreibungsamt 630'000 832'128 -202'128 32.08\n4313 1150 N n Gebühren Einwohneramt 250'000 194'862 55'138 -22.06\n4314 1030 M m Gebühren übrige Ämter, Auskünfte 2'800 867 1'933 -69.05\n4315 1160 N n Gebühren ZA Gossau 140'000 151'477 -11'477 8.20\n4316 1160 M w Zivilstandsämter Pauschalentschädigungen 37'700 37'700\n4341 1150 M m Provision Quellensteuer 95 -95 100.00\n4342 1160 M m Gebühren Traulokal 10'000 6'000 4'000 -40.00\n4363 1030 K s Rückerstattungen 237'800 406'228 -168'428 70.83\n4364 1070 M w Rück. Betreibungskosten Gebühren 2'800 1'540 1'260 -45.00\n4366 1900 K s Rückerstattungen Lohn 55'200 26'297 28'903 -52.36\n4381 1030 K s Eigenleistungen für Investitionen 6'705 -6'705 100.00\n4512 1200 N n Bezugsprovision Kantonssteuer 515'000 566'300 -51'300 9.96\n4513 1170 N n Verwaltungskostenbeiträge 29'000 19'303 9'697 -33.44\n4521 1200 N n Bezugsprovision Kirchensteuern 210'000 200'496 9'505 -4.53\n4901 1900 Intern verrechneter Personalertrag 254'500 191'326 63'174 -24.82\n\n1041 Hochbauamt 1'073'600 817'550 1'117'525 643'297 -43'925 174'253 4.09 -21.31\nSaldo 256'050 474'228 218'178\n\n3001 3900 M w Sitzungs- und Taggelder 3'000 1'880 1'120 -37.33\n3011 3900 M w Löhne 750'000 751'695 -1'695 0.23\n3031 3900 M w Sozialversicherungsbeiträge 57'000 55'555 1'445 -2.53\n3041 3900 M m Personalversicherungsbeiträge 84'000 81'230 2'770 -3.30\n3051 3900 M w Unfallversicherungsbeiträge 10'000 14'072 -4'072 40.72\n3091 3900 K w Übriger Personalaufwand 11'500 27'737 -16'237 141.20\n3101 3000 K w Büromaterial, Drucksachen 2'500 1'884 616 -24.64\n3111 3030 K m Anschaffung von Mobilien und Maschinen 1'000 1'000 -100.00\n3131 3000 K w Verbrauchsmaterial 500 500 -100.00\n3151 3030 K s Unterhalt von Mobilien und Maschinen 500 500 -100.00\n3171 3000 M w Spesenentschädigungen 3'000 2'442 558 -18.59\n3181 3000 K w Projekte, Expertisen 35'000 58'805 -23'805 68.01\n3182 3000 K s Dienstleistungen 14'000 28'540 -14'540 103.86\n3190 3000 K s Gebühren, Prozesskosten 4'370 -4'370 100.00\n3191 3000 K s Mitgliederbeiträge 4'000 2'750 1'250 -31.25\n3901 3900 Intern verrechneter Personalaufwand 10'300 10'235 65 -0.63\n3911 3900 Intern verrechneter Sachaufwand 87'300 76'330 10'970 -12.57\n4311 3000 M s Verwaltungsgebühren 300'000 197'322 102'678 -34.23\n4341 3000 L w Vergütungen für Dienstleistungen 3'000 10'501 -7'501 250.04\n4351 3000 L w Verkäufe von Drucksachen 50 50\n4361 3000 M w Rückerstattungen 2'500 2'500 -100.00\n4366 3900 K s Rückerstattungen Lohn 12'000 21'400 -9'400 78.33\n4381 3900 M m Eigenleistungen für Investitionen 200'000 166'486 33'514 -16.76\n4901 3900 Intern verrechneter Personalertrag 300'000 246'519 53'482 -17.83\n4911 3900 Intern verrechneter Sachertrag 1'020 -1'020 100.00\n\n1042 Facility Management 3'143'000 2'916'600 3'015'413 2'754'467 127'587 162'133 -4.06 -5.56\nSaldo 226'400 260'946 34'546\n\n3011 3910 L w Löhne, Sozialzulagen 2'494'000 2'359'231 134'769 -5.40\n3031 3910 L w Sozialversicherungen 193'000 184'344 8'656 -4.49\n3041 3910 L w Personalversicherungen 245'000 249'196 -4'196 1.71\n3051 3910 L w Unfallversicherungsbeiträge 82'000 103'581 -21'581 26.32\n3061 3910 M w Dienstkleider 8'000 5'889 2'111 -26.38\n3091 3910 K w Übriger Personalaufwand 37'500 33'892 3'608 -9.62\n3101 3910 K w Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 64 -64 100.00\n3171 3910 K w Spesenentschädigungen 14'000 14'484 -484 3.46\n3183 3910 K w Telefon 6'500 5'570 930 -14.30\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 195\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 195\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nStadthaushalt 2016\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \nBudget 2016 Rechnung 2016 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n3901 3910 Intern verrechneter Personalaufwand 12'400 13'306 -906 7.31\n3911 3910 Intern verrechneter Sachaufwand 50'600 45'857 4'743 -9.37\n4360 3910 K s Rückerstattungen 25'000 21'094 3'907 -15.63\n4366 3910 K s Rückerstattungen Lohn 39'000 88'016 -49'016 125.68\n4901 3910 Intern verrechneter Personalertrag 2'826'200 2'614'592 211'608 -7.49\n4911 3910 Intern verrechneter Sachertrag 26'400 30'765 -4'365 16.53\n\n1043 Tiefbauamt 629'260 650'200 611'386 612'842 17'874 37'358 -2.84 -5.75\nSaldo 20'940 1'456 19'484\n\n3011 3920 M w Löhne 503'000 496'531 6'469 -1.29\n3031 3920 M w Sozialversicherungsbeiträge 38'000 37'451 549 -1.45\n3041 3920 M m Personalversicherungbeiträge 60'000 58'734 1'266 -2.11\n3051 3920 M w Unfallversicherungsbeiträge 7'000 9'509 -2'509 35.84\n3091 3920 K w übriger Personalaufwand 7'600 7'003 597 -7.86\n3171 3920 M w Spesenentschädigungen 1'000 898 102 -10.19\n3911 3920 Intern verrechneter Sachaufwand 12'660 1'260 11'400 -90.05\n4341 3130 M w Vergütung für Dienstleistungen Dritter 14'000 13'182 818 -5.84\n4361 3130 M w Rückerstattungen 600 600 -100.00\n4366 3130 M w Rückerstattungen Lohn 9'600 7'700 1'900 -19.79\n4381 3130 K w Eigenleistungen für Investitionen 16'000 25'428 -9'428 58.92\n4901 3920 Intern verrechneter Personalertrag 610'000 566'533 43'468 -7.13\n\n1048 Informatik 1'479'150 1'385'760 1'605'773 1'465'504 -126'623 -79'744 8.56 5.75\nSaldo 93'390 140'269 46'879\n\n3001 1060 K w Informatikkommission 1'000 1'000 -100.00\n3011 1060 M w Löhne 357'000 349'101 7'899 -2.21\n3031 1060 M w Sozialversicherungsbeiträge 27'000 26'134 866 -3.21\n3041 1060 M m Personalversicherungsbeiträge 18'000 34'557 -16'557 91.98\n3051 1060 M w Unfallversicherungsbeiträge 5'000 6'548 -1'548 30.96\n3091 1060 K w Übriger Personalaufwand 5'400 1'731 3'669 -67.94\n3101 1060 K w Fachliteratur 57 -57 100.00\n3111 1060 K s Anschaffung Hard- + Software 33'600 147'986 -114'386 340.44\n3151 1060 K s Unterhalt Hardware 232'200 220'948 11'252 -4.85\n3171 1060 K w Spesenentschädigungen 1'000 2'715 -1'715 171.45\n3181 1060 L w Verschiedene Dienstleistungen 76'700 77'092 -392 0.51\n3182 1060 L w Dienstleistungen VRSG 438'600 449'889 -11'289 2.57\n3183 1060 L w Dienstleistungen GIS 90'500 102'449 -11'949 13.20\n3184 1060 L w Internet Stadt Gossau 51'000 48'446 2'554 -5.01\n3185 1060 L w Gebühren Datennetz 82'150 73'240 8'910 -10.85\n3901 1060 Intern verrechneter Personalaufwand 1'611 -1'611 100.00\n3911 1060 Intern verrechneter Sachaufwand 3'075 -3'075 100.00\n3941 1060 Intern verrechnete Abschreibungen 60'000 60'195 -195 0.32\n4342 1060 K w Rückerstattungen Informatikleistungen 202'700 217'574 -14'874 7.34\n4360 1060 L w Rückerstattungen 2'511 -2'511 100.00\n4361 1060 M w Rückerstattungen 10'150 -10'150 100.00\n4381 1060 M w Eigenleistungen für Investitionen 20'000 64'500 -44'500 222.50\n4901 1060 Intern verrechneter Personalertrag 245'600 224'270 21'330 -8.68\n4911 1060 Intern verrechneter Sachertrag 917'460 946'499 -29'039 3.17\n\n1070 Rathaus 422'050 7'000 486'875 26'369 -64'825 -19'369 15.36 276.70\nSaldo 415'050 460'506 45'456\n\n3111 3030 K m Anschaffung von Mobilien und Maschinen 21'250 60'748 -39'498 185.87\n3120 3030 L w Wasser 2'000 2'056 -56 2.78\n3121 3030 L w Abwassergebühren 800 778 22 -2.80\n3122 3030 L w Elektrizität 19'000 19'523 -523 2.76\n3123 3030 L w Heizmaterial 20'000 18'575 1'425 -7.12\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterial Allgemein 12'500 11'355 1'145 -9.16\n3141 3030 K m Baulicher Unterhalt 162'000 145'389 16'611 -10.25\n3151 3030 K m Übriger Unterhalt 5'000 3'595 1'405 -28.10\n3181 3030 L w Securitas, Abgaben 20'000 18'046 1'955 -9.77\n3188 3030 M w Entsorgung 5'500 9'632 -4'132 75.13\n3901 3030 Intern verrechneter Personalaufwand 154'000 196'979 -42'979 27.91\n3911 3030 Intern verrechneter Sachaufwand 200 -200 100.00\n4271 3030 K s Mietzinse 7'000 8'309 -1'309 18.70\n4361 3030 K s Rückerstattungen 17'700 -17'700 100.00\n4911 3030 Intern verrechneter Sachertrag 360 -360 100.00\n\n1071 Amtshaus 108'900 180'000 96'790 183'616 12'110 -3'616 -11.12 2.01\nSaldo 71'100 86'826 15'726\n\n3120 3030 L w Wasser/Abwasser 7'000 4'882 2'118 -30.25\n3122 3030 L w Elektrizität 6'000 3'357 2'643 -44.05\n3123 3030 L w Heizmaterial 45'000 23'419 21'581 -47.96\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterial Allgemein 200 200 -100.00\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 196\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 197\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nStadthaushalt 2016\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \nBudget 2016 Rechnung 2016 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n3901 3910 Intern verrechneter Personalaufwand 12'400 13'306 -906 7.31\n3911 3910 Intern verrechneter Sachaufwand 50'600 45'857 4'743 -9.37\n4360 3910 K s Rückerstattungen 25'000 21'094 3'907 -15.63\n4366 3910 K s Rückerstattungen Lohn 39'000 88'016 -49'016 125.68\n4901 3910 Intern verrechneter Personalertrag 2'826'200 2'614'592 211'608 -7.49\n4911 3910 Intern verrechneter Sachertrag 26'400 30'765 -4'365 16.53\n\n1043 Tiefbauamt 629'260 650'200 611'386 612'842 17'874 37'358 -2.84 -5.75\nSaldo 20'940 1'456 19'484\n\n3011 3920 M w Löhne 503'000 496'531 6'469 -1.29\n3031 3920 M w Sozialversicherungsbeiträge 38'000 37'451 549 -1.45\n3041 3920 M m Personalversicherungbeiträge 60'000 58'734 1'266 -2.11\n3051 3920 M w Unfallversicherungsbeiträge 7'000 9'509 -2'509 35.84\n3091 3920 K w übriger Personalaufwand 7'600 7'003 597 -7.86\n3171 3920 M w Spesenentschädigungen 1'000 898 102 -10.19\n3911 3920 Intern verrechneter Sachaufwand 12'660 1'260 11'400 -90.05\n4341 3130 M w Vergütung für Dienstleistungen Dritter 14'000 13'182 818 -5.84\n4361 3130 M w Rückerstattungen 600 600 -100.00\n4366 3130 M w Rückerstattungen Lohn 9'600 7'700 1'900 -19.79\n4381 3130 K w Eigenleistungen für Investitionen 16'000 25'428 -9'428 58.92\n4901 3920 Intern verrechneter Personalertrag 610'000 566'533 43'468 -7.13\n\n1048 Informatik 1'479'150 1'385'760 1'605'773 1'465'504 -126'623 -79'744 8.56 5.75\nSaldo 93'390 140'269 46'879\n\n3001 1060 K w Informatikkommission 1'000 1'000 -100.00\n3011 1060 M w Löhne 357'000 349'101 7'899 -2.21\n3031 1060 M w Sozialversicherungsbeiträge 27'000 26'134 866 -3.21\n3041 1060 M m Personalversicherungsbeiträge 18'000 34'557 -16'557 91.98\n3051 1060 M w Unfallversicherungsbeiträge 5'000 6'548 -1'548 30.96\n3091 1060 K w Übriger Personalaufwand 5'400 1'731 3'669 -67.94\n3101 1060 K w Fachliteratur 57 -57 100.00\n3111 1060 K s Anschaffung Hard- + Software 33'600 147'986 -114'386 340.44\n3151 1060 K s Unterhalt Hardware 232'200 220'948 11'252 -4.85\n3171 1060 K w Spesenentschädigungen 1'000 2'715 -1'715 171.45\n3181 1060 L w Verschiedene Dienstleistungen 76'700 77'092 -392 0.51\n3182 1060 L w Dienstleistungen VRSG 438'600 449'889 -11'289 2.57\n3183 1060 L w Dienstleistungen GIS 90'500 102'449 -11'949 13.20\n3184 1060 L w Internet Stadt Gossau 51'000 48'446 2'554 -5.01\n3185 1060 L w Gebühren Datennetz 82'150 73'240 8'910 -10.85\n3901 1060 Intern verrechneter Personalaufwand 1'611 -1'611 100.00\n3911 1060 Intern verrechneter Sachaufwand 3'075 -3'075 100.00\n3941 1060 Intern verrechnete Abschreibungen 60'000 60'195 -195 0.32\n4342 1060 K w Rückerstattungen Informatikleistungen 202'700 217'574 -14'874 7.34\n4360 1060 L w Rückerstattungen 2'511 -2'511 100.00\n4361 1060 M w Rückerstattungen 10'150 -10'150 100.00\n4381 1060 M w Eigenleistungen für Investitionen 20'000 64'500 -44'500 222.50\n4901 1060 Intern verrechneter Personalertrag 245'600 224'270 21'330 -8.68\n4911 1060 Intern verrechneter Sachertrag 917'460 946'499 -29'039 3.17\n\n1070 Rathaus 422'050 7'000 486'875 26'369 -64'825 -19'369 15.36 276.70\nSaldo 415'050 460'506 45'456\n\n3111 3030 K m Anschaffung von Mobilien und Maschinen 21'250 60'748 -39'498 185.87\n3120 3030 L w Wasser 2'000 2'056 -56 2.78\n3121 3030 L w Abwassergebühren 800 778 22 -2.80\n3122 3030 L w Elektrizität 19'000 19'523 -523 2.76\n3123 3030 L w Heizmaterial 20'000 18'575 1'425 -7.12\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterial Allgemein 12'500 11'355 1'145 -9.16\n3141 3030 K m Baulicher Unterhalt 162'000 145'389 16'611 -10.25\n3151 3030 K m Übriger Unterhalt 5'000 3'595 1'405 -28.10\n3181 3030 L w Securitas, Abgaben 20'000 18'046 1'955 -9.77\n3188 3030 M w Entsorgung 5'500 9'632 -4'132 75.13\n3901 3030 Intern verrechneter Personalaufwand 154'000 196'979 -42'979 27.91\n3911 3030 Intern verrechneter Sachaufwand 200 -200 100.00\n4271 3030 K s Mietzinse 7'000 8'309 -1'309 18.70\n4361 3030 K s Rückerstattungen 17'700 -17'700 100.00\n4911 3030 Intern verrechneter Sachertrag 360 -360 100.00\n\n1071 Amtshaus 108'900 180'000 96'790 183'616 12'110 -3'616 -11.12 2.01\nSaldo 71'100 86'826 15'726\n\n3120 3030 L w Wasser/Abwasser 7'000 4'882 2'118 -30.25\n3122 3030 L w Elektrizität 6'000 3'357 2'643 -44.05\n3123 3030 L w Heizmaterial 45'000 23'419 21'581 -47.96\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterial Allgemein 200 200 -100.00\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nStadthaushalt 2016\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \nBudget 2016 Rechnung 2016 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n3141 3030 K m Baulicher Unterhalt 43'500 49'010 -5'510 12.67\n3181 3030 L w Versicherungsprämien, Abgaben 3'500 3'839 -339 9.70\n3901 3030 Intern verrechneter Personalaufwand 3'700 12'283 -8'583 231.96\n4231 3030 M w Miete Gebäude 145'000 146'245 -1'245 0.86\n4232 3030 M w Miete Parkplätze 10'000 9'475 525 -5.25\n4361 3030 M w Miete Nebenkosten 25'000 27'896 -2'896 11.58\n\n11 Öffentliche Sicherheit 3'175'550 3'063'100 2'823'442 2'858'152 352'108 204'948 -11.09 -6.69\nSaldo 112'450 34'711 147'161\n\n1100 Grundbuchamt 532'100 922'000 519'343 1'098'697 12'757 -176'697 -2.40 19.16\nSaldo 389'900 579'353 189'453\n\n3011 1100 M w Löhne, Sozialzulagen 333'000 329'374 3'626 -1.09\n3031 1100 M w Sozialversicherungsbeiträge 26'000 24'176 1'824 -7.02\n3041 1100 M m Personalversicherungsbeiträge 34'000 30'917 3'083 -9.07\n3051 1100 M w Unfallversicherungsbeiträge 4'000 6'048 -2'048 51.21\n3091 1100 K w Übriger Personalaufwand 5'000 4'781 219 -4.39\n3101 1100 K w Büromaterial, Drucksachen 1'000 304 696 -69.59\n3171 1100 K w Spesenentschädigungen 700 687 13 -1.83\n3172 1100 K s Spesen Schätzungskommission 500 431 69 -13.80\n3181 1100 G g Gebührenbelastungen durch Dritte 8'000 5'431 2'569 -32.11\n3182 1100 G g MWST-Pauschalsteuer 25'000 33'966 -8'966 35.87\n3901 1100 Intern verrechneter Personalaufwand 6'200 10'246 -4'046 65.25\n3911 1100 Intern verrechneter Sachaufwand 88'700 72'983 15'717 -17.72\n4310 1100 M w Allgemeine Gebühren 800'000 934'370 -134'370 16.80\n4312 1100 M w Schätzungsgebühren (PSS 0 %) 10'000 9'603 397 -3.97\n4366 1100 N n Rückerstattungen Lohn 2'000 2'800 -800 40.00\n4511 1100 M w Entschädigungen der GVA (PSS 0 %) 110'000 151'924 -41'924 38.11\n\n1101 Vermessungswerk 166'000 175'000 117'261 127'085 48'739 47'915 -29.36 -27.38\nSaldo 9'000 9'825 825\n\n3131 1100 M w Hausnummern, Versicherungsnummern 1'000 2'458 -1'458 145.83\n3151 1100 K w Vermessungswerk Unterhalt 15'000 2'660 12'340 -82.26\n3181 1100 M w Kosten Grundbuchgeometer 150'000 112'142 37'858 -25.24\n4311 1100 M w Nachführung von Gebäuden (PSS 6.1 %) 100'000 66'139 33'861 -33.86\n4312 1100 M w Vermarkungs- und Vermessungskosten 50'000 52'648 -2'648 5.30\n4313 1100 M w Gebühren für Plan- und Datenausgaben 3'000 7'252 -4'252 141.72\n4351 1100 M w Verkäufe (PSS 2.1 %) 1'000 1'046 -46 4.64\n4360 1100 M w Rückerstattungen 21'000 21'000 -100.00\n\n1109 Übrige Rechtsaufsicht 1'900 1'907 -7 0.34\nSaldo 1'900 1'907 7\n\n3181 1030 M w Eichmeister 1'900 1'907 -7 0.34\n\n1110 Polizei 422'900 87'500 424'515 24'240 -1'615 63'260 0.38 -72.30\nSaldo 335'400 400'275 64'875\n\n3187 4120 M w Dienstleistungen, Abgaben 11'643 -11'643 100.00\n3512 4120 L w Kostenanteil SVRG 420'300 412'872 7'428 -1.77\n3901 4120 Intern verrechneter Personalaufwand 1'000 1'000 -100.00\n3911 4120 Intern verrechneter Sachaufwand 1'600 1'600 -100.00\n4901 4120 Intern verrechneter Personalertrag 87'500 24'240 63'260 -72.30\n\n1120 Rechtssprechung 2'600 3'660 -1'060 40.77\nSaldo 2'600 3'660 1'060\n\n3901 1030 Intern verrechneter Personalaufwand 1'000 1'024 -24 2.40\n3911 1030 Intern verrechneter Sachaufwand 1'600 2'636 -1'036 64.75\n\n1140 Feuerwehr 1'836'100 1'378'220 1'560'489 1'258'245 275'611 119'975 -15.01 -8.71\nSaldo 457'880 302'244 155'636\n\n3121 4100 K w Wasser, Energie, Heizmaterial 30'000 19'641 10'359 -34.53\n3131 4100 K w Verbrauchsmaterialien, Treibstoff 5'000 914 4'086 -81.72\n3140 4100 K s Gebäude, Hydrantennetz, Unterhalt 20'000 45'533 -25'533 127.67\n3143 4100 K w Wasserbezugsorte, Unterhalt 5'000 5'000 -100.00\n3150 4100 K w Unterhalt/Reparaturen Oldtimer 3'404 -3'404 100.00\n3152 4100 K w Fahrzeuge und Motorspritzen; Unterhalt 5'000 5'000 -100.00\n3180 4100 M w Versicherungsprämien, Alarmstellen, Abgaben23'000 16'709 6'291 -27.35\n3185 4100 G g Chemiewehr 13'000 7'022 5'978 -45.99\n3291 4100 G g Feuerwehrersatzabgabe Vergütungszins 4'500 1'972 2'528 -56.17\n3301 4100 M w Abschreibungen von Feuerwehrabgaben 16'000 11'551 4'449 -27.81\n3522 4100 K w Anteil an Sicherheitsverbund 805'000 801'900 3'100 -0.39\n3531 4100 K w Arnegg Löschwasserbezug 108'000 1'080 106'920 -99.00\n3631 4100 K m Stadtwerke Hydrantennetz 108'000 108'000\n3901 4100 Intern verrechneter Personalaufwand 47'000 48'507 -1'507 3.21\n3911 4100 Intern verrechneter Sachaufwand 1'600 2'636 -1'036 64.75\n3931 4100 Intern verrechneter Zinsaufwand 175'000 91'620 83'380 -47.65\n3941 4100 Intern verrechnete Abschreibungen 470'000 400'000 70'000 -14.89\n4211 4100 N n Verzugszinsen von Feuerwehrabgaben 3'000 4'625 -1'625 54.17\n4270 4100 K s Mieteinnahmen Fw Depot 58'820 57'158 1'662 -2.83\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 197\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nStadthaushalt 2016\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \nBudget 2016 Rechnung 2016 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n4301 4100 K s Feuerwehrabgaben 1'260'000 1'168'972 91'028 -7.22\n4911 4100 Intern verrechneter Sachertrag 51'600 51'600 -100.00\n4931 4100 Intern verrechneter Zinsertrag 4'800 27'489 -22'689 472.69\n\n1149 Ausgleich Spezialfinanzierung 457'880 302'244 155'636 -33.99\nSaldo 457'880 302'244 155'636\n\n4810 4100 N n Bezug aus Sepzialfinanzierung Feuerschutz 457'880 302'244 155'636 -33.99\n\n1150 Militär 71'350 32'628 15'572 38'722 -15'572 -54.27 100.00\nSaldo 71'350 17'057 54'293\n\n3111 3030 K s Anschaffungen 1'000 1'000 -100.00\n3120 3030 L w Wasser 2'000 1'763 237 -11.86\n3122 3030 L w Elektrizität 3'500 5'438 -1'938 55.36\n3123 3030 L w Heizmaterial 1'000 1'000 -100.00\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterial 1'000 1'000 -100.00\n3140 3030 K m Baulicher Unterhalt 2'750 1'991 759 -27.61\n3151 3030 K s Übriger Unterhalt 2'000 2'000 -100.00\n3180 3030 L w Versicherungsprämien, Abgaben 3'500 3'344 156 -4.47\n3183 3030 K w Rekrutierungstage 1'200 883 317 -26.39\n3188 3030 K w Entsorgung 1'000 917 83 -8.34\n3652 3030 L w Zweckverband Schiessanlage Breitfeld 10'000 3'719 6'281 -62.81\n3901 3030 Intern verrechneter Personalaufwand 42'400 14'574 27'826 -65.63\n4341 3030 M m Einquartierungen 14'030 -14'030 100.00\n4363 3030 N n Verschiedene Rückerstattungen 1'541 -1'541 100.00\n\n1160 Zivilschutz 124'600 42'500 145'415 32'071 -20'815 10'429 16.71 -24.54\nSaldo 82'100 113'345 31'245\n\n3121 4110 K w Wasser, Energie, Heizmaterial 14'000 14'862 -862 6.16\n3131 4110 K w Verbrauchsmaterial 1'000 1'000 -100.00\n3141 4110 K m Baulicher Unterhalt 4'000 41'676 -37'676 941.89\n3180 4110 M w Versicherungsprämien, Abgaben, Telefon, 12'000 7'285 4'715 -39.29\n3521 4110 M s Anteil an SVRG 54'000 54'675 -675 1.25\n3901 4110 Intern verrechneter Personalaufwand 10'000 26'918 -16'918 169.18\n3911 4110 Intern verrechneter Sachaufwand 29'600 29'600 -100.00\n4271 4110 M w Mietzinsen 18'000 900 17'100 -95.00\n4341 4110 K w Einquartierungen 15'000 12'477 2'523 -16.82\n4361 4110 K s Rückerstattungen 12'193 -12'193 100.00\n4601 4110 N g Bundesbeiträge 9'500 6'500 3'000 -31.58\n\n1162 GFO Gemeindeführungsorganisation 18'000 18'225 -225 1.25\nSaldo 18'000 18'225 225\n\n3520 4100 K w Sicherheitsverbund SVRG 18'000 18'225 -225 1.25\n\n12 Bildung 37'300'920 2'896'100 36'537'617 2'802'039 763'303 94'061 -2.05 -3.25\nSaldo 34'404'820 33'735'578 669'242\n\n1210 Volksschulen 4'076'100 4'030'891 45'209 -1.11\nSaldo 4'076'100 4'030'891 45'209\n\n3452 2130 L w Finanzierung Schulgemeinde Andwil - Arnegg4'076'100 4'030'891 45'209 -1.11\n\n1211 Kindergarten 2'264'485 65'000 2'299'860 78'239 -35'375 -13'239 1.56 20.37\nSaldo 2'199'485 2'221'621 22'136\n\n3020 2020 N g Löhne, Sozialzulagen Unterricht 1'780'200 1'770'679 9'521 -0.53\n3022 2020 K s Leistungsprämie Kindergarten 4'000 1'800 2'200 -55.00\n3025 2020 K s Funktionszulage 2'000 2'000 0 -0.01\n3027 2020 N g Stellvertretungen 50'000 83'742 -33'742 67.48\n3030 2020 N g Sozialversicherungsbeiträge 133'000 136'816 -3'816 2.87\n3040 2020 N g Personalversicherungsbeiträge 159'500 154'076 5'424 -3.40\n3050 2020 N g Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 12'200 29'661 -17'461 143.13\n3090 2020 M m Fortbildung, übriger Personalaufwand 5'000 1'654 3'346 -66.92\n3100 2020 K m Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial37'820 36'864 957 -2.53\n3104 2020 K m Lehrerbibliothek, Fachliteratur 1'000 1'176 -176 17.65\n3110 2020 K s Anschaffung Mobilien und Geräte 1'500 1'139 361 -24.07\n3150 2020 K w Unterhalt Mobilien und Geräte 1'000 1'043 -43 4.33\n3170 2020 L w Spesenentschädigungen 3'550 3'684 -134 3.77\n3180 2020 K w Musikalische Grundschule 73'715 75'526 -1'811 2.46\n4362 2020 N n Rückerstattungen 65'000 78'239 -13'239 20.37\n\n1212 Primarstufe 