text: \nVoranschläge 2010 \nStadthaushalt und Altersheim Espel\n\nVom Stadtrat verabschiedet am 23. September 2009\n\n\n\nInhalt\n\nBlattfarbe Seite\n\nStädtischer Haushalt Investitionsrechnung gelb 1\n\nInvestitionsrechnung, Stand der budgetierten Kredite gelb 6\n\nAbschreibungsplan weiss 9\n\nLaufende Rechnung hellgelb 11\n\nSteuerplan weiss 63\n\nLaufende Rechnung, Beeinflussbarkeiten kanariengelb 65\n\nAltersheim Espel Laufende Rechnung rosa 69\n\n\n\nStädtischer Haushalt, Investitionsrechnung\n\nKonto\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n10 Behörden, Verwaltung 82'116 1'250'000 1'000'000 300'000 2'200'000\n11 Öffentliche Sicherheit 786'866 722'706 600'000 500'000 6'260'000 250'000\n12 Bildung 6'699'004 11'650'000 1'820'000\n13 Kultur, Freizeit 558'659 2'590'000 1'050'000\n14 Gesundheit\n15 Soziale Wohlfahrt 5'000 850'000\n16 Verkehr 797'583 2'255'000 3'490'000\n17 Umwelt, Raumordnung 2'155'276 27'856 2'875'000 4'435'000\n18 Volkswirtschaft\n19 Finanzen 559'968\n\nNettoausgaben 10'883'910 19'720'000 15'755'000\nTotal 11'639'472 11'639'472 21'220'000 21'220'000 18'205'000 18'205'000\n\nRechnung 2008 Voranschlag 2010Voranschlag 2009\n\nVoranschlag 2010 Städtischer Haushalt Investitionsrechnung, Seite 1\n\n\n\nStädtischer Haushalt, Investitionsrechnung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n11'639'472 755'562 21'220'000 1'500'000 18'205'000 2'450'000\n10'883'910 19'720'000 15'755'000\n\n10 Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung 82'116 1'250'000 1'000'000 300'000 2'200'000\n82'116 250'000 -1'900'000\n\n1041 Hochbauamt 82'116 1'050'000 1'000'000 300'000 2'200'000\n5030 Immobilien Management 82'116 50'000\n\n5031 Werterhaltung Liegenschaften 1'000'000 300'000\n\n6031 Desinvestition Liegenschaften 1'000'000 2'200'000\n\n1048 Informatik 200'000\n5061 Telefonie 200'000\n\n11 Öffentliche Sicherheit 786'866 722'706 600'000 500'000 6'260'000 250'000\n64'160 100'000 6'010'000\n\n1101 Vermessungswerk 64'560 400\n5812 Vermessungswerk 64'560\n6192 Anteil Dritte 400\n\n1140 Feuerwehr 722'306 722'306 600'000 500'000 6'260'000 250'000\n5031 Feuerwehrgebäude, Baukredit 663'474 500'000 5'700'000\n5060 Personenkraftwagen 58'833\n5061 Mannschaftstransportwagen 100'000\n5065 Rüstwagen 560'000\n6065 Rückerstattung Gebäudeversicherungsanstalt 250'000\n6521 Bezug Vorfinanzierung Feuerschutz 722'306 500'000\n\n12 Bildung 6'699'004 0 11'650'000 0 1'820'000 0\n6'699'004 11'650'000 1'820'000\n\n1217 Schulbauten 6'699'004 11'500'000 1'360'000\n5041 Oberstufenzentrum Buechenwald 5'229'262 9'000'000\n50416 Schulhaus Haldenbüel 1'000'000\n50413 Schulhäuser Gallus, Hirschberg 360'000\n\nSchulen div. Liegenschaften (2 % vom Liegenschaftswert) 2'500'000\n\nRechnung 2008       Voranschlag 2009       Voranschlag 2010\n\nVoranschlag 2010 Städtischer Haushalt Investitionsrechnung, Seite 2\n\n\n\nStädtischer Haushalt, Investitionsrechnung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008       Voranschlag 2009       Voranschlag 2010\n\n12193 Schulinformatik 150'000 460'000\n5000 Informatik in der Volksschule 150'000 460'000\n\n13 Kultur 558'659 0 2'590'000 0 1'050'000 0\n558'659 2'590'000 1'050'000\n\n1300 Kultur 150'000\n5090 Volksbibliothek, Fürstenlandsaal sowie Mooswiespark 150'000\n\n1322 Investitionsbeiträge 21'520 150'000 0\n5620 Andreasparkplatz 21'520 150'000 0\n\n1330 Parkanlagen, Wanderwege 139'612 300'000\n5001 Dorfplatz Arnegg 300'000\n5013 Skateranlage 139'612\n\n1346 Freibad 247'706 1'340'000\n5011 Beckensanierung (inkl. Leitungen) 247'706 1'340'000\n\n1347 Hallenbad 49'821 150'000\n5012 MSR-Steuerung, Technik 150'000\n5010 Sanierung Hallenbad 49'821\n\n1348 Sporthalle 700'000 750'000\n5030 Sporthalle Buechenwald 700'000 750'000\n\n1379 Walter Zoo AG 100'000 100'000\n5250 Darlehen 100'000 100'000\n\n15 Soziale Wohlfahrt 5'000 850'000\n5'000\n\n1570 Altersheim Espel 700'000\nBauliche Sofortmassnahmen 700'000\n\nVoranschlag 2010 Städtischer Haushalt Investitionsrechnung, Seite 3\n\n\n\nStädtischer Haushalt, Investitionsrechnung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008       Voranschlag 2009       Voranschlag 2010\n\n1571 Alterswohnen in Gossau 5'000 150'000\n5010 Projektierung 150'000\n6620 Rückerstattungen 5'000\n\n16 Verkehr 797'583 0 2'255'000 0 3'490'000 0\n797'583 2'255'000 3'490'000\n\n1610 Staatsstrasse 113'662 405'000 520'000\n5612 Staatsstrassenbeitrag 113'662 405'000 520'000\n\n1620 Gemeindestrassen 383'710 1'530'000 2'700'000\n5010 Baukosten 383'710 1'530'000 2'700'000\n6102 Perimeterbeiträge\n\n1621 Unterhaltsdienst 153'000 150'000\n5060 Wischmaschine 153'000\n5061 Traktoren und Zubehör 150'000\n\n1625 Öffentliche Beleuchtung 155'000 120'000\n5010 Fenn Geissberg, 2. Etappe 155'000 120'000\n\n1650 Öffentlicher Verkehr 147'211 165'000\n5090 Wartekabinen 147'211 165'000\n\n17 Umwelt, Raumordnung 2'155'276 27'856 2'875'000 0 4'435'000 0\n2'127'420 2'875'000 4'435'000\n\n1710 Beteiligung Abwasseranlagen 75'448 27'856 200'000\n5623 ARA Au St. Gallen 75'448 200'000\n6620 Gemeindebeiträge 14'285\n6611 Ara Au St. Gallen, Kantonsbeiträge 13'571\n\n1711 Kanalisation 218'969 1'615'000 3'165'000\n5010 Baukosten 218'969 1'615'000 3'165'000\n6010 Baukosten Rückerstattung\n\nVoranschlag 2010 Städtischer Haushalt Investitionsrechnung, Seite 4\n\n\n\nStädtischer Haushalt, Investitionsrechnung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2008       Voranschlag 2009       Voranschlag 2010\n\n1740 Friedhof 309'193 100'000 80'000\n5010 Grabfelderweiterung 309'193 100'000\n5014 Wasserleitung 80'000\n\n1750 Gewässerverbauungen 1'432'499 1'040'000 890'000\n5010 Baukosten 1'432'499 1'040'000 890'000\n6010 Rückerstattungen\n\n1770 Raumplanung 110'562 120'000 100'000\n5811 Verkehrsplanung 110'562 120'000 100'000\n\n1780 Espel (Kiesgrube) 8'605\n5000 Altlastensanierung 8'605\n\n19 Finanzen 559'968 0\n559'968\n\n1940 Liegenschaften, Finanzvermögen 559'968\n5040 Liegenschaften 559'968\n\nVoranschlag 2010 Städtischer Haushalt Investitionsrechnung, Seite 5\n\n\n\nStädtischer Haushalt, Investitionsrechnung      Voranschlag 2010 Per 31.08.2009\nStand der budgetierten Kredite Aufwand Datum Organ Betrag CHF beansprucht CHF\n\n18'205'000\n18'205'000\n\n10 Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung 300'000\n\n1041 Hochbauamt 300'000\n5031 Werterhaltung Liegenschaften 300'000 Neu\n\n11 Öffentliche Sicherheit 6'260'000\n\n1140 Feuerwehr 6'260'000\n5031 Feuerwehrdepot\n\nBaukredit 5'700'000 1. September 2009 Antrag Parlament 10'650'000 0\n5060 Rüstwagen 560'000 Neu\n\n12 Bildung 1'820'000\n1'820'000\n\n1217 Schulbauten 1'360'000\n50416 Schulhaus Haldenbüel 1'000'000 Neu 0\n50413 Schulhäuser Gallus, Hirschberg 360'000 Neu\n\n12193 Schulinformatik 460'000\n5000 Informatik in der Volksschule 460'000 Neu\n\n13 Kultur 1'050'000\n1'050'000\n\n1300 Investitionsbeiträge 150'000\n5090 Volksbibliothek, Fürstenlandsaal sowie Mooswiespark 150'000 Neu\n\n1347 Hallenbad 150'000\n5012 MSR-Steuerung, Technik 150'000 Neu\n\n1348 Sporthalle 750'000\n\nKredit bewilligt\n\nVoranschlag 2010 Städtischer Haushalt Investitionsrechnung - Stand Kredite, Seite 6\n\n\n\nStädtischer Haushalt, Investitionsrechnung      Voranschlag 2010 Per 31.08.2009\nStand der budgetierten Kredite Aufwand Datum Organ Betrag CHF beansprucht CHF\n\nKredit bewilligt\n\n5010 Sporthalle Buechenwald 750'000 Budget 2009 700'000 0\n\n15 Soziale Wohfahrt 850'000\n850'000\n\n1570 Altersheim Espel 700'000\n5030 Bauliche Sofortmassnahmen 700'000 Neu\n\n1571 Alterswohnen Gossau 150'000\n5810 Projektierung 150'000 Neu\n\n16 Verkehr 3'490'000\n3'490'000\n\n1610 Staatsstrasse 520'000\n5612 Staatsstrassenbeitrag\n\nSt. Gallerstrasse 300'000 Februar 2009 Parlament\nHerisauerstrasse 220'000 Neu\n\n1620 Gemeindestrassen 2'700'000\n5010 Baukosten\n\nBächigenstrasse 280'000 Neu\nBahnhofstrasse/Stadtbühlstrasse 300'000 Mai 2009 Parlament 940'000 27'110\nBaumattstrasse 1. Etappe 195'000 Neu\nFenn-Geissberg 900'000 September 2008 Parlament 916'000 0\nHaldenstrasse 240'000 Februar 2007 Parlament 410'000 0\nOberdorfbachweg 110000 Neu\nSchulweg Andwil-Arnegg 185'000 Neu\nSeminarstrasse 110'000 Neu\nStrassenunterhaltsarbeiten 230'000 Neu\nInstandstellungsarbeiten 100'000 Neu\nProjektierungen 50'000 Neu\n\n1621 Unterhaltsdienst 150'000\nTraktoren und Zubehör 150'000 Neu\n\n1625 Öffentliche Beleuchtung 120'000\n\nVoranschlag 2010 Städtischer Haushalt Investitionsrechnung - Stand Kredite, Seite 7\n\n\n\nStädtischer Haushalt, Investitionsrechnung      Voranschlag 2010 Per 31.08.2009\nStand der budgetierten Kredite Aufwand Datum Organ Betrag CHF beansprucht CHF\n\nKredit bewilligt\n\nFenn Geissberg 2. Etappe 120'000 Neu\n\n17 Umwelt, Raumordnung 4'435'000\n4'435'000\n\n1710 Abwasseranlagen 200'000\n5623 ARA Au St. Gallen 200'000\n\n1711 Kanalisation 3'165'000\n5010 Baukosten\n\nBachstrasse 1'000'000 Neu\nFenn-Geissberg 100'000 September 2008 440'000 0\nKanal Oberdorf 400'000 Neu\nKanal Schwalben- Amselstrasse 820'000 Juni 2009 Parlament 820'000 0\nKanalverlängerung Tellstrasse 100'000\nKanalerneuerung Wiesentalweg 600'000\nProjektierungen 50'000 Neu\nPumpwerke Anpassungen 95'000 Neu\n\n1740 Friedhof 80'000\n5010 Wasserleitung 80'000 Neu\n\n1750 Gewässerverbauungen 890'000\n5010 Baukosten\n\nArneggerbach 800'000 Sept. 2007 Parlament 1'718'000 9'020\nProjektierungen 90'000 neu\n\n1770 Raumplanung 100'000\n5811 Raumplanung, Verkehrsplanung 100'000 Neu\n\nVoranschlag 2010 Städtischer Haushalt Investitionsrechnung - Stand Kredite, Seite 8\n\n\n\nStädtischer Haushalt, Abschreibungsplan\n\nGegenstand Bestand Zugang 2009 Abschreibung 2009 Bestand Abschreibung 2010\nam 01.01.2009 (Investitionsrechnung) am 1.1.2010\n\n(voraussichtlich) (voraussichtlich)\nVerwaltungsvermögen\nTiefbauten 114'176 2'535'000 45'942 2'603'234 324'011\nGewässer 1'145'385 194'000 157'197 1'182'189 217'678\nHochbauten 168'008 2'320'000 16'801 2'471'207 298'500\nSchulbauten 13'795'531 10'500'000 762'205 23'533'326 1'455'464\nInformatik Stadt 0 200'000 0 200'000 80'000\nInformatik Schule 142'560 150'000 57'024 235'536 175'536\nPlanungen 120'000 120'000 96'250\nDarlehen und Beteiligungen 2 2 0\nZusatzabschreibungen Verwaltungsvermögen 2'200'000\nSteuern 300'000\nDebitorenverluste 10'000\n\nDirektabschreibungen\nDarlehen Walter Zoo AG* 100'000 100'000\nSpezialfinanzierungen\nLandwirtschaftsbetrieb Espel 104'284 10'428 93'856 10'428\nAbwasseranlagen/Kanalisation 7'831'326 1'560'000 810'208 8'581'118 944'133\nZusatzabschreibungen Kanäle 3'000'000\nFeuerwehr 150'000 0 150'000 150'000\nZusatzabschreibungen Feuerrschutz 208'000\n\nFinanzvermögen 24'561'527 0 491'230 24'070'297 505'000\n\nTotal 47'862'799 17'829'000 2'451'035 63'240'765 9'975'000\n\n*Das Darlehen wird im Jahr der Auszahlung abgeschrieben.\n\nVoranschlag 2010 Städtischer Haushalt Abschreibungsplan, Seite 9\n\n\n\nStädtischer Haushalt, Laufende Rechnung\n\n         Rechnung 2008\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n10 Behörden, Verwaltung 9'003'829 4'739'829 11'739'310 7'807'260 11'710'250 7'397'320 30.06% 56.07%\n11 Öffentliche Sicherheit 3'826'434 3'664'894 4'638'025 4'386'550 4'821'100 4'735'440 25.99% 29.21%\n12 Bildung 35'497'973 3'898'515 34'287'720 3'720'430 36'514'440 4'082'580 2.86% 4.72%\n13 Kultur, Freizeit 3'254'298 1'114'896 3'906'690 1'395'600 3'659'130 1'334'375 12.44% 19.69%\n14 Gesundheit 560'994 -248 604'970 1'000 631'770 0 12.62% -100.00%\n15 Soziale Wohlfahrt 7'806'089 3'177'077 9'047'500 3'240'150 8'721'650 3'260'150 11.73% 2.61%\n16 Verkehr 5'446'774 1'306'685 4'585'420 1'260'600 4'732'100 1'328'900 -13.12% 1.70%\n17 Umwelt, Raumordnung 7'109'203 6'282'399 6'958'300 5'810'600 8'867'700 7'712'700 24.74% 22.77%\n18 Volkswirtschaft 663'975 167'772 675'180 97'125 581'530 99'600 -12.42% -40.63%\n19 Finanzen 12'230'216 61'047'966 7'180'420 52'742'424 12'475'110 57'510'080 2.00% -5.80%\n\nAufwand-/Ertragsüberschuss 0 3'161'796 5'253'635\nTotal 85'399'785 85'399'785 83'623'535 83'623'535 92'714'780 92'714'780\n\nNettoaufwand\n\n         Rechnung 2008\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n10 Behörden, Verwaltung 4'263'999 0 3'932'050 0 4'312'930 0 1.15%\n11 Öffentliche Sicherheit 161'540 0 251'475 0 85'660 0 -46.97%\n12 Bildung 31'599'458 0 30'567'290 0 32'431'860 0 2.63%\n13 Kultur, Freizeit 2'139'402 0 2'511'090 0 2'324'755 0 8.66%\n14 Gesundheit 561'242 0 603'970 0 631'770 0 12.57%\n15 Soziale Wohlfahrt 4'629'012 0 5'807'350 0 5'461'500 0 17.98%\n16 Verkehr 4'140'089 0 3'324'820 0 3'403'200 0 -17.80%\n17 Umwelt, Raumordnung 826'804 0 1'147'700 0 1'155'000 0 39.69%\n18 Volkswirtschaft 496'203 0 578'055 0 481'930 0 -2.88%\n19 Finanzen 0 48'817'749 0 45'562'004 45'034'970 -7.75%\n\nAufwand-/Ertragsüberschuss 3'161'796 5'253'635\nTotal 48'817'749 48'817'749 48'723'800 48'723'800 50'288'605 50'288'605\n\nR2008 zu V 2010\n\nR2008 zu V 2010\n\nVoranschlag 2009\n\nVoranschlag 2009\n\nVoranschlag 2010\n\nVoranschlag 2010\n\nVoranschlag 2010 Städtischer Haushalt Laufende Rechnung, Seite 11\n\n\n\nStädtischer Haushalt; Laufende Rechnung\n\nLegende:\nG = nicht beeinflussbar (Gesetz) K = kurzfristig beeinflussbar w = wenig beeinflussbar (bis 10 %)\nN = nicht beeinflussbar (Verträge) M = mittelfristig beeinflussbar m = mittelmässig beeinflussbar (20 bis 30 %)\n\nL = langfristig beeinflussbar s = stark beeinflussbar (ab 30 bis 100 %)\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nGesamttotal 85'399'785 85'399'785 83'623'535 80'461'739 92'714'780 87'461'145 7'314'995 2'061'360\n\nSaldo 3'161'796 5'253'635 5'253'635\n\n1 Städtischer Haushalt 85'399'785 85'399'785 83'623'535 80'461'739 92'714'780 87'461'145 7'314'995 2'061'360 8.57 2.41\n\nSaldo 3'161'796 5'253'635 5'253'635\n\n10 Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung 9'003'829 4'739'829 11'739'310 7'807'260 11'710'250 7'397'320 2'706'421 2'657'491 30.06 56.07\n\nSaldo 4'263'999 3'932'050 4'312'930 48'931\n\n100 Abstimmungen, Wahlen 156'958 101'600 113'300 -43'658 -27.82\n\nSaldo 156'958 101'600 113'300 43'658\n\n1000 Abstimmungen, Wahlen 156'958 101'600 113'300 -43'658 -27.82\n\n3001 L w Entschädigung an Stimmenzähler 22'465 7'500 7'500 -14'965 -66.61\n\n3031 L w Sozialversicherungsbeiträge 196 100 100 -96 -49.08\n\n3101 K m Drucksachen, Jahresrechnung 52'812 35'500 43'500 -9'312 -17.63\n\n3171 M w Spesenentschädigungen 3'230 1'000 1'000 -2'230 -69.04\n\n3181 K w Porti, Versandspesen 57'695 40'000 40'000 -17'695 -30.67\n\n3901 Intern verrechneter Personalaufwand 4'140 1'500 3'700 -440 -10.64\n\n3911 Intern verrechneter Sachaufwand 16'420 16'000 17'500 1'080 6.58\n\n1010 Stadtparlament 144'880 6'020 134'850 6'500 153'950 6'500 9'070 480 6.26 7.97\n\nSaldo 138'860 128'350 147'450 8'590\n\n3001 L w Sitzungs- und Taggelder 51'183 55'000 53'800 2'618 5.11\n\n3031 L w Sozialversicherungsbeiträge 1'727 2'000 2'000 273 15.83\n\n3091 K m Übriger Personalaufwand 193 500 500 308 159.74\n\nAbweichung in %\n\n2008 zu 2010\n\nRechnung 2008 Voranschlag 2009 Voranschlag 2010\n\n2008 zu 2010\n\nAbweichung Betrag\n\nVoranschlag 2010 Städtischer Haushalt Laufende Rechnung, Seite 12\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAbweichung in %\n\n2008 zu 2010\n\nRechnung 2008 Voranschlag 2009 Voranschlag 2010\n\n2008 zu 2010\n\nAbweichung Betrag\n\n3101 K w Drucksachen, Informationen 250 1'000 1'000 750 300.00\n\n3171 K s Spesenentschädigungen 3'994 5'000 5'000 1'006 25.19\n\n3181 M w Externe Kontrollstelle 33'948 17'000 37'000 3'052 8.99\n\n3191 K s Mitgliederbeiträge 250\n\n3901 Intern verrechneter Personalaufwand 40'766 40'000 40'000 -766 -1.88\n\n3911 Intern verrechneter Sachaufwand 12'821 14'100 14'650 1'829 14.27\n\n4341 K w Verwaltungskostenbeiträge 3'500 3'500 3'500\n\n4361 K w Rückerstattungen 2'520 3'000 3'000 480 19.05\n\n1020 Stadtrat 803'898 219'770 820'200 262'000 842'700 186'000 38'802 -33'770 4.83 -15.37\n\nSaldo 584'128 558'200 656'700 72'572\n\n3000 M w Sitzungs- und Taggelder, Löhne 672'934 662'600 655'000 -17'934 -2.67\n\n3031 M w Sozialversicherungsbeiträge 50'285 48'400 48'400 -1'885 -3.75\n\n3041 M w Personalversicherungsbeiträge 30'522 71'400 89'100 58'578 191.92\n\n3051 M w Unfallversicherungsbeiträge 5'747 4'300 5'800 53 0.93\n\n3091 K m Übriger Personalaufwand 6'423 6'000 13'400 6'977 108.64\n\n3101 K w Fachliteratur, Drucksachen 515 2'000 2'000 1'485 287.99\n\n3171 M s Spesenentschädigungen 33'151 25'500 29'000 -4'151 -12.52\n\n3911 int. verrechneter Sachaufwand 4'320 -4'320 -100.00\n\n4341 K s Verwaltungskostenbeitrag 30'000 30'000 30'000\n\n4361 N n Rückerstattungen 9'770 12'000 12'000 2'230 22.82\n\n4901 Intern verrechneter Personalertrag 180'000 220'000 144'000 -36'000 -20.00\n\n1030 Schulrat 369'374 322'030 264'250 -105'124 -28.46\n\nSaldo 369'374 322'030 264'250 105'124\n\n3001 M w Sitzungs- und Taggelder 75'520 17'500 15'000 -60'520 -80.14\n\n3010 M w Löhne, Sozialzulagen 89'710 132'000 132'000 42'290 47.14\n\n3030 M w Sozialversicherungsbeiträge 8'801 8'200 8'300 -501 -5.70\n\n3090 K m Übriger Personalaufwand 32'121 2'700 2'460 -29'661 -92.34\n\n3100 K w Büromaterial, Drucksachen 320 380 490 170 53.13\n\n3170 M w Spesenentschädigungen 2'312 1'250 2'000 -312 -13.49\n\n3901 Intern verrechneter Personalaufwand 160'000 160'000 104'000 -56'000 -35.00\n\n3911 Intern verrechneter Sachaufwand 590 -590 -100.00\n\nVoranschlag 2010 Städtischer Haushalt Laufende Rechnung, Seite 13\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAbweichung in %\n\n2008 zu 2010\n\nRechnung 2008 Voranschlag 2009 Voranschlag 2010\n\n2008 zu 2010\n\nAbweichung Betrag\n\n1040 Allgemeine Verwaltung 4'346'293 2'352'319 4'296'100 2'310'900 4'336'000 2'218'500 -10'293 -133'819 -0.24 -5.69\n\nSaldo 1'993'974 1'985'200 2'117'500 123'526\n\n3001 M w Sitzungs- und Taggelder 1'410 -1'410 -100.00\n\n3011 M w Löhne, Sozialzulagen 2'527'448 2'560'000 2'566'000 38'552 1.53\n\n3031 M w Sozialversicherungsbeiträge 192'443 194'000 194'000 1'557 0.81\n\n3041 M m Personalversicherungsbeiträge 236'642 230'000 242'000 5'358 2.26\n\n3051 M w Unfallversicherungsbeiträge 39'860 11'100 40'000 140 0.35\n\n3091 K m Übriger Personalaufwand 111'866 61'300 61'500 -50'366 -45.02\n\n3092 M w Lehrlingsausbildung 30'118 35'000 35'000 4'882 16.21\n\n3101 K w Büromaterialien, Drucksachen, Fachliteratur 111'822 110'200 131'000 19'178 17.15\n\n3111 K s Anschaffung von Mobilien und Maschinen 16'552 15'900 27'900 11'348 68.56\n\n3131 K w Verbrauchsmaterial 3'735 5'000 5'000 1'265 33.88\n\n3151 K m Unterhalt von Mobilien und Maschinen 1'157 5'500 5'500 4'343 375.37\n\n3161 M w Mieten Kopiergeräte 38'007 25'000 25'000 -13'007 -34.22\n\n3171 K s Spesenentschädigungen 7'289 16'000 16'000 8'711 119.52\n\n3172 K s Spesenentschädigungen Mobility-Fahrzeug 6'996 7'000 7'000 4 0.06\n\n3181 M w Versicherungsprämien 30'665 51'300 45'000 14'335 46.75\n\n31812 N n Gebührenbelastungen 252'850 200'000 175'000 -77'850 -30.79\n\n31813 N n Gebühren Stadtkanzlei 16'812 10'000 10'000 -6'812 -40.52\n\n31814 N n Gebühren Zivilstandsamt 20'000 20'000 20'000 100.00\n\n3182 L w Telefongebühren 32'463 36'000 36'000 3'537 10.90\n\n3183 L w Porti 119'175 135'000 135'000 15'825 13.28\n\n3184 M w Betreibungskosten, Honorare, Abgaben... 