7'328'115 257'000 7'285'250 219'878 42'865 37'122 -0.58 -14.44\nSaldo 7'071'115 7'065'372 5'743\n\n3020 2030 N g Löhne, Sozialzulagen Unterricht 5'695'600 5'718'585 -22'985 0.40\n3022 2030 K s Leistungsprämie Primarstufe 12'900 8'300 4'600 -35.66\n3025 2030 K s Funktionszulage Primarstufe 4'000 3'917 83 -2.08\n3027 2030 N g Stellvertretungen 167'000 122'407 44'593 -26.70\n3030 2030 N g Sozialversicherungsbeiträge 410'000 440'336 -30'336 7.40\n3040 2030 N g Personalversicherungsbeiträge 627'000 535'537 91'463 -14.59\n3050 2030 N g Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 38'000 94'432 -56'432 148.50\n3090 2030 M m Fortbildung, übriger Personalaufwand 49'000 29'297 19'703 -40.21\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 198\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 199\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nStadthaushalt 2016\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \nBudget 2016 Rechnung 2016 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n4301 4100 K s Feuerwehrabgaben 1'260'000 1'168'972 91'028 -7.22\n4911 4100 Intern verrechneter Sachertrag 51'600 51'600 -100.00\n4931 4100 Intern verrechneter Zinsertrag 4'800 27'489 -22'689 472.69\n\n1149 Ausgleich Spezialfinanzierung 457'880 302'244 155'636 -33.99\nSaldo 457'880 302'244 155'636\n\n4810 4100 N n Bezug aus Sepzialfinanzierung Feuerschutz 457'880 302'244 155'636 -33.99\n\n1150 Militär 71'350 32'628 15'572 38'722 -15'572 -54.27 100.00\nSaldo 71'350 17'057 54'293\n\n3111 3030 K s Anschaffungen 1'000 1'000 -100.00\n3120 3030 L w Wasser 2'000 1'763 237 -11.86\n3122 3030 L w Elektrizität 3'500 5'438 -1'938 55.36\n3123 3030 L w Heizmaterial 1'000 1'000 -100.00\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterial 1'000 1'000 -100.00\n3140 3030 K m Baulicher Unterhalt 2'750 1'991 759 -27.61\n3151 3030 K s Übriger Unterhalt 2'000 2'000 -100.00\n3180 3030 L w Versicherungsprämien, Abgaben 3'500 3'344 156 -4.47\n3183 3030 K w Rekrutierungstage 1'200 883 317 -26.39\n3188 3030 K w Entsorgung 1'000 917 83 -8.34\n3652 3030 L w Zweckverband Schiessanlage Breitfeld 10'000 3'719 6'281 -62.81\n3901 3030 Intern verrechneter Personalaufwand 42'400 14'574 27'826 -65.63\n4341 3030 M m Einquartierungen 14'030 -14'030 100.00\n4363 3030 N n Verschiedene Rückerstattungen 1'541 -1'541 100.00\n\n1160 Zivilschutz 124'600 42'500 145'415 32'071 -20'815 10'429 16.71 -24.54\nSaldo 82'100 113'345 31'245\n\n3121 4110 K w Wasser, Energie, Heizmaterial 14'000 14'862 -862 6.16\n3131 4110 K w Verbrauchsmaterial 1'000 1'000 -100.00\n3141 4110 K m Baulicher Unterhalt 4'000 41'676 -37'676 941.89\n3180 4110 M w Versicherungsprämien, Abgaben, Telefon, 12'000 7'285 4'715 -39.29\n3521 4110 M s Anteil an SVRG 54'000 54'675 -675 1.25\n3901 4110 Intern verrechneter Personalaufwand 10'000 26'918 -16'918 169.18\n3911 4110 Intern verrechneter Sachaufwand 29'600 29'600 -100.00\n4271 4110 M w Mietzinsen 18'000 900 17'100 -95.00\n4341 4110 K w Einquartierungen 15'000 12'477 2'523 -16.82\n4361 4110 K s Rückerstattungen 12'193 -12'193 100.00\n4601 4110 N g Bundesbeiträge 9'500 6'500 3'000 -31.58\n\n1162 GFO Gemeindeführungsorganisation 18'000 18'225 -225 1.25\nSaldo 18'000 18'225 225\n\n3520 4100 K w Sicherheitsverbund SVRG 18'000 18'225 -225 1.25\n\n12 Bildung 37'300'920 2'896'100 36'537'617 2'802'039 763'303 94'061 -2.05 -3.25\nSaldo 34'404'820 33'735'578 669'242\n\n1210 Volksschulen 4'076'100 4'030'891 45'209 -1.11\nSaldo 4'076'100 4'030'891 45'209\n\n3452 2130 L w Finanzierung Schulgemeinde Andwil - Arnegg4'076'100 4'030'891 45'209 -1.11\n\n1211 Kindergarten 2'264'485 65'000 2'299'860 78'239 -35'375 -13'239 1.56 20.37\nSaldo 2'199'485 2'221'621 22'136\n\n3020 2020 N g Löhne, Sozialzulagen Unterricht 1'780'200 1'770'679 9'521 -0.53\n3022 2020 K s Leistungsprämie Kindergarten 4'000 1'800 2'200 -55.00\n3025 2020 K s Funktionszulage 2'000 2'000 0 -0.01\n3027 2020 N g Stellvertretungen 50'000 83'742 -33'742 67.48\n3030 2020 N g Sozialversicherungsbeiträge 133'000 136'816 -3'816 2.87\n3040 2020 N g Personalversicherungsbeiträge 159'500 154'076 5'424 -3.40\n3050 2020 N g Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 12'200 29'661 -17'461 143.13\n3090 2020 M m Fortbildung, übriger Personalaufwand 5'000 1'654 3'346 -66.92\n3100 2020 K m Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial37'820 36'864 957 -2.53\n3104 2020 K m Lehrerbibliothek, Fachliteratur 1'000 1'176 -176 17.65\n3110 2020 K s Anschaffung Mobilien und Geräte 1'500 1'139 361 -24.07\n3150 2020 K w Unterhalt Mobilien und Geräte 1'000 1'043 -43 4.33\n3170 2020 L w Spesenentschädigungen 3'550 3'684 -134 3.77\n3180 2020 K w Musikalische Grundschule 73'715 75'526 -1'811 2.46\n4362 2020 N n Rückerstattungen 65'000 78'239 -13'239 20.37\n\n1212 Primarstufe 7'328'115 257'000 7'285'250 219'878 42'865 37'122 -0.58 -14.44\nSaldo 7'071'115 7'065'372 5'743\n\n3020 2030 N g Löhne, Sozialzulagen Unterricht 5'695'600 5'718'585 -22'985 0.40\n3022 2030 K s Leistungsprämie Primarstufe 12'900 8'300 4'600 -35.66\n3025 2030 K s Funktionszulage Primarstufe 4'000 3'917 83 -2.08\n3027 2030 N g Stellvertretungen 167'000 122'407 44'593 -26.70\n3030 2030 N g Sozialversicherungsbeiträge 410'000 440'336 -30'336 7.40\n3040 2030 N g Personalversicherungsbeiträge 627'000 535'537 91'463 -14.59\n3050 2030 N g Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 38'000 94'432 -56'432 148.50\n3090 2030 M m Fortbildung, übriger Personalaufwand 49'000 29'297 19'703 -40.21\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nStadthaushalt 2016\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \nBudget 2016 Rechnung 2016 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n3100 2030 K m Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial193'100 186'407 6'693 -3.47\n3104 2030 K m Lehrerbibliothek, Fachliteratur 6'600 5'638 962 -14.57\n3110 2030 K s Anschaffung Mobilien und Geräte 24'600 42'222 -17'622 71.63\n3150 2030 K s Unterhalt Mobilien und Geräte 11'700 9'517 2'183 -18.65\n3170 2030 K s Spesenentschädigungen 14'900 13'129 1'771 -11.88\n3180 2030 K w Musikalische Grundschule 73'715 75'526 -1'811 2.46\n4362 2030 N n Rückerstattungen 159'000 100'956 58'044 -36.51\n4520 2030 N n Rückerstattung von Gemeinwesen 98'000 118'922 -20'922 21.35\n\n1213 Oberstufe 6'097'400 172'200 5'964'961 150'044 132'439 22'156 -2.17 -12.87\nSaldo 5'925'200 5'814'917 110'283\n\n3020 2040 K s Löhne, Sozialzulagen Unterricht 4'692'000 4'480'243 211'757 -4.51\n3022 2040 K s Leistungsprämie 10'500 6'500 4'000 -38.10\n3025 2040 K s Funktionszulage 29'900 18'734 11'166 -37.34\n3027 2040 N g Stellvertretungen 108'000 229'905 -121'905 112.87\n3030 2040 N g Sozialversicherungsbeiträge 365'000 362'319 2'681 -0.73\n3040 2040 N g Personalversicherungsbeiträge 506'000 449'463 56'537 -11.17\n3050 2040 N g Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 33'000 77'711 -44'711 135.49\n3090 2040 M m Fortbildung, übriger Personalaufwand 30'000 28'106 1'894 -6.31\n3100 2040 K s Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial223'800 215'762 8'038 -3.59\n3104 2040 K m Lehrerbibliothek, Fachliteratur 7'000 3'824 3'176 -45.37\n3110 2040 K s Anschaffung Mobilien und Geräte 29'500 23'127 6'373 -21.60\n3150 2040 K s Unterhalt Mobilien und Geräte 2'400 3'484 -1'084 45.16\n3170 2040 L w Spesenentschädigungen 10'300 10'099 201 -1.95\n3180 2040 L w Dienstleistungen Dritter 50'000 55'684 -5'684 11.37\n4350 2040 K s Verkäufe 4'500 4'108 393 -8.72\n4362 2040 N n Rückerstattungen 167'700 145'937 21'763 -12.98\n\n1215 Sonderpädagogische Massnahmen 3'431'400 113'500 3'503'900 174'162 -72'500 -60'662 2.11 53.45\nSaldo 3'317'900 3'329'738 11'838\n\n12150 Kleinklassen 1'481'800 32'000 1'504'123 21'251 -22'323 10'749 1.51 -33.59\nSaldo 1'449'800 1'482'872 33'072\n\n30210 2050 N g Löhne, Sozialzulagen Kleinklassen 780'100 791'121 -11'021 1.41\n30215 2050 N g Löhne, Sozialzulagen Einschulungsjahr 423'500 377'666 45'834 -10.82\n3022 2050 K s Leistungsprämie 2'500 2'500 -100.00\n3025 2050 K s Funktionszulage 4'100 4'100 0 0.00\n3027 2050 N g Stellvertretungen 30'000 74'191 -44'191 147.30\n3030 2050 N g Sozialversicherungen 92'500 95'438 -2'938 3.18\n3040 2050 L w Personalversicherungsbeiträge 110'000 118'525 -8'525 7.75\n3050 2050 N g Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 8'500 20'491 -11'991 141.07\n3090 2050 M m Übriger Personalaufwand, Fortbildung 6'000 270 5'730 -95.50\n3100 2050 K m Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial23'500 21'167 2'333 -9.93\n3170 2050 L w Spesenentschädigungen 1'100 1'155 -55 5.00\n4362 2050 N n Rückerstattungen 32'000 21'251 10'749 -33.59\n\n12151 Fördernde Massnahmen 1'949'600 81'500 1'999'777 152'911 -50'177 -71'411 2.57 87.62\nSaldo 1'868'100 1'846'866 21'234\n\n3011 2050 N g Löhne Logopädie 337'400 347'522 -10'122 3.00\n3012 2050 N g Löhne Legasthenie 280'000 278'196 1'804 -0.64\n3013 2050 N g Löhne Nachhilfe Deutsch 465'900 435'200 30'701 -6.59\n3014 2050 N g Löhne  schulische Heilpädagogik 492'000 569'597 -77'597 15.77\n3022 2050 N g Leistungsprämie Sonderpädagogik 3'200 3'200 -100.00\n3025 2050 L w Funktionszulage Sonderpädagogik 2'600 5'959 -3'359 129.20\n3027 2050 N g Stellvertretungen 5'000 11'459 -6'459 129.17\n3030 2050 N g Sozialversicherungsbeiträge 120'500 125'372 -4'872 4.04\n3040 2050 N g Personalversicherungsbeiträge 181'900 162'009 19'891 -10.94\n3050 2050 N g Unfall- & KVG Beiträge 10'800 26'931 -16'131 149.36\n3090 2050 L w Übriger Personalaufwand Fortbildung 8'700 7'916 784 -9.01\n3100 2050 K m Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial11'600 12'709 -1'109 9.56\n3180 2050 K m Drittleistungen 30'000 16'907 13'093 -43.64\n4362 2050 N n Rückerstattungen 21'500 55'876 -34'376 159.89\n4520 2050 N n Rückerstattung von Gemeinwesen 60'000 97'034 -37'034 61.72\n\n1216 Schulanlässe, Freizeitgestaltung 600'350 156'300 618'326 161'153 -17'976 -4'853 2.99 3.11\nSaldo 444'050 457'173 13'123\n\n12161 Schulreisen 14'100 4'000 13'763 2'343 337 1'657 -2.39 -41.42\nSaldo 10'100 11'420 1'320\n\n3170 2060 K s Schulreisen 14'100 13'763 337 -2.39\n4360 2060 K s Teilnehmerbeiträge Schulreise 4'000 2'343 1'657 -41.42\n\n12162 Sportanlässe während der Schulzeit 85'000 88'883 -3'883 4.57\nSaldo 85'000 88'883 3'883\n\n3170 2060 K s Sportanlässe während der Schulzeit 85'000 88'883 -3'883 4.57\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 199\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nStadthaushalt 2016\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \nBudget 2016 Rechnung 2016 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n12163 Klassenlager, Schulverlegungen, Sportwochen406'800 150'000 416'296 154'367 -9'496 -4'367 2.33 2.91\nSaldo 256'800 261'929 5'129\n\n3170 2060 K s Klassenlager 77'200 72'697 4'503 -5.83\n3171 2060 M s Sportwoche 329'600 343'599 -13'999 4.25\n4360 2060 M m Teilnehmerbeiträge Klassenlager 138'000 136'846 1'154 -0.84\n4600 2060 L w Beitrag Jugend + Sport 12'000 17'521 -5'521 46.01\n\n12164 Besondere Veranstaltungen 94'450 2'300 99'384 4'443 -4'934 -2'143 5.22 93.17\nSaldo 92'150 94'941 2'791\n\n3170 2060 K m Übrige Veranstaltungen 90'450 97'784 -7'334 8.11\n3901 2060 Intern verrechneter Personalaufwand 2'000 540 1'460 -73.00\n3911 2060 Intern verrechneter Sachaufwand 2'000 1'060 940 -47.02\n4360 2060 K s Teilnehmerbeiträge übrige Veranstaltungen 2'300 4'443 -2'143 93.17\n\n1217 Liegenschaften 6'493'110 176'500 5'575'731 207'217 917'379 -30'717 -14.13 17.40\nSaldo 6'316'610 5'368'514 948'096\n\n12170 Schulanlagen, Betrieb und Unterhalt 6'493'110 176'500 5'575'731 207'217 917'379 -30'717 -14.13 17.40\nSaldo 6'316'610 5'368'514 948'096\n\n3010 3020 L w Löhne, Sozialzulagen 68'960 -68'960 100.00\n3110 3020 K m Anschaffung Mobilien und Geräte 139'250 105'674 33'576 -24.11\n3120 3020 L w Wasser 35'360 26'637 8'723 -24.67\n3121 3020 L w Abwassergebühren 22'700 21'560 1'140 -5.02\n3122 3020 L w Strom 134'140 113'362 20'778 -15.49\n3124 3020 L w Heizmaterial 223'500 194'533 28'967 -12.96\n3130 3020 K w Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 94'900 66'509 28'391 -29.92\n3140 3020 K m Baulicher Unterhalt 772'950 797'603 -24'653 3.19\n3150 3020 K m Unterhalt Mobilien und Geräte 67'650 53'460 14'190 -20.98\n3161 3020 L w Mieten, Benützungskosten 91'980 83'246 8'734 -9.50\n3180 3020 L w Versicherungen und Abgaben 65'410 69'625 -4'215 6.44\n3183 3020 L w Telefongebühren inkl. Internet 1'570 1'077 493 -31.39\n3188 3020 M m Entsorgung 32'500 21'502 10'998 -33.84\n3901 3020 Intern verrechneter Personalaufwand 1'637'000 1'401'103 235'897 -14.41\n3911 3020 Intern verrechneter Sachaufwand 291'200 258'000 33'200 -11.40\n3931 3020 Intern verrechnete Zinsen 566'000 302'450 263'550 -46.56\n3941 3020 Intern verrechnete Abschreibungen Bauten2'317'000 1'990'427 326'573 -14.09\n4270 3020 L w Liegenschaftserträge 100'000 80'270 19'730 -19.73\n4271 3020 M w Parkgebühren 29'000 30'328 -1'328 4.58\n4340 3020 L w Benützungsentschädigungen 30'000 30'058 -58 0.19\n4351 3020 M s Verkäufe 400 -400 100.00\n4361 3020 N n Lohnrückerstattungen 22'978 -22'978 100.00\n4362 3020 N n Rückerstattung an Sachaufwand 42'703 -42'703 100.00\n4901 3900 Intern verrechneter Personalertrag 7'500 7'500 -100.00\n4911 3020 Intern verrechneter Sachertrag 10'000 480 9'520 -95.20\n\n1218 Schulamt 1'541'140 84'600 1'581'833 112'707 -40'693 -28'107 2.64 33.22\nSaldo 1'456'540 1'469'126 12'586\n\n3010 2010 L w Löhne, Sozialzulagen 484'000 490'669 -6'669 1.38\n3021 2000 N g Löhne, Sozialzulagen, Schulleitung 719'000 720'445 -1'445 0.20\n3025 2010 L s Leistungsprämie Schulamt 1'300 4'000 -2'700 207.69\n3030 2010 L w Sozialversicherungsbeiträge 92'500 92'061 439 -0.47\n3040 2010 L w Personalversicherungsbeiträge 140'000 141'392 -1'392 0.99\n3050 2010 L w Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 9'700 21'116 -11'416 117.69\n3090 2010 K m Fortbildung, übriger Personalaufwand 14'940 7'091 7'849 -52.54\n3100 2010 K m Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 8'700 5'685 3'015 -34.66\n3110 2010 K s Anschaffung Mobilien und Geräte 1'000 1'000 -100.00\n3150 2010 K m Unterhalt Mobilien und Geräte 1'000 614 386 -38.57\n3160 2010 K m Miete Multifunktionsgeräte 12'100 10'415 1'685 -13.92\n3170 2010 K w Spesenentschädigungen 1'300 2'982 -1'682 129.38\n3180 2010 K w Porti, Telefon, Dienstleistungen und Honorare18'000 12'548 5'452 -30.29\n3901 2010 Intern verrechneter Personalaufwand 11'200 40'940 -29'740 265.54\n3911 2010 Intern verrechneter Sachaufwand 26'400 31'874 -5'474 20.73\n4340 2010 M w Vergütung für Dienstleistungen 68'100 68'504 -404 0.59\n4362 2010 N n Rückerstattungen 16'500 40'203 -23'703 143.65\n4366 2010 N n Rückerstattungen Lohn 4'000 -4'000 100.00\n\n1219 Schulbetriebskosten 3'460'820 1'871'000 3'718'275 1'698'639 -257'455 172'361 7.44 -9.21\nSaldo 1'589'820 2'019'636 429'816\n\n12192 Schulpsychologischer Dienst 168'800 169'868 -1'068 0.63\nSaldo 168'800 169'868 1'068\n\n3640 2050 M m Beitrag an Schulpsychologischer Dienst 168'800 169'868 -1'068 0.63\n\n12193 Informatik Schule 212'000 274'967 -62'967 29.70\nSaldo 212'000 274'967 62'967\n\n3010 1060 M w Löhne Support 6'000 8'506 -2'506 41.76\n3030 1060 M w Sozialversicherungsbeiträge 500 500 -100.00\n3900 1060 Intern verrechneter Personalaufwand 100'000 107'771 -7'771 7.77\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 200\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 201\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nStadthaushalt 2016\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \nBudget 2016 Rechnung 2016 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n12163 Klassenlager, Schulverlegungen, Sportwochen406'800 150'000 416'296 154'367 -9'496 -4'367 2.33 2.91\nSaldo 256'800 261'929 5'129\n\n3170 2060 K s Klassenlager 77'200 72'697 4'503 -5.83\n3171 2060 M s Sportwoche 329'600 343'599 -13'999 4.25\n4360 2060 M m Teilnehmerbeiträge Klassenlager 138'000 136'846 1'154 -0.84\n4600 2060 L w Beitrag Jugend + Sport 12'000 17'521 -5'521 46.01\n\n12164 Besondere Veranstaltungen 94'450 2'300 99'384 4'443 -4'934 -2'143 5.22 93.17\nSaldo 92'150 94'941 2'791\n\n3170 2060 K m Übrige Veranstaltungen 90'450 97'784 -7'334 8.11\n3901 2060 Intern verrechneter Personalaufwand 2'000 540 1'460 -73.00\n3911 2060 Intern verrechneter Sachaufwand 2'000 1'060 940 -47.02\n4360 2060 K s Teilnehmerbeiträge übrige Veranstaltungen 2'300 4'443 -2'143 93.17\n\n1217 Liegenschaften 6'493'110 176'500 5'575'731 207'217 917'379 -30'717 -14.13 17.40\nSaldo 6'316'610 5'368'514 948'096\n\n12170 Schulanlagen, Betrieb und Unterhalt 6'493'110 176'500 5'575'731 207'217 917'379 -30'717 -14.13 17.40\nSaldo 6'316'610 5'368'514 948'096\n\n3010 3020 L w Löhne, Sozialzulagen 68'960 -68'960 100.00\n3110 3020 K m Anschaffung Mobilien und Geräte 139'250 105'674 33'576 -24.11\n3120 3020 L w Wasser 35'360 26'637 8'723 -24.67\n3121 3020 L w Abwassergebühren 22'700 21'560 1'140 -5.02\n3122 3020 L w Strom 134'140 113'362 20'778 -15.49\n3124 3020 L w Heizmaterial 223'500 194'533 28'967 -12.96\n3130 3020 K w Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 94'900 66'509 28'391 -29.92\n3140 3020 K m Baulicher Unterhalt 772'950 797'603 -24'653 3.19\n3150 3020 K m Unterhalt Mobilien und Geräte 67'650 53'460 14'190 -20.98\n3161 3020 L w Mieten, Benützungskosten 91'980 83'246 8'734 -9.50\n3180 3020 L w Versicherungen und Abgaben 65'410 69'625 -4'215 6.44\n3183 3020 L w Telefongebühren inkl. Internet 1'570 1'077 493 -31.39\n3188 3020 M m Entsorgung 32'500 21'502 10'998 -33.84\n3901 3020 Intern verrechneter Personalaufwand 1'637'000 1'401'103 235'897 -14.41\n3911 3020 Intern verrechneter Sachaufwand 291'200 258'000 33'200 -11.40\n3931 3020 Intern verrechnete Zinsen 566'000 302'450 263'550 -46.56\n3941 3020 Intern verrechnete Abschreibungen Bauten2'317'000 1'990'427 326'573 -14.09\n4270 3020 L w Liegenschaftserträge 100'000 80'270 19'730 -19.73\n4271 3020 M w Parkgebühren 29'000 30'328 -1'328 4.58\n4340 3020 L w Benützungsentschädigungen 30'000 30'058 -58 0.19\n4351 3020 M s Verkäufe 400 -400 100.00\n4361 3020 N n Lohnrückerstattungen 22'978 -22'978 100.00\n4362 3020 N n Rückerstattung an Sachaufwand 42'703 -42'703 100.00\n4901 3900 Intern verrechneter Personalertrag 7'500 7'500 -100.00\n4911 3020 Intern verrechneter Sachertrag 10'000 480 9'520 -95.20\n\n1218 Schulamt 1'541'140 84'600 1'581'833 112'707 -40'693 -28'107 2.64 33.22\nSaldo 1'456'540 1'469'126 12'586\n\n3010 2010 L w Löhne, Sozialzulagen 484'000 490'669 -6'669 1.38\n3021 2000 N g Löhne, Sozialzulagen, Schulleitung 719'000 720'445 -1'445 0.20\n3025 2010 L s Leistungsprämie Schulamt 1'300 4'000 -2'700 207.69\n3030 2010 L w Sozialversicherungsbeiträge 92'500 92'061 439 -0.47\n3040 2010 L w Personalversicherungsbeiträge 140'000 141'392 -1'392 0.99\n3050 2010 L w Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 9'700 21'116 -11'416 117.69\n3090 2010 K m Fortbildung, übriger Personalaufwand 14'940 7'091 7'849 -52.54\n3100 2010 K m Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 8'700 5'685 3'015 -34.66\n3110 2010 K s Anschaffung Mobilien und Geräte 1'000 1'000 -100.00\n3150 2010 K m Unterhalt Mobilien und Geräte 1'000 614 386 -38.57\n3160 2010 K m Miete Multifunktionsgeräte 12'100 10'415 1'685 -13.92\n3170 2010 K w Spesenentschädigungen 1'300 2'982 -1'682 129.38\n3180 2010 K w Porti, Telefon, Dienstleistungen und Honorare18'000 12'548 5'452 -30.29\n3901 2010 Intern verrechneter Personalaufwand 11'200 40'940 -29'740 265.54\n3911 2010 Intern verrechneter Sachaufwand 26'400 31'874 -5'474 20.73\n4340 2010 M w Vergütung für Dienstleistungen 68'100 68'504 -404 0.59\n4362 2010 N n Rückerstattungen 16'500 40'203 -23'703 143.65\n4366 2010 N n Rückerstattungen Lohn 4'000 -4'000 100.00\n\n1219 Schulbetriebskosten 3'460'820 1'871'000 3'718'275 1'698'639 -257'455 172'361 7.44 -9.21\nSaldo 1'589'820 2'019'636 429'816\n\n12192 Schulpsychologischer Dienst 168'800 169'868 -1'068 0.63\nSaldo 168'800 169'868 1'068\n\n3640 2050 M m Beitrag an Schulpsychologischer Dienst 168'800 169'868 -1'068 0.63\n\n12193 Informatik Schule 212'000 274'967 -62'967 29.70\nSaldo 212'000 274'967 62'967\n\n3010 1060 M w Löhne Support 6'000 8'506 -2'506 41.76\n3030 1060 M w Sozialversicherungsbeiträge 500 500 -100.00\n3900 1060 Intern verrechneter Personalaufwand 100'000 107'771 -7'771 7.77\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nStadthaushalt 2016\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \nBudget 2016 Rechnung 2016 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n3910 1060 Intern verrechneter Sachaufwand 105'500 152'735 -47'235 44.77\n3931 1060 Intern verrechnete Zinsen 5'955 -5'955 100.00\n\n12195 Schülertransporte 138'000 136'191 1'809 -1.31\nSaldo 138'000 136'191 1'809\n\n3181 2060 N g Transporte durch Dritte 138'000 136'191 1'809 -1.31\n\n12196 Schülerverpflegung und Betreuung 101'300 40'000 139'701 52'663 -38'401 -12'663 37.91 31.66\nSaldo 61'300 87'038 25'738\n\n3020 2060 M w Löhne, Sozialzulagen 40'000 59'335 -19'335 48.34\n3030 2060 M w Sozialversicherungsbeiträge 6'500 7'076 -576 8.87\n3040 2060 L w Personalversicherungsbeiträge 1'377 -1'377 100.00\n3050 2060 L w Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 300 1'652 -1'352 450.68\n3090 2060 L w Fortbildung, übriger Personalaufwand 4'500 3'864 637 -14.14\n3170 2060 M w Sachaufwand 50'000 66'397 -16'397 32.79\n4360 2060 K s Teilnehmerbeiträge 40'000 47'863 -7'863 19.66\n4362 2060 N n Rückerstattungen 4'800 -4'800 100.00\n\n12198 Schulbetriebsaufwand 119'620 1'000 111'481 8'139 1'000 -6.80 -100.00\nSaldo 118'620 111'481 7'139\n\n3130 2060 K s Innovationen 30'000 15'871 14'130 -47.10\n3180 2060 M w Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung 2'000 1'884 116 -5.80\n3181 2060 M w Alarmierung 15'200 15'163 37 -0.24\n3182 2060 M w Kommunikation/Telefonie 16'000 19'171 -3'171 19.82\n3183 2060 M w Dolmetscherdienste 5'000 8'216 -3'216 64.33\n3660 2060 K s Freiwillige Beiträge 51'420 51'176 244 -0.47\n4370 2060 N n Ordnungsbussen 1'000 1'000 -100.00\n\n12199 Schulgelder 2'721'100 1'830'000 2'886'067 1'645'976 -164'967 184'024 6.06 -10.06\nSaldo 891'100 1'240'091 348'991\n\n3520 2130 N n Schulgelder für Kindergartenschüler 1'000 1'000 -100.00\n3521 2130 M m Schulgelder für Primarschüler 34'500 80'399 -45'899 133.04\n3522 2130 M m Schulgelder für Oberstufenschüler 152'400 149'975 2'426 -1.59\n3523 2130 M m Schulgelder für Kleinklassenschüler 72'000 89'019 -17'019 23.64\n3524 2130 M w Schulgelder für Kath. Mädchensek. 