113'751 100'000 100'000 -13'751 -12.09\n\n3185 M w Postcheck- und Bankgebühren 48'500 46'000 46'000 -2'500 -5.15\n\n3186 M w Dienstleistung Dritter 5'552 -5'552 -100.00\n\n3189 M s Honorar für Beratungen 14'281 20'000 20'000 5'719 40.05\n\n3901 Intern verrechneter Personalaufwand 118'706 100'000 122'200 3'494 2.94\n\n3911 Intern verrechneter Sachaufwand 268'196 301'800 270'900 2'705 1.01\n\n4311 M m Gebühren Stadtkanzlei 80'154 74'000 74'000 -6'154 -7.68\n\n4312 N n Gebühren Betreibungsamt 465'875 460'000 470'000 4'125 0.89\n\n4313 N n Gebühren Einwohneramt 334'771 330'000 240'000 -94'771 -28.31\n\n4314 M m Gebühren übrige Ämter, Auskünfte 2'487 1'000 1'000 -1'487 -59.79\n\n4315 N n Gebühren ZA Gossau 77'501 80'000 80'000 2'499 3.22\n\n4316 M w Zivilstandsämter Pauschalentschädigungen 6'000 37'700 37'700 31'700 528.33\n\nVoranschlag 2010 Städtischer Haushalt Laufende Rechnung, Seite 14\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAbweichung in %\n\n2008 zu 2010\n\nRechnung 2008 Voranschlag 2009 Voranschlag 2010\n\n2008 zu 2010\n\nAbweichung Betrag\n\n4317 M w Gebühren ZA Gaiserwald 27'000 -27'000 -100.00\n\n4318 M w Gebühren ZA Niederbüren 4'800 -4'800 -100.00\n\n4319 M w Verkauf Schlichtungsstelle 276 1'000 1'000 724 262.32\n\n4341 M m Vergütungen für Dienstleistungen 864 2'500 2'500 1'636 189.34\n\n4351 K s Verkäufe 200\n\n4363 K s Rückerstattungen 178'469 160'000 160'000 -18'469 -10.35\n\n4364 M w Rück. Betreibungskosten Gebühren, Publikationen 21'441 10'000 10'000 -11'441 -53.36\n\n4511 N n Bezugsprovision Dir. Bundessteuer 100'240 100'000 100'000 -240 -0.24\n\n4512 N n Bezugsprovision Staatssteuer 666'200 640'000 660'000 -6'200 -0.93\n\n4513 N n Verwaltungskostenbeiträge für Kantonale AHV 65'821 65'000 65'000 -821 -1.25\n\n4514 M w Verwaltungskostenbeiträge für Kantonale Schlichtungsst. 50'600 50'000 50'000 -600 -1.19\n\n4521 N n Bezugsprovision Kirchensteuern 124'706 125'000 120'000 -4'706 -3.77\n\n4901 Intern verrechneter Personalertrag 144'051 174'500 147'300 3'249 2.26\n\n4911 Intern verrechneter Sachertrag 1'063 -1'063 -100.00\n\n1041 Hochbauamt 1'095'816 373'936 1'033'000 416'500 1'061'140 291'500 -34'676 -82'436 -3.16 -22.05\n\nSaldo 721'880 616'500 769'640 47'760\n\n3001 M w Sitzungs- und Taggelder 1'515 3'000 3'000 1'485 98.02\n\n3011 M w Löhne 746'680 766'900 759'500 12'820 1.72\n\n3031 M w Sozialversicherungsbeiträge 63'548 58'000 57'500 -6'048 -9.52\n\n3041 M m Personalversicherungsbeiträge 84'554 61'100 63'000 -21'554 -25.49\n\n3051 M w Unfallversicherungsbeiträge 16'713 2'500 16'800 88 0.52\n\n3091 K m Übriger Personalaufwand 37'386 15'400 15'100 -22'286 -59.61\n\n3101 K w Büromaterial, Drucksachen 14'137 8'000 8'000 -6'137 -43.41\n\n3111 K s Anschaffung von Mobilien und Maschinen 1'807 2'000 6'240 4'433 245.32\n\n3131 K w Verbrauchsmaterial 185 500 500 315 170.56\n\n3151 K m Unterhalt von Mobilien und Maschinen 1'500 1'500 1'500 100.00\n\n3171 M w Spesenentschädigungen 8'341 6'500 8'000 -341 -4.09\n\n3181 K m Projekte, Expertisen 32'077 33'000 39'000 6'923 21.58\n\n3191 K m Mitgliederbeiträge 2'387 5'000 3'000 614 25.71\n\n3901 Intern verrechneter Personalaufwand 35'097 40'700 25'500 -9'597 -27.34\n\n3911 Intern verrechneter Sachaufwand 51'392 28'900 54'500 3'109 6.05\n\n4311 M s Verwaltungsgebühren 188'672 180'000 160'000 -28'672 -15.20\n\n4341 K s Vergütungen für Dienstleistungen 1'000 1'000 1'000 100.00\n\nVoranschlag 2010 Städtischer Haushalt Laufende Rechnung, Seite 15\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAbweichung in %\n\n2008 zu 2010\n\nRechnung 2008 Voranschlag 2009 Voranschlag 2010\n\n2008 zu 2010\n\nAbweichung Betrag\n\n4351 K s Verkäufe von Drucksachen 280 500 500 220 78.57\n\n4361 M w Rückerstattungen 4'287 5'000 5'000 713 16.63\n\n4381 M m Eigenleistungen für Investitionen 128'535 100'000 120'000 -8'535 -6.64\n\n4901 Intern verrechneter Personalertrag 49'485 130'000 5'000 -44'485 -89.90\n\n4911 Intern verrechneter Sachertrag 2'677 -2'677 -100.00\n\n1042 Facility Management 2'863'900 2'863'900 2'852'400 2'862'900 2'852'400 2'862'900 100.00 100.00\n\nSaldo 10'500 10'500\n\n3011 K s Löhne, Sozialzulagen 2'399'300 2'322'000 2'322'000 100.00\n\n3031 K s Sozialversicherungen 183'600 189'500 189'500 100.00\n\n3041 K s Personalversicherungen 194'000 200'000 200'000 100.00\n\n3051 K s Unfallversicherungsbeiträge 39'000 81'000 81'000 100.00\n\n3061 K s Dienstkleider 10'500 10'500 100.00\n\n3091 K s übriger Personalaufwand 48'000 49'400 49'400 100.00\n\n4901 Intern verrechneter Personalertrag 2'863'900 2'862'900 2'862'900 100.00\n\n1043 Tiefbauamt 704'900 676'848 683'750 747'600 679'850 681'200 -25'050 4'352 -3.55 0.64\n\nSaldo 28'052 63'850 1'350 29'402\n\n3011 M w Löhne 565'365 556'600 552'000 -13'365 -2.36\n\n3031 M w Sozialversicherungsbeiträge 46'915 41'600 41'200 -5'715 -12.18\n\n3041 M m Personalversicherungsbeiträge 64'270 61'400 58'000 -6'270 -9.76\n\n3051 M w Unfallversicherungsbeiträge 15'275 3'400 16'000 725 4.75\n\n3091 K m übriger Personalaufwand 6'592 11'100 11'000 4'408 66.88\n\n3101 K w Büromaterial, Drucksachen 312 1'000 -312 -100.00\n\n3111 K s Anschaffungen von Mobilien und Maschinen 500\n\n3131 K w Verbrauchsmaterial 200\n\n3151 K m Unterhalt von Mobilien und Maschinen 3'733 3'700 -3'733 -100.00\n\n3171 M w Spesenentschädigungen 1'365 2'150 1'650 285 20.91\n\n3191 K s Mitgliedschaften / Verbände 1'075 1'100 -1'075 -100.00\n\n3911 Intern verrechneter Sachaufwand 1'000\n\n4341 M s Vergütung für Dienstleistungen Dritter 13'000 13'500 13'500 100.00\n\n4361 M w Rückerstattungen 7'943 7'400 6'600 -1'343 -16.91\n\n4381 K s Eigenleistungen für Investitionen 25'213 80'000 40'000 14'787 58.65\n\n4901 Intern verrechneter Personalertrag 643'692 645'200 621'100 -22'592 -3.51\n\nVoranschlag 2010 Städtischer Haushalt Laufende Rechnung, Seite 16\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAbweichung in %\n\n2008 zu 2010\n\nRechnung 2008 Voranschlag 2009 Voranschlag 2010\n\n2008 zu 2010\n\nAbweichung Betrag\n\n4911 Intern verrechneter Sachertrag 2'000\n\n1048 Informatik 991'817 972'137 1'032'620 1'084'360 1'028'860 1'016'550 37'043 44'413 3.73 4.57\n\nSaldo 19'680 51'740 12'310 7'370\n\n3001 K s Informatikkommission 1'000 1'000 1'000 100.00\n\n3011 M w Löhne 282'890 282'800 273'000 -9'890 -3.50\n\n3031 M w Sozialversicherungsbeiträge 22'659 20'300 19'500 -3'159 -13.94\n\n3041 M m Personalversicherungsbeiträge 29'267 28'800 27'700 -1'567 -5.35\n\n3051 M w Unfallversicherungsbeiträge 2'508 900 2'550 42 1.68\n\n3091 K m Übriger Personalaufwand 2'766 6'200 5'400 2'634 95.19\n\n3101 K w Büromaterialien, Drucksachen, Fachliteratur 219 500 500 281 128.31\n\n3111 K m Anschaffung von Mobilien und Maschinen 20'234 15'500 38'860 18'626 92.06\n\n3151 K m Unterhalt von Mobilien und Maschinen 13'498 8'000 18'300 4'802 35.58\n\n3171 K s Spesenentschädigungen 792 1'300 1'300 508 64.19\n\n3181 L w Verschiedene Dienstleistungen 152'058 184'920 168'950 16'892 11.11\n\n3182 L w Dienstleistungen VRSG 349'529 381'000 374'500 24'971 7.14\n\n3183 M w Dienstleistungen GIS 115'396 101'200 97'100 -18'296 -15.86\n\n3190 M w Beiträge 200 200 200 100.00\n\n4342 K s Rückerstattungen Informatik- leistungen 111'523 114'500 114'000 2'477 2.22\n\n4360 L w Rückerstattungen 1'787 -1'787 -100.00\n\n4901 Intern verrechneter Personalertrag 296'634 361'050 292'900 -3'734 -1.26\n\n4911 Intern verrechneter Sachertrag 562'193 608'810 609'650 47'457 8.44\n\n1070 Rathaus 243'677 4'980 306'650 5'500 222'800 5'500 -20'877 520 -8.57 10.44\n\nSaldo 238'697 301'150 217'300 21'397\n\n3011 M w Löhne, Sozialzulagen 93'902 -93'902 -100.00\n\n3031 M w Sozialversicherungsbeiträge 7'327 -7'327 -100.00\n\n3041 M m Personalversicherungsbeiträge 10'105 -10'105 -100.00\n\n3051 M w Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 2'917 -2'917 -100.00\n\n3091 K m übriger Personalaufwand 1'076 -1'076 -100.00\n\n3111 K s Anschaffung von Mobilien und Maschinen 1'050 1'800 2'000 950 90.56\n\n3120 M w Wasser/Abwasser 2'500 2'500 100.00\n\n3121 K w Abwassergebühren 40'684 50'000 500 -40'184 -98.77\n\n3122 M w Elektrizität 20'000 20'000 100.00\n\nVoranschlag 2010 Städtischer Haushalt Laufende Rechnung, Seite 17\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAbweichung in %\n\n2008 zu 2010\n\nRechnung 2008 Voranschlag 2009 Voranschlag 2010\n\n2008 zu 2010\n\nAbweichung Betrag\n\n3123 Heizmaterial 15'000 15'000 100.00\n\n3131 K w Verbrauchsmaterial allgemein 7'138 8'000 8'000 862 12.07\n\n3141 K s Baulicher Unterhalt 55'480 94'100 30'100 -25'380 -45.75\n\n3151 K s Übriger Unterhalt 6'876 3'800 5'000 -1'876 -27.28\n\n3171 M w Spesenentschädigungen 250 600 1'000 750 300.00\n\n3181 M w Versicherungsprämien, Abgaben 15'673 9'350 18'000 2'327 14.85\n\n3901 Intern verrechneter Personalaufwand 1'201 139'000 120'700 119'499 9'949.96\n\n4271 M w Mietzinse 4'980 5'500 5'500 520 10.44\n\n1071 Amtshaus 61'781 133'820 57'400 110'000 61'800 128'670 19 -5'150 0.03 -3.85\n\nSaldo 72'039 52'600 66'870 5'169\n\n3120 K w Wasser/Abwasser 6'000 6'000 100.00\n\n3121 K w Abwassergebühren 31'096 36'000 600 -30'496 -98.07\n\n3122 K w Elektrizität 10'000 10'000 100.00\n\n3123 K w Heizmaterial 22'000 22'000 100.00\n\n3141 K s Baulicher Unterhalt 27'538 16'500 19'000 -8'538 -31.01\n\n3181 M w Versicherungsprämien, Abgaben 3'027 4'900 4'200 1'173 38.77\n\n3901 Intern verrechneter Personalaufwand 120 -120 -100.00\n\n4271 M w Mietzinsen 108'670 100'000 108'670\n\n4363 N n Verschiedene Rückerstattungen 23'105 10'000 20'000 -3'105 -13.44\n\n4911 Intern verrechneter Sachaufwand 2'044 -2'044 -100.00\n\n1080 Öffentliche Anlässe 84'435 87'210 93'200 8'765 10.38\n\nSaldo 84'435 87'210 93'200 8'765\n\n3181 K s Jungbürgerfeier 16'694 18'000 18'000 1'306 7.82\n\n3182 K m Veranstaltungen, Repräsentationen 15'632 18'000 18'000 2'368 15.15\n\n3183 K s Bundesfeier 26'968 31'200 40'000 13'032 48.32\n\n3191 K s Verbände, Mitgliedschaft 11'215 10'000 10'000 -1'215 -10.83\n\n3901 Intern verrechneter Personalaufwand 11'127 8'500 7'200 -3'927 -35.29\n\n3911 Intern verrechneter Sachaufwand 2'799 1'510 -2'799 -100.00\n\nVoranschlag 2010 Städtischer Haushalt Laufende Rechnung, Seite 18\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAbweichung in %\n\n2008 zu 2010\n\nRechnung 2008 Voranschlag 2009 Voranschlag 2010\n\n2008 zu 2010\n\nAbweichung Betrag\n\n11 Öffentliche Sicherheit 3'826'434 3'664'894 4'638'025 4'386'550 4'821'100 4'735'440 994'666 1'070'546 25.99 29.21\n\nSaldo 161'540 251'475 85'660 75'880\n\n1100 Grundbuchamt 473'452 824'313 508'300 914'000 508'000 914'000 34'548 89'687 7.30 10.88\n\nSaldo 350'860 405'700 406'000 55'140\n\n3011 M w Löhne, Sozialzulagen 322'309 341'400 342'000 19'691 6.11\n\n3031 M w Sozialversicherungsbeiträge 25'988 25'900 26'000 12 0.05\n\n3041 M m Personalversicherungsbeiträge 23'886 31'200 24'000 114 0.48\n\n3051 M w Unfallversicherungsbeiträge 2'883 1'200 2'900 17 0.59\n\n3091 K m Übriger Personalaufwand 5'589 6'800 7'000 1'411 25.25\n\n3101 K w Büromaterial, Drucksachen 226 1'500 1'500 1'275 565.19\n\n3171 K s Spesenentschädigungen 343 300 300 -43 -12.56\n\n3172 K s Spesen Schätzungskommission 560 500 500 -60 -10.78\n\n3181 G g Gebührenbelastungen durch Dritte 2'770 3'000 3'000 230 8.32\n\n3901 Intern verrechneter Personalaufwand 7'495 10'500 8'600 1'105 14.74\n\n3911 Intern verrechneter Sachaufwand 81'404 86'000 92'200 10'796 13.26\n\n4311 M w Allgemeine Gebühren 705'911 800'000 800'000 94'089 13.33\n\n4312 M w Schätzungsgebühren 6'640 2'000 2'000 -4'640 -69.88\n\n4361 M w Rückerstattungen 660 2'000 2'000 1'340 203.03\n\n4511 M w Entschädigungen der GVA 111'102 110'000 110'000 -1'102 -0.99\n\n1101 Vermessungswerk 113'720 123'337 109'200 114'200 109'200 119'200 -4'520 -4'137 -3.97 -3.35\n\nSaldo 9'617 5'000 10'000 383\n\n3101 M w Plankopien 274 500 500 226 82.22\n\n3131 M w Hausnummern, Versicherungsnummern 264 700 700 436 165.10\n\n3151 K w Vermessungswerk; Unterhalt 13'842 8'000 8'000 -5'842 -42.21\n\n3181 M w Kosten Grundbuchgeometer 99'339 100'000 100'000 661 0.66\n\n4311 M w Nachführung von Gebäuden 89'852 65'000 70'000 -19'852 -22.09\n\n4312 M w Vermarkungs- und Vermessungskosten 29'055 45'000 45'000 15'945 54.88\n\n4313 M w Gebühren für Plan- und Datenausgaben 3'795 3'000 3'000 -795 -20.95\n\n4351 M w Verkäufe 635 200 200 -435 -68.50\n\n4601 M w Bundesbeitrag für Nachführung 1'000 1'000 1'000 100.00\n\nVoranschlag 2010 Städtischer Haushalt Laufende Rechnung, Seite 19\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAbweichung in %\n\n2008 zu 2010\n\nRechnung 2008 Voranschlag 2009 Voranschlag 2010\n\n2008 zu 2010\n\nAbweichung Betrag\n\n1109 Übrige Rechtsaufsicht 1'900 1'900 1'900\n\nSaldo 1'900 1'900 1'900\n\n3181 M w Eichmeister 1'900 1'900 1'900\n\n1110 Polizei 466'009 49'665 498'125 41'900 297'500 40'000 -168'509 -9'665 -36.16 -19.46\n\nSaldo 416'344 456'225 257'500 158'844\n\n3161 M w Mieten 825\n\n3181 M s Bewachungen 48'902 70'000 70'000 21'098 43.14\n\n3187 M w Dienstleistungen und Honorare 4'937 7'500 7'500 2'563 51.92\n\n3511 L w Kostenanteil Kantonspolizei 212'046 225'000 -212'046 -100.00\n\n3621 L s Stadtpolizei Gossau 191'432 183'000 200'000 8'568 4.48\n\n3901 Intern verrechneter Personalaufwand 8'692 11'800 20'000 11'308 130.09\n\n4901 Intern verrechneter Personalertrag 49'665 41'900 40'000 -9'665 -19.46\n\n1120 Rechtssprechung 13'201 8'780 23'570 9'000 23'270 9'000 10'069 220 76.27 2.51\n\nSaldo 4'422 14'570 14'270 9'848\n\n3001 M w Löhne an Vermittler 7'700 15'000 15'000 7'300 94.81\n\n3031 M w Sozialversicherungsbeiträge 203 1'200 1'200 997 490.12\n\n3051 M w Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 19 100 100 81 426.32\n\n3101 K w Büromaterial, Drucksachen 1'170 1'170 1'170 100.00\n\n3171 M w Spesenentschädigungen 155 200 200 45 28.95\n\n3181 L w Porti, Telefongebühren 2'021 3'000 3'000 979 48.45\n\n3901 Intern verrechneter Personalaufwand 1'386 1'700 1'600 214 15.44\n\n3911 Intern verrechneter Sachaufwand 1'717 1'200 1'000 -717 -41.76\n\n4311 N n Gebühren 8'780 9'000 9'000 220 2.51\n\n1140 Feuerwehr 1'249'478 1'249'478 1'432'000 1'432'000 1'222'940 1'222'940 -26'538 -26'538 -2.12 -2.12\n\nSaldo\n\n3101 K w Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 42 -42 -100.00\n\n3111 K s Anschaffung von Mobilien, Geräten und Fahrzeugen 490 -490 -100.00\n\n3121 K w Wasser, Energie, Heizmaterial 77 -77 -100.00\n\n3131 M w Verbrauchsmaterialien, Treibstoff 1'251 -1'251 -100.00\n\n3140 K w Gebäude, Hydrantennetz; Unterhalt 33'634 -33'634 -100.00\n\n3141 K w Gebäude, Hydrantennetz; Unterhalt 60'000\n\nVoranschlag 2010 Städtischer Haushalt Laufende Rechnung, Seite 20\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAbweichung in %\n\n2008 zu 2010\n\nRechnung 2008 Voranschlag 2009 Voranschlag 2010\n\n2008 zu 2010\n\nAbweichung Betrag\n\n3143 K w Wasserbezugsorte; Unterhalt 8'656 5'000 5'000 -3'656 -42.23\n\n3151 K w Geräte und Maschinen; Unterhalt 525 -525 -100.00\n\n3152 K w Fahrzeuge und Motorspritzen; Unterhalt 27 -27 -100.00\n\n3180 M w Versicherungsprämien, Alarmstellen 37'288 -37'288 -100.00\n\n3185 G g Chemiewehr 17'192 17'000 -192 -1.12\n\n3291 G g Feuerwehrersatzabgabe Vergütungszins 4'782 -4'782 -100.00\n\n3301 M w Abschreibungen von Feuerwehrabgaben 11'377 -11'377 -100.00\n\n3531 K s Anteil Arnegg Löschwasserbezug 50'000 50'000 50'000 100.00\n\n3631 K s Stadtwerke Hydrantennetz 71'722 60'000 120'000 48'278 67.31\n\n3651 M m Beitrag an Samariterverein 4'000 4'000 4'000\n\n3821 K w Einlage in Vorfinanzierung Feuerschutz 557'221 101'200 -456'021 -81.84\n\n3901 Intern verrechneter Personalaufwand 39'044 55'250 46'000 6'956 17.82\n\n3911 Intern verrechneter Sachaufwand 462'152 797'750 829'740 367'588 79.54\n\n3941 Intern verrechnete Abschreibungen 400'000 50'000 50'000 100.00\n\n4211 N n Verzugszinsen von Feuerwehrabgaben -5'886 3'000 3'000 8'886 -150.97\n\n4221 K w Verzinsung Spezialfinanzierung 19'940 19'940 19'940 0 0.00\n\n4301 K s Feuerwehrabgaben 1'214'278 1'200'000 1'200'000 -14'278 -1.18\n\n4341 K s Vergütungen für Dienstleistungen 13'408 -13'408 -100.00\n\n4363 M w Rückerstattungen 430 -430 -100.00\n\n4611 G g Beitrag der GVA 5'720 -5'720 -100.00\n\n4821 K w Bezug aus Vorfinanzierung Feuerschutz 209'060\n\n4901 Intern verrechneter Personalertrag 474 -474 -100.00\n\n4911 Intern verrechneter Sachertrag 1'115 -1'115 -100.00\n\n1141 Regionales Hubrettungsfahrzeug 12'241 12'241 16'800 16'800 76'800 76'800 64'559 64'559 527.39 527.39\n\nSaldo\n\n3131 L w Verbrauchsmaterial, Treibstoff 2'277 2'000 2'000 -277 -12.15\n\n3151 L w Service, Unterhalt und Reparaturen 9'953 6'000 66'000 56'047 563.14\n\n3152 L w Unterhalt 2'400 2'400 2'400 100.00\n\n3161 M w Miete Einstellhalle 2'400 2'400 2'400 100.00\n\n3181 M w Versicherungsprämien, Abgaben 12 4'000 4'000 3'988 33'233\n\n4341 K s Vergütungen für Dienstleistungen 2'015 1'000 1'000 -1'015 -50.37\n\n4611 M w Beiträge der Vertragsgemeinden 10'149 15'160 5'011 49.37\n\n4821 N n Bezug aus Vorfinanzierung Feuerschutz 77 -77 -100.00\n\nVoranschlag 2010 Städtischer Haushalt Laufende Rechnung, Seite 21\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAbweichung in %\n\n2008 zu 2010\n\nRechnung 2008 Voranschlag 2009 Voranschlag 2010\n\n2008 zu 2010\n\nAbweichung Betrag\n\n4911 Intern verrechneter Sachertrag 15'800 60'640 60'640 100.00\n\n1142 Feuerwehrverbund Andwil / Gossau 682'729 682'729 1'010'650 1'010'650 1'406'440 1'409'440 723'711 726'711 106.00 106.44\n\nSaldo 3'000 3'000\n\n3001 M w Sitzungs- und Taggelder 7'720 2'000 -7'720 -100.00\n\n3010 M w Löhne, Sozialzulagen, Sold 293'154 247'000 253'000 -40'154 -13.70\n\n3031 M w Sozialversicherungsbeiträge 2'229 10'000 2'000 -229 -10.27\n\n3051 M w Unfallversicherungsbeiträge 243 1'000 1'000 758 312.37\n\n3091 K m Ausbildungs- und Kurskosten 25'074 15'000 25'000 -74 -0.30\n\n3101 K w Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 5'825 7'500 6'000 175 3.01\n\n3111 K s Anschaffung von Mobilien, Geräten und Fahrzeugen 37'279 200'000 210'000 172'721 463.32\n\n3121 K s Energie 2'523 -2'523 -100.00\n\n3131 M w Verbrauchsmaterialien, Treibstoff 13'371 19'000 19'000 5'629 42.10\n\n3140 K w Gebäudeunterhalt 5'990 -5'990 -100.00\n\n3150 K w Fahrzeuge und Motorspritzen; Unterhalt 1'162 -1'162 -100.00\n\n3151 K w Fahrzeugunterhalt 31'244 -31'244 -100.00\n\n3152 K w Geräteunterhalt 22'145 20'000 20'000 -2'145 -9.69\n\n3160 K w Atemschutzübungscontainer Miete 10'000 10'000 10'000 100.00\n\n3171 M w Spesenentschädigungen 649 9'000 9'000 8'352 1'287.82\n\n3180 M w Abgaben, Versicherungen 9'838 30'000 30'000 20'162 204.95\n\n3182 M w Alarmstellen und Übermittlung 7'515 17'050 17'050 9'535 126.89\n\n3183 K m Anlässe und Veranstaltungen 13'010 3'000 10'000 -3'010 -23.14\n\n3184 K m Stadtwerke Administration 12'000\n\n3191 K s Verbandsbeiträge 5'336 4'000 5'000 -336 -6.30\n\n3810 K w kalk. Kosten Fahrzeuge Feuerwehr 183'900 197'550 197'550 100.00\n\n3901 Intern verrechneter Personalaufwand 196'379 204'400 220'000 23'621 12.03\n\n3911 K w Intern verrechneter Sachaufwand 2'044 15'800 63'840 61'796 3'022.75\n\n3942 K w Intern verrechnete Abschreibungen 308'000 308'000 100.00\n\n4311 L w Gebühren für Brandmeldeanlagen und Löschanlagen 9'358 8'000 8'000 -1'358 -14.51\n\n4341 K s Vergütungen für Dienstleistungen 116'186 40'000 100'000 -16'186 -13.93\n\n4363 K s Rückerstattungen Dienstleistungen 4'770 17'100 17'100 12'330 258.49\n\n4520 K w Anteil Andwil 43'615 79'000 75'000 31'385 71.96\n\n4611 G g Beitrag der GVA 40'687 34'000 44'600 3'913 9.62\n\n4612 G g Staatsbeitrag für Einsatz auf der Autobahn A 1 29'721 40'000 30'000 279 0.94\n\nVoranschlag 2010 Städtischer Haushalt Laufende Rechnung, Seite 22\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAbweichung in %\n\n2008 zu 2010\n\nRechnung 2008 Voranschlag 2009 Voranschlag 2010\n\n2008 zu 2010\n\nAbweichung Betrag\n\n4821 K w Bezug aus Vorfinanzierung 308'000 308'000 100.00\n\n4911 Intern verrechneter Sachaufwand 438'391 792'550 826'740 388'349 88.58\n\n1150 Militär 101'501 84'829 107'210 81'000 149'420 81'000 47'919 -3'829 47.21 -4.51\n\nSaldo 16'672 26'210 68'420 51'748\n\n3011 M w Löhne, Sozialzulagen 13'298 -13'298 -100.00\n\n3031 M w Sozialversicherungsbeiträge 707 -707 -100.00\n\n3041 M w Personalversicherungsbeiträge 2'180 -2'180 -100.00\n\n3051 M w Unfallversicherungsbeiträge 204 -204 -100.00\n\n3091 K m übriger Personalaufwand 15 -15 -100.00\n\n3121 K w Wasser, Energie, Heizmaterial 27'573 20'000 28'000 427 1.55\n\n3131 K w Verbrauchsmaterial 3'974 4'000 4'500 526 13.24\n\n3140 K s Baulicher Unterhalt 8'491 7'000 30'000 21'509 253.33\n\n3151 K m übriger Unterhalt 2'952 8'000 8'000 5'048 171.03\n\n3160 M w Mieten 2'310\n\n3161 M w Mieten und Entschädigungen an Unterkunftsgeber -1'000 1'000 1'000 2'000 -200.00\n\n3171 M w Spesenentschädigungen 346 500 154 44.43\n\n3180 M m Versicherungsprämien, Abgaben, Telefongebühren 5'889 4'000 6'200 311 5.27\n\n3181 M w Versicherungsprämien, Telefongebühren, Abgaben 560 -560 -100.00\n\n3183 K s Militärische Entlassungsfeiern 877 2'100 2'100 1'223 139.40\n\n3652 L w Zweckverband Schiessanlage Breitfeld; Beitrag 8'401 6'600 9'000 599 7.13\n\n3901 Intern verrechneter Personalaufwand 27'034 52'200 60'120 33'086 122.39\n\n4341 K s Einquartierungen 81'055 80'000 80'000 -1'055 -1.30\n\n4363 N n Verschiedene Rückerstattungen 3'774 1'000 1'000 -2'774 -73.50\n\n1160 Zivilschutz 145'926 63'336 195'270 32'000 211'570 49'000 65'644 -14'336 44.98 -22.63\n\nSaldo 82'590 163'270 162'570 79'980\n\n3001 M w Sitzungs- und Taggelder 1'560 -1'560 -100.00\n\n3010 M w Löhne, Sozialzulagen, Sold 24'032 -24'032 -100.00\n\n3031 M w Sozialversicherungsbeiträge 2'169 -2'169 -100.00\n\n3041 M w Personalversicherungsbeiträge 5'677 -5'677 -100.00\n\n3051 M w Unfallversicherungsbeiträge 591 -591 -100.00\n\n3091 K m Kurskosten und übriger Personalaufwand 10'780 -10'780 -100.00\n\n3101 K w Büromaterial, Drucksachen 187 -187 -100.00\n\nVoranschlag 2010 Städtischer Haushalt Laufende Rechnung, Seite 23\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAbweichung in %\n\n2008 zu 2010\n\nRechnung 2008 Voranschlag 2009 Voranschlag 2010\n\n2008 zu 2010\n\nAbweichung Betrag\n\n3111 K m Anschaffung von Zivilschutzmaterial 282 -282 -100.00\n\n3121 K w Wasser, Energie, Heizmaterial 22'334 27'000 27'000 4'666 20.89\n\n3131 K w Verbrauchsmaterial 232 5'000 5'000 4'768 2'052.39\n\n3141 K s Baulicher Unterhalt 19'071 18'000 18'000 -1'071 -5.62\n\n3151 K m Übriger Unterhalt 2'697 6'000 6'000 3'303 122.46\n\n3171 M w Spesenentschädigungen 317 -317 -100.00\n\n3180 M w Versicherungsprämien, Abgaben, Telefon, Kosten... 19'998 18'500 18'500 -1'498 -7.49\n\n3901 Intern verrechneter Personalaufwand 3'434 26'570 38'100 34'667 1'009.65\n\n3911 Intern verrechneter Sachaufwand 32'563 94'200 98'970 66'407 203.93\n\n4271 M w Mietzinsen 18'360 1'000 18'000 -360 -1.96\n\n4341 K s Einquartierungen 21'605 15'000 15'000 -6'605 -30.57\n\n4360 N n Rückerstattungen 975 -975 -100.00\n\n4361 K s Rückerstattungen 4'566 -4'566 -100.00\n\n4363 N n Verschiedene Rückerstattungen 1'380 -1'380 -100.00\n\n4601 N n Bundesbeiträge 16'450 16'000 16'000 -450 -2.74\n\n1161 RZSO Gossau 56'604 56'604 143'200 143'200 142'060 142'060 85'456 85'456 150.97 150.97\n\nSaldo\n\n3001 M w Sitzungs- und Taggelder 325 6'500 6'500 6'175 1'900.00\n\n3091 Kurskosten und übriger Personalaufwand 2'884 -2'884 -100.00\n\n3111 K m Anschaffung von Zivilschutzmaterial 2'208 15'000 15'000 12'792 579.32\n\n3131 K w Verbrauchsmaterial 3'568 5'000 5'000 1'432 40.12\n\n3171 M w Spesenentschädigungen 16 2'000 2'000 1'984 12'400.00\n\n3181 M w Kurskosten Zivilschutz 15'000 15'000 15'000 100.00\n\n3182 M w Abgaben, Telefon, Versicherung 152 -152 -100.00\n\n3901 Intern verrechneter Personalaufwand 47'450 99'700 98'560 51'110 107.71\n\n4602 M w Beiträge der Vertragsgemeinden 24'041 49'000 48'590 24'550 102.12\n\n4911 Intern verrechneter Sachertrag 32'563 94'200 93'470 60'907 187.04\n\n1170 Amt für Sicherheit 509'673 509'583 591'800 591'800 672'000 672'000 162'327 162'417 31.85 31.87\n\nSaldo 90 90\n\n3011 M w Löhne, Sozialzulagen 341'637 472'700 466'500 124'863 36.55\n\n3031 M w Sozialversicherungsbeiträge 26'785 32'500 34'000 7'215 26.94\n\n3041 M m Personalversicherungsbeiträge 40'217 48'800 50'000 9'783 24.33\n\nVoranschlag 2010 Städtischer Haushalt Laufende Rechnung, Seite 24\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAbweichung in %\n\n2008 zu 2010\n\nRechnung 2008 Voranschlag 2009 Voranschlag 2010\n\n2008 zu 2010\n\nAbweichung Betrag\n\n3051 M w Unfallversicherungsbeiträge 8'641 3'100 8'900 259 3.00\n\n3091 K m Übriger Personalaufwand 2'792 8'300 9'500 6'708 240.24\n\n3101 K w Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 5'273 2'000 5'000 -273 -5.18\n\n3150 K m Unterhalt Fahrzeuge 1'667 5'000 5'000 3'333 199.99\n\n3170 K m Spesenentschädigungen 584 2'000 2'000 1'416 242.58\n\n3180 K m Abgaben, Gebühren, Taxen 14'165 1'000 15'000 835 5.90\n\n3181 K m Mietaufwand 17'367 4'400 18'000 633 3.64\n\n3520 K m Stadtwerke 50'546 12'000 50'000 -546 -1.08\n\n3901 K m Intern verrechneter Personalaufwand 3'100 3'100 100.00\n\n3911 K m Intern verrechneter Sachaufwand 5'000 5'000 100.00\n\n4340 K m Anteil Flawil 144'905 177'500 220'000 75'095 51.82\n\n4341 K m Rückerstattungen 43'248 -43'248 -100.00\n\n4901 Intern verrechneter Personalertrag 321'430 414'300 452'000 130'570 40.62\n\n12 Bildung 35'497'973 3'898'515 34'287'720 3'720'430 36'514'440 4'082'580 1'016'467 184'065 2.86 4.72\n\nSaldo 31'599'458 30'567'290 32'431'860 832'402\n\n1210 Volksschulen 4'547'827 4'640'000 4'640'000 92'173 2.03\n\nSaldo 4'547'827 4'640'000 4'640'000 92'173\n\n3452 L w Schulgeld Schulgemeinde Andwil - Arnegg 4'537'800 4'640'000 4'640'000 102'200 2.25\n\n3454 L w Schulgeld Schulgemeinde Flawil 10'027 -10'027 -100.00\n\n1211 Kindergarten 1'899'660 31'266 2'096'975 25'000 2'063'950 25'000 164'290 -6'266 8.65 -20.04\n\nSaldo 1'868'394 2'071'975 2'038'950 170'556\n\n3020 N g Löhne, Sozialzulagen Unterricht 1'532'366 1'708'000 1'690'000 157'634 10.29\n\n3022 L s Leistungsprämie Kindergarten 5'700 5'700 6'700 1'000 17.54\n\n3027 L w Stellvertretungen 26'244 45'000 48'000 21'756 82.90\n\n3030 N g Sozialversicherungsbeiträge 117'325 125'000 125'000 7'675 6.54\n\n3040 N g Personalversicherungsbeiträge 132'649 124'000 135'000 2'351 1.77\n\n3050 N g Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 2'094 3'000 2'400 306 14.61\n\n3090 L w Fortbildung, übriger Personalaufwand 12'866 14'700 14'000 1'134 8.81\n\n3100 K w Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial 36'436 38'000 37'320 884 2.43\n\n3104 K w Lehrerbibliothek, Fachliteratur 2'039 2'600 2'600 561 27.51\n\n3110 K m Anschaffung Mobilien und Geräte 23'534 25'300 1'000 -22'534 -95.75\n\nVoranschlag 2010 Städtischer Haushalt Laufende Rechnung, Seite 25\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAbweichung in %\n\n2008 zu 2010\n\nRechnung 2008 Voranschlag 2009 Voranschlag 2010\n\n2008 zu 2010\n\nAbweichung Betrag\n\n3150 K m Unterhalt Mobilien und Geräte 6'634 3'500 -6'634 -100.00\n\n3170 L w Spesenentschädigungen 1'773 2'175 1'930 158 8.89\n\n4362 N n Rückerstattungen 31'266 25'000 25'000 -6'266 -20.04\n\n1212 Primarstufe 7'172'127 217'066 7'081'590 139'400 7'010'520 196'800 -161'607 -20'266 -2.25 -9.34\n\nSaldo 6'955'061 6'942'190 6'813'720 141'341\n\n3020 N g Löhne, Sozialzulagen Unterricht 5'583'079 5'615'000 5'538'000 -45'079 -0.81\n\n3022 L s Leistungsprämie Primarstufe 20'950 23'700 24'800 3'850 18.38\n\n3025 L w Funktionszulage Primarstufe 1'550 2'900 6'500 4'950 319.35\n\n3027 L w Stellvertretungen 187'058 165'000 170'000 -17'058 -9.12\n\n3030 N g Sozialversicherungsbeiträge 445'650 431'900 425'000 -20'650 -4.63\n\n3040 N g Personalversicherungsbeiträge 605'078 478'000 500'000 -105'078 -17.37\n\n3050 N g Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 7'989 10'000 7'500 -489 -6.13\n\n3090 L w Fortbildung, übriger Personalaufwand 65'566 107'200 88'400 22'834 34.83\n\n3100 K w Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial 189'286 181'580 167'730 -21'556 -11.39\n\n3103 K w Schülerbibliothek 11'294 11'300 10'100 -1'194 -10.57\n\n3104 K w Lehrerbibliothek, Fachliteratur 6'951 6'600 6'600 -351 -5.05\n\n3110 K m Anschaffung Mobilien und Geräte 27'646 23'255 43'690 16'044 58.03\n\n3150 K m Unterhalt Mobilien und Geräte 12'143 16'530 14'400 2'257 18.58\n\n3170 L w Spesenentschädigungen 7'886 8'625 7'800 -86 -1.09\n\n4362 N n Rückerstattungen 133'649 56'400 121'800 -11'849 -8.87\n\n4520 N n Rückerstattung von Gemeinwesen 83'417 83'000 75'000 -8'417 -10.09\n\n1213 Oberstufe 6'574'014 172'777 6'382'125 130'500 6'560'830 209'300 -13'184 36'523 -0.20 21.14\n\nSaldo 6'401'237 6'251'625 6'351'530 49'707\n\n3020 N g Löhne, Sozialzulagen Unterricht 5'234'588 5'140'700 5'179'000 -55'588 -1.06\n\n3022 L s Leistungsprämie 18'240 23'500 22'800 4'560 25.00\n\n3025 L w Funktionszulage 21'870 17'200 15'700 -6'170 -28.21\n\n3027 L w Stellvertretungen 122'615 85'000 67'000 -55'615 -45.36\n\n3030 N g Sozialversicherungsbeiträge 409'031 394'000 395'000 -14'031 -3.43\n\n3040 N g Personalversicherungsbeiträge 476'231 383'000 470'000 -6'231 -1.31\n\n3050 N g Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 7'284 8'500 7'000 -284 -3.89\n\n3090 L w Fortbildung, übriger Personalaufwand 31'070 48'400 51'390 20'320 65.40\n\n3100 K w Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial 219'608 246'800 277'250 57'642 26.25\n\nVoranschlag 2010 Städtischer Haushalt Laufende Rechnung, Seite 26\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAbweichung in %\n\n2008 zu 2010\n\nRechnung 2008 Voranschlag 2009 Voranschlag 2010\n\n2008 zu 2010\n\nAbweichung Betrag\n\n3103 K w Schülerbibliothek 4'062 6'800 6'815 2'753 67.79\n\n3104 K w Lehrerbibliothek, Fachliteratur 6'023 10'000 10'000 3'977 66.04\n\n3110 K m Anschaffung Mobilien und Geräte 7'590 5'500 49'050 41'460 546.23\n\n3150 K m Unterhalt Mobilien und Geräte 10'656 8'100 5'200 -5'456 -51.20\n\n3170 L w Spesenentschädigungen 5'147 4'625 4'625 -522 -10.14\n\n4350 K s Verkäufe 2'214 3'000 2'500 286 12.93\n\n4362 N n Rückerstattungen 120'939 73'500 152'800 31'861 26.34\n\n4520 N n Rückerstattung von Gemeinwesen 49'625 54'000 54'000 4'375 8.82\n\n1215 Sonderpädagogische Massnahmen 3'126'795 144'970 2'989'625 149'000 3'035'720 144'500 -91'075 -470 -2.91 -0.32\n\nSaldo 2'981'825 2'840'625 2'891'220 90'605\n\n12150 Kleinklassen 1'526'952 52'125 1'423'400 18'000 1'444'940 47'500 -82'012 -4'625 -5.37 -8.87\n\n30210 N g Löhne, Sozialzulagen Kleinklassen 961'038 873'800 903'000 -58'038 -6.04\n\n30215 N g Löhne, Sozialzulagen Einschulungsjahr 265'458 292'600 279'000 13'542 5.10\n\n3022 M w Leistungsprämie 3'299 5'300 5'300 2'001 60.65\n\n3027 L w Stellvertretungen 44'697 23'000 30'000 -14'697 -32.88\n\n3030 L w Sozialversicherungen 99'558 90'800 91'000 -8'558 -8.60\n\n3040 L w Personalversicherungsbeiträge 109'972 84'500 98'800 -11'172 -10.16\n\n3050 L w Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 1'775 2'100 1'700 -75 -4.23\n\n3090 L w übriger Personalaufwand, Fortbildung 6'846 8'800 6'600 -246 -3.59\n\n3100 K w Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial 29'800 36'750 25'885 -3'915 -13.14\n\n3103 K w Schülerbibliothek 539 1'400 1'180 641 118.98\n\n3104 K w Lehrerbibliothek Fachliteratur 542 1'100 1'100 558 102.99\n\n3150 K w Unterhalt Mobilien und Geräte 2'176 2'000 -2'176 -100.00\n\n3170 L w Spesenentschädigungen 1'250 1'250 1'375 125 10.00\n\n4362 N n Rückerstattungen 39'945 8'000 41'000 1'055 2.64\n\n4520 N n Rückerstattungen von Gemeinwesen 12'180 10'000 6'500 -5'680 -46.63\n\n12151 Fördernde Massnahmen 1'599'843 92'845 1'566'225 131'000 1'590'780 97'000 -9'063 4'155 -0.57 4.48\n\n3011 N g Löhne Logopädie 247'718 253'300 251'000 3'282 1.32\n\n3012 N g Löhne Legasthenie 381'459 384'800 352'000 -29'459 -7.72\n\n3013 N g Löhne übrige fördernde Massnahmen 709'085 673'000 729'000 19'915 2.81\n\n3022 L w Leistungsprämie Sonderpädagogik 6'300 5'700 5'800 -500 -7.94\n\nVoranschlag 2010 Städtischer Haushalt Laufende Rechnung, Seite 27\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAbweichung in %\n\n2008 zu 2010\n\nRechnung 2008 Voranschlag 2009 Voranschlag 2010\n\n2008 zu 2010\n\nAbweichung Betrag\n\n3030 L w Sozialversicherungsbeiträge 103'547 100'000 101'000 -2'547 -2.46\n\n3040 L w Personalversicherungsbeiträge 131'208 121'000 132'000 792 0.60\n\n3050 L w Unfall- & KVG Beiträge 1'901 2'400 1'900 -1 -0.04\n\n3090 L w übriger Personalaufwand Fortbildung 6'175 4'375 4'250 -1'925 -31.17\n\n3100 K w Lehrmittel, Anschauungs- und Verbrauchsmaterial 12'450 21'650 13'830 1'380 11.08\n\n4362 N n Rückerstattungen 8'750 1'000 12'000 3'250 37.14\n\n4601 N n Bundesbeiträge 84'095 130'000 85'000 905 1.08\n\n1216 Schulanlässe, Freizeitgestaltung 532'028 157'469 588'680 185'000 654'400 182'580 122'372 25'111 23.00 15.95\n\nSaldo 374'558 403'680 471'820 97'262\n\n12161 Schulreisen 32'069 8'570 43'500 8'000 39'700 8'000 7'631 -570 23.80 -6.65\n\n3170 K s Schulreisen 32'069 43'500 39'700 7'631 23.80\n\n4360 K w Teilnehmerbeiträge Schulreise 8'570 8'000 8'000 -570 -6.65\n\n12162 Sportanlässe während der Schulzeit 17'442 14'000 86'600 69'158 396.50\n\n3170 K s Aufwand Sportanlässe während der Schulzeit 17'442 14'000 86'600 69'158 396.50\n\n12163 Klassenlager, Schulverlegungen, Sportwochen,... 