1'411'000 1'413'833 -2'833 0.20\n3525 2130 M w Schulgelder für Gymnasium Friedberg 340'200 349'650 -9'450 2.78\n3526 2130 K m Schulgelder für Musikschüler 710'000 803'191 -93'191 13.13\n4522 2040 N n Schulgelder von Oberstufenschüler 1'800'000 1'577'662 222'338 -12.35\n4523 2050 N n Schulgelder von Kleinklassenschüler 30'000 68'313 -38'313 127.71\n\n1220 Sonderschulen 1'760'000 1'720'091 39'909 -2.27\nSaldo 1'760'000 1'720'091 39'909\n\n3521 2130 G g Beiträge an Sonderschulen und Heime 1'692'000 1'640'000 52'000 -3.07\n3522 2130 G g Beiträge an Heilpädagogische Früherziehung68'000 80'091 -12'091 17.78\n\n1250 Allgemeinbildende Schulen 248'000 238'500 9'500 -3.83\nSaldo 248'000 238'500 9'500\n\n3652 2130 M s Beitrag an Gymnasium Friedberg 248'000 238'500 9'500 -3.83\n\n13 Kultur, Sport 4'344'900 1'424'200 4'226'522 1'344'787 118'378 79'413 -2.72 -5.58\nSaldo 2'920'700 2'881'735 38'965\n\n130 Kulturelles 1'641'300 335'800 1'673'268 290'888 -31'968 44'912 1.95 -13.37\nSaldo 1'305'500 1'382'380 76'880\n\n1300 Kulturförderung 1'177'700 5'000 1'170'640 5'000 7'060 -0.60\nSaldo 1'172'700 1'165'640 7'060\n\n3160 1260 K s Stadtbibliothek / Ludothek Raummiete 239'100 239'076 24 -0.01\n3162 1260 K s Schwarzer Adler 41'000 31'000 10'000 -24.39\n3180 1260 K s Veranstaltungen Kultur 94'800 94'040 760 -0.80\n3186 1260 K s Jugendförderung 27'000 20'500 6'500 -24.07\n3520 1260 M m Beitrag an öffentliche Institutionen 20'000 20'000\n3650 1260 M m Beiträge an Vereine und private Institutionen94'700 128'553 -33'853 35.75\n3652 1260 M m Stadtbibliothek/Ludothek 393'300 393'400 -100 0.03\n3656 1260 M s Walter Zoo AG 150'000 150'000\n3657 1260 N n Förderverein Schloss Oberberg 30'000 30'000\n3901 1260 Intern verrechneter Personalaufwand 30'000 21'303 8'698 -28.99\n3911 1260 Intern verrechneter Sachaufwand 57'800 42'769 15'031 -26.01\n4801 1260 N n Bezug aus Kulturfonds 5'000 5'000\n\n1302 Fürstenlandsaal 463'600 330'800 502'628 285'888 -39'028 44'912 8.42 -13.58\nSaldo 132'800 216'740 83'940\n\n3011 3030 M w Löhne, Sozialzulagen 6'120 -6'120 100.00\n3101 3030 K w Broschüren, Werbematerial 1'000 2'160 -1'160 116.00\n3111 3030 K m Anschaffung von Mobilien und Maschinen 30'000 29'695 305 -1.02\n3120 3030 L w Wasser 5'000 3'498 1'502 -30.04\n3121 3030 L w Abwassergebühren 900 897 3 -0.29\n3122 3030 L w Elektrizität 26'000 25'342 658 -2.53\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 201\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nStadthaushalt 2016\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \nBudget 2016 Rechnung 2016 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n3123 3030 L w Heizmaterial 54'000 44'641 9'359 -17.33\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterial 14'800 8'415 6'385 -43.14\n3141 3030 K m Baulicher Unterhalt 66'000 71'612 -5'612 8.50\n3151 3030 K s Übriger Unterhalt 9'000 8'723 277 -3.07\n3181 3030 L w Versicherungsprämien, Abgaben 13'000 12'882 118 -0.91\n3182 3030 L w Telefongebühren 2'700 1'570 1'130 -41.87\n3183 3030 L w Entsorgung 2'000 1'992 8 -0.40\n3901 3030 Intern verrechneter Personalaufwand 236'100 279'068 -42'968 18.20\n3911 3030 Intern verrechneter Sachaufwand 3'100 6'012 -2'912 93.94\n4271 3030 M w Mietzins, Parkgebühren Tiefgarage 23'800 19'470 4'330 -18.19\n4272 3030 L s Benützungsgebühren Veranstaltungen 202'000 134'890 67'110 -33.22\n4273 3030 L m Dienstleistungen bei Veranstaltungen 25'000 39'796 -14'796 59.18\n4901 3030 Intern verrechneter Personalertrag 13'500 14'450 -950 7.04\n4911 3030 Intern verrechneter Sachertrag 66'500 77'283 -10'783 16.21\n\n134 Sport 2'315'880 933'100 2'188'735 901'111 127'145 31'989 -5.49 -3.43\nSaldo 1'382'780 1'287'623 95'157\n\n1340 Sport 264'830 247'935 6'000 16'895 -6'000 -6.38 100.00\nSaldo 264'830 241'935 22'895\n\n3011 2110 K w Lohn, Sozialzulagen 59'000 60'229 -1'229 2.08\n3031 2110 K w Sozialversicherungsbeiträge 4'000 4'786 -786 19.64\n3041 2110 K w Personalversicherungsbeiträge 8'000 7'386 614 -7.68\n3051 2110 K w Unfallversicherungsbeiträge 1'000 1'197 -197 19.69\n3091 2110 K w Übriger Personalaufwand 590 179 411 -69.69\n3101 2110 K w Drucksachen/Werbung 810 -810 100.00\n3131 2110 K w Verbrauchsmaterialien 1'000 443 557 -55.73\n3171 2110 K w Spesenentschädigungen 1'190 -1'190 100.00\n3181 2110 K s Sportnetz 6'500 6'500 -100.00\n3191 2110 K s Verbandsbeiträge 500 500\n3621 2110 K m Leichtathletikanlage Herisau 5'000 5'000\n3651 2110 K s Beiträge an Vereine 119'240 106'202 13'038 -10.93\n3652 2110 K s Beiträge an Sportanlässe 52'400 48'192 4'208 -8.03\n3901 2110 Intern verrechneter Personalaufwand 6'000 2'344 3'656 -60.93\n3911 2110 Intern verrechneter Sachaufwand 1'600 9'478 -7'878 492.38\n4340 3030 M w Rückerstattungen 6'000 -6'000 100.00\n\n1345 Sportplätze 427'300 17'000 410'700 9'529 16'600 7'472 -3.88 -43.95\nSaldo 410'300 401'172 9'128\n\n3011 3010 M w Löhne 19'650 -19'650 100.00\n3111 3060 K m Anschaffungen Mobilien und Geräte 22'500 17'351 5'149 -22.88\n3120 3060 L w Wasser 8'500 7'910 590 -6.94\n3121 3060 L w Abwassergebühren 21'500 21'087 413 -1.92\n3122 3060 L w Elektrizität 8'000 10'652 -2'652 33.15\n3131 3060 K w Wareneinkauf, Verbrauchsmaterial 13'500 12'000 1'500 -11.11\n3141 3060 K m Baulicher Unterhalt 80'500 84'376 -3'876 4.81\n3151 3060 K s Unterhalt Mobilien 33'000 29'618 3'382 -10.25\n3181 3060 L m Dienstleistungen, Abgaben 14'000 12'178 1'822 -13.01\n3188 3060 M s Entsorgung 29'000 26'274 2'726 -9.40\n3901 3060 Intern verrechneter Personalaufwand 192'000 169'604 22'396 -11.66\n3911 3060 Intern verrechneter Sachaufwand 4'800 4'800 -100.00\n4341 3060 L s Benützungsgebühren 7'500 9'380 -1'880 25.07\n4361 3060 N n Rückerstattungen 99 -99 100.00\n4901 3060 Intern verrechneter Personalertrag 7'500 7'500 -100.00\n4911 3010 Intern verrechneter Sachertrag 2'000 50 1'951 -97.53\n\n1346 Freibad 551'200 160'000 428'042 156'188 123'158 3'812 -22.34 -2.38\nSaldo 391'200 271'854 119'346\n\n3011 3010 M w Löhne 16'290 -16'290 100.00\n3101 3010 K w Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 500 1'777 -1'277 255.32\n3111 3010 K m Anschaffungen 19'000 5'072 13'928 -73.31\n3120 3010 L w Wasser 40'000 35'139 4'861 -12.15\n3121 3010 L w Abwassergebühren 3'000 2'741 259 -8.65\n3122 3010 L w Elektrizität 28'000 24'242 3'758 -13.42\n3131 3010 K w Verbrauchsmaterial 31'000 18'438 12'562 -40.52\n3141 3010 K m Baulicher Unterhalt 97'200 67'639 29'561 -30.41\n3151 3010 K s Unterhalt Mobilien 8'000 4'026 3'974 -49.67\n3161 3010 L w Mieten und Benützungsaufwand 300 270 30 -10.00\n3181 3010 L m Dienstleistungen, Abgaben 46'000 66'989 -20'989 45.63\n3182 3010 K w MWST-Pauschalsteuer 10'000 5'178 4'822 -48.22\n3188 3010 K w Entsorgung 5'000 4'419 581 -11.62\n3901 3010 Intern verrechneter Personalaufwand 258'000 173'010 84'990 -32.94\n3911 3010 Intern verrechneter Sachaufwand 5'200 2'813 2'387 -45.90\n4271 3010 L w Pachtzinsen 10'000 8'643 1'357 -13.57\n4340 3010 K s Benützungsgebühren 150'000 140'039 9'962 -6.64\n4360 3010 N n Rückerstattungen 7'506 -7'506 100.00\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 202\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 203\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nStadthaushalt 2016\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \nBudget 2016 Rechnung 2016 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n3123 3030 L w Heizmaterial 54'000 44'641 9'359 -17.33\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterial 14'800 8'415 6'385 -43.14\n3141 3030 K m Baulicher Unterhalt 66'000 71'612 -5'612 8.50\n3151 3030 K s Übriger Unterhalt 9'000 8'723 277 -3.07\n3181 3030 L w Versicherungsprämien, Abgaben 13'000 12'882 118 -0.91\n3182 3030 L w Telefongebühren 2'700 1'570 1'130 -41.87\n3183 3030 L w Entsorgung 2'000 1'992 8 -0.40\n3901 3030 Intern verrechneter Personalaufwand 236'100 279'068 -42'968 18.20\n3911 3030 Intern verrechneter Sachaufwand 3'100 6'012 -2'912 93.94\n4271 3030 M w Mietzins, Parkgebühren Tiefgarage 23'800 19'470 4'330 -18.19\n4272 3030 L s Benützungsgebühren Veranstaltungen 202'000 134'890 67'110 -33.22\n4273 3030 L m Dienstleistungen bei Veranstaltungen 25'000 39'796 -14'796 59.18\n4901 3030 Intern verrechneter Personalertrag 13'500 14'450 -950 7.04\n4911 3030 Intern verrechneter Sachertrag 66'500 77'283 -10'783 16.21\n\n134 Sport 2'315'880 933'100 2'188'735 901'111 127'145 31'989 -5.49 -3.43\nSaldo 1'382'780 1'287'623 95'157\n\n1340 Sport 264'830 247'935 6'000 16'895 -6'000 -6.38 100.00\nSaldo 264'830 241'935 22'895\n\n3011 2110 K w Lohn, Sozialzulagen 59'000 60'229 -1'229 2.08\n3031 2110 K w Sozialversicherungsbeiträge 4'000 4'786 -786 19.64\n3041 2110 K w Personalversicherungsbeiträge 8'000 7'386 614 -7.68\n3051 2110 K w Unfallversicherungsbeiträge 1'000 1'197 -197 19.69\n3091 2110 K w Übriger Personalaufwand 590 179 411 -69.69\n3101 2110 K w Drucksachen/Werbung 810 -810 100.00\n3131 2110 K w Verbrauchsmaterialien 1'000 443 557 -55.73\n3171 2110 K w Spesenentschädigungen 1'190 -1'190 100.00\n3181 2110 K s Sportnetz 6'500 6'500 -100.00\n3191 2110 K s Verbandsbeiträge 500 500\n3621 2110 K m Leichtathletikanlage Herisau 5'000 5'000\n3651 2110 K s Beiträge an Vereine 119'240 106'202 13'038 -10.93\n3652 2110 K s Beiträge an Sportanlässe 52'400 48'192 4'208 -8.03\n3901 2110 Intern verrechneter Personalaufwand 6'000 2'344 3'656 -60.93\n3911 2110 Intern verrechneter Sachaufwand 1'600 9'478 -7'878 492.38\n4340 3030 M w Rückerstattungen 6'000 -6'000 100.00\n\n1345 Sportplätze 427'300 17'000 410'700 9'529 16'600 7'472 -3.88 -43.95\nSaldo 410'300 401'172 9'128\n\n3011 3010 M w Löhne 19'650 -19'650 100.00\n3111 3060 K m Anschaffungen Mobilien und Geräte 22'500 17'351 5'149 -22.88\n3120 3060 L w Wasser 8'500 7'910 590 -6.94\n3121 3060 L w Abwassergebühren 21'500 21'087 413 -1.92\n3122 3060 L w Elektrizität 8'000 10'652 -2'652 33.15\n3131 3060 K w Wareneinkauf, Verbrauchsmaterial 13'500 12'000 1'500 -11.11\n3141 3060 K m Baulicher Unterhalt 80'500 84'376 -3'876 4.81\n3151 3060 K s Unterhalt Mobilien 33'000 29'618 3'382 -10.25\n3181 3060 L m Dienstleistungen, Abgaben 14'000 12'178 1'822 -13.01\n3188 3060 M s Entsorgung 29'000 26'274 2'726 -9.40\n3901 3060 Intern verrechneter Personalaufwand 192'000 169'604 22'396 -11.66\n3911 3060 Intern verrechneter Sachaufwand 4'800 4'800 -100.00\n4341 3060 L s Benützungsgebühren 7'500 9'380 -1'880 25.07\n4361 3060 N n Rückerstattungen 99 -99 100.00\n4901 3060 Intern verrechneter Personalertrag 7'500 7'500 -100.00\n4911 3010 Intern verrechneter Sachertrag 2'000 50 1'951 -97.53\n\n1346 Freibad 551'200 160'000 428'042 156'188 123'158 3'812 -22.34 -2.38\nSaldo 391'200 271'854 119'346\n\n3011 3010 M w Löhne 16'290 -16'290 100.00\n3101 3010 K w Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 500 1'777 -1'277 255.32\n3111 3010 K m Anschaffungen 19'000 5'072 13'928 -73.31\n3120 3010 L w Wasser 40'000 35'139 4'861 -12.15\n3121 3010 L w Abwassergebühren 3'000 2'741 259 -8.65\n3122 3010 L w Elektrizität 28'000 24'242 3'758 -13.42\n3131 3010 K w Verbrauchsmaterial 31'000 18'438 12'562 -40.52\n3141 3010 K m Baulicher Unterhalt 97'200 67'639 29'561 -30.41\n3151 3010 K s Unterhalt Mobilien 8'000 4'026 3'974 -49.67\n3161 3010 L w Mieten und Benützungsaufwand 300 270 30 -10.00\n3181 3010 L m Dienstleistungen, Abgaben 46'000 66'989 -20'989 45.63\n3182 3010 K w MWST-Pauschalsteuer 10'000 5'178 4'822 -48.22\n3188 3010 K w Entsorgung 5'000 4'419 581 -11.62\n3901 3010 Intern verrechneter Personalaufwand 258'000 173'010 84'990 -32.94\n3911 3010 Intern verrechneter Sachaufwand 5'200 2'813 2'387 -45.90\n4271 3010 L w Pachtzinsen 10'000 8'643 1'357 -13.57\n4340 3010 K s Benützungsgebühren 150'000 140'039 9'962 -6.64\n4360 3010 N n Rückerstattungen 7'506 -7'506 100.00\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nStadthaushalt 2016\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \nBudget 2016 Rechnung 2016 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1347 Hallenbad 783'150 433'600 741'677 417'098 41'473 16'502 -5.30 -3.81\nSaldo 349'550 324'579 24'971\n\n3011 3010 M w Löhne 18'220 -18'220 100.00\n3101 3010 K w Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'100 2'581 -481 22.89\n3111 3010 K m Anschaffungen 24'200 22'586 1'614 -6.67\n3120 3010 L w Wasser 30'000 32'145 -2'145 7.15\n3121 3010 L w Abwassergebühren 2'000 1'928 72 -3.58\n3122 3010 L w Elektrizität 60'000 62'380 -2'380 3.97\n3123 3010 L w Heizmaterial 61'000 62'609 -1'609 2.64\n3131 3010 K w Wareneinkauf, Verbrauchsmaterial 54'000 42'372 11'628 -21.53\n3141 3010 K m Baulicher Unterhalt 157'000 109'516 47'484 -30.24\n3151 3010 K m Unterhalt Mobilien 6'500 5'604 896 -13.78\n3181 3010 L m Dienstleistungen, Abgaben 11'550 16'066 -4'516 39.10\n3182 3010 K s MWST-Pauschalsteuer 10'000 12'046 -2'046 20.46\n3188 3010 K m Entsorgung 1'000 533 467 -46.73\n3191 3010 K s Verbandsbeiträge 400 405 -5 1.25\n3901 3010 Intern verrechneter Personalaufwand 357'000 349'257 7'744 -2.17\n3911 3010 Intern verrechneter Sachaufwand 6'400 3'430 2'970 -46.41\n4271 3010 M w Mietzinsen 13'200 13'200 -100.00\n4341 3010 K s Benützungsgebühren 400'000 405'936 -5'936 1.48\n4351 3010 K s Materialverkauf 18'000 8'354 9'646 -53.59\n4362 3010 N n Rückerstattungen 2'400 2'809 -409 17.05\n\n1348 Sporthalle Buechenwald 289'400 322'500 360'380 312'297 -70'980 10'203 24.53 -3.16\nSaldo 33'100 48'084 81'184\n\n3011 3060 K m Personalaufwand 5'580 -5'580 100.00\n3111 3060 K s Anschaffungen Mobilien und Geräte 8'000 8'025 -25 0.31\n3120 3060 L w Wasser 9'000 7'973 1'027 -11.41\n3122 3060 L w Elektrizität 20'000 26'748 -6'748 33.74\n3123 3060 L w Heizmaterial 40'000 33'346 6'654 -16.64\n3130 3060 K w Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 12'000 12'293 -293 2.44\n3140 3060 K m Baulicher Unterhalt 34'400 71'993 -37'593 109.28\n3150 3060 K m Unterhalt von Maschinen und Mobilien 8'500 5'976 2'524 -29.69\n3180 3060 L m Abgaben, Versicherung, Telefon 16'000 14'949 1'051 -6.57\n3188 3060 K w Entsorgung 3'500 3'286 214 -6.11\n3901 3060 Intern verrechneter Personalaufwand 138'000 170'211 -32'211 23.34\n4340 3060 L s Benützungsgebühren 6'000 15'500 -9'500 158.33\n4510 3060 L m Betriebskostenbeitrag PHSG 75'000 78'797 -3'797 5.06\n4901 3060 K w Intern verrechneter Personalertrag 1'500 1'500 -100.00\n4911 3060 Intern verrechneter Sachertrag 240'000 218'000 22'000 -9.17\n\n137 Übrige Freizeitgestaltung 158'010 153'500 129'945 144'917 28'065 8'583 -17.76 -5.59\nSaldo 4'510 14'972 19'482\n\n1372 Mehrzweckgebäude Arnegg 57'030 20'000 51'360 21'085 5'670 -1'085 -9.94 5.43\nSaldo 37'030 30'275 6'756\n\n3111 3030 K s Anschaffungen 500 378 122 -24.40\n3120 3030 L w Wasser 900 560 340 -37.78\n3121 3030 L w Abwassergebühren 180 179 1 -0.56\n3122 3030 L w Elektrizität 1'000 420 580 -58.03\n3123 3030 L w Heizmaterial 10'000 8'534 1'466 -14.66\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterial 1'000 243 757 -75.74\n3141 3030 K m Baulicher Unterhalt 31'500 22'711 8'789 -27.90\n3181 3030 L w Versicherungsprämien, Abgaben 1'500 1'562 -62 4.15\n3182 3030 L w Telefongebühren 650 489 161 -24.78\n3183 3030 L w Saalverwaltung 4'000 4'000\n3901 3030 Intern verrechneter Personalaufwand 5'800 12'284 -6'484 111.79\n4271 3030 L s Mietzinsen, Benützungsgebühren 12'000 10'654 1'346 -11.22\n4361 3030 N n Rückerstattungen 8'000 10'431 -2'431 30.39\n\n1373 Altes Gemeindehaus 64'430 113'000 44'426 106'232 20'004 6'768 -31.05 -5.99\nSaldo 48'570 61'806 13'236\n\n3111 3030 K m Anschaffungen von Mobilien und Geräten 1'500 289 1'211 -80.73\n3120 3030 L w Wasser 1'500 1'576 -76 5.03\n3121 3030 L w Abwassergebühren 200 180 20 -9.78\n3122 3030 L w Elektrizität 2'500 1'742 758 -30.33\n3123 3030 K w Heizmaterial 12'000 7'648 4'352 -36.27\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterial 2'500 1'441 1'059 -42.34\n3141 3030 K m Baulicher Unterhalt 20'600 12'605 7'995 -38.81\n3151 3030 K s Material 500 244 257 -51.30\n3181 3030 L w Versicherungsprämien, Abgaben 1'830 1'816 14 -0.78\n3188 3030 M w Entsorgung 500 500 -100.00\n3901 3900 Intern verrechneter Personalaufwand 20'800 16'885 3'915 -18.82\n4271 3030 L s Mietzinsen, Benützungsgebühren 98'000 96'423 1'578 -1.61\n4361 3030 N n Rückerstattungen 11'500 9'719 1'781 -15.49\n4901 3030 Intern verrechneter Personalertrag 1'500 1'500 -100.00\n4911 3030 Intern verrechneter Sachertrag 2'000 90 1'910 -95.50\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 203\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nStadthaushalt 2016\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \nBudget 2016 Rechnung 2016 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1376 Markthalle 31'250 17'000 23'675 17'600 7'575 -600 -24.24 3.53\nSaldo 14'250 6'075 8'175\n\n3111 3030 K s Anschaffung von Mobilien und Maschinen 500 500 -100.00\n3120 3030 L w Wasser 500 571 -71 14.29\n3122 3030 L w Elektrizität 2'500 4'290 -1'790 71.62\n3131 3030 K w Verbrauchsmaterial 1'250 387 863 -69.04\n3141 3030 K m Baulicher Unterhalt 9'000 8'487 513 -5.70\n3151 3030 M w Übriger Unterhalt 500 500 -100.00\n3181 3030 L w Abgaben, Versicherungen 800 630 170 -21.26\n3188 3030 M w Entsorgung 500 500 -100.00\n3901 3030 Intern verrechneter Personalaufwand 15'700 8'900 6'800 -43.31\n3911 3030 Intern verrechneter Sachaufwand 410 -410 100.00\n4272 3030 L s Benützungsgebühren 10'000 10'725 -725 7.25\n4901 3030 Interner verrechneter Personalertrag 3'000 3'000 -100.00\n4911 3030 Interner verrechneter Sachaufwand 4'000 6'875 -2'875 71.88\n\n1378 Doppelturnhalle Andwil 5'300 10'484 -5'184 97.80\nSaldo 5'300 10'484 5'184\n\n3141 3030 K m Baulicher Unterhalt 2'063 -2'063 100.00\n3181 3030 L w Abgaben, Versicherungen 5'300 8'421 -3'121 58.88\n\n1379 Verschiedenes 3'500 3'500 -100.00\nSaldo 3'500 3'500\n\n4901 Intern verrechneter Personalertrag 1'500 1'500 -100.00\n4911 Intern verrechneter Sachertrag 2'000 2'000 -100.00\n\n1310 Denkmalpflege, Heimatschutz 3'000 8'362 -5'362 178.73\nSaldo 3'000 8'362 5'362\n\n3651 1260 M s Förderverein Schloss Oberberg 3'000 3'000\n3654 1260 M s Beiträge an private Institutionen 5'362 -5'362 100.00\n\n1330 Parkanlagen, Wanderwege 226'710 1'800 226'212 7'870 498 -6'070 -0.22 337.22\nSaldo 224'910 218'342 6'568\n\n3141 3100 M m Unterhalt Parkanlagen, Spielplätze 82'000 65'494 16'506 -20.13\n3142 3100 L m Unterhalt Wanderwege 14'000 14'150 -150 1.07\n3181 3100 M m Abwassergebühren, Grundsteuern 2'000 1'863 137 -6.85\n3651 3100 K s Beiträge an private Institutionen 600 550 50 -8.33\n3901 3100 Intern verrechneter Personalaufwand 126'250 142'266 -16'016 12.69\n3911 3100 Intern verrechneter Sachaufwand 1'860 1'889 -29 1.56\n4341 3100 L s Benützungsgebühren Bundwiese 1'800 5'540 -3'740 207.78\n4911 3100 Intern verrechneter Sachaufwand 2'330 -2'330 100.00\n\n14 Gesundheit 2'841'500 5'000 3'359'784 4'474 -518'284 526 18.24 -10.52\nSaldo 2'836'500 3'355'310 518'810\n\n1410 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 2'120'000 2'568'419 -448'419 21.15\nSaldo 2'120'000 2'568'419 448'419\n\n3180 5090 N n Kostenanteil Pflegefinanzierung (Ambulant)20'000 49'054 -29'054 145.27\n3610 5090 N n Kostenanteil Pflegefinanzierung (Stationär)2'100'000 2'505'000 -405'000 19.29\n3611 5090 N n Kostenanteil Gemeindeanteile KüG 14'365 -14'365 100.00\n\n1450 Ambulante Krankenpflege 620'000 694'673 -74'673 12.04\nSaldo 620'000 694'673 74'673\n\n3081 5090 N n Hebammenentschädigung 7'000 14'520 -7'520 107.43\n3521 5090 N n Mütter- und Väterberatung 100'000 91'323 8'677 -8.68\n3651 5090 M m Beiträge an private Institutionen 3'000 300 2'700 -90.00\n3653 5090 N n Hauspflege und Familienhilfe; Beitrag 257 -257 100.00\n3654 5090 M w Spitex-Dienste 510'000 588'273 -78'273 15.35\n\n1471 Schularztdienst 43'500 30'308 13'192 -30.33\nSaldo 43'500 30'308 13'192\n\n3010 2100 L w Löhne, Honorare 35'000 24'535 10'465 -29.90\n3030 2100 L w Sozialversicherungsbeiträge 2'500 1'573 927 -37.06\n3130 2100 K w Verbrauchsmaterial 1'500 687 813 -54.19\n3180 2100 G g Reihenuntersuchungen Schularzt 4'500 3'513 987 -21.93\n\n1472 Schulzahnpflege 56'000 5'000 64'764 4'474 -8'764 526 15.65 -10.52\nSaldo 51'000 60'290 9'290\n\n3010 2100 L w Löhne, Honorare 35'000 39'244 -4'244 12.12\n3030 2100 L w Sozialversicherungsbeiträge 2'500 2'957 -457 18.28\n3100 2100 K w Drucksachen, Porti 500 300 200 -40.00\n3130 2100 K w Verbrauchsmaterial 12'000 17'149 -5'149 42.91\n3660 2100 M s Beiträge Zahnbehandlung 6'000 5'114 886 -14.76\n4361 2100 N n Rückerstattungen 5'000 4'474 526 -10.52\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 204\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 205\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nStadthaushalt 2016\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \nBudget 2016 Rechnung 2016 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1480 