395'342 144'243 445'100 174'000 422'850 170'580 27'508 26'337 6.96 18.26\n\n3170 K s Klassenlager 75'165 93'300 79'900 4'735 6.30\n\n3171 K s Sportwoche 320'177 351'800 342'950 22'773 7.11\n\n4360 M m Teilnehmerbeiträge Klassenlager 135'971 165'500 163'580 27'609 20.30\n\n4600 L w Beitrag Jugend + Sport 8'272 8'500 7'000 -1'272 -15.38\n\n12164 Besondere Veranstaltungen 87'175 4'656 86'080 3'000 105'250 4'000 18'075 -656 20.73 -14.09\n\n3170 K s Übrige Veranstaltungen 87'175 83'080 103'750 16'575 19.01\n\n3911 Intern verrechneter Sachaufwand 3'000 1'500 1'500 100.00\n\n4360 K s Teilnehmerbeiträge übrige Veranstaltungen 4'656 3'000 4'000 -656 -14.09\n\n1217 Liegenschaften 4'863'044 362'788 3'653'475 214'430 5'358'850 445'000 495'806 82'212 10.20 22.66\n\nSaldo 4'500'257 3'439'045 4'913'850 413'593\n\n12170 Schulanlagen, Betrieb und Unterhalt 4'626'737 289'162 3'653'475 214'430 5'358'850 445'000 732'113 155'838 15.82 53.89\n\n3010 L w Löhne, Sozialzulagen 1'194'334 -1'194'334 -100.00\n\nVoranschlag 2010 Städtischer Haushalt Laufende Rechnung, Seite 28\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAbweichung in %\n\n2008 zu 2010\n\nRechnung 2008 Voranschlag 2009 Voranschlag 2010\n\n2008 zu 2010\n\nAbweichung Betrag\n\n3030 L w Sozialversicherungsbeiträge 93'059 -93'059 -100.00\n\n3040 L w Personalversicherungsbeiträge 90'240 -90'240 -100.00\n\n3050 L w Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 55'159 -55'159 -100.00\n\n3090 K s Fortbildung, übriger Personal- aufwand 4'636 -4'636 -100.00\n\n3110 K s Anschaffung Mobilien und Geräte 151'509 53'000 138'950 -12'559 -8.29\n\n3120 N n Wasser 14'778 25'000 26'000 11'222 75.94\n\n3121 K w Abwassergebühren 33'174 22'000 18'350 -14'824 -44.69\n\n3122 K w Strom 124'715 125'000 160'000 35'285 28.29\n\n3123 L w Gas 165'029 120'000 -165'029 -100.00\n\n3124 L w Heizmaterial 158'004 125'000 405'000 246'996 156.32\n\n3130 K w Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 58'000 57'600 81'400 23'400 40.35\n\n3140 Mw Baulicher Unterhalt 298'250 298'250 100.00\n\n31401 M w Bachstrasse, Kindergarten 3'169 10'500 -3'169 -100.00\n\n31402 L w Büelschulhaus 71'885 37'300 -71'885 -100.00\n\n31404 L w Gallusschulhaus 64'046 7'850 -64'046 -100.00\n\n31405 Mm Haldenbüelschulhaus 56'515 1'800 -56'515 -100.00\n\n31407 L w Hirschbergschulhaus 83'587 58'800 -83'587 -100.00\n\n31408 M w Hofeggschulhaus 2'610 10'700 -2'610 -100.00\n\n31409 Mw Neuchlenstrasse, Kindergarten 75 500 -75 -100.00\n\n31410 Mw Lindenbergschulhaus 34'831 13'400 -34'831 -100.00\n\n31412 M w Merkurstrasse, Schulamt 90'812 8'250 -90'812 -100.00\n\n31413 Mw Musikschulzentrum 28'951 9'000 -28'951 -100.00\n\n31414 Mw Notkerschulhaus 31'176 28'800 -31'176 -100.00\n\n31415 Mw Otmarschulhaus 53'322 19'600 -53'322 -100.00\n\n31416 Mw Rosenau, Schulhaus und Sporthalle 47'231 8'700 -47'231 -100.00\n\n31417 Mw Schulhaus am Weiher 603 500 -603 -100.00\n\n31418 Mw Spielwiesen 16'551 21'900 -16'551 -100.00\n\n31419 Mw Sportstrasse, Kindergarten 728 1'150 -728 -100.00\n\n31420 Mw Talstrasse, Kindergarten 1'507 6'500 -1'507 -100.00\n\n3150 K w Unterhalt Mobilien und Geräte 44'460 24'200 55'800 11'340 25.51\n\n3151 K s Unterhalt Mobilien und Geräte 56 -56 -100.00\n\n3161 L w Mieten, Benützungskosten 97'353 94'750 97'000 -353 -0.36\n\n3162 K s Hallenbad, Sportanlagen 78'970 90'000 -78'970 -100.00\n\n3170 K w Spesenentschädigungen 2'800 1'875 2'800\n\nVoranschlag 2010 Städtischer Haushalt Laufende Rechnung, Seite 29\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAbweichung in %\n\n2008 zu 2010\n\nRechnung 2008 Voranschlag 2009 Voranschlag 2010\n\n2008 zu 2010\n\nAbweichung Betrag\n\n3180 M w Versicherungen und Abgaben 110'467 85'400 185'200 74'733 67.65\n\n3183 M m Telefongebühren inkl. Internet 20'366 32'000 29'000 8'634 42.39\n\n3190 M w Entsorgung 17'386 19'450 -17'386 -100.00\n\n3901 Intern verrechneter Personalaufwand 1'358 1'634'150 1'651'700 1'650'342 121'550\n\n3911 Intern verrechneter Sachaufwand 40'190 40'000 258'000 217'810 541.95\n\n3931 Intern verrechnete Zinsen 669'756 215'500 437'400 -232'356 -34.69\n\n3941 Intern verrechnete Abschreibungen Bauten 813'339 643'300 1'514'000 700'661 86.15\n\n4270 M w Liegenschaftserträge 245'648 153'730 385'000 139'352 56.73\n\n4340 K s Benützungsentschädigungen 25'025 26'000 26'000 975 3.90\n\n4361 N n Lohnrückerstattungen 9'529 14'000 14'000 4'471 46.92\n\n4362 N n Rückerstattung an Sachaufwand 8'961 500 -8'961 -100.00\n\n4363 N n Rückerstattung Telefongebühren 200\n\n4911 Intern verrechneter Sachertrag 20'000 20'000 20'000 100.00\n\n12171 Sporthalle Buechenwald 236'307 73'626 -236'307 -73'626 -100.00 -100.00\n\n3010 M w Löhne, Sozialzulagen 54'971 -54'971 -100.00\n\n3030 M w Sozialversicherungsbeiträge 9'132 -9'132 -100.00\n\n3040 M w Personalversicherungsbeiträge 3'212 -3'212 -100.00\n\n3050 M w Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 2'311 -2'311 -100.00\n\n3090 K s Fortbildung, übriger Personalaufwand 100 -100 -100.00\n\n3110 K w Anschaffungen Mobilien und Geräte 1'038 -1'038 -100.00\n\n3121 K w Wasser, Energie, Heizmaterial 52'369 -52'369 -100.00\n\n3130 K w Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 9'741 -9'741 -100.00\n\n3140 K s Baulicher Unterhalt 31'208 -31'208 -100.00\n\n3150 K m Unterhalt Mobilien und Geräte 13'909 -13'909 -100.00\n\n3180 M w Versicherungen und Abgaben 21'225 -21'225 -100.00\n\n3181 M w Versicherungen und Abgaben 2'554 -2'554 -100.00\n\n3901 Intern verrechneter Personalaufwand 15'870 -15'870 -100.00\n\n3941 M w Intern verrechnete Abschreibungen 18'668 -18'668 -100.00\n\n4340 K s Benützungsgebühren 23'626 -23'626 -100.00\n\n4511 M w Betriebskostenanteil PHSG 50'000 -50'000 -100.00\n\nVoranschlag 2010 Städtischer Haushalt Laufende Rechnung, Seite 30\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAbweichung in %\n\n2008 zu 2010\n\nRechnung 2008 Voranschlag 2009 Voranschlag 2010\n\n2008 zu 2010\n\nAbweichung Betrag\n\n1218 Schulamt 1'188'890 84'856 1'295'320 80'900 1'256'670 99'500 67'780 14'644 5.70 17.26\n\nSaldo 1'104'034 1'214'420 1'157'170 53'136\n\n3010 L w Löhne, Sozialzulagen 344'962 381'300 376'400 31'438 9.11\n\n3011 M w Löhne, Sozialzulagen 24'656 -24'656 -100.00\n\n3021 N g Löhne, Sozialzulagen, Schulleitung 609'738 626'200 602'000 -7'738 -1.27\n\n3025 L s Leistungsprämie Schulamt 2'000 3'100 2'400 400 20.00\n\n3030 L w Sozialversicherungsbeiträge 71'345 76'400 72'500 1'155 1.62\n\n3040 L w Personalversicherungsbeiträge 33'798 91'900 91'500 57'702 170.73\n\n3050 L w Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 1'159 1'400 1'400 241 20.82\n\n3090 K m Fortbildung, übriger Personalaufwand 788 5'000 3'000 2'212 280.93\n\n3091 K w Fortbildung, übriger Personalaufwand 2'601 -2'601 -100.00\n\n3100 K m Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 16'847 17'770 16'720 -127 -0.75\n\n3110 K s Anschaffung Mobilien und Geräte 1'230 1'000 1'000 -230 -18.68\n\n3150 K m Unterhalt Mobilien und Geräte 935 1'000 1'000 65 6.93\n\n3170 K w Spesenentschädigungen 423 450 450 28 6.51\n\n3180 Porti, Telefon, Dienstleistungen und Honorare 51'748 30'200 30'200 -21'548 -41.64\n\n3901 Intern verrechneter Personalaufwand 12'474 15'100 14'400 1'926 15.44\n\n3911 Intern verrechneter Sachaufwand 14'187 44'500 43'700 29'513 208.03\n\n4340 M w Vergütung für Dienstleistungen 79'960 72'100 72'100 -7'860 -9.83\n\n4362 N n Rückerstattungen 4'896 8'800 27'400 22'504 459.69\n\n1219 Schulbetriebskosten 3'925'588 2'727'322 3'909'930 2'796'200 4'278'500 2'779'900 352'912 52'578 8.99 1.93\n\nSaldo 1'198'266 1'113'730 1'498'600 300'334\n\n12192 Schulpsychologischer. Dienst 160'877 168'000 171'700 10'823 6.73\n\n3640 M s Beitrag an Schulpsychologischen. Dienst 160'877 168'000 171'700 10'823 6.73\n\n12193 Informatik Schule 354'515 348'500 387'600 33'085 9.33\n\n3010 M w Löhne Support 6'330 15'000 15'000 8'670 136.97\n\n3030 M w Sozialversicherungsbeiträge 1'000 1'000 1'000 100.00\n\n3100 M w Lehrmittel, Verbrauchsmaterial 12'248 15'000 15'000 2'752 22.46\n\n3110 K s Anschaffungen Mobilien/Maschinen/ Hard- und Software 43'364 29'600 5'000 -38'364 -88.47\n\n3114 M w Baumassnahmen f. Netzwerk 30'000 30'000 30'000 100.00\n\n3150 K m Unterhalt Mobilien/Maschinen/ Hard- und Software 50'652 50'000 50'000 -652 -1.29\n\nVoranschlag 2010 Städtischer Haushalt Laufende Rechnung, Seite 31\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAbweichung in %\n\n2008 zu 2010\n\nRechnung 2008 Voranschlag 2009 Voranschlag 2010\n\n2008 zu 2010\n\nAbweichung Betrag\n\n3160 M w Leasinggebühren 35'085 37'000 37'000 1'916 5.46\n\n3182 Internet Kindergärten 4'608 12'200 12'200 7'592 164.76\n\n3900 L w Intern verrechneter Personalaufwand 100'350 100'000 100'000 -350 -0.35\n\n3931 Intern verrechnete Zinsen 6'838 1'700 5'400 -1'438 -21.03\n\n3942 Intern verrechnete Abschreibungen Informatik 95'040 57'000 117'000 21'960 23.11\n\n12195 Schülertransporte 131'146 162'000 153'000 21'854 16.66\n\n3181 L w Transporte durch Dritte 131'146 162'000 153'000 21'854 16.66\n\n12196 Schülerverpflegung und Betreuung 48'694 19'931 88'480 33'000 99'600 39'000 50'906 19'069 104.54 95.67\n\n3020 L w Löhne, Sozialzulagen 20'011 38'920 44'100 24'089 120.38\n\n3030 L w Sozialversicherungsbeiträge 1'487 2'360 3'100 1'613 108.52\n\n3170 M w Sachaufwand 27'197 47'200 52'400 25'203 92.67\n\n4360 K s Teilnehmerbeiträge 17'898 33'000 39'000 21'102 117.90\n\n4362 N n Rückerstattungen 2'033 -2'033 -100.00\n\n12197 Aufgabenhilfe 13'211 6'939 37'500 21'600 40'500 28'800 27'289 21'861 206.57 315.05\n\n3020 L w Löhne, Sozialzulagen 11'498 27'840 36'480 24'982 217.26\n\n3030 L w Sozialversicherungsbeiträge 975 2'000 2'520 1'545 158.45\n\n3170 M w Sachaufwand 737 7'660 1'500 763 103.40\n\n4360 K s Teilnehmerbeiträge 6'939 21'600 28'800 21'861 315.05\n\n12198 Schulbetriebsaufwand 39'793 1'600 80'720 1'000 80'700 1'000 40'907 -600 102.80 -37.50\n\n3130 K s Innovationen 6'863 50'000 50'000 43'137 628.51\n\n3180 M w Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung 19'576 20'000 20'000 424 2.17\n\n3660 K s Freiwillige Beiträge (Mitgliederbeiträge Verbände) 13'354 10'720 10'700 -2'654 -19.88\n\n4370 N n Ordnungsbussen 1'600 1'000 1'000 -600 -37.50\n\n12199 Schulgelder 3'177'352 2'698'852 3'024'730 2'740'600 3'345'400 2'711'100 168'048 12'248 5.29 0.45\n\n3520 N n Schulgelder für Kindergartenschüler 11'100 11'100 -11'100 -100.00\n\n3521 M w Schulgelder für Primarschüler 54'050 37'500 56'400 2'350 4.35\n\n3522 M w Schulgelder für Oberstufenschüler 59'050 101'430 208'600 149'550 253.26\n\n3523 M w Schulgelder für Kleinklassenschüler 90'733 57'400 77'800 -12'933 -14.25\n\n3524 M w Schulgelder für Kath. Mädchensekundarschule 1'676'250 1'695'000 1'785'000 108'750 6.49\n\nVoranschlag 2010 Städtischer Haushalt Laufende Rechnung, Seite 32\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAbweichung in %\n\n2008 zu 2010\n\nRechnung 2008 Voranschlag 2009 Voranschlag 2010\n\n2008 zu 2010\n\nAbweichung Betrag\n\n3525 M w Schulgelder für Gymnasium Friedberg 238'700 184'800 292'600 53'900 22.58\n\n3526 K s Schulgelder für Musikschüler 1'047'469 937'500 925'000 -122'469 -11.69\n\n4521 N n Schulgelder von Primarschüler 19'150 12'300 12'300 -6'850 -35.77\n\n4522 N n Schulgelder von Oberstufenschüler 2'592'075 2'684'700 2'633'400 41'325 1.59\n\n4523 N n Schulgelder von Kleinklassenschüler 87'627 43'600 65'400 -22'227 -25.37\n\n1220 Sonderschulen 1'372'000 1'365'000 1'365'000 -7'000 -0.51\n\nSaldo 1'372'000 1'365'000 1'365'000 7'000\n\n3521 Beiträge an Sonderschulen und Heime 1'372'000 1'365'000 1'365'000 -7'000 -0.51\n\n1250 Allgemeinbildende Schulen 296'000 285'000 290'000 -6'000 -2.03\n\nSaldo 296'000 285'000 290'000 6'000\n\n3652 M s Beitrag an Gymnasium Friedberg 296'000 285'000 290'000 -6'000 -2.03\n\n13 Kultur, Sport 3'254'298 1'114'896 3'906'690 1'395'600 3'659'130 1'334'375 404'832 219'479 12.44 19.69\n\nSaldo 2'139'402 2'511'090 2'324'755 185'353\n\n130 Kulturelles 1'005'617 252'624 1'053'600 260'500 1'193'300 256'475 187'684 3'851 18.66 1.52\n\nSaldo 752'993 793'100 936'825 183'832\n\n1300 Kulturförderung 472'785 8'000 521'500 710'400 5'000 237'615 -3'000 50.26 -37.50\n\n3001 K s Sitzungs- und Taggelder 390 -390 -100.00\n\n3111 K s Anschaffung von Kunstgegenständen 50'000 50'000 100.00\n\n3162 K m Schwarzer Adler 41'398 41'000 41'000 -398 -0.96\n\n3186 K s Jugendförderung 8'000 10'000 10'000 2'000 25.00\n\n3187 K s Umsetzung Kulturkonzept 2'585 120'000 100'000 97'415 3'768.47\n\n3651 M m Beiträge an Vereine und private Institutionen 96'740 72'500 100'000 3'260 3.37\n\n3652 M m Volksbibliothek; Anteil 235'020 210'000 210'000 -25'020 -10.65\n\n3653 M w Konzert und Theater St. Gallen 68'000 68'000 35'000 -33'000 -48.53\n\n3654 K s Gossauer Preis 14'576 12'000 -2'576 -17.67\n\n3656 M s Walter Zoo AG 150'000 150'000 100.00\n\n3911 Intern verrechneter Sachaufwand 6'077 2'400 -3'677 -60.50\n\n4360 K s Gossauer Preis 3'000 -3'000 -100.00\n\n4801 N n Bezug aus Kulturfonds 5'000 5'000\n\nVoranschlag 2010 Städtischer Haushalt Laufende Rechnung, Seite 33\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAbweichung in %\n\n2008 zu 2010\n\nRechnung 2008 Voranschlag 2009 Voranschlag 2010\n\n2008 zu 2010\n\nAbweichung Betrag\n\n1302 Fürstenlandsaal 419'562 244'184 402'300 260'500 405'100 251'475 -14'462 7'291 -3.45 2.99\n\n3011 M w Löhne, Sozialzulagen 169'547 -169'547 -100.00\n\n3031 M w Sozialversicherungsbeiträge 13'937 -13'937 -100.00\n\n3041 M w Personalversicherungsbeiträge 15'906 -15'906 -100.00\n\n3051 M w Unfallversicherungsbeiträge 5'075 -5'075 -100.00\n\n3091 K m Übriger Personalaufwand 1'588 -1'588 -100.00\n\n3101 K s Broschüren, Werbematerial 12'837 5'550 5'550 -7'287 -56.77\n\n3111 K s Anschaffung von Mobilien und Maschinen 11'361 6'500 7'500 -3'861 -33.98\n\n3120 K w Wasser/Abwasser 4'500 4'500 100.00\n\n3121 K w Abwassergebühren 87'283 87'500 800 -86'483 -99.08\n\n3122 K w Elektrizität 39'000 39'000 100.00\n\n3123 K w Heizmaterial 44'500 44'500 100.00\n\n3131 K w Verbrauchsmaterial 16'020 16'500 16'500 480 3.00\n\n3141 K s Baulicher Unterhalt 48'586 58'700 48'200 -386 -0.79\n\n3151 K m Übriger Unterhalt 12'974 8'000 8'000 -4'974 -38.34\n\n3171 M w Spesenentschädigungen 1'250 1'350 1'350 100 8.00\n\n3181 M w Versicherungsprämien, Abgaben 16'314 18'100 17'300 986 6.04\n\n3182 L w Telefongebühren 2'450 3'000 3'000 550 22.46\n\n3901 Intern verrechneter Personalaufwand 2'196 197'100 208'900 206'704 9'412.75\n\n3911 Intern verrechneter Sachaufwand 2'238 -2'238 -100.00\n\n4271 M w Mietzins, Parkgebühren Tiefgarage 34'403 40'000 40'000 5'597 16.27\n\n4272 K m Benützungsgebühren Veranstaltungen 92'249 118'000 110'000 17'751 19.24\n\n4273 K m Dienstleistungen bei Veranstaltungen 40'365 36'000 33'925 -6'440 -15.95\n\n4360 N n Rückerstattungen 3'777 10'000 10'000 6'223 164.79\n\n4381 K s Eigenleistungen für Investitionen 465 -465 -100.00\n\n4901 Intern verrechneter Personalertrag 2'174 -2'174 -100.00\n\n4911 Intern verrechneter Sachertrag 70'752 56'500 57'550 -13'202 -18.66\n\n1303 Kulturkommission 113'269 440 129'800 77'800 -35'469 -440 -31.31 -100.00\n\n3001 M w Sitzungs- und Taggelder, Entschädigungen 9'575 12'000 10'000 425 4.44\n\n3031 M w Sozialversicherungsbeiträge 493 1'000 1'000 507 102.88\n\n3101 K w Büromaterial, Drucksachen 221 1'000 -221 -100.00\n\n3171 M w Spesenentschädigungen 1'955 2'000 2'000 45 2.29\n\nVoranschlag 2010 Städtischer Haushalt Laufende Rechnung, Seite 34\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAbweichung in %\n\n2008 zu 2010\n\nRechnung 2008 Voranschlag 2009 Voranschlag 2010\n\n2008 zu 2010\n\nAbweichung Betrag\n\n3182 K s Nikolaus-Einzug 3'984 4'000 -3'984 -100.00\n\n3186 K s Veranstaltungen Kulturkommission 49'369 60'600 52'000 2'631 5.33\n\n3651 K s Verschiedene Beiträge 4'718 8'000 -4'718 -100.00\n\n3901 Intern verrechneter Personalaufwand 39'525 39'200 10'800 -28'725 -72.68\n\n3911 Intern verrechneter Sachaufwand 3'431 2'000 2'000 -1'431 -41.70\n\n4341 K s Benützungsgebühren 640 -640 -100.00\n\n4901 Intern verrechneter Personalertrag -200 200 -100.00\n\n1310 Denkmalpflege, Heimatschutz 7'612 3'150 3'150 -4'462 -58.62\n\nSaldo 7'612 3'150 3'150 4'462\n\n3651 M s Genossenschaft Oberberg; Beitrag 3'000 3'000 3'000\n\n3654 M s Beiträge an private Institutionen 4'612 150 150 -4'462 -96.75\n\n1330 Parkanlagen, Wanderwege 216'292 1'900 193'900 3'500 233'500 3'500 17'208 1'600 7.96 84.21\n\nSaldo 214'392 190'400 230'000 15'608\n\n3141 K s Unterhalt Parkanlagen, Spielplätze 83'828 76'000 84'000 172 0.21\n\n3142 K s Unterhalt Wanderwege 8'000 8'000 100.00\n\n3181 M s Abwassergebühren, Grundsteuern 1'743 1'800 1'800 57 3.28\n\n3182 K s Parkanlagen Planung 3'000 3'000 3'000 100.00\n\n3651 K s Beiträge an private Institutionen 550 600 600 50 9.09\n\n3901 Intern verrechneter Personalaufwand 127'746 110'300 134'300 6'554 5.13\n\n3911 Intern verrechneter Sachaufwand 2'426 2'200 1'800 -626 -25.80\n\n4341 M w Benützungsgebühren Bundwiese 1'900 3'500 3'500 1'600 84.21\n\n134 Sport 1'625'803 710'244 2'274'630 877'300 2'083'280 955'700 457'477 245'456 28.14 34.56\n\nSaldo 915'559 1'397'330 1'127'580 212'021\n\n1340 Sport 94'974 134'200 140'700 45'726 48.15\n\n3131 K w Verbrauchsmaterialien 1'000 1'000 1'000 100.00\n\n3141 K w Spielwiese Arnegg 11'994 2'200 2'400 -9'594 -79.99\n\n3151 K m Unterhalt von Maschinen 1'000 1'000 1'000 100.00\n\n3621 M s Leichtathletikanlage Herisau 5'000 5'000 5'000\n\n3651 K s Beiträge an Vereine 72'900 70'000 84'300 11'400 15.64\n\n3652 K s Beiträge an Sportanlässe 2'200 10'000 2'000 -200 -9.09\n\nVoranschlag 2010 Städtischer Haushalt Laufende Rechnung, Seite 