Lebensmittelkontrolle 2'000 1'620 380 -19.00\nSaldo 2'000 1'620 380\n\n3521 1030 K s Amtliche Pilzkontrolle St. Gallen 1'900 1'620 280 -14.74\n3651 1030 K s Beiträge an private Institutionen 100 100 -100.00\n\n15 Soziale Wohlfahrt 9'988'850 4'207'100 11'345'581 5'157'736 -1'356'731 -950'636 13.58 22.60\nSaldo 5'781'750 6'187'845 406'095\n\n1500 Sozialversicherungen, Anteile 790'000 785'000 986'789 859'048 -196'789 -74'048 24.91 9.43\nSaldo 5'000 127'741 122'741\n\n3180 1300 K w Betreibungskosten 254 -254 100.00\n3610 5010 G g Kantonsanteil an Verlustscheinbewirtschaftung 40'000 124'832 -84'832 212.08\n3661 5010 G g Krankenkassenprämien für Bedürftige 750'000 861'703 -111'703 14.89\n4361 5010 M w Rückerstattungen 85'000 29'728 55'272 -65.03\n4601 5010 G g Bundesbeitrag für die Krankenversicherung 700'000 829'320 -129'320 18.47\n\n1530 Sozialamt 2'496'400 167'700 2'485'469 302'183 10'931 -134'483 -0.44 80.19\nSaldo 2'328'700 2'183'286 145'414\n\n3001 5900 K w Sitzungs- und Taggelder 1'600 1'600 -100.00\n3011 5900 M w Löhne, Sozialzulagen 645'000 666'059 -21'059 3.27\n3031 5900 M w Sozialversicherungsbeiträge 49'000 49'925 -925 1.89\n3041 5900 M w Personalversicherungsbeiträge 72'000 74'182 -2'182 3.03\n3051 5900 M w Unfallversicherungsbeiträge 8'000 12'551 -4'551 56.89\n3091 5900 K m Übriger Personalaufwand 9'700 6'856 2'844 -29.32\n3101 5010 K w Büromaterial, Drucksachen 5'000 702 4'298 -85.95\n3171 5010 K w Spesenentschädigungen 5'000 2'341 2'659 -53.19\n3181 5010 K s Dienstleistungen, Begutachtungen 1'418 -1'418 100.00\n3182 5010 M w Dienstleistungen Dritter 5'000 10'544 -5'544 110.87\n3184 5010 K s Anlass Freiwilligenarbeit 25'000 22'815 2'185 -8.74\n3186 5100 K s Alter 10'000 8'050 1'950 -19.50\n3191 5010 K s Verbände, Mitgliedschaft 4'000 4'524 -524 13.10\n3522 5020 N n Pro Senectute; Sozialberatung 40'000 53'914 -13'914 34.78\n3523 5020 N n KES Anteil Gossau 1'200'000 1'208'028 -8'028 0.67\n3611 5020 N n Frauenhaus St. Gallen 20'000 33'072 -13'072 65.36\n3651 5020 M s Beiträge an private Institutionen 5'000 1'600 3'400 -68.00\n3652 5010 M m Beschäftigungsprogramme 170'000 76'666 93'334 -54.90\n3654 5025 M s Integration 33'000 15'871 17'129 -51.91\n3655 5090 N n Beiträge an Behinderteninstitut 12'000 11'425 575 -4.79\n3662 5010 G g Mutterschaftsbeiträge 85'000 119'137 -34'137 40.16\n3664 5010 K s Beiträge aus Legat Lindenhof 7'500 1'760 5'741 -76.54\n3901 5900 Intern verrechneter Personalaufwand 25'300 30'669 -5'369 21.22\n3911 5900 Intern verrechneter Sachaufwand 59'300 73'363 -14'063 23.72\n4311 5010 K m Verwaltungsgebühren 3'000 540 2'460 -82.00\n4361 5010 G g Verschiedene Rückerstattungen 280 -280 100.00\n4362 5010 G g Rückerstattungen von Mutterschaftsbeiträgen 60'000 59'678 322 -0.54\n4366 5900 N n Rückerstattungen Lohn 7'200 8'400 -1'200 16.67\n4821 5010 K s Bezug aus Vorfinanzierung Legat Lindenhof 7'500 1'760 5'741 -76.54\n4901 5900 Intern verrechneter Personalertrag 90'000 231'525 -141'525 157.25\n\n1532 Asylsuchende 661'250 630'000 1'640'622 1'195'712 -979'372 -565'712 148.11 89.80\nSaldo 31'250 444'911 413'661\n\n3150 5000 K s Unterhalt von Fahrzeugen 3'669 -3'669 100.00\n3182 5000 K s Telefongebühren 240 -240 100.00\n3660 5000 G g Unterstützung Asylbewerber 320'000 887'050 -567'050 177.20\n3661 5000 M w Unterbringung Asylbewerber 254'250 518'138 -263'888 103.79\n3901 5000 Intern verrechneter Personalaufwand 87'000 231'525 -144'525 166.12\n4360 5000 G g Rückerstattungen von Asylbewerbern 37'000 8'180 28'820 -77.89\n4361 5000 G g Rückerstattungen UnterbringungAsylbewerbern 80'000 99'409 -19'409 24.26\n4612 5000 G g Staatsbeitrag an Unterstützung Asylbewerber 363'000 861'888 -498'888 137.43\n4613 5000 G g Staatsbeitrag an Unterbringung Asylbewerber 150'000 226'234 -76'234 50.82\n\n1533 Nichteintretensentscheide 1'000 4'344 2'540 -3'344 -2'540 334.42 100.00\nSaldo 1'000 1'804 804\n\n3610 5000 G g Nichteintrittsentscheid-Beiträge an Kanton 1'000 1'000 -100.00\n3660 5000 G g Unterstützungen für Nichteintretensentscheid 4'344 -4'344 100.00\n4610 5000 N n Staatsbeiträge an Nichteintretensentscheid 2'540 -2'540 100.00\n\n1537 Flüchtlinge 200'000 310'000 634'783 769'978 -434'783 -459'978 217.39 148.38\nSaldo 110'000 135'196 25'196\n\n3660 5000 G g Unterstützung von Flüchtlingen 200'000 634'783 -434'783 217.39\n4360 5000 G g Rückerstattungen von Flüchtlingen 10'000 19'056 -9'056 90.56\n4612 5000 G g Staatsbeitrag an Flüchtlinge 300'000 750'923 -450'923 150.31\n\n1540 Jugendsekretariat 472'500 10'200 420'429 13'055 52'071 -2'855 -11.02 27.99\nSaldo 462'300 407'374 54'926\n\n3011 5040 M w Löhne, Sozialzulagen 248'000 241'176 6'824 -2.75\n3031 5040 M w Sozialversicherungsbeiträge 19'000 17'919 1'081 -5.69\n3041 5040 M w Personalversicherungsbeiträge 27'000 24'765 2'235 -8.28\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 205\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nStadthaushalt 2016\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \nBudget 2016 Rechnung 2016 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n3051 5040 M w Unfallversicherungsbeiträge 3'000 4'482 -1'482 49.41\n3091 5040 K m Übriger Personalaufwand 3'700 2'703 997 -26.95\n3101 5040 K w Büromaterialien, Drucksachen 3'000 246 2'754 -91.80\n3111 5040 K s Anschaffung von Mobilien und Maschinen 3'500 786 2'714 -77.56\n3121 5040 M w Wasser, Energie, Heizmaterialien 4'000 1'890 2'110 -52.75\n3131 5040 K w Verbrauchsmaterial 3'000 1'902 1'098 -36.61\n3132 5040 K w Einkäufe Kubus 3'000 4'037 -1'037 34.58\n3141 5040 K w Baulicher Unterhalt 3'000 10'977 -7'977 265.89\n3151 5040 M s Unterhalt von Mobilien und Maschinen 4'000 1'209 2'791 -69.77\n3161 5040 L s Mietzins 58'000 59'058 -1'058 1.82\n3162 5040 M s Leasinggebühren 2'000 1'560 441 -22.03\n3163 5040 K w Miete Kopierer 5'000 4'251 749 -14.98\n3171 5040 M w Spesenentschädigungen 1'500 560 940 -62.65\n3182 5040 M w Versicherungsprämien, Abgaben, Porti, Telefon5'000 4'138 862 -17.24\n3184 5040 K s Projekte Jugendarbeit 20'000 5'515 14'485 -72.42\n3901 5040 Intern verrechneter Personalaufwand 29'900 22'594 7'306 -24.43\n3911 5040 Intern verrechneter Sachaufwand 26'900 10'663 16'237 -60.36\n4352 5040 N n Einnahmen Kubus 3'000 6'155 -3'155 105.16\n4361 5040 N n Verschiedene Rückerstattungen 700 -700 100.00\n4366 5040 N n Rückerstattungen Lohn 7'200 6'200 1'000 -13.89\n\n1541 Jugendschutz und -sozialhilfe 1'906'700 602'000 2'115'030 679'432 -208'330 -77'432 10.93 12.86\nSaldo 1'304'700 1'435'599 130'899\n\n3181 5090 K s Pro Juventute Elternbriefe 7'000 6'335 665 -9.50\n3521 5060 N n Tageshort/Tagesstätte 313'700 275'592 38'108 -12.15\n3620 5080 N n Kinderschutzzentrum St. Gallen 30'000 14'191 15'809 -52.70\n3622 5080 N n  Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienste16'000 15'145 855 -5.35\n3651 5080 K s Beiträge an soziale Institutionen 10'000 6'076 3'924 -39.24\n3653 5060 M s Kinderkrippe Globi 150'000 158'843 -8'843 5.90\n3654 5060 M w Verein Tagesfamilien Gossau 75'000 73'818 1'182 -1.58\n3655 5080 M w Förderung  Elternbildung 42'000 41'537 463 -1.10\n3656 5080 M w SPF Sozialpäd. Familienbetreuung 50'259 -50'259 100.00\n3660 5080 G g Bevorschussung von Alimenten 560'000 556'084 3'917 -0.70\n3669 5080 G g Unterbringung in Kinder- und Jugendheimen700'000 913'259 -213'259 30.47\n3901 5900 Intern verrechneter Personalaufwand 3'000 1'440 1'560 -52.00\n3911 5900 Intern verrechneter Sachaufwand 2'451 -2'451 100.00\n4360 5080 G g Rückerstattungen von bevorschussten Alimenten 400'000 340'355 59'645 -14.91\n4361 5080 M w Verschiedene Rückerstattungen 2'000 8'300 -6'300 315.00\n4611 5080 G g Staatsbeitrag an die Unterbringung in Heimen 200'000 330'777 -130'777 65.39\n\n1542 Schulsozialarbeit 308'000 7'200 290'807 4'800 17'193 2'400 -5.58 -33.33\nSaldo 300'800 286'007 14'793\n\n3011 5050 M w Löhne, Sozialzulagen 234'000 217'438 16'562 -7.08\n3031 5050 M w Sozialversicherungsbeiträge 18'000 15'867 2'133 -11.85\n3041 5050 M w Personalversicherungsbeiträge 25'000 23'532 1'468 -5.87\n3051 5050 M w Unfallversicherungsbeiträge 3'000 3'970 -970 32.33\n3091 5050 K w Übriger Personalaufwand 3'500 4'567 -1'067 30.50\n3100 5050 K w Drucksachen, Fachliteratur 2'500 361 2'139 -85.54\n3111 5050 K s Anschaffungen Mobiliar/Maschinen 2'500 2'500 -100.00\n3130 5050 K s Verbrauchsmaterial 3'000 3'000 -100.00\n3171 5050 K w Spesenentschädigungen 1'500 1'177 323 -21.51\n3180 5050 K w Projekte Schulische Sozialarbeit 7'000 7'000 -100.00\n3182 5050 M w Deinstleistungen, Beratungen 8'000 9'257 -1'257 15.71\n3901 5050 Intern verrechneter Personalaufwand 4'094 -4'094 100.00\n3911 5050 Intern verrechneter Sachaufwand 10'544 -10'544 100.00\n4366 5050 N n Rückerstattungen Lohn 7'200 4'800 2'400 -33.33\n\n1560 Sozialer Wohnungsbau 8'000 6'084 197 1'916 -197 -23.95 100.00\nSaldo 8'000 5'888 2'113\n\n3651 5010 L w Mietzinszuschüsse 8'000 6'084 1'916 -23.95\n4361 5010 M w Rückerstattungen 197 -197 100.00\n\n1581 Ortsbürger 245'000 59'000 137'174 25'286 107'826 33'714 -44.01 -57.14\nSaldo 186'000 111'889 74'111\n\n3620 5010 G g Unterstützungen in andern Gemeinden 125'000 42'288 82'712 -66.17\n3660 5010 G g Unterstützungen 120'000 103'176 16'824 -14.02\n3665 5010 G g Sozialhilfe-Vorschuss -8'289 8'289 -100.00\n4360 5010 G g Rückerstattungen 50'000 12'657 37'343 -74.69\n4365 5010 G g Saldoübertrag Abrechnung 11'955 -11'955 100.00\n4510 5010 G g Rückerstattungen Kanton/Gemeinden 9'000 674 8'326 -92.51\n\n1582 Kantonsbürger 460'000 300'000 420'996 165'770 39'004 134'230 -8.48 -44.74\nSaldo 160'000 255'225 95'225\n\n3660 5010 G g Unterstützungen 460'000 420'996 39'004 -8.48\n4360 5010 G g Rückerstattungen 260'000 165'770 94'230 -36.24\n4510 5010 N n Rückerstattungen Kanton 40'000 40'000 -100.00\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 206\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 207\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nStadthaushalt 2016\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \nBudget 2016 Rechnung 2016 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1583 Bürger anderer Kantone 1'020'000 576'000 717'246 295'301 302'754 280'699 -29.68 -48.73\nSaldo 444'000 421'945 22'055\n\n3660 5010 G g Unterstützungen 1'020'000 717'246 302'754 -29.68\n4360 5010 G g Rückerstattungen 520'000 269'840 250'160 -48.11\n4510 5010 N n Rückerstattungen Kanton 56'000 25'461 30'539 -54.53\n\n1584 Ausländer 1'400'000 750'000 1'480'808 844'435 -80'808 -94'435 5.77 12.59\nSaldo 650'000 636'373 13'627\n\n3660 5010 G g Unterstützungen 1'400'000 1'480'808 -80'808 5.77\n4360 5010 G g Rückerstattungen 750'000 844'435 -94'435 12.59\n\n1589 Überbrückungsdarlehen 10'000 10'000 10'000 10'000 -100.00 -100.00\nSaldo\n\n3660 5010 M s Auszahlungen Überbrückungsdarlehen 10'000 10'000 -100.00\n4360 5010 M s Rückerstattungen 10'000 10'000 -100.00\n\n1590 Humanitäre Hilfen, Inlandhilfe 10'000 5'000 5'000 -50.00\nSaldo 10'000 5'000 5'000\n\n3411 1260 K s Beiträge an Gemeinden, Patenschaften 10'000 10'000 -100.00\n3651 1260 K s Beiträge an private Institutionen 5'000 -5'000 100.00\n\n16 Verkehr 5'701'030 1'617'700 5'187'834 1'855'992 513'196 -238'292 -9.00 14.73\nSaldo 4'083'330 3'331'842 751'488\n\n162 Gemeindestrassen 3'149'500 1'463'700 2'964'895 1'713'407 184'605 -249'707 -5.86 17.06\nSaldo 1'685'800 1'251'488 434'312\n\n1621 Unterhalt Strassen, Brücken, Plätze 2'704'440 1'075'000 2'553'188 1'227'833 151'252 -152'833 -5.59 14.22\nSaldo 1'629'440 1'325'356 304'084\n\n3011 3930 M w Löhne, Sozialzulagen 908'000 805'202 102'798 -11.32\n3031 3930 M w Sozialversicherungsbeiträge 69'000 59'643 9'357 -13.56\n3041 3930 M w Personalversicherungsbeiträge 93'000 85'390 7'610 -8.18\n3051 3930 M w Unfallversicherungsbeiträge 17'000 35'371 -18'371 108.07\n3091 3930 K m Übriger Personalaufwand 13'600 8'139 5'461 -40.16\n3101 3110 K w Büromaterial, Publikationen 4'780 3'484 1'296 -27.11\n3111 3110 M m Anschaffungen von Mobilien 31'500 24'395 7'105 -22.55\n3121 3110 K w Wasser, Energie 1'400 1'208 192 -13.69\n3131 3110 M w Baumaterialien 90'000 94'845 -4'845 5.38\n3132 3110 M w Treibstoff 45'000 33'712 11'288 -25.08\n3133 3110 M m Signalisierung, Markierung 55'000 50'127 4'873 -8.86\n3141 3110 M w Reparaturen, Instandstellungen 284'000 286'873 -2'873 1.01\n3142 3110 K s Winterdienst 200'000 210'970 -10'970 5.48\n3143 3110 K s Strassen- und Schachtreinigungen 80'000 84'366 -4'366 5.46\n3151 3110 M m Unterhalt von Mobilien, Maschinen und Fahrzeugen53'000 58'542 -5'542 10.46\n3171 3110 M w Spesenentschädigungen 2'000 974 1'026 -51.28\n3181 3110 M w Versicherungsprämien, Abgaben 20'700 16'071 4'629 -22.36\n3184 3110 M m Abwassergebühren 302'000 301'725 275 -0.09\n3190 3110 M w Mitgliederbeiträge 560 -560 100.00\n3651 3110 M m Unterhaltsbeiträge Gemeindestr.; inkl. Winterdienst106'180 77'528 28'652 -26.98\n3901 3110 Intern verrechneter Personalaufwand 294'670 279'848 14'822 -5.03\n3911 3110 Intern verrechneter Sachaufwand 33'610 34'214 -604 1.80\n4341 3110 M w Vergütungen für Dienstleistungen an Dritte 75'000 78'247 -3'247 4.33\n4363 3110 M w Rückerstattungen 20'000 36'945 -16'945 84.73\n4366 3930 K s Rückerstattungen Lohn 10'000 11'284 -1'284 12.84\n4381 3110 K s Eigenleistungen für Investitionen 2'000 298 1'703 -85.13\n4610 3110 L w Beiträge des Kantons 401'000 472'859 -71'859 17.92\n4901 3930 Intern verrechneter Personalertrag 567'000 628'200 -61'200 10.79\n\n1622 Werkhof, Magazine 60'900 56'156 4'744 -7.79\nSaldo 60'900 56'156 4'744\n\n3121 3110 K w Wasser, Energie, Heizmaterial 1'000 1'247 -247 24.65\n3131 3110 K w Verbrauchsmaterial 6'500 2'528 3'972 -61.11\n3141 3110 M w Baulicher Unterhalt 17'000 17'130 -130 0.77\n3181 3110 M w Versicherungsprämien, Abgaben 100 82 18 -18.10\n3521 3110 K s Betriebskostenanteil Werkhof 20'000 15'845 4'155 -20.77\n3901 3110 Intern verrechneter Personalaufwand 15'160 18'160 -3'000 19.79\n3911 3110 Intern verrechneter Sachaufwand 1'140 1'164 -24 2.11\n\n1623 Parkplätze, ruhender Verkehr 197'660 388'700 183'929 485'575 13'731 -96'875 -6.95 24.92\nSaldo 191'040 301'646 110'606\n\n3121 3110 M m Energie 3'000 2'878 122 -4.08\n3131 3110 K w Verbrauchsmaterial 54'000 58'866 -4'866 9.01\n3141 3110 M w Baulicher Unterhalt 19'000 14'197 4'803 -25.28\n3151 3110 K s Übriger Unterhalt 9'000 9'816 -816 9.07\n3161 3110 M w Mieten und Benützungsentschädigungen 3'000 3'000\n3181 3110 M w Gebühren und Abgaben 4'000 4'496 -496 12.40\n3901 3110 Intern verrechneter Personalaufwand 104'200 89'192 15'008 -14.40\n3911 3110 Intern verrechneter Sachaufwand 1'460 1'485 -25 1.71\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 207\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nStadthaushalt 2016\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \nBudget 2016 Rechnung 2016 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n4272 3110 M w Parkgebühren 275'200 323'136 -47'936 17.42\n4360 3110 M w Rückerstattungen 1'000 4'600 -3'600 360.00\n4371 3110 N n Bussenertrag ruhender Verkehr 110'000 152'139 -42'139 38.31\n4911 3110 Intern verrechneter Sachertrag 2'500 5'700 -3'200 128.00\n\n1625 Öffentliche Beleuchtung 186'500 171'622 14'878 -7.98\nSaldo 186'500 171'622 14'878\n\n3531 3110 M m Beitrag an Stadtwerke 186'500 171'622 14'878 -7.98\n\n1650 Öffentlicher Verkehr 2'408'530 2'099'717 1'500 308'813 -1'500 -12.82 100.00\nSaldo 2'408'530 2'098'217 310'313\n\n3141 3120 M w Bushaltestellen, baulicher Unterhalt 47'000 24'468 22'532 -47.94\n3161 3120 M w Mieten 5'000 3'600 1'400 -28.00\n3181 3120 K s Espel-Bus 15'000 12'088 2'912 -19.41\n3182 3120 M w Versicherungsgebühren, Abgaben 50 11 39 -78.10\n3611 3120 N n Abgeltung für Leistungen im öff. Verkehr 2'280'000 1'998'406 281'594 -12.35\n3651 3120 K s Beiträge an private Institutionen 150 150\n3901 3120 Intern verrechneter Personalaufwand 60'160 59'807 354 -0.59\n3911 3120 Intern verrechneter Sachaufwand 1'170 1'188 -18 1.54\n4361 3120 N n Rückerstattungen 1'500 -1'500 100.00\n\n1651 Tageskarten 143'000 154'000 123'221 141'084 19'779 12'916 -13.83 -8.39\nSaldo 11'000 17'863 6'863\n\n3181 3120 M s Transportleistungen Personenverkehr 143'000 123'221 19'779 -13.83\n4341 3120 N n Verkäufe Tageskarten 154'000 141'084 12'916 -8.39\n\n17 Umwelt, Raumordnung 6'653'670 5'425'000 6'937'868 5'920'264 -284'198 -495'264 4.27 9.13\nSaldo 1'228'670 1'017'604 211'066\n\n171 Abwasseranlagen 5'278'000 5'278'000 5'773'021 5'773'021 -495'021 -495'021 9.38 9.38\nSaldo\n\n1710 Beteiligung an Abwasseranlagen 2'337'400 2'301'831 35'569 -1.52\nSaldo 2'337'400 2'301'831 35'569\n\n3521 3130 L w ARA Niederbüren, Betriebskostenanteil 172'940 176'047 -3'107 1.80\n3522 3130 L w ARA Au St. Gallen, Betriebskostenanteil 250'580 286'895 -36'315 14.49\n3523 3130 L w ARA Oberglatt Flawil, Betriebskostenanteil1'876'880 1'728'741 148'139 -7.89\n3901 3130 Intern verrechneter Personalaufwand 5'000 1'822 3'179 -63.57\n3931 3130 Intern verrechneter Zinsaufwand 5'000 3'839 1'161 -23.21\n3941 3130 Intern verrechnete Abschreibungen 27'000 104'486 -77'486 286.99\n\n1711 Kanalisation 911'050 199'000 911'330 181'010 -280 17'991 0.03 -9.04\nSaldo 712'050 730'321 18'271\n\n3121 3130 K w Wasser, Energie 4'000 4'393 -393 9.83\n3141 3130 M w Baulicher Unterhalt 244'500 282'740 -38'240 15.64\n3142 3130 M w Instandstellung Grabenaufbrüche 134'000 152'510 -18'510 13.81\n3171 3130 M w Spesenentschädigungen 500 500 -100.00\n3181 3130 M w Versicherungsprämien, Abgaben 6'200 1'786 4'414 -71.20\n3182 3130 L w EDV Programm 6'000 3'461 2'540 -42.33\n3183 3130 K w Beratungs- und Prozesskosten 2'000 2'000 -100.00\n3521 3130 L w Bezugskosten Abwassergebühren 17'400 15'402 1'998 -11.48\n3901 3130 Intern verrechneter Personalaufwand 261'400 256'285 5'115 -1.96\n3911 3130 Intern verrechneter Sachaufwand 10'050 10'229 -179 1.78\n3931 3130 Intern verrechneter Zinsaufwand 35'000 16'317 18'683 -53.38\n3941 3130 Intern verrechnete Abschreibungen 190'000 168'208 21'792 -11.47\n4311 3130 M m Verwaltungsgebühren 40'000 28'500 11'500 -28.75\n4361 3130 N n Rückerstattungen 1'000 1'000 -100.00\n4362 3130 M w Rückerstattungen Grabenaufbrüche 134'000 152'510 -18'510 13.81\n4931 3130 Intern verrechneter Zinsertrag 24'000 24'000 -100.00\n\n1718 Finanzierungskonto 5'079'000 5'592'011 -513'011 10.10\nSaldo 5'079'000 5'592'011 513'011\n\n4341 3130 M m Mengengebühren 2'750'000 2'768'139 -18'139 0.66\n4342 3130 M m Grundgebühren 1'298'000 1'317'411 -19'411 1.50\n4345 3130 M m Anschlussbeiträge 1'001'000 1'492'309 -491'309 49.08\n4346 3130 M m Flächenbeiträge 30'000 14'152 15'848 -52.83\n\n1719 Ausgleich Spezialfinanzierung 2'029'550 2'559'860 -530'310 26.13\nSaldo 2'029'550 2'559'860 530'310\n\n3810 3130 N n Einlage in Spezialfinanzierung Abwasser2'029'550 2'559'860 -530'310 26.13\n\n1720 Entsorgung 105'000 51'916 53'084 -50.56\nSaldo 105'000 51'916 53'084\n\n3181 3050 K s Littering 20'000 16'717 3'283 -16.41\n3531 3050 M m Beitrag an Stadtwerke 85'000 35'199 49'801 -58.59\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 208\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 209\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nStadthaushalt 2016\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \nBudget 2016 Rechnung 2016 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n4272 3110 M w Parkgebühren 275'200 323'136 -47'936 17.42\n4360 3110 M w Rückerstattungen 1'000 4'600 -3'600 360.00\n4371 3110 N n Bussenertrag ruhender Verkehr 110'000 152'139 -42'139 38.31\n4911 3110 Intern verrechneter Sachertrag 2'500 5'700 -3'200 128.00\n\n1625 Öffentliche Beleuchtung 186'500 171'622 14'878 -7.98\nSaldo 186'500 171'622 14'878\n\n3531 3110 M m Beitrag an Stadtwerke 186'500 171'622 14'878 -7.98\n\n1650 Öffentlicher Verkehr 2'408'530 2'099'717 1'500 308'813 -1'500 -12.82 100.00\nSaldo 2'408'530 2'098'217 310'313\n\n3141 3120 M w Bushaltestellen, baulicher Unterhalt 47'000 24'468 22'532 -47.94\n3161 3120 M w Mieten 5'000 3'600 1'400 -28.00\n3181 3120 K s Espel-Bus 15'000 12'088 2'912 -19.41\n3182 3120 M w Versicherungsgebühren, Abgaben 50 11 39 -78.10\n3611 3120 N n Abgeltung für Leistungen im öff. Verkehr 2'280'000 1'998'406 281'594 -12.35\n3651 3120 K s Beiträge an private Institutionen 150 150\n3901 3120 Intern verrechneter Personalaufwand 60'160 59'807 354 -0.59\n3911 3120 Intern verrechneter Sachaufwand 1'170 1'188 -18 1.54\n4361 3120 N n Rückerstattungen 1'500 -1'500 100.00\n\n1651 Tageskarten 143'000 154'000 123'221 141'084 19'779 12'916 -13.83 -8.39\nSaldo 11'000 17'863 6'863\n\n3181 3120 M s Transportleistungen Personenverkehr 143'000 123'221 19'779 -13.83\n4341 3120 N n Verkäufe Tageskarten 154'000 141'084 12'916 -8.39\n\n17 Umwelt, Raumordnung 6'653'670 5'425'000 6'937'868 5'920'264 -284'198 -495'264 4.27 9.13\nSaldo 1'228'670 1'017'604 211'066\n\n171 Abwasseranlagen 5'278'000 5'278'000 5'773'021 5'773'021 -495'021 -495'021 9.38 9.38\nSaldo\n\n1710 Beteiligung an Abwasseranlagen 2'337'400 2'301'831 35'569 -1.52\nSaldo 2'337'400 2'301'831 35'569\n\n3521 3130 L w ARA Niederbüren, Betriebskostenanteil 172'940 176'047 -3'107 1.80\n3522 3130 L w ARA Au St. Gallen, Betriebskostenanteil 250'580 286'895 -36'315 14.49\n3523 3130 L w ARA Oberglatt Flawil, Betriebskostenanteil1'876'880 1'728'741 148'139 -7.89\n3901 3130 Intern verrechneter Personalaufwand 5'000 1'822 3'179 -63.57\n3931 3130 Intern verrechneter Zinsaufwand 5'000 3'839 1'161 -23.21\n3941 3130 Intern verrechnete Abschreibungen 27'000 104'486 -77'486 286.99\n\n1711 Kanalisation 911'050 199'000 911'330 181'010 -280 17'991 0.03 -9.04\nSaldo 712'050 730'321 18'271\n\n3121 3130 K w Wasser, Energie 4'000 4'393 -393 9.83\n3141 3130 M w Baulicher Unterhalt 244'500 282'740 -38'240 15.64\n3142 3130 M w Instandstellung