35\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAbweichung in %\n\n2008 zu 2010\n\nRechnung 2008 Voranschlag 2009 Voranschlag 2010\n\n2008 zu 2010\n\nAbweichung Betrag\n\n3901 Intern verrechneter Personalaufwand 2'880 5'000 5'000 2'120 73.61\n\n3911 Intern verrechneter Sachaufwand 40'000 40'000 40'000 100.00\n\n1345 Sportplätze 339'743 35'547 463'250 34'050 418'800 16'200 79'057 -19'347 23.27 -54.43\n\n3011 M w Löhne 67'822 -67'822 -100.00\n\n3031 M w Sozialversicherungsbeiträge 9'132 -9'132 -100.00\n\n3041 M w Personalversicherungsbeiträge 5'965 -5'965 -100.00\n\n3051 M w Unfallversicherungsbeiträge 1'340 -1'340 -100.00\n\n3061 K w Dienstkleider 882 -882 -100.00\n\n3091 K m übriger Personalaufwand 240 -240 -100.00\n\n3111 K s Anschaffungen Mobilien 9'658 36'100 11'500 1'842 19.07\n\n3120 K w Wasser/Abwasser 15'000 15'000 100.00\n\n3121 K w Abwassergebühren 51'111 60'000 18'000 -33'111 -64.78\n\n3122 K w Elektrizität 2'500 2'500 100.00\n\n3123 K w Heizmaterial 24'500 24'500 100.00\n\n3131 K w Wareneinkauf, Verbrauchsmaterial 37'926 33'500 40'000 2'074 5.47\n\n3141 K s Baulicher Unterhalt 79'510 82'200 69'500 -10'010 -12.59\n\n3151 K m Unterhalt Mobilien 16'644 12'500 17'000 356 2.14\n\n3161 M w Mieten und Benützungsaufwand 10'652 10'000 -652 -6.12\n\n3171 M w Spesenentschädigung 365 500 500 135 36.99\n\n3181 M s Versicherungen, Dienstleistungen 29'683 28'400 30'900 1'217 4.10\n\n3191 K s Verbandsbeiträge 1'000 1'000 1'000\n\n3901 Intern verrechneter Personalaufwand 16'631 209'050 168'400 151'769 912.57\n\n3911 Intern verrechneter Sachaufwand 1'182 10'000 8'818 745.84\n\n4341 K s Benützungsgebühren 4'360 9'500 3'100 -1'260 -28.90\n\n4361 N n Rückerstattungen 5'327 5'050 3'600 -1'727 -32.42\n\n4901 Intern Verrechneter Personalertrag 25'860 9'500 9'500 -16'360 -63.26\n\n4911 Intern verrechneter Sachertrag 10'000\n\n1346 Freibad 441'289 133'911 333'480 167'750 419'580 135'000 -21'709 1'089 -4.92 0.81\n\n3011 M w Löhne 160'634 -160'634 -100.00\n\n3031 M w Sozialversicherungsbeiträge 15'342 -15'342 -100.00\n\n3041 M w Personalversicherungsbeiträge 10'219 -10'219 -100.00\n\n3051 M w Unfallversicherungsbeiträge 6'101 -6'101 -100.00\n\nVoranschlag 2010 Städtischer Haushalt Laufende Rechnung, Seite 36\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAbweichung in %\n\n2008 zu 2010\n\nRechnung 2008 Voranschlag 2009 Voranschlag 2010\n\n2008 zu 2010\n\nAbweichung Betrag\n\n3061 K w Dienstkleider 2'303 -2'303 -100.00\n\n3091 K m übriger Personalaufwand 672 -672 -100.00\n\n3101 K w Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 952 3'700 3'200 2'249 236.31\n\n3111 K s Anschaffungen 59'979 7'300 55'000 -4'979 -8.30\n\n3120 K w Wasser/Abwasser 50'000 50'000 100.00\n\n3121 K w Abwassergebühren 78'842 65'000 5'000 -73'842 -93.66\n\n3122 K w Elektrizität 25'000 25'000 100.00\n\n3131 K w Verbrauchsmaterial 27'354 31'400 32'500 5'146 18.81\n\n3141 K s Baulicher Unterhalt 35'495 40'850 56'500 21'005 59.18\n\n3151 K m Unterhalt Mobilien 7'754 6'000 7'500 -254 -3.27\n\n3161 M w Mieten und Benützungsaufwand 250 700 350 100 40.00\n\n3171 M w Spesenentschädigungen 765 1'000 1'000 236 30.80\n\n3181 K s Versicherungen und Dienstleistungen 16'470 17'030 17'030 560 3.40\n\n3901 Intern verrechneter Personalaufwand 14'100 160'500 157'500 143'400 1'017.04\n\n3911 Intern verrechneter Sachlaufwand 4'057 9'000 4'943 121.83\n\n4271 M w Pachtzinsen 6'506 7'000 10'000 3'494 53.71\n\n4341 K s Benützungsgebühren 127'406 160'000 125'000 -2'406 -1.89\n\n4361 N n Rückerstattungen 750\n\n1347 Hallenbad 749'797 540'786 850'550 581'500 802'500 506'500 52'703 -34'286 7.03 -6.34\n\n3011 M w Löhne 275'136 -275'136 -100.00\n\n3031 M w Sozialversicherungsbeiträge 22'692 -22'692 -100.00\n\n3041 M w Personalversicherungsbeiträge 27'600 -27'600 -100.00\n\n3051 M w Unfallversicherungsbeiträge 9'073 -9'073 -100.00\n\n3061 K w Dienstkleider 926 -926 -100.00\n\n3091 K m übriger Personalaufwand 3'491 -3'491 -100.00\n\n3101 K w Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 4'076 6'350 6'850 2'774 68.05\n\n3111 K s Anschaffungen 12'063 48'000 9'500 -2'563 -21.25\n\n3120 K w Wasser/Abwasser 20'000 20'000 100.00\n\n3121 K w Abwassergebühren 222'820 230'000 -222'820 -100.00\n\n3122 K w Elektrizität 50'000 50'000 100.00\n\n3123 K w Heizmaterial 160'000 160'000 100.00\n\n3131 K m Wareneinkauf, Verbrauchsmaterial 50'419 55'000 61'000 10'581 20.99\n\n3141 K s Baulicher Unterhalt Hallenbad 66'278 61'350 73'650 7'372 11.12\n\nVoranschlag 2010 Städtischer Haushalt Laufende Rechnung, Seite 37\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAbweichung in %\n\n2008 zu 2010\n\nRechnung 2008 Voranschlag 2009 Voranschlag 2010\n\n2008 zu 2010\n\nAbweichung Betrag\n\n3142 K s Baulicher Unterhalt BHKW 14'569 -14'569 -100.00\n\n3151 K m Unterhalt Mobilien 3'276 3'000 3'000 -276 -8.42\n\n3171 M w Spesenentschädigung 1'095 1'200 1'200 105 9.61\n\n3181 K s Versicherungen und Dienstleistungen 15'397 32'500 34'000 18'603 120.82\n\n3191 K s Verbandsbeiträge 300 400 400 100 33.33\n\n3901 Intern verrechneter Personalaufwand 16'569 412'750 374'900 358'331 2'162.68\n\n3911 Intern verrechneter Sachaufwand 4'019 8'000 3'981 99.05\n\n4271 M w Mietzinsen 16'464 16'500 16'500 36 0.22\n\n4340 K s Benützungsgebühren 415'210 450'000 375'000 -40'210 -9.68\n\n4350 K s Materialverkauf 30'115 35'000 35'000 4'885 16.22\n\n4360 N n Rückerstattungen 80'000 80'000 80'000 100.00\n\n4361 M s BHKW Rücklieferungen 78'996 -78'996 -100.00\n\n1348 Sporthalle Buechenwald 493'150 94'000 301'700 298'000 301'700 298'000 100.00 100.00\n\n3110 K w Anschaffungen Mobilien und Geräte 62'800 16'000 16'000 100.00\n\n3120 K w Wasser/Abwasser 55'000 10'000 10'000 100.00\n\n3122 K w Elektrizität 25'000 25'000 100.00\n\n3123 K w Heizmaterial 20'000 20'000 100.00\n\n3130 K w Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 9'000 9'000 9'000 100.00\n\n3140 K w Baulicher Unterhalt 45'500 30'000 30'000 100.00\n\n3150 K w Unterhalt von Maschinen und Mobilien 17'500 17'500 17'500 100.00\n\n3180 K w Abgaben, Versicherung, Telefon 15'000 15'500 15'500 100.00\n\n3181 K w Reinigung extern 100'000 85'000 85'000 100.00\n\n3901 K w Intern verrechneter Personalaufwand 131'850 70'700 70'700 100.00\n\n3911 K w Intern verrechneter Sachaufwand 3'000 3'000 100.00\n\n3931 K w Intern verrechneter Zinsaufwand 8'600\n\n3941 K w Intern verrechnete Abschreibungen 47'900\n\n4340 K w Benützungsgebühren 27'000 10'000 10'000 100.00\n\n4360 K w Rückerstattungen 2'000\n\n4510 K w Betriebskostenbeitrag PHSG 55'000 50'000 50'000 100.00\n\n4911 K w Intern verrechneter Sachertrag 10'000 238'000 238'000 100.00\n\nVoranschlag 2010 Städtischer Haushalt Laufende Rechnung, Seite 38\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAbweichung in %\n\n2008 zu 2010\n\nRechnung 2008 Voranschlag 2009 Voranschlag 2010\n\n2008 zu 2010\n\nAbweichung Betrag\n\n137 Übrige Freizeitgestaltung 398'974 150'128 381'410 254'300 145'900 118'700 -253'074 -31'428 -63.43 -20.93\n\nSaldo 248'846 127'110 27'200 221'646\n\n1370 Freizeitwerkstatt 34'712 5'840 37'790 5'200 41'200 5'500 6'488 -340 18.69 -5.82\n\n3011 M w Entschädigungen 10'941 12'200 12'200 1'259 11.51\n\n3031 M w Sozialversicherungsbeiträge 889 1'000 1'000 111 12.54\n\n3051 M w Unfallversicherungsbeiträge 241 250 250 9 3.84\n\n3111 K s Anschaffung von Mobilien und Maschinen 310 500 500 190 61.08\n\n3120 K w Wasser/Abwasser 900 900 100.00\n\n3121 K w Abwassergebühren 5'043 5'300 -5'043 -100.00\n\n3122 K w Elektrizität 1'100 1'100 100.00\n\n3123 K w Heizmaterial 4'500 4'500 100.00\n\n3131 K w Verbrauchsmaterial 178 500 500 322 180.35\n\n3141 K s Baulicher Unterhalt 110 500 2'000 1'890 1'722.32\n\n3151 K s Unterhalt von Mobilien und Maschinen 300 1'000 1'000 100.00\n\n3161 M w Miete 17'000 17'000 17'000\n\n3171 M w Spesenentschädigungen 100 100 100 100.00\n\n3181 K s Versicherungsprämien, Abgaben 140 150 150 100.00\n\n4271 K s Mieten und Benützungsgebühren 5'840 5'000 5'500 -340 -5.82\n\n4351 K s Verkäufe 200\n\n1372 Mehrzweckgebäude Arnegg 27'173 20'190 28'600 16'000 28'450 21'500 1'277 1'310 4.70 6.49\n\n3011 M w Löhne 3'324 3'900 3'900 576 17.32\n\n3031 M w Sozialversicherungsbeiträge 264 300 300 36 13.49\n\n3051 M w Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 72 100 100 28 39.76\n\n3101 K w Büromaterial 19 150 100 81 418.13\n\n3120 K w Wasser/Abwasser 800 800 100.00\n\n3121 K w Abwassergebühren 10'053 9'400 200 -9'853 -98.01\n\n3122 K w Elektrizität 1'500 1'500 100.00\n\n3123 K w Heizmaterial 7'500 7'500 100.00\n\n3131 K w Verbrauchsmaterial 701 800 700 -1 -0.17\n\n3141 K s Baulicher Unterhalt 6'867 8'000 6'800 -67 -0.98\n\n3171 M w Spesenentschädigung 200 200 200 100.00\n\n3181 K w Versicherungsprämien, Abgaben 1'417 2'000 1'800 383 27.02\n\nVoranschlag 2010 Städtischer Haushalt Laufende Rechnung, Seite 39\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAbweichung in %\n\n2008 zu 2010\n\nRechnung 2008 Voranschlag 2009 Voranschlag 2010\n\n2008 zu 2010\n\nAbweichung Betrag\n\n3182 M s Telefongebühren 455 550 550 95 20.93\n\n3183 M m Saalverwaltung 4'000 3'200 4'000\n\n4271 K s Mietzinsen, Benützungsgebühren 11'476 15'000 13'000 1'524 13.28\n\n4361 N n Rückerstattungen 8'714 1'000 8'500 -214 -2.45\n\n1373 Altes Gemeindehaus 22'539 78'734 26'700 75'500 27'600 75'500 5'061 -3'234 22.45 -4.11\n\n3011 M w Löhne, Sozialzulagen 1'558 -1'558 -100.00\n\n3051 M w Unfallversicherungsbeiträge 34 -34 -100.00\n\n3120 K w Wasser/Abwasser 2'700 2'700 100.00\n\n3121 K w Abwassergebühren 13'678 15'500 250 -13'428 -98.17\n\n3122 K w Elektrizität 5'800 5'800 100.00\n\n3123 K w Heizmaterial 7'000 7'000 100.00\n\n3131 K w Verbrauchsmaterial 3 300 300 297 10'244.83\n\n3141 K s Baulicher Unterhalt 5'705 8'900 10'000 4'295 75.29\n\n3181 M w Versicherungsprämien, Abgaben 1'562 2'000 1'550 -12 -0.77\n\n4271 M w Mietzinsen, Benützungsgebühren 68'348 67'000 67'000 -1'348 -1.97\n\n4361 N n Rückerstattungen 10'385 8'500 8'500 -1'885 -18.15\n\n1375 Säntisstrasse 36 34'887 28'620 32'520 27'400 -34'887 -28'620 -100.00 -100.00\n\n3161 L w Mietzinsen 34'887 32'520 -34'887 -100.00\n\n4271 M w Mietzinsen, Benützungsgebühren 28'620 27'400 -28'620 -100.00\n\n1376 Markthalle 25'049 15'834 14'900 13'000 15'000 13'000 -10'049 -2'834 -40.12 -17.90\n\n3011 M w Löhne, Sozialzulagen 3'144 -3'144 -100.00\n\n3101 K s Broschüren Werbematerial 3'662 1'500 1'500 -2'162 -59.03\n\n3120 M w Wasser/Abwasser 900 900 100.00\n\n3121 M w Abwassergebühren 2'615 2'200 150 -2'465 -94.26\n\n3122 M w Elektrizität 1'300 1'300 100.00\n\n3131 M w Verbrauchsmaterial 68 900 900 832 1'225.48\n\n3141 M w Baulicher Unterhalt 14'713 9'000 9'200 -5'513 -37.47\n\n3151 M w Übriger Unterhalt 198 -198 -100.00\n\n3181 M w Abgaben, Versicherungen 649 1'300 1'050 401 61.83\n\n4272 M w Benützungsgebühren 15'317 13'000 13'000 -2'317 -15.13\n\n4361 N n Rückerstattungen 518 -518 -100.00\n\nVoranschlag 2010 Städtischer Haushalt Laufende Rechnung, Seite 40\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAbweichung in %\n\n2008 zu 2010\n\nRechnung 2008 Voranschlag 2009 Voranschlag 2010\n\n2008 zu 2010\n\nAbweichung Betrag\n\n1377 Sonnensaal 25'640 910 31'800 3'200 29'800 3'200 4'160 2'290 16.22 251.65\n\n3011 M w Löhne, Sozialzulagen 500 -500 -100.00\n\n3111 K s Anschaffungen Mobiliar 800 800 800 100.00\n\n3121 K w Abwassergebühren 1'500\n\n3131 K s Verbrauchsmaterial 500\n\n3141 K w Baulicher Unterhalt 5'000\n\n3161 L w Mietzinsen 25'140 24'000 29'000 3'860 15.35\n\n4271 M w Mietzinsen 910 3'200 3'200 2'290 251.65\n\n1378 Doppelturnhalle Andwil 12'974 3'850 114'000 3'850 -9'124 -70.33\n\n3141 K s Baulicher Unterhalt 12'974 2'500 2'500 -10'474 -80.73\n\n3181 M w Abgaben, Versicherungen 1'350 1'350 1'350 100.00\n\n4270 M s Liegenschaftserträge (Miete) 114'000\n\n1379 Verschiedenes 216'000 205'250 -216'000 -100.00\n\n3140 K s Unterhalt Skateranlage 5'000\n\n3651 K s Beiträge an private Institutionen 16'000 250 -16'000 -100.00\n\n3654 M s Walter Zoo AG 200'000 200'000 -200'000 -100.00\n\n14 Gesundheit 560'994 -248 604'970 1'000 631'770 70'777 248 12.62 -100.00\n\nSaldo 561'242 603'970 631'770 70'529\n\n1450 Ambulante Krankenpflege 464'788 500'000 534'000 69'212 14.89\n\nSaldo 464'788 500'000 534'000 69'212\n\n3081 N n Hebammenentschädigung 1'400 2'000 2'000 600 42.86\n\n3182 K s Präventionsprojekt 1'665 33'000 30'000 28'335 1'701.80\n\n3521 N n Mütterberatung; Anteil 88'580 90'000 92'000 3'420 3.86\n\n3641 N n Pro Senectute; Beitrag an Haushilfedienst 2'000 -2'000 -100.00\n\n3651 M m Beiträge an private Institutionen 1'250 5'000 5'000 3'750 300.00\n\n3654 M w Spitex-Dienste; Beitrag 369'893 370'000 405'000 35'107 9.49\n\nVoranschlag 2010 Städtischer Haushalt Laufende Rechnung, Seite 41\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAbweichung in %\n\n2008 zu 2010\n\nRechnung 2008 Voranschlag 2009 Voranschlag 2010\n\n2008 zu 2010\n\nAbweichung Betrag\n\n1471 Schularztdienst 33'046 30'600 28'900 -4'146 -12.54\n\nSaldo 33'046 30'600 28'900 4'146\n\n3010 L w Löhne, Honorare 23'361 22'000 22'000 -1'361 -5.83\n\n3030 L w Sozialversicherungsbeiträge 4'415 900 900 -3'515 -79.62\n\n3130 K w Verbrauchsmaterial 1'045 1'700 1'500 456 43.61\n\n3180 G g Reihenuntersuchungen, Schularzt 4'225 6'000 4'500 276 6.52\n\n1472 Schulzahnpflege 60'690 -248 71'500 1'000 66'000 5'310 248 8.75 -100.00\n\nSaldo 60'938 70'500 66'000 5'062\n\n3010 L w Löhne, Honorare 41'621 50'000 46'000 4'379 10.52\n\n3030 L w Sozialversicherungsbeiträge 8'301 2'000 2'000 -6'301 -75.91\n\n3100 K w Drucksachen, Porti 500 500 500 100.00\n\n3130 K w Verbrauchsmaterial 7'441 9'000 8'500 1'059 14.23\n\n3660 M s Beiträge Zahnbehandlung 3'327 10'000 9'000 5'673 170.53\n\n4340 N n Elternanteile Zahnbehandlung 1'000\n\n4341 N n Elternanteile Zahnbehandlung -248 248 -100.00\n\n1480 Lebensmittelkontrolle 2'470 2'870 2'870 400 16.19\n\nSaldo 2'470 2'870 2'870 400\n\n3521 M s Amtliche Pilzkontrolle St. Gallen 2'350 2'750 2'750 400 17.02\n\n3651 K s Beiträge an private Institutionen 120 120 120\n\n15 Soziale Wohlfahrt 7'806'089 3'177'077 9'047'500 3'240'150 8'721'650 3'260'150 915'561 83'073 11.73 2.61\n\nSaldo 4'629'012 5'807'350 5'461'500 832'488\n\n1500 Sozialversicherungen, Anteile 1'772'138 504'844 1'930'000 520'000 1'329'000 530'000 -443'138 25'156 -25.01 4.98\n\nSaldo 1'267'295 1'410'000 799'000 468'295\n\n3610 G g Kantonsanteil an Verlustscheinbewirtschaftung... 27'096 20'000 20'000 -7'096 -26.19\n\n3612 G g Ergänzungsleistungen zur AHV/IV; Beitrag 1'294'355 1'340'000 809'000 -485'355 -37.50\n\n3661 G g Krankenkassenprämien für Bedürftige 450'687 570'000 500'000 49'313 10.94\n\n4361 M w Rückerstattungen 95'553 70'000 80'000 -15'553 -16.28\n\n4601 G g Bundesbeitrag für die Krankenversicherung 409'291 450'000 450'000 40'709 9.95\n\nVoranschlag 2010 Städtischer Haushalt Laufende Rechnung, Seite 42\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAbweichung in %\n\n2008 zu 2010\n\nRechnung 2008 Voranschlag 2009 Voranschlag 2010\n\n2008 zu 2010\n\nAbweichung Betrag\n\n1530 Sozialamt 1'664'114 243'612 2'074'800 211'150 2'164'200 219'150 500'086 -24'462 30.05 -10.04\n\nSaldo 1'420'502 1'863'650 1'945'050 524'548\n\n3001 M w Sitzungs- und Taggelder 2'575 6'000 6'000 3'425 133.01\n\n3011 M w Löhne, Sozialzulagen 578'036 560'200 630'000 51'964 8.99\n\n3031 M w Sozialversicherungsbeiträge 45'945 42'700 48'000 2'055 4.47\n\n3041 M w Personalversicherungsbeiträge 66'585 67'000 70'000 3'415 5.13\n\n3051 M w Unfallversicherungsbeiträge 9'726 2'000 9'800 74 0.76\n\n3091 K m Übriger Personalaufwand 11'720 12'700 12'600 880 7.50\n\n3101 K w Büromaterial, Drucksachen 3'273 5'000 5'000 1'727 52.78\n\n3171 K w Spesenentschädigungen 3'209 5'000 5'000 1'791 55.83\n\n3181 M s Dienstleistungen, Begutachtungen 14'149 10'000 12'000 -2'149 -15.19\n\n3182 M w Dienstleistung Dritter 21'041 25'000 25'000 3'959 18.82\n\n3184 K s Anlass Freiwilligenarbeit 6'000 6'000 6'000 100.00\n\n3186 K s Arbeitsgruppe Umsetzung Altersleitbild 8'690 -8'690 -100.00\n\n3191 K s Verbände, Mitgliedschaft 3'500\n\n3521 M s Sozialdienst Region Gossau 539'988 560'000 595'000 55'012 10.19\n\n3522 N n Pro Senectute; Sozialberatung 8'000 8'000 8'000 100.00\n\n3611 N n Frauenhaus St. Gallen; Anteil 7'160 8'000 8'000 840 11.74\n\n3642 N n Verein Tageseltern Gossau / Umgebung 17'737 70'000 70'000 52'263 294.66\n\n3651 M s Beiträge an private Institutionen 15'988 5'000 5'000 -10'988 -68.73\n\n3652 M m Beschäftigungsprogramme 161'692 320'000 320'000 158'308 97.91\n\n3653 M m Förder- und Arbeitsintegrationsprogramm für... 150'000 150'000 150'000 100.00\n\n3654 M s Integration für Fremdsprachige 16'231 25'000 20'000 3'769 23.22\n\n3655 N n Beiträge an Behinderteninstit. 