Grabenaufbrüche 134'000 152'510 -18'510 13.81\n3171 3130 M w Spesenentschädigungen 500 500 -100.00\n3181 3130 M w Versicherungsprämien, Abgaben 6'200 1'786 4'414 -71.20\n3182 3130 L w EDV Programm 6'000 3'461 2'540 -42.33\n3183 3130 K w Beratungs- und Prozesskosten 2'000 2'000 -100.00\n3521 3130 L w Bezugskosten Abwassergebühren 17'400 15'402 1'998 -11.48\n3901 3130 Intern verrechneter Personalaufwand 261'400 256'285 5'115 -1.96\n3911 3130 Intern verrechneter Sachaufwand 10'050 10'229 -179 1.78\n3931 3130 Intern verrechneter Zinsaufwand 35'000 16'317 18'683 -53.38\n3941 3130 Intern verrechnete Abschreibungen 190'000 168'208 21'792 -11.47\n4311 3130 M m Verwaltungsgebühren 40'000 28'500 11'500 -28.75\n4361 3130 N n Rückerstattungen 1'000 1'000 -100.00\n4362 3130 M w Rückerstattungen Grabenaufbrüche 134'000 152'510 -18'510 13.81\n4931 3130 Intern verrechneter Zinsertrag 24'000 24'000 -100.00\n\n1718 Finanzierungskonto 5'079'000 5'592'011 -513'011 10.10\nSaldo 5'079'000 5'592'011 513'011\n\n4341 3130 M m Mengengebühren 2'750'000 2'768'139 -18'139 0.66\n4342 3130 M m Grundgebühren 1'298'000 1'317'411 -19'411 1.50\n4345 3130 M m Anschlussbeiträge 1'001'000 1'492'309 -491'309 49.08\n4346 3130 M m Flächenbeiträge 30'000 14'152 15'848 -52.83\n\n1719 Ausgleich Spezialfinanzierung 2'029'550 2'559'860 -530'310 26.13\nSaldo 2'029'550 2'559'860 530'310\n\n3810 3130 N n Einlage in Spezialfinanzierung Abwasser2'029'550 2'559'860 -530'310 26.13\n\n1720 Entsorgung 105'000 51'916 53'084 -50.56\nSaldo 105'000 51'916 53'084\n\n3181 3050 K s Littering 20'000 16'717 3'283 -16.41\n3531 3050 M m Beitrag an Stadtwerke 85'000 35'199 49'801 -58.59\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nStadthaushalt 2016\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \nBudget 2016 Rechnung 2016 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1730 Übriger Umweltschutz 104'960 98'023 6'937 -6.61\nSaldo 104'960 98'023 6'937\n\n3121 3050 K w Wasser, Energie, Heizmaterial 2'500 1'061 1'439 -57.56\n3131 3050 K w Verbrauchsmaterial 4'000 2'760 1'240 -30.99\n3132 3050 K m Hundeversäuberung 25'000 23'081 1'919 -7.68\n3141 3050 K s Öffentliche Toilette; baulicher Unterhalt 11'500 6'522 4'978 -43.29\n3181 3050 M w Versicherungsprämien, Abgaben 247 -247 100.00\n3901 3050 Intern verrechneter Personalaufwand 61'560 63'936 -2'376 3.86\n3911 3050 Intern verrechneter Sachaufwand 400 416 -16 4.00\n\n1740 Friedhof, Bestattungen 751'450 147'000 687'687 143'043 63'763 3'957 -8.49 -2.69\nSaldo 604'450 544'644 59'806\n\n3101 3140 N n Publikationen 2'700 697 2'003 -74.20\n3111 3140 M m Anschaffungen von Mobilien 44'000 41'136 2'864 -6.51\n3121 3140 M w Wasser, Energie, Heizmaterial 9'000 9'363 -363 4.04\n3131 3140 M m Verbrauchsmaterial, Pflanzen, Einfriedungen77'500 74'973 2'527 -3.26\n3141 3140 M m Baulicher Unterhalt 69'500 66'661 2'839 -4.08\n3151 3140 M m Übriger Unterhalt 15'500 14'637 863 -5.57\n3171 3140 M w Spesenentschädigungen 2'000 1'202 799 -39.93\n3181 3140 M w Versicherungsprämien, Abgaben 8'000 7'755 245 -3.07\n3182 3140 M s MWST-Pauschalsteuer 3'500 2'789 711 -20.32\n3183 3140 M w Bestattungskosten 160'000 162'199 -2'199 1.37\n3185 3140 M w Unterhalt von Gräbern 90'000 60'006 29'994 -33.33\n3521 3140 M w Entschädigungen für auswärtige Bestattungen4'000 7'553 -3'553 88.82\n3522 3140 M w Friedhof Andwil; Anteil an Unterhaltskosten 11'000 9'441 1'560 -14.18\n3901 3140 Intern verrechneter Personalaufwand 246'190 220'569 25'621 -10.41\n3911 3140 Intern verrechneter Sachaufwand 8'560 8'708 -148 1.73\n4340 3140 M w Gräberpflege 45'000 52'102 -7'102 15.78\n4360 3140 M w Rückerstattungen 22'000 25'479 -3'479 15.81\n4363 3140 M w Rückerstattungen Grabunterhaltsverträge 80'000 65'463 14'537 -18.17\n\n1750 Gewässerverbauungen 174'760 133'764 40'996 -23.46\nSaldo 174'760 133'764 40'996\n\n3101 3150 M w Publikationen 2'000 2'000 -100.00\n3121 3150 M w Wasser, Energie, Heizmaterial 300 428 -128 42.53\n3141 3150 M m Allgemeiner Gewässerunterhalt 55'700 45'153 10'547 -18.93\n3901 3150 Intern verrechneter Personalaufwand 115'210 86'603 28'607 -24.83\n3911 3150 Intern verrechneter Sachaufwand 1'550 1'580 -30 1.94\n\n1770 Raumplanung 199'500 168'708 4'200 30'792 -4'200 -15.43 100.00\nSaldo 199'500 164'508 34'992\n\n3101 1250 M w Publikationen 4'500 994 3'506 -77.90\n3171 1250 M w Spesenentschädigungen 1'000 1'000 -100.00\n3181 1250 K m Honorare für Ortsplanung 90'000 87'413 2'587 -2.87\n3182 1250 K s Grundwasserschutz 5'000 5'000 -100.00\n3183 1250 K m Ortsplanung, Richtplanung 50'000 26'208 23'792 -47.58\n3190 1250 K s Mitgliedschaften 2'000 1'974 27 -1.33\n3621 1250 M s Regionalplanung 45'000 46'035 -1'035 2.30\n3901 1250 Intern verrechneter Personalaufwand 2'000 4'450 -2'450 122.50\n3911 1250 Intern verrechneter Sachaufwand 1'635 -1'635 100.00\n4361 1250 N n Rückerstattungen 4'200 -4'200 100.00\n\n1780 Naturschutz 40'000 24'749 15'251 -38.13\nSaldo 40'000 24'749 15'251\n\n3181 3050 K m Biotope, Flachmoore 40'000 20'598 19'402 -48.51\n3901 3050 Intern verrechneter Personalaufwand 4'151 -4'151 100.00\n\n18 Volkswirtschaft 251'050 30'500 245'145 42'221 5'905 -11'721 -2.35 38.43\nSaldo 220'550 202'924 17'627\n\n180 Landwirtschaft 146'800 115'809 23'065 30'991 -23'065 -21.11 100.00\nSaldo 146'800 92'744 54'056\n\n1800 Landwirtschaft 146'800 115'809 23'065 30'991 -23'065 -21.11 100.00\nSaldo 146'800 92'744 54'056\n\n3001 1031 M w Sitzungs- und Taggelder 500 3'565 -3'065 613.00\n3101 1031 M w Publikationen, Drucksachen 1'100 504 596 -54.14\n3171 1031 M w Spesenentschädigungen 3'000 25 2'976 -99.18\n3180 1031 K w Datenerhebung für Direktzahlungen 2'000 2'000 -100.00\n3181 1031 M s Viehschauen 2'000 2'000\n3183 1031 M w Verschiedene Dienstleistungen 1'000 -1'000 100.00\n3186 1031 M w Neophyten 12'500 4'700 7'800 -62.40\n3521 1031 M s Viehschau Andwil 2'600 698 1'902 -73.17\n3522 1031 M s Regionale Tierkörpersammelstelle 27'000 24'492 2'508 -9.29\n3523 1031 L s Notschlachtlokal Andwil 4'000 3'961 39 -0.97\n3525 1031 M w Führung Landwirtschaftsamt 18'000 24'970 -6'970 38.72\n3611 1031 N n Beitrag an Kantonale Tierseuchenkasse 25'000 13'496 11'504 -46.02\n3651 1031 K s Beiträge an Vereine und Verbände 9'000 14'226 -5'226 58.07\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 209\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nStadthaushalt 2016\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \nBudget 2016 Rechnung 2016 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n3653 1031 M m Oeko-Beiträge (GAÖL) 7'000 7'127 -127 1.81\n3655 1031 M s Beiträge Regionale Vernetzung 30'100 11'800 18'300 -60.80\n3901 1031 Intern verrechneter Personalaufwand 3'000 3'246 -246 8.21\n4020 1031 N n Beiträge an Beförsterungskosten 15'150 -15'150 100.00\n4601 1031 M w Rückerstattungen des Kantons 7'916 -7'916 100.00\n\n1810 Forstwirtschaft 40'000 15'000 44'431 -4'431 15'000 11.08 -100.00\nSaldo 25'000 44'431 19'431\n\n3611 1030 G g Beiträge an Beförsterungskosten 40'000 44'431 -4'431 11.08\n4020 1030 N n Beiträge an Beförsterungskosten 15'000 15'000 -100.00\n\n1820 Jagd, Fischerei, Tierschutz 4'200 2'100 1'138 3'063 2'100 -72.92 -100.00\nSaldo 2'100 1'138 963\n\n3180 1031 N n Tierschutz 1'138 -1'138 100.00\n3911 1031 Intern verrechneter Sauchaufwand 4'200 4'200 -100.00\n4411 1031 N n Pachterträgnis aus Revierjagd 2'100 2'100 -100.00\n\n1830 Ortswerbung/Stadtmarketing 28'950 36'868 -7'918 27.35\nSaldo 28'950 36'868 7'918\n\n3184 1040 K w Repräsentationsaufwendungen 450 -450 100.00\n3651 1030 K s Beiträge an private Institutionen 28'950 36'418 -7'468 25.80\n\n1840 Industrie, Gewerbe, Handel 31'100 13'400 46'900 19'156 -15'800 -5'756 50.80 42.96\nSaldo 17'700 27'744 10'044\n\n3101 1050 K w Büromaterial, Drucksachen, Inserate 500 2'841 -2'341 468.23\n3181 1050 M m Entschädigungen an Dritte 9'600 10'249 -649 6.76\n3901 1050 Intern verrechneter Personalaufwand 21'000 25'855 -4'855 23.12\n3911 1050 Intern verrechneter Sachaufwand 7'955 -7'955 100.00\n4341 1050 K s Standgelder 3'300 8'410 -5'110 154.85\n4342 1050 K s Platzgebühren 9'000 9'746 -746 8.29\n4361 1050 K s Strom- und Installationskosten 600 600 -100.00\n4362 1050 K s Werbebeitrag 500 1'000 -500 100.00\n\n19 Finanzen 7'373'020 63'817'540 6'798'130 68'472'835 574'890 -4'655'295 -7.80 7.29\nSaldo 56'444'520 61'674'705 5'230'185\n\n1900 Gemeindesteuern 290'000 48'666'000 208'328 52'282'123 81'672 -3'616'123 -28.16 7.43\nSaldo 48'376'000 52'073'795 3'697'795\n\n3291 1310 G g Vergütungen für Steuervorauszahlungen 120'000 136'707 -16'707 13.92\n3301 1310 L w Abschreibungen 170'000 71'621 98'379 -57.87\n4001 1310 K s Einkommens- und Vermögenssteuern 43'500'000 44'771'295 -1'271'295 2.92\n4002 1310 N n Vorjahressteuern 1'300'000 2'903'889 -1'603'889 123.38\n4003 1310 N n Nach- und Strafsteuern 4'778 -4'778 100.00\n4004 1300 N n Verlustscheine 120'000 371'042 -251'042 209.20\n4021 1310 K s Grundsteuern 2'336'000 2'525'062 -189'062 8.09\n4041 1310 N n Handänderungssteuern 1'200'000 1'490'707 -290'707 24.23\n4061 1310 K s Hundetaxen 60'000 59'290 710 -1.18\n4211 1310 N n Verzugszinsen 150'000 156'061 -6'061 4.04\n\n1920 Finanzausgleich 85'900 186'900 -101'000 117.58\nSaldo 85'900 186'900 101'000\n\n4440 1310 N n Finanzausgleich 85'900 186'900 -101'000 117.58\n\n1930 Anteile, Konzessionen 10'000 7'477'000 15'665 8'775'386 -5'665 -1'298'386 56.65 17.37\nSaldo 7'467'000 8'759'720 1'292'720\n\n3291 1310 G g Vergütungen für Steuervorauszahlungen 10'000 3'600 6'400 -64.00\n3301 1310 M w Debitorenverluste 12'065 -12'065 100.00\n4211 1310 N n Verzugszinsen 7'000 8'184 -1'184 16.91\n4411 1310 N n Steuern von juristischen Personen 5'750'000 5'913'974 -163'974 2.85\n4412 1310 N n Grundstückgewinnsteuern 850'000 1'947'545 -1'097'545 129.12\n4418 1310 N n Steueranteile (Quellensteuern) 870'000 905'683 -35'683 4.10\n\n1941 Friedeggstrasse 7 7'980 9'480 1'976 12'480 6'004 -3'000 -75.24 31.65\nSaldo 1'500 10'504 9'004\n\n3121 3040 L w Abwassergebühren 200 196 4 -2.00\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 5'000 1'524 3'476 -69.52\n3181 3040 L w Versicherungsprämien, Abgaben 280 256 24 -8.48\n3901 3040 Intern verrechneter Personalaufwand 2'500 2'500 -100.00\n4232 3040 M s Pachtzinsen & Mieterträge 3'480 6'480 -3'000 86.21\n4911 3040 Intern verrechneter Sachertrag 6'000 6'000\n\n1942 St. Gallerstrasse 83 (Felderhaus) 11'750 13'200 4'023 7'727 13'200 -65.76 -100.00\nSaldo 1'450 4'023 5'473\n\n3120 3040 L w Wasser 1'400 301 1'099 -78.48\n3121 3040 L w Abwassergebühren 120 112 8 -6.83\n3122 3040 L w Elektrizität 2'300 834 1'466 -63.72\n3123 3040 K w Heizmaterial 80 283 -203 253.56\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 5'000 2'179 2'821 -56.42\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 210\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 211\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nStadthaushalt 2016\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \nBudget 2016 Rechnung 2016 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n3181 3040 L w Versicherungsprämien, Abgaben 350 314 36 -10.34\n3901 3040 Intern verrechneter Personalaufwand 2'500 2'500 -100.00\n4231 3040 L w Mietzinsen 13'200 13'200 -100.00\n\n1943 Untersuchungsamt 19'000 225'000 17'478 222'288 1'522 2'712 -8.01 -1.21\nSaldo 206'000 204'810 1'190\n\n3121 3040 L w Abwassergebühren 1'500 1'501 -1 0.09\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 12'050 10'149 1'901 -15.78\n3181 3040 L w Versicherungsprämien, Abgaben 3'450 3'505 -55 1.60\n3901 3040 Intern verrechneter Personalaufwand 2'000 2'323 -323 16.13\n4231 3040 L w Miet- und Pachtzinsen Gebäude 207'000 207'004 -4 0.00\n4232 3040 L w Miet- und Pachtzinsen Parkplätze 9'000 7'080 1'920 -21.33\n4361 3040 L w Rückerstattungen 9'000 8'204 796 -8.85\n\n1944 Liegenschaft Muelt 4'700 9'370 2'355 9'067 2'345 303 -49.89 -3.23\nSaldo 4'670 6'712 2'042\n\n3122 3040 L w Elektrizität 700 450 250 -35.71\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 2'000 2'000 -100.00\n3181 3040 L w Versicherungsprämien, Abgaben 500 450 50 -9.92\n3901 3040 Intern verrechneter Personalaufwand 1'500 1'455 45 -3.00\n4231 3040 M w Miet- und Pachtzinsen 6'970 6'667 303 -4.35\n4911 3040 Intern verrechneter Sachertrag 2'400 2'400\n\n1945 Sportstrasse 18 12'210 21'600 15'081 21'600 -2'871 23.52\nSaldo 9'390 6'519 2'871\n\n3121 3040 L w Abwassergebühren 130 126 4 -2.73\n3123 3040 L w Heizmaterial 2'000 1'475 525 -26.27\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 7'000 12'822 -5'822 83.17\n3181 3040 L w Versicherungsprämien, Abgaben 580 659 -79 13.53\n3901 3040 Intern verrechneter Personalaufwand 2'500 2'500 -100.00\n4231 3040 L w Mietzinsen 21'600 21'600\n\n1946 verschiedene Grundstücke 164'500 155'000 134'683 174'981 29'817 -19'981 -18.13 12.89\nSaldo 9'500 40'299 49'799\n\n3120 3040 L w Wasser 3'000 4'353 -1'353 45.09\n3121 3040 L w Abwassergebühren 42'000 41'897 103 -0.25\n3122 3040 L w Elektrizität 1'000 5'820 -4'820 481.95\n3123 3040 K w Heizmaterial 3'000 3'491 -491 16.36\n3141 3040 K s Allgemeiner Unterhalt 50'000 28'618 21'382 -42.76\n3181 3040 L w Versicherungsprämien, Abgaben 28'000 23'265 4'735 -16.91\n3641 3040 L s Perimeterbeiträge 2'500 9'033 -6'533 261.32\n3901 3040 Intern verrechneter Personalaufwand 35'000 18'206 16'794 -47.98\n4231 3040 L w Baurechts- und Pachtzinsen 155'000 159'981 -4'981 3.21\n4241 1310 K m Buchgewinne 15'000 -15'000 100.00\n\n1947 Bischofszellerstrasse 6 28'960 21'400 22'212 19'426 6'749 1'974 -23.30 -9.22\nSaldo 7'560 2'785 4'775\n\n3120 3040 L w Wasser 4'500 6'437 -1'937 43.04\n3121 3040 L w Abwassergebühren 110 109 1 -1.32\n3122 3040 L w Elektrizität 600 423 178 -29.58\n3123 3040 L w Heizmaterial 10'000 5'767 4'233 -42.33\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 8'500 6'311 2'189 -25.75\n3181 3040 L w Versicherungen, Abgaben 250 273 -23 9.38\n3901 3040 Intern verrechneter Personalaufwand 5'000 2'893 2'108 -42.15\n4231 3040 M w Miet- & Pachtzinsen 19'000 17'026 1'974 -10.39\n4360 3040 M w Rückerstattungen 2'400 2'400\n\n1948 Tiefgarage Rössli 6'220 21'200 2'233 22'000 3'987 -800 -64.09 3.77\nSaldo 14'980 19'767 4'787\n\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 4'000 1'323 2'677 -66.93\n3181 3040 L w Versicherung, Abgaben 220 205 15 -6.61\n3901 3040 Intern verrechneter Personalaufwand 2'000 705 1'295 -64.75\n4271 3040 L w Mietzinsen 21'200 22'000 -800 3.77\n\n1949 Sportstrasse 16 14'400 8'340 5'349 8'364 9'051 -24 -62.85 0.29\nSaldo 6'060 3'015 9'075\n\n3120 3040 L w Wasser 300 238 62 -20.67\n3121 3040 L w Abwassergebühren 140 137 3 -2.25\n3122 3040 L w Elektrizität 500 396 104 -20.72\n3123 3040 L w Heizmaterial 4'000 2'300 1'700 -42.50\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 6'500 1'907 4'593 -70.66\n3181 3040 L w Versicherung, Abgaben 460 371 89 -19.39\n3901 1030 Intern verrechneter Personalaufwand 2'500 2'500 -100.00\n4231 3040 L w Mietzinsen 7'500 7'524 -24 0.32\n4361 3040 M w Rückerstattungen 840 840\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 211\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nStadthaushalt 2016\n\nStadthaushalt Laufende Rechnung \nBudget 2016 Rechnung 2016 Abweichung Betrag Abweichung in %\n\n1950 Zinsen 1'511'740 1'145'150 1'270'343 782'568 241'397 362'582 -15.97 -31.66\nSaldo 366'590 487'775 121'185\n\n3201 1310 K w Zinsen auf Depotgelder 13'000 951 12'049 -92.69\n3210 1310 M w Zinsen kurzfristige Schulden 50'000 4'263 45'738 -91.48\n3221 1310 K w Zinsen auf mittel- und langfristigen Schulden1'300'000 881'211 418'789 -32.21\n3301 1310 M s Abschreibung Finanzvermögen 117'000 356'100 -239'100 204.36\n3821 1310 K w Zinsen auf Reserven 2'940 330 2'610 -88.79\n3931 1310 Intern verrechneter Zinsaufwand 28'800 27'489 1'311 -4.55\n4201 1310 K w Zinsen auf Bank- und Postkonto 15'000 709 14'291 -95.27\n4211 1310 N n Verzugszinsen 1'000 2'192 -1'192 119.23\n4213 1310 N n Baurechtszinsen 6'000 6'171 -171 2.86\n4221 1310 N n Zinsen von Wertschriften 58'150 45'500 12'650 -21.75\n4251 1310 K s Zinsen von Stadtwerke 170'000 192'277 -22'277 13.10\n4270 1310 M s Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen 114'000 114'000\n4390 1310 M s Einzug Verlustscheinbewirtschaftung (VI) 1'536 -1'536 100.00\n4931 1310 Intern verrechnete Zinsen 781'000 420'183 360'817 -46.20\n\n1960 Beiträge ohne Zweckbindung 2'864'000 3'183'206 -319'206 11.15\nSaldo 2'864'000 3'183'206 319'206\n\n4400 1310 K s Anteile an Bundeseinnahmen 18'206 -18'206 100.00\n4631 1310 K s Ablieferung Stadtwerke 2'864'000 3'165'000 -301'000 10.51\n\n1990 Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen5'247'000 3'064'000 5'072'603 2'723'315 174'397 340'685 -3.32 -11.12\nSaldo 2'183'000 2'349'288 166'288\n\n3311 1310 M w Abschreibung ohne Schule 2'430'000 2'582'176 -152'176 6.26\n3312 1310 M w Abschreibung Schule 2'317'000 1'990'427 326'573 -14.09\n3313 1310 M s Ausserordentliche Abschreibungen 500'000 500'000\n4941 1310 Intern verrechnete Abschreibungen 3'064'000 2'723'315 340'685 -11.12\n\n19410 Wilerstrasse 23 14'650 18'800 9'763 18'810 4'887 -10 -33.36 0.05\nSaldo 4'150 9'047 4'897\n\n3120 3040 L w Wasser 550 515 35 -6.44\n3121 3040 L w Abwassergebühren 280 272 8 -3.00\n3122 3040 L w Elektrizität 250 237 13 -5.34\n3123 3040 L w Heizmaterial 2'500 1'194 1'306 -52.25\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 8'000 6'322 1'678 -20.98\n3181 3040 L w Versicherungsprämien, Abgaben 570 565 5 -0.88\n3901 3040 Intern verrechneter Personalaufwand 2'500 660 1'840 -73.60\n4231 3040 L w Mietzinsen 18'800 18'810 -10 0.05\n\n19411 Herisauerstrasse 28 4'320 1'294 3'026 -70.04\nSaldo 4'320 1'294 3'026\n\n3120 3040 L w Wasser 250 352 -102 40.66\n3121 3040 L w Abwassergebühren 40 40 0 -0.38\n3122 3040 L w Elektrizität 300 300 -100.00\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 2'000 678 1'322 -66.09\n3181 3040 L w Versicherungsprämien, Abgaben 230 224 6 -2.41\n3901 3040 Intern verrechneter Personalaufwand 1'500 1'500 -100.00\n\n19412 Flawilerstrasse 54 4'640 4'640 -100.00\nSaldo 4'640 4'640\n\n3120 3040 L w Wasser 250 250 -100.00\n3121 3040 L w Abwassergebühren 80 80 -100.00\n3122 3040 L w Elektrizität 500 500 -100.00\n3123 3040 L w Heizmaterial 100 100 -100.00\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 2'000 2'000 -100.00\n3181 3040 L w Versicherungsprämien, Abgaben 210 210 -100.00\n3901 3040 Intern verrechneter Personalaufwand 1'500 1'500 -100.00\n\n19413 Flawilerstrasse 74 4'380 2'382 1'040 1'998 -1'040 -45.61 100.00\nSaldo 4'380 1'342 3'038\n\n3121 3040 L w Abwassergebühren 330 324 6 -1.70\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 2'000 2'000 -100.00\n3181 3040 L w Versicherungsprämien, Abgaben 550 288 262 -47.69\n3901 3040 Intern verrechneter Personalaufwand 1'500 1'770 -270 18.00\n4231 3040 K s Mietzinsen 1'040 -1'040 100.00\n\n19414 Bischofszellerstrasse 7 16'570 12'100 12'359 29'280 4'211 -17'180 -25.41 141.98\nSaldo 4'470 16'921 21'391\n\n3120 3040 L w Wasser 600 2'572 -1'972 328.67\n3121 3040 L w Abwassergebühren 70 69 1 -1.64\n3122 3040 L w Elektrizität 700 182 518 -73.98\n3123 3040 L w Heizmaterial 5'000 3'469 1'531 -30.63\n3141 3040 K m Baulicher Unterhalt 7'000 5'371 1'629 -23.27\n3181 3040 L w Versicherungsprämien, Abgaben 700 696 4 -0.53\n3901 3040 Intern Ver. Personalaufwand 2'500 2'500 -100.00\n4231 3040 M w Mietzinsen 9'600 28'080 -18'480 192.50\n4361 3040 M w Nebenkosten 2'500 1'200 1'300 -52.00\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 212\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 213\n\n\n\nBestand 1.1.2016 Zugang Abgang Bestand 31.12.2016\n\n1 Aktiven 115'631'987.46 238'798'501.95 225'185'822.41 129'244'667.00\n\n10 Finanzvermögen 59'505'056.81 234'324'872.08 220'047'263.27 73'782'665.62\n\n100 Flüssige Mittel 7'385'105.64 188'133'240.86 174'128'485.31 21'389'861.19\n\n1000 Kassakonti 4'117.80 1'360'761.80 1'360'686.15 4'193.45\n100001 Kassa 467.30 24'914.95 25'128.10 254.15\n100003 Kassa Sozialamt 986.90 631'395.35 631'391.85 990.40\n100004 Kassa Steueramt 303'929.80 303'300.00 629.80\n100005 Kassa Betreibungsamt 978.50 -407.35 571.15\n100006 Kassa Einwohneramt 887.40 391'648.20 391'641.05 894.55\n100008 Kassa Jugendsekretariat 797.70 9'280.85 9'225.15 853.40\n\n1001 Postcheckkonti 5'797'122.08 174'454'985.75 162'619'295.95 17'632'811.88\n100101 Postcheck 90-2986-6 4'804'732.76 174'592'262.42 162'619'295.95 16'777'699.23\n100105 Postkonto Betreibungsamt 90-1201-0 540'746.93 -15'945.90 524'801.03\n100106 Postkonto Betreibungsamt 85-637092-9 451'642.39 -121'330.77 330'311.62\n\n1002 Bankkonti 1'583'865.76 12'317'493.31 10'148'503.21 3'752'855.86\n100201 acrevis Bank Gossau 334'946.70 4'886'849.76 3'813'010.16 1'408'786.30\n100202 St. Galler Kantonalbank 325'803.07 2'614'705.20 777'760.20 2'162'748.07\n100203 Raiffeisenbank Gossau 23'550.65 35.40 23'515.25\n100205 UBS AG 206'537.29 4'815'770.00 4'878'966.75 143'340.54\n100208 Raiffeisenbank Gossau; OZ Rosenau 1'443.25 168.35 1'611.60\n100209 acrevis Bank, Mitarbeiterkasse 19'081.75 6'227.65 12'854.10\n100210 acrevis Bank, Sperrkonto GS777 672'503.05 672'503.05\n\n101 Guthaben 10'391'592.00 39'679'055.04 39'271'455.80 10'799'191.24\n\n1011 Kontokorrente 438.00 256'622.30 254'375.30 2'685.00\n101108 Einwohneramt Postcard 42'750.20 42'750.20\n101109 Einwohneramt EC/Mastercard 295.00 160'356.40 158'300.40 2'351.00\n101113 i-Payment Kreditkartenzahlungen 143.00 17'474.00 17'283.00 334.00\n101121 Steueramt Postcard 2'875.90 2'875.90\n101122 Steueramt Maestro/MC/Visa 33'165.80 33'165.80\n\n1012 Steuerguthaben 5'262'112.82 -581'291.86 4'680'820.96\n101202 Gemeindesteuern 5'262'112.82 -581'291.86 4'680'820.96\n\n1013 Gebühren, Abgaben, Entgelte 4'332'339.24 37'512'135.28 35'990'255.44 5'854'219.08\n101300 Verschiedene Abteilungen 3'377'027.75 36'691'748.60 35'034'943.95 5'033'832.40\n101310 Offene Forderungen 955'311.49 820'386.68 955'311.49 820'386.68\n\n1015 Andere Debitoren 791'841.29 100'884.45 635'458.94 257'266.80\n101503 Verrechnungssteuern 3'612.74 2'173.05 3'612.74 2'173.05\n101508 Flächenbeiträge 75'936.60 75'936.60\n101509 Verschiedene 11'004.50 32'491.10 43'495.60\n101510 Darlehen Jodlerfest 2016 40'000.00 40'000.00\n101511 Dorfbach, Neuring 661'287.45 66'220.30 591'846.20 135'661.55\n\n1019 Übrige 4'860.65 2'390'704.87 2'391'366.12 4'199.40\n101901 Alimente Sozialhilfe 7'401.05 13'738.40 -6'337.35\n101903 Mietkautionskonto 6'450.00 6'450.00\n101904 Verrechnungskonto Gebühren Kanzlei 722.65 4'193.60 4'429.50 486.75\n101905 Vorschüsse 5'558.00 4'200.00 6'158.00 3'600.00\n101971 Vorsteuer MWST Abwasseranlagen (LR) 193'576.09 193'576.09\n101981 Vorsteuer MWST Abwasseranlagen (IR) 32'419.25 32'419.25\n\nStadthaushalt Bestandesrechnung \n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 213\n\n\n\nBestand 1.1.2016 Zugang Abgang Bestand 31.12.2016\n\nStadthaushalt Bestandesrechnung \n\n101984 Vorsteuer MWST Tageskarten (LR) 9'851.85 9'851.85\n101990 Kassa Durchgangskonto Tutoris -1'420.00 583'179.95 581'759.95\n101991 Post Durchgangskonto Tutoris 1'549'433.08 1'549'433.08\n\n102 Anlagen 40'334'752.32 5'440'765.40 5'241'948.71 40'533'569.01\n\n1021 Aktien und Anteilscheine 909'987.00 909'987.00\n102101 Trocknungs-AG Arnegg 1.00 1.00\n102102 Genossenschaft für Heizöllagerhaltung 1.00 1.00\n102103 Regiobus  AG Gossau 909'732.00 909'732.00\n102104 Stiftung Schwarzer Adler 1.00 1.00\n102105 Appenzellerbahnen 1.00 1.00\n102106 Konzert & Theater St. Gallen 1.00 1.00\n102107 IG GIS AG, St. Gallen 250.00 250.00\n\n1022 Darlehen 11'694'000.00 5'157'277.05 4'800'136.55 12'051'140.50\n102201 Stadtwerke Gossau 11'264'000.00 5'157'277.05 4'770'136.55 11'651'140.50\n102203 Walter Zoo AG, Gossau 400'000.00 400'000.00\n102214 Tageshort Gossau 30'000.00 30'000.00\n\n1023 Liegenschaften 27'730'764.32 283'488.35 441'812.16 27'572'440.51\n102300 Gemäss Verzeichnis 27'730'764.32 283'488.35 441'812.16 27'572'440.51\n\n1025 Vorräte 1.00 1.00\n102502 Heizmaterialien 1.00 1.00\n\n103 Guthaben bei Sonderrechnungen 11'766.60 11'766.60\n\n1038 Perimeterunternehmen 11'766.60 11'766.60\n103804 Industriestammgeleise 11'766.60 11'766.60\n\n108 Transitorische Aktiven 1'393'606.85 1'060'044.18 1'393'606.85 1'060'044.18\n\n1080 Transitorische Aktiven 1'393'606.85 1'060'044.18 1'393'606.85 1'060'044.18\n108001 Aktive Rechnungsabgrenzungen 1'393'606.85 1'060'044.18 1'393'606.85 1'060'044.18\n\n11 Verwaltungsvermögen 56'126'930.65 4'473'629.87 5'138'559.14 55'462'001.38\n\n110 Sachgüter 52'682'868.45 3'858'593.82 3'924'334.76 52'617'127.51\n\n1101 Tiefbauten 5'762'543.92 1'598'681.10 996'452.14 6'364'772.88\n11010000 Seminarstrasse 112'221.65 43'102.30 16'833.25 138'490.70\n11010001 Aktivierter Unterhalt 191'736.50 209'098.15 28'760.48 372'074.17\n11010003 Langsamverkehr 54'580.80 54'580.80\n11010005 Bahnhübergang App. Bahn 67'960.33 67'960.33\n11010006 Gutenbergstrasse 3'931.20 3'931.20\n1101004 Staatsstrassenbeiträge Diverse 227'288.15 34'093.22 193'194.93\n1101005 Beiträge an den Kanton für Lichtsignalanlage 317'690.55 317'690.55\n1101006 Staatsstrassenbeitrag St. Gallerstrasse 320'026.97 48'004.05 272'022.92\n1101025 Zehnstadelweg 101'527.09 15'229.06 86'298.03\n1101027 Hirschenstrasse 23'913.25 23'913.25\n1101034 Schlachthofstrasse 34'772.40 34'772.40\n1101036 Ringstrasse 96'134.01 96'134.01\n1101041 Niederbürenstrasse 102'573.25 11'533.45 15'385.99 98'720.71\n1101045 Albertschwilerstrasse 217'105.25 88'601.75 32'565.79 273'141.21\n1101060 Glattbrücke Tobelmühlistrasse 59'349.40 59'349.40\n1101072 Ringsstrasse Erneuerung 603'799.23 110'149.75 90'569.88 623'379.10\n1101077 Niederbürenstrasse 2'882.50 17'775.45 2'882.50 17'775.45\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 214\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 214\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 215\n\n\n\nBestand 1.1.2016 Zugang Abgang Bestand 31.12.2016\n\nStadthaushalt Bestandesrechnung \n\n1101079 Haldenstrasse 216'519.65 32'477.95 184'041.70\n1101081 Dorfplatz Arnegg 231'207.63 34'681.14 196'526.49\n1101096 Fenn- Geissberg 416'678.35 62'501.75 354'176.60\n1101098 Bahnhofstrasse - Stadtbüehlstrasse 273'162.16 40'974.32 232'187.84\n1101099 Bahnhofplatz Bushof 94'185.70 173'250.80 94'185.70 173'250.80\n1101123 Abwasserverband Niederbüren 42'211.55 42'211.55\n1101144 Kanal Nutzenbuech 9'412.40 9'412.40\n1101148 Kanalneubau Fenn-Geissberg 207'243.40 20'724.34 186'519.06\n1101151 Kanalsanierung Ringstrasse 260'167.00 73'659.70 26'016.70 307'810.00\n1101153 Kanalsanierung Alberschwilerstrasse 387'869.25 108'976.35 38'786.93 458'058.67\n1101236 Kanal Lerchenstrasse 362'289.60 4'023.85 36'228.96 330'084.49\n1101237 Kanal Baumattstrasse 2'000.00 2'000.00\n1101238 Kanal Bäumlihof 127'034.05 12'703.41 114'330.64\n1101239 Kanal Sonne 119'755.65 119'755.65\n1101240 Kanal Gutenbergstrasse 2'040.00 2'040.00\n1101250 Bädlibach, Ausbau 250'530.15 57'504.15 25'053.02 282'981.28\n1101251 Arneggerbach; Ausbau 554'864.10 55'486.41 499'377.69\n1101253 Dorfbach 299'250.00 29'925.00 269'325.00\n1101258 Hochwasser Schutzmassnahmen 7'437.50 7'437.50\n1101259 Wiesenbach 9'333.20 9'333.20\n1101395 Gewässerausscheidungen 29'957.95 14'577.50 29'957.95 14'577.50\n1101396 Aatalbach 8'330.00 8'330.00\n\n1103 Hochbauten 16'591'870.73 554'662.35 755'399.17 16'391'133.91\n110310 Fürstenlandsaal 252'099.12 140'288.95 25'209.91 367'178.16\n110316 Rathaus 136'629.54 13'662.95 122'966.59\n110318 Infrastruktur Sporthalle Buchenwald 118'946.40 118'946.40\n110331 Sporthalle Buechenwald 7'047'034.38 300'000.00 6'747'034.38\n110337 Feuerwehrgebäude 8'990'844.56 400'000.00 8'590'844.56\n110340 Friedhof 5'154.05 5'154.05\n110345 WC-Anlagen 165'263.13 16'526.31 148'736.82\n110349 Sanierung Schiessplätze 290'272.95 290'272.95\n\n1104 Schulbauten 29'884'066.99 465'854.95 1'990'426.79 28'359'495.15\n110402 Schulanlage Büel 506'547.95 101'748.95 50'654.80 557'642.10\n110404 Gallusschulhaus 479'733.47 47'973.35 431'760.12\n110410 Schulanlage Lindenberg 129'646.85 12'964.69 116'682.16\n110411 Hirschbergschulhaus 1'869'517.49 186'951.75 1'682'565.74\n110413 Musikschulzentrum 376'497.85 37'649.79 338'848.06\n110415 Schulanlage Othmar 1'834'407.35 72'801.90 183'440.74 1'723'768.51\n110416 Schulanlage Rosenau 526'861.45 52'686.15 474'175.30\n110422 Doppelturnhalle Andwil 1'077'650.50 107'765.05 969'885.45\n110423 Oberstufenzentrum Buechenwald 14'084'635.34 760'000.00 13'324'635.34\n110425 Oberstufenzentrum Rosenau 553'892.60 291'227.05 55'389.26 789'730.39\n110426 Schulhaus am Weiher 470'877.58 47'087.76 423'789.82\n110428 Schulanlage Hofegg 19'825.85 19'825.85\n110429 Schule Haldenbüel 7'573'596.36 77.05 390'000.00 7'183'673.41\n110432 Kindergärten Spielplätze 206'395.10 20'639.51 185'755.59\n110434 BfU Massnahmen Schulen/Kindergärten 173'981.25 17'398.09 156'583.16\n\n1106 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 444'386.81 1'239'395.42 182'056.66 1'501'725.57\n110603 Informatik, Netzwerk, Telefonanlage 60'194.62 147'080.40 60'194.62 147'080.40\n110606 Informatik an der Volksschule 558'415.45 558'415.45\n110610 Fahrzeuge Unterhaltsdienst 251'902.94 151'554.00 88'166.03 315'290.91\n110614 Geschäftskontrolle 16'297.20 16'297.20\n110623 Strassenlampen 115'992.05 121'043.60 17'398.81 219'636.84\n110624 Schulmöbel SH Notker 261'301.97 261'301.97\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 214\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 215\n\n\n\nBestand 1.1.2016 Zugang Abgang Bestand 31.12.2016\n\nStadthaushalt Bestandesrechnung \n\n111 Darlehen und Beteiligungen 1'425'601.00 142'560.00 1'283'041.00\n\n1114 Gemischtwirtschaftliche Unternehmen 1'425'601.00 142'560.00 1'283'041.00\n111404 Verwaltungsrechenzentrum AG (VRSG) 1.00 1.00\n111405 Sana Fürstenland AG 1'425'600.00 142'560.00 1'283'040.00\n\n112 Investitionsbeiträge 1'603'736.20 45'788.50 709'411.20 940'113.50\n\n1122 Gemeinden 1'218'986.20 45'788.50 670'936.20 593'838.50\n112202 Anschluss ARA Niederbüren 54'486.20 54'486.20\n112205 ARA Au-St.Gallen 400'000.00 40'000.00 360'000.00\n112218 Walter Zoo Beitrag Serengeti Anlage 764'500.00 576'450.00 188'050.00\n112219 Kanton Bahnhof Arnegg 45'788.50 45'788.50\n\n1125 Private Unternehmen 384'750.00 38'475.00 346'275.00\n112502 Beitrag Verein Schloss Oberberg 384'750.00 38'475.00 346'275.00\n\n113 Übrige aktivierte Ausgaben 414'725.00 569'247.55 362'253.18 621'719.37\n\n1131 Planungen 414'725.00 569'247.55 362'253.18 621'719.37\n113103 Verkehrsplanung 15'945.25 15'945.25\n113108 Ortsplanung; Richtplanung 182'196.65 160'019.90 129'724.83 212'491.72\n113109 Verkehrsplanung 59'712.35 59'712.35\n113112 Planungen Kanalbauten 43'747.30 47'391.95 43'747.30 47'391.95\n113113 Planungen Strassen 47'480.00 58'149.70 47'480.00 58'149.70\n113115 Planungen Hochbauten 46'964.90 35'666.60 46'964.90 35'666.60\n113116 Planungen Gewässer 7'083.65 20'802.50 7'083.65 20'802.50\n113117 Planungen Sportanlagen 71'307.25 187'504.55 71'307.25 187'504.55\n\n2 Passiven 115'631'987.46 407'980'656.25 400'864'577.39 122'748'066.32\n\n20 Fremdkapital 79'175'482.51 188'719'194.72 183'921'247.21 83'973'430.02\n\n200 Laufende Verpflichtungen 15'584'467.05 130'153'701.67 132'690'704.69 13'047'464.03\n\n2000 Kreditoren 8'988'125.67 95'751'128.15 98'962'364.29 5'776'889.53\n200000 Versicherungsbeiträge und Anteile 895.50 4'876.80 4'667.80 1'104.50\n200001 Kreditoren-Sammelkonto 7'549'090.95 38'941'162.10 42'891'245.21 3'599'007.84\n200002 Kreditoren-Zahlungsausgleichskonto 42'891'245.21 42'891'245.21\n200006 Tutoris Durchgangskonten -288'416.55 5'986'218.13 6'016'790.43 -318'988.85\n200010 Offene Verpflichtungen 674'420.00 1'486'595.74 674'420.00 1'486'595.74\n200011 Durchgangskonto Flüchtlinge 124'173.00 124'173.00\n200016 Tutoris-Sammelkonto 13'376.95 5'977'331.24 5'882'612.69 108'095.50\n200017 Inkasso OP-Debitoren (VI) 6'873.20 6'873.20\n200025 Durchgangskonti Betreibungsamt 993'367.82 -137'684.02 855'683.80\n200027 Markthalle Gebühren 45'391.00 45'391.00\n200094 Mehrwertsteuer Tageskarten 11'292.75 11'292.75\n200098 Mehrwertsteuer Abwasseranlagen 459'044.00 459'044.00\n\n2001 Depotgelder 52'340.00 7'400.00 6'080.00 53'660.00\n200100 Schlüsseldepots 52'340.00 7'400.00 6'080.00 53'660.00\n\n2008 Verbindungskonto alte/neue Rechnung 1'080'435.40 1'511'931.10 1'081'741.40 1'510'625.10\n200801 Verbindungskonto alte/neue Rechnung 1'080'435.40 1'511'931.10 1'081'741.40 1'510'625.10\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 216\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 216\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 217\n\n\n\nBestand 1.1.2016 Zugang Abgang Bestand 31.12.2016\n\nStadthaushalt Bestandesrechnung \n\n2009 Übrige Verpflichtungen 5'463'565.98 32'883'242.42 32'640'519.00 5'706'289.40\n200900 Schliessanlagen, Depotgelder 2'580.00 780.00 420.00 2'940.00\n200904 Verrechnungssteuer NAPEDUV 5'227'493.63 307'610.47 5'535'104.10\n200906 Ökologisches Vernetzungsprojekt -10'504.90 18'636.35 8'135.55 -4.10\n200907 OZ Rosenau; Papiersammlung 1'443.25 168.35 1'611.60\n200910 Mitarbeiterkasse 19'081.75 6'227.65 12'854.10\n200920 Sozialversicherungsbeiträge 34'942.20 9'456'423.90 9'397'812.85 93'553.25\n200922 Quellensteuer 3'158.25 3'158.25\n200925 Lohn-Zahlungsausgleichskonto 23'023'258.65 23'023'258.65\n200926 Lohn-Durchgangskonto -688.40 12'976.00 12'287.60\n200927 Debitoren-Vorauszahlungen 189'218.45 60'230.45 189'218.45 60'230.45\n\n201 Kurzfristige Schulden 10'000'000.00 30'000'000.00 22'000'000.00 18'000'000.00\n\n2010 Kurzfristige Kredite 10'000'000.00 30'000'000.00 22'000'000.00 18'000'000.00\n201000 UBS AG kurzfristige Kredite 4'000'000.00 4'000'000.00\n201001 Acrevis kurzfristige Kredite 3'000'000.00 3'000'000.00 3'000'000.00 3'000'000.00\n201003 Postfinance kurzfristige Kredite 12'000'000.00 12'000'000.00\n201005 SGKB kurzfristige Kredite 3'000'000.00 3'000'000.00\n201006 BVK Personalv. d.Kt.ZH kurzfristige Kredite 15'000'000.00 15'000'000.00\n\n202 Mittel- und langfristige Schulden 50'240'808.91 15'064'820.60 18'168'287.75 47'137'341.76\n\n2021 Schuldscheine 48'000'000.00 15'000'000.00 18'000'000.00 45'000'000.00\n202101 acrevis Bank Gossau 14'000'000.00 3'000'000.00 11'000'000.00\n202102 St. Gallische Kantonalbank 10'000'000.00 5'000'000.00 15'000'000.00\n202105 UBS AG 254-650034.90X 7'000'000.00 7'000'000.00\n202112 PostFinance 2'000'000.00 10'000'000.00 12'000'000.00\n202113 BVK Personalvorsorge d.Kt.ZH 15'000'000.00 15'000'000.00\n\n2029 Übrige mittel- und langfristige Schulden 2'240'808.91 64'820.60 168'287.75 2'137'341.76\n202900 Grabunterhalte 476'169.45 950.60 57'902.75 419'217.30\n202901 Rücklagen für Schutzraumbauten 1'420'270.00 63'870.00 110'385.00 1'373'755.00\n202903 Ersatzabgabe Kinderspiel- und Autoabstellplätze 344'369.46 344'369.46\n\n203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen 74'014.31 143.00 5'000.00 69'157.31\n\n2038 Verpflichtungen für Sonderrechnungen 74'014.31 143.00 5'000.00 69'157.31\n203801 Kulturfonds (Gossauer Preis) 74'014.31 143.00 5'000.00 69'157.31\n\n204 Rückstellungen 2'593'374.53 176'239.50 613'006.80 2'156'607.23\n\n2040 Laufende Rechnung 432'437.93 1'239.50 73'006.80 360'670.63\n204011 Grabenaufbrüche 258'343.90 6'451.95 251'891.95\n204012 Wanderwege Unterhalt 17'550.57 17'550.57\n204013 Waldstrassen Unterhalt 40'981.71 2'244.80 38'736.91\n204021 KES Kinder- & Erwachsenenschutz 66'716.05 66'716.05\n204026 Rückzahlbare Steuern (Adresse unbekannt) 1'125.70 1'239.50 -2'406.00 4'771.20\n204027 Pflegefinanzierung (Kinderspitex) 47'720.00 47'720.00\n\n2041 Investitionsrechnung 775'000.00 175'000.00 500'000.00 450'000.00\n204103 Strassen- und Platzausbauten 25'000.00 25'000.00\n204107 Arneggerbach SBB 75'000.00 75'000.00\n204121 GS Bischofszellerstrasse 700'000.00 500'000.00 200'000.00\n204122 Schiesstand Arnegg 150'000.00 150'000.00\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 217\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 217\n\n\n\nBestand 1.1.2016 Zugang Abgang Bestand 31.12.2016\n\nStadthaushalt Bestandesrechnung \n\n2042 Delkredere 1'385'936.60 40'000.00 1'345'936.60\n204201 Steuerguthaben 330'000.00 330'000.00\n204202 Übrige Guthaben 980'000.00 40'000.00 940'000.00\n204203 Gestundete Flächenbeiträge 75'936.60 75'936.60\n\n208 Transitorische Passiven 682'817.71 13'324'289.95 10'444'247.97 3'562'859.69\n\n2080 Transitorische Passiven 502'396.51 3'398'415.04 502'396.51 3'398'415.04\n208001 Passive Rechnungsabgrenzungen 502'396.51 3'398'415.04 502'396.51 3'398'415.04\n\n2089 Übrige (Durchgangskonto) 180'421.20 9'925'874.91 9'941'851.46 164'444.65\n208900 Durchgangsposten 10'612.75 9'568'643.07 9'569'238.67 10'017.15\n208903 Durchgangskonto Mehrwertsteuer 169'808.45 357'231.84 372'612.79 154'427.50\n\n22 Steuerbezug 216'634'699.07 216'634'699.07\n\n222 Bund, Kanton, Gemeinden: Zahlungsverkehr 116'311'423.87 116'311'423.87\n\n2220 Steuersammelkonto 116'311'423.87 116'311'423.87\n222001 Steuersammelkonto 116'311'423.87 116'311'423.87\n\n224 Bund, Kanton, Gemeinden: Ablieferungen 100'323'275.20 100'323'275.20\n\n2240 Bund, Kanton, Gemeinden: Ablieferungen 100'323'275.20 100'323'275.20\n224001 Kanton 29'508'910.47 29'508'910.47\n224011 Politische Gemeinde 49'880'365.41 49'880'365.41\n224031 Kath. Kirchgemeinde Gossau 4'484'057.15 4'484'057.15\n224032 Evang. Kirchgemeinde Gossau-Andwil 1'602'495.23 1'602'495.23\n224033 Kath. Kirchgemeinde Andwil 584'974.88 584'974.88\n224034 Evang. Kirchgemeinde Flawil 657.10 657.10\n224035 Christkath. Kirchgemeinde St.Gallen 8'569.48 8'569.48\n224050 Bund 14'253'245.48 14'253'245.48\n\n28 Sondervermögen 22'558'125.97 2'626'762.46 308'631.11 24'876'257.32\n\n280 Zweckbestimmte Zuwendungen 59'954.85 66'902.65 1'759.50 125'098.00\n\n2800 Legat Lindenhof 59'954.85 66'902.65 1'759.50 125'098.00\n280000 Legat Lindenhof 59'954.85 66'902.65 1'759.50 125'098.00\n\n281 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen 12'465'475.85 2'559'859.81 302'243.91 14'723'091.75\n\n2810 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen 12'465'475.85 2'559'859.81 302'243.91 14'723'091.75\n281005 Feuerschutz 919'097.32 302'243.91 616'853.41\n281006 Abwasser 11'546'378.53 2'559'859.81 14'106'238.34\n\n282 Verpflichtungen für Vorfinanzierungen 10'032'695.27 4'627.70 10'028'067.57\n\n2820 Rücklagen zweckgebundene Ausgaben 10'032'695.27 4'627.70 10'028'067.57\n282023 Infrastrukturprojekte (Sportanlagen) 9'322'033.03 9'322'033.03\n282034 Privatstrassen, Unterhalt 214'869.40 4'627.70 210'241.70\n282035 Fenngraben und Nutzenbuecherbach, Unterhalt 106'031.19 106'031.19\n282036 Arneggerbach und Nebenbäche, Unterhalt 389'761.65 389'761.65\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 218\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 218\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 218\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 219\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 218\n\nBestand 1.1.2016 Zugang Abgang Bestand 31.12.2016\n\nStadthaushalt Bestandesrechnung \n\n29 Eigenkapital 13'898'378.98 13'898'378.98\n\n290 Reserve für künftige Aufwandüberschüsse 13'898'378.98 13'898'378.98\n\n2900 Reserve für künftige Aufwandüberschüsse 13'898'378.98 13'898'378.98\n290001 Reserve für künftige Aufwandüberschüsse 13'898'378.98 13'898'378.98\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 218\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 219\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 219\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 219\n\n\n\nStadtwerke Investitionsrechnung\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nElektrizität\n\nMittelspannungsnetz 20 kV 570'000             -                     221'230             -                     -348'770            \n\nTrafostationen 1'470'000          -                     331'229             -                     -1'138'771         \n\nNiederspannungsnetz 1'865'000          2'664'048          799'048             \n\nSachanlagen 266'000             32'987               -233'013            \n\nAnschluss- und Netzkostenbeiträge -350'000            -603'904            -253'904            \n\n-                     -                     -                     \n\nTotal Elektrizität 4'171'000          -350'000            3'249'494          -603'904            -921'506            -253'904            \n\nNetto-Investition 3'821'000          2'645'590          -1'175'410         \n\nTrinkwasser\n\nAnlagen 83'000               -                     4'109                 -78'891              \n\nLeitungsnetz 2'460'000          -                     850'488             -1'609'512         \n\nSachanlagen 20'000               -13'521              -33'521              \n\nAnschluss- und Feuerschutzbeiträge -                     -250'000            -306'038            -56'038              \n\nSubventionen GVA -                     -80'000              -82'895              -2'895                \n\nTotal Trinkwasser 2'563'000          -330'000            841'076             -388'933            -1'721'924         -58'933              \n\nNetto-Investition 2'233'000          452'143             -1'780'857         \n\nErdgas\n\nLeitungsnetz MD / ND 1'150'000          136'243             -1'013'757         \n\nSachanlagen 20'000               -11'409              -31'409              \n\nAnschlussbeiträge -10'000              -9'650                350                    \n\nTotal Erdgas 1'170'000          -10'000              124'834             -9'650                -1'045'166         350                    \n\nNetto-Investition 1'160'000          115'184             -1'044'816         \n\nTechnisches Büro\n\nSachanlagen - -                     -                     -                     -                     -                     \n\nTotal Technisches Büro - -                     -                     -                     -                     -                     \n\n- -                     -                     \n\nZentrale Dienste\n\nSachanlagen 170'000             -                     20'278               -                     -149'722            \n\nInnovationsprojekte -                     -                     -                     -                     \n\nTotal Zentrale Dienste 170'000             -                     20'278               -                     -149'722            -                     \n\nNetto-Investition 170'000             20'278               -149'722            \n\nGlasfasernetz (FTTH)\n\nProjektierung / Initialisierung -                     - -\n\nInfrastrukturarbeiten 2'300'000          1'524'233          -775'767            \n\nTotal Glasfasernetz (FTTH) 2'300'000          -                     1'524'233          -                     -775'767            -                     \n\nNetto-Investition 2'300'000          1'524'233          -775'767            \n\nGESAMTTOTAL 10'374'000        -690'000            5'759'915          -1'002'487         -4'614'085         -312'487            \n\n9'684'000          4'757'428          -4'926'572         \n\nAbweichungRechnung 2016Voranschlag 2016\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 220\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 220\n\n\n\nStadtwerke Investitionsrechnung\n\nKontobezeichnung\nAusgabe / \n\nEinnahmen\nAbweichung\n\nElektrizität\n\nMittelspannungsnetz 20 kV CHF 221'230 -348'770\n\nTrafostationen CHF 331'229 -1'138'771\n\nNiederspannungsnetz CHF 2'664'048 799'048\n\nAnschluss- und Netzkostenbeiträge CHF -603'905 -253'905\n\nWie bereits in der Sparte Trafostationen erwähnt, konnten auch im Niederspannungsnetz viele der \ngeplanten Sanierungsarbeiten nicht umgesetzt werden. Die Gründe sind Projektverzögerung seitens \nder Bauherrschaft. Projekte, deren Umsetzung nicht im Einflussbereich der Stadtwerke liegen, \nmussten jedoch im Sinne einer effizienten Umsetzung der Kundenbedürfnisse und der \nAbhängigkeiten mit dem Tiefbauamt ausgeführt werden. Diese Anpassungen wurden in der \nSonnenbühlstrasse (CHF 126'327) vorgenommen. Dabei wurden Niederspannungsleitungen und die \nÖffentlichen Beleuchtung  den aktuellen Bedürfnissen angepasst. \nIn den FTTH-Zellen waren die bestehenden Kabelrohre und Kabelverbindungen zum Teil sehr alt und \nerneuerungsbedürftig. Im Zuge des Glasfaserkabeleinzugs wurde das Elektrizitätsnetz kontinuierlich \nerneuert. In diesem Zusammenhang wurden etliche Liegenschaften mit einem neuen \nNiederspannungskabel erschlossen, bei Bedarf wurden zudem die Trinkwasser- und Erdgasleitungen \nerneuert. Die Synergienutzung aller Werkleitungen hat oberste Priorität. Für diese Sanierung wurden \ninsgesamt CHF 2'451'823 aufgewendet. Für die ausserhalb des Budgets umgesetzten Projekte hat \nder Stadtrat an der Sitzung vom 28. September 2016 die von den Stadtwerken beantragten \nNachtragskredite freigegeben. Trotz diesen Mehraufwendungen in der Sparte Niederspannungsnetz \nliegen die Kosten im Bereich Elektrizität um CHF 1'175'411 unter dem Budgetwert.