9'604 15'000 15'000 5'396 56.19\n\n3662 G g Mutterschaftsbeiträge 64'101 80'000 60'000 -4'101 -6.40\n\n3664 K s Beiträge aus Legat Lindenhof 4'064 8'000 8'000 3'936 96.86\n\n3901 Intern verrechneter Personalaufwand 11'088 23'500 16'000 4'912 44.30\n\n3911 Intern verrechneter Sachaufwand 51'513 57'200 59'800 8'287 16.09\n\n4311 K m Verwaltungsgebühren 44'065 42'000 40'000 -4'065 -9.23\n\n4352 K w Arbeitslose Ausgesteuerte 5'000\n\n4362 G g Rückerstattungen von Mutterschafts- beiträgen 63'584 35'000 45'000 -18'584 -29.23\n\n4363 N n Verschiedene Rückerstattungen 32'821 40'000 40'000 7'179 21.87\n\n4691 N n Spenden zugunsten Legat Lindenhof 7'928 -7'928 -100.00\n\n4821 K s Bezug aus Vorfinanzierung Legat Lindenhof 4'064 8'000 8'000 3'936 96.86\n\nVoranschlag 2010 Städtischer Haushalt Laufende Rechnung, Seite 43\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAbweichung in %\n\n2008 zu 2010\n\nRechnung 2008 Voranschlag 2009 Voranschlag 2010\n\n2008 zu 2010\n\nAbweichung Betrag\n\n4901 Intern verrechneter Personalertrag 85'000 75'000 80'000 -5'000 -5.88\n\n4911 Intern verrechneter Sachertrag 6'150 6'150 6'150\n\n1532 Asylsuchende 602'921 495'626 467'150 329'000 697'150 583'000 94'229 87'374 15.63 17.63\n\nSaldo 107'295 138'150 114'150 6'855\n\n3181 M s Kosten freiwillige Asylbewerberbetreuung 1'452 2'000 2'000 548 37.74\n\n3183 K s Deutschkurs 4'000 4'000 4'000 100.00\n\n3660 G g Unterstützung Asylbewerber 346'909 230'000 390'000 43'091 12.42\n\n3661 M w Unterbringung Asylbewerber 162'798 150'000 220'000 57'202 35.14\n\n3901 Intern verrechneter Personalaufwand 85'000 75'000 75'000 -10'000 -11.76\n\n3911 Intern verrechneter Sachaufwand 6'762 6'150 6'150 -612 -9.05\n\n4360 G g Rückerstattungen von Asylbewerbern 51'799 20'000 55'000 3'201 6.18\n\n4361 G g Rückerstattungen Unterbringung von Asylbewerbern 28'047 18'000 18'000 -10'047 -35.82\n\n4612 G g Staatsbeitrag an Unterstützung Asylbewerber 303'444 170'000 350'000 46'556 15.34\n\n4613 G g Staatsbeitrag an Unterbringung Asylbewerber 112'337 121'000 160'000 47'664 42.43\n\n1533 Nichteintretensentscheide 9'000 9'000 9'000 100.00\n\nSaldo 9'000 9'000 9'000\n\n3610 G g NEE-Beiträge an Kanton 9'000 9'000 9'000 100.00\n\n1534 F-Bewilligungen 120'000 30'000\n\nSaldo 90'000\n\n3660 G g Unterstützungen von F-Bewilligungen 120'000\n\n4360 G g Rückerstattungen von F- Bewilligungen 30'000\n\n1540 Jugendsekretariat 448'103 3'346 650'550 512'500 64'397 -3'346 14.37 -100.00\n\nSaldo 444'757 650'550 512'500 67'743\n\n3011 M w Löhne, Sozialzulagen 286'824 436'700 317'200 30'376 10.59\n\n3031 M w Sozialversicherungsbeiträge 23'181 32'700 23'600 419 1.81\n\n3041 M w Personalversicherungsbeiträge 25'081 39'500 22'500 -2'581 -10.29\n\n3051 M w Unfallversicherungsbeiträge 2'735 2'500 2'800 65 2.39\n\n3091 K m Übriger Personalaufwand 3'122 8'750 9'500 6'378 204.30\n\n3101 K w Büromaterialien, Drucksachen 755 6'000 5'000 4'245 562.57\n\n3111 K s Anschaffung von Mobilien und Maschinen 6'015 6'500 6'500 485 8.06\n\nVoranschlag 2010 Städtischer Haushalt Laufende Rechnung, Seite 44\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAbweichung in %\n\n2008 zu 2010\n\nRechnung 2008 Voranschlag 2009 Voranschlag 2010\n\n2008 zu 2010\n\nAbweichung Betrag\n\n3121 M w Wasser, Energie, Heizmaterialien 275 3'000 3'000 2'725 991.50\n\n3131 K w Verbrauchsmaterial 938 3'500 3'500 2'562 273.00\n\n3151 M s Unterhalt von Mobilien und Maschinen 2'676 5'500 5'500 2'824 105.55\n\n3161 L s Mietzins 54'000 51'000 54'000\n\n3162 M s Leasinggebühren 8'090 10'100 8'500 410 5.07\n\n3163 K s Miete Kopierer 6'311 6'500 6'500 189 3.00\n\n3171 M w Spesenentschädigungen 496 500 1'500 1'004 202.48\n\n3182 M w Versicherungsprämien, Abgaben, Porti, Telefon,... 3'958 6'000 5'000 1'042 26.31\n\n3184 K s Projekte Jugendarbeit 9'711 22'000 27'000 17'289 178.03\n\n3185 K s Betriebsgruppe 920 -920 -100.00\n\n3901 Intern verrechneter Personalaufwand 7'268 4'900 4'800 -2'468 -33.96\n\n3911 Intern verrechneter Sachaufwand 5'747 4'900 6'100 353 6.14\n\n4361 N n Verschiedene Rückerstattungen 3'346 -3'346 -100.00\n\n1541 Jugendschutz und -sozialhilfe 1'564'784 846'138 1'744'500 905'000 1'593'500 850'000 28'716 3'862 1.84 0.46\n\nSaldo 718'647 839'500 743'500 24'853\n\n3181 K s Pro Juventute Elternbriefe 1'500 1'500 1'500 100.00\n\n3521 N n Beitrag an Tageshort/Tagesstätte 354'205 340'000 340'000 -14'205 -4.01\n\n3620 N n Kinderschutzzentrum St. Gallen Beitrag 5'275 20'000 15'000 9'725 184.37\n\n3622 N n Ostschweiz. Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst 13'249 9'000 12'000 -1'249 -9.43\n\n3651 K s Beiträge an soziale Institutionen 5'400 14'000 5'000 -400 -7.41\n\n3653 M s Kinderkrippe Globi; Beitrag 163'455 120'000 170'000 6'545 4.00\n\n3660 G g Bevorschussung von Alimenten 546'524 660'000 560'000 13'476 2.47\n\n3669 G g Unterbringung in Kinder- und Jugendheimen 476'676 580'000 490'000 13'324 2.80\n\n4360 G g Rückerstattungen von bevorschussten Alimenten 411'470 460'000 420'000 8'530 2.07\n\n4361 M w Verschiedene Rückerstattungen 1'300 -1'300 -100.00\n\n4611 G g Staatsbeitrag an die Unterbringung in Kinder- u. Jugendh. 433'367 445'000 430'000 -3'367 -0.78\n\n1542 Schulsozialarbeit 157'086 189'500 298'300 141'214 89.90\n\nSaldo 157'086 189'500 298'300 141'214\n\n3011 M w Löhne, Sozialzulagen 108'234 116'000 213'900 105'666 97.63\n\n3031 M w Sozialversicherungsbeiträge 7'693 23'400 27'100 19'407 252.27\n\n3041 M w Personalversicherungsbeiträge 8'952 19'300 23'500 14'548 162.51\n\n3051 M w Unfallversicherungsbeiträge 853 1'200 900 47 5.52\n\nVoranschlag 2010 Städtischer Haushalt Laufende Rechnung, Seite 45\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAbweichung in %\n\n2008 zu 2010\n\nRechnung 2008 Voranschlag 2009 Voranschlag 2010\n\n2008 zu 2010\n\nAbweichung Betrag\n\n3091 K s übriger Personalaufwand 2'202 2'300 2'500 298 13.54\n\n3100 K s Drucksachen, Fachliteratur 1'006 2'000 2'000 994 98.87\n\n3111 K s Anschaffungen Mobiliar und Maschinen 1'081 1'500 1'500 419 38.70\n\n3130 K s Verbrauchsmaterial 11'218 7'000 7'000 -4'218 -37.60\n\n3160 K s Mietaufwand 9'000 9'000 9'000\n\n3171 K w Spesenentschädigungen 1'233 1'000 -233 -18.87\n\n3182 M w Versicherungsprämien, Abgaben, Porti, Telefon 409 3'000 2'000 1'591 388.88\n\n3901 Intern verrechneter Personalaufwand 2'434 2'400 4'800 2'366 97.21\n\n3911 K s Intern verrechneter Sachaufwand 2'772 2'400 3'100 328 11.83\n\n1560 Sozialer Wohnungsbau 28'224 32'000 28'000 -224 -0.79\n\nSaldo 28'224 32'000 28'000 224\n\n3651 L w Mietzinszuschüsse 28'224 32'000 28'000 -224 -0.79\n\n1581 Ortsbürger 84'034 34'886 90'000 20'000 150'000 28'000 65'966 -6'886 78.50 -19.74\n\nSaldo 49'147 70'000 122'000 72'853\n\n3620 G g Unterstützungen in andern Gemeinden 62'076 52'000 120'000 57'924 93.31\n\n3660 G g Unterstützungen 21'962 38'000 30'000 8'038 36.60\n\n3665 G g Sozialhilfe-Vorschuss -4 4 -100.00\n\n4360 G g Rückerstattungen 28'820 20'000 28'000 -820 -2.85\n\n4365 G g Saldoübertrag Abrechnung -654 654 -100.00\n\n4510 G g Rückerstattungen Kanton und Gemeinden 6'720 -6'720 -100.00\n\n1582 Kantonsbürger 273'118 207'614 350'000 235'000 400'000 210'000 126'882 2'386 46.46 1.15\n\nSaldo 65'504 115'000 190'000 124'496\n\n3660 G g Unterstützungen 273'118 350'000 400'000 126'882 46.46\n\n4360 G g Rückerstattungen 178'631 220'000 180'000 1'369 0.77\n\n4510 N n Rückerstattungen Kanton 28'983 15'000 30'000 1'017 3.51\n\n1583 Bürger anderer Kantone 550'238 326'782 810'000 590'000 640'000 340'000 89'762 13'218 16.31 4.05\n\nSaldo 223'456 220'000 300'000 76'544\n\n3660 G g Unterstützungen 550'238 810'000 640'000 89'762 16.31\n\n4360 G g Rückerstattungen 317'513 550'000 320'000 2'487 0.78\n\n4510 N n Rückerstattungen Kanton 9'268 40'000 20'000 10'732 115.79\n\nVoranschlag 2010 Städtischer Haushalt Laufende Rechnung, Seite 46\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAbweichung in %\n\n2008 zu 2010\n\nRechnung 2008 Voranschlag 2009 Voranschlag 2010\n\n2008 zu 2010\n\nAbweichung Betrag\n\n1584 Ausländer 647'329 514'230 570'000 400'000 900'000 500'000 252'671 -14'230 39.03 -2.77\n\nSaldo 133'099 170'000 400'000 266'901\n\n3660 G g Unterstützungen 647'329 570'000 900'000 252'671 39.03\n\n4360 G g Rückerstattungen 514'230 400'000 500'000 -14'230 -2.77\n\n1590 Humanitäre Hilfen, Inlandhilfe 14'000 10'000 -14'000 -100.00\n\nSaldo 14'000 10'000 14'000\n\n3411 K s Beiträge an Gemeinden, Patenschaften 14'000 10'000 -14'000 -100.00\n\n16 Verkehr 5'446'774 1'306'685 4'585'420 1'260'600 4'732'100 1'328'900 -714'674 22'215 -13.12 1.70\n\nSaldo 4'140'089 3'324'820 3'403'200 736'889\n\n162 Gemeindestrassen 2'841'155 1'179'393 2'854'970 1'132'600 3'100'850 1'200'900 259'695 21'507 9.14 1.82\n\nSaldo 1'661'762 1'722'370 1'899'950 238'188\n\n1621 Unterhalt Strassen, Brücken, Plätze 2'403'132 1'028'228 2'254'550 946'600 2'589'750 1'020'900 186'618 -7'328 7.77 -0.71\n\n3011 M w Löhne, Sozialzulagen 758'470 716'700 705'000 -53'470 -7.05\n\n3031 M w Sozialversicherungsbeiträge 57'417 54'300 53'500 -3'917 -6.82\n\n3041 M w Personalversicherungsbeiträge 62'253 76'400 65'000 2'747 4.41\n\n3051 M w Unfallversicherungsbeiträge 28'355 11'700 29'000 645 2.28\n\n3091 K m Übriger Personalaufwand 13'244 14'500 14'100 856 6.46\n\n3101 K w Büromaterial, Publikationen 3'214 4'550 9'250 6'036 187.77\n\n3111 K s Anschaffungen von Mobilien. Maschinen und Fahrzeugen 16'918 45'000 39'500 22'582 133.48\n\n3121 K w Wasser, Energie 976 1'700 2'000 1'024 104.82\n\n3131 K s Baumaterialien 44'580 60'000 76'500 31'920 71.60\n\n3132 M w Treibstoff 39'574 40'000 45'000 5'426 13.71\n\n3133 K m Signalisierung, Markierung 66'736 30'000 110'000 43'264 64.83\n\n3141 K s Reparaturen, Instandstellungen 302'578 340'000 340'000 37'422 12.37\n\n3142 K m Winterdienst 226'407 170'000 210'000 -16'407 -7.25\n\n3143 K m Strassen- und Schachtreinigungen 68'974 60'000 113'000 44'026 63.83\n\n3151 K m Unterhalt von Mobilien, Maschinen und Fahrzeugen 55'130 45'000 62'000 6'870 12.46\n\n3171 M w Spesenentschädigungen 1'333 2'500 2'500 1'167 87.50\n\n3181 M w Versicherungsprämien, Abgaben 20'826 30'000 34'000 13'174 63.26\n\nVoranschlag 2010 Städtischer Haushalt Laufende Rechnung, Seite 47\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAbweichung in %\n\n2008 zu 2010\n\nRechnung 2008 Voranschlag 2009 Voranschlag 2010\n\n2008 zu 2010\n\nAbweichung Betrag\n\n3184 M m Abwassergebühren 285'130 235'000 290'000 4'870 1.71\n\n3651 M m Unterhaltsbeiträge für Gemeindestrassen 83'188 50'000 106'000 22'812 27.42\n\n3901 Intern verrechneter Personalaufwand 248'417 248'650 261'200 12'784 5.15\n\n3911 Intern verrechneter Sachaufwand 19'412 18'550 22'200 2'788 14.36\n\n4341 K s Vergütungen für Dienstleistungen an Dritte 63'116 48'100 75'000 11'884 18.83\n\n4342 M w Vergütungen für Dienstleistungen an Gemeinwesen 195 -195 -100.00\n\n4361 N n Rückerstattungen Grabenaufbrüche 5'000 2'900 2'900 100.00\n\n4363 K s Rückerstattungen 41'226 30'000 30'000 -11'226 -27.23\n\n4381 K s Eigenleistungen für Investitionen 362 3'000 3'000 2'639 729.88\n\n4610 K s Beiträge des Kantons 374'000 374'000 380'000 6'000 1.60\n\n4901 Intern verrechneter Personalertrag 542'813 484'300 527'700 -15'113 -2.78\n\n4911 Intern verrechneter Sachertrag 6'516 2'200 2'300 -4'216 -64.70\n\n1622 Werkhof, Magazine 37'675 43'170 93'000 55'325 146.85\n\n3121 K w Wasser, Energie, Heizmaterial 465 1'000 1'000 535 114.92\n\n3131 K w Verbrauchsmaterial Allgemein 728 5'000 3'000 2'272 311.83\n\n3141 K s Baulicher Unterhalt 5'698 9'000 60'000 54'302 953.08\n\n3181 M w Versicherungsprämien, Abgaben 1'220\n\n3521 K s Betriebskostenanteil Werkhof 18'640 14'000 16'300 -2'340 -12.55\n\n3901 Intern verrechneter Personalaufwand 11'537 12'450 12'200 663 5.75\n\n3911 Intern verrechneter Sachaufwand 607 500 500 -107 -17.63\n\n1623 Parkplätze, ruhender Verkehr 72'334 151'165 282'250 186'000 93'100 180'000 20'766 28'835 28.71 19.07\n\n3121 M m Energie 2'593 2'500 3'000 407 15.71\n\n3131 K w Verbrauchsmaterial 774 3'000 4'500 3'726 481.28\n\n3141 K s Baulicher Unterhalt 5'665 150'000 29'000 23'335 411.90\n\n3151 K w Übriger Unterhalt 3'254 30'000 6'000 2'746 84.37\n\n3161 M w Parkplätze; Mieten und Benützungsentschädigungen 1'980 2'000 2'100 120 6.06\n\n3181 M w Gebühren, und Abgaben 1'750 4'800 2'800 1'050 59.98\n\n3601 M w Parkgebühren-Anteil SBB 15'000\n\n3901 Intern verrechneter Personalaufwand 55'710 74'450 45'200 -10'510 -18.87\n\n3911 Intern verrechneter Sachaufwand 607 500 500 -107 -17.63\n\n4271 M w Parkgebühren 114'065 140'000 140'000 25'935 22.74\n\n4360 M w Rückerstattungen 6'000\n\nVoranschlag 2010 Städtischer Haushalt Laufende Rechnung, Seite 48\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAbweichung in %\n\n2008 zu 2010\n\nRechnung 2008 Voranschlag 2009 Voranschlag 2010\n\n2008 zu 2010\n\nAbweichung Betrag\n\n4371 N n Bussenertrag ruhender Verkehr 35'010 40'000 40'000 4'990 14.25\n\n4911 Intern verrechneter Sachertrag 2'090 -2'090 -100.00\n\n1625 Öffentliche Beleuchtung 328'015 275'000 325'000 -3'015 -0.92\n\n3531 M m Beitrag an Stadtwerke 328'015 275'000 325'000 -3'015 -0.92\n\n1610 Staatsstrassen 1'000'000 -1'000'000 -100.00\n\nSaldo 1'000'000 1'000'000\n\n3821 K s Einlagen in Vorfinanzierungen 1'000'000 -1'000'000 -100.00\n\n1650 Öffentlicher Verkehr 1'605'619 127'292 1'730'450 128'000 1'631'250 128'000 25'631 708 1.60 0.56\n\nSaldo 1'478'327 1'602'450 1'503'250 24'923\n\n3141 K s Bushaltestellen; baulicher Unterhalt 62'652 10'000 110'000 47'348 75.57\n\n3161 M w Mieten 3'000 3'700 3'200 200 6.67\n\n3181 K s Espel-Bus 11'790 13'000 11'000 -790 -6.70\n\n3611 N n Abgeltung für Leistungen im öff. Verkehr mit... 1'206'309 1'370'000 1'150'000 -56'309 -4.67\n\n3621 N n Tarifverbund Herisau - Gossau - St. Gallen 45'735 100'000 100'000 54'265 118.65\n\n3651 K s Beiträge an private Institutionen 500 300 300 100.00\n\n3652 M w Regiobus AG; Betriebsbeitrag 118'264 120'000 120'000 1'736 1.47\n\n3661 M s Unpersönliches Generalabonnement 97'750 97'750 97'750\n\n3901 Intern verrechneter Personalaufwand 60'119 15'500 39'000 -21'119 -35.13\n\n4361 N n Rückerstattungen 127'292 128'000 128'000 708 0.56\n\n17 Umwelt, Raumordnung 7'109'203 6'282'399 6'958'300 5'810'600 8'867'700 7'712'700 1'758'497 1'430'301 24.74 22.77\n\nSaldo 826'804 1'147'700 1'155'000 328'196\n\n171 Abwasseranlagen 6'051'992 6'051'992 5'608'300 5'608'300 7'486'400 7'486'400 1'434'408 1'434'408 23.70 23.70\n\nSaldo\n\n1710 Beteiligung an Abwasseranlagen 2'628'244 2'717'155 2'794'700 166'456 6.33\n\n3521 L m ARA Niederbüren; Betriebskostenanteil 139'480 156'000 140'000 520 0.37\n\n3522 L m ARA Au St. Gallen; Betriebskostenanteil 219'757 250'000 248'000 28'243 12.85\n\n3523 L m ARA Oberglatt Flawil: Betriebskostenanteil 1'967'912 2'100'000 2'140'000 172'088 8.74\n\n3901 Intern verrechneter Personalaufwand 1'000 1'000 1'000 100.00\n\nVoranschlag 2010 Städtischer Haushalt Laufende Rechnung, Seite 49\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAbweichung in %\n\n2008 zu 2010\n\nRechnung 2008 Voranschlag 2009 Voranschlag 2010\n\n2008 zu 2010\n\nAbweichung Betrag\n\n3931 Intern verrechneter Zinsaufwand 103'145 32'000 50'700 -52'445 -50.85\n\n3941 Intern verrechnete Abschreibungen 197'949 178'155 215'000 17'051 8.61\n\n1711 Kanalisation 1'991'553 284'136 1'633'670 278'300 4'691'700 273'300 2'700'147 -10'836 135.58 -3.81\n\n3121 K w Wasser, Energie 3'871 4'000 4'000 130 3.35\n\n3141 K s Baulicher Unterhalt der Kanäle 249'421 280'000 296'100 46'679 18.71\n\n3142 M w Instandstellung Grabenaufbrüche 215'215 235'000 220'000 4'785 2.22\n\n3151 K s Unterhalt Mobilien & Maschinen 500 500 100.00\n\n3171 M w Spesenentschädigungen 500 500 500 100.00\n\n3181 M w Versicherungsprämien, Abgaben, Telefongebühren 1'077 1'800 1'100 23 2.13\n\n3182 K w EDV Programm für Bezug Finanzierung 7'675 9'000 9'000 1'325 17.26\n\n3183 K w Beratungs- und Prozesskosten 18'250 4'000 4'000 -14'250 -78.08\n\n3521 K w Bezugskosten Abwassergebühren 16'299 16'000 17'000 701 4.30\n\n3901 Intern verrechneter Personalaufwand 293'458 317'950 296'000 2'542 0.87\n\n3911 Intern verrechneter Sachaufwand 30'938 29'200 17'000 -13'938 -45.05\n\n3931 Intern verrechneter Zinsaufwand 272'242 112'300 186'500 -85'742 -31.49\n\n3941 Intern verrechnete Abschreibungen 883'107 623'920 3'640'000 2'756'893 312.18\n\n4311 K m Verwaltungsgebühren 31'345 20'000 30'000 -1'345 -4.29\n\n4362 M w Rückerstattungen Grabenaufbrüche 215'215 235'000 220'000 4'785 2.22\n\n4931 Intern verrechneter Zinsertrag 37'576 23'300 23'300 -14'276 -37.99\n\n1718 Finanzierungskonto 1'432'194 5'767'855 1'257'475 5'330'000 7'213'100 -1'432'194 1'445'245 -100.00 25.06\n\n3821 N n Einlage in Vorfinanzierung Grund- und Mengengebühr 1'432'194 1'257'475 -1'432'194 -100.00\n\n4341 M s Mengengebühren 2'841'673 2'650'000 2'700'000 -141'673 -4.99\n\n4342 M s Grundgebühren 1'277'012 1'250'000 1'280'000 2'988 0.23\n\n4343 M s Fremdwasseranteil Stadt Gossau 174'266 180'000 170'000 -4'266 -2.45\n\n4345 M s Anschlussbeiträge 1'196'402 950'000 1'200'000 3'598 0.30\n\n4346 M s Flächenbeiträge 278'502 300'000 280'000 1'498 0.54\n\n4821 N n Bezug aus Vorfinanzierung Grund- und Mengengebühr 1'583'100 1'583'100 100.00\n\n1720 Kehrichtentsorgung 62'000 113'000 113'000 100.00\n\nSaldo 62'000 113'000 113'000\n\n3531 M m Beitrag an Stadtwerke 62'000 113'000 113'000 100.00\n\nVoranschlag 2010 Städtischer Haushalt Laufende Rechnung, Seite 50\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAbweichung in %\n\n2008 zu 2010\n\nRechnung 2008 Voranschlag 2009 Voranschlag 2010\n\n2008 zu 2010\n\nAbweichung Betrag\n\n1730 Übriger Umweltschutz 191'998 60'400 170'700 62'000 160'900 62'000 -31'098 1'600 -16.20 2.65\n\nSaldo 131'598 108'700 98'900 32'698\n\n3011 M w Löhne, Sozialzulagen 91'857 -91'857 -100.00\n\n3031 M w Sozialversicherungsbeiträge 6'951 -6'951 -100.00\n\n3041 M w Personalversicherungsbeiträge 10'264 -10'264 -100.00\n\n3051 M w Unfallversicherungsbeiträge 2'779 -2'779 -100.00\n\n3091 K m Übriger Personalaufwand 250 -250 -100.00\n\n3111 K s Anschaffung von Mobilien und Geräten 3'948 12'000 12'000 8'052 203.98\n\n3121 K w Wasser, Energie, Heizmaterial 2'261 2'000 2'500 239 10.58\n\n3131 K w Verbrauchsmaterial 1'226 1'000 1'500 274 22.38\n\n3132 K s Hundeversäuberung 20'011 16'000 25'000 4'989 24.93\n\n3141 K m Öffentliche Toilette; baulicher Unterhalt 11'109 8'000 11'000 -109 -0.98\n\n3185 N n Chemiewehr 