\n\nVom budgetierten Gesamtbetrag für Erneuerung und Ausbau des Mittelspannungsnetzes von CHF \n570'000 sind für die Erschliessung Sommerau CHF 80'000 eingesetzt. Auf Grund von \nVerzögerungen wurden diese Gelder nicht beansprucht. Ebenso konnten die Sanierungsprojekte der \nMittelspannungs-Freileitungen Enggetschwil - Nutzenbuech und Nutzenbuech - Rüeggetschwil \n(CHF155'000) auf Grund von Verzögerungen nicht umgesetzt werden.\nDie ausgewiesenen Kosten von CHF 221'230 resultieren aus der Einbindung der neuen Trafostation \nAlbertschwil (CHF 92'745), der Umlegung des Mittelspannungskabels Rütistrasse - Ifangstrasse und \ndem Ersatz der Mittelspannungsleitung Rosenhügel - Hueb.\n\nPlanungsrückstände, Verzögerungen in übergeordneten Bewilligungsverfahren und Zurückhaltung \nseitens der Investoren haben dazu geführt, dass die ordentlich budgetierten Projekte grösstenteils \nnicht umgesetzt werden konnten. Im Zusammenhang mit dem Ausbau des Glasfasernetzes der \nStadt Gossau und dem Effekt der Synergienutzung wurden in bestehenden Trafostationen folgende \nAnpassungen vorgenommen: In der Trafostation Mooswies Fertigstellung des Ersatzes der neuen \nMittelspannungsanlage (CHF 16'140), in der Trafostation Messstation wurden \nVorbereitungsarbeiten für eine neue Niederspannungsverteilung getroffen und in der Trafostation \nLindenhof für einen Ersatz der Niederspannungsverteilanlage (CHF 47'813). Zur Vorbereitung der \nneuen FTTH Zelle wurde die Trafostation Coop Herisauerstrasse dem aktuellen Stand der Technik \nangepasst (Teilleistung CHF 94'313). Bedingt durch Investitionen seitens der Energiebezüger musste \nfolgende Trafostation neu erstellt werden: Trafostation Kieswerk Stöcklen 2 für neue \nKiesbrechanlage.\n\nAuf Grund der regen Bautätigkeit ist der Ertrag aus Anschlussgebühren und Netzkostenbeiträgen \nüber dem Budgetwert geblieben.  \n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 221\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 220\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 220\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 221\n\n\n\nStadtwerke Investitionsrechnung\n\nKontobezeichnung\nAusgabe / \n\nEinnahmen\nAbweichung\n\nSachanlagen CHF 32'987 -233'013\n\nTrinkwasser\n\nAnlagen CHF 4'109 -78'891\n\nLeitungsnetz CHF 850'488 -1'609'512\n\nAnschluss- und Feuerschutzbeiträge\n\nSubventionen der Gebäudeversicherungsanstalt \n\n(GVA\n\nCHF -388'933 58'933\n\nSachanlagen CHF -13'521 -33'521\n\nErdgas\n\nAnlagen CHF 0 0\n\nLeitungsnetz Mitteldruck / Niederdruck CHF 136'243 -1'013'757\n\nDie Aktualisierung des Leitsystems wurde systematisch überprüft und nach den aktuellen \nBedürfnissen optimal angepasst. \nEin altes Fahrzeug wurde durch ein Elektroauto (CHF 20'278) ersetzt. Zusätzlich wurde ein neuer \nKabelanhänger (CHF 30'000) für den Bobinentransport angeschafft. Die Budgetpositionen \nKabelzugmaschine und Erweiterung der ZFA wurden nicht benötigt, da einerseits der Bedarf \nüberprüft  und anderseits das Konzept überarbeitet wurde. In einem Gemeinschaftsprojekt mit der \nRaiffeisenbank, Elektro A. Lehmann und den Stadtwerken konnten zwei neue Elektrotankstellen \nrealisiert werden.\n\nWie oben erwähnt gab es Einsparungen beim Ausbau der Fernwirkanlage.\n\nVerschiedene Sanierungsprojekte konnten auf Grund von Verzögerungen in den Planungs- und \nBewilligungsprozessen nicht umgesetzt werden. Zu erwähnen sind: Erneuerung der alten \nTrinkwasserleitung Brauereistrasse, Trinkwasserversorgung Enggetschwil-Nutzenbuech-\nRüeggetschwil-Brühwil, die 3. Etappe Fenn-Geissberg, das Industriegebiet Sommerau und Langfeld, \nSchlachthofstrasse sowie eine neue Ringleitung für die Industrie Gossau Ost. Die erwähnten Projekte \nwaren im Budget mit CHF 1'820'000 veranschlagt. Dem gegenüber wurden unvorhersehbare \nProjekte und durch die Bautätigkeit bedingte Neuerschliessungen von insgesamt CHF 329'211 \nausgelöst. Folgende grössere Einzelprojekte wurden ausgeführt: Talstrasse (CHF 297'066), \nBüelstrasse (CHF 112'280) Oberwattstrasse (CHF 87'368), Isenringstrasse (CHF 68'169) und die \nWeiermülistrasse (CHF 60'502).\n\nDie Beiträge von insgesamt CHF 388'933 richten sich nach den Bestimmungen im \nVersorgungsreglement der Stadt Gossau und gliedern sich wie folgt: Anschlussbeiträge für \nNeuerschliessungen (abhängig von der Bautätigkeit) CHF 8'750, Feuerschutzbeiträge CHF 297'288 \nund Subventionen der Gebäudeversicherungsanstalt (GVA) CHF 82'895. Alle Beiträge werden dem \njeweiligen Projekt gutgeschrieben und entlasten somit die Investitionen.\n\nAuch bei den Investitionen im Erdgasbereich konnten verschiedene Projekte auf Grund von \nverzögerten Planungs- und Bewilligungsprozessen nicht umgesetzt werden. Die Projekte sind \nweitgehend identisch mit den erwähnten Projekten im Bereich Trinkwasser. Der nicht beanspruchte \nBetrag wird mit CHF 905'000 beziffert. Zu erwähnen sind die grösseren budgetierten Einzelprojekte \nwie Oberwattstrasse (CHF 51'609) und die Isenringstrasse (CHF 47'769).\n\n-\n\nWie bereits im Bereich Elektrizität erwähnt, wurde folglich auch im Trinkwasserbereich der Ausbau \nder Zentralen Fernauslesung (ZFA) nicht forciert. Die Aktualisierung des Leitsystems wurde \nsystematisch überprüft und nach den aktuellen Bedürfnissen optimal angepasst.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 222\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 222\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 223\n\n\n\nStadtwerke Investitionsrechnung\n\nKontobezeichnung\nAusgabe / \n\nEinnahmen\nAbweichung\n\nAnschlussgebühren CHF -9'650 -350\n\nSachanlagen CHF -11'409 -31'409\n\nZentrale Dienste\n\nErweiterung Aussenlager 20'278 -149'722\n\nTechnisches Büro\n\nSachanlagen CHF                        -                          -   \n\nInnovationsprojekte / Sachanlagen CHF                        -                          -   \n\nGlasfasernetz (FTTH)\n\nInfrastruktur \n\n(ordentliches Budget 2016 CHF 2'300'000)\nCHF 1'524'233          -775'767            \n\nIm Budget 2016 ist für den Bau des Glasfaserprojektes ein Betrag von CHF 2'300'000 eingestellt. \nAufgrund des guten Projektfortschrittes im Jahr 2015 wurde ein Grossteil der Arbeiten im Gebiet \nZeughausstrasse bereits im Herbst 2015 vorgezogen, weshalb die Stadtwerke mittels Zusatzkredit \nim Jahr 2015 die Summe von CHF 478'516.- mehr investierten. Diese Investitionen fielen wie \nangekündigt im Kalenderjahr 2016 weg.\n\nAufgrund der hohen Dichte an Wohnungen pro Gebäude in den ersten Erschliessungsgebieten \nfielen die Investitionen tiefer aus als erwartet. Gleichzeitig konnten viele Netzsanierungen \nvorgenommen werden, was im Bereich Tiefbau zu vielen Synergien führte. Mit der aktuellen \nInvestitionssumme von CHF 1'524'232.70 wurden alle geplanten Gebiete im Jahr 2016 umgesetzt, \nerste Vorarbeiten für die Erschliessung der 2. Etappe des Happy-Parks sowie die Planungsarbeiten \nfür die Gebiete 2017 durchgeführt.\n\nWie im Bereich Elektrizität erwähnt, wurde ein altes Fahrzeug durch ein Elektroauto (CHF 20'278) \nersetzt. Dieses Fahrzeug wurde während des Jahres in den Bereich ZD transferiert, da es für \nsämtliche Bereiche genutzt wird.\n\nDie Anschlussgebühren resultieren aus Neuanschlüssen von Liegenschaften an das Erdgas-\nVersorgungsnetz.\n\n Wie bereits im Bereich Elektrizität erwähnt, wurde die Aktualisierung des Leitsystems systematisch \nüberprüft und nach den aktuellen Bedürfnissen optimal angepasst.\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 223\n\n\n\nStadtwerke Erfolgsrechnung\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Abweichung % Diff.\n\n31000 Ertrag Niederspannung 400 V 6'368'537.24 6'199'000.00 169'537.24 2.73\n\n31010 Ertrag Erneuerbare Energien 400 V 0.00 36'000.00 -36'000.00 -100.00\n\n31020 Ertrag Mittelspannung 20 kV 1'173'394.95 1'570'000.00 -396'605.05 -25.26\n\n31400 Zertifikate Naturstrom 51'489.80 342'000.00 -290'510.20 -84.94\n\n310 Total Ertrag Elektrizität Energie 7'593'421.99 8'147'000.00 -553'578.01 -6.79\n\n31200 Ertrag Blindenergie 400 V 55'638.43 60'000.00 -4'361.57 -7.27\n\n31220 Ertrag Blindenergie 20 kV 270.49 3'000.00 -2'729.51 -90.98\n\n312 Total Ertrag Elektrizität Blindenergie 55'908.92 63'000.00 -7'091.08 -11.26\n\n31300 Ertrag Grundgebühren Elektrizität 884'939.36 893'000.00 -8'060.64 -0.90\n\n313 Total Ertrag Elektrizität Grundgebühren 884'939.36 893'000.00 -8'060.64 -0.90\n\n31500 Ertrag Netznutzung 5'259'239.00 5'100'000.00 159'239.00 3.12\n\n31510 Ertrag Netznutzung Leistung 3'005'873.58 2'200'000.00 805'873.58 36.63\n\n315 Total Ertrag Elektrizität Netznutzung 8'265'112.58 7'300'000.00 965'112.58 13.22\n\n31 Total Ertrag Elektrizität 16'799'382.85 16'403'000.00 396'382.85 2.42\n\n32000 Ertrag Trinkwasser 2'524'722.60 2'500'000.00 24'722.60 0.99\n\n32010 Ertrag Tagesmaximum Trinkwasser 289'476.00 250'000.00 39'476.00 15.79\n\n320 Trinkwasserverkauf 2'814'198.60 2'750'000.00 64'198.60 2.33\n\n32300 Ertrag Grundgebühren Trinkwasser 634'635.20 634'000.00 635.20 0.10\n\n323 Grundgebühren Trinkwasser 634'635.20 634'000.00 635.20 0.10\n\n32 Total Ertrag Trinkwasser 3'448'833.80 3'384'000.00 64'833.80 1.92\n\n33000 Ertrag Erdgas 8'344'688.84 8'200'000.00 144'688.84 1.76\n\n33010 Ertrag Leistung Erdgas 23'786.00 20'000.00 3'786.00 18.93\n\n33500 Ertrag Transportentgelt Erdgas 53'115.00 0.00 53'115.00 100.00\n\n330 Erdgasverkauf 8'421'589.84 8'220'000.00 201'589.84 2.45\n\n33300 Ertrag Grundgebühren Erdgas 273'021.05 269'000.00 4'021.05 1.49\n\n333 Grundgebühren Erdgas 273'021.05 269'000.00 4'021.05 1.49\n\n33 Total Ertrag Erdgas 8'694'610.89 8'489'000.00 205'610.89 2.42\n\n34090 Vergütung Zweckverband Bazenheid 116'760.97 120'000.00 -3'239.03 -2.70\n\n34095 Vergütung  Stadt Gossau 32'591.35 35'000.00 -2'408.65 -6.88\n\n34100 Ertrag Entsorgung 94'897.38 93'000.00 1'897.38 2.04\n\n340 Ertrag Entsorgung 244'249.70 248'000.00 -3'750.30 -1.51\n\n34 Total Ertrag Entsorgung 244'249.70 248'000.00 -3'750.30 -1.51\n\n35000 Ertrag aus Dienstleistungen 322'297.92 316'000.00 6'297.92 1.99\n\n35010 Ertrag aus Materiallieferungen 125'550.73 191'000.00 -65'449.27 -34.27\n\n35020 Ertrag aus Fremdleistungen 155'365.77 101'000.00 54'365.77 53.83\n\n35050 Ertrag aus Pauschalleistungen 476'317.86 226'000.00 250'317.86 110.76\n\n35095 Vergütung Oeffentliche Beleuchtung 63'466.62 148'000.00 -84'533.38 -57.12\n\n350 Dienstleistungen für Kunden 1'142'998.90 982'000.00 160'998.90 16.40\n\n35100 Anschlussbeiträge 5'950.00 0.00 5'950.00 100.00\n\n35110 Netzkostenbeiträge 18'750.00 0.00 18'750.00 100.00\n\n351 Anschlussgebühren 24'700.00 0.00 24'700.00 100.00\n\n35 Total Ertrag aus Dienstleistungen 1'167'698.90 982'000.00 185'698.90 18.91\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 224\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 225\n\n\n\nStadtwerke Erfolgsrechnung\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Abweichung % Diff.\n\n31000 Ertrag Niederspannung 400 V 6'368'537.24 6'199'000.00 169'537.24 2.73\n\n31010 Ertrag Erneuerbare Energien 400 V 0.00 36'000.00 -36'000.00 -100.00\n\n31020 Ertrag Mittelspannung 20 kV 1'173'394.95 1'570'000.00 -396'605.05 -25.26\n\n31400 Zertifikate Naturstrom 51'489.80 342'000.00 -290'510.20 -84.94\n\n310 Total Ertrag Elektrizität Energie 7'593'421.99 8'147'000.00 -553'578.01 -6.79\n\n31200 Ertrag Blindenergie 400 V 55'638.43 60'000.00 -4'361.57 -7.27\n\n31220 Ertrag Blindenergie 20 kV 270.49 3'000.00 -2'729.51 -90.98\n\n312 Total Ertrag Elektrizität Blindenergie 55'908.92 63'000.00 -7'091.08 -11.26\n\n31300 Ertrag Grundgebühren Elektrizität 884'939.36 893'000.00 -8'060.64 -0.90\n\n313 Total Ertrag Elektrizität Grundgebühren 884'939.36 893'000.00 -8'060.64 -0.90\n\n31500 Ertrag Netznutzung 5'259'239.00 5'100'000.00 159'239.00 3.12\n\n31510 Ertrag Netznutzung Leistung 3'005'873.58 2'200'000.00 805'873.58 36.63\n\n315 Total Ertrag Elektrizität Netznutzung 8'265'112.58 7'300'000.00 965'112.58 13.22\n\n31 Total Ertrag Elektrizität 16'799'382.85 16'403'000.00 396'382.85 2.42\n\n32000 Ertrag Trinkwasser 2'524'722.60 2'500'000.00 24'722.60 0.99\n\n32010 Ertrag Tagesmaximum Trinkwasser 289'476.00 250'000.00 39'476.00 15.79\n\n320 Trinkwasserverkauf 2'814'198.60 2'750'000.00 64'198.60 2.33\n\n32300 Ertrag Grundgebühren Trinkwasser 634'635.20 634'000.00 635.20 0.10\n\n323 Grundgebühren Trinkwasser 634'635.20 634'000.00 635.20 0.10\n\n32 Total Ertrag Trinkwasser 3'448'833.80 3'384'000.00 64'833.80 1.92\n\n33000 Ertrag Erdgas 8'344'688.84 8'200'000.00 144'688.84 1.76\n\n33010 Ertrag Leistung Erdgas 23'786.00 20'000.00 3'786.00 18.93\n\n33500 Ertrag Transportentgelt Erdgas 53'115.00 0.00 53'115.00 100.00\n\n330 Erdgasverkauf 8'421'589.84 8'220'000.00 201'589.84 2.45\n\n33300 Ertrag Grundgebühren Erdgas 273'021.05 269'000.00 4'021.05 1.49\n\n333 Grundgebühren Erdgas 273'021.05 269'000.00 4'021.05 1.49\n\n33 Total Ertrag Erdgas 8'694'610.89 8'489'000.00 205'610.89 2.42\n\n34090 Vergütung Zweckverband Bazenheid 116'760.97 120'000.00 -3'239.03 -2.70\n\n34095 Vergütung  Stadt Gossau 32'591.35 35'000.00 -2'408.65 -6.88\n\n34100 Ertrag Entsorgung 94'897.38 93'000.00 1'897.38 2.04\n\n340 Ertrag Entsorgung 244'249.70 248'000.00 -3'750.30 -1.51\n\n34 Total Ertrag Entsorgung 244'249.70 248'000.00 -3'750.30 -1.51\n\n35000 Ertrag aus Dienstleistungen 322'297.92 316'000.00 6'297.92 1.99\n\n35010 Ertrag aus Materiallieferungen 125'550.73 191'000.00 -65'449.27 -34.27\n\n35020 Ertrag aus Fremdleistungen 155'365.77 101'000.00 54'365.77 53.83\n\n35050 Ertrag aus Pauschalleistungen 476'317.86 226'000.00 250'317.86 110.76\n\n35095 Vergütung Oeffentliche Beleuchtung 63'466.62 148'000.00 -84'533.38 -57.12\n\n350 Dienstleistungen für Kunden 1'142'998.90 982'000.00 160'998.90 16.40\n\n35100 Anschlussbeiträge 5'950.00 0.00 5'950.00 100.00\n\n35110 Netzkostenbeiträge 18'750.00 0.00 18'750.00 100.00\n\n351 Anschlussgebühren 24'700.00 0.00 24'700.00 100.00\n\n35 Total Ertrag aus Dienstleistungen 1'167'698.90 982'000.00 185'698.90 18.91\n\nStadtwerke Erfolgsrechnung\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Abweichung % Diff.\n\n36010 Ertrag aus Beiträgen Dritter 4'796.38 20'000.00 -15'203.62 -76.02\n\n36020 Ertrag Montage Wertk, Ab.-/ Einschaltung 3'640.66 7'000.00 -3'359.34 -47.99\n\n36050 Datenübertragung /  Systeminitialisierung 19'470.00 0.00 19'470.00 100.00\n\n36100 Sonstiger Ertrag 0.00 0.00 0.00 -100.00\n\n360 Übriger Ertrag 27'907.04 27'000.00 907.04 3.36\n\n36 Total Übriger Ertrag 27'907.04 27'000.00 907.04 3.36\n\n38000 Ertrag Glasfasernetz 378'752.58 372'000.00                       6'752.58 1.82\n\n380 Total Glasfasernetz 378752.58 372'000.00 6'752.58 1.82\n\n38 Total Ertrag Glasfasernetz 378'752.58                       372'000.00                       6'752.58                           1.82\n\n39000 Inkasso- und Mahngebühren 15'775.92 27'000.00 -11'224.08 -41.57\n\n39010 Debitorenverluste -14'149.91 -29'000.00 14'850.09 -51.21\n\n39030 Debitoren Skonti und Rabatte -30.65 0.00 -30.65 -100.00\n\n39100 Bonusaktionen Elektrizität 3'004.21 0.00 3'004.21 100.00\n\n390 Ertragsminderungen 4'599.57 -2'000.00 6'599.57 -329.98\n\n39 Total Ertragsminderungen 4'599.57 -2'000.00 6'599.57 -329.98\n\n3 Betriebsertrag Lieferung und Leistungen 30'766'035.33 29'903'000.00 863'035.33 2.89\n\n40000 Materialaufwand 44.39 0.00 44.39 100.00\n\n400 Materialaufwand Betrieb 44.39 0.00 44.39 100.00\n\n40 Materialaufwand 44.39 0.00 44.39 100.00\n\n41000 Einkauf Energie Mittelspannung 20 kV -5'139'259.79 -5'800'000.00 660'740.21 -11.39\n\n41020 Einkauf Energie fremde Rücklieferung -894'234.30 -733'000.00 -161'234.30 22.00\n\n41030 Einkauf Energie eigene Rücklieferung -84'782.00 -133'000.00 48'218.00 -36.25\n\n41060 Einkauf Zertifikate -310'332.89 -312'000.00 1'667.11 -0.53\n\n410 Einkauf Elektrizität Arbeit -6'428'608.98 -6'978'000.00 549'391.02 -7.87\n\n41500 Netznutzung Mittelspannung -1'989'191.64 -1'500'000.00 -489'191.64 32.61\n\n41510 Netznutzung Leistung Mittelspannung -1'997'205.08 -2'500'000.00 502'794.92 -20.11\n\n415 Netznutzung Elektrizität -3'986'396.72 -4'000'000.00 13'603.28 -0.34\n\n41 Total Aufwand Elektrizität -10'415'005.70 -10'978'000.00 562'994.30 -5.13\n\n42000 Trinkwasser Regionale Wasserversorgung -681'391.08 -828'000.00 146'608.92 -17.71\n\n42010 Trinkwasser Herisau -18'768.39 -13'000.00 -5'768.39 44.37\n\n420 Trinkwassereinkauf -700'159.47 -841'000.00 140'840.53 -16.75\n\n42500 Entschädigungen Schutzzonen -12'360.50 -6'000.00 -6'360.50 106.01\n\n425 Entschädigungen -12'360.50 -6'000.00 -6'360.50 106.01\n\n42 Total Aufwand Trinkwasser -712'519.97 -847'000.00 134'480.03 -15.88\n\n43000 Einkauf Erdgas -5'360'813.92 -6'000'000.00 639'186.08 -10.65\n\n43050 Rückvergütungen Erdgas Ostschweiz 97'298.24 0.00 97'298.24 100.00\n\n43060 Einkauf Zertifikate 0.00 0.00 0.00 100.00\n\n430 Erdgaseinkauf -5'263'515.68 -6'000'000.00 736'484.32 -12.27\n\n43 Total Aufwand Erdgas -5'263'515.68 -6'000'000.00 736'484.32 -12.27\n\n44040 Aufwand Papiersammlungen -500 0 -500.00 -100.00\n\n44100 Fremdleistungen Entsorgung -206'115.68 -202'000.00 -4'115.68 2.04\n\n44 Total Aufwand Entsorgung -206'615.68 -202'000.00 -4'615.68 2.28\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 225\n\n\n\nStadtwerke Erfolgsrechnung\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Abweichung % Diff.\n\n45000 Ingenieurleistungen, Gutachten, Studien -20'833.32 -5'000.00 -15'833.32 316.67\n\n45100 Fremdleistungen -707'920.70 -334'000.00 -373'920.70 111.95\n\n45 Total Aufwand für Fremdleistungen -728'754.02 -339'000.00 -389'754.02 114.97\n\n46200 Direktmaterial -301'532.30 -157'000.00 -144'532.30 92.06\n\n46250 Lagermaterial -278'661.86 -168'000.00 -110'661.86 65.87\n\n46280 Int. Verr. Belastung Lagermaterial MGK -7'964.24 -9'000.00 1'035.76 -11.51\n\n46290 Int. Verr. Entlastung Lagermaterial  MGK 22'966.49 22'000.00 966.49 4.39\n\n46 Total Materialaufwand -565'191.91 -312'000.00 -253'191.91 81.15\n\n48000 Fremdleistungen Glasfasernetz -147'870.38 -170'000.00 22'129.62 -13.02\n\n48 Total Glasfasernetz -147'870.38 -170'000.00 22'129.62 -13.02\n\n48 Total Aufwand Glasfasernetz FTTH -147'870.38 -170'000.00 22'129.62 -13.02\n\n49000 Skonti Lieferanten 2'269.26 15'000.00 -12'730.74 -84.87\n\n49 Total Aufwandminderungen 2'269.26 15'000.00 -12'730.74 -84.87\n\n4 Aufwand Material Waren u. Dienstl. -18'037'159.69 -18'833'000.00 795'840.31 -4.23\n\nBRUTTOGEWINN 1 12'728'875.64 11'070'000.00 1'658'875.64 14.99\n\n50000 Löhne und Lohnzulagen -2'731'002.40 -3'020'000.00 288'997.60 -9.57\n\n50030 Stadtrat / Kommission Stadtwerke -38'500.00 -30'000.00 -8'500.00 28.33\n\n50 Total Löhne und Lohnzulagen -2'769'502.40 -3'050'000.00 280'497.60 -9.20\n\n51000 Interne Belastung (Stunden) -2'682'804.57 -2'493'000.00 -189'804.57 7.61\n\n51050 Interne Gutschrift (Stunden) 3'624'958.35 3'419'000.00 205'958.35 6.02\n\n51 Total Interne Verrechnungen 942'153.78 926'000.00 16'153.78 1.74\n\n57000 AHV, IV, EO, ALV -169'329.95 -189'800.00 20'470.05 -10.79\n\n57010 Pensionskasse -296'829.05 -322'500.00 25'670.95 -7.96\n\n57020 Unfallversicherung -40'866.05 -45'000.00 4'133.95 -9.19\n\n57030 Krankentaggeldversicherung -29'922.60 -19'000.00 -10'922.60 57.49\n\n57040 FAK-Beiträge -37'875.25 -42'300.00 4'424.75 -10.46\n\n57 Total Sozialversicherungsaufwand -574'822.90 -618'600.00 43'777.10 -7.08\n\n58000 Personalrekrutierung -15'869.80 -17'000.00 1'130.20 -6.65\n\n58010 Aus- und Weiterbildung -56'429.28 -70'000.00 13'570.72 -19.39\n\n58020 Km Entschädigungen Privatfahrzeuge -2'525.25 -8'000.00 5'474.75 -68.43\n\n58030 Reisespesen öffentlicher Verkehr -6'296.87 -11'000.00 4'703.13 -42.76\n\n58080 Arbeitsbekleidung -15'798.94 -29'000.00 13'201.06 -45.52\n\n58090 Personalaufwand übriger -31'248.90 -38'000.00 6'751.10 -17.77\n\n58 Total Übriger Personalaufwand -128'169.04 -173'000.00 44'830.96 -25.91\n\n5 Personalaufwand -2'530'340.56 -2'915'600.00 385'259.44 -13.21\n\nBRUTTOGEWINN 2 10'198'535.08 8'154'400.00 2'044'135.08 25.07\n\n60000 Unterhalt Liegenschaft Werkhof -12'549.61 -51'000.00 38'450.39 -75.39\n\n60100 Energie / Trinkwasser / Abwasser -30'972.85 -38'000.00 7'027.15 -18.49\n\n60 Total Raumaufwand -43'522.46 -89'000.00 45'477.54 -51.10\n\n61000 URE Werkzeuge, Geräte, Mobiliar -65'470.78 -103'000.00 37'529.22 -36.44\n\n61010 URE Messapparate & Messeinrichtungen -360'022.64 -481'000.00 120'977.36 -25.15\n\n61020 URE Anlagen -258'878.67 -366'000.00 107'121.33 -29.27\n\n61030 URE Messinstrumente -33'971.98 -11'000.00 -22'971.98 208.84\n\n61050 Verbrauchsmaterial -25'153.05 -46'000.00 20'846.95 -45.32\n\n61 Total Unterhalt, Reparaturen, Ersatz -743'497.12 -1'007'000.00 263'502.88 -26.17\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 226\n\n\n\nStadtwerke Erfolgsrechnung\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Abweichung % Diff.