17'100\n\n3651 K s Beiträge an private Institutionen 600 600 600 100.00\n\n3901 Intern verrechneter Personalaufwand 40'735 111'250 107'800 67'065 164.64\n\n3911 Intern verrechneter Sachaufwand 607 2'750 500 -107 -17.63\n\n4311 M w Gebühren für Feuerungskontrollen 60'100 62'000 62'000 1'900 3.16\n\n4901 Intern verrechneter Personalertrag 300 -300 -100.00\n\n1740 Friedhof, Bestattungen 572'349 151'657 712'000 140'300 726'500 149'300 154'151 -2'357 26.93 -1.55\n\nSaldo 420'691 571'700 577'200 156'509\n\n3101 N n Publikationen 4'129 5'000 5'000 872 21.11\n\n3111 K s Anschaffungen von Mobilien, Maschinen und... 18'671 59'000 92'400 73'729 394.90\n\n3121 M w Wasser, Energie, Heizmaterial 8'124 8'000 8'000 -124 -1.53\n\n3131 K w Verbrauchsmaterial, Pflanzen, Einfriedungen 38'445 57'500 61'500 23'055 59.97\n\n3141 K s Baulicher Unterhalt 17'950 58'000 42'000 24'050 133.98\n\n3151 K m Übriger Unterhalt 1'461 5'000 4'000 2'539 173.75\n\n3171 M w Spesenentschädigungen 396 1'000 3'000 2'604 657.58\n\n3181 M w Versicherungsprämien, Abgaben 24'259 8'500 23'500 -759 -3.13\n\n3182 M s Telefongebühren 500\n\n3183 M w Bestattungskosten: Leichenschauen, Särge 136'197 120'000 130'000 -6'197 -4.55\n\n3185 M w Grabunterhalte 82'105 90'000 90'000 7'895 9.62\n\n3521 M w Entschädigungen für auswärtige Bestattungen 663 2'500 2'500 1'837 277.07\n\n3522 M w Friedhof Andwil; Unterhaltsanteil 6'698 10'000 7'000 302 4.51\n\nVoranschlag 2010 Städtischer Haushalt Laufende Rechnung, Seite 51\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAbweichung in %\n\n2008 zu 2010\n\nRechnung 2008 Voranschlag 2009 Voranschlag 2010\n\n2008 zu 2010\n\nAbweichung Betrag\n\n3901 Intern verrechneter Personalaufwand 229'005 283'150 254'500 25'496 11.13\n\n3911 Intern verrechneter Sachaufwand 4'246 3'850 3'100 -1'146 -26.99\n\n4341 M w Grabeinfassungen, Grabunterhalte und Grabtaxen 54'273 40'000 50'000 -4'273 -7.87\n\n4361 M w Rückerstattungen Allgemein 10'654 10'000 11'000 346 3.25\n\n4362 M w Rückerstattungen Grabunterhalte 86'633 90'000 88'000 1'367 1.58\n\n4521 M w Rückerstattungen von Gemeinden 98 300 300 203 207.69\n\n1750 Gewässerverbauungen 128'564 156'000 160'800 32'236 25.07\n\nSaldo 128'564 156'000 160'800 32'236\n\n3121 K w Wasser, Energie, Heizmaterial 277 500 500 223 80.57\n\n3141 K s Allgemeiner Gewässerunterhalt 23'844 50'000 50'000 26'156 109.70\n\n3181 M w Versicherungsprämien, Abgaben, 500\n\n3901 Intern verrechneter Personalaufwand 102'624 103'350 108'500 5'876 5.73\n\n3911 Intern verrechneter Sachaufwand 1'820 1'650 1'800 -20 -1.10\n\n1770 Raumplanung 127'860 18'350 185'700 159'500 15'000 31'640 -3'350 24.75 -18.26\n\nSaldo 109'510 185'700 144'500 34'990\n\n3001 M w Sitzungs- und Taggelder 3'000 3'000 3'000 100.00\n\n3101 M w Publikationen 4'696 3'000 3'000 -1'696 -36.12\n\n3171 M w Spesenentschädigungen 507 1'000 1'000 493 97.10\n\n3181 K w Honorare für Ortsplanung 58'500 45'000 45'000 -13'500 -23.08\n\n3182 K s Grundwasserschutz 10'000\n\n3183 K w Ortsplanung; Richtplanung 44'909 57'000 45'000 91 0.20\n\n3621 M s Regionalplanung, Anteil 9'291 12'500 57'500 48'209 518.86\n\n3901 Intern verrechneter Personalaufwand 8'736 30'000 5'000 -3'736 -42.77\n\n3911 Intern verrechneter Sachaufwand 1'220 24'200 -1'220 -100.00\n\n4361 N n Rückerstattungen 18'350 15'000 -3'350 -18.26\n\n1780 Naturschutz 36'440 63'600 60'600 24'160 66.30\n\nSaldo 36'440 63'600 60'600 24'160\n\n3001 M w Sitzungs- und Taggelder 500 500 500 100.00\n\n3011 M w Löhne 3'689 3'000 3'000 -689 -18.67\n\n3031 M w Sozialversicherungsbeiträge -578 200 200 778 -134.60\n\n3051 M w Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 79 100 100 21 25.87\n\nVoranschlag 2010 Städtischer Haushalt Laufende Rechnung, Seite 52\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAbweichung in %\n\n2008 zu 2010\n\nRechnung 2008 Voranschlag 2009 Voranschlag 2010\n\n2008 zu 2010\n\nAbweichung Betrag\n\n3171 M w Spesenentschädigungen 300 300 300 100.00\n\n3181 K s Biotope, Flachmoore 28'254 55'000 55'000 26'746 94.66\n\n3182 K s Siedlungsökologie 3'646 -3'646 -100.00\n\n3651 K s Beiträge an private Institutionen 1'350 2'500 1'500 150 11.11\n\n3911 Intern verrechneter Sachaufwand 2'000\n\n18 Volkswirtschaft 663'975 167'772 675'180 97'125 581'530 99'600 -82'445 -68'172 -12.42 -40.63\n\nSaldo 496'203 578'055 481'930 14'273\n\n180 Landwirtschaft 214'102 76'744 162'930 195'380 -18'722 -76'744 -8.74 -100.00\n\nSaldo 137'358 162'930 195'380 58'022\n\n1800 Landwirtschaft 214'102 76'744 162'930 195'380 -18'722 -76'744 -8.74 -100.00\n\n3001 M w Sitzungs- und Taggelder 550 1'500 1'500 950 172.73\n\n3011 M w Löhne und Entschädigungen 5'432 -5'432 -100.00\n\n3031 M w Sozialversicherungsbeiträge 457 -457 -100.00\n\n3041 M w Personalversicherungsbeiträge 596 -596 -100.00\n\n3051 M w Unfallversicherungsbeiträge 50 -50 -100.00\n\n3091 M w Übriger Personalaufwand 1'986 -1'986 -100.00\n\n3101 M w Publikationen, Drucksachen 92 500 500 408 443.48\n\n3131 K s Verbrauchsmaterial 30 3'500 -30 -100.00\n\n3151 K s Unterhalt Masch. & Mobilien 352 3'000 -352 -100.00\n\n3161 M w Mieten 2'310 2'310 2'310 100.00\n\n3171 M w Spesenentschädigungen 904 1'500 4'000 3'096 342.28\n\n3180 K w Datenerhebung für Direktzahlungen 699 700 2'700 2'001 286.05\n\n3181 M s Viehschauen 1'995 2'500 2'500 506 25.34\n\n3182 M s Hundeerziehungskurs 530 1'000 -530 -100.00\n\n3183 M w Verschiedene Dienstleistungen 1'440 -1'440 -100.00\n\n3521 M s Viehschau Andwil, Anteil 3'190 3'000 3'200 10 0.32\n\n3522 M s Regionale Tierkörpersammelstelle, Anteil 6'000 6'000 6'500 500 8.33\n\n3523 L s Notschlachtlokal Andwil, Anteil 4'829 3'000 5'000 171 3.55\n\n3524 M w Ambrosia Bekämpfung 1'000 1'500 1'500 100.00\n\n3611 N n Beitrag an kantonale Tierseuchenkasse 36'574 16'000 37'600 1'026 2.80\n\n3651 K s Beiträge an Vereine und Verbände 11'169 6'540 11'100 -69 -0.61\n\nVoranschlag 2010 Städtischer Haushalt Laufende Rechnung, Seite 53\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAbweichung in %\n\n2008 zu 2010\n\nRechnung 2008 Voranschlag 2009 Voranschlag 2010\n\n2008 zu 2010\n\nAbweichung Betrag\n\n3652 K s Beiträge Landwirtschaft 5'000 5'000 100.00\n\n3653 M m Öko-Beiträge (GAÖL) 690 8'800 7'000 6'310 914.49\n\n3654 M w Beiträge Feuerbrandrodungen 5'000 7'000 7'000 2'000 40.00\n\n3655 M s Beiträge Regionale Vernetzung 11'817 11'500 29'500 17'683 149.64\n\n3656 M s Beiträge Hundebereich 600 600 100.00\n\n3751 N n Auszahlung durchlaufender Bundesbeiträge 52'421 -52'421 -100.00\n\n3901 Intern verrechneter Personalaufwand 67'301 82'380 66'720 -581 -0.86\n\n3911 Intern verrechneter Sachaufwand 1'200 1'150 1'150 100.00\n\n4501 N n Rückerstattungen des Bundes 546 -546 -100.00\n\n4701 N n Durchlaufender Bundesbeitrag 76'198 -76'198 -100.00\n\n1810 Forstwirtschaft 26'292 27'500 27'500 1'208 4.60\n\nSaldo 26'292 27'500 27'500 1'208\n\n3611 G g Beiträge an Beförsterungskosten 26'292 27'500 27'500 1'208 4.60\n\n1820 Jagd, Fischerei, Tierschutz 2'113 2'100 2'100 -13 -0.62\n\nSaldo 2'113 2'100 2'100 13\n\n4411 N n Pachterträgnis aus Revierjagd 2'113 2'100 2'100 -13 -0.62\n\n1830 Ortswerbung/Stadtmarketing 318'764 15'043 388'450 17'025 258'650 21'500 -60'114 6'457 -18.86 42.92\n\nSaldo 303'721 371'425 237'150 66'571\n\n3001 K s Stadtentwicklungskommission 470 -470 -100.00\n\n3181 K s Weihnachtsbeleuchtung 450 4'000 500 50 11.11\n\n3182 K s Ostschweiz. Tourismus 7'150 7'250 -7'150 -100.00\n\n3183 M s Internet-Auftritt 37'240 33'000 50'000 12'760 34.26\n\n3184 K s Repräsentationsaufwendungen 780 900 900 120 15.38\n\n3186 K s Aktivitäten Stadtmarketing 200'000 200'000 200'000\n\n3188 K s Gewerbeausstellung G09 16'000 140'000 -16'000 -100.00\n\n3189 K s Tour de Suisse 43'040 -43'040 -100.00\n\n3651 K s Beiträge an private Institutionen 100 7'250 7'150 7'150.00\n\n3901 Intern verrechneter Personalaufwand 4'949 -4'949 -100.00\n\n3911 Intern verrechneter Sachaufwand 8'585 3'300 -8'585 -100.00\n\n4361 N n Rückerstattungen -3'284 525 3'284 -100.00\n\n4911 Intern verrechneter Sachertrag 18'327 16'500 21'500 3'173 17.31\n\nVoranschlag 2010 Städtischer Haushalt Laufende Rechnung, Seite 54\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAbweichung in %\n\n2008 zu 2010\n\nRechnung 2008 Voranschlag 2009 Voranschlag 2010\n\n2008 zu 2010\n\nAbweichung Betrag\n\n1840 Industrie, Gewerbe, Handel 104'817 73'873 96'300 78'000 100'000 76'000 -4'817 2'128 -4.60 2.88\n\nSaldo 30'945 18'300 24'000 6'945\n\n3001 M w Sitzungs- und Taggelder, Marktaufsicht 3'045 4'500 3'000 -45 -1.48\n\n3031 M w Sozialversicherungsbeiträge 231 -231 -100.00\n\n3101 K w Büromaterial, Drucksachen, Inserate 7'133 4'000 4'500 -2'633 -36.91\n\n3171 M w Spesenentschädigungen 1'029 2'500 1'000 -29 -2.77\n\n3181 M m Entschädigungen an Dritte 40'319 31'000 37'000 -3'319 -8.23\n\n3901 Intern verrechneter Personalaufwand 50'420 52'000 52'200 1'781 3.53\n\n3911 Intern verrechneter Sachaufwand 2'642 2'300 2'300 -342 -12.93\n\n4341 K s Standgelder 13'710 15'000 15'000 1'290 9.41\n\n4342 K s Platzgebühren 26'302 30'000 28'000 1'698 6.46\n\n4361 K s Strom- und Installationskosten 16'519 17'000 17'000 481 2.91\n\n4362 K s Werbebeitrag 14'624 13'200 13'200 -1'424 -9.73\n\n4363 K s Abfallentsorgungsgebühren 2'718 2'800 2'800 82 3.02\n\n19 Finanzen 12'230'216 61'047'965 7'180'420 52'742'424 12'475'110 57'510'080 244'894 -3'537'885 2.00 -5.80\n\nSaldo 48'817'748 45'562'004 45'034'970 3'782'778\n\n1900 Gemeindesteuern 499'164 43'262'921 450'000 42'044'629 450'000 39'415'000 -49'164 -3'847'921 -9.85 -8.89\n\nSaldo 42'763'757 41'594'629 38'965'000 3'798'757\n\n3291 G g Vergütungen für Steuervorauszahlungen 229'630 150'000 150'000 -79'630 -34.68\n\n3301 L w Abschreibungen 269'534 300'000 300'000 30'466 11.30\n\n4001 K s Einkommens- und Vermögenssteuern 38'578'955 37'894'629 35'115'000 -3'463'955 -8.98\n\n4002 N n Einkommens- und Vermögenssteuern, Nachzahlungen 1'371'700 700'000 800'000 -571'700 -41.68\n\n4003 N n Nach- und Strafsteuern 63'532 70'000 70'000 6'468 10.18\n\n4021 K s Grundsteuern 1'897'542 1'950'000 2'000'000 102'458 5.40\n\n4041 N n Handänderungssteuern 1'112'926 1'200'000 1'200'000 87'074 7.82\n\n4061 K s Hundetaxen 55'973 50'000 50'000 -5'973 -10.67\n\n4211 N n Verzugszinsen 182'294 180'000 180'000 -2'294 -1.26\n\n1910 Indirekter Finanzausgleich 17'025 -17'025 -100.00\n\nSaldo 17'025 17'025\n\n4611 N n Staatsbeitrag an Strassenlasten 17'025 -17'025 -100.00\n\nVoranschlag 2010 Städtischer Haushalt Laufende Rechnung, Seite 55\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAbweichung in %\n\n2008 zu 2010\n\nRechnung 2008 Voranschlag 2009 Voranschlag 2010\n\n2008 zu 2010\n\nAbweichung Betrag\n\n1930 Anteile, Konzessionen 25'555 7'721'757 17'000 5'566'100 17'000 6'064'300 -8'555 -1'657'457 -33.48 -21.46\n\nSaldo 7'696'202 5'549'100 6'047'300 1'648'902\n\n3291 G g Vergütungen für Steuervorauszahlungen 16'402 7'000 7'000 -9'402 -57.32\n\n3301 M w Debitorenverluste 2'309 10'000 10'000 7'691 333.08\n\n3302 L w Abschreibungen 6'845 -6'845 -100.00\n\n4101 N n Konzessionen, Patente und Bewilligungen 200 500 500 300 150.00\n\n4210 N n Arbeitgeber Verzugszinsen Quellensteuer 14 -14 -100.00\n\n4211 N n Verzugszinsen 15'417 10'000 10'000 -5'417 -35.14\n\n4411 N n Steuern von juristischen Personen 5'477'443 4'000'000 4'200'000 -1'277'443 -23.32\n\n4412 N n Grundstückgewinnsteuern 1'010'592 800'000 950'000 -60'592 -6.00\n\n4414 M n Wirtschaftspatenttaxen 2'150 4'000 2'200 50 2.33\n\n4415 N n Mofa-Taxen 1'195 1'600 1'600 405 33.89\n\n4418 N n Steueranteile (Quellensteuern) 1'050'044 750'000 900'000 -150'044 -14.29\n\n4612 N n Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA) 164'701 -164'701 -100.00\n\n194 Liegenschaften Finanzvermögen 472'412 2'745'633 210'220 399'020 208'760 2'629'680 -263'652 -115'953 -55.81 -4.22\n\nSaldo 2'273'221 188'800 2'420'920 147'699\n\n1940 Landwirtschaftsbetrieb Espel 33'686 33'686 39'720 37'420 33'660 33'660 -26 -26 -0.08 -0.08\n\n3141 K s Baulicher Unterhalt 18'412 12'500 13'000 -5'412 -29.39\n\n3181 M w Versicherungsprämien, Abgaben 1'790 1'950 1'950 160 8.96\n\n3821 K w Einlage in Betriebsreserve 1'897 14'770 8'710 6'813 359.09\n\n3941 Intern verrechnete Abschreibungen 11'587 10'500 10'000 -1'587 -13.70\n\n4221 N n Verzinsung Spezialfinanzierung 2'762 2'760 2'760 -2 -0.06\n\n4271 M w Miet- und Pachtzinsen 30'924 30'900 30'900 -24 -0.08\n\n4821 N n Bezug aus Betriebsreserve 3'760\n\n1941 Friedeggstrasse 7 126 6'000 1'200 6'000 2'500 6'000 2'374 1'884.76\n\n3141 K s Baulicher Unterhalt 800 2'000 2'000 100.00\n\n3181 M w Versicherungsprämien, Abgaben 126 400 500 374 296.95\n\n4911 Intern verrechneter Sachertrag 6'000 6'000 6'000\n\nVoranschlag 2010 Städtischer Haushalt Laufende Rechnung, Seite 56\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAbweichung in %\n\n2008 zu 2010\n\nRechnung 2008 Voranschlag 2009 Voranschlag 2010\n\n2008 zu 2010\n\nAbweichung Betrag\n\n1942 St. Gallerstrasse 83 (Felderhaus) 11'458 11'400 10'100 20'760 -1'358 9'360 -11.85 82.10\n\n3120 K w Wasser/Abasser 4'000 4'000 100.00\n\n3121 K w Abwassergebühren 792 150 -642 -81.06\n\n3122 K w Elektrizität 500 500 100.00\n\n3141 K s Baulicher Unterhalt 10'202 5'000 -5'202 -50.99\n\n3181 M s Versicherungsprämien, Abgaben 463 450 -13 -2.87\n\n4231 M s Mietzinsen 9'810 20'760 10'950 111.62\n\n4361 Rückerstattungen 1'590 -1'590 -100.00\n\n1943 Untersuchungsamt 16'867 230'084 23'200 222'900 24'150 230'800 7'283 716 43.18 0.31\n\n3120 K w Wasser/Abwasser 2'500 2'500 100.00\n\n3121 K w Abwassergebühren 4'911 6'500 1'500 -3'411 -69.46\n\n3122 K w Elektrizität 3'000 3'000 100.00\n\n3123 K w Heizmaterial 3'500 3'500 100.00\n\n3141 K s Baulicher Unterhalt 6'080 9'800 10'000 3'920 64.48\n\n3181 M w Versicherungsprämien, Abgaben 5'876 6'900 3'650 -2'226 -37.88\n\n4231 M w Miet- und Pachtzinsen Gebäude 200'180 205'200 203'900 3'720 1.86\n\n4232 M w Miet- und Pachtzinsen Parkplätze 16'740 9'700 16'900 160 0.96\n\n4361 K m Rückerstattungen 13'164 8'000 10'000 -3'164 -24.04\n\n1944 Liegenschaft Muelt 1'272 9'319 1'850 9'400 2'350 9'350 1'078 31 84.68 0.33\n\n3121 K w Abwassergebühren 757 600 -757 -100.00\n\n3122 K w Elektrizität 800 800 100.00\n\n3141 K s Baulicher Unterhalt 213 800 1'000 787 369.37\n\n3181 M w Versicherungsprämien, Abgaben 302 450 550 248 82.04\n\n4231 M w Miet- und Pachtzinsen 6'919 9'400 6'950 31 0.45\n\n4911 M w Intern verrechneter Sachertrag 2'400 2'400\n\n1945 Sportstrasse 18 9'178 21'600 8'600 21'600 8'300 21'600 -878 -9.57\n\n3120 K w Wasser/Abwasser 800 800 100.00\n\n3121 K w Abwassergebühren 3'624 4'500 150 -3'474 -95.86\n\n3122 K w Elektrizität 700 700 100.00\n\n3123 K w Heizmaterial 1'500 1'500 100.00\n\n3141 K s Baulicher Unterhalt 4'114 3'400 4'500 386 9.37\n\nVoranschlag 2010 Städtischer Haushalt Laufende Rechnung, Seite 57\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAbweichung in %\n\n2008 zu 2010\n\nRechnung 2008 Voranschlag 2009 Voranschlag 2010\n\n2008 zu 2010\n\nAbweichung Betrag\n\n3181 M w Versicherungsprämien, Abgaben 442 700 650 208 46.92\n\n3901 Intern verrechneter Personalaufwand 998 -998 -100.00\n\n4231 M w Mietzinsen 21'600 21'600 21'600\n\n1946 verschiedene Grundstücke 364'168 2'352'743 110'750 59'000 72'000 2'245'000 -292'168 -107'743 -80.23 -4.58\n\n3120 K w Wasser/Abwasser 1'400 1'400 100.00\n\n3121 K w Abwassergebühren 1'879 1'250 4'000 2'121 112.85\n\n3122 M w Elektrizität 1'000 1'000 100.00\n\n3141 K m Allgemeiner Unterhalt 27'049 41'000 34'500 7'451 27.55\n\n3181 M w Versicherungsprämien, Abgaben 322'519 63'000 21'500 -301'019 -93.33\n\n3641 L s Perimeterbeiträge 3'513 500 600 -2'913 -82.92\n\n3901 Intern verrechneter Personalaufwand 9'164 5'000 9'000 -164 -1.78\n\n3911 Intern verrechneter Sachaufwand 44 -44 -100.00\n\n4231 M w Baurechts- und Pachtzinsen 54'169 57'500 43'500 -10'669 -19.70\n\n4241 K s Buchgewinne 2'298'414 2'200'000 -98'414 -4.28\n\n4361 N n Rückerstattungen 160 1'500 1'500 1'340 837.50\n\n1947 Bischofszellerstrasse 6 11'336 21'260 15'850 21'600 16'400 21'600 5'064 340 44.68 1.60\n\n3120 K w Wasser/Abwasser 3'500 3'500 100.00\n\n3121 K w Abwassergebühren 8'981 11'700 200 -8'781 -97.77\n\n3122 K w Elektrizität 2'500 2'500 100.00\n\n3123 K w Heizmaterial 5'500 5'500 100.00\n\n3141 K s Baulicher Unterhalt 1'562 2'800 4'000 2'438 156.09\n\n3181 M w Versicherungen, Abgaben 345 1'350 700 355 103.01\n\n3901 Intern verrechneter Personalaufwand 448 -448 -100.00\n\n4271 M w Mietzinsen 21'260 21'600 21'600 340 1.60\n\n1948 Tiefgarage Rössli 2'155 21'120 9'050 21'100 6'000 21'100 3'845 -20 178.41 -0.09\n\n3120 K w Wasser/Abwasser 500 500 100.00\n\n3121 K w Abwassergebühren 500\n\n3141 K s Baulicher Unterhalt 1'858 8'050 5'000 3'142 169.16\n\n3181 M w Versicherung/Abgaben 297 500 500 203 68.08\n\n4271 M w Mietzinsen 21'120 21'100 21'100 -20 -0.09\n\nVoranschlag 2010 Städtischer Haushalt Laufende Rechnung, Seite 58\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAbweichung in %\n\n2008 zu 2010\n\nRechnung 2008 Voranschlag 2009 Voranschlag 2010\n\n2008 zu 2010\n\nAbweichung Betrag\n\n1949 Sportstrasse 16 8'364 14'400 4'000 14'400 -4'364 100.00 -52.18\n\n3120 M w Wasser/Abwasser 1'000 1'000 100.00\n\n3121 M s Abwassergebühren 150 150 100.00\n\n3122 M w Elektrizität 1'000 1'000 100.00\n\n3123 M w Heizmaterial 2'000 2'000 100.00\n\n3141 K s Baulicher Unterhalt 8'850 8'850 100.00\n\n3181 K s Versicherung/Abgaben 1'400 1'400 100.00\n\n4231 M w Mietzinsen 8'364 4'000 -4'364 -52.18\n\n19410 Wilerstrasse 23 22'166 30'057 5'550 15'810 -16'616 -14'247 -74.96 -47.40\n\n3120 M w Wasser/Abwasser 500 500 100.00\n\n3121 M w Abwassergebühren 790 50 -740 -93.67\n\n3122 M w Elektrizität 200 200 100.00\n\n3123 M w Heizmaterial 150 150 100.00\n\n3141 K s Baulicher Unterhalt 20'540 4'000 -16'540 -80.53\n\n3181 M w Versicherungsprämien, Abgaben 102 650 548 536.01\n\n3901 M w Intern verrechneter Personalaufwand 200 -200 -100.00\n\n3911 M w Intern verrechneter Sachaufwand 534 -534 -100.00\n\n4231 Mietzinsen 11'075 15'810 4'735 42.75\n\n4360 Rückerstattungen 18'982 -18'982 -100.00\n\n19411 Herisauerstrasse 28 3'700 3'700 100.00\n\n3120 K s Wasser/Abwasser 500 500 100.00\n\n3121 K s Abwassergebühren 50 50 100.00\n\n3122 K s Elektrizität 200 200 100.00\n\n3123 K s Heizmaterial 500 500 100.00\n\n3141 K s Baulicher Unterhalt 2'000 2'000 100.00\n\n3181 M w Versicherungsprämien, Abgaben 450 450 100.00\n\n19412 Flawilerstrasse 54 7'550 7'550 100.00\n\n3120 M w Wasser/Abwasser 500 500 100.00\n\n3121 M w Abwassergebühren 300 300 100.00\n\n3122 M w Elektrizität 200 200 100.00\n\n3123 M w Heizmaterial 150 150 100.00\n\nVoranschlag 2010 Städtischer Haushalt Laufende Rechnung, Seite 59\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAbweichung in %\n\n2008 zu 2010\n\nRechnung 2008 Voranschlag 2009 Voranschlag 2010\n\n2008 zu 2010\n\nAbweichung Betrag\n\n3141 K s Baulicher Unterhalt 6'400 6'400 100.00\n\n19413 Flawilerstrasse 74 2'100 2'100 100.00\n\n3121 M w Abwassergebühren 150 150 100.00\n\n3141 K s Baulicher Unterhalt 1'500 1'500 100.00\n\n3181 M w Versicherungsprämien, Abgaben 450 450 100.00\n\n1950 Zinsen 2'070'853 1'580'938 2'375'000 671'900 2'459'350 1'047'100 388'497 -533'838 18.76 -33.77\n\nSaldo 489'914 1'703'100 1'412'250 922'336\n\n3201 K w Zinsen auf Depotgelder 15'423 16'000 16'000 577 3.74\n\n3210 M w Zinsen kurzfristige Schulden 16'523 10'000 10'000 -6'523 -39.48\n\n3221 K w Zinsen auf mittel- und langfristigen Schulden 1'356'352 1'764'000 1'867'350 510'998 37.67\n\n3232 K w Zinsen an Spezialfinanzierungen 57'059 35'700 35'700 -21'359 -37.43\n\n3301 M s Abschreibung Finanzvermögen 586'318 516'000 505'000 -81'318 -13.87\n\n3821 K w Zinsen auf Reserven 1'603 10'000 2'000 397 24.77\n\n3931 Intern verrechneter Zinsaufwand 37'576 23'300 23'300 -14'276 -37.99\n\n4201 K w Zinsen auf Kontokorrent Bank und Post 238'851 70'000 90'000 -148'851 -62.32\n\n4211 N n Verzugszinsen 2'087 2'000 2'000 -87 -4.16\n\n4213 N n Zinsen Darlehen 78 1'500 100 22 28.62\n\n4221 N n Zinsen von Wertschriften 10'100 11'000 11'000 900 8.91\n\n4240 K m Auflösung Delkredere 10'176 -10'176 -100.00\n\n4251 K m Zinsen Stadtwerke 153'666 80'000 150'000 -3'666 -2.39\n\n4256 K s Zinsen von Spezialfinanzierungen 23'300\n\n4270 M s Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen 114'000 114'000 114'000\n\n4931 Intern verrechnete Zinsen 1'051'981 370'100 680'000 -371'981 -35.36\n\n1960 Beiträge ohne Zweckbindung 3'700'000 2'100'000 2'500'000 -1'200'000 -32.43\n\nSaldo 3'700'000 2'100'000 2'500'000 1'200'000\n\n4631 K s Gewinnablieferung Stadtwerke 3'700'000 2'100'000 2'500'000 -1'200'000 -32.43\n\n1970 Zuwendungen Abwasser 187'511 180'000 180'000 -7'511 -4.01\n\nSaldo 187'511 180'000 180'000 7'511\n\n3640 L s Fremdwasseranteil 5 % 187'511 180'000 180'000 -7'511 -4.01\n\nVoranschlag 2010 Städtischer Haushalt Laufende Rechnung, Seite 60\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAbweichung in %\n\n2008 zu 2010\n\nRechnung 2008 Voranschlag 2009 Voranschlag 2010\n\n2008 zu 2010\n\nAbweichung Betrag\n\n1990 Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen 8'974'722 2'019'690 3'948'200 1'960'775 9'160'000 5'854'000 185'278 3'834'310 2.06 189.85\n\nSaldo 6'955'032 1'987'425 3'306'000 3'649'032\n\n3311 M w Abschreibung ohne Schule 1'932'872 2'200'000 1'971'000 38'128 1.97\n\n3312 M w Abschreibung Schule 828'519 748'200 1'631'000 802'481 96.86\n\n3313 M s Ausserordentliche Abschreibungen 1'000'000 2'200'000 2'200'000 100.00\n\n3321 K s Zusätzliche Abschreibungen aus... 6'213'330 -6'213'330 -100.00\n\n3340 K s Direktabschreibungen Kanalbauten 3'000'000 3'000'000 100.00\n\n3341 K s Direktabschreibungen Feuerschutz 358'000 358'000 100.00\n\n4941 Intern verrechnete Abschreibungen 2'019'690 1'960'775 5'854'000 3'834'310 189.85\n\nVoranschlag 2010 Städtischer Haushalt Laufende Rechnung, Seite 61\n\n\n\nStädtischer Haushalt, Steuerplan 2010\n\nSteuerbedarf nach Voranschlag\n\nBudgetierter Aufwand Stadt 92'714'780\n\nEinnahmen ohne Steuern (Bund, Kanton, Gebühren, Provisionen etc.) -44'326'145\n\nTotal Steuerbedarf 48'388'635 48'388'635\n\nDeckung Steuerbedarf durch:\n\nGrundsteuer\n\nGrundsteuerwert 0.60 ‰ von 33'000'000 1'980'000\n\nGrundsteuerwert 0.20 ‰ von 100'000'000 20'000 2'000'000\n\nNach- und Strafsteuern 70'000\n\nAnteil an den Reinertrags- und Eigenkapitalsteuern 4'200'000\n\nAnteil an den Grundstückgewinnsteuern 950'000\n\nAnteil an den Erbschafts- und Schenkungssteuern 0\n\nNachzahlungen aus früheren Jahren 800'000\n\nSteuerbedarf zu decken mit ordentlicher Steuer 40'368'635\n\nEinkommens- und Vermögenssteuer\n\nMutmassliche einfache Staatssteuer 100% 29'508'000\n\n1 Steuerprozent entspricht somit (gerundet) 295'000\n\nOrdentliche Steuer 119.00 % von 29'508'000 35'115'000\n\nUnterdeckung -5'253'635\n\nVoranschlag 2010 Städtischer Haushalt Steuerplan; Seite 63\n\n\n\nLaufende Rechnung\nBeeinflussbarkeiten Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n10 Bürgerschaft, Verwaltung K s 3'040'940 345'500 3'230'388 348'955 3'262'292 352'445 3'294'515 355'969 3'327'060 359'529\n\n11 Öffentliiche Sicherheit K s 435'900 1'413'100 440'259 1'427'231 444'662 1'441'503 449'108 1'455'918 453'599 1'470'478\n\n12 Bildung K s 1'783'550 100'300 1'894'919 101'303 1'913'471 102'316 1'932'208 103'339 1'951'133 104'373\n\n13 Kultur, Freizeit, Sport K s 820'480 556'600 832'725 562'166 841'052 567'788 849'463 573'466 857'957 579'200\n\n14 Gesundheit K s 30'120 0 30'421 0 30'725 0 31'033 0 31'343 0\n\n15 Soziale Wohlfahrt K s 89'600 8'000 90'496 8'080 91'401 8'161 92'315 8'242 93'238 8'325\n\n16 Verkehr K s 682'600 488'000 689'426 492'880 696'320 497'809 703'283 502'787 710'316 507'815\n\n17 Umwelt, Raumordnung K s 575'100 0 580'851 0 586'660 0 592'526 0 598'451 0\n\n18 Volkswirtschaft K s 224'750 76'000 226'998 76'760 229'267 77'528 231'560 78'303 233'876 79'086\n\n19 Finanzen K s 3'427'900 41'865'000 70'599 43'541'000 71'305 44'686'000 72'018 45'466'000 72'738 46'240'000\n\n11'110'940 44'852'500 8'087'081 46'558'375 8'167'155 47'733'549 8'248'029 48'544'024 8'329'713 49'348'804\n\n10 Bürgerschaft, Verwaltung K m 272'360 0 274'649 0 276'960 0 279'295 0 281'653 0\n\n11 Öffentliiche Sicherheit K m 178'600 220'000 180'386 222'200 182'190 224'422 184'012 226'666 185'852 228'933\n\n12 Bildung K m 184'060 0 185'901 0 187'760 0 189'637 0 191'534 0\n\n13 Kultur, Freizeit, Sport K m 138'500 143'925 139'885 145'364 141'284 146'818 142'697 148'286 144'124 149'769\n\n15 Soziale Wohlfahrt K m 23'200 40'000 23'432 40'400 23'666 40'804 23'903 41'212 24'142 41'624\n\n16 Verkehr K m 510'700 0 515'807 0 520'965 0 526'175 0 531'436 0\n\n17 Umwelt, Raumordnung K m 15'000 30'000 15'150 30'300 15'302 30'603 15'455 30'909 15'609 31'218\n\n19 Volkswirtschaft K m 34'500 110'000 34'845 111'100 35'193 112'211 35'545 113'333 35'901 114'466\n\n1'356'920 543'925 1'370'054 549'364 1'383'320 554'858 1'396'718 560'406 1'410'250 566'011\n\n10 Bürgerschaft, Verwaltung K w 235'590 6'500 237'946 6'565 240'325 6'631 242'729 6'697 245'156 6'764\n\n11 Öffentliiche Sicherheit K w 912'500 402'940 921'625 406'969 930'841 411'039 940'150 415'149 949'551 419'301\n\n12 Bildung K w 1'101'410 8'000 1'112'424 8'000 1'123'548 8'000 1'134'784 8'000 1'146'132 8'000\n\n13 Kultur, Freizeit, Sport K w 902'300 75'000 911'323 75'750 920'436 76'508 929'641 77'273 938'937 78'045\n\n14 Gesundheit K w 10'500 0 10'605 0 10'711 0 10'818 0 10'926 0\n\n15 Soziale Wohlfahrt K w 19'500 0 19'695 0 19'892 0 20'091 0 20'292 0\n\n16 Verkehr K w 25'750 0 26'008 0 26'268 0 26'530 0 26'796 0\n\n17 Umwelt, Raumordnung K w 190'000 0 191'900 0 193'819 0 195'757 0 197'715 0\n\n18 Volkswirtschaft K w 7'200 0 7'272 0 7'345 0 7'418 0 7'492 0\n\n19 Finanzen K w 1'999'760 50'000 2'033'734 50'500 2'085'071 51'005 2'096'422 51'515 2'107'786 52'030\n\n5'404'510 542'440 5'472'532 547'784 5'558'257 553'182 5'604'339 558'634 5'650'783 564'140\n\nTotal kurzfristig 17'872'370 45'938'865 14'929'667 47'655'524 15'108'731 48'841'589 15'249'087 49'663'065 15'390'746 50'478'955\n\nPlan 2014Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013\n\nVoranschlag 2010 Städtischer Haushalt Laufende Rechnung, Beeinflussbarkeiten; Seite 65\n\n\n\nLaufende Rechnung\nBeeinflussbarkeiten Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nPlan 2014Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013\n\n10 Bürgerschaft, Verwaltung M s 49'000 173'500 49'490 175'235 49'985 176'987 50'485 178'757 50'990 180'545\n\n11 Öffentliiche Sicherheit M s 70'000 0 70'700 0 71'407 0 72'121 0 72'842 0\n\n12 Bildung M s 461'700 0 463'417 0 465'151 0 466'903 0 468'672 0\n\n13 Kultur, Freizeit, Sport M s 191'400 0 193'314 0 195'247 0 197'200 0 199'172 0\n\n14 Gesundheit M s 11'750 0 11'868 0 11'986 0 12'106 0 12'227 0\n\n15 Soziale Wohlfahrt M s 818'000 0 826'180 0 834'442 0 842'786 0 851'214 0\n\n16 Verkehr M s 97'750 0 98'728 0 99'715 0 100'712 0 101'719 0\n\n17 Umwelt, Raumordnung M s 57'500 5'630'000 12'625 5'686'300 12'751 5'743'163 12'879 5'800'595 13'008 5'858'601\n\n18 Volkswirtschaft M s 92'300 0 73'023 0 73'753 0 74'491 0 75'236 0\n\n19 Finanzen M s 2'705'600 134'760 510'656 136'108 515'763 137'469 520'920 138'843 526'129 140'232\n\n4'555'000 5'938'260 2'310'000 5'997'643 2'330'200 6'057'619 2'350'602 6'118'195 2'371'208 6'179'377\n\n10 Bürgerschaft, Verwaltung M m 390'700 197'500 437'734 199'475 442'111 201'470 446'532 203'484 450'998 205'519\n\n11 Öffentliiche Sicherheit M m 84'200 0 88'072 0 88'953 0 89'842 0 90'741 0\n\n12 Bildung M m 29'000 163'580 29'290 165'216 29'583 166'868 29'879 168'537 30'178 170'222\n\n13 Kultur, Freizeit, Sport M m 314'000 0 286'840 0 289'708 0 292'605 0 295'532 0\n\n14 Gesundheit M m 5'000 0 5'050 0 5'101 0 5'152 0 5'203 0\n\n15 Soziale Wohlfahrt M m 470'000 0 474'700 0 479'447 0 484'241 0 489'084 0\n\n16 Verkehr M m 724'000 0 727'990 0 732'020 0 736'090 0 740'201 0\n\n17 Umwelt, Raumordnung M m 113'000 0 113'000 0 113'000 0 113'000 0 113'000 0\n\n18 Volkswirtschaft M m 44'000 0 44'440 0 44'884 0 45'333 0 45'787 0\n\n19 Finanzen M m 0 2'200 0 2'222 0 2'244 0 2'267 0 2'289\n\n2'173'900 363'280 2'207'116 366'913 2'224'807 370'582 2'242'675 374'288 2'260'722 378'031\n\n10 Bürgerschaft, Verwaltung M w 5'938'300 224'470 6'072'679 226'215 6'125'481 227'977 6'178'811 229'757 6'232'674 231'554\n\n11 Öffentliiche Sicherheit M w 1'388'350 1'114'950 1'421'424 1'126'100 1'435'638 1'137'360 1'449'994 1'148'734 1'464'494 1'160'221\n\n12 Bildung M w 2'782'800 457'100 3'124'183 461'671 3'155'424 466'288 3'186'979 470'951 3'218'848 475'660\n\n13 Kultur, Freizeit, Sport M w 131'150 153'200 144'582 154'732 146'027 156'279 147'488 157'842 148'962 159'421\n\n14 Gesundheit M w 405'000 0 405'000 0 405'000 0 405'000 0 405'000 0\n\n15 Soziale Wohlfahrt M w 1'651'800 80'000 1'675'590 80'800 1'692'346 81'608 1'709'269 82'424 1'726'362 83'248\n\n16 Verkehr M w 1'062'100 140'000 1'095'244 141'400 1'106'196 142'814 1'117'258 144'242 1'128'431 145'685\n\n17 Umwelt, Raumordnung M w 496'700 431'300 501'667 435'613 506'684 439'969 511'751 444'369 516'868 448'813\n\n18 Volkswirtschaft M w 20'810 0 21'018 0 21'228 0 21'441 0 21'655 0\n\n19 Finanzen M w 3'660'750 372'850 4'107'238 398'607 5'286'730 402'593 5'718'227 406'619 5'338'729 410'685\n\n17'537'760 2'973'870 18'568'623 3'025'137 19'880'754 3'054'888 20'446'217 3'084'937 20'202'024 3'115'286\n\nTotal mittelfristig 24'266'660 9'275'410 23'085'739 9'389'692 24'435'761 9'483'089 25'039'494 9'577'420 24'833'954 9'672'694\n\nVoranschlag 2010 Städtischer Haushalt Laufende Rechnung, Beeinflussbarkeiten; Seite 66\n\n\n\nLaufende Rechnung\nBeeinflussbarkeiten Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nPlan 2014Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013\n\n11 Bürgerschaft, Verwaltung L s 200'000 0 405'010 0 409'060 0 413'151 0 417'282 0\n\n12 Bildung L s 56'700 0 57'100 0 57'100 0 57'250 0 57'600 0\n\n15 Soziale Wohlfahrt Ls 54'000 54'540 55'085 55'636 56'193\n\n18 Umwelt, Raumordnung Ls 5'000 5'050 5'101 5'152 5'203\n\n19 Volkswirtschaft Ls 189'600 191'496 193'411 195'345 197'299\n\n505'300 0 713'196 0 719'757 0 726'534 0 733'577 0\n\n17 Umwelt, Raumordnung L m 2'528'000 0 2'553'280 0 2'578'813 0 2'604'601 0 2'630'647 0\n\n10 Bürgerschaft, Verwaltung L w 777'850 0 785'629 0 793'485 0 801'420 0 809'434 0\n\n11 Öffentliiche Sicherheit L w 82'400 8'000 83'224 8'080 84'056 8'161 84'897 8'242 85'746 8'325\n\n12 Bildung L w 6'972'770 7'000 7'070'778 7'070 7'141'485 7'141 7'212'900 7'212 7'285'029 7'284\n\n13 Kultur, Freizeit, Sport L w 32'000 0 32'320 0 32'643 0 32'970 0 33'299 0\n\n14 Gesundheit L w 70'900 0 71'609 0 72'325 0 73'048 0 73'779 0\n\n15 Soziale Wohlfahrt L w 28'000 0 28'000 0 28'000 0 28'000 0 28'000 0\n\n19 Finanzen L w 300'000 0 300'000 0 300'000 0 300'000 0 300'000 0\n\n8'263'920 15'000 8'371'559 15'150 8'451'995 15'302 8'533'235 15'455 8'615'287 15'609\n\nTotal langfristig 11'297'220 15'000 11'638'035 15'150 11'750'565 15'302 11'864'369 15'455 11'979'511 15'609\n\n10 Bürgerschaft, Verwaltung N n 205'000 1'767'000 207'050 1'775'220 209'121 1'783'522 211'212 1'791'907 213'324 1'800'376\n\n11 Öffentliiche Sicherheit N n 0 29'000 0 29'290 0 29'583 0 29'879 0 30'178\n\n12 Bildung N n 26'000 3'326'600 27'000 3'350'000 27'500 3'375'000 28'000 3'375'000 29'150 3'150'000\n\n13 Kultur, Freizeit, Sport N n 0 115'600 0 116'756 0 117'924 0 119'103 0 120'294\n\n14 Gesundheit N n 94'000 0 94'940 0 95'889 0 96'848 0 97'817 0\n\n15 Soziale Wohlfahrt N n 468'000 90'000 472'680 90'400 477'407 90'804 482'181 91'212 487'003 91'624\n\n16 Verkehr N n 1'250'000 170'900 1'262'500 334'209 1'275'125 337'551 1'287'876 340'927 1'300'755 344'336\n\n17 Umwelt, Raumordnung N n 5'000 1'598'100 1'265'940 15'150 1'240'109 15'302 1'297'511 15'455 1'412'145 15'609\n\n18 Volkswirtschaft N n 37'600 2'100 37'976 2'121 38'356 2'142 38'739 2'164 39'127 2'185\n\n19 Finanzen N n 0 8'329'460 0 8'539'255 0 8'724'147 0 8'759'139 0 8'769'230\n\nTotal vertraglich 2'085'600 15'428'760 3'368'086 14'252'401 3'363'507 14'475'975 3'442'367 14'524'784 3'579'320 14'323'832\n\n11 Öffentliiche Sicherheit G g 3'000 84'600 3'030 85'446 3'060 86'300 3'091 87'163 3'122 88'035\n\n12 Bildung G g 17'589'900 0 19'272'214 0 19'464'936 0 19'659'586 0 19'856'181 0\n\n14 Gesundheit G g 4'500 0 4'545 0 4'590 0 4'636 0 4'683 0\n\n15 Soziale Wohlfahrt G g 4'928'000 2'956'000 4'961'790 2'975'560 4'991'878 2'995'316 5'022'267 3'015'269 5'052'959 3'035'421\n\n19 Finanzen G g 157'000 0 184'500 0 184'500 0 184'500 0 184'500 0\n\nTotal gesetzlich 22'682'400 3'040'600 24'426'079 3'061'006 24'648'965 3'081'616 24'874'079 3'102'432 25'101'445 3'123'457\n\nVoranschlag 2010 Städtischer Haushalt Laufende Rechnung, Beeinflussbarkeiten; Seite 67\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag % CHF\n\n3'451'754 3'451'754 3'510'000            3'510'000            3'686'450            3'686'450            -                       \n\nStellenprozent 3060% 2950% 2930%\n\n31-35 Löhne, Zulagen 2'340'040 2'411'000 2'575'000 110.04% 234'960\n\n37 Sozialversicherungen 491'175 480'000 526'000 107.09% 34'825\n\n38 Übriger Personalaufwand 48'212 46'000 - 0.00% -48'212\n\n38 Honorare Leistungen Dritter - -\n\n39 Peronalnebenaufwand 55'000 55'000\n\n31-37 Rückerstattungen -85'693 -85'000 -85'000 99.19% 693\n\n36 Sitzungsentschädigung + Med. Support 4'567 4'000 0.00% -4'567\n\nTotal Personalkosten 2'798'301 2'856'000            3'071'000            109.75% 272'699\n\n40 Medizinischer Bedarf 44'784 45'000 45'000 100.48% 216\n\n41 Lebensmittel, Getränke 189'769 180'000 196'000 103.28% 6'231\n\n42 Haushalt 30'855 33'000 32'200 104.36% 1'345\n\n43 Unterhalt & Reparaturen Sachanlagen 140'900 100'000 142'500 101.14% 1'600\n\n44 Aufwand für Anlagennutzung 7'980 7'980\n\n441 Ersatz & Neuanschaffungen 23'437 35'000 6'000 0.00% -23'437\n\n442 Mietkosten Juli - Dez. 0 60'000 - -\n\n447 Abschreibungen 11'076 10'000 - 0.00% -11'076\n\n45 Energie und Wasser 81'192 71'000 72'500 89.29% -8'692\n\n46 Kapitalzinsen und -spesen 0 -\n\n47 Büro und Verwaltung 67'633 90'000 56'200 83.10% -11'433\n\n48 Übriger bewohnerbezogener Aufwand 8'500 8'500\n\n49 Übriger Sachaufwand 22'161 30'000 27'200 122.74% 5'039\n\n48 Investitionsreserven 41'646 21'370 65.72% -14'276\n\n80 Einlage in Betriebsreserve -\n\nTotal Sachkosten 653'453 654'000               615'450               94.11% -38'003\n\n600 Heimtaxe 1'529'723 1'540'000 1'617'000 105.71% 87'277\n\n606 Pflegetaxe 1'726'996 1'800'000 1'887'000 109.26% 160'004\n\n62 Med. Nebenleistungen 62'027 55'000 51'000 82.22% -11'027\n\n65 Übrige Leistungen für Bewohner 8'983 15'000 9'000 100.19% 17\n\n66 Miet- und Kapitalzinsen 13'227 11'500 13'450 101.69% 223\n\n67 Nebenbetrieb Caféteria und Kiosk 38'987 37'000 38'500 98.75% -487\n\n68 Leistungen an Personal und Dritte 71'811 51'500 70'500 98.17% -1'311\n\nTotal Betriebserträge 3'451'754 3'510'000            3'686'450            106.80% 234'696\n\nAbweichung\n\nR 2008 - V 2010\n\nAltersheim Espel, Laufende Rechnung Rechnung 2008     Voranschlag 2009   Voranschlag 2010   \n\nVoranschlag 2010 Altersheim Espel Laufende Rechnung, Seite 69\n\n\n