\n\n45000 Ingenieurleistungen, Gutachten, Studien -20'833.32 -5'000.00 -15'833.32 316.67\n\n45100 Fremdleistungen -707'920.70 -334'000.00 -373'920.70 111.95\n\n45 Total Aufwand für Fremdleistungen -728'754.02 -339'000.00 -389'754.02 114.97\n\n46200 Direktmaterial -301'532.30 -157'000.00 -144'532.30 92.06\n\n46250 Lagermaterial -278'661.86 -168'000.00 -110'661.86 65.87\n\n46280 Int. Verr. Belastung Lagermaterial MGK -7'964.24 -9'000.00 1'035.76 -11.51\n\n46290 Int. Verr. Entlastung Lagermaterial  MGK 22'966.49 22'000.00 966.49 4.39\n\n46 Total Materialaufwand -565'191.91 -312'000.00 -253'191.91 81.15\n\n48000 Fremdleistungen Glasfasernetz -147'870.38 -170'000.00 22'129.62 -13.02\n\n48 Total Glasfasernetz -147'870.38 -170'000.00 22'129.62 -13.02\n\n48 Total Aufwand Glasfasernetz FTTH -147'870.38 -170'000.00 22'129.62 -13.02\n\n49000 Skonti Lieferanten 2'269.26 15'000.00 -12'730.74 -84.87\n\n49 Total Aufwandminderungen 2'269.26 15'000.00 -12'730.74 -84.87\n\n4 Aufwand Material Waren u. Dienstl. -18'037'159.69 -18'833'000.00 795'840.31 -4.23\n\nBRUTTOGEWINN 1 12'728'875.64 11'070'000.00 1'658'875.64 14.99\n\n50000 Löhne und Lohnzulagen -2'731'002.40 -3'020'000.00 288'997.60 -9.57\n\n50030 Stadtrat / Kommission Stadtwerke -38'500.00 -30'000.00 -8'500.00 28.33\n\n50 Total Löhne und Lohnzulagen -2'769'502.40 -3'050'000.00 280'497.60 -9.20\n\n51000 Interne Belastung (Stunden) -2'682'804.57 -2'493'000.00 -189'804.57 7.61\n\n51050 Interne Gutschrift (Stunden) 3'624'958.35 3'419'000.00 205'958.35 6.02\n\n51 Total Interne Verrechnungen 942'153.78 926'000.00 16'153.78 1.74\n\n57000 AHV, IV, EO, ALV -169'329.95 -189'800.00 20'470.05 -10.79\n\n57010 Pensionskasse -296'829.05 -322'500.00 25'670.95 -7.96\n\n57020 Unfallversicherung -40'866.05 -45'000.00 4'133.95 -9.19\n\n57030 Krankentaggeldversicherung -29'922.60 -19'000.00 -10'922.60 57.49\n\n57040 FAK-Beiträge -37'875.25 -42'300.00 4'424.75 -10.46\n\n57 Total Sozialversicherungsaufwand -574'822.90 -618'600.00 43'777.10 -7.08\n\n58000 Personalrekrutierung -15'869.80 -17'000.00 1'130.20 -6.65\n\n58010 Aus- und Weiterbildung -56'429.28 -70'000.00 13'570.72 -19.39\n\n58020 Km Entschädigungen Privatfahrzeuge -2'525.25 -8'000.00 5'474.75 -68.43\n\n58030 Reisespesen öffentlicher Verkehr -6'296.87 -11'000.00 4'703.13 -42.76\n\n58080 Arbeitsbekleidung -15'798.94 -29'000.00 13'201.06 -45.52\n\n58090 Personalaufwand übriger -31'248.90 -38'000.00 6'751.10 -17.77\n\n58 Total Übriger Personalaufwand -128'169.04 -173'000.00 44'830.96 -25.91\n\n5 Personalaufwand -2'530'340.56 -2'915'600.00 385'259.44 -13.21\n\nBRUTTOGEWINN 2 10'198'535.08 8'154'400.00 2'044'135.08 25.07\n\n60000 Unterhalt Liegenschaft Werkhof -12'549.61 -51'000.00 38'450.39 -75.39\n\n60100 Energie / Trinkwasser / Abwasser -30'972.85 -38'000.00 7'027.15 -18.49\n\n60 Total Raumaufwand -43'522.46 -89'000.00 45'477.54 -51.10\n\n61000 URE Werkzeuge, Geräte, Mobiliar -65'470.78 -103'000.00 37'529.22 -36.44\n\n61010 URE Messapparate & Messeinrichtungen -360'022.64 -481'000.00 120'977.36 -25.15\n\n61020 URE Anlagen -258'878.67 -366'000.00 107'121.33 -29.27\n\n61030 URE Messinstrumente -33'971.98 -11'000.00 -22'971.98 208.84\n\n61050 Verbrauchsmaterial -25'153.05 -46'000.00 20'846.95 -45.32\n\n61 Total Unterhalt, Reparaturen, Ersatz -743'497.12 -1'007'000.00 263'502.88 -26.17\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 226\n\nStadtwerke Erfolgsrechnung\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Abweichung % Diff.\n\n62000 URE Fahrzeuge -45'403.17 -38'000.00 -7'403.17 19.48\n\n62010 Betriebsstoffe -14'213.80 -22'000.00 7'786.20 -35.39\n\n62020 Versicherungen Fahrzeuge -12'436.70 -14'000.00 1'563.30 -11.17\n\n62030 Verkehrsabgaben, Fahrzeugsteuern -15'301.75 -13'000.00 -2'301.75 17.71\n\n62090 Interne Belastung Fahrzeuge -25'910.25 -29'000.00 3'089.75 -10.65\n\n62095 Interne Gutschrift Fahrzeuge 35'470.75 36'000.00 -529.25 -1.47\n\n62 Total Fahrzeug- und Transportaufwand -77'794.92 -80'000.00 2'205.08 -2.76\n\n63000 Sachversicherung -21'636.79 -19'000.00 -2'636.79 13.88\n\n63010 Betriebshaftpflichtversicherung -45'728.90 -37'000.00 -8'728.90 23.59\n\n63050 Abgaben und Gebühren -13'759.50 -25'000.00 11'240.50 -44.96\n\n63 Total Sachversicher., Abgaben, Gebühren -81'125.19 -81'000.00 -125.19 0.15\n\n64100 Energiebezug eigene Anlagen -126'301.02 -133'000.00 6'698.98 -5.04\n\n64700 Entsorgungsaufwand -8'540.07 -7'000.00 -1'540.07 22.00\n\n64 Total Energie- und Entsorgungsaufwand -134'841.09 -140'000.00 5'158.91 -3.68\n\n65000 Büromaterial -10'765.29 -10'000.00 -765.29 7.65\n\n65010 Drucksachen -24'415.40 -49'000.00 24'584.60 -50.17\n\n65030 Fachliteratur / Zeitschriften -4'608.51 -7'000.00 2'391.49 -34.16\n\n650 Verwaltungsaufwand -39'789.20 -66'000.00 26'210.80 -39.71\n\n65100 Telefon / Funk -35'869.44 -34'000.00 -1'869.44 5.50\n\n65130 Porti -38'007.60 -41'000.00 2'992.40 -7.30\n\n651 Telefon, Funk und Porti -73'877.04 -75'000.00 1'122.96 -1.50\n\n65200 Verbandsbeiträge -106'415.30 -101'000.00 -5'415.30 5.36\n\n652 Verbandsbeiträge -106'415.30 -101'000.00 -5'415.30 5.36\n\n65310 Unternehmens- und Rechtsberatung -107'291.81 -90'000.00 -17'291.81 19.21\n\n653 Unternehmens- und Rechtsberatungen -107'291.81 -90'000.00 -17'291.81 19.21\n\n65400 Dienstl. Rechenzentrum Winterthur IDW -49'718.71 -51'000.00 1'281.29 -2.51\n\n65450 Externe Revisionsstelle und GPK -11'000.00 -12'000.00 1'000.00 -8.33\n\n654 Revisionsstelle und Rechenzentrum -60'718.71 -63'000.00 2'281.29 -3.62\n\n65600 URE Hardware -1'788.84 -24'000.00 22'211.16 -92.55\n\n65610 Software- und  Lizenzgebühren -135'595.98 -161'000.00 25'404.02 -15.78\n\n65630 Miete Hardware -3'976.61 -5'000.00 1'023.39 -20.47\n\n65650 Informatikdienstleistungen Stadt Gossau -79'483.95 -50'000.00 -29'483.95 58.97\n\n65660 Informatikdienstleistungen Dritter -118'322.55 -103'000.00 -15'322.55 14.88\n\n656 Informatikaufwand -339'167.93 -343'000.00 3'832.07 -1.12\n\n65 Total Verwaltungs- und Informatikaufwand -727'259.99 -738'000.00 10'740.01 -1.46\n\n66000 Werbeinserate, -Artikel, -Beiträge -57'573.47 -43'000.00 -14'573.47 33.89\n\n66010 Innovationsprojekte -10'564.02 0.00 -10'564.02 100.00\n\n66020 Ausstellungen / Aktionen -16'637.83 -40'000.00 23'362.17 -58.41\n\n66060 Repräsentationsspesen -3'210.00 -5'000.00 1'790.00 -35.80\n\n66 Total Werbeaufwand -87'985.32 -88'000.00 14.68 -0.02\n\n67000 Übriger Betriebsaufwand / Betreibungen -80'415.18 -119'000.00 38'584.82 -32.42\n\n67010 Inkasso- und Betreibungsgebühren -3'719.90 0.00 -3'719.90 100.00\n\n67020 Betriebssicherheit und Bewachung -28'615.75 -13'000.00 -15'615.75 120.12\n\n67 Total Übriger Betriebsaufwand -112'750.83 -132'000.00 19'249.17 -14.58\n\n67.8 Subtotal Sonstiger Aufwand (60-67) -2'008'776.92 -2'355'000.00 346'223.08 -14.70\n\nBRUTTOGEWINN 3 8'189'758.16 5'799'400.00 2'390'358.16 41.22\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 227\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 227\n\n\n\nStadtwerke Erfolgsrechnung\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Abweichung % Diff.\n\n68010 Darlehenszinsaufwand -192'277.05 -288'000.00 95'722.95 -33.24\n\n68030 Verzugszinsaufwand -952.55 0.00 -952.55 100.00\n\n68040 Bank- und Postspesen -16'994.27 -19'000.00 2'005.73 -10.56\n\n680 Finanzaufwand -210'223.87 -307'000.00 96'776.13 -31.52\n\n68500 Ertrag aus Post- und Bankguthaben 1'178.06 1'000.00 178.06 17.81\n\n68520 Ertrag aus Wertschriften 120.00 0.00 120.00 100.00\n\n685 Finanzertrag 1'298.06 1'000.00 298.06 29.81\n\n68 Total Finanzerfolg -208'925.81 -306'000.00 97'074.19 -31.72\n\nBRUTTOGEWINN 4 7'980'832.35 5'493'400.00 2'487'432.35 45.28\n\n69000 Abschreibungen auf Sachanlagen -334'315.56 -331'000.00 -3'315.56 1.00\n\n69050 Abschreibungen auf immobile Anlagen -1'276'900.65 -1'239'000.00 -37'900.65 3.06\n\n69 Total Abschreibungen -1'611'216.21 -1'570'000.00 -41'216.21 2.63\n\nBRUTTOGEWINN 5 6'369'616.14 3'923'400.00 2'446'216.14 62.35\n\n6 Sonstiger Betriebsaufwand -3'828'918.94 -4'231'000.00 402'081.06 -9.50\n\n71100 Gewinn aus Anlagenverkäufen 6'628.01 0.00 6'628.01 100.00\n\n71 Total Erfolg aus Anlagen-Verkauf 6'628.01 0.00 6'628.01 100.00\n\n75000 Mieteinnahmen 12'998.76 13'000.00 -1.24 -0.01\n\n75010 Ertrag Nebenkosten Werkhof 4'803.73 24'000.00 -19'196.27 -79.98\n\n75020 Ertrag Pachtzinsen 8'157.40 10'000.00 -1'842.60 -18.43\n\n750 Total Ertrag betriebliche Liegenschaften 25'959.89 47'000.00 -21'040.11 -44.77\n\n75100 Versicherungen, Abgaben und Steuern -7'940.26 -9'000.00 1'059.74 -11.77\n\n751 Total Aufwand betriebl. Liegenschaften -7'940.26 -9'000.00 1'059.74 -11.77\n\n75 Total Erfolg betriebliche Liegenschaften 18'019.63 38'000.00 -19'980.37 -52.58\n\n7 Betriebliche Nebenerfolge 24'647.64 38'000.00 -13'352.36 -35.14\n\n80010 Übriger a.o. Ertrag 843'432.53 0.00 843'432.53 100.00\n\n800 Ausserordentlicher Ertrag 843'432.53 0.00 843'432.53 100.00\n\n80110 Übriger a.o. Aufwand -2'777.78 0.00 -2'777.78 -100.00\n\n801 Ausserordentlicher Aufwand -2'777.78 0.00 -2'777.78 -100.00\n\n80 Total Ausserordentlicher Erfolg 840'654.75 0.00 840'654.75 100.00\n\n80.9 BRUTTOGEWINN 6 7'234'918.53 3'961'400.00 3'273'518.53 82.64\n\n82010 Energiefonds Einzahlungen 532'297.21 520'000.00 12'297.21 2.36\n\n82110 Energiefonds Auszahlung Förderbeiträge -512'297.21 -520'000.00 7'702.79 -1.48\n\n82150 Energiefonds Aktionen / Kampagnen -20'000.00 0.00 -20'000.00 100.00\n\n82 Total Energiefonds 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n88000 Ablieferung Stadthaushalt -3'165'000.00 -2'864'000.00 -301'000.00 10.51\n\n88 Total Ablieferungen -3'165'000.00 -2'864'000.00 -301'000.00 10.51\n\n89012 Bezug Rückstellung Infrastruklturprojekte 4684.38 101000 -96'315.62 -95.36\n\n89 Total Rückstellungen / Reserven 4'684.38 101'000.00 -96'315.62 -95.36\n\n8 Ausserord. und betriebsfremder Erfolg -2'319'660.87 -2'763'000.00 443'339.13 -16.05\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 228\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 228\n\n\n\nStadtwerke Erfolgsrechnung\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Abweichung % Diff.\n\n68010 Darlehenszinsaufwand -192'277.05 -288'000.00 95'722.95 -33.24\n\n68030 Verzugszinsaufwand -952.55 0.00 -952.55 100.00\n\n68040 Bank- und Postspesen -16'994.27 -19'000.00 2'005.73 -10.56\n\n680 Finanzaufwand -210'223.87 -307'000.00 96'776.13 -31.52\n\n68500 Ertrag aus Post- und Bankguthaben 1'178.06 1'000.00 178.06 17.81\n\n68520 Ertrag aus Wertschriften 120.00 0.00 120.00 100.00\n\n685 Finanzertrag 1'298.06 1'000.00 298.06 29.81\n\n68 Total Finanzerfolg -208'925.81 -306'000.00 97'074.19 -31.72\n\nBRUTTOGEWINN 4 7'980'832.35 5'493'400.00 2'487'432.35 45.28\n\n69000 Abschreibungen auf Sachanlagen -334'315.56 -331'000.00 -3'315.56 1.00\n\n69050 Abschreibungen auf immobile Anlagen -1'276'900.65 -1'239'000.00 -37'900.65 3.06\n\n69 Total Abschreibungen -1'611'216.21 -1'570'000.00 -41'216.21 2.63\n\nBRUTTOGEWINN 5 6'369'616.14 3'923'400.00 2'446'216.14 62.35\n\n6 Sonstiger Betriebsaufwand -3'828'918.94 -4'231'000.00 402'081.06 -9.50\n\n71100 Gewinn aus Anlagenverkäufen 6'628.01 0.00 6'628.01 100.00\n\n71 Total Erfolg aus Anlagen-Verkauf 6'628.01 0.00 6'628.01 100.00\n\n75000 Mieteinnahmen 12'998.76 13'000.00 -1.24 -0.01\n\n75010 Ertrag Nebenkosten Werkhof 4'803.73 24'000.00 -19'196.27 -79.98\n\n75020 Ertrag Pachtzinsen 8'157.40 10'000.00 -1'842.60 -18.43\n\n750 Total Ertrag betriebliche Liegenschaften 25'959.89 47'000.00 -21'040.11 -44.77\n\n75100 Versicherungen, Abgaben und Steuern -7'940.26 -9'000.00 1'059.74 -11.77\n\n751 Total Aufwand betriebl. Liegenschaften -7'940.26 -9'000.00 1'059.74 -11.77\n\n75 Total Erfolg betriebliche Liegenschaften 18'019.63 38'000.00 -19'980.37 -52.58\n\n7 Betriebliche Nebenerfolge 24'647.64 38'000.00 -13'352.36 -35.14\n\n80010 Übriger a.o. Ertrag 843'432.53 0.00 843'432.53 100.00\n\n800 Ausserordentlicher Ertrag 843'432.53 0.00 843'432.53 100.00\n\n80110 Übriger a.o. Aufwand -2'777.78 0.00 -2'777.78 -100.00\n\n801 Ausserordentlicher Aufwand -2'777.78 0.00 -2'777.78 -100.00\n\n80 Total Ausserordentlicher Erfolg 840'654.75 0.00 840'654.75 100.00\n\n80.9 BRUTTOGEWINN 6 7'234'918.53 3'961'400.00 3'273'518.53 82.64\n\n82010 Energiefonds Einzahlungen 532'297.21 520'000.00 12'297.21 2.36\n\n82110 Energiefonds Auszahlung Förderbeiträge -512'297.21 -520'000.00 7'702.79 -1.48\n\n82150 Energiefonds Aktionen / Kampagnen -20'000.00 0.00 -20'000.00 100.00\n\n82 Total Energiefonds 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n88000 Ablieferung Stadthaushalt -3'165'000.00 -2'864'000.00 -301'000.00 10.51\n\n88 Total Ablieferungen -3'165'000.00 -2'864'000.00 -301'000.00 10.51\n\n89012 Bezug Rückstellung Infrastruklturprojekte 4684.38 101000 -96'315.62 -95.36\n\n89 Total Rückstellungen / Reserven 4'684.38 101'000.00 -96'315.62 -95.36\n\n8 Ausserord. und betriebsfremder Erfolg -2'319'660.87 -2'763'000.00 443'339.13 -16.05\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 228\n\nStadtwerke Erfolgsrechnung\n\nNummer Bezeichnung Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Abweichung % Diff.\n\n92050 Installationskontrolle / Energieberatung -224'033.98 -214'000.00 -10'033.98 4.69\n\n92051 Netzdienste -36'743.69 -115'300.00 78'556.31 -68.13\n\n92052 Zentrale Dienste -1'031'813.67 -1'973'600.00 941'786.33 -47.72\n\n92054 Öffentliche Beleuchtung 0.00 -73'000.00 73'000.00 -100.00\n\n92 Umlage Belastung -1'292'591.34 -2'375'900.00 1'083'308.66 -45.60\n\n93050 Installationskontrolle / Energieberatung 224'033.98 214'000.00 10'033.98 4.69\n\n93051 Netzdienste 36'743.69 115'300.00 -78'556.31 -68.13\n\n93052 Zentrale Dienste 1'031'813.67 1'973'600.00 -941'786.33 -47.72\n\n93054 Öffentliche Beleuchtung 0.00 73'000.00 -73'000.00 0.00\n\n93 Umlage Entlastung 1'292'591.34 2'375'900.00 -1'083'308.66 -45.60\n\n91 Total Kostenrechnung 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n9 Total Umlagen 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nUNTERNEHMUNGSERFOLG NACH ABGABEN 4'074'602.91 1'198'400.00 2'876'202.91 240.00\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 229\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 229\n\n\n\nStadtwerke Bestandesrechnung\n\nNummer Bezeichnung 31. Dezember 2016 31. Dezember 2015 Abweichung\n\n1 AKTIVEN\n\n10000 Hauptkasse 6'425.75 2'485.05 3'940.70\n\n10010 Geldstock Inkasso 300.00 300.00 0.00\n\n1000 Flüssige Mittel und Wertschriften 6'725.75 2'785.05 3'940.70\n\n10100 Postcheck 90-660-5 1'874'011.32 2'384'871.21 -510'859.89\n\n1010 Postcheckguthaben 1'874'011.32 2'384'871.21 -510'859.89\n\n10200 acrevis Bank AG 126'257.65 704'513.70 -578'256.05\n\n1020 Bankguthaben 126'257.65 704'513.70 -578'256.05\n\n100 Flüssige Mittel 2'006'994.72 3'092'169.96 -1'085'175.24\n\n11000 Forderungen Energieverrechnung 7'655'951.19 7'575'162.83 80'788.36\n\n11010 Foderungen Fakturierung ohne EV 1'836'660.45 2'067'563.85 -230'903.40\n\n11090 Delkredere -935'000.00 -934'000.00 -1'000.00\n\n1100 Forderungen gegenüber Dritten 8'557'611.64 8'708'726.68 -151'115.04\n\n11760 Guthaben Verrechnungssteuer 675.00 1'965.65 -1'290.65\n\n1170 Forderungen gegenüber staatl. Stellen 675.00 1'965.65 -1'290.65\n\n11910 Forderungen gegenüber Mitarbeitern 0.00 120.00 -120.00\n\n1190 Übrige kurzfristige Forderungen 0.00 120.00 -120.00\n\n110 Forderungen 8'558'286.64 8'710'812.33 -152'525.69\n\n12100 Vorräte Elektrizität 193'962.04 244'748.40 -50'786.36\n\n12200 Vorräte Trinkwasser / Erdgas 226'059.10 308'565.54 -82'506.44\n\n12700 Vorräte Gebührenmarken 915.75 261.10 654.65\n\n1200 Materialvorräte 420'936.89 553'575.04 -132'638.15\n\n12810 Angefangene Arbeiten Elektrizität 5'000.00 3'000.00 2'000.00\n\n12820 Angefangene Arbeiten Trinkwasser 2'000.00 4'000.00 -2'000.00\n\n12830 Angefangene Arbeiten Erdgas 0.00 0.00 0.00\n\n1280 Angefangene Arbeiten 7'000.00 7'000.00 0.00\n\n120 Material und angefangene Arbeiten 427'936.89 560'575.04 -132'638.15\n\n1300 Aktive Rechnungsabgrenzung 994'954.82 977'407.73 17'547.09\n\n130 Transitorische Aktiven 994'954.82 977'407.73 17'547.09\n\n10 Umlaufvermögen 11'988'173.07 13'340'965.06 -1'352'791.99\n\n14000 Anteilscheine 1.00 1.00 0.00\n\n17000 Beteiligungen 2.00 2.00 0.00\n\n1400 Wertpapiere des Anlagenvermögens 3.00 3.00 0.00\n\n140 Finanzanlagen 3.00 3.00 0.00\n\n15100 Netz und Infrastruktur Elektrizität 15'456'637.37 13'530'539.41 1'926'097.96\n\n15110 Sachanlagen Elektrizität 1'023'385.97 1'240'991.56 -217'605.59\n\n1510 Total Sachanlagen Elektrizität 16'480'023.34 14'771'530.97 1'708'492.37\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 230\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 230\n\n\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 230\n\nStadtwerke Bestandesrechnung\n\nNummer Bezeichnung 31. Dezember 2016 31. Dezember 2015 Abweichung\n\n15200 Netz und Infrastruktur Trinkwasser 5'559'423.84 5'370'349.86 189'073.98\n\n15210 Sachanlagen Trinkwasser 295'848.05 360'617.34 -64'769.29\n\n1520 Total Sachanlagen Trinkwasser 5'855'271.89 5'730'967.20 124'304.69\n\n15300 Netz und Infrastruktur Erdgas 3'594'546.01 3'658'052.12 -63'506.11\n\n15310 Sachanlagen Erdgas 77'416.51 107'092.36 -29'675.85\n\n1530 Total Sachanlagen Erdgas 3'671'962.52 3'765'144.48 -93'181.96\n\n15410 Sachanlagen Inst.Kontr./ Energieberatung 0.00 3'000.00 -3'000.00\n\n1540 Total Sachanlagen Installationsk./Energie 0.00 3'000.00 -3'000.00\n\n15510 Sachanlagen Technisches Büro 13'281.33 15'999.82 -2'718.49\n\n1550 Total Sachanlagen Technisches Büro 13'281.33 15'999.82 -2'718.49\n\n15600 Netz und Infrastruktur FTTH 3'772'642.27 2'342'203.86 1'430'438.41\n\n156 Total Sachanlagen FTTH 3'772'642.27 2'342'203.86 1'430'438.41\n\n15900 Sachanlagen Zentrale Dienste 24'151.82 12'362.01 11'789.81\n\n1590 Total Sachanlagen Zentrale Dienste 24'151.82 12'362.01 11'789.81\n\n150 Sachanlagen 29'817'333.17 26'641'208.34 3'176'124.83\n\n16000 Liegenschaft Werkhof 436'759.07 466'672.45 -29'913.38\n\n1600 Liegenschaften 436'759.07 466'672.45 -29'913.38\n\n160 Immobile Anlagen 436'759.07 466'672.45 -29'913.38\n\n14 Anlagevermögen 30'254'095.24 27'107'883.79 3'146'211.45\n\n1 Aktiven 42'242'268.31 40'448'848.85 1'793'419.46\n\n1 AKTIVEN 42'242'268.31 40'448'848.85 1'793'419.46\n\n2 PASSIVEN\n\n20000 Kreditoren -4'770'166.67 -5'942'746.36 -1'172'579.69\n\n20100 Vorauszahlungen Kunden -21'071.33 -42'571.04 -21'499.71\n\n2000 Kreditoren -4'791'238.00 -5'985'317.40 -1'194'079.40\n\n21600 Kautionen für Wertkarten -180.00 -180.00 0.00\n\n21650 Kautionen für Schlüssel -3'050.00 -3'050.00 0.00\n\n2160 Kautionen -3'230.00 -3'230.00 0.00\n\n22100 Abwasser Inkasso für Stadt 0.00 0.00 0.00\n\n22260 Stadt Gossau - Energiefonds -989'403.23 -778'969.72 210'433.51\n\n22300 Offene Verpflichtungen -366'441.75 -401'516.01 -35'074.26\n\n2200 Andere kurzfristige Verbindlichkeiten -1'355'844.98 -1'180'485.73 175'359.25\n\n23000 Passive Rechnungsabgrenzung -2'956'221.77 -4'139'056.64 -1'182'834.87\n\n2300 Passive Rechnungsabgrenzung -2'956'221.77 -4'139'056.64 -1'182'834.87\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 231\n\n\n\nStadtwerke Bestandesrechnung\n\nNummer Bezeichnung 31. Dezember 2016 31. Dezember 2015 Abweichung\n\n200 Fremdkapital kurzfristig -9'106'534.75 -11'308'089.77 -2'201'555.02\n\n24000 Darlehen Stadt Gossau -11'651'140.50 -11'264'000.00 387'140.50\n\n2400 Langfristige Finanzverbindlichkeiten -11'651'140.50 -11'264'000.00 387'140.50\n\n240 Fremdkapital langfristig -11'651'140.50 -11'264'000.00 387'140.50\n\n26010 Rückstellung Unterwerk Albertschwil -948'827.79 -948'827.79 0.00\n\n26110 Rückstellung Sanierung Gaswerkareal 0.00 -400'499.20 -400'499.20\n\n26120 Rückstellung Infrastrukturprojekte -12'712'481.52 -12'717'165.90 -4'684.38\n\n26121 Rückstellung LED Öffentliche Beleuchtung -124'879.86 -186'465.21 -61'585.35\n\n2600 Rückstellungen langfristig -13'786'189.17 -14'252'958.10 -466'768.93\n\n260 Rückstellungen langfristig -13'786'189.17 -14'252'958.10 -466'768.93\n\n20 Fremdkapital -34'543'864.42 -36'825'047.87 -2'281'183.45\n\n29800 Reserven 0.00 0.00 0.00\n\n29810 Tarifausgleichsreserve Elektrizität -2'064'030.48 -2'064'030.48 0.00\n\n29820 Tarifausgleichsreserve Trinkwasser -500'000.00 -500'000.00 0.00\n\n29830 Tarifausgleichsreserve Erdgas -1'059'770.50 -1'059'770.50 0.00\n\n2980 Reserven -3'623'800.98 -3'623'800.98 0.00\n\n290 Reserven und Vortrag -3'623'800.98 -3'623'800.98 0.00\n\n28 Total Eigenkapital -3'623'800.98 -3'623'800.98 0.00\n\n2 Passiven -38'167'665.40 -40'448'848.85 -2'281'183.45\n\n2 Passiven vor Reingewinn -38'167'665.40 -40'448'848.85 -2'281'183.45\n\nReingewinn -4'074'602.91 0.00 4'074'602.91\n\nPASSIVEN -42'242'268.31 -40'448'848.85 1'793'419.46\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 232\n\n \n Stadt Gossau Geschäftsbericht 2016 Seite 232\n\n\n